2005-65 Finanzplan 06-10.pdf

text: \n \n\nStadt Liestal \n \nDER STADTRAT AN DEN EINWOHNERRAT    \n\nFinanzplan 2006- 2010 2005/65\n\nPrioritäten und Verpflichtungen der Stadt Liestal / Basis Planjahr 2007 \n\n \n \n\nNetto-Investitionen; \n2‚500'000\n\nSchuldzinsen; \n1'700'000\n\nOeV; 1'697'000\n\nGemeindestr/Parkplätze/\nPärke/W'Wege; 1'213'300\n\nVV Liegenschaften W&U (ohne Abschreibungen) 1'351'250\n\nSozialhilfe/Vormundschaft \n4'047'000\n\nSport / Sportanlagen \n1'078'300 Raumplanung; 180'000\n\nÜbrige Leistungsbezüger\n72‘000\n\nJugend -Unterstützung \n634'700\n\nKultur; 440'000\n\nVerwaltung: Personal- &\nSachaufwand; 7‘125‘490\n\nLegislative & Exekutive;\n736'500\n\nAlter \n4'108'820\n\nJugend - Bildung \n9'823'620 Schuldenabbau; 816‘230\n\n \n \nDie Aufgaben eines modernen Gemeinwesens sind heute sehr vielfältig und \ndas „frei verfügbare Geld“ beträgt nur einen Bruchteil aller obligatorischen \nAufwendungen. Vielmehr stützen sich die meisten Ausgaben auf Gesetze und  \nfrühere Ausgabenbeschlüsse der Parlamente auf Stadt-, Kantons- und \nBundesebene, die in einigen Fällen auch noch das Volk selbst gutgeheissen \nhat. Die obige Grafik gibt einen Überblick über die lokal zu finanzierenden \nAufwendungen.  \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 1\n\n\n\n1.1 Der Finanzplan 06-10 basiert auf folgenden Verpflichtungen und \nPrioritäten: \nAnlässlich der Diskussionen über den Finanzplan 2005-2009 wurde nach einer \numfassenden Übersicht der Prioritäten des Stadtrates gefragt. In der folgenden \nTabelle soll diese gegeben werden. Die einzelnen Aussagen finden sich hinten \nauch am Beginn eines Kapitels über die jeweilige Aufgabengruppe und werden \ndort noch detailliert erläutert.  \n \nDie lokalen Erträge betragen rund 37 Mio. CHF und mit diesem Geld müssen \nalle Aufwendungen finanziert werden. Der Spielraum ist sehr klein, Aufwand \nund Ertrag werden sich in den nächsten Jahren gerade so die Waage halten. \nWünschbares zu realisieren wäre mit einer neuerlichen Zunahme der Fremd-\nverschuldung verbunden, deshalb beschränkt sich der Stadtrat konsequent auf \ndas Notwendige. \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 2\n\n\n\n1.2 Verpflichtungen und Prioritäten: \nFinanzen - Abbau der Schulden \n\n- Optimales Management von Debitoren und \nUmlaufvermögen \n\n- Laufende Rechnung Einwohnerkasse: \nAufbau von Eigenkapital / Kein \nFinanzierungsfehlbetrag \n\n- Verwaltungsvermögen / VV \n -- Werterhalt  Investitionen entsprechend den \n\nAbschreibungen \n -- Investitionen: Selbstfinanzierung 100% \n- Finanzvermögen / FV \n\n-- Werterhalt der Immobilien \n-- keine Investitionen \n\n- Steuerfüsse: unverändert \nVerwaltung / \nInformatik \n\n- Fokussierung auf das Notwendige \n- nur Wünschbares wird weggelassen \n\nSeparate \nRechnungskreise \nWasserversorgung \nAbwasserbeseitigung \nAbfallbeseitigung \nWohnheim für Asyl-\nbewerbende \nKantonale Schulanlagen \n\n- faire  Belastung für erbrachte Dienstleistungen \n- keine Quersubventionierungen \n\nBildung / Unterricht \nSchulunterricht \nKindergarten \nPrimarschule \nLogopädie \nZusatzangebote \n\n- Erbringung eines leistungsfähigen und \nchancengerechten Bildungsangebots im Sinne und \nRahmen des kantonalen Bildungsgesetzes. Das \n2004 genehmigte Schulprogramm initiiert im \nRahmen der kantonalen Vorgaben eigene \nEntwicklungsprojekte und bestimmt, in welchen \nBereichen Schwerpunkte gesetzt werden. \n\n- Prioritäten \n --  Projekt Standardsprache im Kindergarten \n --  Qualitätsentwicklungs- und –sicherungs-\n\nmanagement:  Modell Q2E wird weiterentwickelt und \nausgebaut. \n\n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 3\n\n\n\nBildung / \nRegionale Musikschule \n\n- Die Regionale Musikschule Liestal bietet im Rahmen \ndes kantonalen Bildungsgesetzes und der Zweck-\nverbandsstatuten eine professionelle musikalische \nund musische Bildung an.  \n\n- Durch hohe Flexibilität werden ideale Voraus-\nsetzungen geschaffen, um zusammen mit den \nSchülerinnen und Schülern die individuell gesetzten \nBildungsziele zu erreichen.  \n\n- Als kulturelles Kompetenzzentrum überzeugt die \nRegionale Musikschule Liestal durch ihr qualitativ \nhoch stehendes Wirken und trägt zur Identität der \nangeschlossenen Gemeinden bei. \n\n- Infrastruktur: genügend geeigneten Schulraum \nsicherstellen \n\nKultur - Mit der Kulturförderung die Attraktivität von Liestal \nals kleinstädtisches Zentrum erhalten und dessen \nkulturelle Vielfalt sicherstellen.  \n\n- Kultur ist ein wichtiger Faktor für hohe \nLebensqualität in Liestal \n\nSportanlagen  \nBäder  \nGitterli  \nFinnenbahn \nSkateranlage  \nVita Parcours \nSchiessanlage Sichtern \n\n- Die heutigen Anlagen durch angemessene \nAufwendungen für Wartung & Unterhalt erhalten. \n\n- Betriebsbeitrag an die Bäder AG langfristig auf \nheutigem Niveau halten \n\n- Im FiPlan2006-2010 sind nur für die Schiessanlage \nSichtern grössere Investitionen vorgesehen. \n\nUnterstützung der \nJugend \n- Mütter- und  \n Väterberatung \n- Ferienpass \n- Tagesheim Sunnewirbel \n- Tagesfamilien \n- Jugendtreffpunkt Joy \n- Streetworker \n- Jugendstrafrechtliche  \n Massnahmen \n\n- Unterstützen der Jugend und Familien im Bereich \nder Gesundheitsentwicklung, Erziehung und \nFreizeitgestaltung, damit kritische Phasen sich nicht \nzu unüberwindbaren Problemen entwickeln. \n\n \n\nBetreuung im Alter \n- Alters- und  \n Pflegeheime \n- Ergänzungs- \n leistungen \n- Pro Senectute \n- Spitex \n\n- Einhalten der gesetzlichen Vorschriften und der \neingegangen Leistungsvereinbarungen \n\n \n\nSozialhilfe \nVormundschaft \n\n- Unterstützung gemäss Rechtsanspruch \n- Rückforderungen gemäss Rechtsanspruch \n- Fördern der Integration der Betroffenen in den \n\nArbeitsmarkt \n \n\nÖffentlicher Verkehr / \nOeV \n\nBezahlen der gesetzlich festgelegten Beiträge  \n \n\nRaumplanung Auf Grund der grossen Anzahl von Projekten in der \nStadtentwicklung wird der erhöhte Betrag von CHF \n180'000.— auch in den nächsten Jahren benötigt. \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 4\n\n\n\n \nVerwaltungsvermögen VV: \nW&U Immobilien  \n\n- Werterhaltung der Immobilien des \nVerwaltungsvermögens durch angemessene \nAufwendungen für Wartung & Unterhalt sowie \nInvestitionen \n\n \nVV: Investitionen - Werterhaltung des Verwaltungsvermögens \n\n -- angemessene Wartung & Unterhalt \n -- Investitionen in der Grössenordnung der \n\nAbschreibungen \n-  Die zur Werterhaltung notwendigen Investitionen in \n\ndie Immobilien werden in geeignetem Umfang und \nzum geeigneten Zeitpunkt ausgeführt. \n\n-  Der Aus- und Neubau des Verkehrsnetzes ist für die \nangestrebte Stadtentwicklung unabdingbar. \n\nVV: Gemeindestrassen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit \n- Die Stadt Liestal als gepflegten Wohnort stärken \n\n(Strassenreinigung) \n- Gezielte Bewirtschaftung des öffentlichen \n\nParkplatzangebotes auf Plätzen und Strassen. \n- Umsetzung Verkehrskonzept mit Kanton. \n- Flächendeckende Einführung der Tempo-30-Zonen \n\nin Wohngebieten \nSpezialfinanzierungen \nWasserversorgung \n \n\n- Wasserqualität:  \n -- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für das \n        Lebensmittel Wasser \n -- Zertifizierung der Wasserversorgung \n- Ausgeglichene Rechnung \n- Gebühren bleiben unverändert \n- Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden zur \n\nSicherstellung des langfristigen Trinkwasserbedarfs \nfür Liestal und die Vertragsgemeinden \n\n- Umsetzen des Generellen Wasserplans \nAbwasserbeseitigung \n \n\n- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften \n- Ausgeglichene Rechnung \n- Reduktion der Gebühren  \n- Umsetzung des Generellen Entwässerungsplans \n\nAbfallbeseitigung \n \n\n- Ausgeglichene Rechnung \n- Keine Änderung der Abfallgebühren \n- Erbringung kundenorientierter Dienstleistungen \n- Förderung der Trennung von Abfällen \n\n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 5\n\n\n\nDie lokalen Erträge der Stadt Liestal / Basis Planjahr 2007 \n\nungebundener Finanzausgleich \n1‚500'000\n\nVergütungen Dienstleistungen\nder Verwaltung für andere \nRechnungskreise \n954'000\n\nFinanzvermögen \n354'200\n\nVergütungen durch Dritte \n781'000\n\nSteuern jur. Personen\n4'545'000\n\nSteuern nat. Personen \n29‘440'000\n\nkeine Buchgewinne\n \n\n \nDie Steuern tragen über 90% zu den lokalen Erträgen bei. Eine kritische Grösse \nist wiederkehrend der ungebundene Finanzausgleich, der sich trotz aller \nBemühungen, die Basisdaten genau zu evaluieren, immer wieder als nur \nschlecht planbare Grösse erweist.  \n \n \n \n\nZusammenfassung \n\nDer vorliegende Finanzplan ist eine Weiterentwicklung der Ausgabe 2005-2009, \nwelche im Februar 2005 dem Einwohnerrat übergeben wurde. Trotz dieser \nkurzen Zeitspanne müssen heute verschiedene Planungsgrössen auf der \nAusgaben- und Einnahmenseite anders beurteilt werden. Laufend stehen neue \nund feinere Prognosen – etwa seitens des Kantons oder der städtischen \nVerwaltung – zur Verfügung, welche die aktuelle Entwicklung bewerten. \n \nWichtige Änderungen auf der Ausgabenseite sind z.B. Mehrausgaben bei der \nSozialhilfe (plus 1 Mio. CHF), beim öffentlichen Verkehr (bis 2010 plus 0.4 Mio. \nCHF) und bei der Unterstützung und Pflege im Altersbereich (bis 2010 plus 0.8 \nMio. CHF). Die übrigen Aufwendungen verändern sich nur gering. \n \nAuf der Einnahmenseite ist zu vermerken, dass Liestals Steuereinnahmen sich \nwie diejenigen des kantonalen Mittels positiv entwickeln, und dass aufgrund der \nneuen Berechnungsart realistischerweise mit einem Beitrag aus dem \nkantonalen Ausgleichsfonds (ungebundener Finanzausgleich) gerechnet \nwerden kann.  \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 6\n\n\n\nDie Zunahme der Erträge wird nach heutiger Einschätzung nicht mit derjenigen \nder Aufwendungen Schritt halten können. Der Saldo der Laufenden Rechnung \nder Einwohnerkasse weist jedoch während der gesamten Planungsperiode \npositive Abschlüsse aus, wenn auch mit sinkender Tendenz. Die bisherigen \nSparanstrengungen haben zu einer spürbaren Konsolidierung des städtischen \nHaushaltes geführt. Neue Kostenentwicklungen schnüren den Spielraum jedoch \nwieder ein, deshalb geht der Finanzplan 2006-2010 von einem geringeren, aus \nder Laufenden Rechung heraus bestrittenen Schuldenabbau aus. Eventuelle \nBuchgewinne, die im Plan nicht “prognostiziert“ sind, sowie allfällige ausser-\nordentliche Erträge werden jedoch vollumfänglich für den Schuldenabbau \nverwendet. Neue Projekte und Wünsche wären dagegen lediglich zu Lasten der \nBuchgewinne zu realisieren, weshalb der Stadtrat hier äusserste Vorsicht \nanwendet und empfiehlt. \n \nEventuell neu auf die Gemeinden zukommende Aufgaben als Resultat des NFA \nund der GAP sind nicht berücksichtigt, da diesbezüglich nach wie vor noch \nkeine verlässlichen Informationen zur Verfügung stehen. \n \nIn den Jahren 2006-2010 sollen zudem wiederum sich in jeder Finanzplanung \nwidersprechende Zielsetzungen sinnvoll und ausgewogen berücksichtigt \nwerden. Zum Beispiel soll die Grösse der Investitionen den Werterhalt des \nVerwaltungsvermögens sicherstellen, ebenso soll in die Weiterentwicklung der \nOrganisationsabläufe der Stadtverwaltung (Qualitätsmanagement) und in die \nStadtentwicklung (Stadtplanung) investiert werden. Auf der andern Seite soll ein \nstriktes Kostenregime trotzdem den weiteren Schuldenabbau ermöglichen. \n \nIm Kulturbereich soll allen Kulturschaffenden bzw. -institutionen (z.B. Dichter- \nund Stadtmuseum) im Rahmen des Bisherigen finanzielle Unterstützung \nzukommen. Dies ist eine Abweichung zum Finanzplan 2005-2009. Abklärungen \nund Gespräche mit Betroffenen zeigten, dass in diesem Bereich langfristige \nKontinuität ein entscheidend wichtiger Erfolgsfaktor ist.  \n \n \n\nAnträge \nDer Finanzplan 2006-2010 wird zur Kenntnis genommen. \n \n \nLiestal, 25. Oktober 2005 \nFür den Stadtrat Liestal \n \n \nDie Stadtpräsidentin Der Stadtverwalter  \nRegula Gysin Roland Plattner \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 7\n\n\n\nInhaltsverzeichnis \n\n \nPrioritäten und Verpflichtungen der Stadt Liestal / Basis Planjahr 2007 1 \n1.1 Der Finanzplan 06-10 basiert auf folgenden Verpflichtungen und Prioritäten: 2 \n1.2 Verpflichtungen und Prioritäten: 3 \nDie lokalen Erträge der Stadt Liestal / Basis Planjahr 2007 6 \nZusammenfassung 6 \nAnträge 7 \nInhaltsverzeichnis 8 \n1. Finanzen der Stadt Liestal 10 \n1.1 Mittel- und langfristige Schulden (TCHF) 10 \n1.2 Netto-Investitionen / Selbstfinanzierungsgrad 10 \n2. Einwohnerkasse 11 \n2.1 Prioritäten / Zielsetzungen 11 \n2.2 Einnahmen Einwohnerkasse 11 \n2.3 Laufende Rechnung 13 \n2.4 Abschreibungen 13 \n3. Verwaltung / Stellenplan  (Übersichtstabelle siehe Anhang) 14 \n4. Verwaltung / Informatik 15 \n4.1 Zielsetzungen 15 \n4.2 Hardware 16 \n4.3 Software 16 \n4.4 Abschreibungen FiPlan06-10 / Buchwerte (TCHF) 17 \n4.5 Jährliche IT-Aufwendungen FiPlan06-10 (TCHF) 18 \n4.6 Schlussbericht zum IT Projekt 2004:  Ablösung Hardware und Betriebssystem 18 \n5. Bildung 19 \n5.1 Bildung: Unterricht 19 \n5.2 Bildung:  Regionale Musikschule (RML) 20 \n5.3 Bildung:  Zusatzangebote 21 \n5.4 FiPlan06-10 Bildung (TCHF) 22 \n6. Kulturförderung 22 \n7. Sportanlagen 23 \n7.1 Prioritäten / Zielsetzungen 23 \n7.2 Wartung & Unterhalt 23 \n7.3 Investitionen 24 \n7.4 FiPlan06-10 Sportanlagen 24 \n7.5 Bäder 24 \n8. Unterstützung der Jugend 24 \n8.1 Joy 24 \n8.2 Mütter- und Väterberatung 24 \n8.3 Ferienpass 25 \n8.4 „Sunnewirbel“ 25 \n8.5 Tagesfamilien (Füllinsdorf, Lausen) 25 \n8.6 Streetworker 25 \n8.7 Jugendstrafrechtliche Massnahmen 25 \n9. Unterstützungen im Altersbereich 26 \n9.1 Beiträge an Alters- und Pflegeheime RVG* Kreis 6 Liestal 26 \n9.2 Ergänzungsleistungen 26 \n9.3 Pro Senectute 27 \n10. Spitex 27 \n11. Soziales (TCHF) 28 \n11.1 Sozialhilfe 28 \n11.2 Vormundschaft 29 \n11.3 Asylwesen (Wohnheim für Asylbewerbende, WAL) 29 \n12. Beiträge an den öffentlichen Verkehr 30 \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 8\n\n\n\n13. Raumplanung 30 \n14. Immobilien des Verwaltungsvermögens (VV) 30 \n14.1 Prioritäten und Zielsetzungen für alle Immobilien des VV 30 \n14.2 Schulliegenschaften 30 \n14.3 Rathaus 32 \n14.4 Werkhofgebäude 32 \n14.5 Feuerwehrmagazin 32 \n14.6 Sportanlagen (Gebäude) 33 \n14.7 Gemeindestrassen 33 \n14.8 Andere Immobilien des VV 34 \n14.9 Jugendhaus „Joy“ 35 \n15. Investitionen 35 \n15.1 Schulliegenschaften der Gemeinde 35 \n15.2 Rathaus 36 \n15.3 Werkhofgebäude 36 \n15.4 Betriebe 36 \n15.5 Informatik 36 \n15.6 Verkehr 36 \n15.7 Investitionsvolumen 36 \n16. Tabellen 38 \n16.1 Übersicht der Investitionen der Einwohnerkasse 38 \n16.2 Tabelle: Verwaltung / Stellenplan 39\n16.3 Einwohnerkasse / Übersicht 43\n16.4 Einwohnerkasse / Details 44\n17. Wasserversorgung 47\n17.1 Allgemeine Zielsetzungen 47\n17.2 Annahmen zum Finanzplan 06-10 47\n17.3 Stellenplan 48\n17.4 Laufende Rechnung 48\n17.5 Investitionsrechnung 48\n17.6 Daten zum Finanzplan Spezialfinanzierung / Wasserversorgung 49\n18. Abwasserbeseitigung 50\n18.1 Allgemeine Zielsetzungen 50\n18.2 Annahmen zur Finanzplanperiode 50\n18.3 Abwassergebühr von Liestal im Quervergleich mit anderen BL-Gemeinden 50\n18.4 Investitionsrechnung 51\n18.5 Daten zum Finanzplan Spezialfinanzierung / Abwasserbeseitigung 52\n19. Abfallbeseitigung 53\n19.1 Allgemeine Zielsetzungen 53\n19.2 Zielsetzungen für Wartung/Unterhalt 53\n19.3 Annahmen zur Finanzplanperiode 53\n19.4 Investitionsrechnung 53\n\n 19.5 Daten zum Finanzplan Spezialfinanzierung / Abfallbeseitigung 54\n \n \n \n\n1. \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 9\n\n\n\nFinanzen der Stadt Liestal \n\n1.1 Mittel- und langfristige Schulden (TCHF) \nSchulden: (-) / Vermögen: (+) \n \n\n Re \n2004 \n\nLS \n2005 \n\nVA \n2006 2007 2008 2009 2010 \n\nEinwohnerkasse -48'393 -45'885 -43'512 -42'696 -42'282 -42'092 -42'194\n\nWasser -2'779 -3'273 -3'983 -4'372 -4'934 -4'922 -5'526 \n\nAbwasser 9'289 9'288 7'581 5'862 4'980 4'100 2'873 \n\nAbfall -267 -37 -5 65 123 170 205 \n\nKantSA  -11'200 -9'193 -8'709 -8'217 -7'715 -7'203 -6'658 \nFremdverschuldung  \nder Stadt -53'350 -49'100 -48'628 -49'358 -49'828 -49'947 -51'300\n\n \n \nBemerkungen \nDie Fremdverschuldung der Stadt wird ab 2007 zunehmen, weil: \n-  bei der Wasserversorgung Finanzierungsfehlbeträge anfallen werden, die \n\nfremdfinanziert werden müssen. \n-  die Abwasserbeseitigung ihre Vorfinanzierung für Investitionen verwenden \n\nwird, und deshalb die Einwohnerkasse diese Mittel nun durch Bankkredite \nersetzen muss. \n\n-  die vorgesehene Gebührensenkung bei der Abwasserbeseitigung eine \nReduktion des Eigenkapitals dieser Kasse bewirken wird. Die Einwohner-\nkasse wird dann auch diese Mittel durch Bankkredite ersetzen müssen. \n\n \nDie Verschuldung der Einwohnerkasse wird sich voraussichtlich auf dem \nNiveau von CHF 42-43 Mio. bis Ende 2010 stabilisieren.  \n \n \n\n1.2 Netto-Investitionen / Selbstfinanzierungsgrad \n 2005 2006 2007 2008 2009 2010 \n\nVerwaltungsvermögen EK 1'033 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500 \nSpezialfinanzierungen 1'370 2'930 2'430 1'680 1'030 1'930 \nFinanzvermögen 0 0 0 0 0 0 \nTOTAL Netto-Investitionen 2’403 5’430 4’930 4’180 3’530 4’430 \nSelbstfinanzierung 7’114 2’687 3’638 3’149 2’852 2’496 \nSelbstfinanzierungsgrad 296% 50% 74% 75% 81% 56% \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad aller Investitionen ist unter 100%, weil diese bei \nder Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu einem grossen Teil \nfremdfinanziert werden müssen.  \n \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 10\n\n\n\n2. Einwohnerkasse \n\n2.1 Prioritäten / Zielsetzungen \nAbbau der Schulden \nSchulden  Schuldzinsen  \nOptimales Management von \n- Debitoren \n- Umlaufvermögen \nLaufende Rechnung Einwohnerkasse \n- Aufbau von Eigenkapital / Kein Finanzierungsfehlbetrag  \nVerwaltungsvermögen EK \n- Werterhalt  Investitionen entsprechend den Abschreibungen \n- Selbstfinanzierung 100% \nFinanzvermögen \n- Werterhalt der Immobilien \n- keine Investitionen \n \n\n2.2 Einnahmen Einwohnerkasse \nUnter „Einnahmen Einwohnerkasse“ werden alle Einnahmen ausgewiesen, die \nder Einwohnergemeinde zum Bestreiten ihrer Aufwendungen zur Verfügung \nstehen. \nNicht  dazu gehören Entgelte, also z.B. Rückerstattungen von Sozialhilfe. \nSteuereinnahmen \nNatürliche Personen \nAnnahmen: + 1% ab 2007 \n \nJuristische Personen \nAnnahmen: + 1% ab 2007 \n \n Re \n\n2004 \nLS \n\n2005 \nVA \n\n2006 2007 2008 2009 2010 \n\nNatürliche \nPersonen 27'727 30'892 29'500 29'784 30'071 30'361 30'653\n\nJur. Personen  5'109 4'300 4'500 4'545 4'590 4'636 4'683\nTOTAL \nSteuern 32'836 35'192 34'000 34'329 34'661 34'997 35'336\nRe = Rechnung / LS = Letzte Schätzung / VA = Voranschlag \n \nAnnahmen / Ausblick \nBei diesen Annahmen sind mögliche Entwicklungen im Steuerbereich nicht \nberücksichtigt; insbesondere könnten die heute im politischen Prozess \nstehenden Erleichterungen für Familien die Einnahmen der Gemeinden \nsignifikant reduzieren.  \n \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 11\n\n\n\nAndere Erträge (TCHF) \nHier sind insbesondere die Vergütungen der Dienstleistungen der Verwaltung \nan Rechnungskreise zu erwähnen, die von der Einwohnerkasse unabhängig \nsind. Es wird von folgenden jährlichen Erträgen ausgegangen:  \n \nWasserversorgung 204\nAbwasserbeseitigung 240\nAbfallbeseitigung 170\nKant. Schulanlagen 245\nParkplatzfonds  20\nWAL  10\nInvestitionen 65\nTotal 954\n \n \nFinanzvermögen (FV): Vermögenserträge (TCHF) \n\n Re \n2004 \n\nVA \n2005 \n\nVA \n2006 2007 2008 2009 2010 \n\nFV Immobilien  741 122 483 461 461 461 461\nWertschriften  162 -20 -118 -107 -97 -88 -79\nTOTAL Erträge \naus FV  903 102 365 354 364 373 382\n\n \n \nPrioritäten / Zielsetzungen: FV Immobilien \n- Marktkonforme Zinserträge \n- Werterhalt durch notwendige Unterhaltsarbeiten \n- Im Rechnungsjahr 2005 soll auf der Bücheli-Parzelle der verbleibende \n\nüberbewertete Buchwert im Betrag von CHF 487'000.-- abgeschrieben \nwerden. \n\n \nAbgrenzung Finanzvermögen / Verwaltungsvermögen \nAlle Immobilien, die nicht notwendig sind für die Erfüllung des gesetzlichen \nAuftrags der Verwaltung, sind im Finanzvermögen auszuweisen. Damit wird der \nkorrekten Zweckwidmung entsprochen und erreicht, dass das Verwaltungs-\nvermögen nicht unnötig aufgebläht wird, was zwingend hohe Abschreibungen \nzur Folge hat. Bei knappen finanziellen Mitteln ist dies besonders wichtig, da \nhohe Abschreibungen rasch zu einer Erhöhung des Bilanzfehlbetrages führen.  \n \nWartung und Unterhalt \nViele Liegenschaften wurden in den 80er-Jahren aus „strategischen \nÜberlegungen“ gekauft. In den vergangenen 10 Jahren wurden nur sehr \nbegrenzt werterhaltende Massnahmen getroffen. Die Liegenschaften sind \ndadurch auch in einem entsprechenden Zustand. Deshalb werden die Kosten \nfür Wartung und Unterhalt in den nächsten Jahren eher zunehmen. \n \n \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 12\n\n\n\nFV / FiPlan06-10 (TCHF) \n \n LS  \n\n2005 \nVA \n\n2006 \nPJ  \n\n2007 \nPJ  \n\n2008 \nPJ  \n\n2009 \nPJ  \n\n2010 \nW & U  268 248 268 268 268 268\nZinseinnahmen 750 750 750 750 750 750\nAbschreibungen 26 21 21 21 21 21\nInvestitionen 0 0 0 0 0 0\n \n \nFinanzausgleich  (TCHF) \nUngebundener Finanzausgleich \nAufgrund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft erhielt Liestal 2.25 Mio. CHF \nungebundenen Finanzausgleich für das Jahr 2005.  \n \nEs wird nicht davon ausgegangen, dass sich in Liestal in den nächsten Jahren \ndie gesellschaftlichen Grundstrukturen im Verhältnis zu den anderen \nGemeinden wesentlich ändern werden,  d.h. es wird mit einem Gesamtindex in \nder Grössenordnung von 101 bis 102 gerechnet.  Deshalb kann davon \nausgegangen werden, dass das modifizierte Steuersubstrat  kleiner sein wird, \nals das vom Kanton ermittelte Minimum. Aus diesen Gründen wird in den \nkommenden Jahren mit folgenden durchschnittlichen Beiträgen vom Kanton \ngerechnet:  \n \n LS \n\n2005 \nVA \n\n2006 2007 2008 2009 2010 \n\nUngebundener \nFinanzausgleich 2250 ’100 1’500 1’500 1’500 1’500\n\nGebundener \nFinanzausgleich 605 675 700 700 700 700\n\n \nAufgrund der neuesten Steuerertragsprognosen für die Jahre 2003 und 2004 \nkann im Jahr 2006 nur mit einem minimalen Finanzausgleich gerechnet \nwerden.  \n \n \n\n2.3 Laufende Rechnung  \nDie Laufende Rechnung schliesst bis 2010 positiv ab. \n \n\n2.4 Abschreibungen  \nVerwaltungsvermögen / Finanzvermögen \n \nDurch überdehnte Abschreibungsperioden bestehen „Altlasten“ im \nVerwaltungsvermögen. Die entsprechenden Buchwerte sollen im \nRechnungsjahr 2005 abgeschrieben werden. Diesen Buchwerten kann kein \nrealer Wert mehr zugeordnet werden. \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 13\n\n\n\nInformatik (Verwaltungsvermögen):   CHF 950'000.- \nParzellen Büchelistrasse (Finanzvermögen)   CHF 487'000.- \n \n \nAbschreibungen auf Steuern (TCHF) \n\n 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 \nSteuern 32'836 36'266 34’400 34’750 35’100 35’450 35’800\nSteuerabschreibungen 581 253 240 243 246 248 250\nSteuerabschreibungen 1.77% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%\n \nAb 2005 sollen die Steuerabschreibungen nicht mehr als 0.7% vom Steuer-\nertrag ausmachen. Darüber hinausgehende Abschreibungen (Nachholbedarf \naus alten Steuerjahren) werden aus dem Steuer-Delkredere gedeckt. (Stand \nSteuer-Delkredere per 01.01.2005: CHF 850'000.--) \n \n \n \n \n\n3. Verwaltung / Stellenplan  \n(Übersichtstabelle siehe Anhang) \n\n \nPersonalaufwendungen sind in jedem Dienstleistungsbetrieb der dominierende \nKostenfaktor, so auch in der Stadtverwaltung. Grundsätzlich ist festzustellen, \ndass die Personaldecke in der Stadt Liestal relativ dünn ist. Die im Finanzplan \n2005-2009 gemachten Aussagen haben sinngemäss immer noch Gültigkeit:  \n \n„Die Sollstellen werden neu auf 80 Stellen festgelegt. Die Reduktion der \nBelegschaft von 82.2 auf 80 wird ohne Entlassungen realisiert werden, und \ndeshalb wird es zu einer zeitlichen Staffelung kommen. Kündigungen ‚aus \nwirtschaftlichen Gründen’ werden nicht ausgesprochen. \n \nJede neue Stelle und jede wieder zu besetzende Stelle wird abweichend von \nder Regelordnung im Stadtrat entschieden werden.“ \n \nHeute kann noch nicht detailliert gesagt werden, wie die Reduktion bewerk-\nstelligt werden soll bzw. welche Organisationseinheit konkret davon betroffen \nsein wird; deshalb kann dies in der Übersichtstabelle auch nicht ausgewiesen \nwerden. Der Stadtrat will zunächst weitere und vertiefende Abklärungen treffen, \num konkrete Aussagen machen zu können. Die Vorabnennung eines \nbestimmten oder verschiedener möglicher Bereiche/s würde zum jetzigen \nZeitpunkt unnötige Unruhe erzeugen und letztlich auch den Erfolg in Frage \nstellen. \n \nDamit allerdings nicht von falschen Vorstellungen über das Reduktionspotential \nausgegangen wird, wurde die Übersichtstabelle neu strukturiert: \n \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 14\n\n\n\n- Hauswarte und Reinigungspersonal werden separat ausgewiesen – in der \nKostenaufstellung sind die entsprechenden Personalkosten Teil der \nAufwendungen für Wartung & Unterhalt der Gebäude des \nVerwaltungsvermögens.  \n\n-  Lehrlinge und Volontäre bilden ebenfalls eigene Gruppen. \n-  In der eigentlichen Stadtverwaltung gibt es heute 65.8 Vollstellen, die sich ca. \n\n140 Mitarbeitende teilen.  \n- Die aufgelisteten „Aufträge“, die jede Organisationseinheit zu erfüllen hat, \n\nsollen einen Hinweis darauf geben, welche Konsequenzen ein unbedachter \nStellenabbau zur Folge haben würde.  \n\n \nOhne Änderung des Auftrags bzw. Rationalisierungsmassnahmen ist heute in \nkeiner Abteilung ein Stellenabbau möglich. Gleichzeitig müssen berechtigte \nAufstockungen im Rahmen der Aufgabenentwicklung vorgenommen werden \nkönnen, selbstverständlich unter Einhaltung des Sollstellenziels von 80 Stellen. \n \n \n \n \n\n4. Verwaltung / Informatik \n\nDie Informatik ist heute ein unverzichtbares Hilfsmittel der Verwaltung zur \nWahrnehmung ihrer Aufgaben.  \n\n4.1 Zielsetzungen \n- Fokussierung auf das Notwendige. \n- nur Wünschbares wird weggelassen. \n \nBetriebsicherheit \nEin vollständiger Unterbruch darf nicht länger als einen Tag dauern. \n \nSoftware \n- Optimale Funktionalität der wichtigsten Software (GeSoft der Ruf AG) ist \n\nsicherzustellen. \n- Zahl der eingesetzten Programme ist auf einem absoluten Minimum zu \n\nhalten. \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 15\n\n\n\n4.2 Hardware \nServer \nTyp Anzahl  \nHP Proliant DL380 5 Neue Plattform \n\nGIS Server (COMPAQ Proliant 380) 1 Geographisches \nInformationssystem \n\n „ZEUS“ (COMPAQ ML3707) 1 Domänencontroller \n\nALPHA Server 1 \n\nStand Alone Server für alte \nKernapplikations-\nProgramme Uni Georg WIN \n(Steuer-Rückstände) \n\n \nArbeitsstationen \nCOMPAQ WS4000 12  \nHP d330 63  \n \nBuchwert \nDer Buchwert der heute im Einsatz stehenden Hardware beträgt per 01.01.2005 \nCHF 320'000.-. \n \n\nBetriebssicherheit / Wartung und Unterhalt \nAls Unterstützung und Risikoabdeckung bei technischen Pannen ist mit der \nFirma DELEC ein Wartungsvertrag abgeschlossen worden, der bei Server-\npannen eine Reaktionszeit von 2 Stunden garantiert. \nDamit soll sicher gestellt sein, dass bei einem Totalausfall alle Programme in \nmax. 1 Tag wieder voll betriebsfähig sind. (Vertragskosten: 16'000.- CHF/Jahr) \n \n \nErsatz der heutigen Hardware / Investition FiPlan06-10 \nIm Jahr 2009 wird mit einer Investition von CHF 450'000.- gerechnet. \n \n \n\n4.3 Software \nServer-Software \nDer Stand der installierten Server-Software Windows2003/Exchange2003 und \nSQL2003 Datenbank erfüllt die Voraussetzungen eines Client/Server Betriebes, \nwie ihn die Stadt Liestal für ihre Informatik-Anforderungen im Einsatz hat. \n \nDer Stand der installierten Client-Software XP professional SP2 entspricht den \nheutigen Anforderungen an eine moderne Back Office Umgebung. \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 16\n\n\n\nApplikationen \n„GeSoft“ der Firma RUF \nSchlieren \n\nWichtigste und teuerste Software der \nVerwaltung \n\nVIS Soziale Dienste \nPresento/Mobilo Zeiterfassung \nGIS Geographisches Informationssystem \nAIB Protokollverwaltung \nmehrere kleinere Programme  \n \nDer Buchwert der im Einsatz stehenden Software beträgt per 01.01.2005  \nCHF 950'000.-. \n \nAusblick \nEs ist vorgesehen, mittelfristig eine Software zum Verwalten der Dokumente \n(Dokumenten-Management-System, DMS) anzuschaffen.  \n \nGemeindesoftware GeSoft  / Firma RUF Schlieren \nGeSoft wurde im Jahr 2003 neu installiert und wird seither mit allen Versions-\nUpdates immer auf dem neusten Stand gehalten (Vollwartungsvertrag: Kosten \nCHF 70'000.--/Jahr). \n \nErsatz GeSoft / Investition FiPlan06-10 \nNach Auskunft der Firma RUF Schlieren muss ab dem Jahr 2008 mit einer \nvollständigen Ablösung der jetzigen Software gerechnet werden. Dies wird dann \nauch der Zeitpunkt sein, andere Gemeindesoftware-Lösungen (z.B. NEST) zu \nevaluieren.  \n\n \nIm Jahr 2009 wird mit einer Investition von CHF 500'000.- gerechnet. \n \n\n4.4 Abschreibungen FiPlan06-10 / Buchwerte (TCHF) \nIn der Bestandesrechnung werden heute noch IT-Buchwerte ausgewiesen, \ndenen aktuell keine realen Werte gegenüberstehen. Im Jahr 2005 werden diese \nBuchwerte durch ausserordentliche Abschreibungen eliminiert. Die weiteren \nAbschreibungen sind so ausgerichtet, dass bis im Jahr 2010 die Buchwerte der \nheutigen Hard- und Software Null betragen werden. \n \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 17\n\n\n\n  2005 2006 2007 2008 2009 2010 \nAlte IT-Buchwerte         \nBuchwert 501 0 0 0 0 0\nAbschreibung 501        \nHardware             \nBuchwert 320 200 150 100 50 450\nAbschreibung 120 50 50 50 50 90\nSoftware         \nBuchwert 950 440 330 220 110 500\nAbschreibung 510 110 110 110 110 100\nTotal \nAbschreibungen 1'131 160 160 160 160 190\n\n \n \n\n4.5 Jährliche IT-Aufwendungen FiPlan06-10 (TCHF) \n \nAusbildung 10\nWartungsverträge und Dienstleistungen Dritter 140\nHardware: W&U / Ersatzbeschaffungen 40\nPersonalaufwand 160\nAbschreibungen 190\nTOTAL 540\n \n \n\n4.6 Schlussbericht zum IT Projekt 2004:  \nAblösung Hardware und Betriebssystem  \n  \nNach dem Beschluss des Einwohnerrates vom 12. Mai 2004 hat sich die \nVerwaltung an die Umsetzung des Projektes gemacht. Gestützt auf eine  \nöffentliche Submission, an welcher sich 15 Anbieter beteiligt hatten, konnte der \nAuftrag an die Firma Delec AG, Liestal, erteilt werden. \n \nWährend drei Monaten wurde die Umsetzung geplant, die dann am \nWochenende vom 22./23. Oktober 2004 erfolgte. Am Montag nach der \nUmstellung konnte der gesamte Betrieb sowie der Schalterdienst ohne grössere \nProbleme wieder aufgenommen werden. \n \nDie Vorgaben der Finanzkommission zur Reduktion der Programme wurden im \nZuge der Ablösung umgesetzt. So konnte die Anzahl von ca. 75 Applikationen \nauf 21 reduziert werden. Dies hat auch auf die laufenden Software-Unterhalts-\nkosten einen direkten positiven ein Einfluss. \n \nDank der straffen Organisation konnte der Terminplan und Kostenrahmen \neingehalten werden.  \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 18\n\n\n\nDer Kredit wird mit einer Kostenunterschreitung von CHF 7'590.40 oder -\n1,7% abgerechnet. Details über die Hauptpositionen können der unten \nstehenden Tabelle entnommen werden. \n \n \n\n \n  KV bereinigt Rechnungen Abweichung \n\nHardware / \nDienstleistungen CHF 347'000.- 330'886.- 16’113.-\n\nSchulung CHF 20'000.- 13'191.- 6'808.-\nDienstleistungen Dritte CHF 68'000.- 71'690.- -3’690.-\nHonorare CHF 13'000.- 23'300.- -10’300.-\nReserve CHF 2’000.- - 2000.-\nDiverses CHF - 3'340.- -3'340.-\nTOTAL CHF 450’000.- 442’409.- -7’590.-\nAbweichung % 100.% 98.3% -1.7%\n\n \n \n \n \n\n5. Bildung \n\n5.1 Bildung: Unterricht  \nZiele Unterricht  \nErbringung eines leistungsfähigen und chancengerechten Bildungsangebots im \nSinne und Rahmen des kantonalen Bildungsgesetzes. \nDas 2004 genehmigte Schulprogramm initiiert im Rahmen der kantonalen \nVorgaben eigene Entwicklungsprojekte und bestimmt, in welchen Bereichen \nSchwerpunkte gesetzt werden. \n \nPrioritäten \n-  Begabungsförderung wird als Projekt abgeschlossen und als integraler \n\nBestandteil des Bildungsangebots weitergeführt und –entwickelt. \n-  Qualitätsentwicklungs- und -sicherungsmanagement: das Modell Q2E wird \n\nweiterentwickelt und ausgebaut. \n \nKommentare Unterricht \nIm Zeithorizont des Finanzplans 2006 – 2010 werden die vom Kanton \nprognostizierten Rückgänge der Schülerzahlen in Liestal nicht wirksam. Liestal \nist eine wachsende Gemeinde, der Zuzug von Familien mit Kindern ist stark. \n \nEntwicklung der Anzahl Schüler/innen im Kindergarten  \n \n\n2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 \n251 Kinder 254 Kinder 264 Kinder *267 Kinder \n\n \n  (* Zahl aus Einwohnerkontrolle) \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 19\n\n\n\nKindergarten \n2005/2006 wurde eine zusätzliche Kindergartenabteilung (Oris) eröffnet. Der \nStand 14 Kindergärten + Vorschulheilpädagogischer Dienst sollte vorerst \nkonstant bleiben. Keine Kostenfolge, da an der Primarschule 2005/2006 eine \nKlasse weniger gebildet wurde. \n \nPrimarschule \n2005/2006: eine Klasse weniger (Schliessung der Integrationskasse, dafür eine \nKindergartenabteilung mehr). \nAb 2006/2007 eine weitere Klasse zusätzlich notwendig. \n \n\nLogopädie \n\nTrotz der erwähnten Massnahmen steigt die Warteliste stetig an, die Zahl der \nangemeldeten Kinder nimmt zu, mittelschwere Fälle werden von der IV den \nGemeinden übertragen. Es werden zusätzlich 9 Lektionen beansprucht \n(gebundener Bereich). \n \nProjekt Begabungsförderung \nAbschluss im Sommer 2006. Anschliessend Materialkosten von ca. CHF 1'000.- \njährlich. \n \nabc / Schulinformation für die Eltern \nDas abc erscheint ab sofort nur noch im August (1 Ausgabe). \n \n \n\n5.2 Bildung:  Regionale Musikschule (RML) \nZiele RML  \nDie Regionale Musikschule Liestal bietet im Rahmen des kantonalen \nBildungsgesetzes und der Zweckverbandsstatuten eine professionelle \nmusikalische und musische Bildung an. Durch hohe Flexibilität werden ideale \nVoraussetzungen geschaffen, um zusammen mit den Schülerinnen und \nSchülern die individuell gesetzten Bildungsziele zu erreichen. Als kulturelles \nKompetenzzentrum überzeugt die Regionale Musikschule Liestal durch ihr \nqualitativ hoch stehendes Wirken und trägt zur Identität der angeschlossenen \nGemeinden bei. \n \nPrioritäten \n- Genügend geeigneten Schulraum sicherstellen. \n \nFiPlan06-10 \nAb 2007: Aufwand steigt von CHF 930'000.-- auf CHF 980'000.-- wegen \nzusätzlicher Raumkosten. Aufgrund steigender Schüler/innen-Zahlen, einem \nknapperen Zeitfenster für den Unterricht wegen der Blockzeiten der \nPrimarschule und nicht angemessener Unterrichtsräume (Grösse, Isolation etc.) \nfehlen geeignete Unterrichtsräume. \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 20\n\n\n\n5.3 Bildung:  Zusatzangebote \nZiele Zusatzangebote  \nErbringung eines leistungsfähigen und chancengerechten Dienstleistungs-\nangebots im Sinne des kommunalen Bildungsreglements. \n \nPrioritäten: \n- Projekt Standardsprache im Kindergarten (wissenschaftliche Begleitung durch \n Fachhochschule) \n- Ausbau Aufgabenhort / Mittagstisch im Fraumatt-Quartier \n \nDeutsch für erwachsene Fremdsprachige \nDiese Integrationsbemühungen sollen unverändert fortgeführt werden. \n \nSprachkompetenz / Projekt Standardsprache im Kindergarten  \nJährliche Kosten CHF 4'800.-. Restliche Kosten (85% = 25'000.-) übernimmt \nder Kanton. \n \nSekundarschule \nDer Kanton vertritt den Standpunkt, dass mit den erhöhten Abgeltungen für die \nSekundarschule auch die Bädereintritte abgegolten sind. Die Stadt muss sich \ndamit abfinden, dass die Kosten bei ihr bleiben. Mit der Bäder AG konnte aber \nim Rahmen der Leistungsvereinbarung eine Regelung getroffen werden, welche \nden Betriebskostenbeitrag um CHF 30'000.-- senkt und damit finanziellen Raum \nschafft für die Bädereintritte. \n \nBeiträge an Privatschulen \nUnverändert. \n \nAufgabenhort \nIm Fraumattquartier, in welchem das Angebot am meisten benötigt wird, wird \nder Aufgabenhort sehr gut besucht (bis 25 Kinder!). Eine Erhöhung der \nBetreuungskosten um CHF 6'000.-  ist notwendig. \n \nMittagstisch \nErrichten eines Mittagstisch-Angebots im Fraumatt-Quartier verursacht \nBetreuungskosten von CHF 9'600.- (2 x wöchentlich). Eine Stadtratsvorlage \nwird vorbereitet. \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 21\n\n\n\n5.4 FiPlan06-10 Bildung (TCHF) \n\nBezeichnung 2005 2006 2007 2008 2009 2010 \n\nBildung/Unterricht 9'815 9'965 9'965 9'965 9'965 9'965 \n\nBildung/RML 930 930 930 980 980 980 \nBildung /  \nZusatzangebote 86 100 100 100 100 100 \n\n \n \n \n \n\n6. Kulturförderung \n\nPrioritäten / Zielsetzungen \n- Mit der Kulturförderung die Attraktivität von Liestal als kleinstädtisches \n\nZentrum erhalten und dessen kulturelle Vielfalt sicherstellen.  \n- Kultur als ein wichtiger Faktor für hohe Lebensqualität in Liestal. \n \nDichter- und Stadtmuseum \nDer Stadtrat beantragt dem ER (entgegen dem Vorschlag im FiPlan05-09), den \nBeitrag an das Stadtmuseum für die kommenden Jahren verbindlich auf jährlich \n150'000.- CHF festzulegen.  \n \nBegründungen \nDie Existenz des Dichter- und Stadtmuseums in seiner heutigen Form basiert \nauf einer Reihe von politischen Entscheiden. Die wichtigsten sind: \n- Volksabstimmung vom 16. Juli 1998: das Volk hat der Übernahme der \n\ntreuhänderisch erworbenen Liegenschaft Rathausstrasse 30/34 in das \nGemeindeeigentum zugestimmt. Der Ausbau des Museums ist darin \nerwähnt. \n\n- Einwohnerratsbeschluss vom 21. Januar 1998 zur Vorlage „Umbau und \nWeiterverwendung der Liegenschaft Rathausstrasse 30/34“, Vorlage 97/84: \nDer Bericht wird an den SR zurückgewiesen mit der Auflage, vorgängig zu \ndiesem Geschäft eine Vorlage „Stadtmuseum im Bussmannhaus“ zu \npräsentieren. \n\n- Einwohnerratsbeschluss vom 27. Januar 1999: Der Vorlage „Bericht zum \nStadtmuseum im Bussmannhaus“ wird zugestimmt.  \n\n- Der mit der Stiftung abgeschlossene Leistungsauftrag wird auf Grund der \nPionierphase der ersten vier Jahre angepasst und am 12. Mai 2004 vom ER \neinstimmig genehmigt. Der damit verbundene Verpflichtungskredit von \njährlich SFr 150'000.- ist im Rat unbestritten.  \n\n \nDie Höhe des Betriebsbeitrages der Stadt von 150'000.- CHF entspricht dem \nBetrag, die für das „Alte Museum“ aufgewendet wurden.  \n \nDank der Auslagerung haben sich auch andere Institutionen finanziell \nengagiert. Dem Stiftungsrat ist es gelungen, für die Realisierung des neuen \nStadtmuseums (Umbau und Einrichtung des Museums) Mittel in der Höhe von \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 22\n\n\n\n850'000.- CHF zu generieren. Gesamthaft hat die Stiftung Investitionen von ca. \n1,3 Millionen getätigt. Entscheidend für die Bereitschaft der Geldgeber war die \nZusicherung der Stadt Liestal, den im Leistungsvertrag vereinbarten  \nBetriebskredit von 150'000.- CHF/Jahr langfristig zu garantieren. Die im \nFiPlan05-09 vorgeschlagene Kürzung dieses Beitrages um 50'000.- CHF würde \nvon diesen Geldgebern nicht verstanden und die Erfüllung des Leistungs-\nauftrages könnte von Seiten des Museum nicht mehr garantiert werden. \n \nChienbäse Umzug \nDie Bemühungen, den finanziellen Aufwand der Stadt zu reduzieren, sollen \nbereits per 2006 Ergebnisse bringen. \n \nUnterstützen weiterer kultureller Anlässe \nDie Kulturschaffenden sollen in ihrer Veranstaltungstätigkeit für Liestal \nnutzbringend gefördert werden und mit einem breiten und reichhaltigen \nKulturangebot soll Liestal ein attraktives und lebendiges Zentrum sein/bleiben. \n \nFiPlan06-10 (TCHF) \n\n 2005 2006 2007 2008 2009 2010 \nStadtmuseum 150 150 150 150 150 150\nChienbäse Umzug 100 100 100 100 100 100\nBeiträge an  \nkulturelle Vereine / \nInstitutionen \n\n27 27 27 27 27 27\n\nVerschiedene \nkulturelle Anlässe 119 119 119 119 119 119\n\n \n \n \n \n\n7. Sportanlagen  \n\nBäder, Gitterli, Finnenbahn, Skateranlage, Vita Parcours \n\n7.1 Prioritäten / Zielsetzungen \n- Die heutigen Anlagen durch angemessene Aufwendungen für Wartung & \n\nUnterhalt erhalten. \n- Betriebsbeitrag an die Bäder AG langfristig auf heutigem Niveau halten. \n- Im FiPlan06-10 sind keine grösseren Investitionen für Sportanlagen \n\nvorgesehen. \n\n7.2 Wartung & Unterhalt \nDie Qualität der zu unterhaltenden Sportanlagen und Gerätschaften entspricht \nden jeweiligen Verbandsnormen und Sicherheitsstandards. \nDer Spielbetrieb, vor allem im Fussballbereich, kann ohne nennenswerte \nAusfälle und Verschiebungen gewährleistet werden. \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 23\n\n\n\n7.3 Investitionen \nGrössere Investitionen, z.B. Kunstrasen im Gitterli, sind finanziell nur möglich, \nwenn ein verminderter Schuldenabbau oder eine zusätzliche Fremd-\nverschuldung akzeptiert wird. Im FiPlan06-10  sind keine grösseren \nInvestitionen für Sportanlagen vorgesehen.  \n\n7.4 FiPlan06-10 Sportanlagen \n \n\n 2005 2006 2007 2008 2009 2010 \nSportanlagen W&U 234 234 234 234 234 234\nSportanlagen \nInvestitionen 0 0 0 0 0 0\n\n \n\n7.5 Bäder  \nPrioritäten / Zielsetzungen \nEinhalten der Leistungsvereinbarung \n \n\n 2005 2006 2007 2008 2009 2010 \nBäder AG  559 559 559 559 559 559\n \n \n \n \n\n8. Unterstützung der Jugend \n\nÜbergeordnete Ziele und Prioritäten \nUnterstützen der Jugend und Familien im Bereich der Gesundheitsentwicklung, \nErziehung und Freizeitgestaltung, damit kritische Phasen sich nicht zu \nunüberwindbaren Problemen entwickeln. \n\n8.1 Joy \nZiel  \nFührung eines Jugendtreffpunktes mit den Aufgaben, die Jugendlichen in ihrer \nEntwicklung zu unterstürzen: \nFreizeitanimation \nJugendberatung \nGesundheitsförderung \nIntegration von gefährdeten Jugendlichen \nVerhindern der Entwicklung einer problematischen Jugendszene  \n\n8.2 Mütter- und Väterberatung \nZiel des Angebots \nNiederschwellige Elternberatung für Kinder im Säuglings- und Kleinkindalter \n(Pflege-, Still- und Ernährungsberatung stehen im Zentrum). \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 24\n\n\n\n8.3 Ferienpass \nZiel des Angebots \nAttraktives Angebot für Kinder in der Schulferienzeit zur sinnvollen \nFreizeitgestaltung. \n\n8.4  „Sunnewirbel“ \nZiel des Leistungsvertrags \nSozialpädagogische, familienergänzende Tagesbetreuung von Kindern \nberufstätiger Eltern im Alter von 2 Monaten bis 12 Jahren. \n\n8.5 Tagesfamilien (Füllinsdorf, Lausen) \nZiel des Leistungsvertrags \nFamilienergänzende Tagesbetreuung von Kindern im familiären Rahmen. \n  \n\n8.6 Streetworker \nZiel des Projektes \nStreetwork ist ein Interventionsmodell der aufsuchenden, niederschwelligen \nJugendarbeit, welches in Ergänzung zu und vernetzt mit bestehenden \nAngeboten die Frühkontakte zu gefährdeten Jugendlichen sucht. Das Ziel \nbesteht darin, gezielt professionelle Hilfe anzubieten und damit grösseren \nSchaden und grössere soziale Folgekosten zu vermeiden. \n \nRegionale Zusammenarbeit mit den Gemeinden:  \nArisdorf, Bubendorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Lausen, Lupsingen, Seltisberg \nund Reigoldswil \n \n\n8.7 Jugendstrafrechtliche Massnahmen \nRechnung wird vom Kanton gestellt.  \n \nFiPlan06-10 (TCHF) \n \n\n 2005 2006 2007 2008 2009 2010 \nBeitrag an stationäre \njugend-strafrechtliche \nMassnahmen  \n\n74 66 66 66 66 66\n\nJoy 110 110 110 110 110 110\nMütter/Väterberatung 42 42 42 42 42 42\nFerienpass 10 10 10 10 10 10\nSunnewirbel 200 200 200 200 200 200\nTagesfamilien 83 66 66 60 55 55\nStreetworker 33 40 40 40 40 40\n \n \n \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 25\n\n\n\n9. Unterstützungen im Altersbereich \n\nPrioritäten / Zielsetzungen \n- Einhalten der gesetzlichen Vorschriften und Leistungsvereinbarungen. \n \n\n9.1 Beiträge an Alters- und Pflegeheime RVG* Kreis 6 Liestal \nDie Beiträge an diese Institutionen sind in einer interkommunalen Vereinbarung \ngeregelt. Vertragsgemeinden sind: Arisdorf, Bubendorf, Hersberg, Lausen, \nLiestal, Lupsingen, Seltisberg. \n* Regionale Verrechnungsstelle des Kreises 6  \n \n\nWohnbevölkerung 2003 und Bevölkerungsprojektion 2005-2030 / \nHochbetagte (80+) \nIn Liestal ist von folgender Entwicklung auszugehen (Altersprojektion 2005, \nStatistisches Amt BL): \n \n 2003 2005 2010 2015 2020 2025 2030 \nHochbetagte 514 558 652 725 776 895 1 063 \n \nBasierend auf diesen Zahlen ist in den Jahren 2005 bis 2010 mit einer \njährlichen Steigerung der Hochbetagten Einwohner/innen von 3.2% pro Jahr \n(17% in den Jahren 2005 bis 2010) zu rechnen.  \n \nFiPlan06-10 (TCHF) \nFachleute in Liestal gehen davon aus, dass die Zunahme von 3.2% pro Jahr an \nPflegeplätzen eine obere Grenze darstellt, dass eine Zunahme von 2.5% \nwahrscheinlicher sein wird, deshalb wird im FiPlan06-10 auf der Basis VA05 \nvon dieser Zunahme ausgegangen.  \n \n\n 2005 2006 2007 2008 2009 2010 \nBeitrag an  \nRVG 6 990 1’015 1’040 1’066 1’090 1’120\n\n \nIn dieser Abschätzung der Entwicklung der Gemeindebeiträge ist nicht \nberücksichtigt, dass in den nächsten Jahren vermehrt Personen in die Alters- \nund Pflegeheime eintreten werden, die dank ihrer Einkommens- und \nVermögensstruktur und insbesondere Einnahmen aus einer Pensionskasse \nGemeindebeiträge in vermindertem Mass in Anspruch nehmen werden.  \n \n\n9.2 Ergänzungsleistungen \n- werden vom Kanton belastet. \n- können von der Stadt nicht beeinflusst werden. \n- Beitrag von Liestal ist proportional zur Grösse Finanzausstattung \n\n(indexmodifizierte Steuerkraft + ungebundener Finanzausgleich) und den \nGesamtaufwendungen des Kantons. \n\n- Gemäss Kanton BL für 2006: + 7,8%. \n- Annahme für Finanzplan 2006 – 2010: + 6%/Jahr. \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 26\n\n\n\nFiPlan06-10 (TCHF) \n 2005 2006 2007 2008 2009 2010 \nBeitrag an \nErgänzungsleistung 2'288 2'467 2'615 2'772 2'938 3'114\n\n \n \n\n9.3 Pro Senectute \nZiele der Leistungsvereinbarung \n-  Sozialberatung für Einwohner/innen Liestals ab 60 Jahren  \n\n(Finanzen, Wohnen, Gesundheit, Rechtsfragen, Lebensgestaltung) \n-  Treuhanddienst (Finanzverwaltung von Betagten auf freiwilliger Basis) \n-  Tagesstätte; Tagesbetreuung von Seniorinnen und Senioren Liestals zur \n\nEntlastung der Angehörigen \n \nAufwendungen im Zeithorizont Finanzplan 06/09 bleiben unverändert. \n \nFiPlan06-10 (TCHF) \n\n 2005 2006 2007 2008 2009 2010 \nPro Senectute  29 29 29 29 29 29\n \n \n \n \n\n10. Spitex \n\nPrioritäten / Zielsetzungen  \n- Einhalten der gesetzlichen Vorschriften und der Leistungsvereinbarung mit \n\nder Spitex Regio Liestal.  \n- Die hauswirtschaftlichen Tarife sozialverträglich halten. \n- Möglichst langer Erhalt der eigenen, privaten Wohnsituation, so dass der \n\nÜbertritt in ein Alters- und Pflegeheim hinausgezögert wird. \n  \nSpitex Regio Liestal \nDie Beiträge der Gemeinden an die Spitex sind in einer interkommunalen  \nLeistungsvereinbarung geregelt. Vertragsgemeinden sind: Frenkendorf, \nFüllinsdorf, Hersberg, Liestal, Seltisberg, \nDie Gemeinden stellen gemäss kantonalem Spitex-Gesetz (§ 6 Aufgaben der \nGemeinden, Abs. 1-3) das Angebot der Hilfe und Pflege sicher und leisten \nfinanzielle Beiträge. \n \nDienstleistungen der Spitex \nEs werden 2 Arten von Leistungen unterschieden: \n- Unterstützung im Haushaltbereich (N-KLV) \n\nInwieweit diese Leistungen von den Gemeinden subventioniert werden, liegt \nin ihrem Ermessen. \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 27\n\n\n\n- Pflegeleistungen (KLV) \nDie Tarife werden von Santé Suisse und dem Kantonalen Spitex Verband \nvereinbart und unterliegen dem Tarifschutz. \n\n \nEntwicklungen \n- Im Bereich der Spitex ist vieles im Fluss, da Bund und Kantone daran sind, \n\nihre Rollen (und Beiträge) neu zu definieren (NFA, GAP).  \n- Der Bund subventioniert die Spitex mit einem Anteil an die Gesamtkosten \n\nvon ca. 20%. Diese Beiträge  werden jährlich gekürzt und müssten nach \nheutiger Praxis von den Gemeinden übernommen werden. \n\n- Mit der Einführung des NFA fallen die Beiträge des Bundes  ganz weg. \nUnklarheit besteht weiterhin, inwiefern der Kanton die entstehende Lücke \nfüllt. Tut er  dies nicht, werden sich die Gemeindebeiträge voraussichtlich \nverdoppeln.  \n\n- Ebenso verhält es sich mit der Neuregelung der Pflegefinanzierung, die auf \nBundesebene zur Diskussion steht.  \n\n \nFiPlan06-10 (TCHF) \nPlanrechnungen zeigen, dass damit gerechnet werden muss, dass ab 2007 die \nGesamtaufwendungen für Liestal um jährlich 5-7% steigen werden.  \n \nFür den FiPlan06-10 wird für Liestal von folgenden Annahmen ausgegangen: \n- N-KLV Dienstleistungen bleiben in etwa konstant. \n- KLV Pflegedienstleistungen steigen jährlich um 3.2%  \n\n(wie bei den Aufwendungen für die Pflegeheime). \n- Die zurückgehenden Subventionen des Bundes müssen von den Gemeinden  \n\nübernommen werden. \n- Die Vollkosten/h der Spitex erhöhen sich jährlich um 0.75%. \n- Zunahme des Gesamtaufwandes 6%. \n \nFiPlan06-10 (TCHF) \nJahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 \nSpitex total 375 375 400 430 460 480 \n \n \n \n \n\n11. Soziales (TCHF) \n\n11.1 Sozialhilfe \nDie angespannte Arbeitsmarktlage führte zu höheren Kosten der Sozialhilfe. \nDieser Trend hält in der ganzen Schweiz wie in unseren Nachbarländern \nEinzug. Es ist zu hoffen, dass sich die Situation stabilisiert und die Nachfrage \nnach Leistungen der Sozialhilfe nicht weiter zunimmt. Ein Schwerpunkt der \nBemühungen des Dienstes bildet die Integration in den Arbeitsmarkt, wozu \nspezielle Projekte durchgeführt werden. Damit soll im Rahmen der kommunalen \nMöglichkeiten Gegensteuer gegeben werden. \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 28\n\n\n\nPrioritäten / Zielsetzungen \n- Unterstützung gemäss Rechtsanspruch \n- Rückforderungen gemäss Rechtsanspruch \n- Fördern der Integration der Betroffenen in den Arbeitsmarkt \n \n\n11.2 Vormundschaft \nPrioritäten / Zielsetzungen \n- Beachtung der rechtlichen Grundlagen (Schweizerisches Zivilgesetzbuch \n\nsowie kantonale gesetzliche Bestimmungen). \n- Wahrnehmung des Kinderschutzes in kritischen Situationen, um \n\nunerwünschte Entwicklungen zu vermeiden. \n- Unterstützung der Eltern in Erziehungsaufgaben. \n- Hilfe für schutzbedürftige Erwachsene. \n \n\n11.3 Asylwesen (Wohnheim für Asylbewerbende, WAL) \nPrioritäten / Zielsetzungen \n- Vollzug des Asylgesetzes im Auftrag von Bund und Kanton. \n- Optimaler Einsatz der Bundesgelder, damit keine Kosten für die Stadt \n\nentstehen. \n \nMassnahmen \n- Strikte Kostenkontrolle \n \nFinanzielle Auswirkungen 2006-2010 \n- Es wird davon ausgegangen, dass der Stadt durch das Asylwesen keine \n\nKosten erwachsen. \n \nFiPlan06-10 (TCHF) \n \n 2005 2006 2007 2008 2009 2010 \nAn den Kanton \nIV-Sonderschulen  1'030 1062 1094 1127 1160 1195\n\nIV-Rückerstattung \nvom Kanton 112 119 119 119 119 119\n\nAufwendungen  \nVormundschaft  284 284 378 378 378 378\n\nSozialhilfe netto*  3900 3900 3900 3900 3900 3900\n\nWAL 0 0 0 0 0 0\n\n*Basis Halbjahresabschluss 2005 \n \n \n \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 29\n\n\n\n12. Beiträge an den öffentlichen Verkehr \n\nInformation des Kantons: \nBei der Entwicklung des Gemeindeanteils haben wir angenommen, dass sich \ndieser im Verhältnis der Kostenzunahme entwickelt. Die Weiterführung der S9 \nkönnte ausser der Kostenzunahme auch eine Veränderung der Kosten-\nverteilung (Gewichtung Haltestellenabfahrten) bewirken. Ein neuer \nGemeindeverteilschlüssel, der im Moment in einer Arbeitsgruppe erarbeitet \nwird, könnte ebenfalls Auswirkungen auf diesen Anteil haben. \n \nFiPlan06-10 OeV (TCHF) \n 2005 2006 2007 2008 2009 2010 \nOeV 1'514 1'533 1'653 1'830 1'860 1'890 \nZunahme  1.25% 7.83% 10.71% 1.64% 1.60% \n \n \n\n13. Raumplanung \n\nAuf Grund der grossen Anzahl von Projekten in der Stadtentwicklung wird der erhöhte \nBetrag von CHF 180'000.-- auch in den nächsten Jahren benötigt. \n \n \n \n \n\n14. Immobilien des Verwaltungsvermögens (VV) \n\n14.1 Prioritäten und Zielsetzungen für alle Immobilien des VV \nWerterhaltung der Immobilien des Verwaltungsvermögens durch angemessene \nAufwendungen für Wartung & Unterhalt sowie Investitionen. \n \n \n\n14.2 Schulliegenschaften \nPrioritäten / Zielsetzungen \nKantonale Schulanlagen: Konsequente zweckgebundene Verwendung der \nkantonalen Gelder. \n \nWartung & Unterhalt \nEine Reduktion von Wartung und Unterhalt bei den Schulanlagen und \nKindergärten ist nicht sinnvoll. \n \nDas Budget Wartung und Unterhalt für die Schulanlagen wurde in den letzten \nJahren systematisch gekürzt. Die Reduktion beträgt alleine von der Rechnung \n2003 zum Budget 2005 8 %. Eine weitere Reduktion hätte zur Folge, dass \nLangzeitschäden verursacht würden, welche zu einem spätern Zeitpunkt einen \nerhöhten Sanierungsbedarf zur Folge hätten. \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 30\n\n\n\nSchlecht unterhaltene Schulräume veranlassen Schüler und Schülerinnen, \nweniger Sorge zu tragen. Dies konnte in den letzen 5 Jahren am Beispiel der \nSchulanlage Frenkenbündten festgestellt werden. Es hat sich gezeigt, dass mit \neinem erhöhten Reinigungsunterhalt die Werterhaltung gesteigert werden kann \nund der Vandalismus deutlich abnimmt. \n \nNach einer Sanierung kann der Gebäudeunterhalt für ca. 5 Jahre reduziert \nwerden. Dies zeigen die Erfahrungswerte der Schulanlage Burg und dies sollte \nauch für das Schulhaus Gestadeck der Fall sein.  \nSchulbauten müssen im Vergleich zu privaten Bauten einer grösseren \nBeanspruchung standhalten und deshalb sind die Aufwendungen für Wartung \nund Unterhalt nicht vergleichbar bzw. immer wesentlich höher. \n \nDas Schulmobiliar in gewissen Schulhäusern ist bereits älter als 25 Jahre und \ngehört immer noch zur Erstausstattung. Der Lebenszyklus von Schülerstühlen \nliegt bei ca. 20 Jahren. Durch konsequente Budgetplanung muss in den \nnächsten Jahren schrittweise in den einzelnen Schulanlagen das Mobiliar \nersetzt werden. \n \nIn den einzelnen Kindergärten präsentiert sich die Situation folgendermassen: \n \nVon den 13 Kindergärten sind bis auf den Kindergarten Radacker alle saniert \noder neueren Erstellungsdatums. Die budgetierten Beträge berücksichtigen \ndiese Situation bereits und können daher nicht reduziert werden. Der \nGebäudeunterhalt und das damit verbundene Facility-Management wurden \neingerichtet und haben dazu beigetragen, dass die Unterhaltskosten massiv \ngesenkt werden konnten. Du Budgetbeträge werden auf diesem Niveau für die \nnächsten Jahre eingefroren.  \n \nIm Bereich Energie könnten Einsparungen bis zu 50% erzielt werden, wenn die \nGebäude wärmetechnisch saniert würden. Dies konnte in den letzten Jahren \nbei diversen Sanierungen festgestellt werden. Mit gezielten Aktionen wird in der \nlaufenden Heizperiode versucht, das energiesparende Benutzerverhalten der \nSchüler- und Lehrerschaft zu schulen. \n \nInvestitionen \nIm Bereich der gemeindeeigenen Schulbauten liegt ein Sanierungsbedarf von \nrund 20 Mio. CHF vor. Bei einem möglichen Investitionsbetrag von ca. 2 Mio. \nCHF pro Jahr würden sich diese Investitionen auf über 10 Jahre verteilen. \nDie beiden grossen, nicht sanierten Schulanlagen Frenkenbündten und \nRotacker werden den Finanzplan für Schulbauten in den nächsten Jahren \nmarkant belasten. Beide Gebäude schlagen mit ca. 13. Mio. CHF zu Buche. \n \nFiPlan06-10 Schulliegenschaften \n\n LS  \n2005 \n\nVA \n2006 2007 2008 2009 2010 \n\nW & U 858 794 791 791 791 791\nNetto-Investitionen 2200 900 750 3200 2000 2500\n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 31\n\n\n\n14.3 Rathaus \nDas Gebäude wurde vor 10 Jahren erstellt und wurde in diesen Jahren intensiv \ngenutzt. Dies zeigt sich jetzt auch im Unterhalt. \n \nWartung & Unterhalt \nGebäudeteile wie Boden und Wand sind am Ende ihres Lebenszyklus. Es ist \nmit einem erhöhten Budget für Wartung und Unterhalt zu rechnen. Vor 10 \nJahren wurde dem Facility-Management leider noch nicht genügend Rechnung \ngetragen. \n \nInvestitionen \nEs muss mit keiner Investition gerechnet werden. \n \nFiPlan06-10 Rathaus \n\n LS \n2005 \n\nVA \n2006 2007 2008 2009 2010 \n\nW & U 185 243 193 193 193 193\nInvestitionen 0 0 0 0 0 0\n \n \n\n14.4 Werkhofgebäude \nPrioritäten / Zielsetzungen \nRaumanforderungen den sich wandelnden Bedürfnissen anpassen. \n \nWartung & Unterhalt \nDie gute Bausubstanz bleibt erhalten. \nMobiliar und Einrichtungen entsprechen den betrieblichen Bedürfnissen. \n \nInvestitionen \nIn den nächsten 5 Jahren keine Investitionen vorgesehen \n \nFiPlan06-10 Werkhofgebäude (inkl. Anteil WV) \n\n LS  \n2005 \n\nVA \n2006 2007 2008 2009 2010 \n\nW & U 73 75 75 75 75 75\nInvestitionen 0 0 0 0 0 0\n \n \n\n14.5 Feuerwehrmagazin \nPrioritäten / Zielsetzungen \nWerterhaltung in den nächsten Jahren.  \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 32\n\n\n\nWartung & Unterhalt \nNormale Wartung und Unterhalt, keine besonderen Massnahmen. \n \nInvestitionen \nNach dem Ausbau der Atemschutzanlage steht ein grosser Raum zur freien \nVerfügung. Dieser Raum kann in den nächsten Jahren einer neuen Nutzung \nzugefügt werden.  \nFiPlan06-10 Feuerwehrmagazin \n\n LS 2005 VA \n2006 2007 2008 2009 2010 \n\nW & U 45 49 49 49 49 49\nInvestitionen 0 0 0 0 0 0\n \n\n14.6 Sportanlagen (Gebäude) \nPrioritäten / Zielsetzungen \nDie Raumanforderungen den sich wandelnden Bedürfnissen anpassen \n \nWartung & Unterhalt \nDie Bausubstanz bleibt erhalten. \nMobiliar und Einrichtungen entsprechen den betrieblichen Bedürfnissen. \n \nInvestitionen \nIn den nächsten 5 Jahren keine Investitionen vorgesehen: Ausnahme: \nSchiesssportanlage Sichtern. \n \nFiPlan06-10 Sportanlagen \n\n LS  \n2005 \n\nVA \n2006 2007 2008 2009 2010 \n\nW & U 255 234 234 234 234 234\nInvestitionen 0 0 0 0 0 0\n \n \n\n14.7 Gemeindestrassen  \nPrioritäten / Zielsetzungen \nGewährleistung der Verkehrssicherheit. \nDie Stadt Liestal als gepflegten Wohnort stärken (Strassenreinigung). \nGezielte Bewirtschaftung des öffentlichen Parkplatzangebotes auf Plätzen und \nStrassen. \nUmsetzung Verkehrskonzept mit Kanton. \nFlächendeckende Einführung der Tempo-30-Zonen in Wohngebieten. \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 33\n\n\n\nWartung & Unterhalt \nDie knappen Personal- und Finanzressourcen mit cleverem \nStrassenmanagement optimal einsetzen. \nStrassenerneuerungen mit Werkleitungsbauten koordinieren. \nMit kombinierter Maschinen- und Handreinigung in der Strassenreinigung hohe \nEffektivität erzielen, Vorranggebiet Stedtli. \nDurch gut sichtbare Markierungen und Signalisationen Verkehrssicherheit \ngewährleisten. \nVandalenschäden an Verkehrssignalen rasch beheben. \n \nInvestitionen \nUmsetzung Verkehrskonzept mit Kanton. \nFlächendeckende Einführung der Tempo-30-Zonen in Wohngebieten. \nKoordinierte Strassenerneuerungen bei grösseren Werkleitungsbauten in \nQuartierstrassen. \nMassvolle Erneuerung des Fahrzeugparkes. \n \nFiPlan06-10 Gemeinde-Strassen \n \n LS  \n\n2005 \nVA \n2006 2007 2008 2009 2010 \n\nW & U 1648 1669 1520 1520 1520 1520\nInvestitionen  440 2585 3790 980 370 630\n \n \n\n14.8 Andere Immobilien des VV \nSchiessanlage \n\n LS  \n2005 \n\nVA \n2006 2007 2008 2009 2010 \n\nW & U 72 77 77 77 77 77\nInvestitionen  0 190 30 30 30 0\n \n \nZivilschutz \nWartung & Unterhalt \nNormaler Unterhalt wie in den vergangen Jahren.  \n \nInvestitionen \nKeine Investitionen in den nächsten Jahren. \n \nFriedhofgebäude \nPrioritäten / Zielsetzungen \nDie Raumanforderungen sind den sich wandelnden Bedürfnissen angepasst. \n \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 34\n\n\n\nWartung & Unterhalt \nDie Bausubstanz bleibt erhalten. \nMobiliar und Einrichtungen entsprechen den betrieblichen Bedürfnissen. \n \nInvestitionen \nErneuerung des Magazin- und Werkstattgebäudes und Bau eines \nrollstuhlgängigen WC’s. \n \n LS  \n\n2005 \nVA \n2006 2007 2008 2009 2010 \n\nW&U 212 227 230 230 230 230\nInvestitionen 0 300 0 0 0 0\n \n \n\n14.9 Jugendhaus „Joy“ \nDer weitere Verwendungszweck des Gebäudes ist nicht klar. Das Gebäude \nmüsste dringend saniert werden. Da aber kein Konzept über den Betrieb \nvorliegt, wird das Projekt auf "später" verschoben. Das Dach wird im Rahmen \ndes Budgets 2005 notdürftig saniert. \n \n \n \n \n\n15. Investitionen \n\n \nÜbergeordnete Zielsetzungen und Prioritäten \n-  Die zur Werterhaltung notwendigen Investitionen in die Immobilien werden in \n\ngeeignetem Umfang und zum geeigneten Zeitpunkt ausgeführt. \n-  Der Aus- und Neubau des Verkehrsnetzes ist für die angestrebte \n\nStadtentwicklung unabdingbar. \n \n \n\n15.1 Schulliegenschaften der Gemeinde \n- Bei den gemeindeeigenen Schulbauten liegt mittelfristig ein grösserer \n\nSanierungsbedarf vor (ca. 20 Mio. CHF). Im Finanzplan ist vorgesehen, \ndiesen Sanierungsbedarf mit jährlichen Nettoinvestitionen von 1.5 bis 2.0 \nMio. CHF abzutragen. \n\n \n- Neben kleineren Vorhaben steht im Vordergrund der nächsten 5 Jahre die \n\nSanierung der Primarschulanlage Frenke. \n \nBei den kantonalen Schulanlagen werden die Gelder vom Kanton konsequent \nzweckgebunden eingesetzt. \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 35\n\n\n\n15.2 Rathaus \nKurzfristig ist keine Investition geplant. Mittelfristig muss der Stadtratssaal \ngemäss den Anforderungen der Denkmalpflege saniert werden. \n \n \n\n15.3 Werkhofgebäude \nIn den nächsten 5 Jahren sind keine Investitionen vorgesehen. \n \n \n\n15.4 Betriebe \nEs ist eine massvolle Erneuerung des Fahrzeugparks geplant. \n \n \n\n15.5 Informatik \n-  In der Verwaltung stehen moderne und leistungsfähige Informatikmittel zur \n\nVerfügung. \n- Nach heutiger Einschätzung wird im Jahr 2009 der Ersatz der heutigen \n\nHardware und der Standardsoftware notwendig sein. \n \n \n\n15.6 Verkehr \nFolgende für die Stadtentwicklung notwendigen Verkehrsmassnahmen sind in \nden nächsten 5 Jahren vorgesehen: \n \nAnteil am Busbahnhof Als Voraussetzung für die Entwicklung \n\ndes Bahnhofareals \nErschliessung Burgunder Als Baugebietserschliessung \nGräubernstrasse Als Baugebietserschliessung \nAusbau Heidenlochstrasse Als Voraussetzung für die Überbauung \n\nCheddite \nKantinenweg Als Teil des Verkehrskonzeptes und als \n\nVoraussetzung für die Entwicklung des \nGebietes Bücheli/Obergestadeck \n\nPoststrasse Als Teil des Verkehrskonzeptes und als \nVoraussetzung für den Lärmschutz SBB\n\nTempo 30 Für die Verkehrsberuhigung in den \nWohnquartieren \n\n \n\n15.7 Investitionsvolumen \nDie durchschnittlichen jährlichen Netto-Investitionen betragen 3.406 Mio. CHF. \nDies liegt über der Vorgabe des Finanzplans von jährlich 2.5 Mio. CHF. Die \nErfahrungen zeigen aber, dass es infolge der politischen und demokratischen \nProzesse bei der Umsetzung der geplanten Vorhaben immer wieder zu \nterminlichen Veränderungen kommt. Wichtig ist und bleibt die Einhaltung der \nVorgabe von 2.5 Mio. CHF pro Jahr. \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 36\n\n\n\n16. \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 37\n\n\n\nTabellen \n\n16.1 Übersicht der Investitionen der Einwohnerkasse \n \n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010\nObjekt LS VA PJ PJ PJ PJ später\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG\nW Überarbeitung Archiv 100\nW Software Update (RUF) 500\nW Hardware-Ersatz 80\nW Hardware-Ersatz 450\n\nAusgaben 80 100 0 0 950 0 0\n\nOEFFENTLICHE SICHERHEIT\nW Lego2: Hubretter/Stützpunktfzg 300 600\nW Zugfahrzeug/Ersatz Lego 6 40\n\nW Lego9: Vorausrüstfzg/Stützpunktfzg 66 134\n\nLego 3: Kleintransporter 50 100\nW Lego1: Universallöschfahrzeug 250 500\nW Schiessanlage Sichtern 190 30 30 30\n\nAusgaben 340 790 396 764 30 0 0\n\nBGV/Beitrag 20 %\nBGV/Beitrag 60 % -12 -490\nBGV/Beitrag 60 % -40 -80\nBGV/Beitrag 60 % -10 -20\nBGV/Beitrag 60 % -150 -300\nSport-Toto Beitrag f. SA Sichtern -60\nGde Frenkendorf f. SA Sichtern -48 -8 -8 -8 15\nEinnahmen -12 -588 -258 -308 -8 -45 0\n\nBILDUNG\n\nE SA Frenke: Kücheneinbau (Vereine) 250\n\nW KG Radacker 800\nW SA Rotacker, Sanierung 6'800\nW SA Rotacker, Sanierung Gänge 400\nW SA Rotacker, Turnhalle (Fassade) 350\nW SA Gestadeck, Gesamtsanierung 1'800\nW SA Fraumatt 1'750\nW SA Fraumatt, Sanierung Gänge 150\n\nSA Fraumatt Sanierung WC-\nAnlagen 200\n\nW SA Frenke/Primar 3'200 2'000 1'000\n\nW SA Frenke/Sekundar,  Metall-\nwerkstatt/Lehrerzimmer (Total) 1'800\n\nW SA Frenke/Sporthalle \n(Teil Stadt) 1'500 2'300\n\nAusgaben 2'200 2'200 1'350 3'200 2'000 2'500 10'850\n\nSA Frenke/Sekundar, Metall-\nwerkstatt/Lehrerzimmer (Kanton) -1'300\n\nErtrag aus Landverkauf -600\nEinnahmen (Beitrag Kanton) 0 -1'300 -600 0 0 0\n\nKULTUR, FREIZEIT\nE Haus zur Allee 0 0 0 0 0 0 1'\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 1'\n\n0\n\n070\n070  \n\n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 38\n\n\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010\nObjekt LS VA PJ PJ PJ PJ später\n\nVERKEHR\n\nW Strassenerneuerungen mit \nWerkleitungen 100 150 150 150 150 150\n\nE Bahnhofplatz/Busterminal Anteil 300\nE Erschliessung Burgundergebiet 50 250 600 400\nE Gräubern (exkl. Landerwerb) 100 300 300\n\nW Heidenloch, Ausbau Kasinostr. bis \nCheddite 50 1'100 1'000\n\nE Kantinenweg 50 700\nW Kasinobrücke 200 2'500\nE Freiraumgestaltung Altstadt 1'300\nW Schauenburgerstrasse/Ausbau 50\nW Steinenbrüggli 100 400\nE Poststrasse 900\nW Weiermattbrücke 1'000\nE Tempo 30 Zonen in Wohnquartieren 70 70 70 70 70\nW Lastwagen Saurer, Ersatz 210\nW Rasenmäher, Ersatz 70\nW Ersatz Zücko (mit Presscontainer) 40 65\n\nW Ersatz Mehrzweck-\nKommunalfahrzeug (Ladog) 150\n\nW Ersatz Mitsu 2 60\nW Ersatz LKW Iveco 1 150\n\nAusgaben 440 2'585 3'790 980 370 630 4'800\n\nErschliessung Burgundergebiet -1'000\nGräubern -2'100 -300\nHeidenloch, Ausbau Kasinostr. bis \nCheddite -400\n\nKantinenweg -400\nPoststrasse -700\nSteinenbrüggli -200\nEinnahmen (Verkäufe/Beiträge) -2'100 0 -1'700 -1'300 0 0 0\n\nUMWELT, RAUMORDNUNG\nW Friedhof, Sanierung Magazin 300\nE Revision Ortsplanung 135 50\n\nE Stadtentwicklung Obergestadeck / \nBücheli Wettbewerb 200 100\n\nE Verkehrskonzept Liestal 50 60 20 20\nAusgaben 385 510 20 20 0 0 0\n\nStadtentwicklung Obergestadeck / \nBücheli Wettbewerb -100 -50\n\nEinnahmen -100 -50 0 0 0 0 0\n\nVOLKSWIRTSCHAFT\n\nD Wärmeversorgung; Rückzug aus \nBeteiligung -200\n\nEinnahmen -200 0 0 0 0 0 0\n\nZusammenfassung\nBruttoinvestitionen 3'445 6'185 5'556 4'964 3'350 3'130 16'720\nInvestitionseinnahmen -2'412 -1'938 -2'558 -1'608 -8 -45 0\nNettoinvestitionen 1'033 4'247 2'999 3'357 3'343 3'085 16'720\nDurchschnitt 2006-2010: 3'400 pro Jahr / erwartete Realisation 2'500 pro Jahr\n\nW = werterhaltende Investitionen / E = Entwicklungsinvestitionen / D = Desinvestitionen  \n \n\n \n\nLiestal / Finanzplan 2006-2010 Seite 39\n\n\n\n16.2 Tabelle: Verwaltung / Stellenplan \nIST 2004 IST 2005 VA 2006 PJ 2007 PJ 2008 PJ 2009 PJ 2010\n\nStadtverwaltung Liestal 65.70       65.80         65.80        65.80       65.80       65.80       65.80       \n\nLeitung Stadtverwaltung 2.00         1.80           1.80          1.80         1.80         1.80         1.80         \n\nAuftrag\n\nKommentar\n\nStabsstellen und Sicherheit 7.20         7.20           7.20          7.20         7.20         7.20         7.20         \n\nStabsstelle Informatik 1.20         1.20           1.20          1.20         1.20         1.20         1.20         \nAuftrag\nKommentar\n\nStabsstelle Recht + Sicherheit 2.00         2.00           2.00          2.00         2.00         2.00         2.00         \n\nAuftrag\n\nKommentar\n\nStadtpolizei 3.00         3.00           3.00          3.00         3.00         3.00         3.00         \nAuftrag\nKommentar\n\nStabsstelle GFS/FW/ZS 1.00         1.00           1.00          1.00         1.00         1.00         1.00         \nAuftrag\nKommentar\n\nBereich Zentrale Dienste/Finanzen 14.50       14.90         14.90        14.90       14.90       14.90       14.90       \n\nAbteilung Kanzlei 1.80         2.20           2.20          2.20         2.20         2.20         2.20         \nAuftrag\n\nKommentar\n\n- Gesamtleitung Stadtverwaltung, Bereichsleitung Zentrale Dienste/Finanzen, Stabstelle Stadtrat, Personalwesen\n- Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Stäbe Sicherheit, Informatik und Controlling, Integration, Wirtschaftsförderung \n\nEinwohnerratssekretariat:\nOption zum Verzicht auf das wortwörtliche Protokoll, Ersatz durch Tonaufnahmen auf Datenträger flankiert mit Beschlussprotokoll,\nAkzeptanz Einwohnerrat vorausgesetzt.\n\n-\n\nÜber den Wegfall des Gemeinde-Katasters besteht derzeit keine klare Kenntnis. Wegfall beinhaltet Reduktionspotenzial um 20%.\n\n-\n\n- Interne Rechtsberatung\n- externe Rechtsvertretung und Prozessführung\n\nLeitung, Personaldienst und Informationswesen dulden keine personellen Abstriche.\n\n- Feuerwehr Vizekommandant / W&U Feuerwehrmagazin, -material und -Fahrzeuge\n\nReduktion Stadtpolizei nicht angezeigt, da Kanton Dienstleistungen in diesem Bereich verrechnet.\nEinhaltung Parkordung, Verkehrssicherheit, Markt- und Hundewesen\n\nAufrechterhaltung 24h-Betrieb\n\n- Administrative Unterstützung des Stadtrates, Einwohnerrates und der Kommissionen\n\n \n\nLiestal / Finanzplan 2006 - 2010 Seite 39 \n\n\n\nIST 2004 IST 2005 VA 2006 PJ 2007 PJ 2008 PJ 2009 PJ 2010\n\nAbteilung Einwohnerdienste 4.20         4.20           4.20          4.20         4.20         4.20         4.20         \n\nAuftrag\n\nKommentar\n\nAbteilung Buchhaltung 3.50         3.50           3.50          3.50         3.50         3.50         3.50         \n\nAuftrag\n\nKommentar\n\nAbteilung Steuerveranlagung 5.00         5.00           5.00          5.00         5.00         5.00         5.00         \nAuftrag\n\nKommentar\n\nBereich Stadtbauamt 7.30         7.90           7.90          7.90         7.90         7.90         7.90         \n\nStadtbauamt Leitung + Sekretariat 1.80         1.80           1.80          1.80         1.80         1.80         1.80         \n\nAuftrag\n\nKommentar\n\nAbteilung Planung 1.70         1.70           1.70          1.70         1.70         1.70         1.70         \n\nAuftrag\n\nKommentar\n\n-\n\nMit dem heutigen Personalbestand kann die Zielvorgabe erfüllt werden.\nOb sich nach Abschluss und Implementierung des neuen Steuerveranlagungssystems eine Effiziensteigerung ergeben wird, welche zur \nEinsparung von Stellenprozenten führen kann, lässt sich heute nicht mit genügender Gewissheit voraus beurteilen. \n\nSämtliche Steuerveranlagungen bis jeweils Ende März des Folgejahres zu 98% veranlagt.\n\nLeitung Planung\nBei dieser Stelle steht eine Pensionierung an. Die Stelle muss zu 100% wiederbesetzt werden. Beim Stellenwechsel ist eine längere \nÜberlappung vorgesehen, so dass die sich dannzumal in aufwändigen Abschlussverfahren befindenden Planungen (Revision \nOrtsplanung, Manor und Bahnhof) adäquat bearbeitet werden können.\nAuswirkungen auf den Stellenplan: Kurzfristig Überlappung beim Stellenwechsel; mittel- /langfristig keine.\n\n- vorauschauende und die Stadtentwicklung unterstützende Siedlungsplanung\n- Landschaftsplanung in Zusammenarbeit mit dem Kanton\n\n- Führen des Bereichs\n- Leiten von Grossprojekten der Verkehrsplanung und Stadtentwicklung\n\nIm Planungs- und Bauwesen werden die Abläufe immer komplexer und die Ansprüche höher, was in der Verwaltung \nzwangsläufig zu einem höheren Personalaufwand führt.\nDeshalb ist mittel-/langfristig eher mit einer Perswonalaufstockung als mit einer -Reduktion zu rechnen.\n\nMit dem heutigen Personalbestand können die anfallenden Arbeiten erledigt werden. \nSollten neue Aufgaben übernommen werden, z.B. Übernahme Buchhaltung WAL, Einführung Kosten-/Leistungsrechnung, vermehrter \nSupport der Bereiche und Führungsorgane mit Managementinformationen, Intensivierung Inkasso und Cash-Management, allenfalls \nRücknahme Steuerbezug, so wäre dies mit einer personellen Aufstockung verbunden.\n\nAktuelle Buchhaltung, rechtzeitige Zahlung von Lieferantenrechnungen, Einforderung sämtlicher Guthaben, straffes Inkasso (keine \nVerlustscheine). Rechnungsabschluss, Planung (Finanzplan, Voranschlag), effektives Cashmanagement\n\n-  à jour halten der Einwohnerkontrolldaten. \n-  Dienstleistungen am Schalter erbringen: Anmeldung, Abmeldung, Wohnsitzbestätigung, Heimatausweis, ID, Pässe, \n   AHV-Zweigstelle, Gemeindearbeitsamt, Infoschalter, Verkauf von Abfallsackvignetten\n\n \n\nLiestal / Finanzplan 2006 - 2010 Seite 40 \n\n\n\nIST 2004 IST 2005 VA 2006 PJ 2007 PJ 2008 PJ 2009 PJ 2010\n\nAbteilung Hochbau 1.80         2.40           2.40          2.40         2.40         2.40         2.40         \n\nAuftrag\n\nKommentar\n\nAbteilung Tiefbau 2.00         2.00           2.00          2.00         2.00         2.00         2.00         \n\nAuftrag\n\nKommentar\n\nBereich Bildung 1.40         1.20           1.20          1.20         1.20         1.20         1.20         \n\nLeitung und Schulsekretariat 1.40         1.20           1.20          1.20         1.20         1.20         1.20         \n\nAuftrag\n\nKommentar\n\nBereich Betriebe 24.90       24.90         24.90        24.90       24.90       24.90       24.90       \n\nAuftrag\n\nLeitung und Sekretariat 1.80         1.80           1.80          1.80         1.80         1.80         1.80         \n\nAbteilung Abfall/Dienstleistungen 8.60         8.60           8.60          8.60         8.60         8.60         8.60         \n\nAbteilung Unterhalt 4.00         4.00           4.00          4.00         4.00         4.00         4.00         \n\nAbteilung Stadtgärtnerei 6.50         6.50           6.50          6.50         6.50         6.50         6.50         \n\nAbteilung Wasserversorgung 4.00         4.00           4.00          4.00         4.00         4.00         4.00         \n\n- Führen der Primarschulen und Kindergärten gemäss Bildungsgesetz\n- Anbieten von bildungspolitischen Zusatzangeboten\n\n-  Planen und realisieren von Investitionsprojekten im Hochbau\n-  Verwalten der Immobilien des Verwaltungs- und Finanzvermögens\n\nDie zur Verfügung stehenden Stellenprozente sind knapp. Die Erbringung der Dienstleistungen und weiteres Outsourcing wird deshalb \nlaufend überprüft.\n\n-\n\n-  Planen und realisieren von Investitionsprojekten im Tiefbau\n-  à jour halten Leitungskataster\n\n- Unterhalt der öffentlichen Infrastruktur (Gemeindestrassen, öffentliche Plätze, Sportanlagen)\n- Unterstützung öffentliche Veranstaltungen\n- Unternehmerische Verantwortung für Wasserversorgung; Abwasserentsorgung; Abfallwesen\n\nNachdem anfangs Jahr die Sekretariatsstelle des Schulrats aufgehoben worden ist, werden diese Aufgaben vom Sekretariat Bildung \nwahrgenommen.\n\n \n\nLiestal / Finanzplan 2006 - 2010 Seite 41 \n\n\n\nLiestal / Finanzplan 2006 - 2010 Seite 42 \n\nIST 2004 IST 2005 VA 2006 PJ 2007 PJ 2008 PJ 2009 PJ 2010\n\nBereich Soziales/Gesundheit/Kultur 8.40         7.90           7.90          7.90         7.90         7.90         7.90         \n\nAuftrag\n\nLeitung Soziale Dienste 1.00         1.00           1.00          1.00         1.00         1.00         1.00         \n\nAbteilung Sozialberatung 4.60         4.10           4.10          4.10         4.10         4.10         4.10         \n\nKommentar\n\nAbteilung Sekretariat der Sozialberatung 1.80         1.80           1.80          1.80         1.80         1.80         1.80         \n\nAbteilung Vormundschaft 1.00         1.00           1.00          1.00         1.00         1.00         1.00         \n\nAuftrag\n\nKommentar\n\nRaumpflege Liegenschaften 16.45       15.60         15.60        15.60       15.60       15.60       15.60       \n\nAuftrag\n\nKommentar\n\nLernende 9.00         10.00         12.00        13.00       13.00       13.00       13.00       \n\nKommentar\n\nVolontär / Stab Recht und Sicherheit 01.01.2006-30.06.2006\n\nAuftrag\n\nPraktikanten\n\nSoziale Dienste Berufspraktikum einer/ eines Sachbearbeiters/in, gemeinsam mit KIGA finanziert\n\nLernende: Betriebspraktiker Werkhof: Stelle im 2005 bewilligt aber noch nicht besetzt\n\n- Sauberhalten der Schulanlagen wirkt präventiv und ist auch eine Imagefrage\n\n-\n\n-  Sauberhalten der gemeindeeigenen Liegenschaften des Verwaltungsvermögens,\n-  Ausführen von kleinen Reparaturen\n\nDie Projektion erfolgt auf der Basis der bestehenden Fallzahlen bei leicht steigender Tendenz. Sollte diese Entwicklung anhalten, wird \neine Anpassung der Stellenprozente zur Sicherung der durch die Reorganisation fesgelegten Qualitätsstandards zwecks Erzielung einer \noptimalen Subsidiaritätsquote unumgänglich.\n\n- Anträge auf Sozialhilfe innert festgelegter Fristen bearbeiten, \n- alle möglichen Rückforderungen realisieren,\n- C95Reintegration von Sozialhilfeempfänger/innen in den Arbeitsmarkt \n\n- Unterstützung bei der Aktualisierung der kommunalen Erlasssammlung (ESL)\n\n- Führen der vormundschaftlichen Fälle,\n- Fachliche Beratung und Unterstützung der freiwilligen Mnadatsträger/innen\n\n \n \n \n\n\n\n16.3 Einwohnerkasse / Übersicht \n \n\nRe LS VA Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nNettoaufwand (ohne Abschreibungen und \nSchuldzinsen 28'750 28'877 30'169 30'823 31'568 32'136 32'776\n\nSchuldzinsen 1'975 1'927 1'778 1'700 1'700 1'700 1'700\nAbschreibungen VV 2'200 2'260 2'014 2'113 2'164 2'252 2'376\nzusätzliche Abschreibungen 950\na.o. Abschreibung BF Abfallbeseitigung 248\nAbschreibung Bilanzfehlbetrag 1'905 0 0 0 0 0 0\nBildung Vorfinanzierung für Investitionen 800\nTOTAL Aufwand 35'077 34'814 33'961 34'636 35'432 36'088 36'852\nSteuern -32'152 -34'688 -33'656 -33'985 -34'317 -34'653 -34'992\nFinanzierungsüberschuss FV -903 -102 -365 -354 -364 -373 -382\nUngebundener Finanzausgleich -2'047 -2'254 -100 -1'500 -1'500 -1'500 -1'500\nVergütung Kanton Kant. SA 25 0 0 0 0 0 0\nTOTAL Ertrag -35'077 -37'044 -34'121 -35'839 -36'182 -36'526 -36'873\nSaldo Laufende Rechnung 0 -2'230 -160 -1'203 -749 -438 -21\nwenn Saldo positiv dann Aufwandüberschuss 0 0 0 0 0 0 0\nwenn Saldo negativ dann Etragsüberschuss 0 -2'230 -160 -1'203 -749 -438 -21\n\nSelbstfinanzierung (inkl. Buchgewinn) -4'352 -6'240 -2'174 -3'316 -2'914 -2'690 -2'397\n\n-1'905 0 2'231 2'391 3'594 4'344 4'782\n- Saldo Laufende Rechnung 0 -2'230 -160 -1'203 -749 -438 -21\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 1'905 0 0 0 0 0 0\n\nEnde Jahr 0 2'231 2'391 3'594 4'344 4'782 4'803\n\nNettoinvestition 1'674 1'033 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\nSelbstfinanzierung -4'352 -6'240 -2'174 -3'316 -2'914 -2'690 -2'397\n\nSaldo Investitionsrechnung -2'678 -5'207 326 -816 -414 -190 103\nwenn Saldo positiv Finanzierungsfehlbetrag 0 0 326 0 0 0\nwenn Saldo negativ Finanzierungsüberschuss -2'678 -5'207 0 -816 -414 -190 0\n\n24'734 24'209 22'032 22'518 22'905 23'240 23'488\n + Nettoinvestition 1'674 1'033 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n - Abschreibungen VV 2'200 2'260 2'014 2'113 2'164 2'252 2'376\n - zusätzliche Abschreibungen VV 0 950 0 0 0 0 0\nEnde Jahr 24'209 22'032 22'518 22'905 23'240 23'488 23'612\n\n-51'071 -48'393 -45'885 -43'512 -42'696 -42'282 -42'092\n- Saldo Investitionsrechnung -2'678 -5'207 326 -816 -414 -190 103\nflüssige Mittel für zukünftigen Schuldenabbau 0 -2'699 2'699 0 0 0 0\nSchulden Ende Jahr -48'393 -45'885 -43'512 -42'696 -42'282 -42'092 -42'194\n\nZinsatz 3.9% 4.0% 3.9% 3.9% 4.0% 4.0% 4.0%\nSchuldzinsen 1'975 1'927 1'778 1'700 1'700 1'700 1'700\n\nLaufende\nRechnung\n\nSchuldzinsen\n\nSchulden\n\n103\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\nAnfangs Jahr \n\nEigenkapital (kummulierte Saldi LR)\n\nAnfangs Jahr \n\nAnfangs Jahr\n\nEinwohnerkasse\n\nSaldo\n\nInvestitionsrechnung\n\nLaufende Rechnung\n\nSaldo\n\nErtrag\n\nAufwand\n\n \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006 - 2010 Seite 43\n\n\n\n16.4 Einwohnerkasse / Details \nZusammenfassung \nZusammenfassung R04 Netto LS 2005 VA06 Netto FiPlan 07 FiPlan 08 FiPlan 09 FiPlan 10\n\n-2'678'280 -5'207'365 325'670 -816'230 -413'783 -190'122 102'577\n\n Nettoinvestitionen 1'674'000 1'033'000 2'500'000 2'500'000 2'500'000 2'500'000 2'500'000\n\n Selbstfinanzierung -4'352'280 -6'240'365 -2'174'330 -3'316'230 -2'913'783 -2'690'122 -2'397'423\n Saldo Laufende Rechnung 0 -2'230'365 -160'330 -1'203'230 -749'483 -438'252 -21'440\n\nFinanzierungsüberschuss \n= Schuldenabbau EK wenn (-)\n\n \n \nErträge der Einwohnerkasse \nEinwohnerkasse Erträge R04 Netto LS 2005 VA06 Netto FiPlan 07 FiPlan 08 FiPlan 09 FiPlan 10\n\n-30'585'396 -32'777'300 -32'052'900 -33'451'200 -33'429'170 -33'370'055 -33'264'351\n\n-28'217'068 -31'045'000 -29'999'800 -31'398'000 -31'365'890 -31'297'703 -31'183'835\n\nSteuern -32'152'114 -34'688'000 -33'656'000 -33'985'000 -34'317'290 -34'652'903 -34'991'872\n\nFA ungebunden -2'046'908 -2'254'000 -100'000 -1'500'000 -1'500'000 -1'500'000 -1'500'000\n\nRegalien  & Konzessionen -36'878 -40'000 -36'000 -36'000 -36'000 -36'000 -36'000\n\nAbschreibungen VV 2'199'523 3'210'000 2'014'000 2'113'000 2'164'300 2'251'870 2'375'983\n\nRVG-Kreis 6 a.o. Korrektur im 2004 -60'164 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen BF 1'904'758 0 0 0 0 0 0\n\nSchuldzinsen EK 1'974'716 1'927'000 1'778'200 1'700'000 1'700'000 1'700'000 1'700'000\n\nBildung Vorfinanzierung für Investitionen 800'000\n\n-1'693'935 -1'639'000 -1'696'900 -1'699'000 -1'699'000 -1'699'000 -1'699'000\n\nVergütungen durch Dritte -865'276 -778'500 -742'900 -745'000 -745'000 -745'000 -745'000\n\nD'Leistungen an sepR'Kreis -828'660 -860'500 -954'000 -954'000 -954'000 -954'000 -954'000\n\n-903'149 -102'300 -365'200 -354'200 -364'280 -373'352 -381'517\n\nFV Immobilien -741'253 -122'300 -483'200 -461'000 -461'000 -461'000 -461'000\n\nWertschriften / Beteiligungen -161'896 20'000 118'000 106'800 96'720 87'648 79'483\n\n228'757 9'000 9'000 0 0 0 0\n\nKantSA 24'906 0 0 0 0 0 0\n\nWasser 795 0 0 0 0 0 0\n\nAbwasser 994 0 0 0 0 0 0\n\nAbfall 248'157 0 0 0 0 0 0\n\nWAL 0 0 0 0 0 0 0\n\nFonds -46'096 9'000 9'000 0 0 0 0\n\n TOTAL Erträge\nFinanzen\n\nlokale Erträge EK\n\nFV\n\nRechnungskreise - EK unabhängig\n\n \n \nAufwendungen für die Leistungserbringer \n\nR04 Netto LS 2005 VA06 Netto FiPlan 07 FiPlan 08 FiPlan 09 FiPlan 10\n7'158'174 7'171'385 7'336'890 7'601'990 7'572'990 7'547'990 7'507'990\n\n772'180 670'800 734'500 736'500 746'500 736'500 736'500\nStadtrat 406'149 308'000 351'400 351'400 351'400 351'400 351'400\nSR-Kommissionen 40'186 52'300 56'000 56'000 56'000 56'000 56'000\nKommissionen 82'794 82'900 99'100 99'100 99'100 99'100 99'100\nEinwohnerrat & ER Komm. 95'502 102'600 98'000 100'000 100'000 100'000 100'000\nWahlen / Abstimmungen 78'416 45'000 70'000 70'000 80'000 70'000 70'000\nLiestal Aktuell 69'133 80'000 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\nInternet 0 0 0 0 0 0 0\n\n875'223 898'250 953'500 980'500 946'500 941'500 941'500\nSachaufwand 263'874 254'650 258'000 255'000 256'000 256'000 256'000\nZukauf ext. D'Leistungen 177'695 168'000 182'000 182'000 147'000 142'000 142'000\nRechtskosten 15'272 10'000 0 0 0 0 0\nMA: P'Kasse / Rentenleistungen 333'131 370'000 376'000 406'000 406'000 406'000 406'000\nPersonalkommission 4'245 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\nLehrlinge 81'005 91'600 133'500 133'500 133'500 133'500 133'500\n\nStadtverwaltung\n\nAufwendungen der Leistungserbringer\n TOTAL \nLeg & Ex\n\n \n\nLiestal / Finanzplan 2006 - 2010 Seite 44\n\n\n\nAufwendungen für die Leistungserbringer (Fortsetzung) \nR04 Netto LS 2005 VA06 Netto FiPlan 07 FiPlan 08 FiPlan 09 FiPlan 10\n\n3'297'993 3'179'550 3'322'450 3'322'450 3'322'450 3'322'450 3'322'450\nPersonalaufwand 3'478'793 3'348'550 3'475'250 3'475'250 3'475'250 3'475'250 3'475'250\nVerrechnete D'Leistungen -361'600 -338'000 -152'800 -152'800 -152'800 -152'800 -152'800\n\n183'234 199'000 182'500 180'000 180'000 180'000 180'000\nHardware 29'399 47'000 39'500 40'000 40'000 40'000 40'000\nSoftware 153'835 152'000 143'000 140'000 140'000 140'000 140'000\n\n108'313 164'785 136'290 136'290 136'290 136'290 136'290\nFeuerwehr 34'600 53'735 31'140 31'140 31'140 31'140 31'140\nZivilschutz / GFS 73'713 111'050 105'150 105'150 105'150 105'150 105'150\n\n274'624 288'700 289'800 289'800 289'800 289'800 289'800\nPersonalaufwand 338'890 358'200 364'500 364'500 364'500 364'500 364'500\nSachaufwand 35'734 80'500 55'300 55'300 55'300 55'300 55'300\nVerrechnete D'Leistungen -100'000 -150'000 -130'000 -130'000 -130'000 -130'000 -130'000\n\n756'448 776'650 836'300 831'300 826'300 826'300 826'300\nPersonalaufwand 739'347 758'900 806'800 806'800 806'800 806'800 806'800\nSachaufwand 15'481 13'750 14'500 14'500 14'500 14'500 14'500\nZukauf ext. D'Leistungen 1'620 3'000 0 0 0 0 0\nAltersleitbild 0 1'000 15'000 10'000 5'000 5'000 5'000\n\n317’485 329’500 283’900 309’900 309’900 309’900 309’900\nPersonalaufwand 320’364 328’000 284’400 284’400 284’400 284’400 284’400\nSachaufwand -9’939 -6’500 -8’500 -8’500 -8’500 -8’500 -8’500\nZukauf ext. D’Leistungen 7’060 8’000 8’000 34’000 34’000 34’000 34’000\n\n285’434 297’600 295’600 295’600 295’600 295’600 295’600\nPersonalaufwand 285’434 297’600 295’600 295’600 295’600 295’600 295’600\n\n287’241 366’550 302’050 519’650 519’650 509’650 469’650\nPersonalaufwand 2’128’492 2’110’900 2’152’500 2’152’500 2’152’500 2’152’500 2’152’500\nSachaufwand 299’037 360’250 373’150 373’150 373’150 373’150 373’150\nVerrechnete D’Leistungen -2’140’289 -2’104’600 -2’223’600 -2’006’000 -2’006’000 -2’016’000 -2’056’000\n\nAufwendungen der Leistungserbringer\n\nBildung / Schulleitung\n\nPolizei\n\nSozialen Dienste / Gesundheit / Kultur\n\nVormundschaft\n\nBetriebe\n\nSV/ZD/Fi/SBA\n\nInformatik (ohne PersAufw)\n\nOeffentliche Sicherheit\n\n \n \n \nAufwendungen für die Leistungsbezüger \n\nR04 Netto LS 2005 VA06 Netto FiPlan 07 FiPlan 08 FiPlan 09 FiPlan 10\n23’427’222 23’375’550 24’555’680 24’645’980 25’106’697 25’383’813 25’734’921\n3’431’131 3’671’300 3’911’300 4’108’820 4’321’721 4’542’036 4’768’331\n\nAHV / IV / EL 2’127’272 2’408’500 2’467’000 2’615’020 2’771’921 2’938’236 3’114’531\nPflegeheime 928’700 857’000 1’015’500 1’040’000 1’066’000 1’090’000 1’120’000\nSpitex 329’110 352’000 375’000 400’000 430’000 460’000 480’000\nPro Senectute 21’049 28’800 28’800 28’800 28’800 28’800 28’800\nSozialen Dienste / Gesundheit / \nKultur 25’000 25’000 25’000 25’000 25’000 25’000 25’000\n\n10’258’554 10’663’500 10’471’820 10’458’110 10’534’926 10’563’726 10’598’540\nBildung 9’588’693 10’009’000 9’818’120 9’823’360 9’906’176 9’939’976 9’974’790\nUnterstützung 669’861 654’500 653’700 634’750 628’750 623’750 623’750\n\n421’760 443’000 439’100 440’000 434’000 432’000 432’000\nKulturbeiträge 279’113 287’000 302’000 300’000 294’000 292’000 292’000\nUnterhalt Kulturgüter 10’222 20’000 10’500 10’000 10’000 10’000 10’000\nübrige Aufwendungen 4’755 7’900 9’400 10’000 10’000 10’000 10’000\nStrassenveranstaltungen 128’170 128’100 117’200 120’000 120’000 120’000 120’000\n\n1'224'409 1'132'200 1'086'050 1'078'500 1'078'500 1'078'500 1'078'500\nBeiträge an Private 1'000 2'000 7'000 0 0 0 0\nBäder 598'792 600'000 559'000 559'000 559'000 559'000 559'000\nGitterli 549'795 457'700 442'550 442'000 442'000 442'000 442'000\nSchiesswesen 74'822 72'500 77'500 77'500 77'500 77'500 77'500\n\nKultur\n\nSport / Sportanlagen\n\nAufwendungen für die Leistungsbezüger\n TOTAL\nAlter\n\nJugend\n\n \n \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006 - 2010 Seite 45\n\n\n\n \nAufwendungen für die Leistungsbezüger (Fortsetzung) \n\nR04 Netto LS 2005 VA06 Netto FiPlan 07 FiPlan 08 FiPlan 09 FiPlan 10\n3'519'342 3'901'400 3'907'600 3'978'000 3'978'000 3'978'000 3'978'000\n\n80'265 56'000 69'000 69'000 69'000 69'000 69'000\n1'450'801 393'650 1'454'810 1'351'250 1'351'250 1'351'250 1'351'250\n\nSchulliegenschaften 848'867 -142'350 793'820 791'100 791'100 791'100 791'100\nRathaus 244'981 185'000 243'100 193'100 193'100 193'100 193'100\nJoy - W&U 18'664 44'000 22'000 22'000 22'000 22'000 22'000\nFriedhof - W&U 237'251 212'200 227'200 230'000 230'000 230'000 230'000\nFW-Magazin - W&U 44'031 45'000 48'650 48'650 48'650 48'650 48'650\nWerkhof (Gebäude) 36'541 22'000 31'640 30'000 30'000 30'000 30'000\nÖffentl. Toilettenanlagen - W&U 2'852 6'000 53'000 10'000 10'000 10'000 10'000\nZivilschutzanlage 17'614 21'800 35'400 26'400 26'400 26'400 26'400\n\n1'815'631 1'897'500 1'914'100 1'765'000 1'765'000 1'765'000 1'815'000\nW&U 1'608'018 1'647'600 1'669'100 1'520'000 1'520'000 1'520'000 1'570'000\nStrassenbeleuchtung 235'050 260'000 254'000 254'000 254'000 254'000 254'000\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -27'437 -10'100 -9'000 -9'000 -9'000 -9'000 -9'000\n\n-749'513 -836'900 -855'700 -855'700 -855'700 -855'700 -855'700\nParkbussen -163'729 -200'000 -200'000 -200'000 -200'000 -200'000 -200'000\nW&U 95'911 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\nBücheli AG 120'000 120'000 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000\nPachtzinsen 43'527 77'100 58'600 58'600 58'600 58'600 58'600\nParkgebühren -1'045'586 -1'035'000 -1'042'000 -1'042'000 -1'042'000 -1'042'000 -1'042'000\nParkplatzfond 70'364 32'000 118'700 118'700 118'700 118'700 118'700\nPolizei 130'000 160'000 130'000 130'000 130'000 130'000 130'000\n\n329'263 306'200 327'700 304'000 304'000 304'000 304'000\nW&U 87'437 100'200 88'700 85'000 85'000 85'000 85'000\nBetriebe 236'158 195'000 230'000 210'000 210'000 210'000 210'000\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -5'993 -6'000 -6'000 -6'000 -6'000 -6'000 -6'000\nBeiträge an Dritte 11'660 17'000 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n1'425'314 1'515'500 1'577'800 1'697'000 1'874'000 1'904'000 1'944'000\n128'337 140'000 180'000 180'000 180'000 180'000 180'000\n60'710 70'100 52'600 52'600 52'600 52'600 52'600\n31'218 22'100 19'500 19'400 19'400 19'400 19'400\n\nFahrende -9'493 -4'500 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000\nBestattung 40'703 27'200 27'100 27'000 27'000 27'000 27'000\nHundehaltung -10'437 -2'000 -7'000 -7'000 -7'000 -7'000 -7'000\nMarktwesen 10'445 1'400 4'400 4'400 4'400 4'400 4'400\n\nAufwendungen für die Leistungsbezüger\n\nOeV\nRaumplanung\nZahlungen EK an Dritte\nUebrige L'Bezüger\n\nVV Liegenschaften (ohne Abschr)\n\nGemeindestrassen\n\nParkplätze\n\nP'Anlagen / W'Wege\n\nSozialhilfeempfänger\nVormundschaft / Vergütungen an Dritte\n\n \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006 - 2010 Seite 46\n\n\n\n \n\nStadt Liestal \n \nDER STADTRAT AN DEN EINWOHNERRAT    \n\nFinanzplan 2006- 2010 2005/65\n17. Wasserversorgung \n\n17.1 Allgemeine Zielsetzungen \n- Wasserqualität:  \n\n-- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für das Lebensmittel Wasser \n-- Zertifizierung der Wasserversorgung \n\n- Ausgeglichene Rechnung \n- Gebühren  \n\n-- Kosten pro m3: unverändert \n-- Bewilligungsverfahren: es wird beabsichtigt, eine Gebühr zur \nFinanzierung des administrativen Aufwands einzuführen (ER-Vorlage) \n\n- Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden zur Sicherstellung des langfristigen \nTrinkwasserbedarfs für Liestal und die Vertragsgemeinden \n\n- Umsetzen des Generellen Wasserplans (GWP) \n \n \n\n17.2 Annahmen zum Finanzplan 06-10 \nWasserverbrauch \nWasserverbrauch bleibt annähernd gleich. \n \nAnschlussbeiträge \nAnschlussbeiträge betragen unverändert 1.3 Mio. CHF/Jahr \n \nTrinkwassergebühr von Liestal im Quervergleich mit anderen BL-\nGemeinden \nDie Wassergebühr liegt mit 1.54 CHF/m3 (1.50 CHF/m3 zuzüglich 2.4% MWST) \nunter dem Durchschnitt; der kantonale Durchschnitt beträgt 1.60 CHF/m3, \nderjenige des Bezirks Liestal 1.62 CHF/m3.  \n \nDie Gebührensätze bleiben bis 2010 unverändert bei 1.54 CHF/m3:  \n1.536 CHF/m3 = 1.50 CHF/m3 plus 2.4% MWST \n \nGebühren für das Bewilligungsverfahren \nFür das Bewilligungsverfahren ist analog den Kanalisationsanschluss-\nbewilligungen vorgesehen, eine Gebühr einzuführen. Diese soll den \nadministrativen Aufwand abdecken. \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006 -2010  Seite 47\n\n\n\n17.3 Stellenplan \nFür die Wasserversorgung arbeiten vier Personen (400 Stellenprozente). Um \nallen Anforderungen voll gerecht zu werden, sind 500 Stellenprozente \nnotwendig. Das Ziel ist, trotz diesem erhöhten Personalaufwand eine \nausgeglichene Rechnung zu erreichen. Die Überlegungen gehen dahin, die \nerhöhten Personalkosten durch verminderten Sachaufwand zu kompensieren \n(Reduktion Drittaufträge). \nDie Wasserversorgung belegt in der restlichen Verwaltung zusätzlich ca. \n200% Stellenprozente für Leitungs- und Administrativarbeiten. \n\n17.4 Laufende Rechnung \n- Im Bereich der Sportanlagen ist die Nutzung einer Parzelle beschränkt, da \n\nsie in das Wasserfassungsgebiet fällt. Deshalb bezahlt die Wasserkasse \n25'000.- CHF/Jahr an die Baurechtszinsen.  \n\n- Die Dienstleistungen der Verwaltung und der Betriebe werden mit \n204'000.- CHF/Jahr  vergütet (siehe separate Tabelle). \n\n- Die über den Abschreibungen liegenden Investitionen bewirken eine \nZunahme des Verwaltungsvermögens und entsprechend höhere \nAbschreibungen.  \nBei konstantem Ertrag wird deshalb bis Ende Planungsperiode ein \nAufwandüberschuss entstehen. Das Eigenkapital ist jedoch so hoch, dass es \nnoch auf Jahre hinaus zu keinem Bilanzfehlbetrag kommen wird. \n\n17.5 Investitionsrechnung \n- Das Generelle Wasserprojekt (GWP) ist Grundlage für die Investitions-\n\nRechnung. Darin werden die notwendigen Anlagen für die ordnungsgemässe \nVersorgung des heutigen und zukünftigen Siedlungsgebietes mit Trink-, \nBrauch- und Löschwasser beschrieben. \n\n- Mit den geplanten Unterhaltsmassnahmen und Investitionen ist der \nSubstanzerhalt des Wasserleitungssystems sichergestellt.  \n\n- In den nächsten Jahren können nicht alle Nettoinvestitionen selber finanziert \nwerden, deshalb wird jeweils ein Finanzierungsfehlbetrag ausgewiesen. \n\n \nKonten Interne Verrechnungen 2006 \n\nCHF  \n\n700.390.01 \nWasserversorgung \nVerwaltungskostenanteil  \n(   an 020.490.09) \n\n100'000.- Tiefbauprojekte \nAdministration \n\n700.391.01 \nAllg. Verwaltung/Gemeinde \nInformationssystem  \nvon der Wasserkasse zu bezahlen an 020 \n\n7'000.-\nPauschale \nKostenerhebung für die \nDatenverwaltung \n\n700.390.03 Leitung Betrieb Wasserversorgung  \nvon der Wasserkasse zu bezahlen an 620 70'000.- Leitungsaufgaben \n\nProjekte \n\n700.391.02 Wartung Werkhof Anteil Wasserversorgung \nvon der Wasserkasse zu bezahlen an 620 10'000.- Infrastruktur / Gebäude \n\n700.390.02 Strassenwesen (620) Arbeiten \nWasserversorgung 5'000.-\n\nAufträge der \nWasserversorgung an den \nWerkhof \n\n700.391.03 Pauschalbeitrag Strassen  \n(  620) 12'000.-\n\nPauschale Abgeltung der \nStrassennutzung (z.B. \nHydrantenstandort) \n\n Total 204'000.-  \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006 -2010  Seite 48\n\n\n\n \n\n17.6 Daten zum Finanzplan Spezialfinanzierung / Wasserversorgung (TCHF) \nWASSERVERSORGUNG - FINANZPLAN 2006-2010 (TCHF)\n\n R 2003 R 2004 LS 2005 V 2006 P 2007 P 2008 P 2009 P 2010\n\nLaufende Rechnung\nNettoaufwand 1'603 1'458 1'514 1'495 1'510 1'525 1'540 1'556\nSchuldzinsen 98 64 63 66 80 87 99 98\nAbschreibungen auf VV 8% 413 361 327 379 443 474 514 503\nAbschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 0\nTotal Aufwand 2'114 1'883 1'904 1'940 2'033 2'086 2'153 2'157\n\nErtrag Ertrag 2'086 2'006 2'058 2'031 2'031 2'031 2'031 2'031\nSaldo Laufende Rechnung -28 123 154 91 -2 -56 -122 -127\nAufwandüberschuss -28 -2 -56 -122 -127\nErtragsüberschuss 0 123 154 91 0 0 0 0\n\n386 484 481 470 441 418 392 376\n\n1'210 1'183 1'306 1'460 1'551 1'549 1'493 1'371\n-28 123 154 91 -2 -56 -122 -127\n\n0 0 0 0 0 0 0\n1'183 1'306 1'460 1'551 1'549 1'493 1'371 1'244\n\nInvestitionsrechnung\nSelbstfinanzierung 386 484 481 470 441 418 392 376\nNettoinvestition -672 421 975 1'180 830 980 380 980\n\nFinanzierungssaldo 1'058 63 -494 -710 -389 -562 12 -604\nFinanzierungsfehlbetrag -494 -710 -389 -562 -604\nFinanzierungsüberschuss 1'058 63 12\n\nVerwaltungsvermögen\n5'110 4'025 4'085 4'733 5'534 5'921 6'427 6'293\n\n+ Nettoinvestition -672 421 975 1'180 830 980 380 980\n./. Abschreibung 8 % vom Wert anfangs Jahr 413 361 327 379 443 474 514 503\n./. Zusätzl. Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n4'025 4'085 4'733 5'534 5'921 6'427 6'293 6'770\n\nFremdverschuldung\nFremdverschuldung per 01.01. 3'900 2'843 2'779 3'273 3'983 4'372 4'934 4'922\nFinanzierungssaldo 1'058 63 -494 -710 -389 -562 12 -604\n\n2'843 2'779 3'273 3'983 4'372 4'934 4'922 5'526\n\nSchuldzinsen\n2.50% 2.25% 2.25% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%\n\nZinsen z. G. Einwohnerkasse (Basis 1.1.) 98 64 63 66 80 87 99 9\n\nAnfangs Jahr\n\nFremdverschuldung per 31.12.\n\nZinssatz\n\nAufwand\n\nSelbstfinanzierung\n\nVV Anfangs Jahr\n\nVV Ende Jahr\n\nSaldo\n\nSaldo\n\n+ Saldo Laufende Rechnung\n\nEigenkapital (kummulierte Saldi LR)\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\nEnde Jahr\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0\n\n8  \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006 -2010  Seite 49\n\n\n\n \n\n \n\nStadt Liestal \n \nDER STADTRAT AN DEN EINWOHNERRAT    \n\nFinanzplan 2006- 2010 2005/65 \n \n\n18. Abwasserbeseitigung \n\n18.1 Allgemeine Zielsetzungen \n- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften \n- Ausgeglichene Rechnung \n- Reduktion der Gebühren  \n- Umsetzung der Generellen Entwässerungsplanung (GEP) \n \n\n18.2 Annahmen zur Finanzplanperiode \nAbwassermengen  \n\n Die Abwassermengen bleiben annähernd gleich. \nEntschädigung an den Kanton für die Abwasserentsorgung \n\nDer Kanton legt anhand der Kosten (90% werden an die Gemeinden weiter \nverrechnet) und der verbrauchten Trinkwassermenge aller Gemeinden \n(Selbstdeklaration) die jährliche Gebühr fest. \n \nDie Abgaben an den Kanton werden sich ab 2006 um 10 % bzw. ca. 0.17 \nCHF/m3 erhöhen, d.h. von ca. 1.65 CHF/m3 auf 1.82 CHF/m3. \n\nStellenplan \nDie Abwasserkasse bezieht die Dienstleistungen von der Verwaltung und den \nBetrieben. Diese ca. 200 Stellenprozente werden via Interne Verrechnungen \nder Abwasserkasse belastet. Es wird nicht mit einem erhöhten Personal-\naufwand gerechnet. \n\nLaufende Rechnung \n- Die von der Verwaltung und den Betrieben geleisteten Dienstleistungen \n\nbelasten die Laufende Rechnung mit 240'000.- CHF/J (Details siehe \nTabelle). Es wird davon ausgegangen, dass dieser Betrag nicht steigen wird. \n\n- Der Nettoertrag in der Grössenordnung von 0.60 CHF/m berechnet sich aus \nden Gebühreneinnahmen minus Entschädigung an den Kanton. Damit \nwerden die Aufwendungen der Stadt für den ordentlichen Unterhalt der \ngemeindeeigenen Kanalisationen bezahlt.  \n\n18.3 Abwassergebühr von Liestal im Quervergleich mit anderen BL-Gemeinden \nDie Aufwendungen für die Abwasserentsorgung werden sich für Liestal \ngegenüber den Vorjahren reduzieren dank konsequenter Rückforderung der \nMehrwertsteuer und Meldung der korrekten Abwassermengen an den Kanton.  \n \nDie Abwassergebühr von Liestal liegt mit heute 2.475 CHF/m3 (2.30 CHF/m3 \nzuzüglich 7.6% MWST) über dem kantonalen Durchschnitt von 2.16 CHF/m3. \n\n \n\nLiestal / Finanzplan 2006 -2010  Seite 50\n\n\n\nEs wird beantragt, ab 2006 die Abwassergebühr um -.20 CHF auf 2.10 CHF \nzu senken (ohne MWST). \n \nMit dieser Massnahme werden das Eigenkapital der Laufenden Rechnung und \ndas Nettovermögen (Eigenkapital und Vorfinanzierung) abnehmen: \n \nVariante Eigenkapital \n\n2006  2010 \nVorfinanzierung \n2006  2010 \n\nVV Vermögen \n2006  2010 \n\nReduktion auf  \nCHF 2.10/m3  \n(ohne MWST) \n\n4.708 Mio.CHF \n 3.933 Mio. CHF unverändert 0 Mio.CHF \n\n 1.08 Mio. CHF* \n\nReduktion auf  \nCHF 2.00/m3  \n(ohne MWST) \n\n4.708 Mio.CHF \n 3.303 Mio. CHF unverändert 0 Mio. CHF \n\n 1.08 Mio. CHF* \n\n* Das Verwaltungsvermögen / VV nimmt zu, weil nicht mehr alle Investitionen laufend \nvollständig abgeschrieben werden können. \n\n18.4 Investitionsrechnung \n- Der Generelle Entwässerungsplan (GEP) ist Grundlage für die \n\nInvestitionsprojekte. Darin werden die notwendigen Anlagen für die \nordnungsgemässe Abwasserentsorgung des heutigen und zukünftigen \nSiedlungsgebietes beschrieben. \n\n- Mit den geplanten Unterhaltsmassnahmen und Investitionen ist der \nSubstanzerhalt des Abwassersystems sichergestellt. \n\n- Diese können zu 100% aus dem Vermögen und den Vorfinanzierungen \nfinanziert werden, d.h. die Nettoinvestitionen werden bis 2009 laufend \nvollständig abgeschrieben \n\n- Vorfinanzierung von CHF 4.58 Mio wird von 2006 bis 2010 gänzlich \naufgebraucht, da die Investitionsaufwände höher als die Investitionserträge \n(Anschlussbeiträge) sein werden. \n\n  \nTabelle:  Interne Verrechnungen für Dienstleistungen der Verwaltung und der  \n\nBetriebe \n \nKonten Interne Verrechnungen 2006 \n\nCHF \n \n\n710.390.01 \nAbwasserbeseitigung \nVerwaltungskostenanteil  \n(  020/Verwaltung) \n\n145'000.-\n\n- Tiefbauprojekte \n- Bewilligungsverfahren \n\nHausanschlüsse  \n- Administration \n\n710.391.01 \n\nAllg. \nVerwaltung/Gemeinde \nInformationssystem  \n(  020/Verwaltung) \n\n7'000.- Pauschale Kostenerhebung für die \nDatenverwaltung \n\n710.390.02 \nStrassenwesen Arbeiten \nAbwasserbeseitigung  \n(  620/Betriebe) \n\n40'000.- Aufträge des Abwasserwesens an \nden Werkhof \n\n710.390.03 \nLeitung Betrieb \nAbwasserbeseitigung \n(  620/Betriebe) \n\n30'000.- - Leitungsaufgaben \n- Projekte \n\n710.391.02 Beitrag Strassen \n(  620/Betriebe) 18'000.- Pauschale Abgeltung der \n\nStrassennutzung  \n Total 240'000.-  \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006 -2010  Seite 51\n\n\n\n \n\nLiestal / Finanzplan 2006 -2010  Seite 52\n\n\n\n18.5 Daten zum Finanzplan Spezialfinanzierung / Abwasserbeseitigung (TCHF) \n\n(in CHF 1'000)  R 2003 R 2004 LS 2005 V 2006 P 2007 P 2008 P 2009 P 2010\n\nLaufende Rechnung\nNettoaufwand 3'253 1'984 2'727 2'799 2'927 2'956 2'986 3'016\n\nAufwand Abschreibungen 8% 0 0 0 0 0 0 0\nAbschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0\nBetriebsertrag 2'948 2'918 2'911 2'657 2'657 2'657 2'657 2'657\nZinsertrag auf Nettoguthaben bei EK 221 187 209 186 152 117 100 82\nSaldo Laufende Rechnung -84 1'121 393 43 -119 -183 -230 -287\nAufwandüberschuss -84 -119 -183 -230 -287\nErtragsüberschuss 1'121 393 43\n\nSelbstfinanzierung -84 1'121 393 43 -119 -183 -230 -277\n\n3'277 3'193 4'315 4'708 4'751 4'632 4'450 4'220\n+ Saldo Laufende Rechnung -84 1'121 393 43 -119 -183 -230 -287\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0\n\n3'193 4'315 4'708 4'751 4'632 4'450 4'220 3'933\n\n+ Selbstfinanzierung -84 1'121 393 43 -119 -183 -230 -277\n+ Entnahme Vorfinanzierung 450 155 395 1'750 1'600 700 530 0\n\n450 155 395 1'750 1'600 700 650 950\nFinanzierungssaldo -534 966 -2 -1'707 -1'719 -883 -880 -1'227\nFinanzierungsfehlbetrag 534 0 2 1'707 1'719 883 880 1'227\nFinanzierungsüberschuss 0 966 0 0 0 0 0\n\nVerwaltungsvermögen\nVV Anfangs Jahr 0 0 0 0 0 0 0 1\n\n450 155 395 1'750 1'600 700 650 950\n0 0 0 0 0 0 0 -\n\n450 155 395 1'750 1'600 700 530 0\nVV Ende Jahr 0 0 0 0 0 0 120 1'0\n\n5'580 5'130 4'975 4'580 2'830 1'230 530 0\n450 155 395 1'750 1'600 700 530 0\n\n5'130 4'975 4'580 2'830 1'230 530 0 0\n\nGeldanlage bei der Einwohnerkasse\n8'857 8'323 9'290 9'288 7'581 5'862 4'980 4'100\n\nFinanzierungssaldo -534 966 -2 -1'707 -1'719 -883 -880 -1'227\n8'323 9'290 9'288 7'581 5'862 4'980 4'100 2'873\n\nSchuldzinsen\n2.50% 2.25% 2.25% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%\n\nZinsen von der Einwohnerkasse (Basis 01.01.) 221 187 209 186 152 117 100 82\n\nGeldanlage per 31.12.\n\nGeldanlage per 01.01.\n\n./. Abschreibung 8% vom Wert anfangs Jahr\n\nEnde Jahr\n\nAnfangs Jahr\n./. Entnahme Vorfinanzierung\n\n./. Zusätzliche Abschreibungen \n\nVorfinanzierung (Geldanlage bei der EK)\n(Anschluss-Beiträge, gebunden für Investitionen)\n\n./. Nettoinvestitionen\n\nABWASSERBESEITIGUNG - FINANZPLAN 2006-2010\n\nErtrag\n\nEigenkapital (kummulierte Saldi LR)\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n + Nettoinvestition\n\nSaldo\n\nSaldo\n\nZinssatz\n\nAnfangs Jahr\nLaufende \nRechnung\nEnde Jahr\n\nInvestitionsrechnung\n\n10\n0\n\n0\n\n0\n\n20\n\n10\n\n80\n\n \n \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006 -2010  Seite 53\n\n\n\n \n\n \n\nStadt Liestal \n \nDER STADTRAT AN DEN EINWOHNERRAT    \n\nFinanzplan 2006- 2010                        2005/65 \n  \n\n19. Abfallbeseitigung \n\n19.1 Allgemeine Zielsetzungen \n- Ausgeglichene Rechnung \n- Keine Änderung der Abfallgebühren \n- Erbringung kundenorientierter Dienstleistungen \n- Förderung der Trennung von Abfällen \n- Entscheid über die Frage: Für die Wiederverwertung des Grüngutes von \n heute Kompostierungsanlage Buchhalde mittelfristig auf Biogasanlage in \n Pratteln wechseln? \n\n19.2 Zielsetzungen für Wartung/Unterhalt \n- Kompostierungsanlage Buchhalde gesetzeskonform betreiben. \n- Modernisierung der acht Aussensammelstellen. \n\n19.3 Annahmen zur Finanzplanperiode \nAbfallmengen  \n Wir gehen von annähernd gleich bleibenden Abfallmengen aus. \nAbfallgebühr von Liestal im Quervergleich mit anderen BL-Gemeinden \n Die Abfallgebühr liegt mit 2.80 CHF/35 Liter-Sack leicht über dem \nDurchschnitt; der kantonale Durchschnitt beträgt 2.64 CHF/35 Liter-Sack, \nderjenige des Bezirks Liestal 2.68 CHF/35 Liter-Sack. \n Für 2006 wird die Abfallgebühr beibehalten. \nStellenplan \nDie Abfallkasse bezieht die Dienstleistungen aus der Verwaltung. Die ca. 200 \nStellenprozente werden über Interne Verrechnung der Abfallkasse belastet. \nLaufende Rechnung \n Die Laufende Rechnung wird mit Internen Verrechnungen von CHF 170'000.- \nbelastet (siehe separate Tabelle). \n Bis 2007 werden wiederkehrende Kosten von CHF 63'000.- eingespart. Dem \nstehen erhöhte Kosten des Transportwesens (Benzin/LSVA) und jene der \nKehrichtverbrennungsanlage Basel gegenüber.   \n \n\n19.4 Investitionsrechnung \n Es sind keine Investitionen vorgesehen. \n \n \n \n \n \n\nLiestal / Finanzplan 2006 -2010  Seite 54\n\n\n\nInterne Verrechnungen für Dienstleistungen der Verwaltung und der Betriebe \n \nKonti Interne Verrechnungen 2006 \n\nCHF \n \n\n720.390.02 \nAbfallbeseitigung \nVerwaltungskostenanteil (von der \nAbfallkasse zu bezahlen an 020) \n\n40'000.-\nVignettenverkauf \nInkasso \nAdministration \n\n720.390.62 \nStrassenwesen Arbeiten \nAbfallbeseitigung (von der \nAbfallkasse zu bezahlen an 620) \n\n90'000.-\nBetreuung Sammelstelle \nWerkhof: acht \nAussensammelstellen \n\n720.390.92 \nLeitung Betrieb Abfallbeseitigung \n(von der Abfallkasse zu bezahlen \nan 620) \n\n40'000.- Leitungsaufgaben \nProjekte \n\n Total 170’000.-  \n \n \n\n19.5 Daten zum Finanzplan Spezialfinanzierung / Abfallbeseitigung (TCHF) \nABFALLBESEITIGUNG - FINANZPLAN 2006-2010\n\n(in CHF 1'000)  R 2003 R 2004 LS 2005 V 2006 P 2007 P 2008 P 2009 P 2010\n\nLaufende Rechnung\nNettoaufwand 1'346 1'263 1'350 1'325 1'288 1'301 1'314 1'327\nSchuldzinsen 9 8 1 1 0 -1 -2 -3\nAbschreibungen auf VV 8% 3 2 2 2 1 1 1 1\nZusätzl. Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 1\nAbschreibungen auf Bilanzfehlbetrag 65 68 0 0 0 0 0 1\nTotal Aufwand 1'422 1'341 1'353 1'328 1'289 1'301 1'313 1'327\n\nErtrag Betriebsertrag 1'341 1'365 1'333 1'358 1'358 1'358 1'358 1'358\nSaldo Laufende Rechnung -81 24 -20 30 69 57 45 31\nAufwandüberschuss 81 0 20 0 0 0 0 0\nErtragsüberschuss 0 24 0 30 69 57 45 31\n\nSelbstfinanzierung -14 94 -18 32 70 58 46 34\n\n-323 -340 -248 -20 10 79 136 182\n-81 24 -20 30 69 57 45 31\n65 68 0 0 0 0 0\n\n248\n-340 -248 -20 10 79 136 182 214\n\nInvestitionsrechnung\nSelbstfinanzierung -14 94 -18 32 70 58 46 34\nNettoinvestition 0 0 0 0 0 0 0 1\n\nSaldo Investitionsrechnung -14 94 -18 32 70 58 46 35\nFinanzierungsfehlbetrag 14 0 18 0 0 0 0 0\nFinanzierungsüberschuss 0 94 0 32 70 58 46 35\n\nVerwaltungsvermögen\n24 21 19 17 15 14 13 12\n\n+ Nettoinvestition 0 0 0 0 0 0 0 1\n./. Abschreibung 8 % vom Wert anfangs Jahr 3 2 2 2 1 1 1 1\n./. Zusätzl. Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 1\n\n21 19 17 15 14 13 12 11\n\nVermögen (+) / Fremdverschuldung (-)\n-347 -361 -267 -37 -5 65 123 170\n\nFinanzierungssaldo -14 94 -18 32 70 58 46 35\n./. Einmalige Abschreibung via EK 248\n\n-361 -267 -37 -5 65 123 170 205\n\nSchuldzinsen\n2.50% 2.25% 2.25% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%\n\nZinsen an Einwohnerkasse (Basis 01.01.) 9 8 6 1 0 -1 -2 -3\nZinssatz\n\n+ Saldo Laufende Rechnung\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nEnde Jahr\n./. Einmalige Abschreibung B'Fehlbetrag via EK\n\nVV Anfangs Jahr\n\nVV Ende Jahr\n\nSaldo\n\nSaldo per 31.12.\n\nSaldo per 01.01.\n\nEigenkapital (kummulierte Saldi LR)\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\nAnfangs Jahr\n\nAufwand\n\nSaldo\n\n1\n\n \n\nLiestal / Finanzplan 2006 -2010  Seite 55\n\n\n\tPrioritäten und Verpflichtungen der Stadt Liestal / Basis Pl\n\tDer Finanzplan 06-10 basiert auf folgenden Verpflichtungen u\n\tVerpflichtungen und Prioritäten:\n\n\tDie lokalen Erträge der Stadt Liestal / Basis Planjahr 2007\n\tZusammenfassung\n\tAnträge\n\tInhaltsverzeichnis\n\tFinanzen der Stadt Liestal\n\tMittel- und langfristige Schulden (TCHF)\n\tBemerkungen\n\n\tNetto-Investitionen / Selbstfinanzierungsgrad\n\n\tEinwohnerkasse\n\tPrioritäten / Zielsetzungen\n\tAbbau der Schulden\n\tSchulden ( Schuldzinsen\n\n\tOptimales Management von\n\t- Debitoren\n\t- Umlaufvermögen\n\n\tLaufende Rechnung Einwohnerkasse\n\t- Aufbau von Eigenkapital / Kein Finanzierungsfehlbetrag\n\n\tVerwaltungsvermögen EK\n\t- Werterhalt ( Investitionen entsprechend den Abschreibungen\n\t- Selbstfinanzierung 100%\n\n\tFinanzvermögen\n\t- Werterhalt der Immobilien\n\t- keine Investitionen\n\n\n\tEinnahmen Einwohnerkasse\n\tSteuereinnahmen\n\tAndere Erträge (TCHF)\n\tFinanzvermögen (FV): Vermögenserträge (TCHF)\n\tFinanzausgleich  (TCHF)\n\n\tLaufende Rechnung\n\tAbschreibungen\n\n\tVerwaltung / Stellenplan �(Übersichtstabelle siehe Anhang)\n\tVerwaltung / Informatik\n\tZielsetzungen\n\tBetriebsicherheit\n\tSoftware\n\n\tHardware\n\tServer\n\tArbeitsstationen\n\tBuchwert\n\tBetriebssicherheit / Wartung und Unterhalt\n\tErsatz der heutigen Hardware / Investition FiPlan06-10\n\n\tSoftware\n\tServer-Software\n\tApplikationen\n\tGemeindesoftware GeSoft  / Firma RUF Schlieren\n\n\tAbschreibungen FiPlan06-10 / Buchwerte (TCHF)\n\tJährliche IT-Aufwendungen FiPlan06-10 (TCHF)\n\tSchlussbericht zum IT Projekt 2004: �Ablösung Hardware und B\n\n\tBildung\n\tBildung: Unterricht\n\tZiele Unterricht\n\tPrioritäten\n\tKommentare Unterricht\n\tKindergarten\n\tPrimarschule\n\tLogopädie\n\tProjekt Begabungsförderung\n\tabc / Schulinformation für die Eltern\n\n\tBildung:  Regionale Musikschule (RML)\n\tZiele RML\n\tPrioritäten\n\tFiPlan06-10\n\n\tBildung:  Zusatzangebote\n\tZiele Zusatzangebote\n\tPrioritäten:\n\tDeutsch für erwachsene Fremdsprachige\n\tSprachkompetenz / Projekt Standardsprache im Kindergarten\n\tSekundarschule\n\tBeiträge an Privatschulen\n\tAufgabenhort\n\tMittagstisch\n\n\tFiPlan06-10 Bildung (TCHF)\n\n\tKulturförderung\n\tPrioritäten / Zielsetzungen\n\tDichter- und Stadtmuseum\n\tBegründungen\n\n\tChienbäse Umzug\n\tUnterstützen weiterer kultureller Anlässe\n\tFiPlan06-10 (TCHF)\n\n\n\tSportanlagen\n\tPrioritäten / Zielsetzungen\n\tWartung & Unterhalt\n\tInvestitionen\n\tFiPlan06-10 Sportanlagen\n\tBäder\n\tPrioritäten / Zielsetzungen\n\n\n\tUnterstützung der Jugend\n\tÜbergeordnete Ziele und Prioritäten\n\tJoy\n\tZiel\n\n\tMütter- und Väterberatung\n\tZiel des Angebots\n\n\tFerienpass\n\tZiel des Angebots\n\n\t„Sunnewirbel“\n\tZiel des Leistungsvertrags\n\n\tTagesfamilien (Füllinsdorf, Lausen)\n\tZiel des Leistungsvertrags\n\n\tStreetworker\n\tZiel des Projektes\n\tRegionale Zusammenarbeit mit den Gemeinden:\n\n\tJugendstrafrechtliche Massnahmen\n\n\tUnterstützungen im Altersbereich\n\tPrioritäten / Zielsetzungen\n\tBeiträge an Alters- und Pflegeheime RVG* Kreis 6 Liestal\n\tWohnbevölkerung 2003 und Bevölkerungsprojektion 2005-2030 / \n\tFiPlan06-10 (TCHF)\n\n\tErgänzungsleistungen\n\tFiPlan06-10 (TCHF)\n\n\tPro Senectute\n\tZiele der Leistungsvereinbarung\n\tFiPlan06-10 (TCHF)\n\n\n\tSpitex\n\tPrioritäten / Zielsetzungen\n\tSpitex Regio Liestal\n\tDienstleistungen der Spitex\n\tEntwicklungen\n\tFiPlan06-10 (TCHF)\n\tFiPlan06-10 (TCHF)\n\n\n\tSoziales (TCHF)\n\tSozialhilfe\n\tPrioritäten / Zielsetzungen\n\n\tVormundschaft\n\tPrioritäten / Zielsetzungen\n\n\tAsylwesen (Wohnheim für Asylbewerbende, WAL)\n\tPrioritäten / Zielsetzungen\n\tMassnahmen\n\tFinanzielle Auswirkungen 2006-2010\n\n\n\tBeiträge an den öffentlichen Verkehr\n\tFiPlan06-10 OeV (TCHF)\n\n\tRaumplanung\n\tImmobilien des Verwaltungsvermögens (VV)\n\tPrioritäten und Zielsetzungen für alle Immobilien des VV\n\tSchulliegenschaften\n\tPrioritäten / Zielsetzungen\n\tWartung & Unterhalt\n\tInvestitionen\n\tFiPlan06-10 Schulliegenschaften\n\n\tRathaus\n\tWartung & Unterhalt\n\tInvestitionen\n\tFiPlan06-10 Rathaus\n\n\tWerkhofgebäude\n\tPrioritäten / Zielsetzungen\n\tWartung & Unterhalt\n\tInvestitionen\n\tFiPlan06-10 Werkhofgebäude (inkl. Anteil WV)\n\n\tFeuerwehrmagazin\n\tPrioritäten / Zielsetzungen\n\tWartung & Unterhalt\n\tInvestitionen\n\tFiPlan06-10 Feuerwehrmagazin\n\n\tSportanlagen (Gebäude)\n\tPrioritäten / Zielsetzungen\n\tWartung & Unterhalt\n\tInvestitionen\n\tFiPlan06-10 Sportanlagen\n\n\tGemeindestrassen\n\tPrioritäten / Zielsetzungen\n\tWartung & Unterhalt\n\tInvestitionen\n\tFiPlan06-10 Gemeinde-Strassen\n\n\tAndere Immobilien des VV\n\tSchiessanlage\n\tZivilschutz\n\tFriedhofgebäude\n\n\tJugendhaus „Joy“\n\n\tInvestitionen\n\tÜbergeordnete Zielsetzungen und Prioritäten\n\tSchulliegenschaften der Gemeinde\n\tRathaus\n\tWerkhofgebäude\n\tBetriebe\n\tInformatik\n\tVerkehr\n\tInvestitionsvolumen\n\n\tTabellen\n\tÜbersicht der Investitionen der Einwohnerkasse\n\n\tFiPlan06-10 Seite 39-46.pdf\n\tTabelle: Verwaltung / Stellenplan\n\tEinwohnerkasse / Übersicht\n\tEinwohnerkasse / Details\n\tZusammenfassung\n\tErträge der Einwohnerkasse\n\tAufwendungen für die Leistungserbringer\n\tAufwendungen für die Leistungserbringer (Fortsetzung)\n\tAufwendungen für die Leistungsbezüger\n\tAufwendungen für die Leistungsbezüger (Fortsetzung)\n\n\n\tFiPlan06-10 Seite 47-54.pdf\n\tWasserversorgung\n\tAllgemeine Zielsetzungen\n\tAnnahmen zum Finanzplan 06-10\n\tWasserverbrauch\n\tAnschlussbeiträge\n\tTrinkwassergebühr von Liestal im Quervergleich mit anderen B\n\tGebühren für das Bewilligungsverfahren\n\n\tStellenplan\n\tLaufende Rechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tDaten zum Finanzplan Spezialfinanzierung / Wasserversorgung \n\n\tAbwasserbeseitigung\n\tAllgemeine Zielsetzungen\n\tAnnahmen zur Finanzplanperiode\n\tAbwassermengen\n\tEntschädigung an den Kanton für die Abwasserentsorgung\n\tStellenplan\n\tLaufende Rechnung\n\n\tAbwassergebühr von Liestal im Quervergleich mit anderen BL-G\n\tInvestitionsrechnung\n\tDaten zum Finanzplan Spezialfinanzierung / Abwasserbeseitigu\n\n\tAbfallbeseitigung\n\tAllgemeine Zielsetzungen\n\tZielsetzungen für Wartung/Unterhalt\n\tAnnahmen zur Finanzplanperiode\n\tAbfallmengen\n\tAbfallgebühr von Liestal im Quervergleich mit anderen BL-Gem\n\tStellenplan\n\tLaufende Rechnung\n\n\tInvestitionsrechnung\n\tDaten zum Finanzplan Spezialfinanzierung / Abfallbeseitigung\n\n\n\n