2024-8 Budget 2025

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text: \n \n\n \n\n                  2024-8 \n \n\n \n\nSTADT LIESTAL \n\nEINWOHNERGEMEINDE \n \n\n \n\nBUDGET und \nJAHRESPROGRAMM \n\n2025 \n\n \n\nEinleitung \n\nZusammenfassung \n\nAnträge \n\nJahresziele: \n\n1. Präsidiales / Stab Zentrale Dienste \n\n2. Bildung/Sport \n\n3. Finanzen/Einwohnerdienste \n\n4. Hochbau/Planung \n\n5. Sicherheit/Soziales \n\n6. Tiefbau \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\nErläuterungen Budget Einwohnerkasse \n\nInvestitionen Budget \n\nErfolgsrechnung nach lokaler Gliederung \n\nKennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse \n\n \n\n \n\n \n\nAnhang zum Budget 2025 (weisser Teil) \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 2/70 \n\n \n \n\nAbkürzungen \n\na.o. ausserordentlich \n\nAGBR \noVWVZ \n\nArbeitgeberbeitragsreserve ohne Verwendungsverzicht \n\nBLPK Basellandschaftliche Pensionskasse \n\nBU24 Budget 2024 \n\nBU25 Budget 2025 \n\nEK Einwohnerkasse \n\nEP25–29 Entwicklungsplan 2025–2029 \n\nER Einwohnerrat \n\nFA (FAG) Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz) \n\nf. / ff. folgende / fortfolgende  \n\nFK Fremdkapital \n\nFV Finanzvermögen \n\nGeBPA Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter \n\nHRM2 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (ab 1.1.2014) \n\nICT Information and Communication Technology \n\nJP Juristische Personen \n\nKantSA Kantonale Schulanlagen \n\nKESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nKG Kindergarten \n\nKLIB Klientenbuchhaltung Sozialhilfe \n\nLEK Landschaftsentwicklungskonzept \n\nMMF Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n\nNetto = Ertrag minus Aufwand  \n\nNP Natürliche Personen \n\nPJ26 Planjahr 2026 \n\nRE23 Rechnung 2023 \n\nRML Regionale Musikschule \n\nSA Schulanlage \n\nSR Stadtrat \n\nSV17 Steuervorlage17 (Unternehmenssteuerreform III) \n\nTCHF 1’000 CHF \n\nVV Verwaltungsvermögen \n\nvs. versus \n\nWEH Wasser, Energie, Heizmaterialien \n\nW&U Wartung und Unterhalt \n\nA: Jahresprogramm: Ausgangslage \n\nZ: Jahresprogramm: Ziel \n\nL: Jahresprogramm: Lösungsansatz \n\n  \n\nVorzeichenregelung \n\nalle Beträge/Jahr sind Nettobeträge, also Ertrag minus Aufwand; \n\n+/oder kein Vorzeichen/plus = Erträge/Jahr \n\n–/minus = Aufwände \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 3/70 \n\n \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n\nEinleitung ....................................................................................................................................... 4 \n\n1 Zusammenfassung Budget 2025 ......................................................................................... 4 \n\n Einwohnerkasse ............................................................................................................ 4 \n\n Spezialfinanzierungen ................................................................................................... 7 \n\n Erfolgsrechnung Stadt Liestal ........................................................................................ 9 \n\n2 Anträge ............................................................................................................................... 10 \n\n3 Jahresziele 2025 ................................................................................................................. 13 \n\n3.1. Präsidiales / Stab Zentrale Dienste .............................................................................. 13 \n\n3.2. Bildung / Sport ............................................................................................................. 19 \n\n3.3. Finanzen / Einwohnerdienste ....................................................................................... 23 \n\n3.4. Hochbau / Planung ...................................................................................................... 24 \n\n3.5. Sicherheit / Soziales .................................................................................................... 33 \n\n3.6. Tiefbau ........................................................................................................................ 36 \n\n3.7. Spezialfinanzierungen ................................................................................................. 39 \n\n4 Erläuterungen Budget 2025 Einwohnerkasse Liestal ...................................................... 44 \n\n Erträge ......................................................................................................................... 44 \n\n Aufwendungen ............................................................................................................. 47 \n\n5 Investitionen Budget 2025 ................................................................................................. 51 \n\n Einwohnerkasse .......................................................................................................... 51 \n\n Wasserversorgung ....................................................................................................... 53 \n\n Abwasserbeseitigung ................................................................................................... 54 \n\n6 Erfolgsrechnung nach lokaler Gliederung ....................................................................... 55 \n\n7 Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse ....................................................................... 65 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 4/70 \n\nEinleitung \n\nDer Stadtrat stellt das Budget für das kommende Rechnungsjahr auf. Dieses ist von \nder Finanzkommission zu beraten und vor Jahresende dem Einwohnerrat vorzulegen \nund mit dem Steuerfuss für das kommende Rechnungsjahr zu beschliessen (vgl. § 158 \ndes Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970).  \n\n \n\nGemäss § 9 des Verwaltungs- und Organisationsreglements (VwOR) vom 24. Mai \n2000 führt die Stadt Liestal neben den kantonal geregelten Steuerungsinstrumenten \nzusätzlich ein Jahresprogramm. Das Jahresprogramm beschreibt in kurzer Form \nAufgaben und Tätigkeiten im kommenden Jahr. Es ist auf das Budget abgestimmt. Das \nJahresprogramm wird vom Einwohnerrat zur Kenntnis genommen (§ 1 VwOR). Das \nJahresprogramm ist mit dem Budget in einem Dokument zusammengeführt. \nDer Einwohnerrat nimmt mit dem Budget davon Kenntnis. \n\n \n\n1 Zusammenfassung Budget 2025 \n\n Einwohnerkasse \n\nVerlust von CHF 170’000.– für das Jahr 2025 budgetiert \n\nWährend das Budget 2024 inklusive der Infrastrukturbeiträge noch einen Verlust \nvon CHF 2.1 Mio. anzeigte, budgetiert der Stadtrat im Jahr 2025 mit einem \ndeutlich geringeren Verlust von CHF 170’000.–. Dank positiven Steuerprognosen \nkann das Kostenwachstum überkompensiert werden. Dadurch wird das Ergebnis \nim Vergleich zum Budget 2024 verbessert. \n\n \n\nDer Stadtrat legt dem Einwohnerrat ein fast ausgeglichenes Budget mit einem Verlust \nvon CHF 170’000.– vor, womit das Ergebnis gegenüber dem Vorjahresbudget um rund \nCHF 2.0 Mio. verbessert wird. \n\nDen Erträgen von CHF 59.47 Mio. (BU24: CHF 55.58 Mio.) stehen Aufwände in der \nHöhe von CHF 59.64 Mio. entgegen (BU24: CHF 57.72 Mio.).  \n\nZu berücksichtigen ist, dass im Budget 2025 einmalige Infrastrukturabgaben von CHF \n2.16 Mio. enthalten sind, weshalb das operative Defizit bei CHF 2.33 Mio. liegt (BU24: \nCHF 4.29 Mio.). Diese Infrastrukturabgaben waren bereits im Vorjahr budgetiert \nworden. Sie konnten aber aufgrund von Verzögerungen in den Quartierplanungen noch \nnicht vereinnahmt werden. Entsprechend wird gemäss Zwischenberichterstattung II für \ndas Jahr 2024 ein Verlust von CHF 5.33 Mio. erwartet. \n\n \n\nMit Blick auf die Erfolgsrechnung zeigt sich, dass der Ertrag im Vergleich zum Budget \n2024 um 7% steigt. Das ist doppelt so stark wie der Aufwand (+3.2%). Entsprechend \nkönnen die Aufwandsteigerungen durch die Ertragssteigerungen aufgefangen werden. \n\n \n\nAuf der Ertragsseite sticht insbesondere die Erhöhung der Steuereinnahmen um ca. \n8.7% gegenüber dem Vorjahr ins Auge. Diese basieren auf den Steuerdaten der \nVorjahre, den Prognosen des BAK und der für das Jahr 2025 veranschlagten \nBevölkerungsentwicklung (+197 Personen). Diese Daten sind allerdings aufgrund der \nunsicheren Weltwirtschaftslage mit Vorsicht zu geniessen. \n\n \n\nAuf der Aufwandseite steigen insbesondere die Personalaufwände des Verwaltungs-, \nLehr- und Betreuungspersonals um 4% bzw. CHF 1.19 Mio. Der im Budget eingestellte \nTeuerungsanstieg beträgt 1.4%. Die beantragten Stellenerhöhungen bei der \nStadtverwaltung um 2.5 Vollzeitstellen erhöhen den Aufwand um CHF 358’000.–. \nZusätzlich schlagen gestiegene Pflegekosten im Alter und für Pflegeheime mit \nMehraufwendungen von CHF 700’000.– zu Buche. Diese Aufwandsteigerungen sind \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 5/70 \n\nder demografischen Entwicklung geschuldet und können kaum beeinflusst werden. \nEbenfalls stärker belastet wird das Budget durch die gestiegene Abgeltung an den \nZweckverband Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal (+CHF 470’000.– ggü. \nBU24).  \n\nMit Blick auf die Investitionsrechnung fällt auf, dass der für eine nachhaltige \nInvestitionspolitik benötigte Selbstfinanzierungbetrag in der Höhe von CHF 6.00 Mio. \nauch im Jahr 2025 nicht aus eigener Kraft erreicht werden kann. Die \nSelbstfinanzierung liegt bei CHF 3.36 Mio. (BU24: CHF 1.4 Mio.). Damit können die \nNettoinvestitionen in der Höhe von CHF 7.90 Mio. (BU24: CHF 10.01 Mio.) nur zu 43% \nselbst finanziert werden. Oder anders ausgedrückt: Pro Franken Investitionssumme \nmüssen 57 Rappen bei den Banken ausgeliehen werden. Die Verschuldung nimmt \ndaher um CHF 4.54 Mio. auf CHF 73.70 Mio. zu (BU24: CHF 68.41 Mio.). \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 6/70 \n\n1.1.1 Finanzielle Eckwerte im Budget 2025 \n\nDas vom Stadtrat für die Einwohnerkasse vorgelegte Budget 2025 weist in der \nErfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von TCHF 170 aus. Ausgehend von diesem \nSaldo ergibt sich mit den Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und dem Saldo \naus Fonds im Eigenkapital eine positive Selbstfinanzierung von TCHF 3’361. Damit \nkönnen die Nettoinvestitionen im Betrag von TCHF 7’902 nicht aus eigenen Mitteln \nfinanziert werden. Vorausgesetzt, dass die dem Budget 2025 zugrunde liegenden \nAnnahmen eintreffen, wird im Endergebnis ein Finanzierungsfehlbetrag von TCHF 4’541 \nresultieren. Das verzinsliche Fremdkapital steigt damit erneut an, und zwar auf \nTCHF 73’743. \n \n\n1.1.2 Kennzahlen \n\n \n\n \n\nIm Vergleich zum Budget 2024 reduziert sich der Aufwandüberschuss um TCHF 1’976. \nDies ist auf die folgenden Hauptgründe zurückzuführen: \n\n• Der Personalaufwand steigt um TCHF 1’200 aufgrund einer Lohnteuerung von \n1.4% sowie einer geplanten Erweiterung des Stellenplans für \nVerwaltungspersonal. \n\n• Die Einführung der drei neuen Kernapplikationen in der Verwaltung führt zu \nMehrkosten von rund TCHF 300. \n\n• Der Mehraufwand für Fasnacht/Chienbäse in Höhe von TCHF 140 setzt sich aus \nTCHF 100 für ein Mehrwegkonzept und TCHF 40 für ein Sicherheits- und \nSanitätskonzept zusammen. Der Betrag für das Mehrwegmaterial wird \nrückerstattet, sobald dieses weiterverkauft wird. \n\n• Durch die neu verhandelten Tarife entstehen Mehrkosten von TCHF 700 für die \nKranken- und Pflegeheime infolge der gestiegenen Pflegekosten. \n\n• Die Beiträge an Spitex Regio Liestal steigen um TCHF 165 aufgrund der erhöhten \nPflegerestkosten, die vom Kanton festgelegt werden. \n\n• Aufgrund des erhöhten Bedarfs steigen die Kosten im Asylbereich um TCHF 300, \nwovon der Kanton TCHF 180 subventioniert. Dies resultiert in einem \nNettomehraufwand von TCHF 120. \n\nin TCHF netto BU25 BU24 ABW RE23\n\nSaldo Erfolgsrechnung (inkl. Sonderfaktoren) -170 -2'147 1'976 0\n\nErtrag 59'469 55'577 3'892 55'386\n\nAufwand -59'639 -57'724 -1'916 -55'386\n\nBilanzüberschuss (Eigenkapital)** 13'885 17'190 -3'306 19'388\n\nFinanzpolitische Reserve 5'348 2'793 2'555 5'348\n\nSelbstfinanzierung* 3'361 1'388 1'973 5'735\n\nSelbstfinanzierungsgrad* 43% 14% 29% 72%\n\nNettoinvestitionen -7'902 -10'096 2'194 -7'984\n\nFinanzierungssaldo -4'541 -8'708 4'167 -2'250\n\nVerzinsliches Fremdkapital** 73'743 68'407 5'336 56'919\n\nSonderfaktoren (+/-) -2'162 -2'142 -20 2'513\n\nOperatives Ergebnis\n\n(Saldo Erfolgsrechnung exkl. Sonderfaktoren)\n-2'333 -4'289 1'956 2'513\n\n* Berechnung vor Einlage in die finanzpolitische Reserve\n\n** Die Berechnung erfolgt auf Grundlage des Saldos aus RE23 und dem Zwischenbericht II 2024\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 7/70 \n\n• Die Ausgaben für Dienstleistungen und Honorare der KESB steigen um \nTCHF 270, bedingt durch eine Zunahme an Abklärungsaufträgen sowie Mandaten \nim Kindes- und Erwachsenenschutz. \n\n• Die Entschädigung an die Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal erhöht sich \num TCHF 470, bedingt durch eine Erhöhung des Solds für die Mannschaft, \nzusätzliches Personal sowie Vorinvestitionen zur Gewinnung neuer Gemeinden. \n\n• Ein Minderertrag von TCHF 600 im horizontalen Finanzausgleich ergibt sich \ndaraus, dass im Budget 2024 Einnahmen von TCHF 600 als Nehmergemeinde \neingeplant wurden, während für das Budget 2025 weder Einnahmen noch \nAusgaben erwartet werden. \n\n• Zusätzliche Steuereinnahmen von TCHF 4’221 resultieren aus positiven BAK-\nKonjunkturprognosen und Bevölkerungswachstum. \n\nOhne den positiven Sondereffekt der Infrastrukturkostenabgaben ergibt sich ein \noperativer Verlust von TCHF 2’333. \n\nInsgesamt sind rund TCHF 1’212 in den Massnahmen der Aufgabenüberprüfung \nenthalten, die im Budgetjahr sicher umgesetzt werden können. Weitere geplante \nMassnahmen in Höhe von TCHF 100 für das Jahr 2025 wurden nicht budgetiert, da \nihre Umsetzung noch nicht garantiert ist. \n\nVon den Nettoinvestitionen in Höhe von TCHF 7’902 fallen insbesondere die \nRealisierung des Stadtsaals und der Erhalt der Gebrauchstauglichkeit der Schulanlage \nRotacker ins Gewicht. \n\nInfolge dieser hohen Investitionen und einer Selbstfinanzierung von TCHF 3’361 \nresultiert ein negativer Finanzierungssaldo von TCHF –4’541, welcher das verzinsliche \nFremdkapital der Stadt Liestal auf TCHF 73’743 anwachsen lässt. \n\n \n\n Spezialfinanzierungen \n\n1.2.1 Wasserversorgung \n\n \n\n \n\nDie Erfolgsrechnung für das Budget 2025 weist ein leicht verschlechtertes Ergebnis im \nVergleich zum Budget 2024 auf. Dies ist auf gestiegene Ausgaben für die \nInstandhaltung von Fahrzeugen und Maschinen, eine Erhöhung des Honorars für \nexterne Beratungen sowie auf höhere Abschreibungen infolge zusätzlicher \nInvestitionen zurückzuführen. Im Budgetjahr übersteigen die Nettoinvestitionen \ninsbesondere aufgrund der grossen Investition in das Burgreservoir die positive \nSelbstfinanzierung, was zu einem negativen Finanzierungssaldo führt und das \nNettovermögen verringert. \n\n \n\n \n\nIn TCHF netto BU25 BU24 ABW RE23\n\nSaldo Erfolgsrechnung 247 361 -114 271\n\n+ Abschreibungen VV 150 85 64 2\n\n= Selbstfinanzierung 397 447 -50 273\n\n./. Nettoinvestitionen -4'505 -3'162 -1'343 -174\n\n= Finanzierungssaldo (Überschuss+/Fehlbetrag-) -4'108 -2'715 -1'393 99\n\nNettovermögen Ende Jahr 3'555 5'136 -1'581 10'378\n\nEigenkapital Ende Jahr 11'171 10'978 192 10'562\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 8/70 \n\n1.2.2 Abwasserbeseitigung \n\n \n\n \n\nDie Erfolgsrechnung des Budgets 2025 weicht nur geringfügig vom Vorjahr ab. Die \ngestiegenen kalkulierten Zinseinnahmen ermöglichen die Kompensation der höheren \nUnterhaltskosten. \n\nDurch die negative Selbstfinanzierung und die Nettoinvestitionen reduziert sich das \nNettovermögen im Budgetjahr. \n\n \n\n \n\n1.2.3 Abfallbeseitigung \n\n \n\n \n\nMit der Gebührenreduktion per 1.1. resp. per 1.4.2016 resultieren ab Jahr 2016 \nAufwandüberschüsse sowie Finanzierungsfehlbeträge. Das Eigenkapital und das \nNettovermögen wurden damit planmässig reduziert. Per Ende 2021 wurde das \nmaximale Eigenkapital von CHF 75.–/Einwohner erstmals unterschritten. Der Stadtrat \nhatte daher per 1.1.2022 eine erste Erhöhung der Abfallgebühren beschlossen.  \n\nWegen der steigenden Kosten für die Abfallentsorgung unter anderem aufgrund des \nEinsatzes von elektrisch betriebenen Sammelfahrzeugen ergibt sich im Vergleich zum \nVorjahr ein höherer Verlust in der Erfolgsrechnung. Das Budget 2025 prognostiziert \nzudem ein negatives Nettovermögen. Daher wird die bereits angekündigte Erhöhung \nder Abfallgebühren im Jahr 2025 vorbereitet und ab 2026 umgesetzt. \n\n  \n\nIn TCHF netto BU25 BU24 ABW RE23\n\nSaldo Erfolgsrechnung -514 -515 2 -217\n\n+ Abschreibungen VV 45 28 17 1\n\n= Selbstfinanzierung -469 -487 19 -216\n\n./. Nettoinvestitionen -1'325 -975 -350 -65\n\n= Finanzierungssaldo (Überschuss+/Fehlbetrag-) -1'794 -1'462 -331 -281\n\nNettovermögen Ende Jahr 3'889 5'622 -1'732 7'145\n\nEigenkapital Ende Jahr 6'180 6'745 -564 7'209\n\nIn TCHF netto BU25 BU24 ABW RE23\n\nSaldo Erfolgsrechnung -649 -262 -387 -193\n\n+ Abschreibungen VV 9 11 -2 12\n\n= Selbstfinanzierung -640 -252 -389 -181\n\n./. Nettoinvestitionen 0 0 0 0\n\n= Finanzierungssaldo (Überschuss+/Fehlbetrag-) -640 -252 -389 -181\n\nNettovermögen Ende Jahr -149 506 -656 743\n\nEigenkapital Ende Jahr -108 556 -665 803\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 9/70 \n\n Erfolgsrechnung Stadt Liestal \n\n(inkl. Spezialfinanzierungen) \n \n\n \n \n\n \n \n\n  \n\nin TCHF brutto BU25 BU24 ABW RE23\n\n4 Ertrag 86'835 83'335 3'500 83'292\n\n40 Fiskalertrag 52'587 48'367 4'219 48'652\n\n41 Regalien und Konzessionen 246 238 8 204\n\n42 Entgelte 13'895 13'623 273 13'902\n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0\n\n44 Finanzertrag 2'078 1'709 368 2'299\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 1'171 786 385 469\n\n46 Transferertrag 14'172 15'871 -1'699 15'153\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 2 0 2 0\n\n49 Interne Verrechnungen 2'685 2'740 -55 2'613\n\n3 Aufwand -87'006 -85'481 -1'524 -83'292\n\n30 Personalaufwand -31'211 -30'020 -1'191 -28'415\n\n31 Sach- und übriger Aufwand -14'499 -14'187 -313 -13'544\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -3'642 -3'565 -77 -3'179\n\n34 Finanzaufwand -657 -663 6 -423\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -348 -463 116 -345\n\n36 Transferaufwand -33'959 -33'843 -116 -32'218\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -4 0 -4 -2'555\n\n39 Interne Verrechnungen -2'685 -2'740 55 -2'613\n\nSaldo Erfolgsrechnung (inkl. Sonderfaktoren) -170 -2'147 1'976 0\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 10/70 \n\n2 Anträge \n\n1. Der Einwohnerrat nimmt vom Jahresprogramm 2025 als integrierendem Teil des \nBudgets 2025 Kenntnis. \n\n \n\n2. Der Einwohnerrat setzt mit dem Budget für das Jahr 2025 den Steuerfuss und die \nSteuersätze fest:  \n\nSteuerfuss im Jahr 2025 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n\n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nEinkommens- und  \nVermögenssteuer \nNatürliche Personen \n\n65% der Staatssteuer  (unverändert) \n\n \n\nSteuerfüsse im Jahr 2025 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n\n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nErtragssteuer juristische Personen 55% der Staatssteuer  (unverändert) \n\nKapitalsteuer juristische Personen 55% der Staatssteuer  (unverändert) \n\n \n\n3. Der Einwohnerrat nimmt von den im Jahr 2025 für Liestal geltenden Gebühren \nKenntnis: \n\n(Gemäss § 27 Abs. 1bis Gemeindefinanzverordnung ist dem Statistischen Amt mit \ndem Budget ein Verzeichnis mit folgenden Angaben einzureichen:) \n\n \n\nWasserbezugsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2023–30.9.2024) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die Wassergebühren) \n\ninkl. 2.6% MWST (neu)  CHF 1.74/m3      (unverändert) \n\n \n\nAbwasserbenützungsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2023–30.9.2024) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nAbwassergebühren) \n\ninkl. 8.1% MWST (neu) CHF 2.27/m3 (unverändert)        \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 11/70 \n\n35-l-Kehrichtsack-Gebühr \n\nZuständigkeit: Stadtrat \n\n(Gebührenverordnung zum \nAbfallreglement) \n\ninkl. 8.1% MWST (neu) CHF 2.– (unverändert) \n\n \n\nGebühren für Hundehaltung \n\nZuständigkeit: Stadtrat \n\n(Gebührenverordnung zum \nPolizeireglement) \n\nHundegebühr \n\nEinschreibegebühr \n\nBearbeitungsgebühr \n\nCHF 100.– (unverändert) \n\nCHF   50.– (unverändert) \n\nCHF   50.– (unverändert) \n\n \n\n \n4. Der Teuerungsausgleich für die Besoldung des Verwaltungspersonals folgt dem \n\nLandratsbeschluss für das Staatspersonal.  \n(Annahme im Budget 2025: 1.4%) \n\n \n\n5. Der Einwohnerrat nimmt den Stellenplan zur Kenntnis. \n \n\n6. Der Einwohnerrat genehmigt das Budget 2025 der Stadt Liestal: \n\n• Erfolgsrechnung \n \n\n• Investitionen (brutto) < TCHF 300 inkl. MWST, für die keine Sondervorlagen \nerstellt werden müssen (Budgetkredite): \n\n \n\nEinwohnerkasse ohne Tiefbau \n\n  \n\n  \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung TCHF\n\n2171.5040.0357\nSA Frenke Primar: Erw eiterungsbau \n\nPlanerw ahlverfahren (SIA Phase 22)\n-200\n\n2171.5040.0358\nSA Fraumatt: Einbau Werkraum Holz im \n\nLuftschutzkeller\n-270\n\n2171.5040.0359\nSA Fraumatt: Einbau Lager im ehem. \n\nHeizungskeller\n-120\n\n7410.5020.0362 Orisbach Hochw asserschutz -250\n\n7690.5290.0363 Energieplanung -300\n\n2170.5040.0366\nKG Schw ieri: Umnutzung zu \n\nFamilienzentrum\n-290\n\n3414.5030.0353 Platz 2 Beleuchtung und Zaun -200\n\n7900.5290.0371 Teilzonenplanung Rheinstrasse -300\n\n7900.5290.0372\nMutation Umsetzung ISOS im \n\nSiedlungsgebiet\n-250\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 12/70 \n\nTiefbau \n\n \n\n \n\nLiestal, 22. Oktober 2024 \n\n \n\nFür den Stadtrat Liestal \n\n \n\nDer Stadtpräsident Der Stadtverwalter \n\nDaniel Spinnler Marcel Meichtry  \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung 6150 7101 7201 7301\n\n6150.5010.0349\nIndustriestrasse-Schauenburgerstrasse \n\nEinmündung Velosicherheit \n-185 - - -\n\n6150.5010.0350\nBrücke Weiermattstrasse Obj. 01: \n\nProjektierung\n-100 - - -\n\n6150.5010.0351 Brücke FG Grammet Obj 18: Projektierung -50 - - -\n\n6150.5030.0352 Treppe Emma-Herw egh Platz -85 - - -\n\n6150.5030.0354\nParkplätze Bruckackerstrasse-\n\nHolderstöckliw eg\n-100 - - -\n\n7101.5030.0356\nHelgenw eid-Liestal: Neubau \n\nVerbindungsleitung\n- -300 - -\n\n7101.5040.0364 Photovoltaik-Anlage Reservoir Burg - -275 - -\n\n7101.5060.0365 Ersatz Nissan Navarra - -65 - -\n\n7101.5290.0369\nFernw ärme Industriestrasse - Ersatz \n\nWasserleitung Projektierung\n- -100 - -\n\n7101.5290.0370\nSeltisbergerstrasse 2. Etappe Projektierung \n\nWasser\n- -50 - -\n\n7201.5030.0328 QP Oristal Umlegung Kanalisation - - -175 -\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 13/70 \n\n3 Jahresziele 2025 \n\n3.1. Präsidiales / Stab Zentrale Dienste  \n\nDaniel Spinnler / Marcel Meichtry \n\n3.1.1. Schwerpunkte  \n\n• Umsetzung Massnahmen Aufgabenüberprüfung \n\n• Digitalisierungsstrategie \n\n• Standortförderung:  \n\n• Projekt «Gesundheitshub Liestal» \n\n• Projekt «Stedtli 2030» \n\n• Nachhaltiges Verwaltungshandeln \n\n• Förderung der regionalen Zusammenarbeit \n\n \n\n3.1.2. Investitionsrechnung \n\nKeine Investitionen im Budgetjahr 2025 \n\n \n\n3.1.3. Erfolgsrechnung \n \n\n3.1.3.1. Umsetzung Massnahmen Aufgabenüberprüfung \n\nDie Aufgabenüberprüfung wurde im Jahr 2021 vom Stadtrat lanciert, um ab dem Jahr \n2022 einerseits die Ausgaben der Stadt Liestal zu mindern und andererseits zusätzliche \nErträge zu generieren.  \n\nA: Mit Budgeteingabe für das Jahr 2021 zuhanden des Einwohnerrats beschloss der \nStadtrat, ab 2021 eine Aufgabenüberprüfung vorzunehmen: Auch das vorliegende \nBudget und die weitere Entwicklung zeigen keine Entspannung. Die Massnahmen \nwurden in Teilprojekte gegliedert und auf eine Zeitachse gelegt (Details siehe dazu \nim Detail-Kapitel im EP 2025-29). \n\nZ: Die gemäss Aufgabenüberprüfung für das Jahr 2025 definierten Massnahmen sind \numgesetzt bzw. dem Einwohnerrat zur Beschlussfassung unterbreitet worden. \n\nL: Stadtrat und Verwaltung setzten die definierten Massnahmen für das Jahr 2025 um \nund erarbeiten die entsprechenden Vorlagen zuhanden des Einwohnerrats. Die \nProjektleitung und die Koordination der Teilprojekte liegen beim Stadtverwalter. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU25 \n\n(TCHF) \n\n Diverse Konten in allen Bereichen  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 14/70 \n\n3.1.3.2. Digitalisierungsstrategie \n\nA: Das Projekt «LIGITAL» wurde mit der Abnahme des Berichts «Digitale Roadmap» \ndurch den Stadtrat im Mai 2023 gestartet. Der Bericht zeigte auf, dass eine \ngemeinsame Ausschreibung der drei Kernapplikationen GEVER \n(Geschäftsverwaltungssoftware), ERP (Enterprise Resources System – Finanz-\n/Buchhaltungssoftware) und EWK (Datenbank mit Adressen und Prozessen der \nEinwohnerkontrolle) am sinnvollsten ist. Dies vor allem, weil die Systeme \nmiteinander kommunizieren können und dadurch Datenbrüche vermieden werden. \n\nIm Herbst 2023 lagen Angebote von mehreren Anbietern vor, und das \nZuschlagsverfahren inklusive Präsentationen durch die Unternehmen begann. Der \nZuschlagsentscheid hing von der Kreditgenehmigung dieser Sondervorlage durch \nden Einwohnerrat ab und erfolgte im Dezember 2023. Im Jahr 2024 wurde mit der \nEinführung der GEVER-Lösung begonnen. \n\nGemäss Roadmap erfolgt die Einführung der Systeme zeitlich gestaffelt: \n\n1. GEVER im Winter 2024; \n\n2. ERP und EWK im Herbst 2025 und danach die \n\n3. Umsysteme. \n\nMit der geplanten Implementierung der Kernapplikation CMI (GEVER) im Winter \n2024 ist man auf Kurs.  \n\nZ: Die neuen Kernapplikationen Abacus (ERP) und Innosolvcity (EWK) sind \nimplementiert. \n\nL:  Sicherstellung ausreichend personeller Ressourcen sowie umfangreiches Testing, \num die reibungslose Funktion des ERP-Systems zu gewährleisten. Gründliche, \nrollenspezifische Schulungen, welche eine effiziente Nutzung des Systems fördern \nund die Produktivität steigern. Förderung einer offenen Feedbackkultur, um das \nERP-System kontinuierlich zu verbessern und an die Bedürfnisse der Benutzer \nanzupassen. \n\n Für die zukünftige Begleitung des Projekts Digitalisierung der Stadtverwaltung wird \nauch in Zukunft weiterhin eine externe Beratung vonnöten sein, die neben der \nErfahrung mit Partnern bei der Einführung neuer Applikationen auch eine wertvolle \nAussicht ermöglicht, welche die Stadt Liestal gerne in Anspruch nimmt. Zwar sind \ndiese Kosten variabel, müssen aber budgetiert werden. \n\n Der Bereich Finanzen und Einwohnerdienste ist in diesem Projekt sehr stark \ninvolviert (interne Projektleitung sowie betroffene Applikationen wie ERP) und \nunterstützt dieses massgebend. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU25 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 50 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 15/70 \n\n3.1.3.3. Standortförderung \n\nIm Rahmen der im Entwicklungsplan 2021 erarbeiteten SWOT-Analyse des \nWirtschaftsstandorts Liestal und der daraus abgeleiteten Handlungsfelder sind die \nentsprechenden Massnahmen umzusetzen – daraus resultieren zwei Projekte: \n\n• Projekt «Gesundheitshub Liestal» (siehe nachfolgend Punkt 3.1.3.3.1) und \n\n• Projekt «Stedtli 2030», neu «Zentrumsmanagement» (siehe unter Punkt 3.1.3.3.2) \n\nZudem führen der Stadtpräsident und der Stadtverwalter weiterhin regelmässig \nUnternehmensbesuche bei lokal ansässigen Unternehmen durch und fühlen den Puls \nan Veranstaltungen der lokalen und der kantonalen Wirtschaftsverbände. Auch der \nregelmässige Austausch mit der Standortförderung Baselland wird gepflegt – \ninsbesondere mit Blick auf die Etablierung eines «Gesundheitshubs Liestal» (siehe \nnachfolgend Kapitel 3.1.3.3.1.). \n\n \n\n3.1.3.3.1. Projekt «Gesundheitshub Liestal» \n\nA: Die Verbesserung der Attraktivität für Unternehmen und Unternehmensbesuche ist \neine Verbundaufgabe der verschiedenen Departemente (bspw. bessere ÖV-\nVerbindungen, Realisierung QPs mit Gewerbeflächen etc.). Neben den \nordentlichen Unternehmensbesuchen wurde auch im Jahr 2024 weiterhin das \nProjekt «Gesundheitshub Liestal» bearbeitet: Auf dem Perimeter der Rheinstrasse \nsoll ein «Gesundheitshub Liestal» entstehen, welcher der Verbesserung der \nPositionierung des Standorts Liestal im Life Sciences Cluster Nordwestschweiz \ndient. Die Stadt Liestal und die Standortförderung Baselland sehen weiterhin \ngrosse Potenziale. Aufgrund der höheren Lebenserwartung und der \ntechnologischen Entwicklung sowie der ausgezeichneten Erreichbarkeit sind \ngrosse Chancen erkennbar, diese wirtschaftlichen Aktivitäten innerhalb des Life \nSciences Cluster Nordwestschweiz auszubauen oder neue Geschäftsmodelle \numzusetzen. Neben den zahlreichen wirtschaftlichen Aktivitäten, die im Bereich \nGesundheit bereits heute in der Region Liestal stattfinden, sind wichtige Akteure \ndes öffentlichen Gesundheitswesens vor Ort tätig. Mit diesen Akteuren wurden in \nden Jahren 2022 und 2023 Workshops durchgeführt mit dem Ziel, in Liestal einen \nGesundheitshub zu etablieren. Im Jahr 2024 wurde mit der Wirtschaftsförderung \nund einer externen Begleitung sowie unter Einbezug von wichtigen Playern im Life-\nSciences-Bereich das Konzept weiter geschärft. Die Finalisierung inkl. Prüfung \ndurch die Anspruchsgruppen und potenzieller Partnerinnen und Partner steht noch \naus. \n\nZ: Das Konzept «Gesundheitshub Liestal» ist abgeschlossen und \nImplementierungspartner/-innen sind gefunden. \n\nL: Das Konzept wird fertiggestellt und durch die unterschiedlichen Anspruchsgruppen \ngeprüft und reflektiert. Die notwendigen Partnerinnen und Partner werden für eine \nUmsetzung gewonnen – insbesondere auch der Kanton als wichtige \nArealeigentümerin. Bei positivem Ergebnis werden die entsprechenden \nBeschlüsse seitens Einwohnerrat abgeholt. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU25 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare  15 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 16/70 \n\n3.1.3.3.2. Projekt «Stedtli 2030» \n\nA: Unter dem Namen «Stedtli 2030» wurde im Jahr 2022 ein Projekt gestartet, \nwelches die Attraktivität des Stedtli stärken soll. Hierfür wurde eine Projektgruppe \naus Vertreterinnen und Vertretern von KMU (insb. Retail), Tourismus Liestal und \nBaselland, Genussmarkt und der Stadt Liestal gebildet. Im Jahr 2024 wurde aus \nPersonen des Projektteams der Verein «Erlebniszentrum Liestal» gegründet und \nder Rekrutierungsprozess eines/einer Zentrumsmanagers/-in für das Liestaler \nZentrum gestartet. Die Führung des Zentrumsmanagements läuft über den Verein \nErlebniszentrum Liestal. Sie ist also eine Verbundaufgabe der unterschiedlichen \nAnspruchsgruppen. \n\nDas Projekt um die Anstellung eines/einer Zentrumsmanagers/-in wurde auf drei \nJahre befristet, wobei sich die Stadt Liestal während der entsprechenden \nProjektdauer mit jeweils CHF 80’000.– pro Jahr an den Kosten beteiligt \n(Gesamtkosten pro Jahr sind rund CHF 220’000.–). \n\nZ: Die Stadt Liestal ist eng in die Weiterentwicklung des Zentrumsmanagements \nsowie der weiteren Massnahmen des Projekts «Stedtli 2030» eingebunden. \n\nL: Im 2025 startet eine Person als Zentrumsmanager/-in. Diese Person wird mit den \nwichtigsten Anliegen sowie Abläufen seitens Politik und Verwaltung vertraut \ngemacht und in die stadteigenen Projekte zur Steigerung der Aufenthaltsqualität \ndes Zentrums eingebunden. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU25 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare  80 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 17/70 \n\n3.1.3.4. Nachhaltiges Verwaltungshandeln \n\nA: Im Jahr 2022 wurde mit der Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie unter Beizug \nvon externer Unterstützung gestartet. Basierend auf den Resultaten der \nvorgenommenen Nachhaltigkeitsanalyse Liestals wurde im Jahr 2023 der Prozess \nzur Erstellung des Entwicklungs- und Finanzplans umgestellt: Insbesondere \nwurden die 19 Handlungsfelder der Berichte der Vorjahre zu neu 9 \nHandlungsfeldern konsolidiert. Diese Handlungsfelder wurden auf eine nachhaltige \nEntwicklung der Stadt Liestal ausgerichtet (in Bezug auf die \nNachhaltigkeitsdimensionen «Umwelt», «Wirtschaft», «Gesellschaft» und \n«Gemeindesteuerung»). \n\nSchliesslich wurde unter dem Aspekt «Ökologie» im Jahr 2023 zudem eine \nKlimagasbilanz für die Verwaltung erstellt. Massnahmen zur Erreichung des Netto-\nNull-Ziels 2035 für die Verwaltung wurden ebenfalls im neuen EP und im Budget \n2025 sowie in einem ersten und in Bezug auf die erstellte Klimagasbilanz für \nStadtverwaltung Liestal in einem zweiten Zwischenbericht an den Einwohnerrat \nabgebildet. \n\nDer EP25–29 bildet dementsprechend weiterhin die Nachhaltigkeitsstrategie der \nStadt Liestal ab. \n\nKonkret wurde – als Massnahmen zur Erreichung des Netto-Null-Ziels 2035 – zum \nBeispiel die Abfallbewirtschaftung mittels E-Lastwagen neu ausgeschrieben und \nvergeben oder wurden weiter Anreize für Mitarbeitende der Stadtverwaltung \ngeschaffen, mit dem ÖV zur Arbeit zu fahren. \n\nZ: Die systemischen und organisatorischen Voraussetzungen zur Erreichung eines \nnachhaltigeren Verwaltungshandelns in Bezug auf die Nachhaltigkeitsdimensionen \n«Umwelt», «Wirtschaft», Gesellschaft» und «Gemeindesteuerung» sind \nimplementiert.  \n\nL: Die Ausrichtung auf eine nachhaltige Entwicklung ist nicht nur eine strategische \nFrage, sondern auch eine Frage der Organisationskultur. Entsprechend soll \ninnerhalb der Verwaltung das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln weiter \ngestärkt werden. Dazu werden aber auch die entsprechenden Instrumente und \nEntscheidungshilfen benötigt, die systematisch zusammenhängen. Diese werden \nlaufend evaluiert und eingeführt (wie z.B. der Nachhaltigkeitskompass bei \ngrösseren Investitionsprojekten). Zudem soll die territoriale CO2-Bilanz \nfertiggestellt und weitere Massnahmen zur Erreichung eines klimaneutralen \nLiestals bis ins Jahr 2035 identifiziert werden. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU25 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare  20 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 18/70 \n\n3.1.3.5. Förderung der regionalen Zusammenarbeit \n\nA: Am 29. November 2023 erteilte die Einwohnergemeindeversammlung Seltisberg \ndem Gemeinderat Seltisberg den Auftrag, die Auswirkungen der Zusammenlegung \nder Verwaltung mit Liestal zu prüfen. Daraufhin fanden im Jahr 2024 mehrere \nSitzungen zwischen Vertretenden des Gemeinderats Seltisberg sowie dem \nStadtpräsidenten und dem Stadtverwalter der Stadt Liestal statt. \n\nDerzeit werden verschiedene Modelle der interkommunalen Zusammenarbeit und \nderen potenzielle Auswirkungen auf die Gemeinde Seltisberg und die Stadt Liestal \ngeprüft. Die laufenden Abklärungen zwischen der Gemeinde Seltisberg und der \nStadt Liestal umfassen unterschiedliche Ansätze, von gemeinsamen \nVerwaltungsdiensten bis hin zu kollaborativen Projekten in den verschiedenen \nBereichen unserer Aufgaben und Dienstleistungen. \n\nZ: Der Grundsatzentscheid einer potenziellen (Teil-)Zusammenlegung der \nVerwaltungen der Gemeinde Seltisberg und der Stadt Liestal ist getroffen und das \nweitere Vorgehen bestimmt. \n\nL: Die Vor- und Nachteile einer Zusammenlegung der Verwaltungen der Gemeinde \nSeltisberg und der Stadt Liestal sind abzuwägen. Weiter müssen die \nentscheidenden Erfolgsfaktoren sowie die finanziellen Auswirkungen ausgewiesen \nund ein möglicher Projektablauf definiert werden. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU25 \n\n(TCHF) \n\n \n(Im Jahr 2025 sind hierfür keine Einnahmen \noder Ausgaben geplant)  \n\n– \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 19/70 \n\n3.2. Bildung/Sport \n\nLukas Felix / Monika Feller \n\n3.2.1. Schwerpunkte \n\n• Verankerung der erweiterten Angebote der schulergänzenden Betreuung (SEB) \n\n• Umsetzung einer obligatorischen, frühen Sprachförderung   \n\n• Umsetzung Betriebskonzept Begegnungszentrum für Familien  \n\n• Umsetzung Konzept Tageskindergarten    \n\n• Umsetzung Konzept Waldkindergarten    \n\n• Leseförderung in der Primarstufe   \n\n \n\n3.2.2. Investitionsrechnung \n\nKeine Investitionen im Budgetjahr 2025 \n\n \n\n3.2.3. Erfolgsrechnung \n \n\n3.2.3.1. Verankerung der erweiterten Angebote der schulergänzenden Betreuung (SEB) \n\nA: Im zweiten Jahr des Pilotbetriebs der SEB mit erweiterten Betreuungszeiten zeigen \ndie Anmeldezahlen und eine Umfrage bei den Erziehungsberechtigten, dass sich \nder Bedarf der neuen Angebote an den grossen Standorten (Rotacker, Frenke und \nFraumatt) einpendelt und einem Bedürfnis entspricht. Die uneinheitlichen \nFinanzierungsformen der Betreuungsangebote führen zu hohem administrativem \nAufwand und zu Verwirrung bei den Erziehungsberechtigten. \n\nZ: Die rechtlichen Grundlagen für die erweiterten Betreuungszeiten sind geschaffen, \nund damit wird der Pilotbetrieb ab Beginn des Schuljahres 2026/2027 in den \nregulären Betrieb überführt. Die vereinfachte Administration und die soziale \nAbfederung aller SEB-Angebote sind umgesetzt. Für sämtliche Angebote der SEB \n(inkl. Mittagstisch) besteht die Möglichkeit, Betreuungsgutscheine zu beantragen.  \n\nL: Die Betreuungszeiten an den grossen Standorten (Rotacker, Fraumatt und Frenke) \nwerden ausgedehnt. Die Frühbetreuung von 7.00 bis 8.00 Uhr wird an den grossen \nSchulstandorten angeboten. Die Nachmittagsbetreuung dauert bis 18.30 Uhr.  Für \nsämtliche Angebote der SEB (inkl. Mittagstisch) besteht die Möglichkeit, \nBetreuungsgutscheine zu beantragen. Die Vereinheitlichung des \nFinanzierungsmodells vereinfacht die Organisation und die Administration und stellt \nden Zugang zu Betreuungsangeboten für alle Einkommensschichten sicher. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU25 \n\n(TCHF) \n\n2180.3010.0600   Tagesstrukturen Löhne (50%)   44  \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 20/70 \n\n3.2.3.2. Umsetzung einer obligatorischen, frühen Sprachförderung  \n\nA: Die gesetzlichen Grundlagen des Kantons zur frühen Förderung liegen vor. Die \nKonzeption ist in Arbeit, um diese Förderung im Jahr 2026 einführen zu können. \nMögliche Anbietende (insbesondere Spielgruppen und Kindertagesstätten) sind \ninformiert und einbezogen. Die obligatorische Sprachstandserhebung wird ab 2025 \nvom Kanton durchgeführt. \n\nZ: Die frühe Sprachförderung ist in Liestal obligatorischer Bestandteil des Bildungs-\nangebotes und im Bildungsreglement verankert. \n\nL: Ein Umsetzungskonzept, zusammen mit dem angepassten Bildungsreglement der \nStadt Liestal, wird erstellt und dem Einwohnerrat zur Beschlussfassung vorgelegt. \nDamit soll die Einführung der obligatorischen frühen Sprachförderung ab 2026 \nermöglicht werden. Im Sommer 2025 beginnt der Pilotbetrieb mit einzelnen \nAnbietenden und für wenige Kinder. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU25 \n\n(TCHF) \n\n2180.3010.0600  Sprachlerngruppen 5 \n\n \n\n \n\n3.2.3.3. Umsetzung Betriebskonzept Begegnungszentrum für Familien \n\nA: Der Kindergarten Schwieri wird durch die Schule noch bis Ende Juni 2025 belegt. \nDanach wird die verbleibende Klasse im neu ertüchtigten Kindergarten Oris geführt. \nDamit ist der Eintritt für die Kinder in einem nahe gelegenen Kindergarten \nsichergestellt. Die Einführung eines dritten Kindergartens beim Rotackerschulhaus \nhat die Zufriedenheit der Erziehungsberechtigten deutlich erhöht und die damit \nverbundenen Einsprachen gegen die Einteilungen auf null reduziert. Damit kann \ndas Gebäude des Kindergartens Schwieri nach einer Ertüchtigung innerhalb der \nbestehenden Gebäudehülle der Nutzung als Begegnungszentrum für Familien \nzugeführt werden. Im Jahr 2024 wurde für ein solches Zentrum ein Betriebskonzept \nerstellt. Das Betriebskonzept wurde vom Stadtrat zustimmend zur Kenntnis \ngenommen. \n\nZ: Im Jahr 2025 werden Verhandlungen mit möglichen Anbietenden geführt und das \nNutzungsprogramm des Begegnungszentrums festgelegt. Basierend auf dem \nBetriebskonzept werden die baulichen Anpassungen innerhalb des Gebäudes \nvorgenommen. \n\n L: Die Gebäude der heutigen Kindergärten Schwieri werden ertüchtigt und an die \nBedürfnisse der neuen Nutzung angepasst. Vereinbarungen mit interessierten \nVereinen zu passenden Angeboten für das künftige Begegnungszentrum werden \ngetroffen, um ein abwechslungsreiches und zielgruppengerechtes Programm \norganisieren zu können. Da die Umsetzung der frühen Sprachförderung (siehe \nPunkt 1.3.2) und die Entwicklung eines Begegnungszentrums für Familien durch \nexterne Faktoren verzögert wurden, werden die Projektressourcen für die \nUmsetzung des Begegnungszentrums und die Entwicklung der frühen Förderung \nin Liestal um ein Jahr verlängert. \n\n \n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 21/70 \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU25 \n\n(TCHF) \n\n2180.3010.0600   \nProjektentwicklung frühe Förderung  \nAbteilung Betreuung  \n\n24  \n\n \n\n \n\n3.2.3.4. Umsetzung Konzept Tageskindergarten \n\nA: Besuch eines Quartierkindergartens ist der Weg zu den Betreuungsangeboten oft \nnicht selbstständig bewältigbar für Kindergartenkinder. Eine Umfrage bei den \nErziehungsberechtigten zeigt den Bedarf für einen Tageskindergarten. Zudem sind \neinzelne Kindergärten in Liestal überlastet, damit soll punktuell Abhilfe geschaffen \nwerden. \n\nZ: Das Konzept eines standortunabhängigen Tageskindergartens ist umsetzungsreif.  \n\nL: Das Konzept wird weiterbearbeitet und verfeinert. In Zusammenarbeit mit dem \nBereich HP werden mögliche und geeignete Standorte evaluiert.  \n\n \n\n \n\n3.2.3.5. Umsetzung Konzept Waldkindergarten   \n\nA: Das Interesse am pädagogischen Angebot eines Waldkindergartens wird \nregelmässig angemeldet. Das Angebot passt sehr gut zum bereits bestehenden \nSchwerpunkt ausserschulisches Lernen (ALO) der Primarstufe Liestal. Zudem sind \neinzelne Kindergärten in Liestal überlastet. Damit soll punktuell Abhilfe geschaffen \nwerden. \n\nZ: Die Stadt Liestal führt einen Waldkindergarten im Pilotbetrieb ein. \n\nL: Als Alternative und Ergänzung zu den Quartierkindergärten kann eine limitierte \nAnzahl Plätze für einen Waldkindergarten angeboten werden. Das alternative \nAngebot hilft allenfalls mit, dass die Schaffung zusätzlicher \nKindergartenräumlichkeiten vermieden werden kann, und entlastet dadurch auch \nvolle Kindergartenklassen in einzelnen Quartieren. Dieses Angebot generiert kaum \nRaumbedarf.  Das Konzept wird ab Schuljahr 2025/2026 erstmals im Pilotbetrieb \neingeführt, sofern genügend Anmeldungen für eine halbe Klasse vorliegen (erstes \nKindergartenjahr). \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU25 \n\n(TCHF) \n\n2110.3020.0600 \n\nLohnkosten für eine zusätzliche \nBegleitperson für ein halbes \nSchuljahr (Praktikant/Praktikantin oder \nZivildienstleistende/-r)   \n\n8 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 22/70 \n\n3.2.3.6. Leseförderung in der Primarstufe  \n\nA: Das Projekt Leseförderung hat ein erstes, erfolgreiches Jahr hinter sich. Bereits \nhaben zwei Weiterbildungen mit allen Lehrpersonen stattgefunden. Die \nstandardisierten Leistungsmessungen deuten auf eine Verbesserung der \nLeseleistung vieler Kinder hin. Die regelmässigen Trainingssequenzen zeigen \nWirkung. Liestal erarbeitet Konzepte, die eine vorbildliche Leseförderung auf allen \nStufen und in vielen Fächern bewirken und längerfristig sichern sollen.   \n\nZ: Die Leseleistung der Schülerinnen und Schüler der Primarstufe Liestal verbessert \nsich erkennbar. Geeignete Methoden sind dokumentiert und im Schulprogramm \nverankert.   \n\nL: Mit den gezielten Weiterbildungen für Lehrpersonen, dem Bibliotheksfahrplan und \nden Montagslesungen in Zusammenarbeit mit der Kantonsbibliothek kommt eine \nweitere Komponente hinzu. Das schafft weitere Zugänge zum Buch und zur \nLesefreude der Schülerinnen und Schüler. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU25 \n\n(TCHF) \n\n2120.3130.0601 Primarschule, Dienstleistungen Dritter  9 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 23/70 \n\n3.3. Finanzen/Einwohnerdienste \n\nDaniel Spinnler / Tobias Wagner \n\n3.3.1. Schwerpunkt \n\n• Nach der Implementierung der GEVER-Lösung im Jahr 2024 sind nun auch die \nKernapplikationen ERP und EWK im Herbst 2025 erfolgreich eingeführt. \n\n \n\n3.3.2. Investitionsrechnung \n \n\n3.3.2.1. Evaluation und Einführung neues IT-System \n\nKto.-Nr. 0220.5200.0323 \n\nA: Das Projekt «LIGITAL» wurde mit der Abnahme des Berichts «Digitale Roadmap» \ndurch den Stadtrat im Mai 2023 gestartet. Der Bericht zeigte auf, dass eine \ngemeinsame Ausschreibung der drei Kernapplikationen GEVER \n(Geschäftsverwaltungssoftware), ERP (Enterprise Resources System – Finanz-\n/Buchhaltungssoftware) und EWK (Datenbank mit Adressen und Prozessen der \nEinwohnerkontrolle) am sinnvollsten ist. Dies vor allem, weil die Systeme \nmiteinander kommunizieren können und dadurch Datenbrüche vermieden werden. \n\nIm Herbst 2023 lagen Angebote von mehreren Anbietern vor, und das \nZuschlagsverfahren inklusive Präsentationen durch die Unternehmen begann. Der \nZuschlagsentscheid hing von der Kreditgenehmigung dieser Sondervorlage durch \nden Einwohnerrat ab und erfolgte im Dezember 2023. Im Jahr 2024 wurde mit der \nEinführung der GEVER-Lösung begonnen. \n\nGemäss der Roadmap erfolgt die Einführung der Systeme zeitlich gestaffelt: \n\n1. GEVER im Winter 2024 \n\n2. ERP und EWK im Herbst 2025 \n\n3. Danach die Umsysteme \n\nMit der geplanten Implementierung der Kernapplikation CMI (GEVER) im Winter \n2024 ist man auf Kurs.  \n\nZ: Die neuen Kernapplikationen Abacus (ERP) und Innosolvcity (EWK) sind \nimplementiert. \n\nL: Sicherstellung ausreichend personeller Ressourcen sowie umfangreiches Testing, \num die reibungslose Funktion des ERP-Systems zu gewährleisten. Gründliche, \nrollenspezifische Schulungen, welche eine effiziente Nutzung des Systems fördern \nund die Produktivität steigern. Förderung einer offenen Feedbackkultur, um das \nERP-System kontinuierlich zu verbessern und an die Bedürfnisse der Benutzer \nanzupassen. \n\n \n\n3.3.3. Erfolgsrechnung \n\nKeine Schwerpunkte im Budgetjahr 2025. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 24/70 \n\n3.4. Hochbau/Planung \n\nDaniel Muri / Thomas Noack \n\n3.4.1. Schwerpunkte  \n\nHochbau \n\n• Stadtsaal (ehemals Engelsaal): Realisierung (SIA-Phasen 32–53) \n\n• SA Fraumatt: Erweiterungsbau, Realisierung (SIA-Phasen 32–53) \n\n• SA Fraumatt: Einbau Werkraum Holz im Luftschutzkeller \n\n• SA Fraumatt: Einbau Lager im ehemaligen Heizungskeller \n\n• SA Frenke Primar: Erweiterungsbau Planerwahlverfahren (SIA Phase 22) \n\n• KG Oris: Erhalt Gebrauchstauglichkeit \n\n• KG Schwieri: Umnutzung zu Familienzentrum \n\n• SA Rotacker: Hauptbau 1918 Erhalt Gebrauchstauglichkeit \n\n• Rathaus Raumbedarf Verwaltung \n\n• Feuerwehrmagazin: Machbarkeitsstudie Nachnutzung \nVerkehr \n\n• A22 unter den Boden \nPlanung \n\n• Zonenvorschriften Landschaft \n\n• Richtplanung \n\n• Mutation Umsetzung ISOS im Siedlungsgebiet \n\n• Teilzonenplanung Rheinstrasse \n\n• Koordination der Bauprojekte im Perimeter zwischen Bahnhof und Altstadt (QP Am \nOrisbach, Kantonsgericht, QP Lüdin) \n\nEnergie und Umwelt \n\n• Energieplanung \n\n• Orisbach Hochwasserschutz \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 25/70 \n\n3.4.2. Investitionsrechnung \n\nHochbau \n\n \n\n3.4.2.1. Stadtsaal (ehemals Engelsaal): Realisierung (SIA-Phasen 32–53) \n\nKto.-Nr. 3290.5040.0345 \n\nA: Die EKG Hotel AG hat die Vereinbarung betreffend Nutzung Engelsaal und \nNebenräume mit der Stadt Liestal per 31. Dezember 2019 gekündigt. Da nur der \nEngelsaal ohne das Foyer im Besitz der Stadt Liestal ist, sind sowohl der Zugang \nzum Engelsaal wie auch die Fluchtwege für eine Belegung mit mehr als 50 \nPersonen nicht mehr gewähreistet. \n\nZ: Der Stadtsaal ist für eine Nutzung gemäss Betriebskonzept bereit. Die baulichen \nMassnahmen für den Betrieb sind umgesetzt. \n\nL: Der Stadtrat hat entschieden, den Stadtsaal (ehemals Engelsaal) zukünftig durch \ndie Stadt zu betreiben. Der betriebsnotwendige Ausbau (zusätzlicher neuer Zugang \nmit Windfang direkt von der Terrasse aus, Brandschutzmassnahmen wie Einbau \neiner Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Küche etc.) erfolgt gemäss den nun zu \nerstellenden Anforderungen aus dem Betriebskonzept. \n\n \n\n3.4.2.2. SA Fraumatt: Erweiterungsbau Realisierung (SIA-Phasen 32–53) \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0348  \n\nA: Gemäss der Masterplanung Schulbau soll der Schulstandort Fraumatt langfristig \nzwei ganze Klassenzüge beherbergen. Heute besteht zum entsprechenden \nRaumprogramm ein Defizit von Schulräumen. \n\nZ: Nach Zustimmung in der Volksabstimmung ist die Realisierung des Bauprojekts \ninitiiert. \n\nL: Das Vorprojekt ist abgeschlossen. Es diente als Grundlage für die Sondervorlage \nan den Einwohnerrat. Aufgrund der prognostizierten Höhe der Baukosten ist eine \nVolksabstimmung nötig. Nach der Volksabstimmung soll unmittelbar mit der \nRealisierung des Bauprojekts begonnen werden, sodass der Erweiterungsbau \nspätestens auf das Schuljahr 2028/2029 zur Verfügung steht. \n\n \n\n3.4.2.3. SA Fraumatt: Einbau Werkraum Holz im Luftschutzkeller \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0358 \n\nA: Gemäss Raumprogramm für das Schulhaus Fraumatt soll der Schule ein \nzusätzlicher Werkraum zur Verfügung gestellt werden. Dieser kann im ehemaligen \nLuftschutzkeller realisiert werden und somit bereits vor dem Neubau des \nErgänzungsbaus der Schule zur Verfügung gestellt werden. \n\nZ: Der zusätzliche Werkraum steht der Schule zur Verfügung \n\nL: Der Werkraum wird zusammen mit den Architekten des Neubaus geplant und im \nehemaligen Luftschutzkeller eingebaut. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 26/70 \n\n3.4.2.4. SA Fraumatt: Einbau Lager im ehemaligen Heizungskeller \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0359 \n\nA: Gemäss Raumprogramm für das Schulhaus Fraumatt soll der Schule zusätzlicher \nLagerraum zur Verfügung gestellt werden. Dieser kann im ehemaligen \nHeizungskeller realisiert und somit bereits vor dem Neubau des Ergänzungsbaus \nder Schule zur Verfügung gestellt werden. \n\nZ: Der Lagerraum ist im ehemaligen Heizungskeller realisiert.  \n\nL: Das Lager wird zusammen mit den Architekten des Neubaus geplant und im \nehemaligen Heizungskeller eingebaut. \n\n \n\n3.4.2.5. SA Frenke Primar: Erweiterungsbau Planerwahlverfahren (SIA Phase 22) \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0357 \n\nA: Gemäss der Masterplanung Schulbau soll der Schulstandort Frenke langfristig drei \nganze Klassenzüge beherbergen. Heute besteht zum entsprechenden \nRaumprogramm ein Defizit von Schulräumen.  \n\nZ: Das Vorprojekt Plus für den Erweiterungsbau Frenke liegt vor. \n\nL: Für den Erweiterungsbau Frenke liegt ein älterer Entwurf eines Vorprojekts vor. \nAufgrund der prognostizierten Entwicklung der Schüler- und Schülerinnenzahlen \nbesteht dringender Handlungsbedarf für die Realisierung des Erweiterungsbaus. \nDas Vorprojekt muss aufgrund des zwischenzeitlich ergänzten Raumprogramms \nzu einem Vorprojekt Plus mit einer Kostengenauigkeit von ±10% überarbeitet \nwerden. Das Vorprojekt Plus dient als Grundlage für die Sondervorlage an den \nEinwohnerrat. Aufgrund der prognostizierten Höhe der Baukosten ist eine \nVolksabstimmung nötig. Der Erweiterungsbau soll spätestens auf das Schuljahr \n2030/2031 zur Verfügung stehen. \n\n \n\n3.4.2.6. KG Oris: Erhalt Gebrauchstauglichkeit \n\nKto.-Nr. 2170.5040.0334 \n\nA: Um die Umnutzung des Kindergartens Schwieri als Lokalität für die Förder- und \nVernetzungsangebote im Frühbereich zu ermöglichen, muss der Kindergarten Oris \nwieder in Betrieb genommen werden. Er bietet auch im Kontext der \nSchulraumplanung eine gute Ergänzung, um sehr lange Kindergartenwege zu \nvermeiden. \n\nZ: Der Kindergarten Oris steht ab dem Schuljahr 2025/2026 für eine \nKindergartenklasse zur Verfügung. \n\nL: Bevor der Kindergarten wieder in Betrieb genommen wird, sollen die notwendigsten \nbaulichen Massnahmen zum Erhalt der Gebrauchstauglichkeit ausgeführt werden. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 27/70 \n\n3.4.2.7. KG Schwieri: Umnutzung zu Familienzentrum \n\nKto.-Nr. 2170.5040.0366 Bauliche Massnahmen \n\nA: Für die Umnutzung des Kindergartens Schwieri zu einem Zentrum für die \nBetreuung und Förderung im Frühbereich sind bauliche Massnahmen erforderlich. \n\nZ: Der Kindergarten Schwieri steht für die neue Nutzung als Zentrum für die Betreuung \nund Förderung im Frühbereich zur Verfügung \n\nL: Die notwendigen baulichen Massnahmen werden geplant und umgesetzt. \n\n \n\n3.4.2.8. SA Rotacker: Hauptbau 1918 Erhalt Gebrauchstauglichkeit \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0347 Projektierung (Budgetkredit) \n\nKto.-Nr. 2171.5040.0360 Realisierung (Sondervorlage) \n\nA: Nach dem Beschluss, in der Schulanlage Rotacker die Gesamterneuerung um \nmindestens zehn Jahre hinauszuschieben, gilt es, die Sicherstellung der \nGebrauchstauglichkeit für die Zwischenzeit zu planen und zu realisieren. Im Jahr \n2022 wurden die Budgetmittel für die Erstellung eines Musterzimmers eingesetzt. \n\nZ: Die dringendsten Massnahmen zum Erhalt der Gebrauchstauglichkeit sind \numgesetzt. \n\nL: Mit internen Ressourcen und den Mitteln aus dem Budgetkredit wird eine \nSondervorlage an den Einwohnerrat erarbeitet. Anschliessend kann dann die \nRealisierung der dringendsten Massnahmen erfolgen. Im Vordergrund stehen \ndabei die Sanierung der Fenster, der Ersatz der Beleuchtung in den \nKlassenzimmern und Malerarbeiten. \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 28/70 \n\n3.4.2.9. Rathaus Raumbedarf Verwaltung \n\nKto.-Nr. 0290.5040.0338  \n\nA: Die Verwaltung stösst im Rathaus an ihre Grenzen. Die Anzahl Mitarbeitende \nnimmt zu. Die Aufteilung der Büros ist nicht auf einen optimalen Betrieb \nabgestimmt, das Sicherheitskonzept im Haus und in den Büros ist nicht mehr \nzeitgemäss, die Büros sind zu klein und im Sommer teilweise sehr heiss, die \nSitzungszimmer sind gefangen und schlecht belüftet. \n\nZ: Es besteht ein Konzept, wie langfristig ein adäquater und zeitgemässer \nRaumbedarf für die Mitarbeitenden der Verwaltung bereitgestellt werden kann. \n\nL: Kurzfristig konnte der unmittelbare Raumbedarf für die Verwaltung mit externen \nLösungen und internen Verschiebungen im Rathaus gelöst werden. Mit externen \nPartnern soll der mittelfristige zeitgemässe Raumbedarf für die Verwaltung \nanalysiert werden und sollen Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Das zur \nUmsetzung empfohlene Resultat muss in die Finanz- und Ressourcenplanung \naufgenommen werden. \n\n \n\n3.4.2.10. Feuerwehrmagazin: Machbarkeitsstudie Nachnutzung \n\nKto.-Nr. 1500.5040.0337  \n\nA: Mit dem Bezug des Neubaus für die Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal im \nAltmarkt wird das bestehende Feuerwehrmagazin ab 2026 für eine Nach- oder \nUmnutzung frei. \n\nZ: Es besteht ein Konzept für eine Nach- bzw. Umnutzung des Feuerwehrmagazins. \n\nL: Mit externen Partnern sollen mit einer Machbarkeitsstudie unterschiedliche \nVarianten aufgezeigt und geprüft werden. Das Ergebnis muss für die Umsetzung in \ndie Finanz- und Ressourcenplanung aufgenommen werden. \n\n \n \n\nVerkehr \n\n \n\n3.4.2.11. A22 unter den Boden \n\nKto.-Nr. 7900.5290.0319  \n\nA: Die A22 durchschneidet das Siedlungsgebiet der Stadt Liestal im Ergolzraum. Sie \nmuss in den kommenden Jahren durch den Bund saniert werden. Es liegt ein \nErtüchtigungskonzept vor, das der A22 eine weitere Lebensdauer von 20 bis 30 \nJahren ermöglicht. Bis dahin muss eine langfristige Lösung – unter dem Boden – \nausgearbeitet und die Finanzierung sichergestellt sein. \n\nZ: Eine Projektstudie liegt vor, die erlaubt, die zukünftige Linienführung der A22 im \nRichtplan festzulegen. Das Projekt A22 ist für die Periode ab 2035 in den \nFinanzierungplänen des Bundes aufgenommen. \n\nL: Die Stadt Liestal muss in die Vorleistung gehen und selbst Projektvarianten \nausarbeiten, um bei Bund und Kanton die notwendige Überzeugungsarbeit leisten \nzu können. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 29/70 \n\nPlanung \n\n \n\n3.4.2.12. Zonenplan Landschaft \n\nKto.-Nr. 7900.5290.0318  \n\nA: Die Zonenvorschriften Landschaft stammen aus dem Jahr 1995. Seither wurde das \nLandschaftsentwicklungskonzept aus dem Jahr 2012 mit den entsprechenden \nInventaren erarbeitet und bildet die Grundlage für eine Revision des Zonenplans \nLandschaft. Dabei sind das ISOS Röserental aus dem Jahr 2013 und die \nNaturgefahrenkarte aus dem Jahr 2011 umzusetzen. Im Weiteren gilt es, einen \nStrassennetzplan Landschaft zu erarbeiten.  \n\nZ: Die Zonenvorschriften Landschaft sind vom Einwohnerrat beschlossen und vom \nRegierungsrat genehmigt. \n\nL: In enger Zusammenarbeit mit der Landschaftskommission und mit externer \nBeratung wurden die Wirkung des heutigen Zonenplans Landschaft und die Defizite \nin Bezug auf die Umsetzung des Landschaftsentwicklungskonzepts analysiert und \ndie Zielsetzungen sowie der Umfang der Revision ausgearbeitet. Der Stadtrat hat \ndie Grundsätze beschlossen. Nach der Ausarbeitung der notwendigen \nFachgutachten und der Planungsdokumente, der öffentlichen Mitwirkung und der \nkantonalen Vorprüfung erfolgt voraussichtlich 2025 die Beschlussfassung durch \nden Einwohnerrat. \n\n \n\n3.4.2.13. Richtplanung \n\nKto.-Nr. 7900.5290.0317  \n\nA: Das Zonenreglement der Stadt Liestal muss in den kommenden Jahren \nüberarbeitet werden. Die Richtplanung dient der Erarbeitung von Grundlagen und \nstrategischen Zielen. \n\nZ: Die Richtplanung liegt als strategische Grundlage für die Überarbeitung der \nkommunalen Nutzungsplanung vor. \n\nL: Als Vorbereitung erfolgen diverse Vorstudien zu einzelnen Teilthemen, wie \nVerkehrskonzept, Analyse der Potenziale der Siedlungsentwicklung, Umgang mit \ndem Klimawandel und andere. Insbesondere steht zusammen mit dem Kanton und \nden Gemeinden Frenkendorf und Füllinsdorf die Ausarbeitung eines Zukunftsbilds \nSchönthal im Perimeter der Rheinstrasse zwischen dem Schauenburgkreisel und \nder Hülftenschanz an. Die Bevölkerung und andere weitere Anspruchsgruppen \nsollen in den Prozess der Erarbeitung einbezogen werden. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 30/70 \n\n3.4.2.14. Mutation Umsetzung ISOS im Siedlungsgebiet \n\nKto.-Nr. 7900.5290.0372  \n\nA: In der letzten Revision des Zonenreglements Siedlung wurde das ISOS nur \nungenügend berücksichtigt. Zunehmend nehmen Einsprachen zu Baugesuchen \nauf das ISOS Bezug, was nicht zuletzt auch zu einer Rechtsunsicherheit führt. Der \nZonenplan und das Zonenreglement der Stadt Liestal müssen um dieses Thema \nergänzt werden. Als Vorbereitung konnten die Überprüfung des ISOS als \nGrundlage für die weiteren Arbeiten durch ein Fachgremium sowie einzelne \nFachgutachten erstellt werden. \n\nZ: Die Planungsdokumente zur Mutation des Zonenplans und des Zonenreglements \nzur eigentümerverbindlichen Festsetzung der Berücksichtigung des ISOS sind für \ndie öffentliche Mitwirkung und die Beschlussfassung durch den Einwohnerrat \nerarbeitet. \n\nL: Die Planungsdokumente zur eigentümerverbindlichen Umsetzung in den \nZonenplan und das Zonenreglement werden in enger Abstimmung mit der \nAbteilung Planung durch ein Planungsbüro erarbeitet. \n\n \n\n3.4.2.15. Teilzonenplanung Rheinstrasse \n\nKto.-Nr. 7900.5290.0371 \n\nA: Im Perimeter der Rheinstrasse vom Schauenburgkreisel bis zum Kreuzboden \nbefinden sich diverse Areale in der Zone für öffentliche Werke und Anlagen. \nTeilgebiete werden in den kommenden Jahren einer neuen Nutzung zugeführt. Mit \nder vom Stadtrat beschlossenen Masterplanung und der Planungsvereinbarung mit \nden Grundeigentümerschaften liegt die Grundlage für die weiteren \nArealentwicklungen und nachfolgenden Teilzonenplanungen vor.  \n\nZ: Die Projektorganisation ist etabliert und erste Schritte zur Arealentwicklung mit dem \nKanton und den anderen Grundbesitzenden im Perimeter sind konkretisiert. \n\nL: Auf der Grundlage der Masterplanung und der gemeinsamen \nPlanungsvereinbarung werden einzelne Areale entwickelt und die für die \nRealisierung der Bauprojekte notwendigen Zonenvorschriften ausgearbeitet. \n\n \n\n3.4.2.16. Koordination der Bauprojekte im Perimeter zwischen Bahnhof und Altstadt \n(QP Am Orisbach, Kantonsgericht, QP Lüdin) \n\nKto.-Nr. 3420.5030.0300  \n\nA: Die Planungsinstrumente für die drei Projekte wurden vom Einwohnerrat \nbeschlossen und vom Regierungsrat genehmigt.  \n\nZ: Die Realisierung der Bauprojekte ist mit den Bauherrschaften geplant und erfolgt  \nkoordiniert. \n\nL: In Abhängigkeit der Bewilligungs- und der Einspracheverfahren der drei Projekte \nbegleitet und koordiniert der Bereich Hochbau/Planung die Realisierung und \nbereitet das Bauprojekt zum Orispark vor. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 31/70 \n\nEnergie und Umwelt \n\n \n\n3.4.2.17. Energieplanung \n\nKto.-Nr. 7690.5290.0363  \n\nA: Das revidierte Energiegesetz verpflichtet die Gemeinden mit einem Gasnetz, \ninnerhalb von fünf Jahren eine Energieplanung zu machen. \n\nZ: Entwürfe der Planungsdokumente zur Energieplanung für die Beschlussfassung \ndurch den Einwohnerrat liegen vor.  \n\nL: In Zusammenarbeit mit den Energieversorgern und mit externer Begleitung werden \ndie Planungsdokumente erarbeitet. \n\n \n\n3.4.2.18. Orisbach Hochwasserschutz \n\nKto.-Nr. 7410.5020.0362 \n\nA: Der Landrat hat den Baukredit für das Hochwasserschutz- und \nRenaturierungsprojekt des Orisbachs des kantonalen Tiefbauamts zwischen der \nRheinstrasse und der Ergolzmündung beschlossen. Das Projekt kann ab 2025 \nrealisiert werden. Für die Stadt Liestal ist es wichtig, dass der Orisbach als \nwichtiges identitätsstiftendes Element gestaltet wird und in seiner Ausgestaltung \nauf die neuen städtischen Überbauungen reagiert und damit einen wichtigen und \nattraktiven Ausgleich zu den sehr dichten Quartieren bietet. Zusätzliche urbane \nGestaltungelemente, wie Zugänge zum Bach, Sitzgelegenheiten und eine kleine \nPlattform sind als Drittprojekte der Stadt in der Planung enthalten. \n\nZ: Die zusätzlichen Elemente, welche den Gewässerraum zugänglich und erlebbar \nmachen, werden mit dem Bauprojekt des kantonalen Tiefbauamts realisiert. \n\nL: Das nun vorliegende Bauprojekt sieht insbesondere drei gestaltete Zugänge zum \nOrisbach vor, welche den Gewässerraum für die Bevölkerung zugänglich und \nerlebbar machen. Zusätzlich ist zwischen den Quartierplänen Aurisa und Osboplatz \neine neue Brücke über den Orisbach zu erstellen. Diese Baumassnahmen werden \nmit dem Bauprojekt des Kantons realisiert und sind durch die Stadt Liestal zu \nfinanzieren. \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 32/70 \n\n3.4.3. Erfolgsrechnung  \n \n\n3.4.3.1. Mutation Zonenplan Siedlung: Ausscheidung Gewässerraum \n\nA: Mit der Änderung des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes wird die \nZuständigkeit für die Gewässerraumausscheidung innerhalb der Bauzonen den \nGemeinden übertragen. Der Zonenplan und das Zonenreglement der Stadt Liestal \nmüssen um dieses Thema ergänzt werden.  \n\nZ: Die Planungsdokumente zur Mutation des Zonenplans und des Zonenreglements \n«Ausscheidung Gewässerraum» sind für den Einwohnerratsbeschluss erarbeitet. \n\nL: Die Planungsdokumente werden in enger Abstimmung mit der Abteilung Planung \ndurch ein Planungsbüro erarbeitet. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU25 \n\n(TCHF) \n\n7900.3132.0303 Raumplanung Honorare Fachexperten 30 \n\n \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 33/70 \n\n3.5. Sicherheit/Soziales \n\nPascale Meschberger / René Frei \n\n3.5.1. Schwerpunkte  \n\n• Bahnhofpaten \n\n• Förderung der Zivilcourage \n\n• Konzept Sozialberatung – Totalrevision \n\n• Altersleitbild – Totalrevision \n\n \n\n3.5.2. Investitionsrechnung \n\nKeine Investitionen im Budgetjahr 2025 \n\n \n\n3.5.3. Erfolgsrechnung \n \n\n3.5.3.1. Bahnhofpaten \n\nA: Bis zum 31. Dezember 2017 führte die Stadt Liestal in Zusammenarbeit mit der \nSBB RailFair am Bahnhof Liestal erfolgreich das Projekt Bahnhofpaten/-innen. \nDabei handelte es sich um freiwillige Einwohnende von Liestal, welche \nehrenamtlich für eine geringe Honorierung am Bahnhof patrouillierten und dabei \nReisenden Auskünfte erteilten, für die Ordnung schauten, relevante Zwischenfälle \nder Stadt, der SBB oder direkt der Polizei meldeten und auf suizidgefährdete \nPersonen achteten. Alle Bahnhofpaten/-innen wurden von der SBB RailFair speziell \ngeschult. Aufgrund der damaligen Überalterung der Bahnhofpaten/-innen und auch \nder Reduktion der Zuwendungen der SBB wurde das Projekt eingestellt. Im Hinblick \nauf die Eröffnung des neuen Bahnhofs geht eine Arbeitsgruppe, bestehend aus \nVertretern-/innen der Stadt Liestal, der SBB, der Psychiatrie Baselland und der \nPolizei BL, davon aus, dass die Suizide am Bahnhof wieder zunehmen können. \nAuch die Störung der öffentlichen Ordnung könnte wieder zunehmen. Eine \npräventive Massnahme wie die Bahnhofpaten/-innen könnte dieser Entwicklung \nwieder entgegenwirken. \n\nZ: Das Projekt Bahnhofpaten/-innen ist am Bahnhof Liestal umgesetzt. \n\nL: Zusammen mit der SBB RailFair, der Psychiatrie BL und der Polizei BL wird das \nProjekt Bahnhofpaten/-innen evaluiert, neu aufgesetzt und eine entsprechende \nLeistungsvereinbarung abgeschlossen. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU25 \n\n(TCHF) \n\n6230.3130.0400 Bahnhofpaten – Dienstleistungen Dritter 15 \n\n6230.3170.0400 Bahnhofpaten – Spesen 2 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 34/70 \n\n3.5.3.2. Förderung der Zivilcourage \n\nA: Viele Ordnungswidrigkeiten oder Delikte könnten verhindert werden, wenn die \nBevölkerung mit Zivilcourage handeln würde. Anstelle von engagiertem Handeln \nziehen sich bei einem Vorfall die Passanten/-innen aus Angst zurück, gehen \nteilnahmslos vorbei oder zeichnen diesen als Leserreporter/Leserreporterin für die \nBoulevardpresse oder die sozialen Medien auf. Diese Tendenz hat deutlich \nzugenommen und senkt somit die Hemmschwelle für delinquente Personen. \nZivilcourage bedeutet nicht intervenieren, sondern lediglich angemessenes \nReagieren und Alarmieren.  \n\nZ: Die Stadt Liestal bietet ab 2026 Kurse für die Einwohnenden von Liestal zur \nFörderung der Zivilcourage an. \n\nL: Es werden in Zusammenarbeit mit der Polizei BL die kritischen Situationen, welche \nmit Zivilcourage entschärft werden können, analysiert und es wird der geeignete \nKursanbieter evaluiert, damit ab 2026 auf die Einwohnenden von Liestal \nzugeschnittene Kurse zur Förderung der Zivilcourage angeboten werden können. \n\n \n \n\n3.5.3.3. Konzept Sozialberatung – Totalrevision \n\nA: Im Jahr 2020 wurden das von der Sozialberatung erarbeitete Konzept \nSozialberatung und die Beratungsprozesse eingeführt. Das Konzept ist sehr \nerfolgreich, denn die Kosten konnten nachhaltig um rund CHF 3 Mio. gesenkt \nwerden. Eine weitere Senkung mit dem bestehenden Konzept und den \ndazugehörigen Prozessen zeichnet sich jedoch nicht mehr ab. Die Möglichkeiten \nscheinen ausgeschöpft. Aufgrund der zahlreichen Gesetzesänderungen, der \nVeränderung der Zuständigkeiten zwischen Kanton und Gemeinden wie aber auch \nder Veränderung der Anspruchsgruppen ist davon auszugehen, dass bei einer \nNeuausrichtung weitere Einsparungen möglich sind. \n\nZ: Das Konzept Sozialberatung ist überarbeitet und verabschiedet. \n\nL: Das bestehende Konzept der Sozialberatung wird einer Totalrevision unterzogen. \nDie Abteilung Sozialberatung analysiert zusammen mit den übergeordneten \nBehörden und kantonalen Fachstellen die aktuelle Situation und die Entwicklung \nauf dem Gebiet der sozialen Unterstützung (Klientel, neue Fachstellen, \nSubsidiaritäten etc.) und richtet das Konzept und die Prozesse auf diese \nEntwicklung aus. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 35/70 \n\n3.5.3.4. Altersleitbild – Totalrevision \n\nA: Das derzeitige Altersleitbild wurde von der Alterskommission erarbeitet und im Jahr \n2017 in Kraft gesetzt. Zwischenzeitlich hat sich auf dem Gebiet Alter sehr viel \nverändert. Es sind neue gesetzliche Grundlagen geschaffen worden, es wurden die \nVersorgungsregionen gebildet und auch die Lebenserwartung hat sich weiter \nerhöht. Im Weiteren hat der Kanton Basel-Landschaft sein Altersleitbild, das sich \nan das Leitbild der Stadt Liestal anlehnt, einer Totalrevision unterzogen und die \nneue Version im Jahr 2023 in Kraft gesetzt. Das Altersleitbild der Stadt Liestal ist \nnicht mehr aktuell. \n\nZ: Das neue Altersleitbild ist in Kraft gesetzt. \n\nL: Unter der Leitung der Fachstelle Alter analysiert die Alterskommission die aktuellen \nGegebenheiten und rechtlichen Grundlagen, die Umwelt auf dem Gebiet Alter und \nüberarbeitet das aktuelle Altersleitbild. Dabei wird auch geprüft, ob ein spezifisches \nAltersleitbild für die Stadt Liestal noch Sinn macht oder ob ein Altersleitbild für die \nAlters- und Pflegeregion Liestal (APRL) angezeigt ist. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 36/70 \n\n3.6. Tiefbau \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n3.6.1. Schwerpunkte \n\n• Strassensanierung und Werkleitungsersatz \n\n• Sanierung der Weiermattbrücke \n\n• Inbetriebsetzung Parkleitsystem \n\n• Beseitigung Unwetterschäden Sichternstrasse \n\n• Sportanlagen betriebsbereit erhalten \n\n \n\n3.6.2. Investitionsrechnung \n\n \nProjektierung \n \n\n3.6.2.1. Strassensanierung und Werkleitungsersatz \n\nKto.-Nr. 6150.5010.0335 SBB 4 Spurausbau: Spitalstrasse – \nStrassensanierung \n\nKto.-Nr. 6150.5010.0341 Fichtenstrasse: Erneuerung Strasse \n\nKto.-Nr. 6150.5010.0342 Mattenstrasse: Strassensanierung \n\nKto.-Nr. 6150.5010.0355 Widmannstrasse: Erneuerung Strasse \n\nA: Durch den Werkleitungsersatz (Trinkwasserleitung, Abwasserleitung, Fernwärme, \nElektrisch, Telekommunikation) wird auch die Verbesserung von \nsanierungsbedürftigen Strassenoberflächen vorgenommen. Die genannten \nStrassenstücke sollen mit Synergiewirkung gleichzeitig saniert werden, damit \ngesamthaft ein Vorteil entsteht. Die Quartierstrassen dienen der \nVerkehrserschliessung, aber auch der Aufnahme der öffentlichen Versorgungs- \nund Entsorgungsleitungen.  \n\nZ: Die Strassenoberflächen der vorgenannten Strassen sind ersetzt. \n\nL: Die Projekte werden gemeinsam geplant und ausgeschrieben. Es ist jeweils ein \nTiefbauunternehmen für einen gesamten Strassenzug verantwortlich. Die \nWerkgarantie kann somit eindeutig zugeordnet werden. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 37/70 \n\n3.6.2.2. Sanierung der Weiermattbrücke \n\nKto.-Nr. 6150.5010.0340 Realisierung \n\nKto.-Nr. 6150.5010.0350 Projektierung \n\nA: Das Brückenbauwerk stammt aus dem Jahr 1968 und weist gemäss \nInspektionsbericht deutliche Mängel in der Struktur auf. Die Tragfähigkeit ist zwar \nnoch gegeben, aber es wurden bereits in den letzten Jahren Sofortmassnahmen \nnötig und umgesetzt, um die statische Belastung der Brückenplatte zu vermindern.  \n\nZ: Das Sanierungsprojekt der Weiermattbrücke ist ausgearbeitet und dem \nEinwohnerrat die Kreditvorlage zur Beschlussfassung unterbreitet. \n\nL: Ein spezialisiertes Ingenieurbüro wird ausgewählt, welches ein Sanierungsprojekt \nausarbeitet. Nach der Ausschreibung und Entscheidung über eine Zusage für die \nBaumeisterarbeiten kann die Einwohnerratsvorlage ausgearbeitet werden. Die \nSanierung kann nach dem Beschluss der Sondervorlage erfolgen. \n\n \n\n3.6.2.3. Inbetriebsetzung Parkleitsystem \n\nKto.-Nr. 6150.5090.0188 Realisierung \n\nA: In Liestal stehen in öffentlichen Parkhäusern Parkplätze zur Verfügung. Heute ist \nfür die Besuchenden des Stedtli nicht sichtbar, in welchem Parkhaus freie \nParkplätze verfügbar sind. Dies führt zu vermeidbarem Suchverkehr und zu einer \nnicht optimalen Auslastung der Parkhäuser. Der Einwohnerrat hat den Kredit zur \nRealisierung eines Parkleitsystems im Jahr 2022 beschlossen.  \n\nZ: Das Parkleitsystem ist realisiert und in Betrieb. \n\nL: Das Parkleitsystem wird in Betrieb gesetzt. In den Einfahrtsstrassen zum \nStadtzentrum wird angezeigt, in welchen Parkhäusern es freie Parkplätze gibt. \n\n \n \n\nVerkehrsflächen \n \n\n3.6.2.4. Beseitigung Unwetterschäden Sichternstrasse \n\nKto.-Nr. 6150.5010.0373 Realisierung (TCHF 500) \n\nKto.-Nr. 7101.5030.0373 Realisierung (TCHF 100) \n\nKto.-Nr. 7201.5030.0373 Realisierung (TCHF 50) \n\nTotal TCHF 650 als gebundene Ausgabe \n\nA: Die Sichternstrasse wurde aufgrund eines Unwetters am 25. Juni 2024 stark in \nMitleidenschaft gezogen. Die Strasse war ab diesem Zeitpunkt im Waldstück nicht \nmehr befahrbar.  \n\nZ: Es liegt ein Projekt zur Wiederherstellung der Sichternstrasse im obersten Teil vor. \n\nL: Mit einem spezialisierten Ingenieurbüro wird der Ersatz geplant und \nausgeschrieben. Die Realisierung erfolgt im Herbst/Winter 2024/2025. Die \nWerkleitungen darunter sind wieder sicher einzubauen. \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 38/70 \n\nGrünflächen \n \n\n3.6.2.5. Sportanlagen betriebsbereit erhalten \n\nKto.-Nr. 3414.5030.0353 Platz 2 Beleuchtung und Zaun \n\nA: Die Anlagen im Gitterli stehen jederzeit der Öffentlichkeit zur Verfügung. Auf dem \nPlatz 2 ist seit 2019 ein Installationsplatz für die SBB eingerichtet. Dieser wird \nwieder als Fussballplatz hergerichtet. \n\nZ: Der Platz 2 steht den Vereinen wieder zum Trainieren zur Verfügung.  \n\nL: Mit der Wiederherstellung der Rasenfläche durch die SBB wird die Beleuchtung \nerneuert und mit einer energieverbrauchsarmen LED-Technologie ausgerüstet. Der \nverrostete Zaun und Ballfang wird ersetzt. \n\n \n\n3.6.3. Erfolgsrechnung \n\nKeine Schwerpunkte im Budgetjahr 2025. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 39/70 \n\n3.7. Spezialfinanzierungen \n \n\n3.7.1. Wasserversorgung \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n3.7.1.1. Schwerpunkte \n\n• Reduktion der Wasserverluste durch Netzerneuerung \n\n• Instandsetzung von Objekten: \n\n• Reservoir Burg: Abbruch/Neubau \n\n• Reservoir Burg: Photovoltaikanlage \n\n• Sicherung der Grundwasserfassungen \n\n \n\n3.7.1.2. Investitionsrechnung \n\n \n\n3.7.1.2.1. Reduktion der Wasserverluste durch Netzerneuerung \n\nKto.-Nr. 7101.5030.0325 SBB 4-Spurausbau: Spitalstrasse \n\nKto.-Nr. 7101.5030.0326 Fernwärme Industriestrasse – Ersatz Wasserleitung \n\nKto.-Nr. 7101.5030.0343 Fichtenstrasse: Erneuerung Wasser \n\nKto.-Nr. 7101.5030.0344 Mattenstrasse: Wasserleitungsersatz \n\nKto.-Nr. 7101.5030.0369 Projektierung Wasserleitungsersatz Industriestrasse \n\nKto.-Nr. 7101.5030.0367 Wasserleitungsersatz Widmannstrasse \n\nKto.-Nr. 7101.5030.0368 Wasserleitungsersatz Seltisbergerstrasse \n\nKto.-Nr. 7101.5030.0370 Projektierung Wasserleitungsersatz \nSeltisbergerstrasse \n\nKto.-Nr. 7101.5030.0330 Projektierung Wasserleitungsersatz Oristalstrasse \n\nA: Die Verluste durch Lecks im Trinkwasserleitungssystem betragen ca. 15% der \nTrinkwasserproduktion in Liestal. Das Leitungssystem wurde in den letzten 100 \nJahren aufgebaut und besteht etwa zur Hälfte aus Kunststoffleitungen. Dieses \nLeitungsmaterial weist eine ca. zehnfach kleinere Leckanfälligkeit auf als \nMetallleitungen. Deshalb erfolgt der Ersatz meistens mit dem Kunststoffmaterial. In \nden drei Strassenabschnitten Spitalstrasse, Fichtenstrasse und Mattenstrasse sind \nleckanfällige Trinkwasserleitungen zu ersetzen. Zudem wird in der Spitalstrasse ein \nEngpass der Kanalisation beseitigt. In der Industriestrasse wird parallel zur \nWasserleitung die Fernwärme neu verlegt. In der Widmannstrasse sowie teilweise \nauch in der Sichternstrasse verlegt die Elektra Baselland neue Elektroleitungen. \nDie Seltisbergerstrasse und die Oristalstrasse werden durch das Tiefbauamt \nBaselland erneuert. Da der Strassenkörper in allen erwähnten Strassenabschnitten \nnicht mehr genügend stabil ist, soll auch dieser im Zuge der Bauarbeiten komplett \nersetzt werden. \n\nZ: Weitere Massnahmen zur Eindämmung von Leckverlusten werden 2025 getroffen \nund umgesetzt.  \n\nL: Das Metallleitungssystem wird über die nächsten Jahre durch Kunststoff ersetzt. In \nden Jahren 2024 und 2025 werden Teilstücke in der Spitalstrasse, der \nIndustriestrasse, der Fichtenstrasse, der Mattenstrasse, der Widmannstrasse, der \nSeltisbergerstrasse und der Oristalstrasse ersetzt. Ziel ist es, dass die Leckverluste \nrasch auf unter 15% zurückgehen und sich die Anzahl Lecks im Leitungssystem \nkontinuierlich verringert. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 40/70 \n\n3.7.1.2.2. Reservoir Burg: Abbruch/ Neubau \n\nKto.-Nr. 7101.5040.0324 \n\nA: Die Objekte der Wasserversorgung Liestal weisen unterschiedliche altersbedingte \nMängel auf. Der Kanton hat die Wasserversorgung Liestal bei der Inspektion dazu \nverpflichtet, diverse Objekte instand zu setzen. Nach einer Reihe kleinerer \nReservoire soll nun das grösste und älteste der Reservoire erneuert werden. Die \numfangreichen Studien und Variantenvergleiche haben ergeben, dass anstelle der \nalten Bauwerke von 1891 und 1940 ein Neubau am effizientesten ist.  \n\nZ: Bis Ende 2025 ist die Realisierung des Rohbaus abgeschlossen.  \n\nL: Dem Kredit wird voraussichtlich 2024 zugestimmt und nach erfolgter \nBaubewilligung im Winter 2024/2025 mit dem Bau begonnen. Die weiteren \nArbeitsvergaben für die Ausrüstung erfolgen im Jahr 2025. Das Reservoir Burg wird \nals wesentlicher Teil einer verlässlichen Wasserversorgung für Liestal im Jahr 2026 \nkomplett erneuert sein. \n\n \n\n3.7.1.2.3. Reservoir Burg: Photovoltaikanlage \n\nKto.-Nr. 7101.5040.0364 \n\nA: Die Objekte der Wasserversorgung Liestal benötigen Strom. Ausserdem weisen sie \nmeistens eine grössere Oberfläche auf, welche Raum für Solarpanels anbietet. \nBeim Reservoir Burg ist der Neubau in Planung. Die Idee einer Photovoltaikanlage \nauf dem neuen Dach wurde im Einwohnerrat wohlwollend aufgenommen. \n\nZ: Der Entscheid für die Möglichkeit einer erneuerbaren Stromproduktion für den \nBetrieb des Reservoirs Burg ist gefällt.  \n\nL: Die Möglichkeit einer Photovoltaikanlage auf dem Reservoir Burg ist geprüft. Im Fall \neiner möglichen und zielgerechten Umsetzung wird dem Einwohnerrat ein \nentsprechender Entscheid zur Realisierung vorgelegt. \n\n \n\n3.7.1.3. Erfolgsrechnung \n \n\n3.7.1.3.1. Sicherung der Trinkwassergewinnung im Gebiet Helgenweid Hölstein, Alte \nBrunnen, Gitterli, Lauterbrunnen \n\nA: Die Fassungen des Grundwassers sollen gemäss Gesetzgebung mit \nneurechtlichen Schutzzonen ausgerüstet werden. Liestal bezieht fast alles \nTrinkwasser aus Grundwasservorkommen. Die Grundwasserkonzessionen sind im \nFall des Gitterli abgelaufen, andere laufen in den nächsten Jahren aus.  Die \nneurechtlichen Schutzzonenausscheidungen sind oft nicht möglich, solange \nNachbargemeinden davon mitbetroffen sind und eine Zustimmung durch deren \npolitisch verantwortliche Instanzen (in der Regel die Gemeindeversammlungen) \nnicht erwirkt werden kann. Neue technische Möglichkeiten würden den \nGrundwasserschutz jedoch auch mit kleineren Schutzzonen garantieren können.  \n\nZ: Die Grundlagen zur langfristigen Sicherung des Liestaler Trinkwassers sind \nerarbeitet und der Stadtrat hat die entsprechende Strategie verabschiedet. \n\nL: Die Erweiterung der Schutzzonen mit dem Ziel des Grundwasserschutzes werden \ngeprüft und mit dem Kanton vorbereitet. Das Gespräch mit \nGrundeigentümerschaften und mit Nachbargemeinden, die von einer \nSchutzzonenausscheidung betroffen wären, wird aufgenommen. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 41/70 \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU25 \n\n(TCHF) \n\n7101.3132.0700 Wasser – Honorare ext. Berater 80 \n\n \n\n3.7.2. Abwasserbeseitigung \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n3.7.2.1. Schwerpunkte  \n\n• GEP-Revision \n\n• Reduktion Überschwemmungsrisiken \n\n• Reduktion der Auswirkung eines Starkregens im Sichternquartier \n\n \n\n3.7.2.2. Investitionsrechnung \n\n \n\n3.7.2.2.1. GEP-Revision \n\nKto.-Nr. 7201.5290.0102 \n\nA: Die Realisierung zahlreicher Quartierplanungen führt zu veränderten \nRahmenbedingungen bezüglich der Entwässerung. Aus diesem Grund muss der \naktuell gültige «Generelle Entwässerungsplan» (GEP) der Stadt Liestal aus dem \nJahr 2005 einer Revision unterzogen werden. Ein erneuerter GEP soll als Rahmen \nfür weitere zehn Jahre Bautätigkeit in Liestal dienen. \n\nZ: Der erneuerte GEP steht 2025 als verlässliche Grundlage für die \nSiedlungsentwässerung zur Verfügung. \n\nL: Der GEP mit den zugehörigen technischen Berichten ist erarbeitet und wird dem \nEinwohnerrat zum Beschluss vorgelegt. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 42/70 \n\n3.7.2.2.2. Reduktion Überschwemmungsrisiken \n\nKto.-Nr. 7201.5030.0329 Beseitigung hydraulischer Engpass Spitalstrasse  \n\nKto.-Nr. 7201.5030.0367 Trennsystem Widmannstrasse  \n\nKto.-Nr. 7201.5030.0368 Trennsystem Seltisbergerstrasse  \n\nA: Bei Starkregenereignissen kommt es zu Überlastungen im Entwässerungssystem \nder Stadt Liestal. Mit hydraulischen Berechnungen konnten diverse Engpässe im \nKanalisationssystem festgestellt werden. Diese sollen im Rahmen von \nErneuerungsprojekten behoben werden. In der Widmannstrasse sowie teilweise \nauch in der Sichternstrasse verlegt die Elektra Baselland neue Elektroleitungen. \nDie Seltisbergerstrasse wird durch das Tiefbauamt Baselland erneuert. \n\nZ: In der Spitalstrasse ist der hydraulische Engpass der Mischwasserkanalisation \nentfernt. In der Widmannstrasse und in der Seltisbergerstrasse ist das Trennsystem \nerweitert. \n\nL: Nach einer Variantenprüfung wird in der Spitalstrasse gleichzeitig mit dem \nWasserleitungsersatz und der Strassensanierung ein Teilstück der Kanalisation auf \neinen Durchmesser von 70 cm ausgebaut. In der Widmannstrasse wird auf einer \nLänge von rund 100 m und in der Seltisbergerstrasse auf einer Länge von ca. 180 m \ndas Trennsystem erweitert. In der Seltisbergerstrasse wird zudem ein \nTrennbauwerk mit Entlastung in die Regenabwasserleitung erstellt. \n\n \n\n3.7.2.3. Erfolgsrechnung \n \n\n3.7.2.3.1. Reduktion der Auswirkung eines Starkregens im Sichternquartier \n\nA: Im Sommer 2024 wurde durch ein Starkregenereignis die Sichternstrasse im \noberen steilen Teil zerstört und die darunterliegenden Liegenschaften vom Wasser \nund mitgeschwemmten Geröll in Mitleidenschaft gezogen.  \n\nZ: Die Varianten zur Reduktion der negativen Auswirkungen von \nStarkwetterereignissen auf der Sichtern liegen zur Entscheidungsfindung vor. \n\nL: Das Fassungsvermögen der Strassenkanalisation in der Sichternstrasse wird \nerweitert. Ein Projekt zur Rückhaltung oder zum schadlosen Ableiten des \nRegenwassers aus dem Gebiet Sichtern soll weitere Entlastungsmöglichkeiten \naufzeigen. \n\n \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU25 \n\n(TCHF) \n\n7201.3131.0301 \nAbwasserbeseitigung Tiefbau – Planung / \nProjektierung \n\n40 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 43/70 \n\n3.7.3. Abfallbewirtschaftung \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n3.7.3.1. Schwerpunkt \n\nGebührenanpassungen für Abfall \n\n \n\n3.7.3.2. Erfolgsrechnung \n \n\n3.7.3.2.1. Gebührenanpassungen für Abfall \n\n \n\nA: In den vergangenen Jahren wurden keine kostendeckenden Gebühren für den \nSchwarzkehricht erhoben, weil die Abfallkasse ein sehr hohes Vermögen aufwies. \nDie Gebührenerträge dieser Spezialfinanzierung müssen explizit für die \nEntsorgung des Abfalls verwendet werden. Das Eigenkapital der Abfallkasse wird \nEnde Jahr 2025 die angestrebte Grössenordnung von CHF 75.– pro Einwohner \nunterschritten haben und weiter abnehmen. Durch die Sammlung mittels \nelektrobetriebener Fahrzeuge werden ausserdem die Kosten für die Sammlung \nsteigen.  \n\nZ: Die Abfallgebühren decken den effektiven Aufwand der Abfallkasse. \n\nL: Eine Gebührenanhebung für den Schwarzkehricht wird auf das Jahr 2026 \neingeführt. Die Vorbereitung für diesen Schritt wird im Jahr 2025 geplant und die \nUmsetzung kommuniziert. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 44/70 \n\n4 Erläuterungen Budget 2025 Einwohnerkasse Liestal \n\n Erträge \n\n \n\n \n\n4.1.1 Steuererträge natürliche Personen und juristische Personen \n\nBei der Budgetierung der Steuererträge werden die Prognosen zur Konjunktur- und zur \nBevölkerungsentwicklung berücksichtigt.  \n\nIm Rahmen der SV17 wurde ab dem Jahr 2023 bei den juristischen Personen der \nSteuersatz (in Prozenten des steuerbaren Kapitals/Ertrags) auf den Steuerfuss (in \nProzenten der Staatssteuer) umgestellt. \n\n \n\n4.1.1.1 Wachstum der Steuererträge aufgrund konjunktureller Entwicklung \n\nDie Steuerertragsprognose der Kantonalen Steuerverwaltung basiert auf dem \nSteuerabgrenzungsprinzip. Der Erwartungswert der Vorjahressteuern sollte bei korrekt \nvorgenommener Steuerabgrenzung null betragen. Es dürfen daher keine \nVorjahressteuererträge budgetiert werden. In der Jahresrechnung fallen dann \nerwartungsgemäss dennoch Vorjahressteuererträge an, weil die Steuerabgrenzung nie \neine Punktlandung sein kann.  \n\nDie Umsetzung der SV17 wird noch bis ins Jahr 2025 andauern, wobei der kantonale \nGewinnsteuersatz für juristische Personen letztmalig gesenkt wird. Ab dem Steuerjahr \n2025 wird dieser Satz von 6.5% auf 4.4% reduziert, was einer Abnahme von 32.3% bei \neinem unveränderten kommunalen Gewinnsteuerfuss entspricht. Zudem entfällt der \nSondersteuersatz von 1.6%, sodass alle Unternehmen künftig dem ordentlichen Satz \nvon 4.4% unterliegen. Insgesamt überwiegt der positive Effekt der \nSondersteuersatzanpassung (von 1.6% auf 4.4%) den negativen Effekt der Senkung \ndes ordentlichen Steuersatzes (von 6.5% auf 4.4%) leicht. Diese beiden Anpassungen \nsind in der Prognose der Ertragssteuer eingerechnet. \n\n \n\n \n\n \n\n4.1.1.2 Wachstum der Steuererträge aufgrund der Bevölkerungsentwicklung \n\nDie getroffenen Annahmen lauten (Details siehe EP25–29): \n\n• Bevölkerungszunahme im Jahr 2025 um 197 auf total 16’266 Personen per Ende \nJahr \n\nin TCHF netto BU25 BU24 ABW RE23\n\nTotal Erträge   59'469 55'577 3'892 55'386\n\nSteuererträge 52'999 48'860 4'139 48'884\n\nFinanzausgleich 152 828 -676 2'289\n\nLokale Erträge EK 5'783 5'483 300 3'269\n\nFinanzvermögen 535 406 129 943\n\nEntwicklung Steuererträge 2025\n\nEntwicklung \n\nSteuererträge \n\nBudgetbrief 2025 \n\nKt. BL\n\nEinkommenssteuer 4.5%\n\nVermögenssteuer 3.6%\n\nErtragssteuer 8.4%\n\nKapitalsteuer 4.4%\n\nNatürliche Personen\n\nJuristische Personen\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 45/70 \n\n• Grundlage dazu bilden die Quartierplanentwicklung sowie die Auswertung \nder Daten der Einwohnerkontrolle. \n\n• Siehe Details im EP25–29. \n\n• Steuerertrag natürliche Personen pro Einwohner: CHF 2’646.– \n\n• zusätzlicher Steuerertrag 2025 natürliche Personen: TCHF 521 \n \n\n4.1.2 Finanzausgleich, Sonderlastenabgeltungen und Kompensationsleistungen \n\n \n\n \n\nHorizontaler Finanzausgleich (Empfängergemeinde) \nDie Budgetierung des Ressourcenausgleichs hängt in erster Linie von der erwarteten \nSteuerkraft im laufenden Jahr in der eigenen Gemeinde und vom Ausgleichsniveau ab. \nSeit dem Jahr 2023 wird das Ausgleichsniveau jährlich festgelegt anstelle eines \ndreijährigen Intervalls. Das Ausgleichsniveau wird innerhalb der \nFinanzausgleichsverfügung im Juni des Vorjahres für jeweils das kommende Jahr \nfestgesetzt. Zum Beispiel wird im Fall der Finanzausgleichsverfügung 2024 das \nAusgleichsniveau für das Jahr 2025 definiert. Dadurch erhalten die Gemeinden die \nMöglichkeit, den Ressourcenausgleich, basierend auf ihren eigenen Steuerprognosen, \nfür das aktuelle Jahr präziser zu planen. Dies führt auch zu einer erhöhten \nReaktionsgeschwindigkeit, da nicht mehr drei Jahre gewartet werden muss, um das \nAusgleichsniveau erneut anzupassen. \nDas Ausgleichsniveau für 2025 wurde in der Finanzausgleichsverfügung 2024 auf \nCHF 2’860.– festgesetzt. Die voraussichtliche Steuerkraft pro Einwohner der Stadt \nLiestal im Jahr 2024 beträgt ebenfalls CHF 2’860.–. Damit erhält die Stadt Liestal kein \nGeld aus dem horizontalen Finanzausgleich. Sie zahlt aber auch nichts ein. Damit ist \nLiestal weder eine Empfängergemeinde noch eine Gebergemeinde. \n \nSonderlastenabgeltung Bildung \nDer kantonale Durchschnitt der gewichteten Schüler pro 1’000 Einwohner/-innen liegt \nfür das Finanzausgleichsjahr 2024, basierend auf den Daten von 2023, bei 90.4. Für \njede Schülerin bzw. jeden Schüler über diesem Durchschnitt werden CHF 6’406.– \nabgegolten. Liestal erhält für das Jahr 2024 keine Sonderlastenabgeltung, da der Wert \nim Jahr 2023 bei 89.5 Schülern pro 1’000 Einwohner lag. Der Wert des \nFinanzausgleichsjahrs 2024 wird auch für das Budgetjahr 2025 verwendet. \n \n \nSonderlastenabgeltung Sozialhilfe \nDie Lastenabgeltung Sozialhilfe hängt von verschiedenen soziodemografischen \nFaktoren ab. Für das Budget 2025 wurde die Finanzausgleichsverfügung 2024 \nverwendet. Die Berechnungsgrundlage für die Lastenabgeltung Sozialhilfe ist der \nSozialindex. In die Berechnung des Sozialindex fliessen folgende Merkmale ein: Anteil \narbeitslose Personen an der Einwohnerzahl der 15- bis 64-Jährigen, Sozialhilfequote, \nAnteil der Alleinerziehenden mit Sozialhilfe und Anteil der ausländischen Personen aus \nLändern mit überdurchschnittlicher Sozialhilfequote. \n \n\nin TCHF BU25 BU24 ABW RE23\n\nHorizontaler Finanzausgleich (Empfängergemeinde) 0 600 -600 1'985\n\nSonderlastenabgeltung Bildung 0 0 0 0\n\nSonderlastenabgeltung Sozialhilfe 1'525 1'292 233 1'292\n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe 890 769 121 858\n\nKompensationsleistung für Ergänzungsleistung 720 764 -44 764\n\nKompensationsleistung für 6. Primarschulklassen 1'851 1'829 22 1'791\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 46/70 \n\n \nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe \nIm Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer besonders \nhohen Sozialhilfequote ausgerichtet.  \nIm Jahr 2024 erhält Liestal gemäss Finanzausgleichsverfügung 2024 rund TCHF 993.  \nDie Solidaritätsbeiträge werden von allen Gemeinden mit CHF 10.– pro Einwohner \nfinanziert. In 11 Gemeinden liegt die Sozialhilfequote über 3.1% und ist somit 30% \nhöher als die kantonale Sozialhilfequote von 2.4%. Diese Gemeinden erhalten einen \nSolidaritätsbeitrag von CHF 5’469 pro Sozialhilfefall über der Sozialhilfequote von \n3.1%, sofern ihre Steuerkraft nicht über dem Ausgleichsniveau liegt. Die \nSozialhilfequote der Stadt Liestal liegt bei 4.3%. \n \n \nKompensationsleistungen infolge Aufgabenverschiebungen \nAllgemeine Kompensation (§ 15a und 21a Finanzausgleichsgesetz): \nAls Kompensation vergangener Aufgabenverschiebungen von den Gemeinden zum \nKanton leisten die Gemeinden dem Kanton bis anhin jährlich CHF 8.55 Mio. Im \nRahmen der Vermögenssteuerreform ist als Kompensation für den Minderertrag der \nGemeinden bei den Vermögenssteuern in der Landratsvorlage vorgesehen, die \nGemeinden im Umfang von jährlich CHF 9.5 Mio. zu entlasten. Diese \nEntlastungsmassnahme wird für das Jahr 2025 wie folgt aufgeteilt: \nCHF 5.7 Mio. nach Einwohnerzahl / CHF 3.8 Mio. nach Vermögenssteuerertrag. \nDie Verteilung nach der Einwohnerzahl wird von der bestehenden \nKompensationszahlung der Gemeinden an den Kanton abgezogen. Das heisst, im Jahr \n2024 wird die Kompensationszahlung der Gemeinden an den Kanton noch CHF 2.85 \nMio. betragen. Diese Kosten werden nach Einwohnerzahl auf die einzelnen \nGemeinden aufgeteilt. Zu budgetieren sind CHF 15.84 pro Einwohner. Für die Stadt \nLiestal im Total TCHF 251. \n \nPrimarschule (§ 15b Finanzausgleichsgesetz) \nMit Beginn des Schuljahres 2015/2016 haben die Gemeinden die Verantwortung für \ndie 6. Klassen übernommen. Der Kanton leistet einen Beitrag, der sowohl die \nPersonalkosten als auch die Kosten für die Infrastruktur abdecken soll. \n \nErgänzungsleistungen (§ 15c Finanzausgleichsgesetz)  \nDer Kanton leistet zur Kompensation der im Jahr 2016 vollzogenen \nAufgabenverschiebung «Ergänzungsleistungen» den Einwohnergemeinden einen \njährlichen Betrag von CHF 14.3 Mio. Die Kompensation erfolgt nach der Anzahl \nBetagten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen. Für das Jahr 2025 wird gemäss \nEmpfehlung des Kantons der Wert von TCHF 720 aus der Finanzausgleichsverfügung \n2024 budgetiert. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 47/70 \n\n Aufwendungen \n\n4.2.1 Finanzausgleich, Ausgleichsfonds und Kompensationsleistungen \n\n \n\n \n\nHorizontaler Finanzausgleich (Gebergemeinde) \nLiestal ist weder Empfänger- noch Gebergemeinde (siehe vorstehendes Kapitel).  \n \nFinanzierung Härtefonds \nZum 1. Januar 2019 wurde ein separater Härtefonds eingerichtet, aus dem zukünftig \nHärtebeiträge finanziert werden. Der Fondsbestand ist mit CHF 3.67 Mio. genügend \nhoch. Bei Bedarf erfolgen jährliche Einzahlungen durch alle Gemeinden in Form von \nPro-Kopf-Beiträgen. Für das Jahr 2025 wird dies voraussichtlich nicht der Fall sein. \n \nFinanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe \nIm Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer besonders \nhohen Sozialhilfequote ausgerichtet. Diese Solidaritätsbeiträge werden von allen \nGemeinden solidarisch mit CHF 10.– pro Einwohner alimentiert. \n \nErgänzungsleistungen AHV \n\nGemäss aktuellen Erwartungen wird der im Jahr 2024 auf die Gemeinden entfallende \nEL-Anteil rund CHF 85.96 pro Einwohner betragen. \n \n\n \n\n4.2.2 Schuldzinsen Einwohnerkasse \n\n4.2.2.1 Erfolgsrechnung \n\n \n\n \n\nAb dem Jahr 2015 müssen für einen Zeitraum von 40 Jahren jährlich Annuitätsraten an \ndie Basellandschaftliche Pensionskasse gezahlt werden, die sowohl die Tilgung als auch \ndie Schuldzinsen abdecken.  \n\n \n\n \n\n4.2.2.2 Erfolgsrechnung \n\n \n\nin TCHF BU25 BU24 ABW RE23\n\nHorizontaler Finanzausgleich (Gebergemeinde) 0 0 0 0\n\nFinanzierung Härtefonds 0 0 0 0\n\nFinanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe -162 -160 -3 -154\n\nKompensationsleistungen Realschulbauten und KESB -150 -247 96 -345\n\nSpitalbeschulung -8 -8 0 -8\n\nErgänzungsleistungen AHV -1'367 -1'525 157 -1'532\n\nTotal (netto) -1'688 -1'940 252 -2'039\n\nin TCHF BU25 BU24 ABW RE23\n\nZinssatz 2.25% 2.25% 0.00% 2.25%\n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell -271 -276 5 -283\n\nin TCHF BU25 BU24 ABW RE23\n\nZinssatz 1.02% 0.78% 0.24% 0.25%\n\nSchuldzinsen Fremdkapital -573 -435 -138 -65\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 48/70 \n\nIm Vergleich zum Budget 2024 verzeichnet der Zinssatz einen deutlichen Anstieg. Dies ist \nzum einen auf die erhebliche Erhöhung der Zinsen auf dem Fremdkapitalmarkt \nzurückzuführen und zum anderen darauf, dass der Kanton für das Budget 2025 eine \ninterne Verzinsung von 1.5% für Verpflichtungen bei den Spezialfinanzierungen empfiehlt. \nAufgrund der jüngsten Zinssatzsenkungen durch die Notenbanken zeigt sich eine \nEntspannung auf den Märkten an. Allerdings ist die Lage noch zu volatil, um einen klaren \nTrend zu erkennen. \n\n \n\n \n\n4.2.3 Personalaufwand  \n\n4.2.3.1 Annahmen \n\nBei allen Personalgruppen wird von folgenden Annahmen ausgegangen: \n\n• Teuerung 1.4% \n\n• Stufenanstieg/Beförderungen, ca. 0.8% \n \n\n \n \n\n \n\n  \n\nin TCHF BU25 BU24 ABW RE23\n\nTotal Personalaufwand 30 -31'211 -30'020 -1'191 -28'415\n\nRechnungskreise – EK-unabhängig -723 -712 -11 -688\n\nSpezialfinanzierungen -723 -712 -11 -688\n\nEinwohnerkasse -12'594 -12'196 -398 -11'097\n\nLeistungserbringer -11'288 -10'712 -576 -9'733\n\nLegislative und Exekutive -524 -521 -2 -525\n\nVerwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand -341 -375 34 -286\n\nVerwaltung inkl. Betriebe -10'423 -9'816 -607 -8'922\n\nLeistungsbezüger -1'306 -1'484 178 -1'363\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 0 0 0 0\n\nZugekaufte Dienstleistungen 0 -209 209 -191\n\nSport / Sportanlagen -67 -84 18 -73\n\nAsylwesen - Betreut durch Sozialdienst -7 -8 1 -7\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen -1'073 -1'030 -43 -937\n\nReinigung KantSA -3 -3 0 -3\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen -156 -149 -7 -151\n\nSpezialaufgaben und -projekte 0 0 0 -1\n\nÜbrige Leistungsbezüger -1 -1 0 -1\n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht\n\n(ohne Auflösung Rückstellung BLPK)\n-17'894 -17'112 -782 -16'630\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 49/70 \n\n4.2.3.2 Stellenplan 2025 \n\n \n\nJahr IST23 BU24 BU25 \n\nTotal (ohne Auszubildende) 99.68 103.44* 108.54 \n\nZentrale Dienste 5.88 6.38 7.18 \n\nLeitung 1.00 1.00 1.00 \n\nZentrale Dienste 4.88 5.38 6.18 \n\nBildung/Sport 8.64 9.80 10.73 \n\nLeitung und Sekretariat 1.90 2.40 2.40 \n\nInformatik 0.24 0.40 - \n\nFachstelle Familie 0.40 0.40 0.40 \n\nDeutschkurse für Migrantinnen 0.63 0.63 0.00 \n\nPrimarschulschwimmen 0.50 0.50 0.50 \n\nSprachlerngruppe 0.64 0.64 0.64 \n\nBetreuung 4.33 4.83 6.79 \n\nFinanzen/Einwohnerdienste 14.50 14.90 14.40 \n\nLeitung 1.00 1.00 1.00 \n\nInformatik - 0.40 0.80 \n\nBuchhaltung 3.60 3.60 3.30 \n\nEinwohnerdienste 4.90 4.90 4.30 \n\nSteuern 5.00 5.00 5.00 \n\nHochbau/Planung 20.56 20.76 23.93 \n\nLeitung und Sekretariat 1.60 1.80 1.80 \n\nHochbau 3.30 3.30 5.30 \n\nPlanung/Baubewilligungen 2.90 2.90 2.90 \n\nUnterhalt Liegenschaften 12.76 12.76 13.93 \n\nSicherheit/Soziales 22.80 22.80 23.00 \n\nLeitung 0.75 0.75 0.75 \n\nSicherheit 3.25 3.25 3.25 \n\nSchulsozialarbeit  1.00 2.00 2.00 \n\nSozialberatung 7.50 8.00 8.40 \n\nSozialberatung Administration 8.30 8.30 8.60 \n\nTiefbau 29.30 29.30 29.30 \n\nLeitung und Sekretariat 2.40 2.40 2.40 \n\nLogistik 2.00 2.00 2.00 \n\nGrünflächen 7.50 7.50 7.50 \n\nProjektierung 2.80 2.80 2.80 \n\nVerkehrsflächen 9.60 9.60 9.60 \n\nWasserversorgung 5.00 5.00 5.00 \n\nAuszubildende 13.00 13.00 13.00 \n\nLernende 9.00 9.00 9.00 \n\nPraktikantinnen/Praktikanten 4.00 4.00 4.00 \n\n* Für das Budget 2024 bewilligte Stellenerhöhung in der Abteilung Sozialberatung  \n\nAdministration wurde im EP24-28 irrtümlich nicht ausgewiesen \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 50/70 \n\nDer Stellenplan listet alle von der Stadt Liestal besoldeten Stellen nach organisatorischer \nZugehörigkeit, Funktion und Umfang auf und weist die Summe der Stellenprozente aus. In \nder Planperiode ergeben sich u.a. folgende Änderungen im Vergleich zum Vorjahr (die \naufgeführten Prozentwerte entsprechen jeweils Stellenprozenten): \n\n \n\n• Stellenaufstockung (50%) im Rechtsdienst, Bereich Zentrale Dienste zur besseren \n\nUnterstützung des Stadtrats und der Bereiche in der Rechtsberatung und -abklärung. \n\nSo soll auch aktiv auf die steten Vakanzen der ausbleibenden Volontäre/Volontärinnen \n\nreagiert werden. \n\n \n\n• Stellenaufstockung (100%) im Bereich Hochbau/Planung, Abteilung Hochbau – \n\nEinstellung eines/-r wissenschaftlichen Mitarbeitenden für den Themenbereich Klima, \n\nEnergie und Umwelt. Auf diese Weise soll das notwendige Fachwissen für diesen \n\nbedeutenden und zunehmend komplexen Themenbereich Klima, Energie und Umwelt \n\nin der Verwaltung sichergestellt werden. Sie oder er soll in der Stabsfunktion \n\nbereichsübergreifend die Kümmerin bzw. der Kümmerer für die Projekte und Anliegen \n\ndes Themenbereichs Klima, Energie und Umwelt sein und die Aktuariate der \n\nLandschafts- und der Energiekommission übernehmen. \n\n \n\n• Stellenaufstockung (100%) im Bereich Hochbau/Planung, Abteilung Hochbau – \n\nEinstellung eines/-r zusätzlichen Projektleitenden. Der Bedarf von zusätzlichem \n\nSchulraum gemäss Schulraumplanung und die Instandhaltung und Instandsetzung der \n\nbestehenden Bauten der Stadt gemäss Investitionsplanung erfordern zusätzliche \n\npersonelle Ressourcen in der Bauherrenvertretung in der Abteilung Hochbau. \n\n \n\n• Weitere Änderungen erfolgten aufgrund eines gesetzlichen Auftrags und interner \n\nStellenverschiebungen. \n\n \n\nDie Bruttolohnkosten der Stellenaufstockungen belaufen sich auf total CHF 358’000.– \ninkl. Arbeitgeberanteil pro Jahr. \n\n \n\n4.2.4 Personalaufwand für Kindergarten und Primarschule  \n\n4.2.4.1 Erfolgsrechnung (nur Personalaufwand Kontenart 30) \n\n \n\n \n\n  \n\nin TCHF BU25 BU24 ABW RE23\n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht – Total -17'894 -17'112 -782 -16'630\n\nSchulen der Gemeinde – Personalaufwand -16'702 -16'053 -649 -15'730\n\nErwachsenenbildung 0 -76 76 -63\n\nAufgabenhort und Mittagstisch -146 -265 118 -368\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -713 -341 -371 -125\n\nSchulschwimmen -60 -54 -5 -58\n\nSchulsozialarbeit -273 -271 -2 -144\n\nFerienbetreuung 0 -52 52 -142\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 51/70 \n\n5 Investitionen Budget 2025 \n\n Einwohnerkasse \n\n5.1.1 Bildung/Sport \n\n \n\n \n\n5.1.2 Finanzen/Einwohnerdienste \n\n \n\n \n\n5.1.3 Hochbau/Planung \n\nHochbau \n\n \n\n \n\nVerkehr \n\n \n\n \n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU25 PJ26 PJ27 PJ28 PJ29\n\n3411.6440.0261\nSport- und Volksbad Gitterli AG; Darlehen \n\nRückzahlung\n-340\n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU25 PJ26 PJ27 PJ28 PJ29\n\n0220.5200.0323 Evaluation und Einführung neues IT-System 225\n\nKto. Nr.\nKonto-Bezeichnung BU25 PJ26 PJ27 PJ28 PJ29\n\n2171.5040.0348\nSA Fraumatt: Erweiterungsbau Realiserung (SIA \n\nPhase 32-53)\n400 3'000 4'000 2'470\n\n2171.5040.0358\nSA Fraumatt: Einbau Werkraum Holz im \n\nLuftschutzkeller\n270\n\n2171.5040.0359\nSA Fraumatt: Einbau Lager im ehem. \n\nHeizungskeller\n120\n\n2171.5040.0357\nSA Frenke Primar: Erweiterungsbau \n\nPlanerwahlverfahren (SIA Phase 22)\n200\n\n2170.5040.0334 KG Oris: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 200\n\n2171.5040.0333\nSA Rotacker: Pavillon Ersatzbaute \n\nMachbarkeitsstudie (SIA Phase 21)\n200\n\n2170.5040.0366 KG Schwieri: Umnutzung zu Familienzentrum 290\n\n2171.5040.0360\nSA Rotacker: Hauptbau 1918 Erhalt \n\nGebrauchstauglichkeit\n800 1'400 700\n\n7410.5020.0362 Orisbach Hochwasserschutz 200 50\n\n2171.5040.0339 Umgestaltung Pausenplatz Rotacker 40\n\n3420.5030.0304 Stadtpark "Am Orisbach" 200 223 2'000 2'000 1'000\n\n1500.5040.0337\nFeuerwehrmagazin Machbarkeitsstudie \n\nNachnutzung\n300\n\n3290.5040.0345\nStadtsaal (ehemals Engelsaal) Realisierung (SIA \n\nPhasen 32-53)\n1'130\n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU25 PJ26 PJ27 PJ28 PJ29\n\n7900.5290.0319 A22 unter den Boden 170\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 52/70 \n\nPlanung \n\n \n\n \n\n \n\n5.1.4 Tiefbau \n\nSBB-Vierspurausbau \n\n \n\n \n\nStrassen \n\n \n\n \n\nKunstbauten \n\n \n\n \n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU25 PJ26 PJ27 PJ28 PJ29\n\n7690.5290.0363 Energieplanung 100 100 100\n\n7900.5290.0317 Richtplanung 230\n\n7900.5290.0372 Mutation Umsetzung ISOS im Siedlungsgebiet 100 100 50\n\n7900.5290.0371 Teilzonenplanung Rheinstrasse 100 100 100\n\n7900.5290.0302 Masterplanung Rheinstrasse 90\n\n7900.5290.0318 Zonenvorschriften Landschaft 220\n\nKto. Nr.\nKonto-Bezeichnung BU25 PJ26 PJ27 PJ28 PJ29\n\n6150.5010.0290 SBB 4-Spurausbau: Anpassung Tiergartenstrasse 290\n\n6150.5010.0335 SBB 4 Spurausbau: Spitalstrasse, Strasse 180\n\nKto. Nr.\nKonto-Bezeichnung BU25 PJ26 PJ27 PJ28 PJ29\n\n6150.5010.0341 Fichtenstrasse: Erneuerung Strasse 118\n\n6150.5010.0342 Mattenweg Strassensanierung 120\n\n6150.5010.0349\nIndustriestrasse-Schauenburgerstrasse \n\nEinmündung Velosicherheit \n185\n\n6150.5030.0352 Treppe Emma-Herwegh Platz 85\n\n6150.5010.0355 Widmannstrasse: Erneuerung Strasse 365\n\n6150.5010.0373 Beseitigung Unwetterschäden Sichternstrasse 500\n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU25 PJ26 PJ27 PJ28 PJ29\n\n6150.5010.0340\nBrücke Weiermattstrasse Obj. 01: Sanierung \n\nProjektierung\n60\n\n6150.5010.0350 Brücke Weiermattstrasse Obj. 01: Projektierung 100\n\n6150.5010.0351 Brücke FG Grammet Obj 18: Projektierung 50\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 53/70 \n\nVerkehr \n\n \n\n \n\nSport \n\n \n\n \n\n \n\n Wasserversorgung \n\n \n\n \n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU25 PJ26 PJ27 PJ28 PJ29\n\n6150.5090.0188 Strassenverkehr - Parkleitsystem (Realisierung) 484\n\n6150.5030.0354 Parkplätze Bruckackerstrasse-Holderstöckliweg 100\n\nKto. Nr. Konto-Bezeichnung BU25 PJ26 PJ27 PJ28 PJ29\n\n3414.5030.0353 Platz 2 Beleuchtung und Zaun 200\n\nKto. Nr.\nKonto-Bezeichnung BU25 PJ26 PJ27 PJ28 PJ29\n\n7101.6371.0018 Wasseranschlussbeiträge -1'000 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000\n\n7101.5040.0324 Reservoir Burg: Abbruch / Neubau 3'000 3'000\n\n7101.5030.0326\nFernwärme Industriestrasse - Ersatz \n\nWasserleitung\n500\n\n7101.5030.0343 Fichtenstrasse: Erneuerung Wasser 95\n\n7101.5030.0344 Mattenweg Wasserleitungsersatz 120\n\n7101.5030.0356 Helgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung 300\n\n7101.5040.0364 Photovoltaik-Anlage Reservoir Burg 275\n\n7101.5060.0365 Ersatz Nissan Navarra 65\n\n7101.5030.0367 Widmannstrasse: Erneuerung Wasser 400\n\n7101.5030.0368 Seltisbergerstrasse Wetterchrüz Wasser 500\n\n7101.5290.0369\nFernwärme Industriestrasse - Ersatz \n\nWasserleitung Projektierung\n100\n\n7101.5290.0370\nSeltisbergerstrasse 2. Etappe Projektierung \n\nWasser\n50\n\n7101.5030.0373\nBeseitigung Unwetterschäden Sichternstrasse \n\nWasser\n100\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 54/70 \n\n Abwasserbeseitigung \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 55/70 \n\n6 Erfolgsrechnung nach lokaler Gliederung \n\n \n\n \n\n \n\nBU25\n\nnetto\n\nBU24\n\nnetto\n\nZBII/24\n\nnetto\n\nRE23\n\nnetto\n\nGesamtergebnis -170 -2'147 -5'333 0\n\nERTRÄGE 59'469 55'577 53'838 55'386\n\nSteuererträge 52'999 48'860 49'502 48'884\n\nNatürliche Personen 46'810 43'708 44'066 42'119\n\nBasis: Veranlagung 43'037 40'533 40'509 37'448\n\nBasis: Quellensteuer 3'773 3'200 3'700 3'789\n\naus Vorjahren 0 -25 -143 881\n\nJuristische Personen 5'776 4'660 4'943 6'533\n\nErtragssteuern 5'012 3'939 4'624 3'315\n\nKapitalsteuern 764 721 732 594\n\naus Vorjahren 0 0 -412 2'625\n\nAbschreibungen von Steuern -241 -202 -202 -330\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen 113 120 120 114\n\nBrutto Steuerabschreibungen (tatsächliche) -354 -322 -322 -445\n\nBrutto Steuerabschreibungen (mutmassliche) 0 0 0 0\n\nErtragsanteile an Bundessteuern 654 695 695 562\n\nFinanzausgleich 152 828 454 2'289\n\na-FAG Finanzausgleich ungebunden 0 0 0 0\n\nHorizontaler Finanzausgleich: Basis Steuerkraft 0 600 225 1'985\n\nFinanzierung Ausgleichsfonds 0 0 0 0\n\nÜbergangsbeiträge 0 0 0 0\n\nAbferderung Vermögenssteuern 152 228 228 304\n\nLokale Erträge EK 5'783 5'483 3'476 3'269\n\nVergütungen durch Dritte 1'471 1'401 1'456 1'290\n\nübrige 280 271 300 242\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern 507 463 463 458\n\nSteuerveranlagungen 355 355 350 357\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen 329 311 343 235\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte 213 181 187 60\n\nRathaus 12 12 12 8\n\nWohnungen in Schulliegenschaften 105 102 102 6\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften 0 2 2 2\n\nWohnungen im Werkhof 36 36 42 44\n\nSekundarschulanlagen 60 30 30 0\n\nNutzung Allmend 99 95 96 74\n\nVerkehrsbussen 135 135 135 136\n\nParkplätze - Ertrag für EK 887 712 785 851\n\nW&U Parkplätze und -uhren -107 -56 -83 -73\n\nErträge aus Parkplatzgebühren 1'093 868 968 967\n\nEinlage in Parkplatzfonds -100 -100 -100 -43\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen 816 817 817 816\n\nWasserversorgung 301 301 301 301\n\nAbwasserbeseitigung 322 323 323 322\n\nAbfallbeseitigung 186 186 186 186\n\nKantSA 7 7 7 7\n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung 2'162 2'142 0 42\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 56/70 \n\n \n\n \n\nBU25\n\nnetto\n\nBU24\n\nnetto\n\nZBII/24\n\nnetto\n\nRE23\n\nnetto\n\nFinanzvermögen 535 406 406 943\n\nFinanzvermögen Immobilien 541 412 413 947\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde -29 -29 -29 -36\n\nW&U -50 -61 -61 -42\n\nHonorare für externe Dienstleistungen -22 -22 -22 -17\n\nBuchgewinne / - Verluste 0 0 0 463\n\nPacht- und Mietzinserträge 252 249 250 235\n\nBaurechtszinserträge 390 275 275 345\n\nWertschriften / Beteiligungen -7 -7 -7 -4\n\nMarktwertanpassungen 0 0 0 0\n\nFinanzvermögen übrige Sachanlagen 0 0 0 0\n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG 4 0 0 59\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0\n\nWasserversorgung 0 0 0 0\n\nPersonalaufwand -683 -673 -673 -637\n\nSachaufwand -1'303 -1'231 -1'284 -1'289\n\nZukauf von Dienstleistungen -301 -301 -301 -301\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -87 -93 -91 -77\n\nZinsen 156 82 82 26\n\nAbschreibungen -150 -85 -85 -2\n\nBetriebsertrag 2'613 2'663 2'634 2'677\n\nAufwandüberschuss 0 0 0 0\n\nErtragsüberschuss -247 -361 -281 -271\n\nRückerstattungen 2 0 0 1\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 -127\n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0 0\n\nSachaufwand -456 -426 -466 -484\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern -322 -323 -323 -322\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -2'400 -2'400 -2'400 -1'872\n\nZinsen 107 59 59 19\n\nAbschreibungen -45 -28 -28 -1\n\nBetriebsertrag 2'602 2'602 2'552 2'443\n\nAufwandüberschuss 514 515 605 217\n\nErtragsüberschuss 0 0 0 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0 0 0 0\n\nAbfallbeseitigung 0 0 0 0\n\nPersonalaufwand -42 -40 -40 -52\n\nSachaufwand -650 -479 -511 -448\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern -186 -186 -186 -186\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -704 -694 -694 -670\n\nZinsen 11 7 7 2\n\nAbschreibungen -9 -11 -11 -12\n\nBetriebsertrag 931 1'141 1'116 1'173\n\nAufwandüberschuss 649 262 319 192\n\nErtragsüberschuss 0 0 0 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0\n\na.o. Erträge 0 0 0 0\n\nFonds 4 0 0 59\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 57/70 \n\nBU25\n\nnetto\n\nBU24\n\nnetto\n\nZBII/24\n\nnetto\n\nRE23\n\nnetto\n\nLeistungserbringer -14'819 -13'447 -13'168 -11'099\n\nLegislative & Exekutive -627 -625 -635 -665\n\nStadtrat -404 -402 -402 -433\n\nSachaufwand -4 -5 -5 -4\n\nMandatsentschädigung -362 -358 -358 -360\n\nRepräsentationen & Anlässe -28 -29 -29 -57\n\nDienstleistungen & Honorare -10 -10 -10 -12\n\nSR-Kommissionen -12 -14 -14 -11\n\nStadtbaukommission - Farbgebung+Reklame -3 -3 -3 -2\n\nNatur- und Landschaftsplanung -2 -2 -2 -2\n\nStadtbaukommission -6 -7 -7 -6\n\nEnergiekommission -1 -1 -1 0\n\nIntegrationskommission -1 -1 -1 0\n\nMarktkommission 0 0 0 0\n\nVorsorgekommission -1 0 0 0\n\nKommissionen -68 -61 -63 -75\n\nPersonalkommission -3 -3 -5 -5\n\nSchulrat -16 -16 -16 -13\n\nAlterskommission -16 -8 -8 -21\n\nSozialhilfebehörde -32 -32 -32 -35\n\nParitätische Vorsorgekommission Pensionskasse -2 -2 -2 0\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen -110 -110 -119 -109\n\nWahlbüro -32 -38 -38 -37\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand -740 -782 -786 -633\n\nBüromaterial, Drucksachen -105 -110 -115 -118\n\nBüro-Mobiliar -47 -24 -24 -20\n\nÜbriger Sachaufwand -262 -262 -261 -278\n\nZukauf ext. Dienstleistungen -327 -386 -386 -217\n\nRechtskosten -19 -20 -20 -1\n\nHonorare Stab Zentrale Dienste -175 -200 -200 -124\n\nHonorare Bereich Finanzen/Einwohnerdienste -12 -36 -36 -8\n\nHonorare Bereich Stadtbauamt -51 -59 -59 -26\n\nBetreibungskosten -14 -15 -15 -17\n\nHonorare Bereich Sicherheit/Soziales -50 -50 -50 -29\n\nQualitäts-Management -6 -6 -6 -11\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand -345 -379 -301 -288\n\nLernende -159 -164 -90 -109\n\nPensionskasse/Rentenleistungen -79 -71 -71 -63\n\nVerschiedenes -107 -144 -141 -86\n\nNachführung Archiv 0 0 0 0\n\nFerien- und Überzeitguthaben (Rückstellung gemäss HRM2) 0 0 0 -29\n\nSV/ZD/Recht/Personaladministration -1'056 -906 -890 -852\n\nPersonalaufwand -1'056 -906 -890 -852\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 58/70 \n\nBU25\n\nnetto\n\nBU24\n\nnetto\n\nZBII/24\n\nnetto\n\nRE23\n\nnetto\n\nSicherheit / Soziales -3'569 -2'845 -2'744 -1'985\n\nHoheitliche Aufgaben der Verwaltung -347 -333 -346 -348\n\nPersonalaufwand -331 -332 -345 -347\n\nSachaufwand -1 -1 -1 -2\n\nBahnhofpaten -15 0 0 0\n\nZivilschutz Liestal / GFS 14 12 22 11\n\nErträge 14 14 24 14\n\nSachaufwand 0 -3 -3 -2\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) -650 -196 -107 -49\n\nErträge 796 778 794 814\n\nPersonalaufwand 0 0 0 0\n\nSachaufwand -1 -1 -1 -1\n\nan Zweckverband -1'444 -972 -900 -862\n\nSozialberatung -1'709 -1'730 -1'752 -1'172\n\nPersonalaufwand -1'604 -1'590 -1'612 -1'160\n\nZukauf ext. Dienstleistungen -105 -140 -140 -13\n\nVormundschaft -756 -486 -448 -326\n\nPersonalaufwand -507 -359 -501 -271\n\nZukauf ext. Dienstleistungen -249 -127 53 -55\n\nAlter -72 -65 -65 -55\n\nPersonalaufwand -72 -65 -65 -55\n\nFamilien -48 -48 -48 -46\n\nPersonalaufwand -48 -48 -48 -46\n\nA. o. Angelegenheit -1 0 0 0\n\nFinanzen/Einwohnerdienste -1'938 -1'927 -1'881 -1'603\n\nPersonalaufwand -1'938 -1'927 -1'881 -1'603\n\nInformatik -1'242 -987 -988 -722\n\nPersonalaufwand -10 -10 -11 0\n\nHardware -96 -151 -151 -114\n\nSoftware -700 -337 -337 -213\n\nexterner IT-Support -436 -489 -489 -395\n\nStadtbauamt -1'541 -1'255 -1'227 -1'103\n\nPersonalaufwand -1'541 -1'255 -1'227 -1'103\n\nSchulleitung -215 -131 -111 -129\n\nPersonalaufwand -215 -131 -111 -129\n\nWerkhof -3'442 -3'461 -3'455 -3'118\n\nPersonalaufwand -2'948 -2'938 -2'901 -2'666\n\nSachaufwand -542 -570 -609 -543\n\nan Dritte verrechnete Dienstleistungen 49 48 55 91\n\nA. o. Angelegenheit -1 0 0 0\n\nExterne Büros -104 -150 -150 0\n\nPersonalaufwand -10 -7 -7 0\n\nSachaufwand -94 -143 -143 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 59/70 \n\nBU25\n\nnetto\n\nBU24\n\nnetto\n\nZBII/24\n\nnetto\n\nRE23\n\nnetto\n\nInterne Verrechnungen der EK 1'176 1'176 1'176 1'143\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) 126 126 126 126\n\nJugendzahnpflege 22 22 22 22\n\nBestattung 65 65 65 65\n\nSicherheit / Soziales 39 39 39 39\n\nAsylwesen 11 11 11 11\n\nSozialhilfe 28 28 28 28\n\nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten 0 0 0 0\n\nSicherheit / Soziales 54 54 54 21\n\nHundehaltung 13 13 13 13\n\nMarktwesen 10 10 10 0\n\nFahrende 23 23 23 0\n\nFasnacht-Chienbäse 8 8 8 8\n\nWerkhof 996 996 996 996\n\nFriedhof 193 193 193 193\n\nGemeindestrassen 0 0 0 0\n\nGitterli 252 252 252 252\n\nHundehaltung 9 9 9 9\n\nKultur / Strassenveranstaltungen 84 84 84 84\n\nFasnacht / Chienbäse 96 96 96 96\n\nMarktwesen 40 40 40 40\n\nÖffentlicher Verkehr 17 17 17 17\n\nParkanlagen / Wanderwege 170 170 170 170\n\nRathaus 0 0 0 0\n\nSchulliegenschaften der Gemeinde 61 61 61 61\n\nFreizeitanlagen 61 61 61 61\n\nFahrende 4 4 4 4\n\nKantSA 9 9 9 9\n\nLeistungsbezüger -41'726 -41'310 -43'036 -39'431\n\nBegleitung im Alter -8'150 -7'507 -8'789 -7'113\n\nPflegeheime -5'806 -5'176 -6'428 -4'856\n\nalte Pflegefinanzierung -6 -6 -6 -6\n\nneue Pflegefinanzierung -5'000 -4'300 -5'562 -3'812\n\nneue Pflegefinanzierung: a.o. Beitrag vom Kanton (2015+2016) 0 0 0 0\n\n§38 GeBPA -80 -50 -40 -239\n\nEL-Obergrenze: Zusatzbeiträge -700 -800 -800 -769\n\nNachzahlung Pflegebeiträge Jahr 2011 0 0 0 0\n\n§42 GeBPA -20 -20 -20 -31\n\nSpitex -1'615 -1'490 -1'536 -1'429\n\nPro Senectute -40 -42 -42 -39\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur -25 -32 -32 -21\n\nGemeindeanteil an Ergänzungsleistungen AHV / IV / EL -647 -761 -744 -768\n\nInterkommunale Kommission Altersregion -17 -7 -7 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 60/70 \n\nBU25\n\nnetto\n\nBU24\n\nnetto\n\nZBII/24\n\nnetto\n\nRE23\n\nnetto\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht -16'526 -15'946 -16'397 -15'243\n\nPersonalaufwand -16'637 -16'098 -16'460 -15'612\n\nSachaufwand -574 -529 -554 -481\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Bildung 0 0 0 0\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Bildung 0 0 0 0\n\nBenützung Hallenbad Primar -50 -50 -50 -52\n\nGemeindebeiträge 91 91 91 100\n\nKantonsbeiträge 61 26 39 79\n\nInformatik -289 -323 -339 -343\n\nErwachsenenbildung 17 -63 -61 -44\n\nAufgabenhort und Mittagstisch -154 -294 -302 -363\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -481 -161 -178 51\n\nSchulschwimmen -60 -55 -55 -58\n\nBeiträge an Privatschulen -5 -5 -5 -4\n\nVerein Ferienbetreuung 0 0 0 0\n\nProjekt Hochbegabung 1 2 2 -2\n\nÜbriger Sachaufwand 0 0 0 -20\n\nSchulsozialarbeit -285 -274 -274 -154\n\nKanton für 6. Primarschuljahr 1'851 1'829 1'794 1'791\n\nPensionskasse: Vorsorgeverpflichtungen 0 0 0 0\n\nSpitalbeschulung -8 -8 -8 -8\n\nFerienbetreuung 0 -30 -33 -122\n\nSchulleiterkonferenz -3 -3 -3 -3\n\nRückvergütung an Kanton für Sek Niveau A + KESB -150 -247 -247 -345\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen -1'067 -1'178 -1'303 -1'027\n\nBetriebsbeitrag Haus zur Allee -150 -150 -150 -154\n\nStreetworker -75 -75 -75 -68\n\nFerienpass -15 -13 -13 -17\n\nJugendzahnpflege -153 -171 -280 -179\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region Liestal -73 -68 -68 -58\n\nTagesheim "Sunnewirbel" 0 0 0 0\n\nTagesmütterverein 0 -125 -125 -84\n\nfür Heimgeburten 0 0 0 0\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. -56 -52 -52 -48\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter -317 -318 -318 -257\n\nTierpark Weihermätteli -35 -35 -35 -35\n\nLudothek Tatzelwurm -3 -3 -3 -3\n\nVelostation -96 -80 -90 -75\n\nW&U -35 -20 -20 -3\n\nMietzinse 0 0 0 0\n\nBeiträge -61 -60 -70 -71\n\nTourismus -24 -24 -24 -24\n\nVereine -68 -61 -67 -27\n\nEngel-Saal -48 -40 -45 -14\n\nKantSA ausserschulische Nutzung -20 -20 -20 -13\n\nandere Beiträge -1 -2 -2 -1\n\neinmalige Beiträge -3 -3 -3 0\n\nGewerbeausstellung 0 0 0 0\n\nVerschönerung Stadtbild -3 -3 -3 0\n\nWeihnachtsbeleuchtung 0 0 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 61/70 \n\nBU25\n\nnetto\n\nBU24\n\nnetto\n\nZBII/24\n\nnetto\n\nRE23\n\nnetto\n\nZugekaufte Dienstleistungen -3'991 -3'754 -3'841 -3'630\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) -1'650 -1'460 -1'460 -1'573\n\nBeitrag an KESB Kreis Liestal -550 -510 -510 -485\n\nDienstleistungen verfügt durch KESB -1'100 -950 -950 -1'087\n\nZivilschutz Ergolz / RFS 0 -40 -41 -44\n\nAnteil Liestal RFS Ergolz 0 -40 -40 -44\n\nPersonalaufwand 0 -31 -31 -34\n\nSachaufwand 0 -24 -25 -27\n\nAnteil Lausen 0 15 15 16\n\nAnteil Liestal 0 40 40 44\n\nZivilschutz Ergolz / ZSO 0 -226 -220 -187\n\nAnteil Liestal ZSO Ergolz 0 -226 -226 -187\n\nPersonalaufwand 0 -184 -184 -159\n\nSachaufwand 0 -125 -127 -111\n\nAnteil Lausen 0 84 84 68\n\nAnteil Liestal 0 226 226 187\n\nBeiträge Bund 0 0 0 0\n\nRückerstattungen 0 0 8 15\n\nRML - Beitrag Liestal -1'440 -1'359 -1'450 -1'249\n\nRML - SA Rosen 0 0 0 0\n\nWasser/Energie/Heizung 0 0 0 0\n\nRaumpflege 0 0 0 0\n\nübriger Unterhalt 0 0 0 0\n\nbaulicher Unterhalt 0 0 0 0\n\nSteuer-Inkasso -204 -200 -200 -212\n\nKantonspolizei -420 -470 -470 -366\n\nZS Zweckverband Argantia -242 0 0 0\n\nRFS Zweckverband Argantia -35 0 0 0\n\nKulturbeiträge -504 -509 -528 -500\n\nDichter- und Stadtmuseum (DISTL) -181 -181 -200 -160\n\nAbschreibungen -10 -10 -10 -10\n\nBeitrag gem. Leistungsvereinbarung -150 -150 -150 -150\n\nSonderausstellung -10 -10 -20 0\n\nUnterhalt Kulturgüter -11 -12 -21 -1\n\nKulturanbieter -200 -202 -202 -186\n\nKulturförderung 0 0 0 -1\n\nübrige -40 -42 -42 -69\n\nStrassenveranstaltungen -84 -84 -84 -84\n\nFasnacht / Chienbäse -436 -413 -435 -371\n\nVergütungen an Dritte -450 -310 -354 -286\n\nFeuerwehr 0 0 0 0\n\nVergütungen von Dritten 120 3 25 12\n\nWerkhof -96 -96 -96 -96\n\nSicherheit / Soziales -10 -10 -10 0\n\nSicherheit -10 -10 -10 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 62/70 \n\n \n\n \n\n \n\nBU25\n\nnetto\n\nBU24\n\nnetto\n\nZBII/24\n\nnetto\n\nRE23\n\nnetto\n\nSport / Sportanlagen -1'633 -1'644 -1'642 -1'552\n\nSport -45 -38 -36 -51\n\nPersonalaufwand -56 -53 -53 -57\n\nVeranstaltungen -1 -3 -3 -1\n\nausserordentiche Erträge 0 0 0 0\n\nFreiwilliger Schulsport 17 17 19 7\n\nStreetworkoutanlage -5 0 0 0\n\nBeiträge an Private -16 -20 -20 -21\n\nSportler-Ehrungen -10 -14 -14 -9\n\nÜbrige Beiträge -6 -6 -6 -12\n\nSchiesswesen -79 -91 -102 -60\n\nBetriebsbeitrag -59 -59 -70 -52\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde -15 -15 -15 -15\n\nW&U -21 -33 -33 -10\n\nErträge 16 16 16 17\n\nBäder -1'140 -1'140 -1'140 -1'125\n\nBetriebsbeitrag -900 -900 -900 -900\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde -251 -251 -251 -251\n\nSachaufwand 0 0 0 0\n\nAbschreibungen 0 0 0 0\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal 0 0 0 16\n\nErtrag aus Darlehen VV 12 12 12 9\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli -353 -355 -344 -294\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde -86 -86 -86 -86\n\nW&U -326 -329 -317 -328\n\nbaulicher Unterhalt -50 -130 -130 -109\n\nBenützungsgebühren/Miet-/Pachterträge 137 222 226 241\n\nMiete von Sportanlagen -12 -14 -18 -12\n\nHochbau -3 -3 -3 0\n\nUnterhalt Hochbauten -12 -15 -15 0\n\nSozialhilfe -3'183 -3'602 -3'360 -3'436\n\nKantonsbeiträge 100 110 110 0\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz -2'497 -3'098 -2'840 -2'820\n\nSozialhilfe-Aufwand -8'250 -8'500 -8'500 -7'968\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen 3'500 3'500 3'300 3'152\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe 1'525 1'292 1'525 1'292\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Sozialhilfe 0 0 0 0\n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe 890 769 993 858\n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe: Finanzierung -162 -160 -158 -154\n\nübrige soziale Aufwendungen -336 -353 -371 -187\n\nBerufliche Eingliederung -450 -260 -260 -429\n\nAsylwesen - Betreut durch Sozialdienst -1'431 -1'313 -1'263 -1'499\n\nSachaufwand -4 -5 -5 -3\n\nVergütungen KSA 350 330 330 352\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz -1'550 -1'470 -1'420 -1'609\n\nBetreuung -7 -8 -8 -7\n\nBerufliche Eingliederung -220 -160 -160 -232\n\nAsylwesen - Betreut durch Convalere AG 157 30 33 -66\n\nAsylwesen ausgelagert 157 30 33 -66\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 63/70 \n\nBU25\n\nnetto\n\nBU24\n\nnetto\n\nZBII/24\n\nnetto\n\nRE23\n\nnetto\n\nStrassen / Plätze / Anlagen -1'123 -1'249 -1'272 -1'329\n\nW&U -729 -831 -858 -836\n\nStrassenbeleuchtung -190 -225 -208 -296\n\nStromverbrauch -105 -130 -113 -129\n\nW&U -85 -95 -95 -167\n\nAbfallbewirtschaftung -13 -12 -15 -13\n\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege -91 -91 -91 -100\n\nÖffentliche Brunnen -100 -90 -100 -84\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen -2'475 -2'686 -2'696 -2'110\n\nW&U - Gde Schulliegenschaften -2'658 -2'869 -2'880 -2'293\n\nWasser/Energie/Heizung WEH -502 -561 -580 -499\n\nMobilien -147 -107 -111 -86\n\nRaumpflege -1'056 -1'013 -984 -900\n\nübriger Unterhalt -287 -265 -272 -247\n\nbaulicher Unterhalt -629 -885 -896 -524\n\nMietaufwand -37 -37 -37 -37\n\nSA Frenke MZH 183 183 183 183\n\nMiete vom Kanton 183 183 183 183\n\nGde-SA Rotacker 0 0 0 0\n\nMiete vom Kanton ab 2011 0 0 0 0\n\nReinigung KantSA -17 -17 -18 -18\n\nSA Burg -9 -9 -10 -10\n\nSA Frenke Sek. -8 -8 -8 -8\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen -528 -496 -493 -550\n\nW&U -3 -1 -2 0\n\nW&U - Rathaus -292 -293 -298 -247\n\nübriger Unterhalt -216 -208 -213 -188\n\nbaulicher Unterhalt -75 -86 -86 -59\n\nW&U - Haus zur Allee -54 -24 -26 -28\n\nW&U - Friedhof -231 -234 -234 -220\n\nW&U - Werkhof (Gebäude) -175 -144 -144 -214\n\nW&U - Zivilschutzanlage -12 -22 -25 -82\n\nW&U - Feuerwehr-Magazin 258 236 249 252\n\nW&U -6 -15 -15 -5\n\nMiete vom Zweckverband 264 251 264 257\n\nKulturgüterschutzraum -9 -2 -2 -2\n\nÖffentliche Toilettenanlagen -12 -12 -12 -9\n\nÖffentlicher Verkehr -39 -36 -36 -32\n\nBeiträge an lokale Verkehrsunternehmungen 0 0 0 0\n\nBuswartekabinen -39 -36 -36 -37\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten 0 0 0 5\n\nNeubewertung Beteiligungen 0 0 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 64/70 \n\n  \n\nBU25\n\nnetto\n\nBU24\n\nnetto\n\nZBII/24\n\nnetto\n\nRE23\n\nnetto\n\nRaumplanung -238 -284 -284 -162\n\nAufwand durch Dritte -238 -284 -284 -162\n\nverschiedene -1 -1 -1 0\n\nSBB-Entflechtung -20 -30 -30 -10\n\nVerkehrsplanung -15 -22 -22 -15\n\nZonenplan Siedlung: Bereinigungen -84 -94 -94 -41\n\nNachführung Stadtmodell -4 -7 -7 -2\n\nTiefbauprojekte -90 -90 -90 -78\n\nZonenplan Landschaft -5 -10 -10 0\n\nEntwicklungsoptionen Liestal und Umgebung -10 -10 -10 -10\n\nEntwicklung Güterareal-Gutsmatten-Kreuzboden -10 -20 -20 -6\n\nSpezialaufgaben und -projekte -184 -235 -240 -171\n\nStandort Liestal -10 -20 -20 -12\n\nIntegration -3 -11 -12 0\n\nProjekte -3 -1 -2 0\n\nIntegra-Anlass 0 -10 -10 0\n\nProjekte aus Jugendkommission -8 -7 -7 -8\n\nEnergie-Label -10 -10 -15 -14\n\nWahlen / Abstimmungen -56 -73 -73 -63\n\nKommunikation -49 -36 -36 -37\n\nLiestal Aktuell (LA) -27 -14 -14 -11\n\nInternet -22 -22 -22 -26\n\nInformationsbroschüren der Stadt 0 0 0 0\n\nLandschaft -48 -78 -78 -38\n\nProjekte -1 -31 -31 -5\n\nBewirtschaftungsbeiträge -44 -44 -44 -36\n\nFelswand Schleifenberg -3 -3 -3 3\n\nÜbrige Leistungsbezüger -199 -223 -223 -178\n\nübrige Zahlungen an Dritte -44 -52 -52 -30\n\nBestattung -78 -72 -72 -83\n\nHundehaltung 52 38 38 42\n\nMarktwesen -61 -64 -64 -39\n\nStandplatz für Fahrende -4 -4 -4 -4\n\nFreizeitanlagen -64 -69 -69 -65\n\nAbschreibungen Finanzvermögen -10 -3 -3 -99\n\nForderungen aus Lieferung & Leistung -10 -3 -3 -99\n\nSicherheit / Soziales 0 0 0 0\n\nÜbriger Sachaufwand 0 0 0 0\n\nFinanzen/Einwohnerdienste 0 0 0 0\n\nÜbriger Sachaufwand 0 0 0 0\n\nSchuldzinsen -845 -712 -712 -348\n\nSchuldzinsen EK -845 -712 -712 -348\n\nAbschreibungen -3'430 -3'432 -3'432 -3'155\n\nAbschreibungen VV -3'430 -3'432 -3'432 -3'155\n\nEinlage in Finanzpolitische Reserve 0 0 0 -2'555\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 65/70 \n\n7 Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto BU25 BU24 ZBII/24 RE23\n\nBU25\n\nER 2024-8\n\nBU24\n\nER 2023-197\n\nRE23\n\nER 2024-214\n\nErfolgsrechnung\n\nSteuererträge 52'999 48'860 49'502 48'884\n\nNeuer Finanzausgleich 152 828 454 2'289\n\nSteuererträge + Finanzausgleich 53'151 49'688 49'956 51'173\n\nlokale Erträge EK 5'783 5'483 3'476 3'269\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust 535 406 406 943\n\nTOTAL Ertrag 59'469 55'577 53'838 55'386\n\nLeistungserbringer -14'819 -13'447 -13'168 -11'099\n\nInterne Verrechnungen 1'176 1'176 1'176 1'143\n\nLeistungsbezüger -41'726 -41'310 -43'036 -39'431\n\nR'Kreise - EK unabhängig 4 0 0 59\n\nSchuldzinsen -845 -712 -712 -348\n\nAbschreibungen -3'430 -3'432 -3'432 -3'155\n\nEinlage(-)/Entnahme(+) Finanzpolitische Reserve 0 0 0 -2'555\n\nTOTAL Aufwand -59'639 -57'724 -59'171 -55'386\n\nErfolgsrechnung\n\n(-Aufwandsüberschuss /+Ertragsüberschuss)\n-170 -2'147 -5'333 0\n\nAbschreibungen VV 3'430 3'432 3'432 3'155\n\n102 103 200 2'580\n\n3'361 1'388 -1'701 5'735\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen -8'422 -11'406 -11'132 -9'272\n\nInvestitionseinnahmen 520 1'310 550 1'288\n\nNettoinvestitionen -7'902 -10'096 -10'582 -7'984\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen -7'902 -10'096 -10'582 -7'984\n\n3'361 1'388 -1'701 5'735\n\n43% 14% -16% 72%\n\n-4'541 -8'708 -12'283 -2'250\n\nSaldo aus Fonds im Fremd-/Eigenkapital\n\nSaldo aus Finanzpolitische Reserve\n\nErtrag\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nFinanzierungssaldo\n\n( + = Reduktion Fremdkapital // - = Erhöhung Fremdkapital)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 66/70 \n\n \n\n \n\n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto BU25 BU24 ZBII/24 RE23\n\nBU25\n\nER 2024-8\n\nBU24\n\nER 2023-197\n\nRE23\n\nER 2024-214\n\nAnfang Jahr *\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n14'055 19'337 19'388 19'388\n\nErfolgsrechnung (+) Saldo Erfolgsrechnung -170 -2'147 -5'333 0\n\nBilanz\nBilanzfehlbetrag aus Reform BLPK:\n\nVerrechnung mit Bilanzüberschuss\n\nEnde Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n13'885 17'190 14'055 19'388\n\nEnde Jahr Fonds im Eigenkapital 607 564 607 607\n\nEnde Jahr Privatrechtliche Zweckbindungen 579 548 579 579\n\nEnde Jahr Finanzpolitische Reserve 5'348 2'793 5'348 5'348\n\nEnde Jahr Eigenkapital 20'419 21'095 20'590 25'923\n\nAnfang Jahr * 57'568 50'185 50'417 45'588\n\n(+) Nettoinvestitionen VV 7'902 10'096 10'582 7'984\n\n(-) Abschreibungen VV -3'430 -3'432 -3'432 -3'155\n\nEnde Jahr 62'040 56'849 57'568 50'417\n\nEnde Jahr\n14 Verwaltungsvermögen - 29 Eigenkapital ohne SpezFin\n\n(20 Fremdkapital - 10 Finanzvermögen ohne SpezFin)\n41'621 35'755 36'978 24'495\n\nAnzahl Einwohner: Stat. Amt BL per 31.12. 16'266 15'995 15'995 15'899\n\nEnde Jahr\n\npro Einwohner in CHF\n\n< CHF 1'000:             Geringe Verschuldung\n\n   CHF 1'101 - 2'500: Mittlere Verschuldung\n\n   CHF 2'501 - 5'000: Hohe Verschuldung\n\n2'559 2'235 2'312 1'541\n\nFremdkapitalbedarf inkl. Verpflichtung BLPK\n\n4'541 8'708 12'283 2'250\n\n-582\n\nEnde Jahr *\n201 kfr. Finanzverbindl. + 206 lfr. Finanzverbindl. + 2911 privatrchtl. Zweckbdg. + \n\n290 Verpflichtung SpezFin - 14 Ver-waltungsverm. SpezFin \n73'743 68'407 69'202 56'919\n\nSchuldzinsen (Basis Anfang Jahr)\n\nZinssatz BLPK: technischer Zinssatz Annuitätenmodell 2.25% 2.25% 2.25% 2.25%\n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell (40 Jahre 2.25% Zins) -271 -277 -277 -283\n\nZinssatz 0.94% 0.78% 0.63% 0.25%\n\nSchuldzinsen Fremdkapital -573 -435 -435 -65\n\nEigenkapital\n\nübrige Zunahme (+) / Abnahme (-)\n\nFinanzvermögen: geplante Zu-/Abgänge \n\nVerwaltungsvermögen\n\nNettoschuld I              (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nVerzinsliches Fremdkapital (brutto)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 67/70 \n\nWasserversorgung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \nWasserversorgung - netto - TCHF BU25 BU24 RE23\n\nBU25\n\nER 2024-8\n\nBU24\n\nER 2023-197\n\nRE23\n\nER 2024-214\n\nWasserbezugsgebühren 2'613 2'663 2'677\n\nZinserträge 156 82 26\n\nRückerstattungen 2 1\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0 0 0\n\nTOTAL Ertrag 2'771 2'745 2'704\n\nPersonalaufwand -683 -673 -637\n\nSachaufwand -1'303 -1'231 -1'289\n\nZukauf von Dienstleistungen intern -301 -301 -301\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -87 -93 -77\n\nZinsaufwand 0 0 0\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 0 0 -127\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen -150 -85 -2\n\nTOTAL Aufwand -2'523 -2'384 -2'433\n\nSaldo Erfolgsrechnung 247 361 271\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 247 361 271\n\n397 447 273\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n\n10'923 10'617 10'291\n\n247 361 271\n\n11'171 10'978 10'562\n\nBruttoinvestitionen -5'505 -3'662 -297\n\nInvestitionseinnahmen 1'000 500 123\n\nNettoinvestitionen -4'505 -3'162 -174\n\nNettoinvestitionen -4'505 -3'162 -174\n\nSelbstfinanzierung 397 447 273\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) -4'108 -2'715 99\n\n3'259 2'766 10\n\n+/- Nettoinvestition 4'505 3'162 174\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer) -150 -85 -2\n\n7'614 5'843 182\n\n7'663 7'851 10'280\n\nFinanzierungssaldo -4'108 -2'715 99\n\n+/- Nettoinvestitionsübertrag z.G. Erfolgsrechnung 0 0 0\n\n3'555 5'136 10'378\n\n1.5% 0.0% 0.253%\n\n156 0 26\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinsen (Basis 1.1.)\n\nAnfang Jahr\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.)\n\nZinssatz\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgsrechnung\n\nErtrag\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nInvestitionsrechnung\n\nFinanzierungssaldo\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 68/70 \n\nAbwasserbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n BU25 BU24 RE23\n\nBU25\n\nER 2024-8\n\nBU24\n\nER 2023-197\n\nRE23\n\nER 2024-214\n\nGrundgebühr\n\nKanalisationsbenützungsgebühren 2'602 2'602 2'443\n\nZinserträge 107 59 19\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0 0 0\n\nTOTAL Ertrag 2'709 2'661 2'462\n\nSachaufwand -456 -426 -484\n\nZukauf von Dienstleistungen intern -322 -323 -322\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -2'400 -2'400 -1'872\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 0 0 0\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen -45 -28 -1\n\nTOTAL Aufwand -3'223 -3'177 -2'679\n\nSaldo Erfolgsrechnung -514 -515 -217\n\nAufwandüberschuss -514 -515 -217\n\nErtragsüberschuss 0 0 0\n\n-469 -487 -216\n\n6'694 7'260 7'426\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung -514 -515 -217\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0\n\n6'180 6'745 7'209\n\n-1'925 -1'275 -138\n\n600 300 73\n\n-1'325 -975 -65\n\n-1'325 -975 -65\n\n-469 -487 -216\n\n-1'794 -1'462 -281\n\nAnfang Jahr 1'011 176 0\n\n1'325 975 65\n\n0 0 0\n\n-45 -28 -1\n\n2'291 1'123 64\n\n.\n\nAnfang Jahr 5'683 7'084 7'426\n\n-1'794 -1'462 -281\n\n0 0 0\n\n3'889 5'622 7'145\n\nZinssatz 1.5% 0.0% 0.253%\n\nZinsen 107 0 19\n\nInvestitionsrechnung\n\nAbwasserbeseitigung - netto - TCHF\n\nErfolgsrechnung\n\nErtrag\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nBruttoinvestitionen\n\nInvestitionseinnahmen\n\nNettoinvestitionen\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen\n\nSelbstfinanzierung\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht)\n\nVerwaltungsvermögen\n\n+/- Nettoinvestition\n\n+/- Nettoinvestitionsübertrag z.G. Erfolgsrechnung\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer)\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\nFinanzierungssaldo\n\n+/- Nettoinvestitionsübertrag z.G. Erfolgsrechnung\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 69/70 \n\nAbfallbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n Abfallbeseitigung - netto - TCHF BU25 BU24 RE23\n\nBU25\n\nER 2024-8\n\nBU24\n\nER 2023-197\n\nRE23\n\nER 2024-214\n\nBetriebsertrag 931 1'141 1'173\n\nZinsen 11 7 2\n\nTotal Ertrag 942 1'148 1'175\n\nPersonalaufwand -42 -40 -52\n\nSachaufwand -650 -479 -448\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern -186 -186 -186\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -704 -694 -670\n\nAbschreibungen -9 -11 -12\n\nAbschreibungen zusätzlich 0 0 0\n\nAbschreibungen auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0\n\nTotal Aufwand -1'591 -1'410 -1'368\n\nSaldo Erfolgsrechnung -649 -262 -193\n\nAufwandüberschuss -649 -262 -193\n\nErtragsüberschuss 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -640 -252 -181\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n\n541 818 996\n\n-649 -262 -193\n\n-108 556 803\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 0 0 0\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 0 0\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -640 -252 -181\n\nFinanzierungssaldo (- = Fremdkapital wird erhöht) -640 -252 -181\n\nVerwaltungsvermögen\n\n49 60 72\n\n+/- Nettoinvestition 0 0 0\n\n./. Abschreibung HRM2 -9 -11 -12\n\n41 50 60\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n491 758 924\n\nFinanzierungssaldo -640 -252 -181\n\n-149 506 743\n\nZinsen\n\n1.5% 0.0% 0.253%\n\nZinsen (Basis 1.1.) 11 0 2\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nErfolgsrechnung\n\nErtrag\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nAnfang Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinssatz\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2025 \n\n \n\n 70/70 \n\nNotizen \n\n \n\n\n\nBudget  \n\n2025 \n\n- \n\nAnhang \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Seite(n) \n\nErläuterung zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 1 \nAuflistung der Finanzkennzahlen 2 - 4 \nErgebnisübersicht (3-stufige Erfolgsrechnung / Nettoinvestitionen) 5 \n \nErfolgsrechnung \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen 6 \nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten 7 - 16 \nFunktional gegliederte Detailerfolgsrechnung  \n 0 Allgemeine Dienste 17 - 24 \n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 25 - 30 \n 2 Bildung 31 - 46 \n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 47 - 51 \n 4 Gesundheit 52 - 53 \n 5 Soziale Sicherheit 54 - 58 \n 6 Verkehr 59 - 63 \n 7 Umweltschutz und Raumordnung 64 - 71 \n 8 Volkswirtschaft 72 - 73 \n 9 Finanzen und Steuern 74 - 77 \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen 78 \nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten 79 - 82 \nFunktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung  \n 0 Allgemeine Verwaltung 83 \n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 84 \n 2 Bildung 85 \n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 86 \n 5 Soziale Sicherheit 87 \n 6 Verkehr 88 - 89 \n 7 Umweltschutz und Raumordnung 90 - 92 \n \nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen 93 - 98  \n\n \n \n\n\n\n - 1 -  \n\nErläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte * \n\nDie folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. \n \n\nDie Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten \nRechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. \n2 des Gemeindegesetzes). \n \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie \nenthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand \nund Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). \nBei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die \nFestlegung des Steuerfusses. \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDer wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich \ngeführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für \nSachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können \n(Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von \nVerwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, \nÜberträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. \nAnwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie \nunterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. \n \n\nAbschreibungen \n\nMittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird \neine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des \nVerwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte \n(kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt \nman fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden \nkann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, \nausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen \nstellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null \nabgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 \ngetätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive \nAbschreibungssätze. \n \n\nAllgemeiner Haushalt \n\nDieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu \ndeckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und \nErtragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem \npositiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. \n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche \nverursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). \nVon Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die \nAbwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere \nSpezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen \n(z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen \nauszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. \nUm die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die \nentsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo \nmit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der \nSpezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind \nsaldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des \nallgemeinen Haushalts. \n\n*Quelle: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden \n\n\n\nAuflistung der Finanzkennzahlen - Zwischenergebnisse\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt SF Wasser SF Abwasser SF Abfall Freiwillige SF\n\nSelbstfinanzierung 2'648'784.50                   3'361'000.50                   396'773.00                      -468'521.00                     -640'468.00                     \n\nNettoinvestitionen 13'732'000.00                 7'902'000.00                   4'505'000.00                   1'325'000.00                   -                                  \n\nZinsaufwand 602'951.00                      \n\nZinsertrag 557'000.00                      \n\nLaufender Ertrag 84'147'975.50                 \n\nKapitaldienst 3'688'398.87                   \n\nBruttoinvestitionen 15'852'000.00                 \n\nGesamtausgaben 96'182'312.00                 \n\nZwischenergebnisse Finanzkennzahlen\n\n- 2 -\n\n\n\nAuflistung der Finanzkennzahlen - Finanzkennzahlen\n\nEinwohnergemeinde Liestal                                                                  \n\nBudget 2024 5 Jahre         \n\nWert Bewertung Wert Wert\n\n- Gesamthaushalt 19% - 8% 1%\n\n- Allgemeiner Haushalt 43% - 14% 5%\n\n- Wasser 9% - 14% N/V\n\n- Abwasser -35% - -50% N/V\n\n0.1% Gut 0.1% -0.3%\n<4%: Gut\n4%-9%: Genügend\n> 9%: Schlecht\n\n4.4% Geringe Belastung 4.5% 3.9%\n<5%: Geringe Belastung\n5%-15%: Tragbare Belastung\n> 15%: Hohe Belastung\n\n3% Schlecht 1% 1%\n>20%: Gut\n10%-20%: Mittel\n< 10%: Schlecht\n\n16%\nMittlere \nInvestitionstätigkeit\n\n17% 15%\n\n<10%: Schwache Investitionstätigkeit\n10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit\n20%-30%: Starke Investitionstätigkeit\n> 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit\n\nNV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.\n\nFINANZKENNZAHLEN Budget 2025\n\nInvestitionsanteil\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nKapitaldienstanteil\n\nZinsbelastungsanteil\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nBudget 2025\n\nKennzahl                                                                                \n\nDer jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. \nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% \nbetragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und \ndie Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) \neine Rolle spielt.\n\n Kantonale Richtwerte\n\n- 3 -\n\n\n\n                -4-  \n\n \n\nFinanzkennzahlen – Beschreibung \n\nSelbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten \nMitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% entspricht \ndabei einer vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. \nAufgrund der kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, in wie weit \ndie Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind. \n \n\nZinsbelastungsanteil Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der verfügbaren Erträge durch \nden Zinsaufwand gebunden ist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner \nist der Handlungsspielraum für eine Gemeinde. \n \n\nKapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Der Kapitaldienstanteil \ngibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und \ndie Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden \nfinanziellen Spielraum hinweist. \n \n\nSelbstfinanzierungsanteil Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde \nzur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad \nlassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine \nRückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen. \n \n\nInvestitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist. \n \n\nDreistufiges Ergebnis der \nErfolgsrechnung \n \n\nDas Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ergibt sich aus den zweistelligen Aufwandkonten 30, 31, \n33, 35, 36 und Ertragskonten 40, 41, 42, 43, 45, 46. \nDas Ergebnis aus Finanzierung ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 34 \n(Finanzaufwand) und Ertragskonto 44 (Finanzertrag). \nDas operative Ergebnis ergibt sich aus der Summe der Ergebnisse aus betrieblicher Tätigkeit und \nFinanzierung. \nDas ausserordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 38 (a.o. \nAufwand) und Ertragskonto 48 (a.o. Ertrag). \nDas Gesamtergebnis ergibt sich aus den Summen des operativen sowie des ausserordentlichen \nErgebnisses. \n \n\n \n\n\n\nAufwandüberschussBetriebliches Ergebnis:\nERFOLGSRECHNUNG\n\nErtragsüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nAufwandüberschussErgebnis aus Finanzierung:\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussOperatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung):\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussAusserordentliches Ergebnis:\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussGesamtergebnis (operativ & ausserordentlich):\nErtragsüberschuss\n\nINVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\n\n87'005'612 86'835'133 83'292'072.39 83'292'072.39\n\n2'120'000 2'110'000 1'483'747.0515'852'000 16'343'000 9'707'813.16\n\n1'589'233\n678'506.61\n\n1'420'754 1'876'874.04\n\n2'555'380.65\n\n85'481'440 83'334'743\n\n168'479\n2'555'380.65\n\n3'193'147\n\n1'046'450\n\n2'146'697\n\n2'000\n\n170'479 2'146'697\n\n13'732'000 14'233'000 8'224'066.11\n\nBudget\n\nStadt Liestal\n\n20242025 2023Rechnung\n\nErgebnisübersicht\n\nBudget\n\n- 5 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 8'143'818 7'140'327.30 1'225'522.481'117'7501'113'6008'742'350\n7'628'750 7'026'068 5'914'804.82Nettoaufwand\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 4'600'843 4'239'836.99 1'921'866.471'845'2681'576'2005'162'321\n3'586'121 2'755'575 2'317'970.52Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 26'710'578 25'047'726.52 3'112'643.993'323'2601'908'60025'787'346\n23'878'746 23'387'318 21'935'082.53Nettoaufwand\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 3'583'383 3'460'445.15 328'096.53290'200325'9003'714'456\n3'388'556 3'293'183 3'132'348.62Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 6'974'900 6'606'668.34 846'187.70856'110862'0007'818'500\n6'956'500 6'118'790 5'760'480.64Nettoaufwand\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 19'311'446 19'002'211.29 7'818'141.317'581'1008'171'07819'436'787\n11'265'709 11'730'346 11'184'069.98Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 6'159'059 5'987'576.05 2'931'979.912'720'7003'003'7006'062'984\n3'059'284 3'438'359 3'055'596.14Nettoaufwand\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 8'229'949 7'500'153.27 6'996'301.979'655'5189'938'6688'458'905\n1'479'763 1'425'569 503'851.30Nettoertrag / Aufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 142'779 143'077.05 179'634.64214'400213'900132'646\n81'254 71'621 36'557.59Nettoertrag\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'624'685 4'164'050.43 57'931'697.3955'730'43759'721'4871'689'316\n58'032'171 54'105'752 53'767'646.96Nettoertrag\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Zusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nFunktionale Gliederung\n\n- 6 -\n\n83'292'072.3983'292'072.39\n2'146'697\n\n85'481'440 85'481'440 83'292'072.39 83'292'072.39\n\n87'005'612 86'835'133 85'481'440 83'334'743\n170'479\n\n87'005'612 87'005'612\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUFWAND3 85'481'440 83'292'072.3987'005'612\n30 Personalaufwand 28'415'259.2830'019'84431'211'171\n300 Behörden und Kommissionen 492'242.60481'650447'500\n3000 Behörden und Kommissionen 481'650 492'242.60447'500\n301 Löhne des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n9'685'014.4510'707'58411'166'840\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n10'707'584 9'685'014.4511'166'840\n302 Löhne der Lehrkräfte 13'155'157.0513'408'70013'895'000\n3020 Löhne der Lehrkräfte 13'408'700 13'155'157.0513'895'000\n303 Temporäre Arbeitskräfte 18'059.3236'250\n3030 Temporäre Arbeitskräfte 18'059.3236'250\n304 Zulagen 424'244.75418'562460'680\n3040 Erziehungszulagen 339'462 351'792.75380'580\n3049 übrige Zulagen 79'100 72'452.0080'100\n305 Arbeitgeberbeiträge 4'300'859.544'606'5234'770'801\n3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'564'626 1'495'818.591'634'885\n3052 Pensionskasse 2'317'076 2'171'915.402'433'380\n3053 Unfallversicherung 142'222 123'043.20139'409\n3054 Familienausgleichskasse 299'416 286'170.75315'677\n3055 Krankentaggeldversicherungen 283'183 223'911.60247'450\n306 Arbeitgeberleistungen\n3062 Teuerungszulagen auf Renten\n3064 Überbrückungsrenten\n309 Übriger Personalaufwand 339'681.57396'825434'100\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 239'925 142'400.06241'000\n3091 Personalrekrutierung 4'800 43'584.3532'800\n3099 Sonstiger Personalaufwand 152'100 153'697.16160'300\n31 Sach- und übriger\n\nBetriebsaufwand\n13'543'842.3614'186'53514'499'144\n\n310 Material- und Warenaufwand 928'427.54882'220884'750\n3100 Büromaterial 83'400 78'055.3577'700\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 365'400 379'796.14369'250\n3102 Drucksachen, Publikationen 112'800 77'491.7797'200\n3103 Fachliteratur,  Zeitschriften 22'950 19'275.7222'250\n3104 Lehrmittel 249'970 287'459.86282'050\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2025\n\n- 7 -\n\n\n\n3105 Lebensmittel 26'300 26'647.3917'300\n3109 Übriger Material- und \n\nWarenaufwand\n21'400 59'701.3119'000\n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 833'351.65953'130874'795\n3110 Büromöbel und -geräte 210'700 94'827.91205'950\n3111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge\n\nWerkzeuge\n396'780 452'981.01357'045\n\n3112 Dienstkleider 41'100 32'914.3035'300\n3113 Hardware 188'200 134'118.71131'000\n3118 Immatrielle Anlagen 99'150 103'680.22120'000\n3119 Übrige Anschaffungen 17'200 14'829.5025'500\n312 Ver- und Entsorgung 1'093'763.561'159'5501'111'350\n3120 Ver- und Entsorgung 1'159'550 1'093'763.561'111'350\n313 Dienstleistungen und Honorare 5'073'775.415'571'2506'028'875\n3130 Dienstleistungen Dritter 3'255'850 3'300'053.353'759'775\n3131 Planungen und Projektierungen\n\nDritter\n341'300 258'530.53301'300\n\n3132 Honorare externer Berater,\nGutachter, Fachexperten \n\n1'752'800 1'296'588.431'758'700\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand\n3134 Sachversicherungsprämien 200'900 196'436.70189'200\n3137 Steuern und Gebühren 20'400 22'166.4019'900\n3138 Kurse, Prüfungen, Beratungen\n314 Baulicher Unterhalt 2'680'608.922'781'3002'439'100\n3140 Unterhalt an Grundstücken 65'000 71'384.8565'000\n3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 570'000 636'618.82466'500\n3142 Unterhalt Wasserbau 5'000 4'575.307'000\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 1'020'000 1'099'120.37987'900\n3144 Unterhalt Hochbauten 1'105'300 850'883.53896'700\n3145 Unterhalt Wald 6'000 15'043.756'000\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 10'000 2'982.3010'000\n315 Unterhalt Mobilien und \n\nimmatrielle Anlagen\n1'073'328.391'163'8251'466'774\n\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 39'200 43'652.5537'700\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n146'500 198'135.13215'000\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 32'200 27'319.5013'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2025\n\n- 8 -\n\n\n\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 933'125 795'102.611'188'774\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlage 12'800 9'118.6012'300\n316 Mieten, Leasing, Pachten,\n\nBenützungsgebühren\n600'620.34726'160711'400\n\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 562'400 499'186.90567'900\n3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 90'160 80'583.4880'500\n3162 Raten für operatives Leasing 73'600 20'849.9663'000\n317 Spesenentschädigungen 289'115.26288'900283'900\n3170 Reisekosten und Spesen 213'900 244'632.96208'900\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 75'000 44'482.3075'000\n318 Wertberichtigungen auf\n\nForderungen\n701'599.87369'000404'000\n\n3180 Wertberichtigung auf Forderungen 146'525.40\n3181 Tatsächliche Vorderungsverluste 47'000 110'546.4250'000\n3182 Wertber. Steuerguthaben NP\n3183 Tatsächliche Forderungsverluste\n\nSteuerguthaben nat. Personen\n300'000 434'067.35340'000\n\n3185 Tatsächliche Forderungsverluste\nSteuerguthaben Juristische Personen\n\n22'000 10'460.7014'000\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 269'251.42291'200294'200\n3192 Abgeltung  von Rechten 20'000 12'434.0010'000\n3199 Übriger Betriebsaufwand 271'200 256'817.42284'200\n33 Abschreibungen Verwaltungs-\n\nvermögen\n3'179'286.803'565'0123'642'448\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen 3'084'127.413'453'6553'484'580\n3300 Planmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen\n3'453'655 3'084'127.413'484'580\n\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen\nSachanlagen\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 95'159.39111'357157'868\n3320 Planmässige Abschreibungen\n\nimmaterielle Anlagen\n111'357 95'159.39157'868\n\n34 Finanzaufwand 422'531.83662'788656'951\n340 Zinsaufwand 377'262.70596'788602'951\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten\n3403 Vergütungszinsen/Skonti Steuern 37'000 37'158.8538'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2025\n\n- 9 -\n\n\n\n3406 Verzinsung langfristige\nFinanzverbindlichkeiten\n\n559'288 339'358.90564'451\n3409 Übrige Passivzinsen 500 744.95500\n341 Realisierte Verluste Finanzvermögen\n3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen\n342 Kapitalbeschaffung- und\n\nVerwaltung\n9'031.5911'00010'000\n\n3420 Kapitalbeschaffung und\nVerwaltung\n\n11'000 9'031.5910'000\n343 Liegenschaftenaufwand \n\nFinanzvermögen\n36'237.5455'00044'000\n\n3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen 35'000 21'823.3528'000\n3431 Nicht baulicher Unterhalt\n\nFinanzvermögen\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand\n\nFinanzvermögen\n20'000 14'414.1916'000\n\n344 Wertberichtigung Finanzvermögen\n3440 Wertberichtigung Finanzanlagen\n3441 Wertberichtigung Sachanlagen\n349 Übriger Finanzaufwand\n2349 Übriger Finanzaufwand\n35 Einlagen in Fonds und\n\nSpezialfinanzierungen\n345'378.46463'476347'695\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\nim Eigenkapital\n\n345'378.46463'476347'695\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen 361'476 271'131.08247'195\n3511 Einlagen in Fonds des \n\nEigenkapitals\n102'000 74'247.38100'500\n\n36 Transferaufwand 32'217'587.3233'843'46533'959'046\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 9'584'797.7811'057'85910'900'069\n3611 Entschädigungen an Kanton 3'192'000 2'562'776.253'146'000\n3612 Entschädigungen an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n3'565'859 3'210'339.282'754'069\n\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 4'300'000 3'811'682.255'000'000\n362 Finanz- und Lastenausgleich 154'060.00159'555162'440\n3622 Horizontaler Finanzausgleich\n3623 Finanzierung Ausgleichsfonds\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2025\n\n- 10 -\n\n\n\n3625 Finanzierung Solidaritätsbeitrag 159'555 154'060.00162'440\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 22'478'729.5422'626'05122'896'537\n3631 Beiträge an Kanton 1'784'217 1'886'948.201'530'242\n3632 Beiträge an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'449'700 1'340'487.551'530'750\n\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'157'634 1'147'612.901'158'895\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 2'813'000 2'771'086.682'984'000\n3636 Beiträge an private \n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n3'050'600 3'303'237.383'485'950\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 12'370'900 12'029'356.8312'206'700\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge\n3660 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge\n38 Ausserordentlicher Aufwand 2'555'380.654'000\n380 Ausserordentlicher Personalaufwand 2'000\n3800 Ausserordentlicher Pesonalaufwand 2'000\n381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 2'000\n3810 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 2'000\n389 Einlagen in das Eigenkapital 2'555'380.65\n3894 Einlage in finanzpolitische Reserve 2'555'380.65\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n39 Interne Verrechnungen 2'612'805.692'740'3202'685'157\n390 Material- und Warenbezüge 300'140.00350'750347'700\n3900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezüge\n350'750 300'140.00347'700\n\n391 Dienstleistungen 2'264'478.692'237'2702'057'200\n3910 Interne Verrechnungen\n\nvon Dienstleistungen\n2'237'270 2'264'478.692'057'200\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 48'187.00152'300280'257\n3940 Interne Verrechnungen von kalk.\n\nZinsen und Finanzaufwand\n152'300 48'187.00280'257\n\n399 Übrige interne Verrechnung\n3990 Übrige interne Verrechnungen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2025\n\n- 11 -\n\n\n\nERTRAG4 83'292'072.3983'334'74386'835'133\n40 Fiskalertrag 48'652'369.9548'367'32752'586'546\n400 Steuern natürliche Personen 42'118'982.4543'707'67046'810'391\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 36'763'025 34'984'061.3039'028'066\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 3'744'645 3'345'555.254'009'325\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 3'200'000 3'789'365.903'773'000\n401 Steuern juristische Personen 6'533'387.504'659'6575'776'155\n4010 Ertragssteuern juristische Personen 3'939'060 6'095'317.005'012'363\n4011 Kapitalsteuern juristische Personen 720'597 438'070.50763'792\n41 Regalien und Konzessionen 204'475.64238'400245'900\n410 Regalien 12'857.009'4008'900\n4100 Regalien 9'400 12'857.008'900\n412 Konzessionen 191'618.64229'000237'000\n4120 Konzessionen 229'000 191'618.64237'000\n42 Entgelte 13'901'684.9413'622'60013'895'400\n420 Ersatzabgaben 849'341.05900'000920'000\n4200 Ersatzabgaben 900'000 849'341.05920'000\n421 Gebühren für Amtshandlungen 553'464.60596'600682'300\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 596'600 553'464.60682'300\n423 Schul - und Kursgelder\n4231 Kursgelder\n424 Benützungsgebühren und\n\nDienstleistungen\n7'063'297.657'231'5007'100'000\n\n4240 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n7'231'500 7'063'297.657'100'000\n425 Erlös aus Verkäufen 396'625.3552'00051'800\n4250 Verkäufe 52'000 396'625.3551'800\n426 Rückerstattungen 4'678'945.004'466'3004'783'300\n4260 Rückerstattungen Dritter 4'466'300 4'678'945.004'783'300\n427 Bussen 188'236.16187'200190'000\n4270 Bussen 187'200 188'236.16190'000\n429 Übrige Entgelte 171'775.13189'000168'000\n4290 Übrige Entgelte 69'000 57'311.2755'000\n4293 Eingang bereits abgeschriebener\n\nSteuerforderungen natürlicher Personen\n120'000 114'463.86113'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2025\n\n- 12 -\n\n\n\n4295 Eingang bereits abgeschriebener\nSteuerforderungen juristischer Personen\n\n43 Verschiedene Erträge\n439 Übriger Ertrag\n4390 Übriger Ertrag\n4391 Übertragung aus der Investitionsrechnung\n44 Finanzertrag 2'299'405.871'709'2382'077'705\n440 Zinsertrag 556'271.94504'000557'000\n4400 Zinsen flüssige Mittel 1'504.05\n4401 Zinsen Forderungen und\n\nKontokorrente\n4'000 21'765.7012'000\n\n4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 38'267.89\n4403 Verzugszinsen Steuern 500'000 494'734.30545'000\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen\n441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen\n4411 Realisierte Gewinne auf Sachanlagen\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 4.03404405\n4420 Dividenden 404 4.03405\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 579'549.70523'934642'000\n4430 Pacht- und Mietzinse\n\nLiegenschaften Finanzvermögen\n523'934 579'549.70642'000\n\n4439 Übriger Liegenschaftsertrag Finanzvermögen\n444 Wertberichtigungen Finanzvermögen 463'000.00\n4440 Marktwertanpassungen Finanzanlagen\n4443 Marktwertanpassungen Sachanlagen 463'000.00\n445 Ertrag aus Darlehen und\n\nBeteiligungen Verwaltungsvermögen\n9'380.0011'50011'500\n\n4450 Ertrag aus Darlehen Verwaltungsvermögen 11'500 9'380.0011'500\n4451 Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 691'200.20669'400866'800\n4470 Pacht- und Mietzinse\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n641'600 647'174.80840'800\n\n4472 Benützungsgebühren\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n27'800 44'025.4026'000\n448 Erträge von gemieteten\n\nLiegenschaften\n4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2025\n\n- 13 -\n\n\n\n449 Übriger Finanzertrag\n4490 Aufwertungen Verwaltungsvermögen\n4499 Übriger Finanzertrag\n45 Entnahmen aus Fonds und\n\nSpezialfinanzierungen\n468'736.37785'9181'170'879\n\n450 Entnahmen aus Fonds im\nFremdkapital\n\n59'051.50\n4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten 59'051.50\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezial-\n\nfinanzierungen im Eigenkapital\n409'684.87785'9181'170'879\n\n4510 Entnahmen aus \nSpezialfinanzierungen\n\n777'418 409'184.871'162'679\n4511 Entnahmen aus Fonds\n\ndes Eigenkapitals\n8'500 500.008'200\n\n46 Transferertrag 15'152'593.9315'870'94014'171'546\n460 Ertragsanteile von Dritten 561'632.05694'822653'553\n4600 Anteil an Bundeserträgen 694'822 561'632.05653'553\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 6'071'759.786'044'5684'737'500\n4610 Entschädigungen vom Bund 24'000 23'823.0025'000\n4611 Entschädigungen vom Kanton 3'646'500 3'909'289.454'036'500\n4612 Entschädigungen von Gemeinden\n\nund Zweckverbänden\n2'374'068 2'138'647.33676'000\n\n4614 Entschädigungen von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 4'135'264.002'661'1072'415'038\n4621 Sonderlastenabgeltungen 1'292'482 1'292'482.001'525'296\n4622 Horizontaler Finanzausgleich 600'000 1'984'789.00\n4625 Solidaritätsbeitrag 768'625 857'993.00889'742\n4626 Einzelbeitrag\n463 Beiträge von Gemeinwesen\n\nund Dritten\n4'369'999.396'459'4436'352'455\n\n4630 Beiträge vom Bund 14'200 15'083.0814'200\n4631 Beiträge vom Kanton 3'004'143 3'070'173.412'907'555\n4632 Beiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n18'000 15'640.0018'000\n\n4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 9'500 25'546.009'500\n4635 Beiträge von privaten Unternehmungen 2'142'000 42'000.002'162'200\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2025\n\n- 14 -\n\n\n\n4636 Beiträge von privaten Unternehmen ohne\nErwerbszweck\n\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 1'271'600 1'201'556.901'241'000\n469 Verschiedener Transferertrag 13'938.7111'00013'000\n4699 Rückverteilungen 11'000 13'938.7113'000\n48 Ausserordentlicher Ertrag 2'000\n483 Ausserordentliche verschiedene Erträge 2'000\n4830 Ausserordentliche verschiedene Erträge 2'000\n484 Ausserordentliche Finanzerträge\n4840 Ausserordentliche Finanzerträge\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital\n4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven\n49 Interne Verrechnungen 2'612'805.692'740'3202'685'157\n490 Material- und Warenbezüge 300'140.00350'750347'700\n4900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezügen\n350'750 300'140.00347'700\n\n491 Dienstleistungen 2'264'478.692'237'2702'057'200\n4910 Interne Verrechnungen von\n\nDienstleistungen\n2'237'270 2'264'478.692'057'200\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten\n4920 Interne Verrechnungen von\n\nPacht, Mieten, Benützungskosten\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 48'187.00152'300280'257\n4940 Interne Verrechnungen von\n\nkalk. Zinsen und Finanzaufwand\n152'300 48'187.00280'257\n\n495 Abschreibungen\n4950 Interne Verrechnung von\n\nAbschreibungen\n499 Übrige interne Verrechnungen\n4990 Übrige interne Verrechnungen\n\nABSCHLUSS9\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2025\n\n- 15 -\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2025\n\n- 16 -\n\n83'292'072.3983'292'072.39\n2'146'697\n\n85'481'440 85'481'440 83'292'072.39 83'292'072.39\n\n87'005'612 86'835'133 85'481'440 83'334'743\n170'479\n\n87'005'612 87'005'612\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 8'143'818 7'140'327.30 1'225'522.481'117'7501'113'6008'742'350\nLegislative und Exekutive 608'300 6'000 630'429 6'00001 390.00644'628.41\n\n011 Legislative 209'755.55220'760197'900\n0110 Legislative 209'755.55220'760197'900\n\nER - Sitzungsgelder 45'750 45'170.0045'0000110.3000.0100\nER - Ratsbüro 4'100 5'210.005'0000110.3000.0101\nER - Geschäftsprüfungskommission 4'850 3'140.003'0000110.3000.0102\nER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR) 3'400 3'820.003'0000110.3000.0103\nWahlbüro - Entschädigung 38'000 37'428.6032'0000110.3000.0105\nER - Sozial-, Bildungs- und Kulturkommission (SBK) 3'000 2'800.002'5000110.3000.0106\nER - Finanzkommission 9'100 10'420.009'5000110.3000.0200\nER - Bau- und Planungskommission 5'400 8'860.009'0000110.3000.0300\nER - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 900 1'635.753'0000110.3050.0100\nER - Familienausgleichskasse BL 160 312.251'3000110.3054.0100\nWahlen - Weiterbildung 904.700110.3090.0100\nER - Anlässe 1'000 690.951'0000110.3099.0100\nER - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 19.950110.3101.0100\nER - Drucksachen, Publikationen 2'0000110.3102.0100\nWahlbüro - Abstimmungsmaterial 35'000 23'139.3518'0000110.3102.0101\nWahlbüro - Büromöbel und -geräte 1000110.3110.0100\nWahlbüro - Versandkosten Stimmmaterial 36'000 37'020.6536'0000110.3130.0100\nER - externe Kontrollstelle 28'000 25'145.8027'0000110.3132.0200\nER - Sitzungssaalmiete 2'000 2'231.601'1000110.3160.0100\nWahlbüro - Verpflegung 1'500 1'805.951'5000110.3170.0100\n\n012 Exekutive 434'872.86 390.00409'669 6'0006'000410'400\n0120 Exekutive 434'872.86 390.00409'669 6'0006'000410'400\n\nSR - Mandatsentschädigung 276'860 276'859.80276'9000120.3000.0100\nSR-Kommission - Vorsorgekommission 200 240.005000120.3000.0102\nSR-Kommission - Stadtbau Farbgebung, Reklame 3'000 2'160.002'5000120.3000.0300\nPersonalkommission 2'000 2'760.001'0000120.3000.0301\nSR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung 2'400 1'840.002'0000120.3000.0302\nSR-Kommission - Stadtbau 7'000 6'057.206'0000120.3000.0303\nSR-Kommission - Energie 1'000 320.005000120.3000.0304\nSR-Kommission - Integration 5005000120.3000.0400\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 17 -\n\n\n\nSR - Erziehungszulagen 797 822.003'3000120.3040.0100\nSR - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'130 16'904.9018'0000120.3050.0100\nSR- Pensionskasse 26'676 26'079.0027'3000120.3052.0100\nSR - Pensionskasse Risikoversicherung 1'617 1'617.002'0000120.3052.0101\nSR - Familienausgleichskasse BL 3'461 3'286.403'8000120.3054.0100\nSR - Krankentaggeldversicherung 4'028 2'708.404'0000120.3055.0100\nSR- Aus- und Weiterbildung 2'000 2'536.803'0000120.3090.0100\nSR - Drucksachen, Publikationen 1'000 138.451000120.3102.0100\nSR - Fachliteratur, Zeitschriften 4'000 3'636.454'0000120.3103.0100\nSR - Dienstleistungen + Honorare 10'000 12'159.3010'0000120.3132.0100\nSR - Reisekosten und Spesen 30'000 30'000.0030'0000120.3170.0100\nSR - Repräsentationsaufwand 15'000 44'747.1615'0000120.3170.0101\nSR - Vergütungen an Verwaltung 6'000 390.006'0000120.4260.0100\n\nAllgemeine Dienste 8'134'050 1'107'600 7'513'389 1'111'75002 1'225'132.486'495'698.89\n022 Allgemeine Dienste 6'097'483.92 1'208'802.487'062'097 1'094'8501'090'7007'694'895\n0220 Allgemeine Dienste 6'097'483.92 1'208'802.486'912'097 1'094'8501'090'7007'590'885\n\nZD - Löhne 729'425 696'856.50852'5000220.3010.0101\nVerwaltung - Leistungsprämien 25'000 15'778.2015'0000220.3010.0102\nFE - Löhne 1'547'647 1'467'477.901'535'0000220.3010.0200\nHP - Löhne 1'014'247 903'915.001'238'0000220.3010.0300\nSS-SI - Löhne 270'663 278'956.95268'3000220.3010.0400\nLernende Verwaltung - Löhne 102'000 76'841.30115'0000220.3010.0500\nFE - Temporäre Arbeitskräfte 36'2500220.3030.0200\nZD - Erziehungszulagen 19'805 15'910.7026'0000220.3040.0100\nFE - Erziehungszulagen 26'295 25'449.6024'9000220.3040.0200\nHP - Erziehungszulagen 13'905 12'738.5516'8000220.3040.0300\nZD - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'602 45'407.3055'7000220.3050.0100\nFE - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 101'291 94'069.40100'5000220.3050.0200\nHP - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 66'338 58'037.6081'0000220.3050.0300\nSS-SI - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'724 19'181.2017'6000220.3050.0401\nLernende Verwaltung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5'600 4'188.356'9000220.3050.0500\nZD - Pensionskasse 71'754 61'960.8084'8000220.3052.0100\nZD - Pensionskasse Risikoversicherung 4'403 3'874.455'2000220.3052.0101\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 18 -\n\n\n\nFE - Pensionskasse 141'063 133'666.80137'0000220.3052.0200\nFE - Pensionskasse Risikoversicherung 8'983 8'479.809'0000220.3052.0201\nBLPK: Umlagebeitrag 70'580 63'024.6579'0000220.3052.0202\nHP - Pensionskasse 99'769 94'414.55125'0000220.3052.0300\nHP - Pensionskasse Risikoversicherung 6'029 5'399.057'5000220.3052.0301\nSS-SI - Pensionskasse 25'266 24'675.1525'5000220.3052.0401\nSS-SI - Pensionskasse Risikoversicherung 1'467 1'139.651'5000220.3052.0402\nLernende Verwaltung - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n105.152500220.3052.0500\nZD - Unfallversicherung 5'269 4'721.405'0000220.3053.0100\nFE - Unfallversicherung 11'543 10'673.7013'2000220.3053.0200\nHP - Unfallversicherung 10'707 6'785.358'9500220.3053.0300\nSS-SI - Unfallversicherung 2'031 2'087.202'0000220.3053.0400\nLernende Verwaltung - Unfallversicherung 950 777.509000220.3053.0500\nZD - Familienausgleichskasse 9'118 8'826.0010'7000220.3054.0100\nFE - Familienausgleichskasse 19'346 17'998.6019'2000220.3054.0200\nHP - Familienausgleichskasse 12'678 11'116.8515'5000220.3054.0300\nSS-SI - Familienausgleichskasse 3'383 3'696.203'4000220.3054.0400\nLernende Verwaltung - Familienausgleichskasse 1'100 799.801'4000220.3054.0500\nZD - Krankentaggeldversicherung 10'613 6'878.909'4000220.3055.0100\nFE - Krankentaggeldversicherung 22'518 14'057.0514'7000220.3055.0200\nHP - Krankentaggeldversicherung 14'757 8'684.5012'1000220.3055.0300\nSS-SI - Krankentaggeldversicherung 3'938 2'882.002'7000220.3055.0400\nLernende Verwaltung - Krankentaggeldvers. 1'500 751.801'5000220.3055.0500\nVerwaltung Kader - Aus- und Weiterbildung 20'000 3'621.1010'0000220.3090.0101\nZD BGF- Weiterbildung 1'0001'0000220.3090.0102\nZD - Weiterbildung 6'000 5'825.005'0000220.3090.0103\nInformatik - Aus- und Weiterbildung 10'000 105.0010'0000220.3090.0200\nFE - Weiterbildung 6'500 4'651.406'5000220.3090.0201\nHP - Weiterbildung 15'000 12'892.4515'0000220.3090.0300\nSS - Weiterbildung 7'000 12'575.008'9000220.3090.0400\nEKAS - Weiterbildung 25'00015'0000220.3090.0401\nLernende Verwaltung - Aus- und Weiterbildung 9'600 9'474.1016'0000220.3090.0500\nFE - Personalrekrutierung 9'154.500220.3091.0200\nHP - Personalrekrutierung 2'450.2020'0000220.3091.0300\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 19 -\n\n\n\nVerwaltung - Anlässe Personal, Ereignisse,\nGesundheitsförderung\n\n35'000 28'537.7530'0000220.3099.0100\nZD - Sonstiger Personalaufwand 1'000 1'255.951'0000220.3099.0101\nFE - sonstiger Personalaufwand 3'000 3'484.203'0000220.3099.0200\nPersonalkommission - Beitrag 1'000 2'706.651'7000220.3099.0201\nHP - sonstiger Personalaufwand 1'500 1'665.301'5000220.3099.0300\nSS-SI - Sonstiger Personalaufwand 100 75.201000220.3099.0400\nBGF - sonstiger Personalaufwand 40'000 39'586.9038'0000220.3099.0401\nLernende - Sonstiger Personalaufwand 1'000 1'388.002'2000220.3099.0500\nVerwaltung allgemein - Büromaterial 12'000 15'319.4012'0000220.3100.0100\nVerwaltung - Fotokopierpapier 6'000 8'483.707'0000220.3100.0101\nZD - Büromaterial 700 455.367000220.3100.0102\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner 23'000 17'904.3022'0000220.3100.0200\nFE - Büromaterial 2'500 1'830.342'0000220.3100.0201\nHP - Büromaterial 3'000 1'738.173'0000220.3100.0300\nSS Verwaltungspolizei - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n500 761.355000220.3101.0400\nLiestal aktuell - Druck 22'000 18'536.5020'0000220.3102.0100\nFE - Drucksachen 7'200 6'875.107'0000220.3102.0200\nHP - Drucksachen 5005000220.3102.0301\nSS-SI - Drucksachen 2'000 5'375.822'0000220.3102.0400\nZD - Fachliteratur Rechtspflege 2'500 2'326.202'5000220.3103.0100\nFE - Fachliteratur 1501500220.3103.0200\nHP - Fachliteratur 4'000 3'228.504'0000220.3103.0300\nSS - Lehrmittel (EKAS) 1'800 3'531.602'3000220.3104.0400\nLernende - Lehrmittel 2'300 2'509.002'4000220.3104.0500\nZD - Übriger Material- und Warenaufwand 1'000 39.951000220.3109.0100\nFE - Übriger Material- und Warenaufwand 400 20.004000220.3109.0200\nFE - Büromöbel- und geräte 5005000220.3110.0200\nSS-SI - MMF Büromöbel und -geräte 320.950220.3110.0400\nSS - (EKAS) Apparate, Maschinen, Werkzeuge,\nFahrzeuge\n\n5'080 4'141.7415'4450220.3111.0400\nSS-SI - Dienstkleider 600 1'310.801'0000220.3112.0400\nInformatik - Hardware (Anschaffung) 145'700 110'458.1591'0000220.3113.0200\nInformatik - Software - Anschaffungen 18'150 16'525.0037'0000220.3118.0200\nVerwaltung - Frankaturen 55'000 41'751.0545'0000220.3130.0100\nLiestal aktuell - Versand, Redaktion 37'000 34'667.5037'0000220.3130.0101\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 20 -\n\n\n\nVerwaltung - Verbandsbeiträge 48'500 50'725.1248'5000220.3130.0102\nFE - Identitätskarten / Pässe 27'000 22'821.5024'0000220.3130.0200\nVerwaltung - Kommunikationsgebühren (Telefon) 41'000 45'329.6042'0000220.3130.0201\nFE - Dienstleistungen Dritter 4'900 2'438.952'0000220.3130.0202\nFE - Betreibungskosten 15'000 17'173.9014'0000220.3130.0203\nHP - Dienstleistungen Dritter 1'000 1'347.301'5000220.3130.0300\nSS-SI - Dienstleistungen Dritter 50'000 29'161.6049'6000220.3130.0400\nVerwaltung - Rechtskosten 20'000 986.6019'0000220.3132.0100\nZD - Honorare 200'000 123'554.20175'0000220.3132.0102\nQ - Qualitäts-Management 6'000 11'334.456'0000220.3132.0103\nParitätische Vorsorgekommission PK - Honorare\nFachexperten\n\n2'2002'2000220.3132.0104\nFE - Honorare Fachexperten 31'000 5'933.9010'0000220.3132.0200\nLiegenschaften VV - Honorare ext. Dienstleister 59'000 9'240.9551'0000220.3132.0300\nHP - Honorare ext. Dienstleister 17'189.600220.3132.0301\nVerwaltung - Sachversicherungen 101'000 105'217.70100'0000220.3134.0100\nVerwaltung - Unterhalt Geräte 1'000 1'447.001'5000220.3150.0100\nSS-SI - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'203.100220.3150.0400\nInformatik - Geräte Wartung / Unterhalt 5'000 3'347.005'0000220.3153.0200\nInformatik - Externer IT-Support 449'500 355'591.95395'0000220.3158.0200\nInformatik - Internet 22'000 26'214.1022'0000220.3158.0201\nInformatik - Software - Dienstleister 315'625 192'996.93659'4240220.3158.0202\nVerwaltung - Miete Multifunktionsgeräte 27'000 28'642.5927'0000220.3161.0200\nVerwaltung - Reisekosten und Spesen 1'000 1'397.251'0000220.3170.0100\nZD - Reisekosten und Spesen 200 1'741.302000220.3170.0101\nFE - Reisekosten und Spesen 600 473.305000220.3170.0200\nHP - Reisekosten und Spesen 2'000 687.402'0000220.3170.0300\nSS-SI - Reisekosten und Spesen 500 462.651'0000220.3170.0400\nEinwohnerjubiläen - sonstiger Betriebsaufwand 14'000 11'979.4013'0000220.3199.0200\nEinwohnerkasse - sonstiger Betriebsaufwand 100.200220.3199.0300\nInformatik - Planmässige Abschreibungen 141'180 123'750.25182'9470220.3300.0200\nSteuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 200'000 211'940.00204'0000220.3611.0200\neUmzug: Beitrag an Kanton 3'542 3'542.003'2210220.3631.0200\nKundenzentriertes Einwohnerportal 39'763 39'667.5041'0480220.3634.0200\nSS-SI Ausserordentlicher Personalaufwand 1'0000220.3800.0100\nSS-SI Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 1'0000220.3810.0100\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 21 -\n\n\n\nFE - Gebühren / Bewilligungen 58'000 88'401.6580'0000220.4210.0200\nFE - Identitätskarten/Pässe 38'000 35'745.0038'0000220.4210.0201\nFE - Mahngebühren 7'000 7'461.657'0000220.4210.0202\nHP - Gebühren/Bewilligungen 12'000 10'655.6012'0000220.4210.0300\nHP - Gebühren Baupolizei 120'000 85'895.11130'0000220.4210.0301\nSS-SI - Verw.aufwand / Bewilligungen 35'000 340.0030'0000220.4210.0400\nFE - Verkauf Heimatkundebücher 1'000 978.008000220.4250.0200\nFE - Fotokopien, Papier etc. 1'000 800.001'0000220.4250.0201\nGesamte Verwaltung - Sitzungsentschädigungen 100.000220.4260.0102\nFE - Rückerstattung Verwaltung 2'100 3'070.502'6000220.4260.0200\nFE - Rückerstattung Betreibungskosten 9'000 12'739.809'0000220.4260.0203\nFE - Steuerverwaltung BL - Betreibungs-\nkosten / Bussen\n\n40'00023'0000220.4260.0204\nFE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 10'000 52'820.9010'0000220.4260.0205\nFE - UVG-Zusatz-Rabatt, Überschussbeteilligung 169'771.900220.4260.0206\nHP - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 14'779.900220.4260.0300\nFE Einwohnerkontrolle - Bussen 1'000 300.008000220.4270.0200\nZD - Erträge Liestal aktuell 45'000 42'589.7230'0000220.4290.0100\nFE Periodenfremde Erträge - übrige Entgelte 2'000 15.802'0000220.4290.0200\nFE Veranlagung Staats- und Bundessteuern -\nEntschädigung\n\n270'000 276'352.50275'0000220.4611.0200\nFE Veranlagung Einzug Kirchensteuern - \nEntschädigung Kirchgemeinden\n\n85'000 80'351.4580'0000220.4612.0200\nSS-SI Ausserordentliche verschiedene Erträge 1'0000220.4830.0100\nVerwaltung / Wasser GIS - int. Verr. (0220/7101) 8'000 8'000.008'0000220.4900.0300\nVerwaltung / Abwasser GIS - int. Verr. (0220/7201) 8'000 8'000.008'0000220.4900.0301\nVerwaltung / Kinder- und Jugendzahnpflege -\nint. Verr. (0220/4331)\n\n22'000 22'000.0022'0000220.4910.0201\nVerwaltung / Soziale Dienste - int. Verr. (0220/5790) 28'000 28'000.0028'0000220.4910.0202\nVerwaltung / Asylwesen - int. Verr. (0220/5790) 11'000 11'000.0011'0000220.4910.0203\nVerwaltung / Bestattungswesen - int. Verr.\n(0220/7710)\n\n65'000 65'000.0065'0000220.4910.0204\nVerwaltung / Logopädie - int. Verr. (0220/2121) 750 633.005000220.4910.0300\nVerwaltungspolizei / Hundehaltung -\nint. Verr. (0220/7620)\n\n13'000 13'000.0013'0000220.4910.0400\nVerwaltungspolizei / Marktwesen -\nint. Verr. (0220/1400)\n\n23'00023'0000220.4910.0401\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 22 -\n\n\n\nVerwaltungspolizei / Fahrende -\nint. Verr. (0220/3422)\n\n8'000 8'000.008'0000220.4910.0402\nVerwaltungspolizei / Fasnacht-Chienbäse -\nint. Verr. (0220/3920)\n\n10'00010'0000220.4910.0403\nVerwaltung / Wasser - int. Verr. (0220/7101) 48'000 48'000.0048'0000220.4910.0700\nVerwaltung / Abwasser - int. Verr. (0220/7201) 42'000 42'000.0042'0000220.4910.0701\nVerwaltung / Abfall - int. Verr. (0220/7301) 72'000 72'000.0072'0000220.4910.0702\n\n0221 Externe Büros 150'000104'010\nExterne Büros Raumpflege - Löhne 6'0008'7000221.3010.0300\nExterne Büros Raumpflege - AHV; IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4006000221.3050.0300\nExterne Büros Raumpflege - Pensionskasse 3504000221.3052.0300\nExterne Büros Raumpflege - Pensionskasse Risikovers. 30400221.3052.0301\nExterne Büros Raumpflege - Unfallversicherung 50700221.3053.0300\nExterne Büros Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 801000221.3054.0300\nExterne Büros Raumpflege - Krankentaggeldvers. 901000221.3055.0300\nExterne Büros - Büromöbel und -geräte 104'50030'0000221.3110.0300\nExterne Büros - Energie 4'0000221.3120.0300\nExterne Büros - Dienstleistungen Dritter 6'0006'0000221.3130.0300\nExterne Büros - Miete 32'50054'0000221.3160.0300\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 398'214.97 16'330.00451'291 16'90016'900439'155\n0290 Verwaltungsliegenschaften 398'214.97 16'330.00451'291 16'90016'900439'155\n\nRaumpflege Rathaus - Löhne 107'681 107'409.55110'0000290.3010.0300\nRathaus Reinigung - Erziehungszulagen 1'753 1'604.655'1000290.3040.0300\nRaumpflege Rathaus - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n7'051 6'652.107'2000290.3050.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionskasse 5'444 4'535.206'9000290.3052.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionskasse Risikovers. 296 286.504000290.3052.0301\nRaumpflege Rathaus - Unfallversicherung 808 793.258000290.3053.0300\nRaumpflege Rathaus - Familienausgl.kasse BL 1'346 1'269.451'4000290.3054.0300\nRaumpflege Rathaus - Krankentaggeldvers. 1'567 1'087.101'1000290.3055.0300\nRathaus Raumpflege - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n15'000 13'179.8815'0000290.3101.0300\nRathaus - Getränkeautomat 7'000 5'319.047'0000290.3105.0300\nRathaus - Lebensmittel 2'000 2'796.603'0000290.3105.0301\nRathaus - Taubenfutter 1'000 1'277.501'0000290.3109.0300\nRathaus - Büromöbel und -geräte 17'000 17'427.1944'0000290.3110.0300\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 23 -\n\n\n\nRathaus - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n5'000 498.505000290.3111.0300\nRathaus- Energie 60'000 45'443.1160'0000290.3120.0300\nRathaus - Arbeiten durch Dritte 21'000 22'337.9321'0000290.3130.0300\nRathaus - Sachversicherungen 3'000 3'338.003'5000290.3134.0300\nRathausstrasse - Unterhalt Elektranten 4'000 4'303.556'9000290.3143.0300\nRathaus - Unterhalt Hochbauten 63'500 35'178.1853'2000290.3144.0300\nRathaus Cliquenkeller - Unterhalt Hochbauten g+t 3'036.450290.3144.0800\nRathaus - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'200 1'214.841'2000290.3150.0300\nRathaus - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5005000290.3151.0300\nRathaus - Planmässige Abschreibungen 125'145 119'226.4089'4550290.3300.0200\nRathaus Getränkeautomat - Verkäufe 5'000 5'730.005'0000290.4250.0300\nRathaus - Ertrag Stadtsaal 500 1'600.005000290.4470.0400\nRathaus Cliquenkeller g+t - Pacht- + Mietzinse VV 11'400 9'000.0011'4000290.4470.0800\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 24 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 4'600'843 4'239'836.99 1'921'866.471'845'2681'576'2005'162'321\nPolizei 476'500 205'000 523'500 202'00011 205'571.16421'662.85\n\n111 Polizei 421'662.85 205'571.16523'500 202'000205'000476'500\n1110 Polizei 421'662.85 205'571.16523'500 202'000205'000476'500\n\nVekehrsdienst - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n500 224.905001110.3111.0400\nVerkehrsdienst - Dienstleistungen Dritter 8'000 9'925.5511'0001110.3130.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton:\nGemeindepolizeiliche Aufgaben\n\n470'000 366'000.40420'0001110.3611.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton: \nAdministration Bussen\n\n45'000 45'512.0045'0001110.3611.0401\nGelegenheitswirtschaften + Freinachtsbewilligungen\n- Konzessionen\n\n17'000 17'635.0017'0001110.4120.0400\nVerkehr - Bussen 180'000 182'076.16180'0001110.4270.0400\nRuhestörung - Bussen 5'000 5'860.008'0001110.4270.0401\n\nAllgemeines Rechtswesen\nund Kindes- und Erwachsenenschutz\n\n2'746'090 228'000 2'238'702 165'50014 184'464.692'159'030.45\n140 Allgemeines Rechtswesen +\n\nVormundschaftswesen\n2'159'030.45 184'464.692'238'702 165'500228'0002'746'090\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 107'933.50 32'323.00159'826 32'50095'000206'690\nKataster - Löhne 40'012 31'735.9540'3001400.3010.0200\nKataster - Erziehungszulagen 1'096 452.401'1001400.3040.0200\nKataster - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'620 1'783.202'6001400.3050.0200\nKataster - Pensionskasse 3'202 1'944.253'3001400.3052.0200\nKataster - Pensionskasse Risikoversicherung 224 150.702001400.3052.0201\nKataster - Unfallversicherung 300 203.803001400.3053.0200\nKataster - Familienausgleichskasse BL 500 340.355001400.3054.0200\nKataster - Krankentaggeldversicherung 582 265.654001400.3055.0200\nMarkt Propaganda - Drucksachen 9'000 7'048.7018'0001400.3102.0400\nMarktverband Stromabgabe- Energie 5'000 6'925.7532'0001400.3120.0400\nMarkt Porti etc. - Dienstleistungen Dritter 3'000 3'914.8018'5001400.3130.0400\nGrundbuch- / Katastervermessung - Honorare\nFachexperten\n\n14'000 7'860.359'2001400.3132.0300\nAmtliche Vermessung - Honorare Fachexperten 10'00010'0001400.3132.0301\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 25 -\n\n\n\nMarktwesen: Unterhalt 3'000 1'017.203'0001400.3159.0700\nAmtl. Vermessung - planmässige Abschreibungen 4'290 4'290.404'2901400.3300.0200\nMarktwesen / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (1400/0220)\n\n23'00023'0001400.3910.0400\nMarktwesen / Tiefbau - int. Verr. (1400/6150) 40'000 40'000.0040'0001400.3910.0700\nPlakatgebühren - Konzessionen 7'000 7'206.0015'0001400.4120.0200\nWohnungen VV Abnahmen - Gebühren 500 535.005001400.4210.0300\nWarenmarkt Standplatz - Gebühren 18'000 19'540.0018'0001400.4210.0400\nÜbrige Märkte Standplatz - Gebühren 500 392.0055'0001400.4210.0401\nMarkt - Rückerstattungen Dritter 5005001400.4260.0400\nKatasterwesen - Beiträge Kanton 6'000 4'650.006'0001400.4631.0400\n\n1401 Kindes- und Erwachsenenschutz 2'051'096.95 152'141.692'078'876 133'000133'0002'539'400\nKES - Löhne 282'747 219'380.55420'4001401.3010.0400\nKES - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n18'515 14'365.5027'5001401.3050.0400\nKES - Pensionskasse 26'222 21'523.4032'5001401.3052.0400\nKES - Pensionskasse Risikoversicherung 1'623 1'243.502'4001401.3052.0401\nKES - Unfallversicherung 2'121 1'646.053'2001401.3053.0400\nKES - Familienausgleichskasse BL 3'534 2'742.105'3001401.3054.0400\nKES - Krankentaggeldversicherung 4'114 2'145.354'1001401.3055.0400\nKES - Aus- und Weiterbildung 20'000 7'900.0012'0001401.3090.0400\nKES - Diensleistungen verfügt durch KESB 950'000 1'087'468.411'100'0001401.3130.0400\nKESB - Mandatsentschädigungen\nDienstleistungen Dritter (nicht verfügt)\n\n80'000 61'328.6480'0001401.3130.0401\nKESB - Honorare Fachexperten 180'000 146'088.30300'0001401.3132.0400\nKES - Spesen 2'0001401.3170.0400\nKESB - Entschädigung an KESB Kreis Liestal\n(Basisdienstleistungen)\n\n510'000 485'265.15550'0001401.3612.0400\nKES Prüfungen - Gebühren 120'000 152'141.69120'0001401.4210.0400\nKES Interne Mandatsträger -\nRückerstattungen Dritter\n\n13'00013'0001401.4260.0400\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 26 -\n\n\n\nFeuerwehr 1'508'464 1'079'900 1'035'589 1'050'90015 1'091'325.50908'209.11\n150 Feuerwehr 908'209.11 1'091'325.501'035'589 1'050'9001'079'9001'508'464\n1500 Feuerwehr 908'209.11 1'091'325.501'035'589 1'050'9001'079'9001'508'464\n\nFeuerwehr - Sachversicherungen 1'200 1'311.401'2001500.3134.0400\nFeuerwehrmagazin - Unterhalt Hochbauten 14'500 4'505.566'2001500.3144.0300\nFeuerwehrpflichtersatz - Tatsächliche\nForderungsverluste\n\n22'000 19'664.3520'0001500.3181.0400\nFeuerwehr - Planmässige Abschreibungen 25'389 19'841.7536'4841500.3300.0200\nFeuerwehrpflichtersatz - Vergütungszinsen 500 744.955001500.3409.0400\nFeuerwehr - Entschädigung an Zweckverband 972'000 862'141.101'444'0801500.3612.0400\nFeuerwehr - Ersatzabgaben 800'000 806'341.05800'0001500.4200.0400\nFeuerwehr - Gebühren Ersatzabgaben 8'757.104'0001500.4210.0400\nFeuerwehr - Eingang abgeschr. Ersatzabg. 3'085.653'0001500.4290.0400\nFeuerwehr - Verzugszinsen Ersatzabgaben 16'588.559'0001500.4401.0400\nFeuerwehrmagazin  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n250'900 256'553.15263'9001500.4470.0300\n\nMilitär und Bevölkerungsschutz 431'267 63'300 803'051 426'86816 440'505.12750'934.58\n161 Militär 101'234.45 37'708.35143'252 49'10049'100130'661\n1611 Schiesswesen 101'234.45 37'708.35143'252 49'10049'100130'661\n\nSA Sichtern - Honorare externer Berater,\nFachexperten\n\n10'000 1'675.758'0001611.3132.0400\nSA Sichtern - Sachversicherungen 8'000 6'795.808'0001611.3134.0400\nSchiessanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 15'000 1'720.505'0001611.3143.0300\nSA Sichtern - Baurechtszins Bürgergemeinde 15'300 15'295.4515'3001611.3160.0300\nSchiessanlage - Planmässige Abschreibungen 2'952 3'246.952'3611611.3300.0200\nSchiesswesen - Beitrag an SGL 92'000 72'500.0092'0001611.3636.0400\nSA Sichtern - Rückerstattungen Dritter 8'000 8'721.558'0001611.4260.0400\nSchiesanlage Sichtern  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n8'100 8'069.908'1001611.4470.0400\nSA Sichtern Anteil Frenkendorf - Entschädigung\nGemeinden\n\n33'000 20'916.9033'0001611.4612.0400\n162 Bevölkerungsschutz 649'700.13 402'796.77659'799 377'76814'200300'606\n1620 Zivilschutz 319'654.86 72'751.50296'231 14'20014'200266'065\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 27 -\n\n\n\nKP Frenke, SR Bündten - Energie 2'000 2'358.651'0001620.3120.0400\nReg. SanHi Frenke - Energie 1'000 2'624.402'6001620.3120.0401\nGestadeck Bunker - Energie 261.601620.3120.0404\nZivilschutz - Sachversicherungsprämien 2'500 2'397.201620.3134.0300\nKP Frenke, SR Bündten - Baulicher Unterhalt 500 975.051620.3144.0400\nReg. SanHi Frenke - Baulicher Unterhalt 10'000 8'024.353'0001620.3144.0401\nReg. SanHi Fraumatt - Baulicher Unterhalt 3'000 8'130.553'0001620.3144.0402\nZS KG Frenke - Baulicher Unterhalt 2'000 59'119.352'0001620.3144.0403\nGestadeck Bunker - Unterhalt Hochbauten 1'053.301620.3144.0404\nUnterhalt App./Masch./Fzg./Werkzeug - ZS-Sirenen 3'000 895.251620.3151.0400\nZivilschutzanlagen - Planmässige Abschreibungen 6'972 2'726.3912'1171620.3300.0200\nZS - Entschädigung an Zweckverband Argantia 242'3481620.3612.0100\nZSO Ergolz - Anteil Stadt Liestal 225'576 186'909.841620.3612.0400\nRFS Ergolz - Anteil Stadt Liestal 39'683 44'178.931620.3612.0440\nZivilschutz Gemeindeanlagen - Rückerstattung\nDritter\n\n4'000 3'500.004'0001620.4260.0401\nEntnahme aus Fonds Schutzraumbauten 59'051.501620.4501.0400\nWerterhaltungspauschale - Beiträge Kanton 10'200 10'200.0010'2001620.4631.0400\n\n1621 Regionaler Führungsstab 34'541\nRFS - Entschädigung an Zweckverband Argantia 34'5411621.3612.0100\n\n1622 Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde) 269'697.34 269'697.34309'178 309'178\nZSO Ergolz - Kommission RFS / ZSO 1'000 920.001622.3000.0400\nZSO Ergolz - Löhne / Entschädigungen 122'500 114'404.051622.3010.0400\nZSO Ergolz - Sold Zivilschutzübungen 11'777 6'806.001622.3010.0401\nZSO Ergolz - Erziehungszulage 5'478 4'524.001622.3040.0400\nZSO Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'053 6'838.701622.3050.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse 9'928 9'407.401622.3052.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse Risikoversicherung 621 588.001622.3052.0401\nZSO Ergolz Administration - Unfallversicherung 808 719.651622.3053.0401\nZSO Ergolz - Familienausgleichskasse BL 1'346 1'305.151622.3054.0400\nZSO Ergolz - Krankentaggeldversicherung 1'567 1'021.451622.3055.0400\nZSO Ergolz - Aus- und Weiterbildung 16'500 10'875.001622.3090.0400\nZSO Ergolz - Büromaterial 4'000 2'849.201622.3100.0400\nZSO Ergolz - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'500 9'471.221622.3101.0400\nZSO Ergolz - Drucksachen 400 615.251622.3102.0400\nZSO Ergolz - Fachliteratur 500 294.921622.3103.0400\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 28 -\n\n\n\nZSO Ergolz - Lebensmittel 10'000 12'922.401622.3105.0400\nZSO Ergolz - Büromöbel und -maschinen 500 844.871622.3110.0400\nZSO Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n10'000 11'412.201622.3111.0400\nZSO Ergolz - Dienstkleider 5'400 1'566.301622.3112.0400\nZSO Ergolz - Hardware 5'000 7'374.801622.3113.0400\nZSO Ergolz - Software Lizenzen 1'000 339.301622.3118.0400\nZSO Ergolz - übrige Anschaffungen 200 6'740.951622.3119.0400\nZS Kommandoposten - Ver- und Entsorgung 12'300 7'730.801622.3120.0400\nZSO Ergolz - Dienstleistungen Dritter 13'100 12'151.721622.3130.0400\nZSO Ergolz - Honorare externe Fachberater 3'0001622.3132.0400\nZSO Ergolz - Sachversicherungsprämien 7'500 2'304.501622.3134.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000 1'598.161622.3150.0400\nZSO Ergolz - übriger Unterhalt Geräte und\nAusrüstung\n\n8'500 4'371.101622.3151.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 6'200 5'575.251622.3153.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Sofware) 5'900 5'666.001622.3158.0400\nZSO - Miete und Pacht Liegenschaften 4'5001622.3160.0400\nZSO - Miete, Benützungskosten Mobilien 10'600 9'812.451622.3161.0400\nZSO - Spesen 12'000 8'303.651622.3170.0400\nZSO Ergolz - übriger Betriebsaufwand 500 342.901622.3199.0400\nZSO Ergolz - Rückerstattungen Dritter 14'809.001622.4260.0400\nZSO Ergolz Anteil Lausen - Entschädigungen\nGemeinden\n\n83'602 67'978.501622.4612.0400\nZSO Ergolz Anteil Liestal - Entsch. Gemeinden 225'576 186'909.841622.4612.0401\n\n1623 Verbund Gemeindeführungsstab (Kopfgemeinde) 60'347.93 60'347.9354'390 54'390\nRFS Ergolz - Entschädigungen 25'490 31'702.001623.3000.0440\nRFS Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000 1'487.601623.3050.0440\nRFS Ergolz - Familienausgleichskasse BL 200 283.951623.3054.0440\nRFS Ergolz - Aus- und Weiterbildung 3'500 150.001623.3090.0440\nRFS Ergolz - Sonstiger Personalaufwand 4001623.3099.0440\nRFS Ergolz - Büromaterial 600 28.701623.3100.0440\nRFS Ergolz - Drucksachen 1'0001623.3102.0440\nRFS Ergolz - Lebensmittel 500 768.801623.3105.0440\nRFS Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n600 778.101623.3111.0440\nRFS Ergolz - Dienstkleider 1'000 1'525.251623.3112.0440\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 29 -\n\n\n\nRFS Ergolz - Informatik (Hardware) 2'500 2'500.001623.3113.0440\nRFS Ergolz - Software (Lizenzen) 1'5001623.3118.0440\nRFS Ergolz - Dienstleistungen Dritter 6'600 12'309.031623.3130.0440\nRFS Ergolz - Honorare externe Fachberater 1'0001623.3132.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 5'000 5'137.351623.3153.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Software) 1'500 1'673.151623.3158.0440\nRFS Ergolz - Reisekosten und -spesen 2'000 2'004.001623.3170.0440\nRFS Ergolz Anteil Lausen - Entschädiung\nGemeinden\n\n14'707 16'169.001623.4612.0440\nRFS Ergolz Anteil Liestal - Entschädiung\nGemeinden\n\n39'683 44'178.931623.4612.0441\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 30 -\n\n\n\nBILDUNG2 26'710'578 25'047'726.52 3'112'643.993'323'2601'908'60025'787'346\nObligatorische Schule 25'787'346 1'891'600 26'628'808 3'306'26021 3'091'783.9924'981'996.47\n\n211 Kindergarten 3'012'570.08 60'809.203'150'970 11'00011'2003'262'000\n2110 Kindergarten 3'012'570.08 60'809.203'150'970 11'00011'2003'262'000\n\nKindergarten Lehrkräfte - Löhne 2'562'000 2'451'913.802'637'0002110.3020.0600\nKG - Erziehungszulagen 44'000 48'634.1053'0002110.3040.0600\nKindergarten - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n166'000 153'096.14168'0002110.3050.0600\nKindergarten - Pensionskassen 261'000 247'161.45273'0002110.3052.0600\nKindergarten - Unfallversicherungen 3'300 3'276.654'0002110.3053.0600\nKindergarten - Familienausgleichskasse 32'000 29'886.6532'0002110.3054.0600\nKindergarten Allgemein - Krankentaggeldvers. 25'300 23'550.8525'3002110.3055.0600\nKindergarten - Personalrekrutierung 3003002110.3091.0600\nKindergarten - Sonstiger Personalaufwand 2'300 3'166.152'8002110.3099.0600\nKindergarten - Drucksachen 7002110.3102.0600\nKindergarten - Lehrmittel 21'970 39'377.2440'0002110.3104.0600\nKindergarten Telefon - Dienstleistungen Dritter 3'500 2'894.103'0002110.3130.0600\nKindergarten - Dienstleistungen Dritter 3'000 3'500.003'0002110.3130.0601\nKindergarten Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n9'000 5'461.609'0002110.3132.0600\nKindergarten - Unterhalt Anschauungs- und\nTurnmaterial\n\n500 441.355002110.3151.0600\nKG - Spesen 6'000 210.001'0002110.3170.0600\nKindergarten - Schulgelder an andere Gemeinden 10'10010'1002110.3612.0600\nKindergarten - Rückerstattungen Dritter 43'849.202110.4260.0600\nKindergarten Schulgelder - Entschädigung\nGemeinden\n\n11'000 16'960.0011'0002110.4612.0600\nKG Turnmaterial-Kleinklasse Primar - int. Verr. (2110/2120) 2002110.4900.0201\n\n212 Primarschule 14'531'343.55 1'939'199.7615'062'447 2'094'770725'70014'085'426\n2120 Primarschule 12'855'034.34 262'890.5513'075'586 292'770218'20013'578'296\n\nKommissionen - Schulrat 16'000 12'826.1016'0002120.3000.0600\nPrimarschule Lehrkräfte - Löhne 8'717'000 8'683'344.159'217'0002120.3020.0601\nPrimarschule Schulschwimmen - Löhne 46'000 49'969.4051'0002120.3020.0602\nKleinklasse Lehrkräfte - Löhne 777'3002120.3020.0603\nPS - Erziehungszulagen 109'000 93'259.9097'0002120.3040.0600\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 31 -\n\n\n\nPS Kleinklasse - Erziehungszulagen 15'6002120.3040.0601\nPrimarschule - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n565'000 552'839.04587'5002120.3050.0600\nSchulschwimmen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3'354 3'271.553'4002120.3050.0601\nPrimarschule Kleinklasse - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n49'7002120.3050.0602\nPrimarschule - Pensionskasse 788'000 763'655.60825'0002120.3052.0600\nSchulschwimmen - Pensionskasse 3'039 2'964.603'4002120.3052.0601\nSchulschwimmen - Pensionskasse Risikovers. 168 163.802002120.3052.0602\nKleinklasse - Pensionskasse 73'8002120.3052.0603\nPrimarschule - Unfallversicherung 12'000 11'613.0012'5002120.3053.0600\nSchulschwimmen - Unfallversicherung 384 100.704002120.3053.0601\nPrimarschule Kleinklasse - Unfallversicherung 1'1002120.3053.0602\nPrimarschule - Familienausgleichskasse BL 108'000 107'234.90114'0002120.3054.0600\nSchulschwimmen - Familienausgleichskasse BL 640 624.656502120.3054.0601\nPrimarschule Kleinklasse - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n9'4002120.3054.0602\nPrimarschule - Krankentaggeldversicherung 83'000 84'078.9088'9002120.3055.0600\nSchulschwimmen - Krankentaggeldversicherung 745 488.805002120.3055.0601\nPrimarschule Kleinklasse -\nKrankentaggeldversicherung\n\n7'5002120.3055.0602\nPrimarschule - Weiterbildung 24'000 12'893.0024'0002120.3090.0601\nPrimarschule - übriger Personalaufwand 58'000 61'260.5670'0002120.3099.0601\nPrimarschule - Kopien 8'500 9'990.759'0002120.3100.0600\nPrimarschule - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800 688.808002120.3101.0600\nSchulschwimmen - Betriebs- und Verbrauchsmat. 5002502120.3101.0601\nPrimarschule - Drucksachen, Publikationen 2'500 2'125.401'0002120.3102.0600\nSpezielle Förderung 4'000 3'935.764'0002120.3104.0600\nPrimarschule - Lehrmittel 130'000 136'518.81135'0002120.3104.0601\nPrimarschule Handarbeit - Lehrmittel 28'000 32'703.6630'0002120.3104.0602\nPrimarschule Anschauungsmaterial - Lehrmittel 5'000 3'997.664'5002120.3104.0603\nPrimarschule Grundkurs - Lehrmittel 6'000 10'887.459'0002120.3104.0605\nHochbegabung Projekt - Lehrmittel 1'500 2'080.392'0002120.3104.0606\nSprachlerngruppen - Lehrmittel 900 822.838502120.3104.0607\nPrimarschule Kleinklasse - Lehrmittel 12'0002120.3104.0608\nPrimarschule Kleinklasse Handarbeit - Lehrmittel 1'2002120.3104.0609\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 32 -\n\n\n\nPrimarschule Kleinklasse - Mobiliar und Geräte 1'2002120.3110.0600\nHandarbeit - Anschaffungen Maschinen 16'000 9'398.0511'0002120.3111.0600\nPS Werkräume - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n13'000 3'339.313'0002120.3111.0601\nICT Bildung - Hardware (Anschaffungen) 35'000 13'785.7640'0002120.3113.0600\nICT Bildung - Software, Lizenzen  (Anschaffungen) 62'500 82'389.4768'0002120.3118.0600\nPrimarschulen Telefon - Dienstleistungen Dritter 26'600 20'091.6527'1002120.3130.0600\nPrimarschule - Dienstleistungen Dritter 18'000 16'009.6027'0002120.3130.0601\nPrimarschule Dolmetscher - Honorare Fachexp. 7'000 14'472.4014'0002120.3132.0600\nPrimarschule Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n10'000 9'000.0010'0002120.3132.0601\nPrimarschule - Fachexperten (Q2E etc.) 1'000 1'904.701'5002120.3132.0602\nPrimarschule Kleinklasse Schulpool - Honorare\nFachexperten\n\n6'1002120.3132.0603\nICT Bildung - Unterhalt Hardware 16'000 13'259.908'0002120.3153.0600\nICT Bildung - Externer IT-Support 74'000 164'781.0050'0002120.3158.0600\nICT Bildung - Unterhalt Software 16'900 10'064.5529'6502120.3158.0601\nübriger Unterhalt Turnmaterial 2'000 2'525.752'5002120.3159.0600\nUnterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse 3'500 3'805.103'5002120.3159.0601\nKleinklasse: übriger Unterhalt 8002120.3159.0602\nPrimarschule - Miete Kopiergeräte 4'360 6'726.3210'0002120.3161.0600\nICT Bildung - Leasing Hardware 73'600 20'849.9663'0002120.3162.0600\nPrimar - Benützung Hallenbad 50'000 52'294.0050'0002120.3170.0600\nPrimarschule - Spesen Zivi 80'200 92'338.7092'2002120.3170.0601\nPrimarschule - Spesen allg. 240.002120.3170.0602\nKleinklasse - Reisekosten und Spesen 1'2002120.3170.0603\nBildung ICT - Planmässige Abschreibungen 47'396 47'395.6047'3962120.3300.0200\nPrimarschule - Schulgelder an andere Gemeinden 35'000 30'227.0035'0002120.3612.0600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 1'331'500 1'177'935.822120.3612.1600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 425'000 414'259.54427'0002120.3612.2600\nPrimarschulen - Beiträge an Privatschulen 5'000 3'600.005'0002120.3635.0600\nKleinklasse Primar - SA Primar  -\nInt. Verr. (2120/2170/2171)\n\n288'7002120.3900.1600\nDiv. Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'391.602120.4260.0600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Lehrpersonen) 60'000 86'321.7560'0002120.4260.0601\nFernbleiben vom Unterricht - Bussen 2002002120.4270.0600\nTaggelder Löhne Primarschule  - Rückerstattung 50'000 66'689.8550'0002120.4611.0600\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 33 -\n\n\n\nPrimarschule Schulgelder - Entschädiung\nGemeinden\n\n100'000 99'987.35100'0002120.4612.0600\nSprachlerngruppe  - Beitrag vom Kanton 5'000 7'500.005'0002120.4631.0600\nBegabtenförderung - Entschädigung von\nGemeinwesen\n\n3'0003'0002120.4632.0600\nSA Primar-Kleinklasse Primar - int. Verr (2120/2121) 2702120.4900.0200\nPrimar / Kleinklasse Primar - int. Verr (2120/2121) 74'3002120.4910.0200\n\n2121 Kreisschule Primarschule (Kopfgemeinde) 1'676'309.21 1'676'309.211'986'861 1'802'000507'500507'130\nPrimarschule Logopädie - Raumpflege Löhne 6'583 6'387.556'5002121.3010.2600\nKleinklasse Lehrkräfte - Löhne 783'000 748'931.752121.3020.1601\nLogopädie Lehrkräfte - Löhne 416'000 371'340.65382'0002121.3020.2600\nPS Kleinklasse - Erziehungszulagen 12'000 16'691.602121.3040.1600\nPrimarschule Logopädie - Erziehungszulagen 1'200 871.352121.3040.2600\nPrimarschule Kleinklasse - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n51'000 48'795.502121.3050.1600\nPrimarschule Logopädie - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n24'000 24'238.2525'0002121.3050.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - AHV,\nALV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n431 418.504002121.3050.2602\nKleinklasse - Pensionskasse 85'000 79'157.102121.3052.1600\nLogopädie - Pensionskasse 49'000 49'558.1048'5002121.3052.2602\nPrimarschule Kleinklasse - Unfallversicherung 1'100 1'018.702121.3053.1600\nPrimarschule Logopädie - Unfallversicherung 500 504.855002121.3053.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - Unfallvers. 49 12.95502121.3053.2602\nPrimarschule Kleinklasse - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n9'800 9'349.452121.3054.1600\nPrimarschule Logopädie -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n4'600 4'640.704'8002121.3054.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n82 79.90802121.3054.2602\nPrimarschule Kleinklasse -\nKrankentaggeldversicherung\n\n7'700 7'324.452121.3055.1600\nPrimarschule Logopädie - Krankentaggeldvers. 3'600 3'631.803'7002121.3055.2600\nPrimarschule Logopädie Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n96 62.401002121.3055.2601\nPrimarschule Logopädie - Aus- und Weiterbildung 1'8003'0002121.3090.2600\nBüromaterial - Logopädie 500 362.644002121.3100.2600\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 34 -\n\n\n\nPrimarschule Logopädie - Betriebs-\nund Verbrauchsmaterial\n\n318.002121.3101.2600\nLogopädie - Fachliteratur 400 278.404002121.3103.2600\nPrimarschule Kleinklasse - Lehrmittel 10'000 14'395.672121.3104.1600\nPrimarschule Kleinklasse Handarbeit - Lehrmittel 1'200 209.452121.3104.1601\nPrimarschule Logopädie - Lehrmittel 5'500 6'235.355'5002121.3104.2600\nPrimarschule Kleinklasse - Mobiliar und Geräte 1'200 1'734.952121.3110.1600\nPrimarschule Logopädie - Mobiliar und Geräte 3'1002121.3110.2600\nPrimarschule Logopädie Telefon - Dienstleistungen\nDritter\n\n1'6002121.3130.2600\nPrimarschule Kleinklasse Schulpool - Honorare\nFachexperten\n\n6'100 9'000.002121.3132.1600\nPrimarschule Logopädie - Unterhalt Hochbauten 2'000 5'700.002'0002121.3144.2600\nKleinklasse: übriger Unterhalt 8002121.3159.1600\nPrimarschule Logopädie - Mieten Mobilien 7002121.3161.2600\nKleinklasse - Reisekosten und Spesen 1'200 187.202121.3170.1600\nKleinklasse Primar - SA Primar  -\nInt. Verr. (2121/2120/2171)\n\n290'750 241'140.002121.3900.1600\nPrimar Kleinklasse / Primar - int. Verr. (2121/2120) 179'6202121.3910.1201\nLogopädie / Schulleitung / Stadtbauamt - int. Verr.\n(2121/2190/0220)\n\n24'650 23'732.0024'2002121.3910.2600\nLogopädie Lohnkosten / Sek-Schüler - Entsch.\nKanton (§9 Abs. 2 Bildungsgesetz)\n\n20'000 71'113.8555'0002121.4611.2600\nLogopädie Führung Dienststelle  - Entschädigung\nKanton\n\n5005002121.4611.2601\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 1'331'500 1'177'935.822121.4612.1601\nPrimarschule Logopädie - Entsch. Gemeinden 25'000 13'000.0025'0002121.4612.2600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 425'000 414'259.54427'0002121.4612.2601\n\n214 Musikschulen 1'248'551.551'358'7001'439'750\n2140 Musikschulen 1'248'551.551'358'7001'439'750\n\nMusikschule - Beitrag an RML 1'358'700 1'248'551.551'439'7502140.3632.0600\n217 Schulliegenschaften 3'795'883.14 603'761.554'364'577 613'630610'5004'095'154\n2170 Kindergarten 547'041.62 39'483.90568'823 28'70026'900581'519\n\nKG Fraumatt - Löhne Raumpflege 6'677 6'788.006'7002170.3010.0305\nKG Arisdörferstrasse - Löhne Raumpflege 7'742 8'230.6517'0002170.3010.0310\nKG Frenke - Löhne Raumpflege 17'428 18'410.1018'1002170.3010.0315\nKG Oristal - Löhne Raumpflege 6'00011'5002170.3010.0335\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 35 -\n\n\n\nKG Radacker - Löhne Raumpflege 15'000 12'016.1513'7002170.3010.0340\nKG Rosen - Löhne Raumpflege 6'020 5'604.606'0002170.3010.0345\nKG Rotacker - Löhne Raumpflege 10'300 6'876.758'7002170.3010.0350\nKG Schwieri - Löhne Raumpflege 7'972 7'707.308'0002170.3010.0355\nKG Weiermatt - Löhne Raumpflege 8'390 8'483.808'2002170.3010.0365\nKG Grammet - Löhne Raumpflege 7'500 7'559.7511'2002170.3010.0370\nKG Reinigung - Erziehungszulagen 1'315 1'327.802'1002170.3040.0390\nKG Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5'223 5'320.409'1002170.3050.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse\n\n1'870 1'757.405'8002170.3052.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse Risikoversicherung\n\n88 87.003002170.3052.0391\nKG Allgemein - Unfallversicherung 598 358.901'0002170.3053.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n997 1'015.451'7502170.3054.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n1'161 793.801'4002170.3055.0390\nKG Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 135.005002170.3101.0305\nKG Arisdörfer - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 464.555002170.3101.0310\nKG Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 774.005002170.3101.0315\nKG Oristal - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0335\nKG Radacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 292.505002170.3101.0340\nKG Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 560.705002170.3101.0345\nKG Schwieri - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 477.605002170.3101.0355\nKG Weiermatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 119.005002170.3101.0365\nKG Grammet - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 306.305002170.3101.0370\nKG Fraumatt - Büromöbel und -geräte 25'0002170.3110.0305\nKG Arisdörfer - Büromöbel und -geräte 191.6525'0002170.3110.0310\nKG Frenke - Büromöbel und -geräte 1'500 1'057.152'7002170.3110.0315\nKG Oristal - Büromöbel und -geräte 5'0002170.3110.0335\nKG Rosen - Büromöbel und -geräte 8002170.3110.0345\nKG Rotacker - Büromöbel und -geräte 1'400 694.805'0002170.3110.0350\nKG Schwieri - Büromöbel und -geräte 4'5002170.3110.0355\nKG Weiermatt - Büromöbel und -geräte 3'0006'0002170.3110.0365\nKG Oristal - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 6'0005002170.3111.0335\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 36 -\n\n\n\nKG Radacker - Anschaffung Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'5002170.3111.0340\nKG Rosen - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 1'000 747.351'0002170.3111.0345\nKG Schwieri - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 692.452170.3111.0355\nKG Weiermatt - Anschaffung Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'9002170.3111.0365\nKG Fraumatt- Ver- und Entsorgung 4'500 4'462.604'5002170.3120.0305\nKG Arisdörfer- Ver- und Entsorgung 11'000 7'786.509'0002170.3120.0310\nKG Frenke- Ver- und Entsorgung 10'000 3'777.257'0002170.3120.0315\nKG Gräubern - Ver- und Entsorgung 1'000 1'384.451'0002170.3120.0325\nKG Mühlematt- Ver- und Entsorgung 1'500 216.301'5002170.3120.0330\nKG Oristal- Ver- und Entsorgung 4'000 4'333.806'0002170.3120.0335\nKG Radacker- Ver- und Entsorgung 29'000 23'914.9024'0002170.3120.0340\nKG Rosen- Ver- und Entsorgung 6'600 6'112.456'6002170.3120.0345\nKG Schwieri - Ver- und Entsorgung 8'000 10'026.708'0002170.3120.0355\nKG Weiermatt- Ver- und Entsorgung 8'000 8'813.058'0002170.3120.0365\nKG Grammet- Ver- und Entsorgung 4'500 730.754'5002170.3120.0370\nWohnungen VV Kindergärten g+t - \nVer- und Entsorgung\n\n85.602170.3120.0800\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Honorare 2'500 3'053.852'5002170.3132.0800\nKG Fraumatt - Sachversicherungsprämien 200 180.552002170.3134.0305\nKG Arisdörfer - Sachversicherungsprämien 200 365.954002170.3134.0310\nKG Frenke - Sachversicherungsprämien 2002002170.3134.0315\nKG Gräubern - Sachversicherungsprämien 200 160.602002170.3134.0325\nKG Oristal - Sachversicherungsprämien 200 167.652002170.3134.0335\nKG Rosen - Sachversicherungsprämien 200 213.702002170.3134.0345\nKG Rotacker - Sachversicherungsprämien 200 211.302002170.3134.0350\nKG Schwieri - Sachversicherungsprämien 700 695.207002170.3134.0355\nKG Weiermatt - Sachversicherungsprämien 400 376.754002170.3134.0365\nKG Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 3'000 7'516.865'4002170.3144.0305\nKG Arisdörferstrasse - Unterhalt Hochbauten 7'300 10'968.647'9002170.3144.0310\nKG Frenke - Unterhalt Hochbauten 29'000 25'603.1545'4002170.3144.0315\nKG Gräubern - Unterhalt Hochbauten 1'221.315002170.3144.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 2'000 748.852'0002170.3144.0330\nKG Oristal - Unterhalt Hochbauten 2'000 387.204'4002170.3144.0335\nKG Radacker - Unterhalt Hochbauten 5'000 8'294.1010'9002170.3144.0340\nKG Rosen - Unterhalt Hochbauten 8'000 4'555.768'7002170.3144.0345\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 37 -\n\n\n\nKG Rotacker - Unterhalt Hochbauten 40'000 15'291.008'2002170.3144.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Hochbauten 5'000 10'937.017'4002170.3144.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Hochbauten 10'000 4'739.1915'9002170.3144.0365\nKG Grammet - Unterhalt Hochbauten 7'000 8'057.705002170.3144.0370\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n2'000 79'936.852'0002170.3144.0800\nKG Grammet - Miete 37'000 37'063.4037'0002170.3160.0370\nKG - Planmässige Abschreibungen 136'042 128'799.80132'7692170.3300.0200\nKG-Liegenschaften / Tiefbau - int. Verr.(2170/6150) 27'000 27'000.0027'0002170.3910.0390\nKG Schadenvergütungen - Rückerstattungen Dritter 6'010.252170.4260.0390\nWohnungen Kindergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n24'500 29'279.5024'5002170.4470.0390\nKG Oristal - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'800 1'800.002170.4472.0335\nKG Weiermattstrasse - Benützungsgeb. Lieg.VV 2'400 2'394.152'4002170.4472.0390\n\n2171 Primarschulen 3'185'899.67 561'481.153'728'586 581'430580'1003'452'171\nSA Lernende Betriebspraktiker - Löhne 37'465 12'786.809'7402171.3010.0501\nSA Fraumatt Raumpflege - Monatslöhne 74'321 78'463.8574'9002171.3010.1300\nSA Fraumatt Raumpflege - Stundenlöhne 54'811 44'614.8055'3002171.3010.1301\nSA Frenke Raumpflege - Monatslöhne 88'004 86'291.1088'6002171.3010.2300\nSA Frenke Raumpflege - Stundenlöhne 74'445 65'893.0074'8002171.3010.2301\nSA Frenke MZH Raumpflege - Stundenlöhne 58'245 63'011.9058'5002171.3010.2302\nSA Gestadeck Raumpflege - Monatslöhne 23'647 22'961.8523'6002171.3010.3300\nSA Gestadeck Raumpflege - Stundenlöhne 46'385 36'135.5063'2002171.3010.3301\nSA Mühlematt Raumpflege - Monatslöhne 67'388 25'745.0054'8002171.3010.4300\nSA Mühlematt Raumpflege - Stundenlöhne 32'890 38'965.2037'6002171.3010.4301\nSA Rotacker Raumpflege - Monatslöhne 111'957 104'224.80103'7002171.3010.5300\nSA Rotacker Raumpflege - Stundenlöhne 125'736 125'906.45140'5002171.3010.5301\nSA Rosen Raumpflege - Löhne 25'276 23'859.9021'7002171.3010.6300\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen 2'520 2'272.452'5002171.3040.2200\nPrimarschule Raumpflege - Erziehungszulagen 1'424 1'324.402'8502171.3040.6000\nSA Rosen Raumpflege - Erziehungszulagen 4502171.3040.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\n AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n20'002 17'015.6020'3002171.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n14'452 13'866.4514'5002171.3050.2200\nSA Rotacker Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n15'958 14'693.8516'0002171.3050.5200\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 38 -\n\n\n\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n476 546.151'4002171.3050.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - PK 14'347 13'743.1013'5002171.3052.1200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nPK / Risikovers.\n\n787 810.958002171.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers. 14'170 12'628.2014'3002171.3052.2200\nSA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers. 1'044 946.201'1002171.3052.2201\nSA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers. 21'755 19'941.0023'7002171.3052.5200\nSA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers. 1'166 1'089.001'2002171.3052.5201\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers. 39 44.55402171.3052.6300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse 672 605.254502171.3052.6301\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - Unfallvers. 2'292 1'984.952'3502171.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 1'656 1'515.951'7002171.3053.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Unfallversicherung 1'828 1'681.101'8002171.3053.5200\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung 55 66.351602171.3053.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n3'818 3'247.853'9002171.3054.1200\nSA Frenke - Familienausgleichskasse BL 2'759 2'646.902'8002171.3054.2200\nSA Rotacker Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n3'046 2'805.003'0002171.3054.5200\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 91 105.003002171.3054.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n4'444 2'520.703'1002171.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 3'211 2'070.952'2002171.3055.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Krankentaggeldvers. 3'546 2'191.302'4002171.3055.5200\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers. 106 81.352502171.3055.6300\nSA Lernende - Aus- und Weiterbildung -325.002171.3090.0500\nSA Fraumatt - Raumpflege Aus- und Weiterbildung 985.001'0002171.3090.1300\nSA Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'000 12'419.2214'0002171.3101.1300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000 13'839.4414'0002171.3101.2300\nSA Frenke MZH - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'000 10'718.4512'0002171.3101.2301\nSA Gestadeck - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 8'123.659'0002171.3101.3300\nSA Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 4'871.895'0002171.3101.4300\nSA Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'000 23'858.1925'0002171.3101.5300\nSA Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000 6'585.666'0002171.3101.6300\nSA Lernende - Lehrmittel 2'000 -226.002'0002171.3104.0500\nSA: Umzugsaufwendungen Mobiliar und Geräte 20'000 19'299.1520'0002171.3110.0300\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 39 -\n\n\n\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte 2'5002171.3110.0301\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte 10'0002171.3110.0302\nSA Fraumatt - Büromöbel und -geräte 2'000 28'097.1210'0002171.3110.1300\nSA Frenke - Büromöbel und -geräte 1'000 20'559.271'0002171.3110.2300\nSA Frenke MZH - Büromöbel und -geräte 2'0002171.3110.2301\nSA Gestadeck - Büromöbel und -geräte 6'0002171.3110.3300\nSA Mühlematt - Büromöbel und -geräte 1'000 826.112'5002171.3110.4300\nSA Rotacker - Büromöbel und -geräte 7'50010'4002171.3110.5300\nSA Rotacker MZH - Büromöbel und -geräte 6'4502171.3110.5301\nSA Fraumatt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n11'000 3'289.6011'6002171.3111.1300\nSA Frenke - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n916.955002171.3111.2300\nSA Mühlematt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2'500 5'027.701'5002171.3111.4300\nSA Rotacker - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000 2'093.2014'8002171.3111.5300\nPrimarschule - Dienstkleider 2'000 1'241.252'0002171.3112.0300\nRaumpflege - Dienstkleider 1'500 1'587.251'5002171.3112.0301\nWohnungen VV Schulanlagen g+t- Ver- und\nEntsorgung\n\n1'000 650.001'0002171.3120.0800\nSA Fraumatt- Ver- und Entsorgung 66'000 64'952.8166'0002171.3120.1300\nSA Frenke - Ver- und Entsorgung 60'000 50'802.5654'0002171.3120.2300\nSA Frenke MZH - Ver- und Entsorgung 110'000 69'065.62100'0002171.3120.2301\nSA Gestadeck - Ver- und Entsorgung 45'000 45'174.9545'0002171.3120.3300\nSA Mühlematt - Ver- und Entsorgung 22'000 28'078.3022'0002171.3120.4300\nSA Rotacker- Ver- und Entsorgung 80'000 29'785.3650'0002171.3120.5300\nSA Rotacker MZH - Ver- und Entsorgung 55'000 115'222.1055'0002171.3120.5301\nSA Rosen - Ver- und Entsorgung 35'000 24'545.5530'0002171.3120.6300\nSA: Umzugsaufwendungen DL 18'000 18'958.2020'0002171.3130.0300\nAbwarte Schulanlagen -  Telefon-Dienstleistungen 3'780.152171.3130.0301\nSA Fraumatt - Dienstleistungen Dritter 5'500 4'643.155'5002171.3130.1300\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter 11'000 9'115.5511'0002171.3130.2300\nSA Frenke MZH - Dienstleistungen Dritter 1'5002171.3130.2301\nSA Gestadeck - Dienstleistungen Dritter 2'500 2'108.878'2002171.3130.3300\nSA Mühlematt - Dienstleistungen Dritter 1'000 42.001'0002171.3130.4300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter 8'000 6'155.3510'3002171.3130.5300\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 40 -\n\n\n\nSA Rosen - Dienstleistungen Dritter 1'500 36.251'5002171.3130.6300\nWohnungen VV SA Fraumatt Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n3'500 3'423.002171.3132.0800\nWohnungen VV SA Rotacker Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n1'000 1'132.801'0002171.3132.0801\nWohnungen VV SA Frenke Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n5'500 5'013.255'5002171.3132.0802\nSA Fraumatt - Sachversicherungsprämien 4'500 4'958.054'5002171.3134.1300\nSA Frenke - Sachversicherungsprämien 11'000 12'150.9511'0002171.3134.2300\nSA Gestadeck - Sachversicherungsprämien 2'000 1'990.402'0002171.3134.3300\nSA Mühlematt - Sachversicherungsprämien 1'000 1'010.351'0002171.3134.4300\nSA Rotacker - Sachversicherungsprämien 8'500 10'258.5511'0002171.3134.5300\nSA Rosen - Sachversicherungen 2'300 2'533.352'3002171.3134.6300\nFahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 125.002002171.3137.0300\nSA: Umzugsaufwendungen Unterhalt Hochbau 5'000 8'116.255'0002171.3144.0300\nWohnungen VV Kindergarten W&U g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n5'000 4'217.385'0002171.3144.0800\nWohnungen VV Primarschulen Wohnungen g+t -\nUnterhalt Hochbauten SA Rotacker\n\n5'891.652171.3144.0801\nWohnungen VV baul. Unterhalt Primarschulen g+t -\nUnterhalt Hochbauten\n\n1'169.852171.3144.0802\nSA Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 85'000 56'576.8180'9002171.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten 31'000 29'167.1341'1002171.3144.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Hochbauten 118'000 42'274.82121'6002171.3144.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Hochbauten 56'000 101'865.8784'6002171.3144.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 77'000 33'538.0534'4002171.3144.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten 287'500 85'032.86100'9002171.3144.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Hochbauten 77'000 36'363.2016'5002171.3144.5301\nSA Rosen - Unterhalt Hochbauten 30'000 28'465.4726'2002171.3144.6300\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte 4'000 3'395.154'0002171.3150.1300\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000 585.902'0002171.3150.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Büromöbel und -geräte 17'000 15'864.0017'0002171.3150.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'0002'0002171.3150.3300\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'0002171.3150.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Büromöbel und \n-geräte\n\n8'000 17'620.108'0002171.3150.5301\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 41 -\n\n\n\nSA Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 14.851'0002171.3151.1300\nSA Frenke- Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000 3'797.953'0002171.3151.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'0003'0002171.3151.2301\nSA Rotacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 1'629.101'0002171.3151.5300\nWartung SA Allgemein - Reisespesen und -kosten 109.202171.3170.0300\nSA Lernende - Reisekosten und Spesen 500 88.005002171.3170.0500\nSA Fraumatt - Raumpflege - Reisekosten und\nSpesen\n\n500 919.605002171.3170.1300\nSA Frenke Raumpflege - Reisekosten und Spesen 326.202171.3170.2300\nSA Gestadeck Raumpflege - Reisekosten und\nSpesen\n\n61.952171.3170.3300\nSA Mühlematt Raumpflege - Reisekosten und Spesen 159.602171.3170.4300\nSA Rotacker Raumpflege - Reisekosten und Spesen 1'000 977.351'0002171.3170.5300\nPrimarschulanlagen - Planmässige Abschreibungen 536'170 452'943.81578'0032171.3300.0200\nSA Frenke Primar - Abschreibungen 594'916 599'779.65544'2102171.3300.0201\nSA Gestadeck - Abschreibungen 20'607 12'606.6012'6072171.3300.3300\nSA Rotacker Primar - Abschreibungen 49'940 51'816.9041'1922171.3300.5350\nSA Rosen - Planmässige Abschreibungen 27'719 27'719.1527'7192171.3300.6300\nPrimar-Liegenschaften / Tiefbau - int. Verr.\n(2171/6150)\n\n34'000 34'000.0034'0002171.3910.0300\nWartung Personalversicherungen - Rückerstattung\nDritter\n\n13'559.552171.4260.0301\nSA Gestadeck - Rückerstattungen Dritter 2'480.002171.4260.3300\nSA Rotacker Raumpflege Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n2'000 5'466.752'0002171.4260.5301\nWohnungen Schulanlagen g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n40'000 23'686.2040'0002171.4470.0800\nWohnungen SA Rotacker g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n20'000 19'236.0020'0002171.4470.0801\nWohnungen SA Frenke g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n35'000 35'592.0035'0002171.4470.0802\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n200.002171.4470.1400\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 42 -\n\n\n\nKanton: Turnhalle SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n183'100 183'145.90183'1002171.4470.2300\nSA Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 112.502171.4472.2400\nMZH Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 20'000 34'662.2520'0002171.4472.2401\nSA Gestadeck - Benützungsgebühren Lieg. VV 2'200.002171.4472.3300\nSA Primar / Kleinklasse Primar -\nint. Verr. (2171/2121)\n\n281'330 241'140.002171.4900.0200\nSA Primar / Kleinklasse Primar -\nint. Verr. (2171/2120)\n\n280'0002171.4900.0201\n2172 Sekundarschulen 31'937.40 2'796.5038'982 3'5003'50038'915\n\nSA Burg Hauswartentschädigung 3'075 3'093.653'0002172.3010.1300\nSA Burg Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n201 202.552002172.3050.1200\nSA Burg Raumpflege - Unfallversicherung 23 6.25252172.3053.1200\nSA Burg Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 38 38.70402172.3054.1200\nSA Burg Raumpflege - Krankentaggeldvers. 45 30.25502172.3055.1200\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Vereine\n\n7'600 7'475.007'6002172.3160.1300\nSA Frenke - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung durch Vereine\n\n12'000 5'091.0012'0002172.3160.2350\nKant. SA Burg / Tiefbau - int. Verr. (2172/6150) 7'000 7'000.007'0002172.3910.1700\nSA Frenke Sek. / Tiefbau - int. Verr. (2172/6150) 9'000 9'000.009'0002172.3910.2750\nSA Burg - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'000 834.701'0002172.4472.1400\nSA Frenke - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n1'000 514.601'0002172.4472.2450\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'500 1'447.201'5002172.4472.5350\n\n2173 Musikschule 31'004.4528'18622'549\nSA Rosen - Planmässige Abschreibungen 28'186 31'004.4522'5492173.3300.6300\n\n218 Schulergänzende Tagesbetreuung 876'000.13 442'443.70933'625 448'600512'0001'147'950\n2180 Schulergänzende Tagesbetreuung 876'000.13 442'443.70933'625 448'600512'0001'147'950\n\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Löhne 341'200 125'441.65712'5002180.3010.0600\nMittagstisch - Löhne 152'000 259'647.792180.3010.0601\nAufgabenhort - Löhne 20'000 20'267.872180.3010.0602\nFerienbetreuung - Löhne 51'525 142'422.842180.3010.0603\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Erziehungszulagen 6'000 7'592.0011'1002180.3040.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - AHV, ALV, IV, EO, FAK 31'000 34'301.5546'7002180.3050.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Pensionskasse 29'500 26'303.6050'7502180.3052.0600\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 43 -\n\n\n\nFamilienerg. Tagesbetreuung - PK Risikoversicherung 1'900 1'735.504'0002180.3052.0601\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Unfallvers. 3'200 3'429.005'8002180.3053.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n5'800 6'564.508'9002180.3054.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n6'700 5'284.206'2002180.3055.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Weiterbildung 5'000 196.809'0002180.3090.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Sonstiger Personalaufwand 2'800 2'785.704'0002180.3099.0600\nFam.ergänzende Tagesstrukturen - \n Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n500 356.005002180.3101.0600\nMittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500 3'571.8016'5002180.3101.0601\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -\nübriger Material- und Warenaufwand\n\n15'000 6'342.712180.3109.0600\nFerienbetreuung, Rg. Mittagessen - Dienstleistungen Dritter 3'500 3'448.002180.3130.0603\nFEB - Lokalmiete 26'000 10'000.0024'0002180.3160.0600\nBildung - übriger Betriebsaufwand 1'421.622180.3199.0600\nMittagstisch - Bevorschusste Betreuungen 229'000 216'724.00245'0002180.3199.0601\nSEB - Ausflüge und Workshops 2'5002180.3199.0602\nFEB Beitrag an Kanton -2'279.502180.3631.0600\nBeitrag an Fonds Social Berufsbildungsfonds 500 442.505002180.3636.0601\nMittagstisch - Rückerstattungen Dritter 229'000 234'276.15278'0002180.4260.0600\nEntschädigung FEB - Bund -707.002180.4610.0600\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Elternbeitr. 195'000 185'072.70234'0002180.4637.0600\nFerienbetreuung - Elternbeitr. 24'600 23'801.852180.4637.0603\n\n219 Übrige obligatorische Schule 1'517'648.02 45'569.781'758'489 138'26032'2001'757'067\n2190 Schulleitung und Schulrat 1'325'623.38 45'569.781'446'895 135'01029'2001'432'520\n\nSchulsekretariat Primarschule - Löhne 220'463 130'829.25189'5002190.3010.0601\nBereichsleitung Primarschule - Löhne 32'000 36'724.1537'0002190.3010.0602\nSchulleitung - Löhne 819'700 794'905.70830'7002190.3020.0600\nSchulleitung KG - Erziehungszulagen 8'200 21'158.9012'6002190.3040.0600\nSchulleitung PS - Erziehungszulagen 4'000 7'533.258'0002190.3040.0601\nPrimarschule Schulleitung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n62'000 62'776.1265'0002190.3050.0600\nPrimarschule Schulleitung - Pensionskasse 124'000 122'669.80127'0002190.3052.0600\nSchulleitung - Pensionskasse Risikoversicherung 1'188 666.301'4002190.3052.0601\nPrimarschule Schulleitung - Unfallversicherung 2'000 2'066.102'2002190.3053.0600\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 44 -\n\n\n\nPrimarschule Schulleitung - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n12'000 12'041.2012'5002190.3054.0600\nPrimarschule Schulleitung - Krankentaggeldvers. 9'300 9'368.759'7002190.3055.0600\nPrimarschule Schulleitung - Aus- + Weiterbildung 6'000 5'774.9010'0002190.3090.0600\nSchulleitung - Personalrekrutierung 500 150.005002190.3091.0600\nSchulleitung - Sonstiger Personalaufwand 1'000 604.251'5002190.3099.0600\nKindergarten Leitung - Büromaterial 1'200 527.427002190.3100.0600\nPrimarschule Sekretariat - Büromaterial 6'000 6'672.686'0002190.3100.0601\nSchulleitung - Fachliteratur 500 353.565002190.3103.0600\nSchulleitung - Lebensmittel 3'000 2'602.102'5002190.3105.0600\nSchulleitung - übriger Material- und Warenaufwand 1'000 125.601'0002190.3109.0601\nKindergartenleitung - Mobiliar und Geräte 3003002190.3110.0600\nPrimarschule Schulleitung - Mobiliar und Geräte 6'800 676.803'4002190.3110.0601\nInformatik - Software - Dienstleistungen 45'100 37'843.5230'1002190.3158.0600\nSchulleitung / Schulrat: Spesen 2'000 1'771.902'0002190.3170.0600\nSchulrat - Reisekosten und Spesen 1'000 915.107002190.3170.0601\nPrimarschule: Exkursionen, Schulreisen und Lager 75'000 44'482.3075'0002190.3171.0601\nPrimarschule: Einlage in Fonds 19'739.732190.3511.0601\nSchulleiterkonferenz 2'644 2'644.002'7202190.3631.0600\nPS - Rückerstattungen Dritter 22'470.782190.4260.0600\nPrimar Leitung-Kleinklasse Primar - int. Verr. (2190/2121) 5'7902190.4900.0200\nPrimar Leitung-Kleinklasse Primar - int. Verr. (2190/2120) 5'5002190.4900.0201\nPrimar Leitung / Kleinklasse Primar - int. Verr (2190/2121) 105'3202190.4910.0200\nSchulleitung / Logopädie - int. Verr. (2121/2190) 23'900 23'099.0023'7002190.4910.0600\n\n2192 Volksschule Sonstiges 192'024.64311'594 3'2503'000324'547\nPrimarschule - Schulsozialarbeit 219'878 110'504.70217'7002192.3010.0600\nBS-Schulsozialarbeit - Erziehungszulagen 5'478 4'524.005'5002192.3040.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n14'399 7'227.7014'0002192.3050.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse 18'694 11'141.4018'0002192.3052.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse Risiko 1'277 649.201'0002192.3052.0601\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Unfallversicherung 1'650 828.351'6002192.3053.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n2'748 1'379.652'4002192.3054.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Krankentaggeldvers. 3'199 1'079.552'1002192.3055.0600\nSchulsozialarbeit - Weiterbildungen 2'000 6'345.058'8002192.3090.0400\nSchulsozialarbeit - Personalrekrutierung 2'0002'0002192.3091.0600\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 45 -\n\n\n\nSchulsozialarbeit - Sonstiger Personalaufwand 100 41.701002192.3099.0600\nSchulsozialarbeit - Büromaterial 5001'0002192.3100.0600\nSchul- und Lehrermediathek - Lehrmittel 29'800 30'480.9931'3002192.3104.0600\nSchulsozialarbeit - Dienstleistungen Dritter 1'000 9'636.5010'0002192.3130.0400\nSchulsozialarbeit - Spesen 500 314.855002192.3170.0400\nSchulsozialarbeiter - Reisekosten und Spesen 5007002192.3170.0600\nSpitalbeschulung 7'871 7'871.007'8472192.3634.0600\nPrimar Biliothek-Kleinklasse Primar - int. Verr. (2192/2121) 3'2502192.4900.0200\nPrimar Biliothek-Kleinklasse Primar - int. Verr. (2192/2120) 3'0002192.4900.0201\n\nÜbriges Bildungswesen 0 17'000 81'770 17'00029 20'860.0065'730.05\n299 Übriges Bildungswesen 65'730.05 20'860.0081'770 17'00017'000\n2990 Übrige Bildung 65'730.05 20'860.0081'770 17'00017'000\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Löhne 65'000 54'751.602990.3020.0600\nDeutschkurse - Erziehungszulagen 1'000 803.052990.3040.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - AHV, IV, EO,\nALV, Verwaltungskosten\n\n5'300 3'856.402990.3050.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Pensionskasse 2'400 1'631.402990.3052.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige- Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n120 80.402990.3052.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Unfallvers. 290 216.702990.3053.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n1'000 736.052990.3054.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n1'160 575.752990.3055.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nsonstiger Personalaufwand\n\n500 250.002990.3099.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n4'000 2'328.702990.3101.0600\nÜbrige Bildung - Beitrag an Elternforum 1'000 500.002990.3636.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Rückerst. Dritter 12'000 13'860.0012'0002990.4260.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Beitrag vom Kanton 5'000 7'000.005'0002990.4631.0600\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 46 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 3'583'383 3'460'445.15 328'096.53290'200325'9003'714'456\nKulturerbe 618'837 100 621'137 10031 286.30603'940.10\n\n311 Museen und Kulturförderung 497'639.65 226.30505'300486'500\n3110 Museen und Kulturförderung 497'639.65 226.30505'300486'500\n\nMuseum - Übrige Anschaffungen 500.003110.3119.0100\nVeranstaltungen - Dienstleistungen Dritter 20'000 57'005.6520'0003110.3130.0100\nMuseum - Honorare Fachexperten 10'00010'0003110.3132.0100\nVeranstaltungen - Jungbürgerfeier 3'000 3'584.003'0003110.3199.0100\nDISTL - Planmässige Abschreibungen 9'500 9'500.009'5003110.3300.0200\nDichter- und Stadtmuseum: Beitrag 150'000 150'000.00150'0003110.3634.0100\nDichter- und Stadtmuseum - Beitrag für\nSonderausstellungen\n\n10'00010'0003110.3634.0101\nKulturanbieter - Beiträge für Veranstaltungen 50'000 47'650.0050'0003110.3635.0100\nKulturanbieter - Beitr. an kult. Vereine / Institutionen 151'800 138'700.00150'0003110.3636.0100\nIntegration - Beitrag Integra-Anlass 10'0003110.3636.0400\nIntegration - Beitrag Frauenplus BL, Kontaktstelle 7'000 6'700.003110.3636.0401\nVeranstaltungen / Tiefbau - int. Verr. (3110/6150) 84'000 84'000.0084'0003110.3910.0700\nKultur und Veranstaltungen- Rückerstattungen Dritter 226.303110.4260.0100\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 106'300.45 60.00115'837 100100132'337\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 106'300.45 60.00115'837 100100132'337\n\nTörli Brandmeldeanlage - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n200 188.402003120.3111.0300\nKulturgüterschutzraum - übr. Anschaffungen 5003120.3119.0300\nObertor Strom - Energie 300 407.853003120.3120.0300\nWasser / Abwasser öffentliche Brunnen - Ver- und\nEntsorgung\n\n70'000 62'838.6560'0003120.3120.0700\nObertor - Dienstleistungen Dritter 3'500 3'826.303'5003120.3130.0300\nKulturgüterschutzraum - Dienstleistungen Dritter 2'000 1'654.302'0003120.3130.0301\nÖffentliche Brunnen - Unterhalt übrige Tiefbauten 20'000 21'553.5040'0003120.3143.0700\nObertor FV Immobilien - Unterhalt Hochbauten 1'0001'0003120.3144.0300\nDurchgänge - Unterhalt Hochbauten 1'000 994.551'0003120.3144.0301\nKulturgüterschutzraum - Baulicher Unterhalt 6'0003120.3144.0302\nObertor - Planmässige Abschreibungen 9'404 9'403.559'4043120.3300.0200\nKulturerbe - planmässige Abschreibungen 5'433 5'433.355'4333120.3300.0201\nVerschönerung Stadtbild - Beiträge 3'0003'0003120.3635.0300\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 47 -\n\n\n\nObertor - Benützungsgebühren Lieg. VV 100 60.001003120.4472.0400\n\nKultur allgemein 697'292 120'000 504'500 3'00032 15'154.15436'947.31\n322 Musik und Theater 178.30500500\n3220 Musik und Theater 178.30500500\n\nWasser Zirkusanschluss - Ver- und Entsorgung 500 178.305003220.3120.0700\n329 Kultur, sonstiges 436'769.01 15'154.15504'000 3'000120'000696'792\n3290 Kultur, sonstiges 436'769.01 15'154.15504'000 3'000120'000696'792\n\nEngel-Saal - Mobiliar und Geräte 10'0003290.3110.0300\nKultur Fahnen - übrige Anschaffungen 10'00015'0003290.3119.0700\nEngel-Saal - Energie 22'000 6'736.9522'0003290.3120.0300\nEngel-Saal - Dienstleistungen Dritter 15'000 9'876.6515'0003290.3130.0300\nFasnacht / Chienbäse - Dienstleistungen Dritter 310'000 286'324.01449'5003290.3130.0400\nIntegration - Dienstleistungen Dritter 1'0003'0003290.3130.0401\nEngel-Saal - Baulicher Unterhalt 3'000 592.355003290.3144.0300\nUnterhalt Fahnen etc. 1'500 908.951'0003290.3159.0700\nBeflaggung: Mieten und Benützungskosten 5005003290.3161.0700\nEngel-Saal - Planmässige Abschreibungen 1'330.1039'2923290.3300.0200\nTierpark Weihermätteli - Beitrag 35'000 35'000.0035'0003290.3634.0700\nFasnacht-Chienbäse / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (3290/0220)\n\n10'00010'0003290.3910.0401\nFasnacht-Chienbäse / Tiefbau - int. Verr. (3290/6150) 96'000 96'000.0096'0003290.3910.0700\nEngel-Saal: Rückerstattung Dritter 3'604.153290.4260.0300\nFasnacht / Chienbäse - Rückerstattungen Dritter 3'000 11'550.00120'0003290.4260.0400\n\nSport und Freizeit 2'398'327 205'800 2'457'746 287'10034 312'656.082'419'557.74\n341 Sport 1'863'196.02 286'142.931'905'672 260'100174'5001'820'547\n3410 Übriger Sport 95'342.98 6'958.5898'400 17'00017'000101'250\n\nSport - Löhne 48'000 50'713.5050'0003410.3010.0600\nSport - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'200 2'793.833'4003410.3050.0600\nSport - Pensionskasse 1'800 2'962.501'9003410.3052.0600\nSport - Unfallversicherung 100 51.801003410.3053.0600\nSport - Familienausgleichskasse BL 500 599.055003410.3054.0600\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 48 -\n\n\n\nSport - Krankentaggeldversicherung 300 340.203503410.3055.0600\nSportkoordinator - Übriger Material- und\nWarenaufwand\n\n2'500 562.201'0003410.3109.0600\nStreetworkoutanlage Gitterli - Anschaffung 5'0003410.3111.0700\nVita-Parcous, Finnenbahn, Zirkusplatz - Unterhalt\nübrige Tiefbauten\n\n7'0007'0003410.3143.0700\nVereins- und Sportler-Ehrungen 14'000 9'299.9010'0003410.3199.0600\nSportkoordinator - Beiträge an priv. Organisationen o.E. 6'000 12'020.006'0003410.3636.0600\nFreizeitanlagen-Vitaparcous / Tiefbau -\nint. Verr. (3410/6150)\n\n16'000 16'000.0016'0003410.3910.0700\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Bund 2'000 2'908.582'0003410.4630.0600\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Kanton 8'0008'0003410.4631.0600\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge private Haushalte 7'000 4'050.007'0003410.4637.0600\n\n3411 Gartenbad 1'150'687.00 25'459.001'151'000 11'50011'5001'151'000\nGarten- / Hallenbad -  Baurechtszins Bürgergemeinde 251'000 250'687.00251'0003411.3160.0300\nGarten- / Hallenbad - Betriebsbeitrag 900'000 900'000.00900'0003411.3634.0200\nGarten- / Hallenbad - Ertrag aus Darlehen VV 11'500 9'380.0011'5003411.4450.0200\nGarten- / Hallenbad - Baurechtszins WV Liestal 16'079.003411.4634.0200\n\n3414 Leichtathletik- und\nFussballanlagen\n\n617'166.04 253'725.35656'272 231'600146'000568'297\nStadionreinigung - Löhne 31'128 14'625.6511'2003414.3010.0700\nSportplatzunterhalt - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n729 1'163.957503414.3050.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Pensionskasse 1'297 1'798.201'3003414.3052.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Unfallversicherung 83 133.351003414.3053.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Familienausgl.kasse BL 139 222.151503414.3054.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Krankentaggeldvers. 162 173.801503414.3055.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n12'000 18'057.2314'0003414.3101.0700\nZirkus - Übriger Material- und Warenaufwand 15'0003414.3109.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000 3'316.403'0003414.3111.0700\nSportanlagen - Energie 30'000 34'131.4530'0003414.3120.0700\nSportanlagen - Dienstleistungen Dritter 1'000 638.761'0003414.3130.0700\nStadion Gitterli Hochbau Dienstleistung Dritter 2'5002'5003414.3130.0701\nSportanlagen - Sachversicherungen 1'800 1'848.451'8003414.3134.0700\nSportanlagen - Unterhalt übrige Tiefbauten 130'000 108'811.6650'0003414.3143.0700\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 49 -\n\n\n\nStadion Gitterli Hochbau Unterhalt Hochbauten 15'00012'4003414.3144.0700\nReparatur Maschinen, Geräte Sportanlagen 5'000 9'054.895'0003414.3151.0700\nStadion: Baurechtszins Bürgergemeinde 86'300 86'313.0086'3003414.3160.0300\nSportanlagen - Sportplatz Zollschule 14'000 12'000.0012'0003414.3160.0301\nSportanlagen - Planmässige Abschreibungen 70'134 72'877.1069'6473414.3300.0200\nStadion Gitterli / Tiefbau - int. Verrechnung (3414/6150) 252'000 252'000.00252'0003414.3910.0700\nSportanlagen - Benützungsgebühren SBB Installationsplatz 200'000 200'000.00100'0003414.4240.0300\nSportanlagen - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n2'500 19'942.0015'0003414.4240.0400\nBandenmieten - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n1'000 982.501'0003414.4240.0401\nSportanlagen - Rückerstattungen Dritter 3'433.703414.4260.0300\nStadion  - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'400 7'725.658'3003414.4470.0300\nAreal Gitterli Waffenplatz - Beiträge Bund 12'200 12'174.5012'2003414.4630.0200\nBaurechtszins WV Liestal - Beiträge öffentl.\nUnternehmungen\n\n9'500 9'467.009'5003414.4634.0700\n342 Freizeit 556'361.72 26'513.15552'075 27'00031'300577'780\n3420 Freizeit 337'505.15 9'195.00338'600 7'00011'300337'940\n\nPark- und Zieranlagen - Fachliteratur 2002003420.3103.0700\nPark- und Zieranlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000 2'657.105'0003420.3111.0700\nKinderspielplätze - Ver- und Entsorgung 5'000 6'925.255'0003420.3120.0700\nZier- und Parkanlagen - Ver- und Entsorgung 2002003420.3120.0702\nQuartierkeller Fraumatt - Energie 1'000 198.103'0003420.3120.0703\nPark- und Zieranlagen - Honorare Fachexperten 5'000 298.855'0003420.3132.0700\nKinderspielplätze - Sachversicherungen 200 186.252003420.3134.0700\nPark- und Zieranlagen - Unterhalt an Grundstücken 65'000 71'384.8565'0003420.3140.0700\nKinderspielplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten 20'000 20'217.4510'0003420.3143.0700\nQuartierkeller Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 8'000 3'537.303'0003420.3144.0703\nSchrebergärten: Pachten 1'800.003420.3160.0300\nübr. Freizeitgestaltung - Planmässige Abschreibungen 13'3403420.3300.0200\nFerienpass - Beiträge an private Organisationen 13'000 17'300.0015'0003420.3636.0400\nLudothek Tatzelwurm - Beitrag 3'000 3'000.003'0003420.3636.0401\nParkanlagen / Tiefbau - int. Verr. (3420/6150) 165'000 165'000.00165'0003420.3910.0700\nKinderspielplätze / Tiefbau - int. Verr. (3420/6150) 45'000 45'000.0045'0003420.3910.0701\nSchrebergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n7'000 9'195.0011'3003420.4470.0300\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 50 -\n\n\n\n3421 Jugendhaus 197'940.37189'475215'840\nHaus zur Allee - Energie 9'000 12'358.059'0003421.3120.0300\nHaus zur Allee - Kommunikationsgebühren 3'500 1'937.903'5003421.3130.0300\nJugendhaus - Sachversicherungen 1'800 1'816.201'8003421.3134.0300\nJugendhaus - Unterhalt Hochbauten 10'000 11'598.5739'4003421.3144.0300\nJugendhaus zur Allee - Planmässige Abschreibungen 15'175 16'692.0512'1403421.3300.0200\nJugend - Betriebsbeitrag Jugendhaus Joy 150'000 153'537.60150'0003421.3636.0400\n\n3422 Fahrendenstandplatz 20'916.20 17'318.1524'000 20'00020'00024'000\nFahrendenplatz - Ver- und Entsorgung 10'000 6'890.5010'0003422.3120.0400\nFahrende Standplatz - Unterhalt 2'000 2'025.702'0003422.3143.0400\nFahrende / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (3422/0220)\n\n8'000 8'000.008'0003422.3910.0400\nFahrende / Tiefbau - int. Verrechnung (3422/6150) 4'000 4'000.004'0003422.3910.0700\nFahrende Standplatz - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n14'000 6'642.2014'0003422.4240.0700\nFahrende Standplatz - Beitrag Kanton 6'000 10'675.956'0003422.4611.0700\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 51 -\n\n\n\nGESUNDHEIT4 6'974'900 6'606'668.34 846'187.70856'110862'0007'818'500\nPflegeheime 5'186'000 80'000 4'456'000 80'00041 4'087'396.25\n\n412 Pflegeheime 4'087'396.254'456'000 80'00080'0005'186'000\n4120 Pflegeheime 4'087'396.254'456'000 80'00080'0005'186'000\n\nKranken- und Pflegeheime - Entschädigung\n(Pflegefinanzierung)\n\n4'300'000 3'811'682.255'000'0004120.3614.0400\nBeiträge an öffentl. Unternehmungen 6'000 6'074.406'0004120.3634.0400\nPflegeheime - §40 APG Heimkosten\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n130'000 238'660.00160'0004120.3637.0400\nPflegeheime - §42 APG Sicherstellung\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n20'000 30'979.6020'0004120.3637.0402\nPflegeheime - §41 APG Rückzahlung Heimkosten\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n80'00080'0004120.4637.0400\n\nAmbulante Krankenpflege 1'688'300 0 1'558'300 042 1'487'073.18\n421 Ambulante Krankenpflege 1'487'073.181'558'3001'688'300\n4210 Ambulante Krankenpflege 1'487'073.181'558'3001'688'300\n\nMütter- und Väterberatung: Mieten 7'500 3'250.004'5004210.3160.0400\nSpitex private Organisationen - Beiträge 270'000 218'710.98230'0004210.3635.0400\nMütter- und Väterberatung - Beitrag 60'000 54'939.8068'0004210.3636.0400\nSpitex Regio Liestal - Beitrag 1'185'000 1'158'263.401'330'0004210.3636.0401\nSpitex Regio Liestal - Beitrag überkomm.Aufgaben 35'000 51'579.0055'0004210.3636.0402\nBeiträge an übrige private Organisationen 800 330.008004210.3636.0403\n\nGesundheitsprävention 944'200 782'000 960'600 776'11043 846'187.701'032'198.91\n433 Schulgesundheitsdienst 1'032'198.91 846'187.70959'600 776'110782'000943'200\n4330 Schulgesundheitsdienst 7'370.8112'600 1108'200\n\nSchulapotheke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'600 1'290.811'2004330.3101.0600\nÄrztliche Schüleruntersuchung - Honorare Fachexp. 11'000 6'080.007'0004330.3132.0600\nSchulapotheke-Kleinklasse Primar - int. Verr. (4330/2121) 1104330.4900.0200\n\n4331 Kinder- und Jugendzahnpflege 1'024'828.10 846'187.70947'000 776'000782'000935'000\nZahnärzte ord. Behandlung - Honorare Fachexp. 274'000 283'090.25270'0004331.3132.0200\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 52 -\n\n\n\nZahnärzte Orthodontie - Honorare Fachexperten 412'000 442'213.35400'0004331.3132.0201\nKJZ - Beiträge an ordentliche Behandlung 74'000 78'288.6070'0004331.3637.0200\nKJZ - Beiträge an Orthodontie-Behandlungen 165'000 199'235.90173'0004331.3637.0201\nKinder- und Jugendzahnpflege / Verwaltung -\nint. Verr. (4331/0220)\n\n22'000 22'000.0022'0004331.3910.0200\nKinder- und Jugendzahnpflege - Beiträge Kanton 111'000 120'884.00112'0004331.4631.0200\nOrdentliche Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 253'000 251'019.80244'0004331.4637.0200\nOrthodontie Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 412'000 474'283.90426'0004331.4637.0201\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1'0001'000\n4340 Lebensmittelkontrolle 1'0001'000\n\nPilzkontrolle - Entsch. an Gemeinwesen 1'0001'0004340.3612.0400\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 53 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 19'311'446 19'002'211.29 7'818'141.317'581'1008'171'07819'436'787\nAlter + Hinterlassene 2'557'933 285'078 2'840'721 325'10053 297'708.652'770'810.70\n\n531 Alters- und Hinterlassenen-\nversicherung AHV\n\n88'696.15 24'530.0090'000 24'00025'00090'000\n5310 Alters- und Hinterlassenen-\n\nversicherung AHV\n88'696.15 24'530.0090'000 24'00025'00090'000\n\nAHV-Mindestbeiträge für Nichterwerbstätige 90'000 88'696.1590'0005310.3637.0400\nAHV-Zweigstellenleitung - Entschädigung 24'000 24'530.0025'0005310.4610.0200\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 1'532'035.001'524'5891'367'133\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 1'532'035.001'524'5891'367'133\n\nErgänzungsleistungen AHV: Beiträge an Kanton 1'524'589 1'532'035.001'367'1335320.3631.0400\n535 Leistungen an das Alter 1'150'079.55 273'178.651'226'132 301'100260'0781'100'800\n5350 Leistungen an das Alter 1'150'079.55 273'178.651'226'132 301'100260'0781'100'800\n\nKommissionen - Alterskommission 1'600 4'480.001'6005350.3000.0400\nLeistungen an Alter - Löhne 54'043 46'323.8554'3005350.3010.0400\nLeistungen an Alter - Erziehungszulagen 2'739 2'466.602'7005350.3040.0400\nLeistungen an Alter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3'539 2'958.153'6005350.3050.0400\nLeistungen an Alter - Pensionskasse 5'632 4'585.205'7005350.3052.0400\nLeistungen an Alter - PK Risikoversicherung 312 253.803005350.3052.0401\nLeistungen an Alter - Unfallversicherung 405 338.954005350.3053.0400\nLeistungen an Alter - Familienausgleichskasse BL 676 564.707005350.3054.0400\nLeistungen an Alter - Krankentaggeldversicherung 786 442.005505350.3055.0400\nAlter - Aus- und Weiterbildung 500 518.007'8005350.3090.0400\nAlterskommission - Dienstleistungen Dritter 2'000 13'385.2010'0005350.3130.0400\nAlters- und Pflegeregion Liestal - Dienstleistungen Dritter 6'50017'0005350.3130.0401\nAlter - Spesen 2004005350.3170.0400\nAltersfonds - Einlage in Fonds 1'100 350.005005350.3511.0400\nPro Senectute - Beitrag 42'000 38'750.0040'0005350.3636.0400\nAlter - Beiträge an priv. Organisationen 4'100 2'240.855'2505350.3636.0402\nLeistungen an Alter - Zusatzbeiträge EL-Obergrenze 1'100'000 1'032'422.25950'0005350.3637.0400\nLeistungen an Alter - Rückerstattungen Dritter 9'500.008'0005350.4260.0400\nRückzahlung Heimkosten EL-Obergrenze 300'000 263'328.65250'0005350.4637.0400\nAltersfonds - Kalkulierte Zinsen 1'100 350.002'0785350.4940.0400\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 54 -\n\n\n\nFamilie und Jugend 503'250 0 624'426 054 509'451.34\n544 Jugendschutz 75'426.1081'50082'500\n5440 Jugendschutz, allgemein 75'426.1081'50082'500\n\nJugend - Fachliteratur 6'500 7'624.607'5005440.3103.0400\nJugendarbeit und Streetwork - Beitrag 75'000 67'801.5075'0005440.3636.0400\n\n545 Leistungen an Familien 434'025.24542'926420'750\n5450 Leistungen an Familien, allgemein 302'770.00365'926365'250\n\nLeistungen an Familien - Löhne 39'049 37'716.9039'4005450.3010.0401\nLeistungen an Familien - Erziehungszulagen 2'191 1'972.802'2005450.3040.0401\nLeistungen an Familien - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'557 2'469.452'6005450.3050.0401\nLeistungen an Familien - Pensionskasse 2'564 2'466.002'6005450.3052.0401\nLeistungen an Familien - PK Risikoversicherung 216 207.602505450.3052.0402\nLeistungen an Familien - Unfallversicherung 293 282.803005450.3053.0401\nLeistungen an Familien - Familienausgleichskasse BL 488 471.305005450.3054.0401\nLeistungen an Familien - Krankentaggeldversicherung 568 368.604005450.3055.0401\nFEB - Immaterielle Anlagen (Software / Lizenzen) 16'000 4'426.4515'0005450.3118.0400\nFEB - Dienstleistungen Fachexperten 2'000 1'386.952'0005450.3132.0400\nFEB - Beiträge an private Institutionen 300'000 251'001.15300'0005450.3636.0400\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 131'255.24177'00055'500\nTagesfamilien Oberes Baselbiet - Beitrag 125'000 83'528.305451.3636.0400\nJugend: Beiträge an Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n7'000 14'100.0012'5005451.3636.0402\nFamilie: Beiträge an Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n45'000 33'626.9443'0005451.3636.0403\n\nSozialer Wohnungsbau 200'000 100'000 220'000 110'00056 54'308.90\n560 Sozialer Wohnungsbau 54'308.90220'000 110'000100'000200'000\n5600 Sozialer Wohnungsbau 220'000 110'000100'000200'000\n\nMietzinszuschüsse - Beiträge 220'000200'0005600.3637.0400\nMietzinszuschüsse - Rückerstattungen Kanton 110'000100'0005600.4611.0400\n\n5601 Mietzinsbeiträge 54'308.90\nMietzinszuschüsse - Beiträge 54'308.905601.3637.0400\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 55 -\n\n\n\nSozialhilfe und Asylwesen 16'175'604 7'786'000 15'626'299 7'146'00057 7'520'432.6615'667'640.35\n572 Sozialhilfe 11'134'003.01 4'389'960.6711'011'000 4'440'0004'730'00011'360'000\n5720 Sozialhilfe 8'768'648.48 3'516'587.279'006'000 3'740'0003'850'0009'056'000\n\nKompetenzkasse Sozialberatung - Beitrag 6'000 6'936.006'0005720.3632.0400\nBeiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck -\nEingliederungsmassnahmen\n\n500'000 793'358.94800'0005720.3636.0400\nSozialhilfe - Unterstützungsbeiträge 8'500'000 7'968'353.548'250'0005720.3637.0400\nSozialhilfe (via KLIB)  - Rückerstattungen Dritter 3'500'000 3'152'327.773'500'0005720.4260.0400\nKSA BL: Eingliederungsmassnahmen -\nEntschädigung Kanton\n\n240'000 364'259.50350'0005720.4611.0401\n5722 Sozialhilfe Asylbereich 2'365'354.53 873'373.402'005'000 700'000880'0002'304'000\n\nAsylwesen - Honorare Fachexperten (SALUTE) 5'000 3'000.004'0005722.3132.0400\nEingliederungsmassnahmen Asylbereich 200'000 311'919.10300'0005722.3636.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+ (F) 1'800'000 2'050'435.432'000'0005722.3637.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat 7+\nRückerstattung Dritter\n\n330'000 441'919.75450'0005722.4260.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n330'000 351'848.30350'0005722.4611.0401\nEingliederungsmassn. Asylbereich - Beiträge Kanton 40'000 79'605.3580'0005722.4611.0402\n\n573 Asylwesen 2'792'311.15 2'737'630.602'520'000 2'590'0002'760'0002'740'000\n5730 Asylwesen 2'792'311.15 2'737'630.602'520'000 2'590'0002'760'0002'740'000\n\nAsylwesen Kat. (N, F) - Betriebsbeitrag Betreuung Convalere AG 2'200'000 2'209'932.052'400'0005730.3635.0400\nAsylwesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F) Unterstützungsbeiträge 220'000 241'632.41240'0005730.3637.0402\nAsylwesen / Asylwesen - int. Verr. (5730/5790) 100'000 340'746.69100'0005730.3910.0403\nAsywesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nRückerstattungen Dritter\n\n40'000 48'886.4550'0005730.4260.0402\nAsylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung KSA BL 2'200'000 2'426'791.652'400'0005730.4611.0400\nAsylwesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n350'000 261'952.50310'0005730.4611.0402\n579 Übriges Sozialwesen 1'741'326.19 392'841.392'095'299 116'000296'0002'075'604\n5790 Übriges Sozialwesen 1'741'326.19 392'841.392'095'299 116'000296'0002'075'604\n\nKommissionen - Sozialhilfebehörde 31'000 35'228.9031'0005790.3000.0400\nLeitung Soziale Dienste - Löhne 121'102 128'321.70120'9005790.3010.0400\nSekretariat Soziale Dienste - Löhne 717'129 676'259.50723'5005790.3010.0401\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 56 -\n\n\n\nSoziale Dienste Sozialarbeiter - Löhne 577'968 479'796.85571'1005790.3010.0403\nSoziale Dienste - Erziehungszulagen 10'618 12'501.3517'0005790.3040.0400\nSoziale Dienste - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n92'738 83'546.1092'0005790.3050.0400\nSoziale Dienste - Pensionskasse 106'169 85'783.95100'0005790.3052.0400\nSoziale Dienste - Pensionskasse Risikoversicherung 7'985 6'843.207'3005790.3052.0401\nSoziale Dienste - Unfallversicherung 10'626 9'177.3510'6005790.3053.0400\nSoziale Dienste - Familienausgleichskasse BL 17'702 16'000.7017'7005790.3054.0400\nSoziale Dienste - Krankentaggeldversicherung 20'606 12'422.3014'0005790.3055.0400\nSoziale Dienste - Aus- und Weiterbildung 21'525 13'511.6035'0005790.3090.0400\nSoziale Dienste - Personalrekrutierung 2'000 30'968.0510'0005790.3091.0400\nSoziale Dienste- Sonstiger Personalaufwand 2'000 4'072.202'0005790.3099.0400\nSoziale Dienste - Büromaterial 2'000 2'892.743'0005790.3100.0400\nSoziale Dienste - Drucksachen 5001005790.3102.0400\nSoziale Dienste - Fachliteratur 2'000 555.558005790.3103.0400\nAsylwesen Benzburweg - Energie 10'000 -1'268.4510'0005790.3120.0300\nWohnheim Asylbewerber - Dienstleistungen Dritter 9'000 1'571.1010'8005790.3130.0300\nSoziale Dienste - Dienstleistungen Dritter 5'000 9'739.905'0005790.3130.0400\nSozialhilfebehörde - Dienstleistungen Dritter 1'0005005790.3130.0401\nSoziale Dienste - Honorare Fachexperten 100'000 8'222.1580'0005790.3132.0400\nSoziale Dienste - Honorare Leistungsabklärungen 40'000 4'458.8525'0005790.3132.0401\nAsylwesen Unterkunft - Unterhalt Hochbauten 10'00011'2005790.3144.0300\nUnterhalt Mobilien, Maschinen Soziales 724.305790.3150.0400\nSoziale Dienste: Spesen 3'000 1'998.152'5005790.3170.0400\nAsylheim - Planmässige Abschreibungen 97'231 31'448.2095'7045790.3300.0200\nKompetenzkasse: Einlage in Fonds 10'451.655790.3511.0400\nVerein für Schuldenfragen - Beitrag 20'500 20'384.0021'0005790.3636.0400\nÜbriges Sozialwesen - Beiträge 16'900 16'714.3018'9005790.3636.0401\nSoziale Dienste / Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 28'000 28'000.0028'0005790.3910.0400\nAsylwesen / Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 11'000 11'000.0011'0005790.3910.0402\nSoziale Dienste Personalversicherungen  -\nRückerstattungen Dritter\n\n10'000 52'094.7010'0005790.4260.0401\nPacht- und Mietzinse\nWohnheim für Asyl\n\n180'0005790.4470.0302\nKompetenzkasse: Entnahme aus Fonds 6'0006'0005790.4511.0400\nAsylwesen / Asylwesen - int. Verr. (5730/5790) 100'000 340'746.69100'0005790.4910.0403\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 57 -\n\n\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 58 -\n\n\n\nVERKEHR6 6'159'059 5'987'576.05 2'931'979.912'720'7003'003'7006'062'984\nStrassenverkehr 6'020'161 3'003'700 6'125'990 2'720'70061 2'875'779.915'908'918.27\n\n615 Gemeindestrassen/Werkhof 5'908'918.27 2'875'779.916'125'990 2'720'7003'003'7006'020'161\n6150 Gemeindestrassen/Werkhof 5'908'918.27 2'875'779.916'125'990 2'720'7003'003'7006'020'161\n\nWerkhof Leitung / Sekretariat - Löhne 214'890 226'713.50215'0006150.3010.0700\nWerkhof Raumpflege - Löhne 22'469 25'782.3022'5006150.3010.0701\nWerkhof Grünflächen - Löhne 692'048 600'808.00695'0006150.3010.0702\nWerkhof Logistik - Löhne 305'548 211'337.50479'0006150.3010.0703\nWerkhof Verkehrsflächen - Löhne 753'964 708'190.80580'0006150.3010.0704\nWerkhof Projektierung - Löhne 360'735 346'860.10361'7006150.3010.0705\nWerkhof Temporäre Arbeitskräfte - Löhne 18'059.326150.3030.0700\nWerkhof - Erziehungszulagen 42'835 51'516.1056'0006150.3040.0700\nTiefbau - übrige Zulagen 60'000 51'877.5060'0006150.3049.0700\nWerkhof - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 153'860 153'452.11154'0006150.3050.0700\nWerkhof - Pensionskasse 199'919 181'466.65207'0006150.3052.0700\nWerkhof - Pensionskasse Risikoversicherung 12'842 11'771.4513'0006150.3052.0701\nWerkhof Betriebspersonal - Unfallversicherung 51'919 43'415.0045'0006150.3053.0700\nWerkhof - Familienausgleichskasse BL 29'371 26'988.2030'0006150.3054.0700\nWerkhof - Krankentaggeldversicherung 34'187 21'109.5523'0006150.3055.0700\nWerkhof - Aus- und Weiterbildung 25'000 26'327.8128'0006150.3090.0700\nTiefbau - Personalrekrutierung 861.606150.3091.0700\nTiefbau - Sonstiger Personalaufwand 1'000 1'826.301'0006150.3099.0700\nWerkhof - Büromaterial 5'000 5'960.803'0006150.3100.0700\nParkplätze/Parkuhren - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000 1'424.235'0006150.3101.0400\nWegweiser - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500 1'780.451'0006150.3101.0700\nWerkhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 130'000 131'638.61120'0006150.3101.0701\nWerkhof Reinigung - Betriebs- und Verbrauchsmat. 8'000 11'582.043'0006150.3101.0702\nWerkhof Winterdienst - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n15'000 45'512.6230'0006150.3101.0703\nWerkhof Baumaterial, Gas - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1'500 3'349.201'5006150.3101.0704\nWerkhof - Strassenmarkierungen 50'000 18'748.8545'0006150.3101.0705\nTiefbau - Strassenreinigung - Verbrauchsmat. 3'000 1'439.053'0006150.3101.0706\nTiefbau - Fachliteratur 500 377.545006150.3103.0700\nWerkhof Getränkeautomat - Lebensmittel 3'000 2'238.454'0006150.3105.0700\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 59 -\n\n\n\nWerkhof - Büromöbel und -geräte 2'000 1'590.851'0006150.3110.0700\nParkuhren Unterhalt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n104.256150.3111.0400\nWerkhof - Werkzeuge 15'000 10'270.7011'0006150.3111.0700\nWerkhof -  Maschinen, Fahrzeuge 45'000 43'621.4040'0006150.3111.0701\nParkuhren Anschaffung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n18'000 34'057.7647'0006150.3111.0702\nWerkhof Signale - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n4'000 8'013.004'0006150.3111.0703\nTiefbau - Abfalleimer 5'000 2'895.156150.3111.0704\nWerkhof - Dienstkleider 28'000 24'221.9528'0006150.3112.0700\nWerkhof Tischgarnituren, Plakattafeln etc. -\nübrige Anschaffungen\n\n6'000 7'588.559'0006150.3119.0700\nÖffentliche Beleuchtung - Energie 130'000 163'865.85125'0006150.3120.0300\nVelostation - Energie 3'000 6'322.5010'0006150.3120.0301\nWerkhof - Energie 60'000 86'459.7060'0006150.3120.0700\nWerkhof Wohnung VV g+t - Energie -610.006150.3120.0800\nParkplätze - Dienstleistungen Dritter 7'000 6'282.006'5006150.3130.0300\nWerkhof - Dienstleistungen Dritter 130'000 105'961.39130'0006150.3130.0700\nWerkhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 3'700 4'129.903'7006150.3130.0701\nGemeindestrassen - Dienstleistungen Dritter 2'000 1'180.251'0006150.3130.0702\nTiefbau - Fahrzeug-Vorführungen 2'000 444.652'0006150.3130.0703\nWerkhof Hochbau - Dienstleistung Dritter 25'850 21'898.5025'8506150.3130.0704\nStrassenwesen Tiefbau - Planungen / Projektierung 80'000 78'115.0390'0006150.3131.0300\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept\nAltstadt\n\n10'0006150.3131.0301\nKunstbauten - Honorare Fachexperten 40'000 29'574.1530'0006150.3132.0301\nWohnungen VV Werkhof Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n8'000 9'617.708'0006150.3132.0800\nWerkhof - Sachversicherungen 10'500 11'173.3510'5006150.3134.0700\nWerkhof Fahrzeuge - Sachversicherungen 17'500 15'890.8017'5006150.3134.0701\nFahrzeuge Tiefbau - Verkehrsabgaben 18'000 19'928.4018'0006150.3137.0700\nStrassenbeleuchtung - Unterhalt 95'000 166'969.5585'0006150.3141.0300\nMassnahmen Verkehrsicherheit - Unterhalt Strassen 50'000 41'122.1050'0006150.3141.0301\nStrassen, Trottoirs, Brücken - Unterhalt Strassen 400'000 399'382.59306'5006150.3141.0700\nVanadlismus und Sprayereien - Unterhalt 25'000 29'144.5825'0006150.3141.0701\nVelostation - Unterhalt Hochbauten 20'000 3'110.4125'0006150.3144.0300\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 60 -\n\n\n\nVeloparking Bahnhof Unterhalt 10'0006150.3144.0500\nWerkhof - Unterhalt Hochbauten 25'000 66'520.3559'4006150.3144.0700\nWohnungen VV Werkhof g+t - Unterh. Hochbauten 5'000 4'443.705'0006150.3144.0800\nÖffentl. Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 16'000 30'902.6143'0006150.3151.0400\nWerkhof - Unterhalt Werkzeuge / Ausrüstung 13'000 16'708.7511'0006150.3151.0700\nWerkhof - Unterhalt Maschinen / Fahrzeuge 80'000 117'489.3380'0006150.3151.0701\nÖffentl. Parkplätze - Immatrielle Anlagen Unterhalt 2'600 271.412'6006150.3158.0400\nWerkhof - Unterhalt Tischgarnituren, Plakatwesen 2'000 861.601'5006150.3159.0700\nParkplätze - Miete von Parkflächen 6'0002'4006150.3160.0300\nWerkhof - Miete Maschinen / Fahrzeuge 12'000 8'901.478'0006150.3161.0700\nTiefbau - Spesen 1'500 8.501'5006150.3170.0700\nStrassen - Planmässige Abschreibungen 1'099'694 1'017'651.081'046'2626150.3300.0200\nStrassen - Hochbauten - Planmässige Abschr. 63'948 65'892.0062'0126150.3300.0201\nStrassen - Mob / Masch / Fzg - Planmässige Abschr. 194'113 199'611.88168'2376150.3300.0202\nStrassen Planungen - planmässige Abschreibungen 499 498.954996150.3320.0200\nParkplatzfonds - Einlage in Fonds 100'000 43'000.00100'0006150.3511.0300\nVelostation Liestal GmbH - Beiträge 60'000 71'414.0010'0006150.3635.0400\nVeloparking Bahnhof Betriebskosten 51'0006150.3635.0500\nTB - Ausserordentlicher Personalaufwand 1'0006150.3800.0100\nTB - Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 1'0006150.3810.0100\nParkplätze - Ersatzabgaben 100'000 43'000.00120'0006150.4200.0300\nNutzung Allmend - Gebühren 50'000 32'183.6050'0006150.4210.0700\nParkplatzmieten Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n30'000 24'473.0030'0006150.4240.0300\nTaxistandplätze Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n8'000 8'000.008'0006150.4240.0400\nParkuhren - Benützungsgeb. / Dienstleistungen 600'000 763'132.51800'0006150.4240.0401\nNachtparkplätze - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n120'000 104'091.12120'0006150.4240.0402\nVeloparking - Einnahmen\nDienstleistungen\n\n20'000 22'881.276150.4240.0403\nVeloparking Bahnhof Einnahmen\nDienstleistungen\n\n25'0006150.4240.0404\nMiete Fahrzeuge, Tischgarnituren etc. -\nBenützungsgebühren / Dienstleistungen\n\n8'000 9'534.509'0006150.4240.0701\nWerkhof - Verkäufe 40'000 81'038.9040'0006150.4250.0700\nÖffentliche Beleuchtung  - Rückerstattungen Dritter 3'000 41'552.1030'0006150.4260.0701\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 61 -\n\n\n\nWerkhof Personalvers.  - Rückerst. Dritter 16'606.456150.4260.0702\nTiefbau Allg.  - Rückerst. Dritter 4'092.806150.4260.0705\nWerkhof Parkplätze  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n5'000 10'540.005'0006150.4470.0300\nWerkhof Mieten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n1'500 2'772.251'5006150.4470.0301\nMiete Büroräumlichkeiten - Benützungsgebühr 7'200 7'200.007'2006150.4470.0302\nWerkhof Wohnungen g+t  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n35'000 37'080.0035'0006150.4470.0800\nGartenunterhalt und Rasenpflege Sekundarschulen 30'00060'0006150.4611.0700\nGewerbeparkkarte - Beiträge vom Kanton 28'000 33'601.4128'0006150.4631.0400\nTB - Ausserordentlicher verschiedene Erträge 1'0006150.4830.0100\nTiefbau Werkhof / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 11'000 11'000.0011'0006150.4900.0700\nTiefbau / Wasser Pauschalbeitrag - int. Verr. (6150/7101) 13'000 13'000.0013'0006150.4900.0701\nTiefbau / Abwasser Pauschal - int. Verr.\n(6150/7201)\n\n20'000 19'000.0019'0006150.4900.0702\nTiefbau / Kant SA Burg - int. Verr. (6150/2172) 7'000 7'000.007'0006150.4910.0200\nTiefbau / KG-Liegenschaften - int. Verr. (6150/2170) 27'000 27'000.0027'0006150.4910.0700\nTiefbau / SA primar - int. Verr. (6150/2171) 34'000 34'000.0034'0006150.4910.0701\nTiefbau / Veranstaltungen - int. Verr. (6150/3110) 84'000 84'000.0084'0006150.4910.0702\nTiefbau / Fasnacht-Chienbäse - int. Verr. (6150/3290) 96'000 96'000.0096'0006150.4910.0703\nTiefbau / Parkanlagen - int. Verr. (6150/3420) 165'000 165'000.00165'0006150.4910.0704\nTiefbau / Stadtion Gitterli - int. Verr. (6150/3414) 252'000 252'000.00252'0006150.4910.0705\nTiefbau / Fahrende - int. Verr. (6150/3422) 4'000 4'000.004'0006150.4910.0706\nTiefbau / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 160'000 160'000.00160'0006150.4910.0707\nTiefbau / Wasser Leitung - int. Verr. (6150/7101) 61'000 61'000.0061'0006150.4910.0708\nTiefbau / Abwasser - int. Verr. (6150/7201) 223'000 223'000.00223'0006150.4910.0709\nTiefbau / Abwasser Leitung - int. Verr. (6150/7201) 30'000 30'000.0030'0006150.4910.0710\nTiefbau / Abfall - int. Verr. (6150/7301) 61'000 61'000.0061'0006150.4910.0711\nTiefbau / Abfall Leitung - int. Verr. (6150/7301) 53'000 53'000.0053'0006150.4910.0712\nTiefbau / Friedhof - int. Verr. (6150/7710) 193'000 193'000.00193'0006150.4910.0713\nTiefbau / Hundehaltung - int. Verr. (6150/7620) 9'000 9'000.009'0006150.4910.0714\nTiefbau / Marktwesen - int. Verr. (6150/1400) 40'000 40'000.0040'0006150.4910.0715\nTiefbau / Buswartehallen - int. Verr. (6150/6230) 17'000 17'000.0017'0006150.4910.0716\nTiefbau / Kant SA Frenke - int. Verr. (6150/2172) 9'000 9'000.009'0006150.4910.0717\nTiefbau / Freizeitanlagen Vitaparcous - int. Verr.\n(6150/3410)\n\n16'000 16'000.0016'0006150.4910.0719\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 62 -\n\n\n\nTiefbau / Ufer- und Gewässerschutz - int. Verr.\n(6150/7410)\n\n5'000 5'000.005'0006150.4910.0720\nTiefbau / Kinderspielplätze - int. Verr. (6150/3420) 45'000 45'000.0045'0006150.4910.0721\n\nÖffentlicher Verkehr 42'824 0 33'069 062 56'200.0078'657.78\n623 Agglomerationsverkehr 27'324.4333'06942'824\n6230 Agglomerationsverkehr 27'324.4333'06942'824\n\nBahnhofpaten - Dienstleistungen Dritter 15'0006230.3130.0400\nBuswartekabinen - Unterhalt übrige Tiefbauten 10'000 9'458.1810'0006230.3143.0300\nBuswartekabine Munzach: Pacht 600 642.706006230.3160.0300\nAgglomerationsverkehr - Planmässige Abschreibungen 5'469 223.552246230.3300.0200\nBuswartehallen / Tiefbau - int. Verr. (6230/6150) 17'000 17'000.0017'0006230.3910.0700\n\n629 Übriger öffentlicher Verkehr 51'333.35 56'200.00\n6290 Übriger öffentlicher Verkehr 51'333.35 56'200.00\n\nSBB Gemeinde Tageskarten - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n51'333.356290.3109.0200\nSBB Tageskarte Gemeinde - Verkäufe 56'200.006290.4250.0200\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 63 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 8'229'949 7'500'153.27 6'996'301.979'655'5189'938'6688'458'905\nWasserversorgung 2'770'673 2'770'673 2'745'200 2'745'20071 2'704'544.662'704'544.66\n\n710 Wasserversorgung 2'704'544.66 2'704'544.662'745'200 2'745'2002'770'6732'770'673\n7101 Wasserversorgung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'704'544.66 2'704'544.662'745'200 2'745'2002'770'6732'770'673\n\nWasserversorgung Betriebspersonal - Löhne 518'553 493'105.85525'0007101.3010.0700\nWasserversorgung - Erziehungszulagen 15'565 15'599.4014'5007101.3040.0700\nWasserversorgung - übrige Zulagen 19'000 19'174.5020'0007101.3049.0700\nWasserversorgung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n33'957 33'580.3534'5007101.3050.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse 45'363 43'082.6050'0007101.3052.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse Risikovers. 2'866 2'780.753'0007101.3052.0701\nWasserversorgung Betriebspersonal - Unfallvers. 12'953 12'215.8513'0007101.3053.0700\nWasserversorgung - Familienausgleichskasse BL 6'482 6'410.206'6007101.3054.0700\nWasserversorgung - Krankentaggeldversicherung 7'545 5'015.255'2007101.3055.0700\nWasserversorgung - Aus- und Weiterbildung 9'000 4'662.359'0007101.3090.0700\nWasserversorgung - Sonstiger Personalaufwand 400 299.404007101.3099.0700\nWasser - Büromaterial 2'000 1'582.952'0007101.3100.0700\nWasserversorgung - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n5'000 2'844.155'0007101.3101.0700\nWasserversorgung - Drucksachen 2'000 329.002'0007101.3102.0700\nWasser - Fachliteratur 1'000 600.001'0007101.3103.0700\nWasserversorgung - Büromöbel und -geräte 2'000 98.252'0007101.3110.0700\nWasserversorgung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000 3'486.8025'0007101.3111.0700\nWasserzähler - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n50'000 48'090.0050'0007101.3111.0701\nWasserversorgung Hausanschlüsse - Apparate, \nMaschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n130'000 236'147.9580'0007101.3111.0702\nWasserversorgung - Dienstkleider 1'500 1'461.502'0007101.3112.0700\nWasserversorgung - übrige Anschaffungen 1'0001'0007101.3119.0700\nWasserversorgung - Energie 140'000 108'758.20140'0007101.3120.0700\nWasserversorgung Tel., Porto - Dienstleist. Dritter 25'000 19'998.2525'0007101.3130.0700\nWasserversorgung Beiträge - Dienstleist. Dritter 6'600 5'649.006'6007101.3130.0701\nWasserversorgung Unterhalt - Dienstleist. Dritter 10'000 28'966.7110'0007101.3130.0702\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 64 -\n\n\n\nWasserversorgung Leckortung - Dienstleist. Dritter 20'000 10'676.2520'0007101.3130.0703\nWasserversorgung Wald Helgenweid -\nDienstleistungen Dritter\n\n5'000 1'148.255'0007101.3130.0704\nWasserversorgung Leitungsinformation - Planungen\nProjektierungen\n\n70'000 69'871.1570'0007101.3131.0300\nWasserversorgung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n30'000 12'125.5030'0007101.3131.0301\nWasser - Honorare ext. Berater 30'000 8'678.5680'0007101.3132.0700\nWasserversorgung - Sachversicherungen 5'000 6'150.155'0007101.3134.0700\nWasser - Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 2'000 1'902.001'5007101.3137.0700\nReservoire / Pumpwerk - Unterhalt übrige Tiefbauten 270'000 242'245.30270'0007101.3143.0700\nLeitungsnetz - Unterhalt übrige Tiefbauten 282'000 305'062.35282'0007101.3143.0701\nWasserleitungsbrüche - Unterhalt übr. Tiefbauten 80'000 123'516.5580'0007101.3143.0702\nWasserversorgung - Unterhalt Hochbauten 5'000 2'809.355'0007101.3144.0700\nWasser - Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen\nWerkzeug\n\n12'000 12'829.9567'0007101.3151.0700\nWasser - Baurechtszins Bürgergemeinde 31'600 31'604.1531'6007101.3160.0700\nWasser - Reisekosten und Spesen 1'0001'0007101.3170.0700\nWasser - Wertberichtigung auf Forderungen 124'525.407101.3180.0700\nWasser - Tatsächliche Forderungsverluste 2'573.917101.3181.0700\nWasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer 5'000 3'978.505'0007101.3199.0200\nWasser - Planmässige Abschreibungen 85'340 1'949.25149'5787101.3300.0200\nWasser - Ertragsüberschuss 361'476 271'131.08247'1957101.3510.0700\nWasser - Trinkwasserkontrolle 40'000 28'513.4540'0007101.3611.0700\nWasser - Grundwasser-Nutzungsgebühren 37'000 38'892.4037'0007101.3611.0701\nWasser - Wasserbezug von anderen Gemeinden 16'000 9'421.9010'0007101.3612.0700\nWasser GIS / Verwaltung - Int. Verr. (7101/0220) 8'000 8'000.008'0007101.3900.0300\nWasser / Tiefbau Werkhof - Int. Verr. (7101/6150) 11'000 11'000.0011'0007101.3900.0700\nWasser / Tiefbau Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7101/6150)\n\n13'000 13'000.0013'0007101.3900.0701\nWasser / Verwaltung - int. Verr. (7101/0220) 48'000 48'000.0048'0007101.3910.0700\nWasser / Tiefbau - int. Verr. (7101/6150) 160'000 160'000.00160'0007101.3910.0701\nWasser Leitung / Tiefbau - int. Verr. (7101/6150) 61'000 61'000.0061'0007101.3910.0702\nWasserversorgung Mahnungen - Gebühren 2'000 2'227.862'0007101.4210.0700\nWasserversorgung Bewilligungsgebühren 30'000 40'149.7530'0007101.4210.0701\nWasserversorgung Wasserlieferung Benützungsgeb.\nDienstleistungen\n\n2'445'000 2'326'360.302'445'0007101.4240.0700\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 65 -\n\n\n\nWasserversorgung Hausanschlüsse - Benützungs-\ngebühren Dienstleistungen\n\n150'000 9'348.00100'0007101.4240.0701\nWasserversorgung - Verkäufe 5'000 250'318.755'0007101.4250.0700\nWasserversorgung Wald Helgenweid - Rückerst.\nDritter\n\n1'392.752'0007101.4260.0701\nWasserversorgung  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n6'000 6'299.256'0007101.4470.0300\nBGV - Löschbeitrag Hydranten 10'000 26'800.0010'0007101.4631.0700\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag 15'000 15'640.0015'0007101.4632.0700\nWasserversorgung - Kalkulierte Zinsen 82'200 26'008.00155'6737101.4940.0700\n\nAbwasserbeseitigung 3'222'804 3'222'804 3'176'580 3'176'58072 2'679'320.752'679'320.75\n720 Abwasserbeseitigung 2'679'320.75 2'679'320.753'176'580 3'176'5803'222'8043'222'804\n7201 Abwasserbeseitigung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'679'320.75 2'679'320.753'176'580 3'176'5803'222'8043'222'804\n\nAbwasserentsorgung - Büromaterial 5'000 823.155'0007201.3100.0700\nAbwasserbeseitigung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'500 10'885.357'5007201.3111.0700\nAbwasserbeseitigung - Energie 2'000 12'721.502'0007201.3120.0700\nAbwasserbeseitigung Prüfung Hausanschlüsse -\nDienstleistungen Dritter\n\n130'000 125'523.45130'0007201.3130.0300\nAbwasserbeseitigung - Dienstleist. Dritter 3'000 900.003'0007201.3130.0700\nAbwasserbeseitigung Leitungsinformation -\nPlanungen / Projektierungen\n\n65'000 75'277.4560'0007201.3131.0300\nAbwasserbeseitigung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n45'000 17'784.6040'0007201.3131.0301\nAbwasserbeseitigung Unterhalt - Planungen\nProjektierungen\n\n10'000 155.5510'0007201.3131.0700\nAbwasserbeseitigung - Sachversicherungen 2'5002'5007201.3134.0700\nKanalisationsleitungsnetz - Unterhalt\nübr. Tiefbauten\n\n120'000 230'026.15160'0007201.3143.0700\nKanalisationsfernsehen - Unterhalt übr. Tiefbauten 30'000 645.0030'0007201.3143.0701\nAbwasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer 5'700 9'386.905'7007201.3199.0200\nAbwasser - Planmässige Abschreibungen 27'480 1'273.6544'6047201.3300.0200\nAbwasser - Planwerke - Planmässige Abschr. 4005007201.3320.0200\nAbwasser - Kanalisationsgebühren (ARA) 2'400'000 1'871'918.002'400'0007201.3611.0700\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 66 -\n\n\n\nAbwasser / Verwaltung GIS - int. Verr. (7201/0220) 8'000 8'000.008'0007201.3900.0300\nAbwasser / Tiefbau Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7201/6150)\n\n20'000 19'000.0019'0007201.3900.0700\nAbwasser / Verwaltung - int. Verr. (7201/0220) 42'000 42'000.0042'0007201.3910.0700\nAbwasser / Tiefbau - int. Verr. (7201/6150) 223'000 223'000.00223'0007201.3910.0701\nAbwasser Leitung / Tiefbau - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.0030'0007201.3910.0702\nAbwasserbeseitigung - Bewilligungsgebühren 100'000 63'077.50100'0007201.4210.0300\nAbwasserbeseitigung Mahnungen - Gebühren 2'000 2'089.502'0007201.4210.0700\nAbwasserbeseitigung  Abwasserlieferung -\nBenützungsgebühren / Dienstleistungen\n\n2'500'000 2'378'191.002'500'0007201.4240.0700\nAbwasserbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin. 515'180 217'174.75513'6257201.4510.0700\nAbwasserentsorgung - Kalkulierte Zinsen 59'400 18'788.00107'1797201.4940.0701\n\nAbfallwirtschaft 1'603'441 1'590'791 1'422'388 1'410'23873 1'367'664.211'380'285.81\n730 Abfallwirtschaft 1'380'285.81 1'367'664.211'422'388 1'410'2381'590'7911'603'441\n7300 Abfallbewirtschaftung 12'621.6012'15012'650\n\nAbfall - Kadaversammelstelle - Verbrauchsmaterial 2'000 3'591.403'0007300.3101.0700\nAbfall - Drucksachen, Publikationen 2'000 1'705.401'5007300.3102.0700\nAbfall - Kadaversammelstellen - Ver- und Entsorgung 150 66.801507300.3120.0700\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter 7'000 6'138.007'0007300.3130.0700\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist. Dritter 1'000 1'120.001'0007300.3130.0701\n\n7301 Abfallbeseitigung\n(Spezialfinanzierung)\n\n1'367'664.21 1'367'664.211'410'238 1'410'2381'590'7911'590'791\nAbfall Adaministration - Löhne 30'403 43'239.8032'0007301.3010.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Erziehungszulagen 248 241.802807301.3040.0700\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'991 2'837.302'2007301.3050.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse 3'177 4'375.953'4007301.3052.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse Risiko-\nversicherung\n\n163 231.652007301.3052.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Unfallversicherung 327 338.103007301.3053.0700\nAbfall Spezialfinanz. - Familienausgl.kasse BL 380 540.804007301.3054.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Krankentaggeldvers. 442 423.903007301.3055.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Aus- und Weiterbildung 3'0003'0007301.3090.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Büromaterial 500 633.055007301.3100.0700\nAbfallvignetten - Drucksachen 20'000 5'631.2520'0007301.3102.0700\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 67 -\n\n\n\nAbfall - Drucksachen, Publikationen 5'000 5'971.557'0007301.3102.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n5005007301.3109.0700\nAbfall Ausrüstung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'0004'0007301.3111.0700\nAbfall Einkauf Behälter - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'000 4'938.0512'0007301.3111.0701\nAbfall Grüngutsammlung - Dienstleist. Dritter 90'000 99'498.25130'0007301.3130.0700\nAbfall Kehrrichtsammlung - Dienstleist. Dritter 190'000 190'055.80340'0007301.3130.0701\nAbfall Papiersammlung - Dienstleistungen Dritter 25'000 22'109.7025'0007301.3130.0702\nAbfall Kartonsammlung - Dienstleistungen Dritter 20'000 17'873.6520'0007301.3130.0703\nAbfall Provision Vignettenverk. - Dienstleist. Dritter 30'000 35'227.0535'0007301.3130.0704\nAbfall Telefongebühren - Dienstleistungen Dritter 100 325.003257301.3130.0705\nAbfall Hol- und Bringaktion Sperrgut - Dienst-\nleistungen Dritter\n\n66.551007301.3130.0707\nAbfall KVA Basel - Dienstleistungen Dritter 425'000 421'698.60425'0007301.3130.0708\nAbfall ISS - Dienstleistungen Dritter 42'000 25'176.9042'0007301.3130.0709\nAbfall Entsorgung - Dienstleistungen Dritter 900.007301.3130.0710\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleistungen Dritter 2'400 2'182.002'4007301.3130.0711\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleist. Dritter (SF) 5'000 4'876.655'0007301.3130.0797\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist.\nDritter (SF)\n\n15'000 20'331.563007301.3130.0798\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter (SF) 11'058.607301.3130.0799\nAbfall Kehrichtverwertung - Honorare Fachexperten 5'0005'0007301.3132.0701\nAbfall - Sachversicherungen 4'0007301.3134.0700\nSammelstellen - Übriger Unterhalt Sachanlagen 10'000 2'982.3010'0007301.3149.0700\nAbfall - Miete Container für Glasentsorgung 35'000 26'500.6535'0007301.3161.0700\nAbfall - Planmässige Abschreibungen 10'607 11'618.108'5867301.3300.0200\nAbfall - Betriebsbeitrag an Biopower Pratteln 105'000 111'779.65115'0007301.3635.0700\nAbfall - Betriebsbeitrag Velostation 120'000 108'000.00120'0007301.3635.0701\nAbfall / Verwaltung - int. Verr. (7301/0220) 72'000 72'000.0072'0007301.3910.0700\nAbfall / Tiefbau - int. Verr. (7301/6150) 61'000 61'000.0061'0007301.3910.0701\nAbfall Leitung / Tiefbau - int. Verr. (7301/6150) 53'000 53'000.0053'0007301.3910.0702\nAbfallbeseitigung Mahnungen - Gebühren 100 111.441007301.4210.0700\nKehrrichtvignetten - Benützungsgeb. / Dienstleist. 900'000 927'243.00700'0007301.4240.0700\nGrünabfuhrvignetten - Benützungsgeb. / Dienstleist. 150'000 176'645.00140'0007301.4240.0701\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 68 -\n\n\n\nKonfiskatentsorgung - Benützungsgebühren\nDienstleistungen (SF)\n\n10'500 1'581.8510'5007301.4240.0799\nMüllgrossbehälter - Verkäufe 1'559.707301.4250.0701\nAltpapier, Altmetall etc, - Rückerstattungen Dritter 50'000 35'618.6550'0007301.4260.0700\nGlasrecycling - Rückerstattungen Dritter 30'000 30'279.0530'0007301.4260.0701\nAbfall - übrige Entgelte 280.407301.4290.0700\nAbfallbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin. 262'238 192'010.12649'0547301.4510.0700\nAbfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung 7'400 2'335.0011'1377301.4940.0700\n\nGewässerverbauungen 17'686 0 10'686 074 10'261.20\n741 Gewässerverbauungen 10'261.2010'68617'686\n7410 Gewässerverbauungen 10'261.2010'68617'686\n\nUfer- und Gewässerschutz - Unterhalt Wasserbau 5'000 4'575.307'0007410.3142.0700\nGewässerverbauungen - Planmässige Abschreibungen 686 685.905'6867410.3300.0200\nUfer-Gewässerschutz / Tiefbau - int. Verr.\n(7410/6150)\n\n5'000 5'000.005'0007410.3910.0700\n\nArten- und Landschaftsschutz 45'400 0 75'300 075 41'122.35\n750 Arten- und Landschaftsschutz 41'122.3575'30045'400\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 41'122.3575'30045'400\n\nLandschaftsentwicklungskonzept - Planungen,\nProjektierungen\n\n31'300 5'201.251'3007500.3131.0300\nArtenschutz - Sachversicherungsprämien 61.401007500.3134.0300\nArten- und Landschaftsschutz - Bewirtschaftungs-\nbeiträge\n\n44'000 35'859.7044'0007500.3637.0300\n\nTierhaltung und übriger Umweltschutz 71'726 85'500 75'226 75'50076 87'469.2078'401.23\n762 Tierhaltung 39'823.35 81'690.0033'000 71'00081'00029'000\n7620 Hundehaltung 39'823.35 81'690.0033'000 71'00081'00029'000\n\nHundehaltung - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 16'414.556'0007620.3101.0700\nHundehaltung - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'000 1'408.801'0007620.3111.0700\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 69 -\n\n\n\nHundehaltung / Tiefbau - int. Verr. (7620/6150) 9'000 9'000.009'0007620.3910.0700\nHundehaltung / Verwaltungspolizei - int. Verr.\n(7620/0220)\n\n13'000 13'000.0013'0007620.3910.0701\nHundewesen - Benützungsgebühren / Dienstleist. 70'000 81'690.0080'0007620.4240.0400\nHundehaltung - Bussen 1'0001'0007620.4270.0400\n\n769 Übriger Umweltschutz 38'577.88 5'779.2042'226 4'5004'50042'726\n7690 Übriger Umweltschutz 38'577.88 5'779.2042'226 4'5004'50042'726\n\nToilettenanlagen - Energie 1'000 1'672.451'5007690.3120.0700\nLabel Energiestadt - Leistungen Dritter 10'000 11'656.0510'0007690.3130.0300\nÖffentliche Toilettenanlagen - Dienstleist. Dritter 8'000 3'745.658'0007690.3130.0700\nLabel Energiestadt - Honorare Fachberater 2'154.007690.3132.0300\nFelssturz ob Arisdörferstr. 29 - Honorare Fachexperten 5'0005'0007690.3132.0400\nLabel Energiestadt - Versicherungen 3003007690.3134.0300\nÖffentl. Toilettenanlagen - Unterhalt Hochbauten 5'000 6'423.535'0007690.3144.0700\nÜbriger Umweltschutz - Abschreibungen 3'926 3'926.203'9267690.3300.0200\nDeponie Lindenstock: Betriebsbeitrag 9'000 9'000.009'0007690.3634.0700\nErlös WC-Anlage 2'500 2'559.402'5007690.4240.0700\nFelssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung 2'000 3'219.802'0007690.4260.0400\nÖffentliche Toilettenanlagen - Rückerstattungen7690.4260.0700\n\nFriedhof und Bestattung 422'106 106'700 420'611 106'00077 115'303.15427'758.70\n771 Friedhof und Bestattung 427'758.70 115'303.15420'611 106'000106'700422'106\n7710 Friedhof und Bestattung 427'758.70 115'303.15420'611 106'000106'700422'106\n\nFriedhof - übrige Zulagen 100 1'400.001007710.3049.0700\nFriedhof - Büromaterial 4004007710.3100.0700\nKremationskosten - Urnen 3'900 4'099.453'9007710.3101.0200\nFriedhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000 3'721.004'0007710.3101.0700\nFriedhof sonstiges - Betriebs- und Verbrauchsmat. 600 60.656007710.3101.0701\nFriedhof - Fachliteratur 2002007710.3103.0700\nFriedhof - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'000 1'748.653'0007710.3111.0700\nFriedhof - Dienstkleider 1'1008007710.3112.0700\nFriedhof - Energie 23'000 19'844.0020'0007710.3120.0700\nFriedhof Transport- und Kremationskosten -\nDienstleistungen Dritter\n\n70'000 73'265.0070'0007710.3130.0200\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 70 -\n\n\n\nFriedhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 1'000 829.402'5007710.3130.0700\nFriedhof - Sachversicherungen 800 903.708007710.3134.0700\nFriedhof Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 211.002007710.3137.0700\nFriedhofanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 30'000 29'534.4835'0007710.3143.0700\nFriedhof - Unterhalt Hochbauten 10'000 14'193.678'0007710.3144.0700\nFriedhof - Planmässige Abschreibungen 8'611 9'463.356'9067710.3300.0200\nBestattung - Beiträge 5'700 10'484.357'7007710.3637.0200\nBestattungswesen / Verwaltung - int. Verr.\n(7710/0220)\n\n65'000 65'000.0065'0007710.3910.0700\nFriedhof / Tiefbau - int. Verr. (7710/6150) 193'000 193'000.00193'0007710.3910.0701\nFriedhof - Gebühren 3'500 3'760.153'7007710.4210.0200\nFriedhof Kremationskosten - Rückerst. Dritter 69'500 66'348.2065'0007710.4260.0200\nGrabpflege, Grabsteine etc. - Rückerst. Dritter 33'000 45'194.8038'0007710.4260.0700\n\nRaumordnung 305'069 2'162'200 303'958 2'142'00079 42'000.00178'458.57\n790 Raumordnung 178'458.57 42'000.00303'958 2'142'0002'162'200305'069\n7900 Raumplanung 178'458.57 42'000.00303'958 2'142'0002'162'200305'069\n\nRaumplanung - Fachliteratur 5005007900.3103.0300\nRaumplanung Nachführung Stadtmodell -\nDienstleistungen Dritter\n\n7'000 1'550.904'0007900.3130.0300\nRaumplanung Verkehr - Dienstleist. Dritter 22'000 15'357.0515'0007900.3130.0301\nRaumplanung SBB Entflechtung - Honorare\nFachexperten\n\n30'000 10'247.6820'0007900.3132.0300\nRaumplanung Zonenplan Siedlung - Honorare\nFachexperten\n\n94'000 41'287.7583'7007900.3132.0303\nRaumplanung - Entwicklungsoptionen Liestal und Umgebung 10'000 9'592.4010'0007900.3132.0304\nRaumplanung Zonenplan Landschaft - Honorare\nFachexperten\n\n10'0005'0007900.3132.0305\nRaumplanung - Arealentwicklungen 20'000 5'762.3510'0007900.3132.0306\nRaumplanung - Planmässige Abschreibungen 110'458 94'660.44156'8697900.3320.0200\nRaumplanung - Beiträge von privaten Unternehmungen 2'142'000 42'000.002'162'2007900.4635.0300\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 71 -\n\n\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 142'779 143'077.05 179'634.64214'400213'900132'646\nLandwirtschaft 846 0 579 081 891.60\n\n814 Produktionsverbesserungen 891.60579846\n8140 Produktionsverbesserungen 891.60579846\n\nBaumwärter / Ackerbaustellenleiter - Löhne 533 800.008008140.3010.0200\nBaumwärter / Ackerbaustellenleiter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n35358140.3050.0200\nBaumwärter / Ackerbauleiter - Unfallversicherung 4 1.6048140.3053.0200\nBaumwärter / Ackerbauleiter - Familienausgleichs-\nkasse BL\n\n778140.3054.0200\nLandwirtschaft - Reisekosten und Spesen 90.008140.3170.0200\n\nForstwirtschaft 91'000 0 91'000 082 100'043.75\n820 Forstwirtschaft 100'043.7591'00091'000\n8200 Forstwirtschaft 100'043.7591'00091'000\n\nSchutzwald Schleifenberg - Unterhalt 6'000 15'043.756'0008200.3145.0700\nBürgergemeinde: Beitrag für Unterhalt Waldwege 75'000 75'000.0075'0008200.3632.0700\nBürgergemeinde - Beitrag für Wald-, Hoheits- und\nGemeindeaufgaben\n\n10'000 10'000.0010'0008200.3632.0701\n\nJagd und Fischerei 6'800 8'900 6'800 9'40083 12'857.005'707.70\n830 Jagd und Fischerei 5'707.70 12'857.006'800 9'4008'9006'800\n8300 Jagd und Fischerei 5'707.70 12'857.006'800 9'4008'9006'800\n\nWildschadenverhütung: Beiträge an Kanton 6'500 5'422.006'5008300.3631.0200\nFischhegefonds - Beiträge an Kanton 300 285.703008300.3631.0400\nJagdpacht - Regalien 6'500 10'000.006'0008300.4100.0400\nFischweidpacht - Regalien 2'900 2'857.002'9008300.4100.0401\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 72 -\n\n\n\nTourismus 24'000 0 24'400 084 24'000.00\n840 Tourismus 24'000.0024'40024'000\n8400 Tourismus 24'000.0024'40024'000\n\nTourismus - Dienstleistungen Dritter 24'400 24'000.0024'0008400.3130.0400\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 10'000 0 20'000 085 12'434.00\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 12'434.0020'00010'000\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 12'434.0020'00010'000\n\nStadtmarketing 20'000 12'434.0010'0008500.3192.0100\n\nEnergie 0 205'000 0 205'00087 166'777.64\n871 Elektrizität 55'442.0055'00055'000\n8710 Elektrizität 55'442.0055'00055'000\n\nElektra BL - Konzessionen 55'000 55'442.0055'0008710.4120.0300\n872 Gas 111'335.64150'000150'000\n8720 Gas 111'335.64150'000150'000\n\nIndustrielle Werke Basel - Konzessionen 150'000 111'335.64150'0008720.4120.0300\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 73 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'624'685 4'164'050.43 57'931'697.3955'730'43759'721'4871'689'316\nSteuern 392'000 53'244'546 359'000 48'987'32791 49'261'568.11481'686.90\n\n910 Steuern 481'686.90 49'261'568.11359'000 48'987'32753'244'546392'000\n9100 Steuern aktuelles Jahr 45'145'956.2048'392'32752'586'546\n\nLaufendes Jahr - Einkommenssteuern Nat. Personen (NP) 36'788'025 34'356'648.6039'028'0669100.4000.0200\nLaufendes Jahr - Vermögenssteuern Nat. Personen (NP) 3'744'645 3'091'482.754'009'3259100.4001.0200\nQuellensteuern Nat. Personen 3'200'000 3'789'365.903'773'0009100.4002.0200\nLaufendes Jahr - Ertragssteuern Jur. Personen (JP) 3'939'060 3'314'757.055'012'3639100.4010.0200\nLaufendes Jahr - Kapitalsteuern Jur. Personen (JP) 720'597 593'701.90763'7929100.4011.0200\n\n9101 Steuern Vorjahre 444'528.05 3'620'877.61322'000 95'000113'000354'000\nSteuerguthaben NP - Tatsächliche Forderungsverluste 300'000 434'067.35340'0009101.3183.0200\nSteuerguthaben JP - Tatsächliche Forderungsverluste 22'000 10'460.7014'0009101.3185.0200\nPauschale Steueranrechnung - Einkommenst. nat. Personen -25'000 -26'342.959101.4000.0200\nSteuern Vorjahre - Einkommenssteuern nat. Personen 653'755.659101.4000.0500\nSteuern Vorjahre - Vermögenssteuern nat. Personen 254'072.509101.4001.0500\nSteuern Vorjahre - Ertragssteuern jur. Personen 2'780'559.959101.4010.0500\nSteuern Vorjahre - Kapitalsteuern jur. Personen -155'631.409101.4011.0500\nEingang abgeschriebener Forderungen nat. Personen 120'000 114'463.86113'0009101.4293.0200\n\n9102 Zinsendienst Steuern 37'158.85 494'734.3037'000 500'000545'00038'000\nSteuern - Vergütungszinsen 37'000 37'158.8538'0009102.3403.0200\nSteuern - Verzugszinsen Steuern 500'000 494'734.30545'0009102.4403.0200\n\nFinanz- und Lastenausgleich 312'808 5'138'393 406'197 5'482'05093 6'994'802.00499'359.00\n930 Finanz- und Lastenausgleich 499'359.00 6'994'802.00406'197 5'482'0505'138'393312'808\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 499'359.00 6'994'802.00406'197 5'482'0505'138'393312'808\n\nFinanzierung Solidaritätsbeitrag 159'555 154'060.00162'4409300.3625.0200\nKompensationsleistung Aufgabenverschiebung - Beitrag an Kanton 246'642 345'299.00150'3689300.3631.0200\nKanton Sozialhilfe (n-FAG)-Sonderlastenabgeltung 1'292'482 1'292'482.001'525'2969300.4621.0201\nKanton (n-FAG) - horizontaler Finanzausgleich 600'000 1'984'789.009300.4622.0201\nKanton: Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe 768'625 857'993.00889'7429300.4625.0200\nKanton: Ergänzungsleistung - Kompensationsleistung 764'000 763'941.00720'2029300.4631.0200\nKanton: 6. Primarschuljahr - Kompensationsleistung 1'828'600 1'791'140.001'850'9259300.4631.0201\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 74 -\n\n\n\nKanton: Abfederung Vermögenssteuern -\nKompensationsleistung\n\n228'343 304'457.00152'2289300.4631.0203\n\nErtragsanteile an Bundeseinnahmen 0 653'553 0 694'82294 561'632.05\n940 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 561'632.05694'822653'553\n9400 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 561'632.05694'822653'553\n\nAnteil an Direkter Bundessteuer 694'822 561'632.05653'5539400.4600.0200\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung 980'708 665'405 854'588 550'33896 1'098'842.52597'917.88\n961 Zinsen 387'545.90 44'953.12711'588 4'4043'405844'708\n9610 Zinsen 387'545.90 44'953.12711'588 4'4043'405844'708\n\nVerzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 283'050 56'450.00295'0009610.3406.0200\nVerzinsung BLPK-Verpflichtung (Annuität: 2.25%, 40 Jahre) 276'238 282'908.90269'4519610.3406.0201\nZinsen an andere Rechnungskreise (5790/720/9610) 152'300 48'187.00280'2579610.3940.0200\nFV Wertschriften / Konten - Zinsen flüssige Mittel 1'504.059610.4400.0200\nFinanzvermögen Verzugszinsen - Zinsen\nForderungen und Kontokorrente\n\n4'000 5'177.153'0009610.4401.0200\nZinsen - kurzfristige Finanzanlagen 38'267.899610.4402.0200\nFV Wertschriften - Dividenden 404 4.034059610.4420.0200\n\n963 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n91'032.23 1'042'549.70107'000 523'934642'00096'000\n9630 Liegenschaften des\n\nFinanzvermögens\n91'032.23 1'042'549.70107'000 523'934642'00096'000\n\nFV Immobilien - Honorare Fachexperten 22'000 17'292.6422'0009630.3132.0300\nFV Immobilien - Sachversicherungen 1'500 1'768.451'5009630.3134.0300\nFV Immobilien - Baurechtszins 28'500 35'733.6028'5009630.3160.0300\nFV Immobilien - g+t  Baul. Unterhalt. Dritte 35'000 21'823.3528'0009630.3430.0800\nFV Immobilien - g+t - übr. Liegenschaftsaufwand 20'000 14'414.1916'0009630.3439.0800\nFV Immobilien - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 43'300 39'652.1046'0009630.4430.0300\nFV Immobilien - Baurechts- / Pacht- / Mietzinsen 274'634 344'937.60390'0009630.4430.0301\nFV Immobilien Zinserträge g+t - Pacht- / Mietzinsen Liegenschaft FV 206'000 194'960.00206'0009630.4430.0800\nFV Immobilien - Marktwertanpassung Sachanlagen 463'000.009630.4443.0200\n\n969 Übriges Finanzvermögen 119'339.75 11'339.7036'000 22'00020'00040'000\n9690 Übriges Finanzvermögen 119'339.75 11'339.7036'000 22'00020'00040'000\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 75 -\n\n\n\nFV Einwohnerkasse - Wertberichtigungen auf Forderungen 22'000.009690.3180.0200\nFV Einwohnerkasse - Tatsächliche Forderungsverluste 25'000 88'307.1630'0009690.3181.0200\nFV Wasser - Tatsächliche Forderungsverluste -0.909690.3181.0201\nFV Abwasser - Tatsächliche Forderungsverluste 1.909690.3181.0202\nKapitalbeschaffung und -verwaltung 11'000 9'031.5910'0009690.3420.0200\nFV Einwohnerkasse Eingang abgeschriebene Forderungen 22'000 11'339.7020'0009690.4290.0200\n\nRückverteilungen 0 13'000 0 11'00097 13'938.71\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 13'938.7111'00013'000\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 13'938.7111'00013'000\n\nSVA BL - Rückverteilung CO2-Abgabe 11'000 13'938.7113'0009710.4699.0200\n\nNicht aufgeteilte Posten 3'800 6'590 4'900 4'90099 914.002'585'086.65\n990 Finanzpolitische Reserve 2'555'380.65\n9900 Finanzpolitische Reserve 2'555'380.65\n\nEinlage in finanzpolitische Reserve 2'555'380.659900.3894.0200\n995 Neutrale Aufwendungen und\n\nErträge\n29'706.00 914.004'900 4'9006'5903'800\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n29'706.00 914.004'900 4'9006'5903'800\nFerien- und Überzeitguthaben des Personals 29'000.009950.3010.0200\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Lebensmittel 8008009950.3105.0100\nAllemandi-Legat - Dienstleistungen Dritter 1'0001'0009950.3130.0100\nKunstfonds - Einlage in Fonds 900 272.009950.3511.0100\nWeckenfonds - Einlage in Fonds 141.009950.3511.0101\nAllemandi-Legat - Einlage in Fonds 60.009950.3511.0102\nPestalozzifonds - Einlage in Fonds 233.009950.3511.0600\nAllemandi-Legat - Beiträge 1'0001'0009950.3637.0100\nPestalozzifonds - Beiträge 1'2001'0009950.3637.0400\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Rückerst. Dritter 200 -292.002009950.4260.0100\nPestalozzifonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 5005009950.4511.0200\nKunstfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 500.009950.4511.0201\nWeckenfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 2006009950.4511.0202\nAllemandi-Fonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 1'8001'1009950.4511.0203\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 76 -\n\n\n\nPestalozzifonds- Kalkulierte Zinsen 700 233.001'3879950.4940.0200\nKunstfonds - Kalkulierte Zinsen 900 272.001'6079950.4940.0201\nWeckenfonds - Kalkulierte Zinsen 400 141.008389950.4940.0202\nAllemandi-Fonds - Kalkulierte Zinsen 200 60.003589950.4940.0203\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2023Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\n- 77 -\n\n83'292'072.3983'292'072.39\n2'146'697\n\n85'481'440 85'481'440 83'292'072.39 83'292'072.39\n\n87'005'612 86'835'133 85'481'440 83'334'743\n170'479\n\n87'005'612 87'005'612\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 333'000 109'492.55225'000\n225'000 333'000 109'492.55Nettoausgaben\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 100'000 69'262.74300'000\n300'000 100'000 69'262.74Nettoausgaben\n\nBILDUNG2 4'497'000 3'213'500.562'520'000\n2'520'000 4'497'000 3'213'500.56Nettoausgaben\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 500'000 5'577.45 510'000.00510'000340'0001'530'000\n1'190'000 10'000 504'422.55Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 1'500'000 587'408.90\n1'500'000 587'408.90Nettoausgaben\n\nVERKEHR6 4'166'000 5'203'739.36 778'000.00800'000180'0002'637'000\n2'457'000 3'366'000 4'425'739.36Nettoausgaben\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 5'247'000 518'831.60 195'747.05800'0001'600'0008'640'000\n7'040'000 4'447'000 323'084.55Nettoausgaben\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2023Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Zusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nBudget 2025\n\n- 78 -\n\n1'483'747.059'707'813.16\n14'233'000\n\n16'343'000 16'343'000\n8'224'066.11\n\n9'707'813.16 9'707'813.16\n\n15'852'000 2'120'000 16'343'000 2'110'000\n13'732'000\n\n15'852'000 15'852'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nINVESTITIONSAUSGABEN5 16'343'000 9'707'813.1615'852'000\n50 Sachanlagen 9'540'612.3715'850'00014'467'000\n500 Grundstücke\n5000 Grundstücke\n501 Strassen / Verkehrswege 5'018'848.133'846'0001'968'000\n5010 Strassen / Verkehrswege 3'846'000 5'018'848.131'968'000\n502 Wasserbau 200'000\n5020 Wasserbau 200'000\n503 Übriger Tiefbau 368'532.113'022'0004'525'000\n5030 Übrige Tiefbauten 3'022'000 368'532.114'525'000\n504 Hochbauten 3'836'155.608'757'0007'225'000\n5040 Hochbauten 8'757'000 3'836'155.607'225'000\n505 Waldungen\n5050 Waldungen\n506 Mobilien 300'740.58195'00065'000\n5060 Mobilien 195'000 300'740.5865'000\n509 Übrige Sachanlagen 16'335.9530'000484'000\n5090 Übrige Sachanlagen 30'000 16'335.95484'000\n52 Immaterielle Anlagen 167'200.79493'0001'385'000\n520 Software 82'659.70183'000225'000\n5200 Software 183'000 82'659.70225'000\n521 Patente / Lizenzen\n5210 Patente / Lizenzen\n529 Übrige immaterielle Anlagen 84'541.09310'0001'160'000\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 310'000 84'541.091'160'000\n54 Darlehen\n544 Öffentliche Unternehmungen\n5440 Darlehen an öffentliche Unternehmungen\n56 Eigene Investitionsbeiträge\n562 Gemeinden und Zweckverbände\n5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n564 Öffentliche Unternehmungen\n5640 Inv.-Beiträge an öff. Unternehmung\n565 Private Unternehmungen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2023Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\nArtengliederung\n\nBudget 2025\n\n- 79 -\n\n\n\n5650 Inv.-Beiträge an priv. Unternehmungen\n59 Abschluss Investitionsrechnung\n590 Passivierungen\n5900 Allgemeiner Haushalt\n5901 Wasserversorgung\n5902 Abwasserbeseitigung\n5903 Abfallbeseitigung\n591 Übertrag Einnahmeüberschuss\n\nin die Erfolgsrechnung\n5911 Wasserversorgung\n5912 Abwasserbeseitigung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2023Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\nArtengliederung\n\nBudget 2025\n\n- 80 -\n\n\n\nINVESTITIONSEINNAHMEN6 1'483'747.052'110'0002'120'000\n60 Übertragung von Sachanlagen\n\nin das Finanzvermögen\n600 Übertragung von Grundstücken\n6000 Übertragung von Grundstücken in FV\n606 Übertragung Mobilien\n6060 Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen\n63 Investitionsbeiträge für\n\neigene Rechnung\n973'747.051'600'0001'780'000\n\n630 Bund\n6300 Investitionsbeiträge vom Bund\n631 Kanton 800'000\n6310 Investitionsbeiträge vom Kanton 800'000\n6312 Erschliessungsbeiträge vom Kanton\n632 Gemeinden und Zweckverbände 778'000.00180'000\n6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden 778'000.00180'000\n634 Öffentliche Unternehmungen\n6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen\n635 Private Unternehmungen\n6350 Inv.Beiträge-Priv.Unternehmen\n636 Private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n6360 Inv.Beiträge-Priv.Org.o.Erwerbszw.\n637 Private Haushalte 195'747.05800'0001'600'000\n6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n6371 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten 800'000 195'747.051'600'000\n6372 Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten\n64 Rückzahlung von Darlehen 510'000.00510'000340'000\n644 Öffentliche Unternehmungen 510'000.00510'000340'000\n6440 Rückzahlung von Darlehen 510'000 510'000.00340'000\n65 Übertragung von Beteiligungen ins\n\nFinanzvermögen\n654 Öffentliche Unternehmungen\n6540 Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen\n\nUnternehmungen\n69 Abschluss Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2023Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\nArtengliederung\n\nBudget 2025\n\n- 81 -\n\n\n\n690 Aktivierungen\n6900 Allgemeiner Haushalt\n6901 Wasserversorgung\n6902 Abwasserbeseitigung\n6903 Abfallbeseitigung\n\nABSCHLUSSKONTEN9\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2023Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2025 Budget 2024\nArtengliederung\n\nBudget 2025\n\n- 82 -\n\n1'483'747.059'707'813.16\n14'233'000\n\n16'343'000 16'343'000\n8'224'066.11\n\n9'707'813.16 9'707'813.16\n\n15'852'000 2'120'000 16'343'000 2'110'000\n13'732'000\n\n15'852'000 15'852'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 333'000 109'492.55225'000\n02 Allgemeine Dienste 225'000 333'000 109'492.55\n022 Allgemeine Dienste 82'659.70183'000225'000\n0220 Allgemeine Dienste 82'659.70183'000225'000\n\nSW Verwaltung: KLIB-Ausbau (Digitalisierung) 82'659.700220.5200.0247\nEvaluation und Einführung neues IT-System 183'000225'0000220.5200.0323\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 26'832.85150'000\n0290 Verwaltungsliegenschaften 26'832.85150'000\n\nRathaus - Projekt Alarmierung 26'832.850290.5040.0287\nRathaus Raumbedarf Verwaltung 150'0000290.5040.0338\n\nBUDGET 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2023Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024Budget 2025\n\n- 83 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 100'000 69'262.74300'000\n15 Feuerwehr 300'000 100'000\n150 Feuerwehr 100'000300'000\n1500 Feuerwehr 100'000300'000\n\nFeuerwehrmagazin Machbarkeitsstudie Nachnutzung 100'000300'0001500.5040.0337\n\n16 Militär- und Bevölkerungsschutz 69'262.74\n162 Bevölkerungsschutz 69'262.74\n1620 Zivilschutz 69'262.74\n\nZS: KP Frenkenbündten- Umbau öffentl. Schutzraum 16'603.391620.5040.0146\nKP Frenke: Umbau ZSA 52'659.351620.5040.0286\n\nBUDGET 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2023Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024Budget 2025\n\n- 84 -\n\n\n\nBILDUNG2 4'497'000 3'213'500.562'520'000\n21 Obligatorische Schule 2'520'000 4'497'000 3'213'500.56\n217 Schulliegenschaften 3'213'500.564'497'0002'520'000\n2170 Kindergarten 59'164.55340'000490'000\n\nKG Radacker: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 59'164.552170.5040.0282\nKG Oris: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 200'000200'0002170.5040.0334\nKG Rotacker: Umbau Schulküche zu Kindergarten 3 140'0002170.5040.0336\nKG Schwieri: Umnutzung zu Familienzentrum 290'0002170.5040.0366\n\n2171 Primarschule 3'154'336.014'157'0002'030'000\nSA Fraumatt: Primar: Erweiterung Modulbau 116'573.902171.5040.0263\nProjekt Alarmierung Schulhäuser 43'493.612171.5040.0288\nSA Gestadeck: Erneuerung Pavillon 3'577'000 2'171'634.292171.5040.0299\nSA Frenke: Erhalt der Gebrauchstauglichkeit 20'869.902171.5040.0300\nSA Frenke: Sporthallen: Fassadendichtungen 74'600.352171.5040.0311\nSA Fraumatt: Umnutzung Hauswartwohnung als Schulraum 276'419.812171.5040.0312\nSA Fraumatt: Erweiterungsbau Vorprojekt (SIA Phase 31) 150'000 138'000.002171.5040.0313\nSA Rotacker: Hauptbau Schliessanlage 51'165.252171.5040.0314\nSA Rotacker: Pavillon Ersatzbaute Machbarkeitsstudie (SIA Phase 21) 200'000200'0002171.5040.0333\nUmgestaltung Pausenplatz Rotacker 50'00040'0002171.5040.0339\nSA Rotacker: Erhalt der Gebrauchstauglichkeit (Projektierung) 50'0002171.5040.0347\nSA Fraumatt: Erweiterungsbau Realisierung (SIA Phase 32-53) 400'0002171.5040.0348\nSA Frenke Primar: Erweiterungsbau Planerwahlverfahren\n(SIA Phase 22)\n\n200'0002171.5040.0357\nSA Fraumatt: Einbau Werkraum Holz im Luftschutzkeller 270'0002171.5040.0358\nSA Fraumatt: Einbau Lager im ehem. Heizungskeller 120'0002171.5040.0359\nSA Rotacker: Hauptbau 1918 Erhalt Gebrauchstauglichkeit 800'0002171.5040.0360\nSA Rotacker: Ersatzanschaffung  Schulmobiliar 258'118.502171.5060.0257\nSA Mühlematt und Gestadeck Mobiliar 80'0002171.5060.0284\nSA Frenke Primar: Fertigstellung Spielplatz 50'000 3'460.402171.5060.0310\n\nBUDGET 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2023Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024Budget 2025\n\n- 85 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 500'000 5'577.45 510'000.00510'000340'0001'530'000\n32 Kultur allgemein 1'130'000 500'000 5'577.45\n329 Kultur, sonstiges 5'577.45500'0001'130'000\n3290 Kultur, sonstiges 5'577.45500'0001'130'000\n\nStadtsaal (ehemals Engelsaal) 5'577.453290.5040.0245\nStadtsaal (ehemals Engelsaal) Realisierung (SIA Phasen 32-53) 500'0001'130'0003290.5040.0345\n\n34 Sport und Freizeit 400'000 340'000 510'000 510'000.00\n341 Sport 510'000.00510'000340'000200'000\n3411 Gartenbad 510'000.00510'000340'000\n\nSport- und Volksbad Gitterli AG; Darlehen Rückzahlung 510'000 510'000.00340'0003411.6440.0261\n3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen 200'000\n\nPlatz 2 Beleuchtung und Zaun 200'0003414.5030.0353\n342 Freizeit 200'000\n3420 Freizeit 200'000\n\nStadtpark am Orisbach (Realisierung) 200'0003420.5030.0304\n\nBUDGET 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2023Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024Budget 2025\n\n- 86 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 1'500'000 587'408.90\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 1'500'000 587'408.90\n579 Übriges Sozialwesen 587'408.901'500'000\n5790 Übriges Sozialwesen 587'408.901'500'000\n\nWohnheim für Asylsuchende 1'500'000 587'408.905790.5040.0285\n\nBUDGET 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2023Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024Budget 2025\n\n- 87 -\n\n\n\nVERKEHR6 4'166'000 5'203'739.36 778'000.00800'000180'0002'637'000\n61 Strassenverkehr 2'637'000 180'000 4'016'000 800'000 5'203'739.36 778'000.00\n615 Gemeindestrassen / Werkhof 5'203'739.36 778'000.004'016'000 800'000180'0002'637'000\n6150 Gemeindestrassen / Werkhof 5'203'739.36 778'000.004'016'000 800'000180'0002'637'000\n\nSBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Realisation) 1'338'000 1'432'922.386150.5010.0198\nStrassen Zentrum Nord: 1. Etappe (Realisierung) 10'517.706150.5010.0202\nSBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung 306'521.986150.5010.0226\nHeidenlochstrasse (Kasino- Grammetstr.) - Realisation 100'148.656150.5010.0230\nHeidenlochstrasse: Landerwerb 19'439.956150.5010.0231\nLanghagstrasse: Strassenverbreiterung 4'855.706150.5010.0233\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) 84'602.736150.5010.0251\nSBB 4-Spur-Ausbau - Velostation Realisation 1'068'000 1'872'172.466150.5010.0260\nErweiterung Strassenbeleuchtung LED 104'596.956150.5010.0279\nSBB 4-Spurausbau: Anpassung Tiergartenstrasse 150'000290'0006150.5010.0290\nSBB 4-Spurausbau:Beteiligung Personenunterführung 1'060'000.006150.5010.0291\nSBB 4-Spurausbau: Begegnungszone Sichtern 23'069.636150.5010.0292\nSBB-4-Spurausbau: Stützmauer Sichtern Begrünung 10'0006150.5010.0293\nWiedenhubstrasse Belagsinstandstellung 100'0006150.5010.0296\nWiedenhubstrasse Belagsinstandstellung (2. Teil) 100'0006150.5010.0331\nUnterführung Hasenbühl 100'0006150.5010.0332\nSBB 4 Spurausbau: Spitalstrasse, Strasse 180'000180'0006150.5010.0335\nBrücke Weiermattstrasse Obj. 01: Sanierung 500'00060'0006150.5010.0340\nFichtenstrasse: Erneuerung Strasse 150'000118'0006150.5010.0341\nMattenstrasse Strassensanierung 150'000120'0006150.5010.0342\nIndustriestrasse-Schauenburgerstrasse\nEinmündung Velosicherheit\n\n185'0006150.5010.0349\nBrücke Weiermattstrasse Obj. 01: Projektierung 100'0006150.5010.0350\nBrücke FG Grammet Obj 18: Projektierung 50'0006150.5010.0351\nWidmannstrasse: Erneuerung Strasse 365'0006150.5010.0355\nBeseitigung Unwetterschäden Sichternstrasse 500'0006150.5010.0373\nTreppe Emma-Herwegh Platz 85'0006150.5030.0352\nParkplätze Bruckackerstrasse-Holderstöckliweg 100'0006150.5030.0354\nWerkhof: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 140'000 129'393.606150.5040.0316\nFZ: Holder, C345 Ersatz -15'409.526150.5060.0249\nKleintraktor Schanzlin 54'571.206150.5060.0321\n\nBUDGET 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2023Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024Budget 2025\n\n- 88 -\n\n\n\nStrassenverkehr - Parkleitsystem (Realisierung) 16'335.95484'0006150.5090.0188\nSignalisation Rathausstrasse 30'0006150.5090.0346\nAgglomerationsprogramm 3. Generation, Velostation 800'0006150.6310.0260\nBeitrag: AGGLO Basel Velostation 565'000.006150.6320.0010\nBeitrag: AGGLO Basel Orisstege 213'000.006150.6320.0198\nBeitrag: SBB 4-Spurausbau 180'0006150.6320.0290\n\n62 Öffentlicher Verkehr 150'000\n623 Agglomerationsverkehr 150'000\n6230 Agglomerationsverkehr 150'000\n\nWasserturmplatz: Ausbau Bushaltestelle\nbehindertengerechtes Stadtzentrum\n\n150'0006230.5030.0320\n\nBUDGET 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2023Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024Budget 2025\n\n- 89 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 5'247'000 518'831.60 195'747.05800'0001'600'0008'640'000\n71 Wasserversorgung 5'505'000 1'000'000 3'662'000 500'000 297'739.46 122'879.05\n710 Wasserversorgung 297'739.46 122'879.053'662'000 500'0001'000'0005'505'000\n7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 297'739.46 122'879.053'662'000 500'0001'000'0005'505'000\n\nBruckackerstrasse: Sanierung Wasserleitung 42'114.117101.5030.0204\nSBB 4-Spurausbau: Oristalstrasse Wasser 215'000 4'751.057101.5030.0227\nSBB 4-Spurausbau Sichternstrasse Wasser 152'000 2'240.007101.5030.0228\nSBB Bahnhofcorso: Umlegung WL-Oristalüberführung 105'0007101.5030.0229\nHeidenlochstrasse - Realisation 23'393.807101.5030.0230\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) Wasser 49'211.257101.5030.0251\nSBB 4-Spurausbau Rufsteinweg (Brücke) 15'049.707101.5030.0271\nAllmendstrasse Wärmeverbund Wasserleitungsersatz 66'781.407101.5030.0276\nSBB 4: Spurausbau: Spitalstrasse - Wasser 250'000 28'439.757101.5030.0325\nFernwärme Industriestrasse - Ersatz Wasserleitung 500'000500'0007101.5030.0326\nProjektierung Wasserleitung Oristalstrasse 100'0007101.5030.0330\nFichtenstrasse: Erneuerung Wasser 125'00095'0007101.5030.0343\nMattenstrasse Wasserleitungsersatz 150'000120'0007101.5030.0344\nHelgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung 300'0007101.5030.0356\nWidmannstrasse: Erneuerung Wasser 400'0007101.5030.0367\nSeltisbergerstrasse Wetterchrüz Wasser 500'0007101.5030.0368\nBeseitigung Unwetterschäden Sichternstrasse Wasser 100'0007101.5030.0373\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz (Planung) 65'758.407101.5040.0177\nReservoir Burg: Abbruch / Neubau 2'000'0003'000'0007101.5040.0324\nPhotovoltaik-Anlage Reservoir Burg 275'0007101.5040.0364\nFZ: Nissan Navara Ersatz 65'0007101.5060.0281\nErsatz Nissan Navarra 65'0007101.5060.0365\nFernwärme Industriestrasse\nErsatz Wasserleitung Projektierung\n\n100'0007101.5290.0369\nSeltisbergerstrasse 2. Etappe Projektierung Wasser 50'0007101.5290.0370\nWasseranschlussbeiträge 500'000 122'879.051'000'0007101.6371.0018\n\n72 Abwasserbeseitigung 1'925'000 600'000 1'275'000 300'000 137'820.50 72'868.00\n720 Abwasserbeseitigung 137'820.50 72'868.001'275'000 300'000600'0001'925'000\n7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 137'820.50 72'868.001'275'000 300'000600'0001'925'000\n\nBUDGET 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2023Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024Budget 2025\n\n- 90 -\n\n\n\nHeidenlochstrasse (Kasino bis Grammetstrasse) Realisation\nAbwasser\n\n38'601.807201.5030.0230\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) Abwasser 67'794.357201.5030.0251\nSBB 4 Spurausbau: Rufsteinweg (Brücke) 250'000 30'154.907201.5030.0271\nSeltisbergerstrasse 2. Etappe Quellenweg bis\nWetterchrüzstrasse Abwasser\n\n150'0007201.5030.0327\nQP Oristal Umlegung Kanalisation 175'000175'0007201.5030.0328\nBeseitigung hydraulischer Engpass Spitalstrasse 700'000700'0007201.5030.0329\nWidmannstrasse: Erneuerung  Abwasser 500'0007201.5030.0367\nSeltisbergerstrasse Wetterchrüz Abwasser 500'0007201.5030.0368\nBeseitigung Unwetterschäden Sichternstrasse Abwasser 50'0007201.5030.0373\nGEP Revision 1'269.457201.5290.0102\nKanalisationsanschlussbeiträge 300'000 72'868.00600'0007201.6371.0019\n\n74 Gewässerverbauungen 200'000\n741 Gewässerverbauungen 200'000\n7410 Gewässerverbauungen 200'000\n\nOrisbach Hochwasserschutz 200'0007410.5020.0362\n\n76 Tierhaltung, übr. Umweltschutz, Luftreinhaltung, Klimaschutz 100'000\n769 Übriger Umweltschutz 100'000\n7690 Übriger Umweltschutz 100'000\n\nEnergieplanung 100'0007690.5290.0363\n\n79 Raumordnung 910'000 310'000 83'271.64\n790 Raumordnung 83'271.64310'000910'000\n7900 Raumplanung 83'271.64310'000910'000\n\nKommunaler Richtplan 4'598.807900.5290.0248\nQuartierplanung am Orisbach Allee 40'596.997900.5290.0270\nZonenplan Landschaft 3'475.007900.5290.0301\nMasterplanung Rheinstrasse 40'00090'0007900.5290.0302\nRichtplanung 100'000 5'468.30230'0007900.5290.0317\nZonenvorschriften Landschaft 100'000 19'698.30220'0007900.5290.0318\n\nBUDGET 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2023Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024Budget 2025\n\n- 91 -\n\n\n\nA22 unter den Boden 70'000 9'434.25170'0007900.5290.0319\nTeilzonenplanung Rheinstrasse 100'0007900.5290.0371\nMutation Umsetzung ISOS im Siedlungsgebiet 100'0007900.5290.0372\n\nBUDGET 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2023Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2024Budget 2025\n\n- 92 -\n\n1'483'747.059'707'813.16\n14'233'000\n\n16'343'000 16'343'000\n8'224'066.11\n\n9'707'813.16 9'707'813.16\n\n15'852'000 2'120'000 16'343'000 2'110'000\n13'732'000\n\n15'852'000 15'852'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen\n\nKonto Kredit Kummulierte Verbleibender Ausgaben bis Ausgaben bis Verbleibender\n\nAusgaben Ausgabenbetrag (Hochrechnung) (Budget) Ausgabenbetrag\n\nbis per per\nDatum Art 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2025\n\n7201.5290.0102 GEP Revision 02.07.2019 ER 447'140.00 457'169.70 -10'029.70 25'000.00 -35'029.70\n\n1620.5040.0146 ZS KP Franke: Umbau öffentl. 23.12.2020 ER-BU 50'000.00 28'972.64 21'027.36 21'027.00 0.36\n\nSchutzraum\n7900.5290.0160 Arealentwicklung Bahnhof - Post - 21.12.2016 ER-BU 250'000.00 299'918.02 -49'918.02 0.00 -49'918.02\n\nAlle (Vorstudie)\n\n7101.5040.0177 Reservoir Burg: Sanierung/Ersatz 19.12.2018 ER-BU 250'000.00 215'707.90 34'292.10 60'000.00 -25'707.90\n\n(Planung)\n\n6150.5090.0188 Strassenverkehr - Parkleitsystem 24.08.2022 ER 550'000.00 16'335.95 533'664.05 50'000.00 484'000.00 -335.95\n\n(Realisierung)\n\n6150.5010.0198 SBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege 30.05.2018 ER 3'170'000.00 1'764'920.03 1'405'079.97 1'800'000.00 -394'920.03\n\n(Realisierung)\n\n7101.5040.0210 Reservoir Talacker: Vorlage folgt ER 495'000.00 21'575.05 473'424.95 0.00 473'424.95\n\nInstandsetzung / Ersatz\n\n6150.5010.0226 SBB  4-Spurausbau: Veloweg 23.09.2018 ABST 430'800.00 319'747.39 111'052.61 150'000.00 -38'947.39\n\nOristalunterführung\n\n7101.5030.0227 SBB 4-Spurausbau: Oristalstrasse 19.12.2018 ER-BU 225'000.00 14'569.20 210'430.80 155'000.00 55'430.80\n\nWasser\n\n7101.5030.0228 SBB 4-Spurausbau 19.12.2018 ER-BU 157'000.00 6'472.50 150'527.50 85'000.00 65'527.50\n\nSichternstrasse Wasser\n\n7201.5030.0228 SBB 4-Spurausbau: 19.12.2018 ER-BU 9'000.00 2'116.50 6'883.50 3'750.70 3'132.80\n\nSichternstrasse Abwasser\n\n7101.5030.0229 SBB Bahnhofcorso: Umlegung 19.12.2018 ER-BU 105'000.00 105'000.00 40'000.00 65'000.00\nWL-Oristalüberführung\n\n6150.5010.0230 Heidenlochstrasse (Kasino- 20.10.2019 ABST 2'500'000.00 2'395'947.94 104'052.06 2'825.10 101'226.96\n\nGrammestr.) - Realisation\n7101.5030.0230 Heidenlochstrasse (Kasino- 20.10.2019 ABST 584'958.00 557'447.45 27'510.55 386.35 -27'124.20\n\nGrammetstr.) - Realisierung\n\nWasser\n7201.5030.0230 Heidenlochstrasse (Kasino bis 20.10.2019 ABST 371'402.00 554'513.15 -183'111.15 237.00 -183'348.15\n\nGrametstrasse) Realisation\n\nAbwasser\n\n6150.5010.0231 Heidenlochstrasse: Landerwerb 20.10.2019 ABST 625'000.00 539'431.84 85'568.16 0.00 85'568.16\n\n6150.5010.0233 Langhagstrasse: 22.12.2021 ER-BU 200'000.00 7'216.25 192'783.75 165'000.00 27'783.75\n\nStrassenverbreiterung\n\n7201.5030.0236 Schwieriweg: Umlegung 22.12.2021 ER-BU 100'000.00 100'000.00 60'000.00 40'000.00\n\nKanalisation\n\n7101.5040.0239 Reservoir Burg: Instandsetzung / Vorlage folgt ER 500'000.00 27'104.60 472'895.40 0.00 472'895.40\n\nVerkleinerung\n\nAbkürzung: ABST = Volksabstimmung, ER = Sondervorlagenkredit, ER-BU = Budgetkredit\n\nBeschlussBezeichnung\n\n- 93 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen\n\nKonto Kredit Kummulierte Verbleibender Ausgaben bis Ausgaben bis Verbleibender\n\nAusgaben Ausgabenbetrag (Hochrechnung) (Budget) Ausgabenbetrag\n\nbis per per\nDatum Art 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2025\n\n3290.5040.0245 Stadtsaal (ehemals Engelsaal) 22.12.2021 ER-BU 290'000.00 40'887.35 -249'112.65 10'000.00 -239'112.65\n\n0220.5200.0247 SW Verwaltung: KLIB-Ausbau 23.12.2020 ER-BU 140'000.00 136'340.60 3'659.40 0.00 3'659.40\n\n(Digitalisierung)\n\n2171.5060.0257 SA Rotacker: Ersatzanschaffung 21.12.2022 ER-BU 260'000.00 267'244.30 -7'244.30 0.00 - 7'244.30\n\nSchulraummobiliar\n\n6150.5010.0260 SBB 4-Spur-Ausbau - Velostation 23.09.2018 ABST 4'529'200.00 4'083'141.24 446'058.76 1'045'000.00 -598'941.24\n\nRealisation\n\n2171.5040.0263 SA Fraumatt: Erweiterung 23.12.2020 ER-BU 200'000.00 189'528.90 10'471.10 28'876.35 -18'405.25\n\nModulbau\n\n7900.5290.0270 Quartierplanung am Orisbach, 06.09.2022 ER-BU 280'000.00 306'576.63 -26'576.63 0.00 -26'576.63\n\nAllee\n\n6150.5010.0271 SBB 4 Spurausbau: Rufsteinweg 23.12.2020 ER-BU 150'000.00 150'000.00 0.00 150'000.00\n\n(Brücke)\n\n7101.5030.0271 SBB 4-Spurausbau Rufsteinweg 23.12.2020 ER-BU 50'000.00 18'845.90 31'154.10 30'000.00 1'154.10\n\n(Brücke)\n\n7201.5030.0271 SBB 4 Spurausbau: Rufsteinweg 23.12.2020 ER-BU 250'000.00 46'076.80 203'923.20 200'000.00 3'923.20\n\n(Brücke)\n\n7101.5060.0281 FZ Nissan Navara Ersatz 22.12.2021 ER-BU 65'000.00 65'000.00 0.00 65'000.00\n\n2170.5040.0282 KG Radacker: Erhalt 22.12.2021 ER-BU 160'000.00 159'922.70 77.30 0.00 77.30\n\nGebrauchstauglichkeit\n\n2171.5060.0284 SA Mühlematt und Gestadeck 22.12.2021 ER-BU 80'000.00 80'000.00 80'000.00 0.00\n\nMobiliar\n\n5790.5040.0285 Wohnheim für Asylsuchende 24.08.2022 ER 2'600'000.00 618'520.45 1'981'479.55 1'981'479.00 0.55\n\n1620.5040.0286 ZS: KP Frenkenbündten- Umbau 22.12.2021 ER-BU 210'000.00 52'659.35 157'340.65 157'340.00 0.65\n\nöffentl. Schutzraum\n\n0290.5040.0287 Rathaus - Projekt Alarmierung 22.12.2021 ER-BU 66'000.00 52'578.05 13'421.95 13'000.00 421.95\n\n2171.5040.0288 Projekt Alarmierung Schulhäuser 22.12.2021 ER-BU 232'000.00 228'516.61 3'483.39 0.00 3'483.39\n\n6150.5010.0289 SBB 4-Spurausbau: Verlegung 30.05.2018 ER 540'000.00 264'750.00 275'250.00 270'250.00 5'000.00\n\nTiergartenstrasse\n\n6150.5010.0290 SBB 4-Spurausbau: Anpassung 18.12.2024 ER-BU 290'000.00 290'000.00 0.00 290'000.00 0.00\n\nTiergartenstrasse\n\n6150.5010.0291 SBB 4-Spurausbau:Beteiligung 30.05.2018 ER 2'154'000.00 2'119'000.00 35'000.00 0.00 35'000.00\n\nPersonenunterführung\n\n6150.5010.0292 SBB 4-Spurausbau: 22.12.2021 ER-BU 250'000.00 40'264.53 209'735.47 50'000.00 159'735.47\n\nBegegnungszone Sichtern\n\n6150.5010.0293 SBB-4-Spurausbau: Stützmauer 22.12.2021 ER-BU 50'000.00 50'000.00 12'500.00 37'500.00\n\nSichtern Begrünung\n\n6150.5010.0294 Strassen Zentrum Nord: Vorlage folgt ER 400'000.00 400'000.00 0.00 400'000.00\n\nLanderwerb Gasstrasse\n\n6150.5010.0295 Fussweg Oristal- und 22.12.2021 ER-BU 30'000.00 30'000.00 0.00 30'000.00\n\nErfolzuferweg: Neubau\n\nAbkürzung: ABST = Volksabstimmung, ER = Sondervorlagenkredit, ER-BU = Budgetkredit\n\nBeschlussBezeichnung\n\n- 94 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen\n\nKonto Kredit Kummulierte Verbleibender Ausgaben bis Ausgaben bis Verbleibender\n\nAusgaben Ausgabenbetrag (Hochrechnung) (Budget) Ausgabenbetrag\n\nbis per per\nDatum Art 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2025\n\n6150.5010.0296 Wiedenhubstrasse 22.12.2021 ER-BU 100'000.00 100'000.00 100'000.00 0.00\n\nBelagsinstandstellung\n\n2171.5040.0299 SA Gestadeck: Erneuerung 16.02.2023 ER 6'349'000.00 2443825.91 3'905'174.09 3'500'000.00 405'174.09\n\nPavillon\n\n2171.5040.0300 SA Frenke: Erhalt der 22.12.2021 ER-BU 290'000.00 284'140.20 5'859.80 2'634.35 3'225.45\n\nGebrauchstauglichkeit\n\n7900.5290.0301 Zonenplan Landschaft 23.12.2020 ER-BU 130'000.00 28'983.00 101'017.00 0.00 101'017.00\n\n7900.5290.0302 Masterplanung Rheinstrasse 22.12.2021 ER-BU 140'000.00 140'000.00 50'000.00 90'000.00 0.00\n\n3420.5030.0304 Stadtpark am Orisbach 19.11.2023 ABST 5'423'000.00 5'423'000.00 20'000.00 200'000.00 5'203'000.00\n\n(Realisierung)\n\n7201.5030.0305 Verlegung Kanalisationsleitungen 19.11.2023 ABST 262'000.00 262'000.00 0.00 262'000.00\n\nam Orisbach\n\n(Realisierung)\n\n2171.5060.0310 SA Frenke Primar: Fertigstellung 21.12.2022 ER-BU 50'000.00 3'460.40 46'539.60 86'000.00 -39'460.40\n\nSpielplatz\n\n2171.5040.0311 SA Frenke: Sporthallen: 21.12.2022 ER-BU 100'000.00 74'600.35 25'399.65 25'000.00 399.65\n\nFassadendichtungen\n\n2171.5040.0312 SA Fraumatt: Umnutzung 21.12.2022 ER-BU 280'000.00 276'419.81 3'580.19 0.00 3'580.19\n\nHauswartwohnung als Schulraum\n\n2171.5040.0313 SA Fraumatt: Erweiterungsbau 21.12.2022 ER-BU 300'000.00 138'000.00 162'000.00 200'000.00 -38'000.00\n\nVorprojekt (SIA Phase 31)\n\n2171.5040.0314 SA Rotacker: Hauptbau 21.12.2022 ER-BU 50'000.00 51'165.25 -1'165.25 0.00 -1'165.25\n\nSchliessanlage\n\n6150.5040.0316 Werkhof: Erhalt 21.12.2022 ER-BU 280'000.00 129'393.60 150'606.40 120'000.00 30'606.40\n\nGebrauchstauglichkeit\n\n7900.5290.0317 Richtplanung 21.12.2022 ER-BU 300'000.00 5'468.30 294'531.70 70'000.00 230'000.00 - 5'468.30\n\n7900.5290.0318 Zonenvorschriften Landschaft 21.12.2022 ER-BU 300'000.00 19'698.30 280'301.70 60'000.00 220'000.00 301.70\n\n7900.5290.0319 A22 unter den Boden 21.12.2022 ER-BU 210'000.00 9'434.25 200'565.75 30'000.00 170'000.00 565.75\n\n6230.5030.0320 Wasserturmplatz: Ausbau 21.12.2022 ER-BU 150'000.00 150'000.00 0.00 150'000.00\n\nBushaltestelle behindertengerecht\n\nStadtzentrum\n\n6150.5060.0322 Werkhof: Einrichtung 21.12.2022 ER-BU 50'000.00 50'000.00 0.00 50'000.00\n\nElektroladestation\n\n0220.5200.0323 Evaluation und Einführung ERP 20.12.2023 ER 408'000.00 408'000.00 183'000.00 225'000.00 0.00\n\n7101.5040.0324 Reservoir Burg: Abbruch / Abst. folgt ABST 5'596'670.00 5'596'670.00 300'000.00 3'000'000.00 2'296'670.00\n\nNeubau\n\n7101.5030.0325 SBB 4: Spurausbau: Spitalstrasse 21.12.2022 ER-BU 250'000.00 28'439.75 221'560.25 30'000.00 191'560.25\n\n- Wasser\n\n7101.5030.0326 Fernwärme Industriestrasse - Vorlage folgt ER 500'000.00 500'000.00 0.00 500'000.00 0.00\n\nErsatz Wasserleitung\n\n7201.5030.0327 Seltisbergerstrasse 2. Etappe 21.12.2022 ER-BU 150'000.00 150'000.00 50'000.00 100'000.00\n\nQuellenweg bis\n\nWetterchrüzstrasse Abwasser\n\nAbkürzung: ABST = Volksabstimmung, ER = Sondervorlagenkredit, ER-BU = Budgetkredit\n\nBeschlussBezeichnung\n\n- 95 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen\n\nKonto Kredit Kummulierte Verbleibender Ausgaben bis Ausgaben bis Verbleibender\n\nAusgaben Ausgabenbetrag (Hochrechnung) (Budget) Ausgabenbetrag\n\nbis per per\nDatum Art 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2025\n\n7201.5030.0328 QP Oristal Umlegung Kanalistion 21.12.2022 ER-BU 175'000.00 175'000.00 0.00 175'000.00 0.00\n\n7201.5030.0329 Beseitigung Hydraulischer 20.12.2023 ER 700'000.00 700'000.00 0.00 700'000.00 0.00\n\nEngpass Spitalstrasse\n\n7101.5030.0330 Projektierung Wasserleitung 20.12.2023 ER-BU 100'000.00 100'000.00 70'000.00 30'000.00\n\nOristalstrasse\n\n6150.5010.0331 Wiedenhubstrasse 20.12.2023 ER-BU 100'000.00 100'000.00 100'000.00 0.00\n\nBelagsinstandstellung (2. Teil)\n\n6150.5010.0332 Unterführung Hasenbühl 20.12.2023 ER-BU 100'000.00 100'000.00 120'000.00 -20'000.00\n\n2171.5040.0333 SA Rotacker: Pavillon 20.12.2023 ER-BU 200'000.00 200'000.00 0.00 200'000.00 0.00\n\nErsatzbaute Machbarkeitsstudie\n\n(SIA Phase 21)\n\n2170.5040.0334 KG Oris: Erhalt 20.12.2023 ER-BU 200'000.00 200'000.00 0.00 200'000.00 0.00\n\nGebrauchstauglichkeit\n\n6150.5010.0335 SBB 4 Spurausbau: Spitalstrasse, 20.12.2023 ER-BU 180'000.00 180'000.00 0.00 180'000.00 0.00\n\nStrasse\n\n2170.5040.0336 KG Rotacker: Umbau Schulküche 20.12.2023 ER-BU 140'000.00 140'000.00 140'000.00 0.00\n\nzu Kindergarten 3\n\n1500.5040.0337 Feuerwehrmagazin 20.12.2023 ER-BU 300'000.00 300'000.00 0.00 300'000.00 0.00\n\nMachbarkeitsstudie Nachnutzung\n\n0290.5040.0338 Rathaus Raumbedarf Verwaltung 20.12.2023 ER-BU 150'000.00 150'000.00 40'000.00 110'000.00\n\n2171.5040.0339 Umgestaltung Pausenplatz 20.12.2023 ER-BU 50'000.00 50'000.00 0.00 40'000.00 10'000.00\n\nRotacker\n\n6150.5010.0340 Brücke Weiermattstrasse Obj. 01: 20.12.2023 ER 1'000'000.00 1'000'000.00 0.00 60'000.00 940'000.00\n\nSanierung\n\n6150.5010.0341 Fichtenstrasse: Erneuerung 20.12.2023 ER-BU 150'000.00 150'000.00 31'756.05 118'000.00 243.95\n\nStrasse\n\n6150.5010.0342 Mattenweg Strassensanierung 20.12.2023 ER-BU 150'000.00 150'000.00 30'000.00 120'000.00 0.00\n\n7101.5030.0343 Fichtenstrasse: Erneuerung 20.12.2023 ER-BU 125'000.00 125'000.00 25'000.00 95'000.00 5'000.00\n\nWasser\n\n7101.5030.0344 Mattenweg Wasserleitunsgersatz 20.12.2023 ER-BU 150'000.00 150'000.00 35'000.00 120'000.00 - 5'000.00\n\n3290.5040.0345 Stadtsaal (ehemals Engelsaal) 20.12.2023 ER 1'430'000.00 1'430'000.00 300'000.00 1'130'000.00 0.00\n\nRealisierung (SIA Phasen 32-53)\n\n6150.5090.0346 Signalisation Rathausstrasse 20.12.2023 ER-BU 30'000.00 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n2171.5040.0347 SA Rotacker: Erhalt der 20.12.2023 ER-BU 50'000.00 50'000.00 0.00 50'000.00\n\nGebrauchstauglichkeit\n\n(Projektierung)\n\n2171.5040.0348 SA Fraumatt: Erweiterungsbau 31.12.2024 ABST 9'870'000.00 9'870'000.00 400'000.00 9'470'000.00\n\nRealisierung (SIA Phase 32-53)\n\n6150.5010.0349 Industriestrasse-Schauenburgerst 18.12.2024 ER 185'000.00 185'000.00 185'000.00 0.00\n\nrasse Einmündung Velosicherheit\n\nAbkürzung: ABST = Volksabstimmung, ER = Sondervorlagenkredit, ER-BU = Budgetkredit\n\nBezeichnung Beschluss\n\n- 96 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen\n\nKonto Kredit Kummulierte Verbleibender Ausgaben bis Ausgaben bis Verbleibender\n\nAusgaben Ausgabenbetrag (Hochrechnung) (Budget) Ausgabenbetrag\n\nbis per per\nDatum Art 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2025\n\n6150.5010.0350 Brücke Weiermattstrasse Obj. 01: 18.12.2024 ER-BU 100'000.00 100'000.00 100'000.00 0.00\n\nProjektierung\n\n6150.5010.0351 Brücke FG Grammet Obj 18: 18.12.2024 ER-BU 50'000.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\nProjektierung \n\n6150.5030.0352 Treppe Emma-Herwegh Platz 18.12.2024 ER-BU 85'000.00 85'000.00 85'000.00 0.00\n\n3414.5030.0353 Platz 2 Beleuchtung und Zaun 18.12.2024 ER-BU 200'000.00 200'000.00 200'000.00 0.00\n\n6150.5030.0354 Parkplätze 18.12.2024 ER-BU 100'000.00 100'000.00 100'000.00 0.00\n\nBruckackerstrasse-Holderstöckliw\n\neg\n\n6150.5010.0355 Widmannstrasse: Erneuerung 18.12.2024 ER 365'000.00 365'000.00 365'000.00 0.00\n\nStrasse\n\n7101.5030.0356 Helgenweid-Liestal: Neubau 18.12.2024 ER-BU 300'000.00 300'000.00 300'000.00 0.00\n\nVerbindungsleitung\n\n2171.5040.0357 SA Frenke Primar: 18.12.2024 ER-BU 200'000.00 200'000.00 200'000.00 0.00\n\nErweiterungsbau\n\nPlanerwahlverfahren (SIA Phase\n\n22)\n\n2171.5040.0358 SA Fraumatt: Einbau Werkraum 18.12.2024 ER-BU 270'000.00 270'000.00 270'000.00 0.00\n\nHolz im Luftschutzkeller\n\n2171.5040.0359 SA Fraumatt: Einbau Lager im 18.12.2024 ER-BU 120'000.00 120'000.00 120'000.00 0.00\n\nehem. Heizungskeller\n\n2171.5040.0360 SA Rotacker: Hauptbau 1918 18.12.2024 ER 2'900'000.00 2'900'000.00 800'000.00 2'100'000.00\n\nErhalt Gebrauchstauglichkeit\n\n7410.5020.0362 Orisbach Hochwasserschutz 18.12.2024 ER-BU 250'000.00 250'000.00 200'000.00 50'000.00\n\n7690.5290.0363 Energieplanung 18.12.2024 ER-BU 300'000.00 300'000.00 100'000.00 200'000.00\n\n7101.5040.0364 Photovoltaik-Anlage Reservoir 18.12.2024 ER-BU 275'000.00 275'000.00 275'000.00 0.00\n\nBurg\n\n7101.5060.0365 Ersatz Nissan Navarra 18.12.2024 ER-BU 65'000.00 65'000.00 65'000.00 0.00\n\n2170.5040.0366 KG Schwieri: Umnutzung zu 18.12.2024 ER-BU 290'000.00 290'000.00 290'000.00 0.00\n\nFamilienzentrum\n\n7101.5030.0367 Widmannstrasse: Erneuerung 18.12.2024 ER 400'000.00 400'000.00 400'000.00 0.00\n\nWasser\n\n7201.5030.0367 Widmannstrasse: Erneuerung 18.12.2024 ER 500'000.00 500'000.00 500'000.00 0.00\n\nAbwasser \n\n7101.5030.0368 Seltisbergerstrasse Wetterchrüz 18.12.2024 ER 500'000.00 500'000.00 500'000.00 0.00\n\nWasser\n\n7201.5030.0368 Seltisbergerstrasse Wetterchrüz 18.12.2024 ER 500'000.00 500'000.00 500'000.00 0.00\n\nAbwasser\n\n7101.5290.0369 Fernwärme Industriestrasse 18.12.2024 ER-BU 100'000.00 100'000.00 100'000.00 0.00\n\nErsatz Wasserleitung\n\nProjektierung\n\nAbkürzung: ABST = Volksabstimmung, ER = Sondervorlagenkredit, ER-BU = Budgetkredit\n\nBezeichnung Beschluss\n\n- 97 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen\n\nKonto Bezeichnung Kredit Kummulierte Verbleibender Ausgaben bis Ausgaben bis Verbleibender\n\nAusgaben Ausgabenbetrag (Hochrechnung) (Budget) Ausgabenbetrag\n\nbis per per\nDatum Art 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2025\n\n7101.5290.0370 Seltisbergerstrasse 2. Etappe 18.12.2024 ER-BU 50'000.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\nProjektierung Wasser\n\n7900.5290.0371 Teilzonenplanung Rheinstrasse 18.12.2024 ER-BU 300'000.00 300'000.00 100'000.00 200'000.00\n\n7900.5290.0372 Mutation Umsetzung ISOS im 18.12.2024 ER-BU 250'000.00 250'000.00 100'000.00 150'000.00\n\nSiedlungsgebiet\n\n6150.5010.0373 Beseitigung Unwetterschäden 18.12.2024 ER 500'000.00 500'000.00 500'000.00 0.00\n\nSichternstrase\n\n7101.5030.0373 Beseitigung Unwetterschäden 18.12.2024 ER 100'000.00 100'000.00 100'000.00 0.00\n\nSichternstrasse Wasser\n\n7201.5030.0373 Beseitigung Unwetterschäden 18.12.2024 ER 50'000.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\nSichternstrasse Abwasser\n\nTotal 70'620'170.00 19'347'048.64 51273121.36* 12'245'061.90 15'852'000.00 23'176'059.46\n\nAbkürzung: ABST = Volksabstimmung, ER = Sondervorlagenkredit, ER-BU = Budgetkredit\n\n* Die geschlossenen Kredite sind nicht aufgeführt.\n\nBeschluss\n\n- 98 -\n\n\n