text: \n \n\n \n\n                  2014/146 \n \n\n \n\nSTADT LIESTAL \n\nEINWOHNERGEMEINDE \n \n\n \n\nBUDGET  und \nJAHRESPROGRAMM \n\n2015 \n\n \n\nEinleitung \n\nZusammenfassung \n\nAnträge \n\nDetails zur Einwohnerkasse \n\n1 Stab Zentrale Dienste \n\n2 Betriebe \n\n3 Bildung / Sport \n\n4 Finanzen / Einwohnerdienste \n\n5 Sicherheit / Soziales \n\n6 Stadtbauamt \n\n7 Finanzvermögen \n\n8 Spezialfinanzierungen \n\n9 Investitionen – Details \n\n10 Einwohnerkasse – Details Erfolgsrechnung \n\n11 Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\n \n\nAnhang zum Budget 2015 (weisser Teil) \n\n \n  \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 2/65 \n\nAbkürzungen \n \n\nBLPK Basellandschaftliche Pensionskasse \n\nBU15 Budget 2015 \n\nEK Einwohnerkasse \n\nEP14-18 Entwicklungsplan 2014 – 2018 \n\nEP15-19 Entwicklungsplan 2015 – 2019 \n\nER Einwohnerrat \n\nFA Finanzausgleich \n\nFK Fremdkapital \n\nFV Finanzvermögen \n\ng+t Gribi+Theurillat AG (Immobilienverwaltung) \n\nHRM2 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (ab .1.1.2014) \n\nJP Juristische Personen \n\nKantSA Kantonale Schulanlagen \n\nKG Kindergarten \n\nKLIB Klientenbuchhaltung Sozialhilfe \n\nLEK Landschafts-Entwicklungs-Konzept \n\nMMF Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n\nNetto \n=  Aufwand – Ertrag  \n\nkantonale Regelung; deshalb ist bei einem positiven Abschluss der \nlaufenden Rechnung der Saldo negativ \n\nn-FAG Neues Finanzausgleichsgesetz \n\nNP Natürliche Personen \n\nPJ Planjahr \n\nRE Rechnung \n\nRE13 Rechnung 2013 \n\nRML Regionale Musikschule \n\nSA Schulanlage \n\nTCHF 1'000 CHF \n\nVV Verwaltungsvermögen \n\nWEH Wasser, Energie, Heizmaterialien \n\nW & U Wartung und Unterhalt \n\nZB Finanzieller Zwischenbericht (vormals Letzte Schätzung) \n\nZB14 Finanzieller Zwischenbericht September 2014 \n\nA: Jahresprogramm: Ausgangslage \n\nZ: Jahresprogramm: Ziel \n\nL: Jahresprogramm: Lösungsansatz \n\n  \n\n \n\nVorzeichenregelung \nalle Beträge/Jahr sind Netto-Beträge, also Aufwand minus Ertrag; \n\n-/minus = Erträge, z.B. Steuererträge/Jahr \n\n+/ oder kein Vorzeichen/plus = Aufwendungen/Jahr \n\nkumulierte Beträge sind immer positiv; z.B. Fremdkapital \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 3/65 \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n\nEinleitung ............................................................................................................................. 4 \n\nZusammenfassung .............................................................................................................. 4 \n\nEinwohnerkasse ............................................................................................................ 4 \n\nSpezialfinanzierungen ................................................................................................... 9 \n\nStadt Liestal: Vermögens- und Fremdkapitalentwicklung per Ende Jahr ..................... 10 \n\nAnträge ...............................................................................................................................10 \n\nDetails zur Einwohnerkasse ..............................................................................................13 \n\n1. Stab Zentrale Dienste ................................................................................................16 \n\nVerwaltungsorganisation ............................................................................................. 16 \n\n2. Betriebe ......................................................................................................................19 \n\nGrünflächen................................................................................................................. 19 \n\nVerkehrsflächen (Strassen/Plätze/Anlagen) ................................................................ 19 \n\n3. Bildung / Sport ..........................................................................................................21 \n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht ............................................................................. 21 \n\n4. Finanzen/Einwohnerdienste .....................................................................................23 \n\nEinwohnerdienste ........................................................................................................ 23 \n\nFinanzen ..................................................................................................................... 24 \n\nErträge ........................................................................................................................ 26 \n\nAufwendungen ............................................................................................................ 29 \n\nInformatik .................................................................................................................... 30 \n\n5. Sicherheit / Soziales ..................................................................................................31 \n\nSicherheit .................................................................................................................... 31 \n\nSoziales ...................................................................................................................... 31 \n\nJugend / Alter / Gesundheit / Integration ..................................................................... 34 \n\n6. Stadtbauamt ..............................................................................................................35 \n\nHochbau Verwaltungsvermögen.................................................................................. 35 \n\nPlanung ....................................................................................................................... 37 \n\nTiefbau / Verkehr ......................................................................................................... 38 \n\n7. Finanzvermögen ........................................................................................................41 \n\nFinanzvermögen Immobilien ....................................................................................... 41 \n\n8. Spezialfinanzierungen ..............................................................................................42 \n\nWasserversorgung ...................................................................................................... 42 \n\nAbwasserbeseitigung .................................................................................................. 46 \n\nAbfallbeseitigung ......................................................................................................... 48 \n\n9. Investitionen - Details ...............................................................................................50 \n\nEinwohnerkasse ohne Tiefbau .................................................................................... 50 \n\nSpezialfinanzierungen ohne Tiefbau ........................................................................... 51 \n\nTiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen .................................................. 52 \n\nFortsetzung - Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen ............................ 53 \n\nFortsetzung - Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen ............................ 54 \n\n10. Einwohnerkasse – Details Erfolgsrechnung ...........................................................55 \n\n11. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) .............................................................64 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 4/65 \n\nEinleitung \n\nDer Stadtrat stellt das Budget für das kommende Rechnungsjahr auf. Dieses ist \nvon der Finanzkommission zu beraten und vor Jahresende dem Einwohnerrat \nvorzulegen und mit dem Steuerfuss für das kommende Rechnungsjahr zu \nbeschliessen (vgl. § 158 des Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970).  \n \nGemäss § 9 des Verwaltungs- und Organisationsreglements (VwOR) vom 24. \nMai 2000 führt die Stadt Liestal neben den kantonal geregelten \nSteuerungsinstrumenten zusätzlich ein Jahresprogramm. Das Jahresprogramm \nbeschreibt in kurzer Form Aufgaben und Tätigkeiten im kommenden Jahr. Es ist \nauf das Budget abgestimmt. Das Jahresprogramm wird vom Einwohnerrat zur \nKenntnis genommen (§ 1 VwOR). Das Jahresprogramm wird im Sinne einer \nkonsolidierten Aufgaben- und Finanzplanung mit dem Budget in einem Dokument \nzusammengeführt. Der Einwohnerrat nimmt mit dem Budget davon Kenntnis. \n \n \n\nZusammenfassung \n\nEinwohnerkasse \n\nZiel \n\nDas Budget 2015 markiert gemäss Finanzplanung das erste Budgetjahr einer \nlängeren Periode, die aufgrund des erhöhten Investitionsbedarfs  in den \nBereichen Hoch- und Tiefbau negative Finanzierungssaldi aufweist. Das in \ndiesem Jahr budgetierte Investitionsvolumen von TCHF 5‘858 (netto) übersteigt \ndemgemäss die angestrebte Selbstfinanzierung von TCHF 4‘000. \n \nGemäss letztem Zwischenbericht zur Rechnung 2014 muss angenommen werden, \ndass stark steigende Aufwendungen bei der Sozialhilfe (Unterstützungsleistungen \nund Personalaufwand) und im Asylwesen sowie die Begrenzung des horizontalen \nFinanzausgleichs die Rechnung voraussichtlich ins Minus treiben. \n \nDiese Tendenz sowie weitere sich verändernde Rahmenbedingungen, die sich \nim neuen Budgetjahr auswirken – wie etwa der Wegfall eines Steuerprozents \nsowie eine weniger schnelle Bautätigkeit und in der Folgen ein geringerer \nBevölkerungszuwachs – erfordern kurz- und mittelfristige Massnahmen in der \nErfolgsrechnung. So mussten beim Budget 2015 bremsende und konsolidierende \nMassnahmen bei der Aufwandentwicklung ergriffen werden, um ein \nausgeglichenes Budget vorlegen zu können und die Selbstfinanzierung zu \nstützen. Durch die Sparmassnahmen wie auch Verschiebungen von Investitionen \nentwickelt sich der negative Finanzierungssaldo im Budgetjahr zurückhaltender \n(TCHF -3‘556) als im Finanzplan 2014-18 (Planjahr 2015) zunächst \nangenommen (TCHF -5‘922). \n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 5/65 \n\nFinanzielle Eckwerte BU15 \n\nDas vom Stadtrat für die Einwohnerkasse vorgelegte Budget 2015 geht in der \nErfolgsrechnung von einem Ertragsüberschuss von TCHF 76 aus. Ausgehend von \ndiesem Saldo ergibt sich mit den Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen \nund dem Saldo aus Einlagen und Entnahmen aus Fonds eine Selbstfinanzierung \nvon TCHF 2‘302. Damit können die Nettoinvestitionen im Betrag von TCHF 5‘858 zu \n39% aus eigenen Mitteln finanziert werden. Vorausgesetzt, dass die dem Budget \n2015 zugrundeliegenden Annahmen ohne grosse Abweichungen eintreffen, wird im \nEndergebnis ein Finanzierungsfehlbetrag von TCHF 3‘556 resultieren. Der Fremd-\nkapitalbedarf für Investitionen steigt per Ende Budgetjahr 2015 auf TCHF 20‘350. \n \n\nTCHF Netto* RE13 ZB14 BU15 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss \n\n-2‘161  \n\n1‘662 \n\n-76 \n\nSelbstfinanzierung 4‘596 500 2‘302 \n\nNettoinvestitionen 1‘470 1‘868 5‘858 \n\nFinanzierungsüberschuss \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\n3‘126  \n\n-1‘368 \n\n \n\n-3‘556 \n\nFremdkapitalbedarf für Investitionen 15‘218 16‘586 20‘350 \n\n* Netto  =  Aufwand – Ertrag,  \n   =>  deshalb ist bei einem positiven Abschluss der  \n    Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 6/65 \n\nBudget 2015: Änderungen im Vergleich EP14-18; Planjahr 2015 \n\nVergleich der Kennzahlen                   \n(TCHF Netto*) \n\nPJ15 \n\nEP14-18 \n\nBU15 BU15 – \nPJ15 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \n\nErtragsüberschuss \n\n \n\n-1‘297 \n\n \n\n-76 -1‘221 \n\nSelbstfinanzierung 3‘648 2‘302 -1‘346 \n\nNettoinvestition 9‘570 5‘858 -3‘712 \n\nFinanzierungsüberschuss \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\n \n\n-5‘922 \n\n \n\n-3‘556 \n\n \n\n-2‘366 \n\n*Netto  =  Aufwand – Ertrag,  \n   =>  deshalb ist bei einem positiven Abschluss der  \n    Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n \n\nIm Vergleich zum Planjahr 2015 des EP14-18 sind Änderungen eingetreten, \nwelche die Erfolgsrechnung des Budget 2015 negativ beeinflussen. \nDie grössten Abweichungen betreffen: \n\nErfolgsrechnung - Abweichungen zum PJ15                                      \n(TCHF) \n\nMehr-\naufwand/ \nMinder-\nertrag \n\nSteuererträge \n\nSteuerfussreduktion von 66% auf 65% \n \nDie Steuererträge aufgrund der Bevölkerungs-\nentwicklung (Quartierplanung) werden für das \nJahr 2015 tiefer eingeschätzt. \n\n500 \n \n \n \n\n390 \n\nHorizontaler \nFinanzausgleich \n\nKürzung bei den Empfängergemeinden wegen \nmaximalen Abschöpfungssatz \n\n350 \n\nPersonalaufwand Teilbereich Soziales: neu plus 270 Stellen-% 300 \n\nTOTAL  1‘540 \n\n \n\nIm Vergleich zum Planjahr 2015 des EP14-18 sind Änderungen eingetreten, \nwelche die Investitionsrechnung des Budget 2015 insgesamt entlasten. \n \n\nInvestitionsrechnung - Abweichungen zum PJ15                  \n(TCHF) \n\nPJ15 BU15 \nBU15 - \nPJ15 \n\nFeuerwehrmagazin: Anbau Konzepterstellung 200 0 -200 \n\nSA Frenke 1 Jahr später 3‘070 500 -2‘570 \n\nKG Frenke 2+3 1 Jahr später 800 150 -650 \n\nSA Rotacker Konzepterstellung 1‘400 120 -1‘280 \n\nSA Gestadeck Vorprojekt 0 60 60 \n\nSA Mühlematt: Klassen-Zi 6. Primarschulklasse 0 500 500 \n\nICT Bildung gemäss Detailkonzept 250 550 300 \n\nTörli: Fassadensanierung Planjahr 2017 200 0 -200 \n\nBetriebe: Fahrzeuge  90 130 40 \n\nBetriebe: Neubau Salzsilo   150 150 \n\nTiefbau  3‘560 3‘698 138 \n\nTOTAL  9‘570 5‘858 -3‘712 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 7/65 \n\nErfolgsrechnung BU15 \n\nTCHF Netto* RE13 BU14 ZB14 BU15 \n\nNetto-Ertrag -41‘840 -42‘447 -41‘886 -42‘889 \n\nNetto-Aufwand 39‘680 42‘084 43‘548 42‘813 \n\nSaldo Erfolgsrechnung - Ertragsüberschuss \nSaldo Erfolgsrechnung - Aufwandüberschuss \n\n-2‘161 -363  \n1‘662 \n\n-76 \n\nAbschreibungen 2‘436 2‘392 2‘392 2‘281 \n\nSaldo Fonds aus Einlagen/Entnahmen - -230 -230 -55 \n\n= Selbstfinanzierung 4‘596 2‘525 500 2‘302 \n\n* Netto  =  Aufwand – Ertrag,  \n   =>  deshalb ist bei einem positiven Abschluss der  \n    Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n \n\nDer Ertragsüberschuss von TCHF 76 der Erfolgsrechnung wird das Eigenkapital \nder Stadt Liestal erhöhen. \n\n \n\nEinmalige Aufwendungen BU15 (TCHF 1‘041) \n\nBereits mit dem BU14 wurden einmalige Aufwendungen in dieser \nGrössenordnung (ca. TCHF 900) angezeigt. Auch mit dem BU15 wird die \nErfolgsrechnung durch einmalige Aufwendungen in dieser Grössenordnung \nbelastet: \n \n- Verwaltung \n\no Archiv-Projekt      TCHF   50 \no Personalaufwand Bereich FE: Kataster-Aufarbeitung TCHF   65 \n\n- alle Liegenschaften \no Gebäudezustandsanalysen inkl. Erdbebensicherheit TCHF   50 \n\n- Informatik \no Hardware: Server-Ersatz     TCHF   48 \no Software: Anschaffungen     TCHF   42 \n\n- Strassen/Plätze/Anlagen \no Einbau von Deckbelägen     TCHF 150 \no Verkehrssicherheits-Massnahmen    TCHF   54 \n\n- Schulanlagen: Mobiliar 6. Primarschulklassen   TCHF   60 \n- Schulanlagen: Baulicher Unterhalt: \n\no Ersatz von 2 Heizungen und 1 Küche   TCHF   70 \no Notbeleuchtung/Fluchtwege     TCHF   45 \n\n- Rathaus: Baulicher Unterhalt \no Ersatz Brandschutztüre EG     TCHF   25 \no Sanierung Lift      TCHF   46 \no Büroräumlichkeiten 3. OG Schulleitung/-sekretariat TCHF   22 \n\n- Feuerwehr-Magazin \no Ersatz Barriere Gasstrasse     TCHF   15 \no Ersatz Schliessanlagen     TCHF   14 \n\n- Raumplanung \no Zonenplan Siedung: Strassennetzplan   TCHF   50 \no Tiefbauprojekte      TCHF 105 \no Entwicklungsoptionen Liestal und Frenkentäler  TCHF   55 \no Amtliche Vermessung     TCHF   75 \n\n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 8/65 \n\nWiederkehrende Aufwendungen und Erträge BU15 in Abweichung zum BU14 \n\nDie grössten Abweichungen betreffen: \n\n(TCHF) Mehr-\naufwand/ \nMinder-\nertrag \n\nMehr-\nertrag/ \nMinder-\naufwand \n\nSteuererträge Wirtschaftliches sowie \nBevölkerungswachstum \n\n -1‘157 \n\nHorizontaler \nFinanzausgleich \n\nKürzung bei den \nEmpfängergemeinden wegen \nmaximalen Abschöpfungssatz \n\n800  \n\nPensionskasse Keine frühzeitigen \nPensionierungen \n\n -481 \n\nFerien- und \nÜberzeitguthaben \n\nIn dieser Grössenordnung einmalig \nin RE14 \n\n -300 \n\nSicherheit/Soziales Personalaufwand 372  \n\nKESB uneinbringliche Kosten 75  \n\nErgänzungsleistung Gemeindeanteil 64  \n\nPflegefinanzierung Gemeindeanteil \na.o. Ertrag 2015+2016 vom Kanton \n\n50  \n-753 \n\nBildung \n\nPersonalaufwand \n- 1 zusätzliche Kindergartenklasse \n- 1 zusätzliche Primarschulklasse \nund aus Abteilungsklasse eine \nganze Klasse \n- 6. Klassen ab Sommer 2015 \n- Ungenauigkeit zu BU14 \n\n1‘210  \n \n \n \n\nKanton für 6. Primarschulklassen  -765 \n\nBeiträge \nQuartierzentrum Fraumatt  -80 \n\nSR-Kompetenz nicht budgetiert  -100 \n\nSozialhilfe \n\nBruttoaufwand 1‘300  \n\nRückerstattungen  -826 \n\nSonderlastenabgeltung SH  -700 \n\nAsylwesen  262  \n\nStrassen/Plätze Öffentliche Brunnen 138  \n\nSchulanlagen SA Rotacker: Wegfall Miete 313  \n\nSchuldzinsen Reform BLPK 471  \n\nAbschreibungen   -112 \n\nTOTAL Brutto 5‘055 - 5‘274 \n\nTOTAL Netto  -219 \n\n \n\nZusammenfassung \n\nObwohl die Saldi der Erfolgsrechnung vom BU14 und BU15 nahe zusammen \nliegen, sind darin grosse Abweichungen zu verzeichnen. \n\nWiederum sind in gleicher Grössenordnung (ca. TCHF 1‘000) einmalige \nAufwendungen im Budget enthalten. Diese Aufwendungen werden als wichtig \nund notwendig erachtet. \n\nDie Abweichungen von wiederkehrenden Aufwendungen und Erträgen zeigt auf, \nmit welchen Besonderheiten und Änderungen von Jahr zu Jahr zu rechnen ist. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 9/65 \n\nInvestitionsrechnung BU15* \n\nTCHF Netto RE13 BU14 ZB14 BU15 \n\nBruttoinvestitionen 1‘580 1‘700 2‘068 5‘858 \n\nInvestitionseinnahmen -110 -200 -200 - \n\nNettoinvestitionen 1‘470 1‘500 1‘868 5‘858 \n\nSelbstfinanzierung 4‘596 2‘525 500 2‘302 \n\nFinanzierungsüberschuss \nFinanzierungsfehlbetrag \n\n3‘126 1‘025  \n-1‘368 \n\n \n-3‘556 \n\n* Netto  =  Ausgaben – Einnahmen,  \n   =>  deshalb ist bei einem positiven Abschluss der  \n    Investitionsrechnung der Saldo negativ \n\nDetailzahlen siehe separates Kapitel 9 – Investitionen. \n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Entwicklungen der einzelnen Kassen sind separat zu betrachten, da es sich \num von der Einwohnerkasse getrennte Rechnungskreise handelt. \n\n \n\nErfolgsrechnungen BU15* \n\nTCHF Netto* Wasser Abwasser Abfall \n\nNetto-Ertrag -2‘449 -2‘660 -1‘301 \n\nNetto-Aufwand 2‘100 2‘420 1‘194 \n\nSaldo Erfolgsrechnung – \nAufwandüberschuss  \n\n  \n\nErtragsüberschuss -350 -240 -107 \n\nAbschreibungen 202 9 6 \n\nSelbstfinanzierung 552 249 113 \n\n* Netto  =  Aufwand – Ertrag,  \n   =>  deshalb ist bei einem positiven Abschluss der  \n    Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnungen BU15* \n\nTCHF Netto Wasser Abwasser Abfall \n\nBruttoinvestitionen 3‘420 2‘130 0 \n\nInvestitionseinnahmen -1‘500 -900 0 \n\nNettoinvestitionen 1‘920 1‘230 0 \n\nSelbstfinanzierung 552 249 113 \n\nFinanzierungsüberschuss   113 \n\nFinanzierungsfehlbetrag -1‘368 -981  \n\n* Netto  =  Ausgaben – Einnahmen,  \n   =>  deshalb ist bei einem positiven Abschluss der  \n    Investitionsrechnung der Saldo negativ \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 10/65 \n\nStadt Liestal: Vermögens- und Fremdkapitalentwicklung per Ende Jahr \n\nTCHF \nVermögen:  (+) \nFremdkapital:  (-) \n\nRE13 ZB14 BU15 \n\nEinwohnerkasse \nFremdkapital BLPK \nFremdkapital Investitionen \nTOTAL \n\n \n0 \n\n-15‘218 \n-15‘218 \n\n \n-15‘694 \n-16‘586 \n-32‘279 \n\n \n-15‘486 \n-20‘350 \n-35‘836 \n\nWasserversorgung 405 -470 -1‘839 \n\nAbwasserbeseitigung 4'328 4‘123 3‘142 \n\nAbfallbeseitigung 761 791 904 \n\n \n\nEinwohnerkasse \n\nPer 31.12.2014 muss die Stadt Liestal die Verpflichtung aus der Reform BLPK \neingehen. Damit erhöht sich das Fremdkapital im Jahr 2014 um TCHF 15‘694. \n\n \n\n \n\nAnträge \n\n1. Der Einwohnerrat nimmt vom Jahresprogramm 2015 als integrierender Teil \ndes Budgets 2015 Kenntnis. \n \n\n2. Der Einwohnerrat setzt mit dem Budget für das Jahr 2015 den Steuerfuss, die \nSteuersätze und die Feuerwehrersatzabgabe fest: \n\nSteuerfuss im Jahr 2015 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nEinkommens- und  \nVermögenssteuer \nNatürliche Personen \n\n65 % der Staatssteuer  \n  (unverändert) \n\n \n\nSteuersätze im Jahr 2015 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nErtragssteuer Juristische Personen 5 %   des Ertrages       (unverändert) \n\nKapitalsteuer Juristische Personen \n0.275 %  des steuerbaren \n Kapitals              (unverändert) \n\n \n\nFeuerwehrersatzabgabe 2015 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement der Stützpunkt-\nFeuerwehr der Stadt Liestal) \n\nFeuerwehrersatzabgabe  \nin % des steuerbaren Einkommens \nMinimum: \nMaximum: \n\n0.4%        (unverändert) \n \nCHF    100.-          (unverändert) \nCHF 1’000.-     (unverändert) \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 11/65 \n\n3. Der Einwohnerrat nimmt von dem im Jahr 2015 für Liestal geltenden \nGebühren Kenntnis: \n\n(Gemäss § 27 Abs. 1bis Gemeindefinanzverordnung ist dem Statistischen \nAmt mit dem Budget ein Verzeichnis mit folgenden Angaben einzureichen) \n\nWasserbezugsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2014 – 30.9.2015) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nWassergebühren) \n\ninkl. 2.5% MwST  CHF 1.74/m3      (unverändert) \n\n \n\nAbwasserbenützungsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2014 – 30.9.2015) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nAbwassergebühren) \n\ninkl. 8.0% MwST CHF 2.27/m3 \n(unverändert) \n\n \n\n35l- Kehrichtsack-Gebühr \nZuständigkeit: Stadtrat \n(Gebührenverordnung zum Abfall-\nReglement) \n\ninkl. 8.0% MwST CHF 2.40   (unverändert) \n\n \n\nGebühren für Hundehaltung \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die Hundehaltung) \n\nJahresgebühr 1. Hund \nJahresgebühr 2. Hund \n\nCHF    70.-          (unverändert) \n\nCHF 140.-       (unverändert) \n\n \n\n4. Der Teuerungsausgleich für die Besoldung des Verwaltungspersonals \norientiert sich am Landratsbeschluss für das Staatspersonal (Annahme im \nBudget 2015: 0.0%). \n\n \n5. Der Einwohnerrat genehmigt das Budget 2015 der Stadt Liestal: \n\n• Erfolgsrechnung \n\n \n\n• Investitionen < TCHF 300, für die nicht zwingend Sondervorlagen \nerstellt werden müssen.  \n\n \n- Einwohnerkasse ohne Tiefbau \n\n TCHF \ninkl. 8% MwSt \n\nKG Frenke 2+3: Planung 50 \n\nSA Rotacker: Konzept Gesamtsanierung 120 \n\nSA Gestadeck: Vorprojekt 60 \n\nBetriebe – Neubau Salzsilo 150 \n\nBetriebe – Fahrzeuge: Ersatz Kleintraktor Schanzlin 130 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 12/65 \n\n- Wasserversorgung ohne Tiefbau \n\n TCHF \ninkl. 8% MwSt \n\nQuellfassung Hofmatt: Überarbeitung Schutzzone 11 \n\nQuellfassung Lauterbrunnen: Ersatz UV-Anlage 135 \n\nPumpwerk alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone 43 \n\nReservoir auf Berg: Sanierung/Ersatz – Planung 270 \n\nReservoir Talacker: Sanierung/Ersatz – Planung 65 \n\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz: Planung 151 \n\nPumpwerk Schlachthof: Ausserbetriebnahme 54 \n\nQuellfassung Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone 43 \n\n \n\n- Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung ohne Tiefbau \n\n TCHF \ninkl. 8% MwSt \n\nKeine --- \n\n \n\n- Tiefbau (EK = 6150 / Wasser = 7101 / Abwasser = 7201) \n\nTCHF inkl. 8% MwSt 6150 7101 7202 \n\nAmtshausgasse/Zeughausplatz - Planung 30 32 32 \n\nFischmarkt/Mühlegasse – Planung 50 22 32 \n\nRathausstrasse/Freihofgasse – Planung 190 32 65 \n\nAuweg 50 162 - \n\nBrücke Weiermattstrasse – Planung 108 - - \n\nFelswand Schleifenberg: Sicherungsmassnahmen 250 - - \n\nWasserturmplatz: Erweiterung Bushaltestelle 100 - - \n\nRheinstrasse (Schild – BLKB) – Planung 40 54 130 \n\nMessschacht Altmarkt: Ausbau - 292 - \n\nAltmarkt (Brücke): Ersatz WL - 162 - \n\nArisdörferstrasse (Grenze – Pfauenhof) – Planung - 27 65 \n\nQP Cheddite: Erweiterung GEP - - 292 \n\nQP Grienmatt: Umlegung Kanalisation - - 130 \n\nSenfiweg - - 292 \n\n \n \n\nLiestal, 14. Oktober 2014 \n\n \n\nFür den Stadtrat Liestal \n\n \n\nDer Stadtpräsident Der Stadtverwalter \n\nLukas Ott Benedikt Minzer  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 13/65 \n\nDetails zur Einwohnerkasse \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nTCHF \nRE13 \nNetto \n\nBU14 \nnetto \n\nZB14 \nNetto \n\nBU15 \nnetto \n\nTotal Personalaufwand 30 – HRM1 \nTotal Personalaufwand 30 – HRM2 \n\n21'496 *(22'152) \n22‘037 \n\n \n22'091 \n\n \n22'971 \n\n     \n\nRechnungskreise  - EK Unabhängig  491 509 509 506 \n\nSpezialfinanzierungen  491 509 509 506 \n\nEinwohnerkasse (EK) 10'911 11'247 11'092 10'865 \n\nEK: Leistungserbringer  9‘352 9'648 9‘492 9'305 \n\nLegislative & Exekutive  452 507 507 524 \n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter \nPersonalaufwand  \n\n678 1‘074 707 221 \n\nVerwaltung inkl. Betriebe 8‘222 8'067 8'278 8'560 \n\nEK: Leistungsbezüger 1'559 1'599 1'599 1'560 \n\nZugekaufte Dienstleistungen  201 244 244 220 \n\nSport / Sportanlagen  41 33 33 32 \n\nVV Liegenschaften - Unterhalt  760 825 825 805 \n\nReinigung KantSA  403 362 362 367 \n\nVV Liegenschaften – nicht Schulanlagen 153 133 133 134 \n\nÜbrige Leistungsbezüger  1 2 2 2 \n\nEK: Schulen der Gemeinde - Unterricht  10'095 10‘282 10‘492 11‘600 \n\n \n\n* HRM2 – Änderung gegenüber HRM1: \n\n- Kontenart 306 Dienstkleider, Wohnung, Verpflegung kein Personalaufwand \nmehr sondern Sachaufwand. \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 14/65 \n\nHinweise \n\n- Einwohnerkasse: \no Plus 270 Stellen% im Teilbereich Soziales \n\n- Die gesamten Personalaufwendungen können nicht konstant gehalten werden. \no Kommunale Lehrpersonen \n\n Ab August 2014 1 KG und 1 Primarschulklasse mehr \n Ab August 2015 die 6. Primarschulklasssen \n\n \n\nSachaufwand \n\nTCHF \nRE13 \nNetto \n\nBU14 \nnetto \n\nZB14 \nNetto \n\nBU15 \nnetto \n\nTotal Sachaufwand 31 – HRM1 \nTotal Sachaufwand 31 – HRM2 \n\n9'856 *(9‘896) \n12‘389 \n\n \n12‘513 \n\n \n12‘271 \n\n     \n  \n\nRechnungskreise  - EK Unabhängig 1‘759 3‘124 2‘904 2‘457 \n\nSpezialfinanzierungen  1‘758 2‘872 2‘892 2‘416 \n\nFonds  1 252 12 41 \n\nEinwohnerkasse 8‘098 9‘264 9‘609 9‘815 \n\nErträge 401 923 923 949 \n\nAbschreibungen von Steuern  511 511 530 \n\nlokale Erträge EK  285 329 329 330 \n\nFinanzvermögen  116 83 83 89 \n\nLeistungserbringer  1'779 1‘922 1'882 2'010 \n\nLegislative & Exekutive  83 92 92 96 \n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter \nSachaufwand  \n\n546 692 652 616 \n\nSicherheit / Soziales  248 278 278 394 \n\nInformatik  354 383 383 414 \n\nWerkhof  548 477 477 490 \n\nLeistungsbezüger  5'918 6‘419 6'804 6'856 \n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht  434 466 466 570 \n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen  645 770 770 676 \n\nZugekaufte Dienstleistungen  190 245 245 226 \n\nKulturbeiträge  32 49 49 49 \n\nFasnacht / Chienbäse  107 100 100 100 \n\nSport / Sportanlagen  475 494 494 473 \n\nSozialhilfe  850 731 891 620 \n\nAsylwesen - Kategorie A  96 60 60 42 \n\nStrassen / Plätze / Anlagen  873 951 1‘081 1‘207 \n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 1'101 1‘176 1'231 1'371 \n\nReinigung KantSA  28 44 44 43 \n\nVV Liegenschaften – nicht Schulanlagen 564 433 433 547 \n\nÖffentlicher Verkehr  19 92 92 79 \n\nRaumplanung  131 388 418 417 \n\nSpezialaufgaben und -projekte  265 227 237 214 \n\nÜbrige Leistungsbezüger  108 183 183 212 \n\nAbschreibungen Finanzvermögen  10 10 10 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 15/65 \n\n* HRM2 – Änderung gegenüber HRM1: \n\n- Im HRM2 ist neu unter Sachaufwand die Wertberichtigung auf Forderungen \nenthalten (Tatsächliche Forderungsverluste Steuererträge, Gebühren etc.). \n\n \n\nHinweise \n\n- Spezialfinanzierungen \no BU14: Wasserversorgung: Neue Wasserzähler (TCHF 400) \n\n- Fonds – Zivilschutz \no BU14: Finanzierung Fahrzeug mittels Finanzierung aus Fonds für \n\nSchutzraumbauten (TCHF 240) \n- EK: Sicherheit Soziales \n\no BU15: KESB – uneinbringliche Kosten (TCHF 75) \n- EK: Schulen der Gemeinde - Unterricht \n\no BU15: Mobiliar 6. Primarschulklassen (TCHF 60) \n- EK: Strassen/Plätze/Anlagen \n\no BU15: Einbau von Deckbelägen (TCHF 150) \no BU15: Verkehrssicherheits-Massnahmen (TCHF 54) \n\n- EK: VV Liegenschaften - Schulanlagen \no BU15: Ersatz von 2 Heizungen und 1 Küche (TCHF 70) \no BU15: Notbeleuchtung/Fluchtwege (TCHF 45) \n\n- EK: VV Liegenschaften – nicht Schulanlagen \no BU15: Rathaus - Ersatz Brandschutztüre EG (TCHF 25) \no BU15: Rathaus - Sanierung Lift (TCHF 46) \no BU15: Rathaus - Büroräumlichkeiten 3. OG Schulleitung (TCHF 22) \no BU15: Feuerwehr - Ersatz Barriere Gasstrasse (TCHF 15) \no BU15: Feuerwehr - Ersatz Schliessanlagen (TCHF 14) \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 16/65 \n\n1. Stab Zentrale Dienste  \n\nLukas Ott / Benedikt Minzer \n\n \n\nVerwaltungsorganisation  \n\nPersonelle Änderungen \n\nIn der Berichtsperiode stehen im Wesentlichen folgende Änderungen an: \n\nIm Bereich Sicherheit/Soziales erfolgt eine Aufstockung der Stellen um 270%, \nwas sich im Personalaufwand selbstredend unmittelbar niederschlägt. \n\n \n\nPersonalaufwendungen Verwaltung  \n(inkl. Betriebe; ohne Bildung und Spezialfinanzierungen) \n\nAnnahmen \n\nBei allen Personalgruppen wird von folgenden Annahmen ausgegangen: \n• Teuerung     0.0 % \n• Stufenanstieg/Beförderungen  0.8 % \n\n \n\nTCHF \nRE13 \nNetto \n\nBU14 \nnetto \n\nZB14 \nNetto \n\nBU15 \nnetto \n\nEinwohnerkasse (EK) 10'911 11'247 11'092 10'865 \n\nEK: Leistungserbringer  9‘352 9'648 9‘492 9'305 \n\nLegislative & Exekutive  452 507 507 524 \n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter \nPersonalaufwand  \n\n678 1‘074 707 221 \n\nVerwaltung inkl. Betriebe 8‘222 8'067 8'278 8'560 \n\nEK: Leistungsbezüger 1'559 1'599 1'599 1'560 \n\nZugekaufte Dienstleistungen  201 244 244 220 \n\nSport / Sportanlagen  41 33 33 32 \n\nVV Liegenschaften - Unterhalt  760 825 825 805 \n\nReinigung KantSA  403 362 362 367 \n\nVV Liegenschaften – nicht Schulanlagen 153 133 133 134 \n\nÜbrige Leistungsbezüger  1 2 2 2 \n\nTabelle: Personalaufwand nach einzelnen Funktionsgruppen \n\n \n\nHinweise \n\no Verwaltung inkl. Betriebe: Plus 270 Stellen% im Teilbereich Soziales \n\n  \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 17/65 \n\nSchwerpunkte  \n\n Wirtschaftsstandort  \n\n Gemeindearchiv  \n\n \n\nUm die anstehenden, grossen Investitionen, insbesondere in die \nSchulhausbauten, nachhaltig finanzieren zu können, benötigt die Stadt Liestal \neinen positiven Saldo der Erfolgsrechnung. Dazu ist auf der Aufwandseite eine \nstrikte Kostenkontrolle notwendig. Zudem wurde dieses Jahr eine Aufgabenkritik \ndurchgeführt, welche die Notwendigkeit der von der Stadt Liestal \nvorgenommenen Aufgaben einer Würdigung unterzog. Auf der Ertragsseite wäre \neine Einnahmensteigerung durch Steuer- oder Gebührenerhöhungen möglich \noder durch die Gewinnung zusätzlichen Steuersubstrats. Dies erfolgt durch den \nZuzug steuerkräftiger juristischer oder natürlicher Personen. Die im \nEntwicklungsplan 2014–2018 dargelegten Handlungsfelder zur Stärkung des \nWirtschaftsstandorts Liestal mit Potentialcharakter (Entwicklungsperspektive \nBahnhof Liestal und Umgebung, Entwicklung des Oristals, Begleitung von \nQuartierplanverfahren, Sicherung des Hochschulstandorts) sowie die \nHandlungsfelder, welche günstige Rahmenbedingungen schaffen (keine \nErhöhung der Kostenstruktur), gilt es fortlaufend zu bearbeiten und entsprechend \nweiter zu entwickeln. Die Handlungsfelder sind mittels Massnahmen weiter zu \nkonkretisieren. Im Projekt «Entwicklungsperspektive Bahnhof Liestal und \nUmgebung» werden die Voraussetzungen für die Quartierplanverfahren sowie \nArchitekturwettbewerbe geschaffen.  \n\n \n\nWirtschaftsstandort \n\nPositionierung als attraktiver Standort \n\nA: Im Entwicklungsplan 2014–2018 (S. 33 ff.) wurden im Wesentlichen fünf \nHandlungsfelder herausgearbeitet, welche dazu dienen, den \nWirtschaftsstandort Liestal für juristische Personen attraktiver zu gestalten.  \n\nZ: Die fünf Handlungsfelder sind aufgrund neuer Erkenntnisse weiter entwickelt. \nNeue Handlungsfelder für die Ansiedlung steuerkräftiger natürlicher Personen \nsind erarbeitet und für beide Themenbereiche konkrete Massnahmen \nabgeleitet.  \n\nL: Die Handlungsfelder für die Ansiedlung juristischer Personen werden aufgrund \nder vertieften Grundlagenanalyse des Statistischen Amts BL und anderen \neinschlägigen Studien privater Institutionen (weiter) konkretisiert. Neue \nHandlungsfelder für die Ansiedlung steuerkräftiger natürlicher Personen \nwerden aufgrund einer neu durchzuführenden Analyse erarbeitet werden. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\nKonto-Nr. Verwaltungsinterner Aufwand  --- \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 18/65 \n\nGemeindearchiv \n\nDas Archiv dient dem Wissensmanagement und ist aufgeräumt.  \n\nA: In den letzten Jahrzehnten wurden für die Aufbewahrung der Akten \nverschiedene Ordnungssysteme verwendet. Das Archiv wird als Lager \nzweckentfremdet, was Platzprobleme verursacht. Es fehlen \nAusführungsbestimmungen, welche unter anderem die Anleitung für die \neinzelnen Nutzer enthält.  \n\nZ: Das Archiv der Stadt Liestal ist aufgeräumt. Der Zugriff auf gesuchte \nAktenstücke ist gesichert. Die Bereiche und Abteilungen wissen, wie sie das \nArchiv zu bewirtschaften haben. Der Zutritt ist geregelt.  \n\nL: Innerhalb eines Projektes werden die bestehenden Archivalien inventarisiert \nund geordnet. Die Ablagesysteme in den Abteilungen sind in Übereinstimmung \nmit der Archivordnung. Die Archivverantwortlichen sind in der Archivierung \ngeschult. Die Reglemente und Ausführungsbestimmungen werden \nentsprechend verfasst. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 50 \n\n \n\n \n\nRegionenbildung \n\nDie Zusammenarbeit findet innerhalb zweckmässiger funktionaler Räume statt  \n\nA: Gemäss dem Gesetzesentwurf für ein neues Gemeindestrukturgesetz sollen \ndie 86 Gemeinden nicht mehr in fünf Bezirke aufgeteilt sein, sondern sich in \nsechs Regionalkonferenzen finden. Die sechs Regionen Laufental, Leimental, \nBirstal, Rheintal, Liestal-Frenketäler und Oberes Baselbiet entsprechen \nfunktionalen Räumen, in denen die Gemeinden verstärkt zusammenwirken \nsollen. Das neue Gemeindestrukturengesetz, das der Regierungsrat in die \nVernehmlassung geschickt hat, regelt die Zusammenarbeit der Gemeinden in \ndiesen Räumen. Gemeinden, die sich ganz zusammenschliessen wollen, \nerhalten künftig vom Kanton begleitende und finanzielle Unterstützung.  \n\nZ: Die Region Liestal-Frenkentäler funktioniert als ein Raum und nimmt \ngemeindeübergreifende Aufgaben effizient wahr.  \n\nL: Mittels einer Testplanung sollen mögliche Entwicklungsszenarien aufgezeigt \nund auf deren Wirkung und Wirksamkeit überprüft werden. Darauf basierend \ngilt es zweckmässige Organisationsformen zu finden. Im Zentrum der \nÜberlegungen steht nicht mehr Abgrenzung und Wettbewerb unter den \nGemeinden, sondern Zusammengehen, wo es einen gemeinsamen Nutzen \ngibt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n7900.3132.0304 Raumplanung - Entwicklungsoptionen Liestal und \nFrenkentäler \n\n40 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 19/65 \n\n2. Betriebe \n\nRegula Nebiker / René Plattner \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Ersatz der Strassenbeleuchtung im öffentlichen Bereich (2. Etappe) \n\n Anschaffung und Installation eines Salzsilos für den Winterdienst auf dem \nWerkhofareal \n\n Abschluss der Bauwerkskontrollen (Erstinspektion) bei den Kunstbauten \n\n \n\n \n\nGrünflächen \n\nErsatz Kommunalfahrzeug „Schanzlin“ \n\nA: Das Kommunalfahrzeug «Schanzlin» wird für die Bewirtschaftung der \nGrünflächen sowie im Winterdienst eingesetzt. Das Fahrzeug ist 11 Jahre alt. \nDer Reparaturaufwand nimmt bei Fahrzeugen dieses Alters laufend zu. Die \nWirtschaftlichkeit ist somit nicht mehr gegeben.  \n\nZ: Die Stadt Liestal hat nur Fahrzeuge, die in einem gesunden wirtschaftlichen \nVerhältnis stehen (Alter – Restwert – Unterhalts- und Betriebskosten). \nBezüglich der Beschaffung wird darauf geachtet, dass ein Rhythmus \neingehalten wird, um Konzentrationen mit erhöhtem Finanzbedarf zu \nvermeiden. \n\nL: In einem ersten Schritt wird ein Pflichtenheft erstellt. Anschliessend werden \nmögliche Anbieter evaluiert und Offerten eingeholt. Nach der Vergabe wird das \nFahrzeug bestellt, ausgeliefert und in Betrieb genommen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n6150.5060.0077 Ersatz Kommunalfahrzeug Schanzlin 130 \n\n \n\n \n\nVerkehrsflächen (Strassen/Plätze/Anlagen) \n\nErsatz der Strassenbeleuchtung im öffentlichen Bereich \n\nA: Im 2014 wurde das erste Drittel der veralteten Quecksilberdampflampen der \nStrassenbeleuchtung im öffentlichen Bereich ersetzt. Im 2015 soll das zweite \nDrittel ersetzt werden. \n\nZ: Die neue Strassenbeleuchtung entspricht dem Stand der heutigen Technik. Der \nEnergieverbrauch wird gesenkt. \n\nL: Die Lampen werden gemäss Konzept in Etappen, beziehungsweise \ngebietsweise ausgewechselt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF BU15 \n\n6150.5010.0040 Strassenbeleuchtung: Ersatz mit LED 210 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 20/65 \n\nAnschaffung und Installation eines Salzsilos für den Winterdienst \n\nA: Das Streugut (Salz) wird im Werkhof der Stadt Liestal in Säcken auf Paletten in \nKellerräumen gelagert. Sowohl die Einlagerung wie das spätere Beladen der \ndiversen Winterdienstfahrzeuge sind sehr zeitaufwändig. Streugut in Sackform \nist zudem fast doppelt so teuer wie in loser Form. Mit der heutigen Einlagerung \nwird Gebäuderaum blockiert, der sinnvollerweise anders genutzt werden kann. \n\nZ: Das Streugut für den Winterdienst kann zu bestmöglichen Preisen bezogen \nwerden, was gegenüber dem jetzigen Einkauf zu deutlichen Einsparungen \nführt. Der bisher für die Einlagerung genutzte Raum kann für andere \nBedürfnisse des Bereichs Betriebe genutzt werden. Das Fassungsvermögen \nder Siloanlage soll so ausgelegt sein, dass bei Bedarf eine Nachbargemeinde \nStreusalz beziehen könnte. \n\nL: Zuerst müssen die Silogrösse und der Standort im Werkhofareal bestimmt \nwerden. Weiter sind mögliche Anbieter zu evaluieren und Offerten einzuholen. \nNach dem Vergabeentscheid wird die Siloanlage bestellt, installiert, und das \nPersonal geschult. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n6150.5090.0075 Anschaffung Siloanlage für Streusalz 150 \n\n \n\n \n\nAbschluss der Bauwerkskontrollen (Erstinspektion) bei den Kunstbauten \n\nA: In den Jahren 2013 und 2014 wurden sämtliche Kunstbauten im Eigentum der \nStadt Liestal inventarisiert und teilweise einer Erstinspektion unterzogen. Im \n2015 sollen die Erstinspektionen abgeschlossen und der Mehrjahresplan für \ndie Instandsetzungen vervollständigt werden. \n\nZ: Die Stadt Liestal hat eine vollständige Übersicht der Kunstbauten (Brücken), \nwelche in ihrem Eigentum stehen. Mittels Bauwerkskontrollen ist der bauliche \nZustand der Objekte (Brücken Spinnlerstrasse, Grienmattweg, \nRathausstrasse/Rheinweg, Goldbrunnenstrasse, Bereich Allee, Rufsteinerweg) \nbekannt. Instandsetzungen können geplant werden. Die Kontrollen der \nKunstbauten nehmen eine Pendenz des Risikomanagements «Unterhalt der \nstädtischen Infrastrukturen» auf.  \n\nL: Ausführen der Bauwerkskontrollen durch externes Fachbüro, Übertragen der \nResultate und Erkenntnisse in die Entwicklungs- und Umsetzungsplanung. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF BU14 \n\n6150.3141.0700 Bauwerkskontrollen Kunstbauten durch externes \nFachbüro \n\n30 \n\n \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 21/65 \n\n3. Bildung / Sport \n\nFranz Kaufmann / Jean-Bernard Etienne \n \n\n Schulen der Gemeinde - Unterricht \n\nSchwerpunkte \n\n Schulraumplanung \n\n Lehrplan 21 – ICT: Einführung von Informations- und \nKommunikationstechnologien \n\n \n\nDie Umsetzung von HarmoS beinhaltet mehrere Projekte. Die rechtzeitige \nPlanung des Schulraums steht im Vordergrund. Ab Sommer 2015 müssen die 6. \nKIassen aufgenommen werden. Die demografische Entwicklung und die \nBautätigkeit bedingt die Bildung zusätzlicher Klassen. Im Schulkreis Frenke sind \nLösungen für die Kindergärten und die Primarklassen erarbeitet worden. Im \nMühlematt-Schulhaus kann dank der Nutzung der freigewordenen \nHauswartswohnung die 6. Klasse aufgenommen werden. Dies ist insofern \nwichtig, als der Lehrplan die Primarstufe in sogenannte Zyklen einteilt, welche \nnicht innerhalb dieser Zyklen unterbrochen werden sollte. Die demografische \nEntwicklung zeigt, dass im Quartier Gestadeck aufgrund der bewilligten \nQuartierpläne bereits 2017 mit einem hohen Anstieg an Schülerinnen und \nSchülern zu rechnen ist, für welche der Schulraum zu erstellen ist (Vgl. zum \nGanzen: ER-Vorlage 2014/112 «Demografische Entwicklung in Liestal – \nRückblick 2008 – 2013 und Ausblick bis 2013»).  \n\n \n\nDer Lehrplan 21 sieht verpflichtend die Einführung von Informations- und \nKommunikationstechnologien und Medien (ICT) vor. Diese Einführung ist auf das \nSchuljahr 2015/16 vorgesehen und setzt eine Ausstattung bezüglich ICT-\nInfrastruktur voraus. \n\n \n\nSchulraumplanung \n\nA: Die validierten Zahlen der demografischen Entwicklung (Quartierpläne und \nBevölkerungsentwicklung) und die Umsetzung von HarmoS (6. Klassen) wird \nab 2017 im Quartier Gestadeck zusätzlicher Schulraum benötigt.  \n\nZ: Der benötigte Schulraum im Quartier Gestadeck muss geplant und \nbereitgestellt werden. Der Bereich Bildung reicht eine klar definierte Bestellung \ndes benötigten Schulraums an das Stadtbauamt ein. \n\nL: Der Bereich Bildung formuliert die Bestellung des benötigten Schulraums, \nwelche dem Stadtbauamt ermöglicht, den Schulraum zu bauen. Grundlage \nbildet die überarbeitete Prognose der Entwicklung der Schüler/-innenzahlen, \nwelche vom Bereich Bildung unter Beizug der Firma Planteam S erstellt wird. \nWenn der Schulraum für Klassen, Zusatzräume, Tagesstrukturen, etc. ermittelt \nist, kann das Stadtbauamt aufgrund dieser Auslegeordnung Möglichkeiten zur \nRealisierung des Raumbedarfs aufzeigen. \n\n \n\nErfolgsrechnung  \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n2171.5040.0107 Vorprojekt Gestadeck mit Kostenschätzung 60 \n\n0220.3132.0300 Planungshonorar Schulraumplanung Planteam S 6 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 22/65 \n\nICT gemäss Lehrplan 21 \n\nA: Die neuen Lehrmittel bedingen per Schuljahr 2015/16 die Einführung von \nInformations- und Kommunikationstechnologien und Medien (ICT). \n\nZ: Die Schulen (5 Standorte) sind mit der erforderlichen Ausstattung bezüglich \nICT-Infrastruktur versehen. Der Unterhalt ist gewährleistet.  \n\nL: Das von der Schule verfasste und vom Schulrat genehmigte ICT-Manual und \ndas Detail-Konzept ICT-Schulen sind wegweisend für die Umsetzung des \nProjekts. Vorgesehen sind pro Klassenzimmer 3 Laptops auf der Unterstufe \nund 4 Laptops auf der Mittelstufe für die tägliche Benutzung. Für den \nKlassenunterricht (z.B. Sprachunterricht) sind pro Klassenzug (1. bis 6. Klasse) \n2 Pools mit je 8 Laptops vorgesehen, welche es einer Klasse ermöglichen, mit \nden 3 resp. 4 fest zugeteilten Laptops jeweils 2 Schülerinnen und Schüler an \neinem Laptop arbeiten zu lassen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n2120.5060.0045 ICT – Einführung: Hardware 450 \n\n2120.5200.0045 ICT – Einführung: Software 100 \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n2120.3158.0601 ICT – Unterhalt Software 12 \n\n2120.3158.0600 ICT – Externer Support 25 \n\n \n\nPersonalaufwendungen für Kindergarten und Primarschule + Übernahme 6. \nKlassen \n\nMehraufwendungen ab Schuljahr 2014/2015 \n- Kindergarten \n\no 1 zusätzliche Klasse (Bevölkerungswachstum) \n- Primarschule \n\no 1 zusätzliche Klasse (Bevölkerungswachstum) \no aus Abteilungsklasse wird eine ganze Klasse \no 6 zusätzliche Klassen; 6. Klassenstufe ab Sommer 2015 (HARMOS) \n\n \n\nErfolgsrechnung (nur Personalaufwand Kontenart 30) \n\nTCHF \nRE13 \nnetto \n\nZB14 \nnetto \n\nBU15 \nnetto \n\nSchulen der Gemeinde - Personalaufwand  9‘894 10‘162 11‘102 \n\nErwachsenenbildung  45 46 46 \n\nAufgabenhort und Mittagstisch  117 134 149 \n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - 108 260 \n\nSchulschwimmen  39 42 42 \n\n*Kanton für 6. Schuljahr   -765 \n\n \n* Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 werden von den Gemeinden die 6. \nKlassen übernommen. Der Kanton zahlt dafür einen Beitrag, welcher die \nPersonal- wie auch Infrastrukturkosten zu decken hat. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 23/65 \n\n4. Finanzen/Einwohnerdienste \n\nLukas Ott / Thomas Kunz \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Zusammenarbeit mit der Abteilung Verwaltungspolizei \n\n Aufarbeitung Kataster \n\n Einkaufs- und Kreditorenmanagement  \n\n \n\nDie Abteilung Einwohnerdienste wird im Speziellen die Zusammenarbeit mit der \nAbteilung Verwaltungspolizei überprüfen mit dem Ziel, dass die Kundschaft \nlediglich eine Anlaufstelle haben wird. \n\nFür die Aufarbeitung im Gemeindekataster werden 90 Stellenprozente \neingesetzt. Die katastergeschulten Mitarbeitenden prüfen jede einzelne Parzelle \nder Stadt Liestal auf ihre Richtigkeit. Geplant ist der Abschluss der Arbeiten im 3. \nQuartal 2015. \n\nIm Jahr 2015 wird dem Einkaufs- und Kreditorenmanagement gebührende \nBeachtung geschenkt werden. Ziel sind Vereinbarungen mit Lieferanten \nbetreffend Rabatte, Skonti und Zahlungskonditionen. \n\n \n\nEinwohnerdienste \n\nZusammenarbeit mit der Verwaltungspolizei \n\nA: Zurzeit bestehen verschiedene Schnittstellen zwischen den Abteilungen \nVerwaltungspolizei und Einwohnerdienste. Kunden müssen dabei teilweise bei \nbeiden Abteilungen vorsprechen und der Informationsfluss unterliegt \nVerzögerungen. \n\nZ: Kunden sollen für möglichst viele Bedürfnisse wie z.B. Anmeldung als \nNeuzuzüger sowie Anmeldung eines Hundes, einen direkten \nAnsprechpartner  haben. Die Prozesse sollen mit dem Ziel der Vermeidung \nunnötiger Schnittstellen überarbeitet werden.  Informationen bezüglich \nPersonenmeldungen sollen am gleichen Ort zur Mutation führen. Die Qualität \nder erhobenen Daten soll denen der Einwohnerdienste gleichgesetzt sein. \n\nL: Es werden die Prozesse und deren Schnittstellen gewürdigt, der Datenbestand \nauf Einhaltung der Vorschriften und der Qualität geprüft und die vorhandenen \nRessourcen für die Aufgabenerfüllung optimiert. Schliesslich werden die \nMitarbeitenden geschult. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\nKonto-Nr. Verwaltungsinterner Aufwand --- \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 24/65 \n\nFinanzen \n\nTermine 2015 für die Rechnung 2014, den Entwicklungsplan 2016-2020 und \ndas Budget 2016 \n\n an Einwohnerrat im Einwohnerrat \n\nRechnung 2014 Ende April 2015 Juni 2015 \n\nEntwicklungsplan 2016 - 2020  Ende Oktober 2015 Frühjahr 2016 \n\nBudget 2016 Ende Oktober 2015 Dezember 2015 \n\n \n\n \n\nHRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell)  \n\nA: Im Jahr 2015 wird die Rechnung 2014 erstmalig nach dem neuen \nRechnungslegungsstandard HRM2 abgeschlossen. Dazu werden im Anhang \nneue Listen angefügt (Geldflussrechnung, Eigenkapitalausweis, \nAnlagebuchhaltung, Auflistung der Rückstellungen, Auflistung der \nGemeindebeteiligungen, Auflistung der interkommunalen Zusammenarbeit). \n\nZ: Die Jahresrechnung ist nach HRM2 abgeschlossen und der Rechnungsbericht \nenthält die vom Kanton vorgeschriebenen neuen Listen.  \n\nL: Es erfolgt die Koordination mit dem Softwarelieferanten betreffend \nImplementierung der neuen Listen in die Gemeindesoftware. Die benötigten \nStammdaten werden erhoben. Schliesslich wird die neue Auswertung auf \nderen Richtigkeit geprüft. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\nKonto-Nr. Verwaltungsinterner Aufwand --- \n\n \n\n \n\nGemeindekataster (Aufarbeitung) \n\nA: Für das Jahr 2014 wurden für die Aufarbeitung des Gemeindekatasters TCHF \n100 budgetiert. Die Aufarbeitung zeigt sich umfangreicher als ursprünglich \nangenommen. Die personellen Ressourcen wurden im Jahr 2014 geschaffen, \ndamit das Projekt im Jahr 2015 abgeschlossen werden kann. Insgesamt \nwerden sich die Aufwendungen auf ca. TCHF 142 belaufen. Davon wird das \nJahr 2014 mit ca. TCH 77 belastet. Für das Jahr 2015 sind TCHF 65 \nbudgetiert.  \n\nZ: Die Aufarbeitung des Gemeindekatasters ist bis Ende 3. Quartal 2015 \nabgeschlossen. \n\nL: Das Projekt wird weitergeführt. Das geschulte und eingearbeitete Personal \n(90%) wird weiterbeschäftigt. Die benötigten finanziellen Ressourcen werden \nmit dem Budget 2015 beantragt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n1400.30xx.0200 FE-Temporäre Arbeitskräfte Kataster 65 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 25/65 \n\n \n\nEinkaufs – und Kreditorenmanagement in der Erfolgsrechnung \n\nA: Die Stadt Liestal bezieht heute Materialien und Dienstleistungen, welche aus \nder Erfolgsrechnung finanziert werden, von verschiedenen Lieferanten. Der \nEinkauf wird bereichsübergreifend selten koordiniert. Lieferantengespräche \nfinden vor allem durch die Lieferanten selbst statt und sind daher eher als \nVerkaufsgespräche einzustufen. Generelle Rabattverhandlungen finden nur in \nsehr kleinen Rahmen statt. Die Kreditorenstammdaten werden nur geringfügig \nunterhalten und kaum ausgewertet. Die Stadt Liestal kauft überwiegend ohne \nvorgängige Verhandlung der Lieferantenkonditionen ein. Daraus entstehen zu \nhohe Einkaufs- und Lieferaufwendungen. \n\nZ: Die Stadt Liestal implementiert ein bereichsübergreifendes Einkaufs- und \nKreditorenmanagement. Die Konditionen über Rabatte, Skonto und \nZahlungstermine sind mit den Lieferanten vor dem Einkauf geklärt. \n\nL: Es wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche ein Konzept zum Einkaufs- und \nKreditorenmanagement erarbeitet. Es werden Einkaufsverantwortliche \nbestimmt und geschult. Die Datenpflege der Kreditoren wird definiert. \nLieferantengespräche sind gemäss bestehenden Prozessen durchzuführen.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare: Schulung Einkaufsverantwortliche 5 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 26/65 \n\nErträge \n\nTCHF netto RE13 ZB14 BU15 \n\nTotal Erträge   -41‘840 -41'886 -42'889 \n\nSteuererträge -36‘995 -37'552 -38'709 \n\nFinanzausgleich  -1‘463 -830 -850 \n\nlokale Erträge EK  -2‘985 -2'870 -2'959 \n\nFinanzvermögen  -397 -634 -370 \n\n \n\nSteuererträge Natürliche Personen und Juristische Personen \n\nBasierend auf der Steuerertragsprognose des Kantons BL wurden die \nSteuererträge für die Jahre 2013, 2014 angepasst und für das Budgetjahr 2015 \ndie Ertragsschätzung vorgenommen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass \ndie kantonalen Annahmen für Liestal zu optimistisch waren. Deshalb wird für \nLiestal ein um 1/4 geringeres Wachstum angenommen. \n\n \n\nWachstum der Steuererträge aufgrund konjunktureller Entwicklung \n\nNatürliche \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nEinkommen Vermögen \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr EP14-18 BU15 EP14-18 BU15 \n\n2013 2.0% 1.7% 3.8% 8.3% \n\n2014 1.6% 1.4% 4.5% 4.1% \n\n2015 1.7% 2.2% 1.5% 1.5% \n\nEinkommenssteuern: geringe Anpassungen der Annahmen \n\nVermögenssteuern: geringe Anpassungen der Annahmen \n\n \n\nJuristische \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nGewinn Kapital \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr EP14-18 BU15 EP14-18 BU15 \n\n2013 4.5% 4.5% 3.8% 3.8% \n\n2014 4.5% 4.5% 3.8% 3.8% \n\n2015 4.1% 4.9% 3.7% 3.8% \n\nGewinnsteuern:  Steuerjahr 2013+2014 Annahmen unverändert \n\nKapitalsteuer:  Steuerjahr 2013+2014 Annahmen unverändert \n\n \n\nWachstum der Steuererträge aufgrund Bevölkerungsentwicklung \n\nDie getroffenen Annahmen lauten: \n\n- Bevölkerungszunahme um 232 Personen (Grundlage Quartierplanentwicklung) \n- Steuerertrag Natürliche Personen pro Einwohner: CHF 2‘282.-- \n\nDaraus ergibt sich ein zusätzlicher Steuerertrag Natürliche Personen von \nTCHF 529. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 27/65 \n\nErfolgsrechnung BU15 \n\n \n\nNatürliche Personen – Basis: Veranlagung \n\nSteuererträge aufgrund konjunktureller Entwicklung TCHF 31‘700 \n\nSteuererträge aufgrund Bevölkerungsentwicklung TCHF      529 \n\n \n\nErträge aus horizontalem Finanzausgleich und Sonderlastenausgleich \n\nEs werden folgende Annahmen getroffen: \n• Bevölkerung (Mittelwert): 13‘937 \n\n• Steuerkraft/Einwohner: CHF 2‘282.-- \n\n• Ausgleichsniveau Kanton: CHF 2'376.--/Einwohner \n\n• Kürzung bei Empfängergemeinden: CHF 15.--/Einwohner \n\n• Finanzausgleich/Einwohner: CHF 79.--/Einwohner \n\n• Finanzausgleich Total: ca. CHF 1‘100‘000.-- \n\n• Die Sonderlastenabgeltungen basieren auf den effektiven Beträgen 2014 \n\n \nDer Kanton teilt im Budgetbrief mit, dass das Ausgleichsniveau 2015 in etwa dem \nAusgleichsniveau 2014 (CHF 2’374/Einwohner) entspricht. Das Ausgleichsniveau \nberuht auf den Steuerkräften der letzten 3 Jahre. Die Steuerkraft 2012, welche im \nFinanzausgleich 2015 nicht mehr in die Berechnung des Ausgleichsniveaus \neinbezogen wird, ist grösser als die Steuerkraft 2014 und daher sinkt das Ausgleichs-\nniveau 2015. Im Jahr 2014 wurde erstmals eine Kürzung (CHF 45.-/Einwohner) bei den \nEmpfängergemeinden vorgenommen, weil der maximale Abschöpfungssatz \nüberschritten wurde. Für das Jahr 2015 wird die Annahme getroffen, dass die \nMöglichkeit besteht, dass es wiederum zu einer Kürzung kommen kann (Annahme \nKürzung CHF 15.-/Einwohner: 1/3 von CHF 45/.-/Einwohner). \n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE13 ZB14 BU15 \n\nHorizontaler Finanzausgleich -1‘702 -1‘080 -1‘100 \n\nSonderlastenabgeltung: \n\nSozialhilfe \n-1‘000 -1‘415 -1‘700 \n\nSonderlastenabgeltung: \n\nBildung \n-676 -517 -700 \n\nSonderlastenabgeltung: \n\nKumulierte Sonderlasten \n-416 -416 -406 \n\nRE13\n\nnetto\n\nZB II/14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nSteuereinnahmen (Basis für FA) -36'995 -37'552 -38'709\n\nNatürliche Personen -32'718 -32'943 -33'909\n\nBasis: Veranlagung -31'000 -31'313 -32'229\n\nBasis: Quellensteuer -1'873 -1'650 -1'700\n\naus Vorjahren 155 20 20\n\nJuristische Personen -4'819 -5'000 -5'250\n\nErtragssteuern -2'550 -2'900 -3'000\n\nKapitalsteuern -1'950 -2'100 -2'250\n\naus Vorjahren -319 0 0\n\nAbschreibungen von Steuern 541 391 450\n\nBrutto Steuerabschreibungen 614 511 530\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -72 -120 -80\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 28/65 \n\nLokale Erträge \n\nKeine erwähnenswerten Besonderheiten für das Jahr 2015. \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n \n\nFinanzvermögen \n\nSiehe Bericht Kapitel 7. Finanzvermögen. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n\n \n\nRE13\n\nnetto\n\nZB II/14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nlokale Erträge EK -2'985 -2'870 -2'959\n\nVergütungen durch Dritte -1'223 -1'152 -1'188\n\nübrige -257 -255 -268\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -484 -410 -430\n\nSteuerveranlagungen -291 -297 -297\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -191 -190 -193\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -269 -236 -236\n\nRathaus -15 -16 -15\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -146 -141 -135\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -51 -31 -38\n\nWohnungen im Werkhof -57 -48 -49\n\nNutzung Allmend -63 -84 -85\n\nVerkehrsbussen -181 -180 -180\n\nParkplätze - Ertrag für EK -510 -464 -472\n\nW&U Parkplätze und -Uhren 147 212 193\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -682 -695 -685\n\nEinlage in Parkplatzfonds 25 20 20\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -739 -739 -739\n\nWasserversorgung -239 -239 -239\n\nAbwasserbeseitigung -310 -310 -310\n\nAbfallbeseitigung -120 -120 -120\n\nKantSA -70 -70 -70\n\nGebühren/Bew/Konz - Raumplanung 0 -15 -60\n\nTCHF\n\nRE13\n\nnetto\n\nZB II/14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -397 -634 -370\n\nFinanzvermögen Immobilien -403 -639 -375\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 29 29\n\nW&U 60 82 89\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 20 37 37\n\nBuchgewinne / - Verluste -3 -259 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -229 -248 -248\n\nBaurechtszinserträge -280 -279 -281\n\nWertschriften / Beteiligungen 6 5 5\n\nSaldo Wertschriften Finanzvermögen 6 5 5\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 29/65 \n\nAufwendungen \n\nZahlung von Liestal in den horizontalen Finanzausgleich und \nAusgleichsfonds \n\nLiestal erhält seit 2011 aufgrund der Steuererträge einen Beitrag aus dem \nhorizontalen Finanzausgleich. Die Beiträge in den Ausgleichsfonds sind mit \nCHF 20.- pro Einwohner unverändert. \n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE13 ZB14 BU15 \n\nTotal 238 250 250 \n\nHorizontaler \nFinanzausgleich \n\n0 0 0 \n\nBeitrag in Ausgleichsfonds \n(CHF 20.-/Einwohner) 238 250 250 \n\n \n\n \n\nGemeindeanteil Ergänzungsleistung AHV/IV pro Einwohner \n\nNach geltendem Gesetz werden den Gemeinden im Jahr 2015 \n\n32% (CHF 49.5 Mio.) belastet. Das sind rund CHF 176.-/Einwohner.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE13 ZB14 BU15 \n\nGemeindeanteil \nErgänzungsleistung AHV/IV \n\n2’219 2’342 2’454 \n\nCHF/Einwohner 162.- 169.- 176.- \n\n \n\n \n\nSchuldzinsen Einwohnerkasse \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE13 ZB14 BU15 \n\nZinssatz   3.0% \n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell   471 \n\nZinssatz 2.5% 2.5% 2.3% \n\nSchuldzinsen Fremdkapital 454 386 373 \n\n \n\nIm Jahr 2015 wird erstmals für die Verpflichtung Reform BLPK (Annuität 40 \nJahre, 3% Zins) der Schuldzins bezahlt werden im Betrag von TCHF 471. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 30/65 \n\nInformatik \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n\nHardware \n\n- Einmaliger Mehraufwand TCHF 48 \no Server-Ersatz \n\n \n\nSoftware \n\n- Einmaliger Mehraufwand TCHF 42 \no Zusätzliches KLIB-Tool: Beistandschaft \no Neue Software für die Parkplatzbewirtschaftung (Nachtparking) \n\n \n\nExterner IT-Support \n\n- Jährliche Fixkosten Unterstützung Betrieb (Server + Clients) \no TCHF 12, Service-Level Basic (Service-Bereitschaft, Reaktionszeit) \no TCHF 7, Server-Abo \no TCHF 22, Backup 3.5 TB \n\n- Jährliche variable Kosten für Server- und Clientinfrastruktur \no TCHF 121, Pro Monat werden mit ca. 55h gerechnet (pro Jahr ca. 660h) \no Anzahl ThinClients/PC/Laptops: 106 \n\n- Einmalige Kosten \no TCHF 6, für Server-Ersatz im Jahr 2015 \n\n \n\n \n\n  \n\nRE13\n\nnetto\n\nZB II/14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nInformatik 361 390 417\n\nPersonalaufwand 7 7 3\n\nHardware 32 17 65\n\nSoftware 145 193 181\n\nexterner IT-Support 177 174 168\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 31/65 \n\n5. Sicherheit / Soziales \n\nMarion Schafroth / René Frei \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Sicherheit: Bewirtschaftung Fahrendenplatz \n\n Sozialberatung: Neuaufnahme von Sozialhilfebezügern (Intake) \n\n Sozialberatung: Standardisiertes Controlling und Reporting \n\n Integration: Projekt «Communis» \n\n \n\nSicherheit \n\nBewirtschaftung Fahrendenplatz \n\nA: Die Stadt Liestal betreibt im Auftrag des Kantons einen Durchgangsplatz für \nFahrende. Für die An- und Abreise müssen sich die Fahrenden bei der \nStadtverwaltung Liestal am nächstmöglichen Arbeitstag melden. Die korrekte \nAn- oder Abreisezeit sowie die Anzahl Wohneinheiten, beides massgeblich für \ndie Mietgebühr, basiert auf den Angaben der Fahrenden. Es kommt \ngelegentlich vor, dass die Platzordnung nicht eingehalten wird.  \n\nZ: Durch eine konsequente Bewirtschaftung sind alle Gebühren erhoben und der \nFahrendenplatz ist in einem sauberen Zustand. \n\nL: Gemeinsam mit den Betrieben und dem Kanton werden technische (z.B. \nZutrittssystem mit Schranken) oder personelle Möglichkeiten (z.B. An-\n/Abmeldung vor Ort analog einem Campingplatz) für eine einfache und \nkostengünstige Bewirtschaftung geprüft. In diesem Zusammenhang werden mit \ndem Kanton als Vermieterin auch Gespräche betreffend der Finanzierung der \ntechnischen Massnahmen geführt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n0220.3130.0400 SS-VP - Dienstleistungen Dritter 10 \n\n3422.3120.0400 Fahrendenplatz – Ver- und Entsorgung 13 \n\n \n\n \n\nSoziales \n\nSozialhilfe \n\nDie verschärftere Übernahmepraxis der Sozialversicherungen sowie die längeren \nAbklärungszeiten bei der Arbeitslosenversicherung führten vom 01.01.2013 bis \n31.03.2014 zu einer Fallzunahme von 28.1%. Die gegenwärtig hohe Anzahl von \nNeuanmeldungen lässt darauf schliessen, dass die Anzahl Fälle auch im 2015 \nweiterhin zunehmen wird. Mit der Schaffung einer spezialisierten Intake Stelle \nund einem standardisierten Aufnahmeprozess sollen erweiterte Subsidiaritäten \ngeltend gemacht werden, welche zu Rückerstattungen von durch die Stadt \nLiestal erbrachte Leistungen sowie zu einer schnelleren Abklärung der \nNeuanmeldungen und somit schnelleren Ablösung führt. Mit dieser Massnahme, \nwelche verzögert Wirkung zeigen wird, kann die Fallzahl nicht reduziert, jedoch \nauf gleichem Niveau gehalten werden.  \n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 32/65 \n\nNeuaufnahme von Sozialhilfebezügern (Intake) \n\nA: Das Intake von Sozialhilfebezügern ist aufgrund der gesetzlichen Grundlagen \nund vielzähligen Möglichkeiten der Unterstützung durch andere \nLeistungserbringer (Familie, Versicherungen und Institutionen) ein komplexes \nGebilde, welches fundierte Kenntnisse und Erfahrung in den zahlreichen \nGesetzen und der Rechtsprechung benötigt. Mit einer gründlichen Abklärung \nwährend des Intakes können erweiterte Subsidiaritäten geltend gemacht \nwerden, was zu Rückerstattungen von Leistungen, welche durch die Sozialhilfe \nLiestal erbracht werden, oder zur Verminderung der Fallzahlen führt.  \n\nZ: Intakes werden durch eine spezialisierte Fachperson mittels standardisierten \nProzess durchgeführt.  \n\nL: Innerhalb der Sozialberatung wird im Rahmen des ordentlichen Stellenplans \neine Spezialistenstelle für einen standardisierten Intake Prozess geschaffen. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\nKonto-Nr. Verwaltungsinterner Aufwand --- \n\n \n\n \n\nStandardisiertes Controlling und Reporting \n\nA: Im EDV-System der Sozialberatung KLIB werden alle für die Sozialhilfe \nrelevanten Klientendaten nach den Vorgaben des Bundesamtes für Statistik \nerfasst. Zum heutigen Zeitpunkt werden diese lediglich für einzelne, interne \nBerichte sowie die kantonale und BfS-Statistik ausgewertet. Eine \nstandardisierte Auswertung als Führungsinstrument und zur Berichterstattung \nan die politischen Behörden fehlt bisher. \n\nZ: Die Sozialberatung steuert das Geschäft über ein standardisiertes Controlling- \nund Führungsinstrument.  \n\nL: Zusammen mit der Sozialhilfebehörde, dem Stadtrat und externen Stellen \nwerden die Kennzahlen und Messkriterien definiert und in einer übersichtlichen \nForm dargestellt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\nKonto-Nr. Verwaltungsinterner Aufwand --- \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 33/65 \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \nSteigen die Fallzahlen und somit auch der Sozialhilfe-Aufwand, steigen auch die \nSozialhilfe-Rückerstattungen an. \nDie vom Kanton bezahlte Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe hat sich aufgrund \nder Anpassungen in der Finanzausgleich-Verordnung bereits für das Jahr 2014 \nerhöht. Verbunden mit der  Fallzunahme ist um 1 Jahr verschoben im 2015 mit \neinem wiederum höheren Betrag zu rechnen. \nInsgesamt wird erwartet, dass der Anstieg des Sozialhilfe-Aufwandes (2013 \n2014) ab 2015 mit zusätzlichen Erträgen (Rückerstattungen, \nSonderlastenabgeltungen) kompensiert werden kann. \n \n\nAsylwesen \n\nKategorie A \n\nDurch die schnelleren Asylentscheide des Bundes in Bezug auf Flüchtlinge aus \nSyrien und verschiedenen afrikanischen Staaten haben die betreuten Flüchtlinge \num 40% zugenommen. Insgesamt werden heute 92 Personen betreut. Liestal \nerfüllt zum heutigen Zeitpunkt die kantonale Flüchtlingsquote von 0.8%. Aufgrund \nder weiter ansteigenden Asylgesuche ist jedoch mit einer Erhöhung der Quote, \nund somit mit einer weiteren Zunahme von Flüchtlingen zu rechnen. \n\n \n\nKategorie B \n\nNach 7 Jahren Aufenthalt und Finanzierung durch den Bund wechselt der \nKostenträger zu den Gemeinden. Auch hier nehmen die Fallzahlen zu. \n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n \n \n \n \n \n\nRE13\n\nnetto\n\nZB II/14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nSozialhilfe 5'404 6'104 5'050\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 4'754 5'413 4'607\n\nSozialhilfe-Aufwand 9'158 10'300 10'300\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'196 -3'264 -3'790\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'000 -1'415 -1'700\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Sozialhilfe-208 -208 -203\n\nübrige soziale Aufwendungen 370 391 123\n\nBerufliche Eingliederung 280 300 320\n\nAufwand Berufliche Eingliederung 554 600 600\n\nKanton für Berufliche Eingliederung -274 -300 -280\n\nTCHF\n\nRE13\n\nnetto\n\nZB II/14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nAsylwesen - Kategorie A -49 -50 -68\n\nAsylwesen ausgelagert -49 -50 -68\n\nAsylwesen - Kategorie B 267 650 657\n\nVergütungen KSA -287 -360 -260\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 484 950 855\n\nBetreuung 70 60 62\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 34/65 \n\nJugend / Alter / Gesundheit / Integration \n\nProjekt „Communis“ \n\nA: Das kantonale Amt für Migration führt das Projekt «Communis» durch, mit \nwelchem es die Gemeinden bei der Erstellung eines Programms, \nbeziehungsweise Leitbilds zur Integrationsförderung unterstützt. Die Stadt \nLiestal wurde als Pilotgemeinde angefragt. Die Projektleitung und -kosten \nwerden vom Kanton übernommen. Die Stadt Liestal hat die fachlich \nkompetenten Projektgruppenmitglieder zu stellen. Da Liestal bisher über kein \nLeitbild verfügt, das jetzige und künftige Integrationsmassnahmen aufzeigt und \nfestlegt, stellt sich die Stadt Liestal als Pilotgemeinde zur Verfügung. \n\nZ: Die Stadt Liestal verfügt über ein Programm zur Integrationsförderung.  \n\nL: Unter der Leitung des kantonalen Amtes für Migration und unter Mitwirkung von \nMitarbeitenden der Verwaltung sowie externen, in Integrationsfragen versierten \nPersonen, wird das Programm zur Integrationsförderung erarbeitet. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n0120.3000.0400 SR-Kommissionen - Integration 3 \n\n \n\n \n\nSpitex \n\nDie Unterstützung für Spitex ist gesetzlich vorgeschrieben und abhängig vom \nPflegebedarf. Der Bedarf an Betreuung durch die Spitex nimmt durch die \nzunehmend älter werdende Bevölkerung in Liestal, wie aber auch durch die \nEinführung der Fallkostenpauschale, welche durch den früheren Spitalaustritt \nmehr Hauspflegebedarf nach sich zieht, zu.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nRE13 ZB14 BU15 \n\n4210.3636.0401 Spitex 902 1‘000 1‘050 \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 35/65 \n\n6. Stadtbauamt  \n\nPeter Rohrbach / Daniel Zimmermann \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Sanierung des Schulhauses Frenke Primar Kreditgenehmigung \n(Volksabstimmung) und Ausführungsplanung  \n\n Neubau Kindergarten Frenke Kreditgenehmigung und Ausführungsplanung \nfür den Neubau  \n\n Notbeleuchtung in Schulen und Kindergärten  \n\n Arealentwicklung: Qualitativ hochstehende Quartierpläne, insbesondere \nbeim Bahnhof-/ Postareal und deren Umgebung  \n\n Mutation der Planungsgrundlagen (Strassennetzplan, Zonenplan Landschaft \nund Zonenreglement Siedlung) \n\n Arealentwicklung Gebiet Kreuzboden  \n\n Vierspurausbaus SBB Auswirkungen des auf das städtische Umfeld  \n\n Kasinobrücke: Abschluss der Instandstellung \n\n Rheinstrasse – Abschnitt Kreisel Schauenburg bis Kantonalbank-Kreuzung: \nInstandhaltungsprojekt des Kanton  \n\n Verkehrssicherheit  \n\n Rathausstrasse: Neugestaltung und Sanierung der Werkleitungen \n\n \n\nHochbau Verwaltungsvermögen \n\nGesamtsanierung Primarschule Frenke \n\nA: Als Folge des Bevölkerungswachstums sowie den Anforderungen an einen \nzeitgemässen Unterricht ist eine umfassende Sanierung des vierzigjährigen \nPrimarschulhauses Frenke unumgänglich. \n\nZ: Der Verpflichtungskredit für das Bauprojekt ist gesprochen, die \nAusführungsplanung, das Baubewilligungsverfahren und die Unternehmer-\nSubmissionen sind abgeschlossen. \n\nL: Die oben genannten Arbeiten werden fristgerecht angegangen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 PJ16 PJ17 \n\n2171.5040.0074 Realisierung 500 5‘000 6‘000 \n\n \n\nNeubau Kindergarten (KG) Frenke  \n\nA: Bevölkerungswachstum im Schulkreis Frenke sowie die Schliessung des KG \nGräubern und des Kindergartens im Primarschulhaus Frenke (letztere bedingt \ndurch den Umbau des Primarschulhauses), erfordern den Bau eines \nDoppelkindergartens. \n\nZ: Das neue Gebäude ist im Juni 2016 bezugsbereit.  \n\nL: Ein geeignetes Bauprojekt wird im Verlauf des Kalenderjahres 2015 erarbeitet \nund der dazu notwendige Kredit durch den Einwohnerrat genehmigt. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 36/65 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n2170.5040.0014 Planung 150 \n\n \n\nSchulanlagen \n\nA: Bei der Detailplanung des Schulhauses Frenke Primar zeigte sich, dass die \nGebäudezustandsanalysen und die korrespondierenden Planzahlen (TCHF) \nnicht alle Aspekte berücksichtigten. Insbesondere die Kosten für die Erbeben- \nund Durchstanzsicherheit wurden stark unterschätzt. \n\nZ: Erarbeitung verlässlicher Angaben über die Gebäudezustände der SA Rot-\nacker und der Mehrzweckhalle (MZH) in der SA Frenke.  \n\nL: Sowohl im Schulkomplex Rotacker, als auch für die MZH Frenke soll die \nbestehende Gebäudeanalyse à jour gebracht werden und die notwendigen \nArbeiten – sei es als Gesamtsanierungskonzept oder als Einzelarbeiten – in \ndie künftige Investitionsplanung einfliessen. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n0220.3132.0300 Gebäudezustandsanalyse MZH Frenke 50 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n2171.5040.0072 SA Rotacker: Konzept Gesamtsanierung 120 \n\n \n\n \n\nNotbeleuchtung \n\nA: Im Rahmen einer schrittweisen Verbesserung des Brandschutzes in den \nöffentlichen Gebäuden der Stadt, wurden bis zum Kalenderjahr 2014 alle \nnotwendigen Notausgänge geschaffen oder saniert.  \n\nZ: In den Kalenderjahren 2015 und 2016 werden die Schulen und Kindergärten \nschrittweise mit einer vorschriftsmässigen Notbeleuchtung ausgerüstet. \n\nL: Der nächste Schritt ist die Installierung der vorschriftsgemässen \nNotbeleuchtungen. Die Nachrüstung erfolgt objektweise.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n2171.3144.diverse Baulicher Unterhalt Schulhäuser 50 \n\n2170.3144.diverse Baulicher Unterhalt Kindergärten 20 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 37/65 \n\nPlanung \n\nEntwicklungsperspektive Bahnhof Liestal und Umgebung  \n\nAufwertung des Bahnhofareals und dessen näheren Umgebung  \n\nA: Ausgangspunkt der Entwicklungsperspektive Bahnhof Liestal und Umgebung \nist das Projekt Vierspurausbau, das die heute vorhandenen Kreuzungskonflikte \nvor dem Bahnhof Liestal mit Hilfe eines vierten Gleises lösen wird. Dieses \nProjekt veranlassten die SBB, anhand einer Machbarkeitsstudie das Potenzial \ndes Areals um den Bahnhof zu prüfen.  \n\nZ: Der Bahnhof Liestal und seine Umgebung sollen zu einem für Bahnkunden und \nStadtbewohner attraktiven Ort entwickelt werden, der erhöhten funktionalen \nund repräsentativen Anforderungen gerecht werden kann. Es sollen ein \nfunktionales, wirtschaftliches und repräsentatives Aufnahmegebäude mit \nDienstleistungs- und Kommerznutzungen sowie ein Gebäude für die \nBüronutzung für die Verwaltung des Kantons Basel-Landschaft in Hinblick auf \neine Inbetriebnahme im Jahr 2020 realisiert werden. Dies erfolgt in enger \nZusammenarbeit zwischen SBB, Kanton und Stadt Liestal.  \n\nL: Das Projekt wird seitens Stadt Liestal derart weiter bearbeitet, dass mittels \neiner städtebaulichen Studie die Voraussetzungen für anschliessende \nQuartierplanverfahren sowie Architekturwettbewerbe geschaffen werden.   \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n7900.3130.0301 Raumplanung – Fachbegleitung 15 \n\n \n\n \n\nArealentwicklung Kreuzboden (Grundeigentümer: Kanton)  \n\nA: Zur Entwicklung des Areals Kreuzboden bestehen seitens BUD und der Stadt \nLiestal Ideen. Das Gebiet des Kreuzbodens erachtet der Kanton nicht als \ngeeigneten Standort für seine Verwaltung. Kanton und Stadt haben dieselben \nEntwicklungsinteressen (Umzonung OeWA in WG4/WG5).  \n\nZ: Kanton und Stadt erarbeiten gemeinsam ein Gesamtkonzept und halten dieses \nin einem Letter of intent oder mittels eines Masterplans fest.  \n\nL:.Gemeinsam mit dem Kanton soll eine Studie erarbeitet werden. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n7900.3132.0303 Beteiligung Studie Arealentwicklung Kreuzboden 20 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 38/65 \n\nPlanungsgrundlagen \n\nA: Zur Erfüllung der Auflagen aus der Ortsplanungsrevision erarbeitet die Stadt \nLiestal die Mutation des Lärmempfindlichkeitsstufenplans (LES), die Mutation \ndes Strassennetzplans, die Mutation des Zonenplans Landschaft \n(Perimeteranpassungen) sowie die Verordnung zum Zonenreglement \nSiedlung (VO ZR Siedlung). \n\nZ: Die Pläne liegen im Entwurf vor oder befinden sich bereits im politischen \nGenehmigungsprozess. \n\nL: Die Stadt Liestal arbeitet die Planungsgrundlagen gemeinsam mit den \nzuständigen Kommissionen beschlussfähig aus. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n7900.3132.0303 Mutation LES-Plan, Mutation Zonenplan \nLandschaft, VO ZR Siedlung (Kostenanteil 2015) \n\n30 \n\n7900.3130.0301 Mutation Strassennetzplan 10 \n\n \n\n \n\nTiefbau / Verkehr \n\nVierspurausbau SBB  \n\nA: Stand der Planung per Ende 2014: \n- Vorprojekt abgeschlossen / Genehmigung durch das BAV offen \n- Auswirkungen auf die Gemeinde- und Kantonsstrasse sind bekannt \n  (Schwieriweg – Gartenstrasse / Rufsteinerweg / Wiedenhubstrasse /  \n  Oristalstrasse sind geklärt). \n\nZ: Die Funktionalität des kommunalen Strassennetzes ist während der \nvoraussichtlich siebeneinhalbjährigen Bauzeit stets gewährleistet. Das Ortsbild \nwird nicht beeinträchtigt. Die baubedingte Belastung für die Bevölkerung wird \nauf ein Minimum reduziert. Die Stadt setzt sich für sichere, \nbehindertengerechte Gleisquerungen ein. Die im Jahr 2015 geplante \nÖffentlichkeitsarbeit der SBB für die Vorstellung des Vorprojektes wird optimal \nbegleitet. \n\nL: Erreicht werden die Ziele durch ein frühzeitiges Einbringen der \nGemeindeanliegen im Planungsprozess und eine intensive Begleitung des \nBauprojektes. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n7900.3132.0300 kommunale Begleitprojekte: Lärmschutz; Gestaltung; \nLangsamverkehr \n\n55 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 39/65 \n\nInstandhaltungsprojekt des Kantons: Rheinstrasse  \n(Abschnitt Schildareal bis zur Kantonalbank-Kreuzung) \n\nA: Für den Strassenabschnitt Kreisel Schauenburg bis Kantonalbank-Kreuzung \nbeabsichtigt der Kanton in den Jahren 2015/16 ein Instandhaltungsprojekt \nauszuführen. \n\nZ: Sämtliche Bedürfnisse und Interessen der Stadt Liestal (durchgehende \nVelostreifen, zusätzliche Bushaltestelle Gebiet Schild) werden im \nAusführungsprojekt des Kantons angemessen berücksichtigt. Die Ausführung \nder Bushaltestellen wird durch die Stadt Liestal begleitet. \n\nL: Der Stadtrat und die Verwaltung engagieren sich mittels Teilnahme in einer \nkantonalen Arbeitsgruppe in der Projektentwicklung und Begleiten das Projekt \nin der Ausführung vor Ort. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n6150.5010.0097 Kostenbeteiligung Bus-Haltestellen 400 \n\n \n\n \n\nVerkehrssicherheit  \n\nA: Aus der Bevölkerung werden immer wieder Forderungen im Zusammenhang \nmit dem Thema Verkehrssicherheit gestellt. \n\nZ: Der Wahrnehmung der Verkehrssicherheit durch die Bevölkerung wird \nRechnung getragen und es werden geeignete Massnahmen diskutiert. \n\nL: In Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen werden optimale Lösungen \nerarbeitet. Im Fokus stehen zurzeit die Gebiete/Strassen: Gräubernstrasse, \nÖsliweg, Ahornstrasse und Wasserturmplatz. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n6150.3141.0301 Bauliche Anpassungen und Gestaltung: \nGräubernstrasse \nÖsliweg \nSchulwegsicherung Ahornstrasse \n\n \n15 \n30 \n30 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n6150.5010.0096 Erweiterung Bushaltestelle Wasserturmplatz 100 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 40/65 \n\nNeugestaltung Strassen und Gassen im Stedtli – Rathausstrasse \n\nA: Mit dem Budget 14 wurde der Kredit (TCHF 40) genehmigt für die \nGestaltungsplanung der Altstadtstrassen und -Gassen, die noch nicht saniert \nsind. Insbesondere soll die Rathausstrasse als Einkaufs- und Flaniermeile \numgestaltet werden.  \n\nZ: Das Bauprojekt Rathausstrasse (Werkleitungen; Oberfläche) und die \ndazugehörige Kreditgenehmigung durch den Einwohnerrat sollen bis \nEnde 2015 abgeschlossen sein. \n\nL: Die Erarbeitung des Bauprojektes durch externe Fachleute erfolgt in enger \nZusammenarbeit mit der KMU Liestal, der Stadtbaukommission und der \nkantonalen Denkmalpflege.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n6150.5010.0092 Bauprojekt Rathausstrasse 190 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 41/65 \n\n7. Finanzvermögen \n\n \n\nFinanzvermögen Immobilien \n\n \n\nErfolgsrechnung 2014 \n\nBuchgewinn im Betrag von TCHF 259 aus dem Verkauf der Pz 7341 (Bahnhofareal) \n\n \n\nErfolgsrechnung 2015 \n\nKeine erwähnenswerten Besonderheiten für das Jahr 2015. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKeine Investitionen im Jahr 2015 vorgesehen. \n\n  \n\nRE13\n\nnetto\n\nZB II/14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -397 -634 -370\n\nFinanzvermögen Immobilien -403 -639 -375\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 29 29\n\nW&U 60 82 89\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 20 37 37\n\nBuchgewinne / - Verluste -3 -259 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -229 -248 -248\n\nBaurechtszinserträge -280 -279 -281\n\nWertschriften / Beteiligungen 6 5 5\n\nSaldo Wertschriften Finanzvermögen 6 5 5\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 42/65 \n\n8. Spezialfinanzierungen \n\nRegula Nebiker / René Plattner \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Einrichten einer Entsorgungsmöglichkeit für organische Abfälle im \nStadtzentrum \n\n Fertigstellung Generelle Wasserplanung (GWP) \n\n Instandsetzung der Objekte (Reservoir, Quellfassungen, Pumpwerke) der \nWasserversorgung \n\n Überarbeitung Abwasser- und Wasserreglemente \n\n Wasserbeschaffung, Ausbau Messschacht Altmarkt \n\n Ausscheiden der Schutzzonen nach neuem Recht  \n\n Reduktion des Betriebs der öffentlichen Brunnen  \n\n \n\nWasserversorgung \n\nFertigstellung Generelle Wasserplanung (GWP) \n\nA: Der aktuelle GWP stammt aus dem Jahre 2003. Aufgrund diverser geplanter \nMassnahmen in der Wasserversorgung muss der GWP auf einen aktuellen \nStand gebracht werden. 2014 wurde mit der Aktualisierung des Generellen \nWasserplans gestartet.  \n\nZ: Der Generelle Wasserplan (GWP) der Stadt Liestal ist aktualisiert und dient als \nGrundlage für die Finanz- und Massnahmenplanung der nächsten 10 – 15 \nJahre. \n\nL: Der Entscheid bezüglich der künftigen Wasserbeschaffung wird in den GWP \neingearbeitet und die Finanzzahlen aktualisiert. Anschliessend wird der \nüberarbeitete GWP dem Stadtrat und dem Kanton zur Genehmigung vorgelegt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n7101.3143.0701 Aktualisierung Genereller Wasserplan (GWP) 15 \n\n \n\n \n\nInstandsetzung der Objekte (Reservoir, Quellfassungen, Pumpwerke) der \nWasserversorgung, neurechtliche Ausscheidung der bestehenden \nSchutzzonen \n\nA: Die Objekte der Wasserversorgung Liestal weisen unterschiedliche \naltersbedingte bauliche Mängel auf. Im 2013 wurde mit den Instandsetzungen \ngestartet.  \n\nZ: Die Instandsetzungen der Objekte können gemäss Mehrjahresplanung \ndurchgeführt werden. Für alle Instandsetzungen liegen Dokumente des \nausgeführten Werkes (DAW) vor.  \n\nL: Die Projekte werden nach Prioritäten von externen Fachbüros ausgearbeitet \nund die Arbeitsvergaben vorbereitet. Nach den politischen Entscheiden und \nden Arbeitsvergaben werden die Instandsetzungen realisiert und die \nDokumente der ausgeführten Werke erstellt. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 43/65 \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n7101.5030.0062 Quellfassung Lauterbrunnen 125 \n\n7101.5040.0002 Reservoir Bettlefeld 600 \n\n7101.5040.0004 Reservoir Auf Berg 250 \n\n7101.5040.0061 Reservoir Talacher 60 \n\n7101.5040.0064 Pumpwerk Rösern 60 \n\n7101.5040.0079 Reservoir Burg 20 \n\n7101.5040.0109 Pumpwerk Schlachthof 20 \n\n \n\n \n\nÜberarbeitung Abwasser- und Wasserreglemente \n\nA: Im Rahmen der «Umfassenden Standortbestimmung Wasser» wurde der \nEntscheid bezüglich der künftigen Wasserbeschaffung (Ablauf Konzession PW \nGitterli 31. Dezember 2017) gefällt. Weiter wird der Generelle Wasserplan \n(GWP) bis Frühling 2015 aktualisiert. Damit sind die Grundlagen geschaffen für \neine längerfristige Finanzplanung der Spezialfinanzierung Wasser und für die \nbereits länger pendente Überarbeitung der Abwasser- und Wasserreglemente. \n\nZ: Die Wassergebühren sind neu festgelegt, basieren auf aktuell errechneten \nFinanzzahlen und die künftige Ausrichtung der Wasserversorgung ist \nberücksichtigt. Abwasser- und Wasserrechnung sind mittelfristig ausgeglichen. \n\nL: Zuerst müssen die Finanzzahlen (Vergangenheit, Gegenwart), aktualisiert und \ndie künftige Entwicklung der Investitionen erfasst werden. Anschliessend wird \nein Reglementsentwurf erstellt und eine ER-Vorlage ausgearbeitet. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n7101.3131.0301 Wasserversorgung Tiefbau – Planungen 10 \n\n \n\n \n\nWasserbeschaffung, Ausbau Messschacht Altmarkt \n\nA: Auf Ende 2017 läuft die Konzession für das Pumpwerk Gitterli ab. Ein weiterer \nBetrieb ist nur auf Zusehen hin möglich.  \n\nZ: Die Wasserversorgung Liestal hat bei einer Aufhebung des Pumpwerks Gitterli \neinen vollwertigen Ersatz. Dies wird gewährleistet durch die Erhöhung der \nWasserbezüge bei den übrigen bestehenden Pumpwerken. Bei Spitzenbedarf \nkann zusätzlich Wasser von Lausen bezogen werden. Die Versorgung der \nBevölkerung ist jederzeit sichergestellt. \n\nL: In einem ersten Schritt wird das Projekt erstellt. Anschliessend werden die \nArbeiten vergeben und der Messschacht gebaut. Die Kosten werden hälftig \ndurch Liestal und Lausen getragen. Im letzten Schritt wird mit der Gemeinde \nLausen, auf Basis eines gegenseitigen Wasserbezugs, ein Liefervertrag \nabgeschlossen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n7101.5030.0098 Ausbau bestehender Messschacht Altmarkt 270 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 44/65 \n\nAusscheiden der Schutzzonen nach neuem Recht \n\nA: Die bestehenden Schutzzonen basieren auf altem Recht. Damit die \nWassergewinnung bei den verschiedenen Fassungen langfristig gesichert ist, \nmüssen die Schutzzonen neurechtlich ausgeschieden werden. \n\nZ: Die bestehenden Schutzzonen bei den Wassergewinnungsstandorten sind \nneurechtlich ausgeschieden. \n\nL: In Zusammenarbeit mit einem externen Fachbüro werden die Schutzzonen \nneurechtlich ausgeschieden und die Auflagen bezüglich der künftigen Nutzung \nfestgelegt.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n7101.5040.0001 Schutzzone Pumpwerk Alte Brunnen 20 \n\n7101.5290.0053 Schutzzone Quellfassung Helgenweid 20 \n\n7101.5030.0051 Schutzzone Quellfassung Hofmatt 10 \n\n7101.5290.0057 Schutzzone Pumpwerk Rösern 5 \n\n \n\n \n\nReduktion des Betriebs der öffentlichen Brunnen \n\nA: Im Zusammenhang mit dem Projekt «Aufgabenkritik» hat der Stadtrat \nentschieden, den Betrieb der öffentlichen Brunnen im Detail zu überprüfen und \nwo möglich zu reduzieren.  \n\nZ: In der Stadt Liestal sind über 24 Stunden nur noch eine ausgewählte Anzahl \nBrunnen in Betrieb. Die übrigen Brunnen werden reduziert betrieben oder \nentfernt. Wo baulich möglich werden die Brunnen an die Sauberwasserleitung \nangehängt.  \n\nL: Es wird ein Konzept erstellt, in dem im Detail dargestellt wird, welche Brunnen \nvon den Massnahmen betroffen sind. Anschliessend werden die baulichen \nMassnahmen geplant, kommuniziert und umgesetzt. Für die nicht mehr im \nBetrieb stehenden Brunnen wird eine Verwendung bestimmt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\nKonto-Nr. Verwaltungsinterner Aufwand --- \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n- Erträge: Wasserbezugsgebühren \no Mit dem Ersatz der Wasserzähler (präzisere Messung) wird ein \n\nhöherer Ertrag erwartet. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\n- Detailzahlen siehe separates Kapitel 9 – Investitionen. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 45/65 \n\nWasserversorgung: Kennzahlen \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nWasserversorgung - netto - TCHF RE13 BU14 ZB14 PJ15\n\nRE13\n\nER 2014/113\n\nBU14\n\nER 2013/76\n\nBU14\n\nER 2014/146\n\nBU14\n\nER 2014/146\n\nPersonalaufwand 467 486 486 483\n\nSachaufwand 951 1'525 1'525 1'100\n\nZukauf Dienstleistungen Intern 239 239 239 239\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 73 63 63 70\n\nZinsaufwand 3 6\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 281\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 197 203 166 202\n\nTOTAL Aufwand 2'211 2'516 2'479 2'100\n\nGrundgebühr -94 -94 -94 94\n\nWasserbezugsgebühren -2'359 -2'070 -2'070 -2'543\n\nZinsertrag -1 -5\n\nTOTAL Ertrag -2'453 -2'165 -2'169 -2'449\n\nSaldo Erfolgsrechnung -241 351 310 -350\n\nAufwandüberschuss 351 310\n\nErtragsüberschuss -241 0 0 -350\n\n439 -148 -144 552\n\n2'335 2'635 2'577 2'267\n\n-241 351 310 -350\n\n0 0 0 0\n\n2'577 2'285 2'267 2'617\n\nBrutto Investitionen 918 2'525 2'082 3'420\n\nInvestitionseinnahmen -1'015 -1'500 -1'350 -1'500\n\nNettoinvestitionen -96 1'025 732 1'920\n\nNettoinvestitionen -96 1'025 732 1'920\n\nSelbstfinanzierung 439 -148 -144 552\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) 535 -1'173 -875 -1'368\n\n2'465 2'536 2'172 2'737\n\n+ Nettoinvestition -96 1'025 732 1'920\n\n./. Abschreibung vom Wert anfangs Jahr 197\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer) 203 166 202\n\n2'172 3'358 2'737 4'455\n\nAnfang Jahr 130 -99 -405 470\n\nFinanzierungssaldo 535 -1'173 -875 -1'368\n\n-405 1'074 470 1'839\n\n2.3% 1.3% 1.3% 1.2%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) 3 -1 -5 6\n\n(+) Fremdkapital / (-) Guthaben\n\nZinsen (Basis 1.1.)\n\n(+) Fremdkapital / (-) Guthaben Ende Jahr\n\nZinssatz\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nSaldo\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nAnfang Jahr\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER) (wenn negativ dann \n\nInvestitionsrechnung\n\nErfolgsrechnung\n\nFinanzierungssaldo\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAufwand\n\nSelbstfinanzierung\n\nErtrag\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 46/65 \n\nAbwasserbeseitigung \n\nÜberarbeitung Abwasser- und Wasserreglemente \n\nA: Im Rahmen der «Umfassenden Standortbestimmung Wasser» wurde der \nEntscheid bezüglich der künftigen Wasserbeschaffung (Ablauf Konzession PW \nGitterli 31. Dezember 2017) gefällt. Weiter wird der Generelle Wasserplan \n(GWP) bis Frühling 2015 aktualisiert. Damit sind die Grundlagen geschaffen für \neine längerfristige Finanzplanung der Spezialfinanzierung Wasser und für die \nbereits länger pendente Überarbeitung der Abwasser- und Wasserreglemente. \n\nZ: Die Wassergebühren sind neu festgelegt, basieren auf aktuell errechneten \nFinanzzahlen und die künftige Ausrichtung der Wasserversorgung ist \nberücksichtigt. Abwasser- und Wasserrechnung sind mittelfristig ausgeglichen. \n\nL: Zuerst müssen die Finanzzahlen (Vergangenheit, Gegenwart), aktualisiert und \ndie künftige Entwicklung der Investitionen erfasst werden. Anschliessend wird \nein Reglementsentwurf erstellt und eine ER-Vorlage ausgearbeitet. \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n- Zukauf Dienstleistungen Extern: Kanalisationsgebühren (ARA) an Kanton \no Mit den erwarteten Mehrerträgen steigt auch diese \n\nAufwandposition. \n- Erträge: Kanalisationsbenützungsgebühren \n\no Mit dem Ersatz der Wasserzähler (präzisere Messung) wird ein \nhöherer Ertrag erwartet. \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\n- Detailzahlen siehe separates Kapitel 9 – Investitionen. \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 47/65 \n\nAbwasserbeseitigung: Kennzahlen \n\n  \n\nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbwasserbeseitigung - netto - TCHF RE13 BU14 ZB14 PJ15\n\nRE13\n\nER 2014/113\n\nBU14\n\nER 2013/76\n\nBU14\n\nER 2014/146\n\nBU14\n\nER 2014/146\n\nErfolgsrechnung\n\nSachaufwand 305 354 374 371\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310 310\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 1'522 1'600 1'600 1'730\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 342\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 1 9\n\nTOTAL Aufwand 2'479 2'264 2'285 2'420\n\nKanalisationsbenützungsgebühren -2'763 -2'390 -2'390 -2'611\n\nZinserträge -20 -56 -56 -50\n\nTOTAL Ertrag -2'784 -2'446 -2'446 -2'660\n\nSaldo Erfolgsrechnung -304 -182 -161 -240\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -304 -182 -161 -240\n\nSelbstfinanzierung 304 182 162 249\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n4'068 4'266 4'373 4'534\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung -304 -182 -161 -240\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\nInvestitions-\n\nrechnung\n\nEinnahmenüberschuss\n\n der Investitionsrechnung\n0 0 0 0\n\n4'373 4'447 4'534 4'774\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 486 1'310 1'268 2'130\n\nInvestitionseinnahmen -441 -900 -900 -900\n\nNettoinvestitionen 45 410 368 1'230\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 45 410 368 1'230\n\nSelbstfinanzierung 304 182 162 249\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) 260 -228 -205 -981\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr 0 0 45 411\n\n45 410 368 1'230\n\n0\n\n0 1 9\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 45 410 411 1'632\n\n(+) Guthaben\n\n4'068 4'266 4'328 4'123\n\nFinanzierungssaldo 260 -228 -205 -981\n\n4'328 4'037 4'123 3'142\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\n0.5% 1.3% 1.3% 1.2%\n\nZinsen 20 56 56 50\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nZinssatz\n\n + Nettoinvestition\n\n(+) Guthaben Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\n./. Abschreibung 8% vom Wert anfangs Jahr\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer)\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nErtrag\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 48/65 \n\nAbfallbeseitigung \n\n \n\nEinrichten einer Entsorgungsmöglichkeit für organische Abfälle im \nStadtzentrum \n\nA: Mit dem Bau der Kehricht-Unterflursammelstellen konnte eine deutliche \nVerbesserung bei der Abfallentsorgung im Stadtzentrum erreicht werden. In \neinem nächsten Schritt soll nun die Möglichkeit für die Entsorgung der \norganischen Abfälle in demselben Bereich geschaffen werden. \n\nZ: In der Altstadt Liestal können die organischen Abfälle separat entsorgt werden. \nDer Schwarzkehricht kann dadurch mengenmässig gesenkt werden.  \n\nL: Zuerst werden mögliche Entsorgungssysteme evaluiert und die Kosten für \nAnschaffung und Betrieb erhoben. Anschliessend wird ein Konzept erarbeitet, \nOfferten von Anbietern eingeholt, das geeignete System bestimmt und bestellt. \nAbschliessend wird das neue System installiert und der Betrieb den Nutzern \nkommuniziert.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF \n \n\nBU15 \n\n7301.3130.0700 Abfall-Grüngutsammlung –  \nDienstleistungen Dritter \n\n5 \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDetailzahlen siehe separates Kapitel 9 – Investitionen. \n\n \n\n \n\nAbfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)  Abfallbewirtschaftung \n\nMit der neuen Rechnungslegung HRM2 werden Aufwendungen, welche bisher in \nder Funktion Abfallbeseitigung (Spezialfinanierung) verbucht wurden, neu der \nFunktion Abfallbewirtschaftung zugeordnet, welche das Ergebnis der \nErfolgsrechnung der Einwohnerkasse belastet (BU15: TCHF 29). \n\nDie Abfallbewirtschaftung umfasst diejenigen Aufgaben, die über die eigentliche \nAbfallbeseitigung hinausgehen. Sie müssen gemäss Umweltschutzgesetz nicht \nüber die Abfallgebühren gedeckt werden. \n\nEs sind dies: Abfallvermeidungsaktivitäten; Aufwendungen im Zusammenhang \nmit der Abfall- und Umweltschutzkommission; Häckselservice; \nKadaversammelstelle; Kadaver- und Konfiskatvernichtung; Kompostberater; \nÖffentlichkeitsarbeit (Informationsveranstaltungen, Merkblätter, \nOrientierungsveranstaltungen etc.); Ökomärkte; Sonderabfälle. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 49/65 \n\nAbfallbeseitigung: Kennzahlen \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbfallbeseitigung - netto - TCHF RE13 BU14 ZB14 BU15\n\nRE13\n\nER 2014/113\n\nBU14\n\nER 2013/76\n\nBU14\n\nER 2014/146\n\nBU14\n\nER 2014/146\n\nErfolgsrechnung\n\nPersonalaufwand 24 24 24 25\n\nSachaufwand 502 546 546 523\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 470 545 545 520\n\nAbschreibungen 18 18 0 6\n\nTotal Aufwand 1'133 1'253 1'235 1'194\nBetriebsertrag -1'232 -1'275 -1'275 -1'292\n\nZinsertrag -3 -9 -10 -9\n\nTotal Ertrag -1'235 -1'284 -1'285 -1'301\n\nSaldo Erfolgsrechnung -102 -31 -49 -107\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -102 -31 -49 -107\n\nSelbstfinanzierung 120 49 49 113\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n862 864 963 1'013\n\n-102 -31 -49 -107\n\n963 894 1'013 1'120\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 43 0 20 0\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 43 0 20 0\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 43 0 20 0\n\nSelbstfinanzierung 120 49 49 113\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) 77 49 30 113\n\nVerwaltungsvermögen\n\n177 183 202 222\n\n+ Nettoinvestition 43 0 20 0\n\n./. Abschreibung vom Wert anfangs Jahr 18\n\n./. Abschreibung HRM2 18 0 6\n\n202 165 222 216\n\n(+) Guthaben\n\n684 680 761 791\n\nFinanzierungssaldo 77 49 30 113\n\n761 729 791 904\n\nZinseinnahmen\n\n0.5% 1.3% 1.3% 1.2%\n\nZinseinnahmen (Basis 1.1.) 3 9 10 9\n\nAnfang Jahr\n\n(+) Guthaben Ende Jahr\n\nSaldo\n\nAufwand\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nErtrag\n\nAnfang Jahr\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 50/65 \n\n9. Investitionen - Details \n\n \n\nKredit-Art    Saldo +/- (Beschlossene Ausgaben abzüglich IST-Ausgaben per 31.12.2013 und ZB14) \n\nSV = Sondervorlagenkredit  + = Kreditunterschreitung  \n\nBU = Budgetkredit   - = Kreditüberschreitung (< CHF 100‘000 resp. < 10%: Kompetenz Nachtragskredit beim Stadtrat) \n\n \n\nEinwohnerkasse ohne Tiefbau \n\n \n \n\n  \n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\n\nKonto-Nr\n\nHRM 1\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2013\n\nZB14\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(BU/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/- BU15\n\nAbgerechnete \n\nKredite / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 555'950 1'073'000 1'633'418 211'900 1'845'318 216'368 2'160'000\n\n0220.5060.0071 020.506.06 Informatik: Software KLIB (Soziale Dienste) 16.12.2009 BU10 108'754 123'418 123'418 14'664\n\n1620.5060.0041 - Feuerwehr: Lego5-66: Schlauchausleger klein 18.12.2013 BU14 200'000 200'000 200'000 0\n\nEinnahmen  Kto. \n\n1620.6370.0043, \n\nTCHF 190\n\n2120.5060.0045 - Schulen: Informatik-Ausrüstung, Hardware Vorlage folgt SV 450'000\n\n2120.5200.0045 - Schulen: Informatik-Ausrüstung, Software Vorlage folgt SV 100'000\n\n2170.5040.0014 - KG Frenke 2+3: Planung\n18.12.2013\n\n17.12.2014\n\nBU14\n\nBU15\n\n100'000 100'000 100'000\n\n150'000\n\n2171.5040.0011 249.503.04 SA Frenke Primar: Investitionsplanung 29.08.2012 SV 114'534 330'000 430'000 SR 08.04.14 35'000 465'000 20'466\n\n2171.5040.0044 - SA Rotacker: Anschluss Fernwärme Liestal 18.12.2013 BU14 190'000 190'000 190'000 0\n\n2171.5040.0072 - SA Rotacker: Konzept Gesamtsanierung 17.12.2014 BU15 120'000\n\n2171.5040.0073 - SA Mühlematt: Klassenzimmer für 6.Kl./Gruppenr. Vorlage folgt SV 500'000\n\n2171.5040.0074 - SA Frenke Primar: Sanierung Vorlage folgt SV 500'000\n\n2171.5040.0107 - SA Gestadeck: Vorprojekt 17.12.2014 BU15 60'000\n\n6150.5010.0012 359.501.01\nVelostation Wiedenhub\n\nBruttokredit CHF 240'000.--, Netto CHF 120'000.--\n19.12.2012 BU13 27'849 158'000 160'000 SR 11.06.13 80'000 240'000 54'151\n\n6150.5060.0052 - Betriebe: Ersatz Mitsubishi Pajero Pinin G 18.12.2013 BU14 30'000 30'000 30'000\n\n6150.5060.0069 - Betriebe: Ersatz Kehrichtwagen Nissan Cabstar 30'000 -30'000 \n\n6150.5060.0056 620.506.13 Betriebe: Ersatz Holder C340 Gärtnerei 18.12.2013 BU14 165'000 190'000 190'000 25'000\n\n6150.5060.0077 - Betriebe: Ersatz Kleintraktor Schanzlin 504 53 PS 17.12.2014 BU15 130'000\n\n6150.5090.0075 - Betriebe: Neubau Salzsilo 17.12.2014 BU15 150'000\n\n7900.5290.0015 790.509.07 Quartierplanung Ziegelhof 17.03.2010 SV 304'813 210'000 SR 25.01.11 96'900 306'900 2'087\n\nNachtragskredite\n\n2014: Anstelle\n\nMitsubishi --> \n\nKehrichtwagen\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 51/65 \n\nSpezialfinanzierungen ohne Tiefbau \n\n \n \n\n  \n\nKonto-Nr\n\nHRM2\n\nKonto-Nr\n\nHRM2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKumulierte \n\nAusgaben\n\nbis 31.12.2013\n\nZB14\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(BU/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/- BU15\n\nAbgerechnete \n\nKredite / \n\nKommentar\n\nGesamttotal Brutto Investitionen 506'069 985'777 2'465'000 0 0 2'465'000 973'155 1'190'000\n\nTotal Brutto Investition Wasserversorgung 506'069 985'777 2'465'000 0 2'465'000 973'155 1'190'000\n\n7101.5030.0051 700.503.13\n\nQF Hofmatt: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 59'400.-\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 16'200.-\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.-\n\n19.12.2012\n\n18.12.2013\n\n17.12.2014\n\nBU13\n\nBU14\n\nBU15\n\n7'000 15'000 70'000 70'000 48'000 10'000\n\n7101.5030.0062 700.503.19\nLauterbrunnen Quellfassung, Ersatz UV-Anlage\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 135'000.-\n17.12.2014 BU15 125'000\n\n7101.5040.0001 700.500.02\nPW alte Brunnen: Überarbeiten Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.-\n17.12.2014 BU15 20'000\n\n2016:\n\nCHF 20'000\n\n7101.5040.0002 700.503.08 Reservoir Bettlefeld: Sanierung\n17.12.2008\n\n30.04.2014\n\nBU09\n\nSV\n34'483 300'000 880'000 880'000 545'517 600'000\n\n7101.5040.0003 700.503.11\nPW alte Brunnen: Ersatz Pumpen / UV-Anlage\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.-\n19.12.2012 BU13 100'414 25'777 150'000 150'000 23'809 08.04.2014\n\n7101.5040.0004 700.503.14\nReservoir Auf Berg: Sanierung/Ersatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 270'000.-\n17.12.2014 BU15 250'000\n\n7101.5040.0005 700.503.23\nErsatz Blindschaltbild im Werkhof\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.-\n19.12.2012 BU13 21'796 25'000 25'000 3'204\n\n7101.5040.0061 -\nReservoir Talacker: Sanierung/Ersatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 64'800.-\n17.12.2014 BU15 60'000\n\n7101.5040.0063 -\nReservoir Über d'Geiss: Sanierung Beschichtung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 216'000\n18.12.2013 BU14 170'000 200'000 200'000 30'000\n\n7101.5040.0064 -\nPW Rösern: Sanierung UV-Anlage\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 135'000.-\n18.12.2013 BU14 125'000 125'000 125'000 60'000\n\n7101.5040.0078 700.503.10 Reservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller/Pumpen 03.08.2010 SV 273'924 230'000 230'000 -43'924 \n\n7101.5040.0079 -\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 151'200.-\n17.12.2014 BU15 20'000\n\n2016:\n\nCHF 120'000\n\n7101.5040.0xxx -\nPumpwerk Schlachthof: Ausserbetriebnahme\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.-\n17.12.2014 BU15 20'000\n\n2016:\n\nCHF 30'000\n\n7101.5060.0049 -\nBetriebswarte: Ersatz PC-Steuerung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 81'000.-\n18.12.2013 BU14 75'000 75'000 75'000 0\n\n7101.5060.0067 - Ersatz überalterte Wasserzähler 26.02.2014 SV 400'000 400'000 400'000 0\n\n7101.5060.0080 700.506.01 Kleintransporter mit Ladekran 14.12.2011 BU12 68'452 150'000 150'000 81'548 02.07.2013\n\n7101.5290.0050 -\nRegionale Wasserversorgungsplanung (Projekt)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.-\n18.12.2013 BU14 0 150'000 150'000 150'000\n\n7101.5290.0053 -\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.-\n17.12.2014 BU15 20'000\n\n2016:\n\nCHF 20'000\n\n7101.5290.0057 -\nQF Rösern: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.-\n18.12.2013 BU14 10'000 10'000 10'000 5'000\n\n7101.5290.0081 700.509.03 Qualitätssicherung 16.12.2009 BU10 91'868 200'000 200'000 108'132\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 52/65 \n\nTiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen \n\n \n \n\n \n\n \n\nKonto-Nr\n\nHRM2\n\nKonto-Nr\n\nHRM1\nIR Konto Bezeichnung Datum Beschluss Art\n\nKumulierte \n\nAusgaben\n\nbis 31.12.2013\n\nZB14\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(BU/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/- BU15\n\nAbgerechnete\n\nKredite /\n\nKommentar\n\nGesamttotal Brutto Investitionen 8'849'808 3'378'807 12'034'000 807'704 12'841'704 613'090 8'058'000\n\nTotal Brutto Investitionen Strassenwesen 5'942'161 995'255 5'310'000 615'000 5'925'000 -1'012'416 3'698'000\n\nTotal Brutto Investitionen Wasserversorgung 1'549'617 1'096'088 3'790'000 92'854 3'882'854 1'237'149 2'230'000\n\nTotal Brutto Investitionen Abwasserbeseitigung 1'138'121 1'267'522 2'734'000 60'000 2'794'000 388'357 2'130'000\n\nTotal Brutto Investitionen Abfallbeseitigung 219'908 19'942 200'000 SR 15.08.14 39'850 239'850 0 0\n\n6150.5010.0083 620.501.65 Allee - Arena Gestaltung - - 39'248 -39'248 \n\n6150.5010.0085 620.501.57 Amtshausgasse/Zeughausplatz - Planung 17.12.2014 BU15 8'457 -8'457 30'000\n\n7101.5030.0085 700.501.57\nAmtshausgasse/Zeughausplatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.-\n17.12.2014 BU15 4'000 -4'000 30'000\n\n7201.5030.0085 710.501.27\nAmtshausgasse/Zeughausplatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.-\n17.12.2014 BU15 15'692 -15'692 30'000\n\n6150.5010.0067 620.501.22 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 12.12.2007 SV 332'280 350'000 350'000 17'720\n\n7101.5030.0038 700.501.99 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 14.12.2011 BU12 215'077 300'000 300'000 84'923\n\n7201.5030.0086 710.501.81 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 14.12.2011 BU12 175'925 150'000 150'000 -25'925 \n\n6150.5010.0087 620.501.23 Bahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal 12.12.2007 SV 3'293'929 250'000 250'000 -3'043'929 \n\nSiehe Einnahmen\n\n620.661.03 und\n\n620.664.03\n\nNetto TCHF 272\n\n6150.5010.0054 - Brücke Kasinostrasse: Sanierung / Ersatz 21.05.2014 SV 100'000 980'000 Vorlage folgt 180'000 1'160'000 1'060'000 1'160'000\n\n6150.5010.0031 620.501.97 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 123'233 120'000 SR 08.05.12 20'000 140'000 16'767 29.04.2014\n\n7101.5030.0031 700.501.95 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 227'154 16'000 250'000 250'000 6'846 29.04.2014\n\n7201.5030.0031 710.501.97 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 122'341 7'000 150'000 150'000 20'659 29.04.2014\n\n6150.5010.0066 - Bushaltestelle Burgstrasse 18.12.2013 BU14 120'000 120'000 120'000 0\n\n6150.5010.0027 620.501.70 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 721'674 1'050'000 1'050'000 328'326 250'000\n\n7101.5030.0027 700.501.46 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 146'445 180'000 180'000 33'555\n\n7201.5030.0027 710.501.03 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 190'279 180'000 180'000 -10'279 \n\n7101.5030.0055 700.501.47\nErsatz WL Querung SBB Trasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.-\n19.12.2012 BU13 126'730 -4'788 150'000 150'000 28'058 06.05.2014\n\n6150.5010.0039 620.501.76 Fluhweg: Sanierung Strasse 25.06.2014 SV 1'620 70'000 70'000 70'000 -1'620 \n\n7101.5030.0039 700.501.49 Fluhweg: Sanierung Wasserleistung 25.06.2014 SV 3'700 230'000 250'000 250'000 16'300\n\n7201.5030.0039 710.501.04 Fluhweg: Sanierung Kanalisation 25.06.2014 SV 17'012 480'000 520'000 520'000 22'988\n\n6230.5010.0013 620.501.01 Gräubern: Bahnübergang WB 19.12.2012 BU13 66'550 100'000 100'000 33'450\n\n7301.5030.0047 720.501.01 Hauskehrichtsammelstellen (Unterflur) 26.01.2011 BU11 219'908 19'942 200'000 SR 15.08.14 39'850 239'850 0 12.08.2014\n\n7101.5030.0058 700.503.22\n\nQF Helgenweid, Sanierung im Umfeld\n\nScheibenstand Tiefenmatt\n\nBruttokredit inkl. MWST CHF 470'000.--\n\nAnteil Liestal inkl. MWST CHF 89'500.--\n\n30.10.2013 SV 100'000 470'000 470'000 370'000\n\n7101.5030.0060 700.501.63\nHofmatt-Talacker / neu\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.-\n18.12.2013 BU14 42'114 270'000 270'000 227'886\n\n6150.5010.0025 620.501.54 Langhagstrasse: Sanierung Strasse 18.12.2013 BU14 2'000 120'000 120'000 120'000 -2'000 \n\n7101.5030.0025 700.501.85\nLanghagstrasse: Sanierung Wasserleitung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.-\n18.12.2013 BU14 4'708 270'000 270'000 270'000 -4'708 \n\n6150.5010.0022 620.501.11 Munzachstrasse / Kettigerweg 25.06.2014 SV 8'754 270'000 270'000 270'000 -8'754 \n\n7101.5030.0022 700.501.25 Munzachstrasse / Kettigerweg 25.06.2014 SV 7'454 475'000 520'000 520'000 37'546\n\n7201.5030.0022 710.501.83 Munzachstrasse / Kettigerweg 25.06.2014 SV 31'596 495'000 540'000 540'000 13'404\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 53/65 \n\nFortsetzung - Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen \n\n \n\n \n\n \n\nKonto-Nr\n\nHRM2\n\nKonto-Nr\n\nHRM1\nIR Konto Bezeichnung Datum Beschluss Art\n\nKumulierte \n\nAusgaben\n\nbis 31.12.2013\n\nZB14\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/- BU15\n\nAbgerechnete\n\nKredite /\n\nKommentar\n\n6150.5010.0033 620.501.99 Oberer Burghaldenweg Abwasser Trensssystem\n19.12.2012\n\n24.09.2014\n\nBU13\n\nSV\n49'098 100'000 150'000 150'000 902\n\n7101.5030.0033 700.501.42\nOberer Burghaldenweg Abwasser Trennsystem\n\nBu-Kredit inkl. MWST CHF 11'000.--\n19.12.2012 BU13 17'954 2'000 10'000 10'000 -9'954 \n\n7201.5030.0033 710.501.99\nOberer Burghaldenweg Abwasser Trennsysystem\n\nBu-Kredit inkl. MWST CHF 22'000.--\n\n19.12.2012\n\n24.09.2014\n\nBU13\n\nSV\n14'000 270'000 224'000 224'000 -60'000 \n\n6150.5010.0088 - Oberer Burghaldenweg, Sanierung Vorlage folgt SV 0 0 900'000\n\n7101.5030.0088 - Oberer Burghaldenweg, Sanierung Vorlage folgt SV 0 0 350'000\n\n7201.5030.0088 - Oberer Burghaldenweg, Sanierung Vorlage folgt SV 0 0 230'000\n\n- 700.501.10 Leitungsumlegung H2-Tunnelbau 16.12.2009 BU10 39'502 200'000 200'000 160'498\n\n7101.5290.0089 700.501.14 Regionenverbund - - 72'854 ER/Re10 72'854 72'854 0\n\n6150.5010.0020 620.501.09 Ringwaldstrasse 19.12.2012 BU13 116'781 4'120 190'000 190'000 69'099 01.04.2014\n\n7101.5030.0020 700.501.03\nRingwaldstrasse\n\nBu-Kredit inkl. MWST 291'600.--\n19.12.2012 BU13 185'415 4'016 270'000 270'000 80'569 01.04.2014\n\n7201.5030.0020 710.501.45\nRingwaldstrasse\n\nBu-Kredit inkl. MWST 130'000.--\n19.12.2012 BU13 82'979 3'843 120'000 120'000 33'178 01.04.2014\n\n6150.5010.0028 620.501.75 Rosenstrasse / Nonnenbodenweg LSA 28.09.2011 SV 608'281 610'000 610'000 1'719\n\n6150.5010.0023 620.501.15 Sanierung Brücke Gasstrasse Sanierung - - 312'886 SR 26.06.12 385'000 385'000 72'114 11.02.2014\n\n7101.5030.0035 700.501.16\nStandweg\n\nBu-Kredit inkl. MWST 108'000.--\n19.12.2012 BU13 79'527 100'000 100'000 20'473 21.01.2014\n\n6150.5010.0040 - Strassenbeleuchtung - Ersatz mit LED 30.10.2013 SV 210'000 630'000 630'000 420'000 210'000\n\n6150.5010.0030 620.501.95 Tiergartenstrasse 19.12.2012 SV 109'172 1'135 180'000 180'000 69'693 01.04.2014\n\n7101.5030.0030 700.501.88\nTiergartenstrasse\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 486'000.-\n19.12.2012 SV 266'575 450'000 450'000 183'425 01.04.2014\n\n7201.5030.0030 710.501.58\nTiergartenstrasse\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 540'000.-\n19.12.2012 SV 279'968 5'679 500'000 500'000 214'353 01.04.2014\n\n7201.5030.0071 710.501.77 Wasserturmplatz 16.12.2009 BU10 56'581 6'000 250'000 250'000 187'419\n\n6150.5010.0032 620.501.98 Zeughausgasse 14.12.2011 BU12 148'198 120'000 SR 17.04.12 30'000 150'000 1'802 29.04.2014\n\n7101.5030.0032 700.501.41 Zeughausgasse 14.12.2011 BU12 110'408 3'860 100'000 SR 17.04.12 20'000 120'000 5'732 29.04.2014\n\n7201.5030.0032 710.501.98 Zeughausgasse 14.12.2011 BU12 151'748 100'000 SR 17.04.12 60'000 160'000 8'252 29.04.2014\n\n6150.5010.0091 - Fischmarkt / Mühlegasse Planung 17.12.2014 BU15 0 50'000\n\n7101.5030.0091 -\nFischmarkt / Mühlegasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.-\n17.12.2014 BU15 20'000\n\n7201.5030.0091 -\nFischmarkt / Mühlegasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.-\n17.12.2014 BU15 30'000\n\n6150.5010.0092 - Rathausstrasse / Freihofgasse - Planung 17.12.2014 BU15 190'000\n\n7101.5030.0092 -\nRathausstrasse / Freihofgasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.-\n17.12.2014 BU15 30'000\n\n7201.5030.0092 -\nRathausstrasse / Freihofgasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 64'800.-\n17.12.2014 BU15 60'000\n\n6150.5010.0093 - Auweg 17.12.2014 BU15 50'000\n\n7101.5030.0093 -\nAuweg\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.-\n17.12.2014 BU15 150'000\n\n6150.5010.0094 - Brücke Weiermattstrasse Instandsetzung - Planung 17.12.2014 BU15 108'000\n\n7690.5090.0095 - Felswand Schleifenberg (Westteil) Sicherungsmassnahmen 17.12.2014 BU15 250'000\n\n6150.5010.0096 - Verkehrssicherheit Erweiterung Bushaltestelle Wasserturmplatz 17.12.2014 BU15 100'000\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 54/65 \n\n \n\nFortsetzung - Tiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen \n\nKonto-Nr\n\nHRM2\n\nKonto-Nr\n\nHRM1\nIR Konto Bezeichnung Datum Beschluss Art\n\nKumulierte \n\nAusgaben\n\nbis 31.12.2013\n\nZB14\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/- BU15\n\nAbgerechnete\n\nKredite /\n\nKommentar\n\n6150.5010.0097 - Rheinstrasse, Schild bis BLKB - Planung 17.12.2014 BU15 40'000\n\n7101.5030.0097 -\nRheinstrasse, Schild bis BLKB - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.-\n17.12.2014 BU15 50'000\n\n7201.5030.0097 -\nRheinstrasse, Schild bis BLKB - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 129'600.-\n17.12.2014 BU15 120'000\n\n6150.5010.0108 Rheinstrasse, Schild bis BLKB - Realisierung Vorlage folgt SV 360'000\n\n7101.5030.0108 Rheinstrasse, Schild bis BLKB - Realisierung Vorlage folgt SV 450'000\n\n7201.5030.0108 Rheinstrasse, Schild bis BLKB - Realisierung Vorlage folgt SV 30'000\n\n7101.5030.0098 -\nAusbau bestehender Messschacht Altmarkt\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.-\n17.12.2014 BU15 270'000\n\n7101.5030.0099 -\nBrücke Altmarkt Ersatz WL\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.-\n17.12.2014 BU15 150'000\n\n7101.5030.0100 - Bruckackerstrasse Vorlage folgt SV 350'000\n\n7201.5030.0100 - Bruckackerstrasse Vorlage folgt SV 100'000\n\n7101.5030.0101 -\nArisdörferstrasse, Gemeindegrenze -Pfauenhof - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.-\n17.12.2014 BU15 25'000\n\n7201.5030.0101 -\nArisdörferstrasse, Gemeindegrenze -Pfauenhof - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 64'800.-\n17.12.2014 BU15 60'000\n\n7101.5030.0106 - Arisdörferstrasse, Gemeindegrenze -Pfauenhof - Realisierung Vorlage folgt SV 355'000\n\n7201.5030.0106 - Arisdörferstrasse, Gemeindegrenze -Pfauenhof - Realisierung Vorlage folgt SV 630'000\n\n7201.5290.0102 -\nGEP Revision\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 194'400.-\nVorlage folgt SV 180'000\n\n7201.5030.0103 -\nQP Cheddite, Erweiterung GEP\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.-\n17.12.2014 BU15 270'000\n\n7201.5030.0104 -\nQP Grienmatt, Umlegung Kanalisation\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 129'600.-\n17.12.2014 BU15 120'000\n\n7201.5030.0105 -\nSenfiweg\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.-\n17.12.2014 BU15 270'000\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 55/65 \n\n10. Einwohnerkasse – Details Erfolgsrechnung \n\nNetto = Aufwand – Ertrag  Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\n \n\n \n\nRE13\n\nnetto\n\nZB II/14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nSaldo Erfolgsrechnung -2'161 1'662 -76\n\nERTRÄGE -41'840 -41'886 -42'889\n\nSteuereinnahmen (Basis für FA) -36'995 -37'552 -38'709\n\nNatürliche Personen -32'718 -32'943 -33'909\n\nBasis: Veranlagung -31'000 -31'313 -32'229\n\nBasis: Quellensteuer -1'873 -1'650 -1'700\n\naus Vorjahren 155 20 20\n\nJuristische Personen -4'819 -5'000 -5'250\n\nErtragssteuern -2'550 -2'900 -3'000\n\nKapitalsteuern -1'950 -2'100 -2'250\n\naus Vorjahren -319 0 0\n\nAbschreibungen von Steuern 541 391 450\n\nBrutto Steuerabschreibungen 614 511 530\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -72 -120 -80\n\nFinanzausgleich -1'463 -830 -850\n\nn-FAG horizontaler FA - an Empf-Gden (+) / von Geber-Gden (-)-1'463 -830 -850\n\nZusatzbeitrag: CHF 20.- pro Einw. 238 250 250\n\nHorizontaler Finanzausgleich: Basis Steuerkraft -1'702 -1'080 -1'100\n\nlokale Erträge EK -2'985 -2'870 -2'959\n\nVergütungen durch Dritte -1'223 -1'152 -1'188\n\nübrige -257 -255 -268\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -484 -410 -430\n\nSteuerveranlagungen -291 -297 -297\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -191 -190 -193\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -269 -236 -236\n\nRathaus -15 -16 -15\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -146 -141 -135\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -51 -31 -38\n\nWohnungen im Werkhof -57 -48 -49\n\nNutzung Allmend -63 -84 -85\n\nVerkehrsbussen -181 -180 -180\n\nParkplätze - Ertrag für EK -510 -464 -472\n\nW&U Parkplätze und -Uhren 147 212 193\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -682 -695 -685\n\nEinlage in Parkplatzfonds 25 20 20\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -739 -739 -739\n\nWasserversorgung -239 -239 -239\n\nAbwasserbeseitigung -310 -310 -310\n\nAbfallbeseitigung -120 -120 -120\n\nKantSA -70 -70 -70\n\nGebühren/Bew/Konz - Raumplanung 0 -15 -60\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 56/65 \n\n \n\nRE13\n\nnetto\n\nZB II/14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -397 -634 -370\n\nFinanzvermögen Immobilien -403 -639 -375\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 29 29\n\nW&U 60 82 89\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 20 37 37\n\nBuchgewinne / - Verluste -3 -259 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -229 -248 -248\n\nBaurechtszinserträge -280 -279 -281\n\nWertschriften / Beteiligungen 6 5 5\n\nSaldo Wertschriften Finanzvermögen 6 5 5\n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG 0 0 0\n\nKantonale Schulanlagen 0 0 0\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0\n\nWasserversorgung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 467 486 483\n\nSachaufwand 951 1'525 1'100\n\nZukauf von Dienstleistungen 239 239 239\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 73 63 70\n\nZinsen 3 -5 6\n\nAbschreibungen 197 166 202\n\nBetriebsertrag -2'453 -2'149 -2'434\n\nAufwandüberschuss 0 -310 0\n\nErtragsüberschuss 241 0 350\n\nRückerstattungen 0 -15 -15\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste281 0 0\n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0\n\nSachaufwand 305 374 371\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 1'522 1'600 1'730\n\nZinsen -20 -56 -50\n\nAbschreibungen 0 1 9\n\nBetriebsertrag -2'763 -2'390 -2'611\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 304 161 240\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste342 0 0\n\nAbfallbeseitigung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 24 24 25\n\nSachaufwand 502 546 523\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 470 545 520\n\nZinsen -3 -10 -9\n\nAbschreibungen 18 0 6\n\nBetriebsertrag -1'232 -1'275 -1'292\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 102 49 107\n\nFonds 0 0 0\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 57/65 \n\n \n\nRE13\n\nnetto\n\nZB II/14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nLeistungserbringer 10'262 10'463 10'393\n\nLegislative & Exekutive 529 594 612\n\nStadtrat 325 333 330\n\nMandatsentschädigung 306 305 304\n\nRepräsentationen & Anlässe 20 28 27\n\nSR-Kommissionen 24 35 35\n\nStadtbaukommission - Farbgebung+Reklame 3 4 4\n\nNatur- und Landschaftsplanung 3 10 6\n\nStadtbaukommission 13 10 10\n\nEnergiekommission 0 2 2\n\nIntegrationskommission 4 6 9\n\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept 0 0 1\n\nMarktkommission 1 2 2\n\nAbfallkommission / Zweckverband Unteres Ergolztal 0 1 0\n\nKommissionen 62 76 80\n\nPersonalkommission 5 6 5\n\nFeuerwehrkommission 3 7 7\n\nSchulrat 16 19 19\n\nJugendkommission 3 6 5\n\nAlterskommission 4 8 7\n\nSozialhilfebehörde 31 32 31\n\nParitätische Vorsorgekommission Pensionskasse 0 0 6\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen 98 130 132\n\nWahlbüro 19 20 35\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand 509 612 615\n\nBüromaterial, Drucksachen 170 185 202\n\nBüro-Mobiliar 30 28 41\n\nÜbriger Sachaufwand 177 215 207\n\nPorti, Frankaturen 42 56 48\n\nVersicherungen 64 65 65\n\nTelefongebühren 26 30 30\n\nVerbandsbeiträge 34 41 45\n\nVerschiedene inkl Spesen 11 24 18\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 132 184 165\n\nRechtskosten 9 5 5\n\nHonorare Stab Zentrale Dienste 39 0 55\n\nHonorare Bereich Finanzen/Einwohnerdienste 0 103 4\n\nHonorare Bereich Stadtbauamt 65 53 80\n\nBetreibungskosten 7 16 12\n\nProjekt Qualitäts-Management 11 7 9\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand 689 731 217\n\nLernende 101 122 152\n\nPensionskasse/Rentenleistungen 517 414 0\n\nUnvorhergesehenes 0 100 0\n\nVerschiedenes 35 54 65\n\nReform BLPK - Honorare 36 40 0\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 58/65 \n\n \n\n \n\n \n\nRE13\n\nnetto\n\nZB II/14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nSV/ZD/Recht/Personaladministration 719 703 710\n\nPersonalaufwand 719 703 710\n\nSicherheit / Soziales 1'626 1'775 2'014\n\nHoheitliche Aufgaben der Verwaltung 461 364 346\n\nPersonalaufwand 447 355 328\n\nSachaufwand 1 5 4\n\nBahnhofpaten 13 4 14\n\nZivilschutz Liestal / GFS 53 0 -23\n\nErträge -10 -10 -34\n\nSachaufwand 63 10 11\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) 93 63 87\n\nErträge -722 -809 -779\n\nPersonalaufwand 608 641 632\n\nSachaufwand 207 231 234\n\nSozialberatung 841 1'122 1'284\n\nPersonalaufwand 841 1'122 1'284\n\nVormundschaft 178 226 320\n\nPersonalaufwand 139 203 222\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 39 23 98\n\nFinanzen/Einwohnerdienste 1'580 1'609 1'692\n\nPersonalaufwand 1'580 1'609 1'692\n\nInformatik 361 390 417\n\nPersonalaufwand 7 7 3\n\nHardware 32 17 65\n\nSoftware 145 193 181\n\nexterner IT-Support 177 174 168\n\nStadtbauamt 1'179 1'224 1'187\n\nPersonalaufwand 1'179 1'224 1'187\n\nSchulleitung 197 161 167\n\nPersonalaufwand 197 161 167\n\nWerkhof 2'872 2'666 2'762\n\nPersonalaufwand 2'313 2'203 2'285\n\nSachaufwand 574 477 490\n\nan Dritte verrechnete Dienstleistungen -16 -14 -12\n\nInterne Verrechnungen der EK -2'677 -2'670 -2'651\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) -141 -134 -125\n\nJugendzahnpflege -19 -19 -19\n\nBestattung -53 -53 -53\n\nSicherheit / Soziales -35 -35 -35\n\nAsylwesen -10 -10 -10\n\nSozialhilfe -25 -25 -25\n\nInternet/Homepage -15 -5 0\n\nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten -9 -12 -8\n\nKantSA -10 -10 -10\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 59/65 \n\n \n\nRE13\n\nnetto\n\nZB II/14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nSicherheit / Soziales -18 -18 -8\n\nMarktwesen -10 -10 0\n\nFahrende -8 -8 -8\n\nWerkhof -2'518 -2'518 -2'518\n\nFriedhof -210 -210 -210\n\nGemeindestrassen -1'300 -1'300 -1'300\n\nGitterli -250 -250 -250\n\nHundehaltung -10 -10 -10\n\nKultur / Strassenveranstaltungen -45 -45 -45\n\nFasnacht / Chienbäse -70 -70 -70\n\nMarktwesen -45 -45 -45\n\nÖffentlicher Verkehr -15 -15 -15\n\nParkanlagen / Wanderwege -300 -300 -300\n\nRathaus -5 -5 -5\n\nSchulliegenschaften der Gemeinde -135 -135 -135\n\nFreizeitanlagen -82 -82 -82\n\nFahrende -1 -1 -1\n\nKantSA -50 -50 -50\n\nLeistungsbezüger 29'205 32'976 31'946\n\nBegleitung im Alter 4'411 4'922 4'366\n\nn-FAG Gemeindeanteil an Ergänzungsliestungen AHV / IV / EL2'219 2'342 2'454\n\nPflegeheime 1'181 1'465 747\n\nalte Pflegefinanzierung 6 0 0\n\nneue Pflegefinanzierung 1'175 1'465 1'500\n\nneue Pflegefinanzierung: a.o. Beitrag vom Kanton (2015+2016)0 0 -753\n\nSpitex 936 1'040 1'090\n\nPro Senectute 50 50 50\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur 25 25 25\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht 9'437 10'051 10'204\n\nPersonalaufwand 9'821 10'117 11'117\n\nSachaufwand 325 355 399\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Bildung -676 -517 -700\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Bildung -208 -208 -203\n\nBenützung Hallenbad Primar 48 48 48\n\nGemeindebeiträge -144 -152 -185\n\nKantonsbeiträge -17 -18 -17\n\nInformatik 19 18 88\n\nErwachsenenbildung 37 37 37\n\nAufgabenhort und Mittagstisch 120 146 153\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 0 70 170\n\nSchulschwimmen 38 43 42\n\nBeiträge an Privatschulen 1 15 4\n\nVerein Ferienbetreuung 15 25 15\n\nProjekt Hochbegabung 1 5 1\n\nFrühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen 56 68 0\n\nKanton für 6. Primarschuljahr 0 0 -765\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 60/65 \n\n \n\n \n\nRE13\n\nnetto\n\nZB II/14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nRückvergütung an Kanton für Sek Niveau A 62 373 376\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 879 1'072 873\n\nBetriebsbeitrag Haus zur Allee 180 180 180\n\nStreetworker 65 65 65\n\nFerienpass 9 14 14\n\nJugendzahnpflege 115 106 122\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region Liestal 64 47 47\n\nTagesheim "Sunnewirbel" 200 200 140\n\nTagesmütterverein 46 70 65\n\nfür Heimgeburten 18 10 18\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 0 0 1\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter 0 0 57\n\nTierpark Weihermätteli 35 35 35\n\nLudothek Tatzelwurm 3 3 3\n\nQuartierzentrum Fraumatt 60 80 0\n\nVelostation 19 28 29\n\nW&U 8 10 11\n\nMietzinse 11 18 18\n\nHonorare 0 0 0\n\nTourismus 0 24 24\n\nBeitrag 0 24 24\n\nVereine 58 66 68\n\nEngel-Saal 21 27 28\n\nKantSA ausserschulische Nutzung 36 36 36\n\nandere Beiträge 2 3 4\n\neinmalige Beiträge 7 143 5\n\nGewerbeausstellung 0 31 0\n\nSR-Finanzkompetenz 0 100 0\n\nVerschönerung Stadtbild 7 12 5\n\nZugekaufte Dienstleistungen 2'261 2'418 2'380\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 402 385 367\n\nZivilschutz Ergolz / RFS 29 61 50\n\nAnteil Liestal RFS Ergolz 29 61 50\n\nPersonalaufwand 23 43 36\n\nSachaufwand 14 38 32\n\nAnteil Lausen -11 -22 -18\n\nAnteil Liestal -29 -61 -50\n\nEntschädigungen 3 3 0\n\nZivilschutz Ergolz / ZSO 198 231 210\n\nAnteil Liestal ZSO Ergolz 198 231 210\n\nPersonalaufwand 164 212 176\n\nSachaufwand 106 106 116\n\nAnteil Lausen -71 -81 -75\n\nAnteil Liestal -198 -231 -210\n\nRückerstattungen -1 -6 -6\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 61/65 \n\n \n\n \n\nRE13\n\nnetto\n\nZB II/14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nRML - Beitrag Liestal 1'186 1'220 1'237\n\nBeitrag an Unterricht 1'186 1'220 1'237\n\nRML - SA Rosen -42 -24 -29\n\nMiete von RML -100 -120 -120\n\nWasser/Energie/Heizung 25 30 30\n\nRaumpflege 22 38 35\n\nbaulicher Unterhalt 11 28 26\n\nSteuer-Inkasso 172 200 200\n\nKantonspolizei 317 345 345\n\nKulturbeiträge 411 424 432\n\nDichter- und Stadtmuseum (DISTL) 171 180 173\n\nBeitrag gem. Leistungsvereinbarung 150 150 150\n\nSonderausstellung 19 20 21\n\nUnterhalt Kulturgüter 2 10 2\n\nKulturanbieter 165 163 171\n\nKulturförderung 14 13 21\n\nübrige 16 23 23\n\nStrassenveranstaltungen 45 45 45\n\nFasnacht / Chienbäse 195 197 197\n\nVergütungen an Dritte 107 100 100\n\nFeuerwehr 19 27 27\n\nWerkhof 70 70 70\n\nSport / Sportanlagen 1'292 1'309 1'276\n\nSport 33 29 28\n\nPersonalaufwand 30 19 18\n\nVeranstaltungen 2 10 10\n\nBeiträge an Private 4 7 0\n\nSportler-Ehrungen 4 7 0\n\nSchiesswesen 64 68 74\n\nBetriebsbeitrag 57 61 59\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 15 15 15\n\nW&U 0 0 9\n\nErträge -8 -8 -8\n\nBäder 755 755 755\n\nBetriebsbeitrag 520 520 520\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 251 251 251\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal -16 -16 -16\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli 437 451 419\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 86 86 86\n\nW&U 286 295 272\n\nbaulicher Unterhalt 64 70 60\n\nSozialhilfe 5'404 6'104 5'050\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 4'754 5'413 4'607\n\nSozialhilfe-Aufwand 9'158 10'300 10'300\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'196 -3'264 -3'790\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 62/65 \n\n \n\n \n\n \n\nRE13\n\nnetto\n\nZB II/14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'000 -1'415 -1'700\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Sozialhilfe-208 -208 -203\n\nübrige soziale Aufwendungen 370 391 123\n\nBerufliche Eingliederung 280 300 320\n\nAufwand Berufliche Eingliederung 554 600 600\n\nKanton für Berufliche Eingliederung -274 -300 -280\n\nAsylwesen - Kategorie A -49 -50 -68\n\nAsylwesen ausgelagert -49 -50 -68\n\nAsylwesen - Kategorie B 267 650 657\n\nVergütungen KSA -287 -360 -260\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 484 950 855\n\nBetreuung 70 60 62\n\nStrassen / Plätze / Anlagen 2'529 2'696 2'898\n\nW&U 2'123 2'178 2'370\n\nStrassenbeleuchtung 292 256 257\n\nStromverbrauch 174 136 137\n\nW&U 119 120 120\n\nAbfallbewirtschaftung 0 28 29\n\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege 113 104 104\n\nÖffentliche Brunnen 0 130 138\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 644 1'161 1'589\n\nW&U - Gde Schulliegenschaften 1'852 2'139 2'254\n\nWasser/Energie/Heizung WEH 552 505 501\n\nMobilien 111 123 244\n\nRaumpflege 648 800 786\n\nübriger Unterhalt 252 295 310\n\nbaulicher Unterhalt 289 417 413\n\nSA Frenke MZH -230 -228 -227\n\nMiete vom Kanton -230 -228 -227\n\nGde-SA Rotacker -978 -750 -438\n\nMiete vom Kanton ab 2011 -978 -750 -438\n\nReinigung KantSA -92 -106 -103\n\nSA Burg -57 -56 -57\n\nSA Frenke Sek. -36 -50 -46\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 915 760 859\n\nW&U - Rathaus 279 242 322\n\nübriger Unterhalt 178 177 176\n\nbaulicher Unterhalt 101 65 146\n\nW&U - Haus zur Allee 74 27 25\n\nW&U - Friedhof 280 272 270\n\nW&U - Werkhof (Gebäude) 194 134 133\n\nW&U - Öffentliche Toilettenanlagen 2 5 7\n\nW&U - Zivilschutzanlage 33 16 21\n\nW&U - Feuerwehr-Magazin 52 65 81\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 63/65 \n\n \n\n \n\nRE13\n\nnetto\n\nZB II/14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nÖffentlicher Verkehr 50 45 43\n\nBeiträge an lokale Verkehrsunternehmungen 16 17 17\n\nBuswartekabinen 34 29 30\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten 0 -1 -3\n\nSBB-Tageskarten: Betriebsaufwand 84 90 73\n\nSBB-Tageskarten: Betriebsertrag -84 -91 -76\n\nRaumplanung 131 418 418\n\nAufwand durch Dritte 131 418 418\n\nverschiedene 18 13 1\n\nSBB-Entflechtung 2 55 55\n\nVerkehrsplanung 63 78 85\n\nBaulinienpläne 3 5 0\n\nZonenplan Siedlung: Bereinigungen 22 80 80\n\nNachführung Stadtmodell 5 5 7\n\nTiefbauprojekte 18 162 135\n\nEntwicklungsoptionen Liestal und Frenkentäler 0 20 55\n\nSpezialaufgaben und -projekte 272 259 204\n\nStandort Liestal 49 6 7\n\nverschiedenes 49 6 7\n\nIntegration 12 2 12\n\nProjekte 2 2 2\n\nIntegra-Anlass 10 0 10\n\nProjekte aus Jugendkommission 27 27 5\n\nEnergie-Label 23 35 25\n\nWahlen / Abstimmungen 50 40 50\n\nKommunikation 39 57 16\n\nLiestal Aktuell (LA) 12 41 5\n\nInternet 27 16 11\n\nAnlass für Leute die freiwilige Arbeiten leisten 0 2 0\n\nLandschaft 71 90 90\n\nProjekte 35 50 50\n\nBewirtschaftungsbeiträge 36 40 40\n\nÜbrige Leistungsbezüger 174 267 288\n\nübrige Zahlungen an Dritte 28 112 117\n\nBestattung 28 39 53\n\nHundehaltung -12 -11 -11\n\nMarktwesen 43 40 40\n\nStandplatz für Fahrende 5 5 7\n\nFreizeitanlagen 82 82 82\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 12 7 8\n\nFV Debitorenguthaben 12 7 8\n\n454 386 844\n\nSchuldzinsen EK 454 386 844\n\n2'436 2'392 2'281\n\nAbschreibungen VV 2'436 2'392 2'281\n\nSchuldzinsen\n\nAbschreibungen\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 64/65 \n\n11. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\n \n\n \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto RE13\nBU14\n\nnach ER\nZB14 BU15\n\nRE13\n\nER 2014/113\n\nBU14\n\nER 2013/76\n\nBU15\n\nER 2014/146\n\nBU15\n\nER 2014/146\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Leistungserbringer 10'262 10'676 10'463 10'393\n\nInterne Verrechnungen -2'677 -2'670 -2'670 -2'651\n\nLeistungsbezüger 29'205 31'306 32'976 31'946\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0 0\n\nSchuldzinsen 454 380 386 844\n\nAbschreibungen 2'436 2'392 2'392 2'281\n\nTOTAL Aufwand 39'680 42'084 43'548 42'813\n\nErtrag Steuererträge -36'995 -37'552 -37'552 -38'709\n\nNeuer Finanzausgleich -1'463 -1'650 -830 -850\n\nSteuererträge + Finanzausgleich -38'459 -39'202 -38'382 -39'559\n\nlokale Erträge EK -2'985 -2'870 -2'870 -2'959\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust -397 -375 -634 -370\n\nTOTAL Ertrag -41'840 -42'447 -41'886 -42'889\n\nSaldo Erfolgsrechnung -2'161 -363 1'662 -76\n\nwenn Saldo positiv \n\ndann Aufwandüberschuss\n1'662\n\nwenn Saldo negativ \n\ndann Ertragsüberschuss\n-2'161 -363 -76\n\nAbschreibungen VV 2'436 2'392 2'392 2'281\n\nSaldo Fonds aus Einlagen und Entnahmen -230 -230 -55\n\n4'596 2'525 500 2'302\n\nAnfangs Jahr 23'505 23'761 25'665 8'310\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n(+) Saldo Erfolgsrechnung -2'161 -363 1'662 -76\n\nBilanz\nBilanzfehlbetrag aus Reform BLPK:\n\nVerrechnung mit Eigenkapital (Betrag provisorisch)\n15'694\n\nEnde Jahr 25'665 24'124 8'310 8'386\n\nSelbstfinanzierung\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER)\n\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2015 \n\n \n\n 65/65 \n\n \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto RE13\nBU14\n\nnach ER\nZB14 BU15\n\nRE13\n\nER 2014/113\n\nBU14\n\nER 2013/76\n\nBU15\n\nER 2014/146\n\nBU15\n\nER 2014/146\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 1'580 1'700 2'068 5'858\n\n(-) Investitionseinnahmen -110 -200 -200 0\n\nNettoinvestitionen 1'470 1'500 1'868 5'858\n\nAnfangs Jahr 24'356 23'921 23'391 22'867\n\n(+) Nettoinvestitionen VV 1'470 1'500 1'868 5'858\n\n(-) Abschreibungen VV 2'436 2'392 2'392 2'281\n\nEnde Jahr 23'391 23'029 22'867 26'444\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 1'470 1'500 1'868 5'858\n\n4'596 2'525 500 2'302\n\n313% 168% 27% 39%\n\n3'126 1'025 -1'368 -3'556\n\nFremdkapital BLPK (Annuitätenmodell: 40 Jahre; 3% Zins)\n\nAnzahl Amortisationsraten 1\n\nAnfangs Jahr 0 0 15'694 15'694\n\n(-) Amortisation Verpflichtung BLPK -208\n\nFremdkapital BLPK Ende Jahr 0 0 15'694 15'486\n\nFremdkapitalbedarf\n\nAnfangs Jahr 18'329 17'785 15'218 16'586\n\n-3'126 -1'025 1'368 3'556\n\n208\n\n15 0 0 0\n\nFremdkapitalbedarf Ende Jahr 15'218 16'760 16'586 20'350\n\nFremdkapitalbedarf Ende Jahr inkl. Verpflichtung BLPK 15'218 16'760 32'279 35'836\n\nSchuldzinsen (Basis anfangs Jahr)\n\nZinssatz BLPK: technischer Zinssatz Annuitätenmodell 3.00%\n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell, 40 Jahre, 3% Zins 471\n\nZinssatz 2.5% 2.1% 2.5% 2.3%\n\nSchuldzinsen Fremdkapital 454 380 386 373\n\nNettoumlaufvermögen (- Abnahme / + Zunahme)\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nFinanzierungssaldo\n\n( + = Amortisation Fremdkapital //  - = Fremdkapital wird erhöht)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nAmortisation Verpflichtung BLPK\n\n\n\nBudget  \n\n2015 \n\n- \n\nAnhang \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Seite(n) \n\nErläuterung zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 1 \n\nFinanzkennzahlen 2 - 4 \n\nErgebnisübersicht (3-stufige Erfolgsrechnung / Nettoinvestitionen) 5 \n\n \nErfolgsrechnung \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen 6 \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten 7 - 17 \n\nFunktional gegliederte Detailerfolgsrechnung  \n\n 0 Allgemeine Dienste 18 - 25 \n\n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 26 - 33 \n\n 2 Bildung 34 - 53 \n\n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 54 - 58 \n\n 4 Gesundheit 59 - 60 \n\n 5 Soziale Sicherheit 61 - 65 \n\n 6 Verkehr 66 - 71 \n\n 7 Umweltschutz und Raumordnung 72 - 81 \n\n 8 Volkswirtschaft 82 - 83 \n\n 9 Finanzen und Steuern 84 - 88 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen 89 \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten 90 - 92 \n\nFunktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung  \n\n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 93 \n\n 2 Bildung 93 – 94 \n\n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 94 \n\n 6 Verkehr 94 - 96 \n\n 7 Umweltschutz und Raumordnung 96 - 99 \n\n\n\n  - 1 -   \n\nErläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte * \n\nDie folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. \n \n\nDie Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten \nRechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. \n2 des Gemeindegesetzes). \n \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie \nenthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand \nund Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). \nBei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die \nFestlegung des Steuerfusses. \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDer wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich \ngeführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für \nSachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können \n(Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von \nVerwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, \nÜberträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. \nAnwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie \nunterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. \n \n\nAbschreibungen \n\nMittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird \neine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des \nVerwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte \n(kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt \nman fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden \nkann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, \nausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen \nstellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null \nabgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 \ngetätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive \nAbschreibungssätze. \n \n\nAllgemeiner Haushalt \n\nDieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu \ndeckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und \nErtragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem \npositiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. \n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche \nverursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). \nVon Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die \nAbwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere \nSpezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen \n(z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen \nauszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. \nUm die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die \nentsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo \nmit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der \nSpezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind \nsaldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des \nallgemeinen Haushalts. \n\n*Quelle: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden \n\n\n\nEinwohnergemeinde \nLiestal Zwischenergebnisse Finanzkennzahlen Budget 2015 \n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt SF Wasser SF Abwasser SF Abfall Freiwillige SF\n\nSelbstfinanzierung 3 215 450,00 2 301 650,00 551 900,00 249 400,00 112 500,00\nNettoinvestitionen 9 008 000,00 5 858 000,00 1 920 000,00 1 230 000,00 0,00\nZinsaufwand 856 800,00\nZinsertrag 504 500,00\nLaufender Ertrag 65 442 450,00\nKapitaldienst 2 841 700,00\nBruttoinvestitionen 11 408 000,00\nGesamtausgaben 62 150 650,00\n\n- 2 -\n\n\n\nEinwohnergemeinde Liestal FINANZKENNZAHLEN Budget 2015 \n\nKennzahl\nBudget 2015 Budget\n\n2014 5 Jahre\nKantonale Richtwerte\n\nWert Bewertung Wert Wert\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n- Gesamthaushalt 36% - 89% - Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark \nschwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad \ngegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen \nVerschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur \nmöglichst über 100%) eine Rolle spielt.\n\n- Allgemeiner Haushalt 39% - 168% -\n- Wasser 29% - -14% -\n- Abwasser 20% - 44% -\n\nZinsbelastungsanteil 1% Gut 0% -\n<4%: Gut\n4%-10%: Genügend\n>10%: Schlecht\n\nKapitaldienstanteil 4% Geringe Belastung 4% -\n<5%: Geringe Belastung\n5%-15%: Tragbare Belastung\n>15%: Hohe Belastung\n\nSelbstfinanzierungsanteil 5% Schlecht 4% -\n>20%: Gut\n10%-20%: Mittel\n<10%: Schlecht\n\nInvestitionsanteil 18% Mittlere\nInvestitionstätigkeit 9% -\n\n<10%: Schwache Investitionstätigkeit\n10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit\n20%-40%: Starke Investitionstätigkeit\n>40%: Sehr starke Investitionstätigkeit\n\nNV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.\n\n- 3 -\n\n\n\n  ‐4‐   \n\nFinanzkennzahlen – Beschreibung \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten \nMitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% entspricht \ndabei einer vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. \nAufgrund der kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, in wie weit \ndie Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind. \n \n\nZinsbelastungsanteil Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der verfügbaren Erträge durch \nden Zinsaufwand gebunden ist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner \nist der Handlungsspielraum für eine Gemeinde. \n \n\nKapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Der Kapitaldienstanteil \ngibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und \ndie Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden \nfinanziellen Spielraum hinweist. \n \n\nSelbstfinanzierungsanteil Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde \nzur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad \nlassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine \nRückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen. \n \n\nInvestitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist. \n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal Ergebnisübersicht\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nERFOLGSRECHNUNG 69'177'850 69'254'050 65'332'100 65'695'100\nBetriebliches Ergebnis: Aufwandüberschuss 1'344'500 1'841'300\n\nErtragsüberschuss\n\nErgebnis aus Finanzierung: Aufwandüberschuss\nErtragsüberschuss 1'420'700 2'204'300\n\nOperatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung) Aufwandüberschuss\nErtragsüberschuss 76'200 363'000\n\nAusserordentliches Ergebnis: Aufwandüberschuss\nErtragsüberschuss\n\nGesamtergebnis (operativ & ausserordentlich): Aufwandüberschuss\nErtragsüberschuss 76'200 363'000\n\nINVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nZunahme der Nettoinvestitionen 11'408'000 2'400'000 5'535'000 2'600'000\nAbnahme der Nettoinvestitionen 9'008'000 2'935'000\n\nHinweis:\nDieses Dokument stellt das budgetierte Jahresergebnis der Gemeinde dar. Es setzt sich zusammen aus dem dreistufigen Ergebnis der Erfolgsrechnung und den\nNettoinvestitionen aus der Investitionsrechnung.\n● Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ergibt sich aus den zweistelligen Aufwandkonten 30, 31, 33, 35, 36 und Ertragskonten 40, 41, 42, 43, 45, 46.\n● Das Ergebnis aus Finanzierung ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 34 (Finanzaufwand) und Ertragskonto 44 (Finanzertrag).\n● Das operative Ergebnis ergibt sich aus der Summe der Ergebnisse aus betrieblicher Tätigkeit und Finanzierung.\n● Das ausserordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 38 (a.o. Aufwand) und Ertragskonto 48 (a.o. Ertrag).\n● Das Gesamtergebnis ergibt sich aus den Summen des operativen sowie des ausserordentlichen Ergebnisses.\n\nBudget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013\n\n- 5 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'772'050 1'190'4001'188'0006'418'150\n\n5'230'150 5'581'650Nettoaufwand\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND\nSICHERHEIT\n\n1 3'211'700 1'760'7001'498'0503'146'300\n\n1'648'250 1'451'000Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 17'819'350 4'126'1003'943'00019'535'600\n\n15'592'600 13'693'250Nettoaufwand\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT,\nKIRCHE\n\n3 2'839'200 61'90072'1002'887'100\n\n2'815'000 2'777'300Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 3'286'600 624'000636'0003'424'000\n\n2'788'000 2'662'600Nettoaufwand\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 15'348'400 4'487'0005'579'00017'305'800\n\n11'726'800 10'861'400Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 6'689'600 3'757'9003'739'6006'680'300\n\n2'940'700 2'931'700Nettoaufwand\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'183'200 6'403'1006'658'5007'396'000\n\n737'500 780'100Nettoaufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 139'300 204'300224'300139'900\n\n84'400 65'000Nettoertrag\n\nFINANZEN UND STEUERN9 2'042'700 43'079'70045'715'5002'244'700\n\n43'470'800 41'037'000Nettoertrag\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nAufwand Ertrag Zusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\nErfolgsrechnung\n\nFunktionale Gliederung\n\n- 6 -\n\n363'000\n\n65'695'100 65'695'100\n\n69'177'850 69'254'050 65'332'100 65'695'100\n\n76'200\n\n69'254'050 69'254'050\n\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUFWAND3 65'332'10069'177'850\n30 Personalaufwand 22'037'40022'971'250\n300 Behörden und Kommissionen 473'300484'950\n3000 Behörden und Kommissionen 473'300484'950\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n9'227'1009'086'400\n3010 Löhne des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n9'227'1009'086'400\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 8'543'0009'427'800\n3020 Löhne der Lehrkräfte 8'543'0009'427'800\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 21'00068'400\n3030 Temporäre Arbeitskräfte 21'00068'400\n\n304 Zulagen 160'000\n3040 Erziehungszulagen 160'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 2'920'2003'441'500\n3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'939'2001'193'500\n3052 Pensionskasse 652'1001'733'900\n3053 Unfallversicherung 142'500162'300\n3054 Familienausgleichskasse 111'400259'700\n3055 Krankentaggeldversicherungen 75'00092'100\n\n306 Arbeitgeberleistungen 481'000\n3062 Teuerungszulagen auf Renten 250'000\n3064 Überbrückungsrenten 231'000\n\n309 Übriger Personalaufwand 371'800302'200\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 204'800166'300\n3091 Personalrekrutierung 21'0001'200\n3099 Sonstiger Personalaufwand 146'000134'700\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2014\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2015\n\n- 7 -\n\n\n\n31 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n12'388'50012'271'350\n310 Material- und Warenaufwand 1'036'9501'010'600\n3100 Büromaterial 150'130123'300\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 374'600366'100\n3102 Drucksachen, Publikationen 87'380105'000\n3103 Fachliteratur,  Zeitschriften 19'24018'650\n3104 Lehrmittel 247'900280'150\n3105 Lebensmittel 17'50023'300\n3109 Übriger Material- und \n\nWarenaufwand\n140'20094'100\n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1'334'150949'750\n3110 Büromöbel und -geräte 159'000283'800\n3111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge\n\nWerkzeuge\n994'800432'500\n\n3112 Dienstkleider 86'60072'600\n3113 Hardware 21'00067'000\n3118 Immatrielle Anlagen 58'25085'850\n3119 Übrige Anschaffungen 14'5008'000\n\n312 Ver- und Entsorgung 1'165'5001'128'300\n3120 Ver- und Entsorgung 1'165'5001'128'300\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'391'5004'369'000\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'741'4001'909'000\n3131 Planungen und Projektierungen\n\nDritter\n403'000383'000\n\n3132 Honorare externer Berater,\nGutachter, Fachexperten \n\n2'032'7001'859'100\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand\n3134 Sachversicherungsprämien 194'000193'300\n3137 Steuern und Gebühren 20'40024'600\n3138 Kurse, Prüfungen, Beratungen\n\n314 Baulicher Unterhalt 2'215'5002'532'100\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2014\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2015\n\n- 8 -\n\n\n\n3140 Unterhalt an Grundstücken 73'90060'000\n3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 600'000730'000\n3142 Unterhalt Wasserbau 3'0003'000\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 843'800885'000\n3144 Unterhalt Hochbauten 668'800832'100\n3145 Unterhalt Wald 13'00013'000\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 13'0009'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmatrielle Anlagen\n\n675'500682'300\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 32'10042'500\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n282'500244'700\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 13'50012'700\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 323'800363'500\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlage 23'60018'900\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten,\nBenützungsgebühren\n\n754'300810'300\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 625'800660'800\n3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 128'500149'500\n\n317 Spesenentschädigungen 160'300189'600\n3170 Reisekosten und Spesen 151'500168'600\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 8'80021'000\n\n318 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n521'000572'400\n3181 Tatsächliche Vorderungsverluste 10'00042'400\n3183 Tatsächliche Forderungsverluste\n\nSteuerguthaben nat. Personen\n501'000500'000\n\n3185 Tatsächliche Forderungsverluste\nSteuerguthaben Juristische Personen\n\n10'00030'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 133'80027'000\n3192 Abgeltung  von Rechten 5'8006'800\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2014\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2015\n\n- 9 -\n\n\n\n3199 Übriger Betriebsaufwand 128'00020'200\n\n33 Abschreibungen Verwaltungs-\nvermögen\n\n2'613'0002'489'400\n330 Abschreibungen Sachanlagen 2'550'0002'447'900\n3300 Planmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen\n2'550'0002'447'900\n\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen\nSachanlagen\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 63'00041'500\n3320 Planmässige Abschreibungen\n\nimmaterielle Anlagen\n63'00041'500\n\n34 Finanzaufwand 464'000928'800\n340 Zinsaufwand 392'000856'800\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 50'00015'000\n3403 Vergütungszinsen/Skonti Steuern 60'00070'000\n3406 Verzinsung langfristige\n\nFinanzverbindlichkeiten\n259'000771'000\n\n3409 Übrige Passivzinsen 23'000800\n\n342 Kapitalbeschaffung- und\nVerwaltung\n\n7'0007'000\n3420 Kapitalbeschaffung und\n\nVerwaltung\n7'0007'000\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n65'00065'000\n3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen 35'00035'000\n3431 Nicht baulicher Unterhalt\n\nFinanzvermögen\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand\n\nFinanzvermögen\n30'00030'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2014\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2015\n\n- 10 -\n\n\n\n35 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n232'400726'200\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\nim Eigenkapital\n232'400726'200\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen 212'400704'900\n3511 Einlagen in Fonds des \n\nEigenkapitals\n20'00021'300\n\n36 Transferaufwand 23'705'80025'979'250\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 5'875'6006'071'150\n3611 Entschädigungen an Kanton 2'207'5002'335'000\n3612 Entschädigungen an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n2'218'1002'236'150\n\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1'450'0001'500'000\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 250'000250'000\n3622 Horizontaler Finanzausgleich\n3623 Finanzierung Ausgleichsfonds 250'000250'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 17'580'20019'658'100\n3631 Beiträge an Kanton 2'781'7002'842'700\n3632 Beiträge an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'242'0001'334'000\n\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 725'000725'000\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 795'6001'045'600\n3636 Beiträge an private \n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n1'986'7002'049'600\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 10'049'20011'661'200\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge\n3660 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge\n\n39 Interne Verrechnungen 3'891'0003'811'600\n390 Material- und Warenbezüge 329'700331'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2014\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2015\n\n- 11 -\n\n\n\n3900 Interne Verrechnungen von\nMaterial- und Warenbezüge\n\n329'700331'000\n\n391 Dienstleistungen 3'487'3003'408'900\n3910 Interne Verrechnungen\n\nvon Dienstleistungen\n3'487'3003'408'900\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 74'00071'700\n3940 Interne Verrechnungen von kalk.\n\nZinsen und Finanzaufwand\n74'00071'700\n\nERTRAG4 65'695'10069'254'050\n40 Fiskalertrag 37'943'00039'159'000\n400 Steuern natürliche Personen 32'943'00033'909'000\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 27'830'00028'551'000\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 3'463'0003'658'000\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 1'650'0001'700'000\n\n401 Steuern juristische Personen 5'000'0005'250'000\n4010 Ertragssteuern juristische Personen 2'900'0003'000'000\n4011 Kapitalsteuern juristische Personen 2'100'0002'250'000\n\n41 Regalien und Konzessionen 221'800244'800\n410 Regalien 14'30014'300\n4100 Regalien 14'30014'300\n\n412 Konzessionen 207'500230'500\n4120 Konzessionen 207'500230'500\n\n42 Entgelte 11'356'90012'609'350\n420 Ersatzabgaben 570'000570'000\n4200 Ersatzabgaben 570'000570'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 349'900333'500\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2014\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2015\n\n- 12 -\n\n\n\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 349'900333'500\n\n423 Schul - und Kursgelder\n4231 Kursgelder\n\n424 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n6'727'4007'202'000\n4240 Benützungsgebühren und\n\nDienstleistungen\n6'727'4007'202'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen 140'700127'400\n4250 Verkäufe 140'700127'400\n\n426 Rückerstattungen 3'241'9004'049'550\n4260 Rückerstattungen Dritter 3'241'9004'049'550\n\n427 Bussen 181'000182'400\n4270 Bussen 181'000182'400\n\n429 Übrige Entgelte 146'000144'500\n4290 Übrige Entgelte 26'00064'500\n4293 Eingang bereits abgeschriebener\n\nSteuerforderungen natürlicher Personen\n120'00080'000\n\n4295 Eingang bereits abgeschriebener\nSteuerforderungen juristischer Personen\n\n43 Verschiedene Erträge\n439 Übriger Ertrag\n4390 Übriger Ertrag\n4391 Übertragung aus der Investitionsrechnung\n\n44 Finanzertrag 2'668'3002'349'500\n440 Zinsertrag 475'000504'500\n4400 Zinsen flüssige Mittel 3'0002'500\n4401 Zinsen Forderungen und\n\nKontokorrente\n2'0002'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2014\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2015\n\n- 13 -\n\n\n\n4403 Verzugszinsen Steuern 470'000500'000\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen\n\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 400400\n4420 Dividenden 400400\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 527'600529'300\n4430 Pacht- und Mietzinse\n\nLiegenschaften Finanzvermögen\n527'600529'300\n\n444 Wertberichtigungen Finanzvermögen\n4440 Marktwertanpassungen Finanzanlagen\n4443 Marktwertanpassungen Sachanlagen\n\n445 Ertrag aus Darlehen und\nBeteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n4451 Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 1'665'3001'315'300\n4470 Pacht- und Mietzinse\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n1'528'1001'210'800\n\n4472 Benützungsgebühren\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n137'200104'500\n\n448 Erträge von gemieteten\nLiegenschaften\n\n4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften\n\n449 Übriger Finanzertrag\n4490 Aufwertungen Verwaltungsvermögen\n\n45 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n600'30076'350\n450 Entnahmen aus Fonds im\n\nFremdkapital\n240'00040'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2014\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2015\n\n- 14 -\n\n\n\n4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten 240'00040'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezial-\nfinanzierungen im Eigenkapital\n\n360'30036'350\n4510 Entnahmen aus \n\nSpezialfinanzierungen\n350'500\n\n4511 Entnahmen aus Fonds\ndes Eigenkapitals\n\n9'80036'350\n\n46 Transferertrag 9'013'80011'003'450\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 4'175'8004'606'250\n4610 Entschädigungen vom Bund 18'00021'000\n4611 Entschädigungen vom Kanton 1'980'4002'353'400\n4612 Entschädigungen von Gemeinden\n\nund Zweckverbänden\n2'169'4002'223'850\n\n4614 Entschädigungen von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n8'0008'000\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 3'996'0003'906'000\n4621 Sonderlastenabgeltungen 2'096'0002'806'000\n4622 Horizontaler Finanzausgleich 1'900'0001'100'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen\nund Dritten\n\n832'0002'486'200\n4630 Beiträge vom Bund 12'00012'200\n4631 Beiträge vom Kanton 200'0001'728'500\n4632 Beiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4'000\n\n4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 16'00025'500\n4635 Beiträge von privaten Unternehmungen 70'000\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 604'000646'000\n\n469 Verschiedener Transferertrag 10'0005'000\n4699 Rückverteilungen 10'0005'000\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag\n484 Ausserordentliche Finanzerträge\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2014\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2015\n\n- 15 -\n\n\n\n4840 Ausserordentliche Finanzerträge\n\n49 Interne Verrechnungen 3'891'0003'811'600\n490 Material- und Warenbezüge 329'700331'000\n4900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezügen\n329'700331'000\n\n491 Dienstleistungen 3'487'3003'408'900\n4910 Interne Verrechnungen von\n\nDienstleistungen\n3'487'3003'408'900\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten\n4920 Interne Verrechnungen von\n\nPacht, Mieten, Benützungskosten\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 74'00071'700\n4940 Interne Verrechnungen von\n\nkalk. Zinsen und Finanzaufwand\n74'00071'700\n\n495 Abschreibungen\n4950 Interne Verrechnung von\n\nAbschreibungen\n\n499 Übrige interne Verrechnungen\n4990 Übrige interne Verrechnungen\n\nABSCHLUSS9\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2014\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2015\n\n- 16 -\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2014\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2015\n\n- 17 -\n\n363'000\n\n65'695'100 65'695'100 0.00 0.00\n\n69'177'850 69'254'050 65'332'100 65'695'100\n76'200\n\n69'254'050 69'254'050\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'772'050 1'190'4001'188'0006'418'150\n\n01 Legislative und Exekutive 589'400 6'600 703'700 5'800\n011 Legislative 191'000 800600217'300\n0110 Legislative 191'000 800600217'300\n\nER - Sitzungsgelder 48'00048'0000110.3000.0100\nER - Ratsbüro 4'6004'2000110.3000.0101\nER - Geschäftsprüfungskommission 6'5006'5000110.3000.0102\nER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR) 6'0003'0000110.3000.0103\n*ER - Spez. Kommission Schulraumplanung* 5'0000110.3000.0104\nWahlbüro - Entschädigung 20'00035'0000110.3000.0105\nER - Sozial-, Bildungs- und Kulturkommission (SBK) 5'0000110.3000.0106\nER - Finanzkommission 8'0009'0000110.3000.0200\nER - Bau- und Planungskommission 15'00015'0000110.3000.0300\nER - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'0008'2000110.3050.0100\nER - Familienausgleichskasse BL 1'3001'8000110.3054.0100\nER - Anlässe 1'0000110.3099.0100\nER - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'5001'5000110.3101.0100\nER - Drucksachen, Publikationen 5001'0000110.3102.0100\nWahlbüro - Abstimmungsmaterial 13'80015'0000110.3102.0101\nWahlbüro - Büromöbel und -geräte 1001000110.3110.0100\nWahlbüro - Versandkosten Stimmmaterial 25'00034'0000110.3130.0100\nER - externe Kontrollstelle 26'50026'5000110.3132.0200\nER - Sitzungssaalmiete 2'0002'0000110.3160.0100\nWahlbüro - Verpflegung 1'2005000110.3170.0100\nER - Abonnemente ER-Vorlagen 8006000110.4250.0100\n\n012 Exekutive 512'700 5'0006'000372'100\n0120 Exekutive 512'700 5'0006'000372'100\n\nSR - Mandatsentschädigung 242'900242'9000120.3000.0100\nSR-Kommission - Stadtbau Farbgebung, Reklame 4'0004'0000120.3000.0300\nPersonalkommission 3'0003'0000120.3000.0301\nSR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung 10'0006'0000120.3000.0302\nSR-Kommission - Stadtbau 10'00010'0000120.3000.0303\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 18 -\n\n\n\nSR-Kommission - Energie 2'0002'0000120.3000.0304\nSR-Kommission - Integration 6'0009'2000120.3000.0400\nSR - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'20017'9000120.3050.0100\nSR- Pensionkasse 9'70011'5000120.3052.0100\nSR - Unfallversicherungen 2'2002'2000120.3053.0100\nSR - Familienausgleichksasse BL 4'2003'9000120.3054.0100\nSR - Krankenktaggeldversicherung 1'0001'0000120.3055.0100\nSR- Aus- und Weiterbildung 5005000120.3090.0100\nSR - Drucksachen, Publikationen 5005000120.3102.0100\nSR - Dienstleistungen + Honorare 50'00010'0000120.3132.0100\nSR - Reisekosten und Spesen 30'00030'0000120.3170.0100\nSR - Repräsentationsaufwand 17'50017'5000120.3170.0101\nSR-Finanzkompetenz Gemeindeordnung 100'0000120.3199.0100\nSR - Vergütungen an Verwaltung 5'0006'0000120.4260.0100\n\n02 Allgemeine Dienste 5'828'750 1'181'400 6'068'350 1'184'600\n022 Allgemeine Dienste 5'643'650 1'155'2001'153'0005'259'150\n0220 Allgemeine Dienste 5'643'650 1'155'2001'153'0005'259'150\n\nParitätische Vorsorgekommission PK - Entschädigungen 1'2000220.3000.0100\nZD - Löhne 583'700578'0000220.3010.0101\nFE - Löhne 1'326'7001'287'7000220.3010.0200\nSB - Löhne 1'002'900959'1000220.3010.0300\nSS-VP - Löhne 291'700261'8000220.3010.0400\nLernende Verwaltung - Löhne 72'000101'8000220.3010.0500\nVerwaltung - Personalaufwand Unvorherges. 100'0000220.3010.0900\nFE - Temporäre Arbeitskräfte0220.3030.0200\nSB - Temporäre Arbeitskräfte 1'0000220.3030.0300\nZD - Erziehungszulagen 4'0000220.3040.0200\nFE - Erziehungszulagen 27'3000220.3040.0200\nSB - Erziehungszulagen 13'0000220.3040.0300\nSS - Erziehungszulagen 4'4000220.3040.0400\nZD - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'70037'6000220.3050.0100\nFE - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 85'60084'8000220.3050.0200\nSB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 64'70062'7000220.3050.0300\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 19 -\n\n\n\nZD - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten0220.3050.0400\nSS-VP - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'80017'2000220.3050.0401\nLernende Verwaltung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4'7006'6000220.3050.0500\nZD - Pensionskasse 56'40072'1000220.3052.0100\nFE - Pensionskasse 114'600122'4000220.3052.0200\nFE - Pensionskasse Risikoversicherung 7000220.3052.0201\nSB - Pensionskasse 94'000105'8000220.3052.0300\nSB - Pensionskasse Risikoversicherung0220.3052.0301\nSS-VP - Pensionskasse 26'60028'2000220.3052.0401\nLernende Verwaltung - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n0220.3052.0500\nZD - Unfallversicherung 5'3005'3000220.3053.0100\nFE - Unfallversicherung 12'00012'0000220.3053.0200\nSB - Unfallversicherung 13'30012'8000220.3053.0300\nSS-VP - Unfallversicherung 2'7002'4000220.3053.0400\nLernende Verwaltung - Unfallversicherung 9001'3000220.3053.0500\nZD - Familienausgleichskasse 8'2008'2000220.3054.0100\nFE - Familienausgleichskasse 18'60018'4000220.3054.0200\nSB - Familienausgleichskasse 14'10013'6000220.3054.0300\nSS-VP - Familienausgleichskasse 4'1003'7000220.3054.0400\nLernende Verwaltung - Familienausgleichskasse 1'0001'4000220.3054.0500\nZD - Krankentaggeldversicherung 2'5002'5000220.3055.0100\nFE - Krankentaggeldversicherung 5'6005'5000220.3055.0200\nSB - Krankentaggeldversicherung 4'3004'1000220.3055.0300\nSS-VP - Krankentaggeldversicherung 1'3001'1000220.3055.0400\nLernende Verwaltung - Krankentaggeldvers. 3004000220.3055.0500\nVerwaltung - Teuerungszulagen auf Renten 183'2500220.3062.0200\nSS-VP - Überbrückungsrenten (Wegkauf)0220.3064.0200\nVerwaltung Kader - Aus- und Weiterbildung 30'00020'0000220.3090.0101\nInformatik - Aus- und Weiterbildung 7'0003'0000220.3090.0200\nFE - Weiterbildung 13'30013'3000220.3090.0201\nSB - Weiterbildung 15'00015'0000220.3090.0300\nSS - Weiterbildung 3'0005'0000220.3090.0400\nEKAS - Weiterbildung 5'0000220.3090.0401\nLernende Verwaltung - Aus- und Weiterbildung 14'5009'7000220.3090.0500\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 20 -\n\n\n\nFE - Personalrekrutierung 4'0002000220.3091.0200\nSB - Personalrekrutierung 5'0000220.3091.0300\nSS - Personalrekrutierung0220.3091.0400\nVerwaltung - Anlässe Personal, Prämien,\nGesundheitsförderung\n\n34'10040'0000220.3099.0100\nZD - Sonstiger Personalaufwand 8'8006'5000220.3099.0101\nFE - sonstiger Personalaufwand 2'7002'5000220.3099.0200\nPersonalkommission - Beitrag 2'5001'7000220.3099.0201\nSB - sonstiger Personalaufwand 1'0000220.3099.0300\nSS-VP - Sonstiger Personalaufwand 5'5003'0000220.3099.0400\nEKAS - sonstiger Personalaufwand 6'0005'0000220.3099.0401\nLernende - Sonstiger Personalaufwand 1'9000220.3099.0500\nVerwaltung allgemein - Büromaterial 15'00015'0000220.3100.0100\nVerwaltung - Fotokopierpapier 10'00010'0000220.3100.0101\nZD - Büromaterial 1'0001'0000220.3100.0102\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner 35'50035'0000220.3100.0200\nFE - Büromaterial 18'0002'0000220.3100.0201\nSB - Büromaterial 5'0008'0000220.3100.0300\nSS Verwaltungspolizei - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1'0001'0000220.3101.0400\nLiestal aktuell - Druck 25'00025'0000220.3102.0100\nFE - Drucksachen 15'0000220.3102.0200\nSB - Drucksachen "Liestal baut"0220.3102.0300\nSB - Drucksachen 2'0004'0000220.3102.0301\nSS-VP - Drucksachen 2'0001'0000220.3102.0400\nZD - Fachliteratur Rechtspflege 4'0002'2000220.3103.0100\nFE - Fachliteratur 3000220.3103.0200\nSB - Fachliteratur 4'0003'0000220.3103.0300\nSS - Lehrmittel (EKAS) 2'0002'0000220.3104.0400\nLernende - Lehrmittel 1'4500220.3104.0500\nZD - Übriger Material- und Warenaufwand0220.3109.0100\nFE - Übriger Material- und Warenaufwand 3002000220.3109.0200\nSB - Übriger Material- und Warenaufwand0220.3109.0300\nFE - Büromöbel- und geräte 5001'5000220.3110.0200\nSB - Büromöbel- und geräte 5001'0000220.3110.0300\nSS-VP - MMF Büromöbel und -geräte 5001'0000220.3110.0400\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 21 -\n\n\n\nSS-VP - Dienstkleider 1'5001'5000220.3112.0400\nInformatik - Hardware (Anschaffung) 9'00060'0000220.3113.0200\nInformatik - Hardware (W & U)0220.3113.0201\nInformatik - Software - Anschaffungen 57'50045'0000220.3118.0200\nVerwaltung - Frankaturen 54'70047'0000220.3130.0100\nLiestal aktuell - Versand, Redaktion 39'00040'0000220.3130.0101\nVerwaltung - Verbandsbeiträge 41'00045'4000220.3130.0102\nFE - Identitätskarten / Pässe 32'00026'0000220.3130.0200\nVerwaltung - Kommunikationsgebühren (Telefon) 30'00030'0000220.3130.0201\nFE - Dienstleistungen Dritter 1'0002'0000220.3130.0202\nFE - Betreibungskosten 16'00012'0000220.3130.0203\nSB - Übriger Unterhalt 5005000220.3130.0300\nSS-VP - Dienstleistungen Dritter0220.3130.0400\nVerwaltung - Rechtskosten 5'0005'0000220.3132.0100\nReform BLPK - Honorare 40'0000220.3132.0101\nZD - Honorare 55'0000220.3132.0102\nQ - Qualitäts-Management 7'0009'0000220.3132.0103\nParitätische Vorsorgekommission PK - Honorare Fachexperten 5'0000220.3132.0104\nFE - Honorare Fachexperten 102'0002'0000220.3132.0200\nLiegenschaften VV - Honorare ext. Dienstleister 53'00080'0000220.3132.0300\nSB - Rechtskosten0220.3132.0301\nVerwaltung - Sachversicherungen 64'70065'3000220.3134.0100\nVerwaltung Mitsubishi Lancer - Verkehrsabgaben0220.3137.0100\nVerwaltung - Unterhalt Geräte 8001'0000220.3150.0100\nSS-VP - Unterhalt Büromöbel und -geräte 5000220.3150.0400\nSS - Verwaltungspolizei - Unterhalt 3'0003'0000220.3151.0400\nInformatik - Geräte Wartung / Unterhalt 7'5005'0000220.3153.0200\nInformatik - Externer IT-Support 174'000168'0000220.3158.0200\nInformatik - Internet 11'20011'0000220.3158.0201\nInformatik - Software - Dienstleister 135'100136'0000220.3158.0202\nVerwaltung - Miete Multifunktionsgeräte 40'00048'0000220.3161.0200\nVerwaltung - Reisekosten und Spesen 1'0001'0000220.3170.0100\nZD - Reisekosten und Spesen 2002000220.3170.0101\nFE - Reisekosten und Spesen 1'0001'0000220.3170.0200\nSB - Reisekosten und Spesen 4'0001'0000220.3170.0300\nSS-VP - Reisekosten und Spesen 2'0005000220.3170.0400\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 22 -\n\n\n\nEinwohnerjubiläen - sonstiger Betriebsaufwand 9'0009'0000220.3199.0200\nSonstiger Betriebsaufwand - Periodenfremde\nAufwendungen\n\n0220.3199.0201\nInformatik - Planmässige Abschreibungen 59'00012'4000220.3300.0200\nSteuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 200'000200'0000220.3611.0200\nVerwaltung / Homepage - int. Verr. (0220/0220) 5'0000220.3910.0200\nFE - Gebühren/Bewilligungen Einwohnderdienste 18'00022'0000220.4210.0200\nFE - Identitätskarten/Pässe 48'60040'0000220.4210.0201\nFE - Mahngebühren 8'0006'0000220.4210.0202\nSB - Gebühren/Bewilligungen 16'00016'0000220.4210.0300\nSB - Gebühren Baupolizei 70'00070'0000220.4210.0301\nFE Adressauskünfte - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n0220.4240.0200\nFE - Verkauf Heimatkundebücher0220.4250.0200\nFE - Fotokopien, Papier etc. 1001000220.4250.0201\nSB - Verkäufe Fassadenpläne 3002000220.4250.0300\nZD - Aus- und Weiterbildung - Rückerstattung MA0220.4260.0100\nZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung0220.4260.0101\nFE - Rückerstattung Porti, Tel. etc. Verwaltung 2001'0000220.4260.0200\nBLPK: Gutschrift (§27,6 BLPK-Dekret) 11'0000220.4260.0201\nFE - AHV-Rabatt Verwaltungkosten (PartnerWeb) 5'0005'3000220.4260.0202\nFE - Rückerstattung Betreibungskosten 10'0005'0000220.4260.0203\nFE - Steuerverwaltung BL - Betreibungs-\nkosten / Bussen\n\n50'00050'0000220.4260.0204\nFE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung0220.4260.0205\nSB - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung0220.4260.0300\nSS-VP - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung0220.4260.0400\nFE Einwohnerkontrolle - Bussen0220.4270.0200\nSteuern - Ordnungsbussen 1'2000220.4270.0201\nZD - Erträge Liestal aktuell 23'00060'0000220.4290.0100\nFE Periodenfremde Erträge - übrige Entgelte 5000220.4290.0200\nFE Veranlagung Staats- und Bundessteuern -\nEntschädigung\n\n232'000232'0000220.4611.0200\nFE Veranlagung Einzug Kirchensteuern - \nEntschädigung Kirchgemeinden\n\n65'00065'0000220.4612.0200\nSB Aufgaben Stadtbauamt - Beiträge Kanton0220.4631.0300\nVerwaltung / Wasser GIS - int. Verr. (0220/7101) 7'0007'0000220.4900.0300\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 23 -\n\n\n\nVerwaltung / Abwasser GIS - int. Verr. (0220/7201) 7'0007'0000220.4900.0301\nVerwaltung / Hompage - int. Verr. (0220/0220) 5'0000220.4910.0200\nVerwaltung / Kinder- und Jugendzahnpflege -\ninterne Verr. (0220/4331)\n\n19'00019'0000220.4910.0201\nVerwaltung / Soziale Dienste - int. Verr. (0220/5790) 25'00025'0000220.4910.0202\nVerwaltung / Asylwesen - int. Verr. (0220/5790) 10'00010'0000220.4910.0203\nVerwaltung / Bestattungsesen - int. Verr.\n(0220/7710)\n\n53'00053'0000220.4910.0204\nVerwaltung / SBB Tageskarten Gemeinde -\nint. Verr. (0220/6290)\n\n12'0007'7000220.4910.0205\nVerwaltung  /Kant. SA Burg - int. Verr. (0220/2172) 15'00015'0000220.4910.0206\nVerwaltung / Kant. SA Frenke -\nint. Verr. (0220/2172)\n\n15'00015'0000220.4910.0207\nVerwaltungspolizei / Hundehaltung -\nint. Verr. (0220/7620)\n\n10'00010'0000220.4910.0400\nVerwaltungspolizei / Marktwesen -\nint. Verr. (0220/1400)\n\n10'0000220.4910.0401\nVerwaltungspolizei / Fahrende -\nint. Verr. (0220/3420)\n\n8'0008'0000220.4910.0402\nVerwaltung / Wasser - int. Verr. (0220/7101) 122'000122'0000220.4910.0700\nVerwaltung / Abwasser - int. Verr. (0220/7201) 225'000225'0000220.4910.0701\nVerwaltung / Abfall - int. Verr. (0220/7301) 55'00055'0000220.4910.0702\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 424'700 29'40028'400569'600\n0290 Verwaltungsliegenschaften 424'700 29'40028'400569'600\n\nRaumpflege Rathaus - Löhne 96'10091'2000290.3010.0300\nRathaus Reinigung - Erziehungszulagen 5'1000290.3040.0300\nRaumpflege Rathaus - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'0006'2000290.3050.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionskasse 3'3004'3000290.3052.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionkasse Risikovers. 4000290.3052.0301\nRaumpflege Rathaus - Unfallversicherung 9009000290.3053.0300\nRaumpflege Rathaus - Familienausgl.kasse BL 1'4001'4000290.3054.0300\nRaumpflege Rathaus - Krankentaggeldvers. 4004000290.3055.0300\nZD: Überbrückungsrenten (Wegkauf)0290.3064.0200\nRathaus Raumpflege - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n13'00013'0000290.3101.0300\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 24 -\n\n\n\nRathaus - Getränkeautomat 14'00011'0000290.3105.0300\nRathaus - Lebensmittel 1'0000290.3105.0301\nRathaus - Taubenfutter 5'0005'0000290.3109.0300\nRathaus - Büromöbel und -geräte 23'50023'5000290.3110.0300\nRathaus Office - Büromöbel und -geräte0290.3110.0301\nRathaus - Maschinen und Werkzeuge 5'0000290.3111.0300\nRathaus- Energie 45'00045'0000290.3120.0300\nRathaus Cliqenkeller - Energie g+t 5005000290.3120.0800\nRathaus - Arbeiten durch Dritte 15'0000290.3130.0300\nRathaus Cliquenkeller - Honorare g+t 5005000290.3132.0800\nRathaus - Sachversicherungen 3'0003'0000290.3134.0300\nRathaus - Unterhalt Hochbauten 45'000141'1000290.3144.0300\nRathaus Cliquenkeller - Unterhalt Hochbauten g+t 5005000290.3144.0800\nRathaus - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'2001'2000290.3150.0300\nRathaus - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'0000290.3151.0300\nRathaus - Planmässige Abschreibungen 145'000196'8000290.3300.0200\nRathaus / Betriebe - int. Verrechnung  (0290/6150) 5'0005'0000290.3910.0700\nRathaus Getränkeautomat - Verkäufe 12'00012'0000290.4250.0300\nRathaus Schadenfälle - Rückerstattungen Dritter0290.4260.0300\nRaumpflege Rathaus - Lohnrückvergütung aus\nPersonalversicherung\n\n0290.4260.0301\nRathaus - Ertrag Stadtsaal 6'0005'0000290.4470.0400\nRathaus Cliquenkeller g+t - Pacht- + Mietzinse VV 11'40011'4000290.4470.0800\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 25 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND\nSICHERHEIT\n\n1 3'211'700 1'760'7001'498'0503'146'300\n\n11 Polizei 345'000 190'500 345'000 187'500\n111 Polizei 345'000 187'500190'500345'000\n1110 Polizei 345'000 187'500190'500345'000\n\nVerkehrsdienst - Dienstleistungen Dritter1110.3130.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton 345'000345'0001110.3611.0400\nGelegenwirtschaften + Freinachtsbewilligungen -\nKonzessionen\n\n7'00010'0001110.4120.0400\nVerkehr - Bussen 180'000180'0001110.4270.0400\nRuhestörung - Bussen 5005001110.4270.0401\n\n14 Allgemeines Rechtswesen\nund Vormundschaftswesen\n\n979'300 56'000 772'900 62'500\n140 Allgemeines Rechtswesen +\n\nVormundschaftswesen\n772'900 62'50056'000979'300\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 193'900 52'50051'000287'600\nKommissionen - Marktkommission 2'0002'0001400.3000.0400\nKataster - Löhne 21'10039'2001400.3010.0200\nKataster - Temporäre Arbeitskräfte 58'4001400.3030.0200\nMarktkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2001001400.3050.0100\nKataster - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'4006'3001400.3050.0200\nKataster - Pensionskasse 1'7006'8001400.3052.0200\nKataster - Unfallversicherung 2009001400.3053.0200\nKataster - Familienausgleichskasse BL 3001'4001400.3054.0200\nMarktkommission - Familienausgleichskasse BL 1001400.3054.0400\nKataster - Krankentaggeldversicherung 1004001400.3055.0200\nMarkt Propaganda - Drucksachen 10'0008'0001400.3102.0400\nMarktverband Stromabgabe- Energie 8'0008'0001400.3120.0400\nSB: Grundbuch / Kataster - Honorare 4'0001400.3130.0300\nMarkt Porti etc. - Dienstleistungen Dritter 1'00013'5001400.3130.0400\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 26 -\n\n\n\nGrundbuch-/Katastervermessung - Honorare Fachexperten 7'00011'0001400.3132.0300\nAmtliche Vermessung - Honorare Fachexperten 80'40085'0001400.3132.0301\nMarktwesen: Unterhalt 1'5001'5001400.3159.0700\nMarktwesen / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (1400/0220)\n\n10'0001400.3910.0400\nMarktwesen / Betriebe - int. Verr. (1400/6150) 45'00045'0001400.3910.0700\nPlakatgebühren - Konzessionen 10'50010'5001400.4120.0200\nWohnungen VV Abnahmen - Gebühren 1'0001'0001400.4210.0300\nWarenmarkt Standplatz - Gebühren 35'00035'0001400.4210.0400\nÜbrige Märkte Standplatz - Gebühren 1'0001'0001400.4210.0401\nAmtliche Vermessung - Beiträge Kanton 1'0001400.4631.0300\nKatasterwesen - Beiträge Kanton 4'0003'5001400.4631.0400\n\n1401 Kindes- und Erwachsenenschutz 579'000 10'0005'000691'700\nVormundschaft - Löhne 135'900179'3001401.3010.0400\nVormundschaft - Mandatsentschädigungen\nnatürliche Personen\n\n10'0001401.3030.0400\nVormundschaft - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n9'50011'6001401.3050.0400\nVormundschaft - Pensionskasse 11'60022'9001401.3052.0400\nVormundschaft - Unfallversicherung 1'4001'6001401.3053.0400\nVormundschaft - Familienausgleichskasse BL 1'9002'5001401.3054.0400\nVormundschaft - Krankentaggeldversicherung 7008001401.3055.0400\nVormundschaft - Aus- und Weiterbildung 3'0001401.3090.0400\nVormundschaft - Büromaterial1401.3100.0400\nVormundschaft KESB uneinbr. Kosten -\nDienstleistungen Dritter\n\n5'000100'0001401.3130.0400\nVormundschaft Mandatentschädigungen -\nDienstleistungen Dritter\n\n10'0001401.3130.0401\nVormundschaft - Honorare Fachexperten 5'0003'0001401.3132.0400\nKESB - Spesen 3'0001401.3170.0400\nKESB - Entschädigung an KESB Kreis Liestal 385'000367'0001401.3612.0400\nVormundschaft Prüfungen - Gebühren1401.4210.0400\nVormundschaft Interne Mandatsträger -\nRückerstattungen Dritter\n\n10'0005'0001401.4260.0400\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 27 -\n\n\n\nVormundschaft Personalversicherung -\nRückerstattungen Dritter\n\n1401.4260.0401\n\n15 Feuerwehr 1'029'800 811'500 1'034'900 831'500\n150 Feuerwehr 1'034'900 831'500811'5001'029'800\n1500 Feuerwehr 1'034'900 831'500811'5001'029'800\n\nKommissionen - Feuerwehrkommission 6'0004'5001500.3000.0400\nFW Raumpflege - Löhne 9'2009'2001500.3010.0300\nFW Gerätewart - Löhne 95'80091'1001500.3010.0400\nFW Feste Entschädigung - Löhne 36'10034'9001500.3010.0401\nFW Uebungen/Kurse - Sold 151'900151'9001500.3010.0402\nFW Einsätze - Sold 95'00095'0001500.3010.0403\nFW Sonntagspikett - Sold 63'00029'0001500.3010.0404\nFW Sonderzahlungen - Löhne 25'00025'0001500.3010.0405\nFW Feuerschau - Löhne1500.3010.0406\nFW Leiter Schutz/Rettung - Löhne 86'50086'8001500.3010.0407\nFeuerwehr - Erziehungszulagen 4'7001500.3040.0400\nFeuerwehr - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'10014'9001500.3050.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse 17'30022'7001500.3052.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse Risikoversicherung 1001500.3052.0401\nFeuerwehr - Unfallversicherung 6'1006'1001500.3053.0400\nFeuerwehr - Unfallversicherung 1001001500.3053.0401\nFeuerwehr - Familienausgleichskasse BL 3'3001500.3054.0400\nFeuerwehr - Krankentaggeldversicherung 8008001500.3055.0400\nFeuerwehr - Aus- und Weiterbildung 20'20037'5001500.3090.0400\nFeuerwehr - Sonstiger Personalaufwand 9'0007'6001500.3099.0400\nFeuerwehrkommission - Sonstiger Personalaufw. 5002'2001500.3099.0401\nJugendfeuerwehr - übr. Personalaufwand 1'7002'0001500.3099.0402\nFeuerwehr Allgemein - Büromaterial 2'4002'4001500.3100.0400\nFeuerwehr Ausbildung - Büromaterial 4'1503'4001500.3100.0401\nFeuerwehr allgemein - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n26'40024'6001500.3101.0400\nFeuerwehr Einsatzmittel - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n11'30012'3001500.3101.0401\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 28 -\n\n\n\nFW - Drucksachen 6006001500.3102.0400\nFW - Fachliteratur 1'0001500.3103.0400\nFeuerwehr Einsätze/Übungen - Lebensmittel1500.3105.0400\nFeuerwehr - Übriger Material- und Warenaufwand1500.3109.0400\nFeuerwehr - Büromöbel und -geräte1500.3110.0400\nFeuerwehr - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n40'20039'5001500.3111.0400\nFeuerwehr Werkstatt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'0008'0001500.3111.0401\nFW - Geräte - Administration 1'0001'0001500.3111.0402\nFeuerwehr - Dienstkleider 17'60017'6001500.3112.0400\nFW - Immatrielle Anlagen - Anschaffungen 7501'0001500.3118.0400\nFeuerwehrmagazin- Energie 20'70020'7001500.3120.0300\nFeuerwehr Kommunikation - Dienstleist. Dritter 13'30013'3001500.3130.0400\nFW - Honorare 17'00019'7001500.3130.0401\nFeuerwehr - Sachversicherungen 9'0009'0001500.3134.0400\nFeuerwehr - Verkehrsabgaben 1'3001'3001500.3137.0400\nFeuerwehrmagazin - Unterhalt Hochbauten 20'00035'0001500.3144.0300\nFW - Unterhalt Büromöbel/-maschinen 6006001500.3150.0400\nUnterhalt Mobilien allg. Feuerwehr 12'10011'1001500.3151.0400\nUnterhalt Fahrzeuge Feuerwehr 37'90037'9001500.3151.0401\nUnterhalt Atemschutz Feuerwehr 28'00028'0001500.3151.0402\nFeuerwehr - Unterhalt Dienstkleider 3'0005'0001500.3159.0400\nFeuerwehr - Spesen 19'00021'0001500.3170.0400\nJugendfeuerwehr - Spesen 1'2001'2001500.3170.0401\nFeuerwehrpflichtersatz - Tatsächliche Forderungsverluste 32'0001500.3181.0400\nFeuerwehr - übr. Betriebsaufw. Jugendfeuerwehr 1'0001'0001500.3199.0400\nFeuerwehr - Planmässige Abschr. Immobilien 16'00021'3001500.3300.0200\nFeuerwehr - Planmässige Abschreibungen Fahrz. 46'00016'2001500.3300.0201\nFeuerwehrpflichtersatz - Vergütungszinsen 23'0008001500.3409.0400\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n14'00014'0001500.3900.0400\nFeuerwehr - Ersatzabgaben 550'000550'0001500.4200.0400\nFeuerwehr (hoheitlich) - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n80'00060'0001500.4240.0400\nFeuerwehr - Benützungsgeb./Dienstleistungen 20'00020'0001500.4240.0401\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 29 -\n\n\n\nBGV-Rückerstattung Fahrzeuge W&U -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n25'00025'0001500.4240.0402\nFeuerwehr - Verkäufe 7'5007'5001500.4250.0400\nFeuerwehr Fahrzeuge - Verkäufe 1'0001'0001500.4250.0401\nFeuerwehr - Rückerstattungen Dritter 1'0001'0001500.4260.0400\nFeuerwehr - Bussen1500.4270.0400\nFeuerwehr Nachbarhilfe - Entsch. Gemeinden1500.4612.0400\nFeuerwehr - Nachbarhilfe 8'0008'0001500.4614.0400\nBGV Stützpunkt-Grundbeitrag - Beiträge Kanton 47'00047'0001500.4631.0400\nBGV ordentlicher Jahresbeitrag - Beiträge Kanton 60'00060'0001500.4631.0401\nFeuerwehr / Fasnacht/Chienbäse -\nint. Verr. Material (1500/3290)\n\n15'00015'0001500.4900.0400\nFeuerwehr / Fasnacht-Chienbäse -\nint. Verr. Personal (1500/3290)\n\n12'00012'0001500.4910.0400\nFeuerwehr / Zivilschutz (int. Verr. 1500/1622) 5'0005'0001500.4910.0401\n\n16 Militär und Bevölkerungsschutz 792'200 440'050 1'058'900 679'200\n161 Militär 99'800 28'10030'100110'100\n1611 Schiesswesen 99'800 28'10030'100110'100\n\nSA Sichtern - Sachversicherungen 7001611.3134.0400\nSchiessanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 8'0001611.3143.0300\nSA Sichtern - Baurechtszins Bürgergemeinde 15'30015'3001611.3160.0300\nSchiessanlage - Planmässige Abschreibungen 4'0005'6001611.3300.0200\nSchiesswesen - Beitrag an SGL 80'50080'5001611.3636.0400\nSA Sichtern - Rückerstattungen Dritter1611.4260.0400\nSchiesanlage Sichtern  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n8'1008'1001611.4470.0400\nSA Sichtern Anteil Frenkendorf - Entschädiung\nGemeinden\n\n20'00022'0001611.4612.0400\n\n162 Bevölkerungsschutz 959'100 651'100409'950682'100\n1620 Zivilschutz 558'000 250'00050'000322'150\n\nZivilschutzanlagen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'0001620.3101.0400\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 30 -\n\n\n\nZivilschutz - Geräte/Ausrüstung - Finanzierung\nmit Ersatzbeiträgen\n\n240'00040'0001620.3111.0400\nZivilschutz- Maschinen, Werkzeuge, Apparate,\nFahrzeuge\n\n1620.3111.0401\nKP Frenke, SR Bündten - Energie 4'0004'0001620.3120.0400\nReg. SanHi Frenke - Energie 3'0003'0001620.3120.0401\nGFS - Felssturz ob Arisdörferstr. 29 10'0001620.3132.0400\nZivilschutz - Sachversicherungsprämien1620.3134.0300\nKP Frenke, SR Bündten - Baulicher Unterhalt 1'0006'0001620.3144.0400\nReg. SanHi Frenke - Baulicher Unterhalt 4'0004'0001620.3144.0401\nReg. SanHi Fraumatt - Baulicher Unterhalt 4'0004'0001620.3144.0402\nZSO Ergolz - Anteil Stadt Liestal 230'700209'9501620.3612.0400\nRFS Ergolz - Anteil Stadt Liestal 61'30050'2001620.3612.0440\nGFS Felssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung1620.4260.0400\nEntnahme aus Fonds Schutzraumbauten 240'00040'0001620.4501.0400\nWerterhaltungspauschale - Beiträge Kanton 10'00010'0001620.4631.0400\n\n1622 Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde) 318'200 318'200291'750291'750\nZSO Ergolz - Kommission RFS/ZSO 3'2003'2001622.3000.0400\nZSO - Löhne/Entschädigungen 110'900113'5001622.3010.0400\nZSO Zivilschutzübungen - Sold 9'70010'4001622.3010.0401\nZSO Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'4007'5001622.3050.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse 9'80014'0001622.3052.0400\nZSO Ergolz - Unfallversicherung1622.3053.0400\nZSO Ergolz Administration - Unfallversicherung 3'8003'9001622.3053.0401\nZSO Ergolz - Familienausgleichskasse BL 1'6001'6001622.3054.0400\nZSO Ergolz - Krankentaggeldversicherung 1001001622.3055.0400\nZSO Ergolz - Aus- und Weiterbildung 25'0001622.3090.0400\nZSO Ergolz - Büromaterial 6'9004'8001622.3100.0400\nZSO Ergolz - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'0009'0001622.3101.0400\nZSO Ergolz - Drucksachen 1'5001622.3102.0400\nZSO Ergolz - Fachliteratur 7501622.3103.0400\nZSO Ergolz - Lebensmittel 3'3001622.3105.0400\nZSO Ergolz - Übriger Material- und Warenaufwand 20'5001622.3109.0400\nZSO Ergolz - Büromöbel und -maschinen1622.3110.0400\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 31 -\n\n\n\nZSO Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n24'60010'8001622.3111.0400\nZSO Ergolz - Dienstkleider 40'80021'8001622.3112.0400\nZSO Ergolz - Hardware1622.3113.0400\nZSO Ergolz - Software Lizenzen 8001622.3118.0400\nZSO Ergolz - übrige Anschaffungen1622.3119.0400\nZS Kommandoposten - Ver- und Entsorgung 5'5001622.3120.0400\nZSO Ergolz - Dienstleistungen Dritter 12'6003'7001622.3130.0400\nZSO Ergolz - Honorare externe Fachberater 5'0001622.3132.0400\nZSO Ergolz - Sachversicherungsprämien 4'0001622.3134.0400\nZSO Ergolz - Zivilschutzkurse und -prüfungen1622.3138.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'5001622.3150.0400\nZSO - übriger Unterhalt Geräte und Ausrüstung 22'4008'2001622.3151.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 1'2001622.3153.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Sofware) 3'5001622.3158.0400\nZSO - Mieten, Pachten, Benützungskosten 3'40020'0001622.3160.0400\nMieten 5'0001622.3161.0400\nZSO - Spesen 1'50022'0001622.3170.0400\nZSO Ergolz - übriger Betriebsaufwand 2001622.3199.0400\nFeuerwehr / Zivilschutz - int. Verr.  (1500/1622) 5'0005'0001622.3910.0400\nZSO Ergolz - Rückerstattungen Dritter1622.4260.0400\nAMB del. Aufgaben - Entschädigung Kanton 1'2001'2001622.4611.0400\nZSO Ergolz Erwerbsaufallentschädigung -\nBeiträge Kanton\n\n5'2005'2001622.4611.0401\nZSO Ergolz Anteil Lausen - Entschädigungen\nGemeinden\n\n81'10075'4001622.4612.0400\nZSO Ergolz Anteil Liestal - Entsch. Gemeinden 230'700209'9501622.4612.0401\nZSO Ergolz (BABS) - Beiträge Kanton1622.4631.0400\n\n1623 Verbund Gemeindeführungsstab (Kopfgemeinde) 82'900 82'90068'20068'200\nRFS - Entschädigungen 13'10014'2501623.3000.0440\nRFS - Löhne 15'20016'8001623.3010.0440\nRFS Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'9002'0001623.3050.0440\nRFS Ergolz - Pensionskasse 7001623.3052.0440\nRFS Ergolz Mannschaft - Unfallversicherung 5001623.3053.0440\nRFS Ergolz Administration - Unfallversicherung 5001623.3053.0441\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 32 -\n\n\n\nRFS Ergolz - Familienausgleichskasse BL 4005001623.3054.0440\nRFS Ergolz - Krankentaggeldversicherung 1001001623.3055.0440\nRFS Ergolz - Aus- und Weiterbildung 11'0002'0001623.3090.0440\nRFS Ergolz - Sonstiger Personalaufwand1623.3099.0440\nRFS Ergolz - Büromaterial 2'5001623.3100.0440\nRFS - Drucksachen 3'0002'5001623.3102.0440\nRFS - Fachliteratur 5001'0001623.3103.0440\nRFS Ergolz - Lebensmittel 5001623.3105.0440\nRFS Ergolz - Übriger Material- und Warenaufwand 3'0001623.3109.0440\nRFS Ergolz - Büromöbel und -maschinen 2'0001623.3110.0440\nRFS Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n21'8001'0001623.3111.0440\nRFS Ergolz - Dienstkleider 5'0001623.3112.0440\nRFS Ergolz - Informatik (Hardware) 7'0001623.3113.0440\nRFS Ergolz - Software (Lizenzen) 2'0501623.3118.0440\nRFS Ergolz - übrige Anschaffungen1623.3119.0440\nRFS Ergolz - Ver- und Entsorgung1623.3120.0440\nRFS Ergolz - Dienstleistungen Dritter 6'7003'0001623.3130.0440\nRFS Ergolz - Honorare externe Fachberater 4'0001623.3132.0440\nRFS Ergolz - Schaversicherungsprämien1623.3134.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Büromöbel und -geräte1623.3150.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 5001623.3153.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Software)1623.3158.0440\nRFS - Mieten, Pachten, Benützungskosten 3'0001623.3160.0440\nRFS Ergolz - Reisekosten und -spesen 5001623.3170.0440\nRFS - Entschädigung an Kanton 2'5001623.3611.0440\nRFS Ergolz Anteil Lausen - Entschädiung\nGemeinden\n\n21'60018'0001623.4612.0440\nRFS Ergolz Anteil Liestal - Entschädiung\nGemeinden\n\n61'30050'2001623.4612.0441\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 33 -\n\n\n\nBILDUNG2 17'819'350 4'126'1003'943'00019'535'600\n\n21 Obligatorische Schule 19'487'300 3'933'000 17'552'950 4'116'100\n211 Kindergarten 2'121'500 1'5005002'314'600\n2110 Kindergarten 2'121'500 1'5005002'314'600\n\nKommissionen - Vorschulheilpädagogik - KG2110.3000.0600\nKindergarten Lehrkräfte - Löhne 1'737'0001'880'0002110.3020.0600\nKindergarten Nebenämterzulagen\nSchulvergütungspool - Entschädigungen\n\n2'8002110.3020.0601\nKindergarten Temporäre Arbeitskräfte - Löhne2110.3030.0600\nKindergarten - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n278'000121'5002110.3050.0600\nKindergarten - Pensionskassen 188'3002110.3052.0600\nKindergarten - Unfallversicherungen 3'0002110.3053.0600\nKindergarten - Familienausgleichskasse 26'4002110.3054.0600\nKindergarten Allgemein - Krankentaggeldvers. 7'30011'1002110.3055.0600\nKindergarten - Teuerungszulagen auf Renten 3'0002110.3062.0200\nKindergarten - Personalrekrutierung 5002110.3091.0600\nKindergarten - Sonstiger Personalaufwand 3'0003'0002110.3099.0600\nKindergarten - Drucksachen2110.3102.0600\nKindergarten - Lehrmittel 39'60020'4002110.3104.0600\nKG Arisdörferstrasse - Mobiliar und Geräte 30'0002110.3110.0300\nKG Fraumatt - Mobiliar und Geräte2110.3110.0305\nKG Frenke - Mobiliar und Geräte2110.3110.0315\nKG Frenke Klein-KG - Mobiliar und Geräte2110.3110.0316\nKG Hanro - Mobiliar und Geräte2110.3110.0325\nKG Mühlematt - Mobiliar und Geräte2110.3110.0330\nKG Oristal - Mobiliar und Geräte2110.3110.0335\nKG Radacker - Mobiliar und Geräte 30'0002110.3110.0340\nKG Rosen - Mobiliar und Geräte2110.3110.0345\nKG Rotacker - Mobiliar und Geräte2110.3110.0350\nKG Schwieri - Mobiliar und Geräte2110.3110.0355\nKG Weiermatt - Mobiliar und Geräte2110.3110.0365\nPrimarschule - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n7'8007'8002110.3111.0600\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 34 -\n\n\n\nKindergarten Telefon - Dienstleistungen Dritter2110.3130.0600\nKindergarten - Dienstleistungen Dritter2110.3130.0601\nKindergarten Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n2'8005'5002110.3132.0600\nKindergarten - Unterhalt Anschauungs- und\nTurnmaterial\n\n5005002110.3151.0600\nKG - Spesen 7002'4002110.3170.0600\nKG - Benützung Hallenbad 4'2003'8002110.3170.0601\nKindergarten - Schulgelder an andere Gemeinden 7'6007'6002110.3612.0600\nKindergarten - Rückerstattungen Dritter2110.4260.0600\nKindergarten Schulgelder - Entschädigung\nGemeinden\n\n1'5005002110.4612.0600\n\n212 Primarschule 10'280'650 1'767'0001'867'00011'003'000\n2120 Primarschule 8'579'450 65'80069'2009'205'200\n\nKommissionen - Schulrat 17'00017'0002120.3000.0600\nRaumpflege Logopädie - Löhne2120.3010.0300\nPrimarschule Schulleitung - Löhne 420'0002120.3020.0600\nPrimarschule Lehrkräfte - Löhne 5'085'0005'827'0002120.3020.0601\nPrimarschule Schulschwimmen - Löhne 38'00038'0002120.3020.0602\nPrimarschule - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n888'700379'2002120.3050.0600\nSchulschwimmen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'5002'5002120.3050.0601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege -\nPensionskasse\n\n2120.3052.0300\nPrimarschule - Pensionskasse 581'3002120.3052.0600\nSchulschwimmen - Pensionskasse2120.3052.0601\nSchulschwimmen - Pensionskasse Risikovers. 4002120.3052.0602\nPrimarschule - Unfallversicherung 9'9002120.3053.0600\nSchulschwimmen - Unfallversicherung 4004002120.3053.0601\nPrimarschule - Familienausgleichskasse BL 82'3002120.3054.0600\nSchulschwimmen - Familienausgleichskasse BL 6006002120.3054.0601\nPrimarschule - Krankentaggeldversicherung 23'40034'6002120.3055.0600\nSchulschwimmen - Krankentaggeldversicherung 2002002120.3055.0601\nPrimarschule - Teuerungszulagen auf Renten 63'7502120.3062.0200\nPrimarschule - Überbrückungsrenten PK 30'0002120.3064.0200\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 35 -\n\n\n\nSchulrat - Weiterbildung 2'0002'0002120.3090.0600\nPrimarschule - Weiterbildung 13'0002120.3090.0601\nPrimarschule - übriger Personalaufwand 68'20043'0002120.3099.0601\nPrimarschule - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'0001'0002120.3101.0600\nSchulschwimmen - Betriebs- und Verbrauchsmat. 5005002120.3101.0601\nPrimarschule - Drucksachen, Publikationen 1'7002120.3102.0600\nLegasthenie - Lehrmittel 5'1005'1002120.3104.0600\nPrimarschule - Lehrmittel 96'700135'5002120.3104.0601\nPrimarschule Handarbeit - Lehrmittel 19'80029'1002120.3104.0602\nPrimarschule Anschauungsmaterial - Lehrmittel 22'20012'2002120.3104.0603\nPrimarschule Handarbeit Anschauungsmaterial -\nLehrmittel\n\n2120.3104.0604\nPrimarschule Grundkurs - Lehrmittel 10'30012'0002120.3104.0605\nHochbegabung Projekt - Lehrmittel 5'0002120.3104.0606\nSprachlerngruppen - Lehrmittel 9002120.3104.0607\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte 27'0002120.3110.1300\nSA Frenke - Mobiliar und Geräte 60'00060'0002120.3110.2300\nSA Gestadeck - Mobiliar und Geräte 6'00015'0002120.3110.3300\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte 15'0002120.3110.4300\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte 45'0002120.3110.5300\nHandarbeit - Anschaffungen Maschinen 5'4005'4002120.3111.0600\nICT Bildung - Hardware (Anschaffungen) 12'0002120.3113.0600\nICT Bildung - Software, Lizenzen  (Anschaffungen)2120.3118.0600\nPrimarschulen Telefon - Dienstleistungen Dritter 13'20014'0002120.3130.0600\nPrimarschule - Dienstleistungen Dritter2120.3130.0601\nPrimarschule Dolmetscher - Honorare Fachexp. 2'1002'5002120.3132.0600\nPrimarschule Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n2'0006'0002120.3132.0601\nPrimarschule - Fachexperten (Q2E etc.)2120.3132.0602\nPrimarschule - Sachversicherungen 21'80023'5002120.3134.0600\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte 9'0009'0002120.3150.0300\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'0009'2002120.3150.0302\nSA Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2120.3150.0304\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'5003'5002120.3150.0306\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte 13'00013'0002120.3150.0308\nICT Bildung - Unterhalt Hardware 6'0006'0002120.3153.0600\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 36 -\n\n\n\nICT Bildung - Externer IT-Support 25'0002120.3158.0600\nICT Bildung - Unterhalt Software 12'0002120.3158.0601\nübriger Unterhalt Turnmaterial 6006002120.3159.0600\nUnterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse 7'0007'0002120.3159.0601\nPrimarschule - Miete Kopiergeräte 28'00030'0002120.3161.0600\nPrimar - Benützung Hallenbad 48'00048'0002120.3170.0600\nPrimarschule - Schulgelder an andere Gemeinden 44'00044'0002120.3612.0600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 1'073'5001'108'7002120.3612.1600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 413'000438'2002120.3612.2600\nPrimarschulen - Beiträge an Privatschulen 14'6003'6002120.3635.0600\nTelefongebühren, Schadenvergütungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n2120.4260.0600\nFernbleiben vom Unterricht - Bussen 2002120.4270.0600\nTaggelder Löhne Primarschule  - Entschädigung\nKanton\n\n2120.4611.0600\nPrimarschule Schulgelder - Entschädiung\nGemeinden\n\n5'0002'0002120.4612.0600\nBegabtenförderung - Entschädigung von\nGemeinwesen\n\n4'0002120.4632.0600\nSA Primar-Kleinklass Primar - int. Verr. (2120/2121) 5'5006'8002120.4900.0200\nPrimar / Kleinklasse Primar - int. Verr (2120/2121) 55'30056'2002120.4910.0200\n\n2121 Kreisschule Primarschule (Kopfgemeinde) 1'701'200 1'701'2001'797'8001'797'800\nPrimarschule Logopädie - Raumpflege Löhne 6'1006'1002121.3010.2600\nKleinklassen Nebenämterzulagen Schulprojekte -\nEntschädigungen\n\n2121.3020.1600\nKleinklassen Lehrkräfte - Löhne 780'000836'0002121.3020.1601\nLogopädie Lehrkräfte - Löhne 380'000382'0002121.3020.2600\nPrimarschule Logopädie Praktika - Löhne2121.3030.2600\nPrimarschule Kleinklassen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n124'80053'9002121.3050.1600\nPrimarschule Logopädie Praktika -\nAHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2121.3050.2600\nPrimarschule Logopädie - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n64'00024'7002121.3050.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - AHV,\nALV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n4004002121.3050.2602\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 37 -\n\n\n\nKleinklasse - Pensionskasse 83'6002121.3052.1600\nLogopädie Praktika - Pensionskasse Risikovers.2121.3052.2600\nLogopädie - Pensionskasse Risikoversicherung2121.3052.2601\nLogopädie - Pensionskasse 38'2002121.3052.2602\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nPensionskasse\n\n1002121.3052.2603\nPrimarschule Kleinklasse - Unfallversicherung 1'4002121.3053.1600\nPrimarschule Logopädie Paraktika - Unfallvers.2121.3053.2600\nPrimarschule Logopädie - Unfallversicherung 6002121.3053.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - Unfallvers. 1002121.3053.2602\nPrimarschule Kleinklasse - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n11'7002121.3054.1600\nPrimarschule Logopädie Praktika -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n2121.3054.2600\nPrimarschule Logopädie -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n5'4002121.3054.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n1001002121.3054.2602\nPrimarschule Kleinklasse -\nKrankentaggeldversicherung\n\n3'3005'0002121.3055.1600\nPrimarschule Logopädie - Krankentaggeldvers. 1'7002'4002121.3055.2600\nPrimarschule Logopädie Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n2121.3055.2601\nPrimarschule Logopädie - Aus- und Weiterbildung 1'8001'8002121.3090.2600\nBüromaterial - Logopädie 3'3005002121.3100.2600\nPrimarschule Logopädie - Betriebs-\nund Verbrauchsmaterial\n\n5002121.3101.2600\nLogopädie - Fachliteratur 6006002121.3103.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Lehrmittel 14'40012'0002121.3104.1600\nPrimarschule Kleinklasse Handarbeit - Lehrmittel 1'2001'2002121.3104.1601\nPrimarschule Logopädie - Lehrmittel 3'2006'0002121.3104.2600\nPrimarschule Kleinklasse - Übriger Material- und\nWarenaufwand\n\n2121.3109.1600\nPrimarschule Kleinklassen - Mobiliar und Geräte 1'2002121.3110.1600\nPrimarschule Logopädie - Mobiliar und Geräte 5005002121.3110.2600\nPrimarschule Logopädie - Ver- und Entsorgung 4'0004'0002121.3120.2600\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 38 -\n\n\n\nPrimarschule Logopädie Telefon - Dienstleistungen\nDritter\n\n1'9001'9002121.3130.2600\nPrimarschule Kleinklassen Schulpool - Honorare\nFachexperten\n\n2'1002'1002121.3132.1600\nPrimarschule Logopädie - Unterhalt Hochbauten 3'0007'0002121.3144.2600\nKleinklassen: übriger Unterhalt 8008002121.3159.1600\nPrimarschule Logopädie - Mieten Mobilien 7007002121.3161.2600\nKleinklassen - Reisekosten und Spesen 1'2001'2002121.3170.1600\nKleinklasse Primar - SA Primar  -\nInt. Verr. (2121/2120/2171)\n\n2121.3900.1200\nKleinklasse Primar - SA Primar  -\nInt. Verr. (2121/2120/2171)\n\n246'700248'0002121.3900.1600\nPrimar Kleinklasse / Primar - int. Verr. (2121/2120) 55'30056'2002121.3910.1201\nTaggelder Löhne Priimarschule Kleinklasse  -\nEntschädigung Kanton\n\n2121.4611.1600\nLogopädie Lohnkosten/Sek-Schüler - Entsch. Kanton\n(§9 Abs. 2 Bildungsgesetz)\n\n17'00016'0002121.4611.2600\nLogopädie Führung Dienststelle  - Entschädigung\nKanton\n\n1'0001'0002121.4611.2601\nPrimarschule Kleinklassen - Entschädiung\nGemeinden\n\n156'300205'6002121.4612.1600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 1'073'5001'108'7002121.4612.1601\nPrimarschule Logopädie - Entsch. Gemeinden 40'40028'3002121.4612.2600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 413'000438'2002121.4612.2601\n\n214 Musikschulen 1'249'9001'266'700\n2140 Musikschulen 1'249'9001'266'700\n\nSA Rosen Raumpflege - Löhne 26'60026'6002140.3010.0300\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'7001'7002140.3050.0300\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers. 3006002140.3052.0300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse 5002140.3052.0301\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung 3003002140.3053.0300\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 4004002140.3054.0300\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers. 1001002140.3055.0300\nMusikschule - Beitrag an RML 1'220'0001'237'0002140.3632.0600\nSA Rosen - Rückerstattungen Dritter2140.4260.0300\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 39 -\n\n\n\nMusikschule RML - Rückstattung Zweckverbände2140.4632.0600\n\n217 Schulliegenschaften 3'502'300 2'305'6001'965'5003'704'300\n2170 Kindergarten 367'200 251'400264'400447'100\n\nKG Arisdörferstrasse - Löhne Raumpflege 7'0007'0002170.3010.0300\nKG Fraumatt - Löhne Raumpflege 8'0008'0002170.3010.0305\nKG Frenke - Löhne Raumpflege 6'0004'8002170.3010.0310\nKG Hanro - Löhne Raumpflege 8'00010'0002170.3010.0325\nKG Oristal - Löhne 2'0002'5002170.3010.0335\nKG Radacker - Löhne Raumpflege 13'00013'0002170.3010.0340\nKG Rosen - Löhne Raumpflege 5'0005'0002170.3010.0345\nKG Rotacker - Löhne Raumpflege 5'0005'0002170.3010.0350\nKG Schwieri - Löhne Raumpflege 10'00010'0002170.3010.0355\nKG Weiermatt - Löhne Raumpflege 8'0008'0002170.3010.0365\nKindergarten Reinigung - Erziehungszulagen 1'2002170.3040.0390\nKindergarten Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4'7004'8002170.3050.0390\nKindergarten Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse\n\n2170.3052.0390\nKindergarten Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse Risikoversicherung\n\n7002170.3052.0391\nKindergarten Allgemein - Unfallversicherung 7007002170.3053.0390\nKindergarten Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n1'0001'1002170.3054.0390\nKindergarten Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n3003002170.3055.0390\nKindergarten - Überbrückungsrenten (Wegkauf)2170.3064.0200\nKG Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5002170.3101.0305\nKG Hanro - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5002170.3101.0325\nKG Oristal - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0335\nKG Schwieri - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0355\nKG Weiermatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0365\nKG Hanro - Büromöbel und -geräte2170.3110.0325\nKindergarten Allgemein - Mobiliar und Geräte 3'0003'0002170.3110.0390\nKG Hanro - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge2170.3111.0325\nKG Arisdörferstrasse- Energie 1'0001'0002170.3120.0300\nKG Fraumatt- Energie 4'0004'0002170.3120.0305\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 40 -\n\n\n\nKG Frenke- Energie 3'5003'5002170.3120.0315\nKG Hanro - Energie 5'0002'0002170.3120.0325\nKG Mühlematt- Energie2170.3120.0330\nKG Oristal- Energie 3'0005'0002170.3120.0335\nKG Radacker- Energie 22'00020'0002170.3120.0340\nKG Rosen- Energie 7'0007'0002170.3120.0345\nKG Rotacker- Energie2170.3120.0350\nKG Schwieri- Energie 6'0006'0002170.3120.0355\nKG Weiermatt- Energie 4'0004'0002170.3120.0365\nWohnungen VV Kindergärten - Energie 6'0006'0002170.3120.0800\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Honorare 4'5004'5002170.3132.0800\nKG Fraumatt - Sachversicherungen 2002002170.3134.0305\nKG Hanro - Sachversicherungen 1002002170.3134.0325\nKG Oristal - Sachversicherungen 2002002170.3134.0335\nKG Rosen - Sachversicherungen 2002002170.3134.0345\nKG Rotacker - Sachversicherungen 2002002170.3134.0350\nKG Schwieri - Sachversicherungen 6006002170.3134.0355\nKG Weiermatt - Sachversicherungen 3003002170.3134.0365\nKG Arisdörferstrasse - Unterhalt Hochbauten 4'5007'0002170.3144.0300\nKG Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 4'5009'5002170.3144.0305\nKG Frenke - Unterhalt Hochbauten 14'0005'0002170.3144.0315\nKG Hanro - Unterhalt Hochbauten 2'0002'0002170.3144.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 1'5001'5002170.3144.0330\nKG Oristal - Unterhalt Hochbauten 1'50027'0002170.3144.0335\nKG Radacker - Unterhalt Hochbauten 4'5007'5002170.3144.0340\nKG Rosen - Unterhalt Hochbauten 6'5007'0002170.3144.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Hochbauten 2'0003'5002170.3144.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Hochbauten 6'0006'0002170.3144.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Hochbauten 4'5007'0002170.3144.0365\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n5'0005'0002170.3144.0800\nKG Arisdörferstrasse - Unterhalt Büromöbel\nund -geräte\n\n1'0001'0002170.3150.0300\nKG Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0305\nKG Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0315\nKG Hanro - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0325\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 41 -\n\n\n\nKG Oristal - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0335\nKG Radacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0340\nKG Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0345\nKG Schwieri - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0365\nMiete KG Hanro (ex Gräubern) 30'00049'6002170.3160.0300\nKindergärten - Planmässige Abschreibungen 63'00091'7002170.3300.0200\nKG-Liegenschaften / Betriebe - int. Verr.(2170/6150) 65'00065'0002170.3910.0390\nSchadenvergütungen - Rückerstattungen Dritter 1'0002170.4260.0390\nKG Raumpflege Personalversicherung -\nRückerstattungen Dritter\n\n5'0002170.4260.0391\nWohnungen Kindergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n40'00040'0002170.4470.0390\nKG Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 7'0002170.4472.0315\nKG Weiermattstrasse - Benützungsgeb. Lieg.VV 2'4002'4002170.4472.0390\nKG Allgemein - Benützungsgebühren Lieg. VV 8'0008'0002170.4472.0391\nSA Primar / KK Primar - int. Verr. (2170/2121) 201'000201'0002170.4900.0200\n\n2171 Primarschulen 2'364'500 1'277'500923'1002'536'400\nWartung & Unterhalt: Löhne Unvorhergesehenes 40'00040'0002171.3010.0200\nLernende - Löhne 15'0002171.3010.0500\nLernende Betriebspraktiker - Löhne 14'00027'5002171.3010.0501\nSA Fraumatt Raumpflege - Monatslöhne 81'30082'0002171.3010.1300\nSA Fraumatt Raumpflege - Stundenlöhne 30'00030'0002171.3010.1301\nSA Frenke Raumpflege - Monatslöhne 57'10052'6002171.3010.2300\nSA Frenke Raumpflege - Stundenlöhne 60'00050'9002171.3010.2301\nSA Frenke Mehrzweckhalle Raumpflege -\nStundenlöhne\n\n65'00060'0002171.3010.2302\nSA Gestadeck Raumpflege - Monatslöhne 21'30021'5002171.3010.3300\nSA Gestadeck Raumpflege - Stundenlöhne 43'00043'0002171.3010.3301\nSA Mühlematt Raumpflege - Monatslöhne 42'40029'6002171.3010.4300\nSA Mühlematt Raumpflege - Stundenlöhne2171.3010.4301\nSA Rotacker Raumpflege - Monatslöhne 93'30087'0002171.3010.5300\nSA Rotacker Raumpflege - Stundenlöhne 110'000110'0002171.3010.5301\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen 9'1002171.3040.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Erziehungszulagen 4'7002171.3040.5200\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 42 -\n\n\n\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\n AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n15'10013'3002171.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n11'80011'2002171.3050.2200\nSA Rotacker Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n14'00014'8002171.3050.5200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse\n\n11'80011'8002171.3052.1200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse Risikoversicherung\n\n3002171.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - Pensionskasse 6'00010'1002171.3052.2200\nSA Frenke Raumpflege - PK Risikovers. 2002171.3052.2201\nSA Rotacker Raumpflege - Pensionskasse 11'70016'0002171.3052.5200\nSA Rotacker Raumpflege - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n3002171.3052.5201\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - Unfallvers. 2'2001'9002171.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 1'7001'6002171.3053.2200\nLogopädie Raumpflege - Unfallversicherung2171.3053.2602\nSA Rotacker Raumpflege - Unfallversicherung 2'0002'1002171.3053.5200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n3'3002'9002171.3054.1200\nSA Frenke - Familienausgleichskasse BL 2'6002'4002171.3054.2200\nSA Rotacker Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n3'1003'2002171.3054.5200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n1'0009002171.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 8007002171.3055.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Krankentaggeldvers. 9001'0002171.3055.5200\nPrimarschule - Überbrückungsrenten (Wegkauf) 100'0002171.3064.0200\nSA Fraumatt - Raumpflege Aus- und Weiterbildung2171.3090.1300\nSA Rotacker Raumpflege - übr. Personalaufw. 3'5002171.3090.5300\nPrimarschule Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n2'5002'5002171.3099.1300\nSA Frenke Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n5005002171.3099.2300\nSA Rotacker Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n5002171.3099.5300\nSA Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'00013'0002171.3101.1300\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 43 -\n\n\n\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24'00024'0002171.3101.2300\nSA Gestadeck - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'00010'0002171.3101.3300\nSA Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'0005'0002171.3101.4300\nSA Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'00025'0002171.3101.5300\nRaumpflege - Lehrmittel 5004'5002171.3104.5300\n*SA Gestadeck - Mobiliar und Geräte*\nErsetzt durch Kto. 2171.3110.3300\n\n5'0002171.3110.0300\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte 5002'0002171.3110.0301\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte 1'5006'5002171.3110.0302\nSA Frenke - Mobiliar und Geräte 6'50015'5002171.3110.2300\nSA Frenke Mehrzweckhalle - Mobiliar und Geräte 2'0002'0002171.3110.2301\nSA Gestadeck - Büromöbel und -geräte 2'8002171.3110.3300\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte 4'1002171.3110.5300\nSA Fraumatt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2171.3111.1300\nSA Rotacker Turnhalle - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5004'0002171.3111.5300\nSA Rotacker - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3111.5350\nPrimarschule - Dienstkleider 4'0004'0002171.3112.0300\nRaumpflege - Dienstkleider 1'0001'0002171.3112.0301\nSA Frenke - Dienstkleider 1'0001'0002171.3112.2300\nWohnungen VV g+t - Energie2171.3120.0601\nWohnungen VV Schulanlagen g+t- Energie 2'0002'0002171.3120.0800\nWohnungen VV WEH Wohnungen g+t- Energie2171.3120.0801\nSA Fraumatt- Energie 59'40060'0002171.3120.1300\nSA Frenke - Energie 90'00090'0002171.3120.2300\nSA Frenke Mehrzweckhalle - Energie 99'400100'0002171.3120.2301\nSA Gestadeck - Energie 26'40027'0002171.3120.3300\nSA Mühlematt - Energie 27'40028'0002171.3120.4300\nSA Rotacker- Energie 45'00045'0002171.3120.5300\nSA Rotacker Mehrzweckhalle- Energie 49'00045'0002171.3120.5301\nAbwarte Schulanlagen -  Telefon-Dienstleistungen 2'0002'3002171.3130.0301\nSA Fraumatt - Dienstleistungen Dritter 3005002171.3130.1300\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter 5002171.3130.2300\nSA Gestadeck - Dienstleistungen Dritter 2'0005002171.3130.3300\nSA Mühlematt - Dienstleistungen Dritter 2002171.3130.4300\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 44 -\n\n\n\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter 1'7006002171.3130.5300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter -->LÖSCHEN! 3002171.3130.5301\nLiegenschaften VV Schulanlagen - Planungen,\nProjektierungen\n\n2171.3131.0300\nWohnungen VV SA Fraumatt Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n7'0007'0002171.3132.0800\nWohnungen VV SA Rotacker Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n1'0001'0002171.3132.0801\nWohnungen VV SA Frenke Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n5'0005'0002171.3132.0802\nSA Fraumatt - Versicherungen 4'3004'1002171.3134.1300\nSA Frenke - Sachversicherungen 9'80010'0002171.3134.2300\nSA Gestadeck - Sachversicherungen 2'0002171.3134.3300\nSA Mühlematt - Sachversicherungen 9001'0002171.3134.4300\nSA Rotacker - Sachversicherungen 8'0008'0002171.3134.5300\nFahrzeuge - Verkehrsabgaben 2002002171.3137.0300\nWohnungen VV Kindergarten W&U g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n30'00030'0002171.3144.0800\nWohnungen VV Primarschulen Wohnungen g+t -\nUnterhalt Hochbauten\n\n2171.3144.0801\nWohnungen VV baul. Unterhalt Primarschulen g+t -\nUnterhalt Hochbauten\n\n50015'5002171.3144.0802\nSA Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 53'50070'5002171.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten 23'00020'0002171.3144.2300\nSA Frenke Mehrzweckhalle - Unterhalt Hochbauten 73'90072'0002171.3144.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Hochbauten 24'00027'5002171.3144.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 29'30027'0002171.3144.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten 33'90027'0002171.3144.5300\nSA Rotacker Mehrzweckhalle -\nUnterhalt Hochbauten\n\n34'00040'0002171.3144.5301\nSA Rotacker Heizung - Unterhalt Hochbauten2171.3144.5302\nSA Rotacker Sek - Unterhalt Hochbauten2171.3144.5350\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.1300\nSA Frenke Mehrzweckhalle - Unterhalt Büromöbel\nund -geräte\n\n1'0001'0002171.3150.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.4300\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 45 -\n\n\n\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.5300\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.5301\nSA Rotacker Mehrzweckhalle - Unterhalt Büromöbel\nund -geräte\n\n2171.3150.5302\nPrimarschule - Unterhalt Maschinen 3'9002171.3151.0300\nSA Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5002171.3151.1300\nPrimarschule - immaterielle Anlagen 2'4002171.3158.0300\nSA Frenke - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung\n\n2171.3160.2300\nSportzentrum Schauenburg Turnhalle -\nBenützungskosten\n\n8008002171.3161.0300\nWartung SA Allgemein - Reisespesen und -kosten 1'5001'5002171.3170.0300\nSA Fraumatt - Raumpflege - Reisespesen und -kosten 5002171.3170.1300\nRaumpflege SA Rotacker - Reisekosten + Spesen 5005002171.3170.5300\nPrimarschulanlagen - Planmässige Abschreibung 282'000452'9002171.3300.0200\nSA Frenke Primar - Abschreibungen 291'000370'6002171.3300.0201\n*SA Rotacker - SA W&U (2171/2172)*2171.3900.5300\nPrimar-Liegenschaften / Betriebe -\nint. Verr. (2171/6150)\n\n70'00070'0002171.3910.0300\nSA Fraumatt - Erlöse aus Verkäufen2171.4250.1300\nWohnungen VV Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n2171.4260.0300\nWartung Personalversicherungen - Rückerstattung\nDritter\n\n2171.4260.0301\nSA Frenke MZH - Rückerstattungen Dritter2171.4260.2300\nSA Frenke Primar - Rückerstattungen Dritter2171.4260.2301\nSA Gestadeck - Rückerstattungen Dritter2171.4260.3300\nSA Rotacker Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n2171.4260.5300\nSA Rotacker Raumpflege Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n2171.4260.5301\nWohnungen Schulanlagen g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n60'00060'0002171.4470.0800\nWohnungen SA Rotacker g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n41'00041'0002171.4470.0801\nWohnungen SA Frenke g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n31'00031'0002171.4470.0802\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 46 -\n\n\n\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n4005002171.4470.1400\nKanton: Turnhalle SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n228'000227'0002171.4470.2300\nSchutzraum SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n2'9002'9002171.4470.2350\nKanton SA Rotacker  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n750'000437'5002171.4470.5300\nLehrerparkplätze g+t - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n20'00020'0002171.4472.0800\nSA Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 4'0004'0002171.4472.2400\nMZH Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 100'00050'0002171.4472.2401\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV 9'0002171.4472.5300\nSA Rotacker Mehzweckhalle - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n2171.4472.5301\nSA Rotacker Wärmebezug Gymnasium  -\nEntschädigung Kanton\n\n2171.4611.5300\nSA Primar / Kleinklasse Primar -\nint. Verr. (2171/2121)\n\n40'20040'2002171.4900.0200\n\n2172 Sekundarschulen 704'600 656'700658'000659'800\nSA Burg Raumpflege - Monatslöhne 94'20089'9002172.3010.1300\nSA Burg Raumpflege - Stundenlöhne 95'00095'0002172.3010.1301\nSA Burg Lernende Betriebspraktiker - Monatslöhne2172.3010.1500\nSA Frenke Sek Raumpflege - Monatslöhne 28'90026'6002172.3010.2350\nSA Frenke Sek Raumpflege - Stundenlöhne 95'00084'7002172.3010.2351\nSA Burg Raumpflege - Erziehungszulagen 4'7002172.3040.1200\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen 10'3002172.3040.2250\nSA Burg Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n12'20012'3002172.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n8'0007'9002172.3050.2250\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse 10'50011'5002172.3052.1200\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse Risikovers. 1'2002172.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - Pensionskasse 7'80015'4002172.3052.2250\nSA Frenke Raumpflege - Pensionsk. Risikovers. 2002172.3052.2251\nSA Burg Raumpflege - Unfallversicherung 1'7001'7002172.3053.1200\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 47 -\n\n\n\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 1'1001'1002172.3053.2250\nSA Burg Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 2'7002'7002172.3054.1200\nSA Frenke Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 1'7001'7002172.3054.2250\nSA Burg Raumpflege - Krankentaggeldvers. 8008002172.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 5005002172.3055.2250\nSA Burg Raumpflege - Sonstiger Personalaufwand 5005002172.3099.1300\nSA Burg - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'00016'0002172.3101.1300\nSA Frenke Sek - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5002172.3101.2300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'0008'0002172.3101.2350\nSA Burg - Mobiliar und Geräte 2'0007'0002172.3110.1300\nSA Frenke - Mobiliar und Geräte 1'0002172.3110.2350\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte 3'0003'0002172.3110.5350\nSA Rotacker - Anschaffungen Maschinen,\nApparate, Werkzeuge, Fahrzeuge\n\n1'5002172.3111.5350\nSA Burg - Dienstkleider 5005002172.3112.1300\nSA Rotacker - Energie 48'40049'0002172.3120.5350\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter 8002172.3130.2300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter 5005002172.3130.5350\nWohnungen VV SA Burg Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n1'0001'0002172.3132.0800\nWohnungen VV SA Burg g+t - Unterhalt Hochbauten2172.3144.0800\nSA Burg - Unterhalt Hochbauten 10'0005'0002172.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten 5'0005'0002172.3144.2350\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten 35'70040'0002172.3144.5350\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel- und geräte2172.3150.0304\nSA Burg - Unterhalt Büromöbel und -geräte2172.3150.1300\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'0001'0002172.3150.2350\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2172.3150.5350\nSekundar - Unterhalt Maschinen,Geräte,Fahrzeuge 1'6002172.3151.0300\nSA Burg Sek - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge Werkzeuge\n\n2172.3151.1300\nSekundarschule - immaterielle Anlagen 6002172.3158.0300\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Vereine\n\n8'0008'0002172.3160.1300\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Hauswartwohnung\n\n20'00020'0002172.3160.1301\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 48 -\n\n\n\nSA Frenke - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung durch Vereine\n\n8'0008'0002172.3160.2350\nWartung SA Burg - Reisekosten und Spesen2172.3170.1300\nSA Rotacker - Abschreibungen 50'0002172.3300.5350\n*SA Frenke Sek - SA W&U (2172/2172)*2172.3900.2250\nKant. SA Burg / Verwaltung - int. Verr. (2172/0220) 15'00015'0002172.3910.1300\nKant. SA Burg / Betriebe - int. Verr. (2172/6150) 40'00040'0002172.3910.1700\nSA Frenke Sek. / Verwaltung - int. Verr. (2172/0220) 15'00015'0002172.3910.2350\nSA Frenke Sek. / Betriebe - int. Verr. (2172/6150) 50'00050'0002172.3910.2750\nKanton: Reinigung SA Frenke -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n273'000273'0002172.4240.2350\nSA Burg Schadenfälle - Rückerstattungen Dritter2172.4260.1300\nWartung SA Burg Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n2172.4260.1301\nSA Frenke Kanton kleiner Unterhalt -\nRückerstattungen Dritter\n\n5'0005'0002172.4260.2350\nWartung SA Frenke Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n2172.4260.2351\nWohnungen SA Burg g+t - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n18'00018'0002172.4470.0800\nSA Burg - Benützungsgebühren Lieg. VV 2001'5002172.4472.1400\nSA Frenke - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n1'0001'0002172.4472.2450\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'5001'5002172.4472.5350\nSA Burg Reinigung  - Entschädigung Kanton 358'000358'0002172.4611.1300\nSA Burg kleiner Unterhalt  - Entschädigung Kanton2172.4611.1301\nSA Frenke Reinigung  - Entschädigung Kanton2172.4611.2350\nSA Frenke kleiner Unterhalt  - Entsch. Kanton2172.4611.2351\nSA Rotacker  - Entschädigung Kanton2172.4611.5350\n*Kant SA W&U (Mobilien,Lager,Schwimmbad) -\nint. Verrechnung (2172/2172)*\n\n2172.4900.5300\nSA Rotacker Sek / SA Rotacker Primar W&U -\n int. Verr. (2172/2171)\n\n2172.4900.5350\n\n2173 Musikschule 66'000 120'000120'00061'000\nSA Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'0005'0002173.3101.1300\nSA Rosen - Energie 30'00030'0002173.3120.1300\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 49 -\n\n\n\nSA Rosen: Honorare Dritter 3'0003'0002173.3130.1300\nSA Rosen - Sachversicherungen2173.3134.0300\nSA Rosen - Unterhalt Hochbauten 25'00023'0002173.3144.1300\nRML SA Rosen  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n120'000120'0002173.4470.1300\n\n218 Schulergänzende Tagesbetreuung 137'000 42'000100'000437'900\n2180 Schulergänzende Tagesbetreuung 137'000 42'000100'000437'900\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Löhne 108'000260'0002180.3010.0600\nMittagstisch - Löhne 75'0002180.3010.0601\nAufgabenhort - Löhne 39'0002180.3010.0602\nFamilienerg. Tagesbetreuung - AHV, ALV, IV, EO, FAK 24'2002180.3050.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n2180.3052.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Unfallvers. 3'4002180.3053.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n5'3002180.3054.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n1'6002180.3055.0600\nMittagstisch - Sonstiger Personalaufwand 8002180.3099.0600\nAufgabenhort - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8002180.3101.0600\nMittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8002180.3101.0601\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -\nübriger Material- und Warenaufwand\n\n4'00010'0002180.3109.0600\nAufgabenhort - Lokalmiete 2'0002180.3160.0600\nBildung - FEB im Schulalter- übriger Betriebsaufw.2180.3199.0600\nBeitrag an Verein Ferienbetreuung 25'00015'0002180.3636.0600\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Elternbeitr. 42'000100'0002180.4637.0600\n\n219 Übrige obligatorische Schule 261'600760'800\n2190 Schulleitung und Schulrat 234'600728'000\n\nSchulsekretariat Primarschule - Löhne 110'500111'5002190.3010.0601\nBereichsleitung Primarschule - Löhne 48'90050'0002190.3010.0602\nDolmetscherdienste Primarschule - Löhne2190.3010.0603\nSchulleitung - Löhne 420'0002190.3020.0600\nPrimarschule Schulleitung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n8'40011'5002190.3050.0600\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 50 -\n\n\n\nPrimarschule Schulleitung - Pensionskasse 7'10012'8002190.3052.0600\nPrimarschule Schulleitung - Unfallversicherung 1'0001'1002190.3053.0600\nPrimarschule Schulleitung - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n1'8002'5002190.3054.0600\nPrimarschule Schulleitung - Krankentaggeldvers. 5008002190.3055.0600\nPrimarschule Schulleitung - Aus- + Weiterbildung 1'5001'5002190.3090.0600\nSchulleitung - Personalrekrutierung 5002190.3091.0600\nSchulleitung - Sonstiger Personalaufwand 3'0002190.3099.0600\nKindergarten Leitung - Büromaterial 1'2001'2002190.3100.0600\nPrimarschule Sekretariat - Büromaterial 19'10026'5002190.3100.0601\nSchulleitung - Fachliteratur 1'4001'6002190.3103.0600\nSchulleitung - Lebensmittel 4'0002190.3105.0600\nSchulleitung - übriger Material- und Warenaufwand 16'4001'0002190.3109.0601\nKindergartenleitung - Mobiliar und Geräte 1'2003002190.3110.0600\nPrimarschule Schulleitung - Mobiliar und Geräte 1'8006'8002190.3110.0601\nInformatik - Software - Anschaffungen 37'0002190.3118.0600\nInformatik - Software - Dienstleistungen 8'0002190.3158.0600\nSchulleitung - Übriger Unterhalt Mobiliar2190.3159.0600\nSchulleitung/Schulrat: Spesen 2'0002'0002190.3170.0600\nSchulrat - Reisekosten und Spesen 3'0003'4002190.3170.0601\nPrimarschule: Exkursionen, Schulreisen und Lager 8'80021'0002190.3171.0601\n\n2192 Volksschule Sonstiges 27'00032'800\nPrimarschule - Schulsozialarbeit2192.3010.0600\nSchul- und Lehrermediathek - Lehrmittel 27'00032'8002192.3104.0600\n\n29 Übriges Bildungswesen 48'300 10'000 266'400 10'000\n299 Übriges Bildungswesen 266'400 10'00010'00048'300\n2990 Übrige Bildung 266'400 10'00010'00048'300\n\nAufgabenhort - Löhne 39'0002990.3010.0600\nMittagstisch - Löhne 73'0002990.3010.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Löhne 42'00042'0002990.3020.0600\nSprachlerngruppen (Frühförderung) - Löhne 61'0002990.3020.0601\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 51 -\n\n\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - AHV, IV, EO,\nALV, Verwaltungskosten\n\n2'7002'7002990.3050.0600\nAufgabenhort/Mittagstisch - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n14'0002990.3050.0601\nSprachlerngruppen Frühförderung - AHV, IV, EO,\nALV, Verwaltungskosten\n\n5'6002990.3050.0602\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n4004002990.3052.0600\nAufgabenhort/Mittagstisch - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n2'2002990.3052.0601\nSprachlerngruppen Frühförderung - Pensionsk.2990.3052.0602\nSprachlerngruppen Frühförderung - Pensionskasse Risikoversicherung2990.3052.0603\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Unfallvers. 4004002990.3053.0600\nAufgabenhort/Mittagstisch - Unfallversicherung 2'0002990.3053.0601\nSprachlerngruppen Frühförderung - Unfallvers.2990.3053.0602\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n6006002990.3054.0600\nAufgabenhort/Mittagstisch - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n3'0002990.3054.0601\nSprachlerngruppen Frühförderung - Familienausgleichskasse BL2990.3054.0602\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n2002002990.3055.0600\nAufgabenhort/Mittagstisch - Krankentaggeldvers. 1'0002990.3055.0601\nSprachlerngruppen Frühförderung - Krankentaggeldversicherung2990.3055.0602\nMittagstisch - Sonstiger Personalaufwand2990.3099.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1'0001'0002990.3101.0600\nAufgabenhort - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'2002990.3101.0601\nMittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'2002990.3101.0602\nHochbegabung Projekt - Lehrmittel 5'0002990.3104.0600\nSprachlerngruppen - Lehrmittel 9002990.3104.0601\nAufgabenhort - Lokalmiete 2'0002990.3160.0600\nÜbrige Bildung - Beitrag an Elternforum 1'0001'0002990.3636.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Rückerst. Dritter 10'00010'0002990.4260.0600\nBegabtenförderung - Entschädigung von\nGemeinwesen\n\n2990.4632.0600\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 52 -\n\n\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 53 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT,\nKIRCHE\n\n3 2'839'200 61'90072'1002'887'100\n\n31 Kulturerbe 590'700 100 423'400 100\n311 Museen und Kulturförderung 395'500434'800\n3110 Museen und Kulturförderung 395'500434'800\n\nKulturkalender - Drucksachen 13'0002'7003110.3102.0100\nAufwand für Veranstaltungen 6'0006'0003110.3130.0100\nKulturkalender - Dienstleistungen Dritter 18'0003110.3130.0101\nMuseum - Honorare Fachexperten 9'40010'0003110.3132.0100\nMuseum - Sachversicherungen 6006003110.3134.0100\nVeranstaltungen - übriger Betriebsaufwand 4'0004'0003110.3199.0100\nDichter- und Stadtmuseum: Beitrag 150'000150'0003110.3634.0100\nDichter- und Stadtmuseum - Beitrag für\nSonderausstellungen\n\n10'00010'0003110.3634.0101\nKulturanbieter - Beiträge für Veranstaltungen 75'00020'0003110.3635.0100\nKulturanbieter - Beitr. an kult. Vereine/Institutionen 75'000151'0003110.3636.0100\nIntegration - Beitrag Integra-Anlass 10'0003110.3636.0400\nIntegration - Beitrag Frauenplus BL, Kontaktstelle 7'5007'5003110.3636.0401\nVeranstaltungen / Betriebe - int. Verr. (3110/6150) 45'00045'0003110.3910.0700\nKultur - Rückerstattungen Dritter3110.4260.0100\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 27'900 100100155'900\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 27'900 100100155'900\n\nTörli Brandmeldeanlage - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5005003120.3111.0300\nObertor Strom - Energie 4004003120.3120.0300\nWasser/Abwasser öffentliche Brunnen - Ver- und\nEntsorgung\n\n120'0003120.3120.0700\nObertor - Dienstleistungen Dritter 5003120.3130.0300\nÖffentliche Brunnen - Unterhalt übrige Tiefbauten 17'5003120.3143.0700\nObertor FV Immobilien - Unterhalt Hochbauten 4'00010'0003120.3144.0300\nDurchgänge - Unterhalt Hochbauten 1'0001'0003120.3144.0301\nUnterhalt Kulturgüter 10'0001'0003120.3159.0100\nVerschönerung Stadtbild - Beiträge 12'0005'0003120.3635.0300\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 54 -\n\n\n\nObertor - Benützungsgebühren Lieg. VV 1001003120.4472.0400\n\n32 Kultur allgemein 267'000 0 269'500 0\n322 Konzert und Theater 3'500500\n3220 Konzert und Theater 3'500500\n\nWasser Zirkusanschluss - Ver- und Entsorgung 5005003220.3120.0700\nKonzerte: FireWire - Band Contest 3'0003220.3636.0400\n\n329 Kultur, sonstiges 266'000266'500\n3290 Kultur, sonstiges 266'000266'500\n\nKultur Fahnen - übrige Anschaffungen 2'0002'0003290.3119.0700\nEngel-Saal - Energie 5'0005'0003290.3120.0300\nFasnacht/Chienbesen - Dienstleistungen Dritter 100'000100'0003290.3130.0400\nIntegration - Dienstleistungen Dritter 1'5001'5003290.3130.0401\nEngel Saal - Honorare Fachexperten3290.3132.0300\nKultur Beflaggung - Sachversicherungen 1'0001'0003290.3134.0700\nEngel-Saal - Baulicher Unterhalt 3'0003290.3144.0300\nUnterhalt Fahnen etc. 2001'0003290.3159.0700\nEngel-Saal - Miete (Anteil Stadt) 21'80020'0003290.3160.0400\nBeflaggung: Mieten und Benützungskosten 1'0001'0003290.3161.0700\n*Kontakte zu Partnerstädten* 1'5003290.3170.0100\nTierpark Weihermätteli - Beitrag 35'00035'0003290.3634.0700\nFasnacht, Chienbäse / Feuerwehr -\nInt. Verr. (3290/1500)\n\n15'00015'0003290.3900.0400\nFasnacht-Chienbäse / Feuerwehr -\nint. Verr. (3290/1500)\n\n12'00012'0003290.3910.0400\nFasnacht-Chienbäse / Betriebe -\nint. Verr. (3290/6150)\n\n70'00070'0003290.3910.0700\nFasnacht/Chienbesen - Bussen3290.4270.0400\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 55 -\n\n\n\n34 Sport und Freizeit 2'029'400 72'000 2'146'300 61'800\n341 Sport 1'320'300 40'50049'6001'300'800\n3410 Übriger Sport 49'10044'200\n\nSportkoordinator - Löhne 16'00016'0003410.3010.0600\nSportkoordinator - Löhne3410.3020.0600\nSR-Kommission Gemeinde Sportanlagenkonzept -\nAHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n1'1003410.3050.0600\nSportkoordinator - Pensionskasse 1'7003410.3052.0600\nSportkoordinator - Unfallversicherung 1003410.3053.0600\nSportkoordinator - Familienausgleichskasse BL 2003410.3054.0600\nSportkoordinator - Krankentaggeldversicherung 2'6001003410.3055.0600\nSportkoordinator - Übriger Material- und\nWarenaufwand\n\n10'00010'0003410.3109.0600\nVita-Parcous, Finnenbahn, Zirkusplatz - Unterhalt\nübrige Tiefbauten\n\n1'5003'0003410.3143.0700\nSport - Sportler-Ehrungen 7'0003410.3199.0600\nFreizeitanlagen-Vitaparcous / Betriebe -\nint. Verr. (3410/6150)\n\n12'00012'0003410.3910.0700\n\n3411 Gartenbad 771'000 16'00016'000771'000\nGartenbad -  Baurechtszins Bürgergemeinde 251'000251'0003411.3160.0300\nSport- und Volksbad Gitterli AG - Betriebsbeitrag 520'000520'0003411.3634.0200\nBaurechtszins WV Liestal - Beiträge öffentl.\nUnternehmungen\n\n16'00016'0003411.4634.0200\n\n3414 Leichtathletik- und\nFussballanlagen\n\n500'200 24'50033'600485'600\nStadionreinigung - Löhne 13'00013'0003414.3010.0700\nSportplatzunterhalt - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n8009003414.3050.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Pensionskasse 1003414.3052.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Unfallversicherung 1001003414.3053.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Familienausgl.kasse BL 2002003414.3054.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Krankentaggeldvers. 1003414.3055.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n14'0003414.3101.0700\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 56 -\n\n\n\nZirkus - Übriger Material- und Warenaufwand 1'0001'0003414.3109.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'0003'0003414.3111.0700\nSportanlagen - Energie 30'00030'0003414.3120.0700\nSportanlagen - Sachversicherungen 2'0002'5003414.3134.0700\nSportanlagen - Unterhalt übrige Tiefbauten 70'00060'0003414.3143.0700\nReparatur Maschinen, Geräte Sportanlagen 5'0005'0003414.3151.0700\nStadion: Baurechtszins Bürgergemeinde 86'00086'3003414.3160.0300\nSportanlagen - Planmässige Abschreibungen 25'00033'5003414.3300.0200\nGitterli / Betriebe - int. Verrechnung (3414/6150) 250'000250'0003414.3910.0700\nSportanlagen - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n2'0005'0003414.4240.0400\nBandenmieten - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n5005003414.4240.0401\nStadion  - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 10'0006'4003414.4470.0300\nAreal Gitterli Waffenplatz - Beiträge Bund 12'00012'2003414.4630.0200\nSwisslos Sport-Fonds - Beiträge Kanton3414.4631.0200\nBaurechszins WV Liestal - Beiträge öffentl.\nUnternehmungen\n\n9'5003414.4634.0700\n\n342 Freizeit 826'000 21'30022'400728'600\n3420 Freizeit 494'000 9'3009'400504'000\n\nPark- und Zieranlagen - Fachliteratur 2003420.3103.0700\nPark- und Zieranlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'0003420.3111.0700\nKinderspielplätze - Ver- und Entsorgung 12'00012'0003420.3120.0700\nSchrebergärten - Ver- und Entsorgung 3'0003'0003420.3120.0701\nZier- und Parkanlagen - Ver- und Entworgung 1'1004003420.3120.0702\nKinderspielplätze - Sachversicherungen 2002003420.3134.0700\nPark- und Zieranlagen - Unterhalt an Grundstücken 73'90060'0003420.3140.0700\nKinderspielplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten 35'00025'0003420.3143.0700\nSchrebergärten: Pachten 1'8003420.3160.0300\nübr. Freizeitgestaltung - Planmässige Abschreibungen 26'2003420.3300.0200\nFerienpass - Beiträge an private Organisationen 14'00014'0003420.3636.0400\nLudothek Tatzelwurm - Beitrag 3'0003'0003420.3636.0401\nParkanlagen / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 280'000280'0003420.3910.0700\nKinderspielplätze / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 70'00070'0003420.3910.0701\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 57 -\n\n\n\nÜbrige Freizeit - Rückerstattungen Dritter 5003420.4260.0700\nSpenden Spielplatz - Rückerstattungen Dritter3420.4260.0701\nSchrebergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n8'8009'4003420.4470.0300\n\n3421 Jugendhaus 207'000205'000\nHaus zur Allee - Energie 10'00010'0003421.3120.0300\nHaus zur Allee - Kommunikationsgebühren 1'4002'0003421.3130.0300\nJugendhaus - Sachversicherungen 2'0002'0003421.3134.0300\nJugendhaus - Unterhalt Hochbauten 13'00010'0003421.3144.0300\nHaus zur Allee - Unterhalt Maschinen 6001'0003421.3151.0300\nJugend - Betriebsbeitrag Jugendhaus Joy 180'000180'0003421.3636.0400\nJugendzentrum - Rückerstattungen Dritter3421.4260.0300\n\n3422 Fahrendenstandplatz 45'000 12'00013'00019'600\nFahrendenplatz - Ver- und Entsorgung 5'6005'6003422.3120.0400\nFahrende Standplatz - Unterhalt übrige Tiefbauten 2'4005'0003422.3143.0400\nVV Hochbauten übrige Freizeit - Abschreibungen 28'0003422.3300.0200\nFahrende / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (3422/0220)\n\n8'0008'0003422.3910.0400\nFahrende / Betriebe - int. Verrechnung (3422/6150) 1'0001'0003422.3910.0700\nFahrende Standplatz - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n12'00013'0003422.4240.0700\n\n3423 Quartierzentrum 80'000\nQuartierzentrum - Beitrag QZ Fraumatt 80'0003423.3636.0400\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 58 -\n\n\n\nGESUNDHEIT4 3'286'600 624'000636'0003'424'000\n\n41 Kranken- und Pflegeheime 1'500'000 0 1'450'000 0\n412 Kranken- und Pflegeheime 1'450'0001'500'000\n4120 Kranken- und Pflegeheime 1'450'0001'500'000\n\nKranken- und Pflegeheime - Entschädigung\n(Pflegefinanzierung)\n\n1'450'0001'500'0004120.3614.0400\nBeiträge an öffentl. Unternehmungen4120.3634.0400\nAlters- und Pflegheimkosten - Rückerst. Dritter4120.4260.0400\n\n42 Ambulante Krankenpflege 1'157'900 0 1'099'100 0\n421 Ambulante Krankenpflege 1'099'1001'157'900\n4210 Ambulante Krankenpflege 1'099'1001'157'900\n\nMütter- und Väterberatung - Löhne4210.3010.0400\nMütter- und Väterberatung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4210.3050.0400\nMüter- und Väterberatung - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n4210.3052.0400\nMütter- und Väterberatung - Unfallversicherung4210.3053.0400\nMütter- und Väterberatung - Krankentaggeldvers.4210.3055.0400\nMütter- und Väterberatung - Beitrag 47'30047'3004210.3636.0400\nSpitex Regio Liestal - Beitrag 1'000'0001'050'0004210.3636.0401\nSpitex Regio Liestal - Beitrag überkomm.Aufgaben 40'00040'0004210.3636.0402\nBeiträge an übrige private Organisationen 1'8002'6004210.3636.0403\nGeburtshilfe - Beiträge für Heimgeburten 10'00018'0004210.3637.0400\nMütter- und Väterberatung  - Rückerst. Dritter4210.4260.0400\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 59 -\n\n\n\n43 Gesundheitsprävention 766'100 636'000 737'500 624'000\n433 Schulgesundheitsdienst 737'500 624'000636'000765'600\n4330 Schulgesundheitsdienst 7'5007'600\n\nSchulapotheke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'5001'6004330.3101.0600\nÄrztliche Schüleruntersuchung - Honorare Fachexp. 6'0006'0004330.3132.0600\n\n4331 Kinder- und Jugendzahnpflege 730'000 624'000636'000758'000\nZahnärzte ord. Behandlung - Honorare Fachexp. 191'000195'0004331.3132.0200\nZahnärzte Orthodontie - Honorare Fachexperten 364'000364'0004331.3132.0201\nKJZ - Beiträge an ordentliche Behandlung 47'00050'0004331.3637.0200\nKJZ - Beiträge an Orthodontie-Behandlungen 109'000130'0004331.3637.0201\nKinder- und Jugenzahnpflege / Verwaltung -\nint. Verr. (4331/0220)\n\n19'00019'0004331.3910.0200\nKinder- und Jugendzahnpflege - Beiträge Kanton 78'00090'0004331.4631.0200\nOrdentliche Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 190'000190'0004331.4637.0200\nOrthodontie Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 356'000356'0004331.4637.0201\n\n2434 Lebensmittelkontrolle 500\n4340 Lebensmittelkontrolle 500\n\nPilzkontrolle - Entsch. an Gemeinwesen 5004340.3612.0400\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 60 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 15'348'400 4'487'0005'579'00017'305'800\n\n52 Invalidität 1'018'000 0 0 0\n522 Ergänzungsleistungen IV 1'018'000\n5220 Ergänzungsleistungen IV 1'018'000\n\nErgänzungsleistungen IV - Gemeindeanteil 1'018'0005220.3631.0400\n\n53 Alter + Hinterlassene 1'526'400 24'000 2'470'500 21'000\n531 Alters- und Hinterlassenen-\n\nversicherung AHV\n20'000 18'00021'00030'000\n\n5310 Alters- und Hinterlassen-\nversicherung AHV\n\n20'000 18'00021'00030'000\nAHV-Mindestbeiträge für Nichterwerbstätige 20'00030'0005310.3637.0400\nAHV-Zweigstellenleitung - Entschädigung 18'00021'0005310.4610.0200\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 2'390'0001'436'000\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 2'390'0001'436'000\n\nErgänzungsleistungen AHV: Beiträge an Kanton 1'492'0001'436'0005320.3631.0400\nErgänzungsleistungen IV: Beiträge an Kanton 898'0005320.3631.0401\n\n535 Leistungen an Alter 60'500 3'0003'00060'400\n5350 Leistungen an Alter 60'500 3'0003'00060'400\n\nKommissionen - Alterskommission 5'0005'0005350.3000.0400\nAlterkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4003005350.3050.0400\nAlterkommission - Familienausgleichskasse BL 1001005350.3054.0400\nAlterskommission - Dienstleistungen Dritter 2'0002'0005350.3130.0400\nAltersfonds - Einlage in Fonds5350.3511.0400\nPro Senectute - Beitrag 50'00050'0005350.3636.0400\nAltersfonds - Beiträge an private Organisationen 3'0003'0005350.3636.0401\nAlterarbeit  - Rückerstattungen Dritter5350.4260.0400\nAltersfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital 1'1001'2005350.4511.0400\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 61 -\n\n\n\nAltersfonds - Kalkulierte Zinsen 1'9001'8005350.4940.0400\n\n54 Familie und Jugend 337'900 0 368'100 0\n544 Jugendschutz 97'70074'900\n5440 Jugendschutz, allgemein 97'70074'900\n\nKommissionen - Jugendkommission 5'0005'0005440.3000.0400\nJugenkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4003005440.3050.0400\nJugenkommission - Familienausgleichskasse BL 1001005440.3054.0400\nJugend - Fachliteratur 3'5004'5005440.3103.0400\nJugendkommission - Honorare Fachexperten 23'7005440.3132.0400\nJugendarbeit und Streetwork - Beitrag 65'00065'0005440.3636.0400\nStreetworking - Entschädiung Gemeinden5440.4612.0400\n\n545 Leistungen an Familien 270'400263'000\n5450 Leistungen an Familien, allgemein 57'000\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung\n(im Vorschulalter)\n\n57'0005450.3636.0400\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 270'400206'000\nTagesfamilien Oberes Baselbiet - Beitrag 70'00065'0005451.3636.0400\nVerein Tagesheim Liestal und Umgebung - Beitrag 200'000140'0005451.3636.0401\nJugend/Familie: Beiträge an Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n4001'0005451.3636.0402\n\n56 Soziales Wohnungswesen 35'000 0 50'000 0\n560 Soziales Wohnungswesen 50'00035'000\n5600 Soziales Wohnungswesen 50'00035'000\n\nMietzinszuschüsse - Beiträge 50'00035'0005600.3637.0400\nSozialer Wohnungsbau  - Rückerstattungen Dritter5600.4260.0300\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 62 -\n\n\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 14'388'500 5'555'000 12'459'800 4'466'000\n572 Sozialhilfe 10'387'000 3'710'0004'535'00011'966'000\n5720 Sozialhilfe 9'622'000 3'280'0004'080'00010'916'000\n\nBerufliche Eingliederung - Honorare Fachexperten 600'000600'0005720.3132.0400\nSD Kostenbeitrag KSA/ZUG 16'00010'0005720.3631.0400\nKompetenzkasse Sozialberatung - Beitrag 6'0006'0005720.3632.0400\nSozialhilfe - Unterstützungsbeiträge 9'000'00010'300'0005720.3637.0400\nSozialberatung - Lohnbevorschussung5720.3637.0401\nSozialhilfe (via KLIB)  - Rückerstattungen Dritter 2'700'0003'500'0005720.4260.0400\nSozialberatung Lohnbevorschussung -\nRückerstattung Dritter\n\n5720.4260.0401\nKSA BL: Sozialhilfe  - Entschädigung Kanton 280'000300'0005720.4611.0400\nBerufliche Eingliederung -\nEntschädigung Kanton\n\n300'000280'0005720.4611.0401\n\n5722 Sozialhilfe Asylbereich 765'000 430'000455'0001'050'000\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+ (F) 540'000620'0005722.3637.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F) 225'000430'0005722.3637.0401\nSozialhilfe Asylbereich - Kat 7+\nRückerstattung Dritter\n\n195'000180'0005722.4260.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nRückerstattungen Dritter\n\n25'00015'0005722.4260.0401\nSozialhilfe Asylwesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n200'000250'0005722.4611.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n10'00010'0005722.4611.0401\n\n573 Asylwesen 576'000 576'000900'000900'000\n5730 Asylwesen 576'000 576'000900'000900'000\n\nAsylwesen Kat. (N, F) - Betriebsbeitr. Betreuung ABS AG 576'000900'0005730.3635.0400\nAsylwesen Allgemein  - Rückerstattungen Dritter5730.4260.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung\nKant. Sozialamt BL\n\n576'000900'0005730.4611.0400\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 63 -\n\n\n\n579 Übriges Sozialwesen 1'496'800 180'000120'0001'522'500\n5790 Übriges Sozialwesen 1'496'800 180'000120'0001'522'500\n\nKommissionen - Sozialhilfebehörde 30'00030'0005790.3000.0400\nLeitung Soziale Dienste - Löhne 192'900138'7005790.3010.0400\nSekretariat Soziale Dienste - Löhne 362'000414'2005790.3010.0401\nAsylwesen Administration - Löhne 55'6005790.3010.0402\nSoziale Dienste Sozialarbeiter - Löhne 294'800483'0005790.3010.0403\nSoziale Dienste Praktika - Löhne5790.3030.0400\nAsylwesen Temporäre Arbeitskräfte - Löhne5790.3030.0401\nSoziale Dienste - Erziehungszulagen 9'5005790.3040.0400\nAsylwesen Betreuung - Erziehungszulagen 5'1005790.3040.0401\nSoziale Dienste - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n56'70073'3005790.3050.0400\nAsylwesen Betreuung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5790.3050.0401\nSoziale Dienste - Pensionskasse 69'400118'3005790.3052.0400\nAsylwesen Administration - Pensionskasse5790.3052.0401\nAsylwesen Administration - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n5790.3052.0402\nAsylwesen Administration - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n5790.3052.0403\nSoziale Dienste - Unfallversicherung 8'00010'3005790.3053.0400\nAsylwesen Administration - Unfallversicherung5790.3053.0401\nSoziale Dienste - Familienausgleichskasse BL 1'30015'9005790.3054.0400\nAsylwesen Administr. - Familienausgl.kasse BL5790.3054.0401\nSoziale Dienste - Krankentaggeldversicherung 3'6004'7005790.3055.0400\nAsylwesen Administration - Krankentaggeldvers.5790.3055.0401\nSS-SO: Überbrückungsrenten (Wegkauf) 101'0005790.3064.0200\nSoziale Dienste - Aus- und Weiterbildung 32'00016'0005790.3090.0400\nAsylwesen Administration - Aus- und Weiterbildung 1'0005790.3090.0401\nSoziale Dienste - Personalrekrutierung 12'0005790.3091.0400\nSoziale Dienste- Sonstiger Personalaufwand5790.3099.0400\nSoziale Dienste - Büromaterial 3'5003'5005790.3100.0400\nSoziale Dienste - Drucksachen 8005790.3102.0400\nSoziale Dienste - Fachliteratur 7007005790.3103.0400\nAsylwesen Essensgeld - Lebensmittel5790.3105.0400\nSoziale Dienste - Büromöbel und -geräte 2'0005790.3110.0400\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 64 -\n\n\n\nAsylwesen Benzburweg - Energie 15'00015'0005790.3120.0300\nWohnheim Asylbewerber - Dienstleistungen Dritter 2'0005790.3130.0300\nSoziale Dienste - Dienstleistungen Dritter 2'5005790.3130.0400\nSozialhilfebehörde - Dienstleistungen Dritter 1'5001'0005790.3130.0401\nSoziale Dienste - Honorare Fachexperten 131'10020'0005790.3132.0400\nAsylwesen Unterkunft - Sachversicherungen5790.3134.0400\nAsylwesen Unterkunft - Unterhalt Hochbauten 40'00020'0005790.3144.0300\nUnterhalt Mobilien, Maschinen Soziales5790.3150.0400\nWAL - übriger Unterhalt 5'0005'0005790.3151.0300\nAsylwesen: übriger Unterhalt Liegenschaft5790.3159.0300\nSoziale Dienste: Spesen 2'0002'0005790.3170.0400\nAsylwesen - Spesen 2005790.3170.0401\nEhrungen-Freiwilligen-Anlass für gemeinn. Arbeiten 2'0005790.3199.0400\nAsylheim - Planmässige Abschreibungen 8'00011'0005790.3300.0200\nVerein Sanierungshilfe - Beitrag 18'00018'0005790.3636.0400\nÜbriges Sozialwesen - Beiträge 6'00013'5005790.3636.0401\nSoziale Dienste/Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 25'00025'0005790.3910.0400\nPersonalkosten Asylwesen Kat. B -\nint. Verr. (5790/5790)\n\n60'0005790.3910.0401\nAsylwesen / Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 10'00010'0005790.3910.0402\nSoziale Dienste Personalversicherungen  -\nRückerstattungen Dritter\n\n5790.4260.0401\nAsylwesen Miete von ABS  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n120'000120'0005790.4470.0300\nAsylwesen Kat. (A) - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n5790.4470.0301\nPersonalkosten Asylwesen Kat. B -\nint. Verr. (5790/5790)\n\n60'0005790.4910.0400\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 65 -\n\n\n\nVERKEHR6 6'689'600 3'757'9003'739'6006'680'300\n\n61 Strassenverkehr 6'547'100 3'663'600 6'549'000 3'666'900\n615 Gemeindestrassen/Werkhof 6'549'000 3'666'9003'663'6006'547'100\n6150 Gemeindestrassen/Werkhof 6'549'000 3'666'9003'663'6006'547'100\n\nLernende Betriebe - Löhne6150.3010.0500\nWerkhof Leitung/Sekretariat - Löhne 176'000177'9006150.3010.0700\nWerkhof Raumpflege - Löhne 14'50014'5006150.3010.0701\nWerkhof Grünflächen - Löhne 625'700639'2006150.3010.0702\nWerkhof Logistik - Löhne 163'600164'9006150.3010.0703\nWerkhof Verkehrsflächen - Löhne 853'900831'1006150.3010.0704\nWerkhof Temporäre Arbeitskräfte - Löhne 7'0007'0006150.3030.0700\nWerkhof - Erziehungszulagen 43'1006150.3040.0700\nWerkhof - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 118'900120'7006150.3050.0700\nWerkhof - Pensionskasse 142'000194'9006150.3052.0700\nWerkhof - Pensionskasse Risikoversicherung 1'9006150.3052.0701\nWerkhof Betriebspersonal - Unfallversicherung 57'90058'7006150.3053.0700\nWerkhof Administration - Unfallversicherung6150.3053.0701\nWerkhof - Familienausgleichskasse BL 25'80026'2006150.3054.0700\nWerkhof - Krankentaggeldversicherung 7'8007'9006150.3055.0700\nWerkhof - Aus- und Weiterbildung 12'0009'2006150.3090.0700\nBetriebe - Sonstiger Personalaufwand 4'0006150.3099.0700\nWerkhof - Büromaterial 7'0006'0006150.3100.0700\nWegweiser - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'5001'5006150.3101.0700\nWerkhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 65'00065'0006150.3101.0701\nWerkhof Reinigung - Betriebs- und Verbrauchsmat. 17'00017'0006150.3101.0702\nWerkhof Winterdienst - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n28'00030'0006150.3101.0703\nWerkhof Baumaterial, Gas - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1'5001'5006150.3101.0704\nWerkhof - Strassenmarkierungen 38'00040'0006150.3101.0705\nBetriebe - Strassenreinigung - Verbrauchsmat. 4'0006150.3101.0706\nBetriebe - Fachliteratur 1'0006150.3103.0700\nWerkhof Getränkeautomat - Lebensmittel 2'5002'5006150.3105.0700\nWerkhof - Büromöbel und -geräte 4'0004'0006150.3110.0700\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 66 -\n\n\n\nVelostation - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n6150.3111.0300\nParkuhren Unterhalt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'0006150.3111.0400\nWerkhof - Werkzeuge 12'00010'0006150.3111.0700\nWerkhof -  Maschinen, Fahrzeuge 45'00045'0006150.3111.0701\nParkuhren Anschaffung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n40'00040'0006150.3111.0702\nWerkhof Signale - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'00040'0006150.3111.0703\nBetriebe - Abfalleimer6150.3111.0704\nWerkhof - Dienstkleider 18'00018'0006150.3112.0700\nSB Hausnummern - übrige Anschaffungen 1'0001'0006150.3119.0300\nWerkhof Tischgarnituren, Plakattafeln etc. -\nübrige Anschaffungen\n\n1'5004'0006150.3119.0700\nÖffentliche Beleuchtung - Energie 135'000135'0006150.3120.0300\nVelostation - Energie 2'0002'0006150.3120.0301\nWerkhof - Energie 49'00049'0006150.3120.0700\nWerkhof Wohnung VV g+t - Energie6150.3120.0800\nParkplätze - Dienstleistungen Dritter 14'00014'0006150.3130.0300\nVelostation - Dienstleistungen Dritter6150.3130.0301\nWerkhof - Dienstleistungen Dritter 80'00090'0006150.3130.0700\nWerkhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 6'0006'0006150.3130.0701\nGemeindestrassen - Dienstleistungen Dritter 42'00030'0006150.3130.0702\nBetriebe - Fahrzeug-Vorführungen 1'0006150.3130.0703\nStrassenwesen Tiefbau - Planungen/Projektierung 30'00060'0006150.3131.0300\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept\nAltstadt\n\n40'0006150.3131.0301\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept\nVorstadt\n\n20'0006150.3131.0302\nAusbau Kantonsstrassen, Gerberstrasse,\nRebgasse, Weierweg, Gasstrasse\n\n60'00075'0006150.3131.0303\nLeitungskataster - Honorare Fachexperten 9'0005'0006150.3132.0300\nWohnungen VV Werkhof Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n15'00015'0006150.3132.0800\nVelostation - Sachversicherungen 5006150.3134.0300\nWerkhof - Sachversicherungen 20'00014'3006150.3134.0700\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 67 -\n\n\n\nWerkhof Fahrzeuge - Sachversicherungen 22'90016'0006150.3134.0701\nFahrzeuge Betriebe - Verkehrsabgaben 17'10021'0006150.3137.0700\nStrassenbeleuchtung - Unterhalt 120'000120'0006150.3141.0300\nMassnahmen Verkehrsicherheit - Unterhalt Strassen 50'000105'0006150.3141.0301\nStrassen, Trottoirs, Brücken - Unterhalt Strassen 330'000480'0006150.3141.0700\nVanadlismus und Sprayereien - Unterhalt 25'00025'0006150.3141.0701\nParkplätze Konrad Peter Areal - Unterhalt 5006150.3143.0700\nUnterhalt Parkplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten6150.3143.0701\nVelostation - Unterhalt Hochbauten 10'00010'0006150.3144.0300\nWerkhof - Unterhalt Hochbauten 51'00050'0006150.3144.0700\nWohnungen VV Werkhof g+t - Unterh. Hochbauten 7'0007'0006150.3144.0800\nÖffentl. Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 59'50049'5006150.3151.0400\nWerkhof - Unterhalt Werkzeuge/Ausrüstung 10'00010'0006150.3151.0700\nWerkhof - Unterhalt Maschinen/Fahrzeuge 90'00070'0006150.3151.0701\nÖffentl. Parkplätze - Immatrielle Anlagen Unterhalt 5006150.3158.0400\nWerkhof - Unterhalt Tischgarnituren, Plakatwesen 5002'0006150.3159.0700\nParkplätze - Miete von Parkflächen 19'00019'0006150.3160.0300\nParkplätze - Pacht von Parkflächen 78'50078'2006150.3160.0301\nVelostation - Miete 18'00018'0006150.3160.0302\nWerkhof - Miete Maschinen/Fahrzeuge 4'0004'0006150.3161.0700\nBetriebe - Spesen 3'0003'0006150.3170.0700\nStrassen - Planmässige Abschreibungen 1'138'000876'0006150.3300.0200\nStrassen - Hochbauten - Planmässige Abschr. 32'00049'7006150.3300.0201\nStrassen - Mob/Masch/Fzg - Planmässige Abschr. 130'00084'6006150.3300.0202\nParkplatzfonds - Einlage in Fonds 20'00020'0006150.3511.0300\nBetriebe/Gemeindestrassen - int. Verr. (6150/6150) 1'300'0001'300'0006150.3910.0700\nParkplätze - Ersatzabgaben 20'00020'0006150.4200.0300\nNutzung Allmend - Gebühren 24'00024'0006150.4210.0700\nParkplatzmieten Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n28'50028'1006150.4240.0300\nParkplatzmieten Grienmatt - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n95'00095'0006150.4240.0301\nTaxistandplätze Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n8'0008'0006150.4240.0400\nParkuhren - Benützungsgeb. / Dienstleistungen 460'000460'0006150.4240.0401\nNachtparkplätze - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n110'000110'0006150.4240.0402\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 68 -\n\n\n\nParkgebühren Grienmatt - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n10'0006150.4240.0403\nMiete Fahrzeuge, Tischgarnituren etc. -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n4'0007'0006150.4240.0701\nWerkhof - Verkäufe 10'0005'0006150.4250.0700\nAllmendnutzung  - Rückerstattungen Dritter 15'00015'0006150.4260.0700\nÖffentliche Beleuchtung  - Rückerstattungen Dritter 1'0006150.4260.0701\nWerkhof Personalvers.  - Rückerst. Dritter6150.4260.0702\nWerkhof Parkplätze  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n4'0004'0006150.4470.0300\nWerkhof Mieten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n1'4001'5006150.4470.0301\nWerkhof Wohnungen g+t  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n65'00065'0006150.4470.0800\nParkplatzfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital6150.4511.0200\nParkplätze - Ertrag Brunnwegli aus\nWartung und Unterhalt\n\n10'0006150.4635.0300\nBetriebe Werkhof / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 10'00010'0006150.4900.0700\nBetriebe / Wasser Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(6150/7101)\n\n12'00012'0006150.4900.0701\nBetriebe / Abwasser Pauschal - int. Verr.\n(6150/7201)\n\n18'00018'0006150.4900.0702\nBetriebe / Kant SA Burg - int. Verr. (6150/2172) 40'00040'0006150.4910.0200\nBetriebe / KG-Liegenschaften - int. Verrechnungen\n(6150/2170)\n\n65'00065'0006150.4910.0700\nBetriebe / SA primar - int. Verr. (6150/2171) 70'00070'0006150.4910.0701\nBetriebe / Veranstaltungen - int. Verr. (6150/3110) 45'00045'0006150.4910.0702\nBetriebe / Fasnacht-Chienbäse -\nint. Verr. (6150/3290)\n\n70'00070'0006150.4910.0703\nBetriebe / Parkanlagen - int. Verr. (6150/3420) 280'000280'0006150.4910.0704\nBetriebe / Gitterli - int. Verr. (6150/3414) 250'000250'0006150.4910.0705\nBetriebe / Fahrende - int. Verr. (6150/3422) 1'0001'0006150.4910.0706\nBetriebe / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 8'0008'0006150.4910.0707\nBetriebe / Wasser Leitung - int. Verr. (6150/7101) 80'00080'0006150.4910.0708\nBetriebe / Abwasser - int. Verrechnungen\n(6150/7201)\n\n30'00030'0006150.4910.0709\nBetriebe / Abwasser Leitung - int. Verr. (6150/7201) 30'00030'0006150.4910.0710\nBetriebe / Abfall - int. Verr. (6150/7301) 50'00050'0006150.4910.0711\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 69 -\n\n\n\nBetriebe / Abfall Leitung - int. Verr. (6150/7301) 15'00015'0006150.4910.0712\nBetriebe / Friedhof - int. Verr. (6150/7710) 210'000210'0006150.4910.0713\nBetriebe / Hundehaltung - int. Verr. (6150/7620) 10'00010'0006150.4910.0714\nBetriebe / Marktwesen - int. Verr. (6150/1400) 45'00045'0006150.4910.0715\nBetriebe / Buswartehallen - int. Verr. (6150/6230) 15'00015'0006150.4910.0716\nBetriebe / Kant SA Frenke - int. Verr. (6150/2172) 50'00050'0006150.4910.0717\nBetriebe / Rathaus - int. Verr. (6150/0290) 5'0005'0006150.4910.0718\nBetriebe / Freizeitanlagen Vitaparcous - int. Verr.\n(6150/3410)\n\n12'00012'0006150.4910.0719\nBetriebe / Ufer- und Gewässerschutz - int. Verr.\n(6150/7410)\n\n20'00020'0006150.4910.0720\nBetriebe / Kinderpspielplätze - int. Verr.\n(6150/3420)\n\n70'00070'0006150.4910.0721\nBetriebe / Gemeindestrassen - int. Verr.\n(6150/6150)\n\n1'300'0001'300'0006150.4910.0722\n\n62 Öffentlicher Verkehr 133'200 76'000 140'600 91'000\n623 Agglomerationsverkehr 50'60060'600\n6230 Agglomerationsverkehr 50'60060'600\n\nBahnhofpaten - Löhne 9'6006230.3010.0400\nBuskommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6230.3050.0400\nBahnhofpatenschaften - Unfallversicherung 1006230.3053.0400\nBahnhofpaten - KTG-Versicherung 1006230.3055.0400\nBuswartekabinen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6230.3111.0300\nBahnhofpaten - Dienstleistungen Dritter 3'0003'0006230.3130.0400\nBuswartekabinen - Sachversicherungen 3006230.3134.0300\nBuswartekabinen - Unterhalt übrige Tiefbauten 14'00014'0006230.3143.0300\nBuswartekabine Munzach: Pacht 4003006230.3160.0300\nBahnhofpaten - Spesen 1'2001'2006230.3170.0400\nRegionalbus - Beitrag für "Frenkenschlaufe" 17'00017'0006230.3635.0400\nBuswartehallen / Betriebe - int. Verr. (6230/6150) 15'00015'0006230.3910.0700\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 70 -\n\n\n\nBillete Quartierbus - Verkäufe6230.4250.0400\n\n629 Übriger öffentlicher Verkehr 90'000 91'00076'00072'600\n6290 Übriger öffentlicher Verkehr 90'000 91'00076'00072'600\n\nSBB Gemeinde Tageskarten - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n78'00064'9006290.3109.0200\nSBB Gemeinde-Tageskarten - Informatik\nNutzungsaufwand\n\n6290.3133.0200\nSBB Tageskarten Gemeinde / Verwaltung - int.\nVerr. (6290/0220)\n\n12'0007'7006290.3910.0200\nSBB Tageskarte Gemeinde - Verkäufe 91'00076'0006290.4250.0200\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 71 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'183'200 6'403'1006'658'5007'396'000\n\n71 Wasserversorgung 2'449'100 2'449'100 2'515'900 2'515'900\n710 Wasserversorgung 2'515'900 2'515'9002'449'1002'449'100\n7101 Wasserversorgung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'515'900 2'515'9002'449'1002'449'100\n\nWasserversorgung Betriebspersonal - Löhne 395'100372'8007101.3010.0700\nWasserversorgung Temp. Arbeitskräfte - Löhne 3'0003'0007101.3030.0700\nWasserversorgung - Erziehungszulagen 13'8007101.3040.0700\nWasserversorung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n25'70025'2007101.3050.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse 29'80037'6007101.3052.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse Risikovers. 1007101.3052.0701\nWasserversorgung Betriebspersonal - Unfallvers. 13'30013'0007101.3053.0700\nWasserversorung Administration - Unfallvers.7101.3053.0701\nWasserversorgung - Familienausgleichskasse BL 5'6005'5007101.3054.0700\nWasserversorgung - Krankentaggeldversicherung 1'7001'7007101.3055.0700\nWasserversorgung - Aus- und Weiterbildung 10'0006'0007101.3090.0700\nWasserversorgung - Sonstiger Personalaufwand 3'0007101.3099.0700\nWasser - Büromaterial 1'6802'0007101.3100.0700\nWasserversorgung - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n13'00013'0007101.3101.0700\nWasserversorgung - Drucksachen 1806'0007101.3102.0700\nWasser - Fachliteratur 4'1401'1007101.3103.0700\nWasserversorung - Büromöbel und -geräte 1'5007101.3110.0700\nWasserversorung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n26'00010'0007101.3111.0700\nWasserzähler - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n400'00050'0007101.3111.0701\nWasserversorung Hausanschlüsse - Apparate, \nMaschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n80'00080'0007101.3111.0702\nWasserversorgung - Dienstkleider 1'5001'5007101.3112.0700\nWasserversorung - übrige Anschaffungen 1'0007101.3119.0700\nWasserversorgung - Energie 90'00090'0007101.3120.0700\nWasser-Abwasser öffentl. Brunnen (Budget 2013) 158'0007101.3120.0701\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 72 -\n\n\n\nWasserversorgung Tel., Porto - Dienstleist. Dritter 17'00021'0007101.3130.0700\nWasserversorung Beiträge - Dienstleist. Dritter 5'5005'5007101.3130.0701\nWasserversorung Unterhalt - Dienstleist. Dritter 5'90050'0007101.3130.0702\nWasserversorung Leckortung - Dienstleist. Dritter 10'0007101.3130.0703\nWasserversorgung Wald Helgenweid -\nDienstleistungen Dritter\n\n10'00015'0007101.3130.0704\nWasserversorung Leitungsinformation - Planungen\nProjektierungen\n\n75'00067'0007101.3131.0300\nWasserversorung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n20'00025'0007101.3131.0301\nWasser - Honorare ext. Berater 45'00050'0007101.3132.0700\nWasserversorgung - Sachversicherungen 15'60017'0007101.3134.0700\nWasser - Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 1'4001'8007101.3137.0700\nReservoire/Pumpwerk - Unterhalt übrige Tiefbauten 149'100150'0007101.3143.0700\nLeitungsnetz - Unterhalt übrige Tiefbauten 250'000250'0007101.3143.0701\nWasserleitungsbrüche - Unterhalt übr. Tiefbauten 110'000130'0007101.3143.0702\nWasserversorgung - Unterhalt Hochbauten 10'00010'0007101.3144.0700\nWasser - Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen\nWerkzeug\n\n3'0007'0007101.3151.0700\nWasser - Baurechtszins Bürgergemeinde 31'60031'6007101.3160.0700\nWasser - Reisekosten und Spesen 1'0001'0007101.3170.0700\nWasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer 2'0003'0007101.3199.0200\nWasser - Planmässige Abschreibungen 203'000176'6007101.3300.0200\nWasser - Planwerke - Planmässige Abschr. 25'7007101.3320.0200\nWasser - Ertragsüberschuss 349'6007101.3510.0700\nWasser - Trinkwasserkontrolle 20'00020'0007101.3611.0700\nWasser - Grundwasser-Nutzungsgebühren 40'00040'0007101.3611.0701\nWasser - Wasserbezug von anderen Gemeinden 3'00010'0007101.3612.0700\nWasser -  Investitionsbeiträge - Planmässige\nAbschreibungen\n\n7101.3660.0200\nWasser GIS / Verwaltung - Int. Verr. (7101/0220) 7'0007'0007101.3900.0300\nWasser / Betriebe Werkhof - Int. Verr. (7101/6150) 10'00010'0007101.3900.0700\nWasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7101/6150)\n\n12'00012'0007101.3900.0701\nWasser / Verwaltung - int. Verr. (7101/0220) 122'000122'0007101.3910.0700\nWasser / Betriebe - int. Verrechnung (7101/6150) 8'0008'0007101.3910.0701\nWasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7101/6150) 80'00080'0007101.3910.0702\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 73 -\n\n\n\nWasser - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n5'6007101.3940.0700\nWasserversorung Mahnungen - Gebühren 2'0002'0007101.4210.0700\nWasserversorgung Bewilligungsgebühren 1'0001'0007101.4210.0701\nWasserversorgung Wasserlieferung Benützungsgeb.\nDienstleistungen\n\n2'100'0002'300'0007101.4240.0700\nWasserversorgung Hausanschlüsse - Benützungs-\ngebühren Dienstleistungen\n\n2'00080'0007101.4240.0701\nWasserversorgung - Verkäufe 18'00025'0007101.4250.0700\nWasserversorung - Rückerstattungen Dritter 10'00010'0007101.4260.0700\nWasserversorung Wald Helgenweid - Rückerst.\nDritter\n\n15'00015'0007101.4260.0701\nWasserversorung Personalvers. - Rückerstat.\nDritter\n\n7101.4260.0702\nWasserversorgung  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n2'1002'1007101.4470.0300\nWasserversorgung - Entnahme aus Spezialfin. 350'5007101.4510.0700\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n14'00014'0007101.4900.0700\nWasserversorgung - Kalkulierte Zinsen 1'3007101.4940.0700\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'660'500 2'660'500 2'446'000 2'446'000\n720 Abwasserbeseitigung 2'446'000 2'446'0002'660'5002'660'500\n7201 Abwasserbeseitigung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'446'000 2'446'0002'660'5002'660'500\n\nAbwasserentsorgung - Büromaterial 5007201.3100.0700\nAbwasserbeseitigung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'5001'5007201.3111.0700\nAbwasserbeseitigung - Energie 7007007201.3120.0700\nAbwasserbeseitung Prüfung Hausanschlüsse -\nDienstleistungen Dritter\n\n60'00080'0007201.3130.0300\nAbwasserbeseitigung - Dienstleist. Dritter 7009007201.3130.0700\nAbwasserbeseitigung Leitungsinformation -\nPlanungen/Projektierungen\n\n80'00068'0007201.3131.0300\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 74 -\n\n\n\nAbwasserbeseitigung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n20'00030'0007201.3131.0301\nAbwasserbeseitigung Unterhalt - Planungen\nProjektierungen\n\n8'0008'0007201.3131.0700\nKanalisationsleitungsnetz - Unterhalt\nübr. Tiefbauten\n\n179'800180'0007201.3143.0700\nKanalisationsfernsehen - Unterhalt übr. Tiefbauten 2'0002'0007201.3143.0701\nAbwasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer7201.3199.0200\nAbwasser - Planmässige Abschreibungen 1'0007201.3300.0200\nAbwasser - Ertragsüberschuss 181'800248'4007201.3510.0700\nAbwasser - Kanalisationsgebühren (ARA) 1'600'0001'730'0007201.3611.0700\nAbwasser / Verwaltung GIS - int. Verr. (7201/0220) 7'0007'0007201.3900.0300\nAbwasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7201/6150)\n\n18'00018'0007201.3900.0700\nAbwasser / Verwaltung - int. Verr. (7201/0220) 225'000225'0007201.3910.0700\nAbwasser / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'00030'0007201.3910.0701\nAbwasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'00030'0007201.3910.0702\nAbwasserbeseitigung - Bewilligungsgebühren 90'000110'0007201.4210.0300\nAbwasserbeseitigung Mahnungen - Gebühren 5007201.4210.0700\nAbwasserbeseitigung  Abwasserlieferung -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n2'300'0002'500'0007201.4240.0700\nAbwasser Überschuss - Übertragung aus IR\n(Investitionsrechnung)\n\n7201.4391.0700\nAbwasserbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin.7201.4510.0700\nAbwasserbeseitigung - Kalkulierte Zinsen7201.4940.0700\nAbwasserentsorgung - Kalkulierte Zinsen 56'00050'0007201.4940.0701\n\n73 Abfallwirtschaft 1'329'500 1'300'500 1'312'800 1'283'800\n730 Abfallwirtschaft 1'312'800 1'283'8001'300'5001'329'500\n7300 Abfallbewirtschaftung 29'00029'000\n\nKommissionen - Abfallkommission 1'0007300.3000.0700\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten7300.3050.0700\nAbfall - Pensionskasse7300.3052.0700\nAbfall - Pensionskasse Risikoversicherung7300.3052.0701\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 75 -\n\n\n\nAbfall -  Unfallversicherung7300.3053.0700\nKadaversammelstelle - Verbrauchsmaterial 1'5007300.3101.0700\nAbfall - Drucksachen, Publikationen 4'5007300.3102.0700\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter 6'0006'0007300.3130.0700\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist. Dritter 7'0002'0007300.3130.0701\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleistungen Dritter 15'00015'0007300.3130.0702\nKompostierungsanlage Burghalde - Unterhalt übrige\nSachanlagen\n\n7300.3149.0700\nKonfiskatentsorgung - Benützungsgebühren\nDienstleistungen\n\n7300.4240.0700\n\n7301 Abfallbeseitigung\n(Spezialfinanzierung)\n\n1'283'800 1'283'8001'300'5001'300'500\nKommissionen - Abfallkommission (SF)7301.3000.0798\nKommissionen - Betriebskomm. Kompostanl.\nOristal (SF)\n\n7301.3000.0799\nAbfall Aufsicht Sammelstellen - Löhne7301.3010.0700\nAbfall Adaministration - Löhne 20'00020'8007301.3010.0701\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'4001'4007301.3050.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse 7007301.3052.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse Risiko-\nversicherung\n\n2007301.3052.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Unfallversicherung 3003007301.3053.0700\nAbfall Adm. Spezialfinanzierung - Unfallvers.7301.3053.0701\nAbfall Spezialfinanz. - Familienausgl.kasse BL 3003007301.3054.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Krankentaggeldvers. 1001007301.3055.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Aus- und Weiterbildung 2'0001'0007301.3090.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Büromaterial 13'0002'0007301.3100.0700\nAbfallvignetten - Drucksachen 16'00016'0007301.3102.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n2'0002'0007301.3109.0700\nAbfall Ausrüstung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n30'00015'0007301.3111.0700\nAbfall Einkauf Behälter - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7301.3111.0701\nAbfall Grüngutsammlung - Dienstleist. Dritter 100'000100'0007301.3130.0700\nAbfall Kehrrichtsammlung - Dienstleist. Dritter 230'000230'0007301.3130.0701\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 76 -\n\n\n\nAbfall Papiersammlung - Dienstleistungen Dritter 40'00040'0007301.3130.0702\nAbfall Kartonsammlung - Dienstleistungen Dritter 17'00019'0007301.3130.0703\nAbfall Provision Vigenttenverk. - Dienstleist. Dritter 24'00024'0007301.3130.0704\nAbfall Telefongebühren - Dienstleistungen Dritter 1001007301.3130.0705\nAbfall Hol- und Bringaktion Sperrgut - Dienst-\nleistungen Dritter\n\n8008007301.3130.0707\nAbfall KVA Basel - Dienstleistungen Dritter 445'000420'0007301.3130.0708\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleist. Dritter (SF) 1'0007301.3130.0797\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist.\nDritter (SF)\n\n7301.3130.0798\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter (SF)7301.3130.0799\nAbfall Kehrichtverwertung - Honorare Fachexperten 3'0001'5007301.3132.0701\nAbfall - Sachversicherungen7301.3134.0700\nSammelstellen - Übriger Unterhalt Sachanlagen 13'0009'0007301.3149.0700\nKompostierungsanlage Burghalde - Unterhalt übrige\nSachanlagen (SF)\n\n7301.3149.0799\nAbfall - Miete Container für Glasentsorgung 54'00060'0007301.3161.0700\nAbfall - MwSt: Kürzung Vorsteuer 3'0003'0007301.3199.0200\nAbfall - Planmässige Abschreibungen 18'0005'6007301.3300.0200\nAbfall - Ertragsüberschuss 30'600106'9007301.3510.0700\nAbfall - Betriebsbeitrag an Biopower Pratteln 100'000100'0007301.3635.0700\nAbfall / Verwaltung - int. Verrechnung (7301/0220) 55'00055'0007301.3910.0700\nAbfall / Betriebe - int. Verrechnung (7301/6150) 50'00050'0007301.3910.0701\nAbfall Leitung / Betriebe - int. Verr. (7301/6150) 15'00015'0007301.3910.0702\nAbfall - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n7301.3940.0700\nAbfallbeseitigung Mahnungen - Gebühren 3007301.4210.0700\nKehrrichtvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 1'025'0001'025'0007301.4240.0700\nGrünabfuhrvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 130'000150'0007301.4240.0701\nKonfiskatentsorgung - Benützungsgebühren\nDienstleistungen (SF)\n\n3'0003'0007301.4240.0799\nAbfallbeseitigung Plastiksäcke - Verkäufe7301.4250.0700\nMüllgrossbehälter - Verkäufe7301.4250.0701\nAltpapier, Altmetall etc, - Rückerstattungen Dritter 53'00068'0007301.4260.0700\nGlasrecycling - Rückerstattungen Dritter 60'00040'0007301.4260.0701\nGasrecycling MWST-Vorsteuerkürzungl - Rückerstat. Dritter 3'0003'0007301.4260.0702\nAbfallwesen - Bussen 5005007301.4270.0700\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 77 -\n\n\n\nAbfall - übrige Entgelte 2'0007301.4290.0700\nAbfallbeseitigung - Zinsen Ford. und Kontokorrente7301.4401.0700\nAbfallbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin.7301.4510.0700\nAbfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung 9'0009'0007301.4940.0700\n\n74 Gewässerverbauungen 23'000 0 23'000 0\n741 Gewässerverbauungen 23'00023'000\n7410 Gewässerverbauungen 23'00023'000\n\nUfer- und Gewässerschutz - Unterhalt Wasserbau 3'0003'0007410.3142.0700\nUfer-Gesässerschutz / Betriebe - int. Verr.\n(7410/6150)\n\n20'00020'0007410.3910.0700\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 90'200 0 90'200 0\n750 Arten- und Landschaftsschutz 90'20090'200\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 90'20090'200\n\nLandschaftsentwicklungskonzept - Planungen,\nProjektierungen\n\n50'00050'0007500.3131.0300\nArten- und Landschaftsschutz - Beiträge an\nOrganisationen\n\n2002007500.3636.0200\nArten- und Landschaftsschutz - Bewirtschaftungs-\nbeiträge\n\n40'00040'0007500.3637.0300\nNaturschutz - Rückerstattungen Dritter7500.4260.0300\n\n76 Tierhaltung und übriger\nUmweltschutz\n\n80'400 63'000 68'000 39'000\n762 Tierhaltung 28'500 39'00039'00028'500\n7620 Hundehaltung 28'500 39'00039'00028'500\n\nHundehaltung - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'0006'0007620.3101.0700\nHundehaltung - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2'5002'5007620.3111.0700\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 78 -\n\n\n\nHundehaltung / Betriebe - int. Verr.\n(7620/6150)\n\n10'00010'0007620.3910.0700\nHundehaltung / Verwaltungspolizei - int. Verr.\n(7620/6150)\n\n10'00010'0007620.3910.0701\nHundewesen - Benützungsgebühren/Dienstleist. 39'00039'0007620.4240.0400\nHundehaltung - Bussen7620.4270.0400\n\n769 Übriger Umweltschutz 39'50024'00051'900\n7690 Übriger Umweltschutz 39'50024'00051'900\n\nToilettenanlagen - Energie 1'5001'5007690.3120.0700\nLabel Energiestadt - Leistungen Dritter 5'0007690.3130.0300\nÖfentliche Toilettenanlagen - Dienstleist. Dritter7690.3130.0700\nLabel Energiestadt - Honorare Fachberater 24'60020'0007690.3132.0300\nFelssturz ob Arisdörferstr. 29 - Honorare Fachexperten 10'0007690.3132.0400\nLabel Energiestadt - Versicherungen 2002007690.3134.0300\nLabel Energiestadt - Verkehrsabgaben 2002007690.3137.0300\nÖffentl. Toilettenanlagen - Unterhalt Hochbauten 3'0005'0007690.3144.0700\nDeponie Lindenstock: Betriebsbeitrag 10'00010'0007690.3634.0700\nLabel Energiestadt - Rückerstattungen7690.4260.0300\nFelssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung 24'0007690.4260.0400\nBeiträge vom Kanton (Förderbeiträge)7690.4631.0300\n\n77 Friedhof und Bestattung 465'000 125'400 426'500 103'400\n771 Friedhof und Bestattung 426'500 103'400125'400465'000\n7710 Friedhof und Bestattung 426'500 103'400125'400465'000\n\nFriedhof - Aus- und Weiterbildung 5008007710.3090.0700\nFriedhof - Büromaterial 4007710.3100.0700\nKremationskosten - Urnen 2'5004'0007710.3101.0200\nFriedhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'0002'0007710.3101.0700\nFriedhof sonstiges - Betriebs- und Verbrauchsmat. 3'0007710.3101.0701\nFriedhof - Fachliteratur 2007710.3103.0700\nFriedhof - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'0003'0007710.3111.0700\nFriedhof - Dienstkleider 7007007710.3112.0700\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 79 -\n\n\n\nFriedhoffonds - übrige Anschaffungen 10'0007710.3119.0700\nFriedhof - Energie 20'00020'0007710.3120.0700\nFriedhof Transport- und Kremationskosten -\nDienstleistungen Dritter\n\n45'50056'0007710.3130.0200\nFriedhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 5005007710.3130.0700\nFriedhof - Sachversicherungen 1'2001'2007710.3134.0700\nFriedhof Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 2001007710.3137.0700\nFriedhofanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 30'00040'0007710.3143.0700\nFriedhof - Unterhalt Hochbauten 13'00013'0007710.3144.0700\nBestattungswesen - Reisekosten und Spesen 1'3007710.3170.0700\nFriedhof - Planmässige Abschreibungen 12'00016'2007710.3300.0200\nFriedhoffonds - Einlage in Fonds7710.3511.0700\nFriedhoffonds - Beiträge 16'00035'0007710.3636.0201\nBestattung - Beiträge 6'0005'0007710.3637.0200\nBestattungswesen / Verwaltung - int. Verr.\n(7710/0220)\n\n53'00053'0007710.3910.0700\nFriedhof / Betriebe - int. Verrechnung (7710/6150) 210'000210'0007710.3910.0701\nFriedhof - Gebühren 20'0005'0007710.4210.0200\nFriedhofkapelle - Benützungsgebühren/Dienstleist. 4004007710.4240.0700\nFriedhof Kremationskosten - Rückerst. Dritter 48'00060'0007710.4260.0200\nGrabpflege, Grabsteine etc. - Rückerst. Dritter 9'00025'0007710.4260.0700\nFriedhoffonds - Entnahme aus Fonds  Eigenkapital 8'00033'1007710.4511.0700\nFriedhoffonds Begräbnisopfer - Beiträge privat\nHaushalte\n\n16'0007710.4637.0200\nFriedhoffond - Kapitalverz. (7710/9610) 2'0001'9007710.4940.0200\n\n79 Raumordnung 298'300 60'000 300'800 15'000\n790 Raumordnung 300'800 15'00060'000298'300\n7900 Raumplanung 300'800 15'00060'000298'300\n\nRaumplanung - Fachliteratur 4005007900.3103.0300\nRaumplanung Nachführung Stadtmodell -\nDienstleistungen Dritter\n\n5'0007'0007900.3130.0300\nRaumplanung Verkehr - Dienstleist. Dritter 60'00085'0007900.3130.0301\nRaumplanung Unvorherges. - Dienstleist. Dritter 12'4007900.3130.0302\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 80 -\n\n\n\nRaumplanung SBB Entflechtung - Honorare\nFachexperten\n\n55'00055'0007900.3132.0300\nRaumplanung - Externe Unterstützung Stadtrat7900.3132.0301\nRaumplanung Waldbaulinienplan Los 3 - Honorare\nFachexperten\n\n5'0007900.3132.0302\nRaumplanung Zonenplan Siedlung - Honorare\nFachexperten\n\n80'00080'0007900.3132.0303\nRaumplanung - Entwicklungsoptionen Liestal\nund Frenkentäler\n\n20'00055'0007900.3132.0304\nRaumplanung - Planmässige Abschreibungen 63'00015'8007900.3320.0200\nRaumplanung - Gebühren für Amtshandlungen 15'0007900.4210.0300\nRaumplanung - Beiträge von privaten Unternehmungen 60'0007900.4635.0300\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 81 -\n\n\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 139'300 204'300224'300139'900\n\n81 Landwirtschaft 2'000 0 1'800 0\n814 Produktionsverbesserungen 1'8002'000\n8140 Produktionsverbesserungen 1'8002'000\n\nBaumwärter/Ackerbaustellenleiter - Löhne 1'6001'6008140.3010.0200\nBaumärter/Ackerbaustellenleiter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1001008140.3050.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Unfallversicherung8140.3053.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Familienausgleichs-\nkasse BL\n\n1008140.3054.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Krankentaggeldvers.8140.3055.0200\nLandwirtschaft - Reisekosten und Spesen 1002008140.3170.0200\n\n82 Forstwirtschaft 104'000 0 104'000 0\n820 Forstwirtschaft 104'000104'000\n8200 Forstwirtschaft 104'000104'000\n\nWaldwege - Unterhalt Strassen 75'0008200.3141.0700\nSchutzwald Schleifenberg - Unterhalt 13'00013'0008200.3145.0700\nBürgergemeinde: Beitrag für Unterhalt Waldwege 75'0008200.3632.0700\nBürgergemeinde - Beitrag für Wald-, Hoheits- und\nGemeindeaufgaben\n\n16'00016'0008200.3632.0701\n\n83 Jagd und Fischerei 2'700 14'300 2'700 14'300\n830 Jagd und Fischerei 2'700 14'30014'3002'700\n8300 Jagd und Fischerei 2'700 14'30014'3002'700\n\nWildschadenverhütung: Beiträge an Kanton 2'4002'4008300.3631.0200\nFischhegefonds - Beiträge an Kanton 3003008300.3631.0400\nJagdpacht - Regalien 12'00012'0008300.4100.0400\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 82 -\n\n\n\nFischweidpacht - Regalien 2'3002'3008300.4100.0401\n\n84 Tourismus 24'400 0 24'000 0\n840 Tourismus 24'00024'400\n8400 Tourismus 24'00024'400\n\nTourismus - Dienstleistungen Dritter 24'00024'4008400.3130.0400\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 6'800 0 6'800 0\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 6'8006'800\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 6'8006'800\n\nStadtmarketing 5'8006'8008500.3192.0100\nStandortmarketing - SR-Kompetenz8500.3192.0101\nGewerbeausstellung - Beiträge an private\nOrganisationen mit Erwerbszweck\n\n1'0008500.3635.0100\n\n87 Energie 0 210'000 0 190'000\n871 Elektrizität 45'00050'000\n8710 Elektrizität 45'00050'000\n\nElektra BL - Konzessionen 45'00050'0008710.4120.0300\n\n872 Gas 145'000160'000\n8720 Gas 145'000160'000\n\nIndustrielle Werke Basel - Konzessionen 145'000160'0008720.4120.0300\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 83 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 2'042'700 43'079'70045'715'5002'244'700\n\n91 Steuern 600'000 39'739'000 571'000 38'533'000\n910 Steuern 571'000 38'533'00039'739'000600'000\n9100 Steuern aktuelles Jahr 37'963'00039'179'000\n\nLaufendes Jahr - Einkommensst. nat. Personen 27'850'00028'100'0009100.4000.0200\nNat. Pers. - Eink.Steuer aus QP 471'0009100.4000.0201\nLaufendes Jahr - Vermögensst. nat. Personen 3'463'0003'600'0009100.4001.0200\nNat. Pers. - Vermögenssteuer aus QP 58'0009100.4001.0201\nQuellensteuern nat. Personen 1'650'0001'700'0009100.4002.0200\nLaufendes Jahr - Ertragssteuern jur. Personen 2'900'0003'000'0009100.4010.0200\nLaufendes Jahr - Kapitalsteuern jur. Personen 2'100'0002'250'0009100.4011.0200\n\n9101 Steuern Vorjahre 511'000 100'00060'000530'000\nSteuerguthaben NP - Tatsächliche Forderungsverluste 501'000500'0009101.3183.0200\nSteuerguthaben JP - Tatsächliche Forderungsverluste 10'00030'0009101.3185.0200\nPauschale Steueranrechnung - Einkkommensst. nat. Personen -20'000-20'0009101.4000.0200\nSteuern 2001 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0221\nSteuern 2003 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0223\nSteuern 2004 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0224\nSteuern 2005 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0225\nSteuern 2006 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0226\nSteuern 2007 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0227\nSteuern 2008 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0228\nSteuern 2009 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0229\nSteuern 2010 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0230\nSteuern 2011 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0231\nSteuern 2012 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0232\nSteuern 2013 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0233\nSteuern 2004 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0224\nSteuern 2005 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0225\nSteuern 2006 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0226\nSteuern 2007 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0227\nSteuern 2008 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0228\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 84 -\n\n\n\nSteuern 2009 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0229\nSteuern 2010 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0230\nSteuern 2011 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0231\nSteuern 2012 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0232\nSteuern 2013 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0233\nSteuern 2003 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0223\nSteuern 2004 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0224\nSteuern 2005 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0225\nSteuern 2006 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0226\nSteuern 2007 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0227\nSteuern 2008 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0228\nSteuern 2009 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0229\nSteuern 2010 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0230\nSteuern 2011 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0231\nSteuern 2012 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0232\nSteuern 2013 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0233\nPauschale Steueranrechnung - Kapitalssteuer jur. Personen9101.4011.0200\nSteuern 2003 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0223\nSteuern 2004 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0224\nSteuern 2005 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0225\nSteuern 2006 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0226\nSteuern 2007 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0227\nSteuern 2008 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0228\nSteuern 2009 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0229\nSteuern 2010 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0230\nSteuern 2011 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0231\nSteuern 2012 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0232\nSteuern 2013 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0233\nEingang abgeschriebener Forderungen nat. Personen 120'00080'0009101.4293.0200\nEingang abgeschriebener Steuerforderungen jur. Personen9101.4295.0200\n\n9102 Zinsendienst Steuern 60'000 470'000500'00070'000\nSteuern - Vergützungszinsen 60'00070'0009102.3403.0200\nSteuern - Verzugszinsen Steuern 470'000500'0009102.4403.0200\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 85 -\n\n\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 626'000 5'424'000 623'000 3'996'000\n930 Finanz- und Lastenausgleich 623'000 3'996'0005'424'000626'000\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 623'000 3'996'0005'424'000626'000\n\nFinanzierung Ausgleichsfonds - Beitrag an Kanton 250'000250'0009300.3623.0200\nKompensationsleistung Aufgabenverschiebung - Beitrag an Kanton 373'000376'0009300.3631.0200\nKanton Bildung (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung 680'000700'0009300.4621.0200\nKanton Sozialhilfe (n-FAG)-Sonderlastenabgeltung 1'000'0001'700'0009300.4621.0201\nKanton Bildung kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung 208'000203'0009300.4621.0202\nKanton Sozialhilfe kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung 208'000203'0009300.4621.0203\nKanton Ungebundene Beiträge - horizontaler Finanzausgleich9300.4622.0200\nKanton (n-FAG) - horizontaler Finanzausgleich 1'900'0001'100'0009300.4622.0201\nKanton: Ergänzungsleistung - Kompensationsleistung9300.4631.0200\nKanton: 6. Primarschuljahr - Kompensationsleistung 765'0009300.4631.0201\nKanton: Pflegefinanzierung (EL) - Kompensationsleistung 753'0009300.4631.0202\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 1'013'000 541'800 544'000 536'000\n961 Zinsen 383'000 5'40010'500852'100\n9610 Zinsen 383'000 5'40010'500852'100\n\nVerzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 50'00015'0009610.3401.0200\nVerzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 259'000300'0009610.3406.0200\nVerzinsung BLPK-Verpflichtung (Annuität: 3%, 40 Jahre) 471'0009610.3406.0201\nZinsen an andere Rechnungskreise (5790/720/9610) 74'00066'1009610.3940.0200\nFV Wertschriften/Konten - Zinsen flüssige Mittel 3'0002'5009610.4400.0200\nFinanzvermögen Verzugszinsen - Zinsen\nForderungen und Kontokorrente\n\n2'0002'0009610.4401.0200\nFV Wirtschriften - Dividenden 4004009610.4420.0200\nFV Wertschriften - Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen9610.4451.0200\nZinsen an andere Rechnungskreise (7101/7201/7301) 5'6009610.4940.0200\n\n963 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n144'000 527'600529'300143'500\n9630 Liegenschaften des\n\nFinanzvermögens\n144'000 527'600529'300143'500\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 86 -\n\n\n\nFV Immobilien - Energie 3'0003'0009630.3120.0300\nFV Immobilien g+t - Energie9630.3120.0800\nFV Immobilien - Honorare Fachexperten 37'00037'0009630.3132.0300\nFV Immobilien - Sachversicherungen 5'0005'0009630.3134.0300\nFV Immobilien g+t - Sachversicherungen9630.3134.0800\nFV Immobilien - Unterhalt Hochbauten 5'0005'0009630.3144.0300\nFV Immobilien g+t - Unterhalt Hochbauten9630.3144.0800\nImmobilien FV - Baurechtszins 29'00028'5009630.3160.0300\nFV Immobilien - g+t  Baul. Unterhalt. Dritte 35'00035'0009630.3430.0800\nFV Immobilien - g+t - Ver- und Entsorgung 30'00030'0009630.3439.0800\nFV Immobilien - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 42'20042'2009630.4430.0300\nFV Immobilien Baurechts-/Pach-/Mietzinsen Liegenschaften FV 279'400281'1009630.4430.0301\nFV Immobilien Zinserträge g+t - Pacht-/Mietzinsen Liegenschaften FV 206'000206'0009630.4430.0800\nFV Immobilien Buchgewinne - Marktwertanpassungen Sachanlagen9630.4443.0200\n\n969 Übriges Finanzvermögen 17'000 3'0002'00017'400\n9690 Übriges Finanzvermögen 17'000 3'0002'00017'400\n\nFV Einwohnerkasse - Tatsächliche Forderungsverluste 10'00010'0009690.3181.0200\nFV Wasser - Tatsächliche Forderungsverluste 2009690.3181.0201\nFV Abwasser - Tatsächliche Forderungsverluste 2009690.3181.0202\nFV Abfall - Tatsächliche Forderungsverluste9690.3181.0203\nKapitalbschaffung und -verwaltung 7'0007'0009690.3420.0200\nFV Einwohnerkasse Eingang abgeschriebene Forderungen 3'0002'0009690.4290.0200\n\n97 Rückverteilungen 0 5'000 0 10'000\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 10'0005'000\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 10'0005'000\n\nSVA BL - Rückverteilung CO2-Abgabe 10'0005'0009710.4699.0200\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 87 -\n\n\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 5'700 5'700 304'700 4'700\n995 Neutrale Aufwendungen und\n\nErträge\n304'700 4'7005'7005'700\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n304'700 4'7005'7005'700\nFerien- und Überzeitguthaben des Personals 300'0009950.3010.0200\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Lebensmittel 1'0001'0009950.3105.0100\nKunstfonds - Ankäufe 1'4009950.3110.0100\nAllemandi-Legat - Dienstleistungen Dritter 1002009950.3130.0100\nKunstfonds - Einlage in Fonds 1'3009950.3511.0100\nWeckenfonds - Einlage in Fonds9950.3511.0101\nAllemandi-Legat - Einlage in Fonds9950.3511.0102\nPestalozzifonds - Einlage in Fonds9950.3511.0600\nAllemandi-Legat - Beiträge 1'0002'0009950.3637.0100\nPestalozzifonds - Beiträge 1'2001'2009950.3637.0400\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Rückerst. Dritter 2002509950.4260.0100\nErbschaft ohne Zweckbindung - übriger Ertrag9950.4390.0200\nPestalozzifonds - Beiträge Dritter (Schenkungen)9950.4390.0400\nPestalozzifonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 1009950.4511.0200\nKunstfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals9950.4511.0201\nWeckenfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 509950.4511.0202\nAllemandi-Fonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 7001'9009950.4511.0203\nPestalozzifonds- Kalkulierte Zinsen 1'2001'1009950.4940.0200\nKunstfonds - Kalkulierte Zinsen 1'4001'3009950.4940.0201\nWeckenfonds - Kalkulierte Zinsen 8007009950.4940.0202\nAllemandi-Fonds - Kalkulierte Zinsen 4003009950.4940.0203\n\nBudget 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2013Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\n- 88 -\n\n363'000\n\n65'695'100 65'695'100\n\n69'177'850 69'254'050 65'332'100 65'695'100\n76'200\n\n69'254'050 69'254'050\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 200'000 200'000\n\nBILDUNG2 290'0001'880'000\n1'880'000 290'000Nettoausgaben\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3\n\nVERKEHR6 1'210'0003'728'000\n3'728'000 1'210'000Nettoausgaben\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 3'835'000 2'400'0002'400'0005'800'000\n3'400'000 1'435'000Nettoausgaben\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013Funktionale Gliederung\n\nAusgaben EinnahmenZusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n- 89 -\n\n2'935'000\n5'535'000 5'535'000\n\n11'408'000 2'400'000 5'535'000 2'600'000\n9'008'000\n\n11'408'000 11'408'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nINVESTITIONSAUSGABEN5 5'535'00011'408'000\n\n50 Sachanlagen 5'365'00011'103'000\n500 Grundstücke\n5000 Grundstücke\n\n501 Strassen / Verkehrswege 990'0003'448'000\n5010 Strassen / Verkehrswege 990'0003'448'000\n\n502 Wasserbau\n5020 Wasserbau\n\n503 Übriger Tiefbau 2'750'0004'315'000\n5030 Übrige Tiefbauten 2'750'0004'315'000\n\n504 Hochbauten 1'130'0002'360'000\n5040 Hochbauten 1'130'0002'360'000\n\n505 Waldungen\n5050 Waldungen\n\n506 Mobilien 495'000580'000\n5060 Mobilien 495'000580'000\n\n509 Übrige Sachanlagen 400'000\n5090 Übrige Sachanlagen 400'000\n\n52 Immaterielle Anlagen 170'000305'000\n520 Software 100'000\n5200 Software 100'000\n\n521 Patente / Lizenzen\n5210 Patente / Lizenzen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 90 -\n\n\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 170'000205'000\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 170'000205'000\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge\n562 Gemeinden und Zweckverbände\n5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n\n59 Abschluss Investitionsrechnung\n590 Passivierungen\n5900 Passivierte Einnahmen\n\nINVESTITIONSEINNAHMEN6 2'600'0002'400'000\n\n63 Investitionsbeiträge für\neigene Rechnung\n\n2'600'0002'400'000\n630 Bund\n6300 Investitionsbeiträge vom Bund\n\n631 Kanton\n6310 Investitionsbeiträge vom Kanton\n6312 Erschliessungsbeiträge vom\n\nKanton\n\n634 Öffentliche Unternehmungen\n6340 Investitionsbeiträge von\n\nöffentlichen Unternehmungen\n\n637 Private Haushalte 2'600'0002'400'000\n6370 Investitionsbeiträge von privaten\n\nHaushalten\n200'000\n\n6371 Anschlussbeiträge von privaten\nHaushälten\n\n2'400'0002'400'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 91 -\n\n\n\n6372 Erschliessungsbeiträge von\nprivaten Haushalten\n\n69 Abschluss Investitionsrechnung\n690 Aktivierungen\n6900 Allgemeiner Haushalt\n6901 Wasserversorgung\n6902 Abwasserbeseitigung\n6903 Abfallbeseitigung\n\nABSCHLUSSKONTEN9\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2015 Budget 2014\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 92 -\n\n2'935'000\n5'535'000 5'535'000\n\n11'408'000 2'400'000 5'535'000 2'600'000\n9'008'000\n\n11'408'000 11'408'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0\n\n02 Allgemeine Dienste\n022 Allgemeine Dienste\n0220 Allgemeine Dienste\n\nInformatik Software KLIB (Soziale Dienste)0220.5060.0071\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 200'000 200'000\n\n15 Feuerwehr\n150 Feuerwehr\n1500 Feuerwehr\n\nLego 31: Mannschaftstransporter1500.5060.0065\nBGV-Anteil: Feuerwehr-Fahrzeuge1500.6340.0042\n\n16 Militär- und Bevölkerungsschutz 200'000 200'000\n162 Bevölkerungsschutz 200'000 200'000\n1620 Zivilschutz 200'000 200'000\n\nLego 5-66: Schlauchausleger klein 200'0001620.5060.0041\nEntnahme Fonds Schutzraumbauten 200'0001620.6370.0043\n\nBILDUNG2 290'0001'880'000\n\n21 Obligatorische Schule 1'880'000 290'000\n212 Primarschule 550'000\n2120 Primarschule 550'000\n\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Hardware) 450'0002120.5060.0045\n\nBUDGET 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014Budget 2015\n\n- 93 -\n\n\n\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Software) 100'0002120.5200.0045\n\n217 290'0001'330'000\n2170 100'000150'000\n\nSchulliegenschaften\nKindergarten\nKG Frenke 2 + 3: Planungskredit 100'000150'0002170.5040.0014\n\n2171 Primarschule 190'0001'180'000\nSA Fraumatt: Sanierung2171.5040.0006\nSA Fraumatt: Sicherheit Turnhalle/Fluchtwege2171.5040.0009\nSA Frenke - Primar: Vorprojekt2171.5040.0010\nSA Frenke - Primar: Investitionsplanung 500'0002171.5040.0011\nSA Rotacker: Anschluss Fernwärme Liesta 190'0002171.5040.0044\nSA Rotacker: Konzept Gesamtsanierung 120'0002171.5040.0072\nSA Mühlematt: Klassenzimmer für 6. Klassen und Gruppenräume 500'0002171.5040.0073\nSA Frenke Primar: Sanierung2171.5040.0074\nSA Gestadeck: Vorprojekt 60'0002171.5040.0107\n\n2173 Musikschule\nSA Rosenstrasse 16b: Sanierung2173.5040.0007\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3\n\n34 Sport und Freizeit\n342 Freizeit\n3421 Jugendhaus\n\nHaus zur Allee: Sanierung3421.5040.0076\n\nVERKEHR6 1'210'0003'728'000\n\n61 Strassenverkehr 3'728'000 1'210'000\n\nBUDGET 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014Budget 2015\n\n- 94 -\n\n\n\n615 Gemeindestrassen / Werkhof 1'210'0003'728'000\n6150 Gemeindestrassen / Werkhof 1'210'0003'728'000\n\nVelostation Wiedenhub6150.5010.0012\nStrasse Ringwaldstrasse6150.5010.0020\nStrasse Munzachstrasse / Kettigerweg 270'0006150.5010.0022\nBrücke Gasstrasse und Kasinobrücke - Sanierung6150.5010.0023\nStrasse: Burgunderstrasse / Talacker6150.5010.0024\nStrasse Langhagstrasse 120'0006150.5010.0025\nWasserturmplatz Neugestaltung6150.5010.0026\nStrasse Bahnhofplatz / Bushof 2 250'0006150.5010.0027\nStrasse Rosenstrasse / Nonnenbodenweg6150.5010.0028\nStrasse Emma Herwegh-Platz6150.5010.0029\nStrasse Tiergartenstrasse6150.5010.0030\nStrasse Büchelistrasse / Obergestadeckweg6150.5010.0031\nStrasse Zeughausgasse6150.5010.0032\nStrasse Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem) 100'0006150.5010.0033\nStrasse Fluhweg 70'0006150.5010.0039\nStrassenbeleuchtung: Ersatz mit LED 210'000210'0006150.5010.0040\nBrücke Kasinostrasse: Sanierung/Ersatz 100'0001'160'0006150.5010.0054\nBurgstrasse 120'0006150.5010.0066\nBahnhofplatz: Korrektion Soodweg6150.5010.0067\nEinbau Lift, SBB-Unterführung, Höhe Oristal6150.5010.0070\nAllee - Arena6150.5010.0083\nAmtshausgasse / Zeughausplatz 30'0006150.5010.0085\nBahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal6150.5010.0087\nOberer Burghaldenweg, Sanierung 900'0006150.5010.0088\nVorstadt (Rund um Ziegelhof)6150.5010.0090\nStrasse Fischmarkt / Mühlegasse Planung 50'0006150.5010.0091\nStrasse Rathausstr. / Freihofgasse Planung 190'0006150.5010.0092\nStrasse Auweg 50'0006150.5010.0093\nBrücke Weiermattstrasse Instandsetzung 108'0006150.5010.0094\nBushaltestelle Wasserturmplatz, Verkehrssicherheit Erweiterung 100'0006150.5010.0096\nStrasse Rheinstrasse Schild bis BLKB 40'0006150.5010.0097\nStrasse Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung 360'0006150.5010.0108\nWerkhof: Ersatz Aufsatzstreuer LKW6150.5060.0048\nErsatz Mitsubishi Pajero Pinin G 30'0006150.5060.0052\n\nBUDGET 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014Budget 2015\n\n- 95 -\n\n\n\nErsatz Holder C340 190'0006150.5060.0056\nErsatz Nissan6150.5060.0069\nErsatz Kleintraktor Schanzlin 504 53 PS 130'0006150.5060.0077\nNeubau Salzsilo 150'0006150.5090.0075\nBeitrag Kanton: Bushof/Brücke Oristal6150.6310.0016\nAnwänderbeiträge vom Kanton6150.6312.0068\nAnwänderbeiträge von Privaten6150.6372.0067\n\n62 Öffentlicher Verkehr\n623 Agglomerationsverkehr\n6230 Agllomerationsverkehr\n\nGräubern: Bahnübergang WB6230.5010.0013\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 3'835'000 2'400'0002'400'0005'800'000\n\n71 Wasserversorgung 3'420'000 1'500'000 2'525'000 1'500'000\n710 Wasserversorgung 2'525'000 1'500'0001'500'0003'420'000\n7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 2'525'000 1'500'0001'500'0003'420'000\n\nWL Ringwaldstrasse7101.5030.0020\nWL Munachstrasse / Kettigerweg 510'0007101.5030.0022\nWL Langhagstrasse 270'0007101.5030.0025\nWL Bushhof 2 / Bahnhofstrasse7101.5030.0027\nWL Tiergartenstrasse7101.5030.0030\nWL Büchelistrasse7101.5030.0031\nWL Zeughausgasse7101.5030.0032\nWL Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem)7101.5030.0033\nWL Kanonengasse - 2. Etappe7101.5030.0034\nWL Standweg7101.5030.0035\nWL Gymnasium7101.5030.0036\nWL Altmarktstrasse - Verbindung Lausen7101.5030.0037\nWL Soodweg (Bushof 1. Etappe)7101.5030.0038\nWL Fluhweg 230'0007101.5030.0039\n\nBUDGET 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014Budget 2015\n\n- 96 -\n\n\n\nWL Zuleitung Helgenweid7101.5030.0046\nQF Hofmatt: Sanierung + Schutzzone 15'00010'0007101.5030.0051\nWL Querung SBB Trasse7101.5030.0055\nQF Helgenweid: Sanierung Sch.stand Tiefenmatt 120'0007101.5030.0058\nQF Hofmatt Nuglar - Ersatz7101.5030.0059\nWL Hofmatt / Talacker 270'0007101.5030.0060\nQF Lauterbrunnen: Sanierung UV-Anlage + Anpassung Schutzzone 25'000125'0007101.5030.0062\nAmtshausgasse / Zeughausplatz 30'0007101.5030.0085\nWL Oberer Burghaldenweg, Sanierung 350'0007101.5030.0088\nWL Fischmarkt / Mühlegasse Planung 20'0007101.5030.0091\nWL Rathausstr. / Freihofgasse Planung 30'0007101.5030.0092\nWL Auweg 150'0007101.5030.0093\nWL Rheinstrasse Schild bis BLKB 50'0007101.5030.0097\nAusbau bestehender Messschacht Altmarkt 270'0007101.5030.0098\nWL Brücke Altmatt Ersatz 150'0007101.5030.0099\nWL Bruckackerstrasse 350'0007101.5030.0100\nWL Arisdörferstrasse, Gemeindegrenze bis im Pfauenhof 25'0007101.5030.0101\nWL Arisdörferstrasse Gemeindegrenze bis im Pfauenhof, Realisierung 355'0007101.5030.0106\nWL Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung 450'0007101.5030.0108\nPW alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone 20'0007101.5040.0001\nReservoir Bettlefeld 480'000600'0007101.5040.0002\nPW alte Brunnen: Ersatz UV-Anlagen und Pumpen7101.5040.0003\nReservoir auf Berg: Sanierung / Ersatz 250'0007101.5040.0004\nErsatz Blindschaltbild im Werkhof7101.5040.0005\nReservoir Talacker: Sanierung / Ersatz 65'00060'0007101.5040.0061\nReservoir Über d'Geiss: Sanierung Beschichtung 170'0007101.5040.0063\nPW Rösern: Sanierung UV-Anlage 125'00060'0007101.5040.0064\nReservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller / Pumpen7101.5040.0078\nReservoir Burg: Sanierung / Ersatz 20'0007101.5040.0079\nPW Schlachthof 20'0007101.5040.0109\nBetriebswarte WV: Ersatz PC-Steuerung 75'0007101.5060.0049\nWV - Ersatz überalterte Wasserzähler7101.5060.0067\nKleintransporter mit Ladekran7101.5060.0080\nProjekt Regionale Wasserversorungsplanung 150'0007101.5290.0050\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone 10'00020'0007101.5290.0053\nQF Rösern: Überarbeitung Schutzzone 10'0005'0007101.5290.0057\n\nBUDGET 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014Budget 2015\n\n- 97 -\n\n\n\nWA - Leitungskataster7101.5290.0067\nQualitätssicherung7101.5290.0081\nQF Gräubern: Überarbeitung Schutzzone7101.5290.0082\nRegionenverbund7101.5290.0089\nGebäudeversicherung7101.6340.0017\nGebäudeversicherung MWST7101.6340.0021\nWasseranschlussbeiträge 1'500'0001'500'0007101.6371.0018\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'130'000 900'000 1'310'000 900'000\n720 Abwasserbeseitigung 1'310'000 900'000900'0002'130'000\n7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 1'310'000 900'000900'0002'130'000\n\nKanal Ringwaldstrasse7201.5030.0020\nKanal Munzachstrasse / Kettigerweg 560'0007201.5030.0022\nKanal Bushof 2 / Bahnhofstrasse7201.5030.0027\nKanal Tiergartenstrasse / Bodenackerstrasse / Hasenweg7201.5030.0030\nKanal Büchelistrasse / Obergestadeckweg7201.5030.0031\nKanal Zeughausgasse7201.5030.0032\nKanal Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem) 270'0007201.5030.0033\nKanal Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor7201.5030.0034\nKanal Fluhweg 480'0007201.5030.0039\nWasserturmplatz Kanalisation7201.5030.0071\nAltmarktstrasse - Verbindung Lausen/Innensan. div. Kanalisationen7201.5030.0084\nAmtshausgasse / Zeughausplatz 30'0007201.5030.0085\nBahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe)7201.5030.0086\nKanalisation Oberer Burghaldenweg, Sanierung 230'0007201.5030.0088\nKanalisation Fischmarkt / Mühlegasse Planung 30'0007201.5030.0091\nKanalisation Rathausstr. / Freihofgasse Planung 60'0007201.5030.0092\nKanalisation Rheinstrasse Schild bis BLKB 120'0007201.5030.0097\nKanalisation Bruckackerstrasse 100'0007201.5030.0100\nKanalisation Arisdörferstr., Gemeindegrenze bis im Pfauenhof, Planung 60'0007201.5030.0101\nErweiterung GEP, QP Cheddite 270'0007201.5030.0103\nKanalisation Umlegung, QP Grienmatt 120'0007201.5030.0104\nKanalisation Senfiweg 270'0007201.5030.0105\nKanalisation Arisdörferstr. Gemeindegrenze bis im Pfauenhof, Realisierung 630'0007201.5030.0106\n\nBUDGET 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014Budget 2015\n\n- 98 -\n\n\n\nKanalisation Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung 30'0007201.5030.0108\nGEP Revision 180'0007201.5290.0102\nKanalisationsanschlussbeiträge 900'000900'0007201.6371.0019\n\n73 Abfallwirtschaft\n730 Abfallwirtschaft\n7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)\n\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur)7301.5030.0047\n\n76 Tierhaltung, übr. Umweltschutz, Luftreinhaltung, Klimaschutz 250'000\n769 Übriger Umweltschutz 250'000\n7690 Übriger Umweltschutz 250'000\n\nFelswand Schleifenberg (Westteil) Sicherungsmassnahmen 250'0007690.5090.0095\n\n79 Raumordnung\n790 Raumordnung\n7900 Raumplanung\n\nQuartierplanung Ziegelhof7900.5290.0015\n\nBUDGET 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2013Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2014Budget 2015\n\n- 99 -\n\n2'935'000\n5'535'000 5'535'000\n\n11'408'000 2'400'000 5'535'000 2'600'000\n9'008'000\n\n11'408'000 11'408'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\t1_Budget 2015_Bericht, hellblauer Teil_2014-10-21\n\t2_Budget 2015_Anhang, weisser Teil_2014-10-22\n\tA_BU15-Anhang\n\tB_BU15_Inhaltsverzeichnis\n\tC_BU15_Erläuterung_Rechnungslegung\n\tD_BU15_Zwischenergebnisse\n\tE_BU15_Finanzkennzahlen\n\tF_BU15_Finanzkennzahlen_Beschreibung\n\tG_BU15_Ergebnisse\n\tH_BU15_LR-Zusammenzug_Funktional\n\t20\n\t21\n\t22\n\t23\n\t24\n\t25\n\t26\n\t27\n\t28\n\t29\n\n\tI_BU15_LR-Arten_Detail\n\t23\n\t230\n\t2300\n\t2301\n\t2302\n\t2303\n\t2304\n\t2305\n\t2306\n\t2309\n\t231\n\t2310\n\t2311\n\t2312\n\t2313\n\t2314\n\t2315\n\t2316\n\t2317\n\t2318\n\t2319\n\t233\n\t2330\n\t2332\n\t234\n\t2340\n\t2342\n\t2343\n\t235\n\t2351\n\t236\n\t2361\n\t2362\n\t2363\n\t2366\n\t239\n\t2390\n\t2391\n\t2394\n\t24\n\t240\n\t2400\n\t2401\n\t241\n\t2410\n\t2412\n\t242\n\t2420\n\t2421\n\t2423\n\t2424\n\t2425\n\t2426\n\t2427\n\t2429\n\t243\n\t2439\n\t244\n\t2440\n\t2442\n\t2443\n\t2444\n\t2445\n\t2447\n\t2448\n\t2449\n\t245\n\t2450\n\t2451\n\t246\n\t2461\n\t2462\n\t2463\n\t2469\n\t248\n\t2484\n\t249\n\t2490\n\t2491\n\t2492\n\t2494\n\t2495\n\t2499\n\t29\n\t2900\n\n\tJ_BU15_LR-Detail_Funktional\n\t20\n\t2011\n\t20110\n\t2012\n\t20120\n\t2022\n\t20220\n\t2029\n\t20290\n\t21\n\t2111\n\t21110\n\t2140\n\t21400\n\t21401\n\t2150\n\t21500\n\t2161\n\t21611\n\t2162\n\t21620\n\t21622\n\t21623\n\t22\n\t2211\n\t22110\n\t2212\n\t22120\n\t22121\n\t2214\n\t22140\n\t2217\n\t22170\n\t22171\n\t22172\n\t22173\n\t2218\n\t22180\n\t2219\n\t22190\n\t22192\n\t2299\n\t22990\n\t23\n\t2311\n\t23110\n\t2312\n\t23120\n\t2322\n\t23220\n\t2329\n\t23290\n\t2341\n\t23410\n\t23411\n\t23414\n\t2342\n\t23420\n\t23421\n\t23422\n\t23423\n\t24\n\t2412\n\t24120\n\t2421\n\t24210\n\t2433\n\t24330\n\t24331\n\t2434\n\t24340\n\t25\n\t2522\n\t25220\n\t2531\n\t25310\n\t2532\n\t25320\n\t2535\n\t25350\n\t2544\n\t25440\n\t2545\n\t25450\n\t25451\n\t2560\n\t25600\n\t2572\n\t25720\n\t25722\n\t2573\n\t25730\n\t2579\n\t25790\n\t26\n\t2615\n\t26150\n\t2623\n\t26230\n\t2629\n\t26290\n\t27\n\t2710\n\t27101\n\t2720\n\t27201\n\t2730\n\t27300\n\t27301\n\t2741\n\t27410\n\t2750\n\t27500\n\t2762\n\t27620\n\t2769\n\t27690\n\t2771\n\t27710\n\t2790\n\t27900\n\t28\n\t2814\n\t28140\n\t2820\n\t28200\n\t2830\n\t28300\n\t2840\n\t28400\n\t2850\n\t28500\n\t2871\n\t28710\n\t2872\n\t28720\n\t29\n\t2910\n\t29100\n\t29101\n\t29102\n\t2930\n\t29300\n\t2961\n\t29610\n\t2963\n\t29630\n\t2969\n\t29690\n\t2971\n\t29710\n\t2995\n\t29950\n\n\tK_BU15_IR-Zusammenzug_Funktional\n\t20\n\t21\n\t22\n\t23\n\t26\n\t27\n\n\tL_BU15_IR_Zusammenzug_Arten\n\t25\n\t250\n\t2500\n\t2501\n\t2502\n\t2503\n\t2504\n\t2505\n\t2506\n\t2509\n\t252\n\t2520\n\t2521\n\t2529\n\t256\n\t2562\n\t259\n\t2590\n\t26\n\t263\n\t2630\n\t2631\n\t2634\n\t2637\n\t269\n\t2690\n\t29\n\t2900\n\n\tM_BU15_IR-Detail_Funktional\n\t20\n\t2022\n\t20220\n\t21\n\t2150\n\t21500\n\t2162\n\t21620\n\t22\n\t2212\n\t22120\n\t2217\n\t22170\n\t22171\n\t22173\n\t23\n\t2342\n\t23421\n\t26\n\t2615\n\t26150\n\t2623\n\t26230\n\t27\n\t2710\n\t27101\n\t2720\n\t27201\n\t2730\n\t27301\n\t2769\n\t27690\n\t2790\n\t27900\n\n\n\n\n\n