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text: \n \n\n \n\n                  2012/14 \n \n\n \n\nSTADT LIESTAL \n\nEINWOHNERGEMEINDE \n \n\n \n\nBUDGET  und \nJAHRESPROGRAMM \n\n2013 \n\n \n\nEinleitung \n\nZusammenfassung \n\nAnträge \n\nDetails zur Einwohnerkasse \n\n1 Stab Zentrale Dienste \n\n2 Bildung / Sport \n\n3 Stadtbauamt \n\n4 Sicherheit / Soziales \n\n5 Betriebe \n\n6 Finanzen / Einwohnerdienste \n\n7 Finanzvermögen \n\n8 Spezialfinanzierungen \n\n9 Investitionen – Details \n\n10 Einwohnerkasse – Details Laufende Rechnung \n\n11 Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\n \n\nAnhang weisser Teil \n\n• Daten zum Budget 2013  \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 2/70 \n\nAbkürzungen \n \n\nBLPK Basellandschaftliche Pensionskasse \n\nBu Budget (Änderung Gemeindegesetz per 1.1.2012) \n\nBu13 Budget 2013 \n\nEK Einwohnerkasse \n\nEP12-16 Entwicklungsplan 2012 – 2016 \n\nER Einwohnerrat \n\nFA Finanzausgleich \n\nn-FAG neues Finanzausgleichsgesetz \n\nFV Finanzvermögen \n\ng+t Gribi+Theurillat AG (Immobilienverwaltung) \n\nKantSA Kantonale Schulanlagen \n\nKG Kindergarten \n\nKLIB Klientenbuchhaltung Sozialhilfe \n\nLS letzte Schätzung = Finanzieller Zwischenbericht September 2012 \n\nLS12 letzte Schätzung 2012 \n\nMMF Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n\nNetto \n=  Aufwand – Ertrag  \n\nkantonale Regelung; deshalb ist bei einem positiven Abschluss der \nlaufenden Rechnung der Saldo negativ \n\nNP Natürliche Personen \n\nJP Juristische Personen \n\nRe Rechnung \n\nRe11 Rechnung 2011 \n\nRML Regionale Musikschule \n\nSA Schulanlage \n\nTCHF 1'000 CHF \n\nVA Voranschlag \n\nVA12 Voranschlag 2012 \n\nVV Verwaltungsvermögen \n\nWEH Wasser, Energie, Heizmaterialien \n\nW & U Wartung und Unterhalt \n\nA: Ausgangslage \n\nZ: Ziel \n\nL: Lösungsansatz \n\n  \n\n  \n\n  \n\n \n\nVorzeichenregelung \nalle Beträge/Jahr sind Netto-Beträge, also Aufwand minus Ertrag; \n\n-/minus = Erträge, z.B. Steuererträge/Jahr \n\n+/ oder kein Vorzeichen/plus = Aufwendungen/Jahr \n\nkumulierte Beträge sind immer positiv; z.B. Schulden \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 3/70 \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n\nEinleitung ............................................................................................................................. 4 \n\nZusammenfassung .............................................................................................................. 4 \n\nEinwohnerkasse ........................................................................................................... 4 \n\nSpezialfinanzierungen .................................................................................................. 6 \n\nStadt Liestal: Vermögens- und Schuldenentwicklung per Ende Jahr ............................ 6 \n\nAnträge ................................................................................................................................ 7 \n\nDetails zur Einwohnerkasse ..............................................................................................10 \n\n1. Stab Zentrale Dienste ................................................................................................13 \n\nVerwaltungsorganisation .............................................................................................13 \n\n2. Bildung / Sport ..........................................................................................................16 \n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht .............................................................................16 \n\nRegionale Musikschule Liestal ....................................................................................19 \n\n3. Stadtbauamt ..............................................................................................................20 \n\nHochbau Verwaltungsvermögen..................................................................................20 \n\nTiefbau / Verkehr Verwaltungsvermögen .....................................................................21 \n\nRaumplanung ..............................................................................................................23 \n\n4. Sicherheit / Soziales ..................................................................................................24 \n\nSicherheit ....................................................................................................................24 \n\nSoziales ......................................................................................................................28 \n\nJugend / Alter / Gesundheit / Integration .....................................................................30 \n\n5. Betriebe ......................................................................................................................31 \n\nBereich Betriebe ..........................................................................................................31 \n\nVerkehrsflächen (Strassen/Plätze/Anlagen) ................................................................32 \n\n6. Finanzen/Einwohnerdienste .....................................................................................35 \n\nFinanzen .....................................................................................................................35 \n\nErträge ........................................................................................................................36 \n\nAufwendungen ............................................................................................................41 \n\nInformatik ....................................................................................................................42 \n\n7. Finanzvermögen ........................................................................................................43 \n\nFinanzvermögen Immobilien .......................................................................................43 \n\n8. Spezialfinanzierungen ..............................................................................................44 \n\nWasserversorgung ......................................................................................................44 \n\nAbwasserbeseitigung ..................................................................................................47 \n\nAbfallbeseitigung .........................................................................................................49 \n\n9. Investitionen - Details ...............................................................................................51 \n\nEinwohnerkasse ohne Tiefbau ....................................................................................51 \n\nSpezialfinanzierungen - nicht Tiefbau ..........................................................................52 \n\nTiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen ..................................................53 \n\n10. Einwohnerkasse – Details Laufende Rechnung ......................................................55 \n\n11. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) .............................................................69 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 4/70 \n\nEinleitung \n\nDer Stadtrat stellt das Budget für das kommende Rechnungsjahr auf. Dieses ist \nvon der Finanzkommission zu begutachten und vor Jahresende dem \nEinwohnerrat vorzulegen und mit dem Steuerfuss für das kommende \nRechnungsjahr zu beschliessen (vgl. § 158 des Gemeindegesetzes vom 28. Mai \n1970).  \n \nGemäss § 9 des Verwaltungs- und Organisationsreglements (VwOR) vom 24. \nMai 2000 führt die Stadt Liestal neben den kantonal geregelten \nSteuerungsinstrumenten zusätzlich ein Jahresprogramm. Das Jahresprogramm \nbeschreibt in kurzer Form Aufgaben und Tätigkeiten im kommenden Jahr. Es ist \nauf den Voranschlag abgestimmt. Das Jahresprogramm wird vom Einwohnerrat \nzur Kenntnis genommen (§ 1 VwOR).  \n \nDas Jahresprogramm wird dieses Jahr im Sinne einer konsolidierten Aufgaben- \nund Finanzplanung mit dem Budget zu einem Dokument zusammengelegt. Der \nEinwohnerrat nimmt mit dem Budget davon Kenntnis. \n \n \n\nZusammenfassung \n\n \n\nEinwohnerkasse \n\nEs war das oberste Ziel des Stadtrates, mit dem Budget 2013 einen positiven \nFinanzierungssaldo von TCHF 1‘500 zu erreichen. Damit wird per Ende 2013 \nvoraussichtlich das Schuldenziel der Einwohnerkasse von TCHF 20‘000, auf das \nseit 2004 hingearbeitet wurde, erreicht. Der Finanzierungsüberschuss 2013 ist \nauch wichtig und notwendig für die geplanten Ausgaben im Investitionsbereich \nsowie die Aufwendungen für die Reform der  BL-Pensionskasse. \n \nDas Budget 2013 geht von einem Ertragsüberschuss im operativen Ergebnis der \nLaufenden Rechnung von TCHF 953 aus. Ausgehend von diesem Saldo ergibt \nsich mit den Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen eine \nSelbstfinanzierung von TCHF 3‘329. Damit können die Nettoinvestitionen im \nBetrag von TCHF 1‘786 vollständig aus eigenen Mittel finanziert werden. \nVorausgesetzt dass die dem Bu13 zugrundeliegenden Annahmen ohne grosse \nAbweichungen eintreffen, wird als Endergebnis ein Finanzierungsüberschuss von \nTCHF 1‘543 resultieren, so dass die Schulden der Einwohnerkasse unter TCHF \n20‘000 fallen werden. \n \n\nFinanzielle Eckwerte Bu13 \n\nTCHF Bu13 Strat. \n\nZiele \n\nSaldo Laufende Rechnung: \n\nErtragsüberschuss \n-953  \n\nSelbstfinanzierung 3‘329 4‘000 \n\nSaldo Investitionsrechnung 1‘786 2‘500 \n\nFinanzierungsüberschuss 1‘543 1‘500 \n\n \n\nDas Ziel eines Finanzierungsüberschusses >TCHF 1‘500 wird im Budget 2013 \nerreicht. Die Laufende Rechnung wird durch a. o. einmalige Aufwendungen \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 5/70 \n\nzusätzlich belastet. Es war deshalb notwendig, neben äusserster Zurückhaltung \nbei den Aufwendungen auch im Bereich der Investitionen klare Prioritäten zu \nsetzen. \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF netto* Bu13 \n\nNetto-Ertrag -41‘147 \n\nNetto-Aufwand 40‘194 \n\nSaldo Laufende Rechnung – \nErtragsüberschuss \n\n-953 \n\nAbschreibungen 2‘376 \n\nSelbstfinanzierung 3‘329 \n\n* Netto  =  Aufwand – Ertrag,  \n   =>  deshalb ist bei einem positiven Abschluss der  \n    laufenden Rechnung der Saldo negativ \n \n\nDer Ertragsüberschuss von TCHF 953 der Laufenden Rechnung wird das \nEigenkapital der Stadt Liestal weiter erhöhen. Dieses betrug Ende 2011 TCHF \n19‘412. \n\n \n\nEinmalige Aufwendungen Bu13 (ca. TCHF 670) \n\nDie Laufende Rechnung wird u. a. durch einmalige Aufwendungen belastet. \nInsbesondere die bevorstehende Reform der BL-Pensionskasse (BLPK) wirft \nseinen Schatten voraus. Die Möglichkeit der vorzeitigen Pensionierung im Jahr \n2013 zu den heute bekannten Konditionen wird von mehreren Mitarbeitenden \ngenutzt. Auch wird eine externe Unterstützung benötigt. Die geplanten \nAufwendungen betragen TCHF 525. \n \n\nMinderertrag Horizontaler Finanzausgleich (ca. TCHF 600) \n\nBasis für den Finanzausgleich 2013 ist die Steuerkraft 2012. Gemäss kantonaler \nSteuerertragsprognose ist das Wachstum des Steuerjahres 2011 höher als \nbisher angenommen. Das wirkt sich auch auf die folgenden Steuerjahre positiv \naus. Gegenüber dem Jahr 2012 wird somit im 2013 mit einem um ca. TCHF 600 \ntieferen horizontalen Finanzausgleich gerechnet. Dies aufgrund der erwähnten \nSteuermehrerträge im Rechnungsjahr 2012.  \n \n\nInvestitionsrechnung Bu13 \n\nTCHF Bu13 \n\nBruttoinvestitionen 1‘800 \n\nInvestitionseinnahmen -14 \n\nAuflösen Vorfinanzierungen 0 \n\nSaldo Investitionsrechnung 1‘786 \n\nSelbstfinanzierung 3‘329 \n\nFinanzierungsüberschuss \n= *Schuldenabbau \n\n1‘543 \n\n* Schuldenabbau inklusive Immobilienerträge siehe Seite 12 \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 6/70 \n\nUm das Ziel des positiven Finanzierungssaldos zugunsten des Schuldenabbaus \nzu erreichen, war es notwendig, Prioritäten zu setzen. In den nächsten Jahren \nwird eine Fokussierung auf  die Sanierung der Schulanlagen erforderlich sein. \n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Entwicklungen der einzelnen Kassen sind separat zu betrachten, da es sich \num separate Rechnungskreise handelt. \n\n \n\nLaufende Rechnungen Bu13* \n\nTCHF Wasser Abwasser Abfall \n\nNetto-Ertrag -2‘000 -2‘268 -1‘257 \n\nNetto-Aufwand 1‘914 2‘413 1‘257 \n\nSaldo Laufende Rechnung – \nAufwandüberschuss \n\n 145  \n\nErtragsüberschuss -86  0 \n\nAbschreibungen 244 0 20 \n\nSelbstfinanzierung 330 -145 20 \n\n* Netto  =  Aufwand – Ertrag,  \n   =>  deshalb ist bei einem positiven Abschluss der  \n    laufenden Rechnung der Saldo negativ \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnungen Bu13* \n\nTCHF Wasser Abwasser Abfall \n\nBruttoinvestitionen 2‘675 640 0 \n\nInvestitionseinnahmen -1‘500 -900 0 \n\nAuflösen Vorfinanzierungen 0 0 0 \n\nSaldo Investitionsrechnung 1‘175 -260 0 \n\nSelbstfinanzierung 330 -145 20 \n\nFinanzierungsüberschuss  115 20 \n\nFinanzierungsfehlbetrag -845   \n\n* Netto  =  Ausgaben – Einnahmen,  \n   =>  deshalb ist bei einem positiven Abschluss der  \n    Investitionsrechnung der Saldo negativ \n\n \n\nStadt Liestal: Vermögens- und Schuldenentwicklung per Ende Jahr \n\nTCHF \nVermögen:  (+) \nSchulden:  (-) \n\nRe11 LS12 Bu13 \n\nEinwohnerkasse -22‘376 -21‘502 -19‘959 \n\nWasserversorgung -919 -895 -1‘740 \n\nAbwasserbeseitigung 3'222 3‘521 3‘636 \n\nAbfallbeseitigung 832 612 632 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 7/70 \n\nAnträge \n\n1. Der Einwohnerrat genehmigt das Budget 2013 der Stadt Liestal: \n \n\n• Laufende Rechnung \n\n• Investitionen < TCHF 300, für die nicht zwingend separate Vorlagen \nerstellt werden müssen.  \n\n \n- Einwohnerkasse nicht Tiefbau \n\n TCHF \ninkl. 8% MwSt \n\nFeuerwehr - Fahrzeug: \nLego31 – Mannschaftstransporter \n\n70 \n\nVelostation Wiedenhub 80 \n\nBetriebe – Fahrzeug: \nErsatz Aufsatzstreuer LKW \n\n80 \n\n \n\n- Wasserversorgung nicht Tiefbau \n\n TCHF \ninkl. 8% MwSt \n\nPumpwerk „alte Brunnen“: \nErsatz Pumpen/UV-Anlage \n\n162 \n\nPumpwerk „alte Brunnen“: \nÜberarbeiten Schutzzone \n\n59 \n\nQuellfassung „Hofmatt“: \nSanierung \n\n59 \n\nQuellfassung „Helgendweid“: \nSanierung im Umfeld \nScheibenstand Tiefenmatt \n\n130 \n\nBlindschaltbild: Ersatz 27 \n\n \n\n- Abwasserbeseitigung nicht Tiefbau \n\n TCHF \ninkl. 8% MwSt \n\nKeine --- \n\n \n\n- Abfallbeseitigung nicht Tiefbau \n\n TCHF \ninkl. 8% MwSt \n\nKeine --- \n\n \n\n- Tiefbau  \n\nTCHF inkl. 8% MwSt EK Wasser Abwasser \n\nOberer Burghaldenweg: Projekt 30 11 22 \n\nStandweg: Sanierung  108  \n\nRingwaldstrasse 190 292 130 \n\nErsatz WL Querung SBB Trasse  162  \n\nErsatz Quellfassung Hofmatt, Nuglar  54  \n\nGräubern: Bahnübergang WB 100   \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 8/70 \n\n \n2. Der Einwohnerrat setzt mit dem Budget für das Jahr 2013 den Steuerfuss, \n\ndie Steuersätze und Feuerwehrersatzabgabe fest: \n\nSteuerfuss im Jahr 2013 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nEinkommens- und  \nVermögenssteuer \nNatürliche Personen \n\n66 % der Staatssteuer  \n  (unverändert) \n\n \n\nSteuersätze im Jahr 2013 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nErtragssteuer Juristische Personen 5 %   des Ertrages     (unverändert) \n\nKapitalsteuer Juristische Personen \n0.275 %  des steuerbaren \n Kapitals            (unverändert) \n\n \n\nFeuerwehrersatzabgabe 2013 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement der Stützpunkt-\nFeuerwehr der Stadt Liestal) \n\nFeuerwehrersatzabgabe  \nin % des steuerbaren Einkommens \nMinimum: \nMaximum: \n\n0.4%        (unverändert) \n \nCHF 100.-          (unverändert) \nCHF 1’000.-     (unverändert) \n\n \n\n \n3. Der Einwohnerrat nimmt von dem im Jahr 2013 für Liestal geltenden \n\nGebühren Kenntnis: \n\n(Gemäss § 27 Abs. 1bis Gemeindefinanzverordnung, ist dem Statistischen \nAmt mit dem Budget ein Verzeichnis mit folgenden Angaben einzureichen) \n\nWasserbezugsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2012 – 30.9.2013) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nWassergebühren) \n\ninkl. 2.5% MwST  CHF 1.74/m3      (unverändert) \n\n \n\nAbwasserbenützungsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2012 – 30.9.2013) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nAbwassergebühren) \n\ninkl. 8.0% MwST CHF 2.27/m3 \n(unverändert) \n\n \n\n35l- Kehrichtsack-Gebühr \nZuständigkeit: Stadtrat \n(Gebührenverordnung zum Abfall-\nReglement) \n\ninkl. 8.0% MwST CHF 2.40   (unverändert) \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 9/70 \n\nGebühren für Hundehaltung \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die Hundehaltung) \n\nJahresgebühr 1. Hund \nJahresgebühr 2. Hund \n\nCHF 70.-          (unverändert) \n\nCHF 140.-       (unverändert) \n\n \n\n \n\n4. Der Teuerungsausgleich für die Besoldung des Verwaltungspersonals \norientiert sich am Landratsbeschluss für das Staatspersonal (Annahme im \nBudget 2013: 0.0%). \n\n \n5. Der Einwohnerrat nimmt vom Jahresprogramm 2013 als integrierender Teil \n\ndes Budgets 2013 Kenntnis.  \n\n \n \n \n\n \nLiestal, 16. Oktober 2012 \n\n \n\nFür den Stadtrat Liestal \n\n \n\n \n\nDer Stadtpräsident Der Stadtverwalter \n\nLukas Ott Benedikt Minzer \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 10/70 \n\n \n\nDetails zur Einwohnerkasse \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nTCHF \nRe11 \nnetto \n\nLS12 \nnetto \n\nBu13 \nnetto \n\nGesamt Personalaufwand (30) 21'009 21'529 21'995 \n\n    \n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG  491 485 483 \n\nSpezialfinanzierungen  491 485 483 \n\nEinwohnerkasse (EK) 10'899 11'186 11'235 \n\nEK: Leistungserbringer  9'352 9'767 9'612 \n\nLegislative & Exekutive  481 527 508 \n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter \nPersonalaufwand  \n\n513 653 1'044 \n\nVerwaltung inkl. Betriebe 8'358 8'588 8'060 \n\nEK: Leistungsbezüger 1'547 1'419 1'623 \n\nZugekaufte Dienstleistungen: Zivilschutz Ergolz  0 0 221 \n\nSport / Sportanlagen  50 53 52 \n\nAsylwesen - Kategorie A  195 0 0 \n\nVV Liegenschaften - Unterhalt  1'009 1'017 987 \n\nReinigung KantSA  290 349 362 \n\nÜbrige Leistungsbezüger  2 1 1 \n\nEK: Schulen der Gemeinde - Unterricht  9'619 9'858 10'277 \n\nPersonalaufwand  9'359 9'609 10'020 \n\nErwachsenenbildung  46 42 42 \n\nAufgabenhort und Mittagstisch  105 103 106 \n\nSchulschwimmen  38 43 43 \n\nFrühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen  71 61 67 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 11/70 \n\nHinweise \n\n- Einwohnerkasse: Innerhalb der Prognosegenauigkeit ist der \nPersonalaufwand konstant \n\n- Die gesamten Personalaufwendungen können nicht konstant gehalten \nwerden \n\no die Gemeinde hat keinen Einfluss auf die Entwicklung der \nAufwendungen der Lehrerlöhne, die ca. 50% ausmachen. \n\n \n\nSachaufwand \n\nTCHF \nRe11 \nnetto \n\nLS12 \nnetto \n\nBu13 \nnetto \n\nGesamt Sachaufwand (31) 10'817 9'378 9'896 \n\n        \n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG  1'887 1'774 1'855 \n\nSpezialfinanzierungen  1'886 1'729 1'841 \n\nFonds  1 45 14 \n\nEinwohnerkasse 8‘930 7‘604 8‘041 \n\nERTRÄGE  838 418 466 \n\nlokale Erträge EK  214 232 299 \n\nFinanzvermögen  624 186 167 \n\nLeistungserbringer  1'912 1'717 1'735 \n\nLegislative & Exekutive  90 94 94 \n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter \nSachaufwand  \n\n569 557 513 \n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter \nPersonalaufwand  \n\n0 20 75 \n\nSicherheit / Soziales  335 325 237 \n\nInformatik  485 335 372 \n\nSicherheit / Soziales  16 13 20 \n\nWerkhof  416 374 424 \n\nLeistungsbezüger  6'180 5'469 5'840 \n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht  425 424 506 \n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen  639 703 754 \n\nZugekaufte Dienstleistungen  0 170 147 \n\nKulturbeiträge  26 15 34 \n\nFasnacht / Chienbäse  89 86 90 \n\nSport / Sportanlagen  659 473 488 \n\nSozialhilfe  578 580 580 \n\nAsylwesen - Kategorie A  161 110 65 \n\nStrassen / Plätze / Anlagen  1'058 760 913 \n\nVV Liegenschaften - Unterhalt  1'636 1'526 1'631 \n\nReinigung KantSA  357 106 94 \n\nÖffentlicher Verkehr  32 32 16 \n\nRaumplanung  136 100 155 \n\nSpezialaufgaben und -projekte  283 274 253 \n\nÜbrige Leistungsbezüger  101 110 113 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 12/70 \n\nHinweise \n\n- Strassen / Plätze / Anlagen: \no Mehraufwand Bu13: Wartung & Unterhalt Strassen \no Mehraufwand Bu13: Aufbau Kunstbauteninventar und Einführung \n\nsystematische Bauwerkskontrollen \n- VV Liegenschaften – Unterhalt \n\no Mehraufwand Bu13: Schulanlage Rotacker und Werkhof: Anpassung \nWärmeverteilung nach Anschluss an Fernwärme Liestal \n\n- Finanzvermögen \no Mehraufwand Re11: Rückstellung Bücheli-Areal Aushubmaterial \n\nerhöht a.o. den Sachaufwand im 2011 \n\n \n\n \n\nSchuldenabbau \n\nTCHF Re11 LS12 Bu13 \n\nAnfangs Jahr    27'638 22'376 21'502 \n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-\nverluste \n\n-4'121 -368 -1'543 \n\nFV: Verkauf LG Amtshausgasse (Buchwert \nTCHF 356) \n\n-1'141 \n    \n\nFV: Verkauf LG Kanonengasse 53 \n(Buchwert TCHF 785) \n\n    \n\nVV/FV: Saldo aus Quartierplan 2 \nBahnhofareal \n\n  -507   \n\nSchulden Ende Jahr \n  \n\n22'376 21'502 19'959 \n\n \n\nEnde 2013 wird voraussichtlich das Schuldenziel der Einwohnerkasse von TCHF \n20‘000, auf das seit 2004 hingearbeitet wurde, erreicht. \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 13/70 \n\n1. Stab Zentrale Dienste  \n\nLukas Ott / Benedikt Minzer \n\n \n\nVerwaltungsorganisation  \n\nOrganigramm \n\n \n\nPräsidium\n\nFinanzen / \n\nEinwohnerdienste\n\n  SR\n\nBetriebe\n\n  SR\n\nStadtbauamt\n\n SR\n\nBildung / Sport\n\n  SR\n\nSicherheit / Soziales\n\nLeitung \n\nStadtverwaltung\n\nStab\n\nZentrale Dienste\n\nBereich\n\nBetriebe\n\n \n\nStadtgärtnerei\n\n \n\n \n\nVerkehrsflächen\n\n \n\n \n\nWasserversorgung\n\n \n\nBereich\n\nStadtbauamt\n\nBereich\n\nFinanzen / \n\nEinwohnerdienste\n\nBereich\n\nSicherheit / Soziales\nBereich\n\nBildung / Sport\n\n \n\nSicherheit\n\n \n\n \n\nVormundschaft\n\n \n\n \n\nSport\n\n \n\n \n\nPrimarstufe\n\n \n\n \n\n Logopädischer \n\nDienst\n\n \n\n \n\nHochbau\n\n \n\n \n\nPlanung\n\n \n\n \n\nTiefbau\n\n \n\n \n\nBuchhaltung\n\n \n\n \n\nEinwohnerdienste\n\n \n\n \n\nSteuern\n\n \n\n \n\nSozialberatung\n\n \n\nFachlich\n\nLinie\n\n \n\nOrganisatorische Änderungen \n\nDer Stadtrat hat am 9. August und 22. November 2011 beschlossen, die \nVerordnung zum Verwaltungs- und Organisationsreglement der Stadt Liestal \n(140.11) dahin gehend zu ändern, dass der Bereich Soziales/Gesundheit/Kultur \nmit dem Stab Recht Sicherheit zu einem neuen Bereich Sicherheit / Soziales \nzusammen gelegt wird. Mit der Reorganisation wurden folgende Ziele verfolgt: \nFragen der sozialen Sicherheit, welche oft auch mit der polizeilichen Sicherheit \nzusammenfallen, werden einheitlich, von einem Bereich beurteilt. Der Wegfall \ngewisser Aufgabenbereiche (Vormundschaft, Asylwesen, etc.) ist in den \nHierarchien und in den Prozessen berücksichtigt. Die Hierarchiestufen sind \nzweckmässig und erreichen eine kritische Grösse. Fünf Stadträte führen fünf \nBereiche sowie der Präsident den Stab Zentrale Dienste. Stabs- und \nLinienaufgaben sind getrennt. Die Bereichsleitung Sicherheit / Soziales ist - im \nNachgang der Pensionierung des Vorgängers - besetzt. \n \nMit der Zusammenlegung der beiden Einheiten wurden die Stabsaufgaben Recht \nund Kultur neu den Zentralen Diensten (präsidial) zugewiesen. Die \nAufgabenbereiche Jugend, Kultur, Integration und Alter sind neu als Stabsstelle \nim neuen Bereich Sicherheit / Soziales definiert. Die neue Organisation ist per 1. \nMärz 2012 eingeführt und das Projekt mit abschliessenden baulichen \nOptimierungen (Büros) im Sommer 2012 abgeschlossen worden. Die \norganisatorischen Änderungen führen zu keinen Mehrkosten des \nPersonalaufwands. \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 14/70 \n\nKultur \n\nDer Aufgabenbereich Kultur ist neu den Zentralen Diensten zugeordnet. Der \nfinanzielle Aufwand ändert sich nicht. \n \n\n \n\nPersonalaufwendungen Verwaltung  \n(inkl. Betriebe; ohne Bildung und Spezialfinanzierungen) \n\n \n\nAnnahmen \n\nBei allen Personalgruppen wird von folgenden Annahmen ausgegangen: \n• Teuerung     0.0 % \n• Stufenanstieg/Beförderungen  0.8 % \n\n \n\nTCHF \nRe11 \nnetto \n\nLS12 \nnetto \n\nBu13 \nnetto \n\nEinwohnerkasse 10'899 11'186 11'235 \n\nEinwohnerkasse: Leistungserbringer  9'352 9'767 9'612 \n\nLegislative & Exekutive  481 527 508 \n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter \nPersonalaufwand  \n\n513 653 1'044 \n\nVerwaltung inkl. Betriebe 8'358 8'588 8'060 \n\nEinwohnerkasse: Leistungsbezüger 1'547 1'419 1'623 \n\nZugekaufte Dienstleistungen: Zivilschutz Ergolz  0 0 221 \n\nSport / Sportanlagen  50 53 52 \n\nAsylwesen - Kategorie A  195 0 0 \n\nVV Liegenschaften - Unterhalt  1'009 1'017 987 \n\nReinigung KantSA  290 349 362 \n\nÜbrige Leistungsbezüger  2 1 1 \n\nTabelle: Personalaufwand nach einzelnen Funktionsgruppen \n\n \n\nHinweise \n\n• EK: Verwaltung (inkl. Betriebe): Innerhalb der Prognosegenauigkeit ist der \nPersonalaufwand konstant.  \n\n  \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Reform BLPK  \n\n Risk-Management - Internes Kontrollsystem  \n \n\nDie vom Regierungsrat dem Landrat unterbreitete Reform BLPK hat für die Stadt \nLiestal als dieser Vorsorgeinstitution ebenfalls angeschlossene Arbeitgeberin \ngravierende finanzielle Auswirkungen. Der finanzielle Spielraum, den sich die \nStadt in den letzten Jahren durch eine konsequente Reduktion der Schulden des \nAnlagevermögens und damit des Schuldendienstes zu erarbeiten versuchte, um \nden Überhang bei den Investitionen aktiv anzugehen, würde bei einer Annahme \nder Anträge des Regierungsrates durch die vorgesehenen Sanierungskosten \nwieder erheblich eingeschränkt.  \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 15/70 \n\nReform Basellandschaftlicher Pensionskasse (BLPK) \n\nEntscheidungsspielraum und finanzielle Folgen der Reform BLPK \n\nA: Im Rahmen der Gesetzesrevisionen auf Bundes- und kantonaler Ebene ist \nvorgesehen, die BLPK in eine Sammeleinrichtung umzuwandeln, vom \nLeistungs- zum Beitragsprimat umzustellen, auf das System der \nVollkapitalisierung zu wechseln und damit verbunden die Deckungslücke \nauszufinanzieren. Im Wesentlichen folgt daraus eine finanzielle Belastung für \ndie Stadt Liestal von rund CHF 1,6 Mio. für die nächsten vierzig Jahre.  \n\nZ: Die Stadt Liestal nutzt ihren Entscheidungsspielraum bei der Neuorganisation \nder Alters- und Risikoversicherung unter Berücksichtigung der Interessen der \nVersicherten sowie der Positionierung als attraktive Arbeitgeberin. Die \ngewählte Lösung ist nachhaltig finanzierbar.  \n\nL: Das Projekt Reform BLPK zeigt die zu bearbeitenden Handlungsfelder auf, \nbezieht insbesondere das Personal in die Grundsatzentscheide mit ein und \nsucht mit den Politischen Instanzen für alle Anspruchsgruppen den \nGesamtinteressen entsprechende Lösungen.  \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nAufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Reform BLPK und den \ndamit verbundenen Aufhebung gewisser Leistungen (Wegfall Überbrückungs-\nrente und Wegkauf Rentenkürzung) haben sich mehrere Mitarbeitenden \nentschieden, sich vorzeitig - und damit noch unter altem Recht (Stichtag 31. \nDezember 2013) und den bisherigen Leistungen - pensionieren zu lassen. Die \nstädtischen Leistungen fallen damit im Jahre 2013 erhöht an. \n \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n020.318.09 Reform BLPK: Externe Unterstützung 75 \n\n030.305.02 Vorzeitige Pensionierungen - Pensionskasse 450 \n\n \n \n\nRisk Management und Internes Kontrollsystem \n\nDie Verwaltung kennt ihre Risiken und managt diese. \n\nA: Im Jahre 2007 wurde im Rahmen der ISO-Zertifizierung die grössten Risiken \nin einer Matrix erfasst. Die Risiken wurden indes nicht in einem klaren \nProzess erarbeitet und in der Folge auch nicht gemanagt. Anlässlich der \nRezertifizierung durch die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und \nManagementsysteme (SQS) wurde dies bemerkt und als \nVerbesserungspotential festgehalten.  \n\nZ: Die Stadt Liestal kennt ihre wesentlichen (strategischen und operativen) \nRisiken, hat sie bewertet und daraus die notwendigen Massnahmen \nabgeleitet und implementiert. In einem nächsten Schritt hat sie ein \nsystematisches Internes Kontrollsystem aufgebaut und eingeführt.  \n\nL: Das Risikomanagement ist das systematische Erfassen und Bewerten von \nRisiken sowie die Steuerung von Reaktionen auf festgestellte Risiken.  \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n020.318.11 Risk-Management mit ext. Unterstützung 35 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 16/70 \n\n2. Bildung / Sport \n\nFranz Kaufmann / Jean-Bernard Etienne \n \n\n Schulen der Gemeinde - Unterricht \n\nSchwerpunkte \n\n Umsetzung HarmoS \n\n Schulraumplanung \n\n Tagesstrukturen \n \n\nDie Umsetzung der Bildungsharmonisierung ist in vollem Gange. Den Fahrplan \nhat die Politik vorgegeben. Dadurch sind die wesentlichen Ziele im Bereich \nBildung durch die Forderungen des HarmoS-Konkordats geprägt, welche eine \nmehrjährige Herausforderung darstellt. Das Konkordat harmonisiert in den \nangeschlossenen Kantonen die zentralen Eckwerte: Schuleintritt mit vollendetem \nviertem Altersjahr, 8 Jahre Primarstufe und drei Jahre Sekundarstufe. Seit \nAugust 2012 ist der zweijährige Kindergartenbesuch obligatorisch und \nBestandteil der Primarstufe. Erstmals wurde 2012 in den dritten Klassen mit \nFrühfranzösisch-Unterricht begonnen. Die Lehrpersonen müssen in kurzer Zeit \nihre Fremdsprachkompetenzen auf hohem Niveau (Niveau C1) aufarbeiten, dies \nist eine grosse Herausforderung. Zudem besuchen sie einen Methodik/Didaktik-\nKurs, der sowohl für den Französisch- wie auch für den Englisch-Unterricht \nGültigkeit hat. \n \n\nAls schuleigenes Ziel steht die Integration im Vordergrund. So führt Liestal drei \nvon insgesamt 27 Integrationsklassen im Kanton. Bereits haben 12 Schülerinnen \nund Schüler mit einer Lernschwäche oder einer Behinderung einen Platz in einer \nRegelklasse gefunden. \n  \nDie Ressourcierung der Schulsekretariate und der Schulleitungen wurde im \nAuftrag des Kantons überprüft und überarbeitet. Eine regierungsrätliche \nVerordnung soll ab August 2013 in Kraft treten und für Sekretariat und \nSchulleitung eine Erhöhung der Ressourcen ermöglichen, ähnlich jenen der \nSekundarschulen.  \n \n\nHarmoS, Einführung Frühfranzösisch in den 3. Klassen \n\nA: Alle Lehrpersonen, welche im Schuljahr 2013 Französisch unterrichten \nwerden, müssen sich vorgängig ausbilden. Sie müssen das Sprachniveau B2 \n(entspricht Niveau Matura) nachweisen und später das Niveau C1 erreichen. \nZusätzlich besuchen sie einen 12-tägigen Didaktikkurs (moderne \nSprachdidaktik). Eine erste Staffel hat diese Ausbildung 2012 begonnen, in \nden folgenden 3 Jahren werden weitere Lehrpersonen (welche eine 3. Klasse \nübernehmen) diese Ausbildung absolvieren.  \n\nZ: Alle Lehrpersonen, welche eine 3. Klasse mit Früh-Französisch übernehmen, \nhaben die erforderliche Ausbildung dazu oder erwerben diese. \n\nL: Mit allen betroffenen Lehrpersonen werden Vereinbarungen bezüglich \nWeiterbildung getroffen. \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\ndiv. Konti Lehrerbesoldung 111 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 17/70 \n\n \n\nHarmoS, Bereitstellung von zusätzlichem Schulraum \n\nA: Die Primarschulzeit wird ab 2015 um ein Schuljahr verlängert, was zu \nzusätzlichem Raumbedarf führt. Zudem sind die Schülerzahlen in Liestal \ntendenziell steigend. Die demografische Entwicklung und diverse Bauprojekte \nin verschiedenen Quartieren haben einen Einfluss auf die Schülerzahlen.  \n\nZ: Spätestens ab dem Schuljahr 2015/16 soll in allen Schulanlagen ein Harmos-\nkonformer Unterricht möglich sein. Die Inputs des Bereichs Bildung sind vom \nStadtbauamt aufgenommen worden. 2013 wird die Planung der Sanierung \ndes Primarschulhauses Frenke im Vordergrund stehen.  \n\nL: Das Stadtbauamt hat in Zusammenarbeit mit dem Bereich Bildung den in \nZukunft benötigten Schulraum abgeklärt. Das Raumplanungsbüro Planteam \nS wurde dazu beigezogen. Ein Raumplanungskonzept ist erstellt – das \nVorgehen für die Sanierung und die Anpassung der Schulanlagen an die \nAnforderungen ab 2015 (6 Primarschuljahre, integrativer Unterricht, \nEntwicklung der Schülerzahlen) wird geplant (EP). \n\n \n\n \n\nPilotprojekt familienergänzende Tagesstrukturen \n\nA: Im Januar 2012 wurde im ER ein überparteiliches Postulat eingereicht, \nwelches die Einführung von familienergänzenden Tagesstrukturen verlangt. \nSowohl in den Beratungen der Spezialkommission Schulraumplanung als \nauch in der BPK (betreffend der Sanierung Frenke) war der Raumbedarf für \ndie Tagesstruktur unbestritten.  \n\nZ: Ab Schuljahr 2013/14 wird - als Pilotprojekt - an zwei bis drei geeigneten \nStandorten ein freiwilliges, modulares Betreuungsangebot für Kinder im \nPrimarschulalter eingerichtet.  \n\nL: Der Bereich Bildung und Sport prüft zusammen mit dem Stadtbauamt, wie \ndas neue Angebot räumlich und organisatorisch abgewickelt werden kann.  \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n295.319.04 Familienergänzende Betreuung im Primarschulalter 75 \n\n \n\nPersonalaufwendungen für Kindergarten und Primarschule \n\nEine Primarklasse zusätzlich ab August 2012. Die heutige 3. Klasse wurde im \nSommer 2010 als 1. Klasse mit Richtwert 22 gebildet. Im Sommer darauf traten \nmehrere Kinder aus der Einführungsklasse in diese Klasse ein. Aus dem \nGräubern/Frenke-Quartier (Hanro) kamen im Verlauf der ersten zwei Jahre \nlaufend zusätzliche Kinder in diese Klasse, so dass die Höchstzahl erreicht \nwurde. Im Hinblick darauf, dass diese jetzige dritte Klasse noch 4 Jahre (gemäss \nHarmoS bis in die 6. Primar) geführt werden muss, wurde jetzt beim \nStufenwechsel (Wechsel von der Unter- in die Mittelstufe, verbunden mit \nLehrerwechsel) eine Parallel-Klasse in Abteilungsgrösse eröffnet. Dabei konnte \nauch die 3. Klasse im Gestadeck-Schulhaus entlastet werden, welche auch über \nder Richtzahl lag. \n  \nDeutsch-Intensivkurse für Zuzug ohne Deutschkenntnisse (z.B. Portugal oder \nEritrea) verursachen Budgetungenauigkeiten, da die gesetzlich \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 18/70 \n\nvorgeschriebenen Massnahmen nicht im Voraus budgetiert werden können. Zieht \nbeispielsweise ein Familie ohne Deutschkenntnisse aus dem Ausland nach \nLiestal, so haben die Kinder in der Mittelstufe Anspruch auf 6 Lektionen \nIntensivdeutsch. Wenn eine Familie im Januar zuzieht, eine andere im Juni (in \neinem andern Quartier), so kann dies bis zu 12 Lektionen Deutsch-\nIntensivunterricht (45 Stellenprozente) auslösen. Wenn immer möglich werden \nsolche Kinder zusammengefasst und in bestehende Gruppen eingegliedert. \n \n\nAufgrund hoher Schülerzahlen musste ab Januar 2012 eine zusätzliche \nEinführungsklasse geführt werden, welch 2012 nicht budgetiert werden konnte. \nIm Fraumattschulhaus überstieg die Klassengrösse die Höchstzahl von 13 \nKindern. Die Richtzahl beträgt 10, im Januar 2012 erreichte die Klassengrösse \ndie Zahl 14. Die neue Einführungsklasse wurde als Abteilungsklasse gebildet, \nwomit 8 Abteilungsstunden weniger beansprucht werden. Die Klasse ist für ein \nSchuljahr bewilligt. Im Juni 2013 wird die Situation neu beurteilt – wenn es die \nEntwicklung der Schüler/-innenzahlen erlaubt, wird die Klasse wieder \ngeschlossen.  \n \nAufgabenhort und vor allem der Mittagstisch erfreuen sich wachsender \nNachfrage. Die Betreuung muss entsprechend angepasst werden. Ebenso \nkönnen mehr Klassen vom Schulschwimmen profitieren, jedoch haben aus \nKapazitätsgründen (des Hallenbads) nicht alle Klassen die Möglichkeit, dieses \nAngebot zu nutzen. \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \nRe11 \nnetto \n\nLS12 \nnetto \n\nBu13 \nnetto \n\nEinwohnerkasse:  \nSchulen der Gemeinde - Unterricht  \n\n9'619 9'858 10'277 \n\nPersonalaufwand  9'359 9'609 10'020 \n\nErwachsenenbildung  46 42 42 \n\nAufgabenhort und Mittagstisch  105 103 106 \n\nSchulschwimmen  38 43 43 \n\nFrühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen  71 61 67 \n\n \n\n \n\nSchulleitung – Sekretariate der Schulleitung und -pflege \n\nDie Ressourcierung der Schulsekretariate und der Schulleitungen wurde im \nAuftrag des Kantons überprüft und überarbeitet. Eine regierungsrätliche \nVerordnung soll ab August 2013 in Kraft treten und für Sekretariat und \nSchulleitung eine Erhöhung der Ressourcen ermöglichen, ähnlich jenen der \nSekundarschulen. Die Vernehmlassung wurde am 30. Juni 2012 abgeschlossen, \ndas Ergebnis ist deshalb noch nicht bekannt.  \n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nAb August 2013 geplante Mehraufwendungen: \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n210.301.01 Sekretariat Schulleitung -. Schulpflege 14 \n\n210.302.01 Schulleitung/Schulhausvorstände 52 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 19/70 \n\nSachaufwand für Kindergarten und Primarschule \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\n \n\nDer Sachaufwand wächst aufgrund der höheren Anzahl Klassen. \n\nTCHF Re11 LS12 Bu13 \n\nSchulen der Gemeinde 425 424 506 \n\n \n\n \n\nRegionale Musikschule Liestal \n\nBeitrag an Unterricht \n\n2011 erreichte die Regionale Musikschule mit weniger Lektionen mehr \nSchülerinnen und Schüler. Auch 2013 wird dieses Ziel weiterverfolgt, indem bei \ngleichbleibender Lektionenzahl vermehrt Ensemble- und Gruppenunterricht \nangeboten wird. In Bezug auf die Unterrichtsräumlichkeiten sind Lösungen \nerarbeitet, welche evaluiert werden (Auszug aus dem Zentrum Burg, \nvorübergehende Einrichtung in das ehemalige Pavillon der Pädagogischen \nHochschule an der Rosenstrasse, Endziel ist ein neues Zentrum im \nHauswirtschaftsgebäude des Rotackerschulhauses).  \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\n \n\n  \n\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nRML - Beitrag Liestal 1'114 1'234 1'211\n\nBeitrag an Unterricht 1'176 1'234 1'211\n\nGebäude 0 0 0\n\nGebäude - Miete -62 0 0\n\nGebäude 0 0 0\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 20/70 \n\n3. Stadtbauamt  \n\nPeter Rohrbach / Martin Hofer \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Umfahrung H2 mit Zentrumsanschluss, sowie Betriebs- und \nGestaltungskonzept Kantonsstrasse: Begleitung der Projekte unter der \nFederführung des Kantons. \n\n Vierspurausbau SBB: Begleitung des Projektes unter der Federführung der \nSBB. \n\n Sanierung Schulanlage Frenke: Die Planung erfolgt koordiniert mit dem \nProjekt „Harmos – Bereitstellung von zusätzlichem Schulraum“ aus dem \nBereich Bildung. \n\n Arealentwicklung: Umsetzung des Masterplans Zentrum Nord. \n\n \n\nHochbau Verwaltungsvermögen \n\nSchulanlage Frenke \n\nA: Die Schulanlage Frenke Primar ist seit 38 Jahren in Betrieb und viele \nGebäudeteile am Ende ihrer Lebensdauer. Sie ist daher bis 2015 einer \numfassenden Sanierung zu unterziehen. Der ER hat den  Planungskredit in \nder Augustsitzung 2012 genehmigt. \n\nZ: Vom Einwohnerrat und Volk liegt bis Ende 2013 ein bewilligter Kredit für die \numfassende Sanierung vor.  \n\nL: Erarbeiten eines gut fundierten Sanierungskonzepts mit Kostenvoranschlag. \nDanach erfolgen die ER-Vorlage für die Genehmigung des \nSanierungskredits und anschliessend die Abstimmungsunterlagen für die \nVolksabstimmung. \n\n \n\nInvestitionsrechnung Bu13 \n\nTCHF LS12 Bu13 2014 2015 \n\n249.503.03 \nSA Frenke - Primar: Vorprojekt zur \nErmittlung der Planungskosten \n\n60    \n\n249.503.03 SA Frenke - Primar: Investitionsplanung 60 370   \n\n249.503.03 SA Frenke - Primar: Realisation   3‘070 3‘500 \n\n \n\n \n\nSchulanlage Fraumatt \n\nA: Im Bereich Sicherheit (Fluchtwege, Hallensicherheit, Behinderten gerechte \nErschliessung) weist die Schulanlage Nachholbedarf auf, dieser ist zu \nbeheben \n\nZ: Erhöhung der Sicherheit für die Nutzer (Schule, Vereine) der Schulanlage. \n\nL: Folgende Massnahmen werden umgesetzt: \nErstellung zusätzlicher Fluchtweg Turnhalle \nUmsetzung Sicherheitsmassnahmen Turnhalle \nBehindertengerechte Erschliessung Turnhalle \nSanierung Hauskanalisation ganze Schulanlage \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 21/70 \n\nInvestitionsrechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n241.503.04 SA Fraumatt: Sicherheit Turnhalle und Fluchtwege 700 \n\n \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nSanierung Fenster/Storen Hauswartwohnung \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n241.314.10 Wohnungen W & U g+t 20 \n\n \n\n \n\nFür die Sanierung der Pausenplätze und Spielgeräte ist seit 2011 jeweils ein \nBetrag von TCHF 60 vorgesehen. Dieser wird 2013 der Schulanlage Fraumatt \nzugeteilt. \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n241.314.14 Baulicher Unterhalt 60 \n\n \n\n \n\nSchulanlage Rotacker \n\nAnpassung Wärmeverteilung nach Anschluss an Fernwärme Liestal gem. SR \nBeschluss vom 11. Mai 2010 (2.21.213.02). Der Kanton wird die Heizzentrale im \nRotacker durch einen Anschluss an die Fernwärme Liestal ersetzen. \n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n244.314.21 Baulicher Unterhalt Primartrakt 60 \n\n \n\n \n\nTiefbau / Verkehr Verwaltungsvermögen \n\n \n\nUmfahrungsstrasse H2 mit Zentrumsanschluss sowie Betriebs- und \nGestaltungskonzept Kantonsstrassen \n\nA: Der Kanton projektiert die Erneuerung der Umfahrungsstrasse mit einem \nZentrumsanschluss sowie die Sanierung der künftigen durchgehenden \nKantonsstrasse vom Schild bis zum Altmarkt. Für die Stadtentwicklung und \ndie Erreichbarkeit des Zentrums sind funktionsfähige Kantonsstrassen und \nder Abfluss via Zentrumsanschluss auf die H2 von grosser Bedeutung. \n\nZ: Die Anforderungen der Stadt sind in die Projekte eingeflossen. \n\nL: Stadtrat und Verwaltung sind in die Projektentwicklung mit eingebunden und \nunterstützen Bund und Kanton nach Möglichkeit. Insbesondere wird auch \neine durchgehende Kommunikation zwischen Bauherr, Stadtrat, Einwohnerrat \nund Bevölkerung sicher gestellt. \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n790.318.12 Verkehrsplanung 60 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 22/70 \n\nVierspurausbau SBB \n\nA: Die SBB projektieren ab 2013 den Vierspurausbau durch Liestal. Für die \nAufwertung des ÖV (Viertelstundentakt S-Bahn) und die Stadtentwicklung ist \ndieses Projekt von grosser Bedeutung. \n\nZ: Die Anforderungen der Stadt sind in das Projekt eingeflossen. \n\nL: Stadtrat und Verwaltung sind in die Projektentwicklung mit eingebunden und \nunterstützen die SBB nach Möglichkeit. Insbesondere wird auch eine \ndurchgehende Kommunikation zwischen SBB, Stadtrat, Einwohnerrat und \nBevölkerung sicher gestellt. \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n790.318.11 SBB-Entflechtung 30 \n\n \n\n \n\nOberer Burghaldenweg \n\nA: Der Obere Burghaldenweg ist qualitativ ungenügend und mit einer \nGewichtsbeschränkung versehen. Ein Aus-/ Neubau ist notwendig. \n\nZ: Der Obere Burghaldenweg wird in den nächsten Jahren erneuert. \n\nL: Für den Aus-/ Neubau des Oberen Burghaldenwegs wird 2013 ein Vorprojekt \nerarbeitet. \n\n \n\nInvestitionsrechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n620.501.99 Oberer Burghaldenweg: Vorprojekt 30 \n\n \n\n \n\nSanierung / Ersatz von Werkleitungen \n\nA: Damit die Netze der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung ihren \nWert behalten, müssen in jedem Jahr Leitungsabschnitte saniert oder \nerneuert werden. Gleichzeitig wird dabei die Strassenoberfläche \ninstandgesetzt. Die Ausführung erfolgt koordiniert mit allen anderen \nWerkeigentümern. \n\nZ: 2013 erfolgen Sanierungen in folgenden Strassenabschnitten: \n\n- Tiergartenstrasse (Hasenweg - Bodenackerstrasse) \n- Ringwaldstrasse \n\nL: Erarbeiten von Ausführungsprojekt und Durchführung von Submissionen und \nBauleitung.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n620.501.95 Tiergartenstrasse: Sanierung 180 \n\n620.501.09 Ringwaldstrasse: Sanierung 190 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 23/70 \n\nVelostation Wiedenhub \n\nA: Die Veloparkplätze auf der Postterrasse welche von der Velostation betrieben \nund überwacht werden können den Bedarf an gesicherten Abstellplätzen \nnicht abdecken. \n\nZ: Schaffung von zusätzlichen gesicherten Veloparkplätzen beim Veloparkplatz \nWiedenhub. \n\nL: Ein Teil der bestehenden Veloparkplätze wird mit einer Umzäunung und \neinem Zutrittssystem analog Postterrasse vor unerlaubten Zugriffen \ngeschützt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n359.501.01 Velostation Wiedenhub 80 \n\n \n\n \n\nRaumplanung \n\nArealentwicklung \n\nA: Die Stadt Liestal unterstützt die Umnutzung von schlecht genutzten Arealen. \nEs gibt mehrere Investoren, die bereit sind, auf diesen Arealen grössere \nÜberbauungen zu realisieren. Die für die Überbauungen notwendigen \nQuartierplanungen fehlen. \n\nZ: Die Quartierpläne Weierweg, Mühlematt und Grienmatt sind rechtskräftig \nsowie der Quartierplan Konrad Peter im politischen Prozess. \n\nL: In Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern und/oder den Investoren \nwerden die Quartierpläne beschlussfähig erarbeitet und in den politischen \nProzess eingespiesen. \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n790.318.13 Baulinenpläne 10 \n\n790.318.14 Zonenplan Siedlung 30 \n\n790.318.15 Nachführung Stadtmodell 5 \n\n790.318.16 Verschiedene 20 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 24/70 \n\n4. Sicherheit / Soziales \n\nMarion Schafroth / René Frei \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Überprüfung und Überarbeitung des Polizeireglementes und Schaffung der \nGrundlagen zur Vermeidung von Littering und Vandalismus \n\n Aufbau und Etablierung der Zivilschutzorganisation und des Regionalen \nFührungsstabes "Ergolz"  \n\n Erarbeitung eines zeitgemässen Jugendkonzepts \n\n \n\nBedingt durch die Abgänge von Stadtpolizei und Vormundschaft war das Jahr \n2012 für den Bereich Sicherheit/Soziales mit grossen Veränderungen in der \nOrganisation, den Prozessen, sowie im personellen Bereich geprägt. Der Fokus \nliegt im 2013 schwergewichtig auf der Bildung einer Bereichsidentität mit starken, \ndienstleistungsorientierten Teams. \n\n \n\nDie Anforderungen an den Bereich Sicherheit/Soziales haben sich verändert \noder sind gestiegen. Littering und Vandalismus, sowie die Bildung der neuen \nZivilschutzkompanie und des Regionalen Führungsstabes Ergolz beschäftigen \ndie Abteilung Sicherheit. Die Abteilung Soziales spürt die härtere \nÜbernahmepraxis der Sozialversicherungen. Die Stabsstelle \nJugend/Alter/Gesundheit/Integration sieht sich hauptsächlich mit der Erarbeitung \neines zeitgemässen Konzepts für Jugendliche in Liestal konfrontiert. Speziell auf \ndiesem Gebiet können die Synergien des neuen Bereichs Sicherheit/Soziales \noptimal genutzt werden. \n\n \n\nSicherheit \n\nPolizeireglement \n\nA: Es ist zu prüfen, ob das gegenwärtig gültige Polizeireglement dem kantonalen \nPolizeigesetz entspricht, welches per 1. Januar 2011 geändert wurde. Zudem \nverfügen wir über keine griffigen Grundlagen zur Bekämpfung von Littering \nund Vandalismus. \n\nZ: Das Polizeireglement ist an die übergeordnete Gesetzgebung angepasst und \nbeinhaltet rechtliche Grundlagen zur Bekämpfung von Littering und \nVandalismus. \n\nL: Der Bereich Sicherheit/Soziales überarbeitet das Polizeireglement, unter \nBerücksichtigung des kantonalen Polizeigesetzes, sowie im Benchmark mit \nvergleichbaren Städten. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 25/70 \n\nHundereglement \n\nA: Das Hundereglement der Stadt Liestal ist in der heutigen Fassung seit dem 8. \nAugust 2001 in Kraft. Seit diesem Zeitpunkt wurde das kantonale \nHundegesetz überarbeitet und die Aufwendungen der Stadt für das \nHundewesen sind gestiegen. Um den neuesten Gegebenheiten Rechnung zu \ntragen, muss das Hundereglement überarbeitet werden.  \n\nZ: Das Hundereglement entspricht den geltenden Rechtsgrundlagen und den \nheutigen Gegebenheiten. Die Hundegebühr deckt die Aufwendungen der \nStadt.  \n\nL: Das Hundereglement wird überarbeitet. Zur Gebührenfestlegung werden \ngemeinsam mit den Betrieben die effektiven Kosten für das Hundewesen \nermittelt.  \n\n \n\n \n\nStützpunktfeuerwehr / Alarmstruktur Ereignisfall \n\nA: Längerfristige ausserordentliche Lagen oder Grossereignisse können nur in \nZusammenarbeit mit dem Regionalen Führungsstab oder der \nZivilschutzkompanie bewältigt werden. Diese beiden Elemente sind heute \nungenügend in die Alarmstruktur der Stützpunktfeuerwehr eingebunden. \n\nZ: Der Regionale Führungsstab und die Zivilschutzkompanie Ergolz sind in die \nAlarmstruktur der Stützpunktfeuerwehr eingebunden. Es werden, wo sinnvoll, \ngemeinsame Ausbildungseinheiten unter der Leitung des \nFeuerwehrkommandos durchgeführt. \n\nL: Mit der Unterstützung des Abteilungsleiters Sicherheit erarbeiten die \nStützpunktfeuerwehr, der Regionale Führungsstab und die \nZivilschutzkompanie die Alarmierungs- und Einsatzunterlagen.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung Bu13 \n\nDas Fahrzeug „Lego31“ wird von der Feuerwehr und dem Zivilschutz anlässlich \nvon Übungen, Ausbildungskursen und Einsätzen als Mannschaftstransporter \ngenutzt. Zum Führen des Fahrzeuges wird die Kategorie D1 benötigt. Seit April \n2003 ist die Kategorie D1 nicht mehr automatisch Bestandteil der Kategorie B, \nweshalb die Chauffeure ab diesem Datum eine zusätzliche Ausbildung und \nPrüfung für die entsprechende Kategorie ablegen müssen. Bis heute mussten \nweder der Zivilschutz noch die Feuerwehr diese Zusatzkosten auf sich nehmen, \nda noch genügend Personalressourcen vorhanden waren, welche die Kategorie \nD1 bereits besitzen. Jedoch bereits ab 01.01.2013 sieht dies anders aus. Die \njüngere Generation ausgebildeter AdF besitzt die Kategorie D1 nicht mehr im \nFahrausweis. Im Zivilschutz ist die Situation so, dass nur noch ca. 3-5 AdZS \ndiese Kategorie im Fahrzeugausweis eingetragen haben. Dieser Umstand \nbedingt für Feuerwehr- und Zivilschutz höhere Ausbildungszeiten und dement-\nsprechend höhere Ausbildungskosten, welche wir mit der vorgeschlagenen \nErsatzbeschaffung elegant eliminieren können. \n\nDie Ersatzbeschaffung sieht einen Mannschaftstransporter vor, der mit Führer-\nausweis Kategorie B gefahren werden kann. Das heutige Fahrzeug hat einen \nVerkehrswert von TCHF 15 und wird an eine Ortsfeuerwehr verkauft.  \n\n \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n140.506.13 Lego31: Mannschaftstransporter 70 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 26/70 \n\nVerkehrssignalisationen \n\nA: Die Verkehrssignalisationen der Stadt Liestal entsprechen nicht alle den \nheutigen Vorschriften. Weiter muss geprüft werden, ob es noch alle \nSignalisationen braucht. \n\nZ: Es besteht ein priorisierter Zustandsbericht über die Signalisationen der Stadt, \nwelcher als Planungsgrundlage für den Budgetprozess der nächsten Jahre \ndient. \n\nL: Die Signalisationen, inkl. Fussgängerstreifen und Ampeln, werden überprüft \nund in einer Planungsgrundlage zusammengefasst. \n\n \n\n \n\nZivilschutz / Gemeindeführungsstab \n\nA: Per 1. Januar 2013 werden - vorbehältlich der Zustimmung durch den \nEinwohnerrat - die Zivilschutzkompanien und Gemeindeführungsstäbe der \nStadt Liestal und der Gemeinde Lausen zur Zivilschutzkompanie und zum \nRegionalen Führungsstab "Ergolz" zusammen geführt. Die Stadt Liestal ist \nLeitgemeinde.  \n\nZ: Die Führungs- und Spezialisten Chargen der Zivilschutzkompanie und des \nRegionalen Führungsstabes Ergolz sind besetzt. Der neue \nZivilschutzkommandant hat die neue Zivilschutzkompanie formiert und stellt \ndie Einsatzbereitschaft sicher. \n\nL: Die Abteilung Sicherheit unterstützt die Zivilschutzkompanie und den \nRegionalen Führungsstab bei der Besetzung der Chargen, sowie den \nZivilschutzkommandanten bei der Übernahme der strategischen und \noperativen Führung. \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\n \n\n \n\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nZivilschutz Ergolz / RFS 0 0 48\n\nAnteil Liestal 0 0 48\n\nPersonalaufwand 0 0 39\n\nSachaufwand 0 0 24\n\nEntschädigungen 0 0 0\n\nAnteil Lausen 0 0 -17\n\nAnteil Liestal 0 0 -48\n\nEnstschädigungen 0 0 3\n\nZivilschutz Ergolz / ZSO 0 0 208\n\nAnteil Liestal Ergolz 0 0 208\n\nPersonalaufwand 0 0 182\n\nSachaufwand 0 0 123\n\nRückerstattungen 0 0 -5\n\nAnteil Lausen 0 0 -73\n\nAnteil Liestal 0 0 -208\n\nBeiträge BABS 0 0 -18\n\nRückerstattungen 0 0 -1\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 27/70 \n\nErbringung der stadtpolizeilichen Aufgaben in der Stadt Liestal durch die \nPolizei Basel-Landschaft \n\n \nDie Polizei Basel-Landschaft hat nach längerer Zeit die Stundensätze überprüft \nund per 1. Januar 2012 um 45%, d.h. auf CHF 115.-/Std. angehoben. Der \nStundensatz gilt für einen vollausgebildeten und –ausgerüsteten Polizisten inkl. \nNacht- und Feiertagszulagen. Durch den bestehen Vertrag für das Pilotprojekt \nwird die Erhöhung für die Stadt Liestal erst ab dem 1. Januar 2013 wirksam. Mit \nden Erfahrungen aus dem Pilot wurden die Leistungen neu definiert, womit ein \nTeil des Kostenanstiegs aufgefangen werden kann.  \n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nRe11 LS12 Bu13 \n\n113.351.01 Polizei BL: Stadtpolizei Liestal 262 262 345 \n\n \n\n \n\nParkplätze \n\nErsatz Parkuhren und -automaten \nEs ist geplant in den nächsten 5 Jahren sämtliche Parkuhren und -automaten zu \nersetzen, da diese alle 15 Jahre alt und  älter sind. Im 2013 werden dies 3 \nParkuhren und 2 Parkautomaten im Betrag von insgesamt TCHF 40 sein (VA12: \nTCHF 18). Ein erster Totalausfall ereignete sich dieses Jahr. Ohne rollenden \nErsatz der Parkuhren und -automaten ist mit Ertragseinbussen zu rechnen. Die \nneuen Parkuhren sind Solarbetrieben (anstelle Batterie) und melden Störungen \nelektronisch an die Verwaltungspolizei (Reduktion von Kontrollgängen). Die \nAufwendungen für den Unterhalt der Parkuhren betrugen rund TCHF 20 für \nTicketrollen und Reparaturen. Mit der Ersatzbeschaffung werden die \nUnterhaltskosten in Zukunft kontinuierlich sinken. \n \nLeerung der Parkuhren \n\nDie Leerung der Parkuhren und die Nachtparkingkontrollen sollen künftig durch \neine externe Sicherheitsfirma durchgeführt werden. Durch den Verkauf des PW’s \nder Verwaltungspolizei und die Kündigung von Serviceverträgen für Münzzähl- \nund Verpackungsmaschinen können ca. TCHF 6 eingespart werden. Mit der \nAuslagerung erfüllen wir ebenfalls eine Empfehlung der ROD (Sicherheit im \nGeldfluss). \n \nAufhebung Gratisstunde \nMit der Anpassung der Parkierungsgebühren (Aufhebung Gratisstunde im \nZentrum) ergeben sich jährliche Mehreinnahmen von TCHF 300. Geplant ist die \nAufhebung per 1. April 2013. Somit ergeben sich für das Jahr 2013 geplante \nMehrerträge von TCHF 225. \n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n620.311.10 Parkplätze - Anschaffung Parkuhren 40 \n\n620.318.06 Parkplätze – Dritte – Bewirtschaftung 12 \n\n620.434.30 Parkplätze – Gebühren aus Parkuhren 625 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 28/70 \n\nSoziales \n\nFührung der Vormundschaftlichen Mandate \n\nA: Ab dem 1. Januar 2013 ist neu die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \nKESB für vormundschaftliche Aufgaben zuständig. Die Abklärungen und die \nFührung der vormundschaftlichen Mandate werden weiterhin durch die \nAbteilung Soziales der Stadt Liestal erledigt.  \n\nZ: Die Schnittstellen zwischen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \nKESB Kreis Liestal und der Abteilung Soziales der Stadt Liestal sind geklärt.  \n\nL: Der Abteilungsleiter Soziales klärt gemeinsam mit der KESB die Schnittstellen \nund hält die Prozesse gemäss Q-Manual fest. \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\n \n\n \n\n \n\nSozialhilfe  \n\nNach einer Fallzunahme um rund 13% im Jahr 2012 hat sich, wie die Statistik \nzeigt, die Zahl der Sozialhilfebezüger und der Neuanmeldungen (Intake) auf dem \nVorjahresniveau stabilisiert. Auch die Änderungen bei den Beiträgen und den \nSubventionen/Verbilligungen haben sich in der Zwischenzeit etabliert, weshalb \nsich die Kosten für die Sozialhilfe auf dem Vorjahresniveau bewegen.  \n\n \n\nDie berufliche Eingliederung wird vom Kantonalen Sozialamt bis zu einem Betrag \nvon CHF 1‘800.- mit 50% mitgetragen. Die Praxis zeigt jedoch, dass eine höhere \nAblösungsquote mehr Massnahmen bedingen, weshalb wir mit einer \ndurchschnittlichen Rückerstattung von rund 40% rechnen müssen. \n\n \n\n \n\n1 Fall = 1 Einzelperson alleinstehend oder 1 Familie \n\n \n\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB 0 170 339\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 29/70 \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\n \n \n \n\nAsylwesen  \n\nDurch die baulichen Anpassungen im Wohnheim für Asylsuchende können 5 \nPersonen mehr untergebracht werden. Die effektiven Betreuungskosten sind mit \nden Rückerstattungen des Kantonalen Sozialamtes gedeckt d.h. kostenneutral, \njedoch tragen diese 5 Personen durch höhere Mietzinseinnahmen zu einer \nbesseren Rentabilität des Wohnheims bei. \n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\n \n\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nSozialhilfe 4'820 4'897 4'855\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 4'399 4'419 4'417\n\nSozialhilfe-Aufwand 8'606 9'400 9'400\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'099 -3'700 -3'700\n\nn-FAG S'lastenabgel Sozialhilfe -903 -1'068 -1'070\n\nn-FAG S'lastenabgel kumuliert - pro rata Sozialhilfe -205 -213 -213\n\nübrige soziale Aufwendungen 149 228 108\n\nBerufliche Eingliederung 272 250 330\n\nAufwand Berufliche Eingliederung 439 550 550\n\nKanton für Berufliche Eingliederung -167 -300 -220\n\nTCHF\n\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nAsylwesen - Kategorie A -33 30 -30\n\nVergütungen KSA -343 -50 0\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 147 50 0\n\nBetreuung 100 0 0\n\nWAL - W&U 28 0 0\n\nWAL: Nebenkosten 25 0 0\n\nWAL - Abschreibungen 10 9 9\n\nAsylwesen ausgelagert 0 21 -39\n\nVergütungen KSA 0 -389 -576\n\nVergütungen an ABS AG 0 389 576\n\nWAL: Miete für WAL 0 -99 -114\n\nWAL: W&U Liegenschaft (ab 2012) 0 110 65\n\nDienstleistungen Verwaltung 0 10 10\n\nAsylwesen - Kategorie B 213 445 253\n\nVergütungen KSA -339 -135 -292\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 456 580 545\n\nBetreuung 96 0 0\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 30/70 \n\nJugend / Alter / Gesundheit / Integration \n\nJugendkonzept \n\nA: Ein aktuelles Konzept zur Jugendpolitik liegt nicht vor. Das letzte Konzept, \nwelches von einer externen Firma erarbeitet wurde, stammt aus dem Jahr \n1991. Für Liestals Jugendliche, welche nicht in einem Verein aktiv sind, \nbesteht ausser dem Jugendzentrum "Haus zur Allee" und der Skater-Anlage, \nkein Angebot oder Raum zur Freizeitgestaltung. \n\nZ: Die Stadt Liestal verfügt über ein zeitgemässes Jugendkonzept, welches den \nBedürfnissen der Jugendlichen Rechnung trägt. Das Konzept ist vom \nEinwohnerrat verabschiedet. \n\nL: Gemeinsam mit der Jugendkommission und den Jugendlichen von Liestal, \nsowie unter Berücksichtigung von Konzepten vergleichbarer Gemeinden, wird \nein zeitgemässes Jugendkonzept erarbeitet. \n\n \n\n \n\nSpitex \n\nDie Unterstützung für Spitex ist gesetzlich vorgeschrieben und abhängig vom \nPflegebedarf. Der Bedarf an Betreuung durch die Spitex nimmt durch die \nzunehmend älter werdende Bevölkerung in Liestal, wie aber auch durch die \nEinführung der Fallkostenpauschale, welche durch den früheren Spitalaustritt \nmehr Hauspflegebedarf nach sich zieht, zu.  \n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\n \n\n \n  \n\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nSpitex 946 1'034 1'060\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 31/70 \n\n5. Betriebe \n\nMarion Schafroth (a.i.) / René Plattner \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\nNach dem Stellenantritt des neuen Bereichsleiters im Mai 2012 liegt der Fokus in \nder Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Bereichsstruktur sowie der \nProzesse. Die Erkenntnisse aus dem Projekt Benchmarking sollen entsprechend \neinfliessen. \n\n Organisationsentwicklung Bereich Betriebe \n\n Aufbau einer Jahresarbeitsplanung \n\n Erstellen eines Kunstbauteninventars und Aufbau einer systematischen \nBauwerkskontrolle \n\n Aufbau eines Grünflächenbewirtschaftungskonzepts bezogen auf den \nSiedlungsraum der Stadt Liestal \n\n Neugestaltung Spielplatz Fraumatt \n\n \n\nBereich Betriebe \n\nOrganisationsentwicklung \n\nA: Der Bereich Betriebe arbeitet seit 8 Jahren mit unveränderten Strukturen.  \n\nZ: Der Bereich Betriebe ist bezüglich Aufbauorganisation, Ablauforganisation, \nFührung und Kultur auf einem aktuellen Stand.  \n\nL: Überprüfung und wo nötig Anpassung von Aufbauorganisation, \nAblauforganisation und Prozessen. Besetzen aller Kaderstellen mit \nStellvertretungen. Stufengerechte Zuteilung der Arbeiten. Punktuelle \nSchulung der Mitarbeitenden.  \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n620.309.01 Übriger Personalaufwand 14 \n\n \n\n \n\nAufbau einer Jahresarbeitsplanung \n\nA: Im Bereich Betriebe ist keine Jahresarbeitsplanung über alle Abteilungen \nvorhanden. Innerhalb der Abteilungen sind die Tätigkeiten bekannt, eine \nDokumentierung dazu fehlt jedoch.  \n\nZ: Es besteht eine Jahresarbeitsplanung. \n\nL: Sämtliche Tätigkeiten sind den einzelnen Abteilungen/Gruppen zugeteilt und \nin einem Jahreskalender aufgeführt. Dies unter Berücksichtigung von \nAnlässen, Ferien etc. Ausgeführte Arbeiten werden darin als erledigt \ndokumentiert. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 32/70 \n\nWerkhof – Anschluss an Fernwärmeheizung \n\nA: Die Heizung auf dem Werkhof am Nonnenbodenweg ist alt. Die Steuerung \n und der Kamin sind in einem derart schlechten Zustand, dass grössere \n Instandsetzungen nötig wären, was nicht mehr wirtschaftlich ist. \n\nZ: Der Werkhof wird mit Fernwärme geheizt. Gegenüber der bestehenden \n Anlage werden sowohl ökonomisch wie ökologisch klare Verbesserungen \n erreicht. \n\nL: Projektieren und Anschliessen der Heizung an den Fernwärmekanal. Nutzen: \n wirtschaftlichere Wärmenutzung, keine Sanierungskosten der alten Anlagen \n (Steuerung, Öltank, Kamin), ökologische Verbesserung \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n620.314.11 Unterhalt Werkhof 83 \n\n \n\n \n\nVerkehrsflächen (Strassen/Plätze/Anlagen) \n\nAufbau Kunstbauteninventar und Einführung systematische \nBauwerkskontrollen \n\nA: In der Stadt Liestal ist weder ein Kunstbauteninventar noch eine \nZustandsübersicht pro Objekt vorhanden. \n\nZ: Die Stadt Liestal ist im Besitz einer vollständigen Übersicht ihrer Kunstbauten \nund kennt deren Zustand. Der bauliche Unterhalt erfolgt nach Prioritäten. \n\nL: Aufbau eines Kunstbauteninventars, Aufbau einer Bauwerkskontrolle mit \nUnterstützung eines Ingenieurbüros, Überführen der Daten in eine \nMehrjahresplanung. \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n620.314.12 Unterhalt Strassen, Trottoirs, Brücken 30 \n\n \n\n \n\nInstandstellung Buswartehäuschen  \n\nA: Die Buswartehäuschen an den Standorten Spital und Kasernenstrasse Höhe \nSigmundstrasse sind in einem schlechten Zustand. Eine Instandstellung ist \nzwingend nötig. \n\nZ: Die Buswartehäuschen sind Instand gestellt und erfüllen die Anforderungen.  \n\nL: Instandstellung vorbereiten: Aufnahme des Zustands, Bestimmen der Eigen- \nund Fremdleistungen, Angebote der Fremdleistungen einfordern, Arbeiten \nvergeben, Instandstellung terminlich planen und ausführen. \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n651.314.01 Unterhalt Buswartekabinen 14 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 33/70 \n\nUnterhalt Strassen, Trottoir, Brücken \n\nA: Ein Teil der Strassen, Trottoirs und Brücken der Stadt Liestal sind in einem \nschlechten Zustand. Damit eine uneingeschränkte Nutzung jederzeit möglich \nist und die Sicherheit gewährleistet werden kann, ist ein verstärkter Unterhalt \nbei den schadhaftesten Anlagen zwingend nötig. \n\nZ: Mittelfristig gibt es in der Stadt Liestal nur noch Strassen, Trottoirs und \nBrücken, die den Zustand mittel oder gut aufweisen.  \n\nL: Zustandsaufnahme im Frühling. Bestimmen, welche Abschnitte im laufenden \nJahr saniert werden. Festlegen, welche Arbeiten in Eigenleistungen resp. \nFremdleistungen ausgeführt werden. Instanstellungen planen, terminieren \nund ausführen. Zustandsübersicht aktualisieren. \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n620.314.12 Unterhalt Strassen, Trottoirs, Brücken 300 \n\n \n\n \n\nTierpark Weihermätteli \n\nDer Tierpark stellt ein attraktives Naherholungsgebiet für die Bevölkerung von \nLiestal und Umgebung dar. Er ist Heimat von rund 20 Tierarten und 200 Tieren. \nEr bietet der Bevölkerung einen Streichelzoo und ein Ponyreiten und hält \nmehrere Pro-specie-rara-Rassen. Seit einigen Jahren trägt er das Label \nNaturpark. Der Tierpark spielt eine wichtige Rolle in der Betreuung der \nPatientinnen und Patienten der Psychiatrie und ist ein integrativer Arbeitsplatz für \nvier Mitarbeitende. Er ist rund um die Uhr geöffnet und der Eintritt ist frei. Bisher \nwurde der Tierpark im Rahmen des Gobalbudgets durch den Kanton Basel-\nLandschaft finanziert. Die Kantonalen Psychiatrischen Dienste wurden per \n1.1.2012 als öffentlich-rechtliche Anstalt "Psychiatrie Baselland" verselbständigt. \nDie finanzielle Beteiligung des Kantons am Tierpark ist damit per 2012 ersatzlos \nweggefallen. Die neu gegründete Stiftung Tierpark Weihermätteli bezweckt die \nkünftige Finanzierung des Betriebs des Tierparks. Die Weiterführung ist nur \nmöglich, wenn der künftige Aufwand in der Höhe von rund TCHF 400 von \nmehreren Parteien getragen werden kann. Die Psychiatrie Baselland übernimmt \nrund die Hälfte des Budgets für die Betreuung der Patienten und die integrativen \nLeistungen. Es resultiert ein Fehlbetrag in der Höhe von TCHF 180. Um die \nFortführung dieser besonderen Anlage garantieren zu können, braucht es neben \nder finanziellen Unterstützung der Standortgemeinden (veranschlagte Beiträge \nder Stadt Liestal TCHF 35 sowie der Bürgergemeinde Liestal TCHF 20) auch die \nHilfe der Nachbargemeinden. Für den Fortbestand des Parks erhofft sich die \nStadt Liestal damit von einen künftigen Beitrag von CHF 1.50 pro Einwohner je \nNachbarsgemeinde (angefragt wurden alle Gemeinden im Bezirk). Die Höhe des \nBetrages verlangt eine Sondervorlage, welche dem Einwohnerrat vorgelegt \nwerden wird. \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n330.364.01 Tierpark Weihermätteli: Beitrag 35 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 34/70 \n\nAufbau eines Grünflächenbewirtschaftungskonzepts \n\nA: Das Postulat 2012/221 des Einwohnerrates verlangt vom Bereich Betriebe ein \nGrünflächenbewirtschaftungskonzept, welches sich an die Vorgaben des \nLandschafts-Entwicklungs-Konzeptes (LEK) anlehnt. \n\nZ: Die Grünflächen im Siedlungsraum der Stadt Liestal sind bekannt und in \neinem Plan aufgenommen. Die Gestaltung und Bepflanzung ist vielfältig, dem \nStandort entsprechend und berücksichtigt verschiedene Vegetationstypen. \n\nL: Aufnahme aller Grünflächenstandorte und Übertragung in einen Plan, \nBestimmen der Vegetationstypen, Einbezug der Landschaftskommission, \nÜberführen der Bewirtschaftung in die Jahresarbeitsplanung Bereich \nBetriebe. \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n330.314.01 Unterhalt Park- und Zieranlagen 13 \n\n \n\n \n\nNeugestaltung Spielplatz Fraumatt \n\nA: Der Spielplatz Fraumatt ist erneuerungsbedürftig. \n\nZ: Die Spielgeräte des Spielplatzes Fraumatt entsprechen den aktuellen \nSicherheitsanforderungen und bieten eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten. \nBauliche Mängel sind behoben. \n\nL: Zusammen mit Elterngruppen wird die Neugestaltung des Spielplatzes \ngeplant, Sponsoren gesucht und die Planung umgesetzt. \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n359.314.01 Unterhalt Kinderspielplätze 50 \n\n \n\n \n\nInvestition Fahrzeug: Ersatz Aufsatzstreuer LKW \n\nA: Der im Betrieb stehende Aufsatzstreuer ist über 20 Jahre alt. Die jährlichen \n Unterhaltskosten sind im Verhältnis zum Restwert nicht mehr wirtschaftlich. \n Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit eines Totalausfalls während dem Winter. \n\nZ: Der Bereich Betriebe ist im Besitz eines Aufsatzstreuer der aktuellen Technik \n und kann das Streumittel dossiert nach dem Motto so viel wie nötig, so wenig \n wie möglich auf die Strassen abgeben. \n\nL: Verfassen kleines Pflichtenheft, Evaluation der auf dem Markt vorhanden \n Produkte, Einholen von Angeboten, das am besten geeignete Gerät \n beschaffen.   \n\n  \n\nInvestitionsrechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n620.506.15 Ersatz Aufsatzstreuer LKW 80 \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 35/70 \n\n6. Finanzen/Einwohnerdienste \n\nLukas Ott / Thomas Kunz \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n HRM2 – Harmonisiertes Rechnungsmodell \n\n Verlustscheinbewirtschaftung \n\n Externer Informatik Support – Überprüfung und Neuausschreibung \n\n \n\nDas HRM1 (Harmonisiertes Rechnungsmodell) stammt aus dem Jahre 1981. Für \ndie Gemeinden im Kanton BL gilt seit Jahr 2000 das Neue Rechnungsmodell \nBL2. Mit Blick auf die drohende Entharmonisierung, die Reformen bei Bund und \neinzelnen Kantonen sowie die internationalen und nationalen Entwicklungen im \nBereich Rechnungslegungsstandards ist auf eidg. Ebene das Projekt Reform \nRechnungslegung der Kantone und Gemeinden (HRM2) entstanden. Grundlagen \nbilden internationale sowie nationale Rechnungslegungsstandards. Damit ergibt \nsich eine markante Annäherung an die Rechnungslegung der Privatwirtschaft. \nDas HRM2 beinhaltet einen neuen Kontenplan, verpflichtet die Gemeinden eine \nAnlagenbuchhaltung zu führen sowie eine Mittelflussrechnung zu erstellen, \nWechsel von der degressiven zur linearen Abschreibungsmethode, Erweiterung \ndes Anhang zur Jahresrechnung um den Eigenkapitalnachweis, Auflistung von \nRückstellungen, Finanzkennzahlen und Gemeindebeteiligungen. Der \nRegierungsrat verabschiedete am 14. Februar 2012 die neue \nGemeinderechnungsverordnung. Die Einführung von HRM2 für die BL-\nGemeinden ist per 1. Januar 2014 somit Pflicht. Die Gemeinden werden vom \nStatistischen Amt während der Einführungsphase begleitet. Im 2013 finden \nweitere wichtige Vorarbeiten statt. So wird das Budget 2014 im Jahr 2013 \nerstmals nach HRM2-Rechnungslegung erstellt. \n\n \n\nEnde Jahr 2012 nehmen die neuen Abteilungsleitende der Abteilung \nEinwohnerdienste und der Abteilung Steuern ihre Arbeit bei der Stadt Liestal auf. \nEs gilt diese beiden Abteilungsleitenden erfolgreich in die Verwaltung zu \nintegrieren. \n\n \n\nFinanzen \n\nTermine 2013 für die Rechnung 2012, den Entwicklungsplan 2013-2017 und \ndas Budget 2014 \n\n \n\n an Einwohnerrat im Einwohnerrat \n\nRechnung 2012 Ende April 2013 26. Juni 2013 \n\nEntwicklungsplan 2013-2017 Mitte Januar 2013  \n\nBudget 2014 Ende Oktober 2013 18. Dez. 2013 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 36/70 \n\nHRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell \n\nA: Im 2013 stehen folgende HRM2-Arbeiten im Vordergrund: Fertigstellung \nneuer HRM2-Kontenplan, Umschlüsselung des Budget 2013 auf den neuen \nHRM2-Kontenplan, Erstellung der Anlagenbuchhaltung. \n\nZ: Voraussetzungen schaffen, um im Jahr 2013 das Budget 2014 nach den \nRichtlinien von HRM2 zu erstellen. \n\nL: Informationsveranstaltungen des Statistischen Amtes, Koordination mit dem \nSoftwarelieferanten, Sicherstellung der internen Ressourcen, Schulung der \nMitarbeitenden. \n\n \n\n \n\nVerlustschein-Bewirtschaftung \n\nA: Die Stadt Liestal ist im Besitze von ca. 700 Verlustscheinen. Mit der Revision \ndes Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) verjähren \nausgestellte Verlustscheine ab 1. Januar 1997 nach 20 Jahren, d.h. alle vor \ndiesem Datum ausgestellten Verlustscheine verjähren somit am 1. Januar \n2017.  \n\nDie Verlustscheine wurden in den vergangenen Jahren aktiv bewirtschaftet. \nDaraus resultierten jährlich ca. TCHF 80 a.o. Ertrag. Es ist zur Zeit kein \nvollständig überprüftes Verlustschein-Register vorhanden. Aufgrund der \nerstmaligen Verjährung der Verlustscheine per 1. Januar 2017 ist die \nVerlustscheinbewirtschaftung zu intensivieren.  \n\nZ: Sämtliche Verlustscheine der Stadt Liestal sind elektronisch registriert. Es \nverfallen keine Verlustscheine aufgrund der Verjährungsfrist von 20 Jahren, \nohne bearbeitet worden zu sein.  \n\nL: Unterstützung durch Software-Produkt, Sicherstellung der internen \nRessourcen \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF \n \n\nBu13 \n\n020.318.03 Informatik – Software – Dienstleister 7 \n\n \n\n \n\nErträge \n\nTCHF netto Re11 LS12 Bu13 \n\nTotal Erträge   -40‘961 -41'292 -41'147 \n\nSteuererträge -35‘502 -36'602 -36'667 \n\nFinanzausgleich  -2‘301 -1’693 -1‘039 \n\nlokale Erträge EK  -3‘238 -2'596 -3'011 \n\nFinanzvermögen  79 -401 -430 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 37/70 \n\nSteuererträge Natürliche Personen und Juristische Personen \n\nBasierend auf der Steuerertragsprognose des Kantons BL wurden die \nSteuererträge für die Jahre 2011, 2012 angepasst und für das Budgetjahr 2013 \ndie Ertragsschätzung vorgenommen. In den letzten Jahren hat sich immer \ngezeigt, dass die kantonalen Annahmen für Liestal zu optimistisch waren. \nDeshalb wird für Liestal ein um 1/3 geringeres Wachstum angenommen. \n\n \n\nWachstum der Steuererträge \n\nNatürliche \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nEinkommen Vermögen \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr VA12 Bu13 VA12 Bu13 \n\n2011 0.6% 1.7% -3.3% -3.3% \n\n2012 1.5% 1.5% 2.4% 1.5% \n\n2013 --- 1.5% --- 4.7% \n\nEinkommenssteuer, Steuerjahr 2011: Annahme 1.1% höheres Wachstum \n\n \n\nJuristische \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nGewinn Kapital \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr VA12 Bu13 VA12 Bu13 \n\n2011 0.0% -6.7% 2.5% 3.3% \n\n2012 2.0% 0.0% 2.5% 3.3% \n\n2013 --- 3.3% --- 3.3% \n\nGewinnsteuer, Steuerjahr 2011: Annahme 6.7% geringeres Wachstum \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\n \n\n \n\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nSteuereinnahmen (Basis für FA) -35'502 -36'602 -36'667\n\nNatürliche Personen -32'054 -32'820 -32'580\n\nBasis: Veranlagung -29'600 -30'500 -31'000\n\nBasis: Quellensteuer -1'731 -1'600 -1'600\n\naus Vorjahren -723 -720 20\n\nJuristische Personen -3'785 -4'300 -4'500\n\nErtragssteuern -2'400 -2'250 -2'300\n\nKapitalsteuern -2'000 -2'100 -2'200\n\naus Vorjahren 615 50 0\n\nAndere Steuern 0 0 0\n\nAbschreibungen von Steuern 338 519 414\n\nBrutto Steuerabschreibungen 418 619 514\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -80 -100 -100\n\nSteuern - Auflösen von Rückstellungen für Steuerabschreibungen 0 0 0\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 38/70 \n\nErträge aus horizontalem Finanzausgleich und Sonderlastenausgleich \n\nDer Kanton teilt im Budgetbrief mit, dass das Ausgleichsniveau 2013 in etwa dem \nAusgleichsniveau 2012 (CHF 2’310/Einwohner) entspricht. Das Ausgleichsniveau \nberuht auf den Steuerkräften der letzten 3 Jahre. Die Steuerkraft 2009, welche im \nFinanzausgleich 2013 nicht mehr in die Berechnung des Ausgleichsniveaus \neinbezogen wird, ist geringer als die Steuerkraft 2012 und daher steigt das \nAusgleichsniveau 2013. \n \nEs werden folgende Annahmen getroffen: \n• Anzahl Einwohner: 13‘730 \n\n• Steuerkraft/Einwohner: CHF 2‘238.-- \n\n• Ausgleichsniveau Kanton: CHF 2'360.--/Einwohner \n\n• Kürzung bei Empfängergemeinden: CHF 24.--/Einwohner \n\n• Finanzausgleich/Einwohner: CHF 98.--/Einwohner \n\n• Finanzausgleich Total: ca. CHF 1‘300‘000.-- \n\n \n\nDie Sonderlastenabgeltungen basieren auf den effektiven Beträgen vom 2012. \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF Re11 LS12 Bu13 \n\nHorizontaler \nFinanzausgleich \n\n-2‘563 -1‘942 -1‘300 \n\nSozialhilfe -903 -1068 -1‘070 \n\nBildung -641 -643 -640 \n\nKumulierte Sonderlasten -409 -425 -426 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 39/70 \n\nLokale Erträge \n\nParkplätze – Ertrag für Einwohnerkasse \n\nMit der Anpassung der Parkierungsgebühren (Aufhebung Gratisstunde im \nZentrum) ergeben sich jährliche Mehreinnahmen von TCHF 300. Geplant ist die \nAufhebung per 1. April 2013. Somit ergeben sich für das Jahr 2013 geplante \nMehrerträge von TCHF 225. \n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\n \n \n  \n\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nlokale Erträge EK -4'485 -2'596 -3'011\n\nVergütungen durch Dritte -1'309 -1'043 -1'081\n\nübrige -420 -257 -212\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -415 -350 -390\n\nSteuerveranlagungen -296 -291 -290\n\nDienstleistungen Stadtpolizei 0 0 0\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -178 -145 -189\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -243 -276 -262\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -139 -171 -158\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -26 -40 -34\n\nRathaus -17 -16 -16\n\nWohnungen im Werkhof -62 -50 -53\n\nNutzung Allmend -69 -25 -71\n\nVerkehrsbussen -172 -160 -185\n\nSBB - Unterhalt Brücke -200 0 0\n\nParkplätze - Ertrag für EK -1'721 -353 -673\n\nW&U Parkplätze und -Uhren 111 143 182\n\nStadtpolizei 130 130 0\n\nBeiträge an Parkhaus Bücheli AG 0 0 0\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -739 -645 -875\n\nParkhaus Bücheli AG/Aktien -1'247 0 0\n\nEinlage in Parkplatzfonds 24 20 20\n\nBeitrag an bekab ag 0 0 0\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -771 -739 -739\n\nWasserversorgung -239 -239 -239\n\nAbwasserbeseitigung -310 -310 -310\n\nAbfall -120 -120 -120\n\nKantSA -102 -70 -70\n\nVerwaltung Eigenleistungen 0 0 0\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 40/70 \n\nFinanzvermögen \n\n- Honorare für externe Dienstleistungen. \no Erhöhung der Notariatsgebühren/Grundbuchgeschäfte. Da die \n\nGrundbuchämter per 31.12.2012 aufgehoben werden, ist zukünftig mit \nhöheren Gebühren zu rechnen. \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -2'842 -401 -430\n\nFinanzvermögen Immobilien -2'847 -409 -436\n\nW&U 79 123 87\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 16 22 42\n\nEngel-Saal 0 0 0\n\na.o. Aufwendungen 493 0 0\n\nBuchgewinne / - Verluste -2 0 0\n\nBaurechtzins an BüGde 30 31 31\n\nBuchgewinne / - Verluste -2'894 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -294 -270 -295\n\nBaurechtserträge -274 -315 -301\n\nWertschriften / Beteiligungen 5 8 6\n\nSaldo Wertschriften Finanzvermögen 5 8 6\n\nVerkauf Beteiligung 0 0 0\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 41/70 \n\nAufwendungen \n\nZahlung von Liestal in den horizontalen Finanzausgleich und \nAusgleichsfonds \n\nLiestal erhält seit 2011 aufgrund der aktuellen Steuererträge einen Beitrag aus \ndem Horizontalen Finanzausgleich. Die Beiträge in den Ausgleichsfonds sind mit \nCHF 20.-/Einwohner unverändert. \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF Re11 LS12 Bu13 \n\nTotal Finanzausgleich 262 248 261 \n\nHorizontaler \nFinanzausgleich \n\n--- --- --- \n\nBeitrag in Ausgleichsfonds \n\n(CHF 20.-/Einwohner) \n262 248 261 \n\n \n\n \n\nErgänzungsleistung pro Einwohner \n\nNach geltendem Gesetz werden den Gemeinden im Jahr 2013 \n\n32% (CHF 44.9 Mio.) belastet. Das sind rund CHF 162.-/Einwohner.  \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF Re11 LS12 Bu13 \n\nBeitrag an \nErgänzungsleistung \n\n1’898 2’142 2’228 \n\nCHF/Einwohner 139.- 156.- 162.- \n\n \n\n \n\nSchuldzinsen Einwohnerkasse \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\nTCHF Re11 LS12 Bu13 \n\nSchulden Anfang Jahr 27’638 22‘376 21‘502 \n\nZinssatz 3.6% 3.3% 2.2% \n\nSchuldzinsen 984 734 465 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 42/70 \n\nInformatik \n\n \n\nExterner Informatik Support \n\nA: Seit Mai 2010 arbeitet die Stadt Liestal mit dem externen \nInformatikdienstleister Armacom AG, Pratteln, zusammen. Gemäss § 5 der \nSubmissionsverordnung sind Firmen mit Daueraufträgen alle 3 bis 5 Jahre \nbezüglich Qualität, Kostenrahmen etc. zu prüfen und die Aufträge neu \nauszuschreiben. \n\nZ: Sicherstellen einer bedarfsgerechten, benutzerfreundlichen, stabilen und \ninsbesondere wirtschaftlichen Informatik-Umgebung.  \n\nL: Im Hinblick auf das Jahr 2014 wird der Auftrag „Externer Informatik Support“ \nüberprüft und neu ausgeschrieben. \n\n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\n \n\n \n\nSoftware \n\n- Wiederkehrender Mehraufwand TCHF 7 \no Wartungs- & Unterhaltsvertrag KLIB (Klientenbuchhaltung Sozialhilfe) \n\n- Einmaliger Mehraufwand TCHF 35 \no Upgrade KLIB (Klientenbuchhaltung Sozialhilfe) \no Upgrade ContractX (Vertragsverwaltungssoftware) \no Anschaffung Verlustscheinbewirtschaftungssoftware \n\n \n\nExterner IT-Support \n\n- Jährliche Fixkosten Unterstützung Betrieb (Server + Clients) \no Service-Level Basic (Service-Bereitschaft, Reaktionszeit), TCHF 12 \n\n- Jährliche variable Kosten für Server- und Clientinfrastruktur \no Pro Monat werden mit ca. 73h gerechnet (pro Jahr ca. 880h), TCHF 162 \no Anzahl ThinClients/PC/Laptops: 106 \n\n \n\n  \n\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nInformatik 486 345 375\n\nPersonalaufwand 1 10 3\n\nHardware 6 5 13\n\nSoftware 249 140 185\n\nexterner IT-Support 230 190 174\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 43/70 \n\n7. Finanzvermögen \n\n \n\nFinanzvermögen Immobilien \n\n \n\nHonorare für externe Dienstleistungen \n\nErhöhung der Notariatsgebühren/Grundbuchgeschäfte. \nDa die Grundbuchämter per 31.12.2012 aufgehoben werden, ist zukünftig mit \nhöheren Gebühren zu rechnen. \n \n\nLaufende Rechnung Bu13 \n\n \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung Bu13 \n\nKeine Investitionen im Jahr 2013 vorgesehen. \n\n  \n\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -2'842 -401 -430\n\nFinanzvermögen Immobilien -2'847 -409 -436\n\nW&U 79 123 87\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 16 22 42\n\nEngel-Saal 0 0 0\n\na.o. Aufwendungen 493 0 0\n\nBuchgewinne / - Verluste -2 0 0\n\nBaurechtzins an BüGde 30 31 31\n\nBuchgewinne / - Verluste -2'894 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -294 -270 -295\n\nBaurechtserträge -274 -315 -301\n\nWertschriften / Beteiligungen 5 8 6\n\nSaldo Wertschriften Finanzvermögen 5 8 6\n\nVerkauf Beteiligung 0 0 0\n\nTCHF\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 44/70 \n\n8. Spezialfinanzierungen \n\nMarion Schafroth (a.i.) / René Plattner \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Überarbeitung der Gebührenordnungen Wasser und Abwasser \n\n Instandsetzungsplanung der Objekte (Reservoir, Quellfassungen, \nPumpwerke) der Wasserversorgung  \n\n Einarbeitung der neuen Mitarbeiterin im Abfallwesen  \n\n \n\nWasserversorgung \n\nÜberarbeitung der Gebührenordnung Wasser \n\nA: Die Gebühren Wasser und Abwasser sind in der Stadt Liestal seit Jahren \nunverändert. Eine Überprüfung der Zahlen ergab, dass mittelfristig eine \nnegative Finanzentwicklung entstehen wird. 2009 wurden die Reglemente \ninkl. Gebührenordnungen überarbeitet. Die vorgeschlagenen Anpassungen \nwaren in der Finanzkommission sehr umstritten und wurden zudem vom \nPreisüberwacher so nicht unterstützt. Der Stadtrat zog in der Folge die \nentsprechenden ER-Vorlagen zurück. \n\nZ: Die Gebühren Wasser und Abwasser sind neu festgelegt, basieren auf aktuell \nerrechneten Finanzzahlen und sind durch den eidgenössischen \nPreisüberwacher beurteilt. \n\nL: Erstellen der Projektorganisation, Erheben Finanzzahlen (Vergangenheit, \nGegenwart), Erfassen künftige Entwicklung bezüglich Investitionen, \nSiedlungs- und Bevölkerungsentwicklung. Darauf basierend Gebühren neu \nbestimmen und dem Stadtrat, Einwohnerrat und Preisüberwacher zur \nGenehmigung vorlegen.  \n\n \n\n \n\nInstandsetzung der Objekte (Reservoir, Quellfassungen, Pumpwerke) der \nWasserversorgung \n\nA: Die Objekte der Wasserversorgung Liestal weisen unterschiedliche \naltersbedingte bauliche Mängel auf, wie eine Prüfung durch die kantonale \nAufsicht im Jahre 2011 ergab. Deren Instandstellung muss angegangen \nwerden.  \n\nZ: Die Instandsetzungsplanung betreffend Objekte der Wasserversorgung \nLiestal liegt vor: Ersatz Pumpen und Umweltverträglichkeitsanlage Pumpwerk \nalte Brunnen, Sanierung Altlasten Scheibenstand Tiefenmatt Hölstein \n(Grundwasserfassung Helgenweid), Sanierung Quellfassung Hofmatt, \nSanierung Reservoir Bettlefeld, Projektierung Sanierung/Ersatz Reservoir auf \nBerg \n\nL: Aufnahme der baulichen und technischen Zustände, Erarbeiten einer \nKostenübersicht für die Instandstellungen, Überführen der Daten in eine \nMehrjahresplanung und in den Entwicklungsplan, Instandstellungen nach \nMehrjahresplan und Prioritäten umsetzen. \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 45/70 \n\nPlanung der Versorgungssicherheit in der Wasserversorgung \n\nA: Ende 2017 läuft die Konzession für das Pumpwerk Gitterli ab. Der \nSpitzenbedarf sowie ausserordentliche Notlagen können mit den \nvorhandenen Fördermengen nicht abgedeckt werden.  \n\nZ: Die Wasserversorgung Liestal ist so ausgelegt, dass sowohl ein \nSpitzenbedarf wie eine ausserordentliche Notlage abgedeckt werden kann. \nIm Jahre 2013 werden weitere Entscheidungsgrundlagen geschaffen.  \n\nL: Prüfen von zwei Varianten mit regionaler Anbindung als Alternativen zum \nZusammenschluss mit dem Regionenverbund.  \n\n \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nKeine erwähnenswerten Besonderheiten für das Jahr 2012. \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDetailzahlen siehe separates Kapitel 9 - Investitionen \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 46/70 \n\nWasserversorgung: Kennzahlen \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nWasserversorgung - netto - TCHF Re11 VA12 LS12 Bu13\n\nRe11\n\nER 2012/216\n\nVA12\n\nER 2011/188\n\nBu13\n\nER 2012/14\n\nBu13\n\nER 2012/14\n\nLaufende Rechnung\n\nPersonalaufwand 462 455 455 459\n\nSachaufwand 859 866 866 891\n\nZukauf Dienstleistungen Intern 239 239 239 239\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 57 61 60 63\n\nZinsen 29 23 30 19\n\nAbschreibungen 219 194 240 244\n\nTOTAL Aufwand 1'865 1'838 1'890 1'914\n\nGrundgebühr -94 -94 -94 -94\n\nWasserbezugsgebühren -1'923 -1'819 -1'876 -1'906\n\nTOTAL Ertrag -2'017 -1'913 -1'970 -2'000\n\nSaldo Laufende Rechnung -152 -75 -80 -86\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -152 -75 -80 -86\n\n371 269 320 330\n\n1'924 1'901 2'076 2'156\n\n-152 -75 -80 -86\n\n0 0 0 0\n\n2'076 1'976 2'156 2'242\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 1'172 1'480 1'828 2'675\n\nInvestitionseinnahmen -692 -1'500 -1'532 -1'500\n\nNettoinvestitionen 480 -20 296 1'175\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 480 -20 296 1'175\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 480 -20 296 1'175\n\nSelbstfinanzierung 371 269 320 330\n\nFinanzierungssaldo -109 289 24 -845\n\n - : Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\n\n2'734 2'430 2'995 3'051\n\n+ Nettoinvestition 480 -20 296 1'175\n\n./. Abschreibung 8 % vom Wert anfangs Jahr 219 194 240 244\n\n./. Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0\n\n2'995 2'216 3'051 3'982\n\nFremdverschuldung\n\nFremdverschuldung per 01.01. 810 530 919 895\n\nFinanzierungssaldo -109 289 24 -845\n\n919 241 895 1'740\n\nSchuldzinsen\n\n3.6% 3.4% 3.3% 2.2%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) 29 23 30 19\n\nFremdverschuldung per 31.12.\n\nZinssatz\n\nVV Ende Jahr\n\nAufwand\n\nSelbstfinanzierung\n\nVV Anfangs Jahr\n\nSaldo\n\n+ Saldo Laufende Rechnung\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\nEnde Jahr\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nAnfangs Jahr\n\nErtrag\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 47/70 \n\nAbwasserbeseitigung \n\nÜberarbeitung der Gebührenordnung Abwasser \n\nA: Die Gebühren Wasser und Abwasser sind in der Stadt Liestal seit Jahren \nunverändert. Eine Überprüfung der Zahlen ergab, dass mittelfristig eine \nnegative Finanzentwicklung entstehen wird. 2009 wurden die Reglemente \ninkl. Gebührenordnungen überarbeitet. Die vorgeschlagenen Anpassungen \nwaren in der Finanzkommission sehr umstritten und wurden zudem vom \nPreisüberwacher so nicht unterstützt. Der Stadtrat zog in der Folge die \nentsprechenden ER-Vorlagen zurück. \n\nZ: Die Gebühren Wasser und Abwasser sind neu festgelegt, basieren auf aktuell \nerrechneten Finanzzahlen und sind durch den eidgenössischen \nPreisüberwacher abgesegnet und akzeptiert. \n\nL: Erstellen der Projektorganisation, Erheben Finanzzahlen (Vergangenheit, \nGegenwart), Erfassen künftige Entwicklung bezüglich Investitionen, \nSiedlungs- und Bevölkerungsentwicklung. Darauf basierend Gebühren neu \nbestimmen und dem Stadtrat, Einwohnerrat und Preisüberwacher zur \nGenehmigung vorlegen.  \n\n \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nKeine erwähnenswerten Besonderheiten für das Jahr 2012. \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDer Saldo Investitionsrechnung ist in LS12 (TCHF -300) und Bu13 (TCHF -260) \njeweils negativ, das bedeutet, dass die geplanten Investitionsausgaben kleiner \nals die geplanten Investitionseinnahmen sind. Da kein abzuschreibendes \nVerwaltungsvermögen vorhanden ist, kann dieser Einnahmenüberschuss dem \nGuthaben der SF Abwasserbeseitigung gutgeschrieben werden. \n\n \n\nDetailzahlen siehe separates Kapitel 9 – Investitionen \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 48/70 \n\nAbwasserbeseitigung: Kennzahlen  \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbwasserbeseitigung - netto - TCHF Re11 VA12 LS12 Bu13\n\nRE11\n\nER 2012/216\n\nVA12\n\nER 2011/188\n\nBu13\n\nER 2012/14\n\nBu13\n\nER 2012/14\n\nLaufende Rechnung\n\nSachaufwand 417 318 320 403\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310 310\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 1'403 1'700 1'600 1'700\n\nSchuldzinsen 0 0 0 0\n\nAbschreibungen 8% 0 10 0 0\n\nAbschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\nAbschreiben Vorfinanzierungen 381 0 0 0\n\nTOTAL Aufwand 2'511 2'338 2'230 2'413\n\nGrundgebühr\n\nKanalisationsbenützungsgebühren -2'143 -2'210 -2'214 -2'250\n\nZinserträge -124 -70 -16 -18\n\nAuflösen Vorfinanzierung -381 0 0 0\n\nTOTAL Ertrag -2'647 -2'280 -2'230 -2'268\n\nSaldo Laufende Rechnung -136 58 0 145\n\nAufwandüberschuss 58 145\n\nErtragsüberschuss -136 0\n\nSelbstfinanzierung 136 -48 0 -145\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n3'070 2'532 3'206 3'506\n\n+ Saldo Laufende Rechnung -136 58 0 145\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\nInvestitions-\n\nrechnung\n\nEinnahmenüberschuss\n\n der Investitionsrechnung\n0 0 300 260\n\n3'206 2'474 3'506 3'621\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 785 480 600 640\n\nInvestitionseinnahmen -405 -900 -900 -900\n\nNettoinvestitionen 381 -420 -300 -260\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 381 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 0 -420 -300 -260\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 0 -420 -300 -260\n\nSelbstfinanzierung 136 -48 0 -145\n\nFinanzierungssaldo 136 372 300 115\n\n - = Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen\n\nVV Anfangs Jahr 0 122 0 0\n\n381 -420 -300 -260\n\n0 10 0 0\n\n381 0 0 0\n\n300 260\n\nVV Ende Jahr 0 -308 0 0\n\nVorfinanzierung (Geldanlage bei der EK)\n(Anschluss-Beiträge, gebunden für Investitionen)\n\n395 0 15 15\n\n381 0 0 0\n\n15 0 15 15\n\n(+) Guthaben ohne Vorfinanzierung (-) Fremdverschuldung\n\n3'071 2'411 3'206 3'506\n\nFinanzierungssaldo 136 372 300 115\n\n3'207 2'783 3'506 3'621\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\n3.6% 3.1% 0.5% 0.5%\n\nZinsen 124 70 16 18\n\nEnde Jahr\n\nZinssatz\n\n + Nettoinvestition\n\nStand per 31.12.\n\nStand per 01.01.\n\n./. Abschreibung 8% vom Wert anfangs Jahr\n\nEnde Jahr\n\nAuflösen Vorfinanzierung\n\n./. Zusätzliche Abschreibungen \n\nAnfangs Jahr\n\n + Übertrag in Eigenkapital\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nErtrag\n\nAnfangs Jahr\n\nLaufende \n\nRechnung\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 49/70 \n\nAbfallbeseitigung \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nKeine erwähnenswerten Besonderheiten für das Jahr 2012. \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDetailzahlen siehe separates Kapitel 9 – Investitionen \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 50/70 \n\nAbfallbeseitigung: Kennzahlen \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbfallbeseitigung - netto - TCHF RE11 VA12 LS12 Bu13\n\nRE11\n\nER 2012/216\n\nVA12\n\nER 2011/188\n\nBu13\n\nER 2012/14\n\nBu13\n\nER 2012/14\n\nLaufende Rechnung\n\nPersonalaufwand 29 30 30 25\n\nSachaufwand 610 544 545 548\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 533 535 535 545\n\nSchuldzinsen 0 0 0 0\n\nAbschreibungen 10% 0 20 0 20\n\nAbschreibungen zusätzlich 0 0 0 0\n\nAbschreibungen auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\nTotal Aufwand 1'292 1'249 1'230 1'257\n\nBetriebsertrag -1'152 -1'208 -1'206 -1'254\n\nZinsertrag -34 -21 -4 -3\n\nTotal Ertrag -1'185 -1'229 -1'210 -1'257\n\nSaldo Laufende Rechnung 107 20 20 0\n\nAufwandüberschuss 107 20 20 0\n\nErtragsüberschuss 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -107 0 -20 20\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n938 883 832 812\n\n107 20 20 0\n\n0 0 0 0\n\n0 0 0 0\n\n832 863 812 812\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 0 0 200 0\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 0 200 0\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 0 0 200 0\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 0 0 200 0\n\nSelbstfinanzierung -107 0 -20 20\n\nFinanzierungssaldo -107 0 -220 20\n\n - = Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen\n\n0 200 0 200\n\n+ Nettoinvestition 0 0 200 0\n\n./. Abschreibung 10 % vom Wert anfangs Jahr 0 20 0 20\n\n./. Zusätzl. Abschreibungen 0 0 0 0\n\n0 180 200 180\n\nVermögen (+) / Fremdverschuldung (-)\n\n938 683 832 612\n\nFinanzierungssaldo -107 0 -220 20\n\n./. Einmalige Abschreibung via EK 0 0 0 0\n\n832 683 612 632\n\nZinseinnahmen\n\n3.6% 3.1% 0.5% 0.5%\n\nZinseinnahmen (Basis 1.1.) 34 21 4 3\n\nAnfangs Jahr\n\nSaldo per 31.12.\n\nSaldo\n\nAufwand\n\nVV Ende Jahr\n\nErtrag\n\nSaldo per 01.01.\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Laufende Rechnung\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nEnde Jahr\n\n./. Einmalige Abschreibung B'Fehlbetrag via EK\n\nVV Anfangs Jahr\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 51/70 \n\n9. Investitionen - Details \n\n \n\nKredit-Art \n\nSV = Sondervorlagenkredit \n\nVA = Voranschlagskredit \n\nBu = Budgetkredit \n\n \n\nEinwohnerkasse ohne Tiefbau \n\n \n \n\n  \n\nKonto-Nr IR Konto Bezeichnung\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKummulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2011\n\nLetzte \n\nSchätzung \n\n2012\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/-\nBudget\n\n2013\n\nAbgerechnete \n\nKredite\n\nTotalisierung 2'994'377 1'371'000 5'827'418 103'640 5'931'058 1'565'681 1'300'000\n\n020.506.06 Informatik: Software KLIB (Soziale Dienste) 16.12.2009 VA 108'754 123'418 123'418 14'664\n\n140.506.10 Lego30: Kommandowagen 14.12.2011 VA 0 83'000 85'000 85'000 2'000\n\n140.506.13 Lego31: Mannschaftstransporter (19.12.2012) Bu 0 0 0 70'000\n\n151.503.02 Schiessanlage Sichtern: Sanierung Kugelfänge 14.12.2011 SV 70'000 0 419'000 419'000 349'000\n\n240.503.11 KG Weiermatt - Landerwerb vom Kanton 14.12.2011 VA 0 120'000 120'000 120'000 0\n\n241.503.02 SA Fraumatt: Sanierung 16.01.2008 SV 2'360'253 760'000 3'100'000 3'100'000 -20'253 \n\n241.503.03 SA Schulen ans Netz: Gebäudeverkabelung 26.01.2011 VA 96'970 130'000 130'000 33'030 17.04.2012\n\n241.503.04 SA Fraumatt: Sicherheit Turnhalle und Fluchtwege Vorlage folgt SV 0 0 700'000\n\n249.503.03 SA Frenke / Primar: Vorprojekt 14.12.2011 VA 0 60'000 60'000 SR 06.03.12 6'740 66'740 6'740\n\n249.503.03 SA Frenke / Primar: Investitionsplanung 29.08.2012 SV 0 60'000 370'000 370'000 310'000 370'000\n\n340.565.01 TC Gitterli Garderobengebäude 20.06.2012 SV 0 80'000 80'000 80'000 0\n\n359.501.01 Velostation Wiedenhub (19.12.2012) Bu 0 0 80'000\n\n359.503.02 Haus zur Allee: Sanierung 30.05.2012 SV 0 0 800'000 800'000 800'000 0\n\n620.506.12 Ersatz Mitsubishi Gärtnerei 14.12.2011 VA 0 180'000 180'000 180'000 0\n\n620.506.15 Ersatz Aufsatzstreuer LKW (19.12.2012) Bu 0 0 0 80'000\n\n790.509.04 Verkehrskonzept Liestal 31.08.2005 SV 144'124 150'000 150'000 5'876\n\n790.509.07 Quartierplanung Ziegelhof 17.03.2010 SV 214'276 28'000 210'000 SR 25.01.11 96'900 306'900 64'624\n\nNachtragskredite\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 52/70 \n\nSpezialfinanzierungen - nicht Tiefbau \n\n \n \n\n  \n\nKonto-Nr IR Konto Bezeichnung\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKummulierte \n\nAusgaben\n\nbis \n\n31.12.2011\n\nLetzte \n\nSchätzung \n\n2012\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/-\nBudget\n\n2013\n\nAbgerechnete \n\nKredite\n\nTotalisierung 401'246 668'000 830'000 0 830'000 160'755 1'345'000\n\n700.503.06 Reservoir Auf Berg / Kammersan. Vorlage folgt SV 0 400'000 0 0\n\n700.503.08 Reservoir Bettlefeld, Sanierung\n17.12.2008\n\nVorlage folgt\n\nVA\n\nSV\n\n23'364 10'000 50'000 50'000 16'636\n\n840'000\n\n700.503.10 Reservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller/Pumpen 03.08.2010 SV 216'075 58'000 230'000 230'000 -44'075 \n\n700.503.11\nPW alte Brunnen, Ersatz Pumpen / UV-Anlage\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.-\n(19.12.2012) Bu 0 150'000\n\n700.500.02\nPW alte Brunnen, Überarbeiten Schutzzone\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 59'000.-\n(19.12.2012) Bu 0 55'000\n\n700.503.13\nQF Hofmatt, Sanieren Quellfassung, Schutzzone\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 59'000.-\n(19.12.2012) Bu 0 55'000\n\n700.503.14 Res. Auf Berg, Sanierung / Ersatz Vorlage folgt SV 0 100'000\n\n700.503.22\n\nQF Helgenweid, Sanierung im Umfeld\n\nScheibenstand Tiefenmatt\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 130'000\n\n(19.12.2012) Bu 0 120'000\n\n700.503.23\nErsatz Blindschaltbild im Werkhof\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.-\n(19.12.2012) Bu 0 25'000\n\n700.506.01 Kleintransporter mit Ladekran 14.12.2011 VA 69'939 150'000 150'000 80'061\n\n700.509.03 Qualitätssicherung 16.12.2009 VA 91'868 200'000 200'000 108'132\n\n720.501.01 Hauskehrichtsammelstellen (Unterflur) 26.01.2011 VA 0 200'000 200'000 200'000 0\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 53/70 \n\nTiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen \n\n \n \n\nKonto-Nr IR Konto Bezeichnung\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKummulierte \n\nAusgaben\n\nbis \n\n31.12.2011\n\nLetzte \n\nSchätzung \n\n2012\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/-\nBudget\n\n2013\n\nAbgerechnete \n\nKredite\n\nTotalisierung 9'516'923 3'773'605 17'942'000 84'714 18'026'714 4'766'185 2'470'000\n\n620.501.22 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 12.12.2007 SV 221'200 115'000 350'000 350'000 13'800\n\n700.501.99 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 14.12.2011 VA 95'004 20'000 300'000 300'000 184'996\n\n710.501.81 Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 14.12.2011 VA 95'370 150'000 150'000 54'630\n\n620.501.38 Burgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.) 27.09.2006 SV 1'356'556 110'000 1'500'000 1'500'000 33'444\n\n700.501.87 Burgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.) 27.09.2006 SV 277'141 500'000 500'000 222'859\n\n710.501.62 Burgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.) 27.09.2006 SV 942'854 2'100'000 2'100'000 1'157'146\n\n620.501.57 Amtshausgasse/Zeughausplatz 3'000 -3'000 \n\n700.501.57 Amtshausgasse/Zeughausplatz 4'000 -4'000 \n\n710.501.27 Amtshausgasse/Zeughausplatz 16'000 -16'000 \n\n620.501.67 Wasserturmplatz 26.08.2009 SV 1'797'720 -36'000 2'000'000 2'000'000 238'280\n\n700.501.33 Wasserturmplatz 16.12.2009 VA 110'479 300'000 300'000 189'521\n\n710.501.77 Wasserturmplatz 16.12.2009 VA 56'581 250'000 250'000 193'419\n\n620.501.70 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 21'564 750'000 1'050'000 1'050'000 278'436\n\n700.501.46 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 0 180'000 180'000 180'000 0\n\n710.501.03 Bushof 2, Bahnhofstrasse 25.04.2012 SV 0 120'000 180'000 180'000 60'000\n\n620.501.87 Glindrain 16.12.2009 VA 6'484 20'000 20'000 13'516\n\n700.501.29 Glindrain 16.12.2009 VA 37'509 50'000 50'000 12'491\n\n710.501.92 Glindrain 16.12.2009 VA 78'381 150'000 150'000 71'619\n\n620.501.93 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 VA 96'253 7'000 120'000 120'000 16'747\n\n700.501.13 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 VA 112'015 100'000 100'000 -12'015 \n\n710.501.94 Kanonengasse - 2. Etappe mit Manor 26.01.2011 VA 169'506 250'000 250'000 80'494\n\n620.501.95 Tiergartenstrasse Vorlage folgt SV 0 0 180'000\n\n700.501.88\nTiergartenstrasse\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 486'000.-\n\n26.01.2011\n\nVorlage folgt\n\nVA\n\nSV\n\n7'586 1'000 150'000 150'000 141'414\n\n450'000\n\n710.501.58\nTiergartenstrasse\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 540'000.-\n\n26.01.2011\n\nVorlage folgt\n\nVA\n\nSV\n\n32'013 100'000 100'000 67'987\n\n500'000\n\n620.501.97 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 10'000 120'000 120'000 120'000 -10'000 \n\n700.501.95 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 14'926 250'000 250'000 250'000 -14'926 \n\n710.501.97 Büchelistrasse / Obergestadeckstr. 14.12.2011 SV 11'399 150'000 150'000 150'000 -11'399 \n\n620.501.98 Zeughausgasse 14.12.2011 VA 0 120'000 120'000 120'000 0\n\n700.501.41 Zeughausgasse 14.12.2011 VA 2'000 100'000 100'000 100'000 -2'000 \n\n710.501.98 Zeughausgasse 14.12.2011 VA 7'445 100'000 100'000 100'000 -7'445 \n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 54/70 \n\n \n\nKonto-Nr IR Konto Bezeichnung\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKummulierte \n\nAusgaben\n\nbis \n\n31.12.2011\n\nLetzte \n\nSchätzung \n\n2012\n\nBeschlossene \n\nAusgaben \n\n(VA/SV)\n\nBeschlossene \n\nAusgaben\n\nTotal\n\nSaldo +/-\nBudget\n\n2013\n\nAbgerechnete \n\nKredite\n\n620.501.99 Oberer Burghaldenweg 14.12.2011 VA 0 20'000 90'000 90'000 70'000 30'000\n\n700.501.42\nOberer Burghaldenweg\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 11'000.-\n(19.12.2012) Bu 10'000 10'000\n\n710.501.99\nOberer Burghaldenweg\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 22'000.-\n(19.12.2012) Bu 20'000 20'000\n\n620.501.14 Standweg\n\n700.501.16\nStandweg\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 108'000.-\n(19.12.2012) Bu 100'000\n\n710.501.16 Standweg\n\n620.501.09 Ringwaldstrasse (19.12.2012) Bu 190'000\n\n700.501.03\nRingwaldstrasse\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 292'000.-\n(19.12.2012) Bu 0 4'000 0 -4'000 270'000\n\n710.501.45\nRingwaldstrasse\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 130'000.-\n(19.12.2012) Bu 0 2'000 80'000 80'000 78'000 120'000\n\n620.501.07 Gräubern/Fuss-Radwegverbindung 23.02.2000 SV 588'133 36'000 792'000 792'000 167'867\n\n620.501.23 Bahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal 12.12.2007 SV 2'611'979 512'000 250'000 250'000\n\n620.661.03 Bahnhofplatz: Beitrag Kanton - Bushof/Brücke Oristal -2'280'139 -512'000 0\n\n620.664.03 Bahnhofplatz: Beitrag SBB - Brücke Oristal -55'000 0\n\n620.501.72 Seestrasse/Freihofgasse 16.04.2008 SV 561'860 550'000 ER/Re10 11'860 561'860 0\n\n620.501.73 Ausbau Bifangstrasse 17.12.2008 VA 169'298 170'000 170'000 702\n\n620.501.75 Rosenstrasse / Nonnenbodenweg LSA 28.09.2011 SV 52'267 400'000 610'000 610'000 157'733\n\n620.501.88 Wasserturmplatz - Bushaltestelle + Kiosk + WC 25.08.2010 SV 654'925 -6'395 650'000 650'000 1'470 12.06.2012\n\n620.501.89 Emma Herwegh-Platz 25.05.2011 SV 34'847 180'000 400'000 400'000 185'154\n\n620.501.01 Gräubern: Bahnübergang WB (19.12.2012) Bu 100'000\n\n700.501.10 Leitungsumlegung H2-Tunnelbau 16.12.2009 VA 25'749 200'000 200'000 174'251\n\n710.501.75 Leitungsumlegung H2-Tunnelbau 16.12.2009 VA 0 100'000 100'000 100'000\n\n700.501.97\nWL Altmarktstrasse - Verbindung Lausen /\n\nInnensan. div. Kanalis.\n26.01.2011 VA 239'711 300'000 300'000 60'289\n\n710.501.96\nWL Altmarktstrasse - Verbindung Lausen /\n\nInnensan. div. Kanalis.\n26.01.2011 VA 64'501 200'000 200'000 200'000 -64'501 \n\n700.501.47\nErsatz WL Querung SBB Trasse\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.-\n(19.12.2012) Bu 150'000\n\n700.501.48\nErsatz Quellfassung Hofmatt, Nuglar\n\nVA-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.-\n(19.12.2012) Bu 50'000\n\n700.501.09 Zuleitung Helgenweid 25.04.2012 SV 7'119 700'000 660'000 660'000 -47'119 \n\n700.501.14 Regionenverbund 72'854 ER/Re10 72'854 72'854 0\n\n700.501.43 WL Gymnasium 25.04.2012 SV 100'000 100'000 100'000 0\n\n700.501.63 Hofmatt-Talacker / neu Vorlage folgt SV 0 0 300'000\n\n710.501.53 Waldenburgerstr./Grammetstr. 17.12.2008 VA 1'208'832 8'000 2'150'000 2'150'000 933'168\n\n-26'841 \n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 55/70 \n\n10. Einwohnerkasse – Details Laufende Rechnung \n\nNetto = Aufwand – Ertrag  Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\n \n\n \n\nTCHF\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nSaldo Laufende Rechnung -8'370 -1'696 -953\n\nERTRÄGE -45'129 -41'292 -41'147\n\nSteuereinnahmen (Basis für FA) -35'502 -36'602 -36'667\n\nNatürliche Personen -32'054 -32'820 -32'580\n\nBasis: Veranlagung -29'600 -30'500 -31'000\n\nBasis: Quellensteuer -1'731 -1'600 -1'600\n\naus Vorjahren -723 -720 20\n\nJuristische Personen -3'785 -4'300 -4'500\n\nErtragssteuern -2'400 -2'250 -2'300\n\nKapitalsteuern -2'000 -2'100 -2'200\n\naus Vorjahren 615 50 0\n\nAndere Steuern 0 0 0\n\nAbschreibungen von Steuern 338 519 414\n\nBrutto Steuerabschreibungen 418 619 514\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -80 -100 -100\n\nSteuern - Auflösen von Rückstellungen für Steuerabschreibungen 0 0 0\n\nFinanzausgleich -2'301 -1'693 -1'039\n\na-FAG Finanzausgleich ungebunden 0 0 0\n\nn-FAG horizontaler FA - Liestal an Empf-Gden -2'301 -1'693 -1'039\n\nBasis Steuerkraft 0 0 0\n\nBasis: CHF 20.- pro Einw. 262 249 261\n\nBasis Steuerkraft -2'563 -1'942 -1'300\n\nlokale Erträge EK -4'485 -2'596 -3'011\n\nVergütungen durch Dritte -1'309 -1'043 -1'081\n\nübrige -420 -257 -212\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -415 -350 -390\n\nSteuerveranlagungen -296 -291 -290\n\nDienstleistungen Stadtpolizei 0 0 0\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -178 -145 -189\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -243 -276 -262\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -139 -171 -158\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -26 -40 -34\n\nRathaus -17 -16 -16\n\nWohnungen im Werkhof -62 -50 -53\n\nNutzung Allmend -69 -25 -71\n\nVerkehrsbussen -172 -160 -185\n\nSBB - Unterhalt Brücke -200 0 0\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 56/70 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nTCHF\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nParkplätze - Ertrag für EK -1'721 -353 -673\n\nW&U Parkplätze und -Uhren 111 143 182\n\nStadtpolizei 130 130 0\n\nBeiträge an Parkhaus Bücheli AG 0 0 0\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -739 -645 -875\n\nParkhaus Bücheli AG/Aktien -1'247 0 0\n\nEinlage in Parkplatzfonds 24 20 20\n\nBeitrag an bekab ag 0 0 0\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -771 -739 -739\n\nWasserversorgung -239 -239 -239\n\nAbwasserbeseitigung -310 -310 -310\n\nAbfall -120 -120 -120\n\nKantSA -102 -70 -70\n\nVerwaltung Eigenleistungen 0 0 0\n\nFinanzvermögen -2'842 -401 -430\n\nFinanzvermögen Immobilien -2'847 -409 -436\n\nW&U 79 123 87\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 16 22 42\n\nEngel-Saal 0 0 0\n\na.o. Aufwendungen 493 0 0\n\nBuchgewinne / - Verluste -2 0 0\n\nBaurechtzins an BüGde 30 31 31\n\nBuchgewinne / - Verluste -2'894 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -294 -270 -295\n\nBaurechtserträge -274 -315 -301\n\nWertschriften / Beteiligungen 5 8 6\n\nSaldo Wertschriften Finanzvermögen 5 8 6\n\nVerkauf Beteiligung 0 0 0\n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG -85 0 0\n\nKantonale Schulanlagen -85 0 0\n\nErtragsüberschuss 0 0 0\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nvom Kanton - Amortisation -117 0 0\n\nvom Kanton - Zinsen -183 0 0\n\nvom Kanton - W&U -754 0 0\n\nAmortisation 149 0 0\n\nZinsen 183 0 0\n\nW&U 636 0 0\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 57/70 \n\n \n\n \n\nTCHF\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0\n\nWasserversorgung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 462 455 459\n\nSachaufwand 859 866 891\n\nZukauf von Dienstleistungen 239 239 239\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 57 60 63\n\nZinsen 29 30 19\n\nAbschreibungen 219 240 244\n\nBetriebsertrag -1'981 -1'955 -1'985\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 152 80 86\n\nRückerstattungen -36 -15 -15\n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0\n\nSachaufwand 417 320 403\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 1'403 1'600 1'700\n\nZinsen -124 -16 -18\n\nAbschreibungen 381 0 0\n\nBetriebsertrag -2'143 -2'214 -2'250\n\nAufwandüberschuss 0 0 -145\n\nErtragsüberschuss 136 0 0\n\nVorfinanzierung ausflösen -381 0 0\n\nProjekt Leitungsinfo-System 0 0 0\n\nAbfallbeseitigung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 29 30 25\n\nSachaufwand 610 545 548\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 533 535 545\n\nZinsen -34 -4 -3\n\nAbschreibungen 0 0 20\n\nBetriebsertrag -1'152 -1'206 -1'254\n\nAufwandüberschuss -106 -20 0\n\nErtragsüberschuss 0 0 0\n\nFonds 0 0 0\n\nAsylwesen 0 0 0\n\nZivilschutz / GFS 0 0 0\n\nAltersfonds 0 0 0\n\nFriedhoffonds 0 0 0\n\nPestalozzifonds 0 0 0\n\nKunstfonds 0 0 0\n\nWeckenfonds 0 0 0\n\nAllemandifonds 0 0 0\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 58/70 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nTCHF\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nLeistungserbringer 9'896 10'617 10'443\n\nLegislative & Exekutive 566 616 597\n\nStadtrat 334 346 334\n\nMandatsentschädigung 312 320 307\n\nRepräsentationen & Anlässe 22 26 27\n\nSR-Kommissionen 29 34 34\n\nStadtbaukommission - Farbgebung+Reklame 2 4 4\n\nNatur- und Landschaftsplanung 9 10 10\n\nStadtbaukommission 9 10 10\n\nEnergiekommission 2 4 4\n\nIntegrationskommission 7 6 6\n\nStandort Liestal 0 0 0\n\nExterne Kommunikation 0 0 0\n\nKommission Bildungsreglement 0 0 0\n\nKommission Alternative Wohn- und Betreuunformen 0 0 0\n\nBegleitgruppe Ortsplanungsrevision 0 0 0\n\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept 0 0 0\n\nInformatik-Kommission 0 0 0\n\nPlanung 0 0 0\n\nKommissionen 62 69 75\n\nPersonalkommission 5 3 6\n\nFeuerwehrkommission 6 5 6\n\nZivilschutzkommission 0 0 0\n\nVorschulheilpädagogische- Kindergartenkommission 0 0 0\n\nSchulrat 15 18 18\n\nSportkommission 0 0 0\n\nJugendkommission 0 3 7\n\nAlterskommission 4 11 10\n\nSozialhilfebehörde 32 30 30\n\nBuskommission 0 0 0\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen 110 138 133\n\nWahlbüro 30 28 20\n\nSV/ZD/Fi/SBA/Stäbe: Personalaufwand bis 2005 0 0 0\n\nPersonalaufwand 0 0 0\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 59/70 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nTCHF\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand 573 557 513\n\nBüromaterial, Drucksachen 165 165 183\n\nBüro-Mobiliar 20 26 23\n\nÜbriger Sachaufwand 182 188 201\n\nPorti, Frankaturen 45 56 56\n\nVersicherungen 61 61 65\n\nTelefongebühren 30 33 33\n\nVerbandsbeiträge 34 25 37\n\nVerschiedene inkl Spesen; 11 14 11\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 206 178 106\n\nRechtskosten 29 28 10\n\nHonorare ZD 4 10 35\n\nHonorare FE 12 3 3\n\nHonorare SB 131 113 35\n\nVerwaltung - Sicherheit (Psych.Dienstleist.) 0 2 0\n\nBetreibungskosten 16 16 16\n\nProjekt Qualitäts-Management 14 6 7\n\nübrige 0 0 0\n\nUnternehmensberatung 0 0 0\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand 458 662 1'108\n\nLernende 127 156 165\n\nVolontariate und Praktika 19 0 0\n\nPensionskasse/Rentenleistungen 323 340 712\n\nUnvorhergesehenes 0 100 100\n\nVerschiedenes -11 46 55\n\nNachführung Archiv 0 0 0\n\nReform BLPK - Honorare 0 20 75\n\nBLPK 0 0 0\n\nSV/ZD/Recht/Personaladministration 917 1'022 699\n\nPersonalaufwand 917 1'022 699\n\na.o. Personalaufwand 0 0 0\n\nStelleninserate 0 0 0\n\nHonorare für Stadtrat 0 0 0\n\nÜbergangsregelung SV: MA Verwaltung - Löhne 0 0 0\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 60/70 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nTCHF\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nSicherheit / Soziales 303 514 479\n\nStadtpolizei 268 262 0\n\nPersonalaufwand 263 262 0\n\nSachaufwand 6 0 0\n\nHoheitliche Aufgaben der Verwaltung 3 17 466\n\nPersonalaufwand 0 0 445\n\nSachaufwand  0 0 5\n\nBahnhofpaten 3 17 16\n\nZivilschutz Liestal / GFS 115 212 0\n\nPersonalaufwand 71 152 0\n\nErträge -14 -13 -7\n\nSachaufwand 59 73 7\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) -84 24 13\n\nErträge -885 -832 -854\n\nPersonalaufwand 491 581 621\n\nSachaufwand 311 275 245\n\nFinanzen/Einwohnerdienste 1'465 1'600 1'614\n\nPersonalaufwand 1'463 1'600 1'614\n\nRegisterharmonisierung 3 0 0\n\nInformatik 486 345 375\n\nPersonalaufwand 1 10 3\n\nHardware 6 5 13\n\nSoftware 249 140 185\n\nexterner IT-Support 230 190 174\n\nStadtbauamt 1'261 1'250 1'234\n\nPersonalaufwand 1'261 1'250 1'234\n\nSicherheit / Soziales 1'215 1'415 1'117\n\nPersonalaufwand 821 1'001 941\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 0 0 0\n\nVormundschaft 394 414 177\n\nPersonalaufwand 380 386 157\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 14 28 20\n\nSchulleitung 167 172 183\n\nPersonalaufwand 167 172 183\n\nWerkhof 2'484 2'466 2'525\n\nPersonalaufwand 2'072 2'090 2'099\n\nSachaufwand 437 392 444\n\nan Dritte Verrechnete Dienstleistungen -25 -16 -18\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 61/70 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nTCHF\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN INNERHALB DER EK -2'777 -2'783 -2'680\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) -101 -137 -144\n\nBestattung -40 -40 -53\n\nHundehaltung 0 0 0\n\nJugendzahnpflege -19 -19 -19\n\nMarktwesen 0 0 0\n\nSchulliegenschaften 0 0 0\n\nSicherheit / Soziales -25 -35 -35\n\nSozialhilfe -25 -25 -25\n\nAsylwesen 0 -10 -10\n\nZivilschutz / GFS 0 0 0\n\nInternet/Homepage -5 -5 -15\n\nRathaus 0 0 0\n\nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten -12 -8 -12\n\nKantSA 0 -30 -10\n\nStadtpolizei -158 -110 0\n\nHundehaltung -10 0 0\n\nMarktwesen -10 0 0\n\nParkplätze -130 -110 0\n\nFahrende -8 0 0\n\nSicherheit / Soziales 0 -18 -18\n\nMarktwesen 0 -10 -10\n\nFahrende 0 -8 -8\n\nWerkhof -2'518 -2'518 -2'518\n\nFahrende -1 -1 -1\n\nFriedhof -210 -210 -210\n\nGemeindestrassen -1'300 -1'300 -1'300\n\nGitterli -250 -250 -250\n\nHundehaltung -10 -10 -10\n\nKultur / Strassenveranstaltungen -45 -45 -45\n\nFasnacht / Chienbäse -70 -70 -70\n\nMarktwesen -45 -45 -45\n\nOeV -15 -15 -15\n\nParkanlagen / Wanderwege -300 -300 -300\n\nRathaus -5 -5 -5\n\nSchulliegenschaften der Gemeinde -135 -135 -135\n\nFreizeitanlagen -82 -82 -82\n\nKantSA -50 -50 -50\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 62/70 \n\n \n\n \n\nTCHF\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nLeistungsbezüger 29'725 31'762 32'431\n\nBegleitung im Alter 3'095 4'350 4'462\n\na-FAG AHV / IV / EL 0 0 0\n\nn-FAG AHV / IV / EL 1'898 2'142 2'228\n\nPflegeheime 162 1'100 1'100\n\nalte Pflegefinanzierung 22 0 0\n\nneue Pflegefinanzierung 141 1'100 1'100\n\nSpitex 946 1'034 1'060\n\nPro Senectute 53 49 49\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur 25 25 25\n\nBegleitetes Wohnen 10 0 0\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht 8'969 9'250 9'713\n\nPersonalaufwand 9'371 9'630 10'035\n\nPersonalaufwand - Unvorgesehen 0 0 0\n\nSachaufwand 313 331 343\n\na-FAG Finanzausgleich gebunden 0 0 0\n\na-FAG Beitrag an Kanton: Stationäre Jugendhilfe 0 0 0\n\na-FAG Finanzausgleich gebunden 0 0 0\n\nn-FAG S'lastenabgel Bildung -641 -643 -640\n\nn-FAG S'lastenausgl kumuliert - pro rata Bildung -205 -212 -213\n\nBenützung Hallenbad Primar 50 46 48\n\nBenützung Hallenbad Sekundar 23 0 0\n\nGemeindebeiträge -190 -174 -208\n\nKantonsbeiträge -18 -14 -14\n\nInformatik 8 18 18\n\nAbgeltung Standardkosten Sonderschulung 0 0 0\n\nErwachsenenbildung 39 29 33\n\nAufgabenhort und Mittagstisch 109 107 110\n\nSchulschwimmen 38 43 43\n\nBeiträge an Privatschulen 1 25 15\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 0 0 75\n\nProjekt Hochbegabung 1 2 2\n\nFrühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen 72 62 67\n\nRückvergütung an Kanton für Sek Niveau A 668 666 62\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 829 1'033 997\n\nBetriebsbeitrag Joy 188 180 180\n\nStreetworker 54 63 63\n\nFerienpass 21 15 15\n\nJugendzahnpflege 112 107 114\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region Liestal 245 47 47\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 63/70 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nTCHF\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nTagesheim "Sunnewirbel" 200 200 200\n\nTagesmütterverein -127 62 70\n\nfür Heimgeburten 12 10 10\n\nStat.jugendstrafrechtl.Massn. (n-FAG) 0 0 0\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 0 0 0\n\nübrige Zahlungen 0 0 0\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter 0 0 0\n\nTierpark Weihermätteli 0 0 35\n\nLudothek Tatzelwurm 0 0 3\n\nQuartierzentrum Fraumatt 36 60 60\n\nKunstturnzentrum Rosen 0 0 0\n\nVelostation 35 22 28\n\nInvestitionen 22 0 0\n\nW&U 3 10 10\n\nMietzinse 10 12 18\n\nHonorare 0 0 0\n\nTourismus 1 2 2\n\nInfosäulen 1 2 2\n\nBeitrag an Aussichtsturm-Sanierung 0 0 0\n\nBeitrag 0 0 0\n\nVereine 38 43 58\n\nEngel-Saal 19 24 27\n\nKantSA ausserschulische Nutzung 16 16 28\n\nandere Beiträge 3 3 3\n\neinmalige Beiträge 14 222 112\n\nLandratspräsident/in-Fest 27/28 0 0 0\n\nGewerbeausstellung 0 0 0\n\nUni Basel in Liestal - Fest 0 0 0\n\nTour de Suisse in Liestal 0 0 0\n\nPfeiffer- und Tambouren-Fest 0 10 0\n\nEinweihung "FLIRT" 0 0 0\n\nSolidaritätsbeitrag an Gemeinden 0 0 0\n\nWeihnachtsbeleuchtung 0 100 0\n\nHilfsprojekte Ausland 0 0 0\n\nSR-Finanzkompetenz 0 100 100\n\nKampagne Courage Liestal 0 0 0\n\nMUBA-Sonderausstellung 0 0 0\n\nVerschönerung Stadtbild 14 12 12\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 64/70 \n\n \n\nTCHF\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nZugekaufte Dienstleistungen 1'598 1'604 2'351\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB 0 170 339\n\nZivilschutz Ergolz / RFS 0 0 48\n\nAnteil Liestal 0 0 48\n\nPersonalaufwand 0 0 39\n\nSachaufwand 0 0 24\n\nEntschädigungen 0 0 0\n\nAnteil Lausen 0 0 -17\n\nAnteil Liestal 0 0 -48\n\nEnstschädigungen 0 0 3\n\nZivilschutz Ergolz / ZSO 0 0 208\n\nAnteil Liestal Ergolz 0 0 208\n\nPersonalaufwand 0 0 182\n\nSachaufwand 0 0 123\n\nRückerstattungen 0 0 -5\n\nAnteil Lausen 0 0 -73\n\nAnteil Liestal 0 0 -208\n\nBeiträge BABS 0 0 -18\n\nRückerstattungen 0 0 -1\n\nRML - Beitrag Liestal 1'114 1'234 1'211\n\nBeitrag an Unterricht 1'176 1'234 1'211\n\nGebäude 0 0 0\n\nGebäude - Miete -62 0 0\n\nGebäude 0 0 0\n\nSteuer-Inkasso 221 200 200\n\nKantonspolizei 262 0 345\n\nKulturbeiträge 399 395 417\n\nDISTL 161 156 172\n\nBeitrag gem. L'Vereinbarung 150 150 150\n\nSonderausstellung 11 1 20\n\n10-Jahr Jubiläum 0 0 0\n\nUnterhalt Kulturgüter 0 5 2\n\nKulturanbieter 171 169 170\n\nKulturförderung 3 8 11\n\nübrige 21 17 20\n\nStrassenveranstaltungen 45 45 45\n\nFasnacht / Chienbäse 180 183 187\n\nVergütungen an Dritte 89 86 90\n\nFeuerwehr 21 27 27\n\nVergütungen an Dritte 0 0 0\n\nWerkhof 70 70 70\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 65/70 \n\n \n\nTCHF\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nSport / Sportanlagen 1'286 1'318 1'333\n\nSportanlagen-Konzpet 0 0 0\n\nSport 32 48 48\n\nPersonalaufwand 38 38 38\n\nVeranstaltungen 8 10 10\n\nausserordentiche Erträge -15 0 0\n\nBeiträge an Private 7 7 7\n\nEURO8 - Fussball-Europameisterschaft 0 0 0\n\nSportler-Ehrungen 7 7 7\n\nandere 0 0 0\n\nSchiesswesen 65 69 68\n\nBaurechtzins an BüGde 16 17 15\n\nBetriebsbeitrag 56 61 61\n\nW&U 140 0 0\n\nErträge -147 -8 -8\n\nBäder 692 755 755\n\nBetriebsbeitrag 470 520 520\n\nBaurechtzins an BüGde 238 251 251\n\nBaurecht-Zins von Wasserversorgung Liestal -16 -16 -16\n\nBeitrag an "Rutschi" 0 0 0\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli 491 439 456\n\nW&U 307 283 300\n\nbaulicher Unterhalt 101 70 70\n\nBaurechtzins an BüGde 82 86 85\n\nVorfinanzierung 0 0 0\n\nSozialhilfe 4'820 4'897 4'855\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 4'399 4'419 4'417\n\nSozialhilfe-Aufwand 8'606 9'400 9'400\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'099 -3'700 -3'700\n\nn-FAG S'lastenabgel Sozialhilfe -903 -1'068 -1'070\n\nn-FAG S'lastenabgel kumuliert - pro rata Sozialhilfe -205 -213 -213\n\nübrige soziale Aufwendungen 149 228 108\n\nBerufliche Eingliederung 272 250 330\n\nAufwand Berufliche Eingliederung 439 550 550\n\nKanton für Berufliche Eingliederung -167 -300 -220\n\nAsylwesen - Kategorie A -33 30 -30\n\nVergütungen KSA -343 -50 0\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 147 50 0\n\nBetreuung 100 0 0\n\nWAL - W&U 28 0 0\n\nWAL: Nebenkosten 25 0 0\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 66/70 \n\n \n\n \n\nTCHF\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nWAL - Abschreibungen 10 9 9\n\nAsylwesen ausgelagert 0 21 -39\n\nVergütungen KSA 0 -389 -576\n\nVergütungen an ABS AG 0 389 576\n\nWAL: Miete für WAL 0 -99 -114\n\nWAL: W&U Liegenschaft (ab 2012) 0 110 65\n\nDienstleistungen Verwaltung 0 10 10\n\nAsylwesen - Kategorie B 213 445 253\n\nVergütungen KSA -339 -135 -292\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 456 580 545\n\nBetreuung 96 0 0\n\nStrassen / Plätze / Anlagen 2'731 2'448 2'601\n\nW&U 2'316 2'065 2'197\n\nStrassenbeleuchtung 295 294 315\n\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege 120 89 89\n\nVorfinanzierung Strassen/Plätze/Anlagen 0 0 0\n\nVV Liegenschaften - Unterhalt 1'577 1'639 1'764\n\nW&U VV 0 40 40\n\nPersonalkosten: Unvorhergesehenes 0 40 40\n\nW&U - Gde Schulliegenschaften 1'304 1'321 1'238\n\nübriger Unterhalt 951 1'011 950\n\nbaulicher Unterhalt 238 202 206\n\nMobilien 115 108 82\n\nW&U SA Rotacker -560 -464 -341\n\nVergütung  vom Kanton ab 2011 -407 -939 -930\n\nVergütung  vom Kanton bis 2011 -762 0 0\n\nW & U 447 381 436\n\nMobilien 0 0 0\n\nbaulicher Unterhalt 163 95 154\n\nVorfinanzierung Sanierung Gde-Schulanlagen - bilden 0 0 0\n\nW&U Gde-SA Frenke MZH 63 -68 -24\n\nMiete vom Kanton -112 -268 -228\n\nAufwand 175 201 205\n\nVorfinanzierung Sanierung Gde-Schulanlagen - bilden 0 0 0\n\nW&U - Rathaus 225 285 243\n\nübriger Unterhalt 173 180 178\n\nbaulicher Unterhalt 52 105 65\n\nJoy 14 10 22\n\nW & U 14 10 22\n\nSchadenssanierung 0 0 0\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 67/70 \n\n \n\nTCHF\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nW&U - Friedhof 292 284 292\n\nW&U - Werkhof (Gebäude) 104 128 191\n\nW&U - Öffentliche Toilettenanlagen 3 8 8\n\nW&U - Zivilschutzanlage 19 31 16\n\nW&U - Feuerwehr-Magazin 113 65 78\n\nW&U - Asylheim Benzburweg 3a 0 0 0\n\nVorfinanzierung Schulanlagen 0 0 0\n\nReinigung KantSA -114 -119 -57\n\nSA Burg 11 -78 -44\n\nAufwand 160 305 314\n\nVergütung Kanton -149 -383 -358\n\nVorfinanzierung Sanierung Gde-Schulanlagen - bilden 0 0 0\n\nSA Frenke -125 -41 -14\n\nAufwand -11 259 259\n\nVergütung Kanton -114 -300 -273\n\nVorfinanzierung Sanierung Gde-Schulanlagen - bilden 0 0 0\n\nÖffentlicher Verkehr 73 62 47\n\na-FAG Beiträge an Verkehrsunternehmungen 0 0 0\n\nBeiträge an lokale Verkehrsunternehmungen 27 17 17\n\nBuswartkabinen 46 45 30\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten -1 0 0\n\nSBB-Tageskarten: Betriebsaufwand 74 80 89\n\nSBB-Tageskarten: Betriebsertrag -75 -80 -89\n\nRaumplanung 136 100 155\n\nAufwand durch Dritte 136 100 155\n\nverschiedene 28 0 20\n\nQP Bücheli 0 0 0\n\nExterne Unterstützung Stadtrat 4 0 0\n\nSBB-Entflechtung 17 10 30\n\nVerkehrsplanung 47 50 60\n\nBaulinienpläne 3 10 10\n\nZonenplan Siedlung: Bereinigungen 26 30 30\n\nNachführung Stadtmodell 10 0 5\n\nGewerbezone Oristal 0 0 0\n\nSpezialaufgaben und -projekte 259 262 277\n\nStandort Liestal 67 0 0\n\nverschiedenes 67 0 0\n\nKonzept Gebäudesanierung in Altstadt 0 0 0\n\nIntegration 21 2 13\n\nProjekte 11 2 3\n\nIntegra-Anlass 10 0 10\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 68/70 \n\n \n\n  \n\nTCHF\nRe11\n\nnetto\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nProjekte aus Jugendkommission 7 33 29\n\nCorporate Identity 0 0 0\n\nEnergie-Label 7 20 25\n\nWahlen / Abstimmungen 39 64 42\n\nKommunikation 47 68 77\n\nLiestal Aktuell (LA) 31 23 50\n\nInternet 16 45 27\n\nInformationsbroschüren der Stadt 0 0 0\n\nLiMa - Das Magazin für Liestal und Umgebung 0 0 0\n\nAnlass für Leute die freiwilige Arbeiten leisten 3 2 2\n\nLandschaft 70 73 89\n\nLandschaftsentwicklungskonzept: Projekte 51 40 50\n\nBewirtschaftungsbeiträge 29 33 39\n\nNaturschutz - Rückerstattungen -10 0 0\n\nÜbrige Leistungsbezüger 185 168 197\n\nübrige Zahlungen an Dritte 33 43 43\n\nBestattung 36 25 38\n\nHundehaltung -9 -12 -11\n\nMarktwesen 39 30 38\n\nStandplatz für Fahrende 4 -1 7\n\nFreizeitanlagen 82 82 82\n\nSchuldzinsen EK 984 734 465\n\nAbschreibungen VV 1'862 2'288 2'376\n\nAbschreibungen VV - ordentliche 1'862 2'288 2'376\n\nAbschreibungen VV - zusätzliche 0 0 0\n\nBilanzfehlbetrag 0 0 0\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 9 10 7\n\nFV Immobilien 0 0 0\n\nFV Debitorenguthaben 9 10 7\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 69/70 \n\n11. Einwohnerkasse – Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto Re11\nVA12\n\nnach ER\nLS12 Bu13\n\nRe11\n\nER 2012/216\n\nVA12\n\nER 2011/188\n\nBu13\n\nER 2012/14\n\nBu13\n\nER 2012/14\n\n* siehe  „Gemeinderechnungswesen Finanzkennzahlen“ \n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand Leistungserbringer 10'391 10'682 10'617 10'443\n\nInterne Verrechnungen -2'777 -2'783 -2'783 -2'680\n\nLeistungsbezüger 29'230 30'456 31'762 32'431\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0 0\n\nTOTAL Aufwand 36'844 38'355 39'596 40'194\n\nErtrag Steuereinnahmen -35'502 -35'702 -36'602 -36'667\n\nNeuer Finanzausgleich -2'301 -1'380 -1'693 -1'039\n\nSteuereinnahmen + Finanzausgleich -37'802 -37'082 -38'295 -37'706\n\nlokale Erträge EK -3'238 -2'536 -2'596 -3'011\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust 79 -401 -401 -430\n\nTOTAL Ertrag -40'961 -40'019 -41'292 -41'147\n\nSaldo Laufende Rechnung -4'117 -1'664 -1'696 -953\nwenn Saldo positiv \n\ndann Aufwandüberschuss\n\nwenn Saldo negativ \n\ndann Ertragsüberschuss\n-4'117 -1'664 -1'696 -953\n\na.o. Erträge KantSA: Buchgewinn -2'921\n\nKantSA: Auflösung separater Rechnungskreis -85\n\nAuflösung PH Bücheli AG - Rückzahlung Aktienkapital -1'247\n\nSaldo Saldo Laufende Rechnung inkl. a.o. Erträge -8'370\n\nAbschreibungen VV 1'872 1'991 2'297 2'376\n\nK1 Selbstfinanzierung 10'242 3'655 3'993 3'329\n\nVorfinanzierung Sanierung Gde-Schulanlagen 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung & Vorfinanzierungen 10'242 3'655 3'993 3'329\n\nAnfangs Jahr 11'042 13'534 19'412 21'108\n\nLaufende\n\nRechnung\n(+) Saldo Laufende Rechnung -8'370 -1'664 -1'696 -953\n\nEnde Jahr 19'412 15'197 21'108 22'061\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2013 \n\n \n\n 70/70 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto Re11\nVA12\n\nnach ER\nLS12 Bu13\n\nRe11\n\nER 2012/216\n\nVA12\n\nER 2011/188\n\nBu13\n\nER 2012/14\n\nBu13\n\nER 2012/14\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 5'088 3'750 4'087 1'800\n\n(-) abzüglich Beitrag an Gitterli AG\n\n(-) Investitionseinnahmen -2'872 -551 -462 -14\n\nK2 Nettoinvestitionen 2'216 3'199 3'625 1'786\n\n3'905\n\nK2 Nettoinvestitionen inkl. Kauf MZH Frenke Stockwerkanteil 6'121 3'199 3'625 1'786\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen aus Vermietung SA an den Kanton 0 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung inkl Kauf MZH Stockwerkanteil 6'121 3'199 3'625 1'786\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 6'121 3'199 3'625 1'786\n\n10'242 3'655 3'993 3'329\n\nK3 Finanzierungssaldo 4'121 456 368 1'543\n\n- = Schulden werden erhöht\n\nAnfangs Jahr 18'721 18'839 22'970 24'298\n\n(+) Saldo Investitionsrechnung VV 6'121 3'199 3'625 1'786\n\n(-) Abschreibungen VV 1'872 1'991 2'297 2'376\n\n(+) a.o. Korrekturen\n\nEnde Jahr 22'970 20'047 24'298 23'708\n\nSchulden\n\nAnfangs Jahr 27'638 24'652 22'376 21'502\n\n-4'121 -456 -368 -1'543\n\nFV: Verkauf LG Amtshausgasse (Buchwert TCHF 356)\n\nFV: Verkauf LG Kanonengasse 53 (Buchwert TCHF 785)\n\nVV/FV: Saldo aus Quartierplan 2 Bahnhofareal -507\n\nSchulden Ende Jahr 22'376 24'196 21'502 19'959\n\nSchuldzinsen (Basis anfangs Jahr)\n\nZinsatz 3.6% 3.4% 3.3% 2.2%\n\nSchuldzinsen 984 835 734 465\n\n-1'141\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nSelbstfinanzierung\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\n\nKauf vom Kanton: MZH Frenke Stockwerkanteil\n\n\n\nDaten zum Voranschlag 2013 Inhaltsverzeichnis\n\nSeiten Seiten\n\nErgebnisse 1 INVESTITIONSRECHNUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG Funktionale Gliederung Zusammenzug 106\n\nFunktionale Gliederung Zusammenzug 2 Artengliederung 107 - 110\n\nArtengliederung 3 - 7 Detailrechnung\n0 Allgemeine Verwaltung 111\n\nDetailrechnung 1 Öffentliche Sicherheit 112\n0 Allgemeine Verwaltung 8 - 17 2 Bildung 113 - 114\n1 Öffentliche Sicherheit 18 - 30 3 Kultur und Freizeit 115\n2 Bildung 31 - 56 6 Verkehr 116 - 119\n3 Kultur und Freizeit 57 - 64 7 Umwelt und Raumplanung 120 - 126\n4 Gesundheit 65 - 66   (inkl. Wasserversorgung, Abwasser-\n5 Soziale Wohlfahrt 67 - 74    beseitigung und Abfallbeseitigung)\n6 Verkehr 75 - 81 9 Finanzen und Steuern 127 - 128\n7 Umwelt und Raumplanung 82 - 93\n8 Volkswirtschaft 94 - 97\n9 Finanzen und Steuern 98 - 105\n\n\n\nLaufende Rechnung\nTotal Aufwand und Ertrag\nAufwandüberschuss\nErtragsüberschuss\nTotal Laufende Rechnung\n\nInvestitionsrechnung\nTotal Ausgaben und Einnahmen\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nTotal Investitionsrechnung\n\nFinanzierung\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nOrdentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\nZusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung\nErtragsüberschuss Laufende Rechnung\nFinanzierungsfehlbetrag\nFinanzierungsüberschuss\nTotal Finanzierung\n\nKapitalveränderung\nFinanzierungsfehlbetrag\nFinanzierungsüberschuss\nPassivierungen\nAktivierungen\nAbnahme des Kapitals\nZunahme des Kapitals\nTotal Kapitalveränderung\n\n61'021'956.15 69'391'928.31\n\n23'275'778.16 25'831'681.70\n\n2'207'470.25\n413'211.77\n\n16'126'531.72\n10'949'946.16\n\n8'369'972.16\n69'391'928.31 69'391'928.31\n\n2'555'903.54\n25'831'681.70 25'831'681.70\n\n2'555'903.54\n\n8'369'972.16\n13'546'557.72\n13'546'557.72 13'546'557.72\n\n13'546'557.72\n\n8'369'972.16\n24'496'503.88 24'496'503.88\n\n59'555'864 61'199'650\n\n5'710'000 2'951'000\n\n2'215'000\n\n5'166'000\n5'710'000\n\n1'643'786\n61'199'650 61'199'650\n\n2'759'000\n\n5'710'000 5'710'000\n\n2'759'000\n\n1'643'786\n1'099'786\n3'858'786 3'858'786\n\n1'099'786\n\n1'643'786\n6'809'786 6'809'786\n\n62'110'220 63'063'220\n\n5'115'000 2'414'000\n\n2'649'000\n\n5'063'000\n5'115'000\n\n953'000\n63'063'220 63'063'220\n\n2'701'000\n\n5'115'000 5'115'000\n\n2'701'000\n\n953'000\n901'000\n\n3'602'000 3'602'000\n\n901'000\n\n953'000\n6'016'000 6'016'000\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nVoranschlag 2012 Rechnung 2011\n\nStadt Liestal\n\nErgebnisse Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\n- 1 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'869'700 6'551'084.43 1'293'481.231'175'9001'213'4207'411'390\n\n6'197'970 5'693'800 5'257'603.20Nettoaufwand\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 2'211'544 2'771'034.86 1'876'705.001'275'7001'499'9002'705'090\n\n1'205'190 935'844 894'329.86Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 14'777'800 16'801'316.09 4'395'960.102'457'8002'708'10016'122'340\n\n13'414'240 12'320'000 12'405'355.99Nettoaufwand\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 2'947'770 2'973'905.30 163'687.15122'700120'7003'087'400\n\n2'966'700 2'825'070 2'810'218.15Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 2'843'950 1'943'564.30 653'462.65618'300665'0003'006'250\n\n2'341'250 2'225'650 1'290'101.65Nettoaufwand\n\nSOZIALE WOHLFAHRT5 14'781'300 13'695'248.90 4'441'967.615'065'5505'221'00015'178'100\n\n9'957'100 9'715'750 9'253'281.29Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 5'978'400 6'249'282.07 5'280'896.853'638'3003'931'2006'436'150\n\n2'504'950 2'340'100 968'385.22Nettoaufwand\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 6'300'900 6'816'426.23 6'081'582.785'636'1005'799'7006'492'100\n\n692'400 664'800 734'843.45Nettoaufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 97'000 174'311.75 294'662.51180'300205'800104'900\n\n100'900 83'300 120'350.76Nettoertrag\n\nFINANZEN UND STEUERN9 2'747'500 3'045'782.22 44'909'522.4341'029'00041'698'4001'566'500\n\n40'131'900 38'281'500 41'863'740.21Nettoertrag\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Zusammenzug\n\nStadt Liestal\n\n- 2 -\n\n69'391'928.3161'021'956.15\n\n1'643'786\n\n61'199'650 61'199'650\n\n8'369'972.16\n\n69'391'928.31 69'391'928.31\n\n62'110'220 63'063'220 59'555'864 61'199'650\n\n953'000\n\n63'063'220 63'063'220\n\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUFWAND3 59'555'864 61'021'956.1562'110'220\n\n30 PERSONALAUFWAND 21'009'044.5621'427'88121'995'190\n300 Behörden und Kommissionen 480'700 445'073.50490'800\n301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal 8'893'331 8'714'814.958'614'100\n302 Löhne Lehrkräfte 8'186'000 8'078'196.058'661'800\n305 Sozialversicherungsbeiträge 3'090'900 3'058'645.003'520'940\n306 Dienstkleider, Wohnung, Verpflegung 92'400 87'264.6579'250\n307 Rentenleistungen 290'000 272'629.75262'000\n308 Temporäre Arbeitskräfte 36'000 28'102.5538'000\n309 Übriger Personalaufwand 358'550 324'318.11328'300\n\n31 SACHAUFWAND 10'817'299.198'877'7339'896'430\n310 Büro-, Schulmaterial, Drucksachen 556'950 554'987.45595'700\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 427'963 527'708.59443'020\n312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 925'900 1'147'975.20955'600\n313 Verbrauchsmaterialien 344'800 506'245.52391'500\n314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 1'980'600 3'128'544.292'418'000\n315 Übriger Unterhalt durch Dritte 292'600 318'132.05288'000\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 637'500 601'847.54656'900\n317 Spesenentschädigungen 102'900 82'808.3578'680\n318 Dienstleistungen, Honorare 3'261'570 3'564'352.263'579'230\n319 Übriger Sachaufwand 346'950 384'697.94489'800\n\n32 PASSIVZINSEN 1'107'696.00858'000537'000\n320 Laufende und kurzfristige Schulden 22'238.35\n321 Zinsen auf Steuern 100'000 61'536.2060'000\n322 Mittel- und langfristige Schulden 748'000 1'001'378.90454'000\n329 Übrige Zinsen 10'000 22'542.5523'000\n\n33 ABSCHREIBUNGEN 3'233'082.532'843'5003'172'500\n330 Finanzvermögen 10'000 194'450.6610'000\n331 VV ordentliche Abschreibungen 2'215'000 2'207'470.252'649'000\n332 VV zusätzliche Abschreibungen 413'211.77\n333 Bilanzfehlbetrag\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011\n\nAufwand ErtragArtengliederung\n\nStadt Liestal Voranschlag 2013\nLaufende Rechnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012\n\n- 3 -\n\n\n\n334 Steuerabschreibungen 618'500 417'949.85513'500\n\n35 ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 1'004'639.90747'4001'662'650\n351 Kantone 693'000 970'639.151'012'950\n352 Gemeinden 54'400 34'000.75649'700\n353 Zweckverbände\n\n36 EIGENE BEITRÄGE 18'215'291.0020'956'15020'893'250\n360 Bund\n361 Kantone 4'732'700 4'018'707.004'042'700\n362 Gemeinden 1'593'000 1'558'880.101'560'600\n363 Zweckverbände\n364 Gemischtwirtschaftl.Unternehmungen 632'100 548'293.20662'600\n365 Private Institutionen 3'720'650 2'366'311.304'031'350\n366 Private Haushalte 10'270'700 9'716'345.2010'589'000\n369 Übrige Beiträge 7'000 6'754.207'000\n\n38 EINLAGEN IN SONDERFINANZIERUNGEN 455'079.45144'600106'800\n380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 74'600 288'300.0585'800\n381 Einlagen in Fonds 70'000 166'779.4021'000\n382 Einlagen in Vorfinanzierungen\n389 Ertragsüberschuss\n\n39 INTERNE VERRECHNUNGEN 5'179'823.523'700'6003'846'400\n390 Verrechneter Personalaufwand 3'483'000 3'668'907.583'457'100\n391 Verrechneter Sachaufwand 84'600 1'120'767.94334'300\n392 Verrechneter Kapitaldienst 133'000 390'148.0055'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011\n\nAufwand ErtragArtengliederung\n\nStadt Liestal Voranschlag 2013\nLaufende Rechnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012\n\n- 4 -\n\n\n\nERTRAG4 69'391'928.3161'199'65063'063'220\n\n40 STEUEREINNAHMEN 35'919'512.6036'320'00037'180'000\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern 31'460'000 32'134'357.3032'680'000\n401 Ertragssteuern 2'510'000 1'785'155.302'300'000\n402 Kapitalsteuern 2'350'000 2'000'000.002'200'000\n403 Grundstücksteuern\n404 Grundstückgewinnsteuern\n405 Handänderungssteuern\n406 Erbschafts- und Schenkungssteuern\n407 Billetsteuern\n\n41 REGALIEN UND KONZESSIONEN 260'251.05141'300169'800\n410 Regalien und Konzessionen 141'300 260'251.05169'800\n\n42 VERMÖGENSERTRÄGE 6'419'044.831'565'4502'781'500\n421 Verzugszinsen Steuern 450'000 476'798.80450'000\n422 Kapitalerträge des Finanzvermögens 2'000 7'491.987'000\n423 Liegenschaftserträge des Finanz-\n\nvermögens\n585'000 568'105.65596'000\n\n424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanz-\nvermögens\n\n3'078'413.00\n426 Kapitalerträge des Verwaltungs-\n\nvermögens\n1'640.00400\n\n427 Liegenschaftserträge des \nVerwaltungsvermögens\n\n528'450 1'039'479.801'728'100\n428 Einnahmenüberschuss Investitions-\n\nRechnung\n1'247'115.60\n\n429 Übrige Vermögenserträge\n\n43 ENTGELTE 12'248'685.9412'086'30012'899'220\n430 Ersatzabgaben 600'000 764'069.20570'000\n431 Gebühren für Amtshandlungen 337'100 323'933.80327'620\n432 Spitaltaxen, Heimtaxen, Kostgelder\n433 Schulgelder\n434 Benützungsgeb., Dienstleistungen 6'537'500 6'825'271.647'612'800\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011\n\nAufwand ErtragArtengliederung\n\nStadt Liestal Voranschlag 2013\nLaufende Rechnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012\n\n- 5 -\n\n\n\n435 Verkäufe 57'600 77'463.1578'900\n436 Rückerstattungen 4'335'000 4'025'419.954'087'700\n437 Bussen 161'100 174'600.50187'200\n438 Eigenleistungen für Investitionen\n439 Übrige Entgelte 58'000 57'927.7035'000\n\n44 BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG 2'690'211.511'660'0001'310'500\n441 Finanzausgleich 1'650'000 2'563'152.001'300'000\n444 Finanzausgleichsfonds\n449 Übrige Beiträge 10'000 127'059.5110'500\n\n45 RÜCKERSTATTUNGEN 1'759'001.682'861'0002'058'800\n450 Bund\n451 Kantone 2'716'000 1'584'755.831'563'400\n452 Gemeinden 145'000 174'245.85495'400\n453 Zweckverbände\n\n46 BEITRÄGE 4'428'386.152'763'0002'666'000\n460 Bund 12'000 212'174.5012'000\n461 Kantone 2'486'500 4'011'479.852'379'000\n462 Gemeinden 252'500 194'562.65263'000\n463 Zweckverbände\n464 Gemischtwirtschaftl.Unternehmungen\n465 Private Institutionen\n466 Private Haushalte 12'000 10'169.1512'000\n469 Übrige Beiträge\n\n48 ENTNAHMEN AUS SONDERFINANZIERUNGEN 487'011.03122'000151'000\n480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 79'000 106'498.33145'000\n481 Entnahmen aus Fonds 43'000 6.006'000\n482 Entnahmen aus Vorfinanzierungen 380'506.70\n489 Aufwandüberschuss\n\n49 INTERNE VERRECHNUNGEN 5'179'823.523'680'6003'846'400\n490 Verrechneter Personalaufwand 3'463'000 3'668'907.583'457'100\n491 Verrechneter Sachaufwand 84'600 1'120'767.94334'300\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011\n\nAufwand ErtragArtengliederung\n\nStadt Liestal Voranschlag 2013\nLaufende Rechnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012\n\n- 6 -\n\n\n\n492 Verrechneter Kapitaldienst 133'000 390'148.0055'000\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2011\nAufwand ErtragArtengliederung\n\nStadt Liestal Voranschlag 2013\nLaufende Rechnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012\n\n- 7 -\n\n69'391'928.3161'021'956.15\n1'643'786\n\n61'199'650 61'199'650\n\n8'369'972.16\n\n69'391'928.31 69'391'928.31\n\n62'110'220 63'063'220 59'555'864 61'199'650\n953'000\n\n63'063'220 63'063'220\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'869'700 6'551'084 1'293'4811'175'9001'213'4207'411'390\n\n011 Einwohnerrat mit Kommissionen 149'848 760203'200 800800176'150\n\n011.30 Personalaufwand 81'761109'000103'650\nER - Sitzungsgelder 52'800 42'56048'000011.300.01\nER - Büro 4'600 3'3104'600011.300.02\nER - Geschäftsprüfungskommission 6'500 4'9106'500011.300.03\nER - Finanzkommission 16'000 15'88516'000011.300.04\nER - Bau- + Planungskommission 15'000 10'44015'000011.300.05\nER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR) 6'0006'000011.300.09\nER - Spez.Kommission Schulraumplanung011.300.11\n\nER - AHV/ALV 6'600 3'8236'200011.305.01\nER - FAK BL 1'500 8331'350011.305.06\n\n011.31 Sachaufwand 68'08894'20072'500\nER - Drucksachen Einwohnerrat 1'000500011.310.01\nWahlbüro - Abstimmungsmaterial 29'000 13'12615'000011.310.02\n\nER - Sitzungssaalmiete etc. 2'200 1'8002'000011.316.01\n\nWahlbüro - Versand Stimmmaterial (Frankaturen) 35'000 25'56627'000011.318.01\nER - Externe Kontrollstelle 26'000 26'37626'500011.318.90\n\nER - Übriger Sachaufwand 1'000 1'2201'500011.319.01\n\n011.43 Entgelte 760800800\nER - Abonnenten ER-Vorlagen 800 760800011.434.01\n\n012 Stadtrat mit Kommissionen 390'503 4'080501'800 4'0004'000486'400\n\n012.30 Personalaufwand 345'954356'300338'300\nSR - Mandatsentschädigung 256'000 255'061245'000012.300.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 8 -\n\n\n\nWahlbüro 28'000 30'29020'000012.300.02\nSR - a.o. Besoldung 2009/2010012.300.03\nSR-Kommission - Informatik012.300.21\nSR - Kommission - Stadtbau - Farbgebung+Reklame 4'000 1'9204'000012.300.22\nPersonalkommission 3'000012.300.23\nSR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung 10'000 9'46510'000012.300.26\nSR-Kommission - Stadtbau 10'000 8'91010'000012.300.27\nSR-Kommission - Energie 4'000 1'9004'000012.300.28\nSR-Kommission - Integration 6'000 7'1016'000012.300.30\nSR-Kommission - Standort Liestal012.300.31\n\nSR - AHV/ALV 20'600 15'10119'200012.305.01\nSR - Pensionskasse 9'200 9'0519'200012.305.02\nSR - UVG La Suisse 2'400 2'3172'200012.305.05\nSR - FAK BL 4'500 3'5384'200012.305.06\nSR - Krankentaggeld-Vers. 1'100 1'0701'000012.305.07\n\nSR - Übr. Personalaufwand 500 230500012.309.01\nSR - Stelleninserate012.309.02\n\n012.31 Sachaufwand 44'549145'500148'100\nSR  - Drucksachen 500500012.310.01\n\nWahlbüro - Mobilien 663100012.311.02\n\nSR - Spesen 30'000 30'00030'000012.317.01\n\nSR - Dienstleistungen + Honorare012.318.01\nSR - Honorare Unternehmensberatung012.318.02\n\nSR - Repräsentationen 15'000 13'88617'500012.319.01\nSR-Finanzkompetenz: Gemeindeordnung 100'000100'000012.319.02\nSR-Finanzkompetenz: Einweihung "FLIRT"012.319.03\n\n012.43 Entgelte 4'0804'0004'000\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 9 -\n\n\n\nSR - Vergütungen an Verwaltung 4'000 4'0804'000012.436.01\n\n020 Stadtverwaltung 5'249'065 1'257'2605'393'900 1'141'1001'179'2205'606'540\n\n020.30 Personalaufwand 3'808'7774'121'6004'247'420\nStab Recht & Sicherheit (ab 2006) - Löhne 319'000 208'307020.301.12\nStab Recht & Sicherheit - Volontariat - Löhne020.301.13\nFE (ab 2006) - Löhne 1'288'000 1'236'0661'308'570020.301.22\nSB (ab 2006) - Löhne 1'030'000 1'034'6511'014'200020.301.32\nLernende Verwaltung - Löhne 92'800 60'20889'700020.301.41\nInformatik - Löhne020.301.51\nLeitung Verwaltung (ab 2006) - Löhne 174'914020.301.61\nStäbe ZD/Personal/Information (ab 2006) - Löhne 528'000 399'900583'400020.301.62\nÜbergangsregelung SV: MA Verwaltung - Löhne020.301.63\nVerwaltungspolizei - Löhne 370'100020.301.71\nVerwaltung - Personalaufwand: Unvorhergesehenes 100'000100'000020.301.91\n\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - AHV/ALV 65020.305.01\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - UVG Suva 9020.305.04\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - UVG La Suisse020.305.05\nVerwaltung - SVA BL: FAK-Beitrag 14020.305.06\nSV/ZD/FI/Stäbe/SB - Krankentaggeld-Vers. 4020.305.07\nStab Recht & Sicherheit - AHV/ALV 18'700 14'001020.305.11\nStab Recht & Sicherheit - Pensionskasse 27'400 19'526020.305.12\nStab Recht & Sicherheit - UVG Helsana 2'700 1'698020.305.15\nStab Recht & Sicherheit - FAK BL 4'100 2'989020.305.16\nStab Recht & Sicherheit - Krankentaggeld-Vers. 1'300 858020.305.17\nFE - AHV/ALV 84'400 81'13384'300020.305.21\nFE - Pensionskasse 109'100 97'366111'800020.305.22\nFE - Pensionskasse-Risiko 3651'050020.305.23\nFE - UVG 11'900 11'33711'900020.305.25\nFE - FAK BL 18'300 18'05618'350020.305.26\nFE - Krankentaggeld-Vers. 5'500 5'3055'500020.305.27\nSB - AHV/ALV 66'500 66'14265'500020.305.31\nSB - Pensionskasse 98'900 97'07394'300020.305.32\nSB - Pensionskasse Risiko020.305.33\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 10 -\n\n\n\nSB - UVG Suva 9'300 8'85110'000020.305.34\nSB - FAK BL 14'500 14'54014'200020.305.36\nSB - Krankentaggeld-Vers. 4'400 4'2854'300020.305.37\nLernende - AHV/ALV 6'000 2'3865'800020.305.41\nLernende -Pensionskasse Risiko020.305.43\nLernende - UVG Helsana 1'200 7681'150020.305.45\nLernende - FAK BL 1'300 5241'300020.305.46\nLernende - Krankentaggeld-Vers. 400 253400020.305.47\nInformatik - AHV/ALV020.305.51\nInformatik - Pensionskasse020.305.52\nInformatik - UVG020.305.55\nInformatik - Krankentaggeld-Vers.020.305.57\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - AHV/ALV 34'100 35'66337'650020.305.61\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - Pensionskasse 53'300 46'82058'200020.305.62\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - Pensionsk.-Risiko020.305.63\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - UVG Helsana 4'800 4'0995'300020.305.65\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - FAK BL 7'400 7'2758'200020.305.66\nSV/Stäbe ZD, Personal, Information - Krankentaggeld 2'300 2'1532'450020.305.67\nVerwaltungspolizei - AHV/ALV 21'950020.305.71\nVerwaltungspolizei - Pensionskasse 37'200020.305.72\nVerwaltungspolizei - UVG 3'100020.305.75\nVerwaltungspolizei - FAK BL 4'800020.305.76\nVerwaltungspolizei - Krankentaggeld-Vers. 1'400020.305.77\nBeitrag an FAK-BL: a.o. Ertrag aus 2007-2009020.305.99\n\nStab Recht & Sicherheit - Ausrüstung 1'750020.306.12\nVerwaltungspolizei - Ausrüstung 1'500020.306.71\n\nSV/ZD - Temporäre Arbeitskräfte 744020.308.11\nNachführung Archiv - Temporäre Arbeitskräfte020.308.12\nFE -Temporäre Arbeitskräfte 32'000 17'06532'000020.308.21\nRegisterharmonisierung -Temporäre Arbeitskräfte 2'664020.308.22\nSR-Finanzkompetenz: Vergleich mit anderen Gemeinden 3'519020.308.23\nSB - Temporäre Arbeitskräfte 1'0001'000020.308.31\n\nVerwaltung  - Ausflug, Weihnachtsessen, Prämien, Gesundheitsf. 30'850 24'49733'850020.309.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 11 -\n\n\n\nLernende - Lehrlingsausbildung 16'000 10'29913'900020.309.02\nInformatik - Weiterbildung 10'000 1'0443'000020.309.03\nSR-Finanzkompetenz: Job-Ticket (2009)020.309.04\nVerwaltung - EKAS-Richtlinien 12'600 4'91612'600020.309.07\nVerwaltung Kader - Weiterbildung 13'500 10'90720'000020.309.09\nSV/ZD - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 4'000 4'3824'000020.309.11\nStab Recht & Sicherheit - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 14'800 11'069020.309.12\nFE - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 14'500 24'79015'000020.309.21\nSB - Übriger Personalaufwand/Weiterbildung 25'000 35'28030'000020.309.31\nVerwaltungspolizei - übriger Personalaufwand 4'500020.309.71\nVerwaltung - Kürzung Teuerung020.309.99\n\n020.31 Sachaufwand 1'137'315850'3001'037'120\nVerwaltung - Büromaterial, Drucksachen 15'000 15'64315'000020.310.01\nVerwaltung - Einkauf Fotokopierpapier 8'000 5'48910'000020.310.02\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner 36'000 35'41736'000020.310.03\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Mietkosten 45'000 44'19945'000020.310.04\nZD - Büromaterial, Drucksachen 2'000 9021'500020.310.11\nLiestal Aktuell - Druck 36'000 41'88443'000020.310.12\nStab Recht & Sicherheit - Drucksachen 2'000 2'432020.310.13\nIdentitätskarten/Pässe 27'000 25'51931'000020.310.14\nFE - Büromaterial, Drucksachen 19'300 19'67723'000020.310.21\nSB - Büromaterial, Drucksachen 6'000 6'9929'000020.310.31\nSB - Kommunikation "Liestal baut"020.310.32\nVerwaltungspolizei - Drucksachen 3'000020.310.71\n\nInformatik - Geräte Anschaffungen 8'000020.311.03\nZD - Mobilien, Maschinen020.311.11\nStab Recht & Sicherheit - Mobilien, Maschinen020.311.12\nFE - Mobilien, Maschinen 2'720020.311.21\nSB - Mobilien, Maschinen 1'000020.311.31\nVerwaltungspolizei - Mobilien, Maschinen 500020.311.71\n\nSB - Hausnummern, etc. 1'000 1'2651'000020.313.31\n\nVerwaltung - Übriger Unterhalt 486500020.315.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 12 -\n\n\n\nInformatik - Geräte - W&U 5'000 6'3845'000020.315.03\nZD - Unterhalt020.315.11\nStab Recht & Sicherheit -Unterhalt 6'500020.315.12\nFE -Unterhalt020.315.21\nSB - Unterhalt020.315.31\nVerwaltungspolizei -Unterhalt 3'000020.315.71\n\nVerwaltung - Spesen 1'000 3101'000020.317.01\nZD - Spesen 200200020.317.11\nStab Recht & Sicherheit -Spesen 3'500 297020.317.12\nFE -Spesen 1'000 5311'000020.317.21\nSB - Spesen 4'000 2'5734'000020.317.31\nVerwaltungspolizei -Spesen 2'000020.317.71\n\nVerwaltung - Frankaturen 56'000 45'14456'000020.318.01\nVerwaltung - Versicherungen 61'000 60'77464'700020.318.02\nInformatik - Software - Dienstleister 280'000 248'502184'800020.318.03\nVerwaltung - Rechtskosten 9'000 19'55810'000020.318.04\nVerwaltung - Kommunikationsgebühren 32'500 30'22832'500020.318.05\nVerwaltung - Sicherheit (Psych.Dienstleist.) 2'000020.318.06\nInternet 40'000 10'60012'300020.318.07\nInformatik - Externer IT-Support 230'213174'000020.318.08\nReform BLPK - Honorare 75'000020.318.09\nZD - Honorare 10'000 4'06335'000020.318.11\nLiestal Aktuell - Versand, Redaktionelle Betreuung 37'000 37'81037'000020.318.12\nStab Recht & Sicherheit - Honorare 8'300 4'950020.318.14\nFE - Honorare 3'000 11'8743'000020.318.21\nBetreibungskosten 16'000 15'80716'000020.318.23\nLiegenschaften VV - Honorare: ext. Dienstleister 35'000 130'92335'000020.318.31\nSB - Rechtskosten 4'257020.318.34\n\nVerwaltung - Verbandsbeiträge 25'000 34'38636'600020.319.01\nEinwohnerjubiläen 9'000 7'1989'000020.319.02\nPersonalkommission - Beitrag 2'500 5'0002'500020.319.03\nPeriodenfremde Aufwändungen020.319.04\nProjekt Qualitäts-Management 5'500 14'4877'000020.319.05\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 13 -\n\n\n\n*Projekte aus Integrationskommission 10'950020.319.06\nZD - Übriger Sachaufwand020.319.11\nFE - Übriger Sachaufwand 410300020.319.21\nSBA -Übriger Sachaufwand 181020.319.31\n\n020.33 Abschreibungen 76'493217'000107'000\nAbschreibung a/Informatik 217'000 76'493107'000020.331.06\n\n020.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 221'480200'000200'000\nSteuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 200'000 221'480200'000020.351.21\n\n020.39 Interne Verrechnungen 5'0005'00015'000\nVerwaltung - Homepage (020/020) 5'000 5'00015'000020.390.02\n\n020.43 Entgelte 340'677227'100259'220\nGebühren/Bew/Konz - Einwohnerkontrolle 18'000 19'45418'000020.431.11\nGebühren/Bew/Konz - Bewilligungen SB 14'000 22'53814'000020.431.12\nIdentitätskarten/Pässe 42'000 40'07548'620020.431.14\nGebühren/Bew/Konz - Mahngebühren 6'000 8'4096'000020.431.21\nGebühren/Bew/Konz - Baupolizei 70'000 65'43670'000020.431.31\n\nGebühren/Bew/Konz - Adressauskünfte 5'679020.434.12\nWohnungen VV - Abnahmen etc. 1'000 4701'000020.434.31\n\nVerkauf Heimatkundebücher020.435.10\nGebühren/Bew/Konz - Fotokopien, Papier etc. 100 99100020.435.11\nGebühren/Bew/Konz - Verkäufe Fassadenpläne etc. 500 360300020.435.31\n\nGebühren/Bew/Konz - Rückerst. Porti,Tel.,etc.Verw. 500 162200020.436.01\nBLPK: Gutschrift (§27,6 BLPK-Dekret) 11'000 10'41311'000020.436.02\nAus- und Weiterbildung Verwaltung: Rückerstattung von MA 12'054020.436.03\nAHV: Rabatt Verwaltungskosten "Partnerweb" 5'317020.436.04\nInformatik: Rückerstattungen020.436.05\nStab Recht & Sicherheit - Lohnrückverg.aus Pers.vers 23'165020.436.09\nSV/ZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 17'351020.436.19\nGebühren/Bew/Konz - Rückerst. Betreibungsk. etc. 14'000 9'91210'000020.436.21\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 14 -\n\n\n\nGebühren/Bew/Konz - ST BL: Betreibungskosten/Bussen 19'21550'000020.436.24\nFE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 28'965020.436.29\nSB - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung020.436.39\n\nVerwaltung - KantSA: Investitionsvorhaben020.438.31\nVerwaltung - Eigenleistungen Hochbau020.438.32\nVerwaltung - Eigenleistungen Tiefbau020.438.33\n\nGebühren/Bew/Konz - Periodenfremde Erträge 3'145020.439.01\nInformatik - Periodenfremde Erträge020.439.02\nLiestal Aktuell - Erträge 50'000 48'45830'000020.439.11\nGebühren/Bew/Konz - MWST allg. Verwaltung020.439.99\n\n020.45 Rückerstattungen 296'408311'000290'000\nBeitrag Kanton - Registerharmonisierung020.450.13\n\nBeitrag Kanton - Registerharmonisierung020.451.13\nVeranlagung Staats-/Bundessteuern 226'000 231'855225'000020.451.21\n\nVeranlagung/Einzug Kirchenst. 85'000 64'55365'000020.452.21\n\n020.46 Beiträge für eigene Rechnung 21'57522'00022'000\nKanton - Katasterwesen 4'000 3'8804'000020.461.11\nKanton - Führung AHV-Zweigstelle 18'000 17'69518'000020.461.21\n\n020.49 Interne Verrechnungen 598'600581'000608'000\nVerwaltung - Schulzahnpflege (020/461) 19'000 19'00019'000020.490.04\nVerwaltung - Soz.Dienste (020/581) 25'000 25'00025'000020.490.05\nVerwaltung - Asylwesen (020/585) 10'00010'000020.490.06\nVerwaltung - Wasser (020/700) 122'000 122'000122'000020.490.07\nVerwaltung - Abwasser(020/710) 225'000 225'000225'000020.490.08\nVerwaltung - Abfall (020/720) 55'000 55'00055'000020.490.09\nVerwaltung - Bestattungswesen (020/740) 40'000 40'00053'000020.490.10\nVerwaltung - KantSA Burg (020/243) 15'000 41'00015'000020.490.13\nVerwaltung - KantSA Frenke (020/242/249) 15'000 41'00015'000020.490.15\nVerwaltung - Homepage (020/020 5'000 5'00015'000020.490.16\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 15 -\n\n\n\nVerwaltung - SBB-Gmde-Tageskarten (020/690) 8'000 11'60012'000020.490.17\nStab Recht & Sicherheit - Hundehaltung (020/785) 10'00010'000020.490.19\nStab Recht & Sicherheit - Marktwesen (020/841) 10'00010'000020.490.20\nStab Recht & Sicherheit - Fahrende (020/359) 8'0008'000020.490.21\n\nVerwaltung - Wasser - GIS (020/700) 7'000 7'0007'000020.491.01\nVerwaltung - Abwasser - GIS (020/710) 7'000 7'0007'000020.491.02\n\n030 Leistungen für Pensionierte 322'630340'000712'000\n\n030.30 Personalaufwand 322'630340'000712'000\nVorzeitige Pensionierung - PK 50'000 50'000450'000030.305.02\n\nRentenleistungen 290'000 272'630262'000030.307.01\nBLPK: Sanierung - Beitrag Stadt an Deckungslücke030.307.02\n\n090 Rathaus allgemein 439'039 31'381430'800 30'00029'400430'300\n\n090.30 Personalaufwand 124'508127'000123'800\nLöhne Raumpflege 100'000 103'71199'850090.301.01\n\nAHV/ALV Raumpflege Rathaus 6'500 5'5826'500090.305.01\nPensionskasse Raumpfl.Rathaus 3'000 2'9143'100090.305.02\nPK/Risikovers.Raumpfl.Rathaus 600 591600090.305.03\nUVG La Suisse Raumpfl.Rathaus 1'000 802900090.305.05\nRaumpflege Rathaus - FAK BL 1'400 1'1681'400090.305.06\nKrankentaggeld Raumpfl.Rathaus 500 404450090.305.07\n\nGetränkeautomat Rathaus 14'000 9'33711'000090.309.08\n\n090.31 Sachaufwand 129'263130'800145'500\nMobilien Rathaus allgemein 16'500 19'36716'500090.311.01\nMobilien Office 1331'000090.311.02\n\nEnergie Rathaus allgemein 45'000 43'72845'000090.312.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 16 -\n\n\n\nRathaus Cliquenkeller - Energie Cliquenkeller g+t 500 456500090.312.10\n\nVerbrauchsmat.Raumpfl. Rathaus 13'000 10'91713'000090.313.01\n\nUnterhalt Rathaus allgemein 50'000 51'54565'000090.314.01\nRathaus Cliquenkeller - Unterh. Cliquenkeller g+t 500 554500090.314.10\n\nRathaus - Unterhalt Büro-Mobiliar 2'500 1111'200090.315.01\n\nGebäudevers. etc. Rathaus 2'800 1'9692'800090.318.01\nRathaus Cliquenkeller - Dienstleistungen g+t 482090.318.10\n\n090.33 Abschreibungen 180'267168'000156'000\nOrd. Abschreibung auf Rathaus 168'000 180'267156'000090.331.03\n\n090.39 Interne Verrechnungen 5'0005'0005'000\nRathaus - Betriebe (090/620) 5'000 5'0005'000090.390.02\n\n090.42 Vermögenserträge 18'51217'00017'400\nRathaus Stadtsaal - Ertrag 6'000 7'1126'000090.427.01\nRathaus Cliquenkeller - Ertrag Cliquenkeller g+t 11'000 11'40011'400090.427.10\n\n090.43 Entgelte 12'86913'00012'000\nSchadenvergütungen etc. 1'059090.436.01\nLohnrückverg. aus Personalvers090.436.02\nErtrag Getränkeautomat Rathaus 13'000 11'81012'000090.436.08\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 17 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 2'211'544 2'771'035 1'876'7051'275'7001'499'9002'705'090\n\n101 Übrige Rechtspflege 422'275 51'780465'300 42'00030'500547'130\n\n101.30 Personalaufwand 380'541421'800188'130\nKataster - Löhne 31'00021'430100.301.01\n\n100 Grundbuch, Mass und Gewicht 8'94826'200 1'0001'00024'650\n\n100.30 Personalaufwand 5'1003'650\nKataster - AHV/ALV 2'0001'400100.305.01\nKataster - Pensionskasse 2'1001'650100.305.02\nKataster - UVG Helsana 300200100.305.05\nKataster - FAK BL 500300100.305.06\nKataster - Krankentaggeld-Vers. 200100100.305.07\n\n100.31 Sachaufwand 8'94821'10021'000\nGrundbuch, Kataster, Vermessungswesen 11'000 4'00011'000100.318.01\nAmtliche Vermessung 10'100 4'94810'000100.318.05\n\n100.46 Beiträge 1'0001'000\nKanton/Beitr. amtl. Vermessung 1'0001'000100.461.05\n\n101 Übrige Rechtspflege 422'275 51'780465'300 42'00030'500547'130\n\n101.30 Personalaufwand 380'541421'800188'130\nVormundschaft - Löhne 322'000 321'084135'900101.301.01\nKESB - Löhne101.301.11\nVormundschaft -Mandatsentschädigungen für Nat. Personen 5'000 40010'000101.301.21\n\nVormundschaft - AHV/ALV 20'800 20'2168'800101.305.01\nVormundschaft - Pensionskasse BL 31'000 30'2628'200101.305.02\nVormundschaft - Unfallversicherung 3'000 2'8431'300101.305.05\nVormundschaft - FAK BL 4'600 4'4221'900101.305.06\nVormundschaft - Krankentaggeldversicherung 1'400 1'315600101.305.07\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 18 -\n\n\n\nKESB - AHV/ALV101.305.11\nKESB - Pensionskasse BL101.305.12\nKESB - Pensionskasse-Risiko BL101.305.13\nKESB - Unfallversicherung101.305.15\nKESB - FAK BL101.305.16\nKESB - Krankentaggeldversicherung101.305.17\n\nVormundschaft - übrig. Personalaufwand 3'000101.309.01\n\n101.31 Sachaufwand 15'76613'50020'000\nVormundschaft -Büromaterial, Drucksachen 500 195101.310.21\n\nVormundschaft - Mobilien101.311.21\n\nVormundschaft - Spesenentsch. 3'000 1'585101.317.21\n\nVormundschaft - Dolmetscher, Rechtskosten, Versicherungen 5'000 5'6545'000101.318.21\nVormundschaft - Mandatsentschädigungen für Jur. Personen 5'000 8'3325'000101.318.22\nVormundschaft - Mandatsentschädigungen durch Dritte 10'000101.318.23\nKESB - Projektkosten (Honorare)101.318.31\n\n101.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 25'96830'000339'000\nVormundschaft - Entschädigung Amtsvormundsch. 30'000 25'968101.351.21\n\nKESB - Beitrag an KESB-Verbund 339'000101.352.01\n\n101.41 Regalien und Konzessionen 10'42512'00010'500\nGebühren/Bew/Konz - Plakate 12'000 10'42510'500101.410.01\n\n101.43 Entgelte 41'35530'00020'000\nGebühren/Bew/Konz - Gelegenheitswirtepatente + Freinachtsbewilligungen 10'000 13'10510'000101.431.02\nVormundschaft - Prüfungsgebühren 10'000 10'509101.431.21\n\nVormundschaft - Interne Mandatsträger - Rückerstattung 10'000 17'74110'000101.436.21\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 19 -\n\n\n\nVormundschaft - Lohnrückvergütung\naus Personalversicherung\n\n101.436.99\n\n101.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\nKESB - Rückerstattung von Gemeinden101.452.31\n\n113 Stadtpolizei 800'383 602'689261'600 270'000186'000345'000\n\n113.30 Personalaufwand 522'490261'600\nStadtpolizei - Löhne 220'000 443'536113.301.01\n\nStadtpolizei - AHV/ALV 14'200 26'845113.305.01\nStadtpolizei - Pensionskasse 20'300 38'868113.305.02\nStadtpolizei - UVG La Suisse 2'000 3'722113.305.05\nStadtpolizei - FAK BL 3'100 5'828113.305.06\nStadtpolizei - Krankentaggeld-Vers. 1'000 1'721113.305.07\n\nStadtpolizei - Pers. Ausrüstung 1'000 1'972113.306.01\n\nStadtpolizei - Aus- und Weiterbildung113.309.01\n\n113.31 Sachaufwand 16'059\nStadtpolizei - Büromat., Drucksachen 237113.310.01\n\nStadtpolizei - Mobilien 654113.311.01\n\nStadtpolizei - Verbrauchsmaterialien 1'091113.313.01\n\nStadtpolizei - Übriger Unterhalt 2'156113.315.01\n\nStadtpolizei - Miete Einstellhallenplatz 1'680113.316.01\n\nStadtpolizei - Spesenentschädig. 383113.317.01\n\nStadtpolizei - Telefongebühren, Versicherungen 8'395113.318.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 20 -\n\n\n\nInformatik - Software Stapo113.318.02\n\nStadtpolizei - Übriger Sachaufwand 1'465113.319.01\n\n113.35 Entschädigung an Gemeinwesen 261'834345'000\nPolizei BL: Stadtpolizei Liestal 261'834345'000113.351.01\n\n113.43 Entgelte 174'641160'000186'000\nStadtpolizei - Dienstleistungen 40113.434.01\n\nVerkehrsbussen 160'000 171'501185'000113.437.01\nBussen Stadtpolizei - Ruhestörung 3'1001'000113.437.02\n\n113.45 Rückerstattungen 270'048\nStadtpolizei - Rückerstattung Personalaufwand 259'748113.451.01\nStadtpolizei - Rückerstattung Sachaufwand 10'300113.451.02\n\n113.49 Interne Verrechnungen 158'000110'000\nStadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Nachtparking (113/620) 20'000113.490.01\nStadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Ruhender Verkehr (113/620) 110'000 110'000113.490.02\nStadtpolizei - Hundehaltung (113/785) 10'000113.490.03\nStadtpolizei - Marktwesen (113/841) 10'000113.490.04\nStadtpolizei - Fahrende (113/359) 8'000113.490.05\n\n140 Feuerwehr 1'024'801 907'3191'023'444 841'500876'5001'036'510\n\n140.30 Personalaufwand 545'396656'981672'130\nKommissionen - Feuerwehrkommission 4'600 6'0235'300140.300.01\n\nFW - Gerätewart Feuerwehr/Zivilsch. 86'000 86'18295'800140.301.01\nFW - Feste Entschädigung 32'150 33'70034'650140.301.02\nFW - Sold Uebungen/Kurse 151'580 123'325151'880140.301.03\nFW - Sold Einsätze 90'000 93'73090'000140.301.04\nFW - Sonntagspikett 73'000 80'75063'000140.301.05\nFW - Sonderzahlungen 28'000 30'37928'000140.301.06\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 21 -\n\n\n\nFW - Feuerschau 1140.301.08\nFW - Raumpflege 9'200 9'1959'200140.301.09\nFW - Leiter Schutz/Rettung 74'00086'500140.301.10\n\nFW - AHV/ALV 13'300 8'13215'000140.305.01\nFW - Pensionskasse 15'200 7'59717'800140.305.02\nFW - Pensionskasse Risiko 100 129100140.305.03\nFW - UVG 5'900 3'1726'600140.305.04\nFW - UVG 100 16100140.305.05\nFW - FAK BL 2'900 1'7783'300140.305.06\nFW - Krankentaggeld-Vers. 800 405800140.305.07\n\nUniformen/pers. Ausrüstung FW 41'950 39'59436'400140.306.01\n\nFW - Aus- und Weiterbildung 22'100 14'82521'100140.309.01\nFW - übr. Personalaufwand 6'100 6'4656'600140.309.02\n\n140.31 Sachaufwand 378'136294'463283'380\nBüromat., Drucksachen allg. FW 1'800 2'1601'800140.310.01\nBüromat., Drucksachen Ausb. FW 3'100 1'2883'000140.310.02\n\nGeräte und Ausr. Einsatzm. FW 46'613 64'29542'300140.311.01\nGeräte Administration 3'500 3'7582'000140.311.02\nGeräte und Ausr. Werkstatt FW 12'650 27'54111'650140.311.03\n\nEnergie, Heizmat. FW-Magazin 15'000 25'62020'700140.312.01\n\nVerbrauchsmat. allg. FW 21'300 24'22121'300140.313.01\nVerbr.mat. Einsatzmittel FW 11'500 9'74811'300140.313.02\n\nBaulicher Unterhalt FW-Magazin 25'000 36'71230'000140.314.01\n\nUnterh. Mobilien allg. FW 15'500 41'42218'400140.315.01\nUnterhalt Fahrzeuge Feuerwehr 37'900 42'07937'900140.315.02\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 22 -\n\n\n\nUnterhalt Atemschutz 28'900 29'59621'400140.315.03\n\nVerpfl. Einsätze/Uebungen FW 16'500 21'50617'500140.317.01\nFW - Reisespesen etc. 1'000140.317.02\n\nMFZ- und Sachvers. Feuerwehr 17'000 13'38815'700140.318.01\nKommunikationsgeb. Feuerwehr 10'200 7'515230140.318.02\n\nÜbriger Sachaufwand Feuerwehr 20'000 22'09721'200140.319.01\nKommissionen - Feuerwehrkommission Sachaufwand 500500140.319.02\nJugendfeuerwehr 6'500 5'1916'500140.319.03\n\n140.32 Passivzinsen 22'54310'00023'000\nFeuerwehr - Vergütungszinsen FW-Pflichters 10'000 22'54323'000140.329.01\n\n140.33 Abschreibungen 78'72762'00058'000\nLiegenschaften Feuerwehr 18'000 19'53717'000140.331.03\nFahrzeuge Feuerwehr 44'000 59'19041'000140.331.06\n\n140.43 Entgelte 729'425672'500707'500\nFeuerwehr - Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 530'000 610'819550'000140.430.01\n\nFeuerwehr - Dienstleistungen (Hoheitlich) 60'000 75'68760'000140.434.01\nFeuerwehr - Dienstleistungen 70'000 26'65970'000140.434.02\n\nFeuerwehr - Verkäufe 7'500 16'2607'500140.435.01\nFeuerwehr - Verkauf von Fahrzeugen 15'000140.435.02\n\nFeuerwehr - Rückerstattungen 5'0005'000140.436.01\n\nFeuerwehr - Bussen140.437.01\n\n140.45 Rückerstattungen 50'46035'00035'000\nFeuerwehr - BGV: Rückerstattung für Fzg-Wartung & Unterhalt 30'000 28'32130'000140.451.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 23 -\n\n\n\nFeuerwehr - Nachbarhilfe etc. 5'000 22'1395'000140.452.01\n\n140.46 Beiträge 106'874107'000107'000\nFeuerwehr - Beitrag Schadenwehr Autobahn140.460.01\n\nFeuerwehr - BGV: Stützpunkt-Grundbeitrag 47'000 46'96047'000140.461.01\nFeuerwehr - BGV: ordentlicher Jahresbeitrag 60'000 59'91460'000140.461.02\n\n140.49 Interne Verrechnungen 20'56027'00027'000\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 15'000 13'00015'000140.490.02\n\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 12'000 7'56012'000140.491.01\n\n150 Militär\n\n150.31 Sachaufwand\nAufwand für Einquartierungen150.318.01\n\n150.43 Entgelte\nVergütung für Einquartierungen150.434.01\n\n151 Schiesswesen 236'651 171'220102'000 28'00028'100101'900\n\n151.31 Sachaufwand 156'08116'50015'400\nBaul. Unterh. Schiessanlage 140'000151.314.01\n\nBaurechtszins Bürgergemeinde 16'500 16'08115'400151.316.01\n\nDienstl. Schiessanl. aufteilen151.318.02\n\n151.33 Abschreibungen 5'0006'000\nAbschreibungen Schiessanlage 5'0006'000151.331.03\n\n151.36 Eigene Beiträge 80'57080'50080'500\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 24 -\n\n\n\nBetriebsbeitrag an SGL 80'500 80'57080'500151.365.02\n\n151.42 Vermögenserträge 8'0708'0008'100\nLiegensch.ertrag Schiessanlage 8'000 8'0708'100151.427.01\n\n151.43 Entgelte 139'000\nSA Sichtern - Rückerstattungen 139'000151.436.01\n\n151.46 Beiträge 24'15020'00020'000\nFrenkendorf für Schiessanlage 20'000 24'15020'000151.462.01\n\n160 Zivilschutz 246'739 139'450283'300 90'200223'900\n\n160.30 Personalaufwand 70'176115'700\nZivilschutz - Leiter Zivilschutzstelle 15'249160.301.01\nZivilschutz - Anlagewart 14'000 15'025160.301.02\nZivilschutz - Entschädigungen 20'400 12'046160.301.03\nZivilschutz -  Leiter Schutz/Rettung 37'000160.301.10\n\nZivilschutz - AHV/ALV 4'700 2'629160.305.01\nZivilschutz - Pensionskasse 4'700 1'842160.305.02\nZivilschutz - UVG SUVA 1'800 331160.305.04\nZivilschutz - UVG Helsana 500 139160.305.05\nZivilschutz - FAK BL 1'000 573160.305.06\nZivilschutz - Krankentaggeld-Versich. 200 103160.305.07\n\nZivilschutz - Uniformen/pers. Ausrüstung 25'000 21'089160.306.01\n\nZivilschutz - Übr. Personalaufw. 6'400 1'150160.309.01\n\n160.31 Sachaufwand 47'313117'60016'000\nZivilschutz - Büromat.,Drucksachen 700 249160.310.01\n\nZivilschutzstelle/Geräte + Ausrüstung 756160.311.01\nFonds - ZV/GFS - Orts-KP: Übermittlungsstation160.311.02\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 25 -\n\n\n\nZivilschutz - Geräte/Ausrüstung - Finanzierung mit Ersatzbeiträgen 30'000160.311.03\n\nKP Frenke, SR Bündten/Energie 4'000 5'4664'000160.312.01\nReg. SanHi Frenke/Energie 3'000 1'4473'000160.312.02\nReg. SanHi Fraumatt/Energie160.312.03\n\nZivilschutzstelle/Verbr.mat. 200 503160.313.01\nHochbau/Verbr.mat. ZS-Bauten 100160.313.02\n\nKP Frenke, SR Bündten/Baul.Unt 1'000 1'2583'000160.314.01\nReg. SanHi Frenke/Baul.Unterh. 2'000 5553'000160.314.02\nReg. SanHi Fraumatt/Baul.Unter 2'000 1753'000160.314.03\nZivilschutz - Baulicher Unterhalt - Finanzierung mit Ersatzbeiträgen160.314.04\n\nÜbr. Unterh. Geräte, Ausr. ZS 18'200 9'249160.315.01\n\nZivilschutz - Spesen 500160.317.01\nZivilschutz - Ausbildung Stadt 23'200 8'640160.317.02\n\nZivilschutz - Dienstleistungen Honorare 10'100 120160.318.01\nZivilschutz - Sachvers., Telefon etc. 4'600 5'977160.318.02\nSicherheit - Kommunikationsgebühren (Stapo, FW, ZS, GFS) 17'500 12'918160.318.03\n\nZivilschutz - Repräs.ausl., Verb.beitr. 500160.319.01\n\n160.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 207'900\nAnteil Liestal ZSO Ergolz 207'900160.352.01\n\n160.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 129'25050'000\nFonds - ZV/GFS - Einlage in SF Schutzraumbauten 50'000 129'250160.381.01\n\n160.43 Entgelte 129'25050'000\nFonds - ZV/GFS - Ersatzbeitr. Schutzraumbauten 50'000 129'250160.430.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 26 -\n\n\n\nZivilschutz - Benützungsgebühren160.434.01\n\n160.46 Beiträge mit Zweckbindung 10'20010'200\nZivilschutz - Bundesbeiträge160.460.01\n\nZivilschutz - Kantonsbeitr.160.461.01\nZivilschutz - Kantonsbeitrag W&U 10'200 10'200160.461.02\n\n160.48 Entnahmen aus Sonderfinanzier. 30'000\nFonds - ZV/GFS - Entnahme aus SF Schutzraumbauten 30'000160.481.01\n\n161 Übrige zivile Sicherheit\n(Gemeindeführungsstab)\n\n31'238 4'24849'700 3'0007'00055'200\n\n161.30 Personalaufwand 13'87133'100\nGFS - Entschädigung 16'200 10'980161.301.01\nGFS - Entschädigung - Pandemie: Impfaktion161.301.02\nGFS - Leiter Schutz/Rettung 12'000161.301.10\n\nGFS - AHV/ALV 1'900 558161.305.01\nGFS - Pensionskasse 1'300161.305.02\nGFS - UVG SUVA 500161.305.04\nGFS - UVG Helsana161.305.05\nGFS - FAK BL 400 121161.305.06\nGFS - Krankentaggeld-Versich. 100161.305.07\n\nGFS - Dienstkleider 200 52161.306.01\n\nGFS - Aus- und Weiterbildung 500 2'160161.309.01\n\n161.31 Sachaufwand 17'36716'6007'000\nGFS - Geräte und Ausrüstung 6'000 7'994161.311.01\n\nGFS - Verbrauchsmaterial 300 82161.313.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 27 -\n\n\n\nGFS - Unterhalt Ausrüstung 1'000 521161.315.01\n\nGFS - Miete für KP in KKS 3'000 3'000161.316.01\n\nGFS - Spesenentschädigungen 300 30161.317.01\n\nGFS - Sachvers., Telefon, Internet etc. 3'000 1'142161.318.01\n\nGFS - Übriger Sachaufwand 350161.319.01\nGFS - Pandemie: Impfaktion161.319.02\nGFS - Felssturz ob Arisdörferstr. 29 3'000 4'2487'000161.319.12\n\n161.35 Entschädigung an Gemeinwesen 48'200\nAnteil Liestal RFS Ergolz 48'200161.352.01\n\n161.43 Entgelte 4'2483'0007'000\nGFS - Rückerst. v. Priv. Felsst. 3'000 4'2487'000161.436.12\n\n161.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\nGFS - Rückerstattung Kanton - Pandemie:  Impfaktion161.451.01\nGFS - Beitrag Kanton - Hangsicherung Arisdörferstrasse161.451.02\n\n165 Zivilschutzverbund Ergolz 370'800370'800\n\n165.30 Personalaufwand 221'270\nZSO - Kommission RFS und ZS 7'200165.300.01\nRFS - Entschädigung RFS 19'200165.300.21\n\nZSO - Löhne / Entschädigungen 110'870165.301.01\nZSO - Sold Zivilschutzübungen 7'900165.301.02\nRFS - Löhne 13'000165.301.21\n\nZSO - AHV/ALV 7'600165.305.01\nZSO - Pensionskasse 9'300165.305.02\nZSO - UVG SUVA165.305.04\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 28 -\n\n\n\nZSO - UVG Helsana 4'200165.305.05\nZSO - FAK BL 1'700165.305.06\nZSO - Krankentaggeld-Versich. 100165.305.07\nRFS - AHV/ALV 2'100165.305.21\nRFS - Pensionskasse 750165.305.22\nRFS - UVG SUVA165.305.24\nRFS - UVG Helsana 500165.305.25\nRFS - FAK BL 500165.305.26\nRFS - Krankentaggeld-Versich. 50165.305.27\n\nZSO - Persönliche Ausrüstung 12'150165.306.01\n\nZSO - Übriger Kurs-/Peronalaufwand 21'150165.309.01\nRFS - Übriger Personalaufwand 3'000165.309.21\n\n165.31 Sachaufwand 146'980\nZSO - Büromaterial, Drucksachen 5'000165.310.01\nRFS - Büromaterial, Drucksachen 6'000165.310.21\n\nZSO - Geräte, Ausrüstung 66'250165.311.01\nRFS - Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 6'800165.311.21\n\nZSO - Div. Verbrauchsmaterial 9'000165.313.01\n\nZSO - Übr. Unterhalt Geräte und Ausrüstung 7'400165.315.01\n\nZSO - Mieten, Pachten, Benützungskosten 3'400165.316.01\n\nZSO - Spesenentschädigungen 2'480165.317.01\n\nZSO - Dienstleistungen, Honorare 9'400165.318.01\nRFS - Dienstleistungen, Honorare RFS 6'750165.318.21\n\nZSO - Übriger Sachaufwand 20'500165.319.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 29 -\n\n\n\nRFS - Übriger Sachaufwand 4'000165.319.21\n\n165.35 Entschädigungen an Gemeinden 2'550\nRFS - Entschädigungen 2'550165.351.21\n\n165.39 Interne Verrechnungen\nRFS - Interne Verrechnung Personalaufwand165.390.21\n\n165.43 Entgelte\nZSO - Div. Rückerstattungen165.436.01\n\n165.45 Rückerstattung Gemeinwesen 352'800\nZSO - Erwerbsausfallentschädigungen 5'200165.451.01\nZSO - Rückerstattung AMB del. Aufgaben 1'200165.451.02\n\nZSO - Anteil Gde. Lausen 73'300165.452.01\nZSO - Anteil Gde. Liestal 207'900165.452.02\nRFS - Anteil Gde. Lausen 17'000165.452.21\nRFS - Anteil Gde. Liestal 48'200165.452.22\n\n165.46 Beiträge mit Zweckbindung 18'000\nZSO - Beiträge BABS 18'000165.461.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 30 -\n\n\n\nBILDUNG2 14'777'800 16'801'316 4'395'9602'457'8002'708'10016'122'340\n\n200 Kindergarten 2'073'279 10'0702'165'5002'225'300\n\n200.30 Personalaufwand 2'002'2172'075'2002'138'000\nKommissionen - Vorschulheilpädagogische- Kindergartenkommission200.300.01\n\nLöhne Kindergarten 1'737'000 1'673'1441'790'000200.302.10\nSchulleitung - Löhne Kindergarten-Leitung200.302.11\nNebenämterzulagen KG: Schulvergütungspool 2'800200.302.12\n\nAHV/ALV Kindergärten200.305.01\nUVG Kindergärten200.305.05\nFAK BL Kindergärten200.305.06\nKTG Kindergärten200.305.07\nSoz.Vers.Beiträge KG - ohne Kr-Taggeldvers. 313'000 308'251322'200200.305.10\nKrankentaggeldvers. KG 10'000 10'0827'600200.305.17\n\nTemp.Arbeitskräfte Kindergärten200.308.01\n\nÜbr.Personalaufw. Kindergärten 3'0003'000200.309.01\nÜbr. Sachaufwand KG-Leitung 12'200 10'74112'400200.309.02\n\n200.31 Sachaufwand 71'06282'90079'700\nSchul- + Anschauungsmaterialien Kindergärten 39'600 34'46639'600200.310.01\nBüromaterial KG-Leitung 1'200 5171'200200.310.02\nAnschauungsmat. Kindergärten200.310.03\n\nMobilien KG-Leitung 1'200 3751'200200.311.02\nMobilien KG Arisdörferstr. 56 30'000 27'80530'000200.311.11\nMobilien KG Fraumatt, Kesselweg 34200.311.12\nMobilien KG Frenke200.311.13\nMobilien KG Gräubern, Ramlinsburgerstr. 2200.311.14\nMobilien KG Oristal, Nuglarweg 23200.311.15\nMobilien KG Radacker, Lärchenstr. 10-14200.311.16\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 31 -\n\n\n\nMobilien KG Rosen, Uferweg 1200.311.17\nMobilien KG Schwieri, Nuglarweg 2200.311.18\nMobilien KG Weiermatt, Weiermattstr. 8200.311.19\nMobilien KG Mühlematt200.311.20\nMobilien Klein-KG Frenke200.311.21\nMobilien KG Rotacker200.311.22\n\nUnterhalt Anschauungs- + Turnmaterial KG 500 93500200.315.01\nübrig. Unterhalt KG 500200.315.11\n\nPflanzgarten KG Weiermatt200.316.01\n\nSpesenentsch. Kindergärten 600 684600200.317.01\n\nTelefongeb. etc. Kindergärten200.318.01\nBenützung Hallenbad 3'800 3'1233'800200.318.02\nKG - Schulpool Prävention 5'500 4'0002'800200.318.03\n\nProjekt Standardsprache im KG200.319.10\n\n200.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 7'4007'600\nSchulgelder an Nachbargem. 7'4007'600200.352.01\n\n200.43 Entgelte 10'070\nDiv. Rückerstattungen 10'070200.436.01\n\n200.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\nSchulgelder von Gemeinden200.452.01\n\n200.46 Beiträge für eigene Rechnung\nKanton - gebundener FA - KG200.461.01\nFKD BL: Projekt Deutsch-Standart200.461.02\nFKD BL: Taggelder Kindergarten Mutterschaft, EO etc.200.461.03\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 32 -\n\n\n\n210 Primarschule 6'541'043 84'6556'678'950 5'00087'4007'024'300\n\n210.30 Personalaufwand 6'081'2086'191'1006'525'000\nKommissionen - Schulrat 18'000 15'19218'000210.300.01\n\nSchulleitung - Schulsekr./Sekr. Schulpflege 111'000 86'512102'500210.301.01\nSchulleitung - Bereichsleitung 61'000 62'32161'000210.301.02\nSchulleitung - Dolmetscherdienste 203210.301.03\n\nSchulleitung/Schulhausvorstände 338'000 298'230350'000210.302.01\nNebenämterzul. Lehrk. Primar: Schulvergütungspool210.302.02\nLöhne Lehrkräfte Primarschule 4'664'000 4'682'4824'938'000210.302.10\nBildung - Personalaufwand: Unvorhergesehenes210.302.91\nLöhne Lehrkräfte 6. Primarschuljahr210.302.92\n\nSchulleitung - AHV/ALV 8'400 6'4196'900210.305.01\nSchulleitung - Pensionskasse 10'500 8'2078'200210.305.02\nSchulleitung - UVG 1'100 786800210.305.05\nSchulleitung - FAK BL 1'900 1'4041'500210.305.06\nSchulleitung - Krankentaggeld-Vers. 500 364400210.305.07\nPrimarschule - Sozialversichersbeiträge 897'000 850'321962'900210.305.10\nKrankentaggeld-Vers. Lehrer 28'000 27'95422'700210.305.17\n6. Primarschuljahr - Sozialversicherungsbeiträge210.305.92\n\nSchulleitung - Übr. Pers.aufw. 1'500 8831'500210.309.01\nÜbr. Pers.aufw. Primarschule 50'200 39'93150'600210.309.02\n\n210.31 Sachaufwand 425'194418'750440'700\nBüromat., Drucks. Schulsekr. 14'600 16'99519'000210.310.01\nSchul-/Lehrerbiblioth.,Videoth 29'000 26'51729'000210.310.02\nTurnmaterial 7'800 8'1287'800210.310.03\nSchulmaterialien Primarschule 118'300 109'117118'300210.310.21\nSchul- + Anschauungsmaterialien Handarbeit 23'400 25'54125'200210.310.22\nAnschauungsmat. Primarschule 16'050 10'64821'600210.310.23\nAnschauungsmat. Handarbeit210.310.24\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 33 -\n\n\n\nGrundkursmaterial 6'300 12'2166'300210.310.25\n\nMobilien Verwaltung 1'500 7651'500210.311.01\nBildung - Informatik - Anschaffung 12'000 90512'000210.311.03\nMMF SA Rotacker 8'54030'000210.311.11\nMMF SA Gestadeck 12'000210.311.12\nMMF SA Mühlematt210.311.13\nMMF SA Fraumatt 53'902210.311.14\nMMF SA Frenke 60'000 28'61430'000210.311.15\n\nVerbr. mat. Schulapotheke 1'800 8741'800210.313.01\nVerbr. mat. Freizeitk. Primar 1'000 9461'000210.313.21\n\nÜbriger Unterhalt Verwaltung210.315.01\nÜbriger Unterhalt Turnmaterial 1'200 731'200210.315.02\nUnterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse 7'000 7'0047'000210.315.03\nBildung - Informatik - W&U 6'000 7'3656'000210.315.04\nMMF SA Rotacker 500210.315.11\nMMF SA Gestadeck 1'000 8931'000210.315.12\nMMF SA Mühlematt 250210.315.13\nMMF SA Fraumatt 3'500 3'2003'500210.315.14\nMMF SA Frenke210.315.15\nÜbr. Unterh. Primarschule210.315.21\nÜbr. Unterh. Primar Handarbeit210.315.22\nUnterhalt Grundkursmaterial210.315.23\n\nSpesenentsch. Behörden Verw. 2'000 2'0872'000210.317.01\nLager Primarschule 8'800 7'9458'800210.317.21\n\nSachvers., Telefongeb. SA 35'000 38'84835'000210.318.01\nBenützung Hallenbad Primar 46'000 49'70148'000210.318.02\nDolmetscherentschädigungen etc 1'200 6891'200210.318.03\nPrimar - Schulpool Prävention 11'800 7008'500210.318.04\n\nÜbriger Sachaufw. Schulpflege 3'000 2'7333'000210.319.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 34 -\n\n\n\n210.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 33'79244'00044'000\nAbgeltung Standardkosten Sonderschulung210.351.01\n\nSchulgelder an Nachbargem. 44'000 33'79244'000210.352.01\n\n210.36 Eigene Beiträge 85025'10014'600\nBeiträge an Privatschulen 25'100 85014'600210.364.01\n\nFinanzierung Beiträge an Privatschulen210.365.01\n\n210.43 Entgelte\nTelefongeb., Schadenverg. etc.210.436.01\n\nBussen: Unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht210.437.01\n\n210.45 Rückerstattungen 13'9475'0005'000\nFKD BL: Taggelder Primarschule - Mutterschaft, EO, Unfall210.451.01\nKanton: Übernahme Kosten 6. Primarschuljahr210.451.92\n\nSchulg. v. Nachbargem. Primar 5'000 13'9475'000210.452.01\n\n210.46 Beiträge für Eigene Rechnung\nKanton - gebundener FA - allg. Schulwesen210.461.01\nKanton - gebundener FA - Primarschule210.461.21\n\n210.49 Interne Verrechnungen 70'70882'400\nPrimar - Kleinklasse Primar (210/212) 66'29177'100210.490.01\n\nKleinklasse Primar - SA Primar (212/210) 4'4175'300210.491.01\n\n212 Kleinkl. Primar- u. Realschule 1'338'935 136'268951'800 170'000180'5001'419'200\n\n212.30 Personalaufwand 994'657935'0001'076'600\nNebenämterzul. Lehrkräfte: Schulprojekte212.302.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 35 -\n\n\n\nLöhne Lehrkräfte Kleinklassen 788'000 764'948909'000212.302.10\n\nSozialvers.beitr. Kleinklassen 142'000 224'922163'700212.305.10\nKrankentaggeld-Versich. SO 5'000 4'7863'900212.305.17\n\nKK - Übriger Sachaufwand 212.309.01\n\n212.31 Sachaufwand 32'43016'80019'200\nSchulmat. Kleinklassen 12'000 12'02914'400212.310.01\nSchulmat. Kleinklassen Handarb 1'200 13'0821'200212.310.02\n\nMobilien Kleinklassen212.311.01\n\nÜbr. Unterhalt Kleinklassen 500 934500212.315.01\n\nSpesenentsch. Kleinklassen 1'000 501'000212.317.01\n\nSchulpool Prävention 2'100 6'3352'100212.318.01\n\n212.39 Interne Verrechnungen 311'848323'400\nPrimar - Kleinklasse Primar (210/212) 66'29177'100212.390.01\n\nKleinklasse Primar - SA Primar (212/210/241) 245'557246'300212.391.01\n\n212.45 Rückerstattungem\nFKD BL: Taggelder Kleinklassen - Mutterschaft, EO, Unfall212.451.01\n\n212.46 Beiträge für eigene Rechnung 136'268170'000180'500\nKanton - gebundener FA - Kleinklassen212.461.01\n\nGemeinden für Kleinklassen 170'000 136'268180'500212.462.01\n\n230 Sekundarschule 63'248 63'23818'600 18'60022'00022'000\n\n230.31 Sachaufwand 63'24818'60022'000\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 36 -\n\n\n\nSA Burg: Mobiliar230.311.01\nSA Frenke: Mobiliar 410230.311.02\nSA Rotacker: Mobiliar 19'146230.311.03\n\nSA Burg: Unterhalt Mobiliar 2'202230.315.01\nSA Frenke: Unterhalt Mobiliar 13'000 9'49413'000230.315.02\nSA Rotacker: Unterh. Mobiliar 5'600 9'2929'000230.315.03\n\nLager Sekundar: Liestal/F'dorf230.317.01\n\nTelefongeb. Sekundar230.318.01\nBenützung Hallenbad Sekundar 22'703230.318.03\n\n230.49 Interne Verrechnungen 63'23818'60022'000\nKantSA - W&U (Mobilien, Lager, Schwimmbad) (247/230) 13'000 34'81013'000230.491.01\nSA Rotacker - W&U (244/230) 5'600 28'4289'000230.491.02\n\n240 Liegenschaften Kindergärten 406'280 43'625359'350 61'200294'200352'950\n\n240.30 Personalaufwand 78'98781'60082'200\nLöhne Raumpfl. KG Arisdörfer, Arisdörferstrasse 56 6'300 7'2186'500240.301.11\nLöhne Raumpfl. KG Fraumatt, Kesselweg 34 8'000 7'7308'000240.301.12\nLöhne Raumpfl. KG Frenke 8'000 5'9638'000240.301.13\nLöhne Raumpfl. KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2 9'000 8'7628'000240.301.14\nLöhne Raumpfl. KG Oristal, Nuglarweg 23 2'0002'000240.301.15\nLöhne Raumpfl. KG Radacker, Lärchenstrasse 10 - 14 13'000 13'05613'000240.301.16\nLöhne Raumpfl. KG Rosen Uferweg 1 5'000 5'1665'000240.301.17\nLöhne Raumpfl. KG Schwieri, Nuglarweg 2 10'000 10'09710'000240.301.18\nLöhne Raumpfl. KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8 7'500 8'4747'500240.301.19\nLöhne Raumpfl. KG Rotacker 5'000 5'2705'000240.301.22\n\nAHV/ALV Raumpflege 4'800 4'5234'750240.305.01\nPensionskasse Raumpflege240.305.02\nPensionsk./Risikovers.Raumpfl. 800 1'018750240.305.03\nUVG La Suisse Raumpflege 700 4242'300240.305.05\nRaumpflege - FAK BL 1'100 9931'050240.305.06\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 37 -\n\n\n\nKrankentaggeld Raumpflege 400 294350240.305.07\n\n240.31 Sachaufwand 194'215149'750134'750\nMobilien (alle Kindergärten) 2'000 1'4273'000240.311.11\n\nWohnungen VV - WEH Kindergärten g+t 6'000 12'3286'000240.312.10\nWEH KG Arisdörferstr. 56 1'000 6291'000240.312.11\nWEH KG Fraumatt, Kesselweg 34 4'000 3'3693'500240.312.12\nWEH KG Frenke 3'500 4'2223'500240.312.13\nWEH KG Gräubern - Ramlinsburgerstrasse 2 3'000 6'8815'000240.312.14\nWEH KG Oristal, Nuglarweg 23 3'000 3'1233'000240.312.15\nWEH KG Radacker - Lärchenstrasse 10 - 14 23'000 19'18720'000240.312.16\nWEH KG Rosen, Uferweg 1 6'000 6'4776'000240.312.17\nWEH KG Schwieri, Nuglarweg 2 5'000 6'3505'000240.312.18\nWEH KG Weiermatt - Weiermattstrasse 8 4'000 3'9894'000240.312.19\nWEH KG Mühlematt240.312.20\nWEH KG Rotacker240.312.22\n\nVerbrauchsmat.KG Fraumatt, Kesselweg 34240.313.12\nVerbrauchsmat.KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2240.313.14\nVerbrauchsmat.KG Oristal, Nuglarweg 23 500240.313.15\nVerbrauchsmat.KG Schwieri, Nuglarweg 2 288500240.313.18\nVerbrauchsmat.KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8 240240.313.19\n\nWohnungen VV - Unterhalt Wohnungen KG g+t 7'000 4055'000240.314.10\nBaul. Unterhalt KG, Arisdörferstrasse 56 1'500 1'2051'500240.314.11\nBaul. Unterhalt KG Fraumatt, Kesselweg 34 2'000 36'4552'000240.314.12\nBaul. Unterhalt KG Frenke 3'000 14'9212'000240.314.13\nBaul. Unterhalt KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2 2'000 16'3905'000240.314.14\nBaul. Unterhalt KG Oristal, Nuglarweg 23 1'500 1'50331'500240.314.15\nBaul. Unterhalt KG Radacker, Lärchenstrasse 10 - 14 4'500 6074'500240.314.16\nBaul. Unterhalt KG Rosen, Uferweg 1 30'000 4011'500240.314.17\nBaul. Unterhalt KG Schwieri, Nuglarweg 2 6'000 8'1256'000240.314.18\nBaul. Unterhalt KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8 4'500 22'2624'500240.314.19\nBaul. Unterhalt KG Mühlematt 1'500 2'4651'500240.314.20\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 38 -\n\n\n\nBaul. Unterhalt KG Rotacker 15'000 13'8372'000240.314.22\n\nUnterhalt Mobilien KG, Arisdörferstrasse 56 5'000 1201'000240.315.11\nUnterhalt Mob. KG Fraumatt, Kesselweg 34240.315.12\nUnterhalt Mob. KG Frenke240.315.13\nUnterhalt Mobilien KG Gräubern, Ramlinsburgerstrasse 2240.315.14\nUnterhalt Mobilien KG Oristal, Nuglarweg 23240.315.15\nUnterhalt Mobilien KG Radacker, Lärchenstrasse 10-14 400240.315.16\nUnterhalt Mobilien KG Rosen, Uferweg 1 800240.315.17\nUnterhalt Mobilien KG Schwieri, Nuglarweg 2240.315.18\nUnterhalt Mobilien KG Weiermatt, Weiermattstrasse 8240.315.19\n\nWohnungen VV - KG - Verwaltung g+t 4'000 4'2654'000240.318.10\nDienstl. KG Fraumatt, Kesselweg 34 150 107150240.318.12\nDienstl. KG Gräubern, Ramlinsburgerstr. 2 150 95150240.318.14\nDienstl. KG Oristal, Nuglarweg 23 150 99150240.318.15\nDienstl. KG Rotacker, Lärchenstr. 10-14 200 485200240.318.16\nDienstl. KG Rosen, Uferweg 1 200 126200240.318.17\nDienstl. KG Schwieri, Nuglarweg 2 600 410600240.318.18\nDienstl. KG Weiermatt, Weiermattstr. 8 300 222300240.318.19\n\n240.33 Abschreibungen 68'07863'00071'000\nLiegenschaften Kindergärten 63'000 68'07871'000240.331.03\n\n240.39 Interne Verrechnungen 65'00065'00065'000\nKindergartenliegenschaften - Betriebe (240/620) 65'000 65'00065'000240.390.01\n\n240.42 Vermögenserträge 41'56247'70045'400\nWohnungen VV - KG - Ertrag 2'700 2'4002'400240.427.01\nWohnungen VV - Ertrag 45'000 39'16243'000240.427.10\n\n240.43 Entgelte 2'06313'5007'800\nKG Frenke: Liegenschaftertrag 6'500240.434.13\nKG allgemein: Liegenschaftertrag 7'000 8647'800240.434.16\n\nSchadenvergütungen etc. 1'199240.436.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 39 -\n\n\n\nLohnrückverg. aus Personalver. - Raumpflege KG240.436.99\n\n240.49 Interne Verrechnungen 241'000\nKK Primar - SA Primar 241'000240.491.01\n\n241 Rotack,Gestadeck,Mühlem,Fraum. 770'294 337'988853'400 83'00083'000971'450\n\n241.30 Personalaufwand 277'870327'300342'050\nLernende - Lohn 28'000 24'19539'000241.301.13\nMonatsl. Raumpfl. SA Gestadeck 32'000 31'68931'850241.301.21\nStd.Löhne Raumpfl.SA Gestadeck 26'500 26'61626'500241.301.22\nMonatsl. Raumpfl. SA Mühlematt 41'000 40'63541'400241.301.31\nSL Raumpfl. SA Mühlematt241.301.32\nMonatsl. Raumpfl. SA Fraumatt 84'500 80'24685'100241.301.41\nStd.Löhne Raumpfl. SA Fraumatt 30'000 32'16230'000241.301.42\nW & U - Personalaufwand: Unvorhergesehenes 40'00040'000241.301.91\n\nAHV/ALV Raumpflege 15'700 14'71016'400241.305.01\nPensionskasse Raumpflege 13'800 13'72014'100241.305.02\nPensionskasse/Risikovers. Raumpflege 600 391300241.305.03\nUVG La Suisse Raumpflege 2'200 2'2312'200241.305.05\nRaumpflege - FAK BL 3'400 3'0853'600241.305.06\nKrankentaggeld Raumpflege 1'100 9981'100241.305.07\n\nDienstkleider Gemeindeschulen 2'000 3354'000241.306.01\n\nÜbriger Personalaufw. Raumpfl. 6'500 6'8576'500241.309.01\n\n241.31 Sachaufwand 212'678241'100310'400\nMM SA Gestadeck 1'000 8611'000241.311.12\nMM SA Mühlematt 500500241.311.13\nMM SA Fraumatt 9'500 1'3671'500241.311.14\n\nWohnungen VV - Energie, Heizmaterial 500241.312.10\nWEH SA Gestadeck 27'000 27'24527'000241.312.12\nWEH SA Mühlematt 20'000 16'95418'000241.312.13\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 40 -\n\n\n\nWEH SA Fraumatt 60'000 50'74355'000241.312.14\n\nVerbrauchsmaterial Raumpflege241.313.11\nVerbrauchsmat.SA Gestadeck 10'000 10'03310'000241.313.12\nVerbrauchsmat.SA Mühlematt 5'000 5'1195'000241.313.13\nVerbrauchsmat.SA Fraumatt 12'000 11'92213'000241.313.14\n\nWohnungen VV -  W&U - g+t 10'000 31433'000241.314.10\nBaul. Unterhalt SA Gestadeck 15'000 18'56115'000241.314.12\nBaul. Unterhalt SA Mühlematt 15'000 14'64217'000241.314.13\nBaul. Unterhalt SA Fraumatt 30'000 30'29390'000241.314.14\n\nMMF SA Rotacker 500241.315.11\nMMF SA Gestadeck 500241.315.12\nMMF SA Mühlematt 100 98241.315.13\nMMF SA Fraumatt 100 322241.315.14\n\nSportzentrum Schauenburg Turnhallenbenützung 800 600800241.316.01\n\nSpesenentsch. Wartung 1'500 1'1231'500241.317.01\n\nTelefonpager Hauswarte241.318.01\nTelefongebühren 1'000 2'1921'000241.318.02\nLG VV - Schulanlagen: Vorprojekte241.318.03\nWohnungen VV - Verwaltung g+t 6'000 9'7546'000241.318.10\nDienstleistungen SA Rotacker 8'000 5'3928'000241.318.11\nDienstleistungen SA Gestadeck 2'000 1'4002'000241.318.12\nDienstleistungen SA Mühlematt 900 596900241.318.13\nDienstleistungen SA Fraumatt 4'200 3'1474'200241.318.14\n\n241.33 Abschreibungen 209'746215'000249'000\nUnüberbaute Grundstücke VV241.331.01\nLiegenschaften Gemeindeschule 215'000 209'746249'000241.331.03\n\nVorfinanzierung - Schulanlagen - abschreiben241.332.02\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 41 -\n\n\n\nGrundstücke unüberbaut VV241.332.03\n\n241.39 Interne Verrechnungen 70'00070'00070'000\nSchulliegenschaften - Betriebe (241/620) 70'000 70'00070'000241.390.02\n\n241.42 Vermögenserträge 80'90483'00083'000\nLehrerparkplätze - Mieten 23'000 22'02023'000241.427.02\nWohnungen VV VV - SA - Mieten - g+t 60'000 58'88460'000241.427.10\n\n241.43 Entgelte 15'944\nWohnungen VV - SA Fraumatt:Liegenschaftertrag 690241.434.14\n\nWohnungen VV - Schadenvergütungen etc. 589241.436.01\nWartung: Rückerst. Pers. Versicherungen etc. 14'665241.436.99\n\n241.45 Rückerstattungen\nWärmebezug für Gymnasium241.451.01\n\n241.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\nVorfinanzierung - Schulanlagen - auflösen241.482.01\n\n241.49 Interne Verrechnungen 241'140\nKleinklasse Primar - SA Primar (212/241) 241'140241.491.01\n\n242 Schulanlage Frenke Sekundar 249'000 300'000293'000261'150\n\n242.30 Personalaufwand 133'000145'150\nML Raumpflege SA Frenke Sek. 31'00030'000242.301.01\nSL Raumpflege SA Frenke Sek. 102'00095'000242.301.02\n\nAHV/ALV - Raumpflege SA Frenke Sek. 8'100242.305.01\nPK - Raumpflege SA Frenke Sek. 8'600242.305.02\nPK/PK-Risiko - Raumpflege SA Frenke Sek.242.305.03\nUVG Helsana - Raumpflege SA Frenke Sek. 1'150242.305.05\nFAK BL - Raumpflege SA Frenke Sek. 1'750242.305.06\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 42 -\n\n\n\nKTG - Raumpflege SA Frenke Sek. 550242.305.07\n\n242.31 Sachaufwand 38'00038'000\nMaschinen, Mobilien SA Frenke Sek. 1'0001'000242.311.01\n\nVerbrauchsmaterial SA Frenke Sek. 8'0008'000242.313.01\n\nBaulicher Unterhalt SA Frenke Sek. 20'00020'000242.314.01\n\nUnterhalt Maschinen, Mobilien SA Frenke Sek. 1'0001'000242.315.01\n\nSA Frenke: Miete an Kt.BL - ausserschul. Nutzung durch Vereine 8'0008'000242.316.01\n\n242.39 Interne Verrechnungen 78'00078'000\nSA Frenke Sek. - Betriebe (242/620) 50'00050'000242.390.01\nVerwaltung - SA Frenke Sek. (020/242) 15'00015'000242.390.02\n\nSA Frenke Sek - W&U  (247/230) 13'00013'000242.391.01\n\n242.43 Entgelte 293'000\nKanton: Reinigung SA Frenke Sek. 273'000242.434.01\nKanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Frenke Sek. 20'000242.434.02\n\nWartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc.242.436.99\n\n242.45 Rückerstattung von Gemeinwesen 300'000\nKanton: Reinigung SA Frenke Sek. 272'000242.451.01\nKanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Frenke Sek. 28'000242.451.02\n\n243 Schulanlage Burg Sekundar 551'747 547'883343'100 410'000376'000343'900\n\n243.30 Personalaufwand 202'380216'100216'400\nMonatslöhne Raumpfl. SA Burg 94'500 92'48794'200243.301.01\nStd. Löhne Raumpfl. SA Burg 95'000 86'39795'000243.301.02\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 43 -\n\n\n\nLernende - Betriebspraktiker Burg243.301.03\n\nAHV/ALV Raumpflege SA Burg 12'300 11'14912'550243.305.01\nPensionskasse Raumpfl. SA Burg 6'700 6'5237'250243.305.02\nPensionskasse/Risikovers. Raumpflege SA Burg 1'000 9811'000243.305.03\nUVG La Suisse Raumpfl. SA Burg 1'800 1'5161'800243.305.05\nRaumpflege SA Burg - FAK BL 2'700 2'4062'750243.305.06\nKrankentaggeld Raumpflege 800 725850243.305.07\n\nDienstkleider SA Burg 300 70500243.306.01\n\nÜbriger Personalaufwand Raumpflege Burg 1'000 126500243.309.01\n\n243.31 Sachaufwand 184'87872'00072'500\nSA Burg Raumpfl.Mobiliar,Masch. 2'000 8'3852'000243.311.01\n\nSA Burg:Wasser,Energie,Heizmat 94'152243.312.01\nWohnungen VV - WEH Sekundarschule g+t243.312.10\n\nVerbrauchsmat. Raumpflege 15'000 19'17615'000243.313.01\n\nSA Burg: Baulicher Unterhalt 26'000 46'01126'000243.314.01\nWohnungen VV - SA Burg - W&U - g+t 500243.314.10\n\nSA Burg: übriger Unterhalt 54243.315.01\n\nSA Burg: Miete an Kt.BL - ausserschul. Nutzung durch Vereine 8'000 3'1158'000243.316.01\nSA Burg: Miete an Kt.BL - ausserschul. Nutzung Hauswartwhg. 20'000 8'50020'000243.316.02\n\nSpesenentschädigung Wartung243.317.01\n\nBurg: Sachversicherungen etc. 4'408243.318.01\nBurg: Telefongebühren243.318.02\nWohnungen VV - SA Burg - Verwaltung g+t 1'000 1'0771'000243.318.10\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 44 -\n\n\n\n243.33 Abschreibungen 103'490\nSchulanlage Burg 103'490243.331.03\n\n243.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen\nSA Burg Reinigung: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden243.382.01\n\n243.39 Interne Verrechnungen 61'00055'00055'000\nKantSA - Betriebe (243/620) 40'000 20'00040'000243.390.01\nVerwaltung - Kant. SA Burg (020/243) 15'000 41'00015'000243.390.02\n\n243.42 Vermögenserträge 17'52018'00018'000\nWohnungen VV - SABurg - Mieten - g+t 18'000 17'52018'000243.427.10\n\n243.43 Entgelte 163'5879'000358'000\nSA Burg: Liegenschaftsertrag 9'000 8'670243.434.01\nKanton: Reinigung SA Burg 148'917358'000243.434.02\nKanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Burg Sek.243.434.03\n\nRückerstattungen SA Burg 6'000243.436.01\nWartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc.243.436.99\n\n243.45 Rückerstattung von Gemeinwesen 383'000\nKanton: Reinigung SA Burg 357'000243.451.01\nKanton: Rückerst. kleiner Unterhalt SA Burg Sek. 26'000243.451.02\n\n243.49 Interne Verrechnungen 366'777\nKantSA - Burg - W&U (243/247) 263'287243.491.01\nKantSA - Burg - Amortisation (243/247) 103'490243.491.02\n\n244 Gemischte Schulanlage Rotacker 1'083'364 1'213'227519'800 989'500971'500617'600\n\n244.30 Personalaufwand 282'722258'800252'500\nML Raumpflege SA Rotacker 92'000 101'78191'300244.301.01\nSL Raumpflege SA Rotacker 115'000 107'039110'000244.301.02\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 45 -\n\n\n\nLernende - ML Betriebspraktiker 10'000 28'49114'000244.301.03\n\nAHV/ALV Raumpflege 14'000 14'61813'900244.305.01\nPensionskasse Raumpflege 11'100 10'91611'200244.305.02\nPK-Risiko Raumpflege 600 640600244.305.03\nUVG-La Suisse Raumpflege 2'000 2'1472'000244.305.05\nRaumpflege - FAK BL 3'100 3'1933'050244.305.06\nKrankentaggeld Raumpflege 1'000 971950244.305.07\n\nDienstkleider Raumpflege 500 7501'000244.306.01\n\nübriger Personalaufw. Raumpflege 9'500 12'1764'500244.309.01\n\n244.31 Sachaufwand 319'587198'400303'100\nPrimartrakt 936244.311.21\nSekundartrakt 4623'000244.311.31\nTurnhallen 1'291500244.311.41\n\nWohnungen VV - WEH Wohnungen VV g+t244.312.10\nWEH Primartrakt 30'000 39'14340'000244.312.21\nWEH Sekundartrakt 30'000 40'36440'000244.312.31\nWEH Turnhallen 30'000 39'25840'000244.312.41\n\nVerbrauchsmaterial Schulanlage 25'000 27'82525'000244.313.01\nVerbrauchsmat.Primartrakt244.313.21\nVerbrauchsmat.Sekundartrakt 916244.313.31\nVerbrauchsmat.Turnhallen244.313.41\n\nWohnungen VV - Unterhalt Wohnungen VV g+t244.314.10\nBaul. Unterhalt: Primartrakt 20'000 66'96484'000244.314.21\nBaul. Unterhalt: Sekundartrakt 30'000 52'16938'000244.314.31\nBaul. Unterhalt: Turnhallen 30'000 30'47430'000244.314.41\nBaul. Unterhalt: Heizung244.314.51\n\nübriger Unterhalt: Primartrakt 500244.315.21\nübriger Unterhalt: Sekundartrakt 464244.315.31\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 46 -\n\n\n\nübriger Unterhalt: Turnhallen244.315.41\n\nSpesenentschädigung Raumpflege 500 783500244.317.01\n\nTelefongebühren 600 226300244.318.02\nWohnungen VV - Verwaltung g+t 1'000 17'6361'000244.318.10\nDienstleistungen Primartrakt 300 225300244.318.21\nDienstleistungen Sekundartrakt 500 451500244.318.31\n\n244.33 ordentliche Abschreibungen 61'64257'00053'000\nAbschreibung SA Rotacker 57'000 61'64253'000244.331.01\n\n244.36 Eigene Beiträge 390'985\nNiveau A: Rückerstattung an Kanton 390'985244.361.01\n\n244.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen\nSA Rotacker: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden244.382.01\n\n244.39 Interne Verrechnungnen 28'4285'6009'000\nSA Rotacker - W&U (244/230) 5'600 28'4289'000244.391.01\n\n244.42 Vermögenserträge 448'61041'000971'000\nSek-Nivau A - vom Kanton - Miete (ab 1.8.2011) 407'406930'000244.427.01\nWohnungen VV - Mieten - g+t 41'000 41'20441'000244.427.10\n\n244.43 Entgelte 2'7849'500500\nWohnungen VV - Gebühren Primartrakt 9'000244.434.21\nGebühren Sekundartrakt 500 911500244.434.31\nGebühren Turnhallen244.434.41\n\nSchadenvergütungen etc. 1'741244.436.01\nRaumpfl-Pers.: Vers.-Taggelder 132244.436.99\n\n244.45 Rückerstattungen 939'000\nWärmebezug für Gymnasium244.451.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 47 -\n\n\n\nSek-Nivau A - vom Kanton - Miete (ab 1.8.2011) 939'000244.451.02\n\n244.46 Beiträge für eigene Rechnung 761'833\nNiveau A - vom Kanton - Miete/Unterhalt (bis 31.7.2011) 761'833244.461.03\n\n245 Reg. Musikschule (RML) SA Burg 62'117\n\n245.31 Sachaufwand\nRML: Baulicher Unterhalt245.314.46\n\nRML: Miete an Kanton245.316.01\n\n245.33 Abschreibungen\nRML: Liegenschaft245.331.03\n\nRML: Liegenschaft - zusätzliche Abschreibungen245.332.01\n\n245.42 Vermögenserträge 62'117\nRML: Miete 62'117245.427.01\n\n246 Logopädie in KG Weiermatt 11'53313'90012'300\n\n246.30 Personalaufwand 6'6776'9006'800\nLöhne Raumpflege Logopädie 6'100 6'0406'100246.301.01\n\nAHV/ALV Raumpflege Logopädie 400 390400246.305.01\nPensionsk./Risikovers.Raumpfl. 100 126100246.305.03\nUVG La Suisse Raumpfl.Logopäd. 100 1150246.305.05\nRaumpflege Logopädie - FAK BL 100 86100246.305.06\nKrankentaggeld Raumpflege 100 2550246.305.07\n\n246.31 Sachaufwand 4'8557'0005'500\nMobiliar Logopädie 1'000500246.311.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 48 -\n\n\n\nWEH Logopädie 5'000 3'6854'000246.312.01\n\nVerbrauchsmat.Logopädie 72246.313.01\n\nBaulicher Unterhalt Logopädie 1'000 1'0991'000246.314.01\n\n247 Sekundarschulanlagen\nBurg und Frenke\n\n967'956 1'052'981\n\n247.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen\nKantSA - Ertragsüberschuss247.382.01\n\n247.39 Interne Verrechnungen 967'956\nKantSA - Burg - W&U (247/243) 263'287247.391.01\nKantSA - Frenke - W&U(247/249) 337'841247.391.02\nKantSA - W&U (Mobilien,Lager, Schwimmbad) (247/230) 34'810247.391.03\nKantSA - Burg - Amortisation (247/243) 103'490247.391.04\nKantSA -  Frenke - Amortisation (247/249) 45'796247.391.05\n\nKantSA - Burg - Zinsen (247/940) 145'189247.392.01\nKantSA - Frenke - Zinsen (247/940) 37'544247.392.02\n\n247.46 Beiträge für eigene Rechnung 1'052'981\nKantSA - Burg - W&U 416'500247.461.01\nKantSA - Frenke - W&U 337'167247.461.02\nKantSA - Burg: Amortisation 103'490247.461.03\nKantSA - Frenke: Amortisation 13'091247.461.04\nKantSA - Burg - Zinsen 145'189247.461.05\nKantSA - Frenke - Zinsen 37'544247.461.06\n\n247.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\nKantSA - Aufwandüberschuss247.482.01\n\n249 Gemischte Schulanlage Frenke 1'075'579 741'165643'800 342'500302'500824'000\n\n249.30 Personalaufwand 353'427226'500205'800\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 49 -\n\n\n\nML Betriebspraktiker SA Frenke249.301.11\nMonatslöhneRaumpfl.Primartrakt 63'000 89'56159'400249.301.21\nStd. Löhne Raumpfl.Primartrakt 56'100 62'41156'000249.301.22\nStd. Löhne Raumpfl. Sekundar 87'959249.301.32\nStd. Löhne Raumpfl. MZH 56'000 65'67060'000249.301.42\n\nAHV/ALV Raumpfl. SA Frenke 19'900 19'18311'350249.305.01\nPensionska. Raumpfl. SA Frenke 20'500 19'85512'200249.305.02\nPensionskasse/Risiko - Raumpflege SA Frenke 500 512500249.305.03\nUVG La Suisse Rmpfl. SA Frenke 2'800 2'5761'600249.305.05\nRaumpfl. SA Frenke - FAK BL 4'400 4'1032'500249.305.06\nKrankentaggeld Raumpflege 1'300 1'248750249.305.07\n\nSA Frenke - Arbeitskleider 1'000249.306.01\n\nÜbriger Personalaufwand Raumpflege Frenke 2'000 350500249.309.01\n\n249.31 Sachaufwand 556'577390'300324'200\nMM Primartrakt 1'000 3641'000249.311.21\nMM Sekundartrakt249.311.31\nMM MZH 2'000 8'0382'000249.311.41\n\nWohnungen VV - WEH: Gem. Schulanlagen g+t 2'000 6902'000249.312.10\nWEH: Primartrakt 90'000 80'48190'000249.312.21\nWEH: Sekundartrakt 111'514249.312.31\nWEH: MZH 100'000 97'724100'000249.312.41\n\nVerbrauchsmaterial Schulanlage 12'000 34'03215'000249.313.01\nVerbrauchsmat.Primartrakt249.313.21\nVerbrauchsmat.Sekundartrakt249.313.31\nVerbrauchsmaterial MZH249.313.41\n\nWohnungen VV - Baul. Unterh. Wohnungen VV g+t 500 1'948500249.314.10\nBaul. Unterhalt Primartrakt 84'000 68'73123'000249.314.21\nBaul. Unterhalt: Sekundartrakt 61'324249.314.31\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 50 -\n\n\n\nBaul. Unterhalt MZH 75'000 70'19375'000249.314.41\n\nUnterhalt MM: Primartrakt 1'000 188249.315.21\nUnterhalt MM: Sekundartrakt 35249.315.31\nUnterhalt MM: MZH 1'000 2'2281'000249.315.41\n\nSA Frenke: Miete an Kanton - ausserschulische Nutzung 4'732249.316.01\n\nSpesenentsch. Wartung 200249.317.01\n\nSachversicherungen etc. 17'000 9'60310'000249.318.01\nTelefongebühren 500500249.318.02\nWohnungen VV - Verwaltung g+t 4'000 4'5294'000249.318.10\nPrimartrakt249.318.21\nSekundartrakt 100 224200249.318.31\n\n249.33 Abschreibungen 74'57527'000294'000\nSchulanlage Frenke 13'091249.331.03\nPrimartrakt Frenke 27'000 28'779294'000249.331.04\n\nSchulanlage Frenke 32'705249.332.03\n\n249.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen\nSA Frenke MZH: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden249.382.01\nSA Frenke Reinigung: Vorfinanzierung - Schulanlagen  - bilden249.382.02\n\n249.39 Interne Verrechnungen 91'000\nKantSA Frenke - Betriebe (249/620) 50'000249.390.01\nVerwaltung - KantSA Frenke (020/249) 41'000249.390.02\n\n249.42 Vermögenserträge 145'64835'000263'000\nKanton: Miete Turnhalle SA Frenke 111'796228'000249.427.01\nWohnungen VV - SA Frenke - Mieten -  g+t 32'000 30'97232'000249.427.10\nMieten Schutzraum Frenke Sek. 3'000 2'8803'000249.427.31\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 51 -\n\n\n\n249.43 Entgelte 211'88039'50039'500\nKanton: Reinigung SA Frenke Sek. 113'625249.434.01\nGebühren Primartrakt 4'0004'000249.434.21\nGebühren Sekundartrakt 2'000 3392'000249.434.31\nGebühren MZH 33'500 36'67133'500249.434.41\n\nSchadenvergütungen etc. 28'153249.436.01\nRückerstattungen MZH 32'434249.436.41\nWartung: Rückerstatt. Pers. Versicherungen etc. 659249.436.99\n\n249.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\nKanton: Reinigung SA Frenke249.451.01\n\n249.46 Beiträge für eigene Rechnung 268'000\nKanton: Miete Turnhalle SA Frenke 268'000249.461.05\n\n249.49 Interne Verrechnungen 383'637\nKantSA - Frenke - W&U (247/249) 337'841249.491.01\nKantSA - Frenke - Amortisation (247/249) 45'796249.491.02\n\n250 Regionale Musikschule (RML) 1'176'4131'234'0001'210'600\n\n250.31 Sachaufwand\nRML - Honorare250.318.01\n\n250.36 Eigene Beiträge 1'176'4131'234'0001'210'600\nRML: Beitrag an Musikschule 1'234'000 1'176'4131'210'600250.362.01\n\n250.45 Rückerstattungen\nRML: Rückerstattungen von Gemeinden250.452.01\n\n260 Sonderschulen 471'178 91'782489'400 64'00088'000496'900\n\n260.30 Personalaufwand 463'416475'800481'400\nLogopädie-Praktikum - Löhne260.302.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 52 -\n\n\n\nLöhne Logopädie 400'000 392'113405'000260.302.10\n\nLogopädie-Praktikum - AHV/ALV260.305.01\nLogopädie-Praktikum - PK-Risiko260.305.03\nLogopädie-Praktikum - UVG260.305.05\nLogopädie-Praktikum - Krankentaggeld260.305.07\nSozialvers.beiträge Logopädie 72'000 68'46972'900260.305.10\nKrankentagg.vers. Logopädie 2'000 2'2351'700260.305.17\n\nAus- und Weiterbildung 1'800 6001'800260.309.01\n\n260.31 Sachaufwand 7'76213'60015'500\nSchul- + Anschauungsmaterialien Legasthenie 5'100 2'7705'100260.310.01\nAnschauungsmat. Legasthenie260.310.02\nSchul- + Anschauungsmaterialien Logopädie 7'100 3'8937'100260.310.61\nAnschauungsmat. Logopädie260.310.62\n\nÜbriger Unterhalt Logopädie 1'400 1'0981'400260.315.61\n\nTelefongeb. Logopädie 1'900260.318.61\n\n260.36 Eigene Beiträge\nBeitr. an Kanton: Stationäre Jugendhilfe260.361.01\n\n260.45 Rückerstattungen 91'78264'00088'000\nFKD BL: Taggelder Logopädie - Mutterschaft, EO, Unfall260.451.01\nKt: Lohnkosten Sek-Schüler - (§9 Abs. 2 Bildungsgesetz) 13'000 17'50313'000260.451.61\nKt: Führung Logop.Dienst - (§9 Abs.3 Bildungsgesetz) 1'000 6731'000260.451.63\n\nGemeinden: Ant. Kreislogopädie 50'000 73'60774'000260.452.61\n\n260.46 Beiträge für eigene Rechnung\nKanton: IV-Rückerstattung + Pauschale Spez. Förderung260.461.01\nKanton - gebundener FA - Logopädie260.461.61\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 53 -\n\n\n\n261 Werkjahr\n\n261.31 Sachaufwand\nLager Werkjahr261.317.01\n\n292 Erwachsenenbildung 50'007 10'96042'700 14'00010'00042'600\n\n292.30 Personalaufwand 45'62741'70041'600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Löhne Betreuer 38'000 42'18338'000292.302.03\n\nDeutschkurs für Fremdsprachige - AHV/ALV 2'500 2'7232'500292.305.01\nDeutschkurs für Fremdsprachige - UVG 400 73350292.305.05\nDeutschkurs für Fremdsprachige - FAK BL 600 470550292.305.06\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld 200 177200292.305.07\n\n292.31 Sachaufwand 4'3801'0001'000\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Verbrauchsmaterialien 1'000 4'3801'000292.313.01\n\n232.43 Entgelte 10'96014'00010'000\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Rückerstattungen 14'000 10'96010'000292.436.01\n\n295 Übrige Angebote 110'332109'400187'600\n\n295.30 Personalaufwand 104'848102'800106'000\nAufgabenhort - Löhne Betreuer 29'000 32'89832'000295.302.01\nMittagstisch - Löhne Betreuer 65'000 64'42065'000295.302.02\n\nAufgabenhort/Mittagstisch - AHV, ALV 6'100 5'6956'300295.305.01\nAufgabenhort/Mittagstisch - UVG 900 209900295.305.05\nAufgabenhort/Mittagstisch - FAK BL 1'400 1'2241'400295.305.06\nAufgabenhort/Mittagstisch - Krankentaggeld 400 402400295.305.07\n\n295.31 Sachaufwand 4'4845'60080'600\nAufgabenhort - Verbrauchsmaterial 800 793800295.313.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 54 -\n\n\n\nMittagstisch - Verbrauchsmaterial 1'200 1'1561'200295.313.02\n\nAufgabenhort - Lokalmiete 2'000 2'0002'000295.316.01\n\nProjekt Hochbegabung 1'600 5361'600295.319.03\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 75'000295.319.04\nFrühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen295.319.10\n\n295.36 Eigene Beiträge 1'0001'0001'000\nBeitrag an Elternforum 1'000 1'0001'000295.365.01\n\n296 Schulschwimmen 38'22443'30043'200\n\n296.30 Personalaufwand 38'22442'80042'700\nSchulschwimmen - Löhne Betreuer 39'000 34'89039'000296.302.01\n\nSchulschwimmen - AHV, ALV 2'600 2'2522'600296.305.01\nSchulschwimmen - Pensionskasse296.305.02\nSchulschwimmen - PK-Risiko 381296.305.03\nSchulschwimmen - UVG 400 60350296.305.05\nSchulschwimmen - FAK BL 600 494550296.305.06\nSchulschwimmen - Krankentaggeld 200 146200296.305.07\n\n296.31 Sachaufwand 500500\nSchulschwimmen - Verbrauchsmaterial 500500296.313.01\n\n297 Sprachlerngruppen 71'90361'80067'290\n\n297.30 Personalaufwand 71'32261'20066'690\nSprachlerngruppen (Frühförderung) - Löhne 56'000 60'88461'000297.302.10\n\nSprachlerngruppen (Frühförderung) - Sozialbeiträge 5'200 10'4385'690297.305.10\n\n297.31 Sachaufwand 581600600\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 55 -\n\n\n\nSprachlerngruppen - Verbrauchsmaterial 600 581600297.313.01\n\n299 Übriges Bildungswesen\n\n299.30 Personalaufwand\nLohnnachzahlung TWH (GAP)299.302.10\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 56 -\n\n\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 2'947'770 2'973'905 163'687122'700120'7003'087'400\n\n300 Kulturförderung 430'162 807437'450 2'0002'000447'900\n\n300.31 Sachaufwand 115'173108'750115'900\nFahnen etc. 1'000 4181'000300.311.01\n\nUnterhalt Wegweiser (Kultur)300.314.01\n\nUnterhalt, Fahnen etc. 100100300.315.01\n\nMieten, Pachten, Benützungsk. 800800300.316.01\n\nDienstleistungen Kultur - Beflaggung, Sachvers. etc. 450 448500300.318.01\n\nSR - Kontakte zu Partnerstädten 1'500 958500300.319.01\nAufw. für Veranstaltungen 7'000 14'35210'000300.319.02\nAufw. Fasnacht/Chienbesen 85'900 88'99990'000300.319.03\nKulturförderung - Kulturpreis300.319.04\nIntegra-Anlass 10'00010'000300.319.05\nSR-Finanzkompetenz: Verein Weihnachtsbeleuchtung300.319.06\nProjekte aus Integrationskommission 2'0003'000300.319.07\nLandratspräsident/in-Fest 2007 und 2008300.319.08\n*Volksfest 550 Jahre Uni Basel: Markt "Wissen und Gesellschaft"300.319.09\n*Tour de Suisse300.319.10\n*Pfeiffer- und Tambouren-Fest 10'000300.319.11\n\n300.36 Eigene Beiträge 179'429186'700190'000\nBeitr. an kult. Vereine/Instit 30'200 30'90075'000300.365.01\nBeitr. an Kulturanb. f. Verans 139'000 139'81195'000300.365.02\nKulturförderung -  Kulturkalender 10'000 2'51812'500300.365.03\nFrauenplus Baselland - Kontaktstelle Beratung Migranten/-innen 7'500 6'2007'500300.365.05\nKulturförderung - Jugend300.365.06\nKulturförderung -  Integration300.365.07\nSR-Finanzkompetenz: Beiträge an kulturelle Veranstaltungen300.365.08\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 57 -\n\n\n\nKMU-Liestal: Beitrag an Weihnachtsbeleuchtung300.365.09\n\n300.39 Interne Verrechnungen 135'560142'000142'000\nVeranstaltungen - Betriebe (300/620) 45'000 45'00045'000300.390.01\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620) 70'000 70'00070'000300.390.02\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 15'000 13'00015'000300.390.03\n\nVeranstaltungen - Betriebe (300/620)300.391.01\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620)300.391.02\nFeuerwehr - Fasnacht/Chienbäse (140/300) 12'000 7'56012'000300.391.03\n\n300.43 Entgelte 8072'0002'000\nRückerstattungen Kultur 807300.436.01\n\nFasnacht/Chienbesen: Bussenverfügungen300.437.01\n\nKulturförderung - Kulturpreis - Sponsorenbeiträge 2'0002'000300.439.04\n\n301 Museum 160'627156'000172'000\n\n301.31 Sachaufwand 10'6276'00022'000\nUnterhalt Kulturgüter 5'0002'000301.315.01\n\nMuseum: Inventarerstellung etc. 1'000 62710'000301.318.01\nMuseum: Sonderausstellungen 10'00010'000301.318.02\nSR-Finanzkompetenz: Inventar Kulturgüter DISTL301.318.03\n\n301.36 Eigene Beiträge 150'000150'000150'000\nBeitrag an Dichter- und Stadtmuseum 150'000 150'000150'000301.365.01\n\n302 Theater, Musik 18'75123'80026'800\n\n302.31 Sachaufwand 18'75123'80026'800\nEngel-Saal: Mietanteil (Gemeinde) 21'800 15'30021'800302.316.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 58 -\n\n\n\nEngel-Saal: Unterhalt 2'000 3'4515'000302.319.01\nEngel-Saal: Rückstellung302.319.02\n\n302.33 Abschreibungen\nFV Immobilien - Engel-Saal: Abschreibungen302.331.01\n\nFV Immobilien - Engel-Saal302.332.01\n\n310 Denkmalpflege, Heimatschutz 26'308 24017'900 20020017'900\n\n310.31 Sachaufwand 12'0945'9005'900\nFV Immobilien - Strom für Obertor 400 361400310.312.01\n\nFV Immobilien - Baul. Unterhalt Obertor etc. 4'000 3'7164'000310.314.01\nUnterhalt Durchgänge 1'0001'000310.314.02\n\nBrandmeldeanlage Törli 500 8'017500310.318.01\n\nEink. Fotos "Alt Liestal" , neue Heimatkunde etc.310.319.01\n\n310.36 Eigene Beiträge 14'21312'00012'000\nBeitr. Verschönerung Stadtbild 12'000 14'21312'000310.366.01\n\n310.43 Entgelte 240200200\nFV Immobilien - Benützungsgebühren Törli 200 240200310.434.01\n\nRückerstattungen310.436.01\n\n330 Parkanlagen / Wanderwege 475'262444'500502'500\n\n330.31 Sachaufwand 55'10555'50078'500\nUnterhalt Park- u. Zieranlagen 40'000 55'10563'000330.314.01\nUnterhalt Ufer- u. Gewässersch 500500330.314.02\nUnterhalt Waldwege 15'00015'000330.314.03\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 59 -\n\n\n\n330.36 Beiträge 120'15789'000124'000\nBeitrag an BüG: Unterhalt  Waldwege 75'000 101'52075'000330.362.01\nBeitrag an BüG: Wald - Hoheits- und Gemeindeaufgaben 14'000 18'63714'000330.362.02\nSR-Finanzkompetenz:  BüG/Waldbrand Schleifenberg 26.04.09330.362.03\n\nBeiträge an Tierpark Weihermätteli 35'000330.364.01\n\nSR-Finanzkompetenz:  Aussichtsturm-Sanierung330.365.01\n\n330.39 Interne Verrechnungen 300'000300'000300'000\nParkanlagen - Betriebe (330/620) 280'000 280'000280'000330.390.01\nUfer-/Gewässerschutz - Betriebe (330/620) 20'000 20'00020'000330.390.02\n\n340 Sport 53'02555'00054'800\n\n340.30 Personalaufwand 37'87838'00037'800\nSR- Kommission - Gde Sportanlagen-Konzept340.300.01\n\nSportkoordinator - Löhne 32'000 32'00532'000340.302.10\n\nSR-Kommission - Gde Sportanlagen-Konzept AHV/ALV340.305.01\nSportkoordinator - Sozialversicherungsbeiträge 6'000 5'8735'800340.305.10\n\n340.31 Sachaufwand 8'39210'00010'000\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept - Bewegungs- + Sportnetz340.318.02\nSportkoordinator - Aufwand für Veranstaltungen 10'000 8'39210'000340.318.03\n\n340.33 Abschreibungen\nSport - ordentliche Abschreibungen340.331.01\n\nSport - zusätzliche Abschreibungen340.332.01\n\n340.36 Beiträge 6'7547'0007'000\nBeitr. für Sport an Priv. Inst340.365.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 60 -\n\n\n\nSR-Finanzkompetenz: Kunstturnzentrum Rosen340.365.03\n\nSportler-Ehrungen 7'000 6'7547'000340.369.01\n\n340.46 Beiträge für eigene Rechnung\nBeitrag Kanton an GESAK/LBS - Gemeinde-Sportanlagen-Konzept Bewegungs- + Sportnetz340.461.01\n\n341 Bäder 708'124 16'079771'000 16'00016'000771'000\n\n341.31 Sachaufwand 238'124251'000251'000\nBaurechtszins Bürgergemeinde 251'000 238'124251'000341.316.01\n\n341.33 Abschreibungen\nAbschreibung Beteiligung - Gitterli AG341.331.54\n\nBeteiligung - Gitterli AG341.332.54\n\n341.36 Eigene Beiträge 470'000520'000520'000\nSport- + Volksbad Gitterli AG 520'000 470'000520'000341.364.01\nSR-Finanzkompetenz: Bäder AG - Unterstützungsbeitrag an "Rutschi"341.364.02\n\n341.43 Entgelte 16'07916'00016'000\nBaurechtszins von Sport- und Volksbad AG341.436.01\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal 16'000 16'07916'000341.436.02\n\n344 Leichtathletik-/Fussballanl. 549'307 42'843488'650 21'00020'500508'000\n\n344.30 Personalaufwand 11'87514'60014'400\nLöhne Reinigung Stadion 13'000 10'71913'000344.301.01\n\nAHV/ALV Sportplätze 900 692850344.305.01\nPensionskasse/Risikoversicherung 200 138150344.305.03\nUVG La Suisse Sportplätze 200 97150344.305.05\nSportplätze - FAK BL 200 183200344.305.06\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 61 -\n\n\n\nKrankentaggeld Sportplätze 100 4550344.305.07\n\n344.31 Sachaufwand 256'743195'050211'600\nMobilien, Geräte Sportanlagen 1'445344.311.01\n\nEnergie, Heizmat. Sportanlagen 20'000 43'37330'000344.312.01\n\nVerbrauchsmat. Sportanlagen 10'000 17'16817'000344.313.01\n\nBaulicher Unterh. Sportanlagen 70'000 101'47070'000344.314.01\nSR-Finanzkompetenz: Beachsoccer-Anlage344.314.02\n\nRep. Masch., Geräte Sportanl. 5'000 9'5895'000344.315.01\n\nBaurechtszins Bürgergemeinde 86'000 82'11685'300344.316.01\n\nDienstl., Honorare Sportanl. 4'000 1'5814'000344.318.01\n\nÜbriger Sachaufwand Zirkus 50300344.319.02\n\n344.33 Abschreibungen 30'69029'00032'000\nVV Tiefbauten Sportanlagen344.331.01\nVV Hochbauten Sportanlagen 29'000 30'69032'000344.331.03\n\nVorfinanzierung - Sportanlagen - abschreiben344.332.01\nVV Tiefbauten Sportanlagen344.332.02\n\n344.39 Interne Verrechnungen 250'000250'000250'000\nGitterli - Betriebe (344/620) 250'000 250'000250'000344.390.01\n\n344.42 Vermögenserträge 5'0366'0006'000\nLiegenschaftsertr. Stadion 6'000 5'0366'000344.427.01\n\n344.43 Entgelte 10'8903'0002'500\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 62 -\n\n\n\nSportanlagen: Benützungsgebühren 2'500 1'4232'000344.434.01\n\nSportanlagen - Ertrag Bandenmieten 500500344.436.01\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal 9'467344.436.02\n\n344.46 Beiträge für eigene Rechnung 26'91812'00012'000\nWaffenplatz-Entschädigung Areal Gitterli 12'000 12'17512'000344.460.01\n\nSportamt BL: Beitrag aus Swisslos Sport-Fonds 14'743344.461.01\n\n344.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\nVorfinanzierung - Sportanlagen - auflösen344.482.01\n\n350 Jugendhaus "zur Allee"/Joy 202'773190'000202'000\n\n350.31 Sachaufwand 14'37310'00022'000\nWasser, Energie, Heizmat. Joy 10'000 9'86210'000350.312.01\n\nBaulicher Unterhalt Joy 2'68610'000350.314.01\n\nSachversicherungen etc. 1'8262'000350.318.01\n\n350.36 Eigene Beiträge 188'400180'000180'000\nBetriebsbeitrag Joy (Jugendsozialwerk Blaues Kreuz) 180'000 188'400180'000350.365.01\n\n359 Übrige Freizeitgestaltung 349'567 103'718363'470 83'50082'000384'500\n\n359.31 Sachaufwand 97'81757'47078'500\nWasser Kinderspielplätze 12'000 14'67112'000359.312.01\nWasser Schrebergärten 3'9413'000359.312.02\nWasser Zirkusanschluss 500 28500359.312.03\n\nUnterhalt Kinderspielplätze 40'000 66'14650'000359.314.01\nUnterhalt Vita-Parcour, Finnenbahn, Zirkusplatz 500 3'0453'000359.314.03\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 63 -\n\n\n\nPachten für Schrebergärten 1'800 1'8001'800359.316.01\n\nWerkhof - Sachversicherung etc. 170 136200359.318.01\nSR-Finanzkompetenz: Quartierzentrum Fraumatt359.318.02\n\nFahrende: Standplatz 2'500 8'0498'000359.319.01\n\n359.33 Abschreibungen 15'66915'00012'000\nVV Hochbauten übrige Freizeit 15'000 15'66912'000359.331.01\n\n359.36 Eigene Beiträge 145'081200'000203'000\nPilotprojekt Quartierzentrum 60'000 36'00060'000359.365.02\nJugendarbeit + Streetwork 125'000 87'645125'000359.365.03\nFerienpass 15'000 21'43615'000359.365.04\nLudothek Tatzelwurm 3'000359.365.05\n\n359.39 Interne Verrechnungen 91'00091'00091'000\nFahrende - Betriebe (359/620) 1'000 1'0001'000359.390.01\nFreizeitanlagen/Vitaparcour - Betriebe (359/620) 12'000 12'00012'000359.390.02\nKinderspielplätze - Betriebe (359/620) 70'000 70'00070'000359.390.03\nFahrende - Stadtpolizei (359/113) 8'000 8'000359.390.04\nStab Recht & Sicherheit - Fahrende (020/359) 8'000359.390.05\n\n359.42 Vermögenserträge 8'8209'0009'000\nPachtzinsen für Schrebergärten 9'000 8'8209'000359.427.01\n\n359.43 Entgelte 60'75312'00010'500\nFahrende: Standplatzgebühren 12'000 12'97410'000359.434.01\n\nRückerstattungen übr. Freizeit 377500359.436.02\nSpenden Spielplatz 47'403359.436.03\n\n359.46 Beiträge mit Zweckbindung 34'14562'50062'500\nGemeinden für Streetworking 62'500 34'14562'500359.462.03\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 64 -\n\n\n\nGESUNDHEIT4 2'843'950 1'943'564 653'463618'300665'0003'006'250\n\n410 Pflegeheime 162'4911'100'0001'100'000\n\n410.30 Personalaufwand\nRevisionsstelle APH Frenkenbündten410.300.01\n\nAHV/ALV Revisionsstelle410.305.01\nRevisionsstelle - FAK BL410.305.06\n\n410.36 Eigene Beiträge 162'4911'100'0001'100'000\nBeitr. an Alters-/Pflegeheime (RVG-Kreis6) 21'982410.365.01\nneue Pflegefinanzierung 1'100'000 140'5091'100'000410.365.03\n\n440 Ambulante Krankenpflege 1'005'9731'010'2501'119'250\n\n440.30 Personalaufwand\nMütter-/ Väterberatung - Löhne440.301.01\n\nMütter-/Väterberatung - AHV/ALV440.305.01\nMütter-/Väterberatung - Pensionskasse-Risiko440.305.03\nMütter-/Väterberatung - UVG440.305.05\nMütter-/Väterberatung- Krankentaggeld-Vers.440.305.07\n\n440.36 Eigene Beiträge 1'005'9731'010'2501'119'250\nBeitr. an Frauenverein - Elternbriefe 1'066440.365.01\nBeitrag Verein Mütter-/Väterberatung 47'250 45'93447'250440.365.02\nSpitex Regio Liestal - Gemeindebeitrag 881'000 888'6541'000'000440.365.03\nSpitex Regio Liestal - a.o. Kostenübernahmen440.365.04\nSpitex Regio Liestal - überkommunale Aufgaben 70'000 57'83460'000440.365.05\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 2'000 8852'000440.365.09\n\nBeitr. für Heimgeburten 10'000 11'60010'000440.366.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 65 -\n\n\n\n440.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\nMütter-/Väterberatung - Rückerstattung440.452.01\n\n460 Schulärztliche Pflege 10'0688'0008'000\n\n460.31 Sachaufwand 10'0688'0008'000\nÄrztl. Schüleruntersuchungen 8'000 10'0688'000460.318.01\n\n461 Kinder- und Jugendzahnpflege 765'032 653'463725'700 618'300665'000779'000\n\n461.31 Sachaufwand 567'331530'000570'000\nHonorare Zahnärzte - ordentliche Behandlung 200'000 209'768210'000461.318.01\nHonorare Zahnärzte - Orthodontie 330'000 357'563360'000461.318.02\n\n461.36 Eigene Beiträge 178'701176'700190'000\nBeitrag an ordentl. Behandlung 66'700 56'76370'000461.366.01\nBeitrag Orthodontie 110'000 121'938120'000461.366.02\n\n461.39 Interne Verrechnungen 19'00019'00019'000\nVerwaltung - Schulzahnpflege (020/461) 19'000 19'00019'000461.390.01\n\n461.43 Entgelte 564'112530'000570'000\nElternbeiträge - ordentliche Behandlung 200'000 209'890210'000461.434.01\nElternbeiträge - Orthodontie 330'000 354'222360'000461.434.02\n\n461.46 Beiträge 89'35188'30095'000\nBeiträge Kanton Schul-Z.pflege 88'300 89'35195'000461.461.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 66 -\n\n\n\nSOZIALE WOHLFAHRT5 14'781'300 13'695'249 4'441'9685'065'5505'221'00015'178'100\n\n520 Krankenversicherung\n\n520.45 Rückerstattungen \nRückerstattungen Krankenversich.520.451.01\n\n530 Ergänzungsleistungen AHV/IV 1'898'3072'160'0002'228'000\n\n530.36 Eigene Beiträge 1'898'3072'160'0002'228'000\nBeitr. an Ergänzungsl. AHV/IV530.361.01\nGemeindeanteil Ergänzungsleistungen (n-FAG) 2'160'000 1'898'3072'228'000530.361.02\nGemeindeanteil EL (n-FAG: Kant SA - Kostenneutralität)530.361.03\n\n540 Jugend 279'040288'300305'500\n\n540.30 Personalaufwand 3'3006'500\nKommissionen - Jugendkommission 3'0006'000540.300.01\n\nKommissionen - Jugendkommission - AHV/ALV 200400540.305.01\nKommissionen - Jugendkommission - FAK BL 100100540.305.06\n\n540.31 Sachaufwand 7'00123'00029'000\nKommissionen - Jugendkommission - Sachaufwändungen 23'000 7'00129'000540.319.01\nSR-Finanzkompetenz: Kampagne Courage Liestal540.319.02\n\n540.36 Eigene Beiträge 272'039262'000270'000\nStat.jugendstrafrechtl.Massn.540.361.01\n\nTagesfamilien Liestal u. Umgebung 62'000 71'88970'000540.365.03\nBeitr. an Tagesh. Sunnewirbel 200'000 200'000200'000540.365.04\nFamilienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter540.365.05\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 150540.365.09\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 67 -\n\n\n\n560 Mietzinszus./Soz.Wohn.bau 11'381 3'27650'00050'000\n\n560.36 Eigene Beiträge 11'38150'00050'000\nKIGA BL: Subventionsrückzahlung560.361.01\n\nMietzinszuschüsse an Private 50'000 11'38150'000560.366.01\n\n560.43 Entgelte 3'276\nRückerst. Soz. Wohnungsbau 3'276560.436.01\n\n570 Alterseinrichtungen 72'118 5'43372'000 13'0004'00062'000\n\n570.30 Personalaufwand 2'6345'5006'500\nKommissionen - Alterskommission 5'000 2'6206'000570.300.01\n\nKommissionen - Alterskommissionen AHV/ ALV 400 12400570.305.01\nKommissionen - Alterskommissionen -  FAK BL 100 3100570.305.06\n\n570.31 Sachaufwand 1'0515'0003'000\nAlterskomission: Sachaufwand/Projekte 5'000 1'0513'000570.319.01\nSR-Finanzkompetenz: MUBA-Sonderausstellung570.319.02\n\n570.36 Eigene Beiträge 66'17761'50051'500\nPro Senectute: Leistungsauftr. 48'500 53'00048'500570.365.01\nSR-Finanzkompetenz: Beitrag für das Begleitete Wohnen570.365.02\nBeitrag für das Begleitete Wohnen 10'000570.365.03\nAltersfond - Beiträge an Dritte 13'000 3'1773'000570.365.51\n\n570.38 Einl. in Sonderfinanzierungen 2'2561'000\nAltersfond - Einlagen 2'2561'000570.381.51\n\n570.43 Entgelte\nAltersarbeit - Rückerstattung570.436.01\n\n570.48 Entn. aus Spezialfinanzierung 8'000\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 68 -\n\n\n\nAltersfond - Entnahmen 8'000570.481.51\n\n570.49 Interne Verrechnungen 5'4335'0004'000\nAltersfond - Kapitalverzinsung (570/940) 5'000 5'4334'000570.492.51\n\n581 Unterstützungen gem. Gesetz 10'474'585 3'729'68311'103'500 4'195'0004'237'00011'222'700\n\n581.30 Personalaufwand 884'6841'031'400970'700\nKommissionen - Sozialhilfebehörde 30'000 28'99730'000581.300.01\n\nSoz.Dienste - Löhne Leitung 138'000 116'835192'500581.301.01\nLöhne Sekret. Soziale Dienste 271'000 257'083272'000581.301.02\nSoz.Dienste - Löhne Sozialarbeiter 382'500 316'356318'700581.301.03\nPraktika - Löhne 19'094581.301.04\n\nSoz.Dienste - AHV/ALV 53'200 45'12952'500581.305.01\nSoz.Dienste - Pensionskasse 72'200 65'53363'600581.305.02\nSoz.Dienste - Pens.kasse/Risikovers. 206581.305.03\nSoz.Dienste - UVG 7'500 6'1587'400581.305.05\nSoz.Dienste - FAK BL 11'600 9'56011'400581.305.06\nSoz.Dienste - Krankentaggeld-Vers. 3'400 2'9173'300581.305.07\n\nSoz.Dienste - Übr. Pers.aufw. 62'000 16'81519'300581.309.01\n\n581.31 Sachaufwand 147'02337'10037'000\nSoz.Dienste - Büromat., Drucks. 5'100 4'1675'000581.310.01\n\nSO - Mobilien, Maschinen581.311.01\n\nUnterh. Mob., Masch. Soziales581.315.01\n\nSoz.Dienste - Spesenentsch. 2'000 6832'000581.317.01\n\nDienstl. Soziale Dienste 30'000 123'27130'000581.318.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 69 -\n\n\n\nSoz.Dienste - Beratung Reorganisation 185581.318.10\n\nSoz.Dienste - Übr. Sachaufw. 350581.319.01\nKommissionen - Sozialhilfebehörde - Sachaufwand 2'670581.319.02\nSD - Kostenbeitrag KSA/ZUG 15'698581.319.03\n\n581.36 Eigene Beiträge 9'321'86110'010'00010'190'000\nMassnahmen-/Drogentherapiek. 120'000581.361.01\n\nBeiträge: Sozialhilfe (via RUF)581.366.01\nBeiträge: Sozialhilfe (für Budget)581.366.02\nBeiträge: Sozialhilfe (via KLIB) 9'100'000 8'606'2879'400'000581.366.03\nBeiträge: Asylwesen - Kategorie B / 7+ 540'000 462'427540'000581.366.04\nBeiträge: Asylwesen - Kategorie B / VA F und  B 250'000 253'147250'000581.366.06\n\n581.39 Interne Verrechnungen 121'01625'00025'000\nVerwaltung - Soz.Dienste (020/581) 25'000 25'00025'000581.390.01\nPersonalkosten Asylwesen Kategorie B (581/585) 96'016581.390.02\n\n581.43 Entgelte 3'202'8614'060'0003'745'000\nRückerstattung: Sozialhilfe (via RUF)581.436.01\nRückerstattung: Sozialhilfe (für Budget)581.436.02\nRückerstattung: Sozialhilfe (via KLIB) 3'850'000 2'927'3613'500'000581.436.03\nRückerstattung: Asylwesen - Kategorie B / 7+ 195'000 204'834195'000581.436.04\nRückerstattung: Asylwesen - Kategorie B / VA F und B 15'000 55'22750'000581.436.06\nSoz.Dienste - Lohnrückverg. Pers.vers. 15'440581.436.99\n\n581.45 Rückerstattungen 526'821135'000492'000\nRückerstattung KSA BL: Sozialhilfe 187'799200'000581.451.03\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie B / VA F und B 75'000 312'472280'000581.451.04\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie B / 7plus 60'000 26'55012'000581.451.05\n\n585 Asylwesen (Kategorie A) 406'098 438'991458'000 487'550690'000660'000\n\n585.30 Personalaufwand 195'478\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 70 -\n\n\n\nLöhne 160'217585.301.01\n\nAHV/ALV 10'471585.305.01\nPensionskasse 13'755585.305.02\nPensionskasse-Risiko 159585.305.03\nUVG 1'473585.305.05\nAsylwesen - FAK BL 2'272585.305.06\nKrankentaggeldversicherung 681585.305.07\n\nTemporäre Arbeitskräfte585.308.01\n\nÜbriger Personalaufwand 6'450585.309.01\n\n585.31 Sachaufwand 160'92850'00065'000\nWasser/Abwasser, Oel Asylheim 24'968585.312.01\nEnergiekosten (ab 2012) 20'00020'000585.312.02\n\nEssensgeld/Taschengeld/Betriebsaufwand 106'050585.313.01\nBetriebsaufwand Extern 1'001585.313.10\n\nWartung/Unterhalt Liegenschaft 20'640585.314.01\nWartung/Unterhalt Liegenschaft (ab 2012) 25'00040'000585.314.02\n\nÜbriger Unterhalt 7'838585.315.01\nÜbriger Unterhalt (ab 2012) 5'0005'000585.315.02\n\nSpesenentschädigung 272585.317.01\n\nVersicherungsprämien, Honorare 159585.318.01\n\n585.33 Abschreibungen 10'0259'0009'000\nAbschreibung von Forderungen585.330.01\n\nVV Asylheim: Benzburweg 3A 9'000 10'0259'000585.331.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 71 -\n\n\n\n585.36 Eigene Beiträge 39'667389'000576'000\nABS Betreuungsservice AG 389'000576'000585.365.01\n\nGesundheits- und Reisekosten585.366.01\nBeiträge an  Asylbewerber Extern 39'667585.366.10\nUnterstützungen Asylbewerber Extern (für Budget)585.366.11\nUnterstützungen Asylbewerber 7-plus (für Budget)585.366.13\nBeiträge an  Asylbewerber 7-plus585.366.14\n\n585.39 Interne Verrechnungen 10'00010'000\nVerwaltung - Asylwesen (020/585)585.390.01\nVerwaltung - Asylwesen (020/585) (ab 2012) 10'00010'000585.390.03\n\n585.42 Vermögenserträge 98'550114'000\nMiete von ABS Betreuungsservice AG 98'550114'000585.427.01\nMiete von B-Flüchtlingen585.427.02\n\n585.43 Entgelte 145\nHeimtaxen, Kostgelder585.432.01\n\nRückerst. allg.585.436.01\nRückerstattung Asylbewerber Extern 145585.436.10\nRückerstattung Asylbewerber Extern (für Budget)585.436.11\nRückerstattungen Asylbewerber 7-plus (für Budget)585.436.13\nRückerstattung Asylbewerber 7-plus585.436.14\nLohnrückvergütung Personalversicherung585.436.99\n\n585.45 Rückerstattungen 342'830389'000576'000\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Betreuung 114'905585.451.01\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Taschengeld, Verpflegung, Betriebsaufwand 129'668585.451.02\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Miete, Wartung&Unterhalt 28'478585.451.04\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Gesundheits- und Ausreisekosten585.451.05\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Transportkosten (U-Abo)585.451.06\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen - Kategorie A (ab 2012) 389'000576'000585.451.07\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 72 -\n\n\n\nRückerstattung KSA BL: Asylwesen -  Externe 69'779585.451.10\n\n585.49 Interne Verrechnungen 96'016\nPersonalkosten Asylwesen Kategorie B (585/581) 96'016585.490.02\n\n586 Einglied. unterstütz.ber.Pers. 439'131 166'705550'000 300'000220'000550'000\n\n586.31 Sachaufwand 439'131550'000550'000\nBerufliche Eingliederung586.318.02\nBerufliche Eingliederung 550'000 439'131550'000586.318.03\n\n586.45 Rückerstattungen 166'705300'000220'000\nKanton Berufliche Eingliederung 300'000 166'705220'000586.451.02\n\n589 Übrige Sozialhilfe 114'589 97'88199'500 70'00070'00099'900\n\n589.31 Sachaufwand 2'5732'0002'000\nFreiwilligen-Anlass für gemeinnützige Arbeiten 2'000 2'5732'000589.318.02\n\n589.36 Eigene Beiträge 112'01697'50097'900\nVerein f. San.hilfe/Anlaufst. 13'500 13'76613'900589.365.01\nBeitr. an übr. Private/Instit. 6'000 6'4006'000589.365.02\n\nVers.prämie, AHV-Beiträge etc. von Minderbemittelten 2'000 2'4702'000589.366.01\nKompetenzkasse Sozialber. 6'000 6'9006'000589.366.02\nSozialberatung: Lohnverwaltung  - Aufwand (via RUF)589.366.03\nSozialberatung: Lohnverwaltung  - Aufwand (via KLIB) 70'000 82'48070'000589.366.04\n\n589.43 Entgelte 97'88170'00070'000\nSozialberatung: Lohnverwaltung - Ertrag (via RUF)589.436.03\nSozialberatung: Lohnverwaltung - Ertrag (via KLIB) 70'000 97'88170'000589.436.04\n\n590 Unterstützungsl. im Inland\n\n590.36 Eigene Beiträge\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 73 -\n\n\n\nBeitrag an Berggemeinden u. andere geschädigte Kommunen590.362.01\nSR-Finanzkompetenz: Solidaritätsbeitrag an Laufen/Delémont590.362.02\n\n591 Unterstützungsl. im Ausland\n\n591.36 Eigene Beiträge\nHilfsprojekte Ausland591.365.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 74 -\n\n\n\nVERKEHR6 5'978'400 6'249'282 5'280'8973'638'3003'931'2006'436'150\n\n620 Gemeindestrassen / Werkhof 6'086'645 5'201'6565'812'400 3'558'3003'842'2006'275'650\n\n620.30 Personalaufwand 2'162'9322'124'0002'134'650\nWerkhof - Löhne Leitung, Sekret. 179'500 160'095174'900620.301.01\nLöhne Reinigung Werkhof 14'000 14'16514'000620.301.03\nLernende - Betriebe620.301.04\nWerkhof - Löhne Stadtgärtnerei 625'000 620'432621'000620.301.13\nWerkhof - Löhne Logistik 82'000 79'37582'500620.301.14\nWerkhof - Löhne Verkehrsflächen 862'000 884'106867'000620.301.15\n\nWerkhof - AHV/ALV 113'700 108'294113'500620.305.01\nWerkhof - Pensionskasse 129'900 129'682132'000620.305.02\nWerkhof - Pensionsk./Risikovers. 1'400 1'8431'050620.305.03\nWerkhof - UVG Suva 59'300 55'67358'600620.305.04\nWerkhof - UVG La Suisse 142620.305.05\nWerkhof - FAK BL 24'700 23'46824'700620.305.06\nWerkhof - Krankentaggeld-Vers. 7'500 7'0187'400620.305.07\n\nWerkhof - Dienstkl./pers. Ausrüst. 18'000 21'02920'000620.306.01\n\nWerkhof - Temp. Arbeitskräfte 1'7552'000620.308.01\n\nWerkhof - Übr. Pers.aufw. 5'000 54'08514'000620.309.01\nGetränkeautomat Werkhof 2'000 1'7702'000620.309.08\n\n620.31 Sachaufwand 1'549'5921'261'4001'594'000\nWerkhof - Büromat., Drucksachen 3'000 4'8365'000620.310.01\n\nWerkhof - Büromobiliar etc. 1'000 3'1735'000620.311.01\nWerkhof - Werkzeuge/Ausrüstung 8'000 10'54710'000620.311.02\nWerkhof - Maschinen/Fahrzeuge 45'000 47'25345'000620.311.03\nWerkhof - Tischgarn.,Plakatw.,Absperrmat 500500620.311.04\nParkplätze - Anschaffung Parkuhren 18'00040'000620.311.10\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 75 -\n\n\n\nVelostation - Anschaffungen620.311.60\n\nWohnungen VV- Werkhof - Energie - g+t 1'000620.312.10\nEnergie, Heizmat. Werkhof 50'000 50'25550'000620.312.11\nStromverbr. öffentl. Beleucht. 120'000 124'899125'000620.312.40\nVelostation - Energie 9421'000620.312.60\n\nWerkhof - Signale, Markierungsmaterial 30'000 37'99040'000620.313.01\nWerkhof - Treibst.,Pneus,Schmierst. 50'000 47'81050'000620.313.02\nReinigungsmaterial Werkhof 17'000 12'42717'000620.313.03\nMaterial für Winterdienst 35'000 44'28140'000620.313.04\nBaumaterialien, Propangas 1'000 2'2472'000620.313.05\n\nParkplatzerweiterung Konrad Peter Areal620.314.01\nWohnungen VV- Werkhof - W&U - g+t 3'000 8'4967'000620.314.10\nUnterh. Werkhof 25'000 25'186108'000620.314.11\nUnterh. Str.,Trottoirs,Brücken 230'000 499'517330'000620.314.12\nMassnahmen für Verkehrssicherheit (Schulwege etc) 50'000 28'15050'000620.314.13\nSR-Finanzkompetenz: Aussenraummöblierung620.314.14\nUnterh. Strassenbeleuchtung 175'000 168'868190'000620.314.40\nUnterh. Parkplätze 100620.314.51\nVelostation - Wartung & Unterhalt 10'000 3'00210'000620.314.60\n\nWerkhof - Unterh. Werkz./Ausr. 10'000 10'45312'000620.315.01\nWerkhof - Unterh. Masch./Fahrz. 70'000 92'05590'000620.315.02\nWerkhof - Unterh. Tischgarn., Plakatw., 100 1'770500620.315.04\nWerkhof - Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 25'500 14'03025'500620.315.10\nSR-Finanzkompetenz: Parkplätze - Unterhalt Parkuhren620.315.11\n\nWerkhof - Mieten Masch./Fahrz. 1'000 1'5843'000620.316.01\nParkplätze - Pacht Standort Ticketautomat620.316.10\nParkplätze - Gratisstunde im Parkhaus Bücheli620.316.11\nParkplätze - Miete von Parkflächen 16'000 18'96020'000620.316.12\nParkplätze - Pachtzinsen 81'000 78'22082'500620.316.51\nVelostation - Mietzinsen 12'000 10'15618'000620.316.60\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 76 -\n\n\n\nWerkhof - Spesenentsch. 1'000 2'1783'000620.317.01\n\nWerkhof - Versicherungsprämien 15'000 16'89118'000620.318.01\nWerkhof - Fahrzeuge: Steuern + Versicherung 35'000 38'41740'000620.318.02\nWerkhof - Arbeiten durch Dritte 35'000 34'29735'000620.318.03\nWerkhof - Werkhof - Gemeindestrassen 50'000 68'51470'000620.318.04\nWerkhof - Kommunikationsgeb. (Werkhof/Friedhof/Stadion/Törli) 5'200 6'3657'000620.318.05\nParkplätze - Dritte -Bewirtschaft. 2'00014'000620.318.06\nWohnungen VV- Werkhof - Verwaltung g+t 15'000 14'76315'000620.318.10\nTiefbauprojektierungen 15'000 21'06315'000620.318.11\nVelostation - Honorare620.318.60\n\nWerkhof - Gemeindestrassen620.319.01\n\n620.33 Abschreibungen 920'120977'0001'227'000\nVV Tiefbauten Strassenwesen 807'000 718'2961'050'000620.331.01\nVV Hochbauten Strassenwesen 37'000 39'91735'000620.331.03\nVV Mob.,Masch.,Fahrz.Str.wesen 133'000 161'907142'000620.331.06\nVV Beitrag Kirchhofplatz620.331.65\n\nVorfinanzierung - Verkehrskonzept - abschreiben620.332.03\nInvestitionsbeitrag: Kirchhofplatz620.332.65\n\n620.36 Eigene Beiträge\nBeitrag an Kanton: Neugestaltung Zeughausplatz620.361.01\n\nParkplätze - Beitrag an Bücheli AG620.364.51\n\nParkplätze - Beitrag an bekab ag620.365.51\n\n620.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 24'00020'00020'000\nParkplätze - Parkplatzfond 20'000 24'00020'000620.381.51\n\n620.39 Interne Verrechnungen 1'430'0001'430'0001'300'000\nStadtpolizei - Parkplätze - Kontrolle Ruhender Verkehr (113/620) 110'000 110'000620.390.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 77 -\n\n\n\nPolizei - Parkplätze - Kontrolle Nachtparking (113/620) 20'000 20'000620.390.51\nBetriebe - Gemeindestrassen (620/620) 1'300'000 1'300'0001'300'000620.390.99\n\n620.42 Vermögenserträge 1'444'954160'200188'200\nMietzinsen Werkhof 4'200 4'9805'200620.427.00\nWohnungen VV- Werkhof - Mietzinse - g+t 65'000 79'80070'000620.427.10\nParkplätze - Parkplatzmieten Allmend 1'000 16'14018'000620.427.13\nParkplätze - Parkplatzmieten Grienmatt 90'000 96'91995'000620.427.51\n\nParkhaus Bücheli AG/Aktien 1'247'116620.428.01\n\n620.43 Entgelte 765'702587'100843'000\nParkplätze - Parkplatzersatzabgaben 20'000 24'00020'000620.430.51\n\nTaxistandplätze, Allmend etc620.431.00\nNutzung Allmend - Bewilligungen etc. 15'000 20'83524'000620.431.03\nParkplätze - Mahngebühren BT mit MWST 100620.431.05\n\nWerkhof - Arbeiten für Private Strassenw 10'000 18'79315'000620.434.01\nParkplätze - Gebühren aus Parkuhren 400'000 474'968625'000620.434.30\nParkplätze - Nachtparkgebühren 115'000 122'600115'000620.434.51\nParkplätze - Parkgebühren Grienmatt 20'000 20'78120'000620.434.52\n\nNutzung Allmend - Rückerst. Strassenwesen 22'99920'000620.436.01\nParkplätze - Ertrag aus Wartung/Unterhalt620.436.02\nRückerst. öffentl. Beleuchtung 1'0001'000620.436.40\nWerkhof - Lohnrückverg. Pers.vers. 54'401620.436.99\n\nMiete f. Fahrz.,Tischgarn. etc 6'000 6'3243'000620.439.02\nWerkhof - MWST Strassenwesen620.439.99\n\n620.45 Rückerstattung von Gemeinwesen\nWerkhof - Kantonsstrassen620.451.01\n\n620.46 Beiträge für eigene Rechnung 200'000\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 78 -\n\n\n\nSBB - Unterhalt Brücke Oristal 200'000620.460.01\n\n620.48 Entnahme aus Spezialfinanzierug\nParkplatzfond - Entn. zu Deckung Aufw.übersch.620.481.51\n\nVorfinanzierung - Verkehrskonzept - auflösen620.482.01\n\n620.49 Interne Verrechnungen 2'791'0002'811'0002'811'000\nKindergartenliegenschaften - Betriebe (240/620) 65'000 65'00065'000620.490.01\nBetriebe - Schulliegenschaften (241/620) 70'000 70'00070'000620.490.02\nKantSA - Burg - Betriebe (243/620) 40'000 20'00040'000620.490.03\nBetriebe - Gemeindestrassen - Veranstaltungen (300/620) 45'000 45'00045'000620.490.04\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620) 70'000 70'00070'000620.490.05\nBetriebe - Parkanlagen (330/620) 280'000 280'000280'000620.490.06\nBetriebe - Gitterli (344/620) 250'000 250'000250'000620.490.08\nBetriebe - Fahrende (359/620) 1'000 1'0001'000620.490.09\nBetriebe - Wasser (620/700) 8'000 8'0008'000620.490.10\nBetriebe - Wasser - Leitung (620/700) 80'000 80'00080'000620.490.11\nBetriebe - Abwasser (620/710) 30'000 30'00030'000620.490.12\nBetriebe - Abwasser - Leitung (620/710) 30'000 30'00030'000620.490.13\nBetriebe - Abfall (620/720) 50'000 50'00050'000620.490.14\nBetriebe - Abfall - Leitung (620/720) 15'000 15'00015'000620.490.15\nBetriebe - Friedhof (620/740) 210'000 210'000210'000620.490.16\nBetriebe - Hundehaltung (620/785) 10'000 10'00010'000620.490.17\nBetriebe - Marktwesen (620/841 45'000 45'00045'000620.490.18\nBetriebe - Buswartehallen (620/651) 15'000 15'00015'000620.490.19\nKantSA - Betriebe (249/242/620) 50'000 50'00050'000620.490.20\nRathaus: Betriebe (090/620) 5'000 5'0005'000620.490.21\nFreizeitanlagen/Vitaparcour - Betriebe (359/620) 12'000 12'00012'000620.490.22\nUfer-/Gewässerschutz - Betriebe (330/620) 20'000 20'00020'000620.490.23\nKinderspielplätze - Betriebe (359/620) 70'000 70'00070'000620.490.24\nBetriebe - Gemeindestrassen (620/620) 1'300'000 1'300'0001'300'000620.490.99\n\nBetriebe - Gemeindestrassen - Veranstaltungen (300/620)620.491.01\nBetriebe - Werkhof - Wasser (620/700) 10'000 10'00010'000620.491.03\nBetriebe - Wasser - Pauschalb.(620/700) 12'000 12'00012'000620.491.04\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 79 -\n\n\n\nBetriebe - Abwasser - Pauschalb. (620/710) 18'000 18'00018'000620.491.05\nFasnacht/Chienbäse - Betriebe (300/620)620.491.07\n\n651 Regionalverkehr 81'317 4'64077'00062'500\n\n651.30 Personalaufwand 250\nKommissionen - Buskommission 250651.300.01\n\nLöhne Bahnhofpaten651.301.02\n\nKommissionen - Buskommission - AHV/ALV651.305.01\nBahnhofpatenschaft - UVG651.305.05\n\n651.31 Sachaufwand 34'09945'00030'500\nErstellung Buswartekabinen 16'000651.311.01\nSR-Finanzkompetenz: Erstellung Buswartekabinen 24'180651.311.02\n\nUnterhalt Buswartekabinen 14'000 6'66514'000651.314.01\n\nPacht Areal Buswartekabine Munzach etc. 325500651.316.01\n\nSpesenentschädigungen Bahnhofpaten651.317.01\n\nBahnhofpatenschaften 15'000 2'92916'000651.318.01\n\n651.33 Abschreibungen\nInvest.beiträge Bahnen651.331.16\n\nInvestitionsbeitrag: Waldenburgerbahn651.332.16\n\n651.36 Eigene Beiträge 31'96817'00017'000\nBeitr. an Verkehrsunternehmen651.361.01\n\nBeitr. Reg.bus:Frenkenschlaufe 17'000 16'24317'000651.364.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 80 -\n\n\n\nBeitrag an Quartierbus 15'725651.365.01\n\n651.39 Interne Verrechnungen 15'00015'00015'000\nBetriebe - Buswartehallen (620/651) 15'000 15'00015'000651.390.01\n\n651.43 Entgelte 4'640\nBilletverkauf Quartierbus 4'640651.434.01\n\n690 Übriger Vekehr 81'320 74'60189'000 80'00089'00098'000\n\n690.31 Sachaufwand 8'52011'00010'000\nGemeinde-Tageskarten: Web-Kosten 2'000 1'0111'000690.318.01\nLeitungskataster 9'000 7'5099'000690.318.03\n\n690.36 Eigene Beiträge 61'20070'00076'000\nSBB: Gemeinde-Tageskarten 70'000 61'20076'000690.364.01\n\n620.39 Interne Verrechnungen 11'6008'00012'000\nVerwaltung - SBB-Gmde-Tageskarten (020/690) 8'000 11'60012'000690.390.01\n\n690.43 Entgelte 74'60180'00089'000\nSBB-Gemeinde-Tageskarten: Verkauf 80'000 74'60189'000690.434.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 81 -\n\n\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 6'300'900 6'816'426 6'081'5835'636'1005'799'7006'492'100\n\n700 Wasserversorgung 2'016'752 2'016'7521'912'500 1'912'5002'000'0002'000'000\n\n700.30 Personalaufwand 461'829454'700458'500\nWasser - Löhne Betr.pers. 373'800 374'377372'900700.301.02\n\nWasser - AHV/ALV 24'400 23'73524'300700.305.01\nWasser - Pensionskasse 25'800 30'95026'750700.305.02\nWasser - Pensionskasse-Risiko 150700.305.03\nWasser - UVG Suva 13'800 12'61413'500700.305.04\nWasser - UVG Helsana700.305.05\nWasser - FAK BL 5'300 5'5495'300700.305.06\nWasser - Krankentaggeld 1'600 1'5091'600700.305.07\n\nWasser - Dienstkl./pers. Ausr. 1'000 1'6742'000700.306.01\n\nWasser - Temp. Arbeitskräfte 3'000 2'3543'000700.308.01\n\nWasser - Übr. Pers.aufw. 6'000 9'0669'000700.309.01\n\n700.31 Sachaufwand 859'376866'200890'700\nWasser - Büromat., Drucks. 6'000 12'0176'000700.310.01\n\nWasser - Mob.,Masch.,Fahrz. 10'000 6'88610'000700.311.01\n\nWasser - Energie, Heizmat. 80'000 84'73680'000700.312.01\nWasser - Abwasser öffentliche Brunnen 38'000 14'47138'000700.312.02\n\nWasser - Wassermesser 40'000 46'33750'000700.313.01\nWasser - Div. Mat., Betr.mat. 13'000 18'35313'000700.313.02\n\nWasser - Baulicher Unterhalt Werkhof 10'000 13'33310'000700.314.01\nWasser - Baul. Unterh. Reserv./Pumpwerk 150'000 130'694150'000700.314.02\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 82 -\n\n\n\nWasser - Unterhalt Leitungsnetz 195'000 167'525195'000700.314.03\nWasser - Rep. Wasserleitungsbrüche 105'000 108'483110'000700.314.04\nWasser - Unterhalt öffentliche Brunnen 5'000 19'6618'000700.314.05\n\nWasser - Unterh. Fzgh, Masch.,Werkz. 3'000 2'4833'000700.315.01\n\nWasser - Baurechtszinsen Bürgergemeinde und Entsch. 31'600 31'60431'600700.316.01\n\nWasser - KM-Ent., Verpfl.Sondereins. 1'000 1'0101'000700.317.01\n\nWasser - Fahrzeugsteuern/Sachvers. 17'000 12'42717'000700.318.01\nWasser - Dienstleistungen Unterhalt 51'000 45'66650'000700.318.02\nWasser - Leckuntersuchungen 2'000700.318.03\nWasser - Waldbewirtschaftung Helgenweid 15'000 55'02915'000700.318.04\nWasser - Telefon- und Frankaturgebühren 15'500 16'05115'000700.318.05\nWasser - Projekt., Leitungsinf.system 60'000 56'56170'000700.318.11\nWasser - Projektierungen Tiefbau 10'000 7'70010'000700.318.12\n\nWasser - Material für Hausanschlüsse 1'0001'000700.319.01\nWasser - Verbandsbeiträge etc. 5'500 5'2855'500700.319.02\nWasser - übriger Sachaufwand 100100700.319.03\nWasser - MWST: Vorsteuer-Kürzung 1'500 3'0661'500700.319.05\n\n700.33 Abschreibungen 218'754194'000244'000\nWasser - Verw.vermögen 194'000 218'754244'000700.331.01\n\n700.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 19'28221'00023'000\nWasser - Lebensm.insp.: Wasserproben 18'000 19'07320'000700.351.01\n\nWasser - Wasserbez. v. anderen Gem. 3'000 2093'000700.352.01\n\n700.36 Eigene Beiträge 37'46640'00040'000\nWasser - Grundwassernutzungsgebühr 40'000 37'46640'000700.361.01\n\n700.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 152'07374'60085'800\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 83 -\n\n\n\nWasser - Mehr-Ertrag 74'600 152'07385'800700.380.01\n\n700.39 Interne Verrechnungen 267'972262'000258'000\nVerwaltung - Wasser (020/700) 122'000 122'000122'000700.390.01\nBetriebe - Wasser (620/700) 8'000 8'0008'000700.390.02\nBetriebe - Wasser - Leitung (620/700) 80'000 80'00080'000700.390.03\n\nVerwaltung - Wasser - GIS (020/700) 7'000 7'0007'000700.391.01\nBetriebe - Werkhof - Wasser (620/700) 10'000 10'00010'000700.391.02\nBetriebe - Wasser - Pauschalbeitrag (620/700) 12'000 12'00012'000700.391.03\n\nZinsen auf Schulden Wasservers. (700/940) 23'000 28'97219'000700.392.01\n\n700.42 Vermögenserträge 4'8425'0005'000\nWasser - Pachtzinsertrag 5'000 4'8425'000700.427.01\n\n700.43 Entgelte 2'011'9101'907'5001'995'000\nWasser - Mahngebühren 57700.431.01\nWasser - Gebühr für Wasseranschlüsse 1'0001'000700.431.02\n\nWasser - Wasserbezugs-Gebühren 1'885'000 1'942'8181'964'000700.434.01\nWasser - Private Hausanschlüsse 2'500 1'0852'000700.434.02\n\nWasser - Verkäufe 5'4753'000700.435.01\n\nWasser - Rückerstattungen 4'000 25'41310'000700.436.01\nWasser - Rückerstattungen Waldbewirtschaftung Helgenweid 15'000 35'71415'000700.436.02\nWasser - Lohnrückverg. Pers.vers. 1'349700.436.99\n\n700.46 Beiträge für eigene Rechnung\nWasser - Beiträge vom Bund700.460.01\n\nWasser - Beiträge vom Kanton700.461.01\n\n700.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 84 -\n\n\n\nWasser - Mehr-Aufwand700.480.01\n\n700.49 Interne Verrechnungen\nZinsen auf Guthaben Wasservers. (700/940)700.492.01\n\n710 Abwasserbeseitigung 2'647'003 2'647'0032'338'400 2'338'4002'413'0002'413'000\n\n710.31 Sachaufwand 417'124318'400403'000\nAbwasser - Büromat., Drucks. 100300710.310.01\n\nAbwasser - Werkzeuge, Masch. 500 1'9171'500710.311.01\n\nAbwasser - Energie 2'000 764500710.312.01\n\nAbwasser - Unterh. Kanalisationsleit.netz 170'000 292'260230'000710.314.01\n\nAbwasser - Kanalreinigung, -Fernsehen 2'000 6892'000710.318.01\nAbwasser - Proj. Unterh.arb. 3'0008'000710.318.02\nAbwasser - Prüfung Hauskanalisationen 60'000 58'65360'000710.318.03\nAbwasser - Proj. Leitungsinf.syst. 60'000 52'43880'000710.318.11\nAbwasser - Projektierungen Tiefbau 20'000 9'72620'000710.318.12\n\nAbwasser - Übr. Sachaufw. 700 675700710.319.01\nAbwasser - MWST: Vorsteuer-Kürzung 100710.319.05\n\n710.33 Abschreibungen 380'50710'000\nAbwasser - Verw.vermögen 10'000710.331.01\n\nAbwasser - Verw.vermögen 380'507710.332.01\n\n710.36 Eigene Beiträge 1'403'1461'700'0001'700'000\nAbwasser - Gebühren an Kanton 1'700'000 1'403'1461'700'000710.361.01\n\n710.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 136'227\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 85 -\n\n\n\nAbwasser - Mehr-Ertrag 136'227710.380.01\n\n710.39 Interne Verrechnungen 310'000310'000310'000\nVerwaltung - Abwasser(020/710) 225'000 225'000225'000710.390.01\nBetriebe - Abwasser (620/710) 30'000 30'00030'000710.390.02\nBetriebe - Abwasser - Leitung (620/710) 30'000 30'00030'000710.390.03\n\nVerwaltung - Abwasser - GIS (020/710) 7'000 7'0007'000710.391.01\nBetriebe - Abwasser - Pauschalbeitrag (620/710) 18'000 18'00018'000710.391.02\n\n710.42 Vermögenserträge\nAbwasser - Einnahmenüberschuss aus IR710.428.01\n\n710.43 Entgelte 2'142'5922'210'0002'250'000\nAbwasser - Gebühr für Kanalisationsanschl 110'000 88'051100'000710.431.01\nAbwasser - Mahngebühren 1'000710.431.02\n\nAbwasser - Abwassergebühren 2'100'000 2'053'5412'150'000710.434.01\n\n710.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 380'50758'400145'000\nAbwasser - Mehr-Aufwand 58'400145'000710.480.01\n\nVorfinanzierung - Abwasser - auflösen 380'507710.482.01\n\n710.49 Interne Verrechnungen 123'90570'00018'000\nZinsen f. Guth. Abwasserbes. (710/940) 70'000 123'90518'000710.492.01\nZinsen f. Guth. Abwasserbes. (710/940)710.492.02\n\n720 Abfallbeseitigung 1'291'990 1'291'9901'249'200 1'249'2001'257'2001'257'200\n\n720.30 Personalaufwand 29'37330'10024'600\nAbfall - Abfallkommission / Zweckverband Unteres Ergolztal 1'200 2401'000720.300.01\nAbfall - Betriebskommission Kompostieranlage Oristal720.300.02\n\nAbfall - Löhne Aufsicht Sammelstellen720.301.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 86 -\n\n\n\nAbfall - Löhne Sachbearbeitung/Administration 23'700 22'87419'300720.301.02\n\nAbfall - Sozialvers.beitr. 1'700 1'4921'500720.305.01\nAbfall - Pensionskasse 1'200 1'018720.305.02\nAbfall - Pensionskasse-Risiko 200720.305.03\nAbfall - UVG Suva 300 205200720.305.04\nAbfall - UVG La Suisse720.305.05\nAbfall - FAK BL 400 327300720.305.06\nAbfall - Krankentaggeld 100 96100720.305.07\n\nAbfall - übr. Pers.aufw. 1'500 3'1202'000720.309.01\n\n720.31 Sachaufwand 609'673544'100547'600\nAbfall - Büromat., Drucks. 8'000 11'11711'000720.310.01\nAbfall - Einkauf Abfallvignetten 10'000 22'85014'000720.310.02\n\nAbfall - Ausrüstung Abfallbeseitigung 81'000 137'21230'000720.311.01\nAbfall - Einkauf Müllgrossbehälter 1'000720.311.02\n\nAbfall - Verbr.mat.720.313.01\n\nAbfall - Sammelstellen 2'000 2'37810'000720.314.01\nAbfall - Kompostierungsanlage Burghalde720.314.02\n\nAbfall - Glasents.: Container-Mieten 43'000 50'87850'000720.316.01\nAbfall - Miete Quartiersammelstellen 1'400720.316.02\n\nAbfall - Grüngutsammlung durch Dritte 94'000 87'15790'000720.318.01\nAbfall - Kehrichteinsamml. durch Dritte 202'000 199'470230'000720.318.02\nAbfall - Papiersammlung: Schulen/andere 35'000 40'61440'000720.318.03\nAbfall - Ents. Altpapier durch Dritte 18'000 11'60218'000720.318.04\nAbfall - Kadaverbes.:AGE,Schlachthof BS 5'000 5'8026'000720.318.05\nAbfall - Spezialentsorgung durch Dritte 12'000 9'24512'000720.318.06\nAbfall - Studium Kehrichtverwertung 5'000 4195'000720.318.07\nAbfall - Vignetten-Prov. an Wiederverk. 24'000 19'74424'000720.318.08\nAbfall - Steuern+Vers. Fahrzeuge720.318.09\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 87 -\n\n\n\nAbfall - Telefongebühren 100 10100720.318.10\n\nAbfall - Übr. Massn. z. Senkung Abfallm 4'000 6'9244'000720.319.01\nAbfall - Hol- und Bringaktion 323500720.319.02\nAbfall - MWST: Vorsteuer-Kürzung 2'5273'000720.319.05\n\n720.33 Abschreibungen 20'00020'000\nAbfall - ord. Abschreibung VV 20'00020'000720.331.06\n\nAbfall - zusätzliche Abschreibungen VV720.332.01\n\n720.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 442'285445'000445'000\nAbfall - Kanton: KVA Basel 445'000 442'285445'000720.351.01\n\n720.36 Eigene Beiträge 90'66090'000100'000\nAbfall - Komp.anl. Buchhalde: Anteil720.362.01\n\nAbfall - Biopower Pratteln 90'000 90'660100'000720.365.01\n\n720.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen\nAbfall - Mehr-Ertrag720.380.01\n\n720.39 Interne Verrechnungen 120'000120'000120'000\nVerwaltung - Abfall (020/720) 55'000 55'00055'000720.390.02\nBetriebe - Abfall (620/720) 50'000 50'00050'000720.390.62\nBetriebe - Abfall - Leitung (620/720) 15'000 15'00015'000720.390.92\n\nZinsen auf Schuld Abfall (700/720/940)720.392.01\n\n720.43 Entgelte 1'151'9331'207'6001'254'200\nAbfall - Mahngebühren 111720.431.01\n\nAbfall - Ertr. Vignetten/Containergeb. 1'010'000 927'5501'025'000720.434.01\nAbfall - Ertrag Grünabfuhr-Vignetten 105'000 127'584130'000720.434.02\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 88 -\n\n\n\nAbfall - Konfiskatentsorgung 3'0003'000720.434.05\n\nAbfall - Altpapier, Altmetall etc. 49'000 55'12553'000720.435.01\nAbfall - Plasticsäcke etc. 144720.435.02\nAbfall - Verkauf Müllgrossbehälter 500720.435.04\n\nAbfall - Rückerst. - mit MWST720.436.01\nAbfall - VetroSwiss- ohne MWST 40'000 38'89240'000720.436.02\nAbfall-VetroSwiss: MWST\nVorsteuerkürzungen\n\n2'5272'500720.436.03\n\nAbfall - Bussen 100700720.437.01\n\nAbfall - übrige Entgelte720.439.01\n\n720.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 106'49820'600\nAbfall - Mehr-Aufwand 20'600 106'498720.480.01\n\n720.49 Interne Verrechnungen 33'55921'0003'000\nAbfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung (720/940) 21'000 33'5593'000720.492.01\n\n740 Friedhof und Bestattung 422'406 78'974418'800 96'00090'000433'400\n\n740.30 Personalaufwand 7001'2001'200\nKleiderentschädigung Friedhof 700 700700740.306.01\n\nübriger Personalaufwand Friedhof 500500740.309.01\n\n740.31 Sachaufwand 137'122136'600139'200\nBüromat., Drucksachen Friedhof 200 286300740.310.01\n\nMobilien, Maschinen Friedhof 1'000 2'0943'000740.311.01\n\nWasser,Energ.,Heizmat.Friedhof 17'000 18'03518'000740.312.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 89 -\n\n\n\nVerbrauchsmaterial (auch Grabkreuze) 1'500 1'2402'000740.313.01\n\nBaul. Unterh. Hochb. Friedhof 20'000 26'66120'000740.314.01\nUnterhalt Friedhofanlage 30'000 38'79735'000740.314.02\nFriedhoffond - Spezielles 10'00010'000740.314.51\n\nÜbr. Unterh. Friedhof 1'000 1'1161'000740.315.01\n\nSpesenentsch. Bestattungswesen740.317.01\n\nSachvers. etc. Friedhof 1'400 1'2641'400740.318.01\nTransport-/Kremationskosten 54'000 47'39148'000740.318.02\nTelefon-/Portospesen, Friedhof 500 239500740.318.03\n\n740.33 Abschreibungen 14'83714'00013'000\nVV Hochbauten Friedhof 14'000 14'83713'000740.331.03\n\n740.36 Eigene Beiträge 16'58117'00017'000\nBeiträge an Bestattungskosten 5'000 4'0815'000740.366.01\nFriedhoffond - Zuwendungen an Bedürftige 12'000 12'50012'000740.366.51\n\n740.38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 3'165\nFriedhoffond - Einlagen 3'165740.381.51\n\n740.39 Interne Verrechnungen 250'000250'000263'000\nVerwaltung - Bestattungswesen (020/740) 40'000 40'00053'000740.390.01\nBetriebe - Friedhof (620/740) 210'000 210'000210'000740.390.02\n\nFriedhoffond - Beiträge von Dritten (740/740)740.391.51\n\n740.42 Vermögenserträge\nMietertrag Friedhofkapelle740.427.01\n\n740.43 Entgelte 63'30974'00068'000\nFriedhofgebühren 20'000 10'81920'000740.434.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 90 -\n\n\n\nArbeiten für Dritte - Grabpflege, Stellgeb. Grabsteine etc 8'000740.434.02\n\nRückerst. Kremationskosten 54'000 44'49048'000740.436.01\n\n740.46 Beiträge 10'16912'00012'000\nFriedhoffond - Begräbnisopfer 12'000 10'16912'000740.466.51\n\n740.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 5'0006'000\nFriedhoffond - Entnahmen 5'0006'000740.481.51\n\n740.49 Interne Verrechnungen 5'4965'0004'000\nFriedhoffond - Kapitalverz. (740/940) 5'000 5'4964'000740.492.51\n\n770 Naturschutz 86'229 10'00073'00089'000\n\n770.31 Sachaufwand 57'26940'00050'000\nLandschaftsentwicklungskonzept: Projekte 40'000 50'56350'000770.318.01\nWeidelibächli: Amphibien-Projekt 6'706770.318.03\n\n770.36 Eigene Beiträge 28'96133'00039'000\nLandschaft-Bewirtschaftungsbeiträge 33'000 28'96139'000770.366.01\n\n770.43 Entgelte 10'000\nNaturschutz - Rückerstattungen 10'000770.436.01\n\n780 Übriger Umweltschutz 11'72318'00018'000\n\n780.31 Sachaufwand 2'7238'0008'000\nWasser,Energie Toilettenanlage 1'500 1'0301'500780.312.01\n\nÖffentl. Toilettenanlagen 5'000 7825'000780.314.01\n\nÖffentl. Toilettenanlagen 1'500 9111'500780.318.01\n\n780.36 Eigene Beiträge 9'00010'00010'000\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 91 -\n\n\n\nUeberwachung Lindenstock 10'000 9'00010'000780.361.01\n\nBeitr. an Private Organisat.780.365.01\n\n785 Hundehaltung 27'670 36'86328'000 40'00039'50028'500\n\n785.31 Sachaufwand 7'6708'0008'500\nAusr. Hundehaltung (Robidogs) 2'000 2'5092'500785.311.01\n\nBetriebsmat. Hundehaltung 6'000 5'1626'000785.313.01\n\n785.39 Interne Verrechnungen 20'00020'00020'000\nStadtpolizei - Hundehaltung (113/785) 10'000 10'000785.390.02\nBetriebe - Hundehaltung (620/785 10'000 10'00010'000785.390.03\nStab Recht & Sicherheit - Hundehaltung (020/785 10'000785.390.04\n\n785.43 Entgelte 36'86340'00039'500\nHundegebühren 39'000 36'86339'000785.434.01\n\nBussen Hundehaltung 1'000500785.437.01\n\n790 Raumplanung 312'652263'000253'000\n\n790.31 Sachaufwand 135'590130'000155'000\nRaumplanung durch Dritte 226790.318.01\nBau- und Strassenlinienpläne - Digitale Erfassung790.318.02\nSR-Finanzkompetenz: Reklamereglement (RE09)790.318.03\nKonzept Gebäudesanierung in Altstadt 74790.318.04\nRaumplanung - Externe Unterstützung Stadtrat 3'899790.318.10\nRaumplanung - SBB Entflechtung 20'000 16'91030'000790.318.11\nRaumplanung - Verkehrsplanung 50'000 47'26360'000790.318.12\nRaumplanung - Waldbaulinienpläne Los 3 10'000 3'27910'000790.318.13\nRaumplanung - Bereinigungen Zonenplan Siedlung 30'000 26'20130'000790.318.14\nRaumplanung - Nachführung Stadtmodell 9'8235'000790.318.15\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 92 -\n\n\n\nRaumplanung - Unvorhergesehenes 20'000 27'91620'000790.318.16\n\n790.33 Abschreibungen 177'062133'00098'000\nVerwaltungsvermögen Planung 133'000 177'06298'000790.331.01\n\n790.36 Eigene Beiträge\nManor-Projekt: Nebenkosten790.366.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 93 -\n\n\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 97'000 174'312 294'663180'300205'800104'900\n\n800 Landwirtschaft 2'0681'4001'400\n\n800.30 Personalaufwand 1'7281'1001'100\nBaumwärter, Ackerbaust.leiter 1'000 1'6001'000800.301.01\n\nAHV/ALV Landwirtschaft 100 103100800.305.01\nUVG La Suisse 2800.305.05\nLandwirtschaft - FAK BL 22800.305.06\n\n800.31 Sachaufwand 140100100\nSpesenentsch. Landwirtschaft 100 140100800.317.01\n\nEinr. Viehschau, Schärmausfang800.318.01\n\n800.36 Eigene Beiträge 200200200\nBeitr. an Private Organis. 200 200200800.365.01\n\n810 Forstwirtschaft 2'4002'4002'400\n\n810.36 Eigene Beiträge 2'4002'4002'400\nKanton: Beitrag Wildschäden 2'400 2'4002'400810.361.01\n\nBürgergem.: Beitr. Wildschäden810.362.01\n\n820 Jagd / Fischerei 227 14'270300 14'30014'300300\n\n820.36 Eigene Beiträge 227300300\nKanton: Beitr. Fischhegefonds 300 227300820.361.01\n\n820.41 Regalien und Konzessionen 14'27014'30014'300\nJagdpacht 12'000 12'00012'000820.410.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 94 -\n\n\n\nFischweidpacht 2'300 2'2702'300820.410.02\n\n830 Tourismus 1'3461'5001'900\n\n830.31 Sachaufwand 1'3461'5001'500\nSR-Finanzkompetenz: Infosäule830.311.01\nInfosäule - Anschaffungskosten 1'322830.311.02\n\nInfosäule - Übriger Unterhalt 1'500 251'500830.315.01\n\nInfosäule - Diensleistungen/Honorare830.318.01\n\n830.35 Entschädigungen an Gemeinwesen 400\nTourismus - Beitrag 400830.351.01\n\n830.46 Beiträge für eigene Rechnung\nInfosäule - Beitrag Baselland Tourismus830.461.01\n\nInfosäule - Beitrag VVL830.465.01\n\n840 Industrie, Gewerbe, Handel 88'316\n\n840.30 Personalauwand\nInnenstadtkoordinator - Löhne840.301.01\n\nInnenstadtkoordinator - AHV/ALV840.305.01\nInnenstadtkoordinator - UVG Helsana840.305.05\nInnenstadtkoordinator - Krankentaggeld-Vers.840.305.07\n\n840.31 Sachaufwand 88'316\nStadtmarketing 66'716840.319.01\nSR-Finanzkompetenz: Velostation 21'600840.319.02\nSR-Finanzkompetenz: Standort Liestal840.319.03\nGewerbeausstellung840.319.04\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 95 -\n\n\n\nGewerbezone Oristal: Machbarkeitsstudie und Nutzungskonzept840.319.05\n\n840.33 Abschreibungen\nRadio Basel 1 - Beteiligung840.331.54\n\n841 Markt 73'381 34'35471'400 41'00036'00073'900\n\n841.31 Sachaufwand 18'38116'40018'900\nPropaganda Markt 10'000 8'38710'000841.310.01\n\nAbgeltung Strom an Marktverb. 5'000 6'4356'500841.312.01\n\nUnterhalt Marktstände etc. 500 1641'500841.315.01\n\nMarktverband, Porti etc. Markt 900 3'395900841.318.01\n\n841.39 Interne Verrechnungen 55'00055'00055'000\nStadtpolizei - Marktwesen (113/841) 10'000 10'000841.390.01\nStab Recht & Sicherheit - Marktwesen (020/841) 10'000841.390.02\nBetriebe - Marktwesen (620/841 45'000 45'00045'000841.390.62\n\n841.43 Entgelte 34'35441'00036'000\nWarenmarkt: Standplatzgebühren 40'000 33'74235'000841.431.01\nÜbr. Märkte: Standplatzgeb. 1'000 6121'000841.431.03\n\n860 Elektrizität 44'45245'00045'000\n\n860.41 Regalien und Konzessionen 44'45245'00045'000\nElektra BL: Abgabe 45'000 44'45245'000860.410.01\n\n861 Gas 191'10470'000100'000\n\n861.41 Regalien und Konzessionen 191'10470'000100'000\nIndustrielle Werke BS: Abgabe 70'000 191'104100'000861.410.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 96 -\n\n\n\n869 übrige Energie 6'574 10'48320'000 10'00010'50025'000\n\n869.31 Sachaufwand 6'57420'00025'000\nLabel "Energiestadt": allgemein 20'000 6'57425'000869.318.01\nLabel "Energiestadt": E-Bikes869.318.02\nLabel "Energiestadt": Projekt 100jetzt - Sonnendächer869.318.03\n\n869.43 Entgelte\nLabel "Energiestadt": Rückerstattungen869.436.01\n\n869.44 Beiträge ohne Zweckbindung 10'48310'00010'500\nSVA-BL: Rückverteilung CO2-Abgabe 10'000 10'48310'500869.449.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 97 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 2'747'500 3'045'782 44'909'52241'029'00041'698'4001'566'500\n\n900 Ord. Steuern nat. Personen 29'600'00029'890'00031'000'000\n\n900.40 Steuereinnahmen 29'600'00029'890'00031'000'000\nNat. Pers., Steuern lauf. Jahr 29'890'000 29'600'00031'000'000900.400.01\n\n901 Ord. Steuern Vorjahre nat. P. 802'90570'00080'000\n\n901.40 Steuereinnahmen 802'90570'00080'000\nNat.Pers., Steuern - Pausch. Steueranr./Ertr.mind. -30'000 -17'835-20'000901.400.11\nNat.Pers., Steuern - Eingang abgeschr. Forderungen 100'000 80'002100'000901.400.12\nNat.Pers., Steuern - Nachträge aus Vorjahren901.400.13\nNat.Pers., Steuern - 2000901.400.20\nNat.Pers., Steuern - 2001901.400.21\nNat.Pers., Steuern - 2002901.400.22\nNat.Pers., Steuern - 2003901.400.23\nNat.Pers., Steuern - 2004 -1'949901.400.24\nNat.Pers., Steuern - 2005 -8'723901.400.25\nNat.Pers., Steuern - 2006 -6'902901.400.26\nNat.Pers., Steuern - 2007 2'632901.400.27\nNat.Pers., Steuern - 2008 -101'392901.400.28\nNat.Pers., Steuern - 2009 167'071901.400.29\nNat.Pers., Steuern - 2010 690'000901.400.30\nNat.Pers., Steuern - 2011901.400.31\nNat.Pers., Steuern - 1996901.400.96\nNat.Pers., Steuern - 1997901.400.97\nNat.Pers., Steuern - 1998901.400.98\nNat.Pers., Steuern - 1999901.400.99\n\n902 Quellensteuern 1'731'4531'500'0001'600'000\n\n902.40 Steuereinnahmen 1'731'4531'500'0001'600'000\nNat.Pers., Steuern - Quellensteuer 1'500'000 1'731'4531'600'000902.400.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 98 -\n\n\n\n903 Steuerabschr. nat. Personen 415'583603'500503'500\n\n903.33 Abschreibungen 415'583603'500503'500\nNat.Pers., Steuern - Abschreibungen und Erlasse 600'000 414'121500'000903.334.01\nST BL ab 2005: Differenz-ausbuchungen/Ausgleichsposten 3'500 1'4623'500903.334.02\nNat.Pers., Steuern - Auflösung Steuerabschreibungsrückstellungen903.334.03\n\n904 Ord. Steuern jur. Personen 4'400'0004'860'0004'500'000\n\n904.40 Steuereinnahmen 4'400'0004'860'0004'500'000\nJur.Pers., Steuern - Ertragssteuern laufendes Jahr 2'510'000 2'400'0002'300'000904.401.01\n\nJur.Pers., Steuern - Kapitalsteuern laufendes Jahr 2'350'000 2'000'0002'200'000904.402.01\n\n905 Ord. Steuern Vorjahre jur. P. -614'845\n\n905.40 Steuereinnahmen -614'845\nJur.Pers., Steuern - Pausch. Steueranr./Ertragsmind905.401.11\nJur.Pers., Steuern - Eingang abgeschr. Forderungen905.401.12\nJur.Pers., Steuern - Nachträge aus Vorjahren905.401.13\nJur.Pers., Steuern - 2000905.401.20\nJur.Pers., Steuern - 2001905.401.21\nJur.Pers., Steuern - 2002905.401.22\nJur.Pers., Steuern - 2003905.401.23\nJur.Pers., Steuern - 2004905.401.24\nJur.Pers., Steuern - 2005905.401.25\nJur.Pers., Steuern - 2006 953905.401.26\nJur.Pers., Steuern - 2007 -212'920905.401.27\nJur.Pers., Steuern - 2008 -253'820905.401.28\nJur.Pers., Steuern - 2009 150'944905.401.29\nJur.Pers., Steuern - 2010 -300'000905.401.30\nJur.Pers., Steuern - 2011905.401.31\nJur.Pers., Steuern - 1999905.401.99\n\n906 Steuerabschr. jur. Personen 2'36715'00010'000\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 99 -\n\n\n\n906.33 Abschreibungen 2'36715'00010'000\nJur.Pers., Steuern - Abschreibungen und Erlasse 15'000 2'36710'000906.334.01\n\n921 Finanzausgleich 539'486 4'517'075970'000 3'640'0003'436'000323'000\n\n921.36 Eigene Beiträge 539'486970'000323'000\nKanton - Kompensationszahlung (KantSA - Niveau A) 700'000 277'17662'000921.361.01\n\nKanton - Horizontaler Finanzausgleich (n-FAG)921.362.01\nKanton - Finanzierung Ausgleichsfonds (n-FAG) 270'000 262'310261'000921.362.02\n\n921.44 Beiträge ohne Zweckbindung 2'563'1521'650'0001'300'000\nKanton - ungebundener FA - laufendes Jahr921.441.01\nKanton - Horizontaler Finanzausgleich (n-FAG) 1'650'000 2'563'1521'300'000921.441.02\n\n921.46 Beiträge für eigene Rechnung 1'953'9231'990'0002'136'000\nKanton - Sonderlastenabgeltung Bildung (n-FAG) 640'000 641'458640'000921.461.01\nKanton - Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe (n-FAG) 950'000 903'0201'070'000921.461.02\nKanton - Kumulierte Sonderlastenabgeltung Bildung (n-FAG) 200'000 204'723213'000921.461.03\nKanton - Kumulierte Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe (n-FAG) 200'000 204'723213'000921.461.04\n\n931 Ant. an kant. Steuern/Abgaben\n\n931.40 Steuereinnahmen\nSteuern allg. - Erbschafts-/Schenkungssteuer931.406.01\n\n940 Kapital- und Zinsendienst 1'218'792 222'734878'000 25'00029'400507'000\n\n940.31 Sachaufwand 6'22310'0007'000\nFV Wertschriften - Depotgebühren, Kommissionen 10'000 6'2237'000940.318.01\n\n940.32 Passivzinsen 1'023'617748'000454'000\nFV Wertschriften - Kontokorrent-/Verzugszinsen 22'238940.320.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 100 -\n\n\n\nSchuldzinsen 748'000 1'001'379454'000940.322.01\n\n940.33 Abschreibungen 10'50810'00010'000\nFV Einwohnerkasse - Abschreibung Debitoren 10'000 10'33110'000940.330.01\nFV Allg. Verwaltung - Abschreibung Debitoren940.330.02\nFV Strassenwesen - Abschreibung Debitoren940.330.62\nFV Wasser - Abschreibung Debitoren 80940.330.70\nFV Abwasser - Abschreibung Debitoren 97940.330.71\nFV Abfall - Abschreibung Debitoren940.330.72\n\n940.39 Interne Verrechnungen 178'443110'00036'000\nZinsen an and. Rechnungskreise (585/710/940) 110'000 178'44336'000940.392.01\n\n940.42 Vermögenserträge 9'1322'0007'400\nFV Wertschriften - Aktivzinsen 6'3516'000940.422.01\nFV Wertschriften - Verzugszinsen a/übr. Debitoren 2'000 1'1411'000940.422.02\nFV Wertschriften - Zinsen auf Investitionen940.422.03\nKanton - SA Frenke - Zinsen von Investitionen940.422.04\n\nFV Wertschriften - Kapitalertr.des Verw.vermögens 1'640400940.426.01\n\n940.43 Entgelte 1'8973'000\nFV Einwohnerkasse - Eingang abgeschriebener Forderungen 1'8973'000940.434.01\n\n940.49 Interne Verrechnungen 211'70523'00019'000\nZinsen von Spezialfinanzierung (700/720/940) 23'000 28'97219'000940.492.01\nKanton - SA Burg - Zinsen (247/940) 145'189940.492.02\nKanton - SA Frenke - Zinsen (247/940) 37'544940.492.03\n\n941 Zinsendienst Steuern 61'536 476'799100'000 450'000450'00060'000\n\n941.32 Passivzinsen 61'536100'00060'000\nSteuern - Vergütungszinse 100'000 61'53660'000941.321.01\n\n941.42 Vermögenserträge 476'799450'000450'000\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 101 -\n\n\n\nSteuern - Verzugszinse 450'000 476'799450'000941.421.01\n\n942 Liegenschaften des Finanzvermögen 797'711 3'646'519172'000 585'000596'000156'000\n\n942.31 Sachaufwand 613'769172'000156'000\nFV Immobilien - Wasser,Energie,Heizmat. 3'000 3'3123'000942.312.01\nFV Immobilien - g+t -Wasser,Energie,Heizmat. 25'000 66510'000942.312.10\n\nFV Immobilien - Baul. Unterh. Dritte 18'000 1'3215'000942.314.01\nFV Immobilien - a.o. Aufwendungen - Bücheli-Areal 489'946942.314.02\nFV Immobilien - a.o. Aufwendungen - Erzenbergstrasse 2'938942.314.03\nFV Immobilien - g+t -Baul. Unterh. Dritte 42'000 28'97440'000942.314.10\n\nFV Immobilien - BR-Zinsen Goldbrunnen-/Zeugh. 31'000 29'87331'000942.316.01\n\nFV Immobilien - Versicherungen 5'000 20'1595'000942.318.01\nFV Immobilien - Honorare: ext. Dienstleister 22'000 15'99642'000942.318.02\nFV Immobilien - g+t -Vers.prämien etc. 26'000 20'58420'000942.318.10\n\n942.33 Abschreibungen 183'942\nFV Immobilien - Abschreibung 183'942942.330.02\n\n942.42 Vermögenserträge 3'646'519585'000596'000\nFV Immobilien - Pacht- und Mietzinseinn. dir. 60'000 68'26185'000942.423.01\nFV Immobilien - Baurechtszinsen 315'000 273'842301'000942.423.02\nFV Immobilien  - g+t - Pacht-/Mietzinseinn. 210'000 226'003210'000942.423.10\n\nFV - Buchgewinn auf Liegensch. 3'078'413942.424.01\n\n942.48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen\nFV Immobilien - Vorfinanzierung auflösen - Heimfall Rest. Amthaus942.482.01\n\n961 Pestalozzifonds 3'163 3'1633'000 3'0002'0002'000\n\n961.36 Eigene Beiträge 5293'0002'000\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 102 -\n\n\n\nPestalozzifond - Beiträge Schulkinder 3'000 5292'000961.366.01\n\n961.38 Einlagen in Sonderfinanz. 2'634\nPestalozzifond - Einlagen 2'634961.381.01\n\n961.44 Beiträge ohne Zweckbindung\nPestalozzifond - Schenkungen961.449.01\n\n961.48 Entnahmen aus Sonderfinanz.\nPestalozzifond - Entnahmen961.481.01\n\n961.49 Interne Verrechnungen 3'1633'0002'000\nPestalozzifond - Kapitalverzinsung (740/940) 3'000 3'1632'000961.492.01\n\n962 Kunstfonds Dr. Gutzwiller 3'951 3'9513'000 3'0003'0003'000\n\n962.31 Sachaufwand 3'0003'000\nKunstfond - Kunstwerk-Ankäufe 3'0003'000962.311.01\n\n962.38 Einlagen in Sonderfinanzierung 3'951\nKunstfonds - Einlagen 3'951962.381.01\n\n962.48 Entnahmen aus Sonderfianzier.\nKunstfonds - Entnahmen962.481.01\n\n962.49 Interne Verrechnungen 3'9513'0003'000\nKunstfonds- Kapitalverzinsung (940/962) 3'000 3'9513'000962.492.01\n\n963 Weckenfonds Sauer-Baumgartner 2'193 2'1932'000 2'0001'0001'000\n\n963.31 Sachaufwand 6692'0001'000\nWeckenfond - Beitrag Auffahrtsweggen 2'000 6691'000963.319.01\n\n963.38 Einlagen in Sonderfinanzierung 1'524\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 103 -\n\n\n\nWeckenfond - Einlagen 1'524963.381.01\n\n963.43 Entgelte 251\nWeckenfond - Rückerstattungen Auffahrtwegen 251963.436.01\n\n963.44 Beiträge ohne Zweckbindung\nWeckenfond - Schenkungen963.449.01\n\n963.48 Entnahmen aus Sonderfinanz.\nWeckenfond - Entnahmen963.481.01\n\n963.49 Interne Verrechnungen 1'9422'0001'000\nWeckenfond - Kapitalverzinsung (940/963) 2'000 1'9421'000963.492.01\n\n964 Allemandi-Fonds 1'000 1'0001'000 1'0001'0001'000\n\n964.31 Sachaufwand\nAllemandi-Fonds - Aufwand964.319.01\n\n964.36 Eigene Beiträge 1'0001'0001'000\nAllemandi-Fonds - Beitr.an Bräute 1'000 1'0001'000964.366.01\n\n964.38 Einlagen in Sonderfinanzierung\nAllemandi-Fonds - Einlagen964.381.01\n\n964.48 Entnahmen Sonderfinanzierungen 6\nAllemandi-Fonds - Entnahmen 6964.481.01\n\n964.49 Interne Verrechnungen 9941'0001'000\nAllemandi-Fonds - Kapitalverzinsung (940/964) 1'000 9941'000964.492.01\n\n990 Abschreibung Bilanzfehlbetrag\n\n990.33 Abschreibungen\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 104 -\n\n\n\nAbschr. a/Bilanzfehlbetrag990.333.01\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 116'577\n\n995.44 Beiträge ohne Zweckbindung 116'577\nErbschaft ohne Zweckbindung 116'577995.449.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2011Laufende Rechnung Voranschlag 2012\n\nAufwand Ertrag\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 105 -\n\n69'391'92861'021'956\n1'643'786\n\n61'199'650 61'199'650\n\n8'369'972\n\n69'391'928 69'391'928\n\n62'110'220 63'063'220 59'555'864 61'199'650\n953'000\n\n63'063'220 63'063'220\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 337'766.35\n337'766.35Nettoausgaben\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 150'000 70'000.0051'00014'00070'000\n56'000 99'000 70'000.00Nettoausgaben\n\nBILDUNG2 1'130'000 4'152'198.75 8'289'903.001'070'000\n1'070'000 1'130'000 4'137'704.25Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 440'000 -23'318.9080'000\n80'000 440'000 23'318.90Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nVERKEHR6 2'030'000 4'326'978.21 4'118'672.75500'000580'000\n580'000 1'530'000 208'305.46Nettoausgaben\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 1'960'000 2'086'321.75 1'097'273.952'400'0002'400'0003'315'000\n915'000 440'000 989'047.80Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nFINANZEN UND STEUERN9 12'325'832.00 12'325'832.00\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Zusammenzug\n\nStadt Liestal\n\n- 106 -\n\n25'831'681.7024'522'893.76\n2'759'000\n\n5'710'000 5'710'000\n\n1'308'787.94\n\n25'831'681.70 25'831'681.70\n\n5'115'000 2'414'000 5'710'000 2'951'000\n2'701'000\n\n5'115'000 5'115'000\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUSGABEN5 5'710'000 10'949'946.165'115'000\n\n50 SACHGÜTER 10'949'946.165'630'0005'115'000\n500 Grundstücke 55'000\n501 Tiefbauten 3'410'000 5'969'097.862'550'000\n503 Hochbauten 1'955'000 4'420'340.152'360'000\n505 Waldungen\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 265'000 411'547.05150'000\n509 Übrige Sachgüter 148'961.10\n\n52 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN\n522 Gemeinden\n523 Zweckverbände\n524 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen\n525 Private Institutionen\n526 Private Haushalte\n529 Übrige Darlehen und Beteiligungen\n\n56 INVESTITIONSBEITRÄGE 80'000\n560 Bund\n561 Kantone\n562 Gemeinden\n563 Zweckverbände\n564 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen\n565 Private Institutionen 80'000\n566 Private Haushalte\n569 Übrige Investitionsbeiträge\n\n58 ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN\n580 Materielle Entschädigungen\n581 Planwerke\n589 Übrige Investitionsausgaben\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 107 -\n\n\n\nPASSIVIERUNGEN59 2'951'000 25'831'681.702'414'000\n\n590 Passivierte Einnahmen 2'951'000 12'258'734.102'414'000\n592 Übertrag Einnahmenüberschuss\n\nin die Laufende Rechnung\n1'247'115.60\n\n593 Übertrag in Sonderfinanzierungen\n595 Übertrag Abgänge Liegensch.FV 12'325'832.00\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 108 -\n\n\n\nEINNAHMEN6 25'831'681.702'951'0002'414'000\n\n60 ABGANG VON SACHGÜTERN 20'615'735.00\n600 Grundstücke 13'930.00\n601 Tiefbauten\n603 Hochbauten 20'601'805.00\n605 Waldungen\n606 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge\n609 Übrige Sachgüter\n\n61 NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILS-\nENTGELTE\n\n2'103'051.502'400'0002'400'000\n610 Anschlussbeiträge 2'400'000 1'066'633.952'400'000\n611 Erschliessungsbeiträge 1'036'417.55\n\n62 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND\nBETEILIGUNGEN\n\n1'247'116.60\n622 Gemeinden\n623 Zweckverbände\n624 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen 1'247'116.60\n625 Private Institutionen\n626 Private Haushalte\n629 Übrige Darlehen und Beteiligungen\n\n66 BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG 1'865'778.60551'00014'000\n660 Bund\n661 Kantone 551'000 1'810'778.6014'000\n662 Gemeinden\n663 Zweckverbände\n664 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen 55'000.00\n665 Private Institutionen\n666 Private Haushalte\n669 Übrige Beiträge\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 109 -\n\n\n\nAKTIVIERUNGEN69 10'949'946.165'710'0005'115'000\n\n690 Aktivierte Ausgaben 5'710'000 10'949'946.165'115'000\n695 Übertrag Zugänge Liegensch.FV\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nArtengliederung\n\nStadt Liestal\n\n- 110 -\n\n36'781'627.8636'781'627.86\n\n8'661'000 8'661'000 36'781'627.86 36'781'627.86\n\n7'529'000 7'529'000 8'661'000 8'661'000\n\n7'529'000 7'529'000\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 337'766\n\n020 Allgemeine Verwaltung 337'766\n\n020.50 Sachgüter 337'766\nInformatik: Hardware-Ersatz 163'967020.506.05\nInformatik: Software KLIB (Soziale Dienste) -6'380020.506.06\nTelefonanlage: Ersatz020.506.07\nInformatik: Software-Update 180'179020.506.08\n\n090 Rathaus\n\n090.50 Sachgüter\nRathaus: Optimierung Arbeitsplätze090.503.02\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 111 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE SICHERHEIT1 150'000 70'00051'00014'00070'000\n\n140 Feuerwehr 85'000 51'00014'00070'000\n\n140.50 Sachgüter 85'00070'000\nFW-Magazin:Ausbau (Büro/Lager)140.503.01  \n\nLego3: Kleintransporter140.506.08\nLegoX: Kleinbus (8Pers.)140.506.09\nLego30: Kommandowagen 85'000140.506.10\nLego31: Mannschaftstransporter 70'000140.506.13\n\n140.66 Beiträge für eigene Rechnung 51'00014'000\nBGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge 51'00014'000140.661.01\n\n151 Schiesswesen 70'00065'000\n\n151.50 Sachgüter 70'00065'000\nSchiessanlage Sichtern151.503.01  \nSchiessanlage Sichtern: Sanierung Kugelfänge 65'000 70'000151.503.02\n\n151.66 Beiträge für eigene Rechnung\nSA Sichtern: Bundesbeiträge151.660.01\n\nSA Sichtern: Kantonsbeiträge151.661.01\n\nSA Sichtern: Gemeinde Frenkendorf151.662.01  \n\nSA Sichtern: Schützengesellschaft Liestal151.665.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 112 -\n\n\n\nBILDUNG2 1'130'000 4'152'199 8'289'9031'070'000\n\n240 Liegenschaften Kindergärten 120'000\n\n240.50 Sachgüter 120'000\nKG Gräubern / Sanierung240.503.10\nKG Weiermatt - Landerwerb vom Kanton 120'000240.503.11\n\n241 Liegenschaften Rotacker,\nGestadeck, Mühlematt, Fraumatt\n\n247'199750'000700'000\n\n241.50 Sachgüter 247'199750'000700'000\nSA Gestadeck: Gesamtsanierung241.503.01\nSA Fraumatt: Sanierung 750'000 150'229241.503.02  \nSchulen ans Netz:\nGebäudeverkabelung, Internet\n\n96'970241.503.03\nSA Fraumatt: Sicherheit Turnhalle/Fluchtwege 700'000241.503.04\n\n243 Liegenschaft Schulanlage Burg 6'576'892\n\n243.60 Abgang von Sachgütern 6'576'892\nSA Burg: Übertrag vom VV in das FV 6'576'892243.603.01\n\n244 Gemischte Schulanlage Rotacker\n\n244.50 Sachgüter\nSA Rotacker: Lift für Behinderte244.503.02\nSA Rotacker: Fassadensanierung244.503.03\n\n245 Liegenschaft SA Burg -Musikpavillon 1\n\n245.60 Abgang von Sachgütern 1\nSA Burg/Musikpavillon: Übertrag vom VV in das FV 1245.603.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 113 -\n\n\n\n249 Gemischte Schulanlage Frenke 3'905'000 1'713'010260'000370'000\n\n249.50 Sachgüter 3'905'000260'000370'000\nSA Frenke/Sek: Metallwerkstatt/Lehrerzimmer249.503.01\nSA Frenke: Vereinsküche249.503.02  \nSA Frenke / Primar 260'000370'000249.503.03\nSA Frenke / Sporthalle - Anteil Stadt249.503.04\nSA Frenke: Kauf 2 Mehrzweckhallen &\nUmgebung vom Kanton BL\n\n3'905'000249.503.05\n\n249.60 Abgang von Sachgütern 1'713'010\nSA Frenke: Übertrag vom VV in das FV 1'713'010249.603.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 114 -\n\n\n\nKULTUR UND FREIZEIT3 440'000 -23'31980'000\n\n340 Sport 80'000\n\n340.56 Investitionsbeiträge 80'000\nTC Gitterli: Investitionsbeitrag 80'000340.565.01\n\n341 Gartenbad\n\n341.56 Investitionsbeiträge\nEnergetische Sanierung - Beitrag Stadt341.564.01\nFreibadsanierung - Beitrag Stadt341.564.02\n\n344 Leichtathletik- und Fussballanlagen\n\n344.50 Sachgüter\nKunstrasenfeld344.501.01  \n\n344.66 Beiträge für eigene Rechnung\nKunstrasenfeld: Beitrag KASAK344.661.01  \n\n359 Übrige Freizeitgestaltung -23'319360'00080'000\n\n359.50 Sachgüter -23'319360'00080'000\nVelostation Wiedenhub 80'000359.501.01\n\nHaus zur Allee: Velostation -23'319359.503.01\nHaus zur Allee: Sanierung 360'000359.503.02\n\n359.62 Rückzhlg Darlehen+Beteiligung.\nQuartierverein Nord: Darlehen 359.625.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 115 -\n\n\n\nVERKEHR6 2'030'000 4'326'978 4'118'673500'000580'000\n\n620 Gemeindestrassen / Werkhof 4'326'978 4'118'6732'030'000 500'000580'000\n\n620.50 Sachgüter 4'326'9782'030'000580'000\nGräubern: Bahnübergang WB 100'000620.501.01\nKasinobrücke/Sanierung - ER 1988620.501.03\nKasinobrücke/Sanierung - ER 2007 16'364620.501.04\nKantinenweg620.501.05\nGräubern/Erschliessung (Proj.)620.501.06\nGräubern/Fuss-Radwegverbindung620.501.07\nRingwaldstrasse 190'000620.501.09\nKettigerweg620.501.11\nStandweg620.501.14\nBahnhofplatz: Kauf Strassenareal620.501.20\nStrassenerneuerung m. Werkleit.620.501.21\nBahnhofplatz: Korrektion Soodweg 300'000 -82'306620.501.22\nBahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal 500'000 2'611'979620.501.23\nRehhag-/Spittelerstr., Beleuchtung620.501.37\nBurgundergebiet/Talacher- + Burgunderstrasse 120'000 228'455620.501.38\nHeidenlochstrasse / Ausbau620.501.44\nTempo 30 in Wohnquartieren620.501.49  \nSanierung Rankweg620.501.51  \nBeleuchtung/Sanierung Froburgstrasse620.501.52  \nSteinenbrüggli620.501.53  \nSanierung Langhagstrasse620.501.54  \nSulzbergerstrasse620.501.55  \nAusbau Sichternstr.: Bodenackerstr. - Talackerstr.620.501.56  \nAmtshausgasse Neugestaltung620.501.57\nSanierung Tiergartenstrasse620.501.58  \nUnterfeldstrasse, Strassenbel.620.501.59  \nKorrektion Poststrasse 88'369620.501.60  \nNeugestaltung Zeughausplatz620.501.61  \nFroburgstrasse - Teil 3620.501.62\nStrassensanierung Gitterlistrasse620.501.63\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 116 -\n\n\n\nGalgenrainwegli 9'565620.501.64\nAllee - Arena620.501.65\nPostplatz Neugestaltung 20'033620.501.66\nWasserturmplatz Neugestaltung 293'624620.501.67\nTrottoirausbau Rankweg620.501.68\nSeestrasse620.501.69\nBahnhofplatz/Bushof 2 40'000 21'564620.501.70\nVelo-Station620.501.71\nNeugestaltung Seestrasse/Freihofgasse620.501.72\nAusbau Bifangstrasse620.501.73\nBölchenstrasse: Sanierung Beleuchtung und Strassenbelag620.501.74\nRosenstrasse/Nonnenbodenweg LSA 390'000 52'106620.501.75\nKanonengasse620.501.77\nSperrung Poststrasse:\nVerkehrsverlagerung auf Achse Rosenstr./Militärstr.\n\n620.501.78\nSchützenstrasse: Strassensanierung/Beleuchtung620.501.79\nBlumenweg620.501.80\nRömerweg620.501.81\nWeideliweg620.501.82\nAllee - Bachaufwertung mit 2 neuen Brücken620.501.83\nRosengasse/Zeughausplatz 2'573620.501.84\nSpitzackerstrasse, Belagssanierung 97'598620.501.85\nGalmsstrasse, Beleuchtung 37'171620.501.86\nGlindrain, Beleuchtung 753620.501.87\nBushaltestelle + Kiosk + WC Wasserturmplatz 584'628620.501.88\nEmma Herwegh-Platz 170'000 4'181620.501.89\nBushaltestelle Schild620.501.90\nRosenstrasse/Bahnhofstrasse 134'556620.501.91\nParkplatzerweiterung Konrad-Peter Areal 19'708620.501.92\nKanonengasse 91'679620.501.93\nBirkenweg 35'570620.501.94\nTiergartenstrasse 180'000620.501.95\nSichternstrasse (2011) 44'967620.501.96\nBüchelistrasse/Obergestadeckweg 120'000 10'000620.501.97\nZeughausgasse 120'000620.501.98\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 117 -\n\n\n\nOberer Burghaldenweg 90'00030'000620.501.99\n\nErsatz Mehrzweck-Kommunalfzg (Ladog)620.506.06  \nErsatz Mitsu 2620.506.07  \nErsatz Kehrichtwagen Nissan Cabstar620.506.08\nErsatz Wischmaschine620.506.09\nErsatz LKW Saurer + LKW IVECO620.506.10\nErsatz Rasenmäher 3'842620.506.11\nErsatz Mitsubishi Gärtnerei 180'000620.506.12\nErsatz Holder Gärtnerei620.506.13\nErsatz Iveco 32 C 11 (Signalisation)620.506.14\nErsatz Aufsatzstreuer LKW 80'000620.506.15\nErsatz Hubstapler Stilli620.506.16\n\nLeitungskataster/Neuanlage620.509.01\n\n620.60 Abgang von Sachgütern\nÜbertrag VV --> FV: Grundstücke620.600.01\n\nÜbertrag VV --> FV: Tiefbauten - Strassenareal620.601.01\n\n620.61 Nutzungsabgaben+Vorteilsentg. 1'036'418\nAnwänderbeiträge 1'036'418620.611.01\n\n620.62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen 1'247'117\nParkhaus Bücheli AG: Darlehens-Rückzahlung620.624.01\nParkhaus Bücheli AG - Aktien (VV) 1620.624.02\nParkhaus Bücheli AG - Aktien\n(Einnahmenüberschuss LR)\n\n1'247'116620.624.03\n\n620.66 Beiträge für eigene Rechnung 1'835'139500'000\nBeitrag Kanton: Steinenbrüggli620.661.01\nBeitrag Kanton: Postplatz620.661.02\nBeitrag Kanton: Bushof/Brücke Oristal 500'000 1'780'139620.661.03\n\nBeitrag SBB: Korrektion Poststrasse620.664.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 118 -\n\n\n\nBeitrag Die Post: Postplatz620.664.02\nBeitrag SBB: Brücke Oristal 55'000620.664.03\n\nEmma Herwegh Platz: Beitrag Stiftung620.665.01\nVerkauf LKW620.665.02\nRücknahme Ladog (620.506.06)620.665.03\nRücknahme Wischmasche (620.506.09)620.665.04\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 119 -\n\n\n\nUMWELT UND RAUMPLANUNG7 1'960'000 2'086'322 1'097'2742'400'0002'400'0003'315'000\n\n700 Wasserversorgung 1'172'066 692'4861'480'000 1'500'0001'500'0002'675'000\n\n700.50 Sachgüter 1'172'0661'480'0002'675'000\nLanderwerb700.500.01\nPW alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone 55'000700.500.02\n\nDiv. Leitungserneuerungen700.501.01\nWL Munzachstrasse / Birkenweg700.501.02\nWL Ringwaldstrasse 270'000700.501.03\nWL Kasinostrasse (Gitterli-Kasernenstrasse)700.501.04\nWL Rheinstrasse (Verbindung Frenkendorf)700.501.05\nWL Römerweg700.501.06\nWL Vogelsangweg Ersatz700.501.07\nWL Trottoir Rankweg700.501.08\nZuleitung Helgenweid 700'000 7'119700.501.09\nLeitungsumlegung H2-Tunnelbau 25'749700.501.10\nWL Poststrasse700.501.11\nWL Ersatz im Brigittenrain700.501.12\nWL Kanonengasse - 2. Etappe\nmit Manor\n\n112'015700.501.13\nRegionenverbund700.501.14\nWL Rathausstrasse700.501.15\nWL Standweg 100'000700.501.16\nWL Sulzbergerstrasse700.501.17\nWL Knoten Altmarkt700.501.18\nWL Postplatz 5'414700.501.19\nWL Rheinstrasse: Abschnitt Schützenstrasse\nbis Bahnhofstrasse\n\n700.501.20\nWL Mattenweg Ersatz700.501.21\nOskar-Bider-Strasse700.501.22\nWL Blumenweg700.501.23\nWL Weideliweg700.501.24\nWL Kettigerweg700.501.25\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 120 -\n\n\n\nWL Spitzackerstrasse 80'830700.501.26\nWL Rosengasse/Zeughausplatz700.501.27\nWL Birkenweg 59'054700.501.28\nWL Glindrain700.501.29\nWL Galmsstrasse 59'502700.501.30\nRelining WL Galms-/Wald-/Ram-\nlinsburgerstrasse\n\n700.501.32\nWL Wasserturmplatz 12'936700.501.33\nWL Sichternstrasse (Talacher-\nstrasse bis Burgunderstrasse)\n\n145'760700.501.34\nWL Gräubern700.501.35\nWL Widmannstrasse700.501.36\nWL Rosenstrasse (Nelken-Rosenfeldstr.)700.501.37\nWL Ersatz im Holderstöckliweg700.501.40\nZeughausgasse 100'000 2'000700.501.41\nOberer Burghaldenweg 10'00010'000700.501.42\nWL Gymnasium700.501.43\nWL Fischmarkt/Mühlegasse700.501.44\nKanonengasse700.501.45\nBushof 2, Bahnhofstrasse 20'000700.501.46\nErsatz WL Querung SBB Trasse 150'000700.501.47\nErsatz Quellfassung Hofmatt Nuglar 50'000700.501.48\nWL Heidenlochstr-Grammetbrücke700.501.51\nWL Rehhag-Spittelerstrasse700.501.52\nTL Helgenweid / innerorts700.501.53\nWL Heidenlochstrasse - 2002700.501.56\nWL Amtshausgasse Neugestaltung700.501.57\nWL Froburgstrasse 1. Etappe700.501.58\nWL Reservoir auf Berg - Froburgstrasse700.501.60\nWL Hofmatt-Talacker / neu 300'000700.501.63\nWL Erzenbergstrasse 1. Etappe700.501.70\nWL Heidenlochstr. Kasino-Cheddite700.501.71\nWL Weidweg Verb. bis Seltisberstr.700.501.73\nWL Arisdörferstr.(PW Lauterbrunnen-Rankweg)700.501.74\nWL Oristalstr.-Schwieriweg700.501.79  \nWL Rankweg (Küngelbrunnenweg-Rankweg 1)700.501.81  \n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 121 -\n\n\n\nWL Froburgstrasse 2. Etappe700.501.82  \nWL Sichternstrasse (Schulgarten-Talacherstr.)700.501.83  \nVL Langhagstrasse - Gräubern700.501.84  \nWL Langhagstrasse700.501.85  \nWL Erzenbergstrasse 2. Etappe700.501.86  \nWL Burgundergebiet,Talacker-/Burgunderstr. 8'498700.501.87  \nWL Tiergartenstrasse 3'503450'000700.501.88  \nWL Gartenstrasse: Quellenweg-Schwieripassarelle700.501.89  \nVL Rheinstrasse H2 (Kreisel Schild) 15'313700.501.90  \nHL Froburgstrasse700.501.91  \nWL Gitterlistr.(Frenkenstr.-Kasernenstrasse)700.501.92  \nWL Seestrasse700.501.93  \nWL Bölchenstrasse700.501.94\nWL Büchelistrasse 250'000 200700.501.95\nWL Frenkendörferstrasse700.501.96\nWL Altmarktstrasse - Verbindung Lausen 239'711700.501.97\nWL Gasstrasse700.501.98\nWL Soodweg (Bushof 1. Etappe) 83'063700.501.99\n\nBrunnstube Helgenweid700.503.03\nReservoir Auf Berg/Kammersan. 400'000700.503.06  \nBetriebswarte+Aussenstat.,Fernsteuerung700.503.07  \nReservoir Bettlefeld 17'064840'000700.503.08\nStufenpumpwerk Sichtern700.503.09\nReservoir Burg:Anpassung Röhrenkeller/Pumpen 204'397700.503.10\nPW alte Brunnen: Ersatz UV-Anlagen und Pumpen 150'000700.503.11\nQF Hofmatt: Sanierung Quellfassung, Schutzzone 55'000700.503.13\nReservoir auf Berg: Sanierung/Ersatz 100'000700.503.14\nQF Helgenweid: Sanierung Sch.stand Tiefenmatt 120'000700.503.22\nErsatz Blindschaltbild im Werkhof 25'000700.503.23\n\nKleintransporter mit Ladekran 69'939700.506.01\n\nLeitungsinformationssystem700.509.01\nQualitätssicherung 20'000700.509.03\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 122 -\n\n\n\n700.60 Abgang von Sachgütern\nGrundstückverkauf700.600.01\n\n700.61 Nutzungsabgaben und\nVorteilsentgelte\n\n661'8461'500'0001'500'000\nWasseranschlussbeiträge 1'500'000 661'8461'500'000700.610.01\n\n700.66 Beiträge für eigene Rechnung 30'640\nBundesbeiträge700.660.01\n\nGebäudeversicherung 28'370700.661.01\nGebäudeversicherung: MWST\nVorsteuerkürzungen\n\n2'270700.661.02\n\n710 Abwasserbeseitigung 785'294 404'788480'000 900'000900'000640'000\n\n710.50 Sachgüter 785'294480'000640'000\nDiverse Leitungserneuerungen710.501.01\nBushof 2, Bahnhofstrasse 10'000710.501.03\nKanal Gräubern710.501.14\nKanal Standweg710.501.16\nKanal Sulzbergerstrasse710.501.24\nKanal Amtshausgasse Neugestaltung710.501.27\nKanal Heidenlochstr.(Kasino-Cheddite)710.501.36\nKanal Rehhag-Spittelerstrasse710.501.37\nKanal Kantinenweg710.501.43\nKanal Wiedenhubstrasse710.501.44\nKanal Ringwaldstrasse 120'000710.501.45\nKanal Arisdörferstrasse - 2003710.501.46\nKanal Erzenbergstrasse710.501.49\nKanal H2/Untere Brunnmatt Vergrösserung710.501.50\nKanal Rufsteinweg/Orisbach710.501.52\nKanal Waldenburgerstr./Grammetstr. 43'777710.501.53\nKanal Arisdörferstr./ab LG-Nr.33-Abzweig.Rankweg710.501.56  \nKanal Sommerhaldenweg710.501.57  \nKanal Tiergartenstr./WAR Bodenackerstr.-Hasenweg 12'257500'000710.501.58  \n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 123 -\n\n\n\nKanal Rankweg (Küngelbrunnenweg-Rankweg 1)710.501.59  \nKanal Froburgstrasse 2. Etappe710.501.60  \nKanal Sichternstr.(Friedensstr.-Talacherstr.)710.501.61  \nKanal Burgundergebiet (Talacker-&Burgunderstr.) 29'831710.501.62  \nKanal Froburgstrasse/Langhagstrasse710.501.64  \nKanal Seestrasse 6'432710.501.65  \nKanal Bölchenstrasse710.501.66\nKanal Gasstrasse710.501.67\nKanal Munzachstrasse/Birkenweg WAR710.501.68\nKanal Rathausstrasse WAR710.501.69\nKanal Senfiweg710.501.70\nKanal Rheinstrasse710.501.71\nKanal Kesselweg710.501.72\nKanal Froburgstrasse 3.Etappe710.501.74\nLeitungsumlegung H2, Tunnelbau710.501.75\nKanal Poststrasse710.501.76\nKanal Wasserturmplatz 7'443710.501.77\nKanal Weiermattstrasse: Umlegung710.501.78\nKanonengasse WAR710.501.80\nKanal Bahnhofplatz/Soodweg\n(Bushof 1. Etappe)\n\n80'614710.501.81\nKanal Gestadeckplatz710.501.82\nKettigerweg WAR710.501.83\nBirkenweg WAR 120'343710.501.84\nWidmannstrasse WAR710.501.85\nKanal Rosenstrasse (Nelken-Rosenfeldstr.)710.501.86\nWeidelibächli - Vergrösserung710.501.88\nKanal Postplatz710.501.89\nKanal Blumenweg710.501.90\nKanal Rosengasse/Zeughausplatz 1'925710.501.91\nKanal Glindrain710.501.92\nKanal Galmsstrasse 74'429710.501.93\nKanal Kanonengasse - 2. Etappe\nmit Manor\n\n167'602710.501.94\nKanal Sichternstrasse (Talacher-\nstrasse bis Burgunderstrasse)\n\n157'295710.501.95\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 124 -\n\n\n\nInnensanierung: Altmarkt-/See-/Sichternstrasse\nund Kanonengasse\n\n200'000 64'501710.501.96\nBüchelistrasse/Obergestadeckweg 150'000 11'399710.501.97\nZeughausgasse 100'000 7'445710.501.98\nOberer Burghaldenweg 20'00020'000710.501.99\n\nLeitungsinformationssystem710.509.01\n\n710.61 Nutzungsabgaben und \nVorteilsentgelte\n\n404'788900'000900'000\nKanalisationsanschlussbeiträge 900'000 404'788900'000710.610.01\n\n710.66 Beiträge für eigene Rechnung\nBundesbeiträge710.660.01\n\nGebäudeversicherung710.661.01\n\n720 Abfallbeseitigung\n\n720.50 Sachgüter\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur)720.501.01\n\n720.56 Investitionsbeiträge\nBuchhalde:Abwasserbehandlung Projektierung720.562.01\n\n740 Friedhof und Bestattung\n\n740.50 Sachgüter\nSanierung Werkstatt/Magazin-Geb.740.503.02\n\n790 Raumplanung 128'961\n\n790.50 Sachgüter 128'961\nOrtsplanung/Planung Bahn 2000790.509.01\nStadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb790.509.03  \nVerkehrskonzept Liestal790.509.04  \n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 125 -\n\n\n\nArealentwicklung Liestal - Zentrum Nord790.509.05\nZonenplan Landschaft790.509.06\nQuartierplanung Ziegelhof 128'961790.509.07\nQuartierplanung Rebgarten790.509.08\n\n790.66 Beiträge für eigene Rechnung\nStadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb790.661.01  \n\nStadtentwicklung Obergestadeck: Wettbewerb790.665.01  \nArealentwicklung Liestal - Zentrum Nord790.665.02\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 126 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 12'325'832 12'325'832\n\n942 Liegenschaften des Finanzvermögens 12'325'832 12'325'832\n\n942.50 Sachgüter\nGrundstücke unüberbaut942.500.01\n\nGebäude (Sammelkonto)942.503.11\n\nGebäude (Sammelkonto)942.509.01\nKanonengasse 53942.509.04\nGrundstücke unüberbaut942.509.05\n\n942.59 Passivierungen 12'325'832\nEinwohnergemeinde 12'325'832942.595.01\n\n942.60 Abgang von Sachgütern 12'325'832\nVerkauf Grundstücke unüberbaut 13'930942.600.01\n\nVerkauf Tiefbauten - Strassenareal942.601.01\n\nVerkauf LG FV (Sammelkonto) 11'710'902942.603.02\nVerkauf LG FV: Kanonengasse 53 601'000942.603.03\n\n942.69 Aktivierungen\nEinwohnergemeinde942.695.01\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 127 -\n\n\n\n999 Abschluss 1'247'116\n\n999.59 Passivierungen 1'247'116\nWasserversorgung999.590.03\nAbwasserbeseitigung999.590.04\nAbfallbeseitigung999.590.05\n\nEinwohnerkasse 1'247'116999.592.01  \nAbwasserbeseitigung999.592.04\n\n999.69 Aktivierungen\nWasserversorgung999.690.03\nAbwasserbeseitigung999.690.04\nAbfallbeseitigung999.690.05\n\nVORANSCHLAG 2013\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2011Investitionsrechnung Voranschlag 2012\n\nAusgaben Einnahmen\nVoranschlag 2013\n\nFunktional - Detail\n\nStadt Liestal\n\n- 128 -\n\n25'831'68224'522'894\n2'759'000\n\n5'710'000 5'710'000\n\n1'308'788\n\n25'831'682 25'831'682\n\n5'115'000 2'414'000 5'710'000 2'951'000\n2'701'000\n\n5'115'000 5'115'000\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\tBudget 2013_Bericht, hellgrüner Teil\n\tBudget 2013_Zahlen_weisser Teil\n\tA-VA13 Inhaltsverzeichnis\n\tB-Ergebnis Budget 2013\n\tC-Funktional_LR-Zusammenzug_2013\n\t0\n\t1\n\t2\n\t3\n\t4\n\t5\n\t6\n\t7\n\t8\n\t9\n\n\tD-Artengliederung_LR-Detail_2013\n\t3\n\t30\n\t31\n\t32\n\t33\n\t35\n\t36\n\t38\n\t39\n\t4\n\t40\n\t41\n\t42\n\t43\n\t44\n\t45\n\t46\n\t48\n\t49\n\n\tE-Funktional_LR-Detail_2013\n\t0\n\t011\n\t01130\n\t01131\n\t01143\n\t012\n\t01230\n\t01231\n\t01243\n\t020\n\t02030\n\t02031\n\t02033\n\t02035\n\t02039\n\t02043\n\t02045\n\t02046\n\t02049\n\t030\n\t03030\n\t090\n\t09030\n\t09031\n\t09033\n\t09039\n\t09042\n\t09043\n\t1\n\t101\n\t10130\n\t100\n\t10030\n\t10031\n\t10046\n\t10131\n\t10135\n\t10141\n\t10143\n\t10145\n\t113\n\t11330\n\t11331\n\t11335\n\t11343\n\t11345\n\t11349\n\t140\n\t14030\n\t14031\n\t14032\n\t14033\n\t14043\n\t14045\n\t14046\n\t14049\n\t150\n\t15031\n\t15043\n\t151\n\t15131\n\t15133\n\t15136\n\t15142\n\t15143\n\t15146\n\t160\n\t16030\n\t16031\n\t16035\n\t16038\n\t16043\n\t16046\n\t16048\n\t161\n\t16130\n\t16131\n\t16135\n\t16143\n\t16145\n\t165\n\t16530\n\t16531\n\t16535\n\t16539\n\t16543\n\t16545\n\t16546\n\t2\n\t200\n\t20030\n\t20031\n\t20035\n\t20043\n\t20045\n\t20046\n\t210\n\t21030\n\t21031\n\t21035\n\t21036\n\t21043\n\t21045\n\t21046\n\t21049\n\t212\n\t21230\n\t21231\n\t21239\n\t21245\n\t21246\n\t230\n\t23031\n\t23049\n\t240\n\t24030\n\t24031\n\t24033\n\t24039\n\t24042\n\t24043\n\t24049\n\t241\n\t24130\n\t24131\n\t24133\n\t24139\n\t24142\n\t24143\n\t24145\n\t24148\n\t24149\n\t242\n\t24230\n\t24231\n\t24239\n\t24243\n\t24245\n\t243\n\t24330\n\t24331\n\t24333\n\t24338\n\t24339\n\t24342\n\t24343\n\t24345\n\t24349\n\t244\n\t24430\n\t24431\n\t24433\n\t24436\n\t24438\n\t24439\n\t24442\n\t24443\n\t24445\n\t24446\n\t245\n\t24531\n\t24533\n\t24542\n\t246\n\t24630\n\t24631\n\t247\n\t24738\n\t24739\n\t24746\n\t24748\n\t249\n\t24930\n\t24931\n\t24933\n\t24938\n\t24939\n\t24942\n\t24943\n\t24945\n\t24946\n\t24949\n\t250\n\t25031\n\t25036\n\t25045\n\t260\n\t26030\n\t26031\n\t26036\n\t26045\n\t26046\n\t261\n\t26131\n\t292\n\t29230\n\t29231\n\t29243\n\t295\n\t29530\n\t29531\n\t29536\n\t296\n\t29630\n\t29631\n\t297\n\t29730\n\t29731\n\t299\n\t29930\n\t3\n\t300\n\t30031\n\t30036\n\t30039\n\t30043\n\t301\n\t30131\n\t30136\n\t302\n\t30231\n\t30233\n\t310\n\t31031\n\t31036\n\t31043\n\t330\n\t33031\n\t33036\n\t33039\n\t340\n\t34030\n\t34031\n\t34033\n\t34036\n\t34046\n\t341\n\t34131\n\t34133\n\t34136\n\t34143\n\t344\n\t34430\n\t34431\n\t34433\n\t34439\n\t34442\n\t34443\n\t34446\n\t34448\n\t350\n\t35031\n\t35036\n\t359\n\t35931\n\t35933\n\t35936\n\t35939\n\t35942\n\t35943\n\t35946\n\t4\n\t410\n\t41030\n\t41036\n\t440\n\t44030\n\t44036\n\t44045\n\t460\n\t46031\n\t461\n\t46131\n\t46136\n\t46139\n\t46143\n\t46146\n\t5\n\t520\n\t52045\n\t530\n\t53036\n\t540\n\t54030\n\t54031\n\t54036\n\t560\n\t56036\n\t56043\n\t570\n\t57030\n\t57031\n\t57036\n\t57038\n\t57043\n\t57048\n\t57049\n\t581\n\t58130\n\t58131\n\t58136\n\t58139\n\t58143\n\t58145\n\t585\n\t58530\n\t58531\n\t58533\n\t58536\n\t58539\n\t58542\n\t58543\n\t58545\n\t58549\n\t586\n\t58631\n\t58645\n\t589\n\t58931\n\t58936\n\t58943\n\t590\n\t59036\n\t591\n\t59136\n\t6\n\t620\n\t62030\n\t62031\n\t62033\n\t62036\n\t62038\n\t62039\n\t62042\n\t62043\n\t62045\n\t62046\n\t62048\n\t62049\n\t651\n\t65130\n\t65131\n\t65133\n\t65136\n\t65139\n\t65143\n\t690\n\t69031\n\t69036\n\t69039\n\t69043\n\t7\n\t700\n\t70030\n\t70031\n\t70033\n\t70035\n\t70036\n\t70038\n\t70039\n\t70042\n\t70043\n\t70046\n\t70048\n\t70049\n\t710\n\t71031\n\t71033\n\t71036\n\t71038\n\t71039\n\t71042\n\t71043\n\t71048\n\t71049\n\t720\n\t72030\n\t72031\n\t72033\n\t72035\n\t72036\n\t72038\n\t72039\n\t72043\n\t72048\n\t72049\n\t740\n\t74030\n\t74031\n\t74033\n\t74036\n\t74038\n\t74039\n\t74042\n\t74043\n\t74046\n\t74048\n\t74049\n\t770\n\t77031\n\t77036\n\t77043\n\t780\n\t78031\n\t78036\n\t785\n\t78531\n\t78539\n\t78543\n\t790\n\t79031\n\t79033\n\t79036\n\t8\n\t800\n\t80030\n\t80031\n\t80036\n\t810\n\t81036\n\t820\n\t82036\n\t82041\n\t830\n\t83031\n\t83035\n\t83046\n\t840\n\t84030\n\t84031\n\t84033\n\t841\n\t84131\n\t84139\n\t84143\n\t860\n\t86041\n\t861\n\t86141\n\t869\n\t86931\n\t86943\n\t86944\n\t9\n\t900\n\t90040\n\t901\n\t90140\n\t902\n\t90240\n\t903\n\t90333\n\t904\n\t90440\n\t905\n\t90540\n\t906\n\t90633\n\t921\n\t92136\n\t92144\n\t92146\n\t931\n\t93140\n\t940\n\t94031\n\t94032\n\t94033\n\t94039\n\t94042\n\t94043\n\t94049\n\t941\n\t94132\n\t94142\n\t942\n\t94231\n\t94233\n\t94242\n\t94248\n\t961\n\t96136\n\t96138\n\t96144\n\t96148\n\t96149\n\t962\n\t96231\n\t96238\n\t96248\n\t96249\n\t963\n\t96331\n\t96338\n\t96343\n\t96344\n\t96348\n\t96349\n\t964\n\t96431\n\t96436\n\t96438\n\t96448\n\t96449\n\t990\n\t99033\n\t995\n\t99544\n\n\tF-Funktional_IR-Zusammenzug_2013\n\t0\n\t1\n\t2\n\t3\n\t6\n\t7\n\t9\n\n\tG-Artengliederung_IR_Detail_2013\n\t5\n\t50\n\t52\n\t56\n\t58\n\t59\n\t6\n\t61\n\t62\n\t66\n\t69\n\n\tH-Funktional_IR-Detail_2013\n\t0\n\t020\n\t02050\n\t090\n\t09050\n\t1\n\t140\n\t14050\n\t14066\n\t151\n\t15150\n\t15166\n\t2\n\t240\n\t24050\n\t241\n\t24150\n\t243\n\t24360\n\t244\n\t24450\n\t245\n\t24560\n\t249\n\t24950\n\t24960\n\t3\n\t340\n\t34056\n\t341\n\t34156\n\t344\n\t34450\n\t34466\n\t359\n\t35950\n\t35962\n\t6\n\t620\n\t62050\n\t62060\n\t62061\n\t62062\n\t62066\n\t7\n\t700\n\t70050\n\t70060\n\t70061\n\t70066\n\t710\n\t71050\n\t71061\n\t71066\n\t720\n\t72050\n\t72056\n\t740\n\t74050\n\t790\n\t79050\n\t79066\n\t9\n\t942\n\t94250\n\t94259\n\t94260\n\t94269\n\t999\n\t99959\n\t99969\n\n\n\n