text: \n \n\n \n\n                  2018/113 \n \n\n \n\nSTADT LIESTAL \n\nEINWOHNERGEMEINDE \n \n\n \n\nBUDGET  und \nJAHRESPROGRAMM \n\n2019 \n\n \n\nEinleitung \n\nZusammenfassung \n\nAnträge \n\n1. Stab Zentrale Dienste \n\n2. Betriebe \n\n3. Bildung / Sport \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste \n\n5. Sicherheit / Soziales \n\n6. Stadtbauamt \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\n8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung \n\n9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse \n\n \n\n \n\nAnhang zum Budget 2019 (weisser Teil) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 2/60 \n\nAbkürzungen \n\na.o. ausserordentlich \n\nBLPK Basellandschaftliche Pensionskasse \n\nBU18 Budget 2018 \n\nBU19 Budget 2019 \n\nEK Einwohnerkasse \n\nEP18-22 Entwicklungsplan 2018 – 2022 \n\nER Einwohnerrat \n\nFA (FAG) Finanzausgleich (Finanzausgleichgesetz) \n\nFK Fremdkapital \n\nFV Finanzvermögen \n\nGeBPA Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter \n\ng+t Gribi AG (Immobilienverwaltung) \n\nHRM2 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (ab .1.1.2014) \n\nICT Information and Communication Technology \n\nJP Juristische Personen \n\nKantSA Kantonale Schulanlagen \n\nKESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nKG Kindergarten \n\nKLIB Klientenbuchhaltung Sozialhilfe \n\nLEK Landschafts-Entwicklungs-Konzept \n\nMMF Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n\nNetto =  Aufwand – Ertrag  \nkantonale Regelung; deshalb ist bei einem positiven Abschluss der \nErfolgsrechnung der Saldo negativ \n\nNP Natürliche Personen \n\nPJ19 Planjahr 2019 \n\nRE17 Rechnung 2017 \n\nRML Regionale Musikschule \n\nSA Schulanlage \n\nSR Stadtrat \n\nTCHF 1'000 CHF \n\nVV Verwaltungsvermögen \n\nWEH Wasser, Energie, Heizmaterialien \n\nW & U Wartung und Unterhalt \n\nZB18 Finanzieller Zwischenbericht September 2018 \n\nA: Jahresprogramm: Ausgangslage \n\nZ: Jahresprogramm: Ziel \n\nL: Jahresprogramm: Lösungsansatz \n\n  \n\n \n\n \n\nVorzeichenregelung \nalle Beträge/Jahr sind Netto-Beträge, also Aufwand minus Ertrag; \n\n-/minus = Erträge, z.B. Steuererträge/Jahr \n\n+/ oder kein Vorzeichen/plus = Aufwendungen/Jahr \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 3/60 \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n\nEinleitung ....................................................................................................................................... 4 \n\nZusammenfassung ........................................................................................................................ 4 \n\nEinwohnerkasse ..................................................................................................................... 4 \n\nSpezialfinanzierungen .......................................................................................................... 12 \n\nAnträge ........................................................................................................................................ 13 \n\n1. Stab Zentrale Dienste ......................................................................................................... 16 \n\nVerwaltungsorganisation ...................................................................................................... 16 \n\nSchwerpunkte ...................................................................................................................... 17 \n\n2. Betriebe ............................................................................................................................... 20 \n\nGrünflächen.......................................................................................................................... 20 \n\n3. Bildung / Sport ................................................................................................................... 21 \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste ............................................................................................ 23 \n\nFinanzen .............................................................................................................................. 23 \n\nSteuern ................................................................................................................................ 23 \n\nInformatik ............................................................................................................................. 24 \n\nEinwohnerdienste ................................................................................................................. 24 \n\nErträge ................................................................................................................................. 25 \n\nAufwendungen ..................................................................................................................... 29 \n\n5. Sicherheit / Soziales ........................................................................................................... 30 \n\nSicherheit ............................................................................................................................. 30 \n\nJugend / Alter / Gesundheit / Integration .............................................................................. 31 \n\nSozialberatung ..................................................................................................................... 32 \n\n6. Stadtbauamt ....................................................................................................................... 34 \n\nHochbau Verwaltungsvermögen........................................................................................... 34 \n\nImmobilien im Finanzvermögen ............................................................................................ 37 \n\nPlanung ................................................................................................................................ 37 \n\nTiefbau ................................................................................................................................. 38 \n\n7. Spezialfinanzierungen ....................................................................................................... 42 \n\nWasserversorgung ............................................................................................................... 42 \n\nAbwasserbeseitigung ........................................................................................................... 44 \n\nAbfallbeseitigung .................................................................................................................. 46 \n\n8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung ...................................................................... 48 \n\n9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse ....................................................................... 58 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 4/60 \n\nEinleitung \n\nDer Stadtrat stellt das Budget für das kommende Rechnungsjahr auf. Dieses ist von \nder Finanzkommission zu beraten und vor Jahresende dem Einwohnerrat vorzulegen \nund mit dem Steuerfuss für das kommende Rechnungsjahr zu beschliessen (vgl. § 158 \ndes Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970).  \n \nGemäss § 9 des Verwaltungs- und Organisationsreglements (VwOR) vom 24. Mai \n2000 führt die Stadt Liestal neben den kantonal geregelten Steuerungsinstrumenten \nzusätzlich ein Jahresprogramm. Das Jahresprogramm beschreibt in kurzer Form \nAufgaben und Tätigkeiten im kommenden Jahr. Es ist auf das Budget abgestimmt. Das \nJahresprogramm wird vom Einwohnerrat zur Kenntnis genommen (§ 1 VwOR). Das \nJahresprogramm ist mit dem Budget in einem Dokument zusammengeführt. Der \nEinwohnerrat nimmt mit dem Budget davon Kenntnis. \n \n\nZusammenfassung \n\nEinwohnerkasse \n\nSchwarze Null trotz angespannter Rahmenbedingungen \n\nDer Stadtrat setzt sich weiterhin eine vorwärts gerichtete, nachhaltige Wachstums-\nstrategie zum Ziel (siehe hierzu auch Entwicklungs- und Finanzplan 2019-2023).  \n \nWie in den Entwicklungsplänen über mehrere Jahre angezeigt schliesst die Stadt \nLiestal mit dem vorliegenden  Budget 2019 nach drei Jahren erstmals mit einem \nErtragsüberschuss von 60'100 Franken wieder knapp positiv ab. Entsprechend steigt \ndas Eigenkapital der Stadt Liestal leicht an (auf ca. 17.4 Mio. Franken).  \n \nDas Budget mit schwarzer Null konnte durch umsichtige Planung des Stadtrats und der \nVerwaltung realisiert werden. Die Selbstfinanzierung liegt mit 2.8 Mio. Franken unter \nden vier Millionen Franken, die mittelfristig für den Werterhalt nötig wären. \nEntsprechend wurden die Investitionen priorisiert – immer mit dem Ziel einen \nverdeckten Schuldenaufbau zu vermeiden, wichtige Entwicklungsprojekte \nvoranzutreiben und gleichzeitig die finanzielle Fremdverschuldung nicht zu stark \nansteigen zu lassen. Insgesamt werden im Budgetjahr Nettoinvestitionen von 7.5 Mio. \nFranken getätigt. Darin enthalten sind auch Investitionen des Jahrhundertprojekts \nVierspurausbau. Die Fremdverschuldung steigt damit auf rund 49 Mio. Franken an. \n \nKonstante Ertragssituation \nBei den natürlichen Personen geht der Stadtrat erneut von einer Steigerung der \nErträge der natürlichen Personen (37.4 Mio. Franken) aus. Dabei ist zu berück-\nsichtigen, dass aufgrund angepasster Wachstumsschätzungen (siehe EP19-23) nur ein \ngeringer Anteil der Steigerung auf das Bevölkerungswachstum zurückgeführt werden. \nDie positiven aber tieferen Konjunkturprognosen für das Budgetjahr 2019 wirken sich \nauf die Entwicklung der Erträge der juristischen Personen aus, die mit knapp 6 Mio. \nFranken leicht tiefer liegen, als in der Vorjahresrechnung 2017 (6.2 Mio. Franken).  \n \nWichtigste Aufwandspositionen bei Sozialer Sicherheit und Bildung \nDie höchsten Aufwendungen verzeichnen wiederum die beiden Bereiche Bildung und \ndie Soziale Sicherheit. Bei letzterem sind hohe aber stabilisierte Kosten bei der \nSozialhilfe und dem Asylwesen zu verzeichnen. Aufgrund der Umsetzung des Alters- \nund Pflegegesetzes wird von einer starken Kostensteigerung im Bereich Alter \nausgegangen (Pflegefinanzierung).  \n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 5/60 \n\nAusgleichsinitiative: Bessere Lastenverteilung der Sozialhilfekosten \nDas «historische» System wonach die Gemeinden die Sozialhilfekosten ihrer \nEinwohnerinnen und Einwohner praktisch alleine tragen, entspricht nicht mehr den \naktuellen sozialen Gegebenheiten. Die Bevölkerung wurde wesentlich mobiler und \ngerade Sozialhilfeempfänger werden durch eine Gemeinde wie Liestal mit günstigen \nMieten und grosser Anonymität angezogen.  \n \nDaher sind die Kosten für soziale Sicherheit im kantonalen gemeindeinternen Vergleich \nstark ungleich verteilt. Einige Gemeinde wenden keinen Franken für Sozialhilfe auf. Die \nStadt Liestal trägt hingegen 12% der im Kanton ausbezahlten Sozialhilfekosten  - eine \nkrasse einseitige Lastenverteilung unter den Gemeinden, die Liestals \nHandlungsspielraum trotz aktivem Management der Sozialhilfekosten stark \neinschränkt. Gerade kleinere Gemeinden fahren allerdings ständig das Risiko bei \neinem grossen Sozialhilfefall, in eine finanzielle Notsituation zu kommen.  \n \nIm Jahr 2019 wird Liestal daher gemeinsam mit 6 anderen Gemeinden die \nwegweisende Abstimmungskampagne zur Ausgleichsinitiative führen. Die \nGemeindeinitiative strebt eine gerechtere Lastenverteilung unter den Gemeinden an. \n70% der Sozialhilfekosten sollen durch sämtliche Baselbieter Gemeinden getragen \nwerden (pro Kopf Beiträge). 30% würden durch die jeweiligen Gemeinden selbst \ngetragen, womit ein starker Anreiz gegeben ist, das Geschäft weiterhin aktiv zu \nmanagen. Eine Annahme dieser Initiative würde der Einwohnerkasse eine grosse \nHandlungsfreiheit ermöglichen (Entlastung von ca. 2.7 Mio. Franken pro Jahr). \n \nWenngleich der Stadtrat davon überzeugt ist, eine Mehrheit der Baselbieter \nWahlbevölkerung von seinen Argumenten überzeugen zu können hat er als \nkonservative Annahme lediglich einen Beitrag von ca. 1.2 Millionen Franken eingestellt. \nDieser resultiert aus der Annahme des landrätlichen Gegenvorschlags zur \nAusgleichsinitiative, der im Februar 2019 parallel zur Initiative zur Abstimmung gelangt. \n \nGezielte Steuerung im Bereich Bildung \nDie Kosten für den Unterricht sind in den letzten Jahren überproportional gestiegen. \nGrosse Kostensteigerung resultieren unter anderem in der grossen Zahl der Schüler, \nwelche die spezielle Förderung in Anspruch nehmen. Entsprechend wurde eine \nArbeitsgruppe eingesetzt, welche Massnahmen erarbeitet, um den Bereich noch \ngezielter zu steuern. Davon erhofft sich der Stadtrat eine kostendämpfende Wirkung. \n \nInvestitionen: Start Vierspurausbau \nAus Investitionssicht darf das Jahr 2019 als historisch angesehen werden. Der \njahrelangen Planung folgt im 2019 die Umsetzung des Vierspurausbaus. Das Jahr ist \ngeprägt durch Installationsarbeiten der SBB sowie Strassenverlegungen im Bereich \nOristalstrasse. Die Stadt wird die Detailplanungen und den Start weiterhin eng \nbegleiten. Die Entwicklungsprojekte sowie Projekte im Tiefbau (Strassenverlegungen, \nSanierungen von Belag und Leitungen etc.) sind auf dieses Megaprojekt abgestimmt. \n \nEin Meilenstein für die Innenstadt wird die Realisierung des neuen Parkleitsystems, \ndas den Autofahrenden besser zu den freien Parkplätze rund um die historische \nAltstadt leiten, das Einkaufserlebnis verbessern und unnötigen Suchverkehr vermeiden \nsoll.  \n \nEntsprechend resultiert im Budgetjahr ein deutlich höheres Investitionsvolumen, als die \nfür den Werterhalt nötige Summe. \n \n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 6/60 \n\nEntwicklungsprojekt Kreuzboden \nIm Budgetjahr hat der Stadtrat einen Kredit für die Entwicklung des Gebiets um den \nKreuzboden eingestellt. Dieses soll gemeinsam mit dem Kanton, als Eigentümerin des \nGebiets vorangetrieben werden. Aus Sicht des Kantons steht die Konzentration der \nVerwaltung in einem Neubau im Fokus. Mittelfristig soll durch eine gute Planung auch \ndie Basis gelegt werden, damit diese Gebiete einer wertschöpfungstärkeren Nutzung \nzugeführt werden können.   \n \nPersonal - Teuerungsausgleich \nNach den Diskussionen zum Teuerungsausgleich im Einwohnerrat im Rahmen des \nBudget 2018 hat der Stadtrat das Thema intensiv diskutiert. Die aufgelaufene \nTeuerung beläuft sich aktuell auf 1.5%. Bezogen auf die Personalkosten der Stadt \nLiestal (inkl. der kommunalen Lehrpersonen) hätte dies jährlich wiederkehrende Kosten \nvon ca. 350'000.-- Franken zur Folge. Der Stadtrat verfolgt nach wie vor den Grundsatz \nin der Lohnpolitik dem Kanton zu folgen – in guten wie auch in schlechten Zeiten. Weil \nder Kanton in seinen Planungen keinen Teuerungsausgleich abgebildet hat, schlägt \nder Stadtrat vor, ebenfalls keinen Teuerungsausgleich im Budget einzustellen. Er wird \naber dem Einwohnerrat Entsprechendes beantragen, sofern der Kanton einen \nAusgleich gewährt.  \n \n \nZusammengefasst kann festgehalten werden: Der Stadtrat hat es trotz finanziell \nwidrigen Umständen geschafft, dem Einwohnerrat ein ausgeglichenes Budget \nvorzulegen. Es beinhaltet die nötigen finanziellen Mittel, um die Entwicklungsziele zu \nerreichen: nämlich ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort zu bleiben und die \nzukunftsgerichteten Investitionen anzustossen. \n \n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 7/60 \n\nFinanzielle Eckwerte Budget 2019 \n\nDas vom Stadtrat für die Einwohnerkasse vorgelegte Budget 2019 weist in der \nErfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von TCHF 60 aus. Ausgehend von diesem \nSaldo ergibt sich mit den Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und dem Saldo \naus Fonds im Eigenkapital eine Selbstfinanzierung von TCHF 2‘845. Damit können die \nNettoinvestitionen im Betrag von TCHF 7‘515 mit 38% aus eigenen Mitteln finanziert \nwerden. Vorausgesetzt, dass die dem Budget 2019 zugrundeliegenden Annahmen \neintreffen, wird im Endergebnis ein Finanzierungsfehlbetrag von TCHF 4‘670 resultieren. \nDas verzinsliche Fremdkapital steigt auf TCHF 49‘409 an. \n \n\nErfolgsrechnung / Selbstfinanzierung / Bilanzüberschuss \n\nTCHF Netto RE17 BU18 ZB18 BU19 \n\nAufwand 52‘072 47‘998 48‘346 47‘546 \n\nErtrag -48‘515 -47‘442 -46‘285 -47‘607 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nErtragsüberschuss (-) \nAufwandüberschuss (+) \n\n \n \n\n3‘557 \n\n \n \n\n556 \n \n\n2‘061 \n\n \n-60 \n\n \n\nSonderfaktoren \na.o. Rückerstattung Finanzausgleich \nRückstellung BLPK \na.o. Rückerstattung Fairnessinitiative \n\n-3‘024 \n5‘291 \n\n0 \n\n0 \n0 \n\n-750 \n\n0 \n0 \n\n-1‘492 \n\n0 \n0 \n0 \n\nSaldo Erfolgsrechnung ohne Sonderfaktoren: \nErtragsüberschuss (-) \nAufwandüberschuss (+) \n\n \n1‘290 \n\n \n1‘306 \n\n \n3‘553 \n\n \n-60 \n\nAbschreibungen VV 2‘422 2‘769 2‘964 2‘758 \n\nSaldo aus Fonds im Eigenkapital & \nNeubewertungsreserve \n\n-310 -53 88 27 \n\nSelbstfinanzierung -1‘445 2‘159 990 2‘845 \n\nBilanzüberschuss (Eigenkapital; kumulierte Saldi \nErfolgsrechnung) \n\n19‘406 14‘710 17‘345 17‘405 \n\nDie Erfolgsrechnung des BU19 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 60 ab, \nwelcher den Bilanzüberschuss (Eigenkapital) auf TCHF 17‘405 erhöhen wird. \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF Netto RE17 BU18 ZB18 BU19 \n\nBruttoinvestitionen 11‘046 9‘767 5‘493 7‘610 \n\nInvestitionseinnahmen -178 -205 -190 -95 \n\nNettoinvestitionen 10‘868 9‘562 5‘303 7‘515 \n\ndavon Nettoinvestitionen in «Infrastruktur» 10‘841 9‘022 4‘933 6‘375 \n\ndavon Nettoinvestitionen in «Entwicklung» 27 540 370 1‘140 \n\nDie Nettoinvestitionen im BU19 betragen TCHF 7‘515. Detailzahlen siehe „Budget \n2019: Änderungen im Vergleich zum Planjahr 2019 des EP18-22“. \n\nUnter den Begriff «Entwicklung» fallen grosse Projekte, welche keine bisherigen \nInfrastruktur ersetzen und in ihrer Art wegweisend für Liestal sind (z.B. die Velostation, \nder Quartierplan am Orisbach, die Projekte der Stadt im Zusammenhang mit dem SBB \n4-Spurausbau). \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 8/60 \n\nFinanzierungssaldo und Verzinsliches Fremdkapital \n\nTCHF Netto RE17 BU18 ZB18 BU19 \n\nNettoinvestitionen 10‘868 9‘562 5‘303 7‘515 \n\nSelbstfinanzierung -1‘445 2‘159 990 2‘845 \n\nSelbstfinanzierungsgrad -13% 23% 19% 38% \n\nFinanzierungsüberschuss \nFinanzierungsfehlbetrag \n\n \n-12‘312 \n\n \n-7‘403 \n\n \n-4‘313 \n\n \n-4‘670 \n\nVerzinsliches Fremdkapital 40‘425 57‘841 44‘738 49‘408 \n\nDie Nettoinvestitionen im BU19 betragen TCHF 7‘515. Demgegenüber steht die Selbst-\nfinanzierung von TCHF 2‘845. Somit können die Investitionen mit 38% aus eigenen Mittel \nfinanziert werden. Der Finanzierungsfehlbetrag im BU19 von TCHF 4‘670 erhöht das \nverzinsliche Fremdkapital per Ende 2019 auf TCHF 49‘408. \n \n\nKennzahlen Grafik \n\n  \n\n \n \n\nBudget 2019: Änderungen im Vergleich zum Planjahr 2019 des EP18-22 \n\nVergleich der Kennzahlen                   \n(TCHF Netto) \n\nPJ19 \n\nEP18-22 \nBU19 \n\nBU19 \nminus \nPJ19 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nErtragsüberschuss \nAufwandüberschuss \n\n \n-2‘011 \n\n \n\n \n-60 \n\n \n1‘951 \n\nSelbstfinanzierung 4‘999 2‘845 -2‘154 \n\nBilanzüberschuss 16‘721 17‘405 684 \n\nNettoinvestition 8‘213 7‘515 -698 \n\nFinanzierungsüberschuss \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\n \n\n-3‘214 \n\n \n\n-4‘670 \n\n \n\n-1‘456 \n\nVerzinsliches Fremdkapital 61‘055 49‘408 -11‘647 \n\nDer Ertragsüberschuss und die Selbstfinanzierung im BU19 weichen mit ca.         \nTCHF 2‘000 deutlich von den letztjährigen Planwerten ab. Die Nettoinvestitionen sind \nTCHF 698 tiefer. Der Finanzierungsfehlbetrag weist als Resultat von \nSelbstfinanzierung und Nettoinvestition einen höheren Wert aus. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 9/60 \n\nIm Vergleich zum Planjahr 2019 des EP18-22 sind Änderungen eingetreten, welche die \nErfolgsrechnung des Budgets 2019 insgesamt negativ beeinflussen.  \nDie grössten Abweichungen betreffen: \n \n\nErfolgsrechnung - Abweichungen zum PJ19 (EP18-22)                  \n(TCHF) PJ19 BU19 \n\nBU19 \nminus \n\nPJ19 \n\nSteuererträge: \nNatürliche Personen \n\no Tiefere Bevölkerungs-\nentwicklung Jahr 2017-18 \n\n \n-40‘614 \n\n \n-37‘417 \n\n \n3‘197 \n\nSteuererträge: \nJuristische Personen \n\no Ertragswachstum \nVorjahre \n\n-5‘400 -5‘950 -550 \n\nHorizontaler \nFinanzausgleich \n \n \nFinanzierung \nAusgleichsfond \n\no A.o. Anpassung des \nAusgleichsniveaus im \nJahr 2017 erfolgt. Tiefere \nSteuererträge. \n\no Im 2019 muss a.o. kein \nBeitrag bezahlt werden \n\n \n-800 \n\n \n \n\n257 \n\n \n-600 \n\n \n \n\n0 \n\n \n200 \n\n \n \n\n-257 \n\nLokale Erträge:  \nRaumplanung -  \nInfrastrukturbeiträge \n\no Höhere \nInfrastrukturbeiträge \nerwartet. \n\n-200 -363 -163 \n\nAlter/Pflege/Gesundheit \n\nTotal Netto \no Pflegekosten \no Spitex \no Ergänzungsleistung AHV \no Diverses \n\n \n1‘686 \n1‘150 \n2‘388 \n\n28 \n\n \n3‘026 \n1‘115 \n2‘050 \n\n33 \n\n972 \n1‘340 \n\n-35 \n-338 \n\n5 \n\nSchulen der Gemeinde - \nUnterricht \n\no Diverse Positionen \n11‘228 11‘442 214 \n\nZugekaufte \nDienstleistungen \n\no Kindes- und \nErwachsenenschutz-\nbehörde (KESB) \n\n552 690 138 \n\nKulturbeiträge: übrige \no Stadtfest \no 100 Jahre Carl Spitteler \n\n20 180 160 \n\nSportanlagen \no Benützungsgebühren \n\nSBB für Installationsplatz \n-24 -224 -200 \n\nSozialhilfe \n\nTotal Netto \no Sozialhilfe-Aufwand \no Sozialhilfe-Rückerstattung \no Sonderlastenabgeltung \no Solidaritätsbeitrag \no Mietzinszuschüsse \no Berufliche Eingliederung \n\n \n12‘100 \n-4‘025 \n-1‘725 \n\n0 \n207 \n550 \n\n \n12‘300 \n-4‘081 \n-1‘725 \n-1‘200 \n\n168 \n550 \n\n-1‘095 \n200 \n-56 \n\n0 \n-1‘200 \n\n-39 \n0 \n\nRaumplanung  258 188 -70 \n\nSchuldzinsen \no Tieferes verzinsliches \n\nFremdkapital \no Günstige Zinskonditionen \n\n515 240 -275 \n\nAbschreibungen \no In Vorjahre 2017+2018 \n\ntiefere Nettoinvestitionen \n2‘968 2‘758 -210 \n\nTOTAL    2‘061 \n\n \n- Vorzeichen in der Abweichungspalte \n\no + Mehraufwand / Minderertrag \no -  Minderaufwand / Mehrertrag \n\n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 10/60 \n\nIm Vergleich zum Planjahr 2019 (EP18-22) sind Änderungen eingetreten, welche das \nInvestitionsvolumen (netto) des Budget 2019 reduzieren. \n \n\nNettoinvestitionen - Abweichungen zum PJ19 (EP18-22) \n(TCHF) PJ19 BU19 \n\nBU19 \nminus \n\nPJ19 \n\nFeuerwehr: Fahrzeuge/Einrichtung 0 353 353 \n\nFeuerwehr: BGV-Anteil 0 -45 -45 \n\nKG Gräubern: Abbruch 50 0 -50 \n\nSA Frenke Sporthallen: Sanierung 150 0 -150 \n\nSA Frenke Sporthallen: Erneuerung Kaltwasser, Duschen 0 290 290 \n\nSA Gestadeck: Erneuerung Pavillon 0 90 90 \n\nSA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium 200 0 -200 \n\nSA Rotacker: Sanierungsmassnahmen SOMAS 0 250 250 \n\nSA Rotacker: Fassadensanierung Turnhalle 0 240 240 \n\nICT Schulen: Hardware-Ausrüstung 0 136 136 \n\nICT Verwaltung: Software Allmendbewirtschaftung 0 100 100 \n\nICT Verwaltung: Erneuerung Betriebssysteme und Office 0 268 268 \n\nWohnheim für Asylsuchende 800 90 -710 \n\nAmtliche Vermessung: Neuvermessung 33 33 0 \n\nRheinstrasse Masterplan 0 150 150 \n\nKommunaler Richtplan 50 0 -50 \n\nTeilzonenreglement Zentrum: Revision 50 20 -30 \n\nZonenplan Landschaft: Revision 50 20 -30 \n\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung -30 0 30 \n\nKunstrasenfeld: Ersatz 0 600 600 \n\nAlternative zu Sportplatz 2; SBB Installationsplatz 250 0 -250 \n\nVergütung Kanton Sportanlagen -200 0 200 \n\nBetriebe: Fahrzeuge 495 360 -135 \n\nWerkhof: Erneuerung Garagentor 0 100 100 \n\nSBB 4-Spurausbau: Velostation 0 60 60 \n\nInvestitionen ohne Tiefbau 1‘898 3‘115 1‘217 \n\nAmtshausgasse Zeughausplatz 30 0 -30 \n\nQP am Orisbach, Arealentwicklung Bahnhof-Post-Allee 200 200 0 \n\nAllee: Elefantenbrücke 300 0 -300 \n\nBrücke Fussgänger Gräubern 40 0 -40 \n\nBrücke Fussgänger Zollbrüggli 40 0 -40 \n\nBrücke Grammetstrasse 0 910 910 \n\nBrücke Weiermatt 900 0 -900 \n\nHeidenlochstrasse: Kasino-Grammet 750 500 -250 \n\nHeidenlochstrasse: Grammet-Lausen 700 0 -700 \n\nHeidenlochstrasse: Landerwerb 700 350 -350 \n\nGrammetstrasse: Strassenentwässerung 0 75 75 \n\nLanghagstrasse: Strassenverbreiterung 0 200 200 \n\nParkleitsystem 250 250 0 \n\nParkierungskonzept 0 60 60 \n\nRheinstrasse-Rathausstrasse 250 165 -85 \n\nSBB 4-Spurausbau: Orisstege Velo- und Fusswegverb. 400 280 -120 \n\nSBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung 0 400 400 \n\nSBB 4-Spurausbau: Verlängerung PU Oristal 1’100 0 -1‘100 \n\nSommerhaldenweg 0 150 150 \n\nStedtli: Signaletik Fussgänger 70 70 0 \n\nBruckackerstrasse 0 200 200 \n\nFrenkendörferstrasse 705 0 -705 \n\nOrisbach Hochwasserschutz 80 110 30 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 11/60 \n\nNettoinvestitionen - Abweichungen zum PJ19 (EP18-22) \n(TCHF) PJ19 BU19 \n\nBU19 \nminus \n\nPJ19 \n\nSchauenburgerstrasse: Meliorationsamt -200 0 200 \n\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe 0 40 40 \n\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe: Landerwerb Gasstr. 0 400 400 \n\nStrassennetz Liestal Ost 0 40 40 \n\nTiefbau 6‘315 4‘400 -1‘915 \n\nTOTAL Nettoinvestitionen 8‘213 7‘515 -698 \n\n \n- Vorzeichen in der Abweichungspalte \n\no + Mehrausgaben/Mindereinnahmen \no -  Minderausgaben/Mehreinnahmen  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 12/60 \n\nSpezialfinanzierungen \n\nWasserversorgung \n\nTCHF Netto RE17 BU18 ZB18 BU19 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \n(Ertragsüberschuss) \n\n-913 -424 -681 -433 \n\nAbschreibungen VV 50 160 59 90 \n\nEigenkapital Ende Jahr 5‘185 5‘412 5‘865 6‘299 \n\nSelbstfinanzierung 963 584 740 523 \n\nNettoinvestitionen 1‘199 2‘271 1‘530 1‘242 \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\nFinanzierungsüberschuss \n\n-236 \n\n \n\n-1‘687 \n\n \n\n-790 -719 \n\n \n\nNettoschulden Ende Jahr \n\nNettovermögen Ende Jahr 2‘321 \n\n-798 \n\n1‘531 \n\n \n\n812 \n\nAufgrund der geplanten hohen Investitionstätigkeit wird ein Finanzierungsfehlbetrag \nerwartet. Per Ende 2019 wird weiterhin ein Nettovermögen resultieren. \n \n\nAbwasserbeseitigung \n\nTCHF Netto RE17 BU18 ZB18 BU19 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \n(Ertragsüberschuss) \n\n-346 -1 -240 -264 \n\nAbschreibungen VV 6 71 19 40 \n\nEigenkapital Ende Jahr 6‘009 5‘739 6‘249 6‘513 \n\nSelbstfinanzierung 352 72 259 304 \n\nNettoinvestitionen 646 1‘521 1‘040 916 \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\nFinanzierungsüberschuss \n\n-294 \n\n \n\n-1‘449 -781 -612 \n\nNettovermögen Ende Jahr 5‘046 3‘226 4‘265 3‘653 \n\nAufgrund der geplanten hohen Investitionstätigkeit wird ein Finanzierungsfehlbetrag \nerwartet. Per Ende 2019 wird weiterhin ein Nettovermögen resultieren.  \n \n\nAbfallbeseitigung \n\nTCHF Netto RE17 BU18 ZB18 BU19 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \n(Aufwandüberschuss) \n\n253 411 416 391 \n\nAbschreibungen VV 18 18 18 16 \n\nEigenkapital Ende Jahr 2‘345 1‘805 1‘929 1‘537 \n\nSelbstfinanzierung -235 -393 -398 -376 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\nFinanzierungsüberschuss \n\n-235 -393 -398 -376 \n\nNettovermögen Ende Jahr 2‘199 1‘641 1‘801 1‘425 \n\nKenngrössen in der Grössenordnung der Vorjahre. Aufgrund der Gebührenreduktion \nper 1.1. resp. per 01.04.2016 resultieren ab Jahr 2016 Aufwandüberschüsse sowie \nFinanzierungsfehlbeträge. Das Eigenkapital und das Nettovermögen werden damit \nplanmässig reduziert. \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 13/60 \n\nAnträge \n\n1. Der Einwohnerrat nimmt vom Jahresprogramm 2019 als integrierender Teil des \nBudgets 2019 Kenntnis. \n \n\n2. Der Einwohnerrat setzt mit dem Budget für das Jahr 2019 den Steuerfuss, die \nSteuersätze und die Feuerwehrersatzabgabe fest: \n\nSteuerfuss im Jahr 2019 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nEinkommens- und  \nVermögenssteuer \nNatürliche Personen \n\n65 % der Staatssteuer  (unverändert) \n\n \n\nSteuersätze im Jahr 2019 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nErtragssteuer Juristische Personen \n5 %   des steuerbaren \n Ertrages             (unverändert) \n\nKapitalsteuer Juristische Personen \n0.275 %  des steuerbaren \n Kapitals              (unverändert) \n\n \n\nFeuerwehrersatzabgabe 2019 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement der Stützpunkt-\nFeuerwehr der Stadt Liestal) \n\nFeuerwehrersatzabgabe  \nin % des steuerbaren Einkommens \nMinimum: \nMaximum: \n\n0.4%        (unverändert) \n \nCHF    100.-          (unverändert) \nCHF 1’000.-     (unverändert) \n\n \n\n3. Der Einwohnerrat nimmt von dem im Jahr 2019 für Liestal geltenden Gebühren \nKenntnis: \n\n(Gemäss § 27 Abs. 1bis Gemeindefinanzverordnung ist dem Statistischen Amt mit \ndem Budget ein Verzeichnis mit folgenden Angaben einzureichen) \n\n \n\nWasserbezugsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2018 – 30.9.2019) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nWassergebühren) \n\ninkl. 2.5% MwSt (unverändert)  CHF 1.74/m3      (unverändert) \n\n \n\nAbwasserbenützungsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2018 – 30.9.2019) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nAbwassergebühren) \n\ninkl. 7.7% MwSt (unverändert) CHF 2.26/m3 \n(unverändert) \n\n \n\n35l- Kehrichtsack-Gebühr \nZuständigkeit: Stadtrat \n(Gebührenverordnung zum Abfall-\nReglement) \n\ninkl. 7.7% MwSt (unverändert) CHF 1.50   (unverändert) \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 14/60 \n\nGebühren für Hundehaltung \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die Hundehaltung) \n\nJahresgebühr 1. Hund \nJahresgebühr 2. Hund \n\nCHF   70.-          (unverändert) \n\nCHF 140.-       (unverändert) \n\n \n\n4. Der Teuerungsausgleich für die Besoldung des Verwaltungspersonals folgt dem \nLandratsbeschluss für das Staatspersonal.  \n(Annahme im Budget 2019: 0.0%) \n\n \n5. Der Einwohnerrat genehmigt das Budget 2019 der Stadt Liestal: \n\n• Erfolgsrechnung \n\n \n\n• Investitionen (brutto) < TCHF 300, für die keine Sondervorlagen erstellt \nwerden müssen (Budgetkredite): \n\n \n\n- Einwohnerkasse ohne Tiefbau TCHF \ninkl. 7.7% MwSt \n\nFeuerwehr: Lego 5-65 Kleintransporter 150 \n\nFeuerwehr: Notstromeinspeisung Magazin 53 \n\nSA Frenke Sporthallen: Erneuerung Kaltwasser, Duschen 290 \n\nSA Gestadeck: Erneuerung Pavillon 90 \n\nSA Rotacker: Fassadensanierung Turnhalle 240 \n\nICT Schulen: Hardware-Ausrüstung 136 \n\nICT Verwaltung: Software Allmendbewirtschaftung 100 \n\nICT Verwaltung: Erneuerung Betriebssysteme und Office 268 \n\nWohnheim für Asylsuchende WAL 90 \n\nRheinstrasse Masterplan 150 \n\nWerkhof: Erneuerung Garagentor 100 \n\nBetriebe: Fahrzeug-Ersatz (Kleinlastwagen Ladog) 240 \n\nBetriebe: Fahrzeug-Ersatz (Caterpillar 303) 120 \n\n \n\n- Wasserversorgung ohne Tiefbau TCHF \ninkl. 7.7% MwSt \n\nReservoir Burg: Instandsetzung/Verkleinerung 269 \n\n \n\n- Abwasserbeseitigung ohne Tiefbau \n\n- Abfallbeseitigung ohne Tiefbau \nTCHF \n\ninkl. 7.7% MwSt \n\nKeine - \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 15/60 \n\n- Tiefbau (EK = 6150 / Wasser = 7101 / Abwasser = 7201 / Abfall = 7301) \n\nTCHF inkl. 7.7% MwSt 6150 7101 7201 7301 \n\nRheinstrasse – Rathausstrasse 185 - - - \n\nStedtli: Signaletik Fussgänger 70 - - - \n\nSBB 4Spurausbau: Oristalstrasse - 242 - - \n\nSBB 4Spurausbau: Sichternstrasse - 169 10 - \n\nSBB Bahnhofcorso: Umlegung \nWL-Oristalüberführung \n\n- 113 - - \n\nGrammetstrasse Strassenentwässerung 150 - 108  \n\nLanghagstrasse: Strassenverbreiterung 200 - - - \n\nPsychiatrie Verlegung Wasser, Abwasser - 194 125 - \n\nSommerhaldenweg 150 - - - \n\nSchwieriweg Umlegung Kanalisation - - 86 - \n\nParkleitsystem 250 - - - \n\n \n \n\n \nLiestal, 23. Oktober 2018 \n\n \n\nFür den Stadtrat Liestal \n\n \n\nDer Stadtpräsident Der Stadtverwalter \n\nDaniel Spinnler Benedikt Minzer  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 16/60 \n\n1. Stab Zentrale Dienste  \n\nDaniel Spinnler / Benedikt Minzer \n\n \n\nVerwaltungsorganisation  \n\nPersonalaufwand \n\nAnnahmen \n\nBei allen Personalgruppen wird von folgenden Annahmen ausgegangen: \n• Teuerung       0.0 % \n• Stufenanstieg/Beförderungen, ca.    0.8 % \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nTCHF \nRE17 \nNetto \n\nBU18 \nnetto \n\nZB18 \nNetto \n\nBU19 \nnetto \n\nTotal Personalaufwand 30 \n(ohne a.o. Rückstellungen BLPK) \n\n29'289 \n(23‘997) \n\n24'725 24'714 24'655 \n\n          \n\nRechnungskreise - EK unabhängig 453 528 516 522 \n\nSpezialfinanzierungen 453 528 516 522 \n\nEinwohnerkasse \n(ohne a.o. Rückstellungen BLPK) \n\n13'313 \n(10‘898) \n\n11'118 11'073 10'853 \n\nLeistungserbringer \n(ohne a.o. Rückstellungen BLPK) \n\n11'599 \n(9‘184) \n\n9'540 9'495 9'469 \n\nLegislative & Exekutive 457 517 517 492 \n\nVerwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand \nRückstellung BL Pensionskasse \n\n251 \n2‘415 \n\n329 \n \n\n329 \n \n\n265 \n \n\nVerwaltung inkl. Betriebe 8'476 8'693 8'648 8'713 \n\nLeistungsbezüger 1'714 1'578 1'578 1'384 \n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 22 23 23 23 \n\nZugekaufte Dienstleistungen 175 182 182 179 \n\nSport / Sportanlagen 53 76 76 53 \n\nAsylwesen – Betreut durch Sozialdienst 167 128 128 126 \n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 791 850 850 859 \n\nReinigung KantSA 382 181 181 2 \n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 124 137 137 139 \n\nÜbrige Leistungsbezüger 1 2 2 2 \n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht \n(ohne a.o. Rückstellungen BLPK) \n\n15'522 \n(12‘646) \n\n13'080 13'126 13'280 \n\nUnterricht \nRückstellung BL Pensionskasse \n\n12‘646 \n2‘876 \n\n13‘080 \n \n\n13‘126 \n \n\n13‘280 \n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 17/60 \n\nSchwerpunkte  \n\n Stadtfest «Liestal findet Stadt» \n\n Digitalisierungsstrategie der Verwaltung  \n\n Wirtschaftsförderung  \n\n \n\nStadtfest 2019 «Liestal findet Stadt» \n\nPlanung, Durchführung und Finanzierung des Stadtfests \n\nA: Zur Feier der neuen Rathausstrasse, des renovierten Törlis sowie der \nNeugestaltung des Vorplatzes des Regierungsgebäudes findet im Jahre 2019 \nein Stadtfest statt. Das breit abgestützte Organisationskomitee ist zurzeit \ndaran, das Fest zu konkretisieren und weiter voran zu planen.  \n\nZ: Das Stadtfest «Liestal findet Stadt» wird am 6. – 8. September 2019 \ndurchgeführt.  \n\nL: Das Organisationskomitee plant, organisiert und führt das Stadtfest durch. Die \nStadt Liestal als Trägerin der Veranstaltung finanziert dieses zur Hauptsache \nund beteiligt sich mit einem eigenen Auftritt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n3110.3130.0100  Aufwand für Veranstaltungen 150 \n\n \n \n\nRegionale Zusammenarbeit  \n\nRegionale Interessenwahrung der Stadt Liestal  \n\nA: Nachdem sich im August 2018 die Region Liestal Frenkentäler Plus innerhalb \neines Vereines organisiert hat, nimmt die Geschäftsstelle die Arbeit auf. Die \nZusammenarbeit mit der Gemeinde Pratteln konkretisiert sich vorerst in einem \nProjekt (Steuern), bei dem das Synergiepotential geprüft wird.  \n\nZ: Die Gefässe für die regionale Zusammenarbeit sind in operativen \nOrganisationsformen abgebildet (Verein und Arbeitsgruppen) und nehmen die \nInteressen der Partnergemeinden aktiv wahr.  \n\nL: Durch eine enge, sachbezogene Zusammenarbeit lassen sich die \ngemeinsamen Interessen definieren. Es werden entsprechende Lösungen für \ndie regionalen Aufgabenstellungen erarbeitet (Feuerwehr, \nVersorgungsregionen, etc.).  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 25 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 18/60 \n\nDigitalisierungsstrategie der Verwaltung  \n\nDie Strategie, daraus folgend die Handlungsfelder und die Massnahmen sowie deren \nFinanzierung sind erarbeitet.  \n\nA: Zurzeit findet ein grundlegender Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft statt, \nder durch die digitalen Technologien ermöglicht wird. Es gibt heutzutage \nGeschäftsmodelle, die einzig auf elektronischen Plattformen basieren. Es gilt \ndie dadurch entstehenden Chancen hinsichtlich Effizienz sowie Prozess- und \nArbeitsqualität zu nutzen.  \n\nZ: Die Stadt Liestal hat ihre Digitalisierungsstrategie formuliert, die \nHandlungsfelder dazu bestimmt und die notwendigen Massnahmen und Mittel \nsind im EP 2020–2024 eingestellt. Die Verwaltung hat die zur Erarbeitung \nnotwendigen Ressourcen dafür zur Verfügung.  \n\nL: Nachdem die Strategie formuliert und die Handlungsfelder bestimmt sind, sind \ndie Massnahmen, welche die Stadt Liestal für die Erreichung der \nDigitalisierungsziele umsetzen muss, innerhalb des Finanz- und \nEntwicklungsplans zeitlich und finanziell definiert und eingestellt. Die \nErarbeitung der Grundlagen sowie die ersten Umsetzungsmassnahmen \nwerden personelle Ressourcen aller Bereiche sowie externe Unterstützung \nbenötigen. Es erfolgt zudem eine Ausschreibung des Anbieters.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 50 \n\n \n\n \n\nSozialhilfeausgleich – Ausgleichsinitiative und Härtefallbeiträge  \n\nDie Lasten aufgrund der Sozialhilfe sollen innerkantonal ausgeglichen und/oder \nabgefedert werden. \n\nA: Die Belastung einzelner Gemeinden und insbesondere der Stadt Liestal \naufgrund der hohen Sozialhilfekosten hat sich in der Erarbeitung der \n«Ausgleichsinitiative» niedergeschlagen. Die landrätliche Finanzkommission \nhat einen Gegenvorschlag dazu erarbeitet. Hängig ist die gerichtliche \nBeurteilung der Ablehnung von Härtefallgesuchen durch den Regierungsrat \nbeim Bundesgericht.  \n\nZ: Diejenigen Gemeinden, welche einen hohen Sozialhilfeaufwand haben, werden \ndurch ein wirksames Instrument von den Kosten entlastet.  \n\nL: Durch eine gut geführte Abstimmungskampagne wird entweder die \nAusgleichsinitiative oder der Gegenvorschlag vom Volk angenommen. \nDaneben wahrt die Stadt Liestal ihre Interessen gegenüber dem Kanton \nbezüglich Härtefallbeiträge, notwendigenfalls auch mit gerichtlichen Schritten.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n0120.3132.0100 SR – Dienstleistungen + Honorare 30 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 19/60 \n\nWirtschaftsförderung  \n\nIn enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Wirtschaftsförderung positioniert sich die \nStadt Liestal als Wirtschaftsstandort. \n\nA: Die Stadt Liestal ist mit rund 40 Quartierplanungen in einer starken \nEntwicklung. Es herrscht ein Investoren-freundliches Klima und die Politik trägt \ndie Wachstumsstrategie mit. Es gilt nun im Standortwettbewerb das eigene \nProfil zu stärken und sich wirtschaftlich eindeutiger zu positionieren.   \n\nZ: Die Stadt Liestal hat sich wirtschaftlich positioniert und tritt gegen aussen \ngemäss diesem Profil auf. Daneben positioniert sich Liestal auch als \nbevölkerungsstarkes Zentrum und als Kantonshauptstadt.  \n\nL: Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Basel-Landschaft wird in einer \nArbeitsgruppe u. a. aufgrund einer Analyse der Standortfaktoren eine SWOT-\nAnalyse erstellt. Aus der Analyse wird eine Positionierung erarbeitet und \nschliesslich die Handlungsfelder und Massnahmen abgeleitet, welche den \nWirtschaftsstandort Liestal weiter entwickeln.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 5 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 20/60 \n\n2. Betriebe \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Erarbeitung und Umsetzung Grünflächenkonzept (Grüne Oasen) \n\n \n\nGrünflächen \n\nKonkretisierung Grünflächenkonzept  \n\nA: Mit dem baulichen Wandel werden die Grünflächen innerhalb des \n\nSiedlungsraumes verändert. Je dichter die Bebauung, desto sorgfältiger \n\nmüssen die Grünräume geplant und erhalten werden. Viele komplexe \n\nFragestellungen rund um die Grünräume haben in den letzten Jahren die \n\nPlaner und Politiker beschäftigt. Dabei wurde die Erkenntnis gewonnen, dass \n\ndiese Fragen nicht im Einzelfall beantwortet werden können. Die Stadt hat \n\n2015 den Bestand der eigenen Grünflächen aufgenommen und dokumentiert. \n\nZ: Auf der Basis einer erweiterten Bestandesaufnahme soll ein Konzept vorliegen, \n\ndamit die vielen Einzelplanungen in ein Gesamtbild passen. \n\nL: Die Stadt erarbeitet ein Grünflächenkonzept, welches als Grundlage für die \n\nzukünftigen Planungen Anwendung findet. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 21/60 \n\n3. Bildung / Sport \n\nDaniel Muri / Stephan Zürcher \n \n\nSchwerpunkte \n\n Übernahme Familienergänzende Betreuungsangebote (FEB)  und frühe Förderung \nin den Bereich Bildung und Sport \n\n Steuerungsmöglichkeiten der Bildungskosten im Bereich des Unterrichts \nkonkretisieren \n\n Weiterführung der finanziellen und organisatorischen Sanierung der Sport- und \nVolksbad Gitterli AG  \n\n \n\nÜbernahme FEB und frühe Förderung in den Bereich Bildung und Sport \n\nA: Kinder mit Betreuung in einem Tagesheim werden häufig während den ersten \nJahren in der Primarstufe weiterhin dort betreut, bevor sie dann in die \nSchulergänzende Betreuung wechseln. Die Spielgruppen bieten Angebote zur \nSprachförderung an und die Kinder besuchen anschliessend die \nSprachlerngruppe im städtischen Angebot. Die Überschneidungen zwischen \nder schulergänzenden Betreuung und den vorschulischen FEB-Angeboten sind \ngross, ebenso bei der schulischen Bildung und den Angeboten der frühen \nFörderung. Somit ist eine enge Kooperation der Bereiche Sicherheit/Soziales \nund Bildung/Sport unabdingbar. Die jüngsten Entwicklungen in den kantonalen \nKonzepten haben gezeigt, dass eine Zusammenlegung des Vorschulbereichs \nin Bezug auf FEB und frühe Förderung im Bereich Bildung und Sport sinnvoll \nerscheint. \n\nZ: Die Aufgaben der Stadt in der FEB im Vorschulbereich und der frühen \nFörderung werden dem Bereich Bildung und Sport angegliedert und in dessen \nOrganisationsstrukturen integriert.  \n\nL: Die Ressourcen und Aufgaben, welche zurzeit beim Bereich \nSicherheit/Soziales zur Verfügung stehen, wechseln zur Bildung/Sport und \nwerden in die Strukturen der schulergänzenden Betreuung und der frühen \nFörderung integriert. \n\n \n\n \n\nSteuerung im Bereich Bildung  \n\nA: Die Kosten für den Unterricht sind in den letzten Jahren überproportional \ngestiegen. Die Zahl der Schülerinnen oder Schüler, welche ein Angebot der \nspeziellen Förderung in Anspruch nehmen, ist ebenfalls stark angestiegen. \nViele Massnahmen werden von externen kantonalen Fachstellen verordnet \nund die Schule setzt die Massnahmen vor Ort um. In der Arbeitsgruppe zur \nSteuerung der Bildung wurden Massnahmen erarbeitet, den Bereich noch \ngezielter zu steuern.  \n\nZ: Die erarbeiteten Massnahmen sind implementiert.  \n\nL: Der erarbeitete Massnahmenkatalog wir nach Genehmigung durch die \nverantwortlichen Gremien durch den Bereich Bildung und die Schulleitung \numgesetzt.  \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 22/60 \n\nWeiterführung der finanziellen und organisatorischen Sanierung der Sport- und \nVolksbad Gitterli AG \n\nA: Die Anforderungen an die Sanierung der Anlagen und die Weiterentwicklung, \nund Konsolidierung in Organisation und Betrieb der Sport- und Volksbad \nGitterli AG bleiben hoch und erfordern eine stete Begleitung durch die Eignerin. \n\nZ: Die beiden delegierten Vertreter der Stadt im Verwaltungsrat der Sport- und \nVolksbad Gitterli AG bringen die Interessen der Stadt kontinuierlich ein und \nstellen den Informationsfluss zum Stadtrat sicher. \n\nL: Die Informationen, die für den Verwaltungsrat relevant sind werden durch die \nbeiden Vertreter eingebracht. \n\n \n\n \n\nPersonalaufwand für Kindergarten und Primarschule \n\nErfolgsrechnung (nur Personalaufwand Kontenart 30) \n\nTCHF \nRE17 \nnetto \n\nBU18 \nnetto \n\nZB18 \nnetto \n\nBU19 \nnetto \n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht – Total \n(ohne a.o. Rückstellung BLPK) \n\n15‘522 \n(12‘646) \n\n13‘080 13‘126 13‘280 \n\nSchulen der Gemeinde - Personalaufwand  12‘163 12‘604 12‘650 12‘803 \n\nErwachsenenbildung  47 32 32 46 \n\nAufgabenhort und Mittagstisch  160 174 174 176 \n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 108 100 100 84 \n\nSchulschwimmen  44 46 46 45 \n\nSchulsozialarbeit 124 125 125 126 \n\nPensionskasse: Vorsorgeverpflichtung 2‘876 0 0 0 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 23/60 \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste \n\nDaniel Spinnler / Thomas Kunz \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Regionale Zusammenarbeit mit Pratteln (projektbezogen)  \n\n Migration Betriebssysteme und Microsoft-Office («end of support») \n\n \n\nFinanzen \n\nTermine 2019 für die Rechnung 2018, den Entwicklungsplan 2020-2024 und das \nBudget 2020 \n\n an Einwohnerrat im Einwohnerrat \n\nRechnung 2018 Ende April 2019 Juni 2019 \n\nEntwicklungsplan 2020-2024 Ende Oktober 2019 Frühjahr 2020 \n\nBudget 2020 Ende Oktober 2019 Dezember 2019 \n\n \n\n \n\nSteuern \n\nRegionale Zusammenarbeit mit Pratteln – Steuerveranlagung, Steuer-bezug  \n\nA: Die Steuerveranlagung der juristischen Personen liegt in den Händen des \nKantons. Die natürlichen Personen werden von der Stadt Liestal veranlagt. In \nder Gemeinde Pratteln wird die Veranlagung durch die Kantonale \nSteuerverwaltung vorgenommen. Der Steuerbezug der Stadt Liestal wird durch \ndie Kantonale Steuerverwaltung erledigt, in der Gemeinde Pratteln wird das \nselber durchgeführt. Im Jahr 2018 wurde an einer Machbarkeitsstudie \ngearbeitet, welche Empfehlungen zu einer möglichen Umsetzung abgeben \nwird. \n\nZ: Die Umsetzungsempfehlungen sowie ein allfälliges Umsetzungskonzept liegen \nvor. \n\nL: Beendigung der Machbarkeitsstudie und allfällige Erarbeitung eines \nUmsetzungskonzeptes für eine vertiefte Zusammenarbeit bezüglich \nSteuerveranlagung und/oder Steuerbezug. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 24/60 \n\nInformatik \n\nMigration Betriebssysteme und Microsoft-Office («end of support») \n\nA: Die Microsoft-Betriebssysteme und Microsoft-Anwendungen werden Ende \n2019 den Status «end of support» erreichen. Das bedeutet, dass es für diese \nSysteme keine Sicherheitsupdates mehr geben wird. Davon betroffen sind \nWindows7, Windows Server 2008 R2, Exchange Server 2010, SQL Server \n2008 sowie die Office2010-Produkte (Word, Excel, etc.). \n\nZ: Alle notwendigen Betriebssystem- und Softwaremigrationen werden \nabgeschlossen und funktionieren einwandfrei. Die Mitarbeitenden kennen die \nNeuerungen im Bereich der Office-Produkte und wenden diese an. \n\nL: Die notwendigen Betriebssystem- und Softwaremigrationen werden \ndurchgeführt. Für die Mitarbeitenden wird eine bedarfsgerechte Schulung \nstattfinden. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n0220.5200.0213 ICT-Verwaltung: Erneuerung Betriebssystem + Office 268 \n\n \n\n \n\nEinwohnerdienste \n\nUmzügerbefragung (Umzugsmonitoring)  \n\nA: Die Stadt Liestal befindet sich in einer Wachstumsphase. Es fragt sich, warum \nsich gewisse Haushalte in Liestal nieder lassen und andere wegziehen und \nwelche Standortfaktoren diesen Entscheid mitbeeinflussen. Die Stadt Liestal \nführt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Betriebs- und Regionalökonomie \nIBR der Hochschule Luzern – Wirtschaft im Jahr 2018 deshalb eine \nUmzügerbefragung durch.  \n\nZ: Mit der Umzüger-Befragung wird die Datengrundlage geschaffen, um das \nVerständnis der Zusammenhänge zwischen Wachstum und deren \nAuswirkungen auf den Gemeindehaushalt und die Gesellschaft zu vertiefen \nund so die richtigen Entscheide zu treffen. \n\nL: Die Umzügerbefragung läuft vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018. In \ndieser Zeit erhalten die Umzüger am Schalter der Einwohnerdienste einen \nFragebogen. Die Erstellung der Auswertungen sowie Analyse der Resultate \nwird im Jahr 2019 erfolgen. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 25/60 \n\nErträge \n\nTCHF netto RE17 ZB18 BU19 \n\nTotal Erträge   -48‘515 -46‘285 -47‘607 \n\nSteuererträge -42‘413 -42'745 -42‘977 \n\nFinanzausgleich  -2‘287 289 -731 \n\nlokale Erträge EK  -3‘178 -3'435 -3'489 \n\nFinanzvermögen  -636 -394 -409 \n\n \n\nSteuererträge Natürliche Personen und Juristische Personen \n\nBasierend auf der Steuerertragsprognose des Kantons BL (BAK Basel Economics) \nwurden die Steuererträge für die Jahre 2017 und 2018 angepasst und für das \nBudgetjahr 2019 die Ertragsschätzung vorgenommen. In den letzten Jahren hat sich \ngezeigt, dass die kantonalen Annahmen für Liestal zu optimistisch waren. Deshalb wird \nfür Liestal ein um 1/4 geringeres Wachstum angenommen. \n\n \n\nWachstum der Steuererträge aufgrund konjunktureller Entwicklung \n\nNatürliche \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nEinkommen Vermögen \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr EP18-22 BU19  EP18-22 BU19  \n\n2017 1.9% 1.9% + 0.0% 2.4% 6.0% + 3.6% \n\n2018 3.4% 2.3% - 1.1% 4.2% 0.8% - 3.4% \n\n2019 2.0% 2.2% + 0.2% 2.2% 2.6% + 0.4% \n\n \n\nEinkommenssteuern: \n\n- Für das Jahr 2019 ist ein Wachstum im Rahmen der Vorjahre prognostiziert. \n \n\nVermögenssteuern: \n\n- Der Zeitpunkt von börsenrelevanten Ereignissen hat einen starken Einfluss auf die \nPrognose des Ertrags aus der Vermögenssteuer. \n \n\nJuristische \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nGewinn Kapital \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr EP18-22 BU19  EP18-22 BU19  \n\n2017 0.8% 0.0% -0.8% 3.0% 3.0% --- \n\n2018 3.8% 2.3% -1.5% 3.0% 3.0% --- \n\n2019 3.8% 2.6% -1.2% 3.0% 3.0% --- \n\n \n\nGewinnsteuern: \n\n- Für 2017 wird von einem Null-Wachstum ausgegangen. \n- Für 2018 und 2019 sagt die BAK-Prognose eine Ertragssteigerung voraus. \n \n\nKapitalsteuer: \n\n- Keine Änderungen im Vergleich zu den Annahmen des Vorjahres. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 26/60 \n\nWachstum der Steuererträge aufgrund Bevölkerungsentwicklung \n\nDie getroffenen Annahmen lauten: \n\n- Bevölkerungszunahme im Jahr 2019 um 128 Personen (EP18-22/PJ19: 493 Personen) \n Grundlage dazu bildet die Quartierplanentwicklung \n Siehe Details im EP19-23 \n\n- Steuerertrag Natürliche Personen pro Einwohner: CHF 2‘457.-- \n- zusätzlicher Steuerertrag Natürliche Personen: TCHF 315 \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n\n  \n\nRE17\n\nnetto\n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nSteuereinnahmen (Basis für FA) -42'413 -42'745 -42'977\n\nNatürliche Personen -36'838 -36'605 -37'417\n\nBasis: Veranlagung -32'798 -33'770 -34'637\n\nBasis: Quellensteuer -2'823 -2'700 -2'800\n\naus Vorjahren -1'217 -135 20\n\nJuristische Personen -6'235 -6'530 -5'950\n\nErtragssteuern -3'200 -3'380 -3'450\n\nKapitalsteuern -2'100 -2'410 -2'500\n\naus Vorjahren -935 -740 0\n\nAbschreibungen von Steuern 659 390 390\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -183 -70 -70\n\nBrutto Steuerabschreibungen (tatsächliche) 522 460 460\n\nBrutto Steuerabschreibungen (mutmassliche) 320 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 27/60 \n\nFinanzausgleich, Sonderlastenabgeltungen und Kompensationsleistungen \n\nHorizontaler Finanzausgleich \n\n- Aufgrund des höheren Ausgleichsniveaus und basierend auf den geschätzten \nSteuererträgen für das Jahr 2018 errechnet sich für 2019 ein Horizontaler \nFinanzausgleich von ca. TCHF 600.  \n\n \n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe (Gegenvorschlag Landrat zur Ausgleichsinitiative) \n\n- Der Stadtrat hat einen Beitrag von TCHF 1‘200 für das Jahr 2019 budgetiert. Dieser \nBetrag resultiert aus der Annahme des landrätlichen Gegenvorschlags zur \nAusgleichsinitiative, der im Februar 2019 parallel zur Initiative zur Abstimmung \ngelangt. \n\n \n\nÜbergangsbeiträge \n\n- Die Übergangsbeiträge werden bis Ende 2019 ausgerichtet. \n \n\nKompensationsleistung für Ergänzungsleistung \n\n- Ab Jahr 2018 erfolgt die Kompensation nicht mehr nach Einwohnerzahl sondern \nneu nach der Anzahl Betagten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen. \n\n \n\nKompensationsleistung für 6. Primarschuljahr \n\n- Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 werden von den Gemeinden die 6. Klassen \nübernommen. Der Kanton zahlt dafür einen Beitrag, welcher die Personal- wie auch \nInfrastrukturkosten zu decken hat. \n \n\nKompensationsleistung für Pflegefinanzierung \n\n- Sämtliche Gemeinden haben gegenüber dem Kanton ihr Guthaben mittels \nGemeindeinitiative eingefordert (Fairness-Initiative). Die Stadt Liestal hat das \nGuthaben von TCHF 1‘492 im 2018 vom Kanton erhalten. \n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF – netto RE17 ZB18 BU19 \n\nHorizontaler Finanzausgleich (Empfängergemeinde) \n\na.o. Rückerstattung \n\n--- \n\n-3‘024 \n\n--- \n\n--- \n\n-600 \n\n--- \n\nSonderlastenabgeltung Bildung -600 -464 -465 \n\nSonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1‘612 -1‘687 -1‘725 \n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe --- --- -1‘200 \n\nÜbergangsbeiträge -394 -263 -131 \n\nKompensationsleistung für Ergänzungsleistung -709 -572 -600 \n\nKompensationsleistung für 6. Primarschulen -1‘756 -1‘745 -1‘750 \n\nKompensationsleistung für Pflegefinanzierung 0 -1‘492 0 \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 28/60 \n\nLokale Erträge \n\nErträge aus Parkplatzgebühren \n\n- Ab Mitte Jahr 2019 ist auf dem Konrad-Peter-Areal mit dem Beginn der Bauarbeiten \nQP Aurisa zu rechnen. Entsprechend fällt die Hälfte der Mieterträge weg. \n\n \n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung \n\n- Dabei handelt es sich um Infrastrukturbeiträge. Die Höhe dieser Ertragsposition ist \nabhängig von der im QP-Vertrag vereinbarten Höhe des Infrastrukturbetrages sowie \ndem Zeitpunkt der entsprechenden Areal-Überbauung. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n\n  \n\nRE17\n\nnetto\n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nlokale Erträge EK -3'178 -3'435 -3'489\n\nVergütungen durch Dritte -1'406 -1'463 -1'466\n\nübrige -271 -266 -272\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -592 -626 -613\n\nSteuerveranlagungen -316 -308 -315\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -227 -263 -266\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -179 -210 -196\n\nRathaus -12 -14 -13\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -95 -106 -96\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -37 -33 -30\n\nWohnungen im Werkhof -35 -57 -57\n\nNutzung Allmend -56 -75 -75\n\nVerkehrsbussen -191 -157 -167\n\nParkplätze - Ertrag für EK -535 -547 -466\n\nW&U Parkplätze und -uhren 123 143 89\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -673 -750 -585\n\nEinlage in Parkplatzfonds 15 60 30\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -811 -784 -756\n\nWasserversorgung -249 -249 -249\n\nAbwasserbeseitigung -387 -387 -387\n\nAbfallbeseitigung -120 -120 -120\n\nKantSA -55 -28 0\n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung 0 -200 -363\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 29/60 \n\nAufwendungen \n\nFinanzausgleich, Ausgleichsfonds und Kompensationsleistungen \n\nHorizontaler Finanzausgleich \n\n- Aufgrund des höheren Ausgleichsniveaus und basierend auf den geschätzten \nSteuererträgen für das Jahr 2018 wird die Stadt Liestal im 2019 wieder zu einer \nEmpfängergemeinde wechseln.  \n\n \nBeitrag in Ausgleichsfonds \n- Der Ausgleichsfonds wurde im Jahr 2016 und 2017 mit Anteil des Horizontalen \n\nFinanzausgleichs a.o. erhöht. Daher entfällt der Beitrag für das Jahr 2017 und 2018 \ndefinitiv und gemäss Mitteilung des Kantons wahrscheinlich auch für das Jahr 2019. \n\n \nErgänzungsleistungen AHV - Kompensationsleistung \n\n- Gemäss aktuellen Erwartungen wird der im Jahr 2019 auf die Gemeinden \nentfallende EL-Anteil rund CHF 53.6 Mio. oder rund CHF 185.- pro Einwohner \nbetragen. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE17 ZB18 BU19 \n\nHorizontaler Finanzausgleich (Gebergemeinde) 1‘131 552 --- \n\nBeitrag in Ausgleichsfonds 0 0 0 \n\nKompensationsleistungen Realschulbauten und \nKESB 374 375 375 \n\nSpitalbeschulung 7 9 9 \n\nErgänzungsleistungen AHV \n\nErgänzungsleistungen – Kompensationsleistung \n\n --> Total (netto) \n\n3‘247 \n\n-709 \n\n2‘538 \n\n3‘151 \n\n-572 \n\n2‘579 \n\n2‘650 \n\n-600 \n\n2‘050 \n\n \n\n \n\nSchuldzinsen Einwohnerkasse \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE17 ZB18 BU19 \n\nZinssatz 3.0% 1.75% 1.75% \n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell 426 245 240 \n\n \n\nAb dem Jahr 2015 sind der Basellandschaftlichen Pensionskasse jährlich während 40 \nJahren die Annuitätsraten (Amortisation und Schuldzinsen) zu bezahlen. Aufgrund der \nReduktion des technischen Zinssatzes ab 1.1.2018 von 3.0% auf 1.75% reduziert sich \nauch der Zinsaufwand für Liestal im Annuitätsmodell. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE17 ZB18 BU19 \n\nZinssatz -0.2% -0.1% 0.0% \n\nSchuldzinsen Fremdkapital -40 -30 0 \n\n \n\nAufgrund des weiterhin günstigen Zinsumfeldes (Negativ-Zinsen) ist für die Jahre 2018 \nund 2019 mit geringen Schuldzinsen zu rechnen.  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 30/60 \n\n5. Sicherheit / Soziales \n\nRegula Nebiker / René Frei \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Sicherheit im öffentlichen Raum \n\n Bildung einer regionalen Feuerwehr \n\n Faire und korrekte Sozialhilfe für die Einwohnerinnen und Einwohner von Liestal \n\n Präventive Vermeidung von sozialen Problemen durch frühzeitige und aktive \nIntegration \n\n Umsetzung des Altersleitbildes der Stadt Liestal und des kantonalen Alters- und \nPflegegesetzes (Bildung einer Pflegeregion) \n\n \n\nFür die öffentliche Sicherheit ist unter anderem das Zusammenspiel der \nunterschiedlichen Anspruchsgruppen im öffentlichen Raum ein wesentlicher Faktor. \nZusammen mit der mobilen Jugendarbeit und dem Team «Community Policing» wird \nder Dialog mit den Nutzern des öffentlichen Raums gesucht und soweit als möglich \neinen Konsens hergestellt. Weiter ermöglicht und koordiniert die Abteilung Sicherheit \ndie gesteigerte Nutzung der Allmend und unterstützt bei Grossanlässen wie zum \nBeispiel dem Stadtfest. \n\n \n\nBedingt durch gesetzliche Änderungen (z.B. EL Gesetz, Erhöhung Pflegenormkosten, \netc.) steigen im Fachgebiet Alter in den kommenden Jahren deutlich die Kosten. Diese \nÄnderungen bedürfen der vollen Aufmerksamkeit um die Kostensteigerung möglichst \ngering zu halten. \n\n \n\nSicherheit \n\nZusammenarbeit Feuerwehr  \n\nA: Liestal hat derzeit kaum Probleme mit der Sicherstellung des Tagespiketts. Die \nsteigende Anzahl der Einsätze, aber auch der höhere Ausbildungsbedarf durch \nkomplexere Problemstellungen im Löschwesen, führen bei den Angehörigen \nder Feuerwehr und den Arbeitgebenden zu einer sinkenden Bereitschaft, Zeit \nfür den Feuerwehrdienst aufzuwenden oder Mitarbeitende freizustellen. Dies \nführt auch bei der Feuerwehr Liestal mittel- bis langfristig vermehrt zu \nProblemen bei der Sicherstellung des Tagespiketts. \n\nZ: Verschiedene Zusammenarbeitsformen mit anderen Feuerwehren zur Nutzung \nvon Synergien sind überprüft. \n\nL: Innerhalb des Projekts Regionalfeuerwehr Stützpunkt Liestal werden \nverschiedene Varianten zur längerfristigen Sicherstellung des Tagespiketts \nsowie zur Nutzung von Synergien geprüft.   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 31/60 \n\nJugend / Alter / Gesundheit / Integration  \n\nLiestal für Seniorinnen und Senioren \n\nA: Liestal verfügt über ein Altersleitbild sowie ein sehr gutes, breites und \nausgewogenes Angebot an Dienstleistungen für Seniorinnen und Senioren. \nDas gesamte Angebot wurde in der Broschüre «Älter werden in Liestal» \nzusammengefasst und steht allen Interessierten zur Verfügung. Die Broschüre \nwird von Fachstellen und Ärzten abgegeben oder kann bei der Fachstelle Alter \nbezogen werden. Eine Ausstellung analog «Liestal für das Kind», an welchem \ndie Angebote vorgestellt werden und sich die Seniorinnen und Senioren \nberaten lassen können, gibt es noch nicht. \n\nZ: In Liestal findet im 2020 und anschliessend im Zweijahresrhythmus die \nAusstellung «Liestal für Seniorinnen und Senioren» statt. \n\nL: Die Fachstelle Alter und Familie bildet zusammen mit Vertreterinnen und \nVertretern von im Alter tätigen Institutionen ein Organisationskomitee und \norganisiert die Ausstellung «Liestal für Seniorinnen und Senioren». \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n5350.3636.0402 Alterskommission - Dienstleistungen Dritter 5 \n\n \n\n \n\n Willkommensgespräche für Migrantinnen und Migranten \n\nA: Flüchtlinge erhalten mit dem Eintritt in die Schweiz über den Sozialdienst eine \nBetreuungsperson, welche sie bei der sprachlichen, gesellschaftlichen wie \nberuflichen Integration unterstützt und begleitet. Migranten, welche infolge \neiner Erwerbstätigkeit oder durch Familiennachzug in die Schweiz einreisen, \nsind auf sich alleine gestellt. Es findet kein Monitoring statt, ob sich die \nZuzüger oder deren Familien so integrieren, dass sie in einem Ereignisfall wie \nz.B. einem Arbeitsplatzverlust oder einer Scheidung so integriert sind, dass sie \naufgrund der fehlenden sprachlichen oder gesellschaftlichen Integration \narbeitsmarktfähig sind und nicht in die Sozialhilfe abgleiten.  \n\nZ: Die Stadt Liestal führt mit allen Zuzügern mit Migrationshintergrund sowie \nderen Familienangehörigen nach einem definierten Zeitraum ein Erstgespräch \ndurch. An diesem Gespräch wird der Stand der beruflichen und sozialen \nIntegration thematisiert. Bei Integrationsdefiziten wird gezielt Beratung und \nHilfestellung angeboten. Der Erfolg wird in Folgegesprächen überprüft. \n\nL: Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Mitgliedern der Integrationskommission \nerarbeitet ein standardisiertes Erstgespräch sowie die notwendigen Hilfsmittel \nfür die Unterstützung bei der Integration. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n3290.3130.0401 Integration - Dienstleistungen Dritter 6 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 32/60 \n\nSozialberatung \n\nGesellschaftliche Integration durch Vereinstätigkeit \n\nA: Vereine fördern das Zusammenleben, integrieren die Mitglieder in die \nGemeinschaft, vermitteln Werte und tragen zur psychischen und/oder \nphysischen Gesundheit bei. In Liestal werden rund 200 Kinder von der \nSozialhilfe unterstützt. Aufgrund der Lebenssituation oder dem kulturellen \nHintergrund nehmen viele nicht am Vereinsleben teil und treffen sich im \nöffentlichen Raum. Die soziale wie aber auch die kulturelle Integration, speziell \nbei Sozialhilfebeziehenden mit Migrationshintergrund, findet dadurch in vielen \nFällen nicht statt. Diese Umstände können zu einer «Vererbung» der \nSozialhilfeabhängigkeit führen. \n\nZ: Die Kinder und Eltern der Sozialhilfebeziehenden werden auf die Wichtigkeit \ndes Vereinslebens sensibilisiert und kennen die Vielfalt der Vereine. Die \nMitgliedschaft von der Sozialhilfe betroffenen Kindern in Vereinen wird \ngefördert. \n\nL: Es werden Kurse für von der Sozialhilfe unterstützten Eltern und Kinder \nangeboten, welche die Bedeutung und den Sinn der Vereinstätigkeit sowie die \nVielfältigkeit der Vereinslandschaft aufzeigen. Im Rahmen der gesetzlichen \nIntegrationsmassnahmen werden diese Kurse als verbindlich erklärt. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n5790.3132.0400 Soziale Dienste - Honorare Fachexperten 5 \n\n \n\nSozialhilfe \n\nDie Sozialhilfe Liestal leistet finanzielle Hilfe für in Not geratene Einwohnerinnen und \nEinwohner. Mit der Ausrichtung dieser Hilfe sichert sie die materielle Existenz. Darüber \nhinaus dienen berufliche Entwicklungsprogramme zur Integration in den Arbeitsmarkt \ndem vornehmlichen Ziel der Ablösung von der Sozialhilfe und somit der Erlangung der \nUnabhängigkeit. \n \nDie Zahl der unterstützen Personen nimmt weiterhin zu. So stieg die Anzahl der \nDossiers von 2016 auf 2017 von 531 auf 533, respektive von 876 auf 904 unterstützte \nPersonen. Ein Grund für die Zunahme ist unter anderem die Auswirkung der \n«Asylwelle» in den Jahren 2012 bis 2015. Nicht integrierte vorläufig aufgenommene \nFlüchtlinge werden in den ersten sieben Jahren und Flüchtlinge mit \nJahresaufenthalterstatus in den ersten 5 Jahren durch den Bund unterstützt. Nach \ndieser Zeit fallen die Kosten vollumfänglich bei der Sozialhilfe der Gemeinde an. Ein \nweiterer Grund für den Anstieg bildet die Gruppe der alleinerziehenden Personen. \nIhnen bleibt meistens nur die Möglichkeit der Teilzeitarbeit. Wenn zum Einkommen \nkeine weiteren Unterstützungsleistungen hinzukommen, reicht dieses häufig nicht aus, \num den Lebensunterhalt zu bestreiten. Zu erwähnen sind auch die Zuziehenden, \nwelche sich per 31. August 2018 gegenüber 2017 verdoppelt haben. In Liestal gibt es \ngenügend freien bezahlbaren Wohnraum, welcher bedingt durch die Infrastruktur und \ndie Anonymität einer Zentrumsgemeinde attraktiv erscheint.  \n\n \n\nMit der Etablierung von internen Fachstellen im Sozialdienst Liestal konnten in den \nletzten Jahren mehr Personen von der Sozialhilfe abgelöst werden, als dass sich neu \nangemeldet hatten. Dies führte dazu, dass die Anzahl der Dossiers trotz der Zunahme \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 33/60 \n\nvon zu unterstützenden Personen von 389 per 31. Dezember 2015 auf 334 per 31. \nDezember 2017 reduziert werden konnte. \n\n \nDie Neuanmeldungen werden sich auch in den nächsten Jahren auf einem hohen \nNiveau bewegen. Bedingt durch die etablierten Prozesse werden weiterhin viele \nKlientinnen und Klienten nach kurzer Zeit wieder abgelöst werden können, doch auch \ndie kurze Unterstützungsdauer wird einen Kostenanstieg verursachen. Der Hauptgrund \nhierfür sind unter anderem die stetig steigenden Krankenkassenprämien, welche auch \nmit den nun greifenden Kostensenkungsmassnahmen nicht aufgefangen werden \nkönnen. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n\nAsylwesen \n\nDie Zahl der Asylsuchenden in der Schweiz hat in den letzten anderthalb Jahren \nabgenommen. So erfolgten in diesem Jahr keine neuen Zuweisungen mehr und das \nWohnheim für Asylsuchende ist noch zu 40% ausgelastet. Trotz der Statusänderungen \nist jedoch die Asylquote der Stadt Liestal konstant bei 0.77% geblieben. Dies liegt darin \nbegründet, dass Flüchtlinge freie Wohnsitzwahl innerhalb des Kantons haben und \naufgrund des bezahlbaren Wohnraums in die attraktive Zentrumsgemeinde Liestal \nziehen. Zudem gibt es hier bereits von verschiedenen Nationalitäten kleinere \n«Gemeinden», welche den Entscheid für den Zuzug begünstigen. \n\n \nDie Entwicklung im Asylbereich ist schwer abzuschätzen. Sie ist von politischen \nEntscheiden abhängig, welche innert kürzester Zeit dazu führen können, dass die \nSchweiz, und somit Liestal, wieder von einer «Asylwelle» überflutet wird. Ohne weitere \nInformationen kann weder von einer Zunahme noch von einer Abnahme ausgefangen \nwerden. Die Planjahre bleiben deshalb unverändert.  \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\nRE17\n\nnetto\n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nSozialhilfe 7'307 7'775 6'012\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 6'706 7'048 5'294\n\nSozialhilfe-Aufwand 11'846 12'400 12'300\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'528 -3'665 -4'081\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'612 -1'687 -1'725\n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe 0 0 -1'200\n\nübrige soziale Aufwendungen 193 177 168\n\nBerufliche Eingliederung 408 550 550\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\nRE17\n\nnetto\n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nAsylwesen - Betreut durch Sozialdienst 835 683 349\n\nSachaufwand 5 0 8\n\nVergütungen KSA -931 -975 -1'560\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 1'538 1'480 1'725\n\nBetreuung 167 128 126\n\nBerufliche Eingliederung 55 50 50\n\nAsylwesen - Betreut durch ORS AG -15 -65 -5\n\nAsylwesen ausgelagert -15 -65 -5\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 34/60 \n\n6. Stadtbauamt  \n\nFranz Kaufmann / Thomas Noack \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Bahnhofsperimeter: Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem 4-Spurausbau der \nSBB, Quartierplan am Orisbach und Begleitung weiterer Arealentwicklungen. \n\n Entwicklungsgebiete Zentrum Nord und Heidenloch Grammetquartier: Ausbau und \nInstandsetzung der städtischen Infrastrukturen. \n\n Schulanlagen: Erweiterung des Schulraums um den zukünftigen Bedarf zu \ndecken, sowie Instandhaltungsarbeiten an den bestehenden Schulanlagen. \n\n \n\nDie Priorisierung der Investitionsprojekte erfolgt aufgrund der Wirkung auf die \nWeiterentwicklung der Stadt Liestal, der Synergien mit Projekten Dritter \n(Vierspurausbau, Strassen Zentrum Nord, Quartierplan am Orisbach) und der \nDringlichkeit der baulichen Massnahmen. \n\nAuf der Grundlage von ausgearbeiteten Varianten hat der Stadtrat entschieden, den \nNeubau eines Schulhauses am Standort Gestadeck nicht zu realisieren. Mit diesem \nEntscheid kann auf den Neubau von zwei zusätzlichen Turnhallen und die \nInstandsetzung des Pavillons Rosen als Übergangslösung verzichtet werden. Der \nbestehende Schulstandort Gestadeck wird in Zukunft mit einem Klassenzug weiter \nbetrieben. Deshalb muss der Pavillon beim Schulhaus Gestadeck durch einen Neubau \nersetzt werden. Zudem bedingt dieser Entscheid eine Erweiterung des Schulstandorts \nFrenke um einen Klassenzug. Gemäss aktualisierter Schulraumprognose muss der \nErweiterungsbau zum Schuljahr 2023/24 bereit stehen. \n\nIn den beiden Schwerpunktgebieten der baulichen Entwicklung Liestals hat der \nEinwohnerrat erste Baukredite für Tiefbauvorhaben beschlossen: Im Bereich Zentrum \nNord wird im 2019 die erste Etappe der Leitungen ersetzt. Im Entwicklungsgebiet \nGrammet Heidenloch wird die Grammetbrücke instandgesetzt und, sofern der \nSouverän der Finanzierung zustimmt, auch der Ausbau der Heidenlochstrasse in \nAngriff genommen. \n\n \n\nHochbau Verwaltungsvermögen \n\nPrimarschule Rotacker – Fassadensanierung Turnhalle 1972 \n\nA: Der Verputz der Fassade der Turnhalle (Baujahr 1972) weist grössere Risse \nund Abplatzungen auf. Um Folgeschäden zu vermeiden, ist das Eindringen von \nWasser in das Gemäuer zu unterbinden. \n\nZ: Die instandgesetzte Fassade bietet einen genügenden Wetterschutz vor Wind \nund Regen. \n\nL: Der Verputz der Fassade wird erneuert. Die Arbeiten werden in \nZusammenarbeit mit den Handwerkern geplant und ausgeführt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n2171.5040.0222 SA Rotacker, Fassadensanierung Turnhalle 1972 240 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 35/60 \n\nSporthallen Frenke – Erneuerung Wasserleitungen/Duschen/WC \n\nA: Die Wasserleitungen in den Sporthallen Frenke weisen an diversen Stellen \nRostschäden auf. Bereits mussten einzelne Leckstellen notdürftig abgedichtet \nwerden.  \n\nZ: Die Wasserleitungen sind instandgesetzt und den Nutzern der Schulen und der \nVereine) stehen zweckmässige Duschen und WC-Anlagen zur Verfügung. \n\nL: Die Wasserleitungen müssen ersetzt werden. Gleichzeitig sind die Duschen \nund WC-Anlagen zu überholen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n2171.5040.0220 \nSA Frenke Sporthallen: Erneuerung \nWasserleitungen/Duschen/WC \n\n290 \n\n \n\n \n\nPrimarschule Gestadeck – Neubau Pavillon, Planung \n\nA: Die geplante Erweiterung der Primarschule Gestadeck wird nicht realisiert. \nSomit wird die Schulanlage Gestadeck auch in Zukunft einen Klassenzug \nbeherbergen. Dies bedingt den Neubau des baufälligen Pavillons.  \n\nZ: Am Schulstandort Gestadeck stehen angemessene Räume für den \nlängerfristigen Unterricht eines Klassenzugs zur Verfügung. \n\nL: Im 2019 wird das Submissionsverfahren für das Architekturbüro durchgeführt \nund ein Vorprojekt ausgearbeitet. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n2171.5040.0221 \nSA Gestadeck: Neubau Pavillon, \nArchitektursubmission und Vorprojekt \n\n90 \n\n \n\n \n\nKindergarten Grammet \n\nA: Mit dem Bezug der Neubauten im Quartier Grammet – Heidenloch braucht es \nin den nächsten Jahren zwei zusätzliche Kindergärten in diesem Quartier.  \n\nZ: Der Schule stehen zwei zweckmässige Kindergärten ab Schuljahr 2020/21 zum \nBetrieb zur Verfügung. \n\nL: Gemäss Quartierplanvertrag Grammet erstellt die Bauherrschaft \n(Bürgergemeinde) in der geplanten Überbauung zwei Kindergärten. Das \nBauprojekt wird durch die Abteilung Hochbau als Bauherrenvertreterin der \nStadt Liestal begleitet. \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 36/60 \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n--- KG Grammet: Neubau 0 \n\n \n\n \n\nWohnheim für Asylsuchende Liestal – Erneuerung, Planung \n\nA: Das Wohnheim für Asylsuchende Liestal (WAL) am Benzburweg ist in einem \nschlechten baulichen Zustand. Zudem genügt die Raumaufteilung dem \nBedürfnis nach einer möglichst flexiblen Unterbringung der vom Kanton \nzugewiesenen Asylsuchenden nicht. \n\nZ: Dem Asylwesen steht ein Gebäude zur Verfügung in welchem die der Stadt \nLiestal zugewiesenen Asylsuchenden adäquat untergebracht werden können. \n\nL: Auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2018 soll das \nbestehende Gebäude umgebaut und erneuert werden. Die Ausarbeitung des \nBauprojekts erfolgt 2019. Die Realisierung erfolgt nach dem Beschluss des \nEinwohnerrats zum Baukredit \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n5790.5040.0223 Wohnheim für Asylsuchende (Planung) 90 \n\n \n\n \n\nWerkhof Rosenstrasse – Erneuerung Garagentore \n\nA: Die Garagentore des Werkhofs entsprechen nicht mehr den technischen \nVorschriften. Dies wurde bereits von der SUVA bemängelt. Aufgrund ihres \nAlters lassen sie sich auch nicht mehr kostengünstig warten. \n\nZ: Im Werkhof ist eine Toranlage eingebaut, welche den geltenden Normen \nentspricht und die Sicherheit der Betriebsmitarbeitenden gewährleistet. \n\nL: Ersatz der veralteten Toranlage. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n6150.5040.0217 Werkhof: Erneuerung Garagentor 100 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 37/60 \n\nImmobilien im Finanzvermögen \n\nErfolgsrechnung \n\nBuchgewinne/-verluste \n- Die Gemeinderechnungsverordnung wurde im 2017 dahingehend geändert, dass \n\ndie gesamte Neubewertungsreserve im Betrag von TCHF 281 im Rechnungsjahr \n2017 erfolgswirksam aufgelöst werden musste. \n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung und Bilanz \n\nMit der Umstellung auf HRM2 werden Käufe und Verkäufe von Finanzvermögen direkt \nin der Bilanz verbucht anstelle der Verbuchung via Investitionsrechnung. \n\n \n\n \n\nPlanung \n\nMasterplan Rheinstrasse  \n\nA: Im Perimeter der Rheinstrasse vom Schauenburgkreisel bis zum Kreuzboden \nbefinden sich diverse Areale in Zonen für öffentlichen Werke und Anlagen. Sie \nsollen in den kommenden Jahren teilweise umgezont und einer neuen Nutzung \nzugeführt werden. \n\nZ: Als Grundlage für die weiteren Planungsschritte liegt ein Masterplan für den \nPerimeter der Rheinstrasse vom Schauenburgkreisel bis zum Kreuzboden vor. \n\nL: Gemeinsam mit dem Kanton und weiteren Grundeigentümern und externer \nUnterstützung werden bis anfangs 2019 die Grundlagen und mögliche \nEntwicklungsperspektiven erarbeitet. Aufgrund der Resultate werden die \nnächsten Schritte zur Erstellung eines Masterplans mit dem Kanton und den \nweiteren Grundeigentümern festgelegt und durchgeführt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n7900.5290.0214 Rheinstrasse Masterplan 150 \n\n \n\n \n\nRE17\n\nnetto\n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -636 -394 -409\n\nFinanzvermögen Immobilien -645 -403 -408\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 29 29\n\nW&U 63 71 66\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 35 22 22\n\nBuchgewinne / - Verluste -281 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -216 -250 -250\n\nBaurechtszinserträge -274 -275 -275\n\nWertschriften / Beteiligungen 9 9 -1\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 38/60 \n\nFernverkehrshalte in Liestal \n\nA: Die Planungen von SBB und BAV sehen vor, den Bahnhof Liestal \netappenweise ab 2025/2030/2035 zu einem Regionalbahnhof zurückzustufen, \nan dem neben S-Bahn-Zügen nur noch wenige Fernverkehrszüge halten. Die \nRegion um Liestal ist bisher Dank den Fernverkehrsverbindungen als Arbeits- \nund Wohnort attraktiv. Gehen diese Verbindungen verloren, verlieren die Stadt \nLiestal und die Gemeinden der Region einen grossen Wettbewerbsvorteil als \nWirtschaftsstandort.  \n\nZ: Liestal und die angrenzenden Gemeinden brauchen am Bahnhof Liestal auch \nab 2030 direkte Fernverkehrsverbindungen nach Zürich, Aarau, Olten, Luzern, \nBern und Basel. Da das ganze Bahnnetz auf einen Halbstundentakt ausgelegt \nwird, strebt Liestal den Halt von zwei Schnellzügen Basel - Zürich und von zwei \nIC Zügen Basel - Bern an. Zudem soll die direkte Verbindung Liestal - Luzern \nerhalten bleiben. \n\nL: Neben intensiver Lobbyarbeit soll Liestal in den Grundlagendokumenten zum \nFernverkehrsangebot zur Kategorie der einwohnerstarken Agglomeration \ngehören bzw. als Kantonshauptort den gleichen Anspruch wie Städte dieser \nKategorie erhalten. In einem ersten Schritt muss die Funktion von Liestal als \nwichtiges regionales Zentrum m Raumkonzept des Kantons Basel-Landschaft \nund im Zukunftsbild des Agglomerationsprogramms dargestellt werden. Hierfür \nsind die notwendigen Grundlagen und Argumente zu erarbeiten. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n7900.3130.0301 Raumplanung Verkehr – Dienstleist. Dritter 40 \n\n \n\n \n\nTiefbau \n\nVierspurausbau SBB und Realisierung QP Bahnhof Corso \n\nA: Die Genehmigung des Auflageprojekts der SBB zum Vierspurausbau wird im \nApril 2019 erwartet. Die SBB werden anschliessend mit den Bauarbeiten zum \nVierspurausbau beginnen. \n\n     Der QP Bahnhofcorso wird voraussichtlich vom Regierungsrat im 2018 \ngenehmigt. Die Kredite für die Drittprojekte der Stadt sind vom Einwohnerrat \nbzw. dem Souverän gesprochen worden.  \n\nZ: Das Bauprojekt Unterführung Oristalstrasse ist mit der Stadt koordiniert und ist \nin grossen Teilen fertig gestellt.  \n\nL: Der Bau der Drittprojekte der Stadt (Orisstege und Velostation) und die \nErneuerung der Leitungen auf Strassenabschnitten, die von den Bauarbeiten \nder SBB betroffen sind, erfolgen in enger Zusammenarbeit mit den Ingenieuren \nund beauftragten Bauunternehmen der SBB. Die SBB, der Kanton, die Stadt \nund die Transportunternehmen koordinieren die diversen Bauvorhaben.  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 39/60 \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n7900.3132.0300 \nRaumplanung SBB Entflechtung Honorare \nFachexperten \n\n40 \n\n \n\n \n\n Rheinstrasse bis Rathausstrasse – Instandsetzung \n\nA: Die Bauarbeiten zum Quartierplan Rebgarten sollen 2019 fertiggestellt sein. \nDie Rathausstrasse wurde im 2017 bis zur Brücke über den Orisbach saniert. \nDer Abschnitt der Rheinstrasse vor dem Quartierplan Rebgarten bis zur Brücke \nüber den Orisbach ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand.  \n\nZ: Der Abschnitt der Rheinstrasse vor dem QP Rebgarten ist instand gestellt. \n\nL: Die Erarbeitung des Gestaltungsprojektes erfolgt in enger Zusammenarbeit mit \nder Stadtbaukommission und der kantonalen Denkmalpflege. Die \nBauausführung erfolgt in Koordination mit der Fertigstellung des QP \nRebgarten. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0224 Rheinstrasse - Rathausstrasse 165 \n\n \n\n \n\nStrassennetz Zentrum Nord, 2. Etappe – Planung \n\nA: Das kantonale Tiefbaumt plant die 2. Etappe des Projektes «Liestal Zentrum \nNord». Da die kommunalen Werkleitungen in einem baulich schlechten \nZustand sind, sind diese zu ersetzen.  \n\nZ: Für die 2. Etappe «Liestal Zentrum Nord» sind die kommunalen Wasser- und \nAbwasserprojekte im Gleichschritt mit den kantonalen Projekten ausgearbeitet \nund die Baukredite rechtzeitig durch den Einwohnerrat beschlossen. Somit ist \ngewährleistet, dass die kommunalen Projekte mit den kantonalen Projekten \nzusammen geplant und ausgeführt werden können. \n\nL: Um spätere Bauarbeiten an den neuen Strassen zu vermeiden und finanzielle \nund organisatorische Synergien zu nutzen, sollen gleichzeitig mit dem \nBauprojekt des Tiefbauamts die kommunalen Wasser und Abwasserleitungen \nauf diesen Strassen instandgesetzt werden. Damit die Kosten für die \nbevorstehenden Instandsetzungsarbeiten angegeben werden können, ist ein \nBauprojekt auszuarbeiten.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n7101.5030.0170 Wasser 30 \n\n7201.5030.0170 Abwasser 30 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 40/60 \n\n \n\nGasstrasse – Planung \n\nA: Mit dem Entscheid des Tiefbauamts zur Sanierungsvariante des Ergolzviadukts \nder A22 mit ultrahochverstärktem Faserbeton (UHFB) wird der Anschluss \nZentrum definitiv nicht realisiert. Die Gasstrasse wird weiterhin im Besitz der \nStadt bleiben. Mit dieser Klärung, kann nun die Gasstrasse als \nGemeindestrasse definitiv ausgebaut werden.  \n\nZ: Der Landerwerb ist Ende 2019 abgeschlossen. Das Bauprojekt und die \nKreditgenehmigung durch den Einwohnerrat liegen vor, so dass im Jahr 2020 \ndie Gasstrasse zusammen mit dem Projekt «Liestal Zentrum Nord» ausgebaut \nwerden kann. \n\nL: In Koordination mit dem Bauprojekt des Quartierplans Aurisa soll nun auch die \nGasstrasse ausgebaut werden. Vorgängig muss der Bau- und \nStrassenlinienplan und das Bauprojekt ausgearbeitet werden, sowie der \nnotwendige Landerwerb getätigt werden. Diese Vorbereitungsarbeiten erfolgen \nim Jahr 2019 damit im Jahr 2020 die Gasstrasse zusammen mit dem Projekt \n«Liestal Zentrum Nord» neu gebaut werden kann. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0169 Planung Bauprojekt 40 \n\n \n\n \n\nLanghagstrasse \n\nA: Am Ende der Langhagstrasse wird auf der Parzelle 3812 eine grössere \nÜberbauung mit mehreren Einfamilienhäusern realisiert. Die \nVerkehrserschliessung zu dieser Überbauung erfolgt über die Langhagstrasse. \nDies hat zur Folge, dass die Langhagstrasse für die Sicherheit der \nVelofahrenden in diesem Abschnitt angepasst werden muss.  \n\nZ: Die Verkehrssicherheit für die Velofahrenden auf der Langhagstrasse ist im \nZusammenhang mit der neuen Überbauung sichergestellt. \n\nL: Für die notwendigen Strassenbauarbeiten sind die Synergien mit der \nÜberbauung zu nutzen. Mit verhältnismässig geringem finanziellem Aufwand \nkann so ein Strassenausbau realisiert werden, der den \nSicherheitsanforderungen genügt.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0233 Langhagstrasse: Strassenverbreiterung 200 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 41/60 \n\nParkleitsystem – Realisierung \n\nA: In Liestal stehen in öffentlichen Parkhäusern Parkplätze zur Verfügung. Heute \nist für die Besucher des Stedtlis nicht sichtbar, in welchem Parkhaus freie \nParkplätze verfügbar sind. Dies führt zu vermeidbarem Suchverkehr und zu \neiner nicht optimalen Auslastung der Parkhäuser.  \n\nZ: Mit einem Parkleitsystem wird an den Einfahrtsstrassen zum Stedtli angezeigt, \nin welchen Parkhäusern es freie Plätze hat.  \n\nL: Die Projektierung des Parkleitsystems wird Ende 2018 abgeschlossen. Die \nRealisierung erfolgt 2019. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n6150.5090.0188 Parkleitsystem 250 \n\n \n\n \n\nFussgängerführung im Stedtlis – Umsetzung des Konzepts zur Signaletik \n\nA: Für Fussgänger, welche sich in der Altstadt von Liestal nicht auskennen, ist es \nschwierig sich zurecht zu finden. Eine einfache und verständliche \nAusschilderung fehlt. \n\nZ: Die Fussgängerführung in der Altstadt ist einfach und verständlich signalisiert \nund gut gestaltet. \n\nL: Das bis Ende 2018 ausgearbeitete Konzept der Signaletik im Stedtli wird 2019 \numgesetzt.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n6150.5090.0225 Stedtli: Signaletik Fussgänger 70 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 42/60 \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\n \n\nWasserversorgung \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Instandsetzung der Objekte Wasserversorgung \n\n \n\nInstandsetzung der Objekte \n\nA: Die Objekte der Wasserversorgung Liestal weisen unterschiedliche \naltersbedingte Mängel auf. Der Kanton hat die Versorgung bei der Inspektion \ndazu verpflichtet, diverse Objekte instand zu setzen. \n\nZ: Die Instandsetzungen können gemäss Mehrjahresplanung durchgeführt \nwerden. \n\nL: Die Instandsetzungen werden von externen Fachbüros ausgearbeitet und die \nArbeitsvergaben vorbereitet. Nach den politischen Entscheiden und den \nArbeitsvergaben werden die Instandsetzungen realisiert. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Konto-Bezeichnung \nBU19 \n\n(TCHF) \n\n7101.5040.0177 Projektierung Instandsetzung Reservoir Burg 250 \n\n7101.5040.0210 Instandsetzung Reservoir Talacher 310 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 43/60 \n\nWasserversorgung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo  \n\nWasserversorgung - Netto - TCHF RE17 BU18 ZB18 BU19\n\nRE17\n\nER 2018/80\n\nBU18\n\nER 2017/61\n\nZB18\n\nER 2018/113\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nPersonalaufwand 431 502 490 496\n\nSachaufwand 967 1'068 943 1'166\n\nZukauf Dienstleistungen Intern 249 249 249 249\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 73 77 77 77\n\nZinsaufwand 0 0 0 0\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 0\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 50 160 59 90\n\nTOTAL Aufwand 1'770 2'057 1'818 2'077\n\nGrundgebühr -108 -97 -108 -109\n\nWasserbezugsgebühren -2'575 -2'383 -2'391 -2'401\n\nZinsertrag 0\n\nTOTAL Ertrag -2'683 -2'480 -2'499 -2'510\n\nSaldo Erfolgsrechnung -913 -424 -681 -433\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -913 -424 -681 -433\n\n963 584 740 523\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n4'271 4'989 5'185 5'865\n\n-913 -424 -681 -433\n\n5'185 5'412 5'865 6'299\n\nBruttoinvestitionen 2'109 3'271 2'530 2'252\n\nInvestitionseinnahmen -910 -1'000 -1'000 -1'010\n\nNettoinvestitionen 1'199 2'271 1'530 1'242\n\nNettoinvestitionen 1'199 2'271 1'530 1'242\n\nSelbstfinanzierung 963 584 740 523\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) -236 -1'687 -790 -719\n\n1'714 4'099 2'864 4'335\n\n+ Neubewertung Beteiligungen im VV\n\n+ Nettoinvestition 1'199 2'271 1'530 1'242\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer) 50 160 59 90\n\n2'864 6'210 4'335 5'487\n\nAnfang Jahr 2'557 890 2'321 1'531\n\n+ Neubewertung Beteiligungen im VV\n\nFinanzierungssaldo -236 -1'687 -790 -719\n\n2'321 -798 1'531 812\n\n0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) 0 0 0 0\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nInvestitionsrechnung\n\nFinanzierungssaldo\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinsen (Basis 1.1.)\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 44/60 \n\nAbwasserbeseitigung \n\nFranz Kaufmann / Thomas Noack \n\n \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n Umsetzung des revidierten Abwasserreglements  \n\n Planung und Realisierung diverser Abwasserleitungen im Zusammenhang mit den \nBauprojekten der SBB (z.B. Sichternstrasse, Bruckackerstrasse) und des \nTiefbauamts (z.B. Strassen Zentrum Nord 1. Etappe Gasstrasse – Weierweg - \nRebgasse)  \n\n GEP-Revision \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKeine Bemerkungen. \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKeine Bemerkungen. \n \n \n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 45/60 \n\nAbwasserbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbwasserbeseitigung - Netto - TCHF RE17 BU18 ZB18 BU19\n\nRE17\n\nER 2018/80\n\nBU18\n\nER 2017/61\n\nZB18\n\nER 2018/113\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nErfolgsrechnung\n\nSachaufwand 292 368 368 338\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 387 387 387 387\n\nZukauf Dienstleistungen Extern 1'746 1'760 1'766 1'773\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 0\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 6 71 19 40\n\nTOTAL Aufwand 2'432 2'586 2'540 2'538\n\nKanalisationsbenützungsgebühren -2'778 -2'587 -2'780 -2'802\n\nZinserträge 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0\n\nTOTAL Ertrag -2'778 -2'587 -2'780 -2'802\n\nSaldo Erfolgsrechnung -346 -1 -240 -264\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss -346 -1 -240 -264\n\nSelbstfinanzierung 352 72 259 304\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n5'664 5'738 6'009 6'249\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung -346 -1 -240 -264\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\n6'009 5'739 6'249 6'513\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 1'180 2'121 1'640 1'516\n\nInvestitionseinnahmen -534 -600 -600 -600\n\nNettoinvestitionen 646 1'521 1'040 916\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0\n\nNettoinvestitionen (z.G. Verwaltungsvermögen) 646 1'521 1'040 916\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 646 1'521 1'040 916\n\nSelbstfinanzierung 352 72 259 304\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) -294 -1'449 -781 -612\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr 324 1'063 964 1'985\n\n646 1'521 1'040 916\n\n6 71 19 40\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 964 2'513 1'985 2'861\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n5'339 4'675 5'046 4'265\n\nFinanzierungssaldo -294 -1'449 -781 -612\n\n5'046 3'226 4'265 3'653\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\n0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nZinsen 0 0 0 0\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\n + Nettoinvestition\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer)\n\nAnfang Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinssatz\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 46/60 \n\nAbfallbeseitigung \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nBetriebsertrag \n\nAufgrund der Gebührenreduktion per 1.1.2016 resp. per 01.04.2016 resultieren ab Jahr \n2016 Aufwandüberschüsse sowie Finanzierungsfehlbeträge. Das Eigenkapital und das \nNettovermögen werden damit wie geplant reduziert. \n \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKeine Investitionen. \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 47/60 \n\nAbfallbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \nNetto = Aufwand – Ertrag => Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\nAbfallbeseitigung - Netto - TCHF RE17 BU18 ZB18 BU19\n\nRE17\n\nER 2018/80\n\nBU18\n\nER 2017/61\n\nZB18\n\nER 2018/113\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nErfolgsrechnung\n\nPersonalaufwand 24 27 27 28\n\nSachaufwand 413 566 566 547\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 524 520 520 520\n\nAbschreibungen 18 18 18 16\n\nTotal Aufwand 1'099 1'251 1'251 1'230\n\nBetriebsertrag -846 -840 -835 -839\n\nZinsertrag 0 0 0 0\n\nTotal Ertrag -846 -840 -835 -839\n\nSaldo Erfolgsrechnung 253 411 416 391\n\nAufwandüberschuss 253 411 416 391\n\nErtragsüberschuss 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -235 -393 -398 -376\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ, dann Bilanzfehlbetrag)\n\n2'597 2'215 2'345 1'929\n\n253 411 416 391\n\n2'345 1'805 1'929 1'537\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 0 0 0 0\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -235 -393 -398 -376\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) -235 -393 -398 -376\n\nVerwaltungsvermögen\n\n163 181 146 128\n\n+ Nettoinvestition 0 0 0 0\n\n./. Abschreibung HRM2 18 18 18 16\n\n146 163 128 113\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n2'434 2'034 2'199 1'801\n\nFinanzierungssaldo -235 -393 -398 -376\n\n2'199 1'641 1'801 1'425\n\nZinsen\n\n0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nZinsen (Basis 1.1.) 0 0 0 0\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nAnfang Jahr\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nZinssatz\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 48/60 \n\n8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung \n\nNetto = Aufwand – Ertrag  Ertragsüberschuss ergibt einen negativen Saldo \n\n \n\n \n\nRE17\n\nnetto\n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nSaldo Erfolgsrechnung 3'557 2'061 -60\n\nERTRÄGE -48'515 -46'285 -47'607\n\nSteuereinnahmen (Basis für FA) -42'413 -42'745 -42'977\n\nNatürliche Personen -36'838 -36'605 -37'417\n\nBasis: Veranlagung -32'798 -33'770 -34'637\n\nBasis: Quellensteuer -2'823 -2'700 -2'800\n\naus Vorjahren -1'217 -135 20\n\nJuristische Personen -6'235 -6'530 -5'950\n\nErtragssteuern -3'200 -3'380 -3'450\n\nKapitalsteuern -2'100 -2'410 -2'500\n\naus Vorjahren -935 -740 0\n\nAbschreibungen von Steuern 659 390 390\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen -183 -70 -70\n\nBrutto Steuerabschreibungen (tatsächliche) 522 460 460\n\nBrutto Steuerabschreibungen (mutmassliche) 320 0 0\n\nFinanzausgleich -2'287 289 -731\n\nHorizontaler Finanzausgleich: Basis Steuerkraft -1'893 552 -600\n\nFinanzierung Ausgleichsfonds 0 0 0\n\nÜbergangsbeiträge -394 -263 -131\n\nlokale Erträge EK -3'178 -3'435 -3'489\n\nVergütungen durch Dritte -1'406 -1'463 -1'466\n\nübrige -271 -266 -272\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -592 -626 -613\n\nSteuerveranlagungen -316 -308 -315\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen -227 -263 -266\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte -179 -210 -196\n\nRathaus -12 -14 -13\n\nWohnungen in Schulliegenschaften -95 -106 -96\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften -37 -33 -30\n\nWohnungen im Werkhof -35 -57 -57\n\nNutzung Allmend -56 -75 -75\n\nVerkehrsbussen -191 -157 -167\n\nParkplätze - Ertrag für EK -535 -547 -466\n\nW&U Parkplätze und -uhren 123 143 89\n\nErträge aus Parkplatzgebühren -673 -750 -585\n\nEinlage in Parkplatzfonds 15 60 30\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen -811 -784 -756\n\nWasserversorgung -249 -249 -249\n\nAbwasserbeseitigung -387 -387 -387\n\nAbfallbeseitigung -120 -120 -120\n\nKantSA -55 -28 0\n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung 0 -200 -363\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 49/60 \n\n \n\nRE17\n\nnetto\n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nFinanzvermögen -636 -394 -409\n\nFinanzvermögen Immobilien -645 -403 -408\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 28 29 29\n\nW&U 63 71 66\n\nHonorare für externe Dienstleistungen 35 22 22\n\nBuchgewinne / - Verluste -281 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge -216 -250 -250\n\nBaurechtszinserträge -274 -275 -275\n\nWertschriften / Beteiligungen 9 9 -1\n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG 5 0 0\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0\n\nWasserversorgung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 431 490 496\n\nSachaufwand 967 943 1'166\n\nZukauf von Dienstleistungen 249 249 249\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 73 77 77\n\nZinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen 50 59 90\n\nBetriebsertrag -2'683 -2'494 -2'510\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 913 681 433\n\nRückerstattungen 0 -5 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste0 0 0\n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0\n\nSachaufwand 292 368 338\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 387 387 387\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 1'746 1'766 1'773\n\nZinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen 6 19 40\n\nBetriebsertrag -2'778 -2'780 -2'802\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss 346 240 264\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste0 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0 0 0\n\nAbfallbeseitigung 0 0 0\n\nPersonalaufwand 24 27 28\n\nSachaufwand 413 566 547\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern 120 120 120\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern 524 520 520\n\nZinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen 18 18 16\n\nBetriebsertrag -846 -835 -839\n\nAufwandüberschuss -253 -416 -391\n\nErtragsüberschuss 0 0 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste0 0 0\n\na.o. Erträge 0 0 0\n\nFonds 5 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 50/60 \n\n \n\nRE17\n\nnetto\n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nLeistungserbringer 12'628 10'846 10'630\n\nLegislative & Exekutive 702 736 608\n\nStadtrat 499 487 380\n\nSachaufwand 2 1 1\n\nMandatsentschädigung 317 326 324\n\nRepräsentationen & Anlässe 48 26 26\n\nDienstleistungen & Honorare 132 135 30\n\nSR-Kommissionen 24 27 26\n\nStadtbaukommission - Farbgebung+Reklame 4 4 4\n\nNatur- und Landschaftsplanung 5 3 4\n\nStadtbaukommission 5 6 6\n\nEnergiekommission 4 3 3\n\nIntegrationskommission 3 5 3\n\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept 2 4 4\n\nMarktkommission 0 1 1\n\nVorsorgekommission 1 1 1\n\nKommissionen 62 70 71\n\nPersonalkommission 4 5 5\n\nFeuerwehrkommission 3 4 4\n\nSchulrat 14 15 15\n\nJugendkommission 1 4 3\n\nAlterskommission 4 7 9\n\nSozialhilfebehörde 33 32 32\n\nBuskommission 0 1 0\n\nParitätische Vorsorgekommission Pensionskasse 3 3 3\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen 100 118 112\n\nWahlbüro 16 35 20\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand 533 604 644\n\nBüromaterial, Drucksachen 140 159 149\n\nBüro-Mobiliar 52 35 15\n\nÜbriger Sachaufwand 249 248 252\n\nPorti, Frankaturen 54 49 51\n\nVersicherungen 90 91 93\n\nTelefongebühren 32 33 32\n\nVerbandsbeiträge 56 61 61\n\nVerschiedene inkl Spesen 16 14 15\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 92 162 229\n\nRechtskosten 5 5 5\n\nHonorare Stab Zentrale Dienste 10 40 100\n\nHonorare Bereich Finanzen/Einwohnerdienste 2 21 38\n\nHonorare Bereich Stadtbauamt 30 59 54\n\nBetreibungskosten 31 15 15\n\nHonorare Bereich Sicherheit/Soziales 1 15 10\n\nQualitäts-Management 12 7 7\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand 2'667 322 269\n\nLernende 77 154 162\n\nPensionskasse/Rentenleistungen 2'491 76 0\n\nVerschiedenes 60 89 104\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 51/60 \n\n \n\nRE17\n\nnetto\n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nNachführung Archiv 0 3 3\n\nFerien- und Überzeitguthaben (Rückstellung gemäss HRM2) 40 0 0\n\nSV/ZD/Recht/Personaladministration 726 730 731\n\nPersonalaufwand 726 730 731\n\nSicherheit / Soziales 1'898 1'933 1'824\n\nHoheitliche Aufgaben der Verwaltung 306 272 281\n\nPersonalaufwand 290 272 281\n\nSachaufwand 2 1 0\n\nBahnhofpaten 14 0 0\n\nZivilschutz Liestal / GFS -8 -2 -5\n\nErträge -11 -10 -10\n\nSachaufwand 3 9 6\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) -25 -48 -44\n\nErträge -786 -855 -907\n\nPersonalaufwand 573 588 610\n\nSachaufwand 189 220 253\n\nSozialberatung 1'355 1'405 1'291\n\nPersonalaufwand 1'188 1'205 1'191\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 167 200 100\n\nVormundschaft 222 252 246\n\nPersonalaufwand 209 207 201\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 13 45 45\n\nAlter 42 47 48\n\nPersonalaufwand 42 47 48\n\nFamilien 5 6 6\n\nPersonalaufwand 5 6 6\n\nFinanzen/Einwohnerdienste 1'578 1'628 1'607\n\nPersonalaufwand 1'578 1'628 1'607\n\nInformatik 383 498 492\n\nPersonalaufwand 1 3 3\n\nHardware 27 56 17\n\nSoftware 137 209 281\n\nexterner IT-Support 218 230 191\n\nStadtbauamt 1'302 1'499 1'522\n\nPersonalaufwand 1'302 1'499 1'522\n\nSchulleitung 139 117 118\n\nPersonalaufwand 139 117 118\n\nWerkhof 2'700 2'779 2'815\n\nPersonalaufwand 2'197 2'298 2'339\n\nSachaufwand 531 504 504\n\nan Dritte verrechnete Dienstleistungen -27 -23 -28\n\nInterne Verrechnungen der EK -2'670 -2'638 -2'606\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) -134 -127 -120\n\nJugendzahnpflege -19 -20 -20\n\nBestattung -57 -57 -57\n\nSicherheit / Soziales -35 -35 -35\n\nAsylwesen -10 -10 -10\n\nSozialhilfe -25 -25 -25\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 52/60 \n\n \n\nRE17\n\nnetto\n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten -8 -8 -8\n\nKantSA -15 -8 0\n\nSicherheit / Soziales -18 -18 -18\n\nHundehaltung -10 -10 -10\n\nFahrende -8 -8 -8\n\nWerkhof -2'518 -2'493 -2'468\n\nFriedhof -210 -210 -210\n\nGemeindestrassen -1'300 -1'300 -1'300\n\nGitterli -250 -250 -250\n\nHundehaltung -10 -10 -10\n\nKultur / Strassenveranstaltungen -45 -45 -45\n\nFasnacht / Chienbäse -70 -70 -70\n\nMarktwesen -45 -45 -45\n\nÖffentlicher Verkehr -15 -15 -15\n\nParkanlagen / Wanderwege -300 -300 -300\n\nRathaus -5 -5 -5\n\nSchulliegenschaften der Gemeinde -135 -135 -135\n\nFreizeitanlagen -82 -82 -82\n\nFahrende -1 -1 -1\n\nKantSA -50 -25 0\n\nLeistungsbezüger 39'300 36'960 36'524\n\nBegleitung im Alter 5'573 4'636 6'269\n\nPflegeheime 1'985 954 3'026\n\nalte Pflegefinanzierung 6 6 6\n\nneue Pflegefinanzierung 1'948 2'095 2'520\n\nneue Pflegefinanzierung: a.o. Beitrag vom Kanton (2015+2016)0 -1'492 0\n\n§38 GeBPA 32 90 40\n\nEL-Obergrenze: Zusatzbeiträge 0 255 460\n\nSpitex 977 1'030 1'115\n\nPro Senectute 45 45 45\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur 27 28 33\n\nGemeindeanteil an Ergänzungsleistungen AHV / IV / EL 2'538 2'579 2'050\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht 13'421 11'343 11'442\n\nPersonalaufwand 12'144 12'730 12'877\n\nSachaufwand 360 430 373\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Bildung -600 -464 -465\n\nBenützung Hallenbad Primar 54 48 52\n\nGemeindebeiträge -234 -233 -216\n\nKantonsbeiträge -26 -13 -13\n\nInformatik 145 130 137\n\nErwachsenenbildung 38 24 36\n\nAufgabenhort und Mittagstisch 160 173 175\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen 59 51 19\n\nSchulschwimmen 44 46 46\n\nBeiträge an Privatschulen 12 19 10\n\nVerein Ferienbetreuung 15 15 30\n\nProjekt Hochbegabung -6 -4 -6\n\nSchulsozialarbeit 126 126 127\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 53/60 \n\n \n\n \n\nRE17\n\nnetto\n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nKanton für 6. Primarschuljahr -1'756 -1'745 -1'750\n\nPensionskasse: Vorsorgeverpflichtungen 2'876 0 0\n\nSpitalbeschulung 7 9 9\n\nRückvergütung an Kanton für Sek Niveau A + KESB 374 385 375\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen 917 982 1'063\n\nBetriebsbeitrag Haus zur Allee 180 180 180\n\nStreetworker 65 65 65\n\nFerienpass 10 13 10\n\nJugendzahnpflege 125 105 122\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region Liestal 48 50 48\n\nTagesmütterverein 54 90 52\n\nfür Heimgeburten 2 0 0\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. 27 28 32\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter 116 153 298\n\nTierpark Weihermätteli 35 35 35\n\nLudothek Tatzelwurm 3 3 3\n\nVelostation 143 136 136\n\nW&U 5 6 6\n\nMietzinse 19 20 20\n\nBeiträge 119 110 110\n\nTourismus 24 24 24\n\nVereine 74 96 53\n\nEngel-Saal 36 50 27\n\nKantSA ausserschulische Nutzung 34 40 20\n\nandere Beiträge 5 6 6\n\neinmalige Beiträge 11 5 5\n\nVerschönerung Stadtbild 11 5 5\n\nZugekaufte Dienstleistungen 2'501 2'805 2'925\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 596 550 690\n\nBeitrag an KESB Kreis Liestal 407 390 440\n\nDienstleistungen verfügt durch KESB 189 160 250\n\nZivilschutz Ergolz / RFS 21 34 30\n\nAnteil Liestal RFS Ergolz 21 34 30\n\nPersonalaufwand 16 25 22\n\nSachaufwand 12 21 18\n\nAnteil Lausen -7 -12 -11\n\nAnteil Liestal -21 -34 -30\n\nZivilschutz Ergolz / ZSO 188 241 188\n\nAnteil Liestal ZSO Ergolz 188 241 188\n\nPersonalaufwand 147 157 156\n\nSachaufwand 112 170 100\n\nAnteil Lausen -67 -86 -68\n\nAnteil Liestal -188 -241 -188\n\nRückerstattungen -4 0 0\n\nRML - Beitrag Liestal 1'185 1'262 1'300\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 54/60 \n\n \n\nRE17\n\nnetto\n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nRML - SA Rosen 9 57 57\n\nMiete von RML -60 0 0\n\nWasser/Energie/Heizung 32 30 30\n\nRaumpflege 24 9 9\n\nübriger Unterhalt 2 2 2\n\nbaulicher Unterhalt 11 16 16\n\nSteuer-Inkasso 187 180 180\n\nKantonspolizei 315 480 480\n\nKulturbeiträge 547 493 637\n\nDichter- und Stadtmuseum (DISTL) 170 172 172\n\nBeitrag gem. Leistungsvereinbarung 150 150 150\n\nSonderausstellung 20 20 20\n\nUnterhalt Kulturgüter 0 2 2\n\nKulturanbieter 243 218 222\n\nKulturförderung 18 18 18\n\nübrige 71 40 180\n\nStrassenveranstaltungen 45 45 45\n\nFasnacht / Chienbäse 248 234 251\n\nVergütungen an Dritte 179 165 183\n\nVergütungen von Dritten -1 -2 -2\n\nWerkhof 70 70 70\n\nSport / Sportanlagen 1'259 1'674 1'460\n\nSport 25 43 23\n\nPersonalaufwand 41 65 42\n\nVeranstaltungen 2 3 3\n\nFreiwilliger Schulsport -16 -25 -22\n\nStreetworkoutanlage -2 0 0\n\nBeiträge an Private 13 13 13\n\nSportler-Ehrungen 7 7 7\n\nÜbrige Beiträge 6 6 6\n\nSchiesswesen 53 65 60\n\nBetriebsbeitrag 49 53 51\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 15 15 15\n\nW&U 8 13 13\n\nErträge -18 -16 -19\n\nBäder 752 1'135 1'133\n\nBetriebsbeitrag 520 900 900\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 251 251 251\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal -16 -16 -16\n\nErtrag aus Darlehen VV -2 0 -2\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli 415 419 231\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde 86 86 86\n\nW&U 296 301 299\n\nbaulicher Unterhalt 58 56 56\n\nBenützungsgebühren/Miet-/Pachterträge -25 -24 -224\n\nMiete von Sportanlagen 0 0 14\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 55/60 \n\n \n\nRE17\n\nnetto\n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nSozialhilfe 7'307 7'775 6'012\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz 6'706 7'048 5'294\n\nSozialhilfe-Aufwand 11'846 12'400 12'300\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen -3'528 -3'665 -4'081\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe -1'612 -1'687 -1'725\n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe 0 0 -1'200\n\nübrige soziale Aufwendungen 193 177 168\n\nBerufliche Eingliederung 408 550 550\n\nAsylwesen - Betreut durch Sozialdienst 835 683 349\n\nSachaufwand 5 0 8\n\nVergütungen KSA -931 -975 -1'560\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz 1'538 1'480 1'725\n\nBetreuung 167 128 126\n\nBerufliche Eingliederung 55 50 50\n\nAsylwesen - Betreut durch ABS AG -15 -65 -5\n\nAsylwesen ausgelagert -15 -65 -5\n\nStrassen / Plätze / Anlagen 2'691 2'512 2'507\n\nW&U 2'114 2'086 2'061\n\nStrassenbeleuchtung 326 188 206\n\nStromverbrauch 183 128 126\n\nW&U 143 60 80\n\nAbfallbewirtschaftung 12 15 15\n\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege 103 98 100\n\nÖffentliche Brunnen 136 125 125\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen 2'413 2'025 1'817\n\nW&U - Gde Schulliegenschaften 2'660 2'254 2'076\n\nWasser/Energie/Heizung WEH 617 458 451\n\nMobilien 260 171 130\n\nRaumpflege 725 809 820\n\nübriger Unterhalt 336 325 308\n\nbaulicher Unterhalt 533 461 367\n\nMietaufwand 190 30 0\n\nSA Frenke MZH -219 -229 -229\n\nMiete vom Kanton -219 -229 -229\n\nGde-SA Rotacker -28 0 -30\n\nMiete vom Kanton ab 2011 -28 0 -30\n\nReinigung KantSA -118 -65 -2\n\nSA Burg -51 -24 -1\n\nSA Frenke Sek. -67 -41 -1\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen 836 754 732\n\nW&U - Rathaus 261 236 219\n\nübriger Unterhalt 153 171 173\n\nbaulicher Unterhalt 109 65 46\n\nW&U - Haus zur Allee 21 18 23\n\nW&U - Friedhof 256 238 245\n\nW&U - Werkhof (Gebäude) 220 176 155\n\nW&U - Öffentliche Toilettenanlagen 2 4 9\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 56/60 \n\n \n\n \n\n \n\nRE17\n\nnetto\n\nZB18\n\nnetto\n\nBU19\n\nnetto\n\nW&U - Zivilschutzanlage 19 22 20\n\nW&U - Feuerwehr-Magazin 51 61 62\n\nKulturgüterschutzraum 5 0 0\n\nÖffentlicher Verkehr 25 21 29\n\nBuswartekabinen 27 21 29\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten -3 0 0\n\nRaumplanung -14 266 188\n\nAufwand durch Dritte -14 266 188\n\nverschiedene 0 1 1\n\nSBB-Entflechtung -157 40 20\n\nVerkehrsplanung 0 20 30\n\nZonenplan Siedlung: Bereinigungen 71 65 50\n\nNachführung Stadtmodell 5 7 7\n\nTiefbauprojekte 48 45 45\n\nZonenplan Landschaft 7 8 5\n\nEntwicklungsoptionen Liestal und Umgebung 10 10 10\n\nEntwicklung Güterareal-Gutsmatten-Kreuzboden 1 70 20\n\nSpezialaufgaben und -projekte 249 227 217\n\nStandort Liestal 32 38 35\n\nIntegration 10 1 6\n\nProjekte 0 1 6\n\nIntegra-Anlass 10 0 0\n\nProjekte aus Jugendkommission 8 5 6\n\nEnergie-Label 7 20 20\n\nWahlen / Abstimmungen 85 60 60\n\nKommunikation 19 25 28\n\nLiestal Aktuell (LA) 0 8 11\n\nInternet 19 17 17\n\nLandschaft 88 77 62\n\nProjekte 48 45 35\n\nBewirtschaftungsbeiträge 26 25 25\n\nFelswand Schleifenberg 14 7 2\n\nÜbrige Leistungsbezüger 230 263 248\n\nübrige Zahlungen an Dritte 47 76 63\n\nBestattung 58 55 55\n\nHundehaltung -17 -25 -22\n\nMarktwesen 53 70 66\n\nStandplatz für Fahrende 7 6 4\n\nFreizeitanlagen 82 82 82\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 20 14 11\n\nSchuldzinsen 386 215 240\n\nSchuldzinsen EK 386 215 240\n\nAbschreibungen 2'422 2'964 2'758\n\nAbschreibungen VV 2'422 2'964 2'758\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                       (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 57/60 \n\n[leere Seite] \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 58/60 \n\n9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto RE17 BU18 ZB18 BU19\n\nRE17\n\nER 2018/80\n\nBU18\n\nER 2017/61\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nErfolgsrechnung\n\nLeistungserbringer 12'628 10'831 10'846 10'630\n\nInterne Verrechnungen -2'670 -2'638 -2'638 -2'606\n\nLeistungsbezüger 39'300 36'792 36'960 36'524\n\nR'Kreise - EK unabhängig 5 0 0 0\n\nSchuldzinsen 386 245 215 240\n\nAbschreibungen 2'422 2'769 2'964 2'758\n\nTOTAL Aufwand 52'072 47'998 48'346 47'546\n\nSteuererträge -42'413 -43'575 -42'745 -42'977\n\nNeuer Finanzausgleich -2'287 -63 289 -731\n\nlokale Erträge EK -3'178 -3'410 -3'435 -3'489\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust -636 -394 -394 -409\n\nTOTAL Ertrag -48'515 -47'442 -46'285 -47'607\n\nErfolgsrechnung 3'557 556 2'061 -60\n\nwenn Saldo positiv, \n\ndann Aufwandüberschuss\n3'557 556 2'061\n\nwenn Saldo negativ, \n\ndann Ertragsüberschuss\n-60\n\nAbschreibungen VV 2'422 2'769 2'964 2'758\n\n-310 -53 88 27\n\n-1'445 2'159 990 2'845\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 11'046 9'767 5'493 7'610\n\n(-) Investitionseinnahmen -178 -205 -190 -95\n\nNettoinvestitionen 10'868 9'562 5'303 7'515\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 10'868 9'562 5'303 7'515\n\n-1'445 2'159 990 2'845\n\n-13% 23% 19% 38%\n\n-12'312 -7'403 -4'313 -4'670\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nSaldo aus Fonds im Fremd-/Eigenkapital\n\nSaldo aus Neubewertungsreserve\n\nWertberichtigung Beteiligungen\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nFinanzierungssaldo\n\n( + = Reduktion Fremdkapital // - = Erhöhung Fremdkapital)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 59/60 \n\n \n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto RE17 BU18 ZB18 BU19\n\nRE17\n\nER 2018/80\n\nBU18\n\nER 2017/61\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nBU19\n\nER 2018/113\n\nAnfang Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n22'963 15'266 19'406 17'345\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n(+) Saldo Erfolgsrechnung 3'557 556 2'061 -60\n\nBilanz\nBilanzfehlbetrag aus Reform BLPK:\n\nVerrechnung mit Bilanzüberschuss\n\nEnde Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n19'406 14'710 17'345 17'405\n\nEnde Jahr Fonds im Eigenkapital 123 108 123 123\n\nEnde Jahr Privatrechtliche Zweckbindungen 422 420 422 422\n\nEnde Jahr Neubewertungsreserve 0 0 0 0\n\nEnde Jahr Eigenkapital 19'951 15'238 17'889 17'949\n\nAnfang Jahr 27'963 38'598 36'408 38'748\n\n(+) Nettoinvestitionen VV 10'868 9'562 5'303 7'515\n\n(-) Abschreibungen VV 2'422 2'769 2'964 2'758\n\nEnde Jahr 36'408 45'392 38'748 43'505\n\nEnde Jahr\n14 Verwaltungsvermögen - 29 Eigenkapital ohne SpezFin\n\n(20 Fremdkapital - 10 Finanzvermögen ohne SpezFin)\n16'458 30'154 20'858 25'555\n\nEnde Jahr\n\npro Einwohner in CHF\n\n< CHF 1'000:             Geringe Verschuldung\n\n   CHF 1'101 - 2'500: Mittlere Verschuldung\n\n1'153 2'046 1'454 1'765\n\nFremdkapitalbedarf inkl. Verpflichtung BLPK\n\n12'312 7'403 4'313 4'670\n\n-3'630\n\nEnde Jahr\n201 kfr. Finanzverbindl. + 206 lfr. Finanzverbindl. + 2911 \n\nprivatrchtl. Zweckbdg. + 290 Verpflichtung SpezFin - 14 Ver-\n\nwaltungsverm. SpezFin - 100 Fl. Mittel - 102 kfr. Finanzanl.\n\n40'425 57'841 44'738 49'408\n\nSchuldzinsen (Basis Anfang Jahr)\n\nZinssatz BLPK: technischer Zinssatz Annuitätenmodell 3.00% 1.75% 1.75% 1.75%\n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell, 40 Jahre, 3% Zins 426 245 245 240\n\nZinssatz -0.2% 0.0% -0.10% 0.00%\n\nSchuldzinsen Fremdkapital -40 0 -30 0\n\nEigenkapital\n\nVerwaltungsvermögen\n\nNettoschuld I                (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)\n\nVerzinsliches Fremdkapital (netto)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nFinanzvermögen: geplante Zu-/Abgänge \n\nübrige Zunahme (+) / Abnahme (-)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2019 \n\n \n\n 60/60 \n\nNotizen \n \n\n\n\nBudget  \n\n2019 \n\n- \n\nAnhang \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Seite(n) \n\nErläuterung zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 1 \nAuflistung der Finanzkennzahlen 2 - 4 \nErgebnisübersicht (3-stufige Erfolgsrechnung / Nettoinvestitionen) 5 \n \nErfolgsrechnung \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen 6 \nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten 7 - 18 \nFunktional gegliederte Detailerfolgsrechnung  \n 0 Allgemeine Dienste 19 - 26 \n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 27 - 34 \n 2 Bildung 35 - 56 \n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 57 - 62 \n 4 Gesundheit 63 - 64 \n 5 Soziale Sicherheit 65 - 70 \n 6 Verkehr 71 - 76 \n 7 Umweltschutz und Raumordnung 77 - 86 \n 8 Volkswirtschaft 87 - 89 \n 9 Finanzen und Steuern 90 - 96 \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen 97 \nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten 98 - 101 \nFunktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung  \n 0 Allgemeine Verwaltung 102 \n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 103 - 104 \n 2 Bildung 105 - 106 \n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 107 \n 5 Soziale Sicherheit 108 \n 6 Verkehr 109 - 111 \n 7 Umweltschutz und Raumordnung 112 - 117 \n \nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen \n\n Investitionen ohne Tiefbau 118 - 119 \n Investitionen Tiefbau 120 - 122 \n Investitionen Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau 123 \n \n\n \n\n\n\n - 1 -  \n\nErläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte * \n\nDie folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. \n \n\nDie Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten \nRechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. \n2 des Gemeindegesetzes). \n \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie \nenthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand \nund Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). \nBei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die \nFestlegung des Steuerfusses. \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDer wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich \ngeführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für \nSachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können \n(Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von \nVerwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, \nÜberträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. \nAnwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie \nunterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. \n \n\nAbschreibungen \n\nMittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird \neine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des \nVerwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte \n(kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt \nman fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden \nkann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, \nausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen \nstellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null \nabgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 \ngetätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive \nAbschreibungssätze. \n \n\nAllgemeiner Haushalt \n\nDieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu \ndeckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und \nErtragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem \npositiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. \n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche \nverursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). \nVon Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die \nAbwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere \nSpezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen \n(z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen \nauszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. \nUm die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die \nentsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo \nmit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der \nSpezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind \nsaldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des \nallgemeinen Haushalts. \n\n*Quelle: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden \n\n\n\nAuflistung der Finanzkennzahlen - Zwischenergebnisse\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt SF Wasser SF Abwasser SF Abfall Freiwillige SF\n\nSelbstfinanzierung 3'296'200.00                 2'844'900.00                 523'000.00                    304'000.00                    -375'700.00                   \n\nNettoinvestitionen 9'673'000.00                 7'515'000.00                 1'242'000.00                 916'000.00                    -                                \n\nZinsaufwand 309'500.00                    \n\nZinsertrag 683'000.00                    \n\nLaufender Ertrag 72'466'400.00               \n\nKapitaldienst 2'530'200.00                 \n\nBruttoinvestitionen 11'378'000.00               \n\nGesamtausgaben 68'775'500.00               \n\nZwischenergebnisse Finanzkennzahlen\n\n-2-\n\n\n\nAuflistung der Finanzkennzahlen - Finanzkennzahlen\n\nEinwohnergemeinde Liestal                                                                  \n\nBudget 2018  5 Jahre         \n\nWert Bewertung Wert Wert\n\n- Gesamthaushalt 34% - 18% 23%\n\n- Allgemeiner Haushalt 38% - 23% 23%\n\n- Wasser 42% - 26% 32%\n\n- Abwasser 33% - 5% 41%\n\n-0.5% Gut -0.5% -0.1%\n\n<4%: Gut\n\n4%-9%: Genügend\n\n> 9%: Schlecht\n\n3.5% Geringe Belastung 3.7% 3.7%\n\n<5%: Geringe Belastung\n\n5%-15%: Tragbare Belastung\n\n> 15%: Hohe Belastung\n\n5% Schlecht 3% 4%\n\n>20%: Gut\n\n10%-20%: Mittel\n\n< 10%: Schlecht\n\n17%\nMittlere \n\nInvestitionstätigkeit\n22% 22%\n\n<10%: Schwache Investitionstätigkeit\n\n10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit\n\n20%-30%: Starke Investitionstätigkeit\n\n> 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit\nNV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.\n\nFINANZKENNZAHLEN Budget 2019\n\nInvestitionsanteil\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nKapitaldienstanteil\n\nZinsbelastungsanteil\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nBudget 2019  \n\nKennzahl                                                                                \n\nDer jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. \n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% \n\nbetragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und \n\ndie Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) \n\neine Rolle spielt.\n\n Kantonale Richtwerte\n\n-3-\n\n\n\n                -4-  \n\n \n\nFinanzkennzahlen – Beschreibung \n\nSelbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten \nMitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% entspricht \ndabei einer vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. \nAufgrund der kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, in wie weit \ndie Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind. \n \n\nZinsbelastungsanteil Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der verfügbaren Erträge durch \nden Zinsaufwand gebunden ist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner \nist der Handlungsspielraum für eine Gemeinde. \n \n\nKapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Der Kapitaldienstanteil \ngibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und \ndie Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden \nfinanziellen Spielraum hinweist. \n \n\nSelbstfinanzierungsanteil Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde \nzur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad \nlassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine \nRückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen. \n \n\nInvestitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist. \n \n\nDreistufiges Ergebnis der \nErfolgsrechnung \n \n\nDas Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ergibt sich aus den zweistelligen Aufwandkonten 30, 31, \n33, 35, 36 und Ertragskonten 40, 41, 42, 43, 45, 46. \nDas Ergebnis aus Finanzierung ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 34 \n(Finanzaufwand) und Ertragskonto 44 (Finanzertrag). \nDas operative Ergebnis ergibt sich aus der Summe der Ergebnisse aus betrieblicher Tätigkeit und \nFinanzierung. \nDas ausserordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 38 (a.o. \nAufwand) und Ertragskonto 48 (a.o. Ertrag). \nDas Gesamtergebnis ergibt sich aus den Summen des operativen sowie des ausserordentlichen \nErgebnisses. \n \n\n \n\n\n\nAufwandüberschussBetriebliches Ergebnis:\nERFOLGSRECHNUNG\n\nErtragsüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nAufwandüberschussErgebnis aus Finanzierung:\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussOperatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung):\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussAusserordentliches Ergebnis:\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussGesamtergebnis (operativ & ausserordentlich):\nErtragsüberschuss\n\nINVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\n\n76'034'700 76'094'800 80'438'724.89 76'881'822.00\n\n1'705'000 1'805'000 1'622'766.8011'378'000 15'159'000 14'335'183.09\n\n1'455'900 5'232'701.19\n\n1'516'000 1'394'798.30\n\n281'000.00\n\n60'100\n3'837'902.89\n\n75'777'300 75'221'300\n2'088'200\n\n1'532'200\n\n556'000\n\n60'100\n556'000\n\n9'673'000 13'354'000 12'712'416.29\n\n3'556'902.89\n\nBudget\n\nStadt Liestal\n\n20182019 2017Rechnung\n\nErgebnisübersicht\n\nBudget\n\n- 5 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'936'200 6'465'352.89 1'383'816.651'346'7001'327'8006'699'100\n5'371'300 5'589'500 5'081'536.24Nettoaufwand\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 3'448'100 2'887'240.47 1'495'223.091'687'0001'564'2003'314'400\n1'750'200 1'761'100 1'392'017.38Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 20'952'800 20'885'027.04 3'328'032.362'742'1002'426'80020'690'800\n18'264'000 18'210'700 17'556'994.68Nettoaufwand\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 3'454'200 3'101'933.55 138'309.50100'100299'0003'529'500\n3'230'500 3'354'100 2'963'624.05Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 4'279'500 3'883'418.19 737'285.50740'100792'1004'657'800\n3'865'700 3'539'400 3'146'132.69Nettoaufwand\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 21'428'200 21'103'368.52 6'335'302.807'052'8007'737'10022'041'500\n14'304'400 14'375'400 14'768'065.72Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 6'435'700 6'509'686.30 3'748'722.983'722'2003'554'2006'369'600\n2'815'400 2'713'500 2'760'963.32Nettoaufwand\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'173'700 7'140'270.03 6'687'604.126'658'8007'046'3007'302'600\n256'300 514'900 452'665.91Nettoaufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 164'900 163'164.90 210'665.21208'900211'900163'400\n48'500 44'000 47'500.31Nettoertrag\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'504'000 8'299'263.00 52'816'859.7950'962'60051'135'4001'266'000\n49'869'400 49'458'600 44'517'596.79Nettoertrag\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Zusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\nErfolgsrechnung\n\nFunktionale Gliederung\n\n- 6 -\n\n76'881'822.0080'438'724.89\n556'000\n\n75'777'300 75'777'300\n3'556'902.89\n\n80'438'724.89 80'438'724.89\n\n76'034'700 76'094'800 75'777'300 75'221'300\n60'100\n\n76'094'800 76'094'800\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUFWAND3 75'777'300 80'438'724.8976'034'700\n30 Personalaufwand 29'288'630.7724'725'40024'655'200\n300 Behörden und Kommissionen 413'462.60466'700446'200\n3000 Behörden und Kommissionen 466'700 413'462.60446'200\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n9'215'895.859'242'1009'103'300\n3010 Löhne des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n9'242'100 9'215'895.859'103'300\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 10'296'106.5310'570'00010'567'800\n3020 Löhne der Lehrkräfte 10'570'000 10'296'106.5310'567'800\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 35'90017'500\n3030 Temporäre Arbeitskräfte 35'90017'500\n\n304 Zulagen 346'198.05330'000330'400\n3040 Erziehungszulagen 262'600 278'048.05269'000\n3049 übrige Zulagen 67'400 68'150.0061'400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 8'719'630.873'711'1003'881'200\n3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'262'600 1'220'172.421'264'000\n3052 Pensionskasse 1'940'000 7'013'556.952'129'700\n3053 Unfallversicherung 125'200 127'130.85115'100\n3054 Familienausgleichskasse 267'300 260'412.30270'000\n3055 Krankentaggeldversicherungen 116'000 98'358.35102'400\n\n306 Arbeitgeberleistungen 75'392.7576'000\n3062 Teuerungszulagen auf Renten 76'000 75'392.75\n3064 Überbrückungsrenten\n\n309 Übriger Personalaufwand 221'944.12293'600308'800\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 176'100 110'536.69172'200\n3091 Personalrekrutierung 2'800 9'968.402'800\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2018\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2019\n\n- 7 -\n\n\n\n3099 Sonstiger Personalaufwand 114'700 101'439.03133'800\n\n31 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n11'871'110.4511'489'40011'057'200\n310 Material- und Warenaufwand 936'165.70939'900873'700\n3100 Büromaterial 103'300 86'482.4695'500\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 354'700 400'947.81335'600\n3102 Drucksachen, Publikationen 102'200 98'589.0095'500\n3103 Fachliteratur,  Zeitschriften 19'900 20'033.6121'900\n3104 Lehrmittel 247'900 228'056.42219'300\n3105 Lebensmittel 25'000 26'284.6025'000\n3109 Übriger Material- und \n\nWarenaufwand\n86'900 75'771.8080'900\n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 862'586.57919'400702'700\n3110 Büromöbel und -geräte 194'900 266'861.75136'600\n3111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge\n\nWerkzeuge\n502'900 428'234.88340'300\n\n3112 Dienstkleider 32'300 42'111.8336'700\n3113 Hardware 78'000 56'662.6231'500\n3118 Immatrielle Anlagen 103'300 39'526.24151'600\n3119 Übrige Anschaffungen 8'000 29'189.256'000\n\n312 Ver- und Entsorgung 1'252'341.701'059'1001'050'900\n3120 Ver- und Entsorgung 1'059'100 1'252'341.701'050'900\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'730'078.774'142'2004'199'100\n3130 Dienstleistungen Dritter 2'298'200 2'152'882.542'425'300\n3131 Planungen und Projektierungen\n\nDritter\n275'000 242'212.75265'000\n\n3132 Honorare externer Berater,\nGutachter, Fachexperten \n\n1'332'800 1'127'215.381'290'500\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand\n3134 Sachversicherungsprämien 213'400 187'203.70194'500\n3137 Steuern und Gebühren 22'800 20'564.4023'800\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2018\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2019\n\n- 8 -\n\n\n\n3138 Kurse, Prüfungen, Beratungen\n\n314 Baulicher Unterhalt 2'275'674.462'129'0002'042'000\n3140 Unterhalt an Grundstücken 50'000 50'814.6050'000\n3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 445'000 485'505.61432'000\n3142 Unterhalt Wasserbau 5'000 27'498.605'000\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 793'000 749'223.75876'500\n3144 Unterhalt Hochbauten 758'000 919'253.90593'500\n3145 Unterhalt Wald 3'000 11'624.2010'000\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 75'000 31'753.8075'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmatrielle Anlagen\n\n724'154.30766'600765'700\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 40'300 35'112.9338'200\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n205'400 194'002.28202'100\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 11'200 4'375.9511'200\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 493'400 472'321.80497'900\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlage 16'300 18'341.3416'300\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten,\nBenützungsgebühren\n\n924'494.45784'700672'000\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 644'900 772'016.73535'700\n3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 139'800 152'477.72136'300\n\n317 Spesenentschädigungen 211'118.22187'800195'200\n3170 Reisekosten und Spesen 164'800 183'976.45159'200\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 23'000 27'141.7736'000\n\n318 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n891'225.03499'000498'000\n3180 Wertberichtigung auf Forderungen 2'000.00\n3181 Tatsächliche Vorderungsverluste 39'000 46'968.8838'000\n3182 Wertber. Steuerguthaben NP 320'000.00\n3183 Tatsächliche Forderungsverluste\n\nSteuerguthaben nat. Personen\n450'000 518'491.65450'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2018\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2019\n\n- 9 -\n\n\n\n3185 Tatsächliche Forderungsverluste\nSteuerguthaben Juristische Personen\n\n10'000 3'764.5010'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 63'271.2561'70057'900\n3192 Abgeltung  von Rechten 38'000 32'174.8035'000\n3199 Übriger Betriebsaufwand 23'700 31'096.4522'900\n\n33 Abschreibungen Verwaltungs-\nvermögen\n\n2'474'992.312'997'5002'903'700\n330 Abschreibungen Sachanlagen 2'441'278.872'927'6002'861'400\n3300 Planmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen\n2'927'600 2'441'278.872'861'400\n\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen\nSachanlagen\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 33'713.4469'90042'300\n3320 Planmässige Abschreibungen\n\nimmaterielle Anlagen\n69'900 33'713.4442'300\n\n34 Finanzaufwand 531'443.77389'500364'500\n340 Zinsaufwand 469'622.40314'500309'500\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 14.25\n3403 Vergütungszinsen/Skonti Steuern 24'000 28'398.1024'000\n3406 Verzinsung langfristige\n\nFinanzverbindlichkeiten\n290'000 440'636.15285'000\n\n3409 Übrige Passivzinsen 500 573.90500\n\n341 Realisierte Verluste Finanzvermögen\n3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen\n\n342 Kapitalbeschaffung- und\nVerwaltung\n\n10'073.9710'000\n3420 Kapitalbeschaffung und\n\nVerwaltung\n10'000 10'073.97\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2018\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2019\n\n- 10 -\n\n\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n51'747.4065'00055'000\n3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen 35'000 31'974.5035'000\n3431 Nicht baulicher Unterhalt\n\nFinanzvermögen\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand\n\nFinanzvermögen\n30'000 19'772.9020'000\n\n344 Wertberichtigung Finanzvermögen\n3440 Wertberichtigung Finanzanlagen\n\n35 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n1'279'528.40484'700727'100\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\nim Eigenkapital\n1'279'528.40484'700727'100\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen 424'700 1'259'204.35697'100\n3511 Einlagen in Fonds des \n\nEigenkapitals\n60'000 20'324.0530'000\n\n36 Transferaufwand 31'233'421.1432'000'70032'698'600\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 6'299'317.236'764'6007'140'600\n3611 Entschädigungen an Kanton 2'545'000 2'338'123.902'558'000\n3612 Entschädigungen an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n2'069'600 2'013'604.582'062'600\n\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 2'150'000 1'947'588.752'520'000\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 1'131'385.00200'000\n3622 Horizontaler Finanzausgleich 200'000 1'131'385.00\n3623 Finanzierung Ausgleichsfonds\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 23'781'737.7625'016'60025'558'000\n3631 Beiträge an Kanton 3'759'700 3'636'167.803'027'300\n3632 Beiträge an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'363'000 1'282'783.401'396'000\n\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'119'000 737'466.501'119'000\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 1'369'000 1'327'734.991'380'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2018\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2019\n\n- 11 -\n\n\n\n3636 Beiträge an private \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n2'936'700 2'480'692.212'987'500\n3637 Beiträge an private Haushalte 14'469'200 14'316'892.8615'648'200\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 20'981.1519'500\n3660 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge\n19'500 20'981.15\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand\n389 Einlagen in das Eigenkapital\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n\n39 Interne Verrechnungen 3'759'598.053'690'1003'628'400\n390 Material- und Warenbezüge 230'853.45233'200233'700\n3900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezüge\n233'200 230'853.45233'700\n\n391 Dienstleistungen 3'528'744.603'456'9003'394'700\n3910 Interne Verrechnungen\n\nvon Dienstleistungen\n3'456'900 3'528'744.603'394'700\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand\n3940 Interne Verrechnungen von kalk.\n\nZinsen und Finanzaufwand\n\n399 Übrige interne Verrechnung\n3990 Übrige interne Verrechnungen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2018\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2019\n\n- 12 -\n\n\n\nERTRAG4 76'881'822.0075'221'30076'094'800\n40 Fiskalertrag 43'072'719.5643'935'00043'367'000\n400 Steuern natürliche Personen 36'837'952.9138'735'00037'417'000\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 32'207'000 30'323'615.8030'854'000\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 3'828'000 3'691'605.353'763'000\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 2'700'000 2'822'731.762'800'000\n\n401 Steuern juristische Personen 6'234'766.655'200'0005'950'000\n4010 Ertragssteuern juristische Personen 3'000'000 4'073'082.503'450'000\n4011 Kapitalsteuern juristische Personen 2'200'000 2'161'684.152'500'000\n\n41 Regalien und Konzessionen 231'432.36227'500233'500\n410 Regalien 12'857.0012'90012'900\n4100 Regalien 12'900 12'857.0012'900\n\n412 Konzessionen 218'575.36214'600220'600\n4120 Konzessionen 214'600 218'575.36220'600\n\n42 Entgelte 13'047'155.1112'978'70013'214'400\n420 Ersatzabgaben 549'874.55610'000567'000\n4200 Ersatzabgaben 610'000 549'874.55567'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 363'147.09435'900434'500\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 435'900 363'147.09434'500\n\n423 Schul - und Kursgelder\n4231 Kursgelder\n\n424 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n7'100'086.406'580'8006'803'600\n4240 Benützungsgebühren und\n\nDienstleistungen\n6'580'800 7'100'086.406'803'600\n\n425 Erlös aus Verkäufen 225'826.35124'800139'600\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2018\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2019\n\n- 13 -\n\n\n\n4250 Verkäufe 124'800 225'826.35139'600\n\n426 Rückerstattungen 4'330'747.374'847'0004'919'900\n4260 Rückerstattungen Dritter 4'847'000 4'330'747.374'919'900\n\n427 Bussen 224'585.00227'700227'300\n4270 Bussen 227'700 224'585.00227'300\n\n429 Übrige Entgelte 252'888.35152'500122'500\n4290 Übrige Entgelte 52'500 69'976.8052'500\n4293 Eingang bereits abgeschriebener\n\nSteuerforderungen natürlicher Personen\n100'000 182'911.5570'000\n\n4295 Eingang bereits abgeschriebener\nSteuerforderungen juristischer Personen\n\n43 Verschiedene Erträge\n439 Übriger Ertrag\n4390 Übriger Ertrag\n4391 Übertragung aus der Investitionsrechnung\n\n44 Finanzertrag 1'926'242.071'921'7001'880'500\n440 Zinsertrag 676'307.67696'000683'000\n4400 Zinsen flüssige Mittel 65.65\n4401 Zinsen Forderungen und\n\nKontokorrente\n1'000 1'041.251'000\n\n4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 2'093.75\n4403 Verzugszinsen Steuern 650'000 620'468.10637'000\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 45'000 52'638.9245'000\n\n441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen\n4411 Realisierte Gewinne auf Sachanlagen\n\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 4.30400\n4420 Dividenden 4.30400\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 490'087.95524'100524'100\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2018\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2019\n\n- 14 -\n\n\n\n4430 Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften Finanzvermögen\n\n524'100 490'087.95524'100\n4439 Übriger Liegenschaftsertrag Finanzvermögen\n\n444 Wertberichtigungen Finanzvermögen\n4440 Marktwertanpassungen Finanzanlagen\n4443 Marktwertanpassungen Sachanlagen\n\n445 Ertrag aus Darlehen und\nBeteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n2'325.002'300\n4450 Ertrag aus Darlehen Verwaltungsvermögen 2'325.002'300\n4451 Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 757'517.15701'600670'700\n4470 Pacht- und Mietzinse\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n616'100 640'083.85588'200\n\n4472 Benützungsgebühren\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n85'500 117'433.3082'500\n\n448 Erträge von gemieteten\nLiegenschaften\n\n4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften\n\n449 Übriger Finanzertrag\n4490 Aufwertungen Verwaltungsvermögen\n\n45 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n301'770.68523'800394'700\n450 Entnahmen aus Fonds im\n\nFremdkapital\n45'745.25110'000\n\n4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten 110'000 45'745.25\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezial-\nfinanzierungen im Eigenkapital\n\n256'025.43413'800394'700\n4510 Entnahmen aus \n\nSpezialfinanzierungen\n410'500 252'760.72391'400\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2018\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2019\n\n- 15 -\n\n\n\n4511 Entnahmen aus Fonds\ndes Eigenkapitals\n\n3'300 3'264.713'300\n\n46 Transferertrag 14'261'904.1711'944'50013'376'300\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 5'112'570.914'913'9005'291'400\n4610 Entschädigungen vom Bund 22'800 22'757.0023'100\n4611 Entschädigungen vom Kanton 2'788'000 3'046'412.433'247'000\n4612 Entschädigungen von Gemeinden\n\nund Zweckverbänden\n2'095'100 2'017'371.182'006'300\n\n4614 Entschädigungen von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n8'000 26'030.3015'000\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 5'629'963.002'588'0004'121'400\n4621 Sonderlastenabgeltungen 2'325'000 2'211'345.002'190'000\n4622 Horizontaler Finanzausgleich 263'000 3'418'618.00731'400\n4626 Einzelbeitrag 1'200'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen\nund Dritten\n\n3'504'271.304'427'6003'948'500\n4630 Beiträge vom Bund 14'200 15'419.5014'200\n4631 Beiträge vom Kanton 3'378'800 2'748'704.302'617'800\n4632 Beiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n112'100 9'895.70161'000\n\n4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 25'500 25'546.0025'500\n4635 Beiträge von privaten Unternehmungen 200'000 6'021.60363'000\n4636 Beiträge von privaten Unternehmen ohne Erwerkbszweck 300.00\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 697'000 698'384.20767'000\n\n469 Verschiedener Transferertrag 15'098.9615'00015'000\n4699 Rückverteilungen 15'000 15'098.9615'000\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 281'000.00\n484 Ausserordentliche Finanzerträge\n4840 Ausserordentliche Finanzerträge\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 281'000.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2018\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2019\n\n- 16 -\n\n\n\n4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven 281'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen 3'759'598.053'690'1003'628'400\n490 Material- und Warenbezüge 230'853.45233'200233'700\n4900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezügen\n233'200 230'853.45233'700\n\n491 Dienstleistungen 3'528'744.603'456'9003'394'700\n4910 Interne Verrechnungen von\n\nDienstleistungen\n3'456'900 3'528'744.603'394'700\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten\n4920 Interne Verrechnungen von\n\nPacht, Mieten, Benützungskosten\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand\n4940 Interne Verrechnungen von\n\nkalk. Zinsen und Finanzaufwand\n\n495 Abschreibungen\n4950 Interne Verrechnung von\n\nAbschreibungen\n\n499 Übrige interne Verrechnungen\n4990 Übrige interne Verrechnungen\n\nABSCHLUSS9\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2018\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2019\n\n- 17 -\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2018\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2019\n\n- 18 -\n\n76'881'822.0080'438'724.89\n556'000\n\n75'777'300 75'777'300\n3'556'902.89\n\n80'438'724.89 80'438'724.89\n\n76'034'700 76'094'800 75'777'300 75'221'300\n60'100\n\n76'094'800 76'094'800\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'936'200 6'465'352.89 1'383'816.651'346'7001'327'8006'699'100\n\nLegislative und Exekutive 593'100 6'000 743'000 6'00001 2'000.00714'934.81\n011 Legislative 201'868.61212'900191'100\n0110 Legislative 201'868.61212'900191'100\n\nER - Sitzungsgelder 45'000 40'960.0045'0000110.3000.0100\nER - Ratsbüro 4'000 3'040.004'0000110.3000.0101\nER - Geschäftsprüfungskommission 6'500 3'510.006'5000110.3000.0102\nER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR) 2'0002'0000110.3000.0103\nWahlbüro - Entschädigung 35'000 16'347.8020'0000110.3000.0105\nER - Sozial-, Bildungs- und Kulturkommission (SBK) 4'000 3'980.004'0000110.3000.0106\nER - Finanzkommission 7'000 5'880.006'0000110.3000.0200\nER - Bau- und Planungskommission 10'000 9'580.0010'0000110.3000.0300\nER - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'300 2'055.953'0000110.3050.0100\nER - Familienausgleichskasse BL 1'500 435.755000110.3054.0100\nWahlen - Weiterbildung0110.3090.0100\nER - Anlässe 1'000 303.501'0000110.3099.0100\nER - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005000110.3101.0100\nER - Drucksachen, Publikationen 500 400.005000110.3102.0100\nWahlbüro - Abstimmungsmaterial 25'000 46'558.9025'0000110.3102.0101\nWahlbüro - Büromöbel und -geräte 100 67.501000110.3110.0100\nWahlbüro - Versandkosten Stimmmaterial 34'000 38'519.8634'0000110.3130.0100\nER - externe Kontrollstelle 26'500 26'377.5526'5000110.3132.0200\nER - Sitzungssaalmiete 2'000 3'800.002'0000110.3160.0100\nWahlbüro - Verpflegung 1'000 51.805000110.3170.0100\n*ER - Abonnemente ER-Vorlagen*0110.4250.0100\n\n012 Exekutive 513'066.20 2'000.00530'100 6'0006'000402'000\n0120 Exekutive 513'066.20 2'000.00530'100 6'0006'000402'000\n\nSR - Mandatsentschädigung 246'900 239'320.15246'9000120.3000.0100\nSR-Kommission - Vorsorgekommission 800 1'080.008000120.3000.0102\nSR-Kommission - Stadtbau Farbgebung, Reklame 4'000 4'280.004'0000120.3000.0300\nPersonalkommission 3'000 2'300.003'0000120.3000.0301\nSR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung 3'000 4'880.004'0000120.3000.0302\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 19 -\n\n\n\nSR-Kommission - Stadtbau 6'000 5'080.006'0000120.3000.0303\nSR-Kommission - Energie 3'000 3'900.003'0000120.3000.0304\nSR-Kommission - Integration 5'000 3'060.003'0000120.3000.0400\nSR - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'500 15'448.0517'1000120.3050.0100\nSR- Pensionkasse 27'100 25'584.3026'3000120.3052.0100\nSR - Pensionskasse Risikoversicherung 2'500 739.201'5000120.3052.0101\nSR - Unfallversicherungen 2'000 1'855.201'8000120.3053.0100\nSR - Familienausgleichksasse BL 3'700 3'274.853'7000120.3054.0100\nSR - Krankenktaggeldversicherung 1'500 1'223.201'3000120.3055.0100\nSR- Aus- und Weiterbildung 500 709.001'0000120.3090.0100\nSR - Sonstiger Personalaufwand 65.000120.3099.0100\nSR - Drucksachen, Publikationen 500 1'400.005000120.3102.0100\nSR - Fachliteratur, Zeitschriften 600 363.706000120.3103.0100\nSR - Dienstleistungen + Honorare 155'000 131'808.6530'0000120.3132.0100\nSR - Reisekosten und Spesen 30'000 30'711.5030'0000120.3170.0100\nSR - Repräsentationsaufwand 17'500 35'983.4017'5000120.3170.0101\nSR - Vergütungen an Verwaltung 6'000 2'000.006'0000120.4260.0100\n\nAllgemeine Dienste 6'106'000 1'321'800 6'193'200 1'340'70002 1'381'816.655'750'418.08\n022 Allgemeine Dienste 5'241'751.21 1'349'525.855'746'200 1'315'3001'297'4005'706'600\n0220 Allgemeine Dienste 5'241'751.21 1'349'525.855'746'200 1'315'3001'297'4005'706'600\n\nZD - Löhne 585'500 600'085.30586'7000220.3010.0101\nVerwaltung - Leistungsprämien 15'000 12'100.0015'0000220.3010.0102\nFE - Löhne 1'280'200 1'293'649.801'287'1000220.3010.0200\nSB - Löhne 1'221'900 1'084'416.751'221'9000220.3010.0300\nSS-SI - Löhne 224'700 248'336.05232'9000220.3010.0400\nLernende Verwaltung - Löhne 84'700 32'052.5586'2000220.3010.0500\nZD - Temporäre Arbeitskräfte 2'5002'5000220.3030.0100\nFE - Temporäre Arbeitskräfte 18'0000220.3030.0200\nSB - Temporäre Arbeitskräfte0220.3030.0300\nZD - Erziehungszulagen 10'900 10'281.6010'9000220.3040.0100\nFE - Erziehungszulagen 13'800 16'642.7011'4000220.3040.0200\nSB - Erziehungszulagen 25'000 23'785.1524'7000220.3040.0300\nSS - Erziehungszulagen0220.3040.0400\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 20 -\n\n\n\nZD - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'800 38'004.3037'6000220.3050.0100\nFE - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 82'800 80'742.9081'3000220.3050.0200\nSB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 77'800 67'015.2076'8000220.3050.0300\nSS-SI - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'300 15'624.4514'8000220.3050.0401\nLernende Verwaltung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'600 909.005'5000220.3050.0500\nZD - Pensionskasse 67'100 58'575.0067'7000220.3052.0100\nZD - Pensionskasse Risikoversicherung 6'300 6'297.005'9000220.3052.0101\nFE - Pensionskasse 114'300 95'785.20117'0000220.3052.0200\nFE - Pensionskasse Risikoversicherung 12'500 11'729.407'5000220.3052.0201\nSB - Pensionskasse 126'100 100'059.70135'3000220.3052.0300\nSB - Pensionskasse Risikoversicherung 12'900 11'072.308'0000220.3052.0301\nSS-SI - Pensionskasse 17'600 17'039.1020'1000220.3052.0401\nSS-SI - Pensionskasse Risikoversicherung 2'200 1'523.401'0000220.3052.0402\nLernende Verwaltung - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n9004000220.3052.0500\nZD - Unfallversicherung 4'500 4'262.954'1000220.3053.0100\nFE - Unfallversicherung 10'200 10'108.209'2000220.3053.0200\nSB - Unfallversicherung 11'100 9'913.459'9000220.3053.0300\nSS-SI - Unfallversicherung 1'800 1'711.751'7000220.3053.0400\nLernende Verwaltung - Unfallversicherung 500 344.306000220.3053.0500\nZD - Familienausgleichskasse 8'100 8'117.158'3000220.3054.0100\nFE - Familienausgleichskasse 17'500 17'298.1017'3000220.3054.0200\nSB - Familienausgleichskasse 16'500 14'250.9016'5000220.3054.0300\nSS-SI - Familienausgleichskasse 3'000 3'341.003'2000220.3054.0400\nLernende Verwaltung - Familienausgleichskasse 400 192.651'2000220.3054.0500\nZD - Krankentaggeldversicherung 3'500 3'052.703'1000220.3055.0100\nFE - Krankentaggeldversicherung 7'700 6'609.106'6000220.3055.0200\nSB - Krankentaggeldversicherung 7'200 5'369.806'3000220.3055.0300\nSS-SI - Krankentaggeldversicherung 1'400 1'243.509000220.3055.0400\nLernende Verwaltung - Krankentaggeldvers. 200 163.504000220.3055.0500\nVerwaltung - Teuerungszulage auf Renten 76'000 75'392.750220.3062.0201\nVerwaltung Kader - Aus- und Weiterbildung 30'000 950.4020'0000220.3090.0101\nZD BGF- Weiterbildung 1'0001'0000220.3090.0102\nZD - Weiterbildung 5'000 650.005'0000220.3090.0103\nInformatik - Aus- und Weiterbildung 3'000 1'302.003'0000220.3090.0200\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 21 -\n\n\n\nFE - Weiterbildung 13'300 14'278.4013'3000220.3090.0201\nSB - Weiterbildung 20'000 12'084.5020'0000220.3090.0300\nSS - Weiterbildung 6'000 4'130.004'6000220.3090.0400\nEKAS - Weiterbildung 5'000 1'875.003'0000220.3090.0401\nLernende Verwaltung - Aus- und Weiterbildung 9'900 3'680.0011'6000220.3090.0500\nZD - Personalrekrutierung Allgemein0220.3091.0100\nFE - Personalrekrutierung 393.600220.3091.0200\nSB - Personalrekrutierung 2'000 6'274.402'0000220.3091.0300\nSS - Personalrekrutierung0220.3091.0400\nVerwaltung - Anlässe Personal, Ereignisse,\nGesundheitsförderung\n\n26'000 24'181.7526'0000220.3099.0100\nZD - Sonstiger Personalaufwand 500 700.005000220.3099.0101\nFE - sonstiger Personalaufwand 2'000 2'385.952'5000220.3099.0200\nPersonalkommission - Beitrag 1'700 1'329.651'7000220.3099.0201\nSB - sonstiger Personalaufwand 1'000 2'154.251'0000220.3099.0300\nSS-SI - Sonstiger Personalaufwand 500 162.655000220.3099.0400\nBGF - sonstiger Personalaufwand 24'500 22'461.5540'8000220.3099.0401\nLernende - Sonstiger Personalaufwand 2'100 768.352'1000220.3099.0500\nVerwaltung allgemein - Büromaterial 13'000 12'621.4013'0000220.3100.0100\nVerwaltung - Fotokopierpapier 8'000 4'753.088'0000220.3100.0101\nZD - Büromaterial 500 795.755000220.3100.0102\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner 36'000 26'850.6632'0000220.3100.0200\nFE - Büromaterial 2'000 2'871.152'0000220.3100.0201\nSB - Büromaterial 3'000 3'857.853'0000220.3100.0300\nSS Verwaltungspolizei - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n5005000220.3101.0400\nLiestal aktuell - Druck 20'000 20'810.5023'0000220.3102.0100\nFE - Drucksachen 12'000 12'786.1513'0000220.3102.0200\nSB - Drucksachen "Liestal baut"0220.3102.0300\nSB - Drucksachen 500 55.005000220.3102.0301\nSS-SI - Drucksachen 500 496.805000220.3102.0400\nZD - Fachliteratur Rechtspflege 3'000 2'518.803'0000220.3103.0100\nFE - Fachliteratur 300 462.203000220.3103.0200\nSB - Fachliteratur 4'600 4'299.354'6000220.3103.0300\nSS - Lehrmittel (EKAS) 5005000220.3104.0400\nLernende - Lehrmittel 2'100 1'865.602'2000220.3104.0500\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 22 -\n\n\n\nZD - Übriger Material- und Warenaufwand0220.3109.0100\nFE - Übriger Material- und Warenaufwand 400 380.004000220.3109.0200\nFE - Büromöbel- und geräte 500 766.305000220.3110.0200\nSB - Büromöbel- und geräte0220.3110.0300\nSS-SI - MMF Büromöbel und -geräte 5005000220.3110.0400\nSS - (EKAS) Apparate, Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge 4'000 3'510.003'5000220.3111.0400\nSS-SI - Dienstkleider 1'3000220.3112.0400\nInformatik - Hardware (Anschaffung) 51'000 23'392.0512'0000220.3113.0200\nInformatik - Software - Anschaffungen 48'800 1'290.6590'3000220.3118.0200\nVerwaltung - Frankaturen 48'000 52'254.0250'0000220.3130.0100\nLiestal aktuell - Versand, Redaktion 38'000 38'713.4538'0000220.3130.0101\nVerwaltung - Verbandsbeiträge 60'700 56'452.4560'7000220.3130.0102\nFE - Identitätskarten / Pässe 26'000 23'953.4026'0000220.3130.0200\nVerwaltung - Kommunikationsgebühren (Telefon) 33'100 31'930.8532'0000220.3130.0201\nFE - Dienstleistungen Dritter 1'400 684.701'2000220.3130.0202\nFE - Betreibungskosten 15'000 30'769.2515'0000220.3130.0203\nSB - Übriger Unterhalt 500 343.805000220.3130.0300\nSS-SI - Dienstleistungen Dritter 15'000 1'357.5010'0000220.3130.0400\nVerwaltung - Rechtskosten 5'000 5'000.005'0000220.3132.0100\nZD - Honorare 70'000 10'224.40100'0000220.3132.0102\nQ - Qualitäts-Management 6'500 12'366.506'5000220.3132.0103\nParitätische Vorsorgekommission PK - Honorare Fachexperten 3'000 2'972.003'0000220.3132.0104\nFE - Honorare Fachexperten 20'000 820.8037'0000220.3132.0200\nLiegenschaften VV - Honorare ext. Dienstleister 59'000 30'428.4054'0000220.3132.0300\nVerwaltung - Sachversicherungen 90'500 90'275.3593'4000220.3134.0100\nVerwaltung - Unterhalt Geräte 1'200 1'860.151'2000220.3150.0100\nSS-SI - Unterhalt Büromöbel und -geräte0220.3150.0400\nSS - Verwaltungspolizei - Unterhalt0220.3151.0400\nInformatik - Geräte Wartung / Unterhalt 5'000 3'347.605'0000220.3153.0200\nInformatik - Externer IT-Support 229'600 218'197.80191'0000220.3158.0200\nInformatik - Internet 17'100 18'521.0017'1000220.3158.0201\nInformatik - Software - Dienstleister 160'500 135'521.20190'7000220.3158.0202\nVerwaltung - Miete Multifunktionsgeräte 46'000 45'725.0045'0000220.3161.0200\nVerwaltung - Reisekosten und Spesen 700 1'076.757000220.3170.0100\nZD - Reisekosten und Spesen 200 214.502000220.3170.0101\nFE - Reisekosten und Spesen 500 1'354.451'0000220.3170.0200\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 23 -\n\n\n\nSB - Reisekosten und Spesen 2'500 3'868.753'0000220.3170.0300\nSS-SI - Reisekosten und Spesen 500 2'167.304000220.3170.0400\nEinwohnerjubiläen - sonstiger Betriebsaufwand 8'000 12'196.808'0000220.3199.0200\nInformatik - Planmässige Abschreibungen 10'500 11'088.659'8000220.3300.0200\nSteuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 180'000 186'820.00180'0000220.3611.0200\nFE - Gebühren/Bewilligungen Einwohnderdienste 22'000 20'907.1022'0000220.4210.0200\nFE - Identitätskarten/Pässe 40'000 37'485.0040'0000220.4210.0201\nFE - Mahngebühren 7'000 6'983.907'0000220.4210.0202\nSB - Gebühren/Bewilligungen 12'000 9'116.8012'0000220.4210.0300\nSB - Gebühren Baupolizei 150'000 103'208.40150'0000220.4210.0301\nSS-SI - Verw.aufwand / Bewilligungen 300 1'081.005000220.4210.0400\nFE Adressauskünfte - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n0220.4240.0200\nFE - Verkauf Heimatkundebücher 1'000 1'480.001'0000220.4250.0200\nFE - Fotokopien, Papier etc. 900 800.009000220.4250.0201\nSB - Verkäufe Fassadenpläne 2000220.4250.0300\nZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 3'680.550220.4260.0101\nGesamte Verwaltung - Sitzungsentschädigungen0220.4260.0102\nFE - Rückerstattung Porti, Tel. etc. Verwaltung 2'000 1'787.201'5000220.4260.0200\nFE - AHV-Rabatt Verwaltungkosten (PartnerWeb) 10'1000220.4260.0202\nFE - Rückerstattung Betreibungskosten 8'000 10'768.958'0000220.4260.0203\nFE - Steuerverwaltung BL - Betreibungs-\nkosten / Bussen\n\n40'000 41'675.7041'0000220.4260.0204\nFE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 5'000 17'311.155'0000220.4260.0205\nFE - UVG-Zusatz-Rabatt 700 681.807000220.4260.0206\nSB - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 34'217.150220.4260.0300\nSS-SI - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 3'252.000220.4260.0400\nFE Einwohnerkontrolle - Bussen 1'000 1'280.001'0000220.4270.0200\nSteuern - Ordnungsbussen 500 -65.001000220.4270.0201\nZD - Erträge Liestal aktuell 50'000 59'316.0050'0000220.4290.0100\nFE Periodenfremde Erträge - übrige Entgelte 500 8'836.155000220.4290.0200\nFE Veranlagung Staats- und Bundessteuern -\nEntschädigung\n\n240'000 244'843.85245'0000220.4611.0200\nFE Veranlagung Einzug Kirchensteuern - \nEntschädigung Kirchgemeinden\n\n68'000 70'981.1570'0000220.4612.0200\nBLPK - Ausfinanzierungskosten per 31.12.20140220.4840.0200\nVerwaltung / Wasser GIS - int. Verr. (0220/7101) 7'000 7'000.007'0000220.4900.0300\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 24 -\n\n\n\nVerwaltung / Abwasser GIS - int. Verr. (0220/7201) 7'000 7'000.007'0000220.4900.0301\nVerwaltung / Kinder- und Jugendzahnpflege -\ninterne Verr. (0220/4331)\n\n20'000 19'000.0020'0000220.4910.0201\nVerwaltung / Soziale Dienste - int. Verr. (0220/5790) 25'000 25'000.0025'0000220.4910.0202\nVerwaltung / Asylwesen - int. Verr. (0220/5790) 10'000 10'000.0010'0000220.4910.0203\nVerwaltung / Bestattungswesen - int. Verr.\n(0220/7710)\n\n57'000 57'000.0057'0000220.4910.0204\nVerwaltung / SBB Tageskarten Gemeinde -\nint. Verr. (0220/6290)\n\n7'700 7'700.007'7000220.4910.0205\nVerwaltung  /Kant. SA Burg - int. Verr. (0220/2172) 7'500 15'000.000220.4910.0206\nVerwaltung / Kant. SA Frenke -\nint. Verr. (0220/2172)\n\n7'500 15'000.000220.4910.0207\nVerwaltung / Logopädie - int. Verr. (0220/2121) 400 197.005000220.4910.0300\nVerwaltungspolizei / Hundehaltung -\nint. Verr. (0220/7620)\n\n10'000 10'000.0010'0000220.4910.0400\nVerwaltungspolizei / Fahrende -\nint. Verr. (0220/3422)\n\n8'000 8'000.008'0000220.4910.0402\nVerwaltung / Wasser - int. Verr. (0220/7101) 132'000 132'000.00132'0000220.4910.0700\nVerwaltung / Abwasser - int. Verr. (0220/7201) 302'000 302'000.00302'0000220.4910.0701\nVerwaltung / Abfall - int. Verr. (0220/7301) 55'000 55'000.0055'0000220.4910.0702\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 508'666.87 32'290.80447'000 25'40024'400399'400\n0290 Verwaltungsliegenschaften 508'666.87 32'290.80447'000 25'40024'400399'400\n\nRaumpflege Rathaus - Löhne 98'500 86'851.7097'5000290.3010.0300\nRathaus Reinigung - Erziehungszulagen 3'100 2'259.601'7000290.3040.0300\nRaumpflege Rathaus - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5'400 4'767.756'3000290.3050.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionskasse 1'800 3'505.805'5000290.3052.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionkasse Risikovers. 200 423.005000290.3052.0301\nRaumpflege Rathaus - Unfallversicherung 700 591.407000290.3053.0300\nRaumpflege Rathaus - Familienausgl.kasse BL 1'100 1'011.001'4000290.3054.0300\nRaumpflege Rathaus - Krankentaggeldvers. 500 427.605000290.3055.0300\nRathaus Raumpflege - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n12'000 12'666.0512'0000290.3101.0300\nRathaus - Getränkeautomat 9'000 8'971.759'0000290.3105.0300\nRathaus - Lebensmittel 3'000 1'980.452'0000290.3105.0301\nRathaus - Taubenfutter 1'500 884.751'5000290.3109.0300\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 25 -\n\n\n\nRathaus - Büromöbel und -geräte 29'000 43'452.8511'0000290.3110.0300\nRathaus - Maschinen und Werkzeuge 3'000 3'279.205000290.3111.0300\nRathaus- Energie 38'000 39'597.3038'0000290.3120.0300\nRathaus - Arbeiten durch Dritte 9'000 9'856.5512'0000290.3130.0300\nRathaus Cliquenkeller - Honorare g+t 1'000 1'038.051'0000290.3132.0800\nRathaus - Sachversicherungen 3'000 3'132.353'0000290.3134.0300\nRathaus - Unterhalt Hochbauten 54'000 98'008.9432'5000290.3144.0300\nRathaus Cliquenkeller - Unterhalt Hochbauten g+t 500 553.805000290.3144.0800\nRathaus - Unterhalt Büromöbel und -geräte0290.3150.0300\nRathaus - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000 4'336.632'0000290.3151.0300\nRathaus - Planmässige Abschreibungen 165'700 176'070.35155'3000290.3300.0200\nRathaus / Betriebe - int. Verrechnung  (0290/6150) 5'000 5'000.005'0000290.3910.0700\nRathaus Getränkeautomat - Verkäufe 10'000 9'202.0010'0000290.4250.0300\nRathaus Schadenfälle - Rückerstattungen Dritter 5'915.000290.4260.0300\nRaumpflege Rathaus - Lohnrückvergütung aus\nPersonalversicherung\n\n3'548.800290.4260.0301\nRathaus - Ertrag Stadtsaal 4'000 2'225.003'0000290.4470.0400\nRathaus Cliquenkeller g+t - Pacht- + Mietzinse VV 11'400 11'400.0011'4000290.4470.0800\nTrauungen Stadtratsaal - Beiträge Kanton0290.4631.0200\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 26 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 3'448'100 2'887'240.47 1'495'223.091'687'0001'564'2003'314'400\n\nPolizei 543'000 238'500 553'000 235'50011 235'641.15351'032.05\n111 Polizei 351'032.05 235'641.15553'000 235'500238'500543'000\n1110 Polizei 351'032.05 235'641.15553'000 235'500238'500543'000\n\nVekehrsdienst - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'0001110.3111.0400\nVerkehrsdienst - Dienstleistungen Dritter 5'000 3'499.205'0001110.3130.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton: Gemeindepolizeiliche Aufgaben 480'000 314'910.85480'0001110.3611.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton: Administration Bussen 58'000 32'622.0058'0001110.3611.0401\nGelegenwirtschaften + Freinachtsbewilligungen -\nKonzessionen\n\n10'000 12'271.1513'0001110.4120.0400\nVerkehr - Bussen 225'000 223'370.00225'0001110.4270.0400\nRuhestörung - Bussen 5005001110.4270.0401\n\nAllgemeines Rechtswesen\nund Vormundschaftswesen\n\n1'127'600 36'500 1'054'800 34'90014 50'905.72981'726.44\n140 Allgemeines Rechtswesen +\n\nVormundschaftswesen\n981'726.44 50'905.721'054'800 34'90036'5001'127'600\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 148'707.00 35'984.47187'500 29'90031'500186'400\nKommissionen - Marktkommission 1'000 200.001'0001400.3000.0400\nKataster - Löhne 38'400 37'833.8538'2001400.3010.0200\nKataster - Temporäre Arbeitskräfte 12'40012'0001400.3030.0200\nKataster - Erziehungszulagen 1'800 1'818.601'8001400.3040.0200\nMarktkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1001001400.3050.0100\nKataster - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'200 2'412.852'5001400.3050.0200\nKataster - Pensionskasse 4'000 3'063.603'6001400.3052.0200\nKataster - Pensionskasse Risikoversicherung 500 372.002001400.3052.0201\nKataster - Unfallversicherung 400 293.103001400.3053.0200\nKataster - Familienausgleichskasse BL 700 511.605001400.3054.0200\nMarktkommission - Familienausgleichskasse BL1400.3054.0400\nKataster - Krankentaggeldversicherung 300 193.052001400.3055.0200\nMarkt Propaganda - Drucksachen 7'000 7'113.107'0001400.3102.0400\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 27 -\n\n\n\nMarktverband Stromabgabe- Energie 7'000 10'188.508'0001400.3120.0400\nPlakatwesen - Dienstleistungen Dritter1400.3130.0301\nMarkt Porti etc. - Dienstleistungen Dritter 12'000 10'474.8020'0001400.3130.0400\nGrundbuch-/Katastervermessung - Honorare Fachexperten 8'000 6'832.957'4001400.3132.0300\nAmtliche Vermessung - Honorare Fachexperten 42'000 22'399.0035'0001400.3132.0301\nMarktwesen: Unterhalt 1'5001'5001400.3159.0700\nAmtl. Vermessung - planmässige Abschreibungen 2'2002'1001400.3300.0200\nMarktwesen / Betriebe - int. Verr. (1400/6150) 45'000 45'000.0045'0001400.3910.0700\nPlakatgebühren - Konzessionen 8'600 8'496.008'6001400.4120.0200\nWohnungen VV Abnahmen - Gebühren 500 320.005001400.4210.0300\nWarenmarkt Standplatz - Gebühren 14'000 18'338.5014'0001400.4210.0400\nÜbrige Märkte Standplatz - Gebühren 2'000 1'655.004001400.4210.0401\nMarkt - Rückerstattungen Dritter 1'0001400.4260.0400\nKatasterwesen - Beiträge Kanton 4'800 7'174.977'0001400.4631.0400\n\n1401 Kindes- und Erwachsenenschutz 833'019.44 14'921.25867'300 5'0005'000941'200\nVormundschaft - Löhne 169'800 174'331.65168'9001401.3010.0400\nVormundschaft - Mandatsentschädigungen\nnatürliche Personen\n\n1401.3030.0400\nVormundschaft - Erziehungszulagen 1'300 652.801401.3040.0400\nVormundschaft - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n10'900 10'787.3510'7001401.3050.0400\nVormundschaft - Pensionskasse 18'600 16'963.3016'4001401.3052.0400\nVormundschaft - Pensionskasse Risikoversicherung 1'800 1'785.209001401.3052.0401\nVormundschaft - Unfallversicherung 1'400 1'277.851'2001401.3053.0400\nVormundschaft - Familienausgleichskasse BL 2'400 2'286.202'3001401.3054.0400\nVormundschaft - Krankentaggeldversicherung 1'100 863.958001401.3055.0400\nVormundschaft - Aus- und Weiterbildung1401.3090.0400\nKESB - Diensleistungen verfügt durch KESB 160'000 188'558.84250'0001401.3130.0400\nVormundschaft - Verfügt durch Stadt Liestal\nDienstleistungen Dritter\n\n110'000 28'418.0050'0001401.3130.0401\nVormundschaft - Honorare Fachexperten1401.3132.0400\nKESB - Entschädigung an KESB Kreis Liestal 390'000 407'094.30440'0001401.3612.0400\nVormundschaft Prüfungen - Gebühren 5'000 14'677.505'0001401.4210.0400\nVormundschaft Interne Mandatsträger -\nRückerstattungen Dritter\n\n243.751401.4260.0400\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 28 -\n\n\n\nFeuerwehr 990'700 933'300 937'800 879'50015 814'308.90881'799.69\n150 Feuerwehr 881'799.69 814'308.90937'800 879'500933'300990'700\n1500 Feuerwehr 881'799.69 814'308.90937'800 879'500933'300990'700\n\nKommissionen - Feuerwehrkommission 3'000 2'591.803'0001500.3000.0400\nFW Raumpflege - Löhne 10'400 9'557.0010'1001500.3010.0300\nFW Gerätewart - Löhne 54'600 54'607.8058'8001500.3010.0400\nFW Feste Entschädigung - Löhne 35'400 34'200.0045'9001500.3010.0401\nFW Uebungen/Kurse - Sold 140'000 121'755.00100'0001500.3010.0402\nFW Einsätze - Sold 110'000 91'257.50110'5001500.3010.0403\nFW Sonntagspikett - Sold 33'500 26'750.0030'0001500.3010.0404\nFW Sonderzahlungen - Löhne 25'000 37'280.0059'5001500.3010.0405\nFW Leiter Schutz/Rettung - Löhne 103'600 103'055.50103'5001500.3010.0407\nFeuerwehr - Erziehungszulagen 3'100 1'660.401500.3040.0400\nFeuerwehr - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'100 16'535.6021'6001500.3050.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse 19'100 17'542.8019'9001500.3052.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse Risikoversicherung 1'600 1'575.601'2001500.3052.0401\nFeuerwehr - Unfallversicherung 2'500 2'667.252'3001500.3053.0400\nFeuerwehr - Unfallversicherung 100 16.351500.3053.0401\nFeuerwehr - Familienausgleichskasse BL 3'200 3'504.554'7001500.3054.0400\nFeuerwehr - Krankentaggeldversicherung 1'100 934.401'0001500.3055.0400\nFeuerwehr - Aus- und Weiterbildung 12'000 30'659.5117'0001500.3090.0400\nFeuerwehr - Sonstiger Personalaufwand 7'600 6'307.0012'0001500.3099.0400\nFeuerwehrkommission - Sonstiger Personalaufw. 500 652.005001500.3099.0401\nJugendfeuerwehr - übr. Personalaufwand 1'000 531.001'7001500.3099.0402\nFeuerwehr Allgemein - Büromaterial 1'400 1'993.351'4001500.3100.0400\nFeuerwehr Ausbildung - Büromaterial 2'000 2'606.952'0001500.3100.0401\nFeuerwehr allgemein - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n18'000 17'560.4218'0001500.3101.0400\nFeuerwehr Einsatzmittel - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n8'000 7'114.307'0001500.3101.0401\nFW - Drucksachen 200 552.105001500.3102.0400\nFW - Fachliteratur 1'800 1'779.052'7001500.3103.0400\nFeuerwehr Einsätze/Übungen - Lebensmittel1500.3105.0400\nFeuerwehr - Büromöbel und -geräte 1'000 1'976.071'5001500.3110.0400\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 29 -\n\n\n\nFeuerwehr - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n53'000 37'591.3055'0001500.3111.0400\nFeuerwehr Werkstatt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000 6'147.358'0001500.3111.0401\nFW - Geräte - Administration 1'000 902.151'0001500.3111.0402\nFeuerwehr - Dienstkleider 3'600 5'244.183'7001500.3112.0400\nFeuerwehr - Hardware 2'000 1'829.056'0001500.3113.0400\nFW - Immatrielle Anlagen - Anschaffungen 2'500 2'408.293'3001500.3118.0400\nFeuerwehrmagazin- Energie 20'000 20'312.6520'0001500.3120.0300\nFeuerwehr Kommunikation - Dienstleist. Dritter 27'700 22'358.6920'9001500.3130.0400\nFW - Honorare 3'000 8'485.1032'0001500.3130.0401\nFeuerwehr - Sachversicherungen 9'600 8'108.359'0001500.3134.0400\nFeuerwehr - Verkehrsabgaben 500 182.005001500.3137.0400\nFeuerwehrmagazin - Unterhalt Hochbauten 21'000 17'622.4121'0001500.3144.0300\nFW - Unterhalt Büromöbel/-maschinen 600 401.683'0001500.3150.0400\nUnterhalt Mobilien allg. Feuerwehr 6'500 542.007'5001500.3151.0400\nUnterhalt Fahrzeuge Feuerwehr 37'900 29'175.9937'0001500.3151.0401\nUnterhalt Atemschutz Feuerwehr 25'000 21'334.8826'0001500.3151.0402\nFeuerwehr - Unterhalt Dienstkleider 3'000 2'616.273'0001500.3159.0400\nFeuerwehr - Spesen 20'000 22'566.7522'0001500.3170.0400\nJugendfeuerwehr - Spesen 1'000 772.201'5001500.3170.0401\nFeuerwehrpflichtersatz - Tatsächliche Forderungsverluste 24'000 27'565.5526'0001500.3181.0400\nFeuerwehr - übr. Betriebsaufw. Jugendfeuerwehr 500 304.005001500.3199.0400\nFeuerwehr - Planmässige Abschr. Immobilien 24'500 19'081.6520'2001500.3300.0200\nFeuerwehr - Planmässige Abschreibungen Fahrz. 13'600 14'450.0012'8001500.3300.0201\nFeuerwehrpflichtersatz - Vergütungszinsen 500 573.905001500.3409.0400\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n14'000 14'000.0014'0001500.3900.0400\nFeuerwehr - Ersatzabgaben 550'000 534'874.55537'0001500.4200.0400\nFeuerwehr (hoheitlich) - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n70'000 88'365.4580'0001500.4240.0400\nFeuerwehr - Benützungsgeb./Dienstleistungen 10'000 23'865.0015'0001500.4240.0401\nBGV-Rückerstattung Fahrzeuge W&U -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n25'000 19'838.6020'0001500.4240.0402\nFeuerwehr - Verkäufe 5'850.001500.4250.0400\nFeuerwehr Fahrzeuge - Verkäufe1500.4250.0401\nFeuerwehr - Rückerstattungen Dritter 5005001500.4260.0400\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 30 -\n\n\n\nFeuerwehr - BGV DL B-Dienst Offizier1500.4260.0401\nFeuerwehr - Bussen1500.4270.0400\nFeuerwehr Nachbarhilfe - Entsch. Gemeinden1500.4612.0400\nFeuerwehr - Nachbarhilfe 8'000 26'030.3015'0001500.4614.0400\nBGV Stützpunkt-Grundbeitrag - Beiträge Kanton 51'000 50'680.0050'7001500.4631.0400\nBGV ordentlicher Jahresbeitrag - Beiträge Kanton 65'000 64'805.0065'1001500.4631.0401\nBeiträge von Gemeinden und Zweckverbände 100'000150'0001500.4632.0400\n\nMilitär und Bevölkerungsschutz 653'100 355'900 902'500 537'10016 394'367.32672'682.29\n161 Militär 108'636.00 50'205.50113'600 44'10049'100113'300\n1611 Schiesswesen 108'636.00 50'205.50113'600 44'10049'100113'300\n\nSA Sichtern - Sachversicherungen 8'000 7'752.608'0001611.3134.0400\nSchiessanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 5'0005'0001611.3143.0300\nSA Sichtern - Baurechtszins Bürgergemeinde 15'300 15'295.5015'3001611.3160.0300\nSchiessanlage - Planmässige Abschreibungen 4'700 5'018.004'4001611.3300.0200\nSchiesswesen - Beitrag an SGL 80'600 80'569.9080'6001611.3636.0400\nSA Sichtern - Rückerstattungen Dritter 8'000 10'333.0011'0001611.4260.0400\nSchiesanlage Sichtern  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n8'100 8'069.908'1001611.4470.0400\nSA Sichtern Anteil Frenkendorf - Entschädiung\nGemeinden\n\n28'000 31'802.6030'0001611.4612.0400\n\n162 Bevölkerungsschutz 564'046.29 344'161.82788'900 493'000306'800539'800\n1620 Zivilschutz 276'425.92 56'541.45415'900 120'00010'000243'000\n\nZivilschutzanlagen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial1620.3101.0400\nZivilschutz - Geräte/Ausrüstung - Finanzierung\nmit Ersatzbeiträgen\n\n110'000 45'745.251620.3111.0400\nZivilschutz- Maschinen, Werkzeuge, Apparate,\nFahrzeuge\n\n1620.3111.0401\nKP Frenke, SR Bündten - Energie 3'000 9'735.153'0001620.3120.0400\nReg. SanHi Frenke - Energie 2001620.3120.0401\nZivilschutz - Dienstleistungen Dritter 3'000 514.703'0001620.3130.0400\nZivilschutz - Sachversicherungsprämien 5'500 2'249.252'5001620.3134.0300\nKP Frenke, SR Bündten - Baulicher Unterhalt 5'000 1'581.955'0001620.3144.0400\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 31 -\n\n\n\nReg. SanHi Frenke - Baulicher Unterhalt 5'500 3'114.205'5001620.3144.0401\nReg. SanHi Fraumatt - Baulicher Unterhalt 5'500 2'514.153'0001620.3144.0402\nZS KG Frenke - Baulicher Unterhalt 3'000 2'374.353'0001620.3144.0403\nUnterhatl App./Masch./Fzg./Werkzeug - ZS-Sirenen1620.3151.0400\nZivilschutzanlagen - Planmässige Abschreibungen1620.3300.0200\nZSO Ergolz - Anteil Stadt Liestal 241'400 187'999.22188'3001620.3612.0400\nRFS Ergolz - Anteil Stadt Liestal 33'800 20'597.7029'7001620.3612.0440\nGFS Felssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung1620.4260.0400\nZivilschutz Gemeindeanlagen - Rückerstattung Dritter 596.201620.4260.0401\nEntnahme aus Fonds Schutzraumbauten 110'000 45'745.251620.4501.0400\nWerterhaltungspauschale - Beiträge Kanton 10'000 10'200.0010'0001620.4631.0400\n\n1622 Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde) 259'659.57 259'659.57327'200 327'200256'400256'400\nZSO Ergolz - Kommission RFS/ZSO 3'200 240.003'2001622.3000.0400\nZSO Ergolz - Löhne/Entschädigungen 114'000 110'831.55115'1001622.3010.0400\nZSO Ergolz - Sold Zivilschutzübungen 8'000 4'709.506'0001622.3010.0401\nZSO Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'500 6'798.007'5001622.3050.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse 12'900 11'880.6013'4001622.3052.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse Risikoversicherung 1'100 1'068.007001622.3052.0401\nZSO Ergolz - Unfallversicherung1622.3053.0400\nZSO Ergolz Administration - Unfallversicherung 800 797.158001622.3053.0401\nZSO Ergolz - Familienausgleichskasse BL 1'600 1'440.951'6001622.3054.0400\nZSO Ergolz - Krankentaggeldversicherung 600 544.456001622.3055.0400\nZSO Ergolz - Aus- und Weiterbildung1622.3090.0400\nZSO Ergolz - Büromaterial 5'300 6'235.445'3001622.3100.0400\nZSO Ergolz - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'500 3'714.905'0001622.3101.0400\nZSO Ergolz - Drucksachen 2'0002'0001622.3102.0400\nZSO Ergolz - Fachliteratur 500 981.005001622.3103.0400\nZSO Ergolz - Lebensmittel 6'500 6'076.256'5001622.3105.0400\nZSO Ergolz - Büromöbel und -maschinen1622.3110.0400\nZSO Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n53'500 23'089.9510'0001622.3111.0400\nZSO Ergolz - Dienstkleider 7'500 8'873.457'5001622.3112.0400\nZSO Ergolz - Hardware 1'423.751622.3113.0400\nZSO Ergolz - Software Lizenzen 6'075.001622.3118.0400\nZSO Ergolz - übrige Anschaffungen1622.3119.0400\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 32 -\n\n\n\nZS Kommandoposten - Ver- und Entsorgung 8'600 11'397.3012'1001622.3120.0400\nZSO Ergolz - Dienstleistungen Dritter 15'000 15'993.6015'0001622.3130.0400\nZSO Ergolz - Honorare externe Fachberater 5'000 1'637.805'0001622.3132.0400\nZSO Ergolz - Sachversicherungsprämien 1'000 1'829.002'5001622.3134.0400\nZSO Ergolz - Verkehrsabgaben 580.003'0001622.3137.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000 3'358.753'0001622.3150.0400\nZSO Ergolz - übriger Unterhalt Geräte und Ausrüstung 5'500 7'180.887'0001622.3151.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 1'200 161.401'2001622.3153.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Sofware) 5'700 5'400.005'7001622.3158.0400\nZSO - Miete und Pacht Liegenschaften 20'0001622.3160.0400\nZSO - Miete, Benützungskosten Mobilien 7'500 4'837.203'0001622.3161.0400\nZSO - Spesen 21'000 12'170.0013'0001622.3170.0400\nZSO Ergolz - übriger Betriebsaufwand 200 333.702001622.3199.0400\nFeuerwehr / Zivilschutz - int. Verr.  (1500/1622)1622.3910.0400\nZSO Ergolz - Rückerstattungen Dritter 500.001622.4260.0400\nAMB del. Aufgaben - Entschädigung Kanton1622.4611.0400\nZSO Ergolz Erwerbsaufallentschädigung -\nBeiträge Kanton\n\n3'955.801622.4611.0401\nZSO Ergolz Anteil Lausen - Entschädigungen\nGemeinden\n\n85'800 67'204.5568'1001622.4612.0400\nZSO Ergolz Anteil Liestal - Entsch. Gemeinden 241'400 187'999.22188'3001622.4612.0401\nZSO Ergolz (BABS) - Beiträge Kanton1622.4631.0400\n\n1623 Verbund Gemeindeführungsstab (Kopfgemeinde) 27'960.80 27'960.8045'800 45'80040'40040'400\nRFS Ergolz - Entschädigungen 21'300 15'020.0018'8001623.3000.0440\nRFS Ergolz - Löhne1623.3010.0440\nRFS Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300 363.054001623.3050.0440\nRFS Ergolz - Familienausgleichskasse BL 100 76.951001623.3054.0440\nRFS Ergolz - Aus- und Weiterbildung 1'0001'0001623.3090.0440\nRFS Ergolz - Sonstiger Personalaufwand 2'000 254.502'0001623.3099.0440\nRFS Ergolz - Drucksachen 1'000 540.601'0001623.3102.0440\nRFS Ergolz - Fachliteratur1623.3103.0440\nRFS Ergolz - Lebensmittel 1'500 1'851.751'5001623.3105.0440\nRFS Ergolz - Übriger Material- und Warenaufwand1623.3109.0440\nRFS Ergolz - Büromöbel und -maschinen1623.3110.0440\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 33 -\n\n\n\nRFS Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n600 1'425.006001623.3111.0440\nRFS Ergolz - Dienstkleider 1'0001'0001623.3112.0440\nRFS Ergolz - Informatik (Hardware) 2'500 927.002'5001623.3113.0440\nRFS Ergolz - Software (Lizenzen) 1'0001'0001623.3118.0440\nRFS Ergolz - Ver- und Entsorgung1623.3120.0440\nRFS Ergolz - Dienstleistungen Dritter 9'000 4'626.156'0001623.3130.0440\nRFS Ergolz - Honorare externe Fachberater 1'000 2'815.801'0001623.3132.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 2'000 60.002'0001623.3153.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Software) 1'0001'0001623.3158.0440\nRFS Ergolz - Reisekosten und -spesen 5005001623.3170.0440\nRFS Ergolz Anteil Lausen - Entschädiung\nGemeinden\n\n12'000 7'363.1010'7001623.4612.0440\nRFS Ergolz Anteil Liestal - Entschädiung\nGemeinden\n\n33'800 20'597.7029'7001623.4612.0441\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 34 -\n\n\n\nBILDUNG2 20'952'800 20'885'027.04 3'328'032.362'742'1002'426'80020'690'800\n\nObligatorische Schule 20'641'100 2'414'800 20'917'500 2'732'10021 3'315'292.3620'832'766.69\n211 Kindergarten 2'364'653.56 42'165.252'501'000 4'00010'0002'351'100\n2110 Kindergarten 2'364'653.56 42'165.252'501'000 4'00010'0002'351'100\n\nKindergarten Lehrkräfte - Löhne 2'045'000 1'930'715.301'889'7002110.3020.0600\nKindergarten Nebenämterzulagen\nSchulvergütungspool - Entschädigungen\n\n2110.3020.0601\nKG - Erziehungszulagen 25'200 23'043.4523'0002110.3040.0600\nKindergarten - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n129'700 121'868.70119'0002110.3050.0600\nKindergarten - Pensionskassen 201'300 174'624.17226'8002110.3052.0600\nKindergarten - Unfallversicherungen 3'100 2'807.002'9002110.3053.0600\nKindergarten - Familienausgleichskasse 27'700 25'931.9525'3002110.3054.0600\nKindergarten Allgemein - Krankentaggeldvers. 12'100 10'253.7510'2002110.3055.0600\nKindergarten - Personalrekrutierung 300 124.003002110.3091.0600\nKindergarten - Sonstiger Personalaufwand 3'000 3'110.203'0002110.3099.0600\nKindergarten - Drucksachen 700 80.557002110.3102.0600\nKindergarten - Lehrmittel 30'000 42'251.5930'0002110.3104.0600\nKG Arisdörferstrasse - Mobiliar und Geräte2110.3110.0300\nKG Fraumatt - Mobiliar und Geräte2110.3110.0305\nKG Frenke - Mobiliar und Geräte2110.3110.0315\nKG Frenke Klein-KG - Mobiliar und Geräte2110.3110.0316\nKG Hanro - Mobiliar und Geräte2110.3110.0325\nKG Mühlematt - Mobiliar und Geräte2110.3110.0330\nKG Oristal - Mobiliar und Geräte2110.3110.0335\nKG Radacker - Mobiliar und Geräte2110.3110.0340\nKG Rosen - Mobiliar und Geräte2110.3110.0345\nKG Rotacker - Mobiliar und Geräte2110.3110.0350\nKG Schwieri - Mobiliar und Geräte2110.3110.0355\nKG Weiermatt - Mobiliar und Geräte2110.3110.0365\nKG Werkräume - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2110.3111.0600\nKindergarten Telefon - Dienstleistungen Dritter 86.502110.3130.0600\nKindergarten - Dienstleistungen Dritter 4'500 4'500.004'5002110.3130.0601\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 35 -\n\n\n\nKindergarten Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n6'100 4'200.004'5002110.3132.0600\nKindergarten - Unterhalt Anschauungs- und\nTurnmaterial\n\n500 431.455002110.3151.0600\nKG - Spesen 1'000 758.801'0002110.3170.0600\nKG - Benützung Hallenbad 3'800 3'486.152110.3170.0601\nKindergarten - Schulgelder an andere Gemeinden 7'000 16'380.009'7002110.3612.0600\nKindergarten - Rückerstattungen Dritter 21'835.602110.4260.0600\nTaggelder Löhne Kindergarten  - Rückerstattung 1'063.002110.4611.0600\nKindergarten Schulgelder - Entschädigung\nGemeinden\n\n4'000 19'266.6510'0002110.4612.0600\nKG Turnmaterial-Kleinklass Primar - int. Verr. (2110/2121)2110.4900.0200\n\n212 Primarschule 11'600'673.91 1'775'152.9111'863'700 1'665'6001'644'20012'209'000\n2120 Primarschule 10'013'261.00 187'740.0010'248'600 50'50086'70010'651'500\n\nKommissionen - Schulrat 15'000 13'957.1515'0002120.3000.0600\nPrimarschule Lehrkräfte - Löhne 6'910'000 6'783'224.487'149'8002120.3020.0601\nPrimarschule Schulschwimmen - Löhne 39'700 38'796.5039'7002120.3020.0602\nPS - Erziehungszulagen 83'000 83'913.4095'5002120.3040.0600\nPrimarschule - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n434'300 425'134.12456'7002120.3050.0600\nSchulschwimmen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'500 2'470.602'5002120.3050.0601\nPrimarschule - Pensionskasse 623'300 557'799.08795'8002120.3052.0600\nSchulschwimmen - Pensionskasse 2'100 1'634.402'1002120.3052.0601\nSchulschwimmen - Pensionskasse Risikovers. 200 210.001002120.3052.0602\nPrimarschule - Unfallversicherung 10'400 9'814.2011'0002120.3053.0600\nSchulschwimmen - Unfallversicherung 300 67.403002120.3053.0601\nPrimarschule - Familienausgleichskasse BL 92'800 90'619.8097'1002120.3054.0600\nSchulschwimmen - Familienausgleichskasse BL 500 523.505002120.3054.0601\nPrimarschule - Krankentaggeldversicherung 40'800 34'570.4037'4002120.3055.0600\nSchulschwimmen - Krankentaggeldversicherung 200 198.002002120.3055.0601\nPrimarschule - Überbrückungsrenten PK2120.3064.0200\nSchulrat - Weiterbildung 2002002120.3090.0600\nPrimarschule - Weiterbildung 14'000 16'914.0014'0002120.3090.0601\nPrimarschule - übriger Personalaufwand 33'000 29'507.3330'0002120.3099.0601\nPrimarschule - Kopien 8'500 9'906.158'5002120.3100.0600\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 36 -\n\n\n\nPrimarschule - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800 805.608002120.3101.0600\nSchulschwimmen - Betriebs- und Verbrauchsmat. 5005002120.3101.0601\nPrimarschule - Drucksachen, Publikationen 2'500 802.402'5002120.3102.0600\nLegasthenie - Lehrmittel 4'000 1'993.724'0002120.3104.0600\nPrimarschule - Lehrmittel 115'000 101'960.66100'0002120.3104.0601\nPrimarschule Handarbeit - Lehrmittel 29'100 25'978.5626'0002120.3104.0602\nPrimarschule Anschauungsmaterial - Lehrmittel 10'800 3'994.595'0002120.3104.0603\nPrimarschule Grundkurs - Lehrmittel 9'000 12'823.159'0002120.3104.0605\nHochbegabung Projekt - Lehrmittel 500 187.505002120.3104.0606\nSprachlerngruppen - Lehrmittel 900 683.009002120.3104.0607\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte2120.3110.1300\nSA Frenke - Mobiliar und Geräte2120.3110.2300\nSA Gestadeck - Mobiliar und Geräte2120.3110.3300\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte2120.3110.4300\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte2120.3110.5300\nHandarbeit - Anschaffungen Maschinen 8'400 10'906.858'4002120.3111.0600\nPS Werkräume - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n9'500 1'273.958'0002120.3111.0601\nICT Bildung - Hardware (Anschaffungen) 21'500 28'585.1710'0002120.3113.0600\nICT Bildung - Software, Lizenzen  (Anschaffungen) 16'000 16'325.9024'0002120.3118.0600\nPrimarschulen Telefon - Dienstleistungen Dritter 32'600 33'507.7032'6002120.3130.0600\nPrimarschule - Dienstleistungen Dritter 9'000 14'727.509'0002120.3130.0601\nPrimarschule Dolmetscher - Honorare Fachexp. 3'500 6'070.003'5002120.3132.0600\nPrimarschule Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n10'000 5'500.006'0002120.3132.0601\nPrimarschule - Fachexperten (Q2E etc.) 1'000 594.001'0002120.3132.0602\nPrimarschule - Sachversicherungen 20'0002120.3134.0600\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2120.3150.0300\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte2120.3150.0302\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2120.3150.0306\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2120.3150.0308\nICT Bildung - Unterhalt Hardware 3'000 806.953'0002120.3153.0600\nICT Bildung - Externer IT-Support 56'900 75'286.8062'9002120.3158.0600\nICT Bildung - Unterhalt Software 5'000 3'911.5016'9002120.3158.0601\nübriger Unterhalt Turnmaterial 2'000 1'360.622'0002120.3159.0600\nUnterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse 5'000 12'469.305'0002120.3159.0601\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 37 -\n\n\n\nPrimarschule - Miete Kopiergeräte 17'100 16'040.1617'1002120.3161.0600\nPrimar - Benützung Hallenbad 48'000 54'440.3051'8002120.3170.0600\nPrimarschule - Reisekosten und Spesen 2002002120.3170.0601\nBildung ICT - Planmässige Abschr. Immobilien 90'600 89'719.6590'6002120.3300.0200\nPrimarschule - Schulgelder an andere Gemeinden 40'000 23'020.0030'0002120.3612.0600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 937'800 943'203.14911'1002120.3612.1600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 408'600 399'692.82442'8002120.3612.2600\nPrimarschulen - Beiträge an Privatschulen 19'000 12'329.0010'0002120.3635.0600\nPrimarschule - Beiträge an priv. Organisationen 15'000.002120.3636.0600\nTelefongebühren, Schadenvergütungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n261.152120.4260.0600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Lehrpersonen) 60'172.652120.4260.0601\nFernbleiben vom Unterricht - Bussen 2002002120.4270.0600\nTaggelder Löhne Primarschule  - Rückerstattung 18'787.852120.4611.0600\nKanton - Entschädigung InSo Zusammenarbeit2120.4611.0601\nPrimarschule Schulgelder - Entschädiung\nGemeinden\n\n20'000 50'650.0055'0002120.4612.0600\nBegabtenförderung - Entschädigung von\nGemeinwesen\n\n4'000 5'706.706'0002120.4632.0600\nSA Primar-Kleinklass Primar - int. Verr. (2120/2121) 100 68.351002120.4900.0200\nPrimar / Kleinklasse Primar - int. Verr (2120/2121) 26'200 52'093.3025'4002120.4910.0200\n\n2121 Kreisschule Primarschule (Kopfgemeinde) 1'587'412.91 1'587'412.911'615'100 1'615'1001'557'5001'557'500\nPrimarschule Logopädie - Raumpflege Löhne 6'000 5'948.106'0002121.3010.2600\nKleinklassen Lehrkräfte - Löhne 740'000 712'933.95664'0002121.3020.1601\nLogopädie Lehrkräfte - Löhne 360'000 360'516.75359'6002121.3020.2600\nPS Kleinklasse - Erziehungszulagen 4'900 5'397.505'4002121.3040.1600\nPrimarschule Logopädie - Erziehungszulagen 600 7'072.756'9002121.3040.2600\nPrimarschule Kleinklassen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n43'400 41'949.3040'4002121.3050.1600\nPrimarschule Logopädie - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n22'900 22'886.6023'2002121.3050.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - AHV,\nALV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n400 498.104002121.3050.2602\nKleinklasse - Pensionskasse 78'200 73'355.2087'6002121.3052.1600\nLogopädie - Pensionskasse Risikoversicherung 1002121.3052.2601\nLogopädie - Pensionskasse 47'900 47'528.6058'4002121.3052.2602\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 38 -\n\n\n\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nPensionskasse\n\n400 346.204002121.3052.2603\nPrimarschule Kleinklasse - Unfallversicherung 1'200 1'038.901'0002121.3053.1600\nPrimarschule Logopädie - Unfallversicherung 600 526.605002121.3053.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - Unfallvers. 100 60.401002121.3053.2602\nPrimarschule Kleinklasse - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n10'000 9'301.209'0002121.3054.1600\nPrimarschule Logopädie -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n4'700 4'866.904'9002121.3054.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n100 105.551002121.3054.2602\nPrimarschule Kleinklasse -\nKrankentaggeldversicherung\n\n4'400 3'635.953'4002121.3055.1600\nPrimarschule Logopädie - Krankentaggeldvers. 2'200 1'838.651'9002121.3055.2600\nPrimarschule Logopädie Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n100 39.751002121.3055.2601\nPrimarschule Logopädie - Aus- und Weiterbildung 1'800 1'070.001'8002121.3090.2600\nBüromaterial - Logopädie 500 431.705002121.3100.2600\nPrimarschule Logopädie - Betriebs-\nund Verbrauchsmaterial\n\n420.152121.3101.2600\nLogopädie - Fachliteratur 400 354.204002121.3103.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Lehrmittel 12'000 7'435.5412'0002121.3104.1600\nPrimarschule Kleinklasse Handarbeit - Lehrmittel 1'200 520.551'2002121.3104.1601\nPrimarschule Logopädie - Lehrmittel 2'000 1'504.202'0002121.3104.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Mobiliar und Geräte 1'200 330.801'2002121.3110.1600\nPrimarschule Logopädie - Mobiliar und Geräte 2'0002121.3110.2600\nPrimarschule Logopädie - Ver- und Entsorgung2121.3120.2600\nPrimarschule Logopädie Telefon - Dienstleistungen\nDritter\n\n1'600 1'668.501'6002121.3130.2600\nPrimarschule Kleinklassen Schulpool - Honorare\nFachexperten\n\n6'100 5'500.006'1002121.3132.1600\nPrimarschule Logopädie - Unterhalt Hochbauten 1'000 2'014.912'0002121.3144.2600\nKleinklassen: übriger Unterhalt 800 438.108002121.3159.1600\nPrimarschule Logopädie - Mieten Mobilien 700 23.717002121.3161.2600\nKleinklassen - Reisekosten und Spesen 1'200 955.551'2002121.3170.1600\nKleinklasse Primar - SA Primar  -\nInt. Verr. (2121/2120/2171)\n\n165'200 162'853.45165'7002121.3900.1600\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 39 -\n\n\n\nPrimar Kleinklasse / Primar - int. Verr. (2121/2120) 66'500 88'775.6062'7002121.3910.1201\nLogopädie/Schulleitung/Stadtbauamt - int. Verr. (2121/2190/0220) 22'700 13'269.0024'3002121.3910.2600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Lehrpersonen)2121.4260.0601\nTaggelder Löhne Priimarschule Kleinklasse  -\nEntschädigung Kanton\n\n2121.4611.1600\nLogopädie Lohnkosten/Sek-Schüler - Entsch. Kanton\n(§9 Abs. 2 Bildungsgesetz)\n\n12'000 25'144.2012'0002121.4611.2600\nLogopädie Führung Dienststelle  - Entschädigung\nKanton\n\n1'000 762.501'0002121.4611.2601\nPrimarschule Kleinklassen - Entschädiung\nGemeinden\n\n198'300 171'218.45150'6002121.4612.1600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 938'000 943'203.14911'1002121.4612.1601\nPrimarschule Logopädie - Entsch. Gemeinden 57'200 47'391.8040'0002121.4612.2600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 408'600 399'692.82442'8002121.4612.2601\n\n214 Musikschulen 1'185'237.601'262'0001'300'000\n2140 Musikschulen 1'185'237.601'262'0001'300'000\n\nSA Rosen Raumpflege - Löhne2140.3010.0300\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2140.3050.0300\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers.2140.3052.0300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse2140.3052.0301\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung2140.3053.0300\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL2140.3054.0300\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers.2140.3055.0300\nMusikschule - Beitrag an RML 1'262'000 1'185'237.601'300'0002140.3632.0600\nMusikschule RML - Rückstattung Zweckverbände2140.4632.0600\n\n217 Schulliegenschaften 4'436'339.24 1'388'608.203'974'800 932'700621'8003'519'500\n2170 Kindergarten 535'475.16 39'471.65493'400 34'90031'900425'400\n\n*KG Arisdörferstrasse - Löhne Raumpflege*\nneu: 2170.3010.0310\n\n2170.3010.0300\nKG Fraumatt - Löhne Raumpflege 6'700 6'307.756'7002170.3010.0305\nKG Arisdörferstrasse - Löhne Raumpflege 10'300 8'558.8010'3002170.3010.0310\nKG Frenke - Löhne Raumpflege 8'200 7'751.958'0002170.3010.0315\nKG Hanro - Löhne Raumpflege 11'900 10'772.009'0002170.3010.0325\nKG Mühlematt - Löhne Raumpflege2170.3010.0330\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 40 -\n\n\n\nKG Oristal - Löhne Raumpflege 2'300 2'435.602'7002170.3010.0335\nKG Radacker - Löhne Raumpflege 13'000 13'459.6513'6002170.3010.0340\nKG Rosen - Löhne Raumpflege 5'100 5'281.755'2002170.3010.0345\nKG Rotacker - Löhne Raumpflege 6'100 6'118.307'3002170.3010.0350\nKG Schwieri - Löhne Raumpflege 10'400 10'516.8510'2002170.3010.0355\nKG Weiermatt - Löhne Raumpflege 8'500 9'067.908'7002170.3010.0365\nKG Reinigung - Erziehungszulagen 1'000 539.201'0002170.3040.0390\nKG Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5'200 5'302.204'2002170.3050.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse\n\n2'500 2'166.602'5002170.3052.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse Risikoversicherung\n\n300 227.403002170.3052.0391\nKG Allgemein - Unfallversicherung 600 462.404002170.3053.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n1'100 1'124.108002170.3054.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n500 424.653002170.3055.0390\nKG Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 1'750.705002170.3101.0305\nKG Arisdörfer - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 2'348.205002170.3101.0310\nKG Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 500.001'0002170.3101.0315\nKG Hanro - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 2'508.705002170.3101.0325\nKG Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2170.3101.0330\nKG Oristal - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 500.001002170.3101.0335\nKG Radacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 1'979.755002170.3101.0340\nKG Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 500.005002170.3101.0345\nKG Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2170.3101.0350\nKG Schwieri - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 173.805002170.3101.0355\nKG Weiermatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 2'234.205002170.3101.0365\nKG Fraumatt - Büromöbel und -geräte2170.3110.0305\nKG Arisdörfer - Büromöbel und -geräte 26'554.072170.3110.0310\nKG Frenke - Büromöbel und -geräte2170.3110.0315\nKG Hanro - Büromöbel und -geräte2170.3110.0325\nKG Mühlematt - Büromöbel und -geräte2170.3110.0330\nKG Oristal - Büromöbel und -geräte 30'0002170.3110.0335\nKG Radacker - Büromöbel und -geräte 50022'0002170.3110.0340\nKG Rosen - Büromöbel und -geräte2170.3110.0345\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 41 -\n\n\n\nKG Rotacker - Büromöbel und -geräte 500 988.652170.3110.0350\nKG Schwieri - Büromöbel und -geräte2170.3110.0355\nKG Weiermatt - Büromöbel und -geräte 1'000 1'610.162170.3110.0365\nKindergarten Allgemein - Mobiliar und Geräte 3'0002170.3110.0390\nKG Fraumatt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 1'0002170.3111.0305\nKG Arisdörfer - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 423.452170.3111.0310\nKG Frenke - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 4'0002170.3111.0315\nKG Hanro - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 26.352170.3111.0325\nKG Mühlematt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0330\nKG Oristal - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 1'000 309.002170.3111.0335\nKG Radacker - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 1'5002'0002170.3111.0340\nKG Rosen - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 8002170.3111.0345\nKG Rotacker - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 1'2002170.3111.0350\nKG Schwieri - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 500.252170.3111.0355\nKG Weiermatt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 1'000 269.002170.3111.0365\n*KG Arisdörferstrasse- Energie*\nneu: 2170.3120.0310\n\n2170.3120.0300\nKG Fraumatt- Ver- und Entsorgung 4'000 5'912.354'0002170.3120.0305\nKG Arisdörfer- Ver- und Entsorgung 4'000 9'200.104'0002170.3120.0310\nKG Frenke- Ver- und Entsorgung 6'000 5'254.806'0002170.3120.0315\nKG Hanro - Ver- und Entsorgung 1'000 1'787.452170.3120.0325\nKG Mühlematt- Ver- und Entsorgung 500 545.255002170.3120.0330\nKG Oristal- Ver- und Entsorgung 3'000 6'237.301'0002170.3120.0335\nKG Radacker- Ver- und Entsorgung 18'000 27'154.1518'0002170.3120.0340\nKG Rosen- Ver- und Entsorgung 6'000 6'511.706'0002170.3120.0345\nKG Rotacker- Ver- und Entsorgung2170.3120.0350\nKG Schwieri - Ver- und Entsorgung 4'000 7'451.104'0002170.3120.0355\nKG Weiermatt- Ver- und Entsorgung 8'000 10'735.408'0002170.3120.0365\nWohnungen VV Kindergärten g+t - \nVer- und Entsorgung\n\n6'5002170.3120.0800\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Honorare 5'000 2'449.855'0002170.3132.0800\nKG Fraumatt - Sachversicherungsprämien 200 169.552002170.3134.0305\nKG Arisdörfer - Sachversicherungsprämien 2003002170.3134.0310\nKG Frenke - Sachversicherungsprämien 2002002170.3134.0315\nKG Hanro - Sachversicherungsprämien 200 150.652002170.3134.0325\nKG Mühlematt - Sachversicherungsprämien2170.3134.0330\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 42 -\n\n\n\nKG Oristal - Sachversicherungsprämien 200 157.402002170.3134.0335\nKG Radacker - Sachversicherungsprämien 3003002170.3134.0340\nKG Rosen - Sachversicherungsprämien 200 200.802002170.3134.0345\nKG Rotacker - Sachversicherungsprämien 200 198.352002170.3134.0350\nKG Schwieri - Sachversicherungsprämien 700 652.157002170.3134.0355\nKG Weiermatt - Sachversicherungsprämien 400 353.604002170.3134.0365\n*KG Arisdörferstrasse - Unterhalt Hochbauten*\nneu: 2170.3144.0310\n\n2170.3144.0300\nKG Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 3'000 4'364.314'0002170.3144.0305\nKG Arisdörferstrasse - Unterhalt Hochbauten 1'000 33'705.751'0002170.3144.0310\nKG Frenke - Unterhalt Hochbauten 2'000 5'737.356'0002170.3144.0315\nKG Hanro - Unterhalt Hochbauten 18'143.052170.3144.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 500 543.465002170.3144.0330\nKG Oristal - Unterhalt Hochbauten 28'000 3'660.635002170.3144.0335\nKG Radacker - Unterhalt Hochbauten 45'000 20'775.307'5002170.3144.0340\nKG Rosen - Unterhalt Hochbauten 4'000 4'833.503'0002170.3144.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Hochbauten 2'000 2'579.352'0002170.3144.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Hochbauten 3'000 9'234.1323'0002170.3144.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Hochbauten 4'000 9'052.155'0002170.3144.0365\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n2'000 17'589.352'0002170.3144.0800\nKG Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0305\nKG Arisdörfer - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0310\nKG Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0315\nKG Hanro - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0330\nKG Oristal - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0335\nKG Radacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0340\nKG Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0365\nKG Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0305\nKG Arisdörfer - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0310\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 43 -\n\n\n\nKG Frenke - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0315\nKG Hanro - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0330\nKG Oristal - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0335\nKG Radacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0340\nKG Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0365\nKG Hanro - Miete 30'000 50'416.552170.3160.0300\nKG - Planmässige Abschreibungen 91'400 71'024.95126'7002170.3300.0200\nKG-Liegenschaften / Betriebe - int. Verr.(2170/6150) 65'000 65'000.0065'0002170.3910.0390\nKG Schadenvergütungen - Rückerstattungen Dritter 2'191.002170.4260.0390\nKG Raumpflege Personalversicherung -\nRückerstattungen Dritter\n\n2170.4260.0391\nWohnungen Kindergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n24'500 24'540.0024'5002170.4470.0390\nKG Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 3'278.752170.4472.0315\nKG Oristal - Benützungsgebühren Lieg. VV 7'061.902170.4472.0335\nKG Weiermattstrasse - Benützungsgeb. Lieg.VV 2'400 2'400.002'4002170.4472.0390\nKG Allgemein - Benützungsgebühren Lieg. VV 8'0005'0002170.4472.0391\n\n2171 Primarschulen 3'205'381.88 630'391.653'075'200 554'800584'9002'973'400\nSA Lernende - Löhne2171.3010.0500\nSA Lernende Betriebspraktiker - Löhne 44'900 31'268.2546'0002171.3010.0501\nSA Fraumatt Raumpflege - Monatslöhne 86'500 86'479.1586'4002171.3010.1300\nSA Fraumatt Raumpflege - Stundenlöhne 41'000 41'967.9540'4002171.3010.1301\nSA Frenke Raumpflege - Monatslöhne 64'500 47'053.2074'4002171.3010.2300\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 44 -\n\n\n\nSA Frenke Raumpflege - Stundenlöhne 54'000 36'841.7554'8002171.3010.2301\nSA Frenke MZH Raumpflege - Stundenlöhne 64'000 63'949.8563'6002171.3010.2302\nSA Gestadeck Raumpflege - Monatslöhne 21'900 21'653.5522'0002171.3010.3300\nSA Gestadeck Raumpflege - Stundenlöhne 43'000 43'027.4542'4002171.3010.3301\nSA Mühlematt Raumpflege - Monatslöhne 9'300 9'161.109'4002171.3010.4300\nSA Mühlematt Raumpflege - Stundenlöhne 30'000 28'980.6030'2002171.3010.4301\nSA Rotacker Raumpflege - Monatslöhne 92'600 92'111.6596'0002171.3010.5300\nSA Rotacker Raumpflege - Stundenlöhne 116'000 109'088.70116'1002171.3010.5301\nSA Fraumatt Raumpflege - Erziehungszulagen 1'158.101'2002171.3040.1300\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen 1'600 691.801'7002171.3040.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Erziehungszulagen 6'200 6'024.604'4002171.3040.5200\nPrimarschule Raumpflege - Erziehungszulagen 8'700 7'721.209002171.3040.6000\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\n AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n16'500 16'303.3518'2002171.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n11'500 8'784.3012'5002171.3050.2200\nSA Rotacker Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n11'900 12'987.5013'2002171.3050.5200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - PK 17'200 13'885.2016'7002171.3052.1200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - PK / Risikovers. 2'000 1'755.601'4002171.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers. 13'000 9'048.5015'4002171.3052.2200\nSA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers. 1'300 1'051.401'2002171.3052.2201\nSA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers. 18'500 16'366.6019'4002171.3052.5200\nSA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers. 1'700 1'854.401'2002171.3052.5201\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - Unfallvers. 1'900 1'929.201'9002171.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 1'200 1'013.951'5002171.3053.2200\nLogopädie Raumpflege - Unfallversicherung2171.3053.2602\nSA Rotacker Raumpflege - Unfallversicherung 1'500 1'577.951'5002171.3053.5200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n3'500 3'455.953'7002171.3054.1200\nSA Frenke - Familienausgleichskasse BL 2'200 1'862.102'9002171.3054.2200\nSA Rotacker Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n2'500 2'752.952'9002171.3054.5200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n1'500 1'301.101'4002171.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 1'000 711.551'1002171.3055.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Krankentaggeldvers. 1'200 1'040.001'1002171.3055.5200\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 45 -\n\n\n\nSA Lernende - Aus- und Weiterbildung 4'000 4'650.504'0002171.3090.0500\nSA Fraumatt - Raumpflege Aus- und Weiterbildung 80.002171.3090.1300\nSA Frenke - Aus- und Weiterbildungskosten 80.002171.3090.2300\nSA Rotacker Raumpflege - Aus- und Weiterbildung -560.002171.3090.5300\nSA Fraumatt Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n2171.3099.1300\nSA Frenke Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n2171.3099.2300\nSA Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'000 14'201.7514'0002171.3101.1300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 32'371.5510'0002171.3101.2300\nSA Frenke MZH - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'00010'0002171.3101.2301\nSA Gestadeck - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000 9'715.5510'0002171.3101.3300\nSA Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 5'470.555'0002171.3101.4300\nSA Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'000 27'081.7025'0002171.3101.5300\nSA Rotacker MZH - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2171.3101.5301\nSA Lernende - Lehrmittel 1'000 218.001'0002171.3104.0500\nSA Rotacker Raumpflege - Lehrmittel2171.3104.5300\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte2171.3110.0301\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte2171.3110.0302\nSA Fraumatt - Büromöbel und -geräte 2'000 4'429.834'5002171.3110.1300\nSA Frenke - Büromöbel und -geräte 37'000 166'038.576'0002171.3110.2300\nSA Frenke MZH - Büromöbel und -geräte 6'5002171.3110.2301\nSA Gestadeck - Büromöbel und -geräte 32'0002171.3110.3300\nSA Mühlematt - Büromöbel und -geräte 10'0002171.3110.4300\nSA Rotacker - Büromöbel und -geräte 70'000 653.8032'0002171.3110.5300\nSA Rotacker MZH - Büromöbel und -geräte 4'000 9'785.852171.3110.5301\nSA Fraumatt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n298.705'0002171.3111.1300\nSA Frenke - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n1'000 2'613.453'0002171.3111.2300\nSA Frenke MZH - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n24'396.702171.3111.2301\nSA Gestadeck - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n6'999.952171.3111.3300\nSA Mühlematt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n800 2'037.502171.3111.4300\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 46 -\n\n\n\nSA Rotacker - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500 6'976.105002171.3111.5300\nSA Rotacker MZH- Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2171.3111.5301\nSA Rotacker - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3111.5350\nPrimarschule - Dienstkleider 2'000 1'995.302'0002171.3112.0300\nRaumpflege - Dienstkleider 1'588.101'0002171.3112.0301\nSA Frenke - Dienstkleider2171.3112.2300\nWohnungen VV Schulanlagen g+t- Ver- und Entsorgung 3'000 1'567.953'0002171.3120.0800\nWohnungen VV WEH Wohnungen g+t- Ver- und Entsorgung2171.3120.0801\nSA Fraumatt- Ver- und Entsorgung 50'000 82'378.5550'0002171.3120.1300\nSA Frenke - Ver- und Entsorgung 54'000 64'018.5554'0002171.3120.2300\nSA Frenke MZH - Ver- und Entsorgung 125'000 163'326.70125'0002171.3120.2301\nSA Gestadeck - Ver- und Entsorgung 25'000 36'434.8525'0002171.3120.3300\nSA Mühlematt - Ver- und Entsorgung 20'000 28'433.1020'0002171.3120.4300\nSA Rotacker- Ver- und Entsorgung 90'000 90'476.5090'0002171.3120.5300\nSA Rotacker MZH - Ver- und Entsorgung 35'000 50'128.0535'0002171.3120.5301\nAbwarte Schulanlagen -  Telefon-Dienstleistungen 4'100 4'028.404'1002171.3130.0301\nSA: Harmos - Umzugsaufwendungen 6'000 10'981.1010'0002171.3130.0302\nSA Fraumatt - Dienstleistungen Dritter 500 5'005.805'5002171.3130.1300\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter 15'000 41'029.155'0002171.3130.2300\nSA Frenke MZH - Dienstleistungen Dritter2171.3130.2301\nBerufsschau - Ersatzaufwendungen DL Dritter2171.3130.2400\nSA Gestadeck - Dienstleistungen Dritter 2'500 2'201.052'5002171.3130.3300\nSA Mühlematt - Dienstleistungen Dritter 200 60.402002171.3130.4300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter 7'800 8'463.107'3002171.3130.5300\nLiegenschaften VV Schulanlagen - Planungen,\nProjektierungen\n\n2171.3131.0300\nWohnungen VV SA Fraumatt Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n3'500 3'779.753'5002171.3132.0800\nWohnungen VV SA Rotacker Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n1'000 1'298.601'0002171.3132.0801\nWohnungen VV SA Frenke Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n6'000 5'539.056'0002171.3132.0802\nSA Frenke MZH - Honorare Fachexperten2171.3132.2301\nSA Fraumatt - Sachversicherungsprämien 4'500 4'652.154'5002171.3134.1300\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 47 -\n\n\n\nSA Frenke - Sachversicherungsprämien 10'000 10'724.0510'0002171.3134.2300\nSA Frenke MZH - Sachversicherungsprämien2171.3134.2301\nSA Gestadeck - Sachversicherungsprämien2171.3134.3300\nSA Mühlematt - Sachversicherungsprämien 1'000 948.051'0002171.3134.4300\nSA Rotacker - Sachversicherungsprämien 8'500 8'598.708'5002171.3134.5300\nSA Rotacker MZH - Sachversicherungsprämien2171.3134.5301\nFahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 122.002002171.3137.0300\nWohnungen VV Kindergarten W&U g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n6'000 5'717.306'0002171.3144.0800\nWohnungen VV Primarschulen Wohnungen g+t -\nUnterhalt Hochbauten SA Rotacker\n\n1'479.352171.3144.0801\nWohnungen VV baul. Unterhalt Primarschulen g+t -\nUnterhalt Hochbauten\n\n5'596.702171.3144.0802\nSA Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 50'000 72'315.4850'0002171.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten 10'000 76'469.9510'0002171.3144.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Hochbauten 73'000 80'497.2097'0002171.3144.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Hochbauten 20'000 35'820.0524'0002171.3144.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 30'000 26'285.9232'0002171.3144.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten 111'000 115'918.7066'0002171.3144.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Hochbauten 75'000 13'488.5035'0002171.3144.5301\nSA Rotacker Heizung - Unterhalt Hochbauten2171.3144.5302\nSA Rotacker Sek - Unterhalt Hochbauten2171.3144.5350\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte 4'000 3'310.254'0002171.3150.1300\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Büromöbel und -geräte 19'500 16'986.6017'0002171.3150.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000 768.202'0002171.3150.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Büromöbel und -geräte 10'000 8'427.308'0002171.3150.5301\nSA Rotacker Mehrzweckhalle - Unterhalt Büromöbel\nund -geräte (nur bis 31.12.2016)\n\n2171.3150.5302\nSA Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'0001'0002171.3151.1300\nSA Frenke- Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'0001'0002171.3151.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.2301\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 48 -\n\n\n\nSA Gestadeck - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.5301\nPrimarschule - immaterielle Anlagen2171.3158.0300\nSA Frenke - Miete und Pacht Liegenschaften 139'966.882171.3160.2300\nSportzentrum Schauenburg Turnhalle -\nBenützungskosten\n\n2171.3161.0300\nWartung SA Allgemein - Reisespesen und -kosten2171.3170.0300\nSA Lernende - Reisekosten und Spesen 1'000 575.001'0002171.3170.0500\nSA Fraumatt - Raumpflege - Reisekosten und Spesen 500 340.905002171.3170.1300\nSA Frenke Raumpflege - Reisekosten und Spesen 500 24.905002171.3170.2300\nSA Fraumatt MZH Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.2301\nSA Gestadeck Raumpflege - Reisekosten und Spesen 5005002171.3170.3300\nSA Mühlematt Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.4300\nSA Rotacker Raumpflege - Reisekosten und Spesen 500 1'334.901'0002171.3170.5300\nSA Rotacker MZH Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.5301\nPrimarschulanlagen - Planmässige Abschreibung 348'200 348'681.17390'9002171.3300.0200\nSA Frenke Primar - Abschreibungen 709'100 435'493.68617'5002171.3300.0201\nSA Gestadeck - Abschreibungen 3'500 3'494.2012'6002171.3300.3300\nSA Rotacker Primar - Abschreibungen 69'500 72'209.2066'0002171.3300.5350\nPrimar-Liegenschaften / Betriebe -\nint. Verr. (2171/6150)\n\n70'000 70'000.0070'0002171.3910.0300\nWohnungen VV Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n2171.4260.0300\nWartung Personalversicherungen - Rückerstattung\nDritter\n\n2'158.152171.4260.0301\nSA Frenke Primar - Rückerstattungen Dritter 269.752171.4260.2300\nSA Gestadeck - Rückerstattungen Dritter 3'418.002171.4260.3300\nSA Mühlematt - Rückerstattungen Dritter 20'856.902171.4260.4300\nSA Rotacker Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n2171.4260.5300\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 49 -\n\n\n\nSA Rotacker Raumpflege Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n1'813.102171.4260.5301\nWohnungen Schulanlagen g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n40'000 39'718.2040'0002171.4470.0800\nWohnungen SA Rotacker g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n20'000 19'848.0020'0002171.4470.0801\nWohnungen SA Frenke g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n35'000 34'910.5035'0002171.4470.0802\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n270.005002171.4470.1300\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n2171.4470.1400\nKanton: Turnhalle SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n229'000 218'905.00229'0002171.4470.2300\nSchutzraum SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n2171.4470.2350\nKanton SA Rotacker  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n28'194.0029'6002171.4470.5300\nLehrerparkplätze g+t - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n25'000 26'920.0025'0002171.4472.0800\nSA Frenke MZH - Benützungsgebühren Lieg. VV2171.4472.2301\nSA Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV2171.4472.2400\nMZH Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 45'000 69'520.2045'0002171.4472.2401\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV 2'829.852171.4472.5300\nSA Frenke Erwerbsaufallentschädigung -\nBeiträge Kanton\n\n2171.4611.2300\nSA Primar / Kleinklasse Primar -\nint. Verr. (2171/2121)\n\n160'800 160'760.00160'8002171.4900.0200\n\n2172 Sekundarschulen 578'232.30 658'744.90303'800 343'0005'00021'600\nSA Burg Raumpflege - Monatslöhne 44'200 91'289.302'0002172.3010.1300\nSA Burg Raumpflege - Stundenlöhne 52'900 116'044.952172.3010.1301\nSA Frenke Sek Raumpflege - Monatslöhne 11'200 24'239.802172.3010.2350\nSA Frenke Sek Raumpflege - Stundenlöhne 40'700 91'416.402172.3010.2351\nSA Burg Raumpflege - Erziehungszulagen 1'800 2'758.452172.3040.1200\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen 1'200 3'884.552172.3040.2250\nSA Burg Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'500 12'439.652172.3050.1200\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 50 -\n\n\n\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5'700 7'752.902172.3050.2250\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse 5'300 11'556.302172.3052.1200\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse Risikovers. 500 1'266.002172.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - Pensionskasse 5'500 9'619.952172.3052.2250\nSA Frenke Raumpflege - Pensionsk. Risikovers. 900 1'003.302172.3052.2251\nSA Burg Raumpflege - Unfallversicherung 700 1'511.452172.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 700 921.002172.3053.2250\nSA Burg Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 1'300 2'636.952172.3054.1200\nSA Frenke Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 700 1'643.452172.3054.2250\nSA Burg Raumpflege - Krankentaggeldvers. 600 996.252172.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 300 620.902172.3055.2250\nSA Burg Raumpflege - Sonstiger Personalaufwand2172.3099.1300\nSA Burg - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'000 16'124.152172.3101.1300\nSA Frenke Sek - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2172.3101.2300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2172.3101.2350\nSA Burg - Büromöbel und -geräte2172.3110.1300\nSA Frenke - Büromöbel und -geräte2172.3110.2350\nSA Rotacker - Mobiliar und Geräte2172.3110.5350\nSA Burg - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'630.452172.3111.1300\nSA Frenke - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge2172.3111.2350\nSA Rotacker - Anschaffungen Maschinen,\nApparate, Werkzeuge, Fahrzeuge\n\n2172.3111.5350\nSA Burg - Dienstkleider2172.3112.1300\nSA Burg - Ver- und Entsorgung 4'000 3'600.002172.3120.1300\nSA Frenke - Ver- und Entsorgung 824.202172.3120.2350\nSA Rotacker - Ver- und Entsorgung 16'163.752172.3120.5350\nSA Burg - Dienstleistungen Dritter 157.702172.3130.1300\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter2172.3130.2300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter2172.3130.5350\nWohnungen VV SA Burg Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n1'100 1'115.602172.3132.0800\nSA Burg - Sachversicherungsprämien2172.3134.1300\nSA Frenke - Sachversicherungsprämien2172.3134.2350\nWohnungen VV SA Burg g+t - Unterhalt Hochbauten2172.3144.0800\nSA Burg - Unterhalt Hochbauten 1'000 1'610.552172.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten 1'000 626.502172.3144.2350\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 51 -\n\n\n\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten2172.3144.5350\nSA Burg - Unterhalt Büromöbel und -geräte2172.3150.1300\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2172.3150.2350\nSekundar - Unterhalt Maschinen,Geräte,Fahrzeuge2172.3151.0300\nSA Burg Sek - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge Werkzeuge\n\n2172.3151.1300\nSA Frenke - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge Werkzeuge\n\n2172.3151.2350\nSekundarschule - immaterielle Anlagen2172.3158.0300\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Vereine\n\n8'000 7'475.007'6002172.3160.1300\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Hauswartwohnung\n\n20'000 20'400.002172.3160.1301\nSA Frenke - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung durch Vereine\n\n12'000 5'902.8512'0002172.3160.2350\nSA Burg - Reisekosten und Spesen2172.3170.1300\nSA Frenke - Reisekosten und Spesen2172.3170.2350\nKant. SA Burg / Verwaltung - int. Verr. (2172/0220) 7'500 15'000.002172.3910.1300\nKant. SA Burg / Betriebe - int. Verr. (2172/6150) 20'000 40'000.002172.3910.1700\nSA Frenke Sek. / Verwaltung - int. Verr. (2172/0220) 7'500 15'000.002172.3910.2350\nSA Frenke Sek. / Betriebe - int. Verr. (2172/6150) 25'000 50'000.002172.3910.2750\nKanton: Reinigung SA Frenke -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n140'000 272'700.002172.4240.2350\nSA Burg Wartung Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n7'120.752172.4260.1301\nSA Frenke Kanton Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n1'0002172.4260.2350\nWohnungen SA Burg g+t - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n17'000 16'092.002172.4470.0800\nSA Burg - Benützungsgebühren Lieg. VV 2'500 2'214.102'5002172.4472.1400\nSA Frenke - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n1'000 767.701'0002172.4472.2450\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'500 2'335.801'5002172.4472.5350\nSA Burg Reinigung  - Entschädigung Kanton 180'000 357'514.552172.4611.1300\nSA Frenke Reinigung  - Entschädigung Kanton2172.4611.2350\n\n2173 Musikschule 117'249.90 60'000.00102'40099'100\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 52 -\n\n\n\nSA Rosen Raumpflege - Löhne 6'700 17'552.406'9002173.3010.1300\nSA Rosen Raumpflege - Erziehungszulagen2173.3040.0300\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n400 1'069.504002173.3050.0300\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers. 100 154.202173.3052.0300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse 500 1'276.506002173.3052.0301\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung 100 127.952173.3053.0300\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 100 226.851002173.3054.0300\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers. 100 84.852173.3055.0300\nSA Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 3'390.455002173.3101.1300\nSA Rosen - Büromöbel und -geräte2173.3110.1300\nSA Rosen - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge2173.3111.1300\nSA Rosen - Ver- und Entsorgung 30'000 32'143.2530'0002173.3120.1300\nSA Rosen - Dienstleistungen Dritter 1'0001'0002173.3130.1300\nSA Rosen - Sachversicherungen 2'300 2'300.752'3002173.3134.0300\nSA Rosen - Sachversicherungsprämien2173.3134.1300\nSA Rosen - Unterhalt Hochbauten 15'000 11'007.1515'0002173.3144.1300\nSA Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2173.3150.1300\nSA Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2173.3151.1300\nSA Rosen - Reisekosten und Spesen2173.3170.1300\nReg. Musikschule RML - Planmässige Abschreibungen 45'100 47'916.0542'3002173.3300.0200\nRML SA Rosen  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n60'000.002173.4470.1300\n\n218 Schulergänzende Tagesbetreuung 291'564.20 57'628.80301'300 63'00073'000296'100\n2180 Schulergänzende Tagesbetreuung 291'564.20 57'628.80301'300 63'00073'000296'100\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Löhne 100'000 108'059.5583'7002180.3010.0600\nMittagstisch - Löhne 109'300 100'759.30108'4002180.3010.0601\nAufgabenhort - Löhne 28'600 25'404.5029'6002180.3010.0602\nMittagstisch - Erziehungszulagen 1'600 2'651.403'2002180.3040.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - AHV, ALV, IV, EO, FAK 14'000 14'962.7516'0002180.3050.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Pensionskasse 8'300 7'994.908'2002180.3052.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - PK Risikoversicherung 1'000 938.005002180.3052.0601\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Unfallvers. 1'600 1'398.801'8002180.3053.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n2'700 3'171.303'4002180.3054.0600\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 53 -\n\n\n\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n1'200 1'194.201'3002180.3055.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Weiterbildung 3'000 295.051'0002180.3090.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Sonstiger Personalaufwand 2'000 1'081.102'0002180.3099.0600\nAufgabenhort - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 291.251'0002180.3101.0600\nMittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 26.551'0002180.3101.0601\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -\nübriger Material- und Warenaufwand\n\n11'000 4'175.555'0002180.3109.0600\nAufgabenhort - Lokalmiete2180.3160.0600\nBildung - FEB im Schulalter- übriger Betriebsaufw.2180.3199.0600\nMittagstisch - Bevorschusste Betreuungen 4'160.002180.3199.0601\nBeitrag an Verein Ferienbetreuung 15'000 15'000.0030'0002180.3636.0600\nBeitrag an Fonds Social Berufsbildungsfonds2180.3636.0601\nMittagstisch - Rückerstattungen Dritter 3'000 4'160.003'0002180.4260.0600\nAufgabenhort - Beiträge von priv. Organisationen o.E. 300.002180.4636.0400\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Elternbeitr. 60'000 53'168.8070'0002180.4637.0600\n\n219 Übrige obligatorische Schule 954'298.18 51'737.201'014'700 66'80065'800965'400\n2190 Schulleitung und Schulrat 794'389.67 50'398.70849'500 65'20064'300804'400\n\nSchulsekretariat Primarschule - Löhne 129'600 122'888.30129'4002190.3010.0601\nBereichsleitung Primarschule - Löhne 44'400 63'672.0044'6002190.3010.0602\nDolmetscherdienste Primarschule - Löhne2190.3010.0603\nSchulleitung - Löhne 446'000 427'045.30423'6002190.3020.0600\nSchulleitung KG - Erziehungszulagen 2'400 2'407.202'4002190.3040.0600\nSchulleitung PS - Erziehungszulagen 3'200 4'521.355'6002190.3040.0601\nPrimarschule Schulleitung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n43'200 36'479.8038'4002190.3050.0600\nPrimarschule Schulleitung - Pensionskasse 81'300 60'783.1063'4002190.3052.0600\nSchulleitung - Pensionskasse Risikoversicherung 1'000 1'140.001'1002190.3052.0601\nPrimarschule Schulleitung - Unfallversicherung 2'200 1'659.001'9002190.3053.0600\nPrimarschule Schulleitung - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n8'700 8'085.258'2002190.3054.0600\nPrimarschule Schulleitung - Krankentaggeldvers. 3'800 2'604.753'2002190.3055.0600\nPrimarschule Schulleitung - Aus- + Weiterbildung 4'000 653.754'0002190.3090.0600\nSchulleitung - Personalrekrutierung 500 901.605002190.3091.0600\nSchulleitung - Sonstiger Personalaufwand 1'000 773.001'0002190.3099.0600\nKindergarten Leitung - Büromaterial 1'200 353.901'2002190.3100.0600\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 54 -\n\n\n\nPrimarschule Sekretariat - Büromaterial 8'800 1'733.086'0002190.3100.0601\nSchulleitung - Fachliteratur 500 1'625.325002190.3103.0600\nSchulleitung - Lebensmittel 3'000 2'360.853'0002190.3105.0600\nSchulleitung - übriger Material- und Warenaufwand 1'000 779.801'0002190.3109.0601\nKindergartenleitung - Mobiliar und Geräte 300 17.503002190.3110.0600\nPrimarschule Schulleitung - Mobiliar und Geräte 6'800 4'098.105'0002190.3110.0601\nInformatik - Software - Anschaffungen 10'000 7'643.008'0002190.3118.0600\nInformatik - Software - Dienstleistungen 17'600 12'794.3012'6002190.3158.0600\nSchulleitung/Schulrat: Spesen 2'500 750.701'5002190.3170.0600\nSchulrat - Reisekosten und Spesen 3'500 1'476.952'0002190.3170.0601\nPrimarschule: Exkursionen, Schulreisen und Lager 23'000 27'141.7736'0002190.3171.0601\nPrimar Leitung-Kleinklass Primar - int. Verr. (2190/2121) 2'600 644.403'2002190.4900.0200\nPrimar Leitung / Kleinklasse Primar - int. Verr (2190/2121) 40'300 36'682.3037'3002190.4910.0200\nSchulleitung / Logopädie - int. Verr. (2121/2190) 22'300 13'072.0023'8002190.4910.0600\n\n2192 Volksschule Sonstiges 159'908.51 1'338.50165'200 1'6001'500161'000\nPrimarschule - Schulsozialarbeit 101'200 101'559.00101'9002192.3010.0600\nBS-Schulsozialarbeit - Erziehungszulagen 2'600 2'175.602'6002192.3040.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'500 6'467.156'6002192.3050.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse 11'100 10'161.9011'5002192.3052.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse Risiko 1'000 1'023.306002192.3052.0601\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Unfallversicherung 800 786.107002192.3053.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n1'400 1'370.751'4002192.3054.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Krankentaggeldvers. 600 518.055002192.3055.0600\nSchulsozialarbeit - Personalrekrutierung2192.3091.0600\nSchulsozialarbeit - Büromaterial 1'200 1'734.901'2002192.3100.0600\nSchul- und Lehrermediathek - Lehrmittel 29'800 26'639.7625'0002192.3104.0600\nSchulsozialarbeit - Büromöbel und -geräte2192.3110.0600\nSchul- und Lehrerbibliothek - Imatrielle Anschaffungen2192.3118.0600\nSpitalbeschulung 9'000 7'472.009'0002192.3634.0600\nPrimar Biliothek-Kleinklass Primar - int. Verr. (2192/2121) 1'600 1'338.501'5002192.4900.0200\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 55 -\n\n\n\nÜbriges Bildungswesen 49'700 12'000 35'300 10'00029 12'740.0052'260.35\n299 Übriges Bildungswesen 52'260.35 12'740.0035'300 10'00012'00049'700\n2990 Übrige Bildung 52'260.35 12'740.0035'300 10'00012'00049'700\n\n*Mittagstisch - Löhne* - Neu: 2180.3010.06012990.3010.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Löhne 29'300 42'874.2541'4002990.3020.0600\nDeutschkurse - Erziehungszulagen 355.458002990.3040.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - AHV, IV, EO,\nALV, Verwaltungskosten\n\n1'900 2'730.452'9002990.3050.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n2990.3052.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Unfallvers. 200 74.201002990.3053.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n400 578.709002990.3054.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n200 218.653002990.3055.0600\nSprachlerngruppen Frühförderung - Krankentaggeldversicherung2990.3055.0602\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nsonstiger Personalaufwand\n\n300 479.153002990.3099.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n2'000 3'949.502'0002990.3101.0600\n*Mittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial*\nNeu: 2180.3101.0601\n\n2990.3101.0602\nÜbrige Bildung - Beitrag an Elternforum 1'000 1'000.001'0002990.3636.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Rückerst. Dritter 10'000 12'740.0012'0002990.4260.0600\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 56 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 3'454'200 3'101'933.55 138'309.50100'100299'0003'529'500\n\nKulturerbe 777'000 100 707'400 2'60031 15'105.00707'298.75\n311 Museen und Kulturförderung 545'117.25 15'000.00562'000 2'500631'000\n3110 Museen und Kulturförderung 545'117.25 15'000.00562'000 2'500631'000\n\nKulturkalender - Drucksachen3110.3102.0100\nVeranstaltungen - Dienstleistungen Dritter 102'000 49'735.85165'0003110.3130.0100\nKulturkalender - Dienstleistungen Dritter 18'000 18'000.0018'0003110.3130.0101\nMuseum - Honorare Fachexperten 10'000 9'869.4010'0003110.3132.0100\nMuseum - Sachversicherungen3110.3134.0100\nVeranstaltungen - Jungbürgerfeier 4'000 4'062.004'0003110.3199.0100\nDichter- und Stadtmuseum: Beitrag 150'000 150'000.00150'0003110.3634.0100\nDichter- und Stadtmuseum - Beitrag für\nSonderausstellungen\n\n10'000 10'000.0010'0003110.3634.0101\nKulturanbieter - Beiträge für Veranstaltungen 65'000 59'500.0065'0003110.3635.0100\nKulturanbieter - Beitr. an kult. Vereine/Institutionen 151'000 183'800.00157'0003110.3636.0100\nIntegration - Beitrag Integra-Anlass 10'150.003110.3636.0400\nIntegration - Beitrag Frauenplus BL, Kontaktstelle 7'000 5'000.007'0003110.3636.0401\nVeranstaltungen / Betriebe - int. Verr. (3110/6150) 45'000 45'000.0045'0003110.3910.0700\nKultur - Rückerstattungen Dritter 2'500 15'000.003110.4260.0100\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 162'181.50 105.00145'400 100100146'000\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 162'181.50 105.00145'400 100100146'000\n\nTörli Brandmeldeanlage - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500 576.402003120.3111.0300\nKulturgüterschutzraum - übr. Anschaffungen 4'890.003120.3119.0300\nObertor Strom - Energie 400 464.754003120.3120.0300\nWasser/Abwasser öffentliche Brunnen - Ver- und\nEntsorgung\n\n100'000 94'279.65100'0003120.3120.0700\nObertor - Dienstleistungen Dritter 3'500 4'287.003'5003120.3130.0300\nKulturgüterschutzraum - Dienstleistungen Dritter3120.3130.0301\nKulturgüterschutzraum - Planungen Dritter3120.3131.0300\nKulturgüterschutzraum - Sachversicherungen3120.3134.0300\nÖffentliche Brunnen - Unterhalt übrige Tiefbauten 25'000 41'646.1525'0003120.3143.0700\nObertor FV Immobilien - Unterhalt Hochbauten 1'000 4'820.656'0003120.3144.0300\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 57 -\n\n\n\nDurchgänge - Unterhalt Hochbauten 3'0001'0003120.3144.0301\nKulturgüterschutzraum - Baulicher Unterhalt3120.3144.0302\nUnterhalt Kulturgüter 1'0001'0003120.3159.0100\nKulturgüterschutzraum - Mieten3120.3160.0300\nObertor - Planmässige Abschreibungen 1'0003120.3300.0200\nKulturerbe - planmässige Abschreibungen 5'0003'9003120.3300.0201\nVerschönerung Stadtbild - Beiträge 5'000 11'216.905'0003120.3635.0300\nObertor - Benützungsgebühren Lieg. VV 100 105.001003120.4472.0400\n\nKultur allgemein 325'000 1'500 312'500 1'50032 850.00342'748.65\n322 Konzert und Theater 740.402'500500\n3220 Konzert und Theater 740.402'500500\n\nWasser Zirkusanschluss - Ver- und Entsorgung 500 740.405003220.3120.0700\nKonzerte: FireWire - Band Contest 2'0003220.3636.0400\n\n329 Kultur, sonstiges 342'008.25 850.00310'000 1'5001'500324'500\n3290 Kultur, sonstiges 342'008.25 850.00310'000 1'5001'500324'500\n\nKultur Fahnen - übrige Anschaffungen 2'000 22'478.402'0003290.3119.0700\nEngel-Saal - Energie3290.3120.0300\nFasnacht/Chienbesen - Dienstleistungen Dritter 150'000 178'933.15182'5003290.3130.0400\nIntegration - Dienstleistungen Dritter 1'0006'0003290.3130.0401\nEngel Saal - Honorare Fachexperten3290.3132.0300\nKultur Beflaggung - Sachversicherungen 5005003290.3134.0700\nEngel-Saal - Baulicher Unterhalt 28'000 16'596.708'0003290.3144.0300\nUnterhalt Fahnen etc. 1'0001'0003290.3159.0700\nEngel-Saal - Miete (Anteil Stadt) 22'000 19'000.0019'0003290.3160.0400\nBeflaggung: Mieten und Benützungskosten 5005003290.3161.0700\nEngelsaal - Planmässige Abschreibungen3290.3300.0200\nTierpark Weihermätteli - Beitrag 35'000 35'000.0035'0003290.3634.0700\nFasnacht, Chienbäse / Feuerwehr -\nInt. Verr. (3290/1500)\n\n3290.3900.0400\nFasnacht-Chienbäse / Feuerwehr -\nint. Verr. (3290/1500)\n\n3290.3910.0400\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 58 -\n\n\n\nFasnacht-Chienbäse / Betriebe -\nint. Verr. (3290/6150)\n\n70'000 70'000.0070'0003290.3910.0700\nFasnacht/Chienbäse - Rückerstattungen Dritter 1'500 850.001'5003290.4260.0400\nFasnacht/Chienbesen - Bussen3290.4270.0400\n\nSport und Freizeit 2'427'500 297'400 2'434'300 96'00034 122'354.502'051'886.15\n341 Sport 1'367'356.45 98'367.501'746'100 74'800274'2001'747'300\n3410 Übriger Sport 100'418.05 45'774.0097'500 25'10022'00074'800\n\nSport - Löhne 62'500 39'366.2039'4003410.3010.0600\nSport - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'800 1'755.103'9003410.3050.0600\nSport - Pensionskasse 1'300 1'190.951'8003410.3052.0600\nSport - Unfallversicherung 500 25.003003410.3053.0600\nSport - Familienausgleichskasse BL 800 398.608003410.3054.0600\nSport - Krankentaggeldversicherung 100 87.151003410.3055.0600\nFreiwilliger Schulsport - Betriebs- und Verbrauchsmat.3410.3101.0600\nSportkoordinator - Übriger Material- und\nWarenaufwand\n\n2'500 2'351.702'5003410.3109.0600\nStreetworkoutanlage Gitterli - Anschaffung 27'735.153410.3111.0700\nVita-Parcous, Finnenbahn, Zirkusplatz - Unterhalt\nübrige Tiefbauten\n\n1'000 2'602.201'0003410.3143.0700\nFreiwilliger Schulsport - Spesen3410.3170.0600\nVereins- und Sportler-Ehrungen 7'000 7'006.007'0003410.3199.0600\nSportkoordinator - Beiträge an priv. Organisationen o.E. 6'000 5'900.006'0003410.3636.0600\nFreizeitanlagen-Vitaparcous / Betriebe -\nint. Verr. (3410/6150)\n\n12'000 12'000.0012'0003410.3910.0700\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Bund 2'000 3'245.002'0003410.4630.0600\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Kanton 8'000 4'660.008'0003410.4631.0600\nStreetworkoutanlage - Beiträge Kanton 30'000.003410.4631.0700\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Gemeinden 8'100 4'189.005'0003410.4632.0600\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge private Haushalte 7'000 3'680.007'0003410.4637.0600\n\n3411 Gartenbad 770'687.00 18'404.001'151'000 16'00018'3001'151'000\nGarten-/Hallenbad - Honorare Fachexperten3411.3132.0600\nGarten-/Hallenbad -  Baurechtszins Bürgergemeinde 251'000 250'687.00251'0003411.3160.0300\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 59 -\n\n\n\nGarten-/Hallenbad - Betriebsbeitrag 900'000 520'000.00900'0003411.3634.0200\nGarten-/Hallenbad - Ertrag aus Darlehen VV 2'325.002'3003411.4450.0200\nGarten-/Hallenbad - Baurechtszins WV Liestal 16'000 16'079.0016'0003411.4634.0200\n\n3414 Leichtathletik- und\nFussballanlagen\n\n496'251.40 34'189.50497'600 33'700233'900521'500\nStadionreinigung - Löhne 10'200 11'449.6010'0003414.3010.0700\nSportplatzunterhalt - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n600 729.156003414.3050.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Pensionskasse3414.3052.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Unfallversicherung 100 19.851003414.3053.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Familienausgl.kasse BL 100 154.601003414.3054.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Krankentaggeldvers. 100 58.401003414.3055.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n10'000 10'111.7510'0003414.3101.0700\nZirkus - Übriger Material- und Warenaufwand3414.3109.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'500 2'725.001'5003414.3111.0700\nSportanlagen - Energie 30'000 23'488.8530'0003414.3120.0700\nSportanlagen - Dienstleistungen Dritter 1'053.503414.3130.0700\nSportanlagen - Sachversicherungen 2'400 1'735.752'4003414.3134.0700\nSportanlagen - Unterhalt übrige Tiefbauten 56'000 57'785.1556'0003414.3143.0700\nReparatur Maschinen, Geräte Sportanlagen 5'000 3'991.054'0003414.3151.0700\nStadion: Baurechtszins Bürgergemeinde 86'400 86'313.0086'3003414.3160.0300\nSportanlagen - Sportplatz Zollschule 14'0003414.3160.0301\nSportanlagen - Planmässige Abschreibungen 45'200 46'635.7556'4003414.3300.0200\nStadion Gitterli / Betriebe - int. Verrechnung (3414/6150) 250'000 250'000.00250'0003414.3910.0700\nSportanlagen - Benützungsgebühren SBB Installationsplatz 200'0003414.4240.0300\nSportanlagen - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n5'000 6'923.005'0003414.4240.0400\nBandenmieten - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n600 1'125.008003414.4240.0401\nStadion  - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'400 4'500.006'4003414.4470.0300\nAreal Gitterli Waffenplatz - Beiträge Bund 12'200 12'174.5012'2003414.4630.0200\nSwisslos Sport-Fonds - Beiträge Kanton3414.4631.0200\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 60 -\n\n\n\nBaurechszins WV Liestal - Beiträge öffentl.\nUnternehmungen\n\n9'500 9'467.009'5003414.4634.0700\n\n342 Freizeit 684'529.70 23'987.00688'200 21'20023'200680'200\n3420 Freizeit 434'737.30 8'954.50449'900 11'20011'200438'900\n\nPark- und Zieranlagen - Fachliteratur 200 55.002003420.3103.0700\nPark- und Zieranlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'500 8'311.107'5003420.3111.0700\nKinderspielplätze - Ver- und Entsorgung 8'000 4'743.655'0003420.3120.0700\nSchrebergärten - Ver- und Entsorgung 1'0003420.3120.0701\nZier- und Parkanlagen - Ver- und Entworgung 200 161.252003420.3120.0702\nKinderspielplätze - Sachversicherungen 200 174.752003420.3134.0700\nPark- und Zieranlagen - Unterhalt an Grundstücken 50'000 50'814.6050'0003420.3140.0700\nKinderspielplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten 15'000 6'076.9511'0003420.3143.0700\nSchrebergärten: Pachten 1'800 1'800.001'8003420.3160.0300\nübr. Freizeitgestaltung - Planmässige Abschreibungen3420.3300.0200\nFerienpass - Beiträge an private Organisationen 13'000 9'600.0010'0003420.3636.0400\nLudothek Tatzelwurm - Beitrag 3'000 3'000.003'0003420.3636.0401\nParkanlagen / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 280'000 280'000.00280'0003420.3910.0700\nKinderspielplätze / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 70'000 70'000.0070'0003420.3910.0701\n*Spenden Spielplatz - Rückerstattungen Dritter*3420.4260.0701\nSchrebergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n11'200 8'954.5011'2003420.4470.0300\n\n3421 Jugendhaus 227'287.20222'300225'800\nHaus zur Allee - Energie 7'000 9'605.907'0003421.3120.0300\nHaus zur Allee - Kommunikationsgebühren 3'000 4'227.053'0003421.3130.0300\nJugendhaus - Sachversicherungen 2'000 1'704.402'0003421.3134.0300\nJugendhaus - Unterhalt Hochbauten 6'000 5'953.1011'0003421.3144.0300\nHaus zur Allee - Unterhalt Maschinen3421.3151.0300\nJugendhaus zur Allee - Planmässige Abschreibungen 24'300 25'796.7522'8003421.3300.0200\nJugend - Betriebsbeitrag Jugendhaus Joy 180'000 180'000.00180'0003421.3636.0400\nJugendzentrum - Rückerstattungen Dritter3421.4260.0300\n\n3422 Fahrendenstandplatz 22'505.20 15'032.5016'000 10'00012'00015'500\nFahrendenplatz - Ver- und Entsorgung 5'000 10'316.855'0003422.3120.0400\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 61 -\n\n\n\nFahrende Standplatz - Unterhalt 2'000 3'188.351'5003422.3143.0400\nVV Hochbauten übrige Freizeit - Abschreibungen3422.3300.0200\nFahrende / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (3422/0220)\n\n8'000 8'000.008'0003422.3910.0400\nFahrende / Betriebe - int. Verrechnung (3422/6150) 1'000 1'000.001'0003422.3910.0700\nFahrende Standplatz - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n10'000 15'032.5012'0003422.4240.0700\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 62 -\n\n\n\nGESUNDHEIT4 4'279'500 3'883'418.19 737'285.50740'100792'1004'657'800\n\nKranken- und Pflegeheime 2'646'000 80'000 2'386'000 70'00041 40'230.902'025'499.40\n412 Kranken- und Pflegeheime 2'025'499.40 40'230.902'386'000 70'00080'0002'646'000\n4120 Kranken- und Pflegeheime 2'025'499.40 40'230.902'386'000 70'00080'0002'646'000\n\nKranken- und Pflegeheime - Entschädigung\n(Pflegefinanzierung)\n\n2'150'000 1'947'588.752'520'0004120.3614.0400\nBeiträge an öffentl. Unternehmungen 6'000 5'994.506'0004120.3634.0400\nPflegeheime - §40 APG Heimkosten\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n230'000 71'916.15120'0004120.3637.0400\nPflegeheime - Nachzahlung Pflegebeiträge Jahr 20114120.3637.0401\nPflegeheime - §42 APG Sicherstellung\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n4120.3637.0402\nAlters- und Pflegheimkosten - Rückerst. Dritter4120.4260.0400\nPflegeheime - §41 APG Rückzahlung Heimkosten\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n70'000 40'230.9080'0004120.4637.0400\n\nAmbulante Krankenpflege 1'168'200 0 1'104'900 042 1'029'827.59\n421 Ambulante Krankenpflege 1'029'827.591'104'9001'168'200\n4210 Ambulante Krankenpflege 1'029'827.591'104'9001'168'200\n\nMütter- und Väterberatung: Mieten 3'300 4'062.503'3004210.3160.0400\nSpitex private Organisationen - Beiträge 70'000 81'148.7490'0004210.3635.0400\nMütter- und Väterberatung - Beitrag 47'000 43'642.1045'0004210.3636.0400\nSpitex Regio Liestal - Beitrag 950'000 873'935.301'000'0004210.3636.0401\nSpitex Regio Liestal - Beitrag überkomm.Aufgaben 30'000 21'984.4525'0004210.3636.0402\nBeiträge an übrige private Organisationen 4'600 3'529.504'9004210.3636.0403\nGeburtshilfe - Beiträge für Heimgeburten 1'525.004210.3637.0400\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 63 -\n\n\n\nGesundheitsprävention 843'600 712'100 788'600 670'10043 697'054.60828'091.20\n433 Schulgesundheitsdienst 828'091.20 697'054.60787'600 670'100712'100842'600\n4330 Schulgesundheitsdienst 5'690.25 42.2012'600 1001008'600\n\nSchulapotheke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'600 840.251'6004330.3101.0600\nÄrztliche Schüleruntersuchung - Honorare Fachexp. 11'000 4'850.007'0004330.3132.0600\nSchulapotheke-Kleinklass Primar - int. Verr. (4330/2121) 100 42.201004330.4900.0200\n\n4331 Kinder- und Jugendzahnpflege 822'400.95 697'012.40775'000 670'000712'000834'000\nZahnärzte ord. Behandlung - Honorare Fachexp. 215'000 197'482.85200'0004331.3132.0200\nZahnärzte Orthodontie - Honorare Fachexperten 350'000 412'510.30410'0004331.3132.0201\nKJZ - Beiträge an ordentliche Behandlung 70'000 62'339.9567'0004331.3637.0200\nKJZ - Beiträge an Orthodontie-Behandlungen 120'000 131'067.85137'0004331.3637.0201\nKinder- und Jugenzahnpflege / Verwaltung -\nint. Verr. (4331/0220)\n\n20'000 19'000.0020'0004331.3910.0200\nKinder- und Jugendzahnpflege - Beiträge Kanton 110'000 95'707.90102'0004331.4631.0200\nOrdentliche Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 220'000 202'486.80200'0004331.4637.0200\nOrthodontie Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 340'000 398'817.70410'0004331.4637.0201\n\n2434 Lebensmittelkontrolle 1'0001'000\n4340 Lebensmittelkontrolle 1'0001'000\n\nPilzkontrolle - Entsch. an Gemeinwesen 1'0001'0004340.3612.0400\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 64 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 21'428'200 21'103'368.52 6'335'302.807'052'8007'737'10022'041'500\n\nInvalidität 0 0 0 052\n522 Ergänzungsleistungen IV\n5220 Ergänzungsleistungen IV\n\nErgänzungsleistungen IV - Gemeindeanteil5220.3631.0400\n\nAlter + Hinterlassene 3'289'800 23'100 3'539'600 22'80053 22'757.003'432'272.70\n531 Alters- und Hinterlassenen-\n\nversicherung AHV\n86'424.65 22'757.0070'000 22'80023'10070'000\n\n5310 Alters- und Hinterlassen-\nversicherung AHV\n\n86'424.65 22'757.0070'000 22'80023'10070'000\nAHV-Mindestbeiträge für Nichterwerbstätige 70'000 86'424.6570'0005310.3637.0400\nAHV-Zweigstellenleitung - Entschädigung 22'800 22'757.0023'1005310.4610.0200\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 3'247'553.003'367'0002'650'000\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 3'247'553.003'367'0002'650'000\n\nErgänzungsleistungen AHV: Beiträge an Kanton 3'367'000 3'247'553.002'650'0005320.3631.0400\n\n535 Leistungen an Alter 98'295.05102'600569'800\n5350 Leistungen an Alter 98'295.05102'600569'800\n\nKommissionen - Alterskommission 3'500 1'160.003'0005350.3000.0400\nLeistungen an Alter - Löhne 43'500 38'679.4044'0005350.3010.0400\nLeistungen an Alter - Erziehungszulagen5350.3040.0400\nLeistungen an Alter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'800 2'463.402'9005350.3050.0400\nLeistungen an Alter - Pensionskasse 2'700 2'021.802'9005350.3052.0400\nLeistungen an Alter - PK Risikoversicherung 400 387.753005350.3052.0401\nLeistungen an Alter - Unfallversicherung 300 299.253005350.3053.0400\nLeistungen an Alter - Familienausgleichskasse BL 600 522.256005350.3054.0400\nLeistungen an Alter - Krankentaggeldversicherung 300 197.153005350.3055.0400\nAlterskommission - Dienstleistungen Dritter 500 240.002'5005350.3130.0400\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 65 -\n\n\n\nAltersfonds - Einlage in Fonds 5'324.055350.3511.0400\nPro Senectute - Beitrag 45'000 45'000.0045'0005350.3636.0400\nAltersfonds - Beiträge an private Organisationen5350.3636.0401\nAlter - Beiträge an priv. Organisationen 3'000 2'000.008'0005350.3636.0402\nLeistungen an Alter - Zusatzbeiträge EL-Obergrenze 460'0005350.3637.0400\nAltersfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital5350.4511.0400\nAltersfonds - Kalkulierte Zinsen5350.4940.0400\n\nFamilie und Jugend 461'900 0 454'900 054 157.50276'147.04\n544 Jugendschutz 74'051.89 157.5073'70074'200\n5440 Jugendschutz, allgemein 74'051.89 157.5073'70074'200\n\nKommissionen - Jugendkommission 3'500 1'220.003'0005440.3000.0400\nJugenkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2002005440.3050.0400\nJugenkommission - Familienausgleichskasse BL5440.3054.0400\nJugend - Fachliteratur 5'000 5'573.456'0005440.3103.0400\nJugendkommission - Honorare Fachexperten 2'258.445440.3132.0400\nJugendarbeit und Streetwork - Beitrag 65'000 65'000.0065'0005440.3636.0400\nJugendschutz - Rückerstattungen Dritter 157.505440.4260.0400\n\n545 Leistungen an Familien 202'095.15381'200387'700\n5450 Leistungen an Familien, allgemein 121'012.90303'700304'200\n\nFEB - Löhne 19'700 19'207.8520'0005450.3010.0400\nLeistungen an Familien - Löhne 4'800 4'230.754'9005450.3010.0401\nFEB - Erziehungszulagen5450.3040.0400\nLeistungen an Familien - Erziehungszulagen5450.3040.0401\nFEB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'300 1'116.601'3005450.3050.0400\nLeistungen an Familien - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300 268.903005450.3050.0401\nFEB - Pensionskasse 1'200 916.301'3005450.3052.0400\nLeistungen an Familien - Pensionskasse 300 220.553005450.3052.0401\nLeistungen an Familien - PK Risikoversicherung 100 42.351005450.3052.0402\nFEB - PK Risikoversicherung 200 175.452005450.3052.0403\nFEB - Unfallversicherung 200 135.602005450.3053.0400\nLiestungen an Familien - Unfallversicherung 100 32.801005450.3053.0401\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 66 -\n\n\n\nFEB - Familienausgleichskasse BL 300 236.503005450.3054.0400\nLeistungen an Familien - Familienausgleichskasse BL 100 57.001005450.3054.0401\nFEB - Krankentaggeldversicherung 100 89.251005450.3055.0400\nLeistungen an Familien - Krankentaggeldversicherung 21.705450.3055.0401\nFEB - Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen)5450.3118.0400\nFEB - Dienstleistungen Fachexperten 1'055.705450.3132.0400\nFEB - Beiträge an private Institutionen 275'000 93'205.60275'0005450.3636.0400\nFEB - Leistungen an Familien5450.4637.0400\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 81'082.2577'50083'500\nTagesfamilien Oberes Baselbiet - Beitrag 50'000 53'794.3552'0005451.3636.0400\nVerein Tagesheim Liestal und Umgebung - Beitrag5451.3636.0401\nJugend/Familie: Beiträge an Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n27'500 27'287.9031'5005451.3636.0402\n\nSoziales Wohnungswesen 60'000 0 100'000 056 1'860.0067'456.25\n560 Soziales Wohnungswesen 67'456.25 1'860.00100'00060'000\n5600 Soziales Wohnungswesen 67'456.25 1'860.00100'00060'000\n\nMietzinszuschüsse - Beiträge 100'000 67'456.2560'0005600.3637.0400\nSozialer Wohnungsbau  - Rückerstattungen Dritter 1'860.005600.4260.0300\n\nSozialhilfe und Asylwesen 18'229'800 7'714'000 17'333'700 7'030'00057 6'310'528.3017'327'492.53\n572 Sozialhilfe 14'568'220.21 5'168'143.1514'811'000 5'900'0006'596'00015'594'000\n5720 Sozialhilfe 12'491'547.91 3'759'434.7712'961'000 4'330'0004'381'00013'156'000\n\n*Berufliche Eingliederung - Honorare Fachexperten*\nneu: 5720.3636.0400\n\n5720.3132.0400\nSD Kostenbeitrag KSA/ZUG 5'000 11'900.105720.3631.0400\nKompetenzkasse Sozialberatung - Beitrag 6'000 6'000.006'0005720.3632.0400\nBeiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck -\nEingliederungsmassnahmen\n\n850'000 627'639.05850'0005720.3636.0400\nSozialhilfe - Unterstützungsbeiträge 12'100'000 11'846'008.7612'300'0005720.3637.0400\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 67 -\n\n\n\nSozialhilfe (via KLIB)  - Rückerstattungen Dritter 4'000'000 3'278'036.374'000'0005720.4260.0400\nKSA BL: Sozialhilfe  - Entschädigung Kanton 30'000 262'110.1081'0005720.4611.0400\nKSA BL: Eingliederungsmassnahmen -\nEntschädigung Kanton\n\n300'000 219'288.30300'0005720.4611.0401\n\n5722 Sozialhilfe Asylbereich 2'076'672.30 1'408'708.381'850'000 1'570'0002'215'0002'438'000\nAsylwesen - Honorare Fachexperten (SALUTE) 5'000.008'0005722.3132.0400\nEingliederungsmassnahmen Asylbereich 100'000 81'035.3080'0005722.3636.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+ (F) 750'000 666'578.50750'0005722.3637.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F) 1'000'000 1'324'058.501'600'0005722.3637.0401\nSozialhilfe Asylbereich - Kat 7+\nRückerstattung Dritter\n\n225'000 177'743.60225'0005722.4260.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nRückerstattungen Dritter\n\n320'000 274'847.80400'0005722.4260.0401\nSozialhilfe Asylwesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n900'000 890'514.131'500'0005722.4611.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n75'000 40'036.2560'0005722.4611.0401\nEingliederungsmassn. Asylbereich - Beiträge Kanton 50'000 25'566.6030'0005722.4611.0402\n\n573 Asylwesen 970'887.85 956'825.301'000'000 1'000'0001'018'0001'055'000\n5730 Asylwesen 970'887.85 956'825.301'000'000 1'000'0001'018'0001'055'000\n\nAsylwesen Kat. (N, F) - Betriebsbeitr. Betreuung ABS AG 1'000'000 939'651.301'000'0005730.3635.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Unterstützungsbeiträge -\nfür vom Bund nicht finanzierte Kosten\n\n15'618.705'0005730.3637.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Unterstützungsbeiträge -\nfür einfache Basisdeutschkurse\n\n15'617.8550'0005730.3637.0401\nAsylwesen Allgemein  - Rückerstattungen Dritter5730.4260.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung KSA BL 1'000'000 939'651.301'000'0005730.4611.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung KSA BL -\nzusätzlich CHF 1.- für einfachen Basisdeutschkurs\n\n17'174.0018'0005730.4611.0401\n\n579 Übriges Sozialwesen 1'788'384.47 185'559.851'522'700 130'000100'0001'580'800\n5790 Übriges Sozialwesen 1'788'384.47 185'559.851'522'700 130'000100'0001'580'800\n\nKommissionen - Sozialhilfebehörde 31'000 31'875.7031'0005790.3000.0400\nLeitung Soziale Dienste - Löhne 90'000 137'345.9089'9005790.3010.0400\nSekretariat Soziale Dienste - Löhne 449'000 539'822.10445'1005790.3010.0401\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 68 -\n\n\n\nAsylwesen Administration - Löhne 95'500 132'168.8596'2005790.3010.0402\nSoziale Dienste Sozialarbeiter - Löhne 452'000 406'772.75450'7005790.3010.0403\nSoziale Dienste - Erziehungszulagen 4'300 6'722.706'2005790.3040.0400\nAsylwesen Betreuung - Erziehungszulagen 3'100 2'610.605790.3040.0401\nSoziale Dienste - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n65'100 67'837.5064'5005790.3050.0400\nAsylwesen Betreuung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'100 6'173.356'2005790.3050.0401\nSoziale Dienste - Pensionskasse 99'200 91'915.5599'6005790.3052.0400\nSoziale Dienste - Pensionskasse Risikoversicherung 10'200 10'631.7510'8005790.3052.0401\nAsylwesen Administration - Pensionskasse 9'200 11'217.9511'0005790.3052.0402\nAsylwesen Administration - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n900 1'284.304005790.3052.0403\nSoziale Dienste - Unfallversicherung 7'700 7'774.357'0005790.3053.0400\nAsylwesen Administration - Unfallversicherung 800 750.004005790.3053.0401\nSoziale Dienste - Familienausgleichskasse BL 13'700 14'424.5014'3005790.3054.0400\nAsylwesen Administr. - Familienausgl.kasse BL 1'300 1'308.408005790.3054.0401\nSoziale Dienste - Krankentaggeldversicherung 5'800 5'420.005'7005790.3055.0400\nAsylwesen Administration - Krankentaggeldvers. 600 494.353005790.3055.0401\nSoziale Dienste - Aus- und Weiterbildung 15'000 2'826.0015'0005790.3090.0400\nAsylwesen Administration - Aus- und Weiterbildung 160.005790.3090.0401\nSoziale Dienste - Personalrekrutierung 928.005790.3091.0400\nSoziale Dienste- Sonstiger Personalaufwand 3'000 3'054.303'2005790.3099.0400\nSoziale Dienste - Büromaterial 4'000 3'354.603'0005790.3100.0400\nSoziale Dienste - Drucksachen 784.105790.3102.0400\nSoziale Dienste - Fachliteratur 700 492.808005790.3103.0400\nAsylwesen Essensgeld - Lebensmittel5790.3105.0400\nSoziale Dienste - Büromöbel und -geräte5790.3110.0400\nAsylwesen Benzburweg - Energie 22'000 23'360.8522'0005790.3120.0300\nWohnheim Asylbewerber - Dienstleistungen Dritter 1'000 3'177.601'0005790.3130.0300\nSoziale Dienste - Dienstleistungen Dritter 500 86.405790.3130.0400\nSozialhilfebehörde - Dienstleistungen Dritter 500 695.001'0005790.3130.0401\nSoziale Dienste - Honorare Fachexperten 20'000 167'168.07100'0005790.3132.0400\nAsylwesen Unterkunft - Sachversicherungen5790.3134.0400\nAsylwesen Unterkunft - Unterhalt Hochbauten 30'000 23'048.2015'0005790.3144.0300\nUnterhalt Mobilien, Maschinen Soziales5790.3150.0400\nWAL - übriger Unterhalt 2'0001005790.3151.0300\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 69 -\n\n\n\nAsylwesen: übriger Unterhalt Liegenschaft5790.3159.0300\nSoziale Dienste: Spesen 2'500 4'624.654'0005790.3170.0400\nAsylwesen - Spesen 300 452.503005790.3170.0401\nAsylheim - Planmässige Abschreibungen 9'700 9'791.608'8005790.3300.0200\nVerein für Schuldenfragen - Beitrag 18'500 18'558.7018'7005790.3636.0400\nÜbriges Sozialwesen - Beiträge 12'500 14'270.5012'8005790.3636.0401\nSoziale Dienste/Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 25'000 25'000.0025'0005790.3910.0400\nAsylwesen / Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 10'000 10'000.0010'0005790.3910.0402\nSoziale Dienste Personalversicherungen  -\nRückerstattungen Dritter\n\n96'828.8510'0005790.4260.0401\nAsylwesen Miete von ABS  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n130'000 88'731.0090'0005790.4470.0300\nAsylwesen Kat. (A) - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n5790.4470.0301\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 70 -\n\n\n\nVERKEHR6 6'435'700 6'509'686.30 3'748'722.983'722'2003'554'2006'369'600\n\nStrassenverkehr 6'268'100 3'476'500 6'341'500 3'644'50061 3'671'322.986'396'342.35\n615 Gemeindestrassen/Werkhof 6'396'342.35 3'671'322.986'341'500 3'644'5003'476'5006'268'100\n6150 Gemeindestrassen/Werkhof 6'396'342.35 3'671'322.986'341'500 3'644'5003'476'5006'268'100\n\nWerkhof Leitung/Sekretariat - Löhne 179'000 177'227.70179'5006150.3010.0700\nWerkhof Raumpflege - Löhne 14'500 13'826.8014'3006150.3010.0701\nWerkhof Grünflächen - Löhne 643'200 590'301.45652'3006150.3010.0702\nWerkhof Logistik - Löhne 175'400 166'489.70176'0006150.3010.0703\nWerkhof Verkehrsflächen - Löhne 824'800 810'065.20828'4006150.3010.0704\nWerkhof Temporäre Arbeitskräfte - Löhne6150.3030.0700\nWerkhof - Erziehungszulagen 42'700 44'908.7043'8006150.3040.0700\nBetriebe - übrige Zulagen 56'000 56'206.0050'0006150.3049.0700\nWerkhof - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 117'100 114'926.60118'6006150.3050.0700\nWerkhof - Pensionskasse 178'700 157'479.55183'6006150.3052.0700\nWerkhof - Pensionskasse Risikoversicherung 17'700 17'324.5010'8006150.3052.0701\nWerkhof Betriebspersonal - Unfallversicherung 40'800 48'169.0037'8006150.3053.0700\nWerkhof Administration - Unfallversicherung 1'8001'6006150.3053.0701\nWerkhof - Familienausgleichskasse BL 24'800 24'361.9525'0006150.3054.0700\nWerkhof - Krankentaggeldversicherung 10'800 9'199.959'6006150.3055.0700\nWerkhof - Aus- und Weiterbildung 6'000 9'938.5821'1006150.3090.0700\nBetriebe - Personalrekrutierung 1'168.806150.3091.0700\nBetriebe - Sonstiger Personalaufwand 1'000 526.801'0006150.3099.0700\nWerkhof - Büromaterial 5'000 4'607.705'0006150.3100.0700\nParkplätze/Parkuhren - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 7'402.408'0006150.3101.0400\nWegweiser - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 4'949.701'0006150.3101.0700\nWerkhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 70'000 64'670.1380'0006150.3101.0701\nWerkhof Reinigung - Betriebs- und Verbrauchsmat. 15'000 14'967.5614'0006150.3101.0702\nWerkhof Winterdienst - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n15'000 58'682.1115'0006150.3101.0703\nWerkhof Baumaterial, Gas - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1'000 327.601'0006150.3101.0704\nWerkhof - Strassenmarkierungen 60'000 46'108.1550'0006150.3101.0705\nBetriebe - Strassenreinigung - Verbrauchsmat.6150.3101.0706\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 71 -\n\n\n\nBetriebe - Fachliteratur 500 239.005006150.3103.0700\nWerkhof Getränkeautomat - Lebensmittel 1'000 4'627.402'0006150.3105.0700\nWerkhof - Büromöbel und -geräte 4'000 2'408.202'0006150.3110.0700\nParkuhren Unterhalt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n46.906150.3111.0400\nWerkhof - Werkzeuge 14'000 15'597.4514'0006150.3111.0700\nWerkhof -  Maschinen, Fahrzeuge 40'000 48'838.8545'0006150.3111.0701\nParkuhren Anschaffung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'0005'0006150.3111.0702\nWerkhof Signale - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1001006150.3111.0703\nBetriebe - Abfalleimer 10'000 8'445.6010'0006150.3111.0704\nWerkhof - Dienstkleider 16'000 22'337.9018'0006150.3112.0700\nSB Hausnummern - übrige Anschaffungen6150.3119.0300\nWerkhof Tischgarnituren, Plakattafeln etc. -\nübrige Anschaffungen\n\n5'000 1'456.453'0006150.3119.0700\nÖffentliche Beleuchtung - Energie 125'000 179'090.65125'0006150.3120.0300\nVelostation - Energie 3'000 4'069.703'0006150.3120.0301\nWerkhof - Energie 65'000 54'368.3065'0006150.3120.0700\nWerkhof Wohnung VV g+t - Energie 83.456150.3120.0800\nParkplätze - Dienstleistungen Dritter 17'000 16'690.4015'0006150.3130.0300\nWerkhof - Dienstleistungen Dritter 100'000 95'186.1395'0006150.3130.0700\nWerkhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 3'700 3'722.053'7006150.3130.0701\nGemeindestrassen - Dienstleistungen Dritter 45'000 50'393.3545'0006150.3130.0702\nBetriebe - Fahrzeug-Vorführungen 2'000 1'174.452'0006150.3130.0703\nStrassenwesen Tiefbau - Planungen/Projektierung 45'000 48'043.1545'0006150.3131.0300\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept\nAltstadt\n\n6150.3131.0301\nAusbau Kantonsstrassen, Gerberstrasse,\nRebgasse, Weierweg, Gasstrasse\n\n6150.3131.0303\nLeitungskataster - Honorare Fachexperten 1'0006150.3132.0300\nKunstbauten - Honorare Fachexperten 571.556150.3132.0301\nLeitungskataster - Honorare Fachexperten6150.3132.0302\nZusammenarbeit Werkhöfe - Honorare Fachexperten 7'211.556150.3132.0700\nWohnungen VV Werkhof Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n15'000 16'566.4015'0006150.3132.0800\nVelostation - Sachversicherungen 500 68.805006150.3134.0300\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 72 -\n\n\n\nWerkhof - Sachversicherungen 10'500 10'484.9010'5006150.3134.0700\nWerkhof Fahrzeuge - Sachversicherungen 13'100 11'661.5013'3006150.3134.0701\nFahrzeuge Betriebe - Verkehrsabgaben 20'000 17'448.4018'0006150.3137.0700\nStrassenbeleuchtung - Unterhalt 80'000 142'949.5080'0006150.3141.0300\nMassnahmen Verkehrsicherheit - Unterhalt Strassen 40'000 43'003.8532'0006150.3141.0301\nStrassen, Trottoirs, Brücken - Unterhalt Strassen 300'000 292'566.56300'0006150.3141.0700\nVanadlismus und Sprayereien - Unterhalt 25'000 6'985.7020'0006150.3141.0701\nParkplätze Konrad Peter Areal - Unterhalt6150.3143.0700\nUnterhalt Parkplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten6150.3143.0701\nVelostation - Unterhalt Hochbauten 5'000 5'285.925'0006150.3144.0300\nWerkhof - Unterhalt Hochbauten 80'000 132'062.3960'0006150.3144.0700\nWohnungen VV Werkhof g+t - Unterh. Hochbauten 5'000 22'473.355'0006150.3144.0800\nÖffentl. Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 21'000 15'026.3518'0006150.3151.0400\nWerkhof - Unterhalt Werkzeuge/Ausrüstung 13'000 13'077.8513'0006150.3151.0700\nWerkhof - Unterhalt Maschinen/Fahrzeuge 80'000 92'857.2580'0006150.3151.0701\nÖffentl. Parkplätze - Immatrielle Anlagen Unterhalt 2'689.206150.3158.0400\nWerkhof - Unterhalt Tischgarnituren, Plakatwesen 2'000 1'457.052'0006150.3159.0700\nParkplätze - Miete von Parkflächen 15'100 13'560.002'4006150.3160.0300\nParkplätze - Pacht von Parkflächen 77'200 73'716.0040'3006150.3160.0301\nVelostation - Miete 20'000 19'232.3520'0006150.3160.0302\nWerkhof - Miete Maschinen/Fahrzeuge 8'000 26'048.1510'0006150.3161.0700\nBetriebe - Spesen 1'500 1'516.001'5006150.3170.0700\nStrassen - Planmässige Abschreibungen 880'000 849'675.57859'9006150.3300.0200\nStrassen - Hochbauten - Planmässige Abschr. 47'000 39'167.4037'6006150.3300.0201\nStrassen - Mob/Masch/Fzg - Planmässige Abschr. 101'000 104'522.80158'4006150.3300.0202\nStrassen Planungen - planmässige Abschreibungen6150.3320.0200\nParkplatzfonds - Einlage in Fonds 60'000 15'000.0030'0006150.3511.0300\nPrivatrechtl. Zweckbindung Deckbeläge - Einlage in Fonds6150.3511.0700\nVelostation Liestal GmbH - Beiträge 110'000 118'800.00110'0006150.3635.0400\nBetriebe/Gemeindestrassen - int. Verr. (6150/6150) 1'300'000 1'300'000.001'300'0006150.3910.0700\nParkplätze - Ersatzabgaben 60'000 15'000.0030'0006150.4200.0300\nNutzung Allmend - Gebühren 24'000 8'123.9024'0006150.4210.0700\nParkplatzmieten Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n30'000 29'683.5530'0006150.4240.0300\nParkplatzmieten Grienmatt - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n140'000 125'870.0070'0006150.4240.0301\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 73 -\n\n\n\nTaxistandplätze Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n8'000 8'000.008'0006150.4240.0400\nParkuhren - Benützungsgeb. / Dienstleistungen 370'000 359'396.50320'0006150.4240.0401\nNachtparkplätze - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n125'000 152'320.00140'0006150.4240.0402\nMiete Fahrzeuge, Tischgarnituren etc. -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n8'000 19'508.558'0006150.4240.0701\nWerkhof - Verkäufe 5'000 7'971.1020'0006150.4250.0700\nAllmendnutzung  - Rückerstattungen Dritter 2'000 1'281.602'0006150.4260.0700\nÖffentliche Beleuchtung  - Rückerstattungen Dritter 2'0006150.4260.0701\nWerkhof Personalvers.  - Rückerst. Dritter 31'427.306150.4260.0702\nWerkhof Hochbauten  - Rückerst. Dritter 831.956150.4260.0703\nBetriebe: Rückerstattung Weiterbildungskosten Angestellte6150.4260.0704\nWerkhof Parkplätze  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n5'000 5'340.005'0006150.4470.0300\nWerkhof Mieten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n1'500 1'440.001'5006150.4470.0301\nWerkhof Wohnungen g+t  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n70'000 67'712.5070'0006150.4470.0800\nParkplatzfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital6150.4511.0200\nGewerbeparkkarte - Beiträge vom Kanton 30'000 20'394.4325'0006150.4631.0400\nParkplätze - Ertrag Brunnwegli aus\nWartung und Unterhalt\n\n6'021.606150.4635.0300\nBetriebe Werkhof / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 10'000 10'000.0010'0006150.4900.0700\nBetriebe / Wasser Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(6150/7101)\n\n12'000 12'000.0012'0006150.4900.0701\nBetriebe / Abwasser Pauschal - int. Verr.\n(6150/7201)\n\n18'000 18'000.0018'0006150.4900.0702\nBetriebe / Kant SA Burg - int. Verr. (6150/2172) 20'000 40'000.006150.4910.0200\nBetriebe / KG-Liegenschaften - int. Verrechnungen\n(6150/2170)\n\n65'000 65'000.0065'0006150.4910.0700\nBetriebe / SA primar - int. Verr. (6150/2171) 70'000 70'000.0070'0006150.4910.0701\nBetriebe / Veranstaltungen - int. Verr. (6150/3110) 45'000 45'000.0045'0006150.4910.0702\nBetriebe / Fasnacht-Chienbäse -\nint. Verr. (6150/3290)\n\n70'000 70'000.0070'0006150.4910.0703\nBetriebe / Parkanlagen - int. Verr. (6150/3420) 280'000 280'000.00280'0006150.4910.0704\nBetriebe / Stadtion Gitterli - int. Verr. (6150/3414) 250'000 250'000.00250'0006150.4910.0705\nBetriebe / Fahrende - int. Verr. (6150/3422) 1'000 1'000.001'0006150.4910.0706\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 74 -\n\n\n\nBetriebe / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 8'000 8'000.008'0006150.4910.0707\nBetriebe / Wasser Leitung - int. Verr. (6150/7101) 80'000 80'000.0080'0006150.4910.0708\nBetriebe / Abwasser - int. Verrechnungen\n(6150/7201)\n\n30'000 30'000.0030'0006150.4910.0709\nBetriebe / Abwasser Leitung - int. Verr. (6150/7201) 30'000 30'000.0030'0006150.4910.0710\nBetriebe / Abfall - int. Verr. (6150/7301) 50'000 50'000.0050'0006150.4910.0711\nBetriebe / Abfall Leitung - int. Verr. (6150/7301) 15'000 15'000.0015'0006150.4910.0712\nBetriebe / Friedhof - int. Verr. (6150/7710) 210'000 210'000.00210'0006150.4910.0713\nBetriebe / Hundehaltung - int. Verr. (6150/7620) 10'000 10'000.0010'0006150.4910.0714\nBetriebe / Marktwesen - int. Verr. (6150/1400) 45'000 45'000.0045'0006150.4910.0715\nBetriebe / Buswartehallen - int. Verr. (6150/6230) 15'000 15'000.0015'0006150.4910.0716\nBetriebe / Kant SA Frenke - int. Verr. (6150/2172) 25'000 50'000.006150.4910.0717\nBetriebe / Rathaus - int. Verr. (6150/0290) 5'000 5'000.005'0006150.4910.0718\nBetriebe / Freizeitanlagen Vitaparcous - int. Verr.\n(6150/3410)\n\n12'000 12'000.0012'0006150.4910.0719\nBetriebe / Ufer- und Gewässerschutz - int. Verr.\n(6150/7410)\n\n20'000 20'000.0020'0006150.4910.0720\nBetriebe / Kinderpspielplätze - int. Verr.\n(6150/3420)\n\n70'000 70'000.0070'0006150.4910.0721\nBetriebe / Gemeindestrassen - int. Verr.\n(6150/6150)\n\n1'300'000 1'300'000.001'300'0006150.4910.0722\n\nÖffentlicher Verkehr 101'500 77'700 94'200 77'70062 77'400.00113'343.95\n623 Agglomerationsverkehr 38'443.9516'50023'800\n6230 Agglomerationsverkehr 38'443.9516'50023'800\n\nBahnhofpaten - Löhne 10'800.006230.3010.0400\nBuskommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n600 127.256230.3050.0400\nBahnhofpatenschaften - Unfallversicherung 18.906230.3053.0400\nBahnhofpaten - Familienausgleichskasse BL 27.006230.3054.0400\nBahnhofpaten - KTG-Versicherung 55.306230.3055.0400\nBahnhofpaten - Dienstleistungen Dritter 1'727.206230.3130.0400\nBuswartekabinen - Sachversicherungen6230.3134.0300\nBuswartekabinen - Unterhalt übrige Tiefbauten 8'215.908'0006230.3143.0300\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 75 -\n\n\n\nBuswartekabine Munzach: Pacht 700 633.756006230.3160.0300\nBahnhofpaten - Spesen 1'615.106230.3170.0400\nAgglomerationsverkehr - Planmässige Abschreibungen 200 223.552006230.3300.0200\nRegionalbus - Beitrag für "Frenkenschlaufe"6230.3635.0400\nBuswartehallen / Betriebe - int. Verr. (6230/6150) 15'000 15'000.0015'0006230.3910.0700\nAufwertung Beteiligungen des Verwaltungsvermögens6230.4490.0200\n\n629 Übriger öffentlicher Verkehr 74'900.00 77'400.0077'700 77'70077'70077'700\n6290 Übriger öffentlicher Verkehr 74'900.00 77'400.0077'700 77'70077'70077'700\n\nSBB Gemeinde Tageskarten - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n70'000 67'200.0070'0006290.3109.0200\nSBB Tageskarten Gemeinde / Verwaltung - int.\nVerr. (6290/0220)\n\n7'700 7'700.007'7006290.3910.0200\nSBB Tageskarte Gemeinde - Verkäufe 77'700 77'400.0077'7006290.4250.0200\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 76 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'173'700 7'140'270.03 6'687'604.126'658'8007'046'3007'302'600\n\nWasserversorgung 2'510'000 2'510'000 2'480'000 2'480'00071 2'682'963.482'682'963.48\n710 Wasserversorgung 2'682'963.48 2'682'963.482'480'000 2'480'0002'510'0002'510'000\n7101 Wasserversorgung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'682'963.48 2'682'963.482'480'000 2'480'0002'510'0002'510'000\n\nWasserversorgung Betriebspersonal - Löhne 375'800 330'515.60378'3007101.3010.0700\nWasserversorgung Temp. Arbeitskräfte - Löhne 3'0003'0007101.3030.0700\nWasserversorgung - Erziehungszulagen 9'500 12'389.2013'9007101.3040.0700\nWasserversorgung - übrige Zulagen 11'400 11'244.0011'4007101.3049.0700\nWasserversorung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n24'100 21'809.3524'1007101.3050.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse 35'400 28'252.8035'0007101.3052.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse Risikovers. 3'600 3'248.402'2007101.3052.0701\nWasserversorgung Betriebspersonal - Unfallvers. 9'500 10'076.758'9007101.3053.0700\nWasserversorung Administration - Unfallvers.7101.3053.0701\nWasserversorgung - Familienausgleichskasse BL 5'100 4'623.205'2007101.3054.0700\nWasserversorgung - Krankentaggeldversicherung 2'200 1'746.052'0007101.3055.0700\nWasserversorgung - Aus- und Weiterbildung 20'000 3'860.009'0007101.3090.0700\nWasserversorgung - Personalrekrutierung 178.007101.3091.0700\nWasserversorgung - Sonstiger Personalaufwand 1'000 650.001'0007101.3099.0700\nWasser - Büromaterial 1'000 809.801'0007101.3100.0700\nWasserversorgung - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n12'000 9'365.7410'0007101.3101.0700\nWasserversorgung - Drucksachen 2'000 1'533.002'0007101.3102.0700\nWasser - Fachliteratur 1'100 789.001'1007101.3103.0700\nWasserversorung - Büromöbel und -geräte 1'500 1'697.401'5007101.3110.0700\nWasserversorung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000 7'334.0010'0007101.3111.0700\nWasserzähler - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n80'000 48'719.6580'0007101.3111.0701\nWasserversorung Hausanschlüsse - Apparate, \nMaschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n50'000 75'923.8050'0007101.3111.0702\nWasserversorgung - Dienstkleider 1'500 2'072.901'5007101.3112.0700\nWasserversorung - Hardware 1'000 505.601'0007101.3113.0700\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 77 -\n\n\n\nWasserversorgung - imaterielle Anlagen 5'783.407101.3118.0700\nWasserversorung - übrige Anschaffungen 1'000 364.401'0007101.3119.0700\nWasserversorgung - Energie 100'000 79'957.05100'0007101.3120.0700\nWasserversorgung Tel., Porto - Dienstleist. Dritter 21'700 15'024.5521'7007101.3130.0700\nWasserversorung Beiträge - Dienstleist. Dritter 6'600 5'523.756'6007101.3130.0701\nWasserversorung Unterhalt - Dienstleist. Dritter 30'000 46'400.6530'0007101.3130.0702\nWasserversorung Leckortung - Dienstleist. Dritter 10'000 10'467.8510'0007101.3130.0703\nWasserversorgung Wald Helgenweid -\nDienstleistungen Dritter\n\n5'000 6'179.805'0007101.3130.0704\nWasserversorung Leitungsinformation - Planungen\nProjektierungen\n\n65'000 53'684.5565'0007101.3131.0300\nWasserversorung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n25'000 17'109.8025'0007101.3131.0301\nWasser - Honorare ext. Berater 30'000 18'920.0550'0007101.3132.0700\nWasserversorgung - Sachversicherungen 15'000 10'290.6515'0007101.3134.0700\nWasser - Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 1'800 1'979.001'8007101.3137.0700\nReservoire/Pumpwerk - Unterhalt übrige Tiefbauten 170'000 182'979.35250'0007101.3143.0700\nLeitungsnetz - Unterhalt übrige Tiefbauten 250'000 192'890.65250'0007101.3143.0701\nWasserleitungsbrüche - Unterhalt übr. Tiefbauten 130'000 134'748.45130'0007101.3143.0702\nWasserversorgung - Unterhalt Hochbauten 10'00010'0007101.3144.0700\nWasser - Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen\nWerkzeug\n\n5'000 6'047.955'0007101.3151.0700\nWasser - Baurechtszins Bürgergemeinde 31'600 31'604.1531'6007101.3160.0700\nWasser - Reisekosten und Spesen 1'000 178.651'0007101.3170.0700\nWasser - Wertberichtigung auf Forderungen7101.3180.0700\nWasser - Tatsächliche Forderungsverluste7101.3181.0700\nWasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer 1'000 148.152007101.3199.0200\nWasser - Planmässige Abschreibungen 137'000 28'800.7389'8007101.3300.0200\nWasser - Planwerke - Planmässige Abschr. 3'6007101.3320.0200\nWasser - Ertragsüberschuss 423'500 913'293.86433'2007101.3510.0700\nWasser - Trinkwasserkontrolle 30'000 23'779.8030'0007101.3611.0700\nWasser - Grundwasser-Nutzungsgebühren 37'000 33'863.4537'0007101.3611.0701\nWasser - Wasserbezug von anderen Gemeinden 10'000 15'617.4010'0007101.3612.0700\nWasser -  Investitionsbeiträge - Planmässige\nAbschreibungen\n\n19'500 20'981.157101.3660.0200\nWasser GIS / Verwaltung - Int. Verr. (7101/0220) 7'000 7'000.007'0007101.3900.0300\nWasser / Betriebe Werkhof - Int. Verr. (7101/6150) 10'000 10'000.0010'0007101.3900.0700\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 78 -\n\n\n\nWasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7101/6150)\n\n12'000 12'000.0012'0007101.3900.0701\nWasser / Verwaltung - int. Verr. (7101/0220) 132'000 132'000.00132'0007101.3910.0700\nWasser / Betriebe - int. Verrechnung (7101/6150) 8'000 8'000.008'0007101.3910.0701\nWasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7101/6150) 80'000 80'000.0080'0007101.3910.0702\nWasser - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n7101.3940.0700\nWasserversorung Mahnungen - Gebühren 2'000 1'070.732'0007101.4210.0700\nWasserversorgung Bewilligungsgebühren 1'0001'0007101.4210.0701\nWasserversorgung Wasserlieferung Benützungsgeb.\nDienstleistungen\n\n2'375'000 2'538'482.652'410'0007101.4240.0700\nWasserversorgung Hausanschlüsse - Benützungs-\ngebühren Dienstleistungen\n\n40'000 3'427.0050'0007101.4240.0701\nWasserversorgung - Verkäufe 30'000 123'123.2530'0007101.4250.0700\nWasserversorung - Rückerstattungen Dritter 10'000 3'346.257101.4260.0700\nWasserversorung Wald Helgenweid - Rückerst.\nDritter\n\n5'000 280.357101.4260.0701\nWasserversorung Personalvers. - Rückerstat.\nDritter\n\n7101.4260.0702\nWasserversorung - Eingang abgeschr. Forderungen7101.4290.0700\nWasserversorgung  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n3'000 -766.753'0007101.4470.0300\nWasserversorgung - Entnahme aus Spezialfin.7101.4510.0700\nBGV - Löschbeitrag Hydranten7101.4631.0700\nBeiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck7101.4636.0700\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n14'000 14'000.0014'0007101.4900.0700\nWasserversorgung - Kalkulierte Zinsen7101.4940.0700\nWasserversorgung - FV Immobilien: Übrige interne Verrechnungen7101.4990.0700\n\nAbwasserbeseitigung 2'802'000 2'802'000 2'587'000 2'587'00072 2'777'952.382'777'952.38\n720 Abwasserbeseitigung 2'777'952.38 2'777'952.382'587'000 2'587'0002'802'0002'802'000\n7201 Abwasserbeseitigung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'777'952.38 2'777'952.382'587'000 2'587'0002'802'0002'802'000\n\nAbwasserentsorgung - Büromaterial 1'000 653.351'0007201.3100.0700\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 79 -\n\n\n\nAbwasserbeseitigung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'0001'0007201.3111.0700\nAbwasserbeseitigung - Energie 700 1'844.957007201.3120.0700\nAbwasserbeseitung Prüfung Hausanschlüsse -\nDienstleistungen Dritter\n\n150'000 111'613.90120'0007201.3130.0300\nAbwasserbeseitigung - Dienstleist. Dritter 1'300 900.001'3007201.3130.0700\nAbwasserbeseitigung Leitungsinformation -\nPlanungen/Projektierungen\n\n65'000 67'771.5565'0007201.3131.0300\nAbwasserbeseitigung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n15'000 5'184.5015'0007201.3131.0301\nAbwasserbeseitigung Unterhalt - Planungen\nProjektierungen\n\n15'000 2'441.7015'0007201.3131.0700\nAbwasserbeseitigung - Sachversicherungen 1'840.757201.3134.0700\nKanalisationsleitungsnetz - Unterhalt\nübr. Tiefbauten\n\n109'000 97'549.25109'0007201.3143.0700\nKanalisationsfernsehen - Unterhalt übr. Tiefbauten 10'000 2'631.0010'0007201.3143.0701\nAbwasser - Wertberichtigung auf Forderungen7201.3180.0700\nAbwasser - Tatsächliche Forderungsverluste7201.3181.0700\nAbwasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer7201.3199.0200\nAbwasser - Planmässige Abschreibungen 55'700 6'483.1440'1007201.3300.0200\nAbwasser - Planwerke - Planmässige Abschr. 15'1007201.3320.0200\nAbwasser - Ertragsüberschuss 1'200 345'910.49263'9007201.3510.0700\nAbwasser - Kanalisationsgebühren (ARA) 1'760'000 1'746'127.801'773'0007201.3611.0700\nAbwasser / Verwaltung GIS - int. Verr. (7201/0220) 7'000 7'000.007'0007201.3900.0300\nAbwasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7201/6150)\n\n18'000 18'000.0018'0007201.3900.0700\nAbwasser / Verwaltung - int. Verr. (7201/0220) 302'000 302'000.00302'0007201.3910.0700\nAbwasser / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.0030'0007201.3910.0701\nAbwasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.0030'0007201.3910.0702\nAbwasserbeseitigung - Bewilligungsgebühren 150'000 135'056.50150'0007201.4210.0300\nAbwasserbeseitigung Mahnungen - Gebühren 2'000 1'277.882'0007201.4210.0700\nAbwasserbeseitigung  Abwasserlieferung -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n2'435'000 2'641'618.002'650'0007201.4240.0700\nKanalisation - Rückerstattungen Dritter7201.4260.0700\nAbwasserbeseitigung - Eingang abgeschr. Forderungen7201.4290.0700\nAbwasser Überschuss - Übertragung aus IR\n(Investitionsrechnung)\n\n7201.4391.0700\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 80 -\n\n\n\nAbwasserbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin.7201.4510.0700\nAbwasserbeseitigung - Kalkulierte Zinsen7201.4940.0700\nAbwasserentsorgung - Kalkulierte Zinsen7201.4940.0701\n\nAbfallwirtschaft 1'245'200 1'230'400 1'265'700 1'250'90073 1'098'859.701'111'016.35\n730 Abfallwirtschaft 1'111'016.35 1'098'859.701'265'700 1'250'9001'230'4001'245'200\n7300 Abfallbewirtschaftung 12'156.6514'80014'800\n\nAbfall - Abfallkommission7300.3000.0700\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten7300.3050.0700\nAbfall - Pensionskasse7300.3052.0700\nAbfall - Pensionskasse Risikoversicherung7300.3052.0701\nAbfall -  Unfallversicherung7300.3053.0700\nAbfall - Kadaversammelstelle - Verbrauchsmaterial 3'0003'0007300.3101.0700\nAbfall - Drucksachen, Publikationen 4'800 4'675.804'8007300.3102.0700\nAbfall - Kadaversammelstellen - Ver- und Entsorgung 71.407300.3120.0700\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter 5'000 4'805.955'0007300.3130.0700\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist. Dritter 2'000 2'603.502'0007300.3130.0701\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleistungen Dritter7300.3130.0702\n\n7301 Abfallbeseitigung\n(Spezialfinanzierung)\n\n1'098'859.70 1'098'859.701'250'900 1'250'9001'230'4001'230'400\nAbfall Adaministration - Löhne 22'600 21'917.1523'2007301.3010.0701\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'400 1'413.801'5007301.3050.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse 1'100 74.401'1007301.3052.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse Risiko-\nversicherung\n\n200 207.001007301.3052.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Unfallversicherung 200 212.502007301.3053.0700\nAbfall Adm. Spezialfinanzierung - Unfallvers.7301.3053.0701\nAbfall Spezialfinanz. - Familienausgl.kasse BL 300 299.403007301.3054.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Krankentaggeldvers. 100 112.351007301.3055.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Aus- und Weiterbildung 1'000 250.001'0007301.3090.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Büromaterial 5005007301.3100.0700\nAbfallvignetten - Drucksachen 23'00012'0007301.3102.0700\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 81 -\n\n\n\nAbfall Spezialfinanzierung - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n5005007301.3109.0700\nAbfall Ausrüstung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'5007'5007301.3111.0700\nAbfall Einkauf Behälter - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7301.3111.0701\nAbfall - imaterielle Anlagen 25'00025'0007301.3118.0700\nAbfall Grüngutsammlung - Dienstleist. Dritter 100'000 69'514.00100'0007301.3130.0700\nAbfall Kehrrichtsammlung - Dienstleist. Dritter 190'000 172'567.70190'0007301.3130.0701\nAbfall Papiersammlung - Dienstleistungen Dritter 30'000 29'815.6530'0007301.3130.0702\nAbfall Kartonsammlung - Dienstleistungen Dritter 24'000 14'586.4015'0007301.3130.0703\nAbfall Provision Vigenttenverk. - Dienstleist. Dritter 24'000 23'932.2524'0007301.3130.0704\nAbfall Telefongebühren - Dienstleistungen Dritter 1'100 913.751'1007301.3130.0705\nAbfall Hol- und Bringaktion Sperrgut - Dienst-\nleistungen Dritter\n\n176.508007301.3130.0707\nAbfall KVA Basel - Dienstleistungen Dritter 420'000 418'541.05420'0007301.3130.0708\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleist. Dritter (SF) 2'000 2'640.652'0007301.3130.0797\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist.\nDritter (SF)\n\n300 175.003007301.3130.0798\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter (SF)7301.3130.0799\nAbfall Kehrichtverwertung - Honorare Fachexperten 5005007301.3132.0701\nAbfall - Sachversicherungen 4'294.707301.3134.0700\nSammelstellen - Übriger Unterhalt Sachanlagen 75'000 31'753.8075'0007301.3149.0700\nKompostierungsanlage Burghalde - Unterhalt übrige\nSachanlagen (SF)\n\n7301.3149.0799\nAbfall - Miete Container für Glasentsorgung 60'000 59'803.5060'0007301.3161.0700\nAbfall - Tatsächliche Forderungsverluste7301.3181.0700\nAbfall - MwSt: Kürzung Vorsteuer 3'000 2'885.803'0007301.3199.0200\nAbfall - Planmässige Abschreibungen 17'600 17'683.3015'7007301.3300.0200\nAbfall - Ertragsüberschuss7301.3510.0700\nAbfall - Betriebsbeitrag an Biopower Pratteln 100'000 105'089.05100'0007301.3635.0700\nAbfall / Verwaltung - int. Verrechnung (7301/0220) 55'000 55'000.0055'0007301.3910.0700\nAbfall / Betriebe - int. Verrechnung (7301/6150) 50'000 50'000.0050'0007301.3910.0701\nAbfall Leitung / Betriebe - int. Verr. (7301/6150) 15'000 15'000.0015'0007301.3910.0702\nAbfall - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n7301.3940.0700\nAbfallbeseitigung Mahnungen - Gebühren 100 312.081007301.4210.0700\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 82 -\n\n\n\nKehrrichtvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 635'000 655'069.00633'4007301.4240.0700\nGrünabfuhrvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 100'000 89'121.45100'0007301.4240.0701\nKonfiskatentsorgung - Benützungsgebühren\nDienstleistungen (SF)\n\n800 1'532.151'0007301.4240.0799\nAbfallbeseitigung Plastiksäcke - Verkäufe7301.4250.0700\nMüllgrossbehälter - Verkäufe7301.4250.0701\nAltpapier, Altmetall etc, - Rückerstattungen Dritter 60'000 60'491.3060'0007301.4260.0700\nGlasrecycling - Rückerstattungen Dritter 40'000 36'072.2040'0007301.4260.0701\nGasrecycling MWST-Vorsteuerkürzungl - Rückerstat. Dritter 3'000 2'885.803'0007301.4260.0702\nAbfallwesen - Bussen 5005007301.4270.0700\nAbfall - übrige Entgelte 1'000 615.001'0007301.4290.0700\nAbfallbeseitigung - Zinsen Ford. und Kontokorrente7301.4401.0700\nAbfallbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin. 410'500 252'760.72391'4007301.4510.0700\nAbfall - Ausserordentliche Finanzerträge7301.4840.0700\nAbfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung7301.4940.0700\n\nGewässerverbauungen 25'700 0 26'800 074 48'012.75\n741 Gewässerverbauungen 48'012.7526'80025'700\n7410 Gewässerverbauungen 48'012.7526'80025'700\n\nUfer- und Gewässerschutz - Unterhalt Wasserbau 5'000 27'498.605'0007410.3142.0700\nGewässerverbauungen - Planmässige Abschreibungen 1'800 514.157007410.3300.0200\nUfer-Gewässerschutz / Betriebe - int. Verr.\n(7410/6150)\n\n20'000 20'000.0020'0007410.3910.0700\n\nArten- und Landschaftsschutz 60'000 0 70'000 075 74'311.90\n750 Arten- und Landschaftsschutz 74'311.9070'00060'000\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 74'311.9070'00060'000\n\nLandschaftsentwicklungskonzept - Planungen,\nProjektierungen\n\n45'000 47'977.5035'0007500.3131.0300\nArtenschutz - Sachversicherungsprämien 57.707500.3134.0300\nArten- und Landschaftsschutz - Beiträge an\nOrganisationen\n\n7500.3636.0200\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 83 -\n\n\n\nArten- und Landschaftsschutz - Bewirtschaftungs-\nbeiträge\n\n25'000 26'276.7025'0007500.3637.0300\n\nTierhaltung und übriger\nUmweltschutz\n\n74'500 53'000 80'700 56'00076 48'208.0066'697.58\n762 Tierhaltung 31'300.30 48'208.0028'000 53'00050'00028'000\n7620 Hundehaltung 31'300.30 48'208.0028'000 53'00050'00028'000\n\nHundehaltung - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 9'314.208'0007620.3101.0700\nHundehaltung - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n1'986.107620.3111.0700\nHundehaltung / Betriebe - int. Verr.\n(7620/6150)\n\n10'000 10'000.0010'0007620.3910.0700\nHundehaltung / Verwaltungspolizei - int. Verr.\n(7620/0220)\n\n10'000 10'000.0010'0007620.3910.0701\nHundewesen - Benützungsgebühren/Dienstleist. 53'000 48'208.0050'0007620.4240.0400\nHundehaltung - Bussen7620.4270.0400\n\n769 Übriger Umweltschutz 35'397.2852'700 3'0003'00046'500\n7690 Übriger Umweltschutz 35'397.2852'700 3'0003'00046'500\n\nToilettenanlagen - Energie 2'500 2'006.802'5007690.3120.0700\nLabel Energiestadt - Leistungen Dritter 10'000 7'015.3510'0007690.3130.0300\nÖfentliche Toilettenanlagen - Dienstleist. Dritter 500 49.806'0007690.3130.0700\nLabel Energiestadt - Honorare Fachberater 10'00010'0007690.3132.0300\nFelssturz ob Arisdörferstr. 29 - Honorare Fachexperten 10'000 13'601.655'0007690.3132.0400\nLabel Energiestadt - Versicherungen 300 293.803007690.3134.0300\nLabel Energiestadt - Verkehrsabgaben 100 48.001007690.3137.0300\nÖffentl. Toilettenanlagen - Unterhalt Hochbauten 500 137.005007690.3144.0700\nÜbriger Umweltschutz - Abschreibungen 9'800 3'244.883'1007690.3300.0200\nDeponie Lindenstock: Betriebsbeitrag 9'000 9'000.009'0007690.3634.0700\nFelssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung 3'0003'0007690.4260.0400\nBeiträge vom Kanton (Förderbeiträge)7690.4631.0300\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 84 -\n\n\n\nFriedhof und Bestattung 400'400 87'900 391'800 84'90077 79'620.56408'074.15\n771 Friedhof und Bestattung 408'074.15 79'620.56391'800 84'90087'900400'400\n7710 Friedhof und Bestattung 408'074.15 79'620.56391'800 84'90087'900400'400\n\nFriedhof - übrige Zulagen 700.007710.3049.0700\nFriedhof - Aus- und Weiterbildung 4006007710.3090.0700\nFriedhof - Büromaterial 400 311.654007710.3100.0700\nKremationskosten - Urnen 3'500 3'581.353'5007710.3101.0200\nFriedhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000 2'421.702'5007710.3101.0700\nFriedhof sonstiges - Betriebs- und Verbrauchsmat. 300 805.406007710.3101.0701\nFriedhof - Fachliteratur 200 195.742007710.3103.0700\nFriedhof - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2'000 2'629.083'0007710.3111.0700\nFriedhof - Dienstkleider 7007007710.3112.0700\nFriedhoffonds - übrige Anschaffungen7710.3119.0700\nFriedhof - Energie 15'000 22'171.3020'0007710.3120.0700\nFriedhof Transport- und Kremationskosten -\nDienstleistungen Dritter\n\n55'000 56'961.1555'0007710.3130.0200\nFriedhof Telefon - Dienstleistungen Dritter7710.3130.0700\nFriedhof - Honorare Fachexperten 11'795.677710.3132.0700\nFriedhof - Sachversicherungen 1'200 729.301'2007710.3134.0700\nFriedhof Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 205.002007710.3137.0700\nFriedhofanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 20'000 18'910.3520'0007710.3143.0700\nFriedhof - Unterhalt Hochbauten 7'500 4'040.2010'0007710.3144.0700\nBestattungswesen - Reisekosten und Spesen 700 335.007007710.3170.0700\nFriedhof - Planmässige Abschreibungen 13'700 14'491.7012'8007710.3300.0200\nFriedhoffonds - Einlage in Fonds7710.3511.0700\nFriedhoffonds - Beiträge 789.567710.3636.0201\nBestattung - Beiträge 2'0002'0007710.3637.0200\nBestattungswesen / Verwaltung - int. Verr.\n(7710/0220)\n\n57'000 57'000.0057'0007710.3910.0700\nFriedhof / Betriebe - int. Verrechnung (7710/6150) 210'000 210'000.00210'0007710.3910.0701\nFriedhof - Gebühren 4'000 3'532.804'0007710.4210.0200\nFriedhofkapelle - Benützungsgebühren/Dienstleist. 4004007710.4240.0700\nFriedhof Kremationskosten - Rückerst. Dritter 58'500 56'373.2058'5007710.4260.0200\nGrabpflege, Grabsteine etc. - Rückerst. Dritter 22'000 18'925.0025'0007710.4260.0700\nFriedhoffonds - Entnahme aus Fonds  Eigenkapital 789.567710.4511.0700\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 85 -\n\n\n\nFriedhoffond - Kapitalverz. (7710/9610)7710.4940.0200\n\nRaumordnung 184'800 363'000 271'700 200'00079 -28'758.56\n790 Raumordnung -28'758.56271'700 200'000363'000184'800\n7900 Raumplanung -28'758.56271'700 200'000363'000184'800\n\nRaumplanung - Fachliteratur 500 305.005007900.3103.0300\nRaumplanung Nachführung Stadtmodell -\nDienstleistungen Dritter\n\n7'000 4'865.407'0007900.3130.0300\nRaumplanung Verkehr - Dienstleist. Dritter 20'00030'0007900.3130.0301\nRaumplanung Unvorherges. - Dienstleist. Dritter 42.007900.3130.0302\nRaumplanung SBB Entflechtung - Honorare\nFachexperten\n\n40'000 -156'787.5020'0007900.3132.0300\nRaumplanung Zonenplan Siedlung - Honorare\nFachexperten\n\n65'000 71'187.9050'0007900.3132.0303\nRaumplanung - Entwicklungsoptionen Liestal und Umgebung 10'000 9'685.2010'0007900.3132.0304\nRaumplanung Zonenplan Landschaft - Honorare\nFachexperten\n\n8'000 7'443.755'0007900.3132.0305\nRaumplanung - Entwicklung Güterareal-Gutsmatten-Kreuzboden 70'000 786.2520'0007900.3132.0306\nRaumplanung - Planmässige Abschreibungen 51'200 33'713.4442'3007900.3320.0200\nRaumplanung - Gebühren für Amtshandlungen7900.4210.0300\nRaumplanung - Beiträge von privaten Unternehmungen 200'000363'0007900.4635.0300\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 86 -\n\n\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 164'900 163'164.90 210'665.21208'900211'900163'400\n\nLandwirtschaft 1'700 0 1'800 081 1'534.40\n812 Strukturverbesserungen\n8120 Strukturverbesserungen\n\nLandw. Strukturverbeserungen - Notschlachtlokal8120.3612.0400\n\n814 Produktionsverbesserungen 1'534.401'8001'700\n8140 Produktionsverbesserungen 1'534.401'8001'700\n\nBaumwärter/Ackerbaustellenleiter - Löhne 1'400 1'360.001'4008140.3010.0200\nBaumärter/Ackerbaustellenleiter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1001008140.3050.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Unfallversicherung 1.408140.3053.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Familienausgleichs-\nkasse BL\n\n8140.3054.0200\nFeldmauserprämien 1008140.3130.0200\nLandwirtschaft - Reisekosten und Spesen 200 173.002008140.3170.0200\n\nForstwirtschaft 100'000 0 98'000 082 103'170.00\n820 Forstwirtschaft 103'170.0098'000100'000\n8200 Forstwirtschaft 103'170.0098'000100'000\n\n*Waldwege - Unterhalt Strassen*8200.3141.0700\nSchutzwald Schleifenberg - Unterhalt 3'000 11'624.2010'0008200.3145.0700\nBürgergemeinde: Beitrag für Unterhalt Waldwege 75'000 75'000.0075'0008200.3632.0700\nBürgergemeinde - Beitrag für Wald-, Hoheits- und\nGemeindeaufgaben\n\n20'000 16'545.8015'0008200.3632.0701\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 87 -\n\n\n\nJagd und Fischerei 2'300 12'900 2'700 12'90083 12'857.002'285.70\n830 Jagd und Fischerei 2'285.70 12'857.002'700 12'90012'9002'300\n8300 Jagd und Fischerei 2'285.70 12'857.002'700 12'90012'9002'300\n\nWildschadenverhütung: Beiträge an Kanton 2'400 2'000.002'0008300.3631.0200\nFischhegefonds - Beiträge an Kanton 300 285.703008300.3631.0400\nJagdpacht - Regalien 10'000 10'000.0010'0008300.4100.0400\nFischweidpacht - Regalien 2'900 2'857.002'9008300.4100.0401\n\nTourismus 24'400 0 24'400 084 24'000.00\n840 Tourismus 24'000.0024'40024'400\n8400 Tourismus 24'000.0024'40024'400\n\nTourismus - Dienstleistungen Dritter 24'400 24'000.0024'4008400.3130.0400\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 35'000 0 38'000 085 32'174.80\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 32'174.8038'00035'000\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 32'174.8038'00035'000\n\nStadtmarketing 38'000 14'174.8035'0008500.3192.0100\nStandortmarketing - SR-Kompetenz 18'000.008500.3192.0101\nGewerbeausstellung - Beiträge an private\nOrganisationen mit Erwerbszweck\n\n8500.3635.0100\n\nEnergie 0 199'000 0 196'00087 197'808.21\n871 Elektrizität 44'614.0046'00046'000\n8710 Elektrizität 44'614.0046'00046'000\n\nElektra BL - Konzessionen 46'000 44'614.0046'0008710.4120.0300\n\n872 Gas 153'194.21150'000153'000\n8720 Gas 153'194.21150'000153'000\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 88 -\n\n\n\nIndustrielle Werke Basel - Konzessionen 150'000 153'194.21153'0008720.4120.0300\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 89 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'504'000 8'299'263.0052'816'859.7950'962'60051'135'4001'266'000\n\nSteuern 484'000 44'074'000 484'000 44'685'00091 43'876'099.21870'654.25\n910 Steuern 870'654.2543'876'099.21484'000 44'685'00044'074'000484'000\n9100 Steuern aktuelles Jahr 320'000.0040'920'731.7643'955'00043'387'000\n\nWertberichtigung Steuerguthaben Nat. Personen 320'000.009100.3182.0200\nLaufendes Jahr - Einkommenssteuern Nat. Personen (NP) 32'227'000 29'316'000.0030'874'0009100.4000.0200\nLaufendes Jahr - Einkommenssteuern NP Neuzuzüger9100.4000.0201\nLaufendes Jahr - Vermögenssteuern Nat. Personen (NP) 3'828'000 3'482'000.003'763'0009100.4001.0200\nLaufendes Jahr - Vermögenssteuern NP Neuzuzüger9100.4001.0201\nQuellensteuern Nat. Personen 2'700'000 2'822'731.762'800'0009100.4002.0200\nLaufendes Jahr - Ertragssteuern Jur. Personen (JP) 3'000'000 3'200'000.003'450'0009100.4010.0200\nLaufendes Jahr - Kapitalsteuern Jur. Personen (JP) 2'200'000 2'100'000.002'500'0009100.4011.0200\n\n9101 Steuern Vorjahre 522'256.15 2'334'899.35460'000 80'00050'000460'000\nSteuerguthaben NP - Tatsächliche Forderungsverluste 450'000 518'491.65450'0009101.3183.0200\nSteuerguthaben JP - Tatsächliche Forderungsverluste 10'000 3'764.5010'0009101.3185.0200\nPauschale Steueranrechnung - Einkkommensst. nat. Personen -20'000 -17'351.70-20'0009101.4000.0200\nSteuern 2001 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0221\nSteuern 2002 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0222\nSteuern 2003 - Einkommenssteuern nat. Personen -703.809101.4000.0223\nSteuern 2004 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0224\nSteuern 2005 - Einkommenssteuern nat. Personen -335.009101.4000.0225\nSteuern 2006 - Einkommenssteuern nat. Personen -817.409101.4000.0226\nSteuern 2007 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0227\nSteuern 2008 - Einkommenssteuern nat. Personen -268.009101.4000.0228\nSteuern 2009 - Einkommenssteuern nat. Personen -268.009101.4000.0229\nSteuern 2010 - Einkommenssteuern nat. Personen -10'007.909101.4000.0230\nSteuern 2011 - Einkommenssteuern nat. Personen -9'723.259101.4000.0231\nSteuern 2012 - Einkommenssteuern nat. Personen -15'233.659101.4000.0232\nSteuern 2013 - Einkommenssteuern nat. Personen 12'431.859101.4000.0233\nSteuern 2014 - Einkommenssteuern nat. Personen -31'438.709101.4000.0234\nSteuern 2015 - Einkommenssteuern nat. Personen 5'834.759101.4000.0235\nSteuern 2016 - Einkommenssteuern nat. Personen 1'075'496.609101.4000.0236\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 90 -\n\n\n\nSteuern 2017 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0237\nSteuern 2004 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0224\nSteuern 2005 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0225\nSteuern 2006 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0226\nSteuern 2007 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0227\nSteuern 2008 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0228\nSteuern 2009 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0229\nSteuern 2010 - Vermögenssteuern nat. Personen -15.059101.4001.0230\nSteuern 2011 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0231\nSteuern 2012 - Vermögenssteuern nat. Personen 1'462.309101.4001.0232\nSteuern 2013 - Vermögenssteuern nat. Personen 222.009101.4001.0233\nSteuern 2014 - Vermögenssteuern nat. Personen -402.059101.4001.0234\nSteuern 2015 - Vermögenssteuern nat. Personen 63'324.059101.4001.0235\nSteuern 2016 - Vermögenssteuern nat. Personen 145'014.109101.4001.0236\nSteuern 2017 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0237\nSteuern 2003 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0223\nSteuern 2004 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0224\nSteuern 2005 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0225\nSteuern 2006 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0226\nSteuern 2007 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0227\nSteuern 2008 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0228\nSteuern 2009 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0229\nSteuern 2010 - Ertragssteuern jur. Personen 40'639.659101.4010.0230\nSteuern 2011 - Ertragssteuern jur. Personen 38.159101.4010.0231\nSteuern 2012 - Ertragssteuern jur. Personen 2'629.309101.4010.0232\nSteuern 2013 - Ertragssteuern jur. Personen 4'472.009101.4010.0233\nSteuern 2014 - Ertragssteuern jur. Personen 30'349.359101.4010.0234\nSteuern 2015 - Ertragssteuern jur. Personen 296'758.509101.4010.0235\nSteuern 2016 - Ertragssteuern jur. Personen 498'195.559101.4010.0236\nSteuern 2017 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0237\nPauschale Steueranrechnung - Kapitalssteuer jur. Personen9101.4011.0200\nSteuern 2003 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0223\nSteuern 2004 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0224\nSteuern 2005 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0225\nSteuern 2006 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0226\nSteuern 2007 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0227\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 91 -\n\n\n\nSteuern 2008 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0228\nSteuern 2009 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0229\nSteuern 2010 - Kapitalsteuern jur. Personen 497.009101.4011.0230\nSteuern 2011 - Kapitalsteuern jur. Personen 2'515.009101.4011.0231\nSteuern 2012 - Kapitalsteuern jur. Personen 14'990.509101.4011.0232\nSteuern 2013 - Kapitalsteuern jur. Personen 67.809101.4011.0233\nSteuern 2014 - Kapitalsteuern jur. Personen 16'497.909101.4011.0234\nSteuern 2015 - Kapitalsteuern jur. Personen 27'889.809101.4011.0235\nSteuern 2016 - Kapitalsteuern jur. Personen -773.859101.4011.0236\nSteuern 2017 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0237\nEingang abgeschriebener Forderungen nat. Personen 100'000 182'911.5570'0009101.4293.0200\nEingang abgeschriebener Steuerforderungen jur. Personen9101.4295.0200\n\n9102 Zinsendienst Steuern 28'398.10 620'468.1024'000 650'000637'00024'000\nSteuern - Vergützungszinsen 24'000 28'398.1024'0009102.3403.0200\nSteuern - Verzugszinsen Steuern 650'000 620'468.10637'0009102.4403.0200\n\nFinanz- und Lastenausgleich 375'000 6'471'400 585'000 5'688'00093 8'095'045.001'505'814.00\n930 Finanz- und Lastenausgleich 1'505'814.00 8'095'045.00585'000 5'688'0006'471'400375'000\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 1'505'814.00 8'095'045.00585'000 5'688'0006'471'400375'000\n\nKanton: Horizontaler Finanzausgleich 200'000 1'131'385.009300.3622.0200\nFinanzierung Ausgleichsfonds - Beitrag an Kanton9300.3623.0200\nKompensationsleistung Aufgabenverschiebung - Beitrag an Kanton 385'000 374'429.00375'0009300.3631.0200\nKanton Bildung (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung 600'000 599'777.00465'0009300.4621.0200\nKanton Sozialhilfe (n-FAG)-Sonderlastenabgeltung 1'725'000 1'611'568.001'725'0009300.4621.0201\nKanton Bildung kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung9300.4621.0202\nKanton Sozialhilfe kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung9300.4621.0203\nKanton Ungebundene Beiträge - horizontaler Finanzausgleich9300.4622.0200\nKanton (n-FAG) - horizontaler Finanzausgleich 3'024'437.00600'0009300.4622.0201\nKanton: Übergangsbeträge 263'000 394'181.00131'4009300.4622.0202\nKanton: Solidaritätsbeitrag (Sozialhilfe) 1'200'0009300.4626.0200\nKanton: Ergänzungsleistung - Kompensationsleistung 550'000 709'183.00600'0009300.4631.0200\nKanton: 6. Primarschuljahr - Kompensationsleistung 1'800'000 1'755'899.001'750'0009300.4631.0201\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 92 -\n\n\n\nKanton: Pflegefinanzierung (EL) - Kompensationsleistung 750'0009300.4631.0202\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung 403'500 571'500 431'500 571'10096 828'141.47588'709.30\n961 Zinsen 440'650.40 55'843.87290'000 46'00046'400285'000\n9610 Zinsen 440'650.40 55'843.87290'000 46'00046'400285'000\n\nVerzinsung laufende Verbindlichkeiten9610.3400.0200\nVerzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 14.259610.3401.0200\nVerzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 45'000 15'041.6545'0009610.3406.0200\nVerzinsung BLPK-Verpflichtung (Annuität: 3%, 40 Jahre) 245'000 425'594.50240'0009610.3406.0201\nZinsen an andere Rechnungskreise (5790/720/9610)9610.3940.0200\nFV Wertschriften/Konten - Zinsen flüssige Mittel 65.659610.4400.0200\nFinanzvermögen Verzugszinsen - Zinsen\nForderungen und Kontokorrente\n\n1'000 1'041.251'0009610.4401.0200\nZinsen - kurzfristige Finanzanlagen 2'093.759610.4402.0200\nÜbrige Zinsen von Finanzvermögen 45'000 52'638.9245'0009610.4409.0200\nFV Wertschriften - Dividenden 4.304009610.4420.0200\nFV Wertschriften - Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen9610.4451.0200\nZinsen an andere Rechnungskreise (7101/7201/7301)9610.4940.0200\n\n963 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n116'581.60 771'087.95116'500 524'100524'100106'500\n9630 Liegenschaften des\n\nFinanzvermögens\n116'581.60 771'087.95116'500 524'100524'100106'500\n\nFV Immobilien - Energie9630.3120.0300\nFV Immobilien - Honorare Fachexperten 22'000 35'269.4022'0009630.3132.0300\nFV Immobilien - Sachversicherungen 1'000 1'413.601'0009630.3134.0300\nFV Immobilien - Unterhalt Hochbauten9630.3144.0300\nFV Immobilien - Baurechtszins 28'500 28'151.2028'5009630.3160.0300\nFV Immobilien - g+t  Baul. Unterhalt. Dritte 35'000 31'974.5035'0009630.3430.0800\nFV Immobilien - g+t - übr. Liegenschaftsaufwand 30'000 19'772.9020'0009630.3439.0800\nFV Immobilien - Einlagen in Neubewertungsreserven9630.3896.0200\nFV Immobilien - Wasserversorgung: Übrige Interne Verrechnung9630.3990.0700\nFV Immobilien - Realisierte Gewinne FV Sachanlagen9630.4411.0200\nFV Immobilien - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 43'500 44'647.0043'5009630.4430.0300\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 93 -\n\n\n\nFV Immobilien - Baurechts-/Pach-/Mietzinsen 274'600 273'747.45274'6009630.4430.0301\nFV Immobilien Zinserträge g+t - Pacht-/Mietzinsen Liegenschaft FV 206'000 171'693.50206'0009630.4430.0800\nFV Immobilien - Übriger Liegenschaftsertrag9630.4439.0300\nFV Immobilien - Marktwertanpassung Sachanlagen9630.4443.0200\nFV Immobilien - Entnahme aus Neubewertungsreserven 281'000.009630.4896.0200\n\n969 Übriges Finanzvermögen 31'477.30 1'209.6525'000 1'0001'00012'000\n9690 Übriges Finanzvermögen 31'477.30 1'209.6525'000 1'0001'00012'000\n\nFV Einwohnerkasse - Wertberichtigungen auf Forderungen 2'000.009690.3180.0200\nFV Einwohnerkasse - Tatsächliche Forderungsverluste 15'000 12'325.1512'0009690.3181.0200\nFV Wasser - Tatsächliche Forderungsverluste 3'249.489690.3181.0201\nFV Abwasser - Tatsächliche Forderungsverluste 3'828.709690.3181.0202\nFV Abfall - Tatsächliche Forderungsverluste9690.3181.0203\nRealisierte Kursverluste auf Finanzanlagen9690.3410.0200\nKapitalbeschaffung und -verwaltung 10'000 10'073.979690.3420.0200\nWertberichtigung Finanzanlagen9690.3440.0200\nEinlagen in Neubewertungsreserven9690.3896.0200\nFV Einwohnerkasse Eingang abgeschriebene Forderungen 1'000 1'209.651'0009690.4290.0200\nFV Realisierte Gewinne auf Sachanlagen9690.4411.0200\nMarktwertanpassungen Finanzanlagen9690.4440.0200\nEntnahme aus Neubewertungsreserven9690.4896.0200\n\nRückverteilungen 0 15'000 0 15'00097 15'098.96\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 15'098.9615'00015'000\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 15'098.9615'00015'000\n\nSVA BL - Rückverteilung CO2-Abgabe 15'000 15'098.9615'0009710.4699.0200\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 94 -\n\n\n\nNicht aufgeteilte Posten 3'500 3'500 3'500 3'50099 2'475.155'334'085.45\n995 Neutrale Aufwendungen und\n\nErträge\n5'334'085.45 2'475.153'500 3'5003'5003'500\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n5'334'085.45 2'475.153'500 3'5003'5003'500\nFerien- und Überzeitguthaben des Personals 40'000.009950.3010.0200\nVorsorgeverplichtungen: kommunale Lehrpersonen 2'876'452.509950.3052.0200\nVorsorgeverplichtungen: Mitarbeitende Verwaltung 2'415'157.809950.3052.0201\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Lebensmittel 1'000 416.151'0009950.3105.0100\nKunstfonds - Ankäufe9950.3110.0100\nAllemandi-Legat - Dienstleistungen Dritter 300 55.003009950.3130.0100\nKunstfonds - Einlage in Fonds9950.3511.0100\nWeckenfonds - Einlage in Fonds9950.3511.0101\nAllemandi-Legat - Einlage in Fonds9950.3511.0102\nPestalozzifonds - Einlage in Fonds9950.3511.0600\nAllemandi-Legat - Beiträge 1'000 1'000.001'0009950.3637.0100\nPestalozzifonds - Beiträge 1'200 1'004.001'2009950.3637.0400\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Rückerst. Dritter 2002009950.4260.0100\nErbschaft ohne Zweckbindung - übriger Ertrag9950.4390.0200\nPestalozzifonds - Beiträge Dritter (Schenkungen)9950.4390.0400\nPestalozzifonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 1'200 1'004.001'2009950.4511.0200\nKunstfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals9950.4511.0201\nWeckenfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 800 416.158009950.4511.0202\nAllemandi-Fonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 1'300 1'055.001'3009950.4511.0203\nBLPK - Ausfinanzierungskosten per 31.12.20149950.4840.0200\nPestalozzifonds- Kalkulierte Zinsen9950.4940.0200\nKunstfonds - Kalkulierte Zinsen9950.4940.0201\nWeckenfonds - Kalkulierte Zinsen9950.4940.0202\nAllemandi-Fonds - Kalkulierte Zinsen9950.4940.0203\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 95 -\n\n\n\nBudget 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2017Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\n- 96 -\n\n76'881'822.0080'438'724.89\n556'000\n\n75'777'300 75'777'300\n3'556'902.89\n\n80'438'724.8980'438'724.89\n\n76'034'700 76'094'800 75'777'300 75'221'300\n60'100\n\n76'094'800 76'094'800\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 368'000\n368'000Nettoausgaben\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 353'000 64'522.60155'00095'000436'000\n341'000 198'000 64'522.60Nettoausgaben\n\nBILDUNG2 3'087'000 7'285'642.111'006'000\n1'006'000 3'087'000 7'285'642.11Nettoausgaben\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 980'000 42'249.6050'000600'000\n600'000 930'000 42'249.60Nettoausgaben\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 35'000 5'252.2090'000\n90'000 35'000 5'252.20Nettoausgaben\n\nVERKEHR6 4'942'000 3'451'028.53 49'488.004'610'000\n4'610'000 4'942'000 3'401'540.53Nettoausgaben\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 5'762'000 3'486'488.05 1'573'278.801'600'0001'610'0004'268'000\n2'658'000 4'162'000 1'913'209.25Nettoausgaben\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Funktionale Gliederung\n\nAusgaben EinnahmenZusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n- 97 -\n\n1'622'766.8014'335'183.09\n13'354'000\n\n15'159'000 15'159'000\n12'712'416.29\n\n14'335'183.09 14'335'183.09\n\n11'378'000 1'705'000 15'159'000 1'805'000\n9'673'000\n\n11'378'000 11'378'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nINVESTITIONSAUSGABEN5 15'159'000 14'335'183.0911'378'000\n\n50 Sachanlagen 13'655'934.7813'964'00010'396'000\n500 Grundstücke\n5000 Grundstücke\n\n501 Strassen / Verkehrswege 2'746'693.533'782'0003'770'000\n5010 Strassen / Verkehrswege 3'782'000 2'746'693.533'770'000\n\n502 Wasserbau 6'870.4580'000110'000\n5020 Wasserbau 80'000 6'870.45110'000\n\n503 Übriger Tiefbau 2'439'641.474'710'0003'677'000\n5030 Übrige Tiefbauten 4'710'000 2'439'641.473'677'000\n\n504 Hochbauten 8'017'301.744'512'0001'670'000\n5040 Hochbauten 4'512'000 8'017'301.741'670'000\n\n505 Waldungen\n5050 Waldungen\n\n506 Mobilien 323'457.60600'000849'000\n5060 Mobilien 600'000 323'457.60849'000\n\n509 Übrige Sachanlagen 121'969.99280'000320'000\n5090 Übrige Sachanlagen 280'000 121'969.99320'000\n\n52 Immaterielle Anlagen 225'648.31745'000982'000\n520 Software 43'166.55368'000\n5200 Software 43'166.55368'000\n\n521 Patente / Lizenzen\n5210 Patente / Lizenzen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 98 -\n\n\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 182'481.76745'000614'000\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 745'000 182'481.76614'000\n\n54 Darlehen\n544 Öffentliche Unternehmungen\n5440 Darlehen an öffentliche Unternehmungen\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 453'600.00450'000\n562 Gemeinden und Zweckverbände\n5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n\n565 Private Unternehmungen 453'600.00450'000\n5650 Inv.-Beiträge an priv. Unternehmungen 450'000 453'600.00\n\n59 Abschluss Investitionsrechnung\n590 Passivierungen\n5900 Allgemeiner Haushalt\n5901 Wasserversorgung\n5902 Abwasserbeseitigung\n5903 Abfallbeseitigung\n\n591 Übertrag Einnahmeüberschuss\nin die Erfolgsrechnung\n\n5911 Wasserversorgung\n5912 Abwasserbeseitigung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 99 -\n\n\n\nINVESTITIONSEINNAHMEN6 1'622'766.801'805'0001'705'000\n\n60 Übertragung von Sachanlagen\nin das Finanzvermögen\n\n600 Übertragung von Grundstücken\n6000 Übertragung von Grundstücken in FV\n\n606 Übertragung Mobilien\n6060 Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen\n\n63 Investitionsbeiträge für\neigene Rechnung\n\n1'622'766.801'805'0001'705'000\n630 Bund\n6300 Investitionsbeiträge vom Bund\n\n631 Kanton 147'651.8520'00010'000\n6310 Investitionsbeiträge vom Kanton 20'000 147'651.8510'000\n6312 Erschliessungsbeiträge vom Kanton\n\n632 Gemeinden und Zweckverbände\n6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden\n\n634 Öffentliche Unternehmungen 45'00045'000\n6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen 45'00045'000\n\n635 Private Unternehmungen 12'000.00\n6350 Inv.Beiträge-Priv.Unternehmen 12'000.00\n\n636 Private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n10'000.0030'000\n6360 Inv.Beiträge-Priv.Org.o.Erwerbszw. 30'000 10'000.00\n\n637 Private Haushalte 1'453'114.951'710'0001'650'000\n6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 110'000 27'488.0050'000\n6371 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten 1'600'000 1'425'626.951'600'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 100 -\n\n\n\n6372 Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten\n\n65 Übertragung von Beteiligungen ins\nFinanzvermögen\n\n654 Öffentliche Unternehmungen\n6540 Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n69 Abschluss Investitionsrechnung\n690 Aktivierungen\n6900 Allgemeiner Haushalt\n6901 Wasserversorgung\n6902 Abwasserbeseitigung\n6903 Abfallbeseitigung\n\nABSCHLUSSKONTEN9\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Artengliederung\n\nAusgaben EinnahmenKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2019 Budget 2018\nInvestitionsrechnung\n\nBezeichnung\n\n- 101 -\n\n1'622'766.8014'335'183.09\n13'354'000\n\n15'159'000 15'159'000\n12'712'416.29\n\n14'335'183.09 14'335'183.09\n\n11'378'000 1'705'000 15'159'000 1'805'000\n9'673'000\n\n11'378'000 11'378'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 368'000\n\n02 Allgemeine Dienste 368'000\n022 Allgemeine Dienste 368'000\n0220 Allgemeine Dienste 368'000\n\nInformatik Software KLIB (Soziale Dienste)0220.5060.0071\nICT Verwaltung: Ersatz-Server0220.5060.0114\nICT Verwaltung: Ersatz Server Software0220.5200.0114\nICT Verwaltung: Software Allmendbewirtschaftung 100'0000220.5200.0212\nICT Verwaltung: Erneuerung Betriebssystem und Office 268'0000220.5200.0213\n\nBUDGET 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018Budget 2019\n\n- 102 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 353'000 64'522.60155'00095'000436'000\n\n14 Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen 33'000 33'000 31'133.60\n140 Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen 31'133.6033'00033'000\n1400 Allgemeines Rechtswesen 31'133.6033'00033'000\n\nAmtliche Vermessung: Neuvermessung Feldgebiet 33'000 31'133.6033'0001400.5290.0152\n\n15 Feuerwehr 353'000 45'000 210'000 45'000 33'389.00\n150 Feuerwehr 33'389.00210'000 45'00045'000353'000\n1500 Feuerwehr 33'389.00210'000 45'00045'000353'000\n\nLego 5-12: Dienstwagen 60'0001500.5060.0122\nFW: Brandmeldeanlage Magazin 33'389.001500.5060.0173\nLego 5-61: Bus Atemschutz 150'000150'0001500.5060.0181\nLego 5-65: Kleintransporter 150'0001500.5060.0218\nFeuerwehr: Notstromeinspeisung Magazin 53'0001500.5060.0219\nBGV-Anteil: Feuerwehr-Fahrzeuge 45'00045'0001500.6340.0042\n\n16 Militär- und Bevölkerungsschutz 50'000 50'000 110'000 110'000\n162 Bevölkerungsschutz 110'000 110'00050'00050'000\n1620 Zivilschutz 110'000 110'00050'00050'000\n\nZS: KP Frenkenbündten- Umbau öffentl. Schutzraum 50'00050'0001620.5040.0146\nZS: Lego 5-66 - Schlauchausleger klein1620.5060.0041\nZS: Container leer1620.5060.0124\nZS: KP Stutz (Lausen) - Sanierung Küche1620.5060.0125\nZS: Transporter Hyundai (Ersatz)1620.5060.0145\nZS: Polycom Funkgeräte (Ersatz)1620.5060.0147\nZivilschutz: Container 3 30'0001620.5060.0192\nZivilschutz: Container 4 30'0001620.5060.0193\nZS: KP-Frenke in ZSA (Planung)1620.5090.0143\nInvestitionsbeiträge vom Bund: Küche KP Stutz1620.6300.0125\n\nBUDGET 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018Budget 2019\n\n- 103 -\n\n\n\nEntnahme Fonds Schutzraumbauten: Lego 5-661620.6370.0043\nEntnahme Fonds Schutzraumbauten: Küche KP Stutz 110'00050'0001620.6370.0125\n\nBUDGET 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018Budget 2019\n\n- 104 -\n\n\n\nBILDUNG2 3'087'000 7'285'642.111'006'000\n\n21 Obligatorische Schule 1'006'000 3'087'000 7'285'642.11\n212 Primarschule 136'000\n2120 Primarschule 136'000\n\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Hardware)2120.5060.0045\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Vorprojekt)2120.5060.0110\nICT Schulen: Hardware-Ausrüstung 136'0002120.5060.0211\nSchulen: Informatik-Ausrüstung (Software)2120.5200.0045\n\n217 Schulliegenschaften 7'285'642.113'087'000870'000\n2170 Kindergarten 377'050.101'172'000\n\nKG Frenke 2 + 3: Planungskredit 49'764.352170.5040.0014\nKG Frenke - Neubau Doppelkindergarten (Realisation) 1'172'000 44'838.002170.5040.0148\nKG Arisdörfer - Einbau Kindergarten 282'447.752170.5040.0149\n\n2171 Primarschule 6'908'592.011'415'000870'000\nSA Rotacker: Bodenbelag Aussensportanlage 237'081.722171.5030.0119\nSA Frenke - Primar: Investitionsplanung2171.5040.0011\nSA Rotacker: Anschluss Fernwärme Liestal2171.5040.0044\nSA Rotacker: Zustandsanalyse 3'667.902171.5040.0072\nSA Mühlematt: Klassenzimmer für 6. Klassen und Gruppenräume2171.5040.0073\nSA Frenke Primar: Sanierung 800'000 6'403'584.342171.5040.0074\nSA Gestadeck: Vorprojekt2171.5040.0107\nSA Gestadeck: Erweiterung (Vorstudie)2171.5040.0125\nSA Gestadeck: Erweiterung (Vorstudie) 264'258.052171.5040.0126\nSA Rotacker - Sanierungsmassnahmen 245'000250'0002171.5040.0150\nSA Gestadeck: Erweiterung (Grundlagen für Variantenentscheid) 180'0002171.5040.0174\nMZH Frenke: Erneuerung Wasseraufbereitung 190'0002171.5040.0182\nSA Frenke Sporthalle: Erneuerung Kaltwasser, Dusche 290'0002171.5040.0220\nSA Gestadeck: Erneuerung Pavillion 90'0002171.5040.0221\nSA Rotacker: Fassadensanierung Turnhalle 240'0002171.5040.0222\nSA Frenke Investitionsplanung - Primar: Beitrag Kanton BL2171.6310.0011\n\nBUDGET 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018Budget 2019\n\n- 105 -\n\n\n\n2173 Musikschule 500'000\nSA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium (Realisation) 500'0002173.5040.0007\n\nBUDGET 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018Budget 2019\n\n- 106 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 980'000 42'249.6050'000600'000\n\n31 Kulturerbe 230'000 50'000 39'333.60\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 39'333.60230'000 50'000\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 39'333.60230'000 50'000\n\nObertor: Fassadensanierung 230'0003120.5040.0117\nKulturgüterschutzraum Frenke: Gemäldeanlage 39'333.603120.5060.0151\nObertor: Investitionsbeitrag Kanton 20'0003120.6310.0117\nObertor: Investitionsbeitrag Priv. Org. o. Erwerbszweck 30'0003120.6360.0117\n\n34 Sport und Freizeit 600'000 750'000 2'916.00\n341 Sport 2'916.00750'000600'000\n3411 Gartenbad\n\nSport- und Volksbad Gitterli AG; Nachrangiges Darlehen3411.5440.0178\n\n3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen 2'916.00750'000600'000\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Projektierung) 2'916.003414.5030.0153\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Realisation) 150'0003414.5030.0183\nSportanlage Gitterli: Ersatz Kunstrasen 600'000600'0003414.5030.0184\n\nBUDGET 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018Budget 2019\n\n- 107 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 35'000 5'252.2090'000\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 90'000 35'000 5'252.20\n579 Übriges Sozialwesen 5'252.2035'00090'000\n5790 Übriges Sozailwesen 5'252.2035'00090'000\n\nWohnheim für Asylsuchende (Vorstudie) 35'000 5'252.205790.5040.0144\nWohnheim für Asylsuchende (Planung) 90'0005790.5040.0223\nAsylwesen: Benzburweg 3a5790.6000.0001\n\nBUDGET 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018Budget 2019\n\n- 108 -\n\n\n\nVERKEHR6 4'942'000 3'451'028.53 49'488.004'610'000\n\n61 Strassenverkehr 4'610'000 4'942'000 3'451'028.53 49'488.00\n615 Gemeindestrassen / Werkhof 3'451'028.53 49'488.004'942'0004'610'000\n6150 Gemeindestrassen / Werkhof 3'451'028.53 49'488.004'942'0004'610'000\n\nVelostation Wiedenhub6150.5010.0012\nGräubern: Bahnübergang WB6150.5010.0013\nStrasse Ringwaldstrasse6150.5010.0020\nStrasse Munzachstrasse / Kettigerweg6150.5010.0022\nStrasse Langhagstrasse6150.5010.0025\nStrasse Bahnhofplatz / Bushof 26150.5010.0027\nStrasse Rosenstrasse / Nonnenbodenweg6150.5010.0028\nStrasse Tiergartenstrasse6150.5010.0030\nStrasse Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem) 540.006150.5010.0033\nStrasse Fluhweg6150.5010.0039\nStrassenbeleuchtung: Ersatz mit LED 210'035.156150.5010.0040\nBrücke Kasinostrasse: Sanierung/Ersatz6150.5010.0054\nStrasse Burgstrasse6150.5010.0066\nBahnhofplatz: Korrektion Soodweg6150.5010.0067\nStrasse Amtshausgasse / Zeughausplatz 9'612.006150.5010.0085\nStrasse Oberer Burghaldenweg, Sanierung6150.5010.0088\nStrasse Fischmarkt / Mühlegasse Planung 14'212.806150.5010.0091\nStrasse Rathausstr. / Freihofgasse Planung 7'352.356150.5010.0092\nStrasse Auweg 198'555.756150.5010.0093\nBrücke Weiermattstrasse (Projektierung) 130'000 30'012.356150.5010.0094\nBushaltestelle Wasserturmplatz, Verkehrssicherheit Erweiterung6150.5010.0096\nStrasse Rheinstrasse Schild bis BLKB6150.5010.0097\nStrasse Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung6150.5010.0108\nStrasse Rathausstrasse - Neugestaltung 472'000 1'977'500.456150.5010.0120\nLandkauf Ahornstr. 21, Parz. 2295, z.G. Str.parz. 25126150.5010.0127\nBrücke Grammetstrasse, Obj. 13 (Projektierung) 81'825.216150.5010.0133\nStrasse Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung) 20'000 44'407.406150.5010.0134\nStrasse Kasernenstr. (Militärstr. bis Altbrunnenweg) - Sanierung 22'407.556150.5010.0135\nStrasse Sichternstrasse - Sanierung6150.5010.0137\nSBB 4-Spur-Ausbau - Velostation 50'000 27'400.9660'0006150.5010.0154\n\nBUDGET 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018Budget 2019\n\n- 109 -\n\n\n\nSBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse (Projektierung)6150.5010.0162\nSBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Projektierung) 28'101.8280'0006150.5010.0163\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 15'642.4540'0006150.5010.0169\nStrassennetz Liestal Ost (Vorstudie) 40'00040'0006150.5010.0171\nStrasse Sonnenweg (Realisation) 300'000 79'087.296150.5010.0172\nLandkauf Ob.Burghaldenweg 42, Parz. 1038, z.G. Str.parz. 54896150.5010.0179\nAllee: Elefantenbrücke 300'0006150.5010.0196\nBrücke Grammetstrasse, Obj. 13 (Realisierung) 1'300'000910'0006150.5010.0197\nSBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Realisation) 220'000200'0006150.5010.0198\nSBB 4-Spur-Ausbau: Verlängerung PU (Planung) 220'0006150.5010.0199\nStrassen Zentrum Nord: 1. Etappe (Realisierung) 200'0006150.5010.0202\nStrassen Zentrum Nord: Landerwerb Gasstrasse 1. Etappe 400'000400'0006150.5010.0203\nBruckackerstrasse: Sanierung Strasse 130'000200'0006150.5010.0204\nRheinstrasse - Rathausstrasse 165'0006150.5010.0224\nSBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung 400'0006150.5010.0226\nHeidenlochstrasse (Kasino- Grammetsr.) - Realisation 500'0006150.5010.0230\nHeidenlochstrasse: Landerwerb 350'0006150.5010.0231\nGrammetstrasse: Strassenentwässerung Strasse 75'0006150.5010.0232\nLanghagstrasse: Strassenverbreiterung 200'0006150.5010.0233\nSommerhaldenweg 150'0006150.5010.0235\nHeidenlochstrasse (Grammetstrasse - Lausen)6150.5010.0237\nWerkhof: Erneuerung Warenlift 110'0006150.5040.0185\nWerkhof: Erneuerung Garagentor 100'0006150.5040.0217\nBE: Mitsubishi Pajero Pinin G (Ersatz)6150.5060.0052\nBE: Holder C340 (Ersatz)6150.5060.0056\nBE: Nissan (Ersatz)6150.5060.0069\nBE: Kleintraktor Schanzlin 504 53 PS (Ersatz)6150.5060.0077\nIveco 32 C 11: Ersatz 80'0006150.5060.0128\nBE: Schneepflug LKW6150.5060.0129\nIveco 35 C 14: Ersatz 80'0006150.5060.0186\nMerdeses Sprinter 419 CDI: Ersatz 90'0006150.5060.0187\nErsatz Wischmaschine RAVO 250'735.006150.5060.0207\nKleinlastwagen Ladog: Ersatz 240'0006150.5060.0215\nCaterpillar 303: Ersatz 120'0006150.5060.0216\nBE: Neubau Salzsilo6150.5090.0075\nStrassenverkehr - Parkleitsystem (Projektierung)6150.5090.0155\n\nBUDGET 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018Budget 2019\n\n- 110 -\n\n\n\nStrassenverkehr - Parkleitsystem (Realisierung) 250'000250'0006150.5090.0188\nStedtli: Signaletik Fussgänger 30'0006150.5090.0201\nStedtli: Signaletik Fussgänger (Realisation) 70'0006150.5090.0225\nParkraumkonzept 70'00060'0006150.5290.0189\nQP Rebgarten - öffentl. Parkplätze Inv.-Beitrag 450'000 453'600.006150.5650.0141\nÜbertragung von Mobilien ins Finanzvermögen6150.6060.0001\nRosenstrassen/Nonenbodenweg (LSA) Beitrag Kanton6150.6310.0028\nBeitrag SBB: Velostation Wiedenhub6150.6340.0012\nRathausstrasse - Investitionsbeiträge priv. Unternehmen 12'000.006150.6350.0120\nRathausstrasse - Investitionsbeiträge Unternehmen o.E. 10'000.006150.6360.0120\nRathausstrasse - Investitionsbeiträge Private 27'488.006150.6370.0120\nAnwänderbeiträge von Privaten6150.6372.0067\nAnwänderbeiträge von Privaten6150.6372.0111\n\n62 Öffentlicher Verkehr\n623 Agglomerationsverkehr\n6230 Agglomerationsverkehr\n\nGräubern: Bahnübergang WB6230.5010.0013\nÜbertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen6230.6540.0200\n\nBUDGET 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018Budget 2019\n\n- 111 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 5'762'000 3'486'488.05 1'573'278.801'600'0001'610'0004'268'000\n\n71 Wasserversorgung 2'252'000 1'010'000 3'271'000 1'000'000 2'108'890.55 910'079.65\n710 Wasserversorgung 2'108'890.55 910'079.653'271'000 1'000'0001'010'0002'252'000\n7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 2'108'890.55 910'079.653'271'000 1'000'0001'010'0002'252'000\n\nWL Ringwaldstrasse7101.5030.0020\nWL Munzachstrasse / Kettigerweg 59.257101.5030.0022\nWL Langhagstrasse7101.5030.0025\nWL Bushhof 2 / Bahnhofstrasse7101.5030.0027\nWL Tiergartenstrasse7101.5030.0030\nWL Büchelistrasse7101.5030.0031\nWL Zeughausgasse7101.5030.0032\nWL Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem)7101.5030.0033\nWL Standweg7101.5030.0035\nWL Fluhweg7101.5030.0039\nQF Hofmatt: Sanierung + Schutzzone7101.5030.0051\nWL Querung SBB Trasse7101.5030.0055\nQF Helgenweid: Sanierung Sch.stand Tiefenmatt7101.5030.0058\nWL Hofmatt / Talacker7101.5030.0060\nQF Lauterbrunnen: UV-Anlage + Anpassung Schutzzone 8'815.257101.5030.0062\nWL Amtshausgasse / Zeughausplatz7101.5030.0085\nWL Oberer Burghaldenweg, Sanierung7101.5030.0088\nWL Fischmarkt / Mühlegasse Planung7101.5030.0091\nWL Rathausstr. / Freihofgasse Planung 4'508.407101.5030.0092\nWL Auweg 115'706.757101.5030.0093\nWL Rheinstrasse Schild bis BLKB7101.5030.0097\nWL Ausbau bestehender Messschacht Altmarkt 195'641.007101.5030.0098\nWL Brücke Altmarkt: Ersatz 275'000 9'651.557101.5030.0099\nWL Bruckackerstrasse7101.5030.0100\nWL Arisdörferstrasse, Gemeindegrenze bis im Pfauenhof 2'125.007101.5030.0101\nWL Arisdörferstr. Gemeindegrenze bis im Pfauenhof, Realisierung 281.507101.5030.0106\nWL Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung 444.457101.5030.0108\nWL Rathausstrasse - Sanierung 98'000 507'897.607101.5030.0120\nWL Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung) 20'0007101.5030.0134\nWL Kasernenstr. (Militärstr. bis Altbrunnenweg)-Sanierung 10'357.657101.5030.0135\n\nBUDGET 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018Budget 2019\n\n- 112 -\n\n\n\nWL Sonnenweg (Projektierung) 13'200.007101.5030.0140\nWL SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse (Projektierung)7101.5030.0162\nWL Querung Kantonsstrasse Bad Bubendorf 50'00050'0007101.5030.0165\nWL Helgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung 143'644.707101.5030.0166\nWL Hofmatt: Quellzuleitung7101.5030.0167\nWL Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)7101.5030.0169\nWL Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung) 30'00030'0007101.5030.0170\nWL Sonnenweg (Realisation) 66'000 43'849.507101.5030.0172\nQF Helgenweid: Aufbereitung Trinnkwasserbrunnen 100'0007101.5030.0194\nSBB 4-Spur-Ausbau: WA Zus. Werkleitungen (Vorprojekt) 52'0007101.5030.0200\nStrassen Zentrum Nord: WA 1. Etappe (Realisierung) 600'000375'0007101.5030.0202\nBruckackerstrasse: Sanierung Wasserleitung 650'000 8'990.60365'0007101.5030.0204\nWL Helgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung Station\nLampenberg\n\n100'0007101.5030.0205\nSBB 4-Spurausbau: Oristalstrasse Wasser 225'0007101.5030.0227\nSBB 4-Spurausbau Sichternstrasse Wasser 157'0007101.5030.0228\nSBB Bahnhofcorso: Umlegung WL-Oristalüberführung 105'0007101.5030.0229\nHeidenlochstrasse (Kasino- Grammetstr.) - Realisation 180'0007101.5030.0230\nPsychiatrie: Verlegung Leitungen 180'0007101.5030.0234\nHeidenlochstrasse (Grammetstr. - Lausen)7101.5030.0237\nPumpwerk Alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone7101.5040.0001\nReservoir Bettlefeld7101.5040.0002\nPumpwerk Alte Brunnen: Ersatz UV-Anlagen und Pumpen7101.5040.0003\nReservoir auf Berg: Sanierung / Ersatz7101.5040.0004\nWV Blindschaltbild im Werkhof (Ersatz)7101.5040.0005\nReservoir Talacker: Sanierung / Ersatz7101.5040.0061\nReservoir Über d'Geiss: Sanierung Beschichtung7101.5040.0063\nPumpwerk Rösern: Sanierung UV-Anlage 6'263.457101.5040.0064\nReservoir Burg: Anpassung Röhrenkeller / Pumpen7101.5040.0078\nReservoir Burg: Sanierung / Ersatz7101.5040.0079\nPumpwerk Schlachthof 19'023.507101.5040.0109\nReservoir Rösern: Sanierung/Ersatz 4'050.907101.5040.0156\nQF Hofmatt: Sanierung Brunnstube7101.5040.0175\nReservoir auf Berg: Sanierung / Ersatz (Realisation) 1'000'000 931'621.307101.5040.0176\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz (Planung) 2'530.00250'0007101.5040.0177\nPW Gitterli: Ersatz UV-Anlage7101.5040.0208\n\nBUDGET 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018Budget 2019\n\n- 113 -\n\n\n\nReservoir Talacker:Instandsetzung/Ersatz 310'0007101.5040.0210\nWV Betriebswarte: PC-Steuerung (Ersatz)7101.5060.0049\nWV Überalterte Wasserzähler (Ersatz)7101.5060.0067\nWV Leckortungssystem7101.5060.0159\nPW alte Brunnen: Onlinemessung 80'0007101.5060.0195\nWV Steuerung Löschkonzept 43'166.557101.5200.0158\nWV Projekt Regionale Wasserversorungsplanung7101.5290.0050\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone 30'000 3'227.707101.5290.0053\nQF Rösern: Überarbeitung Schutzzone7101.5290.0057\nQF Gräubern: Überarbeitung Schutzzone 60'00025'0007101.5290.0082\nWV Regionenverbund7101.5290.0089\nPumpwerk Alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone 60'000 33'833.957101.5290.0130\nQF Lauferbrunnen: Überarbeitung Schutzzone7101.5290.0132\nQF Hofmatt - Überarbeitung Schutzzone7101.5290.0157\nWasserversorgung - Übertragung von Grundstücken ins FV7101.6000.0209\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Bund7101.6300.0700\nInvestitionsbeiträge vom Kanton / BGV 17'444.4010'0007101.6310.0017\nWV Vorsteuerkürzung MWST 1'407.457101.6310.0021\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Kanton7101.6310.0700\nWV Vorsteuerkürzung MWST7101.6320.0021\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Gemeinden7101.6320.0700\nGebäudeversicherung7101.6340.0017\nWV Vorsteuerkürzung MWST7101.6340.0021\nWasseranschlussbeiträge 1'000'000 891'227.801'000'0007101.6371.0018\n\n72 Abwasserbeseitigung 1'516'000 600'000 2'121'000 600'000 1'180'352.90 534'399.15\n720 Abwasserbeseitigung 1'180'352.90 534'399.152'121'000 600'000600'0001'516'000\n7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 1'180'352.90 534'399.152'121'000 600'000600'0001'516'000\n\nKanal Ringwaldstrasse7201.5030.0020\nKanal Munzachstrasse / Kettigerweg7201.5030.0022\nKanal Bushof 2 / Bahnhofstrasse7201.5030.0027\nKanal Tiergartenstrasse / Bodenackerstrasse / Hasenweg7201.5030.0030\nKanal Büchelistrasse / Obergestadeckweg7201.5030.0031\nKanal Zeughausgasse7201.5030.0032\n\nBUDGET 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018Budget 2019\n\n- 114 -\n\n\n\nKanal Oberer Burghaldenweg (Abwasser Trennsystem)7201.5030.0033\nKanal Fluhweg7201.5030.0039\nKanal Wasserturmplatz7201.5030.0071\nKanal Amtshausgasse / Zeughausplatz7201.5030.0085\nKanal Bahnhofplatz: Korrektion Soodweg (Bushof 1. Etappe)7201.5030.0086\nKanal Oberer Burghaldenweg, Sanierung7201.5030.0088\nKanal Fischmarkt / Mühlegasse Planung7201.5030.0091\nKanal Rathausstr. / Freihofgasse Planung7201.5030.0092\nKanal Rheinstrasse Schild bis BLKB 10'154.607201.5030.0097\nKanal Arisdörferstr., Gemeindegrenze-Pfauenhof, Planung 6'285.007201.5030.0101\nGrammetstrasse (QP Cheddite): Erweiterung GEP 280'000 6'717.8510'0007201.5030.0103\nKanal Grienmatt (QP): Umlegung7201.5030.0104\nKanal Senfiweg 20'178.307201.5030.0105\nKanal Arisdörferstr. Gemeindegrenze-Pfauenhof, Realisierung 35'957.957201.5030.0106\nKanal Rheinstrasse Schild bis BLKB, Realisierung7201.5030.0108\nKanal Rathausstrasse - Sanierung 102'000 934'853.657201.5030.0120\nKanal Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung) 10'0007201.5030.0134\nKanal Kasernenstr. (Militärstr.bis Altbrunnenweg)-Sanierung7201.5030.0135\nKanal Sonnenweg (Projektierung) 12'351.307201.5030.0140\nKanal SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse\n(Projektierung)\n\n7201.5030.0162\nKanal Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)7201.5030.0169\nKanal Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung) 30'00030'0007201.5030.0170\nKanal Sonnenweg (Realisation) 37'000 36'132.107201.5030.0172\nKanal Düker - Ergolz, Fraumattstrasse 640'000 70'521.307201.5030.0180\nKanal SBB 4-Spur-Ausbau: KA zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt) 10'0007201.5030.0200\nKanal Strassen Zentrum Nord: KA 1. Etappe (Realisierung) 610'000480'0007201.5030.0202\nKanal Bruckackerstrasse: Sanierung Kanalisation 200'000 1'318.50635'0007201.5030.0204\nSBB 4-Spurausbau: Sichternstrasse Abwasser 9'0007201.5030.0228\nGrammetstrasse: Strassenentwässerung Abwasser 50'0007201.5030.0232\nPsychiatrie: Verlegung Leitungen 116'0007201.5030.0234\nSchwieriweg: Umlegung Kanalisation 80'0007201.5030.0236\nHeidenlochstrasse (Grammetstrasse - Lausen)7201.5030.0237\nGEP Revision 202'000 45'882.35106'0007201.5290.0102\nKanalisationsanschlussbeiträge 600'000 534'399.15600'0007201.6371.0019\n\nBUDGET 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018Budget 2019\n\n- 115 -\n\n\n\nKanalisationsanschlussbeiträge (z.G. Erfolgsrechnung)7201.6371.0112\n\n73 Abfallwirtschaft\n730 Abfallwirtschaft\n7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)\n\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur)7301.5030.0047\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur): Verlegung7301.5030.0161\n\n74 Gewässerverbauungen 110'000 80'000 6'870.45\n741 Gewässerverbauungen 6'870.4580'000110'000\n7410 Gewässerverbauungen 6'870.4580'000110'000\n\nOrisbach  Hochwasserschutz (Vorstudie) 2'124.057410.5020.0136\nOrisbach Hochwasserschutz (Projektierung) 4'746.407410.5020.0168\nOrisbach Hochwasserschutz (Realisierung) 80'000110'0007410.5020.0206\n\n76 Tierhaltung, übr. Umweltschutz, Luftreinhaltung, Klimaschutz 121'969.99 128'800.00\n769 Übriger Umweltschutz 121'969.99 128'800.00\n7690 Übriger Umweltschutz 121'969.99 128'800.00\n\nFelswand Schleifenberg (Westteil) Sicherungsmassnahmen 96'627.147690.5090.0095\nUetental: Hangrutsch (Projektierung) 20'429.757690.5090.0142\nUetental - Hangrutsch (Realisation) 4'913.107690.5090.0164\nFelswand Schleifenberg (Westteil) Inv.Beiträge Kanton 128'800.007690.6310.0095\nUetental - Hangrutsch: Beitrag vom Kanton7690.6310.0164\n\n79 Raumordnung 390'000 290'000 68'404.16\n790 Raumordnung 68'404.16290'000390'000\n7900 Raumplanung 68'404.16290'000390'000\n\nBUDGET 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018Budget 2019\n\n- 116 -\n\n\n\nQuartierplanung Ziegelhof7900.5290.0015\nArealentwicklung Postareal/Allee 36'611.817900.5290.0113\nArealentwicklung Bahnhof-Post-Allee (Vorstudie) 190'000 31'792.35200'0007900.5290.0160\nTeilzonenreglement Zentrum: Revision 50'00020'0007900.5290.0190\nZonenplan Landschaft: Revision 50'00020'0007900.5290.0191\nRheinstrasse Masterplan 150'0007900.5290.0214\n\nBUDGET 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2017Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2018Budget 2019\n\n- 117 -\n\n1'622'766.8014'335'183.09\n13'354'000\n\n15'159'000 15'159'000\n12'712'416.29\n\n14'335'183.09 14'335'183.09\n\n11'378'000 1'705'000 15'159'000 1'805'000\n9'673'000\n\n11'378'000 11'378'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Einwohnerkasse ohne Tiefbau\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2017\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2018 \n\nund 2019\n\nAusgaben \n\n2018 (ZB18)\n\nAusgaben \n\n2019 \n\n(BU19)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2019\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 19'163'153 0 19'163'153 10'256'655 8'906'498 4'455'000 3'210'000 1'841'498\n\n0220.5060.0071 ICT Verwaltung: Software KLIB (Soziale Dienste) 16.12.2009 BU10 123'418 123'418 108'754 14'664 14'664\n\n0220.5200.0212 ICT Verwaltung: Software Allmendbewirtschaftung 19.12.2018 BU19 100'000 100'000 0 100'000 100'000 0\n\n0220.5200.0213 ICT Verwaltung: Erneuerung Betriebssysteme und Office 19.12.2018 BU19 268'000 268'000 0 268'000 268'000 0\n\n1400.5290.0152 Amtliche Vermessung: Neuvermessung Feldgebiet 21.12.2016 BU17 100'000 100'000 31'134 68'866 33'000 33'000 2'866\n\n1500.5060.0173 Feuerwehr: Brandmeldeanlage Magazin 21.12.2016 BU17 65'000 65'000 33'389 31'611 31'611\n\n1500.5060.0122 Feuerwehr: Lego5-12 Dienstwagen 20.12.2017 BU18 60'000 60'000 0 60'000 60'000\n\n1500.5060.0181 Feuerwehr: Lego 5-61: Bus Atemschutz 20.12.2017 BU18 150'000 150'000 0 150'000 150'000 0\n\n1500.5060.0218 Feuerwehr: Lego 5-65: Kleintransporter 19.12.2018 BU19 150'000 150'000 0 150'000 150'000 0\n\n1500.5060.0219 Feuerwehr: Notstromeinspeisung Magazin 19.12.2018 BU19 53'000 53'000 0 53'000 53'000 0\n\n1620.5040.0146 Zivilschutz: KP Frenkenbündten - Umbau in Schutzraum 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n1620.5060.0124 Zivilschutz: Container leer 09.12.2015 BU16 10'000 10'000 0 10'000 10'000\n1620.5060.0125 KP Stutz (Lausen) - Sanierung Küche 09.12.2015 BU16 105'000 105'000 109'356 -4'356 -4'356 \n1620.5060.0147 Zivilschutz: Funkgeräte (Ersatz) 21.12.2016 BU17 35'000 35'000 0 35'000 35'000\n1620.5060.0192 Zivilschutz: Container 3 20.12.2017 BU18 30'000 30'000 0 30'000 30'000 0\n1620.5060.0193 Zivilschutz: Container 4 20.12.2017 BU18 30'000 30'000 0 30'000 30'000 0\n2120.5060.0211 ICT Schulen: Hardware-Ausrüstung 19.12.2018 BU19 136'000 136'000 0 136'000 136'000 0\n2170.5040.0148 KG Frenke: Neubau Doppelkindergarten (Realisation) 17.05.2017 SV 1'600'000 1'600'000 44'838 1'555'162 1'550'000 5'162\n\n2171.5040.0074 SA Frenke Primar: Sanierung\n25.03.2015\n14.06.2015\n\nSV\nAbst.\n\n11'500'000 11'500'000 9'189'280 2'310'720 1'100'000 1'210'720\n\n2171.5040.0182 SA Frenke Sporthallen: Warmwasseraufbereitung 20.12.2017 BU18 190'000 190'000 0 190'000 190'000 0\n2171.5040.0220 SA Frenke Sporthallen: Erneuerung Kaltwasser, Duschen 19.12.2018 BU19 290'000 290'000 0 290'000 290'000 0\n2171.5040.0150 SA Rotacker: Sanierungsmassnahmen (Vorstudie) 21.12.2016 BU17 295'000 295'000 0 295'000 40'000 250'000 5'000\n\n2171.5040.0222 SA Rotacker: Fassadensanierung Turnhalle 19.12.2018 BU19 240'000 240'000 0 240'000 240'000 0\n2171.5040.0174 SA Gestadeck: Erweiterung (Grundlagen für den Variantenentscheid)20.12.2017 BU18 180'000 180'000 0 180'000 200'000 -20'000 \n2171.5040.0221 SA Gestadeck: Erneuerung Pavillon 19.12.2018 BU19 90'000 90'000 0 90'000 90'000 0\n\n3120.5040.0117 Törli: Fassadensanierung 21.12.2016 BU17 260'000 NK 260'000 0 260'000 290'000 -30'000 \n\n3414.5030.0153 Aussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Projektierung) 21.12.2016 BU17 20'000 20'000 2'916 17'084 17'084\n\n3414.5030.0183 Aussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Realisation) 20.12.2017 BU18 150'000 150'000 0 150'000 2'000 148'000\n\n3414.5030.0184 Kunstrasenfeld Gitterli: Ersatz Vorlage folgt SV 0 0 0 600'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n5790.5040.0144 Wohnheim für Asylsuchende (Vorstudie) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 5'252 44'748 30'000 14'748\n\n5790.5040.0223 Wohnheim für Asylsuchende (Planung) 19.12.2018 BU19 90'000 90'000 0 90'000 90'000 0\n\n6150.5010.0154 SBB 4-Spurausbau: Velostation (Projektierung) 21.12.2016 BU17 200'000 200'000 27'401 172'599 100'000 60'000 12'599\n\n6150.5040.0185 Werkhof: Erneuerung Warenlift 20.12.2017 BU18 110'000 110'000 0 110'000 110'000 0\n\n6150.5040.0217 Erneuerung Garagentor 19.12.2018 BU19 100'000 100'000 0 100'000 100'000 0\n\n6150.5060.0128 Iveco 32 C11: Ersatz 20.12.2017 BU18 80'000 80'000 0 80'000 80'000 0\n\n6150.5060.0186 Iveco 35 C14: Ersatz 20.12.2017 BU18 80'000 80'000 0 80'000 80'000 0\n\n6150.5060.0187 Mercedes Sprinter 419 CDI: Ersatz 20.12.2017 BU18 90'000 90'000 0 90'000 90'000 0\n\n6150.5060.0207 Ravo 4er Kehrmaschine: Ersatz 31.10.2017 GA 250'735 250'735 250'735 0 0\n\n6150.5060.0215 Kleinlastwagen Ladog: Ersatz 19.12.2018 BU19 240'000 240'000 0 240'000 240'000 0\n\n6150.5060.0216 Caterpillar 303: Ersatz 19.12.2018 BU19 120'000 120'000 0 120'000 120'000 0\n\n6150.5650.0141 Parkhaus Rebgarten: Beteiligung 16.03.2016 SV 972'000 972'000 453'600 518'400 450'000 68'400\n\n7900.5290.0214 Rheinstrasse Masterplan 19.12.2018 BU19 150'000 150'000 0 150'000 150'000 0\n\n7900.5290.0190 Teilzonenreglement Zentrum: Revision 20.12.2017 BU18 150'000 150'000 0 150'000 20'000 130'000\n\n7900.5290.0191 Zonenplan Landschaft: Revision 20.12.2017 BU18 200'000 200'000 0 200'000 50'000 20'000 130'000\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n-118 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Einwohnerkasse ohne Tiefbau\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2017\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2018 \n\nund 2019\n\nAusgaben \n\n2018 (ZB18)\n\nAusgaben \n\n2019 \n\n(BU19)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2019\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\nInvestitionseinnahmen:\n\nKonto-Nr. IR Konto Bezeichnung\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nEinnahme\n\n2018\n\n(RE18)\n\nEinnahme\n\n2019\n\n(BU19)\n\nTotal Einnahmen -110'000 -95'000\n\n1500.6340.0042 BGV/Anteil Feuerwehr-Fahrzeuge - - -45'000\n1620.6370.0125 Entnahme Fonds Schutzraumbauten - - -60'000 -50'000\n3120.6310.0117 Törli: Investitionsbeitrag Kanton - - -20'000\n3120.6360.0117 Törli: Investitionsbeitrag Private Organisation - - -30'000\n5790.6000.0001 Verkauf Grundstück: Übertrag VV an FV - -\n6230.6540.0200 Übertragung von Beteiligungen an Unternehmung - -\n\nAbkürzungen: BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung\n\n-119 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2017\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2018 \n\nund 2019\n\nAusgaben \n\n2018  \n\n(ZB18)\n\nAusgaben \n\n2019 (BU19)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2019\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nGesamttotal Brutto Investitionen 17'552'011 177'000 17'729'011 6'509'280 11'219'731 3'603'000 7'583'000 2'759'041\n\nTotal Brutto Investitionen Strassenwesen 9'548'800 40'000 9'588'800 3'448'537 6'140'263 1'038'000 4'400'000 2'162'263\n\nTotal Brutto Investitionen Wasserversorgung 3'972'522 0 3'972'522 1'451'346 2'521'176 925'000 1'667'000 523'167\n\nTotal Brutto Investitionen Abwasserbeseitigung 3'995'689 137'000 4'132'689 1'609'396 2'523'293 1'640'000 1'516'000 38'611\n\nTotal Brutto Investitionen Abfallbeseitigung 35'000 137'000 35'000 0 35'000 0 0 35'000\n\n6150.5010.0085 Amtshausgasse/Zeughausplatz - Planung 17.12.2014 BU15 30'000 30'000 30'122 -122 -122 \n\n7101.5030.0085\nAmtshausgasse/Zeughausplatz - Planung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n\n30'000 30'000 17'661 12'339 12'339\n\n7201.5030.0085\nAmtshausgasse/Zeughausplatz - Planung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n\n30'000 30'000 30'603 -603 -603 \n\n7900.5290.0160 QP am Orisbach: Arealentwicklung Bahnhof-Post-Allee (Vorstudie)\n21.12.2016 BU17\n\n250'000 250'000 31'792 218'208 190'000 200'000 -171'792 \nKeine Überschreitung geplant \n\n(ZB18 zu hoch).\n09.12.2015 BU16 45'000\n21.12.2016 BU17 100'000\n\n6150.5010.0197 Brücke Grammetstrasse, Obj. 13 - Realisation 30.05.2018 SV 910'000 910'000 0 910'000 11'000 910'000 -11'000 \n17.12.2014 BU15 108'000\n21.12.2016 BU17 100'000\n\n6150.5010.0091 Fischmarkt / Mühlegasse Planung 17.12.2014 BU15 50'000 50'000 32'195 17'805 17'805\n\n7101.5030.0091\nFischmarkt / Mühlegasse - Planung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 17.12.2014 BU15\n\n20'000 20'000 5'490 14'510 14'510\n\n7201.5030.0091\nFischmarkt / Mühlegasse - Planung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n\n30'000 30'000 14'685 15'315 15'315\n\n6150.5010.0134 Heidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Planung 09.12.2015 BU16 100'000 100'000 62'851 37'149 10'000 27'149\n\n7101.5030.0134\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Planung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 09.12.2015 BU16\n\n20'000 20'000 0 20'000 10'000 10'000\n\n7201.5030.0134\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Planung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 09.12.2015 BU16\n\n10'000 10'000 0 10'000 5'000 5'000\n\n6150.5010.0230 Heidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Realisation Vorlage folgt SV 0 0 0 500'000  [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5030.0230\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Realisation\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n\n0 0 0 180'000  [...] Sondervorlage folgt\n\n6150.5010.0237 Heidenlochstr. (Grammetstr. - Lausen) NK 0 0 0 10'000  [...]\n\n7101.5030.0237\nHeidenlochstr. (Grammetstr. - Lausen)\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF \n\nNK 0 0 0 10'000  [...]\n\n7201.5030.0237\nHeidenlochstr. (Grammetstr. - Lausen)\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF\n\nNK 0 0 0 5'000  [...]\n\n6150.5010.0231 Heidenlochstrasse: Landerwerb Vorlage folgt SV 0 0 0 350'000  [...] Sondervorlage folgt\n6150.5090.0155 Parkleitsystem (Projektierung) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n6150.5090.0188 Parkleitsystem (Realisation) 19.12.2018 BU19 250'000 250'000 0 250'000 250'000 0\n6150.5290.0189 Parkierungskonzept 20.12.2017 BU18 70'000 70'000 0 70'000 10'000 60'000 0\n6150.5010.0092 Rathausstrasse / Freihofgasse - Planung 17.12.2014 BU15 190'000 SR 07.07.2015 40'000 230'000 260'722 -30'722 -30'722 \n\n7101.5030.0092\nRathausstrasse / Freihofgasse - Planung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 17.12.2014 BU15\n\n30'000 30'000 35'818 -5'818 -5'818 \n\n7201.5030.0092\nRathausstrasse / Freihofgasse - Planung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 64'800.- 17.12.2014 BU15\n\n60'000 60'000 78'116 -18'116 -18'116 \n\n6150.5010.0120 Rathausstrasse / Freihofgasse (Realisation) 22.06.2016 SV 2'230'000 2'230'000 2'034'115 195'885 290'000 -94'115 \n\n7101.5030.0120\nRathausstrasse / Freihofgasse (Realisation)\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 555'000 22.06.2016 SV\n\n514'000 514'000 525'610 -11'610 75'000 -86'610 \n\n7201.5030.0120\nRathausstrasse / Freihofgasse (Realisation)\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 1'115'000 22.06.2016 SV\n\n1'032'000 1'032'000 959'839 72'161 200'000 -127'839 \n\n6150.5010.0224 Rheinstrasse - Rathausstrasse 19.12.2018 BU19 185'000 185'000 0 185'000 20'000 165'000 0\n\n6150.5010.0163\nSBB 4-Spurausbau: Orisstege Velo und Fusswegverbind. \n(Projektierung) 21.12.2016 BU17\n\n200'000 200'000 28'102 171'898 80'000 80'000 11'898\n\n6150.5010.0198\nSBB 4-Spurausbau: Orisstege Velo und Fusswegverbind. \n(Realisation) 30.05.2018 SV\n\n1'670'000 1'670'000 0 1'670'000 200'000 1'470'000\n\n6150.5010.0226 SBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung 23.09.2018 Abst. 430'800 430'800 0 430'800 400'000 30'800\n6150.5010.0162 SBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000 Vorläufig keine Ausgaben\n\n7101.5030.0162\nSBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung)\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 21.12.2016 BU17\n\n20'000 20'000 0 20'000 20'000 Vorläufig keine Ausgaben\n\n80'000\n\nKeine Überschreitung\ngeplant (ZB18 zu hoch).\n\n67'669\n\n145'000 134'028\n\n208'000 60'331 147'669\n\nNachtragskredite\n\n6150.5010.0094 Brücke Weiermattstrasse (Projektierung)\n\n6150.5010.0133 Brücke Grammetstrasse, Obj. 13 - Planung 10'972 10'972\n\n-120 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2017\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2018 \n\nund 2019\n\nAusgaben \n\n2018  \n\n(ZB18)\n\nAusgaben \n\n2019 (BU19)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2019\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\nNachtragskredite\n\n7201.5030.0162\nSBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung)\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 21.12.2016 BU17\n\n20'000 20'000 0 20'000 20'000 Vorläufig keine Ausgaben\n\n6150.5010.0199 SBB 4-Spurausbau: Verlängerung PU Oristal (Planung)\n20.12.2017 BU18\n\n220'000 220'000 0 220'000 220'000 Vorläufig keine Ausgaben\n\n7101.5030.0200\nSBB 4-Spurausbau: Zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt)\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 56'004.- 20.12.2017 BU18\n\n52'000 52'000 0 52'000 52'000 0\n\n7201.5030.0200\nSBB 4-Spurausbau: Zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt)\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'770.- 20.12.2017 BU18\n\n10'000 10'000 0 10'000 10'000 0\n\n7101.5030.0227\nSBB 4-Spurausbau: Oristalstrasse\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 242'325.- 19.12.2018 BU19\n\n225'000 225'000 0 225'000 225'000 0\n\n7101.5030.0228\nSBB 4-Spurausbau: Sichternstrasse\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 169'089.- 19.12.2018 BU19\n\n157'000 157'000 0 157'000 157'000 0\n\n7201.5030.0228\nSBB 4-Spurausbau: Sichternstrasse\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 9'693.- 19.12.2018 BU19\n\n9'000 9'000 0 9'000 9'000 0\n\n7101.5030.0229\nSBB Bahnhofcorso: Umlegung WL-Oristalüberführung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 113'085.- 19.12.2018 BU19\n\n105'000 105'000 0 105'000 105'000 0\n\n6150.5090.0201 Stedtli: Signaletik Fussgänger (Planung) 20.12.2017 BU18 30'000 30'000 0 30'000 30'000 0\n6150.5090.0225 Stedtli: Signaletik Fussgänger (Realisation) 19.12.2018 BU19 70'000 70'000 0 70'000 70'000 0\n6150.5010.0040 Strassenbeleuchtung - Ersatz mit LED 30.10.2013 SV 630'000 630'000 499'736 130'264 130'264\n6150.5010.0169 Strassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 21.12.2016 BU17 40'000 40'000 15'642 24'358 40'000 -15'642 \n\n7101.5030.0169\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 21.12.2016 BU17\n\n30'000 30'000 0 30'000 30'000 0\n\n7201.5030.0169\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung)\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 21.12.2016 BU17\n\n30'000 30'000 0 30'000 30'000 0\n\n6150.5010.0202 Strassen Zentrum Nord 1. Etappe (Realisation) Vorlage folgt SV 0 0 0  [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5030.0202\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Realisation)\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 625'000.- 27.06.2018 SV\n\n580'300 580'300 0 580'300 220'000 375'000 -14'700 \n\n7201.5030.0202\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Realisation)\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 730'000.- 27.06.2018 SV\n\n677'800 677'800 0 677'800 220'000 480'000 -22'200 \n\n6150.5010.0203 Strassen Zentrum Nord 1. Etappe: Landerwerb Gasstrasse Vorlage folgt SV 0 0 0 400'000  [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5030.0170\nStrassen Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung)\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 21.12.2016 BU17\n\n30'000 30'000 0 30'000 30'000 0\n\n7201.5030.0170\nStrassen Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung)\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 21.12.2016 BU17\n\n30'000 30'000 0 30'000 30'000 0\n\n6150.5010.0171 Strassennetz Liestal Ost (Vorstudie) 21.12.2016 BU17 40'000 40'000 0 40'000 40'000 0\n7690.5090.0164 Uetental: Hangrutschsanierung (Realisation) 21.12.2016 BU17 150'000 150'000 4'913 145'087 80'000 65'087\n\n7101.5030.0098\nAltmarkt: Ausbau bestehender Messschacht\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 375'000.- 27.01.2016 SV\n\n347'222 347'222 226'505 120'717 120'717\n\n7101.5030.0099\nAltmarkt (Brücke): Ersatz WL\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 296'175.-\n\n17.12.2014\n20.12.2017\n\nBU15\nBU18\n\n275'000 275'000 9'652 265'348 275'000 -9'652 \nBU15: TCHF 150 abgelaufen\n\n7101.5030.0165\nBad Bubendorf: Querung Kantonsstrasse\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.- 21.12.2016 BU17\n\n50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n6150.5010.0204 Bruckackerstrasse: Sanierung Strasse Vorlage folgt SV 0 0 0 200'000  [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5030.0204\nBruckackerstrasse Sanierung Wasserleitung\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n\n0 8'991 -8'991 30'000 365'000  [...] Sondervorlage folgt\n\n7201.5030.0204\nBruckackerstrasse Sanierung Kanalisation\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n\n0 1'319 -1'319 30'000 635'000  [...] Sondervorlage folgt\n\n7201.5030.0180\nFraumattstrasse: Düker Ergolz\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 756'000.- 17.05.2017 SV\n\n700'000 700'000 70'521 629'479 630'000 -521 \n\n7201.5290.0102\nGEP Revision\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 442'800.- 28.10.2015 SV\n\n410'000 410'000 203'926 206'074 100'000 106'000 74\n\n7201.5030.0103\nGrammetstrasse (QP Cheddite): Erweiterung GEP\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.-\nNK-Kredit inkl. MwSt: CHF 148'000.- 17.12.2014 BU15\n\n270'000 ER 23.08.2017 137'000 407'000 16'074 390'926 350'000 10'000 30'926\n\n6150.5010.0232 Grammetstrasse: Strassenentwässerung 19.12.2018 BU19 150'000 150'000 0 150'000 75'000 75'000\n\n7201.5030.0232\nGrammestrasse: Strassenentwässerung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 107'700.- 19.12.2018 BU19\n\n100'000 100'000 0 100'000 50'000 50'000\n\n7301.5030.0161\nHauskehrichtsammelstellen (Unterflur): Verlegung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 38'000.- 21.12.2016 BU17\n\n35'000 35'000 0 35'000 35'000\n\n-121 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2017\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2018 \n\nund 2019\n\nAusgaben \n\n2018  \n\n(ZB18)\n\nAusgaben \n\n2019 (BU19)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2019\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\nNachtragskredite\n\n7101.5030.0166\nHelgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung Bärenmatte\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 297'000.- 21.12.2016 BU17\n\n275'000 275'000 143'645 131'355 131'355\n\n7101.5030.0205\nHelgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung Station \nLampenberg\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 107'700.- 20.12.2017 BU18\n\n100'000 100'000 0 100'000 100'000 0\n\n7101.5030.0060\nHofmatt-Talacker / neu\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 291'600.- 18.12.2013 BU14\n\n270'000 270'000 42'114 227'886 227'886\n\n7101.5040.0167\nHofmatt: Quellzuleitung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF \n\n0 0 0  [...] EP19-23: PJ 20xx\n\n6150.5010.0135 Kasernenstr. (Militärstr. Bis Altbrunnenweg) - Sanierung 09.08.2016 GA 120'000 120'000 89'532 30'469 30'469\n\n7101.5030.0135\nKasernenstr. (Militärstr. Bis Altbrunnenweg) - Sanierung\nGebundene Ausgabe inkl. MwSt: CHF 410'400.- 09.08.2016 GA\n\n380'000 380'000 359'295 20'705 20'705\n\n6150.5010.0233 Langhagstrasse: Strassenverbreiterung 19.12.2018 BU19 200'000 200'000 0 200'000 200'000 0\nOberer Burghaldenweg Abwasser Trennsystem\nBU-Kredit inkl. MwSt CHF 30'000.-\n\n19.12.2012 BU13 30'000\n\nSV-Kredit inkl. MwSt CHF 60'000.-- 24.09.2014 SV 60'000\n\n7101.5030.0033\nOberer Burghaldenweg Abwasser Trennsystem\nBU-Kredit inkl. MWST CHF 11'000.-- 19.12.2012 BU13\n\n10'000 10'000 19'517 -9'517 -9'517 28.08.2018\n\nOberer Burghaldenweg Abwasser Trennsysystem\nBu-Kredit inkl. MwSt CHF 21'600.- 19.12.2012 BU13\n\n20'000 208'889 185'829 23'060\n\nSV-Kredit inkl. MwSt CHF 204'000.- 24.09.2014 SV 188'889 0\n7410.5020.0136 Orisbach Hochwasserschutz (Vorstudie) 09.12.2015 BU16 50'000 50'000 22'690 27'310 27'310\n7410.5020.0168 Orisbach Hochwasserschutz (Projektierung) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 4'746 45'254 45'254\n7410.5020.0206 Orisbach Hochwasserschutz (Realisation) 20.12.2017 BU18 210'000 210'000 0 210'000 110'000 100'000\n\n7101.5030.0234\nPsychiatrie: Verlegung Leitungen\nBU-Kredit inkl. MWST CHF 193'860.-- 19.12.2018 BU19\n\n180'000 180'000 0 180'000 180'000 0\n\n7201.5030.0234\nPsychiatrie: Verlegung Leitungen\nBU-Kredit inkl. MWST CHF 124'932.-- 19.12.2018 BU19\n\n116'000 116'000 0 116'000 116'000 0\n\n6150.5010.0235 Sommerhaldenweg 19.12.2018 BU19 150'000 150'000 0 150'000 150'000 0\n\n7201.5030.0236\nSchwieriweg: Umlegung Kanalisation\nBU-Kredit inkl. MWST CHF 86'160.-- 19.12.2018 BU19\n\n80'000 80'000 0 80'000 80'000 0\n\n7101.5030.0140\nSonnenweg: Sanierung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 09.12.2015 BU16\n\n30'000 30'000 13'200 16'800 16'800\n\n7201.5030.0140\nSonnenweg: Sanierung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'400.- 09.12.2015 BU16\n\n30'000 30'000 12'351 17'649 17'649\n\n6150.5010.0172 Sonnenweg: Sanierung (Realisation) 23.08.2017 SV 330'000 330'000 79'087 250'913 177'000 73'913\n\n7101.5030.0172\nSonnenweg: Sanierung (Realisation)\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 260'000.- 23.08.2017 SV\n\n242'000 242'000 43'850 198'151 123'000 75'151\n\n7201.5030.0172\nSonnenweg: Sanierung (Realisation)\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 155'000.- 23.08.2017 SV\n\n142'000 142'000 36'132 105'868 60'000 45'868\n\nInvestitionseinnahmen\n\nKonto-Nr\n\nHRM2\nIR Konto Bezeichnung / Objekt\n\nEinnahmen \n\nZB18\n\nEinnahmen \n\nBU19\n\nGesamttotal Einnahmen -1'680'000 -1'610'000\n\nTotal Einnahmen Einwohnerkasse -80'000 0\n\nTotal Einnahmen Wasserversorgung -1'000'000 -1'010'000\n\nTotal Einnahmen Abwasserbeseitigung -600'000 -600'000\n\nAbkürzungen:\n\n32'066 28.08.2018\n\nBU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung\n\n90'000 57'934 32'066\n\n23'060 28.08.20187201.5030.0033\n\n6150.5010.0033\n\n-122 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2017\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2018 \n\nund 2019\n\nAusgaben \n\n2018 \n\n(ZB18)\n\nAusgaben \n\n2019 \n\n(BU19)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2019\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 4'543'000 83'565 4'626'565 1'192'308 3'434'257 1'605'000 585'000 1'554'257 \n\n7101.5030.0062\nLauterbrunnen Quellfassung, Ersatz UV-Anlage\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 135'000.- 17.12.2014 BU15\n\n125'000 125'000 33'253 91'747 91'747\n\n7101.5040.0061\nReservoir Talacker: Sanierung/Ersatz - Planung\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 64'800.- 17.12.2014 BU15\n\n60'000 60'000 0 60'000 60'000\n\nPW Rösern: Sanierung UV-Anlage\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 135'000.-\n\n18.12.2013 BU14 [125'000]\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 113'400.- 09.12.2015 BU16 105'000\n\n7101.5040.0156\nReservoir Rösern: Sanierung/Ersatz\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 21.12.2016 BU17\n\n10'000 10'000 4'051 5'949 5'949\n\n7101.5040.0175\nQF Hofmatt: Sanierung Brunnstube\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 162'000.- 21.12.2016 BU17\n\n150'000 150'000 0 150'000 150'000\n\n7101.5040.0176\nReservoir Auf Berg: Sanierung/Ersatz (Realisation)\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 3'130'000.- 22.06.2016 SV\n\n2'898'000 2'898'000 933'696 1'964'304 1'000'000 964'304\n\n7101.5040.0177\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz (Planung)\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 269'250 19.12.2018 BU19\n\n250'000 250'000 2'530 247'470 250'000 -2'530 \n\n7101.5040.0210\nReservoir Talacker: Instandsetzung/Ersatz\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n\n310'000 [...] Sondervorlage folgt\n\n7101.5040.0208\nPumpwerk Gitterli\nNK-Kredit inkl. MwSt: CHF 90'000.- NK\n\nSR 06.03.2018 83'565 83'565 0 83'565 90'000 -6'435 \n\n7101.5060.0159\nWV - Leckortungssystem\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 297'000.- 21.12.2016 BU17\n\n275'000 275'000 0 275'000 185'000 90'000\n\n7101.5200.0158\nWV - Steuerung Löschkonzept\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.- 21.12.2016 BU17\n\n50'000 50'000 43'167 6'833 6'833\n\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- 17.12.2014 BU15\n\n40'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'800.- 21.12.2016 BU17 10'000\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'310.- 20.12.2017 BU18 30'000\n\n7101.5030.0194\nHelgenweid: Aufbereitung Trinkwasserbrunnen\nBU-Kredit inkl. MwST: 107'700.- 20.12.2017 BU18\n\n100'000 100'000 0 100'000 100'000 0\n\nQF Gräubern: Überarbeitung Schutzzone\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.-\n\n09.12.2015 BU16 20'000\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 37'800.- 21.12.2016 BU17 35'000\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 75'390.- 20.12.2017 BU18 70'000\nPW alte Brunnen: Überarbeiten Schutzzone\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- (7101.5040.0001) 17.12.2014 BU15 40'000\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 43'200.- 09.12.2015 BU16 40'000\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 27'000.- 21.12.2016 BU17 25'000\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 86'160.- 20.12.2017 BU18 80'000\n\n7101.5060.0195\nAlte Brunnen: Onlineüberwachung Trinkwasserbrunnen\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 86'160.- 20.12.2017 BU18\n\n80'000 80'000 0 80'000 80'000 0\n\n7101.5290.0157\nQF Hofmatt Überarbeitung Schutzzone\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.-\n\n21.12.2016 BU17 50'000 50'000 0 50'000 50'000\n\nAbkürzungen: BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung\n\n46'581 30'000\n\nNachtrags-kredite\n\n7101.5040.0064 105'000 9'363\n\n-7'830 \n\n25'000 40'000\n\n95'637\n\n7101.5290.0053 80'000\n\n7101.5290.0082\n\n7101.5290.0130 185'000\n\n125'000\n\n60'000\n\nBU14: abgelaufen\n\n16'581\n\n132'830\n\n33'419\n\n0 125'000 60'000\n\n52'170\n\n95'637\n\n-123 -\n\n\n\tBudget 2019_Bericht, hellblau Teil_2018-10-29_DEFINITIV\n\tBudget 2019_weisser Teil_2018-10-25_DEFINITIV\n\tA_BU19-Anhang\n\tB_BU18_Inhaltsverzeichnis\n\tC_BU19_Erläuterung_Rechnungslegung\n\tD_BU19 - Auflistung der Finanzkennzahlen_Zwischenergebnisse\n\tE_BU19 - Auflistung der Finanzkennzahlen2\n\tF_BU19_Finanzkennzahlen_Beschreibung\n\tF2_BU19 Ergebnisübersicht  Budget HRM2(Q) DLIWF.BL.ER03\n\tG_BU19_Funktionale Gliederung\n\t20\n\t21\n\t22\n\t23\n\t24\n\t25\n\t26\n\t27\n\t28\n\t29\n\n\tH_BU19_Zusammenzug der ER nach Arten\n\t23\n\t230\n\t2300\n\t2301\n\t2302\n\t2303\n\t2304\n\t2305\n\t2306\n\t2309\n\t231\n\t2310\n\t2311\n\t2312\n\t2313\n\t2314\n\t2315\n\t2316\n\t2317\n\t2318\n\t2319\n\t233\n\t2330\n\t2332\n\t234\n\t2340\n\t2341\n\t2342\n\t2343\n\t2344\n\t235\n\t2351\n\t236\n\t2361\n\t2362\n\t2363\n\t2366\n\t238\n\t2389\n\t239\n\t2390\n\t2391\n\t2394\n\t2399\n\t24\n\t240\n\t2400\n\t2401\n\t241\n\t2410\n\t2412\n\t242\n\t2420\n\t2421\n\t2423\n\t2424\n\t2425\n\t2426\n\t2427\n\t2429\n\t243\n\t2439\n\t244\n\t2440\n\t2441\n\t2442\n\t2443\n\t2444\n\t2445\n\t2447\n\t2448\n\t2449\n\t245\n\t2450\n\t2451\n\t246\n\t2461\n\t2462\n\t2463\n\t2469\n\t248\n\t2484\n\t2489\n\t249\n\t2490\n\t2491\n\t2492\n\t2494\n\t2495\n\t2499\n\t29\n\t2900\n\n\tI_BU19_Detailerfolgsrechnung Funktional\n\t20\n\t2011\n\t20110\n\t2012\n\t20120\n\t2022\n\t20220\n\t2029\n\t20290\n\t21\n\t2111\n\t21110\n\t2140\n\t21400\n\t21401\n\t2150\n\t21500\n\t2161\n\t21611\n\t2162\n\t21620\n\t21622\n\t21623\n\t22\n\t2211\n\t22110\n\t2212\n\t22120\n\t22121\n\t2214\n\t22140\n\t2217\n\t22170\n\t22171\n\t22172\n\t22173\n\t2218\n\t22180\n\t2219\n\t22190\n\t22192\n\t2299\n\t22990\n\t23\n\t2311\n\t23110\n\t2312\n\t23120\n\t2322\n\t23220\n\t2329\n\t23290\n\t2341\n\t23410\n\t23411\n\t23414\n\t2342\n\t23420\n\t23421\n\t23422\n\t24\n\t2412\n\t24120\n\t2421\n\t24210\n\t2433\n\t24330\n\t24331\n\t2434\n\t24340\n\t25\n\t2522\n\t25220\n\t2531\n\t25310\n\t2532\n\t25320\n\t2535\n\t25350\n\t2544\n\t25440\n\t2545\n\t25450\n\t25451\n\t2560\n\t25600\n\t2572\n\t25720\n\t25722\n\t2573\n\t25730\n\t2579\n\t25790\n\t26\n\t2615\n\t26150\n\t2623\n\t26230\n\t2629\n\t26290\n\t27\n\t2710\n\t27101\n\t2720\n\t27201\n\t2730\n\t27300\n\t27301\n\t2741\n\t27410\n\t2750\n\t27500\n\t2762\n\t27620\n\t2769\n\t27690\n\t2771\n\t27710\n\t2790\n\t27900\n\t28\n\t2812\n\t28120\n\t2814\n\t28140\n\t2820\n\t28200\n\t2830\n\t28300\n\t2840\n\t28400\n\t2850\n\t28500\n\t2871\n\t28710\n\t2872\n\t28720\n\t29\n\t2910\n\t29100\n\t29101\n\t29102\n\t2930\n\t29300\n\t2961\n\t29610\n\t2963\n\t29630\n\t2969\n\t29690\n\t2971\n\t29710\n\t2995\n\t29950\n\n\tJ_BU19_ Zusammenszug IR nach Arten\n\t20\n\t21\n\t22\n\t23\n\t25\n\t26\n\t27\n\n\tK_BU19_ Zusammenzug IR nach Arten\n\t25\n\t250\n\t2500\n\t2501\n\t2502\n\t2503\n\t2504\n\t2505\n\t2506\n\t2509\n\t252\n\t2520\n\t2521\n\t2529\n\t254\n\t2544\n\t256\n\t2562\n\t2565\n\t259\n\t2590\n\t2591\n\t26\n\t260\n\t2600\n\t2606\n\t263\n\t2630\n\t2631\n\t2632\n\t2634\n\t2635\n\t2636\n\t2637\n\t265\n\t2654\n\t269\n\t2690\n\t29\n\t2900\n\n\tL_BU19_ Zusammenzug IR Detail\n\t20\n\t2022\n\t20220\n\t21\n\t2140\n\t21400\n\t2150\n\t21500\n\t2162\n\t21620\n\t22\n\t2212\n\t22120\n\t2217\n\t22170\n\t22171\n\t22173\n\t23\n\t2312\n\t23120\n\t2341\n\t23411\n\t23414\n\t25\n\t2579\n\t25790\n\t26\n\t2615\n\t26150\n\t2623\n\t26230\n\t27\n\t2710\n\t27101\n\t2720\n\t27201\n\t2730\n\t27301\n\t2741\n\t27410\n\t2769\n\t27690\n\t2790\n\t27900\n\n\tO_BU19_13.11a_Investitionen ohne Tiefbau_2018-10-23\n\tP_BU19_13.11b_Investitionen Tiefbau_2018-10-23\n\tQ_BU19_13.11c_Investitionen SpezFin ohne Tiefbau_2018-10-23\n\n\n\n\n