text: \n \n\n \n\n                  2022-135 \n \n\n \n\nSTADT LIESTAL \n\nEINWOHNERGEMEINDE \n \n\n \n\nBUDGET und \nJAHRESPROGRAMM \n\n2023 \n\n \n\nEinleitung \n\nZusammenfassung \n\nAnträge \n\nJahresziele: \n\n1. Präsidiales / Stab Zentrale Dienste \n\n2. Bildung / Sport \n\n3. Finanzen / Einwohnerdienste \n\n4. Hochbau / Planung \n\n5. Sicherheit / Soziales \n\n6. Tiefbau \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\nErläuterungen Budget Einwohnerkasse \n\nInvestitionen Budget \n\nErfolgsrechnung nach lokaler Gliederung \n\nKennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse \n\n \n\n \n\nAnhang zum Budget 2023 (weisser Teil) \n\n \n  \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 2/62 \n\nAbkürzungen \n\na.o. ausserordentlich \n\nAGBR oVWVZ Arbeitgeberbeitragsreserve ohne Verwendungsverzicht \n\nBLPK Basellandschaftliche Pensionskasse \n\nBU22 Budget 2022 \n\nBU23 Budget 2023 \n\nEK Einwohnerkasse \n\nEP23–27 Entwicklungsplan 2023–2027 \n\nER Einwohnerrat \n\nFA (FAG) Finanzausgleich (Finanzausgleichgesetz) \n\nf. / ff. folgende / fortfolgende  \n\nFK Fremdkapital \n\nFV Finanzvermögen \n\nGeBPA Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter \n\nHRM2 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (ab 1.1.2014) \n\nICT Information and Communication Technology \n\nJP Juristische Personen \n\nKantSA Kantonale Schulanlagen \n\nKESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nKG Kindergarten \n\nKLIB Klientenbuchhaltung Sozialhilfe \n\nLEK Landschaftsentwicklungskonzept \n\nMMF Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n\nNetto = Ertrag minus Aufwand  \n\nNP Natürliche Personen \n\nPJ24 Planjahr 2024 \n\nRE21 Rechnung 2021 \n\nRML Regionale Musikschule \n\nSA Schulanlage \n\nSR Stadtrat \n\nSV17 Steuervorlage17 (Unternehmenssteuerreform III) \n\nTCHF 1’000 CHF \n\nVV Verwaltungsvermögen \n\nvs. versus \n\nWEH Wasser, Energie, Heizmaterialien \n\nW&U Wartung und Unterhalt \n\nA: Jahresprogramm: Ausgangslage \n\nZ: Jahresprogramm: Ziel \n\nL: Jahresprogramm: Lösungsansatz \n\n  \n\nVorzeichenregelung \nalle Beträge/Jahr sind Nettobeträge, also Ertrag minus Aufwand; \n\n+/oder kein Vorzeichen/plus = Erträge/Jahr \n\n–/minus = Aufwände \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 3/62 \n\nInhaltsverzeichnis \nEinleitung ....................................................................................................................................... 4 \n\n1 Zusammenfassung Budget 2023 ......................................................................................... 4 \n\n1.1 Einwohnerkasse ............................................................................................................ 4 \n\n1.2 Spezialfinanzierungen ................................................................................................... 7 \n\n1.3 Erfolgsrechnung Stadt Liestal ........................................................................................ 9 \n\n2 Anträge ............................................................................................................................... 10 \n\n3 Jahresziele 2023 ................................................................................................................. 13 \n\n3.1 Präsidiales / Stab Zentrale Dienste .............................................................................. 13 \n\n3.2 Bildung / Sport ............................................................................................................. 18 \n\n3.3 Finanzen / Einwohnerdienste ....................................................................................... 23 \n\n3.4 Hochbau / Planung ...................................................................................................... 24 \n\n3.5 Sicherheit / Soziales .................................................................................................... 32 \n\n3.6 Tiefbau ........................................................................................................................ 34 \n\n3.7 Spezialfinanzierungen ................................................................................................. 36 \n\n4 Erläuterungen Budget 2023 Einwohnerkasse Liestal ...................................................... 38 \n\n4.1 Erträge ......................................................................................................................... 38 \n\n4.2 Aufwendungen ............................................................................................................. 41 \n\n5 Investitionen Budget 2023 ................................................................................................. 47 \n\n5.1 Einwohnerkasse .......................................................................................................... 47 \n\n5.2 Wasserversorgung ....................................................................................................... 49 \n\n5.3 Abwasserbeseitigung ................................................................................................... 49 \n\n6 Erfolgsrechnung nach lokaler Gliederung ....................................................................... 50 \n\n7 Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse ....................................................................... 60 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 4/62 \n\nEinleitung \n\nDer Stadtrat stellt das Budget für das kommende Rechnungsjahr auf. Dieses ist von \nder Finanzkommission zu beraten und vor Jahresende dem Einwohnerrat vorzulegen \nund mit dem Steuerfuss für das kommende Rechnungsjahr zu beschliessen (vgl. § 158 \ndes Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970).  \n\n \n\nGemäss § 9 des Verwaltungs- und Organisationsreglements (VwOR) vom 24. Mai \n2000 führt die Stadt Liestal neben den kantonal geregelten Steuerungsinstrumenten \nzusätzlich ein Jahresprogramm. Das Jahresprogramm beschreibt in kurzer Form \nAufgaben und Tätigkeiten im kommenden Jahr. Es ist auf das Budget abgestimmt. Das \nJahresprogramm wird vom Einwohnerrat zur Kenntnis genommen (§ 1 VwOR). Das \nJahresprogramm ist mit dem Budget in einem Dokument zusammengeführt. \nDer Einwohnerrat nimmt mit dem Budget davon Kenntnis. \n\n \n \n\n1 Zusammenfassung Budget 2023 \n\n1.1 Einwohnerkasse \n\nLiestals Budget 2023 dank Sondereffekten ausgeglichen \n\n \n\nDer Stadtrat legt dem Einwohnerrat ein fast ausgeglichenes Budget 2023 für die \nEinwohnerkasse vor. Den Erträgen von CHF 52.7 Mio. stehen Aufwände in derselben \nGrössenordnung gegenüber (BU22: Erträge: CHF 47.9 Mio. // Aufwände: CHF 52.6 \nMio.)  \n\nZu berücksichtigen ist allerdings, dass im Budget einmalige Infrastrukturabgaben von \nCHF 2.3 Mio. enthalten sind, womit das operative Defizit bei CHF 2.4 Mio. liegen \nwürde. Der Stadtrat ist daher der Meinung, dass die Aufgabenüberprüfung \nweitergeführt werden muss. Dies nicht zuletzt auch, um die mittelfristig angestrebte \nSelbstfinanzierung von CHF 6 Mio. zu erreichen (BU23: CHF 3 Mio.), damit so \ndie durchschnittlichen Nettoinvestitionen aus eigener Kraft und ohne Aufnahme von \nFremdkapital zu stemmen sind. Im Budget enthalten sind bereits \nErgebnisverbesserungen in der Höhe von rund TCHF 650, die aus \nder Aufgabenüberprüfung stammen. Für das Jahr 2023 zu realisierende Massnahmen \ngehen von einem Potenzial von weiteren TCHF 1’029 aus, die im Budget noch nicht \nenthalten sind. \n\nAufgrund der volatilen weltpolitischen Lage infolge von Krieg in Europa, \nLieferkettenengpässen, hoher Inflation und der Zinswende sind die Budgetzahlen \nallerdings erneut mit Unsicherheiten behaftet.  \n\nZudem stammen die auf den Empfehlungen des Kantons Basel-Landschaft \nbasierenden Annahmen der Teuerung und der Steuerschätzungen aus dem Monat \nApril 2022.  \n\nFür das Personal hat der Stadtrat einen Teuerungsausgleich in der Höhe von 2.5% \nim Budget vorgesehen.  \n\nDie Steuererträge für natürliche Personen in der Höhe von CHF 42.8 Mio. liegen \nhöher als im Vorjahresbudget angenommen (BU22: CHF 39.7 Mio.), welches für das \nJahr 2022 noch von einer scharfen konjunkturellen Bremsung infolge Coronapandemie \nausging. Aufgrund der damit einhergehenden Steigerung der Steuerkraft pro \nEinwohnerin bzw. Einwohner wird davon ausgegangen, dass Liestal – trotz hohem \nSteuerfuss von 65% und operativem Defizit – als Gebergemeinde über TCHF 400 in \nden Finanzausgleich einzahlt (BU22: Ertrag CHF 1 Mio.). \n\nIm Jahr 2023 wird infolge Steuervorlage 17 (SV17) das Steuersystem bei juristischen \nPersonen geändert und neu Steuerfüsse analog den natürlichen Personen eingeführt. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 5/62 \n\nBasierend auf den bisher geltenden Steuersätzen schlägt der Stadtrat dem \nEinwohnerrat vor, den Steuerfuss bei der Ertragssteuer wie auch bei der Kapitalsteuer \nauf 55% festzulegen. \n\nMit Blick auf weitere Positionen der Aufwandsseite fällt im Vergleich zum \nVorjahresbudget auf, dass der Sozialhilfeaufwand auf netto CHF 9.5 Mio. sinkt (BU22: \nCHF 11 Mio.). Dies hängt einerseits mit der Korrektur der im Budget 2022 zu hoch \nangenommenen Sozialhilfekosten infolge Coronapandemie zusammen. Andererseits \ngeht der Stadtrat dank der Reorganisation der Abteilung Sozialberatung und \nintensiverer Fallbetreuung davon aus, dass die Sozialhilfekosten tiefer als im \nVorjahresbudget zu liegen kommen. \n\nAllerdings wird im Budget von steigenden Kosten bei Sozialhilfeempfangenden im \nAsylbereich von gegen TCHF 800 vs. Vorjahresbudget ausgegangen (BU22: \nTCHF 720). Die Bundesgesetzgebung sieht vor, dass Personen, die je nach \nFlüchtlingsstatus fünf bzw. sieben Jahre in der Schweiz leben, durch die Sozialhilfe der \nGemeinden zu unterstützen sind. Entsprechend werden insbesondere Personen, die \nwegen des Syrienkonflikts in die Schweiz fliehen mussten, neu durch die Sozialhilfe \nder Stadt unterstützt. Dies, obwohl die Stadt die Asylverfahren und Entscheide nicht \nsteuern kann.  \n\nWeitere Aufwandssteigerungen werden in der Bildung angezeigt, wobei hier auch eine \nAufrüstung der ICT-Infrastruktur und ein Pilotprojekt bei der schulergänzenden \nBetreuung realisiert werden sollen.  \n\nZur Verbesserung der Lebensqualität in der Hauptstadt und Sicherstellung \nder städtischen Infrastruktur werden Nettoinvestitionen in der Höhe von gegen CHF 8 \nMio. veranschlagt. Alleine CHF 5 Mio. stehen im Zusammenhang mit dem \nVierspurausbau der SBB. Dazu gehören Kostenanteile an die verbreiterten \nUnterführungen sowie an die Velostege (Inbetriebnahme Sommer 2023) und \ndie Velostation (Inbetriebnahme Herbst 2024). Zudem hat der Stadtrat im Jahr 2022 \ndie Projekte «Nachhaltigkeit» sowie «Digitalisierung Stadtverwaltung Liestal» \nangestossen, die im Jahr 2023 weitergeführt werden sollen. Weil \ndie Selbstfinanzierung unter den erwarteten Investitionsausgaben liegt, muss erneut \nFremdkapital aufgenommen werden. Der Stadtrat geht von einem \nFinanzierungssaldo von CHF –4.5 Mio. (minus) aus.  \n\n \n\nUnabdingbar für die Weiterentwicklung der Stadt Liestal werden auch die momentan im \nEinwohnerrat befindlichen Vorlagen Quartierplan «Lüdin», Quartierplan «Am Orisbach» \nsowie der «Stadtpark Allee» sein. Sie schliessen die Stadtentwicklung rund um die \nAltstadt ab und ermöglichen die Verbindung zwischen Altstadt und neuem \nBahnhofsareal. Im Falle einer Zustimmung durch den Einwohnerrat wird die Vorlage \n«Stadtpark Allee» der Bevölkerung zur Abstimmung unterbreitet. Die Betreuung dieser \ndrei Projekte bildet daher ebenfalls einen prominenten Schwerpunkt im \nJahresprogramm 2023. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 6/62 \n\n1.1.1 Finanzielle Eckwerte im Budget 2023 \n\nDas vom Stadtrat für die Einwohnerkasse vorgelegte Budget 2023 weist in der \nErfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von TCHF 51 aus. Ausgehend von diesem \nSaldo ergibt sich mit den Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und dem Saldo \naus Fonds im Eigenkapital eine positive Selbstfinanzierung von TCHF 3’136. Damit \nkönnen die Nettoinvestitionen im Betrag von TCHF 7’584 nicht aus eigenen Mitteln \nfinanziert werden. Vorausgesetzt, dass die dem Budget 2023 zugrunde liegenden \nAnnahmen eintreffen, wird im Endergebnis ein Finanzierungsfehlbetrag von TCHF 4’448 \nresultieren. Das verzinsliche Fremdkapital steigt damit erneut an, und zwar auf \nTCHF 65’034. \n \n\n1.1.2 Kennzahlen \n\n \n\n \n\nIm Vergleich zum Budget 2022 reduziert sich der Aufwandüberschuss um TCHF 4’649. \nDie positive Entwicklung ergibt sich aus folgenden Hauptgründen: \n\n• Zusätzliche Steuereinnahmen von TCHF 3’584, davon TCHF 2’989 aus \nSteuererträgen natürlicher Personen. Dies hauptsächlich infolge besserer \nwirtschaftlicher Entwicklung, als in den Corona-Jahren 2020/2021 prognostiziert \nwurde \n\n• Minderaufwand von TCHF 1’172 für Sozialhilfe und Asylwesen. Dank \nder finanziellen Unterstützung durch Bund und Kantone ist die Anzahl \nder Sozialhilfefälle im Jahr 2022 entgegen den damaligen Erwartungen nicht \nangestiegen, weshalb im Budget 2023 von einer tieferen Basis ausgegangen \nwerden darf  \n\n• Sondereffekt aus Abgaben für Infrastrukturkosten über TCHF 2’340, davon für \nden QP im Oristal TCHF 2’100, welche bei Erteilung der Baubewilligung fällig wird \n\n• Mehraufwand für horizontalen Finanzausgleich von TCHF 1’485 \n(Nehmergemeinde im Budget 2022 mit Einnahmen von TCHF 1’000 und \nGebergemeinde im Budget 2023 mit prognostizierten Ausgaben von TCHF 485) \n\n• Mehraufwand durch die Lohnteuerung von 2.5% von rund TCHF 600 \n\n  \n\nin TCHF netto BU23 BU22 ABW RE21\n\nSaldo Erfolgsrechnung (inkl. Sonderfaktoren) -51 -4'700 4'649 0\n\nErtrag 52'730 47'907 4'823 50'166\n\nAufwand -52'781 -52'607 -174 -50'166\n\nBilanzüberschuss (Eigenkapital) 14'637 9'631 5'006 19'388\n\nFinanzpolitische Reserve 2'167 0 2'167 2'167\n\nSelbstfinanzierung* 3'136 -2'010 5'146 3'783\n\nSelbstfinanzierungsgrad* 41% -26% 68% 104%\n\nNettoinvestitionen -7'584 -7'650 66 -3'624\n\nFinanzierungssaldo -4'448 -9'660 5'212 159\n\nVerzinsliches Fremdkapital 65'034 64'845 189 50'926\n\nSonderfaktoren (+/-) -2'340 0 -2'340 -196\n\nOperatives Ergebnis\n\n(Saldo Erfolgsrechnung exkl. Sonderfaktoren)\n-2'391 -4'700 2'309 -196\n\n* Berechnung vor Einlage in die finanzpolitische Reserve\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 7/62 \n\nOhne den positiven Sondereffekt dieser Infrastrukturkosten-Abgaben resultiert ein \noperativer Verlust von TCHF 2’391. \n\nIm Ergebnis sind rund TCHF 650 von den Massnahmen der Aufgabenüberprüfung \nenthalten, welche im Budgetjahr sicher realisiert werden können. Weitere für \ndas Jahr 2023 geplante Massnahmen im Betrag von TCHF 1’029 wurden nicht \nbudgetiert, weil die Umsetzung noch nicht garantiert ist.  \n\nVon den TCHF 7’584 Nettoinvestitionen sind für das Grossprojekt SBB-Vierspurausbau \nAusgaben von TCHF 4’637 geplant.  \n\nDas verzinsliche Fremdkapital der Stadt Liestal nimmt in den letzten Jahren \nkontinuierlich zu. Mit den geplanten Massnahmen der Aufgabenüberprüfung soll \nder Anstieg gebremst werden. Das Ergebnis soll sich dadurch bis im Jahr 2026 um \njährlich rund TCHF 4’000 verbessern. Trotz einem geplanten Finanzierungsfehlbetrag \nvon TCHF 4’448 erhöht sich das verzinsliche Fremdkapital gegenüber Budget 2022 um \nlediglich TCHF 189. Dies, weil der Finanzierungssaldo der Jahresrechnung 2021 \naufgrund der tieferen Investitionsausgaben und eines besseren Jahresergebnisses um \nTCHF 9’145 besser ausfiel als prognostiziert. \n\n \n\n1.2 Spezialfinanzierungen \n\n1.2.1 Wasserversorgung \n\n \n\nIm Budgetjahr geht man von höheren Investitionsausgaben wie -einnahmen aus. Der \ndaraus resultierende negative Finanzierungssaldo reduziert das Nettovermögen. \nGegenüber Budget 2022 erhöht sich das Nettovermögen, da im Jahr 2021 mit der \nErteilung von überdurchschnittlich vielen Baubewilligungen hohe \nWasseranschlussbeiträge fällig wurden. \n\n \n\n1.2.2 Abwasserbeseitigung \n\n \n\nDas Nettovermögen reduziert sich gegenüber Rechnungsjahr 2021 um TCHF 268, \nerhöht sich jedoch gegenüber Budget 2022 um TCHF 1’429, da im Jahr 2021 \naussergewöhnlich hohe Kanalisationsanschlussbeiträge eingenommen werden \nkonnten. \n\nIn TCHF netto BU23 BU22 ABW RE21\n\nSaldo Erfolgsrechnung 326 406 -80 2'874\n\n+ Abschreibungen VV 64 98 -34 26\n\n= Selbstfinanzierung 390 504 -114 2'900\n\n./. Nettoinvestitionen -2'820 360 -3'180 5'066\n\n= Finanzierungssaldo (Überschuss+/Fehlbetrag-) -2'430 864 -3'294 7'966\n\nNettovermögen Ende Jahr 7'452 6'742 710 9'467\n\nEigenkapital Ende Jahr 10'208 7'537 2'671 9'476\n\nIn TCHF netto BU23 BU22 ABW RE21\n\nSaldo Erfolgsrechnung -166 74 -240 2'111\n\n+ Abschreibungen VV 9 24 -15 2\n\n= Selbstfinanzierung -157 98 -255 2'113\n\n./. Nettoinvestitionen -185 350 -535 3'044\n\n= Finanzierungssaldo (Überschuss+/Fehlbetrag-) -342 448 -790 5'157\n\nNettovermögen Ende Jahr 7'530 6'101 1'429 7'798\n\nEigenkapital Ende Jahr 7'706 5'727 1'979 7'798\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 8/62 \n\n \n\n1.2.3 Abfallbeseitigung \n\n \n\nMit der Gebührenreduktion per 1.1. resp. per 1.4.2016 resultieren ab Jahr 2016 \nAufwandüberschüsse sowie Finanzierungsfehlbeträge. Das Eigenkapital und das \nNettovermögen wurden damit planmässig reduziert. Per Ende 2021 wurde das \nmaximale Eigenkapital von CHF 75.–/Einwohner erstmals unterschritten. Der Stadtrat \nhatte daher per 1.1.2022 eine erste Erhöhung der Abfallgebühren beschlossen.  \n\nGemäss Budget geht der Stadtrat aber nach wie vor von einem Verlust aus. Der \nStadtrat wird nach Vorliegen der Jahresrechnung 2023 darüber zu befinden haben, ob \ndie bereits angekündigte Erhöhung der Abfallgebühren vorgenommen werden muss. \n\n  \n\nIn TCHF netto BU23 BU22 ABW RE21\n\nSaldo Erfolgsrechnung -177 -195 18 -493\n\n+ Abschreibungen VV 12 13 -1 14\n\n= Selbstfinanzierung -165 -182 17 -479\n\n./. Nettoinvestitionen 0 0 0 0\n\n= Finanzierungssaldo (Überschuss+/Fehlbetrag-) -165 -182 17 -479\n\nNettovermögen Ende Jahr 509 653 -144 856\n\nEigenkapital Ende Jahr 569 722 -153 941\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 9/62 \n\n1.3 Erfolgsrechnung Stadt Liestal \n\n(inkl. Spezialfinanzierungen) \n \n\n \n\n  \n\nin TCHF brutto BU23 BU22 ABW RE21\n\n4 Ertrag 80'765 74'267 6'499 81'869\n\n40 Fiskalertrag 46'694 43'110 3'584 45'924\n\n41 Regalien und Konzessionen 237 230 7 210\n\n42 Entgelte 13'194 13'260 -66 13'105\n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 4'793\n\n44 Finanzertrag 1'872 1'954 -82 2'308\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 351 198 153 516\n\n46 Transferertrag 14'565 11'719 2'846 11'217\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0\n\n49 Interne Verrechnungen 3'853 3'796 56 3'795\n\n3 Aufwand -80'816 -78'966 -1'850 -81'869\n\n30 Personalaufwand -26'877 -26'641 -236 -26'215\n\n31 Sach- und übriger Aufwand -12'798 -12'275 -523 -11'124\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -3'080 -2'955 -125 -2'697\n\n34 Finanzaufwand -386 -362 -24 -354\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -526 -566 40 -5'090\n\n36 Transferaufwand -33'297 -32'372 -925 -31'546\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 -1'047\n\n39 Interne Verrechnungen -3'853 -3'796 -56 -3'795\n\nSaldo Erfolgsrechnung (inkl. Sonderfaktoren) -51 -4'700 4'649 0\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 10/62 \n\n2 Anträge \n\n1. Der Einwohnerrat nimmt vom Jahresprogramm 2023 als integrierendem Teil des \nBudgets 2023 Kenntnis. \n\n \n\n2. Der Einwohnerrat setzt mit dem Budget für das Jahr 2023 die Steuerfüsse und die \nAbwasserbenützungsgebühr fest:  \n\nSteuerfuss im Jahr 2023 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n\n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nEinkommens- und  \nVermögenssteuer \nNatürliche Personen \n\n65% der Staatssteuer  (unverändert) \n\n \n\nSteuerfüsse im Jahr 2023 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n\n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nErtragssteuer Juristische Personen 55% der Staatssteuer  (neu) \n\nKapitalsteuer Juristische Personen 55% der Staatssteuer  (neu) \n\n \n\nAbwasserbenützungsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2022–30.9.2023) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n\n(Reglement über die \nAbwassergebühren) \n\ninkl. 8.1% MWST (unverändert) \nCHF 2.27/m3  (neu) \n\n   neuer MWST-Satz \n\n \n\n3. Der Einwohnerrat nimmt von den im Jahr 2023 für Liestal geltenden Gebühren \nKenntnis: \n\n(Gemäss § 27 Abs. 1bis Gemeindefinanzverordnung ist dem Statistischen Amt mit \ndem Budget ein Verzeichnis mit folgenden Angaben einzureichen:) \n\n \n\nFeuerwehrersatzabgabe 2023 \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n\n(Reglement der \nFeuerwehrpflichtersatzabgabe) \n\nFeuerwehrersatzabgabe  \nin % des steuerbaren Einkommens \n\nMinimum \n\nMaximum \n\n0.5%        (unverändert) \n\n \n\nCHF    100.–          (unverändert) \n\nCHF 1’500.–     (unverändert) \n\n \n\nWasserbezugsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2022–30.9.2023) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n\n(Reglement über die Wassergebühren) \n\ninkl. 2.6% MWST (unverändert)  CHF 1.74/m3      (unverändert) \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 11/62 \n\n35-l-Kehrichtsack-Gebühr \n\nZuständigkeit: Stadtrat \n\n(Gebührenverordnung zum \nAbfallreglement) \n\ninkl. 8.1% MWST (unverändert) CHF 2.– (unverändert) \n\n \n\nGebühren für Hundehaltung \n\nZuständigkeit: Stadtrat \n\n(Gebührenverordnung zum \nPolizeireglement) \n\nHundegebühr \n\nEinschreibegebühr \n\nBearbeitungsgebühr \n\nCHF 100.– (unverändert) \n\nCHF   50.– (unverändert) \n\nCHF   50.– (unverändert) \n\n \n\n4. Der Teuerungsausgleich für die Besoldung des Verwaltungspersonals folgt dem \nLandratsbeschluss für das Staatspersonal.  \n(Annahme im Budget 2023: 2.5%) \n\n \n5. Der Einwohnerrat genehmigt das Budget 2023 der Stadt Liestal: \n\n• Erfolgsrechnung \n \n\n• Investitionen (brutto) < TCHF 300 inkl. MWST, für die keine Sondervorlagen \nerstellt werden müssen (Budgetkredite): \n\n \n\nEinwohnerkasse ohne Tiefbau \n\n  \n\n  \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung TCHF\n\n2171.5060.0257\nSA Rotacker: Ersatzanschaffung \n\nSchulmoboliar\n-260\n\n2171.5060.0310 SA Frenke Primar: Fertigstellung Spielplatz -50\n\n2171.5040.0311\nSA Frenke Sporthallen: \n\nFassadendichtungen\n-100\n\n2171.5040.0312\nSA Fraumatt: Erw eiterungsbau Vorprojekt \n\n(SIA Phase 31)\n-300\n\n2171.5040.0312\nSA Fraumatt: Umnutzung \n\nHausw artw ohnung als Schulraum\n-280\n\n2171.5040.0314 SA Rotacker: Hauptbau Schliessanlage -50\n\n6150.5040.0316 Werkhof: Erhalt der Gebrauchstauglichkeit -280\n\n7900.5290.0317 Richtplanung -300\n\n7900.5290.0318 Zonenvorschriften Landschaft -300\n\n7900.5290.0319 A22 unter den Boden -210\n\n6150.5060.0321 Kleintraktor Schanzlin -130\n\n6150.5060.0322 Werkhof: Einrichtung Elektroladestation -50\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 12/62 \n\nTiefbau \n\n \n\n \n\nLiestal, 25. Oktober 2022 \n\n \n\nFür den Stadtrat Liestal \n\n \n\nDer Stadtpräsident Der Stadtverwalter \n\nDaniel Spinnler Marcel Meichtry  \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung 6150 7101 7201 7301\n\n6230.5030.0320\nWasserturmplatz: Ausbau Bushaltestelle \n\nbehindertengerechtes Stadtzentrum\n-150 - - -\n\n7201.5030.0327\nSeltisbergerstrasse 2. Etappe Quellenw eg \n\nbis Wetterchrüzstrasse Abw asser\n- - -150 -\n\n7201.5030.0328 QP Oristal Umlegung Kanalisation - - -175 -\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 13/62 \n\n3 Jahresziele 2023 \n\n3.1 Präsidiales / Stab Zentrale Dienste  \n\nDaniel Spinnler / Marcel Meichtry \n\n \n\n3.1.1 Schwerpunkte  \n\n• Umsetzung Massnahmen Aufgabenüberprüfung \n\n• Digitalisierungsstrategie  \n\n• Standortförderung  \n\n• Nachhaltige Entwicklung \n\n• Überprüfung der Kommunikationsstrategie \n\n• Projekt Stedtli 2030 \n\n \n\n3.1.2 Investitionsrechnung \n\nKeine Investitionen im Budgetjahr \n\n \n\n3.1.3 Erfolgsrechnung \n\n3.1.3.1 Umsetzung Massnahmen Aufgabenüberprüfung \n\nDie Aufgabenüberprüfung wurde im Jahr 2021 vom Stadtrat lanciert, um ab dem Jahr \n2022 einerseits die Ausgaben der Stadt Liestal zu mindern und andererseits zusätzliche \nErträge zu generieren.  \n\nA:  Mit Budgeteingabe für das Jahr 2021 zuhanden des Einwohnerrats beschloss der \nStadtrat, im Jahre 2021 eine Aufgabenüberprüfung vorzunehmen: Das Budget wies \neinen Aufwandüberschuss von TCHF 5’678 aus. Der Selbstfinanzierungsgrad lag \nbei –47% (minus). Das Budget 2022 zeigte einen Aufwandüberschuss von \nTCHF 4’700 und einen Selbstfinanzierungsgrad von –8% (minus). Wie bereits im \nRechnungsbericht ausgewiesen, hat sich die Lage nicht wesentlich verbessert: \nAuch wenn sich die damals getroffenen Annahmen infolge Corona nicht \nbewahrheiteten, muss die Erfolgsrechnung nach wie vor mit Fremdkapital finanziert \nwerden. Werden die einmalig fliessenden Infrastrukturabgaben herausgerechnet, \nzeigt das Budget 2023 einen Aufwandüberschuss von TCHF 2’441. Die weitere \nEntwicklung präsentiert sich infolge weltwirtschaftlich unsicherer Lage und der \nZunahme von Aufwänden wie z.B. beim Personal infolge Teuerungsausgleich \nebenfalls angespannt. Die Aufgabenüberprüfung wird deshalb weitergeführt und \ndie weiteren Massnahmen umgesetzt. Im Budget sind bereits Verbesserungen von \nTCHF 650 enthalten. Die Massnahmen wurden in Teilprojekte gegliedert und auf \neine Zeitachse gelegt (Details siehe EP23–27). \n\nZ:  Die in der Kompetenz des Stadtrats und der Verwaltung definierten Massnahmen \nfür das Jahr 2023 sind umgesetzt. Die definierten Massnahmen in der Kompetenz \ndes Einwohnerrats sind diesem zur Beschlussfassung unterbreitet worden. \n\nL:  Stadtrat und Verwaltung setzen die definierten Massnahmen für 2023 um und \nerarbeiten die entsprechenden Vorlagen zuhanden des Einwohnerrats. Die \nProjektleitung und die Koordination der Teilprojekte liegen beim Stadtverwalter. \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 14/62 \n\n3.1.3.2 Digitalisierungsstrategie  \n\nDie Digitalisierungsstrategie wurde vom Stadtrat im Jahr 2022 verabschiedet. Ab dem \nJahr 2023 werden die nötigen Evaluationen und Ausschreibungen anhand der \nPriorisierungen gemäss Roadmap gestartet. \n\nA:  Die Stadt Liestal hat in den Jahren 2018/2019 eine erste Auslegeordnung bezüglich \nder Digitalisierung durchgeführt. Dabei wurden die Ziele (u.a. Zukunftstauglichkeit, \nEffizienzsteigerung, verbesserte Zusammenarbeit in der Verwaltung sowie mit \nExternen, Verhinderung von Medien-/Datenbrüchen) und die strategischen \nGrundsätze formuliert. Im Jahre 2020 wurde durch eine externe Begleitung eine \nAnalyse des Istzustands erhoben, insbesondere eine Analyse der wesentlichen \nProzesse inklusive darin bestehender Daten- und Medienbrüchen, die eine \nZusammenarbeit in der Verwaltung und mit Externen erschweren, sowie der aktuell \neingesetzten Systeme, Software-Applikationen und Hardware. Gleichzeitig wurden \nAbhängigkeiten und bestehende digitale Schnittstellen wie auch die personellen \nZuständigkeiten für die verschiedenen Aufgaben analysiert. Empfohlen wurde die \nparallele Einführung von vier Systemen (ERP, elektronische Geschäftsverwaltung \n[GEVER], Kollaborationsplattform und Wissensmanagementplattform). Mit der \nNeubesetzung der Stellen in der Geschäftsleitung wurde das Projekt im Jahr 2022 \nwieder aufgenommen und die vorliegenden Ergebnisse analysiert. Es zeigte sich, \ndass eine parallele Einführung der vorgeschlagenen Systeme seitens Verwaltung \nnicht stemmbar gewesen wäre. Zudem fehlte eine klare Sicht auf die Prioritäten der \nzu digitalisierenden Prozesse sowie der Abhängigkeiten unter den bestehenden \nund einzusetzenden Systemen. Entsprechend wurde eine externe Ausschreibung \ndurchgeführt mit dem Ziel, den Ablauf der Digitalisierung der Gesamtverwaltung in \neiner Roadmap darzustellen und dabei auch die Auswirkungen der Einführung auf \ndie Abhängigkeiten innerhalb der laufenden und neuen Systeme aufzuzeigen. \nZudem sollen auch die Investitionskosten über die kommenden fünf Jahre \naufgezeigt werden. Das extern vergebene Mandat «Digitalisierung der Stadt \nLiestal» wird mittels einer neu geschaffenen, internen Projektleitung innerhalb der \nStadtverwaltung koordiniert. \n\nZ:  Die Roadmap «Digitalisierung der Stadtverwaltung Liestal» ist erstellt. Die nötigen \nEvaluationen und Ausschreibungen werden anhand der Priorisierungen gemäss \nRoadmap gestartet. \n\nL:  Die Ergebnisse der Roadmap sind auf das erste Halbjahr 2023 terminiert. Die \nRoadmap zeigt die Investitionsprojekte der kommenden fünf Jahre im Rahmen der \nDigitalisierung auf (Verbesserung der internen Prozesse und Interaktionen mit \nExternen, Systemlandschaft, Systeme, Nutzen und Kosten). Darauf basierend \nwerden die notwendigen Lösungen evaluiert und die Ausschreibungen im Rahmen \nvon Teilprojekten durchgeführt. Für die Koordination des Gesamtprojekts ist eine \nexterne Begleitung vorgesehen. Die konkreten Beschaffungen laufen über \nInvestitionskredite, die durch das bei IT-Beschaffungen federführende \nDepartement Finanzen / Einwohnerdienste durchgeführt werden (siehe \nSchwerpunkt unter Finanzen / Einwohnerdienste).   \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU23 \n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 90 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 15/62 \n\n3.1.3.3 Standortförderung  \n\nIm Rahmen der im Entwicklungsplan 2021 erarbeiteten SWOT-Analyse des \nWirtschaftsstandorts Liestal und der daraus abgeleiteten Handlungsfelder sind die \nentsprechenden Massnahmen umzusetzen.  \n\nA:  Die Standortförderung Basel-Landschaft und die Stadt Liestal haben gemeinsam \nein Stärken-Schwächen-Profil des Wirtschaftsraums Liestal erarbeitet. Auf dessen \nBasis wurde eine Strategie zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der \nregionalen Wirtschaft abgeleitet und es wurden konkrete Massnahmen zur \nStrategieumsetzung formuliert (vgl. EP21–25, S. 40 ff.). Inzwischen haben sich vier \nGründungszentren bzw. Start-up-Beratungen etabliert (Tenum Liestal, Startup \nAcademy Liestal, Business Park Oberbaselbiet | Laufental | Thierstein sowie \nBusiness Parc Liestal). Im Jahr 2022 wurde das erste «Treffen Gesundheitshub \nLiestal» mit in der Region ansässigen Unternehmen und Institutionen im Bereich \nGesundheit durchgeführt sowie in einem Workshop weiter vertieft. Die daraus \nerzielten Ergebnisse zielen darauf ab, im Perimeter «Masterplan Rheinstrasse» \neinen «Gesundheitshub Liestal» als Grund- und Ausgangslage für \nGeschäftsmodelle im Bereich Gesundheit zu etablieren. Zudem führen der \nStadtpräsident und Stadtverwalter regelmässig Unternehmensbesuche durch und \nfühlen den Puls an Veranstaltungen der lokalen und kantonalen \nWirtschaftsverbände. \n\nZ:  Der Wirtschaftsstandort Liestal entwickelt sich entlang seiner ausgewiesenen \nStärken im Rahmen der formulierten Handlungsfelder weiter. \n\nL:  Die konkreten Massnahmen zu den Handlungsfeldern Gesundheitsstandort, \nAufenthaltsqualität, Arealentwicklungen und Erreichbarkeit (MIV und ÖV) werden \nweiterbearbeitet. Als Richtschnur gelten dabei die gesellschafts- und \nwirtschaftspolitischen Perspektiven, welche der Stadtrat gemeinsam mit der \nGeschäftsleitung im Jahr 2021 weiterentwickelt hat (mit dem Zielbild \n«Lebensqualität in der Hauptstadt»). Zudem wird der «Gesundheitshub Liestal» \ngemeinsam mit Unternehmen und Institutionen weiter vorangetrieben. \nWeitergeführt werden die Unternehmensbesuche der lokal ansässigen \nUnternehmen. Fallweise und projektbezogen wird dafür externe Unterstützung \nbeigezogen. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU23 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare  40 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 16/62 \n\n3.1.3.4 Nachhaltige Entwicklung  \n\nA:  Der Stadtrat informierte im Rahmen des Zwischenberichts des Stadtrats zu \nVorstössen betreffend «Klima» über den aktuellen Stand zur Beantwortung der drei \nPostulate und der Motion in Sachen Klimaneutralität, klimaangepasste \nStadtentwicklung sowie Klimafolgen. Darin wurden die Schritte zur Erarbeitung \neiner Nachhaltigkeitsstrategie erläutert. Die mithilfe eines externen Büros im \nzweiten Semester 2022 erarbeitete Nachhaltigkeitsstrategie beinhaltet neben einer \nAnalyse des Istzustands und des Umsetzungsstands der SDG in Liestal auch \nkonkrete Massnahmen zur Verbesserung der nachhaltigen Entwicklung der Stadt \nLiestal in den Bereichen Soziales, Ökonomie und Ökologie. Ebenfalls sind weitere \nAnalysen (z.B. Klimagasbilanzen) notwendig, welche im Jahr 2022 gestartet \nwurden und deren Resultate fürs erste Quartal 2023 erwartet werden.  \n\nZ:  Die in der Nachhaltigkeitsstrategie für das Jahr 2023 definierten Massnahmen sind \numgesetzt und neu identifizierte Massnahmen sind im Rahmen einer rollierenden \nPlanung in die Strategie aufgenommen worden.  \n\nL:  Die weiteren Analysen und Massnahmen werden gemäss dem Bericht \n«Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Liestal» umgesetzt. Dadurch werden auch \nnachhaltiges Handeln und nachhaltige Entscheidungen in Verwaltung und Politik \nweiter verstärkt. Weiterführende Analysen bedürfen externer Unterstützung, \nweshalb an dieser Stelle als Sammelposition Mittel dafür eingestellt sind.  \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU23 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare  40 \n\n \n\n3.1.3.5 Überprüfung der Kommunikationsstrategie \n\nA:  Die politischen und operativen Entscheidungsträger der Stadt Liestal sahen sich in \nder jüngsten Vergangenheit (z.B. während der Trinkwasserverschmutzung im Jahr \n2019, bei Überschwemmungen im Jahr 2021 oder während Hitzesommern wie im \nJahr 2022) und wahrscheinlich auch in der näheren Zukunft (z.B. bei einer Energie- \nund Strommangellage) immer wieder damit konfrontiert, zeitgerecht, korrekt und \numfassend nach aussen zu kommunizieren – sei dies mit Medien-, Kantons- oder \nBundesvertretern – und so die Interessen der Stadt Liestal bestmöglich abzubilden. \n\nZ:  Der Stadtrat und die Geschäftsleitung der Stadt Liestal sind punkto Kommunikation \nund Kommunikationsmittel und -kanäle auf dem neuesten Stand und können in \nKrisensituationen zeitgerecht, korrekt und umfassend nach aussen kommunizieren. \n\nL:  Mittels einer externen Kommunikationsberatung sollen die politischen und \noperativen Entscheidungsträger der Stadt Liestal in der Kommunikation gegen \naussen, insbesondere in der Kommunikation in Krisen, geschult werden. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU23 \n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare  30 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 17/62 \n\n3.1.3.6 Projekt «Liestal Stedtli 2030» \n\nA: Zur Attraktivitätssteigerung der historischen Altstadt wurden im Bericht «Liestal \nStedtli 2020» vom November 2016 zwanzig Massnahmen vorgeschlagen. In den \nfolgenden Jahren wurde an der Umsetzung dieser Massnahmen durch die Stadt \nLiestal und den Verein KMU Liestal gearbeitet: Neben der Sanierung der \nRathausstrasse wurden Massnahmen wie die neuen Märkte, die \nAllmendverordnung u.a.m. umgesetzt. Die Rathausstrasse wurde inzwischen mit \ndem «Flaneur d’Or» ausgezeichnet und das Zentrum ist beliebt und belebt. Infolge \nPandemie und Änderungen des Kaufverhaltens aufgrund Onlinehandel stehen der \nDetailhandel und die Gastronomie erneut unter Druck. Dem Stadtrat ist es wichtig, \ndass das Stedtli weiterhin als attraktives Einkaufszentrum, Veranstaltungsort und \nTreffpunkt für die regionale Bevölkerung bestehen bleibt und noch besser an die \numliegenden Quartiere sowie den Bahnhof angebunden ist. Im dritten Quartal 2022 \nwurde bereits ein Vorprojekt aufgestartet, in dem mit verschiedenen \nAnspruchsgruppen die Basis für das Projekt «Liestal Stedtli 2030» gelegt wurde. \n\nZ: Die Massnahmen zur Weiterentwicklung der Liestaler Altstadt im Rahmen des \nProjekts «Liestal Stedtli 2030» sind definiert und die Umsetzung ist gestartet.  \n\nL: Anhand der Ergebnisse des Vorprojekts werden im Rahmen des Projekts «Liestal \nStedtli 2030» die Massnahmen (wie z.B. City-Manager/-in, Weiterführung \nVelolieferdienst) sowie die Trägerschaft für eine aktive Vermarktung des \nEinkaufszentrums Stedtli definiert und schrittweise umgesetzt. Ebenfalls soll die \nKoordination der unterschiedlichen Aktivitäten zwischen Detailhandel, \nGastronomie, Veranstaltenden, Bewohnenden sowie der Stadt Liestal optimiert \nwerden. Analog soll das Projekt «Liestal Stedtli 2020» durch eine externe \nProjektbegleitung unterstützt werden. \n\n  \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU23 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare  30 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 18/62 \n\n3.2 Bildung / Sport \n\nLukas Felix / Monika Feller \n\nDer Bereich Bildung befasst sich insbesondere mit der Optimierung der \nschulergänzenden Betreuung (SEB). Gleichzeitig werden die Konzepte und \nMassnahmen in der frühen Förderung und der Betreuungsangebote weiterentwickelt, \num den Bedürfnissen gerecht zu werden.  \n\nEine neue Schulwebsite bietet neue Kommunikationsmöglichkeiten und ermöglicht \neinen wirkungsvolleren Aussenauftritt der Schule zugunsten der \nErziehungsberechtigten, der Lehrpersonen und einer breiten Öffentlichkeit.  \nDie Einführung des Schulfachs «Medien und Informatik» fordert die Schule sowohl im \npädagogischen Bereich mit Weiterbildungsanstrengungen als auch bei der \nBeschaffung und der sorgfältigen Einführung der dafür notwendigen Hardware und \nSoftware. \n\n \n\n3.2.1 Schwerpunkte \n\n• Stärkung der schulergänzenden Betreuung \n\n• Umsetzung FEB-Reglement \n\n• Entwicklung und Umsetzung Konzept Frühbereich \n\n• Abschluss Projekt Spezielle Förderung \n\n• Abschluss Projekt Ausserschulische Lernorte \n\n• Umsetzung Schulfach «Medien und Informatik» \n\n• Aufbau einer eigenen Website für den Bildungsbereich \n\n• Regionale Abstützung Gitterlibad \n\n• Bedarfsabklärung Infrastruktur bei den Sportvereinen \n\n \n\n3.2.2 Investitionsrechnung \n\nKeine Investitionen im Budgetjahr (Ausgaben) \n\n \n\n3.2.3 Erfolgsrechnung \n\n3.2.3.1 Stärkung der schulergänzenden Betreuung \n\nA:  Die Angebote der schulergänzenden Betreuung sind seit ihrer Einführung im Jahr \n2013 unverändert. Dabei wird eine Betreuung nur angeboten, wenn sich \nmindestens 5 Kinder pro Schulstandort anmelden. An den grossen Schulstandorten \n(Fraumatt, Frenke und Rotacker) sind die Betreuungsangebote sehr gut besucht \nund daher ist das Angebot sehr umfassend. An den kleinen Schulstandorten \n(Gestadeck und Mühlematt) kann eine Betreuung oft nicht durchgängig angeboten \nwerden. Die Betreuung findet ausschliesslich am Nachmittag nach dem Unterricht \nbis 18 Uhr statt. Die Anforderungen an die Betreuung haben sich in den letzten \nJahren stark verändert. Gemäss einer Umfrage aus dem Jahr 2021 besteht Bedarf \nan einer Betreuung am Morgen (7–8 Uhr) vor dem Unterricht. Die Zugänglichkeit \nan den kleineren Schulstandorten Mühlematt und Gestadeck ist teilweise \nproblematisch, da diese Kinder aufgrund des fehlenden Angebots kurzfristig \nausgeschlossen werden müssen. \n\nZ:  Das Angebot der schulergänzenden Betreuung ist auf die geänderten Bedürfnisse \nabgestimmt und der Zugang soll an allen Schulstandorten verbessert werden. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 19/62 \n\nL:  Zum Unterrichtsstart im August 2023 wird in Pilotbetrieben die Betreuung am \nMorgen von 7 bis 8 Uhr und am Abend bis 18.30 Uhr angeboten. Das Angebot gibt \nes an den drei grossen Schulstandorten (Frenke, Rotacker und Fraumatt). An den \nkleineren Schulstandorten wird die Zugänglichkeit über organisatorische \nMassnahmen optimiert. Für die Stärkung des Betreuungsangebots sind im Budget \n2023 zusätzlich 25% für Betreuungsaufgaben geplant. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU23 \n(TCHF) \n\n2180.3010.0600 Tagesstrukturen Löhne (25%) 22 \n\n \n\n3.2.3.2 Umsetzung FEB-Reglement \n\nA: Die Betreuungsgutscheine sind auf allen Ebenen der FEB, im Frühbereich wie auch \nim Schulbereich, eingeführt. Nach der Einführung der Betreuungsgutscheine \nmüssen die neuen Umsetzungsprozesse konsolidiert und überprüft werden. Die \nSätze und der Rayon für die Bezugsberechtigung in der familienergänzenden \nBetreuung wurden vom Stadtrat bewusst restriktiv festgelegt, damit die erwartete \nfinanzielle Entwicklung überprüft werden kann. \n\nZ: Die administrativen Prozesse sind effizient und für die Verwaltung und die \nErziehungsberechtigten gut handhabbar. Der Verwaltungsaufwand ist optimiert. \nWichtige Prozesse können einfach und papierlos erledigt werden. Die bisherigen \nfinanziellen Rahmenbedingungen werden eingehalten. \n\nL: Die Anmeldeformulare und die Form der Anmeldung werden vereinheitlicht und es \nwird ein gemeinsamer Zugang für die Eltern für die gesamte familienergänzende \nBetreuung und für Rückfragen auf der Website geschaffen. Insbesondere die \nDigitalisierung soll eine effizientere Umsetzung unterstützen. Eine zeitgemässe \nPräsentation der Angebote via Website ermöglicht es allen Anspruchsgruppen, sich \neinfach und umfassend zu informieren. Die Vorgaben zur Bezugsberechtigung von \nBetreuungsgutscheinen sind an die finanziellen Ergebnisse angepasst. \n\n \n\n3.2.3.3 Entwicklung und Umsetzung Konzept für den Frühbereich \n\nA:  Die Fachstelle Familie übt die vorgesehene Koordinationsfunktion aus. Eine erste \nKonkretisierung des Konzepts für den Frühbereich hat mit den betroffenen \nAnbietenden stattgefunden. Die konzeptionellen Arbeiten haben begonnen. \n\nZ:  Das Konzept für den Frühbereich ist erstellt.   \n\nL:  In einem gemeinsamen Prozess wird der Frühbereich mit den Anbietenden auf dem \nPlatz Liestal konzeptgemäss angegangen und umgesetzt. Einzelne \nKonkretisierungen in Form kleiner Pilotprojekte in Zusammenarbeit mit externen \nAnbietern werden angestrebt.  \n\n Für die kommenden zwei Jahre wird eine Pensenerhöhung für die Erarbeitung und \nEntwicklung des Konzepts im Frühbereich eingesetzt, statt eine externe Beratung \nbeizuziehen. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU23 \n\n(TCHF) \n\n2180.3010.0600 \nProjektentwicklung frühe Förderung \nAbteilungsleitung Betreuung – temporäre \nPensumerhöhung \n\n24 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 20/62 \n\n3.2.3.4 Abschluss Projekt Spezielle Förderung \n\nA: Die laufenden Konzeptarbeiten zur Speziellen Förderung können bereinigt und auf \ndas Schuljahr 2022/2023 hin implementiert werden. \n\nZ: Das Konzept der Primarstufe Liestal wird auf das Schuljahr 2022/2023 umgesetzt. \nDie Vorgaben werden eingehalten und die Steuerung ist umgesetzt \n\nL: Die Konzeptarbeiten der Primarstufe Liestal werden finalisiert. Die Grundlagen sind \nauf das Schuljahr 2023/2024 angepasst und optimiert. \n\n \n\n3.2.3.5 Abschluss Projekt Ausserschulische Lernorte \n\nA: Das Konzept für ausserschulische Lernorte (ALO) ist implementiert. \n\nZ: Das Konzept für ausserschulische Lernorte ist überprüft und die wichtigen Eckwerte \nsind im Schulprogramm verankert. \n\nL: Das Konzept wird abschliessend überprüft und bei Bedarf angepasst. Die Eckwerte \nwerden im Schulprogramm als verbindlicher Auftrag an die Lehrpersonen in Liestal \nverankert. \n\n \n\n3.2.3.6 Einführung Schulfach «Medien und Informatik» \n\nA:  Das Schulfach «Medien und Informatik» muss spätestens ab dem Schuljahr 2023/ \n2024 eingeführt werden. Im Rahmen des Projektes «Zukunft Volksschulen» \nfinanziert der Kanton verpflichtende Weiterbildungen für Lehrpersonen. Für diese \nUmsetzung ist auch die Verbesserung der Infrastruktur zwingend. An der \nPrimarstufe Liestal ist bisher eine Ausstattung von einfachen Laptops vorhanden \n(300 Geräte für Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen). Diese Geräte \nwerden zentral in Pools gelagert und können innerhalb des Schulhauses \nausgeliehen werden. Für einen geeigneten Unterricht im Schulfach «Medien und \nInformatik» sind die veralteten Geräte für Schülerinnen und Schüler sowie für die \nLehrpersonen nicht mehr geeignet. Das Amt für Volksschulen empfiehlt für \ngeeigneten Unterricht eine 1:1-Ausstattung ab dem 2. Zyklus. Die ICT-\nverantwortlichen Lehrpersonen setzen die zur Verfügung stehende Zeit \nausschliesslich für den 1st Level Support im Schulhaus ein.  \n\nZ:  Die Infrastruktur für Schülerinnen und Schüler im 2. Zyklus und für die \nLehrpersonen (Hardware und Software) ist optimiert und funktioniert im Alltag. Alle \nLehrpersonen ab der 3. Primarklasse verfügen über die notwendigen \nAusbildungsmodule für den Unterricht im Fach «Medien und Informatik». Alle \nSchülerinnen und Schüler im 2. Zyklus sind mit einem iPad ausgestattet (1:1). Die \nbestehenden Laptops werden von den Klassen im 1. Zyklus weiterverwendet. Die \nLehrpersonen werden für die Nutzung von privaten Geräten entschädigt (bring your \nown device). \n\nDie neue Funktion PICTS (pädagogischer ICT-Support) ist in allen Schulhäusern \neingeführt. Die dafür zuständigen Lehrpersonen sind kompetent und unterstützen \ndie pädagogische Umsetzung des Fachbereichs Medien und Informatik. \n\nL:  Die Schulleitung vereinbart mit den Lehrpersonen im 2. Zyklus Weiterbildungs-\nvereinbarungen für die Lupe-Module der PH-FHNW. 3–5 Lehrpersonen besuchen \nModule aus der PICTS-Ausbildung, um künftig den pädagogischen ICT-Support im \nSchulkreis leisten zu können. Ab Schuljahr 2023/2024 treiben die ausgebildeten \nPICTS-Lehrpersonen die Anstrengungen im Bereich Medien und Informatik voran. \n\n \n\nDie verbesserte IT-Ausrüstung auf der Primarstufe: \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 21/62 \n\n – iPads für Schülerinnen und Schüler im 2. Zyklus, die mittels Leasing beschafft und \nab dem Sommer 2023 im regulären Unterricht einsatzbereit sind \n\n– Klassenpools im 1. Zyklus  \n\n– BYOD für die Lehrpersonen  \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU23 \n(TCHF) \n\n2120.3113.0600 Leasing Hardware (iPads) 240 \n\n2120.3118.0600 Software 24 \n\n \n\n3.2.3.7 Aufbau einer eigenen Website für den Bildungsbereich \n\nA: Die Primarstufe Liestal verfügt heute lediglich über einen Internetauftritt innerhalb \nder Seite der Stadt Liestal. Damit gelingt es zu wenig, die Erziehungsberechtigten \nund weitere Anspruchsgruppen zu erreichen. Informationen werden weitgehend \nper Mail oder im jährlich erscheinenden Mitteilungsblatt «abc» verbreitet. Praktisch \nalle der 71 Primarschulen im Kanton Basellandschaft kommunizieren schon seit \nJahren mithilfe einer schuleigenen Website.  \n\nZ: Eine Website der Primarstufe Liestal als Kommunikationsmittel zu den \nverschiedenen Anspruchsgruppen ist erstellt und kann durch das Schulsekretariat \ngepflegt werden. \n\nL: Der Bereich Bildung und Sport erstellt eine eigene Website für die \nBildungsangebote der Primarstufe Liestal. Das Design (insbesondere Farben und \nLogos) soll an die Website der Stadt Liestal angepasst werden, damit die \nPrimarstufe Liestal weiterhin als Teil der Stadt Liestal verstanden werden kann. Die \nSchule nutzt die Plattform einer eigenen Website als Instrument, um besser und \neffizienter mit den verschiedenen Anspruchsgruppen zu kommunizieren. \nInsbesondere die Erziehungsberechtigen der knapp 1’200 Schülerinnen und \nSchüler können auf diesem Weg zeitnah und zeitgemäss erreicht werden. Die \nErziehungsberechtigen können sich, beispielsweise bei der Wohnortwahl, ein Bild \nder örtlichen Primarstufen und deren Angeboten machen.  \n\n Mit der Website können auch potenzielle Arbeitnehmende erreicht werden. Auf dem \nausgetrockneten Arbeitsmarkt im Schulbereich kann Personal besser \nangesprochen und rekrutiert werden. Die Website wird gut unterhalten und enthält \naktuelle, relevante Inhalte. \n\n Die Schulleitung investiert im Aufbau in die konzeptionelle Arbeit. Das \nSchulsekretariat wird mit der Umsetzung und Aktualisierung im Betrieb betraut. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU23 \n\n(TCHF) \n\n2120.3118.0600 \nICT-Bildung – Software, Lizenzen \n(Anschaffungen) \n\n10 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 22/62 \n\n3.2.3.8 Regionale Abstützung Gitterlibad \n\nA: Die umliegenden Gemeinden engagieren sich bereits finanziell in eingeschränktem \nRahmen am Betrieb des Gitterlibades. Die Unterschiede zwischen der \nStandortgemeinde Liestal und den Partnergemeinden im Betriebsbeitrag sind \njedoch enorm. So entrichtet die Stadt Liestal rund CHF 64.– pro Einwohnerin und \nEinwohner, die Partnergemeinden entrichten maximal CHF 8.– pro Einwohnerin und \nEinwohner (teilweise auch deutlich weniger). Der Kanton Baselland unterstützt im \nRahmen der Kasak-Gelder nur den Neubau von regionaler Sportinfrastruktur. Für \nden Erhalt oder den Betrieb von regionaler Sportinfrastruktur werden jedoch keine \nBeiträge geleistet. Dies führt dazu, dass jeweils neue Infrastruktur erstellt wird, diese \ndanach aber von den Gemeinden im Betrieb kaum finanziert werden kann. \n\nZ:  Die Finanzierung des Betriebs des Gitterlibades ist sichergestellt und in der Region \nbreiter abgestützt. Ein stärkeres Engagement des Kantons ist im Austausch mit den \nPartnergemeinden und den anderen Bädergemeinden im Kanton Baselland \nangestossen.  \n\nL: Die Verhandlungen mit den Gemeinden im Einzugsgebiet des Gitterlibades werden \nabgeschlossen. Die Gemeinden können aus verschiedenen Beitragsmodellen \nauswählen, mit welchen sie je nach Beitrag pro Einwohnerin und Einwohner der \neigenen Bevölkerung Gegenleistungen und Vergünstigungen verschaffen können. \nMit den Partnergemeinden wird in einem Beirat des Gitterlibades die Finanzierung \ndurch den Kanton angestossen. Mit den anderen Gemeinden mit kostenintensiver \nSportinfrastruktur (Hallenbäder, Kunsteisbahnen usw.) wird der Austausch gesucht \nfür ein gemeinsames Vorgehen. Die bisherigen Vorstösse im Landrat zur \nVerbesserung des Schulschwimmens sollen unterstützt werden.  \n\n \n\n3.2.3.9 Bedarfsabklärung Infrastruktur bei den Sportvereinen \n\nA:  Die Sportvereine leisten einen wichtigen Beitrag für verschiedene \nBevölkerungsgruppen. Dafür benötigen sie eine Infrastruktur, die zweckmässig \nausgerüstet ist und genützt werden kann. Die Bereichsleitung B&S ist ebenfalls mit \nden Aufgaben der Sportkoordination betraut. Es haben bereits drei Treffen zur \nersten Bedarfsabklärung stattgefunden. \n\nZ:  Die Bedürfnisse der Sportvereine sind bekannt. Verbesserungen der Anlagen sind \nim Budget 2024 und im Entwicklungsplan falls sinnvoll enthalten. \n\nL:  Im Austausch mit allen Sportvereinen, die Anlagen der Stadt Liestal nutzen, wird \nder Bedarf an Infrastruktur für die Ausübung der Trainings und des Vereinslebens \nerhoben. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 23/62 \n\n3.3 Finanzen / Einwohnerdienste \n\nDaniel Spinnler / Tobias Wagner \n\n3.3.1 Schwerpunkt \n\nEvaluation und Einführung neuer IT-Lösungen im Rahmen der Roadmap zur \nDigitalisierung der Stadtverwaltung Liestal, Evaluation und Einführung ERP \n\n \n\n3.3.2 Investitionsrechnung \n\n3.3.2.1 Evaluation und Einführung neues IT-System \n\nKto.-Nr. 0220.520.0323 \n\nA: In Zusammenarbeit mit einer externen Unterstützung wird bis im Frühling 2023 eine \nRoadmap für die Digitalisierung der Stadtverwaltung Liestal erarbeitet. Diese wird \nauch eine Priorisierung der zu implementierenden Produkte / Applikationen / \nSysteme auf einer Zeitschiene und die Zusammenfassung der dazu notwendigen \nMassnahmen / Arbeitspakete in sinnvolle Teilprojekte beinhalten. Anschliessend \nwird mit der Evaluation der in der Roadmap definierten Produkte fortgefahren. \n\nZ: Das in der Roadmap als erste Priorität definierte Produkt ist evaluiert und \nausgeschrieben. \n\nL:  In Zusammenarbeit mit einer externen Beratung soll für die Stadt Liestal die \npassende Applikation gefunden werden, damit diese ausgeschrieben und im Jahr \n2024 implementiert werden kann. Aufgrund des Alters der Kernapplikation der Stadt \nLiestal (ERP) wird aktuell davon ausgegangen, dass die Neubeschaffung dieses \nSystems eine hohe Priorität hat. Während das Gesamtprojekt durch die Zentralen \nDienste geführt wird (siehe Jahresziel «Digitalisierungsstrategie der Stadt Liestal»), \ngeht es bei dieser Position um die konkrete Beschaffung und den entsprechenden \nInvestitionskredit. Entsprechende Sondervorlagen für benötigte Systeme werden \ndem Einwohnerrat zur Beschlussfassung vorgelegt. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 24/62 \n\n3.4 Hochbau / Planung \n\nDaniel Muri / Thomas Noack \n\n \n\n3.4.1 Schwerpunkte  \n\n• Ergänzungsbauten zur Sicherstellung des Schulraumbedarfs, Sanierung und \nErtüchtigung der bestehenden Schulanlagen \n\n• Entwicklung Post – Gericht – Lüdin – Allee \n\n• Arealentwicklung im Perimeter Rheinstrasse (Mattenquartier), Richtplanung und \nBegleitung der Quartierpläne und Ausnahmeüberbauungen \n\n \n\nIm Jahr 2023 werden die bereits in den vorangegangenen Budgetprozessen bewilligten \nund in den jeweiligen Jahresprogrammen und im Entwicklungs- und Finanzplan \nbeschriebenen Projekte weiterbearbeitet. Es steht die Umsetzung von angefangenen \nund durch den Einwohnerrat beschlossenen Projekten im Vordergrund. \n\n \n\nIm Hochbau bilden die Planung und Umsetzung der im Entwicklungs- und Finanzplan \ndargelegten Investitionsvorhaben zu den Liegenschaften der Stadt den \nJahresschwerpunkt. Die Kredite für die Realisierung des Neubaus des Pavillons der \nSchulanlage Gestadeck, für den Ersatzbau des WAL und des Parkleitsystems wurden \nbereits vom Einwohnerrat bzw. von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern \ngesprochen. Weitere Schwerpunkte bilden die Planung des Ergänzungsbaus beim \nFraumattschulhaus und der Umbau der Hauswartwohnung beim Fraumattschulhaus in \nzusätzlichen Schulraum. Die Verschiebung der Gesamtsanierungen von älteren \nSchulbauten und Kindergärten auf später bedingt diverse Massnahmenpakete in den \nSchulanalgen und Kindergärten zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit. \n\n \n\nIn der Planung steht die Umsetzung der Projekte an der Nahtstelle zwischen dem \nBahnhofsperimeter und dem Stedtli im Zentrum: Der QP «Am Orisbach» mit dem \nNeubau des Postgebäudes und der Allee, der Erweiterungsbau des Gerichtsgebäudes \nund die Arealentwicklung auf dem ehemaligen Lüdin-Areal bieten die einmalige \nChance einer koordinierten Planung dieser Schlüsselstelle der Stadtentwicklung. Eine \nBeschlussfassung durch den Regierungsrat im Jahr 2023 wird angestrebt. \n\nDie Arealentwicklung (Masterplanung) im Perimeter der Rheinstrasse und die \nstrategischen Überlegungen zur gesamten Stadtentwicklung im Rahmen der \nRichtplanung sind konkretisiert. Insbesondere sollen die Projekte zum Fernverkehrshalt \nund zur A22 unter den Boden weiterverfolgt werden. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 25/62 \n\n3.4.2 Investitionsrechnung \n\n \n\nHochbau \n\n3.4.2.1 ZS: KP Frenkenbündten – Umbau öffentlicher Schutzraum \n\nKto.-Nr. 1620.5040.0146 \n\nA:  Gemäss BZG, Art. 45 ist für jeden Einwohner und jede Einwohnerin in zeitgerecht \nerreichbarer Nähe des Wohnortes ein Schutzplatz zur Verfügung zu stellen. Mit der \nÜberprüfung der Schutzräume müssen aufgrund der Baujahre eine grosse Anzahl \nan Schutzplätzen abgeschrieben werden. Damit wird die Schutzraumbilanz unter \n100% sinken.  \n\nZ:  Die Realisierung ist bis Ende 2023 abgeschlossen. \n\nL:  Der Zivilschutzkommandoposten (KP) im Frenkenbündten ist als KP nicht mehr in \nGebrauch. Mit dem Umbau des KP in einen Sammelschutzraum können 200 \nzusätzliche Schutzplätze für die Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden. Sie \nleisten einen Beitrag zur Erfüllung der Schutzraumbilanz. \n\n \n\n3.4.2.2 Stadtsaal (ehemals Engelsaal) \n\nKto.-Nr. 2390.5040.0245 \n\nA:  Die EKG Hotel AG hat die Vereinbarung betreffend Nutzung Engelsaal und \nNebenräume mit der Stadt Liestal per 31. Dezember 2019 gekündigt. Da nur der \nEngelsaal ohne das Foyer im Besitz der Stadt Liestal ist, sind sowohl der Zugang \nzum Engelsaal wie auch die Fluchtwege für eine Belegung mit mehr als 50 \nPersonen nicht mehr gewähreistet.  \n\nDer Stadtrat hat nach der Evaluation diverser Möglichkeiten und einer erfolgten \nAusschreibung entschieden, den Engelsaal zukünftig unter dem Namen Stadtsaal \ndurch die Stadt zu betreiben. \n\nZ:  Die baulichen Massnahmen für den zukünftigen Betrieb des Stadtsaals sind \numgesetzt. \n\nL:  Der betriebsnotwendige Ausbau (zusätzlicher neuer Zugang mit Windfang direkt \nvon der Terrasse aus, Brandschutzmassnahmen wie Einbau einer Rauch- und \nWärmeabzugsanlage, Küche etc.) erfolgt gemäss den noch zu erstellenden \nAnforderungen aus dem Betriebskonzept. \n\n \n\n3.4.2.3 SA Rotacker: Ersatzanschaffung Schulmobiliar \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0257 \n\nA:  In den letzten Jahren wurde das Schulmobiliar an den Standorten der Schulen wo \nnotwendig schrittweise erneuert. Als Letztes ist nun die Erneuerung des 40-jährigen \nSchulmobiliars in der Schulanlage Rotacker vorgesehen. Vor allem die \nSchülerpulte sind zu ersetzen, da sie sich teilweise nicht mehr in der Höhe \nverstellen lassen und auch nicht mehr den Anforderungen eines modernen \nUnterrichts entsprechen. Die Beschaffung wurde ausgeschrieben und der Auftrag \nvergeben. Der Budgetkredit aus dem Jahr 2020 wurde nicht ausgeschöpft und \nverfällt weitgehend ungenutzt, weshalb mit dem Budget 2023 ein neuer \nBudgetkredit beantragt wird.  \n\nZ:  In der Schulanlage Rotacker steht für den Unterricht der Unterstufe adäquates \nMobiliar zur Verfügung. Für den Unterricht in der Unterstufe wird dazu neues \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 26/62 \n\nStandardmobiliar angeschafft, welches den heutigen Anforderungen an einen \nzeitgemässen Unterricht entspricht. \n\nL:  Das Mobiliar wird gemäss den Vorgaben aus der Evaluation beschafft. \n\n \n\n3.4.2.4 SA Rotacker: Sanierungsmassnahmen (Projekt) \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0264 \n\nA: Nach dem Beschluss, in der Schulanlage Rotacker die Gesamterneuerung um \nmindestens 10 Jahre hinauszuschieben, gilt es nun, die Sicherstellung der \nGebrauchstauglichkeit für die Zwischenzeit zu planen. Am Schulhaus sind hierzu \ndringende Massnahmen erforderlich. Insbesondere müssen die maroden Fenster \nsaniert und die Klassenzimmer frisch gestrichen werden. Im Jahr 2022 wurden die \nBudgetmittel für die Erstellung eines Musterzimmers eingesetzt. \n\nZ:  Die Gebrauchstauglichkeit der Schulanlage Rotacker ist mittels dringend \nnotwendiger, kurzfristiger Massnahmen für weitere 10 Jahre sichergestellt. \n\nL:  Für das Jahr 2023 wird in Abhängigkeit der Finanzplanung der Stadt Liestal eine \nKreditvorlage für die dringendsten, kurzfristig umsetzbaren Massnahmen an den \nEinwohnerrat ausgearbeitet. \n\n \n\n3.4.2.5 KG Radacker: Erhalt Gebrauchstauglichkeit \n\nKto.-Nr. 2170.5040.0282 \n\nA:  Die Kindergärten Radacker 1/2/3 weisen erhebliche bauliche Mängel auf. Es sind \ndringende bauliche Massnahmen notwendig. Im Jahr 2022 wurden mit dem Kredit \ndas Dach sowie der Gartenzaun um das ganze Schulareal erneuert.  \n\nZ:  Die Gebrauchstauglichkeit der drei Kindergärten für die kommenden Jahre ist \nsichergestellt. Die geplanten Massnahmen sind umgesetzt \n\nL:  Im Jahr 2023 werden die Balkongeländer gesetzeskonform (Geländerhöhe) \nsaniert und diverse Malerarbeiten innen sowie aussen durchgeführt.  \n\n \n\n3.4.2.6 Wohnheim für Asylsuchende \n\nKto.-Nr. 5790.5040.0285 \n\nA:  Das Wohnheim für Asylsuchende Liestal (WAL) am Benzburweg ist in einem \nschlechten baulichen Zustand. Zudem genügt die Raumaufteilung dem Bedürfnis \neiner möglichst flexiblen Unterbringung der vom Kanton zugewiesenen \nAsylsuchenden nicht. Der Einwohnerrat hat dem Baukredit im Jahr 2022 \nzugestimmt. \n\nZ:  Das Gebäude am Benzburweg ist erneuert und steht dem Asylwesen der Stadt \nLiestal zur Verfügung. \n\nL:  Das Bauprojekt für die Erneuerung des Wohnheims für Asylsuchende ist erarbeitet \nund wird realisiert.  \n\n \n\n3.4.2.7 SA Gestadeck: Erneuerung Pavillon \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0299 \n\nA:  Der Baukredit für den Ersatzbau des Pavillons in der Schulanlage Gestadeck wurde \nin der Volksabstimmung vom 21. September 2021 bewilligt.  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 27/62 \n\nDas Bauprojekt für den Ersatzbau des Pavillons und die Umgebungsgestaltung \nliegt mit einer Kostengenauigkeit von 10% vor.  \n\nZ:  Der Ersatzneubau steht der Schule ab dem Schuljahr 2024/2025 als Schulraum zur \nVerfügung.  \n\nL:  Das Bauprojekt wird gemäss Bauprogramm realisiert. \n\n \n\n3.4.2.8 SA Frenke: Erhalt der Gebrauchstauglichkeit \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0300 \n\nA:  Die Instandstellung der Sporthalle Frenke wird gemäss Investitionsprogramm \nfrühestens in 10 Jahren erfolgen. Um die Gebrauchstauglichkeit bis zu diesem \nZeitpunkt zu gewährleisten, sind diverse Sofortmassnahmen nötig. Unter dem Titel \n«Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit» wurden im Jahr 2022 diverse \nMassnahmen ausgeführt: Ersatz der Hallenbeleuchtung, neuer Bodenbelag auf der \nTribüne und Ersatz der Lautsprecheranlage. Auf dem Dach werden die Sekuranten \n(Absturzsicherung) erstellt. \n\nZ:  Die Gebrauchstauglichkeit der Sporthalle Frenke ist für mindestens weitere 10 \nJahre sichergestellt. Die geplanten Massnahmen sind umgesetzt. \n\nL:  Im Jahr 2023 wird in den technischen Räumlichkeiten die Beleuchtung auf LED \numgerüstet. \n\n \n\n3.4.2.9 SA Frenke: Sporthallen: Fassadendichtungen \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0311 \n\nA:  Die Instandstellung der Sporthalle Frenke wird gemäss Investitionsprogramm \nfrühestens in 10 Jahren erfolgen. Um die Gebrauchstauglichkeit bis zu diesem \nZeitpunkt zu gewährleisten, wurden in den letzten Jahren diverse \nMassnahmenpakete umgesetzt. Im Verlauf der Arbeiten wurden undichte \nFassaden entdeckt. \n\nZ:  Die Gebrauchstauglichkeit der Sporthalle Frenke ist für mindestens weitere 10 \nJahre sichergestellt. Die geplanten Massnahmen sind umgesetzt. \n\nL:  Im Jahr 2023 sollen sämtliche Fassadendichtungen ersetzt werden. Hierfür wird für \n2023 ein neuer Budgetkredit beantragt. \n\n \n\n3.4.2.10 SA Fraumatt: Umnutzung Hauswartwohnung als Schulraum \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0312 \n\nA:  Am Schulstandort Fraumatt werden zurzeit 9 Regelklassen und 2 \nEinführungsklassen unterrichtet. Gemäss dem Bericht zur Schüler- und \nSchülerinnenprognose für das Schuljahr 2023/2024 ist mit einer Zunahme um eine \nweitere Schulklasse zu rechnen. Damit wird die heute schon gemäss \nRaumprogramm ungenügende Raumsituation nochmals verschärft.  \n\nNach dem Auszug des Hauswarts aus dem EFH Fraumatt kann dieses Gebäude \nzu einem Kindergarten umgenutzt werden. Dadurch wird im Hauptgebäude der \njetzige Kindergarten für die zusätzliche Schulklasse frei. \n\nZ:  Am Schulstandort Fraumatt steht für die zusätzliche Schulklasse ab dem Schuljahr \n2023/2024 geeigneter Schulraum zur Verfügung. Hierfür muss zunächst die \nHauswartwohnung zu einem Kindergarten umgebaut werden. \n\nL:  Das Hauswartgebäude wird kindergartentauglich umgebaut. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 28/62 \n\n3.4.2.11 SA Fraumatt: Erweiterungsbau Vorprojekt (SIA Phase 31) \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0313 \n\nA:  Gemäss der Masterplanung Schulbau soll der Schulstandort Fraumatt langfristig \nzwei ganze Klassenzüge beherbergen. Heute besteht zum entsprechenden \nRaumprogramm ein Defizit von Schulräumen. Eine Machbarkeitsstudie, um dieses \nDefizit mit einem Erweiterungsbau zu beheben, liegt vor. Das Planerwahlverfahren \nfür die Weiterbearbeitung wurde nach der SIA-Ordnung 144 im Jahr 2022 \ndurchgeführt und abgeschlossen.  \n\nZ:  Am Schulstandort Fraumatt steht gemäss Raumprogramm genügend Schulraum \nfür einen Standort mit 13 Schulklassen zur Verfügung. Als nächstes Zwischenziel \ngilt es, das Vorprojekt als Grundlage für die Sondervorlage für den Baukredit \nvorzubereiten. \n\nL:  Als nächstes muss gemäss Planungsphasen das Vorprojekt (SIA-Phase 31) \nausgearbeitet werden. Das Vorprojekt bildet die Grundlage für die Sondervorlage \nfür den Baukredit  \n\n \n\n3.4.2.12 SA Rotacker: Hauptbau Schliessanlage \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0314 \n\nA:  Aufgrund der zunehmenden Nutzung der Schulräumlichkeiten durch Dritte und die \nSchule selbst (Zunahme der Teilpensen der Lehrerschaft) stösst die bestehende \nSchliessanlage an ihre Grenzen. Die Hauptzylinder der Gebäudehülle sind am \nEnde ihrer Lebensdauer. Die Zutrittskontrolle und die Gebäudesicherheit \n(Einbruchschutz / Vandalismus) sind nicht mehr sichergestellt. \n\nZ:  Die Zutrittskontrolle über sämtliche Eingangstüren erfolgt elektronisch. \n\nL:  Die Eingangstüren werden umgebaut und mit einer elektrischen Schliessung \nergänzt. Der Zutritt erfolgt neu über einen Badge und die Türen sind zeitgesteuert. \nSo kann auch das Öffnen und Schliessen der Türen gesteuert und überwacht \nwerden. Dies ermöglicht dem Hauswart eine bessere Kontrolle über den Zugang \nzu den Gebäuden. Fremdzugriffe und nicht geschlossene Türen werden frühzeitig \nerkannt. Damit ist die Sicherheit gewährleistet \n\n \n\n3.4.2.13 Werkhof: Erhalt der Gebrauchstauglichkeit \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0316 \n\nA:  An den Gebäuden des Werkhofs besteht ein Nachholbedarf in der Instandhaltung. \nDie Arbeiten wurden aufgrund der angespannten Finanzlage immer wieder \nverschoben und aus den jeweiligen Budgets gestrichen. Diverse Arbeiten müssen \nnun in den nächsten 1–3 Jahren dringend erledigt werden, zumal auch hier eine \numfassende Instandsetzung aus finanziellen Gründen aufgeschoben wurde. \n\nZ:  Erhalt der Gebrauchstauglichkeit und Gewährleistung der Arbeitssicherheit im \nWerkhof mit diversen Massnahmen. Als Zwischenziel werden im Jahr 2023 erste \nMassnahmen umgesetzt. \n\nL:  Das Fluchtwegkonzept und die entsprechende Beleuchtung werden ergänzt, der \nTorersatz ist gemäss den Vorgaben der BFU nötig, eine neue Spaltanlage für die \nBehandlung des Abwassers wird realisiert. \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 29/62 \n\nVerkehr \n\n3.4.2.14 Strassenverkehr – Parkleitsystem (Realisierung) \n\nKto.-Nr. 6150.5090.0188 \n\nA:  In Liestal stehen in öffentlichen Parkhäusern Parkplätze zur Verfügung. Heute ist \nfür die Besucher des Stedtlis nicht sichtbar, in welchem Parkhaus freie Parkplätze \nverfügbar sind. Dies führt zu vermeidbarem Suchverkehr und zu einer nicht \noptimalen Auslastung der Parkhäuser. Der Einwohnerrat hat den Kredit zur \nRealisierung eines Parkleitsystems im Jahr 2022 beschlossen. \n\nZ:  An den Einfahrtsstrassen zum Stedtli wird angezeigt, in welchen Parkhäusern es \nfreie Parkplätze hat. Das hierfür notwendige Parkleitsystem ist realisiert \n\nL:  Das Parkleitsystem wird gemäss Einwohnerratsvorlage realisiert. \n\n \n\nPlanung \n\n3.4.2.15 QP «Am Orisbach» \n\nKto.-Nr. 7900.5290.0270 \n\nA:  Die Entwicklung des Postareals und der Allee ist das Schlüsselprojekt für die \nVerbindung des Bahnhofareals mit dem Stedtli. Die Einwohnerratsvorlage zum \nQuartierplan «Am Orisbach» und zum Baukredit wurden 2022 dem Einwohnerrat \nzum Beschluss vorgelegt. \n\nZ:  Der Quartierplan «Am Orisbach» ist vom Regierungsrat genehmigt und der \nBaukredit in der Volksabstimmung beschlossen worden. \n\nL:  Der Einwohnerrat bzw. die Stimmbevölkerung müssen die Vorlagen beschliessen. \nAnschliessend erfolgt die Planauflage des Quartierplans, die Behandlung \nmöglicher Einsprachen und die Einreichung zum Beschluss durch den \nRegierungsrat. \n\n \n\n3.4.2.16 Zonenplan Landschaft \n\nKto.-Nr. 7900.5290.0301 \n\nA:  Die Zonenvorschriften Landschaft stammen aus dem Jahr 1995. Seither wurde das \nLandschaftsentwicklungskonzept aus dem Jahr 2012 mit den entsprechenden \nInventaren erarbeitet und bildet die Grundlage für eine Revision des Zonenplans \nLandschaft. Dabei sind das ISOS Röserental aus dem Jahr 2013 und die \nNaturgefahrenkarte aus dem Jahr 2011 umzusetzen. Im Weiteren gilt es einen \nStrassennetzplan Landschaft zu erarbeiten. In enger Zusammenarbeit mit der \nLandschaftskommission und mit externer Beratung wurden die Wirkung des \nheutigen Zonenplans Landschaft und die Defizite in Bezug auf die Umsetzung des \nLandschaftsentwicklungskonzepts analysiert und die Zielsetzungen sowie der \nUmfang der Revision ausgearbeitet. Der Stadtrat hat die Grundsätze beschlossen. \n\nZ:  Der Entwurf der Zonenvorschriften Landschaft liegt für die kantonale Vorprüfung \nund die Mitwirkung der Bevölkerung vor. \n\nL: In der nächsten Phase erfolgt nun die Ausarbeitung der notwendigen \nFachgutachten und der Planungsdokumente, die als Grundlage für die kantonale \nVorprüfung und die öffentliche Mitwirkung dienen. \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 30/62 \n\n3.4.2.17 Masterplanung Rheinstrasse \n\nInvestitionsrechnung 7900.5290.0302 \n\nA:  Im Perimeter der Rheinstrasse vom Schauenburgkreisel bis zum Kreuzboden \nbefinden sich diverse Areale in der Zone für öffentliche Werke und Anlagen. \nTeilgebiete werden in den kommenden Jahren einer neuen Nutzung zugeführt. Mit \neiner Masterplanung werden die Spielregeln für die Entwicklung auf den einzelnen \nBaubereichen der betroffenen Grundeigentümer festgelegt.  \n\nZ:  Als Grundlage für die weiteren Planungsschritte liegt eine Masterplanung für den \nPerimeter der Rheinstrasse vom Schauenburgkreisel bis zur Kantonalbank-\nkreuzung vor. \n\nL:  Die Masterplanung konkretisiert die für kommende Bauvorhaben und mögliche \nNutzungsänderungen in diesem Perimeter festzulegenden Randbedingungen. Die \nMasterplanung wurde mit den Grundeigentümern ausgearbeitet. In einem nächsten \nSchritt erfolgt eine öffentliche Mitwirkung und anschliessend sollen im Rahmen \neiner koordinierten Arealentwicklung die einzelnen Planungsperimeter zur Baureife \nentwickelt werden. \n\n \n\n3.4.2.18 Richtplanung \n\nKto.-Nr. 7900.5290.0317 \n\nA:  Das Zonenreglement der Stadt Liestal muss in den kommenden Jahren \nüberarbeitet werden. Die Richtplanung dient der Erarbeitung von Grundlagen und \nstrategischen Zielen. Der Budgetkredit aus dem Jahr 2020 ist abgelaufen und \nwurde nicht ausgeschöpft. \n\nZ:  Die Richtplanung liegt als strategische Grundlage für die Überarbeitung der \nkommunalen Nutzungsplanung vor. Hierfür werden in Teilschritten die notwendigen \nGrundlagen erarbeitet. \n\nL:  Diverse Vorstudien zu einzelnen Teilthemen wie Verkehrskonzept, Analyse der \nPotenziale der Siedlungsentwicklung, Umgang mit dem Klimawandel und andere \nwerden erarbeitet. Die Bevölkerung und andere weitere Anspruchsgruppen werden \nin den Prozess der Erarbeitung einbezogen. \n\n \n\n3.4.2.19 A22 Unter den Boden \n\nKto.-Nr. 7900.5290.0319 \n\nA:  Die A22 durchschneidet das Siedlungsgebiet der Stadt Liestal im Ergolzraum. Sie \nmuss in den kommenden Jahren durch den Bund saniert werden. Es liegt ein \nErtüchtigungskonzept vor, das der A22 eine weitere Lebensdauer von 20–30 \nJahren ermöglicht. Bis dahin muss eine langfristige Lösung – unter dem Boden – \nausgearbeitet und die Finanzierung sichergestellt sein. Um das übergeordnete Ziel, \ndass das Projekt A22 für die Periode ab 2035 in die Finanzierungspläne des \nBundes aufgenommen wird, zu erreichen, muss zunächst eine Projektstudie \nvorliegen, die erlaubt, die zukünftige Linienführung der A22 im Richtplan \nfestzulegen. \n\nZ:  Die Projektstudie ist in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt ausgearbeitet. Als \nerstes Teilziel liegen erste Projektvarianten vor. \n\nL:  Die Stadt Liestal muss in die Vorleistung gehen und selbst Projektvarianten \nausarbeiten, um bei Bund und Kanton die notwendige Überzeugungsarbeit leisten \nzu können. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 31/62 \n\n3.4.3 Erfolgsrechnung  \n\n3.4.3.1 Mutation Zonenplan Siedlung: Ausscheidung Gewässerraum \n\nA:  Mit der Änderung des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes wird die \nZuständigkeit für die Gewässerraumausscheidung innerhalb der Bauzonen den \nGemeinden übertragen. Der Zonenplan und das Zonenreglement der Stadt Liestal \nmüssen um dieses Thema ergänzt werden.  \n\nZ:  Die Planungsdokumente zur Mutation des Zonenplans und des Zonenreglements \n«Ausscheidung Gewässerraum» sind für die öffentliche Mitwirkung und den \nEinwohnerratsbeschluss erarbeitet. \n\nL:  Die Planungsdokumente werden in enger Abstimmung mit der Abteilung Planung \ndurch ein Planungsbüro erarbeitet. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU23 \n(TCHF) \n\n7900.3132.0303 Raumplanung Honorare Fachexperten 30 \n\n \n\n3.4.3.2 Immobilien im Finanzvermögen \n\nErfolgsrechnung BU23 im Rahmen der Vorjahre \n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 32/62 \n\n3.5 Sicherheit / Soziales \n\nPascale Meschberger / René Frei \n\n3.5.1 Schwerpunkte  \n\n• Revision Taxiverordnung \n\n• Beiträge an die Pflege und Betreuung zu Hause \n\n• Kostenreduktion im Kindes- und Erwachsenenschutz \n\n \n\n3.5.2 Investitionsrechnung \n\nKeine Investitionen im Budgetjahr \n\n \n\n3.5.3 Erfolgsrechnung \n\n \n\nSicherheit \n\n3.5.3.1 Revision Taxiverordnung \n\nA:  Die Standplätze für Taxis müssen alle vier Jahre neu ausgeschrieben werden. \nAnlässlich der Ausschreibung der Taxistandplätze im Rahmen des \nBahnhofneubaus, welcher eine Reduktion von vier auf drei Standplätze forderte, \nmusste festgestellt werden, dass die in der Verordnung aufgeführten Kriterien zu \nwenig griffig sind. Sie sind zu wenig scharf und messbar festgehalten. Auf den \n1. Januar 2024 müssen die Taxistandplätze neu ausgeschrieben werden, weshalb \ndies zum Anlass für die Revision der Taxiverordnung genommen wird. \n\nZ:  Die Taxiverordnung ist überarbeitet und in Kraft gesetzt. \n\nL:  Gestützt auf das kantonale Taxigesetz und unter Berücksichtigung der Bestrebung \nzur Nachhaltigkeit wird die Taxiverordnung der Stadt Liestal überarbeitet. \n\n \n\nSozialberatung \n\n3.5.3.2 Beiträge an die Pflege und Betreuung zu Hause \n\nA:  Betreuende Angehörige leisten tagtäglich Grosses. Sie leisten dies mehrheitlich \nunentgeltlich auf freiwilliger Basis und entlasten mit ihrer Pflege und Betreuung die \nInanspruchnahme von ambulanter Pflege und Unterstützung (Spitex) oder \nverzögern einen Heimeintritt. Sie entlasten somit die Stadtkasse im Bereich Alter. \nDie gängigen Unterstützungsleistungen wie z.B. die Hilflosenentschädigung sind \nvielen nicht bekannt oder grenzen den Kreis der Bezugsberechtigten ein. Eine \ngrosse Motivation, auf die Inanspruchnahme von externen Dienstleistenden zu \nverzichten, besteht nicht. Mit einem Reglement über die Beiträge an die Pflege und \nBetreuung zu Hause soll diese Freiwilligenarbeit honoriert und attraktiver gemacht \nwerden. \n\nZ:  Es besteht ein Reglement über die Beiträge an die Pflege und Betreuung zu Hause. \n\nL:  Unter Berücksichtigung des Musterreglements des Kantons Basellandschaft und \nden Erfahrungswerten der Gemeinden, welche bereits über ein solches Reglement \nverfügen, wird die Unterstützung geprüft und ein Reglement erarbeitet. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 33/62 \n\n3.5.3.3 Kostenreduktion im Kindes- und Erwachsenenschutz \n\nA:  Die Abklärungsaufträge und die Mandatsführungen im Kindes- und \nErwachsenenschutz nehmen stetig zu. Mit dieser Zunahme wird der Spruchkörper \nder Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und somit die Stadtkasse in hohem \nAusmass belastet. Die zahlreichen Abklärungen sowie Mandatsführungen \nbenötigen auch hohe Ressourcen an Berufsbeiständen/-innen. Mit den \nbestehenden Ressourcen der Sozialberatung Liestal können jedoch nur 24% der \nMandate geführt und nur ein kleiner Teil an Abklärungen getätigt werden. 76% der \nAufträge der KESB werden an externe, kostenintensive Berufsbeistände/-innen \nvergeben. Mit vorgelagerten Abklärungen und/oder Beratungen wie z.B. durch die \nFamilien-, Erziehungs- und Jugendberatung können oftmals auf freiwilliger Basis \nLösungen gefunden werden, ohne dass der Spruchkörper der KESB oder \nBerufsbeistände/-innen einbezogen werden müssen. \n\nZ:  Die Organisation des Teams Kindes- und Erwachsenenschutz ist überprüft und \nangepasst. Es besteht eine Leistungsvereinbarung für einen zweijährigen Pilot mit \nder Familien-, Erziehungs- und Jugendberatung. \n\nL:  Es werden interdisziplinäre Prozesse unter Einbezug von niederschwelligen \nMassnahmen und Institutionen erarbeitet, welche die Massnahmen durch die KESB \nreduzieren. Unter Berücksichtigung einer Kosten-Nutzen-Rechnung werden die \nRessourcen im Team Kindes- und Erwachsenenschutz gemäss den Vorgaben des \nSchweizerischen Verbands der Berufsbeistandspersonen überprüft \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU23 \n(TCHF) \n\n1401.3130.0401 Vormundschaft 45 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 34/62 \n\n3.6 Tiefbau \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n3.6.1 Schwerpunkte \n\n• Verkehrswege betriebsbereit erhalten \n\n• Koordination der Strassenbaustellen mit dem Vierspurausbau SBB und weiteren \nGrossbaustellen \n\n• Reduktion der Sommerhitze im öffentlichen Raum \n\n \n\n3.6.2 Investitionsrechnung \n\n \nProjektierung \n\n3.6.2.1 SBB 4-Spur-Ausbau - Velostation Realisation \n\nKto.-Nr. 6150.5010.0260 \n\nA:  Der Kredit für eine neue Velostation wurde vom Stimmvolk im Herbst 2018 \ngenehmigt. Sie soll im neuen Bahnhof integriert werden. Dieses Bauwerk wird \nunterhalb des neuen Bahnhofgebäudes gebaut. Es befindet sich unmittelbar unter \nden Perrons und verkürzt durch die nahe Anordnung der beiden Verkehrsträger die \nUmsteigezeit zwischen Velo und Bahn. Das Agglomerationsprogramm des Bundes \nund der Pendlerfonds Basel unterstützen die Erstellung der Velostation. Mit der \nBauherrschaft des Bahnhofsneubaus (SBB Immobilien) wurde das Unternehmen \nausgewählt, welches sowohl den Bahnhof als auch die Velostation als dessen \nFundament erstellt. \n\nZ:  Die Velostation ist 2024 errichtet und steht für den Pendlerverkehr zur Verfügung. \n\nL:  Die Bauarbeiten sind gestartet und werden weitergeführt. \n\n \n\n \n\n3.6.2.2 Wasserturmplatz: Ausbau Bushaltestelle behindertengerechtes Stadtzentrum \n\nKto.-Nr. 6230.5030.0320 \n\nA:  Das Behindertengleichstellungsgesetz verlangt, dass Bushaltestellen bis 2023 an \ndie Bedürfnisse der Behinderten angepasst werden. Die Stadt Liestal verfügt am \nWasserturmplatz über eine stark frequentierte Bushaltestelle, welche noch ein zu \nniedriges Haltekantenniveau aufweist. \n\nZ:  Die Bushaltestalle Wasserturmplatz ist bis Ende 2023 behindertengerecht \numgebaut.  \n\nL:  Ein spezialisiertes Ingenieurbüro entwirft in Zusammenarbeit mit dem Bereich \nTiefbau das Projekt. Die Arbeiten werden ausgeschrieben und dem bestbewerteten \nTiefbauunternehmen zur Ausführung übergeben. Die Umsetzung muss bei \nlaufendem Verkehr erfolgen und wird 2023 abgeschlossen.  \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 35/62 \n\n3.6.2.3 SBB-Vierspurausbau: Orisstege (Realisation) \n\nKto.-Nr. 6150.5010.0198 \n\nA:  Zur Unterstützung des Langsamverkehrs werden in Synergie mit den Bauprojekten \nder SBB auf der Südseite der Bahngeleise die Orisstege für einen verbesserten \nZugang zum Bahnhof und zur neuen Velostation geschaffen. Die Orisstege \nverbessern auch den Zugang zum Stedtli nach Aufhebung des Bahnübergangs am \nSchwieriweg. Die Planung und Genehmigung der Kredite liegen vor.  \n\nZ:  Die Orisstege stehen dem Velo- und Fussverkehr zur Verfügung.  \n\nL:  Der Bau der Stege ist abgeschlossen und der Zugang für die Zielgruppen wird mit \ndem Bau der Velostation koordiniert. \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 36/62 \n\n3.7 Spezialfinanzierungen \n\nWasserversorgung \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n3.7.1 Schwerpunkte  \n\n• Reduktion der Wasserverluste durch Netzerneuerung \n\n• Instandsetzung der Objekte \n\n• Sicherung der Grundwasserfassungen \n\n• Nachhaltige Finanzierung der Wasserinfrastruktur \n\n \n\n3.7.2 Investitionsrechnung \n\n3.7.2.1 Reservoir Burg: Abbruch / Neubau \n\nKto.-Nr. 7101.5040.0324 \n\nA:  Die Objekte der Wasserversorgung Liestal weisen unterschiedliche, altersbedingte \nMängel auf. Der Kanton hat die Wasserversorgung bei der Inspektion dazu \nverpflichtet, diverse Objekte instand zu setzen. Nach einer Reihe kleinerer \nReservoire soll nun das grösste und älteste der Reservoire erneuert werden. Die \numfangreichen Studien und Variantenvergleiche haben ergeben, dass anstelle der \nalten Bauwerke von 1891 und 1940 ein Neubau am effizientesten ist. \n\nZ:  Das Reservoir Burg ist als wesentlicher Teil einer verlässlichen Wasserversorgung \nfür Liestal im Jahr 2025 komplett erneuert.  \n\nL:  Die Instandsetzung wird von externen Fachbüros ausgearbeitet. Die \nArbeitsvergaben werden vorbereitet. Nach den politischen Entscheiden für die \nFinanzierung wird die Instandsetzung ab Sommer 2023 in Angriff genommen. \n\n \n\n3.7.2.2 Sicherung der Trinkwassergewinnung im Gebiet Helgenweid Hölstein \n\nA:  Liestal bezieht bis zur Hälfte des Trinkwassers aus der Hölsteiner Helgenweid. Die \nGrundwasserförderungskonzession läuft 2026 aus. Die 1891 errichtete Fassung in \nder Helgenweid ist 450 m lang und hydrogeologische Untersuchungen haben \nergeben, dass die heutige Grundwasserschutzzone zu klein ist. Eine neurechtlich \nnotwendige Schutzzone würde sich über grosse Gebiete der Hölsteiner Bauzone \nerstrecken. In vielen Gemeinden des Kantons sind neurechtliche \nSchutzzonenausscheidungen nicht möglich, weil Nachbargemeinden davon \nmitbetroffen sind und eine Zustimmung durch deren politisch verantwortlichen \nInstanzen (in der Regel Gemeindeversammlungen) nicht erwirkt werden kann. \nNeue technische Möglichkeiten würden den Grundwasserschutz jedoch auch mit \nkleineren Schutzzonen garantieren können. \n\nZ:  Die Konzession zur Förderung des Liestaler Trinkwassers aus der \nTrinkwasserfassung Helgenweid kann für die Zeit ab 2027 durch den Kanton erteilt \nwerden.   \n\nL: Alternativen zu einer Erweiterung der Schutzzone mit dem Ziel des \nGrundwasserschutzes werden geprüft und dem Kanton vorgelegt.  \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU23 \n(TCHF) \n\n7101.3132.0700 Wasser – Honorare ext. Berater 20 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 37/62 \n\nAbwasserbeseitigung \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n3.7.3 Schwerpunkte  \n\n• GEP-Revision \n\n• Instandsetzung des Abwasserleitungssystems \n\n \n\n3.7.4 Investitionsrechnung \n\n3.7.4.1 GEP Revision  \n\nKto.-Nr. 7201.5290.0102  \n\nA:  Die Realisierung zahlreicher Quartierplanungen führt zu veränderten \nRahmenbedingungen bezüglich der Entwässerung. Aus diesem Grund muss der \naktuell gültige Generelle Entwässerungsplan (GEP) der Stadt Liestal aus dem Jahr \n2005 einer Revision unterzogen werden. Ein erneuerter GEP soll als Rahmen für \nweitere 10 Jahre Bautätigkeit in Liestal dienen. \n\nZ:  Der erneuerte GEP steht ab 2024 als verlässliche rechtliche Grundlage für die \nSiedlungsentwässerung zur Verfügung. \n\nL:  Der GEP mit den zugehörigen technischen Berichten ist erarbeitet und wird dem \nEinwohnerrat zum Beschluss vorgelegt. \n\n \n\n \n\nAbfallbeseitigung \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n3.7.5 Schwerpunkte  \n\n• Abfallvermeidung \n\n• Litteringbekämpfung \n\n \n\n3.7.5.1 Litteringbekämpfung \n\nA:  Littering ist die zunehmende Unsitte, Abfälle im öffentlichen Raum achtlos \nwegzuwerfen oder liegen zu lassen, ohne die dafür vorgesehenen Abfalleimer oder \nPapierkörbe zu benutzen. Die Stadt Liestal hat im öffentlichen Raum über 300 \nAbfalleimer verteilt, die regelmässig entleert werden. \n\nPräventionsmassnahmen sind ein wichtiger Beitrag zur Vermeidung von Littering \nund werden periodisch mit Mitteln aus der Abfallkasse ermöglicht. Wichtig ist dabei \nder Clean-up-Day, welcher gemeinsam mit den Schulen geplant und von Projekten \nbegleitet wird, Kinder für die Litteringproblematik und die Vermeidung von Abfall zu \nsensibilisieren. Sie sind wichtige «Botschafter/-innen» für eine saubere Umwelt in \nihrem familiären und sozialen Umfeld. Littering kann reduziert werden, wenn \nmöglichst viele «Botschafter/-innen» zu dessen Vermeidung beitragen. \n\nZ:  Im öffentlichen Raum der Stadt Liestal werden kontinuierlich Massnahmen zur \nLitteringbekämpfung erprobt und ergriffen.  \n\nL:  Mit Unterstützung Ehrenamtlicher werden Raumpatenschaften errichtet, um \nLittering an Hotspots zu reduzieren.  \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 38/62 \n\n4 Erläuterungen Budget 2023 Einwohnerkasse Liestal \n\n4.1 Erträge \n\n  \n\n4.1.1 Steuererträge Natürliche Personen und Juristische Personen \n\nIn der Budgetierung der Steuererträge werden die Prognosen der Konjunktur- sowie \nder Bevölkerungsentwicklung berücksichtigt. \n\nDie letzten Jahre haben gezeigt, dass die kantonalen Annahmen des \nSteuerertragswachstums für Liestal zu optimistisch waren. Deshalb wird für Liestal – \nwie bereits seit Jahren – ein um ein Viertel geringeres Wachstum angenommen. \n\nIm Rahmen der SV17 wird bei den juristischen Personen ab dem Jahr 2023 vom \nSteuersatz (in % des steuerbaren Kapitals/Ertrags) auf den Steuerfuss (in % der \nStaatssteuer) gewechselt. Daher muss der Einwohnerrat für das Budget 2023 den \nSteuerfuss festlegen. Dazu wird eine separate Vorlage eingereicht. Der \nMaximalsteuerfuss von 55% entspricht den bisher in Liestal verwendeten \nSteuersätzen. \n\n \n\n4.1.1.1 Wachstum der Steuererträge aufgrund konjunktureller Entwicklung \n\n \n\n \n\n \n\nVermögenssteuer:  \n\nIn der BAK-Prognose geht man von einer positiven Entwicklung der Vermögenssteuer \naus. Die Vermögensteuerreform führt jedoch insgesamt zu einer negativen \nEntwicklung, welche in der Entwicklungsprognose des Kantons eingerechnet ist. Die \nVermögenssteuerreform hat einen negativen Effekt von rund TCHF 650. \n\n \n\nErtragssteuer: \n\nDie BAK-Prognose geht von einer positiven Entwicklung der Ertragssteuer aus. In der \nPrognose des Kantons Baselland ist zusätzlich noch die Senkung des \nGewinnsteuersatzes infolge SV17 berücksichtigt. Der Effekt der SV17 für das Jahr \n2023 macht rund CHF 1.3 Mio. aus, durch den Finanzausgleich werden rund \nTCHF 710 ausgeglichen. \n\nin TCHF netto BU23 BU22 ABW RE21\n\nTotal Erträge   52'730 47'907 4'823 50'166\n\nSteuererträge 47'186 43'456 3'730 46'224\n\nFinanzausgleich -485 1'000 -1'485 19\n\nLokale Erträge EK 5'622 3'043 2'579 3'143\n\nFinanzvermögen 408 408 0 779\n\nEntwicklung Steuererträge 2023\n\nBAK Prognose\n\nEntwicklung \n\nSteuererträge \n\nBudgetbrief 2023 \n\nKt. BL\n\nAnnahme \n\nEntwicklung\n\nSteuererträge\n\nStadt Liestal\n\n(Budgetbrief 2023 \n\nKt. BL abzgl. 25%)\n\nEinkommenssteuer 1.9% 1.8% 1.4%\n\nVermögenssteuer 2.1% -11.2% -11.2%\n\nErtragssteuer 6.8% -23.7% -23.7%\n\nKapitalsteuer 1.6% 1.6% 1.2%\n\nNatürliche Personen\n\nJuristische Personen\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 39/62 \n\n4.1.1.2 Wachstum der Steuererträge aufgrund der Bevölkerungsentwicklung \n\nDie getroffenen Annahmen lauten (Details siehe EP23–27): \n\n• Bevölkerungszunahme im Jahr 2023 um 127 auf total 15’621 Personen per Ende Jahr \n\n(EP22–26/PJ23: +225 / total 15’453 Personen). \n\n• Grundlage dazu bilden die Quartierplanentwicklung sowie die Auswertung der Daten \nder Einwohnerkontrolle. \n\n• Siehe Details im EP23–27 \n\n• Steuerertrag Natürliche Personen pro Einwohner: CHF 2’561.– \n\n• zusätzlicher Steuerertrag 2023 Natürliche Personen: TCHF 360 \n\n \n\n4.1.2 Finanzausgleich, Sonderlastenabgeltungen und Kompensationsleistungen \n\n \n\n \n\nHorizontaler Finanzausgleich (Empfängergemeinde) \nSiehe Gebergemeinde \n \nSonderlastenabgeltung Bildung \nDer kantonale Durchschnitt gewichteter Schüler pro 1’000 Einwohner liegt für das \nFinanzausgleichsjahr 2022 bei 88.9. Pro Schüler/-in über dem Durchschnitt werden \nCHF 7’026 abgegolten. Liestal erhält für das Jahr 2022 keine Sonderlastenabgeltung, \nda der Wert für das Jahr 2022 bei 88.3 Schüler/-innen pro 1’000 liegt. Die \nGesamtbevölkerung von Liestal hat um 2.3% zugenommen – die Anzahl gewichteter \nSchüler/-innen hat im Vergleich um 0.4% abgenommen, so ist Liestal unter den \nDurchschnitt des Kantons gefallen. Der Wert des Finanzausgleichsjahrs 2022 wird \nauch für das Budgetjahr 2023 verwendet. \n \nSonderlastenabgeltung Sozialhilfe \nDie Lastenabgeltung Sozialhilfe hängt von verschiedenen soziodemografischen \nFaktoren ab. Für das Budget 2023 wurde die Finanzausgleichsverfügung 2022 \nverwendet. Die Berechnungsgrundlage für die Lastenabgeltung Sozialhilfe ist der \nSozialindex. In die Berechnung des Sozialindex fliessen folgende Merkmale ein: Anteil \narbeitslose Personen an der Einwohnerzahl der 15- bis 64-Jährigen, Sozialhilfequote, \nAnteil der Alleinerziehenden mit Sozialhilfe und Anteil der ausländischen Personen aus \nLändern mit überdurchschnittlicher Sozialhilfequote. \n \nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe \nIm Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer besonders \nhohen Sozialhilfequote ausgerichtet.  \nIm Jahr 2022 erhält Liestal gem. Finanzausgleichsverfügung 2022 rund TCHF 894. Für \ndie Berechnung des Ausgleiches im Jahr 2022 kommt die Sozialhilfequote 2020 zur \nAnwendung, welche bei 5.1% lag. Im Jahr 2021 lag die Sozialhilfequote bei 4.8% und \nder Budgetwert 2023 wird somit um die relative Abweichung reduziert. \n\n  \n\nin TCHF BU23 BU22 ABW RE21\n\nHorizontaler Finanzausgleich (Empfängergemeinde) 0 1'000 -1'000 19\n\nSonderlastenabgeltung Bildung 0 390 -390 277\n\nSonderlastenabgeltung Sozialhilfe 1'152 1'234 -82 1'234\n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe 842 815 27 815\n\nKompensationsleistung für Ergänzungsleistung 1'086 746 340 747\n\nKompensationsleistung für 6. Primarschulklassen 1'867 1'763 104 1'777\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 40/62 \n\nKompensationsleistung für Ergänzungsleistung \nLeistungen der Einwohnergemeinden (§ 15a Finanzausgleichsgesetz) \nAls Kompensation vergangener Aufgabenverschiebungen von den Gemeinden zum \nKanton leisten die Gemeinden dem Kanton bis anhin jährlich CHF 8.55 Mio. Im \nRahmen der Vermögenssteuerreform ist als Kompensation für den Minderertrag der \nGemeinden bei den Vermögenssteuern in der Landratsvorlage vorgesehen, die \nGemeinden im Umfang von jährlich CHF 9.5 Mio. zu entlasten. Diese \nEntlastungsmassnahme wird für das Jahr wie folgt aufgeteilt: \nCHF 1.9 Mio. nach Einwohnerzahl / CHF 7.6 Mio. nach Vermögenssteuerertrag. \nDie Verteilung nach der Einwohnerzahl wird von der bestehenden \nKompensationszahlung der Gemeinden an den Kanton abgezogen. D.h., im Jahr 2023 \nwird die Kompensationszahlung der Gemeinden an den Kanton noch CHF 6.65 Mio. \nbetragen. Diese Kosten werden nach Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden \naufgeteilt. Zu budgetieren sind CHF 22.57 pro Einwohner. Für die Stadt Liestal total \nTCHF 351. Dies ergibt eine Restentlastung von total TCHF 304. \n \nLeistung des Kantons, Ergänzungsleistungen (§ 15c Finanzausgleichsgesetz)  \nDer Kanton leistet zur Kompensation der im Jahr 2016 stattgefundenen \nAufgabenverschiebung «Ergänzungsleistungen» den Einwohnergemeinden einen \njährlichen Betrag von CHF 14.3 Mio. Die Kompensation erfolgt nach der Anzahl \nBetagten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen. Für das Jahr 2023 werden \ngemäss Empfehlung des Kantons der Wert von TCHF 782 aus der \nFinanzausgleichsverfügung 2022 budgetiert. \n \nKompensationsleistung für 6. Primarschulklassen \nMit Beginn des Schuljahres 2015/2016 wurden von den Gemeinden die 6. Klassen \nübernommen. Der Kanton zahlt dafür einen Beitrag, welcher die Personal- wie auch die \nInfrastrukturkosten zu decken hat. \n \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 41/62 \n\n4.2 Aufwendungen \n\n4.2.1 Finanzausgleich, Ausgleichsfonds und Kompensationsleistungen \n\n \n \nHorizontaler Finanzausgleich (Gebergemeinde) \nDie Budgetierung des Ressourcenausgleichs hängt in erster Linie von der erwarteten \nSteuerkraft im laufenden Jahr in der eigenen Gemeinde und vom Ausgleichsniveau ab. \nVoraussichtlich wird es per 2023 zu einer Gesetzesänderung kommen, welche zur \nFolge hat, dass das Ausgleichsniveau nicht mehr für 3 Jahre, sondern nur noch für \njeweils 1 Jahr festgelegt wird. Das in diesem Jahr festgelegte Ausgleichsniveau für die \nJahre 2022 bis 2024 von CHF 2’660.– kommt daher sehr wahrscheinlich nur im Jahr \n2022 zur Anwendung. Gemäss den aktuellen Steuerertragsprognosen kann das \nAusgleichsniveau des Jahres 2023 auf CHF 2’670.– angehoben werden. \nDie prognostizierte Steuerkraft pro Einwohner der Stadt Liestal für das Jahr liegt bei \nCHF 2’723.–. Daraus resultiert ein Aufwand von TCHF 485 und Liestal ist somit eine \nGebergemeinde.  \n \nFinanzierung Härtefonds \nPer 1. Januar 2019 wurde ein separater Härtefonds geschaffen, aus welchem zukünftig \ndie Härtebeiträge ausgerichtet werden. Erstmalig wurde der Härtefonds mit CHF 4 Mio. \naus dem Ausgleichsfonds alimentiert. Bei Bedarf erfolgen jährliche Einlagen mittels \nPro-Kopf-Beiträgen aller Gemeinden. Voraussichtlich wird dies für 2023 nicht der Fall \nsein. \n \n\nFinanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe \nIm Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer besonders \nhohen Sozialhilfequote ausgerichtet. Diese Solidaritätsbeiträge werden von allen \nGemeinden solidarisch mit CHF 10.– pro Einwohner alimentiert. \n \n\nErgänzungsleistungen AHV \n\nGemäss aktuellen Erwartungen wird der im Jahr 2023 auf die Gemeinden entfallende \nEL-Anteil rund CHF 107.– pro Einwohner betragen. \n \n\n \n\n4.2.2 Schuldzinsen Einwohnerkasse \n\n4.2.2.1 Erfolgsrechnung \n\n \n \n\nAb dem Jahr 2015 sind der Basellandschaftlichen Pensionskasse jährlich während 40 \nJahren die Annuitätsraten (Amortisation und Schuldzinsen) zu bezahlen. \n\nin TCHF BU23 BU22 ABW RE21\n\nHorizontaler Finanzausgleich (Gebergemeinde) -485 0 -485 0\n\nFinanzierung Härtefonds 0 0 0 0\n\nFinanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe -156 -149 -7 -146\n\nKompensationsleistungen Realschulbauten und KESB -351 -436 85 -378\n\nSpitalbeschulung -8 -8 0 -8\n\nErgänzungsleistungen AHV -1'665 -1'880 215 -2'212\n\nTotal (netto) -2'665 -2'473 -192 -2'744\n\nin TCHF BU23 BU22 ABW RE21\n\nZinssatz 1.75% 1.75% 0.00% 1.75%\n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell -220 -225 5 -230\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 42/62 \n\n4.2.2.2 Erfolgsrechnung \n\n \n \n\n4.2.3 Personalaufwand  \n\n4.2.3.1 Annahmen \n\nBei allen Personalgruppen wird von folgenden Annahmen ausgegangen: \n• Teuerung       2.5% \n• Stufenanstieg / Beförderungen, ca.   0.8% \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nin TCHF BU23 BU22 ABW RE21\n\nZinssatz 0.12% 0.05% 0.07% 0.01%\n\nSchuldzinsen Fremdkapital -65 -25 -40 -4\n\nin TCHF BU23 BU22 ABW RE21\n\nTotal Personalaufwand 30 -26'877 -26'641 -236 -26'215\n\nRechnungskreise – EK-unabhängig -678 -574 -104 -558\n\nSpezialfinanzierungen -678 -574 -104 -558\n\nEinwohnerkasse -11'106 -10'771 -335 -10'712\n\nLeistungserbringer -9'381 -9'113 -268 -9'143\n\nLegislative und Exekutive -533 -538 5 -502\n\nVerwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand -333 -340 7 -278\n\nVerwaltung inkl. Betriebe -8'514 -8'235 -279 -8'363\n\nLeistungsbezüger -1'725 -1'658 -67 -1'569\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 0 0 0 0\n\nZugekaufte Dienstleistungen -173 -168 -5 -221\n\nSport/Sportanlagen -35 -49 14 -52\n\nAsylwesen – betreut durch Sozialdienst -381 -323 -58 -260\n\nVV Liegenschaften – Schulanlagen -1'006 -979 -27 -899\n\nReinigung KantSA -3 -3 0 -1\n\nVV Liegenschaften – nicht Schulanlagen -126 -134 8 -135\n\nSpezialaufgaben und -projekte 0 0 0 0\n\nÜbrige Leistungsbezüger -1 -2 1 -1\n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht\n\n(ohne Auflösung Rückstellung BLPK)\n-15'093 -15'295 202 -14'945\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 43/62 \n\n4.2.4 Personalaufwand für Kindergarten und Primarschule  \n\n4.2.4.1 Erfolgsrechnung (nur Personalaufwand Kontenart 30) \n\n  \n\nin TCHF BU23 BU22 ABW RE21\n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht – Total -15'093 -15'295 202 -14'945\n\nSchulen der Gemeinde – Personalaufwand -14'296 -14'440 144 -14'201\n\nErwachsenenbildung -75 -89 14 -72\n\nAufgabenhort und Mittagstisch -200 -309 109 -234\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -329 -270 -59 -242\n\nSchulschwimmen -46 -46 0 -44\n\nSchulsozialarbeit -137 -133 -4 -137\n\nFerienbetreuung -10 -10 0 -14\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 44/62 \n\n4.2.5 Wasserversorgung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\nWasserversorgung - netto - TCHF BU23 BU22\n\nER 2021-\n\nRE21\n\nBU23\n\nER 2022-135\n\nBU22\n\nER 2021-71\n\nRE21\n\nER 2022-96\n\nWasserbezugsgebühren 2'623 2'603 2'610\n\nZinsertrag 0 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0 0 2'589\n\nTOTAL Ertrag 2'623 2'603 5'199\n\nPersonalaufwand -638 -537 -522\n\nSachaufwand -1'249 -1'226 -1'335\n\nZukauf Dienstleistungen intern -249 -249 -249\n\nZukauf Dienstleistungen extern -97 -87 -193\n\nZinsaufwand 0 0 0\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 0 0 0\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen -64 -98 -26\n\nTOTAL Aufwand -2'297 -2'197 -2'325\n\nSaldo Erfolgsrechnung 326 406 2'874\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 326 406 2'874\n\n390 504 2'900\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n\n9'882 7'131 6'602\n\n326 406 2'874\n\n10'208 7'537 9'476\n\nBruttoinvestitionen -3'320 -650 -1'482\n\nInvestitionseinnahmen 500 1'010 6'548\n\nNettoinvestitionen -2'820 360 5'066\n\nNettoinvestitionen -2'820 360 5'066\n\nSelbstfinanzierung 390 504 2'900\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) -2'430 864 7'966\n\n0 1'254 2'512\n\n+/- Nettoinvestition 2'820 -360 -5'066\n\n+/- Nettoinvestitionsübertrag z.G. Erfolgsrechnung 0 0 2'589\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer) -64 -98 -26\n\n2'756 796 10\n\nAnfang Jahr 9'882 5'878 4'091\n\nFinanzierungssaldo -2'430 864 7'966\n\n+/- Nettoinvestitionsübertrag z.G. Erfolgsrechnung 0 0 -2'589\n\n7'452 6'742 9'467\n\n0.0% 0.0% 0.0%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) 0 0 0\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nInvestitionsrechnung\n\nFinanzierungssaldo\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinsen (Basis 1.1.)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 45/62 \n\n4.2.6 Abwasserbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\nBU23 BU22 RE21\n\nBU23\n\nER 2022-135\n\nBU22\n\nER 2021-71\n\nRE21\n\nER 2022-96\n\nGrundgebühr\n\nKanalisationsbenützungsgebühren 2'639 2'639 2'479\n\nZinserträge 0 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0 0 2'203\n\nTOTAL Ertrag 2'639 2'639 4'682\n\nSachaufwand -609 -354 -368\n\nZukauf von Dienstleistungen intern -387 -387 -387\n\nZukauf Dienstleistungen extern -1'800 -1'800 -1'814\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 0 0 0\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen -9 -24 -2\n\nTOTAL Aufwand -2'805 -2'565 -2'571\n\nSaldo Erfolgsrechnung -166 74 2'111\n\nAufwandüberschuss -166 0 0\n\nErtragsüberschuss 0 74 2'111\n\n-157 98 2'113\n\n7'872 5'653 5'687\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung -166 74 2'111\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0\n\n7'706 5'727 7'798\n\n-485 -250 -732\n\n300 600 3'776\n\n-185 350 3'044\n\n-185 350 3'044\n\n-157 98 2'113\n\n-342 448 5'157\n\nAnfang Jahr 0 0 843\n\n185 -350 -3'044\n\n0 2'203\n\n-9 -24 -2\n\n176 -374 0\n\n.\n\nAnfang Jahr 7'872 5'653 4'844\n\n-342 448 5'157\n\n0 0 -2'203\n\n7'530 6'101 7'798\n\nZinssatz 0.0% 0.0% 0.0%\n\nZinsen 0 0 0\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n\nAbwasserbeseitigung - netto - TCHF\n\nErfolgsrechnung\n\nErtrag\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n\nAnfang Jahr\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen\n\nInvestitionseinnahmen\n\nNettoinvestitionen\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen\n\nSelbstfinanzierung\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht)\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\nVerwaltungsvermögen\n\n+/- Nettoinvestition\n\n+/- Nettoinvestitionsübertrag z.G. Erfolgsrechnung\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer)\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\nFinanzierungssaldo\n\n+/- Nettoinvestitionsübertrag z.G. Erfolgsrechnung\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 46/62 \n\n4.2.7 Abfallbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\nAbfallbeseitigung - netto - TCHF BU23 BU22 RE21\n\nBU23\n\nER 2022-135\n\nBU22\n\nER 2021-71\n\nRE21\n\nER 2022-96\n\nErfolgsrechnung\n\nBetriebsertrag 1'146 1'136 770\n\nZinsertrag 0 0 0\n\nTotal Ertrag 1'146 1'136 770\n\nPersonalaufwand -39 -38 -37\n\nSachaufwand -304 -496 -422\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern -130 -130 -130\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -838 -654 -660\n\nAbschreibungen -12 -13 -14\n\nAbschreibungen zusätzlich 0 0 0\n\nAbschreibungen auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0\n\nTotal Aufwand -1'323 -1'331 -1'263\n\nSaldo Erfolgsrechnung -177 -195 -493\n\nAufwandüberschuss -177 -195 -493\n\nErtragsüberschuss 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -165 -182 -479\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n\n746 917 1'434\n\n-177 -195 -493\n\n569 722 941\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 0 0 0\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 0 0\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -165 -182 -479\n\nFinanzierungssaldo (- = Fremdkapital wird erhöht) -165 -182 -479\n\nVerwaltungsvermögen\n\n72 84 99\n\n+/- Nettoinvestition 0 0 0\n\n./. Abschreibung HRM2 -12 -13 -14\n\n60 71 85\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n674 835 1'335\n\nFinanzierungssaldo -165 -182 -479\n\n509 653 856\n\nZinsen\n\n0.0% 0.0% 0.0%\n\nZinsen (Basis 1.1.) 0 0 0\n\nZinssatz\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nAnfang Jahr\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 47/62 \n\n5 Investitionen Budget 2023 \n\n5.1 Einwohnerkasse \n\n5.1.1 Bildung / Sport \n\n \n\n \n\n5.1.2 Finanzen / Einwohnerdienste \n\n \n\n \n\n5.1.3 Hochbau / Planung \n\n \n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU23 PJ24 PJ25 PJ26 PJ27\n\n3411.6440.0261\nSport- und Volksbad Gitterli AG; Darlehen \n\nRückzahlung\n-340 -340 -680\n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU23 PJ24 PJ25 PJ26 PJ27\n\n0220.5200.0323 Evaluation und Einführung neues IT-System 100 150 150 100\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 48/62 \n\n \n\n \n\n \n\n5.1.4 Tiefbau \n\n \n\n \n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU23 PJ24 PJ25 PJ26 PJ27\n\n2171.5040.0314 SA Rotacker: Hauptbau Schliessanlage 50\n\n6150.5040.0316 Werkhof: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 140 140\n\n7900.5290.0317 Richtplanung 100 100 100\n\n7900.5290.0318 Zonenvorschriften Landschaft 100 100 100\n\n7900.5290.0319 A22 unter den Boden 70 70 70\n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU23 PJ24 PJ25 PJ26 PJ27\n\n6150.5090.0188 Strassenverkehr - Parkleitsystem (Realisierung) 550\n\n6150.5010.0198 SBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Realisation) 1'500 1'500\n\n6150.6310.0198 Beiträge Velostege Agglomerationsprogramm -325\n\n6150.6300.0198 Beiträge Velosteg von SBB-BAV -200\n\n6150.5010.0226 SBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung 400\n\n6150.5010.0260 SBB 4-Spur-Ausbau - Velostation Realisation 1'250 1'130\n\n6150.6310.0260\nAgglomerationsprogramm 3. Generation, \n\nVelostation\n-835 -320 -400\n\n6150.6310.0260\nAgglomerationsprogramm 3. Generation, \n\nVelostation\n-250 -250\n\n6150.5060.0268 Iveco 50C 18 Daily mit Kippbrücke 80\n\n6150.5010.0271 SBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg (Brücke) 150\n\n6150.5010.0279 Erweiterung Strassenbeleuchtung LED 215\n\n6150.5010.0289 SBB 4-Spurausbau:Verlegung Tiergartenstrasse 270\n\n6150.5010.0291\nSBB 4-Spurausbau:Beteiligung \n\nPersonenunterführung\n1'077\n\n6150.5010.0292 SBB 4-Spurausbau: Begegnungszone Sichtern 200\n\n6150.5010.0293\nSBB-4-Spurausbau: Stützmauer Sichtern \n\nBegrünung\n15 10 5\n\n6150.6300.0293 Begrünung Stützmauer - Beitrag SBB -25\n\n6230.5030.0320\nWasserturmplatz: Ausbau Bushaltestelle \n\nbehindertengerechtes Stadtzentrum\n150\n\n6150.5060.0321 Kleintraktor Schanzlin 130\n\n6150.5060.0322 Werkhof: Einrichtung Elektroladestation 50\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 49/62 \n\n5.2 Wasserversorgung \n\n \n\n \n\n5.3 Abwasserbeseitigung \n\n \n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU23 PJ24 PJ25 PJ26 PJ27\n\n7101.6371.0018 Wasseranschlussbeiträge -500 -500 -1'000 -1'000 -1'000\n\n7101.5040.0177 Reservoir Burg: Sanierung/Ersatz (Planung) 98\n\n7101.5030.0227 SBB 4-Spurausbau: Oristalstrasse Wasser 215\n\n7101.5030.0228 SBB 4-Spurausbau Sichternstrasse Wasser 152\n\n7101.5030.0229\nSBB Bahnhofcorso: Umlegung WL-\n\nOristalüberführung\n105\n\n7101.5040.0324 Reservoir Burg: Abbruch / Neubau 2'000 2'000 1'000\n\n7101.5030.0325 SBB 4: Spurausbau: Spitalstrasse - Wasser 250\n\n7101.5030.0326\nFernwärme Industriestrasse - Ersatz \n\nWasserleitung\n500\n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU23 PJ24 PJ25 PJ26 PJ27\n\n7201.6371.0019 Kanalisationsanschlussbeiträge -300 -300 -600 -600 -600\n\n7201.5290.0102 GEP Revision 20\n\n7201.5030.0236 Schwieriweg: Umlegung Kanalisation 100\n\n7201.5030.0271 SBB 4 Spurausbau: Rufsteinweg (Brücke) 40 250\n\n7201.5030.0327\nSeltisbergerstrasse 2. Etappe Quellenweg bis \n\nWetterchürzstrasse Abwasser\n150\n\n7201.5030.0328 QP Oristal Umlegung Kanalisation 175\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 50/62 \n\n6 Erfolgsrechnung nach lokaler Gliederung \n\n \n\nBU23\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nRE21\n\nnetto\n\nGesamtergebnis -51 -4'700 0\n\nERTRÄGE 52'730 47'907 50'166\n\nSteuererträge 47'186 43'456 46'224\n\nNatürliche Personen 42'784 39'635 41'170\n\nBasis: Veranlagung 40'004 37'015 35'885\n\nBasis: Quellensteuer 2'800 2'640 2'762\n\naus Vorjahren -20 -20 2'523\n\nJuristische Personen 3'910 3'475 4'754\n\nErtragssteuern 3'276 3'010 2'820\n\nKapitalsteuern 634 465 861\n\naus Vorjahren 0 0 1'073\n\nAbschreibungen von Steuern -220 -251 -304\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen 100 89 75\n\nBrutto Steuerabschreibungen (tatsächliche) -320 -340 -369\n\nBrutto Steuerabschreibungen (mutmassliche) 0 0 -10\n\nErtragsanteile an Bundessteuern 712 597 604\n\nFinanzausgleich -485 1'000 19\n\na-FAG Finanzausgleich ungebunden 0 0 0\n\nHorizontaler Finanzausgleich: Basis Steuerkraft -485 1'000 19\n\nFinanzierung Ausgleichsfonds 0 0 0\n\nÜbergangsbeiträge 0 0 0\n\nlokale Erträge EK 5'622 3'043 3'143\n\nVergütungen durch Dritte 1'476 1'470 1'478\n\nübrige 270 274 264\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern 621 625 617\n\nSteuerveranlagungen 335 342 332\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen 250 229 266\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte 185 160 157\n\nRathaus 12 12 12\n\nWohnungen in Schulliegenschaften 105 101 56\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften 2 26 20\n\nWohnungen im Werkhof 36 21 38\n\nSekundarschulanlagen 30 0 31\n\nNutzung Allmend 87 70 115\n\nVerkehrsbussen 135 143 112\n\nParkplätze - Ertrag für EK 613 415 375\n\nW&U Parkplätze und -uhren -55 -46 -32\n\nErträge aus Parkplatzgebühren 868 546 489\n\nEinlage in Parkplatzfonds -200 -85 -82\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen 786 786 766\n\nWasserversorgung 249 249 249\n\nAbwasserbeseitigung 387 387 387\n\nAbfallbeseitigung 130 130 130\n\nKantSA 20 20 0\n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung 2'340 0 140\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 51/62 \n\n \n\nBU23\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nRE21\n\nnetto\n\nFinanzvermögen 408 408 779\n\nFinanzvermögen Immobilien 412 413 789\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde -29 -29 -28\n\nW&U -61 -61 -39\n\nHonorare für externe Dienstleistungen -22 -22 -16\n\nBuchgewinne / - Verluste 0 0 305\n\nPacht- und Mietzinserträge 249 250 235\n\nBaurechtszinserträge 275 275 332\n\nWertschriften / Beteiligungen -5 -5 -10\n\nMarktwertanpassungen 0 0 0\n\nFinanzvermögen übrige Sachanlagen 0 0 0\n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG 0 0 0\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0\n\nWasserversorgung 0 0 0\n\nPersonalaufwand -640 -537 -522\n\nSachaufwand -1'247 -1'226 -1'335\n\nZukauf von Dienstleistungen -249 -249 -249\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -97 -87 -193\n\nZinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen -64 -98 -26\n\nBetriebsertrag 2'623 2'603 5'199\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss -326 -406 -2'873\n\nRückerstattungen 0 0 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0\n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0\n\nSachaufwand -609 -354 -368\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern -387 -387 -387\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -1'800 -1'800 -1'814\n\nZinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen -9 -24 -2\n\nBetriebsertrag 2'639 2'639 2'479\n\nAufwandüberschuss 166 0 0\n\nErtragsüberschuss 0 -75 -2'111\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0 0 2'203\n\nAbfallbeseitigung 0 0 0\n\nPersonalaufwand -39 -38 -37\n\nSachaufwand -454 -496 -422\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern -130 -130 -130\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -687 -654 -660\n\nZinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen -12 -13 -14\n\nBetriebsertrag 1'146 1'136 770\n\nAufwandüberschuss 177 195 492\n\nErtragsüberschuss 0 0 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0\n\na.o. Erträge 0 0 0\n\nFonds 0 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 52/62 \n\n \n\nBU23\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nRE21\n\nnetto\n\nLeistungserbringer -11'864 -11'955 -11'075\n\nLegislative & Exekutive -660 -649 -594\n\nStadtrat -424 -413 -390\n\nSachaufwand -5 -2 -2\n\nMandatsentschädigung -364 -362 -361\n\nRepräsentationen & Anlässe -45 -30 -25\n\nDienstleistungen & Honorare -10 -20 -2\n\nSR-Kommissionen -24 -26 -15\n\nStadtbaukommission - Farbgebung+Reklame -5 -5 -2\n\nNatur- und Landschaftsplanung -5 -5 -3\n\nStadtbaukommission -7 -7 -7\n\nEnergiekommission -2 -2 -1\n\nIntegrationskommission -2 -3 0\n\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept -2 -3 -2\n\nMarktkommission -1 -1 0\n\nAbfallkommission / Zweckverband Unteres Ergolztal 0 0 0\n\nVorsorgekommission -1 -1 0\n\nKommissionen -71 -66 -55\n\nPersonalkommission -3 -3 -3\n\nFeuerwehrkommission 0 0 0\n\nSchulrat -18 -18 -15\n\nJugendkommission -1 0 0\n\nAlterskommission -11 -7 -4\n\nSozialhilfebehörde -36 -36 -31\n\nBuskommission 0 0 0\n\nParitätische Vorsorgekommission Pensionskasse -2 -2 -2\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen -111 -114 -117\n\nWahlbüro -30 -30 -17\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand -761 -785 -678\n\nBüromaterial, Drucksachen -116 -120 -125\n\nBüro-Mobiliar -21 -21 -18\n\nÜbriger Sachaufwand -251 -272 -268\n\nZukauf ext. Dienstleistungen -373 -372 -266\n\nRechtskosten -15 -19 0\n\nHonorare Stab Zentrale Dienste -250 -215 -104\n\nHonorare Bereich Finanzen/Einwohnerdienste -16 -17 -26\n\nHonorare Bereich Stadtbauamt -30 -59 -46\n\nBetreibungskosten -16 -16 -14\n\nHonorare Bereich Sicherheit/Soziales -40 -40 -69\n\nQualitäts-Management -6 -6 -5\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand -337 -344 -279\n\nLernende -159 -168 -107\n\nPensionskasse/Rentenleistungen -67 -64 -59\n\nVerschiedenes -102 -112 -120\n\nNachführung Archiv -10 0 0\n\nFerien- und Überzeitguthaben (Rückstellung gemäss HRM2) 0 0 8\n\nSV/ZD/Recht/Personaladministration -778 -802 -877\n\nPersonalaufwand -778 -802 -877\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 53/62 \n\n \n\nBU23\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nRE21\n\nnetto\n\nSicherheit / Soziales -2'242 -2'424 -2'086\n\nHoheitliche Aufgaben der Verwaltung -305 -292 -292\n\nPersonalaufwand -305 -291 -292\n\nSachaufwand -1 -1 0\n\nBahnhofpaten 0 0 0\n\nZivilschutz Liestal / GFS 12 8 9\n\nErträge 14 10 14\n\nSachaufwand -3 -3 -5\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) -308 -363 -219\n\nErträge 648 560 631\n\nPersonalaufwand 0 0 0\n\nSachaufwand 0 0 0\n\nan Zweckverband -956 -922 -849\n\nSozialberatung -1'109 -1'288 -1'279\n\nPersonalaufwand -989 -948 -1'176\n\nZukauf ext. Dienstleistungen -120 -340 -103\n\nVormundschaft -430 -395 -222\n\nPersonalaufwand -328 -338 -138\n\nZukauf ext. Dienstleistungen -102 -57 -85\n\nAlter -55 -51 -53\n\nPersonalaufwand -55 -51 -53\n\nFamilien -46 -44 -30\n\nPersonalaufwand -46 -44 -30\n\nFinanzen/Einwohnerdienste -1'772 -1'647 -1'697\n\nPersonalaufwand -1'772 -1'647 -1'697\n\nInformatik -758 -853 -608\n\nPersonalaufwand -14 -10 -2\n\nHardware -125 -80 -39\n\nSoftware -230 -356 -169\n\nexterner IT-Support -389 -408 -398\n\nStadtbauamt -1'164 -1'135 -1'092\n\nPersonalaufwand -1'164 -1'135 -1'092\n\nSchulleitung -105 -82 -83\n\nPersonalaufwand -105 -82 -83\n\nWerkhof -3'287 -3'235 -3'081\n\nPersonalaufwand -2'756 -2'768 -2'564\n\nSachaufwand -577 -514 -527\n\nan Dritte verrechnete Dienstleistungen 46 48 10\n\nInterne Verrechnungen der EK 2'629 2'652 2'545\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) 98 121 119\n\nJugendzahnpflege 20 20 20\n\nBestattung 60 58 57\n\nSicherheit / Soziales 10 35 35\n\nAsylwesen 10 10 10\n\nSozialhilfe 0 25 25\n\nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten 8 8 7\n\nSicherheit / Soziales 18 18 18\n\nHundehaltung 10 10 10\n\nFahrende 8 8 8\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 54/62 \n\n \n\nBU23\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nRE21\n\nnetto\n\nWerkhof 2'513 2'513 2'408\n\nFriedhof 210 210 210\n\nGemeindestrassen 1'300 1'300 1'300\n\nGitterli 250 250 250\n\nHundehaltung 10 10 10\n\nKultur / Strassenveranstaltungen 45 45 45\n\nFasnacht / Chienbäse 85 85 5\n\nMarktwesen 45 45 45\n\nÖffentlicher Verkehr 15 15 15\n\nParkanlagen / Wanderwege 300 300 300\n\nRathaus 5 5 5\n\nSchulliegenschaften der Gemeinde 130 130 130\n\nFreizeitanlagen 92 92 92\n\nFahrende 1 1 1\n\nKantSA 25 25 0\n\nLeistungsbezüger -40'275 -40'237 -37'700\n\nBegleitung im Alter -6'529 -6'461 -7'139\n\nPflegeheime -4'456 -4'026 -4'446\n\nalte Pflegefinanzierung -6 -6 -6\n\nneue Pflegefinanzierung -3'600 -3'370 -3'532\n\nneue Pflegefinanzierung: a.o. Beitrag vom Kanton (2015+2016) 0 0 0\n\n§38 GeBPA -40 -50 -168\n\nEL-Obergrenze: Zusatzbeiträge -800 -600 -734\n\nNachzahlung Pflegebeiträge Jahr 2011 0 0 0\n\n§42 GeBPA -10 0 -6\n\nSpitex -1'445 -1'210 -1'166\n\nPro Senectute -42 -42 -31\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur -4 -34 -27\n\nGemeindeanteil an Ergänzungsleistungen AHV / IV / EL -578 -1'134 -1'465\n\nInterkommunale Kommission Altersregion -4 -15 -2\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht -13'870 -13'501 -13'055\n\nPersonalaufwand -14'314 -14'396 -14'186\n\nSachaufwand -490 -424 -428\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Bildung 0 390 277\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Bildung 0 0 0\n\nBenützung Hallenbad Primar -50 -50 -36\n\nGemeindebeiträge 68 88 160\n\nKantonsbeiträge 26 21 52\n\nInformatik -295 -167 -129\n\nErwachsenenbildung -62 -71 -60\n\nAufgabenhort und Mittagstisch -202 -310 -218\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -212 -153 -71\n\nSchulschwimmen -46 -46 -44\n\nBeiträge an Privatschulen -5 -4 -3\n\nVerein Ferienbetreuung 0 0 0\n\nProjekt Hochbegabung 1 2 3\n\nÜbriger Sachaufwand 0 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 55/62 \n\n \n\nBU23\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nRE21\n\nnetto\n\nSchulsozialarbeit -143 -133 -137\n\nKanton für 6. Primarschuljahr 1'867 1'763 1'777\n\nPensionskasse: Vorsorgeverpflichtungen 0 0 0\n\nSpitalbeschulung -8 -8 -8\n\nFerienbetreuung -1 0 -2\n\nSchulleiterkonferenz -3 -2 -2\n\nRückvergütung an Kanton für Sek Niveau A + KESB -351 -436 -378\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen -1'155 -992 -894\n\nBetriebsbeitrag Haus zur Allee -150 -180 -182\n\nStreetworker -65 -65 -66\n\nFerienpass -13 -13 -11\n\nJugendzahnpflege -170 -148 -126\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region Liestal -65 -57 -66\n\nTagesheim "Sunnewirbel" 0 0 0\n\nTagesmütterverein -100 -90 -88\n\nfür Heimgeburten 0 0 0\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. -59 -66 -28\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter -322 -174 -180\n\nTierpark Weihermätteli -35 -35 -35\n\nLudothek Tatzelwurm -3 -3 -3\n\nVelostation -85 -80 -52\n\nW&U -5 -5 -2\n\nMietzinse 0 -25 -1\n\nBeiträge -80 -50 -50\n\nTourismus -24 -24 -24\n\nVereine -60 -53 -32\n\nEngel-Saal -45 -38 -23\n\nKantSA ausserschulische Nutzung -14 -14 -7\n\nandere Beiträge -2 -2 -2\n\neinmalige Beiträge -3 -3 0\n\nGewerbeausstellung 0 0 0\n\nVerschönerung Stadtbild -3 -3 0\n\nWeihnachtsbeleuchtung 0 0 0\n\nZugekaufte Dienstleistungen -3'446 -3'156 -3'272\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) -1'190 -910 -1'108\n\nBeitrag an KESB Kreis Liestal -470 -450 -488\n\nDienstleistungen verfügt durch KESB -720 -460 -620\n\nZivilschutz Ergolz / RFS -30 -31 -36\n\nAnteil Liestal RFS Ergolz -30 -31 -36\n\nPersonalaufwand -20 -23 -41\n\nSachaufwand -21 -19 -9\n\nAnteil Lausen 11 11 14\n\nAnteil Liestal 30 31 36\n\nZivilschutz Ergolz / ZSO -215 -204 -191\n\nAnteil Liestal ZSO Ergolz -215 -204 -191\n\nPersonalaufwand -159 -152 -181\n\nSachaufwand -138 -128 -120\n\nAnteil Lausen 82 76 73\n\nAnteil Liestal 215 204 191\n\nBeiträge Bund 0 0 0\n\nRückerstattungen 0 0 38\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 56/62 \n\n \n\n \n\n \n\nBU23\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nRE21\n\nnetto\n\nRML - Beitrag Liestal -1'338 -1'341 -1'291\n\nRML - SA Rosen 0 0 0\n\nWasser/Energie/Heizung 0 0 0\n\nRaumpflege 0 0 0\n\nübriger Unterhalt 0 0 0\n\nbaulicher Unterhalt 0 0 0\n\nSteuer-Inkasso -204 -200 -204\n\nKantonspolizei -470 -470 -441\n\nKulturbeiträge -464 -491 -383\n\nDichter- und Stadtmuseum (DISTL) -181 -176 -160\n\nAbschreibungen -10 -5 0\n\nBeitrag gem. Leistungsvereinbarung -150 -150 -150\n\nSonderausstellung -10 -10 -10\n\nUnterhalt Kulturgüter -12 -11 0\n\nKulturanbieter -202 -217 -177\n\nKulturförderung 0 -18 -18\n\nübrige -37 -35 17\n\nStrassenveranstaltungen -45 -45 -45\n\nFasnacht / Chienbäse -332 -246 -12\n\nVergütungen an Dritte -250 -165 -7\n\nFeuerwehr 0 0 0\n\nVergütungen von Dritten 3 4 0\n\nWerkhof -85 -85 -5\n\nSport / Sportanlagen -1'511 -1'493 -1'124\n\nSport -9 -16 -26\n\nPersonalaufwand -24 -36 -36\n\nVeranstaltungen -3 -3 0\n\nausserordentiche Erträge 0 0 0\n\nFreiwilliger Schulsport 17 22 10\n\nStreetworkoutanlage 0 0 0\n\nBeiträge an Private -17 -13 -20\n\nSportler-Ehrungen -11 -7 -10\n\nÜbrige Beiträge -6 -6 -10\n\nSchiesswesen -62 -102 -74\n\nBetriebsbeitrag -50 -50 -35\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde -15 -15 -15\n\nW&U -13 -53 -39\n\nErträge 16 16 16\n\nBäder -975 -1'124 -871\n\nBetriebsbeitrag -900 -900 -900\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde -86 -251 0\n\nSachaufwand 0 0 0\n\nAbschreibungen 0 0 0\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal 0 16 16\n\nErtrag aus Darlehen VV 12 12 13\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 57/62 \n\n \n\nBU23\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nRE21\n\nnetto\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli -447 -238 -133\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde -251 -86 0\n\nW&U -304 -306 -303\n\nbaulicher Unterhalt -106 -56 -60\n\nBenützungsgebühren/Miet-/Pachterträge 228 224 241\n\nMiete von Sportanlagen -14 -14 -12\n\nSozialhilfe -4'610 -5'902 -4'221\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz -4'161 -5'135 -3'648\n\nSozialhilfe-Aufwand -9'500 -11'035 -9'426\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen 3'500 4'000 3'875\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe 1'152 1'234 1'234\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Sozialhilfe 0 0 0\n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe 842 815 815\n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe: Finanzierung -156 -149 -146\n\nübrige soziale Aufwendungen -178 -207 -194\n\nBerufliche Eingliederung -270 -560 -380\n\nAsylwesen - Betreut durch Sozialdienst -1'696 -913 -1'275\n\nSachaufwand -5 -6 -4\n\nVergütungen KSA 220 230 294\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz -1'470 -720 -1'239\n\nBetreuung -381 -323 -260\n\nBerufliche Eingliederung -60 -94 -67\n\nAsylwesen - Betreut durch Convalere AG -1 -424 -66\n\nAsylwesen ausgelagert -1 -424 -66\n\nStrassen / Plätze / Anlagen -2'720 -2'606 -2'593\n\nW&U -2'283 -2'104 -2'112\n\nStrassenbeleuchtung -221 -216 -234\n\nStromverbrauch -126 -126 -138\n\nW&U -95 -90 -96\n\nAbfallbewirtschaftung -11 -11 -30\n\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege -95 -95 -105\n\nÖffentliche Brunnen -110 -180 -112\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen -2'296 -2'280 -2'144\n\nW&U - Gde Schulliegenschaften -2'479 -2'515 -2'374\n\n0 0 0\n\nWasser/Energie/Heizung WEH -551 -456 -516\n\nMobilien -36 -93 -60\n\nRaumpflege -989 -959 -903\n\nübriger Unterhalt -334 -462 -378\n\nbaulicher Unterhalt -533 -512 -480\n\nMietaufwand -37 -33 -37\n\nSA Frenke MZH 183 235 230\n\nMiete vom Kanton 183 235 230\n\nGde-SA Rotacker 0 0 0\n\nMiete vom Kanton ab 2011 0 0 0\n\nReinigung KantSA -46 -47 0\n\nSA Burg -22 -22 0\n\nSA Frenke Sek. -24 -25 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 58/62 \n\n \n\nBU23\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nRE21\n\nnetto\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen -499 -514 -490\n\nW&U -1 0 0\n\nW&U - Rathaus -244 -271 -262\n\nübriger Unterhalt -185 -181 -187\n\nbaulicher Unterhalt -59 -90 -75\n\nW&U - Haus zur Allee -24 -22 -41\n\nW&U - Friedhof -256 -261 -252\n\nW&U - Werkhof (Gebäude) -176 -157 -157\n\nW&U - Zivilschutzanlage -29 -22 -22\n\nW&U - Feuerwehr-Magazin 236 236 248\n\nW&U -15 -15 -3\n\nMiete vom Zweckverband 251 251 251\n\nKulturgüterschutzraum -2 -13 -2\n\nÖffentliche Toilettenanlagen -4 -5 -2\n\nÖffentlicher Verkehr -34 -36 -39\n\nBeiträge an lokale Verkehrsunternehmungen 0 0 0\n\nBuswartekabinen -31 -29 -33\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten -4 -8 -6\n\nNeubewertung Beteiligungen 0 0 0\n\nRaumplanung -263 -277 -156\n\nAufwand durch Dritte -263 -277 -156\n\nverschiedene -1 -1 0\n\nSBB-Entflechtung -30 -30 -20\n\nVerkehrsplanung -22 -22 -30\n\nZonenplan Siedlung: Bereinigungen -84 -88 -38\n\nNachführung Stadtmodell -7 -6 -7\n\nTiefbauprojekte -80 -80 -44\n\nZonenplan Landschaft -10 -10 0\n\nEntwicklungsoptionen Liestal und Umgebung -10 -10 0\n\nEntwicklung Güterareal-Gutsmatten-Kreuzboden -20 -30 -16\n\nSpezialaufgaben und -projekte -215 -225 -174\n\nStandort Liestal -20 -20 -10\n\nIntegration -10 -10 0\n\nProjekte 0 0 0\n\nIntegra-Anlass -10 -10 0\n\nProjekte aus Jugendkommission -7 -7 -5\n\nEnergie-Label -20 -20 -7\n\nWahlen / Abstimmungen -63 -64 -52\n\nKommunikation -43 -36 -37\n\nLiestal Aktuell (LA) -21 -14 -14\n\nInternet -22 -22 -23\n\nInformationsbroschüren der Stadt 0 0 0\n\nLandschaft -53 -69 -63\n\nProjekte -6 -31 -30\n\nBewirtschaftungsbeiträge -44 -35 -34\n\nFelswand Schleifenberg -3 -3 1\n\nKlimaschutz 0 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 59/62 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBU23\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nRE21\n\nnetto\n\nÜbrige Leistungsbezüger -237 -238 -206\n\nübrige Zahlungen an Dritte -66 -57 -24\n\nBestattung -60 -56 -59\n\nHundehaltung 41 25 13\n\nMarktwesen -51 -58 -50\n\nStandplatz für Fahrende -1 -1 5\n\nFreizeitanlagen -100 -92 -92\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 2 1 -78\n\nForderungen aus Lieferung & Leistung 2 1 -78\n\nSicherheit / Soziales 0 0 0\n\nÜbriger Sachaufwand 0 0 0\n\nSchuldzinsen -285 -250 -234\n\nSchuldzinsen EK -285 -250 -234\n\nAbschreibungen -2'987 -2'816 -2'655\n\nAbschreibungen VV -2'987 -2'816 -2'655\n\nEinlage in Finanzpolitische Reserve 0 0 -1'047\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 60/62 \n\n7 Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse \n\n \n\n \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto BU23 BU22 RE21\n\nBU23\n\nER 2022-135\n\nBU22\n\nER 2021-71\n\nRE21\n\nER 2022-96\n\nErfolgsrechnung\n\nSteuererträge 47'186 43'456 46'224\n\nNeuer Finanzausgleich -485 1'000 19\n\nSteuererträge + Finanzausgleich 46'701 44'456 46'244\n\nlokale Erträge EK 5'622 3'043 3'143\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust 408 408 779\n\nTOTAL Ertrag 52'730 47'907 50'166\n\nLeistungserbringer -11'864 -11'955 -11'075\n\nInterne Verrechnungen 2'629 2'652 2'545\n\nLeistungsbezüger -40'275 -40'237 -37'700\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0\n\nSchuldzinsen -285 -250 -234\n\nAbschreibungen -2'987 -2'816 -2'655\n\nEinlage(-)/Entnahme(+) Finanzpolitische Reserve 0 0 -1'047\n\nTOTAL Aufwand -52'781 -52'607 -50'166\n\nErfolgsrechnung\n\n(-Aufwandsüberschuss /+Ertragsüberschuss)\n-51 -4'700 0\n\nAbschreibungen VV 2'987 2'816 2'655\n\n200 -126 1'129\n\n3'136 -2'010 3'784\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen -9'769 -8'220 -3'729\n\nInvestitionseinnahmen 2'185 570 105\n\nNettoinvestitionen -7'584 -7'650 -3'624\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen -7'584 -7'650 -3'624\n\n3'136 -2'010 3'784\n\n41% -26% 104%\n\n-4'448 -9'660 159\n\nSaldo aus Fonds im Fremd-/Eigenkapital\n\nSaldo aus Finanzpolitische Reserve\n\nWertberichtigung Beteiligungen\n\nErtrag\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nFinanzierungssaldo\n\n( + = Reduktion Fremdkapital // - = Erhöhung Fremdkapital)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 61/62 \n\n \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto BU23 BU22 RE21\n\nBU23\n\nER 2022-135\n\nBU22\n\nER 2021-71\n\nRE21\n\nER 2022-96\n\nAnfang Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n14'688 14'331 19'388\n\nErfolgs-rechnung (+) Saldo Erfolgsrechnung -51 -4'700 0\n\nBilanz\nBilanzfehlbetrag aus Reform BLPK:\n\nVerrechnung mit Bilanzüberschuss\n\nEnde Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n14'637 9'631 19'388\n\nEnde Jahr Fonds im Eigenkapital 814 362 529\n\nEnde Jahr Privatrechtliche Zweckbindungen 548 513 536\n\nEnde Jahr Finanzpolitische Reserve 2'167 0 2'167\n\nEnde Jahr Eigenkapital 18'166 10'506 22'620\n\nAnfang Jahr 47'132 42'467 41'328\n\n(+) Nettoinvestitionen VV 7'584 7'650 3'624\n\n(-) Abschreibungen VV -2'987 -2'816 -2'655\n\nEnde Jahr 51'729 47'301 42'297\n\nEnde Jahr\n14 Verwaltungsvermögen - 29 Eigenkapital ohne SpezFin\n\n(20 Fremdkapital - 10 Finanzvermögen ohne SpezFin)\n33'563 36'795 19'677\n\nAnzahl Einwohner: Stat. Amt BL per 31.12.xxxx 15'621 15'228 15'139\n\nEnde Jahr\n\npro Einwohner in CHF\n\n< CHF 1'000:             Geringe Verschuldung\n\n   CHF 1'101 - 2'500: Mittlere Verschuldung\n\n   CHF 2'501 - 5'000: Hohe Verschuldung\n\n2'149 2'416 1'300\n\nFremdkapitalbedarf inkl. Verpflichtung BLPK\n\n4'448 9'660 -159\n\n4'092\n\nEnde Jahr\n201 kfr. Finanzverbindl. + 206 lfr. Finanzverbindl. + 2911 privatrchtl. \n\nZweckbdg. + 290 Verpflichtung SpezFin - 14 Ver-waltungsverm. \n\nSpezFin - 100 Fl. Mittel - 102 kfr. Finanzanl.\n\n65'034 64'845 50'926\n\nSchuldzinsen (Basis Anfang Jahr)\n\nZinssatz BLPK: technischer Zinssatz Annuitätenmodell 1.75% 1.75% 1.75%\n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell (40 Jahre ,1.75% Zins) -220 -225 -230\n\nZinssatz 0.12% 0.05% 0.01%\n\nSchuldzinsen Fremdkapital -65 -25 -4\n\nübrige Zunahme (+) / Abnahme (-)\n\nFinanzvermögen: geplante Zu-/Abgänge \n\nVerwaltungsvermögen\n\nNettoschuld I              (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nVerzinsliches Fremdkapital (netto)\n\nEigenkapital\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2023 \n\n \n\n 62/62 \n\nNotizen \n\n \n\n\n\nBudget  \n\n2023 \n\n- \n\nAnhang \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Seite(n) \n\nErläuterung zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 1 \n\nAuflistung der Finanzkennzahlen 2 - 4 \n\nErgebnisübersicht (3-stufige Erfolgsrechnung / Nettoinvestitionen) 5 \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen 6 \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten 7 - 19 \n\nFunktional gegliederte Detailerfolgsrechnung  \n\n 0 Allgemeine Dienste 20 - 27 \n\n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 28 - 35 \n\n 2 Bildung 36 - 56 \n\n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 57 - 63 \n\n 4 Gesundheit 64 - 65 \n\n 5 Soziale Sicherheit 66 - 72 \n\n 6 Verkehr 73 - 78 \n\n 7 Umweltschutz und Raumordnung 79 - 89 \n\n 8 Volkswirtschaft 90 - 92 \n\n 9 Finanzen und Steuern 93 - 99 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen 100 \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten 101 - 104 \n\nFunktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung  \n\n 0 Allgemeine Verwaltung 105 \n\n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 106 \n\n 2 Bildung 107 - 108 \n\n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 109 - 110 \n\n 5 Soziale Sicherheit 111 \n\n 6 Verkehr 112 - 114 \n\n 7 Umweltschutz und Raumordnung 115 - 119 \n\n \n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen 120-124  \n\n \n\n \n\n\n\n - 1 -  \n\nErläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte * \n\nDie folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. \n \n\nDie Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten \nRechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. \n2 des Gemeindegesetzes). \n \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie \nenthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand \nund Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). \nBei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die \nFestlegung des Steuerfusses. \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDer wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich \ngeführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für \nSachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können \n(Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von \nVerwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, \nÜberträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. \nAnwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie \nunterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. \n \n\nAbschreibungen \n\nMittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird \neine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des \nVerwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte \n(kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt \nman fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden \nkann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, \nausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen \nstellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null \nabgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 \ngetätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive \nAbschreibungssätze. \n \n\nAllgemeiner Haushalt \n\nDieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu \ndeckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und \nErtragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem \npositiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. \n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche \nverursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). \nVon Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die \nAbwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere \nSpezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen \n(z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen \nauszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. \nUm die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die \nentsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo \nmit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der \nSpezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind \nsaldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des \nallgemeinen Haushalts. \n\n*Quelle: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden \n\n\n\nAuflistung der Finanzkennzahlen - Zwischenergebnisse\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt SF Wasser SF Abwasser SF Abfall Freiwillige SF\n\nSelbstfinanzierung 3'204'232.43                3'136'306.43                390'109.00                   -157'000.00                  -165'183.00                  \n\nNettoinvestitionen 10'589'000.00              7'584'000.00                2'820'000.00                185'000.00                   -                               \n\nZinsaufwand 319'540.00                   \n\nZinsertrag 661'000.00                   \n\nLaufender Ertrag 76'912'525.25              \n\nKapitaldienst 2'738'694.00                \n\nBruttoinvestitionen 13'574'000.00              \n\nGesamtausgaben 86'931'062.82              \n\nZwischenergebnisse Finanzkennzahlen\n\n-2-\n\n\n\nAuflistung der Finanzkennzahlen - Finanzkennzahlen\n\nEinwohnergemeinde Liestal                                                                  \n\nBudget 2022 5 Jahre         \n\nWert Bewertung Wert Wert\n\n- Gesamthaushalt 30% - -23% 4%\n\n- Allgemeiner Haushalt 41% - -26% 4%\n\n- Wasser 14% - 140% N/V\n\n- Abwasser -85% - 28% N/V\n\n-0.4% Gut -0.6% -0.5%\n\n<4%: Gut\n\n4%-9%: Genügend\n\n> 9%: Schlecht\n\n3.6% Geringe Belastung 3.6% 3.6%\n\n<5%: Geringe Belastung\n\n5%-15%: Tragbare Belastung\n\n> 15%: Hohe Belastung\n\n4% Schlecht -2% 1%\n\n>20%: Gut\n\n10%-20%: Mittel\n\n< 10%: Schlecht\n\n16%\nMittlere \n\nInvestitionstätigkeit\n11% 13%\n\n<10%: Schwache Investitionstätigkeit\n\n10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit\n\n20%-30%: Starke Investitionstätigkeit\n\n> 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit\nNV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.\n\nFINANZKENNZAHLEN Budget 2023\n\nInvestitionsanteil\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nKapitaldienstanteil\n\nZinsbelastungsanteil\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nBudget 2023\n\nKennzahl                                                                                \n\nDer jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. \n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% \n\nbetragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und \n\ndie Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) \n\neine Rolle spielt.\n\n Kantonale Richtwerte\n\n-3-\n\n\n\n                -4-  \n\n \n\nFinanzkennzahlen – Beschreibung \n\nSelbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten \nMitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% entspricht \ndabei einer vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. \nAufgrund der kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, in wie weit \ndie Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind. \n \n\nZinsbelastungsanteil Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der verfügbaren Erträge durch \nden Zinsaufwand gebunden ist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner \nist der Handlungsspielraum für eine Gemeinde. \n \n\nKapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Der Kapitaldienstanteil \ngibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und \ndie Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden \nfinanziellen Spielraum hinweist. \n \n\nSelbstfinanzierungsanteil Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde \nzur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad \nlassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine \nRückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen. \n \n\nInvestitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist. \n \n\nDreistufiges Ergebnis der \nErfolgsrechnung \n \n\nDas Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ergibt sich aus den zweistelligen Aufwandkonten 30, 31, \n33, 35, 36 und Ertragskonten 40, 41, 42, 43, 45, 46. \nDas Ergebnis aus Finanzierung ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 34 \n(Finanzaufwand) und Ertragskonto 44 (Finanzertrag). \nDas operative Ergebnis ergibt sich aus der Summe der Ergebnisse aus betrieblicher Tätigkeit und \nFinanzierung. \nDas ausserordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 38 (a.o. \nAufwand) und Ertragskonto 48 (a.o. Ertrag). \nDas Gesamtergebnis ergibt sich aus den Summen des operativen sowie des ausserordentlichen \nErgebnisses. \n \n\n \n\n\n\nAufwandüberschussBetriebliches Ergebnis:\nERFOLGSRECHNUNG\n\nErtragsüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nAufwandüberschussErgebnis aus Finanzierung:\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussOperatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung):\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussAusserordentliches Ergebnis:\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussGesamtergebnis (operativ & ausserordentlich):\nErtragsüberschuss\n\nINVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\n\n80'816'255 80'765'219 81'868'977.93 81'868'977.93\n\n2'985'000 2'180'000 10'429'329.9513'574'000 9'120'000 5'943'160.32\n\n1'537'134 905'758.60\n\n1'486'098 1'953'024.79\n\n1'047'266.19\n\n78'966'500 74'266'700\n\n51'036\n1'047'266.19\n\n6'291'900\n\n1'592'100\n\n4'699'800\n\n51'036 4'699'800\n\n10'589'000 6'940'000\n4'486'169.63\n\nBudget\n\nStadt Liestal\n\n20222023 2021Rechnung\n\nErgebnisübersicht\n\nBudget\n\n- 5 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 7'263'700 6'866'881.35 1'369'296.881'313'2001'291'6007'252'879\n5'961'279 5'950'500 5'497'584.47Nettoaufwand\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 3'704'900 3'631'429.67 1'588'537.721'468'6001'587'9814'059'515\n2'471'534 2'236'300 2'042'891.95Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 23'580'600 22'891'060.06 3'107'225.133'029'3002'690'30223'486'786\n20'796'484 20'551'300 19'783'834.93Nettoaufwand\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 3'542'600 2'773'488.77 369'929.50317'300295'8003'541'999\n3'246'199 3'225'300 2'403'559.27Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 5'784'400 5'859'373.49 783'819.70932'100886'1006'235'950\n5'349'850 4'852'300 5'075'553.79Nettoaufwand\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 19'280'100 18'612'487.05 6'383'069.185'742'6006'930'59419'395'718\n12'465'124 13'537'500 12'229'417.87Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 6'866'100 6'726'180.45 3'557'123.613'552'5003'930'7007'317'702\n3'387'002 3'313'600 3'169'056.84Nettoaufwand\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'440'700 11'912'668.41 11'436'616.366'719'6009'262'9307'609'083\n1'653'847 721'100 476'052.05Nettoertrag / Aufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 143'200 142'443.95 195'315.92212'900212'900143'656\n69'244 69'700 52'871.97Nettoertrag\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'360'200 2'452'964.73 53'078'043.9350'978'60053'676'3121'772'967\n51'903'345 49'618'400 50'625'079.20Nettoertrag\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Zusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nFunktionale Gliederung\n\n- 6 -\n\n81'868'977.9381'868'977.93\n4'699'800\n\n78'966'500 78'966'500 81'868'977.93 81'868'977.93\n\n80'816'255 80'765'219 78'966'500 74'266'700\n51'036\n\n80'816'255 80'816'255\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUFWAND3 78'966'500 81'868'977.9380'816'255\n30 Personalaufwand 26'215'325.6726'640'60026'876'750\n300 Behörden und Kommissionen 475'346.50475'300472'160\n3000 Behörden und Kommissionen 475'300 475'346.50472'160\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n9'051'827.909'239'0009'587'026\n3010 Löhne des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n9'239'000 9'051'827.909'587'026\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 11'857'927.6512'042'90011'985'494\n3020 Löhne der Lehrkräfte 12'042'900 11'857'927.6511'985'494\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 57'375.603'00013'000\n3030 Temporäre Arbeitskräfte 3'000 57'375.6013'000\n\n304 Zulagen 367'891.45401'300371'281\n3040 Erziehungszulagen 331'600 296'253.70300'581\n3049 übrige Zulagen 69'700 71'637.7570'700\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 4'046'117.604'161'4004'101'089\n3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'375'400 1'360'842.551'409'140\n3052 Pensionskasse 2'069'700 1'995'295.902'089'574\n3053 Unfallversicherung 124'300 124'352.95121'294\n3054 Familienausgleichskasse 275'700 261'459.60270'736\n3055 Krankentaggeldversicherungen 316'300 304'166.60210'345\n\n306 Arbeitgeberleistungen\n3062 Teuerungszulagen auf Renten\n3064 Überbrückungsrenten\n\n309 Übriger Personalaufwand 358'838.97317'700346'700\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 190'700 117'869.60193'900\n3091 Personalrekrutierung 2'800 104'313.593'300\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2023\n\n- 7 -\n\n\n\n3099 Sonstiger Personalaufwand 124'200 136'655.78149'500\n\n31 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n11'123'821.3612'275'50012'797'800\n310 Material- und Warenaufwand 933'803.75959'400928'800\n3100 Büromaterial 83'300 66'429.4285'500\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 423'300 432'377.49362'900\n3102 Drucksachen, Publikationen 100'200 71'549.5596'200\n3103 Fachliteratur,  Zeitschriften 20'100 16'262.6324'100\n3104 Lehrmittel 240'800 257'522.19266'400\n3105 Lebensmittel 23'300 26'584.9525'300\n3109 Übriger Material- und \n\nWarenaufwand\n68'400 63'077.5268'400\n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 524'804.43679'800681'000\n3110 Büromöbel und -geräte 90'400 85'988.2167'400\n3111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge\n\nWerkzeuge\n342'100 293'836.28312'800\n\n3112 Dienstkleider 33'800 36'429.0639'800\n3113 Hardware 89'500 53'194.18136'500\n3118 Immatrielle Anlagen 108'000 48'183.60110'800\n3119 Übrige Anschaffungen 16'000 7'173.1013'700\n\n312 Ver- und Entsorgung 1'100'782.42987'1001'125'000\n3120 Ver- und Entsorgung 987'100 1'100'782.421'125'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'403'582.594'906'0005'085'750\n3130 Dienstleistungen Dritter 2'499'800 2'701'010.372'942'050\n3131 Planungen und Projektierungen\n\nDritter\n321'000 281'377.43295'600\n\n3132 Honorare externer Berater,\nGutachter, Fachexperten \n\n1'871'800 1'221'382.441'631'100\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand\n3134 Sachversicherungsprämien 193'200 177'163.00196'800\n3137 Steuern und Gebühren 20'200 22'649.3520'200\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2023\n\n- 8 -\n\n\n\n3138 Kurse, Prüfungen, Beratungen\n\n314 Baulicher Unterhalt 2'228'252.352'297'2002'637'000\n3140 Unterhalt an Grundstücken 50'000 46'823.9170'000\n3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 450'000 460'594.89590'000\n3142 Unterhalt Wasserbau 5'000 4'263.255'000\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 1'054'000 981'773.951'214'000\n3144 Unterhalt Hochbauten 718'200 713'999.20736'000\n3145 Unterhalt Wald 10'000 17'550.6010'000\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 10'000 3'246.5512'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmatrielle Anlagen\n\n895'153.561'116'600953'200\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 87'200 29'061.8348'200\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n135'000 173'055.28143'000\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 9'200 630.9032'200\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 865'900 674'622.25715'000\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlage 19'300 17'783.3014'800\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten,\nBenützungsgebühren\n\n227'088.46636'800680'050\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 519'000 146'933.95505'650\n3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 117'800 80'154.51100'800\n3162 Raten für operatives Leasing 73'600\n\n317 Spesenentschädigungen 239'833.20254'100275'800\n3170 Reisekosten und Spesen 218'100 203'757.15232'800\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 36'000 36'076.0543'000\n\n318 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n510'897.64379'000363'000\n3180 Wertberichtigung auf Forderungen 91'150.00\n3181 Tatsächliche Vorderungsverluste 39'000 40'591.5443'000\n3182 Wertber. Steuerguthaben NP 10'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2023\n\n- 9 -\n\n\n\n3183 Tatsächliche Forderungsverluste\nSteuerguthaben nat. Personen\n\n300'000 352'078.30300'000\n3185 Tatsächliche Forderungsverluste\n\nSteuerguthaben Juristische Personen\n40'000 17'077.8020'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 59'622.9659'50068'200\n3192 Abgeltung  von Rechten 20'000 10'350.0020'000\n3199 Übriger Betriebsaufwand 39'500 49'272.9648'200\n\n33 Abschreibungen Verwaltungs-\nvermögen\n\n2'696'660.372'955'1003'080'154\n330 Abschreibungen Sachanlagen 2'640'615.152'874'2002'989'780\n3300 Planmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen\n2'874'200 2'640'615.152'989'780\n\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen\nSachanlagen\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 56'045.2280'90090'374\n3320 Planmässige Abschreibungen\n\nimmaterielle Anlagen\n80'900 56'045.2290'374\n\n34 Finanzaufwand 354'490.38361'600385'540\n340 Zinsaufwand 308'325.93295'600319'540\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 158.75\n3403 Vergütungszinsen/Skonti Steuern 25'000 38'622.3534'000\n3406 Verzinsung langfristige\n\nFinanzverbindlichkeiten\n270'100 269'113.63285'040\n\n3409 Übrige Passivzinsen 500 431.20500\n\n341 Realisierte Verluste Finanzvermögen\n3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen\n\n342 Kapitalbeschaffung- und\nVerwaltung\n\n12'622.3911'00011'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2023\n\n- 10 -\n\n\n\n3420 Kapitalbeschaffung und\nVerwaltung\n\n11'000 12'622.3911'000\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n33'542.0655'00055'000\n3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen 35'000 18'184.6335'000\n3431 Nicht baulicher Unterhalt\n\nFinanzvermögen\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand\n\nFinanzvermögen\n20'000 15'357.4320'000\n\n344 Wertberichtigung Finanzvermögen\n3440 Wertberichtigung Finanzanlagen\n3441 Wertberichtigung Sachanlagen\n\n349 Übriger Finanzaufwand\n2349 Übriger Finanzaufwand\n\n35 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n5'089'870.39566'000526'344\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\nim Eigenkapital\n5'089'870.39566'000526'344\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen 481'000 4'984'644.34326'344\n3511 Einlagen in Fonds des \n\nEigenkapitals\n85'000 105'226.05200'000\n\n36 Transferaufwand 31'546'170.6232'371'50033'296'973\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 9'463'692.859'375'6009'518'379\n3611 Entschädigungen an Kanton 2'599'000 2'573'498.352'596'000\n3612 Entschädigungen an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n3'406'600 3'358'109.253'322'379\n\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 3'370'000 3'532'085.253'600'000\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 145'930.00149'000640'695\n3622 Horizontaler Finanzausgleich 485'120\n3623 Finanzierung Ausgleichsfonds\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2023\n\n- 11 -\n\n\n\n3625 Finanzierung Solidaritätsbeitrag 149'000 145'930.00155'575\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 21'936'547.7722'846'90023'137'899\n3631 Beiträge an Kanton 2'325'000 2'581'778.702'026'080\n3632 Beiträge an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'432'000 1'384'210.101'428'700\n\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'118'400 1'118'156.951'156'669\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 992'000 1'327'543.142'443'000\n3636 Beiträge an private \n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n3'026'300 2'503'048.252'826'750\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 13'953'200 13'021'810.6313'256'700\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge\n3660 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'047'266.19\n389 Einlagen in das Eigenkapital 1'047'266.19\n3894 Einlage in finanzpolitische Reserve 1'047'266.19\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n\n39 Interne Verrechnungen 3'795'372.953'796'2003'852'694\n390 Material- und Warenbezüge 301'527.90262'100261'900\n3900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezüge\n262'100 301'527.90261'900\n\n391 Dienstleistungen 3'493'845.053'534'1003'590'794\n3910 Interne Verrechnungen\n\nvon Dienstleistungen\n3'534'100 3'493'845.053'590'794\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand\n3940 Interne Verrechnungen von kalk.\n\nZinsen und Finanzaufwand\n\n399 Übrige interne Verrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2023\n\n- 12 -\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2023\n\n3990 Übrige interne Verrechnungen\n\n- 13 -\n\n\n\nERTRAG4 81'868'977.9374'266'70080'765'219\n40 Fiskalertrag 45'924'251.1543'110'00046'694'084\n400 Steuern natürliche Personen 41'170'359.5039'635'00042'784'221\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 33'308'000 34'078'902.0535'666'539\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 3'687'000 4'329'344.554'317'682\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 2'640'000 2'762'112.902'800'000\n\n401 Steuern juristische Personen 4'753'891.653'475'0003'909'863\n4010 Ertragssteuern juristische Personen 3'010'000 3'507'640.453'276'051\n4011 Kapitalsteuern juristische Personen 465'000 1'246'251.20633'812\n\n41 Regalien und Konzessionen 209'997.92229'900236'900\n410 Regalien 12'857.0012'90012'900\n4100 Regalien 12'900 12'857.0012'900\n\n412 Konzessionen 197'140.92217'000224'000\n4120 Konzessionen 217'000 197'140.92224'000\n\n42 Entgelte 13'105'175.7313'259'60013'193'550\n420 Ersatzabgaben 734'590.80665'000870'000\n4200 Ersatzabgaben 665'000 734'590.80870'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 604'432.49423'200476'700\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 423'200 604'432.49476'700\n\n423 Schul - und Kursgelder\n4231 Kursgelder\n\n424 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n6'024'790.936'728'0006'966'500\n4240 Benützungsgebühren und\n\nDienstleistungen\n6'728'000 6'024'790.936'966'500\n\n425 Erlös aus Verkäufen 236'064.80206'500229'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2023\n\n- 14 -\n\n\n\n4250 Verkäufe 206'500 236'064.80229'000\n\n426 Rückerstattungen 5'195'406.294'874'9004'306'050\n4260 Rückerstattungen Dritter 4'874'900 5'195'406.294'306'050\n\n427 Bussen 160'444.01206'000185'300\n4270 Bussen 206'000 160'444.01185'300\n\n429 Übrige Entgelte 149'446.41156'000160'000\n4290 Übrige Entgelte 67'000 74'451.8660'000\n4293 Eingang bereits abgeschriebener\n\nSteuerforderungen natürlicher Personen\n89'000 74'994.55100'000\n\n4295 Eingang bereits abgeschriebener\nSteuerforderungen juristischer Personen\n\n43 Verschiedene Erträge 4'792'961.97\n439 Übriger Ertrag 4'792'961.97\n4390 Übriger Ertrag\n4391 Übertragung aus der Investitionsrechnung 4'792'961.97\n\n44 Finanzertrag 2'307'515.171'953'7001'871'638\n440 Zinsertrag 704'110.76686'000661'000\n4400 Zinsen flüssige Mittel 702.80\n4401 Zinsen Forderungen und\n\nKontokorrente\n6'000 2'191.306'000\n\n4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen\n4403 Verzugszinsen Steuern 650'000 655'247.45655'000\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 30'000 45'969.21\n\n441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen\n4411 Realisierte Gewinne auf Sachanlagen\n\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 404.05400404\n4420 Dividenden 400 404.05404\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 567'347.40524'100523'934\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2023\n\n- 15 -\n\n\n\n4430 Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften Finanzvermögen\n\n524'100 567'347.40523'934\n4439 Übriger Liegenschaftsertrag Finanzvermögen\n\n444 Wertberichtigungen Finanzvermögen 305'000.00\n4440 Marktwertanpassungen Finanzanlagen\n4443 Marktwertanpassungen Sachanlagen 305'000.00\n\n445 Ertrag aus Darlehen und\nBeteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n12'525.0011'50011'500\n4450 Ertrag aus Darlehen Verwaltungsvermögen 11'500 12'525.0011'500\n4451 Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 729'280.25741'700674'800\n4470 Pacht- und Mietzinse\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n686'600 683'078.40642'100\n\n4472 Benützungsgebühren\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n55'100 46'201.8532'700\n\n448 Erträge von gemieteten\nLiegenschaften\n\n4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften\n\n449 Übriger Finanzertrag -11'152.29-10'000\n4490 Aufwertungen Verwaltungsvermögen\n4499 Übriger Finanzertrag -10'000 -11'152.29\n\n45 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n516'291.72197'900351'230\n450 Entnahmen aus Fonds im\n\nFremdkapital\n4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezial-\nfinanzierungen im Eigenkapital\n\n516'291.72197'900351'230\n4510 Entnahmen aus \n\nSpezialfinanzierungen\n195'000 492'351.67342'330\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2023\n\n- 16 -\n\n\n\n4511 Entnahmen aus Fonds\ndes Eigenkapitals\n\n2'900 23'940.058'900\n\n46 Transferertrag 11'217'411.3211'719'40014'565'123\n460 Ertragsanteile von Dritten 604'374.20597'000711'831\n4600 Anteil an Bundeserträgen 597'000 604'374.20711'831\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 4'475'985.703'865'7005'165'433\n4610 Entschädigungen vom Bund 66'600 89'728.4067'100\n4611 Entschädigungen vom Kanton 1'498'500 2'126'515.342'966'500\n4612 Entschädigungen von Gemeinden\n\nund Zweckverbänden\n2'300'600 2'259'741.962'131'833\n\n4614 Entschädigungen von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 2'345'732.003'439'0001'994'362\n4621 Sonderlastenabgeltungen 1'624'000 1'511'263.001'152'480\n4622 Horizontaler Finanzausgleich 1'000'000 19'137.00\n4625 Solidaritätsbeitrag 815'000 815'332.00841'882\n4626 Einzelbeitrag\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen\nund Dritten\n\n3'785'218.763'806'7006'682'497\n4630 Beiträge vom Bund 14'200 23'014.5014'200\n4631 Beiträge vom Kanton 2'682'700 2'683'528.463'127'797\n4632 Beiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n23'000 17'842.6518'000\n\n4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 25'500 25'546.009'500\n4635 Beiträge von privaten Unternehmungen 139'515.902'340'000\n4636 Beiträge von privaten Unternehmen ohne Erwerkbszweck 300\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 1'061'000 895'771.251'173'000\n\n469 Verschiedener Transferertrag 6'100.6611'00011'000\n4699 Rückverteilungen 11'000 6'100.6611'000\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2023\n\n- 17 -\n\n\n\n484 Ausserordentliche Finanzerträge\n4840 Ausserordentliche Finanzerträge\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital\n4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven\n\n49 Interne Verrechnungen 3'795'372.953'796'2003'852'694\n490 Material- und Warenbezüge 301'527.90262'100261'900\n4900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezügen\n262'100 301'527.90261'900\n\n491 Dienstleistungen 3'493'845.053'534'1003'590'794\n4910 Interne Verrechnungen von\n\nDienstleistungen\n3'534'100 3'493'845.053'590'794\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten\n4920 Interne Verrechnungen von\n\nPacht, Mieten, Benützungskosten\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand\n4940 Interne Verrechnungen von\n\nkalk. Zinsen und Finanzaufwand\n\n495 Abschreibungen\n4950 Interne Verrechnung von\n\nAbschreibungen\n\n499 Übrige interne Verrechnungen\n4990 Übrige interne Verrechnungen\n\nABSCHLUSS9\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2023\n\n- 18 -\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2023\n\n- 19 -\n\n81'868'977.9381'868'977.93\n4'699'800\n\n78'966'500 78'966'500 81'868'977.93 81'868'977.93\n\n80'816'255 80'765'219 78'966'500 74'266'700\n51'036\n\n80'816'255 80'816'255\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 7'263'700 6'866'881.35 1'369'296.881'313'2001'291'6007'252'879\n\nLegislative und Exekutive 641'627 6'000 635'400 6'00001 3'929.10583'122.63\n011 Legislative 186'272.78207'200204'054\n0110 Legislative 186'272.78207'200204'054\n\nER - Sitzungsgelder 47'000 51'970.0043'0000110.3000.0100\nER - Ratsbüro 3'000 3'200.003'0000110.3000.0101\nER - Geschäftsprüfungskommission 3'000 1'930.004'0000110.3000.0102\nER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR) 3'000 1'176.402'0000110.3000.0103\nWahlbüro - Entschädigung 30'000 16'596.4030'0000110.3000.0105\nER - Sozial-, Bildungs- und Kulturkommission (SBK) 1'500 1'120.002'0000110.3000.0106\nER - Spezialkommission (WAK)0110.3000.0107\nER - Spezialkommission Polizeireglement 960.000110.3000.0108\nER - Finanzkommission 6'600 9'120.007'0000110.3000.0200\nER - Bau- und Planungskommission 7'000 10'499.207'0000110.3000.0300\nER - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'000 1'665.206'6790110.3050.0100\nER - Familienausgleichskasse BL 1'300 317.951'2750110.3054.0100\nWahlen - Weiterbildung0110.3090.0100\nER - Anlässe 6'500 407.701'0000110.3099.0100\nER - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005000110.3101.0100\nER - Drucksachen, Publikationen 3'0002'0000110.3102.0100\nWahlbüro - Abstimmungsmaterial 26'000 18'410.4525'0000110.3102.0101\nWahlbüro - Büromöbel und -geräte 1001000110.3110.0100\nWahlbüro - Versandkosten Stimmmaterial 36'000 33'917.6336'0000110.3130.0100\nER - externe Kontrollstelle 26'200 30'038.4030'0000110.3132.0200\nER - Sitzungssaalmiete 2'000 4'841.802'0000110.3160.0100\nWahlbüro - Verpflegung 1'500 101.651'5000110.3170.0100\n\n012 Exekutive 396'849.85 3'929.10428'200 6'0006'000437'573\n0120 Exekutive 396'849.85 3'929.10428'200 6'0006'000437'573\n\nSR - Mandatsentschädigung 276'900 276'855.30276'8600120.3000.0100\nSR-Kommission - Vorsorgekommission 800 120.008000120.3000.0102\nSR-Kommission - Stadtbau Farbgebung, Reklame 5'000 2'240.005'0000120.3000.0300\nPersonalkommission 1'000 2'180.001'0000120.3000.0301\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 20 -\n\n\n\nSR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung 5'000 3'160.005'0000120.3000.0302\nSR-Kommission - Stadtbau 7'000 7'240.007'0000120.3000.0303\nSR-Kommission - Energie 2'000 1'040.002'0000120.3000.0304\nSR-Kommission - Integration 3'0002'0000120.3000.0400\nSR - Erziehungszulagen 3'300 2'791.802'9930120.3040.0100\nSR - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'000 17'098.6519'6880120.3050.0100\nSR- Pensionskasse 27'300 27'281.4026'0490120.3052.0100\nSR - Pensionskasse Risikoversicherung 1'600 1'617.001'6150120.3052.0101\nSR - Unfallversicherungen 2'000 2'103.202'1020120.3053.0100\nSR - Familienausgleichksasse BL 3'800 3'303.903'7580120.3054.0100\nSR - Krankenktaggeldversicherung 4'000 4'028.402'7080120.3055.0100\nSR- Aus- und Weiterbildung 1'0004'0000120.3090.0100\nSR - Sonstiger Personalaufwand0120.3099.0100\nSR - Drucksachen, Publikationen 1'0001'0000120.3102.0100\nSR - Fachliteratur, Zeitschriften 500 1'805.154'0000120.3103.0100\nSR - Dienstleistungen + Honorare 20'000 2'130.9010'0000120.3132.0100\nSR - Reisekosten und Spesen 30'000 30'000.0030'0000120.3170.0100\nSR - Repräsentationsaufwand 15'000 11'854.1530'0000120.3170.0101\nSR - Vergütungen an Verwaltung 6'000 3'929.106'0000120.4260.0100\n\nAllgemeine Dienste 6'611'252 1'285'600 6'628'300 1'307'20002 1'365'367.786'283'758.72\n022 Allgemeine Dienste 5'863'646.14 1'347'491.686'204'800 1'287'3001'266'7006'221'503\n0220 Allgemeine Dienste 5'863'646.14 1'347'491.686'204'800 1'287'3001'266'7006'221'503\n\nZD - Löhne 650'300 663'213.80624'3130220.3010.0101\nVerwaltung - Leistungsprämien 14'000 28'342.1515'0000220.3010.0102\nFE - Löhne 1'330'700 1'366'300.401'444'9370220.3010.0200\nSB - Löhne 912'400 905'883.75937'5090220.3010.0300\nSS-SI - Löhne 233'000 243'038.25247'5730220.3010.0400\nLernende Verwaltung - Löhne 105'300 73'779.40102'0000220.3010.0500\nZD - Temporäre Arbeitskräfte 10'0000220.3030.0100\nFE - Temporäre Arbeitskräfte0220.3030.0200\nSB - Temporäre Arbeitskräfte0220.3030.0300\nZD - Erziehungszulagen 13'100 12'282.9013'5710220.3040.0100\nFE - Erziehungszulagen 17'500 18'828.3521'5600220.3040.0200\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 21 -\n\n\n\nSB - Erziehungszulagen 11'500 12'526.9513'2080220.3040.0300\nSS - Erziehungszulagen0220.3040.0400\nZD - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38'500 43'419.7542'9370220.3050.0100\nFE - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 86'700 89'152.2594'2400220.3050.0200\nSB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 58'000 58'152.1560'8490220.3050.0300\nSS-SI - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'100 15'962.1516'0880220.3050.0401\nLernende Verwaltung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'900 3'227.556'6500220.3050.0500\nZD - Pensionskasse 66'100 64'209.0065'9810220.3052.0100\nZD - Pensionskasse Risikoversicherung 3'900 3'769.753'9770220.3052.0101\nFE - Pensionskasse 125'500 112'142.70130'2150220.3052.0200\nFE - Pensionskasse Risikoversicherung 7'500 6'922.458'3150220.3052.0201\nBLPK: Umlagebeitrag 64'200 59'163.2066'5260220.3052.0202\nSB - Pensionskasse 97'600 95'217.50101'1620220.3052.0300\nSB - Pensionskasse Risikoversicherung 5'500 5'338.005'7100220.3052.0301\nSS-SI - Pensionskasse 22'500 22'839.6024'1450220.3052.0401\nSS-SI - Pensionskasse Risikoversicherung 1'300 910.801'4290220.3052.0402\nLernende Verwaltung - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n2001500220.3052.0500\nZD - Unfallversicherung 4'300 4'627.404'7540220.3053.0100\nFE - Unfallversicherung 9'700 9'603.2010'9280220.3053.0200\nSB - Unfallversicherung 8'200 8'585.256'9110220.3053.0300\nSS-SI - Unfallversicherung 1'700 1'760.201'8620220.3053.0400\nLernende Verwaltung - Unfallversicherung 900 769.358860220.3053.0500\nZD - Familienausgleichskasse 8'100 8'358.408'2970220.3054.0100\nFE - Familienausgleichskasse 16'500 17'077.6518'0620220.3054.0200\nSB - Familienausgleichskasse 11'100 11'131.3011'7190220.3054.0300\nSS-SI - Familienausgleichskasse 2'900 3'061.853'0950220.3054.0400\nLernende Verwaltung - Familienausgleichskasse 1'400 616.251'4590220.3054.0500\nZD - Krankentaggeldversicherung 9'400 9'703.506'3450220.3055.0100\nFE - Krankentaggeldversicherung 19'300 18'471.0014'1310220.3055.0200\nSB - Krankentaggeldversicherung 12'900 12'951.059'1690220.3055.0300\nSS-SI - Krankentaggeldversicherung 3'400 3'543.002'4210220.3055.0400\nLernende Verwaltung - Krankentaggeldvers. 1'500 1'074.501'1410220.3055.0500\nVerwaltung - Teuerungszulage auf Renten0220.3062.0201\nVerwaltung Kader - Aus- und Weiterbildung 30'000 12'950.8020'0000220.3090.0101\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 22 -\n\n\n\nZD BGF- Weiterbildung 1'0001'0000220.3090.0102\nZD - Weiterbildung 6'000 160.006'0000220.3090.0103\nInformatik - Aus- und Weiterbildung 10'000 1'950.0014'4000220.3090.0200\nFE - Weiterbildung 12'000 6'895.0010'0000220.3090.0201\nSB - Weiterbildung 15'000 5'823.9015'0000220.3090.0300\nSS - Weiterbildung 10'0007'0000220.3090.0400\nEKAS - Weiterbildung 4'0003'0000220.3090.0401\nLernende Verwaltung - Aus- und Weiterbildung 9'200 5'951.509'6000220.3090.0500\nZD - Personalrekrutierung Allgemein 67'509.200220.3091.0100\nFE - Personalrekrutierung 28'180.340220.3091.0200\nSB - Personalrekrutierung 1'000 676.001'0000220.3091.0300\nSS - Personalrekrutierung0220.3091.0400\nVerwaltung - Anlässe Personal, Ereignisse,\nGesundheitsförderung\n\n25'000 45'772.3125'0000220.3099.0100\nZD - Sonstiger Personalaufwand 1'000 713.451'0000220.3099.0101\nFE - sonstiger Personalaufwand 3'000 2'802.703'0000220.3099.0200\nPersonalkommission - Beitrag 1'700 440.001'7000220.3099.0201\nSB - sonstiger Personalaufwand 1'500 1'551.301'5000220.3099.0300\nSS-SI - Sonstiger Personalaufwand 5003000220.3099.0400\nBGF - sonstiger Personalaufwand 39'900 35'886.2539'9000220.3099.0401\nLernende - Sonstiger Personalaufwand 1'800 700.602'1000220.3099.0500\nVerwaltung allgemein - Büromaterial 12'000 11'175.5512'0000220.3100.0100\nVerwaltung - Fotokopierpapier 7'000 5'596.656'0000220.3100.0101\nZD - Büromaterial 700 190.357000220.3100.0102\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner 25'000 16'734.3125'0000220.3100.0200\nFE - Büromaterial 2'000 2'180.902'0000220.3100.0201\nSB - Büromaterial 3'000 2'456.903'0000220.3100.0300\nSS Verwaltungspolizei - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n500 209.855000220.3101.0400\nLiestal aktuell - Druck 22'000 14'939.9519'0000220.3102.0100\nFE - Drucksachen 11'000 6'784.757'2000220.3102.0200\nSB - Drucksachen "Liestal baut"0220.3102.0300\nSB - Drucksachen 5005000220.3102.0301\nSS-SI - Drucksachen 500 66.905000220.3102.0400\nZD - Fachliteratur Rechtspflege 2'000 2'549.102'5000220.3103.0100\nFE - Fachliteratur 200 57.602000220.3103.0200\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 23 -\n\n\n\nSB - Fachliteratur 4'000 3'672.004'0000220.3103.0300\nSS - Lehrmittel (EKAS) 1'400 1'400.251'8000220.3104.0400\nLernende - Lehrmittel 2'300 2'312.152'3000220.3104.0500\nZD - Übriger Material- und Warenaufwand 1'0001'0000220.3109.0100\nFE - Übriger Material- und Warenaufwand 400 154.954000220.3109.0200\nFE - Büromöbel- und geräte 500 1'288.855000220.3110.0200\nSB - Büromöbel- und geräte0220.3110.0300\nSS-SI - MMF Büromöbel und -geräte0220.3110.0400\nSS - (EKAS) Apparate, Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge 4'0004'5000220.3111.0400\nSS-SI - Dienstkleider 600 678.456000220.3112.0400\nInformatik - Hardware (Anschaffung) 75'000 39'483.35120'0000220.3113.0200\nInformatik - Software - Anschaffungen 58'000 7'758.0525'0000220.3118.0200\nVerwaltung - Frankaturen 55'000 47'382.6055'0000220.3130.0100\nLiestal aktuell - Versand, Redaktion 37'000 34'378.8537'0000220.3130.0101\nVerwaltung - Verbandsbeiträge 65'000 66'524.4748'5000220.3130.0102\nFE - Identitätskarten / Pässe 20'000 25'299.4027'0000220.3130.0200\nVerwaltung - Kommunikationsgebühren (Telefon) 42'000 40'287.0542'0000220.3130.0201\nFE - Dienstleistungen Dritter 2'000 670.859000220.3130.0202\nFE - Betreibungskosten 16'000 14'337.5016'0000220.3130.0203\nSB - Dienstleistungen Dritter 500 8'037.305000220.3130.0300\nSS-SI - Dienstleistungen Dritter 40'000 69'480.9540'0000220.3130.0400\nVerwaltung - Rechtskosten 19'00015'0000220.3132.0100\nZD - Honorare 215'000 104'159.80250'0000220.3132.0102\nQ - Qualitäts-Management 5'500 5'420.206'0000220.3132.0103\nParitätische Vorsorgekommission PK - Honorare Fachexperten 2'000 2'154.002'2000220.3132.0104\nFE - Honorare Fachexperten 15'000 25'483.1815'0000220.3132.0200\nLiegenschaften VV - Honorare ext. Dienstleister 54'000 46'462.0130'0000220.3132.0300\nSB - Honorare ext. Dienstleister 5'0000220.3132.0301\nVerwaltung - Sachversicherungen 89'900 90'049.7590'0000220.3134.0100\nVerwaltung - Unterhalt Geräte 500 2'374.501'0000220.3150.0100\nSS-SI - Unterhalt Büromöbel und -geräte 34.460220.3150.0400\nSS - Verwaltungspolizei - Unterhalt0220.3151.0400\nInformatik - Geräte Wartung / Unterhalt 5'0005'0000220.3153.0200\nInformatik - Externer IT-Support 407'700 398'196.00350'4000220.3158.0200\nInformatik - Internet 22'000 22'510.7022'0000220.3158.0201\nInformatik - Software - Dienstleister 293'200 157'566.65201'1000220.3158.0202\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 24 -\n\n\n\nVerwaltung - Miete Multifunktionsgeräte 30'000 29'574.4630'0000220.3161.0200\nVerwaltung - Reisekosten und Spesen 700 1'168.101'0000220.3170.0100\nZD - Reisekosten und Spesen 200 377.202000220.3170.0101\nFE - Reisekosten und Spesen 1'000 170.007000220.3170.0200\nSB - Reisekosten und Spesen 2'000 851.002'0000220.3170.0300\nSS-SI - Reisekosten und Spesen 500 316.305000220.3170.0400\nEinwohnerjubiläen - sonstiger Betriebsaufwand 15'000 13'160.0015'0000220.3199.0200\nInformatik - Planmässige Abschreibungen 135'000 95'800.95111'2650220.3300.0200\nSteuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 200'000 204'420.00204'0000220.3611.0200\neUmzug: Beitrag an Kanton 4'300 3'387.003'5780220.3631.0200\nKundenzentriertes Einwohnerportal 38'7350220.3634.0200\nFE - Gebühren/Bewilligungen 21'000 22'005.1030'0000220.4210.0200\nFE - Identitätskarten/Pässe 37'000 39'865.0040'0000220.4210.0201\nFE - Mahngebühren 8'000 6'361.557'0000220.4210.0202\nSB - Gebühren/Bewilligungen 10'500 16'924.8012'0000220.4210.0300\nSB - Gebühren Baupolizei 105'000 145'744.67115'0000220.4210.0301\nSS-SI - Verw.aufwand / Bewilligungen 800 95.001'1000220.4210.0400\nFE Adressauskünfte - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n0220.4240.0200\nFE - Verkauf Heimatkundebücher 1'000 720.001'0000220.4250.0200\nFE - Fotokopien, Papier etc. 1'500 911.001'0000220.4250.0201\nSB - Verkäufe Fassadenpläne0220.4250.0300\nZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 883.550220.4260.0101\nGesamte Verwaltung - Sitzungsentschädigungen 260.000220.4260.0102\nFE - Rückerstattung Porti, Tel. etc. Verwaltung 2'000 2'020.002'0000220.4260.0200\nFE - AHV-Rabatt Verwaltungkosten (PartnerWeb) 2'021.150220.4260.0202\nFE - Rückerstattung Betreibungskosten 10'000 9'368.4510'0000220.4260.0203\nFE - Steuerverwaltung BL - Betreibungs-\nkosten / Bussen\n\n50'000 40'594.4545'0000220.4260.0204\nFE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 6'000 5'972.8010'0000220.4260.0205\nFE - UVG-Zusatz-Rabatt 1'7000220.4260.0206\nSB - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 25'349.550220.4260.0300\nSS-SI - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung0220.4260.0400\nFE Einwohnerkontrolle - Bussen 1'000 780.001'0000220.4270.0200\nSteuern - Ordnungsbussen 1000220.4270.0201\nZD - Erträge Liestal aktuell 45'000 35'307.2635'0000220.4290.0100\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 25 -\n\n\n\nFE Periodenfremde Erträge - übrige Entgelte 2'000 6'386.802'0000220.4290.0200\nFE Veranlagung Staats- und Bundessteuern -\nEntschädigung\n\n270'000 266'894.40270'0000220.4611.0200\nFE Veranlagung Einzug Kirchensteuern - \nEntschädigung Kirchgemeinden\n\n72'000 65'110.1565'2000220.4612.0200\nFE - Diensleistungen für Feuerwehrzweckverband 12'916.000220.4612.0210\nBLPK - Ausfinanzierungskosten per 31.12.20140220.4840.0200\nVerwaltung / Wasser GIS - int. Verr. (0220/7101) 7'000 7'000.007'0000220.4900.0300\nVerwaltung / Abwasser GIS - int. Verr. (0220/7201) 7'000 7'000.007'0000220.4900.0301\nVerwaltung / Kinder- und Jugendzahnpflege -\ninterne Verr. (0220/4331)\n\n20'000 20'000.0020'0000220.4910.0201\nVerwaltung / Soziale Dienste - int. Verr. (0220/5790) 25'000 25'000.000220.4910.0202\nVerwaltung / Asylwesen - int. Verr. (0220/5790) 10'000 10'000.0010'0000220.4910.0203\nVerwaltung / Bestattungswesen - int. Verr.\n(0220/7710)\n\n58'000 57'000.0060'0000220.4910.0204\nVerwaltung / SBB Tageskarten Gemeinde -\nint. Verr. (0220/6290)\n\n7'700 7'400.007'7000220.4910.0205\nVerwaltung / Logopädie - int. Verr. (0220/2121) 1'100 600.006000220.4910.0300\nVerwaltungspolizei / Hundehaltung -\nint. Verr. (0220/7620)\n\n10'000 10'000.0010'0000220.4910.0400\nVerwaltungspolizei / Fahrende -\nint. Verr. (0220/3422)\n\n8'000 8'000.008'0000220.4910.0402\nVerwaltung / Wasser - int. Verr. (0220/7101) 132'000 132'000.00132'0000220.4910.0700\nVerwaltung / Abwasser - int. Verr. (0220/7201) 302'000 302'000.00302'0000220.4910.0701\nVerwaltung / Abfall - int. Verr. (0220/7301) 55'000 55'000.0055'0000220.4910.0702\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 420'112.58 17'876.10423'500 19'90018'900389'749\n0290 Verwaltungsliegenschaften 420'112.58 17'876.10423'500 19'90018'900389'749\n\nRaumpflege Rathaus - Löhne 95'600 101'577.7097'5000290.3010.0300\nRathaus Reinigung - Erziehungszulagen0290.3040.0300\nRaumpflege Rathaus - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'500 6'074.256'3160290.3050.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionskasse 3'800 5'205.606'0490290.3052.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionkasse Risikovers. 300 364.003760290.3052.0301\nRaumpflege Rathaus - Unfallversicherung 700 726.057320290.3053.0300\nRaumpflege Rathaus - Familienausgl.kasse BL 1'300 1'159.451'2050290.3054.0300\nRaumpflege Rathaus - Krankentaggeldvers. 1'400 1'489.409430290.3055.0300\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 26 -\n\n\n\nRathaus Raumpflege - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n18'000 12'347.1512'0000290.3101.0300\nRathaus - Getränkeautomat 7'000 5'182.007'0000290.3105.0300\nRathaus - Lebensmittel 1'500 1'641.102'0000290.3105.0301\nRathaus - Taubenfutter 1'000 885.101'0000290.3109.0300\nRathaus - Büromöbel und -geräte 17'000 12'054.3918'0000290.3110.0300\nRathaus - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 500 1'819.855000290.3111.0300\nRathaus- Energie 45'000 49'803.3950'0000290.3120.0300\nRathaus - Arbeiten durch Dritte 14'500 15'457.0421'0000290.3130.0300\nRathaus Cliquenkeller - Honorare g+t0290.3132.0800\nRathaus - Sachversicherungen 3'000 3'132.353'0000290.3134.0300\nRathausstrasse - Unterhalt Elektranten 4'0000290.3143.0300\nRathaus - Unterhalt Hochbauten 74'200 58'633.1037'0000290.3144.0300\nRathaus Cliquenkeller - Unterhalt Hochbauten g+t0290.3144.0800\nRathaus - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'200 2'333.811'2000290.3150.0300\nRathaus - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000 584.801'0000290.3151.0300\nRathaus - Planmässige Abschreibungen 124'000 134'642.05113'9280290.3300.0200\nRathaus / Betriebe - int. Verrechnung  (0290/6150) 5'000 5'000.005'0000290.3910.0700\nRathaus Getränkeautomat - Verkäufe 8'000 5'390.007'0000290.4250.0300\nRathaus Schadenfälle - Rückerstattungen Dritter 956.100290.4260.0300\nRaumpflege Rathaus - Lohnrückvergütung aus\nPersonalversicherung\n\n0290.4260.0301\nRathaus - Ertrag Stadtsaal 500 130.005000290.4470.0400\nRathaus Cliquenkeller g+t - Pacht- + Mietzinse VV 11'400 11'400.0011'4000290.4470.0800\nTrauungen Stadtratsaal - Beiträge Kanton0290.4631.0200\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 27 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 3'704'900 3'631'429.67 1'588'537.721'468'6001'587'9814'059'515\n\nPolizei 522'500 200'000 532'000 215'00011 166'354.01493'573.95\n111 Polizei 493'573.95 166'354.01532'000 215'000200'000522'500\n1110 Polizei 493'573.95 166'354.01532'000 215'000200'000522'500\n\nVekehrsdienst - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n5'000 2'109.355001110.3111.0400\nVerkehrsdienst - Dienstleistungen Dritter 5'000 7'493.607'0001110.3130.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton:\nGemeindepolizeiliche Aufgaben\n\n470'000 440'978.00470'0001110.3611.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton: \nAdministration Bussen\n\n52'000 42'993.0045'0001110.3611.0401\nGelegenwirtschaften + Freinachtsbewilligungen -\nKonzessionen\n\n10'000 7'190.0017'0001110.4120.0400\nVerkehr - Bussen 200'000 157'564.01180'0001110.4270.0400\nRuhestörung - Bussen 5'000 1'600.003'0001110.4270.0401\n\nAllgemeines Rechtswesen\nund Kindes- und Erwachsenenschutz\n\n1'799'718 69'500 1'461'100 44'30014 100'303.881'506'279.89\n140 Allgemeines Rechtswesen +\n\nVormundschaftswesen\n1'506'279.89 100'303.881'461'100 44'30069'5001'799'718\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 108'291.80 33'228.98143'600 31'30031'500141'388\nKommissionen - Marktkommission 5005001400.3000.0400\nKataster - Löhne 22'300 22'140.4022'9301400.3010.0200\nKataster - Temporäre Arbeitskräfte1400.3030.0200\nKataster - Erziehungszulagen 500 219.602201400.3040.0200\nMarktkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n100331400.3050.0100\nKataster - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'500 1'450.051'5021400.3050.0200\nKataster - Pensionskasse 1'500 1'430.001'5211400.3052.0200\nKataster - Pensionskasse Risikoversicherung 100 120.601261400.3052.0201\nKataster - Unfallversicherung 100 169.051741400.3053.0200\nKataster - Familienausgleichskasse BL 300 276.852861400.3054.0200\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 28 -\n\n\n\nMarktkommission - Familienausgleichskasse BL1400.3054.0400\nKataster - Krankentaggeldversicherung 300 321.852241400.3055.0200\nMarkt Propaganda - Drucksachen 10'000 5'993.159'0001400.3102.0400\nMarktverband Stromabgabe- Energie 7'000 6'166.357'0001400.3120.0400\nPlakatwesen - Dienstleistungen Dritter1400.3130.0301\nMarkt Porti etc. - Dienstleistungen Dritter 3'000 3'134.003'0001400.3130.0400\nGrundbuch-/Katastervermessung - Honorare Fachexperten 13'000 7'203.0010'3001400.3132.0300\nAmtliche Vermessung - Honorare Fachexperten 22'000 956.2030'0001400.3132.0301\nMarktwesen: Unterhalt 12'000 9'305.705'0001400.3159.0700\nAmtl. Vermessung - planmässige Abschreibungen 4'400 4'405.004'5721400.3300.0200\nMarktwesen / Betriebe - int. Verr. (1400/6150) 45'000 45'000.0045'0001400.3910.0700\nPlakatgebühren - Konzessionen 7'000 7'492.007'0001400.4120.0200\nWohnungen VV Abnahmen - Gebühren 300 150.005001400.4210.0300\nWarenmarkt Standplatz - Gebühren 18'000 18'820.0018'0001400.4210.0400\nÜbrige Märkte Standplatz - Gebühren 500 448.005001400.4210.0401\nMarkt - Rückerstattungen Dritter 1'000 604.00-5001400.4260.0400\nKatasterwesen - Beiträge Kanton 4'500 5'714.986'0001400.4631.0400\n\n1401 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'397'988.09 67'074.901'317'500 13'00038'0001'658'330\nKES - Löhne 274'000 114'417.80265'9341401.3010.0400\nKES - Mandatsentschädigungen\nnatürliche Personen\n\n1401.3030.0400\nKES - Erziehungszulagen 2'6001401.3040.0400\nKES - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n17'900 7'341.3517'4141401.3050.0400\nKES - Pensionskasse 28'600 11'002.0524'9071401.3052.0400\nKES - Pensionskasse Risikoversicherung 1'600 654.651'5311401.3052.0401\nKES - Unfallversicherung 1'200 881.652'0191401.3053.0400\nKES - Familienausgleichskasse BL 3'400 1'417.403'3241401.3054.0400\nKES - Krankentaggeldversicherung 4'000 1'679.102'6011401.3055.0400\nKES - Aus- und Weiterbildung 4'200 300.0010'6001401.3090.0400\nKES - Diensleistungen verfügt durch KESB 460'000 620'063.35720'0001401.3130.0400\nKESB - Mandatsentschädigungen\nDienstleistungen Dritter (nicht verfügt)\n\n70'000 128'678.80105'0001401.3130.0401\nKESB - Honorare Fachexperten 23'142.0535'0001401.3132.0400\nKESB - Entschädigung an KESB Kreis Liestal (Basisdienstleistungen) 450'000 488'409.89470'0001401.3612.0400\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 29 -\n\n\n\nKES Prüfungen - Gebühren 10'000 67'074.9025'0001401.4210.0400\nKES Interne Mandatsträger -\nRückerstattungen Dritter\n\n3'00013'0001401.4260.0400\n\nFeuerwehr 1'012'642 920'900 978'000 830'90015 903'510.80895'766.70\n150 Feuerwehr 895'766.70 903'510.80978'000 830'900920'9001'012'642\n1500 Feuerwehr 895'766.70 903'510.80978'000 830'900920'9001'012'642\n\nFW Raumpflege - Löhne1500.3010.0300\nFW Gerätewart - Löhne1500.3010.0400\nFW Feste Entschädigung - Löhne1500.3010.0401\nFW Uebungen/Kurse - Sold1500.3010.0402\nFW Einsätze - Sold1500.3010.0403\nFW Sonntagspikett - Sold1500.3010.0404\nFW Sonderzahlungen - Löhne1500.3010.0405\nFW Leiter Schutz/Rettung - Löhne1500.3010.0407\nFeuerwehr - Erziehungszulagen1500.3040.0400\nFeuerwehr - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten1500.3050.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse1500.3052.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse Risikoversicherung1500.3052.0401\nFeuerwehr - Unfallversicherung1500.3053.0400\nFeuerwehr - Unfallversicherung1500.3053.0401\nFeuerwehr - Familienausgleichskasse BL1500.3054.0400\nFeuerwehr - Krankentaggeldversicherung1500.3055.0400\nFeuerwehr - Aus- und Weiterbildung1500.3090.0400\nFeuerwehr - Sonstiger Personalaufwand1500.3099.0400\nFeuerwehrkommission - Sonstiger Personalaufw.1500.3099.0401\nJugendfeuerwehr - übr. Personalaufwand1500.3099.0402\nFeuerwehr Allgemein - Büromaterial1500.3100.0400\nFeuerwehr Ausbildung - Büromaterial1500.3100.0401\nFeuerwehr allgemein - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1500.3101.0400\nFeuerwehr Einsatzmittel - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1500.3101.0401\nFW - Drucksachen1500.3102.0400\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 30 -\n\n\n\nFW - Fachliteratur1500.3103.0400\nFeuerwehr - Büromöbel und -geräte1500.3110.0400\nFeuerwehr - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n1500.3111.0400\nFeuerwehr Werkstatt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1500.3111.0401\nFW - Geräte - Administration1500.3111.0402\nFeuerwehr - Dienstkleider1500.3112.0400\nFeuerwehr - Hardware1500.3113.0400\nFW - Immatrielle Anlagen - Anschaffungen1500.3118.0400\nFeuerwehrmagazin- Energie1500.3120.0300\nFeuerwehr Kommunikation - Dienstleist. Dritter1500.3130.0400\nFW - Honorare1500.3130.0401\nFeuerwehr - Sachversicherungen1500.3134.0400\nFeuerwehr - Verkehrsabgaben1500.3137.0400\nFeuerwehrmagazin - Unterhalt Hochbauten 14'500 2'506.2014'5001500.3144.0300\nFW - Unterhalt Büromöbel/-maschinen1500.3150.0400\nUnterhalt Mobilien allg. Feuerwehr1500.3151.0400\nUnterhalt Fahrzeuge Feuerwehr1500.3151.0401\nUnterhalt Atemschutz Feuerwehr1500.3151.0402\nFeuerwehr - Unterhalt Dienstkleider1500.3159.0400\nFeuerwehr - Spesen1500.3170.0400\nJugendfeuerwehr - Spesen1500.3170.0401\nFeuerwehrpflichtersatz - Tatsächliche Forderungsverluste 20'000 21'414.7522'0001500.3181.0400\nFeuerwehr - übr. Betriebsaufw. Jugendfeuerwehr1500.3199.0400\nFeuerwehr - Planmässige Abschr. Immobilien 21'000 22'086.7019'8421500.3300.0200\nFeuerwehr - Planmässige Abschreibungen Fahrz.1500.3300.0201\nFeuerwehrpflichtersatz - Vergütungszinsen 500 431.205001500.3409.0400\nFeuerwehr - Entschädigung an Zweckverband 922'000 849'327.85955'8001500.3612.0400\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n1500.3900.0400\nFeuerwehr - Ersatzabgaben 580'000 652'590.80670'0001500.4200.0400\nFeuerwehr - Gebühren Ersatzabgaben1500.4210.0400\nFeuerwehr (hoheitlich) - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n1500.4240.0400\nFeuerwehr - Benützungsgeb./Dienstleistungen1500.4240.0401\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 31 -\n\n\n\nBGV-Rückerstattung Fahrzeuge W&U -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n1500.4240.0402\nFeuerwehr - Verkäufe1500.4250.0400\nFeuerwehr Fahrzeuge - Verkäufe1500.4250.0401\nFeuerwehr - Rückerstattungen Dritter1500.4260.0400\nFeuerwehr - BGV DL B-Dienst Offizier1500.4260.0401\nFeuerwehr - Bussen1500.4270.0400\nFeuerwehr - Eingang abgeschr. Ersatzabg.1500.4290.0400\nFeuerwehr - Verzugszinsen Ersatzabgaben1500.4401.0400\nFeuerwehrmagazin  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n250'900 250'920.00250'9001500.4470.0300\nFeuerwehr Nachbarhilfe - Entsch. Gemeinden1500.4612.0400\nFeuerwehr - Nachbarhilfe1500.4614.0400\nBGV Stützpunkt-Grundbeitrag - Beiträge Kanton1500.4631.0400\nBGV ordentlicher Jahresbeitrag - Beiträge Kanton1500.4631.0401\nBeiträge von Gemeinden und Zweckverbände1500.4632.0400\n\nMilitär und Bevölkerungsschutz 724'655 397'581 733'800 378'40016 418'369.03735'809.13\n161 Militär 130'980.85 53'287.80151'800 46'00046'100111'547\n1611 Schiesswesen 130'980.85 53'287.80151'800 46'00046'100111'547\n\nSA Sichtern - Honorare externer Berater, Fachexperten 40'000 28'044.201611.3132.0400\nSA Sichtern - Sachversicherungen 8'000 7'727.508'0001611.3134.0400\nSchiessanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 5'000 3'576.355'0001611.3143.0300\nSA Sichtern - Baurechtszins Bürgergemeinde 15'300 15'295.5015'3001611.3160.0300\nSchiessanlage - Planmässige Abschreibungen 3'500 3'837.303'2471611.3300.0200\nSchiesswesen - Beitrag an SGL 80'000 72'500.0080'0001611.3636.0400\nSA Sichtern - Rückerstattungen Dritter 8'000 7'977.508'0001611.4260.0400\nSchiesanlage Sichtern  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n8'000 8'069.908'1001611.4470.0400\nSA Sichtern Anteil Frenkendorf - Entschädiung\nGemeinden\n\n30'000 37'240.4030'0001611.4612.0400\n\n162 Bevölkerungsschutz 604'828.28 365'081.23582'000 332'400351'481613'108\n1620 Zivilschutz 253'797.05 14'050.00259'800 10'20014'050275'677\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 32 -\n\n\n\nZivilschutzanlagen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'509.501620.3101.0400\nZivilschutz - Geräte/Ausrüstung - Finanzierung\nmit Ersatzbeiträgen\n\n1620.3111.0400\nKP Frenke, SR Bündten - Energie 2'000 6'501.902'0001620.3120.0400\nReg. SanHi Frenke - Energie 1'000 867.801'0001620.3120.0401\nGestadeck Bunker - Energie1620.3120.0404\nZivilschutz - Dienstleistungen Dritter 340.351620.3130.0400\nGestadeck Bunker - Dienstleistungen Dritter1620.3130.0404\nZivilschutz - Sachversicherungsprämien 2'500 2'249.252'5001620.3134.0300\nKP Frenke, SR Bündten - Baulicher Unterhalt 5'000 406.055'0001620.3144.0400\nReg. SanHi Frenke - Baulicher Unterhalt 3'000 3'955.059'5001620.3144.0401\nReg. SanHi Fraumatt - Baulicher Unterhalt 9'000 6'865.659'0001620.3144.0402\nZS KG Frenke - Baulicher Unterhalt 2'000 3'109.672'0001620.3144.0403\nGestadeck Bunker - Unterhalt Hochbauten1620.3144.0404\nUnterhatl App./Masch./Fzg./Werkzeug - ZS-Sirenen1620.3151.0400\nZivilschutzanlagen - Planmässige Abschreibungen1620.3300.0200\nZSO Ergolz - Anteil Stadt Liestal 204'300 190'657.30215'1551620.3612.0400\nRFS Ergolz - Anteil Stadt Liestal 31'000 36'334.5329'5221620.3612.0440\nGFS Felssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung1620.4260.0400\nZivilschutz Gemeindeanlagen - Rückerstattung Dritter 3'850.003'8501620.4260.0401\nEntnahme aus Fonds Schutzraumbauten1620.4501.0400\nWerterhaltungspauschale - Beiträge Kanton 10'200 10'200.0010'2001620.4631.0400\n\n1622 Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde) 300'878.70 300'878.70279'800 279'800296'718296'718\nZSO Ergolz - Kommission RFS/ZSO 1'000 620.001'0001622.3000.0400\nZSO Ergolz - Löhne/Entschädigungen 114'000 132'169.45113'4651622.3010.0400\nZSO Ergolz - Sold Zivilschutzübungen 6'000 11'000.4010'0001622.3010.0401\nZSO Ergolz - Erziehungszulage 4'400 3'292.204'3901622.3040.0400\nZSO Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'000 8'044.557'4961622.3050.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse 7'600 10'938.808'0201622.3052.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse Risikoversicherung 600 671.405011622.3052.0401\nZSO Ergolz - Unfallversicherung1622.3053.0400\nZSO Ergolz Administration - Unfallversicherung 800 798.057931622.3053.0401\nZSO Ergolz - Familienausgleichskasse BL 1'400 1'535.651'4311622.3054.0400\nZSO Ergolz - Krankentaggeldversicherung 1'400 1'787.451'0221622.3055.0400\nZSO Ergolz - Aus- und Weiterbildung 8'634.105'5001622.3090.0400\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 33 -\n\n\n\nZSO Ergolz - Büromaterial 5'300 2'542.204'8001622.3100.0400\nZSO Ergolz - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 7'330.616'5001622.3101.0400\nZSO Ergolz - Drucksachen 2'0001'0001622.3102.0400\nZSO Ergolz - Fachliteratur 500 200.005001622.3103.0400\nZSO Ergolz - Lebensmittel 6'500 11'419.508'0001622.3105.0400\nZSO Ergolz - Büromöbel und -maschinen 4'032.601'5001622.3110.0400\nZSO Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n10'000 3'791.6510'0001622.3111.0400\nZSO Ergolz - Dienstkleider 7'500 1'438.305'0001622.3112.0400\nZSO Ergolz - Hardware 2'0005'0001622.3113.0400\nZSO Ergolz - Software Lizenzen 169.651'0001622.3118.0400\nZSO Ergolz - übrige Anschaffungen 201.552001622.3119.0400\nZS Kommandoposten - Ver- und Entsorgung 12'100 10'226.8512'4001622.3120.0400\nZSO Ergolz - Dienstleistungen Dritter 17'000 11'824.5512'6001622.3130.0400\nZSO Ergolz - Honorare externe Fachberater 7'000 12'495.005'5001622.3132.0400\nZSO Ergolz - Sachversicherungsprämien 4'500 5'665.856'9001622.3134.0400\nZSO Ergolz - Verkehrsabgaben1622.3137.0400\nZSO Ergolz - Zivilschutzkurse und -prüfungen1622.3138.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000 2'426.213'0001622.3150.0400\nZSO Ergolz - übriger Unterhalt Geräte und Ausrüstung 9'500 9'174.239'5001622.3151.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 1'200 320.406'2001622.3153.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Sofware) 7'400 9'075.805'9001622.3158.0400\nZSO - Miete und Pacht Liegenschaften 5'00011'5001622.3160.0400\nZSO - Miete, Benützungskosten Mobilien 9'600 817.4510'6001622.3161.0400\nZSO - Spesen 20'000 28'166.9515'0001622.3170.0400\nZSO Ergolz - übriger Betriebsaufwand 500 67.305001622.3199.0400\nFeuerwehr / Zivilschutz - int. Verr.  (1500/1622)1622.3910.0400\nZSO Ergolz - Rückerstattungen Dritter 37'714.501622.4260.0400\nAMB del. Aufgaben - Entschädigung Kanton1622.4611.0400\nZSO Ergolz Erwerbsaufallentschädigung -\nBeiträge Kanton\n\n1622.4611.0401\nZSO Ergolz Anteil Lausen - Entschädigungen\nGemeinden\n\n75'500 72'506.9081'5631622.4612.0400\nZSO Ergolz Anteil Liestal - Entsch. Gemeinden 204'300 190'657.30215'1551622.4612.0401\nZSO Ergolz (BABS) - Beiträge Kanton1622.4631.0400\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 34 -\n\n\n\n1623 Verbund Gemeindeführungsstab (Kopfgemeinde) 50'152.53 50'152.5342'400 42'40040'71340'713\nRFS Ergolz - Entschädigungen 17'000 39'220.0017'0001623.3000.0440\nRFS Ergolz - Löhne1623.3010.0440\nRFS Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'100 1'719.651'1131623.3050.0440\nRFS Ergolz - Familienausgleichskasse BL 200 328.251623.3054.0440\nRFS Ergolz - Aus- und Weiterbildung 3'0001'5001623.3090.0440\nRFS Ergolz - Sonstiger Personalaufwand 2'000 200.002001623.3099.0440\nRFS Ergolz - Büromaterial 31.254001623.3100.0440\nRFS Ergolz - Drucksachen 1'0005001623.3102.0440\nRFS Ergolz - Fachliteratur1623.3103.0440\nRFS Ergolz - Lebensmittel 1'5005001623.3105.0440\nRFS Ergolz - Übriger Material- und Warenaufwand1623.3109.0440\nRFS Ergolz - Büromöbel und -maschinen1623.3110.0440\nRFS Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n6006001623.3111.0440\nRFS Ergolz - Dienstkleider 1'000 46.305001623.3112.0440\nRFS Ergolz - Informatik (Hardware) 2'5001'5001623.3113.0440\nRFS Ergolz - Software (Lizenzen) 2'0001'5001623.3118.0440\nRFS Ergolz - Ver- und Entsorgung1623.3120.0440\nRFS Ergolz - Dienstleistungen Dritter 6'000 4'023.336'4001623.3130.0440\nRFS Ergolz - Honorare externe Fachberater 1'000 2'246.601'0001623.3132.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 2'0005'0001623.3153.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Software) 1'0001'0001623.3158.0440\nRFS Ergolz - Reisekosten und -spesen 500 2'337.152'0001623.3170.0440\nRFS Ergolz Anteil Lausen - Entschädiung\nGemeinden\n\n11'400 13'818.0011'1911623.4612.0440\nRFS Ergolz Anteil Liestal - Entschädiung\nGemeinden\n\n31'000 36'334.5329'5221623.4612.0441\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 35 -\n\n\n\nBILDUNG2 23'580'600 22'891'060.06 3'107'225.133'029'3002'690'30223'486'786\n\nObligatorische Schule 23'405'962 2'673'302 23'488'200 3'009'30021 3'091'071.5322'813'946.44\n211 Kindergarten 2'731'417.89 30'325.352'782'100 41'0002'880'400\n2110 Kindergarten 2'731'417.89 30'325.352'782'100 41'0002'880'400\n\nKindergarten Lehrkräfte - Löhne 2'247'700 2'202'945.502'331'0002110.3020.0600\nKindergarten Nebenämterzulagen\nSchulvergütungspool - Entschädigungen\n\n2110.3020.0601\nKG - Erziehungszulagen 36'000 35'899.2027'0002110.3040.0600\nKindergarten - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n141'600 141'272.95152'0002110.3050.0600\nKindergarten - Pensionskassen 224'800 218'832.95243'0002110.3052.0600\nKindergarten - Unfallversicherungen 3'400 3'286.904'0002110.3053.0600\nKindergarten - Familienausgleichskasse 29'200 27'204.2029'0002110.3054.0600\nKindergarten Allgemein - Krankentaggeldvers. 33'700 31'921.6522'8002110.3055.0600\nKindergarten - Personalrekrutierung 300 44.003002110.3091.0600\nKindergarten - Sonstiger Personalaufwand 1'000 2'131.301'0002110.3099.0600\nKindergarten - Drucksachen 7007002110.3102.0600\nKindergarten - Lehrmittel 38'000 40'607.4437'9002110.3104.0600\nKG Werkräume - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2110.3111.0600\nKindergarten Telefon - Dienstleistungen Dritter 3'366.853'5002110.3130.0600\nKindergarten - Dienstleistungen Dritter 3'000 2'085.303'0002110.3130.0601\nKindergarten Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n9'000 8'500.009'0002110.3132.0600\nKindergarten - Unterhalt Anschauungs- und\nTurnmaterial\n\n500 304.255002110.3151.0600\nKG - Spesen 3'500 1'096.806'0002110.3170.0600\nKG - Benützung Hallenbad2110.3170.0601\nKindergarten - Schulgelder an andere Gemeinden 9'700 11'918.609'7002110.3612.0600\nKindergarten - Rückerstattungen Dritter 30'000 23'592.352110.4260.0600\nTaggelder Löhne Kindergarten  - Rückerstattung2110.4611.0600\nKindergarten Schulgelder - Entschädigung\nGemeinden\n\n11'000 6'733.002110.4612.0600\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 36 -\n\n\n\nKG Turnmaterial-Kleinklass Primar - int. Verr. (2110/2121)2110.4900.0200\n\n212 Primarschule 13'471'103.64 2'064'740.6813'643'700 2'105'5001'884'50213'339'622\n2120 Primarschule 11'707'383.36 301'020.4011'837'800 299'600244'80011'700'420\n\nKommissionen - Schulrat 18'000 15'180.6018'0002120.3000.0600\nPrimarschule Lehrkräfte - Löhne 7'860'200 7'892'682.907'784'0002120.3020.0601\nPrimarschule Schulschwimmen - Löhne 39'700 38'549.7039'6482120.3020.0602\nPS - Erziehungszulagen 125'800 103'909.8585'0002120.3040.0600\nPrimarschule - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n495'200 506'903.20507'0002120.3050.0600\nSchulschwimmen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'600 2'420.052'5962120.3050.0601\nPrimarschule - Pensionskasse 707'400 691'782.80697'0002120.3052.0600\nSchulschwimmen - Pensionskasse 2'000 1'941.602'1892120.3052.0601\nSchulschwimmen - Pensionskasse Risikovers. 100 120.001202120.3052.0602\nPrimarschule - Unfallversicherung 11'800 11'657.7512'0002120.3053.0600\nSchulschwimmen - Unfallversicherung 300 75.853012120.3053.0601\nPrimarschule - Familienausgleichskasse BL 102'200 97'747.4097'0002120.3054.0600\nSchulschwimmen - Familienausgleichskasse BL 500 462.404962120.3054.0601\nPrimarschule - Krankentaggeldversicherung 117'900 114'914.4076'1002120.3055.0600\nSchulschwimmen - Krankentaggeldversicherung 600 537.553882120.3055.0601\nPrimarschule - Überbrückungsrenten PK2120.3064.0200\nSchulrat - Weiterbildung 2002002120.3090.0600\nPrimarschule - Weiterbildung 14'000 10'690.8514'0002120.3090.0601\nPrimarschule - übriger Personalaufwand 33'000 39'740.3265'0002120.3099.0601\nPrimarschule - Kopien 8'500 8'638.728'5002120.3100.0600\nPrimarschule - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800 5'793.408002120.3101.0600\nSchulschwimmen - Betriebs- und Verbrauchsmat. 5005002120.3101.0601\nPrimarschule - Drucksachen, Publikationen 2'5002'5002120.3102.0600\nSpezielle Förderung 2'000 3'649.934'0002120.3104.0600\nPrimarschule - Lehrmittel 110'000 127'802.31130'0002120.3104.0601\nPrimarschule Handarbeit - Lehrmittel 28'000 25'101.2428'0002120.3104.0602\nPrimarschule Anschauungsmaterial - Lehrmittel 5'000 4'219.985'0002120.3104.0603\nPrimarschule Grundkurs - Lehrmittel 9'000 5'023.126'0002120.3104.0605\nHochbegabung Projekt - Lehrmittel 1'000 377.502'0002120.3104.0606\nSprachlerngruppen - Lehrmittel 900 1'095.309002120.3104.0607\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 37 -\n\n\n\nHandarbeit - Anschaffungen Maschinen 12'000 4'986.2510'0002120.3111.0600\nPS Werkräume - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n9'500 1'906.586'0002120.3111.0601\nICT Bildung - Hardware (Anschaffungen) 10'000 13'434.0310'0002120.3113.0600\nICT Bildung - Software, Lizenzen  (Anschaffungen) 24'000 30'799.8063'0002120.3118.0600\nPrimarschulen Telefon - Dienstleistungen Dritter 22'200 21'745.4525'1002120.3130.0600\nPrimarschule - Dienstleistungen Dritter 9'000 9'099.109'0002120.3130.0601\nPrimarschule Dolmetscher - Honorare Fachexp. 3'500 6'363.156'0002120.3132.0600\nPrimarschule Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n10'000 9'728.7010'0002120.3132.0601\nPrimarschule - Fachexperten (Q2E etc.) 1'000 5'277.301'0002120.3132.0602\nPrimarschule - Sachversicherungen2120.3134.0600\nICT Bildung - Unterhalt Hardware 1'000 310.5016'0002120.3153.0600\nICT Bildung - Externer IT-Support 70'000 70'443.8570'0002120.3158.0600\nICT Bildung - Unterhalt Software 16'900 7'074.4016'9002120.3158.0601\nübriger Unterhalt Turnmaterial 2'000 2'344.052'0002120.3159.0600\nUnterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse 3'500 3'561.653'5002120.3159.0601\nPrimarschule - Miete Kopiergeräte 5'000 5'350.457'0002120.3161.0600\nICT Bildung - Leasing Hardware 73'6002120.3162.0600\nPrimar - Benützung Hallenbad 50'000 35'940.0050'0002120.3170.0600\nPrimarschule - Spesen Zivi 80'200 80'186.6080'2002120.3170.0601\nBildung ICT - Planmässige Abschr. Immobilien 25'700 25'679.6025'6802120.3300.0200\nPrimarschule - Schulgelder an andere Gemeinden 35'000 38'380.0040'0002120.3612.0600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 1'252'900 1'170'042.861'142'1002120.3612.1600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 490'700 450'360.32439'1022120.3612.2600\nPrimarschulen - Beiträge an Privatschulen 4'000 3'350.005'0002120.3635.0600\nPrimarschule - Beiträge an priv. Organisationen2120.3636.0600\nTelefongebühren, Schadenvergütungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n85.202120.4260.0600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Lehrpersonen) 100'000 71'381.7560'0002120.4260.0601\nFernbleiben vom Unterricht - Bussen 200.002002120.4270.0600\nTaggelder Löhne Primarschule  - Rückerstattung 70'000 54'176.0550'0002120.4611.0600\nKanton - Entschädigung InSo Zusammenarbeit2120.4611.0601\nPrimarschule Schulgelder - Entschädiung\nGemeinden\n\n80'000 114'579.8080'0002120.4612.0600\nSprachlerngruppe  - Beitrag vom Kanton 5'000.005'0002120.4631.0600\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 38 -\n\n\n\nBegabtenförderung - Entschädigung von\nGemeinwesen\n\n3'000 3'044.653'0002120.4632.0600\nSA Primar-Kleinklass Primar - int. Verr. (2120/2121) 100 184.651002120.4900.0200\nPrimar / Kleinklasse Primar - int. Verr (2120/2121) 46'500 52'368.3046'5002120.4910.0200\n\n2121 Kreisschule Primarschule (Kopfgemeinde) 1'763'720.28 1'763'720.281'805'900 1'805'9001'639'7021'639'202\nPrimarschule Logopädie - Raumpflege Löhne 6'500 6'366.356'2092121.3010.2600\nKleinklassen Lehrkräfte - Löhne 734'400 698'930.20653'1002121.3020.1601\nLogopädie Lehrkräfte - Löhne 403'600 398'201.75367'2002121.3020.2600\nPS Kleinklasse - Erziehungszulagen 8'400 9'065.2011'8002121.3040.1600\nPrimarschule Logopädie - Erziehungszulagen 3'2002121.3040.2600\nPrimarschule Kleinklassen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n51'400 44'955.3542'6002121.3050.1600\nPrimarschule Logopädie - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n25'800 25'992.6524'0002121.3050.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - AHV,\nALV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n400 416.754072121.3050.2602\nKleinklasse - Pensionskasse 80'800 68'476.2565'4002121.3052.1600\nLogopädie - Pensionskasse Risikoversicherung2121.3052.2601\nLogopädie - Pensionskasse 56'500 53'473.7051'4002121.3052.2602\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nPensionskasse\n\n2121.3052.2603\nPrimarschule Kleinklasse - Unfallversicherung 1'100 1'038.251'0002121.3053.1600\nPrimarschule Logopädie - Unfallversicherung 600 597.756002121.3053.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - Unfallvers. 100 12.95472121.3053.2602\nPrimarschule Kleinklasse - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n10'300 8'711.608'2002121.3054.1600\nPrimarschule Logopädie -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n5'200 4'978.004'6002121.3054.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n100 79.35782121.3054.2602\nPrimarschule Kleinklasse -\nKrankentaggeldversicherung\n\n11'800 10'169.456'4002121.3055.1600\nPrimarschule Logopädie - Krankentaggeldvers. 6'100 5'793.803'6002121.3055.2600\nPrimarschule Logopädie Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n100 92.75612121.3055.2601\nPrimarschule Logopädie - Aus- und Weiterbildung 1'8001'8002121.3090.2600\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 39 -\n\n\n\nBüromaterial - Logopädie 500 306.455002121.3100.2600\nPrimarschule Logopädie - Betriebs-\nund Verbrauchsmaterial\n\n2121.3101.2600\nLogopädie - Fachliteratur 400 426.944002121.3103.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Lehrmittel 10'000 14'065.7610'0002121.3104.1600\nPrimarschule Kleinklasse Handarbeit - Lehrmittel 1'2001'2002121.3104.1601\nPrimarschule Logopädie - Lehrmittel 5'000 2'236.455'5002121.3104.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Mobiliar und Geräte 1'200 129.901'2002121.3110.1600\nPrimarschule Logopädie - Mobiliar und Geräte 6'000 1'971.332121.3110.2600\nPrimarschule Logopädie - Ver- und Entsorgung2121.3120.2600\nPrimarschule Logopädie Telefon - Dienstleistungen\nDritter\n\n1'600 1'507.801'6002121.3130.2600\nPrimarschule Kleinklassen Schulpool - Honorare\nFachexperten\n\n6'100 5'600.006'1002121.3132.1600\nPrimarschule Logopädie - Unterhalt Hochbauten 4'500 2'297.354'0002121.3144.2600\nKleinklassen: übriger Unterhalt 8008002121.3159.1600\nPrimarschule Logopädie - Mieten Mobilien 700 765.757002121.3161.2600\nKleinklassen - Reisekosten und Spesen 1'2001'2002121.3170.1600\nKleinklasse Primar - SA Primar  -\nInt. Verr. (2121/2120/2171)\n\n208'100 247'527.90207'9002121.3900.1600\nPrimar Kleinklasse / Primar - int. Verr. (2121/2120) 126'100 124'256.55125'9002121.3910.1201\nLogopädie/Schulleitung/Stadtbauamt - int. Verr. (2121/2190/0220) 24'300 25'276.0023'7002121.3910.2600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Lehrpersonen)2121.4260.0601\nPS Kleinklassen - Rückerstattung Dritter 6'737.102121.4260.1600\nTaggelder Löhne Priimarschule Kleinklasse  -\nEntschädigung Kanton\n\n2121.4611.1600\nLogopädie Lohnkosten/Sek-Schüler - Entsch. Kanton\n(§9 Abs. 2 Bildungsgesetz)\n\n20'000 47'137.3020'0002121.4611.2600\nLogopädie Führung Dienststelle  - Entschädigung\nKanton\n\n5005002121.4611.2601\nPrimarschule Kleinklassen - Entschädiung\nGemeinden\n\n56'146.452121.4612.1600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 1'252'900 1'170'042.861'142'1002121.4612.1601\nPrimarschule Logopädie - Entsch. Gemeinden 41'800 33'296.2538'0002121.4612.2600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 490'700 450'360.32439'1022121.4612.2601\n\n214 Musikschulen 1'290'832.101'341'0001'337'700\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 40 -\n\n\n\n2140 Musikschulen 1'290'832.101'341'0001'337'700\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2140.3050.0300\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers.2140.3052.0300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse2140.3052.0301\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung2140.3053.0300\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL2140.3054.0300\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers.2140.3055.0300\nMusikschule - Beitrag an RML 1'341'000 1'290'832.101'337'7002140.3632.0600\nMusikschule RML - Rückstattung Zweckverbände2140.4632.0600\n\n217 Schulliegenschaften 3'661'984.15 665'301.553'806'700 610'800538'6003'883'316\n2170 Kindergarten 642'416.65 22'272.45549'000 28'70028'700519'312\n\nKG Fraumatt - Löhne Raumpflege 6'100 6'442.806'1002170.3010.0305\nKG Arisdörferstrasse - Löhne Raumpflege 7'500 6'988.057'7002170.3010.0310\nKG Frenke - Löhne Raumpflege 16'200 15'271.6016'4002170.3010.0315\nKG Oristal - Löhne Raumpflege2170.3010.0335\nKG Radacker - Löhne Raumpflege 8'500 12'522.808'5002170.3010.0340\nKG Rosen - Löhne Raumpflege 5'400 6'067.405'4002170.3010.0345\nKG Rotacker - Löhne Raumpflege 6'300 6'270.906'3002170.3010.0350\nKG Schwieri - Löhne Raumpflege 10'500 10'660.5010'5002170.3010.0355\nKG Weiermatt - Löhne Raumpflege 9'000 8'767.759'0002170.3010.0365\nKG Grammet - Löhne Raumpflege 7'500 6'137.357'5002170.3010.0370\nKG Reinigung - Erziehungszulagen 1'200 1'123.201'2972170.3040.0390\nKG Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4'600 5'309.253'4352170.3050.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse\n\n1'900 1'660.802170.3052.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse Risikoversicherung\n\n100 82.802170.3052.0391\nKG Allgemein - Unfallversicherung 400 410.603982170.3053.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n900 1'013.306562170.3054.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n1'000 1'179.905132170.3055.0390\nKG Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0305\nKG Arisdörfer - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0310\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 41 -\n\n\n\nKG Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 402.855002170.3101.0315\nKG Gräubern - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2170.3101.0325\nKG Oristal - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2170.3101.0335\nKG Radacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 74.055002170.3101.0340\nKG Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0345\nKG Schwieri - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0355\nKG Weiermatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0365\nKG Grammet - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 13.955002170.3101.0370\nKG Fraumatt - Büromöbel und -geräte2170.3110.0305\nKG Arisdörfer - Büromöbel und -geräte2170.3110.0310\nKG Frenke - Büromöbel und -geräte 3'500 422.102170.3110.0315\nKG Gräubern - Büromöbel und -geräte2170.3110.0325\nKG Mühlematt - Büromöbel und -geräte2170.3110.0330\nKG Oristal - Büromöbel und -geräte2170.3110.0335\nKG Radacker - Büromöbel und -geräte 500 406.002170.3110.0340\nKG Rosen - Büromöbel und -geräte2170.3110.0345\nKG Rotacker - Büromöbel und -geräte 4'000 108.002170.3110.0350\nKG Schwieri - Büromöbel und -geräte2170.3110.0355\nKG Weiermatt - Büromöbel und -geräte2170.3110.0365\nKG Grammet - Büromöbel und -geräte 942.252170.3110.0370\nKindergarten Allgemein - Mobiliar und Geräte2170.3110.0390\nKG Fraumatt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 9'005.852170.3111.0305\nKG Arisdörfer - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0310\nKG Frenke - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0315\nKG Gräubern - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0325\nKG Mühlematt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0330\nKG Oristal - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0335\nKG Radacker - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 1'500 813.952170.3111.0340\nKG Rosen - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0345\nKG Rotacker - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 210.452170.3111.0350\nKG Schwieri - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0355\nKG Weiermatt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 1'0002170.3111.0365\nKG Grammet - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0370\nKG Fraumatt- Ver- und Entsorgung 4'000 5'684.804'5002170.3120.0305\nKG Arisdörfer- Ver- und Entsorgung 10'000 9'999.0511'0002170.3120.0310\nKG Frenke- Ver- und Entsorgung 8'000 4'815.6510'0002170.3120.0315\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 42 -\n\n\n\nKG Gräubern - Ver- und Entsorgung 1'000 826.601'0002170.3120.0325\nKG Mühlematt- Ver- und Entsorgung 500 2'301.155002170.3120.0330\nKG Oristal- Ver- und Entsorgung 2'000 3'046.952'0002170.3120.0335\nKG Radacker- Ver- und Entsorgung 18'000 29'092.3020'0002170.3120.0340\nKG Rosen- Ver- und Entsorgung 6'000 6'843.806'6002170.3120.0345\nKG Schwieri - Ver- und Entsorgung 6'000 7'619.158'0002170.3120.0355\nKG Weiermatt- Ver- und Entsorgung 7'000 11'928.558'0002170.3120.0365\nKG Grammet- Ver- und Entsorgung 4'000 584.504'5002170.3120.0370\nWohnungen VV Kindergärten g+t - \nVer- und Entsorgung\n\n2170.3120.0800\nAlle KG - Reinigungsarbeiten durch Dritte 22'188.955'0002170.3130.0300\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Honorare 2'500 3'323.452'5002170.3132.0800\nKG Fraumatt - Sachversicherungsprämien 200 169.552002170.3134.0305\nKG Arisdörfer - Sachversicherungsprämien 200 343.602002170.3134.0310\nKG Frenke - Sachversicherungsprämien 2002002170.3134.0315\nKG Gräubern - Sachversicherungsprämien 150.652002170.3134.0325\nKG Mühlematt - Sachversicherungsprämien2170.3134.0330\nKG Oristal - Sachversicherungsprämien 200 157.402002170.3134.0335\nKG Radacker - Sachversicherungsprämien2170.3134.0340\nKG Rosen - Sachversicherungsprämien 200 200.802002170.3134.0345\nKG Rotacker - Sachversicherungsprämien 200 198.352002170.3134.0350\nKG Schwieri - Sachversicherungsprämien 700 652.157002170.3134.0355\nKG Weiermatt - Sachversicherungsprämien 400 353.604002170.3134.0365\nKG Grammet - Sachversicherungsprämien2170.3134.0370\nKG Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 11'500 6'176.157'0002170.3144.0305\nKG Arisdörferstrasse - Unterhalt Hochbauten 8'000 1'252.8510'5002170.3144.0310\nKG Frenke - Unterhalt Hochbauten 6'000 5'894.2022'0002170.3144.0315\nKG Gräubern - Unterhalt Hochbauten2170.3144.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 13'000 1'009.552'0002170.3144.0330\nKG Oristal - Unterhalt Hochbauten 13'5002'0002170.3144.0335\nKG Radacker - Unterhalt Hochbauten 5'000 77'024.305'0002170.3144.0340\nKG Rosen - Unterhalt Hochbauten 10'000 7'196.503'0002170.3144.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Hochbauten 2'000 35'488.8516'0002170.3144.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Hochbauten 22'000 24'525.8546'0002170.3144.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Hochbauten 57'000 6'776.505'0002170.3144.0365\nKG Grammet - Unterhalt Hochbauten 500 601.855002170.3144.0370\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 43 -\n\n\n\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n2'000 35'936.902'0002170.3144.0800\nKG Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0305\nKG Arisdörfer - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0310\nKG Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte 301.002170.3150.0315\nKG Gräubern - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0330\nKG Oristal - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0335\nKG Radacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0340\nKG Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0365\nKG Grammet - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0370\nKG Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0305\nKG Arisdörfer - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0310\nKG Frenke - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0315\nKG Gräubern - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0330\nKG Oristal - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0335\nKG Radacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0340\nKG Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0365\nKG Grammet - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0370\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 44 -\n\n\n\nKG Gräubern - Miete2170.3160.0300\nKG Grammet - Miete 33'000 36'600.0036'0002170.3160.0370\nKG - Planmässige Abschreibungen 127'600 125'842.70123'5132170.3300.0200\nKG-Liegenschaften / Betriebe - int. Verr.(2170/6150) 65'000 65'000.0065'0002170.3910.0390\nKG Schadenvergütungen - Rückerstattungen Dritter 1'927.152170.4260.0390\nKG Raumpflege Personalversicherung -\nRückerstattungen Dritter\n\n797.302170.4260.0391\nWohnungen Kindergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n24'500 15'360.0024'5002170.4470.0390\nKG Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV2170.4472.0315\nKG Oristal - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'800 1'800.001'8002170.4472.0335\nKG Weiermattstrasse - Benützungsgeb. Lieg.VV 2'400 2'388.002'4002170.4472.0390\nKG Allgemein - Benützungsgebühren Lieg. VV2170.4472.0391\n\n2171 Primarschulen 2'974'593.75 641'508.603'162'100 579'600506'6003'271'400\nSA Lernende - Löhne2171.3010.0500\nSA Lernende Betriebspraktiker - Löhne 30'000 14'130.9526'0002171.3010.0501\nSA Fraumatt Raumpflege - Monatslöhne 88'000 80'931.9588'0002171.3010.1300\nSA Fraumatt Raumpflege - Stundenlöhne 53'300 53'047.3544'4802171.3010.1301\nSA Frenke Raumpflege - Monatslöhne 81'700 77'736.1581'7002171.3010.2300\nSA Frenke Raumpflege - Stundenlöhne 75'800 65'874.0063'3002171.3010.2301\nSA Frenke MZH Raumpflege - Stundenlöhne 60'300 54'144.0052'1002171.3010.2302\nSA Gestadeck Raumpflege - Monatslöhne 20'900 22'873.0520'9002171.3010.3300\nSA Gestadeck Raumpflege - Stundenlöhne 55'800 49'781.5546'5002171.3010.3301\nSA Mühlematt Raumpflege - Monatslöhne 8'900 9'677.10100'8502171.3010.4300\nSA Mühlematt Raumpflege - Stundenlöhne 36'000 33'155.9030'0002171.3010.4301\nSA Rotacker Raumpflege - Monatslöhne 93'700 98'036.8593'7002171.3010.5300\nSA Rotacker Raumpflege - Stundenlöhne 146'200 123'037.60122'2002171.3010.5301\nSA Rosen Raumpflege - Löhne 37'300 7'037.8525'7102171.3010.6300\nSA Fraumatt Raumpflege - Erziehungszulagen 1'200 1'376.401'2002171.3040.1300\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen 2'300 2'343.553'3732171.3040.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Erziehungszulagen 6'200 6'524.206'1562171.3040.5200\nPrimarschule Raumpflege - Erziehungszulagen 1'400 1'360.752'6462171.3040.6000\nSA Rosen Raumpflege - Erziehungszulagen2171.3040.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\n AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n15'500 16'601.8018'8262171.3050.1200\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 45 -\n\n\n\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n12'700 12'788.3515'0452171.3050.2200\nSA Rotacker Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n14'800 14'241.8514'7182171.3050.5200\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n500 460.852171.3050.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - PK 14'400 13'250.6020'1162171.3052.1200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - PK / Risikovers. 900 891.401'2442171.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers. 11'800 10'705.2014'8162171.3052.2200\nSA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers. 1'000 861.001'0802171.3052.2201\nSA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers. 19'900 19'043.4020'5332171.3052.5200\nSA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers. 1'200 1'069.801'1182171.3052.5201\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers. 35.802171.3052.6300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse 400 448.002171.3052.6301\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - Unfallvers. 1'800 2'000.202'3692171.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 1'400 1'430.051'7442171.3053.2200\nLogopädie Raumpflege - Unfallversicherung2171.3053.2602\nSA Rotacker Raumpflege - Unfallversicherung 1'500 1'661.551'7072171.3053.5200\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung 53.102171.3053.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n2'800 3'168.753'9012171.3054.1200\nSA Frenke - Familienausgleichskasse BL 2'700 2'441.202'8722171.3054.2200\nSA Rotacker Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n2'800 2'718.652'8092171.3054.5200\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 100 87.952171.3054.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n3'300 3'740.703'0522171.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 3'100 2'760.552'2472171.3055.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Krankentaggeldvers. 3'300 3'164.252'1982171.3055.5200\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers. 100 102.352171.3055.6300\nSA Lernende - Aus- und Weiterbildung 6'000 3'383.654'0002171.3090.0500\nSA Fraumatt - Raumpflege Aus- und Weiterbildung2171.3090.1300\nSA Frenke - Aus- und Weiterbildungskosten 2'000.002'0002171.3090.2300\nSA Rotacker Raumpflege - Aus- und Weiterbildung2171.3090.5300\nSA Fraumatt Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n2171.3099.1300\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 46 -\n\n\n\nSA Frenke Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n2171.3099.2300\nSA Rotacker Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n2171.3099.5300\nSA Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 35'000 30'095.8014'0002171.3101.1300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30'000 23'157.0010'0002171.3101.2300\nSA Frenke MZH - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'000 12'058.359'0002171.3101.2301\nSA Gestadeck - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20'000 15'827.588'0002171.3101.3300\nSA Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'500 11'547.635'0002171.3101.4300\nSA Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 50'000 46'235.3025'0002171.3101.5300\nSA Rotacker MZH - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2171.3101.5301\nSA Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 135.708'0002171.3101.6300\nSA Lernende - Lehrmittel 2'000 1'454.202'0002171.3104.0500\nSA Rotacker Raumpflege - Lehrmittel2171.3104.5300\nSA: Umzugsaufwendungen Mobiliar und Geräte 20'00020'0002171.3110.0300\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte2171.3110.0301\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte2171.3110.0302\nSA Fraumatt - Büromöbel und -geräte 11'000 12'285.007'0002171.3110.1300\nSA Frenke - Büromöbel und -geräte 2'000 96.502171.3110.2300\nSA Frenke MZH - Büromöbel und -geräte 10'043.152171.3110.2301\nSA Gestadeck - Büromöbel und -geräte 1'035.002171.3110.3300\nSA Mühlematt - Büromöbel und -geräte 2'000 634.152171.3110.4300\nSA Rotacker - Büromöbel und -geräte 9'000 1'728.542171.3110.5300\nSA Rotacker MZH - Büromöbel und -geräte 1'731.802171.3110.5301\nSA Rosen - Büromöbel und -geräte2171.3110.6300\nSA Fraumatt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n1'000 1'130.852171.3111.1300\nSA Frenke - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n1'000 4'697.302171.3111.2300\nSA Frenke MZH - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n16'0002171.3111.2301\nSA Gestadeck - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2'873.002171.3111.3300\nSA Mühlematt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n467.802171.3111.4300\nSA Rotacker - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n4'800 1'951.005002171.3111.5300\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 47 -\n\n\n\nSA Rotacker MZH- Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n856.952171.3111.5301\nSA Rotacker - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3111.5350\nSA Rosen - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500 5'846.852171.3111.6300\nPrimarschule - Dienstkleider 2'000 2'408.462'0002171.3112.0300\nRaumpflege - Dienstkleider 1'500 1'332.351'5002171.3112.0301\nSA Frenke - Dienstkleider2171.3112.2300\nWohnungen VV Schulanlagen g+t- Ver- und Entsorgung 1'000 1'233.151'0002171.3120.0800\nWohnungen VV WEH Wohnungen g+t- Ver- und Entsorgung2171.3120.0801\nSA Fraumatt- Ver- und Entsorgung 40'000 72'617.0066'0002171.3120.1300\nSA Frenke - Ver- und Entsorgung 64'000 38'649.6070'0002171.3120.2300\nSA Frenke MZH - Ver- und Entsorgung 100'000 107'326.14110'0002171.3120.2301\nSA Gestadeck - Ver- und Entsorgung 30'000 39'303.3540'0002171.3120.3300\nSA Mühlematt - Ver- und Entsorgung 20'000 20'411.8522'0002171.3120.4300\nSA Rotacker- Ver- und Entsorgung 70'000 32'004.0077'0002171.3120.5300\nSA Rotacker MZH - Ver- und Entsorgung 45'000 110'267.5555'0002171.3120.5301\nSA Rosen - Ver- und Entsorgung 20'000 13'059.5535'0002171.3120.6300\nSA: Umzugsaufwendungen DL 10'00010'0002171.3130.0300\nAbwarte Schulanlagen -  Telefon-Dienstleistungen 2'915.302171.3130.0301\nSA: Umzugsaufwendungen 35'850.752171.3130.0302\nSA Fraumatt - Dienstleistungen Dritter 5'500 10'712.175'5002171.3130.1300\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter 11'000 22'010.4711'0002171.3130.2300\nSA Frenke MZH - Dienstleistungen Dritter 775.452171.3130.2301\nBerufsschau - Ersatzaufwendungen DL Dritter2171.3130.2400\nSA Gestadeck - Dienstleistungen Dritter 1'400 4'291.152'5002171.3130.3300\nSA Mühlematt - Dienstleistungen Dritter 200 3'547.951'0002171.3130.4300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter 7'000 6'924.678'0002171.3130.5300\nSA Rosen - Dienstleistungen Dritter 1'5002171.3130.6300\nLiegenschaften VV Schulanlagen - Planungen,\nProjektierungen\n\n2171.3131.0300\nWohnungen VV SA Fraumatt Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n3'500 3'393.503'5002171.3132.0800\nWohnungen VV SA Rotacker Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n1'000 1'132.801'0002171.3132.0801\nWohnungen VV SA Frenke Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n5'500 5'758.305'5002171.3132.0802\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 48 -\n\n\n\nSA Frenke MZH - Honorare Fachexperten2171.3132.2301\nSA Fraumatt - Sachversicherungsprämien 4'500 4'652.154'5002171.3134.1300\nSA Frenke - Sachversicherungsprämien 10'000 11'402.0010'0002171.3134.2300\nSA Frenke MZH - Sachversicherungsprämien2171.3134.2301\nSA Gestadeck - Sachversicherungsprämien 1'8001'8002171.3134.3300\nSA Mühlematt - Sachversicherungsprämien 1'000 948.051'0002171.3134.4300\nSA Rotacker - Sachversicherungsprämien 8'500 8'598.708'5002171.3134.5300\nSA Rotacker MZH - Sachversicherungsprämien2171.3134.5301\nSA Rosen - Sachversicherungen 2'300 2'429.852'3002171.3134.6300\nFahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 123.002002171.3137.0300\nSA: Umzugsaufwendungen Unterhalt Hochbau 5'0005'0002171.3144.0300\nWohnungen VV Kindergarten W&U g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n5'0002'0002171.3144.0800\nWohnungen VV Primarschulen Wohnungen g+t -\nUnterhalt Hochbauten SA Rotacker\n\n4'193.602171.3144.0801\nWohnungen VV baul. Unterhalt Primarschulen g+t -\nUnterhalt Hochbauten\n\n1'412.402171.3144.0802\nSA Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 54'000 46'213.5053'0002171.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten 15'500 8'237.7521'0002171.3144.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Hochbauten 65'000 46'611.4963'0002171.3144.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Hochbauten 57'000 28'791.3392'0002171.3144.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 47'000 37'440.3440'0002171.3144.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten 72'000 87'711.0867'0002171.3144.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Hochbauten 40'000 44'510.0040'0002171.3144.5301\nSA Rosen - Unterhalt Hochbauten 5'000 13'325.9030'0002171.3144.6300\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte 13'000 2'960.854'0002171.3150.1300\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte 170.703'0002171.3150.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Büromöbel und -geräte 17'000 12'400.3517'0002171.3150.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'0002'0002171.3150.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte 40.402171.3150.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Büromöbel und -geräte 50'500 6'019.5517'0002171.3150.5301\nSA Rotacker Mehrzweckhalle - Unterhalt Büromöbel\nund -geräte (nur bis 31.12.2016)\n\n2171.3150.5302\nSA Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.6300\nSA Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 730.401'0002171.3151.1300\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 49 -\n\n\n\nSA Frenke- Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000 2'116.403'0002171.3151.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000 1'549.603'0002171.3151.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n312.002171.3151.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n395.452171.3151.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 589.751'0002171.3151.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.5301\nSA Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.6300\nPrimarschule - immaterielle Anlagen2171.3158.0300\nSA Frenke - Miete und Pacht Liegenschaften 1'0002171.3160.2300\nSportzentrum Schauenburg Turnhalle -\nBenützungskosten\n\n2171.3161.0300\nWartung SA Allgemein - Reisespesen und -kosten2171.3170.0300\nSA Lernende - Reisekosten und Spesen 500 12.305002171.3170.0500\nSA Fraumatt - Raumpflege - Reisekosten und Spesen 500 585.905002171.3170.1300\nSA Frenke Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.2300\nSA Fraumatt MZH Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.2301\nSA Gestadeck Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.3300\nSA Mühlematt Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.4300\nSA Rotacker Raumpflege - Reisekosten und Spesen 1'000 861.701'0002171.3170.5300\nSA Rotacker MZH Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.5301\nSA Rosen - Reisekosten und Spesen2171.3170.6300\nPrimarschulanlagen - Planmässige Abschreibung 346'400 292'816.25444'8592171.3300.0200\nSA Frenke Primar - Abschreibungen 595'000 627'929.15588'9182171.3300.0201\nSA Gestadeck - Abschreibungen 12'600 12'606.6012'6072171.3300.3300\nSA Rotacker Primar - Abschreibungen 55'400 58'900.1054'0062171.3300.5350\nSA Rosen - Planmässige Abschreibungen 28'0002171.3300.6300\nPrimar-Liegenschaften / Betriebe -\nint. Verr. (2171/6150)\n\n65'000 65'000.0065'0002171.3910.0300\nWohnungen VV Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n2171.4260.0300\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 50 -\n\n\n\nWartung Personalversicherungen - Rückerstattung\nDritter\n\n30'921.002171.4260.0301\nSA Frenke Primar - Rückerstattungen Dritter 1'746.402171.4260.2300\nSA Gestadeck - Rückerstattungen Dritter 572.002171.4260.3300\nSA Mühlematt - Rückerstattungen Dritter 381.352171.4260.4300\nSA Rotacker Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n2171.4260.5300\nSA Rotacker Raumpflege Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n1'915.452'0002171.4260.5301\nSA Rosen Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n2171.4260.6300\nWohnungen Schulanlagen g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n40'000 39'718.2040'0002171.4470.0800\nWohnungen SA Rotacker g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n20'000 19'236.0020'0002171.4470.0801\nWohnungen SA Frenke g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n35'000 35'592.0035'0002171.4470.0802\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n2171.4470.1300\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n500 200.005002171.4470.1400\nKanton: Turnhalle SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n234'900 229'832.85183'1002171.4470.2300\nSchutzraum SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n2171.4470.2350\nKanton SA Rotacker  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n2171.4470.5300\nLehrerparkplätze g+t - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n24'000 18'480.002171.4472.0800\nSA Frenke MZH - Benützungsgebühren Lieg. VV2171.4472.2301\nSA Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV -8002171.4472.2400\nMZH Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 25'000 21'773.3525'0002171.4472.2401\nSA Gestadeck - Benützungsgebühren Lieg. VV2171.4472.3300\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV2171.4472.5300\nSA Frenke Erwerbsaufallentschädigung -\nBeiträge Kanton\n\n2171.4611.2300\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 51 -\n\n\n\nSA Primar / Kleinklasse Primar -\nint. Verr. (2171/2121)\n\n201'000 241'140.00201'0002171.4900.0200\n\n2172 Sekundarschulen 8'332.10 1'520.5061'800 2'5003'30061'600\nSA Burg Raumpflege - Monatslöhne 3'000 783.053'0002172.3010.1300\nSA Burg Raumpflege - Stundenlöhne2172.3010.1301\nSA Burg Raumpflege - Erziehungszulagen2172.3040.1200\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen2172.3040.2250\nSA Burg Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n200 51.302172.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2172.3050.2250\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse2172.3052.1200\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse Risikovers.2172.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - Pensionskasse2172.3052.2250\nSA Frenke Raumpflege - Pensionsk. Risikovers.2172.3052.2251\nSA Burg Raumpflege - Unfallversicherung 1.602172.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung2172.3053.2250\nSA Burg Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 9.802172.3054.1200\nSA Frenke Raumpflege - Familienausgl.kasse BL2172.3054.2250\nSA Burg Raumpflege - Krankentaggeldvers. 11.352172.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers.2172.3055.2250\nSA Frenke - Ver- und Entsorgung2172.3120.2350\nSA Rotacker - Ver- und Entsorgung2172.3120.5350\nSA Burg - Dienstleistungen Dritter2172.3130.1300\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Vereine\n\n7'600 7'475.007'6002172.3160.1300\nSA Frenke - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung durch Vereine\n\n6'0006'0002172.3160.2350\nKant. SA Burg / Betriebe - int. Verr. (2172/6150) 20'00020'0002172.3910.1700\nSA Frenke Sek. / Betriebe - int. Verr. (2172/6150) 25'00025'0002172.3910.2750\nSA Burg Wartung Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n2172.4260.1301\nSA Burg - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'000 636.401'0002172.4472.1400\nSA Frenke - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n8002172.4472.2450\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 52 -\n\n\n\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'500 884.101'5002172.4472.5350\n\n2173 Musikschule 36'641.6533'80031'004\nSA Rosen Raumpflege - Löhne2173.3010.1300\nSA Rosen Raumpflege - Erziehungszulagen2173.3040.0300\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2173.3050.0300\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers.2173.3052.0300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse2173.3052.0301\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung2173.3053.0300\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL2173.3054.0300\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers.2173.3055.0300\nSA Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2173.3101.1300\nSA Rosen - Ver- und Entsorgung2173.3120.1300\nSA Rosen - Dienstleistungen Dritter2173.3130.1300\nSA Rosen - Sachversicherungen2173.3134.0300\nSA Rosen - Unterhalt Hochbauten2173.3144.1300\nReg. Musikschule RML - Planmässige Abschreibungen2173.3300.0200\nSA Rosen - Planmässige Abschreibungen 33'800 36'641.6531'0042173.3300.6300\n\n218 Schulergänzende Tagesbetreuung 489'739.17 198'058.10604'400 142'300141'000555'289\n2180 Schulergänzende Tagesbetreuung 489'739.17 198'058.10604'400 142'300141'000555'289\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Löhne 270'000 241'791.10328'6522180.3010.0600\nMittagstisch - Löhne 174'900 141'953.7589'3942180.3010.0601\nAufgabenhort - Löhne 38'600 21'532.4027'4042180.3010.0602\nFerienbetreuung - Löhne 9'600 13'681.059'8802180.3010.0603\nMittagstisch - Erziehungszulagen 9'400 5'814.606'5382180.3040.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - AHV, ALV, IV, EO, FAK 29'400 26'156.1029'8172180.3050.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Pensionskasse 35'000 21'424.7026'2362180.3052.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - PK Risikoversicherung 2'100 1'333.251'7662180.3052.0601\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Unfallvers. 2'800 2'618.053'4572180.3053.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n5'600 4'995.055'6922180.3054.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n6'500 5'895.454'4532180.3055.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Weiterbildung 2'000 440.002'0002180.3090.0600\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 53 -\n\n\n\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Sonstiger Personalaufwand 2'000 2'157.952'5002180.3099.0600\nAufgabenhort - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002180.3101.0600\nMittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 621.351'0002180.3101.0601\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -\nübriger Material- und Warenaufwand\n\n6'000 5'170.576'0002180.3109.0600\nFerienbetreuung, Rg. Mittagessen - Dienstleistungen Dritter 2'000 2'276.803'0002180.3130.0603\nAufgabenhort - Lokalmiete2180.3160.0600\nBildung - FEB im Schulalter- übriger Betriebsaufw.2180.3199.0600\nMittagstisch - Bevorschusste Betreuungen 7'000 8'220.007'0002180.3199.0601\nFEB Beitrag an Kanton -16'763.002180.3631.0600\nBeitrag an Verein Ferienbetreuung2180.3636.0600\nBeitrag an Fonds Social Berufsbildungsfonds 420.002180.3636.0601\nMittagstisch - Rückerstattungen Dritter 7'000 8'170.006'0002180.4260.0600\nVerein Ferienbetreuung - Rückerstattungen Dritter2180.4260.0603\nEntschädigung FEB - Bund 43'000 66'134.8043'0002180.4610.0600\nAufgabenhort - Beiträge von priv. Organisationen o.E. 3002180.4636.0400\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Elternbeitr. 80'000 109'415.0080'0002180.4637.0600\nFerienbetreuung - Elternbeitr. 12'000 14'338.3012'0002180.4637.0603\n\n219 Übrige obligatorische Schule 1'168'869.49 132'645.851'310'300 109'700109'2001'409'635\n2190 Schulleitung und Schulrat 995'368.88 118'664.601'143'900 107'600107'1001'228'497\n\nSchulsekretariat Primarschule - Löhne 131'800 124'714.15134'3372190.3010.0601\nBereichsleitung Primarschule - Löhne 47'000 46'237.0465'2422190.3010.0602\nDolmetscherdienste Primarschule - Löhne2190.3010.0603\nSchulleitung - Löhne 679'300 565'592.70739'3002190.3020.0600\nSchulleitung KG - Erziehungszulagen 2'400 4'375.704'3862190.3040.0600\nSchulleitung PS - Erziehungszulagen 10'900 3'973.802'1002190.3040.0601\nPrimarschule Schulleitung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n55'600 48'283.0748'3002190.3050.0600\nPrimarschule Schulleitung - Pensionskasse 78'200 92'764.8094'5002190.3052.0600\nSchulleitung - Pensionskasse Risikoversicherung 1'100 665.401'1092190.3052.0601\nPrimarschule Schulleitung - Unfallversicherung 1'500 1'861.051'1002190.3053.0600\nPrimarschule Schulleitung - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n11'300 9'195.309'1002190.3054.0600\nPrimarschule Schulleitung - Krankentaggeldvers. 13'000 10'683.507'2002190.3055.0600\nPrimarschule Schulleitung - Aus- + Weiterbildung 4'000 7'225.806'0002190.3090.0600\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 54 -\n\n\n\nSchulleitung - Personalrekrutierung 500 1'056.005002190.3091.0600\nSchulleitung - Sonstiger Personalaufwand 1'000 415.851'0002190.3099.0600\nKindergarten Leitung - Büromaterial 1'200 569.851'2002190.3100.0600\nPrimarschule Sekretariat - Büromaterial 6'000 5'735.656'0002190.3100.0601\nSchulleitung - Fachliteratur 500 713.425002190.3103.0600\nSchulleitung - Lebensmittel 3'000 2'601.003'0002190.3105.0600\nSchulleitung - übriger Material- und Warenaufwand 1'000 866.901'0002190.3109.0601\nKindergartenleitung - Mobiliar und Geräte 3003002190.3110.0600\nPrimarschule Schulleitung - Mobiliar und Geräte 6'800 159.906'8002190.3110.0601\nInformatik - Software - Anschaffungen2190.3118.0600\nInformatik - Software - Dienstleistungen 45'100 7'202.4045'1002190.3158.0600\nSchulleitung/Schulrat: Spesen 2'000 3'717.752'0002190.3170.0600\nSchulrat - Reisekosten und Spesen 2'000 302.502'0002190.3170.0601\nPrimarschule: Exkursionen, Schulreisen und Lager 36'000 36'076.0543'0002190.3171.0601\nPrimarschule: Einlage in Fonds 18'039.302190.3511.0601\nSchulleiterkonferenz 2'400 2'340.003'4232190.3631.0600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Schulleitung) 150.002190.4260.0600\nPrimarschulen: Entnahme aus Fonds 18'039.302190.4511.0601\nPrimar Leitung-Kleinklass Primar - int. Verr. (2190/2121) 4'800 3'911.054'6002190.4900.0200\nPrimar Leitung / Kleinklasse Primar - int. Verr (2190/2121) 79'600 71'888.2579'4002190.4910.0200\nSchulleitung / Logopädie - int. Verr. (2121/2190) 23'200 24'676.0023'1002190.4910.0600\n\n2192 Volksschule Sonstiges 173'500.61 13'981.25166'400 2'1002'100181'138\nPrimarschule - Schulsozialarbeit 106'500 110'916.65109'4402192.3010.0600\nBS-Schulsozialarbeit - Erziehungszulagen 4'800 4'462.704'7902192.3040.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n7'000 7'317.857'1672192.3050.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse 10'100 9'953.9011'0922192.3052.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse Risiko 600 634.006462192.3052.0601\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Unfallversicherung 800 769.108312192.3053.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n1'400 1'396.851'3682192.3054.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Krankentaggeldvers. 1'600 1'625.901'0702192.3055.0600\nSchulsozialarbeit - Weiterbildungen 1'0002192.3090.0400\nSchulsozialarbeit - Personalrekrutierung2192.3091.0600\nSchulsozialarbeit - Sonstiger Personalaufwand2192.3099.0600\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 55 -\n\n\n\nSchulsozialarbeit - Büromaterial 200 121.105002192.3100.0600\nSchul- und Lehrermediathek - Lehrmittel 25'000 28'176.5629'8002192.3104.0600\nSchulsozialarbeit - Büromöbel und -geräte2192.3110.0600\nSchul- und Lehrerbibliothek - Imatrielle Anschaffungen2192.3118.0600\nSchulsozialarbeit - Dienstleistungen Dritter 5'0002192.3130.0400\nSchulsozialarbeit - Spesen 5002192.3170.0400\nSchulsozialarbeiter - Reisekosten und Spesen2192.3170.0600\nSpitalbeschulung 8'400 8'126.007'9342192.3634.0600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Schullsozialarb.) 11'761.852192.4260.0600\nPrimar Biliothek-Kleinklass Primar - int. Verr. (2192/2121) 2'100 2'219.402'1002192.4900.0200\n\nÜbriges Bildungswesen 80'824 17'000 92'400 20'00029 16'153.6077'113.62\n299 Übriges Bildungswesen 77'113.62 16'153.6092'400 20'00017'00080'824\n2990 Übrige Bildung 77'113.62 16'153.6092'400 20'00017'00080'824\n\n*Mittagstisch - Löhne* - Neu: 2180.3010.06012990.3010.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Löhne 78'000 61'024.9071'2462990.3020.0600\nDeutschkurse - Erziehungszulagen 1'300 1'437.658302990.3040.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - AHV, IV, EO,\nALV, Verwaltungskosten\n\n5'000 4'958.852990.3050.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Pensionskasse 2'500 2'569.201'6312990.3052.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige- Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n100 126.60792990.3052.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Unfallvers. 100 291.451502990.3053.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n1'000 946.708912990.3054.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n1'100 1'101.706972990.3055.0600\nSprachlerngruppen Frühförderung - Krankentaggeldversicherung2990.3055.0602\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nsonstiger Personalaufwand\n\n3003002990.3099.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n2'000 3'656.574'0002990.3101.0600\n*Mittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial*\nNeu: 2180.3101.0601\n\n2990.3101.0602\nÜbrige Bildung - Beitrag an Elternforum 1'000 1'000.001'0002990.3636.0600\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 56 -\n\n\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Rückerst. Dritter 15'000 11'153.6012'0002990.4260.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Beitrag vom Kanton 5'000 5'000.005'0002990.4631.0600\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 57 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 3'542'600 2'773'488.77 369'929.50317'300295'8003'541'999\n\nKulturerbe 603'137 200 712'100 20031 45'240.00561'095.08\n311 Museen und Kulturförderung 427'847.00 45'000.00495'800467'300\n3110 Museen und Kulturförderung 427'847.00 45'000.00495'800467'300\n\nKulturkalender - Drucksachen3110.3102.0100\nVeranstaltungen - Dienstleistungen Dritter 20'000 20'000.0020'0003110.3130.0100\nKulturkalender - Dienstleistungen Dritter 18'000 18'000.003110.3130.0101\nMuseum - Honorare Fachexperten 10'00010'0003110.3132.0100\nMuseum - Sachversicherungen3110.3134.0100\nVeranstaltungen - Jungbürgerfeier 4'000 2'747.004'0003110.3199.0100\nDISTL - Planmässige Abschreibungen 5'0009'5003110.3300.0200\nDichter- und Stadtmuseum: Beitrag 150'000 150'000.00150'0003110.3634.0100\nDichter- und Stadtmuseum - Beitrag für\nSonderausstellungen\n\n10'000 10'000.0010'0003110.3634.0101\nKulturanbieter - Beiträge für Veranstaltungen 65'000 26'500.0050'0003110.3635.0100\nKulturanbieter - Beitr. an kult. Vereine/Institutionen 151'800 150'600.00151'8003110.3636.0100\nIntegration - Beitrag Integra-Anlass 10'00010'0003110.3636.0400\nIntegration - Beitrag Frauenplus BL, Kontaktstelle 7'000 5'000.007'0003110.3636.0401\nVeranstaltungen / Betriebe - int. Verr. (3110/6150) 45'000 45'000.0045'0003110.3910.0700\nKultur - Rückerstattungen Dritter 45'000.003110.4260.0100\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 133'248.08 240.00216'300 200200135'837\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 133'248.08 240.00216'300 200200135'837\n\nTörli Brandmeldeanlage - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n200 176.802003120.3111.0300\nKulturgüterschutzraum - übr. Anschaffungen 10'000 1'863.853120.3119.0300\nObertor Strom - Energie 300 409.203003120.3120.0300\nWasser/Abwasser öffentliche Brunnen - Ver- und\nEntsorgung\n\n80'000 100'916.0490'0003120.3120.0700\nObertor - Dienstleistungen Dritter 3'500 3'113.353'5003120.3130.0300\nKulturgüterschutzraum - Dienstleistungen Dritter 2'000 137.852'0003120.3130.0301\nKulturgüterschutzraum - Planungen Dritter3120.3131.0300\nKulturgüterschutzraum - Sachversicherungen3120.3134.0300\nÖffentliche Brunnen - Unterhalt übrige Tiefbauten 100'000 11'148.6920'0003120.3143.0700\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 58 -\n\n\n\nObertor FV Immobilien - Unterhalt Hochbauten 1'000 645.351'0003120.3144.0300\nDurchgänge - Unterhalt Hochbauten 1'0001'0003120.3144.0301\nKulturgüterschutzraum - Baulicher Unterhalt 5003120.3144.0302\nUnterhalt Kulturgüter3120.3159.0100\nKulturgüterschutzraum - Mieten3120.3160.0300\nObertor - Planmässige Abschreibungen 9'400 9'403.559'4043120.3300.0200\nKulturerbe - planmässige Abschreibungen 5'400 5'433.405'4333120.3300.0201\nVerschönerung Stadtbild - Beiträge 3'0003'0003120.3635.0300\nObertor - Benützungsgebühren Lieg. VV 200 240.002003120.4472.0400\n\nKultur allgemein 421'100 3'000 327'100 4'00032 5'919.0576'073.65\n322 Musik und Theater 500500\n3220 Musik und Theater 500500\n\nWasser Zirkusanschluss - Ver- und Entsorgung 5005003220.3120.0700\nKonzerte: FireWire - Band Contest3220.3636.0400\n\n329 Kultur, sonstiges 76'073.65 5'919.05326'600 4'0003'000420'600\n3290 Kultur, sonstiges 76'073.65 5'919.05326'600 4'0003'000420'600\n\nEngel-Saal - Löhne3290.3010.0300\nEngel-Saal - Mobiliar und Geräte 5'0003290.3110.0300\nKultur Fahnen - übrige Anschaffungen 2'0003'5003290.3119.0700\nEngel-Saal - Energie 20'000 17'608.1022'0003290.3120.0300\nEngel-Saal - Dienstleistungen Dritter 15'000 10'819.0015'0003290.3130.0300\nFasnacht/Chienbesen - Dienstleistungen Dritter 165'000 6'540.10250'0003290.3130.0400\nIntegration - Dienstleistungen Dritter3290.3130.0401\nEngel Saal - Honorare Fachexperten 51.003290.3132.0300\nKultur Beflaggung - Sachversicherungen 1001003290.3134.0700\nEngel-Saal - Baulicher Unterhalt 3'000 592.353'0003290.3144.0300\nUnterhalt Fahnen etc. 1'000 463.101'5003290.3159.0700\nEngel-Saal - Miete (Anteil Stadt)3290.3160.0400\nBeflaggung: Mieten und Benützungskosten 5005003290.3161.0700\nEngelsaal - Planmässige Abschreibungen3290.3300.0200\nTierpark Weihermätteli - Beitrag 35'000 35'000.0035'0003290.3634.0700\nVerein KMU Liestal: Beitrag Weihnachtsbeleuchtung3290.3636.0100\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 59 -\n\n\n\nFasnacht, Chienbäse / Feuerwehr -\nInt. Verr. (3290/1500)\n\n3290.3900.0400\nFasnacht-Chienbäse / Feuerwehr -\nint. Verr. (3290/1500)\n\n3290.3910.0400\nFasnacht-Chienbäse / Betriebe -\nint. Verr. (3290/6150)\n\n85'000 5'000.0085'0003290.3910.0700\nEngel-Saal: Rückerstattung Dritter 5'919.053290.4260.0300\nFasnacht/Chienbäse - Rückerstattungen Dritter 4'0003'0003290.4260.0400\nFasnacht/Chienbesen - Bussen3290.4270.0400\n\nSport und Freizeit 2'517'762 292'600 2'503'400 313'10034 318'770.452'136'320.04\n341 Sport 1'431'745.11 289'259.551'769'500 283'100265'6001'807'370\n3410 Übriger Sport 75'634.70 10'010.0073'400 22'00017'00063'913\n\nSport - Löhne 34'000 33'966.6123'1483410.3010.0600\nSport - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'000 1'669.431'5163410.3050.0600\nSport - Pensionskasse 900 967.90583410.3052.0600\nSport - Unfallversicherung 100 26.951763410.3053.0600\nSport - Familienausgleichskasse BL 600 370.202893410.3054.0600\nSport - Krankentaggeldversicherung 300 266.552263410.3055.0600\nFreiwilliger Schulsport - Betriebs- und Verbrauchsmat.3410.3101.0600\nSportkoordinator - Übriger Material- und\nWarenaufwand\n\n2'5002'5003410.3109.0600\nStreetworkoutanlage Gitterli - Anschaffung3410.3111.0700\nVita-Parcous, Finnenbahn, Zirkusplatz - Unterhalt\nübrige Tiefbauten\n\n7'000 6'818.507'0003410.3143.0700\nFreiwilliger Schulsport - Spesen3410.3170.0600\nVereins- und Sportler-Ehrungen 7'000 9'548.5611'0003410.3199.0600\nSportkoordinator - Beiträge an priv. Organisationen o.E. 6'000 10'000.006'0003410.3636.0600\nFreizeitanlagen-Vitaparcous / Betriebe -\nint. Verr. (3410/6150)\n\n12'000 12'000.0012'0003410.3910.0700\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Bund 2'000 6'840.002'0003410.4630.0600\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Kanton 8'0008'0003410.4631.0600\nStreetworkoutanlage - Beiträge Kanton3410.4631.0700\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Gemeinden 5'0003410.4632.0600\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 60 -\n\n\n\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge private Haushalte 7'000 3'170.007'0003410.4637.0600\n\n3411 Gartenbad 900'000.00 28'604.001'151'000 27'50011'500986'300\nGarten-/Hallenbad - Honorare Fachexperten3411.3132.0600\nGarten-/Hallenbad -  Baurechtszins Bürgergemeinde 251'00086'3003411.3160.0300\nGarten-/Hallenbad - Planmässige Abschreibungen/WB3411.3300.0200\nGarten-/Hallenbad - Betriebsbeitrag 900'000 900'000.00900'0003411.3634.0200\nGarten-/Hallenbad - Ertrag aus Darlehen VV 11'500 12'525.0011'5003411.4450.0200\nGarten-/Hallenbad - Baurechtszins WV Liestal 16'000 16'079.003411.4634.0200\n\n3414 Leichtathletik- und\nFussballanlagen\n\n456'110.41 250'645.55545'100 233'600237'100757'157\nStadionreinigung - Löhne 11'800 14'728.959'8403414.3010.0700\nSportplatzunterhalt - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'000 1'181.301'1263414.3050.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Pensionskasse3414.3052.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Unfallversicherung 37.101313414.3053.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Familienausgl.kasse BL 200 225.502153414.3054.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Krankentaggeldvers. 200 262.451683414.3055.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n12'000 14'125.7012'0003414.3101.0700\nZirkus - Übriger Material- und Warenaufwand3414.3109.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000 6'080.403'0003414.3111.0700\nSportanlagen - Energie 30'000 18'528.7530'0003414.3120.0700\nSportanlagen - Dienstleistungen Dritter 891.723414.3130.0700\nSportanlagen - Sachversicherungen 1'800 1'735.751'8003414.3134.0700\nSportanlagen - Unterhalt übrige Tiefbauten 56'000 59'728.44106'0003414.3143.0700\nReparatur Maschinen, Geräte Sportanlagen 5'000 4'452.025'0003414.3151.0700\nStadion: Baurechtszins Bürgergemeinde 86'300251'0003414.3160.0300\nSportanlagen - Sportplatz Zollschule 14'000 12'000.0014'0003414.3160.0301\nSportanlagen - Planmässige Abschreibungen 73'800 72'132.3372'8773414.3300.0200\nStadion Gitterli / Betriebe - int. Verrechnung (3414/6150) 250'000 250'000.00250'0003414.3910.0700\nSportanlagen - Benützungsgebühren SBB Installationsplatz 200'000 200'000.00200'0003414.4240.0300\nSportanlagen - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n4'500 21'546.408'0003414.4240.0400\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 61 -\n\n\n\nBandenmieten - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n1'0001'0003414.4240.0401\nStadion  - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'400 7'457.656'4003414.4470.0300\nAreal Gitterli Waffenplatz - Beiträge Bund 12'200 12'174.5012'2003414.4630.0200\nSwisslos Sport-Fonds - Beiträge Kanton3414.4631.0200\nBaurechszins WV Liestal - Beiträge öffentl.\nUnternehmungen\n\n9'500 9'467.009'5003414.4634.0700\n\n342 Freizeit 704'574.93 29'510.90733'900 30'00027'000710'392\n3420 Freizeit 444'822.76 7'302.55489'400 7'0007'000498'400\n\nPark- und Zieranlagen - Fachliteratur 2002003420.3103.0700\nPark- und Zieranlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000 4'908.108'0003420.3111.0700\nKinderspielplätze - Ver- und Entsorgung 5'000 4'736.155'0003420.3120.0700\nSchrebergärten - Ver- und Entsorgung3420.3120.0701\nZier- und Parkanlagen - Ver- und Entworgung 200 107.702003420.3120.0702\nQuartierkeller Fraumatt - Energie 1'0003420.3120.0703\nQuartierkeller Fraumatt - Dienstleistung Dritter3420.3130.0703\nPark- und Zieranlagen - Honorare Fachexperten 30'00010'0003420.3132.0700\nKinderspielplätze - Sachversicherungen 174.753420.3134.0700\nPark- und Zieranlagen - Unterhalt an Grundstücken 50'000 46'823.9170'0003420.3140.0700\nKinderspielplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten 20'000 13'672.1520'0003420.3143.0700\nQuartierkeller Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 8'0003420.3144.0703\nSchrebergärten: Pachten3420.3160.0300\nübr. Freizeitgestaltung - Planmässige Abschreibungen3420.3300.0200\nFerienpass - Beiträge an private Organisationen 13'000 11'400.0013'0003420.3636.0400\nLudothek Tatzelwurm - Beitrag 3'000 3'000.003'0003420.3636.0401\nParkanlagen / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 280'000 280'000.00280'0003420.3910.0700\nKinderspielplätze / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 80'000 80'000.0080'0003420.3910.0701\n*Spenden Spielplatz - Rückerstattungen Dritter*3420.4260.0701\nSchrebergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n7'000 7'302.557'0003420.4470.0300\n\n3421 Jugendhaus 242'818.87220'500190'992\nHaus zur Allee - Energie 7'000 10'936.459'0003421.3120.0300\nHaus zur Allee - Kommunikationsgebühren 3'500 4'205.003'5003421.3130.0300\nJugendhaus - Sachversicherungen 1'800 1'704.401'8003421.3134.0300\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 62 -\n\n\n\nJugendhaus - Unterhalt Hochbauten 10'000 24'148.2710'0003421.3144.0300\nHaus zur Allee - Unterhalt Maschinen3421.3151.0300\nJugendhaus zur Allee - Planmässige Abschreibungen 18'200 19'726.9516'6923421.3300.0200\nJugend - Betriebsbeitrag Jugendhaus Joy 180'000 182'097.80150'0003421.3636.0400\nJugendzentrum - Rückerstattungen Dritter3421.4260.0300\n\n3422 Fahrendenstandplatz 16'933.30 22'208.3524'000 23'00020'00021'000\nFahrendenplatz - Ver- und Entsorgung 12'000 5'982.0010'0003422.3120.0400\nFahrende Standplatz - Unterhalt 3'000 1'951.302'0003422.3143.0400\nVV Hochbauten übrige Freizeit - Abschreibungen3422.3300.0200\nFahrende / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (3422/0220)\n\n8'000 8'000.008'0003422.3910.0400\nFahrende / Betriebe - int. Verrechnung (3422/6150) 1'000 1'000.001'0003422.3910.0700\nFahrende Standplatz - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n14'000 12'296.8014'0003422.4240.0700\nFahrende Standplatz - Beitrag Kanton 9'000 9'911.556'0003422.4611.0700\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 63 -\n\n\n\nGESUNDHEIT4 5'784'400 5'859'373.49 783'819.70932'100886'1006'235'950\n\nPflegeheime 3'736'000 80'000 3'526'000 100'00041 36'465.003'748'683.10\n412 Pflegeheime 3'748'683.10 36'465.003'526'000 100'00080'0003'736'000\n4120 Pflegeheime 3'748'683.10 36'465.003'526'000 100'00080'0003'736'000\n\nKranken- und Pflegeheime - Entschädigung\n(Pflegefinanzierung)\n\n3'370'000 3'532'085.253'600'0004120.3614.0400\nBeiträge an öffentl. Unternehmungen 6'000 6'030.956'0004120.3634.0400\nPflegeheime - §40 APG Heimkosten\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n150'000 204'124.75120'0004120.3637.0400\nPflegeheime - Nachzahlung Pflegebeiträge Jahr 20114120.3637.0401\nPflegeheime - §42 APG Sicherstellung\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n6'442.1510'0004120.3637.0402\nAlters- und Pflegheimkosten - Rückerst. Dritter4120.4260.0400\nPflegeheime - §41 APG Rückzahlung Heimkosten\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n100'000 36'465.0080'0004120.4637.0400\n\nAmbulante Krankenpflege 1'510'350 0 1'267'800 042 1'233'388.29\n421 Ambulante Krankenpflege 1'233'388.291'267'8001'510'350\n4210 Ambulante Krankenpflege 1'233'388.291'267'8001'510'350\n\nMütter- und Väterberatung: Mieten 7'000 7'250.008'2504210.3160.0400\nSpitex private Organisationen - Beiträge 130'000 160'689.04250'0004210.3635.0400\nMütter- und Väterberatung - Beitrag 50'000 59'155.2556'3004210.3636.0400\nSpitex Regio Liestal - Beitrag 1'050'000 971'669.001'175'0004210.3636.0401\nSpitex Regio Liestal - Beitrag überkomm.Aufgaben 30'000 33'795.0020'0004210.3636.0402\nBeiträge an übrige private Organisationen 800 830.008004210.3636.0403\nGeburtshilfe - Beiträge für Heimgeburten4210.3637.0400\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 64 -\n\n\n\nGesundheitsprävention 989'600 806'100 990'600 832'10043 747'354.70877'302.10\n433 Schulgesundheitsdienst 876'302.10 747'354.70989'600 832'100806'100988'600\n4330 Schulgesundheitsdienst 3'308.55 72.809'600 10010012'600\n\nSchulapotheke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'600 924.351'6004330.3101.0600\nÄrztliche Schüleruntersuchung - Honorare Fachexp. 8'000 2'384.2011'0004330.3132.0600\nSchulapotheke-Kleinklass Primar - int. Verr. (4330/2121) 100 72.801004330.4900.0200\n\n4331 Kinder- und Jugendzahnpflege 872'993.55 747'281.90980'000 832'000806'000976'000\nZahnärzte ord. Behandlung - Honorare Fachexp. 288'000 295'037.85290'0004331.3132.0200\nZahnärzte Orthodontie - Honorare Fachexperten 432'000 346'532.75430'0004331.3132.0201\nKJZ - Beiträge an ordentliche Behandlung 96'000 71'898.2096'0004331.3637.0200\nKJZ - Beiträge an Orthodontie-Behandlungen 144'000 139'524.75140'0004331.3637.0201\nKinder- und Jugenzahnpflege / Verwaltung -\nint. Verr. (4331/0220)\n\n20'000 20'000.0020'0004331.3910.0200\nKinder- und Jugendzahnpflege - Beiträge Kanton 120'000 105'711.50112'0004331.4631.0200\nOrdentliche Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 280'000 259'142.80264'0004331.4637.0200\nOrthodontie Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 432'000 382'427.60430'0004331.4637.0201\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1'000.001'0001'000\n4340 Lebensmittelkontrolle 1'000.001'0001'000\n\nPilzkontrolle - Entsch. an Gemeinwesen 1'000 1'000.001'0004340.3612.0400\n\nÜbriges Gesundheitswesen 0 0 0 049\n490 Übriges Gesundheitswesen\n4901 Versorgungsregion\n\nVersorgungsregion4901.3130.0400\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 65 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 19'280'100 18'612'487.05 6'383'069.185'742'6006'930'59419'395'718\n\nInvalidität 0 0 0 052\n522 Ergänzungsleistungen IV\n5220 Ergänzungsleistungen IV\n\nErgänzungsleistungen IV - Gemeindeanteil5220.3631.0400\n\nAlter + Hinterlassene 2'980'392 324'100 2'873'900 173'60053 114'976.803'251'559.05\n531 Alters- und Hinterlassenen-\n\nversicherung AHV\n120'235.70 23'593.60120'000 23'60024'100100'000\n\n5310 Alters- und Hinterlassen-\nversicherung AHV\n\n120'235.70 23'593.60120'000 23'60024'100100'000\nAHV-Mindestbeiträge für Nichterwerbstätige 120'000 120'235.70100'0005310.3637.0400\nAHV-Zweigstellenleitung - Entschädigung 23'600 23'593.6024'1005310.4610.0200\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 2'212'328.001'880'0001'664'647\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 2'212'328.001'880'0001'664'647\n\nErgänzungsleistungen AHV: Beiträge an Kanton 1'880'000 2'212'328.001'664'6475320.3631.0400\n\n535 Leistungen an das Alter 918'995.35 91'383.20873'900 150'000300'0001'215'745\n5350 Leistungen an das Alter 918'995.35 91'383.20873'900 150'000300'0001'215'745\n\nKommissionen - Alterskommission 2'000 520.002'0005350.3000.0400\nLeistungen an Alter - Löhne 45'100 43'102.9545'9845350.3010.0400\nLeistungen an Alter - Erziehungszulagen 1'396.152'5945350.3040.0400\nLeistungen an Alter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3'100 2'822.403'1425350.3050.0400\nLeistungen an Alter - Pensionskasse 4'400 3'267.454'5735350.3052.0400\nLeistungen an Alter - PK Risikoversicherung 300 232.202535350.3052.0401\nLeistungen an Alter - Unfallversicherung 500 329.303495350.3053.0400\nLeistungen an Alter - Familienausgleichskasse BL 600 538.656005350.3054.0400\nLeistungen an Alter - Krankentaggeldversicherung 700 627.304505350.3055.0400\nAlter - Aus- und Weiterbildung 4'000.005005350.3090.0400\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 66 -\n\n\n\nAlterskommission - Dienstleistungen Dritter 1'000 560.005'0005350.3130.0400\nAlters- und Pflegeregion Liestal - Dienstleistungen Dritter 15'100 2'355.254'0005350.3130.0401\nAlter - Spesen 2005350.3170.0400\nAltersfonds - Einlage in Fonds5350.3511.0400\nPro Senectute - Beitrag 42'000 31'456.8042'0005350.3636.0400\nAltersfonds - Beiträge an private Organisationen5350.3636.0401\nAlter - Beiträge an priv. Organisationen 9'100 2'700.004'1005350.3636.0402\nLeistungen an Alter - Zusatzbeiträge EL-Obergrenze 750'000 825'086.901'100'0005350.3637.0400\nLeistungen an Alter - Rückerstattungen Dritter 570.655350.4260.0400\nAltersfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital5350.4511.0400\nRückzahlung Heimkosten EL-Obergrenze 150'000 90'812.55300'0005350.4637.0400\nAltersfonds - Kalkulierte Zinsen5350.4940.0400\n\nFamilie und Jugend 599'920 0 446'100 054 397'258.85\n544 Jugendschutz 71'578.7071'60072'617\n5440 Jugendschutz, allgemein 71'578.7071'60072'617\n\nKommissionen - Jugendkommission 1'0005440.3000.0400\nJugenkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n100985440.3050.0400\nJugenkommission - Familienausgleichskasse BL 195440.3054.0400\nJugend - Fachliteratur 6'500 5'393.306'5005440.3103.0400\nJugendkommission - Honorare Fachexperten5440.3132.0400\nJugendarbeit und Streetwork - Beitrag 65'000 66'185.4065'0005440.3636.0400\nJugendschutz - Rückerstattungen Dritter5440.4260.0400\n\n545 Leistungen an Familien 325'680.15374'500527'303\n5450 Leistungen an Familien, allgemein 209'799.75218'300367'953\n\nFEB - Löhne5450.3010.0400\nLeistungen an Familien - Löhne 36'200 25'403.0037'3515450.3010.0401\nFEB - Erziehungszulagen5450.3040.0400\nLeistungen an Familien - Erziehungszulagen 1'900 1'356.352'0755450.3040.0401\nFEB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1005450.3050.0400\nLeistungen an Familien - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'400 1'663.352'4465450.3050.0401\nFEB - Pensionskasse5450.3052.0400\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 67 -\n\n\n\nLeistungen an Familien - Pensionskasse 2'400 798.002'4585450.3052.0401\nLeistungen an Familien - PK Risikoversicherung 200 81.252075450.3052.0402\nFEB - PK Risikoversicherung5450.3052.0403\nFEB - Unfallversicherung5450.3053.0400\nLiestungen an Familien - Unfallversicherung 100 194.252845450.3053.0401\nFEB - Familienausgleichskasse BL5450.3054.0400\nLeistungen an Familien - Familienausgleichskasse BL 500 317.654675450.3054.0401\nFEB - Krankentaggeldversicherung5450.3055.0400\nLeistungen an Familien - Krankentaggeldversicherung 500 369.503655450.3055.0401\nFEB - Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) 24'000 9'456.1020'3005450.3118.0400\nFEB - Dienstleistungen Fachexperten 4'429.052'0005450.3132.0400\nFEB - Beiträge an private Institutionen 150'000 165'731.25300'0005450.3636.0400\nFEB - Leistungen an Familien5450.4637.0400\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 115'880.40156'200159'350\nTagesfamilien Oberes Baselbiet - Beitrag 90'000 88'253.00100'0005451.3636.0400\nVerein Tagesheim Liestal und Umgebung - Beitrag5451.3636.0401\nJugend: Beiträge an Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n7'000 1'244.707'0005451.3636.0402\nFamilie: Beiträge an Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n59'200 26'382.7052'3505451.3636.0403\n\nSozialer Wohnungsbau 40'000 0 50'000 056 3'720.0034'467.40\n560 Sozialer Wohnungsbau 34'467.40 3'720.0050'00040'000\n5600 Sozialer Wohnungsbau 34'467.40 3'720.0050'00040'000\n\nMietzinszuschüsse - Beiträge 50'000 34'467.4040'0005600.3637.0400\nSozialer Wohnungsbau  - Rückerstattungen Dritter 3'720.005600.4260.0300\n\n5601 Mietzinsbeiträge\nMietzinszuschüsse - Beiträge5601.3637.0400\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 68 -\n\n\n\nSozialhilfe und Asylwesen 15'775'406 6'606'494 15'910'100 5'569'00057 6'264'372.3814'929'201.75\n572 Sozialhilfe 11'720'960.78 4'768'652.8113'087'000 4'896'0004'270'00011'861'000\n5720 Sozialhilfe 9'931'654.89 3'994'636.2411'911'000 4'310'0003'680'0009'956'000\n\nSD Kostenbeitrag KSA/ZUG5720.3631.0400\nKompetenzkasse Sozialberatung - Beitrag 6'000 6'000.006'0005720.3632.0400\nBeiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck -\nEingliederungsmassnahmen\n\n870'000 499'371.85450'0005720.3636.0400\nLeistungsabklärung5720.3636.0401\nSozialhilfe - Unterstützungsbeiträge 11'035'000 9'426'283.049'500'0005720.3637.0400\nSozialhilfe (via KLIB)  - Rückerstattungen Dritter 4'000'000 3'874'949.593'500'0005720.4260.0400\nKSA BL: Sozialhilfe  - Entschädigung Kanton5720.4611.0400\nKSA BL: Eingliederungsmassnahmen -\nEntschädigung Kanton\n\n310'000 119'686.65180'0005720.4611.0401\n\n5722 Sozialhilfe Asylbereich 1'789'305.89 774'016.571'176'000 586'000590'0001'905'000\nAsylwesen - Honorare Fachexperten (SALUTE) 6'000 4'000.005'0005722.3132.0400\nEingliederungsmassnahmen Asylbereich 120'000 87'398.70100'0005722.3636.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+ (F) 1'050'000 1'621'859.791'800'0005722.3637.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F) 76'047.405722.3637.0401\nSozialhilfe Asylbereich - Kat 7+\nRückerstattung Dritter\n\n330'000 449'823.80330'0005722.4260.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nRückerstattungen Dritter\n\n9'160.505722.4260.0401\nSozialhilfe Asylwesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n5722.4611.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n230'000 294'369.77220'0005722.4611.0401\nEingliederungsmassn. Asylbereich - Beiträge Kanton 26'000 20'662.5040'0005722.4611.0402\n\n573 Asylwesen 1'438'635.20 1'394'678.971'068'000 663'0002'240'0002'230'494\n5730 Asylwesen 1'438'635.20 1'394'678.971'068'000 663'0002'240'0002'230'494\n\nAsylwesen Kat. (N, F) - Betriebsbeitrag Betreuung Convalere AG 550'000 892'501.651'850'0005730.3635.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Unterstützungsbeiträge -\nfür vom Bund nicht finanzierte Kosten\n\n4'0005730.3637.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Unterstützungsbeiträge -\nfür einfache Basisdeutschkurse\n\n14'000 86'372.705730.3637.0401\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 69 -\n\n\n\nAsylwesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F) Unterstütungsbeiträge 500'000 372'848.35300'0005730.3637.0402\nAsylwesen / Asylwesen - int. Verr. (5730/5790) 86'912.5080'4945730.3910.0403\nAsylwesen Allgemein Kat. (N,F)  - Rückerstattungen Dritter5730.4260.0400\nAsywesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nRückerstattungen Dritter\n\n100'000 111'815.0590'0005730.4260.0402\nAsylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung KSA BL 552'000 816'178.451'750'0005730.4611.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung KSA BL -\nzusätzlich CHF 1.- für einfachen Basisdeutschkurs\n\n11'0005730.4611.0401\nAsylwesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n466'685.47400'0005730.4611.0402\n\n579 Übriges Sozialwesen 1'769'605.77 101'040.601'755'100 10'00096'4941'683'912\n5790 Übriges Sozialwesen 1'769'605.77 101'040.601'755'100 10'00096'4941'683'912\n\nKommissionen - Sozialhilfebehörde 35'000 30'398.6035'0005790.3000.0400\nLeitung Soziale Dienste - Löhne 92'500 108'675.50184'8435790.3010.0400\nSekretariat Soziale Dienste - Löhne 562'000 686'254.85603'9165790.3010.0401\nAsylwesen Administration - Löhne 265'600 212'291.95316'0925790.3010.0402\nSoziale Dienste Sozialarbeiter - Löhne 129'400 266'973.65123'6445790.3010.0403\nSoziale Dienste - Erziehungszulagen 6'000 5'268.005'9875790.3040.0400\nAsylwesen Betreuung - Erziehungszulagen 6'600 3'031.703'1135790.3040.0401\nSoziale Dienste - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n53'300 69'954.5555'8065790.3050.0400\nAsylwesen Betreuung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n17'400 13'982.9020'7005790.3050.0401\nSoziale Dienste - Pensionskasse 56'400 75'810.2557'1375790.3052.0400\nSoziale Dienste - Pensionskasse Risikoversicherung 4'700 5'849.454'9475790.3052.0401\nAsylwesen Administration - Pensionskasse 19'300 16'004.4024'6605790.3052.0402\nAsylwesen Administration - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n1'500 1'184.501'8275790.3052.0403\nSoziale Dienste - Unfallversicherung 8'000 8'029.356'2005790.3053.0400\nAsylwesen Administration - Unfallversicherung 1'000 1'631.452'4005790.3053.0401\nSoziale Dienste - Familienausgleichskasse BL 10'200 13'411.1510'6885790.3054.0400\nAsylwesen Administr. - Familienausgl.kasse BL 3'300 2'668.953'9515790.3054.0401\nSoziale Dienste - Krankentaggeldversicherung 11'400 15'664.008'0205790.3055.0400\nAsylwesen Administration - Krankentaggeldvers. 3'900 3'106.653'0915790.3055.0401\nSoziale Dienste - Aus- und Weiterbildung 25'700 17'339.0019'8005790.3090.0400\nAsylwesen Administration - Aus- und Weiterbildung5790.3090.0401\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 70 -\n\n\n\nSoziale Dienste - Personalrekrutierung 1'000 2'262.251'5005790.3091.0400\nSoziale Dienste- Sonstiger Personalaufwand 2'000 1'812.152'0005790.3099.0400\nSoziale Dienste - Büromaterial 4'000 1'983.752'0005790.3100.0400\nSoziale Dienste - Drucksachen 750.901'0005790.3102.0400\nSoziale Dienste - Fachliteratur 3'000 1'003.803'0005790.3103.0400\nAsylwesen Essensgeld - Lebensmittel5790.3105.0400\nSoziale Dienste - Büromöbel und -geräte5790.3110.0400\nAsylwesen Benzburweg - Energie 6'000 9'637.705790.3120.0300\nWohnheim Asylbewerber - Dienstleistungen Dritter 1'000 2'658.551'0005790.3130.0300\nSoziale Dienste - Dienstleistungen Dritter 5'000 4'629.975'0005790.3130.0400\nSozialhilfebehörde - Dienstleistungen Dritter 1'000 260.001'0005790.3130.0401\nSoziale Dienste - Honorare Fachexperten 290'000 80'248.2080'0005790.3132.0400\nSoziale Dienste - Honorare Leistungsabklärungen 50'000 22'960.0040'0005790.3132.0401\nSoziale Dienste - Gerichtskosten5790.3132.0402\nAsylwesen Unterkunft - Sachversicherungen5790.3134.0400\nAsylwesen Unterkunft - Unterhalt Hochbauten 2'000 45.905790.3144.0300\nUnterhalt Mobilien, Maschinen Soziales5790.3150.0400\nWAL - übriger Unterhalt5790.3151.0300\nAsylwesen: übriger Unterhalt Liegenschaft5790.3159.0300\nSoziale Dienste: Spesen 3'000 2'528.053'0005790.3170.0400\nAsylwesen - Spesen 221.455790.3170.0401\nAsylheim - Planmässige Abschreibungen 7'500 8'028.7010'1905790.3300.0200\nKompetenzkasse: Einlage in Fonds 5'186.755790.3511.0400\nVerein für Schuldenfragen - Beitrag 18'500 19'243.8019'5005790.3636.0400\nÜbriges Sozialwesen - Beiträge 12'900 13'613.0012'9005790.3636.0401\nSoziale Dienste/Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 25'000 25'000.005790.3910.0400\nAsylwesen / Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 10'000 10'000.0010'0005790.3910.0402\nSoziale Dienste Personalversicherungen  -\nRückerstattungen Dritter\n\n10'000 8'941.3510'0005790.4260.0401\nAsylwesen Miete von ABS  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n5790.4470.0300\nAsylwesen Kat. (A) - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n5790.4470.0301\nKompetenzkasse: Entnahme aus Fonds 5'186.756'0005790.4511.0400\nSoziale Dienste - Beitrag Kanton5790.4611.0400\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 71 -\n\n\n\nAsylwesen / Asylwesen - int. Verr. (5730/5790) 86'912.5080'4945790.4910.0403\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 72 -\n\n\n\nVERKEHR6 6'866'100 6'726'180.45 3'557'123.613'552'5003'930'7007'317'702\n\nStrassenverkehr 7'230'178 3'870'700 6'778'500 3'496'50061 3'499'928.616'637'336.40\n615 Gemeindestrassen/Werkhof 6'637'336.40 3'499'928.616'778'500 3'496'5003'870'7007'230'178\n6150 Gemeindestrassen/Werkhof 6'637'336.40 3'499'928.616'778'500 3'496'5003'870'7007'230'178\n\nWerkhof Leitung/Sekretariat - Löhne 204'600 209'288.75208'2266150.3010.0700\nWerkhof Raumpflege - Löhne 23'200 17'684.4512'4806150.3010.0701\nWerkhof Grünflächen - Löhne 646'900 624'923.55577'4606150.3010.0702\nWerkhof Logistik - Löhne 174'300 165'678.75178'8656150.3010.0703\nWerkhof Verkehrsflächen - Löhne 827'900 769'425.85863'9436150.3010.0704\nWerkhof Projektierung - Löhne 336'400 309'708.90346'9676150.3010.0705\nWerkhof Temporäre Arbeitskräfte - Löhne 57'375.606150.3030.0700\nWerkhof - Erziehungszulagen 36'100 39'259.1053'9606150.3040.0700\nBetriebe - übrige Zulagen 56'000 59'574.7558'0006150.3049.0700\nWerkhof - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 143'600 132'330.25142'8996150.3050.0700\nWerkhof - Pensionskasse 202'000 193'965.35198'7156150.3052.0700\nWerkhof - Pensionskasse Risikoversicherung 12'300 11'886.7012'3256150.3052.0701\nWerkhof Betriebspersonal - Unfallversicherung 47'100 46'000.6538'2646150.3053.0700\nWerkhof Administration - Unfallversicherung 1'6486150.3053.0701\nWerkhof - Familienausgleichskasse BL 27'000 25'261.2027'3506150.3054.0700\nWerkhof - Krankentaggeldversicherung 32'000 29'393.1521'3986150.3055.0700\nWerkhof - Aus- und Weiterbildung 21'000 20'125.0025'0006150.3090.0700\nBetriebe - Personalrekrutierung 4'006.406150.3091.0700\nBetriebe - Sonstiger Personalaufwand 1'000 1'844.051'0006150.3099.0700\nWerkhof - Büromaterial 5'000 4'574.745'0006150.3100.0700\nParkplätze/Parkuhren - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'800 7'985.305'3006150.3101.0400\nWegweiser - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500 61.201'5006150.3101.0700\nWerkhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100'000 94'640.05130'0006150.3101.0701\nWerkhof Reinigung - Betriebs- und Verbrauchsmat. 10'000 10'901.1513'0006150.3101.0702\nWerkhof Winterdienst - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n15'000 56'665.6415'0006150.3101.0703\nWerkhof Baumaterial, Gas - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1'000 888.551'0006150.3101.0704\nWerkhof - Strassenmarkierungen 50'000 49'525.7550'0006150.3101.0705\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 73 -\n\n\n\nBetriebe - Strassenreinigung - Verbrauchsmat. 1'000 1'302.301'0006150.3101.0706\nBetriebe - Fachliteratur 500 356.325006150.3103.0700\nWerkhof Getränkeautomat - Lebensmittel 3'000 5'027.354'0006150.3105.0700\nWerkhof - Büromöbel und -geräte 2'000 28'408.452'0006150.3110.0700\nParkuhren Unterhalt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6150.3111.0400\nWerkhof - Werkzeuge 15'000 11'104.8715'0006150.3111.0700\nWerkhof -  Maschinen, Fahrzeuge 45'000 40'781.2045'0006150.3111.0701\nParkuhren Anschaffung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'00018'0006150.3111.0702\nWerkhof Signale - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000 2'591.403'0006150.3111.0703\nBetriebe - Abfalleimer 6'962.756150.3111.0704\nWerkhof - Dienstkleider 19'000 29'708.6028'0006150.3112.0700\nSB Hausnummern - übrige Anschaffungen6150.3119.0300\nWerkhof Tischgarnituren, Plakattafeln etc. -\nübrige Anschaffungen\n\n3'000 5'107.709'0006150.3119.0700\nÖffentliche Beleuchtung - Energie 125'000 135'640.40125'0006150.3120.0300\nVelostation - Energie 3'000 2'437.403'0006150.3120.0301\nWerkhof - Energie 50'000 56'254.0050'0006150.3120.0700\nWerkhof Wohnung VV g+t - Energie 3'578.906150.3120.0800\nParkplätze - Dienstleistungen Dritter 11'000 2'785.157'0006150.3130.0300\nWerkhof - Dienstleistungen Dritter 120'000 112'713.50135'0006150.3130.0700\nWerkhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 3'700 3'983.953'7006150.3130.0701\nGemeindestrassen - Dienstleistungen Dritter 2'0002'0006150.3130.0702\nBetriebe - Fahrzeug-Vorführungen 2'0002'0006150.3130.0703\nWerkhof Hochbau - Dienstleistung Dritter 25'800 22'351.4025'8506150.3130.0704\nStrassenwesen Tiefbau - Planungen/Projektierung 80'000 43'894.4480'0006150.3131.0300\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept\nAltstadt\n\n6150.3131.0301\nAusbau Kantonsstrassen, Gerberstrasse,\nRebgasse, Weierweg, Gasstrasse\n\n6150.3131.0303\nLeitungskataster - Honorare Fachexperten6150.3132.0300\nKunstbauten - Honorare Fachexperten 40'0006150.3132.0301\nLeitungskataster - Honorare Fachexperten6150.3132.0302\nZusammenarbeit Werkhöfe - Honorare Fachexperten6150.3132.0700\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 74 -\n\n\n\nWohnungen VV Werkhof Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n16'000 7'872.108'0006150.3132.0800\nVelostation - Sachversicherungen6150.3134.0300\nWerkhof - Sachversicherungen 10'500 10'484.9010'5006150.3134.0700\nWerkhof Fahrzeuge - Sachversicherungen 16'600 17'010.1517'5006150.3134.0701\nFahrzeuge Betriebe - Verkehrsabgaben 18'000 19'275.8018'0006150.3137.0700\nStrassenbeleuchtung - Unterhalt 90'000 95'920.1595'0006150.3141.0300\nMassnahmen Verkehrsicherheit - Unterhalt Strassen 35'000 42'423.4070'0006150.3141.0301\nStrassen, Trottoirs, Brücken - Unterhalt Strassen 300'000 297'262.14400'0006150.3141.0700\nVanadlismus und Sprayereien - Unterhalt 25'000 24'989.2025'0006150.3141.0701\nParkplätze Konrad Peter Areal - Unterhalt6150.3143.0700\nUnterhalt Parkplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten6150.3143.0701\nVelostation - Unterhalt Hochbauten 5'000 1'813.505'0006150.3144.0300\nWerkhof - Unterhalt Hochbauten 45'000 44'965.2570'5006150.3144.0700\nWohnungen VV Werkhof g+t - Unterh. Hochbauten 5'000 1'593.355'0006150.3144.0800\nÖffentl. Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 12'000 16'485.4016'0006150.3151.0400\nWerkhof - Unterhalt Werkzeuge/Ausrüstung 13'000 11'085.7213'0006150.3151.0700\nWerkhof - Unterhalt Maschinen/Fahrzeuge 80'000 113'330.3680'0006150.3151.0701\nÖffentl. Parkplätze - Immatrielle Anlagen Unterhalt 2'600 2'552.452'6006150.3158.0400\nWerkhof - Unterhalt Tischgarnituren, Plakatwesen 2'108.802'0006150.3159.0700\nParkplätze - Miete von Parkflächen 6'000 2'400.006'0006150.3160.0300\nParkplätze - Pacht von Parkflächen6150.3160.0301\nVelostation - Miete 25'000 695.006150.3160.0302\nWerkhof - Miete Maschinen/Fahrzeuge 12'000 5'626.6012'0006150.3161.0700\nBetriebe - Spesen 1'500 2'382.201'5006150.3170.0700\nStrassen - Planmässige Abschreibungen 884'500 807'917.17969'2496150.3300.0200\nStrassen - Hochbauten - Planmässige Abschr. 49'800 45'806.6061'5796150.3300.0201\nStrassen - Mob/Masch/Fzg - Planmässige Abschr. 187'800 173'451.25172'9016150.3300.0202\nStrassen Planungen - planmässige Abschreibungen 5004996150.3320.0200\nParkplatzfonds - Einlage in Fonds 85'000 82'000.00200'0006150.3511.0300\nPrivatrechtl. Zweckbindung Deckbeläge - Einlage in Fonds6150.3511.0700\nVelostation Liestal GmbH - Beiträge 50'000 49'920.0080'0006150.3635.0400\nBetriebe/Gemeindestrassen - int. Verr. (6150/6150) 1'300'000 1'300'000.001'300'0006150.3910.0700\nParkplätze - Ersatzabgaben 85'000 82'000.00200'0006150.4200.0300\nNutzung Allmend - Gebühren 24'000 69'586.3040'0006150.4210.0700\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 75 -\n\n\n\nParkplatzmieten Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n29'000 29'756.2530'0006150.4240.0300\nParkplatzmieten Grienmatt - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n6150.4240.0301\nTaxistandplätze Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n8'000 8'000.008'0006150.4240.0400\nParkuhren - Benützungsgeb. / Dienstleistungen 280'000 268'760.32480'0006150.4240.0401\nNachtparkplätze - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n135'000 89'793.42140'0006150.4240.0402\nVeloparking - Einnahmen\nDienstleistungen\n\n20'000 20'645.4420'0006150.4240.0403\nMiete Fahrzeuge, Tischgarnituren etc. -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n8'000 5'313.806'0006150.4240.0701\nWerkhof - Verkäufe 40'000 4'927.2040'0006150.4250.0700\nAllmendnutzung  - Rückerstattungen Dritter 2'0002'0006150.4260.0700\nÖffentliche Beleuchtung  - Rückerstattungen Dritter 2'0002'0006150.4260.0701\nWerkhof Personalvers.  - Rückerst. Dritter 135'855.006150.4260.0702\nWerkhof Hochbauten  - Rückerst. Dritter 4'432.706150.4260.0703\nBetriebe: Rückerstattung Weiterbildungskosten Angestellte6150.4260.0704\nWerkhof Parkplätze  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n5'000 5'240.005'0006150.4470.0300\nWerkhof Mieten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n1'500 1'540.001'5006150.4470.0301\nMiete Büroräumlichkeiten - Benützungsgebühr 7'200.007'2006150.4470.0302\nWerkhof Wohnungen g+t  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n35'000 37'080.0035'0006150.4470.0800\nParkplatzfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital6150.4511.0200\nGartenunterhalt und Rasenpflege Sekundarschulen 30'813.2030'0006150.4611.0700\nGewerbeparkkarte - Beiträge vom Kanton 26'000 27'984.9828'0006150.4631.0400\nBetriebe Werkhof / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 10'000 10'000.0010'0006150.4900.0700\nBetriebe / Wasser Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(6150/7101)\n\n12'000 12'000.0012'0006150.4900.0701\nBetriebe / Abwasser Pauschal - int. Verr.\n(6150/7201)\n\n18'000 18'000.0018'0006150.4900.0702\nBetriebe / Kant SA Burg - int. Verr. (6150/2172) 20'00020'0006150.4910.0200\nBetriebe / KG-Liegenschaften - int. Verrechnungen\n(6150/2170)\n\n65'000 65'000.0065'0006150.4910.0700\nBetriebe / SA primar - int. Verr. (6150/2171) 65'000 65'000.0065'0006150.4910.0701\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 76 -\n\n\n\nBetriebe / Veranstaltungen - int. Verr. (6150/3110) 45'000 45'000.0045'0006150.4910.0702\nBetriebe / Fasnacht-Chienbäse -\nint. Verr. (6150/3290)\n\n85'000 5'000.0085'0006150.4910.0703\nBetriebe / Parkanlagen - int. Verr. (6150/3420) 280'000 280'000.00280'0006150.4910.0704\nBetriebe / Stadtion Gitterli - int. Verr. (6150/3414) 250'000 250'000.00250'0006150.4910.0705\nBetriebe / Fahrende - int. Verr. (6150/3422) 1'000 1'000.001'0006150.4910.0706\nBetriebe / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 8'000 8'000.008'0006150.4910.0707\nBetriebe / Wasser Leitung - int. Verr. (6150/7101) 80'000 80'000.0080'0006150.4910.0708\nBetriebe / Abwasser - int. Verrechnungen\n(6150/7201)\n\n30'000 30'000.0030'0006150.4910.0709\nBetriebe / Abwasser Leitung - int. Verr. (6150/7201) 30'000 30'000.0030'0006150.4910.0710\nBetriebe / Abfall - int. Verr. (6150/7301) 60'000 60'000.0060'0006150.4910.0711\nBetriebe / Abfall Leitung - int. Verr. (6150/7301) 15'000 15'000.0015'0006150.4910.0712\nBetriebe / Friedhof - int. Verr. (6150/7710) 210'000 210'000.00210'0006150.4910.0713\nBetriebe / Hundehaltung - int. Verr. (6150/7620) 10'000 10'000.0010'0006150.4910.0714\nBetriebe / Marktwesen - int. Verr. (6150/1400) 45'000 45'000.0045'0006150.4910.0715\nBetriebe / Buswartehallen - int. Verr. (6150/6230) 15'000 15'000.0015'0006150.4910.0716\nBetriebe / Kant SA Frenke - int. Verr. (6150/2172) 25'00025'0006150.4910.0717\nBetriebe / Rathaus - int. Verr. (6150/0290) 5'000 5'000.005'0006150.4910.0718\nBetriebe / Freizeitanlagen Vitaparcous - int. Verr.\n(6150/3410)\n\n12'000 12'000.0012'0006150.4910.0719\nBetriebe / Ufer- und Gewässerschutz - int. Verr.\n(6150/7410)\n\n20'000 20'000.0020'0006150.4910.0720\nBetriebe / Kinderpspielplätze - int. Verr.\n(6150/3420)\n\n80'000 80'000.0080'0006150.4910.0721\nBetriebe / Gemeindestrassen - int. Verr.\n(6150/6150)\n\n1'300'000 1'300'000.001'300'0006150.4910.0722\n\nÖffentlicher Verkehr 87'524 60'000 87'600 56'00062 57'195.0088'844.05\n623 Agglomerationsverkehr 25'444.0523'90023'824\n6230 Agglomerationsverkehr 25'444.0523'90023'824\n\nBahnhofpaten - Löhne6230.3010.0400\nBuskommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6230.3050.0400\nBahnhofpatenschaften - Unfallversicherung6230.3053.0400\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 77 -\n\n\n\nBahnhofpaten - Familienausgleichskasse BL6230.3054.0400\nBahnhofpaten - KTG-Versicherung6230.3055.0400\nBahnhofpaten - Dienstleistungen Dritter6230.3130.0400\nBuswartekabinen - Sachversicherungen6230.3134.0300\nBuswartekabinen - Unterhalt übrige Tiefbauten 8'000 9'599.208'0006230.3143.0300\nBuswartekabine Munzach: Pacht 700 621.306006230.3160.0300\nBahnhofpaten - Spesen6230.3170.0400\nAgglomerationsverkehr - Planmässige Abschreibungen 200 223.552246230.3300.0200\nRegionalbus - Beitrag für "Frenkenschlaufe"6230.3635.0400\nBuswartehallen / Betriebe - int. Verr. (6230/6150) 15'000 15'000.0015'0006230.3910.0700\nPostAuto - Rückerstattung6230.4260.0300\nAufwertung Beteiligungen des Verwaltungsvermögens6230.4490.0200\n\n629 Übriger öffentlicher Verkehr 63'400.00 57'195.0063'700 56'00060'00063'700\n6290 Übriger öffentlicher Verkehr 63'400.00 57'195.0063'700 56'00060'00063'700\n\nSBB Gemeinde Tageskarten - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n56'000 56'000.0056'0006290.3109.0200\nSBB Tageskarten Gemeinde / Verwaltung - int.\nVerr. (6290/0220)\n\n7'700 7'400.007'7006290.3910.0200\nSBB Tageskarte Gemeinde - Verkäufe 56'000 57'195.0060'0006290.4250.0200\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 78 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'440'700 11'912'668.41 11'436'616.366'719'6009'262'9307'609'083\n\nWasserversorgung 2'623'000 2'623'000 2'603'000 2'603'00071 5'199'067.835'199'067.83\n710 Wasserversorgung 5'199'067.83 5'199'067.832'603'000 2'603'0002'623'0002'623'000\n7101 Wasserversorgung\n\n(Spezialfinanzierung)\n5'199'067.83 5'199'067.832'603'000 2'603'0002'623'0002'623'000\n\nWasserversorgung Betriebspersonal - Löhne 406'900 401'978.40494'3347101.3010.0700\nWasserversorgung Temp. Arbeitskräfte - Löhne 3'0003'0007101.3030.0700\nWasserversorgung - Erziehungszulagen 13'600 14'272.2019'5557101.3040.0700\nWasserversorgung - übrige Zulagen 13'000 11'013.0012'0007101.3049.0700\nWasserversorung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n26'700 23'876.4032'3717101.3050.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse 39'200 37'703.6042'8247101.3052.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse Risikovers. 2'200 2'250.402'7587101.3052.0701\nWasserversorgung Betriebspersonal - Unfallvers. 10'000 10'019.7010'4357101.3053.0700\nWasserversorung Administration - Unfallvers.7101.3053.0701\nWasserversorgung - Familienausgleichskasse BL 5'100 4'557.756'1797101.3054.0700\nWasserversorgung - Krankentaggeldversicherung 6'000 5'304.954'8357101.3055.0700\nWasserversorgung - Aus- und Weiterbildung 9'000 9'800.009'0007101.3090.0700\nWasserversorgung - Personalrekrutierung 579.407101.3091.0700\nWasserversorgung - Sonstiger Personalaufwand 1'000 79.851'0007101.3099.0700\nWasser - Büromaterial 1'000 2'547.602'0007101.3100.0700\nWasserversorgung - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n6'000 4'283.156'0007101.3101.0700\nWasserversorgung - Drucksachen 4'000 1'012.154'0007101.3102.0700\nWasser - Fachliteratur 1'1001'1007101.3103.0700\nWasserversorung - Büromöbel und -geräte 1'500 2'086.002'0007101.3110.0700\nWasserversorung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000 3'983.008'0007101.3111.0700\nWasserzähler - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n100'000 9'952.4050'0007101.3111.0701\nWasserversorung Hausanschlüsse - Apparate, \nMaschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n60'000 164'396.28100'0007101.3111.0702\nWasserversorgung - Dienstkleider 1'500 816.601'5007101.3112.0700\nWasserversorung - Hardware 276.807101.3113.0700\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 79 -\n\n\n\nWasserversorgung - imaterielle Anlagen7101.3118.0700\nWasserversorung - übrige Anschaffungen 1'0001'0007101.3119.0700\nWasserversorgung - Energie 100'000 122'676.65130'0007101.3120.0700\nWasserversorgung Tel., Porto - Dienstleist. Dritter 21'700 25'379.9525'0007101.3130.0700\nWasserversorung Beiträge - Dienstleist. Dritter 6'600 6'227.906'6007101.3130.0701\nWasserversorung Unterhalt - Dienstleist. Dritter 30'000 59'588.5530'0007101.3130.0702\nWasserversorung Leckortung - Dienstleist. Dritter 15'000 13'034.7020'0007101.3130.0703\nWasserversorgung Wald Helgenweid -\nDienstleistungen Dritter\n\n5'000 3'012.855'0007101.3130.0704\nWasserversorung Leitungsinformation - Planungen\nProjektierungen\n\n65'000 81'886.4065'0007101.3131.0300\nWasserversorung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n30'000 32'204.0530'0007101.3131.0301\nWasser - Honorare ext. Berater 30'000 14'867.0030'0007101.3132.0700\nWasserversorgung - Sachversicherungen 15'000 4'520.9015'0007101.3134.0700\nWasser - Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 1'800 3'044.551'8007101.3137.0700\nReservoire/Pumpwerk - Unterhalt übrige Tiefbauten 250'000 325'337.70270'0007101.3143.0700\nLeitungsnetz - Unterhalt übrige Tiefbauten 330'000 297'761.05312'0007101.3143.0701\nWasserleitungsbrüche - Unterhalt übr. Tiefbauten 100'000 88'041.1080'0007101.3143.0702\nWasserversorgung - Unterhalt Hochbauten 5'000 16'877.705'0007101.3144.0700\nWasser - Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen\nWerkzeug\n\n5'000 11'944.9010'0007101.3151.0700\nWasser - Baurechtszins Bürgergemeinde 31'600 31'604.1531'6007101.3160.0700\nWasser - Reisekosten und Spesen 1'000 501.401'0007101.3170.0700\nWasser - Wertberichtigung auf Forderungen7101.3180.0700\nWasser - Tatsächliche Forderungsverluste7101.3181.0700\nWasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer 300 8'234.255'0007101.3199.0200\nWasser - Planmässige Abschreibungen 97'600 26'033.5563'7657101.3300.0200\nWasser - Planwerke - Planmässige Abschr. 6007101.3320.0200\nWasser - Ertragsüberschuss 406'000 2'873'353.10326'3447101.3510.0700\nWasser - Trinkwasserkontrolle 40'000 36'256.7540'0007101.3611.0700\nWasser - Grundwasser-Nutzungsgebühren 37'000 35'211.1537'0007101.3611.0701\nWasser - Wasserbezug von anderen Gemeinden 10'000 121'677.9020'0007101.3612.0700\nWasser -  Investitionsbeiträge - Planmässige\nAbschreibungen\n\n7101.3660.0200\nWasser GIS / Verwaltung - Int. Verr. (7101/0220) 7'000 7'000.007'0007101.3900.0300\nWasser / Betriebe Werkhof - Int. Verr. (7101/6150) 10'000 10'000.0010'0007101.3900.0700\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 80 -\n\n\n\nWasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7101/6150)\n\n12'000 12'000.0012'0007101.3900.0701\nWasser / Verwaltung - int. Verr. (7101/0220) 132'000 132'000.00132'0007101.3910.0700\nWasser / Betriebe - int. Verrechnung (7101/6150) 8'000 8'000.008'0007101.3910.0701\nWasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7101/6150) 80'000 80'000.0080'0007101.3910.0702\nWasser - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n7101.3940.0700\nWasserversorung Mahnungen - Gebühren 2'000 1'399.252'0007101.4210.0700\nWasserversorgung Bewilligungsgebühren 30'000 108'449.2030'0007101.4210.0701\nWasserversorgung Wasserlieferung Benützungsgeb.\nDienstleistungen\n\n2'445'000 2'263'912.802'445'0007101.4240.0700\nWasserversorgung Hausanschlüsse - Benützungs-\ngebühren Dienstleistungen\n\n5'000 620.005'0007101.4240.0701\nWasserversorgung - Verkäufe 100'000 166'921.60120'0007101.4250.0700\nWasserversorung - Rückerstattungen Dritter7101.4260.0700\nWasserversorung Wald Helgenweid - Rückerst.\nDritter\n\n7101.4260.0701\nWasserversorung Personalvers. - Rückerstat.\nDritter\n\n46'691.857101.4260.0702\nWasserversorung - Eingang abgeschr. Forderungen7101.4290.0700\nWasser Überschuss - Übertragung aus IR\n(Investitionsrechnung)\n\n2'589'475.887101.4391.0700\nWasserversorgung  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n6'000 6'799.256'0007101.4470.0300\nWasserversorgung - Entnahme aus Spezialfin.7101.4510.0700\nBGV - Löschbeitrag Hydranten7101.4631.0700\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag 15'000 14'798.0015'0007101.4632.0700\nBeiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck7101.4636.0700\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n7101.4900.0700\nWasserversorgung - Kalkulierte Zinsen7101.4940.0700\nWasserversorgung - FV Immobilien: Übrige interne Verrechnungen7101.4990.0700\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 81 -\n\n\n\nAbwasserbeseitigung 2'804'529 2'804'529 2'639'000 2'639'00072 4'682'532.334'682'532.33\n720 Abwasserbeseitigung 4'682'532.33 4'682'532.332'639'000 2'639'0002'804'5292'804'529\n7201 Abwasserbeseitigung\n\n(Spezialfinanzierung)\n4'682'532.33 4'682'532.332'639'000 2'639'0002'804'5292'804'529\n\nAbwasserentsorgung - Büromaterial 1'000 645.005'0007201.3100.0700\nAbwasserbeseitigung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 150.007'5007201.3111.0700\nAbwasserbeseitigung - Energie 2'000 280.402'0007201.3120.0700\nAbwasserbeseitung Prüfung Hausanschlüsse -\nDienstleistungen Dritter\n\n85'000 128'866.35120'0007201.3130.0300\nAbwasserbeseitigung - Dienstleist. Dritter 1'300 250.001'3007201.3130.0700\nAbwasserbeseitigung Leitungsinformation -\nPlanungen/Projektierungen\n\n65'000 58'681.2565'0007201.3131.0300\nAbwasserbeseitigung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n40'000 23'223.6440'0007201.3131.0301\nAbwasserbeseitigung Unterhalt - Planungen\nProjektierungen\n\n10'000 11'991.0510'0007201.3131.0700\nAbwasserbeseitigung - Sachversicherungen 2'5002'5007201.3134.0700\nKanalisationsleitungsnetz - Unterhalt\nübr. Tiefbauten\n\n120'000 117'353.35320'0007201.3143.0700\nKanalisationsfernsehen - Unterhalt übr. Tiefbauten 20'000 19'417.5030'0007201.3143.0701\nAbwasser - Wertberichtigung auf Forderungen 150.007201.3180.0700\nAbwasser - Tatsächliche Forderungsverluste7201.3181.0700\nAbwasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer 5'700 7'295.855'7007201.3199.0200\nAbwasser - Planmässige Abschreibungen 23'500 2'297.258'5297201.3300.0200\nAbwasser - Planwerke - Planmässige Abschr.7201.3320.0200\nAbwasser - Ertragsüberschuss 75'000 2'111'291.247201.3510.0700\nAbwasser - Kanalisationsgebühren (ARA) 1'800'000 1'813'639.451'800'0007201.3611.0700\nAbwasser / Verwaltung GIS - int. Verr. (7201/0220) 7'000 7'000.007'0007201.3900.0300\nAbwasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7201/6150)\n\n18'000 18'000.0018'0007201.3900.0700\nAbwasser / Verwaltung - int. Verr. (7201/0220) 302'000 302'000.00302'0007201.3910.0700\nAbwasser / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.0030'0007201.3910.0701\nAbwasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.0030'0007201.3910.0702\nAbwasserbeseitigung - Bewilligungsgebühren 150'000 103'312.55150'0007201.4210.0300\nAbwasserbeseitigung Mahnungen - Gebühren 2'000 390.042'0007201.4210.0700\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 82 -\n\n\n\nAbwasserbeseitigung  Abwasserlieferung -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n2'487'000 2'375'343.652'487'0007201.4240.0700\nKanalisation - Rückerstattungen Dritter7201.4260.0700\nAbwasserbeseitigung - Eingang abgeschr. Forderungen7201.4290.0700\nAbwasser Überschuss - Übertragung aus IR\n(Investitionsrechnung)\n\n2'203'486.097201.4391.0700\nAbwasserbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin. 165'5297201.4510.0700\nAbwasserbeseitigung - Kalkulierte Zinsen7201.4940.0700\nAbwasserentsorgung - Kalkulierte Zinsen7201.4940.0701\n\nAbfallwirtschaft 1'333'401 1'322'401 1'341'600 1'330'60073 1'262'709.351'292'666.75\n730 Abfallwirtschaft 1'292'666.75 1'262'709.351'341'600 1'330'6001'322'4011'333'401\n7300 Abfallbewirtschaftung 29'957.4011'00011'000\n\nAbfall - Abfallkommission7300.3000.0700\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten7300.3050.0700\nAbfall - Pensionskasse7300.3052.0700\nAbfall - Pensionskasse Risikoversicherung7300.3052.0701\nAbfall -  Unfallversicherung7300.3053.0700\nAbfall - Kadaversammelstelle - Verbrauchsmaterial 3'000 885.503'0007300.3101.0700\nAbfall - Drucksachen, Publikationen 6'031.407300.3102.0700\nAbfall - Kadaversammelstellen - Ver- und Entsorgung 57.007300.3120.0700\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter 6'000 5'425.856'0007300.3130.0700\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist. Dritter7300.3130.0701\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleistungen Dritter7300.3130.0702\nHochbau Kadaversammelstelle 2'000 17'557.652'0007300.3144.0700\n\n7301 Abfallbeseitigung\n(Spezialfinanzierung)\n\n1'262'709.35 1'262'709.351'330'600 1'330'6001'322'4011'322'401\nAbfall Adaministration - Löhne 30'400 30'509.3031'4947301.3010.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Erziehungszulagen 61.602397301.3040.0700\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000 1'924.202'0627301.3050.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse 3'200 3'185.403'2827301.3052.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse Risiko-\nversicherung\n\n500 162.601707301.3052.0701\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 83 -\n\n\n\nAbfall Spezialfinanzierung - Unfallversicherung 300 292.953007301.3053.0700\nAbfall Adm. Spezialfinanzierung - Unfallvers. 2357301.3053.0701\nAbfall Spezialfinanz. - Familienausgl.kasse BL 400 367.153937301.3054.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Krankentaggeldvers. 500 427.553087301.3055.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Aus- und Weiterbildung 1'0001'0007301.3090.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Büromaterial 500 398.455007301.3100.0700\nAbfallvignetten - Drucksachen 12'000 17'559.9018'0007301.3102.0700\nAbfall - Drucksachen, Publikationen 4'0004'3007301.3102.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n5005007301.3109.0700\nAbfall Ausrüstung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'5007'5007301.3111.0700\nAbfall Einkauf Behälter - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'00012'0007301.3111.0701\nAbfall - imaterielle Anlagen7301.3118.0700\nAbfall Grüngutsammlung - Dienstleist. Dritter 100'000 96'950.85100'0007301.3130.0700\nAbfall Kehrrichtsammlung - Dienstleist. Dritter 180'000 190'162.45180'0007301.3130.0701\nAbfall Papiersammlung - Dienstleistungen Dritter 25'000 28'584.8525'0007301.3130.0702\nAbfall Kartonsammlung - Dienstleistungen Dritter 17'000 18'684.8020'0007301.3130.0703\nAbfall Provision Vigenttenverk. - Dienstleist. Dritter 25'000 21'192.0525'0007301.3130.0704\nAbfall Telefongebühren - Dienstleistungen Dritter 1001007301.3130.0705\nAbfall Hol- und Bringaktion Sperrgut - Dienst-\nleistungen Dritter\n\n1001007301.3130.0707\nAbfall KVA Basel - Dienstleistungen Dritter 420'000 425'344.95438'0007301.3130.0708\nAbfall ISS - Dienstleistungen Dritter 42'000 40'110.8542'0007301.3130.0709\nAbfall Entsorung - Dienstleistungen Dritter7301.3130.0710\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleistungen Dritter 2'0002'0007301.3130.0711\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleist. Dritter (SF) 2'000 6'476.305'0007301.3130.0797\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist.\nDritter (SF)\n\n18'000 824.503007301.3130.0798\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter (SF)7301.3130.0799\nAbfall Kehrichtverwertung - Honorare Fachexperten 20'0007301.3132.0701\nAbfall - Sachversicherungen 4'0004'0007301.3134.0700\nSammelstellen - Übriger Unterhalt Sachanlagen 10'000 3'246.5512'0007301.3149.0700\nKompostierungsanlage Burghalde - Unterhalt übrige\nSachanlagen (SF)\n\n7301.3149.0799\nAbfall - Miete Container für Glasentsorgung 60'000 38'019.8040'0007301.3161.0700\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 84 -\n\n\n\nAbfall - Tatsächliche Forderungsverluste7301.3181.0700\nAbfall - MwSt: Kürzung Vorsteuer7301.3199.0200\nAbfall - Planmässige Abschreibungen 12'600 13'639.8511'6187301.3300.0200\nAbfall - Ertragsüberschuss7301.3510.0700\nAbfall - Betriebsbeitrag an Biopower Pratteln 100'000 111'440.35115'0007301.3635.0700\nAbfall - Betriebsbeitrag Velostation 90'000 83'142.1090'0007301.3635.0701\nAbfall / Verwaltung - int. Verrechnung (7301/0220) 55'000 55'000.0055'0007301.3910.0700\nAbfall / Betriebe - int. Verrechnung (7301/6150) 60'000 60'000.0060'0007301.3910.0701\nAbfall Leitung / Betriebe - int. Verr. (7301/6150) 15'000 15'000.0015'0007301.3910.0702\nAbfall - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n7301.3940.0700\nAbfallbeseitigung Mahnungen - Gebühren 100 83.581007301.4210.0700\nKehrrichtvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 880'000 557'824.15890'0007301.4240.0700\nGrünabfuhrvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 155'000 117'157.35160'0007301.4240.0701\nKonfiskatentsorgung - Benützungsgebühren\nDienstleistungen (SF)\n\n500 406.805007301.4240.0799\nAbfallbeseitigung Plastiksäcke - Verkäufe7301.4250.0700\nMüllgrossbehälter - Verkäufe7301.4250.0701\nAltpapier, Altmetall etc, - Rückerstattungen Dritter 60'000 52'002.6560'0007301.4260.0700\nGlasrecycling - Rückerstattungen Dritter 40'000 42'075.8035'0007301.4260.0701\nGasrecycling MWST-Vorsteuerkürzungl - Rückerstat. Dritter7301.4260.0702\nAbfallwesen - Bussen 300.007301.4270.0700\nAbfall - übrige Entgelte 507.357301.4290.0700\nAbfallbeseitigung - Zinsen Ford. und Kontokorrente7301.4401.0700\nAbfallbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin. 195'000 492'351.67176'8017301.4510.0700\nAbfall - Ausserordentliche Finanzerträge7301.4840.0700\nAbfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung7301.4940.0700\n\nGewässerverbauungen 25'686 0 25'700 074 24'949.15\n741 Gewässerverbauungen 24'949.1525'70025'686\n7410 Gewässerverbauungen 24'949.1525'70025'686\n\nUfer- und Gewässerschutz - Unterhalt Wasserbau 5'000 4'263.255'0007410.3142.0700\nGewässerverbauungen - Planmässige Abschreibungen 700 685.906867410.3300.0200\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 85 -\n\n\n\nUfer-Gewässerschutz / Betriebe - int. Verr.\n(7410/6150)\n\n20'000 20'000.0020'0007410.3910.0700\n\nArten- und Landschaftsschutz 49'600 0 66'000 075 63'573.80\n750 Arten- und Landschaftsschutz 63'573.8066'00049'600\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 63'573.8066'00049'600\n\nLandschaftsentwicklungskonzept - Planungen,\nProjektierungen\n\n31'000 29'496.605'6007500.3131.0300\nArtenschutz - Sachversicherungsprämien 57.707500.3134.0300\nArten- und Landschaftsschutz - Beiträge an\nOrganisationen\n\n7500.3636.0200\nArten- und Landschaftsschutz - Bewirtschaftungs-\nbeiträge\n\n35'000 34'019.5044'0007500.3637.0300\n\nTierhaltung und übriger Umweltschutz 75'615 75'000 73'900 58'00076 68'226.6076'031.15\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz\n\nKlimaschutz - Honorare Fachexperten7610.3132.0300\n\n762 Tierhaltung 38'073.15 51'342.0030'000 55'00071'00030'000\n7620 Hundehaltung 38'073.15 51'342.0030'000 55'00071'00030'000\n\nHundehaltung - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'000 11'648.857'0007620.3101.0700\nHundehaltung - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'000 6'424.303'0007620.3111.0700\nHundehaltung / Betriebe - int. Verr.\n(7620/6150)\n\n10'000 10'000.0010'0007620.3910.0700\nHundehaltung / Verwaltungspolizei - int. Verr.\n(7620/0220)\n\n10'000 10'000.0010'0007620.3910.0701\nHundewesen - Benützungsgebühren/Dienstleist. 55'000 51'342.0070'0007620.4240.0400\nHundehaltung - Bussen 1'0007620.4270.0400\n\n769 Übriger Umweltschutz 37'958.00 16'884.6043'900 3'0004'00045'615\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 86 -\n\n\n\n7690 Übriger Umweltschutz 37'958.00 16'884.6043'900 3'0004'00045'615\nToilettenanlagen - Energie 2'500 869.052'5007690.3120.0700\nLabel Energiestadt - Leistungen Dritter 10'000 6'752.7010'0007690.3130.0300\nÖfentliche Toilettenanlagen - Dienstleist. Dritter 3'000 77.353'0007690.3130.0700\nLabel Energiestadt - Honorare Fachberater 10'000 4'028.8010'0007690.3132.0300\nFelssturz ob Arisdörferstr. 29 - Honorare Fachexperten 5'000 10'121.455'0007690.3132.0400\nLabel Energiestadt - Versicherungen 300 116.003007690.3134.0300\nLabel Energiestadt - Verkehrsabgaben7690.3137.0300\nÖffentl. Toilettenanlagen - Unterhalt Hochbauten 500 3'427.505007690.3144.0700\nÜbriger Umweltschutz - Abschreibungen 3'600 3'565.155'3157690.3300.0200\nDeponie Lindenstock: Betriebsbeitrag 9'000 9'000.009'0007690.3634.0700\nErlös WC-Anlage 1'000 2'071.752'0007690.4240.0700\nFelssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung 2'000 10'812.852'0007690.4260.0400\nBeiträge vom Bund 4'000.007690.4630.0300\nBeiträge vom Kanton (Förderbeiträge)7690.4631.0300\nBeiträge von Gemeinden7690.4632.0300\n\nFriedhof und Bestattung 424'377 98'000 415'200 89'00077 84'564.35406'191.85\n771 Friedhof und Bestattung 406'191.85 84'564.35415'200 89'00098'000424'377\n7710 Friedhof und Bestattung 406'191.85 84'564.35415'200 89'00098'000424'377\n\nFriedhof - übrige Zulagen 700 1'050.007007710.3049.0700\nFriedhof - Aus- und Weiterbildung 600 200.007710.3090.0700\nFriedhof - Büromaterial 4004007710.3100.0700\nKremationskosten - Urnen 2'500 3'614.503'6007710.3101.0200\nFriedhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000 2'612.143'0007710.3101.0700\nFriedhof sonstiges - Betriebs- und Verbrauchsmat. 600 296.726007710.3101.0701\nFriedhof - Fachliteratur 2002007710.3103.0700\nFriedhof - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'000 281.403'0007710.3111.0700\nFriedhof - Dienstkleider 7007007710.3112.0700\nFriedhoffonds - übrige Anschaffungen7710.3119.0700\nFriedhof - Energie 20'000 18'945.5520'0007710.3120.0700\nFriedhof Transport- und Kremationskosten -\nDienstleistungen Dritter\n\n56'000 65'055.4065'0007710.3130.0200\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 87 -\n\n\n\nFriedhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 904.801'0007710.3130.0700\nFriedhof - Honorare Fachexperten7710.3132.0700\nFriedhof - Sachversicherungen 800 746.408007710.3134.0700\nFriedhof Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 206.002007710.3137.0700\nFriedhofanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 35'000 27'368.6230'0007710.3143.0700\nFriedhof - Unterhalt Hochbauten 10'000 4'228.4210'0007710.3144.0700\nBestattungswesen - Reisekosten und Spesen 3003007710.3170.0700\nFriedhof - Planmässige Abschreibungen 10'200 11'081.9010'3777710.3300.0200\nFriedhoffonds - Einlage in Fonds7710.3511.0700\nFriedhoffonds - Beiträge7710.3636.0201\nBestattung - Beiträge 3'000 2'600.004'5007710.3637.0200\nBestattungswesen / Verwaltung - int. Verr.\n(7710/0220)\n\n58'000 57'000.0060'0007710.3910.0700\nFriedhof / Betriebe - int. Verrechnung (7710/6150) 210'000 210'000.00210'0007710.3910.0701\nFriedhof - Gebühren 4'000 3'722.553'5007710.4210.0200\nFriedhofkapelle - Benützungsgebühren/Dienstleist.7710.4240.0700\nFriedhof Kremationskosten - Rückerst. Dritter 60'000 65'641.8069'5007710.4260.0200\nGrabpflege, Grabsteine etc. - Rückerst. Dritter 25'000 15'200.0025'0007710.4260.0700\nFriedhoffonds - Entnahme aus Fonds  Eigenkapital7710.4511.0700\nFriedhoffond - Kapitalverz. (7710/9610)7710.4940.0200\n\nRaumordnung 272'875 2'340'000 276'300 079 139'515.90167'655.55\n790 Raumordnung 167'655.55 139'515.90276'3002'340'000272'875\n7900 Raumplanung 167'655.55 139'515.90276'3002'340'000272'875\n\nRaumplanung - Fachliteratur 500 85.005007900.3103.0300\nRaumplanung Nachführung Stadtmodell -\nDienstleistungen Dritter\n\n6'000 6'988.657'0007900.3130.0300\nRaumplanung Verkehr - Dienstleist. Dritter 22'000 30'479.1522'0007900.3130.0301\nRaumplanung Unvorherges. - Dienstleist. Dritter7900.3130.0302\nRaumplanung SBB Entflechtung - Honorare\nFachexperten\n\n30'000 19'595.0230'0007900.3132.0300\nRaumplanung Zonenplan Siedlung - Honorare\nFachexperten\n\n88'000 38'084.3083'5007900.3132.0303\nRaumplanung - Entwicklungsoptionen Liestal und Umgebung 10'00010'0007900.3132.0304\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 88 -\n\n\n\nRaumplanung Zonenplan Landschaft - Honorare\nFachexperten\n\n10'00010'0007900.3132.0305\nRaumplanung - Arealentwicklungen 30'000 16'378.2120'0007900.3132.0306\nRaumplanung - Planmässige Abschreibungen 79'800 56'045.2289'8757900.3320.0200\nRaumplanung - Gebühren für Amtshandlungen7900.4210.0300\nRaumplanung - Beiträge von privaten Unternehmungen 139'515.902'340'0007900.4635.0300\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 89 -\n\n\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 143'200 142'443.95 195'315.92212'900212'900143'656\n\nLandwirtschaft 956 0 1'500 081 879.65\n812 Strukturverbesserungen\n8120 Strukturverbesserungen\n\nLandw. Strukturverbeserungen - Notschlachtlokal8120.3612.0400\n\n814 Produktionsverbesserungen 879.651'500956\n8140 Produktionsverbesserungen 879.651'500956\n\nBaumwärter/Ackerbaustellenleiter - Löhne 1'400 800.008808140.3010.0200\nBaumärter/Ackerbaustellenleiter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n100588140.3050.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Unfallversicherung 1.6578140.3053.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Familienausgleichs-\nkasse BL\n\n118140.3054.0200\nFeldmauserprämien8140.3130.0200\nLandwirtschaft - Reisekosten und Spesen 78.008140.3170.0200\n\nForstwirtschaft 95'000 0 95'000 082 104'928.60\n820 Forstwirtschaft 104'928.6095'00095'000\n8200 Forstwirtschaft 104'928.6095'00095'000\n\n*Waldwege - Unterhalt Strassen*8200.3141.0700\nSchutzwald Schleifenberg - Unterhalt 10'000 17'550.6010'0008200.3145.0700\nBürgergemeinde: Beitrag für Unterhalt Waldwege 75'000 75'000.0075'0008200.3632.0700\nBürgergemeinde - Beitrag für Wald-, Hoheits- und\nGemeindeaufgaben\n\n10'000 12'378.0010'0008200.3632.0701\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 90 -\n\n\n\nJagd und Fischerei 3'300 12'900 2'300 12'90083 12'857.002'285.70\n830 Jagd und Fischerei 2'285.70 12'857.002'300 12'90012'9003'300\n8300 Jagd und Fischerei 2'285.70 12'857.002'300 12'90012'9003'300\n\nWildschadenverhütung: Beiträge an Kanton 2'000 2'000.003'0008300.3631.0200\nFischhegefonds - Beiträge an Kanton 300 285.703008300.3631.0400\nJagdpacht - Regalien 10'000 10'000.0010'0008300.4100.0400\nFischweidpacht - Regalien 2'900 2'857.002'9008300.4100.0401\n\nTourismus 24'400 0 24'400 084 24'000.00\n840 Tourismus 24'000.0024'40024'400\n8400 Tourismus 24'000.0024'40024'400\n\nTourismus - Dienstleistungen Dritter 24'400 24'000.0024'4008400.3130.0400\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 20'000 0 20'000 085 10'350.00\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 10'350.0020'00020'000\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 10'350.0020'00020'000\n\nStadtmarketing 20'000 10'350.0020'0008500.3192.0100\nStandortmarketing - SR-Kompetenz8500.3192.0101\nGewerbeausstellung - Beiträge an private\nOrganisationen mit Erwerbszweck\n\n8500.3635.0100\n\nEnergie 0 200'000 0 200'00087 182'458.92\n871 Elektrizität 45'334.0050'00050'000\n8710 Elektrizität 45'334.0050'00050'000\n\nElektra BL - Konzessionen 50'000 45'334.0050'0008710.4120.0300\n\n872 Gas 137'124.92150'000150'000\n8720 Gas 137'124.92150'000150'000\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 91 -\n\n\n\nIndustrielle Werke Basel - Konzessionen 150'000 137'124.92150'0008720.4120.0300\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 92 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'360'200 2'452'964.73 53'078'043.9350'978'60053'676'3121'772'967\n\nSteuern 354'000 47'449'084 365'000 43'849'00091 46'654'493.15417'778.45\n910 Steuern 417'778.45 46'654'493.15365'000 43'849'00047'449'084354'000\n9100 Steuern aktuelles Jahr 10'000.00 42'327'925.3543'130'00046'714'084\n\nWertberichtigung Steuerguthaben Nat. Personen 10'000.009100.3182.0200\nLaufendes Jahr - Einkommenssteuern Nat. Personen (NP) 33'328'000 31'971'642.8035'686'5399100.4000.0200\nLaufendes Jahr - Einkommenssteuern NP Neuzuzüger9100.4000.0201\nLaufendes Jahr - Vermögenssteuern Nat. Personen (NP) 3'687'000 3'913'634.254'317'6829100.4001.0200\nLaufendes Jahr - Vermögenssteuern NP Neuzuzüger9100.4001.0201\nQuellensteuern Nat. Personen 2'640'000 2'762'112.902'800'0009100.4002.0200\nLaufendes Jahr - Ertragssteuern Jur. Personen (JP) 3'010'000 2'819'752.903'276'0519100.4010.0200\nLaufendes Jahr - Kapitalsteuern Jur. Personen (JP) 465'000 860'782.50633'8129100.4011.0200\n\n9101 Steuern Vorjahre 369'156.10 3'671'320.35340'000 69'00080'000320'000\nSteuerguthaben NP - Tatsächliche Forderungsverluste 300'000 352'078.30300'0009101.3183.0200\nSteuerguthaben JP - Tatsächliche Forderungsverluste 40'000 17'077.8020'0009101.3185.0200\nPauschale Steueranrechnung - Einkkommensst. nat. Personen -20'000 -22'030.20-20'0009101.4000.0200\nSteuern 2001 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0221\nSteuern 2002 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0222\nSteuern 2003 - Einkommenssteuern nat. Personen -1'608.009101.4000.0223\nSteuern 2004 - Einkommenssteuern nat. Personen -924.609101.4000.0224\nSteuern 2005 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0225\nSteuern 2006 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0226\nSteuern 2007 - Einkommenssteuern nat. Personen -402.009101.4000.0227\nSteuern 2008 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0228\nSteuern 2009 - Einkommenssteuern nat. Personen -2'157.409101.4000.0229\nSteuern 2010 - Einkommenssteuern nat. Personen -295.609101.4000.0230\nSteuern 2011 - Einkommenssteuern nat. Personen -321.909101.4000.0231\nSteuern 2012 - Einkommenssteuern nat. Personen -1'216.959101.4000.0232\nSteuern 2013 - Einkommenssteuern nat. Personen 2'923.309101.4000.0233\nSteuern 2014 - Einkommenssteuern nat. Personen -4'274.759101.4000.0234\nSteuern 2015 - Einkommenssteuern nat. Personen 90'393.409101.4000.0235\nSteuern 2016 - Einkommenssteuern nat. Personen 321'131.559101.4000.0236\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 93 -\n\n\n\nSteuern 2017 - Einkommenssteuern nat. Personen 126'911.009101.4000.0237\nSteuern 2018 - Einkommenssteuern nat. Personen 118'161.159101.4000.0238\nSteuern 2019 - Einkommenssteuern nat. Personen 379'071.709101.4000.0239\nSteuern 2020 - Einkommenssteuern nat. Personen 1'101'898.559101.4000.0240\nSteuern 2021 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0241\nSteuern Vorjahre - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0500\nSteuern 2004 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0224\nSteuern 2005 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0225\nSteuern 2006 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0226\nSteuern 2007 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0227\nSteuern 2008 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0228\nSteuern 2009 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0229\nSteuern 2010 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0230\nSteuern 2011 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0231\nSteuern 2012 - Vermögenssteuern nat. Personen 302.559101.4001.0232\nSteuern 2013 - Vermögenssteuern nat. Personen 498.409101.4001.0233\nSteuern 2014 - Vermögenssteuern nat. Personen 125.709101.4001.0234\nSteuern 2015 - Vermögenssteuern nat. Personen -1'513.659101.4001.0235\nSteuern 2016 - Vermögenssteuern nat. Personen 12'413.509101.4001.0236\nSteuern 2017 - Vermögenssteuern nat. Personen 19'186.209101.4001.0237\nSteuern 2018 - Vermögenssteuern nat. Personen 4'691.059101.4001.0238\nSteuern 2019 - Vermögenssteuern nat. Personen 79'965.709101.4001.0239\nSteuern 2020 - Vermögenssteuern nat. Personen 300'040.859101.4001.0240\nSteuern 2021 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0241\nSteuern Vorjahre - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0500\nSteuern 2003 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0223\nSteuern 2004 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0224\nSteuern 2005 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0225\nSteuern 2006 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0226\nSteuern 2007 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0227\nSteuern 2008 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0228\nSteuern 2009 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0229\nSteuern 2010 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0230\nSteuern 2011 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0231\nSteuern 2012 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0232\nSteuern 2013 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0233\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 94 -\n\n\n\nSteuern 2014 - Ertragssteuern jur. Personen 3'874.859101.4010.0234\nSteuern 2015 - Ertragssteuern jur. Personen -42.509101.4010.0235\nSteuern 2016 - Ertragssteuern jur. Personen 51'524.709101.4010.0236\nSteuern 2017 - Ertragssteuern jur. Personen 5'784.909101.4010.0237\nSteuern 2018 - Ertragssteuern jur. Personen -5'667.459101.4010.0238\nSteuern 2019 - Ertragssteuern jur. Personen 587'172.409101.4010.0239\nSteuern 2020 - Ertragssteuern jur. Personen 45'240.659101.4010.0240\nSteuern 2021 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0241\nSteuern Vorjahre - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0500\nPauschale Steueranrechnung - Kapitalssteuer jur. Personen9101.4011.0200\nSteuern 2003 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0223\nSteuern 2004 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0224\nSteuern 2005 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0225\nSteuern 2006 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0226\nSteuern 2007 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0227\nSteuern 2008 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0228\nSteuern 2009 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0229\nSteuern 2010 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0230\nSteuern 2011 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0231\nSteuern 2012 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0232\nSteuern 2013 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0233\nSteuern 2014 - Kapitalsteuern jur. Personen 884.259101.4011.0234\nSteuern 2015 - Kapitalsteuern jur. Personen 3'123.409101.4011.0235\nSteuern 2016 - Kapitalsteuern jur. Personen -666.509101.4011.0236\nSteuern 2017 - Kapitalsteuern jur. Personen 3'571.859101.4011.0237\nSteuern 2018 - Kapitalsteuern jur. Personen -517.909101.4011.0238\nSteuern 2019 - Kapitalsteuern jur. Personen 245'791.959101.4011.0239\nSteuern 2020 - Kapitalsteuern jur. Personen 133'281.659101.4011.0240\nSteuern 2021 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0241\nSteuern Vorjahre - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0500\nEingang abgeschriebener Forderungen nat. Personen 89'000 74'994.55100'0009101.4293.0200\nEingang abgeschriebener Steuerforderungen jur. Personen9101.4295.0200\n\n9102 Zinsendienst Steuern 38'622.35 655'247.4525'000 650'000655'00034'000\nSteuern - Vergütungszinsen 25'000 38'622.3534'0009102.3403.0200\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 95 -\n\n\n\nSteuern - Verzugszinsen Steuern 650'000 655'247.45655'0009102.4403.0200\n\nFinanz- und Lastenausgleich 991'827 4'947'959 585'000 5'948'00093 4'869'649.00524'131.00\n930 Finanz- und Lastenausgleich 524'131.00 4'869'649.00585'000 5'948'0004'947'959991'827\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 524'131.00 4'869'649.00585'000 5'948'0004'947'959991'827\n\nKanton: Horizontaler Finanzausgleich 485'1209300.3622.0200\nFinanzierung Ausgleichsfonds - Beitrag an Kanton9300.3623.0200\nFinanzierung Solidaritätsbeitrag 149'000 145'930.00155'5759300.3625.0200\nKompensationsleistung Aufgabenverschiebung - Beitrag an Kanton 436'000 378'201.00351'1329300.3631.0200\nKanton Bildung (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung 390'000 277'218.009300.4621.0200\nKanton Sozialhilfe (n-FAG)-Sonderlastenabgeltung 1'234'000 1'234'045.001'152'4809300.4621.0201\nKanton Bildung kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung9300.4621.0202\nKanton Sozialhilfe kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung9300.4621.0203\nKanton Ungebundene Beiträge - horizontaler Finanzausgleich9300.4622.0200\nKanton (n-FAG) - horizontaler Finanzausgleich 1'000'000 19'137.009300.4622.0201\nKanton: Übergangsbeträge9300.4622.0202\nKanton: Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe 815'000 815'332.00841'8829300.4625.0200\nKanton: Solidaritätsbeitrag (Sozialhilfe)9300.4626.0200\nKanton: Ergänzungsleistung - Kompensationsleistung 746'000 746'887.001'086'4579300.4631.0200\nKanton: 6. Primarschuljahr - Kompensationsleistung 1'763'000 1'777'030.001'867'1409300.4631.0201\nKanton: Pflegefinanzierung (EL) - Kompensationsleistung9300.4631.0202\n\nErtragsanteile an Bundeseinnahmen 0 711'831 0 597'00094 604'374.20\n940 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 604'374.20597'000711'831\n9400 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 604'374.20597'000711'831\n\nAnteil an Direkter Bundessteuer 597'000 604'374.20711'8319400.4600.0200\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 96 -\n\n\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung 424'040 553'338 407'100 570'50096 942'712.92471'075.09\n961 Zinsen 269'272.38 49'267.36270'100 36'4006'404285'040\n9610 Zinsen 269'272.38 49'267.36270'100 36'4006'404285'040\n\nVerzinsung laufende Verbindlichkeiten9610.3400.0200\nVerzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 158.759610.3401.0200\nVerzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 45'000 38'963.2865'0009610.3406.0200\nVerzinsung BLPK-Verpflichtung (Annuität: 1.75%, 40 Jahre) 225'100 230'150.35220'0409610.3406.0201\nZinsen an andere Rechnungskreise (5790/720/9610)9610.3940.0200\nFV Wertschriften/Konten - Zinsen flüssige Mittel 702.809610.4400.0200\nFinanzvermögen Verzugszinsen - Zinsen\nForderungen und Kontokorrente\n\n6'000 2'191.306'0009610.4401.0200\nZinsen - kurzfristige Finanzanlagen9610.4402.0200\nÜbrige Zinsen von Finanzvermögen 30'000 45'969.219610.4409.0200\nFV Wertschriften - Dividenden 400 404.054049610.4420.0200\nFV Wertschriften - Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen9610.4451.0200\nZinsen an andere Rechnungskreise (7101/7201/7301)9610.4940.0200\n\n963 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n79'003.53 872'347.40107'000 524'100523'934107'000\n9630 Liegenschaften des\n\nFinanzvermögens\n79'003.53 872'347.40107'000 524'100523'934107'000\n\nFV Immobilien - Energie9630.3120.0300\nFV Immobilien - Honorare Fachexperten 22'000 15'779.7722'0009630.3132.0300\nFV Immobilien - Sachversicherungen 1'500 1'530.501'5009630.3134.0300\nFV Immobilien - Unterhalt Hochbauten9630.3144.0300\nFV Immobilien - Baurechtszins 28'500 28'151.2028'5009630.3160.0300\nFV Immobilien - g+t  Baul. Unterhalt. Dritte 35'000 18'184.6335'0009630.3430.0800\nFV Immobilien - g+t - übr. Liegenschaftsaufwand 20'000 15'357.4320'0009630.3439.0800\nFV Immobilien - Marktwertanpassung9630.3441.0200\nFV Immobilien - Einlagen in Neubewertungsreserven9630.3896.0200\nFV Immobilien - Wasserversorgung: Übrige Interne Verrechnung9630.3990.0700\nFV Immobilien - Realisierte Gewinne FV Sachanlagen9630.4411.0200\nFV Immobilien - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 43'500 38'635.5043'3009630.4430.0300\nFV Immobilien - Baurechts-/Pach-/Mietzinsen 274'600 332'049.90274'6349630.4430.0301\nFV Immobilien Zinserträge g+t - Pacht-/Mietzinsen Liegenschaft FV 206'000 196'662.00206'0009630.4430.0800\nFV Immobilien - Übriger Liegenschaftsertrag9630.4439.0300\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 97 -\n\n\n\nFV Immobilien - Marktwertanpassung Sachanlagen 305'000.009630.4443.0200\nFV Immobilien - Entnahme aus Neubewertungsreserven9630.4896.0200\n\n969 Übriges Finanzvermögen 122'799.18 21'098.1630'000 10'00023'00032'000\n9690 Übriges Finanzvermögen 122'799.18 21'098.1630'000 10'00023'00032'000\n\nFV Einwohnerkasse - Wertberichtigungen auf Forderungen 91'000.009690.3180.0200\nFV Einwohnerkasse - Tatsächliche Forderungsverluste 19'000 19'177.8921'0009690.3181.0200\nFV Wasser - Tatsächliche Forderungsverluste 1.859690.3181.0201\nFV Abwasser - Tatsächliche Forderungsverluste -2.959690.3181.0202\nFV Abfall - Tatsächliche Forderungsverluste9690.3181.0203\nRealisierte Kursverluste auf Finanzanlagen9690.3410.0200\nKapitalbeschaffung und -verwaltung 11'000 12'622.3911'0009690.3420.0200\nWertberichtigung Finanzanlagen9690.3440.0200\nÜbriger Finanzaufwand - Negativzinsen9690.3499.0200\nEinlagen in Neubewertungsreserven9690.3896.0200\nFV Einwohnerkasse Eingang abgeschriebene Forderungen 20'000 32'250.4523'0009690.4290.0200\nFV Realisierte Gewinne auf Sachanlagen9690.4411.0200\nMarktwertanpassungen Finanzanlagen9690.4440.0200\nÜbriger Finanzertrag - Negativzinsen -10'000 -11'152.299690.4499.0200\nEntnahme aus Neubewertungsreserven9690.4896.0200\n\nRückverteilungen 0 11'000 0 11'00097 6'100.66\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 6'100.6611'00011'000\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 6'100.6611'00011'000\n\nSVA BL - Rückverteilung CO2-Abgabe 11'000 6'100.6611'0009710.4699.0200\n\nNicht aufgeteilte Posten 3'100 3'100 3'100 3'10099 714.001'039'980.19\n990 Finanzpolitische Reserve 1'047'266.19\n9900 Finanzpolitische Reserve 1'047'266.19\n\nEinlage in finanzpolitische Reserve 1'047'266.199900.3894.0200\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 98 -\n\n\n\n995 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n-7'286.00 714.003'100 3'1003'1003'100\n9950 Neutrale Aufwendungen und\n\nErträge\n-7'286.00 714.003'100 3'1003'1003'100\n\nFerien- und Überzeitguthaben des Personals -8'000.009950.3010.0200\nVorsorgeverplichtungen: kommunale Lehrpersonen9950.3052.0200\nVorsorgeverplichtungen: Mitarbeitende Verwaltung9950.3052.0201\nBLPK: Arbeitgeberbeitragsreserve ohne Verwendungsverzicht9950.3052.0202\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Lebensmittel 800 714.008009950.3105.0100\nKunstfonds - Ankäufe9950.3110.0100\nAllemandi-Legat - Dienstleistungen Dritter 1001009950.3130.0100\nKunstfonds - Einlage in Fonds9950.3511.0100\nWeckenfonds - Einlage in Fonds9950.3511.0101\nAllemandi-Legat - Einlage in Fonds9950.3511.0102\nPestalozzifonds - Einlage in Fonds9950.3511.0600\nAllemandi-Legat - Beiträge 1'0001'0009950.3637.0100\nPestalozzifonds - Beiträge 1'2001'2009950.3637.0400\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Rückerst. Dritter 2002009950.4260.0100\nErbschaft ohne Zweckbindung - übriger Ertrag9950.4390.0200\nPestalozzifonds - Beiträge Dritter (Schenkungen)9950.4390.0400\nPestalozzifonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 1'2001'2009950.4511.0200\nKunstfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals9950.4511.0201\nWeckenfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 600 714.006009950.4511.0202\nAllemandi-Fonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 1'1001'1009950.4511.0203\nBLPK - Ausfinanzierungskosten per 31.12.20149950.4840.0200\nPestalozzifonds- Kalkulierte Zinsen9950.4940.0200\nKunstfonds - Kalkulierte Zinsen9950.4940.0201\nWeckenfonds - Kalkulierte Zinsen9950.4940.0202\nAllemandi-Fonds - Kalkulierte Zinsen9950.4940.0203\n\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2021Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n- 99 -\n\n81'868'977.9381'868'977.93\n4'699'800\n\n78'966'500 78'966'500 81'868'977.9381'868'977.93\n\n80'816'255 80'765'219 78'966'500 74'266'700\n51'036\n\n80'816'255 80'816'255\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 116'000 33'844.70100'000\n100'000 116'000 33'844.70Nettoausgaben\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 210'000 210'000210'000160'000\n50'000Nettoeinnahmen\n\nBILDUNG2 2'402'000 879'013.351'556'000\n1'556'000 2'402'000 879'013.35Nettoausgaben\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 290'000 178'071.80 44'715.95340'000500'000\n160'000 290'000 133'355.85Nettoausgaben\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 500'000 99'406.15850'000\n850'000 500'000 99'406.15Nettoausgaben\n\nVERKEHR6 4'282'000 2'375'041.05 10'541.20360'0001'635'0006'177'000\n4'542'000 3'922'000 2'364'499.85Nettoausgaben\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 1'320'000 2'377'783.27 10'374'072.801'610'000800'0004'231'000\n3'431'000 290'000 7'996'289.53Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Zusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\nBudget 2023\n\n- 100 -\n\n10'429'329.955'943'160.32\n6'940'000\n\n9'120'000 9'120'000\n\n4'486'169.63\n\n10'429'329.95 10'429'329.95\n\n13'574'000 2'985'000 9'120'000 2'180'000\n10'589'000\n\n13'574'000 13'574'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nINVESTITIONSAUSGABEN5 9'120'000 5'943'160.3213'574'000\n\n50 Sachanlagen 5'668'662.208'730'00013'028'000\n500 Grundstücke\n5000 Grundstücke\n\n501 Strassen / Verkehrswege 2'105'003.493'932'0005'077'000\n5010 Strassen / Verkehrswege 3'932'000 2'105'003.495'077'000\n\n502 Wasserbau\n5020 Wasserbau\n\n503 Übriger Tiefbau 2'295'165.05340'0001'837'000\n5030 Übrige Tiefbauten 340'000 2'295'165.051'837'000\n\n504 Hochbauten 1'239'475.463'813'0004'994'000\n5040 Hochbauten 3'813'000 1'239'475.464'994'000\n\n505 Waldungen\n5050 Waldungen\n\n506 Mobilien 22'745.75215'000570'000\n5060 Mobilien 215'000 22'745.75570'000\n\n509 Übrige Sachanlagen 6'272.45430'000550'000\n5090 Übrige Sachanlagen 430'000 6'272.45550'000\n\n52 Immaterielle Anlagen 224'498.12390'000546'000\n520 Software 33'844.7050'000100'000\n5200 Software 50'000 33'844.70100'000\n\n521 Patente / Lizenzen\n5210 Patente / Lizenzen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\nArtengliederung\n\nBudget 2023\n\n- 101 -\n\n\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 190'653.42340'000446'000\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 340'000 190'653.42446'000\n\n54 Darlehen\n544 Öffentliche Unternehmungen\n5440 Darlehen an öffentliche Unternehmungen\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 50'000.00\n562 Gemeinden und Zweckverbände\n5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n\n564 Öffentliche Unternehmungen 50'000.00\n5640 Inv.-Beiträge an öff. Unternehmung 50'000.00\n\n565 Private Unternehmungen\n5650 Inv.-Beiträge an priv. Unternehmungen\n\n59 Abschluss Investitionsrechnung\n590 Passivierungen\n5900 Allgemeiner Haushalt\n5901 Wasserversorgung\n5902 Abwasserbeseitigung\n5903 Abfallbeseitigung\n\n591 Übertrag Einnahmeüberschuss\nin die Erfolgsrechnung\n\n5911 Wasserversorgung\n5912 Abwasserbeseitigung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\nArtengliederung\n\nBudget 2023\n\n- 102 -\n\n\n\nINVESTITIONSEINNAHMEN6 10'429'329.952'180'0002'985'000\n\n60 Übertragung von Sachanlagen\nin das Finanzvermögen\n\n600 Übertragung von Grundstücken\n6000 Übertragung von Grundstücken in FV\n\n606 Übertragung Mobilien\n6060 Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen\n\n63 Investitionsbeiträge für\neigene Rechnung\n\n10'429'329.952'180'0002'645'000\n630 Bund 225'000\n6300 Investitionsbeiträge vom Bund 225'000\n\n631 Kanton 170'0001'410'000\n6310 Investitionsbeiträge vom Kanton 170'0001'410'000\n6312 Erschliessungsbeiträge vom Kanton\n\n632 Gemeinden und Zweckverbände\n6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden\n\n634 Öffentliche Unternehmungen 110'374.35200'000\n6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen 200'000 110'374.35\n\n635 Private Unternehmungen 92'850.50\n6350 Inv.Beiträge-Priv.Unternehmen 92'850.50\n\n636 Private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n94'715.95\n6360 Inv.Beiträge-Priv.Org.o.Erwerbszw. 94'715.95\n\n637 Private Haushalte 10'131'389.151'810'0001'010'000\n6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 210'000210'000\n6371 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten 1'600'000 10'120'847.95800'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\nArtengliederung\n\nBudget 2023\n\n- 103 -\n\n\n\n6372 Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten 10'541.20\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 340'000\n644 Öffentliche Unternehmungen 340'000\n6440 Rückzahlung von Darlehen 340'000\n\n65 Übertragung von Beteiligungen ins\nFinanzvermögen\n\n654 Öffentliche Unternehmungen\n6540 Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen\n\nUnternehmungen\n\n69 Abschluss Investitionsrechnung\n690 Aktivierungen\n6900 Allgemeiner Haushalt\n6901 Wasserversorgung\n6902 Abwasserbeseitigung\n6903 Abfallbeseitigung\n\nABSCHLUSSKONTEN9\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2023 Budget 2022\nArtengliederung\n\nBudget 2023\n\n- 104 -\n\n10'429'329.955'943'160.32\n6'940'000\n\n9'120'000 9'120'000\n\n4'486'169.63\n\n10'429'329.95 10'429'329.95\n\n13'574'000 2'985'000 9'120'000 2'180'000\n10'589'000\n\n13'574'000 13'574'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 116'000 33'844.70100'000\n\n02 Allgemeine Dienste 100'000 116'000 33'844.70\n022 Allgemeine Dienste 33'844.7050'000100'000\n0220 Allgemeine Dienste 33'844.7050'000100'000\n\nInformatik Software KLIB (Soziale Dienste)0220.5060.0071\nICT Verwaltung: Ersatz-Server0220.5060.0114\nICT Verwaltung: Erneuerung Server & Storage0220.5060.0246\nICT Verwaltung: Ersatz Server Software0220.5200.0114\nICT Verwaltung: Software Allmendbewirtschaftung0220.5200.0212\nICT Verwaltung: Erneuerung Betriebssystem und Office0220.5200.0213\nSW Verwaltung: KLIB-Ausbau (Digitalisierung) 50'000 33'844.700220.5200.0247\nEvaluation und Einführung neues IT-System 100'0000220.5200.0323\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 66'000\n0290 Verwaltungsliegenschaften 66'000\n\nRathaus - Projekt Alarmierung 66'0000290.5040.0287\n\nBUDGET 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022Budget 2023\n\n- 105 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 210'000 210'000210'000160'000\n\n14 Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen\n140 Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen\n1400 Allgemeines Rechtswesen\n\nAmtliche Vermessung: Neuvermessung Feldgebiet1400.5290.0152\n\n15 Feuerwehr\n150 Feuerwehr\n1500 Feuerwehr\n\nFeuerwehr: Notstromeinspeisung Magazin1500.5060.0219\nÜbertrag Sachanlagen ins Finanzvermögen1500.6060.0222\n\n16 Militär- und Bevölkerungsschutz 160'000 210'000 210'000 210'000\n162 Bevölkerungsschutz 210'000 210'000210'000160'000\n1620 Zivilschutz 210'000 210'000210'000160'000\n\nZS: KP Frenkenbündten- Umbau öffentl. Schutzraum1620.5040.0146\nZS: Instandstellung Schutzraum1620.5040.0280\nZS: KP Frenkenbündten- Umbau öffentl. Schutzraum 210'000160'0001620.5040.0286\nZivilschutz: Container 31620.5060.0192\nZivilschutz: Container 41620.5060.0193\nInvestitionsbeiträge vom Bund: Küche KP Stutz1620.6300.0125\nEntnahme Fonds Schutzraumbauten: Küche KP Stutz1620.6370.0125\nZS: KP Frenke Entnahme Ersatzabgabefonds1620.6370.0146\nZS: KP Frenke Entnahme Ersatzabgabefonds 210'000210'0001620.6370.0286\n\nBUDGET 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022Budget 2023\n\n- 106 -\n\n\n\nBILDUNG2 2'402'000 879'013.351'556'000\n\n21 Obligatorische Schule 1'556'000 2'402'000 879'013.35\n212 Primarschule\n2120 Primarschule\n\nICT Schulen: Hardware-Ausrüstung2120.5060.0211\nICT Schulen: Informatik-Ausrüstung2120.5060.0267\n\n217 Schulliegenschaften 879'013.352'402'0001'556'000\n2170 Kindergarten 634.1580'00040'000\n\nKG Frenke - Neubau Doppelkindergarten (Realisation)2170.5040.0148\nKG Radacker: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 80'00040'0002170.5040.0282\nKG Grammet: Erstanschaffung Schulraummobiliar 634.152170.5060.0258\nKG: Ersatz Aussen-Spielgeräte2170.5060.0259\n\n2171 Primarschule 878'379.202'322'0001'516'000\nSA Frenke Primar: Sanierung 17'477.452171.5040.0074\nSA Rotacker - Sanierungsmassnahmen2171.5040.0150\nSA Gestadeck: Erweiterung (Grundlagen für Variantenentscheid)2171.5040.0174\nMZH Frenke: Erneuerung Wasseraufbereitung2171.5040.0182\nSA Frenke Sporthalle: Erneuerung Kaltwasser, Dusche2171.5040.0220\nSA Gestadeck: Erneuerung Pavillion 21'540.002171.5040.0221\nSA Rotacker: Fassadensanierung Turnhalle 238'385.102171.5040.0222\nSA Frenke Primar: Erweiterung Modulbau 51'914.152171.5040.0241\nSA Frenke Sporthallen: Erneuerung Sicherheit 270'196.672171.5040.0242\nSA Rosen (Ertüchtigung als Provisorium) 29'314.162171.5040.0243\nSA Rotacker: Hauptbau 19182171.5040.0244\nSA Frenke Sporthallen: Erhaltung Gebrauchstauglichkeit 238'101.072171.5040.0262\nSA Fraumatt: Primar: Erweiterung Modulbau 150'000 5'903.0594'0002171.5040.0263\nSA Rotacker: Sanierungsmassnahmen (Projekt) 80'000 4'329.5546'0002171.5040.0264\nSA Rosen (Ertüchtigung als Provisorium) 660'000 1'218.0050'0002171.5040.0269\nSA Frenke Primar: Massnahmen im Zusammenhang \nSanierung SEK 1\n\n50'0002171.5040.0283\nProjekt Alarmierung Schulhäuser 232'0002171.5040.0288\n\nBUDGET 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022Budget 2023\n\n- 107 -\n\n\n\nSA Gestadeck: Erneuerung Pavillon 800'000400'0002171.5040.0299\nSA Frenke: Erhlat der Gebrauchstauglichkeit 200'00036'0002171.5040.0300\nSA Frenke: Sporthallen: Fassadendichtungen 100'0002171.5040.0311\nSA Fraumatt: Umnutzung Hauswartwohnung als Schulraum 280'0002171.5040.0312\nSA Fraumatt: Erweiterungsbau Vorprojekt (SIA Phase 31) 150'0002171.5040.0313\nSA Rotacker: Hauptbau Schliessanlage 50'0002171.5040.0314\nSA Rotacker: Ersatzanschaffung  Schulmobiliar 70'000260'0002171.5060.0257\nSA Mühlematt und Gestadeck Mobiliar 80'0002171.5060.0284\nSA Frenke Primar: Fertigstellung Spielplatz 50'0002171.5060.0310\nSA Frenke Sanierung - Primar: Beitrag Kanton BL2171.6310.0074\nSA Frenke Sanierung - Primar: Beitrag Private2171.6360.0074\n\nBUDGET 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022Budget 2023\n\n- 108 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 290'000 178'071.80 44'715.95340'000500'000\n\n31 Kulturerbe 50'000.00\n311 Museen und Kulturförderung 50'000.00\n3110 Museen und Kulturförderung 50'000.00\n\nUmbuchung Land FV ins VV3110.5000.0256\nDISTL: Erneuerung Daueraustellung 50'000.003110.5640.0256\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz\n\nTörli - Innensanierung3120.5040.0238\nObertor: Investitionsbeitrag Kanton3120.6310.0117\nTörli: Investitionsbeitrag Kanton3120.6310.0238\nObertor: Investitionsbeitrag Priv. Org. o. Erwerbszweck3120.6360.0117\nTörli: Investitionsbeitrag Priv. Org. o. Erwerbszweck3120.6360.0238\n\n32 Kultur allgemein 500'000 290'000 168.00\n329 Kultur, sonstiges 168.00290'000500'000\n3290 Kultur, sonstiges 168.00290'000500'000\n\nStadtsaal (ehemals Engelsaal) 290'000 168.00500'0003290.5040.0245\n\n34 Sport und Freizeit 340'000 127'903.80 44'715.95\n341 Sport 127'903.80 44'715.95340'000\n3411 Gartenbad 340'000\n\nSport- und Volksbad Gitterli AG; Darlehen3411.5440.0261\nSport- und Volksbad Gitterli AG; Darlehen Rückzahlung 340'0003411.6440.0261\n\n3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen 127'903.80 44'715.95\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Projektierung)3414.5030.0153\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Realisation) 127'903.803414.5030.0183\n\nBUDGET 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022Budget 2023\n\n- 109 -\n\n\n\nSportanlage Gitterli: Ersatz Kunstrasen3414.5030.0184\nSportplatzbeleuchtung: Investitionsbeitrag Priv. Org. o. Erwerbszweck 44'715.953414.6360.0183\n\nBUDGET 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022Budget 2023\n\n- 110 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 500'000 99'406.15850'000\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 850'000 500'000 99'406.15\n579 Übriges Sozialwesen 99'406.15500'000850'000\n5790 Übriges Sozailwesen 99'406.15500'000850'000\n\nWohnheim für Asylsuchende (Planung) 99'406.155790.5040.0223\nWohnheim für Asylsuchende 500'000850'0005790.5040.0285\n\nBUDGET 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022Budget 2023\n\n- 111 -\n\n\n\nVERKEHR6 4'282'000 2'375'041.05 10'541.20360'0001'635'0006'177'000\n\n61 Strassenverkehr 6'027'000 1'635'000 4'282'000 360'000 2'375'041.05 10'541.20\n615 Gemeindestrassen / Werkhof 2'375'041.05 10'541.204'282'000 360'0001'635'0006'027'000\n6150 Gemeindestrassen / Werkhof 2'375'041.05 10'541.204'282'000 360'0001'635'0006'027'000\n\nStrassenbeleuchtung: Ersatz mit LED6150.5010.0040\nStrasse Amtshausgasse / Zeughausplatz6150.5010.0085\nStrasse Fischmarkt / Mühlegasse Planung6150.5010.0091\nStrasse Rathausstrasse - Neugestaltung6150.5010.0120\nStrasse Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung)6150.5010.0134\nSBB 4-Spur-Ausbau - Velostation 9'709.256150.5010.0154\nSBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Projektierung) 10'431.446150.5010.0163\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)6150.5010.0169\nStrassennetz Liestal Ost (Vorstudie)6150.5010.0171\nStrasse Sonnenweg (Realisation)6150.5010.0172\nLandkauf Ob.Burghaldenweg 42, Parz. 1038, z.G. Str.parz. 54896150.5010.0179\nAllee: Elefantenbrücke6150.5010.0196\nBrücke Grammetstrasse, Obj. 13 (Realisierung)6150.5010.0197\nSBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Realisation) 111'997.181'500'0006150.5010.0198\nSBB 4-Spur-Ausbau: Verlängerung PU (Planung)6150.5010.0199\nStrassen Zentrum Nord: 1. Etappe (Realisierung) 130'000 205'623.856150.5010.0202\nStrassen Zentrum Nord: Landerwerb Gasstrasse 1. Etappe6150.5010.0203\nBruckackerstrasse: Sanierung Strasse 70'040.456150.5010.0204\nRheinstrasse - Rathausstrasse6150.5010.0224\nSBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung 7'433.01400'0006150.5010.0226\nHeidenlochstrasse (Kasino- Grammetsr.) - Realisation 899'637.816150.5010.0230\nHeidenlochstrasse: Landerwerb 275'000 6'201.786150.5010.0231\nGrammetstrasse: Strassenentwässerung Strasse 422'960.046150.5010.0232\nLanghagstrasse: Strassenverbreiterung 190'000 2'360.556150.5010.0233\nSommerhaldenweg 1'251.906150.5010.0235\nHeidenlochstrasse (Grammetstrasse - Lausen)6150.5010.0237\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) 210'000 281'327.356150.5010.0251\nFrenkendörferstrasse: Erneuerung Belag6150.5010.0252\nFussweg Gräubern6150.5010.0253\nSBB 4-Spur-Ausbau - Velostation Realisation 500'000 76'028.881'250'0006150.5010.0260\n\nBUDGET 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022Budget 2023\n\n- 112 -\n\n\n\nSBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg (Brücke) 150'0006150.5010.0271\nHeidenlochstr. Ausbau Strasse Leitungen 300'0006150.5010.0272\nBrücke FG: Grammet Obj. 18 Neubau6150.5010.0274\nBrücke FG: Zollbrüggli Obj. 20 Neubau6150.5010.0275\nBifangstr. Erschliessung6150.5010.0277\nErweiterung Strassenbeleuchtung LED 215'0006150.5010.0279\nSBB 4-Spurausbau:Verlegung Tiergartenstrasse 270'000270'0006150.5010.0289\nSBB 4-Spurausbau: Anpassung Tiergartenstrasse 150'0006150.5010.0290\nSBB 4-Spurausbau:Beteiligung Personenunterführung 1'077'0001'077'0006150.5010.0291\nSBB 4-Spurausbau: Begegnungszone Sichtern 250'000200'0006150.5010.0292\nSBB-4-Spurausbau: Stützmauer Sichtern Begrünung 50'00015'0006150.5010.0293\nStrassen Zentrum Nord: Landerwerb Gasstrasse 400'0006150.5010.0294\nFussweg Oristal- und Erfolzuferweg: Neubau 30'0006150.5010.0295\nWiedenhubstrasse Belagsinstandstellung 100'0006150.5010.0296\nWerkhof: Erneuerung Warenlift6150.5040.0185\nWerkhof: Erneuerung Garagentor6150.5040.0217\nWerkhof: Umbau Wohnungen zu Büro 216'653.516150.5040.0266\nWerkhof: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 140'0006150.5040.0316\nMerdeses Sprinter 419 CDI: Ersatz6150.5060.0187\nErsatz Wischmaschine RAVO6150.5060.0207\nKleinlastwagen Ladog: Ersatz6150.5060.0215\nCaterpillar 303: Ersatz6150.5060.0216\nFZ: Holder, C345 Ersatz6150.5060.0249\nFZ: Hubstapler Still Ersatz 47'111.606150.5060.0250\nIveco 50C 18 Daily mit Kippbrücke 80'0006150.5060.0268\nKleintraktor Schanzlin 130'0006150.5060.0321\nWerkhof: Einrichtung Elektroladestation 50'0006150.5060.0322\nStrassenverkehr - Parkleitsystem (Projektierung)6150.5090.0155\nStrassenverkehr - Parkleitsystem (Realisierung) 350'000550'0006150.5090.0188\nStedtli: Signaletik Fussgänger6150.5090.0201\nStedtli: Signaletik Fussgänger (Realisation) 6'272.456150.5090.0225\nParkraumkonzept6150.5290.0189\nÜbertragung von Mobilien ins Finanzvermögen6150.6060.0001\nBeiträge Velosteg von SBB-BAV 200'0006150.6300.0198\nBegrünung Stützmauer - Beitrag SBB 25'0006150.6300.0293\nBeiträge Velostege Agglomerationsprogramm 325'0006150.6310.0198\n\nBUDGET 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022Budget 2023\n\n- 113 -\n\n\n\nAgglomerationsprogramm 3. Generation, Velostation 160'0001'085'0006150.6310.0260\nBeitrag Bifangstrasse6150.6312.0277\nBeitrag SBB: Velostation 200'0006150.6340.0012\nRathausstrasse - Investitionsbeiträge priv. Unternehmen6150.6350.0120\nAnwänderbeiträge von Privaten 10'541.206150.6372.0067\n\n62 Öffentlicher Verkehr 150'000\n623 Agglomerationsverkehr 150'000\n6230 Agglomerationsverkehr 150'000\n\nWasserturmplatz: Ausbau Bushaltestelle\nbehindertengerechtes Stadtzentrum\n\n150'0006230.5030.0320\n\nBUDGET 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022Budget 2023\n\n- 114 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 1'320'000 2'377'783.2710'374'072.801'610'000800'0004'231'000\n\n71 Wasserversorgung 3'320'000 500'000 650'000 1'010'000 1'482'141.65 6'548'303.90\n710 Wasserversorgung 1'482'141.65 6'548'303.90650'000 1'010'000500'0003'320'000\n7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 1'482'141.65 6'548'303.90650'000 1'010'000500'0003'320'000\n\nWL Amtshausgasse / Zeughausplatz7101.5030.0085\nWL Fischmarkt / Mühlegasse Planung7101.5030.0091\nWL Ausbau bestehender Messschacht Altmarkt7101.5030.0098\nWL Brücke Altmarkt: Ersatz7101.5030.0099\nWL Rathausstrasse - Sanierung7101.5030.0120\nWL SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse (Projektierung)7101.5030.0162\nWL Helgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung7101.5030.0166\nWL Hofmatt: Quellzuleitung7101.5030.0167\nWL Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung) 18'203.657101.5030.0170\nQF Helgenweid: Aufbereitung Trinnkwasserbrunnen 25'000.007101.5030.0194\nSBB 4-Spur-Ausbau: WA Zus. Werkleitungen (Vorprojekt)7101.5030.0200\nStrassen Zentrum Nord: WA 1. Etappe (Realisierung) 43'110.057101.5030.0202\nBruckackerstrasse: Sanierung Wasserleitung 75'817.407101.5030.0204\nWL Helgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung Station\nLampenberg\n\n7101.5030.0205\nSBB 4-Spurausbau: Oristalstrasse Wasser 7'283.45215'0007101.5030.0227\nSBB 4-Spurausbau Sichternstrasse Wasser 4'232.50152'0007101.5030.0228\nSBB Bahnhofcorso: Umlegung WL-Oristalüberführung 105'0007101.5030.0229\nHeidenlochstrasse - Realisation 175'508.357101.5030.0230\nPsychiatrie: Verlegung Leitungen 78'647.557101.5030.0234\nHeidenlochstrasse (Grammetstr. - Lausen)7101.5030.0237\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) Wasser 10'000 14'696.207101.5030.0251\nFrenkendörferstrasse: Erneuerung Wasser7101.5030.0252\nHelgenweid-Liestal: WB Ausbau 499'352.007101.5030.0254\nHelgenweid-Liestal: Anpassung Talhaus 73'795.157101.5030.0255\nSBB 4-Spurausbau Rufsteinweg (Brücke) 1'804.157101.5030.0271\nHeidenlochstrasse Ausbau Strasse Leitungen 80'0007101.5030.0272\nAllmendstrasse Wärmeverbund Waserleitungsersatz 444'822.607101.5030.0276\nBifangstrasse Erschliessung7101.5030.0277\nSeltisbergerstrasse Eglisackerstrasse7101.5030.0278\n\nBUDGET 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022Budget 2023\n\n- 115 -\n\n\n\nSBB 4: Spurausbau: Spitalstrasse - Wasser 250'0007101.5030.0325\nFernwärme Industriestrasse - Ersatz Wasserleitung 500'0007101.5030.0326\nReservoir auf Berg: Sanierung / Ersatz (Realisation)7101.5040.0176\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz (Planung) 30'370.5598'0007101.5040.0177\nPW Gitterli: Ersatz UV-Anlage7101.5040.0208\nReservoir Talacker:Instandsetzung/Ersatz 495'0007101.5040.0210\nReservoir Burg: Instandsetzung / Verkleinerung 14'498.057101.5040.0239\nReservoir Burg: Abbruch / Neubau 2'000'0007101.5040.0324\nWV Leckortungssystem7101.5060.0159\nPW alte Brunnen: Onlinemessung -25'000.007101.5060.0195\nFZ: VW Caddy Ersatz7101.5060.0240\nFZ: Nissan Navara Ersatz 65'0007101.5060.0281\nWV Steuerung Löschkonzept7101.5200.0158\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone7101.5290.0053\nPumpwerk Alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone7101.5290.0130\nWasserversorgung - Übertragung von Grundstücken ins FV7101.6000.0209\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Bund7101.6300.0700\nInvestitionsbeiträge vom Kanton / BGV 10'0007101.6310.0017\nWV Vorsteuerkürzung MWST7101.6310.0021\nHelgenweid: Anpassung Talhaus - Beitrag Kanton7101.6310.0255\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Kanton7101.6310.0700\nWV Vorsteuerkürzung MWST7101.6320.0021\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Gemeinden7101.6320.0700\nWV Vorsteuerkürzung MWST7101.6340.0021\nBeitrag Helgenweidleitung und Pumpschacht 110'374.357101.6340.0254\nBeitrag Psychiatrie 46'425.257101.6350.0234\nWasseranschlussbeiträge 1'000'000 6'391'504.30500'0007101.6371.0018\n\n72 Abwasserbeseitigung 485'000 300'000 250'000 600'000 731'942.96 3'775'768.90\n720 Abwasserbeseitigung 731'942.96 3'775'768.90250'000 600'000300'000485'000\n7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 731'942.96 3'775'768.90250'000 600'000300'000485'000\n\nKanal Amtshausgasse / Zeughausplatz7201.5030.0085\nKanal Fischmarkt / Mühlegasse Planung7201.5030.0091\nKanal Rathausstrasse - Sanierung7201.5030.0120\n\nBUDGET 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022Budget 2023\n\n- 116 -\n\n\n\nKanal Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung)7201.5030.0134\nKanal SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse\n(Projektierung)\n\n7201.5030.0162\nKanal Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)7201.5030.0169\nKanal Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung)7201.5030.0170\nKanal Sonnenweg (Realisation)7201.5030.0172\nKanal Düker - Ergolz, Fraumattstrasse 13'371.307201.5030.0180\nKanal SBB 4-Spur-Ausbau: KA zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt)7201.5030.0200\nKanal Strassen Zentrum Nord: KA 1. Etappe (Realisierung) 51'285.107201.5030.0202\nKanal Bruckackerstrasse: Sanierung Kanalisation7201.5030.0204\nSBB 4-Spurausbau: Sichternstrasse Abwasser 2'116.507201.5030.0228\nHeidenlochstrasse (Kasino bis Grametstrasse) Realisation Abwasser 375'484.007201.5030.0230\nGrammetstrasse: Strassenentwässerung Abwasser 139'303.407201.5030.0232\nPsychiatrie: Verlegung Leitungen 68'771.457201.5030.0234\nSchwieriweg: Umlegung Kanalisation 100'000100'0007201.5030.0236\nHeidenlochstrasse (Grammetstrasse - Lausen)7201.5030.0237\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) Abwasser7201.5030.0251\nSBB 4 Spurausbau: Rufsteinweg (Brücke) 4'656.4540'0007201.5030.0271\nHeidenlochstrasse Ausbau Strasse Leitungen 50'0007201.5030.0272\nGrammetstr. Erweiterung Abwassernetz7201.5030.0273\nMühlemattstrasse Sanierung Abwasserleitung 100'0007201.5030.0303\nSeltisbergerstrasse 2. Etappe Quellenweg bis\nWetterchürzstrasse Abwasser\n\n150'0007201.5030.0327\nQP Oristal Umlegung Kanalisation 175'0007201.5030.0328\nGEP Revision 76'954.7620'0007201.5290.0102\nLeitung Psychiatrie 46'425.257201.6350.0234\nKanalisationsanschlussbeiträge 600'000 3'729'343.65300'0007201.6371.0019\n\n74 Gewässerverbauungen\n741 Gewässerverbauungen\n7410 Gewässerverbauungen\n\nOrisbach  Hochwasserschutz (Vorstudie)7410.5020.0136\nOrisbach Hochwasserschutz (Projektierung)7410.5020.0168\n\nBUDGET 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022Budget 2023\n\n- 117 -\n\n\n\nOrisbach Hochwasserschutz (Realisierung)7410.5020.0206\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz\n750 Arten- und Landschaftsschutz\n7500 Arten- und Landschaftsschutz\n\nAufwertung Grünräume: Biodiversität7500.5090.0298\n\n76 Tierhaltung, übr. Umweltschutz, Luftreinhaltung, Klimaschutz 80'000\n769 Übriger Umweltschutz 80'000\n7690 Übriger Umweltschutz 80'000\n\nFelswand Brunmatt: Verstärkung Anker 80'0007690.5090.0297\n\n77 Friedhof und Bestattung 50'000.00 50'000.00\n771 Friedhof und Bestattung 50'000.00 50'000.00\n7710 Friedhof und Bestattung 50'000.00 50'000.00\n\nFriedhof: Umsetzung neues Konzept Urnengarten 50'000.007710.5030.0265\nFriedhof: Stiftungsbeiträge 50'000.007710.6360.0265\n\n79 Raumordnung 426'000 340'000 113'698.66\n790 Raumordnung 113'698.66340'000426'000\n7900 Raumplanung 113'698.66340'000426'000\n\nArealentwicklung Bahnhof-Post-Allee (Vorstudie)7900.5290.0160\nTeilzonenreglement Zentrum: Revision7900.5290.0190\nZonenplan Landschaft: Revision 50'0007900.5290.0191\nRheinstrasse Masterplan 18'951.607900.5290.0214\nKommunaler Richtplan 50'000 24'942.367900.5290.0248\nQuartierplanung am Orisbach Allee 100'000 56'122.707900.5290.0270\n\nBUDGET 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022Budget 2023\n\n- 118 -\n\n\n\nZonenplan Landschaft 13'682.0086'0007900.5290.0301\nMasterplanung Rheinstrasse 140'00070'0007900.5290.0302\nRichtplanung 100'0007900.5290.0317\nZonenvorschriften Landschaft 100'0007900.5290.0318\nA22 unter den Boden 70'0007900.5290.0319\n\nBUDGET 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2021Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022Budget 2023\n\n- 119 -\n\n10'429'329.955'943'160.32\n6'940'000\n\n9'120'000 9'120'000\n\n4'486'169.63\n\n10'429'329.95 10'429'329.95\n\n13'574'000 2'985'000 9'120'000 2'180'000\n10'589'000\n\n13'574'000 13'574'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nStadt Liestal\n\nDatum Art\n\n0220.5200.0247 SW Verwaltung: KLIB-Ausbau \n(Digitalisierung)\n\n31.12.2019 ER-BU 140'000.00 33'844.70 106'155.30 48'181.00 57'974.30\n\n0220.5200.0323 Evaluation und Einführung neues IT-\nSystem\n\n21.12.2022 ER-BU 100'000.00 100'000.00 100'000.00 0.00\n\n0290.5040.0287 Rathaus - Projekt Alarmierung 22.12.2021 ER-BU 66'000.00 66'000.00 66'000.00 0.00\n\n1400.5290.0152 Amtliche Vermessung: \nNeuvermessung Feldgebiet\n\n20.12.2017 ER-BU 100'000.00 66'075.15 33'924.85 2'506.35 31'418.50\n\n1620.5040.0146 ZS KP Franke: Umbau öffentl. \nSchutzraum\n\n23.12.2020 ER-BU 50'000.00 50'000.00 30'000.00 20'000.00\n\n1620.5040.0286 ZS: KP Frenkenbündten- Umbau \nöffentl. Schutzraum\n\n22.12.2021 ER-BU 210'000.00 210'000.00 50'000.00 160'000.00 0.00\n\n2120.5060.0267 ICT Schulen: Informatik Ausrüstung 31.12.2020 ER-BU 127'000.00 127'000.00 127'000.00 0.00\n\n2170.5040.0282 KG Radacker: Erhalt \nGebrauchstauglichkeit\n\n22.12.2021 ER-BU 160'000.00 160'000.00 120'000.00 40'000.00 0.00\n\n2170.5060.0258 KG Grammet: Ersatzanschaffung \nSchulraummobiliar\n\n31.12.2019 ER-BU 60'000.00 58'951.45 1'048.55 1'048.55\n\n2171.5040.0241 SA Frenke Primar: Erweiterung \nModulbau\n\n31.12.2019 ER-BU 100'000.00 120'545.95 -20'545.95 -20'545.95\n\n2171.5040.0262 SA Frenke Sporthalle: Erhalt \nGebrauchstauglichkeit\n\n31.12.2020 ER-BU 290'000.00 238'101.07 51'898.93 43'168.00 8'730.93\n\n2171.5040.0263 SA Fraumatt: Erweiterung Modulbau 31.12.2020 ER-BU 200'000.00 5'903.05 194'096.95 100'000.00 94'000.00 96.95\n\n2171.5040.0264 SA Rotacker: \nSanierungsmassnahmen (Projekt)\n\n31.12.2020 ER-BU 80'000.00 4'329.55 75'670.45 30'000.00 46'000.00 -329.55\n\n2171.5040.0269 SA Rosen: Ertüchtigung als \nProvisurium\n\n30.06.2021 SV 810'000.00 1'218.00 808'782.00 840'000.00 50'000.00 -81'218.00\n\n2171.5040.0283 SA Frenke Primar: Massnahmen im \nZusammenhang Sanierung SEK 1\n\n22.12.2021 ER-BU 50'000.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n2171.5040.0288 Projekt Alarmierung Schulhäuser 22.12.2021 ER-BU 232'000.00 232'000.00 232'000.00 0.00\n\n2171.5040.0299 SA Gestadeck: Erneuerung Pavillon Sondervorlage folgt ABST 4'400'000.00 4'400'000.00 200'000.00 400'000.00 3'800'000.00\n\n2171.5040.0300 SA Frenke: Erhlat der \nGebrauchstauglichkeit\n\n22.12.2021 ER-BU 290'000.00 290'000.00 254'000.00 36'000.00 0.00\n\n2171.5040.0311 SA Frenke: Sporthallen: \nFassadendichtungen\n\n21.12.2022 ER-BU 100'000.00 100'000.00 100'000.00 0.00\n\n2171.5040.0312 SA Fraumatt: Umnutzung \nHauswartwohnung als Schulraum\n\n21.12.2022 ER-BU 280'000.00 280'000.00 280'000.00 0.00\n\n2171.5040.0313 SA Fraumatt: Erweiterungsbau \nVorprojekt (SIA Phase 31)\n\n21.12.2022 ER-BU 300'000.00 300'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n2171.5040.0314 SA Rotacker: Hauptbau \nSchliessanlage\n\n21.12.2022 ER-BU 50'000.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n2171.5060.0257 SA Rotacker: Ersatzanschaffung \nSchulraummobiliar\n\n31.12.2019 ER-BU 280'000.00 9'125.80 270'874.20 10'000.00 260'000.00 874.20\n\nAusgaben (Hoch-\nrechnung) bis\n31.12.2022\n\nAusgaben (Budget) \nbis\n31.12.2023\n\nVerbleibender Aus-\ngabenbetrag per\n31.12.2023\n\nKonto Bezeichnung Beschluss Kredit Kummulierte \nAusgaben bis\n31.12.2021\n\nVerbleibender \nAusgabenbetrag per\n31.12.2021\n\n- 120 -\n\n\n\nStadt Liestal\n\nDatum Art\n\nAusgaben (Hoch-\nrechnung) bis\n31.12.2022\n\nAusgaben (Budget) \nbis\n31.12.2023\n\nVerbleibender Aus-\ngabenbetrag per\n31.12.2023\n\nKonto Bezeichnung Beschluss Kredit Kummulierte \nAusgaben bis\n31.12.2021\n\nVerbleibender \nAusgabenbetrag per\n31.12.2021\n\n2171.5060.0284 SA Mühlematt und Gestadeck \nMobiliar\n\n22.12.2021 ER-BU 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n2171.5060.0310 SA Frenke Primar: Fertigstellung \nSpielplatz\n\n21.12.2022 ER-BU 50'000.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3110.5640.0256 DISTL: Erneuerung \nDauerausstellung\n\n31.12.2019 ER-BU 100'000.00 100'000.00 0.00 0.00\n\n3290.5040.0245 Stadtsaal (ehemals Engelsaal) 21.12.2022 SV 500'000.00 168.00 499'832.00 40'000.00 500'000.00 -40'168.00\n\n5790.5040.0285 Wohnheim für Asylsuchende Sondervorlage folgt SV 2'550'000.00 2'550'000.00 50'000.00 850'000.00 1'650'000.00\n\n6150.5010.0171 Strassennetz Liestal Ost (Vorstudie) 23.12.2020 ER-BU 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n6150.5010.0198 SBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege \n(Realisierung)\n\n30.05.2018 SV 3'170'000.00 154'980.31 3'015'019.69 1'000'000.00 1'500'000.00 515'019.69\n\n6150.5010.0202 Strassen Zentrum Nord: 1. Etappe \n(Realisierung)\n\n24.06.2020 SV 500'000.00 321'711.35 178'288.65 130'000.00 48'288.65\n\n6150.5010.0204 Bruckackerstrasse: Sanierung \nStrasse\n\n31.10.2018 SV 200'000.00 285'358.30 -85'358.30 -85'358.30\n\n6150.5010.0226 SBB  4-Spurausbau: Veloweg \nOristalunterführung\n\n23.09.2018 ABST 430'800.00 11'933.01 418'866.99 400'000.00 18'866.99\n\n6150.5010.0230 Heidenlochstrasse (Kasino-\nGrammestr.) - Realisation\n\n20.10.2019 ABST 2'500'000.00 1'303'282.92 1'196'717.08 720'992.00 475'725.08\n\n6150.5010.0231 Heidenlochstrasse: Landerwerb 20.10.2019 ABST 625'000.00 101'950.24 523'049.76 398'050.00 124'999.76\n\n6150.5010.0232 Grammetstrasse: \nStrassenentwässerung Strasse\n\n31.12.2018 SV 460'000.00 440'577.84 19'422.16 20'000.00 -577.84\n\n6150.5010.0233 Langhagstrasse: \nStrassenverbreiterung\n\n01.01.2020 ER-BU 200'000.00 2'360.55 197'639.45 50'000.00 147'639.45\n\n6150.5010.0251 Strasse Zentrum Nord 1. Etappe \n(Gasstrasse)\n\n24.06.2020 SV 440'000.00 322'664.85 117'335.15 210'000.00 -92'664.85\n\n6150.5010.0252 Frenkendörferstrasse: Erneuerung \nBelag\n\n31.12.2019 ER-BU 100'000.00 24'025.70 75'974.30 30'000.00 45'974.30\n\n6150.5010.0260 SBB 4-Spur-Ausbau - Velostation \nRealisation\n\n23.09.2018 ABST 4'529'200.00 76'028.88 4'453'171.12 2'010'000.00 1'250'000.00 1'193'171.12\n\n6150.5010.0271 SBB 4 Spurausbau: Rufsteinweg \n(Brücke)\n\n31.12.2020 ER-BU 150'000.00 150'000.00 150'000.00 0.00\n\n6150.5010.0277 Bifangstr. Erschliessung 31.12.2020 ER-BU 240'000.00 240'000.00 240'000.00\n\n6150.5010.0279 Erweiterung Strassenbeleuchtung \nLED\n\n31.12.2020 ER-BU 215'000.00 215'000.00 215'000.00 0.00\n\n6150.5010.0289 SBB 4-Spurausbau: Verlegung \nTiergartenstrasse\n\n22.12.2021 SV 540'000.00 540'000.00 270'000.00 270'000.00 0.00\n\n6150.5010.0290 SBB 4-Spurausbau: Anpassung \nTiergartenstrasse\n\n22.12.2021 ER-BU 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n6150.5010.0291 SBB 4-Spurausbau:Beteiligung \nPersonenunterführung\n\n30.05.2018 SV 2'154'000.00 2'154'000.00 1'077'000.00 1'077'000.00 0.00\n\n- 121 -\n\n\n\nStadt Liestal\n\nDatum Art\n\nAusgaben (Hoch-\nrechnung) bis\n31.12.2022\n\nAusgaben (Budget) \nbis\n31.12.2023\n\nVerbleibender Aus-\ngabenbetrag per\n31.12.2023\n\nKonto Bezeichnung Beschluss Kredit Kummulierte \nAusgaben bis\n31.12.2021\n\nVerbleibender \nAusgabenbetrag per\n31.12.2021\n\n6150.5010.0292 SBB 4-Spurausbau: \nBegegnungszone Sichtern\n\n22.12.2021 ER-BU 250'000.00 250'000.00 50'000.00 200'000.00 0.00\n\n6150.5010.0293 SBB-4-Spurausbau: Stützmauer \nSichtern Begrünung\n\n22.12.2021 ER-BU 50'000.00 50'000.00 10'000.00 15'000.00 25'000.00\n\n6150.5010.0294 Strassen Zentrum Nord: Landerwerb \nGasstrasse\n\nSondervorlage folgt SV 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n\n6150.5010.0295 Fussweg Oristal- und Erfolzuferweg: \nNeubau\n\n22.12.2021 ER-BU 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n6150.5010.0296 Wiedenhubstrasse \nBelagsinstandstellung\n\n22.12.2021 ER-BU 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n6150.5040.0316 Werkhof: Erhalt \nGebrauchstauglichkeit\n\n21.12.2022 ER-BU 280'000.00 280'000.00 140'000.00 140'000.00\n\n6150.5060.0249 FZ: Holder, C345 Ersatz 31.12.2019 ER-BU 190'000.00 190'000.00 170'000.00 20'000.00\n\n6150.5060.0268 Iveco 50C 18 Daily mit Kippbrücke 31.12.2020 ER-BU 80'000.00 80'000.00 80'000.00 0.00\n\n6150.5060.0321 Kleintraktor Schanzlin 21.12.2022 ER-BU 130'000.00 130'000.00 130'000.00 0.00\n\n6150.5060.0322 Werkhof: Einrichtung \nElektroladestation\n\n21.12.2022 ER-BU 50'000.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n6150.5090.0188 Strassenverkehr - Parkleitsystem \n(Realisierung)\n\nSondervorlage folgt SV 900'000.00 900'000.00 100'000.00 550'000.00 250'000.00\n\n6150.5650.0141 QP Rebgarten - öffentl. Parkplätze \nInv.-Beitrag\n\n16.03.2016 SV 972'000.00 938'250.00 33'750.00 33'750.00\n\n6230.5030.0320 Wasserturmplatz: Ausbau \nBushaltestelle behindertengerecht \nStadtzentrum\n\n31.12.2022 ER-BU 150'000.00 150'000.00 150'000.00 0.00\n\n7101.5030.0204 Bruckackerstrasse: Sanierung \nWasserleitung\n\n31.10.2018 SV 366'760.00 504'916.75 -138'156.75 -138'156.75\n\n7101.5030.0227 SBB 4-Spurausbau: Oristalstrasse \nWasser\n\n31.12.2019 ER-BU 225'000.00 9'818.15 215'181.85 215'000.00 181.85\n\n7101.5030.0228 SBB 4-Spurausbau: Sichternstrasse \nWasser\n\n31.12.2019 ER-BU 157'000.00 4'232.50 152'767.50 152'000.00 767.50\n\n7101.5030.0229 SBB Bahnhofcorso: Umlegung WL-\nOristalüberführung\n\n15.12.2019 ER-BU 105'000.00 105'000.00 105'000.00 0.00\n\n7101.5030.0230 Heidenlochstrasse (Kasino-\nGrammetstr.) - Realisierung Wasser\n\n20.10.2019 ABST 584'958.00 497'882.85 87'075.15 34'231.00 52'844.15\n\n7101.5030.0251 Strasse Zentrum Nord 1. Etappe \n(Gasstrasse) Wasser\n\n24.06.2020 SV 120'000.00 18'753.60 101'246.40 100'000.00 1'246.40\n\n7101.5030.0252 Frenkendörferstrasse: Erneuerung \nWasser\n\n31.12.2019 ER-BU 50'000.00 3'005.65 46'994.35 25'000.00 21'994.35\n\n7101.5030.0254 Helgenweid-Liestal: WB Ausbau 29.04.2020 SV 1'694'521.80 1'253'099.75 441'422.05 200'000.00 241'422.05\n\n7101.5030.0255 Helgenweid-Liestal: Anpassung \nTalhaus\n\n31.12.2019 ER-BU 275'000.00 124'935.35 150'064.65 275.00 149'789.65\n\n7101.5030.0271 SBB 4-Spurausbau Rufsteinweg \n(Brücke)\n\n31.12.2020 ER-BU 50'000.00 1'804.15 48'195.85 48'195.85\n\n- 122 -\n\n\n\nStadt Liestal\n\nDatum Art\n\nAusgaben (Hoch-\nrechnung) bis\n31.12.2022\n\nAusgaben (Budget) \nbis\n31.12.2023\n\nVerbleibender Aus-\ngabenbetrag per\n31.12.2023\n\nKonto Bezeichnung Beschluss Kredit Kummulierte \nAusgaben bis\n31.12.2021\n\nVerbleibender \nAusgabenbetrag per\n31.12.2021\n\n7101.5030.0277 Bifangstrasse Erschliessung 31.12.2020 ER-BU 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n7101.5030.0278 Seltisbergerstrasse \nEglisackerstrasse\n\n31.12.2020 ER-BU 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n7101.5030.0325 SBB 4: Spurausbau: Spitalstrasse \nWasser\n\n21.12.2022 ER-BU 250'000.00 250'000.00 250'000.00 0.00\n\n7101.5030.0326 Fernwärme Industriestrasse - Ersatz \nWasserleitung\n\n21.12.2022 SV 500'000.00 500'000.00 500'000.00 0.00\n\n7101.5040.0177 Reservoir Burg: Sanierung/Ersatz \n(Planung)\n\n01.01.2019 ER-BU 250'000.00 52'060.00 197'940.00 100'000.00 98'000.00 -60.00\n\n7101.5040.0210 Reservoir Talacker: Instandsetzung / \nErsatz\n\nSondervorlage folgt SV 495'000.00 21'575.05 473'424.95 473'424.95\n\n7101.5040.0239 Reservoir Burg: Instandsetzung / \nVerkleinerung\n\n31.12.2019 SV 500'000.00 23'248.05 476'751.95 476'751.95\n\n7101.5040.0324 Reservoir Burg: Abbruch / Neubau 21.12.2022 ABST 5'000'000.00 5'000'000.00 2'000'000.00 3'000'000.00\n\n7101.5060.0240 FZ: VW Caddy: Ersatz 31.12.2019 ER-BU 35'000.00 35'000.00 35'000.00 0.00\n\n7101.5060.0281 FZ Nissan Navara Ersatz 22.12.2021 ER-BU 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n7201.5030.0204 Bruckackerstrasse: Sanierung \nKanalisation\n\n31.10.2018 SV 524'605.00 549'900.10 -25'295.10 -25'295.10\n\n7201.5030.0230 Heidenlochstrasse (Kasino bis \nGrametstrasse) Realisation \nAbwasser\n\n20.10.2019 ABST 371'402.00 489'812.25 -118'410.25 1'592.00 -120'002.25\n\n7201.5030.0236 Schwieriweg: Umlegung \nKanalisation\n\n15.12.2019 ER-BU 100'000.00 100'000.00 100'000.00 0.00\n\n7201.5030.0251 Strasse Zentrum Nord 1. Etappe \n(Gasstrasse) Abwasser\n\n24.06.2020 SV 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n7201.5030.0271 SBB 4 Spurausbau: Rufsteinweg \n(Brücke)\n\n31.12.2020 ER-BU 250'000.00 4'656.45 245'343.55 40'000.00 205'343.55\n\n7201.5030.0273 Grammetstr. Erweiterung \nAbwassernetz\n\n31.12.2020 ER-BU 250'000.00 250'000.00 250'000.00 0.00\n\n7201.5030.0303 Mühlemattstrasse Sanierung \nAbwasserleitung\n\n22.12.2021 ER-BU 100'000.00 100'000.00 25'000.00 75'000.00\n\n7201.5030.0327 Seltisbergerstrasse 2. Etappe \nQuellenweg bis Wetterchrüzstrasse \nAbwasser\n\n21.12.2022 ER-BU 150'000.00 150'000.00 150'000.00 0.00\n\n7201.5030.0328 QP Oristal Umlegung Kanalistion 21.12.2022 ER-BU\n175'000.00\n\n175'000.00 175'000.00 0.00\n\n7201.5290.0102 GEP Revision 28.10.2015 SV 447'140.00 448'822.85 -1'682.85 25'000.00 20'000.00 -46'682.85\n\n7410.5020.0206 Orisbach Hochwasserschutz \n(Realisierung)\n\n20.12.2020 ER-BU 210'000.00 210'000.00 210'000.00\n\n7690.5090.0297 Felswand Brunmatt: Verstärkung \nAnker\n\n22.12.2021 ER-BU 80'000.00 80'000.00 70'000.00 10'000.00\n\n7710.5030.0265 Friedhof: Umsetzung neues Konzept \nUrnengarten\n\n31.12.2020 ER-BU 50'000.00 50'000.00 0.00 20'000.00 -20'000.00\n\n- 123 -\n\n\n\nStadt Liestal\n\nDatum Art\n\nAusgaben (Hoch-\nrechnung) bis\n31.12.2022\n\nAusgaben (Budget) \nbis\n31.12.2023\n\nVerbleibender Aus-\ngabenbetrag per\n31.12.2023\n\nKonto Bezeichnung Beschluss Kredit Kummulierte \nAusgaben bis\n31.12.2021\n\nVerbleibender \nAusgabenbetrag per\n31.12.2021\n\n7900.5290.0248 Kommunale Richtplan 31.12.2019 ER-BU 250'000.00 24'942.36 225'057.64 150'000.00 75'057.64\n\n7900.5290.0270 Quartierplanung am Orisbach, Allee 31.12.2020 ER-BU 200'000.00 56'122.70 143'877.30 200'000.00 -56'122.70\n\n7900.5290.0301 Zonenplan Landschaft 22.12.2021 ER-BU 130'000.00 13'682.00 116'318.00 30'000.00 86'000.00 318.00\n\n7900.5290.0302 Masterplanung Rheinstrasse 22.12.2021 ER-BU 140'000.00 140'000.00 20'000.00 70'000.00 50'000.00\n\n7900.5290.0317 Richtplanung 21.12.2022 ER-BU 300'000.00 300'000.00 100'000.00 200'000.00\n\n7900.5290.0318 Zonenvorschriften Landschaft 21.12.2022 ER-BU 300'000.00 300'000.00 100'000.00 200'000.00\n\n7900.5290.0319 A22 unter den Boden 21.12.2022 ER-BU 210'000.00 210'000.00 70'000.00 140'000.00\n\nTotal 47'182'386.80 8'774'657.23 38'407'729.57 9'824'995.35 13'574'000.00 15'008'734.22\n\nAbkürzung: ABST = Volksabstimmung, SV = Sondervorlagenkredit, ER-BU = Budgetkredit\n\n- 124 -\n\n\n