text: \n Stadt Liestal \n \nStadtrat \n\n  2018/114 \n\n   \n \n \n\n \n\n \n\nEntwicklungs- und Finanzplan 2019–2023 \n\nStellenplan  \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n  \n\n\n\n2 \n \n\nNotizen  \n\n \n\n  \n\n\n\n3 \n \n\n1. Verzeichnisse  \n\n1.1 Inhaltsverzeichnis  \n \n\n1. Verzeichnisse .......................................................................................................................................................... 3 \n\n1.1 Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................................................. 3 \n\n1.2 Abkürzungsverzeichnis ..................................................................................................................................... 6 \n\n2. Zusammenfassung .................................................................................................................................................. 7 \n\n2.1 Rechtsgrundlagen ........................................................................................................................................... 14 \n\n2.2 Ziele der Pläne ................................................................................................................................................ 14 \n\n2.3 Anträge an den Einwohnerrat ........................................................................................................................ 15 \n\n3. Gesellschafts- und finanzpolitische Ziele .............................................................................................................. 16 \n\n3.1. Gesellschafts- und wirtschaftspolitische Perspektiven ................................................................................. 16 \n\n3.2 Finanzpolitische Ziele ..................................................................................................................................... 20 \n\n3.2.1 Einwohnerkasse ....................................................................................................................................... 20 \n\n3.2.1.1 Ausgangslage und Änderungen ........................................................................................................ 20 \n\n3.2.1.2 Erfolgsrechnung ................................................................................................................................ 20 \n\n3.2.1.3 Finanzvermögen ............................................................................................................................... 21 \n\n3.2.1.4 Investitionen – Schwerpunkte .......................................................................................................... 21 \n\n3.2.1.5 Selbstfinanzierung ............................................................................................................................ 24 \n\n3.2.1.6 Bilanzüberschuss (Eigenkapital/Verzinsliches Fremdkapital) ........................................................... 24 \n\n3.2.1.7 Massnahmen zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushalts......................................... 25 \n\n3.2.2 Spezialfinanzierungen .............................................................................................................................. 26 \n\n3.2.2.1 Wasserversorgung ............................................................................................................................ 26 \n\n3.2.2.2 Abwasserbeseitigung ........................................................................................................................ 27 \n\n3.2.2.3 Abfallbeseitigung .............................................................................................................................. 28 \n\n4. Einflussfaktoren und Annahmen .......................................................................................................................... 29 \n\n4.1 Planungsgrundlagen/Rahmenbedingungen ................................................................................................... 29 \n\n4.1.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen ......................................................................................... 29 \n\n4.1.1.1 Teuerung ........................................................................................................................................... 30 \n\n4.1.1.2 Steuerertragsprognosen aufgrund der konjunkturellen Entwicklung .............................................. 31 \n\n4.1.1.3 Steuerertragsprognosen aufgrund Bevölkerungswachstum ............................................................ 33 \n\n4.1.1.4 Zinsentwicklung Fremdkapital .......................................................................................................... 33 \n\n4.1.2 Demografische Entwicklung .................................................................................................................... 34 \n\n4.1.2.1 Bevölkerungswachstum – Annahmen .............................................................................................. 35 \n\n4.1.2.2 Umzugsmonitoring ........................................................................................................................... 36 \n\n4.1.3 Politische (gesetzliche) Rahmenbedingungen (Bund, Kanton, Stadt) ..................................................... 37 \n\n\n\n4 \n \n\n5. Übersicht Kennzahlen .......................................................................................................................................... 39 \n\n5.1 Einwohnerkasse ............................................................................................................................................. 39 \n\n5.2 Spezialfinanzierung Wasserversorgung ......................................................................................................... 39 \n\n5.3 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ..................................................................................................... 39 \n\n5.4 Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung ........................................................................................................... 39 \n\n6. Entwicklungspläne ............................................................................................................................................... 40 \n\n6.1 Einwohnerkasse ............................................................................................................................................. 40 \n\n6.1.1 Präsidiales/Stab Zentrale Dienste ........................................................................................................... 40 \n\n6.1.1.1 Organigramme/Aufbauorganisation ............................................................................................... 40 \n\n6.1.1.2 Stellenplan ....................................................................................................................................... 40 \n\n6.1.1.3 Personalaufwand – BLPK – Senkung des Umwandlungssatzes ....................................................... 42 \n\n6.1.1.4 Wirtschaftsstandort ......................................................................................................................... 44 \n\n6.1.1.5 Projekt «Liestal Stedtli 2020» .......................................................................................................... 45 \n\n6.1.1.6 Regionale Zusammenarbeit ............................................................................................................. 46 \n\n6.1.1.7 Digitalisierungs- und ICT-Strategie .................................................................................................. 46 \n\n6.1.2 Finanzen/Einwohnerdienste ................................................................................................................... 47 \n\n6.1.2.1 Finanzausgleich ................................................................................................................................ 47 \n\n6.1.2.2 Steuervorlage 17 (SV 17) ................................................................................................................. 49 \n\n6.1.3 Sicherheit/Soziales .................................................................................................................................. 53 \n\n6.1.3.1 Soziales ............................................................................................................................................ 53 \n\n6.1.3.2 Asylwesen ........................................................................................................................................ 54 \n\n6.1.3.3 Altersdemografie/Pflegekosten –Versorgungsregionen ................................................................. 54 \n\n6.1.3.4 Sicherheit – Regionaler Feuerwehrverbund .................................................................................... 55 \n\n6.1.4 Bildung/Sport .......................................................................................................................................... 57 \n\n6.1.4.1 Schulraumplanung ........................................................................................................................... 57 \n\n6.1.4.2 Sport- und Volksbad Gitterli AG ....................................................................................................... 57 \n\n6.1.4.3 Gesetzesänderung im Bereich der speziellen Förderung ................................................................ 57 \n\n6.1.4.4 Vollzug und Umsetzung schulisches ICT-Konzept ............................................................................ 58 \n\n6.1.5 Stadtbauamt ........................................................................................................................................... 59 \n\n6.1.5.1 Hochbau ........................................................................................................................................... 59 \n\n6.1.5.2 Tiefbau und Verkehr ........................................................................................................................ 61 \n\n6.1.5.3 Planungen ........................................................................................................................................ 65 \n\n6.1.5.4 Energie ............................................................................................................................................. 68 \n\n6.1.6 Betriebe .................................................................................................................................................. 69 \n\n6.1.6.1 Verkehrsflächen ............................................................................................................................... 71 \n\n6.1.6.2 Grünflächen ..................................................................................................................................... 71 \n\n\n\n5 \n \n\n6.2 Spezialfinanzierungen ..................................................................................................................................... 73 \n\n6.2.1 Wasserversorgung ................................................................................................................................... 73 \n\n6.2.1.1 Vernetzung mit anderen Wasserversorgungsregionen .................................................................... 73 \n\n6.2.1.2 Schutzzonen Wassergewinnung ....................................................................................................... 73 \n\n6.2.1.3 Umsetzung Generelles Wasserversorgungsprojekt ......................................................................... 74 \n\n6.2.1.4 Gebührenreglement ......................................................................................................................... 74 \n\n6.2.1.5 Energiebedarf und Notstromversorgung ......................................................................................... 74 \n\n6.2.1.6 Übersicht Kennzahlen ....................................................................................................................... 75 \n\n6.2.2 Abwasserbeseitigung ............................................................................................................................... 76 \n\n6.2.2.1 GEP.................................................................................................................................................... 76 \n\n6.2.2.2 Übersicht Kennzahlen ....................................................................................................................... 76 \n\n6.2.3 Abfallbeseitigung ..................................................................................................................................... 77 \n\n6.2.3.1 Littering – Clean-up-day ................................................................................................................... 77 \n\n6.2.3.2 Übersicht Kennzahlen ....................................................................................................................... 78 \n\n7. Übersicht Zahlenteil .............................................................................................................................................. 79 \n\n7.1 Investitionsrechnung – Übersicht Planjahre 2019–2023 und spätere Jahre.................................................. 79 \n\n7.2 Einwohnerkasse – Erfolgsrechnung (lokale Gliederung) ................................................................................ 84 \n\n7.3 Einwohnerkasse – Kennzahlenübersicht ........................................................................................................ 92 \n\n8. Verzeichnis Planungsgrundlagen .......................................................................................................................... 94 \n\n9. Statistischer Anhang ............................................................................................................................................. 95 \n\n  \n\n\n\n6 \n \n\n1.2 Abkürzungsverzeichnis  \n \n\nBLPK  Basellandschaftliche Pensionskasse  \n\nbspw.  beispielsweise  \n\nbzw.  beziehungsweise  \n\nBIP  Bruttoinlandprodukt   \n\nBU  Budget   \n\nca.  circa  \n\nCHF  Schweizer Franken \n\nd.h.  das heisst  \n\nEK  Einwohnerkasse \n\nEL  Ergänzungsleistungen  \n\nEP  Entwicklungs- und Finanzplan \n\nER  Erfolgsrechnung  \n\nFK  Fremdkapital \n\nGEP  Genereller Entwässerungsplan  \n\nGWP  Genereller Wasserversorgungsplan \n\nICT  Informations- und Kommunikationstechnologien und Medien  \n\ninkl.  inklusive  \n\nkfr  kurzfristig \n\nKG  Kindergarten  \n\nKESB  Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde  \n\nKKAF  Konsultativkommission Aufgabenteilung und Finanzausgleich \n\nlfr  langfristig \n\nMW  Mittelwert \n\nMWST  Mehrwertsteuer  \n\np.a.  pro anno (pro Jahr) \n\nPJ  Planjahr  \n\nPU  Personenunterführung  \n\nÖV  Öffentlicher Verkehr  \n\nQP  Quartierplan  \n\nRE  Rechnung  \n\nSA  Schulanlage  \n\nSF  Spezialfinanzierung \n\nSR  Stadtrat  \n\nSV 17  Steuervorlage 17  \n\nTCHF  Tausend Schweizer Franken  \n\nUSP  Unique Selling Proposition (Alleinstellungsmerkmal)  \n\nu.a.  unter anderem \n\nUSR III  Unternehmenssteuerreform III \n\nVA  vorläufige Aufnahme  \n\nVV  Verwaltungsvermögen \n\nWhg  Wohnung  \n\nZiff.  Ziffer  \n\nz.B.   zum Beispiel \n\nZB  Zwischenbericht  \n\n\n\n7 \n \n\n2. Zusammenfassung  \n \n\nDer Stadtrat arbeitet weiterhin an der Verwirklichung der Vision «Im Grünen urban wohnen und produktiv arbei-\n\nten». Auf die Wohnbevölkerung bezogen soll die Stadt Liestal für eine hohe Lebensqualität stehen. Für die Un-\n\nternehmen, die Spitäler sowie die Verwaltung soll Liestal weiterhin ein Ort sein, an dem erfolgreich gewirtschaf-\n\ntet werden kann. Ebenfalls soll unsere Stadt die optimalen Rahmenbedingungen bieten, damit die Arbeitneh-\n\nmenden produktiv arbeiten können, um so auch noch attraktiver für Unternehmen zu werden. \n\n \n\nIn Liestal urban wohnen … \n\nDer Stadtrat definiert die Massnahmen, um die Attraktivität der Stadt Liestal hoch zu halten.  \n\n \n\nDurch hochqualitativen Wohnraum sollen zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner aus der Umgebung ange-\n\nzogen werden – insbesondere auch diejenigen, welche als Pendler nach Liestal zum Arbeiten kommen. Gerade \n\nfür ältere Personen bietet die Stadt Liestal im Gegensatz zu anderen Gemeinden passende, barrierefreie Woh-\n\nnungen und betreutes Alterswohnen an. Durch die vielseitigen Entwicklungen bei der Erstellung von Wohnraum \n\nfindet sich für verschiedene Ansprüche und in unterschiedlichen Preissegmenten in Zukunft das passende Zu-\n\nhause. \n\n \n\nWährend Verdichtung für Versiegelung der Böden steht, will der Stadtrat die Durchgrünung in den Quartieren \n\nerhalten. Durch gute Begleitung in den Quartierplanverfahren sorgt die Stadt dafür, dass die wichtigen Durch-\n\ngänge öffentlich zugänglich sind und sich dank adäquater Begrünung das Stadtbild dennoch nicht zu stark verän-\n\ndert. Grösstes Projekt im Betrachtungszeitraum ist die Neugestaltung der Allee und die Renaturierung des Oris-\n\nbachs bis zur Ergolz. Die Weiterentwicklung der grünen Lunge im Stadtgebiet soll auch die Durchgängigkeit zwi-\n\nschen Bahnhof und Stedtli verbessern. \n\n \n\nDer Stadtkern soll zudem durch unterschiedliche Aktivitäten und gute Verbindungen aus den Quartieren und \n\nvom Bahnhof her als pulsierende Einkaufs- und vor allem Erlebnismeile verstärkt werden. \n\n \n\nWeiter wird neben hochstehendem Schul-, Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche auch ein attraktives \n\nFreizeit- und Kulturangebot ermöglicht. Dieses erlaubt es der urbanen Bevölkerung, den Feierabend vor Ort zu \n\ngeniessen und sich aktiv zu betätigen. Die Stadt stellt verschiedene Angebote wie die Sportparks Gitterli und die \n\nstädtischen Turnhallen weiterhin gratis zur Verfügung. Ebenfalls hat sich die Einwohnergemeinde für ein stärke-\n\nres finanzielles Engagement beim Sport- und Freizeitbad Gitterli verpflichtet und damit das Weiterbestehen ge-\n\nsichert. Im Planungshorizont stehen mit dem Spittelerjubiläum und dem Liestaler Stadtfest zwei grössere Festivi-\n\ntäten auf dem Programm, welche über Liestal und die Region hinaus ausstrahlen sollen. \n\n \n\nUnsere Stadt ist ausserdem umgeben von der grössten zusammenhängenden Waldfläche im Kanton Basel-\n\nLandschaft. Er bietet der Bevölkerung, aber auch Arbeitnehmenden verschiedenste Möglichkeiten, sich zu erho-\n\nlen. Sei es mit Biken, Sport, Spazieren oder dem Besuch der verschiedenen touristischen Angebote.  \n\n \n\n… und produktiv arbeiten \n\nLiestal hat mit rund 16ʼ500 Arbeitnehmenden mehr Arbeitskräfte als Einwohnerinnen und Einwohner. Dank der \n\nNähe zum Stedtli und der Naturnähe sowie den verschiedenen Freizeitangeboten bietet die Hauptstadt genü-\n\ngend Raum, vor, nach oder zwischen den Arbeiten den Kopf zu lüften, um so produktiver zu arbeiten und kreati-\n\nvere Arbeitsergebnisse zu liefern.  \n\n  \n\n\n\n8 \n \n\nAuch die Nähe zu den umliegenden Gemeinden mit gut ausgebildeten Personen erlaubt es den hier ansässigen \n\nUnternehmen, gute und hochqualifizierte Arbeitskräfte zu rekrutieren.  \n\n \n\nDie Anschlüsse an den Fernverkehr ermöglichen es der arbeitstätigen Bevölkerung, entspannt zum Arbeitsort in \n\nLiestal zu gelangen. Als Verkehrsdrehscheibe im öffentlichen Verkehr mit einem Einzugsgebiet von gegen 80ʼ000 \n\nEinwohnerinnen und Einwohnern setzt sich der Stadtrat das langfristige Ziel, die Fernverkehrsanschlüsse in die \n\nrestliche Schweiz zu erhöhen. Bereits konnte eine Verbesserung auf den Halbstundentakt nach Zürich erwirkt \n\nwerden.  \n\n \n\nEbenfalls vorangetrieben werden die Planungen im Perimeter rund um den Bahnhof Corso, die Post und das \n\nLüdin-Areal. Dies sind bestens erschlossene Gebiete für Arbeiten und Wohnen. \n\n \n\nDer Anschluss an die A22 ermöglicht den Gewerbetreibenden vor Ort, die eigene Kundschaft rasch zu erreichen. \n\nGemeinsam mit der Standortförderung des Kantons Basel-Landschaft arbeitet der Stadtrat deshalb weiterhin \n\ndaran, die brachliegenden Potenziale zu erschliessen. Insbesondere diejenigen, die sich in der Nähe der Auto-\n\nbahnanbindung befinden, stehen im Fokus, wie beispielsweise das Entwicklungsareal Kreuzboden. Langfristiges \n\nZiel ist die Reduktion der öffentlich genutzten Areale gemeinsam mit dem Kanton durch die Konzentration der \n\nKantonsverwaltung. Dadurch können bestens erschlossene Landflächen gewerblichen und unternehmerischen \n\nNutzungen zugeführt werden.  \n\n \n\nEbenfalls ein wichtiges Ziel ist die aktive Standortpflege der seit Jahren ansässigen Unternehmen. Dadurch stellt \n\nder Stadtrat sicher, dass bestehende Unternehmen weiter gedeihen und wachsen können. Weiter legt der Stadt-\n\nrat den Fokus auf Unternehmensgründungen mit dem Ziel, dass diese hier Fuss fassen und in und mit Liestal \n\nmitwachsen können. \n\n \n\nEntwicklungsplanungsprozess \n\nZur Umsetzung dieser Vision und der daraus abgeleiteten strategischen Handlungsoptionen sind Massnahmen \n\nund (personelle und finanzielle) Mittel von Nöten. Der Stadtrat legt dem Einwohnerrat mit dem vorliegenden \n\nEntwicklungsplan die Entwicklungen und finanziellen Auswirkungen über die kommenden fünf Jahre vor. Im \n\nSinne einer rollenden Planung erfassen Stadtrat und Verwaltung laufend die Entwicklungen und Veränderungen \n\nsowie die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Stadt. Darauf basierend werden die Annahmen sowie die \n\nZusammenhänge im vorliegenden Dokument abgebildet. Diese finden sich vornehmlich in den diversen Kapiteln \n\ndes EP. Im Folgenden werden einige Schwerpunkte hervorgehoben. \n\n \n\nHerausforderungen im Planungszeitraum \n\nLiestal ist wie jedes Gemeinwesen ebenfalls von äusseren Trends beeinflusst. Insgesamt zeigt sich, dass die Fi-\n\nnanzlage der Stadt Liestal angespannt ist. Verschiedene Zentrumslasten schränken den Handlungsspielraum der \n\nStadt ein. \n\n \n\nGesetzesänderungen \n\nGesetzesänderungen und der Trend der Aufgabenverschiebung auf die kommunale Ebene ohne entsprechende \n\nFinanzierung setzen die Einwohnerkasse auch in der Planperiode weiter unter Druck. Grösste Herausforderun-\n\ngen stellen sich durch Gesetzesänderungen mit Kostenabwälzungen auf die Gemeinden wie z.B. das neue Alters- \n\nund Pflegehilfegesetz (APG). Dessen Auswirkungen können noch nicht abgeschätzt werden. Es muss allerdings \n\ndamit gerechnet werden, dass Kostensteigerungen erfolgen (indem beispielsweise die Beiträge an medizinische \n\nNebenleistungen durch die Gemeinde zu tragen sind oder die Betreuungspauschale in Altersheimen plafoniert   \n\n\n\n9 \n \n\nund jährlich gesenkt wird). Im Planungszeitraum befindet sich auch die Steuervorlage 17, welche einen Einnah-\n\nmenausfall (netto) von ca. 2 Mio. Franken ab Planjahr 2020 mit sich bringen wird. \n\n \n\nNeueinschätzung Bevölkerungswachstum \n\nDer Stadtrat hat aufgrund der aktuellen Entwicklungen die Einschätzung des Bevölkerungswachstums angepasst. \n\nHauptfaktor, der in den vergangenen Planungsjahren zu wenig berücksichtigt wurde, sind die innerhalb von \n\nLiestal umziehenden Einwohnerinnen und Einwohner. Dieser Effekt wurde in der Debatte des letzten Entwick-\n\nlungs- und Finanzplans bereits intensiv in der Finanzkommission und im Einwohnerrat diskutiert. Entsprechend \n\nwurden diese Erkenntnisse in die neuesten Schätzungen einbezogen. Ebenfalls wurden weitere Faktoren wie die \n\nAuslastung der neu gebauten Objekte, der Stand der Quartierplanverfahren sowie die Geschwindigkeit der Ein-\n\nzüge berücksichtigt. Der Stadtrat präsentiert mit dem vorliegenden Entwicklungsplan zwei Szenarien der Bevöl-\n\nkerungsentwicklung. \n\n \n\nIm Basisszenario (auf dem die Planungen basieren) ergibt sich ein Wachstum von durchschnittlich 256 Personen \n\npro Jahr. Gegen Ende der Planperiode wächst die Bevölkerung stärker. Dies steht in Abhängigkeit zu den geplan-\n\nten Quartierplanarealen. In einem optimistischeren Szenario wird erwartet, dass weniger Umzüge innerhalb \n\nLiestal stattfinden werden und die neu entstandenen Wohnräume durch Neuzuzüger in höherer Geschwindig-\n\nkeit gefüllt werden.  \n\n \n\nGrafik Szenarien Bevölkerungswachstum \n\n \n  \n\nDiese Annahmen bilden einerseits eine wesentliche Grundlage für die dargelegten Auswirkungen auf Steuerein-\n\nnahmen. Andererseits werden dadurch der Bedarf an öffentlicher Infrastruktur und damit die grossen Investiti-\n\nonsbedarfe (insbesondere Schulraum) sowie die Fremdverschuldung beeinflusst.  \n\n \n\nQuartierplanungen weiter vorantreiben \n\nDer Stadtrat ist weiterhin davon überzeugt, dass ein nachhaltiges Wachstum eine grosse Chance für Liestal dar-\n\nstellt. Die Quartierplanungen werden daher weiterhin professionell begleitet. Liestal gilt als investorenfreundlich \n\nund soll es auch bleiben. Andererseits werden Investoren weiterhin an den zusätzlichen Infrastrukturkosten \n\nbeteiligt. Auch wird zukünftig noch mehr Wert auf das Erscheinungsbild und die Einpassung der neuen Bauten \n\ngelegt und es werden innovative architektonische Konzepte verlangt.  \n\n \n\n  \n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n600\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nA\nn\n\nza\nh\n\nl Z\nu\n\nzü\nge\n\nr \nin\n\n Q\nP\n\n-A\nre\n\nal\ne\n\nAnnahmen Bevölkerungswachstum pro Jahr\n\nOptimistisches Szenario\n\nEP19-23: Basis-Szenario\n\nJahr\n0\n\n500\n\n1000\n\n1500\n\n2000\n\n2500\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nA\nn\n\nza\nh\n\nl Z\nu\n\nzü\nge\n\nr \nin\n\n Q\nP\n\n-A\nre\n\nal\ne\n\nAnnahmen Bevölkerungswachstum kumuliert\n\nOptimistisches Szenario\n\nEP19-23: Basis-Szenario\n\nJahr\n\n\n\n10 \n \n\nEinwohnerkasse  \n\nKennzahlen Einwohnerkasse: Basisszenario (konservatives Wachstumsszenario) \n\nTCHF - Netto* \nZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nMW \n19-23 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss \nSaldo Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss \n\n \n2‘061 \n\n-60  \n1‘777 \n\n-986 \n \n\n-316 -1‘330 -183 \n\nSelbstfinanzierung 990 2‘845 1‘223 4‘030 3‘623 4‘647 3‘274 \n\nNettoinvestitionen 5‘303 7‘515 6‘000 9‘443 4‘785 5‘080 6‘565 \n---> davon für Infrastruktur 4‘933 6‘375 5‘800 8‘893 628 2‘210 4‘781 \n---> davon für Entwicklung 370 1‘140 200 550 4‘157 2‘870 1‘783 \n\nFinanzierungsfehlbetrag (FK wird erhöht) -4‘313 -4‘670 -4‘777 -5‘414 -1‘162 -433 -3‘291 \n\nVerzinsliches Fremdkapital Ende Jahr 44‘738 49‘408 54‘186 59‘599 60‘761 61‘194  \n\n* Netto = Aufwand–Ertrag => deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n\n \n\nErtragsseite \n\nDas Wachstum der Steuererträge der natürlichen Personen wirkt sich insbesondere in den letzten Jahren aus. \n\nWie bereits angetönt wird die Steuervorlage 17 starke Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der juristischen \n\nPersonen haben und diese um zwei Millionen Franken senken (was ca. 4 Steuerprozenten entspricht).  \n\n \n\nAufwandseite \n\nUngerechte Verteilung der Sozialhilfekosten im Kanton \n\nInsbesondere ein Angebot an günstigem Wohnraum sowie die Grösse und Anonymität der Stadt Liestal sorgen \n\nfür eine überdurchschnittliche Belastung der Einwohnerkasse durch die Aufgabenbewältigung in der sozialen \n\nSicherheit. Die Stadt Liestal trägt aktuell 12% der durch sämtliche Baselbieter Gemeinden ausbezahlten Sozialhil-\n\nfeleistungen. Entsprechend wurde die Ausgleichsinitiative lanciert. Der Landrat hat im Jahr 2018 einen Gegen-\n\nvorschlag erarbeitet, der eine Entlastung für überdurchschnittlich belastete Gemeinden bringen soll. In den Au-\n\ngen des Stadtrats geht der Gegenvorschlag in die richtige Richtung. Er bringt jedoch noch keinen genügend ge-\n\nrechten Lastenausgleich mit sich. Auf ca. 8 Mio. Franken Sozialhilfeaufwand bringen die rund 1,2 Mio. Franken \n\naus dem neu zu schaffenden Solidaritätstopf deutlich zu wenig. Der Stadtrat hält somit weiterhin an der Initiativ-\n\nlösung fest, welche im Jahr 2019 zur Abstimmung kommen wird und den Handlungsspielraum der Stadt be-\n\nträchtlich erhöhen würde (Entlastung von ca. 2,7 Mio. Franken). \n\n \n\nKennzahlen Einwohnerkasse: Szenario Annahme Ausgleichsinitiative ab Jahr 2019 \n\nTCHF - Netto* \nSzenario - Annahme Ausgleichsinitiative \n\nZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \nMW \n\n19-23 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss \nSaldo Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss \n\n \n2‘061 \n\n-1‘560 \n \n\n \n254 \n\n-2‘532 \n \n\n-1‘896 -2‘934 -1‘734 \n\nSelbstfinanzierung 990 4‘345 2‘746 5‘576 5‘203 6‘251 4‘824 \n\nNettoinvestitionen 5‘303 7‘515 6‘000 9‘443 4‘785 5‘080 6‘565 \n\nFinanzierungsfehlbetrag (FK erhöht sich) \nFinanzierungsüberschuss (FK reduziert sich) \n\n-4‘313 \n \n\n-3‘170 \n \n\n-3‘254 \n \n\n-3‘868 \n \n\n \n418 \n\n \n1‘171 \n\n-1‘741 \n\nVerzinsliches Fremdkapital Ende Jahr 44‘738 47‘908 51‘163 55‘030 54‘612 53‘441  \n\n* Netto = Aufwand–Ertrag => deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n\n \n\nÜberschüsse in der Erfolgsrechnung \n\nDer Stadtrat weist in vier von fünf Planjahren Überschüsse in der Erfolgsrechnung der Einwohnerkasse aus. Er \n\nerreicht damit das Ziel ausgeglichener Finanzen bestens. Einzig im Jahr 2020 werden die Auswirkungen der Steu-\n\nervorlage 17 deutlich, weshalb der Saldo der Erfolgsrechnung deutlich negativ ausfällt. \n\n  \n\n\n\n11 \n \n\nObwohl die Zahlen grundsätzlich positiv aussehen, darf die Politik nicht in Euphorie verfallen. Denn die Planung \n\nerweist sich als fragiles Gleichgewicht. Neue Aufgaben oder Ausgaben verschieben die Überschüsse rasch in die \n\nroten Zahlen. Entsprechend ist Zurückhaltung angesagt und gegen Aufgabenverschiebungen durch den Kanton \n\nohne entsprechende Finanzierung wird sich der Stadtrat zur Wehr setzen. \n\n \n\nEbenfalls zu berücksichtigen gilt es, dass das grosse Investitionsprogramm nicht aus eigener Kraft finanziert wer-\n\nden kann. Der Selbstfinanzierunggrad liegt lediglich bei 50%. Es stehen in der Planperiode somit zu wenige Ei-\n\ngenmittel zur Verfügung, um ohne Schuldenaufbau über die Runden zu kommen. Von 100 Franken Investitionen \n\nmüssen 50 Franken an Fremdkapital aufgenommen werden. Das Fremdkapital erhöht sich in der Planperiode \n\nsomit auf ca. 61 Mio. Franken. Der Stadtrat geht aber nach wie vor von einer tiefen Zinsbelastung aus, weshalb \n\ndie Schuldzinsen noch nicht zu stark ins Gewicht fallen. \n\n \n\nInvestitionen geprägt von aufwertenden Jahrhundertinvestitionen \n\nAufgrund der knappen Mittel hat der Stadtrat starke Priorisierungen im Investitionsprogramm vorgenommen, \n\num die Verschuldung nicht allzu stark ansteigen zu lassen.  \n\nAusserdem stehen im Entwicklungszeitraum aussergewöhnliche Investitionen auf dem Programm. Die städti-\n\nschen Investitionen im Rahmen des Vierspurausbaus sind «Jahrhundertinvestitionen» (neue Unterführungen, \n\nVelostege, Velostation, Allee sowie Strassenverlegungen). Diese Neuinvestitionen sind aber auch als Chancen für \n\ndie Aufwertung des Gebiets rund um den Bahnhof anzusehen und in ihrer Art einmalig. Schliesslich fallen wei-\n\nterhin grössere Projekte im Schulraumbau in den Betrachtungszeitraum, die nun endlich angegangen werden \n\nsollen (bspw. Schulanlage Rotacker). \n\n \n\nKnappe Mittel begünstigen Innovation \n\nGerade in der Schulraumplanung zeigt sich, dass Neubauprojekte (bspw. Schulhaus Gestadeck) in der Planungs-\n\nperiode nicht realisierbar und finanzierbar sind. Der Stadtrat fokussiert sich daher auf die Sanierung der beste-\n\nhenden Schulhäuser. Im Schulhaus Rotacker wurden die Investitionen nach Dringlichkeit in drei Phasen unter-\n\nteilt, um die Belastung der Finanzen im Griff zu behalten. Die Phasierung ermöglicht es aber auch, auf Schwan-\n\nkungen bei den Schülerzahlen zu reagieren. \n\n \n\nEbenfalls hat der Stadtrat flexiblere Möglichkeiten zur kurzfristigen Schaffung von Schulraum geprüft und in die \n\naktuelle Planung eingestellt. Die Schulhauspavillons ermöglichen es, guten Schulraum am richtigen Ort zu schaf-\n\nfen und somit ebenfalls die Trends des Bevölkerungswachstums (insbesondere der Kapazitäten der einzelnen \n\nSchulstandorte) auffangen zu können. Dies darf durchaus als innovative Lösung angeschaut werden. \n\n \n\nFinanzvermögen stärken \n\nZur Gewinnung neuer Einnahmen will der Stadtrat zu Beginn des Entwicklungszeitraums prüfen, wie das Finanz-\n\nvermögen bzw. daraus erzielte Erträge gestärkt werden können. \n\n \n\n  \n\n\n\n12 \n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nKennzahlen Spezialfinanzierung Wasserversorgung \n\nTCHF - Netto* \nZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nMW \n19-23 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss -681 -433 -512 -446 -348 -311 -410 \n\nSelbstfinanzierung 740 523 627 610 571 565 579 \n\nNettoinvestitionen 1‘530 1‘242 2‘405 2‘921 1‘295 270 1‘627 \n\nFinanzierungssaldo \n(- = Fremdkapital wird erhöht) \n\n-790 -719 -1‘779 -2‘311 -724 295 -1‘048 \n\nNettovermögen Ende Jahr \nNettoschulden   Ende Jahr \n\n1‘531 812  \n-967 \n\n \n-3‘278 \n\n \n-4‘002 \n\n \n-3‘707 \n\n \n\n* Netto = Aufwand–Ertrag => deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n\n \n\nKennzahlen Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung \n\nTCHF - Netto* \nZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nMW \n19-23 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss -240 -264 -283 -306 -331 -310 -299 \n\nSelbstfinanzierung 259 304 342 365 390 394 359 \n\nNettoinvestitionen 1‘040 916 -470 -255 530 -510 42 \n\nFinanzierungssaldo \n(- = Fremdkapital wird erhöht) \n\n-781 -612 812 620 -140 904 317 \n\nNettovermögen Ende Jahr 4‘265 3‘653 4‘465 5‘084 4‘944 5‘848  \n\n* Netto = Aufwand–Ertrag => deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n\n \n\nKennzahlen Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung \n\nTCHF - Netto* \nZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nMW \n19-23 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss \nSaldo Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss \n\n \n416 \n\n \n391 \n\n \n382 \n\n-6 -7 -9 \n150 \n\nSelbstfinanzierung -398 -376 -367 20 20 21 -136 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nFinanzierungssaldo \n(- = Fremdkapital wird erhöht) \n\n-398 -376 -367 20 20 21 -136 \n\nNettovermögen Ende Jahr 1‘801 1‘425 1‘058 1‘078 1‘098 1‘119  \n\n* Netto = Aufwand–Ertrag => deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n\n \n\nBei der Wasserkasse und der Abwasserkasse wird der Stadtrat die Auswirkungen der Anpassung der Anschluss-\n\ngebühren im Auge behalten müssen. Die Investitionen basieren auf der Umsetzung der übergeordneten Planun-\n\ngen (Generelle Wasserplanung, GWP, und Genereller Entwässerungsplan, GEP). \n\n \n\n  \n\n\n\n13 \n \n\nPersonalbestand \n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nTOTAL 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 \n\nZentrale Dienste 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 \n\nBetriebe 25.10 25.10 25.10 25.10 25.10 25.10 \n\nBildung / Sport 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 \n\nFinanzen / Einwohnerdienste 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 \n\nSicherheit / Soziales 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 \n\nStadtbauamt 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 \n\nAuszubildende (nicht im Total enthalten) 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 \n\n \n\nFür die Umsetzung der im Entwicklungsplan enthaltenen Ziele werden neben finanziellen auch personelle Res-\n\nsourcen benötigt.  \n\n \n\nAuch in der Planperiode geht der Stadtrat von wenig Wachstum beim Personal aus. Der Stadtrat und die Verwal-\n\ntung sind überzeugt, die anstehenden Aufgaben mit demselben Personal bewältigen zu können. Dies, indem \n\nlaufend Prozesse hinterfragt und verbessert werden und entsprechende Effizienzgewinne durch neue Informati-\n\nonstechnologien genutzt werden.  \n\n \n\nDer Stadtrat weiss, dass er auf gut ausgebildetes und motiviertes Verwaltungspersonal zählen kann, das mit \n\ngrossem Einsatz an der Umsetzung der Ziele mitarbeitet. Der Stadtrat bedankt sich daher bei den Angestellten \n\nfür ihren täglichen Einsatz zugunsten der Liestaler Wohnbevölkerung sowie der Erstellung der Grundlagen dieses \n\nPlanungsinstruments. \n\n \n\n  \n\n\n\n14 \n \n\n2.1 Rechtsgrundlagen \n \n\nGemäss § 157c des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz, GG) \n\nvom 28. Mai 1970 gibt sich die Einwohnergemeinde jährlich einen Aufgaben- und Finanzplan. Der Plan wird vom \n\nStadtrat erstellt und beschreibt für die nächsten fünf Jahre die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindeauf-\n\ngaben mit ihren Auswirkungen auf den Finanzbedarf. Er zeigt zudem die Massnahmen auf, welche der Beibehal-\n\ntung oder der Erreichung eines auf die Dauer ausgeglichenen Finanzhaushalts dienen. Dem Einwohnerrat ist er \n\nzusammen mit dem Budget zur Kenntnisnahme vorzulegen. Der Finanzplan ist jährlich zu erstellen (vgl. § 11 des \n\nVerwaltungs- und Organisationsreglements [VwOR] vom 24. Mai 2000).  \n\n \n\nDer Stellenplan listet alle von der Stadt besoldeten Stellen nach Funktion, Umfang und organisatorischer Einglie-\n\nderung auf und weist die Summe der Stellenprozente aus. Der Einwohnerrat nimmt den Stellenplan zur Kenntnis \n\n(vgl. §§ 1 und 9 Abs. 4 VwOR).  \n\n \n\n2.2 Ziele der Pläne  \n \n\nZiel des Aufgaben- und Finanzplans ist es, aufzuzeigen, wie ein auf Dauer ausgeglichener Finanzhaushalt \n\ngewährleistet werden kann. Konkret bedeutet dies, dass per Ende der Planungsperiode kein Bilanzfehlbetrag \n\nresultieren darf (ein Bilanzfehlbetrag ergibt sich, wenn mehr als das gesamte Eigenkapital [Bilanzüberschuss] für \n\ndie Finanzierung von Aufwandüberschüssen der Erfolgsrechnung verwendet wird). Andernfalls sind \n\nMassnahmen (Minderausgaben oder Mehreinnahmen) einzuplanen, um einen drohenden Bilanzfehlbetrag zu \n\nverhindern. Mit dem Aufgaben- und Finanzplan wird eine rollende Planung betrieben, d.h., der bestehende \n\nAufgaben- und Finanzplan wird jährlich um ein Jahr erweitert und die verbleibenden Planungsjahre werden \n\naktualisiert (vgl. zum Ganzen: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden, Kapitel 17 – \n\nFinanzhaushalt – Seite 5, Ziff. 17.3.1 Allgemeines zum Aufgaben- und Finanzplan, Stand 1. Februar 2013).  \n\n \n\nDer vorliegende Aufgaben- und Finanzplan (im Folgenden Entwicklungs- und Finanzplan [EP]) greift die seit dem \n\nletzten EP erfolgten Änderungen der Rahmenbedingungen auf, beurteilt die getroffenen Annahmen aus der \n\nheutigen Sicht und beinhaltet die neu gewonnenen Erkenntnisse. Er zeigt die Entwicklung der \n\nGemeindeaufgaben auf und führt aus, welche finanziellen und personellen Ressourcen für die \n\nAufgabenerfüllung benötigt werden. Im Vordergrund stehen – neben der gesetzlich vorgegebenen \n\nAusgeglichenheit des Finanzhaushalts – der Saldo der Erfolgsrechnung, die Selbstfinanzierung (insbesondere die \n\n[priorisierten] Investitionen), der Finanzierungssaldo und schliesslich auch die Entwicklung des Fremdkapitals. \n\nDer Entwicklungsplan ist ein operatives Führungsinstrument, das strategische Aussagen enthält.  \n\n \n\nDer Stellenplan bildet die Entwicklung der Stellen, der kleinsten organisatorischen Einheiten, ab. Es werden die \n\nfür die künftige Aufgabenerfüllung notwendigen Stellenprozente pro Organisationseinheit dargestellt. Die \n\nkonkrete Aufbauorganisation findet sich in den Organigrammen, welche auf der Homepage (www.liestal.ch – \n\nVerwaltung – Organigramme) einsehbar sind. \n\n \n\n  \n\n\n\n15 \n \n\n2.3 Anträge an den Einwohnerrat  \n \n\n1. Der Einwohnerrat nimmt den Entwicklungs- und Finanzplan 2019–2023 der vier Rechnungskreise (Einwoh-\n\nnerkasse, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung) zur Kenntnis.  \n\n2. Der Einwohnerrat nimmt den Stellenplan zur Kenntnis.  \n\n \n\n \n\nLiestal, 6. November 2018 \n\n \n\n \n\nFür den Stadtrat Liestal  \n\nDer Stadtpräsident   Der Stadtverwalter \n\n \n\n \n\nDaniel Spinnler    Benedikt Minzer \n\n \n\n   \n\n\n\n16 \n \n\n3. Gesellschafts- und finanzpolitische Ziele \n\n3.1. Gesellschafts- und wirtschaftspolitische Perspektiven  \n \n\nEinleitung \n\nLiestal: Im Grünen urban wohnen und produktiv arbeiten \n\nFür den Stadtrat ist der Leitsatz «Liestal: Im Grünen urban wohnen und produktiv arbeiten» der Fixstern für sein \n\npolitisches Handeln. Der Leitsatz bietet die nötige Orientierung in einem sich immer rascher wandelndes Umfeld. \n\nDenn ohne eine grössere Idee der zu gestaltenden Zukunft, können übergeordnete Ziele rasch aus den Augen \n\nverloren werden.  \n\n \n\nKonkret steht der Leitsatz für eine selbstbewusste Kantonshauptstadt mitten im Grünen. Liestal strahlt dennoch \n\nUrbanität aus. Dies dank verschiedenen hochstehenden Angeboten in Kultur, Freizeit, einem modernen Woh-\n\nnungsangebot sowie besten Verkehrsanbindungen in die grossen Schweizer Städte. Der Leitsatz steht zudem \n\nauch für einen attraktiven Arbeitsort, der sich dynamisch weiterentwickelt, sowie für einen Wirtschaftsstandort, \n\nan dem wertschöpfungsstarke Unternehmen geeignete Rahmenbedingungen für eine prosperierende Entwick-\n\nlung vorfinden.  \n\n \n\nIm Rahmen des vorliegenden Entwicklungs- und Finanzplans zeigt der Stadtrat auf, wie er die aktuellen Chancen \n\nergreifen und die sich stellenden und bekannten Herausforderungen angehen will. Im Sinne einer rollenden Pla-\n\nnung sind auch dieses Jahr die neuesten Entwicklungen in den Plan aufgenommen worden. Dazu dienen die im \n\nfolgenden dargestellten Handlungsfelder und dazugehörige Ziele.  \n\n \n\nStrategische Handlungsfelder und Ziele \n \n\nStrategische Handlungsfelder Strategische Ziele  Massnahmenpakete/ \n\nProjekte \n\n1. Arealentwicklung rund um den \n\nBahnhof und die Allee konkre-\n\ntisieren \n\n Die Planungen des QP Bahnhof \n\nCorso sowie die Velostation \n\nwerden zur Umsetzungsreife \n\ngebracht. \n\n Die Voraussetzungen für ein \n\nhochwertiges Postgebäude und \n\neine Allee mit hoher Aufent-\n\nhaltsqualität und guten Ver-\n\nbindungen sind geschaffen.  \n\n Die weiteren an die Allee an-\n\ngrenzenden Planungen sind auf \n\ndie Gestaltung der Allee abge-\n\nstimmt.  \n\n Städtische Interessen beim \n\nNeubau des Gerichtsgebäudes \n\nsind beim Kanton aktiv einge-\n\nbracht (Anbindun-\n\ngen/Gestaltung). \n\n Das Potenzial für eine attrakti-\n\nve Weiterentwicklung des \n\nLüdin-Areals inkl. stadtnaher \n\n Projekt Umsetzung QP Bahnhof \n\nCorso \n\n Projekt QP am Orisbach \n\n Projekt Neues Gerichtsgebäude \n\n(Lead bei Kanton) \n\n Projekt QP Lüdin-Areal \n\n\n\n17 \n \n\nParkierungsmöglichkeiten ist \n\nabgeklärt.  \n\n2. Durch den Kanton belegte Flä-\n\nchen reduzieren und wert-\n\nschöpfender Nutzung zuführen \n\n Das Potenzial um das Gebiet \n\ninsbesondere bei Kreuzboden, \n\nPfrund, Silberbrunnen ist erho-\n\nben und die Masterplanung als \n\nGrundlage für weitere Entwick-\n\nlungsprojekte ist erstellt.  \n\n Die Entwicklungsprojekte des \n\nKantons (kantonale Verwal-\n\ntung) sind im Sinne einer Kon-\n\nzentration angestossen. \n\n Masterplanung mit Kanton \n\n(Kreuzboden, Pfrund, Sil-\n\nberbrunnen) \n\n Mitwirkung und Support Pla-\n\nnung und Umsetzung zentraler \n\nVerwaltungsbau \n\n Schaffung naturnaher Räume \n\nauf städtischen Grünflächen \n\nund in Quartierplänen \n\n \n\n3. Nachhaltige Verdichtung steu-\n\nern \n\n Die Verdichtung in Quartier-\n\nplänen und anderen Planungen \n\n Die Durchgrünung Liestals \n\nbleibt trotz Verdichtung erhal-\n\nten. \n\n Investoren, die in den Genuss \n\nvon höheren Nutzungen kom-\n\nmen, sind an Infrastrukturkos-\n\nten beteiligt. \n\n Aktives Management von \n\nQuartierplananfragen nach \n\nQualitätskriterien \n\n4. Steueranteil juristische Perso-\n\nnen erhöhen \n\n Die Erträge der juristischen \n\nPersonen werden gesteigert \n\nund erreichen das kantonale \n\nMittel. \n\n Der USP Liestal für dessen \n\n«Vermarktung» als Wirt-\n\nschaftsstandort ist geschärft. \n\n Die Bedürfnisse der lokal an-\n\nsässigen Unternehmen und Ar-\n\nbeitgebenden sind bekannt \n\nund abgedeckt. \n\n Standortanalyse USP Liestal \n\n Austausch mit Wirtschaftsför-\n\nderung Kanton BL \n\n Bestandespflege mit lokal an-\n\nsässigen Unternehmen und \n\nweiteren Arbeitgebenden \n\n5. Langfristige Verkehrsführung \n\nsichern \n\n Langfristig: Der Schleifenberg-\n\ntunnel ist im Richtplan einge-\n\ntragen. \n\n Linienführung Schleifenberg-\n\ntunnel gemeinsam mit Kanton \n\n Interessenabgleich mit Kanton \n\n6. Vierspurausbau koordiniert \n\numsetzen \n\n Das Plangenehmigungsverfah-\n\nren wird bis 2019 abgeschlos-\n\nsen und das Bauprojekt gestar-\n\ntet. \n\n Die Planungsprojekte der Stadt \n\nsind auf den Vierpurausbau \n\nabgestimmt. \n\n Die Ersatzverbindungen der \n\nWB ins Stadtgebiet sind trotz \n\nUmbau auf die Verkehrssitua-\n\ntion im Stadtgebiet abge-\n\nstimmt. \n\n Begleitung Plangenehmigungs-\n\nverfahren mit SBB und Kanton \n\n Begleitung Auflage und Bau-\n\nprojekt Vierspurausbau \n\n Begleitung Bauprojekt neue \n\nWB \n\n\n\n18 \n \n\n Die Einschränkungen für den \n\nFuss- und Individualverkehr \n\nsind so gering wie möglich. \n\n7. Leistungsstarke und kunden-\n\nfreundliche Verkehrsdreh-\n\nscheibe Bahnhof Liestal erhal-\n\nten \n\n Die Frequenzen der Fernver-\n\nkehrsverbindungen bleiben er-\n\nhalten.  \n\n Das Nahverkehrsangebot ist \n\nauf die Umsteigeverbindungen \n\nabgestimmt. \n\n Langfristig: Liestal wird als B-\n\nZentrum in die Planungen des \n\nBundes aufgenommen. \n\n Interessensvertretung und Pla-\n\nnung Fern- und Regionalver-\n\nkehr gemeinsam mit Kanton \n\n8. Stedtli als attraktives Einkaufs-\n\nzentrum weiterentwickeln \n\n Das Parkleitsystem ist umge-\n\nsetzt. \n\n Die Fussgängerverbindungen \n\nzwischen Bahnhof und Stedtli \n\n(siehe oben) sowie Liestal \n\nZentrum Nord sind verbessert. \n\n Der Genussmarkt und der Wa-\n\nrenmarkt sind etabliert und \n\nentwickeln sich laufend weiter. \n\n Die historische Altstadt wird \n\ndurch traditionelle und neue \n\nAnlässe belebt. \n\n Die Nutzungspotenziale des \n\nFischmarkts sind geprüft. \n\n Parkleitsystem \n\n QP Allee \n\n Weiterentwicklung Genuss-\n\nmarkt, Warenmarkt, weitere \n\nMärkte \n\n Support Gewerbetreibende \n\ngemeinsam mit KMU Liestal \n\n Aktives Veranstaltungsma-\n\nnagement der Stadt  \n\n9. Ausstrahlendes Kulturzentrum \n\netablieren \n\n Die Grossanlässe sind erfolg-\n\nreich durchgeführt und ver-\n\nstärken das positive Image \n\nLiestals. \n\n Das breite Kulturangebot mit \n\nden verschiedenen Kulturhäu-\n\nsern und der Kulturnacht \n\nLichtblicke sind über die Region \n\netabliert und werden weiter-\n\nentwickelt. \n\n Spittelerjubiläum durch den \n\nVerein Spitteler \n\n Stadtfest Liestal durch den \n\nVerein Stadtfest Liestal \n\n Leistungsvereinbarungen mit \n\nKulturhäusern und fokussierte \n\nSteuerung der Kulturförderung \n\n10. Hochstehendes Betreuungs- \n\nund Bildungsangebot bereit-\n\nstellen \n\n Die Schulqualität bleibt hoch \n\nund beinhaltet innovative Kon-\n\nzepte (pädagogisch und räum-\n\nlich). \n\n Der mittelfristige Schulraum-\n\nbedarf ist flexibel gedeckt. \n\n Die Steuerungsmöglichkeiten \n\ndes Bereichs Bildung sind er-\n\nhoben. \n\n Schulraumplanung  \n\n Projekte Schulraumbauten \n\n Projekt Steuerung Schule \n\n Integration der Ferienbetreu-\n\nungsinitiative (FBI) \n\n Prüfung waldpädagogisches \n\nKonzept \n\n \n\n11. Demografischen Wandel be-\n\nwältigen \n\n Die Versorgungsregion gemäss \n\nAPG ist umgesetzt. \n\n Projekt Versorgungsregion  \n\n\n\n19 \n \n\n Liestal verfügt über attraktiven \n\nWohnraum für alle Altersgene-\n\nrationen. \n\n12. Soziale Sicherheit ausgleichen  Die Lasten der sozialen Sicher-\n\nheit sind gerechter verteilt. \n\n Die Rahmenbedingungen in \n\nder Stadtentwicklung verhin-\n\ndern eine Konzentration von \n\nsozialen Problemen. \n\n Kampagne Ausgleichsinitiative \n\n Aktives Management der Asyl- \n\nund Sozialhilfefälle \n\n13. Überregionale Themen ge-\n\nmeinsam anpacken  \n\n Die regional anzugehenden \n\nThemenfelder sind identifiziert. \n\n Die Subsidiarität (mit dazuge-\n\nhörigen Mittelflüssen) gegen-\n\nüber dem Kanton ist gestärkt. \n\n Die Zusammenarbeit auf der \n\nErgolzachse ist gestärkt. \n\n Projekt Stützpunkt und Regio-\n\nnalfeuerwehr Liestal \n\n Einsitznahme Verein «Liestal \n\nFrenkentäler Plus» \n\n Letter of intent (LOI) Liestal – \n\nPratteln \n\n Einsitznahme im Steuerungs-\n\nausschuss Verfassungsauftrag \n\nGemeinde-Stärkung (VAGS) \n\n14. Finanzvermögen stärken  Potenzial zur Stärkung des Fi-\n\nnanzvermögens ist erhoben.  \n\n Aktive Bewirtschaftung der \n\nstädtischen Immobilien \n\n Analyse der Landreserven, Im-\n\nmobilien, weitere Einnahme-\n\nquellen und deren Entwick-\n\nlungsmöglichkeiten \n\n \n\nIn den folgenden Kapiteln werden die zu Grunde liegenden Annahmen sowie die oben genannten strategischen \n\nZiele und Massnahmen konkret beschrieben. \n\n \n\nZusammengefasst darf festgehalten werden: Die bisherige Wachstumsstrategie soll weitergeführt werden. Da-\n\nbei achtet der Stadtrat auf eine nachhaltige Weiterentwicklung Liestals bei gleichzeitigem Erhalt der bewährten \n\nStrukturen unserer Heimatstadt, welche die Einzigartigkeit Liestals ausmachen. Dazu gehört im Speziellen unsere \n\neinzigartige, historische Innenstadt mit dem Liestaler Törli. \n\n \n\n  \n\n\n\n20 \n \n\n3.2 Finanzpolitische Ziele \n\n3.2.1 Einwohnerkasse \n \n3.2.1.1 Ausgangslage und Änderungen  \n\nGegenüber dem letztes Jahr vorgelegten EP 2018–2022 ergeben die Mittelwerte eine Verschlechterung beim \n\nSaldo der Erfolgsrechnung von TCHF 1ʼ488 und bei der Selbstfinanzierung von TCHF 1ʼ404. Das Investitionsvolu-\n\nmen erhöht sich im Mittel um TCHF 379. Dies führt insgesamt zu einem um 26% tieferen Selbstfinanzierungsgrad \n\nund einem höheren Finanzierungsfehlbetrag von TCHF 1ʼ784. \n\n \n\nKenngrössen EP18–22 EP19–23 \n\nSaldo Erfolgsrechnung MW    -1‘671 (Ertragsüberschuss) MW    -183 (Ertragsüberschuss) \n\nSelbstfinanzierung MW  4‘678 MW  3‘274 \n\nNettoinvestitionen MW  6‘186 MW  6‘565 \n\nSelbstfinanzierungsgrad MW    76% MW    50% \n\nFinanzierungsfehlbetrag MW -1‘507 MW -3‘291 \n\nVerzinsliches Fremdkapital Ende 2022: TCHF 57‘974 Ende 2023: TCHF 61‘194 (Ende 2022: TCHF 60‘761) \n\n \n\n \n\n3.2.1.2 Erfolgsrechnung \n\nErfolgsrechnung \n\nWesentliche Änderungen in der Erfolgsrechnung gegenüber EP 2018–2022: \n\n– Die Steuerertragsprognosen aufgrund des angenommenen Bevölkerungswachstums haben sich nicht gemäss \n\nder Wohnbautätigkeit entwickelt. Es sind deutlich weniger Zuzügerinnen und Zuzüger zu verzeichnen, als in \n\nden Vorjahren angenommen. Damit bleibt der Steuerertrag aufgrund des Bevölkerungswachstums hinter den \n\nErwartungen der letzten Entwicklungspläne (vgl. auch Ziff. 4.1.2.1 Einflussfaktoren und Annahmen – Pla-\n\nnungsgrundlagen/Rahmenbedingungen – Demografische Entwicklung – Bevölkerungswachstum – Annah-\n\nmen). \n\n– Der Sozialhilfeaufwand steigt – besonders im Bereich der Sozialhilfe für Flüchtlinge, sobald sie von der Ge-\n\nmeinde getragen werden müssen – weiterhin an. Ein Grossteil der Asylsuchenden (mit Status B sowie Flücht-\n\nlinge) ist ohne Erwerbseinkommen. \n\n– Der Stadtrat verfolgt nach wie vor den Grundsatz, in der Lohnpolitik dem Kanton zu folgen – in guten wie \n\nauch in schlechten Zeiten. Weil der Kanton in seinen Planungen keinen Teuerungsausgleich abgebildet hat, \n\nschlägt der Stadtrat vor, ebenfalls keinen Teuerungsausgleich im Budget sowie in den Planjahren einzustellen. \n\nEr wird aber dem Einwohnerrat Entsprechendes beantragen, sofern der Kanton einen Ausgleich gewährt. \n\n– Der Aufwand für das Alter und die Pflege im Alter erhöht sich aufgrund der Gesetzesänderungen (Erhöhung \n\nder Pflegenormkosten, Erhöhung der Ergänzungsleistungen durch den Bund, Übernahme der sogenannten \n\n«MiGel-Kosten») weiter.  \n\n– Steuererträge Juristische Personen: Unternehmenssteuerreform III (Neu: SV17) --> ca. TCHF 1‘400 mehr. \n\n– Alter: Das Baselbieter Stimmvolk hat am 4. März die so gennannte Fairness-Initiative mit einem Ja-Stimmen-\n\nAnteil von 55% angenommen. Der Kanton hat den Gemeinden im April 2018 die gesamte Forderung bezahlt. \n\nIm EP 18–22 war für das Planjahr 2019 ein Rückzahlungsteilbetrag von TCHF 750 vorgesehen, welcher nun \n\nbereits im Jahr 2018 als Ertrag verbucht werden konnte.  \n\n \n\n\n\n21 \n \n\nDer Saldo der Erfolgsrechnung weist im Budgetjahr sowie in den Planjahren 2021–2023 einen Ertragsüberschuss \n\n(Saldo negativ) auf. Im Planjahr 2020 resultiert ein Aufwandüberschuss aufgrund der Steuermindererträge Juris-\n\ntischer Personen hervorgehend aus der Umsetzung der Steuervorlage 2017 (SV17; vormals Unternehmenssteu-\n\nerreform III). Augenfällig reduziert sich der Ertragsüberschuss vom Planjahr 2021 ins Planjahr 2022 um rund \n\nTCHF 670. Grund dafür ist u.a. die vom Kanton geplante Steuerreform bei den Einkommens- und Vermögens-\n\nsteuern Natürlicher Personen, die steigenden Abschreibungen sowie steigende Schuldzinsen.  \n\n \n\nTCHF – Netto \nZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nMW \n19-23 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss \nSaldo Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss \n\n \n2‘061 \n\n-60  \n1‘777 \n\n-986 \n \n\n-316 -1‘330 -183 \n\n \nSteuerfuss \n\nIn der Planperiode wird mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 65% gerechnet. \n\n \n\n \n\n3.2.1.3 Finanzvermögen \n\nEs gehört zu den strukturellen Gegebenheiten des Finanzhaushaltes der Stadt Liestal, dass die Erträge aus dem \n\nFinanzvermögen mit durchschnittlich TCHF 400 gering ausfallen. Die Stadt Liestal ist im Vergleich zu anderen \n\nGemeinden weder ein grosser Land- noch ein grosser Liegenschaftsbesitzer.  Zur Gewinnung neuer Einnahmen \n\nwill der Stadtrat zu Beginn des Entwicklungszeitraums prüfen, wie das Finanzvermögen bzw. daraus erzielte Er-\n\nträge gestärkt werden können. \n\n \n\n \n\n3.2.1.4 Investitionen – Schwerpunkte \n\nGegenüber EP 2018–2022 ist insgesamt ein höheres Investitionsvolumen von TCHF 1ʼ894 geplant. \n\nDer Mittelwert der Nettoinvestitionen beträgt in den Planjahren 2019–2023 TCHF 6ʼ565. \n\n \n\nEinwohnerkasse: Zusammenzug – Nettoinvestitionen \nAbweichungen zum EP 2018–2022 \n(TCHF) \n\nEP18–22 EP19–23 EP19–23 \nminus \n\nEP18–22 \n\nnicht Tiefbau 12‘295 17‘211 4‘916 \n\nTiefbau 18‘634 15‘612 -3‘022 \n\nTOTAL 30‘929 32‘823 1‘894 \n\n \n\n  \n\n\n\n22 \n \n\nDas Investitionsprogramm wurde überarbeitet und priorisiert. Wesentliche Änderungen (> TCHF 500) sind markiert: \n\nEinwohnerkasse: Nettoinvestitionen \nAbweichungen zum EP 2018–2022 \n(TCHF) \n\nEP18–22 EP19–23 EP19–23 \nminus \n\nEP18–22 \n\nFahrzeuge/Infrastruktur Sicherheit (Feuerwehr/Zivilschutz) 642 994 352 \n\nKG Frenke: Erweiterung 1‘172 0 -1‘172 \n\nKG Gräubern (Abbruch und Verkauf) 50 0 -50 \n\nSA Frenke Primar 800 0 -800 \n\nSA Frenke Primar: Erweiterung Modulbau 0 2‘100 2‘100 \n\nSA Frenke Sporthallen 1-5: Sanierung 750 750 0 \n\nSA Frenke Sporthallen: Erneuerung Warmwasseraufbereitung 190 0 -190 \n\nSA Frenke Sporthallen: Erneuerung Kaltwasser, Duschen 0 290 290 \n\nSA Frenke Sporthallen: Erneuerung Sicherheit 0 280 280 \n\nSA Gestadeck: Erneuerung Pavillon 180 2‘090 1‘910 \n\nSA Rosen (Ertüchtigung als Provisorium) 700 0 -700 \n\nSA Rotacker: Sanierungsmassnahmen SOMAS 2‘245 2‘450 205 \n\nSA Rotacker: Fassadensanierung Turnhalle 0 240 240 \n\nICT Bildung: Informatik-Ausrüstung 350 486 136 \n\nICT Verwaltung: Software Allmendbewirtschaftung 0 100 100 \n\nICT Verwaltung: Erneuerung Betriebssysteme und Office 0 268 268 \n\nTörli: Fassadensanierung 180 0 -180 \n\nInvestitionsbeitrag Parkhaus Rebhaus 450 0 -450 \n\nKP Frenke Umbau in Zivilschutzanlage 0 0 0 \n\nWohnheim für Asylsuchende 835 2‘290 1‘455 \n\nWerkhof: Erneuerung Warenlift 110 0 -110 \n\nWerkhof: Erneuerung Garagentor 0 100 100 \n\nPlanwerke: Amtliche Vermessung: Neuvermessung Feldgebiet 66 33 -33 \n\nPlanwerke: Kommunaler Richtplan 250 250 0 \n\nPlanwerke: Masterplan Rheinstrasse 0 150 150 \n\nPlanwerke: Revision Zonenvorschriften Siedlung 50 50 0 \n\nPlanwerke: Revision Teilzonenreglement Zentrum 150 100 -50 \n\nPlanwerke: Revision Zonenplan Landschaft 200 150 -50 \n\nSport: Beleuchtung Aussensportanlagen Gitterli 120 0 -120 \n\nSport: Ersatz Kunstrasenfeld 600 600 0 \n\nSport: Alternative zu Sportplatz 2 (SBB Installationsplatz) 250 0 -250 \n\nSport: Vergütung Kanton für Sportanlagen -200 0 200 \n\nWerkhof: diverse Fahrzeuge 1‘235 1‘490 255 \n\nVerkehr: SBB 4-Spurausbau - Velostation 350 1‘950 1‘600 \n\nVerkehr: Parkierungskonzept 70 0 -70 \n\nVerkehr: Parkleitsystem 500 0 -500 \n\nInvestitionen ohne Tiefbau 12‘295 17‘211 4‘916 \n\n \n\nEinwohnerkasse: Nettoinvestitionen \nAbweichungen zum EP 2018–2022 \n(TCHF) \n\nEP18–22 EP19–23 EP19–23 \nminus \n\nEP18–22 \n\nAmtshausgasse Zeughausplatz 430 0 -430 \n\nArealentwicklung Bahnhof–Post–Allee (netto) 1‘847 2‘420 573 \n\nAllee: Elefantenbrücke 600 0 -600 \n\nBrücke Frenkestrasse Obj. 2 40 0 -40 \n\nBrücke Grammetstrasse Obj. 13 1‘300 910 -390 \n\nBrücke Grammetstrasse Obj. 18 (Fussgänger) 40 0 -40 \n\nBrücke Gräubern Obj. 21 (Fussgänger) 40 0 -40 \n\nBrücke Weiermatt Obj. 01 1‘030 950 -80 \n\nBrücke Zollbrüggli Obj. 20 (Fussgänger) 40 0 -40 \n\nFischmarkt Mühlegasse 750 0 -750 \n\n  \n\n\n\n23 \n \n\nEinwohnerkasse: Nettoinvestitionen \nAbweichungen zum EP 2018–2022 \n(TCHF) \n\nEP18–22 EP19–23 EP19–23 \nminus \n\nEP18–22 \n\nFusswege Gräubern 0 50 50 \n\nFusswege Oristal- und Ergolzuferweg: Neubau 0 30 30 \n\nGalmsstrasse 30 0 -30 \n\nHeidenlochstrasse (Kasino- bis Grammetstrasse) 1‘520 1‘500 -20 \n\nHeidenlochstrasse (Grammetstrasse–Lausen) 1‘400 1‘400 0 \n\nHeidenlochstrasse: Landerwerb 700 700 0 \n\nLanghagstrasse Strassenverbreiterung 0 200 200 \n\nOskar-Bider-Strasse 10 0 -10 \n\nParkleitsystem 0 250 250 \n\nParkierungskonzept 0 60 60 \n\nRathausstrasse/Freihofgasse 472 0 -472 \n\nRheinstrasse – Rathausstrasse 250 165 -85 \n\nAgglomerationsprogramm 3. Generation: Bahnhof und Umgebung  -543 -543 \n\nSBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstrasse 250 500 250 \n\nSBB 4-Spurausbau: Orisstege Velo- und Fusswegverbindungen 1‘820 1‘380 -440 \n\nSBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung 0 400 400 \n\nSBB 4-Spurausbau: Beteiligung Personenunterführung 1‘000 2‘000 1‘000 \n\nSBB 4-Spur-Ausbau: Verlängerung PU Oristal (netto) 1‘320 0 -1‘320 \n\nSBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg 0 150 150 \n\nSBB 4-Spurausbau: Spitalstrasse 0 180 180 \n\nSchauenburgerstrasse: bis Bad Schauenburg (netto) 400 0 -400 \n\nStedtli: Signaletik Fussgänger 100 70 -30 \n\nSommerhaldenweg 0 150 150 \n\nBruckackerstrasse 130 200 70 \n\nBüchelistrasse (Rumpel – Gestadeckplatz) 10 200 190 \n\nFrenkendörferstrasse 735 750 15 \n\nGrammetstrasse Strassenentwässerung 0 150 150 \n\nLausenerstrasse 550 0 -550 \n\nOrisbach Hochwasserschutz 220 210 -10 \n\nRösernbach Hochwasserschutz 0 50 50 \n\nRadackerweg 50 0 -50 \n\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe 200 200 0 \n\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) 0 440 440 \n\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe: Landerwerb Gasstrasse 400 400 0 \n\nStrassennetz Liestal Ost 90 90 0 \n\nSichternstrasse 160 0 -160 \n\nSonnenweg 300 0 -300 \n\nVorstadt (Rund um den Ziegelhof) 260 0 -260 \n\nWidmannstrasse 140 0 -140 \n\nTiefbau 18‘634 15‘612 -3‘022 \n\nTOTAL 30‘929 32‘823 1‘894 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n24 \n \n\n3.2.1.5 Selbstfinanzierung \n\nDer Mittelwert der Selbstfinanzierung beträgt im Planungshorizont 2019–2023 TCHF 3‘274.  \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen) beträgt im Mittel der \n\nPlanjahre 2019–2023 50%. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% kann nicht erreicht werden. Das bedeutet, dass \n\n– bei gleichbleibendem Steuerfuss – im Umfang des Finanzierungsfehlbetrages neues Fremdkapital zur Finanzie-\n\nrung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen aufgenommen werden muss.  \n\n \n\nTCHF – Netto \nZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nMW \n19-23 \n\nSelbstfinanzierung 990 2‘845 1‘223 4‘030 3‘623 4‘647 3‘274 \n\n \n\n \n\nWerterhaltung des Verwaltungsvermögens \n\nDem Stadtrat ist der Werterhalt des Verwaltungsvermögens ein wichtiges Anliegen. Dieser wird sichergestellt \n\ndurch die baulichen Unterhaltsarbeiten (Erfolgsrechnung: Sachaufwand-Konti 314) und die Instandsetzungen \n\n(Investitionen). \n\n \n\nTCHF/Jahr notwendige \n\nInvestitionen \n\nnach SIA und \n\nStratus \n\nBruttoinvestitionen und baulicher Unterhalt \n\n im Durchschnitt \n\nEinwohnerkasse   RE05 – ZB18 BU19 – PJ23 \n\n  \nBrutto- \n\ninv. \n\nBaul. \n\nUnterhalt \nTotal \n\nBrutto- \n\ninv. \n\nBaul. \n\nUnterhalt \nTotal \n\nVV – Schulanlagen (SA) 2’300 1'638 453 2'091 1'640 358 1'998 \n\nVV – Gebäude nicht SA  895 248 323 571 488 241 729 \n\nVV – Strassen/Plätze/Brücken 2’400 1'892 920 2'812 1'785 842 2'627 \n\nVV – Sportanlagen 140 263 85 348 120 62 182 \n\nVV – Infrastruktur 200 320 0 320 699 0 699 \n\nVV – Raumplanung   132 203 335 147 191 338 \n\nSumme 5’935 4'494 1'983 6'477 4'879 1'695 6'574 \n\n \n\n \n\n3.2.1.6 Bilanzüberschuss (Eigenkapital/Verzinsliches Fremdkapital) \n\nBilanzüberschuss (Eigenkapital) \n\nDer Bilanzüberschuss (kumulierte Saldi der Erfolgsrechnung) reduziert sich zu Beginn des Planungszeitraums und \n\nsteigt bis zum Ende der Planungsperiode wieder an. Das Vorhandensein eines Bilanzüberschusses bedeutet, dass \n\nim Planungszeitraum ein ausgeglichener Finanzhaushalt erreicht werden kann. \n\n \n\nTCHF – Netto ZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nBilanzüberschuss (Eigenkapital) Ende Jahr 17‘345 17‘405 15‘628 16‘614 16‘930 18‘260 \n\n \n\n  \n\n\n\n25 \n \n\nVerzinsliches Fremdkapital \n\nWeil die Nettoinvestitionen die Selbstfinanzierung übersteigen, resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag (Mittel-\n\nwert TCHF –3ʼ291). Das verzinsliche Fremdkapital zur Finanzierung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen \n\nerhöht sich im Planungszeitraum deshalb um TCHF 16ʼ456 von TCHF 44ʼ738 auf TCHF 61ʼ194. Im verzinslichen \n\nFremdkapital ist auch die Verpflichtung gegenüber der Basellandschaftlichen Pensionskasse in der Grössenord-\n\nnung von ca. TCHF 13ʼ000 aus der Ausfinanzierung per 31. Dezember 2014 enthalten. \n\n \n\n \n \n\n \n\n3.2.1.7 Massnahmen zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushalts \n\nObwohl die Stadt Liestal die gesetzlichen Vorgaben von § 40 Ziff. 4 des Gemeindegesetzes erfüllt, nämlich die \n\nFührung eines auf Dauer ausgeglichenen Finanzhaushalts (per Ende der Planungsperiode besteht kein Bilanz-\n\nfehlbetrag), ist zur Stützung der Selbstfinanzierung einerseits der Kostenseite grosse Beachtung zu schenken, \n\nanderseits ist die vom Stadtrat verfolgte Strategie zur Erhöhung des Steuerertrags (dargelegt erstmals EP 2014–\n\n2018, S. 33 ff., bei der Beantwortung des Postulats Nr. 2013/36 «Attraktivitätserhöhung des Wirtschaftsstand-\n\norts») konsequent weiterzuführen. Es sei hier auch auf die präzisierte, wirtschaftliche Positionierung Liestals \n\nverwiesen (vgl. Ziff. 6.1.1.4 Entwicklungspläne – Einwohnerkasse – Präsidiales – Wirtschaftsstandort).  \n\n \n\nBeim Vorliegen eines niedrigen Zinsniveaus stellt der aus den anstehenden Investitionen grosse Fremdkapital-\n\nbedarf für die Erfolgsrechnung keine problematischen Verhältnisse dar, da sich der geringe Zinsaufwand aus der \n\nErfolgsrechnung ohne weiteres finanzieren lässt. Bei einem möglichen Anstieg der Zinslast benötigte der Saldo \n\nder Erfolgsrechnung aber eine entsprechende Korrektur. Einerseits wären die höheren Zinsen zu tragen, die In-\n\nvestitionen würden zeitgleich einen höheren Abschreibungsaufwand bedingen und es müsste aus dem Saldo der \n\nErfolgsrechnung die heute verursachte Fremdkapitalzunahme wieder abgebaut werden können. Daraus lässt \n\nsich schliessen, dass die Steuerung der Aufwand- und der Ertragsseite der Erfolgsrechnung weiterhin und über \n\ndie Planperiode hinaus einer grossen Aufmerksamkeit bedarf.  \n\n \n\nAufgrund der geringer ausfallenden Steuererträge aus dem angenommenen Bevölkerungswachstum muss der \n\nSaldo der Erfolgsrechnung in der Planperiode deutlich verbessert werden. Die untenstehenden, bekannten \n\nHandlungsfelder werden deshalb – unter Berücksichtigung der laufend gewonnenen Erkenntnisse – konsequent \n\nweiterbearbeitet:  \n\n \n\n– Der Stadtrat wird nächstes Jahr seine Strategie überarbeiten und sich entsprechend – noch deutlicher als \n\nurbanes Zentrum und als bedeutender Wirtschafts- und Arbeitsstandort – positionieren.  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto ZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nFremdkapitalbedarf inkl. Verpflichtung BLPK\n\n4'313 4'670 4'777 5'414 1'162 433\n\nEnde Jahr\n201 kfr. Finanzverbindl. + 206 lfr. Finanzverbindl. + 2911 \n\nprivatrchtl. Zweckbdg. + 290 Verpflichtung SpezFin - 14 Ver-\n\nwaltungsverm. SpezFin - 100 Fl. Mittel - 102 kfr. Finanzanl.\n\n44'738 49'408 54'186 59'599 60'761 61'194\n\nVerzinsliches Fremdkapital (netto)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nFinanzvermögen: geplante Zu-/Abgänge \n\nübrige Zunahme (+) / Abnahme (-)\n\n\n\n26 \n \n\n– Der Stadtrat schafft weiterhin günstige planerische Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Stadt \n\nLiestal. Er ist insbesondere daran, die Planungen rund um den Bahnhof sowie die Post und die Allee (QP Am \n\nOrisbach) voranzubringen. Daneben werden rund 30 private Quartierplanungen, die vor allem Erstellung von \n\nWohnungen beabsichtigen, eng begleitet (vgl. Ziff. 6.1.5.3.2 – Entwicklungspläne – Einwohnerkasse – Stadt-\n\nbauamt – Planungen – Quartierpläne und Bevölkerungsentwicklung). \n\n– In den Jahren 2018/2019 unterzieht eine Arbeitsgruppe – bestehend aus Vertretern des Stadtrats, des Schul-\n\nrats, der Schulleitung sowie des Stadtverwalters – den Bereich Bildung/Sport einer systematischen Überprü-\n\nfung. Das Ziel besteht aus einer optimierten Steuerung der Mittelverwendung, analog dem im Jahre 2015 \n\ndurchgeführten Projekt innerhalb des Bereichs Soziales.  \n\n– Fokussierung der Verwaltungstätigkeit auf die wesentlichen Projekte, die der nachhaltigen Weiterentwick-\n\nlung der Stadt Liestal dienen.  \n\n– Eine konsequente Priorisierung/Posteriorisierung der Investitionen erfolgt im Rahmen der Budgetierung und \n\nErstellung der vorliegenden Entwicklungs- und Finanzplanung.  \n\n– Weiterführung der Wahrnehmung der städtischen Interessen in regionalen Gefässen «Liestal Frenkentäler \n\nPlus» sowie auf der Ergolzachse.  \n\n– Weiterführung der politischen Arbeit zur Durchsetzung der «Ausgleichsinitiative», welche den Ausgleich eines \n\nTeils der Sozialhilfekosten pro Kantonseinwohner vorsieht. Zudem wurden beim Kanton Gesuche um Gewäh-\n\nrung von Härtebeitragen gemäss § 8 des Finanzausgleichsgesetzes gestellt, da die Zunahme der Sozialhilfe-\n\nkosten für die Stadt Liestal eine unzumutbare Belastung darstellt. Aufgrund der Abweisung des Gesuchs vor \n\ndem Regierungsrat und schliesslich vor dem Kantonsgericht hat der Stadtrat die Angelegenheit ans Bundes-\n\ngericht weitergezogen. Er ist der Ansicht, dass das Kantonsgericht die sich inhaltlich stellenden Fragen recht-\n\nlich nicht (genügend) beantwortet hat. \n\n \n\n3.2.2 Spezialfinanzierungen  \n\n \n\nDie neuen Wasser- und Abwasserreglemente liegen dem Einwohnerrat vor. Die Auswirkungen sind unter Ziff. \n\n6.2.1.4 Spezialfinanzierungen – Wasserversorgung – Gebührenreglement beschrieben. \n\n \n\n3.2.2.1 Wasserversorgung \n\n3.2.2.1.1 Ausgangslage und Änderungen \n \n\nKenngrössen EP18–22 EP19–23 \n\nSaldo Erfolgsrechnung MW    -353 (Ertragsüberschuss) MW    -410 (Ertragsüberschuss) \n\nSelbstfinanzierung MW     619 MW     579 \n\nNettoinvestitionen MW  2‘495 MW  1‘627 \n\nFinanzierungsfehlbetrag MW -1‘876 MW -1‘048 \n\nEntwicklung Nettoschulden (-) Ende 2022:  TCHF -8‘492 Ende 2023:  TCHF -3‘707 (Ende 2022: TCHF -4‘002) \n\n \n\n3.2.2.1.2 Erfolgsrechnung \n\nZiel: Saldo Erfolgsrechnung  kein Aufwandüberschuss. \n\nDer Mittelwert des Saldos Erfolgsrechnung beträgt im Planungshorizont 2019–2023 TCHF –410 (Ertragsüber-\n\nschuss). \n\n \n\n3.2.2.1.3 Selbstfinanzierung – notwendige Höhe (Werterhaltung und Investitionen) \n\nDer Mittelwert der Selbstfinanzierung beträgt im Planungshorizont 2019–2023 TCHF 579.  \n\n  \n\n\n\n27 \n \n\n3.2.2.1.4 Investitionen – Schwerpunkte – Werterhaltung – Folgekosten \n\nZiel: Werterhalt der Anlagen (Bruttoinvestitionen). Alle Anlagen und Leitungen haben einen Wiederbeschaf-\n\nfungswert von gesamthaft ca. TCHF 86’000, wovon das Leitungsnetz TCHF 68’000 ausmacht. Aufgrund der Aus-\n\nbau- und Werterhaltungsplanung «GWP» fallen jährliche Bruttoinvestitionen von durchschnittlich TCHF 1’500 \n\nan. \n\n \n\nDas Investitionsprogramm wurde gegenüber EP 2018–2022 bereinigt. Das Investitionsvolumen (netto) hat sich \n\nreduziert. Der Mittelwert der Nettoinvestitionen beträgt in den Planjahren 2019–2023 TCHF 1’627.  \n\n \n\n3.2.2.1.5 Eigenkapital / Nettovermögen (+) / Nettoschulden (–) \n\nEigenkapital \n\nAufgrund der Ertragsüberschüsse der Erfolgsrechnung erhöht sich das Eigenkapital im Planungszeitraum von \n\nTCHF 5ʼ865 auf TCHF 7ʼ915. Das Vorhandensein von Eigenkapital bedeutet, dass für die Dauer des Planungszeit-\n\nraumes ein ausgeglichener Finanzhaushalt beibehalten werden kann. \n\n \n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (–) \n\nAufgrund der Höhe der Nettoinvestitionen resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag (Mittelwert TCHF –1ʼ048). Die \n\nNettoschulden zur Finanzierung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen erhöhen sich daher im Planungs-\n\nzeitraum um TCHF 5ʼ238 von Nettovermögen TCHF 1ʼ531 auf Nettoschulden von TCHF –3ʼ707. \n\n \n\n \n\n3.2.2.2 Abwasserbeseitigung \n\n.3.2.2.2.1 Ausgangslage und Änderungen \n\nKenngrössen EP18–22 EP19–23 \n\nSaldo Erfolgsrechnung MW    -37 (Ertragsüberschuss) MW  -299 (Ertragsüberschuss) \n\nSelbstfinanzierung MW   124 MW   359 \n\nNettoinvestitionen MW   874 MW     42 \n\nFinanzierungsüberschuss \nFinanzierungsfehlbetrag \n\n \nMW   -750 \n\nMW   317 \n \n\nEntwicklung Nettovermögen (+) Ende 2022:  TCHF 924 Ende 2023:  TCHF 5‘848 (Ende 2022:  TCHF 4‘944) \n\n \n\n3.2.2.2.2 Erfolgsrechnung \n\nZiel: Saldo Erfolgsrechnung  kein Aufwandüberschuss. \n\nDer Mittelwert des Saldos Erfolgsrechnung beträgt im Planungshorizont 2019–2023 TCHF –299 (Ertragsüber-\n\nschuss).  \n\n \n\n3.2.2.2.3 Selbstfinanzierung – notwendige Höhe (Werterhaltung und Investitionen) \n\nDer Mittelwert der Selbstfinanzierung beträgt im Planungshorizont 2019–2023 TCHF 359.  \n\n \n\n3.2.2.2.4 Investitionen – Schwerpunkte – Werterhaltung – Folgekosten \n\nZiel: Werterhalt der Anlagen (Bruttoinvestitionen). Alle Anlagen und Leitungen haben einen Wiederbeschaf-\n\nfungswert von gesamthaft ca. TCHF 80’000. Aufgrund der Ausbau- und Werterhaltungsplanung «GEP» fallen \n\njährliche Bruttoinvestitionen von durchschnittlich TCHF 1’200 an. \n\n \n\nDas Investitionsprogramm wurde gegenüber EP 2018–2022 bereinigt. Das Investitionsvolumen (netto) hat sich \n\nreduziert. Der Mittelwert der Nettoinvestitionen beträgt in den Planjahren 2019–2023 TCHF 42.  \n\n  \n\n\n\n28 \n \n\n3.2.2.2.5 Eigenkapital / Nettovermögen (+) / Nettoschulden (–) \n\nEigenkapital \n\nAufgrund der Ertragsüberschüsse der Erfolgsrechnung erhöht sich das Eigenkapital im Planungszeitraum von \n\nTCHF 6ʼ249 auf TCHF 7ʼ743. Das Vorhandensein von Eigenkapital bedeutet, dass für die Dauer des Planungszeit-\n\nraumes ein ausgeglichener Finanzhaushalt beibehalten werden kann. \n\n \n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (–) \n\nDie Selbstfinanzierung ist höher als die Nettoinvestition. Daraus resultiert ein Finanzierungsüberschuss (Mittel-\n\nwert TCHF 317). Das Nettovermögen zur Finanzierung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen erhöht sich \n\ndaher im Planungszeitraum um TCHF 1ʼ583 von TCHF 4ʼ265 auf TCHF 5ʼ848. \n\n \n\n \n\n3.2.2.3 Abfallbeseitigung  \n\n3.2.2.3.1 Ausgangslage und Änderungen \n\nKenngrössen EP18–22 EP19–23 \n\nSaldo Erfolgsrechnung MW  233 (Aufwandüberschuss) MW  150 (Aufwandüberschuss) \n\nSelbstfinanzierung MW -217 MW -136 \n\nNettoinvestitionen MW       0 MW       0 \n\nFinanzierungsüberschuss \nFinanzierungsfehlbetrag \n\n \nMW -217 \n\n \nMW -136 \n\nEntwicklung Nettovermögen (+) Ende 2022: TCHF 948 Ende 2023: TCHF 1‘119  (Ende 2022: TCHF 1‘098) \n\n \n\n3.2.2.3.2 Erfolgsrechnung \n\nZiel: Saldo Erfolgsrechnung  kein Aufwandüberschuss. \n\n \n\nAufgrund der realisierten Gebührenreduktion per 1.1.2016 resp. per 1.4.2016 resultieren ab Jahr 2016 Auf-\n\nwandüberschüsse sowie Finanzierungsfehlbeträge. Das Eigenkapital und das Nettovermögen werden damit wie \n\ngeplant reduziert. \n\n \n\n3.2.2.3.3 Selbstfinanzierung – notwendige Höhe (Werterhaltung und Investitionen) \n\nDer Mittelwert der Selbstfinanzierung im Planungshorizont 2019–2023 beträgt  TCHF –136.  \n\n \n\n3.2.2.3.4 Investitionen – Schwerpunkte – Werterhaltung – Folgekosten \n\nIm Planungszeitraum sind keine Investitionen geplant. \n\n \n\n3.2.2.3.5 Eigenkapital / Nettovermögen (+) / Nettoschulden (–) \n\nEigenkapital \n\nAufgrund der Aufwandüberschüsse der Erfolgsrechnung reduziert sich das Eigenkapital planmässig im Planungs-\n\nzeitraum von TCHF 1ʼ929 auf TCHF 1ʼ178. Das Statistische Amt BL empfiehlt ein Eigenkapital von maximal CHF \n\n75.–/Einwohner. Das bedeutet, dass Ende 2023 die Obergrenze in der Grössenordnung von ca. TCHF 1ʼ200 liegt. \n\n \n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (–) \n\nZiel: keine Nettoschulden.  \n\n \n\nEs resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag (Mittelwert TCHF –136). Das Nettovermögen reduziert sich daher im \n\nPlanungszeitraum um TCHF 682 von TCHF 1ʼ801 auf TCHF 1ʼ119. \n\n \n\n  \n\n\n\n29 \n \n\n4. Einflussfaktoren und Annahmen  \n\n4.1 Planungsgrundlagen/Rahmenbedingungen \n\n4.1.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen  \n\n \n\nDie Schweizer Wirtschaft wuchs im 2. Quartal 2018 erneut kräftig. Bezogen auf das gesamte erste Halbjahr über-\n\ntrumpft die Schweiz damit nicht nur den Euroraum und die Wachstumslokomotive Deutschland, sondern auch \n\ndie in einer Hochkonjunkturphase befindlichen USA. Das verarbeitende Gewerbe (Chemie und Pharma) erwies \n\nsich als stärkster Wachstumstreiber und knüpfte nahtlos an die ungebrochene positive Entwicklung der vergan-\n\ngenen Quartale an, gestützt von einer robusten Auslandnachfrage und der im Vergleich zu den letzten Jahren \n\ngünstigen Wechselkurssituation. Damit einher ging eine spürbare Ausweitung der Exporte. Im Baugewerbe re-\n\nsultierte ein leichter Rückgang der realen Wertschöpfung. Erfreulich präsentierte sich die Situation im Gastge-\n\nwerbe. Hingegen liess die Wachstumsdynamik des Dienstleistungssektors insgesamt leicht nach, wenn auch bei \n\neiner beträchtlichen Heterogenität zwischen den einzelnen Branchen. Die gängigen Konjunkturindikatoren be-\n\nstätigen die positive Einschätzung. Die Schweizer Konsumentenstimmung liegt auf einem überdurchschnittlichen \n\nNiveau. Die Konsumausgaben des Staates und der Sozialversicherungen sind praktisch nicht gewachsen. Das \n\nBaugewerbe (Hochbau) entwickelt sich schwungvoll. Entsprechend der positiven Entwicklung bleibt die Nachfra-\n\nge nach selbst genutztem Wohneigentum hoch, weshalb die Immobilienpreise ihre Aufwärtstendenz beibehal-\n\nten (vgl. Schweizerische Eidgenossenschaft, Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und For-\n\nschung, WBF, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Konjunkturtendenzen Herbst 2018).  \n\n \n\nDie Standortförderung Baselland geht aufgrund der Prognosen der BAK Basel Economics von einem durchwegs \n\nerfreulichen Konjunkturumfeld für Baselbieter Unternehmen aus. Für den Kanton Basel-Landschaft kann gemäss \n\nden Konjunkturexperten für 2018 mit einem Wachstum von 2,4% gerechnet werden. Als Wachstumsmotoren \n\npräsentieren sich die Bereiche Chemie, Pharma, Kunststoffe und die Investitionsgüterindustrie. Aufgrund ihrer \n\nBranchenstruktur werden die Bezirke Liestal und Arlesheim im laufenden Jahr das höchste BIP-Wachstum vor-\n\nweisen können (Quelle: www.economy-bl.ch). \n\n \n\n  \n\n\n\n30 \n \n\n4.1.1.1 Teuerung \n\n \n2018 2019 2020 2021 2022 2023 \n\n1\nTeuerung Konsumentenpreise CH  1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 1,1% \n\nKeine \n\nAngabe \n\n  BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nEP19–23: Teuerung Personalaufwand \n\n– Teuerung \n\n– Stufenanstieg/Beförderungen  \n\n– TOTAL \n\n \n\n \n\n \n\n0.0% \n\neffektiv \n\n \n\n0,0% \n\n0,8% \n\n0,8% \n\n0,0% \n\n0,8% \n\n0,8% \n\n0,0% \n\n0,8% \n\n0,8% \n\n \n\n0,0% \n\n0,8% \n\n0,8% \n\nEP19–23: Teuerung Sachaufwand  – 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% \n\n \n(1  Quelle: BAK Basel Economics, Juni 2018; Budgetbrief Statistisches Amt BL vom 16. August 2018).  \n \nTeuerung Personalaufwand \n\nDer Kanton hat mit dem Budgetbrief vom 16. August 2018 keine Empfehlung abgegeben. Er verweist auf den \nkommenden Entscheid im Dezember 2018 des Landrates für einen allfälligen Teuerungsausgleich für das Perso-\nnal. Die aufgelaufene Teuerung für das Kantonspersonal (inkl. kommunale Lehrpersonen) beträgt ab 2019 1,5%: \n– Jahr 2015 LRV 2015-058: + 0,7% \n– Jahr 2016: LRV 2016-373:  –0,6% \n– Jahr 2017: LRV 2017-549: + 0,4% \n– Jahr 2018: Prognose + 1,0% \n--> Bisher nicht ausgeglichene Teuerung ab 2019: 1,5% \n \nGemäss Medienmitteilung vom 14. September 2018 zum Aufgaben- und Finanzplan 2019–2022 soll das Personal \ndes Kantons von der besseren finanziellen Lage profitieren. Der Regierungsrat will die Teuerung für das Jahr \n2018 und die in den vorherigen Jahren nicht ausgeglichene Teuerung ausgleichen. Die entsprechende Vorlage \ndazu kommt im Dezember 2018 vor den Landrat. Der Stadtrat Liestal beantragt dem Einwohnerrat, der Kantons-\nlösung zu folgen. \n \nDer Kanton hat im Aufgaben- und Finanzplan 2019–2022 keine Teuerung im Personalaufwand berücksichtigt. \nDie Stadt Liestal folgte diesbezüglich bisher jeweils den Vorgaben des Kantons. Die Planjahre 2020 bis 2023 sind \ndarum nur mit 0,8% für Stufenanstiege berechnet (Erfahrungswert, der unterschritten werden kann). \n \n  \n\n\n\n31 \n \n\n4.1.1.2 Steuerertragsprognosen aufgrund der konjunkturellen Entwicklung \n\nNatürliche Personen  \n\nNatürliche \nPersonen \n\nAnnahmen Kanton BL \nWachstum Staatssteuern \n\nAnnahmen Liestal: \nWachstum Gemeindesteuer \n\nEinkommen Vermögen Einkommen Vermögen \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr % zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr 18–21 19–22 18–21 19–22 18–22 19–23 18–22 19–23 \n\n2017 2,5% 2,5% 3,2% 8,0% 1,9% 1,9% 2,4% 6,0% \n\n2018 4,5% 3,0% 5,6% 1,0% 3,4% 2,3% 4,2% 0,8% \n\n2019 2,6% 2,9% 2,9% 3,4% 2,0% 2,2% 2,2% 2,6% \n\n2020 2,2% 2,0% 2.7% 2.7% 1,7% 1,5% 2,0% 2,0% \n\n2021 2,9% 3,0% 2,8% 2,6% 2,2% 2,3% 2,1% 2,0% \n\n2022 --- 0,6% --- 2,0% 2,2% 0,5% 2,1% 1,5% \n\n2023  ---  ---  2,3%  1,5% \n(Quelle: Steuerjahre 2017–2019: Steuerertragsprognose 2019 des Kantons BL für Gemeinden BL / Steuerjahre 2020–2022: Finanzplan Kanton BL) \n\n \n– Das durch die BAK Basel Economics entwickelte Finanzhaushaltmodell für den Kanton Basel-Landschaft ergibt \n\nEinschätzungen der regionalen konjunkturellen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Primäreinkom-\n\nmen und den Einkommenssteuerertrag. Die verwendeten Prognosewerte basieren auf dem Wissensstand \n\nApril 2018. \n\n– Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Annahmen des Kantons für die Stadt Liestal zu optimistisch waren. \n\nDeshalb wird für Liestal ein um ein Viertel geringeres Wachstum angenommen. \n\n– Einkommenssteuern: \n\no Die Wachstumsprognose  für das Jahr 2017 ist unverändert. \n\no Für 2018 ist ein tieferes Wachstum prognostiziert. \n\no Die Wachstumsprognosen für die Jahre 2019–2021 weisen geringe Abweichungen (+/– 0,2%) zu den \n\nAnnahmen im vergangenen Jahr auf. \n\no In der Wachstumsprognose für das Jahr 2022 ist die Steuerreform für Einkommens- und Vermögens-\n\nsteuern Natürliche Personen miteinbezogen. \n\n– Vermögenssteuern: \n\no Der Zeitpunkt von börsenrelevanten Ereignissen hat einen starken Einfluss auf die Prognose des Ertrags \n\naus den Vermögenssteuern. \n\n– Natürliche Personen: Steuererträge in TCHF der Steuerjahre 2005–2023 (inkl. Bevölkerungswachstum) \n\n \n\n \n \n\n \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n45'000\n\n2\n0\n\n0\n5\n\n2\n0\n\n0\n6\n\n2\n0\n\n0\n7\n\n2\n0\n\n0\n8\n\n2\n0\n\n0\n9\n\n2\n0\n\n1\n0\n\n2\n0\n\n1\n1\n\n2\n0\n\n1\n2\n\n2\n0\n\n1\n3\n\n2\n0\n\n1\n4\n\n2\n0\n\n1\n5\n\n2\n0\n\n1\n6\n\n2\n0\n\n1\n7\n\n2\n0\n\n1\n8\n\n2\n0\n\n1\n9\n\n2\n0\n\n2\n0\n\n2\n0\n\n2\n1\n\n2\n0\n\n2\n2\n\n2\n0\n\n2\n3\n\nTa\nu\n\nse\nn\n\nd\ne\n\n \n\nJahr \n\nQuellensteuern\n\nSonder-/Nachsteuern\n\nVermögenssteuer\n\nEinkommenssteuer\n\nEffektiv Annahmen \n\n\n\n32 \n \n\nJuristische Personen  \n\nJuristische \nPersonen \n\nAnnahmen Kanton BL \nWachstum Staatssteuern \n\nAnnahmen Liestal: \nWachstum Gemeindesteuer \n\nGewinn Kapital Gewinn Kapital \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr % zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr 18–21 19–22 18–21 19–22 18–22 19–23 18–22 19–23 \n\n2017 1,0% 0,0% 4,0% 4,0% 0,8% 0,0% 3,0% 3,0% \n\n2018 5,0% 3,0% 4,0% 4,0% 3,8% 2,3% 3,0% 3,0% \n\n2019 5,0% 3,4% 4,0% 4,0% 3,8% 2,6% 3,0% 3,0% \n\n2020 4,9% 3,8% 4,0% 3,5% 3,7% 2,9% 3,0% 2,6% \n\n2021 4,9% 4,0% 4,0% 3,5% 3,7% 3,0% 3,0% 2,6% \n\n2022 --- 4,0% --- 3,5% 3,7% 3,0% 3,0% 2,6% \n\n2023  ---  ---  3,0%  2,6% \n(Quelle: Steuerjahre 2017–2019: Steuerertragsprognose 2019 des Kantons BL für Gemeinden BL / Steuerjahre 2020–2022: Finanzplan Kanton BL) \n\n \n– Das durch die BAK Basel Economics entwickelte Finanzhaushaltmodell für den Kanton Basel-Landschaft ergibt \n\nEinschätzungen der regionalen konjunkturellen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Primäreinkom-\n\nmen und den Einkommenssteuerertrag. Die verwendeten Prognosewerte basieren auf dem Wissensstand \n\nApril 2018. \n\n– In Abweichung zu den Steuerertragsprognosen des Kantons wird für Liestal mit einem langsameren Wachs-\n\ntum gerechnet (reduziert um ¼).  \n\n– Gewinnsteuer: \n\no Für 2017 wird von einem Nullwachstum ausgegangen. \n\no Für 2018 und 2019 sagt die BAK-Prognose eine Ertragssteigerung gegenüber Jahr 2017 voraus. \n\no Für 2020 und folgende Jahre bleibt die Wachstumsprognose in ähnlicher Grössenordnung. \n\n– Unternehmenssteuerreform III --> Steuervorlage 17 (SV17): \n\no Annahme Mindersteuerertrag von TCHF 2ʼ500 ab Planjahr 2020. \n\no Details siehe in Ziff. 6.1.2.2 Entwicklungspläne – Einwohnerkasse – Finanzen/Einwohnerdienste – \n\nSteuervorlage 17 (SV 17)  \n\n \n\n– Juristische Personen: Steuererträge in TCHF der Steuerjahre 2005–2023 \n\n \n \n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\n7'000\n\nTa\nu\n\nse\nn\n\nd\ne\n\n \n\nJahr \n\nKapitalsteuer\n\nGewinnsteuer\n\nEffektiv Annahmen \n\n\n\n33 \n \n\n4.1.1.3 Steuerertragsprognosen aufgrund Bevölkerungswachstum \n\nAufgrund der vorliegenden Quartierplanungen und des übrigen Wachstums (Verdichtung) (vgl. Ziff. 6.1.5.3.2 \n\nEntwicklungspläne – Einwohnerkasse – Stadtbauamt – Planung – Quartierpläne und-Bevölkerungsentwicklung) \n\nwird davon ausgegangen, dass im Planungszeitraum 2019 bis 2023 die Zahl der Einwohner um ca. 1ʼ300 steigen \n\nwird. Diese Entwicklung wird im vorliegenden EP 2019–2023 bei der Steuerertragsprognose mitberücksichtigt.  \n\nDetails vgl. Ziff.  4.1.2.1 Einflussfaktoren und Annahmen – Demografische Entwicklung – Bevölkerungswachstum \n\n– Annahmen. \n\n \n\nFolgende Annahmen werden getroffen: \n\n 2016 2017 ZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nNeuzuzüger pro Jahr 41 102 70 128 208 282 326 335 \n\nSteuerertrag CHF/Einwohner* 2‘336.- 2’434.- 2’434.- 2’457.- 2’481.- 2‘506.- 2‘531.- 2‘556.- \n\nSteuerertrag pro Jahr \ndurch Neuzuzüger in TCHF \n\n96 248 170 315 516 706 824 856 \n\n \n\n* Durchschnittlicher Steuerertrag CHF/Einwohner: CHF 2ʼ457.–, entspricht dem Steuerertrag der Natürlichen \n\nPersonen im Steuerjahr 2016 bzw. TCHF 34’821 dividiert durch die Einwohnerzahl per Ende 2016 von 14’175. \n\nDer Steuerertrag CHF/Einwohner wird in den Planjahren um die Teuerung von 1,0% p.a. erhöht. \n\n \n\n \n\n4.1.1.4 Zinsentwicklung Fremdkapital \n\nFür das BU19 und die Planjahre 2020–2023 orientiert sich der Schuldzinssatz einerseits an den effektiven Schuld-\n\nzinsen und andererseits an den Eckwerten für langfristige Zinsen (Kapitalmarkt) von BAK Basel Economics (Stand \n\nApril 2018). Der Anstieg der Schuldzinsen in TCHF steht im Zusammenhang mit dem erhöhten Fremdkapitalbe-\n\ndarf und den steigenden Schuldzinssätzen. \n\n \n\nSeit dem Jahr 2015 sind der Basellandschaftlichen Pensionskasse jährlich während 40 Jahren die Annuitätsraten \n\n(Amortisation und Schuldzinsen) zu bezahlen. Aufgrund der Reduktion des technischen Zinssatzes ab 1.1.2018 von \n\n3,0% auf 1,75% reduzierte sich ab diesem Zeitpunkt auch der Zinsaufwand für Liestal im Annuitätsmodell. \n\n \n\nEntwicklung der Zinssätze und Schuldzinsen in TCHF \n\n \n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto ZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nSchuldzinsen (Basis Anfang Jahr)\n\nZinssatz BLPK: technischer Zinssatz Annuitätenmodell 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%\n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell, 40 Jahre, 3% Zins 245 240 236 232 228 224\n\nZinssatz -0.10% 0.00% 1.00% 1.20% 1.50% 1.50%\n\nSchuldzinsen Fremdkapital -30 0 384 525 709 724\n\n\n\n34 \n \n\n4.1.2 Demografische Entwicklung  \n\n \n\nUntenstehend ausgewählte Grafiken des Statistischen Amts des Kantons Basel-Landschaft hinsichtlich kantona-\n\nler Bevölkerungsstruktur sowie der Hochbetagtenanteil nach Bezirke (Quelle: www.statistik.bl.ch).  \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n  \n\nhttp://www.statistik.bl.ch/\n\n\n35 \n \n\n4.1.2.1 Bevölkerungswachstum – Annahmen  \n\nDer Stadtrat hat aufgrund der aktuellen Entwicklungen die Einschätzung des Bevölkerungswachstums angepasst. \n\nHauptfaktor, der in den vergangenen Planungsjahren zu wenig berücksichtigt wurde, sind die innerhalb von \n\nLiestal umziehenden Einwohnerinnen und Einwohner. Dieser Effekt wurde in der Debatte des letzten Entwick-\n\nlungs- und Finanzplans bereits intensiv in der Finanzkommission und im Einwohnerrat diskutiert. Entsprechend \n\nwurden diese Erkenntnisse in die neuesten Schätzungen einbezogen. Ebenfalls wurden weitere Faktoren wie die \n\nAuslastung der neu gebauten Objekte, der Stand der Quartierplanverfahren sowie die Geschwindigkeit der Ein-\n\nzüge berücksichtigt. \n\n \n\nParameter Beschreibung / Auswirkungen \n\nWohnungen pro QP – QP-Vertrag \n– Ab Baubewilligung + ca. 2–3 Jahre  \n– Bauetappierung auf mehrere Jahre \n– Jährliche Überprüfung \n\nWahrscheinlichkeit der Realisation von QPs Je ferner auf der Zeitachse ein QP – desto unsicherer kann \ndessen Realisierung sein: \n \nQuartierplan beschlossen, Baubewilligung erteilt \n--> Berücksichtigung Anzahl Wohnungen mit 100% \n \nQuartierplan in Arbeit, auf gutem Weg bzw. Baugesuch er-\nteilt, aber noch Unsicherheiten bis zur Realisierung. \n--> Berücksichtigung Anzahl Wohnungen mit 50% \n \nEs sind vor einem Beschluss zum QP noch grössere Hürden \nzu überwinden bzw. QP ist beschlossen, aber die Realisie-\nrung ist fraglich. \n--> Berücksichtigung Anzahl Wohnungen mit 25% \n \n\nFaktor für Erwachsene 1,8 \nMittelwert aus Wohneinheiten/Anzahl Volljährige \n\nFaktor für Kinder \n \n\nIndividuelle Festlegung pro QP \n\nAuslastung mit Einwohner pro QP Trend aus 5 QPs: Besetzung der Wohnungen im Mittel ca. \n82%. Annahme, dass im QP nie alle Wohnungen zu 100% \nbesetzt sein werden. \n--> Wohnungen pro QP werden zu 80% besetzt. \n \n\nAnteil Umzüger in Liestal Erfahrungen aus bestehenden QPs: \n2016: 49% Anteil Umzüger innerhalb Liestal \n2017: 33% “ \n2018: 24% “ \n \nAnnahme,  dass der Trend der hohen Anteile Umzüger in-\nnerhalb Liestal abnehmen wird: \n --> Annahme für Planungszeitraum: 25% \n \n\nGeschwindigkeit der Besetzung der Wohnun-\ngen \n\nErfahrungen aus bestehenden QPs: \nBesetzung der Wohnungen im 1. Jahr rund 49%. \n--> 1. Jahr:  50% \n--> 2. Jahr:  50% \n\n  \n\n\n\n36 \n \n\nDer Stadtrat präsentiert mit dem vorliegenden Entwicklungsplan zwei Szenarien der Bevölkerungsentwicklung. \n \n\n  \n \n\nAnzahl Einwohner Ende Jahr                          TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nBevölkerungsentwicklung: Basis-Szenario 14‘277 14‘347 14‘475 14‘683 14‘965 15‘291 15‘626 \n\nBevölkerungsentwicklung: Optimistisches-Szenario 14‘277 14‘347 14‘520 14‘757 15‘143 15‘560 16‘049 \n\n \n\nIm Basisszenario (auf dem die Planungen basieren) ergibt sich ein Wachstum von durchschnittlich 256 Personen \n\npro Jahr. Gegen Ende der Planperiode wächst die Bevölkerung stärker. Dies steht in Abhängigkeit zu den geplan-\n\nten Quartierplanarealen.  In einem optimistischeren Szenario wird erwartet, dass weniger Umzüge innerhalb \n\nLiestal stattfinden werden und die neu entstandenen Wohnräume durch Neuzuzüger in höherer Geschwindig-\n\nkeit gefüllt werden. \n\n \n\nKennzahlen Einwohnerkasse: Optimistisches Szenario \n\nTCHF - Netto* \n\nOptimistisches Bevölkerungswachstum \nZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nMW \n19-23 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss \nSaldo Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss \n\n \n2‘061 \n\n-170  \n1‘614 \n\n-1‘427 \n \n\n-964 -2‘473 -684 \n\nSelbstfinanzierung 990 2‘955 1‘386 4‘471 4‘271 5‘790 3‘775 \n\nNettoinvestitionen 5‘303 7‘515 6‘000 9‘443 4‘785 5‘080 6‘565 \n\nFinanzierungsfehlbetrag (FK erhöht sich) \nFinanzierungsüberschuss (FK reduziert sich) \n\n-4‘313 -4‘560 -4‘614 -4‘973 -514  \n710 \n\n-2‘790 \n\nVerzinsliches Fremdkapital Ende Jahr 44‘738 49‘298 53‘913 58‘885 59‘399 58‘689  \n\n* Netto = Aufwand–Ertrag => deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n\n \n\n \n\n4.1.2.2 Umzugsmonitoring \n\nDie Stadt Liestal befindet sich in einer Wachstumsphase. Warum lassen sich gewisse Haushalte in Liestal nieder \n\nund andere wiederum ziehen weg? Welche Standorteigenschaften beeinflussen diesen Entscheid? Die Stadt \n\nLiestal führt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Betriebs- und Regionalökonomie (IBR) der Hochschule Lu-\n\nzern (Wirtschaft) im Jahr 2018 eine Umzügerbefragung durch. Diese läuft vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember \n\n2018. In dieser Zeit erhalten die Umzügerinnen und Umzüger am Schalter der Einwohnerdienste einen Fragebo-\n\ngen. Die Erstellung der Auswertungen sowie die Analyse der Resultate werden im Jahr 2019 erfolgen. Mit der \n\nUmzügerbefragung wird die Datengrundlage für politische Entscheide geschaffen. \n\n \n\n  \n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n600\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nA\nn\n\nza\nh\n\nl Z\nu\n\nzü\nge\n\nr \nin\n\n Q\nP\n\n-A\nre\n\nal\ne\n\nAnnahmen Bevölkerungswachstum pro Jahr\n\nOptimistisches Szenario\n\nEP19-23: Basis-Szenario\n\nJahr\n0\n\n500\n\n1000\n\n1500\n\n2000\n\n2500\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nA\nn\n\nza\nh\n\nl Z\nu\n\nzü\nge\n\nr \nin\n\n Q\nP\n\n-A\nre\n\nal\ne\n\nAnnahmen Bevölkerungswachstum kumuliert\n\nOptimistisches Szenario\n\nEP19-23: Basis-Szenario\n\nJahr\n\n\n\n37 \n \n\n4.1.3 Politische (gesetzliche) Rahmenbedingungen (Bund, Kanton, Stadt) \n\n \n\nBund  \n\nDer Bundesrat hat am 21. März 2018 die Botschaft für die Steuervorlage 17 (SV17) verabschiedet. Ausgangs-\n\npunkt der SV17 ist die Abschaffung der international nicht mehr akzeptierten Regelungen für kantonale Status-\n\ngesellschaften. Damit die Schweiz weiterhin ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleibt, wird diese Massnahme \n\ndurch die Einführung neuer steuerlicher Sonderregelungen zur Förderung von Forschung und Entwicklung (F&E) \n\nbegleitet: Die Patentbox bewirkt, dass ein Teil der Gewinne aus Erfindungen in den Kantonen künftig ermässigt \n\nbesteuert wird. Darüber hinaus haben die Kantone die Möglichkeit, einen zusätzlichen Abzug von höchstens 50% \n\nfür F&E-Ausgaben vorzusehen. Die beiden Sonderregelungen werden von einer Entlastungsbegrenzung flankiert. \n\nSie sieht für die Kantone verbindlich vor, dass ein Unternehmen immer mindestens 30% seines steuerbaren Ge-\n\nwinns vor Anwendung dieser Sonderregelungen versteuern muss. Um der Ausgewogenheit der Vorlage verstärkt \n\nRechnung zu tragen, sind in der SV17 zudem folgende namhafte Unterschiede zur USR III enthalten:  \n\n– Verzicht auf den Abzug für Eigenfinanzierung;  \n\n– Erhöhung der Dividendenbesteuerung auf 70% beim Bund und in den Kantonen, wobei die Kantone auch \n\neine höhere Besteuerung vorsehen können;  \n\n– Berücksichtigung der Städte und Gemeinden im Rahmen der Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten \n\nBundessteuer;  \n\n– Erhöhung der Mindestvorgaben des Bundes für die Kinder- und Ausbildungszulagen um 30 Franken pro Mo-\n\nnat als sozialpolitische Massnahme.  \n\nWeiter geplant ist die Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer: Die Kantone erhalten neu \n\n21,2% aus den Erträgen der direkten Bundessteuer (bisher: 17%). Das verschafft den Kantonen finanzpolitischen \n\nSpielraum, um bei Bedarf ihre Gewinnsteuern zu senken und so wettbewerbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig wer-\n\nden dadurch die Reformlasten ausgewogen zwischen den Staatsebenen verteilt (Quelle: www.efd.admin.ch – \n\nFaktenblatt SV 17).  \n\n \n\nDer Stände- und auch der Nationalrat haben die SV 17 mit der Frage der AHV-Finanzierung verknüpft. Jeder \n\nSteuerfranken, der durch die Steuervorlage 17 auf Ebene Bund, Kantone und Gemeinden entfällt, soll mit einem \n\nFranken an die Finanzierung der AHV «gegenfinanziert» werden, also zusätzlich in die AHV fliessen. Dies dürfte \n\nungefähr 2 Milliarden Franken pro Jahr ausmachen. Diese zusätzlichen Ausgaben alimentieren sich aus folgen-\n\nden drei Quellen: Die Hälfte stammt von zusätzlichen 0,3 Lohnprozenten, je hälftig bezahlt durch Arbeitnehmer \n\nund Arbeitgeber. Zudem soll die AHV die Einnahmen aus dem ganzen Demografieprozent der Mehrwertsteuer \n\n(heute 83%) erhalten, was weitere 520 Millionen Franken bringt. Schliesslich will die Kommission den Bundes-\n\nbeitrag an die AHV um 300 bis 400 Millionen Franken erhöhen. Die geplanten Zusatzgelder für die AHV fallen \n\netwa fünfmal so stark ins Gewicht, wie es die Erhöhung der Kinderzulagen getan hätte (Quelle: NZZ).  \n\n \n\nKanton  \n\nDie einzelnen Elemente der SV 17 werden im Kanton Basel-Landschaft wie folgt umgesetzt (Quelle: www.bl.ch):  \n\n \n\nhttp://www.efd.admin.ch/\n\n\n38 \n \n\n \nBezüglich der finanziellen Auswirkungen der Umsetzung vgl. Ziff. 6.1.2.2 Entwicklungspläne – Einwohnerkasse –\n\nFinanzen/Einwohnerdienste – Steuervorlage 17. \n\n \n\nStadt Liestal  \n\nBezüglich der konkreten Aufgaben, welche einen grösseren Finanz- oder Investitionsbedarf vorsehen, sei auf die \n\neinzelnen Themenbereiche in Ziff. 6 – Entwicklungspläne verwiesen. Die mittels Sondervorlagen direkt im Ein-\n\nwohnerrat behandelten Geschäfte werden hier nicht (noch einmal oder vertieft) erörtert.  \n\n  \n\n\n\n39 \n \n\n5. Übersicht Kennzahlen \n\n5.1 Einwohnerkasse \n \n\nTCHF - Netto* \nZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nMW \n19-23 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss \nSaldo Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss \n\n \n2‘061 \n\n-60  \n1‘777 \n\n-986 \n \n\n-316 -1‘330 -183 \n\nSelbstfinanzierung 990 2‘845 1‘223 4‘030 3‘623 4‘647 3‘274 \n\nNettoinvestitionen 5‘303 7‘515 6‘000 9‘443 4‘785 5‘080 6‘565 \n---> davon für Infrastruktur 4‘933 6‘375 5‘800 8‘893 628 2‘210 4‘781 \n---> davon für Entwicklung 370 1‘140 200 550 4‘157 2‘870 1‘783 \n\nFinanzierungssaldo \n(- = Fremdkapital wird erhöht) \n\n-4‘313 -4‘670 -4‘777 -5‘414 -1‘162 -433 -3‘291 \n\nVerzinsliches Fremdkapital Ende Jahr 44‘738 49‘408 54‘186 59‘599 60‘761 61‘194  \n\n* Netto = Aufwand–Ertrag => deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n\n5.2 Spezialfinanzierung Wasserversorgung \n \n\nTCHF - Netto* \nZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nMW \n19-23 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss -681 -433 -512 -446 -348 -311 -410 \n\nSelbstfinanzierung 740 523 627 610 571 565 579 \n\nNettoinvestitionen 1‘530 1‘242 2‘405 2‘921 1‘295 270 1‘627 \n\nFinanzierungssaldo \n(- = Fremdkapital wird erhöht) \n\n-790 -719 -1‘779 -2‘311 -724 295 -1‘048 \n\nNettovermögen Ende Jahr \nNettoschulden   Ende Jahr \n\n1‘531 812  \n-967 \n\n \n-3‘278 \n\n \n-4‘002 \n\n \n-3‘707 \n\n \n\n* Netto = Aufwand–Ertrag => deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n\n5.3 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung \n \n\nTCHF - Netto* \nZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nMW \n19-23 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss -240 -264 -283 -306 -331 -310 -299 \n\nSelbstfinanzierung 259 304 342 365 390 394 359 \n\nNettoinvestitionen 1‘040 916 -470 -255 530 -510 42 \n\nFinanzierungssaldo \n(- = Fremdkapital wird erhöht) \n\n-781 -612 812 620 -140 904 317 \n\nNettovermögen Ende Jahr 4‘265 3‘653 4‘465 5‘084 4‘944 5‘848  \n\n* Netto = Aufwand–Ertrag => deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n\n5.4 Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung \n \n\nTCHF - Netto* \nZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nMW \n19-23 \n\nSaldo Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss \nSaldo Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss \n\n \n416 \n\n \n391 \n\n \n382 \n\n-6 -7 -9 \n150 \n\nSelbstfinanzierung -398 -376 -367 20 20 21 -136 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nFinanzierungssaldo \n(- = Fremdkapital wird erhöht) \n\n-398 -376 -367 20 20 21 -136 \n\nNettovermögen Ende Jahr 1‘801 1‘425 1‘058 1‘078 1‘098 1‘119  \n\n* Netto = Aufwand–Ertrag => deshalb ist bei einem positiven Abschluss der Erfolgsrechnung der Saldo negativ \n\n  \n\n\n\n40 \n \n\n6. Entwicklungspläne \n\n6.1 Einwohnerkasse \n \n\n6.1.1 Präsidiales/Stab Zentrale Dienste  \n\nDaniel Spinnler/Benedikt Minzer \n\n \n\n6.1.1.1 Organigramme/Aufbauorganisation \n\nDie Aufbauorganisation der Stadt Liestal präsentiert sich wie folgt (Stand September 2018, für weiterführende \n\nInformationen vgl. www.liestal.ch –> Verwaltung –> Organigramme).  \n\n \n\n \n \n\n \n\n6.1.1.2 Stellenplan  \n\nDer Stellenplan listet alle von der Stadt Liestal besoldeten Stellen nach organisatorischer Zugehörigkeit, Funktion \n\nund Umfang auf und weist die Summe der Stellenprozente aus. In der Planperiode ergeben sich folgende Ände-\n\nrungen im Vergleich zum Vorjahr:   \n\n– Im Bereich Bildung/Sport wie auch im Stadtbauamt werden auch diejenigen Mitarbeitenden im Stellenplan \n\naufgeführt, welche im Stundenlohn kommunale Angebote erfüllen (Deutschkurse, Tagesstrukturen, Schul-\n\nschwimmen, Sprachlerngruppen, Reinigungspersonal). Deren Steuerung findet über die Finanzen (Budget) \n\nstatt. Die Schwankungen im Jahresvergleich sind stichtags- und nachfragebedingt. Allfällige Erhöhungen auf-\n\ngrund der Übernahme der Ferienbetreuung von Schulkindern sind (noch) nicht berücksichtigt.  \n\n  \n\nhttp://www.liestal.ch/\n\n\n41 \n \n\n– Im Stadtbauamt wurden infolge der Grossprojekte (Vierspurausbau inklusive Drittprojekte der Stadt, Liestal \n\nZentrum Nord, QP Am Orisbach, QP Bahnhofcorso, Masterplan Rheinstrasse) 180 Stellenprozente für \n\nGrossprojektleiter geschaffen sowie mit 20 Stellenprozenten die Abteilung Planung verstärkt. Die Besetzung \n\nder Grossprojektleiterstellen erweist sich als schwierig, da sich der Markt bei den qualifizierten Stellen in der \n\nIngenieurs- und Baubranche als nahezu ausgetrocknet darstellt. Das Reinigungspersonal erfuhr im Laufe des \n\nJahres 2018 eine vorübergehende Reduktion infolge Sanierung der Schulanlage Frenke. Die Reinigung der \n\nkantonalen Schulanlagen (Burg und Frenke) ist per 1. August 2018 an den Kanton übergegangen.  \n\n \n\nJahr 2018* 2018** 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nTOTAL 94.28 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 \n\nZentrale Dienste 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 \n\nLeitung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 \n\nZentrale Dienste 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 \n\nBetriebe 25.10 25.10 25.10 25.10 25.10 25.10 25.10 \n\nLeitung + Sekretariat 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 \n\nLogistik 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 \n\nGrünflächen 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 \n\nVerkehrsflächen 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 \n\nWasserversorgung 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 \n\nBildung / Sport 7.52 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 \n\nLeitung + Sekretariat 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 \n\nInformatik 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 \n\nDeutschkurse für Migrantinnen 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 \n\nPrimarschulschwimmen 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 \n\nSchulsozialarbeit 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 \n\nSprachlerngruppe 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 \n\nTagesstrukturen 2.89 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 \n\nFinanzen / Einwohnerdienste 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 \n\nLeitung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 \n\nBuchhaltung 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 \n\nEinwohnerdienste 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 \n\nSteuern 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 \n\nSicherheit / Soziales 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 \n\nLeitung + Sekretariat 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 \n\nSicherheit 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 \n\nSozialberatung 7.55 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 \n\nSozialberatung Administration 4.60 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 \n\nStadtbauamt 25.38 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 \n\nLeitung + Stab + Sekretariat 4.30 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 \n\nHochbau 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 \n\nPlanung 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 \n\nTiefbau 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 \n\nUnterhalt Liegenschaften VV 10.31 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 \n\nUnterhalt Kantonale Schulanlagen 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \n\nAuszubildende (nicht im Total enthalten) 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 \n\nLernende 7.00 7.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 \n\nPraktikantinnen/Praktikanten 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \n\n* Stand EP 2018–2022        \n** Stand 1.10.2018        \n\n \n\nBeim Personalaufwand geht der Stadtrat von einer durchschnittlichen Teuerung von 0% (angelehnt an die kan-\n\ntonalen Vorgaben, welche auch für die Lehrpersonen gelten) sowie einer durchschnittlichen Erhöhung aufgrund \n\nder Stufenanstiege/Beförderungen von unverändert 0,8% aus. \n\n  \n\n\n\n42 \n \n\nTCHF ZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nGesamt Personalaufwand (30) 24'714 24'655 24'749 25'127 25'605 26'074 \n\n \n\nRECHNUNGSKREISE – EK-UNABHÄNGIG  516 522 526 530 534 538 \n\nSpezialfinanzierungen  516 522 526 530 534 538 \n\nDie Mehraufwendungen erfolgen aufgrund der Erfahrungsstufenanstiege/Beförderungen von 0,8% p.a. \n\n \n\nEinwohnerkasse (EK) 11'073 10'853 10'996 11'066 11'151 11'237 \n\nEK: Leistungserbringer  9'495 9'469 9'589 9'648 9'723 9'798 \n\nEK: Leistungsbezüger 1'578 1'384 1'407 1'418 1'428 1'439 \n\nEinwohnerkasse: Die Mehraufwendungen erfolgen aufgrund der Erfahrungsstufenanstiege/Beförderungen von \n\n0,8% p.a. sowie der unter Ziff. 6.1.1.2 (Stellenplan) hievor aufgeführten Änderungen. \n\n \n\nEK: Schulen der Gemeinde - Unterricht  13'126 13'280 13'227 13'532 13'920 14'299 \n\nDie Mehraufwendungen erfolgen aufgrund der Erfahrungsstufenanstiege von 0,8% p.a. und der Zunahme der \n\nAnzahl Klassen aufgrund des Bevölkerungswachstums. \n\n \n\n \n\n6.1.1.3 Personalaufwand – BLPK – Senkung des Umwandlungssatzes \n\nKurzinfo \n\nIm Nachgang zu den Sanierungsmassnahmen infolge der Senkung des technischen Zinssatzes (vgl. dazu die Aus-\n\nführungen im EP 2018–2022, S. 37 ff.) mussten die städtische Vorsorgekommission sowie der Stadtrat beschlies-\n\nsen, ob und auf welche Art der Vorsorgeplan auf die mit der Senkung des technischen Zinssatzes verbundene \n\nSenkung des Umwandlungssatzes angepasst werden sollte. In Anlehnung an die vom Landrat am 31. Mai 2018 \n\nfür das Kantonspersonal beschlossene Lösung wurde das modellmässige Leistungsziel in der Höhe von 60% des \n\nversicherten Lohnes beibehalten. Der Umwandlungssatz wurde auf 5,4% gesenkt, was eine Renteneinbusse von \n\nca. 7% zur Folge hat. Das Festhalten am modellmässigen Leistungsziel bedingt bezüglich Finanzierung einen von \n\nder Arbeitgeberin zu leistenden Umlagebeitrag sowie eine Erhöhung der Sparbeiträge um 1,4% des versicherten \n\nLohns. Die Gemeindelehrkräfte fallen, ohne dass die Gemeinden etwas zu beschliessen hätten, sowieso unter \n\ndie Kantonslösung.  \n\n \n\nDie Massnahmen im Detail (in analoger Anwendung der Kantonslösung)  \n\nBeibehaltung Leistungsziel  \n\nDie Beträge der Arbeitnehmenden sowie die Rentenhöhe sollen bewusst so festgelegt werden, dass diese als \n\nTeil des gesamten Vergütungspakets die Attraktivität der Stadt Liestal als Arbeitgeberin wesentlich mitbestim-\n\nmen. Es wird demgemäss weiterhin ein modellmässiges Leistungsziel in der Höhe von 60% des letzten versicher-\n\nten Lohnes angestrebt.  \n\n \n\nSenkung Umwandlungssatz \n\nDie aufgrund der Senkung des technischen Zinssatzes notwendige Reduktion des Umwandlungssatzes soll ge-\n\nmäss alternativer Möglichkeit der BLPK auf 5,4% gesenkt werden. Da nun mit einem tieferen Satz dieselbe bei-\n\ntragsmässige Rente wie bis anhin erreicht werden soll, muss mehr Kapital angespart werden. Die Senkung des \n\nUmwandlungssatzes erfolgt nicht sofort, sondern ab 2019 bis 2022 in Monatsschritten über vier Jahre linear.  \n\n \n\n  \n\n\n\n43 \n \n\nErhöhung Sparbeiträge  \n\nDamit das modellmässige Leistungsziel von 60% trotz Senkung des Umwandlungssatzes von 5,8% auf 5,4% wei-\n\nterhin beibehalten werden kann, müssen die Sparbeiträge im Vergleich zur geltenden Regelung um 1,4% erhöht \n\nwerden. Unter Einrechnung von 40 möglichen Beitragsjahren und einer angenommenen Verzinsung von 1,5% \n\np.a. erhöht diese Massnahme das im Alter 65 zu erwartende Kapital um 7,6%, was auf den Umwandlungssatz \n\nvon 5,4% angewendet wieder rund 5,8% ergibt (5,4% × 1,076 = 5.8%).  \n\n \n\nVerzicht auf zusätzliche Abfederungsmassnahme \n\nAuf zusätzliche Abfederungsmassnahmen wird – wie auch vom Landrat beschlossen – verzichtet.  \n\n \n\nUmlagebeitrag \n\nDer Umlagebeitrag deckt im Kapitaldeckungsverfahren die Kosten des Umwandlungssatzes 5,4% gegenüber dem \n\nversicherungstechnisch «korrekten» Satz von 5,0%, da die damit verbundenen Mehrkosten von 8% (= 5,4/5,0) \n\neinmalig zu stellen sind. Wie alle massgebenden Parameter in der beruflichen Vorsorge (Sparbeiträge, Risikobei-\n\nträge etc.) verhält er sich bezüglich des Frankenwerts proportional zur versicherten Lohnsumme. Wächst diese \n\nz.B. wegen Bestandswachstums um 10%, erhöht sich auch der Umlagebeitrag um 10%. Die 1,1% bleiben aber \n\nkonstant, sofern sich die Versichertenstruktur nicht massgeblich ändert. Sie erhöhen sich nur, falls der Bestand \n\nmassiv altert, wovon nicht auszugehen ist. Der Umlagebeitrag wird künftig als Lohnbestandteil, analog zu den \n\nRisikobeiträgen auf Basis des versicherten Lohnes, berechnet. Er wird wie der Risikobeitrag erhoben, d.h., der \n\nArbeitgeber zahlt pro Mitarbeiter einen bestimmten Prozentsatz auf dem versicherten Lohn. Der Umlagebeitrag \n\nwird also kollektiv finanziert, sprich auf der versicherten Lohnsumme aller Arbeitnehmer innerhalb des Vorsor-\n\ngewerks erhoben. Dieser Logik einer kollektiven Finanzierung folgt auch die Finanzierung des Risikobeitrags. Dies \n\nerlaubt eine gewisse Planbarkeit und Stetigkeit des Beitragsaufwands. Im Gegenzug zum Risikobeitrag darf ge-\n\nmäss Beschluss der BLPK nur der Arbeitgeber den Umlagebeitrag leisten, weil die Arbeitnehmenden es kaum \n\nverstehen würden, wenn sie einen Umlagebeitrag leisten müssten, obwohl dies implizit in jeder Pensionskasse \n\nmit zu hohem Umwandlungssatz der Fall ist.  \n\n \n\nRententeuerungsfonds  \n\nNeben der Erhöhung der Sparbeiträge und der Zahlung eines Umlagebeitrages soll die Aufhebung des Renten-\n\nteuerungsfonds einen Beitrag zur Finanzierung auf Seiten der Arbeitgeberin liefern. Die Aufhebung des Renten-\n\nteuerungsfonds kann auch als Beitrag der Rentenbeziehenden im Zusammenhang mit der Behebung der durch \n\ndie Senkung des technischen Zinssatzes versursachten Unterdeckung gesehen werden. Heute führt praktisch \n\nkeine Pensionskasse mehr solche arbeitgeberfinanzierte Fonds. Kassen ohne Teuerungsfonds gleichen die Teue-\n\nrung nur noch bei entsprechend vorhandenen Mitteln aus, in der Regel bei einem Deckungsgrad oberhalb der \n\nZiel-Wertschwankungsreserve, sofern also freie Mittel vorliegen. Der Wegfall der zukünftigen Beiträge an den \n\nTeuerungsfonds und die damit verbundene Entlastung der Arbeitgeberin ermöglicht die notwendige Zusatzfi-\n\nnanzierung zur Erhaltung des bisherigen Leistungsziels in Form des Umlagebeitrages zu Gunsten der aktiven \n\nVersicherten.  \n\n \n\nKosten \n\nDie Kosten für die in Anlehnung an die Kantonslösung («Variante 4») beantragten Massnahmen stellen sich für \n\ndie Stadt Liestal im Vergleich zu den heutigen Ausgaben in gleicher Grössenordnung – konkret sogar etwas güns-\n\ntiger – dar (TCHF 860 statt TCHF 865, Stand Zahlen 2016). \n\n  \n\n\n\n44 \n \n\n \n \n\nZustimmung der Vorsorgekommission und des Stadtrats zur «Kantonslösung» \n\nDie Vorsorgekommission hat an ihrer Sitzung vom 23. Mai 2018 beschlossen, den vom Regierungsrat beantrag-\n\nten Vorgehen – unter damaligem Vorbehalt der landrätlichen Zustimmung – zu folgen. Der Stadtrat hat seine \n\nZustimmung zur Lösung am 19. Juni 2018 erteilt.  \n\n \n\n \n\n6.1.1.4 Wirtschaftsstandort  \n\nAuf Grundlage der im EP 2014, S. 33 ff., in den Grundzügen dargelegten Wirtschaftsstrategie der Stadt Liestal, \n\nwelche seither kontinuierlich weiterentwickelt wurde, werden folgende Themen weiterhin fokussiert bearbeitet:  \n\n \n\n– Der Stadtrat formuliert seine wirtschaftliche Positionierung neu und beginnt im Jahre 2019 in einen neuen \n\nStrategieprozess. \n\n– Mit dem Ausbau und der Optimierung der Infrastrukturbauten (Sanierung A22, Vierspurausbau SBB verbun-\n\nden mit dem Wendegleis und dem Viertelstundentakt nach Basel, QP Bahnhofcorso inklusive verbesserter Er-\n\nschliessung des Bahnhofs entlang des Bahndammes, Sanierung Waldenburgerbahn, Sanierung der Kantons-\n\nstrassen in Liestal, QP Am Orisbach mit der Gestaltung der Allee) werden von der öffentlichen Hand wertvolle \n\nBeiträge für die wirtschaftliche Entwicklung der Region geleistet.  \n\n– Die direkte Anbindung an die Verkehrsträger ist einer der wichtigsten Standortvorteile von Liestal. Den Be-\n\nstrebungen, weiterhin optimale Fernverkehrshalte in Liestal anbieten zu können, wird deshalb hohe Priorität \n\neingeräumt.  \n\n– Ansiedlungswillige Unternehmen werden via Standortförderung Baselland sowie BaselArea an die städtischen \n\nBehörden respektive Amtsstellen verwiesen, wo man deren Anliegen zentral und unmittelbar aufnimmt und \n\nwo immer möglich umsetzt. Erfolgversprechend ist dabei der direkte und unmittelbare Austausch mit den \n\nkantonalen Dienststellen, insbesondere der Standortförderung.  \n\n– Die Stadt steht im regelmässigen Austausch mit den in Liestal angesiedelten Unternehmen. Sie nimmt deren \n\nBedürfnisse im Rahmen der Bestandespflege auf und berücksichtigt diese einerseits im Rahmen möglicher So-\n\nfortmassnahmen, anderseits im Rahmen der mittel- und langfristigen Planung. Eine Vernetzung findet an-\n\nhand von Branchen-Clustertreffen und anlässlich der Unternehmenstreffen der Handelskammer beider Basel \n\nstatt.  \n\n  \n\nAnteile\n\nBisher\n\nAnteile\n\nNEU\nV4 - V0\n\nUmwandlungssatz 5.80% 5.40%\n\nmodellmässiges Leistungsziel 60.0% 60.0%\n\nSparbeiträge 1.40% erhöht\n\nRenteneinbusse für Mitarbeitende 7%\n\nTCHF TCHF TCHF\n\nSparbeitrag 45% 557 9.5% 45% 599 10.3% 42\n\nRisikobeitrag 45% 68 1.2% 50% 50 0.8% -18\n\nVerwaltungskosten 0% 0 0.0% 50% 14 0.2% 14\n\nTotal in CHF 625 10.7% 662 11.3% 37\n\nSparbeitrag 55% 681 11.7% 55% 733 12.6% 52\n\nRisikobeitrag 55% 83 1.4% 50% 50 0.8% -33\n\nVerwaltungskosten 100% 27 0.5% 50% 14 0.2% -14\n\nTeuerungsfonds 74 1.3% 0 0.0% -74\n\nUmlagebeitrag 64 1.1% 64\n\nTotal in CHF 865 14.8% 860 14.7% -5\n\nAG-Anteil in % 58.0% 56.5% -15.9%\n\nArbeit-\n\nnehmer\n\nArbeit-\n\ngeber\n\nVariante 4\n0\n\nAktuell (2016)\n\nVarianten 1 - 4 gemäss Vorlage an \n\nden Landrat vom 30.11.2017\n\n\n\n45 \n \n\n– Die Stadt treibt die Entwicklung von Arealen an (z.B. Masterplan entlang der Rheinstrasse), führt eigene \n\nQuartierplanungen durch (z.B. QP Am Orisbach), begleitet die anstehenden grossen Entwicklungsprojekte \n\n(z.B. QP Bahnhofcorso) und die zahlreichen privaten Quartierplanungen.  \n\n– Der Kanton ist auf dem Platz Liestal einer der grössten Arealbesitzer. Zahlreiche Areale, insbesondere entlang \n\nder Rheinstrasse, weisen ein grosses Entwicklungspotenzial auf. Aufgrund dieser Tatsache und der Bedeutung \n\nder Stadt Liestal als Kantonshauptstadt wurde gemeinsam mit der kantonalen Baudirektion sowie der Stand-\n\nortförderung ein Steuerungsausschuss (Vorsteherin, Vorsteher der BUD sowie der VGD sowie der Stadtpräsi-\n\ndent) gebildet, welcher die grossen Entwicklungsprojekte mit dem Kanton als Landeigentümer sowie Fragen \n\nder wirtschaftlichen Positionierung (u.a. auch als Kantonshauptstadt) prioritär koordiniert, begleitet und da-\n\nfür eine gemeinsame Stossrichtung definiert.  \n\n– Die Kostenstruktur der Stadt Liestal erlaubt keine weitere Erhöhung der Steuerbelastung für natürliche und \n\njuristische Personen. Auf Gebührenerhöhungen für die städtischen Dienstleistungen wurde in den letzten \n\nJahren konsequent verzichtet.  \n\n \n\n \n\n6.1.1.5 Projekt «Liestal Stedtli 2020» \n\nDas Projekt wurde 2018 abgeschlossen (vgl. dazu die ER-Vorlage Nr. 2014/162 Ladenmix – Schlussbericht des \n\nStadtrats zum Postulat «Attraktiver Ladenmix im Stedtli» vom 20. Dezember 2016). Die städtischen Massnah-\n\nmen befinden sich in der (abschliessenden) Umsetzung:  \n\n– Die Rathausstrasse wurde komplett erneuert und mit einladenden Sitzgelegenheiten für mehr Aufenthalts-\n\nqualität ausgestattet.  \n\n– Das Törli als wichtiger Bestandteil der historischen Altstadt wurde dieses Jahr aussen und wird 2019 zusätz-\n\nlich innen saniert. \n\n– Die Infrastruktur- und Unterhaltsarbeiten werden im Stedtli vor der Ladenöffnung durchgeführt.  \n\n– Die Begleitung der Gesuchsteller im Planungs- und Bewilligungsverfahren wurde verbessert, indem eine Stel-\n\nlenaufstockung in der Planungsabteilung erfolgte. \n\n– Ein Projektteam aus allen Verwaltungsbereichen, welche für die Ausstellung von Bewilligungen für die All-\n\nmendnutzung (Veranstaltungen, Kundgebungen, bauliche Nutzungen etc.) zuständig sind, ist daran, eine \n\nelektronische Plattform zu entwickeln, die kundenfreundlich und online durch einen einzigen (bereichsüber-\n\ngreifenden) Prozess führt. \n\n– Das neue Bahnhofsareal (Stichwort QP Bahnhofcorso) wird mit der neuen Rathausstrasse mit einem qualita-\n\ntiv hochstehenden Aussenraum verbunden: Die Planungsarbeiten am QP Am Orisbach wurden diesen Som-\n\nmer zahlreichen Interessengruppen präsentiert. Die Gestaltung der Allee nimmt konkrete Züge an. Damit \n\nwird in Liestal das moderne Bahnhofsquartier unmittelbar mit der historischen Altstadt verbunden sein.  \n\n– Ein Parkleitsystem ist in der Phase der Konzipierung und ist für 2019 budgetiert. \n\n– Der «Verkehrsschilderwald» wird nächstes Jahr gelichtet.  \n\n– Die neue Allmendverordnung sorgt für eine anspruchsgruppenorientierte Nutzung der neuen Rathausstrasse.  \n\n– Koordinationsaufgaben im Stedtli wird ein externer Berater für die Stadt Liestal in enger Zusammenarbeit mit \n\nKMU Liestal wahrnehmen.  \n\n– Der samstägliche Genussmarkt («Mi Märt») präsentiert sich als regionaler Treffpunkt mit saisonalen Höhe-\n\npunkten.  \n\n \n\n  \n\n\n\n46 \n \n\n6.1.1.6 Regionale Zusammenarbeit \n\nRegion Liestal Frenkentäler Plus \n\nAnlässlich einer Gründerversammlung vom 23. August 2018 haben die Gemeinden Bubendorf, Hölstein, Liestal, \n\nLupsingen, Niederdorf, Ramlinsburg, Reigoldswil, Seltisberg, Titterten und Ziefen einen Verein gegründet, mit \n\ndem Zweck der Vertiefung und der Ausweitung der regionalen Zusammenarbeit im funktionalen Raum Liestal \n\nFrenkentäler. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral und verfolgt keine wirtschaftlichen Interessen. \n\nDer Verein wird die vom Gesetzgeber an die Region übertragenen Geschäfte – soweit in einer Vereinsstruktur \n\nmöglich – in ihrem Interesse führen. Dafür wird eine Geschäftsstelle eingeführt werden.  \n\n \n\nZusammenarbeit mit den Gemeinden auf der Ergolzachse  \n\nProjektbezogen unterhält die Stadt Liestal auch auf der Ergolzachse eine Zusammenarbeit mit Gemeinden, die \n\nvergleichbare Interessen verfolgen. So findet zurzeit eine Prüfung von Synergien mit der Gemeinde Pratteln be-\n\nzüglich der Steuerveranlagung und des -inkassos statt.  \n\n \n\n \n\n6.1.1.7 Digitalisierungs- und ICT-Strategie \n\nIm Jahre 2017 führte die Geschäftsleitung der Stadt Liestal eine Auslegeordnung durch, welche die Bedürfnisse \n\nfür die Weiterentwicklung der städtischen Informatik fasste und verschiedene Handlungsfelder definierte (Soft-\n\nware, Hardware, Prozesse, Kooperation, Mobilität, Grundlagen etc.). Auf Basis dieser ersten Auslegeordnung zog \n\nman im Jahre 2018 eine externe Beratungsfirma zu, welche gemeinsam mit der Geschäftsleitung eine ICT- und \n\nDigitalisierungsstrategie erarbeitet hatte. In der Folge wurden auf der Basis von strukturierten Interviews u.a. die \n\nErwartungen und die Bedürfnisse sowie die Schlüsselanforderungen und Treiber und die daraus abgeleiteten \n\nHandlungsfelder definiert respektive konkretisiert. Unter Berücksichtigung (auch) der kantonalen Strategie (vgl. \n\nVorlage Nr. 2018/378 «Digitale Verwaltung 2022 – Digitalisierungsstrategie BL mit Umsetzungsprogramm 2018–\n\n2022 vom 20. März 2018) wurde ein Entwurf einer ICT- und Digitalisierungsstrategie als Diskussionsgrundlage \n\nentworfen. Diese wird im Laufe des Jahres 2019 gemeinsam mit dem Stadtrat ausformuliert und die konkreten \n\nHandlungsfelder werden innerhalb einer «Roadmap» dargestellt. Die Umsetzungsschritte sowie die dafür benö-\n\ntigten finanziellen Mittel werden schliesslich im EP 2020–2024 konkret ausgeführt.  \n\n \n\n  \n\n\n\n47 \n \n\n6.1.2 Finanzen/Einwohnerdienste \n\nDaniel Spinnler/Thomas Kunz  \n\n \n\n6.1.2.1 Finanzausgleich \n\nAusgangslage \n\nIm Jahr 2017 wurde die Finanzausgleichverordnung rückwirkend per 1. Januar 2016 angepasst: Das Ausgleichs-\n\nniveau für die Jahre 2016–2018 wurde von CHF 2ʼ340.– auf CHF 2ʼ485.– erhöht. Für die Stadt Liestal resultierte \n\ndaraus zu Gunsten der Jahresrechnung 2017 eine a.o. Rückerstattung aus dem Horizontalen Finanzausgleich in \n\nder Höhe von TCHF 3ʼ024. Damit war die Stadt Liestal im Jahr 2016 und im Jahr 2017 – rückwirkend beurteilt – \n\neine Empfängergemeinde. Im Jahr 2018 zahlt Liestal – wiederum als Gebergemeinde – rund TCHF 552 in den \n\nHorizontalen Finanzausgleich. \n\n \n\nVerfügung über den Finanzausgleich 2018 \n\nLiestal zahlt im Jahr 2018 als Gebergemeinde in den Horizontalen Finanzausgleich: \n\nSteuerkraft 2017 Stadt Liestal CHF     2ʼ549.42/Einwohner \n\nAusgleichsniveau  CHF     2ʼ485.00/Einwohner \n\nFinanzausgleich   CHF           64.42/Einwohner \n\nGrenzabschöpfung 60% * CHF           38.65/Einwohner \n\nFinanzausgleich absolut  CHF 551ʼ536.00 (CHF 38.65 x 14ʼ269 Einwohner) \n\n* Liestal gehört zu den weniger finanzstarken Gebergemeinden und bezahlt deshalb maximal 60% der Differenz zwischen dem Ausgleichsniveau und ihrer \n\nSteuerkraft. \n \n\nIn 59 Gemeinden liegt die Steuerkraft 2018 unterhalb des Ausgleichsniveaus von CHF 2ʼ485.– Franken. In diesen \n\n59 Empfängergemeinden beträgt die Differenz zwischen dem Ausgleichsniveau und den jeweiligen Steuerkräften \n\ninsgesamt TCHF 57ʼ921. In den restlichen 27 Gemeinden liegt die Steuerkraft oberhalb des Ausgleichsniveaus. \n\nDiese 27 Gebergemeinden bezahlen TCHF 76ʼ111 in den Ressourcenausgleich. Somit werden TCHF 18ʼ190 weni-\n\nger an die Empfängergemeinden ausbezahlt, als die Gebergemeinden einbezahlen. Diese Differenz wird in den \n\nAusgleichsfonds eingelegt. Rückblickend betrachtet hätte also eine noch grössere Korrektur des Ausgleichsni-\n\nveaus erfolgen können. \n\n \n\nZahlungen gemäss Finanzausgleichgesetz/-verordnung: Übersicht 2017 bis Planjahr 2023 \n\nTCHF – Netto RE17 ZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nHorizontaler Finanzausgleich        \n\nLiestal zahlt (Gebergemeinde) 1‘131 552 0 0 0 0 0 \n\nLiestal erhält (Empfängergemeinde) 0 0 -600 -700 -2‘600 -2‘000 -1‘800 \n\nLiestal erhält (a.o. Rückerstattung) -3‘024 --- --- --- --- --- --- \n\nLastenabgeltungen        \n\nBildung -600 -464 -465 -465 -465 -465 -465 \n\nSozialhilfe -1‘612 -1‘687 -1‘725 -1‘725 -1‘725 -1‘725 -1‘725 \n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe --- --- -1‘200 -1‘200 -1‘200 -1‘200 -1‘200 \n\nÜbergangsbeiträge -394 -263 -131 --- --- --- --- \n\nFinanzierung Ausgleichsfonds 0 0 0 144 146 148 151 \n\nKompensationsleistungen        \n\nRealschulbauten/KESB 374 385 375 375 375 375 375 \n\n6. Primarschuljahr -1‘756 -1‘745 -1‘750 -1‘750 -1‘750 -1‘750 -1‘750 \n\nErgänzungsleistung -709 -572 -600 -600 -600 -600 -600 \n\nAndere per Gesetz/Verordnung verfügt        \n\nGemeindeanteil Ergänzungsleistung AHV 3‘248 3‘151 2‘650 2‘666 2‘697 2‘742 2‘792 \n\nSpitalbeschulung 8 9 9 11 11 11 11 \n\n \n\n\n\n48 \n \n\nHorizontaler Finanzausgleich / Anpassung Ausgleichsniveau für 2019–2021 \n\nDie Budgetierung des Ressourcenausgleichs hängt in erster Linie von der erwarteten Steuerkraft im laufenden \n\nJahr in der eigenen Gemeinde und vom Ausgleichsniveau ab. Das Ausgleichsniveau wird jeweils für drei Jahre in \n\nder Finanzausgleichsverordnung festgelegt. Basis für die Festlegung der Dreijahresperiode 2019 bis 2021 bilden \n\ndie voraussichtlichen Steuererträge der Jahre 2018 bis 2020 (jeweils ein Jahr zuvor). Gemäss dem Fahrplan des \n\nBundesrats treten die Steuervorlage 17 (SV17; siehe Ziff. 6.1.2.2 Entwicklungspläne – Einwohnerkasse – Finan-\n\nzen/Einwohnerdienste – Steuervorlage 17) und die dementsprechenden Steuerausfälle im Jahr 2020 in Kraft. \n\nDaher hat die SV17 bereits im Jahr 2019 Auswirkungen auf das Ausgleichsniveau. Der Kanton geht davon aus, \n\ndass die SV17 wie geplant umgesetzt werden kann, und rechnet für die Periode 2019 bis 2021 mit einem Aus-\n\ngleichsniveau von 2ʼ606 Franken (Quelle: Budgetbrief 2019 des Statistischen Amts BL). Aufgrund dieser Annah-\n\nmen ist davon auszugehen, dass Liestal ab 2019 wieder zu den Empfängergemeinden gehören wird. \n\n \n\nÜbergangsbeiträge \n\nDie Übergangsbeiträge sind zeitlich begrenzt und dienen zur Abfederung des Übergangs aufs neue System. Die \n\nÜbergangsbeiträge richten sich nach der Differenz zwischen den effektiv erhaltenen Finanzausgleichbeträgen in \n\nden Jahren 2010–2014 und den nach neuen Regelungen berechneten, hypothetischen Finanzausgleichsbeträgen \n\nin den Jahren 2010–2014. Ausgehend von dieser Differenz betragen die Übergangsbeiträge im Jahr 2016 80%, im \n\nJahr 2017 60%, im Jahr 2018 40% und im Jahr 2019 20% und enden danach. \n\n \n\nAusgleichsfonds \n\nAus dem Ausgleichsfonds werden die Übergangs- und Härtebeiträge ausgerichtet. Geäufnet wird der Ausgleichs-\n\nfonds über Pro-Kopf-Beiträge der Gemeinden. Da es im Jahr 2018 wegen des Ressourcenausgleichs zu einer \n\ngrossen Einlage in den Ausgleichsfonds gekommen ist, wird es im Jahr 2019 wie bereits in den Vorjahren 2016,  \n\n2017 und 2018 sehr wahrscheinlich zu keiner weiteren Äufnung über Pro-Kopf-Beiträge kommen. Mit dem Ge-\n\ngenvorschlag zur Ausgleichsinitiative ändern sich die Mechanismen. Die Abstimmung darüber findet im Februar \n\n2019 statt.  \n\n \n\n  \n\n\n\n49 \n \n\n6.1.2.2 Steuervorlage 17 (SV 17) \n\nUmsetzung der Reform im Kanton Basel-Landschaft \n\n \n\nAusgangslage \n\nAuf internationalen Druck wird die Schweiz ihr Unternehmenssteuerrecht neu ausgestalten und die international \n\nnicht mehr akzeptierten Regelungen für Statusgesellschaften (Holding-, Domizil- und gemischte Gesellschaften) \n\nabschaffen. Damit die Schweiz weiterhin ein attraktiver Unternehmensstandort bleibt, sieht die SV17 Ersatzmas-\n\nsnahmen zur Besteuerung von mobilen Erträgen vor, welche den internationalen Standards entsprechen. Um im \n\ninternationalen Steuerwettbewerb um hochmobile Unternehmen mitzuhalten, werden die Kantone darüber \n\nhinaus ihre Gewinnsteuersätze senken. Ziel der SV17 ist die Sicherstellung von wettbewerbsfähigen steuerlichen \n\nRahmenbedingungen sowie die Wiederherstellung der internationalen Akzeptanz. Dabei soll ein besonderes \n\nAugenmerk auf die Ausgewogenheit und auf die finanziellen Auswirkungen für den Kanton und die Gemeinden \n\ngelegt werden. \n\n \n\nErsatzmassnahmen im Kanton Basel-Landschaft \n\nGestützt auf die bundesrechtlichen Vorgaben soll die SV17 im Kanton Basel-Landschaft im Wesentlichen wie \n\nfolgt umgesetzt werden: \n\n– Die kantonalen Steuerstatus für Holding-, Domizil- und gemischte Gesellschaften werden aufgehoben; \n\n– als Ersatzmassnahmen werden eine Patentbox mit einer Entlastung von 90% sowie ein zusätzlicher Abzug für \n\nForschung und Entwicklung (F&E) im Umfang von 20% eingeführt; \n\n– die maximale Entlastungsbegrenzung wird mit 50% festgesetzt; \n\n– zudem ist eine gezielte Erleichterung für denjenigen Teil des Eigenkapitals vorgesehen, welcher in Zusam-\n\nmenhang mit Beteiligungen sowie Patenten und vergleichbaren Rechten steht. \n\n \n\nSenkung der Gewinn- und Kapitalsteuersätze \n\nAls weiterer zentraler Punkt der kantonalen Reform sollen die Gewinnsteuersätze gestaffelt über einen Zeitraum \n\nvon fünf Jahren (2020–2024) gesenkt werden. Ab dem Jahr 2025 soll der effektive Steuersatz maximal 13,45% \n\n(Bund, Kanton, Gemeinde und Kirche) betragen. \n\nEntsprechend werden die heute mit 10 bis 11% besteuerten Statusgesellschaften, welche keine Forschung und \n\nEntwicklung betreiben, in Zukunft höhere Steuern bezahlen. Sämtliche übrigen Gesellschaften und damit insbe-\n\nsondere auch die Baselbieter KMU (heutige effektive Steuerbelastung 14,4–20,7%) werden dagegen steuerlich \n\nentlastet. \n\nIm Weiteren soll auf das Jahr 2020 der Kapitalsteuersatz von heute maximal 3,8‰ auf 1,6‰ (Kanton, Gemeinde \n\nund Kirche) gesenkt werden. Dieser Schritt ist notwendig, da die reduzierten Kapitalsteuersätze für Statusgesell-\n\nschaften ab dem 1. Januar 2020 zwingend abgeschafft werden müssen. \n\nSchliesslich ist im Rahmen der Umsetzung der SV17 die Einführung eines Gemeindesteuerfusses für juristische \n\nPersonen geplant. Damit erfolgt eine Systemangleichung an die natürlichen Personen. Der Gemeindesteuerfuss \n\nsoll ab dem Jahr 2023 maximal 55% der Staatssteuer betragen. \n\n  \n\nGegenfinanzierung der Steuersatzsenkungen \n\nVoraussetzung für die Steuersatzsenkung bei der Gewinnsteuer ist eine Gegenfinanzierung. Diese besteht aus \n\nzwei Elementen: \n\n– Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer von 17 auf 21,2%, von dem die Gemeinden und \n\ndie Landeskirchen anteilsmässig profitieren sollen; \n\n– Erhöhung der Dividendenbesteuerung (70% analog Bund). \n\n  \n\n\n\n50 \n \n\nMindestvorgaben für Familienzulagen \n\nZusätzlich zu den steuerpolitischen Massnahmen sieht der Bundesrat die Erhöhung der Mindestvorgaben für \n\nFamilienzulagen vor. Diese sollen um CHF 30 erhöht werden und pro Monat neu mindestens CHF 230 (Kinderzu-\n\nlagen) bzw. CH 280 (Ausbildungszulagen) betragen. Entsprechend haben die Kantone ihre gesetzlichen Grundla-\n\ngen anzupassen. \n\n \n\nWeniger Steuereinnahmen für Kanton und Gemeinden \n\nDie aktuellen Schätzungen gehen für den Zeitraum von 2020–2024 von durchschnittlichen Mindererträgen pro \n\nJahr von CHF –28 Mio. (Kanton), CHF –13 Mio. (Gemeinden) und CHF –1,3 Mio. (Landeskirchen) aus. Für das Jahr \n\n2025 betragen die Mindererträge voraussichtlich noch CHF –26 Mio. (Kanton), CHF –7 Mio. (Gemeinden) \n\nund CHF –0,7 Mio. (Landeskirchen). \n\nDie Quantifizierung der finanziellen Auswirkungen ist äusserst schwierig. Einerseits können das Verhalten der \n\nUnternehmen und die wirtschaftliche Entwicklung nicht vorausgesagt werden. Anderseits sind die Auswirkungen \n\nder Patentbox und der erhöhten Abzüge für F&E als neue Instrumente nur schwer abschätzbar. Zudem kann \n\nauch der effektive Betrag des künftigen Bundessteueranteils lediglich geschätzt und nicht exakt berechnet wer-\n\nden.  \n\nDer Regierungsrat ist überzeugt, mit der vorgeschlagenen Umsetzung der SV17 auf kantonaler Ebene den mit \n\nder Unternehmenssteuerreform verfolgten Zielen («Steuerliche Wettbewerbsfähigkeit », «Internationale Akzep-\n\ntanz» und «Finanzielle Ergiebigkeit») im Sinne einer ausgewogenen Vorlage Rechnung zu tragen. \n\n \n\n(Quelle: Vernehmlassungsentwurf Vorlage an den Landrat «Änderung des Steuergesetzes vom 7. Februar 1974; \n\nSteuervorlage 17 [SV17] vom 25. April 2018») \n\n \n\nFahrplan für die Umsetzung \n\nAuf Bundesebene findet die parlamentarische Beratung vom April bis September 2018 statt. Im Idealfall wird die \n\nSV17 durch das eidgenössische Parlament im Herbst 2018 verabschiedet. Dann würde per 1. Januar 2020 die \n\nSV17 auf Bundesebene und auf kantonaler Ebene in Kraft treten. In den Kantonen findet das Vernehmlassungs-\n\nverfahren parallel zum Bund statt. \n\n \n\nGemeindeanteil am Kantonsanteil Direkte Bundessteuern \n\nDer Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer soll von bisher 17 auf 21,2% erhöht werden. Aufgrund der aktu-\n\nellsten Zahlen des EFD kann geschätzt werden, dass diese Differenz von 4,2 Prozentpunkten im Kanton Basel-\n\nLandschaft zu Mehrerträgen von rund CHF 28 Mio. führt. Diese Mittel dienen der Abfederung der oben be-\n\nschriebenen Ersatzmassnahmen und der Gewinnsteuersatzsenkung. \n\nAn dieser Kompensationsmassnahme des Bundes sollen auch die Gemeinden und die Landeskirchen partizipie-\n\nren, und zwar im Verhältnis der Steuererträge von juristischen Personen (Gewinn- und Kapitalsteuern) auf Kan-\n\ntons-, Gemeinde- und Landeskirchenebene. Bei den Gemeinden belaufen sich die durchschnittlichen Steuerer-\n\nträge juristischer Personen auf knapp 55% und bei den Landeskirchen auf 5% der Staatssteuern juristischer Per-\n\nsonen. Das Steueraufkommen verteilt sich somit im Verhältnis 100:55:5 auf den Kanton, die Gemeinden und die \n\nKirchen (= total 160). Entsprechend werden die Gemeinden mit 55/160 und die Kirchen mit 5/160 am erhöhten \n\nBundessteueranteil von geschätzt knapp CHF 28 Mio. partizipieren. Dies führt zu Kompensationszahlungen von \n\nknapp CHF 10 Mio. (Gemeinden) und knapp CHF 1 Mio. (Landeskirchen) pro Jahr.  \n\n  \n\n\n\n51 \n \n\nDie Verteilung dieser Kompensationszahlung auf die einzelnen Gemeinden wurde in der Konsultativkommission \n\nAufgabenteilung und Finanzausgleich (KKAF) festgelegt. Die KKAF schlägt vor, dass der Gemeindeanteil am Bun-\n\ndessteueranteil gemäss der Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird. Massgebend für die Ein-\n\nwohnerzahl ist die mittlere Wohnbevölkerung gemäss der kantonalen Bevölkerungsstatistik des der Auszahlung \n\nvorangehenden Jahres. Die erste Auszahlung an die Gemeinden erfolgt im 2. Quartal 2020 gestützt auf die Ab-\n\nrechnung für den Bundessteueranteil (Generalausweis) des 1. Quartals 2020. Danach werden die Gelder jeweils \n\nquartalsweise ausbezahlt. Die Auszahlung des 4. Quartals erfolgt demnach erst im 1. Quartal des Folgejahres, \n\nkann aber im Rechnungsabschluss des Vorjahres abgegrenzt werden. Somit profitieren die Gemeinden bereits \n\nim Rechnungsjahr 2020 in vollem Umfang von diesen Geldern (Quelle: Vernehmlassungsentwurf , Vorlage an \n\nden Landrat,  Änderung des Steuergesetzes vom 7. Februar 1974; Steuervorlage 17 (SV17) vom 25. April 2018). \n\n \n\nVernehmlassungsantwort des Verbands Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) vom 25. Juni 2018 \n\nDer VBLG stimmt den in der Vorlage umschriebenen Anpassungen des Unternehmenssteuerrechts zu im Be-\n\nwusstsein, dass die Konsequenzen nur schwer abschätzbar sind. Grundsätzlich scheint die vorgeschlagene Um-\n\nsetzung der SV17 dennoch ausgewogen. Vorbehalte bestehen bezüglich der Verteilung des Bundessteueranteils. \n\nDer VBLG ersucht den Kanton um Alternativen zur vorgeschlagenen Verteilung. Es gibt stärker betroffene Ge-\n\nmeinden mit einem hohen Anteil an Steuererträgen von juristischen Personen, die durch die steuerliche Entlas-\n\ntung der juristischen Personen mit viel tieferen Steuererträgen rechnen müssen. Der vorgeschlagene Verteil-\n\nschlüssel nach Einwohnerzahl berücksichtigt solche Steuereinbussen nicht. \n\n \n\nGemeinsame Vernehmlassungsantwort betroffener Gemeinden \n\nDie Stadt Liestal hat sich an einer gemeinsamen Vernehmlassungsantwort  mit den Gemeinden Allschwil, Laufen, \n\nMünchenstein, Muttenz, Pratteln und Reinach beteiligt. Den in der Vorlage beschriebenen Ersatzmassnahmen \n\nwird grundsätzlich zugestimmt. Der Verteilung des Bundessteueranteils nach Einwohnerzahl kann jedoch nicht \n\nzugestimmt werden. Die erwähnten Gemeinden repräsentieren 37% der Einwohner des Kantons, generieren \n\n69% der Steuererträge von juristischen Personen und bieten 55% aller Arbeitsplätze. Eine Verteilung nach Ein-\n\nwohnerzahl würde diejenigen Gemeinden am stärksten benachteiligen, welche dem Kanton den grössten wirt-\n\nschaftlichen Nutzen und die höchsten Steuererträge bringen. Als Lösungsvorschlag hat die Gemeinde München-\n\nstein die Verteilung nach Steuerausfällen vorgeschlagen. Als weitere alternative Lösungen wird empfohlen, die \n\nVerteilung nach den Steuererträgen der juristischen Personen oder nach der Anzahl der Beschäftigten oder in \n\nKombination dieser Berechnungsgrundlagen vorzunehmen. Hierbei soll ein Durchschnittswert über mehrere \n\nverfügbare Jahre Anwendung finden. Damit kann eine Glättung der fortlaufenden Verteilung und ein sachge-\n\nrechter Zusammenhang erreicht werden. Zudem ist eine Umrechnung (kantonaler Durchschnittswert) auf einen \n\nfiktiven Steuersatz analog Finanzausgleich vorzunehmen, damit die Erträge nicht durch die Gemeinden gesteuert \n\nwerden. Die Überprüfung der Vorschläge soll durch eine Arbeitsgruppe erfolgen, in welcher die involvierten \n\nGemeinden angemessen vertreten sein sollen. \n\n  \n\n\n\n52 \n \n\nAuswirkungen auf die Stadt Liestal \n\nDer Kanton hat den Gemeinden ein Berechnungstool zur Verfügung gestellt. Für die Stadt Liestal zeichnet sich im \n\nJahr 2020 möglicherweise folgendes Bild ab: \n\n \n\nTCHF Jahr 2020 \nbisher \n\nJahr 2020 \nSV17 \n\nSteuer-\nausfall \n\nAusfallgrund \n \n\nGewinnsteuern JP 3‘550 3‘112 -438 Reduktion von 15% für neue Abzüge für Patent-\nbox und Inputförderung Forschung und Entwick-\nlung. \n\nKapitalsteuern JP 2‘550   462 -2‘088 Reduktion Steuersatz von 0.275% auf 0.055%. \n \nReduktion von 20% auf dem steuerbaren Kapital \naufgrund Reduktion der Bemessungsgrundlage \nfür Beteiligungen und Patente. \n\nTotal Steuererträge JP 6‘100 3‘574 -2‘526  \n\n \n\nEs ist mit einem Bruttoausfall aufgrund SV17 ab Jahr 2020 von rund CHF 2,5 Mio. zu rechnen. Dieser Ausfall wird \n\nüber die Jahre (vermutungsweise, so die Annahme des Kantons) kompensiert werden durch den Bundessteuer-\n\nanteil nach Einwohner, ca. TCHF 500, jährlich. Gegen diesen Schlüssel hat sich der Stadtrat ausgesprochen und \n\ndie Erarbeitung eines anderen Schlüssels verlangt. Es kann davon ausgegangen werden, dass der von der Stadt \n\nLiestal favorisierte Verteilschlüssel dieselben Einnahmen bringen wird, weshalb im EP mit den TCHF 500 gerech-\n\nnet wird. \n\nEbenfalls als Kompensation führt der Kanton das konjunkturelle Steuerwachstum der Natürlichen und Juristi-\n\nschen Personen an. Welche Wachstumsraten ohne Steuervorlage 17 stattgefunden hätten bzw. inwiefern hier \n\nein Aufholen möglich ist, kann nicht eruiert werden. Dennoch kann hier nicht von einer Kompensation gespro-\n\nchen werden.  \n\nDie Konsequenzen der Steuervorlage 17 auf den Horizontalen Finanzausgleich können nicht eindeutig nachvoll-\n\nzogen werden. Die Stadt hat wie im Rahmen der Vernehmlassung verlangt (siehe oben), dass eine gesamtheitli-\n\nche Betrachtung über den gesamten Kanton vorgenommen wird, da die Zahlen nicht eindeutig nachvollziehbar \n\nsind. Da keine besseren Daten vorhanden sind, werden im EP dennoch die Prognosen des Statistischen Amts \n\nverwendet (siehe Ziff. 6.1.2.1 Entwicklungspläne – Finanzen/Einwohnerdienste – Finanzausgleich). \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n53 \n \n\n6.1.3 Sicherheit/Soziales \n\nRegula Nebiker/René Frei  \n\n \n\n6.1.3.1 Soziales \n\nAusgangslage \n\nDie Zahl der unterstützten Personen nimmt weiterhin zu. So stieg die Anzahl der Dossiers von 2016 auf 2017 von \n\n531 auf 533 respektive von 876 auf 904 unterstützte Personen. Ein Grund für die Zunahme ist unter anderem die \n\nAuswirkung der «Asylwelle» in den Jahren 2012 bis 2015. Nicht integrierte vorläufig aufgenommene Flüchtlinge \n\nwerden in den ersten sieben Jahren und Flüchtlinge mit Jahresaufenthalterstatus in den ersten 5 Jahren durch \n\nden Bund unterstützt. Nach dieser Zeit fallen die Kosten vollumfänglich bei der Sozialhilfe der Gemeinde an. Ein \n\nweiterer Grund für den Anstieg bildet die Gruppe der alleinerziehenden Personen. Ihnen bleibt meistens nur die \n\nMöglichkeit der Teilzeitarbeit. Wenn zum Einkommen keine weiteren Unterstützungsleistungen hinzukommen, \n\nreicht dieses häufig nicht aus, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Zu erwähnen sind auch die Zuziehenden, \n\nwelche sich per 31. August 2018 gegenüber 2017 verdoppelt haben. In Liestal gibt es genügend freien bezahlba-\n\nren Wohnraum, welcher bedingt durch die Infrastruktur und die Anonymität einer Zentrumsgemeinde attraktiv \n\nerscheint.  \n\n \n\nMit der Etablierung von internen Fachstellen im Sozialdienst Liestal konnten in den letzten Jahren mehr Perso-\n\nnen von der Sozialhilfe abgelöst werden, als dass sich neu angemeldet hatten. Dies führte dazu, dass die Anzahl \n\nder Dossiers trotz der Zunahme von zu unterstützenden Personen von 389 per 31. Dezember 2015 auf 334 per \n\n31. Dezember 2017 reduziert werden konnte.  \n\n \n\nIm Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes kam es zu einem starken Anstieg an Abklärungsaufträgen und \n\nzur Übernahme von Mandaten im Kindesschutz. Die Führung von Kindesschutzmandaten ist zeitlich sehr auf-\n\nwändig, da diese die Zusammenarbeit in einem komplexen System aus Eltern, Ärzten und Institutionen bedin-\n\ngen. Beistandschaften, speziell bei Kindern, erfordern auch jeweils ein umgehendes Handeln in nicht planbaren \n\nSituationen. Die Zunahme bei den Abklärungsaufträgen liegt unter anderem in der Zunahme von Anzeigen be-\n\ntreffend häusliche Gewalt sowie in Sorgerechtsstreitigkeiten begründet. \n\n \n\nErwartete Entwicklung \n\nDie Neuanmeldungen werden sich auch in den nächsten Jahren auf einem hohen Niveau bewegen. Bedingt \n\ndurch die etablierten Prozesse werden weiterhin viele Klientinnen und Klienten nach kurzer Zeit wieder abgelöst \n\nwerden können, doch auch die kurze Unterstützungsdauer wird einen Kostenanstieg verursachen. Der Haupt-\n\ngrund hierfür sind unter anderem die stetig steigenden Krankenkassenprämien, welche auch mit den nun grei-\n\nfenden Kostensenkungsmassnahmen nicht aufgefangen werden können. \n\n \n\nBei den Mandaten im Kindesschutz ist in der nächsten Zeit weiterhin mit der Fallbelastung auf hohem Niveau zu \n\nrechnen, weshalb die zusätzlich benötigten Ressourcen über externe Mandatsträger abgedeckt werden.  \n\n  \n\n\n\n54 \n \n\nFinanzielle Auswirkungen - Erfolgsrechnung \n\nTCHF – Netto ZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nSozialhilfe (Total) 7'775 6'012 6'112 6'212 6'212 6'212 \n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 7'048 5'294 5'394 5'494 5'494 5'494 \n\nSozialhilfe-Aufwand 12'400 12'300 12'400 12'500 12'500 12'500 \n\nSozialhilfe-Ertrag -3'665 -4'081 -4'081 -4'081 -4'081 -4'081 \n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'687 -1'725 -1'725 -1'725 -1'725 -1'725 \n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe 0 -1'200 -1'200 -1'200 -1'200 -1'200 \n\nÜbrige soziale Aufwendungen 177 168 168 168 168 168 \n\nMietzinszuschüsse 70 60 60 60 60 60 \n\nAndere 107 108 108 108 108 108 \n\nBerufliche Eingliederung 550 550 550 550 550 550 \n\n \n\n \n\n6.1.3.2 Asylwesen \n\nAusgangslage \n\nDie Zahl der Asylsuchenden in der Schweiz hat in den letzten anderthalb Jahren abgenommen. So erfolgten in \n\ndiesem Jahr keine neuen Zuweisungen mehr und das Wohnheim für Asylsuchende ist noch zu 40% ausgelastet. \n\nTrotz der Statusänderungen ist jedoch die Asylquote der Stadt Liestal konstant bei 0,77% geblieben. Dies liegt \n\ndarin begründet, dass Flüchtlinge freie Wohnsitzwahl innerhalb des Kantons haben und aufgrund des bezahlba-\n\nren Wohnraums in die attraktive Zentrumsgemeinde Liestal ziehen. Zudem gibt es hier bereits von verschiede-\n\nnen Nationalitäten kleinere «Gemeinden», welche den Entscheid für den Zuzug begünstigen. \n\n \n\nErwartete Entwicklung \n\nDie Entwicklung im Asylbereich ist schwer abzuschätzen. Sie ist von politischen Entscheiden abhängig, welche \n\ninnert kürzester Zeit dazu führen können, dass die Schweiz, und somit Liestal, wieder von einer «Asylwelle» \n\nüberflutet wird. Ohne weitere Informationen kann weder von einer Zunahme noch von einer Abnahme ausge-\n\ngangen werden. Die Planjahre bleiben deshalb unverändert.  \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen \n\nTCHF – Netto ZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nAsylwesen - Betreut durch ABS (N, NE, NEE, Stopp, VA -7) -65 -5 -5 -4 -4 -3 \n\nAsylwesen ausgelagert -65 -5 -5 -4 -4 -3 \n\nAsylwesen - Betreut durch Sozialdienst (F, VA 7+, B) 683 349 351 352 353 354 \n\nSachaufwand 0 8 8 8 8 8 \n\nVergütungen KSA -975 -1'560 -1'560 -1'560 -1'560 -1'560 \n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 1'480 1'725 1'725 1'725 1'725 1'725 \n\nBetreuung 128 126 128 129 130 131 \n\nBerufliche Eingliederung 50 50 50 50 50 50 \n\n \n\n \n\n6.1.3.3 Altersdemografie/Pflegekosten –Versorgungsregionen \n\nAusgangslage \n\nPer Ende 2017 lebten in Liestal 14ʼ277 Einwohnerinnen und Einwohner, wovon 2ʼ059 Betagte (65+) und 792 \n\nHochbetagte (80+). Dies entspricht einem Anteil an der Wohnbevölkerung von 20%. Der Anteil dieser Bevölke-\n\nrungsgruppe ist steigend (vgl. auch Ziff. 4.1.2 Einflussfaktoren und Annahmen – Demografische Entwicklung). \n\nGegenüber dem Vorjahr hat sie um 0,5% zugenommen. 4,1% oder 116 Personen lebten mit einer Pflegestufe 3 \n\noder höher in einem Alters- und Pflegeheim und die Stadt musste sich mit einem Beitrag an die Pflegekosten \n\nbeteiligen. Der Eintritt in ein Alters- und Pflegeheim erfolgt im Schnitt mit 84,5 Jahren und der durchschnittliche \n\nAufenthalt beträgt rund 2,5 Jahre.   \n\n\n\n55 \n \n\nVerschiedene gesetzliche Änderungen führen zu einer Kostenexplosion auf dem Gebiet Alter. So wurde per 1. \n\nJanuar 2018 die EL-Obergrenze für Hotellerie und Betreuung im Alters- und Pflegeheim eingeführt, bei welcher \n\ndie Beiträge im Jahr 2018 auf CHF 200 pro Tag und dann bis ins Jahr 2021 mit einer jährlichen Reduktion von CHF \n\n10 auf CHF 170 pro Tag begrenzt werden. Die die Obergrenze überschiessenden Kosten müssen von den Ge-\n\nmeinden als Zusatzkosten getragen werden. Weiter werden die Kosten für Mittel und Geräte (MiGel) in der Pfle-\n\nge nicht mehr von der Krankenkasse übernommen und müssen ebenfalls seit 2018 von den Gemeinden getragen \n\nwerden. Der entscheidendste Punkt besteht jedoch in der Erhöhung der Pflegnormkosten, welche ab 2019 zum \n\nTragen kommen soll.  \n\n \n\nDie Inkraftsetzung des neuen Altersbetreuungs- und Pflegegesetzes (APG) per 1. Januar 2018 sieht zur Steuerung \n\nder Kosten Versorgungsregionen vor. Die Versorgungsregionen müssen bis Ende 2020 gebildet sein. Derzeit wird \n\ndie bestmögliche Versorgungsregion evaluiert, welcher sich Liestal mit dem breiten und gut abgestützten Ange-\n\nbot an Dienstleistungen anschliessen wird. \n\n \n\nErwartete Entwicklung \n\nDie Kosten werden in den nächsten vier Jahren, bedingt durch die schrittweise Reduktion der EL-Beiträge auf \n\nCHF 170 pro Tag für Hotellerie und Betreuung im Alters- und Pflegeheim sowie die Erhöhung der Pflegenormkos-\n\nten von voraussichtlich CHF 69.40 auf 77.85 pro Stunde, empfindlich ansteigen.  \n\n \n\nMassnahmen zur Reduktion oder zum Einhalt des Anstiegs sind bis zum Jahr 2022, d.h. bis zur Einführung der \n\nVersorgungsregionen, nicht möglich. Weiter steht auf diesen Zeitpunkt auch die Totalrevision des Einführungs-\n\ngesetzes zum Krankenversicherungsgesetz (EG KVG) an, welche weitere Kostensteuerungsmassnahmen zulassen \n\nsoll. Die Stadt Liestal wirkt an der Revision des Gesetzes aktiv mit und kann die Bedürfnisse der Kostenträger \n\nvertreten. \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen \n\nTCHF – Netto ZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 \n\nBegleitung im Alter 4'636 6'269 6'425 6'586 6'761 6'831 \n\nPflegefinanzierung 2‘101 2'526 2'536 2'546 2'556 2'566 \n\nPflegefinanzierung: a.o. Beitrag vom Kanton -1‘492      \n\nLeistungen § 38 GeBPA 90 40 40 40 40 40 \n\nZusatzbeiträge an EL-Obergrenze 255 460 580 690 800 800 \n\nSpitex Regio Liestal 930 1‘000 1‘010 1‘020 1‘030 1‘040 \n\nSpitex überkommunale Aufgaben 30 25 25 25 25 25 \n\nPrivate Spitex-Organisationen 70 90 90 90 90 90 \n\nPro Senectute 45 45 45 45 45 45 \n\nSoziale Dienste/Gesundheit/Kultur 28 33 33 33 33 33 \n\nErgänzungsleistungen AHV \nKompensationsleistung vom Kanton \n\n3‘151 \n-572 \n\n2‘650 \n-600 \n\n2‘666 \n-600 \n\n2‘697 \n-600 \n\n2‘742 \n-600 \n\n2‘792 \n-600 \n\n \n\n \n\n6.1.3.4 Sicherheit – Regionaler Feuerwehrverbund \n\nAusgangslage \n\nDas Milizsystem der Feuerwehr gelangt zunehmend an seine Grenzen. Gesellschaftliche Veränderungen wie z.B. \n\ndas Pendeln zu einem weiter entfernten Arbeitsplatz wie aber auch die zunehmend abnehmende Bereitschaft \n\nfür Miliztätigkeiten lassen die Mannschaftsbestände schrumpfen. Auch die Bereitschaft der Arbeitgeber, ihre \n\nMitarbeitenden für Ausbildungen freizustellen, welche durch die steigende Komplexität im Löschwesen durch \n\ntechnologische Veränderungen (Elektroautos, Fotovoltaikanlagen auf Gebäuden etc.) erforderlich sind, sinkt. \n\nBeide Faktoren führen dazu, dass zahlreiche Feuerwehren nicht mehr in der Lage sind, das Tagespikett aufrecht-\n\nzuerhalten. Die Feuerwehr «Oris» (Lupsingen, Seltisberg) musste aus diesen Gründen bereits die Organisation \n\n\n\n56 \n \n\naufgeben und in die Feuerwehr Liestal integriert werden. Auch die Feuerwehr «Viola» (Arisdorf, Giebenach, Her-\n\nsberg) kann das Tagespikett nicht mehr aufrechterhalten und lässt dieses mittels einer Leistungsvereinbarung \n\nüber die Stützpunktfeuerwehr Liestal abdecken.  \n\n \n\nDie Feuerwehr Liestal weist die erforderlichen Bestände auf und kann die Aufgaben als Orts- und Stützpunktfeu-\n\nerwehr ausführen. Sie stösst jedoch mit den heutigen 160 Stellenprozenten bei der Ausbildungsplanung und im \n\nadministrativen Bereich ebenfalls an ihre Grenzen. \n\n \n\nIm Jahr 2016 wurde zur Lösung dieser Entwicklung das Projekt «Florian» gestartet, welches den Zusammen-\n\nschluss der Feuerwehren von 11 Gemeinden zum Ziel hatte. Das Projekt musste jedoch Anfang 2018 sistiert \n\nwerden, da gewisse Gemeinden , welche noch keine unmittelbaren Schwierigkeiten im Tagespikett hatten, noch \n\nnicht bereit waren, die Hoheit über die Feuerwehr einem Zweckverband zu übertragen.  \n\n \n\nErwartete Entwicklung \n\nAufgrund der in der Ausgangslage geschilderten Problematik sind die Gemeinden zur Sicherstellung des Grund-\n\nauftrages zunehmend gezwungen, sich zu Verbünden zusammenzuschliessen und kleinere, effizientere Feuer-\n\nwehrorganisationen zu bilden. Somit können sie das Tagespikett sicherstellen und mittel-/längerfristig die Kos-\n\nten reduzieren. Mit dem Zusammenschluss können Mannschaftsbestände, Material, Fahrzeuge sowie Magazine \n\nreduziert werden. Der höchstmögliche Effizienzgewinn liegt in der Bildung einer Regionalfeuerwehr. Dieser Pro-\n\nzess wird jedoch dauern, da die Feuerwehr in vielen Gemeinden nebst dem gesetzlichen Auftrag auch den Zweck \n\neines gesellschaftlichen Vereins hat.  \n\n \n\nAktuell hat die Feuerwehr Liestal noch keine Schwierigkeiten. Es handelt sich aber um eine Momentaufnahme, \n\ndie Situation kann sich sehr schnell ändern. Die Stützpunktfeuerwehr Liestal Kreis 5 (umliegende Gemeinden und \n\ndie beiden Frenkentäler) prüft den Zusammenschluss mit den Gemeinden zu einer Regionalfeuerwehr, mit wel-\n\nchen Sie eine Leistungsvereinbarung zur Sicherstellung des Tagespiketts oder des Grundeinsatzes unterhält. Der \n\nAnschluss weiterer Gemeinden aus dem Stützpunkt Kreis 5 ist mittelfristig absehbar. \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n57 \n \n\n6.1.4 Bildung/Sport  \n\nDaniel Muri/Stephan Zürcher \n\n \n\n6.1.4.1 Schulraumplanung \n\nAusgangslage \n\nIn Liestal wird die Bevölkerung in den kommenden Jahren weiter zunehmen und damit auch die Anzahl der \n\nSchülerinnen und Schüler. Die Prognosen der letzten Jahre erwiesen sich insgesamt als verlässlich. Gleichzeitig \n\nsind die Prognosen bezüglich der einzelnen Schulkreise nicht derart präzise, dass sich jeweils konkrete Hand-\n\nlungsschritte daraus ableiten liessen. Es sind zwar Kinder zugezogen, jedoch nicht auf der Kindergartenstufe. \n\nDies hat besonders auf die Klassenbildung in der Primarstufe Konsequenzen. Die Klassen müssen immer wieder \n\nneu zuziehende Kinder aufnehmen können. Zwischenzeitlich hat nun auch der Kanton seine Schulraumplanung \n\netwas konkreter und klarer gefasst. Es stand die Übergabe der Schulanlage Burg an die Stadt zur Diskussion. Eine \n\neingehende Prüfung ergab jedoch keinen zweckmässigen Nutzen oder geringere Kosten für die Stadt. Die Koor-\n\ndination der Planung gemeinsam mit dem Kanton ist nach wie vor im Gange.  \n\n \n\nErwartete Entwicklung  \n\nDie Schulraumplanung rechnet mit steigenden Kinderzahlen im Umfang von rund 450 Kindern; diese verteilen \n\nsich mit ca. 100 auf die Kindergartenstufe und mit ca. 350 auf die Primarstufe. Da die Kinder nicht auf einmal \n\nzuziehen, sondern laufend, muss bei der Klassenbildung auf eine gewisse Reserve geachtet werden.  \n\nDie Raumkapazität muss – aufgrund der volatilen Prognosen – auf eine möglichst hohe Flexibilität hin ausgerich-\n\ntet werden. Dies bedeutet, die bisherigen Schulkreise aufzuweichen und die Schülerinnen- und Schülerzuteilung \n\nauf alle Standorte derart vorzunehmen, dass die Klassenbildung optimiert werden kann.  \n\n \n\n \n\n6.1.4.2 Sport- und Volksbad Gitterli AG \n\nAusgangslage \n\nDie Sanierung der Anlage der Sport- und Volksbad Gitterli AG ist zurzeit im Gange. Die bisherigen Arbeiten konn-\n\nten termin- und kostengerecht durchgeführt werden. Die dafür notwendige Schliessung des Hallenbads für acht \n\nWochen konnte dank dem guten Wetter aufgefangen werden. Das gleiche Vorgehen ist auch für die weiteren \n\nEtappen geplant. Es gilt nun, mit den erhöhten Beiträgen der Stadt Liestal und der übrigen Partnergemeinden \n\ndie Sport- und Volksbad Gitterli AG auf eine gesunde Basis zu stellen und die sorgfältige Finanzpolitik fortzuset-\n\nzen.  \n\n \n\nErwartete Entwicklung \n\nDer Schwerpunkt für die nächsten Jahre besteht in der Konsolidierung der Bilanz und bei der Investitions- und \n\nLiquiditätsplanung die neuen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Gemäss Planrechnung kann ab 2023 mit der \n\nRückzahlung der Darlehen begonnen werden. Somit ist zum Ende der Planperiode die bauliche Sanierung abge-\n\nschlossen und die finanzielle Sanierung vollzogen.  \n\n \n\n \n\n6.1.4.3 Gesetzesänderung im Bereich der speziellen Förderung  \n\nDie Bildungs-, Sport- und Kulturdirektion legt dem Landrat einen Vorschlag für eine Neuregelung der speziellen \n\nFörderung mit fixen Kontingenten statt Individualverordnung von Unterstützung vor. Die Vorlage zur speziellen \n\nFörderung bringt für die Stadt Liestal vermutungsweise eine Kostendämpfung, da dieser Bereich in den letzten \n\nJahren – trotz Gegenmassnahmen – stetig angestiegen ist. Die Frage nach einer effektiven Zuteilung der Res-\n\nsourcen gilt es im Auge zu behalten und nach Grundsätzen der Ausgeglichenheit und des Bedarfs denjenigen \n\nKindern zukommen zu lassen, die sie tatsächlich benötigen. Dieser Prozess wird über mehrere Jahre andauern, \n\nda ein etabliertes System mit fixen Zuteilungen auf einzelne Schülerinnen und Schüler geändert wird.  \n\n\n\n58 \n \n\n \n\n \n\n6.1.4.4 Vollzug und Umsetzung schulisches ICT-Konzept \n\nAusgangslage \n\nDer Lehrplan 21 sieht für den 2. Zyklus (3. bis 6. Klasse der Primarschule) Unterricht zu Medien und Informatik \n\nvor. In Folge der Genehmigung der einwohnerrätlichen Vorlage Nr. 2015/188 «ICT Bildung zugunsten einer Er-\n\nneuerung der Hardware und Netzwerkinfrastruktur» konnte die Primarstufe Liestal einen grossen Schritt zur \n\nUmsetzung des Lehrplans machen und damit den Voraussetzungen an die Ausrüstung entsprechen. Mit der Ein-\n\nführung wurden alle bestehenden Geräte in das neue System integriert. Dies führte aufgrund unterschiedlicher \n\nGerätegenerationen indes zu Problemen und es zeigt sich deutlich, dass mit dem veranschlagten Supportauf-\n\nwand diese Vielfalt nicht zu meistern ist: In den Jahren seit der Einführung des ICT-Konzepts wurde der Betrag \n\nfür den Support jeweils überschritten. Mit einer Reduktion der Generationen im Gerätepark auf zwei Gerätege-\n\nnerationen kann in einen Zyklus eingetreten werden, welcher es ermöglicht, dass diese Geräte jeweils in grösse-\n\nren Tranchen ersetzt werden. In den Zwischenjahren kann derart der Hardwareaufwand gering gehalten wer-\n\nden, was ermöglicht, mit den vorhandenen Supportressourcen auszukommen. Parallel dazu gilt es, das pädago-\n\ngische ICT-Konzept anzupassen, nachzuführen und im Unterricht umzusetzen, damit die Kinder die Kompetenzen \n\ndes Lehrplans erwerben.  \n\n \n\nErwartete Entwicklung \n\nDie Geräte sind in zwei Tranchen regelmässig alle fünf Jahre auszuwechseln. Die alten Geräte werden ausgemus-\n\ntert und wo möglich verkauft. Somit kann der Supportaufwand mit jeweils zwei Gerätegenerationen deutlich \n\ngeringer gehalten und die ursprünglich veranschlagten Kosten können eingehalten werden. Gleichzeitig kann auf \n\nkommende Entwicklungen mit der Beschaffung reagiert werden, in dem eine Tranche jeweils der aktuelleren \n\nHardware entspricht. Die Investition in die Netzwerkinfrastruktur erweist sich dabei als richtig, da sämtliche \n\nTrends in Richtung einer starken Nutzung von Netzdiensten weisen. Die Lehrmittel werden längerfristig diesen \n\nTrend noch stärker als heute schon nutzen.  \n\n \n\nJahr BU19 PJ21 \n\nAnzahl Geräte 141 156 \n\nPreis pro Gerät Fr. 500.00 Fr. 500.00 \n\nPreis Installation Fr. 261.00 Fr. 261.00 \n\nPeripherie/Adapter Fr. 50.00 Fr. 50.00 \n\nKosten je Gerät Fr. 811.00 Fr. 811.00 \n\nTotal Kosten Beschaffung Fr. 114'351.00 Fr. 126'516.00 \n\n \n\n  \n\n\n\n59 \n \n\n6.1.5 Stadtbauamt \n\nFranz Kaufman/Thomas Noack \n\n \n\nDie Projekte rund um den Bahnhof gehen mit dem Baubeginn des Vierspurausbaus der SBB ab 2019 in die Reali-\n\nsierungsphase und werden die Stadt bis über das Jahr 2025 hinaus beschäftigen. Um frühzeitig die notwendige \n\nPlanungssicherheit zu erlangen, haben der Einwohnerrat bzw. der Souverän bereits 2018 die Kredite für die Rea-\n\nlisierung der sogenannten Drittprojekte der Stadt am Bahnhof (Orisstege, Velostation) beschlossen. In der glei-\n\nchen Zeitperiode ist auch die Realisierung des Quartierplans «Am Orisbach» mit der Aufwertung des Zugangs \n\nvom Bahnhof zur Altstadt und der Neugestaltung der Allee geplant. Die Schwerpunktgebiete der weiterhin dy-\n\nnamischen Entwicklung der Stadt Liestal bleiben neben dem Bahnhofs-Post-Perimeter das Zentrum Liestal Nord \n\nsowie das Gebiet Grammet-Heidenloch. Weitere gut erschlossene und zentral gelegene Areale werden durch \n\nverschiedene private Entwickler einer Bebauung zugeführt.  \n\n \n\n \n\n6.1.5.1 Hochbau \n\n6.1.5.1.1 Schulbauten \n\nAusgangslage \n\nAuf Grund der Prognose der Schülerzahlen und der Analyse der bestehenden Schulbauten hat der Stadtrat Ende \n\n2015 einen Masterplan Schulraum für die Jahre 2016–2027 verabschiedet. Damit verfügt er über eine Gesamt-\n\nschau über die Entwicklungen und Notwendigkeiten in der Schulraumplanung auf der Basis der heutigen Er-\n\nkenntnisse. Die zugrunde liegenden Daten und neue Entwicklungen werden jährlich aktualisiert und überprüft \n\nund die resultierenden Erkenntnisse und Informationen eingepflegt. Erste Priorität in der Planung der zeitlichen \n\nAbfolge der Bauprojekte hat die Bereitstellung von genügend Schulraum. Parallel dazu hat das Stadtbauamt mit \n\nder Analyse des Bauzustands der Schulgebäude den Investitionsbedarf für Instandsetzungsmassnahmen in den \n\nkommenden Jahren präzisiert. Diese Grundlage erlaubt es, die einzelnen Massnahmen der kommenden Jahre zu \n\nInstandsetzungsprojekten für die gesamten Schulhäuser zusammenzufassen, mit einer groben Kostenschätzung \n\nzu versehen und die Prioritäten auf die finanziellen Möglichkeiten abzustimmen.  \n\n \n\nIm Zusammenhang mit den Optionen, die sich durch den Wegzug der Gewerblich Industriellen Berufsschule  \n\n(GIBL) nach Muttenz und einen möglichen Verwaltungsneubau des Kantons ergeben, wurde die Übernahme der \n\nSchulanlage Burg durch die Stadt Liestal geprüft. Für den Kauf, den Umbau und die Instandsetzung ist mit hohen \n\nKosten zu rechnen. Ausserdem ist die Anlage für den Bedarf der Stadt zu gross und da sie viele Gebäude um-\n\nfasst, auch im Betrieb nicht effizient. Die Übernahme wurde deshalb verworfen.  \n\n \n\nErwartete Entwicklung \n\nGemäss der aktualisierten Schulraumprognose besteht auf das Schuljahr 2023/2024 hin Bedarf für zusätzlichen \n\nSchulraum für einen Klassenzug in den Schulkreisen Gestadeck–Frenke. Anstatt, wie ursprünglich geplant, am \n\nSchulstandort Gestadeck einen Neubau für insgesamt drei Klassenzüge und zwei Turnhallen zu erstellen, soll \n\nzunächst der Schulstandort Frenke mit einem Modulbau für einen weiteren Klassenzug ergänzt werden. Da in \n\nder Frenke genügend Turnhallen zur Verfügung stehen, kann so auf den Bau von zwei neuen Turnhallen verzich-\n\ntet werden. Sofern sich die Schülerzahlen gemäss der aktualisierten Prognose entwickeln, kann mit dieser Lö-\n\nsung auch auf die Ertüchtigung des Pavillons Rosen als Zwischenlösung verzichtet werden. Ein Klassenzug ver-\n\nbleibt längerfristig im Schulhaus Gestadeck. Dies bedingt den Ersatz des alten «Vereinspavillons» neben dem \n\nSchulhaus durch einen Neubau. Auch wird der Kindergarten Rosen weiterhin genutzt werden. \n\n  \n\n\n\n60 \n \n\nBei fortgesetztem Wachstum muss zudem Schulraum für einen weiteren Klassenzug bereitgestellt werden. Wo \n\ndieser weitere Modulbau zu stehen kommt, muss aufgrund der dannzumaligen, konkreten Entwicklung der \n\nSchülerzahlen in den einzelnen Quartieren festgelegt werden. An den drei Schulstandorten Rotacker, Frenke und \n\nFraumatt hätte es genügend Turnhallenkapazitäten für diesen zusätzlichen Klassenzug.  \n\nIn der Schulanlage Rotacker werden bauliche Sofortmassnahmen umgesetzt, was gemäss heutigem Wissens-\n\nstand eine Investition in der Höhe von ca. CHF 2,5 Mio. in der vorliegenden Planperiode 2019–2023 erfordert. \n\nDie Gesamtsanierung erfolgt zu einem deutlich späteren Zeitpunkt.  \n\nAuch in der Sporthalle Frenke müssen einige bauliche Sofortmassnahmen umgesetzt werden, um den Betrieb bis \n\nzur Realisierung der gesamthaften Instandsetzung in frühestens zehn Jahren sicherzustellen.  \n\n \n\n \n \n\n6.1.5.1.2 Wohnheim für Asylsuchende Liestal (WAL) \n\nDas Wohnheim für Asylsuchende Liestal (WAL) am Benzburweg ist in einem schlechten baulichen Zustand. Zu-\n\ndem genügt die Raumaufteilung dem Bedürfnis nach einer möglichst flexiblen Unterbringung der vom Kanton \n\nzugewiesenen Asylsuchenden nicht. Mit einem Neubau am gleichen Ort steht dem Asylwesen ein Gebäude zur \n\nVerfügung, in welchem die der Stadt Liestal zugewiesenen Asylsuchenden adäquat untergebracht werden kön-\n\nnen. Die Realisierung erfolgt nach dem Beschluss des Einwohnerrats zum Baukredit.  \n\n \n\n6.1.5.1.3 Sportanlagen \n\nWährend der Bauzeit des SBB-Vierspurausbaus wird der Sportplatz Gitterli II von den SBB als Installationsplatz \n\nverwendet. Mit der Zollverwaltung konnte eine Lösung gefunden werden, um den Sportvereinen während dieser \n\nZeit Ersatzflächen bei der Zollschule zur Verfügung zu stellen. \n\nHochbauten\n\nErweiterung Schulraum\n\nModulbau Frenke\n\nWeiterer Modulbau (Rotacker oder Fraumatt)\n\nKindergarten Grammet\n\nInstandsetzung Schulraum\n\nPavillon Gestadeck\n\nSchulanlage Rotacker\n\nSporthallen Frenke\n\nSchulanlage Fraumatt\n\nKindergarten Radacker\n\nKindergarten Schwieri\n\nKindergarten Rosen\n\nKindergarten Fraumatt\n\nKindergarten Oris\n\nKindergarten Weiermatt\n\nKindergarten Arisdörferstrasse\n\nWeitere Bauten\n\nErneuerung WAL\n\nFassade Rathaus\n\nAltes Feuerwehrmagazin\n\nRathaus Raumbedarf Verwaltung\n\nFeuerwehrmagazin\n\nGoldbrunnenblöcke\n\nLegende: Planung Politischer Prozess Realisierung\n\nSpäter19 20 21 22 23\n\n\n\n61 \n \n\n6.1.5.2 Tiefbau und Verkehr \n\nDie Priorisierung der Investitionen in Tiefbau- und Verkehrsprojekte in der Planperiode 2019–2023 und in den \n\nFolgejahren ist wesentlich durch drei Faktoren bestimmt:  \n\n– die Entwicklung am Bahnhof durch den Vierspurausbau und die Immobilienprojekte der SBB und der Post \n\n(vorgesehener Bauzeitraum 2019–2025), \n\n– die Bautätigkeit und die Erneuerung der Kantonsstrassen im Bereich Zentrum Nord und  \n\n– die Bautätigkeit im Heidenloch-Grammetquartier. \n\n \n \n\nTiefbau\n\nStadtzentrum\n\nParkleitsystem\n\nSignaletik Fussgänger\n\nRheinstrasse Rathausstrasse\n\nQuartierplan am Orisbach: Allee\n\nAmtshausgasse / Zeughausplatz\n\nFischmarkt\n\nBüchelistrasse\n\nWasserturmplatz Bushaltestelle behindertengerecht\n\nWasserturmplatz Bushaltestelle Betonplatte\n\nMeyer Wiggli Strasse\n\nLindenhof\n\nSchleifenwuhrweg\n\nSBB Vierspurausbau / QP Bahnhofcorso\n\nKoordination Bauprojekte\n\nOrisstege\n\nVelostation\n\nDiverse Leitungen\n\nErschliessungsstrasse\n\nZentrum Nord, Liestal Ost\n\nOrisbach\n\nRebgasse Weierweg Gasstrasse\n\nGerberstrasse\n\nRosenstrasse Kasinostrasse Kasernenstrasse\n\nMilitärstrasse\n\nEntwicklungsgebiete\n\nHeidenlochstrasse\n\nGrammetstrasse\n\nBrücken\n\nGrammetbrücke\n\nWeiermattbrücke\n\nFrenkenbrücke\n\nFussgängerbr. Gräubern\n\nFussgängerbr. Zollbrüggli\n\nFussgängerbr. Grammet\n\nDiverse Wege und Strassen\n\nLanghagstrasse\n\nLegende: Planung Politischer Prozess Realisierung\n\nSpäter19 20 21 22 23\n\n\n\n62 \n \n\n6.1.5.2.1 Projekte im Zusammenhang mit dem Vierspurausbau \n\nAusgangslage \n\nIm Zusammenhang mit dem Vierspurausbau bietet sich für die Stadt Liestal die Gelegenheit, mit eigenen Projek-\n\nten, sogenannten Drittprojekten, die Synergien mit dem Bauprojekt der SBB zu nutzen. Der Einwohnerrat bezie-\n\nhungsweise der Souverän haben 2018 die Kredite für Bauprojekte der Velostation und der «Orisstege» beschlos-\n\nsen. Die Velostation und die «Orisstege» sind als Teilprojekte im Antrag des «Agglomerationsprogramms Basel 3. \n\nEtappe» an den Bund aufgenommen worden. Die Zusage des Pendlerfonds Basel-Stadt für einen Beitrag von \n\nTCHF 500 an die Velostation liegt vor. Die Realisierung der einzelnen Projekte erfolgt im Takt mit dem Baupro-\n\ngramm der SBB. Dieses bestimmt den Zeitpunkt der Investitionen.  \n\n \n\nProjekte \n\n– Die unterirdische Velostation auf der Nordseite des Bahnhofs zwischen der Oristalunterführung und der \n\nneuen PU Sichtern bietet Platz für über 500 bewachte Veloabstellplätze mit einem unmittelbaren Zugang \n\nzur Personenunterführung und zu den Gleisen. Sie kann gemäss derzeitigem Stand der Bauphasenplanung \n\nim Zeitraum 2022 bis 2025 realisiert werden. \n\n– Die A-Niveau-Velo- und Fussgängerverbindungen («Orisstege») auf der Südseite des Bahnhofs vom \n\nSchwieriweg bis zur Wiedenhubstrasse (vgl. Postulat Nr. 2014/138 Direkte niveaugleiche Veloverbindung \n\nSchwieriweg–Oristalstrasse) umfassen einen Steg vom Schwieriweg bis zur PU Oristal und einen weiteren \n\nSteg, der die PU Oristal mit der PU Sichtern verbindet. Die Realisierung kann gemäss derzeitigem Stand der \n\nBauphasenplanung ab 2019 erfolgen. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant.  \n\n– Die neue Erschliessungsstrasse, die von der Rheinstrasse auf der Höhe des alten kantonalen Altersheims/ \n\nPfrundhaus abzweigt und entlang der Gleise auf der Nordseite zum Güterareal führt, entlastet die Kanto-\n\nnalbankkreuzung und den Sodweg und schafft Platz für einen konfliktfreieren Busverkehr. Sie erschliesst die \n\nneuen Gebäude der SBB (Bürobauten A und B) mit dem Park and Ride im Bürobau A. Sie wird durch die SBB \n\nerstellt. Gemäss aktuellem Planungsstand erfolgt die Realisierung erst nach 2025.  \n\n– Ein zusätzliches Park and Ride ist an der Oristalstrasse auf der Südseite des Bahnhofs geplant. Es wird von \n\nder SBB finanziert, realisiert und betrieben. Der Bau bedingt eine Verlegung der Tiergartenstrasse.  \n\n \n\nInsgesamt stehen Investitionskosten für diese Projekte in der Höhe von brutto 11,5 Mio. CHF an. Nach Abzug der \n\nmöglichen Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm, dem Pendlerfonds verbleiben bei der Stadt Nettokosten \n\nin der Höhe von rund 8,6 Mio. CHF (± 25%). \n\n \n\nGesamtkosten in TCHF: \n\n(Stand 2. September 2018, ± 20%, exkl. MWST) \n\n Brutto Maximaler Anteil \nAggloprogramm \n\nMaximaler Beitrag \nPendlerfonds \n\nNetto \n\nPersonenunterführungen 2’000   2’000 \n\nTiergartenstrasse 500   500 \n\nVelostation 4’200 1‘610 500 2‘090 \n\nOrisstege 1’550 543  1’007 \n\nVeloweg SU Oristalstrasse 400   400 \n\nErschliessungstrasse 2’000   2’000 \n\nTotal (exkl. MwSt.) 10‘650 2’153 500 7‘997 \n\nTotal (inkl. 7.7% MwSt.)* 11‘470   8‘613 \n\n* Ohne Personenunterführungen und Tiergartenstrasse, da die pauschalen Beiträge der Stadt an die SBB gesetz-\n\nlich vorgegeben und somit gebunden sind.  \n  \n\n\n\n63 \n \n\n6.1.5.2.2 Kantonsstrassen durch Liestal \n\nDer Landrat hat die Vorlage zur Übernahme und Erneuerung der Kantonsstrassen in Liestal beschlossen. Teil \n\ndieser Vorlage ist ein Realisierungskredit für die Umgestaltung von Gasstrasse, Weierweg, Rebgasse und Gerber-\n\nstrasse (Liestal Zentrum Nord 1. und 2. Etappe) und der Projektierungskredit für das Verkehrs-, Betriebs- und \n\nGestaltungsprojekt für die Erneuerung und die Erweiterung der Rosen-, der Kasino- und der Kasernenstrasse \n\n(Liestal Zentrum Ost). Die Strassenabschnitte Liestal Zentrum Nord betreffen einen für die Entwicklung von \n\nLiestal zentralen Strassenabschnitt, nämlich die Schnittstelle der Quartierpläne innerhalb des Masterplans Zent-\n\nrum Nord und des Stedtlis. Die Gestaltungs- und Baumassnahmen kommen somit dem unmittelbaren Umfeld \n\ndieser neuen Siedlungen zugute. Um spätere Bauarbeiten an den neuen Strassen zu vermeiden und finanzielle \n\nund organisatorische Synergien zu nutzen, werden gleichzeitig die städtischen Wasser- und Abwasserleitungen \n\nersetzt.  \n\n \n\nMit dem Entscheid des Kantons, das Ergolzviadukt der A22 mit einem ultrahochfesten Faserbeton (UHFB) für \n\nweitere 30 bis 40 Jahre instand zu setzen, kann der Zentrumsanschluss definitiv nicht realisiert werden. Deshalb \n\nwird die Gasstrasse eine kommunale Strasse bleiben. Die Gasstrasse soll deshalb mit den Strassenprojekten des \n\nkantonalen Tiefbauamts vom Weiherweg bis zur Mühlemattstrasse erneuert und an die Perimeter der Quartier-\n\nplanungen Weierweg und Aurisa angepasst werden. \n\n \n\nMit diesen für die Stadt Liestal wichtigen Bauprojekten des Tiefbauamts werden gleichzeitig auch die Investitio-\n\nnen der Stadt in die Instandsetzung der Strassen und der Wasser- und Abwasserleitungen priorisiert, da sie ei-\n\nnen beträchtlichen Teil der finanziellen und personellen Ressourcen binden.  \n\n \n\nProjekte \n\n– Im Projekt der 1. Etappe, das die Gasstrasse, den Weierweg und die Rebgasse umfasst, wird neben den \n\nWasser- und Abwasserleitungen auch die Gasstrasse instand gesetzt und an den Perimeter der Quartierplä-\n\nne Weiermatt und Aurisa angepasst. Bis zum Baubeginn der SBB in der Oristalunterführung im Frühling \n\n2019 werden die Leitungen ersetzt, 2020 erfolgt dann der Strassenbau. \n\n– In der 2. Etappe wird die Gerberstrasse instand gesetzt. Sie ist in den Besitz des Kantons übergegangen und \n\nwird somit auch durch ihn finanziert. Die Stadt Liestal muss aber auch hier die Wasser- und Kanalisationslei-\n\ntungen erneuern.  \n\n– Das Tiefbauamt hat mit den Arbeiten zum Verkehrs-, Betriebs- und Gestaltungskonzept für den Abschnitt \n\nLiestal Zentrum Ost begonnen. Die Stadt Liestal beteiligt sich an dieser Planung vor allem mit personellen \n\nRessourcen, um ihre Anliegen, die vor allem die siedlungsorientierte Gestaltung des Strassenraums zu \n\nGunsten der Anwohner und Anwohnerinnen der betroffenen Quartiere betreffen, frühzeitig in die Lösungs-\n\nsuche einzubringen. \n\n \n\n6.1.5.2.3 Sanierung A22 und Schleifenbergtunnel \n\nAusgangslage \n\nDas Ergolzviadukt der Umfahrungsstrasse Liestal (A22) weist einen hohen Sanierungsbedarf auf und muss in den \n\nkommenden Jahren umfassend erneuert werden. Das kantonale Tiefbauamt hat das Bauprojekt für die Erneue-\n\nrung der Umfahrung Liestal (A22) ausgearbeitet. Neben den hohen Kosten von ca. CHF 150 Mio. birgt die Ge-\n\nsamterneuerung der Umfahrung Liestal, insbesondere der Neubau des 750 Meter langen Ergolzviadukts, hohe \n\nRisiken bezüglich der Bewilligungschancen aus umweltrechtlicher Sicht (Gewässerschutzgesetz) und führt wäh-\n\nrend der langen Bauzeit zu grossen Belastungen für die Stadt Liestal. \n\n \n\n  \n\n\n\n64 \n \n\nErwartete Entwicklung \n\nDer Kanton hat beschlossen, das Ergolzviadukt mittels eines ultrahochfesten Faserbetons (UHFB) instand zu \n\nsetzen. Neben den tieferen Kosten ist auch die deutlich kürzere Bauzeit (vier anstelle von sieben Jahren) ein \n\ngrosser Vorteil gegenüber der Gesamterneuerung. Die Nutzungsdauer des Viadukts kann mit dieser Methode \n\num ca. 30 bis 40 Jahre verlängert werden. Dieser Zeitpuffer ermöglicht die Planung und den Bau einer \n\nalternativen Strassenführung («Tunnel Schleifenberg»). Die vom Kanton und der Stadt Liestal bevorzugte \n\nSanierung mit UHFB hat für die Stadt Liestal zur Folge, dass ein Vollanschluss Zentrum, wie ursprünglich \n\nvorgesehen, nicht mehr möglich ist. Der Kanton beabsichtigt, möglichst rasch mit einer Planung zur alternativen \n\nStrassenführung zu beginnen und die Stadt Liestal in diese Planung einzubeziehen. \n\n \n\n6.1.5.2.4 Heidenlochstrasse  \n\nDie Heidenlochstrasse ist nicht auf die bauliche Entwicklung in diesem Quartier ausgelegt. Mit den beschlosse-\n\nnen Quartierplänen für die grossen Überbauungen im Heidenlochquartier (Grammet und Cheddite) akzentuiert \n\nsich dieses Defizit. In der Planperiode wird ein grosser Teil von Neubauten in diesem Quartier erstellt. Koordi-\n\nniert mit diesen privaten Bauvorhaben baut die Stadt die Heidenlochstrasse auf den noch zu beschliessenden \n\nBau- und Strassenlinienplan aus. Gemäss ausgearbeitetem Vorprojekt liegen die Kosten für das Gesamtprojekt \n\ninklusive des notwendigen Landerwerbs bei über 4 Mio. CHF, was für den Beschluss des Baukredits eine Volks-\n\nabstimmung notwendig macht. \n\n \n\n6.1.5.2.5 Kunstbauten \n\n2014 wurden die Kunstbauten der Stadt Liestal einer Bauwerkskontrolle unterzogen. Diverse Brücken weisen \n\nMängel in ihrem Zustand auf und müssen instand gesetzt werden. Die für die Instandsetzung der Brücken zur \n\nVerfügung stehenden finanziellen Mittel machen eine Priorisierung und Etappierung notwendig. In der Planperi-\n\node 2018–2022 werden nur die Brücken mit dem grössten Handlungsbedarf, namentlich die Grammet- (2019) \n\nund die Weiermattbrücke (2020), instand gesetzt. Die hierfür notwendigen Bauprojekte mit den entsprechenden \n\nKreditvorlagen werden dem Einwohnerrat zum Beschluss vorgelegt werden. \n\n \n\n6.1.5.2.6 Parkraumkonzept \n\nAusgangslage \n\nMit dem Postulat 2016/23 «Parkraumkonzept für Liestal» wird der Stadtrat eingeladen, die kurz-, mittel- und \n\nlangfristige Parkierung für Liestal darzulegen. Als Grundlage für die weitere Planung wird in Beantwortung des \n\nPostulats 2016/23 ein Parkierungskonzept für das Stadtzentrum ausgearbeitet. Dieses bildet die Basis für die \n\nInvestitionsplanung in weitere Parkhäuser und die Einführung der in der Motion geforderten Fussgängerzone. \n\nParallel zu den konzeptionellen Arbeiten werden als erste Massnahme mit einem Parkleitsystem die freien Park-\n\nplätze in den Parkhäusern der Innenstadt angezeigt. Das Parkleitsystem soll 2019 installiert werden.  \n\nIm Rahmen des Projekts «Stedtli 2020» wird die Signaletik zur Fussgängerführung im Stedtli erneuert. \n\n \n\n6.1.5.2.7 Busnetz \n\nMit dem Fahrplan 2025 wird der Viertelstundentakt der S-Bahn eingeführt und die Ankunfts- und Abfahrtszeiten \n\nder Schnellzugshalte verschieben sich. Im Blick auf diesen grossen Fahrplanwechsel wird in enger Zusammenar-\n\nbeit mit der Autobus AG Liestal (AAGL) und der Fachstelle für den öffentlichen Verkehr des Kantons das Busnetz \n\nder Stadt Liestal überarbeitet. Neben der Erreichbarkeit der Bahnhöfe mit dem Regionalbusnetz bietet sich so \n\ndie Gelegenheit, das Busnetz als Stadtbusnetz des zusammengewachsenen Siedlungsgebiets von Frenkendorf–\n\nFüllinsdorf–Liestal–Lausen zu konzipieren.  \n\n  \n\n\n\n65 \n \n\n6.1.5.2.8 Fernverkehrshalte \n\nMit Postulat 2017/40 «Bundesamt für Verkehr (BAV) Grundsätze und Kriterien Fernverkehr» wird der Stadtrat \n\ngebeten, bei den zuständigen Stellen des Kantons mit dem nötigen Nachdruck einzubringen, dass die einwoh-\n\nnerstarke Agglomeration Liestal im Papier «Grundsätze und Kriterien Fernverkehr» explizit aufgenommen wird. \n\nDie Stadt arbeitet gezielt darauf hin, dass Liestal als wichtiger Fernverkehrshalt in der kommenden Revision des \n\nRaumkonzepts BL und des kantonalen Richtplans aufgenommen wird. \n\n \n\n \n\n6.1.5.3 Planungen \n\n6.1.5.3.1 Planungs- und Bauprojekte im Bahnhofsperimeter \n\nDer Quartierplan Bahnhofcorso wurde vom Einwohnerrat und von der Bevölkerung mit grossem Mehr beschlos-\n\nsen. In enger Abstimmung mit den Bauarbeiten zum Vierspurausbau werden die Bauarbeiten zum Aufnahmege-\n\nbäude und für den Bürobau B ab 2022 aufgenommen. Der Bau des Hochhauses erfolgt später, nach dem von \n\nden SBB durchgeführten Wettbewerb.  \n\n \n\nDie Verbesserung des Zugangs vom Bahnhof ins Stedtli bleibt ein Schlüsselprojekt. Mit dem Neubau der Post und \n\nder Umgestaltung der Allee (Quartierplan Am Orisbach) kann die bestehende Situation deutlich verbessert wer-\n\nden. Im Quartierplan sind zwei attraktive Wegführungen vorgesehen: Eine neue, breite Treppe führt von der \n\nTerrasse am Ersatzneubau der Post hinunter zur Allee und von dort direkt zum Elefantentor. Ein zweiter behin-\n\ndertengerechter Weg führt durch die Allee zum Beginn der Rathausstrasse beim Regierungsgebäude. Frühester \n\nBaubeginn des Ersatzneubaus der Post ist gemäss heutigem Kenntnisstand 2020. Die Umgestaltung der Allee \n\nerfolgt abgestimmt mit dem Bau des Postgebäudes in den Folgejahren. Der Quartierplan und die entsprechen-\n\nden Projektierungs- und Baukredite werden dem Einwohnerrat zum Beschluss vorgelegt werden.  \n\n \n\n6.1.5.3.2 Quartierpläne und Bevölkerungsentwicklung \n\nDie nachgeführte Liste mit den Quartierplanungen in unterschiedlichen Stadien zeigt eine ungebremste Dynamik \n\nder Wohnbautätigkeit in Liestal. Diese von privaten Investoren geplanten Bauvorhaben sind für das angestrebte \n\nWachstum der Wohnbevölkerung von Liestal wichtig. Liestal weist heute auf rund 14ʼ500 Einwohner ca. 16ʼ500 \n\nBeschäftigte auf. Ein wichtiges Entwicklungsziel ist es, vermehrt in Liestal arbeitende Personen auch als Einwoh-\n\nner und Einwohnerinnen von Liestal zu gewinnen (www.in-liestal.ch). Damit wächst das Steuersubstrat und das \n\nPendlervolumen lässt sich reduzieren. Die Begleitung der Quartierplanungen von ersten Anfragen der Investoren \n\nüber die Ausarbeitung und Genehmigung der Quartierpläne, die Beurteilung der Baugesuche bis hin zur Fertig-\n\nstellung des Bauvorhabens ist eine wichtige Aufgabe des Stadtbauamts. \n\n  \n\n\n\n66 \n \n\nNr. Name Nutzungsform Status \nPlanung \n\nVorlage \nan ER \n\nBezugs-\njahr \n\nAnzahl \nWhg \n\n1 Wohnpark Burg Wohnungen gebaut  2015 18 \n\n2 Grienmatt Wohnungen gebaut \n \n\n2016 35 \n\n3 Bahnhofareal 2 (Migros PK) Wohnungen, Verkauf, Dienstleistung gebaut  2016 48 \n\n4 Burgunderpark Wohnungen gebaut \n \n\n2016 20 \n\n4 Burgunderpark Wohnungen gebaut  2018 20 \n\n5 MFH Wiedenhubstrasse Wohnungen gebaut  2017 18 \n\n6 Obere Brunnmatt Alterswohnungen gebaut \n \n\n2017 18 \n\n7 Kasernenstrasse Wohnungen, Büros gebaut  2017 13 \n\n8 Weierweg Wohnungen gebaut \n \n\n2017 94 \n\n9 Heidenweid Wohnungen gebaut \n \n\n2018 60 \n\n10 Altbrunnen Wohnungen, Büros gebaut \n \n\n2018 46 \n\n11 Aurorastrasse Wohnungen gebaut  2018 14 \n\n Total Wohnungen  \nGebaut  \n(2015 – 2018) \n\n  \n406 \n\n12 Rank Wohnungen im Bau  2019 17 \n\n13 MFH Ergolzstrasse  Wohnungen im Bau  2019 24 \n\n14 Burghalde Wohnungen im Bau \n \n\n2019 11 \n\n15 Burgunderpark Wohnungen im Bau  2019 8 \n\n16 Oristalstrasse (Knoll) Dienstleistung, Wohnungen, Verkauf im Bau  \n\n2020 \n2021 \n2022 \n2023 \n\n40 \n40 \n45 \n49 \n\n17 Rebgarten Alterswohnungen im Bau \n \n\n2019 \n2020 \n\n33 \n33 \n\n18 Grammet Wohnungen im Bau  \n2021 \n2022 \n\n84 \n82 \n\n19 Benzbur (Hanro) Gewerbe, Geschäfte, Wohnungen im Bau \n \n\n2020 67 \n\n Total Wohnungen  im Bau   533 \n\n20 Gstadig Dienstleistung, Wohnungen, Verkauf Baugesuch \n \n\n2020 \n2021 \n\n15 \n15 \n\n21 Langhagstrasse Wohnungen Baugesuch  2020 12 \n\n22 Aurisa (Konrad Peter) Dienstleistung, Wohnungen Baugesuch \n \n\n2021 \n2022 \n2023 \n\n40 \n30 \n30 \n\n Total Wohnungen  Baugesuch   142 \n\n23 Tiergartenstrasse Wohnungen genehmigt 2017 2020 65 \n\n24 Cheddite Wohnungen genehmigt 2017 \n2021 \n2023 \n\n40 \n38 \n\n25 Bahnhofcorso Dienstleistung, Verkauf, Wohnungen genehmigt 2017 2025 25 \n\n26 Florhof Geschäfte, Wohnungen genehmigt 2016 2022 40 \n\n27 Kasinostrasse (Krattiger) Wohnungen genehmigt 2018 2021 37 \n\n Total Wohnungen  genehmigt   245 \n\n28 Talacherstrasse Wohnungen in Planung 2019 2020 12 \n\n29 Osboplatz Wohnungen in Planung 2019 2021 30 \n\n30 Am Orisbach Dienstleistungen, Verkauf, Wohnungen in Planung 2019 2022 30 \n\n31 Ziegelhof Zwischennutzungen, Gewerbe In Planung 2019 2022 10 \n\n32 Eglisacker Wohnungen In Planung 2019 2022 30 \n\n33 Brunnmatt 2 Wohnungen in Planung 2020 2023 35 \n\n34 Giesserei Erzenberg Wohnungen in Planung 2020 > 2024 100 \n\n35 Weier-Areal (bz Zeitung) Wohnungen / Büros in Planung 2021 >2024 offen \n\n36 Burri Mangold Gewerbe, gemischte Nutzung In Planung 2021 >2024 offen \n\n Total Wohnungen  In Planung   > 250 \n\n\n\n67 \n \n\n \n  \n\n\n\n68 \n \n\n6.1.5.3.3 Revision Teilzonenvorschriften Zentrum \n\nDie Altstadt von Liestal ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeu-\n\ntung (ISOS) als Ortsbild von nationaler Bedeutung eingestuft. Die Qualität des Ortsbildes ist ein wesentliches \n\nMerkmal (Unique Selling Proposition, USP) der Stadt Liestal und muss erhalten werden. Der Erhalt lässt sich aber \n\nnicht nur mit Schutzvorschriften erreichen. Auch eine zeitgemässe Nutzung, mit der die Belebung, der bauliche \n\nErhalt, der Unterhalt und die Pflege der Liegenschaften einhergehen, kann einen wesentlichen Beitrag dazu leis-\n\nten. Die bestehenden Teilzonenvorschriften Zentrum aus dem Jahr 2002 setzen Erweiterungen und Umbauten \n\nvon bestehenden Liegenschaften enge Grenzen. In der Planperiode 2019–2023 werden die notwendigen Grund-\n\nlagen für eine sorgfältige und zeitgemässe Interessenabwägung in diesem für die Entwicklung des Stedtlis wich-\n\ntigen Spannungsfeld zwischen Schutz, Erhalt und zeitgemässer Weiterentwicklung und schliesslich rentabler \n\nNutzung geschaffen. Die Erkenntnisse fliessen u.a. in die Überarbeitung der Teilzonenvorschriften Zentrum ein. \n\n \n\n6.1.5.3.4 Revision der Zonenvorschriften Siedlung und Landschaft \n\nDie Zonenvorschriften sind das wichtigste raumplanerische Instrument, um die Siedlungs- und Landschaftsent-\n\nwicklung der Stadt Liestal zu steuern. Die Zonenvorschriften Landschaft stammen aus dem Jahr 1995, diejenigen \n\nzum Siedlungsgebiet wurden 2010 beschlossen. Sie sollten in der Regel alle 15 Jahre überarbeitet werden. Eine \n\nAnalyse der Wirkung der bestehenden Zonenvorschriften in Bezug auf ihre Zielsetzungen bildet eine erste \n\nGrundlage, um Umfang und Schwerpunkte der Überarbeitung festzulegen. Die Revision der Zonenvorschriften \n\nLandschaft wurde bereits in Angriff genommen. Für das Siedlungsgebiet müssen die wesentlichen Themen der \n\nregionalen Entwicklung im Zusammenhang mit dem Korridorprozess des Agglomerationsprogramms in der Er-\n\ngolzachse sowie der Entwicklung in den Frenkentälern geklärt werden. \n\n \n\n \n\n6.1.5.4 Energie  \n\nAusgangslage \n\nDie Verwaltung verfügt in Zusammenhang mit dem Label «Energiestadt» über ein Massnahmenprogramm über \n\nvier Jahre, das im Rahmen von Re-Audits alle vier Jahre überarbeitet und dessen Umsetzung bewertet wird. Die \n\nEnergiekommission begleitet das Massnahmenprogramm des Labels und unterstützt den Stadtrat und die Ver-\n\nwaltung in diesen Fragen. \n\n \n\nErwartete Entwicklung \n\nDie Energiekommission hat ein Energieleitbild erarbeitet, welches die Grundlage für die Interessenabwägung bei \n\nenergiepolitischen Entscheidungen bilden soll. Das Energieleitbild orientiert sich an den übergeordneten Ener-\n\ngiestrategien von Bund und Kanton. In den sechs Energiestadt-Bereichen Entwicklungsplanung, Kommunale \n\nGebäude und Anlagen, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation und \n\nKooperation sind die entsprechenden, energiepolitisch wichtigen Leitsätze formuliert. Die Energiekommission \n\nschlägt die Umsetzung diverser Massnahmen für die kommende Planperiode vor. Es sind dies zum Beispiel Sa-\n\nnierungen und Neubauten der stadteigenen Gebäude gemäss Minergie-P-Standard und Erfolgskontrollen von \n\nEnergiesparmassnahmen (öffentliche Beleuchtung, Wasserversorgung, Energiesanierungen). Die Stadt Liestal \n\nführt zudem eine Energiestatistik über die Verbrauchergruppen Schulanlagen, Kindergärten, Verwaltung (Rat-\n\nhaus, Werkhof, Feuerwehr, Stadion). Sie dient als Grundlage für Erfolgskontrollen, für Investitionsentscheide \n\nund zur Betriebsoptimierung der Haustechnik in Gebäuden. \n\n \n\n  \n\n\n\n69 \n \n\n6.1.6 Betriebe  \n\nMarie-Theres Beeler/Martin Strübin \n\n \n\nAusgangslage \n\nDas Bevölkerungswachstum, aber auch die Zunahme der Arbeitsplätze und Pendlerströme führen zu einem \n\nMengenwachstum der Aufgaben: Eine höhere Siedlungsdichte bedeutet mehr Aufwand im Bereich der betriebli-\n\nchen Dienstleistungen. Wachstum zieht einen höheren Wasserverbrauch nach sich, der verlässlich sichergestellt \n\nwerden muss. Es entstehen mehr Abwasser, mehr Siedlungsabfall, grössere Verunreinigungen auf den öffentli-\n\nchen Verkehrs- und Grünflächen.  \n\n \nMit den städtischen Dienstleistungen wird gezielt auf neue Bedürfnissen und Entwicklungen reagiert. Dazu wer-\n\nden innerhalb der Stadt und über die Gemeindegrenzen hinaus Synergien geprüft und überall da genutzt, wo sie \n\nsich lohnen. Arbeitsmethoden und Betriebsabläufe werden im Rahmen sinnvoll angepasst, technische Innovati-\n\nonen im Rahmen der finanziellen Spielräume aufgenommen. Neue Angebote werden nach einer klaren Bedarfs-\n\nanalyse und nach Prüfung der Wirtschaftlichkeit eingeführt. \n\n \n\nFolgende Grafik gibt einen Überblick über die wichtigsten und vielseitigen Aufgabengebiete der Betriebe: \n\n \n\nAus der internen Analyse sowie einer externen Umfeldanalyse wurden für den Zeitraum 2019–2023 folgende \n\nStossrichtungen und Handlungsfelder für die Betriebe definiert. \n\n \n\nStossrichtung Verkehrsflächen: Effizienz für ein sauberes Liestal \n\nHandlungsfeld Beschreibung \n\nGastfreundliche Reinigung im \n\nStedtli 2020 \n\n• Reinigung insbesondere an Bahnhof und Rathausstrasse erfolgt \nzeitlich vor grossen Passantenströmen  \n\n\n\n70 \n \n\nEffizienter Strassenunterhalt • Vernetzung mit Tiefbauplanung wird weiter vertieft  \n• Effizienzsteigerungen werden durch die Zusammenarbeit mit \n\nanderen Werkhöfen ausgeschöpft \n• Strassenbeleuchtung entspricht dem technischen Stand – Ersatz \n\nerfolgt kontinuierlich nach Erreichen der Lebensdauer \n• Fuhrpark wird systematisch beschafft und bewirtschaftet \n\n \n\nStossrichtung Grünflächen: Schaffung von grünen Erholungsoasen im verdichteten Siedlungsraum \n\nHandlungsfeld Beschreibung \n\nZeitgemässer Friedhof • Neue Grabformen und Grabfelder entsprechend den Bedürfnis-\nsen der Bevölkerung  \n\n• Allfällige Reglementsanpassungen aufgrund neuer Bedürfnisse \n• Beleuchtung der Hauptwege verbessern \n• Sorgfältige Beratung von Angehörigen durch Einwohnerdienste \n\nErneuerung Sportanlage Gitterli • Ansprüche (Nutzer/Anwohner) sind bekannt \n• Spitzen bei der Auslastung sind durch weitere Angebote gebro-\n\nchen  \n• Beleuchtung ist auf neustem Stand  \n• Garderobensituation bezüglich Kapazität ist gelöst  \n• Kunstrasen-Ersatz  \n\nGrüne Oasen im Stadtraum • QPs enthalten Grünflächen und Bäume mit öffentlichem Zugang \n• Mehr «Grünes» auf öffentlichen Strassen und Plätzen \n• Abteilung Grünflächen wird in Planungen der Quartiere und \n\nFreiflächen aktiv einbezogen (im Hinblick auf Unterhalt) \n\n \n\nStossrichtung Wasserversorgung: Wichtigste Ressource nachhaltig sichern und professionell be-\n\nwirtschaften \n\nHandlungsfeld Beschreibung \n\nVernetzt und Unabhängig • Investitionen werden selbständig gefällt und sind langfristig \ntragbar \n\n• Abhängigkeiten sind gegenseitig und ausbalanciert \n• Vernetzung mit Nachbargemeinden zur Erhöhung der Versor-\n\ngungssicherheit der gesamten Region ist erfolgt.  \n• Liestal übernimmt in Planungen die Vorreiterrolle (nicht nur der \n\nKanton) \n\nProfessionell und vertrauens-\n\nwürdig \n\n• Einwandfreie Wasserqualität zu jeder Zeit – Ausnahmesituatio-\n\nnen werden jederzeit professionell gemeistert \n\n• Eigene Interessen werden auf Augenhöhe mit Ingenieuren Bau-\n\nunternehmen  vertreten  \n\n• Zweites Standbein der Wasserversorgung in Vernetzung mit \n\nanderen Gemeinden geplant \n\nHochstehend und nachhaltig • Liestaler Einwohner/-innen und Gastronomie konsumieren \n\nmehr hochwertiges Liestaler Hahnenwasser \n\n• Grünflächen auf den Reservoiranlagen werden möglichst nach-\n\nhaltig /ökologisch gepflegt und können als Rückzugsgebiete für \n\n\n\n71 \n \n\nseltene Pflanzen und Tierarten dienen  \n\n \n\nIm Folgenden finden sich die konkreteren Informationen einzelner Punkte, die auf die Handlungsfelder abge-\nstimmt und aus den Entwicklungsplänen der Vorjahre weiterentwickelt wurden. \n \n\n \n\n6.1.6.1 Verkehrsflächen \n\nAusgangslage \nDie rund 75 Kilometer Kommunalstrassen im Eigentum der Stadt Liestal sind in einem sehr unterschiedlichen \n\nAlter und Zustand. Einige Strassen weisen den heute üblichen Ausbaustand nicht auf. Die Verkehrszahlen haben \n\nin den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Diese Entwicklung ging, insbesondere bei den schlecht ausge-\n\nbauten Strassen, an die Substanz. Der Zustand wird systematisch erhoben, um den Finanzierungsbedarf zu er-\n\nmitteln. Kontinuierliche Teilsanierungen helfen, teure zukünftige Totalsanierungen zu vermeiden.  \n\n \n\nErwartete Entwicklung \nDas kommunale Strassennetz von Liestal wird auch in Zukunft stark beansprucht werden. Die grossen Baustellen \n\nstrapazieren durch den schweren Verkehr die schwach dimensionierten Strassen aus dem vergangenen Jahr-\n\nhundert. Im Baugebiet werden alte und schlecht ausgebaute Strassen rundum erneuert, sobald ein umfassender \n\nWerkleitungsersatz (Wasser, Abwasser, Gas etc.) ansteht. In den Strassen ausserhalb des Baugebietes befinden \n\nsich selten Werkleitungen, so dass sich das erwähnte Vorgehen hier nicht anwenden lässt. Trotzdem sollen diese \n\nStrassen so unterhalten werden, dass die Nutzung sowie die Sicherheit jederzeit gewährleistet sind. Die Betriebe \n\nführen mit Nachbargemeinden neue Technologien ein, um solche Strassenstücke effizient und kostengünstig zu \n\nsanieren können (z.B. Holzpfähle zur Sicherung des Strassenkörpers, Recyclingverfahren mit Strassenaufbruch \n\nund Rissverguss). \n\n \n\n \n\n6.1.6.2 Grünflächen  \n\nDas Kunstrasenfeld auf dem Gitterli besteht seit Herbst 2007. Die Nutzung ist intensiv. Entsprechend hoch ist \n\nauch der Verschleiss. Eine Abnahme der Nutzung des Kunstrasenfeldes zeichnet sich gegenüber heute nicht ab. \n\nDer Verschleiss wird demnach weiter fortschreiten. Von Seite der Hersteller und aus bisherigen Erfahrungen \n\nhaben Kunstrasenfelder eine Lebensdauer von zehn bis zwölf Jahren. Das Kunstrasenfeld wird im Jahr 2019 er-\n\nsetzt.  \n\n \n\nDie Beleuchtungen der Aussensportanlagen auf dem Gitterliareal sind unterschiedlichen Alters. Das Hauptrasen-\n\nfeld wird von Hochmasten beleuchtet. Die Lampen sind rund 19 Jahre alt. Das Rasenfeld 2 zwischen der Kaser-\n\nnenstrasse und dem Bahndamm SBB wird mit einer rund 40-jährigen Anlage beleuchtet. Sie soll nach dem Vier-\n\nspurausbau der SBB erneuert werden, denn bis dahin wird dieser Platz durch die Bahnbaustelle belegt. Als alter-\n\nnativer, temporärer Standort wurde ein Platz bei der Zollschule gefunden und gesichert. Die Beleuchtungstech-\n\nnologie hat sich durch die LED-Thematik stark verändert. Mit einer grundsätzlichen Erneuerung der Sportplatz-\n\nbeleuchtung wird während der SBB-Umbauzeit zugewartet. Danach wird auf dem Stand der aktuellen Technik \n\neine energieeffiziente Beleuchtung realisiert.  \n\n\n\n72 \n \n\nFriedhofanlage \nDer Friedhof stammt in seiner Konzeption aus dem vorletzten Jahrhundert. Die Bestattungskultur hat sich stark \n\ngewandelt. Die Fläche, welche früher mit Grabfeldern belegt wurde, hat sich stark reduziert. Auch die Urnenni-\n\nschen werden weniger nachgefragt. Es hat eine starke Verlagerung zu den für die Angehörigen unterhaltsarmen \n\nUrnengräbern und Urnen-Gemeinschaftsgräbern stattgefunden. Aus der Bevölkerung und der Pfarrschaft wird \n\ndas Anliegen geäussert, neue Gemeinschaftsgräber einzuführen, welche individuellere Ausdrucksformen der \n\nVerbundenheit mit den Verstorbenen ermöglichen. Flächen für solche Felder stehen zur Verfügung. Es stehen \n\nsomit gewisse Anpassungen an die neuen Gegebenheiten an. In den Jahren 2017 und 2018 wurden entspre-\n\nchende planerische Abklärungen angegangen. Eine neue Grabform bedingt auch eine Anpassung des Friedhof-\n\nreglements.  \n\n \n\nUmsetzung Grünflächenkonzept (Grüne Oasen)  \nMit dem baulichen Wandel in Liestal werden die Grünflächen innerhalb des Siedlungsraumes verändert. Je dich-\n\nter die Bebauung, desto sorgfältiger müssen die Grünräume geplant und erhalten werden. Die Stadt Liestal ar-\n\nbeitet nach einem Grünflächenkonzept, welches neben den öffentlichen Flächen der Stadt und des Kantons auch \n\ndie Quartierpläne und weitere private Siedlungsflächen einbezieht. Sie erarbeitet einen Massnahmenplan und \n\nstellt Prioritäten im Rahmen der Budgetierung dar. \n\n \n\n  \n\n\n\n73 \n \n\n6.2 Spezialfinanzierungen \nMarie-Theres Beeler/Martin Strübin \n\n6.2.1 Wasserversorgung  \n\n \n\nDas bestehende Versorgungsnetz ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich überwacht und erneuert worden. \n\nDie früher grossen Wasserverluste konnten behoben werden, was sich auf die benötigte Energie und die Unter-\n\nhaltskosten positiv auswirkt.  \n\n \n\n \n\n6.2.1.1 Vernetzung mit anderen Wasserversorgungsregionen \n\nAusgangslage \nDie Wasserversorgung Liestal verfügt über ein Konzept zur Versorgung in Notlagen und bei Wasserknappheit. \n\nNach den Hochwasserereignissen im Jahr 2007 und dem Ausfall aller Grundwasserpumpwerke entlang der Birs \n\nhat der Kanton eine neue, zusätzliche Strategie entwickelt. Seit 2012 schreibt er vor, dass sich Gemeinden beim \n\nAusfall eines Grundwasserstromes aus einem zweiten versorgen müssen. Liestal hängt einerseits vom Grund-\n\nwasserstrom Ergolz und andererseits von demjenigen der Vorderen Frenke ab. Jedoch ist der Grundwasserstrom \n\nVordere Frenkental (Helgenweid in Hölstein) zu gering, als dass er Liestal alleine versorgen könnte. Eine Alterna-\n\ntive muss bis spätestens 2030 gefunden werden. \n\n \n\nErwartete Entwicklung  \nLiestal prüft nun mehrere Optionen mit den Nachbarn. Es sind bereits Verbindungen nach Norden Richtung \n\nFrenkendorf und nach Osten Richtung Lausen vorhanden. Allerdings fördern diese Gemeinden auch aus dem \n\nErgolz-Grundwasserstrom. Frenkendorf ist dem Regionenverbund angeschlossen, welcher bei Ausfall der Ergolz \n\nRheinwasser beziehen kann. In einer Volksabstimmung wurde aber 2010 sinngemäss entschieden, in Liestal Al-\n\nternativen zu dieser Verbindung zu prüfen. Es bestehen Möglichkeiten, Richtung Süden im Tal der Frenke Ver-\n\nbindungen für ein zweites Standbein zu schaffen. In jedem Fall werden Investitionen notwendig sein, um dieses \n\nhydrogeologisch unabhängige Standbein zu sichern. Eine Verbindungsleitung vom Altmarkt zum Pumpwerk Un-\n\nterbergen in Bubendorf wird ebenfalls geprüft. Sie würde das Ergolztal mit den Frenkentälern verbinden. Diese \n\nMöglichkeit könnte mit dem Neubau eines kantonalen Abwasserkanals zwischen der aufzuhebenden Abwasser-\n\nreinigungsanlage (ARA) Bubendorf bis zur Liestaler Siedlungsgrenze verbunden werden.  \n\n \n\n \n\n6.2.1.2 Schutzzonen Wassergewinnung \n\nAusgangslage \nDie Grundwasserschutzzonen der Wassergewinnungsanlagen wurden vor 1998 ausgeschieden. Seither sind neue \n\ngesetzliche Bestimmungen in Kraft. Die hydrogeologischen Untersuchungen haben im ganzen Kanton gezeigt, \n\ndass die Schutzzonen tendenziell zu klein sind. Die Ausdehnung der Schutzzonen in den Talschaften betrifft häu-\n\nfig überbautes Gebiet. Hier sind umfangreiche Massnahmen (wie z.B. doppelwandige Kanalisationen) notwen-\n\ndig, damit eine Schutzzone neurechtlich ausgeschieden werden kann. Die Erweiterung der Grundwasserschutz-\n\nzonen bis auf Baugebiete der Nachbargemeinden beschäftigt auch weitere Baselbieter Gemeinden. Der Verband \n\nder Basellandschaftlichen Gemeinden (VBLG) möchte sich im Rahmen der VAGS-Projekte (Verfassungsauftrag \n\nGemeindestärkung) auch diesem Thema widmen. Liestal bringt sich in diesem Projekt ein. \n\n \n\n  \n\n\n\n74 \n \n\nErwartete Entwicklung  \nDie erforderlichen Grundwasserschutzzonen haben eine hohe Priorität für die Wasserversorgung Liestal und sind \n\nin der Planperiode 2019–2023 definitiv auszuscheiden (insbesondere Helgenweid, Alte Brunnen). Bereits abge-\n\nbildet werden jährliche, zukünftige Investitionen für die Bewirtschaftung der Grundwasserschutzzonen. \n\n \n\n \n\n6.2.1.3 Umsetzung Generelles Wasserversorgungsprojekt \n\nAusgangslage \nIm Jahr 2015 wurde der Generelle Wasserprojekt (GWP) aktualisiert. Aus diesem geht hervor, dass alle beste-\n\nhenden Objekte der Wasserversorgung Liestal auch in Zukunft benötigt werden. Die Objekte weisen unter-\n\nschiedliche und altersbedingte Mängel auf. Mit der Instandsetzung der Objekte wurde 2013 gestartet. Ende Juli \n\n2015 konnten die Instandsetzungen der Reservoirs Über d’Geiss und Bettlefeld abgeschlossen werden. Auf Ende \n\n2017 lief die Konzession des Grundwasserpumpwerks Gitterli ab. Das Pumpwerk kann auf Zusehen hin betrieben \n\nwerden. Dies ist aus Sicht des kantonalen Amtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen möglich, weil \n\ndie Aufbereitungsanlage im Gitterli 2018 verbessert wurde. Damit die Wasserversorgung auch nach Ablauf der \n\nKonzession gewährleistet ist, wurde neben anderen Massnahmen im Jahr 2017 der bestehende Messschacht \n\nAltmarkt ausgebaut. Damit kann bei Spitzenbedarf oder in Notsituationen Wasser von der Versorgung der Ge-\n\nmeinde Lausen bezogen werden, was einen Teil des Bedarfs deckt.  \n\n \n\nErwartete Entwicklung  \nIm Rahmen der GWP-Erarbeitung wurde mit bedeutend tieferen Kosten bei den Objekten gerechnet. Im Laufe \n\nder letzten beiden Jahre sind für diese Objekte Projektstudien erarbeitet worden, mit welchen eine präzisere \n\nKostenermittlung möglich wurde. Um die Wasserkasse im Gleichgewicht zu halten, wurden die Investitionen \n\ngleichmässiger auf die nächsten zehn Jahre verteilt. Damit soll eine kurzfristige Erhöhung des Wasserpreises \n\nnicht notwendig werden. Nach Abschluss der Instandsetzungen der Objekte Über d’Geiss, Bettlefeld und dem \n\nAusbau Auf Berg liegt der Fokus in den nächsten vier Jahren auf dem Objekt Reservoir Burg, wobei Letzteres in \n\nder Zeitachse nach hinten verschoben werden musste. Aufgrund der Siedlungsentwicklung und den damit ver-\n\nbundenen veränderten Druckverhältnissen musste das Volumen des Reservoirs Auf Berg vergrössert werden. \n\nDas Volumen des Reservoirs Burg wird verkleinert. Die Instandsetzungen der kleineren Objekte erfolgen parallel \n\nzu den Grossobjekten respektive unmittelbar im Anschluss danach. Ebenfalls wird das Leitungsnetz permanent \n\nerneuert. \n\n \n\n \n\n6.2.1.4 Gebührenreglement  \n\nDie Wasser- und Abwasserreglemente liegen dem Einwohnerrat in neuer Fassung vor (Geschäft Nr. 2018/73 \n\nWasser- und Abwasserreglement, Revision). \n\n \n\n \n\n6.2.1.5 Energiebedarf und Notstromversorgung \n\nDie Betriebe prüfen die aktuellen Energieverbräuche bei der Wasserversorgung. Es wurde festgestellt, dass die \n\nWasserversorgung bei einem totalen Stromausfall nur über wenige Notstromeinspeisepunkte verfügt. Bei den \n\nerneuerten Objekten seit 2014 (Reservoir Über d‘Geiss, Pumpwerk Bettlefeld, Messschacht Lausen und Reser-\n\nvoir Auf Berg) sind Einspeisemöglichkeiten bei Stromausfall vorhanden. Weitere Bauwerke müssen aber damit \n\nausgerüstet werden.  \n\n  \n\n\n\n75 \n \n\n6.2.1.6 Übersicht Kennzahlen \n\n \n  \n\nWasserversorgung - Netto - TCHF ZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 MW\n\nZB18\n\nER 2018/113\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n19-23\n\nPersonalaufwand 490 496 499 503 507 511\n\nSachaufwand 943 1'166 1'075 1'086 1'098 1'110\n\nZukauf Dienstleistungen Intern 249 249 249 249 249 249\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 77 77 77 77 77 77\n\nZinsaufwand 0 0 -8 12 49 60\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 59 90 115 164 223 254\n\nTOTAL Aufwand 1'818 2'077 2'008 2'091 2'203 2'261\n\nGrundgebühr -108 -109 -109 -110 -110 -111\n\nWasserbezugsgebühren -2'391 -2'401 -2'410 -2'427 -2'441 -2'461\n\nZinsertrag\n\nTOTAL Ertrag -2'499 -2'510 -2'519 -2'537 -2'551 -2'572\n\nSaldo Erfolgsrechnung -681 -433 -512 -446 -348 -311 -410\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -681 -433 -512 -446 -348 -311\n\n740 523 627 610 571 565 579\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n5'185 5'865 6'299 6'810 7'256 7'604\n\n-681 -433 -512 -446 -348 -311\n\n5'865 6'299 6'810 7'256 7'604 7'915\n\nBruttoinvestitionen 2'530 2'252 3'415 3'931 2'305 1'280 2'637\n\nInvestitionseinnahmen -1'000 -1'010 -1'010 -1'010 -1'010 -1'010 -1'010\n\nNettoinvestitionen 1'530 1'242 2'405 2'921 1'295 270 1'627\n\nNettoinvestitionen 1'530 1'242 2'405 2'921 1'295 270 1'627\n\nSelbstfinanzierung 740 523 627 610 571 565 579\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) -790 -719 -1'779 -2'311 -724 295 -1'048\n\n2'864 4'335 5'487 7'777 10'534 11'606\n\n+ Neubewertung Beteiligungen im VV\n\n+ Nettoinvestition 1'530 1'242 2'405 2'921 1'295 270\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer) 59 90 115 164 223 254\n\n4'335 5'487 7'777 10'534 11'606 11'622\n\nAnfang Jahr 2'321 1'531 812 -967 -3'278 -4'002\n\n+ Neubewertung Beteiligungen im VV\n\nFinanzierungssaldo -790 -719 -1'779 -2'311 -724 295\n\n1'531 812 -967 -3'278 -4'002 -3'707\n\n0.0% 0.0% 1.0% 1.2% 1.5% 1.5%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) 0 0 -8 12 49 60\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nInvestitionsrechnung\n\nFinanzierungssaldo\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinsen (Basis 1.1.)\n\n\n\n76 \n \n\n6.2.2 Abwasserbeseitigung \n\n \n\n6.2.2.1 GEP \n\nDer Einwohnerrat hat Ende 2015 dem Kredit für die Überarbeitung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) \n\nzugestimmt. Der Zustand der Kanalisationsleitungen wurde aufgenommen und analysiert. Mit der nun folgenden \n\nAuswertung und der hydraulischen Berechnung des Abwassernetzes werden die notwendigen Massnahmen \n\nabgleitet. Sie bilden die Grundlage für die Priorisierung der Instandsetzungs- und Ausbaumassnahmen in den \n\nkommenden Jahren. \n\n \n\n6.2.2.2 Übersicht Kennzahlen \n\n  \n\nAbwasserbeseitigung - Netto - TCHF ZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 MW\n\nZB18\n\nER 2018/113\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n19-23\n\nErfolgsrechnung\n\nSachaufwand 368 338 341 345 348 352\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 387 387 387 387 387 387\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 1'766 1'773 1'780 1'793 1'803 1'817\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 19 40 59 59 59 84\n\nTOTAL Aufwand 2'540 2'538 2'567 2'584 2'597 2'640\n\nKanalisationsbenützungsgebühren -2'780 -2'802 -2'813 -2'835 -2'852 -2'876\n\nZinserträge 0 0 -37 -54 -76 -74\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung\n\nTOTAL Ertrag -2'780 -2'802 -2'850 -2'889 -2'928 -2'950\n\nSaldo Erfolgsrechnung -240 -264 -283 -306 -331 -310 -299\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -240 -264 -283 -306 -331 -310\n\nSelbstfinanzierung 259 304 342 365 390 394 359\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n6'009 6'249 6'513 6'796 7'102 7'433\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung -240 -264 -283 -306 -331 -310\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0\n\n6'249 6'513 6'796 7'102 7'433 7'743\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 1'640 1'516 130 345 1'130 90 642\n\nInvestitionseinnahmen -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600\n\nNettoinvestitionen 1'040 916 -470 -255 530 -510 42\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung\n\nNettoinvestitionen (z.G. Verwaltungsvermögen) 1'040 916 -470 -255 530 -510\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 1'040 916 -470 -255 530 -510 42\n\nSelbstfinanzierung 259 304 342 365 390 394 359\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) -781 -612 812 620 -140 904 317\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr 964 1'985 2'861 2'332 2'018 2'489\n\n1'040 916 -470 -255 530 -510\n\n19 40 59 59 59 84\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 1'985 2'861 2'332 2'018 2'489 1'895\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n5'046 4'265 3'653 4'465 5'084 4'944\n\nFinanzierungssaldo -781 -612 812 620 -140 904\n\n4'265 3'653 4'465 5'084 4'944 5'848\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\n0.0% 0.0% 1.0% 1.2% 1.5% 1.5%\n\nZinsen 0 0 37 54 76 74\n\nAnfang Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinssatz\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\n + Nettoinvestition\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer)\n\n\n\n77 \n \n\n6.2.3 Abfallbeseitigung \n\n \n\nDas Angebot der Abfallbeseitigung der Stadt Liestal deckt im Moment die wesentlichen Teilbereiche ab. Dies \n\nsind der Hauskehricht, die Grünabfuhr, Glas, Karton und Papier. Aktuell wird das Sammeln von Plastikabfällen \n\ndiskutiert. Der nationale Bericht vom Juli 2017 (KunststoffRecycling und -Verwertung) trägt zur Versachlichung \n\ndieser Diskussion bei. Liestal beobachtet die Entwicklung und entscheidet, unter welchen Umständen eine eige-\n\nne Separatsammlung Sinn macht, und führt sie erst ein, wenn damit ein ökologischer Mehrwert erreicht werden \n\nkann.  \n\n \n\nDie Gebührenreduktion ab 1. April 2016 hatte zum Ziel, dass der Stand Eigenkapital der Abfallkasse (Ende 2018 \n\nca. CHF 1,9 Mio.) in den nächsten zwei Jahren wieder unter die Marke von CHF 75.– pro Einwohner (Ende 2020 \n\nca. CHF 1,1 Mio.) sinkt. Ist dieses Ziel erreicht, sollen die Gebühren erneut beurteilt werden. Die Höhe der Ge-\n\nbühren soll auch nicht die Motivation zur Abfalltrennung verringern.  \n\n \n\n \n\n6.2.3.1 Littering – Clean-up-day \n\nDas achtlose Wegwerfen von Abfall ist in vielen Schweizer Städten zu einem Problem geworden. Eine nationale \n\nKampagne regt zur Durchführung von Clean-up-days an, um Littering entgegenzuwirken. Liestal hat 2015 und \n\n2018 mit den Primarschulen bereits einen Clean-up-day durchgeführt. Der Kreis der Akteure an einem solchen \n\nClean-up-day soll in den kommenden Jahren erweitert werden. Die Litteringbekämpfung wird dadurch auch \n\nverstärkt ins Wahrnehmungsfeld der Einwohnerinnen und Einwohner gerückt. In diesem Bereich arbeiten die \n\nBetriebe mit den Bereichen Bildung/Sport und Sicherheit/Soziales eng zusammen. \n\n \n\n\n\n78 \n \n\n6.2.3.2 Übersicht Kennzahlen \n\n \n \n\n  \n\nAbfallbeseitigung - Netto - TCHF ZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23 MW\n\nZB18\n\nER 2018/113\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n19-23\n\nErfolgsrechnung\n\nPersonalaufwand 27 28 28 28 28 28\n\nSachaufwand 566 547 552 507 512 518\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 520 520 524 528 533 538\n\nAbschreibungen 18 16 15 14 13 12\n\nTotal Aufwand 1'251 1'230 1'239 1'196 1'206 1'215\nBetriebsertrag -835 -839 -843 -1'189 -1'197 -1'208\n\nZinsertrag 0 0 -14 -13 -16 -16\n\nTotal Ertrag -835 -839 -857 -1'202 -1'213 -1'224\n\nSaldo Erfolgsrechnung 416 391 382 -6 -7 -9 150\n\nAufwandüberschuss 416 391 382\n\nErtragsüberschuss 0 0 0 -6 -7 -9\n\nSelbstfinanzierung -398 -376 -367 20 20 21 -136\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ, dann Bilanzfehlbetrag)\n\n2'345 1'929 1'537 1'156 1'162 1'169\n\n416 391 382 -6 -7 -9\n\n1'929 1'537 1'156 1'162 1'169 1'178\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -398 -376 -367 20 20 21 -136\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) -398 -376 -367 20 20 21 -136\n\nVerwaltungsvermögen\n\n146 128 113 98 84 71\n\n+ Nettoinvestition 0 0 0 0 0 0\n\n./. Abschreibung HRM2 18 16 15 14 13 12\n\n128 113 98 84 71 59\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n2'199 1'801 1'425 1'058 1'078 1'098\n\nFinanzierungssaldo -398 -376 -367 20 20 21\n\n1'801 1'425 1'058 1'078 1'098 1'119\n\nZinsen\n\n0.0% 0.0% 1.0% 1.2% 1.5% 1.5%\n\nZinsen (Basis 1.1.) 0 0 14 13 16 16\n\nZinssatz\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nAnfang Jahr\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\n\n\n79 \n \n\n7. Übersicht Zahlenteil \n\n7.1 Investitionsrechnung – Übersicht Planjahre 2019–2023 und spätere Jahre \n \n\nSpezialfinanzierungen ohne Tiefbau \n\n \n \n\n  \n\nTCHF ZB18\n\nEP19-23\n\nBU19\n\nEP19-23\n\nPJ20\n\nEP19-23\n\nPJ21\n\nEP19-23\n\nPJ22\n\nEP19-23\n\nPJ23\n\nEP19-23\n\nSpäter\n\n24-28+\n\nBruttoinvestitionen 1'605 585 3'005 2'670 815 495 669\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 1'605 585 3'005 2'670 815 495 669\n\nPumpwerk Alte Brunnen: Überarbeiten Schutzzone 60 0\n\nRealisierung Schutzzone Alte Brunnen Gemeindeanteil 85 85 85 85 121\n\nGräubern: Sichern Schutzzone (Wasserbeschaffung) 60 25 0\n\nSicherung 2. Standbein Wasserversorgung 500\n\nQuellfassung Helgenweid: Überarbeiten Schutzzonen 30 0\n\nRealisierung Neue Schutzzone Helgenweid Gemeindeanteil 85 85 85 85 48\n\nHelgenweid Aufrüstung Aufbereitung 100 0\n\nQuellfassung Hofmatt: Überarbeiten Schutzzone 130 0\n\nQuellfassung Hofmatt: Sanierung Brunnstube 150 0\n\nReservoir Rösern: Sanierung / Ersatz 300 0\n\nPumpwerk Rösern: Instandsetzung UV-Anlage 325 0\n\nPumpwerk Gitterli, UV-Anlage 90 0\n\nReservoir Auf Berg: Instandsetzung / Ausbau 1'000 0\n\nReservoir Burg: Instandsetzung / Verkleinerung 250 2'500 2'500 0\n\nReservoir Talacker: Instandsetzung / Ersatz 310 300 0\n\nLeckortungssystem 185 0\n\nOnlinemessung Alte Brunnen 80 0\n\nVW Caddy: Ersatz 35 0\n\nNissan Navara: Ersatz 65 0\n\n\n\n80 \n \n\nEinwohnerkasse ohne Tiefbau \n\n \n\n  \n\nTCHF ZB18\n\nEP19-23\n\nBU19\n\nEP19-23\n\nPJ20\n\nEP19-23\n\nPJ21\n\nEP19-23\n\nPJ22\n\nEP19-23\n\nPJ23\n\nEP19-23\n\nSpäter\n\n24-28+\n\nBruttoinvestitionen 4'455 3'210 3'525 6'050 2'495 4'250 52'768\n\nInvestitionseinnahmen -110 -95 -50 -7 -57 -2'110 -300\n\nNettoinvestitionen 4'345 3'115 3'475 6'043 2'438 2'140 52'468\n\nSicherheit (Feuerwehr/Zivilschutz) 0 308 495 83 38 70 200\n\nLego 5-11: Dienstwagen 95 0\n\nLego 5-22: Tanklöschfahrzeug 500 0\n\nLego 5-61: Bus Atemschutz 150 0\n\nLego 5-62: Kleinbus (9 Pers.) 70 0\n\nLego 5-63: Kleinbus (9 Pers.) 70 0\n\nLego 5-65: Kleintransporter 150 0\n\nLego 5-66: Schlauchausleger klein 140\n\nLego 5-79: Hoflader 45 0\n\nFW: Notstromeinspeisung Magazin 53 0\n\nFW Motorspritze I 20 0\n\nZS Ergolz: ZS Container 3 30 0\n\nZS Ergolz: ZS Container 4 30 0\n\nBGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge -45 -50 -7 -57 0 0\n\nEntnahme Fonds Schutzraumbauten - Zivilschutz-Fhzg -60 0\n\nHochbauten: Schulanlagen 3'080 870 1'130 3'800 400 2'000 51'233\n\nKG Frenke:  Erweiterung 1'550 0\n\nKG Arisdörfer: Sanierung 1'000\n\nKG Gräubern: Abbruch 100\n\nKG Radacker: Neubau 1'600\n\nKG Schwieri: Sanierung 953\n\nKG Rosen: Sanierung 435\n\nKG Weiermatt: Sanierung 826\n\nKG Oris: Sanierung 450\n\nKG Fraumatt: Sanierung 449\n\nSA Frenke Primar: Sanierung 1'100 0\n\nSA Frenke Primar: Erweiterung Modulbau 100 2'000 2'000\n\nSA Frenke Sporthallen: Sanierung 150 300 300 12'300\n\nSA Frenke Sporthallen, Erneuerung Warmwasseraufbereitung 190 0\n\nSA Frenke Sporthallen Erneuerung Kaltwasser, Duschen 290 0\n\nSA Frenke Sporthallen Erneuerung Sicherheit 280 0\n\nSA Gestadeck Neubau 120 0\n\nSA Gestadeck Variantenstudium 80 0\n\nSA Gestadeck Erneuerung Pavillon 90 500 1'500 0\n\nSA Rosen: Abbruch 200\n\nSA Mühlematt: Abbruch 200\n\nSA Fraumatt oder Rotacker: Erweiterung Modulbau 4'100\n\nSA Fraumatt: Sanierung Fassaden, Erdbebenertüchtigung 4'220\n\nSA Rotacker: Sanierungsmassnahmen SOMAS 40 250 200 2'000 0\n\nSA Rotacker: Fassadensanierung Turnhalle 240 0\n\nSA Rotacker: Hauswirtschaft 1971 3'300\n\nSA Rotacker: Hauptbau 1918 9'800\n\nSA Rotacker: Turnhallen 1918 3'700\n\nSA Rotacker: Turnhallen 1972 4'500\n\nSA Rotacker: Pavillon 600\n\nSA Rotacker: Lift 500\n\n\n\n81 \n \n\nEinwohnerkasse ohne Tiefbau – Fortsetzung \n\n \n\n \n\n \n\nTCHF ZB18\n\nEP19-23\n\nBU19\n\nEP19-23\n\nPJ20\n\nEP19-23\n\nPJ21\n\nEP19-23\n\nPJ22\n\nEP19-23\n\nPJ23\n\nEP19-23\n\nSpäter\n\n24-28+\n\nHochbauten: übrige 270 90 1'100 1'100 0 0 3'500\n\nTörli: Fassadensanierung 290 0\n\nTörli: Fassadensanierung Beiträge Dritte -50 0\n\nKP Frenke Umbau in ZSA 50 300\n\nKP Frenke Entnahme Ersatzabgabenfonds -50 -300\n\nWohnheim für Asylsuchende WAL 30 90 1'100 1'100 0\n\nRathaus Fassadensanierung 300\n\nRathaus Raumbedarf Verwaltung 2'000\n\nAltes Feuerwehrmagazin: Instandsetzung und Umbau 1'000\n\nFriedhof Umsetzung neues Konzept 200\n\nInformations- und Kommunikationstechnologie (ICT) 0 504 0 350 0 0 350\n\nSchulen: Informatik-Ausrüstung 136 350 350\n\nVerwaltung: Software Allmendbewirtschaftung 100 0\n\nVerwaltung: Erneuerung Betriebssysteme und Office 268 0\n\nInvestitionsbeiträge 450 0 0 0 0 0 1'000\n\nBeteiligung Parkhaus Rebgarten 450 0\n\nBeteiligung Parkhaus 1'000\n\nPlanwerke 83 223 210 200 50 50 450\n\nAmtliche Vermessung 33 33 0\n\nKommunaler Richtplan 50 150 50 0\n\nRheinstrasse Masterplan 150 0\n\nRevision Zonenvorschriften Siedlung 50 450\n\nRevision Teilzonenreglement Zentrum 20 80 0\n\nRevision Zonenplan Landschaft 50 20 80 50 0\n\nSport 2 600 0 0 0 0 0\n\nBeleuchtung Aussensportanlage Gitterli 2 0\n\nKunstrasenfeld: Ersatz 600 0\n\nBetriebe: Infrastruktur 360 460 540 410 50 130 385\n\nHolder, C 345: Ersatz 190 0\n\nIveco 32 C 11: Ersatz 80 0\n\nIveco 35 C 14: Ersatz 80 0\n\nKleintraktor Schanzlin 504: Ersatz 130 0\n\nMercedes Sprinter 419 CDI: Ersatz 90 0\n\nLastwagen MAN: Ersatz 320 0\n\nAufsatzstreuer zu LKW: Ersatz 80\n\nKleinlastwagen Ladog: Ersatz 240 0\n\nHubstapler Still: Ersatz 80 0\n\nAufsatzstreuer zu Meili: Ersatz 60 0\n\nFiat Doblo: Ersatz 50 0\n\nIveco 50C 18 Daily mit Kippbrücke: Ersatz 80 0\n\nCaterpillar 906: Ersatz 100\n\nCaterpillar 303: Ersatz 120 0\n\nHolder, C 370: Ersatz 190 0\n\nMeili VM 7000: Ersatz 180\n\nSchneepflug zu Ladog: Ersatz 25\n\nAufsatzstreuer zu Ladog: Ersatz 30 0\n\nWerkhof: Erneuerung Warenlift 110 0\n\nWerkhof: Erneuerung Garagentor 100 0\n\nVerkehr 100 60 0 100 1'900 -110 200\n\nSBB 4-Spurausbau: Velostation 100 60 100 1'900 2'000 200\n\nAgglomerationsprogramm 3. Generation: Velostation -1'610 0\n\nPendlerfonds: Beitrag Velostation -500 0\n\n\n\n82 \n \n\nTiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen \n\n \n\n \n\nZB\n18\n\nZB\n18\n\nZB\n18\n\nBU\n19\n\nBU\n19\n\nBU\n19\n\nPJ\n20\n\nPJ\n20\n\nPJ\n20\n\nPJ\n21\n\nPJ\n21\n\nPJ\n21\n\nPJ\n22\n\nPJ\n22\n\nPJ\n22\n\nPJ\n23\n\nPJ\n23\n\nPJ\n23\n\n24\n - \n\n28\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nsp\nät\n\ner\n\nEK\nW\n\nas\nse\n\nr\nAb\n\nw\nas\n\nse\nr\n\nEK\nW\n\nas\nse\n\nr\nAb\n\nw\nas\n\nse\nr\n\nEK\nW\n\nas\nse\n\nr\nAb\n\nw\nas\n\nse\nr\n\nEK\nW\n\nas\nse\n\nr\nAb\n\nw\nas\n\nse\nr\n\nEK\nW\n\nas\nse\n\nr\nAb\n\nw\nas\n\nse\nr\n\nEK\nW\n\nas\nse\n\nr\nAb\n\nw\nas\n\nse\nr\n\nEK\n\nBr\nut\n\nto\nin\n\nve\nst\n\nit\nio\n\nne\nn \n\n(e\nxk\n\nl. \nM\n\nW\nSt\n\n)\n1'\n\n03\n8\n\n92\n5\n\n1'\n64\n\n0\n4'\n\n40\n0\n\n1'\n66\n\n7\n1'\n\n51\n6\n\n2'\n52\n\n5\n41\n\n0\n13\n\n0\n3'\n\n40\n0\n\n1'\n26\n\n1\n34\n\n5\n3'\n\n89\n0\n\n1'\n49\n\n0\n1'\n\n13\n0\n\n4'\n22\n\n0\n78\n\n5\n90\n\n9'\n44\n\n0\n\nIn\nve\n\nst\nit\n\nio\nns\n\nei\nnn\n\nah\nm\n\nen\n-8\n\n0\n-1\n\n'0\n00\n\n-6\n00\n\n0\n-1\n\n'0\n10\n\n-6\n00\n\n0\n-1\n\n'0\n10\n\n-6\n00\n\n0\n-1\n\n'0\n10\n\n-6\n00\n\n-1\n'5\n\n43\n-1\n\n'0\n10\n\n-6\n00\n\n-1\n'2\n\n80\n-1\n\n'0\n10\n\n-6\n00\n\n-1\n75\n\nN\net\n\nto\nin\n\nve\nst\n\niti\non\n\nen\n  (\n\nex\nkl\n\n. M\nW\n\nSt\n)\n\n95\n8\n\n-7\n5\n\n1'\n04\n\n0\n4'\n\n40\n0\n\n65\n7\n\n91\n6\n\n2'\n52\n\n5\n-6\n\n00\n-4\n\n70\n3'\n\n40\n0\n\n25\n1\n\n-2\n55\n\n2'\n34\n\n7\n48\n\n0\n53\n\n0\n2'\n\n94\n0\n\n-2\n25\n\n-5\n10\n\n9'\n26\n\n5\n\nSt\nad\n\ntz\nen\n\ntr\num\n\n24\n0\n\n0\n0\n\n43\n5\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n30\n50\n\n2'\n26\n\n0\n21\n\n0\n43\n\n0\n2'\n\n44\n0\n\n65\n90\n\n1'\n90\n\n0\n\nAm\nts\n\nha\nus\n\nga\nss\n\ne \nZe\n\nug\nha\n\nus\npl\n\nat\nz:\n\n E\nrn\n\neu\ner\n\nun\ng \n\nW\nas\n\nse\nr, \n\nAb\nw\n\nas\nse\n\nr, \nG\n\nes\nta\n\nlt\nun\n\ng\n43\n\n0\n\nFi\nsc\n\nhm\nar\n\nkt\n M\n\nüh\nle\n\nga\nss\n\ne:\n E\n\nrn\neu\n\ner\nun\n\ng \nW\n\nas\nse\n\nr, \nAb\n\nw\nas\n\nse\nr, \n\nG\nes\n\nta\nlt\n\nun\ng\n\n30\n50\n\n20\n0\n\n42\n0\n\n75\n0\n\nRh\nei\n\nns\ntr\n\nas\nse\n\n - \nRa\n\nth\nau\n\nss\ntr\n\nas\nse\n\n: E\nrn\n\neu\ner\n\nun\ng \n\nW\nas\n\nse\nr, \n\nG\nes\n\nta\nlt\n\nun\ng \n\n20\n16\n\n5\n0\n\nQ\nua\n\nrt\nie\n\nrp\nla\n\nn \nam\n\n O\nri\n\nsb\nac\n\nh,\n A\n\nll\nee\n\n A\nre\n\nal\nen\n\ntw\nic\n\nkl\nun\n\ng \nBa\n\nhn\nho\n\nf-\n P\n\nos\nt -\n\n A\nll\n\nee\n \n\n19\n0\n\n20\n0\n\n2'\n25\n\n0\n2'\n\n25\n0\n\n0\n\nBü\nch\n\nel\nis\n\ntr\nas\n\nse\n (R\n\num\npe\n\nl -\n G\n\nes\nta\n\nde\nck\n\npl\nat\n\nz)\n: E\n\nrn\neu\n\ner\nun\n\ng \nW\n\nas\nse\n\nr, \nAb\n\nw\nas\n\nse\nr, \n\nG\nes\n\nta\nlt\n\nun\ng\n\n10\n10\n\n10\n19\n\n0\n65\n\n90\n0\n\nSt\ned\n\ntl\ni: \n\nSi\ngn\n\nal\net\n\nik\n F\n\nus\nsg\n\nän\nge\n\nr\n30\n\n70\n0\n\nW\nas\n\nse\nrt\n\nur\nm\n\npl\nat\n\nz:\n A\n\nus\nba\n\nu \nBu\n\nsh\nal\n\nte\nst\n\nel\nle\n\n b\neh\n\nin\nde\n\nrt\nen\n\nge\nre\n\nch\nt\n\n15\n0\n\nW\nas\n\nse\nrt\n\nur\nm\n\npl\nat\n\nz:\n B\n\nus\nha\n\nlt\nes\n\nte\nll\n\ne \nN\n\neu\nba\n\nu \nBe\n\nto\nnp\n\nla\ntt\n\ne\n10\n\n0\n\nM\ney\n\ner\n-W\n\nig\ngl\n\nis\ntr\n\nas\nse\n\n37\n0\n\nLi\nnd\n\nen\nho\n\nf\n10\n\n0\n\nSc\nhl\n\nei\nfe\n\nw\nuh\n\nrw\neg\n\n0\n\nSB\nB \n\n4 \nSp\n\nur\nau\n\nsb\nau\n\n: P\nro\n\nje\nkt\n\ne \nLi\n\nes\nta\n\nl\n80\n\n30\n30\n\n88\n0\n\n85\n2\n\n64\n4\n\n20\n0\n\n0\n0\n\n45\n0\n\n27\n6\n\n23\n0\n\n1'\n55\n\n0\n0\n\n0\n1'\n\n73\n0\n\n42\n0\n\n0\n2'\n\n25\n0\n\nSB\nB \n\n4-\nSp\n\nur\nau\n\nsb\nau\n\n: V\ner\n\nle\ngu\n\nng\n T\n\nie\nrg\n\nar\nte\n\nns\ntr\n\nas\nse\n\n25\n0\n\n25\n0\n\n0\n\nSB\nB \n\n4-\nSp\n\nur\nau\n\nsb\nau\n\n: O\nri\n\nss\nte\n\nge\n V\n\nel\no \n\nun\nd \n\nFu\nss\n\nw\neg\n\nve\nrb\n\nin\ndu\n\nng\nen\n\n80\n28\n\n0\n20\n\n0\n30\n\n0\n30\n\n0\n30\n\n0\n25\n\n0\n\nSB\nB \n\n4-\nSp\n\nur\nau\n\nsb\nau\n\n: V\nel\n\now\neg\n\n O\nri\n\nst\nal\n\nun\nte\n\nrf\nüh\n\nru\nng\n\n40\n0\n\n0\n\nSB\nB \n\n4-\nSp\n\nur\nau\n\nsb\nau\n\n: B\net\n\nei\nli\n\ngu\nng\n\n P\ner\n\nso\nne\n\nnu\nnt\n\ner\nfü\n\nhr\nun\n\ng\n1'\n\n00\n0\n\n1'\n00\n\n0\n0\n\nSB\nB \n\n4-\nSp\n\nur\nau\n\nsb\nau\n\n: O\nri\n\nst\nal\n\nst\nra\n\nss\ne,\n\n W\nas\n\nse\nr\n\n22\n5\n\n0\n\nSB\nB \n\n4-\nSp\n\nur\nau\n\nsb\nau\n\n: S\nic\n\nht\ner\n\nns\ntr\n\nas\nse\n\n, W\nas\n\nse\nr\n\n15\n7\n\n9\n0\n\nSB\nB \n\n4-\nSp\n\nur\nau\n\nsb\nau\n\n: G\nar\n\nte\nns\n\ntr\nas\n\nse\n, W\n\nas\nse\n\nr +\n A\n\nbw\nas\n\nse\nr\n\nSB\nB\n\n11\n6\n\n11\n5\n\n0\n\nSB\nB \n\n4-\nSp\n\nur\nau\n\nsb\nau\n\n: R\nuf\n\nst\nei\n\nnw\neg\n\n, W\nas\n\nse\nr u\n\nnd\n T\n\nre\nnn\n\nsy\nst\n\nem\n15\n\n0\n16\n\n0\n11\n\n5\n0\n\nSB\nB \n\n4 \nSp\n\nur\nau\n\nsb\nau\n\n: S\npi\n\nta\nls\n\ntr\nas\n\nse\n, W\n\nas\nse\n\nr +\n S\n\ntr\nas\n\nse\n18\n\n0\n35\n\n0\n0\n\nSB\nB \n\n4 \nSp\n\nur\nau\n\nsb\nau\n\n: B\nah\n\nnh\nof\n\nst\nra\n\nss\ne \n\nW\nas\n\nse\nrl\n\nei\ntu\n\nng\n70\n\n0\n\nSB\nB \n\nBa\nhn\n\nho\nfc\n\nor\nso\n\n: E\nrs\n\nch\nli\n\nes\nsu\n\nng\nss\n\ntr\nas\n\nse\n G\n\nüt\ner\n\nar\nea\n\nl\n2'\n\n00\n0\n\nSB\nB \n\nBa\nhn\n\nho\nfc\n\nor\nso\n\n: U\nm\n\nle\ngu\n\nng\n W\n\nL-\nO\n\nri\nst\n\nal\nüb\n\ner\nfü\n\nhr\nun\n\ng\n10\n\n5\n0\n\nBr\nuc\n\nka\nck\n\ner\nst\n\nra\nss\n\ne\n30\n\n30\n20\n\n0\n36\n\n5\n63\n\n5\n0\n\nZe\nnt\n\nru\nm\n\n N\nor\n\nd,\n L\n\nie\nst\n\nal\n O\n\nst\n0\n\n25\n0\n\n25\n0\n\n48\n0\n\n40\n5\n\n51\n0\n\n60\n0\n\n21\n0\n\n80\n0\n\n16\n0\n\n65\n50\n\n36\n0\n\n20\n0\n\n0\n0\n\n0\n20\n\n0\n\nSt\nra\n\nss\nen\n\n Z\nen\n\ntr\num\n\n N\nor\n\nd \n1.\n\n E\nta\n\npp\ne \n\n(G\nas\n\nst\nr.,\n\n W\nei\n\ner\nw\n\neg\n., \n\nRe\nbg\n\nas\nse\n\n)\n0\n\n25\n0\n\n25\n0\n\n37\n5\n\n48\n0\n\n20\n0\n\n0\n\nSt\nra\n\nss\nen\n\n Z\nen\n\ntr\num\n\n N\nor\n\nd \n1.\n\n E\nta\n\npp\ne \n\n(G\nas\n\nst\nra\n\nss\ne)\n\n40\n40\n\n0\n\nSt\nra\n\nss\nen\n\n Z\nen\n\ntr\num\n\n N\nor\n\nd:\n 1\n\n. E\nta\n\npp\ne \n\nLa\nnd\n\ner\nw\n\ner\nb \n\nG\nas\n\nst\nra\n\nss\ne\n\n0\n40\n\n0\n0\n\nSr\nas\n\nse\nn \n\nZe\nnt\n\nru\nm\n\n N\nor\n\nd \n2.\n\n E\nta\n\npp\ne \n\n(G\ner\n\nbe\nrs\n\ntr\nas\n\nse\n)\n\n0\n0\n\n30\n30\n\n18\n0\n\n65\n0\n\nSt\nas\n\nse\nnn\n\net\nz \n\nLi\nes\n\nta\nl O\n\nst\n, (\n\nRo\nse\n\nns\ntr\n\n, K\nas\n\nin\nos\n\ntr\n, K\n\nas\ner\n\nne\nns\n\ntr\n.)\n\n0\n40\n\n30\n15\n\n16\n0\n\n65\n50\n\n36\n0\n\n20\n0\n\n0\n\nM\nil\n\nit\när\n\nst\nra\n\nss\ne:\n\n U\nm\n\nge\nst\n\nal\ntu\n\nng\n20\n\n0\n\nEn\ntw\n\nic\nkl\n\nun\ngs\n\nge\nbi\n\net\ne\n\n20\n20\n\n36\n0\n\n92\n5\n\n18\n0\n\n60\n1'\n\n42\n5\n\n15\n0\n\n50\n1'\n\n40\n0\n\n32\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\nH\nei\n\nde\nnl\n\noc\nhs\n\ntr\nas\n\nse\n (K\n\nas\nin\n\no-\n b\n\nis\n G\n\nra\nm\n\nm\net\n\nst\nra\n\nss\ne,\n\n in\nkl\n\n. B\nSP\n\n): \nAu\n\nsb\nau\n\n S\ntr\n\nas\nse\n\n, L\nei\n\ntu\nng\n\nen\n10\n\n10\n5\n\n50\n0\n\n18\n0\n\n1'\n00\n\n0\n15\n\n0\n0\n\nH\nei\n\nde\nnl\n\noc\nhs\n\ntr\nas\n\nse\n (G\n\nra\nm\n\nm\net\n\nst\nra\n\nss\ne \n\nbi\ns \n\nLa\nus\n\nen\n): \n\nAu\nsb\n\nau\n S\n\ntr\nas\n\nse\n, L\n\nei\ntu\n\nng\nen\n\n10\n10\n\n5\n1'\n\n40\n0\n\n32\n0\n\n0\n\nH\nei\n\nde\nnl\n\noc\nhs\n\ntr\nas\n\nse\n L\n\nan\nde\n\nrw\ner\n\nb\n35\n\n0\n35\n\n0\n0\n\nG\nra\n\nm\nm\n\net\nst\n\nra\nss\n\ne \n(Q\n\nP \nCh\n\ned\ndi\n\nte\n): \n\nEr\nw\n\nei\nte\n\nru\nng\n\n A\nbw\n\nas\nse\n\nrn\net\n\nz,\n G\n\nEP\n M\n\nas\nsn\n\nah\nm\n\ne\n35\n\n0\n10\n\n0\n\nG\nra\n\nm\nm\n\net\nst\n\nra\nss\n\ne \nSt\n\nra\nss\n\nen\nen\n\ntw\näs\n\nse\nru\n\nng\n75\n\n50\n75\n\n50\n\nTC\nH\n\nF\n\n\n\n83 \n \n\nTiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen – Fortsetzung \n\n \n\nZB\n18\n\nZB\n18\n\nZB\n18\n\nB\nU\n\n19\nB\n\nU\n19\n\nB\nU\n\n19\nPJ\n\n20\nPJ\n\n20\nPJ\n\n20\nPJ\n\n21\nPJ\n\n21\nPJ\n\n21\nPJ\n\n22\nPJ\n\n22\nPJ\n\n22\nPJ\n\n23\nPJ\n\n23\nPJ\n\n23\n24\n\n -\n 2\n\n8\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nEP\n19\n\n-2\n3\n\nsp\nät\n\ner\n\nEK\nW\n\nas\nse\n\nr\nA\n\nbw\nas\n\nse\nr\n\nEK\nW\n\nas\nse\n\nr\nA\n\nbw\nas\n\nse\nr\n\nEK\nW\n\nas\nse\n\nr\nA\n\nbw\nas\n\nse\nr\n\nEK\nW\n\nas\nse\n\nr\nA\n\nbw\nas\n\nse\nr\n\nEK\nW\n\nas\nse\n\nr\nA\n\nbw\nas\n\nse\nr\n\nEK\nW\n\nas\nse\n\nr\nA\n\nbw\nas\n\nse\nr\n\nEK\n\nB\nrü\n\nck\nen\n\n91\n0\n\n0\n91\n\n0\n0\n\n0\n50\n\n0\n0\n\n90\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n90\n0\n\nB\nrü\n\nck\ne\n\n F\nG\n\n: G\nra\n\nm\nm\n\ne\nt \n\nO\nb\n\nj. \n18\n\n; N\ne\n\nu\nb\n\na\nu\n\n38\n0\n\nB\nrü\n\nck\ne\n\n F\nG\n\n: G\nrä\n\nu\nb\n\ne\nrn\n\n O\nb\n\nj. \n21\n\n; S\na\n\nn\nie\n\nru\nn\n\ng\n24\n\n0\n\nB\nrü\n\nck\ne\n\n F\nG\n\n: Z\no\n\nll\nb\n\nrü\ngg\n\nli\n O\n\nb\nj. \n\n20\n; N\n\ne\nu\n\nb\na\n\nu\n24\n\n0\n\nB\nrü\n\nck\ne\n\n F\nre\n\nn\nke\n\nn\nst\n\nra\nss\n\ne\n O\n\nb\nj 0\n\n2:\n S\n\na\nn\n\nie\nru\n\nn\ng\n\n40\n\nB\nrü\n\nck\ne\n\n W\ne\n\nie\nrm\n\na\ntt\n\n O\nb\n\nj 0\n1:\n\n S\na\n\nn\nie\n\nru\nn\n\ng\n80\n\n50\n90\n\n0\n0\n\nB\nrü\n\nck\ne\n\n: G\nra\n\nm\nm\n\ne\nts\n\ntr\na\n\nss\ne\n\n O\nb\n\nj. \n13\n\n; S\na\n\nn\nie\n\nru\nn\n\ng\n11\n\n91\n0\n\n0\n\nD\niv\n\ner\nse\n\n W\neg\n\ne \nun\n\nd \nSt\n\nra\nss\n\nen\n0\n\n37\n5\n\n63\n0\n\n35\n0\n\n23\n0\n\n19\n6\n\n15\n0\n\n50\n0\n\n65\n0\n\n47\n5\n\n0\n30\n\n92\n0\n\n50\n0\n\n0\n30\n\n0\n0\n\n3'\n99\n\n0\n\nB\na\n\nd\n B\n\nu\nb\n\ne\nn\n\nd\no\n\nrf\n: Q\n\nu\ne\n\nru\nn\n\ng \nKa\n\nn\nto\n\nn\nss\n\ntr\na\n\nss\ne\n\n W\na\n\nss\ne\n\nr\n50\n\n0\n\nB\nrü\n\nck\ne\n\n A\nlt\n\nm\na\n\nrk\nt:\n\n E\nrs\n\na\ntz\n\n W\na\n\nss\ne\n\nrl\ne\n\nit\nu\n\nn\ng\n\n27\n5\n\n0\n\nEr\ngo\n\nlz\n D\n\nü\nke\n\nr \nFr\n\na\nu\n\nm\na\n\ntt\nst\n\nra\nss\n\ne\n63\n\n0\n0\n\nFi\nch\n\nte\nn\n\nst\nra\n\nss\ne\n\n: E\nrn\n\ne\nu\n\ne\nru\n\nn\ng \n\nW\na\n\nss\ne\n\nr\n10\n\n0\n\nFr\ne\n\nn\nke\n\nn\nd\n\nö\nrf\n\ne\nrs\n\ntr\na\n\nss\ne\n\n: E\nrn\n\ne\nu\n\ne\nru\n\nn\ng \n\nW\na\n\nss\ne\n\nr,\n B\n\ne\nla\n\ng\n10\n\n0\n50\n\n65\n0\n\n47\n5\n\n0\n\nFu\nss\n\nw\ne\n\nge\n O\n\nri\nst\n\na\nl-\n\n u\nn\n\nd\n E\n\nrg\no\n\nlz\nu\n\nfe\nrw\n\ne\ng:\n\n N\ne\n\nu\nb\n\na\nu\n\n30\n20\n\n50\n0\n\nFu\nss\n\nw\ne\n\nge\n G\n\nrä\nu\n\nb\ne\n\nrn\n50\n\n0\n\nG\na\n\nlm\nss\n\ntr\na\n\nss\ne\n\n: E\nrn\n\ne\nu\n\ne\nru\n\nn\ng \n\nSt\nra\n\nss\ne\n\n33\n0\n\nH\ne\n\nlg\ne\n\nn\nw\n\ne\nid\n\n-L\nie\n\nst\na\n\nl:\n N\n\ne\nu\n\nb\na\n\nu\n V\n\ne\nrb\n\nin\nd\n\nu\nn\n\ngs\nle\n\nit\nu\n\nn\ng\n\n10\n0\n\n30\n0\n\n0\n\nH\no\n\nfm\na\n\ntt\n Q\n\nu\ne\n\nll\nzu\n\nle\nit\n\nu\nn\n\ng\n40\n\n0\n0\n\nLa\nn\n\ngh\na\n\ngs\ntr\n\na\nss\n\ne\n: S\n\ntr\na\n\nss\ne\n\nn\nve\n\nrb\nre\n\nit\ne\n\nru\nn\n\ng\n20\n\n0\n0\n\nLä\nrc\n\nh\ne\n\nn\nst\n\nra\nss\n\ne\n: E\n\nrn\ne\n\nu\ne\n\nru\nn\n\ng \nW\n\na\nss\n\ne\nr\n\n10\n0\n\nLa\nu\n\nse\nn\n\ne\nrs\n\ntr\na\n\nss\ne\n\n: E\nrn\n\ne\nu\n\ne\nru\n\nn\ng \n\nSt\nra\n\nss\ne\n\n, W\na\n\nss\ne\n\nr\n55\n\n0\n\nO\nb\n\ne\nre\n\nr \nB\n\nu\nrg\n\nh\na\n\nld\ne\n\nn\nw\n\ne\ng:\n\n E\nrn\n\ne\nu\n\ne\nru\n\nn\ng \n\nSt\nra\n\nss\ne\n\n, W\na\n\nss\ne\n\nr,\n A\n\nb\nw\n\na\nss\n\ne\nr\n\n1'\n38\n\n0\n\nO\nsk\n\na\nr-\n\nB\nid\n\ne\nr-\n\nSt\nra\n\nss\ne\n\n: E\nrn\n\ne\nu\n\ne\nru\n\nn\ng \n\nSt\nra\n\nss\ne\n\n13\n0\n\nPs\nyc\n\nh\nia\n\ntr\nie\n\n  V\ne\n\nrl\ne\n\ngu\nn\n\ng \n W\n\na\nss\n\ne\nr,\n\n A\nb\n\nw\na\n\nss\ne\n\nr\n18\n\n0\n11\n\n6\n\nR\nh\n\ne\nin\n\nst\nra\n\nss\ne\n\n  S\nch\n\na\nu\n\ne\nn\n\nb\nu\n\nrg\nkr\n\ne\nis\n\ne\nl \n\n- \nFr\n\ne\nn\n\nke\nn\n\nd\no\n\nrf\nKa\n\nn\nto\n\nn\n50\n\n0\n50\n\n0\n0\n\nSc\nh\n\na\nu\n\ne\nn\n\nb\nu\n\nrg\ne\n\nrs\ntr\n\na\nss\n\ne\n, b\n\nis\n B\n\na\nd\n\n S\nch\n\na\nu\n\ne\nn\n\nb\nu\n\nrg\n60\n\n0\n\nSi\nch\n\nte\nrn\n\nst\nra\n\nss\ne\n\n o\nb\n\ne\nn\n\n: E\nrn\n\ne\nu\n\ne\nru\n\nn\ng \n\nW\na\n\nss\ne\n\nr,\n A\n\nb\nw\n\na\nss\n\ne\nr\n\n60\n\nSi\nch\n\nte\nrn\n\nst\nra\n\nss\ne\n\n u\nn\n\nte\nn\n\n: E\nrn\n\ne\nu\n\ne\nru\n\nn\ng \n\nW\na\n\nss\ne\n\nr,\n A\n\nb\nw\n\na\nss\n\ne\nr\n\n10\n0\n\nSo\nm\n\nm\ne\n\nrh\na\n\nld\ne\n\nn\nw\n\ne\ng \n\nSt\nra\n\nss\ne\n\n15\n0\n\nSc\nh\n\nw\nie\n\nri\nw\n\ne\ng \n\nU\nm\n\nle\ngu\n\nn\ng \n\nKa\nn\n\na\nli\n\nsa\nti\n\no\nn\n\n80\n\nW\nid\n\nm\na\n\nn\nn\n\nst\nra\n\nss\ne\n\n: E\nrn\n\ne\nu\n\ne\nru\n\nn\ng \n\nSt\nra\n\nss\ne\n\n, W\na\n\nss\ne\n\nr,\n A\n\nb\nw\n\na\nss\n\ne\nr\n\n14\n0\n\nG\new\n\näs\nse\n\nr\n0\n\n0\n0\n\n11\n0\n\n0\n0\n\n10\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n50\n0\n\n0\n20\n\n0\n\nO\nri\n\nsb\na\n\nch\n: G\n\ne\nst\n\na\nlt\n\nu\nn\n\ng,\n A\n\nn\nte\n\nil\n S\n\nta\nd\n\nt\n0\n\n11\n0\n\n10\n0\n\n0\n\nH\no\n\nch\nw\n\na\nss\n\ne\nrs\n\nch\nu\n\ntz\np\n\nro\nje\n\nkt\n R\n\nö\nse\n\nrn\nb\n\na\nch\n\n50\n20\n\n0\n\nD\niv\n\ner\nse\n\n P\nro\n\nje\nkt\n\ne\n60\n\n0\n10\n\n0\n31\n\n0\n0\n\n10\n6\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n\nPa\nrk\n\nle\nit\n\nsy\nst\n\ne\nm\n\n50\n25\n\n0\n0\n\nPa\nrk\n\nie\nru\n\nn\ngs\n\nko\nn\n\nze\np\n\nt\n10\n\n60\n0\n\nG\nEP\n\n-R\ne\n\nvi\nsi\n\no\nn\n\n10\n0\n\n10\n6\n\n0\n\nD\niv\n\ne\nrs\n\ne\n n\n\no\nch\n\n n\nic\n\nh\nt \n\nb\ne\n\nst\nim\n\nm\nte\n\n O\nb\n\nje\nkt\n\ne\n0\n\nEi\nnn\n\nah\nm\n\nen\n-8\n\n0\n-1\n\n'0\n00\n\n-6\n00\n\n0\n-1\n\n'0\n10\n\n-6\n00\n\n0\n-1\n\n'0\n10\n\n-6\n00\n\n0\n-1\n\n'0\n10\n\n-6\n00\n\n-1\n'5\n\n43\n-1\n\n'0\n10\n\n-6\n00\n\n-1\n'2\n\n80\n-1\n\n'0\n10\n\n-6\n00\n\n-1\n75\n\nB\ne\n\nit\nra\n\ng \nA\n\ngg\nlo\n\nm\ne\n\nra\nti\n\no\nn\n\nsp\nro\n\ngr\na\n\nm\nm\n\n 3\n. G\n\ne\nn\n\ne\nra\n\nti\no\n\nn\n: B\n\na\nh\n\nn\nh\n\no\nf \n\nu\nn\n\nd\n U\n\nm\nge\n\nb\nu\n\nn\ng\n\n-5\n43\n\n0\n\nB\ne\n\nit\nra\n\ng \nA\n\ngg\nlo\n\nm\ne\n\nra\nti\n\no\nn\n\nsp\nro\n\ngr\na\n\nm\nm\n\n 2\n. G\n\ne\nn\n\ne\nra\n\nti\no\n\nn\n: F\n\nu\nss\n\nw\ne\n\nge\n O\n\nri\nst\n\na\nl-\n\n u\nn\n\nd\n E\n\nrg\no\n\nlz\nu\n\nfe\nrw\n\ne\ng \n\n-1\n75\n\nU\ne\n\nte\nn\n\nta\nl:\n\n H\na\n\nn\ngr\n\nu\nts\n\nch\nsa\n\nn\nie\n\nru\nn\n\ng\n-8\n\n0\n0\n\nB\nG\n\nV\n: L\n\nö\nsc\n\nh\nb\n\ne\nit\n\nrä\nge\n\n-1\n0\n\n-1\n0\n\n-1\n0\n\n-1\n0\n\n-1\n0\n\n0\n\nSt\nra\n\nss\ne\n\nn\na\n\nn\nw\n\ne\nn\n\nd\ne\n\nrb\ne\n\nit\nrä\n\nge\n0\n\nW\na\n\nss\ne\n\nra\nn\n\nsc\nh\n\nlu\nss\n\nb\ne\n\nit\nrä\n\nge\n-1\n\n'0\n00\n\n-1\n'0\n\n00\n-1\n\n'0\n00\n\n-1\n'0\n\n00\n-1\n\n'0\n00\n\n-1\n'0\n\n00\n0\n\nKa\nn\n\na\nli\n\nsa\nti\n\no\nn\n\nsa\nn\n\nsc\nh\n\nlu\nss\n\nb\ne\n\nit\nrä\n\nge\n-6\n\n00\n-6\n\n00\n-6\n\n00\n-6\n\n00\n-6\n\n00\n-6\n\n00\n0\n\nB\ne\n\nit\nra\n\ng \nB\n\nu\nn\n\nd\n a\n\nn\n H\n\no\nch\n\nw\na\n\nss\ne\n\nrs\nch\n\nu\ntz\n\n A\nll\n\ne\ne\n\n-2\n80\n\nB\ne\n\nit\nra\n\ng \nPo\n\nst\n a\n\nn\n A\n\nll\ne\n\ne\n-1\n\n'0\n00\n\n-1\n'0\n\n00\n\nA\nrc\n\nhi\nv \n\nA\nus\n\nga\nbe\n\nn\n54\n\n7\n25\n\n0\n27\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n\nR\na\n\nth\na\n\nu\nss\n\ntr\na\n\nss\ne\n\n F\nre\n\nih\no\n\nfg\na\n\nss\ne\n\n: E\nrn\n\ne\nu\n\ne\nru\n\nn\ng \n\nW\na\n\nss\ne\n\nr,\n A\n\nb\nw\n\na\nss\n\ne\nr,\n\n G\ne\n\nst\na\n\nlt\nu\n\nn\ng\n\n29\n0\n\n75\n20\n\n0\n0\n\nU\ne\n\nte\nn\n\nta\nl:\n\n H\na\n\nn\ngr\n\nu\nts\n\nch\nsa\n\nn\nie\n\nru\nn\n\ng\n80\n\n0\n\nSo\nn\n\nn\ne\n\nn\nw\n\ne\ng:\n\n E\nrn\n\ne\nu\n\ne\nru\n\nn\ng \n\nW\na\n\nss\ne\n\nr,\n A\n\nb\nw\n\na\nss\n\ne\nr\n\n17\n7\n\n12\n3\n\n60\n0\n\nSB\nB\n\n 4\n-S\n\np\nu\n\nra\nu\n\nsb\na\n\nu\n: Z\n\nu\nsä\n\ntz\nli\n\nch\ne\n\n W\ne\n\nrk\nle\n\nit\nu\n\nn\nge\n\nn\n -\n\n V\no\n\nrp\nro\n\nje\nkt\n\n52\n10\n\n0\n\nTC\nH\n\nF\n\n\n\n84 \n \n\n7.2 Einwohnerkasse – Erfolgsrechnung (lokale Gliederung)  \n \n\n \n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nPJ20\n\nnetto\n\nPJ21\n\nnetto\n\nPJ22\n\nnetto\n\nPJ23\n\nnetto\n\nSaldo Erfolgsrechnung 2'061 -60 1'777 -986 -316 -1'330\n\nERTRÄGE -46'285 -47'607 -46'457 -50'029 -50'516 -52'142\n\nSteuereinnahmen (Basis für FA) -42'745 -42'977 -42'148 -43'814 -45'006 -46'837\n\nNatürliche Personen -36'605 -37'417 -38'438 -39'904 -40'946 -42'577\n\nBasis: Veranlagung -33'770 -34'637 -35'658 -37'124 -38'166 -39'797\n\nBasis: Quellensteuer -2'700 -2'800 -2'800 -2'800 -2'800 -2'800\n\naus Vorjahren -135 20 20 20 20 20\n\nJuristische Personen -6'530 -5'950 -4'100 -4'300 -4'450 -4'650\n\nErtragssteuern -3'380 -3'450 -3'550 -3'700 -3'800 -3'900\n\nKapitalsteuern -2'410 -2'500 -550 -600 -650 -750\n\naus Vorjahren -740 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen von Steuern 390 390 390 390 390 390\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -70 -70 -70 -70 -70 -70\n\nBrutto Steuerabschreibungen (tatsächliche) 460 460 460 460 460 460\n\nFinanzausgleich 289 -731 -556 -2'454 -1'852 -1'649\n\nHorizontaler Finanzausgleich: Basis Steuerkraft 552 -600 -700 -2'600 -2'000 -1'800\n\nFinanzierung Ausgleichsfonds 0 0 144 146 148 151\n\nÜbergangsbeiträge -263 -131 0 0 0 0\n\nlokale Erträge EK -3'435 -3'489 -3'345 -3'353 -3'251 -3'249\n\nVergütungen durch Dritte -1'463 -1'466 -1'465 -1'465 -1'465 -1'465\n\nübrige -266 -272 -271 -271 -271 -270\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -626 -613 -613 -613 -613 -613\n\nSteuerveranlagungen -308 -315 -315 -315 -315 -315\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -263 -266 -266 -266 -266 -266\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -210 -196 -196 -195 -194 -194\n\nRathaus -14 -13 -13 -13 -13 -13\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -106 -96 -96 -96 -96 -95\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -33 -30 -30 -30 -30 -30\n\nWohnungen im Werkhof -57 -57 -56 -56 -56 -56\n\nNutzung Allmend -75 -75 -75 -75 -75 -75\n\nVerkehrsbussen -157 -167 -157 -167 -167 -167\n\nParkplätze - Ertrag für EK -547 -466 -396 -395 -393 -392\n\nW&U Parkplätze und -uhren 143 89 90 91 92 93\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -750 -585 -515 -515 -515 -515\n\nEinlage in Parkplatzfonds 60 30 30 30 30 30\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -784 -756 -756 -756 -756 -756\n\nWasserversorgung -249 -249 -249 -249 -249 -249\n\nAbwasserbeseitigung -387 -387 -387 -387 -387 -387\n\nAbfallbeseitigung -120 -120 -120 -120 -120 -120\n\nKantSA -28 0 0 0 0 0\n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung -200 -363 -300 -300 -200 -200\n\nFinanzvermögen -394 -409 -409 -408 -407 -407\n\nFinanzvermögen Immobilien -403 -408 -407 -407 -406 -405\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 29 29 29 29 29 30\n\nW&U 71 66 66 66 66 66\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 22 22 22 22 23 23\n\nBuchgewinne / - Verluste 0 0 0 0 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -250 -250 -250 -250 -250 -250\n\nBaurechtszinserträge -275 -275 -275 -275 -275 -275\n\nWertschriften / Beteiligungen 9 -1 -1 -1 -1 -1\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\n85 \n \n\n \n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nPJ20\n\nnetto\n\nPJ21\n\nnetto\n\nPJ22\n\nnetto\n\nPJ23\n\nnetto\n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG 0 0 0 0 0 0\n\nKantonale Schulanlagen 0 0 0 0 0 0\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0\n\nWasserversorgung 0 0 0 0 0 0\n\nPersonalaufwand 490 496 499 503 507 511\n\nSachaufwand 943 1'166 1'075 1'086 1'098 1'110\n\nZukauf von Dienstleistungen 249 249 249 249 249 249\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 77 77 77 77 77 77\n\nZinsen 0 0 -8 12 49 60\n\nAbschreibungen 59 90 115 164 223 254\n\nBetriebsertrag -2'494 -2'510 -2'519 -2'537 -2'551 -2'572\n\nAufwandüberschuss 0 0 0 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 681 433 512 446 348 311\n\nRückerstattungen -5 0 0 0 0 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0 0 0 0\n\nSachaufwand 368 338 341 345 348 352\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 387 387 387 387 387 387\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 1'766 1'773 1'780 1'793 1'803 1'817\n\nZinsen 0 0 -37 -54 -76 -74\n\nAbschreibungen 19 40 59 59 59 84\n\nBetriebsertrag -2'780 -2'802 -2'813 -2'835 -2'852 -2'876\n\nAufwandüberschuss 0 0 0 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 240 264 283 306 331 310\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0 0 0 0 0 0\n\nAbfallbeseitigung 0 0 0 0 0 0\n\nPersonalaufwand 27 28 28 28 28 28\n\nSachaufwand 566 547 552 507 512 518\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 520 520 524 528 533 538\n\nZinsen 0 0 -14 -13 -16 -16\n\nAbschreibungen 18 16 15 14 13 12\n\nBetriebsertrag -835 -839 -843 -1'189 -1'197 -1'208\n\nAufwandüberschuss -416 -391 -382 6 7 9\n\nErtragsüberschuss 0 0 0 0 0 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 0 0\n\na.o. Erträge 0 0 0 0 0 0\n\nFonds 0 0 0 0 0 0\n\nLeistungserbringer 10'846 10'630 10'700 10'774 10'872 10'976\n\nLegislative & Exekutive 736 608 648 638 643 648\n\nStadtrat 487 380 404 407 410 414\n\nSachaufwand 1 1 1 1 1 1\n\nMandatsentschädigung 326 324 326 329 331 334\n\nRepräsentationen & Anlässe 26 26 26 26 26 27\n\nDienstleistungen & Honorare 135 30 51 51 52 52\n\nSR-Kommissionen 27 26 26 26 26 26\n\nStadtbaukommission - Farbgebung+Reklame 4 4 4 4 4 4\n\nNatur- und Landschaftsplanung 3 4 4 4 4 4\n\nStadtbaukommission 6 6 6 6 6 6\n\nEnergiekommission 3 3 3 3 3 3\n\nIntegrationskommission 5 3 3 3 3 3\n\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept 4 4 4 4 4 4\n\nMarktkommission 1 1 1 1 1 1\n\nVorsorgekommission 1 1 1 1 1 1\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\n86 \n \n\n \n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nPJ20\n\nnetto\n\nPJ21\n\nnetto\n\nPJ22\n\nnetto\n\nPJ23\n\nnetto\n\nKommissionen 70 71 71 71 72 72\n\nPersonalkommission 5 5 5 5 5 5\n\nFeuerwehrkommission 4 4 4 4 4 4\n\nSchulrat 15 15 15 15 16 16\n\nJugendkommission 4 3 3 3 3 3\n\nAlterskommission 7 9 9 9 9 9\n\nSozialhilfebehörde 32 32 32 33 33 33\n\nBuskommission 1 0 0 0 0 0\n\nParitätische Vorsorgekommission Pensionskasse 3 3 3 3 3 3\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen 118 112 112 113 114 115\n\nWahlbüro 35 20 35 20 21 21\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand 604 644 625 625 631 645\n\nBüromaterial, Drucksachen 159 149 150 151 153 154\n\nBüro-Mobiliar 35 15 15 15 15 15\n\nÜbriger Sachaufwand 248 252 254 257 259 262\n\nPorti, Frankaturen 49 51 52 52 53 53\n\nVersicherungen 91 93 94 95 96 97\n\nTelefongebühren 33 32 32 33 33 33\n\nVerbandsbeiträge 61 61 61 62 63 63\n\nVerschiedene inkl Spesen 14 15 15 15 15 15\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 162 229 207 203 205 214\n\nRechtskosten 5 5 5 5 5 5\n\nHonorare Stab Zentrale Dienste 40 100 71 71 72 73\n\nHonorare Bereich Finanzen/Einwohnerdienste 21 38 39 39 39 40\n\nHonorare Bereich Stadtbauamt 59 54 55 55 56 56\n\nBetreibungskosten 15 15 15 15 16 16\n\nHonorare Bereich Sicherheit/Soziales 15 10 10 10 10 10\n\nQualitäts-Management 7 7 13 7 7 13\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand 322 269 301 302 304 305\n\nLernende 154 162 195 196 197 199\n\nPensionskasse/Rentenleistungen 76 0 0 0 0 0\n\nVerschiedenes 89 104 104 104 104 104\n\nNachführung Archiv 3 3 3 3 3 3\n\nSV/ZD/Recht/Personaladministration 730 731 737 742 748 754\n\nPersonalaufwand 730 731 737 742 748 754\n\nSicherheit / Soziales 1'933 1'824 1'856 1'879 1'902 1'925\n\nHoheitliche Aufgaben der Verwaltung 272 281 284 286 288 290\n\nPersonalaufwand 272 281 283 285 288 290\n\nSachaufwand 1 0 0 0 0 0\n\nZivilschutz Liestal / GFS -2 -5 -5 -5 -5 -5\n\nErträge -10 -10 -10 -10 -10 -10\n\nSachaufwand 9 6 6 6 6 6\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) -48 -44 -37 -30 -22 -15\n\nErträge -855 -907 -907 -906 -906 -906\n\nPersonalaufwand 588 610 615 619 624 629\n\nSachaufwand 220 253 255 257 260 262\n\nSozialberatung 1'405 1'291 1'312 1'322 1'333 1'344\n\nPersonalaufwand 1'205 1'191 1'211 1'220 1'230 1'239\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 200 100 101 102 103 104\n\nVormundschaft 252 246 248 250 253 255\n\nPersonalaufwand 207 201 203 204 206 208\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 45 45 46 46 47 47\n\nAlter 47 48 48 49 49 49\n\nPersonalaufwand 47 48 48 49 49 49\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\n87 \n \n\n \n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nPJ20\n\nnetto\n\nPJ21\n\nnetto\n\nPJ22\n\nnetto\n\nPJ23\n\nnetto\n\nFamilien 6 6 6 6 6 6\n\nPersonalaufwand 6 6 6 6 6 6\n\nFinanzen/Einwohnerdienste 1'628 1'607 1'620 1'633 1'646 1'659\n\nPersonalaufwand 1'628 1'607 1'620 1'633 1'646 1'659\n\nInformatik 498 492 422 426 430 435\n\nPersonalaufwand 3 3 3 3 3 3\n\nHardware 56 17 17 17 18 18\n\nSoftware 209 281 212 214 216 219\n\nexterner IT-Support 230 191 190 192 194 196\n\nStadtbauamt 1'499 1'522 1'535 1'547 1'559 1'571\n\nPersonalaufwand 1'499 1'522 1'535 1'547 1'559 1'571\n\nSchulleitung 117 118 120 121 123 124\n\nPersonalaufwand 117 118 120 121 123 124\n\nWerkhof 2'779 2'815 2'838 2'862 2'887 2'911\n\nPersonalaufwand 2'298 2'339 2'358 2'376 2'395 2'414\n\nSachaufwand 504 504 509 514 519 525\n\nan Dritte verrechnete Dienstleistungen -23 -28 -28 -28 -28 -28\n\nInterne Verrechnungen der EK -2'638 -2'606 -2'606 -2'606 -2'606 -2'606\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) -127 -120 -120 -120 -120 -120\n\nJugendzahnpflege -20 -20 -20 -20 -20 -20\n\nBestattung -57 -57 -57 -57 -57 -57\n\nSicherheit / Soziales -35 -35 -35 -35 -35 -35\n\nAsylwesen -10 -10 -10 -10 -10 -10\n\nSozialhilfe -25 -25 -25 -25 -25 -25\n\nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten -8 -8 -8 -8 -8 -8\n\nKantSA -8 0 0 0 0 0\n\nSicherheit / Soziales -18 -18 -18 -18 -18 -18\n\nHundehaltung -10 -10 -10 -10 -10 -10\n\nFahrende -8 -8 -8 -8 -8 -8\n\nWerkhof -2'493 -2'468 -2'468 -2'468 -2'468 -2'468\n\nFriedhof -210 -210 -210 -210 -210 -210\n\nGemeindestrassen -1'300 -1'300 -1'300 -1'300 -1'300 -1'300\n\nGitterli -250 -250 -250 -250 -250 -250\n\nHundehaltung -10 -10 -10 -10 -10 -10\n\nKultur / Strassenveranstaltungen -45 -45 -45 -45 -45 -45\n\nFasnacht / Chienbäse -70 -70 -70 -70 -70 -70\n\nMarktwesen -45 -45 -45 -45 -45 -45\n\nÖffentlicher Verkehr -15 -15 -15 -15 -15 -15\n\nParkanlagen / Wanderwege -300 -300 -300 -300 -300 -300\n\nRathaus -5 -5 -5 -5 -5 -5\n\nSchulliegenschaften der Gemeinde -135 -135 -135 -135 -135 -135\n\nFreizeitanlagen -82 -82 -82 -82 -82 -82\n\nFahrende -1 -1 -1 -1 -1 -1\n\nKantSA -25 0 0 0 0 0\n\nLeistungsbezüger 36'960 36'524 36'546 37'101 37'717 38'202\n\nBegleitung im Alter 4'636 6'269 6'425 6'586 6'761 6'831\n\nPflegeheime 954 3'026 3'156 3'276 3'396 3'406\n\nalte Pflegefinanzierung 6 6 6 6 6 6\n\nneue Pflegefinanzierung 2'095 2'520 2'530 2'540 2'550 2'560\n\nneue Pflegefinanzierung: a.o. Beitrag vom Kanton (2015+2016) -1'492 0 0 0 0 0\n\n§38 GeBPA 90 40 40 40 40 40\n\nEL-Obergrenze: Zusatzbeiträge 255 460 580 690 800 800\n\nSpitex 1'030 1'115 1'125 1'135 1'145 1'155\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\n88 \n \n\n \n  \n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nPJ20\n\nnetto\n\nPJ21\n\nnetto\n\nPJ22\n\nnetto\n\nPJ23\n\nnetto\n\nPro Senectute 45 45 45 45 45 45\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur 28 33 33 33 33 33\n\nGemeindeanteil an Ergänzungsleistungen AHV / IV / EL 2'579 2'050 2'066 2'097 2'142 2'192\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht 11'343 11'442 11'390 11'700 12'094 12'480\n\nPersonalaufwand 12'730 12'877 12'821 13'121 13'506 13'882\n\nSachaufwand 430 373 376 380 384 388\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Bildung -464 -465 -465 -465 -465 -465\n\nBenützung Hallenbad Primar 48 52 52 53 53 54\n\nGemeindebeiträge -233 -216 -216 -216 -216 -216\n\nKantonsbeiträge -13 -13 -13 -13 -13 -13\n\nInformatik 130 137 133 134 135 137\n\nErwachsenenbildung 24 36 37 37 37 38\n\nAufgabenhort und Mittagstisch 173 175 176 177 179 180\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 51 19 19 20 21 22\n\nSchulschwimmen 46 46 46 47 47 47\n\nBeiträge an Privatschulen 19 10 10 10 10 10\n\nVerein Ferienbetreuung 15 30 30 30 30 30\n\nProjekt Hochbegabung -4 -6 -6 -6 -6 -6\n\nSchulsozialarbeit 126 127 128 129 130 131\n\nKanton für 6. Primarschuljahr -1'745 -1'750 -1'750 -1'750 -1'750 -1'750\n\nSpitalbeschulung 9 9 11 11 11 11\n\nRückvergütung an Kanton für Sek Niveau A + KESB 385 375 375 375 375 375\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 982 1'063 1'069 1'076 1'084 1'092\n\nBetriebsbeitrag Haus zur Allee 180 180 180 180 180 180\n\nStreetworker 65 65 65 65 65 65\n\nFerienpass 13 10 10 10 10 10\n\nJugendzahnpflege 105 122 128 134 140 147\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region Liestal 50 48 48 48 48 48\n\nTagesmütterverein 90 52 52 52 52 52\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 28 32 32 32 32 32\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter 153 298 299 299 299 299\n\nTierpark Weihermätteli 35 35 35 35 35 35\n\nLudothek Tatzelwurm 3 3 3 3 3 3\n\nVelostation 136 136 136 136 136 137\n\nTourismus 24 24 25 25 25 25\n\nVereine 96 53 53 53 53 54\n\nEngel-Saal 50 27 27 28 28 28\n\nKantSA ausserschulische Nutzung 40 20 20 20 20 20\n\nandere Beiträge 6 6 6 6 6 6\n\neinmalige Beiträge 5 5 5 5 5 5\n\nVerschönerung Stadtbild 5 5 5 5 5 5\n\nZugekaufte Dienstleistungen 2'805 2'925 2'828 2'833 2'796 2'800\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 550 690 591 593 553 555\n\nBeitrag an KESB Kreis Liestal 390 440 440 440 440 440\n\nDienstleistungen verfügt durch KESB 160 250 151 153 113 115\n\nZivilschutz Ergolz / RFS 34 30 30 30 31 31\n\nAnteil Liestal RFS Ergolz 34 30 30 30 31 31\n\nPersonalaufwand 25 22 23 23 23 23\n\nSachaufwand 21 18 18 18 18 19\n\nAnteil Lausen -12 -11 -11 -11 -11 -11\n\nAnteil Liestal -34 -30 -30 -30 -31 -31\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\n89 \n \n\n \n  \n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nPJ20\n\nnetto\n\nPJ21\n\nnetto\n\nPJ22\n\nnetto\n\nPJ23\n\nnetto\n\nZivilschutz Ergolz / ZSO 241 188 190 192 193 195\n\nAnteil Liestal ZSO Ergolz 241 188 190 192 193 195\n\nPersonalaufwand 157 156 158 159 160 161\n\nSachaufwand 170 100 101 102 103 104\n\nAnteil Lausen -86 -68 -69 -69 -70 -70\n\nAnteil Liestal -241 -188 -190 -192 -193 -195\n\nRML - Beitrag Liestal 1'262 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300\n\nRML - SA Rosen 57 57 57 58 59 59\n\nWasser/Energie/Heizung 30 30 30 31 31 31\n\nRaumpflege 9 9 9 9 9 9\n\nübriger Unterhalt 2 2 2 2 2 2\n\nbaulicher Unterhalt 16 16 16 16 17 17\n\nSteuer-Inkasso 180 180 180 180 180 180\n\nKantonspolizei 480 480 480 480 480 480\n\nKulturbeiträge 493 637 508 478 478 479\n\nDichter- und Stadtmuseum (DISTL) 172 172 172 172 172 172\n\nBeitrag gem. Leistungsvereinbarung 150 150 150 150 150 150\n\nSonderausstellung 20 20 20 20 20 20\n\nUnterhalt Kulturgüter 2 2 2 2 2 2\n\nKulturanbieter 218 222 222 222 222 222\n\nKulturförderung 18 18 18 18 19 19\n\nübrige 40 180 51 20 20 20\n\nStrassenveranstaltungen 45 45 45 45 45 45\n\nFasnacht / Chienbäse 234 251 253 254 256 259\n\nVergütungen an Dritte 165 183 184 186 188 190\n\nVergütungen von Dritten -2 -2 -2 -2 -2 -2\n\nWerkhof 70 70 70 70 70 70\n\nSport / Sportanlagen 1'674 1'460 1'464 1'470 1'475 1'481\n\nSport 43 23 23 24 24 24\n\nPersonalaufwand 65 42 43 43 43 44\n\nVeranstaltungen 3 3 3 3 3 3\n\nFreiwilliger Schulsport -25 -22 -22 -22 -22 -22\n\nBeiträge an Private 13 13 13 13 13 13\n\nSportler-Ehrungen 7 7 7 7 7 7\n\nÜbrige Beiträge 6 6 6 6 6 6\n\nSchiesswesen 65 60 60 60 61 61\n\nBetriebsbeitrag 53 51 51 51 51 51\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 15 15 15 16 16 16\n\nW&U 13 13 13 13 14 14\n\nErträge -16 -19 -19 -19 -19 -19\n\nBäder 1'135 1'133 1'135 1'138 1'140 1'143\n\nBetriebsbeitrag 900 900 900 900 900 900\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 251 251 253 256 259 261\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal -16 -16 -16 -16 -16 -16\n\nErtrag aus Darlehen VV 0 -2 -2 -2 -2 -2\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli 419 231 233 235 237 239\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 86 86 87 88 89 90\n\nW&U 301 299 300 300 301 301\n\nbaulicher Unterhalt 56 56 57 57 58 58\n\nBenützungsgebühren/Miet-/Pachterträge -24 -224 -224 -224 -224 -224\n\nMiete von Sportanlagen 0 14 14 14 14 14\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\n90 \n \n\n \n  \n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nPJ20\n\nnetto\n\nPJ21\n\nnetto\n\nPJ22\n\nnetto\n\nPJ23\n\nnetto\n\nSozialhilfe 7'775 6'012 6'112 6'212 6'212 6'212\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 7'048 5'294 5'394 5'494 5'494 5'494\n\nSozialhilfe-Aufwand 12'400 12'300 12'400 12'500 12'500 12'500\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'665 -4'081 -4'081 -4'081 -4'081 -4'081\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'687 -1'725 -1'725 -1'725 -1'725 -1'725\n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe 0 -1'200 -1'200 -1'200 -1'200 -1'200\n\nübrige soziale Aufwendungen 177 168 168 168 168 168\n\nBerufliche Eingliederung 550 550 550 550 550 550\n\nAsylwesen - Betreut durch Sozialdienst 683 349 351 352 353 354\n\nSachaufwand 0 8 8 8 8 8\n\nVergütungen KSA -975 -1'560 -1'560 -1'560 -1'560 -1'560\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 1'480 1'725 1'725 1'725 1'725 1'725\n\nBetreuung 128 126 128 129 130 131\n\nBerufliche Eingliederung 50 50 50 50 50 50\n\nAsylwesen - Betreut durch ABS AG -65 -5 -5 -4 -4 -3\n\nAsylwesen ausgelagert -65 -5 -5 -4 -4 -3\n\nStrassen / Plätze / Anlagen 2'512 2'507 2'508 2'516 2'526 2'535\n\nW&U 2'086 2'061 2'059 2'064 2'069 2'074\n\nStrassenbeleuchtung 188 206 208 210 212 215\n\nStromverbrauch 128 126 127 128 130 131\n\nW&U 60 80 81 82 82 83\n\nAbfallbewirtschaftung 15 15 15 15 15 15\n\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege 98 100 100 100 100 100\n\nÖffentliche Brunnen 125 125 126 127 129 130\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 2'025 1'817 1'794 1'813 1'854 1'853\n\nW&U - Gde Schulliegenschaften 2'254 2'076 2'053 2'072 2'112 2'111\n\nWasser/Energie/Heizung WEH 458 451 455 459 464 469\n\nMobilien 171 130 105 128 130 109\n\nRaumpflege 809 820 839 815 852 858\n\nübriger Unterhalt 325 308 310 311 313 315\n\nbaulicher Unterhalt 461 367 345 358 353 360\n\nMietaufwand 30 0 0 0 0 0\n\nSA Frenke MZH -229 -229 -229 -229 -229 -229\n\nMiete vom Kanton -229 -229 -229 -229 -229 -229\n\nGde-SA Rotacker 0 -30 -30 -30 -30 -30\n\nMiete vom Kanton ab 2011 0 -30 -30 -30 -30 -30\n\nReinigung KantSA -65 -2 -2 -2 -2 -2\n\nSA Burg -24 -1 -1 -1 -1 -1\n\nSA Frenke Sek. -41 -1 -1 -1 -1 -1\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 754 732 737 742 747 752\n\nW&U - Rathaus 236 219 221 223 225 227\n\nübriger Unterhalt 171 173 175 176 178 179\n\nbaulicher Unterhalt 65 46 46 47 47 48\n\nW&U - Haus zur Allee 18 23 23 23 24 24\n\nW&U - Friedhof 238 245 245 246 246 247\n\nW&U - Werkhof (Gebäude) 176 155 157 158 160 162\n\nW&U - Öffentliche Toilettenanlagen 4 9 9 9 9 9\n\nW&U - Zivilschutzanlage 22 20 20 20 20 20\n\nW&U - Feuerwehr-Magazin 61 62 62 63 63 64\n\nÖffentlicher Verkehr 21 29 29 30 31 32\n\nBuswartekabinen 21 29 29 29 29 29\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten 0 0 1 1 2 3\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\n91 \n \n\n \n \n\n  \n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nPJ20\n\nnetto\n\nPJ21\n\nnetto\n\nPJ22\n\nnetto\n\nPJ23\n\nnetto\n\nRaumplanung 266 188 194 196 188 190\n\nAufwand durch Dritte 266 188 194 196 188 190\n\nverschiedene 1 1 1 1 1 1\n\nSBB-Entflechtung 40 20 20 20 21 21\n\nVerkehrsplanung 20 30 30 31 21 21\n\nZonenplan Siedlung: Bereinigungen 65 50 66 66 67 68\n\nNachführung Stadtmodell 7 7 7 7 7 7\n\nTiefbauprojekte 45 45 45 46 46 47\n\nZonenplan Landschaft 8 5 5 5 5 5\n\nEntwicklungsoptionen Liestal und Umgebung 10 10 10 10 10 10\n\nEntwicklung Güterareal-Gutsmatten-Kreuzboden 70 20 10 10 10 10\n\nSpezialaufgaben und -projekte 227 217 235 212 228 217\n\nStandort Liestal 38 35 38 36 39 37\n\nIntegration 1 6 16 6 16 6\n\nProjekte 1 6 6 6 6 6\n\nIntegra-Anlass 0 0 10 0 10 0\n\nProjekte aus Jugendkommission 5 6 6 6 6 6\n\nEnergie-Label 20 20 21 21 21 21\n\nWahlen / Abstimmungen 60 60 61 50 51 52\n\nKommunikation 25 28 31 30 31 31\n\nLiestal Aktuell (LA) 8 11 14 12 13 14\n\nInternet 17 17 17 18 18 18\n\nLandschaft 77 62 62 63 63 64\n\nProjekte 45 35 35 36 36 37\n\nBewirtschaftungsbeiträge 25 25 25 25 25 25\n\nFelswand Schleifenberg 7 2 2 2 2 2\n\nÜbrige Leistungsbezüger 263 248 270 251 253 255\n\nübrige Zahlungen an Dritte 76 63 84 65 65 66\n\nBestattung 55 55 56 56 57 57\n\nHundehaltung -25 -22 -22 -22 -22 -22\n\nMarktwesen 70 66 67 67 67 68\n\nStandplatz für Fahrende 6 4 4 4 4 4\n\nFreizeitanlagen 82 82 82 82 82 82\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 14 11 11 11 11 11\n\nSchuldzinsen 215 240 620 757 937 948\n\nSchuldzinsen EK 215 240 620 757 937 948\n\nAbschreibungen 2'964 2'758 2'973 3'017 3'280 3'291\n\nAbschreibungen VV 2'964 2'758 2'973 3'017 3'280 3'291\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\n92 \n \n\n7.3 Einwohnerkasse – Kennzahlenübersicht \n \n\n \n \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto ZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23\nMittel-\n\nwerte\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n19-23\n\nErfolgsrechnung\n\nLeistungserbringer 10'846 10'630 10'700 10'774 10'872 10'976\n\nInterne Verrechnungen -2'638 -2'606 -2'606 -2'606 -2'606 -2'606\n\nLeistungsbezüger 36'960 36'524 36'546 37'101 37'717 38'202\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0 0 0 0\n\nSchuldzinsen 215 240 620 757 937 948\n\nAbschreibungen 2'964 2'758 2'973 3'017 3'280 3'291\n\nTOTAL Aufwand 48'346 47'546 48'234 49'043 50'200 50'812\n\nSteuererträge -42'745 -42'977 -42'148 -43'814 -45'006 -46'837\n\nNeuer Finanzausgleich 289 -731 -556 -2'454 -1'852 -1'649\n\nlokale Erträge EK -3'435 -3'489 -3'345 -3'353 -3'251 -3'249\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust -394 -409 -409 -408 -407 -407\n\nTOTAL Ertrag -46'285 -47'607 -46'457 -50'029 -50'516 -52'142\n\nErfolgsrechnung 2'061 -60 1'777 -986 -316 -1'330 -183\n\nwenn Saldo positiv, \n\ndann Aufwandüberschuss\n2'061 1'777\n\nwenn Saldo negativ, \n\ndann Ertragsüberschuss\n-60 -986 -316 -1'330\n\nAbschreibungen VV 2'964 2'758 2'973 3'017 3'280 3'291 3'064\n\n88 27 27 27 27 27\n\n990 2'845 1'223 4'030 3'623 4'647 3'274\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 5'493 7'610 6'050 9'450 6'385 8'470 7'593\n\n(-) Investitionseinnahmen -190 -95 -50 -7 -1'600 -3'390 -1'028\n\nNettoinvestitionen 5'303 7'515 6'000 9'443 4'785 5'080 6'565\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 5'303 7'515 6'000 9'443 4'785 5'080 6'565\n\n990 2'845 1'223 4'030 3'623 4'647 3'274\n\n19% 38% 20% 43% 76% 91% 50%\n\n-4'313 -4'670 -4'777 -5'414 -1'162 -433 -3'291\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nSaldo aus Fonds im Fremd-/Eigenkapital\n\nSaldo aus Neubewertungsreserve\n\nWertberichtigung Beteiligungen\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nFinanzierungssaldo\n\n( + = Reduktion Fremdkapital // - = Erhöhung Fremdkapital)\n\n\n\n93 \n \n\n \n \n\n \n\n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto ZB18 BU19 PJ20 PJ21 PJ22 PJ23\nMittel-\n\nwerte\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n\nEP19-23\n\nER 2018/114\n19-23\n\nAnfang Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n19'406 17'345 17'405 15'628 16'614 16'930\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n(+) Saldo Erfolgsrechnung 2'061 -60 1'777 -986 -316 -1'330\n\nBilanz\nBilanzfehlbetrag aus Reform BLPK:\n\nVerrechnung mit Bilanzüberschuss\n\nEnde Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n17'345 17'405 15'628 16'614 16'930 18'260\n\nEnde Jahr Fonds im Eigenkapital 123 123 123 123 123 123\n\nEnde Jahr Privatrechtliche Zweckbindungen 422 422 422 422 422 422\n\nEnde Jahr Neubewertungsreserve 0 0 0 0 0 0\n\nEnde Jahr Eigenkapital 17'889 17'949 16'173 17'158 17'475 18'804\n\nAnfang Jahr 36'408 38'748 43'505 46'532 52'958 54'463\n\n(+) Nettoinvestitionen VV 5'303 7'515 6'000 9'443 4'785 5'080\n\n(-) Abschreibungen VV 2'964 2'758 2'973 3'017 3'280 3'291\n\nEnde Jahr 38'748 43'505 46'532 52'958 54'463 56'252\n\nEnde Jahr\n14 Verwaltungsvermögen - 29 Eigenkapital ohne SpezFin\n\n(20 Fremdkapital - 10 Finanzvermögen ohne SpezFin)\n20'858 25'555 30'359 35'799 36'988 37'447\n\nEnde Jahr\n\npro Einwohner in CHF\n\n< CHF 1'000:             Geringe Verschuldung\n\n   CHF 1'101 - 2'500: Mittlere Verschuldung\n\n1'454 1'765 2'068 2'392 2'419 2'396\n\nFremdkapitalbedarf inkl. Verpflichtung BLPK\n\n4'313 4'670 4'777 5'414 1'162 433\n\nEnde Jahr\n201 kfr. Finanzverbindl. + 206 lfr. Finanzverbindl. + 2911 \n\nprivatrchtl. Zweckbdg. + 290 Verpflichtung SpezFin - 14 Ver-\n\nwaltungsverm. SpezFin - 100 Fl. Mittel - 102 kfr. Finanzanl.\n\n44'738 49'408 54'186 59'599 60'761 61'194\n\nSchuldzinsen (Basis Anfang Jahr)\n\nZinssatz BLPK: technischer Zinssatz Annuitätenmodell 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%\n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell, 40 Jahre, 3% Zins 245 240 236 232 228 224 232\n\nZinssatz -0.10% 0.00% 1.00% 1.20% 1.50% 1.50%\n\nSchuldzinsen Fremdkapital -30 0 384 525 709 724 468\n\nNettoschuld I                (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)\n\nVerzinsliches Fremdkapital (netto)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nFinanzvermögen: geplante Zu-/Abgänge \n\nübrige Zunahme (+) / Abnahme (-)\n\nEigenkapital\n\nVerwaltungsvermögen\n\n\n\n94 \n \n\n8. Verzeichnis Planungsgrundlagen  \n \n\n8.1 Aufgaben und Finanzplan 2019–2023 des Kantons Basel-Landschaft  – Vorlage an den Landrat Nr. \n\n2018/707 \n\n8.2 Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden, Stand 1. Februar 2016  \n\n8.3 Schweizerische Eidgenossenschaft, Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, \n\nWBF, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Konjunkturtendenzen Herbst 2018 \n\n8.4 Budgetbrief Statistisches Amt BL vom 16. August 2018.  \n\n8.5 Steuerertragsprognosen 2019 des Kantons Basel-Landschaft für die Gemeinden vom 14. August 2018 \n\n8.6 Genereller Wasserversorgungsplan der Stadt Liestal 2015 \n\n8.7 Genereller Entwässerungsplan der Stadt Liestal (in Arbeit)  \n\n \n\nDie einschlägigen Gesetze und Planungsgrundlagen finden sich auf unserer Homepage (www.liestal.ch – Verwal-\n\ntung – Publikationen) oder derjenigen des Kantons Basel-Landschaft (www.bl.ch).  \n\n \n\n  \n\nhttp://www.liestal.ch/\nhttp://www.bl.ch/\n\n\n95 \n \n\n9. Statistischer Anhang \n \n\nAusgewählte Angaben der Stadt Liestal  \n\nGrösse Anzahl   Datum/per  \n\nEinwohner 14'303 30.06.2018 \n\nPendler (Erwerbstätige)  \n\nWegpendler  \n4'212 \n\n2014  \nZupendler  \n14'807 \n\nBeschäftigte  16'479 Sektoren:  \n\n1. 64 \n\n2016  2. 2'074 \n\n3. 14'341 \n\nBauland m\n2\n  \n\nHöchstpreis 1'335 CHF  \n2017 \n\nDurchschnitt 804 CHF  \n\n(Quelle: Statistisches Amt BL)  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n***** \n\n \n\n \n\n\n