text: \n \n\n \n\n                  2019/161 \n \n\n \n\nSTADT LIESTAL \n\nEINWOHNERGEMEINDE \n \n\n \n\nBUDGET  und \nJAHRESPROGRAMM \n\n2020 \n\n \n\nEinleitung \n\nZusammenfassung \n\nAnträge \n\n1. Stab Zentrale Dienste \n\n2. Betriebe \n\n3. Bildung / Sport \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste \n\n5. Sicherheit / Soziales \n\n6. Stadtbauamt \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\n8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung \n\n9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse \n\n \n\n \n\nAnhang zum Budget 2020 (weisser Teil) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 2/58 \n\nAbkürzungen \n\na.o. Ausserordentlich \n\nBLPK Basellandschaftliche Pensionskasse \n\nBU19 Budget 2019 \n\nBU20 Budget 2020 \n\nEK Einwohnerkasse \n\nEP19-23 Entwicklungsplan 2019 – 2023 \n\nER Einwohnerrat \n\nFA (FAG) Finanzausgleich (Finanzausgleichgesetz) \n\nFK Fremdkapital \n\nFV Finanzvermögen \n\nGeBPA Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter \n\ng+t Gribi AG (Immobilienverwaltung) \n\nHRM2 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (ab .1.1.2014) \n\nICT Information and Communication Technology \n\nJP Juristische Personen \n\nKantSA Kantonale Schulanlagen \n\nKESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nKG Kindergarten \n\nKLIB Klientenbuchhaltung Sozialhilfe \n\nLEK Landschafts-Entwicklungs-Konzept \n\nMMF Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n\nNetto =  Aufwand – Ertrag  \nkantonale Regelung; deshalb ist bei einem positiven Abschluss der \nErfolgsrechnung der Saldo negativ \n\nNP Natürliche Personen \n\nPJ20 Planjahr 2020 \n\nRE18 Rechnung 2018 \n\nRML Regionale Musikschule \n\nSA Schulanlage \n\nSR Stadtrat \n\nTCHF 1'000 CHF \n\nVV Verwaltungsvermögen \n\nWEH Wasser, Energie, Heizmaterialien \n\nW & U Wartung und Unterhalt \n\nZB19 Finanzieller Zwischenbericht September 2019 \n\nA: Jahresprogramm: Ausgangslage \n\nZ: Jahresprogramm: Ziel \n\nL: Jahresprogramm: Lösungsansatz \n\n  \n\n \n\n \n\nVorzeichenregelung \nalle Beträge/Jahr sind Netto-Beträge, also Aufwand minus Ertrag; \n\n-/minus = Erträge, z.B. Steuererträge/Jahr \n\n+/ oder kein Vorzeichen/plus = Aufwendungen/Jahr \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 3/58 \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n\nEinleitung ....................................................................................................................................... 4 \n\nZusammenfassung ........................................................................................................................ 4 \n\nEinwohnerkasse ..................................................................................................................... 4 \n\nSpezialfinanzierungen .......................................................................................................... 10 \n\nAnträge ........................................................................................................................................ 11 \n\n1. Stab Zentrale Dienste ......................................................................................................... 14 \n\nVerwaltungsorganisation ...................................................................................................... 14 \n\nSchwerpunkte ...................................................................................................................... 15 \n\n2. Betriebe ............................................................................................................................... 17 \n\n3. Bildung / Sport ................................................................................................................... 19 \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste ............................................................................................ 21 \n\nEinwohnerdienste ................................................................................................................. 21 \n\nFinanzen .............................................................................................................................. 22 \n\nErträge ................................................................................................................................. 23 \n\nAufwendungen ..................................................................................................................... 27 \n\n5. Sicherheit / Soziales ........................................................................................................... 28 \n\nJugend / Alter / Gesundheit / Integration .............................................................................. 28 \n\nSozialberatung ..................................................................................................................... 30 \n\n6. Stadtbauamt ....................................................................................................................... 31 \n\nHochbau ............................................................................................................................... 31 \n\nImmobilien im Finanzvermögen ............................................................................................ 34 \n\nPlanung ................................................................................................................................ 34 \n\nTiefbau ................................................................................................................................. 35 \n\nVerkehr ................................................................................................................................ 36 \n\nEnergie, Klima, Umwelt ........................................................................................................ 37 \n\n7. Spezialfinanzierungen ....................................................................................................... 39 \n\nWasserversorgung ............................................................................................................... 39 \n\nAbwasserbeseitigung ........................................................................................................... 42 \n\nAbfallbeseitigung .................................................................................................................. 44 \n\n8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung ...................................................................... 46 \n\n9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse ....................................................................... 56 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 4/58 \n\nEinleitung \n\nDer Stadtrat stellt das Budget für das kommende Rechnungsjahr auf. Dieses ist von \nder Finanzkommission zu beraten und vor Jahresende dem Einwohnerrat vorzulegen \nund mit dem Steuerfuss für das kommende Rechnungsjahr zu beschliessen (vgl. § 158 \ndes Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970).  \n \nGemäss § 9 des Verwaltungs- und Organisationsreglements (VwOR) vom 24. Mai \n2000 führt die Stadt Liestal neben den kantonal geregelten Steuerungsinstrumenten \nzusätzlich ein Jahresprogramm. Das Jahresprogramm beschreibt in kurzer Form \nAufgaben und Tätigkeiten im kommenden Jahr. Es ist auf das Budget abgestimmt. Das \nJahresprogramm wird vom Einwohnerrat zur Kenntnis genommen (§ 1 VwOR). Das \nJahresprogramm ist mit dem Budget in einem Dokument zusammengeführt. Der \nEinwohnerrat nimmt mit dem Budget davon Kenntnis. \n \n\nZusammenfassung \n\nEinwohnerkasse \n\nBudget 2020: Unternehmenssteuerreform (SV17) führt zu hohem Aufwandüberschuss \n\nDer Stadtrat legt dem Einwohnerrat ein Budget mit einem Aufwandüberschuss von 1.9 \nMio. Franken vor. Hauptursache ist die im Herbst 2019 dem Volk vorgelegte kantonale \nUmsetzung der Unternehmenssteuerreform (SV17). Durch die Senkung der \nUnternehmenssteuer rechnet der Stadtrat mit einem Ertragseinbruch von 2.4 Mio. \nFranken. Aufgefangen wird ein Teil durch die anteilmässige Verteilung der direkten \nBundessteuer (ca. 440'000 Franken), welche als Abfederungsmassnahme auf \nBundesebene vorgesehen war. \n \nDer Ertragsausfall wurde bereits in den vergangenen Entwicklungsplänen angezeigt. \nDennoch: nur durch eine strenge Priorisierung von Aufwändungen und Investitionen \nvermochten Stadtrat und Verwaltung den im Entwicklungsplan 2019-23 angezeigten \nZielwert zu erreichen (Aufwandüberschuss von 1.8 Mio. Franken im Planjahr 2020). \n \nErträge bei den natürlichen Personen steigen \nAuf der anderen Seite darf festgestellt werden, dass mit steigenden Erträgen bei den \nnatürlichen Personen gerechnet werden darf. Dies ist auf konjunkturelle Faktoren sowie \nauf das Bevölkerungswachstum zurückzuführen. Während das Bevölkerungswachstum \nmittlerweile gut modelliert werden kann, sind die Konjunkturprognosen aufgrund der \ngeopolitisch unsicheren Lage mit Vorsicht zu geniessen. Somit geht der Stadtrat von \neinem Anstieg von 37.4 Mio. Franken (Budget 2019) auf 38.8 Mio. Franken aus.  \n \nStadtrat setzt sich für nachhaltige Entwicklung ein \nIm Rahmen der finanziellen Nachhaltigkeit ist in Liestal in den kommenden Jahren eine \nrigide Ausgabenpolitik angezeigt. Denn der Selbstfinanzierungsgrad liegt mit 17% deutlich \nunter 100%, weshalb die hohen anstehenden Investitionen weiterhin fremdfinanziert \nwerden müssen. Langfristig taxiert der Stadtrat diesen Zustand als nicht nachhaltig. \nEntsprechend sah sich der Stadtrat bereits im diesjährigen Budgetprozess gezwungen, \nstark zu priorisieren. \n \nDer Stadtrat beantragt mit dem vorgelegten Budget dennoch Massnahmen bezogen auf \ndie soziale und ökologische Nachhaltigkeit. \n \nEs werden insgesamt diejenigen Entwicklungsprojekte weiterverfolgt, die Liestal in allen \ndrei Aspekten voranbringen: Im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit sind dies \nMassnahmen im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung, Bildung, Kultur, Sport und \nSoziale Sicherheit.  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 5/58 \n\n \nBezogen auf die Stadtentwicklung will der Kanton und die Stadt den Masterplan \nRheinstrasse weiter im Jahr 2020 prioritär vorantreiben. Das Gebiet soll von einer \nVerwaltungs- und oberirdischen Parkplatznutzung zu einem weiterhin begrünten, aber gut \ndurchmischten Gebiet für Wohnen und Arbeiten entwickelt werden.  \n \nZudem soll das neue Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG) umgesetzt werden und \ndamit die Versorgung der Pflege und Betreuung der stärker alternden Bevölkerung \ngesichert werden.  \n \nIm Bereich ökologische Nachhaltigkeit wird die Stadt auch mit den Mitteln im Budget \n2020 seinen Anteil an den Klimaschutz, insbesondere in den Bereichen Energie und \nAbfall leisten. Der Stadtrat wird im Jahr 2020 das Energieleitbild weiter umsetzen, die \nEnergiestadtzertifizierung erneut zu beantragen und hat für die Lösungsfindung der \nKlimavorstösse des Einwohnerrats entsprechende Mittel ins Budget eingestellt. Für den \nWinterdienst sieht der Stadtrat eine Evaluation der Umstellung auf Salzsohle vor. Im \nBereich Abfall hat sich der Stadtrat das Ziel gesetzt, Massnahmen auszuarbeiten, um die \nAbfälle an der Fasnacht deutlich zu reduzieren.  \n \nSchliesslich will der Stadtrat eine Digitalisierungsstrategie erarbeiten, um dem Megatrend \nder Digitalisierung zu begegnen und sich daraus ergebende Chancen zu nutzen. \n \nBildung und Soziales prägen das Budget der Einwohnerkasse \nGrösste Ausgabenpositionen umfassen wiederum die Bildung und die soziale Sicherheit. \nWährend sich die Bruttoaufwände für die soziale Wohlfahrt auf hohem Niveau \nstabilisieren, geht der Stadtrat von einer weiteren Steigerung bei den Aufwänden in der \nBildung aus. Dies ist auf zunehmende Klassengrössen sowie der Übernahme der \nFerienbetreuungsinitiative durch die Stadt zurückzuführen.  \n \nFokus bei den Investitionen bei Weiterführung von Begonnenem \nIm Jahr 2020 steht die Umsetzung der primär im Jahr 2019 begonnen Projekte im \nVordergrund.  \n \nDie Begleitung des SBB-Vierspurausbaus und der Immobilienprojekte der SBB am \nBahnhof und die Weiterbearbeitung der städtischen Projekte (Schwieristeg, Sichternsteg, \nVelostation) bilden einen wichtigen Schwerpunkt der städtischen Investitionen.  \n \nDie Investitionen im Hochbau fokussieren sich auf die Planungsarbeiten zur Sanierung \ndes Rotackerschulhauses, der Erweiterung des Schulraums und dem Neubau des \n«Vereinspavillons» am Schulstandort Gestadeck.  \n \nIm Tiefbau umfasst die Hauptinvestitionstätigkeit die Realisierung der beiden Bauprojekte \nHeidenlochstrasse und Gasstrasse. \n \nKeine Anpassungen beim Personal  \nIm Personalbestand sind keine neuen Stellen vorgesehen. Die Teuerung des \nvergangenen Jahres war zu gering, weshalb der Stadtrat keine aktive Anpassung des \nTeuerungsausgleichs beantragt. Auch von Seiten Regierung ist kein Teuerungsausgleich \ngeplant.  \n \nZusammenfassend wird festgehalten. Trotz massiver Ertragsausfällen will der Stadtrat mit \ndiesem Budget die Entwicklungsziele erreichen, nämlich: hohe Lebensqualität für die hier \nansässigen Menschen und Unternehmen unter Wahrung der finanziellen, sozialen und \nökologischen Nachhaltigkeit. \n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 6/58 \n\nFinanzielle Eckwerte Budget 2020 \n\nDas vom Stadtrat für die Einwohnerkasse vorgelegte Budget 2020 weist in der \nErfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von TCHF 1‘937 aus. Ausgehend von diesem \nSaldo ergibt sich mit den Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und dem Saldo \naus Fonds im Eigenkapital eine Selbstfinanzierung von TCHF 932. Damit können die \nNettoinvestitionen im Betrag von TCHF 5‘615 mit 17% aus eigenen Mitteln finanziert \nwerden. Vorausgesetzt, dass die dem Budget 2020 zugrundeliegenden Annahmen \neintreffen, wird im Endergebnis ein Finanzierungsfehlbetrag von TCHF 4‘683 resultieren. \nDas verzinsliche Fremdkapital steigt auf TCHF 45‘955 an. \n \n\nErfolgsrechnung / Selbstfinanzierung / Bilanzüberschuss \n\nTCHF Netto RE18 BU19 ZB19 BU20 \n\nAufwand 47‘458 47‘759 48‘464 49‘070 \n\nErtrag -47‘506 -47‘607 -47‘715 -47‘133 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nErtragsüberschuss (-) \nAufwandüberschuss (+) \n\n \n-48 \n\n \n\n \n \n\n152 \n \n\n749 \n\n \n \n\n1‘937 \n\nSonderfaktoren \na.o. Rückerstattung Fairnessinitiative -1‘492 0 0 0 \n\nSaldo Erfolgsrechnung ohne Sonderfaktoren: \nErtragsüberschuss (-) \nAufwandüberschuss (+) \n\n \n1‘444 \n\n \n \n\n152 \n \n\n749 \n\n \n \n\n1‘937 \n\nAbschreibungen VV 3‘001 2‘758 2‘729 2‘842 \n\nSaldo aus Fonds im Eigenkapital & \nNeubewertungsreserve \n\n163 27 27 27 \n\nSelbstfinanzierung 3‘212 2‘633 2‘007 932 \n\nBilanzüberschuss (Eigenkapital; kumulierte Saldi \nErfolgsrechnung) \n\n19‘454 17‘193 18‘705 16‘768 \n\nDie Erfolgsrechnung des BU20 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 1‘937 \nab, welcher den Bilanzüberschuss (Eigenkapital) auf TCHF 16‘768 reduzieren wird. \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF Netto RE18 BU19 ZB19 BU20 \n\nBruttoinvestitionen 5‘375 7‘610 3‘984 5‘615 \n\nInvestitionseinnahmen -346 -95 -0 -0 \n\nNettoinvestitionen 5‘029 7‘515 3‘984 5‘615 \n\ndavon Nettoinvestitionen in «Infrastruktur» 4‘775 6‘375 3’269 5’165 \n\ndavon Nettoinvestitionen in «Entwicklung» 254 1‘140 715 450 \n\nDie Nettoinvestitionen im BU20 betragen TCHF 5‘615. Detailzahlen siehe „Budget \n2020: Änderungen im Vergleich zum Planjahr 2020 des EP19-23“. \n\nUnter den Begriff «Entwicklung» fallen grosse Projekte, welche keine bisherigen \nInfrastruktur ersetzen und in ihrer Art wegweisend für Liestal sind (z.B. die Velostation, \nder Quartierplan am Orisbach, die Projekte der Stadt im Zusammenhang mit dem SBB \n4-Spurausbau). \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 7/58 \n\nFinanzierungssaldo und Verzinsliches Fremdkapital \n\nTCHF Netto RE18 BU19 ZB19 BU20 \n\nNettoinvestitionen 5‘029 7‘515 3‘984 5‘615 \n\nSelbstfinanzierung 3‘212 2‘633 2‘007 932 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 64% 35% 50% 17% \n\nFinanzierungsüberschuss \nFinanzierungsfehlbetrag \n\n \n-1‘817 \n\n \n-4‘882 \n\n \n-1‘977 \n\n \n-4‘683 \n\nVerzinsliches Fremdkapital 39‘295 49‘621 41‘272 45‘955 \n\nDie Nettoinvestitionen im BU20 betragen TCHF 5‘615. Demgegenüber steht die Selbst-\nfinanzierung von TCHF 932. Somit können die Investitionen mit 17% aus eigenen Mittel \nfinanziert werden. Der Finanzierungsfehlbetrag im BU20 von TCHF 4‘683 erhöht das \nverzinsliche Fremdkapital per Ende 2020 auf TCHF 45‘955. \n \n\nKennzahlen Grafik \n\n  \n\n \n \n\nÄnderungen im Vergleich zum Planjahr 2020 des EP19-23 \n\nVergleich der Kennzahlen                   \n(TCHF Netto) \n\nPJ20 \n\nEP19-23 \nBU20 \n\nBU20 \nminus \nPJ20 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nErtragsüberschuss \nAufwandüberschuss \n\n \n \n\n1‘777 \n\n \n \n\n1‘937 \n\n \n \n\n160 \n\nSelbstfinanzierung 1‘223 932 -291 \n\nBilanzüberschuss 15‘628 16‘768 1‘140 \n\nNettoinvestition 6‘000 5‘615 -385 \n\nFinanzierungsüberschuss \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\n \n\n-4‘777 \n\n \n\n-4‘683 \n\n \n\n94 \n\nVerzinsliches Fremdkapital 54‘186 45‘955 -8‘231 \n\nDer Aufwandüberschuss und die Selbstfinanzierung im BU20 weichen nur gering von \nden letztjährigen Planwerten ab. Die Nettoinvestitionen sind TCHF 385 tiefer. Der \nFinanzierungsfehlbetrag weist als Resultat von Selbstfinanzierung und Nettoinvestition \neinen tieferen Wert aus. Das verzinsliche Fremdkapital ist aufgrund der Ergebnisse in \nRE18 und ZB19 um CHF 8.2 Mio. tiefer wie der letztjährige Planwert. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 8/58 \n\nIm Vergleich zum Planjahr 2020 des EP19-23 sind Änderungen eingetreten, welche die \nErfolgsrechnung des Budgets 2020 insgesamt negativ beeinflussen.  \nDie grössten Abweichungen betreffen: \n \n\nErfolgsrechnung - Abweichungen zum PJ20 (EP19-23)                  \n(TCHF) PJ20 BU20 \n\nBU20 \nminus \n\nPJ20 \n\nSteuererträge: \nNatürliche Personen \n\no Aktualisierte Werte der  \nJahre 2017-2019 \n\n \n-38‘438 \n\n \n-38‘849 \n\n \n-411 \n\nSteuererträge: \nJuristische Personen \n\no Steuervorlage 2017 (SV17) \n– Bruttodarstellung \n\n-4‘100 -3‘550 550 \n\nSV17: Ertragsanteil an \nDirekter Bundessteuer \n\no Bruttodarstellung \n0 -437 -437 \n\nHorizontaler \nFinanzausgleich \n \nFinanzierung Härtefonds \n\no Tiefere Steuererträge. \n \n \n\no Im 2020 muss a.o. kein \nBeitrag bezahlt werden \n\n-700 \n \n \n\n144 \n\n-865 \n \n \n\n0 \n\n-165 \n \n \n\n-144 \n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) o Neu im Zweckverband -37 343 380 \n\nSozialberatung o Anpassung Organisation 1‘312 1‘512 201 \n\nInformatik Verwaltung o Steigender IT-Support \no  Anschaffung von  \n\nTablets/Notebooks \n422 541 119 \n\nAlter/Pflege/Gesundheit \n\nTotal Netto \no Pflegekosten \no Ergänzungsleistung AHV \no Diverse Positionen \n\n \n3‘156 \n2‘066 \n1‘203 \n\n \n3‘356 \n1‘806 \n1‘168 \n\n-95 \n200 \n\n-260 \n-35 \n\nSchulen der Gemeinde – \nUnterricht \n\nTotal Netto \no Personalaufwand \no Sonderlastenabgeltung \no Gemeindebeiträge \no Ferienbetreuung \no Diverse Positionen \n\n \n12‘821 \n\n-465 \n-216 \n\n0 \n-750 \n\n \n13‘067 \n\n-357 \n-141 \n\n42 \n-611 \n\n611 \n247 \n108 \n75 \n42 \n\n139 \n\nBeiträge an Organisationen \nund Institutionen \n\no Familienergänzende \nKinderbetreuung (FEB) im \nVorschulalter \n\no Velostation (teilw. Ver-\nschiebung in SF Abfall. \n\n \n299 \n\n \n \n\n136 \n\n \n124 \n\n \n \n\n44 \n\n \n-175 \n\n \n \n\n-92 \n\nZugekaufte \nDienstleistungen \n\no Kindes- und \nErwachsenenschutz-\nbehörde (KESB) \n\n591 925 334 \n\nSozialhilfe o Diverse Positionen (netto) 6‘112 6‘022 -89 \n\nAsylwesen o Betreut durch Sozialdienst 351 586 235 \n\nVV Liegenschaften \no Schulanlagen \no Feuerwehrmagazin \n\n1‘794 \n62 \n\n1‘883 \n-229 \n\n89 \n-291 \n\nSchuldzinsen \no Tieferes verzinsliches \n\nFremdkapital \no Günstige Zinskonditionen \n\n620 235 -385 \n\nAbschreibungen \no In Vorjahre 2018+2019 \n\ntiefere Nettoinvestitionen \n2‘973 2‘842 -131 \n\nTOTAL    104 \n\n \n- Vorzeichen in der Abweichungspalte \n\no + Mehraufwand / Minderertrag \no -  Minderaufwand / Mehrertrag \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 9/58 \n\nIm Vergleich zum Planjahr 2020 (EP19-23) sind Änderungen eingetreten, welche das \nInvestitionsvolumen (netto) des Budget 2020 reduzieren. \n \n\nNettoinvestitionen - Abweichungen zum PJ20 (EP19-23) \n(TCHF) PJ20 BU20 \n\nBU20 \nminus \n\nPJ20 \n\nFeuerwehr: Fahrzeuge/Einrichtung 545 0 -545 \n\nFeuerwehr: BGV-Anteil -50 0 50 \n\nKG Grammet: Erstanschaffung Mobiliar 0 30 30 \n\nKG Diverse: Ersatz Aussen-Spielgeräte 0 88 88 \n\nSA Frenke Primar: Erweiterung Modulbau 0 100 100 \n\nSA Frenke Sporthallen: Sanierung 150 0 -150 \n\nSA Frenke Sporthallen: Statische Ertüchtigung 280 290 10 \n\nSA Frenke Sporthallen: Erneuerung Kaltwasser, Duschen 0 290 290 \n\nSA Gestadeck: Variantenstudium 0 143 143 \n\nSA Gestadeck: Erneuerung Pavillon 500 70 -430 \n\nSA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium 0 100 100 \n\nSA Rotacker: Sanierungsmassnahmen SOMAS 200 180 -20 \n\nSA Rotacker: Ersatz Schulmobiliar 0 70 70 \n\nSA Rotacker: Sanierung Hauptbau 1918 0 140 140 \n\nEngel-Saal 0 290 290 \n\nWohnheim für Asylsuchende 1‘100 0 -1‘100 \n\nICT Verwaltung: Ersatz Server + Storage 0 101 101 \n\nICT Verwaltung: KLIB-Ausbau (Digitalisierungspaket) 0 98 98 \n\nDichter- und Stadtmuseum: Erneuerung Dauerausstellung 0 20 20 \n\nKommunaler Richtplan 50 10 -40 \n\nRheinstrasse Masterplan 0 80 80 \n\nTeilzonenreglement Zentrum: Revision 80 0 -80 \n\nZonenplan Landschaft: Revision 80 50 -30 \n\nBetriebe: Fahrzeuge 540 270 -270 \n\nSBB 4-Spurausbau.: Velostation 0 200 200 \n\nInvestitionen ohne Tiefbau 3‘475 2‘620 -855 \n\nRheinstrasse – Rathausstrasse 0 40 40 \n\nStedtli: Signaletik Fussgänger 0 40 40 \n\nSBB 4-Spurausbau: Orisstege Velo- und Fusswegverb. 200 150 -50 \n\nSBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung 0 100 100 \n\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Weierweg, Rebgasse) 200 100 -100 \n\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) 0 400 400 \n\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe: Landerwerb Gasstr. 400 400 0 \n\nHeidenlochstrasse: Kasino-Grammet 1‘000 800 -200 \n\nHeidenlochstrasse: Landerwerb 350 275 -75 \n\nGrammetstrasse: Strassenentwässerung 75 75 0 \n\nBrücke Grammetstrasse 0 120 120 \n\nBrücke Weiermatt 50 0 -50 \n\nFrenkendörferstrasse 100 100 0 \n\nFusswege Gräubern 50 0 -50 \n\nOrisbach: Gestaltung 100 100 0 \n\nParkleitsystem 0 250 250 \n\nParkierungskonzept 0 45 45 \n\nTiefbau 2‘525 2‘995 470 \n\nTOTAL Nettoinvestitionen 6‘000 5‘615 -385 \n \n\n- Vorzeichen in der Abweichungspalte \no + Mehrausgaben/Mindereinnahmen \no -  Minderausgaben/Mehreinnahmen  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 10/58 \n\nSpezialfinanzierungen \n\nWasserversorgung \n\nTCHF Netto RE18 BU19 ZB19 BU20 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nErtragsüberschuss (-) \n\n-476 -433 -454 -354 \n\nAbschreibungen VV 65 90 69 88 \n\nEigenkapital Ende Jahr 5‘660 6‘299 6‘115 6‘469 \n\nSelbstfinanzierung 540 523 523 442 \n\nNettoinvestitionen -81 1‘242 987 1‘665 \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\nFinanzierungsüberschuss \n\n \n\n621 \n\n-719 \n\n \n\n-464 -1‘223 \n\n \n\nNettovermögen Ende Jahr 2‘943 812 2‘479 1‘256 \n\nAufgrund der geplanten hohen Investitionstätigkeit wird ein Finanzierungsfehlbetrag \nerwartet. Per Ende 2020 wird weiterhin ein Nettovermögen resultieren. \n \n\nAbwasserbeseitigung \n\nTCHF Netto RE18 BU19 ZB19 BU20 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nErtragsüberschuss (-) \nAufwandüberschuss \n\n \n \n\n284 \n\n-264 -145 -169 \n\nAbschreibungen VV 27 40 19 40 \n\nEigenkapital Ende Jahr 5‘725 6‘513 5‘870 6‘039 \n\nSelbstfinanzierung -257 304 164 208 \n\nNettoinvestitionen 43 916 997 -200 \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\nFinanzierungsüberschuss \n\n-300 \n\n \n\n-612 -833  \n\n408 \n\nNettovermögen Ende Jahr 4‘746 3‘653 3‘913 4‘321 \n\nGeplant sind tiefere Investitionsausgaben als Investitionseinnahmen. Dies ergibt eine \nnegative Nettoinvestition. Dadurch wird ein Finanzierungsüberschuss erwartet. Per \nEnde 2020 wird weiterhin ein Nettovermögen resultieren.  \n \n\nAbfallbeseitigung \n\nTCHF Netto RE18 BU19 ZB19 BU20 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nAufwandüberschuss \n\n167 391 346 542 \n\nAbschreibungen VV 17 16 16 15 \n\nEigenkapital Ende Jahr 2‘178 1‘537 1‘831 1‘289 \n\nSelbstfinanzierung -151 -376 -331 -527 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 \n\nFinanzierungsfehlbetrag -151 -376 -331 -527 \n\nNettovermögen Ende Jahr 2‘048 1‘425 1‘718 1‘190 \n\nDer höhere Aufwandüberschuss basiert auf neuen gesetzlichen Regelungen zu \nKostenverschiebungen aus der Einwohnerkasse in die Spezialfinanzierung \nAbfallbeseitigung. Mit der Gebührenreduktion per 1.1. resp. per 01.04.2016 resultieren \nab Jahr 2016 Aufwandüberschüsse sowie Finanzierungsfehlbeträge. Das Eigenkapital \nund das Nettovermögen werden damit planmässig reduziert. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 11/58 \n\n \n\nAnträge \n\n1. Der Einwohnerrat nimmt vom Jahresprogramm 2020 als integrierender Teil des \nBudgets 2020 Kenntnis. \n \n\n2. Der Einwohnerrat setzt mit dem Budget für das Jahr 2020 den Steuerfuss, die \nSteuersätze und die Feuerwehrersatzabgabe fest: \n\nSteuerfuss im Jahr 2020 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nEinkommens- und  \nVermögenssteuer \nNatürliche Personen \n\n65 % der Staatssteuer  (unverändert) \n\n \n\nSteuersätze im Jahr 2020 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nErtragssteuer Juristische Personen \n5 %   des steuerbaren \n Ertrages             (unverändert) \n\n*Kapitalsteuer Juristische Personen \n*0.055 % des steuerbaren \n Kapitals          (bisher: 0.275%) \n\n*SV17: Vorbehältlich Zustimmung des BL-Stimmvolk: Abstimmung 24.11.2019 \n \n\nFeuerwehrersatzabgabe 2020 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement der Stützpunkt-\nFeuerwehr der Stadt Liestal) \n\nFeuerwehrersatzabgabe  \nin % des steuerbaren Einkommens \nMinimum: \nMaximum: \n\n0.4%        (unverändert) \n \nCHF    100.-          (unverändert) \nCHF 1’000.-     (unverändert) \n\n \n\n3. Der Einwohnerrat nimmt von dem im Jahr 2020 für Liestal geltenden Gebühren \nKenntnis: \n\n(Gemäss § 27 Abs. 1bis Gemeindefinanzverordnung ist dem Statistischen Amt mit \ndem Budget ein Verzeichnis mit folgenden Angaben einzureichen) \n\n \n\nWasserbezugsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2019 – 30.9.2020) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nWassergebühren) \n\ninkl. 2.5% MwSt (unverändert)  CHF 1.74/m3      (unverändert) \n\n \n\nAbwasserbenützungsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2019 – 30.9.2020) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nAbwassergebühren) \n\ninkl. 7.7% MwSt (unverändert) CHF 2.26/m3 \n(unverändert) \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 12/58 \n\n35l- Kehrichtsack-Gebühr \nZuständigkeit: Stadtrat \n(Gebührenverordnung zum Abfall-\nReglement) \n\ninkl. 7.7% MwSt (unverändert) CHF 1.50   (unverändert) \n\n \n\nGebühren für Hundehaltung \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die Hundehaltung) \n\nJahresgebühr 1. Hund \nJahresgebühr 2. Hund \n\nCHF   70.-          (unverändert) \n\nCHF 140.-       (unverändert) \n\nDie Vorlage 2019/154 Totalrevision \nPolizeireglement wurde am \n25.09.2019 der GOR überwiesen. \nDas Reglement über die \nHundehaltung soll ausser Kraft \ngesetzt und die Hundegebühren neu \nin der Gebührenverordnung zum \nPolizeireglement geregelt werden. \n\nSollte der Einwohnerrat der \nTotalrevision Polizeireglement \nzustimmen beträgt die Jahresgebühr \nfür einen Hund neu CHF 100.-. \n\n \n\n4. Der Teuerungsausgleich für die Besoldung des Verwaltungspersonals folgt dem \nLandratsbeschluss für das Staatspersonal.  \n(Annahme im Budget 2020: 0.0%) \n\n \n5. Der Einwohnerrat genehmigt das Budget 2020 der Stadt Liestal: \n\n• Erfolgsrechnung \n\n \n\n• Investitionen (brutto) < TCHF 300, für die keine Sondervorlagen erstellt \nwerden müssen (Budgetkredite): \n\n \n\n- Einwohnerkasse ohne Tiefbau TCHF \ninkl. 7.7% MwSt \n\nKG Grammet: Erstanschaffung Schulmobiliar 60 \n\nKG Diverse: Ersatz Aussen-Spieleräte 88 \n\nSA Frenke Primar: Erweiterung Modulbau 100 \n\nSA Frenke Sporthallen: Statische Ertüchtigung 290 \n\nSA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium 100 \n\nSA Rotacker: Sanierungsmassnahmen (Vorstudie) 295 \n\nSA Rotacker: Ersatz Schulmobiliar 280 \n\nSA Rotacker: Hauptbau 1918 140 \n\nEngel-Saal 290 \n\nICT Verwaltung: Erneuerung Server & Storage 101 \n\nICT Verwaltung: KLIB-Ausbau (Digitalisierungspaket) 98 \n\nDISTL: Erneuerung Dauerausstellung 100 \n\nPlanwerke: Kommunaler Richtplan 250 \n\nBetriebe: Fahrzeug-Ersatz (Holder C 345) 190 \n\nBetriebe: Fahrzeug-Ersatz (Hubstapler Still) 80 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 13/58 \n\n- Wasserversorgung ohne Tiefbau TCHF \ninkl. 7.7% MwSt \n\nFahrzeug-Ersatz (VW Caddy) 38 \n\n \n\n- Abwasserbeseitigung ohne Tiefbau \n\n- Abfallbeseitigung ohne Tiefbau \nTCHF \n\ninkl. 7.7% MwSt \n\nKeine - \n\n \n\n \n\n- Tiefbau (EK = 6150 / Wasser = 7101 / Abwasser = 7201 / Abfall = 7301) \n\nTCHF inkl. 7.7% MwSt 6150 7101 7201 7301 \n\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe 200 - - - \n\nStrassen Zentrum Nord 2. Etappe - 32 32 - \n\nFrenkendörferstrasse 100 54 - - \n\nHelgenweid-Liestal: Anpassung Talhaus - 296 - - \n\n \n \n\n \nLiestal, 22. Oktober 2019 \n\n \n\nFür den Stadtrat Liestal \n\n \n\nDer Stadtpräsident Der Stadtverwalter \n\nDaniel Spinnler Benedikt Minzer  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 14/58 \n\n1. Stab Zentrale Dienste  \n\nDaniel Spinnler / Benedikt Minzer \n\n \n\nVerwaltungsorganisation  \n\nPersonalaufwand \n\nAnnahmen \n\nBei allen Personalgruppen wird von folgenden Annahmen ausgegangen: \n• Teuerung       0.0 % \n• Stufenanstieg/Beförderungen, ca.    0.8 % \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nTCHF \nRE18 \nNetto \n\nBU19 \nnetto \n\nZB19 \nNetto \n\nBU20 \nnetto \n\nTotal Personalaufwand 30 24'442 24'867 25'308 24'751 \n\n          \n\nRechnungskreise - EK unabhängig 500 522 522 536 \n\nSpezialfinanzierungen 500 522 522 536 \n\nEinwohnerkasse 10'755 10'891 11'029 10'554 \n\nLeistungserbringer 9'186 9'502 9'647 9'102 \n\nLegislative & Exekutive 451 492 492 524 \n\nVerwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand 193 265 265 348 \n\nVerwaltung inkl. Betriebe 8'542 8'745 8'890 8'230 \n\nLeistungsbezüger 1'569 1'389 1'382 1'452 \n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 23 24 24 24 \n\nZugekaufte Dienstleistungen 168 179 179 167 \n\nSport / Sportanlagen 42 54 47 46 \n\nAsylwesen – Betreut durch Sozialdienst 174 127 127 150 \n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 784 863 863 927 \n\nReinigung KantSA 250 2 2 5 \n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 127 140 140 132 \n\nÜbrige Leistungsbezüger 1 2 2 2 \n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht 13'187 13'455 13'758 13'662 \n\n \n\nVerwaltung inkl. Betriebe \n\nMit dem neuen Feuerwehr-Zweckverband fallen in der Einwohnerkasse der Stadt \nLiestal rund TCHF 721 an Personalkosten (Kostenart 30) weg. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 15/58 \n\nSchwerpunkte  \n\n Digitalisierungsstrategie der Verwaltung  \n\n Wirtschaftsförderung  \n\n \n\nDigitalisierungsstrategie  \n\nDie Strategie ist vom Stadtrat verabschiedet, die Handlungsfelder bestimmt und die \nkonkreten Massnahmen abgeleitet. \n\nA: Die gesellschaftliche Entwicklung in Richtung Durchführung der \nDienstleistungs- und Produktionsprozesse in digitaler Form sowie der \nMöglichkeiten der Vernetzung von «intelligenten» Systemen («Industrie 4.0») \nsind wesentliche Treiber auch für die Dienstleistungserbringung der \nkommunalen Verwaltungen. Die Stadt Liestal hat im Jahre 2018/2019 eine \nAuslegeordnung gemacht, welche die verschiedenen strategischen \nStossrichtungen respektive Möglichkeiten aufzeigt.  \n\nZ: Die Stadt Liestal hat eine ausformulierte Digitalisierungsstrategie, die \nHandlungsfelder dazu bestimmt und die notwendigen Massnahmen und Mittel \nim Budget und Entwicklungsplan eingestellt.  \n\nL: Aufgrund einer ersten Auslegeordnung verabschiedet der Stadtrat eine \nDigitalisierungsstrategie. Die Verwaltung leitet die notwendigen Massnahmen \nab und setzt diese in der Folge um. Aufgrund der Komplexität der Materie und \nder zeitlichen Ressourcen für die Umsetzung zieht die Stadt Liestal eine \nexterne Unterstützung bei. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU20 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 60 \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 16/58 \n\nWirtschaftsförderung \n\nDie Stadt Liestal als Kantonshauptstadt ist auch ein Gesundheitszentrum.  \n\nA: Die Standortförderung Basel-Landschaft und die Stadt Liestal haben gemein-\nsam ein Stärken-Schwächen-Profil des Wirtschaftsraums Liestal erarbeitet. Auf \ndessen Basis wurde eine Strategie zur Stärkung der wirtschaftlichen \nLeistungsfähigkeit der regionalen Wirtschaft abgleitet und es wurden konkrete \nMassnahmen zur Strategieumsetzung formuliert.  \n\nIm Rahmen der Erarbeitung einer gemeinsamen Auslegeordnung zeigte sich, \ndass das Gesundheitswesen in Liestal bereits stark vertreten ist (Kantonsspital \nBaselland [KSBL] mit Standort Liestal, neue Gesundheitszentren in \nBahnhofsnähe, Kindertagesklinik, etc.). Zudem ist die Stadt Liestal daran, eine \nneue Versorgungsregion nach Altersbetreuungs- und Pflegegesetz zu bilden. \nEs besteht eine starke öffentliche Spitex.  \n\nZ: Mit den Akteuren ist eine Gesundheitsstrategie (inklusive Life-Science) entlang \nder Wertschöpfungskette zu formulieren. Zumindest sind die gemeinsamen \nInteressen zu koordinieren.  \n\nL: Es erfolgt eine Definition des Grossraums Liestal als «Gesundheitscluster» \nunter der Voraussetzung des politischen Konsenses des Kantons und der \nStadt. In der Folge werden die Anspruchsgruppen benannt und diese zu \nCluster-Gesprächen durch die Stadt Liestal eingeladen sowie ein \nregelmässiger Austausch mit CEO und Standortleitung des KSBL \ndurchgeführt. Zur entsprechenden Positionierung der Stadt Liestal sind \nMassnahmen hinsichtlich Kommunikation und Aussenauftritt erforderlich, was \ndurch externe Unterstützung ermöglicht wird. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU20 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 20 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 17/58 \n\n2. Betriebe \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Einsatz ressourcenschonender Maschinen, Geräte und Arbeitsmethoden  \n\n Zusätzliches Grün in und ums Stedtli  \n\n Prüfung der Einführung Winterdienst mit Salzsole \n\n \n\nDie Stadt Liestal nimmt die Auswirkungen der Klimaveränderung wahr. Im \nEinwohnerrat ist dieser Handlungsbedarf mit der Zustimmung zum «Klimanotstand» \nerkannt worden. Neben einer nachhaltigen Pflege der öffentlichen Räume legen die \nBetriebe auch beim Einsatz der Hilfsmittel zur Pflege und Reinigung Wert auf die \nUmweltverträglichkeit. Die Betriebe verfügen über ein Fahrzeug-, Maschinen- und \nGeräteinventar von nahezu CHF 2 Mio. Dieses Inventar wird gemäss einem \nMehrjahresprogramm und nach konkreter Bedarfsklärung regelmässig erneuert. Dank \ntechnologischem Wandel und einem neuen Bewusstsein gegenüber dem Klima \nkommen immer wieder neue, innovative Produkte auf den Markt. Die Betriebe \naktualisieren deshalb ihr Geräte- und Fahrzeugbeschaffungsprogramm nach Kriterien \nzur Schonung der Umwelt. \n\n \n\nGrünflächen \n\nMassnahmen zum Umgang mit der Klimaerwärmung durch Grünes rund ums Stedtli \n\nA: Auch in der Schweiz steigt mit der Klimaerwärmung und der baulichen \nVerdichtung die Hitze im Siedlungsgebiet. Dies führt insbesondere bei \nempfindlicheren Personen zu gesundheitlichen Beschwerden. Der Bund \nschlägt mit einem Bericht für eine klimaangepasste Stadtentwicklung \nStrategieansätze und Massnahmen vor, wie mit der Hitzebelastung hilfreich \numgegangen werden kann. \n\nZ: In den verdichteten Räumen in und ums Stedtli wird der Hitze mit neuen \ngrünen Oasen begegnet.  \n\nL: Die Betriebe nutzen ihre Handlungsspielräume auf den stadteigenen Flächen, \num die Hitzesommer erträglicher zu gestalten. Da wenig Flächen der Stadt \ngehören und die Nutzung vielfältig ist, werden auch Private unterstützt, \nhilfreiche Massnahmen zu treffen (z. B. Fassadenbegrünungen, Grünräume \nauf Flachdächern oder mobile Pflanzengefässe). Die Empfehlungen des \nBundes werden – wo sinnvoll und möglich – einbezogen. Die Stadt Liestal \nergreift Massnahmen zur Aufklärung und Motivation der Einwohner und \nLiegenschaftseigentümer, damit das vorhandene Grün gepflegt wird und neues \nentstehen kann.  \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 18/58 \n\nVerkehrsflächen \n\nPrüfung Einführung Winterdienst mit Salzsole \n\nA: Im Winterdienst setzt die Stadt Liestal bisher ausschliesslich Streusalz ein. Die \nWinter sind in den letzten Jahren milder geworden, sodass sich der Einsatz \nvon Salzsole in Gemeinden und Städten in der Umgebung verbreitet hat. Mit \ndem Einsatz von Salzsole statt Streusalz kann 50 bis 60% Salz eingespart \nwerden, was Umwelt und Verkehrsmittel schont sowie die laufenden Kosten im \nWinterdienst senkt.  \n\nZ: Die Stadt Liestal prüft die Einführung von Salzsole beim Winterdienst.  \n\nL: Durch die Absprache mit den Nachbargemeinden werden Synergien im \nWinterdienst gesucht: Es werden die Erfahrungen der Nachbargemeinden im \nUmgang mit Salzsole bezüglich der konkreten Verhältnisse der Stadt Liestal \n(Hanglagen) ausgewertet.  \n\n \n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 19/58 \n\n3. Bildung / Sport \n\nDaniel Muri / Stephan Zürcher \n \n\nSchwerpunkte \n\n Integration der Familienergänzende Betreuungsangebote (FEB) und der Frühen \nFörderung in den Bereich Bildung und Sport  \n\n Umsetzung des Postulats Waldpädagogik in einem Konzept für ausserschulisches \nLernen im Rahmen des Schulprogramms \n\n Steuerung der Kosten im Bereich Bildung  \n\n \n\nÜbernahme FEB und frühe Förderung in den Bereich Bildung und Sport \n\nA: Die familienergänzende Betreuung (FEB) und die frühe Förderung wird in den \nBereich Bildung und Sport integriert. Die organisatorischen Voraussetzungen \nsind durch die Überführung der Fachstelle Familie geschaffen, so dass die \nbeiden Bereiche schulergänzende Betreuung (SEB) und die \nfamilienergänzende Betreuung für Eltern und die Stadt koordiniert werden \nkönnen.  \n\nZ: Die Angebote familienergänzende Betreuung und schulergänzende Betreuung \nwerden aufeinander abgestimmt und in den organisatorischen \nRahmenbedingungen und im Finanzierungsmodell aneinander angeglichen.  \n\nL: Die gesetzlichen Voraussetzungen für ein analoges Finanzierungsmodell für \nSEB und FEB werden in den Verordnungen und Reglementen geschaffen. \n\n \n\n \n\nUmsetzung des Postulats Waldpädagogik in einem Konzept für \nausserschulisches Lernen \n\nA: Der Einwohnerrat hat mit der Überweisung des Postulats Nr. 2018-97 \nbetreffend Grundkonzept Waldpädagogik den Auftrag erteilt zu prüfen, wie das \nAnliegen des Vorstosses umgesetzt werden kann. Die Schulleitung und der \nSchulrat haben das Thema aufgenommen und im Entwicklungsplan der Schule \nverankert.  \n\nZ: Das Anliegen des Postulats waldpädagogisches Grundkonzept wird im \nRahmen der Umsetzung des Entwicklungsplans der Schule aufgenommen. \n\nL: Die Schule erarbeitet ein Konzept zu ausserschulischen Lernorten, bei denen \nder Wald eine für Liestal naheliegende und zentrale Rolle spielt, und integriert \nsomit die Anliegen des Postulats in den Auftrag der Primarstufe Liestal. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 20/58 \n\nSteuerung der Kosten im Bereich Bildung  \n\nA: Die Massnahmen zur Steuerung der Kosten in der Bildung wurden in der \nArbeitsgruppe «Steuerung Bildung» erarbeitet und müssen nun umgesetzt \nwerden. \n\nZ: Die erarbeiteten Massnahmen sind umgesetzt und werden längerfristig budget-\nwirksam.  \n\nL: Der Stadtrat und der Schulrat sowie die Schulleitung verabschieden die in ihre \nZuständigkeit fallenden Massnahmen. Die Verwaltung setzt diese \nentsprechend den politischen Vorgaben um.  \n\n \n\n \n\nPersonalaufwand für Kindergarten und Primarschule \n\nErfolgsrechnung (nur Personalaufwand Kontenart 30) \n\nTCHF \nRE18 \nnetto \n\nBU19 \nnetto \n\nZB19 \nnetto \n\nBU20 \nnetto \n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht – Total 13‘187 13‘455 13‘758 13‘662 \n\nSchulen der Gemeinde - Personalaufwand  12‘618 12‘976 13‘279 12‘988 \n\nErwachsenenbildung  68 47 47 68 \n\nAufgabenhort und Mittagstisch  178 176 176 211 \n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 152 84 84 173 \n\nSchulschwimmen  44 45 45 45 \n\nSchulsozialarbeit 128 126 126 135 \n\nFerienbetreuung 0 0 0 42 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 21/58 \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste \n\nDaniel Spinnler / Thomas Kunz \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Einführung «eUmzugCH» \n\n Controlling – automatisierte Auswertungen \n\n \n\nEinwohnerdienste \n\nEinführung «eUmzugCH» \n\nElektronische Meldung und Abwicklung von Zu-, Weg- und Umzügen  \n\nA: Der Meldeprozess im Kanton Basel-Landschaft entspricht nicht mehr den \nAnsprüchen der Bürgerinnen und Bürger sowie den wachsenden Möglichkeiten \neiner mobilen und digitalisierten Gesellschaft. Die kantonale Verwaltung Basel-\nLandschaft hat die Umsetzung in ihre Digitalisierungsstrategie unter dem Titel \n«Behördengeschäfte medienbruchfrei digital abwickeln» aufgenommen. Die \nEinführung von «e-Umzug» ist ebenfalls Teil der in Erarbeitung befindlichen \nDigitalisierungsstrategie der Stadt Liestal.  \n\nZ: Das Projekt «e-Umzug» will die elektronische Meldung und die Abwicklung von \nZu-Weg- und Umzügen ermöglichen. Die Einführung ist vom Kanton für das \nerste Semester 2020 vorgesehen. Die Einwohnerinnen und Einwohner sollen \nkünftig auf dem gesamten Kantonsgebiet und längerfristig \ngesamtschweizerisch die gesetzliche Meldepflicht online, ohne Vorsprache bei \nder Einwohnerkontrolle, erledigen können.  \n\nL: Die gesetzlichen Grundlagen im Melderecht sind anzupassen. Im Hinblick auf \ndie Umsetzung sind bei den lokalen Softwareanbietern entsprechenden \nSoftware-/Systemanpassungen vorzunehmen. Die Prozessabläufe in der \nEinwohnerkontrolle sind zu überprüfen und den neuen Vorgaben anzupassen.  \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 22/58 \n\nFinanzen \n\nAufbau eines analytischen Informationssystems  \n\nAutomatisierte Auswertungen unterstützen die strategische Steuerung \n\nA: Ein Grossteil von Tabellen und Auswertungen innerhalb der Finanzbuchhaltung \nwird manuell aufbereitet. Exporte aus der Gemeindeanwendungs-Software \nwerden mit Hilfe der Office-Palette weiterverarbeitet. Darunter sind auch \nAuswertungen für das Controlling, welche mehrmals pro Jahr aufbereitet \nwerden. Die manuelle Verarbeitung und auch das manuelle Übertragen in \nBerichte sind arbeitsintensiv. Die Erstellung von Szenarien ist nur mit \nZusatzaufwand möglich, was die Steuerung der Stadt Liestal erschwert.  \n\nZ: Evaluation eines Instrumentes zur Unterstützung von automatisierten \nAuswertungen der Zahlen aus der Finanzbuchhaltung, um das Potential der \nvorhandenen Daten für das Controlling auszunutzen. \n\nL: Die Auswertungen, welche automatisiert werden sollen, werden bestimmt. Die \nerforderlichen Kriterien werden beschrieben. Suche nach auf dem Markt \nverfügbaren Instrumenten, welche die definierten Kriterien erfüllen und \nzweckmässig für die Stadt Liestal eingesetzt werden können.  \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n0220.3132.0200 FE – Honorare 20 \n\n \n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 23/58 \n\nErträge \n\nTCHF netto RE18 ZB19 BU20 \n\nTotal Erträge   -47‘506 -47‘715 -47‘133 \n\nSteuererträge -44‘139 -43'586 -42‘446 \n\nFinanzausgleich  289 -250 -865 \n\nlokale Erträge EK  -3‘279 -3'469 -3'404 \n\nFinanzvermögen  -377 -409 -418 \n\n \n\nSteuererträge Natürliche Personen und Juristische Personen \n\nBasierend auf der Steuerertragsprognose des Kantons BL (BAK Basel Economics) \nwurden die Steuererträge für die Jahre 2018 und 2019 angepasst und für das \nBudgetjahr 2020 die Ertragsschätzung vorgenommen. In den letzten Jahren hat sich \ngezeigt, dass die kantonalen Annahmen für Liestal zu optimistisch waren. Deshalb wird \nfür Liestal ein um 1/4 geringeres Wachstum angenommen. \n\n \n\nWachstum der Steuererträge aufgrund konjunktureller Entwicklung \n\nNatürliche \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nEinkommen Vermögen \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr EP19-23 BU20  EP19-23 BU20  \n\n2018 2.3% 1.8% - 0.5% 0.8% -4.5% - 5.3% \n\n2019 2.2% 1.9% - 0.3% 2.6% 5.8% + 3.2% \n\n2020 1.5% 2.0% +0.5% 2.0% 2.0% 0.0% \n\n \n\nEinkommenssteuern: \n\n- Für das Jahr 2020 ist ein Wachstum im Rahmen der Vorjahre prognostiziert. \n \n\nVermögenssteuern: \n\n- Der Zeitpunkt von börsenrelevanten Ereignissen hat einen starken Einfluss auf die \nPrognose des Ertrags aus der Vermögenssteuer. \n \n\nJuristische \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nGewinn Kapital \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr EP19-23 BU20  EP19-23 BU20  \n\n2018 2.3% 1.4% -0.9% 3.0% 1.8% -1.2% \n\n2019 2.6% 1.4% -1.2% 3.0% 0.0% -3.0% \n\n2020 2.9% 1.7% 1.2% 2.6% 1.5% -1.1% \n\n \n\nGewinnsteuern: \n\n- Für das Jahr 2020 ist ein Wachstum im Rahmen der Vorjahre prognostiziert. \n \n\nKapitalsteuer: \n\n- Basierend auf den Annahmen von BAK Basel liegen die Werte für die Jahre 2018 – \n2020 deutlich unter den EP19-23 Werten. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 24/58 \n\nWachstum der Steuererträge aufgrund Bevölkerungsentwicklung \n\nDie getroffenen Annahmen lauten: \n\n- Bevölkerungszunahme im Jahr 2020 um 220 Personen (EP19-23/PJ20: 208 Personen) \n Grundlage dazu bildet die Quartierplanentwicklung \n Siehe Details im EP20-24 \n\n- Steuerertrag Natürliche Personen pro Einwohner: CHF 2‘554.-- \n- zusätzlicher Steuerertrag Natürliche Personen: TCHF 561 \n\n \n\nSteuererträge Juristische Personen: Steuervorlage 2017 \n\nDie Annahme der Steuervorlage 2017 anlässlich der Volksabstimmung vom 24. \nNovember 2019 hat folgende Auswirkungen: \n \n\nSteuerart \n \n(TCHF) \n\nZB19 BU20 \nmit \n\nSV17 \n\nBU20 \nminus \nZB19 \n\nBemerkungen \n \n\nGewinn-\nsteuern \n\n-3‘450 -3‘150 300 \n- Reduktion von 15% für neue Abzüge für \n\nPatentbox und Inputförderung Forschung und \nEntwicklung. \n\nKapital- \nsteuern \n\n-2‘500   -400 2‘100 \n\n- Reduktion Steuersatz von 0.275% auf 0.055%. \nBeide Steuersätze sind „Maximalsteuersätze“. \n \n\n- Reduktion von 20% auf dem steuerbaren \nKapital aufgrund Reduktion der Bemessungs-\ngrundlage für Beteiligungen und Patente. \n\nTotal -5‘950 -3‘550 2‘400  \n\nAnteil \nBundes-\nsteuer \n\n--- -437 -437 \n\n- Der Bund erhöht für die Kantone den Anteil an \nder Direkten Bundessteuer. Die Erhöhung soll \nangemessen an die Gemeinden \nweitergegeben werden. \n \n\n- Im Kanton BL wird dieser Anteil nach \nEinwohnerzahlt und im Rahmen einer \n5jährigen Übergangsfrist auch nach der \nSteuerkraft der Juristischen Personen verteilt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\nRE18\n\nnetto\n\nZB19\n\nnetto\n\nBU20\n\nnetto\n\nSteuererträge -44'139 -43'586 -42'446\n\nNatürliche Personen -38'375 -37'663 -38'849\n\nBasis: Veranlagung -34'410 -34'744 -36'094\n\nBasis: Quellensteuer -2'651 -2'700 -2'775\n\naus Vorjahren -1'314 -219 20\n\nJuristische Personen -6'139 -6'253 -3'550\n\nErtragssteuern -3'225 -3'450 -3'150\n\nKapitalsteuern -2'226 -2'500 -400\n\naus Vorjahren -688 -303 0\n\nAbschreibungen von Steuern 374 330 390\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -97 -130 -70\n\nBrutto Steuerabschreibungen (tatsächliche) 362 460 460\n\nBrutto Steuerabschreibungen (mutmassliche) 110 0 0\n\nErtragsanteile an Bundessteuern 0 0 -437\n\nDirekte Bundessteuer 0 0 -437\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 25/58 \n\nFinanzausgleich, Sonderlastenabgeltungen und Kompensationsleistungen \n\nHorizontaler Finanzausgleich \n\n- Aufgrund des höheren Ausgleichsniveaus und basierend auf den geschätzten \nSteuererträgen für das Jahr 2019 errechnet sich für 2020 ein Horizontaler \nFinanzausgleich von ca. TCHF 865.  \n\n \n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe \n\n- Im Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer \nbesonders hohen Sozialhilfequote ausgerichtet. Im BU20 wird mit einem Beitrag in \nderselben Grössenordnung gerechnet. \n\n \n\nÜbergangsbeiträge \n\n- Die Übergangsbeiträge werden bis Ende 2019 ausgerichtet. \n \n\nKompensationsleistung für Ergänzungsleistung \n\n- Ab Jahr 2018 erfolgt die Kompensation nicht mehr nach Einwohnerzahl sondern \nneu nach der Anzahl Betagten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen. \n\n \n\nKompensationsleistung für 6. Primarschuljahr \n\n- Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 werden von den Gemeinden die 6. Klassen \nübernommen. Der Kanton zahlt dafür einen Beitrag, welcher die Personal- wie auch \nInfrastrukturkosten zu decken hat. \n \n\nKompensationsleistung für Pflegefinanzierung \n\n- Sämtliche Gemeinden hatten gegenüber dem Kanton ihr Guthaben mittels \nGemeindeinitiative eingefordert (Fairness-Initiative). Die Stadt Liestal hat das \nGuthaben von TCHF 1‘492 im 2018 vom Kanton erhalten. \n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF – netto RE18 ZB19 BU20 \n\nHorizontaler Finanzausgleich (Empfängergemeinde) --- -119 -865 \n\nSonderlastenabgeltung Bildung -464 -270 -357 \n\nSonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1‘687 -1‘757 -1‘760 \n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe  -1‘243 -1‘250 \n\nÜbergangsbeiträge -263 -131  \n\nKompensationsleistung für Ergänzungsleistung -572 -690 -690 \n\nKompensationsleistung für 6. Primarschulen -1‘745 -1‘729 -1‘750 \n\nKompensationsleistung für Pflegefinanzierung -1‘492   \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 26/58 \n\nLokale Erträge \n\nErträge aus Parkplatzgebühren \n\n- Ab Mitte Jahr 2019 kann auf dem Konrad-Peter-Areal nicht mehr parkiert werden \naufgrund der Bauarbeiten QP Aurisa. Entsprechend fallen diese Mieterträge weg. \n\n \n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung \n\n- Dabei handelt es sich um Infrastrukturbeiträge. Die Höhe dieser Ertragsposition ist \nabhängig von der im QP-Vertrag vereinbarten Höhe des Infrastrukturbetrages sowie \ndem Zeitpunkt der entsprechenden Areal-Überbauung. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n\n  \n\nRE18\n\nnetto\n\nZB19\n\nnetto\n\nBU20\n\nnetto\n\nlokale Erträge EK -3'279 -3'469 -3'404\n\nVergütungen durch Dritte -1'453 -1'466 -1'483\n\nübrige -276 -272 -287\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -624 -613 -624\n\nSteuerveranlagungen -308 -315 -316\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -245 -266 -256\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -166 -196 -194\n\nRathaus -10 -13 -11\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -109 -96 -101\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -29 -30 -26\n\nWohnungen im Werkhof -18 -57 -57\n\nNutzung Allmend -103 -75 -75\n\nVerkehrsbussen -141 -167 -150\n\nParkplätze - Ertrag für EK -547 -446 -414\n\nW&U Parkplätze und -uhren 129 89 36\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -832 -565 -480\n\nEinlage in Parkplatzfonds 156 30 30\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -784 -756 -766\n\nWasserversorgung -249 -249 -249\n\nAbwasserbeseitigung -387 -387 -387\n\nAbfallbeseitigung -120 -120 -130\n\nKantSA -28 0 0\n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung -86 -363 -322\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 27/58 \n\nAufwendungen \n\nFinanzausgleich, Ausgleichsfonds und Kompensationsleistungen \n\nFinanzierung Härtefonds \n- Per 1. Januar 2019 wurde ein separater Härtefonds geschaffen, aus welchem \n\nzukünftig die Härtebeiträge ausgerichtet werden. Erstmalig wurde der Härtefonds \nmit CHF 4 Mio. aus dem Ausgleichsfonds alimentiert. Bei Bedarf erfolgen jährliche \nEinlagen mittels pro-Kopf-Beiträgen aller Gemeinden. Voraussichtlich wird dies für \n2020 nicht der Fall sein. \n\n \n\nFinanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe \n- Im Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer \n\nbesonders hohen Sozialhilfequote ausgerichtet. Diese Solidaritätsbeiträge werden \nvon allen Gemeinden solidarisch mit CHF 10.- pro Einwohner alimentiert. \n\n \n\nErgänzungsleistungen AHV - Kompensationsleistung \n\n- Gemäss aktuellen Erwartungen wird der im Jahr 2020 auf die Gemeinden \nentfallende EL-Anteil rund CHF 50.4 Mio. oder rund CHF 173.- pro Einwohner \nbetragen. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE18 ZB19 BU20 \n\nHorizontaler Finanzausgleich (Gebergemeinde) 552 --- --- \n\nFinanzierung Härtefonds  0 0 \n\nFinanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe  143 144 \n\nKompensationsleistungen Realschulbauten und \nKESB 375 375 375 \n\nSpitalbeschulung 8 7 7 \n\nErgänzungsleistungen AHV \n\nErgänzungsleistungen – Kompensationsleistung \n\n --> Total (netto) \n\n3‘151 \n\n-572 \n\n2‘579 \n\n2‘687 \n\n-690 \n\n1‘997 \n\n2‘496 \n\n-690 \n\n1‘806 \n\n \n\n \n\nSchuldzinsen Einwohnerkasse \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE18 ZB19 BU20 \n\nZinssatz 1.75% 1.75% 1.75% \n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell 245 240 235 \n\n \nAb dem Jahr 2015 sind der Basellandschaftlichen Pensionskasse jährlich während 40 \nJahren die Annuitätsraten (Amortisation und Schuldzinsen) zu bezahlen. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE18 ZB19 BU20 \n\nZinssatz -0.4% 0.0% 0.0% \n\nSchuldzinsen Fremdkapital -98 0 0 \n\n \nAufgrund des weiterhin günstigen Zinsumfeldes (Negativ-Zinsen) ist für die Jahre 2019 \nund 2020 mit geringen Schuldzinsen zu rechnen.  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 28/58 \n\n5. Sicherheit / Soziales \n\nRegula Nebiker / René Frei \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Ablösung von suchterkrankten Sozialhilfeempfangenden mit IV-Rente \n\n Umsetzung neues Altersbetreuungs- und Pflegegesetz APG \n\n Liestal für Seniorinnen und Senioren \n\n Jubiläen Jugendhaus und Integra  \n\n \n\nJugend / Alter / Gesundheit / Integration \n\nUmsetzung neues Altersbetreuungs- und Pflegegesetz APG \n\n A: Per 1. Januar 2018 wurde das neue Altersbetreuungs- und Pflegegesetz \n(APG) in Kraft gesetzt. Dieses sieht die Bildung von Versorgungsregionen vor, \nwelche schrittweise das Versorgungsangebot in der Region festlegen und mit \nden Dienstleitungserbringenden die Leistungsvereinbarungen abschliessen \nsollen. Zudem muss jede Versorgungsregion über eine Informations- und \nBeratungsstelle verfügen. Mit der Totalrevision des Einführungsgesetzes zum \nKrankenversicherungsgesetz (EG KVG), welche voraussichtlich ab 2022 in \nKraft gesetzt werden soll, wird beabsichtigt, die Festlegung der \nPflegenormkosten an die Versorgungsregionen zu delegieren. Bis zum \nheutigen Zeitpunkt haben 12 Gemeinden (Arisdorf, Bubendorf, Frenkendorf, \nFüllinsdorf, Hersberg, Lausen, Liestal, Lupsingen, Reigoldswil, Seltisberg, \nTitterten und Ziefen) eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Bildung der \n\nVersorgungsregion «Altersbetreuung und Pflege Region Liestal» \nunterzeichnet. \n\nZ: Die Rechtsform und die Statuten für die zu bildende Versorgungsregion \n«Altersbetreuung und Pflege Region Liestal» sind vom Einwohnerrat der Stadt \nLiestal respektive den Einwohnergemeindeversammlungen der \nMitgliedsgemeinden genehmigt.  \n\nL: Die aus den politischen Vertreterinnen und Vertreter der designierten \n\nMitgliedsgemeinden gebildete Arbeitsgruppe «Altersbetreuung und Pflege \nRegion Liestal» erarbeitet unter Beizug externer Fachleute die Grundlagen für \ndie politischen Entscheide (Rechtsform, Statuten, Aufgaben der \nGeschäftsstelle sowie das Versorgungsangebot). \n\n  \nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n5350.3130.0400 Alterskommission – Dienstleistungen Dritter 40 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 29/58 \n\nLiestal für Seniorinnen und Senioren \n\nA: Liestal verfügt über ein Altersleitbild sowie ein sehr gutes, breites und \nausgewogenes Angebot an Dienstleistungen für Seniorinnen und Senioren. \n\nDieses Angebot ist in der Broschüre «Älter werden in Liestal», welche von \nFachstellen und Ärzten abgegeben wird, aufgeführt. Eine Veranstaltung analog \n\n«Liestal für das Kind», anlässlich welcher das Dienstleistungsangebot der \nBevölkerung bekanntgemacht wird, gibt es noch nicht.  \n\nZ: Am 25. April 2020 findet im Martinshof die Veranstaltung «Liestal für \n\nSeniorinnen und Senioren» statt.  \n\nL: Ein OK bestehend aus Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung, der \nAlterskommission und der Fachstellen organisiert diese Veranstaltung, an \nwelcher der Bevölkerung mit einer Tischmesse die Dienstleistungen rund um \ndas Alter bekanntgemacht werden. Daneben finden Vorträge zu ausgewählten \nThemen rund um das Alter statt.  \n\n \n \n\nJubiläen Jugendhaus und Integra \n\nA: Seit 30 Jahren ist das Jugendzentrum Liestal für viele Jugendliche in Liestal \nein beliebter Ort, um die Freizeit zu verbringen. Seit 20 Jahren findet alle zwei \nJahre das Integra-Fest statt, welches über die Grenzen von Liestal hinaus \nbekannt ist. Beide Angebote sind in den letzten Jahrzenten zu festen \nBestandteilen des sozialen und kulturellen Lebens ins Liestal geworden und \nsind nicht mehr wegzudenken. Sie stehen für die Vielfalt und Weltoffenheit von \nLiestal.  \n\nZ: Das Jugendzentrum Liestal und die Integra feiern im September 2020 mit \neinem grossen Fest ihre Jubiläen.  \n\nL: Die Stadt Liestal unterstützt die beiden Anlässe nebst einem finanziellen \nBeitrag in der Zusammenarbeit mit dem OK, in der Kommunikation und in \noffiziellen Auftritten anlässlich der Jubiläumsfeiern. \n\n \nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n5451.3636.0402 Jugend/Familie - Beiträge an Organisationen 5 \n\n3110.3636.0400 Integration - Beitrag Integra-Anlass 10 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 30/58 \n\nSozialberatung \n\nAblösung von suchterkrankten Sozialhilfeempfangenden mit IV-Rente \n\nA: Bis anhin wurden keine sozialversicherungsrechtliche Renten für Personen \ngewährt, welche aufgrund ihrer primären Suchterkrankung keiner \nErwerbstätigkeit mehr nachgehen konnten. Diese Personen mussten von der \nSozialhilfe unterstützt werden. Eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt \nund somit die Ablösung von der Sozialhilfe ist in solchen Fällen schwierig. \nViele der Suchterkrankten sind nicht mehr in der Lage, ein geordnetes Leben \nzu führen, weshalb sie in teuren Institutionen untergebracht sind. Diese Kosten \nwerden vollumfänglich von der Sozialhilfe der Stadt Liestal getragen. Das \nBundesgericht änderte am 11. Juli 2019 seine Rechtsprechung bezüglich des \nAnspruchs auf Leistungen der IV. Künftig ist wie bei allen anderen psychischen \nErkrankungen anhand eines strukturierten Beweisverfahrens abzuklären, ob \nsich die Suchtmittelabhängigkeit auf die Arbeitsfähigkeit der betroffenen \nPerson auswirkt. Sollte dies zutreffen, dann ist gemäss dem \nBundesgerichtsurteil Urteil eine Rente zu sprechen. Die Rentenprüfung ist ein \nlangwieriger Prozess, doch es kann mittelfristig mit einer Einsparung von rund \n0.5 Mio. CHF jährlich gerechnet werden.  \n\nZ: Es ist in der Stadt Liestal geklärt, für welche suchterkrankten \nSozialhilfebeziehenden Gesuche um IV-Renten eingereicht werden können.  \n\nL: Für eine IV-Anmeldung braucht es in der Regel das Einverständnis der \nbetroffenen Person. Der Anmeldungsprozess ist sehr aufwändig und mit \neinschlägigem Wissen im Sozialversicherungsrecht verbunden. Die \nÜberprüfung und Anmeldung für eine IV-Rente bei der \nSozialversicherungsanstalt wird deshalb dem «Behindertenforum» übertragen, \nwelches bereits heute erfolgreich die Rekursfälle von abgelehnten IV-Anträgen \nfür die Stadt Liestal bearbeitet.  \n\n \nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n5790.3132.0400 Soziale Dienste - Honorare Fachexperten 60 \n\n \n \n\nDie Beratung der Klientel soll im Rahmen eines befristeten Projekts gezielt intensiviert \nwerden. Dafür sollen die personellen Ressourcen befristet auf zwei Jahre erhöht \nwerden. Jede unterstützte Person muss künftig monatlich an einem \nBeratungsgespräch mit klarer Zielvereinbarung und Zielüberprüfung teilnehmen. \nProjekte in Binningen, Winterthur und Zofingen zeigten, dass mit dieser Massnahme \ndie Anzahl der unterstützten Personen innerhalb von zwei Jahren deutlich gesenkt \nwerden konnte. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n5790.3132.0400 Soziale Dienste - Honorare Fachexperten 250 \n\n \n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 31/58 \n\n6. Stadtbauamt  \n\nFranz Kaufmann / Thomas Noack \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\nIm Jahre 2020 werden die bereits in den vorangegangenen Budgetprozessen \nbewilligten und in den jeweiligen Jahresprogrammen beschriebenen Projekte \nweiterbearbeitet. Es steht die Umsetzung von angefangenen Projekten im \nVordergrund.  \n\n \n\nDie Begleitung des SBB-Vierspurausbaus und der Immobilienprojekte der SBB am \nBahnhof und die Weiterbearbeitung der städtischen Projekte (Schwieristeg, \nSichternsteg, Velostation) bilden auch im 2020 einen wichtigen Schwerpunkt der \nArbeiten des Stadtbauamts. \n\n \n\nIm Hochbau liegt der Schwerpunkt in den Planungsarbeiten zur Sanierung des \nRotackerschulhauses, der Erweiterung des Schulraums und dem Neubau des \n«Vereinspavillons» am Schulstandort Gestadeck.  \n\n \n\nIn der Planung steht die Begleitung der Arealentwicklungen im Bahnhofs- und \nPostperimeter im Zentrum (QP Am Orisbach, Erweiterungsbau Gerichtsgebäude, \nArealentwicklung Lüdin-Areal). Die Arealentwicklung Rheinstrasse sowie die Revision \ndes Zonenplans Landschaft werden fortgeführt.  \n\n \n\nIm Tiefbau sind Realisierung der beiden Bauprojekte Heidenlochstrasse und \nGasstrasse die wichtigsten Projekte.  \n\n \n\n \n\nHochbau \n\nPrimarschule Gestadeck – Neubau Pavillon, Planung \n\nA: Der Pavillon der Primarschule Gestadeck ist sanierungsbedürftig. Dies bedingt \neinen Neubau.  \n\nZ: Am Schulstandort Gestadeck stehen angemessene Räume für den \nlängerfristigen Unterricht eines Klassenzugs zur Verfügung.  \n\nL: Das Vorprojekt wird ausgearbeitet. Es beinhaltet den Bau eines \nbehindertengerechten Klassenzimmers mit Gruppenraum, einen zusätzlichen \nMehrzweckraum sowie die Räumlichkeiten für den Werkunterricht. Das \nVorprojekt bildet die Grundlage für die Kreditvorlage für das Bauprojekt. \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n2171.5040.0221 SA Gestadeck – Neubau Pavillon Vorprojekt 70 \n\n \n \n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 32/58 \n\nSchulanlage Rotacker: Hauptbau 1918 \n\nA: Die 1918 erbaute Schulanlage weist einen Sanierungsbedarf auf. Die \nEtappierung gemäss Finanzplan sieht die mittelfristige Instandsetzung des \nHauptbaus vor. Im Jahre 2019 wurde mit einem Planerwahlverfahren das \nGeneralplanerteam für die Instandsetzung ausgewählt.  \n\nZ: Die Machbarkeit der Etappierung der Sanierung der Schulanlage Rotacker ist \nerarbeitet. Die Kosten sind aufgrund der Analyse verifiziert und die \nNotwendigkeit von Sofortmassnahmen geklärt.  \n\nL: Mit dem Kredit werden das Sanierungskonzept und eine sinnvolle Etappierung \nausgearbeitet. Diese Arbeiten bilden die Grundlage für Finanzierungsvorlage \nan den Einwohnerrat. \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n2171.5040.0244 SA Rotacker: Investitionsplanung 140 \n\n \n \n\nSchulanlage Frenke: Ergänzungsbau  \n\nA: Gemäss der aktualisierten Schulraumprognose besteht Bedarf für zusätzlichen \nSchulraum für einen Klassenzug in den Schulkreisen Gestadeck–Frenke.  \n\nZ: Der Ergänzungsbau der Schulanlage Frenke steht für den Schulbetrieb zur \nVerfügung.  \n\nL: Der Schulstandort Frenke wird mit einem Modulbau für einen weiteren \nKlassenzug ergänzt werden. Da in der Frenke genügend Turnhallen zur \nVerfügung stehen, kann auf den Bau von neuen verzichtet werden. Es wird \nangestrebt, einen Modulbau mit 6 Klassenzimmern und 3 Gruppenräumen zu \nerstellen. Im Rahmen des Vorprojekts werden die Machbarkeit sowie die \nsubmissionsrechtlichen Rahmenbedingungen geklärt. Der Baukredit wird dem \nEinwohnerrat mit einer Sondervorlage zum Beschluss vorgelegt werden. \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n2171.5040.0241 Schulanalage Frenke, Ergänzungsbau, Vorprojekt 100 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 33/58 \n\nEngelsaal, Zugang und Brandschutz \n\nA: Die EKG Hotel AG hat die Vereinbarung betreffend Nutzung Engel-Saal und \nNebenräume mit der Stadt Liestal per 31. Dezember 2019 gekündigt. Da nur \nder Engelsaal ohne das Foyer im Besitz der Stadt Liestal ist, sind sowohl der \nZugang zum Engelsaal, wie auch die Fluchtwege für eine Belegung mit mehr \nals 50 Personen nicht mehr gewähreistet.  \n\nZ: Ein Betriebskonzept zeigt die möglichen Nutzungsalternativen auf. Als eine \nmögliche (städtische) Variante soll der Engelsaal die Brandschutzvorschriften \nfür eine Personenbelegung von mindestens 450 Gästen einhalten können und \nüber einen adäquaten Zugang verfügen.  \n\nL: Mit einem zusätzlichen Zugang mit Windfang direkt von der Terrasse aus und \nmit dem Einbau einer Rauch- und Wärme-Abzugsanlage können die \nBrandschutzvorschriften für eine Belegung von rund 450 Personen eingehalten \nwerden. \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n3290.5040.0245 Engelsaal 290 \n\n \n \n\nSporthalle Frenke – Statische Ertüchtigung  \n\nA: Die Instandsetzung der Sporthalle Frenke wird gemäss Investitionsprogramm \nfrühestens in 10 Jahren erfolgen. Um die Gebrauchstauglichkeit bis zu diesem \nZeitpunkt zu gewährleisten, sind diverse Sofortmassnahmen nötig. \n\nZ: Der Erhalt der Gebrauchstauglichkeit der Sporthalle Frenke ist sichergestellt.  \n\nL: Die Arbeiten umfassen die statischen Ertüchtigungen, um die \nErdbebensicherheit zu gewährleisten sowie weitere Massnahmen im Bereich \nder Tribüne und Treppen.  \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n2171.5040.0242 SA Frenke Sporthallen: Statische Ertüchtigung 290 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 34/58 \n\nImmobilien im Finanzvermögen \n\nErfolgsrechnung \n\nErfolgsrechnung BU20 im Rahmen der Vorjahre. \n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung und Bilanz \n\nMit der Umstellung auf HRM2 werden Käufe und Verkäufe von Finanzvermögen direkt \nin der Bilanz verbucht anstelle der Verbuchung via Investitionsrechnung. \n\n \n \n\nPlanung \n\nMasterplanung Rheinstrasse  \n\nA: Im Perimeter der Rheinstrasse vom Schauenburgkreisel bis zum Kreuzboden \nbefinden sich diverse Areale in der Zone für öffentlichen Werke und Anlagen. \nSie soll in den kommenden Jahren teilweise umgezont und einer neuen \nNutzung zugeführt werden. Die Grundstücke befinden sich mehrheitlich im \nEigentum des Kantons. Der Stadtrat hat eine erste räumliche und \nstädtebauliche Analyse als Ausgangslage zur Kenntnis genommen. Sie zeigt \ndas Potenzial der möglichen Entwicklungen in diesem Perimeter und die \nNotwendigkeit und die Chancen einer frühzeitigen Steuerung der Entwicklung.  \n\nZ: Als Grundlage für die weiteren Planungsschritte liegt eine Masterplanung für \nden Perimeter der Rheinstrasse vom Schauenburgkreisel bis zur \nKantonalbankkreuzung vor. Die Masterplanung legt die Spielregeln für die \nEntwicklung auf den einzelnen Baubereichen der betroffenen Grundeigentümer \nfest.  \n\nL: Auf der Grundlage der städtebaulichen Analyse wird gemeinsam mit dem \nKanton und den beteiligten Grundeigentümern mittels Projektarbeit eine \nMasterplanung durchgeführt.  \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n7900.5290.0214 Rheinstrasse Masterplan 80 \n\nRE18\n\nnetto\n\nZB19\n\nnetto\n\nBU20\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -377 -409 -418\n\nFinanzvermögen Immobilien -388 -408 -413\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 29 29\n\nW&U 92 66 61\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 24 22 22\n\nBuchgewinne / - Verluste -21 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -231 -250 -250\n\nBaurechtszinserträge -279 -275 -275\n\nWertschriften / Beteiligungen 11 -1 -5\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 35/58 \n\nTiefbau \n\nVierspurausbau SBB und Realisierung QP Bahnhof Corso \n\nA: Die Bauarbeiten der SBB zum Vierspurausbau haben im Juni 2019 begonnen. \nDer QP Bahnhofcorso ist vom Regierungsrat Ende 2018 genehmigt, die \nKredite für die Drittprojekte der Stadt sind vom Einwohnerrat bzw. dem \nSouverän gesprochen worden.  \n\nZ: Die Stadt begleitet die Bauprojekte der SBB (4-Spurausbau) und bringt ihre \nAnliegen weiterhin ein. Die Bauprojekte der Drittprojekte der Stadt sind \ngenehmigt und ausführungsreif.  \n\nL: Der Bau der Drittprojekte der Stadt (Orisstege und Velostation) und die \nErneuerung der Leitungen auf Strassenabschnitten, die von den Bauarbeiten \nder SBB betroffen sind, erfolgen in enger Zusammenarbeit mit den Ingenieuren \nund beauftragten Bauunternehmen der SBB. Die SBB, der Kanton, die Stadt \nund die Transportunternehmen koordinieren die diversen Bauvorhaben.  \n\n \nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n7900.3132.0300 Raumplanung SBB Entflechtung 15 \n\n \n \n\nGasstrasse – Realisierung \n\nA: Mit dem Entscheid des Tiefbauamts zur Sanierungsvariante des Ergolzviadukts \nder A22 mit ultrahochverstärktem Faserbeton (UHFB) wird der Anschluss \nZentrum definitiv nicht realisiert. Die Gasstrasse wird weiterhin im Besitz der \nStadt bleiben. Mit dieser Klärung kann nun die Gasstrasse als \nGemeindestrasse definitiv ausgebaut werden.  \n\nZ: Der Landerwerb ist Ende 2019 abgeschlossen. Das Bauprojekt und die \nKreditgenehmigung durch den Einwohnerrat liegen vor, so dass die \nGasstrasse zusammen mit dem Projekt «Liestal Zentrum Nord» ausgebaut \nwerden kann.  \n\nL: Der Abschnitt der Gasstrasse zwischen Kantonalbankkreuzung und \nMühlemattstrasse wird mit dem Bauprojekt Liestal Zentrum Nord, 1. Etappe, \ndes Kanton ausgebaut. Im gleichen Zug soll nun auch noch der Abschnitt bis \nzur Brücke ausgebaut werden. Mit diesem Vorgehen können Synergien mit \ndem Tiefbauamt in der Ausschreibung und Bauführung genutzt werden. \nAusserdem ist der Anschluss an das Bauprojekt des Quartierplans «Aurisa» \nsichergestellt und die geplante Bushaltestelle kann fertiggestellt werden. Nach \nAbschluss der Arbeiten ist der Strassenraum im Neubauperimeter Liestal \nZentrum Nord sichergestellt, ausgebaut und an die neuen Siedlungen \nangepasst. \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n6150.5010.0251 Gasstrasse: Realisierung Strasse 400 \n\n7101.5030.0251 Gasstrasse: Erneuerung Wasserleitung 80 \n\n7201.5030.0251 Gasstrasse: Erneuerung Abwasserleitung 40 \n\n6150.5010.0203 Gasstrasse: Landerwerb 400 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 36/58 \n\nVerkehr \n\nFernverkehrshalte in Liestal \n\nA: Die Planungen von SBB und des Bundesamts für Verkehr (BAV) sehen vor, \nden Bahnhof Liestal etappenweise ab 2025/2030/2035 zu einem \nRegionalbahnhof zurückzustufen, an dem neben S-Bahn-Zügen nur noch \nwenige Fernverkehrszüge halten. Die Region um Liestal ist bisher dank den \nFernverkehrsverbindungen als Arbeits- und Wohnort attraktiv. Gehen diese \nVerbindungen verloren, entgeht der Stadt Liestal und den Gemeinden in der \nRegion ein grosser Wettbewerbsvorteil als Wirtschaftsstandort.  \n\nZ: Der Bahnhof Liestal verfügt auch ab 2030 direkte Fernverkehrsverbindungen \nnach Zürich, Aarau, Olten, Luzern, Bern und Basel. Da das ganze Bahnnetz \nauf einen Halbstundentakt ausgelegt wird, strebt Liestal den Halt von zwei \nSchnellzügen Basel – Zürich und von zwei IC Zügen Basel – Bern an. Zudem \nsoll die direkte Verbindung Liestal – Luzern erhalten bleiben.  \n\nL: Neben intensiver Lobbyarbeit soll Liestal in den Grundlagendokumenten zum \nFernverkehrsangebot zur Kategorie der «einwohnerstarken Agglomeration» \ngehören beziehungsweise als Kantonshauptort den gleichen Anspruch wie \nStädte dieser Kategorie erhalten. Mit einer Studie soll zudem das Potential, \nund die fahrplantechnische Machbarkeit von zusätzlichen Fernverkehrshalten \nin Liestal aufgezeigt werden.  \n\n \nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n7900.3130.0301 Raumplanung Verkehr – Dienstleist. Dritter 40 \n\n \n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 37/58 \n\nEnergie, Klima, Umwelt  \n\nBeantwortung des Postulats «Für unsere Zukunft – Für eine ernsthafte \nKlimapolitik»  \n\nA: Der Einwohnerrat hat die Motion «Für unsere Zukunft – Für eine ernsthafte \nKlimapolitik!» überwiesen und damit den Stadtrat beauftragt, eine \nAnpassungsstrategie zu erarbeiten, welche die Bevölkerung vor den Gefahren \ndes Klimawandels schützt.  \n\nZ: Eine Strategie für die Stadt Liestal mit Zielen und möglichen Handlungsfeldern \nist erarbeitet. Es sollen die finanziellen, gesetzgeberischen und \norganisatorischen Aufwendungen für die Umsetzung der Klimaziele bezüglich \nAnpassung und Minderung für die Stadt Liestal aufgezeigt werden und der \nerarbeitete Massnahmenplan und die Anpassungsstrategie dem Einwohnerrat \nzur Verabschiedung vorgelegt werden.  \n\nL: In einem ersten Schritt wird mit externer Unterstützung eine Strategie \nerarbeitet. Sie soll realistische Ziele und mögliche für die Verwaltung der Stadt \nLiestal umsetzbare Handlungsfelder und ihre mögliche Wirkung aufzeigen. \nDaraus können konkrete Massnahmen (Reglements- und \nVerordnungsänderungen, Organisatorische Änderungen, Projekte) abgeleitet \nwerden. Die budgetierten Mittel werden für die externe Fachunterstützung und \nProzessbegleitung eigesetzt. \n\n \nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n7610.3132.0300 \nKlimawandel, Beantwortung Postulat \nKlimapolitik \n\n20 \n\n \n \n\nBeantwortung des Postulats «Klimaangepasste Stadtentwicklung: Analyse – \nStrategie – Massnahmen für erhöhte Lebensqualität in Liestal» \n\nA: Der Einwohnerrat hat das Postulat «Klimaangepasste Stadtentwicklung: \nAnalyse – Strategie – Massnahmen für erhöhte Lebensqualität in Liestal» \nüberwiesen und damit den Stadtrat beauftragt, ortspezifische Folgen der \nKlimaerwärmung zu eruieren, um sinnvolle Gegenstrategien zum Erhalt der \nLebensqualität einzuleiten, sowie kurz-, mittel- und langfristige Massnahmen \nzu treffen und diese in jedem Entwicklungsplan zu konkretisieren. \n\nZ: Eine Strategie für die Stadt Liestal mit Zielen und möglichen Handlungsfeldern \nist erarbeitet und bildet die Grundlage für die langfristige Planung im \nEntwicklungs- und Finanzplan 2021–2025. Es sollen ortspezifische Folgen der \nKlimaerwärmung eruiert werden, um sinnvolle Gegenstrategien zum Erhalt der \nLebensqualität einzuleiten.  \n\nL: In einem ersten Schritt wird mit externer Unterstützung eine Strategie \nerarbeitet. Sie soll realistische Ziele und mögliche für die Verwaltung der Stadt \nLiestal umsetzbare Handlungsfelder und ihre mögliche Wirkung aufzeigen. \nDaraus können konkrete Massnahmen (Reglements- und \nVerordnungsänderungen, Organisatorische Änderungen, Projekte) abgeleitet \nwerden. Die budgetierten Mittel werden für die externe Fachunterstützung und \nProzessbegleitung eigesetzt. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 38/58 \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n7610.3132.0300 \nKlimawandel, Beantwortung Postulat \nKlimaangepasste Stadtentwicklung \n\n20 \n\n \n \n\nErneuerung des Labels Energiestadt \n\nA: Der Einwohnerrat hat in einer Resolution den «Klimanotstand» ausgerufen und \nerklärt damit die Eindämmung des Klimawandels und seiner schwerwiegenden \nFolgen als Aufgabe von höchster Priorität. Die mit dem Energiestadtlabel \nverbundenen Massnahmen sind Handlungsfelder der Stadt Liestal in diesem \nKontext. Im Jahre 2020 steht die Rezertifizierung des Labels an.  \n\nZ: Die Massnahmen sind zur Erreichung der Rezertifizierung des Labels \nEnergiestadt sind definiert. Das Label Energiestadt ist erneuert.  \n\nL: Mit dem externen Energiestadtberater wird der Massnahmenkatalog \nüberarbeitet. Die Dokumente für das Reaudit werden vorbereitet. Das Reaudit \nerfolgt durch «Energiestadt Schweiz».  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n7690.3132.0300 Energiestadt, Label Energiestadt 20 \n\n \n \n\nMilitärstrasse, Lärmsanierungsprojekt \n\nA: Die Lärmimmissionswerte an den Liegenschaften der Militärstrasse \nüberschreiten die zulässigen Grenzwerte. Für die Militärstrasse ist deshalb ein \nLärmsanierungsprojekt zu erarbeiten. \n\nZ: Die Einführung von Tempo 30 auf der Militärstrasse als mögliche Massnahme \nist geprüft und, sofern erfolgsversprechend, umgesetzt.  \n\nL: Die Einführung von Tempo 30 auf der Militärstrasse ist eine kostengünstige \nMassnahme. Ein Probebetrieb mit begleitenden Lärmmessungen soll die damit \nzu erzielende Lärmreduktion aufzeigen. Sofern eine genügende Reduktion der \nLärmbelastung erreicht wird, soll diese Massnahme dauerhaft umgesetzt \nwerden. Je nach Resultaten der Messungen müssen allenfalls weitere \nMassnahmen (lärmmindernder Belag) geprüft werden. \n\n \nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n6150.3141.0301 Massnahmen Verkehrssicherheit, Strassen 40 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 39/58 \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\n \n\nWasserversorgung \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Vernetzung Wasserversorgung in der Region \n\n Wasserversorgung in der Region \n\n \n\nVernetzung Wasserversorgung in der Region \n\nA: Die Stadt Liestal bezieht Wasser aus eigenen Grundwasserpumpwerken und \nQuellen. Diese sind müssen stetig gepflegt werden und neuen rechtlichen \nRahmenbedingungen genügen. Es existiert ein ständiger Druck auf eine \nsichere Wasserversorgung. So wird das Pumpwerk «Gitterli» nur noch auf \nZusehen hin betrieben. Auch die Fassung der «Helgenweid» kommt wegen \nBauarbeiten der Waldenburgerbahn und der Bachrenaturierung unter Druck. \nDie umliegenden Gemeinden müssen ebenfalls ihre künftige \nWasserversorgung sichern, was für die meisten ohne eine Zusammenarbeit \nüber Gemeindegrenzen hinaus nicht möglich ist.  \n\nZ: Liestal sichert die Wasservorkommen für die nächsten Jahrzehnte aus eigenen \nVersorgungsquellen oder durch Wasserlieferungen aus benachbarten Orten. \nDafür soll ein zweites, hydrogeologisch unabhängiges Standbein für Liestal \ndienen.  \n\nL: Die gesicherten und intakten Wasservorkommen der Nachbargemeinden sollen \nmit Liestal verbunden werden. Damit kann der Ausfall eines eigenen \nWasservorkommens verkraftet werden. Diese Verbindungen sind vertraglich \nund baulich zu sichern. Die Verbindung nach Frenkendorf/Füllinsdorf wurde \n2014, jene nach Lausen 2017 gesichert. Die Verstärkung einer bestehenden \nVerbindung nach Süden in Richtung Bubendorf soll überprüft werden. Mit der \nErneuerung der Verbindungsleitung von der Quelle Helgenweid in \nZusammenhang mit den Umbauarbeiten der Waldenburgerbahn und der \nHauensteinstrasse werden auch Möglichkeiten der Versorgung durch \nKooperationen in Richtung Frenkentäler geprüft. \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n7101.5030.0254 \nErneuerung der Helgenweidleitung im \nPerimeter WB-Ausbau \n\n1'000 \n\n7101.5030.0255 \nErneuerung der Helgenweidleitung im \nPerimeter Kantonsstrassen-Ausbau Talhaus \n\n275 \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 40/58 \n\nInstandsetzung der Objekte \n\nA: Die Objekte der Wasserversorgung Liestal weisen unterschiedliche \naltersbedingte Mängel auf. Der Kanton hat die Versorgung bei der Inspektion \ndazu verpflichtet, diverse Objekte instand zu setzen. \n\nZ: Die Instandsetzungen der Objekte der Wasserversorgung können gemäss \nMehrjahresplanung durchgeführt werden.  \n\nL: Die Instandsetzungen werden von externen Fachbüros ausgearbeitet und die \nArbeitsvergaben vorbereitet. Nach den politischen Entscheiden und den \nArbeitsvergaben werden die Instandsetzungen realisiert.  \n\n Vor der Instandsetzung des Reservoirs Talacker werden noch Alternativen zur \nVersorgung der (Hochzone Sichtern) geprüft. Vor einer Ausführung werden \nAlternativvarianten gegenübergestellt und im Hinblick auf technische \nRealisierbarkeit und Kostenfolgen abgewogen. \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n7101.5040.0239 \nVariantenklärung und Vorbereitung zur \nInstandsetzung Reservoir Burg \n\n500 \n\n7101.5040.0210 Instandsetzung Reservoir Talacker 495 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 41/58 \n\nWasserversorgung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo  \n\nWasserversorgung - Netto - TCHF RE18 BU19 ZB19 BU20\n\nRE18\n\nER 2019/134\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nBU20\n\nER 2019/161\n\nBU20\n\nER 2019/161\n\nPersonalaufwand 476 496 496 505\n\nSachaufwand 956 1'166 1'166 1'246\n\nZukauf Dienstleistungen Intern 249 249 249 249\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 72 77 77 77\n\nZinsaufwand 0 0 0 0\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 0\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 65 90 69 88\n\nTOTAL Aufwand 1'819 2'077 2'056 2'165\n\nGrundgebühr -108 -109 -109 -109\n\nWasserbezugsgebühren -2'186 -2'401 -2'401 -2'410\n\nZinsertrag\n\nTOTAL Ertrag -2'294 -2'510 -2'510 -2'519\n\nSaldo Erfolgsrechnung -476 -433 -454 -354\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -476 -433 -454 -354\n\n540 523 523 442\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n5'185 5'865 5'660 6'115\n\n-476 -433 -454 -354\n\n5'660 6'299 6'115 6'469\n\nBruttoinvestitionen 1'829 2'252 1'997 2'675\n\nInvestitionseinnahmen -1'910 -1'010 -1'010 -1'010\n\nNettoinvestitionen -81 1'242 987 1'665\n\nNettoinvestitionen -81 1'242 987 1'665\n\nSelbstfinanzierung 540 523 523 442\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) 621 -719 -464 -1'223\n\n2'864 4'335 2'718 3'636\n\n+ Neubewertung Beteiligungen im VV\n\n+ Nettoinvestition -81 1'242 987 1'665\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer) 65 90 69 88\n\n2'718 5'487 3'636 5'213\n\nAnfang Jahr 2'321 1'531 2'943 2'479\n\n+ Neubewertung Beteiligungen im VV\n\nFinanzierungssaldo 621 -719 -464 -1'223\n\n2'943 812 2'479 1'256\n\n0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) 0 0 0 0\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nInvestitionsrechnung\n\nFinanzierungssaldo\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinsen (Basis 1.1.)\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 42/58 \n\nAbwasserbeseitigung \n\nFranz Kaufmann / Thomas Noack \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Planung und Realisierung diverser Abwasserleitungen im Zusammenhang mit den \nBauprojekten der SBB und des Tiefbauamts. \n\n GEP-Revision \n\n \n\nGEP Revision \n\nA: Die Realisierung zahlreicher Quartierplanungen führen zu veränderten \nRandbedingungen bezüglich der Entwässerung. Aus diesem Grund muss der \naktuell gültige Generelle Entwässerungsplan (GEP) der Stadt Liestal aus dem \nJahr 2005 einer Revision unterzogen werden.  \n\nZ: Der GEP mit den zugehörigen technischen Berichten ist erarbeitet und wird \ndem Einwohnerrat zum Beschluss unterbreitet.  \n\nL: Die Zustandsanalyse des bestehenden Kanalisationsnetzes liegt vor. Auf \ndieser Basis wurde ein Ingenieurunternehmen beauftragt, den GEP mit den \nzugehörigen Planwerken, hydraulischen Berechnungen und technischen \nBerichten zu erstellen.  \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n7201.5290.0102 GEP Revision 150 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 43/58 \n\nAbwasserbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n Netto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbwasserbeseitigung - Netto - TCHF RE18 BU19 ZB19 BU20\n\nRE18\n\nER 2019/134\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nBU20\n\nER 2019/161\n\nBU20\n\nER 2019/161\n\nErfolgsrechnung\n\nSachaufwand 351 338 338 298\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 387 387 387 387\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 1'917 1'773 1'739 1'746\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 0 0 0 0\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 27 40 19 40\n\nTOTAL Aufwand 2'682 2'538 2'483 2'470\n\nKanalisationsbenützungsgebühren -2'398 -2'802 -2'628 -2'639\n\nZinserträge 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0 0 0 0\n\nTOTAL Ertrag -2'398 -2'802 -2'628 -2'639\n\nSaldo Erfolgsrechnung 284 -264 -145 -169\n\nAufwandüberschuss 284\n\nErtragsüberschuss -264 -145 -169\n\nSelbstfinanzierung -257 304 164 208\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n6'009 6'249 5'725 5'870\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung 284 -264 -145 -169\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\n5'725 6'513 5'870 6'039\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 1'142 1'516 1'597 400\n\nInvestitionseinnahmen -1'098 -600 -600 -600\n\nNettoinvestitionen 43 916 997 -200\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung\n\nNettoinvestitionen (z.G. Verwaltungsvermögen) 43 916 997 -200\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 43 916 997 -200\n\nSelbstfinanzierung -257 304 164 208\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) -300 -612 -833 408\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr 964 1'985 980 1'958\n\n43 916 997 -200\n\n27 40 19 40\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 980 2'861 1'958 1'718\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n5'046 4'265 4'746 3'913\n\nFinanzierungssaldo -300 -612 -833 408\n\n4'746 3'653 3'913 4'321\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\n0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nZinsen 0 0 0 0\n\nAnfang Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinssatz\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\n + Nettoinvestition\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 44/58 \n\nAbfallbeseitigung \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n \n\nSchwerpunkte \n\n Einführung Umweltpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit  \n\n \n\nLitteringprävention und Abfallvermeidung an der Fasnacht  \n\nA: Umweltbewusstes Verhalten in der Bevölkerung braucht Anregungen und \nMassnahmen, die durch die Stadt Liestal unterstützt und gefördert werden \nkönnen. Die Erfahrungen mit umweltpädagogischen Projekten in \nZusammenhang mit dem «Clean-up-Day» im vergangenen Jahr zur \nSensibilisierung für die Vermeidung und umweltgerechte Entsorgung von Abfall \nhaben sich bewährt und tragen längerfristig zur Veränderung von \nGewohnheiten bei.  \n\nZ: Neben der Sensibilisierung der Bevölkerung sollen konkrete Massnahmen zur \nAbfallvermeidung führen. Insbesondere der Abfall an der Fasnacht soll deutlich \nreduziert werden können.  \n\nL: Spezifisches Knowhow von Fachpersonen im Bereich der Umweltpädagogik \nund die Unterstützung durch die städtischen Betriebe unterstützen die \nSensibilisierung in der Bevölkerung. Externe Fachpersonen werden für die \nErarbeitung von konkreten Massnahmen zur Verminderung des Abfalls an der \nFasnacht beigezogen.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung BU20 \n(TCHF) \n\n7301.3132.0701 \nProjekte zur Abfallvermeidung und \nLitteringprävention \n\n20 \n\n \n \n\nErfolgsrechnung \n\nMit der Gebührenreduktion per 1.1. resp. per 01.04.2016 resultieren ab Jahr 2016 \nAufwandüberschüsse sowie Finanzierungsfehlbeträge. Das Eigenkapital und das \nNettovermögen werden damit planmässig reduziert. \n\nDer höhere Aufwandüberschuss ab BU20 basiert auf neuen gesetzlichen Regelungen \nzu Kostenverschiebungen aus der Einwohnerkasse in die Spezialfinanzierung \nAbfallbeseitigung. \n \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKeine Investitionen. \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 45/58 \n\nAbfallbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbfallbeseitigung - Netto - TCHF RE18 BU19 ZB19 BU20\n\nRE18\n\nER 2019/134\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nBU20\n\nER 2019/161\n\nBU20\n\nER 2019/161\n\nErfolgsrechnung\n\nPersonalaufwand 25 28 28 32\n\nSachaufwand 442 547 502 558\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120 130\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 519 520 520 667\n\nAbschreibungen 17 16 16 15\n\nTotal Aufwand 1'123 1'230 1'185 1'402\n\nBetriebsertrag -956 -839 -839 -860\n\nZinsertrag 0 0 0 0\n\nTotal Ertrag -956 -839 -839 -860\n\nSaldo Erfolgsrechnung 167 391 346 542\n\nAufwandüberschuss 167 391 346 542\n\nErtragsüberschuss 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -151 -376 -331 -527\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ, dann Bilanzfehlbetrag)\n\n2'345 1'929 2'178 1'831\n\n167 391 346 542\n\n2'178 1'537 1'831 1'289\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 0 0 0 0\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -151 -376 -331 -527\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) -151 -376 -331 -527\n\nVerwaltungsvermögen\n\n146 128 129 113\n\n+ Nettoinvestition 0 0 0 0\n\n./. Abschreibung HRM2 17 16 16 15\n\n129 113 113 99\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n2'199 1'801 2'048 1'718\n\nFinanzierungssaldo -151 -376 -331 -527\n\n2'048 1'425 1'718 1'190\n\nZinsen\n\n0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nZinsen (Basis 1.1.) 0 0 0 0\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nAnfang Jahr\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nZinssatz\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 46/58 \n\n8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung \n\nNetto = Aufwand – Ertrag  Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\n \n\n \n\nRE18\n\nnetto\n\nZB19\n\nnetto\n\nBU20\n\nnetto\n\nSaldo Erfolgsrechnung -48 749 1'937\n\nERTRÄGE -47'506 -47'715 -47'133\n\nSteuererträge -44'139 -43'586 -42'446\n\nNatürliche Personen -38'375 -37'663 -38'849\n\nBasis: Veranlagung -34'410 -34'744 -36'094\n\nBasis: Quellensteuer -2'651 -2'700 -2'775\n\naus Vorjahren -1'314 -219 20\n\nJuristische Personen -6'139 -6'253 -3'550\n\nErtragssteuern -3'225 -3'450 -3'150\n\nKapitalsteuern -2'226 -2'500 -400\n\naus Vorjahren -688 -303 0\n\nAbschreibungen von Steuern 374 330 390\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -97 -130 -70\n\nBrutto Steuerabschreibungen (tatsächliche) 362 460 460\n\nBrutto Steuerabschreibungen (mutmassliche) 110 0 0\n\nErtragsanteile an Bundessteuern 0 0 -437\n\nDirekte Bundessteuer 0 0 -437\n\nFinanzausgleich 289 -250 -865\n\nHorizontaler Finanzausgleich: Basis Steuerkraft 552 -119 -865\n\nFinanzierung Ausgleichsfonds 0 0 0\n\nÜbergangsbeiträge -263 -131 0\n\nlokale Erträge EK -3'279 -3'469 -3'404\n\nVergütungen durch Dritte -1'453 -1'466 -1'483\n\nübrige -276 -272 -287\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -624 -613 -624\n\nSteuerveranlagungen -308 -315 -316\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -245 -266 -256\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -166 -196 -194\n\nRathaus -10 -13 -11\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -109 -96 -101\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -29 -30 -26\n\nWohnungen im Werkhof -18 -57 -57\n\nNutzung Allmend -103 -75 -75\n\nVerkehrsbussen -141 -167 -150\n\nParkplätze - Ertrag für EK -547 -446 -414\n\nW&U Parkplätze und -uhren 129 89 36\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -832 -565 -480\n\nEinlage in Parkplatzfonds 156 30 30\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -784 -756 -766\n\nWasserversorgung -249 -249 -249\n\nAbwasserbeseitigung -387 -387 -387\n\nAbfallbeseitigung -120 -120 -130\n\nKantSA -28 0 0\n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung -86 -363 -322\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 47/58 \n\n \n\nRE18\n\nnetto\n\nZB19\n\nnetto\n\nBU20\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -377 -409 -418\n\nFinanzvermögen Immobilien -388 -408 -413\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 29 29\n\nW&U 92 66 61\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 24 22 22\n\nBuchgewinne / - Verluste -21 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -231 -250 -250\n\nBaurechtszinserträge -279 -275 -275\n\nWertschriften / Beteiligungen 11 -1 -5\n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG 0 0 0\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0\n\nWasserversorgung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 476 496 505\n\nSachaufwand 956 1'166 1'246\n\nZukauf von Dienstleistungen 249 249 249\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 72 77 77\n\nZinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen 65 69 88\n\nBetriebsertrag -2'288 -2'510 -2'519\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 476 454 354\n\nRückerstattungen -6 0 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste0 0 0\n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0\n\nSachaufwand 351 338 298\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 387 387 387\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 1'917 1'739 1'746\n\nZinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen 27 19 40\n\nBetriebsertrag -2'398 -2'628 -2'639\n\nAufwandüberschuss -284 0 0\n\nErtragsüberschuss 0 145 169\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste0 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0 0 0\n\nAbfallbeseitigung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 25 28 32\n\nSachaufwand 442 502 558\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 130\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 519 520 667\n\nZinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen 17 16 15\n\nBetriebsertrag -841 -839 -860\n\nAufwandüberschuss -167 -346 -542\n\nErtragsüberschuss 0 0 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste0 0 0\n\na.o. Erträge -115 0 0\n\nFonds 0 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 48/58 \n\n \n\nRE18\n\nnetto\n\nZB19\n\nnetto\n\nBU20\n\nnetto\n\nLeistungserbringer 10'400 10'791 11'504\n\nLegislative & Exekutive 714 608 680\n\nStadtrat 500 380 414\n\nSachaufwand 7 1 3\n\nMandatsentschädigung 322 324 361\n\nRepräsentationen & Anlässe 17 26 26\n\nDienstleistungen & Honorare 155 30 25\n\nSR-Kommissionen 21 26 25\n\nStadtbaukommission - Farbgebung+Reklame 4 4 4\n\nNatur- und Landschaftsplanung 5 4 5\n\nStadtbaukommission 7 6 6\n\nEnergiekommission 0 3 2\n\nIntegrationskommission 4 3 3\n\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept 1 4 4\n\nMarktkommission 0 1 1\n\nVorsorgekommission 0 1 1\n\nKommissionen 87 71 102\n\nPersonalkommission 2 5 4\n\nFeuerwehrkommission 2 4 0\n\nSchulrat 18 15 15\n\nJugendkommission 1 3 2\n\nAlterskommission 28 9 47\n\nSozialhilfebehörde 33 32 32\n\nParitätische Vorsorgekommission Pensionskasse 2 3 3\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen 90 112 104\n\nWahlbüro 15 20 35\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand 602 568 641\n\nBüromaterial, Drucksachen 156 134 130\n\nBüro-Mobiliar 38 41 15\n\nÜbriger Sachaufwand 246 252 247\n\nPorti, Frankaturen 47 51 47\n\nVersicherungen 90 93 90\n\nTelefongebühren 30 32 30\n\nVerbandsbeiträge 62 61 65\n\nVerschiedene inkl Spesen 18 15 15\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 162 142 248\n\nRechtskosten 0 5 20\n\nHonorare Stab Zentrale Dienste 47 50 80\n\nHonorare Bereich Finanzen/Einwohnerdienste 21 1 32\n\nHonorare Bereich Stadtbauamt 71 54 84\n\nBetreibungskosten 15 15 15\n\nHonorare Bereich Sicherheit/Soziales 3 10 5\n\nQualitäts-Management 6 7 13\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand 196 269 351\n\nLernende 111 162 180\n\nPensionskasse/Rentenleistungen 76 0 65\n\nVerschiedenes 74 104 103\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 49/58 \n\n \n\nRE18\n\nnetto\n\nZB19\n\nnetto\n\nBU20\n\nnetto\n\nNachführung Archiv 0 3 3\n\nFerien- und Überzeitguthaben (Rückstellung gemäss HRM2) -65 0 0\n\nSV/ZD/Recht/Personaladministration 748 734 782\n\nPersonalaufwand 748 734 782\n\nSicherheit / Soziales 1'822 2'037 2'459\n\nHoheitliche Aufgaben der Verwaltung 314 349 279\n\nPersonalaufwand 313 348 279\n\nSachaufwand 1 0 0\n\nZivilschutz Liestal / GFS -8 -5 -8\n\nErträge -10 -10 -10\n\nSachaufwand 2 6 3\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) -79 88 343\n\nErträge -926 -907 -516\n\nPersonalaufwand 643 742 0\n\nSachaufwand 204 253 3\n\nan Zweckverband 0 0 855\n\nSozialberatung 1'309 1'314 1'512\n\nPersonalaufwand 1'124 1'094 1'117\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 185 220 395\n\nVormundschaft 234 237 279\n\nPersonalaufwand 205 202 198\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 30 35 81\n\nAlter 47 48 48\n\nPersonalaufwand 47 48 48\n\nFamilien 5 6 6\n\nPersonalaufwand 5 6 6\n\nFinanzen/Einwohnerdienste 1'602 1'613 1'621\n\nPersonalaufwand 1'602 1'613 1'621\n\nInformatik 458 492 541\n\nPersonalaufwand 1 3 15\n\nHardware 49 17 78\n\nSoftware 150 281 171\n\nexterner IT-Support 259 191 277\n\nStadtbauamt 1'364 1'528 1'585\n\nPersonalaufwand 1'364 1'528 1'585\n\nSchulleitung 122 119 126\n\nPersonalaufwand 122 119 126\n\nWerkhof 2'773 2'824 2'719\n\nPersonalaufwand 2'184 2'348 2'330\n\nSachaufwand 636 504 431\n\nan Dritte verrechnete Dienstleistungen -48 -28 -43\n\nInterne Verrechnungen der EK -2'638 -2'606 -2'611\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) -127 -120 -120\n\nJugendzahnpflege -20 -20 -20\n\nBestattung -57 -57 -57\n\nSicherheit / Soziales -35 -35 -35\n\nAsylwesen -10 -10 -10\n\nSozialhilfe -25 -25 -25\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 50/58 \n\n \n\nRE18\n\nnetto\n\nZB19\n\nnetto\n\nBU20\n\nnetto\n\nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten -8 -8 -8\n\nKantSA -8 0 0\n\nSicherheit / Soziales -18 -18 -18\n\nHundehaltung -10 -10 -10\n\nFahrende -8 -8 -8\n\nWerkhof -2'493 -2'468 -2'473\n\nFriedhof -210 -210 -210\n\nGemeindestrassen -1'300 -1'300 -1'300\n\nGitterli -250 -250 -250\n\nHundehaltung -10 -10 -10\n\nKultur / Strassenveranstaltungen -45 -45 -45\n\nFasnacht / Chienbäse -70 -70 -70\n\nMarktwesen -45 -45 -45\n\nÖffentlicher Verkehr -15 -15 -15\n\nParkanlagen / Wanderwege -300 -300 -300\n\nRathaus -5 -5 -5\n\nSchulliegenschaften der Gemeinde -135 -135 -130\n\nFreizeitanlagen -82 -82 -92\n\nFahrende -1 -1 -1\n\nKantSA -25 0 0\n\nLeistungsbezüger 36'549 37'309 37'100\n\nBegleitung im Alter 4'751 6'336 6'330\n\nPflegeheime 1'078 3'256 3'356\n\nalte Pflegefinanzierung 6 6 6\n\nneue Pflegefinanzierung 2'155 2'900 2'650\n\nneue Pflegefinanzierung: a.o. Beitrag vom Kanton (2015+2016)-1'492 0 0\n\n§38 GeBPA 61 -40 0\n\nEL-Obergrenze: Zusatzbeiträge 347 390 700\n\n§42 GeBPA 2 0 0\n\nSpitex 1'026 1'005 1'093\n\nPro Senectute 41 45 42\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur 27 33 33\n\nGemeindeanteil an Ergänzungsleistungen AHV / IV / EL 2'579 1'997 1'806\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht 11'115 11'860 12'001\n\nPersonalaufwand 12'544 13'093 13'067\n\nSachaufwand 305 357 391\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Bildung -464 -270 -357\n\nBenützung Hallenbad Primar 47 52 50\n\nGemeindebeiträge -174 -216 -141\n\nKantonsbeiträge -20 -13 -16\n\nInformatik 104 137 150\n\nErwachsenenbildung 58 37 58\n\nAufgabenhort und Mittagstisch 178 175 210\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 100 19 108\n\nSchulschwimmen 44 46 46\n\nBeiträge an Privatschulen 7 10 4\n\nVerein Ferienbetreuung 15 30 0\n\nProjekt Hochbegabung -1 -6 -4\n\nSchulsozialarbeit 128 128 136\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 51/58 \n\n \n\nRE18\n\nnetto\n\nZB19\n\nnetto\n\nBU20\n\nnetto\n\nKanton für 6. Primarschuljahr -1'745 -1'729 -1'750\n\nSpitalbeschulung 8 9 7\n\nFerienbetreuung -20 0 42\n\nRückvergütung an Kanton für Sek Niveau A + KESB 375 375 375\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 919 898 809\n\nBetriebsbeitrag Haus zur Allee 180 180 180\n\nStreetworker 65 65 65\n\nFerienpass 14 10 12\n\nJugendzahnpflege 144 122 125\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region Liestal 48 48 48\n\nTagesmütterverein 63 52 60\n\nfür Heimgeburten 0 0 0\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 27 32 32\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter 120 134 124\n\nTierpark Weihermätteli 35 35 35\n\nLudothek Tatzelwurm 3 3 3\n\nVelostation 140 136 44\n\nW&U 3 6 4\n\nMietzinse 19 20 20\n\nBeiträge 118 110 20\n\nTourismus 24 24 24\n\nBeitrag 24 24 24\n\nVereine 55 53 54\n\nEngel-Saal 27 27 38\n\nKantSA ausserschulische Nutzung 25 20 14\n\nandere Beiträge 3 6 3\n\neinmalige Beiträge 0 5 3\n\nVerschönerung Stadtbild 0 5 3\n\nZugekaufte Dienstleistungen 2'999 3'160 3'064\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 901 925 925\n\nBeitrag an KESB Kreis Liestal 451 475 475\n\nDienstleistungen verfügt durch KESB 449 450 450\n\nZivilschutz Ergolz / RFS 30 30 47\n\nAnteil Liestal RFS Ergolz 30 30 47\n\nPersonalaufwand 17 22 23\n\nSachaufwand 24 18 41\n\nAnteil Lausen -11 -11 -17\n\nAnteil Liestal -30 -30 -47\n\nZivilschutz Ergolz / ZSO 202 188 196\n\nAnteil Liestal ZSO Ergolz 202 188 196\n\nPersonalaufwand 149 156 152\n\nSachaufwand 133 100 116\n\nAnteil Lausen -74 -68 -71\n\nAnteil Liestal -202 -188 -196\n\nRückerstattungen -6 0 0\n\nRML - Beitrag Liestal 1'193 1'300 1'246\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 52/58 \n\n \n\nRE18\n\nnetto\n\nZB19\n\nnetto\n\nBU20\n\nnetto\n\nRML - SA Rosen 33 57 0\n\nWasser/Energie/Heizung 18 30 0\n\nRaumpflege 8 9 0\n\nübriger Unterhalt 2 2 0\n\nbaulicher Unterhalt 5 16 0\n\nSteuer-Inkasso 179 180 180\n\nKantonspolizei 462 480 470\n\nKulturbeiträge 490 637 503\n\nDichter- und Stadtmuseum (DISTL) 174 172 179\n\nBeitrag gem. Leistungsvereinbarung 150 150 150\n\nSonderausstellung 10 10 10\n\nUnterhalt Kulturgüter 14 12 19\n\nKulturanbieter 218 222 212\n\nKulturförderung 18 18 18\n\nübrige 36 180 50\n\nStrassenveranstaltungen 45 45 45\n\nFasnacht / Chienbäse 238 251 247\n\nVergütungen an Dritte 170 183 180\n\nVergütungen von Dritten -2 -2 -3\n\nWerkhof 70 70 70\n\nSport / Sportanlagen 1'651 1'453 1'455\n\nSport 22 16 15\n\nPersonalaufwand 32 36 35\n\nVeranstaltungen 3 3 3\n\nFreiwilliger Schulsport -12 -22 -22\n\nBeiträge an Private 13 13 13\n\nSportler-Ehrungen 8 7 7\n\nÜbrige Beiträge 5 6 6\n\nSchiesswesen 69 60 61\n\nBetriebsbeitrag 48 51 51\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 15 15 15\n\nW&U 14 13 13\n\nErträge -9 -19 -18\n\nBäder 1'132 1'133 1'133\n\nBetriebsbeitrag 900 900 900\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 251 251 251\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal -16 -16 -16\n\nErtrag aus Darlehen VV -2 -2 -2\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli 415 231 233\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 86 86 86\n\nW&U 311 299 302\n\nbaulicher Unterhalt 59 56 56\n\nBenützungsgebühren/Miet-/Pachterträge -41 -224 -225\n\nMiete von Sportanlagen 0 14 14\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 53/58 \n\n \n\nRE18\n\nnetto\n\nZB19\n\nnetto\n\nBU20\n\nnetto\n\nSozialhilfe 7'424 6'246 6'022\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 6'650 5'638 5'284\n\nSozialhilfe-Aufwand 12'260 12'000 12'150\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'923 -3'505 -4'000\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'687 -1'757 -1'760\n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe 0 -1'243 -1'250\n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe: Finanzierung 0 143 144\n\nübrige soziale Aufwendungen 201 208 238\n\nBerufliche Eingliederung 572 400 500\n\nAsylwesen - Betreut durch Sozialdienst 823 240 586\n\nSachaufwand 3 8 6\n\nVergütungen KSA -735 -1'540 -1'025\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 1'294 1'605 1'410\n\nBetreuung 174 127 150\n\nBerufliche Eingliederung 87 40 45\n\nAsylwesen - Betreut durch ORS AG 5 -45 33\n\nAsylwesen ausgelagert 5 -45 33\n\nStrassen / Plätze / Anlagen 2'545 2'507 2'535\n\nW&U 2'053 2'061 2'120\n\nStrassenbeleuchtung 271 206 207\n\nStromverbrauch 163 126 127\n\nW&U 108 80 80\n\nAbfallbewirtschaftung 19 15 8\n\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege 90 100 95\n\nÖffentliche Brunnen 112 125 105\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 2'001 1'894 1'883\n\nW&U - Gde Schulliegenschaften 2'231 2'122 2'118\n\nWasser/Energie/Heizung WEH 448 451 467\n\nMobilien 167 130 26\n\nRaumpflege 757 848 908\n\nübriger Unterhalt 323 308 307\n\nbaulicher Unterhalt 502 385 393\n\nMietaufwand 35 0 17\n\nSA Frenke MZH -230 -229 -235\n\nMiete vom Kanton -230 -229 -235\n\nReinigung KantSA -96 -2 5\n\nSA Burg -45 -1 5\n\nSA Frenke Sek. -51 -1 0\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 769 808 415\n\nW&U - Rathaus 245 220 222\n\nübriger Unterhalt 179 174 177\n\nbaulicher Unterhalt 65 46 46\n\nW&U - Haus zur Allee 18 23 27\n\nW&U - Friedhof 236 245 249\n\nW&U - Werkhof (Gebäude) 179 205 123\n\nW&U - Zivilschutzanlage 25 20 20\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 54/58 \n\n \n\nRE18\n\nnetto\n\nZB19\n\nnetto\n\nBU20\n\nnetto\n\nW&U - Feuerwehr-Magazin 62 87 -229\n\nW&U 62 87 22\n\nMiete vom Zweckverband 0 0 -251\n\nÖffentliche Toilettenanlagen 4 9 4\n\nÖffentlicher Verkehr 12 29 27\n\nBeiträge an lokale Verkehrsunternehmungen -14 0 0\n\nBuswartekabinen 25 29 27\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten 2 0 0\n\nRaumplanung 88 188 227\n\nAufwand durch Dritte 88 188 227\n\nverschiedene 0 1 1\n\nSBB-Entflechtung 3 20 15\n\nVerkehrsplanung 18 30 50\n\nZonenplan Siedlung: Bereinigungen 20 50 54\n\nNachführung Stadtmodell 1 7 5\n\nTiefbauprojekte 34 45 60\n\nZonenplan Landschaft 0 5 2\n\nEntwicklungsoptionen Liestal und Umgebung 0 10 10\n\nEntwicklung Güterareal-Gutsmatten-Kreuzboden 11 20 30\n\nSpezialaufgaben und -projekte 176 217 318\n\nStandort Liestal 13 35 40\n\nIntegration 0 6 10\n\nProjekte 0 6 0\n\nIntegra-Anlass 0 0 10\n\nProjekte aus Jugendkommission 6 6 6\n\nEnergie-Label 5 20 30\n\nWahlen / Abstimmungen 50 60 60\n\nKommunikation 33 28 70\n\nLiestal Aktuell (LA) 13 11 13\n\nInternet 20 17 57\n\nLandschaft 68 62 61\n\nProjekte 36 35 33\n\nBewirtschaftungsbeiträge 31 25 25\n\nFelswand Schleifenberg 2 2 3\n\nKlimaschutz 0 0 40\n\nÜbrige Leistungsbezüger 289 248 252\n\nübrige Zahlungen an Dritte 61 63 67\n\nBestattung 63 55 56\n\nHundehaltung -17 -22 -24\n\nMarktwesen 97 66 67\n\nStandplatz für Fahrende 3 4 -6\n\nFreizeitanlagen 82 82 92\n\nAbschreibungen Finanzvermögen -25 11 14\n\nSchuldzinsen 146 240 235\n\nSchuldzinsen EK 146 240 235\n\nAbschreibungen 3'001 2'729 2'842\n\nAbschreibungen VV 3'001 2'729 2'842\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 55/58 \n\n[leere Seite] \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 56/58 \n\n9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto RE18 BU19 ZB19 BU20\n\nRE18\n\nER 2019/134\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nkorrigiert\n\nBU20\n\nER 2019/161\n\nBU20\n\nER 2019/161\n\nErfolgsrechnung\n\nLeistungserbringer 10'400 10'662 10'791 11'504\n\nInterne Verrechnungen -2'638 -2'606 -2'606 -2'611\n\nLeistungsbezüger 36'549 36'704 37'309 37'100\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0 0\n\nSchuldzinsen 146 240 240 235\n\nAbschreibungen 3'001 2'758 2'729 2'842\n\nTOTAL Aufwand 47'458 47'759 48'464 49'070\n\nSteuererträge -44'139 -42'977 -43'586 -42'446\n\nNeuer Finanzausgleich 289 -731 -250 -865\n\nlokale Erträge EK -3'279 -3'489 -3'469 -3'404\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust -377 -409 -409 -418\n\nTOTAL Ertrag -47'506 -47'607 -47'715 -47'133\n\nErfolgsrechnung -48 152 749 1'937\n\nwenn Saldo positiv, \n\ndann Aufwandüberschuss\n152 749 1'937\n\nwenn Saldo negativ, \n\ndann Ertragsüberschuss\n-48\n\nAbschreibungen VV 3'001 2'758 2'729 2'842\n\n163 27 27 27\n\n3'212 2'633 2'007 932\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 5'375 7'610 3'984 5'615\n\n(-) Investitionseinnahmen -346 -95 0 0\n\nNettoinvestitionen 5'029 7'515 3'984 5'615\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 5'029 7'515 3'984 5'615\n\n3'212 2'633 2'007 932\n\n64% 35% 50% 17%\n\n-1'817 -4'882 -1'977 -4'683\n\nSaldo aus Fonds im Fremd-/Eigenkapital\n\nSaldo aus Neubewertungsreserve\n\nWertberichtigung Beteiligungen\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nFinanzierungssaldo\n\n( + = Reduktion Fremdkapital // - = Erhöhung Fremdkapital)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 57/58 \n\n \n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto RE18 BU19 ZB19 BU20\n\nRE18\n\nER 2019/134\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nkorrigiert\n\nBU20\n\nER 2019/161\n\nBU20\n\nER 2019/161\n\nAnfang Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n19'406 17'345 19'454 18'705\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n(+) Saldo Erfolgsrechnung -48 152 749 1'937\n\nBilanz\nBilanzfehlbetrag aus Reform BLPK:\n\nVerrechnung mit Bilanzüberschuss\n\nEnde Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n19'454 17'193 18'705 16'768\n\nEnde Jahr Fonds im Eigenkapital 279 123 279 279\n\nEnde Jahr Privatrechtliche Zweckbindungen 422 422 422 422\n\nEnde Jahr Neubewertungsreserve 0 0 0 0\n\nEnde Jahr Eigenkapital 20'154 17'737 19'405 17'468\n\nAnfang Jahr 36'408 38'748 38'436 39'691\n\n(+) Nettoinvestitionen VV 5'029 7'515 3'984 5'615\n\n(-) Abschreibungen VV 3'001 2'758 2'729 2'842\n\nEnde Jahr 38'436 43'505 39'691 42'464\n\nEnde Jahr\n14 Verwaltungsvermögen - 29 Eigenkapital ohne SpezFin\n\n(20 Fremdkapital - 10 Finanzvermögen ohne SpezFin)\n18'282 25'767 20'286 24'996\n\nEnde Jahr\n\npro Einwohner in CHF\n\n< CHF 1'000:             Geringe Verschuldung\n\n   CHF 1'101 - 2'500: Mittlere Verschuldung\n\n1'268 1'780 1'400 1'700\n\nFremdkapitalbedarf inkl. Verpflichtung BLPK\n\n1'817 4'882 1'977 4'683\n\n-2'947\n\nEnde Jahr\n201 kfr. Finanzverbindl. + 206 lfr. Finanzverbindl. + 2911 \n\nprivatrchtl. Zweckbdg. + 290 Verpflichtung SpezFin - 14 Ver-\n\nwaltungsverm. SpezFin - 100 Fl. Mittel - 102 kfr. Finanzanl.\n\n39'295 49'621 41'272 45'955\n\nSchuldzinsen (Basis Anfang Jahr)\n\nZinssatz BLPK: technischer Zinssatz Annuitätenmodell 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%\n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell (40 Jahre ,1.75% Zins) 245 240 240 235\n\nZinssatz -0.4% 0.00% 0.00% 0.0%\n\nSchuldzinsen Fremdkapital -98 0 0 0\n\nVerzinsliches Fremdkapital (netto)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nFinanzvermögen: geplante Zu-/Abgänge \n\nübrige Zunahme (+) / Abnahme (-)\n\nNettoschuld I              (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)\n\nEigenkapital\n\nVerwaltungsvermögen\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2020 \n\n \n\n 58/58 \n\nNotizen \n \n\n\n\nBudget  \n\n2020 \n\n- \n\nAnhang \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Seite(n) \n\nErläuterung zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 1 \n\nAuflistung der Finanzkennzahlen 2 - 4 \n\nErgebnisübersicht (3-stufige Erfolgsrechnung / Nettoinvestitionen) 5 \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen 6 \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten 7 - 18 \n\nFunktional gegliederte Detailerfolgsrechnung  \n\n 0 Allgemeine Dienste 19 - 26 \n\n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 27 - 34 \n\n 2 Bildung 35 - 57 \n\n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 58 - 66 \n\n 4 Gesundheit 64 - 65 \n\n 5 Soziale Sicherheit 66 - 71 \n\n 6 Verkehr 72 - 77 \n\n 7 Umweltschutz und Raumordnung 78 - 88 \n\n 8 Volkswirtschaft 89 - 91 \n\n 9 Finanzen und Steuern 92 - 98 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen 99 \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten 100 - 103 \n\nFunktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung  \n\n 0 Allgemeine Verwaltung 104 \n\n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 105 - 106 \n\n 2 Bildung 107 - 108 \n\n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 109 - 110 \n\n 5 Soziale Sicherheit 111 \n\n 6 Verkehr 112 - 114 \n\n 7 Umweltschutz und Raumordnung 115 - 120 \n\n \n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen \n\n Investitionen ohne Tiefbau 121 - 122 \n\n Investitionen Tiefbau 123 - 125 \n\n Investitionen Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau 126 \n\n \n\n \n\n\n\n - 1 -  \n\nErläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte * \n\nDie folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. \n \n\nDie Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten \nRechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. \n2 des Gemeindegesetzes). \n \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie \nenthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand \nund Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). \nBei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die \nFestlegung des Steuerfusses. \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDer wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich \ngeführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für \nSachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können \n(Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von \nVerwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, \nÜberträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. \nAnwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie \nunterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. \n \n\nAbschreibungen \n\nMittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird \neine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des \nVerwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte \n(kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt \nman fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden \nkann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, \nausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen \nstellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null \nabgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 \ngetätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive \nAbschreibungssätze. \n \n\nAllgemeiner Haushalt \n\nDieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu \ndeckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und \nErtragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem \npositiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. \n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche \nverursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). \nVon Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die \nAbwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere \nSpezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen \n(z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen \nauszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. \nUm die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die \nentsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo \nmit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der \nSpezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind \nsaldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des \nallgemeinen Haushalts. \n\n*Quelle: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden \n\n\n\nAuflistung der Finanzkennzahlen - Zwischenergebnisse\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt SF Wasser SF Abwasser SF Abfall Freiwillige SF\n\nSelbstfinanzierung 1'055'000.00                 931'800.00                    442'200.00                    208'200.00                    -527'200.00                   \n\nNettoinvestitionen 7'080'000.00                 5'615'000.00                 1'665'000.00                 -200'000.00                   -                                \n\nZinsaufwand 306'500.00                    \n\nZinsertrag 700'000.00                    \n\nLaufender Ertrag 71'260'800.00               \n\nKapitaldienst 2'590'800.00                 \n\nBruttoinvestitionen 8'690'000.00                 \n\nGesamtausgaben 69'660'600.00               \n\nZwischenergebnisse Finanzkennzahlen\n\n-2-\n\n\n\nAuflistung der Finanzkennzahlen - Finanzkennzahlen\n\nEinwohnergemeinde Liestal                                                                  \n\nBudget 2019  5 Jahre         \n\nWert Bewertung Wert Wert\n\n- Gesamthaushalt 15% - 32% 18%\n\n- Allgemeiner Haushalt 17% - 35% 18%\n\n- Wasser 27% - 42% 32%\n\n- Abwasser N/V - 33% N/V\n\n-0.6% Gut -0.5% -0.4%\n\n<4%: Gut\n\n4%-9%: Genügend\n\n> 9%: Schlecht\n\n3.6% Geringe Belastung 3.5% 3.6%\n\n<5%: Geringe Belastung\n\n5%-15%: Tragbare Belastung\n\n> 15%: Hohe Belastung\n\n1% Schlecht 4% 3%\n\n>20%: Gut\n\n10%-20%: Mittel\n\n< 10%: Schlecht\n\n12%\nMittlere \n\nInvestitionstätigkeit\n16% 21%\n\n<10%: Schwache Investitionstätigkeit\n\n10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit\n\n20%-30%: Starke Investitionstätigkeit\n\n> 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit\nNV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.\n\nFINANZKENNZAHLEN Budget 2020\n\nInvestitionsanteil\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nKapitaldienstanteil\n\nZinsbelastungsanteil\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nBudget 2020  \n\nKennzahl                                                                                \n\nDer jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. \n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% \n\nbetragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und \n\ndie Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) \n\neine Rolle spielt.\n\n Kantonale Richtwerte\n\n-3-\n\n\n\n                -4-  \n\n \n\nFinanzkennzahlen – Beschreibung \n\nSelbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten \nMitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% entspricht \ndabei einer vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. \nAufgrund der kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, in wie weit \ndie Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind. \n \n\nZinsbelastungsanteil Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der verfügbaren Erträge durch \nden Zinsaufwand gebunden ist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner \nist der Handlungsspielraum für eine Gemeinde. \n \n\nKapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Der Kapitaldienstanteil \ngibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und \ndie Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden \nfinanziellen Spielraum hinweist. \n \n\nSelbstfinanzierungsanteil Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde \nzur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad \nlassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine \nRückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen. \n \n\nInvestitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist. \n \n\nDreistufiges Ergebnis der \nErfolgsrechnung \n \n\nDas Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ergibt sich aus den zweistelligen Aufwandkonten 30, 31, \n33, 35, 36 und Ertragskonten 40, 41, 42, 43, 45, 46. \nDas Ergebnis aus Finanzierung ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 34 \n(Finanzaufwand) und Ertragskonto 44 (Finanzertrag). \nDas operative Ergebnis ergibt sich aus der Summe der Ergebnisse aus betrieblicher Tätigkeit und \nFinanzierung. \nDas ausserordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 38 (a.o. \nAufwand) und Ertragskonto 48 (a.o. Ertrag). \nDas Gesamtergebnis ergibt sich aus den Summen des operativen sowie des ausserordentlichen \nErgebnisses. \n \n\n \n\n\n\nAufwandüberschussBetriebliches Ergebnis:\nERFOLGSRECHNUNG\n\nErtragsüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nAufwandüberschussErgebnis aus Finanzierung:\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussOperatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung):\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussAusserordentliches Ergebnis:\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussGesamtergebnis (operativ & ausserordentlich):\nErtragsüberschuss\n\nINVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\n\n76'825'700 74'888'700 76'295'266.57 76'343'155.94\n\n1'610'000 1'705'000 3'353'778.758'690'000 11'378'000 8'345'366.42\n\n3'581'000 1'598'540.81\n\n1'644'000 1'531'787.47\n\n114'642.71\n\n66'753.34\n\n76'261'100 76'109'100\n\n1'937'000\n\n1'668'000\n\n1'516'000\n\n152'000\n\n1'937'000 152'000\n\n7'080'000 9'673'000 4'991'587.67\n\n47'889.37\n\nBudget\n\nStadt Liestal\n\n20192020 2018Rechnung\n\nErgebnisübersicht\n\nBudget\n\n- 5 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'715'400 6'634'760.41 1'299'916.001'327'8001'315'3007'178'100\n5'862'800 5'387'600 5'334'844.41Nettoaufwand\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 3'316'300 3'523'918.19 1'559'537.511'564'2001'447'5003'531'100\n2'083'600 1'752'100 1'964'380.68Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 20'884'300 21'046'588.39 2'960'188.322'441'1002'311'70020'924'000\n18'612'300 18'443'200 18'086'400.07Nettoaufwand\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 3'529'800 3'302'777.03 105'434.15299'000324'9003'437'900\n3'113'000 3'230'800 3'197'342.88Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 4'657'800 4'319'542.68 864'334.45792'100835'1004'772'500\n3'937'400 3'865'700 3'455'208.23Nettoaufwand\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 22'047'100 22'067'929.26 6'862'739.497'737'1007'096'30021'800'200\n14'703'900 14'310'000 15'205'189.77Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 6'378'400 6'714'046.09 3'951'415.323'554'2003'480'2006'190'800\n2'710'600 2'824'200 2'762'630.77Nettoaufwand\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'302'600 6'779'512.83 6'343'753.517'046'3007'033'8007'417'700\n383'900 256'300 435'759.32Nettoaufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 163'400 130'443.55 208'281.16211'900208'900163'400\n45'500 48'500 77'837.61Nettoertrag\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'266'000 1'775'748.14 52'187'556.0351'135'40050'835'0001'410'000\n49'425'000 49'869'400 50'411'807.89Nettoertrag\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Zusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nFunktionale Gliederung\n\n- 6 -\n\n76'343'155.9476'295'266.57\n152'000\n\n76'261'100 76'261'100\n\n47'889.37\n\n76'343'155.94 76'343'155.94\n\n76'825'700 74'888'700 76'261'100 76'109'100\n1'937'000\n\n76'825'700 76'825'700\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUFWAND3 76'261'100 76'295'266.5776'825'700\n30 Personalaufwand 24'442'033.3824'867'30024'751'300\n300 Behörden und Kommissionen 410'668.30446'200468'200\n3000 Behörden und Kommissionen 446'200 410'668.30468'200\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n9'146'293.359'135'5008'926'400\n3010 Löhne des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n9'135'500 9'146'293.358'926'400\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 10'713'392.2510'715'60010'936'700\n3020 Löhne der Lehrkräfte 10'715'600 10'713'392.2510'936'700\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 21'600.4017'5005'500\n3030 Temporäre Arbeitskräfte 17'500 21'600.405'500\n\n304 Zulagen 347'741.25330'400347'600\n3040 Erziehungszulagen 269'000 278'959.85280'200\n3049 übrige Zulagen 61'400 68'781.4067'400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 3'484'762.063'913'3003'760'600\n3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'275'100 1'247'937.701'281'100\n3052 Pensionskasse 2'148'500 1'744'288.461'979'500\n3053 Unfallversicherung 115'100 126'363.95120'400\n3054 Familienausgleichskasse 272'200 265'736.80275'600\n3055 Krankentaggeldversicherungen 102'400 100'435.15104'000\n\n306 Arbeitgeberleistungen 75'677.75\n3062 Teuerungszulagen auf Renten 75'677.75\n3064 Überbrückungsrenten\n\n309 Übriger Personalaufwand 241'898.02308'800306'300\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 172'200 134'330.05178'800\n3091 Personalrekrutierung 2'800 12'571.044'500\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2020\n\n- 7 -\n\n\n\n3099 Sonstiger Personalaufwand 133'800 94'996.93123'000\n\n31 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n11'269'008.1711'057'20011'367'900\n310 Material- und Warenaufwand 892'428.97873'700842'000\n3100 Büromaterial 95'500 101'365.8792'300\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 335'600 338'988.32289'000\n3102 Drucksachen, Publikationen 95'500 103'320.85104'000\n3103 Fachliteratur,  Zeitschriften 21'900 19'416.6918'800\n3104 Lehrmittel 219'300 225'607.09232'000\n3105 Lebensmittel 25'000 24'829.9525'000\n3109 Übriger Material- und \n\nWarenaufwand\n80'900 78'900.2080'900\n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 709'731.20702'700532'000\n3110 Büromöbel und -geräte 136'600 183'257.9834'100\n3111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge\n\nWerkzeuge\n340'300 371'805.58289'900\n\n3112 Dienstkleider 36'700 35'104.9933'500\n3113 Hardware 31'500 74'483.00101'500\n3118 Immatrielle Anlagen 151'600 32'917.7567'000\n3119 Übrige Anschaffungen 6'000 12'161.906'000\n\n312 Ver- und Entsorgung 1'087'581.401'050'900984'200\n3120 Ver- und Entsorgung 1'050'900 1'087'581.40984'200\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'357'968.374'199'1004'777'000\n3130 Dienstleistungen Dritter 2'425'300 2'559'422.002'537'300\n3131 Planungen und Projektierungen\n\nDritter\n265'000 213'023.60273'000\n\n3132 Honorare externer Berater,\nGutachter, Fachexperten \n\n1'290'500 1'381'042.371'756'300\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand\n3134 Sachversicherungsprämien 194'500 182'076.40187'100\n3137 Steuern und Gebühren 23'800 22'404.0023'300\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2020\n\n- 8 -\n\n\n\n3138 Kurse, Prüfungen, Beratungen\n\n314 Baulicher Unterhalt 2'003'857.422'042'0002'080'900\n3140 Unterhalt an Grundstücken 50'000 53'125.4850'000\n3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 432'000 468'911.11472'000\n3142 Unterhalt Wasserbau 5'000 3'958.305'000\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 876'500 698'149.61965'500\n3144 Unterhalt Hochbauten 593'500 762'869.62558'400\n3145 Unterhalt Wald 10'000 4'399.5010'000\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 75'000 12'443.8020'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmatrielle Anlagen\n\n780'577.54765'700811'700\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 38'200 32'128.0636'000\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n202'100 225'857.01127'500\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 11'200 1'685.259'200\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 497'900 492'214.02610'200\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlage 16'300 28'693.2028'800\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten,\nBenützungsgebühren\n\n756'067.85672'000613'200\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 535'700 603'212.65492'000\n3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 136'300 152'855.20121'200\n\n317 Spesenentschädigungen 173'091.05195'200168'400\n3170 Reisekosten und Spesen 159'200 148'994.00132'400\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 36'000 24'097.0536'000\n\n318 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n468'799.52498'000499'000\n3180 Wertberichtigung auf Forderungen -61'000.00\n3181 Tatsächliche Vorderungsverluste 38'000 58'023.6739'000\n3182 Wertber. Steuerguthaben NP 110'000.00\n3183 Tatsächliche Forderungsverluste\n\nSteuerguthaben nat. Personen\n450'000 341'563.90450'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2020\n\n- 9 -\n\n\n\n3185 Tatsächliche Forderungsverluste\nSteuerguthaben Juristische Personen\n\n10'000 20'211.9510'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 38'904.8557'90059'500\n3192 Abgeltung  von Rechten 35'000 13'071.0540'000\n3199 Übriger Betriebsaufwand 22'900 25'833.8019'500\n\n33 Abschreibungen Verwaltungs-\nvermögen\n\n3'109'772.152'903'7002'984'300\n330 Abschreibungen Sachanlagen 3'071'659.802'861'4002'919'200\n3300 Planmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen\n2'861'400 3'071'659.802'919'200\n\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen\nSachanlagen\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 38'112.3542'30065'100\n3320 Planmässige Abschreibungen\n\nimmaterielle Anlagen\n42'300 38'112.3565'100\n\n34 Finanzaufwand 391'371.92364'500361'500\n340 Zinsaufwand 286'878.19309'500306'500\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 240.05\n3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 14.70\n3403 Vergütungszinsen/Skonti Steuern 24'000 26'453.5026'000\n3406 Verzinsung langfristige\n\nFinanzverbindlichkeiten\n285'000 259'970.54280'000\n\n3409 Übrige Passivzinsen 500 199.40500\n\n341 Realisierte Verluste Finanzvermögen\n3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen\n\n342 Kapitalbeschaffung- und\nVerwaltung\n\n17'531.58\n3420 Kapitalbeschaffung und\n\nVerwaltung\n17'531.58\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2020\n\n- 10 -\n\n\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n86'962.1555'00055'000\n3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen 35'000 71'371.1535'000\n3431 Nicht baulicher Unterhalt\n\nFinanzvermögen\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand\n\nFinanzvermögen\n20'000 15'591.0020'000\n\n344 Wertberichtigung Finanzvermögen\n3440 Wertberichtigung Finanzanlagen\n\n35 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n631'590.79727'100552'900\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\nim Eigenkapital\n631'590.79727'100552'900\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen 697'100 475'590.79522'900\n3511 Einlagen in Fonds des \n\nEigenkapitals\n30'000 156'000.0030'000\n\n36 Transferaufwand 32'730'807.9632'712'90033'179'900\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 6'863'842.897'154'9008'143'300\n3611 Entschädigungen an Kanton 2'558'000 2'679'159.622'518'000\n3612 Entschädigungen an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n2'076'900 2'039'296.222'975'300\n\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 2'520'000 2'145'387.052'650'000\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 551'536.00144'000\n3622 Horizontaler Finanzausgleich 551'536.00\n3623 Finanzierung Ausgleichsfonds\n3625 Finanzierung Solidaritätsbeitrag 144'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 25'315'429.0725'558'00024'892'600\n3631 Beiträge an Kanton 3'027'300 3'527'823.802'876'200\n3632 Beiträge an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'396'000 1'283'820.651'337'000\n\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'119'000 1'118'431.301'117'200\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 1'380'000 1'393'097.481'267'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2020\n\n- 11 -\n\n\n\n3636 Beiträge an private \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n2'987'500 2'707'154.602'714'800\n3637 Beiträge an private Haushalte 15'648'200 15'285'101.2415'580'400\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge\n3660 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand\n389 Einlagen in das Eigenkapital\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n\n39 Interne Verrechnungen 3'720'682.203'628'4003'627'900\n390 Material- und Warenbezüge 232'779.30233'700219'800\n3900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezüge\n233'700 232'779.30219'800\n\n391 Dienstleistungen 3'466'901.653'394'7003'408'100\n3910 Interne Verrechnungen\n\nvon Dienstleistungen\n3'394'700 3'466'901.653'408'100\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand\n3940 Interne Verrechnungen von kalk.\n\nZinsen und Finanzaufwand\n\n399 Übrige interne Verrechnung 21'001.25\n3990 Übrige interne Verrechnungen 21'001.25\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2020\n\n- 12 -\n\n\n\nERTRAG4 76'343'155.9476'109'10074'888'700\n40 Fiskalertrag 44'513'792.9543'367'00042'399'000\n400 Steuern natürliche Personen 38'375'227.8037'417'00038'849'000\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 30'854'000 32'486'343.6532'234'000\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 3'763'000 3'237'705.553'840'000\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 2'800'000 2'651'178.602'775'000\n\n401 Steuern juristische Personen 6'138'565.155'950'0003'550'000\n4010 Ertragssteuern juristische Personen 3'450'000 3'438'601.203'150'000\n4011 Kapitalsteuern juristische Personen 2'500'000 2'699'963.95400'000\n\n41 Regalien und Konzessionen 234'371.16233'500234'500\n410 Regalien 12'857.0012'90012'900\n4100 Regalien 12'900 12'857.0012'900\n\n412 Konzessionen 221'514.16220'600221'600\n4120 Konzessionen 220'600 221'514.16221'600\n\n42 Entgelte 12'987'853.3813'214'40013'067'900\n420 Ersatzabgaben 699'136.35567'000570'000\n4200 Ersatzabgaben 567'000 699'136.35570'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 429'588.61434'500416'000\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 434'500 429'588.61416'000\n\n423 Schul - und Kursgelder\n4231 Kursgelder\n\n424 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n6'231'862.406'803'6006'440'000\n4240 Benützungsgebühren und\n\nDienstleistungen\n6'803'600 6'231'862.406'440'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen 222'686.75139'600173'600\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2020\n\n- 13 -\n\n\n\n4250 Verkäufe 139'600 222'686.75173'600\n\n426 Rückerstattungen 5'048'334.874'919'9005'135'400\n4260 Rückerstattungen Dritter 4'919'900 5'048'334.875'135'400\n\n427 Bussen 206'420.90227'300211'400\n4270 Bussen 227'300 206'420.90211'400\n\n429 Übrige Entgelte 149'823.50122'500121'500\n4290 Übrige Entgelte 52'500 52'424.7051'500\n4293 Eingang bereits abgeschriebener\n\nSteuerforderungen natürlicher Personen\n70'000 97'398.8070'000\n\n4295 Eingang bereits abgeschriebener\nSteuerforderungen juristischer Personen\n\n43 Verschiedene Erträge\n439 Übriger Ertrag\n4390 Übriger Ertrag\n4391 Übertragung aus der Investitionsrechnung\n\n44 Finanzertrag 1'923'159.391'880'5002'005'500\n440 Zinsertrag 770'719.39683'000700'000\n4400 Zinsen flüssige Mittel 1'666.90\n4401 Zinsen Forderungen und\n\nKontokorrente\n1'000 6'538.405'000\n\n4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 3'586.12\n4403 Verzugszinsen Steuern 637'000 650'377.95650'000\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 45'000 108'550.0245'000\n\n441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen 21'961.25\n4411 Realisierte Gewinne auf Sachanlagen 21'961.25\n\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 404.10400400\n4420 Dividenden 400 404.10400\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 510'299.50524'100524'100\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2020\n\n- 14 -\n\n\n\n4430 Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften Finanzvermögen\n\n524'100 510'299.50524'100\n4439 Übriger Liegenschaftsertrag Finanzvermögen\n\n444 Wertberichtigungen Finanzvermögen 20'000.00\n4440 Marktwertanpassungen Finanzanlagen\n4443 Marktwertanpassungen Sachanlagen 20'000.00\n\n445 Ertrag aus Darlehen und\nBeteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n2'325.002'3002'300\n4450 Ertrag aus Darlehen Verwaltungsvermögen 2'300 2'325.002'300\n4451 Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 597'450.15670'700778'700\n4470 Pacht- und Mietzinse\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n588'200 540'358.20723'400\n\n4472 Benützungsgebühren\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n82'500 57'091.9555'300\n\n448 Erträge von gemieteten\nLiegenschaften\n\n4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften\n\n449 Übriger Finanzertrag\n4490 Aufwertungen Verwaltungsvermögen\n\n45 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n443'684.24394'700545'200\n450 Entnahmen aus Fonds im\n\nFremdkapital\n-7'718.45\n\n4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten -7'718.45\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezial-\nfinanzierungen im Eigenkapital\n\n451'402.69394'700545'200\n4510 Entnahmen aus \n\nSpezialfinanzierungen\n391'400 451'171.04541'900\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2020\n\n- 15 -\n\n\n\n4511 Entnahmen aus Fonds\ndes Eigenkapitals\n\n3'300 231.653'300\n\n46 Transferertrag 12'404'969.9113'390'60013'008'700\n460 Ertragsanteile von Dritten 437'000\n4600 Anteil an Bundeserträgen 437'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 4'828'252.805'305'7004'530'600\n4610 Entschädigungen vom Bund 23'100 23'089.4023'300\n4611 Entschädigungen vom Kanton 3'247'000 2'832'639.172'534'000\n4612 Entschädigungen von Gemeinden\n\nund Zweckverbänden\n2'020'600 1'944'921.431'973'300\n\n4614 Entschädigungen von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n15'000 27'602.80\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 2'413'449.004'121'4004'232'000\n4621 Sonderlastenabgeltungen 2'190'000 2'150'662.002'117'000\n4622 Horizontaler Finanzausgleich 731'400 262'787.00865'000\n4625 Solidaritätsbeitrag 1'250'000\n4626 Einzelbeitrag 1'200'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen\nund Dritten\n\n5'135'393.973'948'5003'781'100\n4630 Beiträge vom Bund 14'200 21'461.5014'200\n4631 Beiträge vom Kanton 2'617'800 4'073'002.172'589'000\n4632 Beiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n161'000 101'652.5023'000\n\n4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 25'500 25'546.0025'500\n4635 Beiträge von privaten Unternehmungen 363'000 85'751.00322'400\n4636 Beiträge von privaten Unternehmen ohne Erwerkbszweck 300.00\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 767'000 827'680.80807'000\n\n469 Verschiedener Transferertrag 27'874.1415'00028'000\n4699 Rückverteilungen 15'000 27'874.1428'000\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 114'642.71\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2020\n\n- 16 -\n\n\n\n484 Ausserordentliche Finanzerträge 114'642.71\n4840 Ausserordentliche Finanzerträge 114'642.71\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital\n4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven\n\n49 Interne Verrechnungen 3'720'682.203'628'4003'627'900\n490 Material- und Warenbezüge 232'779.30233'700219'800\n4900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezügen\n233'700 232'779.30219'800\n\n491 Dienstleistungen 3'466'901.653'394'7003'408'100\n4910 Interne Verrechnungen von\n\nDienstleistungen\n3'394'700 3'466'901.653'408'100\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten\n4920 Interne Verrechnungen von\n\nPacht, Mieten, Benützungskosten\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand\n4940 Interne Verrechnungen von\n\nkalk. Zinsen und Finanzaufwand\n\n495 Abschreibungen\n4950 Interne Verrechnung von\n\nAbschreibungen\n\n499 Übrige interne Verrechnungen 21'001.25\n4990 Übrige interne Verrechnungen 21'001.25\n\nABSCHLUSS9\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2020\n\n- 17 -\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2020\n\n- 18 -\n\n76'343'155.9476'295'266.57\n152'000\n\n76'261'100 76'261'100\n\n47'889.37\n\n76'343'155.94 76'343'155.94\n\n76'825'700 74'888'700 76'261'100 76'109'100\n1'937'000\n\n76'825'700 76'825'700\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'715'400 6'634'760.41 1'299'916.001'327'8001'315'3007'178'100\n\nLegislative und Exekutive 633'300 6'000 593'300 6'00001 130.00667'634.72\n011 Legislative 155'825.09191'100198'800\n0110 Legislative 155'825.09191'100198'800\n\nER - Sitzungsgelder 45'000 41'280.0043'0000110.3000.0100\nER - Ratsbüro 4'000 2'370.002'5000110.3000.0101\nER - Geschäftsprüfungskommission 6'500 3'080.004'0000110.3000.0102\nER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR) 2'000 720.002'0000110.3000.0103\nWahlbüro - Entschädigung 20'000 15'147.5035'0000110.3000.0105\nER - Sozial-, Bildungs- und Kulturkommission (SBK) 4'000 780.002'0000110.3000.0106\nER - Spezialkommission (WAK) 1'200.000110.3000.0107\nER - Finanzkommission 6'000 4'580.005'0000110.3000.0200\nER - Bau- und Planungskommission 10'000 6'860.007'0000110.3000.0300\nER - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'000 870.002'0000110.3050.0100\nER - Familienausgleichskasse BL 500 184.401'5000110.3054.0100\nWahlen - Weiterbildung0110.3090.0100\nER - Anlässe 1'000 329.001'0000110.3099.0100\nER - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 99.055000110.3101.0100\nER - Drucksachen, Publikationen 5004'0000110.3102.0100\nWahlbüro - Abstimmungsmaterial 25'000 21'154.3025'0000110.3102.0101\nWahlbüro - Büromöbel und -geräte 1001000110.3110.0100\nWahlbüro - Versandkosten Stimmmaterial 34'000 29'091.5434'0000110.3130.0100\nER - externe Kontrollstelle 26'500 26'279.3027'2000110.3132.0200\nER - Sitzungssaalmiete 2'000 1'800.002'0000110.3160.0100\nWahlbüro - Verpflegung 5001'0000110.3170.0100\n\n012 Exekutive 511'809.63 130.00402'200 6'0006'000434'500\n0120 Exekutive 511'809.63 130.00402'200 6'0006'000434'500\n\nSR - Mandatsentschädigung 246'900 241'331.05276'9000120.3000.0100\nSR-Kommission - Vorsorgekommission 800 240.008000120.3000.0102\nSR-Kommission - Stadtbau Farbgebung, Reklame 4'000 4'400.004'0000120.3000.0300\nPersonalkommission 3'000 1'220.002'0000120.3000.0301\nSR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung 4'000 5'000.005'0000120.3000.0302\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 19 -\n\n\n\nSR-Kommission - Stadtbau 6'000 6'600.006'0000120.3000.0303\nSR-Kommission - Energie 3'0002'0000120.3000.0304\nSR-Kommission - Integration 3'000 3'540.003'0000120.3000.0400\nSR - Erziehungszulagen 2'2000120.3040.0100\nSR - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'200 15'589.0019'2000120.3050.0100\nSR- Pensionkasse 26'400 23'043.6528'3000120.3052.0100\nSR - Pensionskasse Risikoversicherung 1'500 2'394.901'6000120.3052.0101\nSR - Unfallversicherungen 1'800 1'701.401'9000120.3053.0100\nSR - Familienausgleichksasse BL 3'700 3'304.704'1000120.3054.0100\nSR - Krankenktaggeldversicherung 1'300 1'233.501'4000120.3055.0100\nSR- Aus- und Weiterbildung 1'000 2'392.001'0000120.3090.0100\nSR - Sonstiger Personalaufwand0120.3099.0100\nSR - Drucksachen, Publikationen 500 7'296.052'0000120.3102.0100\nSR - Fachliteratur, Zeitschriften 6006000120.3103.0100\nSR - Dienstleistungen + Honorare 30'000 154'912.5825'0000120.3132.0100\nSR - Reisekosten und Spesen 30'000 30'645.3530'0000120.3170.0100\nSR - Repräsentationsaufwand 17'500 6'965.4517'5000120.3170.0101\nSR - Vergütungen an Verwaltung 6'000 130.006'0000120.4260.0100\n\nAllgemeine Dienste 6'544'800 1'309'300 6'122'100 1'321'80002 1'299'786.005'967'125.69\n022 Allgemeine Dienste 5'504'778.91 1'275'802.255'722'300 1'297'4001'287'9006'152'600\n0220 Allgemeine Dienste 5'504'778.91 1'275'802.255'722'300 1'297'4001'287'9006'152'600\n\nZD - Löhne 589'000 612'217.95633'8000220.3010.0101\nVerwaltung - Leistungsprämien 15'000 13'200.0015'0000220.3010.0102\nFE - Löhne 1'292'200 1'286'420.851'334'4000220.3010.0200\nSB - Löhne 1'226'800 1'102'841.851'278'1000220.3010.0300\nSS-SI - Löhne 233'800 260'571.45230'0000220.3010.0400\nLernende Verwaltung - Löhne 86'200 63'948.05115'8000220.3010.0500\nZD - Temporäre Arbeitskräfte 2'5002'5000220.3030.0100\nFE - Temporäre Arbeitskräfte 9'198.350220.3030.0200\nSB - Temporäre Arbeitskräfte0220.3030.0300\nZD - Erziehungszulagen 10'900 10'281.6013'0000220.3040.0100\nFE - Erziehungszulagen 11'400 12'098.0013'5000220.3040.0200\nSB - Erziehungszulagen 24'700 25'622.0027'3000220.3040.0300\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 20 -\n\n\n\nSS - Erziehungszulagen 3'162.800220.3040.0400\nZD - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'800 38'854.9540'5000220.3050.0100\nFE - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 81'600 81'766.5083'5000220.3050.0200\nSB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 77'100 69'937.4080'3000220.3050.0300\nSS-SI - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'900 17'022.4514'6000220.3050.0401\nLernende Verwaltung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5'500 2'266.957'4000220.3050.0500\nZD - Pensionskasse 68'000 60'756.8567'9000220.3052.0100\nZD - Pensionskasse Risikoversicherung 5'900 6'319.753'9000220.3052.0101\nFE - Pensionskasse 117'500 99'388.90114'6000220.3052.0200\nFE - Pensionskasse Risikoversicherung 7'500 12'011.807'8000220.3052.0201\nBLPK: Umlagebeitrag 65'2000220.3052.0202\nSB - Pensionskasse 135'800 103'047.50133'4000220.3052.0300\nSB - Pensionskasse Risikoversicherung 8'000 11'435.557'7000220.3052.0301\nSS-SI - Pensionskasse 20'200 18'299.3522'3000220.3052.0401\nSS-SI - Pensionskasse Risikoversicherung 1'000 1'773.701'0000220.3052.0402\nLernende Verwaltung - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n400 102.902000220.3052.0500\nZD - Unfallversicherung 4'100 3'888.804'3000220.3053.0100\nFE - Unfallversicherung 9'200 9'133.309'2000220.3053.0200\nSB - Unfallversicherung 9'900 10'777.1011'7000220.3053.0300\nSS-SI - Unfallversicherung 1'700 1'786.951'6000220.3053.0400\nLernende Verwaltung - Unfallversicherung 600 593.758000220.3053.0500\nZD - Familienausgleichskasse 8'300 8'312.508'7000220.3054.0100\nFE - Familienausgleichskasse 17'400 17'481.0017'8000220.3054.0200\nSB - Familienausgleichskasse 16'600 14'850.3017'1000220.3054.0300\nSS-SI - Familienausgleichskasse 3'200 3'620.903'1000220.3054.0400\nLernende Verwaltung - Familienausgleichskasse 1'200 480.601'6000220.3054.0500\nZD - Krankentaggeldversicherung 3'100 3'124.453'3000220.3055.0100\nFE - Krankentaggeldversicherung 6'600 6'682.856'7000220.3055.0200\nSB - Krankentaggeldversicherung 6'300 5'600.406'5000220.3055.0300\nSS-SI - Krankentaggeldversicherung 900 1'343.051'2000220.3055.0400\nLernende Verwaltung - Krankentaggeldvers. 400 326.356000220.3055.0500\nVerwaltung - Teuerungszulage auf Renten 75'677.750220.3062.0201\nVerwaltung Kader - Aus- und Weiterbildung 20'000 6'446.9520'0000220.3090.0101\nZD BGF- Weiterbildung 1'000 750.001'0000220.3090.0102\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 21 -\n\n\n\nZD - Weiterbildung 5'000 2'120.005'0000220.3090.0103\nInformatik - Aus- und Weiterbildung 3'000 1'389.3515'0000220.3090.0200\nFE - Weiterbildung 13'300 11'556.7013'3000220.3090.0201\nSB - Weiterbildung 20'000 16'875.2520'0000220.3090.0300\nSS - Weiterbildung 4'600 4'190.003'0000220.3090.0400\nEKAS - Weiterbildung 3'000 7'560.000220.3090.0401\nLernende Verwaltung - Aus- und Weiterbildung 11'600 7'615.0011'3000220.3090.0500\nZD - Personalrekrutierung Allgemein 390.470220.3091.0100\nFE - Personalrekrutierung 282.475000220.3091.0200\nSB - Personalrekrutierung 2'000 7'247.452'0000220.3091.0300\nSS - Personalrekrutierung0220.3091.0400\nVerwaltung - Anlässe Personal, Ereignisse,\nGesundheitsförderung\n\n26'000 24'584.7826'0000220.3099.0100\nZD - Sonstiger Personalaufwand 500 500.008000220.3099.0101\nFE - sonstiger Personalaufwand 2'500 2'751.402'8000220.3099.0200\nPersonalkommission - Beitrag 1'700 1'063.901'7000220.3099.0201\nSB - sonstiger Personalaufwand 1'000 1'816.651'0000220.3099.0300\nSS-SI - Sonstiger Personalaufwand 5005000220.3099.0400\nBGF - sonstiger Personalaufwand 40'800 24'334.5042'7000220.3099.0401\nLernende - Sonstiger Personalaufwand 2'100 731.852'2000220.3099.0500\nVerwaltung allgemein - Büromaterial 13'000 12'574.1513'0000220.3100.0100\nVerwaltung - Fotokopierpapier 8'000 9'467.658'0000220.3100.0101\nZD - Büromaterial 500 609.407000220.3100.0102\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner 32'000 33'854.9932'0000220.3100.0200\nFE - Büromaterial 2'000 4'086.652'0000220.3100.0201\nSB - Büromaterial 3'000 5'476.803'0000220.3100.0300\nSS Verwaltungspolizei - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n500 82.405000220.3101.0400\nLiestal aktuell - Druck 23'000 20'501.9025'0000220.3102.0100\nFE - Drucksachen 13'000 11'827.3012'0000220.3102.0200\nSB - Drucksachen "Liestal baut"0220.3102.0300\nSB - Drucksachen 5005000220.3102.0301\nSS-SI - Drucksachen 500 300.505000220.3102.0400\nZD - Fachliteratur Rechtspflege 3'000 2'902.703'0000220.3103.0100\nFE - Fachliteratur 300 221.003000220.3103.0200\nSB - Fachliteratur 4'600 3'749.524'0000220.3103.0300\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 22 -\n\n\n\nSS - Lehrmittel (EKAS) 500 1'330.451'5000220.3104.0400\nLernende - Lehrmittel 2'200 2'204.252'4000220.3104.0500\nZD - Übriger Material- und Warenaufwand 53.600220.3109.0100\nFE - Übriger Material- und Warenaufwand 400 360.004000220.3109.0200\nFE - Büromöbel- und geräte 5005000220.3110.0200\nSB - Büromöbel- und geräte0220.3110.0300\nSS-SI - MMF Büromöbel und -geräte 500 89.002000220.3110.0400\nSS - (EKAS) Apparate, Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge 3'500 4'481.904'0000220.3111.0400\nSS-SI - Dienstkleider 1'300 1'326.301'3000220.3112.0400\nInformatik - Hardware (Anschaffung) 12'000 47'565.5573'0000220.3113.0200\nInformatik - Software - Anschaffungen 90'300 12'913.8514'0000220.3118.0200\nVerwaltung - Frankaturen 50'000 45'075.4545'0000220.3130.0100\nLiestal aktuell - Versand, Redaktion 38'000 36'215.4038'0000220.3130.0101\nVerwaltung - Verbandsbeiträge 60'700 61'805.9665'3000220.3130.0102\nFE - Identitätskarten / Pässe 26'000 22'211.6023'0000220.3130.0200\nVerwaltung - Kommunikationsgebühren (Telefon) 32'000 30'123.8630'0000220.3130.0201\nFE - Dienstleistungen Dritter 1'200 1'913.601'9000220.3130.0202\nFE - Betreibungskosten 15'000 14'574.2015'0000220.3130.0203\nSB - Dienstleistungen Dritter 500 355.355000220.3130.0300\nSS-SI - Dienstleistungen Dritter 10'000 3'193.805'0000220.3130.0400\nVerwaltung - Rechtskosten 5'00020'0000220.3132.0100\nZD - Honorare 100'000 47'010.5580'0000220.3132.0102\nQ - Qualitäts-Management 6'500 5'547.9512'5000220.3132.0103\nParitätische Vorsorgekommission PK - Honorare Fachexperten 3'000 2'000.003'0000220.3132.0104\nFE - Honorare Fachexperten 37'000 18'706.4030'0000220.3132.0200\nLiegenschaften VV - Honorare ext. Dienstleister 54'000 71'005.9854'0000220.3132.0300\nSB - Honorare ext. Dienstleister 30'0000220.3132.0301\nVerwaltung - Sachversicherungen 93'400 89'663.5089'8000220.3134.0100\nVerwaltung - Unterhalt Geräte 1'200 1'610.652'0000220.3150.0100\nSS-SI - Unterhalt Büromöbel und -geräte0220.3150.0400\nSS - Verwaltungspolizei - Unterhalt0220.3151.0400\nInformatik - Geräte Wartung / Unterhalt 5'000 1'030.405'0000220.3153.0200\nInformatik - Externer IT-Support 191'000 258'619.65276'8000220.3158.0200\nInformatik - Internet 17'100 19'701.2057'1000220.3158.0201\nInformatik - Software - Dienstleister 190'700 136'639.32154'1000220.3158.0202\nVerwaltung - Miete Multifunktionsgeräte 45'000 48'292.2630'0000220.3161.0200\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 23 -\n\n\n\nVerwaltung - Reisekosten und Spesen 700 693.157000220.3170.0100\nZD - Reisekosten und Spesen 200 135.002000220.3170.0101\nFE - Reisekosten und Spesen 1'000 1'079.051'0000220.3170.0200\nSB - Reisekosten und Spesen 3'000 3'550.953'0000220.3170.0300\nSS-SI - Reisekosten und Spesen 400 723.203000220.3170.0400\nEinwohnerjubiläen - sonstiger Betriebsaufwand 8'000 9'670.008'0000220.3199.0200\nInformatik - Planmässige Abschreibungen 9'800 10'436.40110'0000220.3300.0200\nSteuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 180'000 178'780.00180'0000220.3611.0200\neUmzug: Beitrag an Kanton 2'9000220.3631.0200\nFE - Gebühren/Bewilligungen Einwohnderdienste 22'000 20'830.2022'0000220.4210.0200\nFE - Identitätskarten/Pässe 40'000 34'335.0035'0000220.4210.0201\nFE - Mahngebühren 7'000 6'810.007'0000220.4210.0202\nSB - Gebühren/Bewilligungen 12'000 11'425.0012'0000220.4210.0300\nSB - Gebühren Baupolizei 150'000 119'898.70135'0000220.4210.0301\nSS-SI - Verw.aufwand / Bewilligungen 500 1'100.001'0000220.4210.0400\nFE Adressauskünfte - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n0220.4240.0200\nFE - Verkauf Heimatkundebücher 1'000 378.001'0000220.4250.0200\nFE - Fotokopien, Papier etc. 900 147.009000220.4250.0201\nSB - Verkäufe Fassadenpläne0220.4250.0300\nZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung0220.4260.0101\nGesamte Verwaltung - Sitzungsentschädigungen 1'857.500220.4260.0102\nFE - Rückerstattung Porti, Tel. etc. Verwaltung 1'500 1'415.501'5000220.4260.0200\nFE - AHV-Rabatt Verwaltungkosten (PartnerWeb)0220.4260.0202\nFE - Rückerstattung Betreibungskosten 8'000 7'955.358'0000220.4260.0203\nFE - Steuerverwaltung BL - Betreibungs-\nkosten / Bussen\n\n41'000 40'425.2541'0000220.4260.0204\nFE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 5'000 5'435.305'0000220.4260.0205\nFE - UVG-Zusatz-Rabatt 700 1'086.557000220.4260.0206\nSB - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 6'238.700220.4260.0300\nSS-SI - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung0220.4260.0400\nFE Einwohnerkontrolle - Bussen 1'000 1'820.001'0000220.4270.0200\nSteuern - Ordnungsbussen 100 -150.101000220.4270.0201\nZD - Erträge Liestal aktuell 50'000 43'293.1550'0000220.4290.0100\nFE Periodenfremde Erträge - übrige Entgelte 500 6'918.155000220.4290.0200\nFE Veranlagung Staats- und Bundessteuern -\nEntschädigung\n\n245'000 236'995.55245'0000220.4611.0200\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 24 -\n\n\n\nFE Veranlagung Einzug Kirchensteuern - \nEntschädigung Kirchgemeinden\n\n70'000 71'342.4571'0000220.4612.0200\nFE - Diensleistungen für Feuerwehrzweckverband 9'0000220.4612.0210\nBLPK - Ausfinanzierungskosten per 31.12.20140220.4840.0200\nVerwaltung / Wasser GIS - int. Verr. (0220/7101) 7'000 7'000.007'0000220.4900.0300\nVerwaltung / Abwasser GIS - int. Verr. (0220/7201) 7'000 7'000.007'0000220.4900.0301\nVerwaltung / Kinder- und Jugendzahnpflege -\ninterne Verr. (0220/4331)\n\n20'000 20'000.0020'0000220.4910.0201\nVerwaltung / Soziale Dienste - int. Verr. (0220/5790) 25'000 25'000.0025'0000220.4910.0202\nVerwaltung / Asylwesen - int. Verr. (0220/5790) 10'000 10'000.0010'0000220.4910.0203\nVerwaltung / Bestattungswesen - int. Verr.\n(0220/7710)\n\n57'000 57'000.0057'0000220.4910.0204\nVerwaltung / SBB Tageskarten Gemeinde -\nint. Verr. (0220/6290)\n\n7'700 7'700.007'7000220.4910.0205\nVerwaltung  /Kant. SA Burg - int. Verr. (0220/2172) 7'500.000220.4910.0206\nVerwaltung / Kant. SA Frenke -\nint. Verr. (0220/2172)\n\n7'500.000220.4910.0207\nVerwaltung / Logopädie - int. Verr. (0220/2121) 500 545.005000220.4910.0300\nVerwaltungspolizei / Hundehaltung -\nint. Verr. (0220/7620)\n\n10'000 10'000.0010'0000220.4910.0400\nVerwaltungspolizei / Fahrende -\nint. Verr. (0220/3422)\n\n8'000 8'000.008'0000220.4910.0402\nVerwaltung / Wasser - int. Verr. (0220/7101) 132'000 132'000.00132'0000220.4910.0700\nVerwaltung / Abwasser - int. Verr. (0220/7201) 302'000 302'000.00302'0000220.4910.0701\nVerwaltung / Abfall - int. Verr. (0220/7301) 55'000 55'000.0055'0000220.4910.0702\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 462'346.78 23'983.75399'800 24'40021'400392'200\n0290 Verwaltungsliegenschaften 462'346.78 23'983.75399'800 24'40021'400392'200\n\nRaumpflege Rathaus - Löhne 97'900 91'003.6598'9000290.3010.0300\nRathaus Reinigung - Erziehungszulagen 1'700 1'577.001'7000290.3040.0300\nRaumpflege Rathaus - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'300 5'276.506'3000290.3050.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionskasse 5'500 1'605.006'9000290.3052.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionkasse Risikovers. 500 211.804000290.3052.0301\nRaumpflege Rathaus - Unfallversicherung 700 590.707000290.3053.0300\nRaumpflege Rathaus - Familienausgl.kasse BL 1'400 1'118.851'3000290.3054.0300\nRaumpflege Rathaus - Krankentaggeldvers. 500 466.605000290.3055.0300\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 25 -\n\n\n\nRathaus Raumpflege - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n12'000 13'013.4012'0000290.3101.0300\nRathaus - Getränkeautomat 9'000 8'274.309'0000290.3105.0300\nRathaus - Lebensmittel 2'000 1'550.802'0000290.3105.0301\nRathaus - Taubenfutter 1'500 1'251.051'5000290.3109.0300\nRathaus - Büromöbel und -geräte 11'000 23'776.9012'0000290.3110.0300\nRathaus - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 500 10'836.805000290.3111.0300\nRathaus- Energie 38'000 58'941.4538'0000290.3120.0300\nRathaus - Arbeiten durch Dritte 12'000 14'039.6516'5000290.3130.0300\nRathaus Cliquenkeller - Honorare g+t 1'000 1'107.381'0000290.3132.0800\nRathaus - Sachversicherungen 3'000 3'132.353'0000290.3134.0300\nRathaus - Unterhalt Hochbauten 32'500 50'061.7527'5000290.3144.0300\nRathaus Cliquenkeller - Unterhalt Hochbauten g+t 500 552.605000290.3144.0800\nRathaus - Unterhalt Büromöbel und -geräte0290.3150.0300\nRathaus - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000 3'244.952'0000290.3151.0300\nRathaus - Planmässige Abschreibungen 155'300 165'713.30145'0000290.3300.0200\nRathaus / Betriebe - int. Verrechnung  (0290/6150) 5'000 5'000.005'0000290.3910.0700\nRathaus Getränkeautomat - Verkäufe 10'000 11'180.009'0000290.4250.0300\nRathaus Schadenfälle - Rückerstattungen Dritter 1'163.750290.4260.0300\nRaumpflege Rathaus - Lohnrückvergütung aus\nPersonalversicherung\n\n0290.4260.0301\nRathaus - Ertrag Stadtsaal 3'000 240.001'0000290.4470.0400\nRathaus Cliquenkeller g+t - Pacht- + Mietzinse VV 11'400 11'400.0011'4000290.4470.0800\nTrauungen Stadtratsaal - Beiträge Kanton0290.4631.0200\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 26 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 3'316'300 3'523'918.19 1'559'537.511'564'2001'447'5003'531'100\n\nPolizei 533'200 227'000 543'000 238'50011 220'851.00527'865.50\n111 Polizei 527'865.50 220'851.00543'000 238'500227'000533'200\n1110 Polizei 527'865.50 220'851.00543'000 238'500227'000533'200\n\nVekehrsdienst - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'841.655'0001110.3111.0400\nVerkehrsdienst - Dienstleistungen Dritter 5'000 3'218.053'2001110.3130.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton: Gemeindepolizeiliche Aufgaben 480'000 461'822.80470'0001110.3611.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton: Administration Bussen 58'000 52'983.0055'0001110.3611.0401\nGelegenwirtschaften + Freinachtsbewilligungen -\nKonzessionen\n\n13'000 17'450.0017'0001110.4120.0400\nVerkehr - Bussen 225'000 203'401.00210'0001110.4270.0400\nRuhestörung - Bussen 5001110.4270.0401\n\nAllgemeines Rechtswesen\nund Vormundschaftswesen\n\n1'363'600 40'000 1'128'700 36'50014 24'963.301'340'347.79\n140 Allgemeines Rechtswesen +\n\nVormundschaftswesen\n1'340'347.79 24'963.301'128'700 36'50040'0001'363'600\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 200'624.15 20'308.30186'600 31'50031'000151'000\nKommissionen - Marktkommission 1'000 320.005001400.3000.0400\nKataster - Löhne 38'400 38'388.3517'9001400.3010.0200\nKataster - Temporäre Arbeitskräfte 12'000 12'402.051400.3030.0200\nKataster - Erziehungszulagen 1'800 1'818.601'0001400.3040.0200\nMarktkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1001001400.3050.0100\nKataster - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'500 2'456.652'0001400.3050.0200\nKataster - Pensionskasse 3'600 3'081.001'1001400.3052.0200\nKataster - Pensionskasse Risikoversicherung 200 373.801001400.3052.0201\nKataster - Unfallversicherung 300 271.251001400.3053.0200\nKataster - Familienausgleichskasse BL 500 520.652001400.3054.0200\nMarktkommission - Familienausgleichskasse BL1400.3054.0400\nKataster - Krankentaggeldversicherung 200 196.301001400.3055.0200\nMarkt Propaganda - Drucksachen 7'000 11'696.5510'0001400.3102.0400\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 27 -\n\n\n\nMarktverband Stromabgabe- Energie 8'000 5'508.505'5001400.3120.0400\nPlakatwesen - Dienstleistungen Dritter1400.3130.0301\nMarkt Porti etc. - Dienstleistungen Dritter 20'000 27'905.6010'0001400.3130.0400\nGrundbuch-/Katastervermessung - Honorare Fachexperten 7'400 4'768.257'0001400.3132.0300\nAmtliche Vermessung - Honorare Fachexperten 35'000 32'419.9535'0001400.3132.0301\nMarktwesen: Unterhalt 1'500 13'496.6512'0001400.3159.0700\nAmtl. Vermessung - planmässige Abschreibungen 2'1003'4001400.3300.0200\nMarktwesen / Betriebe - int. Verr. (1400/6150) 45'000 45'000.0045'0001400.3910.0700\nPlakatgebühren - Konzessionen 8'600 8'640.008'6001400.4120.0200\nWohnungen VV Abnahmen - Gebühren 500 470.005001400.4210.0300\nWarenmarkt Standplatz - Gebühren 14'000 4'350.0014'0001400.4210.0400\nÜbrige Märkte Standplatz - Gebühren 400 504.004001400.4210.0401\nMarkt - Rückerstattungen Dritter 1'000 1'819.301'5001400.4260.0400\nKatasterwesen - Beiträge Kanton 7'000 4'525.006'0001400.4631.0400\n\n1401 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'139'723.64 4'655.00942'100 5'0009'0001'212'600\nVormundschaft - Löhne 169'600 172'454.20164'1001401.3010.0400\nVormundschaft - Mandatsentschädigungen\nnatürliche Personen\n\n1401.3030.0400\nVormundschaft - Erziehungszulagen1401.3040.0400\nVormundschaft - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n10'800 10'107.0510'5001401.3050.0400\nVormundschaft - Pensionskasse 16'500 16'384.8017'4001401.3052.0400\nVormundschaft - Pensionskasse Risikoversicherung 900 1'697.651'0001401.3052.0401\nVormundschaft - Unfallversicherung 1'200 1'129.201'4001401.3053.0400\nVormundschaft - Familienausgleichskasse BL 2'300 2'155.052'2001401.3054.0400\nVormundschaft - Krankentaggeldversicherung 800 818.551'0001401.3055.0400\nVormundschaft - Aus- und Weiterbildung1401.3090.0400\nKESB - Diensleistungen verfügt durch KESB 250'000 449'462.50450'0001401.3130.0400\nVormundschaft - Verfügt durch Stadt Liestal\nDienstleistungen Dritter\n\n50'000 34'218.2590'0001401.3130.0401\nVormundschaft - Honorare Fachexperten1401.3132.0400\nKESB - Entschädigung an KESB Kreis Liestal 440'000 451'296.39475'0001401.3612.0400\nVormundschaft Prüfungen - Gebühren 5'000 4'655.006'0001401.4210.0400\nVormundschaft Interne Mandatsträger -\nRückerstattungen Dritter\n\n3'0001401.4260.0400\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 28 -\n\n\n\nFeuerwehr 924'600 790'900 991'500 933'30015 946'657.80965'742.28\n150 Feuerwehr 965'742.28 946'657.80991'500 933'300790'900924'600\n1500 Feuerwehr 965'742.28 946'657.80991'500 933'300790'900924'600\n\nKommissionen - Feuerwehrkommission 3'000 1'043.451500.3000.0400\nFW Raumpflege - Löhne 10'100 9'788.951500.3010.0300\nFW Gerätewart - Löhne 59'000 54'607.801500.3010.0400\nFW Feste Entschädigung - Löhne 45'900 42'450.001500.3010.0401\nFW Uebungen/Kurse - Sold 100'000 130'285.001500.3010.0402\nFW Einsätze - Sold 110'500 114'485.001500.3010.0403\nFW Sonntagspikett - Sold 30'000 30'550.001500.3010.0404\nFW Sonderzahlungen - Löhne 59'500 64'645.001500.3010.0405\nFW Leiter Schutz/Rettung - Löhne 103'900 103'535.801500.3010.0407\nFeuerwehr - Erziehungszulagen 232.601500.3040.0400\nFeuerwehr - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'700 18'446.301500.3050.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse 20'000 17'615.401500.3052.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse Risikoversicherung 1'200 1'582.201500.3052.0401\nFeuerwehr - Unfallversicherung 2'300 2'638.751500.3053.0400\nFeuerwehr - Unfallversicherung 15.201500.3053.0401\nFeuerwehr - Familienausgleichskasse BL 4'700 3'910.001500.3054.0400\nFeuerwehr - Krankentaggeldversicherung 1'000 937.451500.3055.0400\nFeuerwehr - Aus- und Weiterbildung 17'000 26'917.351500.3090.0400\nFeuerwehr - Sonstiger Personalaufwand 12'000 8'838.651500.3099.0400\nFeuerwehrkommission - Sonstiger Personalaufw. 500 833.651500.3099.0401\nJugendfeuerwehr - übr. Personalaufwand 1'7001500.3099.0402\nFeuerwehr Allgemein - Büromaterial 1'400 1'117.391500.3100.0400\nFeuerwehr Ausbildung - Büromaterial 2'000 1'615.801500.3100.0401\nFeuerwehr allgemein - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n18'000 14'887.701500.3101.0400\nFeuerwehr Einsatzmittel - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n7'000 6'926.301500.3101.0401\nFW - Drucksachen 500 125.001500.3102.0400\nFW - Fachliteratur 2'700 1'530.861500.3103.0400\nFeuerwehr Einsätze/Übungen - Lebensmittel1500.3105.0400\nFeuerwehr - Büromöbel und -geräte 1'500 798.651500.3110.0400\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 29 -\n\n\n\nFeuerwehr - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n55'000 40'018.801500.3111.0400\nFeuerwehr Werkstatt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000 7'571.201500.3111.0401\nFW - Geräte - Administration 1'000 857.651500.3111.0402\nFeuerwehr - Dienstkleider 3'700 3'504.941500.3112.0400\nFeuerwehr - Hardware 6'000 2'101.901500.3113.0400\nFW - Immatrielle Anlagen - Anschaffungen 3'300 3'480.251500.3118.0400\nFeuerwehrmagazin- Energie 20'000 22'290.051500.3120.0300\nFeuerwehr Kommunikation - Dienstleist. Dritter 20'900 26'662.133'0001500.3130.0400\nFW - Honorare 32'000 7'657.961500.3130.0401\nFeuerwehr - Sachversicherungen 9'000 7'582.001500.3134.0400\nFeuerwehr - Verkehrsabgaben 500 122.001500.3137.0400\nFeuerwehrmagazin - Unterhalt Hochbauten 21'000 21'567.9422'0001500.3144.0300\nFW - Unterhalt Büromöbel/-maschinen 3'000 150.251500.3150.0400\nUnterhalt Mobilien allg. Feuerwehr 7'500 3'403.351500.3151.0400\nUnterhalt Fahrzeuge Feuerwehr 37'000 38'947.751500.3151.0401\nUnterhalt Atemschutz Feuerwehr 26'000 24'780.561500.3151.0402\nFeuerwehr - Unterhalt Dienstkleider 3'000 4'920.051500.3159.0400\nFeuerwehr - Spesen 22'000 21'801.301500.3170.0400\nJugendfeuerwehr - Spesen 1'500 1'523.201500.3170.0401\nFeuerwehrpflichtersatz - Tatsächliche Forderungsverluste 26'000 20'403.1524'0001500.3181.0400\nFeuerwehr - übr. Betriebsaufw. Jugendfeuerwehr 5001500.3199.0400\nFeuerwehr - Planmässige Abschr. Immobilien 20'200 17'959.2020'1001500.3300.0200\nFeuerwehr - Planmässige Abschreibungen Fahrz. 12'800 13'600.001500.3300.0201\nFeuerwehrpflichtersatz - Vergütungszinsen 500 199.405001500.3409.0400\nFeuerwehr - Entschädigung an Zweckverband 855'0001500.3612.0400\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n14'000 14'277.001500.3900.0400\nFeuerwehr - Ersatzabgaben 537'000 543'136.35540'0001500.4200.0400\nFeuerwehr (hoheitlich) - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n80'000 114'755.451500.4240.0400\nFeuerwehr - Benützungsgeb./Dienstleistungen 15'000 17'567.501500.4240.0401\nBGV-Rückerstattung Fahrzeuge W&U -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n20'000 24'454.301500.4240.0402\nFeuerwehr - Verkäufe 1'010.001500.4250.0400\nFeuerwehr Fahrzeuge - Verkäufe1500.4250.0401\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 30 -\n\n\n\nFeuerwehr - Rückerstattungen Dritter 500 11.401500.4260.0400\nFeuerwehr - BGV DL B-Dienst Offizier1500.4260.0401\nFeuerwehr - Bussen 1'250.001500.4270.0400\nFeuerwehrmagazin  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n250'9001500.4470.0300\nFeuerwehr Nachbarhilfe - Entsch. Gemeinden1500.4612.0400\nFeuerwehr - Nachbarhilfe 15'000 27'602.801500.4614.0400\nBGV Stützpunkt-Grundbeitrag - Beiträge Kanton 50'700 51'680.001500.4631.0400\nBGV ordentlicher Jahresbeitrag - Beiträge Kanton 65'100 65'190.001500.4631.0401\nBeiträge von Gemeinden und Zweckverbände 150'000 100'000.001500.4632.0400\n\nMilitär und Bevölkerungsschutz 709'700 389'600 653'100 355'90016 367'065.41689'962.62\n161 Militär 114'514.80 40'942.20113'300 49'10048'100113'100\n1611 Schiesswesen 114'514.80 40'942.20113'300 49'10048'100113'100\n\nSA Sichtern - Sachversicherungen 8'000 644.708'0001611.3134.0400\nSchiessanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 5'000 13'281.905'0001611.3143.0300\nSA Sichtern - Baurechtszins Bürgergemeinde 15'300 15'295.5015'3001611.3160.0300\nSchiessanlage - Planmässige Abschreibungen 4'400 4'722.804'2001611.3300.0200\nSchiesswesen - Beitrag an SGL 80'600 80'569.9080'6001611.3636.0400\nSA Sichtern - Rückerstattungen Dritter 11'000 644.7010'0001611.4260.0400\nSchiesanlage Sichtern  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n8'100 8'069.908'1001611.4470.0400\nSA Sichtern Anteil Frenkendorf - Entschädiung\nGemeinden\n\n30'000 32'227.6030'0001611.4612.0400\n\n162 Bevölkerungsschutz 575'447.82 326'123.21539'800 306'800341'500596'600\n1620 Zivilschutz 251'806.16 2'481.55243'000 10'00010'000265'100\n\nZivilschutzanlagen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial1620.3101.0400\nZivilschutz - Geräte/Ausrüstung - Finanzierung\nmit Ersatzbeiträgen\n\n-7'718.451620.3111.0400\nZivilschutz- Maschinen, Werkzeuge, Apparate,\nFahrzeuge\n\n1620.3111.0401\nKP Frenke, SR Bündten - Energie 3'000 2'169.503'0001620.3120.0400\nReg. SanHi Frenke - Energie 106.301620.3120.0401\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 31 -\n\n\n\nZivilschutz - Dienstleistungen Dritter 3'0001620.3130.0400\nZivilschutz - Sachversicherungsprämien 2'500 2'249.252'5001620.3134.0300\nKP Frenke, SR Bündten - Baulicher Unterhalt 5'000 5'308.555'0001620.3144.0400\nReg. SanHi Frenke - Baulicher Unterhalt 5'500 4'024.154'0001620.3144.0401\nReg. SanHi Fraumatt - Baulicher Unterhalt 3'000 1'051.655'5001620.3144.0402\nZS KG Frenke - Baulicher Unterhalt 3'000 1'332.802'0001620.3144.0403\nUnterhatl App./Masch./Fzg./Werkzeug - ZS-Sirenen 10'692.651620.3151.0400\nZivilschutzanlagen - Planmässige Abschreibungen1620.3300.0200\nZSO Ergolz - Anteil Stadt Liestal 188'300 202'090.16196'4001620.3612.0400\nRFS Ergolz - Anteil Stadt Liestal 29'700 30'499.6046'7001620.3612.0440\nGFS Felssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung1620.4260.0400\nZivilschutz Gemeindeanlagen - Rückerstattung Dritter1620.4260.0401\nEntnahme aus Fonds Schutzraumbauten -7'718.451620.4501.0400\nWerterhaltungspauschale - Beiträge Kanton 10'000 10'200.0010'0001620.4631.0400\n\n1622 Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde) 282'036.61 282'036.61256'400 256'400267'800267'800\nZSO Ergolz - Kommission RFS/ZSO 3'200 600.001'0001622.3000.0400\nZSO Ergolz - Löhne/Entschädigungen 115'100 112'133.50113'9001622.3010.0400\nZSO Ergolz - Sold Zivilschutzübungen 6'000 5'026.706'0001622.3010.0401\nZSO Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'500 6'750.257'4001622.3050.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse 13'400 11'880.6012'3001622.3052.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse Risikoversicherung 700 1'068.007001622.3052.0401\nZSO Ergolz - Unfallversicherung1622.3053.0400\nZSO Ergolz Administration - Unfallversicherung 800 742.858001622.3053.0401\nZSO Ergolz - Familienausgleichskasse BL 1'600 1'430.801'6001622.3054.0400\nZSO Ergolz - Krankentaggeldversicherung 600 540.656001622.3055.0400\nZSO Ergolz - Aus- und Weiterbildung 2'500.001622.3090.0400\nZSO Ergolz - Büromaterial 5'300 5'083.785'3001622.3100.0400\nZSO Ergolz - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 4'569.215'0001622.3101.0400\nZSO Ergolz - Drucksachen 2'000 675.602'0001622.3102.0400\nZSO Ergolz - Fachliteratur 5005001622.3103.0400\nZSO Ergolz - Lebensmittel 6'500 8'046.056'5001622.3105.0400\nZSO Ergolz - Büromöbel und -maschinen1622.3110.0400\nZSO Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n10'000 47'872.5520'0001622.3111.0400\nZSO Ergolz - Dienstkleider 7'500 6'772.007'5001622.3112.0400\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 32 -\n\n\n\nZSO Ergolz - Hardware 1'655.401622.3113.0400\nZSO Ergolz - Software Lizenzen1622.3118.0400\nZSO Ergolz - übrige Anschaffungen1622.3119.0400\nZS Kommandoposten - Ver- und Entsorgung 12'100 10'028.4512'1001622.3120.0400\nZSO Ergolz - Dienstleistungen Dritter 15'000 11'736.8015'0001622.3130.0400\nZSO Ergolz - Honorare externe Fachberater 5'000 4'125.005'0001622.3132.0400\nZSO Ergolz - Sachversicherungsprämien 2'500 1'425.952'5001622.3134.0400\nZSO Ergolz - Verkehrsabgaben 3'000 2'216.553'0001622.3137.0400\nZSO Ergolz - Zivilschutzkurse und -prüfungen1622.3138.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000 2'951.513'0001622.3150.0400\nZSO Ergolz - übriger Unterhalt Geräte und Ausrüstung 7'000 2'810.617'0001622.3151.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 1'2001'2001622.3153.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Sofware) 5'700 7'420.856'7001622.3158.0400\nZSO - Miete und Pacht Liegenschaften 5'0001622.3160.0400\nZSO - Miete, Benützungskosten Mobilien 3'000 2'980.303'0001622.3161.0400\nZSO - Spesen 13'000 18'203.6513'0001622.3170.0400\nZSO Ergolz - übriger Betriebsaufwand 200 789.002001622.3199.0400\nFeuerwehr / Zivilschutz - int. Verr.  (1500/1622)1622.3910.0400\nZSO Ergolz - Rückerstattungen Dritter 6'000.001622.4260.0400\nAMB del. Aufgaben - Entschädigung Kanton1622.4611.0400\nZSO Ergolz Erwerbsaufallentschädigung -\nBeiträge Kanton\n\n416.401622.4611.0401\nZSO Ergolz Anteil Lausen - Entschädigungen\nGemeinden\n\n68'100 73'530.0571'4001622.4612.0400\nZSO Ergolz Anteil Liestal - Entsch. Gemeinden 188'300 202'090.16196'4001622.4612.0401\nZSO Ergolz (BABS) - Beiträge Kanton1622.4631.0400\n\n1623 Verbund Gemeindeführungsstab (Kopfgemeinde) 41'605.05 41'605.0540'400 40'40063'70063'700\nRFS Ergolz - Entschädigungen 18'800 16'750.0017'0001623.3000.0440\nRFS Ergolz - Löhne1623.3010.0440\nRFS Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400 370.654001623.3050.0440\nRFS Ergolz - Familienausgleichskasse BL 100 78.552001623.3054.0440\nRFS Ergolz - Aus- und Weiterbildung 1'0003'0001623.3090.0440\nRFS Ergolz - Sonstiger Personalaufwand 2'000 140.002'0001623.3099.0440\nRFS Ergolz - Drucksachen 1'0001'0001623.3102.0440\nRFS Ergolz - Fachliteratur1623.3103.0440\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 33 -\n\n\n\nRFS Ergolz - Lebensmittel 1'500 558.451'5001623.3105.0440\nRFS Ergolz - Übriger Material- und Warenaufwand1623.3109.0440\nRFS Ergolz - Büromöbel und -maschinen1623.3110.0440\nRFS Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n6006001623.3111.0440\nRFS Ergolz - Dienstkleider 1'0001'0001623.3112.0440\nRFS Ergolz - Informatik (Hardware) 2'500 1'229.6517'5001623.3113.0440\nRFS Ergolz - Software (Lizenzen) 1'000 1'144.304'0001623.3118.0440\nRFS Ergolz - Ver- und Entsorgung1623.3120.0440\nRFS Ergolz - Dienstleistungen Dritter 6'000 19'847.6511'0001623.3130.0440\nRFS Ergolz - Honorare externe Fachberater 1'0001'0001623.3132.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 2'0002'0001623.3153.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Software) 1'000 45.751'0001623.3158.0440\nRFS Ergolz - Reisekosten und -spesen 500 1'440.055001623.3170.0440\nRFS Ergolz Anteil Lausen - Entschädiung\nGemeinden\n\n10'700 11'105.4517'0001623.4612.0440\nRFS Ergolz Anteil Liestal - Entschädiung\nGemeinden\n\n29'700 30'499.6046'7001623.4612.0441\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 34 -\n\n\n\nBILDUNG2 20'884'300 21'046'588.39 2'960'188.322'441'1002'311'70020'924'000\n\nObligatorische Schule 20'852'800 2'299'700 20'834'000 2'429'10021 2'947'003.3220'973'659.03\n211 Kindergarten 2'420'978.36 52'982.652'382'800 10'00019'0002'429'900\n2110 Kindergarten 2'420'978.36 52'982.652'382'800 10'00019'0002'429'900\n\nKindergarten Lehrkräfte - Löhne 1'916'100 1'989'037.901'986'0002110.3020.0600\nKindergarten Nebenämterzulagen\nSchulvergütungspool - Entschädigungen\n\n2110.3020.0601\nKG - Erziehungszulagen 23'000 23'275.6524'2002110.3040.0600\nKindergarten - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n120'700 125'017.55125'1002110.3050.0600\nKindergarten - Pensionskassen 230'000 179'348.99198'6002110.3052.0600\nKindergarten - Unfallversicherungen 2'900 2'891.503'0002110.3053.0600\nKindergarten - Familienausgleichskasse 25'700 26'585.9526'6002110.3054.0600\nKindergarten Allgemein - Krankentaggeldvers. 10'200 10'419.8510'5002110.3055.0600\nKindergarten - Personalrekrutierung 300 292.003002110.3091.0600\nKindergarten - Sonstiger Personalaufwand 3'000 347.451'0002110.3099.0600\nKindergarten - Drucksachen 7007002110.3102.0600\nKindergarten - Lehrmittel 30'000 34'114.8030'7002110.3104.0600\nKG Arisdörferstrasse - Mobiliar und Geräte2110.3110.0300\nKG Fraumatt - Mobiliar und Geräte2110.3110.0305\nKG Frenke - Mobiliar und Geräte 431.252110.3110.0315\nKG Frenke Klein-KG - Mobiliar und Geräte2110.3110.0316\nKG Hanro - Mobiliar und Geräte2110.3110.0325\nKG Mühlematt - Mobiliar und Geräte2110.3110.0330\nKG Oristal - Mobiliar und Geräte2110.3110.0335\nKG Radacker - Mobiliar und Geräte2110.3110.0340\nKG Rosen - Mobiliar und Geräte2110.3110.0345\nKG Rotacker - Mobiliar und Geräte2110.3110.0350\nKG Schwieri - Mobiliar und Geräte2110.3110.0355\nKG Weiermatt - Mobiliar und Geräte2110.3110.0365\nKG Werkräume - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2110.3111.0600\nKindergarten Telefon - Dienstleistungen Dritter 457.802110.3130.0600\nKindergarten - Dienstleistungen Dritter 4'500 2'389.473'0002110.3130.0601\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 35 -\n\n\n\nKindergarten Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n4'500 6'900.009'0002110.3132.0600\nKindergarten - Unterhalt Anschauungs- und\nTurnmaterial\n\n500 442.905002110.3151.0600\nKG - Spesen 1'000 799.001'0002110.3170.0600\nKG - Benützung Hallenbad 1'736.302110.3170.0601\nKindergarten - Schulgelder an andere Gemeinden 9'700 16'490.009'7002110.3612.0600\nKindergarten - Rückerstattungen Dritter 51'042.6514'0002110.4260.0600\nTaggelder Löhne Kindergarten  - Rückerstattung2110.4611.0600\nKindergarten Schulgelder - Entschädigung\nGemeinden\n\n10'000 1'940.005'0002110.4612.0600\nKG Turnmaterial-Kleinklass Primar - int. Verr. (2110/2121)2110.4900.0200\n\n212 Primarschule 11'870'763.73 1'731'510.5712'357'000 1'658'5001'573'60012'397'400\n2120 Primarschule 10'401'986.01 262'732.8510'785'200 86'70090'80010'914'600\n\nKommissionen - Schulrat 15'000 17'760.7515'0002120.3000.0600\nPrimarschule Lehrkräfte - Löhne 7'250'300 7'200'562.357'484'0002120.3020.0601\nPrimarschule Schulschwimmen - Löhne 39'700 38'328.0539'7002120.3020.0602\nPS - Erziehungszulagen 95'500 96'318.0098'9002120.3040.0600\nPrimarschule - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n463'100 452'577.85468'0002120.3050.0600\nSchulschwimmen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'500 2'373.152'5002120.3050.0601\nPrimarschule - Pensionskasse 806'900 583'588.31671'8002120.3052.0600\nSchulschwimmen - Pensionskasse 2'100 1'888.801'9002120.3052.0601\nSchulschwimmen - Pensionskasse Risikovers. 100 210.002002120.3052.0602\nPrimarschule - Unfallversicherung 11'000 10'450.7011'4002120.3053.0600\nSchulschwimmen - Unfallversicherung 300 57.753002120.3053.0601\nPrimarschule - Familienausgleichskasse BL 98'500 96'149.80102'2002120.3054.0600\nSchulschwimmen - Familienausgleichskasse BL 500 502.855002120.3054.0601\nPrimarschule - Krankentaggeldversicherung 37'400 36'706.6038'8002120.3055.0600\nSchulschwimmen - Krankentaggeldversicherung 200 190.202002120.3055.0601\nPrimarschule - Überbrückungsrenten PK2120.3064.0200\nSchulrat - Weiterbildung 2002002120.3090.0600\nPrimarschule - Weiterbildung 14'000 11'345.3514'0002120.3090.0601\nPrimarschule - übriger Personalaufwand 30'000 23'118.0533'0002120.3099.0601\nPrimarschule - Kopien 8'500 9'476.078'5002120.3100.0600\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 36 -\n\n\n\nPrimarschule - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8008002120.3101.0600\nSchulschwimmen - Betriebs- und Verbrauchsmat. 5005002120.3101.0601\nPrimarschule - Drucksachen, Publikationen 2'5002'5002120.3102.0600\nLegasthenie - Lehrmittel 4'000 2'166.452'0002120.3104.0600\nPrimarschule - Lehrmittel 100'000 107'549.63108'0002120.3104.0601\nPrimarschule Handarbeit - Lehrmittel 26'000 28'502.4528'0002120.3104.0602\nPrimarschule Anschauungsmaterial - Lehrmittel 5'000 3'897.605'0002120.3104.0603\nPrimarschule Grundkurs - Lehrmittel 9'000 12'168.549'0002120.3104.0605\nHochbegabung Projekt - Lehrmittel 500 184.605002120.3104.0606\nSprachlerngruppen - Lehrmittel 900 774.859002120.3104.0607\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte2120.3110.1300\nSA Frenke - Mobiliar und Geräte2120.3110.2300\nSA Gestadeck - Mobiliar und Geräte2120.3110.3300\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte2120.3110.4300\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte 800.002120.3110.5300\nHandarbeit - Anschaffungen Maschinen 8'400 6'414.007'0002120.3111.0600\nPS Werkräume - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n8'000 9'786.979'5002120.3111.0601\nICT Bildung - Hardware (Anschaffungen) 10'000 21'930.5010'0002120.3113.0600\nICT Bildung - Software, Lizenzen  (Anschaffungen) 24'000 9'202.6024'0002120.3118.0600\nPrimarschulen Telefon - Dienstleistungen Dritter 32'600 30'279.2530'6002120.3130.0600\nPrimarschule - Dienstleistungen Dritter 9'000 8'921.589'0002120.3130.0601\nPrimarschule Dolmetscher - Honorare Fachexp. 3'500 7'270.003'5002120.3132.0600\nPrimarschule Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n6'000 6'900.0010'0002120.3132.0601\nPrimarschule - Fachexperten (Q2E etc.) 1'00028'0002120.3132.0602\nPrimarschule - Sachversicherungen2120.3134.0600\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2120.3150.0300\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte2120.3150.0302\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2120.3150.0306\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2120.3150.0308\nICT Bildung - Unterhalt Hardware 3'000 654.851'0002120.3153.0600\nICT Bildung - Externer IT-Support 62'900 60'597.2070'0002120.3158.0600\nICT Bildung - Unterhalt Software 16'900 3'985.9516'9002120.3158.0601\nübriger Unterhalt Turnmaterial 2'000 2'215.902'0002120.3159.0600\nUnterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse 5'000 1'728.803'5002120.3159.0601\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 37 -\n\n\n\nPrimarschule - Miete Kopiergeräte 17'100 14'783.2415'0002120.3161.0600\nPrimar - Benützung Hallenbad 51'800 47'388.4050'0002120.3170.0600\nPrimarschule - Reisekosten und Spesen 2002002120.3170.0601\nBildung ICT - Planmässige Abschr. Immobilien 90'600 91'426.7590'6002120.3300.0200\nPrimarschule - Schulgelder an andere Gemeinden 30'000 45'290.0040'0002120.3612.0600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 920'400 860'549.67908'2002120.3612.1600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 447'800 427'661.60433'3002120.3612.2600\nPrimarschulen - Beiträge an Privatschulen 10'000 7'350.004'0002120.3635.0600\nPrimarschule - Beiträge an priv. Organisationen2120.3636.0600\nTelefongebühren, Schadenvergütungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n59.652120.4260.0600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Lehrpersonen) 37'793.202120.4260.0601\nFernbleiben vom Unterricht - Bussen 2002002120.4270.0600\nTaggelder Löhne Primarschule  - Rückerstattung 115'927.902120.4611.0600\nKanton - Entschädigung InSo Zusammenarbeit2120.4611.0601\nPrimarschule Schulgelder - Entschädiung\nGemeinden\n\n55'000 72'940.0060'0002120.4612.0600\nBegabtenförderung - Entschädigung von\nGemeinwesen\n\n6'000 1'652.504'0002120.4632.0600\nSA Primar-Kleinklass Primar - int. Verr. (2120/2121) 100 122.501002120.4900.0200\nPrimar / Kleinklasse Primar - int. Verr (2120/2121) 25'400 34'237.1026'5002120.4910.0200\n\n2121 Kreisschule Primarschule (Kopfgemeinde) 1'468'777.72 1'468'777.721'571'800 1'571'8001'482'8001'482'800\nPrimarschule Logopädie - Raumpflege Löhne 6'000 7'509.106'0002121.3010.2600\nKleinklassen Lehrkräfte - Löhne 673'300 613'674.55616'0002121.3020.1601\nLogopädie Lehrkräfte - Löhne 364'600 357'318.00365'0002121.3020.2600\nPS Kleinklasse - Erziehungszulagen 5'400 6'700.057'3002121.3040.1600\nPrimarschule Logopädie - Erziehungszulagen 6'900 7'039.004'1002121.3040.2600\nPrimarschule Kleinklassen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n40'400 37'181.4538'8002121.3050.1600\nPrimarschule Logopädie - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n23'200 22'683.9023'2002121.3050.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - AHV,\nALV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n400 590.954002121.3050.2602\nKleinklasse - Pensionskasse 87'600 62'901.6571'5002121.3052.1600\nLogopädie - Pensionskasse Risikoversicherung2121.3052.2601\nLogopädie - Pensionskasse 58'400 47'497.8049'5002121.3052.2602\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 38 -\n\n\n\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nPensionskasse\n\n400 248.154002121.3052.2603\nPrimarschule Kleinklasse - Unfallversicherung 1'000 892.909002121.3053.1600\nPrimarschule Logopädie - Unfallversicherung 500 521.605002121.3053.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - Unfallvers. 100 65.301002121.3053.2602\nPrimarschule Kleinklasse - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n9'000 8'114.058'3002121.3054.1600\nPrimarschule Logopädie -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n4'900 4'823.954'9002121.3054.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n100 125.201002121.3054.2602\nPrimarschule Kleinklasse -\nKrankentaggeldversicherung\n\n3'400 3'129.603'1002121.3055.1600\nPrimarschule Logopädie - Krankentaggeldvers. 1'900 1'822.201'9002121.3055.2600\nPrimarschule Logopädie Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n100 47.401002121.3055.2601\nPrimarschule Logopädie - Aus- und Weiterbildung 1'8001'8002121.3090.2600\nBüromaterial - Logopädie 500 365.105002121.3100.2600\nPrimarschule Logopädie - Betriebs-\nund Verbrauchsmaterial\n\n2121.3101.2600\nLogopädie - Fachliteratur 400 1'320.654002121.3103.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Lehrmittel 12'000 7'219.7710'0002121.3104.1600\nPrimarschule Kleinklasse Handarbeit - Lehrmittel 1'200 38.801'2002121.3104.1601\nPrimarschule Logopädie - Lehrmittel 2'000 2'506.052'0002121.3104.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Mobiliar und Geräte 1'2001'2002121.3110.1600\nPrimarschule Logopädie - Mobiliar und Geräte2121.3110.2600\nPrimarschule Logopädie - Ver- und Entsorgung2121.3120.2600\nPrimarschule Logopädie Telefon - Dienstleistungen\nDritter\n\n1'600 1'532.101'6002121.3130.2600\nPrimarschule Kleinklassen Schulpool - Honorare\nFachexperten\n\n6'100 6'900.006'1002121.3132.1600\nPrimarschule Logopädie - Unterhalt Hochbauten 2'000 2'304.502'0002121.3144.2600\nKleinklassen: übriger Unterhalt 8008002121.3159.1600\nPrimarschule Logopädie - Mieten Mobilien 7007002121.3161.2600\nKleinklassen - Reisekosten und Spesen 1'2001'2002121.3170.1600\nKleinklasse Primar - SA Primar  -\nInt. Verr. (2121/2120/2171)\n\n165'700 164'502.30165'8002121.3900.1600\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 39 -\n\n\n\nPrimar Kleinklasse / Primar - int. Verr. (2121/2120) 62'700 76'285.6562'2002121.3910.1201\nLogopädie/Schulleitung/Stadtbauamt - int. Verr. (2121/2190/0220) 24'300 22'916.0023'2002121.3910.2600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Lehrpersonen)2121.4260.0601\nTaggelder Löhne Priimarschule Kleinklasse  -\nEntschädigung Kanton\n\n2121.4611.1600\nLogopädie Lohnkosten/Sek-Schüler - Entsch. Kanton\n(§9 Abs. 2 Bildungsgesetz)\n\n12'000 19'031.6015'0002121.4611.2600\nLogopädie Führung Dienststelle  - Entschädigung\nKanton\n\n1'000 500.001'0002121.4611.2601\nPrimarschule Kleinklassen - Entschädiung\nGemeinden\n\n150'600 126'991.1086'2002121.4612.1600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 920'400 860'549.67908'2002121.4612.1601\nPrimarschule Logopädie - Entsch. Gemeinden 40'000 34'043.7539'1002121.4612.2600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 447'800 427'661.60433'3002121.4612.2601\n\n214 Musikschulen 1'192'676.651'300'0001'246'000\n2140 Musikschulen 1'192'676.651'300'0001'246'000\n\nSA Rosen Raumpflege - Löhne2140.3010.0300\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2140.3050.0300\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers.2140.3052.0300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse2140.3052.0301\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung2140.3053.0300\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL2140.3054.0300\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers.2140.3055.0300\nMusikschule - Beitrag an RML 1'300'000 1'192'676.651'246'0002140.3632.0600\nMusikschule RML - Rückstattung Zweckverbände2140.4632.0600\n\n217 Schulliegenschaften 4'164'159.59 1'014'360.803'523'000 621'800570'9003'409'900\n2170 Kindergarten 487'098.58 38'733.55425'700 31'90028'700468'500\n\n*KG Arisdörferstrasse - Löhne Raumpflege*\nneu: 2170.3010.0310\n\n2170.3010.0300\nKG Fraumatt - Löhne Raumpflege 6'700 6'395.356'7002170.3010.0305\nKG Arisdörferstrasse - Löhne Raumpflege 10'400 9'198.3514'5002170.3010.0310\nKG Frenke - Löhne Raumpflege 8'000 10'538.7015'0002170.3010.0315\nKG Hanro - Löhne Raumpflege 9'000 5'666.602170.3010.0325\nKG Mühlematt - Löhne Raumpflege2170.3010.0330\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 40 -\n\n\n\nKG Oristal - Löhne Raumpflege 2'700 1'101.402170.3010.0335\nKG Radacker - Löhne Raumpflege 13'700 13'835.5013'8002170.3010.0340\nKG Rosen - Löhne Raumpflege 5'200 5'274.005'3002170.3010.0345\nKG Rotacker - Löhne Raumpflege 7'300 6'159.256'1002170.3010.0350\nKG Schwieri - Löhne Raumpflege 10'300 10'785.3510'4002170.3010.0355\nKG Weiermatt - Löhne Raumpflege 8'700 9'559.709'0002170.3010.0365\nKG Grammet - Löhne Raumpflege 6'3002170.3010.0370\nKG Reinigung - Erziehungszulagen 1'000 1'011.751'4002170.3040.0390\nKG Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4'200 5'113.504'2002170.3050.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse\n\n2'500 1'965.752'5002170.3052.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse Risikoversicherung\n\n300 203.553002170.3052.0391\nKG Allgemein - Unfallversicherung 400 397.355002170.3053.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n800 1'084.309002170.3054.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n300 409.453002170.3055.0390\nKG Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 495.905002170.3101.0305\nKG Arisdörfer - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 712.455002170.3101.0310\nKG Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 253.855002170.3101.0315\nKG Hanro - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 469.102170.3101.0325\nKG Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2170.3101.0330\nKG Oristal - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100 500.002170.3101.0335\nKG Radacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 688.305002170.3101.0340\nKG Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 730.505002170.3101.0345\nKG Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.002170.3101.0350\nKG Schwieri - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 500.005002170.3101.0355\nKG Weiermatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 423.255002170.3101.0365\nKG Grammet - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5002170.3101.0370\nKG Fraumatt - Büromöbel und -geräte2170.3110.0305\nKG Arisdörfer - Büromöbel und -geräte2170.3110.0310\nKG Frenke - Büromöbel und -geräte2170.3110.0315\nKG Hanro - Büromöbel und -geräte2170.3110.0325\nKG Mühlematt - Büromöbel und -geräte2170.3110.0330\nKG Oristal - Büromöbel und -geräte 26'405.732170.3110.0335\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 41 -\n\n\n\nKG Radacker - Büromöbel und -geräte 22'000 431.302170.3110.0340\nKG Rosen - Büromöbel und -geräte2170.3110.0345\nKG Rotacker - Büromöbel und -geräte2170.3110.0350\nKG Schwieri - Büromöbel und -geräte2170.3110.0355\nKG Weiermatt - Büromöbel und -geräte 3'404.052170.3110.0365\nKG Grammet - Büromöbel und -geräte2170.3110.0370\nKindergarten Allgemein - Mobiliar und Geräte2170.3110.0390\nKG Fraumatt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 759.052170.3111.0305\nKG Arisdörfer - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0310\nKG Frenke - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 661.302170.3111.0315\nKG Hanro - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0325\nKG Mühlematt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0330\nKG Oristal - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0335\nKG Radacker - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 2'000 1'385.852170.3111.0340\nKG Rosen - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0345\nKG Rotacker - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 1'029.752170.3111.0350\nKG Schwieri - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0355\nKG Weiermatt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0365\nKG Grammet - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 5'0002170.3111.0370\nKG Fraumatt- Ver- und Entsorgung 4'000 4'569.554'0002170.3120.0305\nKG Arisdörfer- Ver- und Entsorgung 4'000 10'455.408'0002170.3120.0310\nKG Frenke- Ver- und Entsorgung 6'000 7'537.808'0002170.3120.0315\nKG Hanro - Ver- und Entsorgung 1'593.652170.3120.0325\nKG Mühlematt- Ver- und Entsorgung 500 492.555002170.3120.0330\nKG Oristal- Ver- und Entsorgung 1'000 2'688.252'5002170.3120.0335\nKG Radacker- Ver- und Entsorgung 18'000 20'401.5518'0002170.3120.0340\nKG Rosen- Ver- und Entsorgung 6'000 5'876.706'0002170.3120.0345\nKG Rotacker- Ver- und Entsorgung2170.3120.0350\nKG Schwieri - Ver- und Entsorgung 4'000 6'403.054'0002170.3120.0355\nKG Weiermatt- Ver- und Entsorgung 8'000 8'696.908'0002170.3120.0365\nKG Grammet- Ver- und Entsorgung 4'0002170.3120.0370\nWohnungen VV Kindergärten g+t - \nVer- und Entsorgung\n\n2170.3120.0800\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Honorare 5'000 2'497.852'5002170.3132.0800\nKG Fraumatt - Sachversicherungsprämien 200 169.552002170.3134.0305\nKG Arisdörfer - Sachversicherungsprämien 300 343.602002170.3134.0310\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 42 -\n\n\n\nKG Frenke - Sachversicherungsprämien 2002002170.3134.0315\nKG Hanro - Sachversicherungsprämien 200 150.652002170.3134.0325\nKG Mühlematt - Sachversicherungsprämien2170.3134.0330\nKG Oristal - Sachversicherungsprämien 200 157.402002170.3134.0335\nKG Radacker - Sachversicherungsprämien 3003002170.3134.0340\nKG Rosen - Sachversicherungsprämien 200 200.802002170.3134.0345\nKG Rotacker - Sachversicherungsprämien 200 198.352002170.3134.0350\nKG Schwieri - Sachversicherungsprämien 700 652.157002170.3134.0355\nKG Weiermatt - Sachversicherungsprämien 400 353.604002170.3134.0365\nKG Grammet - Sachversicherungsprämien2170.3134.0370\nKG Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 4'000 2'785.409'0002170.3144.0305\nKG Arisdörferstrasse - Unterhalt Hochbauten 1'000 2'049.506'0002170.3144.0310\nKG Frenke - Unterhalt Hochbauten 6'000 7'187.906'0002170.3144.0315\nKG Hanro - Unterhalt Hochbauten2170.3144.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 500 361.8525'5002170.3144.0330\nKG Oristal - Unterhalt Hochbauten 500 28'747.303'5002170.3144.0335\nKG Radacker - Unterhalt Hochbauten 7'500 45'661.907'5002170.3144.0340\nKG Rosen - Unterhalt Hochbauten 3'000 2'444.106'0002170.3144.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Hochbauten 2'000 3'080.852'0002170.3144.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Hochbauten 23'000 4'787.105'0002170.3144.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Hochbauten 5'000 8'854.7523'0002170.3144.0365\nKG Grammet - Unterhalt Hochbauten 2'0002170.3144.0370\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n2'000 417.952'0002170.3144.0800\nKG Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0305\nKG Arisdörfer - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0310\nKG Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0315\nKG Hanro - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0330\nKG Oristal - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0335\nKG Radacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0340\nKG Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'772.702170.3150.0365\nKG Grammet - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0370\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 43 -\n\n\n\nKG Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0305\nKG Arisdörfer - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0310\nKG Frenke - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0315\nKG Hanro - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0330\nKG Oristal - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0335\nKG Radacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0340\nKG Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0365\nKG Grammet - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0370\nKG Hanro - Miete 33'845.702170.3160.0300\nKG Grammet - Miete 16'5002170.3160.0370\nKG - Planmässige Abschreibungen 126'700 78'812.00115'0002170.3300.0200\nKG-Liegenschaften / Betriebe - int. Verr.(2170/6150) 65'000 65'000.0065'0002170.3910.0390\nKG Schadenvergütungen - Rückerstattungen Dritter 9'553.552170.4260.0390\nKG Raumpflege Personalversicherung -\nRückerstattungen Dritter\n\n2170.4260.0391\nWohnungen Kindergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n24'500 24'540.0024'5002170.4470.0390\nKG Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV2170.4472.0315\nKG Oristal - Benützungsgebühren Lieg. VV 2'240.001'8002170.4472.0335\nKG Weiermattstrasse - Benützungsgeb. Lieg.VV 2'400 2'400.002'4002170.4472.0390\nKG Allgemein - Benützungsgebühren Lieg. VV 5'0002170.4472.0391\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 44 -\n\n\n\n2171 Primarschulen 3'249'638.86 548'998.052'976'600 584'900540'2002'922'800\nSA Lernende - Löhne2171.3010.0500\nSA Lernende Betriebspraktiker - Löhne 46'000 22'447.7533'1002171.3010.0501\nSA Fraumatt Raumpflege - Monatslöhne 86'700 86'550.7087'2002171.3010.1300\nSA Fraumatt Raumpflege - Stundenlöhne 40'600 32'915.2041'0002171.3010.1301\nSA Frenke Raumpflege - Monatslöhne 74'700 42'628.0075'5002171.3010.2300\nSA Frenke Raumpflege - Stundenlöhne 55'000 56'746.4055'6002171.3010.2301\nSA Frenke MZH Raumpflege - Stundenlöhne 63'900 58'433.2565'4002171.3010.2302\nSA Gestadeck Raumpflege - Monatslöhne 22'100 21'876.4520'0002171.3010.3300\nSA Gestadeck Raumpflege - Stundenlöhne 42'600 43'494.6543'6002171.3010.3301\nSA Mühlematt Raumpflege - Monatslöhne 9'400 9'255.409'4002171.3010.4300\nSA Mühlematt Raumpflege - Stundenlöhne 30'300 29'070.5530'7002171.3010.4301\nSA Rotacker Raumpflege - Monatslöhne 96'400 90'235.4593'3002171.3010.5300\nSA Rotacker Raumpflege - Stundenlöhne 116'600 107'843.85118'8002171.3010.5301\nSA Rosen Raumpflege - Löhne 46'9002171.3010.6300\nSA Fraumatt Raumpflege - Erziehungszulagen 1'200 1'075.601'2002171.3040.1300\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen 1'700 1'831.501'7002171.3040.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Erziehungszulagen 4'400 4'744.204'8002171.3040.5200\nPrimarschule Raumpflege - Erziehungszulagen 900 2'197.659002171.3040.6000\nSA Rosen Raumpflege - Erziehungszulagen2171.3040.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\n AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n18'300 15'545.2515'9002171.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n12'600 9'879.7013'9002171.3050.2200\nSA Rotacker Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n13'300 12'210.3513'9002171.3050.5200\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'9002171.3050.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - PK 16'800 14'308.8016'0002171.3052.1200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - PK / Risikovers. 1'400 1'808.401'2002171.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers. 15'500 8'270.5514'4002171.3052.2200\nSA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers. 1'200 1'195.751'2002171.3052.2201\nSA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers. 19'500 17'721.8519'3002171.3052.5200\nSA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers. 1'200 1'911.301'1002171.3052.5201\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers. 1'9002171.3052.6300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse 3002171.3052.6301\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - Unfallvers. 1'900 1'674.851'6002171.3053.1200\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 45 -\n\n\n\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 1'500 1'041.351'5002171.3053.2200\nLogopädie Raumpflege - Unfallversicherung2171.3053.2602\nSA Rotacker Raumpflege - Unfallversicherung 1'500 1'348.501'5002171.3053.5200\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung 6002171.3053.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n3'700 3'295.553'5002171.3054.1200\nSA Frenke - Familienausgleichskasse BL 2'900 2'094.802'9002171.3054.2200\nSA Rotacker Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n2'900 2'588.352'9002171.3054.5200\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 6002171.3054.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n1'400 1'256.101'4002171.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 1'100 805.551'1002171.3055.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Krankentaggeldvers. 1'100 977.951'1002171.3055.5200\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers. 2002171.3055.6300\nSA Lernende - Aus- und Weiterbildung 4'000 7'478.604'0002171.3090.0500\nSA Fraumatt - Raumpflege Aus- und Weiterbildung2171.3090.1300\nSA Frenke - Aus- und Weiterbildungskosten 6'0002171.3090.2300\nSA Rotacker Raumpflege - Aus- und Weiterbildung2171.3090.5300\nSA Fraumatt Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n2171.3099.1300\nSA Frenke Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n2171.3099.2300\nSA Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'000 14'668.0514'0002171.3101.1300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000 10'834.1510'0002171.3101.2300\nSA Frenke MZH - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000 8'110.858'0002171.3101.2301\nSA Gestadeck - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000 7'842.658'0002171.3101.3300\nSA Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 4'801.555'0002171.3101.4300\nSA Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'000 27'946.5525'0002171.3101.5300\nSA Rotacker MZH - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2171.3101.5301\nSA Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5002171.3101.6300\nSA Lernende - Lehrmittel 1'000 1'737.401'0002171.3104.0500\nSA Rotacker Raumpflege - Lehrmittel2171.3104.5300\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte2171.3110.0301\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte2171.3110.0302\nSA Fraumatt - Büromöbel und -geräte 4'500 2'132.052171.3110.1300\nSA Frenke - Büromöbel und -geräte 6'000 82'398.552171.3110.2300\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 46 -\n\n\n\nSA Frenke MZH - Büromöbel und -geräte 6'5006'5002171.3110.2301\nSA Gestadeck - Büromöbel und -geräte 32'000 965.802171.3110.3300\nSA Mühlematt - Büromöbel und -geräte 10'0002171.3110.4300\nSA Rotacker - Büromöbel und -geräte 32'000 21'682.552171.3110.5300\nSA Rotacker MZH - Büromöbel und -geräte 4'012.902171.3110.5301\nSA Rosen - Büromöbel und -geräte2171.3110.6300\nSA Fraumatt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n5'000 5'263.602171.3111.1300\nSA Frenke - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'000 1'435.602171.3111.2300\nSA Frenke MZH - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'229.906'0002171.3111.2301\nSA Gestadeck - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2'166.602171.3111.3300\nSA Mühlematt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2171.3111.4300\nSA Rotacker - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500 2'166.505002171.3111.5300\nSA Rotacker MZH- Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2171.3111.5301\nSA Rotacker - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3111.5350\nSA Rosen - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge2171.3111.6300\nPrimarschule - Dienstkleider 2'000 2'715.002'0002171.3112.0300\nRaumpflege - Dienstkleider 1'0001'5002171.3112.0301\nSA Frenke - Dienstkleider2171.3112.2300\nWohnungen VV Schulanlagen g+t- Ver- und Entsorgung 3'000 1'089.402'0002171.3120.0800\nWohnungen VV WEH Wohnungen g+t- Ver- und Entsorgung2171.3120.0801\nSA Fraumatt- Ver- und Entsorgung 50'000 65'062.7060'0002171.3120.1300\nSA Frenke - Ver- und Entsorgung 54'000 66'864.2564'0002171.3120.2300\nSA Frenke MZH - Ver- und Entsorgung 125'000 74'720.70100'0002171.3120.2301\nSA Gestadeck - Ver- und Entsorgung 25'000 33'303.5030'0002171.3120.3300\nSA Mühlematt - Ver- und Entsorgung 20'000 22'754.6020'0002171.3120.4300\nSA Rotacker- Ver- und Entsorgung 90'000 69'258.5570'0002171.3120.5300\nSA Rotacker MZH - Ver- und Entsorgung 35'000 43'838.8540'0002171.3120.5301\nSA Rosen - Ver- und Entsorgung 20'0002171.3120.6300\nAbwarte Schulanlagen -  Telefon-Dienstleistungen 4'100 2'730.053'0002171.3130.0301\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 47 -\n\n\n\nSA: Umzugsaufwendungen 10'000 11'058.753'0002171.3130.0302\nSA Fraumatt - Dienstleistungen Dritter 5'500 5'565.105'5002171.3130.1300\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter 5'000 24'189.6014'0002171.3130.2300\nSA Frenke MZH - Dienstleistungen Dritter2171.3130.2301\nBerufsschau - Ersatzaufwendungen DL Dritter2171.3130.2400\nSA Gestadeck - Dienstleistungen Dritter 2'500 2'835.402'5002171.3130.3300\nSA Mühlematt - Dienstleistungen Dritter 200 652.702002171.3130.4300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter 7'300 16'399.907'3002171.3130.5300\nSA Rosen - Dienstleistungen Dritter 5002171.3130.6300\nLiegenschaften VV Schulanlagen - Planungen,\nProjektierungen\n\n2171.3131.0300\nWohnungen VV SA Fraumatt Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n3'500 3'784.603'5002171.3132.0800\nWohnungen VV SA Rotacker Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n1'000 1'323.401'0002171.3132.0801\nWohnungen VV SA Frenke Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n6'000 5'611.756'0002171.3132.0802\nSA Frenke MZH - Honorare Fachexperten2171.3132.2301\nSA Fraumatt - Sachversicherungsprämien 4'500 4'652.154'5002171.3134.1300\nSA Frenke - Sachversicherungsprämien 10'000 10'696.2010'0002171.3134.2300\nSA Frenke MZH - Sachversicherungsprämien2171.3134.2301\nSA Gestadeck - Sachversicherungsprämien2171.3134.3300\nSA Mühlematt - Sachversicherungsprämien 1'000 948.051'0002171.3134.4300\nSA Rotacker - Sachversicherungsprämien 8'500 8'598.708'5002171.3134.5300\nSA Rotacker MZH - Sachversicherungsprämien2171.3134.5301\nSA Rosen - Sachversicherungen 2'3002171.3134.6300\nFahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 122.002002171.3137.0300\nWohnungen VV Kindergarten W&U g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n6'000 4'658.755'0002171.3144.0800\nWohnungen VV Primarschulen Wohnungen g+t -\nUnterhalt Hochbauten SA Rotacker\n\n2171.3144.0801\nWohnungen VV baul. Unterhalt Primarschulen g+t -\nUnterhalt Hochbauten\n\n3'142.502171.3144.0802\nSA Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 50'000 51'303.7530'0002171.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten 10'000 23'212.6610'0002171.3144.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Hochbauten 97'000 75'726.0070'0002171.3144.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Hochbauten 24'000 33'454.8534'0002171.3144.3300\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 48 -\n\n\n\nSA Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 32'000 25'388.2530'0002171.3144.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten 66'000 108'743.0562'4002171.3144.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Hochbauten 35'000 76'458.2033'0002171.3144.5301\nSA Rotacker Heizung - Unterhalt Hochbauten2171.3144.5302\nSA Rotacker Sek - Unterhalt Hochbauten2171.3144.5350\nSA Rosen - Unterhalt Hochbauten 28'0002171.3144.6300\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte 4'000 3'487.754'0002171.3150.1300\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Büromöbel und -geräte 17'000 15'474.0017'0002171.3150.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000 1'807.052'0002171.3150.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Büromöbel und -geräte 8'000 4'874.158'0002171.3150.5301\nSA Rotacker Mehrzweckhalle - Unterhalt Büromöbel\nund -geräte (nur bis 31.12.2016)\n\n2171.3150.5302\nSA Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.6300\nSA Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 1'423.701'0002171.3151.1300\nSA Frenke- Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 1'915.701'0002171.3151.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n4'0002171.3151.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n933.752171.3151.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n534.852171.3151.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.5301\nSA Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.6300\nPrimarschule - immaterielle Anlagen2171.3158.0300\nSA Frenke - Miete und Pacht Liegenschaften 744.402171.3160.2300\nSportzentrum Schauenburg Turnhalle -\nBenützungskosten\n\n2171.3161.0300\nWartung SA Allgemein - Reisespesen und -kosten2171.3170.0300\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 49 -\n\n\n\nSA Lernende - Reisekosten und Spesen 1'000 1'385.102171.3170.0500\nSA Fraumatt - Raumpflege - Reisekosten und Spesen 500 807.805002171.3170.1300\nSA Frenke Raumpflege - Reisekosten und Spesen 5005002171.3170.2300\nSA Fraumatt MZH Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.2301\nSA Gestadeck Raumpflege - Reisekosten und Spesen 5005002171.3170.3300\nSA Mühlematt Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.4300\nSA Rotacker Raumpflege - Reisekosten und Spesen 1'000 1'370.401'0002171.3170.5300\nSA Rotacker MZH Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.5301\nSA Rosen - Reisekosten und Spesen2171.3170.6300\nPrimarschulanlagen - Planmässige Abschreibung 390'900 336'193.90316'7002171.3300.0200\nSA Frenke Primar - Abschreibungen 617'500 917'565.85657'6002171.3300.0201\nSA Gestadeck - Abschreibungen 12'600 21'719.0012'6002171.3300.3300\nSA Rotacker Primar - Abschreibungen 66'000 70'382.1562'5002171.3300.5350\nSA Rosen - Planmässige Abschreibungen 39'5002171.3300.6300\nPrimar-Liegenschaften / Betriebe -\nint. Verr. (2171/6150)\n\n70'000 70'000.0065'0002171.3910.0300\nWohnungen VV Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n2171.4260.0300\nWartung Personalversicherungen - Rückerstattung\nDritter\n\n2171.4260.0301\nSA Frenke Primar - Rückerstattungen Dritter 4'516.652171.4260.2300\nSA Gestadeck - Rückerstattungen Dritter2171.4260.3300\nSA Mühlematt - Rückerstattungen Dritter2171.4260.4300\nSA Rotacker Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n2'090.502171.4260.5300\nSA Rotacker Raumpflege Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n5'701.802171.4260.5301\nWohnungen Schulanlagen g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n40'000 39'718.2040'0002171.4470.0800\nWohnungen SA Rotacker g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n20'000 19'848.0020'0002171.4470.0801\nWohnungen SA Frenke g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n35'000 35'592.0035'0002171.4470.0802\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n5005002171.4470.1300\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n2171.4470.1400\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 50 -\n\n\n\nKanton: Turnhalle SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n229'000 229'832.85234'9002171.4470.2300\nSchutzraum SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n2171.4470.2350\nKanton SA Rotacker  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n29'6002171.4470.5300\nLehrerparkplätze g+t - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n25'000 26'700.0024'0002171.4472.0800\nSA Frenke MZH - Benützungsgebühren Lieg. VV2171.4472.2301\nSA Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV2171.4472.2400\nMZH Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 45'000 24'238.0525'0002171.4472.2401\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV2171.4472.5300\nSA Frenke Erwerbsaufallentschädigung -\nBeiträge Kanton\n\n2171.4611.2300\nSA Primar / Kleinklasse Primar -\nint. Verr. (2171/2121)\n\n160'800 160'760.00160'8002171.4900.0200\n\n2172 Sekundarschulen 349'572.80 426'629.2021'600 5'0002'00018'600\nSA Burg Raumpflege - Monatslöhne 2'000 57'504.805'0002172.3010.1300\nSA Burg Raumpflege - Stundenlöhne 80'913.202172.3010.1301\nSA Frenke Sek Raumpflege - Monatslöhne 21'959.552172.3010.2350\nSA Frenke Sek Raumpflege - Stundenlöhne 55'517.252172.3010.2351\nSA Burg Raumpflege - Erziehungszulagen 1'289.752172.3040.1200\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen 1'696.102172.3040.2250\nSA Burg Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n7'411.002172.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4'877.752172.3050.2250\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse 6'517.002172.3052.1200\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse Risikovers. 701.402172.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - Pensionskasse 6'048.202172.3052.2250\nSA Frenke Raumpflege - Pensionsk. Risikovers. 704.302172.3052.2251\nSA Burg Raumpflege - Unfallversicherung 810.052172.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 538.852172.3053.2250\nSA Burg Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 1'570.952172.3054.1200\nSA Frenke Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 1'033.852172.3054.2250\nSA Burg Raumpflege - Krankentaggeldvers. 593.552172.3055.1200\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 51 -\n\n\n\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 390.802172.3055.2250\nSA Burg Raumpflege - Sonstiger Personalaufwand2172.3099.1300\nSA Burg - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'094.602172.3101.1300\nSA Frenke Sek - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2172.3101.2300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2172.3101.2350\nSA Burg - Büromöbel und -geräte2172.3110.1300\nSA Frenke - Büromöbel und -geräte2172.3110.2350\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte2172.3110.5350\nSA Burg - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge2172.3111.1300\nSA Frenke - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge2172.3111.2350\nSA Rotacker - Anschaffungen Maschinen,\nApparate, Werkzeuge, Fahrzeuge\n\n2172.3111.5350\nSA Burg - Dienstkleider2172.3112.1300\nSA Burg - Ver- und Entsorgung 646.202172.3120.1300\nSA Frenke - Ver- und Entsorgung2172.3120.2350\nSA Rotacker - Ver- und Entsorgung 2'400.002172.3120.5350\nSA Burg - Dienstleistungen Dritter 277.752172.3130.1300\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter2172.3130.2300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter2172.3130.5350\nWohnungen VV SA Burg Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n630.252172.3132.0800\nSA Burg - Sachversicherungsprämien2172.3134.1300\nSA Frenke - Sachversicherungsprämien2172.3134.2350\nWohnungen VV SA Burg g+t - Unterhalt Hochbauten 1'633.602172.3144.0800\nSA Burg - Unterhalt Hochbauten 534.202172.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten2172.3144.2350\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten2172.3144.5350\nSA Burg - Unterhalt Büromöbel und -geräte2172.3150.1300\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2172.3150.2350\nSekundar - Unterhalt Maschinen,Geräte,Fahrzeuge2172.3151.0300\nSA Burg Sek - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge Werkzeuge\n\n2172.3151.1300\nSA Frenke - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge Werkzeuge\n\n2172.3151.2350\nSekundarschule - immaterielle Anlagen2172.3158.0300\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Vereine\n\n7'600 7'475.007'6002172.3160.1300\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 52 -\n\n\n\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Hauswartwohnung\n\n11'900.002172.3160.1301\nSA Frenke - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung durch Vereine\n\n12'000 5'902.856'0002172.3160.2350\nSA Burg - Reisekosten und Spesen2172.3170.1300\nSA Frenke - Reisekosten und Spesen2172.3170.2350\nKant. SA Burg / Verwaltung - int. Verr. (2172/0220) 7'500.002172.3910.1300\nKant. SA Burg / Betriebe - int. Verr. (2172/6150) 20'000.002172.3910.1700\nSA Frenke Sek. / Verwaltung - int. Verr. (2172/0220) 7'500.002172.3910.2350\nSA Frenke Sek. / Betriebe - int. Verr. (2172/6150) 25'000.002172.3910.2750\nKanton: Reinigung SA Frenke -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n176'340.352172.4240.2350\nSA Burg Wartung Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n18'497.752172.4260.1301\nSA Frenke Kanton Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n1'753.002172.4260.2350\nWohnungen SA Burg g+t - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n9'282.002172.4470.0800\nSA Burg - Benützungsgebühren Lieg. VV 2'500 770.005002172.4472.1400\nSA Frenke - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n1'000 146.302172.4472.2450\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'500 567.601'5002172.4472.5350\nSA Burg Reinigung  - Entschädigung Kanton 219'272.202172.4611.1300\nSA Frenke Reinigung  - Entschädigung Kanton2172.4611.2350\n\n2173 Musikschule 77'849.3599'100\nSA Rosen Raumpflege - Löhne 6'900 6'730.802173.3010.1300\nSA Rosen Raumpflege - Erziehungszulagen2173.3040.0300\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n400 454.202173.3050.0300\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers. 63.002173.3052.0300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse 600 475.202173.3052.0301\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung 47.552173.3053.0300\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 100 96.352173.3054.0300\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers. 34.952173.3055.0300\nSA Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5002173.3101.1300\nSA Rosen - Büromöbel und -geräte2173.3110.1300\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 53 -\n\n\n\nSA Rosen - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge2173.3111.1300\nSA Rosen - Ver- und Entsorgung 30'000 17'684.702173.3120.1300\nSA Rosen - Dienstleistungen Dritter 1'000 2'500.552173.3130.1300\nSA Rosen - Sachversicherungen 2'300 2'300.752173.3134.0300\nSA Rosen - Sachversicherungsprämien2173.3134.1300\nSA Rosen - Unterhalt Hochbauten 15'000 2'363.902173.3144.1300\nSA Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2173.3150.1300\nSA Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2173.3151.1300\nSA Rosen - Reisekosten und Spesen2173.3170.1300\nReg. Musikschule RML - Planmässige Abschreibungen 42'300 45'097.402173.3300.0200\nSA Rosen - Planmässige Abschreibungen2173.3300.6300\nRML SA Rosen  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n2173.4470.1300\n\n218 Schulergänzende Tagesbetreuung 353'470.95 80'167.70297'000 73'00073'000432'600\n2180 Schulergänzende Tagesbetreuung 353'470.95 80'167.70297'000 73'00073'000432'600\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Löhne 84'000 151'723.20172'7002180.3010.0600\nMittagstisch - Löhne 108'800 106'491.95113'9002180.3010.0601\nAufgabenhort - Löhne 29'700 31'156.4034'4002180.3010.0602\nFerienbetreuung - Löhne 41'9002180.3010.0603\nMittagstisch - Erziehungszulagen 3'200 3'653.256'9002180.3040.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - AHV, ALV, IV, EO, FAK 16'100 18'478.1523'1002180.3050.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Pensionskasse 8'200 7'741.8017'2002180.3052.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - PK Risikoversicherung 500 901.201'2002180.3052.0601\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Unfallvers. 1'800 1'419.602'5002180.3053.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n3'400 3'917.054'9002180.3054.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n1'300 1'477.251'9002180.3055.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Weiterbildung 1'000 177.503'0002180.3090.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Sonstiger Personalaufwand 2'000 2'054.602'0002180.3099.0600\nAufgabenhort - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 691.051'0002180.3101.0600\nMittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 10.001'0002180.3101.0601\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -\nübriger Material- und Warenaufwand\n\n5'000 4'077.955'0002180.3109.0600\nFerienbetreuung, Rg. Mittagessen - Dienstleistungen Dritter2180.3130.0603\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 54 -\n\n\n\nAufgabenhort - Lokalmiete2180.3160.0600\nBildung - FEB im Schulalter- übriger Betriebsaufw. 1'250.002180.3199.0600\nMittagstisch - Bevorschusste Betreuungen 3'250.002180.3199.0601\nBeitrag an Verein Ferienbetreuung 30'000 15'000.002180.3636.0600\nBeitrag an Fonds Social Berufsbildungsfonds2180.3636.0601\nMittagstisch - Rückerstattungen Dritter 3'000 3'503.803'0002180.4260.0600\nVerein Ferienbetreuung - Rückerstattungen Dritter 19'594.702180.4260.0603\nAufgabenhort - Beiträge von priv. Organisationen o.E. 300.002180.4636.0400\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Elternbeitr. 70'000 56'769.2070'0002180.4637.0600\nFerienbetreuung - Elternbeitr.2180.4637.0603\n\n219 Übrige obligatorische Schule 971'609.75 67'981.60974'200 65'80063'200937'000\n2190 Schulleitung und Schulrat 813'558.50 66'808.85812'600 64'30061'600764'200\n\nSchulsekretariat Primarschule - Löhne 129'900 123'029.95130'6002190.3010.0601\nBereichsleitung Primarschule - Löhne 44'800 55'344.5048'0002190.3010.0602\nDolmetscherdienste Primarschule - Löhne2190.3010.0603\nSchulleitung - Löhne 429'600 452'255.90386'0002190.3020.0600\nSchulleitung KG - Erziehungszulagen 2'400 1'404.202'4002190.3040.0600\nSchulleitung PS - Erziehungszulagen 5'600 3'921.005'0002190.3040.0601\nPrimarschule Schulleitung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n39'000 38'415.5136'2002190.3050.0600\nPrimarschule Schulleitung - Pensionskasse 64'300 65'537.8150'2002190.3052.0600\nSchulleitung - Pensionskasse Risikoversicherung 1'100 1'148.401'1002190.3052.0601\nPrimarschule Schulleitung - Unfallversicherung 1'900 1'615.852'0002190.3053.0600\nPrimarschule Schulleitung - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n8'200 8'447.057'8002190.3054.0600\nPrimarschule Schulleitung - Krankentaggeldvers. 3'200 2'854.603'0002190.3055.0600\nPrimarschule Schulleitung - Aus- + Weiterbildung 4'000 5'219.004'0002190.3090.0600\nSchulleitung - Personalrekrutierung 500 2'354.275002190.3091.0600\nSchulleitung - Sonstiger Personalaufwand 1'000 386.601'0002190.3099.0600\nKindergarten Leitung - Büromaterial 1'200 600.411'2002190.3100.0600\nPrimarschule Sekretariat - Büromaterial 6'000 4'898.836'0002190.3100.0601\nSchulleitung - Fachliteratur 500 1'474.675002190.3103.0600\nSchulleitung - Lebensmittel 3'000 2'343.803'0002190.3105.0600\nSchulleitung - übriger Material- und Warenaufwand 1'000 657.601'0002190.3109.0601\nKindergartenleitung - Mobiliar und Geräte 300 201.503002190.3110.0600\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 55 -\n\n\n\nPrimarschule Schulleitung - Mobiliar und Geräte 5'000 5'919.656'8002190.3110.0601\nInformatik - Software - Anschaffungen 8'000 4'875.002190.3118.0600\nInformatik - Software - Dienstleistungen 12'600 2'651.6527'6002190.3158.0600\nSchulleitung/Schulrat: Spesen 1'500 1'937.002'0002190.3170.0600\nSchulrat - Reisekosten und Spesen 2'000 1'966.702'0002190.3170.0601\nPrimarschule: Exkursionen, Schulreisen und Lager 36'000 24'097.0536'0002190.3171.0601\nPS - Rückerstattungen Dritter (Schulleitung)2190.4260.0600\nPrimar Leitung-Kleinklass Primar - int. Verr. (2190/2121) 3'200 2'389.303'2002190.4900.0200\nPrimar Leitung / Kleinklasse Primar - int. Verr (2190/2121) 37'300 42'048.5535'7002190.4910.0200\nSchulleitung / Logopädie - int. Verr. (2121/2190) 23'800 22'371.0022'7002190.4910.0600\n\n2192 Volksschule Sonstiges 158'051.25 1'172.75161'600 1'5001'600172'800\nPrimarschule - Schulsozialarbeit 102'300 104'363.60109'2002192.3010.0600\nBS-Schulsozialarbeit - Erziehungszulagen 2'600 2'175.602'6002192.3040.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'600 6'645.907'0002192.3050.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse 11'700 10'575.0012'3002192.3052.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse Risiko 600 1'064.806002192.3052.0601\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Unfallversicherung 700 734.208002192.3053.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n1'400 1'408.601'5002192.3054.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Krankentaggeldvers. 500 532.406002192.3055.0600\nSchulsozialarbeit - Personalrekrutierung2192.3091.0600\nSchulsozialarbeit - Büromaterial 1'200 922.701'2002192.3100.0600\nSchul- und Lehrermediathek - Lehrmittel 25'000 21'211.4529'8002192.3104.0600\nSchulsozialarbeit - Büromöbel und -geräte2192.3110.0600\nSchul- und Lehrerbibliothek - Imatrielle Anschaffungen2192.3118.0600\nSpitalbeschulung 9'000 8'417.007'2002192.3634.0600\nPrimar Biliothek-Kleinklass Primar - int. Verr. (2192/2121) 1'500 1'172.751'6002192.4900.0200\n\nÜbriges Bildungswesen 71'200 12'000 50'300 12'00029 13'185.0072'929.36\n299 Übriges Bildungswesen 72'929.36 13'185.0050'300 12'00012'00071'200\n2990 Übrige Bildung 72'929.36 13'185.0050'300 12'00012'00071'200\n\n*Mittagstisch - Löhne* - Neu: 2180.3010.06012990.3010.0601\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 56 -\n\n\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Löhne 42'000 62'215.5060'0002990.3020.0600\nDeutschkurse - Erziehungszulagen 800 893.658002990.3040.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - AHV, IV, EO,\nALV, Verwaltungskosten\n\n2'900 3'962.205'4002990.3050.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n2990.3052.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Unfallvers. 100 95.901002990.3053.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n900 839.901'2002990.3054.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n300 317.254002990.3055.0600\nSprachlerngruppen Frühförderung - Krankentaggeldversicherung2990.3055.0602\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nsonstiger Personalaufwand\n\n300 406.303002990.3099.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n2'000 3'198.662'0002990.3101.0600\n*Mittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial*\nNeu: 2180.3101.0601\n\n2990.3101.0602\nÜbrige Bildung - Beitrag an Elternforum 1'000 1'000.001'0002990.3636.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Rückerst. Dritter 12'000 13'185.0012'0002990.4260.0600\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 57 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 3'529'800 3'302'777.03 105'434.15299'000324'9003'437'900\n\nKulturerbe 650'900 15'100 777'000 10031 30.00591'904.16\n311 Museen und Kulturförderung 476'435.00631'00015'000516'000\n3110 Museen und Kulturförderung 476'435.00631'00015'000516'000\n\nKulturkalender - Drucksachen3110.3102.0100\nVeranstaltungen - Dienstleistungen Dritter 165'000 16'380.0050'0003110.3130.0100\nKulturkalender - Dienstleistungen Dritter 18'000 18'000.0018'0003110.3130.0101\nMuseum - Honorare Fachexperten 10'000 9'984.5010'0003110.3132.0100\nMuseum - Sachversicherungen3110.3134.0100\nVeranstaltungen - Jungbürgerfeier 4'000 2'720.504'0003110.3199.0100\nDichter- und Stadtmuseum: Beitrag 150'000 150'000.00150'0003110.3634.0100\nDichter- und Stadtmuseum - Beitrag für\nSonderausstellungen\n\n10'000 10'000.0010'0003110.3634.0101\nKulturanbieter - Beiträge für Veranstaltungen 65'000 75'850.0065'0003110.3635.0100\nKulturanbieter - Beitr. an kult. Vereine/Institutionen 157'000 141'800.00147'0003110.3636.0100\nIntegration - Beitrag Integra-Anlass 10'0003110.3636.0400\nIntegration - Beitrag Frauenplus BL, Kontaktstelle 7'000 6'700.007'0003110.3636.0401\nVeranstaltungen / Betriebe - int. Verr. (3110/6150) 45'000 45'000.0045'0003110.3910.0700\nKultur - Rückerstattungen Dritter 15'0003110.4260.0100\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 115'469.16 30.00146'000 100100134'900\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 115'469.16 30.00146'000 100100134'900\n\nTörli Brandmeldeanlage - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n200 176.802003120.3111.0300\nKulturgüterschutzraum - übr. Anschaffungen3120.3119.0300\nObertor Strom - Energie 400 494.204003120.3120.0300\nWasser/Abwasser öffentliche Brunnen - Ver- und\nEntsorgung\n\n100'000 79'362.2580'0003120.3120.0700\nObertor - Dienstleistungen Dritter 3'500 2'665.953'5003120.3130.0300\nKulturgüterschutzraum - Dienstleistungen Dritter3120.3130.0301\nKulturgüterschutzraum - Planungen Dritter3120.3131.0300\nKulturgüterschutzraum - Sachversicherungen3120.3134.0300\nÖffentliche Brunnen - Unterhalt übrige Tiefbauten 25'000 32'769.9625'0003120.3143.0700\nObertor FV Immobilien - Unterhalt Hochbauten 6'0001'0003120.3144.0300\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 58 -\n\n\n\nDurchgänge - Unterhalt Hochbauten 1'0001'0003120.3144.0301\nKulturgüterschutzraum - Baulicher Unterhalt3120.3144.0302\nUnterhalt Kulturgüter 1'0007'5003120.3159.0100\nKulturgüterschutzraum - Mieten3120.3160.0300\nObertor - Planmässige Abschreibungen 7'8003120.3300.0200\nKulturerbe - planmässige Abschreibungen 3'9005'5003120.3300.0201\nVerschönerung Stadtbild - Beiträge 5'0003'0003120.3635.0300\nObertor - Benützungsgebühren Lieg. VV 100 30.001003120.4472.0400\n\nKultur allgemein 327'100 3'000 325'000 1'50032 2'275.00315'933.20\n322 Konzert und Theater 370.00500500\n3220 Konzert und Theater 370.00500500\n\nWasser Zirkusanschluss - Ver- und Entsorgung 500 370.005003220.3120.0700\nKonzerte: FireWire - Band Contest3220.3636.0400\n\n329 Kultur, sonstiges 315'563.20 2'275.00324'500 1'5003'000326'600\n3290 Kultur, sonstiges 315'563.20 2'275.00324'500 1'5003'000326'600\n\nEngel-Saal - Löhne3290.3010.0300\nKultur Fahnen - übrige Anschaffungen 2'000 9'810.802'0003290.3119.0700\nEngel-Saal - Energie 1'141.0020'0003290.3120.0300\nEngel-Saal - Dienstleistungen Dritter 15'0003290.3130.0300\nFasnacht/Chienbesen - Dienstleistungen Dritter 182'500 170'075.75180'0003290.3130.0400\nIntegration - Dienstleistungen Dritter 6'0003290.3130.0401\nEngel Saal - Honorare Fachexperten3290.3132.0300\nKultur Beflaggung - Sachversicherungen 5001003290.3134.0700\nEngel-Saal - Baulicher Unterhalt 8'000 9'360.153'0003290.3144.0300\nUnterhalt Fahnen etc. 1'000 4'175.501'0003290.3159.0700\nEngel-Saal - Miete (Anteil Stadt) 19'000 16'000.003290.3160.0400\nBeflaggung: Mieten und Benützungskosten 5005003290.3161.0700\nEngelsaal - Planmässige Abschreibungen3290.3300.0200\nTierpark Weihermätteli - Beitrag 35'000 35'000.0035'0003290.3634.0700\nVerein KMU Liestal: Beitrag Weihnachtsbeleuchtung3290.3636.0100\nFasnacht, Chienbäse / Feuerwehr -\nInt. Verr. (3290/1500)\n\n3290.3900.0400\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 59 -\n\n\n\nFasnacht-Chienbäse / Feuerwehr -\nint. Verr. (3290/1500)\n\n3290.3910.0400\nFasnacht-Chienbäse / Betriebe -\nint. Verr. (3290/6150)\n\n70'000 70'000.0070'0003290.3910.0700\nFasnacht/Chienbäse - Rückerstattungen Dritter 1'500 2'275.003'0003290.4260.0400\nFasnacht/Chienbesen - Bussen3290.4270.0400\n\nSport und Freizeit 2'459'900 306'800 2'427'800 297'40034 103'129.152'394'939.67\n341 Sport 1'721'490.69 81'322.051'747'600 274'200274'6001'735'900\n3410 Übriger Sport 61'047.54 12'505.0075'000 22'00022'00066'000\n\nSport - Löhne 39'600 30'371.9032'0003410.3010.0600\nSport - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'900 1'260.493'9003410.3050.0600\nSport - Pensionskasse 1'800 815.101'4003410.3052.0600\nSport - Unfallversicherung 300 22.653003410.3053.0600\nSport - Familienausgleichskasse BL 800 295.958003410.3054.0600\nSport - Krankentaggeldversicherung 100 78.751003410.3055.0600\nFreiwilliger Schulsport - Betriebs- und Verbrauchsmat. 323.103410.3101.0600\nSportkoordinator - Übriger Material- und\nWarenaufwand\n\n2'500 2'500.002'5003410.3109.0600\nStreetworkoutanlage Gitterli - Anschaffung3410.3111.0700\nVita-Parcous, Finnenbahn, Zirkusplatz - Unterhalt\nübrige Tiefbauten\n\n1'000 540.103410.3143.0700\nFreiwilliger Schulsport - Spesen3410.3170.0600\nVereins- und Sportler-Ehrungen 7'000 7'639.507'0003410.3199.0600\nSportkoordinator - Beiträge an priv. Organisationen o.E. 6'000 5'200.006'0003410.3636.0600\nFreizeitanlagen-Vitaparcous / Betriebe -\nint. Verr. (3410/6150)\n\n12'000 12'000.0012'0003410.3910.0700\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Bund 2'000 4'287.002'0003410.4630.0600\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Kanton 8'000 3'253.008'0003410.4631.0600\nStreetworkoutanlage - Beiträge Kanton3410.4631.0700\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Gemeinden 5'0005'0003410.4632.0600\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge private Haushalte 7'000 4'965.007'0003410.4637.0600\n\n3411 Gartenbad 1'150'687.00 18'404.001'151'000 18'30018'3001'151'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 60 -\n\n\n\nGarten-/Hallenbad - Honorare Fachexperten3411.3132.0600\nGarten-/Hallenbad -  Baurechtszins Bürgergemeinde 251'000 250'687.00251'0003411.3160.0300\nGarten-/Hallenbad - Betriebsbeitrag 900'000 900'000.00900'0003411.3634.0200\nGarten-/Hallenbad - Ertrag aus Darlehen VV 2'300 2'325.002'3003411.4450.0200\nGarten-/Hallenbad - Baurechtszins WV Liestal 16'000 16'079.0016'0003411.4634.0200\n\n3414 Leichtathletik- und\nFussballanlagen\n\n509'756.15 50'413.05521'600 233'900234'300518'900\nStadionreinigung - Löhne 10'100 9'834.3010'2003414.3010.0700\nSportplatzunterhalt - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n600 626.307003414.3050.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Pensionskasse3414.3052.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Unfallversicherung 100 15.151003414.3053.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Familienausgl.kasse BL 100 132.751003414.3054.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Krankentaggeldvers. 100 50.151003414.3055.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n10'000 17'006.4010'0003414.3101.0700\nZirkus - Übriger Material- und Warenaufwand3414.3109.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'500 2'975.653'0003414.3111.0700\nSportanlagen - Energie 30'000 31'994.2030'0003414.3120.0700\nSportanlagen - Dienstleistungen Dritter 157.503414.3130.0700\nSportanlagen - Sachversicherungen 2'400 1'735.751'8003414.3134.0700\nSportanlagen - Unterhalt übrige Tiefbauten 56'000 59'032.1056'0003414.3143.0700\nReparatur Maschinen, Geräte Sportanlagen 4'000 5'990.405'0003414.3151.0700\nStadion: Baurechtszins Bürgergemeinde 86'300 86'313.0086'3003414.3160.0300\nSportanlagen - Sportplatz Zollschule 14'00014'0003414.3160.0301\nSportanlagen - Planmässige Abschreibungen 56'400 43'892.5051'6003414.3300.0200\nStadion Gitterli / Betriebe - int. Verrechnung (3414/6150) 250'000 250'000.00250'0003414.3910.0700\nSportanlagen - Benützungsgebühren SBB Installationsplatz 200'000200'0003414.4240.0300\nSportanlagen - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n5'000 5'310.655'0003414.4240.0400\nBandenmieten - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n800 1'215.001'2003414.4240.0401\nStadion  - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'400 22'245.906'4003414.4470.0300\nAreal Gitterli Waffenplatz - Beiträge Bund 12'200 12'174.5012'2003414.4630.0200\nSwisslos Sport-Fonds - Beiträge Kanton3414.4631.0200\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 61 -\n\n\n\nBaurechszins WV Liestal - Beiträge öffentl.\nUnternehmungen\n\n9'500 9'467.009'5003414.4634.0700\n\n342 Freizeit 673'448.98 21'807.10680'200 23'20032'200724'000\n3420 Freizeit 433'289.23 7'179.70438'900 11'20011'200480'400\n\nPark- und Zieranlagen - Fachliteratur 2002003420.3103.0700\nPark- und Zieranlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'500 7'302.408'0003420.3111.0700\nKinderspielplätze - Ver- und Entsorgung 5'000 1'951.005'0003420.3120.0700\nSchrebergärten - Ver- und Entsorgung3420.3120.0701\nZier- und Parkanlagen - Ver- und Entworgung 200 80.002003420.3120.0702\nPark- und Zieranlagen - Honorare Fachexperten 20'0003420.3132.0700\nKinderspielplätze - Sachversicherungen 200 174.752003420.3134.0700\nPark- und Zieranlagen - Unterhalt an Grundstücken 50'000 53'125.4850'0003420.3140.0700\nKinderspielplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten 11'000 4'055.6020'0003420.3143.0700\nSchrebergärten: Pachten 1'8001'8003420.3160.0300\nübr. Freizeitgestaltung - Planmässige Abschreibungen3420.3300.0200\nFerienpass - Beiträge an private Organisationen 10'000 13'600.0012'0003420.3636.0400\nLudothek Tatzelwurm - Beitrag 3'000 3'000.003'0003420.3636.0401\nParkanlagen / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 280'000 280'000.00280'0003420.3910.0700\nKinderspielplätze / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 70'000 70'000.0080'0003420.3910.0701\n*Spenden Spielplatz - Rückerstattungen Dritter*3420.4260.0701\nSchrebergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n11'200 7'179.7011'2003420.4470.0300\n\n3421 Jugendhaus 222'731.70225'800228'100\nHaus zur Allee - Energie 7'000 7'976.207'0003421.3120.0300\nHaus zur Allee - Kommunikationsgebühren 3'000 4'073.903'0003421.3130.0300\nJugendhaus - Sachversicherungen 2'000 1'704.401'8003421.3134.0300\nJugendhaus - Unterhalt Hochbauten 11'000 4'697.9015'0003421.3144.0300\nHaus zur Allee - Unterhalt Maschinen3421.3151.0300\nJugendhaus zur Allee - Planmässige Abschreibungen 22'800 24'279.3021'3003421.3300.0200\nJugend - Betriebsbeitrag Jugendhaus Joy 180'000 180'000.00180'0003421.3636.0400\nJugendzentrum - Rückerstattungen Dritter3421.4260.0300\n\n3422 Fahrendenstandplatz 17'428.05 14'627.4015'500 12'00021'00015'500\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 62 -\n\n\n\nFahrendenplatz - Ver- und Entsorgung 5'000 7'410.005'0003422.3120.0400\nFahrende Standplatz - Unterhalt 1'500 1'018.051'5003422.3143.0400\nVV Hochbauten übrige Freizeit - Abschreibungen3422.3300.0200\nFahrende / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (3422/0220)\n\n8'000 8'000.008'0003422.3910.0400\nFahrende / Betriebe - int. Verrechnung (3422/6150) 1'000 1'000.001'0003422.3910.0700\nFahrende Standplatz - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n12'000 14'627.4021'0003422.4240.0700\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 63 -\n\n\n\nGESUNDHEIT4 4'657'800 4'319'542.68 864'334.45792'100835'1004'772'500\n\nKranken- und Pflegeheime 2'756'000 100'000 2'646'000 80'00041 109'166.602'332'435.95\n412 Kranken- und Pflegeheime 2'332'435.95 109'166.602'646'000 80'000100'0002'756'000\n4120 Kranken- und Pflegeheime 2'332'435.95 109'166.602'646'000 80'000100'0002'756'000\n\nKranken- und Pflegeheime - Entschädigung\n(Pflegefinanzierung)\n\n2'520'000 2'145'387.052'650'0004120.3614.0400\nBeiträge an öffentl. Unternehmungen 6'000 6'014.306'0004120.3634.0400\nPflegeheime - §40 APG Heimkosten\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n120'000 179'383.10100'0004120.3637.0400\nPflegeheime - Nachzahlung Pflegebeiträge Jahr 20114120.3637.0401\nPflegeheime - §42 APG Sicherstellung\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n1'651.504120.3637.0402\nAlters- und Pflegheimkosten - Rückerst. Dritter -9'544.704120.4260.0400\nPflegeheime - §41 APG Rückzahlung Heimkosten\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n80'000 118'711.30100'0004120.4637.0400\n\nAmbulante Krankenpflege 1'142'900 0 1'168'200 042 1'076'168.33\n421 Ambulante Krankenpflege 1'076'168.331'168'2001'142'900\n4210 Ambulante Krankenpflege 1'076'168.331'168'2001'142'900\n\nMütter- und Väterberatung: Mieten 3'300 3'250.003'3004210.3160.0400\nSpitex private Organisationen - Beiträge 90'000 82'814.9885'0004210.3635.0400\nMütter- und Väterberatung - Beitrag 45'000 44'752.1045'0004210.3636.0400\nSpitex Regio Liestal - Beitrag 1'000'000 925'376.15990'0004210.3636.0401\nSpitex Regio Liestal - Beitrag überkomm.Aufgaben 25'000 17'550.0018'0004210.3636.0402\nBeiträge an übrige private Organisationen 4'900 2'323.701'6004210.3636.0403\nGeburtshilfe - Beiträge für Heimgeburten 101.404210.3637.0400\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 64 -\n\n\n\nGesundheitsprävention 873'600 735'100 843'600 712'10043 755'167.85910'938.40\n433 Schulgesundheitsdienst 908'938.40 755'167.85842'600 712'100735'100872'600\n4330 Schulgesundheitsdienst 9'794.55 57.758'600 10010012'600\n\nSchulapotheke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'600 1'044.551'6004330.3101.0600\nÄrztliche Schüleruntersuchung - Honorare Fachexp. 7'000 8'750.0011'0004330.3132.0600\nSchulapotheke-Kleinklass Primar - int. Verr. (4330/2121) 100 57.751004330.4900.0200\n\n4331 Kinder- und Jugendzahnpflege 899'143.85 755'110.10834'000 712'000735'000860'000\nZahnärzte ord. Behandlung - Honorare Fachexp. 200'000 237'437.50230'0004331.3132.0200\nZahnärzte Orthodontie - Honorare Fachexperten 410'000 409'811.15400'0004331.3132.0201\nKJZ - Beiträge an ordentliche Behandlung 67'000 74'734.7077'0004331.3637.0200\nKJZ - Beiträge an Orthodontie-Behandlungen 137'000 157'160.50133'0004331.3637.0201\nKinder- und Jugenzahnpflege / Verwaltung -\nint. Verr. (4331/0220)\n\n20'000 20'000.0020'0004331.3910.0200\nKinder- und Jugendzahnpflege - Beiträge Kanton 102'000 107'874.80105'0004331.4631.0200\nOrdentliche Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 200'000 229'627.55230'0004331.4637.0200\nOrthodontie Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 410'000 417'607.75400'0004331.4637.0201\n\n2434 Lebensmittelkontrolle 2'000.001'0001'000\n4340 Lebensmittelkontrolle 2'000.001'0001'000\n\nPilzkontrolle - Entsch. an Gemeinwesen 1'000 2'000.001'0004340.3612.0400\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 65 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 22'047'100 22'067'929.26 6'862'739.497'737'1007'096'30021'800'200\n\nInvalidität 0 0 0 052\n522 Ergänzungsleistungen IV\n5220 Ergänzungsleistungen IV\n\nErgänzungsleistungen IV - Gemeindeanteil5220.3631.0400\n\nAlter + Hinterlassene 3'490'700 23'300 3'290'000 23'10053 23'089.403'728'804.65\n531 Alters- und Hinterlassenen-\n\nversicherung AHV\n112'202.65 23'089.4070'000 23'10023'300150'000\n\n5310 Alters- und Hinterlassen-\nversicherung AHV\n\n112'202.65 23'089.4070'000 23'10023'300150'000\nAHV-Mindestbeiträge für Nichterwerbstätige 70'000 112'202.65150'0005310.3637.0400\nAHV-Zweigstellenleitung - Entschädigung 23'100 23'089.4023'3005310.4610.0200\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 3'150'986.002'650'0002'496'000\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 3'150'986.002'650'0002'496'000\n\nErgänzungsleistungen AHV: Beiträge an Kanton 2'650'000 3'150'986.002'496'0005320.3631.0400\n\n535 Leistungen an Alter 465'616.00570'000844'700\n5350 Leistungen an Alter 465'616.00570'000844'700\n\nKommissionen - Alterskommission 3'000 1'920.002'0005350.3000.0400\nLeistungen an Alter - Löhne 44'200 43'456.4044'7005350.3010.0400\nLeistungen an Alter - Erziehungszulagen5350.3040.0400\nLeistungen an Alter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'900 2'777.803'0005350.3050.0400\nLeistungen an Alter - Pensionskasse 2'900 2'250.002'7005350.3052.0400\nLeistungen an Alter - PK Risikoversicherung 300 431.404005350.3052.0401\nLeistungen an Alter - Unfallversicherung 300 306.653005350.3053.0400\nLeistungen an Alter - Familienausgleichskasse BL 600 588.556005350.3054.0400\nLeistungen an Alter - Krankentaggeldversicherung 300 222.452005350.3055.0400\nAlterskommission - Dienstleistungen Dritter 2'500 23'094.4041'0005350.3130.0400\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 66 -\n\n\n\nAltersfonds - Einlage in Fonds5350.3511.0400\nPro Senectute - Beitrag 45'000 41'490.0041'5005350.3636.0400\nAltersfonds - Beiträge an private Organisationen5350.3636.0401\nAlter - Beiträge an priv. Organisationen 8'000 2'000.008'3005350.3636.0402\nLeistungen an Alter - Zusatzbeiträge EL-Obergrenze 460'000 347'078.35700'0005350.3637.0400\nAltersfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital5350.4511.0400\nRückzahlung Heimkosten EL-Obergrenze5350.4637.0400\nAltersfonds - Kalkulierte Zinsen5350.4940.0400\n\nFamilie und Jugend 293'700 0 462'000 054 287'399.05\n544 Jugendschutz 71'715.7574'20072'700\n5440 Jugendschutz, allgemein 71'715.7574'20072'700\n\nKommissionen - Jugendkommission 3'000 1'120.001'5005440.3000.0400\nJugenkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2002005440.3050.0400\nJugenkommission - Familienausgleichskasse BL5440.3054.0400\nJugend - Fachliteratur 6'000 5'595.756'0005440.3103.0400\nJugendkommission - Honorare Fachexperten5440.3132.0400\nJugendarbeit und Streetwork - Beitrag 65'000 65'000.0065'0005440.3636.0400\nJugendschutz - Rückerstattungen Dritter5440.4260.0400\n\n545 Leistungen an Familien 215'683.30387'800221'000\n5450 Leistungen an Familien, allgemein 125'363.65304'300129'500\n\nFEB - Löhne 20'100 19'691.1520'3005450.3010.0400\nLeistungen an Familien - Löhne 4'900 4'752.804'9005450.3010.0401\nFEB - Erziehungszulagen5450.3040.0400\nLeistungen an Familien - Erziehungszulagen5450.3040.0401\nFEB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'300 1'259.001'3005450.3050.0400\nLeistungen an Familien - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300 303.503005450.3050.0401\nFEB - Pensionskasse 1'300 1'019.401'3005450.3052.0400\nLeistungen an Familien - Pensionskasse 300 246.003005450.3052.0401\nLeistungen an Familien - PK Risikoversicherung 100 47.401005450.3052.0402\nFEB - PK Risikoversicherung 200 195.602005450.3052.0403\nFEB - Unfallversicherung 200 138.952005450.3053.0400\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 67 -\n\n\n\nLiestungen an Familien - Unfallversicherung 100 33.851005450.3053.0401\nFEB - Familienausgleichskasse BL 300 266.853005450.3054.0400\nLeistungen an Familien - Familienausgleichskasse BL 100 64.501005450.3054.0401\nFEB - Krankentaggeldversicherung 100 101.051005450.3055.0400\nLeistungen an Familien - Krankentaggeldversicherung 24.205450.3055.0401\nFEB - Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) 3'101.755450.3118.0400\nFEB - Dienstleistungen Fachexperten5450.3132.0400\nFEB - Beiträge an private Institutionen 275'000 94'117.65100'0005450.3636.0400\nFEB - Leistungen an Familien5450.4637.0400\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 90'319.6583'50091'500\nTagesfamilien Oberes Baselbiet - Beitrag 52'000 63'370.3560'0005451.3636.0400\nVerein Tagesheim Liestal und Umgebung - Beitrag5451.3636.0401\nJugend/Familie: Beiträge an Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n31'500 26'949.3031'5005451.3636.0402\n\nSoziales Wohnungswesen 50'000 0 60'000 056 51'894.75\n560 Soziales Wohnungswesen 51'894.7560'00050'000\n5600 Soziales Wohnungswesen 51'894.7560'00050'000\n\nMietzinszuschüsse - Beiträge 60'000 51'894.7550'0005600.3637.0400\nSozialer Wohnungsbau  - Rückerstattungen Dritter5600.4260.0300\n\nSozialhilfe und Asylwesen 17'965'800 7'073'000 18'235'100 7'714'00057 6'839'650.0917'999'830.81\n572 Sozialhilfe 15'236'369.29 5'672'750.1915'594'000 6'596'0006'095'00015'187'000\n5720 Sozialhilfe 13'116'958.84 4'202'201.9613'156'000 4'381'0004'300'00012'956'000\n\nSD Kostenbeitrag KSA/ZUG -171.905720.3631.0400\nKompetenzkasse Sozialberatung - Beitrag 6'000 6'000.006'0005720.3632.0400\nBeiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck -\nEingliederungsmassnahmen\n\n850'000 851'523.75800'0005720.3636.0400\nLeistungsabklärung5720.3636.0401\nSozialhilfe - Unterstützungsbeiträge 12'300'000 12'259'606.9912'150'0005720.3637.0400\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 68 -\n\n\n\nSozialhilfe (via KLIB)  - Rückerstattungen Dritter 4'000'000 3'732'422.964'000'0005720.4260.0400\nKSA BL: Sozialhilfe  - Entschädigung Kanton 81'000 190'725.355720.4611.0400\nKSA BL: Eingliederungsmassnahmen -\nEntschädigung Kanton\n\n300'000 279'053.65300'0005720.4611.0401\n\n5722 Sozialhilfe Asylbereich 2'119'410.45 1'470'548.232'438'000 2'215'0001'795'0002'231'000\nAsylwesen - Honorare Fachexperten (SALUTE) 8'000 3'000.006'0005722.3132.0400\nEingliederungsmassnahmen Asylbereich 80'000 94'498.8075'0005722.3636.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+ (F) 750'000 582'554.80650'0005722.3637.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F) 1'600'000 1'439'356.851'500'0005722.3637.0401\nSozialhilfe Asylbereich - Kat 7+\nRückerstattung Dritter\n\n225'000 316'073.10300'0005722.4260.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nRückerstattungen Dritter\n\n400'000 412'127.76440'0005722.4260.0401\nSozialhilfe Asylwesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n1'500'000 710'639.52980'0005722.4611.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n60'000 24'057.8545'0005722.4611.0401\nEingliederungsmassn. Asylbereich - Beiträge Kanton 30'000 7'650.0030'0005722.4611.0402\n\n573 Asylwesen 1'058'119.90 1'028'369.151'055'000 1'018'000918'000940'000\n5730 Asylwesen 1'058'119.90 1'028'369.151'055'000 1'018'000918'000940'000\n\nAsylwesen Kat. (N, F) - Betriebsbeitr. Betreuung ORS AG 1'000'000 1'010'747.15900'0005730.3635.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Unterstützungsbeiträge -\nfür vom Bund nicht finanzierte Kosten\n\n5'000 14'185.905'0005730.3637.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Unterstützungsbeiträge -\nfür einfache Basisdeutschkurse\n\n50'000 33'186.8535'0005730.3637.0401\nAsylwesen Allgemein  - Rückerstattungen Dritter5730.4260.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung KSA BL 1'000'000 1'010'747.15900'0005730.4611.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung KSA BL -\nzusätzlich CHF 1.- für einfachen Basisdeutschkurs\n\n18'000 17'622.0018'0005730.4611.0401\n\n579 Übriges Sozialwesen 1'705'341.62 138'530.751'586'100 100'00060'0001'838'800\n5790 Übriges Sozialwesen 1'705'341.62 138'530.751'586'100 100'00060'0001'838'800\n\nKommissionen - Sozialhilfebehörde 31'000 32'805.5531'0005790.3000.0400\nLeitung Soziale Dienste - Löhne 90'200 101'114.3090'2005790.3010.0400\nSekretariat Soziale Dienste - Löhne 446'900 513'264.75424'7005790.3010.0401\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 69 -\n\n\n\nAsylwesen Administration - Löhne 96'600 138'094.20117'7005790.3010.0402\nSoziale Dienste Sozialarbeiter - Löhne 452'500 402'392.25440'2005790.3010.0403\nSoziale Dienste - Erziehungszulagen 6'200 5'792.006'2005790.3040.0400\nAsylwesen Betreuung - Erziehungszulagen 1'305.305790.3040.0401\nSoziale Dienste - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n64'800 61'847.8064'8005790.3050.0400\nAsylwesen Betreuung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'200 7'577.106'6005790.3050.0401\nSoziale Dienste - Pensionskasse 100'000 88'176.8599'2005790.3052.0400\nSoziale Dienste - Pensionskasse Risikoversicherung 10'900 9'947.8010'3005790.3052.0401\nAsylwesen Administration - Pensionskasse 11'100 12'509.8512'5005790.3052.0402\nAsylwesen Administration - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n400 1'373.255005790.3052.0403\nSoziale Dienste - Unfallversicherung 7'000 6'748.407'6005790.3053.0400\nAsylwesen Administration - Unfallversicherung 400 836.506005790.3053.0401\nSoziale Dienste - Familienausgleichskasse BL 14'400 13'157.5013'8005790.3054.0400\nAsylwesen Administr. - Familienausgl.kasse BL 800 1'606.401'1005790.3054.0401\nSoziale Dienste - Krankentaggeldversicherung 5'700 4'977.304'9005790.3055.0400\nAsylwesen Administration - Krankentaggeldvers. 300 606.504005790.3055.0401\nSoziale Dienste - Aus- und Weiterbildung 15'000 2'935.3021'5005790.3090.0400\nAsylwesen Administration - Aus- und Weiterbildung -160.005790.3090.0401\nSoziale Dienste - Personalrekrutierung 1'216.971'2005790.3091.0400\nSoziale Dienste- Sonstiger Personalaufwand 3'200 1'863.603'0005790.3099.0400\nSoziale Dienste - Büromaterial 3'000 3'023.153'0005790.3100.0400\nSoziale Dienste - Drucksachen5790.3102.0400\nSoziale Dienste - Fachliteratur 800 818.501'0005790.3103.0400\nAsylwesen Essensgeld - Lebensmittel5790.3105.0400\nSoziale Dienste - Büromöbel und -geräte 249.005790.3110.0400\nAsylwesen Benzburweg - Energie 22'000 17'926.405790.3120.0300\nWohnheim Asylbewerber - Dienstleistungen Dritter 1'000 6'413.901'0005790.3130.0300\nSoziale Dienste - Dienstleistungen Dritter 2'515.405005790.3130.0400\nSozialhilfebehörde - Dienstleistungen Dritter 1'000 440.001'0005790.3130.0401\nSoziale Dienste - Honorare Fachexperten 100'000 185'272.85330'0005790.3132.0400\nSoziale Dienste - Honorare Leistungsabklärungen 65'0005790.3132.0401\nAsylwesen Unterkunft - Sachversicherungen5790.3134.0400\nAsylwesen Unterkunft - Unterhalt Hochbauten 15'000 -178.555790.3144.0300\nUnterhalt Mobilien, Maschinen Soziales5790.3150.0400\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 70 -\n\n\n\nWAL - übriger Unterhalt 1005790.3151.0300\nAsylwesen: übriger Unterhalt Liegenschaft5790.3159.0300\nSoziale Dienste: Spesen 4'000 2'604.153'0005790.3170.0400\nAsylwesen - Spesen 300 718.853005790.3170.0401\nAsylheim - Planmässige Abschreibungen 8'800 9'215.608'7005790.3300.0200\nVerein für Schuldenfragen - Beitrag 18'700 18'697.8018'8005790.3636.0400\nÜbriges Sozialwesen - Beiträge 12'800 12'635.1013'5005790.3636.0401\nSoziale Dienste/Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 25'000 25'000.0025'0005790.3910.0400\nAsylwesen / Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 10'000 10'000.0010'0005790.3910.0402\nSoziale Dienste Personalversicherungen  -\nRückerstattungen Dritter\n\n10'000 79'563.2560'0005790.4260.0401\nAsylwesen Miete von ABS  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n90'000 58'967.505790.4470.0300\nAsylwesen Kat. (A) - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n5790.4470.0301\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 71 -\n\n\n\nVERKEHR6 6'378'400 6'714'046.09 3'951'415.323'554'2003'480'2006'190'800\n\nStrassenverkehr 6'089'100 3'402'500 6'276'900 3'476'50061 3'861'163.776'614'615.59\n615 Gemeindestrassen/Werkhof 6'614'615.59 3'861'163.776'276'900 3'476'5003'402'5006'089'100\n6150 Gemeindestrassen/Werkhof 6'614'615.59 3'861'163.776'276'900 3'476'5003'402'5006'089'100\n\nWerkhof Leitung/Sekretariat - Löhne 180'200 177'741.25185'7006150.3010.0700\nWerkhof Raumpflege - Löhne 14'400 14'490.0014'5006150.3010.0701\nWerkhof Grünflächen - Löhne 654'900 621'781.50642'9006150.3010.0702\nWerkhof Logistik - Löhne 176'700 167'636.00171'6006150.3010.0703\nWerkhof Verkehrsflächen - Löhne 831'700 787'718.25832'7006150.3010.0704\nWerkhof Temporäre Arbeitskräfte - Löhne6150.3030.0700\nWerkhof - Erziehungszulagen 43'800 44'003.4039'2006150.3040.0700\nBetriebe - übrige Zulagen 50'000 56'194.0056'0006150.3049.0700\nWerkhof - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 119'100 114'045.90120'2006150.3050.0700\nWerkhof - Pensionskasse 184'300 156'653.60173'2006150.3052.0700\nWerkhof - Pensionskasse Risikoversicherung 10'900 17'624.2010'4006150.3052.0701\nWerkhof Betriebspersonal - Unfallversicherung 37'800 48'877.7041'6006150.3053.0700\nWerkhof Administration - Unfallversicherung 1'6006150.3053.0701\nWerkhof - Familienausgleichskasse BL 25'100 24'175.5025'1006150.3054.0700\nWerkhof - Krankentaggeldversicherung 9'600 9'129.009'6006150.3055.0700\nWerkhof - Aus- und Weiterbildung 21'100 8'411.7021'1006150.3090.0700\nBetriebe - Personalrekrutierung 787.416150.3091.0700\nBetriebe - Sonstiger Personalaufwand 1'000 200.001'0006150.3099.0700\nWerkhof - Büromaterial 5'000 6'092.905'0006150.3100.0700\nParkplätze/Parkuhren - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 4'294.205'0006150.3101.0400\nWegweiser - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'0001'0006150.3101.0700\nWerkhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 80'000 109'504.4090'0006150.3101.0701\nWerkhof Reinigung - Betriebs- und Verbrauchsmat. 14'000 13'603.6010'0006150.3101.0702\nWerkhof Winterdienst - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n15'000 18'761.7515'0006150.3101.0703\nWerkhof Baumaterial, Gas - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1'000 1'955.801'0006150.3101.0704\nWerkhof - Strassenmarkierungen 50'000 21'915.1030'0006150.3101.0705\nBetriebe - Strassenreinigung - Verbrauchsmat.6150.3101.0706\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 72 -\n\n\n\nBetriebe - Fachliteratur 500 129.005006150.3103.0700\nWerkhof Getränkeautomat - Lebensmittel 2'000 3'419.902'0006150.3105.0700\nWerkhof - Büromöbel und -geräte 2'000 1'603.602'0006150.3110.0700\nParkuhren Unterhalt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n332.906150.3111.0400\nWerkhof - Werkzeuge 14'000 15'232.9614'0006150.3111.0700\nWerkhof -  Maschinen, Fahrzeuge 45'000 64'052.7545'0006150.3111.0701\nParkuhren Anschaffung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'000 1'615.506150.3111.0702\nWerkhof Signale - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n100 730.651006150.3111.0703\nBetriebe - Abfalleimer 10'0006150.3111.0704\nWerkhof - Dienstkleider 18'000 19'347.2018'0006150.3112.0700\nSB Hausnummern - übrige Anschaffungen6150.3119.0300\nWerkhof Tischgarnituren, Plakattafeln etc. -\nübrige Anschaffungen\n\n3'000 2'191.303'0006150.3119.0700\nÖffentliche Beleuchtung - Energie 125'000 158'968.25125'0006150.3120.0300\nVelostation - Energie 3'000 4'185.104'0006150.3120.0301\nWerkhof - Energie 65'000 51'703.5055'0006150.3120.0700\nWerkhof Wohnung VV g+t - Energie6150.3120.0800\nParkplätze - Dienstleistungen Dritter 15'000 13'644.9515'0006150.3130.0300\nWerkhof - Dienstleistungen Dritter 95'000 166'300.0580'0006150.3130.0700\nWerkhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 3'700 3'999.153'7006150.3130.0701\nGemeindestrassen - Dienstleistungen Dritter 45'000 45'479.156150.3130.0702\nBetriebe - Fahrzeug-Vorführungen 2'000 2'008.002'0006150.3130.0703\nStrassenwesen Tiefbau - Planungen/Projektierung 45'000 33'531.8060'0006150.3131.0300\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept\nAltstadt\n\n6150.3131.0301\nAusbau Kantonsstrassen, Gerberstrasse,\nRebgasse, Weierweg, Gasstrasse\n\n6150.3131.0303\nLeitungskataster - Honorare Fachexperten6150.3132.0300\nKunstbauten - Honorare Fachexperten6150.3132.0301\nLeitungskataster - Honorare Fachexperten6150.3132.0302\nZusammenarbeit Werkhöfe - Honorare Fachexperten 13'730.556150.3132.0700\nWohnungen VV Werkhof Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n15'000 16'563.5016'0006150.3132.0800\nVelostation - Sachversicherungen 500 68.805006150.3134.0300\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 73 -\n\n\n\nWerkhof - Sachversicherungen 10'500 10'484.9010'5006150.3134.0700\nWerkhof Fahrzeuge - Sachversicherungen 13'300 13'303.2513'3006150.3134.0701\nFahrzeuge Betriebe - Verkehrsabgaben 18'000 17'723.4518'0006150.3137.0700\nStrassenbeleuchtung - Unterhalt 80'000 108'278.9580'0006150.3141.0300\nMassnahmen Verkehrsicherheit - Unterhalt Strassen 32'000 38'170.5072'0006150.3141.0301\nStrassen, Trottoirs, Brücken - Unterhalt Strassen 300'000 314'867.91300'0006150.3141.0700\nVanadlismus und Sprayereien - Unterhalt 20'000 7'593.7520'0006150.3141.0701\nParkplätze Konrad Peter Areal - Unterhalt6150.3143.0700\nUnterhalt Parkplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten6150.3143.0701\nVelostation - Unterhalt Hochbauten 5'000 2'847.503'0006150.3144.0300\nWerkhof - Unterhalt Hochbauten 60'000 95'595.5741'5006150.3144.0700\nWohnungen VV Werkhof g+t - Unterh. Hochbauten 5'000 33'525.855'0006150.3144.0800\nÖffentl. Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 18'000 15'972.9514'0006150.3151.0400\nWerkhof - Unterhalt Werkzeuge/Ausrüstung 13'000 8'913.4513'0006150.3151.0700\nWerkhof - Unterhalt Maschinen/Fahrzeuge 80'000 93'051.5975'0006150.3151.0701\nÖffentl. Parkplätze - Immatrielle Anlagen Unterhalt 2'552.456150.3158.0400\nWerkhof - Unterhalt Tischgarnituren, Plakatwesen 2'000 2'156.302'0006150.3159.0700\nParkplätze - Miete von Parkflächen 2'400 16'800.002'4006150.3160.0300\nParkplätze - Pacht von Parkflächen 40'300 73'716.006150.3160.0301\nVelostation - Miete 20'000 19'094.1020'0006150.3160.0302\nWerkhof - Miete Maschinen/Fahrzeuge 10'000 25'245.7512'0006150.3161.0700\nBetriebe - Spesen 1'500 1'077.001'5006150.3170.0700\nStrassen - Planmässige Abschreibungen 859'900 927'598.85872'5006150.3300.0200\nStrassen - Hochbauten - Planmässige Abschr. 37'600 41'030.9539'8006150.3300.0201\nStrassen - Mob/Masch/Fzg - Planmässige Abschr. 158'400 126'108.85176'0006150.3300.0202\nStrassen Planungen - planmässige Abschreibungen6150.3320.0200\nParkplatzfonds - Einlage in Fonds 30'000 156'000.0030'0006150.3511.0300\nPrivatrechtl. Zweckbindung Deckbeläge - Einlage in Fonds6150.3511.0700\nVelostation Liestal GmbH - Beiträge 110'000 118'470.0020'0006150.3635.0400\nBetriebe/Gemeindestrassen - int. Verr. (6150/6150) 1'300'000 1'300'000.001'300'0006150.3910.0700\nParkplätze - Ersatzabgaben 30'000 156'000.0030'0006150.4200.0300\nNutzung Allmend - Gebühren 24'000 58'384.6024'0006150.4210.0700\nParkplatzmieten Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n30'000 29'709.7030'0006150.4240.0300\nParkplatzmieten Grienmatt - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n70'000 135'667.556150.4240.0301\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 74 -\n\n\n\nTaxistandplätze Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n8'000 8'000.008'0006150.4240.0400\nParkuhren - Benützungsgeb. / Dienstleistungen 320'000 376'547.35290'0006150.4240.0401\nNachtparkplätze - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n140'000 142'355.00140'0006150.4240.0402\nMiete Fahrzeuge, Tischgarnituren etc. -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n8'000 6'115.608'0006150.4240.0701\nWerkhof - Verkäufe 20'000 41'453.7035'0006150.4250.0700\nAllmendnutzung  - Rückerstattungen Dritter 2'0002'0006150.4260.0700\nÖffentliche Beleuchtung  - Rückerstattungen Dritter 2'0002'0006150.4260.0701\nWerkhof Personalvers.  - Rückerst. Dritter 51'087.906150.4260.0702\nWerkhof Hochbauten  - Rückerst. Dritter 350.006150.4260.0703\nBetriebe: Rückerstattung Weiterbildungskosten Angestellte6150.4260.0704\nWerkhof Parkplätze  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n5'000 6'180.006'0006150.4470.0300\nWerkhof Mieten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n1'500 1'440.001'5006150.4470.0301\nWerkhof Wohnungen g+t  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n70'000 60'920.0070'0006150.4470.0800\nParkplatzfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital6150.4511.0200\nGewerbeparkkarte - Beiträge vom Kanton 25'000 20'952.3720'0006150.4631.0400\nParkplätze - Ertrag Brunnwegli aus\nWartung und Unterhalt\n\n6150.4635.0300\nBetriebe Werkhof / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 10'000 10'000.0010'0006150.4900.0700\nBetriebe / Wasser Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(6150/7101)\n\n12'000 12'000.0012'0006150.4900.0701\nBetriebe / Abwasser Pauschal - int. Verr.\n(6150/7201)\n\n18'000 18'000.0018'0006150.4900.0702\nBetriebe / Kant SA Burg - int. Verr. (6150/2172) 20'000.006150.4910.0200\nBetriebe / KG-Liegenschaften - int. Verrechnungen\n(6150/2170)\n\n65'000 65'000.0065'0006150.4910.0700\nBetriebe / SA primar - int. Verr. (6150/2171) 70'000 70'000.0065'0006150.4910.0701\nBetriebe / Veranstaltungen - int. Verr. (6150/3110) 45'000 45'000.0045'0006150.4910.0702\nBetriebe / Fasnacht-Chienbäse -\nint. Verr. (6150/3290)\n\n70'000 70'000.0070'0006150.4910.0703\nBetriebe / Parkanlagen - int. Verr. (6150/3420) 280'000 280'000.00280'0006150.4910.0704\nBetriebe / Stadtion Gitterli - int. Verr. (6150/3414) 250'000 250'000.00250'0006150.4910.0705\nBetriebe / Fahrende - int. Verr. (6150/3422) 1'000 1'000.001'0006150.4910.0706\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 75 -\n\n\n\nBetriebe / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 8'000 8'000.008'0006150.4910.0707\nBetriebe / Wasser Leitung - int. Verr. (6150/7101) 80'000 80'000.0080'0006150.4910.0708\nBetriebe / Abwasser - int. Verrechnungen\n(6150/7201)\n\n30'000 30'000.0030'0006150.4910.0709\nBetriebe / Abwasser Leitung - int. Verr. (6150/7201) 30'000 30'000.0030'0006150.4910.0710\nBetriebe / Abfall - int. Verr. (6150/7301) 50'000 50'000.0060'0006150.4910.0711\nBetriebe / Abfall Leitung - int. Verr. (6150/7301) 15'000 15'000.0015'0006150.4910.0712\nBetriebe / Friedhof - int. Verr. (6150/7710) 210'000 210'000.00210'0006150.4910.0713\nBetriebe / Hundehaltung - int. Verr. (6150/7620) 10'000 10'000.0010'0006150.4910.0714\nBetriebe / Marktwesen - int. Verr. (6150/1400) 45'000 45'000.0045'0006150.4910.0715\nBetriebe / Buswartehallen - int. Verr. (6150/6230) 15'000 15'000.0015'0006150.4910.0716\nBetriebe / Kant SA Frenke - int. Verr. (6150/2172) 25'000.006150.4910.0717\nBetriebe / Rathaus - int. Verr. (6150/0290) 5'000 5'000.005'0006150.4910.0718\nBetriebe / Freizeitanlagen Vitaparcous - int. Verr.\n(6150/3410)\n\n12'000 12'000.0012'0006150.4910.0719\nBetriebe / Ufer- und Gewässerschutz - int. Verr.\n(6150/7410)\n\n20'000 20'000.0020'0006150.4910.0720\nBetriebe / Kinderpspielplätze - int. Verr.\n(6150/3420)\n\n70'000 70'000.0080'0006150.4910.0721\nBetriebe / Gemeindestrassen - int. Verr.\n(6150/6150)\n\n1'300'000 1'300'000.001'300'0006150.4910.0722\n\nÖffentlicher Verkehr 101'700 77'700 101'500 77'70062 90'251.5599'430.50\n623 Agglomerationsverkehr 21'730.50 14'201.5523'80024'000\n6230 Agglomerationsverkehr 21'730.50 14'201.5523'80024'000\n\nBahnhofpaten - Löhne6230.3010.0400\nBuskommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6230.3050.0400\nBahnhofpatenschaften - Unfallversicherung6230.3053.0400\nBahnhofpaten - Familienausgleichskasse BL6230.3054.0400\nBahnhofpaten - KTG-Versicherung6230.3055.0400\nBahnhofpaten - Dienstleistungen Dritter6230.3130.0400\nBuswartekabinen - Sachversicherungen6230.3134.0300\nBuswartekabinen - Unterhalt übrige Tiefbauten 8'000 5'873.258'0006230.3143.0300\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 76 -\n\n\n\nBuswartekabine Munzach: Pacht 600 633.757006230.3160.0300\nBahnhofpaten - Spesen6230.3170.0400\nAgglomerationsverkehr - Planmässige Abschreibungen 200 223.503006230.3300.0200\nRegionalbus - Beitrag für "Frenkenschlaufe"6230.3635.0400\nBuswartehallen / Betriebe - int. Verr. (6230/6150) 15'000 15'000.0015'0006230.3910.0700\nPostAuto - Rückerstattung 14'201.556230.4260.0300\nAufwertung Beteiligungen des Verwaltungsvermögens6230.4490.0200\n\n629 Übriger öffentlicher Verkehr 77'700.00 76'050.0077'700 77'70077'70077'700\n6290 Übriger öffentlicher Verkehr 77'700.00 76'050.0077'700 77'70077'70077'700\n\nSBB Gemeinde Tageskarten - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n70'000 70'000.0070'0006290.3109.0200\nSBB Tageskarten Gemeinde / Verwaltung - int.\nVerr. (6290/0220)\n\n7'700 7'700.007'7006290.3910.0200\nSBB Tageskarte Gemeinde - Verkäufe 77'700 76'050.0077'7006290.4250.0200\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 77 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'302'600 6'779'512.83 6'343'753.517'046'3007'033'8007'417'700\n\nWasserversorgung 2'519'000 2'519'000 2'510'000 2'510'00071 2'294'302.312'294'302.31\n710 Wasserversorgung 2'294'302.31 2'294'302.312'510'000 2'510'0002'519'0002'519'000\n7101 Wasserversorgung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'294'302.31 2'294'302.312'510'000 2'510'0002'519'0002'519'000\n\nWasserversorgung Betriebspersonal - Löhne 378'300 364'916.80389'7007101.3010.0700\nWasserversorgung Temp. Arbeitskräfte - Löhne 3'0003'0007101.3030.0700\nWasserversorgung - Erziehungszulagen 13'900 13'839.6013'9007101.3040.0700\nWasserversorgung - übrige Zulagen 11'400 11'887.4011'4007101.3049.0700\nWasserversorung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n24'100 23'710.6523'6007101.3050.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse 35'000 29'425.9033'1007101.3052.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse Risikovers. 2'200 3'590.202'2007101.3052.0701\nWasserversorgung Betriebspersonal - Unfallvers. 8'900 11'291.409'6007101.3053.0700\nWasserversorung Administration - Unfallvers.7101.3053.0701\nWasserversorgung - Familienausgleichskasse BL 5'200 5'026.155'2007101.3054.0700\nWasserversorgung - Krankentaggeldversicherung 2'000 1'898.552'0007101.3055.0700\nWasserversorgung - Aus- und Weiterbildung 9'000 8'610.009'0007101.3090.0700\nWasserversorgung - Personalrekrutierung7101.3091.0700\nWasserversorgung - Sonstiger Personalaufwand 1'000 695.951'0007101.3099.0700\nWasser - Büromaterial 1'000 184.751'0007101.3100.0700\nWasserversorgung - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n10'000 3'331.9010'0007101.3101.0700\nWasserversorgung - Drucksachen 2'000 2'246.602'0007101.3102.0700\nWasser - Fachliteratur 1'100 1'150.001'1007101.3103.0700\nWasserversorung - Büromöbel und -geräte 1'500 463.901'5007101.3110.0700\nWasserversorung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000 3'542.5010'0007101.3111.0700\nWasserzähler - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n80'000 55'393.6580'0007101.3111.0701\nWasserversorung Hausanschlüsse - Apparate, \nMaschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n50'000 70'092.3050'0007101.3111.0702\nWasserversorgung - Dienstkleider 1'500 1'439.551'5007101.3112.0700\nWasserversorung - Hardware 1'0001'0007101.3113.0700\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 78 -\n\n\n\nWasserversorgung - imaterielle Anlagen -1'800.007101.3118.0700\nWasserversorung - übrige Anschaffungen 1'000 159.801'0007101.3119.0700\nWasserversorgung - Energie 100'000 135'676.45100'0007101.3120.0700\nWasserversorgung Tel., Porto - Dienstleist. Dritter 21'700 48'143.7521'7007101.3130.0700\nWasserversorung Beiträge - Dienstleist. Dritter 6'600 6'443.756'6007101.3130.0701\nWasserversorung Unterhalt - Dienstleist. Dritter 30'000 26'393.8030'0007101.3130.0702\nWasserversorung Leckortung - Dienstleist. Dritter 10'000 25'095.5010'0007101.3130.0703\nWasserversorgung Wald Helgenweid -\nDienstleistungen Dritter\n\n5'000 9'564.005'0007101.3130.0704\nWasserversorung Leitungsinformation - Planungen\nProjektierungen\n\n65'000 51'800.1065'0007101.3131.0300\nWasserversorung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n25'000 11'557.0025'0007101.3131.0301\nWasser - Honorare ext. Berater 50'000 7'826.3050'0007101.3132.0700\nWasserversorgung - Sachversicherungen 15'000 11'469.2015'0007101.3134.0700\nWasser - Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 1'800 2'015.001'8007101.3137.0700\nReservoire/Pumpwerk - Unterhalt übrige Tiefbauten 250'000 169'374.90250'0007101.3143.0700\nLeitungsnetz - Unterhalt übrige Tiefbauten 250'000 215'993.10330'0007101.3143.0701\nWasserleitungsbrüche - Unterhalt übr. Tiefbauten 130'000 52'050.15130'0007101.3143.0702\nWasserversorgung - Unterhalt Hochbauten 10'000 2'948.4510'0007101.3144.0700\nWasser - Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen\nWerkzeug\n\n5'000 12'797.855'0007101.3151.0700\nWasser - Baurechtszins Bürgergemeinde 31'600 31'604.1531'6007101.3160.0700\nWasser - Reisekosten und Spesen 1'0001'0007101.3170.0700\nWasser - Wertberichtigung auf Forderungen7101.3180.0700\nWasser - Tatsächliche Forderungsverluste 360.007101.3181.0700\nWasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer 200 514.803007101.3199.0200\nWasser - Planmässige Abschreibungen 89'800 64'771.0088'0007101.3300.0200\nWasser - Planwerke - Planmässige Abschr.7101.3320.0200\nWasser - Ertragsüberschuss 433'200 475'590.79354'2007101.3510.0700\nWasser - Trinkwasserkontrolle 30'000 31'380.2730'0007101.3611.0700\nWasser - Grundwasser-Nutzungsgebühren 37'000 37'415.6537'0007101.3611.0701\nWasser - Wasserbezug von anderen Gemeinden 10'000 3'418.8010'0007101.3612.0700\nWasser -  Investitionsbeiträge - Planmässige\nAbschreibungen\n\n7101.3660.0200\nWasser GIS / Verwaltung - Int. Verr. (7101/0220) 7'000 7'000.007'0007101.3900.0300\nWasser / Betriebe Werkhof - Int. Verr. (7101/6150) 10'000 10'000.0010'0007101.3900.0700\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 79 -\n\n\n\nWasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7101/6150)\n\n12'000 12'000.0012'0007101.3900.0701\nWasser / Verwaltung - int. Verr. (7101/0220) 132'000 132'000.00132'0007101.3910.0700\nWasser / Betriebe - int. Verrechnung (7101/6150) 8'000 8'000.008'0007101.3910.0701\nWasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7101/6150) 80'000 80'000.0080'0007101.3910.0702\nWasser - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n7101.3940.0700\nWasserversorung Mahnungen - Gebühren 2'000 1'848.612'0007101.4210.0700\nWasserversorgung Bewilligungsgebühren 1'0001'0007101.4210.0701\nWasserversorgung Wasserlieferung Benützungsgeb.\nDienstleistungen\n\n2'410'000 2'144'504.502'445'0007101.4240.0700\nWasserversorgung Hausanschlüsse - Benützungs-\ngebühren Dienstleistungen\n\n50'000 4'640.005'0007101.4240.0701\nWasserversorgung - Verkäufe 30'000 92'468.0550'0007101.4250.0700\nWasserversorung - Rückerstattungen Dritter7101.4260.0700\nWasserversorung Wald Helgenweid - Rückerst.\nDritter\n\n6'173.707101.4260.0701\nWasserversorung Personalvers. - Rückerstat.\nDritter\n\n4'487.057101.4260.0702\nWasserversorung - Eingang abgeschr. Forderungen7101.4290.0700\nWasserversorgung  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n3'000 4'902.152'0007101.4470.0300\nWasserversorgung - Entnahme aus Spezialfin.7101.4510.0700\nBGV - Löschbeitrag Hydranten7101.4631.0700\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag 14'0007101.4632.0700\nBeiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck7101.4636.0700\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n14'000 14'277.007101.4900.0700\nWasserversorgung - Kalkulierte Zinsen7101.4940.0700\nWasserversorgung - FV Immobilien: Übrige interne Verrechnungen 21'001.257101.4990.0700\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 80 -\n\n\n\nAbwasserbeseitigung 2'639'000 2'639'000 2'802'000 2'802'00072 2'681'654.852'681'654.85\n720 Abwasserbeseitigung 2'681'654.85 2'681'654.852'802'000 2'802'0002'639'0002'639'000\n7201 Abwasserbeseitigung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'681'654.85 2'681'654.852'802'000 2'802'0002'639'0002'639'000\n\nAbwasserentsorgung - Büromaterial 1'000 702.301'0007201.3100.0700\nAbwasserbeseitigung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 2'249.301'0007201.3111.0700\nAbwasserbeseitigung - Energie 700 1'929.952'0007201.3120.0700\nAbwasserbeseitung Prüfung Hausanschlüsse -\nDienstleistungen Dritter\n\n120'000 134'342.9090'0007201.3130.0300\nAbwasserbeseitigung - Dienstleist. Dritter 1'300 900.001'3007201.3130.0700\nAbwasserbeseitigung Leitungsinformation -\nPlanungen/Projektierungen\n\n65'000 63'202.0565'0007201.3131.0300\nAbwasserbeseitigung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n15'000 17'476.4015'0007201.3131.0301\nAbwasserbeseitigung Unterhalt - Planungen\nProjektierungen\n\n15'00010'0007201.3131.0700\nAbwasserbeseitigung - Sachversicherungen 2'284.352'5007201.3134.0700\nKanalisationsleitungsnetz - Unterhalt\nübr. Tiefbauten\n\n109'000 122'538.40100'0007201.3143.0700\nKanalisationsfernsehen - Unterhalt übr. Tiefbauten 10'000 4'889.4010'0007201.3143.0701\nAbwasser - Wertberichtigung auf Forderungen7201.3180.0700\nAbwasser - Tatsächliche Forderungsverluste7201.3181.0700\nAbwasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer7201.3199.0200\nAbwasser - Planmässige Abschreibungen 40'100 27'361.9039'5007201.3300.0200\nAbwasser - Planwerke - Planmässige Abschr.7201.3320.0200\nAbwasser - Ertragsüberschuss 263'900168'7007201.3510.0700\nAbwasser - Kanalisationsgebühren (ARA) 1'773'000 1'916'777.901'746'0007201.3611.0700\nAbwasser / Verwaltung GIS - int. Verr. (7201/0220) 7'000 7'000.007'0007201.3900.0300\nAbwasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7201/6150)\n\n18'000 18'000.0018'0007201.3900.0700\nAbwasser / Verwaltung - int. Verr. (7201/0220) 302'000 302'000.00302'0007201.3910.0700\nAbwasser / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.0030'0007201.3910.0701\nAbwasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.0030'0007201.3910.0702\nAbwasserbeseitigung - Bewilligungsgebühren 150'000 160'031.00150'0007201.4210.0300\nAbwasserbeseitigung Mahnungen - Gebühren 2'000 1'281.792'0007201.4210.0700\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 81 -\n\n\n\nAbwasserbeseitigung  Abwasserlieferung -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n2'650'000 2'236'356.902'487'0007201.4240.0700\nKanalisation - Rückerstattungen Dritter7201.4260.0700\nAbwasserbeseitigung - Eingang abgeschr. Forderungen7201.4290.0700\nAbwasser Überschuss - Übertragung aus IR\n(Investitionsrechnung)\n\n7201.4391.0700\nAbwasserbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin. 283'985.167201.4510.0700\nAbwasserbeseitigung - Kalkulierte Zinsen7201.4940.0700\nAbwasserentsorgung - Kalkulierte Zinsen7201.4940.0701\n\nAbfallwirtschaft 1'409'500 1'401'500 1'245'200 1'230'40073 1'123'314.801'142'452.60\n730 Abfallwirtschaft 1'142'452.60 1'123'314.801'245'200 1'230'4001'401'5001'409'500\n7300 Abfallbewirtschaftung 19'137.8014'8008'000\n\nAbfall - Abfallkommission7300.3000.0700\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten7300.3050.0700\nAbfall - Pensionskasse7300.3052.0700\nAbfall - Pensionskasse Risikoversicherung7300.3052.0701\nAbfall -  Unfallversicherung7300.3053.0700\nAbfall - Kadaversammelstelle - Verbrauchsmaterial 3'000 2'529.453'0007300.3101.0700\nAbfall - Drucksachen, Publikationen 4'800 4'753.007300.3102.0700\nAbfall - Kadaversammelstellen - Ver- und Entsorgung 79.357300.3120.0700\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter 5'000 5'382.605'0007300.3130.0700\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist. Dritter 2'000 6'393.407300.3130.0701\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleistungen Dritter7300.3130.0702\n\n7301 Abfallbeseitigung\n(Spezialfinanzierung)\n\n1'123'314.80 1'123'314.801'230'400 1'230'4001'401'5001'401'500\nAbfall Adaministration - Löhne 23'200 21'827.2525'8007301.3010.0701\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'500 1'396.151'7007301.3050.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse 1'100 1'155.653'0007301.3052.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse Risiko-\nversicherung\n\n100 203.402007301.3052.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Unfallversicherung 200 218.352007301.3053.0700\nAbfall Adm. Spezialfinanzierung - Unfallvers.7301.3053.0701\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 82 -\n\n\n\nAbfall Spezialfinanz. - Familienausgl.kasse BL 300 295.803007301.3054.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Krankentaggeldvers. 100 111.351007301.3055.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Aus- und Weiterbildung 1'0001'0007301.3090.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Büromaterial 500 1'213.055007301.3100.0700\nAbfallvignetten - Drucksachen 12'000 22'744.0512'0007301.3102.0700\nAbfall - Drucksachen, Publikationen 4'8007301.3102.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n5005007301.3109.0700\nAbfall Ausrüstung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'5007'5007301.3111.0700\nAbfall Einkauf Behälter - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'0007301.3111.0701\nAbfall - imaterielle Anlagen 25'00025'0007301.3118.0700\nAbfall Grüngutsammlung - Dienstleist. Dritter 100'000 97'773.95110'0007301.3130.0700\nAbfall Kehrrichtsammlung - Dienstleist. Dritter 190'000 159'923.45200'0007301.3130.0701\nAbfall Papiersammlung - Dienstleistungen Dritter 30'000 30'689.0530'0007301.3130.0702\nAbfall Kartonsammlung - Dienstleistungen Dritter 15'000 15'671.5515'0007301.3130.0703\nAbfall Provision Vigenttenverk. - Dienstleist. Dritter 24'000 24'291.4024'0007301.3130.0704\nAbfall Telefongebühren - Dienstleistungen Dritter 1'100 259.701007301.3130.0705\nAbfall Hol- und Bringaktion Sperrgut - Dienst-\nleistungen Dritter\n\n8001007301.3130.0707\nAbfall KVA Basel - Dienstleistungen Dritter 420'000 421'391.85420'0007301.3130.0708\nAbfall ISS - Dienstleistungen Dritter 45'0007301.3130.0709\nAbfall Entsorung - Dienstleistungen Dritter 10'0007301.3130.0710\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleistungen Dritter 2'0007301.3130.0711\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleist. Dritter (SF) 2'000 2'390.202'0007301.3130.0797\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist.\nDritter (SF)\n\n300 9'157.5512'0007301.3130.0798\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter (SF)7301.3130.0799\nAbfall Kehrichtverwertung - Honorare Fachexperten 50020'0007301.3132.0701\nAbfall - Sachversicherungen 4'065.804'0007301.3134.0700\nSammelstellen - Übriger Unterhalt Sachanlagen 75'000 12'443.8020'0007301.3149.0700\nKompostierungsanlage Burghalde - Unterhalt übrige\nSachanlagen (SF)\n\n7301.3149.0799\nAbfall - Miete Container für Glasentsorgung 60'000 61'553.6560'0007301.3161.0700\nAbfall - Tatsächliche Forderungsverluste7301.3181.0700\nAbfall - MwSt: Kürzung Vorsteuer 3'0007301.3199.0200\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 83 -\n\n\n\nAbfall - Planmässige Abschreibungen 15'700 16'672.4514'7007301.3300.0200\nAbfall - Ertragsüberschuss7301.3510.0700\nAbfall - Betriebsbeitrag an Biopower Pratteln 100'000 97'865.35100'0007301.3635.0700\nAbfall - Betriebsbeitrag Velostation 90'0007301.3635.0701\nAbfall / Verwaltung - int. Verrechnung (7301/0220) 55'000 55'000.0055'0007301.3910.0700\nAbfall / Betriebe - int. Verrechnung (7301/6150) 50'000 50'000.0060'0007301.3910.0701\nAbfall Leitung / Betriebe - int. Verr. (7301/6150) 15'000 15'000.0015'0007301.3910.0702\nAbfall - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n7301.3940.0700\nAbfallbeseitigung Mahnungen - Gebühren 100 445.761007301.4210.0700\nKehrrichtvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 633'400 630'979.30633'4007301.4240.0700\nGrünabfuhrvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 100'000 112'242.95110'0007301.4240.0701\nKonfiskatentsorgung - Benützungsgebühren\nDienstleistungen (SF)\n\n1'000 1'384.501'0007301.4240.0799\nAbfallbeseitigung Plastiksäcke - Verkäufe7301.4250.0700\nMüllgrossbehälter - Verkäufe7301.4250.0701\nAltpapier, Altmetall etc, - Rückerstattungen Dritter 60'000 57'346.6575'0007301.4260.0700\nGlasrecycling - Rückerstattungen Dritter 40'000 38'402.9040'0007301.4260.0701\nGasrecycling MWST-Vorsteuerkürzungl - Rückerstat. Dritter 3'0007301.4260.0702\nAbfallwesen - Bussen 500 100.001007301.4270.0700\nAbfall - übrige Entgelte 1'000 584.157301.4290.0700\nAbfallbeseitigung - Zinsen Ford. und Kontokorrente7301.4401.0700\nAbfallbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin. 391'400 167'185.88541'9007301.4510.0700\nAbfall - Ausserordentliche Finanzerträge 114'642.717301.4840.0700\nAbfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung7301.4940.0700\n\nGewässerverbauungen 25'700 0 25'700 074 24'578.65\n741 Gewässerverbauungen 24'578.6525'70025'700\n7410 Gewässerverbauungen 24'578.6525'70025'700\n\nUfer- und Gewässerschutz - Unterhalt Wasserbau 5'000 3'958.305'0007410.3142.0700\nGewässerverbauungen - Planmässige Abschreibungen 700 620.357007410.3300.0200\nUfer-Gewässerschutz / Betriebe - int. Verr.\n(7410/6150)\n\n20'000 20'000.0020'0007410.3910.0700\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 84 -\n\n\n\nArten- und Landschaftsschutz 58'200 0 60'000 075 66'040.40\n750 Arten- und Landschaftsschutz 66'040.4060'00058'200\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 66'040.4060'00058'200\n\nLandschaftsentwicklungskonzept - Planungen,\nProjektierungen\n\n35'000 35'456.2533'0007500.3131.0300\nArtenschutz - Sachversicherungsprämien 57.707500.3134.0300\nArten- und Landschaftsschutz - Beiträge an\nOrganisationen\n\n7500.3636.0200\nArten- und Landschaftsschutz - Bewirtschaftungs-\nbeiträge\n\n25'000 30'526.4525'2007500.3637.0300\n\nTierhaltung und übriger Umweltschutz 122'500 57'000 74'500 53'00076 67'370.6073'478.80\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 40'000\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 40'000\n\nKlimaschutz - Honorare Fachexperten 40'0007610.3132.0300\n\n762 Tierhaltung 32'089.75 49'088.4028'000 50'00055'00031'000\n7620 Hundehaltung 32'089.75 49'088.4028'000 50'00055'00031'000\n\nHundehaltung - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 4'598.158'0007620.3101.0700\nHundehaltung - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n7'491.603'0007620.3111.0700\nHundehaltung / Betriebe - int. Verr.\n(7620/6150)\n\n10'000 10'000.0010'0007620.3910.0700\nHundehaltung / Verwaltungspolizei - int. Verr.\n(7620/0220)\n\n10'000 10'000.0010'0007620.3910.0701\nHundewesen - Benützungsgebühren/Dienstleist. 50'000 49'088.4055'0007620.4240.0400\nHundehaltung - Bussen7620.4270.0400\n\n769 Übriger Umweltschutz 41'389.05 18'282.2046'500 3'0002'00051'500\n7690 Übriger Umweltschutz 41'389.05 18'282.2046'500 3'0002'00051'500\n\nToilettenanlagen - Energie 2'500 1'688.552'5007690.3120.0700\nLabel Energiestadt - Leistungen Dritter 10'000 8'330.7510'0007690.3130.0300\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 85 -\n\n\n\nÖfentliche Toilettenanlagen - Dienstleist. Dritter 6'000 871.755007690.3130.0700\nLabel Energiestadt - Honorare Fachberater 10'000 1'615.5020'0007690.3132.0300\nFelssturz ob Arisdörferstr. 29 - Honorare Fachexperten 5'000 15'614.455'0007690.3132.0400\nLabel Energiestadt - Versicherungen 300 343.803007690.3134.0300\nLabel Energiestadt - Verkehrsabgaben 1001007690.3137.0300\nÖffentl. Toilettenanlagen - Unterhalt Hochbauten 500 1'307.655007690.3144.0700\nÜbriger Umweltschutz - Abschreibungen 3'100 2'616.603'6007690.3300.0200\nDeponie Lindenstock: Betriebsbeitrag 9'000 9'000.009'0007690.3634.0700\nErlös WC-Anlage7690.4240.0700\nFelssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung 3'000 13'282.202'0007690.4260.0400\nBeiträge vom Bund 5'000.007690.4630.0300\nBeiträge vom Kanton (Förderbeiträge)7690.4631.0300\n\nFriedhof und Bestattung 412'200 94'900 400'400 87'90077 91'359.95404'602.87\n771 Friedhof und Bestattung 404'602.87 91'359.95400'400 87'90094'900412'200\n7710 Friedhof und Bestattung 404'602.87 91'359.95400'400 87'90094'900412'200\n\nFriedhof - übrige Zulagen 700.007710.3049.0700\nFriedhof - Aus- und Weiterbildung 6006007710.3090.0700\nFriedhof - Büromaterial 4004007710.3100.0700\nKremationskosten - Urnen 3'500 4'114.453'5007710.3101.0200\nFriedhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500 4'653.852'5007710.3101.0700\nFriedhof sonstiges - Betriebs- und Verbrauchsmat. 600 502.106007710.3101.0701\nFriedhof - Fachliteratur 200 219.042007710.3103.0700\nFriedhof - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'000 47.003'0007710.3111.0700\nFriedhof - Dienstkleider 7007007710.3112.0700\nFriedhoffonds - übrige Anschaffungen7710.3119.0700\nFriedhof - Energie 20'000 19'261.9020'0007710.3120.0700\nFriedhof Transport- und Kremationskosten -\nDienstleistungen Dritter\n\n55'000 58'618.5057'0007710.3130.0200\nFriedhof Telefon - Dienstleistungen Dritter7710.3130.0700\nFriedhof - Honorare Fachexperten 2'899.387710.3132.0700\nFriedhof - Sachversicherungen 1'200 733.501'2007710.3134.0700\nFriedhof Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 205.002007710.3137.0700\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 86 -\n\n\n\nFriedhofanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 20'000 16'732.7030'0007710.3143.0700\nFriedhof - Unterhalt Hochbauten 10'000 13'562.8510'0007710.3144.0700\nBestattungswesen - Reisekosten und Spesen 700 300.953007710.3170.0700\nFriedhof - Planmässige Abschreibungen 12'800 13'639.2012'0007710.3300.0200\nFriedhoffonds - Einlage in Fonds7710.3511.0700\nFriedhoffonds - Beiträge7710.3636.0201\nBestattung - Beiträge 2'000 1'412.453'0007710.3637.0200\nBestattungswesen / Verwaltung - int. Verr.\n(7710/0220)\n\n57'000 57'000.0057'0007710.3910.0700\nFriedhof / Betriebe - int. Verrechnung (7710/6150) 210'000 210'000.00210'0007710.3910.0701\nFriedhof - Gebühren 4'000 3'218.954'0007710.4210.0200\nFriedhofkapelle - Benützungsgebühren/Dienstleist. 4004007710.4240.0700\nFriedhof Kremationskosten - Rückerst. Dritter 58'500 54'535.2060'5007710.4260.0200\nGrabpflege, Grabsteine etc. - Rückerst. Dritter 25'000 33'605.8030'0007710.4260.0700\nFriedhoffonds - Entnahme aus Fonds  Eigenkapital7710.4511.0700\nFriedhoffond - Kapitalverz. (7710/9610)7710.4940.0200\n\nRaumordnung 231'600 322'400 184'800 363'00079 85'751.0092'402.35\n790 Raumordnung 92'402.35 85'751.00184'800 363'000322'400231'600\n7900 Raumplanung 92'402.35 85'751.00184'800 363'000322'400231'600\n\nRaumplanung - Fachliteratur 500 305.005007900.3103.0300\nRaumplanung Nachführung Stadtmodell -\nDienstleistungen Dritter\n\n7'000 562.205'0007900.3130.0300\nRaumplanung Verkehr - Dienstleist. Dritter 30'000 18'482.9550'0007900.3130.0301\nRaumplanung Unvorherges. - Dienstleist. Dritter7900.3130.0302\nRaumplanung SBB Entflechtung - Honorare\nFachexperten\n\n20'000 3'448.4515'0007900.3132.0300\nRaumplanung Zonenplan Siedlung - Honorare\nFachexperten\n\n50'000 20'454.7054'0007900.3132.0303\nRaumplanung - Entwicklungsoptionen Liestal und Umgebung 10'00010'0007900.3132.0304\nRaumplanung Zonenplan Landschaft - Honorare\nFachexperten\n\n5'0002'0007900.3132.0305\nRaumplanung - Arealentwicklungen 20'000 11'036.7030'0007900.3132.0306\nRaumplanung - Planmässige Abschreibungen 42'300 38'112.3565'1007900.3320.0200\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 87 -\n\n\n\nRaumplanung - Gebühren für Amtshandlungen7900.4210.0300\nRaumplanung - Beiträge von privaten Unternehmungen 363'000 85'751.00322'4007900.4635.0300\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 88 -\n\n\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 163'400 130'443.55 208'281.16211'900208'900163'400\n\nLandwirtschaft 1'700 0 1'700 081 1'543.30\n812 Strukturverbesserungen\n8120 Strukturverbesserungen\n\nLandw. Strukturverbeserungen - Notschlachtlokal8120.3612.0400\n\n814 Produktionsverbesserungen 1'543.301'7001'700\n8140 Produktionsverbesserungen 1'543.301'7001'700\n\nBaumwärter/Ackerbaustellenleiter - Löhne 1'400 1'400.001'4008140.3010.0200\nBaumärter/Ackerbaustellenleiter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1001008140.3050.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Unfallversicherung 1.308140.3053.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Familienausgleichs-\nkasse BL\n\n8140.3054.0200\nFeldmauserprämien8140.3130.0200\nLandwirtschaft - Reisekosten und Spesen 200 142.002008140.3170.0200\n\nForstwirtschaft 95'000 0 100'000 082 89'543.50\n820 Forstwirtschaft 89'543.50100'00095'000\n8200 Forstwirtschaft 89'543.50100'00095'000\n\n*Waldwege - Unterhalt Strassen*8200.3141.0700\nSchutzwald Schleifenberg - Unterhalt 10'000 4'399.5010'0008200.3145.0700\nBürgergemeinde: Beitrag für Unterhalt Waldwege 75'000 75'000.0075'0008200.3632.0700\nBürgergemeinde - Beitrag für Wald-, Hoheits- und\nGemeindeaufgaben\n\n15'000 10'144.0010'0008200.3632.0701\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 89 -\n\n\n\nJagd und Fischerei 2'300 12'900 2'300 12'90083 12'857.002'285.70\n830 Jagd und Fischerei 2'285.70 12'857.002'300 12'90012'9002'300\n8300 Jagd und Fischerei 2'285.70 12'857.002'300 12'90012'9002'300\n\nWildschadenverhütung: Beiträge an Kanton 2'000 2'000.002'0008300.3631.0200\nFischhegefonds - Beiträge an Kanton 300 285.703008300.3631.0400\nJagdpacht - Regalien 10'000 10'000.0010'0008300.4100.0400\nFischweidpacht - Regalien 2'900 2'857.002'9008300.4100.0401\n\nTourismus 24'400 0 24'400 084 24'000.00\n840 Tourismus 24'000.0024'40024'400\n8400 Tourismus 24'000.0024'40024'400\n\nTourismus - Dienstleistungen Dritter 24'400 24'000.0024'4008400.3130.0400\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 40'000 0 35'000 085 13'071.05\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 13'071.0535'00040'000\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 13'071.0535'00040'000\n\nStadtmarketing 35'000 13'071.0540'0008500.3192.0100\nStandortmarketing - SR-Kompetenz8500.3192.0101\nGewerbeausstellung - Beiträge an private\nOrganisationen mit Erwerbszweck\n\n8500.3635.0100\n\nEnergie 0 196'000 0 199'00087 195'424.16\n871 Elektrizität 42'965.0046'00046'000\n8710 Elektrizität 42'965.0046'00046'000\n\nElektra BL - Konzessionen 46'000 42'965.0046'0008710.4120.0300\n\n872 Gas 152'459.16153'000150'000\n8720 Gas 152'459.16153'000150'000\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 90 -\n\n\n\nIndustrielle Werke Basel - Konzessionen 153'000 152'459.16150'0008720.4120.0300\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 91 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'266'000 1'775'748.1452'187'556.0351'135'40050'835'0001'410'000\n\nSteuern 486'000 43'119'000 484'000 44'074'00091 45'261'569.70498'229.35\n910 Steuern 498'229.3545'261'569.70484'000 44'074'00043'119'000486'000\n9100 Steuern aktuelles Jahr 110'000.0042'512'178.6043'387'00042'419'000\n\nWertberichtigung Steuerguthaben Nat. Personen 110'000.009100.3182.0200\nLaufendes Jahr - Einkommenssteuern Nat. Personen (NP) 30'874'000 31'076'000.0032'254'0009100.4000.0200\nLaufendes Jahr - Einkommenssteuern NP Neuzuzüger9100.4000.0201\nLaufendes Jahr - Vermögenssteuern Nat. Personen (NP) 3'763'000 3'334'000.003'840'0009100.4001.0200\nLaufendes Jahr - Vermögenssteuern NP Neuzuzüger9100.4001.0201\nQuellensteuern Nat. Personen 2'800'000 2'651'178.602'775'0009100.4002.0200\nLaufendes Jahr - Ertragssteuern Jur. Personen (JP) 3'450'000 3'225'000.003'150'0009100.4010.0200\nLaufendes Jahr - Kapitalsteuern Jur. Personen (JP) 2'500'000 2'226'000.00400'0009100.4011.0200\n\n9101 Steuern Vorjahre 361'775.85 2'099'013.15460'000 50'00050'000460'000\nSteuerguthaben NP - Tatsächliche Forderungsverluste 450'000 341'563.90450'0009101.3183.0200\nSteuerguthaben JP - Tatsächliche Forderungsverluste 10'000 20'211.9510'0009101.3185.0200\nPauschale Steueranrechnung - Einkkommensst. nat. Personen -20'000 -22'247.10-20'0009101.4000.0200\nSteuern 2001 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0221\nSteuern 2002 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0222\nSteuern 2003 - Einkommenssteuern nat. Personen -338.209101.4000.0223\nSteuern 2004 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0224\nSteuern 2005 - Einkommenssteuern nat. Personen -201.009101.4000.0225\nSteuern 2006 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0226\nSteuern 2007 - Einkommenssteuern nat. Personen -883.909101.4000.0227\nSteuern 2008 - Einkommenssteuern nat. Personen -670.009101.4000.0228\nSteuern 2009 - Einkommenssteuern nat. Personen -283.809101.4000.0229\nSteuern 2010 - Einkommenssteuern nat. Personen 2'002.859101.4000.0230\nSteuern 2011 - Einkommenssteuern nat. Personen -264.009101.4000.0231\nSteuern 2012 - Einkommenssteuern nat. Personen -10'830.959101.4000.0232\nSteuern 2013 - Einkommenssteuern nat. Personen -47'418.159101.4000.0233\nSteuern 2014 - Einkommenssteuern nat. Personen 21'612.959101.4000.0234\nSteuern 2015 - Einkommenssteuern nat. Personen 25'881.859101.4000.0235\nSteuern 2016 - Einkommenssteuern nat. Personen 123'841.209101.4000.0236\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 92 -\n\n\n\nSteuern 2017 - Einkommenssteuern nat. Personen 1'320'141.909101.4000.0237\nSteuern 2018 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0238\nSteuern 2004 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0224\nSteuern 2005 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0225\nSteuern 2006 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0226\nSteuern 2007 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0227\nSteuern 2008 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0228\nSteuern 2009 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0229\nSteuern 2010 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0230\nSteuern 2011 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0231\nSteuern 2012 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0232\nSteuern 2013 - Vermögenssteuern nat. Personen -20'517.609101.4001.0233\nSteuern 2014 - Vermögenssteuern nat. Personen -146'711.709101.4001.0234\nSteuern 2015 - Vermögenssteuern nat. Personen -40'069.359101.4001.0235\nSteuern 2016 - Vermögenssteuern nat. Personen 56'469.759101.4001.0236\nSteuern 2017 - Vermögenssteuern nat. Personen 54'534.459101.4001.0237\nSteuern 2018 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0238\nSteuern 2003 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0223\nSteuern 2004 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0224\nSteuern 2005 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0225\nSteuern 2006 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0226\nSteuern 2007 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0227\nSteuern 2008 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0228\nSteuern 2009 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0229\nSteuern 2010 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0230\nSteuern 2011 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0231\nSteuern 2012 - Ertragssteuern jur. Personen -635.609101.4010.0232\nSteuern 2013 - Ertragssteuern jur. Personen -1'421.059101.4010.0233\nSteuern 2014 - Ertragssteuern jur. Personen 31'227.259101.4010.0234\nSteuern 2015 - Ertragssteuern jur. Personen -8'252.459101.4010.0235\nSteuern 2016 - Ertragssteuern jur. Personen 103'567.309101.4010.0236\nSteuern 2017 - Ertragssteuern jur. Personen 89'115.759101.4010.0237\nSteuern 2018 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0238\nPauschale Steueranrechnung - Kapitalssteuer jur. Personen9101.4011.0200\nSteuern 2003 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0223\nSteuern 2004 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0224\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 93 -\n\n\n\nSteuern 2005 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0225\nSteuern 2006 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0226\nSteuern 2007 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0227\nSteuern 2008 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0228\nSteuern 2009 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0229\nSteuern 2010 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0230\nSteuern 2011 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0231\nSteuern 2012 - Kapitalsteuern jur. Personen -1.809101.4011.0232\nSteuern 2013 - Kapitalsteuern jur. Personen -958.459101.4011.0233\nSteuern 2014 - Kapitalsteuern jur. Personen 1'888.109101.4011.0234\nSteuern 2015 - Kapitalsteuern jur. Personen 1'585.559101.4011.0235\nSteuern 2016 - Kapitalsteuern jur. Personen 222'698.309101.4011.0236\nSteuern 2017 - Kapitalsteuern jur. Personen 248'752.259101.4011.0237\nSteuern 2018 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0238\nEingang abgeschriebener Forderungen nat. Personen 70'000 97'398.8070'0009101.4293.0200\nEingang abgeschriebener Steuerforderungen jur. Personen9101.4295.0200\n\n9102 Zinsendienst Steuern 26'453.50 650'377.9524'000 637'000650'00026'000\nSteuern - Vergützungszinsen 24'000 26'453.5026'0009102.3403.0200\nSteuern - Verzugszinsen Steuern 637'000 650'377.95650'0009102.4403.0200\n\nFinanz- und Lastenausgleich 519'000 6'672'000 375'000 6'471'40093 6'222'776.00926'260.00\n930 Finanz- und Lastenausgleich 926'260.00 6'222'776.00375'000 6'471'4006'672'000519'000\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 926'260.00 6'222'776.00375'000 6'471'4006'672'000519'000\n\nKanton: Horizontaler Finanzausgleich 551'536.009300.3622.0200\nFinanzierung Ausgleichsfonds - Beitrag an Kanton9300.3623.0200\nFinanzierung Solidaritätsbeitrag 144'0009300.3625.0200\nKompensationsleistung Aufgabenverschiebung - Beitrag an Kanton 375'000 374'724.00375'0009300.3631.0200\nKanton Bildung (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung 465'000 464'123.00357'0009300.4621.0200\nKanton Sozialhilfe (n-FAG)-Sonderlastenabgeltung 1'725'000 1'686'539.001'760'0009300.4621.0201\nKanton Bildung kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung9300.4621.0202\nKanton Sozialhilfe kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung9300.4621.0203\nKanton Ungebundene Beiträge - horizontaler Finanzausgleich9300.4622.0200\nKanton (n-FAG) - horizontaler Finanzausgleich 600'000865'0009300.4622.0201\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 94 -\n\n\n\nKanton: Übergangsbeträge 131'400 262'787.009300.4622.0202\nKanton: Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe 1'250'0009300.4625.0200\nKanton: Solidaritätsbeitrag (Sozialhilfe) 1'200'0009300.4626.0200\nKanton: Ergänzungsleistung - Kompensationsleistung 600'000 572'283.00690'0009300.4631.0200\nKanton: 6. Primarschuljahr - Kompensationsleistung 1'750'000 1'745'150.001'750'0009300.4631.0201\nKanton: Pflegefinanzierung (EL) - Kompensationsleistung 1'491'894.009300.4631.0202\n\nErtragsanteile an Bundeseinnahmen 0 437'000 0 094\n940 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 437'000\n9400 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 437'000\n\nAnteil an Direkter Bundessteuer 437'0009400.4600.0200\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung 401'500 575'500 403'500 571'50096 674'635.54415'558.14\n961 Zinsen 260'225.29 120'745.54285'000 46'40050'400280'000\n9610 Zinsen 260'225.29 120'745.54285'000 46'40050'400280'000\n\nVerzinsung laufende Verbindlichkeiten 240.059610.3400.0200\nVerzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 14.709610.3401.0200\nVerzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 45'000 15'297.7945'0009610.3406.0200\nVerzinsung BLPK-Verpflichtung (Annuität: 3%, 40 Jahre) 240'000 244'672.75235'0009610.3406.0201\nZinsen an andere Rechnungskreise (5790/720/9610)9610.3940.0200\nFV Wertschriften/Konten - Zinsen flüssige Mittel 1'666.909610.4400.0200\nFinanzvermögen Verzugszinsen - Zinsen\nForderungen und Kontokorrente\n\n1'000 6'538.405'0009610.4401.0200\nZinsen - kurzfristige Finanzanlagen 3'586.129610.4402.0200\nÜbrige Zinsen von Finanzvermögen 45'000 108'550.0245'0009610.4409.0200\nFV Wertschriften - Dividenden 400 404.104009610.4420.0200\nFV Wertschriften - Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen9610.4451.0200\nZinsen an andere Rechnungskreise (7101/7201/7301)9610.4940.0200\n\n963 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n161'540.75 552'260.75106'500 524'100524'100106'500\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 95 -\n\n\n\n9630 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n161'540.75 552'260.75106'500 524'100524'100106'500\nFV Immobilien - Energie9630.3120.0300\nFV Immobilien - Honorare Fachexperten 22'000 23'895.6522'0009630.3132.0300\nFV Immobilien - Sachversicherungen 1'000 1'530.501'0009630.3134.0300\nFV Immobilien - Unterhalt Hochbauten9630.3144.0300\nFV Immobilien - Baurechtszins 28'500 28'151.2028'5009630.3160.0300\nFV Immobilien - g+t  Baul. Unterhalt. Dritte 35'000 71'371.1535'0009630.3430.0800\nFV Immobilien - g+t - übr. Liegenschaftsaufwand 20'000 15'591.0020'0009630.3439.0800\nFV Immobilien - Einlagen in Neubewertungsreserven9630.3896.0200\nFV Immobilien - Wasserversorgung: Übrige Interne Verrechnung 21'001.259630.3990.0700\nFV Immobilien - Realisierte Gewinne FV Sachanlagen 21'961.259630.4411.0200\nFV Immobilien - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 43'500 39'324.5543'5009630.4430.0300\nFV Immobilien - Baurechts-/Pach-/Mietzinsen 274'600 279'090.95274'6009630.4430.0301\nFV Immobilien Zinserträge g+t - Pacht-/Mietzinsen Liegenschaft FV 206'000 191'884.00206'0009630.4430.0800\nFV Immobilien - Übriger Liegenschaftsertrag9630.4439.0300\nFV Immobilien - Marktwertanpassung Sachanlagen 20'000.009630.4443.0200\nFV Immobilien - Entnahme aus Neubewertungsreserven9630.4896.0200\n\n969 Übriges Finanzvermögen -6'207.90 1'629.2512'000 1'0001'00015'000\n9690 Übriges Finanzvermögen -6'207.90 1'629.2512'000 1'0001'00015'000\n\nFV Einwohnerkasse - Wertberichtigungen auf Forderungen -61'000.009690.3180.0200\nFV Einwohnerkasse - Tatsächliche Forderungsverluste 12'000 10'394.5515'0009690.3181.0200\nFV Wasser - Tatsächliche Forderungsverluste 15'503.509690.3181.0201\nFV Abwasser - Tatsächliche Forderungsverluste 11'316.149690.3181.0202\nFV Abfall - Tatsächliche Forderungsverluste 46.339690.3181.0203\nRealisierte Kursverluste auf Finanzanlagen9690.3410.0200\nKapitalbeschaffung und -verwaltung 17'531.589690.3420.0200\nWertberichtigung Finanzanlagen9690.3440.0200\nEinlagen in Neubewertungsreserven9690.3896.0200\nFV Einwohnerkasse Eingang abgeschriebene Forderungen 1'000 1'629.251'0009690.4290.0200\nFV Realisierte Gewinne auf Sachanlagen9690.4411.0200\nMarktwertanpassungen Finanzanlagen9690.4440.0200\nEntnahme aus Neubewertungsreserven9690.4896.0200\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 96 -\n\n\n\nRückverteilungen 0 28'000 0 15'00097 27'874.14\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 27'874.1415'00028'000\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 27'874.1415'00028'000\n\nSVA BL - Rückverteilung CO2-Abgabe 15'000 27'874.1428'0009710.4699.0200\n\nNicht aufgeteilte Posten 3'500 3'500 3'500 3'50099 700.65-64'299.35\n995 Neutrale Aufwendungen und\n\nErträge\n-64'299.35 700.653'500 3'5003'5003'500\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n-64'299.35 700.653'500 3'5003'5003'500\nFerien- und Überzeitguthaben des Personals -65'000.009950.3010.0200\nVorsorgeverplichtungen: kommunale Lehrpersonen9950.3052.0200\nVorsorgeverplichtungen: Mitarbeitende Verwaltung9950.3052.0201\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Lebensmittel 1'000 636.651'0009950.3105.0100\nKunstfonds - Ankäufe9950.3110.0100\nAllemandi-Legat - Dienstleistungen Dritter 3003009950.3130.0100\nKunstfonds - Einlage in Fonds9950.3511.0100\nWeckenfonds - Einlage in Fonds9950.3511.0101\nAllemandi-Legat - Einlage in Fonds9950.3511.0102\nPestalozzifonds - Einlage in Fonds9950.3511.0600\nAllemandi-Legat - Beiträge 1'0001'0009950.3637.0100\nPestalozzifonds - Beiträge 1'200 64.001'2009950.3637.0400\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Rückerst. Dritter 200 469.002009950.4260.0100\nErbschaft ohne Zweckbindung - übriger Ertrag9950.4390.0200\nPestalozzifonds - Beiträge Dritter (Schenkungen)9950.4390.0400\nPestalozzifonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 1'200 64.001'2009950.4511.0200\nKunstfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals9950.4511.0201\nWeckenfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 800 167.658009950.4511.0202\nAllemandi-Fonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 1'3001'3009950.4511.0203\nBLPK - Ausfinanzierungskosten per 31.12.20149950.4840.0200\nPestalozzifonds- Kalkulierte Zinsen9950.4940.0200\nKunstfonds - Kalkulierte Zinsen9950.4940.0201\nWeckenfonds - Kalkulierte Zinsen9950.4940.0202\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 97 -\n\n\n\nAllemandi-Fonds - Kalkulierte Zinsen9950.4940.0203\n\nBudget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2018Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n- 98 -\n\n76'343'155.9476'295'266.57\n152'000\n\n76'261'100 76'261'100\n\n47'889.37\n\n76'343'155.9476'343'155.94\n\n76'825'700 74'888'700 76'261'100 76'109'100\n1'937'000\n\n76'825'700 76'825'700\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 368'000199'000\n199'000 368'000Nettoausgaben\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 436'000 33'519.80 3'561.0095'000\n341'000 29'958.80Nettoausgaben\n\nBILDUNG2 1'006'000 3'351'606.55 168'770.001'501'000\n1'501'000 1'006'000 3'182'836.55Nettoausgaben\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 600'000 314'036.90 58'117.90310'000\n310'000 600'000 255'919.00Nettoausgaben\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 90'000 10'978.00\n90'000 10'978.00Nettoausgaben\n\nVERKEHR6 4'610'000 1'342'256.47 27'425.003'365'000\n3'365'000 4'610'000 1'314'831.47Nettoausgaben\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 4'268'000 3'292'968.70 3'095'904.851'610'0001'610'0003'315'000\n1'705'000 2'658'000 197'063.85Nettoausgaben\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Funktionale Gliederung\n\nAusgaben EinnahmenZusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n- 99 -\n\n3'353'778.758'345'366.42\n9'673'000\n\n11'378'000 11'378'000\n4'991'587.67\n\n8'345'366.42 8'345'366.42\n\n8'690'000 1'610'000 11'378'000 1'705'000\n7'080'000\n\n8'690'000 8'690'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nINVESTITIONSAUSGABEN5 11'378'000 8'345'366.428'690'000\n\n50 Sachanlagen 7'541'782.2910'396'0008'237'000\n500 Grundstücke\n5000 Grundstücke\n\n501 Strassen / Verkehrswege 547'694.473'770'0002'760'000\n5010 Strassen / Verkehrswege 3'770'000 547'694.472'760'000\n\n502 Wasserbau 110'000100'000\n5020 Wasserbau 110'000100'000\n\n503 Übriger Tiefbau 1'802'591.623'677'0001'895'000\n5030 Übrige Tiefbauten 3'677'000 1'802'591.621'895'000\n\n504 Hochbauten 4'582'206.151'670'0002'598'000\n5040 Hochbauten 1'670'000 4'582'206.152'598'000\n\n505 Waldungen\n5050 Waldungen\n\n506 Mobilien 466'789.35849'000594'000\n5060 Mobilien 849'000 466'789.35594'000\n\n509 Übrige Sachanlagen 142'500.70320'000290'000\n5090 Übrige Sachanlagen 320'000 142'500.70290'000\n\n52 Immaterielle Anlagen 318'934.13982'000433'000\n520 Software 368'00098'000\n5200 Software 368'00098'000\n\n521 Patente / Lizenzen\n5210 Patente / Lizenzen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 100 -\n\n\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 318'934.13614'000335'000\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 614'000 318'934.13335'000\n\n54 Darlehen\n544 Öffentliche Unternehmungen\n5440 Darlehen an öffentliche Unternehmungen\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 484'650.0020'000\n562 Gemeinden und Zweckverbände\n5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n\n564 Öffentliche Unternehmungen 20'000\n5640 Inv.-Beiträge an öff. Unternehmung 20'000\n\n565 Private Unternehmungen 484'650.00\n5650 Inv.-Beiträge an priv. Unternehmungen 484'650.00\n\n59 Abschluss Investitionsrechnung\n590 Passivierungen\n5900 Allgemeiner Haushalt\n5901 Wasserversorgung\n5902 Abwasserbeseitigung\n5903 Abfallbeseitigung\n\n591 Übertrag Einnahmeüberschuss\nin die Erfolgsrechnung\n\n5911 Wasserversorgung\n5912 Abwasserbeseitigung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 101 -\n\n\n\nINVESTITIONSEINNAHMEN6 3'353'778.751'705'0001'610'000\n\n60 Übertragung von Sachanlagen\nin das Finanzvermögen\n\n5'242.75\n600 Übertragung von Grundstücken 5'242.75\n6000 Übertragung von Grundstücken in FV 5'242.75\n\n606 Übertragung Mobilien\n6060 Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen\n\n63 Investitionsbeiträge für\neigene Rechnung\n\n3'348'536.001'705'0001'610'000\n630 Bund 70'016.45\n6300 Investitionsbeiträge vom Bund 70'016.45\n\n631 Kanton 256'565.9010'00010'000\n6310 Investitionsbeiträge vom Kanton 10'000 256'565.9010'000\n6312 Erschliessungsbeiträge vom Kanton\n\n632 Gemeinden und Zweckverbände\n6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden\n\n634 Öffentliche Unternehmungen 3'561.0045'000\n6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen 45'000 3'561.00\n\n635 Private Unternehmungen\n6350 Inv.Beiträge-Priv.Unternehmen\n\n636 Private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n30'000.00\n6360 Inv.Beiträge-Priv.Org.o.Erwerbszw. 30'000.00\n\n637 Private Haushalte 2'988'392.651'650'0001'600'000\n6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 50'000 -7'218.45\n6371 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten 1'600'000 2'995'611.101'600'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 102 -\n\n\n\n6372 Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten\n\n65 Übertragung von Beteiligungen ins\nFinanzvermögen\n\n654 Öffentliche Unternehmungen\n6540 Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n69 Abschluss Investitionsrechnung\n690 Aktivierungen\n6900 Allgemeiner Haushalt\n6901 Wasserversorgung\n6902 Abwasserbeseitigung\n6903 Abfallbeseitigung\n\nABSCHLUSSKONTEN9\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2020 Budget 2019\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 103 -\n\n3'353'778.758'345'366.42\n9'673'000\n\n11'378'000 11'378'000\n4'991'587.67\n\n8'345'366.42 8'345'366.42\n\n8'690'000 1'610'000 11'378'000 1'705'000\n7'080'000\n\n8'690'000 8'690'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 368'000199'000\n\n02 Allgemeine Dienste 199'000 368'000\n022 Allgemeine Dienste 368'000199'000\n0220 Allgemeine Dienste 368'000199'000\n\nInformatik Software KLIB (Soziale Dienste)0220.5060.0071\nICT Verwaltung: Ersatz-Server0220.5060.0114\nICT Verwaltung: Erneuerung Server & Storage 101'0000220.5060.0246\nICT Verwaltung: Ersatz Server Software0220.5200.0114\nICT Verwaltung: Software Allmendbewirtschaftung 100'0000220.5200.0212\nICT Verwaltung: Erneuerung Betriebssystem und Office 268'0000220.5200.0213\nSW Verwaltung: KLIB-Ausbau (Digitalisierung) 98'0000220.5200.0247\n\nBUDGET 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019Budget 2020\n\n- 104 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 436'000 33'519.80 3'561.0095'000\n\n14 Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen 33'000 20'000.00\n140 Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen 20'000.0033'000\n1400 Allgemeines Rechtswesen 20'000.0033'000\n\nAmtliche Vermessung: Neuvermessung Feldgebiet 33'000 20'000.001400.5290.0152\n\n15 Feuerwehr 353'000 45'000 13'519.80 3'561.00\n150 Feuerwehr 13'519.80 3'561.00353'000 45'000\n1500 Feuerwehr 13'519.80 3'561.00353'000 45'000\n\nLego 5-12: Dienstwagen1500.5060.0122\nFW: Brandmeldeanlage Magazin 13'519.801500.5060.0173\nLego 5-61: Bus Atemschutz 150'0001500.5060.0181\nLego 5-65: Kleintransporter 150'0001500.5060.0218\nFeuerwehr: Notstromeinspeisung Magazin 53'0001500.5060.0219\nBGV-Anteil: Feuerwehr-Fahrzeuge 45'0001500.6340.0042\nFW: Brandmeldeanlage Magazin 3'561.001500.6340.0173\n\n16 Militär- und Bevölkerungsschutz 50'000 50'000\n162 Bevölkerungsschutz 50'000 50'000\n1620 Zivilschutz 50'000 50'000\n\nZS: KP Frenkenbündten- Umbau öffentl. Schutzraum 50'0001620.5040.0146\nZS: Lego 5-66 - Schlauchausleger klein1620.5060.0041\nZS: Container leer1620.5060.0124\nZS: KP Stutz (Lausen) - Sanierung Küche1620.5060.0125\nZS: Transporter Hyundai (Ersatz)1620.5060.0145\nZS: Polycom Funkgeräte (Ersatz)1620.5060.0147\nZivilschutz: Container 31620.5060.0192\nZivilschutz: Container 41620.5060.0193\nZS: KP-Frenke in ZSA (Planung)1620.5090.0143\n\nBUDGET 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019Budget 2020\n\n- 105 -\n\n\n\nInvestitionsbeiträge vom Bund: Küche KP Stutz 7'718.451620.6300.0125\nEntnahme Fonds Schutzraumbauten: Lego 5-661620.6370.0043\nEntnahme Fonds Schutzraumbauten: Küche KP Stutz 50'000 -7'718.451620.6370.0125\n\nBUDGET 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019Budget 2020\n\n- 106 -\n\n\n\nBILDUNG2 1'006'000 3'351'606.55 168'770.001'501'000\n\n21 Obligatorische Schule 1'501'000 1'006'000 3'351'606.55 168'770.00\n212 Primarschule 136'000\n2120 Primarschule 136'000\n\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Hardware)2120.5060.0045\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Vorprojekt)2120.5060.0110\nICT Schulen: Hardware-Ausrüstung 136'0002120.5060.0211\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Software)2120.5200.0045\n\n217 Schulliegenschaften 3'351'606.55 168'770.00870'0001'501'000\n2170 Kindergarten 1'325'008.75118'000\n\nKG Frenke 2 + 3: Planungskredit2170.5040.0014\nKG Frenke - Neubau Doppelkindergarten (Realisation) 1'325'008.752170.5040.0148\nKG Arisdörfer - Einbau Kindergarten2170.5040.0149\nKG Grammet: Erstanschaffung Schulraummobiliar 30'0002170.5060.0258\nKG: Ersatz Aussen-Spielgeräte 88'0002710.5060.0259\n\n2171 Primarschule 2'026'597.80 168'770.00870'0001'383'000\nSA Rotacker: Bodenbelag Aussensportanlage2171.5030.0119\nSA Frenke - Primar: Investitionsplanung2171.5040.0011\nSA Rotacker: Anschluss Fernwärme Liestal2171.5040.0044\nSA Rotacker: Zustandsanalyse2171.5040.0072\nSA Mühlematt: Klassenzimmer für 6. Klassen und Gruppenräume2171.5040.0073\nSA Frenke Primar: Sanierung 1'835'847.202171.5040.0074\nSA Gestadeck: Vorprojekt2171.5040.0107\nSA Gestadeck: Erweiterung (Vorstudie)2171.5040.0125\nSA Gestadeck: Erweiterung (Vorstudie)2171.5040.0126\nSA Rotacker - Sanierungsmassnahmen 250'000 28'122.40180'0002171.5040.0150\nSA Gestadeck: Erweiterung (Grundlagen für Variantenentscheid) 37'104.40143'0002171.5040.0174\nMZH Frenke: Erneuerung Wasseraufbereitung 125'523.802171.5040.0182\nSA Frenke Sporthalle: Erneuerung Kaltwasser, Dusche 290'000290'0002171.5040.0220\nSA Gestadeck: Erneuerung Pavillion 90'00070'0002171.5040.0221\nSA Rotacker: Fassadensanierung Turnhalle 240'0002171.5040.0222\n\nBUDGET 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019Budget 2020\n\n- 107 -\n\n\n\nSA Frenke Primar: Erweiterung Modulbau 100'0002171.5040.0241\nSA Frenke Sporthallen: Statische Ertüchtigung 290'0002171.5040.0242\nSA Rosen (Ertüchtigung als Provisorium) 100'0002171.5040.0243\nSA Rotacker: Hauptbau 1918 140'0002171.5040.0244\nKG Rotacker: Ersatzanschaffung  Schulmobiliar 70'0002171.5060.0257\nSA Frenke Investitionsplanung - Primar: Beitrag Kanton BL2171.6310.0011\nSA Frenke Sanierung - Primar: Beitrag Kanton BL 168'770.002171.6310.0074\nSA Frenke Sanierung - Primar: Beitrag Private2171.6360.0074\n\n2173 Musikschule\nSA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium (Realisation)2173.5040.0007\n\nBUDGET 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019Budget 2020\n\n- 108 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 600'000 314'036.90 58'117.90310'000\n\n31 Kulturerbe 20'000 306'671.30 58'117.90\n311 Museen und Kulturförderung 20'000\n3110 Museen und Kulturförderung 20'000\n\nDISTL: Erneuerung Daueraustellung 20'0003110.5640.0256\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 306'671.30 58'117.90\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 306'671.30 58'117.90\n\nObertor: Fassadensanierung 291'671.303120.5040.0117\nTörli - Innensanierung3120.5040.0238\nKulturgüterschutzraum Frenke: Gemäldeanlage 15'000.003120.5060.0151\nObertor: Investitionsbeitrag Kanton 28'117.903120.6310.0117\nTörli: Investitionsbeitrag Kanton3120.6310.0238\nObertor: Investitionsbeitrag Priv. Org. o. Erwerbszweck 30'000.003120.6360.0117\nTörli: Investitionsbeitrag Priv. Org. o. Erwerbszweck3120.6360.0238\n\n32 Kultur allgemein 290'000\n329 Kultur, sonstiges 290'000\n3290 Kultur, sonstiges 290'000\n\nEngelsaal 290'0003290.5040.0245\n\n34 Sport und Freizeit 600'000 7'365.60\n341 Sport 7'365.60600'000\n3411 Gartenbad\n\nSport- und Volksbad Gitterli AG; Nachrangiges Darlehen3411.5440.0178\n\n3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen 7'365.60600'000\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Projektierung) 7'365.603414.5030.0153\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Realisation)3414.5030.0183\n\nBUDGET 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019Budget 2020\n\n- 109 -\n\n\n\nSportanlage Gitterli: Ersatz Kunstrasen 600'0003414.5030.0184\n\nBUDGET 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019Budget 2020\n\n- 110 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 90'000 10'978.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 90'000 10'978.00\n579 Übriges Sozialwesen 10'978.0090'000\n5790 Übriges Sozailwesen 10'978.0090'000\n\nWohnheim für Asylsuchende (Vorstudie) 10'978.005790.5040.0144\nWohnheim für Asylsuchende (Planung) 90'0005790.5040.0223\nAsylwesen: Benzburweg 3a5790.6000.0001\n\nBUDGET 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019Budget 2020\n\n- 111 -\n\n\n\nVERKEHR6 4'610'000 1'342'256.47 27'425.003'365'000\n\n61 Strassenverkehr 3'365'000 4'610'000 1'342'256.47 27'425.00\n615 Gemeindestrassen / Werkhof 1'342'256.47 27'425.004'610'0003'365'000\n6150 Gemeindestrassen / Werkhof 1'342'256.47 27'425.004'610'0003'365'000\n\nVelostation Wiedenhub6150.5010.0012\nGräubern: Bahnübergang WB6150.5010.0013\nStrasse Ringwaldstrasse6150.5010.0020\nStrasse Munzachstrasse / Kettigerweg6150.5010.0022\nStrasse Langhagstrasse6150.5010.0025\nStrasse Bahnhofplatz / Bushof 26150.5010.0027\nStrasse Rosenstrasse / Nonnenbodenweg6150.5010.0028\nStrasse Tiergartenstrasse6150.5010.0030\nStrasse Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem) 538.506150.5010.0033\nStrasse Fluhweg6150.5010.0039\nStrassenbeleuchtung: Ersatz mit LED 35'954.906150.5010.0040\nBrücke Kasinostrasse: Sanierung/Ersatz6150.5010.0054\nStrasse Burgstrasse6150.5010.0066\nBahnhofplatz: Korrektion Soodweg6150.5010.0067\nStrasse Amtshausgasse / Zeughausplatz6150.5010.0085\nStrasse Oberer Burghaldenweg, Sanierung6150.5010.0088\nStrasse Fischmarkt / Mühlegasse Planung6150.5010.0091\nStrasse Rathausstr. / Freihofgasse Planung6150.5010.0092\nStrasse Auweg6150.5010.0093\nBrücke Weiermattstrasse (Projektierung)6150.5010.0094\nBushaltestelle Wasserturmplatz, Verkehrssicherheit Erweiterung6150.5010.0096\nStrasse Rheinstrasse Schild bis BLKB6150.5010.0097\nStrasse Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung6150.5010.0108\nStrasse Rathausstrasse - Neugestaltung 202'341.306150.5010.0120\nLandkauf Ahornstr. 21, Parz. 2295, z.G. Str.parz. 25126150.5010.0127\nBrücke Grammetstrasse, Obj. 13 (Projektierung) 11'947.256150.5010.0133\nStrasse Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung)6150.5010.0134\nStrasse Kasernenstr. (Militärstr. bis Altbrunnenweg) - Sanierung 7'537.406150.5010.0135\nStrasse Sichternstrasse - Sanierung6150.5010.0137\nSBB 4-Spur-Ausbau - Velostation 60'000 21'428.266150.5010.0154\n\nBUDGET 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019Budget 2020\n\n- 112 -\n\n\n\nSBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse (Projektierung)6150.5010.0162\nSBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Projektierung) 80'000 29'485.956150.5010.0163\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 40'000 14'743.806150.5010.0169\nStrassennetz Liestal Ost (Vorstudie) 40'0006150.5010.0171\nStrasse Sonnenweg (Realisation) 211'905.296150.5010.0172\nLandkauf Ob.Burghaldenweg 42, Parz. 1038, z.G. Str.parz. 54896150.5010.0179\nAllee: Elefantenbrücke6150.5010.0196\nBrücke Grammetstrasse, Obj. 13 (Realisierung) 910'000 4'972.17120'0006150.5010.0197\nSBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Realisation) 200'000150'0006150.5010.0198\nSBB 4-Spur-Ausbau: Verlängerung PU (Planung)6150.5010.0199\nStrassen Zentrum Nord: 1. Etappe (Realisierung) 2'521.85100'0006150.5010.0202\nStrassen Zentrum Nord: Landerwerb Gasstrasse 1. Etappe 400'000400'0006150.5010.0203\nBruckackerstrasse: Sanierung Strasse 200'000 4'317.806150.5010.0204\nRheinstrasse - Rathausstrasse 165'00040'0006150.5010.0224\nSBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung 400'000100'0006150.5010.0226\nHeidenlochstrasse (Kasino- Grammetsr.) - Realisation 500'000800'0006150.5010.0230\nHeidenlochstrasse: Landerwerb 350'000275'0006150.5010.0231\nGrammetstrasse: Strassenentwässerung Strasse 75'00075'0006150.5010.0232\nLanghagstrasse: Strassenverbreiterung 200'0006150.5010.0233\nSommerhaldenweg 150'0006150.5010.0235\nHeidenlochstrasse (Grammetstrasse - Lausen)6150.5010.0237\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) 400'0006150.5010.0251\nFrenkendörferstrasse: Erneuerung Belag 100'0006150.5010.0252\nFussweg Gräubern6150.5010.0253\nSBB 4-Spur-Ausbau - Velostation Realisation 200'0006150.5010.0260\nWerkhof: Erneuerung Warenlift 56'145.556150.5040.0185\nWerkhof: Erneuerung Garagentor 100'0006150.5040.0217\nBE: Mitsubishi Pajero Pinin G (Ersatz)6150.5060.0052\nBE: Holder C340 (Ersatz)6150.5060.0056\nBE: Nissan (Ersatz)6150.5060.0069\nBE: Kleintraktor Schanzlin 504 53 PS (Ersatz)6150.5060.0077\nIveco 32 C 11: Ersatz 77'692.656150.5060.0128\nBE: Schneepflug LKW6150.5060.0129\nIveco 35 C 14: Ersatz 65'519.306150.5060.0186\nMerdeses Sprinter 419 CDI: Ersatz 75'405.856150.5060.0187\nErsatz Wischmaschine RAVO 963.756150.5060.0207\n\nBUDGET 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019Budget 2020\n\n- 113 -\n\n\n\nKleinlastwagen Ladog: Ersatz 240'0006150.5060.0215\nCaterpillar 303: Ersatz 120'0006150.5060.0216\nFZ: Holder, C345 Ersatz 190'0006150.5060.0249\nFZ: Hubstapler Still Ersatz 80'0006150.5060.0250\nBE: Neubau Salzsilo6150.5090.0075\nStrassenverkehr - Parkleitsystem (Projektierung) 20'385.506150.5090.0155\nStrassenverkehr - Parkleitsystem (Realisierung) 250'000250'0006150.5090.0188\nStedtli: Signaletik Fussgänger 13'799.406150.5090.0201\nStedtli: Signaletik Fussgänger (Realisation) 70'00040'0006150.5090.0225\nParkraumkonzept 60'00045'0006150.5290.0189\nQP Rebgarten - öffentl. Parkplätze Inv.-Beitrag 484'650.006150.5650.0141\nÜbertragung von Mobilien ins Finanzvermögen6150.6060.0001\nRosenstrassen/Nonenbodenweg (LSA) Beitrag Kanton6150.6310.0028\nRathausstrasse - Investitionsbeiträge Kanton 26'925.006150.6310.0120\nBeitrag SBB: Velostation Wiedenhub6150.6340.0012\nRathausstrasse - Investitionsbeiträge priv. Unternehmen6150.6350.0120\nRathausstrasse - Investitionsbeiträge Unternehmen o.E.6150.6360.0120\nRathausstrasse - Investitionsbeiträge Private 500.006150.6370.0120\nAnwänderbeiträge von Privaten6150.6372.0067\nAnwänderbeiträge von Privaten6150.6372.0111\n\n62 Öffentlicher Verkehr\n623 Agglomerationsverkehr\n6230 Agglomerationsverkehr\n\nGräubern: Bahnübergang WB6230.5010.0013\nÜbertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen6230.6540.0200\n\nBUDGET 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019Budget 2020\n\n- 114 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 4'268'000 3'292'968.70 3'095'904.851'610'0001'610'0003'315'000\n\n71 Wasserversorgung 2'675'000 1'010'000 2'252'000 1'010'000 1'828'954.02 1'909'919.95\n710 Wasserversorgung 1'828'954.02 1'909'919.952'252'000 1'010'0001'010'0002'675'000\n7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 1'828'954.02 1'909'919.952'252'000 1'010'0001'010'0002'675'000\n\nWL Ringwaldstrasse7101.5030.0020\nWL Munzachstrasse / Kettigerweg7101.5030.0022\nWL Langhagstrasse7101.5030.0025\nWL Bushhof 2 / Bahnhofstrasse7101.5030.0027\nWL Tiergartenstrasse7101.5030.0030\nWL Büchelistrasse7101.5030.0031\nWL Zeughausgasse7101.5030.0032\nWL Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem)7101.5030.0033\nWL Standweg7101.5030.0035\nWL Fluhweg7101.5030.0039\nQF Hofmatt: Sanierung + Schutzzone7101.5030.0051\nWL Querung SBB Trasse7101.5030.0055\nQF Helgenweid: Sanierung Sch.stand Tiefenmatt7101.5030.0058\nWL Hofmatt / Talacker7101.5030.0060\nQF Lauterbrunnen: UV-Anlage + Anpassung Schutzzone7101.5030.0062\nWL Amtshausgasse / Zeughausplatz7101.5030.0085\nWL Oberer Burghaldenweg, Sanierung7101.5030.0088\nWL Fischmarkt / Mühlegasse Planung7101.5030.0091\nWL Rathausstr. / Freihofgasse Planung7101.5030.0092\nWL Auweg7101.5030.0093\nWL Rheinstrasse Schild bis BLKB7101.5030.0097\nWL Ausbau bestehender Messschacht Altmarkt 8'655.057101.5030.0098\nWL Brücke Altmarkt: Ersatz 226'402.257101.5030.0099\nWL Bruckackerstrasse7101.5030.0100\nWL Arisdörferstrasse, Gemeindegrenze bis im Pfauenhof7101.5030.0101\nWL Arisdörferstr. Gemeindegrenze bis im Pfauenhof, Realisierung7101.5030.0106\nWL Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung7101.5030.0108\nWL Rathausstrasse - Sanierung 8'336.857101.5030.0120\nWL Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung) 17'834.407101.5030.0134\nWL Kasernenstr. (Militärstr. bis Altbrunnenweg)-Sanierung7101.5030.0135\n\nBUDGET 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019Budget 2020\n\n- 115 -\n\n\n\nWL Sonnenweg (Projektierung) 11'085.357101.5030.0140\nWL SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse (Projektierung)7101.5030.0162\nWL Querung Kantonsstrasse Bad Bubendorf 50'0007101.5030.0165\nWL Helgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung 8'999.907101.5030.0166\nWL Hofmatt: Quellzuleitung7101.5030.0167\nWL Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 26'078.957101.5030.0169\nWL Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung) 30'00030'0007101.5030.0170\nWL Sonnenweg (Realisation) 97'878.157101.5030.0172\nQF Helgenweid: Aufbereitung Trinnkwasserbrunnen 39'950.477101.5030.0194\nSBB 4-Spur-Ausbau: WA Zus. Werkleitungen (Vorprojekt) 19'232.107101.5030.0200\nStrassen Zentrum Nord: WA 1. Etappe (Realisierung) 375'000 185'605.557101.5030.0202\nBruckackerstrasse: Sanierung Wasserleitung 365'000 7'193.907101.5030.0204\nWL Helgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung Station\nLampenberg\n\n11'651.157101.5030.0205\nSBB 4-Spurausbau: Oristalstrasse Wasser 225'0007101.5030.0227\nSBB 4-Spurausbau Sichternstrasse Wasser 157'0007101.5030.0228\nSBB Bahnhofcorso: Umlegung WL-Oristalüberführung 105'0007101.5030.0229\nHeidenlochstrasse (Kasino- Grammetstr.) - Realisation 180'000210'0007101.5030.0230\nPsychiatrie: Verlegung Leitungen 180'0007101.5030.0234\nHeidenlochstrasse (Grammetstr. - Lausen)7101.5030.0237\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) Wasser 80'0007101.5030.0251\nFrenkendörferstrasse: Erneuerung Wasser 50'0007101.5030.0252\nHelgenweid-Liestal: WB Ausbau 1'000'0007101.5030.0254\nHelgenweid-Liestal: Anpassung Talhaus 275'0007101.5030.0255\nPumpwerk Alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone7101.5040.0001\nReservoir Bettlefeld7101.5040.0002\nPumpwerk Alte Brunnen: Ersatz UV-Anlagen und Pumpen7101.5040.0003\nReservoir auf Berg: Sanierung / Ersatz7101.5040.0004\nWV Blindschaltbild im Werkhof (Ersatz)7101.5040.0005\nReservoir Talacker: Sanierung / Ersatz7101.5040.0061\nReservoir Über d'Geiss: Sanierung Beschichtung7101.5040.0063\nPumpwerk Rösern: Sanierung UV-Anlage7101.5040.0064\nReservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller / Pumpen7101.5040.0078\nReservoir Burg: Sanierung / Ersatz7101.5040.0079\nPumpwerk Schlachthof7101.5040.0109\nReservoir Rösern: Sanierung/Ersatz7101.5040.0156\n\nBUDGET 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019Budget 2020\n\n- 116 -\n\n\n\nQF Hofmatt: Sanierung Brunnstube7101.5040.0175\nReservoir auf Berg: Sanierung / Ersatz (Realisation) 800'052.707101.5040.0176\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz (Planung) 250'0007101.5040.0177\nPW Gitterli: Ersatz UV-Anlage 71'752.057101.5040.0208\nReservoir Talacker:Instandsetzung/Ersatz 310'000495'0007101.5040.0210\nReservoir Burg: Instandsetzung / Verkleinerung 500'0007101.5040.0239\nWV Betriebswarte: PC-Steuerung (Ersatz)7101.5060.0049\nWV Überalterte Wasserzähler (Ersatz)7101.5060.0067\nWV Leckortungssystem 175'560.007101.5060.0159\nPW alte Brunnen: Onlinemessung 43'128.007101.5060.0195\nFZ: VW Caddy Ersatz 35'0007101.5060.0240\nWV Steuerung Löschkonzept7101.5200.0158\nWV Projekt Regionale Wasserversorungsplanung7101.5290.0050\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone 29'128.607101.5290.0053\nQF Rösern: Überarbeitung Schutzzone7101.5290.0057\nQF Gräubern: Überarbeitung Schutzzone 25'000 32'527.157101.5290.0082\nWV Regionenverbund7101.5290.0089\nPumpwerk Alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone 7'901.457101.5290.0130\nQF Lauferbrunnen: Überarbeitung Schutzzone7101.5290.0132\nQF Hofmatt - Überarbeitung Schutzzone7101.5290.0157\nWasserversorgung - Übertragung von Grundstücken ins FV 5'242.757101.6000.0209\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Bund7101.6300.0700\nInvestitionsbeiträge vom Kanton / BGV 10'000 6'685.2010'0007101.6310.0017\nWV Vorsteuerkürzung MWST 514.807101.6310.0021\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Kanton7101.6310.0700\nWV Vorsteuerkürzung MWST7101.6320.0021\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Gemeinden7101.6320.0700\nGebäudeversicherung7101.6340.0017\nWV Vorsteuerkürzung MWST7101.6340.0021\nWasseranschlussbeiträge 1'000'000 1'897'477.201'000'0007101.6371.0018\n\n72 Abwasserbeseitigung 400'000 600'000 1'516'000 600'000 1'141'575.80 1'098'133.90\n720 Abwasserbeseitigung 1'141'575.80 1'098'133.901'516'000 600'000600'000400'000\n7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 1'141'575.80 1'098'133.901'516'000 600'000600'000400'000\n\nBUDGET 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019Budget 2020\n\n- 117 -\n\n\n\nKanal Ringwaldstrasse7201.5030.0020\nKanal Munzachstrasse / Kettigerweg7201.5030.0022\nKanal Bushof 2 / Bahnhofstrasse7201.5030.0027\nKanal Tiergartenstrasse / Bodenackerstrasse / Hasenweg7201.5030.0030\nKanal Büchelistrasse / Obergestadeckweg7201.5030.0031\nKanal Zeughausgasse7201.5030.0032\nKanal Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem)7201.5030.0033\nKanal Fluhweg7201.5030.0039\nKanal Wasserturmplatz7201.5030.0071\nKanal Amtshausgasse / Zeughausplatz7201.5030.0085\nKanal Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe)7201.5030.0086\nKanal Oberer Burghaldenweg, Sanierung7201.5030.0088\nKanal Fischmarkt / Mühlegasse Planung7201.5030.0091\nKanal Rathausstr. / Freihofgasse Planung7201.5030.0092\nKanal Rheinstrasse Schild bis BLKB7201.5030.0097\nKanal Arisdörferstr., Gemeindegrenze-Pfauenhof, Planung7201.5030.0101\nGrammetstrasse (QP Cheddite): Erweiterung GEP 10'000 334'059.107201.5030.0103\nKanal Grienmatt (QP): Umlegung7201.5030.0104\nKanal Senfiweg7201.5030.0105\nKanal Arisdörferstr. Gemeindegrenze-Pfauenhof, Realisierung7201.5030.0106\nKanal Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung7201.5030.0108\nKanal Rathausstrasse - Sanierung 48'335.457201.5030.0120\nKanal Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung)7201.5030.0134\nKanal Kasernenstr. (Militärstr.bis Altbrunnenweg)-Sanierung7201.5030.0135\nKanal Sonnenweg (Projektierung) 16'837.657201.5030.0140\nKanal SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse\n(Projektierung)\n\n7201.5030.0162\nKanal Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 25'973.807201.5030.0169\nKanal Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung) 30'00030'0007201.5030.0170\nKanal Sonnenweg (Realisation) 55'523.507201.5030.0172\nKanal Düker - Ergolz, Fraumattstrasse 465'380.107201.5030.0180\nKanal SBB 4-Spur-Ausbau: KA zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt) 5'314.507201.5030.0200\nKanal Strassen Zentrum Nord: KA 1. Etappe (Realisierung) 480'000 158'770.357201.5030.0202\nKanal Bruckackerstrasse: Sanierung Kanalisation 635'000 16'127.507201.5030.0204\nSBB 4-Spurausbau: Sichternstrasse Abwasser 9'0007201.5030.0228\nHeidenlochstrasse (Kasino bis Grametstrasse) Realisation Abwasser 130'0007201.5030.0230\n\nBUDGET 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019Budget 2020\n\n- 118 -\n\n\n\nGrammetstrasse: Strassenentwässerung Abwasser 50'00050'0007201.5030.0232\nPsychiatrie: Verlegung Leitungen 116'0007201.5030.0234\nSchwieriweg: Umlegung Kanalisation 80'0007201.5030.0236\nHeidenlochstrasse (Grammetstrasse - Lausen)7201.5030.0237\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) Abwasser 40'0007201.5030.0251\nGEP Revision 106'000 15'253.85150'0007201.5290.0102\nKanalisationsanschlussbeiträge 600'000 1'098'133.90600'0007201.6371.0019\nKanalisationsanschlussbeiträge (z.G. Erfolgsrechnung)7201.6371.0112\n\n73 Abfallwirtschaft\n730 Abfallwirtschaft\n7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)\n\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur)7301.5030.0047\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur): Verlegung7301.5030.0161\n\n74 Gewässerverbauungen 100'000 110'000\n741 Gewässerverbauungen 110'000100'000\n7410 Gewässerverbauungen 110'000100'000\n\nOrisbach  Hochwasserschutz (Vorstudie)7410.5020.0136\nOrisbach Hochwasserschutz (Projektierung)7410.5020.0168\nOrisbach Hochwasserschutz (Realisierung) 110'000100'0007410.5020.0206\n\n76 Tierhaltung, übr. Umweltschutz, Luftreinhaltung, Klimaschutz 108'315.80 87'851.00\n769 Übriger Umweltschutz 108'315.80 87'851.00\n7690 Übriger Umweltschutz 108'315.80 87'851.00\n\nFelswand Schleifenberg (Westteil) Sicherungsmassnahmen7690.5090.0095\nUetental: Hangrutsch (Projektierung)7690.5090.0142\nUetental - Hangrutsch (Realisation) 108'315.807690.5090.0164\nUetental - Hangrutsch: Beitrag vom Bund 62'298.007690.6300.0164\n\nBUDGET 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019Budget 2020\n\n- 119 -\n\n\n\nFelswand Schleifenberg (Westteil) Inv.Beiträge Kanton7690.6310.0095\nUetental - Hangrutsch: Beitrag vom Kanton 25'553.007690.6310.0164\n\n79 Raumordnung 140'000 390'000 214'123.08\n790 Raumordnung 214'123.08390'000140'000\n7900 Raumplanung 214'123.08390'000140'000\n\nQuartierplanung Ziegelhof7900.5290.0015\nArealentwicklung Postareal/Allee7900.5290.0113\nArealentwicklung Bahnhof-Post-Allee (Vorstudie) 200'000 199'003.087900.5290.0160\nTeilzonenreglement Zentrum: Revision 20'0007900.5290.0190\nZonenplan Landschaft: Revision 20'000 15'120.0050'0007900.5290.0191\nRheinstrasse Masterplan 150'00080'0007900.5290.0214\nKommunaler Richtplan 10'0007900.5290.0248\n\nBUDGET 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2018Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019Budget 2020\n\n- 120 -\n\n3'353'778.758'345'366.42\n9'673'000\n\n11'378'000 11'378'000\n4'991'587.67\n\n8'345'366.42 8'345'366.42\n\n8'690'000 1'610'000 11'378'000 1'705'000\n7'080'000\n\n8'690'000 8'690'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Einwohnerkasse ohne Tiefbau\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2018\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2019 \n\nund 2020\n\nAusgaben \n\n2019 (ZB19)\n\nAusgaben \n\n2020 \n\n(BU20)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2020\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 25'883'618 163'427 26'047'045 14'158'443 11'888'602 1'874'000 2'620'000 7'394'602\n\n0220.5060.0071 ICT Verwaltung: Software KLIB (Soziale Dienste) 16.12.2009 BU10 123'418 123'418 108'754 14'664 14'664\n\n0220.5060.0246 ICT Verwaltung: Erneuerung Server & Storage 18.12.2019 BU20 101'000 101'000 0 101'000 101'000 0\n\n0220.5200.0212 ICT Verwaltung: Software Allmendbewirtschaftung 19.12.2018 BU19 100'000 100'000 0 100'000 100'000 0\n\n0220.5200.0213 ICT Verwaltung: Erneuerung Betriebssysteme und Office 19.12.2018 BU19 268'000 268'000 0 268'000 268'000 0\n\n0220.5200.0247 ICT Verwaltung: KLIB-Ausbau (Dititalisierungspaket) 18.12.2019 BU20 98'000 98'000 0 98'000 98'000 0\n\n1400.5290.0152 Amtliche Vermessung: Neuvermessung Feldgebiet 21.12.2016 BU17 100'000 100'000 51'134 48'866 33'000 15'866\n\n1500.5060.0122 Feuerwehr: Lego5-12 Dienstwagen 20.12.2017 BU18 60'000 60'000 0 60'000 60'000\n\n1500.5060.0181 Feuerwehr: Lego 5-61: Bus Atemschutz 20.12.2017 BU18 150'000 150'000 0 150'000 150'000\n\n1500.5060.0218 Feuerwehr: Lego 5-65: Kleintransporter 19.12.2018 BU19 150'000 150'000 0 150'000 150'000\n\n1500.5060.0219 Feuerwehr: Notstromeinspeisung Magazin 19.12.2018 BU19 53'000 53'000 0 53'000 53'000 0\n\n1620.5040.0146 Zivilschutz: KP Frenkenbündten - Umbau in Schutzraum 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000\n\n1620.5060.0124 Zivilschutz: Container leer 09.12.2015 BU16 10'000 10'000 0 10'000 10'000\n\n1620.5060.0125 KP Stutz (Lausen) - Sanierung Küche 09.12.2015 BU16 105'000 105'000 109'356 -4'356 -4'356 \n\n1620.5060.0147 Zivilschutz: Funkgeräte (Ersatz) 21.12.2016 BU17 35'000 35'000 0 35'000 35'000\n\n1620.5060.0192 Zivilschutz: Container 3 20.12.2017 BU18 30'000 30'000 0 30'000 30'000\n\n1620.5060.0193 Zivilschutz: Container 4 20.12.2017 BU18 30'000 30'000 0 30'000 30'000\n\n2120.5060.0211 ICT Schulen: Hardware-Ausrüstung 19.12.2018 BU19 136'000 136'000 0 136'000 136'000 0\n\n2170.5040.0148 KG Frenke: Neubau Doppelkindergarten (Realisation) 17.05.2017 SV 1'600'000 1'600'000 1'369'847 230'153 140'000 90'153\n\n2170.5060.0258 KG Grammet: Erstanschaffung Schulmobiliar 18.12.2019 BU20 60'000 60'000 0 60'000 30'000 30'000\n\n2170.5060.0259 KG Diverse: Ersatz Aussen-Spielgeräte 18.12.2019 BU20 88'000 88'000 0 88'000 88'000 0\n\n2171.5040.0074 SA Frenke Primar: Sanierung\n25.03.2015\n\n14.06.2015\n\nSV\n\nAbst.\n11'500'000 11'500'000 11'025'127 474'873 474'873\n\n2171.5040.0182 SA Frenke Sporthallen: Warmwasseraufbereitung 20.12.2017 BU18 190'000 190'000 125'524 64'476 64'476 06.08.2019\n\n2171.5040.0220 SA Frenke Sporthallen: Erneuerung Kaltwasser, Duschen 19.12.2018 BU19 290'000 290'000 0 290'000 290'000 0\n\n2171.5040.0242 SA Frenke Sporthallen: Statische Ertüchtigung 18.12.2019 BU20 290'000 290'000 0 290'000 290'000 0\n\n2171.5040.0150 SA Rotacker: Sanierungsmassnahmen (Vorstudie)\n21.12.2016\n\n18.12.2019\n\nBU17\n\nBU20\n295'000 295'000 28'122 266'878 90'000 180'000 -3'122 \n\nBU17: abgelaufen\n\nBU20: Erneuerung Kredit\n\n2171.5040.0222 SA Rotacker: Fassadensanierung Turnhalle 19.12.2018 BU19 240'000 240'000 0 240'000 240'000\n\n2171.5040.0241 SA Rotacker: Erweiterung Modulbau 18.12.2019 BU20 100'000 100'000 0 100'000 100'000 0\n\n2171.5040.0244 SA Rotacker: Hauptbau 1918 18.12.2019 BU20 140'000 140'000 0 140'000 140'000 0\n\n2171.5060.0257 SA Rotacker: Ersatzanschaffung Schulmobiliar 18.12.2019 BU20 280'000 280'000 0 280'000 70'000 210'000\n\n2171.5040.0174 SA Gestadeck: Erweiterung (Grundlagen für den Variantenentscheid)20.12.2017 BU18 180'000 180'000 37'104 142'896 143'000 -104 \n\n2171.5040.0221 SA Gestadeck: Erneuerung Pavillon 19.12.2018 BU19 90'000 90'000 0 90'000 70'000 20'000\n\n2171.5040.0243 SA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium 18.12.2019 BU20 100'000 100'000 0 100'000 100'000 0\n\n3110.5640.0256 DISTL: Erneuerung Dauerausstellung 18.12.2019 BU20 100'000 100'000 0 100'000 20'000 80'000\n\n3120.5040.0238 Törli: Innensanierung  ---  --- SR 06.11.18 85'000 85'000 0 85'000 85'000 0 06.08.2019\n\n3290.5040.0245 Engel-Saal 18.12.2019 BU20 290'000 290'000 0 290'000 290'000 0\n\n3414.5030.0153 Aussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Projektierung) 21.12.2016 BU17 20'000 20'000 10'282 9'718 9'718\n\n3414.5030.0183 Aussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Realisation) 20.12.2017 BU18 150'000 150'000 0 150'000 150'000\n\n3414.5030.0184 Kunstrasenfeld Gitterli: Ersatz 30.01.2019 SV 600'000 600'000 0 600'000 500'000 100'000\n\n5790.5040.0144 Wohnheim für Asylsuchende (Vorstudie) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 16'230 33'770 33'770\n\n5790.5040.0223 Wohnheim für Asylsuchende (Planung) 19.12.2018 BU19 90'000 90'000 0 90'000 90'000\n\n6150.5010.0154 SBB 4-Spurausbau: Velostation (Projektierung) 21.12.2016 BU17 200'000 200'000 48'829 151'171 60'000 91'171\n\n6150.5010.0260 SBB 4-Spurausbau: Velostation 23.09.2019 Abst. 4'529'200 4'529'200 0 4'529'200 200'000 4'329'200\n\n6150.5040.0185 Werkhof: Erneuerung Warenlift 20.12.2017 BU18 110'000 110'000 56'146 53'854 54'000 -146 06.08.2019\n\n6150.5040.0217 Erneuerung Garagentor 19.12.2018 BU19 100'000 100'000 0 100'000 100'000 0\n\n6150.5060.0128 Iveco 32 C11: Ersatz 20.12.2017 BU18 80'000 80'000 77'693 2'307 2'307 13.08.2019\n\n6150.5060.0186 Iveco 35 C14: Ersatz 20.12.2017 BU18 80'000 80'000 65'519 14'481 14'481 13.08.2019\n\n6150.5060.0187 Mercedes Sprinter 419 CDI: Ersatz 20.12.2017 BU18 90'000 90'000 75'406 14'594 14'594 13.08.2019\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n-121 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Einwohnerkasse ohne Tiefbau\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2018\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2019 \n\nund 2020\n\nAusgaben \n\n2019 (ZB19)\n\nAusgaben \n\n2020 \n\n(BU20)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2020\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n6150.5060.0215 Kleinlastwagen Ladog: Ersatz 19.12.2018 BU19 240'000 SR 14.05.19 53'427 293'427 0 293'427 293'427\n\n6150.5060.0216 Caterpillar 303: Ersatz 19.12.2018 BU19 120'000 SR 19.02.19 25'000 145'000 0 145'000 145'000 0\n\n6150.5650.0141 Parkhaus Rebgarten: Beteiligung 16.03.2016 SV 972'000 972'000 938'250 33'750 33'750\n\n6150.5060.0249 Holder C 345: Ersatz 18.12.2019 BU20 190'000 190'000 0 190'000 190'000 0\n\n6150.5060.0250 Hubstapler Still: Ersatz 18.12.2019 BU20 80'000 80'000 0 80'000 80'000 0\n\n7900.5290.0214 Rheinstrasse Masterplan 19.12.2018 BU19 150'000 150'000 0 150'000 70'000 80'000 0\n\n7900.5290.0190 Teilzonenreglement Zentrum: Revision 20.12.2017 BU18 150'000 150'000 0 150'000 20'000 130'000\n\n7900.5290.0191 Zonenplan Landschaft: Revision 20.12.2017 BU18 200'000 200'000 15'120 184'880 20'000 50'000 114'880\n\n7900.5290.0248 Kommunaler Richtplan 18.12.2019 BU20 250'000 250'000 0 250'000 10'000 240'000\n\nInvestitionseinnahmen:\n\nKonto-Nr. IR Konto Bezeichnung\n\nEinnahme\n\n2019\n\n(ZB19)\n\nEinnahme\n\n2020\n\n(BU20)\n\nTotal Einnahmen 0 0\n\nAbkürzungen: BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung\n\n-122 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2018\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2019 \n\nund 2020\n\nAusgaben \n\n2019  \n\n(ZB19)\n\nAusgaben \n\n2020 (BU20)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2020\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nGesamttotal Brutto Investitionen 22'579'736 214'140 22'605'012 8'314'168 14'290'844 5'289'000 5'040'000 5'881'844\n\nTotal Brutto Investitionen Strassenwesen 12'813'800 40'000 12'853'800 4'047'537 8'806'263 2'110'000 2'995'000 4'501'263\n\nTotal Brutto Investitionen Wasserversorgung 4'859'240 0 4'859'256 1'701'488 3'157'768 1'582'000 1'645'000 1'010'768\n\nTotal Brutto Investitionen Abwasserbeseitigung 4'871'696 174'140 4'856'956 2'565'143 2'291'813 1'597'000 400'000 334'813\n\nTotal Brutto Investitionen Abfallbeseitigung 35'000 174'140 35'000 0 35'000 0 0 35'000\n\n6150.5010.0085 Amtshausgasse/Zeughausplatz - Planung 17.12.2014 BU15 30'000 30'000 30'122 -122 -122 \n\n7101.5030.0085\nAmtshausgasse/Zeughausplatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n30'000 30'000 17'661 12'339 12'339\n\n7201.5030.0085\nAmtshausgasse/Zeughausplatz - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n30'000 30'000 30'603 -603 -603 \n\n7900.5290.0160 QP am Orisbach: Arealentwicklung Bahnhof-Post-Allee (Vorstudie)21.12.2016 BU17 250'000 250'000 230'795 19'205 200'000 -180'795 ZB19-Betrag zu hoch\n\n09.12.2015 BU16 45'000\n\n21.12.2016 BU17 100'000\n\n6150.5010.0197 Brücke Grammetstrasse, Obj. 13 - Realisation 30.05.2018 SV 910'000 910'000 4'972 905'028 790'000 120'000 -4'972 \n\n17.12.2014 BU15 108'000\n\n21.12.2016 BU17 100'000\n\n6150.5010.0091 Fischmarkt / Mühlegasse Planung 17.12.2014 BU15 50'000 50'000 32'195 17'805 17'805\n\n7101.5030.0091\nFischmarkt / Mühlegasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 17.12.2014 BU15\n20'000 20'000 5'490 14'510 14'510\n\n7201.5030.0091\nFischmarkt / Mühlegasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n30'000 30'000 14'685 15'315 15'315\n\n6150.5010.0134 Heidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Planung 09.12.2015 BU16 100'000 100'000 62'851 37'149 37'149\n\n7101.5030.0134\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 09.12.2015 BU16\n20'000 20'000 17'834 2'166 2'166\n\n7201.5030.0134\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 09.12.2015 BU16\n10'000 10'000 0 10'000 10'000\n\n6150.5010.0230 Heidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Realisation 20.10.2019 Abst. 2'500'000 2'500'000 0 2'500'000 800'000 1'700'000\n\n7101.5030.0230\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Realisation\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 630'000.- 20.10.2019 Abst.\n584'958 584'958 0 584'958 210'000 374'958\n\n7201.5030.0230\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Realisation\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 400'000.- 20.10.2019 Abst.\n371'402 371'402 0 371'402 130'000 241'402\n\n6150.5010.0237 Heidenlochstr. (Grammetstr. - Lausen) NK 0 0 0 [...] \n\n7101.5030.0237\nHeidenlochstr. (Grammetstr. - Lausen)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF \nNK 0 0 0 [...] \n\n7201.5030.0237\nHeidenlochstr. (Grammetstr. - Lausen)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF\nNK 0 0 0 [...] \n\n6150.5010.0231 Heidenlochstrasse: Landerwerb 20.10.2019 Abst. 625'000 625'000 0 625'000 350'000 275'000 0\n\n6150.5090.0155 Parkleitsystem (Projektierung) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 20'386 29'615 29'615\n\n6150.5090.0188 Parkleitsystem (Realisation) 19.12.2018 BU19 250'000 250'000 0 250'000 250'000 0\n\n6150.5290.0189 Parkierungskonzept 20.12.2017 BU18 70'000 70'000 0 70'000 15'000 45'000 10'000\n\n6150.5010.0092 Rathausstrasse / Freihofgasse - Planung 17.12.2014 BU15 190'000 SR 07.07.2015 40'000 230'000 260'722 -30'722 -30'722 \n\n7101.5030.0092\nRathausstrasse / Freihofgasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n30'000 30'000 35'818 -5'818 -5'818 \n\n7201.5030.0092\nRathausstrasse / Freihofgasse - Planung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 64'800.- 17.12.2014 BU15\n60'000 60'000 78'116 -18'116 -18'116 \n\n6150.5010.0120 Rathausstrasse / Freihofgasse (Realisation) 22.06.2016 SV 2'230'000 2'230'000 2'236'456 -6'456 110'000 -116'456 \n\n7101.5030.0120\nRathausstrasse / Freihofgasse (Realisation)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 555'000 22.06.2016 SV\n514'000 514'000 533'947 -19'947 40'000 -59'947 ZB19-Betrag zu hoch\n\n7201.5030.0120\nRathausstrasse / Freihofgasse (Realisation)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 1'115'000 22.06.2016 SV\n1'032'000 1'032'000 1'008'175 23'825 110'000 -86'175 ZB19-Betrag zu hoch\n\n6150.5010.0224 Rheinstrasse - Rathausstrasse 19.12.2018 BU19 185'000 185'000 0 185'000 50'000 40'000 95'000\n\n6150.5010.0163\nSBB 4-Spurausbau: Orisstege Velo und Fusswegverbind. \n\n(Projektierung) 21.12.2016 BU17\n200'000 200'000 57'588 142'412 80'000 62'412\n\n6150.5010.0198\nSBB 4-Spurausbau: Orisstege Velo und Fusswegverbind. \n\n(Realisation) 30.05.2018 SV\n1'670'000 1'670'000 0 1'670'000 200'000 150'000 1'320'000\n\n6150.5010.0226 SBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung 23.09.2018 Abst. 430'800 430'800 0 430'800 100'000 330'800\n\n6150.5010.0162 SBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000 Vorläufig keine Ausgaben\n\n-976 \n\nNachtragskredite\n\n145'000 145'9766150.5010.0133 Brücke Grammetstrasse, Obj. 13 - Planung\n\n147'6696150.5010.0094 Brücke Weiermattstrasse (Projektierung) 208'000 60'331 147'669\n\n-976\n\n-123 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2018\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2019 \n\nund 2020\n\nAusgaben \n\n2019  \n\n(ZB19)\n\nAusgaben \n\n2020 (BU20)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2020\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\nNachtragskredite\n\n7101.5030.0162\nSBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 21.12.2016 BU17\n20'000 20'000 0 20'000 20'000 Vorläufig keine Ausgaben\n\n7201.5030.0162\nSBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 21.12.2016 BU17\n20'000 20'000 0 20'000 20'000 Vorläufig keine Ausgaben\n\n6150.5010.0199 SBB 4-Spurausbau: Verlängerung PU Oristal (Planung)\n20.12.2017 BU18\n\n220'000 220'000 0 220'000 220'000 Vorläufig keine Ausgaben\n\n7101.5030.0200\nSBB 4-Spurausbau: Zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 56'004.- 20.12.2017 BU18\n52'000 52'000 19'232 32'768 32'768\n\n7201.5030.0200\nSBB 4-Spurausbau: Zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'770.- 20.12.2017 BU18\n10'000 10'000 5'315 4'686 4'686\n\n7101.5030.0227\nSBB 4-Spurausbau: Oristalstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 242'325.- 19.12.2018 BU19\n225'000 225'000 0 225'000 225'000 0\n\n7101.5030.0228\nSBB 4-Spurausbau: Sichternstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 169'089.- 19.12.2018 BU19\n157'000 157'000 0 157'000 157'000 0\n\n7201.5030.0228\nSBB 4-Spurausbau: Sichternstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 9'693.- 19.12.2018 BU19\n9'000 9'000 0 9'000 9'000 0\n\n7101.5030.0229\nSBB Bahnhofcorso: Umlegung WL-Oristalüberführung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 113'085.- 19.12.2018 BU19\n105'000 105'000 0 105'000 105'000\n\n6150.5090.0201 Stedtli: Signaletik Fussgänger (Planung) 20.12.2017 BU18 30'000 30'000 13'799 16'201 16'201\n\n6150.5090.0225 Stedtli: Signaletik Fussgänger (Realisation) 19.12.2018 BU19 70'000 70'000 0 70'000 30'000 40'000 0\n\n6150.5010.0040 Strassenbeleuchtung - Ersatz mit LED 30.10.2013 SV 630'000 630'000 535'691 94'309 94'309\n\n6150.5010.0169 Strassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 21.12.2016 BU17 40'000 40'000 30'386 9'614 40'000 -30'386 \n\n7101.5030.0169\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 21.12.2016 BU17\n30'000 30'000 26'079 3'921 3'921\n\n7201.5030.0169\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 21.12.2016 BU17\n30'000 30'000 25'974 4'026 4'026\n\n6150.5010.0202 Strassen Zentrum Nord 1. Etappe (Realisation) 18.12.2019 BU20 200'000 200'000 2'522 197'478 100'000 97'478\n\n7101.5030.0202\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Realisation)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 625'000.-\n27.06.2018 SV\n\n580'300 580'316 185'606 394'710 580'000 -185'290 \nKeine Überschreitung geplant\n\n(ZB19-Betrag zu hoch)\n\n7201.5030.0202\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Realisation)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 730'000.-\n27.06.2018 SV\n\n677'800 677'809 158'770 519'039 680'000 -160'961 \nKeine Überschreitung geplant\n\n(ZB19-Betrag zu hoch)\n\n6150.5010.0203 Strassen Zentrum Nord 1. Etappe: Landerwerb Gasstrasse Vorlage folgt SV 0 0 0 400'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n6150.5010.0251 Strassen Zentrum Nord 1. Etappe: Gasstrasse Vorlage folgt SV 0 0 0 400'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5030.0251\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe Gasstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 0 0 80'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n7201.5030.0251\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe Gasstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 0 0 40'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5030.0170\n\nStrassen Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.-\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'310.-\n\n21.12.2016\n\n18.12.2019\n\nBU17\n\nBU20\n\n30'000 30'000 0 30'000 30'000 0\nBU17: TCHF 30 abgelaufen\n\nBU20: NEU\n\n7201.5030.0170\n\nStrassen Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.-\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'310.-\n\n21.12.2016\n\n18.12.2019\n\nBU17\n\nBU20\n\n30'000 30'000 0 30'000 30'000 0\nBU17: TCHF 30 abgelaufen\n\nBU20: NEU\n\n6150.5010.0171 Strassennetz Liestal Ost (Vorstudie) 21.12.2016 BU17 40'000 40'000 0 40'000 40'000 0\n\n7101.5030.0098\nAltmarkt: Ausbau bestehender Messschacht\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 375'000.- 27.01.2016 SV\n347'222 347'222 235'160 112'062 112'062\n\n7101.5030.0099\nAltmarkt (Brücke): Ersatz WL\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 296'175.-\n\n17.12.2014\n\n20.12.2017\n\nBU15\n\nBU18\n275'000 275'000 236'054 38'946 38'946\n\nBU15: TCHF 150 abgelaufen\n\n7101.5030.0165\nBad Bubendorf: Querung Kantonsstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.- 21.12.2016 BU17\n50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n6150.5010.0204 Bruckackerstrasse: Sanierung Strasse 31.10.2018 SV 200'000 200'000 4'318 195'682 175'000 20'682\n\n7101.5030.0204\nBruckackerstrasse Sanierung Wasserleitung\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 395'000.- 31.10.2018 SV\n366'760 366'760 16'185 350'576 350'000 576\n\n7201.5030.0204\nBruckackerstrasse Sanierung Kanalisation\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 565'000.- 31.10.2018 SV\n524'605 524'605 17'446 507'159 490'000 17'159\n\n7201.5030.0180\nFraumattstrasse: Düker Ergolz\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 756'000.- 17.05.2017 SV\n700'000 700'000 535'901 164'099 5'000 159'099\n\n-124 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2018\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2019 \n\nund 2020\n\nAusgaben \n\n2019  \n\n(ZB19)\n\nAusgaben \n\n2020 (BU20)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2020\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\nNachtragskredite\n\n6150.5010.0252 Frenkendörferstrasse: Erneuerung Wasser, Belag 18.12.2019 BU20 100'000 100'000 0 100'000 100'000 0\n\n7101.5030.0252\nFrenkendörferstrasse: Erneuerung Wasser, Belag\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 53'850.- 18.12.2019 BU20\n50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n7201.5290.0102\n\nGEP Revision\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 442'800.-\n\nNK-Kredit inkl. MwSt: CHF 40'000.- 28.10.2015 SV\n\n410'000 SR 02.07.2019 37'140 447'140 219'180 227'960 92'000 150'000 -14'040 \n\n7201.5030.0103\n\nGrammetstrasse (QP Cheddite): Erweiterung GEP\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.-\n\nNK-Kredit inkl. MwSt: CHF 148'000.- 17.12.2014 BU15\n\n270'000 ER 23.08.2017 137'000 407'000 350'133 56'867 5'000 51'867\n\n6150.5010.0232 Grammetstrasse: Strassenentwässerung 19.12.2018 BU19 150'000 150'000 0 150'000 10'000 75'000 65'000\n\n7201.5030.0232\nGrammestrasse: Strassenentwässerung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 107'700.- 19.12.2018 BU19\n100'000 100'000 0 100'000 10'000 50'000 40'000\n\n7301.5030.0161\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur): Verlegung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 38'000.- 21.12.2016 BU17\n35'000 35'000 0 35'000 35'000\n\n7101.5030.0166\nHelgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung Bärenmatte\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 297'000.- 21.12.2016 BU17\n275'000 275'000 152'645 122'355 122'355\n\n7101.5030.0205\n\nHelgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung Station \n\nLampenberg\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 107'700.- 20.12.2017 BU18\n\n100'000 100'000 11'651 88'349 88'349\n\n7101.5030.0254\nHelgenweid-Liestal: WB-Ausbau\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 0 0 1'000'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5030.0255\nHelgenweid-Liestal: Anpassung Talhaus\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 296'175.- 18.12.2019 BU20\n275'000 275'000 0 275'000 275'000 0\n\n7101.5030.0060\nHofmatt-Talacker / neu\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.- 18.12.2013 BU14\n270'000 270'000 42'114 227'886 227'886\n\n7101.5040.0167\nHofmatt: Quellzuleitung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF \n0 0 0 [...] EP20-24: PJ 2022\n\n6150.5010.0233 Langhagstrasse: Strassenverbreiterung 19.12.2018 BU19 200'000 200'000 0 200'000 10'000 190'000\n\nSV-Kredit inkl. MwSt CHF 204'000.- 24.09.2014 SV 188'889 0\n\n7410.5020.0136 Orisbach Hochwasserschutz (Vorstudie) 09.12.2015 BU16 50'000 50'000 22'690 27'310 27'310\n\n7410.5020.0168 Orisbach Hochwasserschutz (Projektierung) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 4'746 45'254 45'254\n\n7410.5020.0206 Orisbach Hochwasserschutz (Realisation) 20.12.2017 BU18 210'000 210'000 0 210'000 100'000 110'000\n\n7101.5030.0234\nPsychiatrie: Verlegung Leitungen\n\nBU-Kredit inkl. MWST CHF 193'860.-- 19.12.2018 BU19\n180'000 180'000 0 180'000 180'000 0\n\n7201.5030.0234\nPsychiatrie: Verlegung Leitungen\n\nBU-Kredit inkl. MWST CHF 124'932.-- 19.12.2018 BU19\n116'000 116'000 0 116'000 116'000 0\n\n6150.5010.0235 Sommerhaldenweg 19.12.2018 BU19 150'000 150'000 0 150'000 10'000 140'000\n\n7201.5030.0236\nSchwieriweg: Umlegung Kanalisation\n\nBU-Kredit inkl. MWST CHF 86'160.-- 19.12.2018 BU19\n80'000 80'000 0 80'000 80'000 0\n\n7101.5030.0140\nSonnenweg: Sanierung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 09.12.2015 BU16\n30'000 30'000 24'285 5'715 5'715\n\n7201.5030.0140\nSonnenweg: Sanierung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 09.12.2015 BU16\n30'000 30'000 29'189 811 811\n\n6150.5010.0172 Sonnenweg: Sanierung (Realisation) 23.08.2017 SV 330'000 330'000 290'993 39'007 39'007\n\n7101.5030.0172\nSonnenweg: Sanierung (Realisation)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 260'000.- 23.08.2017 SV\n242'000 242'000 141'728 100'272 100'272\n\n7201.5030.0172\nSonnenweg: Sanierung (Realisation)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 155'000.- 23.08.2017 SV\n142'000 142'000 91'656 50'344 50'344\n\nInvestitionseinnahmen\n\nKonto-Nr\n\nHRM2\nIR Konto Bezeichnung / Objekt\n\nEinnahmen \n\nZB19\n\nEinnahmen \n\nBU20\n\nGesamttotal Einnahmen -1'610'000 -1'610'000\n\nTotal Einnahmen Einwohnerkasse 0 0\n\nTotal Einnahmen Wasserversorgung -1'010'000 -1'010'000\n\nTotal Einnahmen Abwasserbeseitigung -600'000 -600'000\n\nAbkürzungen: BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung\n\n-125 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2018\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2019 \n\nund 2020\n\nAusgaben \n\n2019 \n\n(ZB19)\n\nAusgaben \n\n2020 \n\n(BU20)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2020\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 4'138'000 83'565 4'221'565 2'349'692 1'871'873 415'000 1'030'000 1'431'873 \n\n7101.5040.0156\nReservoir Rösern: Sanierung/Ersatz\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 21.12.2016 BU17\n10'000 10'000 4'051 5'949 5'949\n\n7101.5040.0176\nReservoir Auf Berg: Sanierung/Ersatz (Realisation)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 3'130'000.- 22.06.2016 SV\n2'898'000 2'898'000 1'733'749 1'164'252 1'164'252\n\n7101.5040.0177\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz (Planung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 269'250 19.12.2018 BU19\n250'000 250'000 2'530 247'470 250'000 -2'530 \n\n7101.5040.0210\nReservoir Talacker: Instandsetzung/Ersatz\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 0 0 0 10'000 495'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5040.0208\nPumpwerk Gitterli\n\nNK-Kredit inkl. MwSt: CHF 90'000.- NK\nSR 06.03.2018 83'565 83'565 71'752 11'813 11'813\n\n7101.5040.0239\nReservoir Burg: Instandsetzung/Verkleinerung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 0 0 0 500'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5060.0159\nWV - Leckortungssystem\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 297'000.- 21.12.2016 BU17\n275'000 275'000 175'560 99'440 99'440\n\n7101.5060.0240\nFahrzeug: Ersatz VW Caddy\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 37'695.- 18.12.2019 BU20\n35'000 35'000 0 35'000 35'000 0\n\n7101.5200.0158\nWV - Steuerung Löschkonzept\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.- 21.12.2016 BU17\n50'000 50'000 43'167 6'833 6'833\n\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- 17.12.2014 BU15\n40'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 21.12.2016 BU17 10'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'310.- 20.12.2017 BU18 30'000\n\n7101.5030.0194\nHelgenweid: Aufbereitung Trinkwasserbrunnen\n\nBU-Kredit inkl. MwST: 107'700.- 20.12.2017 BU18\n100'000 100'000 39'950 60'050 60'050\n\nQF Gräubern: Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.-\n09.12.2015 BU16 20'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 37'800.- 21.12.2016 BU17 35'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 75'390.- 20.12.2017 BU18 70'000\n\nPW alte Brunnen: Überarbeiten Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- (7101.5040.0001) 17.12.2014 BU15 40'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- 09.12.2015 BU16 40'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.- 21.12.2016 BU17 25'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 86'160.- 20.12.2017 BU18 80'000\n\n7101.5060.0195\nAlte Brunnen: Onlineüberwachung Trinkwasserbrunnen\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 86'160.- 20.12.2017 BU18\n80'000 80'000 43'128 36'872 80'000 -43'128 \n\nKeine Überschreitung geplant\n\n(ZB19-Betrag zu hoch)\n\n7101.5290.0157\nQF Hofmatt Überarbeitung Schutzzone\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.-\n21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000\n\nAbkürzungen: BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung\n\n140'731\n\n62'547\n\n32'527 92'473 25'000\n\n44'269\n\n17'4537101.5290.0053 80'000\n\n7101.5290.0082\n\n7101.5290.0130 185'000\n\n125'000\n\nNachtrags-kredite\n\n-5'731 \n\n67'473\n\n50'000\n\n17'453\n\n-126 -\n\n\n\tBudget 2020_Bericht, hellgelber Teil_2019-10-28_definitiv\n\tBudget 2020_Anhang_2019-10-28_definitiv\n\tA_BU20-Anhang\n\tB_BU20_Inhaltsverzeichnis\n\tC_BU20_Erläuterung_Rechnungslegung\n\tD_BU20 - Auflistung der Finanzkennzahlen_Zwischenergebnisse\n\tE_BU20 - Auflistung der Finanzkennzahlen2\n\tF_BU20_Finanzkennzahlen_Beschreibung\n\tF2_BU20 Ergebnisübersicht  Budget HRM2(Q) DLIWF.BL.ER03\n\tG_BU20_Funktionale Gliederung\n\t20\n\t21\n\t22\n\t23\n\t24\n\t25\n\t26\n\t27\n\t28\n\t29\n\n\tH_BU20_Zusammenzug der ER nach Arten\n\t23\n\t230\n\t2300\n\t2301\n\t2302\n\t2303\n\t2304\n\t2305\n\t2306\n\t2309\n\t231\n\t2310\n\t2311\n\t2312\n\t2313\n\t2314\n\t2315\n\t2316\n\t2317\n\t2318\n\t2319\n\t233\n\t2330\n\t2332\n\t234\n\t2340\n\t2341\n\t2342\n\t2343\n\t2344\n\t235\n\t2351\n\t236\n\t2361\n\t2362\n\t2363\n\t2366\n\t238\n\t2389\n\t239\n\t2390\n\t2391\n\t2394\n\t2399\n\t24\n\t240\n\t2400\n\t2401\n\t241\n\t2410\n\t2412\n\t242\n\t2420\n\t2421\n\t2423\n\t2424\n\t2425\n\t2426\n\t2427\n\t2429\n\t243\n\t2439\n\t244\n\t2440\n\t2441\n\t2442\n\t2443\n\t2444\n\t2445\n\t2447\n\t2448\n\t2449\n\t245\n\t2450\n\t2451\n\t246\n\t2460\n\t2461\n\t2462\n\t2463\n\t2469\n\t248\n\t2484\n\t2489\n\t249\n\t2490\n\t2491\n\t2492\n\t2494\n\t2495\n\t2499\n\t29\n\t2900\n\n\tI_BU20_Detailerfolgsrechnung Funktional\n\t20\n\t2011\n\t20110\n\t2012\n\t20120\n\t2022\n\t20220\n\t2029\n\t20290\n\t21\n\t2111\n\t21110\n\t2140\n\t21400\n\t21401\n\t2150\n\t21500\n\t2161\n\t21611\n\t2162\n\t21620\n\t21622\n\t21623\n\t22\n\t2211\n\t22110\n\t2212\n\t22120\n\t22121\n\t2214\n\t22140\n\t2217\n\t22170\n\t22171\n\t22172\n\t22173\n\t2218\n\t22180\n\t2219\n\t22190\n\t22192\n\t2299\n\t22990\n\t23\n\t2311\n\t23110\n\t2312\n\t23120\n\t2322\n\t23220\n\t2329\n\t23290\n\t2341\n\t23410\n\t23411\n\t23414\n\t2342\n\t23420\n\t23421\n\t23422\n\t24\n\t2412\n\t24120\n\t2421\n\t24210\n\t2433\n\t24330\n\t24331\n\t2434\n\t24340\n\t25\n\t2522\n\t25220\n\t2531\n\t25310\n\t2532\n\t25320\n\t2535\n\t25350\n\t2544\n\t25440\n\t2545\n\t25450\n\t25451\n\t2560\n\t25600\n\t2572\n\t25720\n\t25722\n\t2573\n\t25730\n\t2579\n\t25790\n\t26\n\t2615\n\t26150\n\t2623\n\t26230\n\t2629\n\t26290\n\t27\n\t2710\n\t27101\n\t2720\n\t27201\n\t2730\n\t27300\n\t27301\n\t2741\n\t27410\n\t2750\n\t27500\n\t2761\n\t27610\n\t2762\n\t27620\n\t2769\n\t27690\n\t2771\n\t27710\n\t2790\n\t27900\n\t28\n\t2812\n\t28120\n\t2814\n\t28140\n\t2820\n\t28200\n\t2830\n\t28300\n\t2840\n\t28400\n\t2850\n\t28500\n\t2871\n\t28710\n\t2872\n\t28720\n\t29\n\t2910\n\t29100\n\t29101\n\t29102\n\t2930\n\t29300\n\t2940\n\t29400\n\t2961\n\t29610\n\t2963\n\t29630\n\t2969\n\t29690\n\t2971\n\t29710\n\t2995\n\t29950\n\n\tJ_BU20_ Zusammenszug IR nach Arten\n\t20\n\t21\n\t22\n\t23\n\t25\n\t26\n\t27\n\n\tK_BU20_ Zusammenzug IR nach Arten\n\t25\n\t250\n\t2500\n\t2501\n\t2502\n\t2503\n\t2504\n\t2505\n\t2506\n\t2509\n\t252\n\t2520\n\t2521\n\t2529\n\t254\n\t2544\n\t256\n\t2562\n\t2564\n\t2565\n\t259\n\t2590\n\t2591\n\t26\n\t260\n\t2600\n\t2606\n\t263\n\t2630\n\t2631\n\t2632\n\t2634\n\t2635\n\t2636\n\t2637\n\t265\n\t2654\n\t269\n\t2690\n\t29\n\t2900\n\n\tL_BU20_ Zusammenzug IR Detail\n\t20\n\t2022\n\t20220\n\t21\n\t2140\n\t21400\n\t2150\n\t21500\n\t2162\n\t21620\n\t22\n\t2212\n\t22120\n\t2217\n\t22170\n\t22171\n\t22173\n\t23\n\t2311\n\t23110\n\t2312\n\t23120\n\t2329\n\t23290\n\t2341\n\t23411\n\t23414\n\t25\n\t2579\n\t25790\n\t26\n\t2615\n\t26150\n\t2623\n\t26230\n\t27\n\t2710\n\t27101\n\t2720\n\t27201\n\t2730\n\t27301\n\t2741\n\t27410\n\t2769\n\t27690\n\t2790\n\t27900\n\n\tO_BU20_13.11a_Investitionen ohne Tiefbau_2019-10-24\n\tP_BU20_13.11b_Investitionen Tiefbau_2018-10-28\n\tQ_BU20_13.11c_Investitionen SpezFin ohne Tiefbau_2018-10-28\n\n\n\n\n