text: \n Stadt Liestal \n \nStadtrat \n\n2014/143 \n\n   \n \n \n\n \n\nEntwicklungs- und Finanzplan 2015–2019  \n\nStellenplan  \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nStadt Liestal (Bild: Mark Niedermann)  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n  \n\n\n\n2 \n\nNotizen  \n\n \n\n  \n\n\n\n3 \n\n1. Verzeichnisse  \n\n1.1 Inhaltsverzeichnis  \n \n\n1. Verzeichnisse ....................................................................................................................................................... 3 \n\n1.1 Inhaltsverzeichnis........................................................................................................................................... 3 \n\n1.2 Abkürzungsverzeichnis ................................................................................................................................... 6 \n\n2. Einleitung ............................................................................................................................................................. 7 \n\n2.1 Rechtsgrundlagen ........................................................................................................................................ 11 \n\n2.2 Ziele der Pläne .............................................................................................................................................. 11 \n\n2.3 Anträge an den Einwohnerrat ...................................................................................................................... 11 \n\n3. Gesellschaftliche und finanzpolitische Ziele und Massnahmen ........................................................................ 12 \n\n3.1 Gesellschafts- und wirtschaftspolitische Perspektiven ................................................................................ 12 \n\n3.2 Finanzpolitische Ziele ................................................................................................................................... 13 \n\n3.2.1 Einwohnerkasse .................................................................................................................................... 13 \n\n3.2.1.1 Ausgangslage und Änderungen ..................................................................................................... 13 \n\n3.2.1.2 Erfolgsrechnung ............................................................................................................................. 14 \n\n3.2.1.3 Finanzvermögen ............................................................................................................................. 14 \n\n3.2.1.4 Investitionen .................................................................................................................................. 14 \n\n3.2.1.5 Selbstfinanzierung .......................................................................................................................... 15 \n\n3.2.1.6 Eigenkapital/Fremdkapital ............................................................................................................. 15 \n\n3.2.1.7 Massnahmen zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes .................................... 16 \n\n3.2.2 Spezialfinanzierungen ........................................................................................................................... 17 \n\n3.2.2.1 Wasserversorgung ......................................................................................................................... 18 \n\n3.2.2.2 Abwasserbeseitigung ..................................................................................................................... 19 \n\n3.2.2.3 Abfallbeseitigung ........................................................................................................................... 20 \n\n4. Einflussfaktoren und Annahmen ....................................................................................................................... 21 \n\n4.1 Planungsgrundlagen/Rahmenbedingungen ................................................................................................ 21 \n\n4.1.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen ....................................................................................... 21 \n\n4.1.1.1 Teuerung ........................................................................................................................................ 22 \n\n4.1.1.2 Steuerertragsprognosen aufgrund der konjunkturellen Entwicklung ........................................... 23 \n\n4.1.1.3 Steuerertragsprognosen aufgrund Bevölkerungswachstum (laufende Quartierplanungen) ........ 25 \n\n4.1.1.4 Zinsentwicklung Fremdkapital ....................................................................................................... 26 \n\n4.1.2 Demografische Entwicklung .................................................................................................................. 27 \n\n4.1.3 Politische (gesetzliche) Rahmenbedingungen (Bund, Kanton, Stadt) .................................................. 28 \n\n5. Übersicht Kennzahlen ........................................................................................................................................ 31 \n\n5.1 Einwohnerkasse ........................................................................................................................................... 31 \n\n\n\n4 \n\n5.2 Spezialfinanzierung Wasserversorgung ....................................................................................................... 31 \n\n5.3 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ................................................................................................... 31 \n\n5.4 Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung ......................................................................................................... 31 \n\n6. Entwicklungspläne ............................................................................................................................................. 32 \n\n6.1 Einwohnerkasse ........................................................................................................................................... 32 \n\n6.1.1 Präsidiales/Stab Zentrale Dienste ......................................................................................................... 32 \n\n6.1.1.1 Organigramme/Aufbauorganisation .............................................................................................. 32 \n\n6.1.1.2 Stellenplan ..................................................................................................................................... 33 \n\n6.1.1.3 Personalaufwand ........................................................................................................................... 35 \n\n6.1.1.4 Wirtschaftsstandort ....................................................................................................................... 36 \n\n6.1.1.5 Regionenbildung/Erlass eines Gemeindestrukturgesetzes ........................................................... 37 \n\n6.1.2 Finanzen/Einwohnerdienste ................................................................................................................. 38 \n\n6.1.2.1 Entwicklung des Fremdkapitals ..................................................................................................... 38 \n\n6.1.2.2 Revision Finanzausgleichgesetz ..................................................................................................... 38 \n\n6.1.2.3 Unternehmenssteuerreform III ...................................................................................................... 38 \n\n6.1.3 Sicherheit/Soziales ................................................................................................................................ 39 \n\n6.1.3.1 Sozialhilfe ....................................................................................................................................... 39 \n\n6.1.3.2 Asylwesen ...................................................................................................................................... 40 \n\n6.1.3.3 Altersdemografie/Pflegekosten ..................................................................................................... 40 \n\n6.1.3.4 Familienergänzende Tagesbetreuung im Frühbereich FEB ........................................................... 42 \n\n6.1.3.5 Sicherheit ....................................................................................................................................... 42 \n\n6.1.4 Bildung/Sport ........................................................................................................................................ 43 \n\n6.1.4.1 ICT .................................................................................................................................................. 43 \n\n6.1.4.2 Schulraumplanung ......................................................................................................................... 43 \n\n6.1.5 Stadtbauamt ......................................................................................................................................... 45 \n\n6.1.5.1 Hochbau ......................................................................................................................................... 45 \n\n6.1.5.2 Tiefbau ........................................................................................................................................... 48 \n\n6.1.5.3 Verkehr........................................................................................................................................... 53 \n\n6.1.5.4 Planung .......................................................................................................................................... 54 \n\n6.1.6 Betriebe ................................................................................................................................................. 56 \n\n6.1.6.1 Strassenunterhalt ........................................................................................................................... 56 \n\n6.1.6.2 Littering .......................................................................................................................................... 56 \n\n6.1.6.3 Ersatz Kunstrasenfeld Gitterli ........................................................................................................ 56 \n\n6.2 Spezialfinanzierung ...................................................................................................................................... 58 \n\n6.2.1 Wasserversorgung ................................................................................................................................ 58 \n\n6.2.1.1 Wasserversorgungskonzept inkl. Investitionsplanung und Gebühren .......................................... 58 \n\n\n\n5 \n\n6.2.1.2 Wasserversorgung: Übersicht Kennzahlen .................................................................................... 59 \n\n6.2.2 Abwasserbeseitigung ............................................................................................................................ 60 \n\n6.2.2.1 Abwasserbeseitigung: Übersicht Kennzahlen ................................................................................ 61 \n\n6.2.3 Abfallbeseitigung .................................................................................................................................. 62 \n\n6.2.3.1 Abfallbeseitigung: Übersicht Kennzahlen ...................................................................................... 63 \n\n7. Übersicht Zahlenteil ........................................................................................................................................... 64 \n\n7.1 Investitionen ................................................................................................................................................ 64 \n\n7.2 Einwohnerkasse – Erfolgsrechnung (lokale Gliederung) ............................................................................. 68 \n\n7.3 Einwohnerkasse – Kennzahlenübersicht ..................................................................................................... 76 \n\n8. Verzeichnis Planungsgrundlagen ....................................................................................................................... 78 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n6 \n\n1.2 Abkürzungsverzeichnis  \n \n\nBAFU  Bundesamt für Umwelt  \n\nBLPK  Basellandschaftliche Pensionskasse  \n\nBIP  Bruttoinlandprodukt   \n\nBU  Budget (ehemals Voranschlag)  \n\nCHF  Schweizer Franken \n\nEBL  Elektra Baselland  \n\nEK  Einwohnerkasse \n\nEP  Entwicklungs- und Finanzplan \n\nER  Erfolgsrechnung (ehemals Laufende Rechnung)  \n\nER  Einwohnerrat  \n\nevtl.   eventuell  \n\nFEB  Familienergänzende Tagesbetreuung im Frühbereich  \n\nFINMA  Eidgenössische Finanzmarktaufsicht  \n\nFV  Finanzvermögen \n\nf./ff.  folgende/fortfolgende (Seite/-n)  \n\nGEP  Genereller Entwässerungsplan  \n\nGWP  Genereller Wasserplan \n\nHarmoS Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule  \n\nHUL  Hauptumfahrung Liestal  \n\nICT  Informations- und Kommunikationstechnologien und Medien  \n\nIWB  Industrielle Werke Basel  \n\nKESB  Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde  \n\nmax.  maximal  \n\nMIV  Motorisierter Individualverkehr \n\nMW  Mittelwert \n\nPJ  Planjahr  \n\nÖV  Öffentlicher Verkehr  \n\nQP  Quartierplan  \n\nRE  Rechnung  \n\nRFS  Regionaler Führungsstab  \n\nRML  Zweckverband Regionale Musikschule Liestal  \n\nSA  Schulanlage  \n\nSF  Spezialfinanzierung \n\nSR  Stadtrat  \n\nTCHF  Tausend Schweizer Franken  \n\nvgl.  vergleiche  \n\nVV  Verwaltungsvermögen \n\nWB  Waldenburgerbahn  \n\nW&U  Wartung und Unterhalt \n\nZB  Zwischenbericht (früher LS, Letzte Schätzung)  \n\n \n\n  \n\n\n\n7 \n\n2. Einleitung \n \n\nDer konsolidierte Entwicklungs- und Finanzplan (EP) ist das zentrale Instrument des Stadtrates für die verwal-\n\ntungsinterne strategische und operative Steuerung. Der EP zeigt die kurz- und mittelfristigen Entwicklungen \n\nder Leistungen und Ressourcen auf. Er umfasst einen Planungszeitraum von fünf Jahren. Im Sinne der rollen-\n\nden Planung wird der Entwicklungs- und Finanzplan jährlich aktualisiert und es werden die von innen und aus-\n\nsen wirkenden Einflüsse und Veränderungen dargestellt sowie die wichtigsten Handlungsfelder und Herausfor-\n\nderungen bezeichnet. \n\n \n\nMit diesem Bericht legt der Stadtrat anhand der Ziele und der getroffenen Annahmen über die zukünftige Ent-\n\nwicklung seine Strategie für die fünfjährige Planperiode 2015–2019 vor. Der Stadtrat strebt auch mit diesem EP \n\neine möglichst grosse finanzpolitische Stabilität und Kontinuität an. Die Zielsetzung der Finanzstrategie, einen \n\nmittelfristig ausgeglichenen Haushalt sicherzustellen, besteht unverändert weiter: Aufwendungen, Erträge, \n\nInvestitionen und Fremdkapital sollen sich in einer Balance befinden. Wesentliche Kenngrössen, um das Errei-\n\nchen dieser Zielsetzung zu beurteilen, sind die Erfolgsrechnung der Einwohnerkasse, das Eigenkapital, der \n\nSelbstfinanzierungsgrad sowie der Finanzierungssaldo. \n\n \n\nErfolgsrechnung und Eigenkapital \n\nDie Saldi der Erfolgsrechnung der Einwohnerkasse liegen während des gesamten Planungszeitraums im positi-\n\nven Bereich, nämlich zwischen TCHF 76 (2015) und TCHF 3‘805 (2019). Das Eigenkapital der Stadt Liestal, das \n\nmit der Rechnung 2014 einmalig mit der BLPK-Verpflichtung von TCHF 15‘694 verrechnet wird und danach \n\nvoraussichtlich einen Stand von TCHF 8‘310 aufweisen wird (ohne Neubewertungsreserve für Liegenschaften \n\nFinanzvermögen), wächst in der Planungsperiode um insgesamt TCHF 8‘347 auf TCHF 16‘657 an. Das durch-\n\nschnittliche Eigenkapital pro Einwohner beträgt zu Beginn der Planperiode CHF 596 und wächst bis zum Ende \n\nder Planperiode auf CHF 1‘066. Das Eigenkapital ist der wichtigste Parameter seitens des Kantons zur Beurtei-\n\nlung der Finanzlage der Gemeinden. Das durchschnittliche Eigenkapital pro Einwohner sämtlicher Einwohner-\n\ngemeinden beträgt per Ende 2013 CHF 1‘017. \n\n \n\nDie positiven Rechnungsabschlüsse sind einerseits das Resultat einer zurückhaltenden Ausgabenpolitik, sowohl \n\nbei den einmaligen wie bei den wiederkehrenden Aufwendungen. Dabei wachsen die Aufwendungen der Leis-\n\ntungsbezüger, die stark von der demografischen Entwicklung abhängig sind, stärker als diejenigen der Verwal-\n\ntung (Leistungserbringer). Andererseits resultieren auf der Einnahmenseite höhere Steuererträge durch das \n\nWachstum der Wohnbevölkerung als Folge einer intensiven Wohnbautätigkeit. So werden in den Jahren 2015–\n\n2019 verschiedene Arealentwicklungen realisiert werden. Die damit zusammenhängenden Einflussfaktoren \n\n(z.B. Steuern, zusätzliche Schüler/-innen, notwendige Strassensanierungen) werden neben den Erträgen jedoch \n\nauch die Aufwendungen in der Erfolgsrechnung und in der Investitionsrechnung beeinflussen. Methodisch ist \n\nes ein wichtiges Anliegen dieses Plans, diese Einflussfaktoren und die entsprechenden Auswirkungen abzubil-\n\nden. Die entsprechenden Daten wurden deshalb im Hinblick auf diesen Plan aktualisiert und nachgeführt. Nur \n\nso ist es möglich, die Auswirkungen der Entwicklungen zu erkennen und mittels Priorisierungen aktiv auf die \n\nEntwicklungen Einfluss zu nehmen. \n\n  \n\n\n\n8 \n\nFinanzausgleich \n\nDas mit den Arealentwicklungen verbundene Bevölkerungswachstum bedeutet eine Verbreiterung des Steu-\n\nersubstrats der Stadt Liestal bei den natürlichen Personen. Unabhängig von den aktuellen Bestrebungen, beim \n\nFinanzausgleich das horizontale Ausgleichsvolumen unter den Gemeinden zu plafonieren oder zu senken, wird \n\ndie Stadt Liestal durch dieses Wachstum voraussichtlich ab Planjahr 2018 zu den Nettozahlern im Finanzaus-\n\ngleich gehören. Dieser Entwicklung liegt die Annahme zugrunde, dass das Wachstum des Steuersubstrats der \n\nStadt Liestal in der Planperiode überproportional zu den anderen Gemeinden ausfällt. \n\n \n\nInvestitionen \n\nSeit 2004 konnte die Fremdverschuldung der Einwohnerkasse stark reduziert werden und ein wichtiger Spiel-\n\nraum für die bevorstehenden Investitionen gebildet werden. Dass heute ein beträchtlicher Investitionsüber-\n\nhang besteht, kündigt sich seit geraumer Zeit an, dementsprechend wird dieser Spielraum in der Planperiode \n\nvoll ausgeschöpft werden müssen. Bewegten sich die Nettoinvestitionen in den früheren Entwicklungs- und \n\nFinanzplänen bei einem Jahresmittel von rund TCHF 3’000, bewegen sie sich neu bei einem Mittelwert von \n\nTCHF 7’184 (EP 14–18 TCHF 5'948). Das höhere Investitionsvolumen im aktuellen EP von insgesamt rund TCHF \n\n6‘200 gegenüber dem EP 2014–2018 resultiert aus neuen Projekten im Tiefbau (u.a. Rathausstrasse, Sanierung \n\nKunstbauten, Gemeindestrassen), das Investitionsvolumen im Hochbau bleibt gegenüber dem letzten EP insge-\n\nsamt unverändert in seiner Grössenordnung, wenn auch mit unterschiedlicher Prioritätensetzung (u.a. Schul-\n\nhaus Gestadeck anstelle Schulhaus Rotacker). \n\n \n\nSelbstfinanzierung und Finanzierungssaldo \n\nDie Selbstfinanzierung (Saldo Erfolgsrechnung plus Abschreibungen plus Saldo Fonds aus Einlagen/Entnahmen) \n\nbeträgt im Mittel TCHF 4‘260 (EP 14–18 TCHF 4'435). Dieser Mittelwert ist in Bezug zu setzen mit den für den \n\nWerterhalt benötigten jährlichen Nettoinvestitionen in Gebäude (Hochbau) und Strassen (Tiefbau) von ca. \n\nTCHF 4’000. Mit der resultierenden Selbstfinanzierung kann der Stadtrat also einen verdeckten Schuldenauf-\n\nbau verhindern, indem er genügend Mittel für den Werterhalt einsetzt. \n\n \n\nAufgrund des Investitionsüberhangs übersteigen die Nettoinvestitionen mit jährlich TCHF 7’184 jedoch die \n\nSelbstfinanzierung von TCHF 4‘260, da sowohl im Hochbau (Schulanlage Frenke, Schulhaus Gestadeck) wie \n\nauch im Tiefbau (Rathausstrasse, Kunstbauten) besonders grosse und kapitalintensive Vorhaben anstehen. \n\nDies führt zu einem durchschnittlichen Finanzierungsfehlbetrag von TCHF 2‘924. Die Aufnahme von Fremdkapi-\n\ntal im Bereich des Anlagevermögens ist deshalb mittelfristig unvermeidbar, um diese Vorhaben zu finanzieren, \n\nund war anlässlich der Diskussionen zum EP 2014–18 grundsätzlich unbestritten. Entscheidend ist, dass die \n\nZinsbelastung den Saldo der Erfolgsrechnung nicht in einem Ausmass belastet, dass die Zielsetzung bei der \n\nSelbstfinanzierung verfehlt würde. Mit den durchgehend positiven Saldi in der vorliegenden Planung kann die \n\nSelbstfinanzierung von TCHF 4‘260 erreicht werden. \n\n \n\nGleichzeitig bedeutet der investitionsbedingte Aufbau von Fremdkapital von TCHF 16‘583 (1.1.2015) auf TCHF \n\n33‘583 (31.12.2019), dass kein Spielraum für eine weitergehende Steuerreduktion besteht. Eine damit einher-\n\ngehende noch stärkere Erhöhung des Fremdkapitals würde das Zinsrisiko zulasten des Saldos der Erfolgsrech-\n\nnung verschärfen und die angestrebte mittlere Selbstfinanzierung von TCHF 4‘000 gefährden. \n\n  \n\n\n\n9 \n\nSanierung BLPK \n\nDie Umsetzung der Sanierung der BLPK schlägt sich ab dem Planjahr 2015 im EP an zwei Stellen nieder. Einer-\n\nseits wird die Erfolgsrechnung durch die Zinszahlungen für die Schuld bei der BLPK belastet (Mittelwert 15–19: \n\nTCHF 458). Andererseits wird die Verfügbarkeit der Selbstfinanzierung eingeschränkt, da daraus neben den \n\nInvestitionen auch die Amortisationszahlungen bestritten werden (Mittelwert 15–19: TCHF 221). Pro Jahr geht \n\nes also total um rund TCHF 679.  \n\n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nBei den Spezialfinanzierungen stehen in der Planperiode grössere Investitionen bei der Wasserversorgung im \n\nVordergrund. Der Stadtrat hat dem Einwohnerrat zu den konzeptionellen Überlegungen und Zielsetzungen \n\neine Sondervorlage (Nr. 2010/128b) unterbreitet, die über die geplanten Massnahmen und die finanziellen \n\nAuswirkungen im Detail informiert.  \n\n \n\nLukas Ott, Stadtpräsident, Vorsteher Departement Finanzen/Einwohnerdienste \n\n  \n\n\n\n10 \n\nÜbersicht Kennzahlen  \n \n\nEinwohnerkasse \n\nTCHF - Netto* \nZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nMW \n15-19 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss \nSaldo Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss \n\n \n1‘662 \n\n–76 –646 –1’689 –2’130 –3’805 -1‘669 \n\nSelbstfinanzierung 500 2’302 3’066 4’078 5’050 6’805 4‘260 \n\nNettoinvestitionen 1’868 5’858 8’955 10’446 5’069 5’590 7‘184 \n\nFinanzierungssaldo (- = Fremdkapital wird erhöht) -1‘368 -3’556 -5’889 -6’368 -19 1’215 -2‘924 \n\nFremdkapital BLPK Ende Jahr 15‘694 15‘486 15‘272 15‘051 14‘824 14‘590  \n\nFremdkapital inkl. Investitionen Ende Jahr 16’586 20’350 26’453 34’317 34’563 33’583  \n\nFremdkapitalbedarf TOTAL Ende Jahr 32‘279 35‘836 41‘725 49‘368 49‘397 48‘172  \n\n* Netto = Aufwand–Ertrag => deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n \n\nSpezialfinanzierung Wasserversorgung \n\nTCHF - Netto* \nZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nMW \n15-19 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss \nSaldo Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss \n\n \n310 \n\n-350 \n \n\n-503 -494 -413 -393 -431 \n\nSelbstfinanzierung -144 552 743 754 743 743 707 \n\nNettoinvestitionen 732 1‘920 2‘930 2‘095 700 580 1‘645 \n\nFinanzierungssaldo (- = Fremdkapital wird erhöht) -875 -1’368 -2’187 -1‘341 43 163 -938 \n\nFremdkapital Ende Jahr 470 1‘839 4‘025 5‘366 5‘323 5‘160  \n\n* Netto = Aufwand–Ertrag => deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n \n\nSpezialfinanzierung Abwasserbeseitigung \n\nTCHF - Netto* \nZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nMW \n15-19 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss -161 -240 -214 -236 -254 -244 -238 \n\nSelbstfinanzierung 162 249 248 278 296 302 275 \n\nNettoinvestitionen 368 1‘230 430 -270 780 1‘230 680 \n\nFinanzierungssaldo (- = Fremdkapital wird erhöht) -205 -981 -182 548 -484 -928 -405 \n\nGuthaben Ende Jahr 4‘123 3‘142 2‘960 3‘508 3‘024 2‘096  \n\n* Netto = Aufwand–Ertrag => deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n \n\nSpezialfinanzierung Abfallbeseitigung \n\nTCHF - Netto* \nZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nMW \n15-19 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss -49 -107 -139 -199 -230 -253 -186 \n\nSelbstfinanzierung 49 113 145 205 236 259 192 \n\nNettoinvestitionen 20 0 0 0 0 0 0 \n\nFinanzierungssaldo (- = Fremdkapital wird erhöht) 30 113 145 205 236 259 192 \n\nGuthaben Ende Jahr 791 904 1‘049 1‘254 1‘491 1‘750  \n\n* Netto = Aufwand–Ertrag => deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n\n  \n\n\n\n11 \n\n2.1 Rechtsgrundlagen \n \n\nGemäss § 157c des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz, GG) \n\nvom 28. Mai 1970 gibt sich die Einwohnergemeinde jährlich einen Aufgaben- und Finanzplan. Der Plan wird \n\nvom Stadtrat erstellt und beschreibt für die nächsten fünf Jahre die voraussichtliche Entwicklung der Gemein-\n\ndeaufgaben mit ihren Auswirkungen auf den Finanzbedarf. Er zeigt zudem die Massnahmen auf, welche der \n\nBeibehaltung oder der Erreichung eines auf die Dauer ausgeglichenen Finanzhaushalts dienen. Dem Einwoh-\n\nnerrat ist er zusammen mit dem Budget zur Kenntnisnahme vorzulegen. Der Finanzplan ist jährlich zu erstellen \n\n(vgl. § 11 des Verwaltungs- und Organisationsreglements [VwOR] vom 24. Mai 2000).  \n\n \n\nDer Stellenplan listet alle von der Stadt besoldeten Stellen nach Funktion, Umfang und organisatorischer Ein-\n\ngliederung auf und weist die Summe der Stellenprozente aus. Der Einwohnerrat nimmt den Stellenplan zur \n\nKenntnis (vgl. §§ 1 und 9 Abs. 4 VwOR).  \n\n \n\n2.2 Ziele der Pläne  \n \n\nDer vorliegende Finanz- und Entwicklungsplan basiert auf den Grundlagen des letztjährigen (rollende Planung), \n\ngreift die unterdessen erfolgten Änderungen der Rahmenbedingungen auf, beurteilt die getroffenen Annah-\n\nmen aus der heutigen Sicht und beinhaltet die neu gewonnenen Erkenntnisse. Er zeigt die Entwicklung der \n\nGemeindeaufgaben auf und führt aus, welche finanziellen und personellen Ressourcen für die Aufgabenerfül-\n\nlung benötigt werden. Im Vordergrund stehen aus finanzieller Sicht der Saldo der Erfolgsrechnung, die Selbstfi-\n\nnanzierung, der Finanzierungssaldo und schliesslich die Entwicklung des Fremdkapitals.  \n\n \n\nDer Stellenplan bildet die Entwicklung der Stellen, der kleinsten organisatorischen Einheit, ab. Es werden die \n\nfür die künftige Aufgabenerfüllung notwendigen Stellenprozente pro Organisationseinheit dargestellt.  \n\n \n\n2.3 Anträge an den Einwohnerrat  \n \n\n1. Der Einwohnerrat nimmt den Entwicklungs- und Finanzplan 2015–2019 der vier Rechnungskreise (Einwoh-\n\nnerkasse, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung) zur Kenntnis.  \n\n2. Der Einwohnerrat nimmt den Stellenplan zur Kenntnis.  \n\n \n\n \n\nLiestal, 28. Oktober 2014 \n\n \n\n \n\nFür den Stadtrat Liestal  \n\nDer Stadtpräsident   Der Stadtverwalter \n\n   \nLukas Ott    Benedikt Minzer \n\n \n\n   \n\n\n\n12 \n\n3. Gesellschaftliche und finanzpolitische Ziele und Massnahmen  \n \n\n3.1 Gesellschafts- und wirtschaftspolitische Perspektiven \n \n\nDas politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Umfeld ist geprägt von einem permanenten Wandel. Die-\n\nser Wandel wirkt sich direkt und indirekt auf die Stadt Liestal aus. Der Stadtrat hat sich im Bewusstsein dieser \n\nVeränderungen Leitlinien gesetzt, die er im Sinne der rollenden Planung von Jahr zu Jahr überarbeitet und ak-\n\ntualisiert. In diesem Rahmen sollten die sich stellenden Herausforderungen angegangen werden. Diesen be-\n\nreichsübergreifenden Eckwerten kommt eine wichtige Bedeutung zu: \n\n \n\n(Ergänzungen und Aktualisierungen EP 2015–2019 sind speziell hervorgehoben) \n\n \n\n– die Attraktivität von Liestal durch optimale Rahmenbedingungen als Wohn- und Arbeitsort sowie als \nWirtschaftsstandort sichern und fördern; \n\n \n\n→ familienergänzende Tagesstrukturen im Vorschulbereich \n\n→ Entwicklungsperspektiven Bahnhof Liestal und Umgebung auf dem SBB-Areal \n\n(Start Testplanung 2014, Quartierplanung und Architekturwettbewerb 2015) \n\nund Post (Start Testplanung 2014, Quartierplanung und Architekturwettbe-\n\nwerb 2015/16) \n\n→ Verkehr Liestal:  Erarbeitung Ziele und Massnahmen \n\n→ Arealentwicklungen mit Schwergewicht Wohnungsbau Altbrunnen, Benzbur, \n\nCheditte, Weierweg, Grienmatt, Konrad Peter («Aurisa»), Heidenweid, Burgun-\n\nderpark, Kreuzboden \n\n→ Arealentwicklungen mit Schwergewicht Gewerbebau: Oristal (Spinnlerareal), \n\nAltmarkt (Futuro), Schildareal \n\n→ Regionale Raumplanung und Zusammenarbeit (Gemeindestrukturen) \n\n→ Steigerung der Steuererträge der natürlichen und juristischen Personen \n\n \n\n– Liestal als ansprechenden Lebensraum für alle Altersgruppen weiterentwickeln und den gesellschaftli-\nchen Zusammenhalt nachhaltig stärken, finanzielle Unterstützungen an folgende Institutionen sind ein \nwichtiger Beitrag für die Zielerreichung; \n\n \n\n→ Streetwork und Jugendhaus Haus zur Allee \n\n→ Kulturanbieter (Leistungsaufträge mit Dichter- und Stadtmuseum [DISTL], Ba-\n\nselbieter Konzerte, Theater Palazzo, Kulturscheune, Kulturhotel Guggenheim) \n\n→ Tierpark Weihermätteli \n\n→ Sportanlagen, Stadion, Bäder \n\n \n\n– die Altstadt als wettbewerbsfähiges Einkaufszentrum und als Begegnungsort erhalten und fördern; \n \n\n→ Verkehrsstrategie: Aktualisierung (ER-Vorlage Herbst 2014) \n\n→ Quartierplanungen Post, Ziegelhof und Rebgarten \n\n→ Sanierung Rathausstrasse \n\n  \n\n\n\n13 \n\n– die Bildung als Grundlage für die positive Entwicklung und die Innovationsfähigkeit unserer Gesell-\nschaft fördern; \n\n \n\n→ Frühförderung sozialer und sprachlicher Kompetenzen \n\n→ Hochschulstandort Liestal: Ansiedlung eines Instituts der Universität Basel \n\n→ Sanierung Schulanlage Frenke, (ER-Vorlage Herbst 2014) \n\n \n\n– mit einer proaktiven Sozialpolitik in Zusammenarbeit mit dem Kanton und privaten Unternehmen hel-\nfen, dass Betroffene eigene Perspektiven entwickeln können und die Integrationsfähigkeit unserer viel-\nfältigen Gesellschaft gefördert wird. \n\n \n\n→ berufliche Eingliederung \n\n \n\nIm vorliegenden Entwicklungsplan werden die Ziele und Massnahmen der Stadt Liestal im Detail dargestellt. \n\nDie finanzpolitischen Zielsetzungen für die Jahre 2015–2019 werden im folgenden Finanzplan aufgezeigt. \n\n \n\n3.2 Finanzpolitische Ziele \n \n\nZiel des Entwicklungs- und Finanzplanes ist es, aufzuzeigen, wie der auf Dauer ausgeglichene Finanzhaushalt \n\nerreicht werden soll. Konkret heisst dies, dass per Ende der Planungsperiode – unter den getroffenen Annah-\n\nmen – kein Bilanzfehlbetrag resultieren darf. Andernfalls sind Massnahmen (Minderausgaben oder Mehrein-\n\nnahmen) einzuplanen, um einen drohenden Bilanzfehlbetrag zu verhindern (vgl. Finanzhandbuch für die Basel-\n\nbieter Einwohnergemeinden, Kapitel 17.3.1, S. 5).  \n\n \n\n3.2.1 Einwohnerkasse \n\n \n\n3.2.1.1 Ausgangslage und Änderungen  \n\n \n\nGegenüber dem letztes Jahr vorgelegten EP 2014–2018 ergeben die Mittelwerte beim Saldo der Erfolgsrech-\n\nnung und der Selbstfinanzierung wenig Abweichungen. Zur Hauptsache erhöht sich das Investitionsvolumen \n\n(Wegfall Jahr 2014 mit tiefem Investitionsvolumen, dafür neues Planjahr 2019 mit hohem Investitionsvolumen. \n\nPlanjahre 2016–2018 höher wie im letzten EP). Dies führt zu einem tieferen Selbstfinanzierungsgrad und einem \n\nhöheren Fremdkapitalbedarf. \n\n \n\nReform BLPK: Bekanntlich übernimmt der Kanton die Ausfinanzierung der kommunalen Lehrpersonen. Somit \n\nhat sich der Ausfinanzierungsbetrag für die Stadt Liestal halbiert. Der definitive Ausfinanzierungsbetrag wird \n\nerst mit dem Rechnungsabschluss der BLPK im Frühling 2015 bekannt sein. \n\n \n\nKenngrössen EP14 – 18 EP15 – 19 \n\nSaldo Erfolgsrechnung MW -1‘952 (Ertragsüberschuss) MW -1‘669 (Ertragsüberschuss) \n\nSelbstfinanzierung MW  4‘435 MW  4‘260 \n\nNettoinvestitionen MW  5‘948 MW  7‘184 \n\nSelbstfinanzierungsgrad MW    75% MW    59% \n\nFremdkapital inkl. Investitionen Ende 2018:   TCHF 27‘882 Ende 2019: TCHF 33‘583  (Ende 2018: TCHF 34‘563) \n\nFremdkapital BLPK Ende 2018:   TCHF 29‘568 Ende 2019: TCHF 14‘590  (Ende 2018: TCHF 14‘824) \n\nFremdkapital TOTAL Ende 2018:   TCHF 57‘451 Ende 2019: TCHF 48'172  (Ende 2018: TCHF 49‘387) \n\n \n\n  \n\n\n\n14 \n\n3.2.1.2 Erfolgsrechnung \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nWesentliche Änderungen in der Erfolgsrechnung gegenüber EP 2014–2018: \n\n– Steuererträge: Steuerfussreduktion von 66% auf 65% per 1. Januar 2014 \n\n– Aktualisierung Einwohnerentwicklung im Zusammenhang mit der Realisierung  \n\nder Quartierpläne (Einfluss auf Steuererträge, Personalkosten Bildung etc.) \n\n– Horizontaler Finanzausgleich: Das Finanzausgleichgesetz wird per 2016 geändert. Es ist anzunehmen, dass \n\ndie Stadt Liestal in der Planperiode von einer Nehmer- zur Gebergemeinde wechseln wird. \n\n–  Personalaufwand: Teilbereich Soziales neu plus 270 Stellenprozente. Analog Kanton BL in der Planperiode \n\nkein Teuerungsausgleich für das Personal. \n\n \n\nDer Saldo der Erfolgsrechnung weist in allen Planjahren einen Ertragsüberschuss (Saldo negativ) auf: \n\n2015 (BU): TCHF -76 2019 (EP): TCHF -3'805 Der Mittelwert 2015–2019 beträgt TCHF -1’669. \n\n \n\nSteuerfuss \n\nDer Steuerfuss wurde per 1. Januar 2014 von 66% auf 65% gesenkt. In der Planperiode wird mit einem gleich-\n\nbleibenden Steuerfuss von 65% gerechnet. Bedingt durch die anstehenden hohen Investitionen ist eine weitere \n\nSteuerfusssenkung kein realistisches Szenario. Fakt ist, dass auch bei gleichbleibendem Steuerfuss ein Aufbau \n\ndes Fremdkapitals unumgänglich ist.  \n\n \n\n \n\n3.2.1.3 Finanzvermögen \n\n \n\nEs gehört zu den strukturellen Besonderheiten des Finanzhaushaltes der Stadt Liestal, dass die Erträge aus dem \n\nFinanzvermögen mit durchschnittlich TCHF 370 gering ausfallen. Die Stadt Liestal ist im Vergleich zu anderen \n\nGemeinden weder ein grosser Land- noch ein grosser Liegenschaftsbesitzer (vgl. dazu Ziff. 6.1.5.1.3 Entwick-\n\nlungspläne – Einwohnerkasse – Stadtbauamt – Finanzvermögen).  \n\n \n\n \n\n3.2.1.4 Investitionen \n\n \n\nEinwohnerkasse: nicht Tiefbau - Nettoinvestitionen \nAbweichungen zum EP 2014-2018 \n(TCHF) \n\nEP14-18 EP15-19 EP15-19 \nMinus \n\nEP14-18 \n\nFahrzeuge Sicherheit (Feuerwehr/Zivilschutz) 1‘181 919 -262 \n\nKG Frenke 2+3 900 1‘350 450 \n\nSA Frenke Primar: Sanierung 7‘070 11‘500 4‘430 \n\nSA Mühlematt: Klassenzimmer und Gruppenräume für 6. Schuljahr 0 500 500 \n\nSA Mühlematt: Sanierung 1‘600 0 -1‘600 \n\nSA Gestadeck 900 2‘760 1‘860 \n\nSA Rotacker: diverse Positionen 7‘490 620 -6‘870 \n\nBildung - ICT - Anschaffung Hard- und Software im Jahr 2015 250 550 300 \n\nTörli: Fassadensanierung 200 250 50 \n\nSport: Ersatz Kunstrasenfeld 0 600 600 \n\nBetriebe: Neubau Salzsilo 0 150 150 \n\nBetriebe: diverse Fahrzeuge 660 495 -165 \n\nTOTAL 20‘251 19‘694 -557 \n\nDie Grössenordnung des Investitionsvolumens im «nicht Tiefbau» ist nahezu unverändert. \n\n  \n\n\n\n15 \n\nEinwohnerkasse: Tiefbau - Nettoinvestitionen \nAbweichungen zum EP 2014-2018 \n(TCHF) \n\nEP14-18 EP15-19 EP15-19 \nMinus \n\nEP14-18 \n\nStrassenbeleuchtung – Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED 630 420 -210 \n\nFeldwand Schleifenberg 0 250 250 \n\nKunstbauten 2‘100 4‘134 2‘034 \n\nGemeindestrassen ausserhalb des Zentrums 5‘280 7‘570 2‘290 \n\nGemeindestrassen Altstadt/Zentrum 1‘480 3‘850 2‘370 \n\nTOTAL 9‘490 16‘224 6‘734 \n\n \n\nDie Grössenordnung des Investitionsvolumens im «Tiefbau» ist um rund TCHF 7‘000 erhöht. \n\n– Höher geplante Ausgaben für Kunstbauten und z.B. Oberer Burghaldenweg \n\n– Neu im Investitionsplan: z.B. Rathausstrasse, Felswand Schleifenberg etc. \n\nDetails vgl. unter Ziff. 6.1.5.2 Entwicklungspläne – Einwohnerkasse – Stadtbauamt –Tiefbau. \n\n \n\nEinwohnerkasse: Zusammenzug - Nettoinvestitionen \nAbweichungen zum EP 2014-2018 \n(TCHF) \n\nEP14-18 EP15-19 EP15-19 \nMinus \nEP14-18 \n\nnicht Tiefbau 20‘251 19‘694 -557 \n\nTiefbau 9‘490 16‘224 6‘734 \n\nTOTAL 29‘741 35‘918 6‘177 \n\n \n\nGegenüber EP 2014–2018 ist insgesamt ein höheres Investitionsvolumen von rund TCHF 6‘200 geplant. \n\nDer Mittelwert der Nettoinvestitionen beträgt in den Planjahren 2015–2019 TCHF 7’184.  \n\n \n\n \n\n3.2.1.5 Selbstfinanzierung \n\n \n\nDer Mittelwert der Selbstfinanzierung beträgt im Planungshorizont 2015–2019 TCHF 4'260.  \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen) beträgt im Mittel der \n\nPlanjahre 2015–2019 59%. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% kann nicht erreicht werden. Das bedeutet, \n\ndass – bei gleichbleibendem Steuerfuss – im Umfang des Finanzierungsfehlbetrages Fremdkapital zur Finanzie-\n\nrung der Investitionen ins Verwaltungs- und Finanzvermögen aufgenommen werden muss.  \n\n \n\n \n\n3.2.1.6 Eigenkapital/Fremdkapital \n\n \n\nEigenkapital \n\nAufgrund der Ertragsüberschüsse der Erfolgsrechnung erhöht sich das Eigenkapital im Planungszeitraum von \n\nTCHF 8‘310 auf TCHF 16‘657. Das Vorhandensein von Eigenkapital bedeutet, dass auf Dauer des Planungszeit-\n\nraumes ein ausgeglichener Finanzhaushalt beibehalten werden kann. \n\n \n\nFremdkapital \n\nAufgrund der hohen Nettoinvestitionen resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag (Mittelwert TCHF -2‘924). Das \n\nFremdkapital zur Finanzierung der Investitionen ins Verwaltungs- und Finanzvermögen erhöht sich daher im \n\nPlanungszeitraum um rund TCHF 17‘000 von TCHF 16‘586 auf TCHF 33‘583.  \n\n  \n\n\n\n16 \n\nDie Verpflichtung gegenüber der Basellandschaftlichen Pensionskasse betreffend die Ausfinanzierungskosten \n\nist ebenfalls als Fremdkapital einzuordnen. Transparenzhalber werden die Entwicklungen Fremdkapitalbedarf \n\naus Investitionstätigkeit und Verpflichtung Reform BLPK separat dargestellt. \n\n \n\nWenn sich eine Gemeinde verschuldet, ist dies nicht per se negativ. Die Fremdfinanzierung von nachhaltigen \n\nund für die Gemeinde sinnvollen Investitionen ist ein Vorgang, der auch in gut geführten privaten Unterneh-\n\nmungen ohne Weiteres zu verantworten ist, solange die Folgekosten der Verschuldung in einem vernünftigen \n\nVerhältnis zu den massgeblichen Kennziffern (Zinsbelastungsanteil < 4% = gut, Kapitaldienstanteil < 5% = gerin-\n\nge Belastung) stehen (Quelle: Schweizer Gemeinde 4/13, S. 22). Das heisst, es sind regelmässige Ertragsüber-\n\nschüsse der Erfolgsrechnung sowie vorhandenes Eigenkapital (kein Bilanzfehlbetrag) notwendig. \n\n \n\n \n \n\n \n\n3.2.1.7 Massnahmen zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes  \n\n \n\nIn der vorliegenden Planungsperiode weist die Stadt Liestal infolge der Finanzierung der Reform BLPK (TCHF \n\n15'694) sowie der anstehenden Investitionen in die Schulhausbauten (rund TCHF 17‘000) sowie der Unter-\n\nhaltsarbeiten für die Kunstbauten (rund TCHF 4‘100) einen grossen Kapitalbedarf auf. Der Kapitalbedarf für die \n\nAusfinanzierung der Deckungslücke für die Sanierung der BLPK wird mit dem bestehenden Eigenkapital in der \n\nHöhe von TCHF 25'665 verrechnet (kantonale Sondervorschrift im Rahmen der Rechnungslegung). Daraus \n\nergibt sich, dass die Rechnungslegungsvorschriften bezüglich des auf Dauer ausgeglichenen Finanzhaushaltes \n\neingehalten sind. Im aktuellen Zeitpunkt, beim Vorliegen eines niedrigen Zinsniveaus, stellt der grosse Fremd-\n\nkapitalbedarf für die Erfolgsrechnung keine problematischen Verhältnisse dar, da sich der geringe Zinsaufwand \n\nfinanzieren lässt. Bei einem möglichen Anstieg der Zinslast benötigte der Saldo der Erfolgsrechnung aber eine \n\nentsprechende Korrektur; einerseits wären die höheren Zinsen zu tragen, die Investitionen würden zeitgleich \n\neinen höheren Abschreibungsaufwand bedingen und es müsste aus dem Saldo der Erfolgsrechnung die heute \n\nverursachte Fremdkapitalzunahme wieder abgebaut werden können. Daraus lässt sich schliessen, dass die \n\nSteuerung der Aufwand- und der Ertragsseite weiterhin und über die Planperiode hinaus einer grossen Auf-\n\nmerksamkeit bedarf. Die im letztjährigen Entwicklungs- und Finanzplan dargestellten Handlungsfelder werden \n\ndeshalb – unter Berücksichtigung der inzwischen gewonnenen Erkenntnisse – konsequent weiter verfolgt.  \n\n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19\n\nFremdkapital BLPK (Annuitätenmodell: 40 Jahre; 3% Zins)\n\nAnzahl Amortisationsraten 1 2 3 4 5\n\nAnfangs Jahr 15'694 15'694 15'486 15'272 15'051 14'824\n\n(-) Amortisation Verpflichtung BLPK -208 -214 -221 -227 -234\n\nFremdkapital BLPK Ende Jahr 15'694 15'486 15'272 15'051 14'824 14'590\n\nFremdkapitalbedarf\n\nAnfangs Jahr 15'218 16'586 20'350 26'453 34'317 34'563\n\n1'368 3'556 5'889 6'368 19 -1'215\n\n208 214 221 227 234\n\n1'275\n\n0 0 0 0 0 0\n\nFremdkapitalbedarf Ende Jahr 16'586 20'350 26'453 34'317 34'563 33'583\n\nFremdkapitalbedarf Ende Jahr inkl. Verpflichtung BLPK 32'279 35'836 41'725 49'368 49'387 48'172\n\nNettoumlaufvermögen (- Abnahme / + Zunahme)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nAmortisation Verpflichtung BLPK\n\nQuartierplan/Parkhaus Rebgarten (Eventualverpflichtung)\n\n\n\n17 \n\n– Die Priorisierung/Posteriorisierung der Investitionen erfolgt im Rahmen dieses Plans sowie heruntergebro-\n\nchen auf die Einjahresplanung mit dem Budget 2015. Sie muss im Dialog zwischen Einwohnerrat und Stadt-\n\nrat erfolgen. \n\n– Eine systematische Aufgabenüberprüfung wurde im Frühjahr 2014 durchgeführt. Deren Resultate fliessen \n\nunmittelbar in die vorliegende Finanzplanung sowie das Budget 2015 ein. Als wesentliche Erkenntnis kann \n\ndaraus gewonnen werden, dass das grösste Sparpotenzial in der Streichung von Zusatzaufgaben liegt, wel-\n\nche die Stadt Liestal neben den gesetzlich zugewiesenen Aufgaben erfüllt. Der Vergleich mit den Entlas-\n\ntungspakten anderer Gemeinden (Allschwil, Binningen, Reinach) zeigte zudem auf, dass die Stadt Liestal be-\n\nreits heute auf zahlreiche Aufgaben und Dienstleistungen verzichtet, welche von den Gemeinden mit ent-\n\nsprechender Steuerkraft angeboten werden können (Ferienhäuser, Lagerbeiträge, Entwicklungshilfe, Schul-\n\ntaxi, Gemeinde-TV, Kommunikationsbeauftragte etc.).  \n\n– Die Prüfung der (letzten) Deinvestition des Finanzvermögens steht an. Es stellt sich die Frage, ob die Stadt \n\nLiestal die Objekte (Mehrfamilienhäuser) selber instand setzen soll (Investitionsaufwand).  \n\n– Die Standortförderung und damit verbunden die Schaffung planerischer Rahmenbedingungen für die Wei-\n\nterentwicklung der Fokusareale der Wirtschaftsförderung ist eine zentrale Kernaufgabe des Präsidialen in \n\nenger Zusammenarbeit mit der Abteilung Planung des Stadtbauamts (Entwicklungsperspektive Bahnhof \n\nLiestal und Umgebung, Bestandespflege, Arealentwicklungen etc.). Dem Einwohnerrat wird im Rahmen des \n\nPostulats Nr. 2013/36 «Attraktivitätserhöhung des Wirtschaftsstandorts Liestal» Bericht erstattet.  \n\n– Für die Gewinnung von qualifizierten Arbeitnehmenden ist der Sitz einer Hochschule in Liestal weiterhin \n\nvon hoher Wichtigkeit. Es besteht ein enger Kontakt zur Universität Basel sowie zur Bildungs-, Sport- und \n\nKulturdirektion bezüglich dieses Themas. Dem Einwohnerrat wird im Rahmen des Postulats Nr. 2014/104 \n\n«Attraktivitätserhöhung des Wirtschaftsstandorts Liestal» Bericht erstattet.  \n\n– Aus Sicht der verbesserungswürdigen Kostenstruktur wurde der Steuerfuss für natürliche Personen letztes \n\nJahr durch den Einwohnerrat neu auf 65% gesenkt, nachdem bereits im Jahre 2010 eine Senkung von 67% \n\nauf 66% erfolgte. Obwohl sich damit die Kostenstruktur wettbewerbsmässig in eine günstige Richtung be-\n\nwegte, entfallen damit der Erfolgsrechnung Steuererträge in der Grössenordnung von rund CHF 1 Mio., was \n\nsich in der Planperiode in der entsprechenden Fremdkapitalzunahme niederschlägt.  \n\n– Bei der Frage der Synergiegewinnung durch die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden zeigt sich, dass \n\ndie Kooperation bei ausgewählten Aufgaben durchaus zu Minderaufwendungen führen kann (z.B. beim Zi-\n\nvilschutz und RFS). Eine institutionelle Zusammenarbeit wird im Rahmen der «Regionenbildung» im Zu-\n\nsammenhang mit der Anpassung des Gemeindestrukturgesetzes vertieft geprüft (vgl. Ziff. 6.1.1.5 Entwick-\n\nlungspläne – Einwohnerkasse – Präsidiales/Stab Zentrale Dienste – Regionenbildung/Erlass eines Gemein-\n\ndestrukturgesetzes).  \n\n \n\n \n\n3.2.2 Spezialfinanzierungen \n\n \n\nGemäss § 21 der Gemeindefinanzverordnung sind Spezialfinanzierungen zweckgebundene, ausschliesslich ge-\n\nbührengetragene Finanzierungen spezifischer Aufgaben. Diese müssen auf die Dauer ausgeglichen sein. Mit \n\nder anstehenden Überarbeitung der Gebührenreglemente und Verordnungen wird sichergestellt werden, dass \n\ndie finanziellen Ziele erreicht werden. Die in der Übersicht unter Ziffer 5 Übersichten Finanzpläne – Spezialfi-\n\nnanzierung Wasserversorgung, Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung und Spezialfinanzierung Abfallbeseiti-\n\ngung ausgewiesenen Zahlen basieren auf dem heute in Kraft stehenden Reglement über die Wassergebühren, \n\nAbwassergebühren sowie der Gebührenverordnung zum Abfallreglement.  \n\n  \n\n\n\n18 \n\n3.2.2.1 Wasserversorgung \n\n \n\n3.2.2.1.1 Ausgangslage und Änderungen \n\nKenngrössen EP14–18 EP15–19 \n\nSaldo Erfolgsrechnung MW   216 (Aufwandüberschuss) MW   -431 (Ertragsüberschuss) \n\nSelbstfinanzierung MW     63 MW    707 \n\nNettoinvestitionen MW 1‘981 MW 1‘645 \n\nEntwicklung Fremdkapital Ende 2018:  TCHF 9‘492 Ende 2019:  TCHF 5‘160 (Ende 2018:  TCHF 5‘323) \n\n \n\n \n\n3.2.2.1.2 Erfolgsrechnung \n\nZiel: Saldo Erfolgsrechnung  Kein Aufwandüberschuss. \n\n \n\nRund 40% sämtlicher Wasseruhren werden bis Ende 2014 durch neue Wasseruhren ersetzt sein. Diese Mass-\n\nnahme wird die Erträge der Wasserbezugsgebühren erhöhen. Der Mittelwert des Saldos Erfolgsrechnung be-\n\nträgt im Planungshorizont 2015–2019 TCHF -431 (Ertragsüberschuss). \n\n \n\n \n\n3.2.2.1.3 Investitionen \n\nZiel: Werterhalt der Anlagen (Bruttoinvestitionen). Alle Anlagen und Leitungen haben einen Wiederbeschaf-\n\nfungswert von gesamthaft ca. TCHF 51’000, wovon das Leitungsnetz TCHF 36’000 ausmacht. Aufgrund der \n\nAusbau- und Werterhaltungsplanung «GWP» fallen jährliche Bruttoinvestitionen von durchschnittlich TCHF \n\n1’800 an. \n\n \n\nDas Investitionsprogramm wurde gegenüber EP 2014–2018 bereinigt. Das Investitionsvolumen hat sich redu-\n\nziert. Der Mittelwert der Nettoinvestitionen beträgt in den Planjahren 2015–2019 TCHF 1’645.  \n\n \n\n \n\n3.2.2.1.4 Selbstfinanzierung \n\nDer Mittelwert der Selbstfinanzierung beträgt im Planungshorizont 2015–2019 TCHF 707.  \n\n \n\n \n\n3.2.2.1.5 Eigenkapital/Fremdkapital \n\nEigenkapital \n\nAufgrund der Ertragsüberschüsse der Erfolgsrechnung erhöht sich das Eigenkapital im Planungszeitraum von \n\nTCHF 2‘267 auf TCHF 4‘420. Das Vorhandensein von Eigenkapital bedeutet, dass auf Dauer des Planungszeit-\n\nraumes ein ausgeglichener Finanzhaushalt beibehalten werden kann. \n\n \n\nFremdkapital \n\nZiel: Kein weiterer Aufbau des Fremdkapitals. \n\n \n\nAufgrund der Höhe der Nettoinvestitionen resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag (Mittelwert TCHF -938). Das \n\nFremdkapital zur Finanzierung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen erhöht sich daher im Planungszeit-\n\nraum um rund TCHF 4‘700 von TCHF 470 auf TCHF 5‘160.  \n\n  \n\n\n\n19 \n\n3.2.2.2 Abwasserbeseitigung \n\n \n\n3.2.2.2.1 Ausgangslage und Änderungen \n\nKenngrössen EP14–18 EP15–19 \n\nSaldo Erfolgsrechnung MW  -213 (Ertragsüberschuss) MW -238 (Ertragsüberschuss) \n\nSelbstfinanzierung MW    224 MW   275 \n\nNettoinvestitionen MW    432 MW   680 \n\nEntwicklung Guthaben Ende 2018:  TCHF 3‘225 Ende 2019:  TCHF 2‘096 (Ende 2018:  TCHF 3‘024) \n\n \n\n \n\n3.2.2.2.2 Erfolgsrechnung \n\nZiel: Saldo Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss zur Reduktion des Eigenkapitals bis auf ca. TCHF 2‘000. \n\n \n\nRund 40% sämtlicher Wasseruhren werden bis Ende 2014 durch neue Wasseruhren ersetzt sein. Diese Mass-\n\nnahme wird auch die Erträge der Kanalisationsbenützungsgebühren erhöhen. Der Mittelwert des Saldos Er-\n\nfolgsrechnung beträgt im Planungshorizont 2015–2019 TCHF -238 (Ertragsüberschuss).     \n\n \n\n \n\n3.2.2.2.3 Investitionen \n\nZiel: Werterhalt der Anlagen (Bruttoinvestitionen). Alle Anlagen und Leitungen haben einen Wiederbeschaf-\n\nfungswert von gesamthaft ca. TCHF 80’000. Aufgrund der Ausbau- und Werterhaltungsplanung «GEP» fallen \n\njährliche Bruttoinvestitionen von durchschnittlich TCHF 1’200 an. \n\n \n\nDas Investitionsprogramm wurde gegenüber EP 2014–2018 bereinigt. Das Investitionsvolumen hat sich erhöht. \n\nDer Mittelwert der Nettoinvestitionen beträgt in den Planjahren 2015–2019 TCHF 680.  \n\n \n\n \n\n3.2.2.2.4 Selbstfinanzierung \n\nDer Mittelwert der Selbstfinanzierung beträgt im Planungshorizont 2015–2019 TCHF 275.  \n\n \n\n \n\n3.2.2.2.5 Eigenkapital/Guthaben \n\nEigenkapital \n\nAufgrund der Ertragsüberschüsse der Erfolgsrechnung erhöht sich das Eigenkapital im Planungszeitraum von \n\nTCHF 4‘534 auf TCHF 5‘722. Das Vorhandensein von Eigenkapital bedeutet, dass für die Dauer des Planungs-\n\nzeitraumes ein ausgeglichener Finanzhaushalt beibehalten werden kann. \n\n \n\nGuthaben \n\nZiel: Kein Fremdkapital. Guthaben max. TCHF 2‘000. \n\n \n\nAufgrund der Höhe der Nettoinvestitionen resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag (Mittelwert TCHF -405). Das \n\nGuthaben zur Finanzierung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen reduziert sich daher im Planungszeit-\n\nraum um rund TCHF 2‘000 von TCHF 4‘123 auf TCHF 2‘096.  \n\n  \n\n\n\n20 \n\n3.2.2.3 Abfallbeseitigung  \n\n \n\n3.2.2.3.1 Ausgangslage und Änderungen \n\nKenngrössen EP14–18 EP15–19 \n\nSaldo Erfolgsrechnung MW    -66 (Ertragsüberschuss) MW -186 (Ertragsüberschuss) \n\nSelbstfinanzierung MW      82 MW   192 \n\nNettoinvestitionen MW        0 MW       0 \n\nEntwicklung Guthaben Ende 2018:  TCHF 1‘092 Ende 2019:  TCHF 1‘750  (Ende 2018: TCHF 1‘491) \n\n \n\n \n\n3.2.2.3.2 Erfolgsrechnung \n\nZiel: Saldo Erfolgsrechnung  kein Aufwandüberschuss. \n\n \n\nDie Erfolgsrechnung weist geringfügige Abweichungen (Minderaufwendungen) gegenüber EP 2014–2018 auf. \n\nDer Mittelwert des Saldos Erfolgsrechnung beträgt im Planungshorizont 2015–2019 TCHF -186 (Ertragsüber-\n\nschuss).   \n\n \n\n \n\n3.2.2.3.3 Investitionen \n\nKeine Investitionstätigkeit vorgesehen. \n\n \n\n \n\n3.2.2.3.4 Selbstfinanzierung \n\nDer Mittelwert der Selbstfinanzierung beträgt im Planungshorizont 2015–2019 TCHF 192.  \n\n \n\n \n\n3.2.2.3.5 Eigenkapital/Guthaben \n\nEigenkapital \n\nAufgrund der Ertragsüberschüsse der Erfolgsrechnung erhöht sich das Eigenkapital im Planungszeitraum von \n\nTCHF 1‘013 auf TCHF 1‘942. Das Vorhandensein von Eigenkapital bedeutet, dass für die Dauer des Planungs-\n\nzeitraumes ein ausgeglichener Finanzhaushalt beibehalten werden kann. \n\n \n\nGuthaben \n\nZiel: kein Fremdkapital. Guthaben maximal TCHF 1‘000. \n\n \n\nAufgrund keiner Investitionstätigkeit entspricht die Selbstfinanzierung auch dem Finanzierungssaldo. Es resul-\n\ntiert ein Finanzierungsüberschuss (Mittelwert TCHF 192). Das Guthaben zur Finanzierung der Investitionen ins \n\nVerwaltungsvermögen erhöht sich daher im Planungszeitraum um rund TCHF 960 von TCHF 791 auf TCHF 1‘750.  \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n21 \n\n4. Einflussfaktoren und Annahmen  \n \n\n4.1 Planungsgrundlagen/Rahmenbedingungen \n \n\n4.1.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen  \n\n \n\nDie Schweizer Wirtschaft konnte ihr im internationalen Vergleich relativ robustes Wachstum auch im Frühjahr \n\n2014 fortsetzen (BIP-Wachstum 1. Quartal: + 0.5% gegenüber Vorquartal). Das Konjunkturbild ist immer noch \n\nzweigeteilt zwischen einer guten Binnenkonjunktur auf der einen und verhaltenen Exporten auf der anderen \n\nSeite. Angesichts der stockenden Erholung der Weltkonjunktur und im Euroraum (rezessive Tendenzen in Ita-\n\nlien, Frankreich und auch Deutschland im 2. Quartal 2014) lässt in der Schweiz eine branchenmässig breit ab-\n\ngestützte, positive Exporttrendwende auf sich warten. Der Export wird insbesondere durch die Chemie/Phar-\n\nma gestützt, wobei die Maschinenindustrie die Vorkrisenwerte nicht erreicht hat. Die Arbeitslosigkeit im Euro-\n\nraum wird weiterhin ein gravierendes Problem darstellen. Unter der Voraussetzung, dass die Weltkonjunktur \n\naufwärtsgerichtet bleibt, wäre im weiteren Jahresverlauf mit einem allmählich anziehenden schweizerischen \n\nExportwachstum zu rechnen. Wegen der verzögerten Exportbelebung dürfte die konjunkturelle Verbesserung \n\nallerdings etwas langsamer vorankommen, als dies noch im Frühjahr erwartet wurde. Für 2014 wird ein BIP-\n\nWachstum von 2% erwartet, das sich 2015 auf 2.6% beschleunigen dürfte. Die Verbesserung der Arbeitsmarkt-\n\nlage verläuft bislang eher schleppend. Die (saisonbereinigte) Arbeitslosenzahl ging in den ersten fünf Monaten \n\ndes Jahres minim zurück, wobei die Arbeitslosenquote auf 3.2% verharrte. Die langsame Erholung am Arbeits-\n\nmarkt dürfte sich allmählich verstärken. Es wird eine Arbeitslosenquote von 2.8% im Jahr 2015 prognostiziert. \n\nDas Risiko von Übertreibungen und Ungleichgewichten am Immobilienmarkt bleibt bestehen (Tiefzinsumfeld). \n\nDie künftige Ausgestaltung der Beziehungen zur EU bleibt unklar. Der Swiss Market Index liegt hingegen so \n\nhoch wie zuletzt Ende 2007. Die verschärften Eigenmittelvorgaben der FINMA gegenüber den Banken sowie \n\ndie erhöhten Anforderungen an die Eigenfinanzierbarkeit von Wohneigentum werden in den nächsten Jahren \n\nwohl einen dämpfenden Einfluss auf den Immobilienmarkt ausüben (vgl. zum Ganzen: Schweizerische Eidge-\n\nnossenschaft, Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, Staatssekretariat für Wirt-\n\nschaft SECO, Konjunkturtendenzen Sommer 2014).  \n\n \n\nIn der Baselbieter Wirtschaft zeigt sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt kantonal verglichen konkurrenzfähig \n\n(vgl. UBS AG, CIO WM Research, Wirtschaft Schweiz, Kantonaler Wettbewerbsindikator 2014, bei dem der Kan-\n\nton Basel-Landschaft auf dem 7. Rang aller Kantone zu liegen kommt) und stabil, wie dies auch die rückläufige \n\nZahl der Langzeitarbeitslosen seit 2010 anzeigt. Die Arbeitslosenquote liegt seit 2011 durchschnittlich bei 2.7% \n\n(davon Langzeitarbeitslose 18%). Im Baubereich werden trotz steigender Bodenpreise weiterhin hohe Investiti-\n\nonen getätigt. Das Preisniveau ist 2012 weiter angestiegen und liegt 5.5% höher als im Vorjahr. Die Zunahme \n\nder Quadratmeterpreise ist hauptsächlich durch den Preisanstieg in den Bezirken Arlesheim und Liestal be-\n\ndingt. Für die Jahre 2014 und 2015 ist mit einer konstant hohen Anzahl fertiggestellter Wohnungen zu rechnen. \n\nDie Investitionen in den privaten Wohnungsbau lagen 2012 bei CHF 911 Mio. und machen die Hälfte der ge-\n\nsamten Bauinvestitionen aus. Es wurden rund 900 Wohnungen in 462 Gebäuden erstellt. Bei 77% der Gebäude \n\nhandelt es sich um Einfamilienhäuser, bei 22% um Mehrfamilienhäuser und bei den übrigen um Wohn- und \n\nGeschäftshäuser. Die Teuerung für das Jahr 2014 soll rund 0.3% betragen. Im Jahre 2012 wuchs die Baselbieter \n\nWirtschaft kaum. Die Zahl der Konkurseröffnungen blieb im Jahre 2012 mit 319 auf dem Niveau der Vorjahre \n\n(vgl. zum Ganzen: Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft, Nr. 06/2013, Baselbieter Wirtschaft, No-\n\nvember 2013).  \n\n  \n\n\n\n22 \n\nDer Finanzplan des Kantons Basel-Landschaft zeigt für die Erfolgsrechnung der Jahre 2015–2018 nur dann eine \n\nKonsolidierung auf, wenn das Entlastungsvolumen des Entlastungspakets 2014 in der Höhe von CHF 60 Mio. \n\numgesetzt wird. Der Selbstfinanzierungsgrad schwankt zwischen –56% (2014), bis 216% (2018) und zeigt damit \n\neine weitere Neuverschuldung des Kantons für die Planperiode auf. Aus dem Finanzplan resultiert von 2015 bis \n\n2018 ein kumulierter Finanzierungssaldo von CHF –355 Mio. (zuzüglich der Finanzierung der Verbindlichkeiten \n\nfür die BLPK in der Höhe von CHF 1.6 Mrd.) (vgl. Finanzplan 2015–2018 und Investitionsprogramm 2015–2024 \n\n[Vorlage an den Landrat vom 16. September 2014], S. 39 ff.).  \n\n \n\nDie Stadt Liestal befindet sich somit in einem wirtschaftlichen Umfeld, das schweizweit überdurchschnittliches \n\nEntwicklungspotenzial aufweist. Insbesondere die Exportstärke der Chemie-/Pharma-Branche hat positive \n\nAuswirkungen auf den Wirtschaftsraum Nordwestschweiz bei schweizweit gleich starker Binnennachfrage \n\n(Konsum). Die Herausforderungen der letzten Jahre, wie die unsichere wirtschaftliche Entwicklung im Euro-\n\nraum und die Zunahme der Verschuldung des Kantons Basel-Landschaft mit entsprechendem Kostendruck auf \n\ndie Gemeinden, bleiben weiterhin bestehen. Dazu kommen die unbekannten Folgen der Annahme der Mas-\n\nseneinwanderungsinitiative auf den Arbeitsmarkt, was die Rekrutierung von Personal voraussichtlich er-\n\nschwert.  \n\n \n\n \n\n4.1.1.1 Teuerung \n\n \n\n \n2014 2015 2016 2017 2018 2019 \n\nTeuerung Konsumentenpreise CH  0,1% 0,7% 1,5% 1,5% 1,5% \nKeine \n\nAngabe \n\n  BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nEP15–19: Teuerung Personalaufwand \n\n– Teuerung \n\n– Stufenanstieg/Beförderungen \n\n– TOTAL \n\n \n\n \n\n \n\n0,0% \n\n– \n\n \n\n0,0% \n\n0,8% \n\n0,8% \n\n0,0% \n\n0,8% \n\n0,8% \n\n0,0% \n\n0,8% \n\n0,8% \n\n \n\n0,0% \n\n0,8% \n\n0,8% \n\nEP15–19: Teuerung Sachaufwand  – 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% \n\n(Quelle: BAKBasel, Juli 2014) \n \nDer Kanton beabsichtigt in der vorliegenden Planungsperiode dem Personal keinen Teuerungsausgleich zu \nbezahlen. Die Stadt Liestal folgte bisher jeweils den Vorgaben des Kantons, im Positiven wie im Negativen. \nDiese Regelung soll beibehalten werden. Die Planjahre 2016–2019 sind darum lediglich mit dem Stufenan-\nstieg/Beförderungen von 0.8% berechnet. \n  \n\n\n\n23 \n\n4.1.1.2 Steuerertragsprognosen aufgrund der konjunkturellen Entwicklung  \n\n \n\nNatürliche Personen  \n\n \n\nNatürliche \nPersonen \n\nAnnahmen Kanton BL \nWachstum Staatssteuern \n\nAnnahmen Liestal: \nWachstum Gemeindesteuer \n\nEinkommen Vermögen Einkommen Vermögen \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr % zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr 14–17 15–18 14–17 15–18 14–18 15–19 14–18 15–19 \n\n2013 2,6% 2,3% 5,0% 11,0% 2,0% 1,7% 3,8% 8,3% \n\n2014 2,1% 1,8% 6,0% 5,5% 1,6% 1,4% 4,5% 4,1% \n\n2015 2,2% 2,9% 3,5% 3,8% 1,7% 2,2% 2,6% 1,5% 2,9% 1,5% \n\n2016 2,3% 3,5% 3,6% 3,7% 1,7% 2,6% 2,7% 1,5% 2,8% 1,5% \n\n2017 2,4% 2,5% 3,7% 3,6% 1,8% 1,9% 2,8% 1,5% 2,7% 1,5% \n\n2018 2,5% 3,5% 3,8% 4,3% 1,9% 2,6% 2,9% 1,5% 3,2% 1,5% \n\n2019  3.5%  4.3%  2.6%  3,2% 1,5% \n\n \n\n– Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Annahmen des Kantons für Liestal zu optimistisch waren. Deshalb \n\nwird für Liestal ein um ein Viertel geringeres Wachstum angenommen. \n\n– Einkommenssteuern: gemäss Steuerertragsprognose Kanton – reduziert um ¼.  \n\n– Vermögenssteuern: gemäss Steuerertragsprognose Kanton – reduziert um ¼. Annahme: Die Kapitalerträge \n\nbewegen sich im besten Fall zwischen 1,5% und 2%. PJ16–PJ19 im Rahmen der Teuerung von 1,5%. \n\n– Steuererträge in TCHF sind dieselben wie im EP14–18 (leicht tieferes Basisjahr 2012, höheres Wachstum in \n\n%). \n\n \n\nNatürliche Personen: Steuererträge in TCHF der Steuerjahre 2005–2019 \n\n  \n  \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n2\n0\n\n0\n5\n\n2\n0\n\n0\n6\n\n2\n0\n\n0\n7\n\n2\n0\n\n0\n8\n\n2\n0\n\n0\n9\n\n2\n0\n\n1\n0\n\n2\n0\n\n1\n1\n\n2\n0\n\n1\n2\n\n2\n0\n\n1\n3\n\n2\n0\n\n1\n4\n\n2\n0\n\n1\n5\n\n2\n0\n\n1\n6\n\n2\n0\n\n1\n7\n\n2\n0\n\n1\n8\n\n2\n0\n\n1\n9\n\nTa\nu\n\nse\nn\n\nd\ne\n\n \n\nJahr \n\nNachsteuern\n\nSondersteuern\n\nVermögenssteuer\n\nEinkommenssteuer\n\nEffektiv Annahmen \n\n\n\n24 \n\nJuristische Personen  \n\n \n\nJuristische \nPersonen \n\nAnnahmen Kanton BL \nWachstum Staatssteuern \n\nAnnahmen Liestal: \nWachstum Gemeindesteuer \n\nGewinn Kapital Gewinn Kapital \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr % zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr 14–17 15–18 14–17 15–18 14–18 15–19 14–18 15–19 \n\n2013 6,0% 6,5% bis zu \n5% \n\nbis zu \n5% \n\n4,5% 4,9% 3,8% 3,8% \n\n2014 6,0% 6,5% 4,5% 4,9% 3,8% 3,8% \n\n2015 5,5% 6,5% 4,5% 4,1% 4,9% 3,4% 3,7% 3,8% \n\n2016 5,6% 7,5% 4,6% 5,0% 4,2% 4,0% 5,6% 3,5% 3,6% 3,8% \n\n2017 5,7% 6,0% 4,7% 5,0% 4,3% 3,8% 4,5% 3,5% 3,5% 3,8% \n\n2018 5,8% 5,7% 4,8% 5,0% 4,4% 3,7% 4,3% 3,6% 3,4% 3,8% \n\n2019  5.7%  5.0%  4.3%  3,8% \n\n \n– In der jüngeren Vergangenheit wurde im Jahr 2007 mit ca. TCHF 5’500 der Höchststand an Steuererträgen \n\nvon Juristischen Personen verzeichnet. Die Wirtschaftskrise sowie die Unternehmenssteuerreformen I und \n\nII reduzierten die Erträge bis auf ein Niveau von ca. TCHF 4’500 Ende 2011. \n\n– In Abweichung zu den Steuerertragsprognosen des Kantons wird für Liestal mit einem langsameren Wachs-\n\ntum gerechnet (reduziert um ¼). \n\n– Steuererträge in TCHF sind dieselben wie im EP14–18 (leicht tieferes Basisjahr 2012, höheres Wachstum in \n\n%). \n\n– Es wird geschätzt, dass sich die Steuererträge der Juristischen Personen bis ins Jahr 2019 zwischen TCHF \n\n5’500 und TCHF 6’000 entwickeln werden. \n\n– Unternehmenssteuerreform III (USRIII): Der Zeitplan sieht vor, dass ein mögliches Inkrafttreten im Jahr 2018 \n\nsein wird. Es können noch keine Aussagen zu den effektiven (erwarteten) Steuerausfällen gemacht werden. \n\n– Quellen: Steuerjahre 2013–2015: Steuerertragsprognose 2014 des Kantons BL für Gemeinden BL; Steuer-\n\njahre 2016–2018: Finanzplan Kanton BL. \n\n \n\nJuristische Personen: Steuererträge in TCHF der Steuerjahre 2005–2019 \n\n  \n  \n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\n7'000\n\n2\n0\n\n0\n5\n\n2\n0\n\n0\n6\n\n2\n0\n\n0\n7\n\n2\n0\n\n0\n8\n\n2\n0\n\n0\n9\n\n2\n0\n\n1\n0\n\n2\n0\n\n1\n1\n\n2\n0\n\n1\n2\n\n2\n0\n\n1\n3\n\n2\n0\n\n1\n4\n\n2\n0\n\n1\n5\n\n2\n0\n\n1\n6\n\n2\n0\n\n1\n7\n\n2\n0\n\n1\n8\n\n2\n0\n\n1\n9\n\nTa\nu\n\nse\nn\n\nd\ne\n\n \n\nJahr \n\nKapitalsteuer\n\nGewinnsteuer\n\nEffektiv Annahmen \n\n\n\n25 \n\nJuristische Personen – Unternehmenssteuerreform III (USRIII)  \n\nMit der USRIII soll die Attraktivität des Steuerstandortes Schweiz gestärkt und der Steuerstreit mit der EU bei-\n\ngelegt werden. Kritisiert werden bestimmte Besteuerungsmodalitäten für Holding-, Domizil- und gemischte \n\nGesellschaften. Die Reform soll die unterschiedliche Besteuerung in- und ausländischer Unternehmensgewinne \n\ndurch die Kantone beseitigen. Die Kantone können ihre Gewinnsteuersätze senken, soweit sie dies für erfor-\n\nderlich halten. Schliesslich können weitere steuerliche Massnahmen zur Erhöhung der Standortattraktivität \n\nergriffen werden. Die Umsetzung dieser Strategie setzt voraus, dass die Kantone über den notwendigen fi-\n\nnanzpolitischen Spielraum verfügen. Der Bund wird sich daher finanziell zu beteiligen haben. Zur Diskussion \n\nstehen die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital und Anpassungen bei der kantonalen Kapital-\n\nsteuer (Quelle: Eidg. Finanzdepartement EFD). \n\n \n\nSteuer- und finanzpolitische Weichenstellungen auf Bundes- und Kantonsebene haben meist auch für die Städ-\n\nte und Gemeinden direkte Auswirkungen. Angesichts der Bedeutung der Vorlage für alle Städte und Gemein-\n\nden hat der Schweizerische Städteverband den Zwischenbericht zur USRIII analysiert. Die Notwendigkeit von \n\nAnpassungen der Unternehmensbesteuerung in der Schweiz wird anerkannt. Jedoch werden folgende Forde-\n\nrungen an den Bundesrat gestellt: Einbezug der Städte und Gemeinden; präzise Modellrechnungen über mögli-\n\nche Steuerausfälle; Steuersubstrat erhalten – gezielte steuerpolitische Massnahmen realisieren; Städte und \n\nGemeinden für Steuerausfälle kompensieren (Quelle: Schweizerischer Städteverband). \n\n \n\nDer Zeitplan sieht vor, dass ein mögliches Inkrafttreten im Jahr 2018 sein wird. Es können noch keine Aussagen \nzu den effektiven Steuerausfällen gemacht werden. Die Stadt Liestal verzichtet auf die Annahme eines Steuer-\nausfalles in TCHF im Planungshorizont des EP15–19. \n \n \n4.1.1.3 Steuerertragsprognosen aufgrund Bevölkerungswachstum (laufende Quartierplanungen) \n\n \n\nAufgrund der vorliegenden Quartierplanungen (vgl. Ziff. 6.1.5.4.2 Entwicklungspläne – Einwohnerkasse – \n\nStadtbauamt – Planung - Quartierplanungen) wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahr 2019 die Zahl der \n\nEinwohner um ca. 2’200 steigen wird. Diese Entwicklung wird im vorliegenden EP15–19 einerseits bei der \n\nSteuerertragsprognose wie auch im Bildungsbereich betreffend die Zunahme der Anzahl Klassen mitberück-\n\nsichtigt (vgl. Ziff. 6.1.4.2 Entwicklungspläne – Einwohnerkasse – Bildung/Sport – Schulraumplanung) und bei \n\nden Investitionen in die Strassensanierungen (Oberer Burghaldenweg, Heidenlochstrasse). \n\n \n\nFolgende Annahmen werden getroffen: \n\n BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 Total \n\nNeuzuzüger pro Jahr 232 292 856 481 362 2’223 \n\nZunahme der Bevölkerung 232 524 1‘380 1‘861 2‘223  \n\n*Steuerertrag CHF/Einwohner 2‘282.- 2’316.- 2’351.- 2’386.- 2’422.-  \n\nKumulierter Steuerertrag \ndurch Neuzuzüger in TCHF \n\n529 1‘213 3‘244 4‘440 5‘383  \n\n \n\n* Durchschnittlicher Steuerertrag CHF/Einwohner: CHF 2'282.–, entspricht dem Steuerertrag der Natürlichen \n\nPersonen im Jahr 2012 bzw. TCHF 31’420 dividiert durch die Einwohnerzahl per Ende 2012 von 13’771. Der \n\nSteuerertrag CHF/Einwohner wird in den Planjahren um die Teuerung von 1,5% p.A. erhöht. \n\n  \n\n\n\n26 \n\n4.1.1.4 Zinsentwicklung Fremdkapital \n\n \n\nAktuell bestehen noch 2 langfristige Darlehen mit hohen Zinssätzen: \n\n– UBS AG: TCHF 4‘000, 3.21%, Fälligkeit 14. November 2014 \n\n– AXA:  TCHF 4‘000, 3.75%, Fälligkeit 16. Juni 2015 \n\nDiese beiden Darlehen beeinflussen noch wesentlich die Höhe des Schuldzinssatzes in den Jahren 2014 und \n\n2015. Nach erfolgter Umfinanzierung zu wesentlich günstigeren Konditionen wird sich der Schuldzinssatz für \n\ndie Planjahre reduzieren. Der Anstieg der Schuldzinsen in TCHF trotz tieferer Zinssätze steht im Zusammenhang \n\nmit dem erhöhten Fremdkapitalbedarf. \n\n \n\nAb dem Jahr 2015 sind der Basellandschaftlichen Pensionskasse jährlich während 40 Jahren die Annuitätsraten \n\n(Amortisation und Schuldzinsen) zu bezahlen.  \n\n \n\nEntwicklung der Zinssätze und Schuldzinsen in TCHF \n\n \n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19\n\nBU15\n\nER 2014/146\n\nBU15\n\nER 2014/146\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nSchuldzinsen (Basis anfangs Jahr)\n\nZinssatz BLPK: technischer Zinssatz Annuitätenmodell 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%\n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell, 40 Jahre, 3% Zins 471 465 458 452 445\n\nZinssatz 2.5% 2.3% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7%\n\nSchuldzinsen Fremdkapital 386 373 331 432 561 593\n\n\n\n27 \n\n4.1.2 Demografische Entwicklung  \n\n \n\nIm Wesentlichen sei hier auf die Ausführungen der Einwohnerratsvorlage Nr. 2014/112, «Demographische \n\nEntwicklung in Liestal – Rückblick 2008–2013 und Ausblick bis 2023», und die darin festgehaltenen Erkenntnis-\n\nse verwiesen.  \n\n \n\nDie Baselbieter Wohnbevölkerung hat sich in den letzten zehn Jahren wie folgt entwickelt (Zunahme total \n\n11'092, jährlich 1'109, = Ø 0.48%)  \n\n \n \n\nDie Wohnbevölkerung im Bezirk Liestal entwickelte sich in den letzten zehn Jahren beinahe identisch (Zunah-\n\nme total 2'145, jährlich 214, = Ø 0.46%) \n\n \n \n\nDie Wohnbevölkerung in der Stadt Liestal erfuhr eine im Vergleich erhöhte Veränderung in den letzten zehn \n\nJahren (Zunahme total 847, jährlich 85, = Ø 0.7%, die damit rund 50% höher liegt als der Bezirks- und Kantons-\n\nschnitt). Im März 2014 wohnten 13'948 Personen in Liestal.  \n\n \nEs ist hier festzuhalten, dass aus dem Rückblick auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen nicht einfach auf eine \n\nentsprechende Weiterentwicklung der Zahlen geschlossen werden kann. Im Wesentlichen braucht es eine \n\nWürdigung der Faktoren, welche die Bevölkerungszunahme ausgelöst haben, und die Prüfung, ob diese Fakto-\n\nren auch heute noch und in Zukunft wirken. Zudem gilt es immer, die tatsächlichen Gegebenheiten in der Stadt \n\nLiestal in die Annahmen miteinzubeziehen. So ist insbesondere den Quartierplanverfahren und den jeweiligen \n\nPlanungsfortschritten grosse Beachtung zu schenken, sind diese in den nächsten Jahren für die Wohnbauent-\n\nwicklung massgebend.   \n\nAnfangs- Geburten- Wanderungs- Bürgerrechts- Saldo Berei- Gesamt- End- Veränderung\n\nbestand überschuss saldo wechsel nigungen veränderung bestand geg. Vorjahr\n\nin%\n\n2004 266 881 2 320 -1 997  323 18 961 -18 586  375 - - 41  657 267 538  0.2\n\n2005 267 538 2 329 -2 140  189 19 280 -18 611  669 - - 14  844 268 382  0.3\n\n2006 268 382 2 284 -1 997  287 19 427 -18 455  972 - - 3 1 256 269 638  0.5\n\n2007 269 638 2 352 -2 098  254 20 491 -19 040 1 451 - - 2 1 703 271 341  0.6\n\n2008 271 341 2 397 -2 137  260 20 936 -19 386 1 550 - - 4 1 806 273 147  0.7\n\n2009 273 147 2 476 -2 278  198 21 006 -19 634 1 372 - - 44 1 526 274 673  0.6\n\n2010 274 673 2 511 -2 246  265 19 929 -19 107  822 - - 4 1 083 275 756  0.4\n\n2011 275 756 2 489 -2 241  248 20 850 -19 791 1 059 - - 21 1 286 277 042  0.5\n\n2012 277 042 2 516 -2 329  187 20 969 -20 224  745 - - 1  931 277 973  0.3\n\n2013 277 973 2 410 -2 408  2 21 300 -19 206 2 094 -  1 2 097 280 070  0.7\n\nJahr Geburten Todesfälle Zuzüge Wegzüge\n\nAnfangs- Geburten- Wanderungs- Bürgerrechts- Saldo Berei- Gesamt- End- Veränderung\n\nbestand überschuss saldo wechsel nigungen veränderung bestand geg. Vorjahr\n\nin%\n\n2004 55 688  533 - 371  162 3 949 -3 839  110 - - 6  266 55 954  0.5\n\n2005 55 954  545 - 390  155 3 920 -3 838  82 - - 3  234 56 188  0.4\n\n2006 56 188  560 - 378  182 4 044 -4 026  18 - -  200 56 388  0.4\n\n2007 56 388  528 - 390  138 4 295 -4 137  158 - - 1  295 56 683  0.5\n\n2008 56 683  530 - 395  135 4 289 -4 209  80 - - 1  214 56 897  0.4\n\n2009 56 897  518 - 436  82 4 398 -4 164  234 - - 36  280 57 177  0.5\n\n2010 57 177  551 - 427  124 4 122 -3 992  130 - -  254 57 431  0.4\n\n2011 57 431  538 - 393  145 4 105 -4 195 - 90 - - 4  51 57 482  0.1\n\n2012 57 482  558 - 457  101 4 485 -4 235  250 - -  351 57 833  0.6\n\n2013 57 833  522 - 480  42 4 410 -3 968  442 - -  484 58 317  0.8\n\nJahr Geburten Todesfälle Zuzüge Wegzüge\n\nAnfangs- Geburten- Wanderungs- Bürgerrechts- Saldo Berei- Gesamt- End- Veränderung\n\nbestand überschuss saldo wechsel nigungen veränderung bestand geg. Vorjahr\n\nin%\n\n2004 12 924  126 - 98  28 1 067 - 977  90 - - 6  112 13 036  0.9\n\n2005 13 036  162 - 108  54 1 115 - 992  123 - -  177 13 213  1.3\n\n2006 13 213  126 - 110  16 1 153 -1 094  59 - -  75 13 288  0.6\n\n2007 13 288  134 - 115  19 1 171 -1 056  115 - -  134 13 422  1.0\n\n2008 13 422  148 - 118  30 1 176 -1 169  7 - - 1  36 13 458  0.3\n\n2009 13 458  139 - 102  37 1 245 -1 189  56 - -  93 13 551  0.7\n\n2010 13 551  150 - 96  54 1 117 -1 056  61 - -  115 13 666  0.8\n\n2011 13 666  139 - 97  42 1 085 -1 121 - 36 - -  6 13 672  0.0\n\n2012 13 672  143 - 106  37 1 200 -1 138  62 - -  99 13 771  0.7\n\n2013 13 771  134 - 112  22 1 180 -1 101  79 - -  101 13 872  0.7\n\nJahr Geburten Todesfälle Zuzüge Wegzüge\n\n\n\n28 \n\nGemäss den Ausführungen in der erwähnten Einwohnerratsvorlage ist mit folgenden Entwicklungen bis ins \n\nJahr 2023 zu rechnen, wobei die tatsächlichen Verhältnisse und Annahmen – wie erwähnt – jährlich überprüft \n\nwerden müssen: Zurzeit sind in Liestal ca. 980 neue Wohnungen geplant bzw. im Bau (Stand Februar 2014). Als \n\nmaximale Variante wird angenommen, dass diese bis 2023 realisiert werden (Realisierungsgrad 100%). Bezüg-\n\nlich der Anzahl Personen pro neue Wohnung werden 2 Varianten gerechnet, nämlich 2.2 bzw. 2.7 Perso-\n\nnen/Wohnung (aktuell wohnen in Liestal im Durchschnitt 2.05 Personen/Wohnung; es wird eine grössere Zahl \n\nangenommen, da bei Neubauten oft die Kinderzahl etwas höher ist). Daraus ergeben sich die folgenden beiden \n\nSzenarien:  \n\n \n\nAnnahmen Belegung Wohnungen Pers/W'nung 2.2 2.7 \n\n  Realisierungsgrad % 100% 100% \n\n          \n\n2023 Zunahme Wohnbevölkerung Anzahl 2'160 2'650 \n\n  \n% 15.7% 19.3% \n\n2023 Einwohner Liestal Anzahl 15'920 16'410 \n\n \n\nDie demografische Entwicklung hat einen grossen Einfluss auf die Ertrags- und Aufwandsituation der Stadt \n\nLiestal. Insbesondere auf folgende Themenkreise bestehen grosse Auswirkungen:  \n\n \n\nSchulraumplanung \n\nVgl. dazu die Ausführungen unter Ziff. 6.1.4.2 Entwicklungspläne – Bildung/Sport –Schulraumplanung.  \n\n \n\nPflegeheime und Alterswohnungen  \n\nVgl. dazu die Ausführungen unter Ziff. 6.1.3.3 Entwicklungspläne –Sicherheit/Soziales – Altersdemogra-\n\nfie/Pflegekosten.  \n\n \n\nArealentwicklungen/Quartierpläne  \n\nVgl. dazu die Ausführungen unter Ziff. 6.1.5.4.2 Entwicklungspläne – Stadtbauamt – Planung – Quartierplanun-\n\ngen.  \n\n \n\n \n\n4.1.3 Politische (gesetzliche) Rahmenbedingungen (Bund, Kanton, Stadt)  \n\n \n\nBund \n\nAuf Bundesebene wurde mit der Abstimmung vom 24. November 2013 der Bundesbeschluss über das Natio-\n\nnalstrassennetz und dessen Finanzierung verworfen (Erhöhung Vignettenpreis). Diese Anpassung beabsichtig-\n\nte, dass der Bund zahlreiche Hochleistungsstrassen von den Kantonen übernehmen sollte. Mit der Ablehnung \n\ndieser Vorlagen verbleibt die H2 (A22) im Eigentum des Kantons und die fünf Überführungsbauwerke im Eigen-\n\ntum der Stadt. Damit stehen in den nächsten Jahren Investitionen in die stadteigenen Kunstbauten an. Mit der \n\nerfolgten Ablehnung der Vorlage muss der Kanton Basel-Landschaft die Sanierung der H2 in der Höhe von rund \n\nCHF 110 Mio. wieder in die Investitionsplanung aufnehmen (vgl. dazu  Ziff. 6.1.5.3.2 – Entwicklungspläne – \n\nVerkehr – HUL – Umfahrungsstrasse A22 – Zentrumsanschluss).  \n\n  \n\n\n\n29 \n\nKanton \n\nAuf kantonaler Ebene läuft zurzeit die Vernehmlassung zur Teilrevision des Gesetzes über die Sozial-, Jugend- \n\nund Behindertenhilfe. Darin soll der Verteilschlüssel zwischen Kantonen und Gemeinden bei der Gewährung \n\n(Finanzierung) von stationären Drogentherapien zuungunsten der Gemeinden von bis anhin 75% Kanton und \n\n25% Gemeinden auf neu 60% Kanton und 40% Gemeinden geändert werden. Die Gemeinden werden neu mit \n\nrund TCHF 240 Mehraufwand belastet. Die direkte Betroffenheit der Stadt Liestal hängt von den tatsächlich \n\ngewährten Therapien ab. Die Änderung des Kulturförderungsgesetzes verpflichtet neu die Gemeinden, Beiträge \n\nan die Kulturförderung zu entrichten (notfalls in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden). Nachdem die Stadt \n\nLiestal bereits heute namhafte Beiträge an die Kulturschaffenden und die entsprechenden Institutionen ent-\n\nrichtet, kann davon ausgegangen werden, dass auch die umliegenden Gemeinden, die sich bisher bezüglich der \n\nKulturförderung zurückgehalten haben, vermehrt in Pflicht genommen werden. Dieser Umstand kommt der \n\nStadt Liestal zugute. Im Juli ist die Vernehmlassung zum Kantonalen Richtplan Basel-Landschaft (KRIP) abgelau-\n\nfen, der die Potenzialgebiete für künftige Windkraftanlagen festlegt. Die Stadt Liestal ist von der Festsetzung \n\ndes Gebiets Liestal – Lausen – Arisdorf – Sissach sowie einer Vororientierung betroffen. Schliesslich beabsich-\n\ntigt der Kanton, die Gemeinden dazu zu verpflichten, regelmässig den Bedarf an familienergänzender Tagesbe-\n\ntreuung (FEB) zu erheben, wobei bei ausgewiesenem Bedarf die Gemeinden aktiv werden müssen.  \n\n \n\nKanton – Revision Finanzausgleichgesetz \n\nPer 2016 soll das Finanzausgleichgesetz revidiert werden. \n\n \n\nAm 2. Juli 2014 informierte die Finanz- und Kirchendirektion BL wie folgt: \n\nThematische Herausforderungen \n\n– Das Umverteilungsvolumen muss gesenkt werden, was Steuerfusserhöhungen bei den Empfängergemein-\n\nden zur Folge hat. Welche Steuerfusshöhe ist politisch akzeptierbar? \n\n– Steuerkraftschwankungen dürfen nicht mehr so stark auf den Finanzausgleich durchschlagen. \n\n– Der Finanzausgleich muss eine verbesserte Budgetierbarkeit für die Gemeinden aufweisen. \n\n \n\nDiverse bestehende Arbeitshypothesen \n\n– Der reine Finanzausgleich und die Aufgabenteilung (Zentralisierungsgrad) hängen zwar zusammen, sind \n\naber getrennt anzugehen. \n\n– Die Grenzabschöpfung soll maximal 60% (statt 80%) betragen: Pro zusätzlichem Franken Steuerkraft soll \n\neine Gebergemeinde maximal 60 Rp. abgeben (statt 80 Rp.). \n\n– Es soll geprüft werden, ob der Kanton zur Entlastung der Gebergemeinden den Ressourcenausgleich (heuti-\n\nger horizontaler Finanzausgleich) mitfinanziert. \n\n– Die Mindestausstattung bei den Empfängergemeinden soll eventuell gesenkt werden (von heute 93.5% auf \n\nbeispielsweise 85%). \n\n– Für die Modellrechnungen soll ein Höchststeuerfuss von 80% angenommen werden (Gemeinde mit höchs-\n\ntem Steuerfuss heute: 68%). \n\n– Die Steuerfussregelung soll abgeschafft werden: Empfängergemeinden mit tiefem Steuerfuss werden heute \n\nbestraft. \n\n– Die Zusatzbeiträge sollen abgeschafft, jedoch zumindest teilweise durch ein besser geeignetes Instrument \n\n(Lasten der Weite) kompensiert werden. \n\n– Der Mechanismus der Lastenabgeltung (Lasten- statt Kostenausgleich) soll beibehalten werden. \n\n– Die Lastenabgeltungen sollen aber vereinfacht werden: Abschaffung der kumulierten Sonderlastenabgel-\n\ntung. \n\n– Die Einzelbeiträge sollen in heutiger Form beibehalten werden. \n\n  \n\n\n\n30 \n\nAnnahme zum horizontalen Finanzausgleich: \n\nAufgrund fehlender Informationen über konkrete Auswirkungen wurde der horizontale Finanzausgleich nach \n\nbisherigem Recht und Schema berechnet. Da ab 2016 höhere Steuererträge aus der demografischen Entwick-\n\nlung erwartet werden, reduziert sich der horizontale Finanzausgleich stark und es kann erwartet werden, dass \n\nLiestal in der Planungsperiode zu einer Gebergemeinde wird. \n\n \n\nTCHF – netto ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nHorizontaler Finanzausgleich: Nehmergemeinde -1‘080 -1‘100 -335 -74   \n\nHorizontaler Finanzausgleich: Gebergemeinde     330 250 \n\n \n\nAnnahmen zu Erträgen aus Sonderlastenabgeltung: \n\nEntwicklung gemäss ZB14 und BU15 weitergeführt. \n\n TCHF – netto ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nSonderlastenabgeltung: Sozialhilfe -1‘415 -1‘700 -1‘700 -1‘700 -1‘700 -1‘700 \n\nSonderlastenabgeltung: Bildung -517 -700 -700 -700 -700 -700 \n\nSonderlastenabgeltung: kumulierte Sonderlasten -416 -406 -406 -406 -406 -406 \n\n \n\nAnnahmen zu Aufwendungen für Beitrag in Ausgleichsfonds: \n\nEntwicklung gemäss ZB14 und BU15 weitergeführt. \n\nTCHF – netto ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nBeitrag in Ausgleichsfonds 250 250 250 250 250 250 \n\n \n\nStadt \n\nBezüglich der Vorstösse auf kommunaler Ebene sei auf die einzelnen Themenbereiche in Ziff. 6 – Entwick-\n\nlungspläne verwiesen, welche auf die von der Legislative gesetzten normativen Rahmenbedingungen Bezug \n\nnehmen. Die mittels einwohnerrätlicher (Sonder-)Vorlagen separat behandelten Geschäfte werden im vorlie-\n\ngenden Entwicklungsplan nicht (noch einmal vertieft) abgehandelt (mittelfristiges Wasserversorgungskonzept, \n\nBaukredit Schulanlage Frenke, Wirtschaftsförderung, BLPK-Reform etc.).  \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n31 \n\n5. Übersicht Kennzahlen  \n\n5.1 Einwohnerkasse \n \n\nTCHF - Netto* \nZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nMW \n15-19 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss \nSaldo Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss \n\n \n1‘662 \n\n–76 –646 –1’689 –2’130 –3’805 -1‘669 \n\nSelbstfinanzierung 500 2’302 3’066 4’078 5’050 6’805 4‘260 \n\nNettoinvestitionen 1’868 5’858 8’955 10’446 5’069 5’590 7‘184 \n\nFinanzierungssaldo (- = Fremdkapital wird erhöht) -1‘368 -3’556 -5’889 -6’368 -19 1’215 -2‘924 \n\nFremdkapital BLPK Ende Jahr 15‘694 15‘486 15‘272 15‘051 14‘824 14‘590  \n\nFremdkapital inkl. Investitionen Ende Jahr 16’586 20’350 26’453 34’317 34’563 33’583  \n\nFremdkapitalbedarf TOTAL Ende Jahr 32‘279 35‘836 41‘725 49‘368 49‘397 48‘172  \n\n* Netto = Aufwand–Ertrag => deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n \n\n5.2 Spezialfinanzierung Wasserversorgung \n \n\nTCHF - Netto* \nZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nMW \n15-19 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss \nSaldo Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss \n\n \n310 \n\n-350 -503 -494 -413 -393 -431 \n\nSelbstfinanzierung -144 552 743 754 743 743 707 \n\nNettoinvestitionen 732 1‘920 2‘930 2‘095 700 580 1‘645 \n\nFinanzierungssaldo (- = Fremdkapital wird erhöht) -875 -1’368 -2’187 -1‘341 43 163 -938 \n\nFremdkapital Ende Jahr 470 1‘839 4‘025 5‘366 5‘323 5‘160  \n\n* Netto = Aufwand–Ertrag => deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n \n\n5.3 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung \n \n\nTCHF - Netto* \nZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nMW \n15-19 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss -161 -240 -214 -236 -254 -244 -238 \n\nSelbstfinanzierung 162 249 248 278 296 302 275 \n\nNettoinvestitionen 368 1‘230 430 -270 780 1‘230 680 \n\nFinanzierungssaldo (- = Fremdkapital wird erhöht) -205 -981 -182 548 -484 -928 -405 \n\nGuthaben Ende Jahr 4‘123 3‘142 2‘960 3‘508 3‘024 2‘096  \n\n* Netto = Aufwand–Ertrag => deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n \n\n5.4 Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung \n \n\nTCHF - Netto* \nZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nMW \n15-19 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss -49 -107 -139 -199 -230 -253 -186 \n\nSelbstfinanzierung 49 113 145 205 236 259 192 \n\nNettoinvestitionen 20 0 0 0 0 0 0 \n\nFinanzierungssaldo (- = Fremdkapital wird erhöht) 30 113 145 205 236 259 192 \n\nGuthaben Ende Jahr 791 904 1‘049 1‘254 1‘491 1‘750  \n\n* Netto = Aufwand–Ertrag => deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ  \n\n\n\n32 \n\n6. Entwicklungspläne  \n \n\n6.1 Einwohnerkasse \n \n\n6.1.1 Präsidiales/Stab Zentrale Dienste  \n\nLukas Ott/Benedikt Minzer \n\n \n\n6.1.1.1 Organigramme/Aufbauorganisation \n\n \n\nDie Aufbauorganisation präsentiert sich wie folgt (Stand August 2014):  \n\n \n\n \n \n\n(vgl. zum Ganzen: Detailorganigramme unter www.liestal.ch – Verwaltung – Organigramme)  \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nhttp://www.liestal.ch/\n\n\n33 \n\n 6.1.1.2 Stellenplan  \n\n \n\nDer Stellenplan listet alle von der Stadt Liestal besoldeten Stellen nach Funktion, Umfang und organisatorischer \n\nEingliederung auf und weist die Summe der Stellenprozente aus. In der Berichtsperiode ergeben sich insbeson-\n\ndere folgende Änderungen: \n\nIm Bereich Sicherheit/Soziales wurde aufgrund der grossen Zunahme der Fälle nach Sozialhilfegesetzgebung \n\nsowie der Steigerung der Anzahl Flüchtlinge die im vorjährigen Bericht ausgeführte befristete Stelle (Sozialar-\n\nbeiter) in eine unbefristete überführt. Zudem beschloss der Stadtrat eine weitere Aufstockung um 170%. In \n\ndiesen zusätzlichen 270% sind die Funktionen Sozialarbeiter (200%) und Flüchtlingswesen (10%) sowie Admi-\n\nnistration (40%) und Sekretariat der Sozialhilfebehörde (20% für die zeitnahe Eröffnung der Verfügungen) ent-\n\nhalten.  \n\nDas Stadtbauamt führt eine Verschiebung von 10% von Wartung/Unterhalt zur Projektleitung Planung durch.  \n\nIm Bereich Bildung/Sport werden neu die Mitarbeitenden aufgeführt, die im Stundenlohn kommunale Zusatz-\n\naufgaben (Deutschkurse, Mittagstisch/Aufgabenhort, Schulschwimmen, Sprachlerngruppen, Informatik) erfül-\n\nlen. Die Stunden wurden auf Stellenprozente hochgerechnet. Sie sind bedarfsabhängig und können entspre-\n\nchend variieren. \n\n  \n\n\n\n34 \n\nStellenplan: Stand per 1. August 2014  \n\nJahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 \n\nTotal 90.53 90.43 90.43 90.43 90.43 90.43 \n\nStab Zentrale Dienste 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 \n\nLeitung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 \n\nZentrale Dienste 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 \n\nBetriebe 25.10 25.10 25.10 25.10 25.10 25.10 \n\nLeitung + Sekretariat 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 \n\nLogistik 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 \n\nGrünflächen 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 \n\nVerkehrsflächen 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 \n\nWasserversorgung 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 \n\nBildung / Sport 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 \n\nLeitung + Sekretariat 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 \n\nTagesstrukturen 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 \n\nDeutschkurse für Migrantinnen 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 \n\nInformatik 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 \n\nPrimarschulschwimmen 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 \n\nSprachlerngruppe 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 \n\nFinanzen / Einwohnerdienste 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 \n\nLeitung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 \n\nBuchhaltung 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 \n\nEinwohnerdienste 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 \n\nSteuern 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 \n\nSicherheit / Soziales 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 \n\nLeitung + Sekretariat 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 \n\nSicherheit 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 \n\nSozialberatung 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 \n\nStadtbauamt 24.14 24.04 24.04 24.04 24.04 24.04 \n\nLeitung + Sekretariat 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 \n\nHochbau 2.60 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 \n\nPlanung 2.30 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 \n\nTiefbau 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 \n\nUnterhalt Liegenschaften VV  10.80 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 \n\nUnterhalt Kantonale SA 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 \n\nLernende (nicht im Total enthalten) 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 \n\nFachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt 2.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 \n\nKauffrau/Kaufmann 5.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 \n\n \n\n  \n\n\n\n35 \n\n6.1.1.3 Personalaufwand  \n\n \n\nBeim Personalaufwand geht der Stadtrat von einer durchschnittlichen Teuerung von 0% (angelehnt an die kan-\n\ntonalen Vorgaben, welche auch für die Lehrpersonen gelten) sowie einer durchschnittlichen Erhöhung auf-\n\ngrund der Stufenanstiege von unverändert 0.8% aus. Im Bereich Sicherheit/Soziales erfolgt eine Aufstockung \n\nder Stellen um 270%, was sich im Personalaufwand selbstredend unmittelbar niederschlägt.  \n\n \n\nTCHF ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nGesamt Personalaufwand (30) 22’091 22’971 23’678 24’237 24’794 25’023 \n\n \n\nRECHNUNGSKREISE – EK-UNABHÄNGIG  509 506 510 514 518 521 \n\nSpezialfinanzierungen  509 506 510 514 518 521 \n\nDie Mehraufwendungen gründen nur auf den Erfahrungsstufenanstiegen. \n\n \n\nEinwohnerkasse (EK) 11’092 10’865 10’946 10‘967 11’036 11’105 \n\nEK: Leistungserbringer  9’492 9’305 9’373 9’383 9’440 9’498 \n\nEK: Leistungsbezüger 1’599 1’560 1’573 1’584 1’596 1’607 \n\nEinwohnerkasse: Die Mehraufwendungen gründen auf den Erfahrungsstufenanstiegen sowie den unter Positi-\n\non 6.1.1.2 Stellenplan aufgeführten Änderungen. \n\nEK: Leistungserbringer  Minderaufwendungen vom Jahr 2014 ins Jahr 2015 begründen sich durch Wegfall \n\nvon vorzeitigen Pensionierungen und Rentenleistungen BLPK. \n\n \n\nEK: Schulen der Gemeindeunterricht  10’492 11’600 12‘222 12‘756 13‘241 13’397 \n\nDie Mehraufwendungen gründen auf den Erfahrungsstufenanstiegen sowie der Zunahme der Anzahl Klassen \n\naufgrund des Bevölkerungswachstums. \n\n \n\nDer Stadtrat hat beschlossen, die berufliche Vorsorge weiterhin durch die BLPK durchführen zu lassen. Bei ei-\n\nner öffentlichen Ausschreibung (Kantonslösung als Basis) zeigte sich diese auf der Kostenseite durchaus kon-\n\nkurrenzfähig. Er wählt für die Begleichung der Deckungslücke das Annuitätenmodell. Dem Einwohnerrat wurde \n\nbeantragt (Einwohnerratsvorlage Nr. 2014-132, Reform BLPK, Besitzstand und Wahl Vorsorgeplan), den Vor-\n\nsorgeplan analog der Kantonslösung zu wählen und den entsprechenden Besitzstand zu gewähren; den Anträ-\n\ngen hat der Einwohnerrat am 24. September 2014 zugestimmt.  \n\n \n\nAufwand (Basis: BLPK-Rechnung 2013) \n\nDeckungslücke     TCHF 15'694 (einmalig, inkl. Besitzstand brutto von TCHF 881)   \n\nFinanzierung via Annuitätenmodell  TCHF      679 (jährlich); Details siehe unten. \n\nVorsorgeplan Kanton: Beiträge Total TCHF   1'343 (jährlich); Arbeitgeber TCHF 779 / Arbeitnehmer TCHF 564 \n\n \n\nBelastung Reform BLPK              (TCHF) BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nErfolgsrechnung: Schuldzinsen 471 465 458 452 445 \n\nAmortisation 208 214 221 227 234 \n\nAnnuität pro Jahr 679 679 679 679 679 \n\n \n\n  \n\n\n\n36 \n\n6.1.1.4 Wirtschaftsstandort  \n\n \n\nIm Entwicklungsplan 2014–2018, in Beantwortung des Postulats Nr. 2013/36 «Attraktivitätserhöhung des Wirt-\n\nschaftsstandorts Liestal», wurden die Handlungsfelder erörtert, welche die Stadt Liestal in der Planperiode \n\nfokussiert bearbeiten wird. In Ergänzung zu diesen Ausführungen kann festgehalten werden, dass sich in Ge-\n\nsprächen mit ansässigen Unternehmen sowie Vertretern der kantonalen Wirtschaftsoffensive gezeigt hat, dass \n\nsich die Erreichbarkeit mittels Motorisierten Individualverkehrs (MIV) sowie Öffentlichen Verkehrs (ÖV) als \n\nzentraler Punkt darstellt. Die Stadt Liestal bildet als regionales Zentrum die Scharnier- und Umsteigestelle zwi-\n\nschen den Gemeinden im Oberbaselbiet, die insbesondere durch den MIV erreicht werden, und dem überregi-\n\nonalen Zentrum Stadt Basel, das mit der Bahn bedient wird. Der Entwicklungsperspektive Bahnhof Liestal und \n\nUmgebung kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Die hervorragende Verkehrserschliessung durch den \n\nÖffentlichen Verkehr – in absehbarer Zeit dank des Wendegleises in einem Viertelstundentakt nach Basel – \n\nmuss auch mit einem zweckmässigen Anschluss an das Strassennetz verbunden werden. Eine optimale Verbin-\n\ndung des Bahnhofareals mit der A22 via Rheinstrasse stellt einen entscheidenden Schritt in dieser Planung dar. \n\nDas Bahnhofareal und seine direkte Umgebung sollen zu einem für Bahnbenutzer und Stadtbewohner attrakti-\n\nven Ort ausgebaut werden, der erhöhte funktionale und repräsentative Anforderungen erfüllen soll. Ziel des \n\nVerfahrens ist der Bau eines neuen Aufnahmegebäudes sowie die Unterbringung von rund 540 kantonalen \n\nArbeitsplätzen sowie von Dienstleistungs- und Kommerznutzung auf dem weiteren Bahnhofsareal. Das neue \n\nVerwaltungsgebäude soll 2020 in Betrieb genommen werden. Zurzeit ist eine Arbeitsgruppe, bestehend aus \n\nVertretern der SBB (Immobilien und Infrastruktur), des Kantons Basel-Landschaft (Hauptnutzer eines neuen \n\nVerwaltungsgebäudes) sowie der Stadt Liestal unter Beizug von Fachexperten und einem federführenden \n\nPlanerteam daran, die Grundlagen für das Quartierplanverfahren sowie den Architekturwettbewerb zu erar-\n\nbeiten. Dabei werden auch die Erkenntnisse aus den Planerarbeiten des Vierspurausbaus miteinbezogen. Die \n\nPlanung erfolgt in enger Koordination mit der Post, die auch ihre Parzelle zusammen mit der Stadt einer städ-\n\ntebaulichen Weiterentwicklung unterziehen möchte. Die Studie über das Bahnhofareal Liestal zur Erarbeitung \n\nder städtebaulichen Rahmenbedingungen für eine spätere Quartierplanung und nachfolgenden Architektur-\n\nwettbewerb ist mit dem Büro YellowZ, Zürich, in der Schlussphase. In den wesentlichsten Fragestellungen \n\nkonnten mit dem Beizug von Fachexperten gute Erkenntnisse für die Weiterbearbeitung gewonnen werden. \n\nDer Wettbewerb umfasst nach dem aktuellen Arbeitsstand zwei separate Bauaufgaben: Kommerz- und even-\n\ntuelle Zusatznutzung (öffentliche Nutzung, ca. 3-geschossig) im Bereich des heutigen Aufnahmegebäudes, ein \n\nVerwaltungsneubau als hohes Haus / Hochhaus mit EH am östlichen Ende des Güterareals westlich des Emma-\n\nHerrwegh-Platzes. Die Erschliessung des Verwaltungsneubaus soll von der Bahnhoferschliessung entkoppelt \n\nwerden. Die Koordination mit dem Projekt 4-Spur-Ausbau in Bezug auf die beanspruchten Arealflächen und \n\nZufahrten (Baustellenlogistik, Terminplan) muss zwingend erfolgen. Die Stadt Liestal könnte sich für das neue \n\nBahnhofgebäude auch noch andere Nutzungen vorstellen und ist in Abklärungsgesprächen mit möglichen Inte-\n\nressenten (vgl. zum Ganzen: Bericht des Stadtrats zum Postulat Nr. 2013/36 «Attraktivitätserhöhung des Wirt-\n\nschaftsstandorts Liestal», dem ER am 14. Oktober 2014 überwiesen).  \n\n \n\n  \n\n\n\n37 \n\n6.1.1.5 Regionenbildung/Erlass eines Gemeindestrukturgesetzes  \n\n \n\nAuf der Basis des revidierten Raumplanungsgesetzes wird seit vergangenem Jahr der Kanton Basel-Landschaft \n\nverpflichtet, im kantonalen Richtplan festzulegen, wie gross die Siedlungsfläche insgesamt sein soll, wie sie im \n\nKanton verteilt ist und wie ihre Erweiterung regional abgestimmt werden kann. Der Kanton hat zurzeit die Ver-\n\nnehmlassung zu einem neuen Gemeindestrukturgesetz verabschiedet. In Liestal und den Gemeinden des hinte-\n\nren Frenkentals wurde aufgrund der kantonalen Vorhaben ein Projekt zur Zusammenarbeit gestartet. 9 Ge-\n\nmeinden sehen sich als funktionalen Raum, in welchem die verbindliche Zusammenarbeit vertieft werden soll, \n\nund eine Testplanung soll Aufschluss über mögliche räumliche Entwicklungen geben. Zurzeit läuft die Erarbei-\n\ntung eines Pflichtenheftes für die vorgesehene Testplanung unter der Leitung eines externen Fachexperten. \n\nFinanzielle Mittel werden von den interessierten Gemeinden zur Verfügung gestellt und der Bund beteiligt sich \n\nebenfalls mit TCHF 150 für die kommenden 3 Jahre. Der Kanton begrüsst das Vorgehen der 9 Gemeinden mit \n\neiner Testplanung als Basis für spätere erforderliche Strukturanpassungen. Der Prozess ist auch für weitere \n\nGemeinden offen. Für die Stadt Liestal ist zudem auch das Entwicklungspotenzial der Ergolzachse von grosser \n\nBedeutung. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung muss eine funktionale Zusammenarbeit in verschiedenen \n\nRäumen (Frenkentäler und Ergolzachse) möglich sein. Das Gemeindestrukturgesetz sieht 6 Regionalkonferen-\n\nzen vor und es stellt sich die Frage, ob solche festen Regionenzuteilungen sinnvoll und zielführend seien. Auf-\n\ngrund der heute fehlenden gesetzlichen Grundlage kann sich der Kanton zum jetzigen Zeitpunkt an den Planer-\n\nkosten für regionale Planungsbemühungen grundsätzlich nicht beteiligen, stellt aber die fachliche Begleitung \n\ndes Amtes mit «Manpower» zur Verfügung. Die Vernehmlassungsfrist der Finanzdirektion zum Entwurf des \n\nneuen Gemeindestrukturgesetzes sowie der notwendigen Verfassungsänderung läuft bis zum 12. Dezember \n\n2014.  \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n38 \n\n6.1.2 Finanzen/Einwohnerdienste \n\nLukas Ott/Thomas Kunz  \n\n \n\n6.1.2.1 Entwicklung des Fremdkapitals \n\n \n\nAbhandlung unter Ziffer 3.2.1.6 Gesellschafts- und finanzpolitische Ziele und Massnahmen – Finanzpolitische \n\nZiele – Einwohnerkasse – Eigenkapital/Fremdkapital sowie unter Ziffer 4.1.1.4 Einflussfaktoren und Annahmen \n\n– Planungsgrundlagen/Rahmenbedingungen – Zinsentwicklung Fremdkapital. \n\n \n\n \n\n6.1.2.2 Revision Finanzausgleichgesetz \n\n \n\nAbhandlung unter Ziffer 4.1.3 Einflussfaktoren und Annahmen – Planungsgrundlagen/Rahmenbedingungen –\n\nPolitische (gesetzliche) Rahmenbedingungen). \n\n \n\n \n\n6.1.2.3 Unternehmenssteuerreform III \n\n \n\nAbhandlung unter Ziffer 4.1.1.2 Einflussfaktoren und Annahmen – Planungsgrundlagen/Rahmenbedingungen – \n\nSteuerertragsprognosen. \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n39 \n\n6.1.3 Sicherheit/Soziales \n\nMarion Schafroth/René Frei  \n\n \n\n6.1.3.1 Sozialhilfe \n\n \n\nAusgangslage \n\nGemäss dem gesetzlichen Auftrag leistet die Sozialhilfe Liestal finanzielle Hilfe für in Not geratene Einwohne-\n\nrinnen und Einwohner der Stadt Liestal. Mit der Ausrichtung dieser Hilfe sichert sie die materielle Existenz. \n\nDarüber hinaus leisten die Sozialarbeitenden individuelle Entwicklungsarbeit mit dem vornehmlichen Ziel der \n\nAblösung von der Sozialhilfe und somit der Erlangung der Unabhängigkeit. Ein wesentliches Mittel dazu sind \n\ndie beruflichen Entwicklungsprogramme zur Integration in den Arbeitsmarkt. \n\n \n\nIm Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis zum 31. März 2014 war eine Fallzunahme von 28.1 % zu verzeichnen. Rund \n\n56% der Antragsstellenden ab 18 Jahren sind erwerbstätig oder erwerbslos. Die übrigen 44% sind infolge Ar-\n\nbeitsunfähigkeit, der Betreuung von Kindern (z.B. alleinerziehende Mütter) oder fehlender Chancen auf dem \n\nArbeitsmarkt (z.B. Flüchtlinge) auf Sozialhilfe angewiesen. \n\n \n\nDie Anzahl Mandate, welche im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) durch die Sozialar-\n\nbeitenden der Stadt Liestal geführt werden, hat sich stabilisiert. \n\n \n\nErwartete Entwicklung \n\nDurch die Entwicklung des Arbeitsmarktes wird die Zahl der Sozialhilfebeziehenden weiter ansteigen. Für viele \n\nunqualifizierte oder weniger qualifizierte Arbeitnehmende wird es vor Ablauf der Bezugsdauer der Arbeitslo-\n\nsenunterstützung zunehmend schwieriger, eine Wiederanstellung zu finden, und sie werden Sozialhilfe bean-\n\ntragen müssen.  \n\n \n\nEin weiterer Grund für die Zunahme der Sozialhilfebeziehenden liegt darin, dass die Abklärungen der IV- oder \n\nArbeitslosenkassen länger dauern. Die gesuchstellenden Personen sind gezwungen, bis zur Anerkennung des \n\nLeistungsanspruchs bei der Sozialhilfe materielle Unterstützung zu beantragen. Auch wenn es sich nur um kurz-\n\nfristige Überbrückungsleistungen handelt, welche von den Kassen zurückgefordert werden, bedeutet dies für \n\ndie Sozialberatung Liestal einen hohen administrativen Aufwand. \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen – Erfolgsrechnung \n\nDie zunehmende Zahl der Sozialhilfebeziehenden wird auch bei konsequenter Einforderung der Subsidiaritäten \n\neine Kostenerhöhung zur Folge haben. \n\n \n  \n\nZB14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto\n\nPJ17\n\nnetto\n\nPJ18\n\nnetto\n\nPJ19\n\nnetto\n\nSozialhilfe 6'104 5'050 5'059 5'068 5'078 5'088\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 5'413 4'607 4'607 4'607 4'607 4'607\n\nSozialhilfe-Aufwand 10'300 10'300 10'300 10'300 10'300 10'300\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'264 -3'790 -3'790 -3'790 -3'790 -3'790\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'415 -1'700 -1'700 -1'700 -1'700 -1'700\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Sozialhilfe -208 -203 -203 -203 -203 -203\n\nübrige soziale Aufwendungen 391 123 123 123 123 124\n\nBerufliche Eingliederung 300 320 329 338 347 357\n\nAufwand Berufliche Eingliederung 600 600 609 618 627 637\n\nKanton für Berufliche Eingliederung -300 -280 -280 -280 -280 -280\n\nTCHF\n\n\n\n40 \n\n6.1.3.2 Asylwesen \n\n \n\nAusgangslage \n\nDie Anzahl der Asylsuchenden hat stark zugenommen. Gegenwärtig weist der Bund dem Kanton Basel-\n\nLandschaft 3.7% aller Asylsuchenden zu, welcher diese nach einer Quote von 0.8% auf die Gemeinden verteilt. \n\nGegenwärtig ist die Quote der Stadt Liestal erfüllt, wobei die Firma ABS Betreuungsservice AG im Auftrag der \n\nStadt Liestal die Unterbringung und Betreuung im Wohnheim für Asylanten gewährleistet.  \n\n \n\nDie B-Flüchtlinge (= anerkannte Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung) und vorläufig aufgenommene Flücht-\n\nlinge werden nicht zur Quote gezählt und werden durch die Sozialberatung der Stadt Liestal betreut. Bei diesen \n\nFlüchtlingen ist ein starker Fallanstieg zu verzeichnen. Dies liegt einerseits darin begründet, dass Asylgesuche \n\naus Syrien und Eritrea beschleunigt behandelt werden, und andererseits darin, dass diese Kategorie von Flücht-\n\nlingen frei in der Wohnortswahl ist. Liestal bietet immer noch genügend günstigen Wohnraum und ist mit sei-\n\nner Zentrumsfunktion ein bevorzugter Wohnort. \n\n \n\nErwartete Entwicklung \n\nMit einer weiteren Zunahme von Asylsuchenden in der Schweiz ist zu rechnen und es ist anzunehmen, dass die \n\nAufnahmequote in den Gemeinden in absehbarer Zeit erhöht wird. Für die Unterbringung und Betreuung der \n\nAsylsuchenden wird die ABS Betreuungsservice AG besorgt sein. Die beschleunigte Überführung in die Katego-\n\nrie der vorläufig aufgenommenen oder anerkannten Flüchtlinge wird zu einer höheren Belastung der Sozialbe-\n\nratung führen. \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen – Erfolgsrechnung \n\n \n \n\n \n\n6.1.3.3 Altersdemografie/Pflegekosten \n\n \n\nAusgangslage \n\nGemäss der kantonalen Verordnung über die Finanzierung von Pflegeleistungen sind die Gemeinden verpflich-\n\ntet, für ihre Bewohnerinnen und Bewohner einen festgelegten Anteil an die Pflegenormkosten in den Alters- \n\nund Pflegeheimen oder bei ambulanter Behandlung (Spitex) zu leisten. Diese Pflegenormkosten sind kantonal \n\neinheitlich und wurden letztmals per 1. Januar 2014 erhöht. \n\n \n\nDer ambulante Pflegebedarf durch die Spitex Region Liestal ist mit 14'791 Stunden im Jahr 2011 auf 21'350 \n\nStunden im Jahr 2014 (Jahresendschätzung) stark angestiegen. Mit einem konsequenten Kostenmanagement \n\nund der Fusion mit der Spitex hinteres Frenkental konnte ein linearer Kostenanstieg abgefangen werden. \n\n  \n\nZB14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto\n\nPJ17\n\nnetto\n\nPJ18\n\nnetto\n\nPJ19\n\nnetto\n\nAsylwesen - Kategorie A -50 -68 -67 -67 -66 -66\n\nAsylwesen ausgelagert -50 -68 -67 -67 -66 -66\n\nAsylwesen - Kategorie B 650 657 652 653 653 654\n\nVergütungen KSA -360 -260 -260 -260 -260 -260\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 950 855 855 855 855 855\n\nBetreuung 60 62 57 58 58 59\n\nTCHF\n\n\n\n41 \n\nBei einem Heimeintritt ist jeweils die letzte Wohnortsgemeinde leistungspflichtig. Die von den Gemeinden zu \n\ntragenden Kosten für die Pflegefinanzierung sind abhängig von der Anzahl betreuten Personen und der jeweili-\n\ngen Pflegestufe. Die Zunahme der älteren Wohnbevölkerung, die Anpassung der Pflegenormkosten sowie die \n\nhöheren Pflegestufen – bedingt durch den späteren Heimeintritt – haben zu einem markanten Kostenanstieg \n\nin der Pflegefinanzierung geführt. \n\n \n\nErwartete Entwicklung \n\nGemäss der folgenden Statistik des statistischen Amtes des Kantons Basel-Landschaft wird die Bevölkerungs-\n\nzahl der Betagten und Hochbetagten weiterhin zunehmen: \n\n \n\nAlters- und Pflegeheim-Region Liestal Effektiv 2013 Prognose 2020 Prognose 2025 \n\nBetagte 65+ 5'081 6'141 6'976 \n\nHochbetagte 80+ 1'295 1'590 1'925 \n\nTotal 6'376 7'731 8'901 \n\n \n\nBedingt durch die rege Bautätigkeit wird die Anzahl der Betagten und Hochbetagten in Liestal überdurch-\n\nschnittlich ansteigen. Einwohnerinnen und Einwohner kleiner Gemeinden schätzen im Alter die Zentrumsfunk-\n\ntion mit guten Einkaufsmöglichkeiten, medizinischen Einrichtungen und dem attraktiven Freizeitangebot und \n\nziehen nach Liestal. Die Pflegenormkosten im Kanton Basel-Landschaft sind im schweizerischen Durchschnitt \n\ntief, weshalb bereits Gespräche über die Erhöhung dieser Kosten stattfinden. Mit einer Erhöhung der Pflege-\n\nnormkosten ist ab 2016 zu rechnen. Da die letzte Wohnortsgemeinde leistungspflichtig ist, werden diese bei-\n\nden Faktoren zu einem weiteren Anstieg der Kosten in der Pflegefinanzierung führen. \n\n \n\nBei der ambulanten Pflege besteht im Kanton Basel-Landschaft bis anhin lediglich eine Vereinbarung mit der \n\nSpitex. Die privaten Spitex-Organisationen sind bei der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion vorstellig \n\ngeworden und verlangen eine nach dem Gesetz gegebene Gleichbehandlung. Gegenwärtig laufen Verhandlun-\n\ngen und es wird hierfür die Rechtsgrundlage geschaffen. Nach Inkrafttreten dieser Neuerung werden die Ge-\n\nmeinden verpflichtet sein, auch an private Spitex-Organisationen die anteiligen Pflegenormkosten zu entrich-\n\nten. Die Auswirkungen dieser Marktöffnung sind bisher noch nicht bezifferbar, hingegen haben die Erfahrun-\n\ngen aus den anderen Kantonen gezeigt, dass die Pflegestunden angestiegen sind. \n\n \n\nDer Kanton sieht vor, dass den Gemeinden für die in den Jahren 2011 bis 2014 beim Kanton entstandenen \n\nErgänzungsleistung-Entlastung infolge Pflegefinanzierung durch die Gemeinden eine Kompensation in der Hö-\n\nhe von insgesamt TCHF 30‘000 entrichtet wird. Diese sollen je hälftig in den Jahren 2015 und 2016 vergütet \n\nwerden. Für die Stadt Liestal kann insgesamt ein Betrag von rund TCHF 1‘500 erwartet werden. \n\n \n\nErwartete Entwicklung – Erfolgsrechnung \n\nTCHF – netto ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nTotal Aufwendungen 2'465 1'837 1'937 2'790 2'840 2'990 \n\nPflegefinanzierung 1'465 1'500 1'550 1'600 1'650 1'700 \n\nPflegefinanzierung: a.o. Beitrag vom Kanton  -753 -753    \n\nSpitex Regio Liestal 1'040 1'090 1'140 1'190 1'240 1'290 \n\n \n\n  \n\n\n\n42 \n\n6.1.3.4 Familienergänzende Tagesbetreuung im Frühbereich FEB \n\n \n\nAusgangslage \n\nBis Ende 2014 subventioniert die Stadt Liestal im Rahmen einer Leistungsvereinbarung das Tagesheim «Sun-\n\nnewirbel» mit jährlich TCHF 200. Mit dem Postulat Nr. 2013/38 «Familienergänzende Kinderbetreuung in KITAS \n\nauf Basis der Subjektfinanzierung» wird im Umfang von TCHF 300 jährlich die Einführung einer familienergän-\n\nzenden Kinderbetreuung im Frühbereich und der Wechsel von der Objekt- zur Subjektfinanzierung gefordert. \n\nGleichzeitig befindet sich auf kantonaler Ebene ein Gesetz zur FEB im politischen Prozess, welches die Gemein-\n\nden beauftragt, bedarfsgerecht die familienergänzende Tagesbetreuung sicherzustellen. Der Umfang des An-\n\ngebotes, der Finanzierung sowie der Umsetzung (Objekt- oder Subjektfinanzierung) ist den Gemeinden über-\n\nlassen.  \n\n \n\nErwartete Entwicklung \n\nIn Zusammenarbeit mit einer externen Beratungsfirma wird zurzeit an einem Modell und einem Reglement für \n\ndie FEB gearbeitet, welches den Vorgaben aus dem Postulat Nr. 2013/38 entspricht. Unter Berücksichtigung \n\ndes politischen Prozesses sowie der benötigten Zeit für die Einführung wird die FEB vorbehältlich der Geneh-\n\nmigung durch den Einwohnerrat per 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt.  \n\n \n\n \n\n6.1.3.5 Sicherheit \n\n \n\nAusgangslage \n\nSeit dem 1. Januar 2013 besteht mit der Sicherheitsdirektion Basel-Landschaft eine Leistungsvereinbarung über \n\ndie Erbringung der gemeindepolizeilichen Aufgaben durch die Polizei Basel-Landschaft. Dabei wurden für diese \n\nDienstleistung 3'000 Stunden vereinbart, welche durch zwei speziell für die Stadt Liestal bezeichnete Polizisten \n\nerbracht werden. Mit dieser Lösung ist die Wahrnehmung der gemeindepolizeilichen Aufgaben ganzjährig \n\nwährend 24 Stunden gewährleistet. Die bisherige Zusammenarbeit hat sich bewährt. \n\nPer 1. Januar 2015 tritt das neue kantonale Polizeigesetz in Kraft, welches eine klare Trennung der Aufgaben \n\nzwischen den Gemeindepolizeien und der Polizei Basel-Landschaft regelt. Für künftige gemeindepolizeiliche \n\nAufgaben, welche durch die Polizei Basel-Landschaft ausgeführt werden, müssen nach dem Gesetz den Ge-\n\nmeinden die Vollkosten in Rechnung gestellt werden. Die Leistungsvereinbarung der Stadt Liestal wurde mit \n\neinem Stundensatz abgeschlossen, welcher unter dem Vollkostensatz liegt. \n\n \n\nErwartete Entwicklung \n\nBedingt durch die gesetzliche Forderung, dass die Aufgaben der Polizei Basel-Landschaft für gemeindepolizeili-\n\nche Aufgaben mit dem Vollkostensatz verrechnet werden müssen, wird durch die Sicherheitsdirektion Basel-\n\nLandschaft die Leistungsvereinbarung gekündigt und neu verhandelt. Die Kündigungsfrist beträgt 12 Monate, \n\nweshalb mit der Erhöhung der Kosten für die Erbringung der gemeindepolizeilichen Aufgaben auf den 1. Januar \n\n2016 zu rechnen ist. Die effektive Kostenerhöhung kann zum heutigen Zeitpunkt erst als Schätzung beziffert \n\nwerden. \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen – Erfolgsrechnung \n\nTCHF – netto ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nPolizei - Entschädigung an Kanton 345 345 400 400 400 400 \n\n \n\n  \n\n\n\n43 \n\n6.1.4 Bildung/Sport  \n\nFranz Kaufmann/Jean-Bernard Etienne  \n\n \n\n6.1.4.1 ICT  \n\n \n\nAusgangslage  \n\nDer Deutschschweizer Lehrplan 21 sieht verpflichtend die Einführung von Informations- und Kommunikations-\n\ntechnologien und Medien (ICT) vor. Diese Einführung ist auf das Schuljahr 2015/16 vorgesehen und setzt eine \n\nMindestausstattung bezüglich ICT-Infrastruktur voraus. Der Kanton gibt dazu Hinweise und Empfehlungen. ICT \n\nsoll in den regulären Unterricht integriert werden. Die Schule hat diesbezüglich ein Konzept verfasst, welches \n\nvom Schulrat bewilligt wurde. Da die Schule praktisch «von null auf» aufrüsten muss, sind die Investitionen am \n\nAnfang hoch, der Unterhalt könnte dann dank zentralem Support (Armacom) jedoch günstiger als die Kantons-\n\nvariante ausfallen. Unter Berücksichtigung der kantonalen Vorgaben, des ICT-Manuals der Schule Liestal und \n\neines von der Firma Armacom ausgearbeiteten Detailkonzeptes wird mit folgenden Zahlen gerechnet (Stand \n\nSeptember 2014):  \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen – Erfolgsrechnung \n\nTCHF  ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nICT-Schulen Infrastruktur: Wartung und Unterhalt  37 89 89 89 89 \n\nICT-Schulen: Abschreibungen   110 110 110 110 \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen – Investitionen \n\nTCHF  ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nICT-Schulen Infrastruktur: Neuanschaffungen  550     \n\n \n\n \n\n6.1.4.2 Schulraumplanung \n\n \n\nPer Schuljahr 2015/16 müssen die 6. Klassen (Umsetzung HarmoS) in die Schulraumplanung einbezogen wer-\n\nden. Die Zahlen der demografischen Entwicklung sind validiert (vgl. ER-Vorlage Nr. 2014/112 «Demografische \n\nEntwicklung in Liestal – Rückblick 2008 – 2013 und Ausblick bis 2023») und liegen vor.  \n\n \n\nFür die Sanierung der Schulanlage Frenke wird von einem Schulraumbedarf von 12 Regelklassen und 1 Einfüh-\n\nrungsklasse ausgegangen. Der Kindergarten muss aus dem Schulhaus Frenke ausgelagert werden, hingegen \n\nkönnen die Räumlichkeiten für die Tagesstrukturen im Schulhaus eingeplant werden. Diese Räume können \n\neine nach wie vor fehlende Aula zwar nicht ersetzen, jedoch auch für Veranstaltungen/Anlässe oder den Unter-\n\nricht genutzt werden. Für die Kindergärten wird eine separate Lösung erarbeitet. Der Kindergarten Gräubern \n\nwird nicht mehr zur Verfügung stehen. Im Frenkequartier sind zurzeit 4 Kindergärten (letztes Schuljahr 3) in \n\nBetrieb: der Kindergarten Frenke hinter den Alterswohnungen, der Kindergarten Frenke im Schulhaus und 2 \n\nKindergärten im Hanro-Areal. Für den Kindergarten im Schulhaus und einen Kindergarten im Hanroareal muss \n\neine Lösung auf dem Gelände des bestehenden Frenke-Kindergartens erarbeitet werden. Ein Kindergarten wird \n\nim Hanroareal bleiben, womit die Spitze der starken Jahrgänge in den kommenden 4 bis 5 Jahren aufgefangen \n\nwerden kann.  \n\n  \n\n\n\n44 \n\nIm Schulhaus Mühlematt fehlt der Raum für die 6. Klasse. Die freigewordene Hauswartwohnung soll der Schule \n\nzur Verfügung gestellt werden. Durch bauliche Massnahmen wird es möglich sein, die 6. Klasse im Mühlematt-\n\nSchulhaus unterzubringen, was aus pädagogischen Überlegungen wichtig ist (Zyklus 2 gemäss Lehrplan 21 wird \n\nnicht unterbrochen).  \n\n \n\nNachdem die Raumfragen für die Schulhäuser Frenke und Mühlematt damit gelöst werden können, muss die \n\ndemografische Entwicklung im Schulkreis Gestadeck aufmerksam verfolgt werden. Die Entwicklung der Schü-\n\nlerzahlen deutet darauf hin, dass im Gestadeck-Quartier in Zukunft mit 2 parallelen Klassenzügen, d.h. mit 12 \n\nKlassen, gerechnet werden muss.  \n\n \n\nVgl. zum Investitionsbedarf Ziff. 6.1.5.1.1 Entwicklungspläne – Stadtbauamt – Hochbau – Schulkreis Frenke: \n\nSanierung Primarschulhaus/Kindergärten.  \n\n \n\nKlassenbildung unter Berücksichtigung von HarmoS \n\n 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 \n\nKG 14 14 14 14 15 \n\nPS 32 38 38 38 39 \n\nEK 3 3 4 4 4 \n\nKK 2 2 2 2 2 \n\nTotal 51 57 58 58 60 \n\nLegende: KG = Kindergarten, PS = Primarschule, EK = Einführungsklasse, KK = Kleinklasse \n\n \n\nErwartete Klassenbildung unter Berücksichtigung von HarmoS und Erkenntnissen Planteam S (Schülerzunahme \n\ninfolge Geburtenzunahme, Bautätigkeit) \n\n 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 \n\nKG 14 14 15 16 17 \n\nPS 32 39 40 44 44 \n\nEK 4 4 4 4 4 \n\nKK 2 2 2 2 2 \n\nTotal 52 59 61 66 67 \n\nLegende: KG = Kindergarten, PS = Primarschule, EK = Einführungsklasse, KK = Kleinklasse \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung \n\nTCHF ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nPersonalaufwand brutto 10’492 11’600 12’222 12’756 13’241 13‘397 \n\n \n\nMit Beginn des Schuljahres 2015/2016 werden von den Gemeinden die 6. Klassen übernommen. Der Kanton \n\nzahlt dafür einen Beitrag, welcher die Personal- wie auch Infrastrukturkosten zu decken hat. \n\nTCHF ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nKanton für 6. Schuljahr  -765 -1‘836 -1‘836 -1‘836 -1‘836 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n45 \n\n6.1.5 Stadtbauamt \n\nPeter Rohrbach/Daniel Zimmermann \n\n \n\n6.1.5.1 Hochbau \n\n \n\n6.1.5.1.1 Schulkreis Frenke: Sanierung Primarschulhaus/Kindergärten  \n\nDetails siehe  \nER-Vorlage:  «ER 2014-145 SA Frenke Primar Inv.-Kredit» Herbst 2014 \nER-Vorlage:  «ER 2015-? SA Frenke Doppelkindergarten Inv.-Kredit»  Frühjahr 2015 \n\n \n\nAusgangslage Primarschulhaus Frenke \n\nDer Raumbedarf für Primarschule im Schulkreis Frenke hat sich stark erhöht; die wichtigsten Ursachen sind: \n\nBevölkerungswachstum  \nHARMOS \n\nneue Unterrichtsformen \n6. Klasse neu bei der Primarschule ab Schuljahr 2015/2016 \n\nRäume für das Angebot der Tagesstrukturen \nIm Weiteren hat die bauphysikalische Untersuchung gezeigt, dass das Gebäude der Primarschule aus Sicher-\n\nheitsgründen dringend instand gestellt werden muss.  \n\n \n\nAusgangslage Kindergärten im Schulkreis Frenke \n\nAuch der Raumbedarf für die Kindergärten hat sich stark erhöht; die wichtigsten Ursachen sind: \n\nDer bestehende Kindergarten im Primarschulhaus muss ausgegliedert werden. \nIn den nächsten Jahren braucht es 4–5 Kindergartenklassen. \nDer Kindergarten Gräubern musste aus Gründen einer Geruchsbelästigung geschlossen werden. \n\n \n\nErwartete Entwicklung Primarschulhaus Frenke \n\nDas instand gestellte Primarschulhaus Frenke wird Platz für 13 Klassen mit Gruppenräumen sowie Räumlichkei-\n\nten für das Angebot der Tagesstruktur bieten.  \n\n \n\nErwartete Entwicklung Kindergärten im Schulkreis Frenke \n\nEs braucht neu die Räume für zwei zusätzliche Kindergärten. Die Nachfragespitze wird durch Zumieten der \nnotwendigen Räume im HANRO Areal abgefedert. \n \n\nFinanzielle Auswirkungen – Investitionen \n\nTCHF – netto ZB14 PJ15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nSanierung Primarschulhaus Frenke 330 500 5‘000 6‘000   \n\nNeubau Kindergarten Frenke 2+3  150 800 400   \n\nTotal Hochbauten 330 650 5‘800 6‘400 0 0 \n\n \n\n \n\n6.1.5.1.2 Andere Schulanlagen \n\nAuch in den übrigen Schulanlagen besteht mittelfristig ein Sanierungsbedarf. In der Schulanlage Rotacker soll \n\nim Verlauf des Kalenderjahres 2015 ein Gesamtsanierungsprojekt (BU15: TCHF 120) erarbeitet werden und \n\ndessen Erkenntnisse sollen in die Investitionsplanung einfliessen. \n\n \n\nNeben den oben genannten notwendigen Sanierungsarbeiten im Schulkreis Frenke müssen auch im Primar-\n\nschulhaus Mühlematt Räumlichkeiten für die durch Harmos neu zur Primarschule zählende 6. Klasse geschaf-\n\nfen werden. Der Umbau hierfür wird im Frühling/Sommer 2015 stattfinden (BU15: TCHF 500).   \n\n\n\n46 \n\nDie Gesamtbetrachtung des zukünftigen Schulraumbedarfs im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung Liestal \n\nwird über die laufende Prüfung der bekannten Quartierplanungen aufgenommen (vgl. Ziff. 6.1.5.4.2 Entwick-\n\nlungspläne – Stadtbauamt – Planung – Quartierplanungen) und als wichtiger Input in die langfristige Schul-\n\nraumplanung eingehen.  \n\n \n\n \n\n6.1.5.1.3 Finanzvermögen – Baurechte/Mieten/Pacht \n\nAusgangslage \n\nDie Liegenschaften der Stadt Liestal werden mittels Baurechten, Pachten und Mietverhältnissen bewirtschaf-\n\ntet. Alle Verträge werden kontinuierlich an die Veränderungen am Markt angepasst. Zinsanpassungen werden \n\n– je nach Vertragsinhalt – laufend vorgenommen.  \n\n \n\nGrundstücke im Baurecht \n\nStrasse, Nr.   Parz.-Nr. Fläche m\n2\n \n\nErtrag 2013 \n\nTCHF \n\nGitterlistrasse  \n\nAlterswohnungen \n437 12’003 17,0 \n\nObergestadeckweg 21 1564 3’584 48.9 \n\nSchanzenstrasse 1695 951 18,9 \n\nRosenstrasse 1724 1‘288 120.0 \n\nAlte Brunnen 1824 931 10,1 \n\nBölchenstrasse 2364 514 4,0 \n\nSchulgartenstrasse 2973 650 11.5 \n\nAltmarkt 3068 1’393 7.9 \n\nAltmarkt 3069 1’551 17.0 \n\nAltmarkt 6064 1’829 20.5 \n\nAltmarkt 6807 1’004 11.2 \n\nUetental 47 333 1,0 \n\nRathausstrasse 30 – DISTL 5512 147 0,0 \n\nBüchelistrasse – Parkplätze 1422 255 0,8 \n\nWetterchrütz – Parkplätze 581 200 4,3 \n\nUetental 88 394 9.7 \n\nBündtenstrassen 453 2‘993 32.0 \n\nNuglarweg 613 1‘284 10.1 \n\nSA Rotacker Pavillon 772 1‘195 20.0 \n\nTennisclub Gitterli 2075 1‘432 4.0 \n\nRankweg 3290 450 6.0 \n\nGrammetstrasse 8/6 3823 3‘504 34.2 \n\nTurnhalle Gitterli, Ballonhalle 6800 1‘800 4.5 \n\nBüchelistrasse 49 - Parkplätze 1425 233 0.8 \n\nTotal Erträge    414.4 \n\n \n\n  \n\n\n\n47 \n\nGrundstücke in Pacht oder Miete \n\nStrasse, Nr.   Parz.-Nr. Fläche m\n2\n \n\nErtrag 2013 \n\nTCHF \nHinweise \n\nGrienmattweg 7b 4861 404 0,2 Landparzelle Pflanzgarten \n\nAlte Brunnen 1815 3‘740 23.7 Landparzelle Parkplätze \n\nWeid 625 1’023 0,0 Wiese Parzelle am Hang \n\nWeid 626 2’252 0,0 Wiese Parzelle am Hang \n\nWeid 627 2’182 0,0 Wiese Parzelle am Hang \n\nIm Hurli 1874 433 0,0 Wiese  \n\nSuttenberg 21 18’449 0.5 Wiese   \n\nSuttenberg 40 3’095 0.1 Wiese   \n\nLeutschenberg 61 2‘430 0,1 Wiese   \n\nBienenberg 2704 61’554 2,6 Wiese   \n\nUetental 88 1‘700 0.1 Wiese   \n\nUetental 88 2‘480 0.1 Weide  \n\nUetental 47 7‘400 0.0 Weide  \n\nBündtenstrasse 453 200 0.0 Bienenhaus  \n\nWasserturmplatz 800 53 3.2 Kioskbetrieb  \n\nAllee 919 40 4.8 Imbiss-Standmiete  \n\nRebgarten 952 - 10.0 Parkplatzbewirtschaft.  \n\nGräubern 2897 8‘250 4.1 Landparzelle Pflanzplatz \n\nBintel 4168 12‘140 4.9 Landparzelle Pflanzplatz \n\nKesselweg 36 3087 50 1.8 Parkplätze  \n\nWeihermatt 3135 - 2.4 Kreativatelier  \n\nSichtern 3281 3‘000 0.9 Schiessanlage  \n\nBhf. Liestal 5538 - 5.0 Taxistandplätze  \n\nRosenstrasse 6601 - 1.4 Brockenstube  \n\nTotal Erträge aus Pachten  65.9   \n\n \n\nÖffentlich genutzte Grundstücke \n\nStrasse, Nr. Parz. Nr. Fläche m\n2\n \n\nErtrag 2013 \n\nTCHF \n\nHinweise \n\n \n\nLanghag 541 507 0 Wiese Kinderspielplatz \n\nTotal Erträge 2013 Grundstücken (TCHF) 0 \n  \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen – Erfolgsrechnung \n\nTCHF ZB14 \nnetto \n\nBU15 \nnetto \n\nPJ16 \nnetto \n\nPJ17 \nnetto \n\nPJ18 \nnetto \n\nPJ19 \nnetto \n\nFinanzvermögen -634 -370 -374 -373 -372 -371 \n\n Finanzvermögen Immobilien -639 -375 -379 -378 -377 376 \n\n  W&U 82 89 84 85 85 85 \n\n  Honorare für externe Dienstleistungen 37 37 38 39 39 39 \n\n  Baurechtszins an Bürgergemeinde 29 29 29 29 29 29 \n\n  Buchgewinn -259      \n\n  Pacht- und Mietzinserträge -248 -248 -248 -248 -248 -248 \n\n  Baurechtszinserträge -279 -281 -281 -281 -281 -281 \n\n Wertschriften Beteiligungen 5 5 5 5 5 5 \n\n  Saldo Wertschriften Finanzvermögen 5 5 5 5 5 5 \n\n \n\n  \n\n\n\n48 \n\n6.1.5.1.4 Energiebedarf der gemeindeeigenen Gebäude und der Infrastruktur \n\nEine umfassende Überprüfung der verfügbaren Daten zeigte, dass das Energiemanagement der Stadt Liestal \n\nauf eine neue Grundlage gestellt werden muss. Zukünftig werden die bezogenen Energiemengen und die ent-\n\nsprechenden Aufwendungen ausgewiesen, wie sie auch in der Gemeindebuchhaltung erfasst werden. Auf eine \n\nparallele Erfassung und Auswertung mit Hilfe von Siemens EMC wird verzichtet, da sich daraus kein messbarer \n\nNutzen nachweisen lässt. In diesem EP wird auf die Kommentierung anderer Aspekte des Energiemanagements \n\nder Stadt Liestal verzichtet, da gegenüber dem EP 2014–2018 keine neuen Erkenntnisse erarbeitet werden \n\nkonnten. Zurzeit gibt es noch keine bereinigten Zahlen für die Beurteilung.  \n\n \n\n \n\n6.1.5.2 Tiefbau \n\n \n\nHinweise \n\nBei allen Tiefbauinvestitionen muss das Bruttoprinzip strikte eingehalten werden, d.h., \nes entscheidet die Gesamtsumme von  \n\n Strassenbau Einwohnerkasse (EK) \n Werkleitungen SF Wasserversorgung \n Werkleitungen SF Abwasserbeseitigung \n\n  darüber, welche Instanz für die Kreditfreigabe zuständig ist \n\n Einwohnerrat \n\n Volksabstimmung \nwenn der Bruttokredit grösser als TCHF 3‘000 ist. \n\n In den folgenden Tabellen werden nur die Aufwendungen für den Strassenbau (EK) ausgewiesen. \n \n\n Ablauf von Tiefbauprojekten \n\n Projektierungsplanung \n Kreditantrag an den Einwohnerrat \n     wenn der Bruttokredit > TCHF 3‘000 dann Volksabstimmung \n\n Ausführungsplanung \n\n Ausführung \n\n Kreditabrechnung \n \n\nDas Strassennetz sowie die Netze der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung müssen zwecks Wert-\n\nerhaltung regelmässig instand gesetzt werden. Dies erfolgt koordiniert mit den Fremdwerken (IWB, EBL, \n\nSwisscom, Fernwärme und weitere). Die Zustände der gemeindeeigenen Werke sind bekannt, sodass darauf \n\nbasierend das Sanierungsprogramm erstellt werden kann. \n\n \n\n \n\n6.1.5.2.1 Vierspurausbau \n\nAusgangslage \n\nNach einem Unterbruch von mehr als 20 Jahren beabsichtigen die SBB, die Situation, insbesondere die Gleisan-\n\nlagen in Liestal, den heutigen Erfordernissen anzupassen. Der Ausbau auf vier Gleise vom Adlertunnel bis zum \n\nBurgeinschnitt ermöglicht es, die Züge auf der Stammlinie von Frenkendorf her zeitlich von den Schnellzügen, \n\ndie via Adlertunnel Liestal frequentieren, zu trennen. 2013 haben die SBB mit Einbezug von Kanton und Stadt \n\ndas Vorprojekt für den Vierspurausbau durch Liestal gestartet. Die Stadt und der Kanton begleiten das Projekt \n\nin Arbeitsgruppen mit der SBB.  \n\n  \n\n\n\n49 \n\nIm Zusammenhang mit dem Vierspurprojekt werden folgende Themen bearbeitet:  \n\nWendegleis: Das Wendegleis ist Voraussetzung, damit der ¼-Stunden-Takt der S-Bahn zwischen Basel \nund Liestal etabliert werden kann. Mit dem Viergleisausbau kann dies betrieblich besser eingebun-\nden werden.  \n\nDurchgänge durch die Bahnanlagen: Heute sind die Durchgänge durch die Bahnanlagen von den Quar-\ntieren südlich der Bahngeleise (Oristal, Sichtern, Schwieri) in die Altstadt unbefriedigend für Fuss-\ngänger, Personen mit Kinderwagen oder mit Gehbehinderungen. Im Rahmen des Vierspurausbau-\nProjektes sollen diese Durchgänge verbessert werden. \n\nGemeindestrassen südlich der neuen Bahnbauten entlang: Die Verbreiterung der Gleisanlagen auf der \nSüdseite bedingt auch Korrekturen bei den Gemeindestrassen (Wiedenhubstrasse, Oristalstrasse, \nVerbindung Gartenstrasse, Gartenstrasse). Städtebauliche Aspekte werden bei den notwenigen \nKorrekturen der Gemeindestrassen entlang der Bahnbauten berücksichtigt. \n\nPark-and-ride-Parkplätze: Die bestehenden Park-and-ride-Anlagen bei der Wiedenhubstrasse werden \nmit dem Vierspurausbau wegfallen. Die Prüfung möglicher neuer Standorte erfolgt durch die SBB im \nRahmen des Vierspurprojektes.  \n\nWaldenburgerbahn (WB): Die Geleise der WB müssen durch den Vierspurausbau verschoben werden. \nDiese Planung erfolgt von den SBB zusammen mit den Fachplanern der WB. Ob sich in diesem Pro-\njekt noch weitere Möglichkeiten für zusätzliche Veloparkplätze ergeben, wird sich im Bauprojekt \nzeigen und soll geprüft werden.  \n\nÜberdeckung des Burgeinschnitts (ER 2012-10a): Die technische Machbarkeit für verschiedene Nutzun-\ngen (Parkplatz, Wiese, Bauland) der so neu entstehenden Fläche sowie die Baukosten werden in Zu-\nsammenarbeit mit dem Kanton und den SBB abgeklärt. Der Schlussbericht zuhanden des Einwoh-\nnerrats liegt bis Ende 2014 vor.  \n \n\n \n\nErwartete Entwicklung \n\nNach der Genehmigung des Vorprojekts im Herbst 2014 werden das Bauprojekt und das Auflageprojekt erar-\nbeitet. Im Hinblick auf das Plangenehmigungsverfahren werden insbesondere die Auswirkungen auf kantonale, \nstädtische und private Anlagen sowie die umweltrelevanten Aspekte intensiv zu bearbeiten sein. Weiter be-\nsteht das Ziel, mit möglichst vielen Betroffenen Zustimmungserklärungen zum Projekt abzuschliessen, um das \nPlangenehmigungsverfahren zu vereinfachen. Die Stadt Liestal wird an den Kosten des Projekts Vierspurausbau \nnicht beteiligt. Sofern notwendig, werden eigene Studien in Auftrag gegeben.  \n \n\nFinanzielle Auswirkungen – Erfolgsrechnung \n\nTCHF – netto ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nPlanungen im Zusammenhang mit dem Projekt \n\nVierspurausbau \n55 55 60 60 80 100 \n\n \n  \n\n\n\n50 \n\n6.1.5.2.2 Gemeindestrassen inkl. Kunstbauten \n\n6.1.5.2.2.1 Gemeindestrassen ausserhalb des Zentrums \n\nFinanzielle Auswirkung für die EK – Investitionen \n\nTCHF ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nAllee – Arena (Gestaltung)      400 \n\nAuweg  50     \n\nBurgstrasse, Bushaltestelle 120      \n\nBushof 2, Bahnhofstrasse  250     \n\nFichtenstrasse (Ersatz Wasser) \n  \n\n100 \n   \n\nFluhweg (Neubau) 70 \n     \n\nFrenkendörferstrasse (Ersatz Wasser / Ersatz Belag) \n  \n\n30 300 \n  \n\nGalmsstrasse \n    \n\n30 300 \n\nHeidenlochstrasse (Kasino- bis Grammetstrasse) \n   \n\n80 1'420 \n \n\nHeidenlochstrasse (Lausen bis Grammetstrasse ) \n    \n\n70 1'150 \n\nKasernenstrasse (Militärstrasse – Altbrunnenweg)   120    \n\nLanghagstrasse 120 \n     \n\nLärchenstrasse     100  \n\nMunzachstrasse / Kettigerweg 270 \n     \n\nOberer Burghaldenweg (Ausbauabschnitt 1) (Neubau) 100 \n     \n\nOberer Burghaldenweg (Ausbauabschnitt 2) (Neubau) \n \n\n900 500 \n   \n\nOskar-Bider-Strasse \n    \n\n10 120 \n\nRadackerweg     50  \n\nRheinstrasse (Schild – BLKB)  400     \n\nSBB 4-Spurausbau (Kostenanteil Stadt)      400 \n\nSichternstrasse unten / oben \n    \n\n100 60 \n\nSonnenweg \n   \n\n90 \n  \n\nStrassennetz Zentrum Nord (Anpassung Stadt) \n   \n\n200 100 \n \n\nWasserturmplatz  100     \n\nWidmannstrasse (in 2 Etappen) \n     \n\n140 \n\nBruttoinvestitionen 680 1'700 750 670 1'880 2'570 \n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 680 1'700 750 670 1'880 2'570 \n\n \n\n \n\n6.1.5.2.2.2 Gemeindestrassen Altstadt/Zentrum  \n\nAusgangslage \n\nIn der Altstadt und deren Umgebung wurden in den letzten Jahren folgende Gassen und Strassen instand ge-\n\nsetzt, d.h. die Werkleitungen ersetzt und die Oberflächen neu gestaltet:  \n\nAltstadt Vorstadt Umgebung \n\nKanonengasse (Teilstück) \nZeughausgasse (Teilstück) \nRosengasse \nSeestrasse \n\nBüchelistrasse \n(bis Bücheliplatz / Manor) \n\nPoststrasse \nPostplatz \nWasserturmplatz \n\n \n  \n\n\n\n51 \n\nFolgende Strassen, Gassen und Plätze müssen noch instand gesetzt werden (Werkleitungen und Oberfläche) \n\n Gestaltungs-\nkonzept & Pla-\nnungskredit \n\nInvestitionskredit Kostenschätzungen \n1)\n\n \n \n\nRealisierung \n\n ER-Vorlage ER-Vorlage TCHF Jahr \n\nRathausstrasse / Freihofgasse / \nVorplatz Regierungsgebäude \n(Postulat ER 2014-131) \n\n  Strasse 2‘090 \nWasser 260 \nAbwasser 760 \nBrutto 3‘110 \n\n2016 \nund ev. \n2017 \n\nFischmarkt/Mühlegasse2) \n\nMärz 2015 \nPlanung: \nStrasse 270 \nWasser 80 \nAbwasser 120 \nBrutto 470 \n\nOkt 2015 \n\nStrasse 800 \nWasser 250 \nAbwasser 500 \nBrutto 1‘550 \n\n2018 \n\nAmtshausgasse,  Zeughausplatz, \nKanonengasse, Zeughausgasse \n\n  Strasse 480 \nWasser 520 \nAbwasser 550 \nBrutto 1‘550 \n\n2019 \n\nVorstadt: Rund um Ziegelhof: \nMeyer-Wiggli Strasse, Lindenhof, \nNeuweg \n\n \noffen \n\n \noffen \n\n nach Realisierung  \nQP Ziegelhof \n\nAllee 3) offen offen  2019 \n\n \n1) Kostenschätzungen \n\nBei diesen Schätzungen handelt es sich um sehr grobe Annahmen der Ausführungskosten ohne Planungshono-\n\nrare (+/–25%); erst nach abgeschlossener Planung sind verlässliche Zahlen verfügbar. Es muss noch geklärt \n\nwerden, ob dem ER/Volk eine Vorlage für die Sanierung der Altstadtgassen/-strassen vorgelegt werden muss \n\noder ob entsprechend der vorgesehenen Etappierung die Kredite für die einzelnen Etappen beim Einwohnerrat \n\nabgeholt werden können. Sollte der Bruttokredit für die Instandsetzung der Rathaustrasse allein grösser als \n\nTCHF 3‘000 sein, dann wäre eine Volksabstimmung zwingend.  \n\n \n2) Fischmarkt / Mühlegasse \n\nMit dem gestaffelten Vorgehen kann während der Bauzeit der Rathausstrasse eine minimale Verkehrser-\n\nschliessung für Gewerbe, Kunden und die öffentlichen Betriebe garantiert werden. \n\n \n3) Allee/Arena  \n\nZurzeit läuft im Auftrag der Post eine Projektentwicklungsstudie, welche die Allee mit dem Orisbach im Be-\n\ntrachtungsperimeter enthält. Bevor die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Auftrag nicht bekannt sind, wird \n\nkein konkretes Projekt bearbeitet. Ein geschätzter Betrag wurde in die Finanzplanung gleichwohl aufgenom-\n\nmen. \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen für die EK – Investitionen  \n\nTCHF – netto ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nRathausstrasse / Freihofgasse / Vorplatz Regie-\nrungsgebäude (Postulat ER 2014-131) \n\n 190 300 1‘790   \n\nFischmarkt/Mühlegasse  50   800  \n\nAmtshausgasse,  Zeughausplatz,  \nKanonengasse, Zeughausgasse \n\n 30    480 \n\nVorstadt: Rund um Ziegelhof: Meyer-Wiggli Stras-\nse, Lindenhof, Neuweg \n\n    20 190 \n\nTotal Altstadt / Zentrum 0 270 300 1‘790 820 670 \n\n  \n\n\n\n52 \n\n6.1.5.2.2.3 Kunstbauten (Brücken, Unter- und Überführungen) \n\nAusgangslage und erwartete Entwicklungen \n\nDie Stadt Liestal ist Eigentümerin mehrerer Kunstbauten und hat im Jahr 2013 ein Kunstbauteninventar aufge-\n\nbaut und mit den Bauwerkskontrollen begonnen. Im Jahr 2014 wurden weitere Objekte kontrolliert. Eine sys-\n\ntematische Erfassung ist notwendig, damit Sicherheitsrisiken und kurzfristige (nicht budgetierte) Sanierungs-\n\nmassnahmen vermieden werden können. Die Mehrheit der Kunstbauten ist in die Jahre gekommen. Grosse \n\nBeanspruchungen (Verkehrslasten) und Einflüsse der Witterung (aufgrund von Streusalz im Winterdienst) ha-\n\nben diesen Bauwerken zugesetzt. Instandsetzungen werden in den kommenden Jahren unumgänglich sein. \n\n \n\nDie Resultate aus den Bauwerkskontrollen werden jährlich zwischen dem Stadtbauamt und den Betrieben be-\n\nsprochen und die Massnahmen festgelegt. Die Instandsetzungen werden gemäss verkehrstechnischer Bedeu-\n\ntung und Zustand der Objekte priorisiert und in die Investitionsplanung Tiefbau aufgenommen. Mit diesem \n\nSystem ist sichergestellt, dass bezüglich Zustands der Objekte keine Überraschungen zum Vorschein kommen, \n\neine Mehrjahresfinanzplanung für die Instandsetzungen möglich ist und die langfristige Nutzung sichergestellt \n\nist. \n\nIn der Bauwerksüberwachung wurden in der 1. Hauptinspektion 2013 die Weihermattbrücke, die Brücke Fren-\n\nkenstrasse sowie die Brücke Grammetstrasse im Detail untersucht. Seit Januar 2014 liegen die detaillierten \n\nUntersuchungsberichte vor. Für alle Brücken werden keine Sofortmassnahmen verlangt, jedoch fallen mittel-\n\nfristig Investitionen an.  \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen für die EK – Investitionen \n\nTCHF – netto ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nInstandsetzung Kasinobrücke (Sofortmassnahmenge-\n\nmäss Kredit ER 2014-119 vom 21.05.14) \n100 1‘160     \n\nInstandsetzung Weiermattbrücke  108 1‘140    \n\nInstandsetzung Brücke Frenkenstrasse   65 511   \n\nInstandsetzung Brücke Grammetstrasse    150 1‘000  \n\nTotal Kunstbauten 100 1‘268 1‘205 661 1‘000 0 \n\n \n\nTiefbau – Investitionen für die EK – Zusammenfassung \n\nTCHF – netto ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nStrassenbeleuchtung \n\nErsatz Quecksilberdampflampen durch LED \n210 210 210    \n\nFelswand Schleifenberg  250     \n\nKunstbauten 100 1‘268 1‘205 661 1‘000  \n\nGemeindesstrassen ausserhalb des Zentrums 680 1‘700 750 670 1‘880 2‘570 \n\nGemeindesstrassen Altstadt / Zentrum 0 270 300 1‘790 820 670 \n\nTotal Strassen – Plätze – Kunstbauten 990 3‘698 2‘465 3‘121 3‘700 3‘240 \n\n \n\n  \n\n\n\n53 \n\n6.1.5.3 Verkehr \n\n \n\nDetails vgl. ER-Vorlage 2014/144 «Liestal – Verkehr 2014».  \n\n \n\n6.1.5.3.1 Kantonsstrassen durch Liestal \n\nAusgangslage \n\nHeute ist das Kantonsstrassennetz durch Liestal nicht durchgehend. Der Kanton will diese Lücke schliessen, das \n\nheisst, eine unabhängig von der H2 durchgängige Kantonsstrasse errichten, die auch die heutigen Anforderun-\n\ngen an eine Schwertransportroute erfüllt.  \n\n \n\nErwartete Entwicklung \n\nEs ist vorgesehen, dass der Kanton die Kasinostrasse, die Rosenstrasse, den Weierweg und die Gasstrasse \n\nübernimmt. Die Stadt übernimmt im Gegenzug vom Kanton die Erzenberg- und die Fraumattstrasse. Die Vorla-\n\nge für diesen Eigentumswechsel wird der Regierungsrat in der 1. Hälfte 2015 dem Landrat überweisen. \n\n \nRheinstrasse, Abschnitt Schauenburgerkreisel (Schild-Areal) bis Kantonalbank \n\nDer Kanton plant ein Instandhaltungsprojekt und möchte noch im Herbst 2014 mit den Bauarbeiten beginnen. \n\nZurzeit läuft die Werkleitungskoordination. Die Anliegen der Stadt Liestal (Bushaltestelle Areal Schild, beidseiti-\n\nge Velostreifen) wurden in das Projekt aufgenommen. Die Stadt Liestal hat für die Kostenbeteiligung des Halte-\n\nstellenausbaus die Kosten in das Budget 2015 eingestellt (TCHF 400).  \n\n \n\nAusbau Gerberstrasse – Weierweg – Gasstrasse \n\nIm Zusammenhang mit den Arealüberbauungen im Gebiet Zentrum Nord (QP Weierweg; QP Rebgarten; QP \n\nZiegelhof) sind die betroffenen Strassen anzupassen respektive auszubauen. Bei den Strassen handelt es sich \n\num Kantons- sowie um Gemeindestrassen. Unter der Federführung des Kantons wird in Zusammenarbeit mit \n\nder Stadt Liestal ein Vorprojekt ausgearbeitet. Das Vorprojekt beinhaltet das Verkehrs-, Betriebs- und Gestal-\n\ntungskonzept und soll die Grundlage für das Bauprojekt sein. Die Stadt Liestal hat sich für die Erarbeitung die-\n\nses Verkehrs-, Betriebs- und Gestaltungskonzepts an den Kosten hälftig beteiligt (je TCHF 70). Die Weiterbear-\n\nbeitung dieses Projektes unter der Federführung des Kantons ist auf Frühjahr 2015 geplant. \n\n \nFinanzielle Auswirkungen – Erfolgsrechnung \n\nDie Stadt Liestal beteiligt sich nicht an den Planungskosten des Kantonsstrassennetzes, hingegen an denjenigen \n\nfür das Gemeindestrassennetz. \n\n \n\nTCHF – netto ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nVerkehrsprojekte 60 75 75 75 75 75 \n\n\n\n54 \n\n6.1.5.3.2 HUL – Umfahrungsstrasse A22 – Zentrumsanschluss \n\nDie Interessenschwerpunkte im Zusammenhang mit dem Zentrumsanschluss Mitte sind aus Sicht der Stadt \n\nLiestal für das Strassennetz:  \n\n– Der Durchgangsverkehr soll möglichst direkt über die Umfahrung geleitet werden, wozu auch der A22-\nHUL-Zentrumsanschluss Mitte beiträgt.  \n\n– Der Ziel- und Quellverkehr soll auf dafür bestimmten Achsen geführt werden. \n– Der Langsamverkehr ist, wenn möglich, auf gesicherten, separaten Routen zu führen. \n– Behinderungen im öffentlichen Verkehr sind auf ein Minimum zu beschränken.  \n\n \nNach der heutigen Sichtweise des Kantons und des Bundes sind \n\n– Instandsetzung A22 Altmarkt bis Schildareal \n– Zentrumsanschluss  \n\ngetrennt zu betrachten. Die Instandsetzung der A22 muss nur ein einfaches Planungs- und Genehmigungsver-\n\nfahren durchlaufen; der Zentrumsanschluss als «Neuanlage» muss alle Planstufen beim Bund (z.B. BAFU) und \n\nbeim Kanton durchlaufen; alle berechtigten Organisationen können auch Einsprache erheben. \n\n \nFür die Zeitdauer ohne Zentrumsanschluss will der Kanton mit der Stadt eine detaillierte Verkehrsplanung er-\n\narbeiten. Konkretes ist noch nicht bekannt. \n\n \n \n6.1.5.3.3 Kommunale Verkehrsplanung \n\nDetails vgl. ER-Vorlage Nr. 2014-144 «Liestal – Verkehr 2014». \n\n \n\nAusgangslage  \n\nDie Firma RK&P hat im Auftrag der Stadt im Bericht «Verkehrskonzept Liestal – Zwischenbilanz 2014» die heu-\n\ntige Situation analysiert und für die weitere Entwicklung Empfehlungen abgegeben. Basierend auf diesem Be-\n\nricht wurde die ER-Vorlage  «2014-144 Liestal – Verkehr 2014» erarbeitet. Um Doppelspurigkeiten zu vermei-\n\nden, wird darauf verzichtet, die in diesem Bericht formulierten Erkenntnisse in diesem EP auch noch zu erwäh-\n\nnen. \n\n \n\nDie wichtigsten finanziellen Auswirkungen – Erfolgsrechnung \n\nTCHF – netto ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nLangsamverkehr 50 60 60 70 70 70 \n\n \n\n \n\n6.1.5.4 Planung \n\n \n\n6.1.5.4.1 Kantonale OeW-Zonen(ER 2013/35a)  \n\nEine Entwicklung der Areale des Alten Spitals/Martin Birmann-Spitals und des Kreuzbodens ist vorgesehen und \nwird dieses Jahr bzw. vermutlich 2015 angegangen. Auf dem Areal des Alten Spitalfriedhofs besteht eine Quar-\ntierplanpflicht. Der Kanton ist an der Entwicklung dieses Areals interessiert und wird eine entsprechende Pla-\nnung angehen.   \n \n \n6.1.5.4.2 Quartierplanungen \n\nAusgangslage \n\nDie Stadt Liestal unterstützt die Umnutzung von Arealen mit planerischem Potenzial. Es gibt mehrere Investo-\n\nren, die bereit sind, auf diesen Arealen grössere Überbauungen zu realisieren. Die für die Überbauungen not-\n\nwendigen Quartierpläne müssen durch die Bauherrschaften/Investoren erarbeitet werden.  \n\n  \n\n\n\n55 \n\nQuartierpläne zurzeit in Arbeit bzw. genehmigt: \n\nName QP Nutzungsform Status \n\nPlanung \n\nVorlage an \n\nER \n\nBezugsjahr Anzahl \n\nWohnungen \n\nBurghalde Wohnungen beim Kanton ---- 2017 11 \n\nWohnpark Burg Wohnungen genehmigt ---- 2015 18 \n\nBenzbur \nGewerbe, Geschäfte, Wohnun-\n\ngen \nin Planung 2015 2018 60 \n\nAltbrunnen Wohnungen in Planung 2014 2017 46 \n\nAurisa (Konrad Pe-\n\nter) \nDienstleistung, Wohnungen in Planung 2015 2018 90 \n\nBahnhof Aufnahme-\n\ngebäude \n\nDienstleistung, Verkauf, Verwal-\n\ntung \nin Planung 2016 2020 0 \n\nBahnhofareal 2 \nWohnungen, Verkauf, Dienst-\n\nleistungen \ngenehmigt ----- 2016 48 \n\nCheddite Geschäfte, Wohnungen in Planung 2015 2019 70 \n\nFlorhof Geschäfte, Wohnungen beim Kanton 2011 2017 40 \n\nGrammet Wohnungen in Planung 2016 2020 100 \n\nGrienmatt Wohnungen beim Kanton 2013 2017 39 \n\nGstadig \nDienstleistung, Wohnungen, \n\nVerkauf \nin Planung 2013 2017 27 \n\nHeidenweid Wohnungen genehmigt ---- 2016 60 \n\nOb. Brunnmatt altersgerechte Wohnungen in Planung 2015 2018 18 \n\nOsbo-Areal Dienstleistung, Wohnungen in Planung 2016 2020 30 \n\nRebgarten eventuell Pflegewohnungen  genehmigt ---- 2017 64 \n\nWeierweg Dienstleistung, Wohnungen genehmigt 2013 2017 90 \n\nZiegelhof \nDienstleistung, Wohnungen, \n\nLäden \nin Planung 2012 2018 10 \n\nMühlematt (EBL) Parkhaus  beim Kanton 2012 2018 10 \n\nBurgunderpark Wohnungen genehmigt ---- 2015 48 \n\nTiergarten (Boden-\n\nacker) \nWohnungen in Planung 2015 2019 64 \n\nOristalstrasse \nDienstleistung, Wohnungen, \n\nVerkauf \nin Planung 2016 2019 49 \n\nTotal Anzahl Wohnungen    992 \n\n \n\nErwartete Entwicklung \n\nIn Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern und Investoren werden die Quartierpläne von der Verwaltung \n\nbeschlussfähig erarbeitet und in den politischen Prozess eingespeist (Einwohnerrat; evtl. Volksabstimmung). \n\nZurzeit sind die Quartierplanungen im Zentrum weit vorgeschritten.  \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen – Erfolgsrechnung \n\nDie Kosten von Quartierplanungen tragen im Normalfall die Investoren. Für die Stadt fallen Aufwendungen für \n\ndie Anpassungen der Zonenvorschriften Siedlung an.  \n\n \n\n  \n\n\n\n56 \n\n6.1.6 Betriebe  \n\nRegula Nebiker/René Plattner  \n\n \n\n6.1.6.1 Strassenunterhalt \n\n \n\nAusgangslage \n\nDie rund 75 Kilometer Strassen im Eigentum der Stadt Liestal sind in einem sehr unterschiedlichen Alter und \n\nZustand. Einige Strassen weisen den heute üblichen Ausbaustand nicht auf. Mit den zunehmenden Belastun-\n\ngen stossen insbesondere diese Abschnitte an die Grenzen, was nicht zuletzt auch eine Herausforderung be-\n\nzüglich des Unterhalts sein wird. Beim Unterhalt der Strassen wird unterschieden zwischen Instandsetzung und \n\nInstandhaltung. Der Auslöser für Instandsetzungen sind in der Regel schadhafte oder überalterte Werkleitun-\n\ngen (Wasser, Abwasser, Drittwerke). Dabei wird zu den Werkleitungen der gesamte Strassenkörper inklusive \n\nRandabschlüsse erneuert. Die jährlich geplanten Massnahmen sind im Investitionsplan enthalten. Instandhal-\n\ntungen sind in der Regel punktuelle Massnahmen, greifen nicht in den Grundaufbau oder die Werkleitungen \n\nder Strassen ein und werden aus Mitteln der Erfolgsrechnung finanziert. Gemäss den Normen und Richtlinien \n\nder Fachverbände sollten in die Instandsetzungen und Instandhaltungen von Strassen jährlich zwischen 1.6% \n\nund 2.5 % des Wiederbeschaffungswertes investiert werden. \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen – Erfolgsrechnung \n\nTCHF  ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nInstandhaltung Strassen, Wege, Plätze, Kunstbauten, \n\nEinbau ausstehende Deckbeläge  \n330 480 310 310 310 310 \n\n \n\n \n\n6.1.6.2 Littering \n\n \n\nAusgangslage \n\nMit ihrer Zentrumsfunktion ist die Stadt Liestal im besonderen Masse mit dem Thema Littering konfrontiert. \n\nDer personelle und finanzielle Aufwand nimmt laufend zu. Trotz diversen Bestrebungen in verschiedene Rich-\n\ntungen, wie Hinweise für die Veranstalter von Anlässen, dem Ausbau der Entsorgungsmöglichkeiten (Abfallei-\n\nmer etc.) sowie täglichen Reinigungseinsätzen an bestimmten Orten, konnte die Entwicklung nicht gestoppt \n\nwerden.  \n\n \n\nErwartete Entwicklung, Massnahmen \n\nMit Littering sind auch andere Gemeinden vermehrt beschäftigt. Die Betriebe der Stadt Liestal planen für die \n\nZukunft einen intensiven Austausch mit den umliegenden und gleich gelagerten Gemeinden. Zudem sollen \n\npräventive Massnahmen mit den Schulen von Liestal durchgeführt werden. \n\n \n\n \n\n6.1.6.3 Ersatz Kunstrasenfeld Gitterli  \n\n \n\nAusgangslage \n\nDas Kunstrasenfeld auf dem Gitterli besteht seit Herbst 2007. Die Nutzung ist intensiv. Entsprechend hoch ist \n\nauch der Verschleiss des Rasenfeldes. \n\n  \n\n\n\n57 \n\nErwartete Entwicklung \n\nEine Abnahme der Nutzung des Kunstrasenfeldes zeichnet sich gegenüber heute nicht ab. Der Verschleiss wird \n\ndemnach weiter fortschreiten. Von Seite der Hersteller und aus bisherigen Erfahrungen haben Kunstrasenfel-\n\nder eine Lebensdauer von 10 bis 12 Jahren. Ein Ersatz des Rasenfeldes im Gitterli zeichnet sich somit ab.  \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen – Investitionsrechnung \n\nTCHF  ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nErsatz Kunstrasenfeld Gitterli    \n \n\n 600  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n58 \n\n6.2 Spezialfinanzierung \nRegula Nebiker/René Plattner  \n\n \n\n6.2.1 Wasserversorgung \n\n \n\n6.2.1.1 Wasserversorgungskonzept inkl. Investitionsplanung und Gebühren  \n\n \n\nAusgangslage \n\nIn der Wasserversorgung der Stadt Liestal gilt es, die Versorgungssicherheit für die nächsten Jahre sicherzustel-\n\nlen. Um dies zu erreichen, müssen in den kommenden Jahren diverse Projekte bearbeitet und umgesetzt wer-\n\nden. Im Rahmen  einer «Umfassenden Standortbestimmung Wasser» werden im Wesentlichen 4 Teilprojekte \n\nbearbeitet. Es sind dies: die Wasserbeschaffung nach Ablauf der Konzession des Grundwasserpumpwerks Git-\n\nterli (31.12.2017), die Aktualisierung des Generellen Wasserplans GWP, das Überprüfen und gegebenenfalls \n\ndie Anpassung der Wassergebühren sowie die Sicherung der Schutzzonen bei den Wasserfassungen nach neu-\n\nem Recht. Die Bearbeitung der einzelnen Teilprojekte erfolgt schrittweise. Damit ist sichergestellt, dass insbe-\n\nsondere auch politische Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt gefällt werden können. Aus einem Inspekti-\n\nonsbericht des Kantonalen Laboratoriums von 2011 geht hervor, dass beinahe sämtliche Objekte der Wasser-\n\nversorgung einen Instandsetzungsbedarf aufweisen. Die notwendigen Renovierungsarbeiten werden in einem \n\nMehrjahresprogramm ausgeführt.   \n\n \n\nEntwicklung, Umsetzung \n\nDer Entscheid der Wasserbeschaffung nach Ablauf der Konzession für das Pumpwerk Gitterli konnte im 2. Se-\n\nmester 2014 gefällt werden. Eine Ersatzmassnahme besteht im Ausbau des Messschachts im Bereich Altmarkt. \n\nDer Ausbau des Messschachtes wird je zur Hälfte durch die Stadt Liestal und die Gemeinde Lausen finanziert. \n\nMit der Aktualisierung des Generellen Wasserplans (GWP) aus dem Jahre 2003 wurde 2014 gestartet. Bis zum \n\nEnde des 1. Semesters 2015 sollte der neue GWP fertig sein. Damit wird eine wesentliche Grundlage geschaf-\n\nfen für die Überprüfung der Wasser- und Abwasserreglemente sowie die Berechnung der Wassergebühren. \n\nDamit die Wasserbeschaffung für Liestal längerfristig gesichert ist, gilt es, sämtliche bestehenden Schutzzonen \n\nnach neuem Recht auszuscheiden. Die Instandsetzung der Objekte der Wasserversorgung läuft plangemäss \n\nweiter. Ein Abschluss dieser Arbeiten ist auf Ende 2018 terminiert.  \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen – Erfolgsrechnung \n\nRund 40% sämtlicher Wasseruhren werden bis Ende 2014 durch neue Wasseruhren ersetzt sein. Diese Mass-\n\nnahme wird die Erträge der Wasserbezugsgebühren erhöhen. \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen – Investitionen  \n\nIn den nächsten 3 Jahren wird mit den bereits gestarteten Instandsetzungen bei den Objekten der Wasserver-\n\nsorgung fortgefahren. Im Jahr 2015 sind dies im Wesentlichen \n\n– die Fertigstellungen am Reservoir Bettlefeld \n\n– der Ausbau des Messschachtes Lausen-Liestal mit einer je hälftigen Beteiligung der beiden Gemeinden \n\nan den Baukosten \n\n– die Projektierungen der Instandsetzungen der beiden Reservoirs Auf Berg und Burg. Die Hauptarbeiten \n\nan diesen beiden Objekten werden in den Jahren 2016 und 2017 ausgeführt. \n\n– Beginn im Jahr 2015 mit der neurechtlichen Ausscheidung der Schutzzonen bei den Grund- und Quell-\n\nfassungen. Diese Arbeiten sollen gemäss Terminprogramm Ende 2017 abgeschlossen sein. \n\nDetails zu den einzelnen Investitionen siehe Kapitel 7.1 Investitionen. \n\n  \n\n\n\n59 \n\n6.2.1.2 Wasserversorgung: Übersicht Kennzahlen  \n\n \n\n \n \n\n  \n\nWasserversorgung - netto - TCHF ZB14 PJ15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 MW\n\nBU14\n\nER 2014/146\n\nBU14\n\nER 2014/146\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n15-19\n\nPersonalaufwand 486 483 487 491 494 498\n\nSachaufwand 1'525 1'100 1'114 1'128 1'142 1'157\n\nZukauf Dienstleistungen Intern 239 239 239 239 239 239\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 63 70 70 70 70 70\n\nZinsaufwand 6 26 64 97 106\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 166 202 240 260 330 350\n\nTOTAL Aufwand 2'479 2'100 2'175 2'252 2'372 2'420\n\nGrundgebühr -94 94 -96            -99            -101          -102          \n\nWasserbezugsgebühren -2'070 -2'543 -2'583       -2'647       -2'684       -2'711       \n\nZinsertrag -5\n\nTOTAL Ertrag -2'169 -2'449 -2'679 -2'746 -2'785 -2'813\n\nSaldo Erfolgsrechnung 310 -350 -503 -494 -413 -393 -431\n\nAufwandüberschuss 310\n\nErtragsüberschuss 0 -350 -503 -494 -413 -393\n\n-144 552 743 754 743 743 707\n\n2'577 2'267 2'617 3'120 3'614 4'027\n\n310 -350 -503 -494 -413 -393\n\n0 0 0 0 0 0\n\n2'267 2'617 3'120 3'614 4'027 4'420\n\nBrutto Investitionen 2'082 3'420 4'430 3'595 2'200 2'080 3'145\n\nInvestitionseinnahmen -1'350 -1'500 -1'500 -1'500 -1'500 -1'500 -1'500\n\nNettoinvestitionen 732 1'920 2'930 2'095 700 580 1'645\n\nNettoinvestitionen 732 1'920 2'930 2'095 700 580 1'645\n\nSelbstfinanzierung -144 552 743 754 743 743 707\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) -875 -1'368 -2'187 -1'341 43 163 -938\n\n2'172 2'737 4'455 7'145 8'980 9'350\n\n+ Nettoinvestition 732 1'920 2'930 2'095 700 580\n\n./. Abschreibung vom Wert anfangs Jahr \n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer) 166 202 240 260 330 350\n\n2'737 4'455 7'145 8'980 9'350 9'580\n\nAnfang Jahr -405 470 1'839 4'025 5'366 5'323\n\nFinanzierungssaldo -875 -1'368 -2'187 -1'341 43 163\n\n470 1'839 4'025 5'366 5'323 5'160\n\n1.3% 1.2% 1.4% 1.6% 1.8% 2.0%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) -5 6 26 64 97 106\n\n(+) Fremdkapital / (-) Guthaben\n\nZinsen (Basis 1.1.)\n\n(+) Fremdkapital / (-) Guthaben Ende Jahr\n\nZinssatz\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nSaldo\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nAnfang Jahr\n\nInvestitionsrechnung\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\nErfolgsrechnung\n\nFinanzierungssaldo\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAufwand\n\nSelbstfinanzierung\n\nErtrag\n\n\n\n60 \n\n6.2.2 Abwasserbeseitigung \n\n \n\nDie stadteigenen Kanalisationen und Strassenentwässerungen werden jährlich gemäss festem Turnus gerei-\n\nnigt. Gleichzeitig mit diesen Arbeiten werden auch die Schäden an der Anlage aufgenommen, welche im An-\n\nschluss an die Reinigungsarbeiten instand gestellt werden. Der bauliche Unterhalt basiert auf dem Generellen \n\nEntwässerungsplan (GEP). Im Planungshorizont 2015–2019 sind für das kommende Jahr folgende Massnahmen \n\ndes Generellen Entwässerungsplanes (GEP) vorgesehen: \n\n– Oberer Burghaldenweg: Einführung Trennsystem \n\n– Senfiweg: Vergrösserung Mischwasserkanalisation \n\n– Arisdörferstrasse: Neubau Sauberwasserleitung, Innensanierung Schmutzwasserkanal \n\n– Bruckackerstrasse: Innensanierung Schmutzwasserkanal \n\n– QP Grienmatt: Verlegung Schmutzwasserkanal \n\n– Rheinstrasse: Innensanierung Schmutzwasserkanal \n\nDie restlichen GEP-Massnahmen sind in der mehrjährigen Investitionsplanung aufgenommen. \n\n \n\nGEP-Revision \n\nDer rechtsgültige GEP (Generelle Entwässerungsplan) aus dem Jahr 2005 bedarf einer Überarbeitung. Als Vor-\n\narbeit für den gesetzlich vorgeschriebenen GEP-Check des Kantons Basel-Landschaft soll die Revision GEP \n\nLiestal ohne zeitlichen Druck und mit der geforderten Qualität überprüft werden. Die finanziellen Aufwendun-\n\ngen werden über die nächsten drei Jahre hinweg verteilt. \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen – Erfolgsrechnung \n\nRund 40% sämtlicher Wasseruhren werden bis Ende 2014 durch neue Wasseruhren ersetzt sein. Diese Mass-\n\nnahme wird auch die Erträge der Kanalisationsbenützungsgebühren erhöhen. \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen – Investitionen  \n\nDetails zu den einzelnen Investitionen siehe Ziffer 7.1 Übersicht Zahlenteil – Investitionen. \n\n  \n\n\n\n61 \n\n6.2.2.1 Abwasserbeseitigung: Übersicht Kennzahlen  \n\n \n\n \n \n\n \n\n  \n\nAbwasserbeseitigung - netto - TCHF ZB14 PJ15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 MW\n\nBU14\n\nER 2014/146\n\nBU14\n\nER 2014/146\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n15-19\n\nErfolgsrechnung\n\nSachaufwand 374 371 387 392 408 414\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310 310 310 310\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 1'600 1'730 1'759 1'806 1'833 1'852\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 1 9 34 42 42 58\n\nTOTAL Aufwand 2'285 2'420 2'490 2'550 2'593 2'635\n\nKanalisationsbenützungsgebühren -2'390 -2'611 -2'659 -2'739 -2'784 -2'818\n\nZinserträge -56 -50 -44 -47 -63 -60\n\nTOTAL Ertrag -2'446 -2'660 -2'703 -2'787 -2'847 -2'878\n\nSaldo Erfolgsrechnung -161 -240 -214 -236 -254 -244 -238\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -161 -240 -214 -236 -254 -244\n\nSelbstfinanzierung 162 249 248 278 296 302 275\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n4'373 4'534 4'774 4'988 5'224 5'479\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung -161 -240 -214 -236 -254 -244\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitions-\n\nrechnung\n\nEinnahmenüberschuss\n\n der Investitionsrechnung\n0 0 0 0 0 0\n\n4'534 4'774 4'988 5'224 5'479 5'722\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 1'268 2'130 1'330 630 1'680 2'130 1'580\n\nInvestitionseinnahmen -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900\n\nNettoinvestitionen 368 1'230 430 -270 780 1'230 680\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 368 1'230 430 -270 780 1'230 680\n\nSelbstfinanzierung 162 249 248 278 296 302 275\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) -205 -981 -182 548 -484 -928 -405\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr 45 411 1'632 2'028 1'716 2'454\n\n368 1'230 430 -270 780 1'230\n\n1 9 34 42 42 58\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 411 1'632 2'028 1'716 2'454 3'626\n\n(+) Guthaben\n\n4'328 4'123 3'142 2'960 3'508 3'024\n\nFinanzierungssaldo -205 -981 -182 548 -484 -928\n\n4'123 3'142 2'960 3'508 3'024 2'096\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\n1.3% 1.2% 1.4% 1.6% 1.8% 2.0%\n\nZinsen 56 50 44 47 63 60\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nZinssatz\n\n + Nettoinvestition\n\n(+) Guthaben Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\n./. Abschreibung 8% vom Wert anfangs Jahr\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer)\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nErtrag\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n\n\n\n62 \n\n6.2.3 Abfallbeseitigung \n\n \n\nAusgangslage \n\nDas Angebot der Abfallbeseitigung der Stadt Liestal deckt alle Teilbereiche ab und wurde in der Vergangenheit \n\nlaufend den gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst. Zu den Unterflursammelstellen für Glas in den Aus-\n\nsenbereichen konnten in den Jahren 2013/2014 in der Kernzone der Stadt Kehricht-Unterflursammelstellen in \n\nBetrieb genommen werden. Die Altpapierentsorgung wurde 2014 vertraglich neu geregelt. \n\n \n\nErwartete Entwicklung \n\nIm Altstadtbereich besteht keine Möglichkeit, die organischen Abfälle (Rüstabfälle, Speisereste etc.) separat zu \n\nentsorgen. Für das Jahr 2015 soll in diesem Gebiet zu den Kehricht-Unterflursammelstellen auch eine Möglich-\n\nkeit für die Entsorgung von organischen Abfällen geschaffen werden. Die Gebühren konnten in den letzten \n\nJahren unverändert belassen werden. Im Jahr 2015 ist eine Überprüfung angezeigt. \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen – Erfolgsrechnung \n\nTCHF  BU14 PJ15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 \n\nEntsorgung organische Abfälle in der Kernzone der \n\nStadt \n 5 2 2 2 2 \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen – Investitionen  \n\nDetails zu den einzelnen Investitionen siehe Kapitel 7.1 Investitionen. \n\n  \n\n\n\n63 \n\n6.2.3.1 Abfallbeseitigung: Übersicht Kennzahlen  \n\n \n\n \n  \n\nAbfallbeseitigung - netto - TCHF ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19 MW\n\nBU14\n\nER 2014/146\n\nBU14\n\nER 2014/146\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n15-19\n\nErfolgsrechnung\n\nPersonalaufwand 24 25 25 25 25 25\n\nSachaufwand 546 523 530 537 543 550\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 545 520 526 533 539 546\n\nAbschreibungen 0 6 6 6 6 6\n\nTotal Aufwand 1'235 1'194 1'207 1'220 1'234 1'247\n\nBetriebsertrag -1'275 -1'292 -1'334 -1'403 -1'441 -1'470\n\nZinsertrag -10 -9 -13 -17 -23 -30\n\nTotal Ertrag -1'285 -1'301 -1'346 -1'419 -1'464 -1'500\n\nSaldo Erfolgsrechnung -49 -107 -139 -199 -230 -253 -186\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -49 -107 -139 -199 -230 -253\n\nSelbstfinanzierung 49 113 145 205 236 259 192\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n963 1'013 1'120 1'260 1'459 1'689\n\n-49 -107 -139 -199 -230 -253\n\n1'013 1'120 1'260 1'459 1'689 1'942\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 20 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 20 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 20 0 0 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung 49 113 145 205 236 259 192\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) 30 113 145 205 236 259 192\n\nVerwaltungsvermögen\n\n202 222 216 210 204 198\n\n+ Nettoinvestition 20 0 0 0 0 0\n\n./. Abschreibung vom Wert anfangs Jahr\n\n./. Abschreibung HRM2 0 6 6 6 6 6\n\n222 216 210 204 198 192\n\n(+) Guthaben\n\n761 791 904 1'049 1'254 1'491\n\nFinanzierungssaldo 30 113 145 205 236 259\n\n791 904 1'049 1'254 1'491 1'750\n\nZinseinnahmen\n\n1.3% 1.2% 1.4% 1.6% 1.8% 2.0%\n\nZinseinnahmen (Basis 1.1.) 10 9 13 17 23 30\n\nAnfang Jahr\n\n(+) Guthaben Ende Jahr\n\nSaldo\n\nAufwand\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nErtrag\n\nAnfang Jahr\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\n\n\n64 \n\n7. Übersicht Zahlenteil \n\n7.1 Investitionen \n \n\nEinwohnerkasse ohne Tiefbau (priorisierte Investitionen der Jahre 2015–2019 sind grün markiert) \n\n \n\n \n\nTCHF ZB14\n\nBU15\n\nBU15\n\nBU15\n\nPJ16\n\nEP15-19\n\nPJ17\n\nEP15-19\n\nPJ18\n\nEP15-19\n\nPJ19\n\nEP15-19\n\nspäter\n\nEP15-19\n\nBruttoinvestitionen 1'073 2'160 6'550 7'735 1'485 2'500 5'000\n\nInvestitionseinnahmen -200 0 -60 -410 -116 -150 0\n\nNettoinvestitionen 873 2'160 6'490 7'325 1'369 2'350 5'000\n\nSicherheit (Feuerwehr/Zivilschutz) 0 0 65 350 154 350 0\n\nLego 5-12: Dienstwagen 80\n\nLego 5-22: Tanklöschfahrzeug 500\n\nLego 5-42: Rüstfahrzeug/PIO Stützpunktfahrzeug 600\n\nLego 5-61: Bus Atemschutz 150\n\nLego 5-63: Kleinbus (9 Pers.) 70\n\nLego 5-64: Zugfahrzeug 65\n\nLego 5-66: Schlauchausleger klein 200\n\nZS Ergolz: ZS Transporter Hyundai (Ersatzbeschaffung) 60\n\nZS Ergolz: ZS MTW 1 (Neubeschaffung) 50\n\nZS Ergolz: ZS MTW 2 (Neubeschaffung) 50\n\nZS Ergolz: ZS Container 1 30\n\nBGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge -360 -66 -150\n\nEntnahme Fonds Schutzraumbauten - Zivilschutz-Fhzg -200 -60 -50 -50\n\nHochbauten Verwaltungsvermögen 520 1'880 6'300 6'850 500 2'000 5'000\n\nKG Frenke 2 + 3 150 800 400\n\nSA Frenke Primar 330 500 5'000 6'000\n\nSA Gestadeck (inkl. Pavillon) 60 500 200 2'000 5'000\n\nSA Mühlematt: Klassenzimmer/Gruppenräume für 6. Klassen 500\n\nSA Mühlematt: Sanierung Betrag offen\n\nSA Rotacker: Konzept Gesamtsanierung 120 Betrag offen\n\nSA Rotacker: Anschluss Fernwärme Liestal 190\n\nSA Rotacker: Lift 500\n\nSchulen: Informatik-Ausrüstung 550\n\nTörli: Fassadensanierung 250\n\nSport 0 0 0 0 600 0 0\n\nKunstrasenfeld: Ersatz 600\n\nBetriebe: Infrastruktur 195 280 125 125 115 0 0\n\nNeubau Salzsilo 150\n\nHolder, C 340: Ersatz 165\n\nIveco 32 C 11: Ersatz 80\n\nIveco 35 C 14: Ersatz 80\n\nKehrichtwagen Nissan Cabstar TL 45.13: Ersatz 30\n\nKleintraktor Schanzlin 504: Ersatz 130\n\nMercedes Sprinter 419 CDI: Ersatz 80\n\nSchneepflug LKW 45\n\nPW Mitsubishi Payero Pinin G: Ersatz 45\n\nPW Mitsubishi Outlander PW: Ersatz 35\n\nVerkehr 158 0 0 0 0 0 0\n\nVelostation Wiedenhub 158\n\n\n\n65 \n\nTiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen (priorisierte Investitionen der Jahre 2015–2019 sind grün markiert) \n\n \n\n \n  \n\nTCHF 2014 \n\nZB14\nEK\n\n2014 \n\nZB14\nWasser\n\n2014 \n\nZB14\nAbwasser\n\n2014 \n\nZB14\nAbfall\n\n2015 \n\nBU15\nEK\n\n2015\n\nBU15\nWasser\n\n2015 \n\nBU15\nAbwasser\n\n2016\n\nEP15-19\nEK\n\n2016\n\nEP15-19\nWasser\n\n2016\n\nEP15-19\nAbwasser\n\n2017\n\nEP15-19\nEK\n\n2017\n\nEP15-19\nWasser\n\n2017\n\nEP15-19\nAbwasser\n\n2018\n\nEP15-19\nEK\n\n2018\n\nEP15-19\nWasser\n\n2018\n\nEP15-19\nAbwasser\n\n2019\n\nEP15-19\nEK\n\n2019\n\nEP15-19\nWasser\n\n2019\n\nEP15-19\nAbwasser\n\nBruttoinvestitionen 995 1'096 1'268 20 3'698 2'230 2'130 2'465 2'100 1'330 3'121 1'690 630 3'700 1'740 1'680 3'240 2'080 2'130\n\nInvestitionseinnahmen 0 -1'350 -900 0 0 -1'500 -900 0 -1'500 -900 0 -1'500 -900 0 -1'500 -900 0 -1'500 -900\n\nNettoinvestitionen 995 -254 368 20 3'698 730 1'230 2'465 600 430 3'121 190 -270 3'700 240 780 3'240 580 1'230\n\nAltmarkt: Ausbau bestehender Messschacht 270\n\nAllee - Gestaltung 400\n\nAmtshausgasse/Zeughausplatz 30 30 30 480 520 550\n\nArisdörferstrasse (Gemeindegrenze bis Pfauenhof) 380 690\n\nAuweg 50 150\n\nBruckackerweg 350 100\n\nBrücke Altmarkt: Ersatz Wasserleitung 150\n\nBrücke Frenkestrasse 65 511\n\nBrücke: Grammetstrasse/Zollbrüggli 150 1'000\n\nBrücke Kasinostrasse: Sanierung/Ersatz 100 1'160\n\nBrücke Weiermatt 108 1'140\n\nBüchelistrasse/Obergestadeckstrasse 16 7\n\nBurgstrasse: Bushaltestelle 120\n\nBushof 2, Bahnhofstrasse 250\n\nCheddite (QP): Erweiterung GEP 270\n\nFichtenstrasse 100 150\n\nFischmarkt/Mühlegasse 50 20 30 800 250 500\n\nFluhweg 70 230 480\n\nFrenkendörferstrasse 30 20 300 180\n\nGalmsstrasse 30 300\n\nGEP-Revision 180 180 50\n\nGrienmatt (QP): Umlegung Kanalisation 120\n\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur) 20\n\nHeidenlochstrasse (Grammetstrasse bis Lausen) 70 20 1'150 190 50\n\nHeidenlochstrasse (Kasino- bis Grammetstrasse) 80 20 10 1'420 330 140\n\nHelgendweid-Liestal (Verbindungsleitung) 100 1'100\n\nKasernenstrasse (Militärstrasse - Altbrunnenweg) 120 380 120\n\nKasinostrasse (Rosenstrasse - Kasernenstrasse) 200 200\n\nLanghagstrasse 120 270\n\nLärchenstrasse 100 300\n\n\n\n66 \n\nTiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen – Fortsetzung (priorisierte Investitionen der Jahre 2015–2019 sind grün markiert) \n\n \n\n \n\nTCHF 2014 \n\nZB14\nEK\n\n2014 \n\nZB14\nWasser\n\n2014 \n\nZB14\nAbwasser\n\n2014 \n\nZB14\nAbfall\n\n2015 \n\nBU15\nEK\n\n2015\n\nBU15\nWasser\n\n2015 \n\nBU15\nAbwasser\n\n2016\n\nEP15-19\nEK\n\n2016\n\nEP15-19\nWasser\n\n2016\n\nEP15-19\nAbwasser\n\n2017\n\nEP15-19\nEK\n\n2017\n\nEP15-19\nWasser\n\n2017\n\nEP15-19\nAbwasser\n\n2018\n\nEP15-19\nEK\n\n2018\n\nEP15-19\nWasser\n\n2018\n\nEP15-19\nAbwasser\n\n2019\n\nEP15-19\nEK\n\n2019\n\nEP15-19\nWasser\n\n2019\n\nEP15-19\nAbwasser\n\nMunzachstrasse/Kettigerweg 270 475 495\n\nOberer Burghaldenweg: Abwasser Trennsystem 100 2 270\n\nOberer Burghaldenweg: Sanierung 900 350 230 500 250\n\nOrisbach: Hochwasserschutz 100 100 100\n\nOskar-Bider-Strasse 10 120\n\nQuellfassung Helgenweid: Sanierung Scheibenstand Tiefenmatt 100\n\nQuerung SBB Trasse: Ersatz Wasserleitung -5\n\nRadackerweg 40 50 200 200\n\nRathausstrasse/Freihofgasse 190 30 60 300 260 760 1'790\n\nRebgasse/Gerbergasse 360 140\n\nRheinstrasse, Schild bis BLKB 400 500 150 550 100\n\nRheinstrasse ausserorts (Strassenbau Kanton) 500 500\n\nRingwaldstrasse 4 4 4\n\nRosenstrasse (Strassenbau Kanton) 350 500\n\nRund um Ziegelhof (Meyer-Wiggli, Lindenhof, Bücheli) 20 20 20 190 330 240\n\nSBB: 4Spurausbau: Phase Bauprojekt (Kostenanteil Stadt) 400\n\nSchleifenberg: Sicherungsmassnahmen Felswand 250\n\nSenfiweg 270\n\nSichternstrasse 100 250 200 60 150 250\n\nSonnenweg 30 30 90 390 430\n\nStrassenbeleuchtung Ersatz mit LED 210 210 210\n\nTiergartenstrasse 1 6\n\nWasserturmplatz 6\n\nWasserturmplatz: Erweiterung Bushaltestelle 100\n\nWidmannstrasse 20 20 140 190 240\n\nZentrum Nord: Strassennetz (Anpassung Stadt) 200 100\n\nZeughausgasse 4\n\nWasseranschlussbeiträge -1'350 -1'500 -1'500 -1'500 -1'500 -1'500\n\nKanalisationsanschlussbeiträge -900 -900 -900 -900 -900 -900\n\n\n\n67 \n\nSpezialfinanzierungen ohne Tiefbau (keine Priorisierung vorgenommen) \n\n \n \n\n  \n\nTCHF ZB14\n\nBU15\n\nBU15\n\nBU15\n\nPJ16\n\nEP15-19\n\nPJ17\n\nEP15-19\n\nPJ18\n\nEP15-19\n\nPJ19\n\nEP15-19\n\nBruttoinvestitionen 986 1'190 2'330 1'905 460 0\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 986 1'190 2'330 1'905 460 0\n\nBetriebswarte: Ersatz PC-Steuerung 75\n\nPumpwerk Alte Brunnen: Ersatz Pumpen / UV-Anlage 26\n\nPumpwerk Alte Brunnen: Überarbeiten Schutzzone 20 20\n\nPumpwerk Rösern: Sanierung UV-Anlage 60 55\n\nPumpwerk Schlachthof: Ausserbetriebnahme Pumpenhaus 20 30\n\nQuellfassung Gräubern: Überarbeiten Schutzzonen 10 10\n\nQuellfassung Helgenweid: Überarbeiten Schutzzonen 20 20\n\nQuellfassung Hofmat: Überarbeiten Schutzzonen 15 10\n\nQuellfassung Hofmat: Sanierung Brunnstube 65\n\nQuellfassung Lauterbrunnen: Sanierung UV-Anlage 125\n\nQuellfassung Lauterbrunnen: Überarbeiten Schutzzone 10\n\nQuellfassung Rösern: Überarbeiten Schutzzone 5 5\n\nReservoir Auf Berg: Sanierung / Ersatz 250 1'490 410\n\nReservoir Bettlefeld: Sanierung 300 600\n\nReservoir Burg: Sanierung / Ersatz 20 120 1'410 160\n\nReservoir Rösern: Sanierung / Ersatz 10 300\n\nReservoir Talacker: Sanierung / Ersatz 60 570\n\nReservoir Über d'Geiss: Sanierung Beschichtung 170\n\nWasserzähler: Ersatz 400\n\n\n\n68 \n\n7.2 Einwohnerkasse – Erfolgsrechnung (lokale Gliederung)  \n \n\n \n \n\n  \n\nZB14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto\n\nPJ17\n\nnetto\n\nPJ18\n\nnetto\n\nPJ19\n\nnetto\n\nSaldo Erfolgsrechnung 1'662 -76 -646 -1'689 -2'130 -3'805\n\nERTRÄGE -41'886 -42'889 -43'574 -46'190 -48'059 -50'328\n\nSteuereinnahmen (Basis für FA) -37'552 -38'709 -40'143 -43'024 -45'270 -47'463\n\nNatürliche Personen -32'943 -33'909 -35'143 -37'824 -39'870 -41'763\n\nBasis: Veranlagung -31'313 -32'229 -33'413 -36'044 -38'040 -39'883\n\nBasis: Quellensteuer -1'650 -1'700 -1'750 -1'800 -1'850 -1'900\n\naus Vorjahren 20 20 20 20 20 20\n\nJuristische Personen -5'000 -5'250 -5'450 -5'650 -5'850 -6'150\n\nErtragssteuern -2'900 -3'000 -3'150 -3'250 -3'400 -3'550\n\nKapitalsteuern -2'100 -2'250 -2'300 -2'400 -2'450 -2'600\n\nAbschreibungen von Steuern 391 450 450 450 450 450\n\nBrutto Steuerabschreibungen 511 530 530 530 530 530\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -120 -80 -80 -80 -80 -80\n\nFinanzausgleich -830 -850 -85 176 580 500\n\nn-FAG horizontaler FA - an Empf-Gden (+) / von Geber-Gden (-) -830 -850 -85 176 580 500\n\nZusatzbeitrag: CHF 20.- pro Einw. 250 250 250 250 250 250\n\nHorizontaler Finanzausgleich: Basis Steuerkraft -1'080 -1'100 -335 -74 330 250\n\nlokale Erträge EK -2'870 -2'959 -2'972 -2'969 -2'996 -2'994\n\nVergütungen durch Dritte -1'152 -1'188 -1'187 -1'187 -1'187 -1'186\n\nübrige -255 -268 -268 -268 -267 -267\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -410 -430 -430 -430 -430 -430\n\nSteuerveranlagungen -297 -297 -297 -297 -297 -297\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -190 -193 -193 -193 -193 -193\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -236 -236 -250 -249 -247 -246\n\nRathaus -16 -15 -15 -15 -15 -15\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -141 -135 -149 -148 -147 -146\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -31 -38 -38 -38 -38 -38\n\nWohnungen im Werkhof -48 -49 -48 -48 -48 -47\n\nNutzung Allmend -84 -85 -85 -85 -85 -85\n\nVerkehrsbussen -180 -180 -180 -180 -180 -180\n\nParkplätze - Ertrag für EK -464 -472 -471 -470 -499 -498\n\nW&U Parkplätze und -Uhren 212 193 194 195 166 167\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -695 -685 -685 -685 -685 -685\n\nEinlage in Parkplatzfonds 20 20 20 20 20 20\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -739 -739 -739 -739 -739 -739\n\nWasserversorgung -239 -239 -239 -239 -239 -239\n\nAbwasserbeseitigung -310 -310 -310 -310 -310 -310\n\nAbfallbeseitigung -120 -120 -120 -120 -120 -120\n\nKantSA -70 -70 -70 -70 -70 -70\n\nGebühren/Bew/Konz - Raumplanung -15 -60 -60 -60 -60 -60\n\nFinanzvermögen -634 -370 -374 -373 -372 -371\n\nFinanzvermögen Immobilien -639 -375 -379 -378 -377 -376\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 29 29 29 29 29 29\n\nW&U 82 89 84 85 85 85\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 37 37 38 38 39 39\n\nBuchgewinne / - Verluste -259 0 0 0 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -248 -248 -248 -248 -248 -248\n\nBaurechtszinserträge -279 -281 -281 -281 -281 -281\n\nWertschriften / Beteiligungen 5 5 5 5 5 5\n\nSaldo Wertschriften Finanzvermögen 5 5 5 5 5 5\n\nTCHF\n\n\n\n69 \n\n \n  \n\nZB14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto\n\nPJ17\n\nnetto\n\nPJ18\n\nnetto\n\nPJ19\n\nnetto\n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG 0 0 0 0 0 0\n\nKantonale Schulanlagen 0 0 0 0 0 0\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0\n\nWasserversorgung 0 0 0 0 0 0\n\nPersonalaufwand 486 483 487 491 494 498\n\nSachaufwand 1'525 1'100 1'114 1'128 1'142 1'157\n\nZukauf von Dienstleistungen 239 239 239 239 239 239\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 63 70 70 70 70 70\n\nZinsen -5 6 26 64 97 107\n\nAbschreibungen 166 202 240 260 330 350\n\nBetriebsertrag -2'149 -2'434 -2'664 -2'732 -2'770 -2'798\n\nAufwandüberschuss -310 0 0 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 0 350 503 495 413 393\n\nRückerstattungen -15 -15 -15 -15 -15 -15\n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0 0 0 0\n\nSachaufwand 374 371 387 392 408 414\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310 310 310 310\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 1'600 1'730 1'759 1'806 1'833 1'853\n\nZinsen -56 -50 -44 -47 -63 -61\n\nAbschreibungen 1 9 34 42 42 58\n\nBetriebsertrag -2'390 -2'611 -2'659 -2'739 -2'784 -2'818\n\nAufwandüberschuss 0 0 0 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 161 240 214 236 254 244\n\nAbfallbeseitigung 0 0 0 0 0 0\n\nPersonalaufwand 24 25 25 25 25 25\n\nSachaufwand 546 523 530 537 543 550\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 545 520 526 533 539 546\n\nZinsen -10 -9 -13 -17 -23 -30\n\nAbschreibungen 0 6 6 6 6 6\n\nBetriebsertrag -1'275 -1'292 -1'334 -1'403 -1'441 -1'470\n\nAufwandüberschuss 0 0 0 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 49 107 139 199 230 253\n\nFonds 0 0 0 0 0 0\n\nLeistungserbringer 10'463 10'393 10'346 10'378 10'457 10'539\n\nLegislative & Exekutive 594 612 619 601 602 604\n\nStadtrat 333 330 332 333 334 335\n\nMandatsentschädigung 305 304 305 306 306 307\n\nRepräsentationen & Anlässe 28 27 27 27 27 28\n\nSR-Kommissionen 35 35 35 35 35 34\n\nStadtbaukommission - Farbgebung+Reklame 4 4 4 4 4 4\n\nNatur- und Landschaftsplanung 10 6 6 6 6 6\n\nStadtbaukommission 10 10 10 10 10 10\n\nEnergiekommission 2 2 2 2 2 2\n\nIntegrationskommission 6 9 9 9 9 9\n\nStandort Liestal 0 0 0 0 0 0\n\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept 0 1 1 1 1 1\n\nMarktkommission 2 2 2 2 2 2\n\nAbfallkommission / Zweckverband Unteres Ergolztal 1 0 0 0 0 0\n\nKommissionen 76 80 81 81 81 81\n\nPersonalkommission 6 5 5 5 5 5\n\nFeuerwehrkommission 7 7 7 7 7 7\n\nSchulrat 19 19 19 19 19 19\n\nJugendkommission 6 5 5 5 5 5\n\nAlterskommission 8 7 7 7 7 7\n\nSozialhilfebehörde 32 31 31 31 31 31\n\nParitätische Vorsorgekommission Pensionskasse 0 6 6 6 7 7\n\nTCHF\n\n\n\n70 \n\n \n\nZB14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto\n\nPJ17\n\nnetto\n\nPJ18\n\nnetto\n\nPJ19\n\nnetto\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen 130 132 133 133 133 134\n\nWahlbüro 20 35 40 20 20 20\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand 612 615 527 534 541 549\n\nBüromaterial, Drucksachen 185 202 204 207 209 211\n\nBüro-Mobiliar 28 41 41 42 42 42\n\nÜbriger Sachaufwand 215 207 210 213 216 219\n\nPorti, Frankaturen 56 48 49 49 50 51\n\nVersicherungen 65 65 66 67 68 69\n\nTelefongebühren 30 30 31 31 32 32\n\nVerbandsbeiträge 41 45 46 47 48 48\n\nVerschiedene inkl Spesen 24 18 18 18 19 19\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 184 165 72 74 75 77\n\nRechtskosten 5 5 5 5 5 5\n\nHonorare Stab Zentrale Dienste 0 55 10 10 11 11\n\nHonorare Bereich Finanzen/Einwohnerdienste 103 4 4 4 4 4\n\nHonorare Bereich Stadtbauamt 53 80 31 32 34 35\n\nBetreibungskosten 16 12 12 12 13 13\n\nProjekt Qualitäts-Management 7 9 9 9 9 9\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand 731 217 201 169 170 170\n\nLernende 122 152 136 104 105 106\n\nPensionskasse/Rentenleistungen 414 0 0 0 0 0\n\nUnvorhergesehenes 100 0 0 0 0 0\n\nVerschiedenes 54 65 65 65 65 65\n\nReform BLPK - Honorare 40 0 0 0 0 0\n\nSV/ZD/Recht/Personaladministration 703 710 718 724 730 735\n\nPersonalaufwand 703 710 718 724 730 735\n\nSicherheit / Soziales 1'775 2'014 2'114 2'131 2'145 2'163\n\nHoheitliche Aufgaben der Verwaltung 364 346 349 352 354 357\n\nPersonalaufwand 355 328 331 334 336 338\n\nSachaufwand 5 4 4 4 4 4\n\nBahnhofpaten 4 14 14 14 14 14\n\nZivilschutz Liestal / GFS 0 -23 -23 -23 -22 -22\n\nErträge -10 -34 -34 -34 -34 -34\n\nSachaufwand 10 11 11 11 12 12\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) 63 87 166 166 165 167\n\nErträge -809 -779 -779 -779 -779 -779\n\nPersonalaufwand 641 632 709 707 703 703\n\nSachaufwand 231 234 236 238 240 242\n\nSozialberatung 1'122 1'284 1'299 1'310 1'319 1'329\n\nPersonalaufwand 1'122 1'284 1'299 1'310 1'319 1'329\n\nVormundschaft 226 320 323 326 329 333\n\nPersonalaufwand 203 222 223 225 227 229\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 23 98 100 101 103 104\n\nFinanzen/Einwohnerdienste 1'609 1'692 1'642 1'655 1'667 1'680\n\nPersonalaufwand 1'609 1'692 1'642 1'655 1'667 1'680\n\nInformatik 390 417 374 378 383 388\n\nPersonalaufwand 7 3 3 3 3 3\n\nHardware 17 65 17 17 17 17\n\nSoftware 193 181 183 185 187 189\n\nexterner IT-Support 174 168 171 173 176 178\n\nStadtbauamt 1'224 1'187 1'197 1'206 1'215 1'224\n\nPersonalaufwand 1'224 1'187 1'197 1'206 1'215 1'224\n\nSchulleitung 161 167 168 169 171 172\n\nPersonalaufwand 161 167 168 169 171 172\n\nWerkhof 2'666 2'762 2'786 2'810 2'833 2'856\n\nPersonalaufwand 2'203 2'285 2'303 2'321 2'339 2'356\n\nSachaufwand 477 490 495 501 506 512\n\nan Dritte verrechnete Dienstleistungen -14 -12 -12 -12 -12 -12\n\nTCHF\n\n\n\n71 \n\n \n  \n\nZB14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto\n\nPJ17\n\nnetto\n\nPJ18\n\nnetto\n\nPJ19\n\nnetto\n\nInterne Verrechnungen der EK -2'670 -2'651 -2'651 -2'651 -2'651 -2'651\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) -134 -125 -125 -125 -125 -125\n\nJugendzahnpflege -19 -19 -19 -19 -19 -19\n\nBestattung -53 -53 -53 -53 -53 -53\n\nSicherheit / Soziales -35 -35 -35 -35 -35 -35\n\nAsylwesen -10 -10 -10 -10 -10 -10\n\nSozialhilfe -25 -25 -25 -25 -25 -25\n\nInternet/Homepage -5 0 0 0 0 0\n\nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten -12 -8 -8 -8 -8 -8\n\nKantSA -10 -10 -10 -10 -10 -10\n\nSicherheit / Soziales -18 -8 -8 -8 -8 -8\n\nMarktwesen -10 0 0 0 0 0\n\nFahrende -8 -8 -8 -8 -8 -8\n\nWerkhof -2'518 -2'518 -2'518 -2'518 -2'518 -2'518\n\nFriedhof -210 -210 -210 -210 -210 -210\n\nGemeindestrassen -1'300 -1'300 -1'300 -1'300 -1'300 -1'300\n\nGitterli -250 -250 -250 -250 -250 -250\n\nHundehaltung -10 -10 -10 -10 -10 -10\n\nKultur / Strassenveranstaltungen -45 -45 -45 -45 -45 -45\n\nFasnacht / Chienbäse -70 -70 -70 -70 -70 -70\n\nMarktwesen -45 -45 -45 -45 -45 -45\n\nÖffentlicher Verkehr -15 -15 -15 -15 -15 -15\n\nParkanlagen / Wanderwege -300 -300 -300 -300 -300 -300\n\nRathaus -5 -5 -5 -5 -5 -5\n\nSchulliegenschaften der Gemeinde -135 -135 -135 -135 -135 -135\n\nFreizeitanlagen -82 -82 -82 -82 -82 -82\n\nFahrende -1 -1 -1 -1 -1 -1\n\nKantSA -50 -50 -50 -50 -50 -50\n\nLeistungsbezüger 32'976 31'946 32'018 33'496 34'190 34'596\n\nBegleitung im Alter 4'922 4'366 4'466 5'319 5'419 5'519\n\nn-FAG Gemeindeanteil an Ergänzungsliestungen AHV / IV / EL 2'342 2'454 2'454 2'454 2'454 2'454\n\nPflegeheime 1'465 747 797 1'600 1'650 1'700\n\nneue Pflegefinanzierung 1'465 1'500 1'550 1'600 1'650 1'700\n\nneue Pflegefinanzierung: a.o. Beitrag vom Kanton (2015+2016) 0 -753 -753 0 0 0\n\nSpitex 1'040 1'090 1'140 1'190 1'240 1'290\n\nPro Senectute 50 50 50 50 50 50\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur 25 25 25 25 25 25\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht 10'051 10'204 9'815 10'394 10'870 11'062\n\nPersonalaufwand 10'117 11'117 11'736 12'266 12'747 12'899\n\nSachaufwand 355 399 404 409 414 420\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Bildung -517 -700 -700 -700 -700 -700\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Bildung -208 -203 -203 -203 -203 -203\n\nBenützung Hallenbad Primar 48 48 49 49 50 51\n\nGemeindebeiträge -152 -185 -185 -185 -185 -185\n\nKantonsbeiträge -18 -17 -17 -17 -17 -17\n\nInformatik 18 88 142 179 164 194\n\nErwachsenenbildung 37 37 38 38 38 39\n\nAufgabenhort und Mittagstisch 146 153 154 155 157 158\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 70 170 172 175 177 179\n\nSchulschwimmen 43 42 43 43 43 44\n\nBeiträge an Privatschulen 15 4 4 4 4 4\n\nVerein Ferienbetreuung 25 15 15 15 15 15\n\nProjekt Hochbegabung 5 1 1 1 1 1\n\nFrühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen 68 0 0 0 0 0\n\nKanton für 6. Primarschuljahr 0 -765 -1'836 -1'836 -1'836 -1'836\n\nRückvergütung an Kanton für Sek Niveau A 373 376 376 376 376 376\n\nTCHF\n\n\n\n72 \n\n \n \n\n  \n\nZB14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto\n\nPJ17\n\nnetto\n\nPJ18\n\nnetto\n\nPJ19\n\nnetto\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 1'072 873 985 994 1'004 1'013\n\nBetriebsbeitrag Haus zur Allee 180 180 180 180 180 180\n\nStreetworker 65 65 65 65 65 65\n\nFerienpass 14 14 14 14 14 14\n\nJugendzahnpflege 106 122 130 139 148 156\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region Liestal 47 47 47 47 47 47\n\nTagesheim "Sunnewirbel" 200 140 0 0 0 0\n\nTagesmütterverein 70 65 65 65 65 65\n\nfür Heimgeburten 10 18 18 18 18 18\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 0 1 1 1 1 1\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter 0 57 300 300 300 300\n\nTierpark Weihermätteli 35 35 35 35 35 35\n\nLudothek Tatzelwurm 3 3 3 3 3 3\n\nQuartierzentrum Fraumatt 80 0 0 0 0 0\n\nVelostation 28 29 29 29 29 29\n\nW&U 10 11 11 11 11 11\n\nMietzinse 18 18 18 18 18 18\n\nTourismus 24 24 25 25 26 26\n\nBeitrag 24 24 25 25 26 26\n\nVereine 66 68 68 68 68 68\n\nEngel-Saal 27 28 28 28 28 28\n\nKantSA ausserschulische Nutzung 36 36 36 36 36 36\n\nandere Beiträge 3 4 4 4 4 4\n\neinmalige Beiträge 143 5 5 5 5 5\n\nGewerbeausstellung 31 0 0 0 0 0\n\nSR-Finanzkompetenz 100 0 0 0 0 0\n\nVerschönerung Stadtbild 12 5 5 5 5 5\n\nZugekaufte Dienstleistungen 2'418 2'380 2'439 2'443 2'446 2'450\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 385 367 367 367 367 367\n\nZivilschutz Ergolz / RFS 61 50 51 51 51 51\n\nAnteil Liestal RFS Ergolz 61 50 50 50 50 50\n\nPersonalaufwand 43 36 36 37 37 37\n\nSachaufwand 38 32 32 32 32 33\n\nAnteil Lausen -22 -18 -18 -18 -18 -18\n\nAnteil Liestal -61 -50 -50 -50 -50 -50\n\nEntschädigungen 3 0 0 0 0 0\n\nZivilschutz Ergolz / ZSO 231 210 212 215 217 219\n\nAnteil Liestal ZSO Ergolz 231 210 210 210 210 210\n\nPersonalaufwand 212 176 177 179 179 181\n\nSachaufwand 106 116 117 118 119 121\n\nAnteil Lausen -81 -75 -75 -75 -75 -75\n\nAnteil Liestal -231 -210 -210 -210 -210 -210\n\nRückerstattungen -6 -6 -6 -6 -6 -6\n\nRML - Beitrag Liestal 1'220 1'237 1'237 1'237 1'237 1'237\n\nBeitrag an Unterricht 1'220 1'237 1'237 1'237 1'237 1'237\n\nRML - SA Rosen -24 -29 -28 -27 -26 -25\n\nMiete von RML -120 -120 -120 -120 -120 -120\n\nWasser/Energie/Heizung 30 30 31 31 32 32\n\nRaumpflege 38 35 35 35 36 36\n\nbaulicher Unterhalt 28 26 26 27 27 28\n\nSteuer-Inkasso 200 200 200 200 200 200\n\nKantonspolizei 345 345 400 400 400 400\n\nTCHF\n\n\n\n73 \n\n \n  \n\nZB14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto\n\nPJ17\n\nnetto\n\nPJ18\n\nnetto\n\nPJ19\n\nnetto\n\nKulturbeiträge 424 432 433 434 434 435\n\nDichter- und Stadtmuseum (DISTL) 180 173 173 173 173 173\n\nBeitrag gem. Leistungsvereinbarung 150 150 150 150 150 150\n\nSonderausstellung 20 21 21 21 21 21\n\nUnterhalt Kulturgüter 10 2 2 2 2 2\n\nKulturanbieter 163 171 171 171 171 171\n\nKulturförderung 13 21 21 21 22 22\n\nübrige 23 23 23 23 23 23\n\nStrassenveranstaltungen 45 45 45 45 45 45\n\nFasnacht / Chienbäse 197 197 199 200 202 203\n\nVergütungen an Dritte 100 100 102 103 105 106\n\nFeuerwehr 27 27 27 27 27 27\n\nWerkhof 70 70 70 70 70 70\n\nSport / Sportanlagen 1'309 1'276 1'272 1'274 1'276 1'278\n\nSport 29 28 28 29 29 29\n\nPersonalaufwand 19 18 18 18 18 19\n\nVeranstaltungen 10 10 10 10 11 11\n\nBeiträge an Private 7 0 0 0 0 0\n\nSportler-Ehrungen 7 0 0 0 0 0\n\nSchiesswesen 68 74 68 68 68 68\n\nBetriebsbeitrag 61 59 61 61 61 61\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 15 15 15 15 15 15\n\nW&U 0 9 1 1 1 1\n\nErträge -8 -8 -8 -8 -8 -8\n\nBäder 755 755 755 755 755 755\n\nBetriebsbeitrag 520 520 520 520 520 520\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 251 251 251 251 251 251\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal -16 -16 -16 -16 -16 -16\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli 451 419 420 422 423 425\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 86 86 86 86 86 86\n\nW&U 295 272 273 274 274 275\n\nbaulicher Unterhalt 70 60 61 62 63 64\n\nSozialhilfe 6'104 5'050 5'059 5'068 5'078 5'088\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 5'413 4'607 4'607 4'607 4'607 4'607\n\nSozialhilfe-Aufwand 10'300 10'300 10'300 10'300 10'300 10'300\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'264 -3'790 -3'790 -3'790 -3'790 -3'790\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'415 -1'700 -1'700 -1'700 -1'700 -1'700\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung kumuliert - pro rata Sozialhilfe -208 -203 -203 -203 -203 -203\n\nübrige soziale Aufwendungen 391 123 123 123 123 124\n\nBerufliche Eingliederung 300 320 329 338 347 357\n\nAufwand Berufliche Eingliederung 600 600 609 618 627 637\n\nKanton für Berufliche Eingliederung -300 -280 -280 -280 -280 -280\n\nAsylwesen - Kategorie A -50 -68 -67 -67 -66 -66\n\nAsylwesen ausgelagert -50 -68 -67 -67 -66 -66\n\nAsylwesen - Kategorie B 650 657 652 653 653 654\n\nVergütungen KSA -360 -260 -260 -260 -260 -260\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 950 855 855 855 855 855\n\nBetreuung 60 62 57 58 58 59\n\nStrassen / Plätze / Anlagen 2'696 2'898 2'733 2'726 2'720 2'735\n\nW&U 2'178 2'370 2'199 2'186 2'173 2'181\n\nStrassenbeleuchtung 256 257 261 265 269 273\n\nStromverbrauch 136 137 139 141 143 145\n\nW&U 120 120 122 124 126 127\n\nAbfallbewirtschaftung 28 29 29 30 30 31\n\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege 104 104 104 104 105 105\n\nÖffentliche Brunnen 130 138 140 142 144 146\n\nTCHF\n\n\n\n74 \n\n \n  \n\nZB14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto\n\nPJ17\n\nnetto\n\nPJ18\n\nnetto\n\nPJ19\n\nnetto\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 1'161 1'589 2'006 1'977 2'049 2'071\n\nW&U - Gde Schulliegenschaften 2'139 2'254 2'233 2'204 2'276 2'298\n\nWasser/Energie/Heizung WEH 505 501 508 516 524 532\n\nMobilien 123 244 244 244 244 244\n\nRaumpflege 800 786 793 749 806 812\n\nübriger Unterhalt 295 310 312 314 316 318\n\nbaulicher Unterhalt 417 413 376 381 387 392\n\nSA Frenke MZH -228 -227 -227 -227 -227 -227\n\nMiete vom Kanton -228 -227 -227 -227 -227 -227\n\nGde-SA Rotacker -750 -438 0 0 0 0\n\nMiete vom Kanton ab 2011 -750 -438 0 0 0 0\n\nReinigung KantSA -106 -103 -100 -97 -93 -90\n\nSA Burg -56 -57 -55 -53 -51 -49\n\nSA Frenke Sek. -50 -46 -45 -44 -42 -41\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 760 859 765 772 779 786\n\nW&U - Rathaus 242 322 228 231 234 236\n\nübriger Unterhalt 177 176 178 179 181 183\n\nbaulicher Unterhalt 65 146 51 52 52 53\n\nW&U - Haus zur Allee 27 25 25 26 26 27\n\nW&U - Friedhof 272 270 272 273 274 275\n\nW&U - Werkhof (Gebäude) 134 133 135 137 139 141\n\nW&U - Öffentliche Toilettenanlagen 5 7 7 7 7 7\n\nW&U - Zivilschutzanlage 16 21 16 17 17 17\n\nW&U - Feuerwehr-Magazin 65 81 82 82 83 84\n\nÖffentlicher Verkehr 45 43 44 46 47 48\n\nBeiträge an lokale Verkehrsunternehmungen 17 17 17 17 17 17\n\nBuswartekabinen 29 30 30 30 30 30\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten -1 -3 -2 -1 0 1\n\nSBB-Tageskarten: Betriebsaufwand 90 73 74 75 76 77\n\nSBB-Tageskarten: Betriebsertrag -91 -76 -76 -76 -76 -76\n\nRaumplanung 418 418 403 435 472 499\n\nAufwand durch Dritte 418 418 403 435 472 499\n\nverschiedene 13 1 1 1 1 1\n\nSBB-Entflechtung 55 55 61 62 83 105\n\nVerkehrsplanung 78 85 102 123 125 127\n\nBaulinienpläne 5 0 0 0 0 0\n\nZonenplan Siedlung: Bereinigungen 80 80 31 31 31 32\n\nNachführung Stadtmodell 5 7 7 7 7 7\n\nTiefbauprojekte 162 135 147 154 167 169\n\nEntwicklungsoptionen Liestal und Frenkentäler 20 55 56 57 57 58\n\nSpezialaufgaben und -projekte 259 204 208 215 218 225\n\nStandort Liestal 6 7 11 7 7 10\n\nverschiedenes 6 7 11 7 7 10\n\nIntegration 2 12 12 12 12 12\n\nProjekte 2 2 2 2 2 2\n\nIntegra-Anlass 0 10 10 10 10 10\n\nProjekte aus Jugendkommission 27 5 5 5 5 5\n\nEnergie-Label 35 25 26 26 27 27\n\nWahlen / Abstimmungen 40 50 60 51 52 53\n\nKommunikation 57 16 4 23 25 26\n\nLiestal Aktuell (LA) 41 5 -7 12 13 14\n\nInternet 16 11 11 11 12 12\n\nAnlass für Leute die freiwilige Arbeiten leisten 2 0 0 0 0 0\n\nLandschaft 90 90 91 92 92 93\n\nProjekte 50 50 51 52 52 53\n\nBewirtschaftungsbeiträge 40 40 40 40 40 40\n\nTCHF\n\n\n\n75 \n\n \n \n\n \n\n  \n\nZB14\n\nnetto\n\nBU15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto\n\nPJ17\n\nnetto\n\nPJ18\n\nnetto\n\nPJ19\n\nnetto\n\nÜbrige Leistungsbezüger 267 288 322 326 299 302\n\nübrige Zahlungen an Dritte 112 117 149 151 123 124\n\nBestattung 39 53 54 55 56 57\n\nHundehaltung -11 -11 -10 -10 -10 -10\n\nMarktwesen 40 40 40 41 41 42\n\nStandplatz für Fahrende 5 7 7 7 7 7\n\nFreizeitanlagen 82 82 82 82 82 82\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 7 8 8 8 8 8\n\nFV Debitorenguthaben 7 8 8 8 8 8\n\nSchuldzinsen 386 844 796 889 1'013 1'038\n\nSchuldzinsen EK 386 844 796 889 1'013 1'038\n\nAbschreibungen 2'392 2'281 2'420 2'390 2'920 3'000\n\nAbschreibungen VV 2'392 2'281 2'420 2'390 2'920 3'000\n\nTCHF\n\n\n\n76 \n\n7.3 Einwohnerkasse – Kennzahlenübersicht \n \n\n \n \n\n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19\nMittel-\n\nwerte\n\nBU15\n\nER 2014/146\n\nBU15\n\nER 2014/146\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n15 - 19\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Leistungserbringer 10'463 10'393 10'346 10'378 10'457 10'539\n\nInterne Verrechnungen -2'670 -2'651 -2'651 -2'651 -2'651 -2'651\n\nLeistungsbezüger 32'976 31'946 32'018 33'496 34'190 34'596\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0 0 0 0\n\nSchuldzinsen 386 844 796 889 1'013 1'038\n\nAbschreibungen 2'392 2'281 2'420 2'390 2'920 3'000\n\nTOTAL Aufwand 43'548 42'813 42'928 44'501 45'929 46'523\n\nErtrag Steuererträge -37'552 -38'709 -40'143 -43'024 -45'270 -47'463\n\nNeuer Finanzausgleich -830 -850 -85 176 580 500\n\nSteuererträge + Finanzausgleich -38'382 -39'559 -40'228 -42'848 -44'690 -46'963\n\nlokale Erträge EK -2'870 -2'959 -2'972 -2'969 -2'996 -2'994\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust -634 -370 -374 -373 -372 -371\n\nTOTAL Ertrag -41'886 -42'889 -43'574 -46'190 -48'059 -50'328\n\nSaldo Erfolgsrechnung 1'662 -76 -646 -1'689 -2'130 -3'805 -1'669\n\nwenn Saldo positiv \n\ndann Aufwandüberschuss\n1'662\n\nwenn Saldo negativ \n\ndann Ertragsüberschuss\n-76 -646 -1'689 -2'130 -3'805\n\nAbschreibungen VV 2'392 2'281 2'420 2'390 2'920 3'000 2'602\n\nSaldo Fonds aus Einlagen und Entnahmen -230 -55 0 0 0 0\n\n500 2'302 3'066 4'078 5'050 6'805 4'260\n\nAnfangs Jahr 25'665 8'310 8'386 9'032 10'721 12'851\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n(+) Saldo Erfolgsrechnung 1'662 -76 -646 -1'689 -2'130 -3'805\n\nBilanz\nBilanzfehlbetrag aus Reform BLPK:\n\nVerrechnung mit Eigenkapital (Betrag provisorisch)\n15'694\n\nEnde Jahr 8'310 8'386 9'032 10'721 12'851 16'657\n\nSelbstfinanzierung\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi ER)\n\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n\n\n77 \n\n \n \n\n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto ZB14 BU15 PJ16 PJ17 PJ18 PJ19\nMittel-\n\nwerte\n\nBU15\n\nER 2014/146\n\nBU15\n\nER 2014/146\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n\nEP15-19\n\nER 2014/143\n15 - 19\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 2'068 5'858 9'015 10'856 5'185 5'740 7'331\n\n(-) Investitionseinnahmen -200 0 -60 -410 -116 -150 -147\n\nNettoinvestitionen 1'868 5'858 8'955 10'446 5'069 5'590 7'184\n\nAnfangs Jahr 23'391 22'867 26'444 32'980 41'036 43'186\n\n(+) Nettoinvestitionen VV 1'868 5'858 8'955 10'446 5'069 5'590\n\n(-) Abschreibungen VV 2'392 2'281 2'420 2'390 2'920 3'000\n\nEnde Jahr 22'867 26'444 32'980 41'036 43'186 45'776\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 1'868 5'858 8'955 10'446 5'069 5'590 7'184\n\n500 2'302 3'066 4'078 5'050 6'805 4'260\n\n27% 39% 34% 39% 100% 122% 59%\n\n-1'368 -3'556 -5'889 -6'368 -19 1'215 -2'924\n\nFremdkapital BLPK (Annuitätenmodell: 40 Jahre; 3% Zins)\n\nAnzahl Amortisationsraten 1 2 3 4 5\n\nAnfangs Jahr 15'694 15'694 15'486 15'272 15'051 14'824\n\n(-) Amortisation Verpflichtung BLPK -208 -214 -221 -227 -234\n\nFremdkapital BLPK Ende Jahr 15'694 15'486 15'272 15'051 14'824 14'590\n\nFremdkapitalbedarf\n\nAnfangs Jahr 15'218 16'586 20'350 26'453 34'317 34'563\n\n1'368 3'556 5'889 6'368 19 -1'215 2'924\n\n208 214 221 227 234\n\n1'275\n\n0 0 0 0 0 0\n\nFremdkapitalbedarf Ende Jahr 16'586 20'350 26'453 34'317 34'563 33'583\n\nFremdkapitalbedarf Ende Jahr inkl. Verpflichtung BLPK 32'279 35'836 41'725 49'368 49'387 48'172\n\nSchuldzinsen (Basis anfangs Jahr)\n\nZinssatz BLPK: technischer Zinssatz Annuitätenmodell 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%\n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell, 40 Jahre, 3% Zins 471 465 458 452 445 458\n\nZinssatz 2.5% 2.3% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7%\n\nSchuldzinsen Fremdkapital 386 373 331 432 561 593 458\n\nNettoumlaufvermögen (- Abnahme / + Zunahme)\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nFinanzierungssaldo\n\n( + = Amortisation Fremdkapital //  - = Fremdkapital wird erhöht)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nAmortisation Verpflichtung BLPK\n\nQuartierplan/Parkhaus Rebgarten (Eventualverpflichtung)\n\n\n\n78 \n\n8. Verzeichnis Planungsgrundlagen  \n \n\n8.1 Demografiebericht des Kantons Basel-Landschaft 2011 mit aktualisierten Dossiers \n\n8.2 Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden des Kantons Basel-Landschaft  \n\n8.3 Finanzplan 2015–2018 und Investitionsprogramm 2015–2024 (Vorlage an den Landrat Nr. 2014/330 vom \n\n16. September 2014) \n\n8.4 Schweizerische Eidgenossenschaft, Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, \n\nStaatssekretariat für Wirtschaft SECO, Konjunkturtendenzen Sommer 2014 \n\n8.5 UBS AG, CIO WM Research, Wirtschaft Schweiz, Kantonaler Wettbewerbsindikator 2014 \n\n8.6 Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft, Nr. 06/2013, Baselbieter Wirtschaft, November 2013 \n\n \n\nDie aufgeführten Planungsgrundlagen finden sich auf unserer Homepage (www.liestal.ch – Verwaltung – Publi-\n\nkationen) oder derjenigen des Kantons Basel-Landschaft (www.bl.ch).  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n***** \n\n \n\n \n\nhttp://www.liestal.ch/\nhttp://www.bl.ch/\n\n