text: \nSTADT LIESTAL:\nENTWICKLUNGSPLAN 2008 –2012\nFinanzplan 2008 – 2012\n\nInfrastruktur\n\nSchulden-\nabbau\n\nSteuern & Gebühren\n\nDienst-\nleistungen • Präsidium\n\n• Recht & Sicherheit,\nInformatik\n\n• Bildung, Sport\n\n• Stadtbauamt\n\n• Soziales/Gesundheit/\nKultur\n\n• Betriebe\n\n• Finanzen\n\n• Spezialfinanzierungen\n\n• Finanzvermögen/Fonds\n\n• Kantonale Schulanlagen\n\nStadt Liestal\nDer Stadtrat an den Einwohnerrat 2007/ 147\n\n\n\nABKÜRZUNGEN\n\nLS Letzte Schätzung (in diesem Bericht Schätzungen Juni 2007)\nEK Einwohnerkasse\nFV Finanzvermögen\nVV Verwaltungsvermögen\nW & U Wartung und Unterhalt\nTCHF 1000 CHF\n\nVORZEICHENREGELUNG\n\nalle Beträge/Jahr sind Netto-Beträge, also Aufwand minus Ertrag;\n– / minus = Erträge, z.B. Steuererträge/Jahr\n+ oder kein Vorzeichen / plus = Aufwendungen/Jahr\nkumulierte Beträge sind immer positiv; z.B. Schulden\n\nINVESTITIONEN\n\nNetto-Investitionen = Brutto-Investitionen – Investitions-Einnahmen\n\n\n\n| 1 | DET| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 |AINHALT |\n\n3 |\n\nINHALT\n\n1 STRATEGISCHE ZIELSETZUNGEN 2008 – 2012\n\nZusammenfassung 4\n\nAntrag des Stadtrates 5\n\nDienstleistungsangebote der Stadt Liestal 5\n\nFinanzen 8\n\nInvestitionen 9\n\nSpezialfinanzierungen 11\n\nErgänzende Kommentare zu den strategischen Zielsetzungen 12\n\n2 EINWOHNERKASSE\n\nPräsidium 16\n\nStabstelle Recht & Sicherheit 19\n\nInfrastruktur der Verwaltung 20\n\nBildung 22\n\nSport/Sportanlagen 25\n\nStadtbauamt 26\n\nSoziales/Gesundheit/Kultur 29\n\nBetriebe 37\n\nFinanzen 39\n\n3 SPEZIALFINANZIERUNGEN\n\nWasserversorgung 48\n\nAbwasserbeseitigung 48\n\nAbfallbeseitigung 48\n\n4 FINANZVERMÖGEN/FONDS\n\nFinanzvermögen – Immobilien 55\n\nFinanzvermögen – Wertschriften/Beteiligungen 55\n\nFonds 56\n\n5 KANTONALE SCHULANLAGEN 57\n\n6 ANHANG\n\nEinwohnerkasse – Investitionsrechnung – Detail 58\n\nEinwohnerkasse – Laufende Rechnung – Detail 62\n\nEinwohnerkasse – Übersicht 73\n\n\n\nZUSAMMENFASSUNG\n\nDer vorliegende Entwicklungsplan für die Stadt Liestal ist die Weiterent-\nwicklung des Finanzplans 2007 – 2011 vom Herbst 2006. Mit der neuen Bezeich-\nnung «Entwicklungsplan 2008 – 2012» wird darauf hingewiesen, dass der\nStadtrat mit diesem Instrument die Entwicklung unseres Gemeinwesens in den\nnächsten fünf Jahren aufzeigen will. Diese politisch wichtige Diskussion soll\nsich nicht nur auf finanzielle Aspekte konzentrieren – im Vordergrund stehen\ndie Fragen «was wollen wir? wohin soll die Reise gehen?».\n\nIm Entwicklungsplan 2008 – 2012 werden die mittelfristigen strategischen Ziel-\nsetzungen für Liestal formuliert und die finanziellen Möglichkeiten aufgezeigt.\n\nDIE QUALITATIVEN STRATEGISCHEN ZIELSETZUNGEN FÜR DIE JAHRE 2008 – 2012\n\n• Die Attraktivität von Liestal als Wohn- und Arbeitsort erhalten und fördern\n• Liestal soll ein ansprechender Lebensraum für alle Altersgruppen sein\n• Die Altstadt als Einkaufszentrum und Begegnungsort erhalten und fördern\n• Die Bildung ist die Grundlage für die positive Entwicklung unserer Gesell-\n\nschaft\n• Die ausgewogene Finanzpolitik weiter führen\n• Ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot für alle Altersgruppen fördern\n• Die pro-aktive Sozialpolitik in Zusammenarbeit mit dem Kanton und priva-\n\nten Unternehmen soll mithelfen, dass Betroffene eigene positive Perspek-\ntiven entwickeln können.\n\nIn Anlehnung an die Einschätzungen des Kantons wird von einer positiven wirt-\nschaftlichen Entwicklung ausgegangen. Der Stadtrat geht von der Annahme\naus, dass die im letzten Jahr formulierte Finanzstrategie auch in den kommen-\nden Jahren umgesetzt werden kann. Die Kernaussagen dieser Strategie sind:\n• Kein Abbau der Dienstleistungen\n• Keine Erhöhung der Steuersätze\n• Netto-Investitionen 2’500 TCHF/J\n• Schuldenabbau 1’500 TCHF/J\n\nBei den Investitionen stehen in den Jahren 2008 – 2012 die Realisierungen der\nProjekte\n• Verkehrskonzept\n• Altstadt: Aussenraumgestaltung\n• Bahnhofareal \nim Vordergrund. Damit soll die seit langem angestrebte Neugestaltung der alt-\nstadtnahen Räume Wirklichkeit werden.\n\nParallel dazu wird der Investitionsnachholbedarf bei den Gemeindeschul-\nanlagen abgebaut.\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 1 | DIE STRATEGISCHEN ZIELSETZUNGEN 2008 – 2012\n\n| 4\n\n1 STRATEGISCHE ZIELSETZUNGEN \n2008 – 2012\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 1 | DIE STRATEGISCHEN ZIELSETZUNGEN 2008 – 2012\n\n5 |\n\nANTRAG DES STADTRATES\n\nDer Plan «Stadt Liestal: Entwicklung 2008 – 2012» wird zur Kenntnis ge-\nnommen.\n\nLiestal, 19. Juni 2007\nFür den Stadtrat Liestal\n\nDie Stadtpräsidentin Der Stadtverwalter \nRegula Gysin Roland Plattner\n\nDIENSTLEISTUNGSANGEBOT DER STADT LIESTAL\n\nStrategische Zielsetzung\n\nStellenplan\n• Eine Reduktion der Anzahl Stellen in der Verwaltung\n\nwird nicht grundsätzlich ausgeschlossen.\n• Kündigungen «aus wirtschaftlichen Gründen» wer-\n\nden nicht ausgesprochen.\n• Jede neue Stelle und jede wieder zu besetzende Stelle\n\nwird im Stadtrat entschieden werden.\n\nStadtmarketing\nKlare Positionierung als Wirtschafts- und Lebensraum\nund gezielte Förderung desselben durch\n• Beitrag zu einem gesunden, wettbewerbsbeständi-\n\ngen Detailhandel\n• Bestandespflege (ansässiger Firmen) und \n\nAnsiedlung neuer Unternehmen\n• Vermarktung als Wohnort.\n\nSicherheit: Polizei – Feuerwehr – Gemeindeführungsstab – \nZivilschutz\nSicherheit gewährleisten\n\nErläuterungen/\nHinweise zur Umsetzung der Strategie\n\nAufgaben und Arbeitsabläufe im Rahmen des Quali-\ntätsmanagement-Systems (kontinuierlicher Verbesse-\nrungsprozess) hinterfragen und wenn notwendig korri-\ngieren.\n\nVerfügbare Ressourcen (Anzahl Stellen) mit den zu\nerbringenden Dienstleistungen ausbalancieren.\n\nPragmatische Auseinandersetzung mit ausgewählten\nFragestellungen vor dem Hintergrund des Konzepts Stand-\nortförderung. Folgende Themen stehen dabei im Vorder-\ngrund:\n• Altstadt Liestal\n• Wohnstadt Liestal\n• Gewerbestadt Liestal\n\nDie Stadt soll ihre Sicherheitsdienste behalten und wei-\nter professionalisieren durch zeitgemässe Ausrüstung\nund bi- und multilaterale Zusammenarbeit mit anderen\nGemeinden. Ziel: Gegenseitiges Kennenlernen und Ver-\ntrauen schaffen bricht Vorbehalte. Pragmatisches Auf-\ngleisen der Zusammenarbeit unter Einbezug aller Ent-\nscheidungsträger/innen.\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 1 | DIE STRATEGISCHEN ZIELSETZUNGEN 2008 – 2012\n\n| 6\n\nStrategische Zielsetzung\n\nBildung\nIm Zentrum des ganzheitlichen Qualitätsmanagements\nder Schule Liestal steht die Qualität des Unterrichts.\n\nDie schulischen und sozialen Kompetenzen der Schüler/\ninnen werden mit bedürfnisgerechten Angebotsent-\nwicklungen (z.B. Projekte «Pädagogik der Vielfalt/\nFraumatt», Standardsprache im Kindergarten, erweiter-\nter Schwimmunterricht, Entlastung schwieriger Klassen-\nsituationen) gefördert.\n\nMit dem Weiterausbau des familienergänzenden Betreu-\nungsangebotes (z.B. Tagesschule) wird gesamtgesell-\nschaftlichen Bedürfnissen entsprochen.\n\nSportanlagen\nBedürfnisgerechte sinnvolle Ergänzungen zu den heuti-\ngen Anlagen.\n\nJugend\nLiestal soll für Kinder und Jugendliche ein attraktiver \nLebensraum sein.\n\nKinder und Jugendliche sollen in die Gestaltung dieses\nLebensraumes und die dafür erforderlichen Planungs-\nund Entscheidungsprozesse aktiv einbezogen werden\nund Einfluss nehmen können.\n\nDadurch sollen sie lernen, früh Verantwortung für gesell-\nschaftliche Prozesse zu übernehmen, ihre Gestaltungs-\nmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen.\n\nAlter\nDas Leben zu Hause so lange wie sinnvoll und erwünscht\nermöglichen und so den Eintritt in ein Alters- und Pfle-\ngeheim hinausschieben.\n\nBedarfsgerechte Versorgung im stationären Pflegebe-\nreich (genügende Anzahl Betten) sicherstellen.\n\nSozialhilfe\nAblösung von der Sozialhilfe, Vermittlung in den primä-\nren Arbeitsmarkt und soziale Integration.\n\nErläuterungen/\nHinweise zur Umsetzung der Strategie\n\nMögliche Einsparungen durch Reduktion der Anzahl\nKlassen werden für die Weiterentwicklung des Bildungs-\nangebots verwendet.\n\n2007: Kunstrasen\n\nAngebote für Familien und Jugendliche werden ausge-\nbaut.\n\nEvaluieren von Alternativen, wie z.B. «begleitetes Woh-\nnen».\n\nBedarfsgerechte Bereitstellung einer genügenden An-\nzahl von zweckmässig ausgestatteten Alterswohnungen.\n\nBedarfsgerechte Bereitstellung von rückbaubaren Pfle-\ngewohngruppen als Ergänzung zu den bestehenden\nAlters- und Pflegeheimen.\n\nVerstärkung der beruflichen Eingliederungsmassnahmen\n\nLeistungsvereinbarung mit einem Kompetenzzentrum\nzur beruflichen Eingliederung (z.B. Verein Job Club).\n\nBetrieb einer Velostation mit Hauslieferdienst und wei-\nteren Dienstleistungsangeboten.\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 1 | DIE STRATEGISCHEN ZIELSETZUNGEN 2008 – 2012\n\n7 |\n\nStrategische Zielsetzung\n\nKultur\nFörderung eines vielfältigen Kulturangebotes für die Ein-\nwohnerinnen und Einwohner aller Generationen.\n\nOrtsplanung\nDie rechtlichen und politischen Voraussetzungen für die\nWeiterentwicklung der Stadt schaffen.\n\nInfrastruktur der Stadt auf gutem Niveau halten\nVerwaltung\n• Informatik\n• Betriebsmittel der Betriebe\n• Stadtpolizei – Feuerwehr – Gemeindeführungs-\n\nstab – Zivilschutz\n\nVerwaltungsvermögen (VV): Gebäude, Strassen und \nPlätze\nSubstanzerhaltung durch angemessene Investitionen\nsowie Wartung und Unterhalt (W & U)\n\nErläuterungen/\nHinweise zur Umsetzung der Strategie\n\nUnterstützung von Kulturschaffenden aller Kultur-\nformen (vom Brauchtum bis zum Pop-Konzert).\n\nFörderung der Jugend- und Integrationsarbeit durch kul-\nturelle Aktivitäten und Projekte.\n\n• Revision Zonenvorschriften Siedlung abschliessen\n• Zentrum Nord: Masterplan entwickeln \n• Landschaftsentwicklungskonzept abschliessen\n\nInformatik \nIm Zusammenhang mit den in den Jahren 2009 – 2011\nanstehenden grösseren Ersatz-Investitionen (Hardware\nund Software) wird das IT-Konzept überarbeitet werden\n(offen ist die Frage, wieweit Dienstleistungen zugekauft\nwerden sollen)\n\nBetriebe – Fahrzeuge\nWeitere Anpassung des Fahrzeug- und Maschinenparks\nan die heutigen Bedürfnisse, indem bestehende Fahr-\nzeuge mit weiteren Geräten (Winterdienst) aufgerüstet\nwerden. Optimierung der Anzahl Fahrzeuge, z.B. zu-\nkünftig nur noch ein Lastwagen (heute 2).\n\nStrassen \nDer Zustand der Strassen wird systematisch erfasst\n(Strassenmanagement) und bildet die Grundlage für die\nzeitlich gestaffelten Massnahmen.\n\nHochbau\nIn 2007 wird eine Strategie zur langfristigen Sicherung\nder Werterhaltung der Liegenschaften des Verwaltungs-\nvermögens (VV) erarbeitet.\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 1 | DIE STRATEGISCHEN ZIELSETZUNGEN 2008 – 2012\n\n| 8\n\nFINANZEN\n\nStrategische Zielsetzung\n\nLangfristige finanzielle Zielsetzung\nRobuste finanzielle Situation bei einem Steuerfuss von\n60% für Natürliche Personen.\n\nMittelfristige finanzielle Zielsetzung\nSchulden: Reduktion unter 20’000 TCHF.\n\nKurzfristige finanzielle Zielsetzungen\nOhne Berücksichtigung der Schuldzinsen und des Schul-\ndenabbaus robuste finanzielle Situation mit den Erträ-\ngen von 60 Steuerprozenten für Natürliche Personen plus\nden übrigen Steuern und Erträgen (z.B. Gebühren/Bei-\nträge).\n\n7 Steuerprozente, z.Zt. 3’000 TCHF /J werden in den näch-\nsten Jahren für Schuldzinsen und den Schuldenabbau\nverwendet; z.Zt. sind dies\n• Schuldzinsen 1’500 TCHF/J\n• Schuldenabbau 1’500 TCHF/J\n\nSteuern\nKeine Erhöhung der Steuersätze\n\nKeine Reduktion der Steuersätze in der aktuellen \nPlanungsperiode (2008 – 2012)\n\nLaufende Rechnung\nAusgeglichene Rechnung \n• Eigenkapital immer positiv\n• kein Bilanzfehlbetrag\nSelbstfinanzierung mind. 4’000 TCHF/J\n\nVerwendung des Finanzierungsüberschusses\nNetto-Investitionen 2’500 TCHF/J\nSchuldenabbau 1’500 TCHF/J\n\nVorfinanzieren von Investitionen für im Rechnungsjahr\nbudgetierte, ausführungsreife aber nicht realisierte\nNetto-Investitionen\n\nErläuterungen/\nHinweise zur Umsetzung der Strategie\n\nDer Stadtrat ist überzeugt, dass dieser Steuerfuss in \nLiestal angestrebt werden muss, ohne kurzfristige\nZielsetzungen zu vernachlässigen.\n\nSchulden unter 20’000 TCHF entspricht Schuldzinsen\nvon weniger als 2 Steuerprozenten; bzw. einer ausgegli-\nchenen Rechnung bei 62 Steuerprozenten für Natürliche\nPersonen.\n\nDie Leitlinie ist immer noch die Motion Fluri – siehe S. 14.\n\nDie Steuergesetzrevisionen\n• für Natürliche Personen in Kraft ab 1.1.07\n• für Juristische Personen voraussichtlich in Kraft ab\n\n1.1.08\nwerden in der Stadt Liestal zu deutlichen Minderein-\nnahmen führen (gesamthaft 1 – 2 Mio.CHF). Diese wer-\nden nicht durch Erhöhen der Steuersätze kompensiert\nwerden.\n\nDie bisherigen Steuersätze sollen beibehalten werden,\ndamit der Schuldenabbau – Geldschulden und Nachhol-\nbedarf bei den Investitionen – weitergeführt werden\nkann.\n\nDiese Zielsetzungen setzen klare Grenzen für die\nAufwendungen der Laufenden Rechnung.\n\nDas Mittel «Vorfinanzierungen» wird zurückhaltend ein-\ngesetzt, damit nicht zukünftige politische Entscheide\npräjudiziert werden.\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 1 | DIE STRATEGISCHEN ZIELSETZUNGEN 2008 – 2012\n\n9 |\n\nStrategische Zielsetzung\n\nSchuldenabbau vs. Investitionen\n• wenn die Selbstfinanzierung grösser ist als 4’000\n\nTCHF/J, dann wird das Investitionsvolumen auf max.\n3’000 TCHF/J erhöht, sofern sinnvolle Investitions-\nprojekte realisiert werden können;\n\n• wenn die Selbstfinanzierung grösser ist als 4’500\nTCHF/J, dann wird der Schuldenabbau entsprechend\nforciert;\n\n• wenn die Selbstfinanzierung kleiner ist als 4’000\nTCHF/J, dann werden die Investitionen reduziert bzw.\nzeitlich hinausgeschoben;\nSchuldenabbau bleibt bei 1’500 TCHF/J\n\nINVESTITIONEN\n\nSTRASSEN/PLÄTZE\nDen Aussenraum der Stadt weiter entwickeln und so die Basis schaffen für die\nprivate Initiative.\n\nVerkehrskonzept\nKantinenweg \nPoststrasse \nWasserturmplatz \n\nBahnhofareal\nEmma Herwegh Platz\nPostplatz & Velostation \nBusbahnhof \n\nAltstadt: Aussenraumgestaltung\nSeestrasse/Freihofgasse\n\nRathausstrasse\nAllee\nvor dem Regierungsgebäude \n\nVoraussetzungen für neuen Wohnraum schaffen\nBauland-Erschliessungen\n• Burgunderstrasse & Talacherstrasse\n• Heidenloch/Cheditte\n\nEs besteht ein innerer Zusammenhang zwischen den Projekten Verkehrskon-\nzept, Bahnhofareal und Altstadt: Aussenraumgestaltung. Deshalb können diese\nzeitlich nicht unabhängig voneinander realisiert werden.\n\nDie Auswirkungen des negativen Volksentscheides betreffend dem Ausbau der\nHeidenlochstrasse wird im Entwicklungsplan 2009 – 2013 thematisiert.\n\nErläuterungen/\nHinweise zur Umsetzung der Strategie\n\nPer 1.1.2007 betragen die Schulden der Einwohnerkasse\n39’005 TCHF.\n\nMit den in diesem Plan getroffenen Annahmen können\npro Jahr bis zu 3’000 TCHF investiert werden und trotz-\ndem werden sich die Schulden um ca. 2’000 TCHF /J redu-\nzieren.\n\nzeitliche Priorität\n\nII 2007 – 2008\n\n2008\n\n2009\n\nII 2008\n\n2009\n\n2009 – 2010\n\nIII 2008\n\ndanach\n1.\n\n2.\n\n3.\n\nIII Es besteht kein unmittelbarer Zeitdruck\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 1 | DIE STRATEGISCHEN ZIELSETZUNGEN 2008 – 2012\n\n| 10\n\nVERWALTUNG/INFRASTRUKTUR\n\nInformatik\n\nWerkhof Fahrzeuge\n\nFeuerwehr Fahrzeuge\n\nIMMOBILIEN VV – HOCHBAU\n\nSchulanlagen\nFraumatt\n\nFrenke\n\nÜbrige Immobilien\n• z.B. Haus zur Allee\n\nzeitliche Priorität\n\nmittel Der Entscheidungsspielraum ist eng begrenzt;\nvermutlich sind 2010 Investitionen notwendig\n\nhoch Hinauszögern der Investitionen erhöht den\nWartungsunterhalt in nicht vertretbarem\nMasse\n\nhoch Weitgehend fremdbestimmt (kantonales Ge-\nsetz über den Feuerschutz sowie Gemeindege-\nsetz)\n\nzeitliche Priorität\n\n2009/10 Es besteht immer noch ein grosser Nachholbe-\ndarf\n\n2012/13\n\noffen Die Jugendkommission muss zuerst ein Nu-\ntzungskonzept erarbeiten\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 1 | DIE STRATEGISCHEN ZIELSETZUNGEN 2008 – 2012\n\n11 |\n\nSPEZIALFINANZIERUNGEN\n\nSTRATEGISCHE ZIELSETZUNGEN DER SPEZIALFINANZIERUNGEN 2008 – 2012\n\nStrategische Zielsetzung\n\nWasserversorgung\nLangfristig gesicherte Versorgung und Infrastruktur\n\nAbwasserbeseitigung \nLangfristig gesicherte Infrastruktur\n\nAbfallbeseitigung\nEine saubere Stadt\n\nFINANZIELLE ZIELSETZUNGEN DER SPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n(TCHF) Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung\n\nLaufende Rechnung: Eigenkapital 1'000 – 2'000 1'000 – 2'000 1'000\n\n(kein Bilanzfehlbetrag)\n\nBrutto-Investitionen 2'300 1'200 bei Bedarf\n\nInvestitionseinnahmen 1'300 800 –\n\nVermögen max. 2'000 max. 2'000 max. 1'000\n\nSchulden max. 2'000 max. 2'000 max. 1'000\n\nErläuterungen/\nHinweise zur Umsetzung der Strategie\n\nIm Vordergrund stehen die Zusammenarbeit mit dem Re-\ngionenverbund und der Anschluss an die Hardwasser AG.\n\nWerterhalt der Anlagen (Brutto-Investitionen)\nAlle Anlagen und Leitungen haben einen Wiederbe-\nschaffungswert von gesamthaft ca. 51’000 TCHF, wovon\n36’000 TCHF. das Leitungsnetz ausmachen. Aufgrund der\nAusbau- und Werterhaltungsplanung (Generelle Wasser-\nplanung GWP – 2003) fallen jährliche Investitionen von\ndurchschnittlich 2’300 TCHF an.\n\nUmsetzen des «Generellen Entwässerungsplans» (GEP)\n\nWerterhalt der Anlagen (Brutto-Investitionen)\nAlle Anlagen und Leitungen haben gesamthaft einen\nWiederbeschaffungswert von ca. 80’000 TCHF. Aufgrund\nder Ausbau- und Werterhaltungsplanung (Generelle\nEntwässerungsplanung GEP – 2001) fallen jährliche In-\nvestitionen von durchschnittlich 1’200 TCHF an.\n\nUmsetzen des Anti-Littering Konzeptes in Zusammen-\narbeit mit anderen Gemeinden.\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 1 | DIE STRATEGISCHEN ZIELSETZUNGEN 2008 – 2012\n\n| 12\n\nERGÄNZENDE KOMMENTARE \nZU DEN STRATEGISCHEN ZIELSETZUNGEN\n\nEINWOHNERKASSE: TRENDS DER AUFWENDUNGEN FÜR WICHTIGE DIENSTLEISTUNGEN 2008 – 2012\n\nVERWALTUNG ALLGEMEIN\nVerwaltung/Stellenplan �\n\nBILDUNG\nBildung/Unterricht\nSchulunterricht\nKindergarten\nPrimarschule\nLogopädie\nZusatzangebote\n\nBildung/Regionale Musikschule �\n\nSOZIALES/GESUNDHEIT/KULTUR\nUnterstützung der Jugend\n• Mütter- und Väterberatung\n• Ferienpass\n• Tagesheim Sunnewirbel\n• Tagesfamilien\n• Jugendtreffpunkt Joy\n• Streetworker\n• Jugendstrafrechtliche \n\nMassnahmen\n\nSozialhilfe �\n\nKultur\n\nSTADTBAUAMT\nÖffentlicher Verkehr/OeV\n\nVerwaltungsvermögen/Immobilien: �\nWartung & Unterhalt\n\nBETRIEBE\nVerwaltungsvermögen/Gemeinde- �\nstrassen: Wartung & Unterhalt\n\n�\n\n�\n\n�\n\n�\n\nVerwaltung/Infrastruktur �\n\nSportanlagen �\nBäder \nGitterli \nFinnenbahn\nSkateranlage \nVita Parcours\nSchiessanlage Sichtern\n\nBetreuung im Alter\n• Alters- und Pflegeheime\n• Ergänzungsleistungen\n• Pro Senectute\n• Spitex\n\nVormundschaft �\n\nRaumplanung �\n\n�\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 1 | DIE STRATEGISCHEN ZIELSETZUNGEN 2008 – 2012\n\n13 |\n\nINVESTITIONEN\n\nFINANZIERUNG DER BRUTTO-INVESTITIONEN \n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nBrutto-Investitionen 4'092 4'395 4'396 2'444 3'500 2'510\n\nInvestitions-Einnahmen -820 -1'160 -908 -1'120 0 -36\n\nGeplante Netto-Investitionen 3'272 3'235 3'488 1'324 3'500 2'474\n\nNetto-Investitionen\nobere Limite gemäss Finanzstrategie\n(siehe Seite 9) 3'272 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\nVorfinanzierungen auflösen -1'710 -1'900 -500 -300 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung \ngemäss Finanzstrategie 1'562 1'100 2'500 2'700 3'000 3'000\n\nPRIORITÄTEN IN DEN JAHREN 2008 – 2012: Netto-Investitionen\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nVerwaltung/Infrastruktur 620 255 70 690 150 0\n\nFeuerwehr – Fahrzeuge 250 170 98 14 0 24\n\nHochbau 200 1'200 1'200 0 800 2'300\n\nGemeindestrassen & Plätze 782 1'520 2'120 620 2'550 150\n\nOrtsplanung 320 90 0 0 0 0\n\nIn den Jahren 2008 – 2011 stehen Tiefbauprojekte im Vordergrund:\n• Verkehrskonzept\n• Altstadt: Aussenraumgestaltung\n• Bahnhofareal \n\nIn den Jahren 2009/2010 ist eine grössere Sanierung der Schulanlage Fraumatt\nvorgesehen:\n• Renovation Teil 1 Turnhalle 2008\n• Renovation Teil 2 Schulhaus 2009\n\nIn den Jahren 2012/2013 wird die Schulanlage Frenke umfassend saniert wer-\nden.\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 1 | DIE STRATEGISCHEN ZIELSETZUNGEN 2008 – 2012\n\n| 14\n\nEINWOHNERKASSE: FINANZEN – FORDERUNGEN DER MOTION FLURI\n\nMit der Finanzstrategie 2008-2012 werden die Forderungen der Motion erfüllt.\n\nDer Stadtrat wird beauftragt, Mass-\nnahmen zu treffen und Instrumente\nzu schaffen, damit folgende finanzpo-\nlitischen Ziele erreicht werden:\n\nFolgende Rahmenbedingungen sind\nzu respektieren\n\nLAUFENDE RECHNUNGEN – \nSALDI/ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS 2008 – 2012 PER 31.12.\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nEinwohnerkasse 5'401 6'555 8'098 10'794 14'030 18'088\n\nWasserversorgung 1'883 2'025 2'134 2'080 2'017 2'007\n\nAbwasserbeseitigung 4'006 3'426 2'761 1'932 889 -379\n\nAbfallbeseitigung 365 324 376 369 369 369\n\nausgeglichenes Budget\n(kein Bilanzfehlbetrag)\n\nWerterhaltung des Verwaltungsvermögens, d.h. den\nAbschreibungen entsprechende Investitionen\n\nReduktion der Fremdverschuldung von heute 60 Mio.\nCHF auf 20 Mio.CHF in höchstens 20 Jahren.\n\nkeine Erhöhung des Gemeindesteuersatzes (heute 67%)\nAuf eine Erhöhung der Gebühren/Beiträge ist wenn\nimmer möglich zu verzichten\n\nBei ausserordentlichen Ausgaben in der effektiven\nRechnung, die zur Überschreitung des Budgets führen,\nsind die sich daraus ergebenden Defizite im Budget\ndes übernächsten Jahres auszugleichen.\n\nFinanzstrategie \n2008 – 2012\n\nForderung der\nMotion erfüllt\n\nerfüllt\n\nerfüllt\n\nerfüllt\n\nerfüllt\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 1 | DIE STRATEGISCHEN ZIELSETZUNGEN 2008 – 2012\n\n15 |\n\nINVESTITIONSRECHNUNGEN FINANZIERUNGSSALDI/\nENTWICKLUNG DER SCHULDEN/VERMÖGEN DER EINZELNEN KASSEN 2008 – 2012 PER 31.12.\nSchulden: (–) / Vermögen: (+)\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nEinwohnerkasse -37'782 -35'643 -34'504 -32'423 -29'875 -26'539\n\nWasserversorgung -1'904 -2'414 -3'195 -3'604 -3'092 -2'623\n\nAbwasserbeseitigung 6'305 4'274 1'910 -401 -2'957 -4'967\n\nAbfallbeseitigung 365 324 -24 9 138 265\n\nKantonale Schulanlagen -9'729 -9'018 -8'556 -8'371 -8'186 -8'001\n\nFonds 1'940\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n| 16\n\nPRÄSIDIUM\nRegula Gysin / Roland Plattner\n\nSTELLENPLAN/PERSONALAUFWAND\n\nDie im Finanzplan 2007 – 2011 gemachten Aussagen haben sinngemäss immer\nnoch Gültigkeit:\n• Ein Reduktion der Anzahl Stellen in der Verwaltung wird nicht grundsätzlich\n\nausgeschlossen.\n• Kündigungen «aus wirtschaftlichen Gründen» werden nicht ausgesprochen.\n• Jede neue Stelle und jede wieder zu besetzende Stelle wird abweichend von\n\nder Regelordnung im Stadtrat entschieden.\n\nIm Finanzplan 2008 – 2012 wird bei den Löhnen mit einer jährlichen Teuerung\nvon 1.0% gerechnet.\n\nAus heutiger Optik sind keine Entwicklungen erkennbar, welche im Planungs-\nzeitraum verlässlich auf eine für den Stellenplan relevante Änderung der Ver-\nhältnisse hinweisen. Nachfolgend werden aus heutiger Sicht in den einzelnen\nVerwaltungszweigen erkennbare Änderungen/Entwicklungen kommentiert.\n\nSTADTVERWALTER/KANZLEI/PERSONAL-ADMINISTRATION/KOMMUNIKATION\n\nDie 2006 vom Departement Bildung und Sport in die Zentralen Dienste trans-\nferierten 20 Stellenprozente werden weiterhin für Sekretariats-Aufgaben in\nden Bereichen Qualitätsmanagement, Stadtmarketing, Integration, besondere\nProjekte (Umsetzung EKAS-Richtlinie) eingesetzt. Nach wie vor sind auch im\nBereich Personaldienst die Stellenprozente für die Aufgabenerfüllung zu knapp\nbemessen. Eine Arbeitsplatzbewertung soll in diesem Zusammenhang Klarheit\nschaffen.\n\nSTAB RECHT/SICHERHEIT/INFORMATIK\n\nStadtpolizei\n\nDie Kantonspolizei BL beschränkt sich vermehrt auf die Wahrnehmung ihrer\nKernaufgaben und verrechnet einen Teil ihres Aufwandes den Gemeinden, die\nsie für diese erbringen. Die Herausforderungen in der Polizeiarbeit gehen zu-\nnehmend in Richtung Sicherheitspolizei. Die dazu notwendigen personellen\nund fachlichen Kapazitäten werden in einer engeren Zusammenarbeit mit den\nübrigen Polizeikräften der Region gesucht (Stichwort: Bezirkspolizei). In diesem\nFinanzplan wird eine allfällige Kosten-Entwicklung noch nicht quantifiziert.\n\n2 EINWOHNERKASSE\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n17 |\n\nInformatik\n\nDer interne Personalaufwand wird minimal gehalten. Bei grösseren Projekten\nwerden die notwendigen Ressourcen (Know-how) nach wie vor zugekauft. Im\nFinanzplanhorizont wird geprüft, ob anlässlich der Pensionierung des heutigen\nStelleninhabers eine weitergehende oder vollständige Outsourcing-Lösung\nzweckmässig ist.\n\nPERSONALAUFWAND (EINWOHNERKASSE)\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nStellen 67.20\n\nTCHF 8'430 8'654 8'731 8'809 8'888 8'967\n\nSV/ZD/Personal Stellen 4.20\n\nTCHF 618 624 630 636 642 649\n\nStab Recht/Sicherheit/\nInformatik Stellen 8.00\n\nTCHF 1'010 1'020 1'030 1'040 1'050 1'060\n\nBereich Finanzen/\nEinwohnerdienste Stellen 12.70\n\nTCHF 1'276 1'288 1'301 1'314 1'327 1'340\n\nBereich Stadtbauamt Stellen 9.10 \n\nTCHF 1'210 1'323 1'336 1'350 1'363 1'377\n\nBereich Bildung/Sport Stellen 1.20\n\nTCHF 155 156 158 159 161 163\n\nBereich Betriebe Stellen 20.90\n\nTCHF 2'053 2'073 2'094 2'115 2'136 2'157\n\nBereich Soziales/Gesundheit/\nKultur Stellen 11.10\n\nTCHF 1'209 1'269 1'282 1'295 1'309 1'322\n\nnicht zugeordnete \nPersonalaufwendungen der EK Stellen 23.60\n\n(Raumpflege, Lernende etc.) TCHF 900 900 900 900 900 900\n\nPERSONALAUFWAND (UNABHÄNGIG VON DER EINWOHNERKASSE)\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nStellen 10.30\n\nTCHF 800 808 816 824 832 841\n\nWasserversorgung Stellen 4.00\n\nTCHF 450 455 459 464 468 473\n\nRaumpflege Stellen 6.30\n\nKantonale Schulanlagen TCHF 350 354 357 361 364 368\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n| 18\n\nBEREICH FINANZEN/EINWOHNERDIENSTE\n\nIn diesem Bereich müssen im Jahr 2007 weitere organisatorische Fragen geklärt\nwerden. Thema wird die Besetzung der Abteilungsleitung Buchhaltung sein\n(zur Zeit Personalunion mit Bereichsleiter). In diesem Entwicklungs-/Finanzplan\nwird dies noch nicht quantifiziert.\n\nBEREICH STADTBAUAMT\n\nNach erfolgter Erhöhung der Stellen-Prozente im Jahr 2007 um 100% (Abtei-\nlung Tiefbau) wird in diesem Finanzplan von einer Konsolidierung der Situation\nausgegangen.\n\nBEREICH SOZIALE DIENSTE\n\nNach erfolgtem Transfer (50%) bzw. Erhöhung (20%) der Stellen-Prozente im Jahr\n2007 (Sekretariat Soziale Dienste und Vormundschaftswesen) wird in diesem\nEntwicklungs-/Finanzplan von einer Konsolidierung der Situation ausgegangen.\n\nBEREICH BILDUNG: SCHULSEKRETARIAT UND BEREICHSLEITUNG\n\nKeine Änderung der Stellenprozente\n\nBEREICH BETRIEBE/WERKHOF\n\nKeine Änderung der Stellenprozente\n\nLERNENDE\n\nMit einem Anstieg wurde im 2007 gerechnet, da der Stadtrat in diesem Jahr die\nEinführung von Berufspraktika für eigene Lehrabgänger/innen beschlossen hat.\nErste diesbezügliche Erfahrungen liegen demnächst vor. Für die weiteren Jahre\nist mit geringen Schwankungen zu rechnen, da im Durchschnitt pro Jahr drei bis\nvier Lernende ihre Lehre bei der Stadt Liestal abschliessen werden.\n\nVOLONTARIAT\n\nDas Volontariat wird aufgrund der positiven Erfahrungen seit 2007 ganzjährig\n(d.h. zwei Praktika à je sechs Monate) weiter geführt.\n\nZERTIFIZIERUNG DER GESAMTEN STADTVERWALTUNG NACH ISO 9001/2000\n\nDie Norm ISO 9001/2000 legt Qualitätskriterien für ein ganzheitliches\nManagement-System fest und umfasst Führungs-, Dienstleistungs-, Support-\nund Verbesserungsprozesse. Nach erfolgter Durchführung des Vor-Audits im\nJuni 2007 geht es im November 2007 darum, erfolgreich das Zertifizierungs-\nAudit zu absolvieren und das Qualitäts-System anschliessend aktiv zu pflegen.\n\nSTADTMARKETING\n\nMit einem weiteren Anlass im Juni 2007 wurde das Projekt Stadtmarketing weiter\nvorangebracht. In themenspezifisch organisierten Arbeitsgruppen sollen die\nVoraussetzungen geschaffen werden, um konkrete Fragestellungen pragmatisch\nanzugehen. Auch eine gemeinsame Trägerschaft für eine Stadtmarketing-Stelle\nist zu prüfen. Kantonsseitig besteht über die Wirtschaftsförderung eine\nMöglichkeit der Bezuschussung. Im Finanzplanhorizont ist als städtischer Beitrag\nan Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung auf Basis eines entsprechenden\nStandortförderungskonzepts ein jährlicher Betrag von 75 TCHF aufzunehmen.\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n19 |\n\nRECHT & SICHERHEIT\nRegula Gysin / Bernhard Allemann\n\nSCHIESSSPORTANLAGE SICHTERN/ENTSORGUNG ALTLASTEN\n\nDas Amt für Umweltschutz und Energie des Kantons BL informierte im Februar\n2007 die Gemeinden, dass der Bund sich an den Kosten für die Entsorgung\nschadstoffhaltiger Projektile im Erdreich der Schiessanlagen der Gemeinden zu\n40% aus dem Altlastenfond beteilige, sofern ab dem 31.10.2008 keine derarti-\ngen Projektile mehr in die Umwelt gelangten. Diese Voraussetzung lässt sich\nu.a. durch den Einbau von Kugelfangsystemen erfüllen. Am 6.06.2007 wird\ninformiert, welche Anlagen nach Ansicht des AUE zwingend zu sanieren sind.\nDie approximativen Sanierungskosten (Entsorgung der Altlasten) belaufen sich\nfür die Schiessportanlage Sichtern auf 300 TCHF. Die Stadt Liestal müsste sich\naufgrund der derzeitigen Eigentumsverhältnisse in der Höhe eines Fünftels\nbeteiligen, was brutto 60 TCHF ergibt (ohne Berücksichtigung des Bundes-\nbeitrages). Als Voraussetzung dafür gilt jedoch, dass die Schützengesellschaft\nLiestal per spätestens 31.10.2008 für sämtliche noch betriebenen Scheiben\nKugelfänge einrichtet. Dieser Entscheid wird erst nach Vorlage des kantonalen\nSanierungsplanes getroffen.\n\nSTADTPOLIZEI – ERSATZ DES RADARGERÄTES\n\nSeit April 1992 führt die Stadtpolizei mit ihrem Radargerät Bredar Gatso 24C auf\nden Gemeindestrassen Geschwindigkeitskontrollen durch. Seit der Intensivie-\nrung der Geschwindigkeitskontrollen im Jahr 2004 ist die Zahl der Verkehrs-\nunfälle gemäss Verkehrsunfallstatistik der Polizei Basel-Landschaft auf dem\nGemeindestrassennetz Liestal, Zeitspanne 2004 bis 2006, jährlich gesunken.\n\nZudem sank die Zahl der verletzten Personen in der gleichen Zeitspanne von \n18 auf 13 Personen oder um 28%. Diese Zahlen ermutigen die Stadtpolizei, ihre\nKontrolltätigkeit trotz der Kritik aus Teilen der Bevölkerung in gleichem Aus-\nmass fortzuführen. Um dieses Ziel jedoch zu erreichen, ist es unumgänglich, die\njetzt verwendete und veraltete Technologie durch eine neue zeitgemässe zu\nersetzen. Dieser Schritt ist notwendig aus Gründen der immer komplexeren\nBeweislast und der stetig steigenden Reparaturkosten (in den letzten 3 Jahren\nim Umfang von 14 TCHF des mittlerweile 15 Jahre alten Radargerätes.\n\nDie Kantonspolizei nimmt aus Kapazitätsgründen auf dem Gemeindestras-\nsennetz in Liestal keine Radarkontrollen vor. Ein Einkauf dieser Dienstleistung\nbeim Kanton ist nicht möglich.\n\nDer aktuell bei der Stadtpolizei Liestal im Dienst stehende Streifenwagen,\nMarke Mitsubishi Lancer, Jahrgang 1999, Kilometerstand 82’000 km, weist eini-\nge Mängel auf und entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsansprüchen\nan einen Streifenwagen. Zudem ist der Verbrauch an Treibstoff zu hoch (12 – 15\nLiter/100 km), weshalb er nicht in das Bild einer künftigen Energiestadt Liestal\npasst. Zum Schutz der Umwelt wird ein Wagen mit Hybridtechnik oder Ähnli-\nchem in Erwägung gezogen. Die Preisdifferenz zu einem Wagen mit herkömm-\nlichem Kraftstoff (Benzin/Diesel) beträgt heute noch ca. 5 bis 10 TCHF. Aus den\nerwähnten Gründen ist der Streifenwagen entsprechend dem üblichen Turnus\n(10 Jahresrhythmus) auf das Jahr 2009 zu ersetzen.\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n| 20\n\nINFRASTRUKTUR DER VERWALTUNG\nPeter Rohrbach / Bernhard Allemann\n\nERSATZ DER TELEFONANLAGE\n\nDie aktuelle Anlage aus den Neunziger Jahren hat ihr «end of life»-Stadium\nerreicht. Erweiterungen wie Ersatz der Hard- und Software sind heute – wenn\nüberhaupt – nur unter erschwerten Bedingungen auf dem Gebrauchtwaren-\nmarkt möglich. Die Anlagestabilität ist damit gefährdet. Zudem zeigt die An-\nlage schon heute Mängel, die einer effizienten Arbeitsweise der Benutzenden\nhinderlich ist (eingehende Telefonanrufe fallen aus dem Netz). Mit einer neuen\nAnlage können die Effizienz (Schnittstellen zu IT-Geräten) und die Kunden-\nfreundlichkeit (Vermittlungsmanagement) verstärkt werden. Durch Letzteres\nwird die interne Telefonzentrale entlastet. Der genaue Betrag für eine neue\nAnlage kann nach Vorliegen des Anforderungsprofils genannt werden. Er wird\nsich voraussichtlich in der Höhe von ca. 120 TCHF bewegen.\n\nINFORMATIK\nDie EDV-Hardware wurde letztmals im Jahre 2004 gesamthaft erneuert. Im\nFinanzplan 2007 – 2011 wurde entsprechend den Erfahrungen über die Lebens-\ndauer der Hard- und Software 450 TCHF für das Jahr 2009 eingesetzt. Die\nAusgangslage für die EDV-Planung ist komplex: Auf dem Gemeindesoft-\nwaremarkt tut sich vieles, die Anforderungen an die Hardware in den nächsten\nJahren sind schwierig vorauszusehen. Die Stadt wird die Situation in diesem\nJahr mit einer Fachperson, die keiner EDV-Firma gegenüber verpflichtet ist, ana-\nlysieren und die EDV-Strategie für die nächsten Jahren festlegen. Vorderhand\nwurden vorsorglich folgende Beträge eingestellt:\n\nEDV: HARDWARE (PCS/SERVER/MONITORE)\n\nFür den Ersatz eines Teils der Hardware werden für 2008 60 TCHF eingestellt.\nDie übrigen Geräte werden neu ein Jahr später im 2010 abgelöst.\n\nEDV: SOFTWARE Gemeindesoftware\n\nSoftwareseitig ist bis zum heutigen Datum noch alles unklar. Es gibt trotz mehr-\nfacher Anfragen mehrerer Seiten noch keinerlei verlässliche Auskunft der Fa.\nRuf, ob sie ihre Gemeindesoftware auf das Jahr 2009 gesamthaft erneuern wird.\nAufgrund der aktuellen Ausgangslage ist für eine allfällige Migration/Erneue-\nrung der Gemeindesoftware Ruf vorsichtigerweise für das Jahr 2010 ein Betrag\nvon 300 TCHF eingesetzt worden.\n\nEDV: NEUES MICROSOFT BETRIEBSSYSTEM WINDOWS VISTA\n\nEs ist nicht vorgesehen, in der Zeit bis 2012 Windows Vista einzusetzen; neue PC\nwerden aber dafür geeignet sein.\n\nELEKTRONISCHES DATENMANAGEMENTSYSTEM (E-DMS)\n\nDie Vorabklärungen zur Notwendigkeit der Beschaffung eines elektronischen\nDatenmanagementsystems (DMS) sind noch nicht soweit gediehen, dass IT-sei-\ntig Aussagen über ein geeignetes Produkt gemacht werden können, weswegen\nim Finanzplan vorderhand kein Betrag einzustellen ist.\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n21 |\n\nINVESTITIONEN\n\nINFORMATIK\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nBrutto-Investitionen 120 60 0 690 0 0\n\nNetto-Investitionen 120 60 0 690 0 0\n\nFEUERWEHR\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nBrutto-Investitionen 250 650 106 134 0 60\n\nInvestitions-Einnahmen 0 –480 –8 –120 0 –36\n\nNetto-Investitionen 250 170 98 14 0 24\n\nLAUFENDE RECHNUNG: RECHT/SICHERHEIT/INFORMATIK\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nRecht/Sicherheit 274 276 279 282 285 288\n\nPersonalaufwand 274 276 279 282 285 288\n\nStadtpolizei 566 670 653 598 604 610\nPersonalaufwand 514 519 524 529 534 539\n\nSachaufwand 52 151 129 69 70 70\n\nBahnhofpatenschaften 2 2 2 2 2 2\n\nGemeindeführungsstab/Zivilschutz 109 110 111 112 113 114\n\nPersonalaufwand 88 89 90 91 92 92\n\nErträge –13 –13 –13 –13 –13 –13\n\nSachaufwand 34 34 34 34 35 35\n\nInformatik 325 347 339 334 337 340\n\nPersonalaufwand 134 135 136 138 139 140\n\nHardware 40 59 40 40 41 41\n\nSoftware 151 153 163 156 157 159\n\nFeuerwehr –80 –38 –68 –62 –56 –64\n\nPersonalaufwand 414 418 422 426 430 434\n\nErträge –754 –763 –754 –754 –754 –793\n\nSachaufwand 260 307 264 266 268 294\n\nTOTAL 1'196 1'367 1'317 1'266 1'285 1'290\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n| 22\n\nBILDUNG\nLukas Ott / Jean-Bernard Etienne\n\nDie Schule der Stadt Liestal möchte innerhalb der «guten Schule Baselland»\nihre Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, welche sie seit der Einführung\ndes neuen Bildungsgesetzes gewonnen hat, konsequent für eine umfassende\nund leistungsfähige Bildung für alle nutzen. Motivation und Freiräume konnten\ngestärkt werden. Nun gilt es, die sich bietenden Chancen zu packen. Dies soll im\nWissen darum geschehen, dass in der globalen Wissensgesellschaft optimale\nBildungschancen heute eine entscheidende Voraussetzung sind, um Menschen\ngleiche Chancen in der Gesellschaft zu ermöglichen. Sowohl die Entwicklungs-\nmöglichkeiten jedes Einzelnen als auch die ökonomischen Perspektiven hängen\nentscheidend von der Qualität des Bildungssystems ab. Gleichzeitig ist Bildung\nheute eine zentrale Voraussetzung zur Stärkung des gesellschaftlichen\nZusammenhalts. Bildung wird somit zum Schlüsselthema jeder politischen\nStrategieplanung und somit des vorliegenden Entwicklungsplans 2008 – 2012.\n\nHeute ist Bildung verlangt, die mit fundiertem Wissen auf die anspruchsvolle\nArbeitswelt genauso vorbereitet, wie sie Werte und soziale Kompetenzen vermit-\ntelt. Die Projekte des Departements Bildung möchten insbesondere erreichen,\ndass die Schülerinnen und Schüler besser individuell gefördert werden. Wir müs-\nsen dafür sorgen, dass alle Begabungen auch zur Entfaltung kommen können.\n\nPROJEKT TAGESSCHULE\nMit einem Postulat hat der Einwohnerrat angeregt, eine Bedarfsanalyse für\neine freiwillige Tagesschule durchzuführen. Die Befragung hat gezeigt, dass es\neinem klaren Bedürfnis der Liestaler Elternschaft entspricht, auf dem bereits\nbestehenden Grundgerüst von Blockzeiten, Mittagstisch und Aufgabenhort ein\nflexibles Tageschulangebot einzurichten. Der Stadtrat ist überzeugt, dass\nTagsschulen darüber hinaus einen optimalen organisatorischen und zeitlichen\nRahmen für die individuelle Förderung der von Schülerinnen und Schüler bieten\nkönnen. Der Einwohnerrat wird anhand einer Sondervorlage über die\nEinführung der Tagesschule beschliessen.\n\nKOSTEN (NETTO, ALSO INKL. RÜCKERSTATTUNGEN DER ELTERN)\n\n(TCHF) 2008* 2009 2010 2011 2012 2013\n\nKosten 150 300 350 400 450 500\n\nBedarfsabdeckung 40% 52% 64% 76% 88% 100%\n\n* halbes Schuljahr ab Sommer\n\nDiese Zahlen gehen davon aus, dass 2008/2009 mit 40% des in der Befragung\nerhobenen Bedarfs gestartet wird, um bis 2013 100% des prognostizierten\nBedarfs zu erreichen (bei laufend verbessertem Kostendeckungsgrad wegen\noptimierter Auslastung). Die Kostenaufwendungen für Mittagstisch und\nAufgabenhort in der Höhe von jährlich rund 60 TCHF fallen bei einer Einführung\nder freiwilligen Tagesschule weg.\n\nGleichzeitig ist in den nächsten Jahren ein Rückgang bei den Schülerzahlen pro-\ngnostiziert; bei der Klassenbildung wird eine Ausgabenminderung erwartet. Der\nStadtrat möchte den entstehenden finanziellen Spielraum nutzen, um die\nTageschule und weitere zentrale Projekte im Bildungsbereich zu ermöglichen.\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n23 |\n\nPILOTPROJEKT «DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE»\n\nDas Pilotprojekt «Standardsprache» wurde im Sommer 2004 an vier Liestaler\nKindergärten gestartet. Es will die Sprachkompetenzen der Kinder als Beitrag\nzur schulischen Integration und zum gesellschaftlichen Zusammenleben bzw.\ndessen Stärkung fördern. Hochdeutsch ist damit auch im Kindergarten\nUnterrichtssprache. Wie die von der Fachhochschule erhobenen Zwischener-\ngebnisse zeigen, profitieren alle Kinder bei der Entwicklung ihrer sprachlichen\nFähigkeiten vom Gebrauch der Standardsprache. Der Schulrat hat deshalb\ngrundsätzlich beschlossen, die Standardsprache in allen Kindergärten der Stadt\nLiestal einzuführen. Über den genauen Umfang entscheidet der Schulrat nach\nAnhörung des Konvents der Kindergartenlehrpersonen.\n\nPROJEKT «PÄDAGOGIK DER VIELFALT»/SCHULHAUS FRAUMATT\n\nDer Umgang mit Heterogenität ist nicht nur für Kinder und Jugendliche, son-\ndern auch für die Lehrpersonen eine ständige Herausforderung. Demokratie,\nFreiheit des Individuums, Solidarität, Anerkennung und gleiche Rechte für alle\nsind nicht einfach «gegeben». Die Grundwerte einer offenen Gesellschaft müs-\nsen in der Schule immer wieder neu gelebt, gefördert und wo nötig verteidigt\nwerden. Im Fraumattschulhaus soll im Projekt «Pädagogik der Vielfalt» unter\nBegleitung der Fachhochschule Nordwestschweiz die Kompetenz zum Umgang\nmit Heterogenität weiter gefördert werden.\n\nZERTIFIZIERUNG DER SCHULE LIESTAL\n\nDas Modell Q2E ist ein ganzheitliches Q-System, welches auf verschiedenen\nKomponenten basiert: Aufbau eines 360°-Feedbacks, Selbstevaluation, Externe\nSchulevaluation, Steuerung der Q-Prozesse durch die Schulleitung, Formu-\nlierung eines Qualitätsleitbildes als Grundlage für die Schul- und Unterrichts-\nentwicklung. Mit der Erarbeitung eines Qualitäts-Leitbildes an den Weiter-\nbildungstagen vor Ostern 06 haben Kindergärten und Primarschulen die fünfte\nKomponente des Qualitätsmanagementsmodells nach Q2E aufgebaut. Die\nsechste Komponente ist die Zertifizierung der Schule auf freiwilliger Basis. Die\nSchule will auch diesen Schritt wagen und sieht eine Zertifizierung – als erste\nVolksschule im Baselbiet – vor.\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n| 24\n\nLAUFENDE RECHNUNG: SCHULEN\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nPersonalaufwand 8'395 8'638 8'702 8'787 8'873 8'960\n\nSachaufwand 1'496 1'500 1'504 1'508 1'512 1'516\n\nBenützung Hallenbad Primarschule 45 46 46 47 47 48\n\nGemeinde Beiträge 0 0 0 0 0 0\n\nInformatik 21 21 21 22 22 22\n\nGemeinde Beiträge –60 –60 –60 –60 –60 –60\n\nKantonale Beiträge –369 –258 –258 –258 –258 –258\n\nKurse 20 20 20 21 21 21\n\nAufgabenhort 26 13 0 0 0 0\n\nMittagstisch 33 17 0 0 0 0\n\nBeiträge an Regionale Musikschule Liestal 983 983 983 983 983 983\n\nTagesschule 0 150 300 350 400 450\n\nBenützung Hallenbad Sekundarschule 30 30 31 31 31 32\n\nTOTAL 10'620 11'100 11'289 11'430 11'571 11'713\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n25 |\n\nSPORT/SPORTANLAGEN\n\nDerzeit ist in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Sportamt eine Arbeits-\ngruppe mit Vertreter/innen kantonaler und kommunaler Fachinstanzen an\neinem Pilotprojekt GESAK/LBS (Gemeindesportanlagen-Konzept/Lokales\nBewegungs- und Sportnetz). Für die Planung verwertbare Informationen wer-\nden Ende 2007 vorliegen und in den folgenden Entwicklungs- und Finanzplan\neinfliessen.\n\nLAUFENDE RECHNUNG: SPORT/SPORTANLAGEN\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nSportanlagen Konzept 23 0 0 0 0 0\n\nBeiträge an Private 27 207 7 7 7 7\n\nEuro 08 – Fussball-Europameisterschaft 20 200 0 0 0 0\n\nSportler-Ehrungen 5 5 5 5 5 5\n\nandere 2 2 2 2 2 2\n\nSchiesswesen 140 200 71 72 72 73\n\nBaurechtzins 23 23 23 23 23 23\n\nBetriebsbeitrag 55 55 55 55 55 55\n\nW & U 70 131 1 2 3 4\n\nErträge –8 –8 –8 –8 –8 –8\n\nBäder 559 559 559 559 559 559\n\nBetriebsbeitrag 470 470 470 470 470 470\n\nBaurechtzins 89 89 89 89 89 89\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli 542 593 544 546 547 548\n\nW & U 334 385 336 337 339 340\n\nBaurechtszins Stadion Gitterli 208 208 208 208 208 208\n\nVorfinanzierung – bilden 0 0 0 0 0 0\n\nVorfinanzierung – abschreiben 1'100 0 0 0 0 0\n\nVorfinanzierung – auflösen –1'100 0 0 0 0 0\n\nTOTAL 1'290 1'559 1'181 1'183 1'185 1'187\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n| 26\n\nSTADTBAUAMT\nRuedi Riesen / Martin Hofer\n\nGESAMTKONZEPT VERKEHR, AREALENTWICKLUNG UND AUSSENRAUMGESTALTUNG\n\nIn den Jahren 2008 – 2012 stehen die Projekte \n• Arealentwicklungen\n• Umsetzung Verkehrskonzept mit Aussenraumgestaltung\n• Aussenraumgestaltung Altstadt\nim Vordergrund (siehe auch nachfolgende Übersichtsskizze).\n\nDie Umsetzung des Verkehrskonzeptes mit der Verlagerung des Durchgangs-\nverkehrs auf die H2 und die Achse Gerber-/Rosenstrasse sowie dem Neubau des\nKantinenwegs ist Voraussetzung für die Neugestaltung der Bereiche Postplatz,\nPoststrasse, Wasserturmplatz und Bücheliplatz.\n\nGleichzeitig erfolgt die Entwicklung diverser Areale unmittelbar neben der Alt-\nstadt: Bahnhof, Rebgarten, Bücheli und Ziegelhof. Dies entspricht dem Entwick-\nlungsplan 95 und ist für die Stärkung des Zentrums von grösster Bedeutung.\n\nDamit die Altstadt gegenüber ihrer unmittelbaren Umgebung nicht Potential\nverliert, muss auch sie gestärkt werden. Dies soll neben der Ansiedlung von\nattraktiven Geschäften mittels Standortmarketing auch durch eine Neuge-\nstaltung des Aussenraumes erfolgen. Im Vordergrund stehen die Rathaus-\nstrasse und der Platz Seestrasse/Freihofgasse. Anschliessend sollen die Neuge-\nstaltungen um das Regierungsgebäude und weiterer Altstadtgassen erfolgen.\n\nArealentwicklung\n\n1 Neubau BLKB mit Bushof 1. Etappe \n(2008 – 2010)\n\n2 Neubau Geschäftshäuser mit Bushof \n2. Etappe (2011 – 2013)\n\n3 Neubau Manor mit Bücheliplatz (2009 – 2011)\n4 Neubau Geschäftshäuser (QP Rebgarten)\n\n(2010 – 2012)\n5 Neunutzung Areal Ziegelhof (?)\n\nUmsetzung Verkehrskonzept und\nAussenraumgestaltung\nA Neugestaltung Postplatz (2009)\nB Neugestaltung Poststrasse (2008 – 2009)\nC Neugestaltung Wasserturmplatz (2010 – 2012)\nD Neugestaltung Bücheliplatz (2011)\nE Neubau Kantinenweg (2007 – 2008)\n\nAussenraumgestaltung Altstadt\nI\nI Neugestaltung Seestrasse/Freihofgasse\n\n(2008)\nII Neugestaltung Rathausstrasse (2011)\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n27 |\n\nHOCHBAU/SCHULANLAGEN\n\nIn den Jahren 2008/2009 ist eine grössere Sanierung der Primar-Schulanlage\nFraumatt vorgesehen:\n• Renovation Teil 1 Turnhalle 2008\n• Renovation Teil 2 Schulhaus 2009.\n\nIn den Jahren 2012/2013 wird die Primar-Schulanlage Frenke umfassend saniert\nwerden.\n\nDazwischen, das heisst von 2009 bis 2012, werden voraussichtlich Investitionen\nfür die kantonalen Schulanlagen getätigt werden. Diese erfolgen unter der\nFederführung der Abteilung Hochbau des Stadtbauamts.\n\nINVESTITIONEN\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nNetto-Investitionen Immobilien VV – Hochbau 200 1'200 1'200 0 800 2'300\n\nNetto-Investitionen Schulanlagen 0 1'200 1'200 0 300 2'300\n\nBrutto-Investitionen 0 1'200 1'200 0 300 2'300\n\n(Vorfinanzierungen auflösen 0 -1'000) 0 0 0 0\n\nNetto-Investitionen Übrige Immobilien 200 0 0 0 500 0\n\nBrutto-Investitionen 200 0 0 0 500 0\n\nInvestitions-Einnahmen 0 0 0 0 0 0\n\nNetto-Investitionen Immobilien VV – \nGemeindestrassen & Plätze 782 1'520 2'120 620 2'550 150\n\nNetto-Investitionen Gemeindestrassen allgemein 920 570 720 220 750 150\n\nBrutto-Investitionen 1'020 670 920 220 750 150\n\nInvestitions-Einnahmen -100 -100 -200 0 0 0\n\n(Vorfinanzierungen auflösen – 410) 0 0 0 0 0\n\nNetto-Investitionen Verkehrskonzept 230 550 500 700 400 0\n\nBrutto-Investitionen 230 950 1'200 700 400 0\n\nInvestitions-Einnahmen 0 -400 -700 0 0 0\n\n(Vorfinanzierungen auflösen -200 -500 -500 -300) 0 0\n\nNetto-Investitionen Altstadt – \nAussenraumgestaltung 1 400 0 0 1'400 0\n\nBrutto-Investitionen 1 400 0 0 1'400 0\n\n(Vorfinanzierungen auflösen 0 -400) 0 0 0 0\n\nNetto-Investitionen Neuerschliessungen -369 0 900 -300 0 0\n\nBrutto-Investitionen 1 0 900 700 0 0\n\nInvestitions-Einnahmen -370 0 0 -1'000 0 0\n\nNetto-Investitionen Ortsplanung 320 90 0 0 0 0\n\nBrutto-Investitionen 320 270 0 0 0 0\n\nInvestitions-Einnahmen 0 -180 0 0 0 0\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n| 28\n\nWARTUNG UND UNTERHALT DER LIEGENSCHAFTEN \n\nLAUFENDE RECHNUNG \n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nSchulliegenschaften 1'455 1'504 1'522 1'540 1'558 1'577\n\nW & U 1'371 1'419 1'436 1'454 1'472 1'490\n\nVV Mobilien 84 85 85 86 87 87\n\nRathaus 262 265 268 270 272 275\n\nJoy 27 27 27 27 27 28\n\nFriedhof 306 307 308 309 310 311\n\nWerkhof (Gebäude) 93 94 95 96 97 98\n\nÖffentliche Toilettenanlagen 53 4 4 4 4 4\n\nZivilschutzanlage 32 32 32 33 33 33\n\nFeuerwehr-Magazin 86 66 67 68 69 69\n\nAsylheim Benzburweg 3a 0 0 0 0 0 0\n\nW & U (Miete bis 2006) 69 69 69 69 69 69\n\nW & U/Miete: KSA Vergütung -69 -69 -69 -69 -69 -69\n\nTOTAL 2'313 2'298 2'322 2'346 2'369 2'394\n\nRAUMPLANUNG \n\nLAUFENDE RECHNUNG \n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nAufwand durch Dritte 200 200 170 170 170 170\n\nTOTAL 200 200 170 170 170 170\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n29 |\n\nSOZIALES/GESUNDHEIT/KULTUR\nRegula Gysin / Marco Avigni\n\nASYLWESEN\n\nGESETZE, VERORDNUNGEN, VERTRÄGE\n\nBund Kanton Gemeinde\n\nAsylgesetz Kantonale Arbeitsverträge\nAsylverordnungen Asylverordnung\n\nFINANZIERUNGEN\nVergütete Betreuung\n(Quelle: Kantonale Koordinationsstelle für Asylbewerber)\n\nBasis zur Berechnung der vergüteten Betreuung\n• Anzahl neue Gesuche von Asylsuchenden, Kapazität der Unterkunft, jähr-\n\nliche Berechnung, Anpassungen werden mit der Gemeinde ausgehandelt\n• Abrechnung pro Quartal als Pauschale (keine Abrechnung notwendig)\n\nDurch den Kanton vergütete Stellenprozente in Liestal\n• Gemäss Auskunft Kanton ist es durchaus möglich, dass vor dem Jahr 2000\n\ndas Betreuerstellenkontingent 220% oder höher war, wegen der damaligen\nHochphase von Asylgesuchen\n– Im Jahr 2000 209 Stellenprozente\n– ab 01.01.2001 170 Stellenprozente\n– ab 01.01.2006 140 Stellenprozente\n\n• Vergütungssatz in den Jahren 2006/2007\n– 1 Vollzeitstelle im Jahr 2006/2007 = 186 TCHF.\n� 140 Stellenprozente = 120 TCHF.\n\n• Vergütung für Asylsuchende in Individualunterkünften\n– Pauschale pro Haushalt und Monat\n– Abrechnung pro Quartal als Pauschale\n\n• Vergütung für Asylsuchende in Kollektivunterkünften\n– Pauschale pro Person und Monat\n– Abrechnung pro Quartal als Pauschale\n\n• Vergütung für Kollektivunterkunft (WAL)\n– Mietzins zu Gunsten Eigentümerin Stadt Liestal\n– Liegenschaftsunterhalt nach Aufwand\n– Abrechnung pro Quartal, effektiv\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n| 30\n\nABRECHNUNGSVERFAHREN\n\n• pro Quartal Gemeinde mit Kanton\n• pro Quartal Kanton mit Bund\n\nMUSS BZW. KANN DAS ASYLWESEN KOSTENNEUTRAL SEIN?\n\n• Nein\n• Unternehmerisches Risiko liegt bei der Stadt\n\n(Strukturen wie Personal und Immobilien)\n• Die Bundesbeiträge sind nicht zwingend kostendeckend. Wird das Asyl-\n\nwesen innerhalb einer Gemeinde als normale Aufgabe geführt, so fliessen\nÜberschüsse in die allgemeine Gemeinderechnung und allfällige Defizite\nwerden über die allgemeinen Steuern getragen (Quelle: Wegleitung für das\nRechnungswesen Baselbieter Gemeinden).\n\nLAUFENDE RECHNUNG: ASYLWESEN \n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nPersonalaufwand 194 196 198 200 202 204\n\nPersonalaufwand: Vergütung KSA ––120 ––120 ––120 ––120 ––120 ––120\n\nAsylbewerber Wohnheim 155 157 158 160 161 163\n\nAsylbewerber Wohnheim: KSA Vergütung ––151 ––151 ––151 ––151 ––151 ––151\n\nAsylbewerber Extern 335 335 335 335 335 335\n\nAsylbewerber Extern: KSA Vergütung ––400 ––400 ––400 ––400 ––400 ––400\n\nTOTAL 13 17 20 24 27 31\n\nSOZIALHILFE\n\nAktuell wird die wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz und im EU-Raum\nmit einem mehr als moderaten Wachstum positiv beurteilt.\n\nDemgegenüber sind die Fallzahlen und Sozialhilfekosten in Liestal im Rech-\nnungsjahr 2006 wiederum leicht angestiegen. Bei den Kosten fallen die rück-\nläufigen Rückerstattungen ins Gewicht. Die leichte Zunahme der Fallzahlen\nbegründet sich in erster Linie mit grösseren Haushaltungen; das heisst, dass der\nAnteil der Familien an der Gesamtzahl der Unterstützten in Liestal zugenom-\nmen hat. Gemäss aktuellen Presseberichten sind die Fallzahlen im Kanton\nBaselland leicht rückläufig, hingegen in den Bezirken Liestal und Waldenburg\nleicht steigend.\n\nSCHLUSSFOLGERUNGEN\nDie positive wirtschaftliche Entwicklung hat sich bezüglich Arbeitsmarkt-\nchancen von arbeitslosen Sozialhilfebezüger/innen in Liestal/Region bis jetzt\nnicht zu entfalten vermocht. Für Klient/innen der Sozialhilfe ist der Arbeits-\nmarkt nach wie vor schwer zugänglich. Seitens der Klientschaft liegen die\nGründe vielfach in mangelnder beruflicher Qualifikation, defizitärer Integration\n(Migrationsproblematik), gesundheitlichen Handicaps oder in eingeschränkter\nVermittelbarkeit infolge von Erziehungspflichten (Alleinerziehende).\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n31 |\n\nSeitens der Wirtschaft als potenzieller Arbeitgeberin liegen die Gründe in\neinem hohen Wettbewerbs- und Kostendruck, hohen Anforderungen an das\nLeistungsvermögen und die berufliche Qualifikation der Mitarbeitenden sowie\neiner entsprechend geringen Bereitschaft, Risikopersonen einzustellen.\n\nDie Fallzahl- und Kostensteigerung in Liestal im letzten Jahr gründet somit auf\n2 Faktoren:\n• ein weiterhin schwer zugänglicher Arbeitmarkt behindert die berufliche\n\nEingliederung\n• die Zahl von Kindern, welche von der Sozialhilfe unterstützt werden müssen,\n\nnimmt tendenziell weiterhin zu; diese sind nicht oder noch nicht von der\nschwierigen Arbeitsmarktsituation betroffen, sondern ihre Eltern.\n\nSTRATEGIE\n\n• Die berufliche Eingliederung ist weiterhin mit geeigneten Massnahmen zu\nfördern.\n\n• Die Subsidiarität (Leistungen Dritter zur Entlastung der Sozialhilfe) ist kon-\nsequent auszuschöpfen.\n\nMASSNAHMEN\n\nBerufliche Eingliederung\n\nDie Massnahmen zur beruflichen Eingliederung sind nochmals massiv zu ver-\nstärken, wozu eine Verdoppelung der Investitionen von derzeit 240 TCHF auf\n500 TCHF. vorzusehen ist. Dadurch sollen von derzeit über 100 stellenlosen\nSozialhilfebeziehenden 50 in Arbeitsverhältnisse oder Tagesstrukturen ge-\nbracht werden.\n\nCoachingprojekte wie das Projekt Stabil bedürfen einer entsprechenden Er-\ngänzung mit arbeitsmarktlichen Massnahmen, welche neben dem ersten auch\nden zweiten Arbeitsmarkt mit einbeziehen. Dazu kann das in Planung befind-\nliche Projekt Velostation in Liestal eine Schlüsselrolle spielen.\n\nDie berufliche Eingliederung ist im Leistungsauftrag an eine kompetente Fach-\nstelle auszulagern, welche die Rolle eines Kompetenzzentrums zu übernehmen\nhat und über ein Netzwerk zu Anbietern von Eingliederungsprogrammen und\nzu der Wirtschaft verfügt. Ihre Aufgabe besteht darin, die von den Sozialen\nDiensten zugewiesenen Personen zwecks beruflicher Eingliederung abzuklären\nsowie die geeigneten beruflichen Massnahmen in die Wege zu leiten und zu\nbegleiten. Dazu steht pro Person ein Rahmenkredit gemäss Richtlinien des\nKantons zur Verfügung, welcher auch mit diesem abgerechnet werden kann.\n\nAusschöpfung Subsidiarität\n\nZur konsequenten Ausschöpfung der Subsidiarität in einem immer komplexe-\nren Umfeld von Problemstellungen und wachsenden fachspezifischen Anfor-\nderungen ist die Zusammenarbeit mit dem Behindertenforum aufzubauen.\nDiese Institution ist ausgewiesenermassen die Fachstelle für Subsidiaritäts-\nfragen in der Region und hat in einem Pilotauftrag für die Sozialen Dienste ver-\nschiedene komplexe Dossiers geprüft und punktuell Mängel im Dienst festge-\nstellt. Bereichsleiter und Abteilungsleiter haben in der Folge in Absprache mit\nder Sozialhilfebehörde die Zusammenarbeit mit dem Behindertenforum kon-\nkretisiert und eine entsprechende Vereinbarung erarbeitet, welche zügig umzu-\nsetzen ist. Die Vereinbarung wurde bereits ab Juni 2007 in Kraft gesetzt und die\nentsprechenden Kosten sind im Budget 2007 enthalten.\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n| 32\n\nAUSWIRKUNGEN AUF DEN FINANZPLAN 2008/2012\n\nEs ist davon auszugehen, dass sich die Kosten für die Sozialhilfe im Zeithorizont\ndes Finanzplanes 2008/2012 auf hohem Niveau stabilisieren. Im schlechteren\nFall ist allerdings auch mit einem weiteren moderaten Wachstum zu rechnen.\nOb dies mit den oben beschriebenen Massnahmen gebremst werden kann, ist\noffen.\n\nWas hingegen mit den Massnahmen erreicht wird, ist, dass ein Gegen-\nleistungsmodell etabliert werden kann und die Stadt so in den Nutzen der\nArbeitsleistung von Sozialhilfeempfangenden kommt.\n\nBezüglich Rückerstattung wird durch die Zusammenarbeit mit dem Behin-\ndertenforum sichergestellt, dass jeder Fall von Sozialversicherungsexperten\nhinsichtlich vollständiger Ausschöpfung der möglichen Massnahmen überprüft\nwird und im Zeitrahmen von 2 Jahren der erforderliche Wissenstransfer in den\nDienst erfolgt. Damit ist gewährleistet, dass keine Rückerstattungsleistungen\nverloren gehen.\n\nLAUFENDE RECHNUNG: SOZIALHILFE\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 4'018 3'818 3'918 3'818 3'718 3'618\n\nSozialhilfe-Aufwand 7'300 7'200 7'300 7'200 7'100 7'000\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'282 -3'382 -3'382 -3'382 -3'382 -3'382\n\nBerufliche Eingliederung 120 250 350 350 300 250\n\nAufwendungen 240 500 700 700 600 500\n\nBeiträge Kanton -120 -250 -350 -350 -300 -250\n\nÜbrige soziale Aufwendungen 156 164 156 151 151 152\n\nTOTAL 4'294 4'232 4'424 4'319 4'169 4'020\n\nVORMUNDSCHAFT\n\nDas geltende Vormundschaftsrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches ist\nseit seinem Inkrafttreten im Jahr 1912 – abgesehen von den Bestimmungen über\ndie fürsorgerische Freiheitsentziehung – praktisch unverändert geblieben. Es\nentspricht unseren heutigen Verhältnissen und Anschauungen nicht mehr und\nsoll deshalb grundlegend erneuert werden.\n\nDas Vormundschaftswesen ist heute uneinheitlich und unübersichtlich organi-\nsiert. Von Fachleuten wird schon seit längerer Zeit eine Verbesserung der Ver-\nhältnisse gefordert. Mit dem Inkrafttreten des neuen Rechts ca. im Jahre 2011\nsollen alle Entscheide im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes bei\neiner Fachbehörde konzentriert werden. Für die innere Organisation der Be-\nhörde werden die Kantone zuständig sein; namentlich bestimmen sie, wie gross\nder Spruchkörper sein soll.\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n33 |\n\nAn Stelle der heutigen amtsgebundenen behördlichen Massnahmen, nämlich\ndie Vormundschaft, die Beiratschaft und die Beistandschaft soll als einheitli-\nches Rechtsinstitut die Beistandschaft treten. Statt der Anordnung standardi-\nsierter Massnahmen ist inskünftig von den Behörden Massarbeit gefordert,\ndamit im Einzelfall nur so viel staatliche Betreuung erfolgt, wie wirklich nötig\nist. Dies wird möglicherweise zusätzliche personelle Ressourcen brauchen.\n\nWie weit diese Totalrevision des Vormundschaftsrechts mit strukturellen und per-\nsonellen Veränderungen (ev. regionale Behörde analog Amtsvormundschaften?)\nverbunden sein wird, und wie sich dies auf die Kosten für die Stadt Liestal auswir-\nken wird, lässt sich zur Zeit noch nicht sagen. Konkrete und budgetrelevante Aus-\nwirkungen werden voraussichtlich frühestens erst ab 2011/2012 wirksam.\n\nDie Kosten für den Vormundschaftsbereich werden im Finanzplan 08/12 auf\nheutigem Niveau fortgeschrieben.\n\nJUGEND\n\nEs ist Aufgabe der neu gewählten Jugendkommission, die strategischen Schwer-\npunkte für die Jugendarbeit Liestal zu erarbeiten und dem Stadtrat zur\nUmsetzung vorzuschlagen. Dieser Prozess dürfte erst im Spätherbst 2007 abge-\nschlossen sein. Heute kann dazu bemerkt werden, dass in der Jugendarbeit mit\neinem moderaten Ausbau der Angebote zu rechnen ist. Diese Angebote sollen\nmit den entsprechenden Zielgruppen gemeinsam entwickelt und umgesetzt\nwerden und betreffen in erster Linie den Bereich der soziokulturellen Animation\nsowie Projekte im Bereich Freizeitgestaltung. Eine weitere Projektidee besteht im\nAufbau einer interaktiven Homepage, welche von Jugendlichen zu bewirtschaf-\nten wäre. Schwerpunkte aus heutiger Sicht der Jugendkommission bilden somit\ndie Jugendförderung (Aktivierung und Unterstützung zu selbstverantwortlichem\nHandeln und Gestalten als entwicklungsorientierter Prozess) und eine jugendge-\nrechte Kommunikation und Information über Angebote und Bedürfnisse.\n\nDie Jugendkommission als strategisches Gremium ist nicht in der Lage, Projekte\noperativ umzusetzen oder direkte und niederschwellige Ansprechinstanz für\ndie Jugendlichen zu sein. Sollte sich hier ein signifikanter neuer Bedarf abzeich-\nnen, wäre die Einsetzung eines/einer Jugendbeauftragten zu prüfen, was im\nkommenden Finanzplan aufzunehmen wäre.\n\nLAUFENDE RECHNUNG: BEITRÄGE AN ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN FÜR ELTERN UND JUGENDLICHE \n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nBetriebsbeitrag Joy 110 110 110 110 110 110\n\nFerienpass 15 15 15 15 15 15\n\nJugendzahnpflege 109 109 109 109 109 109\n\nPro Juventute 42 42 42 42 42 42\n\nStreetworker 53 53 53 53 53 53\n\nTagesheim «Sunnewirbel» 200 200 200 200 200 200\n\nTagesmütterverein 53 53 53 53 53 53\n\nübrige soziale Aufwendungen 80 251 251 251 251 251\n\nTOTAL 662 833 833 833 833 833\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n| 34\n\nALTER\n\nDerzeit befasst sich die Alterskommission mit der Altersplanung für den Zeit-\nraum des Finanzplanes 08/12. Schwerpunkt dabei ist die Förderung und Weiter-\nentwicklung von ambulanten Hilfsangeboten im intermediären Bereich zwi-\nschen Selbständigkeit und stationärer Betreuung und Pflege – dies mit dem\nZiel, den Aufenthalt in einem Pflegeheim so lange wie möglich hinauszuzögern.\nDabei sind das altersgerechte Wohnen und der Aufbau von erweiterten ambu-\nlanten Betreuungsangeboten (begleitetes Wohnen in den Alterssiedlungen)\nvon zentraler Bedeutung.\n\nDem wachsenden Bettenbedarf in den kommenden 20 Jahren soll mit der be-\ndarfsgerechten Erstellung von weiteren Pflegewohngruppen entsprochen wer-\nden, welche in späteren Jahren wieder für normales Wohnen rückgebaut wer-\nden können. Dadurch soll bewusst ein weiterer Strukturausbau von traditionel-\nlen Alters- und Pflegeheimen vermieden werden. Inwiefern dieser Prozess\nregional im Verbund mit Nachbargemeinden – was hinsichtlich Ökonomie und\nEffizienz sicher vorteilhaft wäre – gestaltet werden kann, ist derzeit noch offen.\nDas bestehende Altersgesetz ist leider bezüglich regionaler Zusammenarbeit\nweder verpflichtend noch fördernd abgefasst und bietet den Gemeinden wenig\nAnreiz dazu.\n\nHinsichtlich Kostenentwicklung für die Gemeinden stellt der Neue Finanz-\nausgleich des Bundes einen noch nicht zu beziffernden, aber entscheidenden\nFaktor dar. So werden in dessen Folge beispielsweise die Gemeindebeiträge\ndurch den Ausbau der Ergänzungsleistungen abgelöst, und im Bereich der\nSpitex zieht sich der Bund vollständig aus der finanziellen Mitverantwortung\nzurück. Inwieweit dies die Haushalte der Gemeinden tangiert oder diese sub-\nstanziell fordert, ist derzeit noch nicht klar auszumachen.\n\nLAUFENDE RECHNUNG: BEGLEITUNG IM ALTER \n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nAHV/IV/EL 2'746 3'277 3'277 3'277 3'277 3'277\n\nPflegeheime 726 1 1 1 1 1\n\nSpitex 400 739 739 739 739 739\n\nPro Senectute 22 22 22 22 22 22\n\nSoziale Dienste/Gesundheit/Kultur 25 25 25 25 25 25\n\nAltersleitbild 3 12 3 3 3 3\n\nTOTAL 3'922 4'075 4'066 4'066 4'066 4'066\n\nKULTURFÖRDERUNG\n\nDas Kulturangebot der Stadt Liestal soll möglichst viele Einwohnerinnen und\nEinwohner und alle Generationen ansprechen.\n• Kulturprojekte und Veranstaltungen mit identitätsstiftendem Charakter, die\n\neine vertiefte Auseinandersetzung mit der Geschichte, der Gegenwart und\nder Zukunft der Stadt Liestal fördern oder den Zusammenhalt des Gemein-\nwesens stärken, geniessen eine hohe Priorität.\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n35 |\n\n• Die Stadt Liestal pflegt vorhandene Traditionen (Fasnacht, Brauchtum, Vereins-\nleben, etc.) und unterstützt Innovationen (Konzerte, Lesungen, Kultur-\nwochen), welche einem Bedürfnis der Bevölkerung entsprechen.\n\n• Die Stadt Liestal fördert kulturelle Angebote für Jugendliche und junge Er-\nwachsene, welche die Eigenverantwortung und den Gemeinschaftssinn der\njungen Generation heranbilden, und stellt dazu finanzielle Mittel bereit.\n\nFESTE (JÄHRLICHE) UNTERSTÜTZUNGSBEITRÄGE FÜR KULTURANBIETENDE\n\nDie für die Stadt Liestal wichtigsten Kulturveranstalter, welche in Liestal veran-\nkert sind und regelmäßige und für die Stadt bedeutungsvolle Kulturangebote\nsicherstellen, werden mit festen, jährlich wiederkehrenden Beiträgen unter-\nstützt. Es sind dies zurzeit:\n\n(TCHF)\n\nDichter- und Stadtmuseum 150\n\nDichter- und Stadtmuseum, Spezialprojekt auf Antrag max. 10\n\nPalazzo 30\n\nBaselbieter Konzerte 10\n\nKulturscheune 9\n\nTotal 209\n\nSPEZIELLE KULTUREVENTS\n\nJährlich sollen zwei bis drei grössere kulturelle Veranstaltungen/Events unter-\nstützt werden, welche regionalen Charakter haben, über Liestal hinaus wirken\nund somit Liestal als kulturelles Zentrum bekannt machen und stärken; vorge-\nsehen sind in den nächsten Jahren:\n\n(TCHF)\n\nKinderkonzerte 10\n\nLiestaler Kulturnacht (Lichtblicke) 10\n\nLiestalAIR 5\n\nKulturprojekt (mit externer Projektleitung) 15\n\nEinzelveranstaltungen (bis max. 5'000.–) 30\n\nTotal 70\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n| 36\n\nSPEZIFISCHE MASSNAHMEN ZUR KULTURFÖRDERUNG\n\nKulturprojekte Jugendarbeit\n• Kulturprojekte zwecks Integration (Kulturbeitrag an das Integra-Fest)\n• Verleihung eines Kulturpreises\n• Kulturkalender\n• Kulturprojekte von Jugendlichen und jungen Erwachsenen und Projekte mit\n\ndem Ziel der gesellschaftlichen Integration (z.B. Integra-Fest) sollen speziell\ngefördert werden.\n\n(TCHF)\n\nKulturprojekte von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 5\n\nProjekte mit dem Ziel der gesellschaftlichen Integration 5\n\nKulturpreis 5\n\nKulturkalender/Beitrag Stadt Liestal 10\n\nTotal 25\n\nLAUFENDE RECHNUNG: KULTUR \n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nKulturbeiträge 320 339 339 339 339 340\n\nDichter- und Stadtmuseum 155 160 160 160 160 160\n\nKulturanbieter 115 119 119 119 119 119\n\nVereine/Institutionen 27 27 27 27 27 27\n\nKulturpreis 0 5 5 5 5 5\n\nKulturkalender 15 10 10 10 10 10\n\nJugend 0 5 5 5 5 5\n\nIntegration 0 5 5 5 5 5\n\nübrige 8 8 8 8 8 9\n\nUnterhalt Kulturgüter 11 11 11 11 11 11\n\nStrassenveranstaltungen 45 45 45 45 45 45\n\nFasnacht/Chienbäse 161 162 162 163 163 164\n\nFeuerwehr 38 38 38 38 38 38\n\nWerkhof 75 75 75 75 75 75\n\nVergütungen an Dritte 48 49 49 50 50 51\n\nübrige Aufwendungen 17 17 17 17 17 17\n\nIntegra-Fest 10 0 10 0 10 0\n\nLandratspräsident/in-Fest 2007/2008 30 30 0 0 0 0\n\nTOTAL 593 603 584 575 586 576\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n37 |\n\nBETRIEBE\nMarion Schafroth / Claudia Christiani\n\nLAUFENDE RECHNUNG: PERSONAL UND SACHAUFWAND\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nPersonalaufwand 2'053 2'073 2'094 2'115 2'136 2'157\n\nSachaufwand 392 396 400 403 407 411\n\nan Dritte Verrechnete Dienstleistungen -15 -15 -15 -15 -15 -15\n\nTOTAL 2'430 2'454 2'479 2'503 2'528 2'553\n\nLAUFENDE RECHNUNG: WEITER VERRECHNETE DIENSTLEISTUNGEN DER BETRIEBE (INTERNE VERRECHNUNGEN)\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nFahrende -3 -3 -3 -3 -3 -3\n\nFriedhof -220 -220 -220 -220 -220 -220\n\nGemeindestrassen -1'300 -1'300 -1'300 -1'300 -1'300 -1'300\n\nGitterli -230 -'230 -230 -230 -230 -230\n\nHundehaltung -23 -'23 -23 -23 -23 -23\n\nKultur/Veranstaltungen auf der Strasse -'45 -45 -'45 -45 -45 -45\n\nFasnacht/Chienbäse -'75 -75 -75 -75 -75 -75\n\nMarktwesen -'40 -'40 -40 -40 -40 -40\n\nÖffentlicher Verkehr -'25 -'25 -25 -25 -25 -25\n\nParkanlagen/Wanderwege -330 -330 -330 -330 -330 -330\n\nRathaus -'6 -6 -6 -6 -6 -6\n\nSchulliegenschaften -185 -185 -185 -185 -185 -185\n\nFreizeitanlagen -62 -62 -62 -62 -62 -62\n\nTOTAL -2'544 -2'544 -2'544 -2'544 -2'544 -2'544\n\nDiese Tabelle gibt einen Hinweis auf die vielfältigen Tätigkeitsfelder der Be-\ntriebe.\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n| 38\n\nSTRASSEN/PLÄTZE/ANLAGEN\n\nDie knappen Personal- und Finanzressourcen werden mit cleverem Strassen-\nmanagement optimal eingesetzt.\n\nMit kombinierter Maschinen- und Handreinigung in der Strassenreinigung wird\neine hohe Effektivität erzielt, Vorranggebiet Stedtli. Mit einer mehrjährigen\nKampagne wird das Thema Littering aufgegriffen und zusammen mit den\nNachbargemeinden werden verschiedene Aktionen durchgeführt.\n\nLAUFENDE RECHNUNG: STRASSEN/PLÄTZE/ANLAGEN\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nW & U 1'975 1'958 1'961 1'965 1'968 1'971\n\nStrassenbeleuchtung 274 277 280 282 285 288\n\nParkplatzkontrolle 130 130 130 130 130 130\n\nTOTAL 2'379 2'365 2'371 2'377 2'383 2'389\n\nINVESTITIONEN – FAHRZEUGE \n\nDas Fahrzeugkonzept der Betriebe, das sich auf die Erfüllung der Kernaufgaben\ndes Werkhofs abstützt, sieht vor, drei vorhandene Fahrzeuge (2 Lastwagen und\n1 Kleintransporter) durch einen Lastwagen und einen Kleintransporter mit\nWinterdienstausrüstung zu ersetzen.\n\nDer Kleintransporter mit Winterdienstausrüstung ist im Voranschlag 2007\nberücksichtigt. Der Ersatz für die beiden Lastwagen (neu nur noch ein\nLastwagen) ist für 2008 vorgesehen.\n\nDer Ersatz der Wischmaschine ist aufgrund der hohen Unterhalts- und Repara-\nturkosten auf 2007 vorzuziehen. Dafür werden 2009 und 2010 keine Ersatzbe-\nschaffungen getätigt.\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nErsatz Mehrzweck-Kommunalfahrzeug \n(Ladog) 160 0 0 0 0 0\n\nErsatz Mitsu 2 160 0 0 0 0 0\n\nErsatz Wischmaschine 180 0 0 0 0 0\n\nErsatz LKW Saurer + LKW IVECO 0 220 0 0 0 0\n\nErsatz Rasenmäher 0 0 70 0 0 0\n\nErsatz Mitsubishi Gärtner 0 0 0 0 150 0\n\nVerkauf LKW 0 -25 0 0 0 0\n\nNetto-Investitionen 500 195 70 0 150 0\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n39 |\n\nFINANZEN\nPeter Rohrbach / Thomas Kunz\n\nVorzeichenregelung:\nalle Beträge/Jahr sind Netto-Beträge, also Aufwand minus Ertrag;\n–/minus = Erträge, z.B. Steuererträge/Jahr\n+ oder kein Vorzeichen/plus = Aufwendungen/Jahr\nkumulierte Beträge sind immer positiv; z.B. Schulden\n\nEINWOHNERKASSE/UMSETZEN DER FINANZSTRATEGIE \n\nAus dieser Grafik ist ersichtlich, dass von einer positiven Entwicklung ausgegan-\ngen wird. Die Saldi der Laufenden Rechnung sind immer positiv und in der Folge\nnimmt auch das Eigenkapital laufend zu (von 2008: 5'401 TCHF auf 2012:\n\n18'088 TCHF).\n\nMit dem Entwicklungsplan 2008 – 2012 wird es möglich sein, der langfristigen\nZielsetzung, gesunde robuste finanzielle Verhältnisse bei vertretbarem Steuer-\nfuss zu schaffen, ein grosses Stück näher zu kommen. Alle wichtigen Grössen\nder Laufenden Rechnung:\n• Eigenkapital (kumulierte Saldi der Laufenden Rechnung)\n• Schulden\n• Investitionen\nentwickeln sich gemäss Finanzstrategie in der gewünschten Richtung. Damit\naber alles so kommt, wie es hier aussieht, müssen wichtige Voraussetzungen\nerfüllt werden, z.B.:\n• Ausgabendisziplin der Verwaltung und der Politik\n• wirtschaftliche Entwicklung, wie von vielen prognostiziert\n• Einhalten des Investitionsplans\n\nSUMME SCHULDENABBAU & SCHULDZINSEN\n\nDiese Kennzahl ist in der ganzen Planungszeit über 3’000 TCHF, d.h. ohne die\nfinanziellen Verpflichtungen für Schuldzinsen und Schuldenabbau hätte Liestal\neine robuste finanzielle Situation bei einem Steuerfuss für Natürliche Personen\nvon 60% (Motion Fluri).\n\n40’000\n\nTC\nH\n\nF\n\nLS2007\n\n35’000\n\n30’000\n\n25’000\n\n20’000\n\n15’000\n\n10’000\n\n5’000\n\n0\n2008 2009 2010 2011 2012\n\nSchuldenabbau & Zinsen\nSchulden Eigenkapital\nNetto-Investitionen\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n| 40\n\nREDUKTION DES STEUERFUSSES FÜR NATÜRLICHE PERSONEN\n\nDer Stadtrat steht nach wie vor zur Zielsetzung, den Steuersatz für natürliche\nPersonen von heute 67% sobald es vertretbar ist, zu senken: längerfristig auf\n60%, mittelfristig um 2 – 4%. Wann wird dies möglich sein?\n\nGetreu dem Vorsatz, das Fell erst zu verteilen, nachdem der Bär erlegt ist, kann\ndieses Thema erst mit dem Entwicklungsplan 2010 – 2014, also im 2009 ange-\nsprochen werden. Nach den heute vorliegenden Daten ergibt sich erst ab 2010\neine Selbstfinanzierung von deutlich über 4’000 TCHF/J, so dass die Strategie\n• Schuldenabbau 1’500 TCHF/J\n• Nettoinvestitionen 2’500 TCHF/J\ndann festgelegt werden kann.\n\nFestgelegte Strategie für Schuldenabbau und Investitionen:\n• wenn die Selbstfinanzierung grösser ist als 4’000 TCHF/J, wird das\n\nInvestitionsvolumen auf max. 3 Mio.CHF/J erhöht, sofern sinnvolle Investi-\ntionsprojekte realisiert werden können;\n\n• wenn die Selbstfinanzierung grösser ist als 4’500 TCHF/J, wird der\nSchuldenabbau entsprechend forciert;\n\n• wenn die Selbstfinanzierung kleiner ist als 4’000 TCHF/J, werden die\nInvestitionen reduziert bzw. zeitlich hinausgeschoben; Schuldenabbau\nbleibt bei 1’500 TCHF/J\n\nWenn die Balance Schuldenabbau/Investitionen in den kommenden Jahren\nnicht verschoben wird, so werden die Schuldzinsen ab 2011/2012 in der Grössen-\nordnung von 1’000 TCHF/J zu liegen kommen. Dies wird dann der Zeitpunkt\nsein, eine erste Reduktion des Steuersatzes für Natürliche Personen in Betracht\nziehen zu können.\n\n(Zur Erinnerung: die Revision des Steuergesetztes für Natürliche Personen\nbewirkt in Liestal nach heutiger Einschätzung bei konstantem Steuersatz eine\nReduktion dieser Erträge um 2%.) \n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n41 |\n\nEINWOHNERKASSE/LAUFENDE RECHNUNG\n\nFINANZPLAN 08 – 12: LAUFENDE RECHNUNG – ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN KENNGRÖSSEN (TCHF)\n\nDie Linien der Aufwendungen Leistungsbezüger und Leistungserbringer stei-\ngen nur sehr gering, d.h. die Aufwendungen werden weiterhin strikte kontrol-\nliert und wachsen im Durchschnitt nur um die angenommene Teuerung von 1%.\n\nEin wichtiger Beitrag zu diesen stabilen Verhältnissen bei den Aufwendungen\nist die Entwicklung der Schuldzinsen, die sich nach diesem Plan vom 1’800\nTCHF/J im Jahr 2005 auf 1’100 TCHF/J im Jahr 2012 reduzieren werden. Der Schul-\ndenabbau verschafft die finanzielle Bewegungsfreiheit, die notwendig ist, um\nwichtige neue Aufgaben wahrzunehmen. Das wird natürlich nur erreicht, wenn\ndie optimale Balance zwischen Investitionen, Schuldenabbau und Steuersätzen\nin den nächsten Jahren beibehalten wird.\n\n40’000\n\n �\n E\n\nrt\nrä\n\nge\n –\n\n A\nuf\n\nw\nen\n\ndu\nng\n\nen\n �\n\nLS2007\n\n––50’000\n2008 2009 2010 2011 2012\n\nLeistungserbringer\nSelbstfinanzierung\n\nLeistungsbezüger\n\nErträge\n\n30’000\n\n20’000\n\n10’000\n\n0\n\n––10’000\n\n––20’000\n\n––30’000\n\n––40’000\n\nSaldo Laufende Rechnung\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n| 42\n\nEINWOHNERKASSE: ÜBERSICHT\n\nLS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nNetto Netto Netto Netto Netto Netto\n(TCHF) Juni 2007 EntwPlan 08 – 12\n\nLaufende Rechnung\nAufwand\nLeistungserbringer 10'184 10'619 10'680 10'697 10'798 10'886\n\nInterne Verrechnungen -2'783 -2'783 -2'783 -2'783 -2'783 -2'783\n\nLeistungsbezüger 31'576 32'931 32'920 32'935 33'096 33'006\n\nR'Kreise – EK unabhängig 9 9 9 9 9 10\n\nTOTAL Aufwand 38'986 40'776 40'827 40'859 41'121 41'119\n\nErtrag\nSteuereinnahmen -35'555 -36'074 -36'394 -37'184 -37'992 -38'818\n\nFinanzausgleich -520 -2'180 -2'280 -2'680 -2'680 -2'680\n\nlokale Erträge EK -3'368 -3'346 -3'368 -3'365 -3'363 -3'360\n\nFinanzvermögen -333 -331 -328 -325 -322 -319\n\nTOTAL Ertrag -39'776 -41'930 -42'370 -43'554 -44'357 -45'177\n\nSaldo\nSaldo Laufende Rechnung -790 -1'154 -1'543 -2'696 -3'236 -4'058\n\nwenn Saldo positiv dann Aufwandüberschuss\nwenn Saldo negativ dann Ertragsüberschuss -790 -1'154 -1'543 -2'696 -3'236 -4'058\n\nAbschreibungen 1'995 2'085 2'096 2'085 2'313 2'278\n\nSelbstfinanzierung -2'785 -3'239 -3'639 -4'780 -5'549 -6'336\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR – wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\nAnfangs Jahr 4'611 4'401 6'555 8'098 10'794 14'030\n\nLaufende Rechnung\n– Saldo Laufende Rechnung -790 -1'154 -1'543 -2'696 -3'236 -4'058\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0\n\nEnde Jahr 5'401 6'555 8'098 10'794 14'030 18'088\n\nInvestitionsrechnung\nGeplante Brutto-Investitionen 4'092 4'395 4'396 2'444 3'500 2'510\n\n(–) geplante Investitionseinnahmen -820 -1'160 -908 -1'120 -0 -36\n\nGeplante Netto-Investitionen 3'272 3'235 3'488 1'324 3'500 2'474\n\nNetto-Investitionen: obere Limite gemäss Finanzstrategie 3'272 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n(–) Vorfinanzierungen auflösen -1'710 -1'900 -500 -300 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung gemäss Finanzstrategie 1'562 1'100 2'500 2'700 3'000 3'000\n\nSelbstfinanzierung -2'785 -3'239 -3'639 -4'780 -5'549 -6'336\n\nFinanzierungssaldo -1'223 -2'139 -1'139 -2'080 -2'549 -3'336\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\nAnfangs Jahr 17'704 17'271 16'286 16'690 17'305 17'993\n\n+ Saldo Investitionsrechnung 1'562 1'100 2'500 2'700 3'000 3'000\n\n– Abschreibungen 1'995 2'085 2'096 2'085 2'313 2'278\n\nEnde Jahr 17'271 16'286 16'690 17'305 17'993 18'714\n\nSchulden\nAnfangs Jahr 39'005 37'782 35'643 34'504 32'423 29'875\n\n– Finanzierungssaldo/= Schuldenabbau* -1'223 -2'139 -1'139 -2'080 -2'549 -3'336\n\nSchulden Ende Jahr 37'782 35'643 34'504 32'423 29'875 26'539\n\nSchuldzinsen (Basis Anfang Jahr)\nZinsatz 4.0% 4.1% 4.0% 3.8% 3.7% 3.7%\n\nSchuldzinsen* 1'566 1'534 1'433 1'297 1'192 1'117\n\nVorfinanzierungen bilden 0 0 0 0 0 0\n\n*Schuldzinsen plus Schuldenabbau 2'789 3'673 2'572 3'377 3'741 4'453\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n43 |\n\nEINWOHNERKASSE/ERTRÄGE\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nTOTAL Erträge -39'776 -41'930 -42'370 43'554 44'357 45'177\n\nSteuereinnahmen -35'555 -36'074 -36'394 -37'184 37'992 38'818\n\nNatürliche Personen -30'406 -31'034 -31'675 -32'330 -32'998 -33'681\n\nJuristische Personen -4'949 -4'840 -4'518 -4'654 -4'794 -4'937\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -200 -200 -200 -200 -200 -200\n\nFinanzausgleich -520 -2'180 -2'280 -2'680 -2'680 -2'680\n\nFinanzausgleich ungebunden -460 -1'500 -1'600 -2'000 -2'000 -2'000\n\nFinanzausgleich gebunden -60 -680 -680 -680 -680 -680\n\nlokale Erträge EK -3'368 -3'346 -3'368 -3'365 -3'363 -3'360\n\nVergütungen durch Dritte -666 -664 -688 -686 -684 -682\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -662 -641 -641 -641 -640 -640\n\nVerkehr/Parkplätze -1'070 -1'069 -1'068 -1'068 -1'067 -1'067\n\nDienstleistungen Verwaltung für \nsep. Rechnungskreise -971 -971 -971 -971 -971 -971\n\nFinanzvermögen -333 -331 -328 -325 -322 -319\n\nFinanzvermögen Immobilien -460 -458 -455 -452 -449 -447\n\nWertschriften/Beteiligungen 127 127 127 127 127 128\n\nSTEUERERTRÄGE NATÜRLICHE UND JURISTISCHE PERSONEN\n\nRückblick und Annahmen\n\nDurchschnittliches Wachstum 2000 – 2005 Annahme für die Jahre 2008 – 2012\n(% pro Jahr) (% pro Jahr)\n\nTotal Natürliche Juristische Total Natürliche Juristische\nPersonen Personen Personen Personen Personen\n\nKanton 2.9% 3.2% 1.6% 3.0%\n\nLiestal 2.2% 2.1% 3.0% 2.2% 2.1% 3.0%\n\nSteuererträge der Natürlichen Personen\n\nWichtige Einflussgrössen der Steuererträge für Natürliche Personen sind:\n• die Wirtschaftliche Entwicklung\n• die Steuergesetzänderung per 1.1.2007\n• die Lohnmeldepflicht der Arbeitgebenden an die Kant. Steuerverwaltung\n\n\n\nWirtschaftliche Entwicklung\nAus den Daten der Jahre 2000 – 2005 ist klar ersichtlich, dass die Entwicklung\nder Steuererträge in Liestal nicht parallel zu derjenigen des Kantons verläuft.\nDas Wachstum in Liestal war in den Jahren 2000 – 2005 deutlich geringer\n(Kanton 2.9%/J; Liestal 2.2%/J). Für die kommenden Jahre wird angenommen,\ndass in Liestal die Steuererträge weiterhin langsamer wachsen werden als die-\njenigen des Kantons.\n\nSteuergesetzänderung und Lohnmeldepflicht\nDer Kanton geht davon aus, dass die positiven und negativen Auswirkungen\nsich aufheben. Aufgrund der Bevölkerungs- und Immobilienstruktur in Liestal\ngehen wir davon aus, dass sich die Steuererträge von 2006 auf 2007 um ca. 2%,\nd.h. um ca. 800 TCHF reduzieren werden. Genau werden wir es im Frühjahr\n2009 wissen.\n\nSteuererträge der Juristischen Personen\n\nDie Landratsvorlage 2007-034 sagt dazu u.a. folgendes:\n6.3. Reduktion des Kapitalsteuersatzes (§ 62, § 63 und § 64)\n• Der Ertrag aus der kantonalen Kapitalbesteuerung betrug im Steuerjahr\n\n2005 knapp CHF 16 Mio.\n• Mit der Halbierung des Steuersatzes von normal besteuerten Unternehmen\n\nund dem Wegfall der Indexierung des steuerbaren Kapitals sowie der Ent-\nlastung bei Domizil- und Holdinggesellschaften entgeht dem Kanton jähr-\nlich ein Betrag von gegen CHF 5 Mio.\n\nZur Berechnung des Steuerausfalls wird der Steuerertrag mit der Indexierung\n2005 (gut 1.4) multipliziert und anschliessend aufgrund der Satzreduktion hal-\nbiert; es ergibt sich eine Reduktion des Kapitalsteuerertrags von rund 30%.\n• In gleicher Art und Weise kann der Steuerausfall für jede einzelne Gemeinde\n\nerrechnet werden. Für Liestal werden für die Kapitalsteuern folgende Daten\nerrechnet (Beilage 12 der Landratsvorlage):\n\nAuswirkung der Steuerreform für Juristische Personen in Liestal\n\nKapitalsteuern Steuer % Reduktion in Liestal gemäss Landratsvorlage (TCHF)\n\nbis und mit 2007 0.055%\n\n2008 (Übergangslösung) 0.375% -250\n\nab 2009 0.275% -690\n\nFINANZAUSGLEICH\nWie erläutert, muss davon ausgegangen werden, dass das Wachstum der loka-\nlen Steuererträge unter demjenigen des Kantons liegen wird. Deshalb kann\nauch davon ausgegangen werden, dass die pro Kopf-Steuerkraft in Liestal wei-\nterhin unter dem Ausgleichsniveau sein wird, und Liestal deshalb weiterhin mit\neinem jährlichen Beitrag aus dem kantonalen Ausgleichsfonds rechnen kann.\n\nIn den letzen Jahren war der ungebundene Finanzausgleich sehr unterschied-\nlich, da durch Steuereinbuchungen aus den Vorjahren die ausgewiesenen Steuer-\nerträge erhöht wurden.\n\nDer gebundene Finanzausgleich ist eine direkte Folge des ungebundenen.\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n| 44\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n45 |\n\nLOKALE ERTRÄGE\n\nLaufende Rechnung: Verkehr/Parkplätze\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nParkplätze -820 -819 -819 -818 -817 -817\n\nVerkehrsbussen -250 -250 -250 -250 -250 -250\n\nGemeindestrassen -8 -8 -8 -8 -8 -8\n\nParkanlagen/Wanderwege 8 8 8 8 8 8\n\nGebührenpflichtige Parkplätze und Verkehrsbussen sind nicht unbedeutende\nErträge. Trotzdem muss klar festgehalten werden, dass die Verkehrskontrollen\nder Stadtpolizei ausschliesslich unter dem Aspekt Verkehrssicherheit und nicht\nzum Aufbessern der Finanzlage durchgeführt werden.\n\nFinanzvermögen\n\nBeim Finanzvermögen werden keine grossen Änderungen erwartet.\n\nEs wird derzeit nicht davon ausgegangen, dieses durch Verkäufe oder Zukauf\nwesentlich zu verändern.\n\nEINWOHNERKASSE: AUFWENDUNGEN\n\nAUSWIRKUNGEN DER NEUGESTALTUNG DES FINANZAUSGLEICHS (NFA):\n\nDie folgende Tabelle (Quelle: Landratsvorlage 2007 – 2021 vom 30.1.2007) um-\nfasst finanzielle Auswirkungen der NFA und den weiteren Gestaltungen im\nVerhältnis Kanton-Gemeinden. Es wird zwischen jährlich wiederkehrenden und\neinmaligen Auswirkungen unterschieden.\n\nBL-Gemeinden Stadt Liestal \n\nLandrats- Annahme:\nvorlage 5% des \n\nKantons\n(TCHF) (TCHF)\n\nEisenbahngesetz (öffentlicher Regionalverkehr) Belastung +2'660 +133\n\nSpitex Belastung +6'362 +318\n\nSonderschulung Belastung +5'619 +281\n\nErgänzungsleistung zur AHV/IV Entlastung -8'863 -443\n\nAufgabenteilung im Spitexbereich Belastung +411 +21\n\nTeuerungsausgleich Realschullehrkräfte Entlastung -200 -10\n\nTotal wiederkehrend ab 2008 Belastung +5'989 +299\n\nVergleich mit Lehrpersonen Textilarbeit/Werken + Hauswirtschaft: Belastung +1'000 +50\n\nEinmalig im 2008 Belastung +1'000 +50\n\n\n\nDie abgeschätzten Auswirkungen für Liestal basieren auf der Annahme, dass\ndiese im Durchschnitt 5% derjenigen für alle BL-Gemeinden betragen werden.\n5% entsprechen der indexierten Steuerkraft der Stadt Liestal im Vergleich mit\ndem Total der indexierten Steuerkraft sämtlicher BL-Gemeinden.\n\nEINWOHNERKASSE: GEPLANTE INVESTITIONEN VS. SCHULDENABBAU\nSiehe Tabelle «Einwohnerkasse/Übersicht»\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\ngeplante Netto-Investitionen 3'272 3'235 3'488 1'324 3'500 2'474\n\nNetto-Investitionen:\nobere Limite gemäss Finanzstrategie 3'272 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\nGemäss der formulierten Finanzstrategie\n• wenn die Selbstfinanzierung grösser ist als 4’000 TCHF/J, dann wird das\n\nInvestitionsvolumen auf max. 3’000 TCHF/J erhöht, sofern sinnvolle Investi-\ntionsprojekte realisiert werden können;\n\nwird für die Berechnung der Finanzierungssaldi in der Tabelle «Einwohner-\nkasse/Übersicht», von durchschnittlich 3'000 TCHF Netto-Investitionen ausge-\ngangen.\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nFinanzierungssaldo  -1'223 -2'139 -1'139 -2'080 -2'549 -3'336\n\nDiese Finanzierungssaldi sind die Basis für die Reduktion der Schulden, und\nsomit der Schuldzinsen in den kommenden Jahren.\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n| 46\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklungsplan 2008 – 2012 | 2 | EINWOHNERKASSE |\n\n47 |\n\nEINWOHNERKASSE/INTERNE VERRECHNUNGEN\n\nDie Internen Verrechnungen geben Hinweise auf die Dienstleistungen, die von\nden einzelnen Bereichen erbracht werden.\n\nLAUFENDE RECHNUNG: INTERNE VERRECHNUNGEN\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SB) -89 -89 -89 -89 -89 -89\n\nBestattung -40 -40 -40 -40 -40 -40\n\nJugendzahnpflege -19 -19 -19 -19 -19 -19\n\nSchulliegenschaften 0 0 0 0 0 0\n\nSoziale Dienste/Gesundheit/Kultur -25 -25 -25 -25 -25 -25\n\nGemeindeführungsstab/Zivilschutz 0 0 0 0 0 0\n\nInternet/Homepage -5 -5 -5 -5 -5 -5\n\nRathaus 0 0 0 0 0 0\n\nStadtpolizei -150 -150 -150 -150 -150 -150\n\nHundehaltung -10 -10 -10 -10 -10 -10\n\nMarktwesen -10 -10 -10 -10 -10 -10\n\nKontrolle der Parkplätze -110 -110 -110 -110 -110 -110\n\nParkplatzfonds -20 -20 -20 -20 -20 -20\n\nWerkhof/Personalaufwand -2'544 -2'544 -2'544 -2'544 -2'544 -2'544\n\nFahrende -3 -3 -3 -3 -3 -3\n\nFriedhof -220 -220 -220 -220 -220 -220\n\nGemeindestrassen -1'300 -1'300 -1'300 -1'300 -1'300 -1'300\n\nGitterli -230 -230 -230 -230 -230 -230\n\nHundehaltung -23 -23 -23 -23 -23 -23\n\nKultur/Veranstaltungen auf der Strasse -45 -45 -45 -45 -45 -45\n\nFasnacht/Chienbäse -75 -75 -75 - 75 -75 -75\n\nMarktwesen -40 -40 -40 -40 -40 -40\n\nÖffentlicher Verkehr -25 -25 -25 -25 -25 -25\n\nParkanlagen/Wanderwege -330 -330 -330 -330 -330 -330\n\nRathaus -6 -6 -6 -6 -6 -6\n\nSchulliegenschaften -185 -185 -185 -185 -185 -185\n\nFreizeitanlagen -62 -62 -62 -62 -62 -62\n\nTOTAL -2'783 -2'783 -2'783 -2'783 -2'783 -2'783\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 3 | SPEZIALFINANZIERUNGEN |\n\n| 48\n\nWASSERVERSORGUNG\n\nVerpflichtungen und Prioritäten im Detail\n\n• Wasserqualität: Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für das Lebens-\nmittel Wasser\n\n• Ausgeglichene Rechnung\n• Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden zur Sicherstellung des langfristi-\n\ngen Trinkwasserbedarfs für Liestal und die Vertragsgemeinden\n• Umsetzen des Generellen Wasserversorgungsprojekts (GWP)\n\nAusblick für die Jahre 2008 – 2012\n\n• Gebühren: unverändert\n• Überarbeiten des Wasserreglementes \n\nABWASSERBESEITIGUNG\n\nVerpflichtungen und Prioritäten im Detail\n\n• Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften\n• Laufende Rechnung: Saldo negativ\n• Umsetzung des Generellen Entwässerungsprojekts (GEP)\n\nAusblick für die Jahre 2008 – 2012\n\n• Gebühren: mittelfristig muss mit einer Gebührenerhöhung gerechnet wer-\nden, da ca. Ende 2011 negative Saldi der Laufenden Rechnung und Finanz-\nfehlbeträge der Investitionsrechnung nicht mehr durch Abbau des Eigen-\nkapitals bzw. des Vermögens kompensiert werden können.\n\n• Überarbeiten des Abwasserreglementes \n\nABFALLBESEITIGUNG\nVerpflichtungen und Prioritäten im Detail\n\n• Ausgeglichene Rechnung\n• Erbringung kundenorientierter Dienstleistungen\n• Förderung der Trennung von Abfällen\n\nAusblick für die Jahre 2008 – 2012\n\n• Gebühren: unverändert\n• Installieren von Unterflurabfalldepots im Altstadtgebiet\n\n3 ENTWICKLUNG SPEZIALFINANZIERUNGEN\n2008 – 2012\nMarion Schafroth / Claudia Christiani\n\n\n\n49 |\n\nWASSERVERSORGUNG: ÜBERSICHT\n\nLS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nNetto Netto Netto Netto Netto Netto\nTCHF Juni 2007 EntwPlan 08 – 12\n\nLaufende Rechnung\nAufwand\nPersonalaufwand 460 464 469 473 478 482\n\nSachaufwand 782 790 799 857 815 824\n\nZukauf Dienstleistungen Intern 241 241 241 241 241 241\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 128 128 76 76 76 76\n\nZinsen 62 74 94 125 141 121\n\nAbschreibungen 263 303 355 426 455 409\n\nTOTAL Aufwand 1'936 2'001 2'034 2'198 2'206 2'153\n\nBetriebsertrag 2'143 2'143 2'143 2'143 2'143 2'143\n\nSaldo\nSaldo Laufende Rechnung -207 -142 -109 55 63 10\n\nAufwandüberschuss 55 63 10\n\nErtragsüberschuss -207 -142 -109 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung 470 445 464 371 392 399\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\nAnfangs Jahr 1'676 1'883 2'025 2'134 2'080 2'017\n\n+ Saldo Laufende Rechnung -207 -142 -109 55 63 10\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0\n\nEnde Jahr 1'883 2'025 2'134 2'080 2'017 2'007\n\nInvestitionsrechnung\nBrutto-Investitionen 2'075 2'275 2'865 2'400 1'500 1'550\n\nInvestitions-Einnahmen -1'320 -1'320 -1'620 -1'620 -1'620 -1'620\n\nNetto-Investitionen 755 955 1'245 780 -120 -70\n\nSelbstfinanzierung 470 445 464 371 392 399\n\nSaldo\nFinanzierungssaldo -285 -510 -781 -409 512 469\n\nFinanzierungsfehlbetrag -285 -510 -781 -409\n\nFinanzierungsüberschuss 512 469\n\nVerwaltungsvermögen\nVV Anfangs Jahr 3'295 3'787 4'439 5'329 5'683 5'108\n\n+ Nettoinvestition 755 955 1'245 780 -120 -70\n\n./. Abschreibung 8% vom Wert anfangs Jahr 263 303 355 426 455 409\n\n./. Zusätzl. Abschreibungen 0 0 0 0 0 0\n\nVV Ende Jahr 3'787 4'439 5'329 5'683 5'108 4'629\n\nFremdverschuldung\nFremdverschuldung per 01.01. 1'619 1'904 2'414 3'195 3'604 3'092\n\nFinanzierungssaldo -285 -510 -781 -409 512 469\n\nFremdverschuldung per 31.12. 1'904 2'414 3'195 3'604 3'092 2'623\n\nSchuldzinsen\nZinssatz 3.8% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) 62 74 94 125 141 121\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 3 | SPEZIALFINANZIERUNGEN |\n\n| 50\n\nWASSERVERSORGUNG: INVESTITIONEN\n\n(TCHF) LS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nBrutto-Investitionen\nPumpwerke und Reservoirs\nBrunnstube Helgenweid 250 225 225 0 0 0\n\nReservoir Auf Berg 1945 / Kammersan. 0 0 200 400 0 0\n\nBetriebswarte + Aussenstat 250 0 0 0 0 0\n\nReservoir Bettlefeld 0 0 0 600 0 0\n\nReservoir Burg 0 0 140 0 0 0\n\nTotal 500 225 565 1'000 0 0\n\nLeitungsbauten\nDiv. Leitungserneuerungen 0 100 100 100 100 100\n\nMunzachstrasse / Birkenweg 0 0 0 0 0 400\n\nRingwaldstrasse 0 0 0 0 0 200\n\nKasinostrasse (Gitterli-Kasernenstrasse) 0 0 0 0 500 0\n\nRheinstrasse (Verbindung Frenkendorf) 0 0 0 600 0 0\n\nRömerweg 0 0 0 200 0 0\n\nWL Gräubern 0 200 0 0 0 0\n\nWL Sichternstrasse (Schulgarten – Talacherstrasse) 250 50 0 0 0 0\n\nVL Langhagstrasse – Gräubern 425 0 0 0 0 0\n\nWL Burgundergebiet Talacker-/Burgunderstrasse 0 0 200 400 200 0\n\nVL Rheinstrasse H2 (Kreisel Schild) 0 250 0 0 0 0\n\nHL Froburgstrasse Teil 3 250 0 0 0 0 0\n\nWL Gitterlistrasse (Frenkenstrasse – Kasernenstrasse) 250 0 0 0 0 0\n\nWL Seestrasse 200 200 0 0 0 0\n\nBölchenstrasse 0 400 0 0 0 0\n\nBüchelistrasse 0 0 400 0 0 0\n\nFrenkendörferstrasse 0 0 0 0 0 600\n\nAltmarktstrasse – Verbindung Lausen 0 0 600 0 0 0\n\nGasstrasse 0 0 0 0 250 0\n\nSoodweg/Bushofplatz (Bushof 1) 0 0 300 0 0 0\n\nWL Trottoir Rankweg 0 150 0 0 0 0\n\nWL Kasinobrücke aufheben 100 0 0 0 0 0\n\nLeitungsumlegungen H2 (Tunnelbau) 0 200 0 0 0 0\n\nWL Poststrasse 0 0 200 0 0 0\n\nWL Rathausstrasse 0 0 100 0 0 0\n\nBahnhofplatz (Bushof 2) 0 0 0 0 0 150\n\nQualitätssicherung 0 100 0 100 100 100\n\nWL Vogelsangweg 100 0 0 0 0 0\n\nWL noch unbestimmt 0 400 400 0 0 0\n\nTOTAL 1'575 2'050 2'300 1'400 1'500 1'550\n\nBrutto-Investitionen 2'075 2'275 2'865 2'400 1'500 1'550\n\nInvestitions-Einnahmen\nWasseranschlussbeiträge -1'300 -1'300 -1'600 -1'600 -1'600 -1'600\n\nBasellandschaftliche Gebäudeversicherung -20 -20 -20 -20 -20 -20\n\nTOTAL Investitions-Einnahmen -1'320 -1'320 -1'620 -1'620 -1'620 -1'620\n\nNetto-Investitionen 755 955 1'245 780 -120 -70\n\n\n\n51 |\n\nABWASSERBESEITIGUNG: ÜBERSICHT\n\nLS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nNetto Netto Netto Netto Netto Netto\nTCHF Juni 2007 EntwPlan 08 – 12\n\nLaufende Rechnung\nAufwand\nSachaufwand 467 471 476 481 485 490\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 360 360 360 360 360 360\nZukauf Dienstleistungen Extern 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\nSchuldzinsen 0 0 0 0 16 115\n\nAbschreibungen 8% 0 0 0 68 187 308\n\nAbschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreiben Vorfinanzierungen 1'603 1'450 849 0 0 0\n\nTOTAL Aufwand 4'930 4'781 4'185 3'409 3'548 3'773\n\nErtrag\nBetriebsertrag 2'505 2'505 2'505 2'505 2'505 2'505\n\nZinserträge 332 246 167 75 0 0\n\nAuflösen Vorfinanzierung 1'603 1'450 849 0 0 0\n\nTOTAL Ertrag 4'440 4'201 3'521 2'580 2'505 2'505\n\nSaldo\nSaldo Laufende Rechnung 490 580 664 829 1'043 1'268\n\nAufwandüberschuss 490 580 664 829 1'043 1'268\n\nErtragsüberschuss\n\nSelbstfinanzierung -490 -580 -664 -761 -856 -960\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\nAnfangs Jahr 4'496 4'006 3'426 2'761 1'932 889\n\nLaufende Rechnung + Saldo Laufende Rechnung490 580 664 829 1'043 1'268\n\n./. Abschreibung auf \nBilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0\n\nEnde Jahr 4'006 3'426 2'761 1'932 889 -379\n\nInvestitionsrechnung\nBrutto-Investitionen 2'460 2'250 2'700 2'550 2'700 2'050\n\nInvestitions-Einnahmen -857 -800 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000\n\nNetto-Investitionen 1'603 1'450 1'700 1'550 1'700 1'050\n\nSelbstfinanzierung -490 -580 -664 -761 -856 -960\n\nSaldo\nFinanzierungssaldo -2'093 -2'030 -2'364 -2'311 -2'556 -2'010\n\nFinanzierungsfehlbetrag 2'093 2'030 2'364 2'311 2'556 2'010\n\nFinanzierungsüberschuss 0 0 0 0 0 0\n\nVerwaltungsvermögen\nVV Anfangs Jahr 0 0 0 851 2'333 3'846\n\n+ Nettoinvestition 1'603 1'450 1'700 1'550 1'700 1'050\n\n./. Abschreibung 8% vom Wert anfangs Jahr 0 0 0 68 187 308\n\n./. Zusätzliche Abschreibungen 1'603 1'450 849 0 0 0\n\nVV Ende Jahr 0 0 851 2'333 3'846 4'588\n\nVorfinanzierung (Geldanlage bei der EK) (Anschluss-Beiträge, gebunden für Investitionen)\nAnfangs Jahr 3'902 2'299 849 0 0 0\n\nAuflösen Vorfinanzierung 1'603 1'450 849\n\nEnde Jahr 2'299 849 0 0 0 0\n\nGeldanlage bei der Einwohnerkasse\nGeldanlage per 01.01. 8'398 6'305 4'274 1'910 - '401 -2'957\n\nFinanzierungssaldo -2'093 -2'030 -2'364 -2'311 -2'556 -2'010\n\nGeldanlage per 31.12. 6'305 4'274 1'910 - '401 -2'957 -4'967\n\nZinsen (Basis 01.01.)\nZinssatz 4.0% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9%\n\nZinsen (Basis 01.01.) 332 246 167 74 -16 -115\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 3 | SPEZIALFINANZIERUNGEN |\n\n| 52\n\nABWASSERBESEITIGUNG: INVESTITIONEN\n\n(TCHF) LS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nBrutto-Investitionen\nDiverse Leitungserneuerungen 0 200 100 500 500 800\n\nKanal Gräubern 0 0 0 0 0 0\n\nKanal Sulzbergerstrasse 0 0 0 0 0 0\n\nKanal Heidenlochstrasse (Kasino-Cheddite) 0 0 0 0 0 0\n\nKanal Rehhag-Spittelerstrasse 0 0 0 0 0 0\n\nKanal Kantinenweg 300 100 0 0 0 0\n\nKanal Wiedenhubstrasse 0 0 0 0 0 0\n\nKanal Ringwaldstrasse 0 0 0 100 0 0\n\nKanal Arisdörferstrasse – 2003 0 0 0 0 0 0\n\nKanal Erzenbergstrasse 900 0 0 0 0 0\n\nKanal H2/Untere Brunnmatt Vergrösserung 0 0 0 0 500 0\n\nKanal Rufsteinweg/Orisbach 0 0 0 0 0 0\n\nKanal Waldenburgerstrasse/Grammetstrasse 10 700 700 0 0 0\n\nKanal Arisdörferstrasse 0 0 0 0 0 0\n\nKanal Rankweg (Küngelbrunnenweg-Rankweg 1) 0 0 0 0 0 0\n\nKanal Froburgstrasse 2. Etappe 0 0 0 0 0 0\n\nKanal Sichternstrasse 200 100 0 0 0 0\n\nKanal Burgundergebiet 0 0 1'000 1'000 300 0\n\nKanal Tiergartenstrasse 0 0 0 0 500 0\n\nKanal Froburgstrasse, 3. Etappe (Langhagstrasse) 750 0 0 0 0 0\n\nKanal Seestrasse 300 500 0 0 0 0\n\nBölchenstrasse 0 650 0 0 0 0\n\nGasstrasse 0 0 0 0 300 0\n\nMunzachstrasse/Birkenweg WAR 0 0 0 0 0 600\n\nRathausstrasse WAR 0 0 0 500 300 0\n\nSenfiweg 0 0 0 0 0 350\n\nRheinstrasse 0 0 0 0 300 0\n\nKesselweg 0 0 0 0 0 300\n\nBahnhofplatz 0 0 300 0 0 0\n\nLeitungsumlegungen H2 (Tunnelbau) 0 0 200 0 0 0\n\nPoststrasse 0 0 400 0 0 0\n\nWasserturmplatz 0 0 0 250 0 0\n\nWeiermattstrasse, Umlegung 0 0 0 200 0 0\n\nLeitungsinformationssystem 0 0 0 0 0 0\n\nTOTAL 2'460 2'250 2'700 2'550 2'700 2'050\n\nInvestitions-Einnahmen\nKanalisationsanschlussbeiträge -800 -800 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000\n\nBundesbeiträge 0 0 0 0 0 0\n\nBasellandschaftliche Gebäudeversicherung -57 0 0 0 0 0\n\nTOTAL -857 -800 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000\n\nNetto-Investitionen 1'603 1'450 1'700 1'550 1'700 1'050\n\n\n\n53 |\n\nABFALLBESEITIGUNG: ÜBERSICHT\n\nLS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nNetto Netto Netto Netto Netto Netto\nTCHF Juni 2007 EntwPlan 08 – 12\n\nLaufende Rechnung\nAufwand\nPersonalaufwand 2 2 2 2 2 2\nSachaufwand 559 595 500 506 411 417\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 175 175 175 175 175 175\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 640 640 640 640 640 640\n\nSchuldzinsen 0 0 0 1 0 0\n\nAbschreibungen 10% 0 0 0 40 36 23\n\nAbschreibungen zusätzlich 0 0 0 0 93 105\n\nAbschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0\n\nTOTAL Aufwand 1'376 1'412 1'317 1'364 1'357 1'362\n\nErtrag\nBetriebsertrag 1'357 1'357 1'357 1'357 1'357 1'357\n\nZinserträge 14 14 13 0 0 5\n\nTOTAL Ertrag 1'371 1'371 1'369 1'357 1'357 1'362\n\nSaldo\nSaldo Laufende Rechnung 5 41 -52 7 0 0\n\nAufwandüberschuss 5 41 7 0\n\nErtragsüberschuss 0 0 -52 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -5 -41 52 33 129 128\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\nAnfangs Jahr 370 365 324 376 369 369\n\n+ Saldo Laufende Rechnung 5 41 -52 7 0 0\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0\n\n./. Einmalige Abschreibung B’Fehlbetrag via EK 0 0 0 0 0 0\n\nEnde Jahr 365 324 376 369 369 369\n\nInvestitionsrechnung\nBrutto-Investitionen 0 0 400 0 0 0\n\nInvestitions-Einnahmen 0 0 0 0 0 0\n\nNetto-Investitionen 0 0 400 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -5 -41 52 33 129 128\n\nSaldo\nSaldo Investitionsrechnung -5 -41 -348 33 129 128\n\nFinanzierungsfehlbetrag 5 41 -452 0 0 0\n\nFinanzierungsüberschuss 0 0 0 33 129 128\n\nVerwaltungsvermögen\nVV Anfangs Jahr 0 0 0 400 360 232\n\n+ Nettoinvestition 0 0 400 0 0 0\n\n./. Abschreibung 10% vom Wert anfangs Jahr 0 0 0 40 36 23\n\n./. Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0 93 105\n\nVV Ende Jahr 0 0 400 360 232 104\n\nVermögen (+)/Fremdverschulden (–)\nSaldo per 01.01. 370 365 324 -24 9 138\n\nFinanzierungssaldo -5 -41 -348 33 129 128\n\n./. Einmalige Abschreibung via EK 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12. 365 324 -24 9 138 265\n\nZinseinnahmen\nZinssatz 3.8% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9%\n\nZinseinnahmen (Basis 01.01.) -14 -14 -13 1 0 -5\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 3 | SPEZIALFINANZIERUNGEN |\n\n| 54\n\nABFALLBESEITIGUNG: INVESTITIONEN\n\n(TCHF) LS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nBrutto-Investitionen\nPermanente Hauskehrichtsammelstellen \nStedtli (Unterflur) 400\n\nBrutto-Investitionen 0 0 400 0 0 0\n\nInvestitions-Einnahmen 0 0 0 0 0 0\n\nNetto-Investitionen 0 0 400 0 0 0\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 4 | FINANZVERMÖGEN/FONDS |\n\n55 |\n\n4 FINANZVERMÖGEN/FONDS\n\nFINANZVERMÖGEN – IMMOBILIEN\nRuedi Riesen / Martin Hofer\n\nGrundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass das Portfolio – mit\nAusnahme der Liegenschaften Brunnwegli – keine wesentlichen Verände-\nrungen erfährt.\n\nLiegenschaften Brunnwegli\n\nMit Beschluss vom 6. Juni 2006 hat der Stadtrat der Rebhaus AG das Recht ein-\ngeräumt, 6 Parzellen des Finanzvermögens zu kaufen. Der mögliche Buchge-\nwinn ist im vorliegendem Entwicklungsplan 2008 – 2012 nicht berücksichtigt.\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nSaldo FV Immobilien -531 -530 -528 -526 -524 -522\n\nBuchgewinne 0 0 0 0 0 0\n\nEngel-Saal 72 72 73 74 74 75\n\nTOTAL -460 -458 -455 -452 -449 -447\n\nFINANZVERMÖGEN – WERTSCHRIFTEN/BETEILIGUNGEN\nPeter Rohrbach / Thomas Kunz\n\nEs sind keine Änderungen vorgesehen.\n\nDie Abschreibungen betreffen die Beteiligung der Stadt am Aktienkapital der\nVolks- und Sportbad Gitterli AG. Es wird davon ausgegangen, dass diese Aktien\nunverkäuflich bleiben werden.\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nAbschreibungen Gitterli Beteiligung 112 112 112 112 112 112\n\nSaldo FV Wertschriften 15 15 15 15 15 16\n\nVerkauf Beteiligung 0 0 0 0 0 0\n\nTOTAL Wertschriften/Beteiligungen 127 127 127 127 127 128\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 4 | FINANZVERMÖGEN/FONDS |\n\n| 56\n\nFONDS\nPeter Rohrbach / Thomas Kunz\n\nDie Fondsvermögen, wie diejenigen der Spezialfinanzierungen Abwasser-\nbeseitigung und Abfallbeseitigung, werden bei der Einwohnerkasse zu markt-\nüblichen Zinskonditionen angelegt.\n\nDie Veränderungen der Fonds wurden bewusst nicht prognostiziert.\n\n(TCHF) LS2007\n\nFriedhoffonds 167\n\nAltersfonds 143\n\nAsylfonds 0\n\nPestalozzifonds 78\n\nKunstfonds 103\n\nWeckenfonds 48\n\nAllemandi-Legat 29\n\nSchutzraumbauten 758\n\nSchaffung Parkraum 1'264\n\ndavon angelegt bei der EK 614\n\nFonds Vermögen 1'940\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 5 | KANTONALE SCHULANLAGEN |\n\n57 |\n\n5 KANTONALE SCHULANLAGEN\nRuedi Riesen / Martin Hofer\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nvom Kanton – Amortisation -150 -185 -185 -185 -185 -185\n\nvom Kanton – Zinsen -332 -332 -332 -332 -332 -332\n\nvom Kanton – W & U -1'496 -1'496 -1'496 -1'496 -1'496 -1'496\n\nAmortisation 596 631 542 185 185 185\n\nZinsen 332 332 332 332 332 332\n\nW & U 1'050 1'050 1'050 1'050 1'050 1'050\n\nErtragsüberschuss 0 0 89 446 446 446\n\nTOTAL 0 0 0 0 0 0\n\nAufwand- oder Ertragsüberschüsse müssen in einen Fonds für Kantonale\nSchulanlagen eingelegt werden.\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nSanierung SA Burg 0 0 0 0 0 0\n\nSanierung SA Frenke, Sekundartrakt 0 0 0 0 0 0\n\nTOTAL 0 0 0 0 0 0\n\nEs sind keine konkreten Aufträge vom Kanton an die Stadt bekannt.\n\nSCHULDEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN KANTONALEN SCHULANLAGEN\n\n(TCHF) LS2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nBuchwert Stadt: SA Burg -7'166 -7'016 -6'866 -6'716 -6'566 -6'416\n\nBuchwert Stadt: SA Frenke -2'563 -2'082 -1'690 -1'655 -1'620 -1'585\n\nTOTAL -9'729 -9'098 -8'556 -8'371 -8'186 -8'001\n\nBuchwert Kanton: SA Burg 7'166 7'016 6'866 6'716 6'566 6'416\n\nBuchwert Kanton: SA Frenke 1'760 1'725 1'690 1'655 1'620 1'585\n\nTOTAL 8'926 8'741 8'556 8'371 8'186 8'001\n\nBuchdifferenz Kanton – Stadt Liestal -803 -357 0 0 0 0\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 6 | ANHANG | EINWOHNERKASSE – INVESTITIONSRECHNUNG – DETAIL\n\n| 58\n\n(TCHF) LS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nNetto-Investitionen 3'272 3'235 3'488 1'324 3'500 2'474 \n\n(Vorfinanzierungen auflösen - 1'710 -1'900 -500 -300) - -\n\nNetto-Investitionen Verwaltung/Infrastruktur 620 255 70 690 150 -\n\nNetto-Investitionen Informatik 120 60 - 690 - -\n\nBrutto-Investitionen 120 60 - 690 - -\n\nInformatik: Hardware-Ersatz - 60 - 390 - -\n\nInformatik: Software-Update - - - 300 - -\n\nTelefonanlage: Ersatz 120 - - - - -\n\nNetto-Investitionen Werkhof Fahrzeuge 500 195 70 - 150 -\n\nBrutto-Investitionen 500 195 70 - 150 -\n\nErsatz Ladog 160 - - - - -\n\nErsatz Mitsu2 160 - - - - -\n\nErsatz Wischmaschine 180 - - - - -\n\nErsatz LKW Saurer + LKW IVECO - 220 - - - -\n\nErsatz Rasenmäher - - 70 - - -\n\nErsatz Mitsubishi Gärtnerei - - - - 150 -\n\nVerkauf LKW - -25 - - - -\n\nNetto-Investitionen Feuerwehr-Fahrzeuge 250 170 98 14 - 24\n\nBrutto-Investitionen 250 650 106 134 - 60\n\nLego1: TLF+/Stützpunktfzg. 250 500 - - - -\n\nLego9: Vorausrüstfzg/Stützpunktfzg - - 66 134 - -\n\nLego3: Kleintransporter - 150 - - - -\n\nKleinbus(– 8Pers.) - - 40 - - -\n\nLego30/KOWA Kommandowagen - - - - - 60\n\nInvestitions-Einnahmen - -480 -8 -120 - -36\n\nBGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge - -450 - -120 - -\n\nBGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge - -30 -8 - - -36\n\n6 ANHANG\nEINWOHNERKASSE – INVESTITIONSRECHNUNG – DETAIL\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 6 | ANHANG | EINWOHNERKASSE – INVESTITIONSRECHNUNG – DETAIL\n\n| 59\n\n(TCHF) LS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nNetto-Investitionen Immobilien VV-Hochbau 200 1'200 1'200 - 800 2'300\n\nNetto-Investitionen Schulanlagen - 1'200 1'200 - 300 2'300\n\nBrutto-Investitionen - 1'200 1'200 - 300 2'300\n\nKG Radacker/Sanierung - - - - - 800\n\nSA Fraumatt/San. Gänge - 1'200 1'200 - - -\n\nSA Frenke/Primar - - - - 300 1'500\n\n(Vorfinanzierungen auflösen - -1'000) - - - -\n(SA Fraumatt Re05: 1'000 TCHF - -1'000) - - - -\n\nNetto-Investitionen Übrige Immobilien 200 - - - 500 -\n\nBrutto-Investitionen 200 - - - 500 -\n\nFW-Magazin: Ausbau (Büro/Lager) 80 - - - - -\n\nHaus zur Allee - - - - 500 -\n\nSanierung Werkstatt/Magazin-Geb. 120 - - - - -\n\nNetto-Investitionen Immobilien VV-Gemeindestrassen & Plätze 782 1'520 2'120 620 2'550 150\n\nNetto-Investitionen Gemeindestrassen allgemein 920 570 720 220 750 150\n\nBrutto-Investitionen 1'020 670 920 220 750 150\n\nKasinobrücke/Sanierung 200 200 - - - -\n\nGräubern/Erschliessung (Proj.) - - 300 - - -\n\nStrassenerneuerung Werkleitung 150 150 150 150 150 150\n\nBahnhofplatz/Bushof1/Soodweg - - 350 - - -\n\nTempo 30 in Wohnquartieren 110 70 70 70 - -\n\nSteinenbrüggli 510 - - - - -\n\nAusbau Sichternstrasse 50 200 - - - -\n\nGalgenrainwegli - - 50 - - -\n\nTrottoirausbau Rankweg - 50 - - - -\n\nBahnhofplatz/Bushof2 - - - - 600 -\n\nInvestitions-Einnahmen -100 -100 -200 - - -\n\nSichternstrasse Ausbau - -100 - - - -\n\nGräubern Neubau - - -200 - - -\n\nSteinenbrüggli -100 - - - - -\n\nAnwänderbeiträge - - - - - -\n\n(Vorfinanzierungen auflösen -410) - - - - -\n(Re06 Steinenbrüggli: 410TCHF -410) - - - - -\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 6 | ANHANG | EINWOHNERKASSE – INVESTITIONSRECHNUNG – DETAIL\n\n| 60\n\n(TCHF) LS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nNetto-Investitionen Verkehrskonzept 230 550 500 700 400 -\n\nBrutto-Investitionen 230 950 1'200 700 400 -\n\nKantinenweg Neubau 200 500 - - - -\n\nPoststrasse Korrektion - 400 600 - - -\n\nPostplatz Neugestaltung - - 600 - - -\n\nWasserturmplatz Neugestaltung 30 50 - 700 400 -\n\nInvestitions-Einnahmen - -400 -700 - - -\n\nKantinenweg Neubau - -400 - - - -\n\nPoststrasse Korrektion - - -700 - - -\n\n(Vorfinanzierungen auflösen -200 -500 -500 -300) - -\n(Re05 Verkehrskonzept: 1'500TCHF -200 -500 -500 -300) - -\n\nNetto-Investitionen Altstadt-Aussenraumgestaltung 1 400 - - 1'400 -\n\nBrutto-Investitionen 1 400 - - 1'400 -\n\nRathausstrasse - - - - 1'400 -\n\nNeugestaltung Zeughausplatz 1 - - - - -\n\nSeestrasse - 400 - - - -\n\nVorfinanzierungen auflösen - -400 - - - -\n\nSeestrasse (RE06: 400 TCHF) - -400 - - - -\n\nNetto-Investitionen Neuerschliessungen -369 - 900 -300 - -\n\nBrutto-Investitionen 1 - 900 700 - -\n\nBurgundergebiet - - 900 700 - -\n\nHeidenlochstrasse/Ausbau 1 - - - - -\n\nInvestitions-Einnahmen -370 - - -1'000 - ––\n\nBurgundergebiet - - - -1'000 - ––\n\nHeidenlochstrasse Ausbau - - - - - -\n\nGräubern -370 - - - - -\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 6 | ANHANG | EINWOHNERKASSE – INVESTITIONSRECHNUNG – DETAIL\n\n| 61\n\n(TCHF) LS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nNetto-Investitionen Ortsplanung 320 90 - - - -\n\nBrutto-Investitionen 320 270 - - - -\n\nOrtsplanung/Planung Bahn 2000 80 - - - - -\n\nStadtentwicklung Obergestadeck/Bücheli Wettbewerb 60 - - - - -\n\nVerkehrskonzept Liestal 80 20 - - - -\n\nLiestal Nord 100 250 - - - -\n\nWasserturmplatz Neugestaltung - - - - - -\n\nInvestitions-Einnahmen - -180 - - - -\n\nLiestal Nord - -180 - - - -\n\nNetto-Investitionen Sportanlage 1'100 - - - - -\n\nBrutto-Investitionen 1'450 - - - - -\n\nKunstrasenfeld 1'450 - - - - -\nInvestitions-Einnahmen -350 - - - - -\n\nBeitrag KSAK für Kunstrasenfeld -350 - - - - -\n\n(Vorfinanzierungen auflösen -1'100) - - - - -\n(Re 06 Sportanlagen: 1'150 TCHF -1'100) - - - - -\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 6 | ANHANG | EINWOHNERKASSE – LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL\n\n| 62\n\nEINWOHNERKASSE – LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL\n\n(TCHF) Re 2005 Re 2006 LS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nSaldo Laufende Rechnung -3'056 -1'555 -790 -1'154 -1'543 -2'696 -3'236 -4'058\n\nERTRÄGE -46'906 -42'167 -39'776 -41'930 -42'370 -43'554 -44'357 -45'177\n\nSteuereinnahmen -38'873 -37'528 -35'555 -36'074 -36'394 -37'184 -37'992 -38'818\n\nNatürliche Personen -33'107 -31'766 -30'406 -31'034 -31'675 -32'330 -32'998 -33'681\n\nBasis: Veranlagung -27'800 -29'379 -29'206 -29'809 -30'424 -31'053 -31'694 -32'349\n\nBasis: Quellensteuer -1'358 -907 -1'200 -1'225 -1'251 -1'277 -1'304 -1'331\n\naus Vorjahren -3'949 -1'480 - - - - - -\n\nJuristische Personen -5'481 -5'516 -4'949 -4'840 -4'518 -4'654 -4'794 -4'937\n\nErtragssteuern -2'216 -2'473 -2'424 -2'497 -2'572 -2'649 -2'728 -2'810\n\nKapitalsteuern -2'481 -2'428 -2'525 -2'343 -1'947 -2'005 -2'065 -2'127\n\naus Vorjahren -784 -615 - - - - - -\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -285 -246 -200 -200 -200 -200 -200 -200\n\nFinanzausgleich -2'836 -687 -520 -2'180 -2'280 -2'680 -2'680 -2'680\n\nFinanzausgleich ungebunden -2'254 - -460 -1'500 -1'600 -2'000 -2'000 -2'000\n\nFinanzausgleich gebunden -582 -687 -60 -680 -680 -680 -680 -680\n\nlokale Erträge EK -4'779 -3'446 -3'368 -3'346 -3'368 -3'365 -3'363 -3'360\n\nVergütungen durch Dritte -855 -698 -666 -664 -688 -686 -684 -682\n\nübrige -248 -179 -123 -121 -144 -143 -141 -139\n\nSteuerveranlagungen -312 -252 -280 -280 -280 -280 -280 -280\n\nDienstleistungen Stadtpolizei -21 -11 -10 -10 -10 -10 -10 -10\n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen -274 -256 -254 -254 -254 -254 -254 -254\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -2'093 -687 -662 -641 -641 -641 -640 -640\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -199 -179 -153 -152 -152 -152 -152 -152\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -26 -25 -21 -21 -21 -21 -21 -21\n\nRathaus -16 -16 -15 -15 -15 -15 -15 -15\n\nWohnungen im Werkhof -39 -45 -45 -45 -44 -44 -44 -44\n\nRotacker – vom Kanton – W & U -793 - - - - - - -\n\nRotacker – vom Kanton – Miete -962 -365 -328 -328 -328 -328 -328 -328\n\nRML Miete -58 -58 -100 -80 -80 -80 -80 -80\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 6 | ANHANG | EINWOHNERKASSE – LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL\n\n| 63\n\n(TCHF) Re 2005 Re 2006 LS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nVerkehr/Parkplätze -1'082 -1'141 -1'070 -1'069 -1'068 -1'068 -1'067 -1'067\n\nParkplätze -853 -862 -820 -819 -819 -818 -817 -817\n\nVerkehrsbussen -224 -275 -250 -250 -250 -250 -250 -250\n\nGemeindestrassen -9 -14 -8 -8 -8 -8 -8 -8\n\nParkanlagen/Wanderwege 4 10 8 8 8 8 8 8\n\nDienstleistungen Verwaltung für sep. Rechnungskreise -749 -920 -971 -971 -971 -971 -971 -971\n\nWasser -176 -240 -241 -241 -241 -241 -241 -241\n\nAbwasser -222 -362 -360 -360 -360 -360 -360 -360\n\nAbfall -160 -181 -175 -175 -175 -175 -175 -175\n\nKantSA -159 -137 -195 -195 -195 -195 -195 -195\n\nfür Invest. -33 - - - - - - -\n\nFinanzvermögen -418 -505 -333 -331 -328 -325 -322 -319\n\nFinanzvermögen Immobilien -568 -592 -460 -458 -455 -452 -449 -447\n\nSaldo FV Immobilien -534 -654 -531 -530 -528 -526 -524 -522\n\nBuchgewinne -97 -2 - - - - - -\n\nEngel-Saal 64 64 72 72 73 74 74 75\n\nWertschriften/Beteiligungen 150 86 127 127 127 127 127 128\n\nAbschreibungen Gitterli Beteiligung 112 112 112 112 112 112 112 112\n\nSaldo FV Wertschriften 38 24 15 15 15 15 15 16\n\nVerkauf Beteiligung - -50 - - - - - -\n\nEK unabhängige Rechnungskreise 64 -62 9 9 9 9 9 10\n\nKantSA - - - - - - - -\n\nvom Kanton – Amortisation -135 -143 -150 -185 -185 -185 -185 -185\n\nvom Kanton – Zinsen -307 -293 -332 -332 -332 -332 -332 -332\n\nvom Kanton – W & U -1'987 -1'428 -1'496 -1'496 -1'496 -1'496 -1'496 -1'496\n\nAmortisation 1'047 646 596 631 542 185 185 185\n\nZinsen 307 293 332 332 332 332 332 332\n\nW & U 1'075 925 1'050 1'050 1'050 1'050 1'050 1'050\n\nErtragsüberschuss - - - - 89 446 446 446\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 6 | ANHANG | EINWOHNERKASSE – LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL\n\n| 64\n\n(TCHF) Re 2005 Re 2006 LS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nWasserversorgung - - - - - - - -\n\nPersonalaufwand 454 430 460 464 469 473 478 482\n\nSachaufwand 781 892 782 790 799 857 815 824\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 176 240 241 241 241 241 241 241\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 66 66 128 128 76 76 76 76\n\nZinsen 61 88 62 74 94 125 141 121\n\nAbschreibungen 327 279 263 303 355 426 455 409\n\nBetriebsertrag -2'038 -2'191 -2'143 -2'143 -2'143 -2'143 -2'143 -2'143\n\nAufwandüberschuss - - - - - -55 -63 -10\n\nErtragsüberschuss 174 196 207 142 109 - - -\n\nAbwasserentsorgung - - - - - - - -\n\nSachaufwand 383 445 467 471 476 481 485 490\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 222 362 360 360 360 360 360 360\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 1'988 2'415 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\nZinsen -203 -370 -332 -246 -167 -75 16 115\n\nAbschreibungen 224 849 1'603 1'450 849 68 187 308\n\nBetriebsertrag -2'860 -2'563 -2'505 -2'505 -2'505 -2'505 -2'505 -2'505\n\nAufwandüberschuss - -289 -490 -580 -664 -829 -1'043 -1'268\n\nErtragsüberschuss 470 - - - - - - -\n\nEntnahme Vorfinanzierung -224 -849 -1'603 -1'450 -849 - - -\n\nAbfallwesen - - - - - - - -\n\nPersonalaufwand 2 1 2 2 2 2 2 2\n\nSachaufwand 472 429 559 595 500 506 411 417\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 160 181 175 175 175 175 175 175\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 621 598 640 640 640 640 640 640\n\nZinsen - -7 -14 -14 -13 1 - -5\n\nAbschreibungen 19 - - - - 40 129 128\n\nBetriebsertrag -1'448 -1'399 -1'357 -1'357 -1'357 -1'357 -1'357 -1'357\n\nAufwandüberschuss - - -5 -41 - -7 - -\n\nErtragsüberschuss 174 197 - - 52 - - -\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 6 | ANHANG | EINWOHNERKASSE – LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL\n\n| 65\n\n(TCHF) Re 2005 Re 2006 LS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nFonds 65 -62 9 9 9 9 9 10\n\nAsylwesen 10 -54 - - - - - -\n\nZivilschutz/GFS 55 -8 9 9 9 9 9 10\n\nAltersfonds - - - - - - - -\n\nFriedhoffonds - - - - - - - -\n\nPestalozzifonds - - - - - - - -\n\nKunstfonds - - - - - - - -\n\nWeckenfonds - - - - - - - -\n\nAllemandifonds - - - - - - - -\n\nLEISTUNGSERBRINGER 9'426 9'706 10'184 10'619 10'680 10'697 10'798 10'886\n\nLegislative & Exekutive 661 689 807 804 807 811 814 818\n\nStadtrat 328 343 354 354 355 356 357 358\n\nKommissionen 128 125 147 156 156 157 157 158\n\nEinwohnerrat & ER Komm. 87 89 101 95 96 96 96 97\n\nWahlen/Abstimmungen 31 31 93 40 41 41 42 42\n\nKommunikation 87 74 82 83 85 86 87 89\n\nLiestal Aktuell 87 69 67 68 69 71 72 73\n\nInternet - 5 15 15 15 15 15 16\n\nStadtmarketing - 28 30 75 75 75 75 75\n\nSV/ZD/Fi/Stäbe: Personalaufwand bis 2005 3'226 - - - - - - -\n\nPersonalaufwand 3'226 - - - - - - -\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand 507 621 677 686 690 695 700 704\n\nVerschiedenes 239 211 267 273 276 278 281 283\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 268 410 411 413 415 417 419 421\n\nSteuer-Inkasso 203 201 204 204 204 204 204 204\n\nHonorare 88 107 101 102 103 104 105 106\n\nBetreibungskosten 18 16 19 19 19 19 19 20\n\nProjekt Qulitäts-Management - 41 65 66 66 67 68 69\n\nRechtskosten 14 - 2 2 2 2 2 2\n\nübrige 4 45 20 20 20 21 21 21\n\nBetreibungskosten -60 - - - - - - -\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 6 | ANHANG | EINWOHNERKASSE – LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL\n\n| 66\n\n(TCHF) Re 2005 Re 2006 LS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand 519 555 550 641 644 647 649 652\n\nLernende 109 125 181 183 184 186 188 189\n\nVolontariate und Praktika - 27 34 34 35 35 35 36\n\nPensionskasse/Rentenleistungen 373 374 382 373 373 374 375 376\n\nPersonalkommission 4 3 6 6 6 6 6 6\n\nVerschiedenes 33 25 -65 34 34 34 34 34\n\nVolontariate und Praktika - - 12 12 12 12 12 13\n\nSV/ZD/Personaladministration -17 587 618 624 630 636 642 649\n\nPersonalaufwand -17 587 618 624 630 636 642 649\n\nRecht/Sicherheit/Informatik 718 1'164 1'196 1'352 1'332 1'266 1'285 1'290\n\nRecht/Sicherheit - 289 274 276 279 282 285 288\n\nStadtpolizei 430 557 566 655 668 598 604 610\n\nPersonalaufwand 347 489 514 519 524 529 534 539\n\nSachaufwand 83 68 52 136 144 69 70 70\n\nBahnhofpatenschaften - - 2 2 2 2 2 2\n\nZivilschutz/GFS 83 102 109 110 111 112 113 114\n\nPersonalaufwand 42 78 88 89 90 91 92 92\n\nErträge -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13\n\nSachaufwand 54 36 34 34 34 34 35 35\n\nInformatik 278 315 325 347 339 334 337 340\n\nPersonalaufwand 97 120 134 135 136 138 139 140\n\nHardware 27 55 40 59 40 40 41 41\n\nSoftware 153 141 151 153 163 156 157 159\n\nFeuerwehr -72 -98 -80 -38 -68 -62 -56 -64\n\nErträge -713 -819 -754 -763 -754 -754 -754 -793\n\nPersonalaufwand 403 443 414 418 422 426 430 434\n\nSachaufwand 238 278 260 307 264 266 268 294\n\nFinanzen/Einwohnerdienste 2 1'241 1'276 1'288 1'301 1'314 1'327 1'340\n\nPersonalaufwand 2 1'241 1'276 1'288 1'301 1'314 1'327 1'340\n\nStadtbauamt 2 1'107 1'210 1'323 1'336 1'350 1'363 1'377\n\nPersonalaufwand 2 1'107 1'210 1'323 1'336 1'350 1'363 1'377\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 6 | ANHANG | EINWOHNERKASSE – LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL\n\n| 67\n\n(TCHF) Re 2005 Re 2006 LS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nSoziale Dienste/Gesundheit/Kultur 1'140 1'099 1'190 1'214 1'226 1'237 1'249 1'261\n\nSoziale Dienste 804 814 856 864 873 881 890 899\n\nPersonalaufwand 786 802 841 849 858 866 874 883\n\nSachaufwand 16 12 15 15 15 15 15 16\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 2 - - - - - - -\n\nVormundschaft 336 285 334 350 353 356 359 363\n\nPersonalaufwand 288 291 294 343 346 349 353 356\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 48 -6 40 6 6 7 7 7\n\nBildung 219 226 231 233 236 238 240 243\n\nSchulleitung 219 226 231 233 236 238 240 243\n\nWerkhof 2'448 2'416 2'430 2'454 2'479 2'503 2'528 2'553\n\nPersonalaufwand 2'078 1'955 2'053 2'073 2'094 2'115 2'136 2'157\n\nSachaufwand 411 490 392 396 400 403 407 411\n\nan Dritte Verrechnete Dienstleistungen -41 -30 -15 -15 -15 -15 -15 -15\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 6 | ANHANG | EINWOHNERKASSE – LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL\n\n| 68\n\n(TCHF) Re 2005 Re 2006 LS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN -2'619 -2'809 -2'783 -2'783 -2'783 -2'783 -2'783 -2'783\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) -200 -99 -89 -89 -89 -89 -89 -89\n\nBestattung -50 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40\n\nJugendzahnpflege -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19\n\nSchulliegenschaften -36 - - - - - - -\n\nSoziale Dienste/Gesundheit/Kultur -35 -35 -25 -25 -25 -25 -25 -25\n\nZivilschutz/GFS -25 - - - - - - -\n\nInternet/Homepage - -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5\n\nRathaus -35 - - - - - - -\n\nStadtpolizei -180 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150\n\nHundehaltung -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10\n\nMarktwesen -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10\n\nKontrolle der Parkplätze -130 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110\n\nParkplatzfond -30 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20\n\nWerkhof/Personalaufwand -2'239 -2'560 -2'544 -2'544 -2'544 -2'544 -2'544 -2'544\n\nFahrende -8 -7 -3 -3 -3 -3 -3 -3\n\nFriedhof -162 -223 -220 -220 -220 -220 -220 -220\n\nGemeindestrassen -1'420 -1'298 -1'300 -1'300 -1'300 -1'300 -1'300 -1'300\n\nGitterli -147 -232 -230 -230 -230 -230 -230 -230\n\nHundehaltung -15 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23\n\nKultur/Veranst. auf der Strasse -28 -47 -45 -45 -45 -45 -45 -45\n\nFasnacht/Chienbäse -59 -74 -75 -75 -75 -75 -75 -75\n\nMarktwesen -24 -42 -40 -40 -40 -40 -40 -40\n\nOeV -13 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25\n\nParkanlagen/Wanderwege -175 -328 -330 -330 -330 -330 -330 -330\n\nRathaus -8 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6\n\nSchulliegenschaften -136 -189 -185 -185 -185 -185 -185 -185\n\nFreizeitanlagen -44 -67 -62 -62 -62 -62 -62 -62\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 6 | ANHANG | EINWOHNERKASSE – LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL\n\n| 69\n\n(TCHF) Re 2005 Re 2006 LS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nLEISTUNGSBEZÜGER 36'978 33'777 31'576 32'931 32'920 32'935 33'096 33'006\n\nBegleitung im Alter 3'583 3'904 3'922 4'075 4'066 4'066 4'066 4'066\n\nAHV/IV/EL 2'289 2'533 2'746 3'277 3'277 3'277 3'277 3'277\n\nPflegeheime 843 894 726 1 1 1 1 1\n\nSpitex 376 406 400 739 739 739 739 739\n\nPro Senectute 32 33 22 22 22 22 22 22\n\nSoziale Dienste/Gesundheit/Kultur 25 25 25 25 25 25 25 25\n\nAltersleitbild 18 13 3 12 3 3 3 3\n\nJugend 10'904 11'078 11'282 11'933 12'122 12'262 12'404 12'545\n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht 10'268 10'422 10'620 11'100 11'289 11'430 11'571 11'713\n\nPersonalaufwand 8'412 8'510 8'395 8'638 8'702 8'787 8'873 8'960\n\nSachaufwand 1'403 1'430 1'496 1'500 1'504 1'508 1'512 1'516\n\nBenützung Hallenbad Primar 30 25 45 46 46 47 47 48\n\nGemeinde Beiträge 16 -5 - - - - - -\n\nInformatik - - 21 21 21 22 22 22\n\nGemeinde Beiträge -53 -69 -60 -60 -60 -60 -60 -60\n\nKantonale Beiträge -542 -547 -369 -258 -258 -258 -258 -258\n\nKurse 20 23 20 20 20 21 21 21\n\nAufgabenhort 18 26 26 13 - - - -\n\nMittagstisch 12 24 33 17 - - - -\n\nBeiträge an Regionale Musikschule Liestal 922 970 983 983 983 983 983 983\n\nTagesschule - - - 150 300 350 400 450\n\nBenützung Hallenbad Sekundar 29 35 30 30 31 31 31 32\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 636 656 662 833 833 833 833 833\n\nBetriebsbeitrag Joy 110 110 110 110 110 110 110 110\n\nFerienpass 10 15 15 15 15 15 15 15\n\nJugendzahnpflege 108 119 109 109 109 109 109 109\n\nPro Juventute 43 46 42 42 42 42 42 42\n\nStreetworker 33 43 53 53 53 53 53 53\n\nTagesheim «Sunnewirbel» 200 200 200 200 200 200 200 200\n\nTagesmütterverein 49 49 53 53 53 53 53 53\n\nübrige soziale Aufwendungen 83 73 80 251 251 251 251 251\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 6 | ANHANG | EINWOHNERKASSE – LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL\n\n| 70\n\n(TCHF) Re 2005 Re 2006 LS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nKultur 479 512 593 603 584 575 586 576\n\nKulturbeiträge 298 316 320 339 339 339 339 340\n\nStadtmuseum 156 161 155 160 160 160 160 160\n\nKulturanbieter 92 111 115 119 119 119 119 119\n\nVerein/Institutionen 26 25 27 27 27 27 27 27\n\nKulturpreis - - - 5 5 5 5 5\n\nKulturkalender 15 10 15 10 10 10 10 10\n\nJugend - - - 5 5 5 5 5\n\nIntegration - - - 5 5 5 5 5\n\nübrige 10 10 8 8 8 8 8 9\n\nUnterhalt Kulturgüter 10 16 11 11 11 11 11 11\n\nStrassenveranstaltungen 28 47 45 45 45 45 45 45\n\nFasnacht/Chienbäse 139 123 161 162 162 163 163 164\n\nFeuerwehr 37 17 38 38 38 38 38 38\n\nWerkhof 59 74 75 75 75 75 75 75\n\nVergütungen an Dritte 43 32 48 49 49 50 50 51\n\nübrige Aufwendungen 3 10 17 17 17 17 17 17\n\nIntegra Anlass - - 10 - 10 - 10 -\n\nLandratspräsident/In-Fest 2007/2008 - - 30 30 - - - -\n\nSport/Sportanlagen 1'058 2'245 1'290 1'559 1'181 1'183 1'185 1'187\n\nSportanlagen Konzept - -30 23 - - - - -\n\nBeiträge an Private 1 - 27 207 7 7 7 7\n\nEuro 08 – Fussball-Europameisterschaft - - 20 200 - - - -\n\nSportler-Ehrungen - - 5 5 5 5 5 5\n\nandere 1 - 2 2 2 2 2 2\n\nSchiesswesen 74 77 140 200 71 72 72 73\n\nBaurechtzins 23 23 23 23 23 23 23 23\n\nBetriebsbeitrag 68 63 55 55 55 55 55 55\n\nW & U - - 70 131 1 2 3 4\n\nErträge -16 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8\n\nBäder 559 559 559 559 559 559 559 559\n\nBetriebsbeitrag 470 470 470 470 470 470 470 470\n\nBaurechtzins 89 89 89 89 89 89 89 89\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 6 | ANHANG | EINWOHNERKASSE – LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL\n\n| 71\n\n(TCHF) Re 2005 Re 2006 LS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli 424 1'638 542 593 544 546 547 548\n\nW & U 216 330 334 385 336 337 339 340\n\nBaurechtszins Stadion Gitterli 208 208 208 208 208 208 208 208\n\nVorfinanzierung – Sportanlagen – bilden - 1'100 - - - - - -\n\nVorfinanzierung – Sportanlagen – abschreiben - - 1'100 - - - - -\n\nVorfinanzierung – Sportanlagen – auflösen - - -1'100 - - - - -\n\nSozialhilfe 4'106 4'430 4'294 4'232 4'424 4'319 4'169 4'020\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 3'914 4'163 4'018 3'818 3'918 3'818 3'718 3'618\n\nSozialhilfe-Aufwand - - 7'300 7'200 7'300 7'200 7'100 7'000\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -281 -425 -3'282 -3'382 -3'382 -3'382 -3'382 -3'382\n\nSozialhilfe (Zusammenz. PK) 4'195 4'588 - - - - - -\n\nProjekt Job-Club 5 53 - - - - - -\n\nBerufliche Eingliederung 32 47 120 250 350 350 300 250\n\nAufwendungen 98 176 240 500 700 700 600 500\n\nBeiträge Kanton -66 -129 -120 -250 -350 -350 -300 -250\n\nübrige soziale Aufwendungen 154 167 156 164 156 151 151 152\n\nAsylwesen -6 32 13 17 20 24 27 31\n\nPersonalaufwand 211 153 194 196 198 200 202 204\n\nPersonalaufwand: Vergütung KSA -150 -126 -120 -120 -120 -120 -120 -120\n\nDienstleistungen Verwaltung 10 10 - - - - - -\n\nAsylbewerber Wohnheim 238 107 155 157 158 160 161 163\n\nAsylbewerber Wohnheim: KSA Vergütung -202 -107 -151 -151 -151 -151 -151 -151\n\nAsylbewerber Extern - 4 335 335 335 335 335 335\n\nAsylbewerber Extern: KSA Vergütung -285 -382 -400 -400 -400 -400 -400 -400\n\nAsylbewerber Extern: a.o. Aufwand - 100 - - - - - -\n\nAsylwesen (Zusammenz. PK) 170 272 - - - - - -\n\nStrassen/Plätze/Anlagen 3'988 3'173 2'379 2'365 2'371 2'377 2'383 2'389\n\nW & U 2'069 1'969 1'975 1'958 1'961 1'965 1'968 1'971\n\nStrassenbeleuchtung 259 263 274 277 280 282 285 288\n\nParkplatzkontrolle 160 130 130 130 130 130 130 130\n\nVorfinanzierungen 1'500 810 - - - - - -\n\nVorfinanzierung – Verkehrskonzept – bilden 1'500 810 - - - - - -\n\nVorfinanzierung – Verkehrskonzept – auflösen - - -610 -900 -500 -300 - -\n\nVorfinanzierung – Verkehrskonzept – abschreiben - - 610 900 500 300 - -\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 6 | ANHANG | EINWOHNERKASSE – LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL\n\n| 72\n\n(TCHF) Re 2005 Re 2006 LS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nVV Liegenschaften - Unterhalt 3'005 2'341 2'313 2'298 2'322 2'346 2'369 2'394\n\nSchulliegenschaften 2'397 1'530 1'455 1'504 1'522 1'540 1'558 1'577\n\nW & U 1'348 1'472 1'371 1'419 1'436 1'454 1'472 1'490\n\nVV Mobilien 49 58 84 85 85 86 87 87\n\nVorfinanzierung – Schulanlagen – bilden 1'000 - - - - - - -\n\nVorfinanzierung – Schulanlagen – auflösen - - - -1'000 - - - -\n\nVorfinanzierung – Schulanlagen – abschreiben - - - 1'000 - - - -\n\nRathaus 179 280 262 265 268 270 272 275\n\nJoy 18 39 27 27 27 27 27 28\n\nFriedhof 238 285 306 307 308 309 310 311\n\nWerkhof (Gebäude) 98 117 93 94 95 96 97 98\n\nÖffentliche Toilettenanlagen 2 2 53 4 4 4 4 4\n\nZivilschutzanlage 23 15 32 32 32 33 33 33\n\nFeuerwehr-Magazin 59 73 86 66 67 68 69 69\n\nAsylheim Benzburweg 3a -9 - - - - - - -\n\nW & U Miete 69 74 69 69 69 69 69 69\n\nW & U Miete: KSA Vergütung -78 -74 -69 -69 -69 -69 -69 -69\n\nÖffentlicher Verkehr 1'542 1'551 1'555 1'855 1'955 2'055 2'055 2'055\n\nBeiträge an Verkehrsunternehmungen 1'528 1'525 1'527 1'827 1'927 2'027 2'027 2'027\n\nBuswartkabinen 14 25 28 28 28 28 28 28\n\nRaumplanung 137 205 200 200 170 170 170 170\n\nAufwand durch Dritte 137 205 200 200 170 170 170 170\n\nÜbrige Leistungsbezüger 115 155 175 175 176 177 178 178\n\nübrige Zahlungen an Dritte 42 48 69 69 70 70 70 70\n\nBestattung 30 17 26 27 27 28 28 29\n\nHundehaltung -15 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3\n\nMarktwesen 14 30 25 26 26 26 26 26\n\nStandplatz für Fahrende - -2 -5 -5 -5 -5 -5 -5\n\nFreizeitanlagen 44 67 62 62 62 62 62 62\n\nSchuldzinsen 1'828 1'783 1'566 1'534 1'433 1'297 1'192 1'117\n\nSchuldzinsen EK 1'828 1'783 1'566 1'534 1'433 1'297 1'192 1'117\n\nAbschreibungen 6'239 2'370 1'995 2'085 2'096 2'085 2'313 2'278\n\nAbschreibungen VV – ordentliche 2'166 1'737 1'676 1'767 1'778 1'767 1'996 1'962\n\nAbschreibungen VV – zusätzliche 3'082 264 - - - - v -\n\nAbschreibungen FV 618 30 19 18 18 17 17 16\n\nAbschreibungen von Steuern 373 338 300 300 300 300 300 300\n\n\n\n| Stadt Liestal | Entwicklung 2008 – 2012 | 6 | ANHANG | EINWOHNERKASSE – ÜBERSICHT\n\n73 |\n\nEINWOHNERKASSE – ÜBERSICHT\n\nLS 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nNetto Netto Netto Netto Netto Netto\n(TCHF) Juni 2007 EntwPlan 08 – 12\n\nLaufende Rechnung\nAufwand\nLeistungserbringer 10'184 10'619 10'680 10'697 10'798 10'886\n\nInterne Verrechnungen -2'783 -2'783 -2'783 -2'783 -2'783 -2'783\n\nLeistungsbezüger 31'576 32'931 32'920 32'935 33'096 33'006\n\nR'Kreise – EK unabhängig 9 9 9 9 9 10\n\nTOTAL Aufwand 38'986 40'776 40'827 40'859 41'121 41'119\n\nErtrag\nSteuereinnahmen -35'555 -36'074 -36'394 -37'184 -37'992 -38'818\n\nFinanzausgleich -520 -2'180 -2'280 -2'680 -2'680 -2'680\n\nlokale Erträge EK -3'368 -3'346 -3'368 -3'365 -3'363 -3'360\n\nFinanzvermögen -333 -331 -328 -325 -322 -319\n\nTOTAL Ertrag -39'776 -41'930 -42'370 -43'554 -44'357 -45'177\n\nSaldo\nSaldo Laufende Rechnung -790 -1'154 -1'543 -2'696 -3'236 -4'058\n\nwenn Saldo positiv dann Aufwandüberschuss\nwenn Saldo negativ dann Ertragsüberschuss -790 -1'154 -1'543 -2'696 -3'236 -4'058\n\nAbschreibungen 1'995 2'085 2'096 2'085 2'313 2'278\n\nSelbstfinanzierung -2'785 -3'239 -3'639 -4'780 -5'549 -6'336\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi LR – wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\nAnfangs Jahr 4'611 4'401 6'555 8'098 10'794 14'030\n\nLaufende Rechnung\n– Saldo Laufende Rechnung -790 -1'154 -1'543 -2'696 -3'236 -4'058\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0\n\nEnde Jahr 5'401 6'555 8'098 10'794 14'030 18'088\n\nInvestitionsrechnung\nGeplante Brutto-Investitionen 4'092 4'395 4'396 2'444 3'500 2'510\n\n(–) geplante Investitionseinnahmen -820 -1'160 -908 -1'120 -0 -36\n\nGeplante Netto-Investitionen 3'272 3'235 3'488 1'324 3'500 2'474\n\nNetto-Investitionen: obere Limite gemäss Finanzstrategie 3'272 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n(–) Vorfinanzierungen auflösen -1'710 -1'900 -500 -300 0 0\n\nSaldo Investitionsrechnung gemäss Finanzstrategie 1'562 1'100 2'500 2'700 3'000 3'000\n\nSelbstfinanzierung -2'785 -3'239 -3'639 -4'780 -5'549 -6'336\n\nFinanzierungssaldo -1'223 -2'139 -1'139 -2'080 -2'549 -3'336\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\nAnfangs Jahr 17'704 17'271 16'286 16'690 17'305 17'993\n\n+ Saldo Investitionsrechnung 1'562 1'100 2'500 2'700 3'000 3'000\n\n– Abschreibungen 1'995 2'085 2'096 2'085 2'313 2'278\n\nEnde Jahr 17'271 16'286 16'690 17'305 17'993 18'714\n\nSchulden\nAnfangs Jahr 39'005 37'782 35'643 34'504 32'423 29'875\n\n– Finanzierungssaldo/= Schuldenabbau* -1'223 -2'139 -1'139 -2'080 -2'549 -3'336\n\nSchulden Ende Jahr 37'782 35'643 34'504 32'423 29'875 26'539\n\nSchuldzinsen (Basis Anfang Jahr)\nZinsatz 4.0% 4.1% 4.0% 3.8% 3.7% 3.7%\n\nSchuldzinsen* 1'566 1'534 1'433 1'297 1'192 1'117\n\nVorfinanzierungen bilden 0 0 0 0 0 0\n\n*Schuldzinsen plus Schuldenabbau 2'789 3'673 2'572 3'377 3'741 4'453\n\n\n\n\n