text: \n \n\n                  2011/188 \n \n\n \n\nSTADT LIESTAL \n\nEINWOHNERGEMEINDE \n \n\n \n\nVORANSCHLAG \n \n\n2012 \n\n \n\nZusammenfassung \n\nAnträge \n\nDetails zur Einwohnerkasse \n\n1  Präsidium: Zentrale Dienste \n\n2  Recht / Sicherheit \n\n3  Bildung / Sport \n\n4  Stadtbauamt \n\n5  Soziales / Gesundheit  \n\n6  Betriebe \n\n7  Finanzvermögen \n\n8  Finanzen / Einwohnerdienste \n\n9  Spezialfinanzierungen \n\n10  Investitionen - Details \n\n11  Einwohnerkasse – Details Laufende Rechnung \n\n12  Einwohnerkasse - Kennzahlen (Übersicht) \n \n\n \n\n \n\nAnhang weisser Teil \n\n• Daten zum Voranschlag 2012  \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n\n\nAbkürzungen \n\n \n\nEK Einwohnerkasse \n\nEP11-16 Entwicklungsplan 2011 – 2016 \n\nEP11 Jahr 2011 des EP11-16 \n\nER Einwohnerrat \n\nFA Finanzausgleich \n\na-FAG altes Finanzausgleichsgesetz \n\nn-FAG neues Finanzausgleichsgesetz \n\nFV Finanzvermögen \n\nKantSA Kantonale Schulanlagen \n\nKG Kindergarten \n\nLS letzte Schätzung \n\nLS11 letzte Schätzung 2011 \n\nMMF Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n\nNetto \n\n=  Aufwand – Ertrag  \nkantonale Regelung; deshalb ist bei einem \npositiven Abschluss der laufenden Rechnung \nder Saldo negativ \n\nNP Natürliche Personen \n\nJP Juristische Personen \n\nRE Rechnung \n\nRE10 Rechnung 2010 \n\nRML Regionale Musikschule \n\nSA Schulanlage \n\nTCHF 1'000 CHF \n\nVA Voranschlag \n\nVA11 Voranschlag 2011 \n\nVA12 Voranschlag 2012 \n\nVV Verwaltungsvermögen \n\nWEH Wasser, Energie, Heizmaterialien \n\nW & U Wartung und Unterhalt \n\nA: Ausgangslage \n\nZ: Ziel \n\nL: Lösungsansatz \n\n62 Gemeindestrassen \n\n70 Wasserversorgung \n\n71 Abwasserbeseitigung \n\n \n \n \n\nVorzeichenregelung \n\nalle Beträge/Jahr sind Netto-Beträge, also Aufwand minus Ertrag; \n-/minus = Erträge, z.B. Steuererträge/Jahr \n+/ oder kein Vorzeichen/plus = Aufwendungen/Jahr \nkumulierte Beträge sind immer positiv; z.B. Schulden \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 1/59 \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n\nZusammenfassung 3 \n\nEinwohnerkasse 3 \n\nSpezialfinanzierungen 5 \n\nStadt Liestal: Vermögens- und Schuldenentwicklung per Ende Jahr 5 \n\nAnträge 6 \n\nDetails zur Einwohnerkasse 9 \n\n \n\n \n\n1. Präsidium:  Zentrale Dienste 13 \n\nPersonalaufwendungen 13 \n\nPersonalaufwendungen Verwaltung  (inkl. Betriebe; ohne Bildung und \nSpezialfinanzierungen) 14 \n\nKultur 14 \n\nKommunikation 15 \n\nWahlen Abstimmungen 15 \n\n2. Recht / Sicherheit 16 \n\nStadtpolizei zum Kanton 16 \n\nStützpunkt-Feuerwehr, Zivilschutz, Gemeindeführungsstab 17 \n\nVerwaltungspolizei / Bewilligungswesen 17 \n\nRechtsdienst 17 \n\n3. Bildung / Sport 19 \n\nPersonalaufwendungen für Kindergarten und Primarschule 19 \n\nHarmos – Einführung Sprachenkonzept Primarschule auf Schuljahr 2012 19 \n\nSachaufwand für Kindergarten und Primarschule 19 \n\nNeue wiederkehrende Aufwendungen 19 \n\nRegionale Musikschule Liestal 20 \n\n4.  Stadtbauamt 21 \n\nHochbau VV 21 \n\nEnergiestadt Liestal 23 \n\nTiefbau / Verkehr VV Spezialfinanzierungen 23 \n\nRaumplanungen 24 \n\n5. Soziales / Gesundheit 26 \n\nAsylwesen 26 \n\nSoziale Dienste 27 \n\nJugend 28 \n\n6. Betriebe 29 \n\nStadion:  Unterhalt der Leichtathletikanlage 29 \n\nKinderspielplätze Brunnmatt und Fraumatt, Erneuerung der Spielgeräte 29 \n\nWald, Signalisation der Waldwege 30 \n\nInvestition Fahrzeug: Ersatz Mitsubishi 30 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 2/59 \n\n \n\n7. Finanzvermögen 31 \n\nFinanzvermögen Immobilien 31 \n\n8. Finanzen/Einwohnerdienste 32 \n\nErträge 32 \n\nAufwendungen 35 \n\nInformatik 36 \n\n9. Spezialfinanzierungen 37 \n\nWasserversorgung 37 \n\nWasserversorgung: Kennzahlen 38 \n\nAbwasserbeseitigung 39 \n\nAbwasserbeseitigung: Kennzahlen 40 \n\nAbfallbeseitigung 41 \n\nAbfallbeseitigung: Kennzahlen 42 \n\n10. Investitionen - Details 43 \n\nEinwohnerkasse – ohne Tiefbau 43 \n\nSpezialfinanzierungen – ohne Tiefbau 44 \n\nEinwohnerkasse und Spezialfinanzierungen – Tiefbau 45 \n\n11. Einwohnerkasse – Details Laufende Rechnung 47 \n\n12. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) 58 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 3/59 \n\nZusammenfassung \n\n \n\nEinwohnerkasse \n\nDer Voranschlag 2012 weicht stark ab vom im EP12-16 publizierten Finanzplan.  \nNeue Aufwendungen, die vom Kanton kurzfristig den Gemeinden aufgebürdet \nwurden, belasten die Laufende Rechnung sehr, so dass in vielen Gemeinden \nSteuererhöhungen unumgänglich sind.  \n\nEs war das Ziel des Stadtrates, trotz der zusätzlichen Aufwendungen eine \nausgeglichene Rechnung mit einem positiven Finanzierungssaldo bei konstanten \nSteuerfüssen aufzuweisen. Das war nicht möglich ohne einschneidende \nKürzungen bei mehreren Positionen der Laufenden Rechnung und zeitliche \nVerschiebungen bei den Investitionen. \n\n \n\nIm Einzelnen handelt es sich um folgende neuen Aufwendungen: \n \n\n Mitte 2011 teilte der Kanton mit, dass per 1.1.2012 die Aufwendungen für \ndie Pflegefinanzierungen sich drastisch erhöhen werden, um die \ngesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können. Ursprünglich war für die \nJahre 2011/2012 eine Übergangsregelung festgelegt worden. \nFür Liestal hat das folgende Konsequenzen:  \n\n Annahme im EP12-16 für 2012 TCHF 200 \n\n VA12 TCHF 1‘100 \n \n\n Abgeltung Standardkosten Sonderschulung  TCHF 212 \n\nIm Entlastungspaket des Kantons steht dazu: \n„Heute übernimmt der Kanton alle Kosten der separativen \nSonderschulung inklusive der darin enthaltenen Standardkosten der \nSchule und nicht nur die „behinderungsbedingten“ speziellen Kosten. \nDas sonderpädagogische Konzept sieht bei separativer Sonderschulung \ndie Abgeltung der Standardkosten durch den Schulträger vor. Als Basis \nfür den Tarif soll das regionale Schulabkommen (RSA) gelten. Das \nheisst, die Gemeinden würden als Schulträger für die Kindergarten- und \nPrimarschüler mit separativen, verstärkten Massnahmen den RSA-Tarif \nan den Kanton bezahlen, der für die Kosten der Sonderschulung \naufkommt. Die Änderung soll bereits am 1. Januar 2012 in Kraft treten.“ \n\n \n\nSchon im EP12-16 wurde auf die enormen Steigerungen der Aufwendungen für \ndie Sozialhilfe hingewiesen \n\n VA11 TCHF 3‘500 \n\n LS11 TCHF 4‘700 \n\n \n\nEs wird davon ausgegangen, dass sich diese Aufwendungen auf diesem hohen \nNiveau stabilisieren werden \n\n VA12 TCHF 4‘700 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 4/59 \n\nVA12 - Reduktionen Laufende Rechnung \n\n \nTCHF \n\nLeistungsbezüger -282 \n\nLeistungserbringer -152 \n\nEinsparungen total -434 \n\n \n\n \n\nVA12 – zeitliche Verschiebungen bei den Investitionen \n\n(Reduktionen im VA12 im Vergleich zum EP12-16) \n\nTCHF  VA12 \nver-\n\nschoben \nauf \n\n620.501.95 Tiergartenstrasse -170 2013 \n\n620.501.83 \nAllee, Bachaufwertung, \nProjektierung \n\n-70 2013/14 \n\n790.509.06 Zonenplan Landschaft -70 2013/14 \n\n359.503.01 \nHaus zur Allee (Bau ab Sommer \n2012) \n\n-440 2013 \n\n \n\n \n\nLS11 – VA12 – Vorfinanzierungen  \n\nAuf die geplanten Vorfinanzierungen, wie sie im EP12-16 angekündigt wurden, \nmuss verzichtet werden.  \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nTCHF netto* VA12 \n\nNetto-Ertrag -40‘019 \n\nNetto-Aufwand 38‘327 \n\nSaldo – Ertragsüberschuss -1‘692 \n\nSelbstfinanzierung 3‘683 \n\n* Netto  =  Aufwand – Ertrag,  \n   =>  deshalb ist bei einem positiven Abschluss der  \n    laufenden Rechnung der Saldo negativ \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF VA12 \n\nBruttoinvestitionen 3‘750 \n\nInvestitionseinnahmen -551 \n\nAuflösen Vorfinanzierungen 0 \n\nSaldo Investitionsrechnung 3‘199 \n\nSelbstfinanzierung 3‘683 \n\nFinanzierungsüberschuss \n= *Schuldenabbau \n\n484 \n\n* Schuldenabbau inklusive Immobilienerträge siehe Seite 12 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 5/59 \n\n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Entwicklungen der einzelnen Kassen sind separat zu betrachten, da es sich \num strikt getrennte Rechnungskreise handelt. \n\n \n\nLaufende Rechnungen VA12* \n\nTCHF Wasser Abwasser Abfall \n\nNetto-Ertrag -1‘913 -2‘280 -1‘229 \n\nNetto-Aufwand 1‘838 2‘338 1‘249 \n\nSaldo – Aufwandüberschuss  58 20 \n\nSaldo - Ertragsüberschuss -75   \n\nSelbstfinanzierung 269 -48 0 \n\n* Netto  =  Aufwand – Ertrag,  \n   =>  deshalb ist bei einem positiven Abschluss der  \n    laufenden Rechnung der Saldo negativ \n\n \n\nInvestitionsrechnungen VA12* \n\nTCHF Wasser Abwasser Abfall \n\nBruttoinvestitionen 1‘480 480 0 \n\nInvestitionseinnahmen -1‘500 -900 0 \n\nAuflösen Vorfinanzierungen 0 0 0 \n\nSaldo Investitionsrechnung -20 -420 0 \n\nSelbstfinanzierung 269 -48 0 \n\nFinanzierungsüberschuss 289 372 0 \n\nFinanzierungsfehlbetrag    \n\n* Netto  =  Aufwand – Ertrag,  \n   =>  deshalb ist bei einem positiven Abschluss der  \n    laufenden Rechnung der Saldo negativ \n\n \n\nStadt Liestal: Vermögens- und Schuldenentwicklung per Ende Jahr \n\nTCHF \nVermögen:  (+) \nSchulden:  (-) \n\nRE10 LS11 VA12 \n\nEinwohnerkasse -27‘638 -24‘652 -24‘168 \n\nWasserversorgung -810 -530 -241 \n\nAbwasserbeseitigung 3'466 2‘411 2‘783 \n\nAbfallbeseitigung 938 683 683 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 6/59 \n\nAnträge \n\n1. Der Einwohnerrat genehmigt den Voranschlag 2012 der Stadt Liestal: \n \n Laufende Rechnung \n\n Investitionen < TCHF 300, für die nicht zwingend separate Vorlagen \nerstellt werden müssen.  \n\n \n -- Einwohnerkasse ohne Tiefbau \n\n TCHF \n\nFeuerwehr - Fahrzeug: \nLego30 - Kommandowagen \n\n85 \n\nSchulanlage Frenke – Primar: \nVorprojekt \n\n60 \n\nKindergarten Weiermatt: \nLanderwerb \n\n120 \n\nBetriebe – Fahrzeug: \nErsatz Mitsubishi (Gärtnerei) \n\n180 \n\n \n\n -- Wasserversorgung ohne Tiefbau \n\n TCHF \n\nKeine --- \n\n \n\n -- Abwasserbeseitigung ohne Tiefbau \n\n TCHF \n\nKeine --- \n\n \n\n --  Abfallbeseitigung ohne Tiefbau \n\n TCHF \n\nKeine --- \n\n \n\n --   Tiefbau  \n\nTCHF EK Wasser Abwasser \n\nBushof 2, Bahnhofstrasse: \nProjektplanung \n\n40 20 10 \n\nZeughausgasse: Realisation 120 100 100 \n\nOberer Burghaldenweg:  \nProjektplanung \n\n90 10 20 \n\nAltmarkt: Innensanierung: \nRealisation \n\n--- --- 200 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 7/59 \n\n2. Der Einwohnerrat setzt mit dem Voranschlag für das Jahr 2012 den \nSteuerfuss, die Steuersätze und Feuerwehrersatzabgabe fest: \n\nSteuerfuss im Jahr 2012 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§47 Gemeindegesetz) \n\nEinkommens- und  \nVermögenssteuer \nNatürliche Personen \n\n66 % der Staatssteuer  \n  (unverändert) \n\n \n\nSteuersätze im Jahr 2012 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§47 Gemeindegesetz) \n\nErtragssteuer Juristische Personen 5 %   des Ertrages     (unverändert) \n\nKapitalsteuer Juristische Personen \n0.275 %  des steuerbaren \n Kapitals            (unverändert) \n\n \n\nFeuerwehrersatzabgabe 2012 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement der Stützpunkt-\nFeuerwehr der Stadt Liestal) \n\nFeuerwehrersatzabgabe  \nin % des steuerbaren Einkommens \nMinimum: \nMaximum: \n\n0.6%        (bisher: 0.4%) \n \nCHF 100.-          (unverändert) \nCHF 1’000.-     (unverändert) \n\n \n\n \n3. Der Einwohnerrat nimmt von dem im Jahr 2012 für Liestal geltenden \n\nGebühren Kenntnis: \n(Gemäss §27 Gemeindefinanzverordnung, 1bis , ist dem Statistischen Amt \nmit dem Voranschlag ein Verzeichnis mit folgenden Angaben einzureichen) \n\nWasserbezugsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2011 – 30.9.2012) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nWassergebühren) \n\ninkl. 2.5% MwST  CHF 1.74/m3      (unverändert) \n\n \n\nAbwasserbenützungsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2011 – 30.9.2012) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nAbwassergebühren) \n\ninkl. 8.0% MwST CHF 2.27/m3 \n(unverändert) \n\n \n\n35l- Kehrichtsack-Gebühr \nZuständigkeit: Stadtrat \n(Gebührenverordnung zum Abfall-\nReglement) \n\ninkl. 8.0% MwST CHF 2.40   (unverändert) \n\n \n\nGebühren für Hundehaltung \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die Hundehaltung) \n\nJahresgebühr 1. Hund \nJahresgebühr 2. Hund \n\nCHF 70.-          (unverändert) \n\nCHF 140.-       (unverändert) \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 8/59 \n\n \n\n4. Der Teuerungsausgleich für die Besoldung des Verwaltungspersonals \norientiert sich am Landratsbeschluss für das Staatspersonal (Annahme im \nVoranschlag 2012: 0.0%). \n\n \n \n \n \n\n \nLiestal, 18. Oktober 2011  \n\n \n\nFür den Stadtrat Liestal \n\n \n\n \n\nDie Stadtpräsidentin Der Stadtverwalter \n\nRegula Gysin Benedikt Minzer \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 9/59 \n\nDetails zur Einwohnerkasse \n\n \n\n  \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nPersonalaufwand \n\nTCHF Re10 netto LS11 netto VA12 netto \n\nEK Personalaufwand total 20'431 21'209 20'944 \n\n    \nEK: Verwaltung (inkl. Betriebe) 10'925 11'414 11'232 \n\nLegislative & Exekutive  475 510 527 \n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter \nPersonalaufwand  \n\n529 763 653 \n\nVerwaltung inkl. Betriebe 8'382 8'537 8'633 \n\nSport / Sportanlagen  51 53 53 \n\nAsylwesen  242 196 0 \n\nLiegenschaften W&U 1'245 1'356 1'367 \n\nÜbrige Leistungsbezüger  2 0 1 \n\n    \nEK: Schulen der Gemeinde - Unterricht  9'506 9'795 9'712 \n\nPersonalaufwand  9'293 9'508 9'463 \n\nPersonalaufwand - unvorhergesehen  0 60 0 \n\nErwachsenenbildung  37 41 42 \n\nAufgabenhort und Mittagstisch  81 90 103 \n\nSchulschwimmen  37 37 43 \n\nFrühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen  58 60 61 \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 10/59 \n\n \nHinweise: \n\n Die gesamten Personalaufwendungen können nicht konstant gehalten \nwerden: \n\n die Gemeinde hat keinen Einfluss auf die Entwicklung der Aufwendungen \nder Lehrerlöhne, die ca. 50% ausmachen. \n\n es ist nicht möglich, diesen Anstieg durch Reduktion des \nPersonalbestandes der Verwaltung zu kompensieren \n\n auch die Personen der Verwaltung sollen weiterhin wie bis anhin den \nTeuerungsausgleich, wie er für die kantonale Verwaltung vom Landrat \nbeschlossen wird, erhalten. \n\n EK: Verwaltung (inkl. Betriebe): Innerhalb der Prognosegenauigkeit ist \nder Personalaufwand konstant, da von der Annahme ausgegangen wird, \ndass der Betreuungsaufwand für Asylbewerber ausgelagert wird. \n\n EK: Schulen der Gemeinde - Unterricht: In der Annahme dass keine a.o. \nEreignisse passieren, kann von konstanten Personalaufwendungen \nausgegangen werden. \n\n \n\n \n\nSachaufwand \n\nTCHF Re10 netto LS11 netto VA12 netto \n\n Gesamt 9'971 10'604 8'820 \n\n        \n\n EK: Sachaufwand 7'847 8'568 7'046 \n\n        \n\n ERTRÄGE 189 873 418 \n\nlokale Erträge EK  273 203 232 \n\nFinanzvermögen  -84 670 186 \n\n LEISTUNGSERBRINGER 1'813 1'811 1'537 \n\nLegislative & Exekutive  91 88 94 \n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter \nSachaufwand  \n\n487 563 468 \n\nSV/ZD/Personaladministration  27 0 0 \n\nRecht/Sicherheit  387 393 322 \n\nInformatik  364 370 285 \n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur  22 16 13 \n\nWerkhof  433 381 356 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 11/59 \n\nTCHF Re10 netto LS11 netto VA12 netto \n\nLEISTUNGSBEZÜGER  5'845 5'884 5'091 \n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht  418 436 424 \n\nRML - Beitrag Liestal  43 2 0 \n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen  521 530 530 \n\nKulturbeiträge  42 24 15 \n\nFasnacht / Chienbäse  83 85 86 \n\nVereine  22 45 52 \n\nSport / Sportanlagen  462 483 473 \n\nSozialhilfe  467 481 580 \n\nAsylwesen  124 147 0 \n\nStrassen / Plätze / Anlagen  900 985 748 \n\nVV Liegenschaften - Unterhalt  1'647 1'743 1'458 \n\nReinigung KantSA  453 248 56 \n\nÖffentlicher Verkehr  8 26 32 \n\nRaumplanung  210 170 130 \n\nSpezialaufgaben und -projekte  346 371 398 \n\nÜbrige Leistungsbezüger  98 109 110 \n\n \n\nHinweise: \n\n Abweichungen VA12 zu LS11,  TCHF  1‘784 \n\n Finanzvermögen: LS11 – Altlasten sanieren,  TCHF  500 \n\n Honorare Stadtbauamt: VA12 - Kürzung in LR /  \n\nVerschiebung in IR  TCHF  95 \n\n Informatik: LS11- a.o. Aufwendungen,  TCHF  80 \n\n Feuerwehr/Zivilschutz: LS11- a.o. Aufwendungen,  TCHF  70 \n\n Strassen/Plätze/Anlagen - W&U: \n\nLS11- a.o. Aufwendungen  TCHF  240 \n\n Berufliche Eingliederung: VA12  TCHF - 100 \n\n Asylwesen: VA12 – Annahme Reorganisation: \n\nkein Sachaufwand mehr  TCHF  150 \n\n VV Liegenschaften-Unterhalt: \n\nLS11 a.o. Aufwendungen, Wegfall Unterhalt KantSA  TCHF  480 \n\n Spezialfinanzierungen: LS11 – a.o. Aufwendungen,  TCHF  270 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 12/59 \n\nSchuldenabbau \n\nTCHF RE10 LS11 VA12 \n\nAnfangs Jahr  30'944 27'638 24'652 \n\nFinanzierungssaldo inkl.  \nBuchgewinne/-verluste \n\n-182 -1'354 -484 \n\nFV: Verkauf LG Amtshausgasse (Buchwerte)   -356   \n\nFV: Verkauf LG Kanonengasse 53 \n(Buchwert) \n\n  -785   \n\nVV/FV: Saldo aus Quartierplan 2 \nBahnhofareal \n\n  -507   \n\nVV: Verkauf Beteiligungen (Buchwerte)       \n\nFV: Verkauf LG Erzenbergstrasse aus FV \n(Buchwert) \n\n-1'439     \n\nVV: Beitrag an Gitterli AG (bezahlt) 1'050     \n\nFV: PH Rebhaus AG: Verkauf von \nLandparzellen aus FV (Buchwert) \n\n-169     \n\nVV: PH Rebhaus AG: Strukturbeitrag an \nParkhaus \n\n      \n\nFV: PH Bücheli: Kauf des PH von der PH \nBücheli AG (bezahlt) \n\n1'487     \n\nFV: PH Bücheli: Auflösung - Aktienkapital   -1'122   \n\nFV: Verkauf der Landparzellen und des PH \nan die bekab (Buchwert) \n\n-4'052     \n\nVV: KantSA: Nettoaufwand für Stadt Liestal   1'137   \n\nSchulden Ende Jahr 27'638 24'652 24'168 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 13/59 \n\n1. Präsidium:  Zentrale Dienste  \n\nRegula Gysin / Benedikt Minzer \n\n \n\nPersonalaufwendungen \n\nOrganigramm \n\n \n \n\nOrganisatorische Änderungen \n\nKultur \n\nDer Aufgabenbereich Kultur wird neu den Zentralen Diensten zugeordnet. \n\n \n\nSicherheit \n\nDie neu geschaffene Stelle „Leiter Schutz & Rettung“ ist dem Stab \nRecht/Sicherheit zugeordnet. \n\n \n\nAsylwesen \n\nDie Abklärungen der Option „Auslagern des Asylwesens“ sind bis Abschluss des \nVA12 noch nicht abgeschlossen. \n\n \n\nPolizei \n\nIn den Konti Polizei (Funktionale Gliederung 140) werden nur noch die \nPersonalaufwendungen für die zwei Personen, die aktuell im Kantonspolizei-\nCorps integriert sind, ausgewiesen. Die verwaltungspolizeilichen Aufgaben \nwerden vom Stab Recht / Sicherheit wahrgenommen. \n\n  \n\nSR\n\nStadtbauamt\n\nSR\n\nBildung\n\nStadtbauamt\n\nSR\n\nBetriebe\n\nSR\n\nSoziales / \n\nGesundheit /\n\nSR\n\nFinanzen/\n\nEinwohner-\n\ndienste\n\nStadt-\n\npräsidium\n\nStadtverwalter\n\nPersonal\nZentrale Dienste\n\nKultur\n\nSoziales \n\nGesundheit\n\nFinanzen \n\nEinwohnerdienste\n\nBildungBetriebe\n\nRecht / \nSicherheit\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 14/59 \n\nPersonalaufwendungen Verwaltung  \n(inkl. Betriebe; ohne Bildung und Spezialfinanzierungen) \n\nAnnahmen \n\nBei allen Personalgruppen wird von folgenden Annahmen ausgegangen: \n\n• Teuerung     0.0 % \n\n• Stufenanstieg/Beförderungen  0.8 % \n\n \n\nTCHF RE10 LS11 VA12 \n\nEK: Verwaltung (inkl. Betriebe) 10'925 11'414 11'232 \n\nLegislative & Exekutive  475 510 527 \n\nStadtverwaltung: nicht \nzugeordneter Personalaufwand  \n\n529 763 653 \n\nVerwaltung inkl. Betriebe 8'382 8'537 8'633 \n\nSport / Sportanlagen  51 53 53 \n\nAsylwesen  242 196 0 \n\nLiegenschaften W&U 1'245 1'356 1'367 \n\nÜbrige Leistungsbezüger  2 0 1 \n\nTabelle: Personalaufwand nach einzelnen Funktionsgruppen \n\n \n\nHinweise \n\n• EK: Verwaltung (inkl. Betriebe): Innerhalb der Prognosegenauigkeit ist der \nPersonalaufwand konstant, da von der Annahme ausgegangen wird, dass \nBetreuungsaufwand für Asylbewerber ausgelagert wird. \n\nKultur \n\n \n\nA: Liestal soll auch zukünftig ein vielfältiges Kulturangebot sicherstellen. \n\nZ: Weiterführung auf bestehendem Niveau gemäss Kulturkonzept. \n\nL: Bestehende Kontakte und Netzwerke sind zu pflegen, neue Angebote werden \ngeprüft. Der Aufgabenbereich wird ins Präsidiale überführt.  \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF RE10 LS11 VA12 \n\nKulturbeiträge 425 361 365 \n\nDISTL  176 160 151 \n\n Beitrag gem. L'Vereinbarung  150 150 150 \n\n Sonderausstellung  26 10 1 \n\n 1-Jahr Jubiläum  0 0 0 \n\nKulturanbieter  146 134 139 \n\nKulturförderung  2 0 8 \n\nUnterhalt Kulturgüter  8 6 5 \n\nStrassenveranstaltungen  80 45 45 \n\nübrige Aufwendungen  14 16 17 \n\n \n\nEs sind keine wesentlichen Veränderungen vorgesehen.  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 15/59 \n\nKommunikation \n\nInternet \n\nDie Homepage wird einem Redesign unterzogen, damit ein barrierefreier Zugang \nmöglich wird. Im Belegungswesen wird der Prozess vollständig über die \nHomepage durchführbar sein.  \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF RE10 LS11 VA12 \n\nKommunikation  78 66 68 \n\n Liestal Aktuell (LA)  54 46 23 \n\n Internet  16 15 45 \n\n \n\n \n\nWahlen Abstimmungen \n\n2012 ist ein kommunales Wahljahr mit entsprechenden Aufwendungen. \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF RE10 LS11 VA12 \n\nWahlen / Abstimmungen  43 42 64 \n\n \n\n \n\n \n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 16/59 \n\n \n\n2. Recht / Sicherheit  \n\nRegula Gysin / Bernhard Allemann \n\n \n\nStadtpolizei zum Kanton \n\n \n\nDie Leistungsvereinbarung mit der Sicherheitsdirektion über die stadtpolizeilichen \nAufgaben bewährt sich. Verhandlungen über ein Definitivum werden geführt. \nProjekt Fürio befindet sich in der Umsetzung. Ab 1.01.2012 leitet Roger Salathé \ndie neugegründete Abteilung Schutz/Rettung. Der Zivilschutz Liestal soll mit \ndemjenigen einer Nachbargemeinde zusammengeführt werden. Das \nFusionsprojekt ist im Gange. Die Vorarbeiten für die notwendigen politischen \nEntscheide sollen bis Mitte 2012 erledigt sein. Der Gemeindeführungsstab hat \neinen guten Personal- und Ausbildungsstand. Die neugeschaffene Abteilung \nBewilligungswesen und Verwaltungspolizei hat seine Zusammenarbeit neu \ngestaltet. Der Rechtsdienst wird nach wie vor in Personalunion durch den \nStabsleiter wahrgenommen. \n\n \n\nDie Feuerwehr erhält durch die neue Abteilung Schutz/Rettung eine \nadministrative Unterstützung. Die Finanzierung dieser Unterstützung konnte \ndurch eine Reorganisation des Stabs kostenneutral gestaltet werden. Die \nFeuerwehr hat geringere Ausgaben im Bereich Mobilien und Gerätschaften. \nDafür steigen aufgrund der steigenden quantitiven und qualitativen \nAnforderungen an die Angehörigen der Feuerwehr die Personalausgaben. Das \nFeuerwehrmagazin kommt in die Jahre, weshalb die Unterhaltskosten \nsteigen.  Die Stadtpolizei hat sich im Kanton gut eingelebt und wird allenfalls im \nKantonspolizeicorps als Spezialgruppe integriert. Dies bedeutet: Mehr Sicherheit \nfür denselben Preis.  Der Zivilschutz hat Nachholbedarf im Bereich Material (z.B. \nZelte für Betreuungszug). Um die Materiakosten zu senken,  beteiligt er sich an \neiner kantonsübergreifenden Einkaufsplattform. Die Aufbauphase im \nGemeindeführungsstab ist abgeschlossen, was sich positiv auf die Kosten \nauswirkt. Die neugegründete Abteilung Verwaltungspolizei / Bewilligungswesen \nhat Auswirkungen auf die Zuteilung der Budgetkonten. Dem internen \nRechtsdienst, der den Stadtrat in Prozessen vertritt, wird ein Konto für die \nDeckung allfälliger Prozesskosten zugeteilt. Die beiden Quartierbusse werden \naufgehoben.  \n\n \n\nEnde 2012 läuft das Pilotprojekt mit dem Kanton aus. \n\nA: Das Pilotprojekt „ Eine Polizei in Liestal“ war bisher erfolgreich. Durch die \nEntlastung von verwaltungspolizeilichen Aufgaben ist sie im öffentlichen \nRaum präsenter. Gemeindepolizeiliche- und kantonspolizeiliche Aufgaben \nkönnen miteinander erledigt werden.  \n\nZ: Stadtpolizei wird in die Polizei BL übergeführt. Die Stadtpolizei operiert von \nder Gutsmatte aus im gemeinde- und kantonspolizeilichen Aufgabenbereich.  \n\nL: Nach der definitiven Evaluation des Pilots wird eine Leistungsvereinbarung \nmit Kanton abgeschlossen werden. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 17/59 \n\nStützpunkt-Feuerwehr, Zivilschutz, Gemeindeführungsstab \n\nDie neugeschaffene Abteilung Schutz / Rettung wird u.a. die Stüpt FW in ihren \nAufgaben unterstützen. \n\nA: Die Milizorganisationen können mit professioneller Unterstützung ihre \nAufgaben noch besser erledigen. Die Milizangehörigen werden dadurch \nentlastet.  \n\nZ: Wirkungsorientierte Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Milizorganen. \n\nL: Die Aufgabenverteilung zwischen Verwaltung und Milizorganen wird analysiert \nund bei Bedarf angepasst. \n\n \n\n \n\nVerwaltungspolizei / Bewilligungswesen \n\nDie neugeschaffene Abteilung positioniert sich kundenorientiert.  \n\nA: Durch den Wegzug der Stadtpolizei in die Gutsmatte wurden Aufgaben, die \nvormals die Stadtpolizisten erledigt hatten, auf die verbleibenden \nMitarbeiter/innen neu verteilt.  \n\nZ: Gute Erreichbarkeit des Bewilligungswesens im Bereich der Allmend- und \nRaumbewirtschaftung sowie des Parkkarten, Zufahrt, Hunde- und \nMarktwesens. \n\nL: Die Möglichkeiten des Internets sind im Bewilligungswesen optimaler zu \nnutzen. Der Zugang zu den Dienstleistungen ist zu optimieren. \n\n \n\n \n\nRechtsdienst \n\nDer Rechtsdienst berät die Behörden und Mitarbeiter/innen in allen rechtlichen \nBelangen und vertritt diese in Prozessen vor Gerichten und \nVerwaltungsbehörden.  \n\nA: Die aktuellen Kapazitäten im rechtlichen Bereich reichen in Spitzenzeiten und \nbei zeitkritischen Geschäften nicht aus. Das juristische Volontariat wurde aus \nKostengründen gestrichen.  \n\nZ: Der interne Rechtsdienst bleibt im Minimum mit den aktuellen Kapazitäten \naufrecht erhalten. Er fokussiert sich auf die Kernaufgaben wie die Rechts- \nund Zuständigkeitsfragen der Verwaltung (Support der Leistungserbringer).  \n\nL: Der Rechtsdienst zieht bei Bedarf externe Fachleute bei.  \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 18/59 \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\n \n\n \n \n  \n\nTCHF\nRe10\n\nnetto\n\nLS11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nRecht/Sicherheit 882 1'173 716\n\nRecht 271 289 388\n\nPersonalaufwand 271 289 388\n\nStadtpolizei 565 566 262\n\nPersonalaufwand 523 547 262\n\nZukauf Dienstleistungen beim Kanton 0 0 0\n\nSachaufwand 42 18 0\n\nBahnhofpatenschaften 3 3 17\n\nZivilschutz / GFS 128 192 209\n\nPersonalaufwand 98 101 152\n\nErträge -28 -13 -13\n\nSachaufwand 59 104 70\n\nKataster 0 0 36\n\nPersonalaufwand 0 0 36\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) -85 124 -195\n\nErträge -881 -756 -1'072\n\nPersonalaufwand 471 558 602\n\nSachaufwand 325 322 275\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 19/59 \n\n3. Bildung / Sport \n\nLukas Ott / Jean-Bernard Etienne \n\n \n\n Personalaufwendungen für Kindergarten und Primarschule \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF Re10 LS11 VA12 \n\nEK: Schulen der Gemeinde - \nUnterricht  \n\n9'506 9'795 9'712 \n\nPersonalaufwand  9'293 9'508 9'463 \n\nPersonalaufwand - \nUnvorhergesehenes \n\n0 60 0 \n\nErwachsenenbildung  37 41 42 \n\nAufgabenhort und Mittagstisch  81 90 103 \n\nSchulschwimmen  37 37 43 \n\nFrühförderung soz. + sprachl. \nKompetenzen  \n\n58 60 61 \n\n \n\nHinweise:  \n\n• EK: Schulen der Gemeinde - Unterricht: In der Annahme dass keine \na.o. Ereignisse passieren, kann von konstanten \nPersonalaufwendungen ausgegangen werden. \n\n \n\n Harmos – Einführung Sprachenkonzept Primarschule auf Schuljahr 2012 \n\nTCHF VA12 \n\nEinführung Sprachenkonzept \nPrimarschule \n\n46 \n\n \n\n \n\n Sachaufwand für Kindergarten und Primarschule \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF Re10 LS11 VA12 \n\nSchulen der Gemeinde 418 436 424 \n\n \n\n \n\n Neue wiederkehrende Aufwendungen \n\nSchulleitung – Sekretariate der Schulleitung und -pflege \n\nEine regierungsrätliche Verordnung ist in Vorbereitung auf Sommer 2012 \nbetreffend der Aufstockung von Pensen (plus 60 Stellen-%) bei Schulsekretariate \nund Schulleitungen der Gemeinden BL. \n\n \n\nAbgeltung Standardkosten Sonderschulung \n\nIm Entlastungspaket des Kantons steht dazu: \n„Heute übernimmt der Kanton alle Kosten der separativen Sonderschulung \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 20/59 \n\ninklusive der darin enthaltenen Standardkosten der Schule und nicht nur die \n„behinderungsbedingten“ speziellen Kosten. Das sonderpädagogische Konzept \nsieht bei separativer Sonderschulung die Abgeltung der Standardkosten durch \nden Schulträger vor. Als Basis für den Tarif soll das regionale Schulabkommen \n(RSA) gelten. Das heisst, die Gemeinden würden als Schulträger für die \nKindergarten- und Primarschüler mit separativen, verstärkten Massnahmen den \nRSA-Tarif an den Kanton bezahlen, der für die Kosten der Sonderschulung \naufkommt. Die Änderung soll bereits am 1. Januar 2012 in Kraft treten.“ \n\n \n\nFinanzielle Unterstützung von Schüler und Schülerinnen der RML \n\nUnterstützung minderbemittelte Schüler der RML gemäss § 10 Bildungsgesetz. \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nKonto-Nr. Was TCHF \ngesetzliche \nGrundlage \n\n210.301.01 \nSekretariat \nSchulleitung -. Schulpflege \n\n24 ja \n\n210.351.01 \nAbgeltung Standardkosten \nSonderschulung \n\n212 \nEntlastungs-\npaket Kt. BL \n\n250.362.01 \nRML: Unterstützung \nSchülerInnen \n\n17 § 10 BiG/VA \n\n \n\n \n\n \n\nRegionale Musikschule Liestal \n\nGebäude der RML \n\nIm August 2011 ist das Gebäude der RML in den Besitz des Kantons \nübergegangen. Die RML zahlt die Miete nun dem Kanton. Die Stadt Liestal zahlt \nvia jährlichen Beitrag an die RML anteilmässig an die Mietkosten. \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\n \n\n \n \n  \n\nTCHF\nRe10\n\nnetto\n\nLS11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nRML - Beitrag Liestal 1'115 1'128 1'234\n\nBeitrag an Unterricht 1'176 1'161 1'234\n\nRML - Gebäude 14 2 0\n\nRML - Gebäude - Miete -61 -35 0\n\nRML - Beitrag Liestal an Unterricht -14 0 0\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 21/59 \n\n4.  Stadtbauamt  \n\nRuedi Riesen / Martin Hofer \n\n \n\nHochbau VV \n\nSchulanlage Fraumatt (ER-Vorlage 2007/183) \n\nA: Für die Sanierung der Schulanlage sowie des Aussenbereichs hat der \nEinwohnerrat 2008 einen Gesamtkredit genehmigt. Die Sanierung des \nSchulhauses ist 2008 erfolgt. 2012 soll die Turnhalle saniert werden.  \n\nZ: Vorbereitung und Ausführung der zweiten Etappe, Renovation Sporthalle \nFraumatt. Die Sporthalle ist renoviert. \n\nL: Im ersten Halbjahr 2012 werden die Bauarbeiten ausgeschrieben und die \nAusführung vorbereitet. Die Sanierung wird je nach Zeitbedarf zwischen \nSommerferien und Herbstferien erfolgen.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung VA12  \n\nTCHF \n \n\nVA12 \n\n241.503.02 SA Fraumatt: Sanierung 750 \n\n \n\n \n\nHaus zur Allee (ER-Vorlage 2011/184) \n\nA: Mit der Errichtung des „neuen Feuerwehrmagazins“ an der \nErzenbergstrasse vor über 20 Jahren wurde das Haus zur Allee der \nNutzung als Jugendtreffpunkt zugewiesen. Seit diesem Zeitpunkt wurden \nkeine werterhaltenden Investitionen in das Gebäude getätigt. Eine grössere \nSanierung ist daher unumgänglich.  \n\nZ: Die Liegenschaft ist saniert. \n\nL: Die stadträtliche Sondervorlage (Nr. 2011/184, an BPK überwiesen) wird im \nHerbst vom Einwohnerrat behandelt. Das Gebäude soll innen und aussen \nsaniert werden. Anpassungen an der Infrastruktur werden derart \nvorgenommen, so dass nach der Sanierung eine vielfältigere Nutzung als \nheute möglich sein wird. \n\n \n\nInvestitionsrechnung VA12  \n\nTCHF \n \n\nVA12 2013 \n\n359.503.02 Haus zur Allee: Sanierung 360 440 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 22/59 \n\nSanierung Schulanlage Frenke / Primar  \n\nA: Im Entwicklungsplan 12-16 (an FIKO und BPK überwiesen und damit im ER \nhängig) wird aufgezeigt, dass in den Jahren 15/16 das Primarschulhaus \nFrenke einer umfassenden Sanierung unterzogen wird. \n\nZ: Start der Planung für die Sanierung der Schulanlage Frenke / Primar. \n\nL: Mit einem externen Planungsbüro werden die Ausschreibungsunterlagen für \ndie Fachingenieure vorbereitet. Gleichzeitig werden Kostenvoranschlag und \nTerminprogramm erstellt. Weiter ist der politische Prozess mit Einwohnerrat \nund Volksabstimmung zu planen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung VA12 \n\nTCHF VA12 2013 2014 2015 \n\n249.503.03 \nSA Frenke - Primar:  \nVorprojekt zur Ermittlung der \nPlanungskosten \n\n60    \n\n249.503.03 \nSA Frenke - Primar: \nInvestitionsplanung  \n(ER-Vorlage folgt) \n\n200 200   \n\n249.503.03 \nSA Frenke - Primar: \nRealisation  \n(ER-Vorlage folgt) \n\n  2‘300 3‘300 \n\n \n\n \n\nTC Gitterli Garderobengebäude (ER-Vorlage folgt) \n\nDie Tennisanlage besteht seit 1926. Der Tennisclub Gitterli spielt seit 1989 auf \ndem Gelände nach dem Wegzug des Tennisclubs Liestal im Jahre 1988. Das \nheute 84-jährige Holzhäuschen vermag punkto sanitären Einrichtungen und \nHygiene nicht mehr den Anforderungen genügen und entspricht auch nicht mehr \nden Vorschriften. Das Dach besteht aus altem Asbestzementschiefer und hinter \nden Elektroinstallationen sind asbesthaltige Platten angebracht. Es ist \nvorgesehen eine Ersatzbaute zu erstellen, an dessen Erstellung sich der TC \nGitterli mit finanziellen Mitteln und Eigenleistungen beteiligen wird. Es bleibt ein \nRestbetrag offen von TCHF 80 welcher von der Stadt übernommen wird. Dieser \nBetrag wird über die Platzmiete in den nächsten 10 Jahren durch den TC Gitterli \nan die Stadt Liestal zurückbezahlt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung VA12 \n\nTCHF \n \n\nVA12 \n\n340.565.01 \nTC Gitterli – \nGarderobengebäude \n\n80 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 23/59 \n\nEnergiestadt Liestal \n\nA: Im Herbst 2011 fand das Reaudit des Labels Energiestadt Liestal statt, eine \numfassende Standortbestimmung der Stadt Liestal bezüglich der \nEnergiefragen in Zusammenarbeit mit der Organisation „Energiestadt \nSchweiz“.  \n\nZ: Umsetzung der neuen Massnahmen und Aktivitäten aus dem Reaudit 2011 \nzur Senkung des Energieverbrauchs unter Berücksichtigung der Vorgaben \naus der Motion zur Senkung des Energieverbrauchs (Nr. 2010/134).  \n\nL: Umsetzung Massnahmen und Aktivitäten- auf der Basis des aktualisierten \nMassnahmenkatalogs, der aus dem Audit erfolgt. Verbessertes Verständnis \nfür Energiefragen in der Politik, Wirtschaft und Bevölkerung schaffen. \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF \n \n\nVA12 \n\n869.318.01 Label "Energiestadt": allgemein 20 \n\n \n\n \n\nTiefbau / Verkehr VV Spezialfinanzierungen \n\n(Details siehe Seite 43) \n\n \n\nNeubau Bahnhofareal 1. Etappe (ER-Vorlage 2007/173) \n\nA: Die Bauarbeiten am Bushof 1. Etappe und Soodweg sind in Bau und werden \n2011 abgeschlossen. \n\nZ: Abschluss des letzten Bauteils Emma Herwegh-Platz im ersten Halbjahr \n2012. \n\nL: Rechtzeitige Ausführungsplanung und Koordination der Bauarbeiten mit allen \nBeteiligten. \n\n \n\nInvestitionsrechnung VA12 \n\nTCHF \n \n\nVA12 \n\n620.501.22 Bahnhofplatz / Soodweg 300 \n\n620.501.89 Emma-Herwegh-Platz 170 \n\n \n\n \n\nAussenraumgestaltung Altstadt, Zeughausgasse (Voranschlagskredit 2012) \n\nA: Die Ausführung soll an die bereits ausgeführten Etappen anschliessen. \n\nZ: Realisierung koordiniert mit allen Werkleitungen im Sommer 2012. \n\nL: Frühzeitige Koordination mit allen Werkeigentümern und Anstössern. \nBaubeginn Anfang Sommer, so dass sie bis Ende Sommer abgeschlossen \nwerden können. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 24/59 \n\nInvestitionsrechnung VA12 \n\nTCHF \n \n\nVA12 \n\n620.501.98 \nZeughausgasse: Sanierung und \nNeugestaltung \n\n120 \n\n \n\n \n\nAussenraumgestaltung Altstadt, Bücheliplatz / Büchelistrasse (ER-Vorlage \nfolgt) \n\nA: Durch den Manor und das neue Verkehrskonzept wird beim Knoten \nRosenstrasse – Nonnenbodenweg eine Lichtsignalanlage notwendig (vgl. \nER-Vorlage Nr. 2011/173). Der Zugang vom neuen Manor zu der Altstadt \nund umgekehrt erfolgt über den neu zu gestaltenden Bücheliplatz. \n\nZ: Bau des Bücheliplatzes und der oberen Büchelistrasse  im Nachgang zum \nBau der Lichtsignalanlage beim Knoten Rosenstrasse - Nonnenbodenweg. \n\nL: Nach der Realisierung der Lichtsignalanlage im Frühling 2012 erfolgt im \nSommer und Herbst 2012 die Neugestaltung des Bücheliplatzes und der \noberen Büchelistrasse. \n\n \n\nInvestitionsrechnung VA12 \n\nTCHF \n \n\nVA12 \n\n620.501.97 \nBüchelistrasse: Sanierung und \nNeugestaltung \n\n120 \n\n \n\n \n\nRaumplanungen  \n\nEntflechtung SBB \n\nA: Die SBB haben für die Entflechtung drei Varianten erarbeitet. Eine \nÜberwerfung mit Brücke und eine Unterwerfung mit Tunnel im Bereich \nSchauenburg sowie eine Entflechtung im Burgeinschnitt. Für die Stadt \nkommt nur die Variante im Burgeinschnitt für die Ausführung in Frage. Eine \nInterpellation im Einwohnerrat zur Angelegenheit wurde am 28. September \n2011 behandelt (Nr. 2011/182). \n\nZ: SBB und Bund entscheiden sich für die von der Stadt vorgeschlagene \nVariante.  \n\nL: Die Stadt setzt sich mit der Unterstützung des Kantons und allen politischen \nGremien für die Bestvariante im Burgeinschnitt ein. \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF \n \n\nVA12 \n\n790.318.11 Raumplanung: SBB-Entflechtung 20 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 25/59 \n\nArealentwicklung \n\nA: Diverse Grundeigentümer und Investoren planen grössere Bauvorhaben in \nLiestal. \n\nZ: Die Quartierplanungen erfolgen im Sinne des Stadtentwicklungsplans der \nStadt Liestal koordiniert mit der Verkehrsplanung. Priorität hat dabei die \nQuartierplanung Ziegelhof. \n\nL: Bestmögliche Begleitung der diversen Quartierplanungen, so dass diese \nmöglichst effizient zur Genehmigung geführt werden können \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF \n \n\nVA12 \n\n790.318.16 \nRaumplanung: \nUnvorhergesehenes \n\n20 \n\n \n\n \n\nProjekte aus der Landschaftsplanung  \n\nA: Das Landschaftsentwicklungskonzept wurde abgeschlossen und die \nVorlage Nr. 2011/183 vom Einwohnerrat am 28.09.2011 an die Bau- und \nPlanungskommission zur Vorberatung überwiesen.   \n\nZ: Aufgrund des genehmigten Landschaftsentwicklungskonzepts (LEK) setzt \ndie Stadt die Massnahmen gemäss Massnahmenkatalog in Jahrestranchen \num. \n\nL: Das Stadtbauamt erarbeitet und koordiniert die Umsetzung der \nMassnahmen zusammen mit der Landschaftskommission, den \nGrundeigentümern und den beteiligten Stellen. \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF \n \n\nVA12 \n\n770.318.01 \nLandschaftsentwicklungskonzept: \nProjekte \n\n40 \n\n \n\n \n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 26/59 \n\n5. Soziales / Gesundheit  \n\n \n\nAsylwesen \n\nA: Die Betreuung der Asylsuchenden hängt an einer einzelnen Stelle; grosse \nSchwankungen in der Belegung können nicht aufgefangen werden.  \n\nZ: Umsetzung der Reorganisation des Asylbereichs inkl. Betrieb des \nWohnheims.   \n\nL: Überprüfung der bisherigen Strukturen und Optimierung des Asylbereichs. \n\n \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\n \n\n  \n\nTCHF\nRe10\n\nnetto\n\nLS11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nAsylwesen 517 405 306\n\nBetreuung 208 197 0\n\nPersonalaufwand 208 197 0\n\nUnterstützung Asylbewerber Wohnheim 127 146 0\n\nAsylbewerber Wohnheim 127 146 0\n\nUnterstützung Asylbewerber Extern 50 50 0\n\nAsylbewerber Extern 50 50 0\n\nVergütung von KSA -194 -303 0\n\nPersonalaufwand: Vergütung KSA -67 -157 0\n\nAsylbewerber Wohnheim: KSA-Vergütung -127 -146 0\n\nVergütung KSA -49 -50 0\n\nAsylbewerber Extern: Vergütung KSA -49 -50 0\n\nReorganisation Asylwesen 0 0 -39\n\nKSA für Asylbewerber nicht im WAL 0 0 -50\n\nAufwendungen für Asylbewerber nicht im WAL 0 0 50\n\nWAL: KSA Pauschale für Asylbewerber 0 0 -389\n\nWAL: Aufwendungen für Asylbewerber 0 0 389\n\nWAL: Miete für wohnen im WAL (30 Personen) 0 0 -99\n\nWAL: W&U Liegenschaft (ab 2012) 0 0 30\n\nWAL: Nebenkosten 20\n\nDienstleistungen Verwaltung 0 0 10\n\nUnterstützung Asylbewerber 7plus 376 365 345\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 27/59 \n\nSoziale Dienste \n\nSozialhilfe \n\nFallzunahme um ca. 13%, Anstieg der Gesundheits- und Energiekosten \n\nAufgrund der verschärften Anspruchsbedingungen des \nArbeitslosenversicherungsgesetzes nimmt die Zahl der ausgesteuerten \nStellensuchenden, welche auf Sozialhilfe angewiesen sind, sukzessive zu. In \nLiestal resultierte daraus ein Fallanstieg von rund 13%, welcher auch in \nAbhängigkeit der arbeitsmarktlichen Bedingungen steht. \n\nDie jährlich ansteigenden Krankenkassenprämien können nicht mehr wie im \nüblichen Rahmen durch die Prämienverbilligungsbeiträge abgefedert werden, da \ndiese seit 2011 nicht mehr der Entwicklung  angepasst wurden. Ebenso ist \nfestzustellen, dass tendenziell mehr Wegkäufe für Prämienausstände zu \nverzeichnen sind. Ab 2012 haben sich die Gemeinden mit 15% an den \nGesamtkosten zu beteiligen. Bislang wurden Mahn- und Betreibungsgebühren \ndem Gemeinwesen übertragen. \n\nIm Zusammenhang mit den steigenden Energiepreisen sind die Ausgaben für \nWohnnebenkosten ebenso markant gestiegen. \n\n \n\n \n\n1 Fall = 1 Einzelperson alleinstehend oder 1 Familie \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\n \n\n  \n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n300\n\n350\n\nAug \n10\n\nSep \n10\n\nOkt 10 Nov \n10\n\nDez \n10\n\nJan 11 Feb 11Mrz 11 Apr 11 Mai 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11\n\nA\nn\n\nz\na\nh\n\nl \nF\n\nä\nll\n\ne\n\nAug 10Sep 10Okt 10Nov 10Dez 10Jan 11Feb 11 Mrz 11 Apr 11 Mai 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11\n\nSozialhilfe-Fälle 253 250 250 253 247 256 266 275 278 285 285 291 287\n\nSozialhilfe: Entwicklung der Anzahl Fälle\n\nTCHF\nRe10\n\nnetto\n\nLS11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nSozialhilfe 3'438 4'695 4'678\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 2'970 4'262 4'200\n\nSozialhilfe-Aufwand 7'774 9'220 9'350\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'745 -3'850 -4'000\n\nn-FAG S'lastenabgel Sozialhilfe -858 -903 -950\n\nn-FAG S'lastenabgel kumuliert - pro rata Sozialhilfe -201 -205 -200\n\nübrige soziale Aufwendungen 280 208 228\n\nBerufliche Eingliederung 187 225 250\n\nAufwand Berufliche Eingliederung 357 450 550\n\nKanton für Berufliche Eingliederung -170 -225 -300\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 28/59 \n\nJugend \n\nHaus zur Allee (ER-Vorlage 2011/184) \n\nA: Die Bausubstanz des Jugendzentrums ist sanierungsbedürftig. Der \ndazugehörige Umschwung, welcher teilweise durch die BesucherInnen des \nJugendzentrums genutzt wird, ist vom übrigen, öffentlichen Raum nicht klar \nabgegrenzt.  \n\nZ: Umsetzung Bauprojekt Haus zur Allee. \n\nL: Die Sanierung und die Gestaltung im Umfeld des Jugendzentrums sollen in \neinem Projekt umgesetzt werden (ER-Vorlage Nr. 2011/184, vgl. Ziff. 4.1.2.). \n\n \n\nInvestitionsrechnung VA12  \n\nTCHF \n \n\nVA12 2013 \n\n359.503.02 Haus zur Allee: Sanierung 360 440 \n\n \n\n \n\nNeue Pflegefinanzierung \n\nErhöhung der Normkosten. \n\n• Mitte 2011 teilte der Kanton mit, dass per 1.1.2012 die Aufwendungen für die \nPflegefinanzierungen sich drastisch erhöhen werden um die gesetzlichen \nVorgaben zu erfüllen. Ursprünglich waren für die Jahre 11/12 eine \nÜbergangsregelung festgelegt worden. \nFür Liestal bringt das folgende Konsequenzen mit sich: \n\n• Annahme im EP12-16 für 2012 TCHF 200 \n\n• VA12 TCHF 1‘100 \n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF \n \n\nVA12 \n\n410.365.03 Neue Pflegefinanzierung 1‘100 \n\n \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 29/59 \n\n6. Betriebe \n\nMarion Schafroth / Claudia Christiani \n\n \n\nStadion:  Unterhalt der Leichtathletikanlage \n\n \n\nA:  Die Leichtathletikanlagen werden sowohl von den Schulen wie auch den \nVereinen rege genutzt und müssen erneuert werden. \n\nZ:  Die bestehenden Leichtathletikanlagen sind funktionstüchtig und \nentsprechen der Verbandsnorm. \n\nL:  Alle Anlagen werden auf ihre Gebrauchstauglichkeit und die Einhaltung der \nNormen geprüft. Notwendige Reparaturen und Erneuerungen werden \numgesetzt. \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF \n \n\nVA12 \n\n344.314.01 Baulicher Unterhalt Sportanlagen 70 \n\n \n\n \n\nKinderspielplätze Brunnmatt und Fraumatt, Erneuerung der Spielgeräte \n\nA: Die Spielplätze entsprechen nicht den neusten Sicherheitsstandards. \nElterngruppen engagieren sich für eine Neugestaltung. \n\nZ:  Die Kinderspielplätze entsprechen den neusten Sicherheitsstandards und \nbieten eine Vielzahl von kreativen Spielideen. \n\nL:  Zusammen mit den Elterngruppen werden die Spielplätze geplant, \nSponsoren gesucht und die Planung umgesetzt. \n\n \n\nWie in den vergangenen zwei Jahren wird auch im Jahr 2012 ein Kinderspielplatz \n(Brunnmatt) zusammen mit engagierten Eltern attraktiver gestaltet. Dabei werden \nauch die heute gültigen Sicherheitsvorschriften beachtet. \n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF \n \n\nVA12 \n\n359.314.01 Unterhalt Kinderspielplätze 40 \n\n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 30/59 \n\nWald, Signalisation der Waldwege \n\nA: Der Wald als Naherholungsgebiet ist ein wichtiger Bestandteil für die \nFreizeitgestaltung. Gleichzeitig dient er auch der Holznutzung. Das \nWaldgesetz schreibt die korrekte Signalisation vor. \n\nZ:  Die Waldwege sind gesetzlich korrekt signalisiert. \n\nL:  In Zusammenarbeit mit der Bürgergemeinde werden die Waldwege korrekt \nsignalisiert. \n\n \n\nDie Signalisation der Waldwege muss der heute gültigen Gesetzgebung \nentsprechen. Aufgrund der damit verbundenen Kosten und Arbeiten wird das \nKonzept in zwei Schritten 2012 und 2013 umgesetzt.  \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF \n \n\nVA12 \n\n330.314.03 Unterhalt Waldwege 15 \n\n \n\n \n\nInvestition Fahrzeug: Ersatz Mitsubishi \n\nMit dem Ersatz des zweiten Fahrzeuges der Stadtgärtnerei wird auch die \nFahrzeugflotte für den Winterdienst ergänzt, so dass bei Einsätzen im Winter \nkeine Überschreitungen der zulässigen Fahrzeugachslasten und Zuladegewichte \nmehr in Kauf genommen werden müssen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung VA12 \n\nTCHF \n \n\nVA12 \n\n620.506.12 Ersatz Mitsubishi Gärtnerei 180 \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 31/59 \n\n7.  Finanzvermögen \n\n \n\nFinanzvermögen Immobilien \n\n \n\nPacht- und Mietzinserträge \n\nDurch den Verkauf der Liegenschaften Amtshausgasse und Kanonengasse 53 \nreduziert sich der Pacht- und Mietzinsertrag weiter. \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\n \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung VA12 \n\nKeine Investitionen im Jahr 2012 vorgesehen. \n\n \n  \n\nTCHF\nRe10\n\nnetto\n\nLS11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -1'108 60 -401\n\nFinanzvermögen Immobilien -1'124 36 -409\n\nW&U 117 132 123\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 0 0 22\n\nEngel-Saal -240 0 0\n\nAltlasten sanieren 0 500 0\n\nAbschreibungen 987 185 0\n\nBaurechtzins an BüGde 31 28 31\n\nBuchgewinne / - Verluste -1'364 -144 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -340 -345 -270\n\nBaurechtserträge -315 -320 -315\n\nWertschriften / Beteiligungen 16 24 8\n\nSaldo Wertschriften Finanzvermögen 16 24 8\n\nVerkauf Beteiligung 0 0 0\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 32/59 \n\n8. Finanzen/Einwohnerdienste \n\nPeter Rohrbach / Thomas Kunz \n\nErträge \n\nTCHF netto RE10 LS11 VA12 \n\nTotal Erträge   -36‘834 -40'389 -40'019 \n\nSteuererträge -33‘799 -35'058 -35'702 \n\nFinanzausgleich  1‘655 -2’301 -1‘380 \n\nlokale Erträge EK  -3‘582 -3'091 -2'536 \n\nFinanzvermögen  -1‘108 60 -401 \n\n \n\nSteuererträge Natürliche Personen und Juristische Personen \n\nBetreffend der Einkommens- und Vermögensteuern (Natürliche Personen) und \nder Ertrags- und Kapitalsteuern (Juristische Personen) liegen keine neuen \nInformationen vor. Deshalb bleiben die Annahmen der Steuererträge LS11 und \nVA12 gegenüber dem Entwicklungsplan 2012-2016 unverändert. \n\n \n\nHingegen wurden die Quellensteuern von TCHF 1‘800 um TCHF 300 reduziert in \nder Annahme, dass in der Re10 (TCHF 1‘838) a.o. Quellensteuererträge \ngutgeschrieben wurden. \n\n \n\nErträge aus horizontalem Finanzausgleich und Sonderlastenausgleich \n\nDer Kanton teilt im Budgetbrief mit, dass das Ausgleichsniveau 2012 in etwa dem \nAusgleichsniveau 2011 (CHF 2’274/Einwohner) entspricht. Das Ausgleichsniveau \nberuht auf den Steuerkräften der letzten 3 Jahre. Die Steuerkraft 2009, welche im \n2012 nicht mehr in die Berechnung des Ausgleichsniveaus einbezogen wird, ist \ngeringer als die Steuerkraft 2011 und daher steigt das Ausgleichsniveau 2012 \nauch wenn sich die Steuerkraft 2012 gegenüber derjenigen des Jahres 2011 \nnicht verändert. \nEs werden folgende Annahmen getroffen: \n• Anzahl Einwohner: 13‘712 \n\n• Steuerkraft/Einwohner: CHF 2‘155.-- \n\n• Ausgleichsniveau Kanton: CHF 2'285.--/Einwohner \n\n• Kürzung bei Empfängergemeinden: CHF 10.--/Einwohner \n\n• Finanzausgleich/Einwohner: CHF 120.--/Einwohner \n\n• Finanzausgleich Total: ca. CHF 1‘650‘000.-- \n\n \n\nDie Sonderlastenabgeltungen basieren auf den effektiven Beträgen vom 2011. \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF RE10 LS11 VA12 \n\nHorizontaler Finanzausgleich --- -2‘563 -1‘650 \n\nSozialhilfe -858 -860 -860 \n\nBildung -634 -903 -950 \n\nKumulierte Sonderlasten -400 -410 -400 \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 33/59 \n\nLokale Erträge \n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen \n\nSteuern – Ordnungsbussen. Die kantonale Steuerverwaltung hat die \nÜberweisung von Ordnungsbussen an die Steuerbezugsgemeinden im 2011 \neingestellt. Aktuell liegt das Geschäft beim Rechtsdienst des Regierungsrates. \nDie Meinung ist, dass die Steuerbezugsgemeinden zukünftig keine Erträge mehr \naus den Ordnungsbussen erhalten. Die übrigen BL-Gemeinden, welche nicht \ndem kantonalen Steuerbezug angeschlossen sind, erhalten keine Anteile an \nOrdnungsbussen. \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\n \n\n \n\n  \n\nTCHF\nRe10\n\nnetto\n\nLS11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nlokale Erträge EK -3'582 -3'091 -2'536\n\nVergütungen durch Dritte -1'920 -1'270 -983\n\nübrige -481 -210 -177\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -352 -340 -350\n\nSteuerveranlagungen -337 -316 -311\n\nDienstleistungen Stadtpolizei -10 0 0\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -740 -404 -145\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -261 -276 -276\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -158 -167 -171\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -41 -41 -40\n\nRathaus -17 -18 -16\n\nWohnungen im Werkhof -46 -50 -50\n\nNutzung Allmend -37 -22 -25\n\nVerkehrsbussen -243 -160 -160\n\nSBB - Unterhalt Brücke 0 -200 0\n\nParkplätze - Ertrag für EK -316 -392 -353\n\nW&U Parkplätze und -Uhren 92 103 143\n\nStadtpolizei 130 130 130\n\nBeiträge an Parkhaus Bücheli AG 117 0 0\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -722 -645 -645\n\nParkhaus Bücheli AG/Aktien 0 0 0\n\nEinlage in Parkplatzfonds 67 20 20\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -804 -771 -739\n\nWasserversorgung -239 -239 -239\n\nAbwasserbeseitigung -310 -310 -310\n\nAbfall -120 -120 -120\n\nKantSA -135 -102 -70\n\nVerwaltung Eigenleistungen 0 0 0\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 34/59 \n\nFinanzvermögen \n\nLS11: TCHF 500 a.o. Aufwand vorgesehen betreffend Altlasten-Sanierung. \n\nVA12: Die Pacht- und Mietzinserträge reduzieren sich aufgrund erfolgter \nVerkäufe von Liegenschaften. \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\n \n\n \n\n \n\nSchulanlage Rotacker: Niveau-A – Miete vom Kanton \n\nDer Kanton mietet sich für das Schulniveau-A in der stadteigenen Schulanlage \nRotacker ein. Dafür zahlt der Kanton eine Miete, welche auch einen Anteil  \nInstandsetzung (56% der Miete) beinhaltet. \n\n \n\nGeplant war, dass dieser Anteil von ca. TCHF 635 als Vorfinanzierung für die \nInstandsetzung der Gemeindeschulanlagen in der Rechnung ausgewiesen wird. \n \n\nAufgrund der neusten Entwicklung betreffend die Erhöhung der \nSozialhilfeaufwendungen sowie der neuen Pflegefinanzierung muss auf die \nBildung der Vorfinanzierung verzichtet werden. \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nTCHF\nRe10\n\nnetto\n\nLS11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -1'108 60 -401\n\nFinanzvermögen Immobilien -1'124 36 -409\n\nW&U 117 132 123\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 0 0 22\n\nEngel-Saal -240 0 0\n\nAltlasten sanieren 0 500 0\n\nAbschreibungen 987 185 0\n\nBaurechtzins an BüGde 31 28 31\n\nBuchgewinne / - Verluste -1'364 -144 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -340 -345 -270\n\nBaurechtserträge -315 -320 -315\n\nWertschriften / Beteiligungen 16 24 8\n\nSaldo Wertschriften Finanzvermögen 16 24 8\n\nVerkauf Beteiligung 0 0 0\n\nTCHF\nRe10\n\nnetto\n\nLS11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nW&U SA Rotacker -694 -570 -464\n\nVergütung  vom Kanton ab 211 0 -391 -939\n\nVergütung  vom Kanton bis 2011 -1'174 -762 0\n\nW & U 331 419 381\n\nMobilien 0 0 0\n\nbaulicher Unterhalt 149 164 95\n\nVorfinanzierung Sanierung Gde-Schulanlagen - bilden 0 0 0\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 35/59 \n\nAufwendungen \n\nZahlung von Liestal in den horizontalen Finanzausgleich und \nAusgleichsfonds \n\nLiestal erhält seit 2011 aufgrund der aktuellen Steuererträge einen Beitrag aus \ndem Horizontalen Finanzausgleich. Die Beiträge in den Ausgleichsfonds sind mit \nCHF 20.-/Einwohner unverändert. \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF RE10 LS11 VA12 \n\nTotal Finanzausgleich 1’655 262 270 \n\nHorizontaler Finanzausgleich 1’388 --- --- \n\nBeitrag in Ausgleichsfonds \n(CHF 20.-/Einwohner) \n\n267 262 270 \n\n \n\n \n\nErgänzungsleistung pro Einwohner \n\nNach geltendem Gesetz werden den Gemeinden im Jahr 2012 32% (CHF 43.4 \nMio.) belastet. Das sind rund CHF 158.-/Einwohner.  \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF RE10 LS11 VA12 \n\nBeitrag an Ergänzungsleistung 1’664 1’898 2’160 \n\nCHF/Einwohner 123.- 139.- 158.- \n\n \n\n \n\nSchuldzinsen Einwohnerkasse \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF RE10 LS11 VA12 \n\nSchulden Anfang Jahr 30’944 27‘638 24‘652 \n\nZinssatz 3.6% 3.6% 3.4% \n\nSchuldzinsen 1’128 995 835 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 36/59 \n\nInformatik \n\n \n\nInventarisierung der Informatikmittel (Hardware/Software) \n\nA: Aufgrund der Umstellungsarbeiten ist das Inventar zu aktualisieren. \n\nZ: Vollständiges Inventar der Informatikmittel ist erstellt. \n\nL: Die Firma Armacom AG, IT-Dienstleister der Stadt Liestal, erstellt ein \nvollständiges Inventar über sämtliche Informatikmittel. \n\n \n\n \n\nAnwenderspezifische Weiterbildung im Office-Bereich \n\nA: Mit der Umstellung von Office 2003 auf Office 2010 sind auch Wissenslücken \nentstanden. \n\nZ: Die Mitarbeitenden der Stadt Liestal wenden die zur Verfügung stehenden IT-\nHilfsmittel bedarfsgerecht und effizient an. Die Power-User (1 MA pro \nBereich) stehen den Informatik-Anwendenden mit einem First-Level-Support \nzur Seite. \n\nL: Die Firma Armacom AG klärt die Weiterbildungsbedürfnisse ab. Für die \nPower-User wird ein Pflichtenheft erarbeitet sowie die bedarfsgerechte \nSchulung organisiert und durchgeführt. \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\n \n\n \n \n  \n\nTCHF\nRe10\n\nnetto\n\nLS11\n\nnetto\n\nVA12\n\nnetto\n\nInformatik 421 375 295\n\nPersonalaufwand 57 5 10\n\nHardware 70 10 5\n\nSoftware 0 0 0\n\nexterner IT-Support 294 360 280\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 37/59 \n\n9. Spezialfinanzierungen \n\nMarion Schafroth / Claudia Christiani \n\n \n\nWasserversorgung \n\n \n\nSchutzzonen Helgenweid, Genehmigung der neu festgelegten Schutzzonen \n\nA: Die Schutzzonen Helgenweid sind anhand von Feldversuchen definiert und in \neinem Plan eingezeichnet. \n\nZ: Die neu festgelegten Schutzzonen wurden durch die Gemeindeversammlung \nHölstein und durch den Regierungsrat genehmigt. \n\nL: Die für die Einhaltung der Schutzzonen notwendigen Massnahmen werden \nfestgelegt und mit den Betroffenen besprochen. Das Genehmigungsverfahren \nwird durch die Gemeinde Hölstein durchgeführt. \n\n \n\n \n\nSchutzzonen Alte Brunnen, Erarbeitung der neuen Schutzzonen nach \ngeltendem Recht \n\nA: Das Pumpwerk Alte Brunnen verfügt noch nicht über Schutzzonen nach \ngeltendem Recht. \n\nZ: Die Schutzzonen sind nach heute gültigem Gewässerschutzgesetz festgelegt \nund in einem Plan dokumentiert. \n\nL: Anhand von Feldversuchen werden die einzelnen Schutzzonen festgelegt und \ndokumentiert. \n\n \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nKeine erwähnenswerten Besonderheiten für das Jahr 2012. \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nSiehe separates Kapitel 10 - Investitionen \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 38/59 \n\nWasserversorgung: Kennzahlen \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nWasserversorgung - netto - TCHF Re10 VA11 LS11 VA12\n\nRE10\n\nER 2011/162\n\nVA11\n\nER 2010/140\n\nVA12\n\nER 2011/188\n\nVA12\n\nER 2011/188\n\nLaufende Rechnung\n\nPersonalaufwand 486 452 452 455\n\nSachaufwand 878 876 941 866\n\nZukauf Dienstleistungen Intern 239 239 239 239\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 61 60 60 61\n\nZinsen 35 37 28 23\n\nAbschreibungen 229 250 219 194\n\nTOTAL Aufwand 1'927 1'914 1'939 1'838\n\nGrundgebühr -94 -94 -94 -94\n\nWasserbezugsgebühren -1'860 -2'038 -1'822 -1'819\n\nTOTAL Ertrag -1'954 -2'132 -1'916 -1'913\n\nSaldo Laufende Rechnung -27 -217 23 -75\n\nAufwandüberschuss 23\n\nErtragsüberschuss -27 -217 0 -75\n\n256 467 196 269\n\n1'897 2'065 1'924 1'901\n\n-27 -217 23 -75\n\n0 0 0 0\n\n1'924 2'282 1'901 1'976\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 1'418 1'650 1'415 1'480\n\nInvestitionseinnahmen -1'315 -1'500 -1'500 -1'500\n\nNettoinvestitionen 103 150 -85 -20\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 103 150 -85 -20\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 103 150 -85 -20\n\nSelbstfinanzierung 256 467 196 269\n\nFinanzierungssaldo 153 317 281 289\n\n - : Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\n\n2'860 3'126 2'734 2'430\n\n+ Nettoinvestition 103 150 -85 -20\n\n./. Abschreibung 8 % vom Wert anfangs Jahr 229 250 219 194\n\n./. Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0\n\n2'734 3'026 2'430 2'216\n\nFremdverschuldung\n\nFremdverschuldung per 01.01. 963 1'062 810 530\n\nFinanzierungssaldo 153 317 281 289\n\n810 745 530 241\n\nSchuldzinsen\n\n3.7% 3.5% 3.5% 3.4%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) 35 37 28 23\n\nFremdverschuldung per 31.12.\n\nZinssatz\n\nVV Ende Jahr\n\nAufwand\n\nSelbstfinanzierung\n\nVV Anfangs Jahr\n\nSaldo\n\n+ Saldo Laufende Rechnung\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\nEnde Jahr\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nAnfangs Jahr\n\nErtrag\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 39/59 \n\n \n\nAbwasserbeseitigung \n\n \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nDas neue Gebührenmodell des Kantons wirkt sich für die BL-Gemeinden \naufwandmindernd aus. \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nSiehe separates Kapitel 10 – Investitionen \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 40/59 \n\nAbwasserbeseitigung: Kennzahlen  \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbwasserbeseitigung - netto - TCHF RE10 VA11 LS11 VA12\n\nRE10\n\nER 2011/162\n\nVA11\n\nER 2010/140\n\nVA12\n\nER 2011/188\n\nVA12\n\nER 2011/188\n\nLaufende Rechnung\n\nSachaufwand 720 448 448 318\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310 310\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 2'121 2'050 2'100 1'700\n\nSchuldzinsen 0 0 0 0\n\nAbschreibungen 8% 0 0 0 10\n\nAbschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\nAbschreiben Vorfinanzierungen 1'315 80 395 0\n\nTOTAL Aufwand 4'466 2'888 3'253 2'338\n\nGrundgebühr\n\nKanalisationsbenützungsgebühren -2'270 -2'400 -2'210 -2'210\n\nZinserträge -191 -105 -110 -70\n\nAuflösen Vorfinanzierung -1'315 -80 -395 0\n\nTOTAL Ertrag -3'776 -2'585 -2'715 -2'280\n\nSaldo Laufende Rechnung 690 303 538 58\n\nAufwandüberschuss 690 303 538 58\n\nErtragsüberschuss\n\nSelbstfinanzierung -690 -303 -538 -48\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n3'760 3'228 3'070 2'532\n\n+ Saldo Laufende Rechnung 690 303 538 58\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\n3'070 2'925 2'532 2'474\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 2'080 1'200 1'416 480\n\nInvestitionseinnahmen -766 -900 -900 -900\n\nNettoinvestitionen 1'315 300 516 -420\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 1'315 80 395 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 0 220 121 -420\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 0 220 121 -420\n\nSelbstfinanzierung -690 -303 -538 -48\n\nFinanzierungssaldo -690 -523 -659 372\n\n - = Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen\n\nVV Anfangs Jahr 0 0 0 122\n\n1'315 300 516 -420\n\n0 0 0 10\n\n1'315 80 395 0\n\nVV Ende Jahr 0 220 122 -308 \n\nVorfinanzierung (Geldanlage bei der EK)\n(Anschluss-Beiträge, gebunden für Investitionen)\n\n1'710 80 395 0\n\n1'315 80 395 0\n\n395 0 0 0\n\n(+) Guthaben ohne Vorfinanzierung (-) Fremdverschuldung\n\n3'760 3'229 3'071 2'411\n\nFinanzierungssaldo -690 -523 -659 372\n\n3'071 2'705 2'411 2'783\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\n3.5% 3.2% 3.2% 3.1%\n\nZinsen 191 105 110 70\n\nEnde Jahr\n\nZinssatz\n\n + Nettoinvestition\n\nStand per 31.12.\n\nStand per 01.01.\n\n./. Abschreibung 8% vom Wert anfangs Jahr\n\nEnde Jahr\n\nAuflösen Vorfinanzierung\n\n./. Zusätzliche Abschreibungen \n\nAnfangs Jahr\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nErtrag\n\nAnfangs Jahr\n\nLaufende \n\nRechnung\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 41/59 \n\nAbfallbeseitigung \n\n \n\nEinführung Kompostberatungen \n\nA: Das Angebot der Stadt Liestal im Grünbereich beschränkt sich auf \nregelmässige Grüngutabfuhren und Häckseldienst. Kompostberatungen \nwerden noch keine angeboten. \n\nZ: Privatpersonen erhalten auf Wunsch fachliche Beratung zum Thema \nKompostieren. \n\nL: Stadt Liestal vermittelt eine Kompostberatung gegen eine massvolle \nEntschädigung. \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF \n \n\nVA12 \n\n720.318.07 \nAbfall – Studium \nKehrichtverwertung \n\n5 \n\n \n\n \n\nKadaversammelstelle, Sanierung der Kühlzelle, Modernisierung der \nAnnahmeeinrichtungen \n\nA: Die Kühlzellen erreichen bei hohen Aussentemperaturen eine unzureichende \nKühlleistung. Die Behälter für die Kadaver sind nicht zweckmässig. Die \nBereitstellung der Behälter ist für die Mitarbeiter mit grossen \nGeruchsbelästigungen verbunden und nicht zumutbar. \n\nZ: Die Kühlzellen funktionieren auch bei hohen Aussentemperaturen \neinwandfrei. Die Annahmeeinrichtungen sind kundenfreundlich und können \ndurch das Personal einfach und gesundheitsschonend bedient werden. \n\nL: Die Kühlzelle wird revidiert und teilerneuert. Die Behälter werden durch \ngrosse Container mit Einwurfvorrichtung ersetzt. \n\n \n\nLaufende Rechnung VA12 \n\nTCHF \n \n\nVA12 \n\n720.311.01 Abfallbeseitigung – Ausrüstung  81 \n\n \n\n \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nKeine erwähnenswerten Besonderheiten für das Jahr 2012. \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nSiehe separates Kapitel 10 – Investitionen \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 42/59 \n\nAbfallbeseitigung: Kennzahlen \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbfallbeseitigung - netto - TCHF RE10 VA11 LS11 VA12\n\nRE10\n\nER 2011/162\n\nVA11\n\nER 2010/140\n\nVA12\n\nER 2011/188\n\nVA12\n\nER 2011/188\n\nLaufende Rechnung\n\nPersonalaufwand 29 27 27 30\n\nSachaufwand 526 552 612 544\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 526 540 540 535\n\nSchuldzinsen 0 0 0 0\n\nAbschreibungen 10% 0 0 0 20\n\nAbschreibungen zusätzlich 0 0 0 0\n\nAbschreibungen auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\nTotal Aufwand 1'200 1'239 1'299 1'249\n\nBetriebsertrag -1'267 -1'214 -1'214 -1'208\n\nZinsertrag -29 -31 -30 -21\n\nTotal Ertrag -1'296 -1'245 -1'244 -1'229\n\nSaldo Laufende Rechnung -96 -6 55 20\n\nAufwandüberschuss 55 20\n\nErtragsüberschuss -96 -6 0 0\n\nSelbstfinanzierung 96 6 -55 0\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n842 969 938 883\n\n-96 -6 55 20\n\n0 0 0 0\n\n0 0 0 0\n\n938 975 883 863\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 0 200 200 0\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 200 200 0\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 0 200 200 0\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 0 200 200 0\n\nSelbstfinanzierung 96 6 -55 0\n\nFinanzierungssaldo 96 -194 -255 0\n\n - = Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen\n\n0 0 0 200\n\n+ Nettoinvestition 0 200 200 0\n\n./. Abschreibung 10 % vom Wert anfangs Jahr 0 0 0 20\n\n./. Zusätzl. Abschreibungen 0 0 0 0\n\n0 200 200 180\n\nVermögen (+) / Fremdverschuldung (-)\n\n842 970 938 683\n\nFinanzierungssaldo 96 -194 -255 0\n\n./. Einmalige Abschreibung via EK 0 0 0 0\n\n938 775 683 683\n\nZinseinnahmen\n\n3.5% 3.2% 3.2% 3.1%\n\nZinseinnahmen (Basis 1.1.) 29 31 30 21\n\nAnfangs Jahr\n\nSaldo per 31.12.\n\nSaldo\n\nAufwand\n\nVV Ende Jahr\n\nErtrag\n\nSaldo per 01.01.\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Laufende Rechnung\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nEnde Jahr\n\n./. Einmalige Abschreibung B'Fehlbetrag via EK\n\nVV Anfangs Jahr\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 43/59 \n\n10. Investitionen - Details \n\n \n\nEinwohnerkasse – ohne Tiefbau \n\n \n\n \n \n\n  \n\nTCHF LS11 netto VA12 Aufw. \n\nbis VA12\n\nER-Vorlage Genehmigte \n\nBrutto-Kredite \n\nbis VA12\n\nKredit minus\n\nBrutto-Aufw.\n\nbis VA12\n\nDatum Kredit \n\nabgerechnet \n\nNetto-Investitionen 847 1'849\n\nInformatik: Hardware-Ersatz 160 160 VA 2011 110 -50\n\nInformatik: Software-Update 258 258 VA 2011 153 -105\n\nInformatik: Software KLIB (Soziale Dienste) 115 VA 2010 123 8\n\nLego30: Kommandowagen 85 85 VA 2012\n\nBGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge -51 VA 2012\n\nSA Schulen ans Netz: Gebäudeverkabelung 130 130 VA 2011 130\n\nSA Frenke / Primar: Vorprojekt 60 60 VA 2012\n\nSA Frenke / Primar: Investitionsplanung 200 200 Vorlage folgt\n\nSchiessanlage Sichtern 65 65 130 2011/174 (Fiko)\n\nSA Fraumatt: Sanierung 150 750 3'110 2007/183 3'100 -10\n\nKG Weiermatt - Landerwerb vom Kanton 120 120 VA 2012\n\nHaus zur Allee: Velostation 231 2008/7 170 -61\n\nHaus zur Allee: Sanierung 360 2011/184 (BPK)\n\nQuartierplanung Ziegelhof 80 165 2010/98 210 45\n\nOrtsplanung Bahn 2000 1'541 1993/139 1'220 -321 25.01.2011\n\nQuartierplanung Rebgarten 59  -59\n\nVerkehrskonzept Liestal 144 2004/185 150 6\n\nStadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb 321 VA 2005 300 -21 27.09.2011\n\nTC Gitterli Garderobengebäude 80 80 Vorlage folgt\n\nErsatz Mitsubishi Gärtnerei 180 180 VA 2012\n\nErsatz Rasenmäher 4 154 VA 2010 150 -4 05.07.2011\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 44/59 \n\nSpezialfinanzierungen – ohne Tiefbau \n\n \n\n \n\n  \n\nTCHF LS11 VA12 Aufw.\n\nbis VA12\n\nER-Vorlage Genehmigte \n\nBrutto-Kredite \n\nbis VA12\n\nKredit minus\n\nBrutto-Aufw.\n\nbis VA12\n\nDatum Kredit \n\nabgerechnet \n\nInvestitionen 500 400\n\nReservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller/Pumpen 230 242 2010 / 126 230 -12\n\nKleintransporter mit Ladekran 70 70 VA 2011 150 80\n\nQualitätssicherung 72 VA 2009/10 200 128\n\nReservoir Auf Berg / Kammersan. 400 400 Vorlage folgt\n\nReservoir Bettlefeld 6 VA 2009 50 44\n\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur) 200 200 VA 2011 200\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 45/59 \n\nEinwohnerkasse und Spezialfinanzierungen – Tiefbau  \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nTCHF VA12 - \n\n62\n\nVA12 - \n\n70\n\nVA12 - \n\n71\n\nBrutto\n\nIR 05 bis\n\nVA12 - 62\n\nBrutto\n\nIR 05 bis\n\nVA12 - 70\n\nBrutto\n\nIR 05 bis\n\nVA12 - 71\n\nKredit \n\nVorlage - \n\n62\n\nKredit \n\nVorlage - \n\n70\n\nKredit \n\nVorlage - \n\n71\n\ngenehmigte \n\nBrutto-\n\nKredite - 62\n\ngenehmigte \n\nBrutto-\n\nKredite - 70\n\ngenehmigte \n\nBrutto-\n\nKredite - 71\n\nKredit minus \n\nBrutto-Aufw \n\n62\n\nKredit minus \n\nBrutto-Aufw \n\n70\n\nKredit minus \n\nBrutto-Aufw \n\n71\n\nDatum Kredit \n\nabgerechnet \n\n- 62\n\nDatum Kredit \n\nabgerechnet \n\n- 70\n\nDatum Kredit \n\nabgerechnet \n\n- 71\n\nNetto-Investitionen 2012 1'350 -420 -420\n\nGräubern Erschliessung 3'638 469 350 4'125 560 410 487 91 60 25.01.2011 15.02.2011 15.02.2011\n\nBahnhofplatz/Soodweg (Bushof 1. \n\nEtappe)\n300 604 252 185 2007 / 143 VA 2011 VA 2011 600 300 150 -4 48 -35\n\nBahnhofplatz (Bushof 1. Etappe) Anteil \n\nKanton\n500\n\nBahnhofplatz (Bushof 1. Etappe) Anteil \n\nKanton *\n-500\n\nBurgundergebiet (Talacker- & \n\nBurgunderstr.)\n120 1'448 369 1'313 2006 / 106 2006 / 106 2006 / 106 1'500 500 2'100 52 131 787\n\nSichternstrasse (Talacherstrasse bis \n\nBurgunderstrasse)\n290 168 236 2006 / 107 VA 2011 VA 2011 230 100 300 -60 -68 64\n\nWasserturmplatz 1'904 148 149 2007 / 168 VA 2010 VA 2010 2'000 300 250 96 152 101\n\nSeestrasse 122 294 624 2006 / 120 2006 / 120 2006 / 120 100 370 720 -22 76 96 09.08.2011 09.08.2011 09.08.2011\n\nBushof 2, Bahnhofstrasse 40 20 10 40 20 10 VA 2012 VA 2012 VA 2012\n\nKanonengasse 2009 182 182 366 VA 2009 VA 2009 VA 2009 160 400 200 -22 218 -166 09.08.2011 09.08.2011 09.08.2011\n\nPoststrasse: Verkehrsverlagerung auf \n\nAchse Rosenstr./Militärstr.\n90 142 195 VA 2008 VA 2008 VA 2008 90 200 200 58 5 02.03.2010\n\nWeideliweg 20 61 158 VA 2009 VA 2009 2009 / 44 20 50 175 0 -11 17 17.05.2011 17.05.2011 17.05.2011\n\nRosengasse/Zeughausplatz 100 83 138 VA 2010 VA 2010 VA 2010 100 150 250 0 67 112\n\nGalmsstrasse 20 142 197 VA 2010 VA 2010/11 VA 2010 40 150 150 20 8 -47\n\nGlindrain 6 38 78 VA 2010 VA 2010 VA 2010 20 50 150 14 12 72\n\nKanonengasse - 2. Etappe mit Manor 105 100 252 VA 2011 VA 2011 VA 2011 120 100 250 15 -2\n\nBirkenweg 45 105 145 VA 2011 VA 2011 VA 2011 40 100 200 -5 -5 55\n\nTiergartenstrasse 4 VA 2011 150 146\n\nBüchelistrasse / Obergestadeckstr. 120 250 150 120 265 150\nVorlage \n\nfolgt\n\nVorlage \n\nfolgt\n\nVorlage \n\nfolgt\n\nZeughausgasse 120 100 100 120 100 100 VA 2012 VA 2012 VA 2012\n\nOberer Burghaldenweg 90 10 20 90 10 20 VA 2012 VA 2012 VA 2012\n\nSpitzackerstrasse 129 388 VA 2010/11 VA 2010 130 200 1 -188\n\nKasinobrücke/Sanierung 178 08.06.1988 150 -28 16.08.2011\n\nKasinobrücke/Sanierung 247 2007 / 157 480 233 16.08.2011\n\nGräubern/Fuss-Radwegverbindung 588 792 204 25.01.2011\n\nTempo 30 in Wohnquartieren 400 2005 / 41 350 -50 17.05.2011\n\nPoststrasse 855 2005 / 64 900 45\n\nGalgenrainwegli 198 2009 / 75 198 0 30.08.2011\n\nAllee - Arena 35 -35\n\nPostplatz 991 2008 / 17 1'020 29\n\nVelo-Station 316 2008 / 7 320 4\n\nSeestrasse/Freihofgasse 562 2008 / 196 550 -12\n\nAusbau Bifangstrasse 169 2008 / 15 170 1\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 46/59 \n\n \n\n \n\n \n\nTCHF VA12 - \n\n62\n\nVA12 - \n\n70\n\nVA12 - \n\n71\n\nBrutto\n\nIR 05 bis\n\nVA12 - 62\n\nBrutto\n\nIR 05 bis\n\nVA12 - 70\n\nBrutto\n\nIR 05 bis\n\nVA12 - 71\n\nKredit \n\nVorlage - \n\n62\n\nKredit \n\nVorlage - \n\n70\n\nKredit \n\nVorlage - \n\n71\n\ngenehmigte \n\nBrutto-\n\nKredite - 62\n\ngenehmigte \n\nBrutto-\n\nKredite - 70\n\ngenehmigte \n\nBrutto-\n\nKredite - 71\n\nKredit minus \n\nBrutto-Aufw \n\n62\n\nKredit minus \n\nBrutto-Aufw \n\n70\n\nKredit minus \n\nBrutto-Aufw \n\n71\n\nDatum Kredit \n\nabgerechnet \n\n- 62\n\nDatum Kredit \n\nabgerechnet \n\n- 70\n\nDatum Kredit \n\nabgerechnet \n\n- 71\n\nRosenstrasse / Nonnenbodenweg LSA 390 440 2011 / 173 610 170\n\nWasserturmplatz - Bushaltestelle + Kiosk \n\n+ WC\n650 2010 / 117 650 0\n\nEmma Herwegh-Platz 170 211 2011 / 158 400 189\n\nRosenstrasse/Bahnhofstrasse 200 2010 / 125 200 0 04.10.2011\n\nParkplatzerweiterung Konrad-Peter Areal 149 2010 / 86 175 26\n\nSichternstrasse (2011) 54 VA 2011 50 -4\n\nLeitungsumlegung H2-Tunnelbau VA 2010 VA 2010 200 100 200 100\n\nPostplatz 163 97 VA 2009 VA 2009 200 100 37 3\n\nSichternstrasse (Schulgarten-Talacherstr.) 343 206 2006 / 120 2006 / 120 445 325 102 119 30.08.2011 30.08.2011\n\nWL Altmarktstrasse - Verbindung Lausen \n\n/ Innensan. div. Kanalis.\n200 250 200 VA 2011 VA 2012 300 50\n\nZuleitung Helgenweid 700 700\nVorlage \n\nfolgt\n\nRegionenverbund 73 VA 2009 125 52\n\nRelining WL Galms-/Wald-\n\n/Ramlinsburgerstrasse\n100 100\n\nHolderstöckliweg 66 VA 2010 72 6 01.02.2011\n\nFroburgstrasse 1. Etappe (Aufwand im \n\n2002)\n21 75 54\n\nRheinstrasse H2 (Kreisel Schild) 109 VA 2008 250 141 20.09.2011\n\nWaldenburgerstr./Grammetstr. 1'165 VA 2009/10 2'150 985\n\nTiergartenstr./ Bodenackerstr.-Hasenweg 50 VA 2011 100 50\n\nWeiermattstrasse: Umlegung 58 70 12 25.01.2011\n\nAnwänderbeiträge -3'220\n\nWasseranschlussbeiträge * -1'500\n\nKanalisationsanschlussbeiträge * -900\n\n* (-) = Investitionseinnahmen\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 47/59 \n\n11.  Einwohnerkasse – Details Laufende Rechnung \n\nNetto = Aufwand – Ertrag  Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\n \n\nTCHF     \nRe10 \nnetto \n\nLS11 \nnetto \n\nVA12 \nnetto \n\nSaldo Laufende Rechnung -43 -2'491 -1'692 \n\n              \n\nERTRÄGE    -36'834 -40'389 -40'019 \n\n  Steuereinnahmen (Basis für FA)  -33'799 -35'058 -35'702 \n\n    Natürliche Personen  -29'640 -30'860 -31'360 \n\n      Basis: Veranlagung  -28'910 -29'410 -29'890 \n\n      Basis: Quellensteuer  -1'838 -1'500 -1'500 \n\n      aus Vorjahren  1'107 50 30 \n\n    Juristische Personen  -4'282 -4'720 -4'860 \n\n      Ertragssteuern  -2'380 -2'420 -2'510 \n\n      Kapitalsteuern  -2'820 -2'300 -2'350 \n\n      aus Vorjahren  918 0 0 \n\n    Abschreibungen von Steuern  373 522 519 \n\n      Brutto Steuerabschreibungen  483 622 619 \n\n      \nErtrag aus bereits abgeschriebenen \nSteuerforderungen  \n\n-109 -100 -100 \n\n    \nSteuern - Auflösen von Rückstellungen für \nSteuerabschreibungen  \n\n-250 0 0 \n\n  Finanzausgleich  1'655 -2'301 -1'380 \n\n    a-FAG Finanzausgleich ungebunden  0 0 0 \n\n    n-FAG horizontaler FA - Liestal an Empf-Gden  1'655 -2'301 -1'380 \n\n      Basis Steuerkraft  1'388 0 0 \n\n      Basis: CHF 20.- pro Einw.  267 262 270 \n\n      Basis Steuerkraft  0 -2'563 -1'650 \n\n  lokale Erträge EK  -3'582 -3'091 -2'536 \n\n    Vergütungen durch Dritte  -1'920 -1'270 -983 \n\n      übrige  -481 -210 -177 \n\n      Zinsen im Zusammenhang mit Steuern  -352 -340 -350 \n\n      Steuerveranlagungen  -337 -316 -311 \n\n      Dienstleistungen Stadtpolizei  -10 0 0 \n\n      Gebühren / Bewilligungen / Konzessionen  -740 -404 -145 \n\n    VV Immobilien Nutzung durch Dritte  -261 -276 -276 \n\n      Wohnungen in Schulliegenschaften  -158 -167 -171 \n\n      andere Erträge von Schulliegenschaften  -41 -41 -40 \n\n      Rathaus  -17 -18 -16 \n\n      Wohnungen im Werkhof  -46 -50 -50 \n\n    Nutzung Allmend  -37 -22 -25 \n\n    Verkehrsbussen  -243 -160 -160 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 48/59 \n\nTCHF     \nRe10 \nnetto \n\nLS11 \nnetto \n\nVA12 \nnetto \n\n    SBB - Unterhalt Brücke  0 -200 0 \n\n    Parkplätze - Ertrag für EK  -316 -392 -353 \n\n      W&U Parkplätze und -Uhren  92 103 143 \n\n      Stadtpolizei  130 130 130 \n\n      Beiträge an Parkhaus Bücheli AG  117 0 0 \n\n      Erträge aus Parkplatzgebühren  -722 -645 -645 \n\n      Parkhaus Bücheli AG/Aktien  0 0 0 \n\n      Einlage in Parkplatzfonds  67 20 20 \n\n    int. Verr. von anderen Rechnungskreisen  -804 -771 -739 \n\n      Wasserversorgung  -239 -239 -239 \n\n      Abwasserbeseitigung  -310 -310 -310 \n\n      Abfall  -120 -120 -120 \n\n      KantSA  -135 -102 -70 \n\n    Verwaltung Eigenleistungen  0 0 0 \n\n  Finanzvermögen  -1'108 60 -401 \n\n    Finanzvermögen Immobilien  -1'124 36 -409 \n\n      W&U  117 132 123 \n\n      Honorare für externe Dienstleistungen  0 0 22 \n\n      Engel-Saal  -240 0 0 \n\n      Altlasten sanieren  0 500 0 \n\n      Abschreibungen  987 185 0 \n\n      Baurechtzins an BüGde  31 28 31 \n\n      Buchgewinne / - Verluste  -1'364 -144 0 \n\n      Pacht- und Mietzinserträge  -340 -345 -270 \n\n      Baurechtserträge  -315 -320 -315 \n\n    Wertschriften / Beteiligungen  16 24 8 \n\n      Saldo Wertschriften Finanzvermögen  16 24 8 \n\n      Verkauf Beteiligung  0 0 0 \n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG  0 0 0 \n\n  Kantonale Schulanlagen  0 0 0 \n\n      Ertragsüberschuss  0 183 0 \n\n      Aufwandüberschuss  0 0 0 \n\n      vom Kanton - Amortisation  -195 -117 0 \n\n      vom Kanton - Zinsen  -316 -181 0 \n\n      vom Kanton - W&U  -1'360 -793 0 \n\n      Amortisation  448 117 0 \n\n      Zinsen  316 181 0 \n\n      W&U  1'107 611 0 \n\n  Spezialfinanzierungen  0 0 0 \n\n    Wasserversorgung  0 0 0 \n\n      Personalaufwand  486 452 455 \n\n      Sachaufwand  878 941 866 \n\n      Zukauf von Dienstleistungen  239 239 239 \n\n      Zukauf von Dienstleistungen Extern  61 60 61 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 49/59 \n\nTCHF     \nRe10 \nnetto \n\nLS11 \nnetto \n\nVA12 \nnetto \n\n      Zinsen  35 28 23 \n\n      Abschreibungen  229 219 194 \n\n      Betriebsertrag  -1'930 -1'901 -1'898 \n\n      Aufwandüberschuss  0 -23 0 \n\n      Ertragsüberschuss  27 0 75 \n\n      Rückerstattungen  -24 -15 -15 \n\n    Abwasserbeseitigung  0 0 0 \n\n      Sachaufwand  720 448 318 \n\n      Zukauf von Dienstleistungen Intern  310 310 310 \n\n      Zukauf von Dienstleistungen Extern  2'121 2'100 1'700 \n\n      Zinsen  -191 -110 -70 \n\n      Abschreibungen  1'315 395 10 \n\n      Betriebsertrag  -2'270 -2'210 -2'210 \n\n      Aufwandüberschuss  -690 -538 -58 \n\n      Ertragsüberschuss  0 0 0 \n\n      Vorfinanzierung auflösen -1'315 -395 0 \n\n      Projekt Leitungsinfo-System  0 0 0 \n\n    Abfallbeseitigung  0 0 0 \n\n      Personalaufwand  29 27 30 \n\n      Sachaufwand  526 612 544 \n\n      Zukauf von Dienstleistungen Intern  120 120 120 \n\n      Zukauf von Dienstleistungen Extern  526 540 535 \n\n      Zinsen  -29 -30 -21 \n\n      Abschreibungen  0 0 20 \n\n      Betriebsertrag  -1'267 -1'214 -1'208 \n\n      Aufwandüberschuss  0 -55 -21 \n\n      Ertragsüberschuss  96 0 0 \n\n  Fonds    0 0 0 \n\n    Asylwesen  0 0 0 \n\n    Zivilschutz / GFS  0 0 0 \n\n    Altersfonds  0 0 0 \n\n    Friedhoffonds  0 0 0 \n\n    Pestalozzifonds  0 0 0 \n\n    Kunstfonds  0 0 0 \n\n    Weckenfonds  0 0 0 \n\n    Allemandifonds  0 0 0 \n\nLEISTUNGSERBRINGER  10'304 11'032 10'442 \n\n  Legislative & Exekutive  561 593 616 \n\n    Stadtrat  332 341 346 \n\n      Mandatsentschädigung  310 315 320 \n\n      Repräsentationen & Anlässe  22 26 26 \n\n    SR-Kommissionen  37 34 34 \n\n      Stadtbaukommission - Farbgebung+Reklame  4 4 4 \n\n      Natur- und Landschaftsplanung  17 10 10 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 50/59 \n\nTCHF     \nRe10 \nnetto \n\nLS11 \nnetto \n\nVA12 \nnetto \n\n      Stadtbaukommission  9 10 10 \n\n      Energiekommission  2 4 4 \n\n      Integrationskommission  6 6 6 \n\n    Kommissionen  60 69 69 \n\n      Personalkommission  0.05 3 3 \n\n      Feuerwehrkommission  5 9 5 \n\n      Schulrat  15 18 18 \n\n      Jugendkommission  2 4 3 \n\n      Alterskommission  7 5 11 \n\n      Sozialhilfebehörde  31 30 30 \n\n      Buskommission  0.3 0 0 \n\n    Einwohnerrat & ER- Kommissionen  117 125 138 \n\n    Wahlbüro  15 25 28 \n\n    Personalaufwand  0.2 0 0 \n\n  Stadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand  700 763 668 \n\n    Büromaterial, Drucksachen  172 166 165 \n\n    Büro-Mobiliar  21 25 26 \n\n    Übriger Sachaufwand  193 190 188 \n\n      Porti, Frankaturen  59 50 56 \n\n      Versicherungen  59 57 61 \n\n      Telefongebühren  32 33 33 \n\n      Verbandsbeiträge  35 34 25 \n\n      Verschiedene inkl Spesen;  8 16 14 \n\n    Zukauf ext. Dienstleistungen  314 382 289 \n\n      Steuer-Inkasso  186 200 200 \n\n      Rechtskosten  10 14 17 \n\n      Honorare ZD  0 10 10 \n\n      Honorare FE  0 3 3 \n\n      Honorare SB  71 130 35 \n\n      Verwaltung - Sicherheit (Psych.Dienstleist.)  0 1 2 \n\n      Betreibungskosten  15 18 16 \n\n      Projekt Qualitäts-Management  5 6 6 \n\n      Unternehmensberatung  27 0 0 \n\n  Stadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand  519 752 642 \n\n    Lernende  157 151 156 \n\n    Volontariate und Praktika  33 0 0 \n\n    Pensionskasse/Rentenleistungen  259 340 340 \n\n    BLPK - Beitrag an Deckungslücke  0 0 0 \n\n    Unvorhergesehenes  0 79 100 \n\n    Verschiedenes  69 182 46 \n\n  SV/ZD/Personaladministration  560 608 634 \n\n    Personalaufwand  520 608 634 \n\n    a.o. Personalaufwand  40 0 0 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 51/59 \n\nTCHF     \nRe10 \nnetto \n\nLS11 \nnetto \n\nVA12 \nnetto \n\n  Recht/Sicherheit  882 1'173 716 \n\n    Recht  271 289 388 \n\n      Personalaufwand  271 289 388 \n\n    Stadtpolizei  565 566 262 \n\n      Personalaufwand  523 547 262 \n\n      Zukauf Dienstleistungen beim Kanton  0 0 0 \n\n      Sachaufwand  42 18 0 \n\n    Bahnhofpatenschaften  3 3 17 \n\n    Zivilschutz / GFS  128 192 209 \n\n      Personalaufwand  98 101 152 \n\n      Erträge  -28 -13 -13 \n\n      Sachaufwand  59 104 70 \n\n    Kataster  0 0 36 \n\n      Personalaufwand  0 0 36 \n\n    Feuerwehr (ohne Gebäude)  -85 124 -195 \n\n      Erträge  -881 -756 -1'072 \n\n      Personalaufwand  471 558 602 \n\n      Sachaufwand  325 322 275 \n\n  Finanzen/Einwohnerdienste  1'539 1'491 1'564 \n\n    Personalaufwand  1'490 1'485 1'564 \n\n    Registerharmonisierung  49 6 0 \n\n  Informatik  421 375 295 \n\n    Personalaufwand  57 5 10 \n\n    Hardware  70 10 5 \n\n    Software  0 0 0 \n\n    externer IT-Support  294 360 280 \n\n  Stadtbauamt  1'223 1'306 1'250 \n\n    Personalaufwand  1'223 1'306 1'250 \n\n  Soziale Dienste / Gesundheit / Kultur  1'258 1'297 1'415 \n\n    Personalaufwand  835 869 1'001 \n\n    SD - Kostenbeitrag KSA/ZUG  5 5 0 \n\n    Zukauf ext. Dienstleistungen  0 0 0 \n\n    Vormundschaft  418 423 414 \n\n      Personalaufwand  403 397 386 \n\n      Zukauf ext. Dienstleistungen  16 26 28 \n\n  Schulleitung  166 166 196 \n\n    Personalaufwand  166 166 196 \n\n  Werkhof    2'474 2'508 2'448 \n\n    Personalaufwand  2'057 2'127 2'090 \n\n    Sachaufwand  453 395 374 \n\n    an Dritte Verrechnete Dienstleistungen  -36 -14 -16 \n\nINTERNE VERRECHNUNGEN INNERHALB DER EK  -2'790 -2'773 -2'783 \n\n  Verwaltung (SV/ZD/Fi/SBA)  -97 -97 -137 \n\n    Bestattung  -40 -40 -40 \n\n    Hundehaltung  0 0 0 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 52/59 \n\nTCHF     \nRe10 \nnetto \n\nLS11 \nnetto \n\nVA12 \nnetto \n\n    Jugendzahnpflege  -19 -19 -19 \n\n    Marktwesen  0 0 0 \n\n    Schulliegenschaften  0 0 0 \n\n    Soziale Dienste / Gesundheit / Kultur  -25 -25 -35 \n\n      Sozialhilfe  -25 -25 -25 \n\n      Asylwesen  0 0 -10 \n\n    Internet/Homepage  -5 -5 -5 \n\n    Rathaus  0 0 0 \n\n    Verkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten  -8 -8 -8 \n\n    KantSA  0 0 -30 \n\n  Stadtpolizei  -150 -158 -110 \n\n    Hundehaltung  -10 -10 0 \n\n    Marktwesen  -10 -10 0 \n\n    Parkplätze  -130 -130 -110 \n\n    Fahrende  0 -8 0 \n\n  Stab Recht & Sicherheit  0 0 -18 \n\n    Marktwesen  0 0 -10 \n\n    Fahrende  0 0 -8 \n\n  Werkhof    -2'543 -2'518 -2'518 \n\n    Fahrende  -1 -1 -1 \n\n    Friedhof  -210 -210 -210 \n\n    Gemeindestrassen  -1'300 -1'300 -1'300 \n\n    Gitterli  -250 -250 -250 \n\n    Hundehaltung  -10 -10 -10 \n\n    Kultur / Strassenveranstaltungen  -80 -45 -45 \n\n    Fasnacht / Chienbäse  -70 -70 -70 \n\n    Marktwesen  -45 -45 -45 \n\n    OeV  -15 -15 -15 \n\n    Parkanlagen / Wanderwege  -300 -300 -300 \n\n    Rathaus  -5 -5 -5 \n\n    Schulliegenschaften der Gemeinde  -135 -135 -135 \n\n    Freizeitanlagen  -82 -82 -82 \n\n    KantSA  -40 -50 -50 \n\nLEISTUNGSBEZÜGER  29'276 29'640 30'668 \n\n  Begleitung im Alter  2'650 3'086 4'285 \n\n    n-FAG AHV / IV / EL  1'664 1'898 2'160 \n\n    Pflegeheime  61 150 1'100 \n\n      alte Pflegefinanzierung  61 30 0 \n\n      neue Pflegefinanzierung  0 120 1'100 \n\n    Spitex  854 955 951 \n\n    Pro Senectute  47 49 49 \n\n    Soziale Dienste / Gesundheit / Kultur  24 25 25 \n\n    Begleitetes Wohnen  0 10 0 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 53/59 \n\nTCHF     \nRe10 \nnetto \n\nLS11 \nnetto \n\nVA12 \nnetto \n\n  Schulen der Gemeinde - Unterricht  8'821 9'208 9'331 \n\n    Personalaufwand  9'299 9'529 9'484 \n\n    Personalaufwand - Unvorhergesehenes 0 60 0 \n\n    Sachaufwand  306 338 331 \n\n    n-FAG S'lastenabgel Bildung  -634 -641 -640 \n\n    n-FAG S'lastenausgl kumuliert - pro rata Bildung  -201 -205 -200 \n\n    Benützung Hallenbad Primar  49 42 46 \n\n    Benützung Hallenbad Sekundar  41 23 0 \n\n    Gemeindebeiträge  -260 -194 -174 \n\n    Kantonsbeiträge  -14 -12 -14 \n\n    Informatik  6 6 18 \n\n    Abgeltung Standardkosten Sonderschulung  0 0 212 \n\n    Erwachsenenbildung  27 28 29 \n\n    Aufgabenhort und Mittagstisch  83 94 107 \n\n    Schulschwimmen  37 37 43 \n\n    Beiträge an Privatschulen  22 42 25 \n\n    Projekt Hochbegabung  0.8 1 2 \n\n    Frühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen  58 60 62 \n\n  Rückvergütung an Kanton für Sek Niveau A  659 668 700 \n\n  RML - Beitrag Liestal  1'115 1'128 1'234 \n\n    Beitrag an Unterricht  1'176 1'161 1'234 \n\n    RML - Gebäude  14 2 0 \n\n    RML - Gebäude - Miete  -61 -35 0 \n\n    RML - Beitrag Liestal an Unterricht  -14 0 0 \n\n  Beiträge an Organisationen und Institutionen  672 660 684 \n\n    Betriebsbeitrag Joy  180 180 180 \n\n    Streetworker  55 40 63 \n\n    Ferienpass  11 15 15 \n\n    Jugendzahnpflege  109 107 107 \n\n    Verein Mütter- und Väterberatung Region Liestal  44 45 47 \n\n    Tagesheim "Sunnewirbel"  200 200 200 \n\n    Tagesmütterverein  62 62 62 \n\n    Beitr. für Heimgeburten  10 10 10 \n\n  Kulturbeiträge  425 361 365 \n\n    DISTL  176 160 151 \n\n      Beitrag gem. L'Vereinbarung  150 150 150 \n\n      Sonderausstellung  26 10 1 \n\n      1-Jahr Jubiläum  0 0 0 \n\n    Kulturanbieter  146 134 139 \n\n    Kulturförderung  2 0 8 \n\n    übrige  14 16 17 \n\n    Unterhalt Kulturgüter  8 6 5 \n\n    Strassenveranstaltungen  80 45 45 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 54/59 \n\nTCHF     \nRe10 \nnetto \n\nLS11 \nnetto \n\nVA12 \nnetto \n\n  Fasnacht / Chienbäse  182 173 183 \n\n    Vergütungen an Dritte  83 85 86 \n\n    Feuerwehr  29 18 27 \n\n    Vergütungen an Dritte  -0.5 0 0 \n\n    Werkhof  70 70 70 \n\n  Vereine    51 78 73 \n\n    Engel-Saal  22 32 24 \n\n    KantSA: ausserschulische Nutzung durch Vereine 0 13 16 \n\n    andere Beiträge  28 33 33 \n\n  Sport / Sportanlagen  1'225 1'269 1'318 \n\n    Sportanlagen-Konzpet  0 0 0 \n\n    Sport  23 48 48 \n\n      Personalaufwand  38 38 38 \n\n      Veranstaltungen  9 10 10 \n\n      ausserordentiche Erträge  -24 0 0 \n\n    Beiträge an Private  7 7 7 \n\n      Sportler-Ehrungen  7 7 7 \n\n    Schiesswesen  70 69 69 \n\n      Baurechtzins an BüGde  17 17 17 \n\n      Betriebsbeitrag  62 61 61 \n\n      W&U  0 0 0 \n\n      Erträge  -8 -8 -8 \n\n    Bäder  693 692 755 \n\n      Betriebsbeitrag  471 470 520 \n\n      Baurechtzins an BüGde  238 238 251 \n\n      Baurecht-Zins von Wasserversorgung Liestal  -16 -16 -16 \n\n    Sportanlagen und Stadion Gitterli  432 453 439 \n\n      W&U  293 286 283 \n\n      baulicher Unterhalt  57 85 70 \n\n      Baurechtzins an BüGde  82 82 86 \n\n  Sozialhilfe  3'438 4'695 4'678 \n\n    Unterstützung gemäss Sozialhilfegesetz  2'970 4'262 4'200 \n\n      Sozialhilfe-Aufwand  7'774 9'220 9'350 \n\n      Sozialhilfe-Rückerstattungen  -3'745 -3'850 -4'000 \n\n      n-FAG S'lastenabgel Sozialhilfe  -858 -903 -950 \n\n      \nn-FAG S'lastenabgel kumuliert - pro rata \nSozialhilfe  \n\n-201 -205 -200 \n\n    übrige soziale Aufwendungen  280 208 228 \n\n    Berufliche Eingliederung  187 225 250 \n\n      Aufwand Berufliche Eingliederung  357 450 550 \n\n      Kanton für Berufliche Eingliederung  -170 -225 -300 \n\n  Asylwesen  517 405 306 \n\n    Betreuung  208 197 0 \n\n      Personalaufwand  208 197 0 \n\n    Unterstützung Asylbewerber Wohnheim  127 146 0 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 55/59 \n\nTCHF     \nRe10 \nnetto \n\nLS11 \nnetto \n\nVA12 \nnetto \n\n      Asylbewerber Wohnheim  127 146 0 \n\n    Unterstützung Asylbewerber Extern  50 50 0 \n\n      Asylbewerber Extern  50 50 0 \n\n    Vergütung von KSA  -194 -303 0 \n\n      Personalaufwand: Vergütung KSA  -67 -157 0 \n\n      Asylbewerber Wohnheim: KSA-Vergütung  -127 -146 0 \n\n    Vergütung KSA  -49 -50 0 \n\n      Asylbewerber Extern: Vergütung KSA  -49 -50 0 \n\n    Reorganisation Asylwesen 0 0 -39 \n\n      KSA für Asylbewerber nicht im WAL  0 0 -50 \n\n      Aufwendungen für Asylbewerber nicht im WAL  0 0 50 \n\n      WAL: KSA Pauschale für Asylbewerber 0 0 -389 \n\n      WAL: Aufwendungen für Asylbewerber 0 0 389 \n\n      WAL: Miete für wohnen im WAL (30 Personen)  0 0 -99 \n\n      WAL: W&U Liegenschaft (ab 2012)  0 0 30 \n\n      WAL: Nebenkosten     20 \n\n      Dienstleistungen Verwaltung  0 0 10 \n\n    Unterstützung Asylbewerber 7plus  376 365 345 \n\n  Strassen / Plätze / Anlagen  2'671 2'699 2'436 \n\n    W&U  2'260 2'290 2'053 \n\n    Strassenbeleuchtung  297 294 294 \n\n    Beitrag an BüGde für Wald und Waldpflege  114 115 89 \n\n  VV Liegenschaften - Unterhalt  701 1'474 1'541 \n\n    W&U VV  0 40 40 \n\n      Personalkosten: Unvorhergesehenes  0 40 40 \n\n    W&U - Gde Schulliegenschaften  454 1'057 1'298 \n\n      übriger Unterhalt  67 692 988 \n\n      baulicher Unterhalt  246 239 202 \n\n      Mobilien  141 126 108 \n\n    W&U SA Rotacker  -694 -570 -464 \n\n      Vergütung  vom Kanton ab 211  0 -391 -939 \n\n      Vergütung  vom Kanton bis 2011  -1'174 -762 0 \n\n      W & U  331 419 381 \n\n      Mobilien  0 0 0 \n\n      baulicher Unterhalt  149 164 95 \n\n    W&U Gde-SA Frenke MZH  212 106 -68 \n\n      Vergütung  Anteil Kanton  0 -115 -268 \n\n      Aufwand  212 221 201 \n\n    W&U - Rathaus  243 237 230 \n\n      übriger Unterhalt  184 180 185 \n\n      baulicher Unterhalt  65 60 50 \n\n      übriger Unterhalt  -6 -3 -5 \n\n    Joy    45 26 10 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 56/59 \n\nTCHF     \nRe10 \nnetto \n\nLS11 \nnetto \n\nVA12 \nnetto \n\n      W & U  45 26 10 \n\n      Schadenssanierung  0 0 0 \n\n    W&U - Friedhof  244 320 284 \n\n    W&U - Werkhof (Gebäude)  117 99 108 \n\n    W&U - Öffentliche Toilettenanlagen  4 3 8 \n\n    W&U - Zivilschutzanlage  21 48 31 \n\n    W&U - Feuerwehr-Magazin  55 109 65 \n\n    W&U - Asylheim Benzburweg 3a  0 0 0 \n\n      W&U  23 27 0 \n\n      KSA Vergütung  -23 -27 0 \n\n    Vorfinanzierung Schulanlagen 25 bis 28  0 0 0 \n\n  Reinigung KantSA  667 133 -119 \n\n    SA Burg  35 -19 -78 \n\n      Aufwand  35 152 305 \n\n      Vergütung Kanton  0 -170 -383 \n\n    SA Frenke  631 151 -41 \n\n      Aufwand  631 276 259 \n\n      Vergütung Kanton  0 -125 -300 \n\n  Öffentlicher Verkehr  46 67 62 \n\n    a-FAG Beiträge an Verkehrsunternehmungen  0 0 0 \n\n    Beiträge an lokale Verkehrsunternehmungen  26 27 17 \n\n    Buswartkabinen  22 40 45 \n\n    SBB-Gemeinde-Tageskarten  -3 0 0 \n\n  Raumplanung  210 170 130 \n\n    Aufwand durch Dritte  210 170 130 \n\n      verschiedene  210 30 20 \n\n      Externe Unterstützung Stadtrat  0 20 0 \n\n      SBB-Entflechtung  0 20 20 \n\n      Verkehrsplanung  0 50 50 \n\n      Baulinienpläne  0 10 10 \n\n      Zonenplan Siedlung: Bereinigungen  0 30 30 \n\n      Nachführung Stadtmodell  0 10 0 \n\n  Spezialaufgaben und -projekte  364 425 458 \n\n    Standort Liestal  0.402 10 0 \n\n      Projekte (noch nicht festgelegt)  6 5 0 \n\n      Gewerbezone Oristal  -5 0 0 \n\n      Konzept Gebäudesanierung in Altstadt  0 5 0 \n\n    Tourismus  -7 0 2 \n\n      Infosäulen  -7 0 2 \n\n      Beitrag  0 0 0 \n\n    Integration  0.285 43 62 \n\n      Projekte  0.285 3 2 \n\n      Pilotprojekt Quartierzentrum  0 30 60 \n\n      Integra-Anlass  0 10 0 \n\n    Projekte aus Jugendkommission  35 23 23 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 57/59 \n\nTCHF     \nRe10 \nnetto \n\nLS11 \nnetto \n\nVA12 \nnetto \n\n    Veranstaltungen  65 0 10 \n\n      Gewerbeausstellung  9 0 0 \n\n      Uni Basel in Liestal - Fest  26 0 0 \n\n      Tour de Suisse in Liestal  30 0 0 \n\n      Pfeiffer- und Tambouren-Fest  0 0 10 \n\n    Energie-Label  26 15 20 \n\n    Wahlen / Abstimmungen  43 42 64 \n\n    Kommunikation  78 66 68 \n\n      Liestal Aktuell (LA)  54 46 23 \n\n      Internet  16 15 45 \n\n      Informationsbroschüren der Stadt  9 5 0 \n\n    SR-Finanzkompetenz  31 100 100 \n\n    Velostation  13 22 22 \n\n      W&U  2 10 10 \n\n      Mietzinse  11 12 12 \n\n    Hilfsprojekte Ausland  6 0 0 \n\n    Anlass für Leute die freiwilige Arbeiten leisten  0.085 2 2 \n\n    Beitr. Verschönerung Stadtbild  5 11 12 \n\n    Landschaft  68 91 73 \n\n  Übrige Leistungsbezüger  324 167 168 \n\n    übrige Zahlungen an Dritte  194 39 43 \n\n    Bestattung  36 25 25 \n\n    Hundehaltung  -15 -13 -12 \n\n    Marktwesen  35 32 30 \n\n    Standplatz für Fahrende  -8 2 -0.5 \n\n    Freizeitanlagen  82 82 82 \n\n  Schuldzinsen EK  1'128 995 835 \n\n  Abschreibungen VV  3'386 1'770 1'991 \n\n    Abschreibungen VV - ordentliche  1'699 1'770 1'991 \n\n    Abschreibungen VV - zusätzliche  1'687 0 0 \n\n    Bilanzfehlbetrag  0 0 0 \n\n  Abschreibungen Finanzvermögen  25 10 10 \n\n    FV Immobilien  0 0 0 \n\n    FV Debitorenguthaben  25 10 10 \n\n \n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 58/59 \n\n12. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto RE10\nVA11\n\nnach ER\nLS11 VA12\n\nER-Vorlage 2011/162 2010/140 2011/188 2011/188\n\n* siehe  „Gemeinderechnungswesen Finanzkennzahlen“ \n\nAufwand Leistungserbringer 10'304 11'200 11'032 10'442\n\nInterne Verrechnungen -2'790 -2'773 -2'773 -2'783\n\nLeistungsbezüger 29'276 29'365 29'640 30'668\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0 0\n\nTOTAL Aufwand 36'791 37'792 37'898 38'327\n\nErtrag Steuereinnahmen -33'799 -35'813 -35'058 -35'702\n\nAlter Finanzausgleich 0 0 0 0\n\nNeuer Finanzausgleich 1'655 273 -2'301 -1'380\n\nSteuereinnahmen + Finanzausgleich -32'144 -35'540 -37'359 -37'082\n\nlokale Erträge EK -3'582 -2'906 -3'091 -2'536\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust -1'108 -497 60 -401\n\nTOTAL Ertrag -36'834 -38'943 -40'389 -40'019\n\nSaldo Saldo Laufende Rechnung -43 -1'151 -2'491 -1'692\n\nwenn Saldo positiv \n\ndann Aufwandüberschuss\n\nwenn Saldo negativ \n\ndann Ertragsüberschuss\n-43 -1'151 -2'491 -1'692\n\nAbschreibungen VV 3'355 1'940 1'770 1'991\n\nK1 Selbstfinanzierung 3'398 3'091 4'261 3'683\n\nVorfinanzierung Sanierung Gde-Schulanlagen 0 796 0 0\n\nSelbstfinanzierung & Vorfinanzierungen 3'398 3'887 4'261 3'683\n\nAnfangs Jahr 11'000 11'077 11'042 13'534\n\n- Saldo Laufende Rechnung -43 -1'151 -2'491 -1'692\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\nEnde Jahr 11'042 12'228 13'534 15'225\n\nGeplante Brutto Investitionen 6'987 2'668 4'408 3'750\n\n(-) abzüglich Beitrag an Gitterli AG -1'050\n\n(-) Geplante Investitionseinnahmen -2'702 -200 -1'500 -551\n\nK2 Nettoinvestitionen 3'235 2'468 2'908 3'199\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen -19 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 3'216 2'468 2'908 3'199\n\nLaufende Rechnung\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR; wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\nInvestitionsrechnung\n\nLaufende\n\nRechnun\n\ng\n\n\n\nStadt Liestal – Voranschlag 2012  \n\n 59/59 \n\n \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto RE10\nVA11\n\nnach ER\nLS11 VA12\n\nSaldo Investitionsrechnung 3'216 2'468 2'908 3'199\n\n3'398 3'091 4'261 3'683\n\nK3 Finanzierungssaldo 182 623 1'354 484\n\n- = Schulden werden erhöht\n\nAnfangs Jahr 17'841 17'127 17'702 18'839\n\n + Saldo Investitionsrechnung VV 3'216 2'468 2'908 3'199\n\n - Abschreibungen VV 3'355 1'940 1'770 1'991\n\n - a.o. Korrekturen\n\nEnde Jahr 17'702 17'655 18'839 20'047\n\nAnfangs Jahr 30'944 27'187 27'638 24'652\n\n-182 -623 -1'354 -484\n\nFV: Verkauf LG Amtshausgasse (Buchwerte) -356\n\nFV: Verkauf LG Kanonengasse 53 (Buchwert) -785\n\nVV/FV: Saldo aus Quartierplan 2 Bahnhofareal -507\n\nVV: Verkauf Beteiligungen (Buchwerte)\n\nFV: Verkauf LG Erzenbergstrasse aus FV (Buchwert) -1'439\n\nVV: Beitrag an Gitterli AG (bezahlt) 1'050\n\n-169\n\nVV: PH Rebhaus AG: Strukturbeitrag an Parkhaus\n\n1'487\n\nFV: PH Bücheli: Auflösung - Aktienkapital -1'122 -1'122\n\n-4'052\n\nVV: KantSA: Nettoaufwand für Stadt Liestal 945 1'137\n\nSchulden Ende Jahr 27'638 26'388 24'652 24'168\n\nZinsatz 3.6% 3.6% 3.6% 3.4%\n\nSchuldzinsen 1'128 985 995 835\n\nSteuer-% NP 2.4 2.1 2.1 1.8\n\nSchuldzinsen plus Schuldenabbau 1'310 1'608 2'349 1'319\n\nSchuldzinsen (Basis anfangs Jahr)\n\nFV: PH Rebhaus AG: Verkauf von Landparzellen \n\n       aus FV (Buchwert)\n\nFV: PH Bücheli: Kauf des PH von der PH Bücheli \n\nAG \n\nFV: Verkauf der Landparzellen und des PH an die \n\n       bekab (Buchwert)\n\nFinanzierungssaldo\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nSelbstfinanzierung\n\nSchulden\n\n\n\nDaten zum Voranschlag 2012 Inhaltsverzeichnis\nSeiten Seiten\n\nErgebnisse 1 INVESTITIONSRECHNUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG Funktionale Gliederung Zusammenzug 102\n\nFunktionale Gliederung Zusammenzug 2 Artengliederung 103 - 106\n\nArtengliederung 3 - 7 Detailrechnung\n0 Allgemeine Verwaltung 107\n\nDetailrechnung 1 Öffentliche Sicherheit 108\n0 Allgemeine Verwaltung 8 - 17 2 Bildung 109\n1 Öffentliche Sicherheit 18 - 27 3 Kultur und Freizeit 110\n2 Bildung 28 - 52 6 Verkehr 111 - 113\n3 Kultur und Freizeit 53 - 60 7 Umwelt und Raumplanung 114 - 119\n4 Gesundheit 61 - 62   (inkl. Wasserversorgung, Abwasser-\n5 Soziale Wohlfahrt 63 - 70    beseitigung und Abfallbeseitigung)\n6 Verkehr 71 - 77 9 Finanzen und Steuern 120 - 121\n7 Umwelt und Raumplanung 78 - 89\n8 Volkswirtschaft 90 - 93\n9 Finanzen und Steuern 94 - 101\n\n\n\nLaufende Rechnung\n\nTotal Aufwand und Ertrag\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss\n\nTotal Laufende Rechnung\n\nInvestitionsrechnung\n\nTotal Ausgaben und Einnahmen\n\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal Investitionsrechnung\n\nFinanzierung\n\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\n\nOrdentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\n\nZusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\n\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\n\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung\n\nErtragsüberschuss Laufende Rechnung\n\nFinanzierungsfehlbetrag\n\nFinanzierungsüberschuss\n\nTotal Finanzierung\n\nKapitalveränderung\n\nFinanzierungsfehlbetrag\n\nFinanzierungsüberschuss\n\nPassivierungen\n\nAktivierungen\n\nAbnahme des Kapitals\n\nZunahme des Kapitals\n\nTotal Kapitalveränderung\n\n65'007'610.14 65'050'393.64\n\n17'954'252.80 12'251'466.62\n\n2'152'806.00\n\n3'243'596.80\n\n10'179'049.42\n\n10'485'432.80\n\n42'783.50\n\n65'050'393.64 65'050'393.64\n\n5'702'786.18\n\n17'954'252.80 17'954'252.80\n\n5'702'786.18\n\n42'783.50\n\n263'599.88\n\n5'702'786.18 5'702'786.18\n\n42'783.50\n\n10'485'432.80 10'485'432.80\n\n263'599.88\n\n59'895'210 61'046'000\n\n5'468'000 2'600'000\n\n2'307'000\n\n80'000\n\n4'987'000\n\n5'468'000\n\n1'150'790\n\n61'046'000 61'046'000\n\n2'868'000\n\n5'468'000 5'468'000\n\n2'868'000\n\n1'150'790\n\n669'790\n\n3'537'790 3'537'790\n\n669'790\n\n1'150'790\n\n6'137'790 6'137'790\n\n59'817'864 61'509'650\n\n5'710'000 2'951'000\n\n2'215'000\n\n5'166'000\n\n5'710'000\n\n1'691'786\n\n61'509'650 61'509'650\n\n2'759'000\n\n5'710'000 5'710'000\n\n2'759'000\n\n1'691'786\n\n1'147'786\n\n3'906'786 3'906'786\n\n1'147'786\n\n1'691'786\n\n6'857'786 6'857'786\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2010\n\nStadt Liestal\n\nErgebnisse\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\n- 1 - 18.10.2011  14:08Erstellt durch Marcel Müller\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'986'650 6'344'938.87 1'855'510.581'432'8001'195'9006'869'700\n\n5'673'800 5'553'850 4'489'428.29Nettoaufwand\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 2'504'240 2'376'166.96 1'494'494.821'220'2001'515'7002'211'544\n\n695'844 1'284'040 881'672.14Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 17'624'000 18'406'355.17 5'458'937.453'969'5002'457'80014'989'800\n\n12'532'000 13'654'500 12'947'417.72Nettoaufwand\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 3'013'620 4'046'637.89 215'378.2086'500122'7002'947'770\n\n2'825'070 2'927'120 3'831'259.69Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 1'975'450 1'664'382.80 580'226.00618'300618'3002'843'950\n\n2'225'650 1'357'150 1'084'156.80Nettoaufwand\n\nSOZIALE WOHLFAHRT5 12'164'000 12'492'413.38 4'523'703.254'045'0005'115'55014'831'300\n\n9'715'750 8'119'000 7'968'710.13Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 5'853'200 6'115'498.08 3'808'125.353'789'3003'638'3005'978'400\n\n2'340'100 2'063'900 2'307'372.73Nettoaufwand\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 7'188'800 8'792'152.83 7'857'166.006'401'1005'636'1006'300'900\n\n664'800 787'700 934'986.83Nettoaufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 97'400 125'482.60 242'485.4069'300180'30097'000\n\n83'300 28'100 117'002.80Nettoertrag / Aufwand\n\nFINANZEN UND STEUERN9 2'487'850 4'643'581.56 39'014'366.5939'414'00041'029'0002'747'500\n\n38'281'500 36'926'150 34'370'785.03Nettoertrag\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Zusammenzug\n\nStadt Liestal\n\n- 2 -\n\n65'050'393.6465'007'610.14\n\n1'150'790\n\n61'046'000 61'046'000\n\n42'783.50\n\n65'050'393.64 65'050'393.64\n\n59'817'864 61'509'650 59'895'210 61'046'000\n\n1'691'786\n\n61'509'650 61'509'650\n\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUFWAND3 59'895'210 65'007'610.1459'817'864\n\n30 PERSONALAUFWAND 20'943'639.7821'701'77021'427'881\n\n300 Behörden und Kommissionen 471'600 469'115.90480'700\n\n301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal 8'947'780 8'729'504.558'893'331\n\n302 Löhne Lehrkräfte 8'320'100 8'010'355.358'186'000\n\n305 Sozialversicherungsbeiträge 3'220'100 2'976'286.753'090'900\n\n306 Dienstkleider, Wohnung, Verpflegung 113'390 100'681.0092'400\n\n307 Rentenleistungen 290'000 286'059.20290'000\n\n308 Temporäre Arbeitskräfte 12'000 91'380.6036'000\n\n309 Übriger Personalaufwand 326'800 280'256.43358'550\n\n31 SACHAUFWAND 9'971'310.499'673'8908'877'733\n\n310 Büro-, Schulmaterial, Drucksachen 578'000 573'495.86556'950\n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 479'950 596'606.49427'963\n\n312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'078'100 1'163'535.75925'900\n\n313 Verbrauchsmaterialien 467'000 500'777.55344'800\n\n314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 2'306'200 2'649'462.921'980'600\n\n315 Übriger Unterhalt durch Dritte 339'600 292'065.83292'600\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 580'170 638'669.60637'500\n\n317 Spesenentschädigungen 106'200 97'292.50102'900\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 3'354'570 3'375'101.163'261'570\n\n319 Übriger Sachaufwand 384'100 84'302.83346'950\n\n32 PASSIVZINSEN 1'371'041.901'188'000858'000\n\n320 Laufende und kurzfristige Schulden 10'266.45\n\n321 Zinsen auf Steuern 130'000 90'124.90100'000\n\n322 Mittel- und langfristige Schulden 1'048'000 1'247'477.80748'000\n\n329 Übrige Zinsen 10'000 23'172.7510'000\n\n33 ABSCHREIBUNGEN 6'647'601.222'769'0002'843'500\n\n330 Finanzvermögen 10'000 1'018'553.9210'000\n\n331 VV ordentliche Abschreibungen 2'307'000 2'152'806.002'215'000\n\n332 VV zusätzliche Abschreibungen 80'000 3'243'596.80\n\n333 Bilanzfehlbetrag\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 3 -\n\n\n\n334 Steuerabschreibungen 372'000 232'644.50618'500\n\n35 ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 738'036.051'034'400959'400\n\n351 Kantone 980'000 676'053.40905'000\n\n352 Gemeinden 54'400 61'982.6554'400\n\n353 Zweckverbände\n\n36 EIGENE BEITRÄGE 19'274'270.2017'567'55021'006'150\n\n360 Bund\n\n361 Kantone 4'720'700 4'687'955.054'732'700\n\n362 Gemeinden 1'548'700 2'923'050.301'593'000\n\n363 Zweckverbände\n\n364 Gemischtwirtschaftl.Unternehmungen 575'100 710'232.20632'100\n\n365 Private Institutionen 2'425'350 2'078'109.353'720'650\n\n366 Private Haushalte 8'290'700 8'867'573.3010'320'700\n\n369 Übrige Beiträge 7'000 7'350.007'000\n\n38 EINLAGEN IN SONDERFINANZIERUNGEN 267'553.351'273'600144'600\n\n380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 223'100 122'904.7074'600\n\n381 Einlagen in Fonds 72'000 144'648.6570'000\n\n382 Einlagen in Vorfinanzierungen 978'500\n\n389 Ertragsüberschuss\n\n39 INTERNE VERRECHNUNGEN 5'794'157.154'687'0003'700'600\n\n390 Verrechneter Personalaufwand 3'500'000 3'556'100.003'483'000\n\n391 Verrechneter Sachaufwand 814'000 1'645'910.1584'600\n\n392 Verrechneter Kapitaldienst 373'000 592'147.00133'000\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 4 -\n\n\n\nERTRAG4 65'050'393.6461'046'00061'509'650\n\n40 STEUEREINNAHMEN 34'031'737.7036'185'00036'320'000\n\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern 31'715'000 29'749'628.1031'460'000\n\n401 Ertragssteuern 2'200'000 1'462'109.602'510'000\n\n402 Kapitalsteuern 2'270'000 2'820'000.002'350'000\n\n403 Grundstücksteuern\n\n404 Grundstückgewinnsteuern\n\n405 Handänderungssteuern\n\n406 Erbschafts- und Schenkungssteuern\n\n407 Billetsteuern\n\n41 REGALIEN UND KONZESSIONEN 176'221.7083'300141'300\n\n410 Regalien und Konzessionen 83'300 176'221.70141'300\n\n42 VERMÖGENSERTRÄGE 2'968'413.041'575'3001'565'450\n\n421 Verzugszinsen Steuern 400'000 442'439.75450'000\n\n422 Kapitalerträge des Finanzvermögens 2'000 11'047.852'000\n\n423 Liegenschaftserträge des Finanz-\nvermögens\n\n710'000 654'398.95585'000\n\n424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanz-\nvermögens\n\n1'364'454.94\n\n426 Kapitalerträge des Verwaltungs-\nvermögens\n\n427 Liegenschaftserträge des \nVerwaltungsvermögens\n\n463'300 496'071.55528'450\n\n428 Einnahmenüberschuss Investitions-\nRechnung\n\n429 Übrige Vermögenserträge\n\n43 ENTGELTE 12'453'735.3611'570'50012'326'300\n\n430 Ersatzabgaben 600'000 682'103.85840'000\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen 305'100 417'894.66337'100\n\n432 Spitaltaxen, Heimtaxen, Kostgelder\n\n433 Schulgelder\n\n434 Benützungsgeb., Dienstleistungen 6'886'200 6'667'174.456'537'500\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 5 -\n\n\n\n435 Verkäufe 48'600 106'943.2057'600\n\n436 Rückerstattungen 3'540'500 4'300'903.504'335'000\n\n437 Bussen 161'100 244'340.80161'100\n\n438 Eigenleistungen für Investitionen\n\n439 Übrige Entgelte 29'000 34'374.9058'000\n\n44 BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG 274'501.451'660'000\n\n441 Finanzausgleich 1'650'000\n\n444 Finanzausgleichsfonds\n\n449 Übrige Beiträge 274'501.4510'000\n\n45 RÜCKERSTATTUNGEN 1'792'181.882'088'0002'911'000\n\n450 Bund\n\n451 Kantone 1'923'000 1'612'807.632'766'000\n\n452 Gemeinden 165'000 179'374.25145'000\n\n453 Zweckverbände\n\n46 BEITRÄGE 5'528'476.544'472'8002'763'000\n\n460 Bund 212'000 27'174.5012'000\n\n461 Kantone 4'007'500 5'185'261.922'486'500\n\n462 Gemeinden 237'300 294'397.30252'500\n\n463 Zweckverbände\n\n464 Gemischtwirtschaftl.Unternehmungen\n\n465 Private Institutionen 10'000.00\n\n466 Private Haushalte 16'000 11'642.8212'000\n\n469 Übrige Beiträge\n\n48 ENTNAHMEN AUS SONDERFINANZIERUNGEN 2'030'968.82384'100122'000\n\n480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 303'100 689'920.5979'000\n\n481 Entnahmen aus Fonds 1'000 7'033.5843'000\n\n482 Entnahmen aus Vorfinanzierungen 80'000 1'334'014.65\n\n489 Aufwandüberschuss\n\n49 INTERNE VERRECHNUNGEN 5'794'157.154'687'0003'700'600\n\n490 Verrechneter Personalaufwand 3'500'000 3'556'100.003'483'000\n\n491 Verrechneter Sachaufwand 814'000 1'645'910.1584'600\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 6 -\n\n\n\n492 Verrechneter Kapitaldienst 373'000 592'147.00133'000\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 7 -\n\n65'050'393.6465'007'610.14\n\n1'150'790\n\n61'046'000 61'046'000\n\n42'783.50\n\n65'050'393.64 65'050'393.64\n\n59'817'864 61'509'650 59'895'210 61'046'000\n\n1'691'786\n\n61'509'650 61'509'650\n\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'986'650 6'344'939 1'855'5111'432'8001'195'9006'869'700\n\n011 Einwohnerrat mit Kommissionen 160'790 760168'000 1'200800203'200\n\n011.30 Personalaufwand 84'72396'500109'000\n\nER - Sitzungsgelder 48'000 40'74052'800011.300.01\n\nER - Büro 4'000 5'4704'600011.300.02\n\nER - Geschäftsprüfungskommission 5'000 5'2706'500011.300.03\n\nER - Finanzkommission 10'800 14'78016'000011.300.04\n\nER - Bau- + Planungskommission 15'000 12'96015'000011.300.05\n\nER - Familienergänzende Tagesstrukturen011.300.08\n\nER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR) 8'000 1'4006'000011.300.09\n\nER - Geschäfte Einwohner- mit Bürgergemeinde011.300.10\n\nER - AHV/ALV 5'700 4'1036'600011.305.01\n\nER - FAK BL 1'500011.305.06\n\n011.31 Sachaufwand 76'06771'50094'200\n\nER - Drucksachen Einwohnerrat 5001'000011.310.01\n\nWahlbüro - Abstimmungsmaterial 17'000 16'76129'000011.310.02\n\nER - Sitzungssaalmiete etc. 2'000 3'6002'200011.316.01\n\nWahlbüro - Versand Stimmmaterial (Frankaturen) 25'000 26'45335'000011.318.01\n\nER - Externe Kontrollstelle 26'000 28'37126'000011.318.90\n\nER - Übriger Sachaufwand 1'000 8821'000011.319.01\n\n011.43 Entgelte 7601'200800\n\nER - Abonnenten ER-Vorlagen 1'200 760800011.434.01\n\n012 Stadtrat mit Kommissionen 443'494 3'819493'700 4'0004'000501'800\n\n012.30 Personalaufwand 371'994348'100356'300\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 8 -\n\n\n\nSR - Mandatsentschädigung 256'000 255'061256'000012.300.01\n\nWahlbüro 25'000 14'76228'000012.300.02\n\nSR - a.o. Besoldung 2009/2010 26'330012.300.03\n\nSR-Kommission - Informatik012.300.21\n\nSR - Kommission - Stadtbau - Farbgebung+Reklame 4'000 3'5204'000012.300.22\n\nPersonalkommission012.300.23\n\nSR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung 10'000 17'16910'000012.300.26\n\nSR-Kommission - Stadtbau 10'000 9'03410'000012.300.27\n\nSR-Kommission - Energie 4'000 1'6004'000012.300.28\n\nSR-Kommission - Integration 6'000 6'1606'000012.300.30\n\nSR-Kommission - Standort Liestal012.300.31\n\nSR - AHV/ALV 19'600 16'11220'600012.305.01\n\nSR - Pensionskasse 9'400 8'9259'200012.305.02\n\nSR - UVG La Suisse 2'300 2'4312'400012.305.05\n\nSR - FAK BL 4'500012.305.06\n\nSR - Krankentaggeld-Vers. 1'300 1'2761'100012.305.07\n\nSR - Übr. Personalaufwand 500500012.309.01\n\nSR - Stelleninserate 9'614012.309.02\n\n012.31 Sachaufwand 71'500145'600145'500\n\nSR  - Drucksachen 500 380500012.310.01\n\nWahlbüro - Mobilien 100 429012.311.02\n\nSR - Spesen 30'000 30'00030'000012.317.01\n\nSR - Dienstleistungen + Honorare012.318.01\n\nSR - Honorare Unternehmensberatung 26'912012.318.02\n\nSR - Repräsentationen 15'000 13'77915'000012.319.01\n\nSR-Finanzkompetenz: Gemeindeordnung 100'000100'000012.319.02\n\nSR-Finanzkompetenz: Einweihung "FLIRT"012.319.03\n\n012.43 Entgelte 3'8194'0004'000\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 9 -\n\n\n\nSR - Vergütungen an Verwaltung 4'000 3'8194'000012.436.01\n\n020 Stadtverwaltung 5'009'845 1'818'6675'432'650 1'397'6001'161'1005'393'900\n\n020.30 Personalaufwand 3'840'3144'205'0504'121'600\n\nStab Recht & Sicherheit (ab 2006) - Löhne 238'000 231'008319'000020.301.12\n\nStab Recht & Sicherheit - Volontariat - Löhne 34'000 15'420020.301.13\n\nFE (ab 2006) - Löhne 1'316'700 1'235'3871'288'000020.301.22\n\nSB (ab 2006) - Löhne 1'135'400 1'017'8021'030'000020.301.32\n\nLernende Verwaltung - Löhne 75'350 92'63392'800020.301.41\n\nInformatik - Löhne 42'470020.301.51\n\nLeitung Verwaltung (ab 2006) - Löhne 172'000 108'110020.301.61\n\nStäbe ZD/Personal/Information (ab 2006) - Löhne 343'500 325'788528'000020.301.62\n\nÜbergangsregelung SV: MA Verwaltung - Löhne 3'904020.301.63\n\nVerwaltung - Personalaufwand: Unvorhergesehenes 79'000100'000020.301.91\n\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - AHV/ALV 181020.305.01\n\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - UVG Suva 29020.305.04\n\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - UVG La Suisse 14020.305.05\n\nVerwaltung - SVA BL: FAK-Beitrag 124'500 120'947020.305.06\n\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - Krankentaggeld-Vers. 12020.305.07\n\nStab Recht & Sicherheit - AHV/ALV 15'100 15'06518'700020.305.11\n\nStab Recht & Sicherheit - Pensionskasse 22'400 19'64427'400020.305.12\n\nStab Recht & Sicherheit - UVG Helsana 2'100 1'9542'700020.305.15\n\nStab Recht & Sicherheit - FAK BL 4'100020.305.16\n\nStab Recht & Sicherheit - Krankentaggeld-Vers. 1'300 1'2191'300020.305.17\n\nFE - AHV/ALV 82'300 79'55984'400020.305.21\n\nFE - Pensionskasse 105'100 120'327109'100020.305.22\n\nFE - Pensionskasse-Risiko 981020.305.23\n\nFE - UVG 11'400 14'09111'900020.305.25\n\nFE - FAK BL 18'300020.305.26\n\nFE - Krankentaggeld-Vers. 6'700 6'3635'500020.305.27\n\nSB - AHV/ALV 71'000 63'74566'500020.305.31\n\nSB - Pensionskasse 107'000 104'36398'900020.305.32\n\nSB - Pensionskasse Risiko020.305.33\n\nSB - UVG Suva 11'100 9'4639'300020.305.34\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 10 -\n\n\n\nSB - FAK BL 14'500020.305.36\n\nSB - Krankentaggeld-Vers. 5'700 5'0234'400020.305.37\n\nLernende - AHV/ALV 4'800 4'1906'000020.305.41\n\nLernende -Pensionskasse Risiko 371020.305.43\n\nLernende - UVG Helsana 1'000 1'0001'200020.305.45\n\nLernende - FAK BL 1'300020.305.46\n\nLernende - Krankentaggeld-Vers. 400 463400020.305.47\n\nInformatik - AHV/ALV 4'751020.305.51\n\nInformatik - Pensionskasse 5'313020.305.52\n\nInformatik - UVG 454020.305.55\n\nInformatik - Krankentaggeld-Vers. 402020.305.57\n\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - AHV/ALV 32'300 26'41434'100020.305.61\n\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - Pensionskasse 48'100 43'36053'300020.305.62\n\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - Pensionsk.-Risiko020.305.63\n\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - UVG Helsana 4'500 3'2554'800020.305.65\n\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - FAK BL 7'400020.305.66\n\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - Krankentaggeld 2'600 2'1352'300020.305.67\n\nBeitrag an FAK-BL: a.o. Ertrag aus 2007-2009 -74'469020.305.99\n\nStab Recht & Sicherheit - Ausrüstung 1'750020.306.12\n\nSV/ZD - Temporäre Arbeitskräfte 20'574020.308.11\n\nNachführung Archiv - Temporäre Arbeitskräfte020.308.12\n\nFE -Temporäre Arbeitskräfte 17'35132'000020.308.21\n\nRegisterharmonisierung -Temporäre Arbeitskräfte 6'000 49'063020.308.22\n\nSB - Temporäre Arbeitskräfte 1'0001'000020.308.31\n\nVerwaltung  - Ausflug, Weihnachtsessen, Prämien, Gesundheitsf. 37'850 31'54130'850020.309.01\n\nLernende - Lehrlingsausbildung 17'050 13'22616'000020.309.02\n\nInformatik - Weiterbildung 5'000 3'39310'000020.309.03\n\nSR-Finanzkompetenz: Job-Ticket (2009)020.309.04\n\nVerwaltung - EKAS-Richtlinien 17'300 1'01312'600020.309.07\n\nVerwaltung Kader - Weiterbildung 13'500 88413'500020.309.09\n\nSV/ZD - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 5'000 3'5794'000020.309.11\n\nStab Recht & Sicherheit - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 10'000 1'92514'800020.309.12\n\nFE - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 14'000 21'58614'500020.309.21\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 11 -\n\n\n\nSB - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 25'000 23'03925'000020.309.31\n\nVerwaltung - Kürzung Teuerung020.309.99\n\n020.31 Sachaufwand 933'836945'600850'300\n\nVerwaltung - Büromaterial, Drucksachen 15'000 14'79115'000020.310.01\n\nVerwaltung - Einkauf Fotokopierpapier 7'000 6'9928'000020.310.02\n\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner 36'000 35'15936'000020.310.03\n\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Mietkosten 44'000 45'81845'000020.310.04\n\nZD - Büromaterial, Drucksachen 2'000 2'7422'000020.310.11\n\nLiestal Aktuell - Druck 35'000 35'47336'000020.310.12\n\nStab Recht & Sicherheit - Drucksachen 2'000 2'3702'000020.310.13\n\nIdentitätskarten/Pässe 32'000 36'33327'000020.310.14\n\nFE - Büromaterial, Drucksachen 18'700 18'69719'300020.310.21\n\nSB - Büromaterial, Drucksachen 6'000 8'2006'000020.310.31\n\nSB - Kommunikation "Liestal baut" 5'000 8'821020.310.32\n\nInformatik - Geräte Anschaffungen 54'925020.311.03\n\nZD - Mobilien, Maschinen020.311.11\n\nStab Recht & Sicherheit - Mobilien, Maschinen 500020.311.12\n\nFE - Mobilien, Maschinen 500020.311.21\n\nSB - Mobilien, Maschinen 500 400020.311.31\n\nSB - Hausnummern, etc. 1'000 2'8001'000020.313.31\n\nVerwaltung - Übriger Unterhalt 100020.315.01\n\nInformatik - Geräte - W&U 10'000 15'3615'000020.315.03\n\nZD - Unterhalt020.315.11\n\nStab Recht & Sicherheit -Unterhalt 6'500020.315.12\n\nFE -Unterhalt020.315.21\n\nSB - Unterhalt020.315.31\n\nVerwaltung - Spesen 1'000 3021'000020.317.01\n\nZD - Spesen 200 329200020.317.11\n\nStab Recht & Sicherheit -Spesen 2'000 763'500020.317.12\n\nFE -Spesen 1'000 6211'000020.317.21\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 12 -\n\n\n\nSB - Spesen 4'000 3'2194'000020.317.31\n\nVerwaltung - Frankaturen 50'000 59'19856'000020.318.01\n\nVerwaltung - Versicherungen 56'500 58'88261'000020.318.02\n\nInformatik - Software - Dienstl. 315'000 293'974280'000020.318.03\n\nVerwaltung - Rechtskosten 9'000020.318.04\n\nVerwaltung - Kommunikationsgebühren 32'500 32'12732'500020.318.05\n\nVerwaltung - Sicherheit (Psych.Dienstleist.) 1'0002'000020.318.06\n\nInternet 10'000 10'69340'000020.318.07\n\nLiMa - Das Magazin für Liestal und Umgebung020.318.10\n\nZD - Honorare 10'00010'000020.318.11\n\nLiestal Aktuell - Versand, Redaktionelle Betreuung 34'000 40'48437'000020.318.12\n\nStab Recht & Sicherheit - Honorare 5'000 5'0638'300020.318.14\n\nFE - Honorare 2'6003'000020.318.21\n\nBetreibungskosten 18'000 15'39616'000020.318.23\n\nLiegenschaften VV - Honorare: ext. Dienstleister 130'000 70'70635'000020.318.31\n\nSB - Rechtskosten 4'000 5'050020.318.34\n\nVerwaltung - Verbandsbeiträge 34'400 34'78225'000020.319.01\n\nEinwohnerjubiläen 9'000 7'6219'000020.319.02\n\nPersonalkommission - Beitrag 2'500 502'500020.319.03\n\nPeriodenfremde Aufwändungen020.319.04\n\nProjekt Qualitäts-Management 6'000 5'4295'500020.319.05\n\nProjekte aus Integrationskommission 285020.319.06\n\nZD - Übriger Sachaufwand020.319.11\n\nFE - Übriger Sachaufwand 600 550020.319.21\n\nSBA -Übriger Sachaufwand 1'000 120020.319.31\n\n020.33 Abschreibungen 44'87677'000217'000\n\nAbschreibung a/Informatik 77'000 44'876217'000020.331.06\n\n020.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 185'820200'000200'000\n\nSteuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 200'000 185'820200'000020.351.21\n\n020.39 Interne Verrechnungen 5'0005'0005'000\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 13 -\n\n\n\nVerwaltung - Homepage (020/020) 5'000 5'0005'000020.390.02\n\n020.43 Entgelte 815'999464'600227'100\n\nGebühren/Bew/Konz - Einwohnerkontrolle 19'000 19'25618'000020.431.11\n\nGebühren/Bew/Konz - Bewilligungen SB 14'000 12'73514'000020.431.12\n\nIdentitätskarten/Pässe 50'000 55'32242'000020.431.14\n\nGebühren/Bew/Konz - Mahngebühren 6'000 8'9886'000020.431.21\n\nGebühren/Bew/Konz - Baupolizei 70'000 91'01370'000020.431.31\n\nGebühren/Bew/Konz - Adressauskünfte 5'000 5'876020.434.12\n\nWohnungen VV - Abnahmen etc. 1'000 1'2001'000020.434.31\n\nGebühren/Bew/Konz - Fotokopien, Papier etc. 100 5100020.435.11\n\nGebühren/Bew/Konz - Verkäufe Fassadenpläne etc. 1'000 255500020.435.31\n\nGebühren/Bew/Konz - Rückerst. Porti,Tel.,etc.Verw. 500 478500020.436.01\n\nBLPK: Gutschrift (§27,6 BLPK-Dekret) 11'000 10'50911'000020.436.02\n\nAus- und Weiterbildung Verwaltung: Rückerstattung von MA020.436.03\n\nStab Recht & Sicherheit - Lohnrückverg.aus Pers.vers020.436.09\n\nSV/ZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 13'480020.436.19\n\nGebühren/Bew/Konz - Rückerst. Betreibungsk. etc. 14'000 14'64314'000020.436.21\n\nGebühren/Bew/Konz - ST BL: Betreibungskosten/Bussen 250'000 552'253020.436.24\n\nFE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 5'824020.436.29\n\nSB - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung020.436.39\n\nVerwaltung - KantSA: Investitionsvorhaben020.438.31\n\nVerwaltung - Eigenleistungen Hochbau020.438.32\n\nVerwaltung - Eigenleistungen Tiefbau020.438.33\n\nGebühren/Bew/Konz - Periodenfremde Erträge 2'100020.439.01\n\nInformatik - Periodenfremde Erträge020.439.02\n\nLiestal Aktuell - Erträge 23'000 22'06350'000020.439.11\n\nGebühren/Bew/Konz - MWST allg. Verwaltung020.439.99\n\n020.45 Rückerstattungen 347'882316'000311'000\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 14 -\n\n\n\nBeitrag Kanton - Registerharmonisierung020.450.13\n\nBeitrag Kanton - Registerharmonisierung 11'072020.451.13\n\nVeranlagung Staats-/Bundessteuern 231'000 254'533226'000020.451.21\n\nVeranlagung/Einzug Kirchenst. 85'000 82'27785'000020.452.21\n\n020.46 Beiträge für eigene Rechnung 21'93522'00022'000\n\nKanton - Katasterwesen 4'000 4'4554'000020.461.11\n\nKanton - Führung AHV-Zweigstelle 18'000 17'48018'000020.461.21\n\n020.49 Interne Verrechnungen 632'850595'000601'000\n\nVerwaltung - Schulzahnpflege (020/461) 19'000 19'00019'000020.490.04\n\nVerwaltung - Soz.Dienste (020/581) 25'000 25'00025'000020.490.05\n\nVerwaltung - Asylwesen (020/585) 10'000020.490.06\n\nVerwaltung - Wasser (020/700) 122'000 122'000122'000020.490.07\n\nVerwaltung - Abwasser(020/710) 225'000 225'000225'000020.490.08\n\nVerwaltung - Abfall (020/720) 55'000 55'00055'000020.490.09\n\nVerwaltung - Bestattungswesen (020/740) 40'000 40'00040'000020.490.10\n\nVerwaltung - KantSA Burg (020/243) 41'000 60'00015'000020.490.13\n\nVerwaltung - KantSA Frenke (020/242/249) 41'000 60'00015'000020.490.15\n\nVerwaltung - Homepage (020/020 5'000 5'0005'000020.490.16\n\nVerwaltung - SBB-Gmde-Tageskarten (020/690) 8'000 7'8508'000020.490.17\n\nStab Recht & Sicherheit - Parkplätze - Kontrolle Nachtparking (020/620) 20'000020.490.18\n\nStab Recht & Sicherheit - Hundewesen (020/785) 10'000020.490.19\n\nStab Recht & Sicherheit - Marktwesen (020/841) 10'000020.490.20\n\nStab Recht & Sicherheit - Fahrende (020/359) 8'000020.490.21\n\nVerwaltung - Wasser - GIS (020/700) 7'000 7'0007'000020.491.01\n\nVerwaltung - Abwasser - GIS (020/710) 7'000 7'0007'000020.491.02\n\n030 Leistungen für Pensionierte 258'751440'000340'000\n\n030.30 Personalaufwand 258'751440'000340'000\n\nVorzeitige Pensionierung - PK 150'000 -27'30850'000030.305.02\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 15 -\n\n\n\nRentenleistungen 290'000 286'059290'000030.307.01\n\nBLPK: Sanierung - Beitrag Stadt an Deckungslücke030.307.02\n\n090 Rathaus allgemein 472'059 32'265452'300 30'00030'000430'800\n\n090.30 Personalaufwand 127'466127'000127'000\n\nLöhne Raumpflege 103'500 103'648100'000090.301.01\n\nAHV/ALV Raumpflege Rathaus 6'600 5'4036'500090.305.01\n\nPensionskasse Raumpfl.Rathaus 3'800 2'9143'000090.305.02\n\nPK/Risikovers.Raumpfl.Rathaus 600 601600090.305.03\n\nUVG La Suisse Raumpfl.Rathaus 900 7631'000090.305.05\n\nRaumpflege Rathaus - FAK BL 1'400090.305.06\n\nKrankentaggeld Raumpfl.Rathaus 600 480500090.305.07\n\nGetränkeautomat Rathaus 11'000 13'65714'000090.309.08\n\n090.31 Sachaufwand 145'757140'300130'800\n\nMobilien Rathaus allgemein 20'000 19'80116'500090.311.01\n\nMobilien Office 1'000 196090.311.02\n\nEnergie Rathaus allgemein 45'000 41'89245'000090.312.01\n\nRathaus Cliquenkeller - Energie Cliquenkeller g+t 500 449500090.312.10\n\nVerbrauchsmat.Raumpfl. Rathaus 8'000 14'63313'000090.313.01\n\nUnterhalt Rathaus allgemein 60'000 64'73850'000090.314.01\n\nRathaus Cliquenkeller - Unterh. Cliquenkeller g+t 500 552500090.314.10\n\nRathaus - Unterhalt Büro-Mobiliar 2'500 352'500090.315.01\n\nGebäudevers. etc. Rathaus 2'800 2'9712'800090.318.01\n\nRathaus Cliquenkeller - Dienstleistungen g+t 490090.318.10\n\n090.33 Abschreibungen 193'836180'000168'000\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 16 -\n\n\n\nOrd. Abschreibung auf Rathaus 180'000 193'836168'000090.331.03\n\n090.39 Interne Verrechnungen 5'0005'0005'000\n\nRathaus - Betriebe (090/620) 5'000 5'0005'000090.390.02\n\n090.42 Vermögenserträge 18'74719'00017'000\n\nRathaus Stadtsaal - Ertrag 8'000 7'3476'000090.427.01\n\nRathaus Cliquenkeller - Ertrag Cliquenkeller g+t 11'000 11'40011'000090.427.10\n\n090.43 Entgelte 13'51811'00013'000\n\nSchadenvergütungen etc. 324090.436.01\n\nLohnrückverg. aus Personalvers090.436.02\n\nErtrag Getränkeautomat Rathaus 11'000 13'19413'000090.436.08\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 17 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 2'504'240 2'376'167 1'494'4951'220'2001'515'7002'211'544\n\n101 Übrige Rechtspflege 459'947 62'852443'300 44'00042'000465'300\n\n101.30 Personalaufwand 413'299401'800421'800\n\nStab Recht & Sicherheit: Kataster - Löhne 31'000100.301.01\n\n100 Grundbuch, Mass und Gewicht 22'430 39418'000 1'0001'00026'200\n\n100.30 Personalaufwand 5'100\n\nStab Recht & Sicherheit: Kataster - AHV/ALV 2'000100.305.01\n\nStab Recht & Sicherheit: Kataster - Pensionskasse 2'100100.305.02\n\nStab Recht & Sicherheit: Kataster - UVG Helsana 300100.305.05\n\nStab Recht & Sicherheit: Kataster - FAK BL 500100.305.06\n\nStab Recht & Sicherheit: Kataster - Krankentaggeld-Vers. 200100.305.07\n\n100.31 Sachaufwand 22'43018'00021'100\n\nGrundbuch, Kataster, Vermessungswesen 8'000 4'20511'000100.318.01\n\nAmtliche Vermessung 10'000 18'22510'100100.318.05\n\n100.46 Beiträge 3941'0001'000\n\nKanton/Beitr. amtl. Vermessung 1'000 3941'000100.461.05\n\n101 Übrige Rechtspflege 459'947 62'852443'300 44'00042'000465'300\n\n101.30 Personalaufwand 413'299401'800421'800\n\nVormundschaft - Löhne 336'500 343'159322'000101.301.01\n\nVormundschaft -Mandatsentschädigungen für Nat. Personen 5'000 10'6005'000101.301.21\n\nVormundschaft - AHV/ALV 21'100 20'50120'800101.305.01\n\nVormundschaft - Pensionskasse BL 34'500 33'96731'000101.305.02\n\nVormundschaft - Unfallversicherung 3'000 2'8333'000101.305.05\n\nVormundschaft - FAK BL 4'600101.305.06\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 18 -\n\n\n\nVormundschaft - Krankentaggeldversicherung 1'700 1'6391'400101.305.07\n\nVormundschaft - übrig. Personalaufwand 6003'000101.309.01\n\n101.31 Sachaufwand 17'45811'50013'500\n\nVormundschaft -Büromaterial, Drucksachen 500 307500101.310.21\n\nVormundschaft - Mobilien101.311.21\n\nVormundschaft - Spesenentsch. 3'000 1'8213'000101.317.21\n\nVormundschaft - Dolmetscher, Rechtskosten, Versicherungen 5'000 7'2455'000101.318.21\n\nVormundschaft - Mandatsentschädigungen für Jur. Personen 3'000 8'0845'000101.318.22\n\n101.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 29'19030'00030'000\n\nVormundschaft - Entschädigung Amtsvormundsch. 30'000 29'19030'000101.351.21\n\n101.41 Regalien und Konzessionen 11'77814'00012'000\n\nGebühren/Bew/Konz - Plakate 14'000 11'77812'000101.410.01\n\n101.43 Entgelte 51'07430'00030'000\n\nGebühren/Bew/Konz - Gelegenheitswirtepatente + Freinachtsbewilligungen 10'000 9'78010'000101.431.02\n\nVormundschaft - Prüfungsgebühren 10'000 29'12010'000101.431.21\n\nVormundschaft - Interne Mandatsträger - Rückerstattung 10'000 12'17410'000101.436.21\n\n113 Stadtpolizei 566'396 404'058578'620 318'000270'000261'600\n\n113.30 Personalaufwand 523'407277'800261'600\n\nStadtpolizei - Löhne 236'000 444'749220'000113.301.01\n\nStadtpolizei - AHV/ALV 13'900 26'98914'200113.305.01\n\nStadtpolizei - Pensionskasse 20'900 40'03020'300113.305.02\n\nStadtpolizei - UVG La Suisse 1'900 3'6782'000113.305.05\n\nStadtpolizei - FAK BL 3'100113.305.06\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 19 -\n\n\n\nStadtpolizei - Krankentaggeld-Vers. 1'100 2'1281'000113.305.07\n\nStadtpolizei - Pers. Ausrüstung 2'000 4'4681'000113.306.01\n\nStadtpolizei - Aus- und Weiterbildung 2'000 1'365113.309.01\n\n113.31 Sachaufwand 42'98920'820\n\nStadtpolizei - Büromat., Drucksachen 2'500 1'193113.310.01\n\nStadtpolizei - Mobilien 500 7'193113.311.01\n\nStadtpolizei - Verbrauchsmaterialien 1'500 4'800113.313.01\n\nStadtpolizei - Übriger Unterhalt 1'300 2'619113.315.01\n\nStadtpolizei - Miete Einstellhallenplatz 6'720 1'960113.316.01\n\nStadtpolizei - Spesenentschädig. 500 540113.317.01\n\nStadtpolizei - Telefongebühren, Versicherungen 6'800 23'748113.318.01\n\nInformatik - Software Stapo113.318.02\n\nStadtpolizei - Übriger Sachaufwand 1'000 935113.319.01\n\n113.35 Entschädigung an Gemeinwesen 280'000\n\nPolizei BL: Stadtpolizei Liestal 280'000113.351.01\n\n113.43 Entgelte 254'058160'000160'000\n\nStadtpolizei - Dienstleistungen 10'267113.434.01\n\nVerkehrsbussen 160'000 243'471160'000113.437.01\n\nBussen Stadtpolizei - Ruhestörung 320113.437.02\n\n113.49 Interne Verrechnungen 150'000158'000110'000\n\nStadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Nachtparking (113/620) 20'000 20'000113.490.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 20 -\n\n\n\nStadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Ruhender Verkehr (113/620) 110'000 110'000110'000113.490.02\n\nStadtpolizei - Hundewesen (113/785) 10'000 10'000113.490.03\n\nStadtpolizei - Marktwesen (113/841) 10'000 10'000113.490.04\n\nStadtpolizei - Fahrende (113/359) 8'000113.490.05\n\n140 Feuerwehr 984'795 904'3331'067'920 766'0001'081'5001'023'444\n\n140.30 Personalaufwand 546'912617'620656'981\n\nKommissionen - Feuerwehrkommission 8'000 4'5244'600140.300.01\n\nFW - Gerätewart Feuerwehr/Zivilsch. 86'000 85'94286'000140.301.01\n\nFW - Feste Entschädigung 32'150 27'45032'150140.301.02\n\nFW - Sold Uebungen/Kurse 185'880 128'530151'580140.301.03\n\nFW - Sold Einsätze 94'500 80'12590'000140.301.04\n\nFW - Sonntagspikett 76'500 81'50073'000140.301.05\n\nFW - Sonderzahlungen 36'800 26'99128'000140.301.06\n\nFW - Feuerschau 1140.301.08\n\nFW - Raumpflege 9'000 9'0719'200140.301.09\n\nFW - Leiter Schutz/Rettung 74'000140.301.10\n\nFW - AHV/ALV 8'400 7'52913'300140.305.01\n\nFW - Pensionskasse 8'000 7'59715'200140.305.02\n\nFW - Pensionskasse Risiko 100 129100140.305.03\n\nFW - UVG 3'300 3'2615'900140.305.04\n\nFW - UVG 100 15100140.305.05\n\nFW - FAK BL 2'900140.305.06\n\nFW - Krankentaggeld-Vers. 500 481800140.305.07\n\nUniformen/pers. Ausrüstung FW 43'690 62'12041'950140.306.01\n\nFW - Aus- und Weiterbildung 17'800 17'25322'100140.309.01\n\nFW - übr. Personalaufwand 6'900 4'3956'100140.309.02\n\n140.31 Sachaufwand 313'717361'300294'463\n\nBüromat., Drucksachen allg. FW 4'900 1'7421'800140.310.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 21 -\n\n\n\nBüromat., Drucksachen Ausb. FW 1'750 2'8423'100140.310.02\n\nGeräte und Ausr. Einsatzm. FW 52'000 51'98446'613140.311.01\n\nGeräte Administration 4'000 2'2833'500140.311.02\n\nGeräte und Ausr. Werkstatt FW 32'650 45'72012'650140.311.03\n\nEnergie, Heizmat. FW-Magazin 19'200 14'72315'000140.312.01\n\nVerbrauchsmat. allg. FW 24'800 19'83521'300140.313.01\n\nVerbr.mat. Einsatzmittel FW 11'600 10'04011'500140.313.02\n\nBaulicher Unterhalt FW-Magazin 12'000 20'46025'000140.314.01\n\nUnterh. Mobilien allg. FW 43'700 10'63715'500140.315.01\n\nUnterhalt Fahrzeuge Feuerwehr 42'300 41'19937'900140.315.02\n\nUnterhalt Atemschutz 28'900 28'45128'900140.315.03\n\nVerpfl. Einsätze/Uebungen FW 17'800 16'14916'500140.317.01\n\nFW - Reisespesen etc. 1'000 1051'000140.317.02\n\nMFZ- und Sachvers. Feuerwehr 17'500 17'22217'000140.318.01\n\nKommunikationsgeb. Feuerwehr 14'000 9'75310'200140.318.02\n\nÜbriger Sachaufwand Feuerwehr 22'700 4'83020'000140.319.01\n\nKommissionen - Feuerwehrkommission Sachaufwand 500500140.319.02\n\nJugendfeuerwehr 10'000 15'7426'500140.319.03\n\n140.32 Passivzinsen 23'17310'00010'000\n\nFeuerwehr - Vergütungszinsen FW-Pflichters 10'000 23'17310'000140.329.01\n\n140.33 Abschreibungen 100'99379'00062'000\n\nLiegenschaften Feuerwehr 20'000 21'00718'000140.331.03\n\nFahrzeuge Feuerwehr 59'000 79'98644'000140.331.06\n\n140.43 Entgelte 730'988636'500912'500\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 22 -\n\n\n\nFeuerwehr - Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 530'000 547'604770'000140.430.01\n\nFeuerwehr - Dienstleistungen (Hoheitlich) 50'000 61'91460'000140.434.01\n\nFeuerwehr - Dienstleistungen 50'000 74'66670'000140.434.02\n\nFeuerwehr - Verkäufe 6'500 11'1367'500140.435.01\n\nFeuerwehr - Verkauf von Fahrzeugen 27'500140.435.02\n\nFeuerwehr - Rückerstattungen 8'1695'000140.436.01\n\nFeuerwehr - Bussen140.437.01\n\n140.45 Rückerstattungen 38'2375'00035'000\n\nFeuerwehr - BGV: Rückerstattung für Fzg-Wartung & Unterhalt 32'16430'000140.451.01\n\nFeuerwehr - Nachbarhilfe etc. 5'000 6'0735'000140.452.01\n\n140.46 Beiträge 106'158107'000107'000\n\nFeuerwehr - Beitrag Schadenwehr Autobahn140.460.01\n\nFeuerwehr - BGV: Stützpunkt-Grundbeitrag 47'000 46'96047'000140.461.01\n\nFeuerwehr - BGV: ordentlicher Jahresbeitrag 60'000 59'19860'000140.461.02\n\n140.49 Interne Verrechnungen 28'95017'50027'000\n\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 10'000 16'25015'000140.490.02\n\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 7'500 12'70012'000140.491.01\n\n150 Militär 480\n\n150.31 Sachaufwand\n\nAufwand für Einquartierungen150.318.01\n\n150.43 Entgelte 480\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 23 -\n\n\n\nVergütung für Einquartierungen 480150.434.01\n\n151 Schiesswesen 97'089 26'60998'900 28'00028'000102'000\n\n151.31 Sachaufwand 16'51918'40016'500\n\nBaul. Unterh. Schiessanlage151.314.01\n\nBaurechtszins Bürgergemeinde 18'400 16'51916'500151.316.01\n\nDienstl. Schiessanl. aufteilen151.318.02\n\n151.33 Abschreibungen 5'000\n\nAbschreibungen Schiessanlage 5'000151.331.03\n\n151.36 Eigene Beiträge 80'57080'50080'500\n\nBetriebsbeitrag an SGL 80'500 80'57080'500151.365.02\n\n151.42 Vermögenserträge 8'0708'0008'000\n\nLiegensch.ertrag Schiessanlage 8'000 8'0708'000151.427.01\n\n151.43 Entgelte\n\nSA Sichtern - Rückerstattungen151.436.01\n\n151.46 Beiträge 18'53920'00020'000\n\nFrenkendorf für Schiessanlage 20'000 18'53920'000151.462.01\n\n160 Zivilschutz 206'202 77'700246'200 63'20090'200283'300\n\n160.30 Personalaufwand 67'989110'200115'700\n\nZivilschutz - Leiter Zivilschutzstelle 15'000 21'092160.301.01\n\nZivilschutz - Anlagewart 13'400 12'62814'000160.301.02\n\nZivilschutz - Entschädigungen 20'000 15'46820'400160.301.03\n\nZivilschutz -  Leiter Schutz/Rettung 37'000160.301.10\n\nZivilschutz - AHV/ALV 3'100 3'0154'700160.305.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 24 -\n\n\n\nZivilschutz - Pensionskasse 1'900 1'7984'700160.305.02\n\nZivilschutz - UVG SUVA 3411'800160.305.04\n\nZivilschutz - UVG Helsana 300 182500160.305.05\n\nZivilschutz - FAK BL 1'000160.305.06\n\nZivilschutz - Krankentaggeld-Versich. 100 151200160.305.07\n\nZivilschutz - Uniformen/pers. Ausrüstung 50'000 11'24925'000160.306.01\n\nZivilschutz - Übr. Personalaufw. 6'400 2'0666'400160.309.01\n\n160.31 Sachaufwand 70'71386'000117'600\n\nZivilschutz - Büromat.,Drucksachen 700 375700160.310.01\n\nZivilschutzstelle/Geräte + Ausrüstung 3'000 3'980160.311.01\n\nFonds - ZV/GFS - Orts-KP: Übermittlungsstation160.311.02\n\nZivilschutz - Geräte/Ausrüstung - Finanzierung mit Ersatzbeiträgen 30'000160.311.03\n\nKP Frenke, SR Bündten/Energie 4'000 5'9184'000160.312.01\n\nReg. SanHi Frenke/Energie 3'000 2'2163'000160.312.02\n\nReg. SanHi Fraumatt/Energie160.312.03\n\nZivilschutzstelle/Verbr.mat. 200 852200160.313.01\n\nHochbau/Verbr.mat. ZS-Bauten 100100160.313.02\n\nKP Frenke, SR Bündten/Baul.Unt 1'000 1781'000160.314.01\n\nReg. SanHi Frenke/Baul.Unterh. 2'000 2292'000160.314.02\n\nReg. SanHi Fraumatt/Baul.Unter 2'000 11'7112'000160.314.03\n\nZivilschutz - Baulicher Unterhalt - Finanzierung mit Ersatzbeiträgen160.314.04\n\nÜbr. Unterh. Geräte, Ausr. ZS 18'000 27418'200160.315.01\n\nZivilschutz - Spesen 500 191500160.317.01\n\nZivilschutz - Ausbildung Stadt 23'000 24'54923'200160.317.02\n\nZivilschutz - Dienstleistungen Honorare 10'000 8'96410'100160.318.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 25 -\n\n\n\nZivilschutz - Sachvers., Telefon etc. 18'000 11'1764'600160.318.02\n\nSicherheit - Kommunikationsgebühren (Stapo, FW, ZS, GFS) 17'500160.318.03\n\nZivilschutz - Repräs.ausl., Verb.beitr. 500 100500160.319.01\n\n160.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 67'50050'00050'000\n\nFonds - ZV/GFS - Einlage in SF Schutzraumbauten 50'000 67'50050'000160.381.01\n\n160.43 Entgelte 67'50050'00050'000\n\nFonds - ZV/GFS - Ersatzbeitr. Schutzraumbauten 50'000 67'50050'000160.430.01\n\nZivilschutz - Benützungsgebühren160.434.01\n\n160.46 Beiträge mit Zweckbindung 10'20013'20010'200\n\nZivilschutz - Bundesbeiträge160.460.01\n\nZivilschutz - Kantonsbeitr.160.461.01\n\nZivilschutz - Kantonsbeitrag W&U 13'200 10'20010'200160.461.02\n\n160.48 Entnahmen aus Sonderfinanzier. 30'000\n\nFonds - ZV/GFS - Entnahme aus SF Schutzraumbauten 30'000160.481.01\n\n161 Übrige zivile Sicherheit\n(Gemeindeführungsstab)\n\n39'307 18'06951'3003'00049'700\n\n161.30 Personalaufwand 9'29713'50033'100\n\nGFS - Entschädigung 12'000 8'69016'200161.301.01\n\nGFS - Entschädigung - Pandemie: Impfaktion161.301.02\n\nGFS - Leiter Schutz/Rettung 12'000161.301.10\n\nGFS - AHV/ALV 800 6071'900161.305.01\n\nGFS - Pensionskasse 1'300161.305.02\n\nGFS - UVG SUVA 500161.305.04\n\nGFS - FAK BL 400161.305.06\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 26 -\n\n\n\nGFS - Krankentaggeld-Versich. 100161.305.07\n\nGFS - Dienstkleider 200200161.306.01\n\nGFS - Aus- und Weiterbildung 500500161.309.01\n\n161.31 Sachaufwand 30'01137'80016'600\n\nGFS - Geräte und Ausrüstung 12'000 13'6986'000161.311.01\n\nGFS - Verbrauchsmaterial 300300161.313.01\n\nGFS - Unterhalt Ausrüstung 2'000 71'000161.315.01\n\nGFS - Miete für KP in KKS 2'500 3'0003'000161.316.01\n\nGFS - Spesenentschädigungen 300 34300161.317.01\n\nGFS - Sachvers., Telefon, Internet etc. 10'000 2'3403'000161.318.01\n\nGFS - Übriger Sachaufwand 200 309161.319.01\n\nGFS - Pandemie: Impfaktion161.319.02\n\nGFS - Felssturz ob Arisdörferstr. 29 10'500 10'6233'000161.319.12\n\n161.43 Entgelte 4'0013'000\n\nGFS - Rückerst. v. Priv. Felsst. 4'0013'000161.436.12\n\n161.45 Rückerstattung von Gemeinwesen 14'068\n\nGFS - Rückerstattung Kanton - Pandemie:  Impfaktion161.451.01\n\nGFS - Beitrag Kanton - Hangsicherung Arisdörferstrasse 14'068161.451.02\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 27 -\n\n\n\nBILDUNG2 17'624'000 18'406'355 5'458'9373'969'5002'457'80014'989'800\n\n200 Kindergarten 1'964'545 1742'073'3002'165'500\n\n200.30 Personalaufwand 1'877'6781'977'2002'075'200\n\nKommissionen - Vorschulheilpädagogische- Kindergartenkommission200.300.01\n\nLöhne Kindergarten 1'653'000 1'586'7001'737'000200.302.10\n\nSchulleitung - Löhne Kindergarten-Leitung200.302.11\n\nNebenämterzulagen KG: Schulvergütungspool200.302.12\n\nAHV/ALV Kindergärten200.305.01\n\nSoz.Vers.Beiträge KG - ohne Kr-Taggeldvers. 298'000 273'589313'000200.305.10\n\nKrankentaggeldvers. KG 11'000 10'96210'000200.305.17\n\nÜbr.Personalaufw. Kindergärten 3'000 163'000200.309.01\n\nÜbr. Sachaufwand KG-Leitung 12'200 6'41212'200200.309.02\n\n200.31 Sachaufwand 79'16788'70082'900\n\nSchul- + Anschauungsmaterialien Kindergärten 39'600 33'88839'600200.310.01\n\nBüromaterial KG-Leitung 1'200 1'6271'200200.310.02\n\nAnschauungsmat. Kindergärten200.310.03\n\nMobilien KG-Leitung 1'2001'200200.311.02\n\nMobilien KG Arisdörferstr. 56 30'000 28'39630'000200.311.11\n\nMobilien KG Fraumatt, Kesselweg 34200.311.12\n\nMobilien KG Frenke200.311.13\n\nMobilien KG Gräubern, Ramlinsburgerstr. 2200.311.14\n\nMobilien KG Oristal, Nuglarweg 23200.311.15\n\nMobilien KG Radacker, Lärchenstr. 10-14200.311.16\n\nMobilien KG Rosen, Uferweg 1200.311.17\n\nMobilien KG Schwieri, Nuglarweg 2200.311.18\n\nMobilien KG Weiermatt, Weiermattstr. 8200.311.19\n\nMobilien KG Mühlematt200.311.20\n\nMobilien Klein-KG Frenke200.311.21\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 28 -\n\n\n\nMobilien KG Rotacker200.311.22\n\nUnterhalt Anschauungs- + Turnmaterial KG 500 146500200.315.01\n\nübrig. Unterhalt KG 500500200.315.11\n\nPflanzgarten KG Weiermatt200.316.01\n\nSpesenentsch. Kindergärten 600 124600200.317.01\n\nTelefongeb. etc. Kindergärten 6'400 6'126200.318.01\n\nBenützung Hallenbad 3'200 3'3613'800200.318.02\n\nKG - Schulpool Prävention 5'500 5'5005'500200.318.03\n\nProjekt Standardsprache im KG200.319.10\n\n200.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 7'7007'4007'400\n\nSchulgelder an Nachbargem. 7'400 7'7007'400200.352.01\n\n200.43 Entgelte 45\n\nDiv. Rückerstattungen 45200.436.01\n\n200.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\n\nSchulgelder von Gemeinden200.452.01\n\n200.46 Beiträge für eigene Rechnung 129\n\nKanton - gebundener FA - KG200.461.01\n\nFKD BL: Projekt Deutsch-Standart200.461.02\n\nFKD BL: Taggelder Kindergarten Mutterschaft, EO etc. 129200.461.03\n\n210 Primarschule 6'656'107 13'6376'980'950 5'0005'0006'890'950\n\n210.30 Personalaufwand 6'153'8226'440'7006'191'100\n\nKommissionen - Schulrat 18'000 14'82818'000210.300.01\n\nSchulleitung - Schulsekr./Sekr. Schulpflege 86'500 86'512111'000210.301.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 29 -\n\n\n\nSchulleitung - Bereichsleitung 61'000 60'28461'000210.301.02\n\nSchulleitung - Dolmetscherdienste 595210.301.03\n\nSchulleitung/Schulhausvorstände 309'000 304'541338'000210.302.01\n\nNebenämterzul. Lehrk. Primar: Schulvergütungspool210.302.02\n\nLöhne Lehrkräfte Primarschule 4'863'000 4'685'2664'664'000210.302.10\n\nBildung - Personalaufwand: Unvorhergesehenes 60'000210.302.91\n\nLöhne Lehrkräfte 6. Primarschuljahr210.302.92\n\nSchulleitung - AHV/ALV 6'700 6'3428'400210.305.01\n\nSchulleitung - Pensionskasse 8'700 8'76910'500210.305.02\n\nSchulleitung - UVG 800 7481'100210.305.05\n\nSchulleitung - FAK BL 1'900210.305.06\n\nSchulleitung - Krankentaggeld-Vers. 500 432500210.305.07\n\nPrimarschule - Sozialversichersbeiträge 942'000 903'798897'000210.305.10\n\nKrankentaggeld-Vers. Lehrer 34'000 31'42428'000210.305.17\n\n6. Primarschuljahr - Sozialversicherungsbeiträge210.305.92\n\nSchulleitung - Übr. Pers.aufw. 1'500 2'3731'500210.309.01\n\nÜbr. Pers.aufw. Primarschule 49'000 47'91250'200210.309.02\n\n210.31 Sachaufwand 429'162454'150418'750\n\nBüromat., Drucks. Schulsekr. 19'000 10'68714'600210.310.01\n\nSchul-/Lehrerbiblioth.,Videoth 29'000 28'61529'000210.310.02\n\nTurnmaterial 7'800 8'4477'800210.310.03\n\nSchulmaterialien Primarschule 118'300 115'796118'300210.310.21\n\nSchul- + Anschauungsmaterialien Handarbeit 23'400 25'15823'400210.310.22\n\nAnschauungsmat. Primarschule 16'050 8'11616'050210.310.23\n\nAnschauungsmat. Handarbeit210.310.24\n\nGrundkursmaterial 6'300 2'7006'300210.310.25\n\nMobilien Verwaltung 1'500210.311.01\n\nBildung - Informatik - Anschaffung 5'24412'000210.311.03\n\nMMF SA Rotacker 9'000 9'000210.311.11\n\nMMF SA Gestadeck210.311.12\n\nMMF SA Mühlematt210.311.13\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 30 -\n\n\n\nMMF SA Fraumatt 70'000 79'318210.311.14\n\nMMF SA Frenke 30'000 30'41560'000210.311.15\n\nVerbr. mat. Schulapotheke 1'800 1'2381'800210.313.01\n\nVerbr. mat. Freizeitk. Primar 1'0001'000210.313.21\n\nÜbriger Unterhalt Verwaltung 1'249210.315.01\n\nÜbriger Unterhalt Turnmaterial 1'2001'200210.315.02\n\nUnterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse 7'000 1'9187'000210.315.03\n\nBildung - Informatik - W&U 6'000 9736'000210.315.04\n\nMMF SA Rotacker 500500210.315.11\n\nMMF SA Gestadeck 1'0001'000210.315.12\n\nMMF SA Mühlematt210.315.13\n\nMMF SA Fraumatt 3'000 3'6673'500210.315.14\n\nMMF SA Frenke210.315.15\n\nÜbr. Unterh. Primarschule210.315.21\n\nÜbr. Unterh. Primar Handarbeit210.315.22\n\nUnterhalt Grundkursmaterial210.315.23\n\nSpesenentsch. Behörden Verw. 2'000 1'9322'000210.317.01\n\nLager Primarschule 8'800 7'9208'800210.317.21\n\nSachvers., Telefongeb. SA 35'000 31'56935'000210.318.01\n\nBenützung Hallenbad Primar 42'000 48'59746'000210.318.02\n\nDolmetscherentschädigungen etc 1'200 4241'200210.318.03\n\nPrimar - Schulpool Prävention 11'800 3'72011'800210.318.04\n\nÜbriger Sachaufw. Schulpflege 3'000 2'4563'000210.319.01\n\n210.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 51'47444'000256'000\n\nAbgeltung Standardkosten Sonderschulung 212'000210.351.01\n\nSchulgelder an Nachbargem. 44'000 51'47444'000210.352.01\n\n210.36 Eigene Beiträge 21'65042'10025'100\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 31 -\n\n\n\nBeiträge an Privatschulen 42'100 21'65025'100210.364.01\n\nFinanzierung Beiträge an Privatschulen210.365.01\n\n210.43 Entgelte\n\nTelefongeb., Schadenverg. etc.210.436.01\n\nBussen: Unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht210.437.01\n\n210.45 Rückerstattungen 13'6375'0005'000\n\nFKD BL: Taggelder Primarschule - Mutterschaft, EO, Unfall 5'157210.451.01\n\nKanton: Übernahme Kosten 6. Primarschuljahr210.451.92\n\nSchulg. v. Nachbargem. Primar 5'000 8'4805'000210.452.01\n\n210.46 Beiträge für Eigene Rechnung\n\nKanton - gebundener FA - allg. Schulwesen210.461.01\n\nKanton - gebundener FA - Primarschule210.461.21\n\n212 Kleinkl. Primar- u. Realschule 1'001'343 241'713979'600 170'000170'000951'800\n\n212.30 Personalaufwand 984'955952'000935'000\n\nNebenämterzul. Lehrkräfte: Schulprojekte212.302.01\n\nLöhne Lehrkräfte Kleinklassen 803'000 825'151788'000212.302.10\n\nSozialvers.beitr. Kleinklassen 144'000 154'377142'000212.305.10\n\nKrankentaggeld-Versich. SO 5'000 5'4275'000212.305.17\n\nKK - Übriger Sachaufwand 212.309.01\n\n212.31 Sachaufwand 16'38827'60016'800\n\nSchulmat. Kleinklassen 12'000 12'25712'000212.310.01\n\nSchulmat. Kleinklassen Handarb 12'000 1'5031'200212.310.02\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 32 -\n\n\n\nMobilien Kleinklassen212.311.01\n\nÜbr. Unterhalt Kleinklassen 500 528500212.315.01\n\nSpesenentsch. Kleinklassen 1'0001'000212.317.01\n\nSchulpool Prävention 2'100 2'1002'100212.318.01\n\n212.45 Rückerstattungem\n\nFKD BL: Taggelder Kleinklassen - Mutterschaft, EO, Unfall212.451.01\n\n212.46 Beiträge für eigene Rechnung 241'713170'000170'000\n\nKanton - gebundener FA - Kleinklassen212.461.01\n\nGemeinden für Kleinklassen 170'000 241'713170'000212.462.01\n\n230 Sekundarschule 117'224 117'22455'000 55'00018'60018'600\n\n230.31 Sachaufwand 117'22455'00018'600\n\nSA Burg: Mobiliar 11'553230.311.01\n\nSA Frenke: Mobiliar 15'120230.311.02\n\nSA Rotacker: Mobiliar 19'500 18'798230.311.03\n\nSA Burg: Unterhalt Mobiliar 2'000 7'378230.315.01\n\nSA Frenke: Unterhalt Mobiliar 5'000 17'65413'000230.315.02\n\nSA Rotacker: Unterh. Mobiliar 5'500 5'5845'600230.315.03\n\nLager Sekundar: Liestal/F'dorf230.317.01\n\nTelefongeb. Sekundar230.318.01\n\nBenützung Hallenbad Sekundar 23'000 41'138230.318.03\n\n230.49 Interne Verrechnungen 117'22455'00018'600\n\nKantSA - W&U (Mobilien, Lager, Schwimmbad) (247/230) 30'000 92'84313'000230.491.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 33 -\n\n\n\nSA Rotacker - W&U (244/230) 25'000 24'3815'600230.491.02\n\n240 Liegenschaften Kindergärten 422'987 70'477408'850 55'20061'200359'350\n\n240.30 Personalaufwand 78'17675'10081'600\n\nLöhne Raumpfl. KG Arisdörfer, Arisdörferstrasse 56 6'150 6'4136'300240.301.11\n\nLöhne Raumpfl. KG Fraumatt, Kesselweg 34 8'000 7'5908'000240.301.12\n\nLöhne Raumpfl. KG Frenke 8'000 8'2228'000240.301.13\n\nLöhne Raumpfl. KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2 8'000 9'1589'000240.301.14\n\nLöhne Raumpfl. KG Oristal, Nuglarweg 23 5002'000240.301.15\n\nLöhne Raumpfl. KG Radacker, Lärchenstrasse 10 - 14 12'000 12'88013'000240.301.16\n\nLöhne Raumpfl. KG Rosen Uferweg 1 4'500 5'0395'000240.301.17\n\nLöhne Raumpfl. KG Schwieri, Nuglarweg 2 10'000 10'13810'000240.301.18\n\nLöhne Raumpfl. KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8 7'150 7'5307'500240.301.19\n\nLöhne Raumpfl. KG Rotacker 4'700 5'0825'000240.301.22\n\nAHV/ALV Raumpflege 4'400 4'4804'800240.305.01\n\nPensionskasse Raumpflege240.305.02\n\nPensionsk./Risikovers.Raumpfl. 700 961800240.305.03\n\nUVG La Suisse Raumpflege 600 325700240.305.05\n\nRaumpflege - FAK BL 1'100240.305.06\n\nKrankentaggeld Raumpflege 400 358400240.305.07\n\n240.31 Sachaufwand 206'609200'750149'750\n\nMobilien (alle Kindergärten) 2'000240.311.11\n\nWohnungen VV - WEH Kindergärten g+t 6'000 4186'000240.312.10\n\nWEH KG Arisdörferstr. 56 1'000 7641'000240.312.11\n\nWEH KG Fraumatt, Kesselweg 34 4'000 2'9884'000240.312.12\n\nWEH KG Frenke 3'500 3'6063'500240.312.13\n\nWEH KG Gräubern - Ramlinsburgerstrasse 2 3'000 4'4083'000240.312.14\n\nWEH KG Oristal, Nuglarweg 23 3'000 3'2393'000240.312.15\n\nWEH KG Radacker - Lärchenstrasse 10 - 14 25'000 16'42423'000240.312.16\n\nWEH KG Rosen, Uferweg 1 6'000 6'9096'000240.312.17\n\nWEH KG Schwieri, Nuglarweg 2 4'500 5'2335'000240.312.18\n\nWEH KG Weiermatt - Weiermattstrasse 8 4'000 3'3034'000240.312.19\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 34 -\n\n\n\nWEH KG Mühlematt240.312.20\n\nWEH KG Rotacker240.312.22\n\nVerbrauchsmat.KG Fraumatt, Kesselweg 34240.313.12\n\nVerbrauchsmat.KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2240.313.14\n\nVerbrauchsmat.KG Oristal, Nuglarweg 23240.313.15\n\nVerbrauchsmat.KG Schwieri, Nuglarweg 2 480240.313.18\n\nVerbrauchsmat.KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8 72240.313.19\n\nWohnungen VV - Unterhalt Wohnungen KG g+t 11'000 2727'000240.314.10\n\nBaul. Unterhalt KG, Arisdörferstrasse 56 1'500 5271'500240.314.11\n\nBaul. Unterhalt KG Fraumatt, Kesselweg 34 2'000 5'1542'000240.314.12\n\nBaul. Unterhalt KG Frenke 18'000 6233'000240.314.13\n\nBaul. Unterhalt KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2 27'000 93'8022'000240.314.14\n\nBaul. Unterhalt KG Oristal, Nuglarweg 23 1'500 2'6581'500240.314.15\n\nBaul. Unterhalt KG Radacker, Lärchenstrasse 10 - 14 15'000 18'9454'500240.314.16\n\nBaul. Unterhalt KG Rosen, Uferweg 1 1'500 1'80030'000240.314.17\n\nBaul. Unterhalt KG Schwieri, Nuglarweg 2 6'000 9'2516'000240.314.18\n\nBaul. Unterhalt KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8 30'000 5'1204'500240.314.19\n\nBaul. Unterhalt KG Mühlematt 1'500 1'0001'500240.314.20\n\nBaul. Unterhalt KG Rotacker 15'000 9'42315'000240.314.22\n\nUnterhalt Mobilien KG, Arisdörferstrasse 56 5'000 2885'000240.315.11\n\nUnterhalt Mob. KG Fraumatt, Kesselweg 34240.315.12\n\nUnterhalt Mob. KG Frenke240.315.13\n\nUnterhalt Mobilien KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2240.315.14\n\nUnterhalt Mobilien KG Oristal, Nuglarweg 23240.315.15\n\nUnterhalt Mobilien KG Radacker, Lärchenstrasse 10-14240.315.16\n\nUnterhalt Mobilien KG Rosen, Uferweg 1 630240.315.17\n\nUnterhalt Mobilien KG Schwieri, Nuglarweg 2 374240.315.18\n\nUnterhalt Mobilien KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8240.315.19\n\nWohnungen VV - KG - Verwaltung g+t 4'000 7'0124'000240.318.10\n\nDienstl. KG Fraumatt, Kesselweg 34 150 161150240.318.12\n\nDienstl. KG Gräubern, Ramlinsburgerstr. 2 150 143150240.318.14\n\nDienstl. KG Oristal, Nuglarweg 23 150 149150240.318.15\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 35 -\n\n\n\nDienstl. KG Rotacker, Lärchenstr. 10-14 200 294200240.318.16\n\nDienstl. KG Rosen, Uferweg 1 200 190200240.318.17\n\nDienstl. KG Schwieri, Nuglarweg 2 600 619600240.318.18\n\nDienstl. KG Weiermatt, Weiermattstr. 8 300 335300240.318.19\n\n240.33 Abschreibungen 73'20268'00063'000\n\nLiegenschaften Kindergärten 68'000 73'20263'000240.331.03\n\n240.39 Interne Verrechnungen 65'00065'00065'000\n\nKindergartenliegenschaften - Betriebe (240/620) 65'000 65'00065'000240.390.01\n\n240.42 Vermögenserträge 47'53247'70047'700\n\nWohnungen VV - KG - Ertrag 2'700 2'4002'700240.427.01\n\nWohnungen VV - Ertrag 45'000 45'13245'000240.427.10\n\n240.43 Entgelte 22'9457'50013'500\n\nKG Frenke: Liegenschaftertrag 6'500 6'5586'500240.434.13\n\nKG allgemein: Liegenschaftertrag 1'000 8'2327'000240.434.16\n\nSchadenvergütungen etc. 8'156240.436.01\n\nLohnrückverg. aus Personalver. - Raumpflege KG240.436.99\n\n241 Rotack,Gestadeck,Mühlem,Fraum. 784'086 84'251836'200 80'00083'000853'400\n\n241.30 Personalaufwand 272'723315'800327'300\n\nLernende - Lohn 27'000 32'01328'000241.301.13\n\nMonatsl. Raumpfl. SA Gestadeck 32'000 31'54832'000241.301.21\n\nStd.Löhne Raumpfl.SA Gestadeck 20'000 26'08026'500241.301.22\n\nMonatsl. Raumpfl. SA Mühlematt 41'000 40'27741'000241.301.31\n\nSL Raumpfl. SA Mühlematt241.301.32\n\nMonatsl. Raumpfl. SA Fraumatt 89'500 79'75384'500241.301.41\n\nStd.Löhne Raumpfl. SA Fraumatt 30'300 28'03330'000241.301.42\n\nW & U - Personalaufwand: Unvorhergesehenes 40'00040'000241.301.91\n\nAHV/ALV Raumpflege 15'200 14'82215'700241.305.01\n\nPensionskasse Raumpflege 12'200 11'96013'800241.305.02\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 36 -\n\n\n\nPensionskasse/Risikovers. Raumpflege 700 741600241.305.03\n\nUVG La Suisse Raumpflege 2'100 2'1542'200241.305.05\n\nRaumpflege - FAK BL 3'400241.305.06\n\nKrankentaggeld Raumpflege 1'300 1'2111'100241.305.07\n\nDienstkleider Gemeindeschulen 1'000 5662'000241.306.01\n\nÜbriger Personalaufw. Raumpfl. 3'500 3'5666'500241.309.01\n\n241.31 Sachaufwand 216'493240'400241'100\n\nMM SA Gestadeck 1'0001'000241.311.12\n\nMM SA Mühlematt 500500241.311.13\n\nMM SA Fraumatt 1'500 1'4509'500241.311.14\n\nWohnungen VV - Energie, Heizmaterial 500500241.312.10\n\nWEH SA Gestadeck 35'000 20'34427'000241.312.12\n\nWEH SA Mühlematt 20'000 14'48520'000241.312.13\n\nWEH SA Fraumatt 65'000 40'96260'000241.312.14\n\nVerbrauchsmaterial Raumpflege241.313.11\n\nVerbrauchsmat.SA Gestadeck 8'000 12'12210'000241.313.12\n\nVerbrauchsmat.SA Mühlematt 5'000 6'6725'000241.313.13\n\nVerbrauchsmat.SA Fraumatt 10'000 12'91012'000241.313.14\n\nWohnungen VV -  W&U - g+t 15'000 5'12010'000241.314.10\n\nBaul. Unterhalt SA Gestadeck 15'000 14'16515'000241.314.12\n\nBaul. Unterhalt SA Mühlematt 15'000 14'21915'000241.314.13\n\nBaul. Unterhalt SA Fraumatt 27'000 53'83030'000241.314.14\n\nMMF SA Rotacker 500500241.315.11\n\nMMF SA Gestadeck 500500241.315.12\n\nMMF SA Mühlematt 100100241.315.13\n\nMMF SA Fraumatt 100 97100241.315.14\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 37 -\n\n\n\nSportzentrum Schauenburg Turnhallenbenützung 800 1'600800241.316.01\n\nSpesenentsch. Wartung 1'500 1'3551'500241.317.01\n\nTelefonpager Hauswarte241.318.01\n\nTelefongebühren 1'000 7081'000241.318.02\n\nLG VV - Schulanlagen: Vorprojekte241.318.03\n\nWohnungen VV - Verwaltung g+t 6'000 5'0886'000241.318.10\n\nDienstleistungen SA Rotacker 4'500 8'1358'000241.318.11\n\nDienstleistungen SA Gestadeck 1'800 2'0522'000241.318.12\n\nDienstleistungen SA Mühlematt 900 899900241.318.13\n\nDienstleistungen SA Fraumatt 4'200 2814'200241.318.14\n\n241.33 Abschreibungen 224'870210'000215'000\n\nUnüberbaute Grundstücke VV241.331.01\n\nLiegenschaften Gemeindeschule 210'000 224'870215'000241.331.03\n\nVorfinanzierung - Schulanlagen - abschreiben241.332.02\n\nGrundstücke unüberbaut VV241.332.03\n\n241.39 Interne Verrechnungen 70'00070'00070'000\n\nSchulliegenschaften - Betriebe (241/620) 70'000 70'00070'000241.390.02\n\n241.42 Vermögenserträge 81'04280'00083'000\n\nLehrerparkplätze - Mieten 20'000 23'11123'000241.427.02\n\nWohnungen VV VV - SA - Mieten - g+t 60'000 57'93260'000241.427.10\n\n241.43 Entgelte 3'209\n\nWohnungen VV - SA Fraumatt:Liegenschaftertrag 1'528241.434.14\n\nWohnungen VV - Schadenvergütungen etc. 1'583241.436.01\n\nWartung: Rückerst. Pers. Versicherungen etc. 98241.436.99\n\n241.45 Rückerstattungen\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 38 -\n\n\n\nWärmebezug für Gymnasium241.451.01\n\n241.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\n\nVorfinanzierung - Schulanlagen - auflösen241.482.01\n\n242 Schulanlage Frenke Sekundar 300'000249'000\n\n242.30 Personalaufwand 133'000\n\nML Raumpflege SA Frenke Sek. 31'000242.301.01\n\nSL Raumpflege SA Frenke Sek. 102'000242.301.02\n\nAHV/ALV - Raumpflege SA Frenke Sek.242.305.01\n\nPK - Raumpflege SA Frenke Sek.242.305.02\n\nPK/PK-Risiko - Raumpflege SA Frenke Sek.242.305.03\n\nUVG Helsana - Raumpflege SA Frenke Sek.242.305.05\n\nFAK BL - Raumpflege SA Frenke Sek.242.305.06\n\nKTG - Raumpflege SA Frenke Sek.242.305.07\n\n242.31 Sachaufwand 38'000\n\nMaschinen, Mobilien SA Frenke Sek. 1'000242.311.01\n\nVerbrauchsmaterial SA Frenke Sek. 8'000242.313.01\n\nBaulicher Unterhalt SA Frenke Sek. 20'000242.314.01\n\nUnterhalt Maschinen, Mobilien SA Frenke Sek. 1'000242.315.01\n\nSA Frenke: Miete an Kt.BL - ausserschul. Nutzung durch Vereine 8'000242.316.01\n\n242.39 Interne Verrechnungen 78'000\n\nSA Frenke Sek. - Betriebe (242/620) 50'000242.390.01\n\nVerwaltung - SA Frenke Sek. (020/242) 15'000242.390.02\n\nSA Frenke Sek - W&U  (247/230) 13'000242.391.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 39 -\n\n\n\n242.45 Rückerstattung von Gemeinwesen 300'000\n\nKanton: Reinigung SA Frenke Sek. 272'000242.451.01\n\nKanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Frenke Sek. 28'000242.451.02\n\n243 Liegensch. Sekundarschule Burg 622'092 622'092566'000 566'000410'000343'100\n\n243.30 Personalaufwand 199'803218'500216'100\n\nMonatslöhne Raumpfl. SA Burg 94'000 90'76494'500243.301.01\n\nStd. Löhne Raumpfl. SA Burg 100'000 88'30895'000243.301.02\n\nLernende - Betriebspraktiker Burg243.301.03\n\nAHV/ALV Raumpflege SA Burg 12'400 10'74512'300243.305.01\n\nPensionskasse Raumpfl. SA Burg 7'100 6'3466'700243.305.02\n\nPensionskasse/Risikovers. Raumpflege SA Burg 1'000 1'0311'000243.305.03\n\nUVG La Suisse Raumpfl. SA Burg 1'700 1'3311'800243.305.05\n\nRaumpflege SA Burg - FAK BL 2'700243.305.06\n\nKrankentaggeld Raumpflege 1'000 864800243.305.07\n\nDienstkleider SA Burg 300300243.306.01\n\nÜbriger Personalaufwand Raumpflege Burg 1'000 4141'000243.309.01\n\n243.31 Sachaufwand 174'384122'50072'000\n\nSA Burg Raumpfl.Mobiliar,Masch. 2'000 1'7692'000243.311.01\n\nSA Burg:Wasser,Energie,Heizmat 65'000 104'303243.312.01\n\nWohnungen VV - WEH Sekundarschule g+t 300243.312.10\n\nVerbrauchsmat. Raumpflege 12'000 14'54015'000243.313.01\n\nSA Burg: Baulicher Unterhalt 26'000 40'49926'000243.314.01\n\nWohnungen VV - SA Burg - W&U - g+t 500243.314.10\n\nSA Burg: übriger Unterhalt 328243.315.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 40 -\n\n\n\nSA Burg: Miete an Kt.BL - ausserschul. Nutzung durch Vereine 9'0008'000243.316.01\n\nSA Burg: Miete an Kt.BL - ausserschul. Nutzung Hauswartwhg. 20'000243.316.02\n\nSpesenentschädigung Wartung 200243.317.01\n\nBurg: Sachversicherungen etc. 6'000 11'097243.318.01\n\nBurg: Telefongebühren 800 774243.318.02\n\nWohnungen VV - SA Burg - Verwaltung g+t 700 1'0731'000243.318.10\n\n243.33 Abschreibungen 172'905104'000\n\nSchulanlage Burg 104'000 172'905243.331.03\n\n243.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 60'000\n\nSA Burg Reinigung: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden 60'000243.382.01\n\n243.39 Interne Verrechnungen 75'00061'00055'000\n\nKantSA - Betriebe (243/620) 20'000 15'00040'000243.390.01\n\nVerwaltung - Kant. SA Burg (020/243) 41'000 60'00015'000243.390.02\n\n243.42 Vermögenserträge 17'52018'00018'000\n\nWohnungen VV - SABurg - Mieten - g+t 18'000 17'52018'000243.427.10\n\n243.43 Entgelte 10'6059'0009'000\n\nSA Burg: Liegenschaftsertrag 9'000 9'5809'000243.434.01\n\nRückerstattungen SA Burg 1'026243.436.01\n\nWartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc.243.436.99\n\n243.45 Rückerstattung von Gemeinwesen 170'000383'000\n\nKanton: Reinigung SA Burg 170'000357'000243.451.01\n\nKanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Burg Sek. 26'000243.451.02\n\n243.49 Interne Verrechnungen 593'967369'000\n\nKantSA - Burg - W&U (243/247) 265'000 421'062243.491.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 41 -\n\n\n\nKantSA - Burg - Amortisation (243/247) 104'000 172'905243.491.02\n\n244 Gemischte Schulanlage Rotacker 1'303'872 1'333'6801'672'300 1'188'000989'500519'800\n\n244.30 Personalaufwand 250'211286'600258'800\n\nML Raumpflege SA Rotacker 101'500 98'96792'000244.301.01\n\nSL Raumpflege SA Rotacker 117'200 105'798115'000244.301.02\n\nLernende - ML Betriebspraktiker 28'000 13'46010'000244.301.03\n\nAHV/ALV Raumpflege 15'000 12'89114'000244.305.01\n\nPensionskasse Raumpflege 11'100 11'27111'100244.305.02\n\nPK-Risiko Raumpflege 500 481600244.305.03\n\nUVG-La Suisse Raumpflege 2'100 1'8442'000244.305.05\n\nRaumpflege - FAK BL 3'100244.305.06\n\nKrankentaggeld Raumpflege 1'200 1'0401'000244.305.07\n\nDienstkleider Raumpflege 500500244.306.01\n\nübriger Personalaufw. Raumpflege 9'500 4'4609'500244.309.01\n\n244.31 Sachaufwand 303'782278'700198'400\n\nPrimartrakt244.311.21\n\nSekundartrakt 1'013244.311.31\n\nTurnhallen244.311.41\n\nWohnungen VV - WEH Wohnungen VV g+t 300244.312.10\n\nWEH Primartrakt 30'000 45'08830'000244.312.21\n\nWEH Sekundartrakt 30'000 47'22830'000244.312.31\n\nWEH Turnhallen 30'000 44'89730'000244.312.41\n\nVerbrauchsmaterial Schulanlage 25'000 20'07925'000244.313.01\n\nVerbrauchsmat.Primartrakt244.313.21\n\nVerbrauchsmat.Sekundartrakt244.313.31\n\nVerbrauchsmat.Turnhallen244.313.41\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 42 -\n\n\n\nWohnungen VV - Unterhalt Wohnungen VV g+t244.314.10\n\nBaul. Unterhalt: Primartrakt 80'000 20'44720'000244.314.21\n\nBaul. Unterhalt: Sekundartrakt 50'000 51'27830'000244.314.31\n\nBaul. Unterhalt: Turnhallen 30'000 59'97130'000244.314.41\n\nBaul. Unterhalt: Heizung 9'666244.314.51\n\nübriger Unterhalt: Primartrakt 500 577500244.315.21\n\nübriger Unterhalt: Sekundartrakt244.315.31\n\nübriger Unterhalt: Turnhallen 28244.315.41\n\nSpesenentschädigung Raumpflege 500 834500244.317.01\n\nTelefongebühren 600 304600244.318.02\n\nWohnungen VV - Verwaltung g+t 1'000 1'2511'000244.318.10\n\nDienstleistungen Primartrakt 300 375300244.318.21\n\nDienstleistungen Sekundartrakt 500 749500244.318.31\n\n244.33 ordentliche Abschreibungen 66'28262'00057'000\n\nAbschreibung SA Rotacker 62'000 66'28257'000244.331.01\n\n244.36 Eigene Beiträge 659'216385'000\n\nNiveau A: Rückerstattung an Kanton 385'000 659'216244.361.01\n\n244.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 635'000\n\nSA Rotacker: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden 635'000244.382.01\n\n244.39 Interne Verrechnungnen 24'38125'0005'600\n\nSA Rotacker - W&U (244/230) 25'000 24'3815'600244.391.01\n\n244.42 Vermögenserträge 41'20441'00041'000\n\nWohnungen VV - Mieten - g+t 41'000 41'20441'000244.427.10\n\n244.43 Entgelte 36'49812'0009'500\n\nWohnungen VV - Gebühren Primartrakt 11'000 8'1509'000244.434.21\n\nGebühren Sekundartrakt 500 2'265500244.434.31\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 43 -\n\n\n\nGebühren Turnhallen 500244.434.41\n\nSchadenvergütungen etc. 25'360244.436.01\n\nRaumpfl-Pers.: Vers.-Taggelder 723244.436.99\n\n244.45 Rückerstattungen 82'029455'000939'000\n\nWärmebezug für Gymnasium 82'029244.451.01\n\nSek-Nivau A - vom Kanton - Miete (ab 1.8.2011) 455'000939'000244.451.02\n\n244.46 Beiträge für eigene Rechnung 1'173'949680'000\n\nNiveau A - vom Kanton - Miete/Unterhalt (bis 31.7.2011) 680'000 1'173'949244.461.03\n\n245 Reg. Musikschule (RML) SA Burg 451'586 61'0592'000 35'000\n\n245.31 Sachaufwand 14'0972'000\n\nRML: Baulicher Unterhalt 2'000 14'097245.314.46\n\nRML: Miete an Kanton245.316.01\n\n245.33 Abschreibungen 437'489\n\nRML: Liegenschaft 30'624245.331.03\n\nRML: Liegenschaft - zusätzliche Abschreibungen 406'865245.332.01\n\n245.42 Vermögenserträge 61'05935'000\n\nRML: Miete 35'000 61'059245.427.01\n\n246 Logopädie in KG Weiermatt 12'28713'80013'900\n\n246.30 Personalaufwand 6'8196'8006'900\n\nLöhne Raumpflege Logopädie 6'100 6'2606'100246.301.01\n\nAHV/ALV Raumpflege Logopädie 400 391400246.305.01\n\nPensionsk./Risikovers.Raumpfl. 100 126100246.305.03\n\nUVG La Suisse Raumpfl.Logopäd. 100 10100246.305.05\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 44 -\n\n\n\nRaumpflege Logopädie - FAK BL 100246.305.06\n\nKrankentaggeld Raumpflege 100 31100246.305.07\n\n246.31 Sachaufwand 5'4687'0007'000\n\nMobiliar Logopädie 1'000 7701'000246.311.01\n\nWEH Logopädie 5'000 3'2305'000246.312.01\n\nVerbrauchsmat.Logopädie 84246.313.01\n\nBaulicher Unterhalt Logopädie 1'000 1'3841'000246.314.01\n\n247 Sekundarschulanlagen\nBurg und Frenke\n\n1'871'292 1'871'2921'091'000 1'091'000\n\n247.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 182'500\n\nKantSA - Ertragsüberschuss 182'500247.382.01\n\n247.39 Interne Verrechnungen 1'871'292908'500\n\nKantSA - Burg - W&U (247/243) 265'000 421'062247.391.01\n\nKantSA - Frenke - W&U(247/249) 315'500 593'378247.391.02\n\nKantSA - W&U (Mobilien,Lager, Schwimmbad) (247/230) 30'000 92'843247.391.03\n\nKantSA - Burg - Amortisation (247/243) 104'000 172'905247.391.04\n\nKantSA -  Frenke - Amortisation (247/249) 13'000 274'641247.391.05\n\nKantSA - Burg - Zinsen (247/940) 144'000 251'987247.392.01\n\nKantSA - Frenke - Zinsen (247/940) 37'000 64'476247.392.02\n\n247.46 Beiträge für eigene Rechnung 1'871'2921'091'000\n\nKantSA - Burg - W&U 436'000 748'000247.461.01\n\nKantSA - Frenke - W&U 357'000 612'000247.461.02\n\nKantSA - Burg: Amortisation 104'000 172'905247.461.03\n\nKantSA - Frenke: Amortisation 13'000 21'924247.461.04\n\nKantSA - Burg - Zinsen 144'000 251'987247.461.05\n\nKantSA - Frenke - Zinsen 37'000 64'476247.461.06\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 45 -\n\n\n\n247.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\n\nKantSA - Aufwandüberschuss247.482.01\n\n249 Gemischte Schulanlage Frenke 1'333'372 935'7041'072'300 628'300342'500643'800\n\n249.30 Personalaufwand 324'567349'500226'500\n\nML Betriebspraktiker SA Frenke249.301.11\n\nMonatslöhneRaumpfl.Primartrakt 89'500 88'53663'000249.301.21\n\nStd. Löhne Raumpfl.Primartrakt 55'600 56'12556'100249.301.22\n\nStd. Löhne Raumpfl. Sekundar 102'000 88'687249.301.32\n\nStd. Löhne Raumpfl. MZH 56'000 49'26756'000249.301.42\n\nAHV/ALV Raumpfl. SA Frenke 19'400 16'71919'900249.305.01\n\nPensionska. Raumpfl. SA Frenke 20'100 20'89020'500249.305.02\n\nPensionskasse/Risiko - Raumpflege SA Frenke 600 384500249.305.03\n\nUVG La Suisse Rmpfl. SA Frenke 2'700 2'2642'800249.305.05\n\nRaumpfl. SA Frenke - FAK BL 4'400249.305.06\n\nKrankentaggeld Raumpflege 1'600 1'3461'300249.305.07\n\nSA Frenke - Arbeitskleider249.306.01\n\nÜbriger Personalaufwand Raumpflege Frenke 2'000 3502'000249.309.01\n\n249.31 Sachaufwand 603'219488'800390'300\n\nMM Primartrakt 1'000 7451'000249.311.21\n\nMM Sekundartrakt 1'000 821249.311.31\n\nMM MZH 8'000 8'0382'000249.311.41\n\nWohnungen VV - WEH: Gem. Schulanlagen g+t 2'500 1'3922'000249.312.10\n\nWEH: Primartrakt 90'000 93'29090'000249.312.21\n\nWEH: Sekundartrakt 60'000 112'304249.312.31\n\nWEH: MZH 100'000 105'671100'000249.312.41\n\nVerbrauchsmaterial Schulanlage 20'000 18'86712'000249.313.01\n\nVerbrauchsmat.Primartrakt249.313.21\n\nVerbrauchsmat.Sekundartrakt249.313.31\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 46 -\n\n\n\nVerbrauchsmaterial MZH249.313.41\n\nWohnungen VV - Baul. Unterh. Wohnungen VV g+t 500 14'174500249.314.10\n\nBaul. Unterhalt Primartrakt 67'000 23'71984'000249.314.21\n\nBaul. Unterhalt: Sekundartrakt 35'000 114'923249.314.31\n\nBaul. Unterhalt MZH 75'000 71'27975'000249.314.41\n\nUnterhalt MM: Primartrakt 1'0001'000249.315.21\n\nUnterhalt MM: Sekundartrakt 1'000249.315.31\n\nUnterhalt MM: MZH 1'000 1'2991'000249.315.41\n\nSA Frenke: Miete an Kanton - ausserschulische Nutzung 4'000249.316.01\n\nSpesenentsch. Wartung 200 100200249.317.01\n\nSachversicherungen etc. 17'000 17'37417'000249.318.01\n\nTelefongebühren 500 229500249.318.02\n\nWohnungen VV - Verwaltung g+t 4'000 18'7704'000249.318.10\n\nPrimartrakt249.318.21\n\nSekundartrakt 100 224100249.318.31\n\n249.33 Abschreibungen 305'58642'00027'000\n\nSchulanlage Frenke 13'000 21'924249.331.03\n\nPrimartrakt Frenke 29'000 30'94527'000249.331.04\n\nSchulanlage Frenke 252'717249.332.03\n\n249.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 101'000\n\nSA Frenke MZH: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden 43'000249.382.01\n\nSA Frenke Reinigung: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden 58'000249.382.02\n\n249.39 Interne Verrechnungen 100'00091'000\n\nKantSA Frenke - Betriebe (249/620) 50'000 40'000249.390.01\n\nVerwaltung - KantSA Frenke (020/249) 41'000 60'000249.390.02\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 47 -\n\n\n\n249.42 Vermögenserträge 34'06735'00035'000\n\nWohnungen VV - SA Frenke - Mieten -  g+t 32'000 31'18732'000249.427.10\n\nMieten Schutzraum Frenke Sek. 3'000 2'8803'000249.427.31\n\n249.43 Entgelte 33'61824'80039'500\n\nGebühren Primartrakt 4'000 4'2644'000249.434.21\n\nGebühren Sekundartrakt 2'000 1852'000249.434.31\n\nGebühren MZH 18'800 23'38833'500249.434.41\n\nSchadenvergütungen etc. 1'150249.436.01\n\nRückerstattungen MZH249.436.41\n\nWartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc. 4'631249.436.99\n\n249.45 Rückerstattung von Gemeinwesen 125'000\n\nKanton: Reinigung SA Frenke 125'000249.451.01\n\n249.46 Beiträge für eigene Rechnung 115'000268'000\n\nKanton: Miete Turnhalle SA Frenke 115'000268'000249.461.05\n\n249.49 Interne Verrechnungen 868'019328'500\n\nKantSA - Frenke - W&U (247/249) 315'500 593'378249.491.01\n\nKantSA - Frenke - Amortisation (247/249) 13'000 274'641249.491.02\n\n250 Regionale Musikschule (RML) 1'175'835 13'8801'160'7001'234'000\n\n250.31 Sachaufwand 28'944\n\nRML - Honorare 28'944250.318.01\n\n250.36 Eigene Beiträge 1'146'8911'160'7001'234'000\n\nRML: Beitrag an Musikschule 1'160'700 1'146'8911'234'000250.362.01\n\n250.45 Rückerstattungen 13'880\n\nRML: Rückerstattungen von Gemeinden 13'880250.452.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 48 -\n\n\n\n260 Sonderschulen 471'632 82'684477'300 82'00064'000489'400\n\n260.30 Personalaufwand 457'442462'800475'800\n\nLogopädie-Praktikum - Löhne260.302.01\n\nLöhne Logopädie 388'000 383'729400'000260.302.10\n\nLogopädie-Praktikum - AHV/ALV260.305.01\n\nLogopädie-Praktikum - PK-Risiko260.305.03\n\nLogopädie-Praktikum - UVG260.305.05\n\nLogopädie-Praktikum - Krankentaggeld260.305.07\n\nSozialvers.beiträge Logopädie 70'000 68'16672'000260.305.10\n\nKrankentagg.vers. Logopädie 3'000 2'8342'000260.305.17\n\nAus- und Weiterbildung 1'800 2'7131'800260.309.01\n\n260.31 Sachaufwand 14'18914'50013'600\n\nSchul- + Anschauungsmaterialien Legasthenie 4'100 4'1865'100260.310.01\n\nAnschauungsmat. Legasthenie260.310.02\n\nSchul- + Anschauungsmaterialien Logopädie 7'100 7'3417'100260.310.61\n\nAnschauungsmat. Logopädie260.310.62\n\nÜbriger Unterhalt Logopädie 1'400 9281'400260.315.61\n\nTelefongeb. Logopädie 1'900 1'734260.318.61\n\n260.36 Eigene Beiträge\n\nBeitr. an Kanton: Stationäre Jugendhilfe260.361.01\n\n260.45 Rückerstattungen 82'68482'00064'000\n\nFKD BL: Taggelder Logopädie - Mutterschaft, EO, Unfall260.451.01\n\nKt: Lohnkosten Sek-Schüler - (§9 Abs. 2 Bildungsgesetz) 11'000 13'13013'000260.451.61\n\nKt: Führung Logop.Dienst - (§9 Abs.3 Bildungsgesetz) 1'000 8901'000260.451.63\n\nGemeinden: Ant. Kreislogopädie 70'000 68'66450'000260.452.61\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 49 -\n\n\n\n260.46 Beiträge für eigene Rechnung\n\nKanton: IV-Rückerstattung + Pauschale Spez. Förderung260.461.01\n\nKanton - gebundener FA - Logopädie260.461.61\n\n261 Werkjahr\n\n261.31 Sachaufwand\n\nLager Werkjahr261.317.01\n\n292 Erwachsenenbildung 37'886 11'07041'800 14'00014'00042'700\n\n292.30 Personalaufwand 36'97840'80041'700\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Löhne Betreuer 38'000 34'61138'000292.302.03\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - AHV/ALV 2'500 2'1642'500292.305.01\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - UVG 100 50400292.305.05\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - FAK BL 600292.305.06\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld 200 152200292.305.07\n\n292.31 Sachaufwand 9091'0001'000\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Verbrauchsmaterialien 1'000 9091'000292.313.01\n\n232.43 Entgelte 11'07014'00014'000\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Rückerstattungen 14'000 11'07014'000292.436.01\n\n295 Übrige Angebote 84'89096'000109'400\n\n295.30 Personalaufwand 80'85090'000102'800\n\nAufgabenhort - Löhne Betreuer 29'000 24'85329'000295.302.01\n\nMittagstisch - Löhne Betreuer 55'000 50'65865'000295.302.02\n\nAufgabenhort/Mittagstisch - AHV, ALV 5'400 4'6776'100295.305.01\n\nAufgabenhort/Mittagstisch - UVG 100 288900295.305.05\n\nAufgabenhort/Mittagstisch - FAK BL 1'400295.305.06\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 50 -\n\n\n\nAufgabenhort/Mittagstisch - Krankentaggeld 500 374400295.305.07\n\n295.31 Sachaufwand 3'0405'0005'600\n\nAufgabenhort - Verbrauchsmaterial 800800295.313.01\n\nMittagstisch - Verbrauchsmaterial 1'200 2641'200295.313.02\n\nAufgabenhort - Lokalmiete 2'000 2'0002'000295.316.01\n\nProjekt Hochbegabung 1'000 7761'600295.319.03\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen295.319.04\n\nFrühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen295.319.10\n\n295.36 Eigene Beiträge 1'0001'0001'000\n\nBeitrag an Elternforum 1'000 1'0001'000295.365.01\n\n296 Schulschwimmen 37'05437'00043'300\n\n296.30 Personalaufwand 37'05436'50042'800\n\nSchulschwimmen - Löhne Betreuer 34'000 34'32039'000296.302.01\n\nSchulschwimmen - AHV, ALV 2'200 2'1462'600296.305.01\n\nSchulschwimmen - Pensionskasse296.305.02\n\nSchulschwimmen - PK-Risiko 360296.305.03\n\nSchulschwimmen - UVG 100 57400296.305.05\n\nSchulschwimmen - FAK BL 600296.305.06\n\nSchulschwimmen - Krankentaggeld 200 172200296.305.07\n\n296.31 Sachaufwand 500500\n\nSchulschwimmen - Verbrauchsmaterial 500500296.313.01\n\n297 Sprachlerngruppen 58'26359'90061'800\n\n297.30 Personalaufwand 57'66259'90061'200\n\nSprachlerngruppen (Frühförderung) - Löhne 56'000 48'52256'000297.302.10\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 51 -\n\n\n\nSprachlerngruppen (Frühförderung) - Sozialbeiträge 3'900 9'1405'200297.305.10\n\n297.31 Sachaufwand 601600\n\nSprachlerngruppen - Verbrauchsmaterial 601600297.313.01\n\n299 Übriges Bildungswesen\n\n299.30 Personalaufwand\n\nLohnnachzahlung TWH (GAP)299.302.10\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 52 -\n\n\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 3'013'620 4'046'638 215'37886'500122'7002'947'770\n\n300 Kulturförderung 507'714 500413'1502'000437'450\n\n300.31 Sachaufwand 149'139108'950108'750\n\nFahnen etc. 2'000 111'000300.311.01\n\nUnterhalt Wegweiser (Kultur)300.314.01\n\nUnterhalt, Fahnen etc. 500100300.315.01\n\nMieten, Pachten, Benützungsk. 1'500 743800300.316.01\n\nDienstleistungen Kultur - Beflaggung, Sachvers. etc. 450 448450300.318.01\n\nSR - Kontakte zu Partnerstädten 1'500 9581'500300.319.01\n\nAufw. für Veranstaltungen 5'000 7'5707'000300.319.02\n\nAufw. Fasnacht/Chienbesen 85'000 83'20185'900300.319.03\n\nKulturförderung - Kulturpreis300.319.04\n\nIntegra-Anlass 10'000300.319.05\n\nSR-Finanzkompetenz: Verein Weihnachtsbeleuchtung300.319.06\n\nProjekte aus Integrationskommission 3'0002'000300.319.07\n\nLandratspräsident/in-Fest 2007 und 2008300.319.08\n\nVolksfest 550 Jahre Uni Basel: Markt "Wissen und Gesellschaft" 25'802300.319.09\n\nTour de Suisse 30'408300.319.10\n\nPfeiffer- und Tambouren-Fest 10'000300.319.11\n\n300.36 Eigene Beiträge 179'625171'700186'700\n\nBeitr. an kult. Vereine/Instit 30'200 26'68730'200300.365.01\n\nBeitr. an Kulturanb. f. Verans 134'000 145'635139'000300.365.02\n\nKulturförderung -  Kulturkalender 2'30310'000300.365.03\n\nFrauenplus Baselland - Kontaktstelle Beratung Migranten/-innen 7'500 5'0007'500300.365.05\n\nKulturförderung - Jugend300.365.06\n\nKulturförderung -  Integration300.365.07\n\nSR-Finanzkompetenz: Beiträge an kulturelle Veranstaltungen300.365.08\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 53 -\n\n\n\nKMU-Liestal: Beitrag an Weihnachtsbeleuchtung300.365.09\n\n300.39 Interne Verrechnungen 178'950132'500142'000\n\nVeranstaltungen - Betriebe (300/620) 45'000 80'00045'000300.390.01\n\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620) 70'000 70'00070'000300.390.02\n\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 10'000 16'25015'000300.390.03\n\nVeranstaltungen - Betriebe (300/620)300.391.01\n\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620)300.391.02\n\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 7'500 12'70012'000300.391.03\n\n300.43 Entgelte 5002'000\n\nRückerstattungen Kultur300.436.01\n\nFasnacht/Chienbesen: Bussenverfügungen 500300.437.01\n\nKulturförderung - Kulturpreis - Sponsorenbeiträge 2'000300.439.04\n\n301 Museum 183'626195'000156'000\n\n301.31 Sachaufwand 33'62615'0006'000\n\nUnterhalt Kulturgüter 5'000 7'9995'000301.315.01\n\nMuseum: Inventarerstellung etc. 6271'000301.318.01\n\nMuseum: Sonderausstellungen 10'000 25'000301.318.02\n\n301.36 Eigene Beiträge 150'000180'000150'000\n\nBeitrag an Dichter- und Stadtmuseum 150'000 150'000150'000301.365.01\n\nBeitrag an Dichter- und Stadtmuseum: 10 Jahr-Jubiläum 30'000301.365.02\n\n302 Theater, Musik -217'57931'60023'800\n\n302.31 Sachaufwand -217'57931'60023'800\n\nEngel-Saal: Mietanteil (Gemeinde) 21'600 21'30021'800302.316.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 54 -\n\n\n\nEngel-Saal: Unterhalt 10'000 1'1212'000302.319.01\n\nEngel-Saal: Rückstellung -240'000302.319.02\n\n302.33 Abschreibungen\n\nFV Immobilien - Engel-Saal: Abschreibungen302.331.01\n\nFV Immobilien - Engel-Saal302.332.01\n\n310 Denkmalpflege, Heimatschutz 18'652 12032'900 20020017'900\n\n310.31 Sachaufwand 13'87116'9005'900\n\nFV Immobilien - Strom für Obertor 400 407400310.312.01\n\nFV Immobilien - Baul. Unterhalt Obertor etc. 4'000 12'7194'000310.314.01\n\nUnterhalt Durchgänge 1'0001'000310.314.02\n\nBrandmeldeanlage Törli 11'500 745500310.318.01\n\nEink. Fotos "Alt Liestal" , neue Heimatkunde etc.310.319.01\n\n310.36 Eigene Beiträge 4'78216'00012'000\n\nBeitr. Verschönerung Stadtbild 16'000 4'78212'000310.366.01\n\n310.43 Entgelte 120200200\n\nFV Immobilien - Benützungsgebühren Törli 200 120200310.434.01\n\nRückerstattungen310.436.01\n\n330 Parkanlagen / Wanderwege 478'085472'000444'500\n\n330.31 Sachaufwand 64'18557'00055'500\n\nUnterhalt Park- u. Zieranlagen 55'000 63'81840'000330.314.01\n\nUnterhalt Ufer- u. Gewässersch 2'000 367500330.314.02\n\nUnterhalt Waldwege 15'000330.314.03\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 55 -\n\n\n\n330.36 Beiträge 113'900115'00089'000\n\nBeitrag an BüG: Unterhalt  Waldwege 100'000 100'00075'000330.362.01\n\nBeitrag an BüG: Wald - Hoheits- und Gemeindeaufgaben 15'000 13'90014'000330.362.02\n\nSR-Finanzkompetenz:  BüG/Waldbrand Schleifenberg 26.04.09330.362.03\n\nSR-Finanzkompetenz:  Aussichtsturm-Sanierung330.365.01\n\n330.39 Interne Verrechnungen 300'000300'000300'000\n\nParkanlagen - Betriebe (330/620) 280'000 280'000280'000330.390.01\n\nUfer-/Gewässerschutz - Betriebe (330/620) 20'000 20'00020'000330.390.02\n\n340 Sport 53'71055'10055'000\n\n340.30 Personalaufwand 37'76638'10038'000\n\nSR- Kommission - Gde Sportanlagen-Konzept340.300.01\n\nSportkoordinator - Löhne 32'100 32'00532'000340.302.10\n\nSR-Kommission - Gde Sportanlagen-Konzept AHV/ALV340.305.01\n\nSportkoordinator - Sozialversicherungsbeiträge 6'000 5'7616'000340.305.10\n\n340.31 Sachaufwand 8'59410'00010'000\n\nEuro 08 - Fussball-Europameisterschaft340.318.01\n\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept - Bewegungs- + Sportnetz340.318.02\n\nSportkoordinator - Aufwand für Veranstaltungen 10'000 8'59410'000340.318.03\n\n340.33 Abschreibungen\n\nSport - ordentliche Abschreibungen340.331.01\n\nSport - zusätzliche Abschreibungen340.332.01\n\n340.36 Beiträge 7'3507'0007'000\n\nBeitr. für Sport an Priv. Inst340.365.01\n\nSR-Finanzkompetenz: Kunstturnzentrum Rosen340.365.03\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 56 -\n\n\n\nSportler-Ehrungen 7'000 7'3507'000340.369.01\n\n340.46 Beiträge für eigene Rechnung\n\nBeitrag Kanton an GESAK/LBS - Gemeinde-Sportanlagen-Konzept Bewegungs- + Sportnetz340.461.01\n\n341 Bäder 2'066'946 104'128824'00016'000771'000\n\n341.31 Sachaufwand 237'946229'000251'000\n\nBaurechtszins Bürgergemeinde 229'000 237'946251'000341.316.01\n\n341.33 Abschreibungen 1'250'000125'000\n\nAbschreibung Beteiligung - Gitterli AG 125'000341.331.54\n\nBeteiligung - Gitterli AG 1'250'000341.332.54\n\n341.36 Eigene Beiträge 579'000470'000520'000\n\nSport- + Volksbad Gitterli AG 470'000 559'000520'000341.364.01\n\nSR-Finanzkompetenz: Bäder AG - Unterstützungsbeitrag an "Rutschi" 20'000341.364.02\n\n341.43 Entgelte 104'12816'000\n\nBaurechtszins von Sport- und Volksbad AG 88'049341.436.01\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal 16'07916'000341.436.02\n\n344 Leichtathletik-/Fussballanl. 498'756 53'354512'000 20'00021'000488'650\n\n344.30 Personalaufwand 12'97114'40014'600\n\nLöhne Reinigung Stadion 13'000 11'91113'000344.301.01\n\nAHV/ALV Sportplätze 900 745900344.305.01\n\nPensionskasse/Risikoversicherung 200 153200344.305.03\n\nUVG La Suisse Sportplätze 200 103200344.305.05\n\nSportplätze - FAK BL 200344.305.06\n\nKrankentaggeld Sportplätze 100 60100344.305.07\n\n344.31 Sachaufwand 202'785216'600195'050\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 57 -\n\n\n\nMobilien, Geräte Sportanlagen 2'382344.311.01\n\nEnergie, Heizmat. Sportanlagen 28'000 27'68620'000344.312.01\n\nVerbrauchsmat. Sportanlagen 16'000 8'44510'000344.313.01\n\nBaulicher Unterh. Sportanlagen 85'000 57'42970'000344.314.01\n\nSR-Finanzkompetenz: Beachsoccer-Anlage 4'001344.314.02\n\nRep. Masch., Geräte Sportanl. 8'000 16'9905'000344.315.01\n\nBaurechtszins Bürgergemeinde 75'500 82'05486'000344.316.01\n\nDienstl., Honorare Sportanl. 4'000 3'6914'000344.318.01\n\nÜbriger Sachaufwand Zirkus 100 10850344.319.02\n\n344.33 Abschreibungen 33'00031'00029'000\n\nVV Tiefbauten Sportanlagen344.331.01\n\nVV Hochbauten Sportanlagen 31'000 33'00029'000344.331.03\n\nVorfinanzierung - Sportanlagen - abschreiben344.332.01\n\nVV Tiefbauten Sportanlagen344.332.02\n\n344.39 Interne Verrechnungen 250'000250'000250'000\n\nGitterli - Betriebe (344/620) 250'000 250'000250'000344.390.01\n\n344.42 Vermögenserträge 5'3965'0006'000\n\nLiegenschaftsertr. Stadion 5'000 5'3966'000344.427.01\n\n344.43 Entgelte 11'9843'0003'000\n\nSportanlagen: Benützungsgebühren 2'000 2'5172'500344.434.01\n\nSportanlagen - Ertrag Bandenmieten 1'000500344.436.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 58 -\n\n\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal 9'467344.436.02\n\n344.46 Beiträge für eigene Rechnung 35'97512'00012'000\n\nWaffenplatz-Entschädigung Areal Gitterli 12'000 12'17512'000344.460.01\n\nSportamt BL: Beitrag aus Swisslos Sport-Fonds 23'800344.461.01\n\n344.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\n\nVorfinanzierung - Sportanlagen - auflösen344.482.01\n\n350 Jugendhaus "zur Allee"/Joy 224'776206'000190'000\n\n350.31 Sachaufwand 44'77626'00010'000\n\nWasser, Energie, Heizmat. Joy 10'000 10'59810'000350.312.01\n\nBaulicher Unterhalt Joy 16'000 31'967350.314.01\n\nSachversicherungen etc. 2'212350.318.01\n\n350.36 Eigene Beiträge 180'000180'000180'000\n\nBetriebsbeitrag Joy (Jugendsozialwerk Blaues Kreuz) 180'000 180'000180'000350.365.01\n\n359 Übrige Freizeitgestaltung 231'952 57'276271'870 66'30083'500363'470\n\n359.31 Sachaufwand 41'58136'27057'470\n\nWasser Kinderspielplätze 10'000 12'27412'000359.312.01\n\nWasser Schrebergärten 2'000 780359.312.02\n\nWasser Zirkusanschluss 200 662500359.312.03\n\nUnterhalt Kinderspielplätze 20'000 13'72040'000359.314.01\n\nUnterhalt Vita-Parcour, Finnenbahn, Zirkusplatz 200500359.314.03\n\nPachten für Schrebergärten 1'200 1'8001'800359.316.01\n\nWerkhof - Sachversicherung etc. 170 166170359.318.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 59 -\n\n\n\nSR-Finanzkompetenz: Quartierzentrum Fraumatt 6'540359.318.02\n\nFahrende: Standplatz 2'500 5'6402'500359.319.01\n\n359.33 Abschreibungen 7'15612'00015'000\n\nVV Hochbauten übrige Freizeit 12'000 7'15615'000359.331.01\n\n359.36 Eigene Beiträge 100'215132'600200'000\n\nPilotprojekt Quartierzentrum 30'00060'000359.365.02\n\nJugendarbeit + Streetwork 87'600 89'140125'000359.365.03\n\nFerienpass 15'000 11'07515'000359.365.04\n\n359.39 Interne Verrechnungen 83'00091'00091'000\n\nFahrende - Betriebe (359/620) 1'000 1'0001'000359.390.01\n\nFreizeitanlagen/Vitaparcour - Betriebe (359/620) 12'000 12'00012'000359.390.02\n\nKinderspielplätze - Betriebe (359/620) 70'000 70'00070'000359.390.03\n\nFahrende - Stadtpolizei (359/113) 8'0008'000359.390.04\n\n359.42 Vermögenserträge 8'8209'0009'000\n\nPachtzinsen für Schrebergärten 9'000 8'8209'000359.427.01\n\n359.43 Entgelte 14'31110'00012'000\n\nFahrende: Standplatzgebühren 10'000 14'31112'000359.434.01\n\nRückerstattungen übr. Freizeit359.436.02\n\nSpenden Spielplatz Langhag359.436.03\n\n359.46 Beiträge mit Zweckbindung 34'14547'30062'500\n\nGemeinden für Streetworking 47'300 34'14562'500359.462.03\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 60 -\n\n\n\nGESUNDHEIT4 1'975'450 1'664'383 580'226618'300618'3002'843'950\n\n410 Pflegeheime 60'704230'0001'100'000\n\n410.30 Personalaufwand 48\n\nRevisionsstelle APH Frenkenbündten 45410.300.01\n\nAHV/ALV Revisionsstelle 3410.305.01\n\nRevisionsstelle - FAK BL410.305.06\n\n410.36 Eigene Beiträge 60'656230'0001'100'000\n\nBeitr. an Alters-/Pflegeheime (RVG-Kreis6) 30'000 60'656410.365.01\n\nneue Pflegefinanzierung 200'0001'100'000410.365.03\n\n440 Ambulante Krankenpflege 909'1441'011'7501'010'250\n\n440.30 Personalaufwand\n\nMütter-/ Väterberatung - Löhne440.301.01\n\nMütter-/Väterberatung - AHV/ALV440.305.01\n\nMütter-/Väterberatung - Pensionskasse-Risiko440.305.03\n\nMütter-/Väterberatung - UVG440.305.05\n\nMütter-/Väterberatung- Krankentaggeld-Vers.440.305.07\n\n440.36 Eigene Beiträge 909'1441'011'7501'010'250\n\nBeitr. an Frauenverein - Elternbriefe440.365.01\n\nBeitrag Verein Mütter-/Väterberatung 45'250 44'23647'250440.365.02\n\nSpitex Regio Liestal - Gemeindebeitrag 884'500 799'928881'000440.365.03\n\nSpitex Regio Liestal - a.o. Kostenübernahmen 7'313440.365.04\n\nSpitex Regio Liestal - überkommunale Aufgaben 70'000 47'16770'000440.365.05\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 2'000 5002'000440.365.09\n\nBeitr. für Heimgeburten 10'000 10'00010'000440.366.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 61 -\n\n\n\n440.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\n\nMütter-/Väterberatung - Rückerstattung440.452.01\n\n460 Schulärztliche Pflege 5'2448'0008'000\n\n460.31 Sachaufwand 5'2448'0008'000\n\nÄrztl. Schüleruntersuchungen 8'000 5'2448'000460.318.01\n\n461 Kinder- und Jugendzahnpflege 689'291 580'226725'700 618'300618'300725'700\n\n461.31 Sachaufwand 520'691530'000530'000\n\nHonorare Zahnärzte - ordentliche Behandlung 200'000 202'123200'000461.318.01\n\nHonorare Zahnärzte - Orthodontie 330'000 318'568330'000461.318.02\n\n461.36 Eigene Beiträge 149'600176'700176'700\n\nBeitrag an ordentl. Behandlung 66'700 51'48866'700461.366.01\n\nBeitrag Orthodontie 110'000 98'112110'000461.366.02\n\n461.39 Interne Verrechnungen 19'00019'00019'000\n\nVerwaltung - Schulzahnpflege (020/461) 19'000 19'00019'000461.390.01\n\n461.43 Entgelte 505'426530'000530'000\n\nElternbeiträge - ordentliche Behandlung 200'000 205'785200'000461.434.01\n\nElternbeiträge - Orthodontie 330'000 299'641330'000461.434.02\n\n461.46 Beiträge 74'80088'30088'300\n\nBeiträge Kanton Schul-Z.pflege 88'300 74'80088'300461.461.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 62 -\n\n\n\nSOZIALE WOHLFAHRT5 12'164'000 12'492'413 4'523'7034'045'0005'115'55014'831'300\n\n520 Krankenversicherung\n\n520.45 Rückerstattungen \n\nRückerstattungen Krankenversich.520.451.01\n\n530 Ergänzungsleistungen AHV/IV 1'664'1111'856'0002'160'000\n\n530.36 Eigene Beiträge 1'664'1111'856'0002'160'000\n\nBeitr. an Ergänzungsl. AHV/IV530.361.01\n\nGemeindeanteil Ergänzungsleistungen (n-FAG) 1'856'000 1'664'1112'160'000530.361.02\n\nGemeindeanteil EL (n-FAG: Kant SA - Kostenneutralität)530.361.03\n\n540 Jugend 299'713289'100288'300\n\n540.30 Personalaufwand 2'0854'3003'300\n\nKommissionen - Jugendkommission 4'000 1'9803'000540.300.01\n\nKommissionen - Jugendkommission - AHV/ALV 300 105200540.305.01\n\nKommissionen - Jugendkommission - FAK BL 100540.305.06\n\n540.31 Sachaufwand 35'33322'80023'000\n\nKommissionen - Jugendkommission - Sachaufwändungen 22'800 35'33323'000540.319.01\n\nSR-Finanzkompetenz: Kampagne Courage Liestal540.319.02\n\n540.36 Eigene Beiträge 262'294262'000262'000\n\nStat.jugendstrafrechtl.Massn.540.361.01\n\nTagesfamilien Liestal u. Umgebung 62'000 62'14462'000540.365.03\n\nBeitr. an Tagesh. Sunnewirbel 200'000 200'000200'000540.365.04\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 150540.365.09\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 63 -\n\n\n\n560 Mietzinszus./Soz.Wohn.bau 8'189100'00050'000\n\n560.36 Eigene Beiträge 8'189100'00050'000\n\nKIGA BL: Subventionsrückzahlung560.361.01\n\nMietzinszuschüsse an Private 100'000 8'18950'000560.366.01\n\n560.43 Entgelte\n\nRückerst. Soz. Wohnungsbau560.436.01\n\n570 Alterseinrichtungen 59'098 6'23568'900 5'00013'00072'000\n\n570.30 Personalaufwand 3'7655'4005'500\n\nKommissionen - Alterskommission 5'000 3'7805'000570.300.01\n\nKommissionen - Alterskommissionen AHV/ ALV 400 -15400570.305.01\n\nKommissionen - Alterskommissionen -  FAK BL 100570.305.06\n\n570.31 Sachaufwand 3'0985'000\n\nAlterskomission: Sachaufwand/Projekte 3'0985'000570.319.01\n\nSR-Finanzkompetenz: MUBA-Sonderausstellung570.319.02\n\n570.36 Eigene Beiträge 50'19261'50061'500\n\nPro Senectute: Leistungsauftr. 48'500 47'00048'500570.365.01\n\nSR-Finanzkompetenz: Beitrag für das Begleitete Wohnen570.365.02\n\nBeitrag für das Begleitete Wohnen 10'000570.365.03\n\nAltersfond - Beiträge an Dritte 3'000 3'19213'000570.365.51\n\n570.38 Einl. in Sonderfinanzierungen 2'0432'000\n\nAltersfond - Einlagen 2'000 2'043570.381.51\n\n570.43 Entgelte 1'000\n\nAltersarbeit - Rückerstattung 1'000570.436.01\n\n570.48 Entn. aus Spezialfinanzierung 8'000\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 64 -\n\n\n\nAltersfond - Entnahmen 8'000570.481.51\n\n570.49 Interne Verrechnungen 5'2355'0005'000\n\nAltersfond - Kapitalverzinsung (570/940) 5'000 5'2355'000570.492.51\n\n581 Unterstützungen gem. Gesetz 9'508'107 3'956'2928'943'800 3'435'0004'195'00011'103'500\n\n581.30 Personalaufwand 923'741898'8001'031'400\n\nKommissionen - Sozialhilfebehörde 30'000 28'41330'000581.300.01\n\nSoz.Dienste - Löhne Leitung 113'500 113'090138'000581.301.01\n\nLöhne Sekret. Soziale Dienste 262'000 253'749271'000581.301.02\n\nSoz.Dienste - Löhne Sozialarbeiter 335'500 340'617382'500581.301.03\n\nPraktika - Löhne 17'623581.301.04\n\nSoz.Dienste - AHV/ALV 44'500 43'92853'200581.305.01\n\nSoz.Dienste - Pensionskasse 74'500 102'61572'200581.305.02\n\nSoz.Dienste - Pens.kasse/Risikovers. 134581.305.03\n\nSoz.Dienste - UVG 6'200 5'8137'500581.305.05\n\nSoz.Dienste - FAK BL 11'600581.305.06\n\nSoz.Dienste - Krankentaggeld-Vers. 3'600 3'4453'400581.305.07\n\nSoz.Dienste - Übr. Pers.aufw. 29'000 14'31662'000581.309.01\n\n581.31 Sachaufwand 126'09240'00037'100\n\nSoz.Dienste - Büromat., Drucks. 5'000 8'5445'100581.310.01\n\nSO - Mobilien, Maschinen581.311.01\n\nUnterh. Mob., Masch. Soziales581.315.01\n\nSoz.Dienste - Spesenentsch. 2'000 8242'000581.317.01\n\nDienstl. Soziale Dienste 30'500 109'75830'000581.318.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 65 -\n\n\n\nSoz.Dienste - Beratung Reorganisation581.318.10\n\nSoz.Dienste - Übr. Sachaufw. 2'500 -1'334581.319.01\n\nKommissionen - Sozialhilfebehörde - Sachaufwand 3'050581.319.02\n\nSD - Kostenbeitrag KSA/ZUG 5'250581.319.03\n\n581.36 Eigene Beiträge 8'433'2737'980'00010'010'000\n\nMassnahmen-/Drogentherapiek. 100'000 115'573120'000581.361.01\n\nBeiträge: Sozialhilfe (via RUF) 3'514'882581.366.01\n\nBeiträge: Sozialhilfe (für Budget) 7'200'000581.366.02\n\nBeiträge: Sozialhilfe (via KLIB) 4'044'3139'100'000581.366.03\n\nBeiträge: Vorläufig Aufgenommene 7+ (F) 560'000 543'864540'000581.366.04\n\nBeiträge: Vorläufig Aufgenommene Flüchtlinge (VA F)\nBeiträge: Positiver Asylentscheid (B)\n\n120'000 214'641250'000581.366.06\n\n581.39 Interne Verrechnungen 25'00025'00025'000\n\nVerwaltung - Soz.Dienste (020/581) 25'000 25'00025'000581.390.01\n\n581.43 Entgelte 3'193'0503'110'0004'060'000\n\nRückerstattung: Sozialhilfe (via RUF) 1'541'001581.436.01\n\nRückerstattung: Sozialhilfe (für Budget) 2'900'000581.436.02\n\nRückerstattung: Sozialhilfe (via KLIB) 1'406'5493'850'000581.436.03\n\nRückerstattung: Vorläufig Aufgenommen 7+ (F) 195'000 168'159195'000581.436.04\n\nRückerstattung: Vorläufig Aufgenommene Flüchtlinge (VA F)\nRückerstattung: Positiver Asylentscheid (B)\n\n15'000 34'52315'000581.436.06\n\nSoz.Dienste - Lohnrückverg. Pers.vers. 42'818581.436.99\n\n581.45 Rückerstattungen 763'242325'000135'000\n\nRückerstattung KSA BL: Sozialhilfe 190'000 405'251581.451.03\n\nRückerstattung KSA BL: Positiver Asylentscheid (B) 75'000 351'61675'000581.451.04\n\nRückerstattung KSA BL: Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (VA F) 60'000 6'37560'000581.451.05\n\n585 Asylwesen 458'242 306'022430'100 380'000537'550508'000\n\n585.30 Personalaufwand 242'349196'000\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 66 -\n\n\n\nLöhne 160'400 202'271585.301.01\n\nAHV/ALV 10'100 11'114585.305.01\n\nPensionskasse 15'000 19'842585.305.02\n\nPensionskasse-Risiko 200 116585.305.03\n\nUVG 1'400 1'536585.305.05\n\nAsylwesen - FAK BL585.305.06\n\nKrankentaggeldversicherung 900 889585.305.07\n\nTemporäre Arbeitskräfte585.308.01\n\nÜbriger Personalaufwand 8'000 6'580585.309.01\n\n585.31 Sachaufwand 147'324174'10050'000\n\nStrom, Wasser/Abwasser, Oel Asylheim 26'000 20'832585.312.01\n\nEnergiekosten (ab 2012) 20'000585.312.02\n\nEssensgeld/Taschengeld/Betriebsaufwand 120'000 100'168585.313.01\n\nBetriebsaufwand Extern 1'148585.313.10\n\nWartung/Unterhalt Liegenschaft 15'000 21'411585.314.01\n\nWartung/Unterhalt Liegenschaft (ab 2012) 25'000585.314.02\n\nÜbriger Unterhalt 12'000 1'652585.315.01\n\nÜbriger Unterhalt (ab 2012) 5'000585.315.02\n\nSpesenentschädigung 1'000 431585.317.01\n\nVersicherungsprämien, Honorare 100 1'683585.318.01\n\n585.33 Abschreibungen 14'68410'0009'000\n\nAbschreibung von Forderungen 3'904585.330.01\n\nVV Asylheim: Benzburweg 3A 10'000 10'7809'000585.331.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 67 -\n\n\n\n585.36 Eigene Beiträge 53'88650'000439'000\n\nABS Betreuungsservice AG 389'000585.365.01\n\nGesundheits- und Reisekosten585.366.01\n\nBeiträge an  Asylbewerber Extern 53'886585.366.10\n\nUnterstützungen Asylbewerber Extern (für Budget) 50'00050'000585.366.11\n\nUnterstützungen Asylbewerber 7-plus (für Budget)585.366.13\n\nBeiträge an  Asylbewerber 7-plus585.366.14\n\n585.39 Interne Verrechnungen 10'000\n\nVerwaltung - Asylwesen (020/585) 10'000585.390.01\n\n585.42 Vermögenserträge 98'550\n\nMiete von ABS Betreuungsservice AG 98'550585.427.01\n\n585.43 Entgelte 39'977\n\nHeimtaxen, Kostgelder585.432.01\n\nRückerst. allg.585.436.01\n\nRückerstattung Asylbewerber Extern 5'340585.436.10\n\nRückerstattung Asylbewerber Extern (für Budget)585.436.11\n\nRückerstattungen Asylbewerber 7-plus (für Budget)585.436.13\n\nRückerstattung Asylbewerber 7-plus585.436.14\n\nLohnrückvergütung Personalversicherung 34'637585.436.99\n\n585.45 Rückerstattungen 266'045380'000439'000\n\nKSA - Vergütung Betreuung 156'900 67'471389'000585.451.01\n\nKSA - Vergütung Taschengeld, Verpflegung, Betriebsaufwand 146'100 126'586585.451.02\n\nKSA - Vergütung Miete, Wartung&Unterhalt 27'000 23'063585.451.04\n\nKSA - Gesundheits- und Ausreisekosten585.451.05\n\nKSA - Transportkosten (U-Abo)585.451.06\n\nKSA - Rückerstattungen  Asylbewerber Extern 50'000 48'92550'000585.451.10\n\n586 Einglied. unterstütz.ber.Pers. 357'225 170'477450'000 225'000300'000550'000\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 68 -\n\n\n\n586.31 Sachaufwand 357'225450'000550'000\n\nBerufliche Eingliederung586.318.02\n\nBerufliche Eingliederung 450'000 357'225550'000586.318.03\n\n586.45 Rückerstattungen 170'477225'000300'000\n\nKanton Berufliche Eingliederung 225'000 170'477300'000586.451.02\n\n589 Übrige Sozialhilfe 131'729 84'67726'10070'00099'500\n\n589.31 Sachaufwand 852'0002'000\n\nFreiwilligen-Anlass für gemeinnützige Arbeiten 2'000 852'000589.318.02\n\n589.36 Eigene Beiträge 131'64424'10097'500\n\nVerein f. San.hilfe/Anlaufst. 10'300 13'65113'500589.365.01\n\nBeitr. an übr. Private/Instit. 7'800 5'0006'000589.365.02\n\nVers.prämie, AHV-Beiträge etc. von Minderbemittelten 3'6212'000589.366.01\n\nKompetenzkasse Sozialber. 6'000 6'0006'000589.366.02\n\nSozialberatung: Lohnverwaltung  - Aufwand (via RUF) 53'531589.366.03\n\nSozialberatung: Lohnverwaltung  - Aufwand (via KLIB) 49'84170'000589.366.04\n\n589.43 Entgelte 84'67770'000\n\nSozialberatung: Lohnverwaltung - Ertrag (via RUF) 35'771589.436.03\n\nSozialberatung: Lohnverwaltung - Ertrag (via KLIB) 48'90670'000589.436.04\n\n590 Unterstützungsl. im Inland\n\n590.36 Eigene Beiträge\n\nBeitrag an Berggemeinden u. andere geschädigte Kommunen590.362.01\n\nSR-Finanzkompetenz: Solidaritätsbeitrag an Laufen/Delémont590.362.02\n\n591 Unterstützungsl. im Ausland 6'000\n\n591.36 Eigene Beiträge 6'000\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 69 -\n\n\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\nHilfsprojekte Ausland 6'000591.365.01\n\n- 70 -\n\n\n\nVERKEHR6 5'853'200 6'115'498 3'808'1253'789'3003'638'3005'978'400\n\n620 Gemeindestrassen / Werkhof 5'998'611 3'750'1875'733'700 3'733'3003'558'3005'812'400\n\n620.30 Personalaufwand 2'139'7032'114'4002'124'000\n\nWerkhof - Löhne Leitung, Sekret. 183'700 179'885179'500620.301.01\n\nLöhne Reinigung Werkhof 14'000 13'94514'000620.301.03\n\nLernende - Betriebe620.301.04\n\nWerkhof - Löhne Stadtgärtnerei 622'500 628'760625'000620.301.13\n\nWerkhof - Löhne Logistik 75'000 73'30882'000620.301.14\n\nWerkhof - Löhne Verkehrsflächen 870'500 860'464862'000620.301.15\n\nWerkhof - AHV/ALV 110'600 105'251113'700620.305.01\n\nWerkhof - Pensionskasse 138'700 167'475129'900620.305.02\n\nWerkhof - Pensionsk./Risikovers. 900 1'4091'400620.305.03\n\nWerkhof - UVG Suva 61'100 56'63659'300620.305.04\n\nWerkhof - UVG La Suisse 144620.305.05\n\nWerkhof - FAK BL 24'700620.305.06\n\nWerkhof - Krankentaggeld-Vers. 8'900 8'3647'500620.305.07\n\nWerkhof - Dienstkl./pers. Ausrüst. 14'000 19'81618'000620.306.01\n\nWerkhof - Temp. Arbeitskräfte 3'000 1'154620.308.01\n\nWerkhof - Übr. Pers.aufw. 10'000 19'6005'000620.309.01\n\nGetränkeautomat Werkhof 1'500 3'4922'000620.309.08\n\n620.31 Sachaufwand 1'497'6081'284'3001'261'400\n\nWerkhof - Büromat., Drucksachen 3'000 5'0163'000620.310.01\n\nWerkhof - Büromobiliar etc. 1'000 4'1991'000620.311.01\n\nWerkhof - Werkzeuge/Ausrüstung 10'000 14'4908'000620.311.02\n\nWerkhof - Maschinen/Fahrzeuge 50'000 52'10245'000620.311.03\n\nWerkhof - Tischgarn.,Plakatw.,Absperrmat 1'500 102500620.311.04\n\nWerkhof - Parkplätze - Anschaffung Parkuhren 18'000620.311.10\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 71 -\n\n\n\nVelostation - Anschaffungen620.311.60\n\nWohnungen VV- Werkhof - Energie - g+t 1'000 241'000620.312.10\n\nEnergie, Heizmat. Werkhof 48'500 51'51350'000620.312.11\n\nStromverbr. öffentl. Beleucht. 120'000 118'984120'000620.312.40\n\nVelostation - Energie620.312.60\n\nWerkhof - Signale, Markierungsmaterial 35'000 32'46330'000620.313.01\n\nWerkhof - Treibst.,Pneus,Schmierst. 50'000 58'17750'000620.313.02\n\nReinigungsmaterial Werkhof 15'000 18'57117'000620.313.03\n\nMaterial für Winterdienst 35'000 91'24135'000620.313.04\n\nBaumaterialien, Propangas 1'500 3'0841'000620.313.05\n\nParkplatzerweiterung Konrad Peter Areal620.314.01\n\nWohnungen VV- Werkhof - W&U - g+t 3'000 5'0893'000620.314.10\n\nUnterh. Werkhof 20'000 29'65725'000620.314.11\n\nUnterh. Str.,Trottoirs,Brücken 280'000 274'599230'000620.314.12\n\nMassnahmen für Verkehrssicherheit (Schulwege etc) 40'000 55'38250'000620.314.13\n\nSR-Finanzkompetenz: Aussenraummöblierung620.314.14\n\nUnterh. Strassenbeleuchtung 175'000 196'526175'000620.314.40\n\nUnterh. Parkplätze 500100620.314.51\n\nVelostation - Wartung & Unterhalt 10'000 2'05210'000620.314.60\n\nWerkhof - Unterh. Werkz./Ausr. 10'000 12'84110'000620.315.01\n\nWerkhof - Unterh. Masch./Fahrz. 80'000 80'07470'000620.315.02\n\nWerkhof - Unterh. Tischgarn., Plakatw., 2'000 877100620.315.04\n\nWerkhof - Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 25'000 19'52325'500620.315.10\n\nSR-Finanzkompetenz: Parkplätze - Unterhalt Parkuhren620.315.11\n\nWerkhof - Mieten Masch./Fahrz. 1'500 3'8871'000620.316.01\n\nParkplätze - Pacht Standort Ticketautomat620.316.10\n\nParkplätze - Gratisstunde im Parkhaus Bücheli 64'121620.316.11\n\nParkplätze - Miete von Parkflächen 20'000 11'10016'000620.316.12\n\nParkplätze - Pachtzinsen 55'800 65'31281'000620.316.51\n\nVelostation - Mietzinsen 12'000 11'08012'000620.316.60\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 72 -\n\n\n\nWerkhof - Spesenentsch. 3'000 3'7841'000620.317.01\n\nWerkhof - Versicherungsprämien 15'000 14'85115'000620.318.01\n\nWerkhof - Fahrzeuge: Steuern + Versicherung 35'000 37'41135'000620.318.02\n\nWerkhof - Arbeiten durch Dritte 35'000 50'99235'000620.318.03\n\nWerkhof - Werkhof - Gemeindestrassen 50'000 68'13250'000620.318.04\n\nWerkhof - Kommunikationsgeb. (Werkhof/Friedhof/Stadion/Törli) 3'000 3'0225'200620.318.05\n\nParkplätze - Dritte -Bewirtschaft. 2'000 1'3682'000620.318.06\n\nWohnungen VV- Werkhof - Verwaltung g+t 15'000 14'04015'000620.318.10\n\nTiefbauprojektierungen 20'000 21'92415'000620.318.11\n\nVelostation - Honorare620.318.60\n\nWerkhof - Gemeindestrassen620.319.01\n\n620.33 Abschreibungen 736'800885'000977'000\n\nVV Tiefbauten Strassenwesen 683'000 509'945807'000620.331.01\n\nVV Hochbauten Strassenwesen 40'000 42'92137'000620.331.03\n\nVV Mob.,Masch.,Fahrz.Str.wesen 162'000 164'521133'000620.331.06\n\nVV Beitrag Kirchhofplatz620.331.65\n\nVorfinanzierung - Verkehrskonzept - abschreiben 19'413620.332.03\n\nInvestitionsbeitrag: Kirchhofplatz620.332.65\n\n620.36 Eigene Beiträge 127'500\n\nBeitrag an Kanton: Neugestaltung Zeughausplatz 75'000620.361.01\n\nParkplätze - Beitrag an Bücheli AG 52'500620.364.51\n\n620.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 67'00020'00020'000\n\nParkplätze - Parkplatzfond 20'000 67'00020'000620.381.51\n\n620.39 Interne Verrechnungen 1'430'0001'430'0001'430'000\n\nStadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Ruhender Verkehr (113/620) 110'000 110'000110'000620.390.01\n\nPolizei - Parkplätze - Kontrolle Nachtparking (113/620) 20'000 20'00020'000620.390.51\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 73 -\n\n\n\nBetriebe - Gemeindestrassen (620/620) 1'300'000 1'300'0001'300'000620.390.99\n\n620.42 Vermögenserträge 167'173160'200160'200\n\nMietzinsen Werkhof 4'200 4'1804'200620.427.00\n\nWohnungen VV- Werkhof - Mietzinse - g+t 65'000 60'70065'000620.427.10\n\nParkplätze - Parkplatzmieten Allmend 1'000 13'9101'000620.427.13\n\nParkplätze - Parkplatzmieten Grienmatt 90'000 88'38390'000620.427.51\n\nParkhaus Bücheli AG/Aktien620.428.01\n\n620.43 Entgelte 752'601582'100587'100\n\nParkplätze - Parkplatzersatzabgaben 20'000 67'00020'000620.430.51\n\nTaxistandplätze, Allmend etc620.431.00\n\nNutzung Allmend - Bewilligungen etc. 12'000 14'45915'000620.431.03\n\nParkplätze - Mahngebühren BT mit MWST 100100620.431.05\n\nWerkhof - Arbeiten für Private Strassenw 8'000 25'86310'000620.434.01\n\nParkplätze - Gebühren aus Parkuhren 400'000 440'419400'000620.434.30\n\nParkplätze - Nachtparkgebühren 115'000 110'060115'000620.434.51\n\nParkplätze - Parkgebühren Grienmatt 20'000 15'85720'000620.434.52\n\nNutzung Allmend - Rückerst. Strassenwesen620.436.01\n\nParkplätze - Ertrag aus Wartung/Unterhalt 5'000620.436.02\n\nRückerst. öffentl. Beleuchtung 1'000 18'4431'000620.436.40\n\nWerkhof - Lohnrückverg. Pers.vers. 45'287620.436.99\n\nMiete f. Fahrz.,Tischgarn. etc 6'000 10'2126'000620.439.02\n\nWerkhof - MWST Strassenwesen620.439.99\n\n620.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\n\nWerkhof - Kantonsstrassen620.451.01\n\n620.46 Beiträge für eigene Rechnung 200'000\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 74 -\n\n\n\nSBB - Unterhalt Brücke 200'000620.460.01\n\n620.48 Entnahme aus Spezialfinanzierug 19'413\n\nParkplatzfond - Entn. zu Deckung Aufw.übersch.620.481.51\n\nVorfinanzierung - Verkehrskonzept - auflösen 19'413620.482.01\n\n620.49 Interne Verrechnungen 2'811'0002'791'0002'811'000\n\nKindergartenliegenschaften - Betriebe (240/620) 65'000 65'00065'000620.490.01\n\nBetriebe - Schulliegenschaften (241/620) 70'000 70'00070'000620.490.02\n\nKantSA - Burg - Betriebe (243/620) 20'000 15'00040'000620.490.03\n\nBetriebe - Gemeindestrassen - Veranstaltungen (300/620) 45'000 80'00045'000620.490.04\n\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620) 70'000 70'00070'000620.490.05\n\nBetriebe - Parkanlagen (330/620) 280'000 280'000280'000620.490.06\n\nBetriebe - Gitterli (344/620) 250'000 250'000250'000620.490.08\n\nBetriebe - Fahrende (359/620) 1'000 1'0001'000620.490.09\n\nBetriebe - Wasser (620/700) 8'000 8'0008'000620.490.10\n\nBetriebe - Wasser - Leitung (620/700) 80'000 80'00080'000620.490.11\n\nBetriebe - Abwasser (620/710) 30'000 30'00030'000620.490.12\n\nBetriebe - Abwasser - Leitung (620/710) 30'000 30'00030'000620.490.13\n\nBetriebe - Abfall (620/720) 50'000 50'00050'000620.490.14\n\nBetriebe - Abfall - Leitung (620/720) 15'000 15'00015'000620.490.15\n\nBetriebe - Friedhof (620/740) 210'000 210'000210'000620.490.16\n\nBetriebe - Hundewesen (620/785 10'000 10'00010'000620.490.17\n\nBetriebe - Marktwesen (620/841 45'000 45'00045'000620.490.18\n\nBetriebe - Buswartehallen (620/651) 15'000 15'00015'000620.490.19\n\nKantSA - Betriebe (249/242/620) 50'000 40'00050'000620.490.20\n\nRathaus: Betriebe (090/620) 5'000 5'0005'000620.490.21\n\nFreizeitanlagen/Vitaparcour - Betriebe (359/620) 12'000 12'00012'000620.490.22\n\nUfer-/Gewässerschutz - Betriebe (330/620) 20'000 20'00020'000620.490.23\n\nKinderspielplätze - Betriebe (359/620) 70'000 70'00070'000620.490.24\n\nBetriebe - Gemeindestrassen (620/620) 1'300'000 1'300'0001'300'000620.490.99\n\nBetriebe - Gemeindestrassen - Veranstaltungen (300/620)620.491.01\n\nBetriebe - Werkhof - Wasser (620/700) 10'000 10'00010'000620.491.03\n\nBetriebe - Wasser - Pauschalb.(620/700) 12'000 12'00012'000620.491.04\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 75 -\n\n\n\nBetriebe - Abwasser - Pauschalb. (620/710) 18'000 18'00018'000620.491.05\n\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620)620.491.07\n\n651 Regionalverkehr 57'529 5'56056'000 6'00077'000\n\n651.30 Personalaufwand 266\n\nKommissionen - Buskommission 250651.300.01\n\nKommissionen - Buskommission - AHV/ALV 16651.305.01\n\n651.31 Sachaufwand 10'2428'00045'000\n\nErstellung Buswartekabinen 16'000651.311.01\n\nUnterhalt Buswartekabinen 5'000 7'07814'000651.314.01\n\nPacht Areal Buswartekabine Munzach etc. 337651.316.01\n\nBahnhofpatenschaften 3'000 2'82615'000651.318.01\n\n651.33 Abschreibungen\n\nInvest.beiträge Bahnen651.331.16\n\nInvestitionsbeitrag: Waldenburgerbahn651.332.16\n\n651.36 Eigene Beiträge 32'02233'00017'000\n\nBeitr. an Verkehrsunternehmen651.361.01\n\nBeitr. Reg.bus:Frenkenschlaufe 17'000 16'35517'000651.364.01\n\nBeitrag an Quartierbus 16'000 15'666651.365.01\n\n651.39 Interne Verrechnungen 15'00015'00015'000\n\nBetriebe - Buswartehallen (620/651) 15'000 15'00015'000651.390.01\n\n651.43 Entgelte 5'5606'000\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 76 -\n\n\n\nBilletverkauf Quartierbus 6'000 5'560651.434.01\n\n690 Übriger Vekehr 59'358 52'37863'500 50'00080'00089'000\n\n690.31 Sachaufwand 10'7819'50011'000\n\nGemeinde-Tageskarten: Web-Kosten 500 5772'000690.318.01\n\nLeitungskataster 9'000 10'2049'000690.318.03\n\n690.36 Eigene Beiträge 40'72746'00070'000\n\nSBB: Gemeinde-Tageskarten 46'000 40'72770'000690.364.01\n\n620.39 Interne Verrechnungen 7'8508'0008'000\n\nVerwaltung - SBB-Gmde-Tageskarten (020/690) 8'000 7'8508'000690.390.01\n\n690.43 Entgelte 52'37850'00080'000\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten: Verkauf 50'000 52'37880'000690.434.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 77 -\n\n\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 7'188'800 8'792'153 7'857'1666'401'1005'636'1006'300'900\n\n700 Wasserversorgung 1'954'176 1'954'1762'131'500 2'131'5001'912'5001'912'500\n\n700.30 Personalaufwand 485'776452'100454'700\n\nWasser - Löhne Betr.pers. 372'300 394'289373'800700.301.02\n\nWasser - AHV/ALV 23'500 24'12124'400700.305.01\n\nWasser - Pensionskasse 33'300 31'81825'800700.305.02\n\nWasser - Pensionskasse-Risiko700.305.03\n\nWasser - UVG Suva 14'100 13'42413'800700.305.04\n\nWasser - UVG Helsana700.305.05\n\nWasser - FAK BL 5'300700.305.06\n\nWasser - Krankentaggeld 1'900 1'8531'600700.305.07\n\nWasser - Dienstkl./pers. Ausr. 1'000 1'0641'000700.306.01\n\nWasser - Temp. Arbeitskräfte 2'000 3'2393'000700.308.01\n\nWasser - Übr. Pers.aufw. 4'000 15'9676'000700.309.01\n\n700.31 Sachaufwand 878'376876'100866'200\n\nWasser - Büromat., Drucks. 6'500 5'1156'000700.310.01\n\nWasser - Mob.,Masch.,Fahrz. 4'000 48'53510'000700.311.01\n\nWasser - Energie, Heizmat. 87'000 77'26680'000700.312.01\n\nWasser - Abwasser öffentliche Brunnen 29'000 53'60738'000700.312.02\n\nWasser - Wassermesser 45'000 30'85140'000700.313.01\n\nWasser - Div. Mat., Betr.mat. 10'000 10'73313'000700.313.02\n\nWasser - Baulicher Unterhalt Werkhof 14'000 3'11510'000700.314.01\n\nWasser - Baul. Unterh. Reserv./Pumpwerk 150'000 95'430150'000700.314.02\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 78 -\n\n\n\nWasser - Unterhalt Leitungsnetz 190'000 226'519195'000700.314.03\n\nWasser - Rep. Wasserleitungsbrüche 100'000 141'362105'000700.314.04\n\nWasser - Unterhalt öffentliche Brunnen 5'000 3605'000700.314.05\n\nWasser - Unterh. Fzgh, Masch.,Werkz. 3'000 2'0773'000700.315.01\n\nWasser - Baurechtszinsen Bürgergemeinde und Entsch. 31'600 32'10431'600700.316.01\n\nWasser - KM-Ent., Verpfl.Sondereins. 1'000 1'9641'000700.317.01\n\nWasser - Fahrzeugsteuern/Sachvers. 17'000 25'65117'000700.318.01\n\nWasser - Dienstleistungen Unterhalt 60'000 35'03751'000700.318.02\n\nWasser - Leckuntersuchungen 4'000 652'000700.318.03\n\nWasser - Waldbewirtschaftung Helgenweid 15'000 14'72015'000700.318.04\n\nWasser - Telefon- und Frankaturgebühren 15'500 15'09015'500700.318.05\n\nWasser - Projekt., Leitungsinf.system 70'000 50'36160'000700.318.11\n\nWasser - Projektierungen Tiefbau 10'00010'000700.318.12\n\nWasser - Material für Hausanschlüsse 1'000 7321'000700.319.01\n\nWasser - Verbandsbeiträge etc. 5'500 5'7095'500700.319.02\n\nWasser - übriger Sachaufwand 500100700.319.03\n\nWasser - MWST: Vorsteuer-Kürzung 1'500 1'9721'500700.319.05\n\n700.33 Abschreibungen 228'829250'000194'000\n\nWasser - Verw.vermögen 250'000 228'829194'000700.331.01\n\n700.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 19'17123'00021'000\n\nWasser - Lebensm.insp.: Wasserproben 20'000 16'36218'000700.351.01\n\nWasser - Wasserbez. v. anderen Gem. 3'000 2'8093'000700.352.01\n\n700.36 Eigene Beiträge 41'48837'00040'000\n\nWasser - Grundwassernutzungsgebühr 37'000 41'48840'000700.361.01\n\n700.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 26'686217'30074'600\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 79 -\n\n\n\nWasser - Mehr-Ertrag 217'300 26'68674'600700.380.01\n\n700.39 Interne Verrechnungen 273'851276'000262'000\n\nVerwaltung - Wasser (020/700) 122'000 122'000122'000700.390.01\n\nBetriebe - Wasser (620/700) 8'000 8'0008'000700.390.02\n\nBetriebe - Wasser - Leitung (620/700) 80'000 80'00080'000700.390.03\n\nVerwaltung - Wasser - GIS (020/700) 7'000 7'0007'000700.391.01\n\nBetriebe - Werkhof - Wasser (620/700) 10'000 10'00010'000700.391.02\n\nBetriebe - Wasser - Pauschalbeitrag (620/700) 12'000 12'00012'000700.391.03\n\nZinsen auf Schulden Wasservers. (700/940) 37'000 34'85123'000700.392.01\n\n700.42 Vermögenserträge 4'8425'0005'000\n\nWasser - Pachtzinsertrag 5'000 4'8425'000700.427.01\n\n700.43 Entgelte 1'934'3342'126'5001'907'500\n\nWasser - Mahngebühren 59700.431.01\n\nWasser - Gebühr für Wasseranschlüsse 4'0001'000700.431.02\n\nWasser - Wasserbezugs-Gebühren 2'100'000 1'893'5291'885'000700.434.01\n\nWasser - Private Hausanschlüsse 2'500 3'6332'500700.434.02\n\nWasser - Verkäufe 12'481700.435.01\n\nWasser - Rückerstattungen 5'0004'000700.436.01\n\nWasser - Rückerstattungen Waldbewirtschaftung Helgenweid 15'000 23'79715'000700.436.02\n\nWasser - Lohnrückverg. Pers.vers. 836700.436.99\n\n700.46 Beiträge für eigene Rechnung 15'000\n\nWasser - Beiträge vom Bund 15'000700.460.01\n\nWasser - Beiträge vom Kanton700.461.01\n\n700.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 80 -\n\n\n\nWasser - Mehr-Aufwand700.480.01\n\n700.49 Interne Verrechnungen\n\nZinsen auf Guthaben Wasservers. (700/940)700.492.01\n\n710 Abwasserbeseitigung 4'465'547 4'465'5472'888'100 2'888'1002'338'4002'338'400\n\n710.31 Sachaufwand 719'778448'100318'400\n\nAbwasser - Büromat., Drucks. 100 234100710.310.01\n\nAbwasser - Werkzeuge, Masch. 500 2'623500710.311.01\n\nAbwasser - Energie 1'700 2'0552'000710.312.01\n\nAbwasser - Unterh. Kanalisationsleit.netz 300'000 572'187170'000710.314.01\n\nAbwasser - Kanalreinigung, -Fernsehen 2'000 11'7502'000710.318.01\n\nAbwasser - Proj. Unterh.arb. 3'000 8'3403'000710.318.02\n\nAbwasser - Prüfung Hauskanalisationen 60'000 57'80160'000710.318.03\n\nAbwasser - Proj. Leitungsinf.syst. 60'000 63'97160'000710.318.11\n\nAbwasser - Projektierungen Tiefbau 20'000 14220'000710.318.12\n\nAbwasser - Übr. Sachaufw. 700 675700710.319.01\n\nAbwasser - MWST: Vorsteuer-Kürzung 100100710.319.05\n\n710.33 Abschreibungen 1'314'60280'00010'000\n\nAbwasser - Verw.vermögen 10'000710.331.01\n\nAbwasser - Verw.vermögen 80'000 1'314'602710.332.01\n\n710.36 Eigene Beiträge 2'121'1672'050'0001'700'000\n\nAbwasser - Gebühren an Kanton 2'050'000 2'121'1671'700'000710.361.01\n\n710.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 81 -\n\n\n\nAbwasser - Mehr-Ertrag710.380.01\n\n710.39 Interne Verrechnungen 310'000310'000310'000\n\nVerwaltung - Abwasser(020/710) 225'000 225'000225'000710.390.01\n\nBetriebe - Abwasser (620/710) 30'000 30'00030'000710.390.02\n\nBetriebe - Abwasser - Leitung (620/710) 30'000 30'00030'000710.390.03\n\nVerwaltung - Abwasser - GIS (020/710) 7'000 7'0007'000710.391.01\n\nBetriebe - Abwasser - Pauschalbeitrag (620/710) 18'000 18'00018'000710.391.02\n\n710.42 Vermögenserträge\n\nAbwasser - Einnahmenüberschuss aus IR710.428.01\n\n710.43 Entgelte 2'269'9892'400'0002'210'000\n\nAbwasser - Gebühr für Kanalisationsanschl 110'000 138'885110'000710.431.01\n\nAbwasser - Mahngebühren 1'589710.431.02\n\nAbwasser - Abwassergebühren 2'290'000 2'129'5152'100'000710.434.01\n\n710.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 2'004'522383'10058'400\n\nAbwasser - Mehr-Aufwand 303'100 689'92158'400710.480.01\n\nVorfinanzierung - Abwasser - auflösen 80'000 1'314'602710.482.01\n\n710.49 Interne Verrechnungen 191'036105'00070'000\n\nZinsen f. Guth. Abwasserbes. (710/940) 105'000 191'03670'000710.492.01\n\nZinsen f. Guth. Abwasserbes. (710/940)710.492.02\n\n720 Abfallbeseitigung 1'296'457 1'296'4571'245'100 1'245'1001'249'2001'249'200\n\n720.30 Personalaufwand 28'52127'30030'100\n\nAbfall - Abfallkommission / Zweckverband Unteres Ergolztal 800 1'0401'200720.300.01\n\nAbfall - Betriebskommission Kompostieranlage Oristal720.300.02\n\nAbfall - Löhne Aufsicht Sammelstellen720.301.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 82 -\n\n\n\nAbfall - Löhne Sachbearbeitung/Administration 23'000 22'55023'700720.301.02\n\nAbfall - Sozialvers.beitr. 1'500 1'4691'700720.305.01\n\nAbfall - Pensionskasse 1'000 8801'200720.305.02\n\nAbfall - Pensionskasse-Risiko720.305.03\n\nAbfall - UVG Suva 300 220300720.305.04\n\nAbfall - UVG La Suisse720.305.05\n\nAbfall - FAK BL 400720.305.06\n\nAbfall - Krankentaggeld 200 113100720.305.07\n\nAbfall - übr. Pers.aufw. 500 2'2501'500720.309.01\n\n720.31 Sachaufwand 526'215552'000544'100\n\nAbfall - Büromat., Drucks. 9'000 7'1278'000720.310.01\n\nAbfall - Einkauf Abfallvignetten 14'000 36'92910'000720.310.02\n\nAbfall - Ausrüstung Abfallbeseitigung 100'000 44'50681'000720.311.01\n\nAbfall - Einkauf Müllgrossbehälter 1'500 1'3491'000720.311.02\n\nAbfall - Verbr.mat.720.313.01\n\nAbfall - Sammelstellen 2'0002'000720.314.01\n\nAbfall - Kompostierungsanlage Burghalde720.314.02\n\nAbfall - Glasents.: Container-Mieten 43'000 46'37543'000720.316.01\n\nAbfall - Miete Quartiersammelstellen 1'200 1'000720.316.02\n\nAbfall - Grüngutsammlung durch Dritte 85'000 81'26494'000720.318.01\n\nAbfall - Kehrichteinsamml. durch Dritte 205'000 199'162202'000720.318.02\n\nAbfall - Papiersammlung: Schulen/andere 30'000 40'68635'000720.318.03\n\nAbfall - Ents. Altpapier durch Dritte 15'000 18'29318'000720.318.04\n\nAbfall - Kadaverbes.:AGE,Schlachthof BS 4'000 7'2215'000720.318.05\n\nAbfall - Spezialentsorgung durch Dritte (Karton) 10'000 14'24912'000720.318.06\n\nAbfall - Studium Kehrichtverwertung 5005'000720.318.07\n\nAbfall - Vignetten-Prov. an Wiederverk. 24'000 22'35624'000720.318.08\n\nAbfall - Steuern+Vers. Fahrzeuge 1'200720.318.09\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 83 -\n\n\n\nAbfall - Telefongebühren 100100720.318.10\n\nAbfall - Übr. Massn. z. Senkung Abfallm 6'000 3'6004'000720.319.01\n\nAbfall - Hol- und Bringaktion 500720.319.02\n\nAbfall - MWST: Vorsteuer-Kürzung 2'099720.319.05\n\n720.33 Abschreibungen 20'000\n\nAbfall - ord. Abschreibung VV 20'000720.331.06\n\nAbfall - zusätzliche Abschreibungen VV720.332.01\n\n720.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 444'682450'000445'000\n\nAbfall - Kanton: KVA Basel 450'000 444'682445'000720.351.01\n\n720.36 Eigene Beiträge 80'82290'00090'000\n\nAbfall - Komp.anl. Buchhalde: Anteil 6'926720.362.01\n\nAbfall - Biopower Pratteln 90'000 73'89690'000720.365.01\n\n720.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 96'2185'800\n\nAbfall - Mehr-Ertrag 5'800 96'218720.380.01\n\n720.39 Interne Verrechnungen 120'000120'000120'000\n\nVerwaltung - Abfall (020/720) 55'000 55'00055'000720.390.02\n\nBetriebe - Abfall (620/720) 50'000 50'00050'000720.390.62\n\nBetriebe - Abfall - Leitung (620/720) 15'000 15'00015'000720.390.92\n\nZinsen auf Schuld Abfall (700/720/940)720.392.01\n\n720.43 Entgelte 1'267'0411'214'1001'207'600\n\nAbfall - Mahngebühren720.431.01\n\nAbfall - Ertr. Vignetten/Containergeb. 1'025'000 1'032'6571'010'000720.434.01\n\nAbfall - Ertrag Grünabfuhr-Vignetten 105'000 141'474105'000720.434.02\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 84 -\n\n\n\nAbfall - Konfiskatentsorgung 3'0003'000720.434.05\n\nAbfall - Altpapier, Altmetall etc. 40'000 55'50049'000720.435.01\n\nAbfall - Plasticsäcke etc. 67720.435.02\n\nAbfall - Verkauf Müllgrossbehälter 1'000500720.435.04\n\nAbfall - Rückerst. - mit MWST720.436.01\n\nAbfall - VetroSwiss- ohne MWST 40'000 35'24440'000720.436.02\n\nAbfall-VetroSwiss: MWST\nVorsteuerkürzungen\n\n2'099720.436.03\n\nAbfall - Bussen 100100720.437.01\n\nAbfall - übrige Entgelte720.439.01\n\n720.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 20'600\n\nAbfall - Mehr-Aufwand 20'600720.480.01\n\n720.49 Interne Verrechnungen 29'41631'00021'000\n\nAbfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung (720/940) 31'000 29'41621'000720.492.01\n\n740 Friedhof und Bestattung 398'586 103'020440'100 96'40096'000418'800\n\n740.30 Personalaufwand 2'1001'2001'200\n\nKleiderentschädigung Friedhof 700 1'400700740.306.01\n\nübriger Personalaufwand Friedhof 500 700500740.309.01\n\n740.31 Sachaufwand 99'357156'900136'600\n\nBüromat., Drucksachen Friedhof 500 233200740.310.01\n\nMobilien, Maschinen Friedhof 2'000 2051'000740.311.01\n\nWasser,Energ.,Heizmat.Friedhof 18'000 15'78117'000740.312.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 85 -\n\n\n\nVerbrauchsmaterial (auch Grabkreuze) 700 6901'500740.313.01\n\nBaul. Unterh. Hochb. Friedhof 29'000 4'91720'000740.314.01\n\nUnterhalt Friedhofanlage 40'000 23'54330'000740.314.02\n\nFriedhoffond - Spezielles 10'00010'000740.314.51\n\nÜbr. Unterh. Friedhof 1'000 7'6241'000740.315.01\n\nSpesenentsch. Bestattungswesen740.317.01\n\nSachvers. etc. Friedhof 1'200 1'4471'400740.318.01\n\nTransport-/Kremationskosten 54'000 44'37954'000740.318.02\n\nTelefon-/Portospesen, Friedhof 500 538500740.318.03\n\n740.33 Abschreibungen 15'95415'00014'000\n\nVV Hochbauten Friedhof 15'000 15'95414'000740.331.03\n\n740.36 Eigene Beiträge 31'17517'00017'000\n\nBeiträge an Bestattungskosten 5'000 6'9595'000740.366.01\n\nFriedhoffond - Zuwendungen an Bedürftige 12'000 24'21612'000740.366.51\n\n740.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen\n\nFriedhoffond - Einlagen740.381.51\n\n740.39 Interne Verrechnungen 250'000250'000250'000\n\nVerwaltung - Bestattungswesen (020/740) 40'000 40'00040'000740.390.01\n\nBetriebe - Friedhof (620/740) 210'000 210'000210'000740.390.02\n\nFriedhoffond - Beiträge von Dritten (740/740)740.391.51\n\n740.42 Vermögenserträge 600400\n\nMietertrag Friedhofkapelle 400 600740.427.01\n\n740.43 Entgelte 78'20474'00074'000\n\nFriedhofgebühren 20'000 11'25020'000740.434.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 86 -\n\n\n\nArbeiten für Dritte - Grabpflege, Stellgeb. Grabsteine etc 22'500740.434.02\n\nRückerst. Kremationskosten 54'000 44'45454'000740.436.01\n\n740.46 Beiträge 11'64316'00012'000\n\nFriedhoffond - Begräbnisopfer 16'000 11'64312'000740.466.51\n\n740.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 6'9621'0005'000\n\nFriedhoffond - Entnahmen 1'000 6'9625'000740.481.51\n\n740.49 Interne Verrechnungen 5'6125'0005'000\n\nFriedhoffond - Kapitalverz. (740/940) 5'000 5'6125'000740.492.51\n\n770 Naturschutz 98'791112'00073'000\n\n770.31 Sachaufwand 73'50781'00040'000\n\nLandschaftsentwicklungskonzept: Projekte 70'000 42'34740'000770.318.01\n\nWeidelibächli: Amphibien-Projekt 11'000 31'161770.318.03\n\n770.36 Eigene Beiträge 25'28331'00033'000\n\nLandschaft-Bewirtschaftungsbeiträge 31'000 25'28333'000770.366.01\n\n770.43 Entgelte\n\nNaturschutz - Rückerstattungen770.436.01\n\n780 Übriger Umweltschutz 12'82713'00018'000\n\n780.31 Sachaufwand 3'8273'0008'000\n\nWasser,Energie Toilettenanlage 1'000 8721'500780.312.01\n\nÖffentl. Toilettenanlagen 1'000 2'8905'000780.314.01\n\nÖffentl. Toilettenanlagen 1'000 661'500780.318.01\n\n780.36 Eigene Beiträge 9'00010'00010'000\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 87 -\n\n\n\nUeberwachung Lindenstock 10'000 9'00010'000780.361.01\n\nBeitr. an Private Organisat.780.365.01\n\n785 Hundehaltung 23'408 37'96527'000 40'00040'00028'000\n\n785.31 Sachaufwand 3'4087'0008'000\n\nAusr. Hundehaltung (Robidogs) 2'0002'000785.311.01\n\nBetriebsmat. Hundehaltung 5'000 3'4086'000785.313.01\n\n785.39 Interne Verrechnungen 20'00020'00020'000\n\nStadtpolizei - Hundewesen (113/785) 10'000 10'00010'000785.390.02\n\nBetriebe - Hundewesen (620/785 10'000 10'00010'000785.390.03\n\n785.43 Entgelte 37'96540'00040'000\n\nHundegebühren 39'000 37'91539'000785.434.01\n\nBussen Hundehaltung 1'000 501'000785.437.01\n\n790 Raumplanung 542'361332'000263'000\n\n790.31 Sachaufwand 210'289175'000130'000\n\nRaumplanung durch Dritte 204'062790.318.01\n\nBau- und Strassenlinienpläne - Digitale Erfassung 6'227790.318.02\n\nSR-Finanzkompetenz: Reklamereglement (RE09)790.318.03\n\nKonzept Gebäudesanierung in Altstadt 5'000790.318.04\n\nRaumplanung - Externe Unterstützung Stadtrat 20'000790.318.10\n\nRaumplanung - SBB Entflechtung 20'00020'000790.318.11\n\nRaumplanung - Verkehrsplanung 50'00050'000790.318.12\n\nRaumplanung - Waldbaulinienpläne Los 3 10'00010'000790.318.13\n\nRaumplanung - Bereinigungen Zonenplan Siedlung 30'00030'000790.318.14\n\nRaumplanung - Nachführung Stadtmodell 10'000790.318.15\n\nRaumplanung - Unvorhergesehenes 30'00020'000790.318.16\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 88 -\n\n\n\n790.33 Abschreibungen 179'242157'000133'000\n\nVerwaltungsvermögen Planung 157'000 179'242133'000790.331.01\n\n790.36 Eigene Beiträge 152'830\n\nManor-Projekt: Nebenkosten 152'830790.366.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 89 -\n\n\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 97'400 125'483 242'48569'300180'30097'000\n\n800 Landwirtschaft 1'9493001'400\n\n800.30 Personalaufwand 1'6591'100\n\nBaumwärter, Ackerbaust.leiter 1'5601'000800.301.01\n\nAHV/ALV Landwirtschaft 98100800.305.01\n\nUVG La Suisse 2800.305.05\n\nLandwirtschaft - FAK BL800.305.06\n\n800.31 Sachaufwand 90100100\n\nSpesenentsch. Landwirtschaft 100 90100800.317.01\n\nEinr. Viehschau, Schärmausfang800.318.01\n\n800.36 Eigene Beiträge 200200200\n\nBeitr. an Private Organis. 200 200200800.365.01\n\n810 Forstwirtschaft 2'4002'4002'400\n\n810.36 Eigene Beiträge 2'4002'4002'400\n\nKanton: Beitrag Wildschäden 2'400 2'4002'400810.361.01\n\nBürgergem.: Beitr. Wildschäden810.362.01\n\n820 Jagd / Fischerei 14'270300 14'30014'300300\n\n820.36 Eigene Beiträge 300300\n\nKanton: Beitr. Fischhegefonds 300300820.361.01\n\n820.41 Regalien und Konzessionen 14'27014'30014'300\n\nJagdpacht 12'000 12'00012'000820.410.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 90 -\n\n\n\nFischweidpacht 2'300 2'2702'300820.410.02\n\n830 Tourismus 13'046 20'0001'500\n\n830.31 Sachaufwand 13'0461'500\n\nSR-Finanzkompetenz: Infosäule830.311.01\n\nInfosäule - Anschaffungskosten 13'046830.311.02\n\nInfosäule - Übriger Unterhalt 1'500830.315.01\n\nInfosäule - Diensleistungen/Honorare830.318.01\n\n830.35 Entschädigungen an Gemeinwesen\n\nTourismus - Beitrag830.351.01\n\n830.46 Beiträge für eigene Rechnung 20'000\n\nInfosäule - Beitrag Baselland Tourismus 10'000830.461.01\n\nInfosäule - Beitrag VVL 10'000830.465.01\n\n840 Industrie, Gewerbe, Handel 9'6805'000\n\n840.30 Personalauwand\n\nInnenstadtkoordinator - Löhne840.301.01\n\nInnenstadtkoordinator - AHV/ALV840.305.01\n\nInnenstadtkoordinator - UVG Helsana840.305.05\n\nInnenstadtkoordinator - Krankentaggeld-Vers.840.305.07\n\n840.31 Sachaufwand 9'6795'000\n\nStadtmarketing 5'000 5'584840.319.01\n\nSR-Finanzkompetenz: Velostation840.319.02\n\nSR-Finanzkompetenz: Standort Liestal 600840.319.03\n\nGewerbeausstellung 8'677840.319.04\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 91 -\n\n\n\nGewerbezone Oristal: Machbarkeitsstudie und Nutzungskonzept -5'182840.319.05\n\n840.33 Abschreibungen 1\n\nRadio Basel 1 - Beteiligung 1840.331.54\n\n841 Markt 72'079 36'69074'40041'00071'400\n\n841.31 Sachaufwand 17'07919'40016'400\n\nPropaganda Markt 13'000 10'97910'000841.310.01\n\nAbgeltung Strom an Marktverb. 5'000 5'8855'000841.312.01\n\nUnterhalt Marktstände etc. 500 179500841.315.01\n\nMarktverband, Porti etc. Markt 900 35900841.318.01\n\n841.39 Interne Verrechnungen 55'00055'00055'000\n\nStadtpolizei - Marktwesen (113/841) 10'000 10'00010'000841.390.01\n\nBetriebe - Marktwesen (620/841 45'000 45'00045'000841.390.62\n\n841.43 Entgelte 36'69041'000\n\nWarenmarkt: Standplatzgebühren 36'46240'000841.431.01\n\nÜbr. Märkte: Standplatzgeb. 2281'000841.431.03\n\n860 Elektrizität 44'12745'00045'000\n\n860.41 Regalien und Konzessionen 44'12745'00045'000\n\nElektra BL: Abgabe 45'000 44'12745'000860.410.01\n\n861 Gas 106'04710'00070'000\n\n861.41 Regalien und Konzessionen 106'04710'00070'000\n\nIndustrielle Werke BS: Abgabe 10'000 106'04770'000861.410.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 92 -\n\n\n\n869 übrige Energie 26'330 21'35115'00010'00020'000\n\n869.31 Sachaufwand 26'33015'00020'000\n\nLabel "Energiestadt": allgemein 15'000 26'33020'000869.318.01\n\nLabel "Energiestadt": E-Bikes869.318.02\n\nLabel "Energiestadt": Projekt 100jetzt - Sonnendächer869.318.03\n\n869.43 Entgelte 735\n\nLabel "Energiestadt": Rückerstattungen 735869.436.01\n\n869.44 Beiträge ohne Zweckbindung 20'61610'000\n\nSVA-BL: Rückverteilung CO2-Abgabe 20'61610'000869.449.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 93 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 2'487'850 4'643'582 39'014'36739'414'00041'029'0002'747'500\n\n900 Ord. Steuern nat. Personen 28'910'00030'200'00029'890'000\n\n900.40 Steuereinnahmen 28'910'00030'200'00029'890'000\n\nNat. Pers., Steuern lauf. Jahr 30'200'000 28'910'00029'890'000900.400.01\n\n901 Ord. Steuern Vorjahre nat. P. -998'26350'00070'000\n\n901.40 Steuereinnahmen -998'26350'00070'000\n\nNat.Pers., Steuern - Pausch. Steueranr./Ertr.mind. -50'000 -37'212-30'000901.400.11\n\nNat.Pers., Steuern - Eingang abgeschr. Forderungen 100'000 109'223100'000901.400.12\n\nNat.Pers., Steuern - Nachträge aus Vorjahren901.400.13\n\nNat.Pers., Steuern - 2000901.400.20\n\nNat.Pers., Steuern - 2001901.400.21\n\nNat.Pers., Steuern - 2002 -1'722901.400.22\n\nNat.Pers., Steuern - 2003 -28'375901.400.23\n\nNat.Pers., Steuern - 2004 -6'663901.400.24\n\nNat.Pers., Steuern - 2005 26'566901.400.25\n\nNat.Pers., Steuern - 2006 -51'413901.400.26\n\nNat.Pers., Steuern - 2007 -3'768901.400.27\n\nNat.Pers., Steuern - 2008 -254'900901.400.28\n\nNat.Pers., Steuern - 2009 -750'000901.400.29\n\nNat.Pers., Steuern - 2010901.400.30\n\nNat.Pers., Steuern - 1996901.400.96\n\nNat.Pers., Steuern - 1997901.400.97\n\nNat.Pers., Steuern - 1998901.400.98\n\nNat.Pers., Steuern - 1999901.400.99\n\n902 Quellensteuern 1'837'8911'465'0001'500'000\n\n902.40 Steuereinnahmen 1'837'8911'465'0001'500'000\n\nNat.Pers., Steuern - Quellensteuer 1'465'000 1'837'8911'500'000902.400.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 94 -\n\n\n\n903 Steuerabschr. nat. Personen 193'828357'000603'500\n\n903.33 Abschreibungen 193'828357'000603'500\n\nNat.Pers., Steuern - Abschreibungen und Erlasse 600'000 439'951600'000903.334.01\n\nST BL ab 2005: Differenz-ausbuchungen/Ausgleichsposten 7'000 3'8773'500903.334.02\n\nNat.Pers., Steuern - Auflösung Steuerabschreibungsrückstellungen -250'000 -250'000903.334.03\n\n904 Ord. Steuern jur. Personen 5'200'0004'700'0004'860'000\n\n904.40 Steuereinnahmen 5'200'0004'700'0004'860'000\n\nJur.Pers., Steuern - Ertragssteuern laufendes Jahr 2'430'000 2'380'0002'510'000904.401.01\n\nJur.Pers., Steuern - Kapitalsteuern laufendes Jahr 2'270'000 2'820'0002'350'000904.402.01\n\n905 Ord. Steuern Vorjahre jur. P. -917'890-230'000\n\n905.40 Steuereinnahmen -917'890-230'000\n\nJur.Pers., Steuern - Pausch. Steueranr./Ertragsmind905.401.11\n\nJur.Pers., Steuern - Eingang abgeschr. Forderungen905.401.12\n\nJur.Pers., Steuern - Nachträge aus Vorjahren -230'000905.401.13\n\nJur.Pers., Steuern - 2000905.401.20\n\nJur.Pers., Steuern - 2001905.401.21\n\nJur.Pers., Steuern - 2002905.401.22\n\nJur.Pers., Steuern - 2003905.401.23\n\nJur.Pers., Steuern - 2004905.401.24\n\nJur.Pers., Steuern - 2005 5905.401.25\n\nJur.Pers., Steuern - 2006 -227'895905.401.26\n\nJur.Pers., Steuern - 2007 -230'000905.401.27\n\nJur.Pers., Steuern - 2008 -230'000905.401.28\n\nJur.Pers., Steuern - 2009 -230'000905.401.29\n\nJur.Pers., Steuern - 2010905.401.30\n\nJur.Pers., Steuern - 1999905.401.99\n\n906 Steuerabschr. jur. Personen 38'81615'00015'000\n\n906.33 Abschreibungen 38'81615'00015'000\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 95 -\n\n\n\nJur.Pers., Steuern - Abschreibungen und Erlasse 15'000 38'81615'000906.334.01\n\n921 Finanzausgleich 1'655'333 1'892'605553'000 1'890'0003'640'000970'000\n\n921.36 Eigene Beiträge 1'655'333553'000970'000\n\nKanton - Kompensationszahlung (KantSA - Niveau A) 280'000700'000921.361.01\n\nKanton - Horizontaler Finanzausgleich (n-FAG) 1'388'184921.362.01\n\nKanton - Finanzierung Ausgleichsfonds (n-FAG) 273'000 267'149270'000921.362.02\n\n921.44 Beiträge ohne Zweckbindung 1'650'000\n\nKanton - ungebundener FA - laufendes Jahr921.441.01\n\nKanton - Horizontaler Finanzausgleich (n-FAG) 1'650'000921.441.02\n\n921.46 Beiträge für eigene Rechnung 1'892'6051'890'0001'990'000\n\nKanton - Sonderlastenabgeltung Bildung (n-FAG) 630'000 633'920640'000921.461.01\n\nKanton - Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe (n-FAG) 860'000 857'646950'000921.461.02\n\nKanton - Kumulierte Sonderlastenabgeltung Bildung (n-FAG) 200'000 200'520200'000921.461.03\n\nKanton - Kumulierte Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe (n-FAG) 200'000 200'520200'000921.461.04\n\n931 Ant. an kant. Steuern/Abgaben\n\n931.40 Steuereinnahmen\n\nSteuern allg. - Erbschafts-/Schenkungssteuer931.406.01\n\n940 Kapital- und Zinsendienst 1'534'018 365'2391'223'000 220'00025'000878'000\n\n940.31 Sachaufwand 7'79010'00010'000\n\nFV Wertschriften - Depotgebühren, Kommissionen 10'000 7'79010'000940.318.01\n\n940.32 Passivzinsen 1'257'7441'048'000748'000\n\nFV Wertschriften - Kontokorrent-/Verzugszinsen 10'266940.320.01\n\nSchuldzinsen 1'048'000 1'247'478748'000940.322.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 96 -\n\n\n\n940.33 Abschreibungen 27'65010'00010'000\n\nFV Einwohnerkasse - Abschreibung Debitoren 10'000 24'52610'000940.330.01\n\nFV Allg. Verwaltung - Abschreibung Debitoren940.330.02\n\nFV Strassenwesen - Abschreibung Debitoren940.330.62\n\nFV Wasser - Abschreibung Debitoren 1'430940.330.70\n\nFV Abwasser - Abschreibung Debitoren 1'694940.330.71\n\nFV Abfall - Abschreibung Debitoren940.330.72\n\n940.39 Interne Verrechnungen 240'833155'000110'000\n\nZinsen an and. Rechnungskreise (585/710/940) 155'000 240'833110'000940.392.01\n\n940.42 Vermögenserträge 11'0482'0002'000\n\nFV Wertschriften - Aktivzinsen 9'032940.422.01\n\nFV Wertschriften - Verzugszinsen a/übr. Debitoren 2'000 2'0162'000940.422.02\n\nFV Wertschriften - Zinsen auf Investitionen940.422.03\n\nKanton - SA Frenke - Zinsen von Investitionen940.422.04\n\nFV Immobilien - Kapitalertr.des Verw.vermögens940.426.01\n\n940.43 Entgelte 2'877\n\nFV Einwohnerkasse - Eingang abgeschriebener Forderungen 2'877940.434.01\n\n940.49 Interne Verrechnungen 351'314218'00023'000\n\nZinsen von Spezialfinanzierung (700/720/940) 37'000 34'85123'000940.492.01\n\nKanton - SA Burg - Zinsen (247/940) 144'000 251'987940.492.02\n\nKanton - SA Frenke - Zinsen (247/940) 37'000 64'476940.492.03\n\n941 Zinsendienst Steuern 90'125 442'440130'000 400'000450'000100'000\n\n941.32 Passivzinsen 90'125130'000100'000\n\nSteuern - Vergütungszinse 130'000 90'125100'000941.321.01\n\n941.42 Vermögenserträge 442'440400'000450'000\n\nSteuern - Verzugszinse 400'000 442'440450'000941.421.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 97 -\n\n\n\n942 Liegenschaften des Finanzvermögen 1'121'855 2'018'854200'850 710'000585'000172'000\n\n942.31 Sachaufwand 134'855200'850172'000\n\nFV Immobilien - Wasser,Energie,Heizmat. 3'7613'000942.312.01\n\nFV Immobilien - g+t -Wasser,Energie,Heizmat. 25'000 14'87125'000942.312.10\n\nFV Immobilien - Baul. Unterh. Dritte 15'000 31518'000942.314.01\n\nFV Immobilien - Altlasten Grund und Boden - Bücheli-Areal942.314.02\n\nFV Immobilien - Altlasten Grund und Boden - Erzenbergstrasse942.314.03\n\nFV Immobilien - g+t -Baul. Unterh. Dritte 72'000 47'79942'000942.314.10\n\nFV Immobilien - BR-Zinsen Goldbrunnen-/Zeugh. 40'850 30'83231'000942.316.01\n\nFV Immobilien - Versicherungen 16'000 11'7085'000942.318.01\n\nFV Immobilien - Honorare: ext. Dienstleister 22'000942.318.02\n\nFV Immobilien - g+t -Vers.prämien etc. 32'000 25'56926'000942.318.10\n\n942.33 Abschreibungen 987'000\n\nFV Immobilien - Abschreibung 987'000942.330.02\n\n942.42 Vermögenserträge 2'018'854710'000585'000\n\nFV Immobilien - Pacht- und Mietzinseinn. dir. 60'000 52'26160'000942.423.01\n\nFV Immobilien - Baurechtszinsen 320'000 314'881315'000942.423.02\n\nFV Immobilien  - g+t - Pacht-/Mietzinseinn. 330'000 287'257210'000942.423.10\n\nFV - Buchgewinn auf Liegensch. 1'364'455942.424.01\n\n942.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\n\nFV Immobilien - Vorfinanzierung auflösen - Heimfall Rest. Amthaus942.482.01\n\n961 Pestalozzifonds 2'988 2'9883'000 3'0003'0003'000\n\n961.36 Eigene Beiträge 903'0003'000\n\nPestalozzifond - Beiträge Schulkinder 3'000 903'000961.366.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 98 -\n\n\n\n961.38 Einlagen in Sonderfinanz. 2'898\n\nPestalozzifond - Einlagen 2'898961.381.01\n\n961.44 Beiträge ohne Zweckbindung\n\nPestalozzifond - Schenkungen961.449.01\n\n961.48 Entnahmen aus Sonderfinanz.\n\nPestalozzifond - Entnahmen961.481.01\n\n961.49 Interne Verrechnungen 2'9883'0003'000\n\nPestalozzifond - Kapitalverzinsung (740/940) 3'000 2'9883'000961.492.01\n\n962 Kunstfonds Dr. Gutzwiller 3'728 3'7283'000 3'0003'0003'000\n\n962.31 Sachaufwand 3'0003'000\n\nKunstfond - Kunstwerk-Ankäufe 3'0003'000962.311.01\n\n962.38 Einlagen in Sonderfinanzierung 3'728\n\nKunstfonds - Einlagen 3'728962.381.01\n\n962.48 Entnahmen aus Sonderfianzier.\n\nKunstfonds - Entnahmen962.481.01\n\n962.49 Interne Verrechnungen 3'7283'0003'000\n\nKunstfonds- Kapitalverzinsung (940/962) 3'000 3'7283'000962.492.01\n\n963 Weckenfonds Sauer-Baumgartner 1'845 1'8452'000 2'0002'0002'000\n\n963.31 Sachaufwand 3662'0002'000\n\nWeckenfond - Beitrag Auffahrtsweggen 2'000 3662'000963.319.01\n\n963.38 Einlagen in Sonderfinanzierung 1'479\n\nWeckenfond - Einlagen 1'479963.381.01\n\n963.43 Entgelte\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 99 -\n\n\n\nWeckenfond - Rückerstattungen Auffahrtwegen963.436.01\n\n963.44 Beiträge ohne Zweckbindung\n\nWeckenfond - Schenkungen963.449.01\n\n963.48 Entnahmen aus Sonderfinanz.\n\nWeckenfond - Entnahmen963.481.01\n\n963.49 Interne Verrechnungen 1'8452'0002'000\n\nWeckenfond - Kapitalverzinsung (940/963) 2'000 1'8452'000963.492.01\n\n964 Allemandi-Fonds 1'045 1'0451'000 1'0001'0001'000\n\n964.31 Sachaufwand\n\nAllemandi-Fonds - Aufwand964.319.01\n\n964.36 Eigene Beiträge 1'0451'0001'000\n\nAllemandi-Fonds - Beitr.an Bräute 1'000 1'0451'000964.366.01\n\n964.38 Einlagen in Sonderfinanzierung\n\nAllemandi-Fonds - Einlagen964.381.01\n\n964.48 Entnahmen Sonderfinanzierungen 72\n\nAllemandi-Fonds - Entnahmen 72964.481.01\n\n964.49 Interne Verrechnungen 9731'0001'000\n\nAllemandi-Fonds - Kapitalverzinsung (940/964) 1'000 9731'000964.492.01\n\n990 Abschreibung Bilanzfehlbetrag\n\n990.33 Abschreibungen\n\nAbschr. a/Bilanzfehlbetrag990.333.01\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 253'885\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 100 -\n\n\n\n995.44 Beiträge ohne Zweckbindung 253'885\n\nErbschaft ohne Zweckbindung 253'885995.449.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2010Laufende Rechnung Voranschlag 2011\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 101 -\n\n65'050'39465'007'610\n\n1'150'790\n\n61'046'000 61'046'000\n\n42'784\n\n65'050'394 65'050'394\n\n59'817'864 61'509'650 59'895'210 61'046'000\n\n1'691'786\n\n61'509'650 61'509'650\n\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 263'000 115'134.20\n\n263'000 115'134.20Nettoausgaben\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 65'00051'000150'000\n\n99'000 65'000Nettoausgaben\n\nBILDUNG2 280'000 8'821.251'130'000\n\n1'130'000 280'000 8'821.25Nettoausgaben\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 1'378'775.55440'000\n\n440'000 1'378'775.55Nettoausgaben\n\nVERKEHR6 1'980'000 5'293'711.40 2'685'537.40200'000500'0002'030'000\n\n1'530'000 1'780'000 2'608'174.00Nettoausgaben\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 2'880'000 3'688'990.40 2'097'109.222'400'0002'400'0001'960'000\n\n440'000 480'000 1'591'881.18Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nFINANZEN UND STEUERN9 7'468'820.00 7'468'820.00\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Zusammenzug\n\nStadt Liestal\n\n- 102 -\n\n12'251'466.6217'954'252.80\n\n2'868'000\n\n5'468'000 5'468'000\n\n5'702'786.18\n\n17'954'252.80 17'954'252.80\n\n5'710'000 2'951'000 5'468'000 2'600'000\n\n2'759'000\n\n5'710'000 5'710'000\n\nEinnahmenüberschuss\n\nAusgabenüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUSGABEN5 5'468'000 11'972'432.805'710'000\n\n50 SACHGÜTER 10'722'432.805'468'0005'630'000\n\n500 Grundstücke\n\n501 Tiefbauten 4'530'000 8'635'740.103'410'000\n\n503 Hochbauten 345'000 1'630'896.801'955'000\n\n505 Waldungen\n\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 413'000 265'134.20265'000\n\n509 Übrige Sachgüter 180'000 190'661.70\n\n52 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN\n\n522 Gemeinden\n\n523 Zweckverbände\n\n524 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen\n\n525 Private Institutionen\n\n526 Private Haushalte\n\n529 Übrige Darlehen und Beteiligungen\n\n56 INVESTITIONSBEITRÄGE 1'250'000.0080'000\n\n560 Bund\n\n561 Kantone\n\n562 Gemeinden\n\n563 Zweckverbände\n\n564 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen 1'250'000.00\n\n565 Private Institutionen 80'000\n\n566 Private Haushalte\n\n569 Übrige Investitionsbeiträge\n\n58 ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN\n\n580 Materielle Entschädigungen\n\n581 Planwerke\n\n589 Übrige Investitionsausgaben\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 103 -\n\n\n\nPASSIVIERUNGEN59 2'600'000 10'764'466.622'951'000\n\n590 Passivierte Einnahmen 2'600'000 4'782'646.622'951'000\n\n592 Übertrag Einnahmenüberschuss\nin die Laufende Rechnung\n\n593 Übertrag in Sonderfinanzierungen\n\n595 Übertrag Abgänge Liegensch.FV 5'981'820.00\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 104 -\n\n\n\nEINNAHMEN6 10'764'466.622'600'0002'951'000\n\n60 ABGANG VON SACHGÜTERN 5'981'820.00\n\n600 Grundstücke\n\n601 Tiefbauten\n\n603 Hochbauten 5'981'820.00\n\n605 Waldungen\n\n606 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge\n\n609 Übrige Sachgüter\n\n61 NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILS-\nENTGELTE\n\n3'436'157.252'600'0002'400'000\n\n610 Anschlussbeiträge 2'400'000 2'041'644.852'400'000\n\n611 Erschliessungsbeiträge 200'000 1'394'512.40\n\n62 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND\nBETEILIGUNGEN\n\n550'000.00\n\n622 Gemeinden\n\n623 Zweckverbände\n\n624 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen 550'000.00\n\n625 Private Institutionen\n\n626 Private Haushalte\n\n629 Übrige Darlehen und Beteiligungen\n\n66 BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG 796'489.37551'000\n\n660 Bund\n\n661 Kantone 629'200.00551'000\n\n662 Gemeinden\n\n663 Zweckverbände\n\n664 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen 151'025.00\n\n665 Private Institutionen 16'264.37\n\n666 Private Haushalte\n\n669 Übrige Beiträge\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 105 -\n\n\n\nAKTIVIERUNGEN69 11'972'432.805'468'0005'710'000\n\n690 Aktivierte Ausgaben 5'468'000 10'485'432.805'710'000\n\n695 Übertrag Zugänge Liegensch.FV 1'487'000.00\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 106 -\n\n22'736'899.4222'736'899.42\n\n8'068'000 8'068'000 22'736'899.42 22'736'899.42\n\n8'661'000 8'661'000 8'068'000 8'068'000\n\n8'661'000 8'661'000\n\nEinnahmenüberschuss\n\nAusgabenüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 263'000 115'134\n\n020 Allgemeine Verwaltung 115'134263'000\n\n020.50 Sachgüter 115'134263'000\n\nInformatik: Hardware-Ersatz 110'000020.506.05\n\nInformatik: Software KLIB (Soziale Dienste) 115'134020.506.06\n\nTelefonanlage: Ersatz020.506.07\n\nInformatik: Software-Update 153'000020.506.08\n\n090 Rathaus\n\n090.50 Sachgüter\n\nRathaus: Optimierung Arbeitsplätze090.503.02\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 107 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 65'00051'000150'000\n\n140 Feuerwehr 51'00085'000\n\n140.50 Sachgüter 85'000\n\nFW-Magazin:Ausbau (Büro/Lager)140.503.01  \n\nLego3: Kleintransporter140.506.08\n\nLegoX: Kleinbus (8Pers.)140.506.09\n\nLego30: Kommandowagen 85'000140.506.10\n\n140.66 Beiträge für eigene Rechnung 51'000\n\nBGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge 51'000140.661.01\n\n151 Schiesswesen 65'00065'000\n\n151.50 Sachgüter 65'00065'000\n\nSchiessanlage Sichtern151.503.01  \n\nSchiessanl.Sichtern: Sanierung 65'00065'000151.503.02\n\n151.66 Beiträge für eigene Rechnung\n\nGde. Frenkendorf: SA Sichtern (151.503.01)151.662.01  \n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 108 -\n\n\n\nBILDUNG2 280'000 8'8211'130'000\n\n240 Liegenschaften Kindergärten 120'000\n\n240.50 Sachgüter 120'000\n\nKG Gräubern / Sanierung240.503.10\n\nKG Weiermatt - Landerwerb vom Kanton 120'000240.503.11\n\n241 Liegenschaften Rotacker,\nGestadeck, Mühlematt, Fraumatt\n\n8'821280'000750'000\n\n241.50 Sachgüter 8'821280'000750'000\n\nSA Gestadeck: Gesamtsanierung241.503.01\n\nSA Fraumatt: Sanierung 150'000 8'821750'000241.503.02  \n\nSchulen ans Netz:\nGebäudeverkabelung, Internet\n\n130'000241.503.03\n\n244 Gemischte Schulanlage Rotacker\n\n244.50 Sachgüter\n\nSA Rotacker: Lift für Behinderte244.503.02\n\nSA Rotacker: Fassadensanierung244.503.03\n\n249 Gemischte Schulanlage Frenke 260'000\n\n249.50 Sachgüter 260'000\n\nSA Frenke/Sek: Metallwerkstatt/Lehrerzimmer249.503.01\n\nSA Frenke: Vereinsküche249.503.02  \n\nSA Frenke / Primar 260'000249.503.03\n\nSA Frenke / Sporthalle - Anteil Stadt249.503.04\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 109 -\n\n\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 1'378'776440'000\n\n340 Sport 80'000\n\n340.56 Investitionsbeiträge 80'000\n\nTC Gitterli: Investitionsbeitrag 80'000340.565.01\n\n341 Gartenbad 1'250'000\n\n341.56 Investitionsbeiträge 1'250'000\n\nEnergetische Sanierung - Beitrag Stadt 200'000341.564.01\n\nFreibadsanierung - Beitrag Stadt 1'050'000341.564.02\n\n344 Leichtathletik- und Fussballanlagen\n\n344.50 Sachgüter\n\nKunstrasenfeld344.501.01  \n\n344.66 Beiträge für eigene Rechnung\n\nKunstrasenfeld: Beitrag KASAK344.661.01  \n\n359 Übrige Freizeitgestaltung 128'776360'000\n\n359.50 Sachgüter 128'776360'000\n\nHaus zur Allee: Velostation 128'776359.503.01\n\nHaus zur Allee: Sanierung 360'000359.503.02\n\n359.62 Rückzhlg Darlehen+Beteiligung.\n\nQuartierverein Nord: Darlehen 359.625.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 110 -\n\n\n\nVERKEHR6 1'980'000 5'293'711 2'685'537200'000500'0002'030'000\n\n620 Gemeindestrassen / Werkhof 5'293'711 2'685'5371'980'000 200'000500'0002'030'000\n\n620.50 Sachgüter 5'293'7111'980'0002'030'000\n\nKasinobrücke/Sanierung - ER 1988620.501.03\n\nKasinobrücke/Sanierung - ER 2007 23'002620.501.04\n\nKantinenweg620.501.05\n\nGräubern/Erschliessung (Proj.) 917'601620.501.06\n\nGräubern/Fuss-Radwegverbindung 130'221620.501.07\n\nStrassenerneuerung m. Werkleit. 250'000620.501.21\n\nBahnhofplatz/Bushof 1/Soodweg 200'000 221'905300'000620.501.22\n\nBahnhofplatz/Bushof 1/Soodweg - Anteil Kanton 500'000620.501.23\n\nRehhag-/Spittelerstr., Beleuchtung620.501.37\n\nBurgundergebiet/Talacher- + Burgunderstrasse 300'000 847'162120'000620.501.38\n\nHeidenlochstrasse / Ausbau620.501.44\n\nTempo 30 in Wohnquartieren 32'365620.501.49  \n\nSanierung Rankweg620.501.51  \n\nBeleuchtung/Sanierung Froburgstrasse620.501.52  \n\nSteinenbrüggli620.501.53  \n\nSanierung Langhagstrasse620.501.54  \n\nSulzbergerstrasse620.501.55  \n\nAusbau Sichternstr.: Bodenackerstr. - Talackerstr. 20'420620.501.56  \n\nSanierung Tiergartenstrasse620.501.58  \n\nUnterfeldstrasse, Strassenbel.620.501.59  \n\nKorrektion Poststrasse -14'280620.501.60  \n\nNeugestaltung Zeughausplatz620.501.61  \n\nFroburgstrasse - Teil 3620.501.62\n\nStrassensanierung Gitterlistrasse620.501.63\n\nGalgenrainwegli 182'710620.501.64\n\nAllee - Arena 25'254620.501.65\n\nPostplatz Neugestaltung 580'295620.501.66\n\nWasserturmplatz Neugestaltung 400'000 1'311'341620.501.67\n\nTrottoirausbau Rankweg 40'000620.501.68\n\nSeestrasse 10'893620.501.69\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 111 -\n\n\n\nBahnhofplatz/Bushof 2 40'000620.501.70\n\nVelo-Station 106'423620.501.71\n\nNeugestaltung Seestrasse/Freihofgasse 161'243620.501.72\n\nAusbau Bifangstrasse 55'094620.501.73\n\nBölchenstrasse: Sanierung Beleuchtung und Strassenbelag 3'531620.501.74\n\nRosenstrasse/Nonnenbodenweg LSA 161390'000620.501.75\n\nKanonengasse 15'903620.501.77\n\nSperrung Poststrasse:\nVerkehrsverlagerung auf Achse Rosenstr./Militärstr.\n\n620.501.78\n\nSchützenstrasse: Strassensanierung/Beleuchtung620.501.79\n\nBlumenweg620.501.80\n\nRömerweg620.501.81\n\nWeideliweg 8'843620.501.82\n\nAllee - Bachaufwertung mit 2 neuen Brücken620.501.83\n\nRosengasse/Zeughausplatz 99'637620.501.84\n\nSpitzackerstrasse, Belagssanierung 29'281620.501.85\n\nGalmsstrasse, Beleuchtung620.501.86\n\nGlindrain, Beleuchtung 5'731620.501.87\n\nBushaltestelle + Kiosk + WC Wasserturmplatz 650'000 70'297620.501.88\n\nEmma Herwegh-Platz 180'000 30'666170'000620.501.89\n\nBushaltestelle Schild620.501.90\n\nRosenstrasse/Bahnhofstrasse 65'444620.501.91\n\nParkplatzerweiterung Konrad-Peter Areal 149'244620.501.92\n\nKanonengasse 4'574620.501.93\n\nBirkenweg 4'842620.501.94\n\nTiergartenstrasse620.501.95\n\nSichternstrasse (2011) 3'909620.501.96\n\nBüchelistrasse/Obergestadeckweg 120'000620.501.97\n\nZeughausgasse 120'000620.501.98\n\nOberer Burghaldenweg 90'000620.501.99\n\nErsatz Mehrzweck-Kommunalfzg (Ladog)620.506.06  \n\nErsatz Mitsu 2620.506.07  \n\nErsatz Kehrichtwagen Nissan Cabstar620.506.08\n\nErsatz Wischmaschine620.506.09\n\nErsatz LKW Saurer + LKW IVECO620.506.10\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 112 -\n\n\n\nErsatz Rasenmäher 150'000620.506.11\n\nErsatz Mitsubishi Gärtnerei 180'000620.506.12\n\nErsatz Holder Gärtnerei620.506.13\n\nErsatz Iveco 32 C 11 (Signalisation)620.506.14\n\nErsatz Aufsatzstreuer LKW620.506.15\n\nErsatz Hubstapler Stilli620.506.16\n\nLeitungskataster/Neuanlage620.509.01\n\n620.60 Abgang von Sachgütern\n\nÜbertrag VV --> FV: Grundstücke620.600.01\n\n620.61 Nutzungsabgaben+Vorteilsentg. 1'394'512200'000\n\nAnwänderbeiträge 200'000 1'394'512620.611.01\n\n620.62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen 550'000\n\nParkhaus Bücheli AG: Darlehens-Rückzahlung 550'000620.624.01\n\nParkhaus Bücheli AG - Aktien (VV)620.624.02\n\nParkhaus Bücheli AG - Aktien\n(Einnahmenüberschuss LR)\n\n620.624.03\n\n620.66 Beiträge für eigene Rechnung 741'025500'000\n\nBeitrag Kanton: Steinenbrüggli620.661.01\n\nBeitrag Kanton: Postplatz 90'000620.661.02\n\nBeitrag Kanton: Soodweg\nKorrektion + Brückenverbreit.\n\n500'000500'000620.661.03\n\nBeitrag SBB: Korrektion Poststrasse 61'025620.664.01\n\nBeitrag Die Post: Postplatz 90'000620.664.02\n\nVerkauf LKW (620.506.10)620.665.02\n\nRücknahme Ladog (620.506.06)620.665.03\n\nRücknahme Wischmasche (620.506.09)620.665.04\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 113 -\n\n\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 2'880'000 3'688'990 2'097'1092'400'0002'400'0001'960'000\n\n700 Wasserversorgung 1'418'110 1'315'2281'500'000 1'500'0001'500'0001'480'000\n\n700.50 Sachgüter 1'418'1101'500'0001'480'000\n\nLanderwerb700.500.01\n\nDiv. Leitungserneuerungen 100'000700.501.01\n\nWL Munzachstrasse / Birkenweg700.501.02\n\nWL Ringwaldstrasse700.501.03\n\nWL Kasinostrasse (Gitterli-Kasernenstrasse)700.501.04\n\nWL Rheinstrasse (Verbindung Frenkendorf)700.501.05\n\nWL Römerweg 10'748700.501.06\n\nWL Vogelsangweg Ersatz700.501.07\n\nWL Trottoir Rankweg700.501.08\n\nZuleitung Helgenweid 700'000700.501.09\n\nLeitungsumlegung H2-Tunnelbau700.501.10\n\nWL Poststrasse 50'071700.501.11\n\nWL Ersatz im Brigittenrain700.501.12\n\nWL Kanonengasse - 2. Etappe\nmit Manor\n\n100'000700.501.13\n\nRegionenverbund 72'854700.501.14\n\nWL Rathausstrasse700.501.15\n\nWL Sulzbergerstrasse700.501.17\n\nWL Knoten Altmarkt700.501.18\n\nWL Postplatz 82'603700.501.19\n\nWL Rheinstrasse: Abschnitt Schützenstrasse\nbis Bahnhofstrasse\n\n700.501.20\n\nWL Mattenweg Ersatz700.501.21\n\nOskar-Bider-Strasse 4'944700.501.22\n\nWL Blumenweg700.501.23\n\nWL Weideliweg 31'392700.501.24\n\nWL Kettigerweg700.501.25\n\nWL Spitzackerstrasse 347'871700.501.26\n\nWL Rosengasse/Zeughausplatz 83'425700.501.27\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 114 -\n\n\n\nWL Birkenweg 100'000 4'624700.501.28\n\nWL Glindrain 32'334700.501.29\n\nWL Galmsstrasse 100'000 82'161700.501.30\n\nRelining WL Galms-/Wald-/Ram-\nlinsburgerstrasse\n\n700.501.32\n\nWL Wasserturmplatz 97'543700.501.33\n\nWL Sichternstrasse (Talacher-\nstrasse bis Burgunderstrasse)\n\n100'000 8'176700.501.34\n\nWL Gräubern 33'783700.501.35\n\nWL Widmannstrasse700.501.36\n\nWL Rosenstrasse (Nelken-Rosenfeldstr.)700.501.37\n\nWL Ersatz im Holderstöckliweg 65'770700.501.40\n\nZeughausgasse 100'000700.501.41\n\nOberer Burghaldenweg 10'000700.501.42\n\nWL Fischmarkt/Mühlegasse700.501.44\n\nKanonengasse 42'947700.501.45\n\nBushof 2, Bahnhofstrasse 20'000700.501.46\n\nWL Heidenlochstr-Grammetbrücke700.501.51\n\nWL Rehhag-Spittelerstrasse700.501.52\n\nTL Helgenweid / innerorts700.501.53\n\nWL Heidenlochstrasse - 2002700.501.56\n\nWL Froburgstrasse 1. Etappe700.501.58\n\nWL Reservoir auf Berg - Froburgstrasse700.501.60\n\nWL Hofmatt-Talacker / neu700.501.63\n\nWL Erzenbergstrasse 1. Etappe700.501.70\n\nWL Heidenlochstr. Kasino-Cheddite700.501.71\n\nWL Weidweg Verb. bis Seltisberstr.700.501.73\n\nWL Arisdörferstr.(PW Lauterbrunnen-Rankweg)700.501.74\n\nWL Oristalstr.-Schwieriweg700.501.79  \n\nWL Rankweg (Küngelbrunnenweg-Rankweg 1)700.501.81  \n\nWL Froburgstrasse 2. Etappe700.501.82  \n\nWL Sichternstrasse (Schulgarten-Talacherstr.) 3'963700.501.83  \n\nVL Langhagstrasse - Gräubern700.501.84  \n\nWL Langhagstrasse700.501.85  \n\nWL Erzenbergstrasse 2. Etappe700.501.86  \n\nWL Burgundergebiet,Talacker-/Burgunderstr. 252'066700.501.87  \n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 115 -\n\n\n\nWL Tiergartenstrasse 150'000 4'083700.501.88  \n\nWL Gartenstrasse: Quellenweg-Schwieripassarelle700.501.89  \n\nVL Rheinstrasse H2 (Kreisel Schild) 39'033700.501.90  \n\nHL Froburgstrasse700.501.91  \n\nWL Gitterlistr.(Frenkenstr.-Kasernenstrasse)700.501.92  \n\nWL Seestrasse 500700.501.93  \n\nWL Bölchenstrasse 34'253700.501.94\n\nWL Büchelistrasse 14'726250'000700.501.95\n\nWL Frenkendörferstrasse700.501.96\n\nWL Altmarktstrasse - Verbindung Lausen 300'000700.501.97\n\nWL Gasstrasse700.501.98\n\nWL Soodweg (Bushof 1. Etappe) 300'000 11'941700.501.99\n\nBrunnstube Helgenweid700.503.03\n\nReservoir Auf Berg/Kammersan. 400'000700.503.06  \n\nBetriebswarte+Aussenstat.,Fernsteuerung700.503.07  \n\nReservoir Bettlefeld 6'300700.503.08\n\nStufenpumpwerk Sichtern700.503.09\n\nReservoir Burg:Anpassung Röhrenkeller/Pumpen700.503.10\n\nKleintransporter mit Ladekran 150'000700.506.01\n\nLeitungsinformationssystem700.509.01\n\nQualitätssicherung 100'000700.509.03\n\n700.60 Abgang von Sachgütern\n\nGrundstückverkauf700.600.01\n\n700.61 Nutzungsabgaben und\nVorteilsentgelte\n\n1'276'0281'500'0001'500'000\n\nWasseranschlussbeiträge 1'500'000 1'276'0281'500'000700.610.01\n\n700.66 Beiträge für eigene Rechnung 39'200\n\nBundesbeiträge700.660.01\n\nGebäudeversicherung 36'431700.661.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 116 -\n\n\n\nGebäudeversicherung: MWST\nVorsteuerkürzungen\n\n2'769700.661.02\n\n710 Abwasserbeseitigung 2'080'219 765'6171'100'000 900'000900'000480'000\n\n710.50 Sachgüter 2'080'2191'100'000480'000\n\nDiverse Leitungserneuerungen 100'000710.501.01\n\nBushof 2, Bahnhofstrasse 10'000710.501.03\n\nKanal Gräubern 69'366710.501.14\n\nKanal Sulzbergerstrasse710.501.24\n\nKanal Heidenlochstr.(Kasino-Cheddite)710.501.36\n\nKanal Rehhag-Spittelerstrasse710.501.37\n\nKanal Kantinenweg710.501.43\n\nKanal Wiedenhubstrasse710.501.44\n\nKanal Ringwaldstrasse710.501.45\n\nKanal Arisdörferstrasse - 2003710.501.46\n\nKanal Erzenbergstrasse710.501.49\n\nKanal H2/Untere Brunnmatt Vergrösserung710.501.50\n\nKanal Rufsteinweg/Orisbach710.501.52\n\nKanal Waldenburgerstr./Grammetstr. 547'106710.501.53\n\nKanal Arisdörferstr./ab LG-Nr.33-Abzweig.Rankweg710.501.56  \n\nKanal Sommerhaldenweg710.501.57  \n\nKanal Tiergartenstr./WAR Bodenackerstr.-Hasenweg 100'000 19'756710.501.58  \n\nKanal Rankweg (Küngelbrunnenweg-Rankweg 1)710.501.59  \n\nKanal Froburgstrasse 2. Etappe710.501.60  \n\nKanal Sichternstr.(Friedensstr.-Talacherstr.) 44'815710.501.61  \n\nKanal Burgundergebiet (Talacker-&Burgunderstr.) 568'498710.501.62  \n\nKanal Tiergartenstrasse710.501.63  \n\nKanal Froburgstrasse/Langhagstrasse710.501.64  \n\nKanal Seestrasse 97'894710.501.65  \n\nKanal Bölchenstrasse 75'165710.501.66\n\nKanal Gasstrasse710.501.67\n\nKanal Munzachstrasse/Birkenweg WAR710.501.68\n\nKanal Rathausstrasse WAR710.501.69\n\nKanal Senfiweg710.501.70\n\nKanal Rheinstrasse710.501.71\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 117 -\n\n\n\nKanal Kesselweg710.501.72\n\nKanal Froburgstrasse 3.Etappe710.501.74\n\nLeitungsumlegung H2, Tunnelbau710.501.75\n\nKanal Poststrasse 64'940710.501.76\n\nKanal Wasserturmplatz 41'291710.501.77\n\nKanal Weiermattstrasse: Umlegung 1'506710.501.78\n\nKanonengasse WAR 108'884710.501.80\n\nKanal Bahnhofplatz/Soodweg\n(Bushof 1. Etappe)\n\n150'000 14'756710.501.81\n\nKanal Gestadeckplatz710.501.82\n\nKettigerweg WAR710.501.83\n\nBirkenweg WAR 200'000 5'124710.501.84\n\nWidmannstrasse WAR710.501.85\n\nKanal Rosenstrasse (Nelken-Rosenfeldstr.)710.501.86\n\nWeidelibächli - Vergrösserung 70'217710.501.88\n\nKanal Postplatz 27'204710.501.89\n\nKanal Blumenweg710.501.90\n\nKanal Rosengasse/Zeughausplatz 138'257710.501.91\n\nKanal Glindrain 70'136710.501.92\n\nKanal Galmsstrasse 96'999710.501.93\n\nKanal Kanonengasse - 2. Etappe\nmit Manor\n\n250'000 1'904710.501.94\n\nKanal Sichternstrasse (Talacher-\nstrasse bis Burgunderstrasse)\n\n300'000 16'404710.501.95\n\nInnensanierung: Altmarkt-/See-/Sichternstrasse\nund Kanonengasse\n\n200'000710.501.96\n\nBüchelistrasse/Obergestadeckweg 150'000710.501.97\n\nZeughausgasse 100'000710.501.98\n\nOberer Burghaldenweg 20'000710.501.99\n\nLeitungsinformationssystem710.509.01\n\n710.61 Nutzungsabgaben und \nVorteilsentgelte\n\n765'617900'000900'000\n\nKanalisationsanschlussbeiträge 900'000 765'617900'000710.610.01\n\n710.66 Beiträge für eigene Rechnung\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 118 -\n\n\n\nBundesbeiträge710.660.01\n\nGebäudeversicherung710.661.01\n\n720 Abfallbeseitigung 200'000\n\n720.50 Sachgüter 200'000\n\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur) 200'000720.501.01\n\n720.56 Investitionsbeiträge\n\nBuchhalde:Abwasserbehandlung Projektierung720.562.01\n\n740 Friedhof und Bestattung\n\n740.50 Sachgüter\n\nSanierung Werkstatt/Magazin-Geb.740.503.02\n\n790 Raumplanung 190'662 16'26480'000\n\n790.50 Sachgüter 190'66280'000\n\nOrtsplanung/Planung Bahn 2000 13'354790.509.01\n\nStadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb790.509.03  \n\nVerkehrskonzept Liestal 24'250790.509.04  \n\nArealentwicklung Liestal - Zentrum Nord 8'602790.509.05\n\nZonenplan Landschaft790.509.06\n\nQuartierplanung Ziegelhof 80'000 85'315790.509.07\n\nQuartierplanung Rebgarten 59'140790.509.08\n\n790.66 Beiträge für eigene Rechnung 16'264\n\nStadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb790.661.01  \n\nStadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb790.665.01  \n\nArealentwicklung Liestal - Zentrum Nord 16'264790.665.02\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 119 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 7'468'820 7'468'820\n\n942 Liegenschaften des Finanzvermögens 7'468'820 7'468'820\n\n942.50 Sachgüter 1'487'000\n\nGrundstücke unüberbaut942.500.01\n\nGebäude (Sammelkonto) 1'487'000942.503.11\n\nGebäude (Sammelkonto)942.509.01\n\nKanonengasse 53942.509.04\n\nGrundstücke unüberbaut942.509.05\n\n942.59 Passivierungen 5'981'820\n\nEinwohnergemeinde 5'981'820942.595.01\n\n942.60 Abgang von Sachgütern 5'981'820\n\nVerkauf Grundstücke unüberbaut942.600.01\n\nVerkauf LG FV (Sammelkonto) 5'981'820942.603.02\n\nVerkauf LG FV: Kanonengasse 53942.603.03\n\n942.69 Aktivierungen 1'487'000\n\nEinwohnergemeinde 1'487'000942.695.01\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 120 -\n\n\n\n999 Abschluss\n\n999.59 Passivierungen\n\nWasserversorgung999.590.03\n\nAbwasserbeseitigung999.590.04\n\nAbfallbeseitigung999.590.05\n\nEinwohnerkasse999.592.01  \n\nAbwasserbeseitigung999.592.04\n\n999.69 Aktivierungen\n\nWasserversorgung999.690.03\n\nAbwasserbeseitigung999.690.04\n\nAbfallbeseitigung999.690.05\n\nVORANSCHLAG 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2010Investitionsrechnung Voranschlag 2011\n\nAusgaben Einnahmen\n\nVoranschlag 2012\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 121 -\n\n12'251'46717'954'253\n\n2'868'000\n\n5'468'000 5'468'000\n\n5'702'786\n\n17'954'253 17'954'253\n\n5'710'000 2'951'000 5'468'000 2'600'000\n\n2'759'000\n\n5'710'000 5'710'000\n\nEinnahmenüberschuss\n\nAusgabenüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\t1 VA12 Bericht Titelblatt - Inhaltsverz 2011-10-20\n\t2 VA12 Bericht 2011-10-20\n\t3 VA12_Daten_zum_Voranschlag_2012\n\t1 VA12 Inhaltsverzeichnis\n\t2 VA12 Ergebnisse\n\t3 VA12 LR Zusammenzug\n\t0\n\t1\n\t2\n\t3\n\t4\n\t5\n\t6\n\t7\n\t8\n\t9\n\n\t4 VA12 LR Artengliederung\n\t3\n\t30\n\t31\n\t32\n\t33\n\t35\n\t36\n\t38\n\t39\n\t4\n\t40\n\t41\n\t42\n\t43\n\t44\n\t45\n\t46\n\t48\n\t49\n\n\t5 VA12 LR Detail\n\t0\n\t011\n\t01130\n\t01131\n\t01143\n\t012\n\t01230\n\t01231\n\t01243\n\t020\n\t02030\n\t02031\n\t02033\n\t02035\n\t02039\n\t02043\n\t02045\n\t02046\n\t02049\n\t030\n\t03030\n\t090\n\t09030\n\t09031\n\t09033\n\t09039\n\t09042\n\t09043\n\t1\n\t101\n\t10130\n\t100\n\t10030\n\t10031\n\t10046\n\t10131\n\t10135\n\t10141\n\t10143\n\t113\n\t11330\n\t11331\n\t11335\n\t11343\n\t11349\n\t140\n\t14030\n\t14031\n\t14032\n\t14033\n\t14043\n\t14045\n\t14046\n\t14049\n\t150\n\t15031\n\t15043\n\t151\n\t15131\n\t15133\n\t15136\n\t15142\n\t15143\n\t15146\n\t160\n\t16030\n\t16031\n\t16038\n\t16043\n\t16046\n\t16048\n\t161\n\t16130\n\t16131\n\t16143\n\t16145\n\t2\n\t200\n\t20030\n\t20031\n\t20035\n\t20043\n\t20045\n\t20046\n\t210\n\t21030\n\t21031\n\t21035\n\t21036\n\t21043\n\t21045\n\t21046\n\t212\n\t21230\n\t21231\n\t21245\n\t21246\n\t230\n\t23031\n\t23049\n\t240\n\t24030\n\t24031\n\t24033\n\t24039\n\t24042\n\t24043\n\t241\n\t24130\n\t24131\n\t24133\n\t24139\n\t24142\n\t24143\n\t24145\n\t24148\n\t242\n\t24230\n\t24231\n\t24239\n\t24245\n\t243\n\t24330\n\t24331\n\t24333\n\t24338\n\t24339\n\t24342\n\t24343\n\t24345\n\t24349\n\t244\n\t24430\n\t24431\n\t24433\n\t24436\n\t24438\n\t24439\n\t24442\n\t24443\n\t24445\n\t24446\n\t245\n\t24531\n\t24533\n\t24542\n\t246\n\t24630\n\t24631\n\t247\n\t24738\n\t24739\n\t24746\n\t24748\n\t249\n\t24930\n\t24931\n\t24933\n\t24938\n\t24939\n\t24942\n\t24943\n\t24945\n\t24946\n\t24949\n\t250\n\t25031\n\t25036\n\t25045\n\t260\n\t26030\n\t26031\n\t26036\n\t26045\n\t26046\n\t261\n\t26131\n\t292\n\t29230\n\t29231\n\t29243\n\t295\n\t29530\n\t29531\n\t29536\n\t296\n\t29630\n\t29631\n\t297\n\t29730\n\t29731\n\t299\n\t29930\n\t3\n\t300\n\t30031\n\t30036\n\t30039\n\t30043\n\t301\n\t30131\n\t30136\n\t302\n\t30231\n\t30233\n\t310\n\t31031\n\t31036\n\t31043\n\t330\n\t33031\n\t33036\n\t33039\n\t340\n\t34030\n\t34031\n\t34033\n\t34036\n\t34046\n\t341\n\t34131\n\t34133\n\t34136\n\t34143\n\t344\n\t34430\n\t34431\n\t34433\n\t34439\n\t34442\n\t34443\n\t34446\n\t34448\n\t350\n\t35031\n\t35036\n\t359\n\t35931\n\t35933\n\t35936\n\t35939\n\t35942\n\t35943\n\t35946\n\t4\n\t410\n\t41030\n\t41036\n\t440\n\t44030\n\t44036\n\t44045\n\t460\n\t46031\n\t461\n\t46131\n\t46136\n\t46139\n\t46143\n\t46146\n\t5\n\t520\n\t52045\n\t530\n\t53036\n\t540\n\t54030\n\t54031\n\t54036\n\t560\n\t56036\n\t56043\n\t570\n\t57030\n\t57031\n\t57036\n\t57038\n\t57043\n\t57048\n\t57049\n\t581\n\t58130\n\t58131\n\t58136\n\t58139\n\t58143\n\t58145\n\t585\n\t58530\n\t58531\n\t58533\n\t58536\n\t58539\n\t58542\n\t58543\n\t58545\n\t586\n\t58631\n\t58645\n\t589\n\t58931\n\t58936\n\t58943\n\t590\n\t59036\n\t591\n\t59136\n\t6\n\t620\n\t62030\n\t62031\n\t62033\n\t62036\n\t62038\n\t62039\n\t62042\n\t62043\n\t62045\n\t62046\n\t62048\n\t62049\n\t651\n\t65130\n\t65131\n\t65133\n\t65136\n\t65139\n\t65143\n\t690\n\t69031\n\t69036\n\t69039\n\t69043\n\t7\n\t700\n\t70030\n\t70031\n\t70033\n\t70035\n\t70036\n\t70038\n\t70039\n\t70042\n\t70043\n\t70046\n\t70048\n\t70049\n\t710\n\t71031\n\t71033\n\t71036\n\t71038\n\t71039\n\t71042\n\t71043\n\t71048\n\t71049\n\t720\n\t72030\n\t72031\n\t72033\n\t72035\n\t72036\n\t72038\n\t72039\n\t72043\n\t72048\n\t72049\n\t740\n\t74030\n\t74031\n\t74033\n\t74036\n\t74038\n\t74039\n\t74042\n\t74043\n\t74046\n\t74048\n\t74049\n\t770\n\t77031\n\t77036\n\t77043\n\t780\n\t78031\n\t78036\n\t785\n\t78531\n\t78539\n\t78543\n\t790\n\t79031\n\t79033\n\t79036\n\t8\n\t800\n\t80030\n\t80031\n\t80036\n\t810\n\t81036\n\t820\n\t82036\n\t82041\n\t830\n\t83031\n\t83035\n\t83046\n\t840\n\t84030\n\t84031\n\t84033\n\t841\n\t84131\n\t84139\n\t84143\n\t860\n\t86041\n\t861\n\t86141\n\t869\n\t86931\n\t86943\n\t86944\n\t9\n\t900\n\t90040\n\t901\n\t90140\n\t902\n\t90240\n\t903\n\t90333\n\t904\n\t90440\n\t905\n\t90540\n\t906\n\t90633\n\t921\n\t92136\n\t92144\n\t92146\n\t931\n\t93140\n\t940\n\t94031\n\t94032\n\t94033\n\t94039\n\t94042\n\t94043\n\t94049\n\t941\n\t94132\n\t94142\n\t942\n\t94231\n\t94233\n\t94242\n\t94248\n\t961\n\t96136\n\t96138\n\t96144\n\t96148\n\t96149\n\t962\n\t96231\n\t96238\n\t96248\n\t96249\n\t963\n\t96331\n\t96338\n\t96343\n\t96344\n\t96348\n\t96349\n\t964\n\t96431\n\t96436\n\t96438\n\t96448\n\t96449\n\t990\n\t99033\n\t995\n\t99544\n\n\t6 VA12 IR Zusammenzug\n\t0\n\t1\n\t2\n\t3\n\t6\n\t7\n\t9\n\n\t7 VA12 IR Artengliederung\n\t5\n\t50\n\t52\n\t56\n\t58\n\t59\n\t6\n\t61\n\t62\n\t66\n\t69\n\n\t8 VA12 IR Detail.pdf\n\t0\n\t020\n\t02050\n\t090\n\t09050\n\t1\n\t140\n\t14050\n\t14066\n\t151\n\t15150\n\t15166\n\t2\n\t240\n\t24050\n\t241\n\t24150\n\t244\n\t24450\n\t249\n\t24950\n\t3\n\t340\n\t34056\n\t341\n\t34156\n\t344\n\t34450\n\t34466\n\t359\n\t35950\n\t35962\n\t6\n\t620\n\t62050\n\t62060\n\t62061\n\t62062\n\t62066\n\t7\n\t700\n\t70050\n\t70060\n\t70061\n\t70066\n\t710\n\t71050\n\t71061\n\t71066\n\t720\n\t72050\n\t72056\n\t740\n\t74050\n\t790\n\t79050\n\t79066\n\t9\n\t942\n\t94250\n\t94259\n\t94260\n\t94269\n\t999\n\t99959\n\t99969\n\n\n\n