text: \n Stadt Liestal \n \nStadtrat \n\n  2013/31 \n\n    \n\n \n\n \n \n\nEntwicklungs- und Finanzplan 2013–2017 \nStellenplan  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n«UNO-Gebäude», Bahnhofplatz Liestal, Bild: Mark Niedermann  \n\n \n\n  \n\n\n\n2 \n\n \n\nNotizen  \n\n \n\n  \n\n\n\n3 \n\n \n\n1. Verzeichnisse  \n\n1.1 Inhaltsverzeichnis  \n \n\n1. Verzeichnisse ....................................................................................................................................................... 3 \n\n1.1 Inhaltsverzeichnis........................................................................................................................................... 3 \n\n1.2 Abkürzungsverzeichnis ................................................................................................................................... 6 \n\n2. Einleitung ............................................................................................................................................................. 7 \n\n2.1 Rechtsgrundlagen .......................................................................................................................................... 9 \n\n2.2 Ziele der Pläne ................................................................................................................................................ 9 \n\n2.3 Anträge an den Einwohnerrat ...................................................................................................................... 10 \n\n3. Strategische, gesellschaftspolitische und finanzpolitische Ziele ....................................................................... 11 \n\n3.1 Gesellschaftspolitische Ziele ........................................................................................................................ 11 \n\n3.2 Finanzpolitische Zielsetzungen der Einwohnerkasse ................................................................................... 12 \n\n3.2.1 Schuldenentwicklung, Selbstfinanzierung und Investitionen ............................................................... 12 \n\n3.2.2 Laufende Rechnung, Steuerfuss und Finanzvermögen ......................................................................... 13 \n\n3.2.3 Werterhaltung des Verwaltungsvermögens ......................................................................................... 14 \n\n3.3 Finanzpolitische Zielsetzungen Spezialfinanzierungen ................................................................................ 16 \n\n3.3.1 Ziele Wasserversorgung ........................................................................................................................ 16 \n\n3.3.2 Ziele Abwasserbeseitigung.................................................................................................................... 17 \n\n3.3.3 Ziele Abfallbeseitigung .......................................................................................................................... 17 \n\n4. Einflussfaktoren und Annahmen ....................................................................................................................... 18 \n\n4.1 Planungsgrundlagen – Rahmenbedingungen .............................................................................................. 18 \n\n4.1.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen ....................................................................................... 18 \n\n4.1.2 Demografische Entwicklung .................................................................................................................. 20 \n\n4.1.3 Politische Rahmenbedingungen ........................................................................................................... 21 \n\n4.2 Annahmen aus der Arealentwicklung .......................................................................................................... 21 \n\n5. Übersichten Finanzpläne ................................................................................................................................... 22 \n\n5.1 Einwohnerkasse ........................................................................................................................................... 22 \n\n5.2. Spezialfinanzierung Wasserversorgung ...................................................................................................... 24 \n\n5.3. Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung .................................................................................................. 25 \n\n6. Entwicklungspläne ............................................................................................................................................. 27 \n\n6.1 Einwohnerkasse ........................................................................................................................................... 27 \n\n6.1.1 Präsidiales/Stab Zentrale Dienste ......................................................................................................... 27 \n\n\n\n4 \n\n \n\n6.1.1.1 Organigramm – Aufbauorganisation ............................................................................................. 27 \n\n6.1.1.2 Stellenplan ..................................................................................................................................... 29 \n\n6.1.1.3 Personalaufwand (Überblick) ........................................................................................................ 30 \n\n6.1.1.4 Reform BLPK................................................................................................................................... 30 \n\n6.1.2 Finanzen/Einwohnerdienste ................................................................................................................. 34 \n\n6.1.3 Sicherheit/Soziales ................................................................................................................................ 35 \n\n6.1.3.1 Jugendarbeit .................................................................................................................................. 35 \n\n6.1.3.2 Tagesbetreuung im Frühbereich .................................................................................................... 35 \n\n6.1.3.3 Pflegefinanzierung ......................................................................................................................... 36 \n\n6.1.3.4 Sozialhilfe ....................................................................................................................................... 36 \n\n6.1.3.5 Asylwesen ...................................................................................................................................... 37 \n\n6.1.3.6 Feuerwehr ...................................................................................................................................... 37 \n\n6.1.3.7 Zivilschutz – Regionaler Führungsstab ........................................................................................... 38 \n\n6.1.3.8 Verwaltungspolizei – Parkraumbewirtschaftung ........................................................................... 39 \n\n6.1.3.9 Integration ..................................................................................................................................... 40 \n\n6.1.4 Bildung/Sport ........................................................................................................................................ 41 \n\n6.1.4.1 Schulraum ...................................................................................................................................... 41 \n\n6.1.4.1.1 Schulraumbedarf..................................................................................................................... 41 \n\n6.1.4.1.2 Schulanlagen – Gebäude Verwaltungsvermögen ................................................................... 43 \n\n6.1.4.1.3 Schulraum für die Regionale Musikschule .............................................................................. 48 \n\n6.1.4.2 Pilotprojekt familienergänzende Tagesstrukturen ........................................................................ 48 \n\n6.1.5 Stadtbauamt ......................................................................................................................................... 50 \n\n6.1.5.1 Gebäude Verwaltungsvermögen – Schulanlagen (SA)................................................................... 50 \n\n6.1.5.2 Gebäude Verwaltungsvermögen – Nicht-Schulanlagen ................................................................ 50 \n\n6.1.5.3 Finanzvermögen – Immobilien ...................................................................................................... 51 \n\n6.1.5.4 Finanzvermögen – Baurechte / Mieten / Pachten ......................................................................... 53 \n\n6.1.5.5 Exkurs: Finanzielle Auswirkungen des gesamten Finanzvermögens ............................................. 54 \n\n6.1.5.6 Parkplätze ...................................................................................................................................... 55 \n\n6.1.5.6.1 Planung ................................................................................................................................... 55 \n\n6.1.5.6.2 Parkraumbewirtschaftung ...................................................................................................... 56 \n\n6.1.5.7 Gemeindestrassen ......................................................................................................................... 57 \n\n6.1.5.7.1 Ausbau und Erneuerung, Altstadt und Umgebung ................................................................. 57 \n\n6.1.5.7.2 Ausbau und Erneuerung, übrige Gemeindestrassen .............................................................. 57 \n\n\n\n5 \n\n \n\n6.1.5.7.3 Baulicher Unterhalt, alle Gemeindestrassen .......................................................................... 59 \n\n6.1.5.7.4 Aufbau eines Kunstbauteninventars mit Bauwerkskontrolle ................................................. 59 \n\n6.1.5.8 Strassenbeleuchtung...................................................................................................................... 60 \n\n6.1.5.9 Langsamverkehr ............................................................................................................................. 60 \n\n6.1.5.10 Verkehrsplanung .......................................................................................................................... 61 \n\n6.1.5.10.1 H2 HUL – Umfahrung Liestal mit Zentrumsanschluss ........................................................... 61 \n\n6.1.5.10.2 Kantonsstrassen durch Liestal .............................................................................................. 61 \n\n6.1.5.11 Vierspurausbau SBB ..................................................................................................................... 62 \n\n6.1.5.12 Siedlung, Arealentwicklung.......................................................................................................... 63 \n\n6.1.5.13 Landschaft .................................................................................................................................... 64 \n\n6.1.6 Betriebe ................................................................................................................................................. 66 \n\n6.1.6.1 Baulicher Unterhalt der Strassen – Kunstbauteninventar ............................................................. 66 \n\n6.1.6.2 Grünflächenmanagement .............................................................................................................. 66 \n\n6.2 Spezialfinanzierungen .................................................................................................................................. 67 \n\n6.2.1 Instandsetzung Objekte Wasserversorgung ......................................................................................... 67 \n\n6.2.2 Regionale Wasserversorgungsplanung ................................................................................................. 69 \n\n6.2.3 Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Abwasser – und Wassergebühren ......................... 69 \n\n6.2.4 Abfallwesen ........................................................................................................................................... 71 \n\n7. Übersichten Zahlenteil ....................................................................................................................................... 72 \n\n7.1 Investitionen – Details ................................................................................................................................. 72 \n\n7.2 Einwohnerkasse – Details Laufende Rechnung (lokale Gliederung) ............................................................ 75 \n\n7.3 Einwohnerkasse – Kennzahlenübersicht ..................................................................................................... 88 \n\n8. Verzeichnis Planungsgrundlagen ....................................................................................................................... 90 \n\n  \n\n\n\n6 \n\n \n\n1.2 Abkürzungsverzeichnis  \n \n\nASTRA  Bundesamt für Strassen \nBLPK  Basellandschaftliche Pensionskasse  \nBu  Budget = Voranschlag  \nCHF  Schweizer Franken \nEFH  Einfamilienhaus  \nEK  Einwohnerkasse \nEP  Entwicklungs- und Finanzplan \nER  Einwohnerrat  \nFER  Fachempfehlungen für die Rechnungslegung  \nLEK  Landschaftsentwicklungskonzept  \nf.  folgende (Seite)  \nff.  fortfolgende (Seiten)  \nFV  Finanzvermögen \nGEP  Genereller Entwässerungsplan  \nHarmoS Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule \nHPL  Hauptstrasse Pratteln–Liestal \nHUL  Hauptumfahrung Liestal  \nJP  Juristische Personen  \nLR  Laufende Rechnung \nLS  Letzte Schätzung  \nmax.  maximal  \nNP  Natürliche Personen \nPJ  Planjahr  \nQP  Quartierplan  \nRE  Rechnung  \nRML  Zweckverband Regionale Musikschule Liestal  \nSA  Schulanlage  \nSF  Spezialfinanzierung \nSR  Stadtrat  \nTCHF  Tausend Schweizer Franken  \nVA  Voranschlag = Budget  \nvgl.  vergleiche  \nVBS  Eidgenössisches Departement für Bevölkerungsschutz und Sport  \nVV  Verwaltungsvermögen \nVwOR  Verwaltungs- und Organisationsreglement vom 24. Mai 2000  \nW& U  Wartung und Unterhalt \n \n62  Gemeindestrassen \n70  Wasserversorgung \n71  Abwasserbeseitigung \n \n\n \n\n  \n\n\n\n7 \n\n \n\n2. Einleitung \n \n\nMit dem Budget 2013, das dem ersten Planjahr dieses Entwicklungsplans entspricht, sollen im Sinne der in den \n\nletzten zwei Amtsperioden verfolgten Finanzstrategie folgende Ziele erreicht werden:  \n\n– Laufende Rechnung: positiver Saldo; \n\n– Investitionen: Selbstfinanzierungsgrad von 100%; \n\n– positiver Finanzierungssaldo: Schuldenabbau. \n\nBeim Schuldenabbau (lang- und kurzfristige Verpflichtungen) soll das langjährige Ziel, unter die 20-Mio.-\n\nSchwelle zu gelangen, im Jahre 2013 umgesetzt sein. Diese langjährige Aufgabe der letzten Jahre soll zu Beginn \n\nder Planperiode abgeschlossen werden können. Das Budgetjahr 2013 ist deshalb ein wichtiger Wendepunkt. \n\nMit den künftig freiwerdenden Mitteln sind in den Planjahren die Herausforderungen bei den Investitionen \n\n(Hochbau) zu bewältigen. Diese weisen einen Schwerpunkt bei den Schulbauten (Fokus Frenkenbündten) auf \n\nund bewegen sich während der Planperiode im Jahresmittel mit rund TCHF 4’000 auf einem um rund TCHF \n\n1’000 höheren Niveau als bisher. Demgemäss kommt den Schulbauten im vorliegenden Plan ein grosser Stel-\n\nlenwert zu. Die Tiefbauinvestitionen werden in den nächsten Jahren von der Sanierung der Kasinobrücke do-\n\nminiert, die gemäss Vorgaben des Kantons keinen zeitlichen Aufschub mehr erlaubt.  \n\nDer Werterhalt des Verwaltungsvermögens bedingt jährliche Nettoinvestitionen in Gebäude (Hochbau) und \n\nStrassen (Tiefbau) von ca. TCHF 4‘000. Damit diese Investitionen nicht zu einem erneuten Schuldenaufbau füh-\n\nren, muss die Selbstfinanzierung (Laufende Rechnung: Saldo plus Abschreibungen) im Mittel auch in der Grös-\n\nsenordnung von TCHF 4‘000 sein. \n\nMit dieser Vorgabe besteht weiterhin ein grosser Druck auf die Aufwendungen der Laufenden Rechnung, um \n\ndie finanzpolitischen Ziele zu erreichen. Mit der Sanierung der BLPK, die sich bereits im Budget 2013 mit den \n\nAufwendungen für Vorpensionierungen niederschlägt, kommt ein beträchtlicher zusätzlicher Aufwandposten \n\nhinzu. Der Stadtrat hat die Aufwendungen für die Sanierung der BLPK im vorliegenden Entwicklungsplan ge-\n\nmäss den Vorgaben der regierungsrätlichen Vorlage eingestellt. Es geht um rund TCHF 1'500 pro Jahr. Diese \n\nAufwendungen gilt es aufzufangen, eine entsprechende grosse Zurückhaltung prägt deshalb die Aufwandseite. \n\nDies gelangt insbesondere dadurch zum Ausdruck, dass die Aufwendungen der Leistungsbezüger, die stark von \n\nder demografischen Entwicklung abhängig sind, stärker wachsen als diejenigen der Verwaltung (Leistungser-\n\nbringer), die sich nur im Bereich der Grössenordnung der reglementarischen Vorgaben entwickeln. \n\nAuch die Ertragsseite muss ihren Beitrag zu einem ausgeglichenen Haushalt leisten. Eine Steuerreduktion wür-\n\nde deshalb kurzfristig das Erreichen des Schuldenziels gefährden, mittelfristig jedoch die Dienstleistungen der \n\nStadt einem noch stärkeren Kostendruck als heute aussetzen. Es sei denn, die für den Werterhalt des Verwal-\n\ntungsvermögens notwendigen Investitionen würden nicht ausgeführt, was versteckt einem erneuten Schul-\n\ndenaufbau entsprechen würde. Dies ist für den Stadtrat keine ernsthaft zu erwägende Option. \n\nEs sind auch wegfallende Erträge, welche die Laufende Rechnung beeinflussen. Besonders signifikant wird der \n\nWegfall der Mieteinnahmen im Schulhaus Rotacker von TCHF 900 pro Jahr durch die Sekundarschule (Niveau \n\nA) sein. Im Zusammenhang mit HarmoS werden die Niveaus der Sekundarschule unter einem Dach zusammen-\n\ngeführt, was zum Wegzug der Sekundarschule aus dem Rotacker führt. Gleichzeitig entsteht durch die Über-\n\n\n\n8 \n\n \n\nnahme des sechsten Primarschuljahres durch die Gemeinde ein entsprechender Eigenbedarf, der im Rotacker \n\nabgedeckt werden kann. \n\nEinen Spielraum für eine Steuerreduktion sieht der Stadtrat erst gegeben, wenn die Selbstfinanzierung deutlich \n\nüber dem Wert von TCHF 4‘000 liegt, die es für den Werterhalt des Verwaltungsvermögens braucht. Wie es \n\nnicht möglich war, gleichzeitig Schulden abzubauen und Steuern zu reduzieren, ist es nicht möglich, Investitio-\n\nnen im notwendigen Ausmass zu tätigen und gleichzeitig Steuern zu senken – ausser um den Preis einer Neu-\n\nverschuldung. Allenfalls lässt sich ein Spielraum für eine Steuersenkung aktivieren, wenn die Sanierung der \n\nBLPK im Landrat signifikante Korrekturen erfährt und weniger Mittel binden wird. In diesem Sinne setzt sich \n\nder Stadtrat aktiv für eine günstigere Sanierungsvariante ein (z.B. Teilkapitalisierung, günstigere Refinanzie-\n\nrung, Sanierung durch Kanton als Garantiegeber). \n\nBei den Spezialfinanzierungen stehen in der Planperiode grössere Investitionen bei der Wasserversorgung im \n\nVordergrund. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters sind Reservoirs instand zu stellen, Pumpanlagen zu erset-\n\nzen und auch Entkeimungsanlagen einzubauen. Der Stadtrat wird dem Einwohnerrat eine Sondervorlage un-\n\nterbreiten, die über die geplanten Massnahmen und die finanziellen Auswirkungen im Detail informieren wird. \n\nEs wird davon ausgegangen, dass in den Jahren 2013–2017 einige Arealentwicklungen realisiert werden. Ver-\n\nschiedene Einflussfaktoren (Steuern, zusätzliche Schüler/-innen etc.) werden deshalb die Aufwendungen und \n\ndie Erträge in der Laufenden Rechnung und in der Investitionsrechnung beeinflussen. Methodisch ist es ein \n\nwichtiges Anliegen dieses Plans, diese Einflussfaktoren und die entsprechenden Auswirkungen abzubilden. Nur \n\nso wird es möglich sein, die Auswirkungen der Entwicklungen zu erkennen und aktiv auf die Entwicklungen \n\nEinfluss zu nehmen. \n\nDer Stadtrat will mit diesem Entwicklungs- und Finanzplan eine möglichst grosse finanzpolitische Stabilität an-\n\nstreben. Er soll gemäss den getroffenen Annahmen und den von aussen wirkenden Einflüsse die Strategie des \n\nStadtrates aufzeigen und eine Diskussion mit dem Einwohnerrat ermöglichen. Das Ziel stellt ein mittelfristig \n\nausgeglichener Haushalt dar, bei dem sich Aufwendungen, Erträge, Investitionen und Schulden in einer Balance \n\nbefinden. Der Stadtrat hofft, mit diesem Plan eine gute Grundlage dafür schaffen zu können. \n\n \n\nLukas Ott, Stadtpräsident, Vorsteher Departement Finanzen/Einwohnerdienste  \n\n  \n\n\n\n9 \n\n \n\n2.1 Rechtsgrundlagen \n \n\nGemäss § 157c des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz, GG) \n\nvom 28. Mai 1970 sowie § 25 der Verordnung über den Finanzhaushalt und das Rechnungswesen der Gemein-\n\nden (Gemeindefinanzverordnung) vom 24. November 1998 gibt sich die Einwohnergemeinde jährlich einen \n\nAufgaben- und Finanzplan. Der Plan wird vom Stadtrat erstellt und beschreibt für die nächsten fünf Jahre die \n\nvoraussichtliche Entwicklung der Gemeindeaufgaben mit ihren Auswirkungen auf den Finanzbedarf. Er zeigt \n\nzudem die Massnahmen auf, welche der Beibehaltung oder der Erreichung eines auf die Dauer ausgeglichenen \n\nFinanzhaushalts dienen. Dem Einwohnerrat ist er zusammen mit dem Budget zur Kenntnisnahme vorzulegen.  \n\nDer Einwohnerrat nimmt den Stellenplan zur Kenntnis (vgl. § 1 des Verwaltungs- und Organisationsreglements \n\n[VwOR] vom 24. Mai 2000).  \n\n \n\n2.2 Ziele der Pläne  \n \n\nBasierend auf den getroffenen Annahmen soll der Finanzplan die Entwicklung der Finanzen für die Jahre 2013 \n\nbis 2017 für die einzelnen Rechnungskreise Einwohnerkasse, Wasserversorgung, Abwasser- sowie Abfallbesei-\n\ntigung darstellen. Der Entwicklungsplan zeigt für die gleiche Zeitperiode aufgabenbezogen die wichtigsten \n\nEntwicklungen in den einzelnen Bereichen auf.  \n\nDer Entwicklungs- und Finanzplan 2013–2017 basiert auf den Erkenntnissen der vorangehenden Pläne und \n\nverzichtet dabei auf eine Wiederholung der Ausführungen. In dieser Periode entspricht das Planjahr 2013 das \n\nerste Mal dem Budget 2013. Damit entfällt eine (kurzfristige) Abweichungsbegründung zwischen den beiden \n\nInstrumenten Budget und Entwicklungs- und Finanzplan, welche im Wesentlichen auf eine zeitlich hinter ei-\n\nnander-liegende Erarbeitung der Grundlagen basierte. Die Diskussion des Entwicklungsplans kann sich auf die \n\nFrage konzentrieren, mit welchen Zielen und operativen Massnahmen der mittelfristige Haushaltsausgleich \n\nerreicht werden soll.  \n\nMit dem Entwicklungs- und Finanzplan legt der Stadtrat dem Einwohnerrat die personelle Entwicklung und \n\nsomit den Stellenplan zur Kenntnis vor. Zur Beurteilung der Bewältigung der Aufgaben ist nicht nur das Wissen \n\num die dafür benötigten finanziellen Mittel, sondern auch die Kenntnis der dafür zur Verfügung stehenden \n\npersonellen Ressourcen notwendig.  \n\n  \n\n\n\n10 \n\n \n\n2.3 Anträge an den Einwohnerrat  \n \n\n1. Der Einwohnerrat nimmt den Entwicklungs- und Finanzplan 2013–2017 der vier Rechnungskreise (Ein-\n\nwohnerkasse, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung) zur Kenntnis.  \n\n2. Der Einwohnerrat nimmt den Stellenplan zur Kenntnis.  \n\n3. Die dringliche Motion zur Sanierung des Finanzhaushalts der Stadt Liestal (Nr. 2002/118) wird als er-\n\nfüllt abgeschrieben.  \n\n \n\nLiestal, 22. Januar 2013  \n\nFür den Stadtrat Liestal  \n\nDer Stadtpräsident  Der Stadtverwalter \n\n \n\n \n\nLukas Ott   Benedikt Minzer  \n\n  \n\n\n\n11 \n\n \n\n3. Strategische, gesellschaftspolitische und finanzpolitische Ziele  \n \n\n3.1 Gesellschaftspolitische Ziele  \n \n\nDas politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Umfeld ist geprägt von einem permanenten Wandel. Die-\n\nser Wandel wirkt sich direkt und indirekt auf die Stadt Liestal aus. Der Stadtrat hat sich im Bewusstsein dieser \n\nVeränderungen bereits zu Beginn der letzten Amtsperiode Leitlinien gesetzt. In diesem Rahmen sollten die sich \n\nstellenden Herausforderungen angegangen werden. Diesen bereichsübergreifenden Eckwerten kommt – in \n\nleicht überarbeiteter Form und mit einer Auswahl bestehender und neuer Aufgaben und Projekte (Leistungs-\n\nbezüger) ergänzt – auch in der neuen Amtsperiode eine wichtige Bedeutung zu:  \n\n die Attraktivität von Liestal durch optimale Rahmenbedingungen als Wohn- und Arbeitsort sichern und \n\nfördern; \n\n– Vereinbarkeit von Familie und Beruf   \n– Ausarbeitung Entwicklungsperspektiven Bahnhof Liestal und Umgebung  \n– Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen (Energie-Label) \n– Arealentwicklungen (Mühlematt, Gestadeck, Weiherweg) \n\n \n\n Liestal als ansprechenden Lebensraum für alle Altersgruppen weiterentwickeln und den gesellschaftlichen \n\nZusammenhalt nachhaltig stärken, finanzielle Unterstützungen an folgende Institutionen sind ein wichti-\n\nger Beitrag für die Zielerreichung; \n\n– Streetwork und Jugendhaus Haus zur Allee \n– Quartierzentrum Fraumatt \n– Tierpark Weihermätteli \n– Sportanlagen, Stadion, Bäder \n\n \n\n die Altstadt als Begegnungsort erhalten; \n\n– Förderbeitrag an Liestal Tourismus  \n– Kulturanbieter (z.B. Dichter- und Stadtmuseum) \n– Unterstützung spezieller Events (z.B. LiestalAir, Genusswoche, weitere Musikanlässe)  \n \n\n die Altstadt als wettbewerbsfähiges Einkaufszentrum fördern; \n\n– Einkaufscenter Bücheli  \n– Einkaufscenter Ziegelhof \n– Liestal für die Region zu einem attraktiven Einkaufszentrum mit gut erreichbaren Parkmöglichkeiten an-\n\nbieten   \n \n\n die Bildung als Grundlage für die positive Entwicklung und die Innovationsfähigkeit unserer Gesellschaft \n\nfördern; \n\n– Frühförderung sozialer und sprachlicher Kompetenzen \n– Mittagstisch und Aufgabenhort \n– Moderne Unterrichtsformen gemäss HarmoS durch entsprechende bauliche Massnahmen ermöglichen \n\n(z.B. Sanierung Frenke)  \n\n\n\n12 \n\n \n\n \n\n mit einer proaktiven Sozialpolitik in Zusammenarbeit mit dem Kanton und privaten Unternehmen helfen, \n\ndass Betroffene eigene Perspektiven entwickeln können und die Integrationsfähigkeit unserer vielfältigen \n\nGesellschaft gefördert wird. \n\n– Velostation (Erweiterung Wiedenhub 2013) \n– berufliche Eingliederung \n\n \n\n3.2 Finanzpolitische Zielsetzungen der Einwohnerkasse \n \n\nIm vorliegenden Entwicklungsplan werden die Ziele und Massnahmen der Stadt Liestal im Detail dargestellt. \n\nDie finanzpolitischen Zielsetzungen für die Jahre 2013–2017 werden im folgenden Finanzplan aufgezeigt.  \n\n \n\n3.2.1 Schuldenentwicklung, Selbstfinanzierung und Investitionen  \n\n \n\nOberstes finanzpolitisches Ziel des Stadtrates war, ist und bleibt der mittelfristige Haushaltausgleich, d. h. der \n\nSubstanzerhalt des Verwaltungsvermögens (Gebäude und Strassen, Plätze und Brücken) ohne einen erneuten \n\nSchuldenaufbau. Eine erneute Zunahme des Fremdkapitals im Planungshorizont 2013–2017 kommt im Sinne \n\neiner Weiterführung dieser Strategie nicht in Frage. \n\nGemäss dieser Leitlinie wurden bereits seit 2005 Schulden abgebaut und parallel dazu die notwendigen Investi-\n\ntionen realisiert. 2013 kann die für die Einwohnerkasse vertretbare Schuldengrenze von TCHF 20'000 voraus-\n\nsichtlich erreicht werden. Dadurch kann die Zinslast in der Laufenden Rechnung dauerhaft reduziert werden: \n\nZinslast \n\n2005 (Re): TCHF 1'861  2013 (Bu): TCHF 465  2017 (EP): TCHF 279 \n\nDie reduzierten Aufwendungen für Schuldzinsen erhöhen die für die Investitionen benötigten finanziellen Mit-\n\ntel (Selbstfinanzierung): \n\nSelbstfinanzierung \n\n2012 (LS): TCHF 3'993  2013 (Bu): TCHF 3'329  2017 (EP): TCHF 5’342 \n\nDer Mittelwert der Selbstfinanzierung beträgt im Planungshorizont 2013–2017 TCHF 4'229. Während gemäss \n\nBudget 2013 noch TCHF 1'543 für den Schuldenabbau eingesetzt werden und die Investitionen eher tief ausfal-\n\nlen, steht ab 2014 die gesamte Selbstfinanzierung für die Finanzierung der Investitionen zur Verfügung. \n\nNettoinvestitionen \n\nDer Mittelwert der Nettoinvestitionen beträgt in den Planjahren 2013-2017 TCHF 3'776 und kann ohne erneu-\n\nten Schuldenaufbau finanziert werden. \n\n  \n\n\n\n13 \n\n \n\n3.2.2 Laufende Rechnung, Steuerfuss und Finanzvermögen \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nUm die Zielsetzungen bei der Schuldenentwicklung, der Selbstfinanzierung und den Investitionen zu erreichen, \n\nmuss der Saldo der Laufenden Rechnung in allen Planjahren einen Ertragsüberschuss (Saldo negativ) aufwei-\n\nsen: \n\n2012 (LS): TCHF –1'696  2013 (Bu): TCHF –953  2017 (EP) : TCHF –2’909 \n\nDer Mittelwert 2013–2017 beträgt TCHF –1'857.  \n\nSteuerfuss \n\nDa der Selbstfinanzierungsgrad gemäss den strategischen Zielsetzungen in jedem Planjahr mindestens 100 % \n\nbetragen soll, d. h. die Netto-Investitionen zu 100 % mit der Selbstfinanzierung bezahlt werden sollen, ist der \n\nSpielraum für eine Senkung des Gemeindesteuerfusses eingeschränkt. \n\nMit anderen Worten: Das strukturelle Gleichgewicht, das durch den Schuldenabbau und die reduzierte Zinslast \n\nin den letzten Jahren wieder erreicht wurde, wird durch Steuerreformen auf der kantonalen Ebene sowie \n\nMehrbelastungen durch Aufgabenverschiebungen laufend wieder gefährdet. \n\nEine erhebliche Mehrbelastung auf der Ausgabenseite entsteht in der Planperiode durch die Sanierung der \n\nBLPK. Gemäss der regierungsrätlichen Vorlage werden der Stadt jährliche Kosten von TCHF 1'500 entstehen. \n\nDadurch steigt nicht nur der Druck auf den Saldo der Laufenden Rechnung, sondern es werden auch Spielräu-\n\nme geschlossen. \n\nSo würde eine Senkung des Gemeindesteuerfusses in Liestal von 66% voraussetzen, dass die Sanierung der \n\nBLPK zu wesentlich günstigeren Bedingungen erfolgt. Der Landrat hat es in der Hand, entsprechende Korrektu-\n\nren vorzunehmen. Bei einer Teil- anstelle einer Vollkapitalisierung würde die Mehrbelastung der Stadt Liestal \n\num rund einen Drittel oder um TCHF 500 geringer ausfallen. Dies entspricht einem Steuerprozent. Andere Vari-\n\nanten wie z.B. die angekündigte Gemeindeinitiative, welche bei der Sanierung der Pensionskasse vollumfäng-\n\nlich den Kanton finanziell in die Pflicht nehmen will, würden die Belastung der Stadt Liestal weiter reduzieren. \n\nEs bleibt abzuwarten, ob sich in diesem Bereich Spielräume für eine Steuersenkung ergeben. Der Stadtrat setzt \n\nsich jedenfalls aktiv für eine bessere Lösung bei der Sanierung der BLPK ein. \n\nFinanzvermögen \n\nEs gehört zu den strukturellen Besonderheiten des Finanzhaushaltes der Stadt Liestal, dass die Erträge aus dem \n\nFinanzvermögen mit durchschnittlich TCHF 400 äusserst gering ausfallen. Die Stadt Liestal ist im Vergleich zu \n\nanderen Gemeinden oder Gemeinwesen weder ein grosser Land- noch ein grosser Liegenschaftsbesitzer. Die \n\nSelbstfinanzierung speist sich demnach zu einem wesentlichen Teil aus Steuereinnahmen. Der hohe Steuerfuss \n\nder Stadt Liestal erklärt sich unter anderem aus dieser strukturellen Gegebenheit. Der Stadtrat sieht in der \n\nPlanperiode 2013–2017 keine Möglichkeit, an diesen spezifischen strukturellen Voraussetzungen grundsätzlich \n\netwas ändern zu können. \n\nZudem würde eine tiefere Selbstfinanzierung den Werterhalt des Verwaltungsvermögens in Frage stellen.  \n\n\n\n14 \n\n \n\n3.2.3 Werterhaltung des Verwaltungsvermögens  \n\n \n\nDem Stadtrat ist der Werterhalt des Verwaltungsvermögens ein wichtiges Anliegen. Dieser wird sichergestellt \n\ndurch die baulichen Unterhaltsarbeiten (Laufende Rechnung: Sachaufwand Konto 314) und die Instandsetzun-\n\ngen (Investitionen).  \n\n TCHF/Jahr notwendige \n\nInvestitionen \n\nnach SIA und \n\nStratus \n\n Brutto-Investitionen  \n\nund baulicher Unterhalt \n\nDurchschnitt \n\nEinwohnerkasse   Re05 - LS12 \n \n\nBu13 - PJ17 \n\nVV - Schulanlagen 2'300 1'374 2'925 \n\nVV - Gebäude nicht SA  730  404  435 \n\nVV - Zivilschutzanlage 165  10  10 \n\nVV - Strassen / Plätze / Brücken 2'400  3'161  1'971 \n\nVV - Sportanlagen 140  469  73 \n\nVV - Infrastruktur 200  406  239 \n\nVV - Raumplanung    389  124 \n\nFinanzvermögen Gebäude 140  0    \n\nSumme 6'075  6'213  5'777 \n\n  \n\nHinweise zu einzelnen Gruppen: \n\n– Schulanlagen – Fokus: Sanierung Frenke \n– Strassen / Plätze – Fokus: Kasinobrücke \n– Bewusst werden die Aufwendungen für die Planungen reduziert; in den Jahren 2013–2017 werden keine \n\ngrösseren Planungsarbeiten aufgenommen.  \n \n\n  \n\n\n\n15 \n\n \n\nEinwohnerkasse – Werterhalt des Verwaltungsvermögens – Netto-Investitionen –> Selbstfinanzierungsgrad \n\nTCHF/Jahr  Netto-Investitionen \n\n    EP12-16 EP13-17 \n\nVerwaltung Infrastruktur \n\nVerwaltung / Infrastruktur  \n\n260 226 \nFeuerwehr / Fahrzeuge  \n\nRaumplanung \n\nSportanlagen  \n\nVerwaltung Infrastruktur 260 226 \n\nHochbau / Tiefbau \n\nHochbau – Schulanlagen 2'200 2'528 \n\nHochbau – Nicht-Schulanlagen 240 56 \n\nTiefbau – Strassen / Plätze / Brücken 1'000 966 \n\nTotal Bau-Investitionen 3'440 3'550 \n\nTotal Netto-Investitionen   3'700 3'776 \n\nAuflösen Vorfinanzierungen  460 0 \n\nSaldo Investitionsrechnung  3'240 3'776 \n\nSelbstfinanzierung  4'453 4'229 \n\n \n\nDamit die zwingend notwendigen Investitionen nicht zu einem erneuten Schuldenaufbau führen, muss die \n\nSelbstfinanzierung der Laufenden Rechnung (Saldo Laufende Rechnung plus Abschreibungen) mindestens \n\nTCHF 4`000 betragen. Nach den heute verfügbaren Informationen kann dieses Ziel erreicht werden.  \n\n  \n\n\n\n16 \n\n \n\n3.3 Finanzpolitische Zielsetzungen Spezialfinanzierungen  \n \n\nGemäss § 21 der Gemeindefinanzverordnung sind Spezialfinanzierungen zweckgebundene, ausschliesslich ge-\n\nbührengetragene Finanzierungen spezifischer Aufgaben. Diese müssen auf die Dauer ausgeglichen sein. Mit \n\nder anstehenden Überarbeitung der Gebührenreglemente und Verordnungen muss sichergestellt werden, dass \n\ndie untenstehenden finanziellen Ziele erreicht werden. Die in der Übersicht unter Ziffer 5 ausgewiesenen Zah-\n\nlen basieren auf dem heute in Kraft stehenden Reglement über die Wassergebühren, Abwassergebühren sowie \n\nder Gebührenverordnung zum Abfallreglement. \n\nWerterhaltung des Verwaltungsvermögens \n\nTCHF/Jahr notwendige \n\nInvestitionen \n\nnach SIA und \n\nStratus \n\n Brutto-Investitionen  \n\nund baulicher Unterhalt \n\nDurchschnitt \n\nSpezialfinanzierungen    Re05 - LS12  Bu13 - PJ17 \n\nWasserversorgung 1‘800  1'901  3'136 \n\nAbwasserbeseitigung 1'200  1'661  909 \n\nAbfallbeseitigung    28  10 \n\n  \n\nHinweise zu einzelnen Gruppen:  \n\n– Wasserversorgung – Fokus: Anlagen, Reservoirs \n– Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung – Leitungen in den Strassen: Erneuerungen werden auf das \nNotwendige reduziert.  \n \n\n3.3.1 Ziele Wasserversorgung \n\n \n\n Saldo Laufende Rechnung: kein Aufwandüberschuss \n\n Werterhalt der Anlagen (Bruttoinvestitionen)  \n\nAlle Anlagen und Leitungen haben einen Wiederbeschaffungswert von gesamthaft ca. TCHF 51‘000, wo-\nvon das Leitungsnetz TCHF 36‘000 ausmacht. Aufgrund der Ausbau- und Werterhaltungsplanung «GWP» \nfallen jährliche Investitionen von durchschnittlich TCHF 1‘800 an. \n\n Kein weiterer Aufbau der Nettoschuld (Fremdverschuldung; Eigenkapital tiefer als Verwaltungsvermögen) \n\n  \n\n\n\n17 \n\n \n\n3.3.2 Ziele Abwasserbeseitigung \n\n \n\n Saldo Laufende Rechnung: \n\nAufwandüberschuss zur Reduktion des Eigenkapitals bis auf ca. TCHF 2‘000 \n Werterhalt der Anlagen (Bruttoinvestitionen) \n\nAlle Anlagen und Leitungen haben einen Wiederbeschaffungswert von gesamthaft ca. TCHF 80‘000. Auf-\ngrund der Ausbau- und Werterhaltungsplanung «GEP» fallen jährliche Investitionen von durchschnittlich \nTCHF 1‘200 an. \n\n Keine Nettoschuld (Fremdverschuldung; Eigenkapital tiefer als Verwaltungsvermögen) \n\nNettovermögen: max. TCHF 2‘000 (Re11: TCHF 3‘207 / LS12: 3‘521 / Bu13: 3‘636) \n \n\n3.3.3 Ziele Abfallbeseitigung  \n\n \n\n Saldo Laufende Rechnung: kein Aufwandüberschuss  \n\n Keine Nettoschuld (Fremdverschuldung; Eigenkapital tiefer als Verwaltungsvermögen) \n\nNettovermögen: max. TCHF 1‘000 (Re11: TCHF 832 / LS12: 612 / Bu13: 632) \n \n\n  \n\n\n\n18 \n\n \n\n4. Einflussfaktoren und Annahmen  \n \n\n4.1 Planungsgrundlagen – Rahmenbedingungen \n \n\n4.1.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen \n\n \n\nDie vom Kanton Basel-Landschaft erwarteten gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen werden auch die \n\nStadt Liestal in ihrer Entwicklung direkt beeinflussen. Es sind dies (vgl. Finanzplan- und Finanzstrategie 2013-\n\n2016 [Vorlage an den Landrat Nr. 2012/286 vom 25. September 2012]): \n\n Strukturelle Überlastung des Staatshaushalts: Der Baselbieter Staatshaushalt zeichnet sich nach wie \nvor durch eine strukturelle Überlastung aus. Mit dem Finanzplanjahr 2014 wird zum sechsten Mal in \nFolge ein Defizit in der Erfolgsrechnung ausgewiesen. \n\n Strikte Ausgabendisziplin: Eine dauerhafte Entlastung der Erfolgsrechnung kann nur erreicht werden, \nwenn zusätzlich zur erfolgreichen Umsetzung des Entlastungspakets eine verstärkte Haushaltsdisziplin \ninstitutionalisiert wird. \n\n Steuerliche Konkurrenzfähigkeit: Innerhalb der Nordwestschweiz muss der Kanton Basel-Landschaft in \nallen Segmenten steuerlich konkurrenzfähig sein. Bei Personen mit hohem Einkommen und mit Ver-\nmögen ist der Kanton Basel-Landschaft ins Hintertreffen geraten. Als Wohnkanton für Bestverdienende \nwird der Kanton Basel-Landschaft zunehmend uninteressant. Zu beachten ist dabei, dass 10 Prozent \nder Einkommens-Steuerpflichtigen 50 Prozent des Ertrags einbringen. \n\n Verschuldung: Eine langfristige Fremdfinanzierung staatlicher Aktivitäten kann zu Ungerechtigkeit zwi-\nschen den Generationen führen. Zwischen 2009 (erstes Defizitjahr) und 2016 (letztes Finanzplanjahr) \nsummiert sich ein kumulierter negativer Finanzierungssaldo (Neuverschuldung) von über CHF 1,5 Mrd. \n\n Aufgabenzentralisierung: Der Kanton Basel-Landschaft weist einen grösseren Zentralisierungsschub auf \nals der Schweizer Durchschnitt und befindet sich im Jahr 2007 auf der fünfthöchsten Position bezüglich \nZentralisierungsgrad. Dies führte in den letzten Jahren zu einer starken Belastung des Kantonsbudgets \nund reduzierte die Eigenverantwortung der Gemeinden. \n\n Demografische Entwicklung: Einhergehend mit einer demografiebedingt erwarteten, rückläufigen Er-\nwerbsbevölkerung ab dem Jahr 2020 werden langfristig gesehen die Steuereinnahmen beim Einkom-\nmen zurückgehen und damit die wichtigste Einnahmenquelle des Kantons Basel-Landschaft schwä-\nchen. Demgegenüber schlagen sich demografische Entwicklungen ausgabenseitig am stärksten auf die \nBereiche Gesundheit, Bildung und berufliche Vorsorge nieder.  \n\n \n  \n\n\n\n19 \n\n \n\nDie Teuerung auf Personal- und Sachaufwendungen wird auf Basis der Teuerung der Konsumentenpreise CH \n\nfestgelegt: \n\n \n2012 2013 2014 2015 2016 2017 \n\nTeuerung Konsumentenpreise CH \n\n(Quelle: BAKBasel, Juli 2012) \n-0.7% 0.4% 1.7% 2.2% 2.0% \n\nKeine \n\nAngabe \n\n  Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nEP13–17: Teuerung Personalaufwand \n\n- Teuerung \n\n- Stufenanstieg/Beförderungen \n\n- TOTAL  \n\n0% \n\n \n\n \n\n0.4% \n\n0.8% \n\n1.2% \n\n1.7% \n\n0.8% \n\n2.5% \n\n2.2% \n\n0.8% \n\n3.0% \n\n2.0% \n\n0.8% \n\n2.8% \n\n   PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nEP13–17: Teuerung Sachaufwand   1.7% 2.2% 2.0% 2.0% \n\n \nSteuerertragsprognose  \n\nDie letzten Jahre haben gezeigt, dass die Annahmen des Kantons für Liestal zu optimistisch waren. Deshalb \n\nwird für Liestal ein um ein Viertel geringeres Wachstum angenommen.  \n\n  \n\nNatürliche \nPersonen \n\nAnnahmen Kanton BL \nWachstum Staatssteuern \n\nAnnahmen Liestal: \nWachstum Gemeindesteuer \n\nEinkommen Vermögen Einkommen Vermögen \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr % zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr 12 – 15 13 - 16 12 - 15 13- 16 12 - 16 13 - 17 12 - 16 13 - 17 \n\n2011 2.1% 2.5% 3.6% -5.0% 1.5% 1.9% 3.0% -3.8% \n\n2012 2.1% 2.2% 3.0% 2.2% 1.5% 1.7% 3.0% 1.7% \n\n2013 2.5% \n – \n\n2.7% \n\n2.2% 3.0% \n- \n\n3.8% \n\n7.0% 1.5% 1.7% 3.0% 5.3% \n\n2014 2.6% 8.5% 1.5% 2.0% 3.0% 6.4% \n\n2015 2.3% 6.4% 1.5% 1.7% 3.0% 4.8% \n\n2016  2.2%  4.7% 1.5% 1.7% 3.0% 3.5% \n\n2017      1.7%  3.5% \n\n \n\nJuristische \nPersonen \n\nAnnahmen Kanton BL \nWachstum Staatssteuern \n\nAnnahmen Liestal: \nWachstum Gemeindesteuer \n\nGewinn Kapital Gewinn Kapital \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr % zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr 12 – 15 13 - 16 12 - 15 13- 16 12 - 16 13 - 17 12 - 16 13 - 17 \n\n2011 3.5% -10.0% 4.0% \n\nBis zu 5% \n\n2.5% -7.5% 2.5% 3.8% \n\n2012 5.5% 0.0% 4.0% 3.5% 0.0% 2.5% 3.8% \n\n2013 \n\n5.5% \n\n5.0% \n\n4.0% \n\n3.5% 3.8% 2.5% 3.8% \n\n2014 6.9% 3.5% 5.2% 2.5% 3.8% \n\n2015 8.2% 3.5% 6.2% 2.5% 3.8% \n\n2016  6.5%  3.5% 4.9% 2.5% 3.8% \n\n2017     4.9%  3.8% \n\n \nQuellen: \n\n– Steuerjahre 2011–2013: Steuerertragsprognose 2013 des Kantons BL für Gemeinden BL \n\n– Steuerjahre 2014–2015: Finanzplan 2013–2016 Kanton BL \n\n \n\n\n\n20 \n\n \n\nSteuerertragsprognose (Quartierplanentwicklung) \n\nAufgrund der vorliegenden Quartierplanungen (siehe Ziff. 6.1.5.12 Stadtbauamt – Siedlung, Arealentwicklung) \n\nist davon auszugehen, dass bis zum Jahr 2017 die Zahl der Einwohner um 1‘732 steigt. Diese Entwicklung wird \n\nim vorliegenden EP13–17 einerseits bei der Steuerertragsprognostik wie auch im Bildungsbereich betreffend \n\ndie Zunahme der Anzahl Klassen mitberücksichtigt (siehe Ziff. 6.1.4.1.1 Bildung/Sport – Schulraumbedarf). \n\nFolgende Annahmen werden getroffen: \n\n Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 Total \n\nZunahme Einwohner 70 275 282 393 712 1‘732 \n\n*Ausgleichsniveau in CHF/Einwohner 2‘360.- 2‘401.- 2‘425.- 2‘449.- 2‘473.-  \n\nSteuerertrag in TCHF pro Jahr 165 660 684 962 1‘761 4‘232 \n\nSteuerertrag in TCHF kumuliert 165 825 1‘509 2‘471 4‘232  \n\n \n\n*Ausgleichsniveau: Das Ausgleichsniveau sind 93.5% des Dreijahresdurchschnitts der Steuerkräfte aller Ein-\n\nwohnergemeinden. Die Steuerkraft einer Einwohnergemeinde ist die Summe ihrer mit den fiktiven Steuerfüs-\n\nsen und -sätzen umgerechneten Steuererträge geteilt durch ihre Einwohnerzahl. (Quelle: Finanzausgleichge-\n\nsetz). \n\n \n\n4.1.2 Demografische Entwicklung  \n\n \nDie Baselbieter Wohnbevölkerung wird weiter ansteigen. Die jährlichen Veränderungen werden gemäss den \n\nPrognosen des Bundes mit plus 0,2% bis 0,3% bis 2020 und unter 0,2% nach 2020 allerdings deutlich unter den \n\nvergangenen Werten liegen. Bis ins Jahr 2030 dürfte die Kantonsbevölkerung auf beinahe 283 000 Personen \n\nansteigen und um 2033 den vorübergehenden Höchststand erreichen. Ab Mitte der 2030er-Jahre rechnet das \n\nBundesamt für Statistik (BFS) in seinem mittleren Bevölkerungsszenario 2005/09 mit einem allmählichen Be-\n\nvölkerungsrückgang. In seinen neusten Szenarien geht das BFS von einer stärkeren Bevölkerungszunahme aus, \n\ndies insbesondere aufgrund von nach oben angepassten Wanderungssaldi.  \n\nIn der Stadt Liestal stieg die Wohnbevölkerung von 13‘213 Einwohner (Jahr 2005) auf 13‘666 Einwohner (Jahr \n\n2010). Dies entspricht einer Zunahme von total +3% resp. +0,7% pro Jahr. Damit kann man grob geschätzt von \n\neiner durchschnittlichen Zunahme von 100 Einwohnern im Jahr ausgehen. \n\n Die Wohnbevölkerung in der Alters- und Pflegeheim-Region Liestal der über 65-jährigen Personen wird \n\nsich bis 2020 von 4'169 (Jahr 2008) auf 6'043 (Jahr 2020) erhöhen, was einer Zunahme von 45% ent-\n\nspricht. \n\n Seit dem Jahr 2005 schwanken die Geburten in der Stadt Liestal zwischen 162 (Jahr 2005) und 128 (Jahr \n\n2006). Die Anzahl Geburten pro 1‘000 Einwohner und Jahr liegt zwischen knapp 10 und leicht über 12. \n\nDies ist im Vergleich zum Kantonstotal bedeutend höher (+10 bis 20%). \n\n Zwischen 2006 und 2010 wurden in der Stadt Liestal durchschnittlich 42 Wohnungen pro Jahr erstellt. \n\nIn den Jahren 2016 bis 2018 wird mit einer erhöhten Bautätigkeit mit bis zu 150 Wohnungen pro Jahr \n\ngerechnet. In den weiteren Jahren wird die Bautätigkeit leicht über dem Niveau der letzten 5 Jahre lie-\n\ngen (> 42 Wohnungen pro Jahr). Zusätzlich zur Neubautätigkeit wird in bestehenden Wohnquartieren, \n\ninsbesondere in den Einfamilienhausquartieren der 1960 und 1970er-Jahren, ein Generationenwechsel \n\n\n\n21 \n\n \n\nerwartet (z.B. ältere Liegenschaftsbesitzer ziehen aus und Familien mit Kindern ziehen ein. Insgesamt \n\ngibt es in der Stadt Liestal 115 Wohnungen die mehr als 4 Zimmer haben und in denen ausschliesslich \n\nPersonen wohnen, die älter als 75 Jahre sind. In diesen Wohnungen besteht ein Potenzial für einen \n\nGenerationenwechsel. Aufgrund der Altersanalyse wird in der Schülerprognose in 11 Wohnungen pro \n\nJahr einem Generationenwechsel angenommen.  \n\nVgl. zum Ganzen Demografiebericht des Kantons Basel-Landschaft 2011 des Statistischen Amts und Bericht \nSchulraumplanung, Planteam S vom 24. Januar 2012 sowie die Hinweise: Ziff. 6.1.4.1 Bildung/Sport - Schul-\nraum sowie Ziff. 6.1.5.12 Stadtbauamt Siedlung, Arealentwicklung.  \n \n\n4.1.3 Politische Rahmenbedingungen  \n\n \nAus den aktuell bekannten eidgenössischen und kantonalen Gesetzesrevisionen können – mit Ausnahme der \nVorlage zur Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse – keine konkreten Auswirkungen auf die Stadt \nLiestal abgeleitet werden.  \n \n\nVorgaben des Einwohnerrats \nDie dringliche Motion (Nr. 2002/118) der FDP-, SP- und SVP/CVP/EVP-Fraktionen zur Sanierung des Finanz-\n\nhaushaltes der Stadt Liestal vom 19. November 2002 («Motion Fluri») sowie das Postulat (Nr. 2010/88) der \n\nGrünen Fraktion «Steuersenkung planen» vom 19. Januar 2010 sind vom Einwohnerrat noch nicht abgeschrie-\n\nben worden.  \n\nZum Postulat «Steuersenkungen planen» ist festzuhalten, dass in den kommenden Jahren – insbesondere un-\n\nter Berücksichtigung des Investitionsvolumens beim Hochbau und den erwarteten Ausgaben für die Reform \n\nder BLPK – nicht von einer Reduktion des Steuerfusses ausgegangen werden kann (vgl. auch EP 2011–2015, S. \n\n78 und das Protokoll des Einwohnerrats vom 26. Januar 2011, S. 643 f.f.). Allenfalls eröffnen sich Spielräume, \n\nwenn die Reform der BLPK deutlich günstiger würde (z.B. bei einer Teilkapitalisierung).  \n\nDie «Motion Fluri» kann, da die letzte Forderung, nämlich die Fremdverschuldung auf CHF 20 Mio. zu reduzie-\n\nren, mit dem Budget 2013 respektive dem vorliegenden EP 2013–2017 (gemäss Planung) erreicht wird, als \n\nerfüllt abgeschrieben werden (vgl. die Ausführungen im EP 2011–2015, S. 78).  \n\n \n\n4.2 Annahmen aus der Arealentwicklung  \n \n\nDie angenommene Arealentwicklung und der damit verbundene prognostizierte Bevölkerungszuwachs wirken \n\nsich im vorliegenden Finanz- und Entwicklungsplan beim Wachstum der Steuern (aufgrund des angenomme-\n\nnen Bevölkerungszuwachses), beim Finanzausgleich (abhängig von der Einwohnerzahl) sowie beim Aufwand \n\nder Bildung (mehr Schulklassen verbunden mit dem Anstieg des Personalaufwands der Lehrkräfte) aus. Die \n\nAusführungen basieren auf dem Erkenntnisstand November 2012.  \n\n  \n\n\n\n22 \n\n \n\n5. Übersichten Finanzpläne  \n\n5.1 Einwohnerkasse \n \n\n \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17\nMittel-\n\nwerte\n\nEP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand Leistungserbringer 10'617 10'443 10'945 11'089 11'359 11'590\n\nInterne Verrechnungen -2'783 -2'680 -2'680 -2'680 -2'680 -2'680\n\nLeistungsbezüger 31'762 32'431 33'232 34'488 36'505 37'061\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0 0 0 0\n\nTOTAL Aufwand 39'596 40'194 41'497 42'897 45'184 45'970\n\nErtrag Steuereinnahmen -36'602 -36'667 -38'417 -40'076 -41'863 -44'499\n\nNeuer Finanzausgleich -1'693 -1'039 -1'689 -1'389 -1'089 -889\n\nSteuereinnahmen + Finanzausgleich -38'295 -37'706 -40'106 -41'465 -42'952 -45'388\n\nlokale Erträge EK -2'596 -3'011 -3'076 -3'120 -3'115 -3'109\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust -401 -430 -392 -389 -386 -383\n\nTOTAL Ertrag -41'292 -41'147 -43'573 -44'973 -46'452 -48'880\n\nSaldo Laufende Rechnung -1'696 -953 -2'076 -2'076 -1'268 -2'909 -1'857\n\nwenn Saldo positiv \n\ndann Aufwandüberschuss\n\nwenn Saldo negativ \n\ndann Ertragsüberschuss\n-1'696 -953 -2'076 -2'076 -1'268 -2'909\n\nAbschreibungen VV 2'297 2'376 2'305 2'278 2'470 2'432 2'372\n\nSelbstfinanzierung 3'993 3'329 4'381 4'354 3'738 5'342 4'229\n\nVorfinanzierung Sanierung Gde-Schulanlagen 0 0 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung & Vorfinanzierungen 3'993 3'329 4'381 4'354 3'738 5'342 4'229\n\nAnfangs Jahr 19'412 21'108 22'061 24'137 26'213 27'482\n\nLaufende\n\nRechnung\n(+) Saldo Laufende Rechnung -1'696 -953 -2'076 -2'076 -1'268 -2'909\n\nEnde Jahr 21'108 22'061 24'137 26'213 27'482 30'391\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n\n\n23 \n\n \n\n \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17\nMittel-\n\nwerte\n\nEP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 4'087 1'800 5'305 5'620 3'070 3'150 3'789\n\n(-) Investitionseinnahmen -462 -14 -53 0 0 0 -13\n\nNettoinvestitionen 3'625 1'786 5'252 5'620 3'070 3'150 3'776\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen aus Vermietung SA an den Kanton 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 3'625 1'786 5'252 5'620 3'070 3'150 3'776\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 3'625 1'786 5'252 5'620 3'070 3'150 3'776\n\n3'993 3'329 4'381 4'354 3'738 5'342 4'229\n\nFinanzierungssaldo ( - = Schulden werden erhöht) 368 1'543 -871 -1'266 668 2'191 453\n\nAnfangs Jahr 22'970 24'298 23'708 26'656 29'998 30'598\n\n(+) Saldo Investitionsrechnung VV 3'625 1'786 5'252 5'620 3'070 3'150\n\n(-) Abschreibungen VV 2'297 2'376 2'305 2'278 2'470 2'432\n\nEnde Jahr 24'298 23'708 26'656 29'998 30'598 31'316\n\nSchulden\n\nAnfangs Jahr 22'376 21'502 19'959 20'830 22'096 21'428\n\n-368 -1'543 871 1'266 -668 -2'191\n\nVV/FV: Saldo aus Quartierplan 2 Bahnhofareal -507\n\nSchulden Ende Jahr 21'502 19'959 20'830 22'096 21'428 19'236\n\nSchuldzinsen (Basis anfangs Jahr)\n\nZinsatz 3.3% 2.2% 2.10% 1.70% 1.30% 1.30%\n\nSchuldzinsen 734 465 419 354 287 279\n\nSelbstfinanzierung\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\n\n\n24 \n\n \n\n5.2. Spezialfinanzierung Wasserversorgung \n\n \n\nWasserversorgung - netto - TCHF LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17\n\nEP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17\n\nLaufende Rechnung\n\nPersonalaufwand 455 459 464 475 489 502\n\nSachaufwand 866 891 906 926 945 963\n\nZukauf Dienstleistungen Intern 239 239 239 239 239 239\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 60 63 63 63 63 63\n\nZinsen 30 19 37 40 78 67\n\nAbschreibungen 240 244 332 314 374 381\n\nTOTAL Aufwand 1'890 1'914 2'041 2'058 2'187 2'216\n\nGrundgebühr -94 -94 -94 -94 -94 -94\n\nWasserbezugsgebühren -1'876 -1'906 -2'156 -2'156 -2'156 -2'156\n\nTOTAL Ertrag -1'970 -2'000 -2'250 -2'250 -2'250 -2'250\n\nSaldo Laufende Rechnung -80 -86 -209 -192 -63 -34\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -80 -86 -209 -192 -63 -34\n\n320 330 541 507 437 415\n\n2'076 2'156 2'242 2'451 2'643 2'707\n\n-80 -86 -209 -192 -63 -34\n\n0 0 0 0 0 0\n\n2'156 2'242 2'451 2'643 2'707 2'740\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 1'828 2'675 2'665 5'610 1'145 1'125\n\nInvestitionseinnahmen -1'532 -1'500 -1'500 -1'500 -1'500 -1'500\n\nNettoinvestitionen 296 1'175 1'165 4'110 -355 -375\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 296 1'175 1'165 4'110 -355 -375\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 296 1'175 1'165 4'110 -355 -375\n\nSelbstfinanzierung 320 330 541 507 437 415\n\nFinanzierungssaldo 24 -845 -624 -3'603 792 790\n\n - : Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\n\n2'995 3'051 3'982 4'815 8'610 7'881\n\n+ Nettoinvestition 296 1'175 1'165 4'110 -355 -375\n\n./. Abschreibung vom Wert anfangs Jahr 240 244 332 314 374 381\n\n./. Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0 0 0\n\n3'051 3'982 4'815 8'610 7'881 7'125\n\nFremdverschuldung\n\nFremdverschuldung per 01.01. 919 895 1'740 2'364 5'967 5'175\n\nFinanzierungssaldo 24 -845 -624 -3'603 792 790\n\n895 1'740 2'364 5'967 5'175 4'385\n\nSchuldzinsen\n\n3.3% 2.2% 2.1% 1.7% 1.3% 1.3%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) 30 19 37 40 78 67\n\nFremdverschuldung per 31.12.\n\nZinssatz\n\nVV Ende Jahr\n\nAufwand\n\nSelbstfinanzierung\n\nVV Anfangs Jahr\n\nSaldo\n\n+ Saldo Laufende Rechnung\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\nEnde Jahr\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nAnfangs Jahr\n\nErtrag\n\n\n\n25 \n\n \n\n5.3. Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung \n\n \n\nAbwasserbeseitigung - netto - TCHF LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17\n\nEP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17\n\nLaufende Rechnung\n\nSachaufwand 320 403 410 419 427 435\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310 310 310 310\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 1'600 1'700 1'780 1'780 1'780 1'780\n\nSchuldzinsen 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen 8% 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreiben Vorfinanzierungen 15 0 0 0 0 0\n\nTOTAL Aufwand 2'245 2'413 2'500 2'509 2'517 2'525\n\nGrundgebühr\n\nKanalisationsbenützungsgebühren -2'214 -2'250 -2'250 -2'250 -2'250 -2'250\n\nZinserträge -16 -18 -18 -18 -18 -20\n\nAuflösen Vorfinanzierung -15 0 0 0 0 0\n\nTOTAL Ertrag -2'245 -2'268 -2'268 -2'268 -2'268 -2'270\n\nSaldo Laufende Rechnung 0 145 232 241 249 256\n\nAufwandüberschuss 145 232 241 249 256\n\nErtragsüberschuss 0\n\nSelbstfinanzierung 0 -145 -232 -241 -249 -256\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n3'206 3'521 3'636 3'564 3'604 3'905\n\n+ Saldo Laufende Rechnung 0 145 232 241 249 256\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitions-\n\nrechnung\n\nEinnahmenüberschuss\n\n der Investitionsrechnung\n315 260 160 280 550 0\n\n3'521 3'636 3'564 3'604 3'905 3'649\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 600 640 740 620 350 1'000\n\nInvestitionseinnahmen -900 -900 -900 -900 -900 -900\n\nNettoinvestitionen -300 -260 -160 -280 -550 100\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 15 0 0 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung -315 -260 -160 -280 -550 100\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung -315 -260 -160 -280 -550 100\n\nSelbstfinanzierung 0 -145 -232 -241 -249 -256\n\nFinanzierungssaldo 315 115 -72 39 301 -356\n\n - = Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen\n\nVV Anfangs Jahr 0 0 0 0 0 0\n\n-300 -260 -160 -280 -550 100\n\n0 0 0 0 0 0\n\n15 0 0 0 0 0\n\n315 260 160 280 550 0\n\nVV Ende Jahr 0 0 0 0 0 100\n\nVorfinanzierung (Geldanlage bei der EK)\n(Anschluss-Beiträge, gebunden für Investitionen)\n\n15 0 0 0 0 0\n\n15 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0 0\n\n(+) Guthaben ohne Vorfinanzierung (-) Fremdverschuldung\n\n3'206 3'521 3'636 3'564 3'604 3'905\n\nFinanzierungssaldo 315 115 -72 39 301 -356\n\n3'521 3'636 3'564 3'604 3'905 3'549\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\n0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%\n\nZinsen 16 18 18 18 18 20\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nErtrag\n\nAnfangs Jahr\n\nLaufende \n\nRechnung\n\nEnde Jahr\n\nZinssatz\n\n + Nettoinvestition\n\nStand per 31.12.\n\nStand per 01.01.\n\n./. Abschreibung 8% vom Wert anfangs Jahr\n\nEnde Jahr\n\nAuflösen Vorfinanzierung\n\n./. Zusätzliche Abschreibungen \n\nAnfangs Jahr\n\n + Übertrag in Eigenkapital\n\n\n\n26 \n\n \n\n5.4. Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung\n\n  \n\nAbfallbeseitigung - netto - TCHF LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17\n\nEP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17\n\nLaufende Rechnung\n\nPersonalaufwand 30 25 25 25 26 27\n\nSachaufwand 545 548 557 569 581 592\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 535 545 545 545 545 545\n\nSchuldzinsen 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen 10% 0 20 18 17 16 15\n\nAbschreibungen zusätzlich 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Aufwand 1'230 1'257 1'265 1'277 1'288 1'299\n\nBetriebsertrag -1'206 -1'254 -1'254 -1'254 -1'254 -1'254\n\nZinsertrag -4 -3 -3 -3 -3 -3\n\nTotal Ertrag -1'210 -1'257 -1'257 -1'257 -1'257 -1'257\n\nSaldo Laufende Rechnung 20 0 8 19 30 42\n\nAufwandüberschuss 20 0 8 19 30 42\n\nErtragsüberschuss 0 0 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -20 20 10 -2 -14 -26\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n832 812 812 804 785 755\n\n20 0 8 19 30 42\n\n0 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0 0\n\n812 812 804 785 755 713\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 200 0 0 0 0 0\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 200 0 0 0 0 0\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 200 0 0 0 0 0\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 200 0 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -20 20 10 -2 -14 -26\n\nFinanzierungssaldo -220 20 10 -2 -14 -26\n\n - = Schulden werden erhöht\n\nVerwaltungsvermögen\n\n0 200 180 162 145 129\n\n+ Nettoinvestition 200 0 0 0 0 0\n\n./. Abschreibung vom Wert anfangs Jahr 0 20 18 17 16 15\n\n./. Zusätzl. Abschreibungen 0 0 0 0 0 0\n\n200 180 162 145 129 113\n\nVermögen (+) / Fremdverschuldung (-)\n\n832 612 632 642 640 626\n\nFinanzierungssaldo -220 20 10 -2 -14 -26\n\n./. Einmalige Abschreibung via EK 0 0 0 0 0 0\n\n612 632 642 640 626 600\n\nZinseinnahmen\n\n0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%\n\nZinseinnahmen (Basis 1.1.) 4 3 3 3 3 3\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Laufende Rechnung\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nEnde Jahr\n\n./. Einmalige Abschreibung B'Fehlbetrag via EK\n\nVV Anfangs Jahr\n\nAnfangs Jahr\n\nSaldo per 31.12.\n\nSaldo\n\nAufwand\n\nVV Ende Jahr\n\nErtrag\n\nSaldo per 01.01.\n\n\n\n27 \n\n \n\n6. Entwicklungspläne  \n \n\n6.1 Einwohnerkasse \n \n\n6.1.1 Präsidiales/Stab Zentrale Dienste  \n\nLukas Ott/Benedikt Minzer \n\n6.1.1.1 Organigramm – Aufbauorganisation  \n\n \n\nDer Stadtrat hat am 9. August 2011 und am 22. November 2011 beschlossen, die Verordnung zum Verwal-\n\ntungs- und Organisationsreglement der Stadt Liestal (140.11) dahin gehend zu ändern, dass der Bereich Sozia-\n\nles/Gesundheit/Kultur mit dem Stab Recht Sicherheit zu einem neuen Bereich Sicherheit/Soziales zusammen \n\ngelegt wird. Mit der Reorganisation wurden folgende Ziele verfolgt:  \n\n Fragen der sozialen Sicherheit, welche oft auch mit der polizeilichen Sicherheit zusammenfallen, werden \n\neinheitlich, von einem Bereich beurteilt.  \n\n Der Wegfall gewisser Aufgabenbereiche (Vormundschaft, Betreuung Asylsuchende, Auslagerung Stadtpo-\n\nlizei) ist in den Hierarchien und in den Prozessen berücksichtigt.  \n\n Die Hierarchiestufen sind zweckmässig und erreichen eine kritische Grösse.  \n\n Fünf Stadträte führen fünf Bereiche sowie der Präsident den Stab Zentrale Dienste. \n\n Stabs- und Linienaufgaben sind getrennt.  \n\n Die Bereichsleitung Sicherheit/Soziales ist im Nachgang der Pensionierung des Vorgängers besetzt. \n\n \n\nMit der Zusammenlegung der beiden Einheiten wurden die Stabsaufgaben Recht und Kultur neu den Zentralen \n\nDiensten (präsidial) zugewiesen. Die Aufgabenbereiche Jugend, Gesundheit, Integration und Alter sind neu als \n\nStabsstelle im neuen Bereich Sicherheit/Soziales definiert (auf der nachfolgenden Übersicht nicht ersichtlich). \n\nDie neue Organisation wurde per 1. März 2012 eingeführt und das Projekt mit abschliessenden baulichen Op-\n\ntimierungen (Büros) im Sommer 2012 abgeschlossen. Das juristische Volontariat wird aus Kostengründen nicht \n\nmehr besetzt. Die organisatorischen Änderungen führen zu keiner Erhöhung des Personalaufwands.  \n\n  \n\n\n\n28 \n\n \n\nOrganigramm per 1. November 2012:  \n\nPräsidium\n\nFinanzen / \n\nEinwohnerdienste\n\n  SR\n\nBetriebe\n\n  SR\n\nStadtbauamt\n\n SR\n\nBildung / Sport\n\n  SR\n\nSicherheit / Soziales\n\nLeitung \n\nStadtverwaltung\n\nStab\n\nZentrale Dienste\n\nBereich\n\nBetriebe\n\n \n\nStadtgärtnerei\n\n \n\n \n\nVerkehrsflächen\n\n \n\n \n\nWasserversorgung\n\n \n\nBereich\n\nStadtbauamt\n\nBereich\n\nFinanzen / \n\nEinwohnerdienste\n\nBereich\n\nSicherheit / Soziales\nBereich\n\nBildung / Sport\n\n \n\nSicherheit\n\n \n\n \n\nVormundschaft\n\n \n\n \n\nSport\n\n \n\n \n\nPrimarstufe\n\n \n\n \n\n Logopädischer \n\nDienst\n\n \n\n \n\nHochbau\n\n \n\n \n\nPlanung\n\n \n\n \n\nTiefbau\n\n \n\n \n\nBuchhaltung\n\n \n\n \n\nEinwohnerdienste\n\n \n\n \n\nSteuern\n\n \n\n \n\nSozialberatung\n\n \n\nFachlich\n\nLinie\n\n \n\nDer Stadtrat formuliert die politisch-strategische Ausrichtung der Stadt Liestal und legt die Ziele für die Verwal-\n\ntung fest. Die Verwaltung setzt die Vorgaben des Stadtrats und Einwohnerrats um.  \n\n \n\n  \n\n\n\n29 \n\n \n\n6.1.1.2 Stellenplan  \n\n \n\nDer Stellenplan weist die Spezialfinanzierung nicht mehr separat aus. Erwähnenswert sind die Aufstockung im \n\nBereich Sicherheit Soziales (Anstellung Zivilschutzstellenleiter), der Wegfall der Vormundschaft (beides per \n\n1.1.13) sowie bei der Bildung die Aufstockung des Schulsekretariats (kantonalen Vorgaben) per 15.8.13. \n\nJahr  2012 2013 2014 2015 2016 2017 \n\nTOTAL 84.93 83.88 83.73 83.73 83.73 83.73 \n\nStab Zentrale Dienste 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 \n\nLeitung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 \n\nZentrale Dienste 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 \n\nBetriebe 25.10 25.10 25.10 25.10 25.10 25.10 \n\nLeitung + Sekretariat 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 \n\nLogistik 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 \n\nVerkehrsflächen 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 \n\nStadtgärtnerei 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 \n\nWasserversorgung 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 \n\nBildung / Sport 1.43 1.68 2.03 2.03 2.03 2.03 \n\nLeitung + Sekretariat 1.43 1.68 2.03 2.03 2.03 2.03 \n\nFinanzen / Einwohnerdienste \n(inklusive Informatik) \n\n13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 \n\nLeitung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 \n\nBuchhaltung 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 \n\nEinwohnerdienste 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 \n\nSteuern 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 \n\nSicherheit / Soziales 16.10 14.80 14.30 14.30 14.30 14.30 \n\nLeitung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 \n\nSicherheit 5.00 5.50 5.00 5.00 5.00 5.00 \n\nSozialberatung 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 \n\nAdministration 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 \n\nVormundschaft 1.80 0 0 0 0 0 \n\nStadtbauamt 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 \n\nLeitung + Sekretariat 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 \n\nPlanung 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 \n\nHochbau 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 \n\nTiefbau 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 \n\nRaumpflege Liegenschaften VV  9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 \n\nRaumpflege Kantonale Schulanlagen 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 \n\nLernende (nicht im Total enthalten) 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 \n\n\n\n30 \n\n \n\n6.1.1.3 Personalaufwand (Überblick)  \n\n \n\nBeim Personalaufwand geht der Stadtrat von einer durchschnittlichen Teuerung von ca. 1,6 Prozent (angelehnt \n\nan die kantonalen Vorgaben, welche auch für das Lehrpersonal gelten) sowie von einer durchschnittlichen Er-\n\nhöhung aufgrund der Stufenanstiege von ca. 0,8 Prozent aus.  \n\nTCHF \nLS12 \n\nnetto \n\nBu13 \n\nnetto \n\nPJ14 \n\nnetto \n\nPJ15 \n\nnetto \n\nPJ16 \n\nnetto \n\nPJ17 \n\nnetto \n\nGesamt Personalaufwand (30) 21'529 21'995 23‘089 24‘358 26‘250 26‘907 \n\n \n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG  485 483 489 500 515 529 \n\nSpezialfinanzierungen  485 483 489 500 515 529 \n\nDie Mehraufwendungen gründen nur auf der Teuerung und den Erfahrungsstufenanstiegen. \n\n \n\nEinwohnerkasse (EK) 11'186 11'235 12‘113 12‘246 12‘532 12‘807 \n\nEK: Leistungserbringer  9'767 9'612 10‘450 10‘545 10‘785 11‘016 \n\nEK: Leistungsbezüger 1'419 1'623 1‘663 1‘701 1‘747 1‘792 \n\nDie Mehraufwendungen gründen nur auf der Teuerung und den Erfahrungsstufenanstiegen. \n\n \n\nEK: Schulen der Gemeinde-Unterricht  9'858 10'277 10‘487 11‘611 13‘203 13‘571 \n\nDie Mehraufwendungen gründen auf der Teuerung und den Erfahrungsstufenanstieges sowie der Zunahme der \n\nAnzahl Klassen aufgrund der Arealentwicklung (Bevölkerungswachstum). \n\n \n\n6.1.1.4 Reform BLPK  \n\n \n\nAusgangslage  \nDie Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK) wird einer umfassenden Reform unterzogen. Der eidgenössische \n\nGesetzgeber hat eine Änderung des BVG über die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtun-\n\ngen beschlossen. Zudem verlangt eine Änderung des AHV/IV-Gesetzes von den Kantonen Entscheide zur Finan-\n\nzierung und zur institutionellen Verankerung ihrer Pensionskasse. Der Regierungsrat will sich dabei nicht nur \n\nauf den Nachvollzug des Bundesrechts beschränken, sondern er möchte die BLPK auf eine nachhaltige finanzi-\n\nelle Grundlage stellen und die Vorsorge den gewandelten gesellschaftlichen und demografischen Verhältnissen \n\nanpassen. Er legt deshalb dem Landrat eine entsprechende Vorlage vor (Nr. 2012-176 vom 19. Juni 2012).  \n\nÄnderungen/erwartete Entwicklungen \nDie Vorlage sieht vier Schwerpunkte vor:  \n\n Anpassung an die Änderung im Bundesrecht  \n\n Institutionelle Anpassungen  \n\n Ausfinanzierung der BLPK  \n\n Umstellung vom Leistungsprimat auf den Beitragsprimat.  \n\n \n\n\n\n31 \n\n \n\nDie Gemeinden müssen ihre Erlasse ebenfalls den bundesrechtlichen und kantonalen Vorschriften anpassen. \n\nSo haben sie in ihren Erlassen entweder die Finanzierung oder die Leistung zu regeln.  \n\nDie Reform ist nicht nur notwendig, weil eine Änderung der Bundesgesetzgebung Anpassungen im kantonalen \n\nRecht nötig macht. Es ergibt sich auch Handlungsbedarf aus der finanziellen Lage der Pensionskasse. Sowohl \n\nder konsolidierte Deckungsgrad der BLPK als Gesamtkasse wie auch die Deckungsgrade der einzelnen Vorsor-\n\ngewerke, die über einen Vorsorgeplan nach dem BLPK-Dekret, aber mit eigener Rechnung verfügen, sind un-\n\ngenügend. Die BLPK befindet sich seit dem Jahr 2000 (wieder) in einer Unterdeckung. Die Ursachen dafür sind \n\neinerseits die ungenügenden Anlageerträge sowie die strukturelle Unterfinanzierung. Eine strukturelle Unterfi-\n\nnanzierung ergibt sich, wenn die zur Finanzierung der Leistungen festgesetzten Beiträge zu tief sind.  \n\nMit der Vorlage des Regierungsrates wird ausschliesslich die berufliche Vorsorge für das Kantonspersonal ge-\n\nregelt. Die Einwohnergemeinden, Bürgergemeinden, Kirchgemeinden sowie die übrigen angeschlossenen Ar-\n\nbeitgeberinnen sind in der Wahl der Vorsorge für ihr Personal frei.  \n\nDie vorliegenden Ausführungen basieren im Wesentlichen auf der kantonalen Lösung respektive den kantona-\n\nlen Vorgaben.  \n\nAnpassungen an die Änderungen im Bundesrecht  \nDie Bundesversammlung hat eine Änderung des BVG über die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsor-\n\ngeeinrichtung beschlossen. Danach steht es den Kantonen oder Gemeinden frei, ihre Vorsorgeeinrichtungen im \n\nSystem der Teilkapitalisierung oder, wie eine privatrechtliche Vorsorgeeinrichtung, im System der Vollkapitali-\n\nsierung zu führen. Entscheidet sich ein Gemeinwesen für das System der Teilkapitalisierung, so muss ein Finan-\n\nzierungsplan vorliegen, welcher sicherstellt, dass die Vorsorgeeinrichtung in spätestens 40 Jahren einen De-\n\nckungsgrad von mindestens 80 Prozent erreicht. Mit der Reform soll die BLPK – gemäss Vorlage – in das System \n\nder Vollkapitalisierung überführt werden. Die Gesetzgebung verlangt weiter, dass die Kantone und Gemeinden \n\nin ihren Erlassen entweder die Finanzierung oder die Leistungen regeln. Der Kanton will die Finanzierung re-\n\ngeln.  \n\nInstitutionelle Anpassungen \nDie BLPK soll in eine Sammeleinrichtung umgewandelt werden. Bereits heute bietet die BLPK bestimmten Ar-\n\nbeitgeberinnen, welche ihre Mitarbeitenden nach dem Bestimmungen des BLPK-Dekrets versichern, die Mög-\n\nlichkeit, einen eigenen Rechnungskreis zu bilden; es besteht auch die Option, sich der BLPK auf der Grundlage \n\neines alternativen Vorsorgeplans im Beitragsprimat anzuschliessen. In einer Sammeleinrichtung bildet indes \n\njede angeschlossene Arbeitgeberin ein eigenes Vorsorgewerk und kann entsprechend den Bedürfnissen und \n\nfinanziellen Möglichkeiten eine Auswahl aus einer beschränkten Anzahl von Vorsorgeplänen im Beitragsprimat \n\ntreffen. Für jedes Vorsorgewerk wird eine eigene Rechnung geführt. Dadurch ist jede Arbeitgeberin transpa-\n\nrent über die Kosten der beruflichen Vorsorge für ihre Angestellten informiert. Die versicherungstechnischen \n\nRisiken der Langlebigkeit und der Invalidität werden gepoolt. Jedes Vorsorgewerk wird von einer paritätisch \n\nzusammengesetzten Vorsorgekommission geführt.  \n\nAusfinanzierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse \nDer Regierungsrat beantragt mit der Vorlage die Ausfinanzierung der BLPK. Somit soll die Pensionskasse im \n\nSystem der Vollkapitalisierung geführt werden. Das heisst, dass die Kasse jederzeit die Sicherheit für die über-\n\nnommenen Verpflichtungen gewährleisten muss. Gerät sie in Unterdeckung, muss die volle Kapitalisierung mit \n\n\n\n32 \n\n \n\nSanierungsmassnahmen wieder hergestellt werden. Die Kosten der Vollkapitalisierung beinhalten folgende \n\nKomponenten: \n\n Deckung des versicherungstechnischen Fehlbetrages \n\n Kosten der Anpassung der versicherungstechnischen Grundlagen und der Senkung des technischen \n\nZinssatzes \n\n Kosten der bisher umlagefinanzierten Teile der Teuerungsanpassung auf den Renten \n\n Aufwendungen für den Besitzstand beim Primatwechsel  \n\n \n\nDer Betrag für die Ausfinanzierung der BLPK wird vom Kanton nicht in einer Einmalzahlung an die BLPK über-\n\nwiesen, sondern es wird eine Forderung der Pensionskasse in der entsprechenden Höhe begründet. Zu diesem \n\nBetrag hinzu kommen Zinskosten über die Amortisationsdauer. Die Kosten für die Ausfinanzierung tragen die \n\nVersicherten (Leistungskürzungen, Erhöhung Rentenalter, Beitragserhöhungen), die Arbeitgeberin respektive \n\nder Steuerzahler (Deckungslücke, Beitragserhöhung) und die Rentner (Reduktion Teuerungsausgleich).  \n\nUmstellung vom Leistungsprimat zum Beitragsprimat  \nHeute im Leistungsprimat entsprechen die Altersrenten 60% des rentenberechtigten Lohnes. Neu soll die BLPK \n\nnur noch Vorsorgepläne im Beitragsprimat anbieten. Im Beitragsprimat gilt das Sparkassenprinzip: Mit einge-\n\nbrachten Freizügigkeitsleistungen, Beiträgen und Einkäufen wird ein Sparkapital gebildet, welches verzinst \n\nwird. Bei Erreichung des Rücktrittsalters wird dieses Kapital mit dem Umwandlungssatz in eine jährliche Alters-\n\nrente umgewandelt.  \n\nFinanzielle Auswirkungen \nBestandesdaten des Anschlusses – Ausfinanzierungskosten des Anschlusses Stadt Liestal (gemäss Kantonslö-\nsung)  \n \n\nAnzahl aktiv Versicherte 244 \n\nAnzahl Renten 132 \n\nVersicherte Lohnsumme 10'685'800 \n\n  \n\nAnteil am Fehlbetrag (Deckungslücke) Aktive 7'098'900 \n\nAnteil am Fehlbetrag (Deckungslücke) Renten 15'319'400 \n\nUmstellungskosten auf die neuen technischen Grundlagen \n\nVZ 2010, 3,0% für den Rentenbestand \n\n6'459'100 \n\nAuskauf der bisher im Umlageverfahren durch die Arbeitge-\n\nberin finanzierten Rententeuerung \n\n2'553'500 \n\nNetto-Besitzstandausgleich zu Gunsten aktiv Versicherte \n\naufgrund Primatwechsel \n\n2'305'000 \n\nTotal Anteil an der Ausfinanzierung 33'735'900 \n\nJährliche Annuität, 40 Jahre, 3% Zins 1'459'500 \n\n(davon Lehrpersonen  672'100) \n\n\n\n33 \n\n \n\nDer Landrat entscheidet in absehbarer Zeit, ob die Reform der BLPK nicht auf dem Wege der Teilkapitalisierung \n\ndurchgeführt werden könne. Je nach Entscheide könnte sich die Annuität deutlich reduzieren: Sollten dabei \n\nnur die Kosten für die Anpassung der technischen Grundlagen (inklusive Reduktion technischer Zinssatz) und \n\nder Primatumstellung fällig werden, würde die Annuität auf rund CHF 500'000.– fallen. Durch die Teilkapitali-\n\nsierung fällt der Deckungsgrad bei den Aktiven auf rund 58 %. Wenn nun dieser Deckungsgrad auf mindestens \n\nrund 80% erhöht werden soll, werden Zusatzkosten fällig, welche zu einer Erhöhung der Annuität führen. Bei \n\nder BLPK würden sich die Kosten bei einer Teilkapitalisierung bei diesem Modell um rund 25 % reduzieren. \n\nGehen wir davon aus, dass dies auch für die Stadt Liestal gilt, so würde sich die Annuität auf rund CHF 1,0 Mio. \n\nsenken.  \n\nDie verschiedenen Szenarien hängen von Entscheiden des Landrats sowie von rechtlichen Voraussetzungen ab, \n\nwelche bis heute nicht umfassend geklärt sind. Die vorliegend verwendeten Zahlen im Entwicklungsplan 2013–\n\n2017 basieren konsequent auf der Landratsvorlage und der Kantonslösung.  \n\nAbsicht des Stadtrats \nDer Stadtrat Liestal verfolgt weiterhin die Ziele Teilkapitalisierung statt Vollkapitalisierung, eine wirtschaftlich \n\noptimale  Art der Finanzierung der Forderung für die Begleichung der Deckungslücke sowie die grundsätzliche \n\nFrage, ob nicht der Kanton aufgrund seiner Garantenstellung alleine die Forderung finanzieren müsste.  \n\n  \n\n\n\n34 \n\n \n\n6.1.2 Finanzen/Einwohnerdienste \n\nLukas Ott/Thomas Kunz  \n\nZur Entwicklung der Steuereinnahmen vgl. Ziff. 4.1.1 Einflussfaktoren und Annahmen – Gesamtwirtschaftliche \n\nRahmenbedingungen.  \n\n  \n\n\n\n35 \n\n \n\n6.1.3 Sicherheit/Soziales \n\nMarion Schafroth/René Frei  \n\n6.1.3.1 Jugendarbeit \n\n \nAusgangslage \nDas Kompetenzzentrum Kind, Jugend, Familie KJF des Jugendsozialwerks Baselland erbringt im Auftrag der \nStadt Liestal Dienstleistungen auf dem Gebiet der Jugendarbeit, welche den Jugendlichen die Möglichkeit zur \nsinnvollen Freizeitgestaltung oder bei Problemen im familiären, privaten und schulisch/beruflichen Umfeld \nHilfestellung bieten.  \n \nErwartete Entwicklung  \nMit dem bestehenden Angebot deckt die Stadt Liestal die zum heutigen Zeitpunkt wesentlichen Anforderun-\ngen an die Jugendarbeit ab. Mit der Erarbeitung des Jugendkonzepts im Jahr 2013 werden die Dienstleistungen \nüberprüft und gegebenenfalls den neuen Erkenntnissen angepasst. \n \nFinanzielle Auswirkungen \nEs ist davon auszugehen, dass sich die Aufwendungen auch bei einem veränderten Angebot im gleichen Rah-\nmen bewegen werden. \n\nTCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nTotal Aufwendungen 281 281 281 281 281 281 \n\nJugendzentrum – Betrieb 180 180 180 180 180 180 \n\nStreetwork 63 63 63 63 63 63 \n\nFerienpass 15 15 15 15 15 15 \n\nJugend mit Wirkung 23 23 23 23 23 23 \n\n \nDie aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork) und der Ferienpass werden im Verbund mit anderen Gemeinden \nangeboten. \n \n\n6.1.3.2 Tagesbetreuung im Frühbereich \n\n \nAusgangslage \nMittels Beiträgen an das Tagesheim «Sunnewirbel» und den Verein Tagesfamilien Oberes Baselbiet unterstützt \ndie Stadt Liestal Familien oder alleinerziehende Eltern, welche aufgrund ihrer persönlichen Situation eine Ta-\ngesbetreuung für ihre Kinder benötigen. \n \nAnlässlich der kantonalen Abstimmung vom 11. März 2012 hat das Baselbieter Stimmvolk die Vorlage zur fami-\nlienergänzenden Tagesbetreuung im Frühbereich im Kanton Baselland abgelehnt. Die Überprüfung hat erge-\nben, dass eine kommunale Lösung nicht finanzierbar ist.  \n \nErwartete Entwicklung \nWir halten an der heutigen Objektfinanzierung fest. Eine Erhöhung der Beiträge im Zeitraum bis 2017 ist nicht \nvorgesehen. \n \nFinanzielle Auswirkungen \n\nTCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nTotal Aufwendungen 262 270 270 270 270 270 \n\nTagesheim Sunnewirbel 200 200 200 200 200 200 \n\nVerein Tagesfamilien 62 70 70 70 70 70 \n\n\n\n36 \n\n \n\n6.1.3.3 Pflegefinanzierung \n\n \nAufgaben \nDie Stadt Liestal leistet Beiträge an die Pflegefinanzierung. Altersgerechte Wohnformen und Unterstützungs-\nangebote in der Pflege ermöglichen es den Betagten, möglichst lange einen eigenständigen Haushalt zu führen, \nund verzögern den Eintritt in ein Alters- und Pflegeheim, welcher mit hohen Pflegekosten verbunden ist.  \n \nErwartete Entwicklung \nDer Altersdurchschnitt der Wohnbevölkerung nimmt stetig zu, was sich direkt auf die Entwicklung der Kosten \nin der Pflegefinanzierung auswirkt. Somit werden die Kosten für die Pflegefinanzierung in den nächsten Jahren \nansteigen.  \n \nFinanzielle Auswirkungen \n \n\nTCHF – netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nTotal Aufwendungen 2‘134 2‘160 2‘300 2‘380 2‘460 2‘540 \n\nPflegefinanzierung 1‘100 1‘100 1‘150 1‘200 1‘250 1‘300 \n\nSpitex Regio Liestal 1‘034 1‘060 1‘150 1‘180 1‘210 1‘240 \n\n \n\n6.1.3.4 Sozialhilfe \n\n \nAufgaben \nDie Sozialhilfe hat den Auftrag, in Notlagen an die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Liestal Unterstüt-\nzung zur Existenzsicherung zu leisten. Dazu gehören unter anderem, nebst der Sozialhilfe, auch Unterstützung \nbei Massnahmen zur Integration in den ersten Arbeitsmarkt oder allgemeine Beratung in Lebensfragen, wie \nz.B. Schuldenberatung.  \n \nErwartete Entwicklung  \nNachdem sich bis ins Jahr 2011 die Fallzahlen stetig nach oben entwickelt haben, hat sich die Situation im 2012 \neingependelt. Auch die verschärften Anspruchsbedingungen bei der Arbeitslosenversicherung oder der Kos-\ntenanstieg infolge der ALV- und IV-Gesetzesrevisionen haben sich eingespielt. Zum heutigen Zeitpunkt zeichnet \nsich ab, dass sich die Kosten auf dem jetzigen Niveau bewegen respektive moderat nach oben entwickeln wer-\nden. Dies immer unter der Voraussetzung, dass nicht erneute Änderungen bei der Arbeitslosenkasse, der IV \noder der AHV vorgenommen werden, oder ein wirtschaftlicher Einbruch stattfindet. \n \nAls Massnahmen zur beruflichen Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt oder zur Vermittlung von Tages-\nstrukturen haben sich die Pilotprojekte Velo Station und Littering bewährt. Das Littering Projekt wurde im Jahr \n2012 definitiv umgesetzt und das Projekt Velo Station wird ab dem 1. Januar 2013, vorbehältlich dem Ent-\nscheid es Einwohnerrates, definitiv weitergeführt.  \n \n\n\n\n37 \n\n \n\n \n \n\n6.1.3.5 Asylwesen \n\n \nAusgangslage \nGemäss den kantonalen Vorgaben muss jede Gemeinde Asylsuchende im Verhältnis von derzeit 0,8% zur \nschweizerischen Wohnbevölkerung aufnehmen. Der Anteil der Stadt Liestal liegt derzeit unter 0,6%. Seit dem \n1. Januar 2012 werden die Asylbewerber von der Firma ABS betreut. Asylbewerber, welche länger als 7 Jahre \n(7+) in der Schweiz sind, müssen gemäss geltender Regelung von der Stadt Liestal übernommen und in die \nSozialhilfeprogramme überführt werden. \n \nErwartete Entwicklung \nDie Asylgesuche nehmen weiterhin zu, weshalb auch die Stadt Liestal ihre Quote von 0,8% erfüllen muss. Konk-\nret bedeutet dies die Aufnahme von zusätzlichen 15 Asylbewerbern (heute 71 Asylbewerber, davon 35 im \nWAL). Für die Stadt Liestal entsteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf, da die Firma ABS alle Angelegenhei-\nten der Unterbringung und der Betreuung übernimmt. Bei den Asylbewerbern 7+ liegt die Zahl auf konstantem \nNiveau. Die neu in die Sozialhilfe aufgenommenen Asylbewerber oder Zuzüger egalisieren sich im Schnitt mit \nden Wegzügern in andere Gemeinden. \n \nFinanzielle Auswirkungen \nDie zusätzliche Übernahme von Asylbewerbern infolge Erfüllung der Quote hat keine bedeutenden finanziellen \nAuswirkungen auf die Stadt Liestal, da die Kosten vom Kantonalen Sozialamt zurückerstattet werden. Bedingt \ndurch den Anstieg bei den Krankenkassenprämien ist mit einem moderaten Anstieg der Kosten bei den Asyl-\nbewerbern 7+ zu rechnen. \n \n\n6.1.3.6 Feuerwehr \n\n \nAufgaben \nDie Stützpunktfeuerwehr Liestal unterstützt als kantonaler Feuerwehrstützpunkt, nebst ihrer Aufgabe als Orts-\nfeuerwehr Liestal, die in ihrem zuständigen Stützpunktkreis liegenden Orts-, Verbunds- und Betriebsfeuerweh-\nren personell mit Löschmitteln und Sonderfahrzeugen. In ausserordentlichen Fällen und auf Begehren der zu-\nständigen Instanzen leistet sie über ihren Stützpunktkreis hinaus – auch in Nachbarkantone – Einsätze.    \n  \n\nTCHF\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nPJ14\n\nnetto\n\nPJ15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto \n\nPJ17\n\nnetto\n\nSozialhilfe 4'897 4'855 4'885 4'916 4'947 4'977\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 4'419 4'417 4'447 4'477 4'507 4'537\n\nSozialhilfe-Aufwand 9'400 9'400 9'450 9'500 9'550 9'600\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'700 -3'700 -3'720 -3'740 -3'760 -3'780\n\nn-FAG S'lastenabgel Sozialhilfe -1'068 -1'070 -1'070 -1'070 -1'070 -1'070\n\nn-FAG S'lastenabgel kumuliert - pro rata Sozialhilfe -213 -213 -213 -213 -213 -213\n\nübrige soziale Aufwendungen 228 108 108 109 110 110\n\nBerufliche Eingliederung 250 330 330 330 330 330\n\nAufwand Berufliche Eingliederung 550 550 550 550 550 550\n\nKanton für Berufliche Eingliederung -300 -220 -220 -220 -220 -220\n\n\n\n38 \n\n \n\nErwartete Entwicklung \nDie Aufgabe einer Stützpunktfeuerwehr bedingt, nebst gut ausgebildeten Feuerwehrleuten und modernstem \ntechnischem Material, Fahrzeuge und Sonderfahrzeuge, welche stets den neusten Anforderungen entspre-\nchen.  \n \nDie Beanspruchung dieser Fahrzeuge ist höher als bei den Ortsfeuerwehren. Ein Austausch von verschiedenen \nFahrzeugen ist in den nächsten Jahren angezeigt. Der Ersatz der Fahrzeuge wird mehrheitlich durch die Basel-\nlandschaftliche Gebäudeversicherung BGV subventioniert. \n \nNebst den Kosten, welche sich in den nächsten Jahren weiter nach oben entwickeln werden, wird es auch im-\nmer schwieriger, den Sollbestand des Feuerwehrkorps zu halten. Die Bereitschaft, ehrenamtlich Einsätze zu \nGunsten der Allgemeinheit zu leisten nimmt stetig ab. \n \nUm die Kostendeckung der Aufwendungen für die Feuerwehr zu gewährleisten, drängt es sich auf, dass die \nFeuerwehrersatzabgabe per 2014 moderat um 0.1% auf 0.5% erhöht wird. Zusätzlich kann sich diese Erhöhung, \nda es sich um eine Lenkungsabgabe handelt, auch positiv auf die Rekrutierung von Angehörigen der Feuerwehr \nauswirken. \n \nFinanzielle Auswirkungen \n \nLaufende Rechnung \n\n \n \nInvestitionen \n\n \n \n\n6.1.3.7 Zivilschutz – Regionaler Führungsstab  \n\n \nAusgangslage \nAuf den 1. Januar 2013 erfolgt der Zusammenschluss der Zivilschutzkompanie und des Gemeindeführungssta-\nbes mit der Gemeinde Lausen zur Zivilschutzkompanie, resp. zum Regionalen Führungsstab Ergolz. Mit diesem \nZusammenschluss wird auch eine vollamtliche Stelle geschaffen, welche zu 40% die Funktion des Zivilschutz-\nkommandanten und zu 60% die Aufgaben der Zivilschutzstelle ausübt. \n \nErwartete Entwicklung  \nMit dem Zusammenschluss zur Zivilschutzkompanie respektive zum Regionalen Führungsstab Ergolz können \ndie Personalbestände gehalten und die Kosten gesenkt werden. Die neugeschaffene Stelle des Zivilschutzkom-\n\nTCHF\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nPJ14\n\nnetto\n\nPJ15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto \n\nPJ17\n\nnetto\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) 24 13 -111 -100 -89 -78\n\nErträge -832 -854 -984 -984 -984 -984\n\nPersonalaufwand 581 621 624 630 637 644\n\nSachaufwand 275 245 249 254 258 262\n\nTCHF LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17\n\nFeuerwehr 33 56 212 0 0 200\n\nLego30: Kommandowagen 83\n\nLego8: Schlauchausleger klein 200\n\nLego6: Zugfahrzeug 65\n\nLego31: Mannschaftstransporter 70\n\nLego4: Rüstfahrzeug/PIO Stützpunktfahrzeug 200\n\nBGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge -50 -14 -53\n\n\n\n39 \n\n \n\nmandanten/der Zivilschutzstelle führt zu einer Qualitätssteigerung in der Führung, Planung und Administration \ndes Zivilschutzes. Nach Vorgaben des VBS werden während der nächsten vier Jahren alle Zivilschutzkompanien \nmit modernstem Material ausgerüstet. Ein Teil der Kosten muss von den Gemeinden getragen werden (bezüg-\nlich des städtischen Aufwands vgl. Anteil Liestal). Im Jahr 2017 ist die Umrüstung abgeschlossen. \n \nFinanzielle Auswirkungen \n \nKosten Regionaler Führungsstab Ergolz \n\nTCHF     \n\nLS12 \n\nnetto \n\nBu13 \n\nnetto \n\nPJ14 \n\nnetto \n\nPJ15 \n\nnetto \n\nPJ16 \n\nnetto \n\nPJ17 \n\nnetto \n\n  \n\nRegionaler Führungsstab Ergolz / RFS \n\n(Aufwand minus Ertrag) \n0 0 0 0 0 0 \n\n    Personalaufwand  0 39 39 40 40 41 \n\n    Sachaufwand  0 24 24 25 25 25 \n\n    Entschädigungen  0 3 3 3 3 3 \n\n    Anteil Lausen  0 -17 -17 -18 -18 -18 \n\n    Anteil Liestal  0 -48 -49 -50 -50 -51 \n\nDie Aufwendungen werden durch die beiden Verbundgemeinden Lausen und Liestal getragen. Der Anteil \n\nLiestal beträgt in der Planperiode ca. TCHF 50/Jahr.  \n\n \n\nKosten Zivilschutzkompanie Ergolz \n\nTCHF     \n\nLS12 \n\nnetto \n\nBu13 \n\nnetto \n\nPJ14 \n\nnetto \n\nPJ15 \n\nnetto \n\nPJ16 \n\nnetto \n\nPJ17 \n\nnetto \n\n  \n\nZivilschutz Ergolz / ZSO \n\n(Aufwand minus Ertrag) \n0 0 0 0 0 0 \n\n    Personalaufwand  0 182 184 188 192 196 \n\n    Sachaufwand  0 123 126 129 131 80 \n\n    Rückerstattungen  0 -6 -6 -6 -6 -6 \n\n    Beiträge BABS  0 -18 -18 -18 -18 -18 \n\n    Anteil Lausen  0 -73 -74 -76 -78 -66 \n\n    Anteil Liestal  0 -208 -211 -216 -221 -186 \n\nDie Aufwendungen werden durch die beiden Verbundgemeinden Lausen und Liestal getragen. Der Anteil \n\nLiestal beträgt in der Planperiode ca. TCHF 210/Jahr. \n\n \n\n6.1.3.8 Verwaltungspolizei – Parkraumbewirtschaftung  \n\n \nZur Parkraumbewirtschaftung der Verwaltungspolizei vgl. Ziff. 6.1.5.6.2 Stadtbauamt – Parkplätze – Parkraum-\nbewirtschaftung. \n \n  \n\n\n\n40 \n\n \n\n6.1.3.9 Integration  \n\n \nAusgangslage \nDurch die Integrationskommission wurden verschiedene Projekte lanciert, welche Einwohnern aus anderen \nLändern und Kulturen, rund einem Viertel der Wohnbevölkerung von Liestal, Unterstützung bei der Integration \nanbieten. Dabei handelt es sich vornehmlich um die folgenden Projekte: \n\n Begegnungsfest Integra, welches alle 2 Jahre stattfindet \n Kontaktstelle für Migrantinnen und Migranten \n Weltküche \n Deutschkurse für Fremdsprachige (Departement Bildung/Sport) \n\nWeiter befindet sich das Quartierzentrum Fraumatt noch in der Pilotphase, welche bis Juni 2014 andauert. \nEnde 2013 wird über die Überführung von der Pilotphase zum Normalbetrieb und die Finanzierung zu ent-\nscheiden sein.  \n \nErwartete Entwicklung \nLiestal bietet heute ein gutes Angebot an Integrationsprogrammen an, welche rege genutzt werden. Trotzdem \nist es notwendig, das die Integrationskommission die Bedürfnisse weiterhin ermittelt und aktuelle Trends ver-\nfolgt. Speziell die individuelle Unterstützung von integrationswilligen Einwohnerinnen und Einwohner soll ge-\nfördert werden.  \n \nFinanzielle Auswirkungen \n \n\nTCHF – netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nAufwand gesamt 68   78 68 78 68 78 \n\nPilotprojekt Quartierzentrum 60 60 60 60 60 60 \n\nIntegra-Anlass 0 10 0 10 0 10 \n\nKontaktstelle für Migrantinnen 8 8 8 8 8 8 \n\n \n\n  \n\n\n\n41 \n\n \n\n6.1.4 Bildung/Sport  \n\nFranz Kaufmann/Jean-Bernard Etienne  \n\nDie Umsetzung der Bildungsharmonisierung ist in vollem Gange. Die wesentlichen Ziele im Bereich Bildung sind \n\ndurch die Forderungen des HarmoS-Konkordates geprägt, welche eine rund 5-jährige Herausforderung darstel-\n\nlen. Nebst Französisch ab 3. Klasse, neuen Lehrplänen und Stundentafeln ist die Verlängerung der Primarschule \n\nvon 5 auf 6 Jahre augenfällig. Diese Ausdehnung erfordert zusätzlichen Schulraum.  \n\nIm Januar 2012 wurde im ER ein Postulat zur Einführung von familienergänzenden Tagesstrukturen an den \n\nStadtrat überwiesen. Es soll ein modulares Bildungsangebot für Kinder im Primarschulalter eingerichtet wer-\n\nden.  \n\nDas Departement Bildung/Sport ermittelt aufgrund demografischer Daten und neuer Gesetzgebungen (z.B. \nHarmoS oder neue Sicherheitsvorschriften) den zukünftigen Schulraumbedarf und die notwendige Infrastruk-\ntur in den Schulanlagen. Das Stadtbauamt erarbeitet die baulichen Massnahmen und setzt diese nach der Kre-\nditgenehmigung um.  \n \n\n6.1.4.1 Schulraum  \n\n \n\n6.1.4.1.1 Schulraumbedarf  \n\n \n\nAusgangslage \nIm Schuljahr 2011/12 konnte eine Klasse weniger geführt werden (47 statt 48). Im Schuljahr 2012/13 wurden \n\n49 Klassen gebildet. Wegen Überschreitung der Höchstzahlen mussten eine zusätzliche Einführungsklasse und \n\neine weitere dritte Primarklasse gebildet werden.  \n\n \n\nErwartete Entwicklung \nAuf das Schuljahr 2015/16 wird die Primarschule 6 Jahre (statt bisher 5) dauern. Der Schulraumbedarf wird \n\ndadurch grösser. Nicht alle Schulhäuser verfügen über den benötigten Raum. Da aber die Sekundarschule bis \n\nzu diesem Zeitpunkt aus dem Rotackerschulhaus ausziehen sollte, kann der freiwerdende Schulraum im Rot-\n\nackerschulhaus zur Lösung der Raumprobleme beitragen. Die Schulraumproblematik wird zusätzlich akzentu-\n\niert, weil die Realisierung verschiedener Quartierplanungen mit Sicherheit mehr Kinder in die verschiedenen \n\nQuartiere bringen werden, was die Bildung zusätzlicher Klassen nach sich ziehen wird. Aus diesem Grunde \n\nwurde vom Stadtbauamt die Firma Planteam S beigezogen, damit die Schulraumplanung auch längerfristig \n\ngeplant werden kann. (Der entsprechende Bericht wurde vom ER mit der Vorlage 2012/210 bzw. 2012/210a \n\nerörtert und zur Kenntnis genommen.) \n\n  \n\n\n\n42 \n\n \n\nKlassenbildung unter Berücksichtigung von HarmoS \n\n 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 \n\nKG 13 13 13 13 13 \n\nPS 30 30 30 36 36 \n\nEK 4 4 4 4 4 \n\nKK 2 2 2 2 2 \n\nTotal 49 49 49 55 55 \n\nLegende: KG = Kindergarten, PS = Primarschule, EK = Einführungsklasse, KK = Kleinklasse \n\nIn diesen Tabellen nicht berücksichtigt ist die Zunahme der Schüler/-innen durch die nachkommenden gebur-\n\ntenstärkeren Jahrgänge (demographische Entwicklung) und durch die Bautätigkeit (Quartierpläne). Die Unter-\n\nlagen der Firma Planteam S zeigen folgende Prognosen auf, dies unter Berücksichtigung nachstehender Para-\n\nmeter: aktuelle Anzahl Vorschul-, Kindergarten- und Primarschulkinder, Anzahl Geburten, Schätzung Neu-\n\nbautätigkeit und Generationenwechsel in den Wohnquartieren, Raumbedarf aufgrund des Bildungsauftrags \n\n(HarmoS), Wandersaldo (Zu- und Wegzüge).  \n\nHeute werden 13 Kindergärten geführt. Die Anzahl der Kindergartenklassen steigt – wenn die erwartete Ge-\n\nburtenzunahme und die geplante Bautätigkeit berücksichtigt werden – bis ins Jahr 2014/15 von heute 13 auf \n\nca. 16 Klassen. Die heutige Anzahl Primarschüler/-innen von 730 wird bis ins Jahr 2022/23 auf 950 ansteigen. \n\nDies entspricht einer Zunahme von 220 Schülern (+30%).  \n\nIn diesem Jahr werden an der Primarschule 30 Klassen geführt. Dazu kommen 4 Einführungs- und 2 Kleinklas-\n\nsen = 36 Einheiten. Unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Parameter werden für das Schuljahr \n\n2015/16 folgende Klassenzahlen erwartet: 45 Primarklassen (inkl. 6. Schuljahr durch HarmoS bedingt) und 7 \n\nEinführungs- und Kleinklassen = 52 Einheiten. \n\nErwartete Klassenbildung unter Berücksichtigung von Harmos und Erkenntnissen Planteam S (Schülerzunahme \n\ninfolge Geburtenzunahme, Bautätigkeit). \n\n 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 \n\nKG 13 14 16 16 16 \n\nPS 30 31 32 45 45 \n\nEK 4 4 4 5 5 \n\nKK 2 2 2 2 2 \n\nTotal 49 51 54 68 68 \n\nLegende: KG = Kindergarten, PS = Primarschule, EK = Einführungsklasse, KK = Kleinklasse \n\n\n\n43 \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen \nEs besteht die Annahme bezüglich dieses Plans, dass die Kosten für die zusätzlichen 6. Primarklassen ab \n\n2015/16 durch den Finanzausgleich zwischen Kanton und Gemeinden ausgeglichen werden. Die übrigen zu-\n\nsätzlichen Klassen (aufgrund der Bevölkerungsentwicklung) werden durch die Stadt Liestal finanziert.  \n\nTCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nPersonalaufwand 9‘630 10‘035 10‘238 11‘098 12‘302 12‘645 \n\n \n\n6.1.4.1.2 Schulanlagen – Gebäude Verwaltungsvermögen  \n\n \nAusgangslage  \nWichtige Parameter der Schulraumplanung: \n \n\n HarmoS ab Schuljahr 15/16 – Gemeinden müssen ab August 2015 die 6. Klassen übernehmen. \n Empfehlungen für neue Unterrichtsformen – Umsetzung Sonderpädagogik-Konkordat führen zu neuem \n\nRaumkonzept und neuen Anforderungen an die Infrastruktur in den Schulanlagen \n Demographische Entwicklungen in Liestal durch Bautätigkeit, neue Quartiere, Verdichtungen, Genera-\n\ntionenwechsel in bestehenden Gebäuden, Zu- und Wegzüge führen zur der Erhöhung der Schülerzahl \nin Liestal  \n\n \nBeurteilung des verfügbaren Schulraums unter Berücksichtigung der 6. Primarklassen ab 2015/16 und der spä-\nter möglichen demografischen Entwicklung \n\nSchulhaus Schuljahr \n15/16 \n\nspäter *** \n\nFrenke nach Sanierung ok  Kindergarten \noffen \n\nFraumatt ok  fraglich \n\nGestadeck ok  fraglich \n\nMühlematt **ok  fraglich \n\nRotacker *ok ok nach Sanie-\nrung \n\n* Voraussetzung: Liestal übernimmt Pavillon vom Kanton (5 Schulzimmer) \n** Voraussetzung: die 5. und 6. Klasse werden im Rotackerschulhaus geführt \n*** «später»: unter Berücksichtigung der möglichen demografischen Entwicklung \n \nWenn alle Quartierpläne umgesetzt werden wie heute angedacht, dann genügt der verfügbare Schulraum in \ndiesen Schulanlagen nicht mehr. In diesem Fall müsste das Schulhaus  Mühlematt und/oder Gestadeck erwei-\ntert werden. \n  \n\n\n\n44 \n\n \n\nBeurteilung der Schulanlagen gemäss Empfehlungen für HARMOS-konformen Unterricht \n\nSituation ab Schuljahr Dez 13 15/16 später  \n\nFrenke vor Sanierung H-      \n\nFrenke nach Sanierung \n \n\nH+ H+  \n\nFraumatt  H+ H+ H- Schülerzunahme \n\nGestadeck H- H- H- \nGruppenräume \nTagesstrukturen \n\nMühlematt H- H- H- \nGruppenräume \nTagesstrukturen \nTurnhallen \n\nRotacker H- H- H+ Nach erfolgter Sanierung H+ \n\n H+: Empfehlungen HarmoS werden erfüllt \n H- : Empfehlungen HarmoS werden nicht erfüllt \n \nDas Schulhaus Frenke  \nwird den HarmoS-konformen Unterrichtsansprüchen auf lange Zeit genügen.  \n \nDas Schulhaus Fraumatt  \nwird mit der Einführung der 6. Primarklassen 2015/16 die räumlichen Voraussetzungen knapp anbieten. Die \nPrognosen sagen längerfristig eine stete Zunahme der Schülerzahlen voraus, die zusätzlichen Raum verlangen \nwird. \n \nIm GestadeckSchulhaus  \nkönnen zwar alle 6 Primarklassen untergebracht werden, vorausgesetzt, die Einführungsklasse wird ins Rot-\nacker-Schulhaus verlegt. Im Gestadeck fehlen jedoch Gruppenräume und Räumlichkeiten für Tagesstrukturen. \n \nIm Mühlematt-Schulhaus  \nmuss ein Klassenzug ab 5. Klasse im Rotacker-Schulhaus geführt werden. Dennoch werden hier Gruppenräume \nund Räumlichkeiten für die Tagesstrukturen fehlen. Ebenso verfügt das Mühlematt nicht über Turnhallen.  \n \nDas Rotacker-Schulhaus  \nwird nach 2015/16 genügend Platz haben, dies obwohl aus verschiedenen Schulhäusern Klassen in dieses \nSchulhaus verschoben werden. \n \nKindergärten \nBis im Schuljahr 2015/16 steht genügend Schulraum zur Verfügung. Je nach Entwicklung in den Schulkreisen \nkann es möglich sein, dass 1–2 zusätzliche Kindergärten erstellt werden müssen (KG Frenke).  \n \n \n\n\n\n45 \n\n \n\nBeurteilung des baulichen Zustandes gemäss STRATUS, Stand 2012 \n\n \n \nErwartete Entwicklung  \nInstandsetzung – Investitionen: \nDer Schwerpunkt in der Instandsetzung im Entwicklungsplan 2013–17 werden die Sanierung der Schulanlagen \nFrenke/Primar und Rotacker sein.  \n \nInstandhaltung – baulicher Unterhalt: \nDer bauliche Unterhalt wird auf dem gleichen Niveau wie in den letzten Jahren weitergeführt. Nach einer Ge-\nbäudesanierung wird sich der bauliche Unterhalt in den ersten Jahren reduzieren. \n \nProjekte:  \n\n Instandsetzung Schulanlage Frenke/Primar: ER 2012/225 \n Instandsetzung Schulanlage Fraumatt: ER 2012/16 \n Schulanlage Rotacker: Hauptbau / neue Fenster, Lift Hauptgebäude \n Hauswirtschaft: Nach dem Auszug des Kantons im Sommer 2015 ist der weitere Verwendungszweck \n\ndes Gebäudes offen. Zurzeit finden Abklärungen und Gespräche statt.  \n Pavillon: Der Kanton hat im Jahr 2004 für 5 Schulklassen einen zusätzlichen Pavillon auf dem Gelände \n\nder Schulanlage Rotacker erbaut. Mit dem Kanton ist eine allfällige Übernahme zu klären. \n\n  \n\n\n\n46 \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen \nIn den nächsten Jahren haben die Investitionen in die Schulanlagen erste Priorität. \n \nInvestitionsrechnung\n\nTCHF\nLS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17\n\nHochbauten VV 1'000 1'070 3'970 4'900 1'400 1'300\n\nKG Weiermatt - Landerwerb vom Kanton 120\n\nSA Fraumatt: Sanierung 760\n\nSA Fraumatt: Sicherheit Turnhalle und Fluchtwege 700\n\nSA Rotacker: Lift für Behinderte 400\n\nSA Rotacker: Fassadensanierung 1. Etappe Fenster 700\n\nSA Rotacker: Pavillon / Kauf von Kanton 1'400\n\nSA Rotacker: Hauswirtschaft / neue Verwendung 200 1'000 1'300\n\nSA Frenke Primar: Vorprojekt 60\n\nSA Frenke Primar Sanierung 60 370 3'070 3'500\n\n\n\n \n\n \n\nZeitplan Instandsetzung nach Stratus \n\n \n \nGrafik:    Zeitplan für die Instandsetzung der Schulanlagen (Schulhäuser/Kindergärten) \nPfeilanfang (Punkt):  Jahr, bei dem die Instandsetzung nach Stratus erfolgen sollte \nPfeilende:  Jahr, bei dem die Instandsetzung unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten realisiert werden soll \n \n\nIR Konto Bezeichnung Konto-Nr x IR LS12/2 IR 2013 \n\nBU13\n\n18.09.2012\n\nIR 2014 \n\nEP13-17\n\nIR 2015 \n\nEP13-17\n\nIR 2016 \n\nEP13-17\n\nIR 2017 \n\nEP13-17\n\nIR 2018 \n\nEP13-17\n\nIR 2019 \n\nEP13-17\n\nIR 2020 \n\nEP13-17\n\nIR 2021 \n\nEP13-17\n\nIR 2022 \n\nEP13-17\n\nIR 2023 \n\nEP13-17\n\nIR 2024 \n\nEP13-17\n\nIR 2025\n\nEP13-17\n\n1'320'900 1'286'000 5'402'000 4'990'000 1'520'000 1'650'200 4880200 8550000 9180000 7080000 1460000 2700000 580000 1700000\n\nRathaus: Optimierung Arbeitsplätze 090.503.02 0\n\nSchiessanlage Sichtern 151.503.01 0\n\nSchiessanlage Sichtern: Sanierung Kugelfänge 151.503.02 0\n\nKG Radacker / Sanierung 240.503.09 0\n\nKG Gräubern / Sanierung 240.503.10 0\n\nKG Weiermatt - Landerwerb vom Kanton 240.503.11 120'000\n\nSA Gestadeck: Gesamtsanierung 241.503.01 0\n\nSA Fraumatt: Sanierung 241.503.02 760'000\n\nSA Fraumatt: Sicherheit Turnhalle und Fluchtwege 241.503.04 x 700'000\n\nSA Fraumatt / Hauptbau, Turnhalle, Gebäudehülle 2'500'000\n\nSA Schulen ans Netz: Gebäudeverkabelung 241.503.03\n\nSA Rotacker / San. Gänge 244.503.01 0\n\nSA Rotacker: Lift für Behinderte 244.503.02 x 0 0 400'000\n\nSA Rotacker: Fassadensanierung 1. Etappe Fenster 244.503.03 x 0 700'000\n\nSA Rotacker: Pavillon / Kauf von Kanton 244.503.999 x 1'400'000\n\nSA Rotacker: Turnhalle 1918 mit Abwart-Whg 244.503.999 x 2'300'000 1'400'000\n\nSA Rotacker: Turnhalle 1972, Gebäudehülle/Technik 3'000'000\n\nSA Rotacker: Hauptbau, Gebäudehülle, Technik, Innen 7'000'000\n\nSA Rotacker: Hauswirtschaft / neue Verwendung 244.503.999 x 200'000 1'000'000 1'300'000\n\nSA Gestadeck: Vereinspavillon 241.503.999 x 900'000\n\nSA Gestadeck / Haupt- und Nebenbau, Bodenbeläge 130'000\n\nSA Mühlematt: Fenster-/Innensanierung 241.503.999 x 1'600'000\n\nSA Mühlematt / Hauptbau mit KG und WHG 1'700'000\n\nSA Frenke/Sek: Metallwerkstatt/Lehrerzimmer 249.503.01 0\n\nSA Frenke: Vereinsküche 249.503.02 0\n\nSA Frenke Primar: Vorprojekt 249.503.03 60'000\n\nSA Frenke Primar Sanierung 249.503.03 x 60'000 370'000 3'070'000 3'500'000\n\nSA Frenke MZH 249.503.04 0 200 200 4'000'000 5'300'000\n\nHaus zur Allee: Velostation 359.503.01\n\nHaus zur Allee: Sanierung 359.503.02 x 0 0 800'000\n\nKG Radacker, Sanierung 3'000'000\n\nKG Rosen, Sanierung 700'000\n\nEFH SA Fraumatt, Sanierung 300'000\n\nKG Arisdörferstrasse, Sanierung 900'000\n\nKG Frenkenbündten, Sanierung 300'000\n\n\n\n48 \n\n \n\n6.1.4.1.3 Schulraum für die Regionale Musikschule \n\n \nAusgangslage \nMit der Übernahme der Sekundarschule durch den Kanton haben sich auch die Besitzverhältnisse der Schulan-\nlage Burg verändert: Der Kanton wurde neu Eigentümerin des Pavillon in welchem sich die Regionale Musik-\nschule eingemietet hat. Für die Umsetzung von Harmos bis Sommer 2015 und der damit verbundenen Durch-\nmischung der Schulniveaus an den beiden Standorten Frenke und Burg hat der Kanton für den Pavillon Burg \nper 1. Januar 2013 Eigenbedarf angemeldet. Für die Musikschule ist daher ein neuer Standort zu suchen, damit \ndie SchülerInnen des Sek Niveau A, die heute im Rotacker unterrichtet werden, in die SA Burg übersiedeln kön-\nnen. \n \nRosenstrasse 16b \nGrundstück: Stadt Liestal \nGebäude: ursprünglich Kanton, neu Stadt Liestal \nDas ehemalige Gebäude des Lehrerseminars an der Rosenstrasse 16b konnte von der Stadt zu günstigen Kondi-\ntionen übernommen werden. Damit das Gebäude für die nächsten Jahren genutzt werden kann, sind an der \nGebäudehülle (Dach, Fenster) noch Instandsetzungsarbeiten vorzunehmen. Der Kanton ist bereit, diese Kosten \nin der Höhe von TCHF 100 zu übernehmen. \nDie RML mietet diese Gebäude von der Stadt und übersiedelt im ersten Quartal 2013 von der Burg und ande-\nren eingemieteten Räumlichkeiten.  \n \nErwartete Entwicklung \nLangfristige Lösung der Standortfrage für die RML \nZurzeit werden verschiedene Optionen geprüft, zum Beispiel Gebäude Hauswirtschaft Rotacker, die aber heute \nnoch nicht spruchreif sind.  \n \nFinanzielle Konsequenzen \n \nInvestitionsrechnung \n\nTCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nNettoaufwand 0 0 0 0 0 0 \n\nBruttoinvestition Rosenstrasse 16b 0 100 0 0 0 0 \n\nInvestitionsbeitrag vom Kanton 0 -100 0 0 0 0 \n\n \n \n\n6.1.4.2 Pilotprojekt familienergänzende Tagesstrukturen \n\n \n\nAusgangslage  \nMit einem Postulat hat der Einwohnerrat im Januar 2012 die Prüfung der Einführung von familienergänzenden \n\nTagesstrukturen verlangt. Auf dem bereits bestehenden Grundgerüst von Blockzeiten, Mittagstisch und Aufga-\n\nbenhort soll an zwei bis drei Standorten ein modulares, freiwilliges Betreuungsangebot als Pilotprojekt für Kin-\n\nder im Primarschulalter eingerichtet werden.  \n\nErwartete Entwicklung \nEs soll ein Angebot für eine bestimmte Anzahl Kinder angeboten werden, wodurch die Kosten in den ersten \n\nzwei Pilotjahren eingegrenzt werden können. Anschliessend muss neu entschieden werden, ob das Angebot so \n\nweitergeführt wird, aber auch ob es bei zunehmender Nachfrage erhöht werden soll. \n\n\n\n49 \n\n \n\n \n\nFinanzielle Auswirkung (Beginn August 2013, Dauer 2 Jahre) \n \n\nTCHF – netto LS12 Bu13 1) PJ14 PJ15 2) PJ16 PJ17 \n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 0 75 150 150 150 150 \n\n2013 1) Beginn August 2013 = 5 Monate.  \n\n2015 2) Finanzierung bis Juli 2015. Entscheid ob Weiterführung finanziert werden soll. \n\nDas Modell bezieht die Beiträge der Eltern ein.  \n\n \n\n  \n\n\n\n50 \n\n \n\n6.1.5 Stadtbauamt  \n\nPeter Rohrbach/Martin Hofer  \n \nBegriffe \nInstandsetzung – Investitionen: \nUnter Instandsetzung fallen Totalsanierungen ganzer Gebäudeteile oder des ganzen Objekts. In den letzten \nJahren wurden der bauliche Zustand aller Gebäude ermittelt (STRATUS). Der Energieaufwand und Optimie-\nrungsmöglichkeiten werden zurzeit erfasst (Gebäudeenergieausweises der Kantone GEAK). \n \nInstandhaltung – baulicher Unterhalt: \nUnter der Instandhaltung sind die tägliche Wartung und der Unterhalt (Reinigung, kleiner Reparaturen) zu ver-\nstehen.  \n \n\n6.1.5.1 Gebäude Verwaltungsvermögen – Schulanlagen (SA)  \n\n \n\nAusführungen zur baulichen Umsetzung des Schulraumbedarfs im Zusammenhang mit HarmoS vgl. \n\nZiff. 6.1.4.1.2 Bildung/Sport – Schulanlagen – Gebäude Verwaltungsvermögen.  \n\n \n\n6.1.5.2 Gebäude Verwaltungsvermögen – Nicht-Schulanlagen \n\n \nAusgangslage \nGemäss der Analyse der Bausubstanz nach STRATUS befinden sich die Liegenschaften weitgehend in einem \nguten Zustand. Instandsetzungen stehen nur beim «Haus zur Allee» und beim «Törli» an.  \nBeurteilung des baulichen Zustandes gemäss STRATUS, Stand 2012 \n\n \n\n\n\n51 \n\n \n\n \nErwartete Entwicklung \nIn den Jahren 2013–2017 sind bei folgenden Gebäuden Investitionen vorgesehen: \n \nHaus zur Allee \nDer Einwohnerrat hat Mitte 2012 dem Investitionskredit von TCHF 800 zugestimmt. Das Gebäude wurde einer \nSicherheitsüberprüfung unterzogen. Dabei wurde festgestellt dass Mängel im Bereich Fluchtwege und Elektro-\ninstallationen vorhanden sind. Bis zu einer Sanierung werden ab Anfang 2013 erste betriebliche Massnahmen \nergriffen, z.B. eine Personenbeschränkung für die Räumlichkeiten. Aufgrund der Fokussierung auf die Sanie-\nrung der Schulanlagen ist eine umfassende Sanierung des Hauses zur Allee innerhalb des Planungshorizontes \nnicht realistisch.  \n \nTörli – Fassadensanierung \nEine erste Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass die Fassadenmalereien ausbleichten und deshalb nachgezeich-\nnet werden müssen. Eine erste Kostenschätzung hat ergeben, dass mit Bruttokosten von ca. TCHF 200 zu rech-\nnen ist. Abklärungen betreffend allfällige Subventionen und Beteiligungen von Bund, Kanton und Dritten sind \nam Laufen. Die Sanierung ist 2014 vorgesehen. \n \nFinanzielle Auswirkungen \n \nInvestitionsrechnung \n\nTCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nHaus zur Allee 0 0 0 0 0 0 \n\nTörli Fassadensanierung   200    \n\n \n\n6.1.5.3 Finanzvermögen – Immobilien  \n\n \nAusgangslage \nDie Stadt Liestal hat in den letzten 5 Jahren ihr Immobilienportfolio gestrafft. Folgende Liegenschaften wurden \nverkauft: \n \n\nTCHF Verkaufspreis \nBuchgewinn (-) \nBuchverlust (+) \n\nRestaurant Amtshaus 500 -144 \n\nKanonengasse 53 601 +184 \n\nBrunnwegli 1/3 937 -768 \n\nErzenbergstrasse 51/53 1‘760 -321 \n\nObergestadeckweg 8, 8a 912 0 \n\nBüchelistrasse 10 750 0 \n\nTotal 5‘460 -1‘049 \n\n \nDamit verbleiben noch drei Liegenschaften im Besitze der Stadt Liestal. Dies sind die beiden Mehrfamilienhäu-\nser an der Goldbrunnenstrasse, das Einfamilienhaus an der Rosenstrasse 8 sowie das Einfamilienhaus an der \nGasstrasse 37. \n \n\n\n\n52 \n\n \n\nTCHF Mieterträge 2011 Aufwand \n\nGasstrasse 37 18  3 \n\nRosenstrasse 8 16  1 \n\nGoldbrunnenstrasse 47 \n115  9 \n\nGoldbrunnenstrasse 49 \n\n Total 155 13 \n\n \nBeurteilung des baulichen Zustandes gemäss STRATUS, Stand 2012\n\n \n \nErwartete Entwicklung \n \nMehrfamilienhäuser Goldbrunnenstrasse 47/49 \nDie Wohnungen der Liegenschaft Goldbrunnenstrasse bilden attraktiven Wohnraum für Leute mit mittlerem \nEinkommen, die Mietzinsen wurden in den letzten Jahren nach Mieterwechsel auf den marktüblichen Wert \nangepasst. Der bauliche Zustand ist im mittleren Bereich. In den Jahren 2018/19 stehen Investitionen von ca. \nTCHF 2‘400 an. \n \nEFH Rosenstrasse 8 \nDie Liegenschaft liegt neben dem Werkhof und wurde zur Arrondierung des Werkhofareals gekauft. In den \nnächsten Jahren ist ein allfälliger Verkauf zu überprüfen, ansonsten fallen Sanierungskosten von TCHF 240 im \nJahr 2018 an. \n \nEFH Gasstrasse 37 \nDas Gebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Feuerwehrmagazin. Es würde bei einem allfälligen Aus-\nbau des Feuerwehrmagazins abgebrochen. Bis sich die Situation im Bereich Feuerwehr geklärt hat, wird nur \ndas Nötigste in den Gebäudeunterhalt investiert. \n\n\n\n53 \n\n \n\n6.1.5.4 Finanzvermögen – Baurechte/Mieten/Pachten \n\n \nAusgangslage \nGrundstücke im Baurecht \n\n \nParz.-Nr. Strasse, Nr.   Fläche m2 \n\nErtrag 2011 \nTCHF \n\n  \n\nBauparzelle  437 Gitterlistrasse 12'003 17.0 \nAlterswoh-\nnungen \n\nBauparzelle  1564 \nObergestadeckweg \n21 \n\n3'584 49.1   \n\nBauparzelle  1695 Schanzenstrasse 951 18.9   \n\nBauparzelle  1724 Rosenstrasse 1'193 35.8   \n\nBauparzelle  1824 Alte Brunnen 931 10.1   \n\nBauparzelle  2364 Bölchenstrasse 514 4.0   \n\nBauparzelle  2973 Schulgartenstrasse 637 12.6   \n\nBauparzelle  3068 Altmarkt 1'392 14.9   \n\nBauparzelle  3069 Altmarkt 1'551 16.5   \n\nBauparzelle  6064 Altmarkt 1'838 19.5   \n\nBauparzelle  6807 Altmarkt 1'004 10.7   \n\nBauparzelle  47 Uetental 333 1.7   \n\nBauparzelle  5512 Rathausstrasse 30 147 0.0 DISTL \n\nBauparzelle  1422 Büchelistrasse 260 0.8 Parkplätze \n\nBauparzelle  581 Wetterchrütz 200 4.3 Parkplätze \n\nTotal Baurechtserträge  215.8   \n\n \nGrundstücke in Pacht oder Miete \n\n \nParz.-Nr. Strasse, Nr.   Fläche m2 \n\nErtrag 2011 \nTCHF \n\n  \n\nLandparzelle  (Miete) 1425 Büchelistrasse 49 493 0.8 Parkplätze \n\nLandparzelle  (Miete) 4861 Grienmattweg 7b 404 0.3 Pflanzgarten \n\nWiese 1815 Alte Brunnen 5'508 8.7 Parkplätze \n\nWiese 625 Weid 1'023 0.0 \nParzelle am \nHang \n\nWiese 626 Weid 2'252 0.0 \nParzelle am \nHang \n\nWiese 627 Weid 2'182 0.0 \nParzelle am \nHang \n\nWiese 1874 Im Hurli 433 0.0 \nParzelle am \nHang \n\nWiese 21 Suttenberg 18'449 0.6   \n\nWiese 40 Suttenberg 3'095 0.1   \n\nWald und Wiese 61 Leutschenberg 4'615 0.1   \n\nWald und Wiese 2704 Bienenberg 61'554 2.7   \n\nWiese 88 Uetental 4'823 10.4   \n\nTotal Erträge aus Pachten  23.4   \n\n \n  \n\n\n\n54 \n\n \n\n \nÖffentlich genutzte Grundstücke \n\n \nParz.-Nr. . Strasse, Nr.   Fläche m2 \n\nErtrag 2011 \nTCHF \n\n  \n\nWiese 541 Langhag 507 0 Kinderspielplatz \n\nTotal Erträge 2011 aus Grundstücken (TCHF) 239 \n \n\n \n \nErwartete Entwicklung \nSämtliche Parzellen der Stadt Liestal, welche sich in der Bauzone befinden, sind als Baurechtsparzellen ausge-\nschieden. Parzellen ausserhalb der Bauzone gelten als Landwirtschaftszone und sind mit einem Pacht- oder \nMietvertrag belegt. \n \n\n6.1.5.5 Exkurs: Finanzielle Auswirkungen des gesamten Finanzvermögens \n\n \nFinanzvermögen in der Laufenden Rechnung \n\n \n \nDie Einwohnerkasse wird zurzeit jährlich mit ca. TCHF 380 alimentiert. Es gibt keine Möglichkeit diese Erträge \nsignifikant zu erhöhen. Wenn die Gebäude saniert werden müssen, wie oben erwähnt, dann wird dadurch die \nInvestitionsrechnung belastet.  \n \n  \n\nTCHF\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nPJ14\n\nnetto\n\nPJ15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto \n\nPJ17\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -401 -430 -391 -388 -384 -381\n\nFinanzvermögen Immobilien -409 -436 -397 -394 -391 -387\n\nW&U 123 87 89 91 93 94\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 22 42 43 44 45 45\n\nEngel-Saal 0 0 0 0 0 0\n\nBuchgewinne / - Verluste 0 0 0 0 0 0\n\na.o. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0\n\nBaurechtzins an BüGde 31 31 32 32 33 34\n\nBuchgewinne / - Verluste 0 0 0 0 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -270 -295 -259 -259 -259 -259\n\nBaurechtserträge -315 -301 -301 -301 -301 -301\n\nWertschriften / Beteiligungen 8 6 6 6 6 7\n\nSaldo Wertschriften Finanzvermögen 8 6 6 6 6 7\n\nVerkauf Beteiligung 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n55 \n\n \n\n6.1.5.6 Parkplätze  \n\n \n\n6.1.5.6.1 Planung  \n\n \n\nAusgangslage \nDas neue Parkhaus Bücheli im Bücheli-Center (Manor) wird Anfang 2013 mit 320 Parkplätzen eröffnet.  \nNach der Annahme des Quartierplans Ziegelhof kann davon ausgegangen werden, dass im Ziegelhofareal bis \n2015 ein Parkhaus mit 210 öffentlichen Parkplätzen entstehen wird.  \nNach heutigem Wissensstand wird das Projekt QP Rebgarten nach 2015 realisiert werden. Die im QP-\nRebgarten (ER 2007/184) angedachten öffentlichen Parkplätze (ca. 85) sind immer noch Teil des Projektes. \nGemäss ER 2010/146 (Dienstbarkeitsvertrag, Beschluss vom 25. Mai 2011) wird der Strukturbeitrag der Stadt \nvon ca. TCHF 1'275 (TCHF 15 pro Parkplatz) fällig, wenn die öffentlichen Parkplätze erstellt sind. Dieser Betrag \nwird im EP14–18 eingestellt, wenn verbindliche Termine für den Bau dieser Parkplätze vorliegen werden. \n \nErwartete Entwicklung \nParkplatzgebühren \nAuf die Eröffnung des Bücheli-Centers im Frühjahr 2013 hin wird das Parkplatzreglement für die oberirdischen \nParkplätze überarbeitet, so dass ein hoher Umschlag auf den zentralen oberirdischen Parkplätzen erfolgen \nwird. Die Steuerung erfolgt über die maximal zulässige Parkierungsdauer und die Gebührengestaltung.  \nDie Koordination der Parkplatzgebühren erfolgt im jährlichen Austausch der Stadt mit den Parkhausbetreibern. \nEine formelle Organisation, z. B. eine Parkplatzbetreibergesellschaft, ist nicht vorgesehen.  \n \nOberirdische Parkplätze \nEine Reduktion der Anzahl oberirdischer Parkplätze im Zentrum ist vorerst nicht vorgesehen. Eine erste Reduk-\ntion wird zusammen mit der Neugestaltung des Zeughausplatzes geprüft. Wegfallen werden die oberirdischen \nParkplätze auf dem Konrad-Peter-Areal – sobald dort die geplante Überbauung realisiert wird. \n \nFinanzielle Auswirkungen \n \nLaufende Rechnung \n\n \n  \n\nTCHF\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nPJ14\n\nnetto\n\nPJ15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto \n\nPJ17\n\nnetto\n\nParkplätze - Ertrag für EK -353 -673 -670 -666 -662 -659\n\nW&U Parkplätze und -Uhren 143 182 185 189 193 196\n\nStadtpolizei 130 0 0 0 0 0\n\nBeiträge an Parkhaus Bücheli AG 0 0 0 0 0 0\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -645 -875 -875 -875 -875 -875\n\nParkhaus Bücheli AG/Aktien 0 0 0 0 0 0\n\nEinlage in Parkplatzfonds 20 20 20 20 20 20\n\nBeitrag an bekab ag 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n56 \n\n \n\n6.1.5.6.2 Parkraumbewirtschaftung  \n\n \nAusgangslage \nDer Verwaltungspolizei obliegen in der Parkraumbewirtschaftung die folgenden Aufgaben: \n– Ausstellen von Parkkarten (Anwohner- / Handwerkerparkkarten) \n– Leerung und Unterhalt der Parkuhren/-automaten \n– Nachtparkingkontrolle  \n \nInsgesamt verfügt Liestal über 12 Parkuhren und 15 Parkautomaten, welche mehr als 15 Jahre alt sind. Bedingt \ndurch das Alter fallen hohe Unterhalts- und Reparaturkosten an. Ebenfalls waren Totalausfälle zu verzeichnen, \nwelche einen umgehenden, nicht budgetierten Ersatz nach sich gezogen hatten.  \n \nDie Leerung der Parkuhren/-automaten wurde bis anhin von einem Mitarbeitenden der Verwaltungspolizei \nvorgenommen, was ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellte. Ohne spezielle Schutz wurden grössere Geldbe-\nträge während des Rundgangs eingesammelt. Für diese Tätigkeit stand der Verwaltungspolizei ein eigenes \nFahrzeug zur Verfügung. Die Sicherheit des Geldflusses ist derart nicht gewährleistet (4-Augen-Prinzip). Dies \nwurde auch von der Revisionsfirma ROD beanstandet.  \n \nErwartete Entwicklung  \nDie Leerung der Parkuhren/-automaten erfolgt ab dem 1. Januar 2013 durch eine externe Sicherheitsfirma, \nwelche in Teams das Geld einsammelt und direkt der Bank übergibt. Weiter wird auch die Nachtparkingkon-\ntrolle, welche vier Mal jährlich durchgeführt wird, durch diese Firma erledigt. Durch die externe Bewirtschaf-\ntung können das Fahrzeug der Verwaltungspolizei sowie die ebenfalls in die Jahre gekommenen und wartungs-\nintensiven Geldzähl- und Verpackungsmaschinen abgestossen werden. Mit diesen Massnahmen ist eine Kon-\nzentration auf qualifizierte Arbeit möglich und die Zunahme der Arbeitsbelastung im Belegungswesen im öf-\nfentlichen Raum kann aufgefangen werden.  \n \nÜber die nächsten fünf Jahre sollen alle Parkuhren/-automaten ausgetauscht werden. Die Reparaturkosten \nkönnen durch die neuen, weniger reparaturanfälligen Geräte gesenkt werden. Auch ist nicht mehr mit unge-\nplanten Ersatzbeschaffungen zu rechnen. Die heutigen Geräte sind mit einem Fernwartungstool ausgerüstet, \nmit welchem die Störungen (fehlendes Papier, falscher Münzeinwurf, etc.) direkt an die Verwaltungspolizei \nübermittelt werden. Tägliche Kontrollgänge werden somit hinfällig. \n \nFinanzielle Auswirkungen \n \n\nTCHF – netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nAufwendungen gesamt 12 52 52 52 52 52 \n\nLeerung Parkuhren 0 12 12 12 12 12 \n\nErsatz Parkuhren 12 40 40 40 40 40 \n\n \n  \n\n\n\n57 \n\n \n\n6.1.5.7 Gemeindestrassen  \n\n6.1.5.7.1 Ausbau und Erneuerung, Altstadt und Umgebung  \n\n \nAusgangslage \nStrassen und Gassen \nIn der Altstadt und deren Umgebung wurden in den letzten Jahren folgende Gassen und Strassen saniert, d.h. \ndie Werkleitungen ersetzt und die Oberflächen neu gestaltet: Kanonengasse, Rosengasse, Zeughausgasse, See-\nstrasse, Poststrasse, Postplatz und Wasserturmplatz. \n \nSanierungsbedarf besteht auch bei den folgenden Strassen und Gassen in der Altstadt: \nAmtshausgasse und Zeughausplatz TCHF 450 \nRathausstrasse TCHF 2‘000 \nFischmarkt und Mühlegasse TCHF 800 \n \nRathausstrasse \nDie Erneuerung der Rathausstrasse ist seit langem ein Anliegen der Bevölkerung. Das Hauptanliegen ist, dass \ndiese Strasse besucherfreundlicher wird. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass die Trottoirs entfernt \nwerden. In den nächsten Jahren wird das MANOR-Gebäude Rathausstrasse 59 durch ein neues Gebäude er-\nsetzt. Es ist davon auszugehen, dass diese Baustelle auch die Rathausstrasse stark mechanisch belasten wird. \nAus diesem Grund kann die Sanierung der Rathausstrasse sinnvollerweise erst terminiert werden, wenn die \nTermine dieses Neubaus feststehen. \n \nAllee \nMit dem Postulat 2007/160 verlangte der Einwohnerrat für das Gebiet-Allee eine Gesamtplanung vom Haus \nzur Allee bis zum Lüdin-Park. Diese erfolgte 2009. Daraus resultierte ein Gesamtkonzept, dessen Umsetzung ca. \nTCHF 1‘800 kosten würde. Aufgrund der zu erwartenden Selbstfinanzierung in den kommenden Jahren und des \nFokus' auf die Sanierungen der Schulanlagen wird dieses Projekt vorerst nicht weiterverfolgt. \n \nErwartete Entwicklung \nIn den nächsten Jahren werden nur Projekte im Zusammenhang mit dem Ziegelhof ausgeführt. Wie bei den \nÜberbauungen Bahnhof und Manor-Center werden auch rund um das Ziegelhofprojekt Sanierungen an der \nstädtischen Infrastruktur vorgenommen werden müssen. Geplant ist die Sanierung des Zeughausplatzes und \nder Amtshausgasse. Inwieweit die Strassen rund um das Ziegelhofareal betroffen sein werden (Lindenstrasse, \nNeuweg, Meyer-Wiggli-Strasse), ist heute noch unklar. \n \nFinanzielle Auswirkungen  \nDie für die Stadt entstehenden Kosten wurden abgeschätzt und terminiert. Die Termine stehen in direktem \nZusammenhang mit der Ziegelhofüberbauung.  \n \nInvestitionsrechnung \n\nTCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nSanierung Amtshausgasse / Zeughausplatz 0 0 0 450 0 0 \n\n \n\n6.1.5.7.2 Ausbau und Erneuerung, übrige Gemeindestrassen \n\n \nAusgangslage \nDas Strassennetz sowie die Netze der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung müssen zwecks Wert-\nerhaltung laufend instand gesetzt werden. Dies erfolgt koordiniert mit den Fremdwerken (IWB, EBL, Swisscom, \n\n\n\n58 \n\n \n\nFernwärme und Weitere). Die Zustände der gemeindeeigenen Werke sind bekannt, so dass darauf basierend \ndas Sanierungsprogramm erstellt werden kann. \n \nErwartete Entwicklung \nZwecks Werterhalts ist jährlich in die Instandsetzung der gemeindeeigenen Werke Strasse, Wasser und Kanali-\nsation zu investieren. Aufgrund der zu erwartenden Selbstfinanzierung in den kommenden Jahren und des \nFokus' im Tiefbau auf die Sanierung der Kasinobrücke, können dafür nur geringe Beträge eingesetzt werden. \nGemäss aktuellem Wissensstand wird in den kommenden Jahren in die Sanierung oder den Neubau der Kasi-\nnobrücke investiert werden müssen. Die Abklärungen zu den zu treffenden Massnahmen sind am Laufen. Die \neingesetzten Beträge basieren auf einer Schätzung (Sanierung = ca. TCHF 1‘000 bis 3‘000; Neubau = ca. TCHF \n4‘000). \n \nFinanzielle Auswirkungen \nInvestitionsrechnung Tiefbau \n\nTCHF \nLS12 \n\n62 \n\nBu13 \n\n62 \n\nPJ14  \n\n62 \n\nPJ15 \n\n62 \n\nPJ16  \n\n62 \n\nPJ17  \n\n62 \n\n              \n\nBruttoinvestitionen 2'716 500 650 630 1'550 1'500 \n\nInvestitionseinnahmen -412 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 2'304 500 650 630 1'550 1'500 \n\n              \n\nBahnhofplatz: Korrektion Soodweg \n\n(Bushof 1. Etappe) \n115           \n\nBurgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.) 110           \n\nAmtshausgasse/Zeughausplatz 3     450     \n\nWasserturmplatz -36           \n\nBushof 2, Bahnhofstrasse 750   250       \n\nKanonengasse - 2. Etappe mit Manor 7           \n\nTiergartenstrasse   180         \n\nBüchelistrasse / Obergestadeckstr. 120           \n\nZeughausgasse 120           \n\nOberer Burghaldenweg 20 30   \n \n\n    \n\nRingwaldstrasse   190         \n\nWidmannstrasse         150   \n\nKettigerweg     80       \n\nMunzachstrasse     120       \n\nLanghagstrasse       80     \n\nFichtenstrasse       50     \n\nAuweg       50     \n\nLärchenstrasse           100 \n\nGräubern/Fuss-Radweg-Verbindung 36           \n\nBahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal 512           \n\nRosenstrasse / Nonnenbodenweg LSA 400           \n\nWasserturmplatz - Bushaltestelle + Kiosk + WC -6           \n\n\n\n59 \n\n \n\nTCHF \nLS12 \n\n62 \n\nBu13 \n\n62 \n\nPJ14  \n\n62 \n\nPJ15 \n\n62 \n\nPJ16  \n\n62 \n\nPJ17  \n\n62 \n\nEmma Herwegh-Platz 180           \n\nGräubern: Bahnübergang WB   100         \n\nBrücke Gasstrasse: Sanierung 385           \n\nBrücke Kasinostrasse: Sanierung/Ersatz     200   1'400 1'400 \n\nBahnhofplatz: Beitrag Kanton - Bushof/Brücke Oristal -512           \n\nAnwänderbeiträge Oberer Burghaldenweg 100     \n \n\n    \n\n \n\n6.1.5.7.3 Baulicher Unterhalt, alle Gemeindestrassen \n\n \n\nAusgangslage \nIm Entwicklungsplan 2012 – 2016 wurden vertiefte Aussagen bezüglich des heutigen Zustands der Strassen \n\n(Stand 2010) sowie den Empfehlungen der Fachverbände in Bezug auf die erforderlichen Mittel und den Wert-\n\nerhalt gemacht. Im Entwicklungsplan 2013–2017 wird auf diese Punkte nicht weiter eingegangen. \n\nDer allgemeine Zustand der Strassen, Trottoirs und Kunstbauten hat sich seit der letzten Aufnahme im Jahr \n\n2010 nicht wesentlich verändert. Es ist nach wie vor ein Rückstand im baulichen Unterhalt und somit ein Wert-\n\nzerfall zu verzeichnen. Bei gewissen Strassen fehlen sowohl die Kofferung (Unterbau) wie auch eine solide \n\nTragschicht. Diese Abschnitte leiden unter der Beanspruchung besonders stark.  \n\nErwartete Entwicklung \nMit der Zunahme der Mobilität werden in Zukunft die Verkehrsträger der Stadt Liestal stärker als bisher ge-\n\nnutzt. Die Abnützung und der Verschleiss der Fahrbahnbeläge und der Tragkonstruktionen werden zunehmen. \n\nDamit die Gebrauchstauglichkeit und die Sicherheit minimal gehalten werden kann, sollten die Mittel für die \n\nFolgejahre auf dem Stand Budget 2013 gehalten werden.  \n\nVorgehen und Auswirkungen auf die Ressourcen  \nPersonell \nEin verstärkter baulicher Unterhalt hat auf den Mitarbeiterbestand der Handwerker keinen Einfluss. Die Arbei-\n\nten werden durch externe Fachfirmen ausgeführt. Im Bereich technische Sachbearbeitung (Begleitung und \n\nÜberwachung der Arbeiten) sind die Ressourcen jedoch zu überprüfen.  \n\nLaufende Rechnung \n\nTCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nBaulicher Unterhalt Strassen, Kunstbauten, Gehwege 300 300 300 300 300 300 \n\n \n\n6.1.5.7.4 Aufbau eines Kunstbauteninventars mit Bauwerkskontrolle \n\n \n\nAusgangslage, Aufgabe \nDie Stadt Liestal ist Eigentümerin mehrerer Kunstbauten. Darunter fallen im Wesentlichen Unter- und Überfüh-\n\nrungen, Stützmauern, Durchlässe und Auskragungen. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind diese Bauwerke weder \n\nerfasst noch besteht eine Übersicht über deren Zustand. Eine systematische Erfassung und Kontrolle der \n\n\n\n60 \n\n \n\nKunstbauten ist jedoch notwendig, um Sicherheitsrisiken und kurzfristig dringende (nicht budgetierte) Sanie-\n\nrungsmassnahmen zu vermeiden.  \n\nErwartete Entwicklung \nDie Mehrzahl der Kunstbauten ist in die Jahre gekommen. Grosse Beanspruchungen und die Einflüsse der Wit-\n\nterung (Streusalz im Winterdienst) haben diesen Bauwerken zugesetzt. Eine systematische Instandhaltung \n\ndrängt sich in den kommenden Jahren auf.  \n\nDer systematische Unterhalt der Kunstbauten verlangt in den nächsten Jahren finanzielle Mittel. Mit dem Auf-\n\nbau des Inventars und den Bauwerkskontrollen sind die Kosten bekannt, es treten keine Überraschungen mehr \n\nauf und es findet eine mehr oder weniger gleichmässige Verteilung über die Jahre statt (Prioritäten, Dringlich-\n\nkeiten). Nach einer vollständigen Instandstellung werden für den baulichen Unterhalt bis zu den nächsten um-\n\nfangreichen Massnahmen nur minimale Mittel nötig sein. \n\nAuswirkungen auf die Ressourcen \nDrei Jahre nach den Grundaufnahmen resp. allfälliger Instandsetzungen stehen visuelle Kontrollen, fünf Jahre \n\nnach den Grundaufnahmen resp. allfälliger Instandsetzungen vertiefte Kontrollen an. Beide Arbeitsschritte \n\nverursachen tiefere Kosten als die Grundaufnahmen. \n\nTCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nAufbau Inventar und Bauwerkskontrolle  30 30 30   \n\nVisuelle Kontrolle der Objekte     6 6 \n\n \n\n6.1.5.8 Strassenbeleuchtung \n\n \nAusgangslage, erwartete Entwicklung, Finanzielle Auswirkungen \nDie Strassenbeleuchtung in Liestal wird infolge gesetzlicher Bestimmungen (EG 245/2009) in den nächsten \nJahren saniert. Dabei werden alle alten Quecksilberdampflampen in der Regel durch LED-Leuchtmittel ersetzt. \nDie Kosten für die gesamte Umrüstung belaufen sich auf TCHF 750. Für die Sanierung der Strassenbeleuchtung \nwird dem Einwohnerrat 2013 eine Vorlage zur Kreditgenehmigung unterbreitet.  \n \n\n6.1.5.9 Langsamverkehr \n\n \nAusgangslage \nFür den Langsamverkehr wurden 2009 sogenannte Schwachstellenanalysen erstellt. Die Schwachstellen wer-\nden seither laufend bearbeitet und soweit innerhalb der Zuständigkeit der Stadt und der finanziellen Möglich-\nkeiten behoben. \n \nErwartete Entwicklung,  \nAuch in den nächsten Jahren werden weitere Schwachstellen beseitigt. Alle grösseren liegen jedoch auf dem \nKantonsstrassennetz und können erst im Zusammenhang mit der Sanierung der Kantonsstrassen behoben \nwerden. \n \nFinanzielle Auswirkungen \nGesamthaft sind für Massnahmen im Bereich Langsamverkehr und allgemeine Verkehrssicherheit jährlich TCHF \n50 vorgesehen. \n  \n\n\n\n61 \n\n \n\n6.1.5.10 Verkehrsplanung \n\n \n\n6.1.5.10.1 H2 HUL – Umfahrung Liestal mit Zentrumsanschluss \n\n \nAusgangslage \nH2 geht per 1.1.2014 an den Bund (ASTRA) über. Ziel des Kantons ist es, bis Ende 2013 dem Bund das fertige \ngenerelle Projekt «Umfahrung Liestal (H2-HUL)» abzugeben. Der Zentrumsanschluss bei der Gasstrasse ist wei-\nterhin Projektbestandteil. Der Anschluss Süd (Altmarkt) ist gemäss BUD-Beschluss nicht mehr im Projekt ent-\nhalten. Die Stadt ist in die Projektorganisation eingebunden. \n \nErwartete Entwicklung \nDie H2-Umfahrungsstrasse wird gemäss heutigem Planungsstand vom Bund (ASTRA) bis 2020 saniert.  \n \nFinanzielle Auswirkungen  \nDie Stadt Liestal wird an den Kosten für das Projekt des Kantons nicht beteiligt. Wenn notwendig werden auch \neigene Studien in Auftrag gegeben. Aufwendungen für eigene Studien siehe unten. \n \n\n6.1.5.10.2 Kantonsstrassen durch Liestal \n\n \nAusgangslage \nHeute ist das Kantonsstrassennetz durch Liestal nicht durchgehend.  \n \nErwartete Entwicklung \nDas Kantonsstrassennetz durch Liestal soll durchgehend werden. Der Kanton übernimmt die Strassen Gerbers-\ntrasse, Rosentrasse und Militär- oder Kasinostrasse. Die Stadt übernimmt im Gegenzug vom Kanton die Erzen-\nberg- und die Fraumattstrasse. Die Vorlage für den Eigentumswechsel wird 2013 dem Landrat überwiesen. \n \n\n \n \nSanierung der Rheinstrasse durch den Kanton \nRheinstrasse, Schild bis Hülften: Vorprojekt liegt vor, Realisierung verzögert sich (ab 2015) \nRheinstrasse, Schild bis KB-Kreuzung: Projekt in Arbeit, Instandsetzung geplant 2015 \n  \n\n\n\n62 \n\n \n\n \nFinanzielle Auswirkung \n \nDie Stadt Liestal beteiligt sich nicht an den Planungskosten des Kantons. Folgende Beträge für Verkehrsplanun-\ngen sind in der Laufenden Rechnung eingestellt: \n\nTCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nVerkehrsplanung 50 60 60 60 60 60 \n\n \n\n6.1.5.11 Vierspurausbau SBB \n\n \nAusgangslage \nNach einem Unterbruch von mehr als 20 Jahren beabsichtigen die SBB die Situation, insbesondere die Gleisan-\nlagen in Liestal, den heutigen Erfordernissen anzupassen. Im Projekt der Jahre 1988/1990, das im Rahmen der \nBahn 2000 diskutiert wurde, waren in Liestal die wichtigsten Themen die Tieflage der Geleise und die Überde-\nckung der Geleise im Burgeinschnitt. Die Opposition gegen das von den SBB favorisierte à Niveau Projekt war \ndamals so grundsätzlich, dass die SBB darauf verzichteten,die Planungen in Liestal weiter zu treiben. Der Stadt-\nrat nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die Bahninfrastruktur heute wieder auf der Agenda der SBB ist, zumal \nLiestal dringend auf diese Erneuerungen und Erweiterungen angewiesen ist. \n \nFür die Stadt Liestal steht das Gesamtprojekt Bahnhof Liestal mit folgenden Aspekten im Vordergrund:  \n\n Durchfahrt der Züge durch Liestal verbessern  Viergleisausbau \n ¼ Stunden-Takt S-Bahn Liestal–Basel  Wendegleis \n Bahnhofgebäude \n Durchgängigkeit Bahnhofareal \n Überdeckung des Gleisabschnitts Burgeinschnitt \n\n \nEs geht also nicht nur um die Überdeckung des Burgeinschnitts.  \n \nPositionen des Stadtrats \n\n Durchfahrt der Züge durch Liestal verbessern  Viergleisausbau \nDer Ausbau auf vier Gleise vom Adlertunnel bis zum Burgeinschnitt ermöglicht es, die Züge auf der \nStammlinie von  Frenkendorf –zeitlich zu trennen von den Schnellzügen, die via Adlertunnel Liestal fre-\nquentieren. Die Entflechtung der Geleise zwischen Adlertunnel und künftigem Wiesenbergtunnel ist \nfür die SBB der Auslöser des Gesamtprojektes. \n\n ¼ Stunden-Takt S-Bahn Liestal–Basel  Wendegleis \nDas Wendegleis ist Voraussetzung, damit der ¼-Stunden-Takt der S-Bahn zwischen Basel und Liestal \netabliert werden kann. Mit dem Viergleisausbau kann dies betrieblich besser eingebunden werden. \n\n Bahnhofgebäude \nDas heutige Bahnhofgebäude ist keine Visitenkarte für das moderne Liestal, wie es sich mit den neuen \nÜberbauungen (Kantonsbibliothek, UNO, Migros-Pensionskasse) und dem neuen Bushof präsentieren \nwird. Dem Stadtrat ist es wichtig, dass auch dieses Thema mit den SBB angesprochen wird. \n\n Durchgängigkeit Bahnhofareal  \nHeute sind die Bahnhofdurchgänge von den Quartieren südlich des Bahnhofs (Oristal, Sichtern) ins \nStedtli unbefriedigend für Fussgänger, Personen mit Kinderwagen oder mit Gehbehinderungen. Durch \nden Wegfall des Schwieriübergangs sowie die Verbindung von der Gartenstrasse zur Schwieristrasse \nmuss die Erschliessung des Schwieriquartiers neu gelöst werden.  \n\n Überdeckung der Geleise im Burgeinschnitt \nDie Überdachung dieser Geleise war schon Anfang der 90er-Jahre ein intensiv diskutiertes Thema. Da-\nmals war die Idee den Bahnhof mit den Perrons bis zum Burgeinschnitt zu verschieben, so dass man di-\n\n\n\n63 \n\n \n\nrekt von der Überdeckung auf die einzelnen Perrons gelangen konnte. Gemäss den heutigen Planideen \nwird dies nicht mehr möglich sein, da die Perrons in etwa am jetzigen Standort bleiben werden. Der \nStadtrat wird die Option, die Geleise des Burgeinschnitts zu überdecken, in die Diskussion einbringen. \nDie technische Machbarkeit und die möglichen Nutzungen (Parkplatz, Wiese, Bauland) der so neu ent-\nstehenden Fläche sowie die Kosten werden abgeklärt.  \n\n \nErwartete Entwicklung \nAb 2013 werden die SBB mit Einbezug von Kanton und Stadt das Vorprojekt für den Vierspurausbau durch \nLiestal starten. Die Stadt begleitet das Projekt in Arbeitsgruppen der SBB und des Kantons. Die Stadt Liestal \nwird an den Kosten des SBB-Projektes nicht beteiligt. Wenn notwendig werden auch eigene Studien in Auftrag \ngegeben, z.B. im Zusammenhang mit der möglichen Überdeckung des Burgeinschnitts.  \n \nFinanzielle Auswirkungen \n \nFolgende Beträge für lokale Planungen sind in der Laufenden Rechnung eingestellt: \n\nTCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nVierspurausbau 10 30 30 30 30 30 \n\n \n\n6.1.5.12 Siedlung, Arealentwicklung \n\n \nAusgangslage \nDie Stadt Liestal unterstützt die Umnutzung von schlecht genutzten Arealen. Es gibt mehrere Investoren, die \nbereit sind, auf diesen Arealen grössere Überbauungen zu realisieren. Die für die Überbauungen notwendigen \nQuartierpläne fehlen.  \n \nErwartete Entwicklung \nIn Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern und/oder den Investoren werden die Quartierpläne von der \nVerwaltung beschlussfähig mit erarbeitet und in den politischen Prozess eingespeist. Priorität für die Stadt \nhaben die Quartierpläne im Zentrum. Dabei sind die folgenden in Erarbeitung, aber noch nicht rechtskräftig: \nZiegelhof, Mühlematt (EBL), Konrad Peter, Weierweg, Grienmatt und Gstadig. Die Ausführungen zu den Quar-\ntierplanungen basieren auf dem Stand November 2012.  \n \n\n\n\n64 \n\n \n\nFolgende Quartierplanungen sind zur Zeit in Arbeit \n\n \n \nFinanzielle Auswirkungen  \nDie Stadt hat sich bei den Quartierplanungen mit übergeordnetem öffentlichem Interesse finanziell an den \nPlanungskosten beteiligt. Bei allen anderen noch laufenden und anstehenden Quartierplanungen erfolgt keine \nfinanzielle Beteiligung durch die Stadt. Hingegen müssen für die Erledigung der Anpassung der Zonenvorschrif-\nten Siedlung externe Planungsbüros beigezogen werden. Die Finanzierung erfolgt aus der Laufenden Rech-\nnung. Mit Stadtratsbeschluss von Ende 2011 wird für den erhöhten Gemeingebrauch bei allen Quartierplänen \nbei der Erteilung der Baubewilligung eine Gebühr fällig.  \n \nLaufende Rechnung  \n\nTCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nExterne Projektunterstützung 30 30 30 30 30 30 \n\nErtrag aus Quartierplänen  0 -50 -100 -100 -100 \n\n \n\n6.1.5.13 Landschaft \n\n \nAusgangslage \nGemäss Zonenreglement Landschaft sind für die Objekte in den Naturschutzzonen Pflegepläne zu erlassen. \nDazu werden Bewirtschaftungsvereinbarungen abgeschlossen. \n \nLandschaftsentwicklungskonzept (LEK) \nDie Stadt Liestal hat ein Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) erarbeitet (ER 2011-183). Das LEK ist eine Basis \nfür den Vollzug der Zonenvorschriften des Siedlungs- und Nichtsiedlungsgebietes (Bewirtschaftungsvereinba-\nrungen, Planungen, Bauvorhaben). \n  \n\nAdresse Nutzung Status Vorlage \n\nan ER\n\nBezug Wohn-\n\nungen\n\nZunahme \n\nEin-\n\nwohner\n\nKinder Schul-\n\nanlage\n\nZunahme \n\nKinder pro \n\nJahrgang \n\n1. - 6.Klass\n\nZunahme \n\nKlassen pro \n\nSchulanlage\n\nObere Burghalde Wohnungen in Planung 2014 2017 12 42 18 Fraumatt 2\n\nAurorastrasse Wohnungen im Bau 2013 20 70 30\n\nWohnpark Burg Wohnungen im Bau 2014 18 45 9\n\nAltbrunnen Wohnungen in Planung 2013 2016 50 150 50\n\nBenzbur\nGeschäfte, \n\nDienstleistung\nin Planung 2014 2017 10 35 15\n\nCheddite Wohnungen in Planung 2014 2017 50 175 75\n\nWeierweg\nDienstleistung \n\nWohnungen\nin Planung 2012 2015 84 210 42\n\nFlorhof\nDienstleistung \n\nWohnungen\nin Planung 2011 2015 36 72 0\n\nZiegelhof\nEinkaufszentrum\n\n12 Wohnungen\nin Planung 2012 2016 13 26 0\n\nGrienmatt\nDienstleistung \n\nWohnungen\nin Planung 2013 2016 70 175 35\n\nGstadig\nDienstleistung \n\nWohnungen\nin Planung 2013 2016 21 42 0\n\nKonrad Peter\nDienstleistung \n\nWohnungen\nin Planung 2013 2017 100 250 50\n\nHeidenweid Wohnungen in Planung 2014 2017 60 210 90\n\nMühlematt Parkhaus in Planung 2012 2014 10 20 0 Mühlematt 0\n\nBurgunderstrasse Wohnungen in Planung 2014 70 210 70 Rotacker 6\n\n624 1732 484 12\n\nFrenke 15 6\n\nGestadeck 18 6\n\n\n\n65 \n\n \n\nZonenreglement Landschaft-Bewirtschaftungsbeiträge \nGemäss diesem Reglement können mit den Bewirtschaftern einzelner Parzellen Landschaftsverträge abge-\nschlossen werden, die die Basis für Bewirtschaftungsbeiträge bilden, wenn im Sinne des Naturschutzes nicht \nder maximale wirtschaftliche Ertrag angestrebt wird, z.B. Magerwiese, Hecken pflegen, Hochstammobstbäume \npflegen und erhalten.  \n \nErwartete Entwicklung \n \nBeispiele für Landschaftsprojekte 2013–2017 (siehe auch Massnahmenkatalog LEK) \n\n Erwartete Entwicklung Massnahmen \n\nTugmatt und Röserental  gestufter Waldrand, \nMagerwiese \n\nvielfältig strukturierte und artenrei-\nche Waldränder erstellen, \nWiesen zeitlich gestaffelt mähen, \nHochstammbäume pflegen, neue \nBäume setzen, Hecken erhalten und \nfördern, \nTrockensteinmauer bauen, pflegen, \nWeiher pflegen \n\nÜetental Hochstamm-Obstgarten, \nMagerwiese, \ngestufter Waldrand, \nTrockensteinmauer \n\nBettlenfeld/Windental Magerwiese,  \ngestufter Waldrand \n\nSchleifenberg gestufter Waldrand \n\nOrisbach/Spinnlerweiher artenreiche Auenlandschaft Weiher entschlammen, Ufervegeta-\ntion auslichten \n\nSiedlung Aufwertung Gewässer, \nökologische Massnahmen in \nÜberbauungen \n\nBäche ökologisch renaturie-\nren/revitalisieren, \nFlachdach- und Fassadenbegrünun-\ngen, Nisthilfen für Vögel \n\nÖffentlichkeitsarbeit Information über laufende und \nabgeschlossene Projekte \n\nBeiträge im Liestal aktuell \n\n \nFinanzielle Auswirkungen  \nDie Stadt begleitet die Projekte und berücksichtigt die Konzeptaussagen. Externe Unterstützung erfolgt zu Las-\nten der Laufenden Rechnung. \n \nLaufende Rechnung  \n\nTCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nLandschaftsprojekte 40 50 50 50 50 50 \n\nBewirtschaftungsbeiträge 33 39 39 39 39 39 \n\n  \n\n\n\n66 \n\n \n\n6.1.6 Betriebe  \n\nRegula Nebiker/René Plattner \n\n6.1.6.1 Baulicher Unterhalt der Strassen – Kunstbauteninventar \n\n \n\nZum baulichen Unterhalt der Strassen und zum Aufbau eines Kunstbauteninventars mit Bauwerkskontrolle vgl. \n\nZiff. 6.1.5.7.3 Stadtbauamt – Gemeindestrassen – baulicher Unterhalt, alle Gemeindestrassen sowie Ziff. \n\n6.1.5.7.4 Stadtbauamt –Gemeindestrassen – Aufbau eines Kunstbauteninventars mit Bauwerkskontrolle.  \n\n \n\n6.1.6.2 Grünflächenmanagement \n\n \n\nAusgangslage, Aufgaben \nIm Siedlungsraum der Stadt Liestal befinden sich rund 46 Grünanlagen mit einer Gesamtfläche von 13‘000 m2. \n\nDiese Flächen sind vorwiegend bei Schulanlagen im Strassenraum, bei Spielplätzen und in Parkanlagen ange-\n\nlegt. Die Bepflanzung ist vielseitig; ein systematisches Grünflächenmanagement fehlt.  \n\nDie Landschaftskommission hat in den vergangenen Jahren das Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) aufge-\n\nbaut. An der Sitzung vom 30. Mai 2012 wurde das umfassende Werk dem Einwohnerrat erläutert. Mit dem LEK \n\nliegt ein Grundlagenpapier vor, das aufzeigt, wie in Liestal mit der Natur nachhaltig umgegangen werden sollte. \n\nIm Wesentlichen wird darin nicht mehr unterschieden zwischen Natur-/Landschafts- und Siedlungsgebiet. \n\nAus dem Postulat 2012/221 und der anschliessenden Diskussion im Einwohnerrat kommt der Wunsch für ein \n\nGrünflächenmanagement zum Ausdruck.  \n\nErwartete Entwicklung \nDas Mengengerüst im Bereich der Grünanalagen wird in der Stadt Liestal weiter zunehmen (Manor, Quartier-\n\nplan Ziegelhof, Bahnhof, Umfeld der Neubaustrecke HPL etc.). Mit dem Grünflächenmanagement kann bereits \n\nin der Projektierung von Gestaltungen Einfluss genommen werden. Die Budgetierung der Mittel für den jährli-\n\nchen Unterhalt der Grünanlagen wird mit diesem Werkzeug genauer. \n\nAuswirkungen auf die Ressourcen \n \n\nLaufende Rechnung \n\nTCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nAufbau Grünflächenmanagement  13     \n\nNachführung    2  2 \n\n \n\n  \n\n\n\n67 \n\n \n\n6.2 Spezialfinanzierungen \nRegula Nebiker/René Plattner  \n\n \n\n6.2.1 Instandsetzung Objekte Wasserversorgung \n\n \n\nAusgangslage \nDie Objekte der Wasserversorgung Liestal sind unterschiedlichen, teils fortgeschrittenen Alters. Verschiedene \n\nMassnahmen (Instandstellung von Reservoirs, Ersatz von Pumpenanlagen, Einbau von Entkeimungsanlagen \n\netc.) werden zwingend notwendig, wie sich im Jahr 2011 im Rahmen einer Inspektion durch das Kantonale \n\nLaboratorium in der Funktion als Oberaufsicht der Trinkwasserversorgung ergeben hat. \n\nDer Siedlungsraum der Stadt Liestal hat sich in der Vergangenheit stark entwickelt. Gewisse Ortsteile sind \n\nräumlich gewachsen (Gebiet Sichtern, Gebiet Schleifenberg) und mussten in der Folge an andere Reservoirs \n\nangehängt werden, was auf die künftige Nutzung und Dimensionierung der betroffenen Objekte Auswirkungen \n\nhat. \n\nDie erhobenen Daten in Bezug auf die Instandsetzungen werden in eine Gesamtübersicht überführt. Dieses \n\nPapier dient der Wasserversorgung Liestal als Basisdokument für die Instandsetzungen und dem Kantonalen \n\nLaboratorium als Antwort auf den Inspektionsbericht. \n\nErwartete Entwicklungen \nIm Bereich der technischen Ausrüstungen sind die Entwicklungen zu beobachten und bei den Instandsetzungen \n\nzu berücksichtigen. Dies auch im Sinne der Anforderungen Vorgaben der «Energie Stadt».  \n\nVorgehen und Auswirkungen auf die Ressourcen \nDie einzelnen Projekte der Instandsetzungen werden von Fachbüros geführt. Von Seiten Wasserversorgung \n\nLiestal werden die Arbeiten mit Unterstützung (Kontrolle) einer Fachperson begleitet.  \n\n\n\n68 \n\n \n\n \n\n\n\n69 \n\n \n\n6.2.2 Regionale Wasserversorgungsplanung \n\n \n\nAusgangslage \nNach der Ablehnung des Anschlusses an den Regionenverbund an der Urne werden bis Ende 2012 zwei weitere \n\nVarianten für die Sicherstellung der Wasserversorgung Liestal ausgearbeitet.  \n\nErwartete Entwicklung \n2017 läuft die Konzession für das Pumpwerk Gitterli ab. Bis zu diesem Zeitpunkt muss geklärt sein, mit welchen \n\nMassnahmen Liestal darauf reagiert, um die Wasserversorgung langfristig sicher zu gewährleisten. \n\nVorgehen und Auswirkungen auf die Ressourcen  \nDie 2 Varianten sowie das überarbeitete Projekt Anschluss an den Regionenverbund werden fertiggestellt res-\n\npektive überarbeitet und anschliessend dem Stadtrat und dem Einwohnerrat zur Entscheidung vorgelegt. Die \n\nzur Ausführung kommende Variante wird durch ein Fachbüro projektiert und realisiert. Das Projekt wird durch \n\nden Brunnenmeister der Wasserversorgung begleitet. \n\nVariante neues Pumpwerk Gräubern Totalkosten TCHF 3‘060, \nKostengenauigkeit +/- 20% \n\nTCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nInvestitionsrechnung   150 2‘850 60  \n\n \n\nVariante Zusammenschluss Bubendorf Totalkosten 3‘610,  \nKostengenauigkeit + / - 20 % \n\nTCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nInvestitionsrechnung   150 3‘400 60  \n\n \n\nVariante Anschluss an den Regionenverbund, Totalkosten 1‘370,  \n(Basis Projekt Büro Lienhard 2009) Kostengenauigkeit + / - 20 %. \n\nTCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17 \n\nInvestitionsrechnung   50 1‘300 20  \n\n \n\n \n\n6.2.3 Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Abwasser- und Wassergebühren \n\n \n\nAusgangslage/Aufgaben \nDie Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser sind in sich geschlossene Kassen. Eine Analyse hat ergeben, \n\ndass sich bei unveränderten Gebühren mittelfristig die Kassen verschulden. In der Folge wurden mit externer \n\nUnterstützung die Reglemente und die Gebühren überarbeitet und anschliessend dem Stadtrat, dem Einwoh-\n\nnerrat sowie dem eidgenössischen Preisüberwacher zur Genehmigung vorgelegt. Die Gebühren wurden so-\n\nwohl vom Einwohnerrat wie vom Preisüberwacher nicht genehmigt. Seit Frühling 2010 ruht dieses Geschäft. \n\nIm Zusammenhang mit dem Wechsel in der Bereichsleitung Betriebe wurde das Thema wieder aufgegriffen. \n\nEine Erledigung des Geschäftes bis Ende 1. Semester 2013 ist vorgesehen. \n\n\n\n70 \n\n \n\n \n\nErwartete Entwicklung \nDie bevorstehenden Aktivitäten im Bereich Wasser in den kommenden Jahren (Regionale Wasserversorgungs-\n\nplanung, Instandstellung Objekte und Teile des bestehenden Leitungsnetzes) sind wesentliche Faktoren für die \n\nBerechnungen der Gebühren. Nicht minder wichtig sind Grundsatzentscheide, wie zum Beispiel das Erheben \n\nvon Grundgebühren. \n\nIm Bereich Abwasser sind die wesentlichen Punkte der geplante bauliche Unterhalt sowie die Schwemmgebüh-\n\nren, welche durch den Kanton erhoben werden. \n\n  \n\n\n\n71 \n\n \n\n6.2.4 Abfallwesen \n\n \n\nAusgangslage \nDas Abfallwesen der Stadt Liestal wurde in den vergangenen Jahren in  verschiedenen Bereichen optimiert und \n\nausgebaut. Parallel zu den Anpassungen wurden auch die Gebühren gesenkt. \n\nEntwicklung \nFür das Einsammeln des Altpapiers nahm das Interesse von Vereinen und anderen Organisationen in den letz-\n\nten Jahren laufend ab. Diese Entwicklung führt mittelfristig dazu, dass das Altpapier durch Externe eingesam-\n\nmelt werden muss. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Betrieb der neuen Unterflursammelstellen im Bereich \n\nder Altstadt. Die Kostenentwicklung muss laufend beobachtet werden und die Gebühren sind wenn nötig an-\n\nzupassen. \n\n  \n\n\n\n72 \n\n \n\n7. Übersichten Zahlenteil \n\n7.1 Investitionen – Details \n \n\nEinwohnerkasse ohne Tiefbau \n\n \n\n \n\nTCHF LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17\n\nBruttoinvestitionen 1'371 1'300 4'655 4'990 1'520 1'650\n\nInvestitionseinnahmen -50 -14 -53 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 1'321 1'286 4'602 4'990 1'520 1'650\n\nFeuerwehr 33 56 212 0 0 200\n\nLego30: Kommandowagen 83\n\nLego8: Schlauchausleger klein 200\n\nLego6: Zugfahrzeug 65\n\nLego31: Mannschaftstransporter 70\n\nLego4: Rüstfahrzeug/PIO Stützpunktfahrzeug 200\n\nBGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge -50 -14 -53\n\nHochbauten VV 1'000 1'070 3'970 4'900 1'400 1'300\n\nKG Weiermatt - Landerwerb vom Kanton 120\n\nSA Fraumatt: Sanierung 760\n\nSA Fraumatt: Sicherheit Turnhalle und Fluchtwege 700\n\nSA Rotacker: Lift für Behinderte 400\n\nSA Rotacker: Fassadensanierung 1. Etappe Fenster 700\n\nSA Rotacker: Pavillon / Kauf von Kanton 1'400\n\nSA Rotacker: Hauswirtschaft / neue Verwendung 200 1'000 1'300\n\nSA Frenke Primar: Vorprojekt 60\n\nSA Frenke Primar Sanierung 60 370 3'070 3'500\n\nHochbau FV 0 0 200 0 0 0\n\nTörli: Fassadensanierung - Offerte Vorhanden 200\n\nRaumplanung 28 0 0 0 0 0\n\nQuartierplanung Ziegelhof 28\n\nSport 80 0 0 0 0 0\n\nTC Gitterli Garderobengebäude 80\n\nBetriebe 180 80 220 90 120 150\n\nErsatz Mitsubishi PW 30\n\nErsatz Mitsubishi Payero Pinin G 180 30\n\nErsatz Holder, C 340 190\n\nErsatz Aufsatzstreuer LKW 80\n\nErsatz Hubstapler Stilli 60\n\nErsatz Iveco 32 C 11 120\n\nErsatz Kehrichtwagen Nissan Cabstar TL 45.13 150\n\nVerkehr 0 80 0 0 0 0\n\nVelostation Wiedenhub 80\n\n\n\n73 \n\n \n\nTiefbau: Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen \n\n \n\nTCHF\nLS12\n\n62\n\nLS12\n\n70\n\nLS12\n\n71\n\nBu13\n\n62\n\nBu13\n\n70\n\nBu13\n\n71\n\nPJ14 \n\n62\n\nPJ14 \n\n70\n\nPJ14 \n\n71\n\nPJ15 \n\n62\n\nPJ15 \n\n70\n\nPJ15 \n\n71\n\nPJ16 \n\n62\n\nPJ16 \n\n70\n\nPJ16 \n\n71\n\nPJ17 \n\n62\n\nPJ17 \n\n70\n\nPJ17 \n\n71\n\nBruttoinvestitionen 2'716 1'360 600 500 1'330 640 650 1'000 740 630 4'160 620 1'550 750 350 1'500 1'000 1'000\n\nInvestitionseinnahmen -412 -1'532 -900 0 -1'500 -900 0 -1'500 -900 0 -1'500 -900 0 -1'500 -900 0 -1'500 -900\n\nNettoinvestitionen 2'304 -172 -300 500 -170 -260 650 -500 -160 630 2'660 -280 1'550 -750 -550 1'500 -500 100\n\nBahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe) 115 20\n\nBurgundergebiet (Talacher- & Burgunderstr.) 110\n\nAmtshausgasse/Zeughausplatz 3 4 16 450 260 520\n\nWasserturmplatz -36\n\nBushof 2, Bahnhofstrasse 750 180 120 250\n\nKanonengasse - 2. Etappe mit Manor 7\n\nBirkenweg 1\n\nTiergartenstrasse 1 180 450 500\n\nBüchelistrasse / Obergestadeckstr. 120 250 150\n\nZeughausgasse 120 100 100\n\nOberer Burghaldenweg 20 30 10 20 0 0 0\n\nStandweg 90\n\nRingwaldstrasse 190 280 120\n\nWidmannstrasse 150 200 250\n\nKettigerweg 4 80 100 140\n\nMunzachstrasse 120 300 450\n\nLanghagstrasse 80 200\n\nFichtenstrasse 50 150\n\nAuweg 50 150\n\nLärchenstrasse 100 300\n\nGräubern/Fuss-Radwegverbindung 36\n\nBahnhofplatz: Bushof/Brücke Oristal 512\n\nRosenstrasse / Nonnenbodenweg LSA 400\n\nWasserturmplatz - Bushaltestelle + Kiosk + WC -6\n\nEmma Herwegh-Platz 180\n\nGräubern: Bahnübergang WB 100\n\nBrücke Gasstrasse: Sanierung 385\n\nBrücke Kasinostrasse: Sanierung/Ersatz 200 1'400 1'400\n\nRingwaldstrasse 4 2\n\nRheinstrasse ausserorts (Strassenbau Kanton) 500 500\n\nWL Altmarktstrasse - Verbindung Lausen / Innensan. div. Kanalis. 200\n\nKasinostrasse Rosen-Kasernenstrasse) 200 200\n\nErsatz WL im Bereich Brücke Altmarkt 150\n\nErsatz WL Querung SBB Trasse 150\n\nErsatz Quellfassung Hofmatt, Nuglar 50\n\nRheinstrasse, Schild bis BLKB 500 100 400 100\n\nZuleitung Helgenweid 700\n\nWL Gymnasium 100\n\nHofmatt-Talacker / neu 300 300\n\nProjekt Regionale Wasserversorgungsplanung 150 2'900 150\n\nWaldenburgerstr./Grammetstr. 8\n\nPoststrasse - Orisbach 150\n\nSenfiweg 300\n\nBahnhofplatz: Beitrag Kanton - Bushof/Brücke Oristal -512\n\nAnwänderbeiträge Oberer Burghaldenweg 100\n\nWasseranschlussbeiträge -1'532 -1'500 -1'500 -1'500 -1'500 -1'500\n\nKanalisationsanschlussbeiträge -900 -900 -900 -900 -900 -900\n\n\n\n74 \n\n \n\nSpezialfinanzierungen ohne Tiefbau \n\n \n\n  \n\nTCHF LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17\n\nBruttoinvestitionen 668 1'345 1'665 1'450 395 125\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestition 668 1'345 1'665 1'450 395 125\n\nWasserversorgung (netto) 468 1'345 1'665 1'450 395 125\n\nReservoir Auf Berg / Kammersan. 400\n\nReservoir Bettlefeld, Sanierung 10 840 60\n\nReservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller/Pumpen 58\n\nPW alte Brunnen, Ersatz Pumpen / UV-Anlage 150\n\nPW alte Brunnen, Überarbeiten Schutzzone 55\n\nQF Hofmatt, Sanieren Quellfassung, Schutzzone 55 15\n\nRes. Auf Berg, Sanierung / Ersatz 100 1'350 50\n\nRes. Burg Sanierung / Ersatz 130 1'400 70\n\nRes. Rösern, Sanierung / Ersatz 150\n\nRes. Talacker, Sanierung UV-Anlage 100\n\nRes. Über d'Geiss, Sanierung Beschichtung 100\n\nQF Lauterbrunnen, Sanierung UV-Anlage, Schutzz. 125 25\n\nPW Rösern, Sanierung UV-Anlage 50\n\nQF Rösern, Überarbeiten Schutzzone 10\n\nQF Helgenweid, Sanierung Sch.stand Tiefenmatt 120\n\nErsatz Blindschaltbild im Werkhof 25\n\nAbwasserbeseitigung (netto) 0 0 0 0 0 0\n\nAbfallbeseitigung (netto) 200 0 0 0 0 0\n\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur) 200\n\n\n\n75 \n\n \n\n7.2 Einwohnerkasse – Details Laufende Rechnung (lokale Gliederung) \n\nTCHF\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nPJ14\n\nnetto\n\nPJ15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto \n\nPJ17\n\nnetto\n\nSaldo Laufende Rechnung -1'696 -953 -2'076 -2'076 -1'269 -2'909\n\nERTRÄGE -41'292 -41'147 -43'573 -44'973 -46'452 -48'880\n\nSteuereinnahmen (Basis für FA) -36'602 -36'667 -38'417 -40'076 -41'863 -44'499\n\nNatürliche Personen -32'820 -32'580 -34'130 -35'539 -37'126 -39'512\n\nBasis: Veranlagung -30'500 -31'000 -31'700 -32'400 -33'000 -33'600\n\nBasis: Quellensteuer -1'600 -1'600 -1'625 -1'650 -1'675 -1'700\n\nQPs - demogr Entw. - zusätzliche Steuern 0 0 -825 -1'509 -2'471 -4'232\n\naus Vorjahren -720 20 20 20 20 20\n\nJuristische Personen -4'300 -4'500 -4'700 -4'950 -5'150 -5'400\n\nErtragssteuern -2'250 -2'300 -2'450 -2'600 -2'700 -2'850\n\nKapitalsteuern -2'100 -2'200 -2'250 -2'350 -2'450 -2'550\n\naus Vorjahren 50 0 0 0 0 0\n\nAndere Steuern 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen von Steuern 519 414 414 414 414 414\n\nBrutto Steuerabschreibungen 619 514 514 514 514 514\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -100 -100 -100 -100 -100 -100\n\nSteuern - Auflösen von Rückstellungen für Steuerabschreibungen 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzausgleich -1'693 -1'039 -1'689 -1'389 -1'089 -889\n\na-FAG Finanzausgleich ungebunden 0 0 0 0 0 0\n\nn-FAG horizontaler FA - Liestal an Empf-Gden -1'693 -1'039 -1'689 -1'389 -1'089 -889\n\nBasis Steuerkraft 0 0 0 0 0 0\n\nBasis: CHF 20.- pro Einw. 249 261 261 261 261 261\n\nBasis Steuerkraft -1'942 -1'300 -1'950 -1'650 -1'350 -1'150\n\nlokale Erträge EK -2'596 -3'011 -3'076 -3'120 -3'115 -3'109\n\nVergütungen durch Dritte -1'043 -1'081 -1'081 -1'080 -1'079 -1'079\n\nübrige -257 -212 -211 -211 -210 -209\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -350 -390 -390 -390 -390 -390\n\nSteuerveranlagungen -291 -290 -290 -290 -290 -290\n\nDienstleistungen Stadtpolizei 0 0 0 0 0 0\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -145 -189 -189 -189 -189 -189\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -276 -262 -281 -279 -278 -277\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -171 -158 -178 -177 -176 -175\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -40 -34 -34 -34 -34 -34\n\nRathaus -16 -16 -16 -16 -16 -16\n\nWohnungen im Werkhof -50 -53 -53 -52 -52 -52\n\nNutzung Allmend -25 -71 -71 -71 -71 -71\n\nVerkehrsbussen -160 -185 -185 -185 -185 -185\n\nSBB - Unterhalt Brücke 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n76 \n\n \n\n \n\nTCHF\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nPJ14\n\nnetto\n\nPJ15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto \n\nPJ17\n\nnetto\n\nParkplätze - Ertrag für EK -353 -673 -670 -666 -662 -659\n\nW&U Parkplätze und -Uhren 143 182 185 189 193 196\n\nStadtpolizei 130 0 0 0 0 0\n\nBeiträge an Parkhaus Bücheli AG 0 0 0 0 0 0\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -645 -875 -875 -875 -875 -875\n\nParkhaus Bücheli AG/Aktien 0 0 0 0 0 0\n\nEinlage in Parkplatzfonds 20 20 20 20 20 20\n\nBeitrag an bekab ag 0 0 0 0 0 0\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -739 -739 -739 -739 -739 -739\n\nWasserversorgung -239 -239 -239 -239 -239 -239\n\nAbwasserbeseitigung -310 -310 -310 -310 -310 -310\n\nAbfall -120 -120 -120 -120 -120 -120\n\nKantSA -70 -70 -70 -70 -70 -70\n\nVerwaltung Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0\n\nGebühren/Bew/Konz - Raumplanung 0 0 -50 -100 -100 -100\n\nFinanzvermögen -401 -430 -392 -389 -386 -383\n\nFinanzvermögen Immobilien -409 -436 -398 -395 -392 -390\n\nW&U 123 87 89 91 93 94\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 22 42 43 44 45 45\n\nEngel-Saal 0 0 0 0 0 0\n\nBuchgewinne / - Verluste 0 0 0 0 0 0\n\na.o. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0\n\nBaurechtzins an BüGde 31 31 31 31 31 31\n\nBuchgewinne / - Verluste 0 0 0 0 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -270 -295 -259 -259 -259 -259\n\nBaurechtserträge -315 -301 -301 -301 -301 -301\n\nWertschriften / Beteiligungen 8 6 6 6 6 7\n\nSaldo Wertschriften Finanzvermögen 8 6 6 6 6 7\n\nVerkauf Beteiligung 0 0 0 0 0 0\n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG 0 0 0 0 0 0\n\nKantonale Schulanlagen 0 0 0 0 0 0\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0\n\nWasserversorgung 0 0 0 0 0 0\n\nPersonalaufwand 455 459 464 475 489 502\n\nSachaufwand 866 891 906 926 945 963\n\nZukauf von Dienstleistungen 239 239 239 239 239 239\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 60 63 63 63 63 63\n\nZinsen 30 19 37 40 78 67\n\nAbschreibungen 240 244 332 314 374 381\n\nBetriebsertrag -1'955 -1'985 -2'235 -2'235 -2'235 -2'235\n\nAufwandüberschuss 0 0 0 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 80 86 209 192 63 34\n\nRückerstattungen -15 -15 -15 -15 -15 -15\n\n\n\n77 \n\n \n\n \n\nTCHF\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nPJ14\n\nnetto\n\nPJ15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto \n\nPJ17\n\nnetto\n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0 0 0 0\n\nSachaufwand 320 403 410 419 427 435\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 310 310 310 310 310 310\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 1'600 1'700 1'780 1'780 1'780 1'780\n\nZinsen -16 -18 -18 -18 -18 -20\n\nAbschreibungen 15 0 0 0 0 0\n\nBetriebsertrag -2'214 -2'250 -2'250 -2'250 -2'250 -2'250\n\nAufwandüberschuss 0 -145 -232 -241 -249 -256\n\nErtragsüberschuss 0 0 0 0 0 0\n\nVorfinanzierung ausflösen -15 0 0 0 0 0\n\nProjekt Leitungsinfo-System 0 0 0 0 0 0\n\nAbfallbeseitigung 0 0 0 0 0 0\n\nPersonalaufwand 30 25 25 25 26 27\n\nSachaufwand 545 548 557 569 581 592\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 535 545 545 545 545 545\n\nZinsen -4 -3 -3 -3 -3 -3\n\nAbschreibungen 0 20 18 17 16 15\n\nBetriebsertrag -1'206 -1'254 -1'254 -1'254 -1'254 -1'254\n\nAufwandüberschuss -20 0 -8 -19 -30 -42\n\nErtragsüberschuss 0 0 0 0 0 0\n\nFonds 0 0 0 0 0 0\n\nAsylwesen 0 0 0 0 0 0\n\nZivilschutz / GFS 0 0 0 0 0 0\n\nAltersfonds 0 0 0 0 0 0\n\nFriedhoffonds 0 0 0 0 0 0\n\nPestalozzifonds 0 0 0 0 0 0\n\nKunstfonds 0 0 0 0 0 0\n\nWeckenfonds 0 0 0 0 0 0\n\nAllemandifonds 0 0 0 0 0 0\n\nLeistungserbringer 10'536 10'362 10'945 11'089 11'359 11'590\n\nLegislative & Exekutive 616 597 599 601 604 607\n\nStadtrat 346 334 335 337 338 340\n\nMandatsentschädigung 320 307 308 309 310 311\n\nRepräsentationen & Anlässe 26 27 28 28 29 29\n\nSR-Kommissionen 34 34 34 34 34 34\n\nStadtbaukommission - Farbgebung+Reklame 4 4 4 4 4 4\n\nNatur- und Landschaftsplanung 10 10 10 10 10 10\n\nStadtbaukommission 10 10 10 10 10 10\n\nEnergiekommission 4 4 4 4 4 4\n\nIntegrationskommission 6 6 6 6 6 6\n\nStandort Liestal 0 0 0 0 0 0\n\nExterne Kommunikation 0 0 0 0 0 0\n\nKommission Bildungsreglement 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n78 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nTCHF\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nPJ14\n\nnetto\n\nPJ15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto \n\nPJ17\n\nnetto\n\nKommission Alternative Wohn- und Betreuunformen 0 0 0 0 0 0\n\nBegleitgruppe Ortsplanungsrevision 0 0 0 0 0 0\n\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept 0 0 0 0 0 0\n\nInformatik-Kommission 0 0 0 0 0 0\n\nPlanung 0 0 0 0 0 0\n\nKommissionen 69 75 75 76 76 76\n\nPersonalkommission 3 6 6 6 6 6\n\nFeuerwehrkommission 5 6 6 6 6 6\n\nZivilschutzkommission 0 0 0 0 0 0\n\nVorschulheilpädagogische- Kindergartenkommission 0 0 0 0 0 0\n\nSchulrat 18 18 18 18 18 18\n\nSportkommission 0 0 0 0 0 0\n\nJugendkommission 3 7 7 7 7 7\n\nAlterskommission 11 10 10 10 10 10\n\nSozialhilfebehörde 30 30 30 30 30 30\n\nBuskommission 0 0 0 0 0 0\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen 138 133 134 135 136 136\n\nWahlbüro 28 20 20 20 20 20\n\nSV/ZD/Fi/SBA/Stäbe: Personalaufwand bis 2005 0 0 0 0 0 0\n\nPersonalaufwand 0 0 0 0 0 0\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand 557 513 486 499 508 518\n\nBüromaterial, Drucksachen 165 183 187 193 196 200\n\nBüro-Mobiliar 26 23 23 24 24 25\n\nÜbriger Sachaufwand 188 201 204 209 213 217\n\nPorti, Frankaturen 56 56 57 58 60 61\n\nVersicherungen 61 65 66 67 69 70\n\nTelefongebühren 33 33 33 34 35 35\n\nVerbandsbeiträge 25 37 37 38 39 40\n\nVerschiedene inkl Spesen; 14 11 11 11 11 11\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 178 106 72 74 75 77\n\nRechtskosten 28 10 10 10 11 11\n\nHonorare ZD 10 35 0 0 0 0\n\nHonorare FE 3 3 3 3 3 3\n\nHonorare SB 113 35 36 36 37 38\n\nVerwaltung - Sicherheit (Psych.Dienstleist.) 2 0 0 0 0 0\n\nBetreibungskosten 16 16 16 17 17 17\n\nProjekt Qualitäts-Management 6 7 7 7 7 8\n\nübrige 0 0 0 0 0 0\n\nUnternehmensberatung 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n79 \n\n \n\n \n\n \n\nTCHF\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nPJ14\n\nnetto\n\nPJ15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto \n\nPJ17\n\nnetto\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand 662 1'108 1'743 1'647 1'651 1'656\n\nLernende 156 165 167 171 176 180\n\nVolontariate und Praktika 0 0 0 0 0 0\n\nPensionskasse/Rentenleistungen 340 712 0 0 0 0\n\nUnvorhergesehenes 100 100 100 100 100 100\n\nVerschiedenes 46 55 56 56 56 56\n\nNachführung Archiv 0 0 100 0 0 0\n\nReform BLPK - Honorare 20 75 0 0 0 0\n\nBLPK 0 0 1'320 1'320 1'320 1'320\n\nSV/ZD/Recht/Personaladministration 1'022 699 708 725 747 768\n\nPersonalaufwand 1'022 699 708 725 747 768\n\na.o. Personalaufwand 0 0 0 0 0 0\n\nStelleninserate 0 0 0 0 0 0\n\nHonorare für Stadtrat 0 0 0 0 0 0\n\nÜbergangsregelung SV: MA Verwaltung - Löhne 0 0 0 0 0 0\n\nSicherheit / Soziales 514 479 299 320 344 367\n\nStadtpolizei 262 0 0 0 0 0\n\nPersonalaufwand 262 0 0 0 0 0\n\nSachaufwand 0 0 0 0 0 0\n\nHoheitliche Aufgaben der Verwaltung 17 466 410 420 432 444\n\nPersonalaufwand 0 445 388 398 410 421\n\nSachaufwand 0 5 5 5 5 5\n\nBahnhofpaten 17 16 16 17 17 17\n\nZivilschutz Liestal / GFS 212 0 0 0 0 1\n\nPersonalaufwand 152 0 0 0 0 0\n\nErträge -13 -7 -7 -7 -7 -7\n\nSachaufwand 73 7 7 7 7 8\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) 24 13 -111 -100 -89 -78\n\nErträge -832 -854 -984 -984 -984 -984\n\nPersonalaufwand 581 621 624 630 637 644\n\nSachaufwand 275 245 249 254 258 262\n\nFinanzen/Einwohnerdienste 1'600 1'614 1'632 1'672 1'721 1'767\n\nPersonalaufwand 1'600 1'614 1'632 1'672 1'721 1'767\n\nRegisterharmonisierung 0 0 0 0 0 0\n\nInformatik 345 375 339 359 364 339\n\nPersonalaufwand 10 3 3 3 3 3\n\nHardware 5 13 5 25 30 5\n\nSoftware 140 185 157 157 157 157\n\nexterner IT-Support 190 174 174 174 174 174\n\nStadtbauamt 1'250 1'234 1'248 1'279 1'316 1'352\n\nPersonalaufwand 1'250 1'234 1'248 1'279 1'316 1'352\n\n\n\n80 \n\n \n\n \n\nTCHF\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nPJ14\n\nnetto\n\nPJ15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto \n\nPJ17\n\nnetto\n\nSicherheit / Soziales 1'334 1'036 1'050 1'078 1'112 1'145\n\nPersonalaufwand 920 860 871 894 923 950\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0\n\nVormundschaft 414 177 179 184 189 195\n\nPersonalaufwand 386 157 159 162 167 172\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 28 20 21 21 22 23\n\nSchulleitung 172 183 209 214 220 226\n\nPersonalaufwand 172 183 209 214 220 226\n\nWerkhof 2'466 2'525 2'632 2'696 2'772 2'845\n\nPersonalaufwand 2'090 2'099 2'199 2'253 2'320 2'384\n\nSachaufwand 392 444 452 461 470 479\n\nan Dritte Verrechnete Dienstleistungen -16 -18 -18 -18 -18 -18\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN INNERHALB DER EK -2'783 -2'680 -2'680 -2'680 -2'680 -2'680\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) -137 -144 -144 -144 -144 -144\n\nBestattung -40 -53 -53 -53 -53 -53\n\nHundehaltung 0 0 0 0 0 0\n\nJugendzahnpflege -19 -19 -19 -19 -19 -19\n\nMarktwesen 0 0 0 0 0 0\n\nSchulliegenschaften 0 0 0 0 0 0\n\nSicherheit / Soziales -35 -35 -35 -35 -35 -35\n\nSozialhilfe -25 -25 -25 -25 -25 -25\n\nAsylwesen -10 -10 -10 -10 -10 -10\n\nZivilschutz / GFS 0 0 0 0 0 0\n\nInternet/Homepage -5 -15 -15 -15 -15 -15\n\nRathaus 0 0 0 0 0 0\n\nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten -8 -12 -12 -12 -12 -12\n\nKantSA -30 -10 -10 -10 -10 -10\n\nStadtpolizei -110 0 0 0 0 0\n\nHundehaltung 0 0 0 0 0 0\n\nMarktwesen 0 0 0 0 0 0\n\nParkplätze -110 0 0 0 0 0\n\nFahrende 0 0 0 0 0 0\n\nSicherheit / Soziales -18 -18 -18 -18 -18 -18\n\nMarktwesen -10 -10 -10 -10 -10 -10\n\nFahrende -8 -8 -8 -8 -8 -8\n\nWerkhof -2'518 -2'518 -2'518 -2'518 -2'518 -2'518\n\nFahrende -1 -1 -1 -1 -1 -1\n\nFriedhof -210 -210 -210 -210 -210 -210\n\nGemeindestrassen -1'300 -1'300 -1'300 -1'300 -1'300 -1'300\n\nGitterli -250 -250 -250 -250 -250 -250\n\nHundehaltung -10 -10 -10 -10 -10 -10\n\nKultur / Strassenveranstaltungen -45 -45 -45 -45 -45 -45\n\nFasnacht / Chienbäse -70 -70 -70 -70 -70 -70\n\nMarktwesen -45 -45 -45 -45 -45 -45\n\n\n\n81 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nTCHF\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nPJ14\n\nnetto\n\nPJ15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto \n\nPJ17\n\nnetto\n\nOeV -15 -15 -15 -15 -15 -15\n\nParkanlagen / Wanderwege -300 -300 -300 -300 -300 -300\n\nRathaus -5 -5 -5 -5 -5 -5\n\nSchulliegenschaften der Gemeinde -135 -135 -135 -135 -135 -135\n\nFreizeitanlagen -82 -82 -82 -82 -82 -82\n\nKantSA -50 -50 -50 -50 -50 -50\n\nLeistungsbezüger 31'843 32'512 33'232 34'488 36'505 37'061\n\nBegleitung im Alter 4'350 4'462 4'608 4'716 4'841 4'975\n\na-FAG AHV / IV / EL 0 0 0 0 0 0\n\nn-FAG AHV / IV / EL 2'142 2'228 2'234 2'262 2'307 2'361\n\nPflegeheime 1'100 1'100 1'150 1'200 1'250 1'300\n\nalte Pflegefinanzierung 0 0 0 0 0 0\n\nneue Pflegefinanzierung 1'100 1'100 1'150 1'200 1'250 1'300\n\nSpitex 1'034 1'060 1'150 1'180 1'210 1'240\n\nPro Senectute 49 49 49 49 49 49\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur 25 25 25 25 25 25\n\nBegleitetes Wohnen 0 0 0 0 0 0\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht 9'250 9'713 10'005 10'699 11'927 12'286\n\nPersonalaufwand 9'630 10'035 10'238 11'098 12'302 12'645\n\nPersonalaufwand - Unvorgesehen 0 0 0 0 0 0\n\nSachaufwand 331 343 348 373 386 394\n\na-FAG Finanzausgleich gebunden 0 0 0 0 0 0\n\na-FAG Beitrag an Kanton: Stationäre Jugendhilfe 0 0 0 0 0 0\n\na-FAG Finanzausgleich gebunden 0 0 0 0 0 0\n\nn-FAG S'lastenabgel Bildung -643 -640 -640 -840 -840 -840\n\nn-FAG S'lastenausgl kumuliert - pro rata Bildung -212 -213 -213 -213 -213 -213\n\nBenützung Hallenbad Primar 46 48 49 50 51 52\n\nBenützung Hallenbad Sekundar 0 0 0 0 0 0\n\nGemeindebeiträge -174 -208 -208 -208 -208 -208\n\nKantonsbeiträge -14 -14 -14 -14 -14 -14\n\nInformatik 18 18 18 21 21 22\n\nAbgeltung Standardkosten Sonderschulung 0 0 0 0 0 0\n\nErwachsenenbildung 29 33 37 38 40 41\n\nAufgabenhort und Mittagstisch 107 110 111 114 117 120\n\nSchulschwimmen 43 43 44 45 46 48\n\nBeiträge an Privatschulen 25 15 15 15 15 15\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 0 75 150 150 150 150\n\nProjekt Hochbegabung 2 2 2 2 2 2\n\nFrühförderung soz. + sprachl. Kompetenzen 62 67 68 70 72 74\n\nRückvergütung an Kanton für Sek Niveau A 666 62 375 375 375 375\n\n\n\n82 \n\n \n\n \n\nTCHF\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nPJ14\n\nnetto\n\nPJ15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto \n\nPJ17\n\nnetto\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 1'033 997 1'022 1'024 1'026 1'028\n\nBetriebsbeitrag Joy 180 180 180 180 180 180\n\nStreetworker 63 63 63 63 63 63\n\nFerienpass 15 15 15 15 15 15\n\nJugendzahnpflege 107 114 114 114 114 114\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region Liestal 47 47 47 47 47 47\n\nTagesheim "Sunnewirbel" 200 200 200 200 200 200\n\nTagesmütterverein 62 70 70 70 70 70\n\nfür Heimgeburten 10 10 10 10 10 10\n\nStat.jugendstrafrechtl.Massn. (n-FAG) 0 0 0 0 0 0\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 0 0 0 0 0 0\n\nübrige Zahlungen 0 0 0 0 0 0\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter 0 0 0 0 0 0\n\nTierpark Weihermätteli 0 35 35 35 35 35\n\nLudothek Tatzelwurm 0 3 3 3 3 3\n\nQuartierzentrum Fraumatt 60 60 60 60 60 60\n\nKunstturnzentrum Rosen 0 0 0 0 0 0\n\nVelostation 22 28 29 29 30 30\n\nInvestitionen 0 0 0 0 0 0\n\nW&U 10 10 10 10 11 11\n\nMietzinse 12 18 18 19 19 20\n\nHonorare 0 0 0 0 0 0\n\nTourismus 2 2 26 26 26 26\n\nInfosäulen 2 2 2 2 2 2\n\nBeitrag an Aussichtsturm-Sanierung 0 0 0 0 0 0\n\nBeitrag 0 0 24 24 24 24\n\nVereine 43 58 59 60 61 63\n\nEngel-Saal 24 27 27 28 29 29\n\nKantSA ausserschulische Nutzung 16 28 28 29 30 30\n\nandere Beiträge 3 3 3 3 3 3\n\neinmalige Beiträge 222 112 112 112 112 112\n\nLandratspräsident/in-Fest 2007/2008 0 0 0 0 0 0\n\nGewerbeausstellung 0 0 0 0 0 0\n\nUni Basel in Liestal - Fest 0 0 0 0 0 0\n\nTour de Suisse in Liestal 0 0 0 0 0 0\n\nPfeiffer- und Tambouren-Fest 10 0 0 0 0 0\n\nEinweihung "FLIRT" 0 0 0 0 0 0\n\nSolidaritätsbeitrag an Gemeinden 0 0 0 0 0 0\n\nWeihnachtsbeleuchtung 100 0 0 0 0 0\n\nHilfsprojekte Ausland 0 0 0 0 0 0\n\nSR-Finanzkompetenz 100 100 100 100 100 100\n\nKampagne Courage Liestal 0 0 0 0 0 0\n\nMUBA-Sonderausstellung 0 0 0 0 0 0\n\nVerschönerung Stadtbild 12 12 12 12 12 12\n\n\n\n83 \n\n \n\n \n\n \n\nTCHF\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nPJ14\n\nnetto\n\nPJ15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto \n\nPJ17\n\nnetto\n\nZugekaufte Dienstleistungen 1'604 2'351 2'296 2'303 2'310 2'277\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB 170 339 339 339 339 339\n\nRegionaler Führungsstab Ergolz / RFS 0 48 49 50 50 51\n\nAnteil Liestal RFS Ergolz 0 48 49 50 50 51\n\nPersonalaufwand 0 39 39 40 40 41\n\nSachaufwand 0 24 24 25 25 25\n\nEntschädigungen 0 0 0 0 0 0\n\nAnteil Lausen 0 -17 -17 -18 -18 -18\n\nAnteil Liestal 0 -48 -49 -50 -50 -51\n\nEntschädigungen 0 3 3 3 3 3\n\nZivilschutz Ergolz / ZSO 0 208 211 216 221 186\n\nAnteil Liestal ZSO Ergolz 0 208 211 216 221 186\n\nPersonalaufwand 0 182 184 188 192 196\n\nSachaufwand 0 123 126 129 131 80\n\nRückerstattungen 0 -5 -5 -5 -5 -5\n\nAnteil Lausen 0 -73 -74 -76 -78 -66\n\nAnteil Liestal 0 -208 -211 -216 -221 -186\n\nBeiträge BABS 0 -18 -18 -18 -18 -18\n\nRückerstattungen 0 -1 -1 -1 -1 -1\n\nRML - Beitrag Liestal 1'234 1'211 1'211 1'211 1'211 1'211\n\nBeitrag an Unterricht 1'234 1'211 1'211 1'211 1'211 1'211\n\nGebäude 0 0 0 0 0 0\n\nGebäude - Miete 0 0 0 0 0 0\n\nGebäude 0 0 0 0 0 0\n\nRML - SA Rosen 0 0 -58 -57 -55 -54\n\nMiete von RML 0 0 -120 -120 -120 -120\n\nbaulicher Unterhalt 0 0 10 10 11 11\n\nRaumpflege 0 0 22 23 23 24\n\nWasser/Eneregie/Heizung WEH 0 0 30 30 31 31\n\nSteuer-Inkasso 200 200 200 200 200 200\n\nKantonspolizei 0 345 345 345 345 345\n\nKulturbeiträge 395 417 418 418 418 418\n\nDISTL 156 172 172 172 172 172\n\nBeitrag gem. L'Vereinbarung 150 150 150 150 150 150\n\nSonderausstellung 1 20 20 20 20 20\n\n10-Jahr Jubiläum 0 0 0 0 0 0\n\nUnterhalt Kulturgüter 5 2 2 2 2 2\n\nKulturanbieter 169 170 170 170 170 170\n\nKulturförderung 8 11 11 11 11 11\n\nübrige 17 20 20 20 20 21\n\nStrassenveranstaltungen 45 45 45 45 45 45\n\n\n\n84 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nTCHF\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nPJ14\n\nnetto\n\nPJ15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto \n\nPJ17\n\nnetto\n\nFasnacht / Chienbäse 183 187 189 191 192 194\n\nVergütungen an Dritte 86 90 92 94 95 97\n\nFeuerwehr 27 27 27 27 27 27\n\nVergütungen an Dritte 0 0 0 0 0 0\n\nWerkhof 70 70 70 70 70 70\n\nSport / Sportanlagen 1'318 1'333 1'336 1'341 1'345 1'350\n\nSportanlagen-Konzpet 0 0 0 0 0 0\n\nSport 48 48 49 50 51 52\n\nPersonalaufwand 38 38 38 39 40 42\n\nVeranstaltungen 10 10 10 10 11 11\n\nausserordentiche Erträge 0 0 0 0 0 0\n\nBeiträge an Private 7 7 7 7 7 7\n\nEURO8 - Fussball-Europameisterschaft 0 0 0 0 0 0\n\nSportler-Ehrungen 7 7 7 7 7 7\n\nandere 0 0 0 0 0 0\n\nSchiesswesen 69 68 68 68 68 68\n\nBaurechtzins an BüGde 17 15 15 15 15 15\n\nBetriebsbeitrag 61 61 61 61 61 61\n\nW&U 0 0 0 0 0 0\n\nErträge -8 -8 -8 -8 -8 -8\n\nBäder 755 755 755 755 755 755\n\nBetriebsbeitrag 520 520 520 520 520 520\n\nBaurechtzins an BüGde 251 251 251 251 251 251\n\nBaurecht-Zins von Wasserversorgung Liestal -16 -16 -16 -16 -16 -16\n\nBeitrag an "Rutschi" 0 0 0 0 0 0\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli 439 456 458 461 464 468\n\nW&U 283 300 302 303 305 306\n\nbaulicher Unterhalt 70 70 71 73 74 76\n\nBaurechtzins an BüGde 86 85 85 85 85 85\n\nVorfinanzierung 0 0 0 0 0 0\n\nSozialhilfe 4'897 4'855 4'885 4'916 4'947 4'977\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 4'419 4'417 4'447 4'477 4'507 4'537\n\nSozialhilfe-Aufwand 9'400 9'400 9'450 9'500 9'550 9'600\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'700 -3'700 -3'720 -3'740 -3'760 -3'780\n\nn-FAG S'lastenabgel Sozialhilfe -1'068 -1'070 -1'070 -1'070 -1'070 -1'070\n\nn-FAG S'lastenabgel kumuliert - pro rata Sozialhilfe -213 -213 -213 -213 -213 -213\n\nübrige soziale Aufwendungen 228 108 108 109 110 110\n\nBerufliche Eingliederung 250 330 330 330 330 330\n\nAufwand Berufliche Eingliederung 550 550 550 550 550 550\n\nKanton für Berufliche Eingliederung -300 -220 -220 -220 -220 -220\n\n\n\n85 \n\n \n\n \n\nTCHF\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nPJ14\n\nnetto\n\nPJ15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto \n\nPJ17\n\nnetto\n\nAsylwesen - Kategorie A 30 -30 -26 -26 -25 -24\n\nVergütungen KSA -50 0 0 0 0 0\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 50 0 0 0 0 0\n\nBetreuung 0 0 0 0 0 0\n\nWAL - W&U 0 0 0 0 0 0\n\nWAL: Nebenkosten 0 0 0 0 0 0\n\nWAL - Abschreibungen 9 9 12 11 10 10\n\nAsylwesen ausgelagert 21 -39 -38 -37 -35 -34\n\nVergütungen KSA -389 -576 -576 -576 -576 -576\n\nVergütungen an ABS AG 389 576 576 576 576 576\n\nWAL: Miete für WAL -99 -114 -114 -114 -114 -114\n\nWAL: W&U Liegenschaft (ab 2012) 110 65 66 68 69 70\n\nDienstleistungen Verwaltung 10 10 10 10 10 10\n\nAsylwesen - Kategorie B 526 334 334 334 334 334\n\nVergütungen KSA -135 -292 -292 -292 -292 -292\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 580 545 545 545 545 545\n\nBetreuung 81 81 81 81 81 81\n\nStrassen / Plätze / Anlagen 2'448 2'601 2'611 2'624 2'606 2'619\n\nW&U 2'065 2'197 2'202 2'208 2'183 2'189\n\nStrassenbeleuchtung 294 315 320 327 334 341\n\nStromverbrauch 119 125 127 130 133 135\n\nW&U 175 190 193 198 202 206\n\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege 89 89 89 89 89 89\n\nVorfinanzierung Strassen/Plätze/Anlagen 0 0 0 0 0 0\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 829 914 970 1'413 1'899 1'944\n\nW&U - Gde Schulliegenschaften 2'036 2'072 2'028 2'071 2'127 2'172\n\nbaulicher Unterhalt 371 435 371 378 397 404\n\nWasser/Eneregie/Heizung WEH 468 465 473 483 493 503\n\nMobilien 110 118 118 120 122 125\n\nRaumpflege 839 818 829 849 873 897\n\nübriger Unterhalt 249 236 238 240 241 243\n\nGde-SA Frenke MZH -1'207 -1'158 -1'058 -658 -228 -228\n\nMiete vom Kanton -268 -228 -228 -228 -228 -228\n\nMiete vom Kanton ab 2011 -939 -930 -830 -430 0 0\n\nGde-SA Rotacker 0 0 0 0 0 0\n\nMiete vom Kanton bis 2011 0 0 0 0 0 0\n\nVorfinanzierung Schulanlagen 0 0 0 0 0 0\n\nReinigung KantSA -119 -57 -51 -40 -27 -14\n\nSA Burg -78 -44 -40 -34 -26 -19\n\nAufwand 305 314 318 324 332 339\n\nVergütung Kanton -383 -358 -358 -358 -358 -358\n\nVorfinanzierung Gde-Schulanlagen - bilden 0 0 0 0 0 0\n\nSA Frenke -41 -14 -11 -6 -1 5\n\nAufwand 259 259 262 267 272 278\n\nVergütung Kanton -300 -273 -273 -273 -273 -273\n\n\n\n86 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nTCHF\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nPJ14\n\nnetto\n\nPJ15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto \n\nPJ17\n\nnetto\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 180 178 180 184 189 194\n\nW&U - Rathaus 180 178 180 184 189 194\n\nübriger Unterhalt 180 178 180 184 189 194\n\nVV Liegenschaften - Unterhalt 105 65 66 68 69 70\n\nW&U - Rathaus 105 65 66 68 69 70\n\nbaulicher Unterhalt 105 65 66 68 69 70\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 525 607 614 623 631 640\n\nJoy 10 22 22 23 23 24\n\nW & U 10 22 22 23 23 24\n\nSchadenssanierung 0 0 0 0 0 0\n\nW&U - Friedhof 284 292 293 295 297 298\n\nW&U - Werkhof (Gebäude) 128 191 194 199 203 207\n\nW&U - Öffentliche Toilettenanlagen 8 8 8 8 8 8\n\nW&U - Zivilschutzanlage 31 16 17 17 18 18\n\nW&U - Feuerwehr-Magazin 65 78 80 81 83 85\n\nW&U - Asylheim Benzburweg 3a 0 0 0 0 0 0\n\nÖffentlicher Verkehr 62 47 47 47 47 48\n\na-FAG Beiträge an Verkehrsunternehmungen 0 0 0 0 0 0\n\nBeiträge an lokale Verkehrsunternehmungen 17 17 17 17 17 17\n\nBuswartkabinen 45 30 30 30 30 31\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten 0 0 0 0 0 0\n\nSBB-Tageskarten: Betriebsaufwand 80 89 89 89 89 89\n\nSBB-Tageskarten: Betriebsertrag -80 -89 -89 -89 -89 -89\n\nRaumplanung 100 155 155 155 155 155\n\nAufwand durch Dritte 100 155 155 155 155 155\n\nverschiedene 0 20 20 20 20 20\n\nQP Bücheli 0 0 0 0 0 0\n\nExterne Unterstützung Stadtrat 0 0 0 0 0 0\n\nSBB-Entflechtung 10 30 30 30 30 30\n\nVerkehrsplanung 50 60 60 60 60 60\n\nBaulinienpläne 10 10 10 10 10 10\n\nZonenplan Siedlung: Bereinigungen 30 30 30 30 30 30\n\nNachführung Stadtmodell 0 5 5 5 5 5\n\nGewerbezone Oristal 0 0 0 0 0 0\n\nSpezialaufgaben und -projekte 262 277 271 285 279 293\n\nStandort Liestal 0 0 0 0 0 0\n\nverschiedenes 0 0 0 0 0 0\n\nKonzept Gebäudesanierung in Altstadt 0 0 0 0 0 0\n\nIntegration 2 13 3 13 3 13\n\nProjekte 2 3 3 3 3 3\n\nIntegra-Anlass 0 10 0 10 0 10\n\n\n\n87 \n\n \n\n \n\n  \n\nTCHF\n\nLS12\n\nnetto\n\nBu13\n\nnetto\n\nPJ14\n\nnetto\n\nPJ15\n\nnetto\n\nPJ16\n\nnetto \n\nPJ17\n\nnetto\n\nProjekte aus Jugendkommission 33 29 30 30 31 31\n\nCorporate Identity 0 0 0 0 0 0\n\nEnergie-Label 20 25 25 26 27 27\n\nWahlen / Abstimmungen 64 42 43 44 45 46\n\nKommunikation 68 77 79 81 83 85\n\nLiestal Aktuell (LA) 23 50 51 53 55 57\n\nInternet 45 27 28 28 28 28\n\nInformationsbroschüren der Stadt 0 0 0 0 0 0\n\nLiMa - Das Magazin für Liestal und Umgebung 0 0 0 0 0 0\n\nAnlass für Leute die freiwilige Arbeiten leisten 2 2 2 2 2 2\n\nLandschaft 73 89 89 89 89 89\n\nProjekte 40 50 50 50 50 50\n\nBewirtschaftungsbeiträge 33 39 39 39 39 39\n\nNaturschutz - Rückerstattungen 0 0 0 0 0 0\n\nÜbrige Leistungsbezüger 168 197 199 201 203 206\n\nübrige Zahlungen an Dritte 43 43 43 44 45 45\n\nBestattung 25 38 39 40 41 42\n\nHundehaltung -12 -11 -11 -11 -11 -10\n\nMarktwesen 30 38 38 39 39 39\n\nStandplatz für Fahrende -1 7 7 7 8 8\n\nFreizeitanlagen 82 82 82 82 82 82\n\nSchuldzinsen EK 734 465 419 354 287 279\n\nAbschreibungen VV 2'288 2'376 2'305 2'278 2'470 2'432\n\nAbschreibungen VV - ordentliche 2'288 2'376 2'305 2'278 2'470 2'432\n\nAbschreibungen VV - zusätzliche 0 0 0 0 0 0\n\nBilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 10 7 7 7 7 7\n\nFV Immobilien 0 0 0 0 0 0\n\nFV Debitorenguthaben 10 7 7 7 7 7\n\n\n\n88 \n\n \n\n7.3 Einwohnerkasse – Kennzahlenübersicht  \n\n \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17\nMittel-\n\nwerte\n\nEP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand Leistungserbringer 10'617 10'443 10'945 11'089 11'359 11'590\n\nInterne Verrechnungen -2'783 -2'680 -2'680 -2'680 -2'680 -2'680\n\nLeistungsbezüger 31'762 32'431 33'232 34'488 36'505 37'061\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0 0 0 0\n\nTOTAL Aufwand 39'596 40'194 41'497 42'897 45'184 45'970\n\nErtrag Steuereinnahmen -36'602 -36'667 -38'417 -40'076 -41'863 -44'499\n\nNeuer Finanzausgleich -1'693 -1'039 -1'689 -1'389 -1'089 -889\n\nSteuereinnahmen + Finanzausgleich -38'295 -37'706 -40'106 -41'465 -42'952 -45'388\n\nlokale Erträge EK -2'596 -3'011 -3'076 -3'120 -3'115 -3'109\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust -401 -430 -392 -389 -386 -383\n\nTOTAL Ertrag -41'292 -41'147 -43'573 -44'973 -46'452 -48'880\n\nSaldo Laufende Rechnung -1'696 -953 -2'076 -2'076 -1'268 -2'909 -1'857\n\nwenn Saldo positiv \n\ndann Aufwandüberschuss\n\nwenn Saldo negativ \n\ndann Ertragsüberschuss\n-1'696 -953 -2'076 -2'076 -1'268 -2'909\n\nAbschreibungen VV 2'297 2'376 2'305 2'278 2'470 2'432 2'372\n\nSelbstfinanzierung 3'993 3'329 4'381 4'354 3'738 5'342 4'229\n\nVorfinanzierung Sanierung Gde-Schulanlagen 0 0 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung & Vorfinanzierungen 3'993 3'329 4'381 4'354 3'738 5'342 4'229\n\nAnfangs Jahr 19'412 21'108 22'061 24'137 26'213 27'482\n\nLaufende\n\nRechnung\n(+) Saldo Laufende Rechnung -1'696 -953 -2'076 -2'076 -1'268 -2'909\n\nEnde Jahr 21'108 22'061 24'137 26'213 27'482 30'391\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR)\n\n(wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n\n\n89 \n\n \n\n \n\n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - netto LS12 Bu13 PJ14 PJ15 PJ16 PJ17\nMittel-\n\nwerte\n\nEP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17 EP13-17\n\nInvestitionsrechnung\n\nBrutto Investitionen 4'087 1'800 5'305 5'620 3'070 3'150 3'789\n\n(-) Investitionseinnahmen -462 -14 -53 0 0 0 -13\n\nNettoinvestitionen 3'625 1'786 5'252 5'620 3'070 3'150 3'776\n\n(-) Vorfinanzierungen auflösen aus Vermietung SA an den Kanton 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung 3'625 1'786 5'252 5'620 3'070 3'150 3'776\n\nFinanzierungssaldo\n\nSaldo Investitionsrechnung 3'625 1'786 5'252 5'620 3'070 3'150 3'776\n\n3'993 3'329 4'381 4'354 3'738 5'342 4'229\n\nFinanzierungssaldo ( - = Schulden werden erhöht) 368 1'543 -871 -1'266 668 2'191 453\n\nAnfangs Jahr 22'970 24'298 23'708 26'656 29'998 30'598\n\n(+) Saldo Investitionsrechnung VV 3'625 1'786 5'252 5'620 3'070 3'150\n\n(-) Abschreibungen VV 2'297 2'376 2'305 2'278 2'470 2'432\n\nEnde Jahr 24'298 23'708 26'656 29'998 30'598 31'316\n\nSchulden\n\nAnfangs Jahr 22'376 21'502 19'959 20'830 22'096 21'428\n\n-368 -1'543 871 1'266 -668 -2'191\n\nVV/FV: Saldo aus Quartierplan 2 Bahnhofareal -507\n\nSchulden Ende Jahr 21'502 19'959 20'830 22'096 21'428 19'236\n\nSchuldzinsen (Basis anfangs Jahr)\n\nZinsatz 3.3% 2.2% 2.10% 1.70% 1.30% 1.30%\n\nSchuldzinsen 734 465 419 354 287 279\n\nSelbstfinanzierung\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\n\n\n90 \n\n \n\n8. Verzeichnis Planungsgrundlagen  \n \n\n8.1 Stadtentwicklungsplan Liestal 2020 vom November 2011  \n\n8.2 Kantonaler Richtplan 2007/2009 \n\n8.3 Quervergleiche mit anderen Gemeinden (EP 12–16, S. 78) \n\n8.4 Bericht Schulraumplanung 2011 bis 2022, Planteam S, vom 24. Januar 2012  \n\n8.5 Landschaftsentwicklungskonzept der Stadt Liestal vom 30. April 2011  \n\n8.6 Demografiebericht des Kantons Basel-Landschaft 2011 des Statistischen Amts \n\nDie aufgeführten kommunalen Planungsgrundlagen stehen zum Download bereit auf unserer Homepage  \n\nwww.liestal.ch – Verwaltung – Publikationen. Die Kantonalen Grundlagen finden Sie auf www.bl.ch. \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n–––––––––––– \n\nhttp://www.liestal.ch/\nhttp://www.bl.ch/\n\n