text: \n \n\n \n\n                  2021-70 \n \n\n \n\nSTADT LIESTAL \n\nEINWOHNERGEMEINDE \n \n\n \n\nBUDGET und \nJAHRESPROGRAMM \n\n2022 \n\n \n\nEinleitung \n\nZusammenfassung \n\nAnträge \n\n1. Präsidiales / Stab Zentrale Dienste \n\n2. Tiefbau \n\n3. Bildung / Sport \n\n4. Finanzen / Einwohnerdienste \n\n5. Sicherheit / Soziales \n\n6. Hochbau / Planung \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\n8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung \n\n9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse \n\n \n\n \n\nAnhang zum Budget 2022 (weisser Teil) \n\n \n  \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 2/60 \n\nAbkürzungen \n\na.o. ausserordentlich \n\nAGBR oVWVZ Arbeitgeberbeitragsreserve ohne Verwendungsverzicht \n\nBLPK Basellandschaftliche Pensionskasse \n\nBU21 Budget 2021 \n\nBU22 Budget 2022 \n\nEK Einwohnerkasse \n\nEP22–26 Entwicklungsplan 2022–2026 \n\nER Einwohnerrat \n\nFA (FAG) Finanzausgleich (Finanzausgleichgesetz) \n\nf. / ff. folgende / fortfolgende  \n\nFK Fremdkapital \n\nFV Finanzvermögen \n\nGeBPA Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter \n\nHRM2 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (ab 1.1.2014) \n\nICT Information and Communication Technology \n\nJP Juristische Personen \n\nKantSA Kantonale Schulanlagen \n\nKESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nKG Kindergarten \n\nKLIB Klientenbuchhaltung Sozialhilfe \n\nLEK Landschafts-Entwicklungs-Konzept \n\nMMF Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge \n\nNetto = Ertrag – Aufwand  \n\nNP Natürliche Personen \n\nPJ22 Planjahr 2022 \n\nRE20 Rechnung 2020 \n\nRML Regionale Musikschule \n\nSA Schulanlage \n\nSR Stadtrat \n\nSV17 Steuervorlage17 (Unternehmenssteuerreform III) \n\nTCHF 1000 CHF \n\nVV Verwaltungsvermögen \n\nvs. versus \n\nWEH Wasser, Energie, Heizmaterialien \n\nW & U Wartung und Unterhalt \n\nZB21 Finanzieller Zwischenbericht September 2021 \n\nA: Jahresprogramm: Ausgangslage \n\nZ: Jahresprogramm: Ziel \n\nL: Jahresprogramm: Lösungsansatz \n\n  \n\nVorzeichenregelung \nalle Beträge/Jahr sind Nettobeträge, also Ertrag minus Aufwand; \n\n+/oder kein Vorzeichen/plus = Erträge/Jahr \n\n–/minus = Aufwände \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 3/60 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nEinleitung ....................................................................................................................................... 4 \n\nZusammenfassung ........................................................................................................................ 4 \n\nEinwohnerkasse ..................................................................................................................... 4 \n\nSpezialfinanzierungen .......................................................................................................... 12 \n\nAnträge ........................................................................................................................................ 13 \n\n1. Präsidiales / Stab Zentrale Dienste ................................................................................... 16 \n\nVerwaltungsorganisation ...................................................................................................... 16 \n\nSchwerpunkte ...................................................................................................................... 17 \n\n2. Tiefbau ................................................................................................................................ 20 \n\nGrünflächen.......................................................................................................................... 20 \n\nProjektierung ........................................................................................................................ 20 \n\n3. Bildung/Sport ..................................................................................................................... 23 \n\n4. Finanzen/Einwohnerdienste .............................................................................................. 25 \n\nErträge ................................................................................................................................. 26 \n\nAufwendungen ..................................................................................................................... 29 \n\n5. Sicherheit/Soziales ............................................................................................................. 30 \n\nSicherheit ............................................................................................................................. 30 \n\nSozialberatung ..................................................................................................................... 31 \n\n6. Hochbau/Planung ............................................................................................................... 32 \n\nHochbau ............................................................................................................................... 33 \n\nImmobilien im Finanzvermögen ............................................................................................ 38 \n\nVerkehr ................................................................................................................................ 38 \n\nPlanung ................................................................................................................................ 39 \n\n7. Spezialfinanzierungen ....................................................................................................... 42 \n\nWasserversorgung ............................................................................................................... 42 \n\nAbwasserbeseitigung ........................................................................................................... 44 \n\nAbfallbeseitigung .................................................................................................................. 46 \n\n8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung ...................................................................... 48 \n\n9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse ....................................................................... 58 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 4/60 \n\nEinleitung \n\nDer Stadtrat stellt das Budget für das kommende Rechnungsjahr auf. Dieses ist von \nder Finanzkommission zu beraten und vor Jahresende dem Einwohnerrat vorzulegen \nund mit dem Steuerfuss für das kommende Rechnungsjahr zu beschliessen (vgl. § 158 \ndes Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970).  \n \nGemäss § 9 des Verwaltungs- und Organisationsreglements (VwOR) vom 24. Mai \n2000 führt die Stadt Liestal neben den kantonal geregelten Steuerungsinstrumenten \nzusätzlich ein Jahresprogramm. Das Jahresprogramm beschreibt in kurzer Form \nAufgaben und Tätigkeiten im kommenden Jahr. Es ist auf das Budget abgestimmt. Das \nJahresprogramm wird vom Einwohnerrat zur Kenntnis genommen (§ 1 VwOR). Das \nJahresprogramm ist mit dem Budget in einem Dokument zusammengeführt. Der \nEinwohnerrat nimmt mit dem Budget davon Kenntnis. \n \n \n\nZusammenfassung \n\nEinwohnerkasse \n\nBudget 2022: \n\nLiestals Budget 2022 zeigt ein Defizit von 4,7 Mio. Franken an \n\n \n\nWiederum vermag die Stadt Liestal die verschiedenen Leistungen an die Bevölkerung \nder Stadt und der Region nicht durch die selbst generierten Steuermittel zu bezahlen, \nund dies, obwohl der Steuerfuss bei 65% liegt.  \n\nDas Budget für das Jahr 2022 zeigt ein Defizit von 4,7 Mio. Franken an. Mit einer \nSelbstfinanzierung von (minus) –2,0 Mio. Franken fehlen sogar die Mittel, um den \nlaufenden Haushalt zu decken, geschweige denn, die veranschlagten Investitionen von \nrund 7,7 Mio. Franken aus eigener Tasche zu bezahlen. Folglich muss sich die Stadt \nim Jahr 2022 stark verschulden. Das verzinsliche Fremdkapital wird im Jahr 2022 um \n9,7 Mio. Franken angehoben. Ende Budgetjahr wird die Stadt Liestal einen \nSchuldenberg von 64,8 Mio. Franken und ein Eigenkapital von 9,6 Mio. Franken \naufweisen.  \n\nIm Vergleich zum Vorjahresbudget sind die ordentlichen Steuererträge (ohne \nSondereffekte) und die Abgeltungen des Finanzausgleichs (1 Mio. Franken) zwar \ngestiegen. Die Coronakrise selber hat einen weniger starken Einfluss auf die \nBudgetsituation als vor einem Jahr erwartet. Wesentlich grössere Auswirkungen hat \ndie Steuervorlage 17, deren nächster Senkungsschritt für 2023 vorgesehen ist. So \nliegen die Steuererträge der juristischen Personen noch bei 3,5 Mio. Franken \ngegenüber 6,1 Mio. Franken in der Rechnung 2019. Die damals in Aussicht gestellten \nKompensationen über den Finanzausgleich werden weiterhin nicht realisiert.  \n\n \n\nIm Vergleich zum Vorjahresbudget steigen die Aufwände um ca. 600 000 Franken. \nDiese Erhöhung ergibt sich aus unterschiedlichen Positionen. So schlagen die höheren \nPersonalaufwendungen in der Primarschule aufgrund höherer Schülerzahlen und \nAusstieg von Gemeinden aus der Kreisschule Kleinklasse zu Buche. Ebenfalls steigen \ndie Aufwendungen in der IT um rund 300 000 Franken. In der Sozialhilfe wird davon \nausgegangen, dass die Unterstützungsleistungen um 2,3 Mio. Franken und im Bereich \nAsyl um 419 000 Franken abnehmen. Allerdings sinken damit auch die \nRückerstattungen (–400 000 Franken) seitens des Kantons sowie die \nLastenabgeltungen und der Solidaritätsbeitrag (–924 000 Franken). \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 5/60 \n\nDer Stadtrat hat im letztjährigen Entwicklungs- und Finanzplan im Planjahr 2022 \nbereits ein ähnliches Defizit ausgewiesen und eine Aufgabenüberprüfung in Aussicht \ngestellt. Die Analyse der Aufgaben wurde im Jahr 2021 abgeschlossen und \nMassnahmen wurden identifiziert, die über die Jahre 2022 bis 2026 weiter \nausgearbeitet und umgesetzt werden sollen. Dazu sind teilweise auch Beschlüsse des \nEinwohnerrats notwendig. Die für das Jahr 2022 vorgesehenen Massnahmen \nbeinhalten ein Potenzial von maximal 600 000 Franken. Sprich, bei entsprechender \nUmsetzung und voller Entfaltung dieser Massnahmen könnte das oben ausgewiesene \nErgebnis um maximal 600 000 Franken verbessert werden.  \n\n \n\nZusätzlich zur Aufgabenüberprüfung und trotz Millionendefizits will der Stadtrat das \nfinanzielle Ergebnis weiterhin durch die qualitative Aufwertung der Lebensqualität \nverbessern. Deshalb sollen im Jahr 2022 verschiedene Entwicklungsprojekte rund um \nden Bahnhof Liestal gestartet werden. \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 6/60 \n\nFinanzielle Eckwerte im Budget 2022 \n\nDas vom Stadtrat für die Einwohnerkasse vorgelegte Budget 2022 weist in der \nErfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von TCHF 4700 aus. Ausgehend von diesem \nSaldo ergibt sich mit den Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und dem Saldo \naus Fonds im Eigenkapital eine negative Selbstfinanzierung von TCHF –2010. Damit \nkönnen weder der eigene Haushalt noch die Nettoinvestitionen im Betrag von TCHF 7650 \naus eigenen Mitteln finanziert werden. Vorausgesetzt, dass die dem Budget 2022 \nzugrunde liegenden Annahmen eintreffen, wird im Endergebnis ein \nFinanzierungsfehlbetrag von TCHF 9660 resultieren. Das verzinsliche Fremdkapital steigt \ndamit erneut an, und zwar auf TCHF 64 845. \n \n\nErfolgsrechnung / Selbstfinanzierung / Bilanzüberschuss \n\nTCHF netto RE20 BU21 ZB21 BU22 \n\nErtrag 48 298 46 375 46 476 47 907 \n\nAufwand –48 364 –52 053 –52 653 –52 607 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nErtragsüberschuss (+) \nAufwandüberschuss (–) \n\n \n \n\n–66 \n\n \n \n\n–5678 –6177 \n\n \n \n\n–4700 \n\nAbschreibungen VV 2657 2738 3342 2816 \n\nSaldo aus Fonds im Eigenkapital und \nNeubewertungsreserve \n\n152 27 27 –126 \n\nSelbstfinanzierung 2743 –2913 –2809 –2010 \n\nBilanzüberschuss (Eigenkapital; kumulierte \nSaldi Erfolgsrechnung) \n\n19 388 14 287 13 211 9631 \n\nFinanzpolitische Reserve* 1120 0 1120 0 \n\n* Annahme: Auflösung der finanzpolitischen Reserve in der Jahresrechnung 2021 und damit \nweniger rasche Abnahme des Bilanzüberschusses. \n\n \nDie Reduktion des Aufwandsüberschusses im Vergleich zu Budget 2021 und \nZwischenbericht 2021 ist hauptsächlich Folge der Zunahme der Einkommensteuern \nnatürlicher Personen. Im Jahr 2022 wird mit einem Bevölkerungswachstum von 288 \nZuzügern und einer Steuerertragsprognose von +1,88% (BAK) gerechnet. \n\n \nIm Ergebnis nicht enthalten sind die geplanten Massnahmen der \nAufgabenüberprüfung. Mit der erfolgreichen Umsetzung der Massnahmen rechnet der \nStadtrat mit einer Verminderung des Defizits von TCHF 654 bzw. mit einem \nAufwandüberschuss von TCHF 4046. \n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 7/60 \n\nBereinigte Erfolgsrechnung (ohne Sonderfaktoren) – Nachweis operatives Ergebnis. \n \n\nTCHF netto RE20 BU21 ZB21 BU22 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nErtragsüberschuss (+) \nAufwandüberschuss (–) \n\n \n \n\n–66 \n \n\n \n \n\n–5678 \n\n \n \n\n–6177 \n \n\n \n \n\n–4700 \n\nSonderfaktoren \na.o. Steuererträge Nat. Personen (VJ) \nCOVID-19: Nettosachaufwand Verwaltung und \nErlass auf Verzugszinsen \nCOVID-19: Mehraufwand/Minderertrag \nCOVID-19: Mindersteuererträge \nGitterli Wertberichtigung \n\n \n \n\n–3679 \n1395 \n\n \n \n \n \n\n–2050 \n–785 \n\n \n \n \n \n\n–32 \n \n\n–700 \n\n \n \n\nSaldo Erfolgsrechnung – operatives Ergebnis \nAufwandüberschuss  \n\n \n–2350 \n\n \n–2843 \n\n \n–5445 \n\n \n–4700 \n\n \n\nAufgrund der vorliegenden Informationen werden im Budget 2022 keine Unterschiede \nzwischen dem operativen und dem ausgewiesenen Ergebnis festgestellt. Das \nstrukturelle Defizit hat sich somit erhöht. \n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nTCHF netto RE20 BU21 ZB21 BU22 \n\nBruttoinvestitionen –5289 –6668 –4524 –8220 \n\nInvestitionseinnahmen 81 436 50 570 \n\nNettoinvestitionen –5208 –6232 –4474 –7650 \n\n \n\nDie Zunahme der Nettoinvestitionen gegenüber den Vorjahren kann vor allem durch \ndas Grossprojekt SBB-Vierspurausbau begründet werden, welches im Jahr 2022 rund \n30% der Investitionen ausmacht. \n\n \n\n \n\nFinanzierungssaldo und verzinsliches Fremdkapital \n\nTCHF netto RE20 BU21 ZB21 BU22 \n\nNettoinvestitionen –5208 –6232 –4474 –7650 \n\nSelbstfinanzierung 2743 –2913 –2809 –2010 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 53% –47% –62% –26% \n\nFinanzierungsüberschuss \nFinanzierungsfehlbetrag \n\n \n–2465 \n\n \n–9145 \n\n \n–7284 \n\n \n–9660 \n\nVerzinsliches Fremdkapital 47 901 58 326 55 185 64 845 \n\n \n\nDas verzinsliche Fremdkapital der Stadt Liestal nimmt in den letzten Jahren kontinuierlich \nzu. Der Anstieg soll u.a. mit den geplanten Massnahmen der Aufgabenüberprüfung \ngebremst werden. Bis im Jahr 2026 soll sich dadurch das Ergebnis um jährlich rund TCHF \n4000 verbessern. \n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 8/60 \n\nKennzahlen Grafik \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 9/60 \n\nÄnderungen im Vergleich zum Planjahr 2022 des EP21–25 \n\nVergleich der Kennzahlen                   \n(TCHF netto) \n\nPJ22 \n\nEP21–25 \nBU22 Abwei-\n\nchung \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nErtragsüberschuss \nAufwandüberschuss \n\n \n \n\n–4522 \n\n \n \n\n–4700 \n\n \n \n\n–178 \n\nSelbstfinanzierung –1637 –2010 –373 \n\nNettoinvestition –9065 –7650 1415 \n\nFinanzierungsüberschuss \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\n \n\n–10 702 \n\n \n\n–9660 \n\n \n\n1042 \n\nVerzinsliches Fremdkapital 69 028 64 845 4183 \n\nBilanzüberschuss 9765 9631 –134 \n\nDas verzinsliche Fremdkapital nimmt im Budget 2022 weniger stark zu als im EP21–25 \ngeplant, obwohl die geplante Selbstfinanzierung tiefer liegt. Einerseits wird das \nbudgetierte Investitionsvolumen im Jahr 2021 nicht ausgeschöpft und liegt um TCHF \n1800 tiefer. Andererseits werden tiefere Nettoinvestitionen im Budgetjahr veranschlagt.  \n\n \n\nAbweichungen Budget 22 vs. PJ22 (EP 21–25) – Erfolgsrechnung  \n \nIm Vergleich zum Planjahr 2022 des EP21–25 sind folgende grössere (> 100) \nÄnderungen eingetreten: \n \n\nErfolgsrechnung – Abweichungen zum PJ22  \n(EP21–25) (TCHF) \n\nPJ22 BU22 \nAbwei- \nchung \n\nSteuererträge: \nNatürliche Personen \n\no Aktualisierte Werte inkl. \nNeuzuzüger \n\n39 386 39 635 249 \n\nSteuererträge \nJuristische Personen \n\no Aktualisierter Wert \n3765 3475 –290 \n\nHorizontaler \nFinanzausgleich \n\no Gemäss \nBerechnungsmodell Kanton \nBL inkl. Annahme Stadt \nLiestal  \n\n0 1000 1000 \n\nSozialberatung o Anpassung in der \nOrganisation \n\n–1333 –948 385 \n\nInformatik o Software, welche alle drei \nJahre kommt  \n\no Zusätzlicher externer IT- \nSupport \n\n–533 –853 –320 \n\nAlter/Pflege/ \nGesundheit \n\no Ergänzungsleistung AHV, \ngem. Budgetbrief sind die \nBeiträge geringer \n\n–1560 –1134 426 \n\nSchulen der \nGemeinde – \nUnterricht \n\no Anstieg Personalaufwand, \nda mehr Schulkassen \n\n–13 242 \n \n\n–14 396 \n \n\n–1154 \n \n\nSozialhilfe \n\no Die erwartete Zunahme an \nKlientendossiers (ca. 20%) \ninfolge von Corona bleibt \nbisher aus  \n\n–6922 –5902 1020 \n\nSozialhilfe: Asylwesen \no keine neuen zusätzlichen \n\nFälle sowie 40 Fälle neu \nunter Sozialhilfe  \n\n–1690 –1337 353 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 10/60 \n\nGebühren/Bewilligung\n/etc. \n\no Einnahmen durch \nRaumplanung werden nicht \nerwartet \n\n192 0 –192 \n\nHonorare Zentrale \nDienste \n\no Risikomanagement \no Standortförderung \no Nachhaltigkeit \n\n–80 –215 –135 \n\nFeuerwehr \nZweckverband \n\no BU PJ 22 war zu tief –808 –922 –114 \n\nPersonalaufwand HP o BU PJ 22 war zu tief –992 –1135 –143 \n\nBeiträge an \nOrganisationen \n\no Diverse Positionen  -822 –962 –140 \n\nStrassen/Plätze/ \nAnlagen \n\no Mehrausgaben für Brunnen  –2444 –2606 –163 \n\nRaumplanung o Diverse Positionen  –173 –277 –103 \n\nTOTAL    679 \n\n \n\n \n\nAbweichungen Budget 22 vs. PJ22 (EP 21–25) – Investitionen  \n \nIm Vergleich zum Planjahr 2022 (EP21–25) sind Änderungen eingetreten, welche das \nNettoinvestitionsvolumen im Budget 2022 reduzieren. In diesem Zusammenhang wird \nauf den Entwicklungsplan verwiesen, der insbesondere die Staffelung der grösseren \nund längerfristigen Investitionsvorhaben aufzeigt. \n \n\nNettoinvestitionen – Abweichungen zum PJ22 \n(EP21–25) (TCHF) \n\nPJ22 BU22 \nAbwei- \nchung \n\nKindergarten Gräubern: Abbruch –100 0 100 \n\nKG Radacker: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 0 –80 –80 \n\nSA Frenke: Massnahmen im Zusammenhang \nSanierung SEK 1 \n\n0 –50 –50 \n\nSA Frenke Sporthallen: Erhalt Gebrauchstauglichkeit –300 –200 100 \n\nSA Gestadeck: Erneuerung Pavillon –2000 –800 1200 \n\nSA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium –210 –660 –450 \n\nSA Mühlematt und Gestadeck Mobiliar 0 –80 –80 \n\nSA Fraumatt: Erweiterung Modulbau –300 –150 150 \n\nSA Rotacker: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 0 –80 –80 \n\nSA Rotacker: Ersatz Schulmobiliar –70 –70 0 \n\nEngelsaal –290 –290 0 \n\nWohnheim für Asylsuchende –900 –500 400 \n\nProjekt Alarmierung (Rathaus und Schulhäuser) 0 –298 –298 \n\nVerwaltung: KLIB-Ausbau (Digitalisierung) –50 –50 0 \n\nKommunaler Richtplan –190 –50 140 \n\nMasterplanung Rheinstrasse 0 –140 –140 \n\nTeilzonenreglement Zentrum: Revision –80 0 80 \n\nZonenplan Landschaft: Revision –50 –50 0 \n\nSBB-Vierspurausbau: Velostation –1500 –500 1000 \n\nAgglomerationsprogramm SBB-Vierspurausbau: \nVelostation \n\n480 160 –320 \n\nPendlerfonds Beitrag Velostation 200 200 0 \n\nInvestitionen ohne Tiefbau –5360 –3688 1672 \n\nQuartierplan am Orisbach Allee Arealentwicklung –100 –100 0 \n\nSBB-Vierspurausbau: Verlegung Tiergartenstrasse  –250 –270 –20 \n\nSBB-Vierspurausbau: Tiergartenstrasse Anpassung 0 –150 –150 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 11/60 \n\nSBB-Vierspurausbau: Beteiligung \nPersonenunterführung \n\n–1000 –1077 –77 \n\nSBB-Vierspurausbau: Begegnungszone Sichtern 0 –250 –250 \n\nSBB-Vierspurausbau: Begrünung Stützmauer Sichtern 0 –50 –50 \n\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe  \n(Gasstrasse, Weierweg, Rebgasse) \n\n–130 –130 0 \n\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe  \n(Gasstrasse, Mühlemattstrasse, Brücke Ergolz)  \n\n–210 –210 0 \n\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe Landerwerb \nGasstrasse  \n\n–400 –400 \n0 \n\nStrassennetz Liestal Ost  \n(Rosenstrasse, Kasinostrasse, Kasernenstrasse)  \n\n-–20 0 20 \n\nHeidenlochstrasse und Grammetstrasse bis Lausen –300 –300 0 \n\nHeidenlochstrasse Landerwerb –275 –275 0 \n\nSanierung Frenkendörferstrasse –650 0 650 \n\nFusswege Oristal- und Ergolzuferweg –30 –30 0 \n\nLanghagstrasse: Strassenverbreiterung –190 –190 0 \n\nWiedenhubstrasse Strassenbelag 0 –100 –100 \n\nOrisbach Gestaltung – Anteil Stadt –100 0 100 \n\nParkleitsystem 0 –350 –350 \n\nFelswand Brunnmatt Sicherung 0 –80 –80 \n\nTOTAL Nettoinvestitionen –9015 –7650 1365 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 12/60 \n\nSpezialfinanzierungen \n\nWasserversorgung \n\nTCHF netto RE20 BU21 ZB21 BU22 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nErtragsüberschuss (+) \n\n485 478 529 406 \n\nAbschreibungen VV 49 93 41 98 \n\nSelbstfinanzierung 534 570 570 504 \n\nNettoinvestitionen –184 –1805 1217 360 \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\nFinanzierungsüberschuss \n\n \n\n350 \n\n–1235 \n\n \n\n \n\n1787 \n\n \n\n864 \n\nEigenkapital Ende Jahr 6602 7204 7131 7537 \n\nNettovermögen Ende Jahr 4091 2102 5878 6742 \n\nAufgrund der geplanten hohen Investitionseinnahmen (insbesondere \nAnschlussbeiträge) wird ein Finanzierungsüberschuss erwartet. Per Ende 2022 wird \nweiterhin ein positives Nettovermögen resultieren. \n\n \nAbwasserbeseitigung \n\nTCHF netto RE20 BU21 ZB21 BU22 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nErtragsüberschuss (+) \nAufwandüberschuss (–) \n\n \n\n \n\n–45 \n\n \n\n \n\n–54 \n\n \n\n \n\n–34 \n\n \n\n74 \n\nAbschreibungen VV 11 22 2 24 \n\nSelbstfinanzierung –34 –32 –32 98 \n\nNettoinvestitionen 257 –335 1214 350 \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\nFinanzierungsüberschuss \n\n \n\n223 \n\n–367 \n\n \n\n \n\n1182 \n\n \n\n448 \n\nEigenkapital Ende Jahr 5687 5786 5653 5727 \n\nNettovermögen Ende Jahr 4844 4467 6026 6474 \n\nAufgrund der geplanten Investitionseinnahmen wird ein Finanzierungsüberschuss \nerwartet. Per Ende 2022 wird weiterhin ein positives Nettovermögen resultieren. \n \n\nAbfallbeseitigung \n\nTCHF netto RE20 BU21 ZB21 BU22 \n\nSaldo Erfolgsrechnung \nAufwandüberschuss (–) \n\n–433 –516 –516 –195 \n\nAbschreibungen VV 15 14 14 13 \n\nSelbstfinanzierung –418 –502 –502 –182 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 \n\nFinanzierungsfehlbetrag –418 –502 –502 –182 \n\nEigenkapital Ende Jahr 1433 874 917 722 \n\nNettovermögen Ende Jahr 1335 789 835 653 \n\nMit der Gebührenreduktion per 1.1. resp. per 1.4.2016 resultieren ab Jahr 2016 \nAufwandüberschüsse sowie Finanzierungsfehlbeträge. Das Eigenkapital und das \nNettovermögen wurden damit planmässig reduziert. Per Ende 2021 wird das maximale \nEigenkapital von CHF 75.–/Einwohner erstmals unterschritten. Der Stadtrat hat daher \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 13/60 \n\nper 1.1.2022 eine sanfte Erhöhung der Abfallgebühren beschlossen. Entsprechend \nnimmt der geplante Aufwandüberschuss gegenüber dem Vorjahr ab. \n\n \n\nAnträge \n\n1. Der Einwohnerrat nimmt vom Jahresprogramm 2022 als integrierendem Teil des \nBudgets 2022 Kenntnis. \n \n\n2. Der Einwohnerrat setzt mit dem Budget für das Jahr 2022 den Steuerfuss, die \nSteuersätze und die Feuerwehrersatzabgabe fest: \n\nSteuerfuss im Jahr 2022 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nEinkommens- und  \nVermögenssteuer \nNatürliche Personen \n\n65% der Staatssteuer  (unverändert) \n\n \n\nSteuersätze im Jahr 2022 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(§ 47 Gemeindegesetz) \n\nErtragssteuer Juristische Personen \n5%   des steuerbaren \n Ertrages             (unverändert) \n\nKapitalsteuer Juristische Personen \n0,055% des steuerbaren \n Kapitals              (unverändert) \n\n \n\nFeuerwehrersatzabgabe 2022 \nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement der Stützpunktfeuerwehr \nder Stadt Liestal) \n\nFeuerwehrersatzabgabe  \nin % des steuerbaren Einkommens \nMinimum: \nMaximum: \n\n0,4%        (unverändert) \n \nCHF    100.–          (unverändert) \nCHF  1000.–     (unverändert) \n\n \n\n3. Der Einwohnerrat nimmt von den im Jahr 2022 für Liestal geltenden Gebühren \nKenntnis: \n\n(Gemäss § 27 Abs. 1bis Gemeindefinanzverordnung ist dem Statistischen Amt mit \ndem Budget ein Verzeichnis mit folgenden Angaben einzureichen:) \n\n \n\nWasserbezugsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2021–30.9.2022) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nWassergebühren) \n\ninkl. 2,5% MWSt (unverändert)  CHF 1.74/m3      (unverändert) \n\n \n\nAbwasserbenützungsgebühr \n(hydrologisches Jahr 1.10.2021–30.9.2022) \n\nZuständigkeit: Einwohnerrat \n(Reglement über die \nAbwassergebühren) \n\ninkl. 7,7% MWSt (unverändert) CHF 2.26/m3 (unverändert) \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 14/60 \n\n35-l-Kehrichtsack-Gebühr \nZuständigkeit: Stadtrat \n(Gebührenverordnung zum Abfall-\nReglement) \n\ninkl. 7,7% MWSt (unverändert) CHF 2.–  (angehoben von CHF 1.50) \n\n \n\nGebühren für Hundehaltung \nZuständigkeit: Stadtrat \n(Reglement über die Hundehaltung) \n\nHundegebühr \n\nEinschreibegebühr \n\nBearbeitungsgebühr \n\nCHF 100.– \n\nCHF   50.– \n\nCHF   50.– \n\n \n\nMit der Inkraftsetzung des neuen \nPolizeireglements ESL 700.1 per 1. \nOktober 2021 ist neu gemäss § 44 \nAbs. 10 der Stadtrat zuständig. \nMit dem neuen Reglement werden \nper 1.1.2022 die Gebühren dem \neffektiven Aufwand angepasst und \ngeringfügig erhöht. Im gleichen Zug \nentfällt jedoch die doppelte \nHundegebühr ab dem 2. Hund. Es \nwird für jeden Hund die gleiche \nGebühr gefordert. \n\n \n\n4. Der Teuerungsausgleich für die Besoldung des Verwaltungspersonals folgt dem \nLandratsbeschluss für das Staatspersonal.  \n(Annahme im Budget 2022: 0,0%) \n\n \n5. Der Einwohnerrat genehmigt das Budget 2022 der Stadt Liestal: \n\n• Erfolgsrechnung \n\n \n\n• Investitionen (brutto) < TCHF 300, für die keine Sondervorlagen erstellt \nwerden müssen (Budgetkredite): \n\n \n\nEinwohnerkasse ohne Tiefbau \nTCHF \n\ninkl. 7,7% \nMWSt \n\nKindergärten Radacker: Erhalt der Gebrauchstauglichkeit –160 \n\nSA Frenke: Massnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung \nSEK I \n\n–50 \n\nSA Frenke: Erhalt der Gebrauchstauglichkeit –290 \n\nMobiliar für die Schulhäuser Mühlematt und Gestadeck –80 \n\nEngel-Saal –290 \n\nZivilschutz KP Frenkenbündten. Umbau in Schutzraum  \n(Bauprojekt) \n\n–210 \n\nEntnahme Schutzraum Ersatzabgabefonds 210 \n\nProjekt Alarmierung (Rathaus/Schulhäuser) –298 \n\nMasterplanung Rheinstrasse –140 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 15/60 \n\n- Wasserversorgung ohne Tiefbau \n\n- Abwasserbeseitigung ohne Tiefbau \n\n- Abfallbeseitigung ohne Tiefbau \n\nTCHF \ninkl. 7,7% MWSt \n\nPlanung Reservoir Burg Kreditverlängerung –150 \n\nNissan Navara –65 \n\n \n\n \n\n \n\n- Tiefbau (EK = 6150 / Wasser = 7101 / Abwasser = 7201 / Abfall = 7301) \n\nTCHF inkl. 7,7% MWSt 6150 7101 7201 7301 \n\nSBB-Vierspurausbau: Anpassung \nTiergartenstrasse \n\n–150 – – – \n\nSBB-Vierspurausbau: Verlegung \nTiergartenstrasse \n\n–270 – – – \n\nSBB-Vierspurausbau: Begegnungszone \nSichtern \n\n–250 – – – \n\nSBB-Vierspurausbau: Begrünung \nStützmauer Sichtern \n\n–50 – – – \n\nFussweg Oristal- und Ergolzuferweg: \nNeubau \n\n–30 – – – \n\nVerbreiterung Veloweg Langhagstrasse –190 – – – \n\nSchwieriweg Umlegung Kanalisation – – –100 – \n\nWiedenhubstrasse Belagsinstandstellung –100 – – – \n\nMühlemattstrasse Sanierung Abwasser – – –100 – \n\nBrunnmatt Felswand Sicherung –80 – – – \n\n \n\n \n\nLiestal, 29. Oktober 2021 \n\n \n\nFür den Stadtrat Liestal \n\n \n\nDer Stadtpräsident Der Stadtverwalter \n\nDaniel Spinnler Marcel Meichtry  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 16/60 \n\n1. Präsidiales / Stab Zentrale Dienste  \n\nDaniel Spinnler / Marcel Meichtry \n\n \n\nVerwaltungsorganisation  \n\nPersonalaufwand \n\nAnnahmen \n\nBei allen Personalgruppen wird von folgenden Annahmen ausgegangen: \n• Teuerung       0,0% \n• Stufenanstieg/Beförderungen, ca.    0,8% \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nTCHF \nRE20 \nnetto \n\nBU21 \nnetto \n\nZB21 \nnetto \n\nBU22 \nnetto \n\nTotal Personalaufwand 30 –25 538  –25 619 –25 983 –26 641 \n\n          \n\nRechnungskreise – EK-unabhängig –548 –568 –568 –574 \n\nSpezialfinanzierungen –548 –568 –568 –574 \n\nEinwohnerkasse  –10 562 –10 702 –10 639 –10 771 \n\nLeistungserbringer  –9067 –9220 –9157 –9113 \n\nLegislative und Exekutive –513 –488 –490 –538 \n\nVerwaltung: nicht zugeordneter \nPersonalaufwand \n\n–294 –332 –277 –340 \n\nVerwaltung inkl. Betriebe –8260 –8400 –8390 –8235 \n\nLeistungsbezüger –1495 –1482 –1482 –1658 \n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen –2 0 0 0 \n\nZugekaufte Dienstleistungen –180 –159 –159 –168 \n\nSport/Sportanlagen –41 –47 –47 –49 \n\nAsylwesen – betreut durch Sozialdienst –236 –203 –203 -323 \n\nVV Liegenschaften – Schulanlagen –900 –951 –951 –979 \n\nReinigung KantSA –1 –2 –2 –3 \n\nVV Liegenschaften – nicht Schulanlagen –134 –120 –120 –134 \n\nSpezialaufgaben und -projekte 0 0 0 0 \n\nÜbrige Leistungsbezüger –1 –1 –1 –2 \n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht \n(ohne Auflösung Rückstellung BLPK) –14 427  –14 349 –14 776 –15 295 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 17/60 \n\nSchwerpunkte  \n\n• Umsetzung Massnahmen Aufgabenüberprüfung \n\n• Digitalisierungsstrategie  \n\n• Standortförderung  \n\n• Nachhaltige Entwicklung  \n\n \n\n \n\nUmsetzung Massnahmen zur Aufgabenüberprüfung  \n\nDie Aufgabenüberprüfung wurde im Jahr 2021 vom Stadtrat lanciert, um ab dem Jahr \n2022 einerseits die Ausgaben der Stadt Liestal zu mindern und andererseits zusätzliche \nErträge zu generieren.  \n\nA: Mit Budgeteingabe für das Jahr 2021 zuhanden des Einwohnerrats beschloss \nder Stadtrat, im Jahre 2021 eine Aufgabenüberprüfung vorzunehmen: Das \nBudget wies einen Aufwandüberschuss von TCHF 5678 aus. Der \nSelbstfinanzierungsgrad lag bei –47% (minus). Damit muss die \nErfolgsrechnung unter anderem mit Fremdkapital finanziert werden. Auch das \nvorliegende Budget zeigt keine Entspannung. Die weitere Entwicklung \npräsentiert sich ebenfalls angespannt. In der Folge wurden der budgetierte \nKredit für das Projekt Aufgabenüberprüfung freigegeben und ein externes Büro \nin der Projektleitung beauftragt. Im ersten Halbjahr 2021 wurden die \nDepartemente angewiesen, für den eigenen Bereich Massnahmen zu \ndefinieren, in welchen Budgetposten sie in den Planjahren 2022–2026 zum \neinen Ausgaben mindern oder zum anderen zusätzliche Erträge generieren \nwollen. In zwei gemeinsamen Klausuren mit dem Stadtrat und der \nGeschäftsleitung wurden über 80 Massnahmen diskutiert, wovon letztlich 40 \nMassnahmen konkret weiterverfolgt werden. Die Massnahmen wurden in \nTeilprojekte gegliedert und auf eine Zeitachse gelegt.  \n\nZ: Die in der Kompetenz des Stadtrats und der Verwaltung definierten \nMassnahmen für das Jahr 2022 sind umgesetzt. Die definierten Massnahmen \nin der Kompetenz des Einwohnerrats sind dem Einwohnerrat zur \nBeschlussfassung unterbreitet worden. \n\nL: Stadtrat und Verwaltung setzen die definierten Massnahmen für 2022 um und \nerarbeiten die entsprechenden Vorlagen zuhanden des Einwohnerrats. Die \nProjektleitung und die Koordination der Teilprojekte liegen beim Stadtverwalter. \n\n \n\n \n\nDigitalisierungsstrategie  \n\nDie Digitalisierungsstrategie wurde vom Stadtrat verabschiedet, die Handlungsfelder \nwurden bestimmt und die konkreten Massnahmen erarbeitet. Ab dem Jahr 2022 gilt es, \ndiese Massnahmen nun zu projektieren und umzusetzen. \n\nA: Die Stadt Liestal hat in den Jahren 2018/2019 eine erste Auslegeordnung \nbezüglich der Digitalisierung durchgeführt. Dabei wurden die Ziele (u.a. \nZukunftstauglichkeit, Effizienzsteigerung, verbesserte Zusammenarbeit in der \nVerwaltung sowie mit Externen, Verhinderung von Medien-/Datenbrüchen) und \ndie strategischen Grundsätze formuliert. Im Jahre 2020 wurde durch eine \nexterne Begleitung eine Analyse des Istzustands erhoben, insbesondere eine \nAnalyse der wesentlichen Prozesse inklusive darin bestehender Daten- und \nMedienbrüche, die eine Zusammenarbeit in der Verwaltung und mit Externen \nerschweren, sowie der aktuell eingesetzten Systeme, Software-Applikationen \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 18/60 \n\nund Hardware. Gleichzeitig wurden Abhängigkeiten und bestehende digitale \nSchnittstellen wie auch die personellen Zuständigkeiten für die verschiedenen \nAufgaben analysiert. Empfohlen wurde die parallele Einführung von vier \nSystemen (ERP, elektronische Geschäftsverwaltung [GEVER], \nKollaborationsplattform und Wissensmanagementplattform). Aufgrund der \npersonellen Wechsel in der Geschäftsleitung wurde das Projekt zu Beginn des \nJahres 2021 sistiert und soll spätestens im Jahr 2022 weitergeführt werden. \n\nZ: Die Resultate aus den drei Teilprojekten (Evaluationen ERP, GEVER, \nKollaborationsplattformen) sind koordiniert und die Evaluationsergebnisse sowie \nVorbereitungsmassnahmen zur Implementierung aufeinander abgestimmt. \n\nL: Aufgrund der Erkenntnisse aus der Istanalyse können das Optimierungspotenzial \nund die damit verbundene Effizienzsteigerung eruiert werden. Diese wiederum \nbilden die Grundlage für die weitere Planung und Definition der Inhalte der \nTeilprojekte wie auch der Vorgehensweise und Terminierung. Drei dieser \nTeilprojekte, welche prioritär umsetzt werden sollen, beinhalten die Evaluation \neines neuen ERP-Systems (siehe Kapitel Finanzen/Einwohnerdienste), die \nPrüfung einer GEVER-Lösung und die Evaluation einer Kollaborationsplattform \nfür die Stadt Liestal. Dieser Digitalisierungsprozess resp. die Koordination dieser \nTeilprojekte soll durch einen externen Experten unterstützt werden. Zudem soll \nein Benchmark bei anderen Gemeinden angestrebt werden. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \nBU22 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 60 \n\n \n \n\nStandortförderung  \n\nIm Rahmen der im Entwicklungsplan 2021 erarbeiteten SWOT-Analyse des \nWirtschaftsstandorts Liestal und der daraus abgeleiteten Handlungsfelder sind die \nentsprechenden Massnahmen umzusetzen.  \n\nA: Die Standortförderung Basel-Landschaft und die Stadt Liestal haben gemeinsam \nein Stärken-Schwächen-Profil des Wirtschaftsraums Liestal erarbeitet. Auf \ndessen Basis wurde eine Strategie zur Stärkung der wirtschaftlichen \nLeistungsfähigkeit der regionalen Wirtschaft abgleitet und es wurden konkrete \nMassnahmen zur Strategieumsetzung formuliert (vgl. EP21–25, S. 40 ff.). \nInzwischen haben sich vier Gründungszentren in der Stadt Liestal etabliert \n(Tenum Liestal, Startup Academy Liestal, Business Park \nOberbaselbiet/Laufental/Thierstein sowie Business Parc Liestal). Entsprechend \nist auch der Fokus auf Unternehmen zu richten. \n\nZ: Der Wirtschaftsstandort Liestal entwickelt sich entlang seiner ausgewiesenen \nStärken im Rahmen der formulierten Handlungsfelder weiter. \n\nL: Die konkreten Massnahmen zu den Handlungsfeldern Gesundheitsstandort, \nAufenthaltsqualität, Arealentwicklungen und Erreichbarkeit (MIV und ÖV) \nwerden weiterbearbeitet. Als Richtschnur gelten dabei die gesellschafts- und \nwirtschaftspolitischen Perspektiven, welche der Stadtrat gemeinsam mit der \nGeschäftsleitung im Jahr 2019 erarbeitet hat (mit dem Zielbild «Lebensqualität \nin der Hauptstadt»). Weitergeführt werden die Unternehmensbesuche der lokal \nansässigen Unternehmen. Zusätzlich soll erneut ein Unternehmertreffen aus der \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 19/60 \n\nGesundheits- und Pharmabranche durchgeführt werden. Fallweise und \nprojektbezogen wird dafür externe Unterstützung beigezogen. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \nBU22 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 60 \n\n \n\n \n\nNachhaltige Entwicklung  \n\nA: Der Einwohnerrat überwies an seiner Sitzung vom 26. Juni 2019 das Postulat Nr. \n2019-141 «Fachperson \n‹Nachhaltigkeitsbeauftragte/Nachhaltigkeitsbeauftragter›», in welchem \nausgeführt wird, die komplexen Herausforderungen wie Klimawandel, \nRohstoffknappheit etc. müssten heute von der Verwaltung bereichsintern \nerarbeitet und beantwortet werden. Dieses Postulat wurde mit der Ankündigung \ndieses Nachhaltigkeitsprojektes beantwortet. Weiter liegen die Motion Nr. 2018-\n121 «Für unsere Zukunft – für eine ernsthafte Klimapolitik!» und das Postulat Nr. \n2019-150 «Klimaangepasste Stadtentwicklung: Analyse – Strategie – \nMassnahmen für eine erhöhte Lebensqualität in Liestal» vor, für welche in diesem \nRahmen die Grundlagen erarbeitet werden. Infolge der Wechsel in der \nGeschäftsleitung und der Einarbeitung wird das Projekt erst im 4. Quartal 2021 \nangestossen und soll im Jahr 2022 fortgeführt werden. \n\nZ: Die Handlungsfelder, aus welchen in der Folge ein Aufgabenplan abgeleitet wird, \nwelcher die nachhaltige Entwicklung der Stadt Liestal, eine aktive Klimapolitik und \nklimaangepasste Stadtentwicklung Liestal sicherstellt, sind definiert. \n\nL: Mittels einer externen Unterstützung aufgrund einer Umfeld- sowie \nUnternehmensanalyse werden die bisher geleisteten Massnahmen aufgezeigt \nund die Handlungsfelder erarbeitet, welche der nachhaltigen Entwicklung der \nStadt Liestal dienen. Aus den Handlungsfeldern werden in der Folge die einzelnen \nAufgaben abgeleitet. Diese konkreten Massnahmen werden in kommende \nBudgets und Entwicklungspläne aufgenommen und entsprechend umgesetzt. \nHierbei wird dem Klimanotstand und den oben erwähnten Vorstössen aus dem \nEinwohnerrat Rechnung getragen. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \nBU22 \n\n(TCHF) \n\n0220.3132.0102 ZD – Honorare 60 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 20/60 \n\n2. Tiefbau \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n• Verkehrswege betriebsbereit erhalten \n\n• Koordination der Strassenbaustellen mit dem Vierspurausbau SBB und weiteren \nGrossbaustellen \n\n• Reduktion der Sommerhitzeeffekte im öffentlichen Raum \n\n \n\nGrünflächen \n\nDas Postulat des Einwohnerrates, welches im Jahr 2022 eine Beantwortung erwartet, \nwurde im Sommer 2021 («SBB-Betonwände begrünen» 2021-35) an den Stadtrat \nüberwiesen. Die Beantwortung dieses Postulats steht noch aus. Die Ermöglichung \neiner Umsetzung durch den Stadtrat legt eine Massnahme im Bereich der Grünflächen \nnahe.  \n\n \n\nStützmauerbegrünung Sichtern \n\nA: Die Flächen von Fassaden und Mauern speichern die Hitze der Sommertage \nund geben diese in den Nachtstunden ab. Temperaturen von über 60 °C werden \ndurch Abstrahlung erreicht und heizen das Stadtklima auf. Die neue Stützmauer \nentlang der Oristalstrasse hat eine Fläche von gegen 1000 Quadratmetern, \nwelche der Sonne voll ausgesetzt wird. \n\nZ: Die Aufheizung und die Hitzeabstrahlung der Stützmauer Oristal sollen reduziert \nwerden. \n\nL: Eine Begrünung der Stützmauer reduziert das Aufheizen dieser Fläche. Die \nBegrünung wird unmittelbar nach Abschluss der Bauarbeiten vorgenommen. Die \nKosten sind durch die Stadt zu tragen, da sie Eigentümerin der Stützmauer ist. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \nBU22 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0293 \nSBB-Vierspurausbau: Stützmauerbegrünung \nSichtern \n\n50 \n\n \n\nProjektierung \n\nVierspurausbau SBB, Projektierung Velostation \n\nA: Der Kredit für eine neue Velostation wurde vom Stimmvolk im Herbst 2018 \ngenehmigt. Dieses Bauwerk wird unter dem neuen Bahnhofgebäude gebaut. \nEs befindet sich unmittelbar unter den Perrons und verkürzt durch die nahe \nAnordnung der beiden Verkehrsträger die Umsteigezeit zwischen Velo und \nBahn. \n\nZ: Die Planungen für die Velostation sind im Jahr 2022 abgeschlossen. \n\nL: Mit der Bauherrschaft des Bahnhofgebäudes SBB Infrastruktur wird der \nUnternehmer ausgewählt, welcher sowohl den Bahnhofsneubau und die \nVelostation als auch dessen Fundament erstellt. Die Bauzeit dauert von 2022 \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 21/60 \n\nbis 2023. Das Agglomerationsprogramm des Bundes und der Pendlerfonds \nunterstützen die Stadt Liestal finanziell. Die Velostation ist 2023 errichtet und \nsteht ab dann für den Pendlerverkehr zur Verfügung. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \nBU22 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0260 \nProjektierung Velostation Teil Gesamtkredit \nVelostation \n\n1500 \n\n6150.6310.0260 Beitrag Agglomerationsprogramm Bund –480 \n\n6150.6340.0012 Beitrag Pendlerfonds –200 \n\n \n \n\nÜberarbeitung Strassenreglement \n\nA: Mit dem Strassenreglement werden die rechtlichen Grundlagen für den Bau \nund Unterhalt der Gemeindestrassen definiert. Die Bautechnik hat sich in den \nletzten 50 Jahren verändert. Die Strassenreglemente der Nachbargemeinden \nwurden entsprechend angepasst. In Liestal besteht in Sachen Klärung der \nFinanzierung der Strassen noch Handlungsbedarf. So wurden in den letzten 20 \nJahren kaum noch Anwänderbeiträge eingefordert, da die Rechtsprechung sich \nbei der Strassensanierung davon entfernte. Die Gemeindestrassen wurden \nausschliesslich über Steuergelder finanziert.  \n\nZ: Die Finanzierung der Strasseninfrastruktur ist für die Zukunft gesichert. Die \nStrassenprojekte in Liestal werden nach aktuellen Standards und den gültigen \nübergeordneten Gesetzen und Rechtsprechungen realisiert.  \n\nL: Die Finanzierung von Strassenausbauten soll auch von verkehrserzeugenden \nEigentümerschaften der Immobilien (auch kantonalen) mitgetragen werden. \nDazu fehlen bisher die rechtlichen Grundlagen. Das Strassenreglement wird \ntotal revidiert. Eine Verordnung zum Strassenreglement bindet Investoren in \nder Finanzierung von Strassenausbauten ein. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \nBU22 \n\n(TCHF) \n\n6150.3131.0300 Strassenreglementsüberarbeitung 20 \n\n \n\n \n\nProjektierung Rosenstrasse/Kasernenstrasse/Kasinostrasse mit dem Kanton \n\nA: Die Kantonsstrassen Rosenstrasse/Kasernenstrasse/Militärstrasse werden als \nKantonsstrassen Liestal Ost zusammengefasst. Der Kanton hat 2018 die \nRosenstrasse und die Kasinostrasse in sein Eigentum übernommen. Er hat \neiniges Verbesserungs- und Erneuerungspotenzial ermittelt. Die \nKantonsstrassen sollen siedlungsverträglich sein und nicht nur dem \nDurchgangsverkehr dienen. \n\nZ: Die Fortbewegungsqualität für Fuss- und Radverkehr sowie die Wohn- und \nErschliessungsqualität sind verbessert. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 22/60 \n\nL: Die Stadt Liestal möchte bei diesen Kantonsstrassen einen möglichst \nsiedlungsverträglichen und somit gewinnbringenden Erneuerungsprozess \nerwirken. Die Stadt Liestal bringt sich als Projektpartner beim Kanton klar ein \nfür die Interessen der Wohnbevölkerung und der Lokalpolitik. Die \nWerkleitungen werden mitprojektiert, um Synergien zu nutzen. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \nBU22 \n\n(TCHF) \n\n6150.3131.0300 Strassenprojektierung  20 \n\n7101.3131.0701 Wasserleitungsprojektierung 30 \n\n7201.3131.0701 Abwasserleitungsprojektierung 15 \n\n \n\n \n\nSanierung Frenkendörferstrasse \n\nA: Die Infrastrukturen der Stadt Liestal weisen einen jährlichen Wertverzehr von \nmehreren Mio. Franken auf. Sie werden durch Erneuerungen im Wert erhalten. \nDie Frenkendörferstrasse verbindet die Rheinstrasse mit dem Bahnhof \nFrenkendorf. Die Wasserleitungen mit Jahrgang 1940 weisen mehrere Brüche \naus den vergangenen 12 Jahren auf. Die Untersuchungen im Rahmen des \ngenerellen Entwässerungsplanes zeigen auch die Notwendigkeit einer \nSanierung der Kanalisation auf. Der Strassenzustand ist mangelhaft.  \n\nZ: Die Frenkendörferstrasse verfügt über dichte Wasser- und Abwasserleitungen. \nDie Strasse wird erneuert.  \n\nL: In der Kombination der drei Tiefbauwerke Strasse, Kanalisation und \nWasserleitung kann mit der Sanierung der Frenkendörferstrasse am meisten \nSynergienutzen erzielt werden. Das Bauprojekt für die Sanierung der \nFrenkendörferstrasse wird ausgearbeitet. Der Kostenvoranschlag fusst auf \nUnternehmerofferten. Eine Sondervorlage wird dem Einwohnerrat zum \nBeschluss unterbreitet. Die Sanierungsarbeiten sollen im Jahr 2022 erfolgen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \nBU22 \n\n(TCHF) \n\n6150.5010.0xxx Strassenprojektierung  650 \n\n7101.5030.0xxx Wasserleitungsprojektierung 475 \n\n7201.5030.0xxx Abwasserleitungsprojektierung 150 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 23/60 \n\n3. Bildung/Sport \n\nLukas Felix / Stephan Zürcher \n \n\nDer Bereich Bildung befasst sich auch im kommenden Jahr auf verschiedenen Ebenen \nmit der Umsetzung der in der Arbeitsgruppe Steuerung Bildung erarbeiteten Elemente. \nNun ist die Verordnung für die Sonderpädagogik durch den Regierungsrat \nverabschiedet und geht im Schuljahr 2022/2023 in die Umsetzung. \n\nGleichzeitig werden die Konzepte und Massnahmen in der Förderung und Betreuung \numgesetzt. \n\n \n\nSchwerpunkte \n\n• Umsetzung FEB \n\n• Umsetzung Konzept Frühbereich \n\n• Spezielle Förderung \n\n• Einführung ausserschulische Lernorte \n\n \n\nSteuerung Bildung – Umsetzung FEB-Reglement \n\nA: Nach einer allfälligen Genehmigung des neuen FEB-Reglements \n(familienergänzende Betreuung) durch den Einwohnerrat ist der Weg für die \nEinführung der Betreuungsgutscheine frei. Die Implementierung für die Eltern \nist nun der nächste Schritt. \n\nZ: Die Betreuungsgutscheine sind auf allen Ebenen der FEB, im Frühbereich wie \nauch im Schulbereich, eingeführt.  \n\nL: Die Anmeldeformulare und die Form der Anmeldung werden vereinheitlicht und \nes wird ein gemeinsamer Zugang für die Eltern für die gesamte \nfamilienergänzende Betreuung und für Rückfragen auf der Homepage \ngeschaffen. \n\n \n\n \n\nUmsetzung Konzept für den Frühbereich \n\nA: Der Stadtrat hat das Konzept für den Frühbereich verabschiedet. Damit kann \ndie Fachstelle Familie nun die darin vorgesehene Koordinationsfunktion unter \nden konzeptionellen Rahmendbedingungen aufnehmen. \n\nZ: Eine erste Konkretisierung des Konzepts für den Frühbereich hat mit den \nbetroffenen Anbietenden stattgefunden.  \n\nL: In einem gemeinsamen Prozess wird der Frühbereich mit den Anbietenden auf \ndem Platz Liestal konzeptgemäss angegangen. \n\n \n\n \n\nSteuerung Bildung – Spezielle Förderung \n\nA: Im Juni 2021 sind nun die definitiven Rahmenbedingungen für die Spezielle \nFörderung und die Sonderpädagogik regiert worden. Die an der Primarstufe \nLiestal laufenden Konzeptarbeiten können nun bereinigt und auf das Schuljahr \n2022/2023 hin implementiert werden. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 24/60 \n\nZ: Das Konzept der Primarstufe Liestal wird auf das Schuljahr 2022/2023 \naufsteigend eingesetzt. \n\nL: Die Konzeptarbeiten der Primarstufe Liestal werden im Hinblick auf die \nredigierten Grundlagen angepasst und entsprechend auf das Schuljahr \n2022/2023 eingeführt. \n\n \n\n \n\nEinführung ausserschulische Lernorte \n\nA: Mit dem Vorstoss im Einwohnerrat bezüglich Unterrichtskonzept im Wald wurde \nin der Schule die Erarbeitung eines Konzepts für ausserschulische Lernorte an \ndie Hand genommen. Das Konzept steht, wurde den Lehrpersonen vorgestellt \nund geht nun in eine erste Erprobung. Auf das nächste Jahr hin sollen die \nEckwerte im Schulprogramm verankert werden. \n\nZ: Das Konzept für ausserschulische Lernorte ist überprüft und die wichtigen \nEckwerte sind im Schulprogramm verankert. \n\nL: Das Konzept wir auf den nächsten Frühling hin bei den Lehrpersonen überprüft \nund angepasst. Die Eckwerte werden im Schulprogramm als verbindlicher \nAuftrag an die Lehrpersonen in Liestal verankert. \n\n \n\n \n\nPersonalaufwand für Kindergarten und Primarschule \n\nErfolgsrechnung (nur Personalaufwand Kontenart 30) \n\nTCHF \nRE20 \nnetto \n\nBU21 \nnetto \n\nZB21 \nnetto \n\nBU22 \nnetto \n\nSchulen der Gemeinde – Unterricht – Total \n(ohne Auflösung Rückstellung BLPK TCHF 959) \n\n–14 427 –14 349 –14 776 –15 295 \n\nSchulen der Gemeinde – Personalaufwand  –13 700 –13 643 –14 069 –14 440 \n\nErwachsenenbildung  –80 –85 –85 –89 \n\nAufgabenhort und Mittagstisch  –223 –220 –220 –309 \n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen –234 –192 –192 –270 \n\nSchulschwimmen  –44 –43 –43 –46 \n\nSchulsozialarbeit –129 –126 –126 –133 \n\nFerienbetreuung –17 –41 –41 –10 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 25/60 \n\n4. Finanzen/Einwohnerdienste \n\nDaniel Spinnler / Tobias Wagner \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n• Evaluation neuer Kernapplikation \n\n \n\n \n\nEvaluation neuer Kernapplikation \n\nA: Die in den Abteilungen Buchhaltung und Einwohnerdienste verwendete \nKernapplikation Ruf/Gesoft ist am Ende ihrer Lebensdauer. Sie entspricht \nnicht mehr den heutigen Ansprüchen. Auch lässt sich kein modernes \nControlling darauf aufbauen. Die Wartung und der Support des Herstellers \nwerden zudem immer weiter zurückgefahren. Damit der Betrieb zukünftig \nsichergestellt und den wachsenden Anforderungen interner und externer \nAnspruchsgruppen gerecht werden kann, muss im Jahr 2022 eine neue \nApplikation evaluiert werden. Die Evaluation und Einführung der \nKernapplikation bildet ein Teilprojekt des Digitalisierungsprojekts (siehe dazu \nKapitel Zentrale Dienste). Mit der neuen Kernapplikation soll einerseits eine \nEffizienzsteigerung dank einer verbesserten Durchgängigkeit der Prozesse \nund Vermeidung von Daten- und Medienbrüchen erreicht werden. \nAndererseits kann damit ein modernes Berichtswesen und Controlling \naufgebaut werden, welches eine bessere Planung und Steuerung der Stadt \nLiestal ermöglicht. \n\nZ: Die neue Kernapplikation ist evaluiert und ausgeschrieben. \n\nL: In Zusammenarbeit mit einer externen Beratung soll für die Stadt Liestal die \npassende Applikation gefunden werden, damit diese ausgeschrieben und im \nJahr 2023 implementiert werden kann. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \nBU22 \n\n(TCHF) \n\n0220.3158.0202 Informatik – Software – Dienstleister 50 \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 26/60 \n\nErträge \n\nTCHF netto RE20 ZB21 BU22 \n\nTotal Erträge   48 298 46 476 47 907 \n\nSteuererträge 44 185 43 063 43 456 \n\nFinanzausgleich  870 19 1000 \n\nlokale Erträge EK  2483 2975 3043 \n\nFinanzvermögen  759 418 408 \n\n \n\n \n\nSteuererträge Natürliche Personen und Juristische Personen \n\nBasierend auf der Steuerertragsprognose des Kantons BL (BAK Basel Economics) \nwurden die Steuererträge für die Jahre 2020 und 2021 angepasst und für das \nBudgetjahr 2022 die Ertragsschätzung vorgenommen. In den letzten Jahren hat sich \ngezeigt, dass die kantonalen Annahmen für Liestal zu optimistisch waren. Deshalb wird \nfür Liestal – wie bereits seit Jahren – ein um ein Viertel geringeres Wachstum \nangenommen. \n\n \n\nWachstum der Steuererträge aufgrund konjunktureller Entwicklung \n\nNatürliche \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nEinkommen Vermögen \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr \nEP21–25 BU22 \n\nBU22 \nminus \n\nEP21–25 \nEP21–25 BU22 \n\nBU22 \nminus \n\nEP21–25 \n\n2020 –1,0% –0,3% 0,7% –2,7% 2,1%  4,8% \n\n2021       0,4% 1.1% 0,7% 1,0% 1,9% 0,9% \n\n2022 –0,2% 1,9% 2,1% 1,8% 1,9% 0,1% \n\nEinkommenssteuern: \n\n– Jahr 2021: Wachstum prognostiziert \n– Jahr 2022: Wachstum prognostiziert \n\n \n\nVermögenssteuern: \n\n– Jahr 2021 und 2022: Wachstum prognostiziert \n– Der Zeitpunkt von börsenrelevanten Ereignissen hat einen starken Einfluss auf die \n\nPrognose des Ertrags aus der Vermögenssteuer. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 27/60 \n\nJuristische \nPersonen \n\nAnnahmen Liestal: \n\nWachstum Gemeindesteuer \n\nGewinn Kapital \n\n% zum Vorjahr % zum Vorjahr \n\nJahr \nEP21–25 BU22 \n\nBU22 \nminus \n\nEP21–25 \nEP21–25 BU22 \n\nBU22 \nminus \n\nEP21–25 \n\n2020 –7,1% –31,1% –24,0% –5,3% 94,4% 99,7% \n\n2021 1,4% 1,8% 0,4% 3,4% 2,6% –0,8% \n\n2022 4,7% 3,8% –1,1% 2,7% 3,4% 0,7% \n\nGewinn- und Kapitalsteuern \n\n– Jahr 2021 und 2022: Wachstum prognostiziert \n\nWachstum der Steuererträge aufgrund Bevölkerungsentwicklung \n\nDie getroffenen Annahmen lauten: \n\n– Bevölkerungszunahme im Jahr 2022 um 288 Personen (EP21–25/PJ22: 199 Personen) \n▪ Grundlage dazu bilden die Quartierplanentwicklung sowie die Auswertung der \n\nDaten der Einwohnerkontrolle. \n▪ Siehe Details im EP22–26 \n\n– Steuerertrag Natürliche Personen pro Einwohner: CHF 2315.– \n– zusätzlicher Steuerertrag 2022 Natürliche Personen: TCHF 665 \n\n \n\nSteuererträge Juristische Personen: Steuervorlage 2017 \n\nDie Annahme der Steuervorlage 2017 anlässlich der Volksabstimmung vom 24. \nNovember 2019 hat nachstehende Reduktion der Steuererträge zur Folge: \nDie Nächste Anpassung erfolgt erst im Jahr 2023.  \n \n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 28/60 \n\nFinanzausgleich, Sonderlastenabgeltungen und Kompensationsleistungen \n\nHorizontaler Finanzausgleich \n\n– Das Modell des Kantons rechnet mit einem Ertrag aus dem Finanzausgleich von \nTCHF 1700. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Ausgleichsniveau im \nvergangenen Jahr um CHF 109 gesenkt werden musste, weil die Mittel der \nGebergemeinden nicht ausreichten, um die Nehmergemeinden auf das \nAusgleichsniveau anzuheben. Trotz dieser Reduktion musste der Kanton den \nRessourcenausgleich mit ca. TCHF 6000 alimentieren (was ca. 10% der \numverteilten Mittel entspricht). Dieser ist im Jahr 2022 ebenfalls auszugleichen. \nAufgrund der aktuell in der Vernehmlassung befindlichen \nFinanzausgleichsanpassung soll das Ausgleichsniveau neu jährlich festgelegt \nwerden, was die Prognose schwieriger macht. Schliesslich erscheint der Betrag vor \ndem Hintergrund der vergangenen Ausgleichszahlungen zu hoch (Liestal schwankt \nzwischen Nehmer- und Gebergemeinde), weshalb der Betrag mit TCHF 1000 für \ndas Budgetjahr 2022 als realistisch angenommen wird.  \n\n \n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe \n\n– Im Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer \nbesonders hohen Sozialhilfequote ausgerichtet. Im BU22 wird mit einem Beitrag in \nderselben Grössenordnung wie im Jahr 2021 gerechnet. Der Betrag nimmt \naufgrund einer tieferen Sozialhilfequote ab.  \n\n \n\nKompensationsleistung für Ergänzungsleistung \n\n– Ab Jahr 2018 erfolgt die Kompensation nicht mehr nach Einwohnerzahl, sondern \nneu nach der Anzahl Betagten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen. \n\n \n\nKompensationsleistung für 6. Primarschuljahr \n\n– Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 werden von den Gemeinden die 6. Klassen \nübernommen. Der Kanton zahlt dafür einen Beitrag, welcher die Personal- wie auch \nInfrastrukturkosten zu decken hat. \n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF – netto RE20 ZB21 BU22 \n\nHorizontaler Finanzausgleich (Empfängergemeinde) 870 19 1000 \n\nSonderlastenabgeltung Bildung 442 277 390 \n\nSonderlastenabgeltung Sozialhilfe 1735 1234 1234 \n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe 1205 815 815 \n\nKompensationsleistung für Ergänzungsleistung 726 747 746 \n\nKompensationsleistung für 6. Primarschulklassen 1756 1777 1763 \n\n \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 29/60 \n\nAufwendungen \n\nFinanzausgleich, Ausgleichsfonds und Kompensationsleistungen \n\nFinanzierung Härtefonds \n– Per 1. Januar 2019 wurde ein separater Härtefonds geschaffen, aus welchem \n\nzukünftig die Härtebeiträge ausgerichtet werden. Erstmalig wurde der Härtefonds \nmit CHF 4 Mio. aus dem Ausgleichsfonds alimentiert. Bei Bedarf erfolgen jährliche \nEinlagen mittels Pro-Kopf-Beiträgen aller Gemeinden. Voraussichtlich wird dies für \n2022 nicht der Fall sein. \n\n \n\nFinanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe \n– Im Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer \n\nbesonders hohen Sozialhilfequote ausgerichtet. Diese Solidaritätsbeiträge werden \nvon allen Gemeinden solidarisch mit CHF 10.– pro Einwohner alimentiert. \n\n \n\nErgänzungsleistungen AHV – Kompensationsleistung \n\n– Gemäss aktuellen Erwartungen wird der im Jahr 2021 auf die Gemeinden \nentfallende EL-Anteil rund CHF 126.– pro Einwohner betragen. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE20 ZB21 BU22 \n\nHorizontaler Finanzausgleich (Gebergemeinde) – – – \n\nFinanzierung Härtefonds 0 0 0 \n\nFinanzierung Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe –144 –146 –149 \n\nKompensationsleistungen Realschulbauten und \nKESB –375 –378 –436 \n\nSpitalbeschulung –6 –8 –8 \n\nErgänzungsleistungen AHV \n\nErgänzungsleistungen – Kompensationsleistung \n\n --> Total (netto) \n\n–2346 \n\n626 \n\n–1720 \n\n–2212 \n\n747 \n\n–1465 \n\n–1880 \n\n746 \n\n–1134 \n\n \n\n \n\nSchuldzinsen Einwohnerkasse \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE20 ZB21 BU22 \n\nZinssatz 1,75% 1,75% 1,75% \n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell –230 –225 –220 \n\n \nAb dem Jahr 2015 sind der Basellandschaftlichen Pensionskasse jährlich während 40 \nJahren die Annuitätsraten (Amortisation und Schuldzinsen) zu bezahlen. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nTCHF RE20 ZB21 BU22 \n\nZinssatz –0,02% –0,04% –0,07% \n\nSchuldzinsen Fremdkapital 3 17 –30 \n\n \nAufgrund des weiterhin günstigen Zinsumfeldes (Negativzinsen) ist für die Jahre 2021 und \n2022 mit geringen Schuldzinsen zu rechnen.  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 30/60 \n\n5. Sicherheit/Soziales \n\nRegula Nebiker / René Frei \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n• Totalrevision Reglement Feuerwehrpflichtersatzabgabe \n\n• Jugendschutz an Grossveranstaltungen \n\n• Private Mandatsträger/-innen im Erwachsenenschutz \n\n \n \n\nSicherheit \n\nTotalrevision Reglement Feuerwehrpflichtersatzabgabe \n\nA: Die Feuerwehrpflichtersatzabgabe war bis zum 30. Juni 2019 im Reglement \nder Stützpunktfeuerwehr der Stadt Liestal geregelt. Dieses Reglement wurde \nmit der Gründung der Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal (SRFWL) \nausser Kraft gesetzt. Dadurch musste ein spezielles Reglement \nFeuerwehrpflichtersatzabgabe erarbeitet werden, welches vom Einwohnerrat \nam 27. Februar 2019 genehmigt und vom Stadtrat per 1. Juli 2019 in Kraft \ngesetzt wurde. Anlässlich der Einwohnerratssitzung vom 22. Mai 2019 \nüberwies der Einwohnerrat dem Stadtrat namens der GOR die Motion \n2019/125. Mit dieser wird der Stadtrat gebeten, das \nFeuerwehrersatzabgabereglement einer Totalrevision zu unterziehen und die \nvon der GOR eingebrachten Erwägungen zu berücksichtigten. Nachdem nun \ndie ersten Erfahrungen mit der SRFWL und dem neuen Reglement gesammelt \nwerden konnten, kann die Totalrevision vorgenommen werden.  \n\nZ: Das revidierte Reglement Feuerwehrpflichtersatzabgabe ist vom Einwohnerrat \nverabschiedet und vom Stadtrat per 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt. \n\nL: Zusammen mit der SRFWL, den involvierten Stellen der Verwaltung sowie mit \nder kantonalen Steuerverwaltung, welche den Bezug sicherstellt, wird das \nReglement überarbeitet. Dabei werden die Änderungsvorschläge der GOR aus \nder Motion 2019/125 einbezogen. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 31/60 \n\nJugendschutz an Grossveranstaltungen \n\nA: In der Stadt Liestal werden regelmässig Veranstaltungen und \nGrossveranstaltungen wie z.B. die Fasnacht durchgeführt, welche viele \nBesucher anziehen. Bei vielen Veranstaltungen spielt das gemeinsame Feiern, \nverbunden mit Alkohol, eine grosse Rolle. Gemäss Bundesrecht dürfen im \nRahmen des Jugendschutzes gebrannte Wasser nicht an Personen unter 18 \nJahren und gegorene Getränke nicht an Personen unter 16 Jahren abgegeben \nwerden. Bei den städtischen Veranstaltungen wird jeweils ein \nJugendschutzkonzept erarbeitet und umgesetzt. Es besteht jedoch kein klar \ndefiniertes Konzept zum Jugendschutz an Veranstaltungen, welches den \nVeranstaltern als verbindliche Auflage gemacht werden kann. \n\nZ: Es besteht ein Konzept über den Jugendschutz, welches bei Veranstaltungen \nin der Bewilligung zur Durchführung der Veranstaltung als verbindliche Auflage \naufgenommen wird. \n\nL: Unter der Berücksichtigung bestehender Konzepte anderer Städte und Kantone \nwird in Zusammenarbeit mit Fachstellen ein Konzept für den Jugendschutz \nerarbeitet. \n\n \n\n \n\nSozialberatung \n\nPrivate Mandatsträger/-innen im Erwachsenenschutz \n\nA: Für die Führung von einfacheren Beistandschaften können private \nMandatsträger/-innen, sogenannte «PriMas», eingesetzt werden. Sie kommen \nfür Beistandschaften zum Einsatz, welche keine spezifische Sachkompetenz \nvoraussetzen, jedoch meist einen höheren Betreuungsanteil erfordern. PriMas \nwerden von der Gemeinde rekrutiert und zusammen mit der Kindes- und \nErwachsenenschutzbehörde (KESB) im Rahmen einer Schulung auf die \nAufgabe vorbereitet. Die Ernennung der PriMas erfolgt durch die KESB, welche \nauch deren Arbeit überwacht. Die Anzahl der professionellen \nBerufsbeistände/-innen, welche über einen Fachhochschulabschluss in \nsozialer Arbeit verfügen müssen, ist knapp. Die PriMas leisten einen \nwesentlichen Beitrag zur Entlastung der knappen Ressourcen. \n\nZ: Die KESB hat das Konzept für die privaten Mandatsträger/-innen \nverabschiedet. Die ersten PriMas wurden rekrutiert und geschult.  \n\nL: Es wird unter Berücksichtigung von bereits bestehenden Konzepten sowie unter \nEinbezug der KESB ein Konzept für den Einsatz von PriMas erarbeitet, welches \ndie Rekrutierung, die Schulung sowie die Betreuung und Weiterbildung der \nPriMas beinhaltet. \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \nBU22 \n\n(TCHF) \n\n1401.3090.0400 Vormundschaft – Aus- und Weiterbildung 5 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 32/60 \n\n6. Hochbau/Planung  \n\nDaniel Muri / Thomas Noack \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n• Ergänzungsbauten zur Sicherstellung des Schulraumbedarfs, Sanierung und \nErtüchtigung der bestehenden Schulanlagen \n\n• Entwicklung Post – Gericht – Lüdin – Allee \n\n• Arealentwicklung im Perimeter Rheinstrasse (Mattenquartier) Richtplanung und \nBegleitung der Quartierpläne und Ausnahmeüberbauungen \n\n \n\n \n\nIm Jahr 2022 werden die bereits in den vorangegangenen Budgetprozessen bewilligten und \nin den jeweiligen Jahresprogrammen und im Entwicklungs- und Finanzplan beschriebenen \nProjekte weiterbearbeitet. Es steht die Umsetzung von angefangenen Projekten im \nVordergrund. \n\n \n\nDer Vierspurausbau und die Immobilienprojekte der SBB werden auch in den kommenden \nJahren einen Arbeitsschwerpunkt der Stadtverwaltung bilden. Dieser wird sich aber \nzunehmend von der Planung zur Realisierung verlagern und somit durch den Bereich \nTiefbau übernommen. Neben der Koordinationsaufgabe der diversen Bauvorhaben steht \nfür die Stadt vor allem die Realisierung der städtischen Projekte Velostation und Orisstege \nim Zentrum. Haben sich die Arbeiten bisher auf die Oristalseite und den Burggraben \nkonzentriert, rücken in den kommenden Jahren die Bauprojekte auf der Stadtseite am \nBahnhofplatz in den Fokus. Neben den Arbeiten an den Gleisen und den \nPersonenunterführungen sind die Immobilienprojekte des Quartierplans Bahnhof Corso zu \nbegleiten. \n\n \n\nIm Hochbau bilden die im Entwicklungs- und Finanzplan dargelegten Investitionsvorhaben \nzum Schulraum den Jahresschwerpunkt. Die Priorisierung wird jährlich mit den \naktualisierten Prognosen abgeglichen. Als Erstes wird die Instandstellung des Pavillons \nRosen abgeschlossen, sodass er als kostengünstiges Schulraumprovisorium für weitere 6 \nJahre genutzt werden kann. Mit der Genehmigung des Baukredits für den Pavillon der \nSchulanlage Gestadeck in der Volksabstimmung vom 19. September 2021 kann nun die \nRealisierung in Angriff genommen werden. Weitere Schwerpunkte bilden die Planung des \nErgänzungsbaus beim Fraumattschulhaus und die Planung des Neubaus des Wohnheims \nfür Asylsuchende. Die Verschiebung von Gesamtsanierungen der älteren Schulbauten und \nKindergärten auf später bedingt diverse Massnahmenpakete in den Schulanalgen und \nKindergärten zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit. \n\n \n\nIn der Planung steht die Koordination der Projekte an der Nahtstelle zwischen dem \nBahnhofsperimeter und dem Stedtli im Zentrum: Der QP Am Orisbach mit dem Neubau des \nPostgebäudes und der Allee, der Erweiterungsbau des Gerichtsgebäudes und die \nArealentwicklung auf dem ehemaligen Lüdin-Areal bieten die einmalige Chance einer \nkoordinierten Planung dieser Schlüsselstelle der Stadtentwicklung. Zudem werden die \nArealentwicklung (Masterplanung) im Perimeter der Rheinstrasse und die strategischen \nÜberlegungen zur gesamten Stadtentwicklung im Rahmen der Richtplanung konkretisiert. \n\n \n\nIn allen Projekten des Bereichs Hochbau/Planung bilden die Erkenntnisse zu möglichen \nHandlungsfeldern bezüglich Klimazielen und einer klimaangepassten Stadtentwicklung \neinen wichtigen Arbeitsschwerpunkt.  \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 33/60 \n\nHochbau \n\nKindergärten Radacker 1/2/3: Erhalt Gebrauchstauglichkeit \n\nA: Die Kindergärten Radacker 1/2/3 weisen erhebliche bauliche Mängel auf. Es \nsind dringende bauliche Massnahmen notwendig. \n\nZ: Erhalt der Gebrauchstauglichkeit der drei Kindergärten für die kommenden \nJahre ist sichergestellt. \n\nL: Am Gebäude wird dort, wo notwendig, die Gebrauchstauglichkeit \nwiederhergestellt. Es werden nur die allernotwendigsten Massnahmen \n(Arbeiten) ausgeführt. So müssen zwei von drei Dächern erneuert werden, um \nFolgeschäden in den Wohnungen zu vermeiden. Weiter stehen Malerarbeiten \nan den Fenstern an, damit diese für die nächsten Jahre erhalten werden \nkönnen. Der Gartenzaun ist zum Schutze der Kinder dringend zu ersetzen. \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \n\nBU  \nKredit  \n\n22 \n(TCHF) \n\nBU 22  \n(TCHF) \n\nBU 23 \n(TCHF) \n\nBU 24 \n(TCHF) \n\n2171.5040.0282 \n\nKindergärten Radacker: \n\nErhalt der Gebrauchstaug-\nlichkeit \n\n160 80 80 0 \n\n \n \n\nSA Frenke Primar: Bauliche Massnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung \nSEK I durch den Kanton \n\nA: Mit dem Bauprojekt der Primarschule Frenke wurden die Versickerungsanlage \nund die Sanierung der Hauptwasserleitung nicht realisiert. Um Synergien zu \nnutzen, sollten diese Arbeiten im Zusammenhang mit den Bauarbeiten des \nKantons zur Sek I ausgeführt werden. Zudem wurde bei der Übernahme der \nSekundarschulbauten durch den Kanton der Elektroanschluss des \nHauswarthauses nicht vom Stromanschluss an das Sekundarschulhaus \ngetrennt.  \n\nZ: Das auf den Flächen der Gemeinde anfallende Regenwasser wird \nvorschriftsgemäss versickert, die Hauptwasserleitung ist saniert und die \nBauwerke der Primarschule und der Sekundarschule sind in Zukunft so weit \nwie möglich betrieblich voneinander unabhängig. \n\nL: Die Stadt Liestal beteiligt sich an folgenden Teilprojekten des Kantons: neue \nVersickerungsanlage, neuer Hausanschluss Elektro für das Hauswartgebäude \nund Ersatz der sanierungsbedürftigen Hauptwasserleitung. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \n\nBU  \nKredit  \n\n22 \n(TCHF) \n\nBU 22  \n(TCHF) \n\nBU 23 \n(TCHF) \n\nBU 24 \n(TCHF) \n\n2171.5040.0283  \nSA Frenke: Massnahmen im \nZusammenhang mit der \nSanierung SEK I \n\n50 50 0 0 \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 34/60 \n\nSporthalle Frenke: Erhalt der Gebrauchstauglichkeit, Realisierung \n\nA: Die Instandstellung der Sporthalle Frenke wird gemäss Investitionsprogramm \nfrühestens in 10 Jahren erfolgen. Um die Gebrauchstauglichkeit bis zu diesem \nZeitpunkt zu gewährleisten, sind diverse Sofortmassnahmen nötig.  \n\nZ: Die Gebrauchstauglichkeit der Sporthalle Frenke ist für mindestens weitere 10 \nJahre sichergestellt. \n\nL: Unter dem Titel «Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit» werden diverse \nMassnahmen ausgeführt: Ersatz der Hallenbeleuchtung, neuer Bodenbelag \nauf der Tribüne und Erneuerung der Oblichtfenster. Diese dienen im Notfall \nauch zur Entrauchung. Mit diesem Investitionspaket ist die \nGebrauchstauglichkeit für die nächsten 10 Jahre weitgehend sichergestellt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \n\nBU  \nKredit  \n\n22 \n(TCHF) \n\nBU 22  \n(TCHF) \n\nBU 23 \n(TCHF) \n\nBU 24 \n(TCHF) \n\n2171.5040.0300 \nSA Frenke: Erhalt der \nGebrauchstauglichkeit \n\n290 200 90 0 \n\n \n\n \n\nSA Gestadeck: Ersatzneubau Pavillon, Realisierung \n\nA: Gemäss der Masterplanung Schulbau wird der Schulstandort Gestadeck \nlängerfristig einen ganzen Klassenzug beherbergen. Das Primarschulhaus \nGestadeck besteht heute aus dem Schulhausbau aus dem Jahr 1887, seinem \nrückwärtigen ersten Erweiterungsbau (Zwischenbau) aus den 50er-Jahren und \ndem parallel an die Hangkante gebauten «Vereinspavillon». Dieser wurde \nursprünglich nicht für die schulische Nutzung gebaut, diente trotzdem viele Jahre \nu.a. als Werkraum der Schulanlage. Der Pavillon entspricht weder aus \nenergetischer noch aus gebäudetechnischer Sicht den heutigen Normen und \nden Anforderungen für den Schulbetrieb. \n\nZ: Die Planungen für den Ersatzneubau Pavillon in der SA Gestadeck sind im Jahr \n2022 abgeschlossen.  \n\nL: Das Bauprojekt für den Ersatzbau des Pavillons und die Umgebungsgestaltung \nliegen mit einer Kostengenauigkeit von 10% vor. Es beinhaltet neben dem Bau \neines behindertengerechten Klassenzimmers mit Gruppenraum den \nbedarfsgerechten Bau eines zusätzlichen Mehrzweckraums und der \nRäumlichkeiten für den Werkunterricht. Das Projekt umfasst auch kleinere \nErgänzungsarbeiten am Hauptbau, sodass Teile des Treppenhauses in Zukunft \nals Gruppenräume genutzt werden können. Mit gezielten Eingriffen in die \nUmgebungsgestaltung werden die bestehenden Defizite der heutigen \nPausenplätze und des sicheren Zugangs zum Gebäude eliminiert. Damit stehen \nder Schule nach Abschluss der Bauarbeiten gemäss Raumprogramm der Stadt \nLiestal, mit Ausnahme der Turnhalle, genügend Schulräume für einen \nKlassenzug zur Verfügung. Der Ersatzbau des Pavillons ist ab Herbst 2023 für \nden Schulbetrieb bereit. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 35/60 \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \nSV  \n21 \n\n(TCHF) \n\nBU 22  \n(TCHF) \n\nBU 23 \n(TCHF) \n\nBU 24 \n(TCHF) \n\n2171.5040.0299 \nSA Gestadeck: Ersatzneubau \nPavillon, Realisierung \n\n4400 800 2300 900 \n\n \n\n \n\nSA Rosen: Ertüchtigung als Schulraumprovisorium, Realisierung \n\nA: Das erwartete Bevölkerungswachstum führt gemäss Schulraumplanung zu \neinem höheren Bedarf an Schulräumen. Während der Bauphasen für den \nErsatzbau des Pavillons Gestadeck steht weniger Schulraum zur Verfügung. Der \nPavillon Rosen steht derzeit leer und soll dank der Ertüchtigung als \nRaumreserve und Provisorium dienen. \n\nZ: Der Pavillon Rosen steht ab dem Schuljahr 2022/2023 für die kommenden 6 \nJahre als Provisorium und Raumreserve zur Verfügung. \n\nL: Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 25. März 2021 dem Bruttokredit zur \nErtüchtigung des Gebäudes zugestimmt. Dieses wird der Schule für die \nnächsten 6–8 Jahre zur Verfügung stehen. \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \nSV  \n21 \n\n(TCHF) \n\nZB 21  \n(TCHF) \n\nBU 22 \n(TCHF) \n\nBU 23 \n(TCHF) \n\n2171.5040.0269 \nSA Rosen: Ertüchtigung als \nProvisorium \n\n810 150 660 0 \n\n \n\n \n\nSA Fraumatt: Erweiterungsbau, Planung \n\nA: Gemäss der Masterplanung Schulbau soll der Schulstandort Fraumatt \nlangfristig zwei ganze Klassenzüge beherbergen. Dazu besteht ein Defizit von \nSchulräumen. \n\nZ: Am Schulstandort Fraumatt steht gemäss Raumprogramm genügend \nSchulraum für einen Standort mit 13 Schulklassen zur Verfügung. \n\nL: Eine Machbarkeitsstudie liegt vor. Mittels eines Planerwahlverfahrens nach SIA \nOrdnung 144 soll ein geeignetes Architekturbüro für die Planung des \nErweiterungsbaus gefunden werden. In einem weiteren Schritt soll das \nVorprojekt erarbeitet werden. \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \n\nBU  \nKredit  \n\n21 \n(TCHF) \n\nZB 21  \n(TCHF) \n\nBU 22 \n(TCHF) \n\nBU 23 \n(TCHF) \n\n2171.5040.0263 \nSA Fraumatt: \nErweiterungsbau (Planung) \n\n200 50 150 0 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 36/60 \n\nSA Rotacker: Erhalt der Gebrauchstauglichkeit, Planung \n\nA. Nach dem Beschluss des SR/ER, die Gesamterneuerung der Schulanlage \nRotacker um mindestens 10 Jahre zu verschieben, gilt es, die Sicherstellung \nder Gebrauchstauglichkeit für die Zwischenzeit zu planen. \n\nZ: Die Gebrauchstauglichkeit der der Schulanlage Rotacker ist mittels einer \nPlanung für weitere 10 Jahre sichergestellt. \n\nL: Unter dem Titel «Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit» erarbeitet die \nAbteilung Hochbau ein Instandsetzungskonzept, welches die Grundlage für die \nnächsten Budgets/Entwicklungspläne bildet. Im Jahr 2021 wurden interne \nAbklärungen getroffen. Im Jahr 2022 werden die Budgetmittel für den Beizug \nvon externen Fachplanern eingesetzt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \n\nBU  \nKredit  \n\n21 \n(TCHF) \n\nZB 21  \n(TCHF) \n\nBU 22 \n(TCHF) \n\nBU 23 \n(TCHF) \n\n2171.5040.0264 \nSA Rotacker: Erhalt der \nGebrauchstauglichkeit \n\n80 0 80 0 \n\n \n\n \n\nMobiliar Schulhäuser Mühlematt und Gestadeck – Erneuerung \n\nA: Gemäss Schulraumplanung ist vorgesehen, den Schulstandort Mühlematt \nmittelfristig aufzugeben. Aus diesem Grund werden die Investitionen in das \nGebäude und das Mobiliar auf ein absolutes Minimum reduziert. So wurde \nbisher mit dem alten Mittelstufenmobiliar unterrichtet, welches im Schulhaus \nnoch vorhanden war. Das Schulhaus dient nun jedoch noch für einige Jahre \nzunehmend dem Unterricht für die Unterstufe. Das heute im Schulhaus zur \nVerfügung stehende Mobiliar ist für den Unterstufenunterricht ungeeignet. Mit \ndem Neubau der Pavillons am Schulstandort Gestadeck muss das \nUnterstufenmobiliar ergänzt werden. \n\nZ: In den Schulhäusern Mühlematt und Gestadeck steht für den Unterricht der \nUnterstufe adäquates Mobiliar zur Verfügung. \n\nL: Für den Unterricht in der Unterstufe wird das Standardmobiliar ergänzt. Dieses \nkann nach einer Schliessung des Schulstandorts Mühlematt an anderen \nSchulstandorten weiterverwendet werden. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \n\nBU  \nKredit  \n\n22 \n(TCHF) \n\nBU 22  \n(TCHF) \n\nBU 23 \n(TCHF) \n\nBU 24 \n(TCHF) \n\n2171.5040.0284 \nMobiliar für die Schulhäuser \nMühlematt/Gestadeck \n\n80 80 0 0 \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 37/60 \n\nEngel-Saal \n\nA: Die EKG Hotel AG hat die Vereinbarung betreffend Nutzung Engel-Saal und \nNebenräume mit der Stadt Liestal per 31. Dezember 2019 gekündigt. Da nur \nder Engel-Saal ohne das Foyer im Besitz der Stadt Liestal ist, sind sowohl der \nZugang zum Engel-Saal wie auch die Fluchtwege für eine Belegung mit mehr \nals 50 Personen nicht mehr gewähreistet. \n\nZ: Der Engel-Saal ist für eine Nutzung durch einen Betreiber oder eine Betreiberin \nbereit. Ein Betreiber oder eine Betreiberin ist gefunden und die baulichen \nMassnahmen für den Betrieb sind umgesetzt. \n\nL: Mit einer öffentlichen Ausschreibung wird ein Betreiber oder eine Betreiberin \ngesucht. Der betriebsnotwendige Ausbau (zusätzlicher neuer Zugang mit \nWindfang direkt von der Terrasse aus, Brandschutzmassnahmen wie Einbau \neiner Rauch- und Wärmeabzugsanlage) erfolgt anschliessend in Absprache \nund Koordination mit dem Betreiber bzw. der Betreiberin. \n\n \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \n\nBU  \nKredit  \n\n22 \n(TCHF) \n\nBU 22  \n(TCHF) \n\nBU 23 \n(TCHF) \n\nBU 24 \n(TCHF) \n\n2390.5040.0245 Engel-Saal 290 290 0 0 \n\n \n\n \n\nZivilschutz KP Frenkenbündten – Umbau in Schutzraum, Realisierung \n\nA: Gemäss Art. 45 BZG ist für jeden Einwohner und jede Einwohnerin in \nzeitgerecht erreichbarer Nähe des Wohnortes ein Schutzplatz zur Verfügung \nzu stellen. Mit der Überprüfung der Schutzräume müssen aufgrund der \nBaujahre eine grosse Anzahl an Schutzplätzen abgeschrieben werden. Damit \nwird die Schutzraumbilanz unter 100% sinken.  \n\nZ: Die Realisierung ist bis Ende 2022 abgeschlossen. \n\nL: Der Zivilschutzkommandoposten (KP) im Frenkenbündten ist als KP nicht mehr \nin Gebrauch. Mit dem Umbau des KP in einen Sammelschutzraum können \nzusätzliche 200 Schutzplätze für die Bevölkerung zur Verfügung gestellt \nwerden. Sie leisten einen Beitrag zur Erfüllung der Schutzraumbilanz. \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \n\nBU  \nKredit  \n\n21 \n(TCHF) \n\nZB 21 \n(TCHF) \n\nBU 22 \n(TCHF) \n\nBU 23 \n(TCHF) \n\n1620.5040.0146 \n\nZivilschutz KP \nFrenkenbündten. Umbau in \nSchutzraum \n(Planung) \n\n50 35 15 0 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 38/60 \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \n\nBU  \nKredit  \n\n22 \n(TCHF) \n\nBU 22  \n(TCHF) \n\nBU 23 \n(TCHF) \n\nBU 24 \n(TCHF) \n\n1620.5040.0286 \n\nZivilschutz KP \nFrenkenbündten. Umbau in \nSchutzraum  \n(Bauprojekt) \n\n210 210   \n\n1620.6370.0286 \nEntnahme Schutzraum \nErsatzabgabefonds \n\n-210 -210   \n\n \n\n \n\nWohnheim für Asylsuchende Liestal – Erneuerung, Realisierung  \n\nA: Das Wohnheim für Asylsuchende Liestal (WAL) am Benzburweg ist in einem \nschlechten baulichen Zustand. Zudem genügt die Raumaufteilung dem \nBedürfnis einer möglichst flexiblen Unterbringung der vom Kanton \nzugewiesenen Asylsuchenden nicht. Eine Machbarkeitsstudie für die \nErneuerung liegt vor. \n\nZ: Das Gebäude am Benzburweg ist erneuert und steht dem Asylwesen der Stadt \nLiestal zur Verfügung. \n\nL: Das Bauprojekt für die Erneuerung des Wohnheims für Asylsuchende ist \nerarbeitet und wird realisiert. Der Baukredit wird dem Einwohnerrat mittels \nSondervorlage zur Genehmigung vorgelegt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \nSV \n22 \n\n(TCHF) \n\nBU 22  \n(TCHF) \n\nBU 23 \n(TCHF) \n\nBU 24 \n(TCHF) \n\n5790.5040.0285 Wohnheim für Asylsuchende 2100 500 1300 300 \n\n \n\n \n\nImmobilien im Finanzvermögen \n\nErfolgsrechnung \n\nErfolgsrechnung BU22 im Rahmen der Vorjahre. \n \n\nInvestitionsrechnung und Bilanz \n\nMit der Umstellung auf HRM2 werden Käufe und Verkäufe von Finanzvermögen direkt \nin der Bilanz verbucht anstelle der Verbuchung via Investitionsrechnung. \n\n \n \n\nVerkehr \n\nSBB-Vierspurausbau: Orisstege Velo- und Fusswegverbindung  \n\nA: Die Planung, Genehmigung und Finanzierung der Orisstege liegen vor. \n\nZ: Im Zuge des Vierspurausbaus der SBB wird südlich der Bahn eine À-Niveau-\nQuartierverbindung für den Fuss- und Veloverkehr ermöglicht.  \n\nL: Der Bau der Orisstege erfolgt koordiniert mit den Bauarbeiten der SBB. \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 39/60 \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \n\nSV  \n19 / NT \n\n21 \n(TCHF) \n\nBU 22  \n(TCHF) \n\nBU 23 \n(TCHF) \n\nBU 24 \n(TCHF) \n\n6150.5010.0198 \n\nSBB-Vierspurausbau: \nOrisstege Velo- und \nFusswegverbindung \n(Realisation) \n\n3600 0 1500 1500 \n\n \n \n\nParkleitsystem \n\nA: In Liestal stehen in öffentlichen Parkhäusern Parkplätze zur Verfügung. Heute \nist für die Besucher des Stedtlis nicht sichtbar, in welchem Parkhaus freie \nParkplätze verfügbar sind. Dies führt zu vermeidbarem Suchverkehr und zu \neiner nicht optimalen Auslastung der Parkhäuser.  \n\nZ: Die erste Etappe des Parkleitsystems ist realisiert. An den Einfahrtsstrassen \nzum Stedtli wird angezeigt, in welchen Parkhäusern es freie Parkplätze hat.  \n\nL: Die Projektierung des Parkleitsystems ist abgeschlossen. Der bestehende \nBudgetkredit aus dem Jahr 2019 ist unbenutzt abgelaufen und muss erneuert \nwerden. Zudem weist er aufgrund des Kostenvoranschlags aus dem Projekt \neine ungenügende Höhe auf. Die Realisierung der ersten Etappe erfolgt im \nJahr 2022. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \nSV \n21 \n\nBU 22  \n(TCHF) \n\nBU 23 \n(TCHF) \n\nBU 24 \n(TCHF) \n\n6150.5090.0188 Parkleitsystem (Realisierung) 400 350 50 0 \n\n \n \n\nPlanung \n\nArealentwicklung Mattenquartier (Rheinstrasse) \n\nA: Im Perimeter der Rheinstrasse vom Schauenburgkreisel bis zum Kreuzboden \nbefinden sich diverse Areale in der Zone für öffentlichen Werke und Anlagen. \nTeilgebiete werden in den kommenden Jahren einer neuen Nutzung zugeführt. \nMit einer Masterplanung werden die Spielregeln für die Entwicklung auf den \neinzelnen Baubereichen der betroffenen Grundeigentümer festgelegt.  \n\n \n\nZ: Als Grundlage für die weiteren Planungsschritte liegt eine Masterplanung für den \nPerimeter der Rheinstrasse vom Schauenburgkreisel bis zur \nKantonalbankkreuzung vor. \n\nL: Die Masterplanung konkretisiert die für kommende Bauvorhaben und mögliche \nNutzungsänderungen in diesem Perimeter festzulegenden Randbedingungen. \nDie Masterplanung wurde mit den Grundeigentümern ausgearbeitet. In einem \nnächsten Schritt erfolgt eine öffentliche Mitwirkung und anschliessend sollen im \nRahmen einer koordinierten die Arealentwicklung die einzelnen \nPlanungsperimeter zur Baureife entwickelt werden. \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 40/60 \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \n\nBU  \nKredit  \n\n22 \n(TCHF) \n\nBU 22  \n(TCHF) \n\nBU 23 \n(TCHF) \n\nBU 24 \n(TCHF) \n\n7900.5290.0302 \nArealentwicklung \nMattenquartier \n\n140 140 0 0 \n\n \n \n\nKommunaler Richtplan \n\nA: Das Zonenreglement der Stadt Liestal muss in den kommenden Jahren \nüberarbeitet werden. Die Richtplanung dient der Erarbeitung von Grundlagen \nund strategischen Zielen. \n\nZ: Die Richtplanung liegt als strategische Grundlage für die Überarbeitung der \nkommunalen Nutzungsplanung vor. \n\nL: Als Vorbereitung erfolgen diverse Vorstudien zu einzelnen Teilthemen, wie \nVerkehrskonzept, Analyse der Potenziale der Siedlungsentwicklung, Umgang \nmit dem Klimawandel und andere. Weiter sollen auch die Bevölkerung und \nandere weitere Anspruchsgruppen in den Prozess der Erarbeitung einbezogen \nwerden. \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \n\nBU  \nKredit  \n\n20 \n(TCHF) \n\nRE 20  \n(TCHF) \n\nZB 21 \n(TCHF) \n\nBU 22 \n(TCHF) \n\n7900.5290.0284 Kommunaler Richtplan 150 50 50 50 \n\n \n\n \n\nMutation Zonenplan Siedlung: Ausscheidung Gewässerraum \n\nA: Mit der Änderung des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes wird die \nZuständigkeit für die Gewässerraumausscheidung innerhalb der Bauzonen den \nGemeinden übertragen. Der Zonenplan und das Zonenreglement der Stadt \nLiestal müssen um dieses Thema ergänzt werden.  \n\nZ: Die Planungsdokumente zur Mutation des Zonenplans und des Zonenreglements \n«Ausscheidung Gewässerraum» sind für die öffentliche Mitwirkung und den \nEinwohnerratsbeschluss erarbeitet. \n\nL:  Die Planungsdokumente werden in enger Abstimmung mit der Abteilung Planung \ndurch ein Planungsbüro erarbeitet. \n\nErfolgsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \nBU 22 \n(TCHF) \n\n7900.3132.0303 Raumplanung Honorare Fachexperten 35 \n\n \n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 41/60 \n\nZonenplan Landschaft: Revision \n\nA: Die Zonenvorschriften Landschaft stammen aus dem Jahr 1995. Seither wurde \ndas Landschaftsentwicklungskonzept aus dem Jahr 2012 mit den \nentsprechenden Inventaren erarbeitet und bildet die Grundlage für eine Revision \ndes Zonenplans Landschaft. Dabei sind das ISOS Röserental aus dem Jahr \n2013 und die Naturgefahrenkarte aus dem Jahr 2011 umzusetzen. Im Weiteren \ngilt es, einen Strassennetzplan Landschaft zu erarbeiten.  \n\nZ: Die Zielsetzungen der Revision sind festgelegt und das Pflichtenheft für die \nRevision ist erarbeitet. \n\nL: In enger Zusammenarbeit mit der Landschaftskommission und mit externer \nBeratung werden die Wirkung des heutigen Zonenplans Landschaft und die \nDefizite in Bezug auf die Umsetzung des Landschaftsentwicklungskonzepts \nanalysiert und die Zielsetzungen sowie der Umfang der Revision ausgearbeitet. \nDie Analyse sowie ein Leitbild liegen vor und sollen nun im Rahmen der \nMitwirkung konkretisiert werden. \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \n\nBU  \nKredit  \n\n21 \n(TCHF) \n\nZB 21  \n(TCHF) \n\nBU 22 \n(TCHF) \n\nBU 23 \n(TCHF) \n\n7900.5290.0191 \nZonenplan Landschaft \nRevision \n\n130 50 50 30 \n\n \n\n \nQP «Am Orisbach» \n\nA: Die Entwicklung des Postareals und der Allee ist das Schlüsselprojekt für die \nVerbindung des Bahnhofareals mit dem Stedtli. 2015 und 2016 wurde der \nStudienauftrag zur Entwicklung des Postareals und der Allee durchgeführt. Die \nöffentliche Mitwirkung und die kantonale Vorprüfung erfolgten im Jahr 2020. \n\nZ: Der Quartierplan «Am Orisbach» und das Bauprojekt für die Umgestaltung der \nAllee liegen dem Einwohnerrat zum Beschluss vor. \n\nL: Die Ergebnisse der Mitwirkung werden in den Quartierplan und das Bauprojekt \nzur Allee eingearbeitet. Da nun auch die Projekte zum Gerichtsgebäude und zur \nÜberbauung des Lüdin-Areals konkretisiert sind, werden die drei Projekte an \nihren Nahtstellen im Rahmen der jeweiligen Nutzungsplanungsverfahren im \nRaum der Allee aufeinander abgestimmt. Dies gilt insbesondere für die \nDurchwegung, die Parkierung und die Gestaltung der Hangkante. \n\n \nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung \n\nBU  \nKredit  \n\n21 \n(TCHF) \n\nZB 21  \n(TCHF) \n\nBU 22 \n(TCHF) \n\nBU 23 \n(TCHF) \n\n7900.5290.0270 \nQP «Am Orisbach» \nArealentwicklung Bahnhof – \nPost – Allee \n\n200 50 100 50 \n\n \n  \n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 42/60 \n\n7. Spezialfinanzierungen \n\n \n\nWasserversorgung \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n• Reduktion der Wasserverluste durch Netzerneuerung \n\n• Instandsetzung der Objekte \n\n• Sicherung der Grundwasserfassungen \n\n• Nachhaltige Finanzierung der Wasserinfrastruktur \n\n \n\nInstandsetzung Reservoir Burg \n\nA: Die Objekte der Wasserversorgung Liestal weisen unterschiedliche \naltersbedingte Mängel auf. Der Kanton hat die Versorgung bei der Inspektion \ndazu verpflichtet, diverse Objekte instand zu setzen. \n\nZ: Das Reservoir Burg ist erneuert und sichert den Fortbestand einer verlässlichen \nWasserversorgung. \n\nL: Die Instandsetzung wird von externen Fachbüros ausgearbeitet. Nach einer \nReihe kleinerer Reservoire soll nun das grösste und älteste der Reservoire \nerneuert werden. Die umfangreichen Studien und Variantenvergleiche haben \nergeben, dass an Stelle der alten Bauwerke von 1891 bis 1940 ein Neubau am \neffizientesten ist. Die Arbeitsvergaben sollen vorbereitet werden. Nach den \npolitischen Entscheiden für den Kredit wird die Instandsetzung voraussichtlich \nab Sommer 2022 realisiert. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung BU22 \n(TCHF) \n\n7101.5040.0177 Planung Reservoir Burg (Kreditverlängerung) 150 \n\n7101.5040.xxxx Instandsetzung Reservoir Burg Sondervorlage \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 43/60 \n\nWasserversorgung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\nWasserversorgung - Netto - TCHF RE20 BU21 ZB21 BU22\n\nRE20\n\nER 2021-42\n\nBU21\n\nER 2020/14\n\nBU22\n\nER 2021-71\n\nBU22\n\nER 2021-71\n\nGrundgebühr 109 110 110 110\n\nWasserbezugsgebühren 2'599 2'585 2'585 2'493\n\nZinsertrag\n\nTOTAL Ertrag 2'708 2'695 2'695 2'603\n\nPersonalaufwand -514 -531 -531 -537\n\nSachaufwand -1'311 -1'268 -1'268 -1'226\n\nZukauf Dienstleistungen Intern -249 -249 -249 -249\n\nZukauf Dienstleistungen Extern -99 -77 -77 -87\n\nZinsaufwand 0 0 0\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen -49 -93 -41 -98\n\nTOTAL Aufwand -2'223 -2'218 -2'166 -2'197\n\nSaldo Erfolgsrechnung 485 477 529 406\n\nAufwandüberschuss\n\nErtragsüberschuss 485 477 529 406\n\n534 570 570 504\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n6'117 6'726 6'602 7'131\n\n485 477 529 406\n\n0\n\n6'602 7'203 7'131 7'537\n\nBruttoinvestitionen -1'251 -3'415 -2'070 -650\n\nInvestitionseinnahmen 1'067 1'610 3'287 1'010\n\nNettoinvestitionen -184 -1'805 1'217 360\n\nNettoinvestitionen -184 -1'805 1'217 360\n\nSelbstfinanzierung 534 570 570 504\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) 350 -1'235 1'787 864\n\n2'377 3'390 2'512 1'254\n\n+ Neubewertung Beteiligungen im VV\n\n+/- Nettoinvestition 184 1'805 -1'217 -360\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer) -49 -93 -41 -98\n\n2'512 5'102 1'254 796\n\nAnfang Jahr 3'741 3'337 4'091 5'878\n\n+ Neubewertung Beteiligungen im VV\n\nFinanzierungssaldo 350 -1'235 1'787 864\n\n4'091 2'102 5'878 6'742\n\n0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nSchuldzinsen (Basis 1.1.) 0 0 0 0\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\nZinssatz\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nInvestitionsrechnung\n\nFinanzierungssaldo\n\nVerwaltungsvermögen\nAnfang Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinsen (Basis 1.1.)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 44/60 \n\nAbwasserbeseitigung \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n \n\nSchwerpunkte  \n\n• GEP-Revision \n\n• Instandsetzung des Abwasserleitungssystems \n\n \n\nGEP-Revision \n\nA: Die Realisierung zahlreicher Quartierplanungen führt zu veränderten \nRandbedingungen bezüglich der Entwässerung. Aus diesem Grund muss der \naktuell gültige generelle Entwässerungsplan (GEP) der Stadt Liestal aus dem \nJahr 2005 einer Revision unterzogen werden.  \n\nZ: Der GEP mit den zugehörigen technischen Berichten ist erarbeitet und wird dem \nEinwohnerrat zum Beschluss unterbreitet.  \n\nL: Die Zustandsanalyse des bestehenden Kanalisationsnetzes liegt vor. Auf \ndieser Basis wurde ein Ingenieurunternehmen beauftragt, den GEP mit den \nzugehörigen Planwerken, hydraulischen Berechnungen und technischen \nBerichten zu erstellen. \n\n \n\nInstandsetzung des Abwasserleitungssystems \n\nA: Das System der Abwasserleitungen wurde vor über hundert Jahren in Liestal \neingeführt. Mit der Ausdehnung des Siedlungsgebietes ist auch dieses System \nkontinuierlich gewachsen. Allerdings sind grosse Strecken alt und \nsanierungsbedürftig.  \n\nZ: Das Abwassersystem der Stadt Liestal ist auf einem aktuellen und \numweltgerechten Stand.  \n\nL: Im Rahmen der Zustandsaufnahmen und der aktuellen Tiefbautätigkeit werden \nzwei Abschnitte im Jahr 2022 erneuert. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nKonto-Nr. Kontobezeichnung BU22 \n(TCHF) \n\n7201.5030.0303 Kanalisationssanierung Mühlemattstrasse 100 \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 45/60 \n\nAbwasserbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\n \n\nAbwasserbeseitigung - Netto - TCHF RE20 BU21 ZB21 BU22\n\nRE20\n\nER 2021-42\n\nBU21\n\nER 2020/14\n\nBU22\n\nER 2021-71\n\nBU22\n\nER 2021-71\n\nErfolgsrechnung\n\nGrundgebühr\n\nKanalisationsbenützungsgebühren 2'550 2'521 2'521 2'639\n\nZinserträge 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0\n\nTOTAL Ertrag 2'550 2'521 2'521 2'639\n\nSachaufwand -406 -408 -408 -354\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern -387 -387 -387 -387\n\nZukauf Dienstleistungen Extern -1'790 -1'758 -1'758 -1'800\n\nWertberichtigung/Abschreibung Forderungen 0\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen -11 -22 -2 -24\n\nTOTAL Aufwand -2'595 -2'575 -2'555 -2'565\n\nSaldo Erfolgsrechnung -45 -54 -34 74\n\nAufwandüberschuss -45 -54 -34\n\nErtragsüberschuss 74\n\nSelbstfinanzierung -34 -32 -32 98\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)\n\n5'731 5'840 5'687 5'653\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung -45 -54 -34 74\n\n./. Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0\n\n5'687 5'786 5'653 5'727\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen -346 -935 -659 -250\n\nInvestitionseinnahmen 603 600 1'873 600\n\nNettoinvestitionen 257 -335 1'214 350\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 257 -335 1'214 350\n\nSelbstfinanzierung -34 -32 -32 98\n\nFinanzierungssaldo ( - = Fremdkapital wird erhöht) 223 -367 1'182 448\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnfang Jahr 1'111 1'006 843 0\n\n-257 335 -1'214 -350\n\n-11 -22 -2 -24\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr 843 1'319 0 0\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n4'621 4'834 4'844 6'026\n\nFinanzierungssaldo 223 -367 1'182 448\n\n4'844 4'467 6'026 6'474\n\nZinsen (Basis 01.01.)\n\n0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nZinsen 0 0 0 0\n\nErtrag\n\nAnfang Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\nZinssatz\n\nAufwand\n\nSaldo\n\nAnfang Jahr\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\n +/- Nettoinvestition\n\n./. Abschreibung HRM2 (Nutzungsdauer)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 46/60 \n\nAbfallbeseitigung \n\nMarie-Theres Beeler / Martin Strübin \n\n \n\nSchwerpunkte \n\n• Abfallgebühren auf Kostendeckungsniveau anheben \n\n• Waldputzete \n\n \n\n \n\nAbfallgebühren auf Kostendeckungsniveau anheben \n\nA: Die Kassen der Spezialfinanzierungen sollen im Zeitraum von 5 Jahren \nausgeglichen sein und bei der Abfallkasse soll das Eigenkapital nicht über CHF \n75.– pro Einwohner steigen. Aus diesem Grund hat Liestal 2016 die \nAbfallgebühren gesenkt, wodurch der Kassenstand gesunken ist und ohne \nAnhebung nicht mehr kostendeckend ist. \n\nZ: Das Defizit in der Abfallkasse ist reduziert. \n\nL: Die Abfallgebühren werden in zwei Stufen angehoben. Mit dem ersten \nStufenanstieg um durchschnittlich 25% verlangsamt sich die Senkung des \nEigenkapitals der Abfallkasse. Mit der zweiten Stufe kann das Eigenkapital auf \neinem Niveau von ca. TCHF 300 stabilisiert werden. \n\n \n\nWaldputzete \n\nA: Die Reinigung der öffentlichen Räume und Flächen betreffen auch den Wald. \nDieser ist zwar im Besitz der Bürgergemeinde. Der Abfall wird jedoch von den \nFussgängern, Wanderern, aber auch Waldfestliebhabern verursacht.  \n\nZ: Liestals Bevölkerung ist auf die Thematik Littering im Wald sensibilisiert.  \n\nL: Der Wald als Erholungsort soll von Abfall befreit werden. Gemeinsam mit der \nWaldbesitzerin, der Bürgergemeinde, wird im Frühjahr 2022 ein Waldputztag \norganisiert, an welchem neben der Bevölkerung auch Vereine und weitere \ninteressierte Gruppierungen teilnehmen sollen. Damit wird das \nUmweltbewusstsein verbessert und dem Wunsch nachgekommen, etwas für \ndie Allgemeinheit zu leisten. \n\n \n\n  \n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 47/60 \n\nAbfallbeseitigung: Kennzahlen (Übersicht) \n\n \n\nAbfallbeseitigung - Netto - TCHF RE20 BU21 ZB21 BU22\n\nRE20\n\nER 2021-42\n\nBU21 \n\nER 2020 / 14\n\nBU22\n\nER 2021-70\n\nBU22\n\nER 2021-70\n\nErfolgsrechnung\n\nBetriebsertrag 841 865 865 1'136\n\nZinsertrag 0\n\nTotal Ertrag 841 865 865 1'136\n\nPersonalaufwand -34 -38 -38 -38\n\nSachaufwand -445 -532 -532 -496\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern -130 -130 -130 -130\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -649 -667 -667 -654\n\nAbschreibungen -15 -14 -14 -13\n\nTotal Aufwand -1'274 -1'381 -1'381 -1'331\n\nSaldo Erfolgsrechnung -433 -516 -516 -195\n\nAufwandüberschuss -433 -516 -516 -195\n\nErtragsüberschuss 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -418 -502 -502 -182\n\nEigenkapital (kumulierte Saldi Erfolgsrechnung) (wenn negativ, dann Bilanzfehlbetrag)\n\n1'866 1'390 1'433 917\n\n-433 -516 -516 -195\n\n1'433 874 917 722\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 0 0 0 0\n\nInvestitionseinnahmen 0 0 0 0\nNettoinvestitionen 0 0 0 0\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung -418 -502 -502 -182\n\nFinanzierungssaldo (- = Fremdkapital wird erhöht) -418 -502 -502 -182\n\nVerwaltungsvermögen\n\n113 99 98 84\n\n+/- Nettoinvestition 0 0 0 0\n\n./. Abschreibung HRM2 -15 -14 -14 -13\n\n98 85 84 71\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-)\n\n1'753 1'291 1'335 835\n\nFinanzierungssaldo -418 -502 -502 -182\n\n1'335 790 835 653\n\nZinsen\n\n0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nZinsen (Basis 1.1.) 0 0 0 0\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nAnfang Jahr\n\n+ Saldo Erfolgsrechnung\n\nZinssatz\n\nEigenkapital Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nVerwaltungsvermögen Ende Jahr\n\nAnfang Jahr\n\nNettovermögen (+) / Nettoschulden (-) Ende Jahr\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 48/60 \n\n8. Erfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung \n\n \n\nRE20\n\nnetto\n\nZB21\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nGesamtergebnis -66 -6'177 -4'700\n\nERTRÄGE 48'298 46'476 47'907\n\nSteuererträge 44'185 43'063 43'456\n\nNatürliche Personen 40'280 38'567 39'635\n\nBasis: Veranlagung 33'690 35'702 37'015\n\nBasis: Quellensteuer 2'583 2'600 2'640\n\naus Vorjahren 4'007 266 -20\n\nJuristische Personen 3'499 4'193 3'475\n\nErtragssteuern 2'850 2'901 3'010\n\nKapitalsteuern 438 452 465\n\naus Vorjahren 211 840 0\n\nAbschreibungen von Steuern -151 -251 -251\n\nErtrag aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen 93 89 89\n\nBrutto Steuerabschreibungen (tatsächliche) -383 -340 -340\n\nBrutto Steuerabschreibungen (mutmassliche) 140 0 0\n\nErtragsanteil an Bundessteuern 557 554 597\n\nFinanzausgleich 870 19 1'000\n\nHorizontaler Finanzausgleich: Basis Steuerkraft 870 19 1'000\n\nFinanzierung Ausgleichsfonds 0 0 0\n\nÜbergangsbeiträge 0 0 0\n\nlokale Erträge EK 2'483 2'975 3'043\n\nVergütungen durch Dritte 782 1'404 1'470\n\nübrige 280 299 274\n\nZinsen im Zusammenhang mit Steuern -95 503 625\n\nSteuerveranlagungen 332 328 342\n\nGebühren / Bewilligungen / Konzessionen 265 274 229\n\nVV Immobilien Nutzung durch Dritte 222 152 160\n\nRathaus 11 13 12\n\nWohnungen in Schulliegenschaften 95 85 101\n\nandere Erträge von Schulliegenschaften 25 28 26\n\nWohnungen im Werkhof 46 26 21\n\nSekundarschulanlagen 45 0 0\n\nNutzung Allmend 103 86 70\n\nVerkehrsbussen 115 152 143\n\nParkplätze - Ertrag für EK 364 339 415\n\nW&U Parkplätze und -uhren -57 -29 -46\n\nErträge aus Parkplatzgebühren 478 438 546\n\nEinlage in Parkplatzfonds -58 -70 -85\n\nint. Verr. von anderen Rechnungskreisen 766 766 786\n\nWasserversorgung 248 249 249\n\nAbwasserbeseitigung 388 387 387\n\nAbfallbeseitigung 130 130 130\n\nKantSA 0 0 20\n\nGebühren/Bewilligungen/Konzessionen - Raumplanung 130 76 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 49/60 \n \n\nRE20\n\nnetto\n\nZB21\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nFinanzvermögen 759 418 408\n\nFinanzvermögen Immobilien 755 422 413\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde -28 -28 -29\n\nW&U -62 -57 -61\n\nHonorare für externe Dienstleistungen -33 -21 -22\n\nBuchgewinne / - Verluste 331 0 0\n\nPacht- und Mietzinserträge 224 252 250\n\nBaurechtszinserträge 322 276 275\n\nWertschriften / Beteiligungen 4 -4 -5\n\nMarktwertanpassungen 0 0 0\n\nFinanzvermögen übrige Sachanlagen 0 0 0\n\nRECHNUNGSKREISE  - EK UNABHÄNGIG 0 0 0\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0\n\nWasserversorgung 0 0 0\n\nPersonalaufwand -514 -531 -537\n\nSachaufwand -1'311 -1'268 -1'226\n\nZukauf von Dienstleistungen -249 -249 -249\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -99 -77 -87\n\nZinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen -49 -93 -98\n\nBetriebsertrag 2'708 2'695 2'603\n\nAufwandüberschuss 0 0 0\n\nErtragsüberschuss -485 -478 -406\n\nRückerstattungen 0 0 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0\n\nAbwasserbeseitigung 0 0 0\n\nSachaufwand -406 -408 -354\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern -387 -387 -387\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -1'790 -1'758 -1'800\n\nZinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen -11 -22 -24\n\nBetriebsertrag 2'550 2'521 2'639\n\nAufwandüberschuss 45 54 0\n\nErtragsüberschuss 0 0 -75\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0\n\nNettoinvestitionsüberschuss z.G. Erfolgsrechnung 0 0 0\n\nAbfallbeseitigung 0 0 0\n\nPersonalaufwand -34 -38 -38\n\nSachaufwand -445 -533 -496\n\nZukauf von Dienstleistungen Intern -130 -130 -130\n\nZukauf von Dienstleistungen Extern -649 -667 -654\n\nZinsen 0 0 0\n\nAbschreibungen -15 -14 -13\n\nBetriebsertrag 841 865 1'136\n\nAufwandüberschuss 433 516 195\n\nErtragsüberschuss 0 0 0\n\nWertber. auf Forderungenen/Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0\n\na.o. Erträge 0 0 0\n\nFonds 0 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 50/60 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRE20\n\nnetto\n\nZB21\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nLeistungserbringer -11'311 -11'716 -11'955\n\nLegislative & Exekutive -610 -596 -649\n\nStadtrat -387 -403 -413\n\nSachaufwand 0 -2 -2\n\nMandatsentschädigung -362 -354 -362\n\nRepräsentationen & Anlässe -25 -24 -30\n\nDienstleistungen & Honorare 0 -24 -20\n\nSR-Kommissionen -14 -19 -26\n\nStadtbaukommission - Farbgebung+Reklame -3 -4 -5\n\nNatur- und Landschaftsplanung -2 -4 -5\n\nStadtbaukommission -4 -6 -7\n\nEnergiekommission -2 -1 -2\n\nIntegrationskommission 0 0 -3\n\nGemeinde-Sportanlagen-Konzept -1 -3 -3\n\nMarktkommission 0 0 -1\n\nVorsorgekommission 0 -1 -1\n\nKommissionen -66 -60 -66\n\nPersonalkommission -1 -2 -3\n\nFeuerwehrkommission 0 0 0\n\nSchulrat -15 -17 -18\n\nJugendkommission 0 0 0\n\nAlterskommission -17 -4 -7\n\nSozialhilfebehörde -30 -35 -36\n\nParitätische Vorsorgekommission Pensionskasse -2 -2 -2\n\nEinwohnerrat & ER- Kommissionen -112 -94 -114\n\nWahlbüro -32 -19 -30\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Sachaufwand -692 -692 -785\n\nBüromaterial, Drucksachen -120 -105 -120\n\nBüro-Mobiliar -33 -12 -21\n\nÜbriger Sachaufwand -278 -265 -272\n\nPorti, Frankaturen -52 -50 -56\n\nVersicherungen -72 -91 -90\n\nTelefongebühren -43 -38 -42\n\nVerbandsbeiträge -67 -70 -65\n\nVerschiedene inkl Spesen -45 -16 -20\n\nZukauf ext. Dienstleistungen -261 -310 -372\n\nRechtskosten -7 -19 -19\n\nHonorare Stab Zentrale Dienste -100 -135 -215\n\nHonorare Bereich Finanzen/Einwohnerdienste -32 -10 -17\n\nHonorare Bereich Stadtbauamt -52 -57 -59\n\nBetreibungskosten -21 -16 -16\n\nHonorare Bereich Sicherheit/Soziales -37 -68 -40\n\nQualitäts-Management -11 -6 -6\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 51/60 \n\n \n\n \n\nRE20\n\nnetto\n\nZB21\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nStadtverwaltung: nicht zugeordneter Personalaufwand -297 -279 -344\n\nLernende -133 -125 -168\n\nPensionskasse/Rentenleistungen -59 -64 -64\n\nVerschiedenes -94 -88 -112\n\nNachführung Archiv 0 -2 0\n\nFerien- und Überzeitguthaben (Rückstellung gemäss HRM2) -11 0 0\n\nSV/ZD/Recht/Personaladministration -810 -769 -802\n\nPersonalaufwand -810 -769 -802\n\nSicherheit / Soziales -2'282 -2'663 -2'424\n\nHoheitliche Aufgaben der Verwaltung -292 -282 -292\n\nPersonalaufwand -292 -281 -291\n\nSachaufwand 0 -1 -1\n\nZivilschutz Liestal / GFS 8 10 8\n\nErträge 10 11 10\n\nSachaufwand -2 -2 -3\n\nFeuerwehr (ohne Gebäude) -348 -389 -363\n\nErträge 565 550 560\n\nPersonalaufwand 0 0 0\n\nSachaufwand 0 0 0\n\nan Zweckverband -914 -938 -922\n\nSozialberatung -1'508 -1'661 -1'288\n\nPersonalaufwand -1'260 -1'323 -948\n\nZukauf ext. Dienstleistungen -248 -338 -340\n\nVormundschaft -84 -282 -395\n\nPersonalaufwand -185 -193 -338\n\nZukauf ext. Dienstleistungen 100 -89 -57\n\nAlter -38 -41 -51\n\nPersonalaufwand -38 -41 -51\n\nFamilien -20 -19 -44\n\nPersonalaufwand -20 -19 -44\n\nFinanzen/Einwohnerdienste -1'685 -1'636 -1'647\n\nPersonalaufwand -1'685 -1'636 -1'647\n\nInformatik -693 -611 -853\n\nPersonalaufwand 0 -2 -10\n\nHardware -81 -41 -80\n\nSoftware -211 -171 -356\n\nexterner IT-Support -400 -397 -408\n\nStadtbauamt -1'273 -984 -1'135\n\nPersonalaufwand -1'273 -984 -1'135\n\nSchulleitung -76 -101 -82\n\nPersonalaufwand -76 -101 -82\n\nWerkhof -2'893 -3'387 -3'235\n\nPersonalaufwand -2'377 -2'933 -2'768\n\nSachaufwand -557 -499 -514\n\nan Dritte verrechnete Dienstleistungen 42 45 48\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 52/60 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRE20\n\nnetto\n\nZB21\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nInterne Verrechnungen der EK 2'611 2'611 2'652\n\nVerwaltung (SV/ZD/Fi/SBA) 120 120 121\n\nJugendzahnpflege 20 20 20\n\nBestattung 57 57 58\n\nSicherheit / Soziales 35 35 35\n\nAsylwesen 10 10 10\n\nSozialhilfe 25 25 25\n\nVerkauf SBB-Gemeinde-Tageskarten 8 8 8\n\nKantSA 0 0 0\n\nSicherheit / Soziales 18 18 18\n\nHundehaltung 10 10 10\n\nFahrende 8 8 8\n\nWerkhof 2'473 2'473 2'513\n\nFriedhof 210 210 210\n\nGemeindestrassen 1'300 1'300 1'300\n\nGitterli 250 250 250\n\nHundehaltung 10 10 10\n\nKultur / Strassenveranstaltungen 45 45 45\n\nFasnacht / Chienbäse 70 70 85\n\nMarktwesen 45 45 45\n\nÖffentlicher Verkehr 15 15 15\n\nParkanlagen / Wanderwege 300 300 300\n\nRathaus 5 5 5\n\nSchulliegenschaften der Gemeinde 130 130 130\n\nFreizeitanlagen 92 92 92\n\nFahrende 1 1 1\n\nKantSA 0 0 25\n\nLeistungsbezüger -36'769 -39'964 -40'237\n\nBegleitung im Alter -6'470 -6'961 -6'461\n\nPflegeheime -3'538 -4'175 -4'026\n\nalte Pflegefinanzierung -6 -5 -6\n\nneue Pflegefinanzierung -3'212 -3'344 -3'370\n\nneue Pflegefinanzierung: a.o. Beitrag vom Kanton (2015+2016) 0 0 0\n\n§38 GeBPA 63 -198 -50\n\nEL-Obergrenze: Zusatzbeiträge -378 -628 -600\n\n§42 GeBPA -5 0 0\n\nSpitex -1'246 -1'231 -1'210\n\nPro Senectute -39 -43 -42\n\nSoziale Dienste / Gesundheit / Kultur -27 -32 -34\n\nGemeindeanteil an Ergänzungsleistungen AHV / IV / EL -1'620 -1'465 -1'134\n\nInterkommunale Kommission Alter 0 -14 -15\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 53/60 \n\n \n\nRE20\n\nnetto\n\nZB21\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nSchulen der Gemeinde - Unterricht -12'422 -12'966 -13'501\n\nPersonalaufwand -13'596 -14'058 -14'396\n\nSachaufwand -349 -359 -424\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Bildung 442 277 390\n\nBenützung Hallenbad Primar -35 -40 -50\n\nGemeindebeiträge 110 161 88\n\nKantonsbeiträge 40 18 21\n\nInformatik -125 -128 -167\n\nErwachsenenbildung -63 -65 -71\n\nAufgabenhort und Mittagstisch -322 -218 -310\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -156 -125 -196\n\nSchulschwimmen -45 -44 -46\n\nBeiträge an Privatschulen -10 -3 -4\n\nVerein Ferienbetreuung 0 0 0\n\nProjekt Hochbegabung 2 5 2\n\nSchulsozialarbeit -134 -126 -133\n\nKanton für 6. Primarschuljahr 1'756 1'777 1'763\n\nPensionskasse: Vorsorgeverpflichtungen 0 0 0\n\nSpitalbeschulung -6 -6 -8\n\nFerienbetreuung 70 -31 43\n\nSchulleiterkonferenz -1 -1 -2\n\nRückvergütung an Kanton für Sek Niveau A + KESB -375 -374 -436\n\nBeiträge an Organisationen und Institutionen -947 -846 -992\n\nBetriebsbeitrag Haus zur Allee -182 -179 -180\n\nStreetworker -66 -64 -65\n\nFerienpass -10 -13 -13\n\nJugendzahnpflege -144 -138 -148\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region Liestal -60 -48 -57\n\nTagesmütterverein -111 -79 -90\n\nfür Heimgeburten 0 0 0\n\nBeitr. an übr. Priv. Institut. -37 -41 -66\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung (FEB) im Vorschulalter -140 -152 -174\n\nTierpark Weihermätteli -35 -34 -35\n\nLudothek Tatzelwurm -3 -2 -3\n\nVelostation -45 -42 -80\n\nW&U -4 -4 -5\n\nMietzinse -19 -19 -25\n\nBeiträge -22 -19 -50\n\nTourismus -24 -23 -24\n\nVereine -79 -28 -53\n\nEngel-Saal -64 -12 -38\n\nKantSA ausserschulische Nutzung -12 -12 -14\n\nandere Beiträge -2 -5 -2\n\neinmalige Beiträge 0 -2 -3\n\nVerschönerung Stadtbild 0 -2 -3\n\nWeihnachtsbeleuchtung -10 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 54/60 \n\n \n\n \n\nRE20\n\nnetto\n\nZB21\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nZugekaufte Dienstleistungen -3'210 -3'127 -3'156\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) -1'054 -938 -910\n\nZivilschutz Ergolz / RFS -44 -24 -31\n\nAnteil Liestal RFS Ergolz -44 -24 -31\n\nPersonalaufwand -25 -19 -23\n\nSachaufwand -36 -18 -19\n\nAnteil Lausen 16 14 11\n\nAnteil Liestal 44 24 31\n\nZivilschutz Ergolz / ZSO -170 -174 -204\n\nAnteil Liestal ZSO Ergolz -170 -174 -204\n\nPersonalaufwand -160 -146 -152\n\nSachaufwand -179 -103 -128\n\nAnteil Lausen 62 75 76\n\nAnteil Liestal 170 174 204\n\nRückerstattungen 107 0 0\n\nRML - Beitrag Liestal -1'291 -1'323 -1'341\n\nRML - SA Rosen 0 0 0\n\nWasser/Energie/Heizung 0 0 0\n\nRaumpflege 0 0 0\n\nübriger Unterhalt 0 0 0\n\nbaulicher Unterhalt 0 0 0\n\nSteuer-Inkasso -199 -199 -200\n\nKantonspolizei -451 -469 -470\n\nKulturbeiträge -455 -495 -491\n\nDichter- und Stadtmuseum (DISTL) -175 -169 -176\n\nAbschreibungen -5 0 -5\n\nBeitrag gem. Leistungsvereinbarung -150 -149 -150\n\nSonderausstellung -10 -9 -10\n\nUnterhalt Kulturgüter -10 -11 -11\n\nKulturanbieter -200 -224 -217\n\nKulturförderung -18 -17 -18\n\nübrige -17 -40 -35\n\nStrassenveranstaltungen -45 -45 -45\n\nFasnacht / Chienbäse -110 -71 -246\n\nVergütungen an Dritte -40 -5 -165\n\nVergütungen von Dritten 0 4 4\n\nWerkhof -70 -70 -85\n\nSport / Sportanlagen -1'444 -1'456 -1'493\n\nSport -24 -9 -16\n\nPersonalaufwand -33 -34 -36\n\nVeranstaltungen -1 -2 -3\n\nFreiwilliger Schulsport 10 26 22\n\nBeiträge an Private -1 -11 -13\n\nSportler-Ehrungen -1 -6 -7\n\nÜbrige Beiträge 0 -5 -6\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 55/60 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRE20\n\nnetto\n\nZB21\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nSchiesswesen -63 -93 -102\n\nBetriebsbeitrag -50 -48 -50\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde -15 -14 -15\n\nW&U -14 -51 -53\n\nErträge 16 20 16\n\nBäder -1'126 -1'121 -1'124\n\nBetriebsbeitrag -900 -900 -900\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde -251 -250 -251\n\nBaurechtszins von Wasserversorgung Liestal 16 17 16\n\nErtrag aus Darlehen VV 8 13 12\n\nSportanlagen und Stadion Gitterli -231 -223 -238\n\nBaurechtszins an Bürgergemeinde -86 -85 -86\n\nW&U -300 -299 -306\n\nbaulicher Unterhalt -56 -55 -56\n\nBenützungsgebühren/Miet-/Pachterträge 224 230 224\n\nMiete von Sportanlagen -12 -13 -14\n\nSozialhilfe -4'331 -6'647 -5'902\n\nUnterstützung gemäss Sozialhilfegesetz -3'695 -6'095 -5'135\n\nSozialhilfe-Aufwand -10'941 -11'000 -11'035\n\nSozialhilfe-Rückerstattungen 4'450 3'000 4'000\n\nn-FAG Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe 1'735 1'234 1'234\n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe 1'205 815 815\n\nSolidaritätsbeitrag Sozialhilfe: Finanzierung -144 -144 -149\n\nübrige soziale Aufwendungen -205 -233 -207\n\nBerufliche Eingliederung -431 -320 -560\n\nAsylwesen - Betreut durch Sozialdienst -1'329 -782 -913\n\nSachaufwand -5 -5 -6\n\nVergütungen KSA 641 800 230\n\nAuszahlung an Asylbewerber gem. Gesetz -1'665 -1'300 -720\n\nBetreuung -236 -203 -323\n\nBerufliche Eingliederung -64 -74 -94\n\nAsylwesen - Betreut durch ORS AG -52 -445 -424\n\nAsylwesen ausgelagert -52 -445 -424\n\nStrassen / Plätze / Anlagen -2'584 -2'462 -2'606\n\nW&U -2'119 -2'081 -2'104\n\nStrassenbeleuchtung -230 -203 -216\n\nStromverbrauch -134 -124 -126\n\nW&U -96 -79 -90\n\nAbfallbewirtschaftung -14 -10 -11\n\nBeitrag an BüGde für Wald und Waldpflege -111 -92 -95\n\nÖffentliche Brunnen -110 -76 -180\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 56/60 \n\n \n\nRE20\n\nnetto\n\nZB21\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nVV Liegenschaften - Schulanlagen -1'942 -2'182 -2'280\n\nW&U - Gde Schulliegenschaften -2'171 -2'418 -2'515\n\nWasser/Energie/Heizung WEH -461 -459 -456\n\nMobilien -32 -52 -93\n\nRaumpflege -899 -982 -959\n\nübriger Unterhalt -399 -430 -462\n\nbaulicher Unterhalt -377 -464 -512\n\nMietaufwand -3 -32 -33\n\nSA Frenke MZH 230 236 235\n\nMiete vom Kanton 230 236 235\n\nGde-SA Rotacker 0 0 0\n\nMiete vom Kanton ab 2011 0 0 0\n\nReinigung KantSA -1 -1 -47\n\nSA Burg -1 -1 -22\n\nSA Frenke Sek. 0 0 -25\n\nVV Liegenschaften - nicht Schulanlagen -426 -469 -514\n\nW&U - Rathaus -233 -244 -271\n\nübriger Unterhalt -177 -170 -181\n\nbaulicher Unterhalt -56 -75 -90\n\nW&U - Haus zur Allee -27 -35 -22\n\nW&U - Friedhof -247 -250 -261\n\nW&U - Werkhof (Gebäude) -133 -152 -157\n\nW&U - Zivilschutzanlage -10 -23 -22\n\nW&U - Feuerwehr-Magazin 229 236 236\n\nKulturgüterschutzraum 0 0 -13\n\nÖffentliche Toilettenanlagen -4 -2 -5\n\nÖffentlicher Verkehr -44 -40 -36\n\nBeiträge an lokale Verkehrsunternehmungen 0 0 0\n\nBuswartekabinen -24 -27 -29\n\nSBB-Gemeinde-Tageskarten -20 -13 -8\n\nRaumplanung -168 -193 -277\n\nAufwand durch Dritte -168 -193 -277\n\nverschiedene 0 -1 -1\n\nSBB-Entflechtung -20 -24 -30\n\nVerkehrsplanung -49 -29 -22\n\nZonenplan Siedlung: Bereinigungen -41 -47 -88\n\nNachführung Stadtmodell 0 -6 -6\n\nTiefbauprojekte -51 -49 -80\n\nZonenplan Landschaft -8 -9 -10\n\nEntwicklungsoptionen Liestal und Umgebung 0 -9 -10\n\nEntwicklung Güterareal-Gutsmatten-Kreuzboden 0 -19 -30\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 57/60 \n\n \n \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRE20\n\nnetto\n\nZB21\n\nnetto\n\nBU22\n\nnetto\n\nSpezialaufgaben und -projekte -193 -240 -225\n\nStandort Liestal -26 -51 -20\n\nIntegration 0 -11 -10\n\nProjekte 0 -2 0\n\nIntegra-Anlässe 0 -9 -10\n\nProjekte aus Jugendkommission -6 -6 -7\n\nEnergie-Label -29 -18 -20\n\nWahlen / Abstimmungen -49 -58 -64\n\nKommunikation -40 -39 -36\n\nLiestal Aktuell (LA) -22 -8 -14\n\nInternet -19 -31 -22\n\nLandschaft -35 -57 -69\n\nProjekte -7 -29 -31\n\nBewirtschaftungsbeiträge -27 -27 -35\n\nFelswand Schleifenberg -2 -1 -3\n\nKlimaschutz -6 0 0\n\nÜbrige Leistungsbezüger -250 -209 -238\n\nübrige Zahlungen an Dritte -67 -47 -57\n\nBestattung -56 -51 -56\n\nHundehaltung 24 27 25\n\nMarktwesen -67 -52 -58\n\nStandplatz für Fahrende 6 6 -1\n\nFreizeitanlagen -92 -92 -92\n\nAbschreibungen Finanzvermögen -17 1 1\n\nSchuldzinsen -238 -242 -250\n\nSchuldzinsen EK -238 -242 -250\n\nAbschreibungen -2'657 -3'342 -2'816\n\nAbschreibungen VV -2'657 -3'342 -2'816\n\nEinlage in Finanzpolitische Reserve 0 0 0\n\nEinlage in Finanzpolitische Reserve 0 0 0\n\nErfolgsrechnung nach Lokaler Gliederung: Details                                  (TCHF)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 58/60 \n\n9. Kennzahlen (Übersicht): Einwohnerkasse \n\n \n\n \n\n \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto RE20 BU21 ZB21 BU22\n\nRE20\n\nER 2021-42\n\nBU21\n\nER 2020-14\n\nBU22\n\nER 2021-70\n\nBU22\n\nER 2021-70\n\nErfolgsrechnung\n\nSteuererträge 44'185 42'669 43'063 43'456\n\nAlter Finanzausgleich \n\nNeuer Finanzausgleich 870 0 19 1'000\n\nSteuererträge + Finanzausgleich 45'056 42'669 43'082 44'456\n\nlokale Erträge EK 2'483 3'288 2'975 3'043\n\nFinanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust 759 418 418 408\n\nTOTAL Ertrag 48'298 46'375 46'476 47'907\n\nLeistungserbringer -11'311 -11'601 -11'716 -11'955\n\nInterne Verrechnungen 2'611 2'611 2'611 2'652\n\nLeistungsbezüger -36'769 -40'051 -39'964 -40'237\n\nR'Kreise - EK unabhängig 0 0 0 0\n\nSchuldzinsen -238 -273 -242 -250\n\nAbschreibungen -2'657 -2'738 -3'342 -2'816\n\nEinlage(+)/Entnahme(-) Finanzpolitische Reserve 0 0 0\n\nTOTAL Aufwand -48'364 -52'053 -52'653 -52'607\n\nErfolgsrechnung\n\n(- Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss)\n-66 -5'678 -6'177 -4'700\n\nAbschreibungen VV 2'657 2'738 3'342 2'816\n\n152 27 27 -126\n\n2'743 -2'913 -2'809 -2'010\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen -5'289 -6'668 -4'961 -8'220\n\n(-) Investitionseinnahmen 81 436 486 570\n\nNettoinvestitionen -5'208 -6'232 -4'475 -7'650\n\nFinanzierungssaldo\n\nNettoinvestitionen -5'208 -6'232 -4'475 -7'650\n\n2'743 -2'913 -2'809 -2'010\n\n53% -47% -63% -26%\n\n-2'465 -9'145 -7'284 -9'660\n\nSaldo aus Fonds im Fremd-/Eigenkapital\n\nSaldo aus Finanzpolitische Reserve\n\nWertberichtigung Beteiligungen\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nFinanzierungssaldo\n\n( - = Reduktion Fremdkapital // + = Erhöhung Fremdkapital)\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 59/60 \n\n  \n\nEinwohnerkasse - TCHF - Netto RE20 BU21 ZB21 BU22\n\nRE20\n\nER 2021-42\n\nBU21\n\nER 2020-14\n\nBU22\n\nER 2021-70\n\nBU22\n\nER 2021-70\n\nAnfang Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n19'454 19'965 19'388 14'331\n\nErfolgs-\n\nrechnung\n(+) Saldo Erfolgsrechnung -66 -5'678 -6'177 -4'700\n\nBilanz\nBilanzfehlbetrag aus Reform BLPK:\n\nVerrechnung mit Bilanzüberschuss\n\nEnde Jahr\n(+) Bilanzüberschuss/ (-) Bilanzfehlbetrag\n\n(kumulierte Saldi Erfolgsrechnung)\n19'388 14'287 13'211 9'631\n\nEnde Jahr Fonds im Eigenkapital 447 389 447 362\n\nEnde Jahr Privatrechtliche Zweckbindungen 514 420 514 513\n\nEnde Jahr Finanzpolitische Reserve 1'120 0 1'120 0\n\nEnde Jahr Eigenkapital 21'469 15'096 14'172 10'506\n\nAnfang Jahr 38'782 41'535 41'334 42'467\n\n(+) Nettoinvestitionen VV 5'208 6'232 4'475 7'650\n\n(-) Abschreibungen VV -2'657 -2'738 -3'342 -2'816\n\nEnde Jahr 41'334 45'030 42'467 47'301\n\nEnde Jahr\n14 Verwaltungsvermögen - 29 Eigenkapital ohne SpezFin\n\n(20 Fremdkapital - 10 Finanzvermögen ohne SpezFin)\n19'865 29'934 28'295 36'795\n\nAnzahl Einwohner: Stat. Amt BL per 31.12.xxxx 14'798 14'733 14'798 15'228\n\nEnde Jahr\n\npro Einwohner in CHF\n\n< CHF 1'000:             Geringe Verschuldung\n\n   CHF 1'101 - 2'500: Mittlere Verschuldung\n\n   CHF 2'501 - 5'000: Hohe Verschuldung\n\n1'342 2'032 1'912 2'416\n\nFremdkapitalbedarf inkl. Verpflichtung BLPK\n\n2'465 9'145 7'284 9'660\n\n-410\n\nEnde Jahr\n201 kfr. Finanzverbindl. + 206 lfr. Finanzverbindl. + 2911 \n\nprivatrchtl. Zweckbdg. + 290 Verpflichtung SpezFin - 14 Ver-\n\nwaltungsverm. SpezFin - 100 Fl. Mittel - 102 kfr. Finanzanl.\n\n47'901 58'326 55'185 64'845\n\nSchuldzinsen (Basis Anfang Jahr)\n\nZinssatz BLPK: technischer Zinssatz Annuitätenmodell 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%\n\nSchuldzinsen BLPK: Annuitätenmodell (40 Jahre ,1.75% Zins) -235 -230 -225 -220\n\nZinssatz -0.01% 0.11% -0.04% 0.07%\n\nSchuldzinsen Fremdkapital 3 -43 17 -30\n\nVerzinsliches Fremdkapital (netto)\n\nFinanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste\n\nFinanzvermögen: geplante Zu-/Abgänge \n\nübrige Zunahme (+) / Abnahme (-)\n\nNettoschuld I              (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)\n\nEigenkapital\n\nVerwaltungsvermögen\n\n\n\nStadt Liestal – Budget 2022 \n\n \n\n 60/60 \n\nNotizen \n \n\n\n\nBudget  \n\n2022 \n\n- \n\nAnhang \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Seite(n) \n\nErläuterung zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 1 \n\nAuflistung der Finanzkennzahlen 2 - 4 \n\nErgebnisübersicht (3-stufige Erfolgsrechnung / Nettoinvestitionen) 5 \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen 6 \n\nZusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten 7 - 18 \n\nFunktional gegliederte Detailerfolgsrechnung  \n\n 0 Allgemeine Dienste 19 - 26 \n\n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 27 - 34 \n\n 2 Bildung 35 - 55 \n\n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 56 - 61 \n\n 4 Gesundheit 62 - 63 \n\n 5 Soziale Sicherheit 64 - 70 \n\n 6 Verkehr 71 - 76 \n\n 7 Umweltschutz und Raumordnung 77 - 87 \n\n 8 Volkswirtschaft 88 - 90 \n\n 9 Finanzen und Steuern 91 - 97 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen 98 \n\nZusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten 99 - 102 \n\nFunktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung  \n\n 0 Allgemeine Verwaltung 103 \n\n 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 104 \n\n 2 Bildung 105 - 106 \n\n 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 107 - 108 \n\n 5 Soziale Sicherheit 109 \n\n 6 Verkehr 110 - 112 \n\n 7 Umweltschutz und Raumordnung 113 - 117 \n\n \n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen \n\n Investitionen ohne Tiefbau 118 - 119 \n\n Investitionen Tiefbau 120 - 122 \n\n Investitionen Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau 123 \n\n \n\n \n\n\n\n - 1 -  \n\nErläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte * \n\nDie folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. \n \n\nDie Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten \nRechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. \n2 des Gemeindegesetzes). \n \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie \nenthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand \nund Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). \nBei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die \nFestlegung des Steuerfusses. \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDer wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich \ngeführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für \nSachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können \n(Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von \nVerwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, \nÜberträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. \nAnwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie \nunterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. \n \n\nAbschreibungen \n\nMittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird \neine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des \nVerwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte \n(kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt \nman fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden \nkann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, \nausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen \nstellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null \nabgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 \ngetätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive \nAbschreibungssätze. \n \n\nAllgemeiner Haushalt \n\nDieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu \ndeckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und \nErtragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem \npositiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. \n \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche \nverursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). \nVon Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die \nAbwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere \nSpezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen \n(z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen \nauszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. \nUm die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die \nentsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo \nmit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der \nSpezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind \nsaldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des \nallgemeinen Haushalts. \n\n*Quelle: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden \n\n\n\nAuflistung der Finanzkennzahlen - Zwischenergebnisse\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt SF Wasser SF Abwasser SF Abfall Freiwillige SF\n\nSelbstfinanzierung -1'589'700.00                -2'010'000.00                504'200.00                    98'500.00                      -182'400.00                   \n\nNettoinvestitionen 6'940'000.00                 7'650'000.00                 -360'000.00                   -350'000.00                   -                                \n\nZinsaufwand 295'600.00                    \n\nZinsertrag 686'000.00                    \n\nLaufender Ertrag 70'470'500.00               \n\nKapitaldienst 2'564'700.00                 \n\nBruttoinvestitionen 9'120'000.00                 \n\nGesamtausgaben 80'769'200.00               \n\nZwischenergebnisse Finanzkennzahlen\n\n-2-\n\n\n\nAuflistung der Finanzkennzahlen - Finanzkennzahlen\n\nEinwohnergemeinde Liestal                                                                  \n\nBudget 2021  5 Jahre         \n\nWert Bewertung Wert Wert\n\n- Gesamthaushalt -23% - -34% 2%\n\n- Allgemeiner Haushalt -26% - -47% 1%\n\n- Wasser 140% - -32% N/V\n\n- Abwasser 28% - -9% N/V\n\n-0.6% Gut -0.5% -0.5%\n\n<4%: Gut\n\n4%-9%: Genügend\n\n> 9%: Schlecht\n\n3.6% Geringe Belastung 3.6% 3.6%\n\n<5%: Geringe Belastung\n\n5%-15%: Tragbare Belastung\n\n> 15%: Hohe Belastung\n\n-2% Schlecht -4% 1%\n\n>20%: Gut\n\n10%-20%: Mittel\n\n< 10%: Schlecht\n\n11%\nMittlere \n\nInvestitionstätigkeit\n13% 13%\n\n<10%: Schwache Investitionstätigkeit\n\n10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit\n\n20%-30%: Starke Investitionstätigkeit\n\n> 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit\nNV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.\n\nFINANZKENNZAHLEN Budget 2022\n\nInvestitionsanteil\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nKapitaldienstanteil\n\nZinsbelastungsanteil\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nBudget 2022  \n\nKennzahl                                                                                \n\nDer jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. \n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% \n\nbetragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und \n\ndie Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) \n\neine Rolle spielt.\n\n Kantonale Richtwerte\n\n-3-\n\n\n\n                -4-  \n\n \n\nFinanzkennzahlen – Beschreibung \n\nSelbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten \nMitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% entspricht \ndabei einer vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. \nAufgrund der kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, in wie weit \ndie Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind. \n \n\nZinsbelastungsanteil Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der verfügbaren Erträge durch \nden Zinsaufwand gebunden ist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner \nist der Handlungsspielraum für eine Gemeinde. \n \n\nKapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Der Kapitaldienstanteil \ngibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und \ndie Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden \nfinanziellen Spielraum hinweist. \n \n\nSelbstfinanzierungsanteil Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde \nzur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad \nlassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine \nRückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen. \n \n\nInvestitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist. \n \n\nDreistufiges Ergebnis der \nErfolgsrechnung \n \n\nDas Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ergibt sich aus den zweistelligen Aufwandkonten 30, 31, \n33, 35, 36 und Ertragskonten 40, 41, 42, 43, 45, 46. \nDas Ergebnis aus Finanzierung ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 34 \n(Finanzaufwand) und Ertragskonto 44 (Finanzertrag). \nDas operative Ergebnis ergibt sich aus der Summe der Ergebnisse aus betrieblicher Tätigkeit und \nFinanzierung. \nDas ausserordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem zweistelligen Aufwandkonten 38 (a.o. \nAufwand) und Ertragskonto 48 (a.o. Ertrag). \nDas Gesamtergebnis ergibt sich aus den Summen des operativen sowie des ausserordentlichen \nErgebnisses. \n \n\n \n\n\n\nAufwandüberschussBetriebliches Ergebnis:\nERFOLGSRECHNUNG\n\nErtragsüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nAufwandüberschussErgebnis aus Finanzierung:\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussOperatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung):\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussAusserordentliches Ergebnis:\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschussGesamtergebnis (operativ & ausserordentlich):\nErtragsüberschuss\n\nINVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nZunahme der Nettoinvestitionen\nAbnahme der Nettoinvestitionen\n\n78'966'500 74'266'700 77'370'395.31 77'304'461.19\n\n2'180'000 2'646'000 1'751'102.209'120'000 11'018'000 6'886'203.20\n\n6'291'900 1'311'601.62\n\n1'592'100 1'245'667.50\n\n65'934.12\n\n80'005'300 74'327'300\n\n4'699'800\n\n7'295'200\n\n1'617'200\n\n5'678'000\n\n4'699'800 5'678'000\n\n6'940'000 8'372'000 5'135'101.00\n\n65'934.12\n\nBudget\n\nStadt Liestal\n\n20212022 2020Rechnung\n\nErgebnisübersicht\n\nBudget\n\n- 5 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'527'400 7'022'254.91 1'352'058.621'310'4001'313'2007'263'700\n5'950'500 5'217'000 5'670'196.29Nettoaufwand\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 3'497'000 3'658'358.45 1'649'685.991'431'8001'468'6003'704'900\n2'236'300 2'065'200 2'008'672.46Nettoaufwand\n\nBILDUNG2 21'904'000 22'049'088.15 2'918'012.152'688'3003'029'30023'580'600\n20'551'300 19'215'700 19'131'076.00Nettoaufwand\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 3'408'100 3'216'932.20 302'525.50335'100317'3003'542'600\n3'225'300 3'073'000 2'914'406.70Nettoaufwand\n\nGESUNDHEIT4 5'624'500 5'697'839.94 1'081'695.80892'600932'1005'784'400\n4'852'300 4'731'900 4'616'144.14Nettoaufwand\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 23'291'400 20'196'353.33 6'919'640.706'814'5005'742'60019'280'100\n13'537'500 16'476'900 13'276'712.63Nettoaufwand\n\nVERKEHR6 6'777'400 6'452'396.69 3'586'875.953'469'2003'552'5006'866'100\n3'313'600 3'308'200 2'865'520.74Nettoaufwand\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'419'800 7'305'398.64 6'854'500.936'999'7006'719'6007'440'700\n721'100 420'100 450'897.71Nettoaufwand\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 136'900 165'202.95 219'425.77216'900212'900143'200\n69'700 80'000 54'222.82Nettoertrag\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'418'800 1'606'570.05 52'420'039.7850'168'80050'978'6001'360'200\n49'618'400 48'750'000 50'813'469.73Nettoertrag\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Zusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nFunktionale Gliederung\n\n- 6 -\n\n77'304'461.1977'370'395.31\n5'678'000\n\n80'005'300 80'005'300\n65'934.12\n\n77'370'395.31 77'370'395.31\n\n78'966'500 74'266'700 80'005'300 74'327'300\n4'699'800\n\n78'966'500 78'966'500\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAUFWAND3 80'005'300 77'370'395.3178'966'500\n30 Personalaufwand 25'538'092.9725'618'70026'640'600\n300 Behörden und Kommissionen 471'872.90438'500475'300\n3000 Behörden und Kommissionen 438'500 471'872.90475'300\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n8'960'935.109'154'0009'239'000\n3010 Löhne des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n9'154'000 8'960'935.109'239'000\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 11'453'141.0011'429'00012'042'900\n3020 Löhne der Lehrkräfte 11'429'000 11'453'141.0012'042'900\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 8'364.801'5003'000\n3030 Temporäre Arbeitskräfte 1'500 8'364.803'000\n\n304 Zulagen 362'906.85342'700401'300\n3040 Erziehungszulagen 275'600 293'039.70331'600\n3049 übrige Zulagen 67'100 69'867.1569'700\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 3'952'161.753'959'1004'161'400\n3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'316'400 1'315'859.101'375'400\n3052 Pensionskasse 1'996'600 1'947'842.062'069'700\n3053 Unfallversicherung 108'900 125'526.04124'300\n3054 Familienausgleichskasse 250'500 264'527.60275'700\n3055 Krankentaggeldversicherungen 286'700 298'406.95316'300\n\n306 Arbeitgeberleistungen\n3062 Teuerungszulagen auf Renten\n3064 Überbrückungsrenten\n\n309 Übriger Personalaufwand 328'710.57293'900317'700\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 178'800 121'074.65190'700\n3091 Personalrekrutierung 2'000 81'844.522'800\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2022\n\n- 7 -\n\n\n\n3099 Sonstiger Personalaufwand 113'100 125'791.40124'200\n\n31 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n11'394'048.8811'352'40012'275'500\n310 Material- und Warenaufwand 993'953.84943'500959'400\n3100 Büromaterial 76'300 89'903.1383'300\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 429'000 444'929.10423'300\n3102 Drucksachen, Publikationen 102'300 104'339.65100'200\n3103 Fachliteratur,  Zeitschriften 15'600 16'741.2820'100\n3104 Lehrmittel 224'100 235'204.98240'800\n3105 Lebensmittel 18'800 16'533.1023'300\n3109 Übriger Material- und \n\nWarenaufwand\n77'400 86'302.6068'400\n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 668'196.98469'700679'800\n3110 Büromöbel und -geräte 54'500 87'209.5890'400\n3111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge\n\nWerkzeuge\n278'500 326'902.39342'100\n\n3112 Dienstkleider 28'500 31'456.4033'800\n3113 Hardware 49'500 114'147.9589'500\n3118 Immatrielle Anlagen 54'500 93'936.36108'000\n3119 Übrige Anschaffungen 4'200 14'544.3016'000\n\n312 Ver- und Entsorgung 1'021'595.14947'600987'100\n3120 Ver- und Entsorgung 947'600 1'021'595.14987'100\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'528'464.894'744'5004'906'000\n3130 Dienstleistungen Dritter 2'582'200 2'612'331.582'499'800\n3131 Planungen und Projektierungen\n\nDritter\n303'000 254'186.12321'000\n\n3132 Honorare externer Berater,\nGutachter, Fachexperten \n\n1'683'300 1'467'639.591'871'800\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand\n3134 Sachversicherungsprämien 156'800 174'180.55193'200\n3137 Steuern und Gebühren 19'200 20'127.0520'200\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2022\n\n- 8 -\n\n\n\n3138 Kurse, Prüfungen, Beratungen\n\n314 Baulicher Unterhalt 2'091'323.582'155'0002'297'200\n3140 Unterhalt an Grundstücken 49'000 52'525.4650'000\n3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 436'000 502'017.22450'000\n3142 Unterhalt Wasserbau 4'000 4'229.405'000\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 997'500 963'257.021'054'000\n3144 Unterhalt Hochbauten 639'500 545'414.98718'200\n3145 Unterhalt Wald 9'000 22'957.0010'000\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 20'000 922.5010'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmatrielle Anlagen\n\n865'256.12743'7001'116'600\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 32'000 27'624.4787'200\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n124'000 156'600.45135'000\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6'200 2'223.559'200\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 563'200 664'299.05865'900\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlage 18'300 14'508.6019'300\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten,\nBenützungsgebühren\n\n617'359.94606'200636'800\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 499'000 473'074.30519'000\n3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 107'200 144'285.64117'800\n\n317 Spesenentschädigungen 182'939.74197'400254'100\n3170 Reisekosten und Spesen 152'400 162'192.43218'100\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 45'000 20'747.3136'000\n\n318 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n297'994.40509'000379'000\n3180 Wertberichtigung auf Forderungen 3'000.00\n3181 Tatsächliche Vorderungsverluste 41'000 51'841.2539'000\n3182 Wertber. Steuerguthaben NP -140'000.00\n3183 Tatsächliche Forderungsverluste\n\nSteuerguthaben nat. Personen\n449'000 331'102.50300'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2022\n\n- 9 -\n\n\n\n3185 Tatsächliche Forderungsverluste\nSteuerguthaben Juristische Personen\n\n19'000 52'050.6540'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 126'964.2535'80059'500\n3192 Abgeltung  von Rechten 19'000 26'269.9520'000\n3199 Übriger Betriebsaufwand 16'800 100'694.3039'500\n\n33 Abschreibungen Verwaltungs-\nvermögen\n\n2'736'072.722'866'1002'955'100\n330 Abschreibungen Sachanlagen 2'691'165.522'798'8002'874'200\n3300 Planmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen\n2'798'800 2'691'165.522'874'200\n\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen\nSachanlagen\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 44'907.2067'30080'900\n3320 Planmässige Abschreibungen\n\nimmaterielle Anlagen\n67'300 44'907.2080'900\n\n34 Finanzaufwand 732'920.04362'500361'600\n340 Zinsaufwand 299'994.10298'500295'600\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten\n3403 Vergütungszinsen/Skonti Steuern 25'000 31'329.0025'000\n3406 Verzinsung langfristige\n\nFinanzverbindlichkeiten\n273'000 267'969.85270'100\n\n3409 Übrige Passivzinsen 500 695.25500\n\n341 Realisierte Verluste Finanzvermögen\n3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen\n\n342 Kapitalbeschaffung- und\nVerwaltung\n\n5'397.1411'00011'000\n3420 Kapitalbeschaffung und\n\nVerwaltung\n11'000 5'397.1411'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2022\n\n- 10 -\n\n\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n56'998.8053'00055'000\n3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen 34'000 39'883.4035'000\n3431 Nicht baulicher Unterhalt\n\nFinanzvermögen\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand\n\nFinanzvermögen\n19'000 17'115.4020'000\n\n344 Wertberichtigung Finanzvermögen 370'530.00\n3440 Wertberichtigung Finanzanlagen\n3441 Wertberichtigung Sachanlagen 370'530.00\n\n35 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n638'928.94507'700566'000\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\nim Eigenkapital\n638'928.94507'700566'000\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen 477'700 485'472.08481'000\n3511 Einlagen in Fonds des \n\nEigenkapitals\n30'000 153'456.8685'000\n\n36 Transferaufwand 32'621'706.5535'588'10032'371'500\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 8'850'978.468'968'8009'375'600\n3611 Entschädigungen an Kanton 2'528'000 2'562'065.452'599'000\n3612 Entschädigungen an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n3'096'800 3'076'743.613'406'600\n\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 3'344'000 3'212'169.403'370'000\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 144'210.00144'000149'000\n3622 Horizontaler Finanzausgleich\n3623 Finanzierung Ausgleichsfonds\n3625 Finanzierung Solidaritätsbeitrag 144'000 144'210.00149'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 23'626'518.0926'475'30022'846'900\n3631 Beiträge an Kanton 2'649'200 2'827'116.202'325'000\n3632 Beiträge an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'411'000 1'380'843.101'432'000\n\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'111'300 1'116'290.451'118'400\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2022\n\n- 11 -\n\n\n\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 841'000 1'282'152.93992'000\n3636 Beiträge an private \n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n2'994'600 2'673'998.463'026'300\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 17'468'200 14'346'116.9513'953'200\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge\n3660 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand\n389 Einlagen in das Eigenkapital\n3894 Einlage in finanzpolitische Reserve\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n\n39 Interne Verrechnungen 3'708'625.213'709'8003'796'200\n390 Material- und Warenbezüge 259'471.06261'500262'100\n3900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezüge\n261'500 259'471.06262'100\n\n391 Dienstleistungen 3'449'154.153'448'3003'534'100\n3910 Interne Verrechnungen\n\nvon Dienstleistungen\n3'448'300 3'449'154.153'534'100\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand\n3940 Interne Verrechnungen von kalk.\n\nZinsen und Finanzaufwand\n\n399 Übrige interne Verrechnung\n3990 Übrige interne Verrechnungen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2022\n\n- 12 -\n\n\n\nERTRAG4 77'304'461.1974'327'30074'266'700\n40 Fiskalertrag 43'778'741.0042'494'00043'110'000\n400 Steuern natürliche Personen 40'279'704.4038'892'00039'635'000\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 32'010'000 33'854'630.0533'308'000\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 4'032'000 3'842'555.103'687'000\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 2'850'000 2'582'519.252'640'000\n\n401 Steuern juristische Personen 3'499'036.603'602'0003'475'000\n4010 Ertragssteuern juristische Personen 3'021'000 2'972'408.003'010'000\n4011 Kapitalsteuern juristische Personen 581'000 526'628.60465'000\n\n41 Regalien und Konzessionen 231'642.22239'500229'900\n410 Regalien 12'857.0014'90012'900\n4100 Regalien 14'900 12'857.0012'900\n\n412 Konzessionen 218'785.22224'600217'000\n4120 Konzessionen 224'600 218'785.22217'000\n\n42 Entgelte 13'909'459.1413'481'10013'259'600\n420 Ersatzabgaben 642'350.00583'000665'000\n4200 Ersatzabgaben 583'000 642'350.00665'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 521'868.71353'000423'200\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 353'000 521'868.71423'200\n\n423 Schul - und Kursgelder\n4231 Kursgelder\n\n424 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n6'374'993.016'458'0006'728'000\n4240 Benützungsgebühren und\n\nDienstleistungen\n6'458'000 6'374'993.016'728'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen 268'494.80298'600206'500\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2022\n\n- 13 -\n\n\n\n4250 Verkäufe 298'600 268'494.80206'500\n\n426 Rückerstattungen 5'791'484.705'406'6004'874'900\n4260 Rückerstattungen Dritter 5'406'600 5'791'484.704'874'900\n\n427 Bussen 165'944.50221'400206'000\n4270 Bussen 221'400 165'944.50206'000\n\n429 Übrige Entgelte 144'323.42160'500156'000\n4290 Übrige Entgelte 71'500 51'820.6767'000\n4293 Eingang bereits abgeschriebener\n\nSteuerforderungen natürlicher Personen\n89'000 92'502.7589'000\n\n4295 Eingang bereits abgeschriebener\nSteuerforderungen juristischer Personen\n\n43 Verschiedene Erträge\n439 Übriger Ertrag\n4390 Übriger Ertrag\n4391 Übertragung aus der Investitionsrechnung\n\n44 Finanzertrag 1'978'587.541'979'7001'953'700\n440 Zinsertrag -23'754.11657'000686'000\n4400 Zinsen flüssige Mittel 519.15\n4401 Zinsen Forderungen und\n\nKontokorrente\n6'000 9'475.506'000\n\n4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen\n4403 Verzugszinsen Steuern 651'000 -63'621.55650'000\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 29'872.7930'000\n\n441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen\n4411 Realisierte Gewinne auf Sachanlagen\n\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 404.101'400400\n4420 Dividenden 1'400 404.10400\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 546'058.05527'100524'100\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2022\n\n- 14 -\n\n\n\n4430 Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften Finanzvermögen\n\n527'100 546'058.05524'100\n4439 Übriger Liegenschaftsertrag Finanzvermögen\n\n444 Wertberichtigungen Finanzvermögen 702'000.00\n4440 Marktwertanpassungen Finanzanlagen\n4443 Marktwertanpassungen Sachanlagen 702'000.00\n\n445 Ertrag aus Darlehen und\nBeteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n8'218.3512'50011'500\n4450 Ertrag aus Darlehen Verwaltungsvermögen 12'500 8'218.3511'500\n4451 Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 745'661.15781'700741'700\n4470 Pacht- und Mietzinse\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n702'400 714'709.20686'600\n\n4472 Benützungsgebühren\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n79'300 30'951.9555'100\n\n448 Erträge von gemieteten\nLiegenschaften\n\n4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften\n\n449 Übriger Finanzertrag -10'000\n4490 Aufwertungen Verwaltungsvermögen\n4499 Übriger Finanzertrag -10'000\n\n45 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n574'293.53573'100197'900\n450 Entnahmen aus Fonds im\n\nFremdkapital\n4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezial-\nfinanzierungen im Eigenkapital\n\n574'293.53573'100197'900\n4510 Entnahmen aus \n\nSpezialfinanzierungen\n570'000 477'341.67195'000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2022\n\n- 15 -\n\n\n\n4511 Entnahmen aus Fonds\ndes Eigenkapitals\n\n3'100 96'951.862'900\n\n46 Transferertrag 13'123'112.5511'850'10011'719'400\n460 Ertragsanteile von Dritten 557'173.00554'000597'000\n4600 Anteil an Bundeserträgen 554'000 557'173.00597'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 4'171'355.183'920'7003'865'700\n4610 Entschädigungen vom Bund 24'500 103'826.0066'600\n4611 Entschädigungen vom Kanton 1'842'000 2'086'589.291'498'500\n4612 Entschädigungen von Gemeinden\n\nund Zweckverbänden\n2'054'200 1'980'939.892'300'600\n\n4614 Entschädigungen von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 4'252'905.003'312'0003'439'000\n4621 Sonderlastenabgeltungen 2'086'000 2'177'191.001'624'000\n4622 Horizontaler Finanzausgleich 870'435.001'000'000\n4625 Solidaritätsbeitrag 1'226'000 1'205'279.00815'000\n4626 Einzelbeitrag\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen\nund Dritten\n\n4'130'977.084'037'4003'806'700\n4630 Beiträge vom Bund 16'200 18'169.5014'200\n4631 Beiträge vom Kanton 2'647'700 2'655'910.942'682'700\n4632 Beiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n25'000 17'195.7023'000\n\n4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 27'500 25'546.0025'500\n4635 Beiträge von privaten Unternehmungen 192'000 130'393.30\n4636 Beiträge von privaten Unternehmen ohne Erwerkbszweck 300.00300\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 1'129'000 1'283'461.641'061'000\n\n469 Verschiedener Transferertrag 10'702.2926'00011'000\n4699 Rückverteilungen 26'000 10'702.2911'000\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2022\n\n- 16 -\n\n\n\n484 Ausserordentliche Finanzerträge\n4840 Ausserordentliche Finanzerträge\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital\n4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven\n\n49 Interne Verrechnungen 3'708'625.213'709'8003'796'200\n490 Material- und Warenbezüge 259'471.06261'500262'100\n4900 Interne Verrechnungen von\n\nMaterial- und Warenbezügen\n261'500 259'471.06262'100\n\n491 Dienstleistungen 3'449'154.153'448'3003'534'100\n4910 Interne Verrechnungen von\n\nDienstleistungen\n3'448'300 3'449'154.153'534'100\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten\n4920 Interne Verrechnungen von\n\nPacht, Mieten, Benützungskosten\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand\n4940 Interne Verrechnungen von\n\nkalk. Zinsen und Finanzaufwand\n\n495 Abschreibungen\n4950 Interne Verrechnung von\n\nAbschreibungen\n\n499 Übrige interne Verrechnungen\n4990 Übrige interne Verrechnungen\n\nABSCHLUSS9\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2022\n\n- 17 -\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020\n\nAufwand ErtragKonto\n\nHRM2\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nBezeichnung\nArtengliederung Budget 2022\n\n- 18 -\n\n77'304'461.1977'370'395.31\n5'678'000\n\n80'005'300 80'005'300\n65'934.12\n\n77'370'395.31 77'370'395.31\n\n78'966'500 74'266'700 80'005'300 74'327'300\n4'699'800\n\n78'966'500 78'966'500\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 6'527'400 7'022'254.91 1'352'058.621'310'4001'313'2007'263'700\n\nLegislative und Exekutive 635'400 6'000 589'000 7'00001 2'050.00580'917.74\n011 Legislative 192'860.78168'900207'200\n0110 Legislative 192'860.78168'900207'200\n\nER - Sitzungsgelder 42'000 46'270.0047'0000110.3000.0100\nER - Ratsbüro 1'500 4'290.003'0000110.3000.0101\nER - Geschäftsprüfungskommission 3'000 2'650.003'0000110.3000.0102\nER - Gemeindeordnung und Reglemente (GOR) 3'000 7'780.003'0000110.3000.0103\nWahlbüro - Entschädigung 19'000 31'865.9030'0000110.3000.0105\nER - Sozial-, Bildungs- und Kulturkommission (SBK) 1'000 2'860.001'5000110.3000.0106\nER - Spezialkommission (WAK)0110.3000.0107\nER - Spezialkommission Polizeireglement 1'620.000110.3000.0108\nER - Finanzkommission 4'300 6'630.006'6000110.3000.0200\nER - Bau- und Planungskommission 3'000 7'580.007'0000110.3000.0300\nER - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000 1'430.153'0000110.3050.0100\nER - Familienausgleichskasse BL 300 285.101'3000110.3054.0100\nWahlen - Weiterbildung0110.3090.0100\nER - Anlässe 1'000 836.556'5000110.3099.0100\nER - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005000110.3101.0100\nER - Drucksachen, Publikationen 3'000 3'400.003'0000110.3102.0100\nWahlbüro - Abstimmungsmaterial 24'000 24'230.8526'0000110.3102.0101\nWahlbüro - Büromöbel und -geräte 1001000110.3110.0100\nWahlbüro - Versandkosten Stimmmaterial 33'000 24'017.6836'0000110.3130.0100\nER - externe Kontrollstelle 26'200 25'998.8026'2000110.3132.0200\nER - Sitzungssaalmiete 1'0002'0000110.3160.0100\nWahlbüro - Verpflegung 1'000 1'115.751'5000110.3170.0100\n\n012 Exekutive 388'056.96 2'050.00420'100 7'0006'000428'200\n0120 Exekutive 388'056.96 2'050.00420'100 7'0006'000428'200\n\nSR - Mandatsentschädigung 275'900 276'859.80276'9000120.3000.0100\nSR-Kommission - Vorsorgekommission 800 160.008000120.3000.0102\nSR-Kommission - Stadtbau Farbgebung, Reklame 4'000 3'320.005'0000120.3000.0300\nPersonalkommission 1'000 720.001'0000120.3000.0301\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 19 -\n\n\n\nSR-Kommission - Natur- und Landschaftsplanung 4'000 2'280.005'0000120.3000.0302\nSR-Kommission - Stadtbau 6'000 4'000.007'0000120.3000.0303\nSR-Kommission - Energie 1'000 1'880.002'0000120.3000.0304\nSR-Kommission - Integration 480.003'0000120.3000.0400\nSR - Erziehungszulagen 1'500 2'393.103'3000120.3040.0100\nSR - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'600 17'784.8018'0000120.3050.0100\nSR- Pensionskasse 27'800 25'978.9527'3000120.3052.0100\nSR - Pensionskasse Risikoversicherung 600 1'530.151'6000120.3052.0101\nSR - Unfallversicherungen 1'000 1'981.202'0000120.3053.0100\nSR - Familienausgleichksasse BL 2'900 3'563.503'8000120.3054.0100\nSR - Krankenktaggeldversicherung 3'000 4'028.404'0000120.3055.0100\nSR- Aus- und Weiterbildung 1'0001'0000120.3090.0100\nSR - Sonstiger Personalaufwand0120.3099.0100\nSR - Drucksachen, Publikationen 1'0001'0000120.3102.0100\nSR - Fachliteratur, Zeitschriften 5005000120.3103.0100\nSR - Dienstleistungen + Honorare 24'000 300.0020'0000120.3132.0100\nSR - Reisekosten und Spesen 29'000 30'000.0030'0000120.3170.0100\nSR - Repräsentationsaufwand 16'500 10'797.0615'0000120.3170.0101\nSR - Vergütungen an Verwaltung 7'000 2'050.006'0000120.4260.0100\n\nAllgemeine Dienste 6'628'300 1'307'200 5'938'400 1'303'40002 1'350'008.626'441'337.17\n022 Allgemeine Dienste 6'009'976.07 1'317'920.975'537'500 1'279'0001'287'3006'204'800\n0220 Allgemeine Dienste 6'009'976.07 1'317'920.975'537'500 1'279'0001'287'3006'204'800\n\nZD - Löhne 639'300 658'568.10650'3000220.3010.0101\nVerwaltung - Leistungsprämien 14'000 7'900.0014'0000220.3010.0102\nFE - Löhne 1'335'000 1'353'859.501'330'7000220.3010.0200\nSB - Löhne 791'300 1'014'462.85912'4000220.3010.0300\nSS-SI - Löhne 235'400 243'878.95233'0000220.3010.0400\nLernende Verwaltung - Löhne 114'800 100'323.50105'3000220.3010.0500\nZD - Temporäre Arbeitskräfte 1'5000220.3030.0100\nFE - Temporäre Arbeitskräfte0220.3030.0200\nSB - Temporäre Arbeitskräfte0220.3030.0300\nZD - Erziehungszulagen 12'100 12'127.8013'1000220.3040.0100\nFE - Erziehungszulagen 12'500 16'960.7517'5000220.3040.0200\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 20 -\n\n\n\nSB - Erziehungszulagen 6'100 13'562.7011'5000220.3040.0300\nSS - Erziehungszulagen0220.3040.0400\nZD - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41'400 42'994.3538'5000220.3050.0100\nFE - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 86'000 87'897.0586'7000220.3050.0200\nSB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 50'400 65'883.7058'0000220.3050.0300\nSS-SI - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'600 15'752.4515'1000220.3050.0401\nLernende Verwaltung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'600 3'774.606'9000220.3050.0500\nZD - Pensionskasse 67'300 67'909.5066'1000220.3052.0100\nZD - Pensionskasse Risikoversicherung 2'800 3'851.253'9000220.3052.0101\nFE - Pensionskasse 124'500 117'685.60125'5000220.3052.0200\nFE - Pensionskasse Risikoversicherung 6'600 7'436.107'5000220.3052.0201\nBLPK: Umlagebeitrag 64'400 58'751.1064'2000220.3052.0202\nSB - Pensionskasse 88'700 106'286.1097'6000220.3052.0300\nSB - Pensionskasse Risikoversicherung 3'800 6'079.405'5000220.3052.0301\nSS-SI - Pensionskasse 22'500 22'839.6022'5000220.3052.0401\nSS-SI - Pensionskasse Risikoversicherung 400 910.801'3000220.3052.0402\nLernende Verwaltung - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n500 145.902000220.3052.0500\nZD - Unfallversicherung 3'300 4'313.004'3000220.3053.0100\nFE - Unfallversicherung 8'600 9'669.449'7000220.3053.0200\nSB - Unfallversicherung 6'300 10'013.758'2000220.3053.0300\nSS-SI - Unfallversicherung 700 1'630.101'7000220.3053.0400\nLernende Verwaltung - Unfallversicherung 800 931.609000220.3053.0500\nZD - Familienausgleichskasse 7'500 8'639.458'1000220.3054.0100\nFE - Familienausgleichskasse 16'400 17'567.7016'5000220.3054.0200\nSB - Familienausgleichskasse 9'300 13'147.9511'1000220.3054.0300\nSS-SI - Familienausgleichskasse 2'100 3'157.202'9000220.3054.0400\nLernende Verwaltung - Familienausgleichskasse 500 752.351'4000220.3054.0500\nZD - Krankentaggeldversicherung 8'300 9'618.159'4000220.3055.0100\nFE - Krankentaggeldversicherung 18'400 19'878.6519'3000220.3055.0200\nSB - Krankentaggeldversicherung 10'500 14'707.1012'9000220.3055.0300\nSS-SI - Krankentaggeldversicherung 2'500 3'517.653'4000220.3055.0400\nLernende Verwaltung - Krankentaggeldvers. 700 1'460.501'5000220.3055.0500\nVerwaltung - Teuerungszulage auf Renten0220.3062.0201\nVerwaltung Kader - Aus- und Weiterbildung 34'000 7'883.3030'0000220.3090.0101\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 21 -\n\n\n\nZD BGF- Weiterbildung 1'000 250.001'0000220.3090.0102\nZD - Weiterbildung 5'000 1'380.006'0000220.3090.0103\nInformatik - Aus- und Weiterbildung 19'30010'0000220.3090.0200\nFE - Weiterbildung 12'300 2'301.0012'0000220.3090.0201\nSB - Weiterbildung 15'800 1'424.2515'0000220.3090.0300\nSS - Weiterbildung 2'000 694.6510'0000220.3090.0400\nEKAS - Weiterbildung 3'480.254'0000220.3090.0401\nLernende Verwaltung - Aus- und Weiterbildung 10'300 7'094.009'2000220.3090.0500\nZD - Personalrekrutierung Allgemein 316.000220.3091.0100\nFE - Personalrekrutierung 35'859.820220.3091.0200\nSB - Personalrekrutierung 1'000 33'467.201'0000220.3091.0300\nSS - Personalrekrutierung 372.000220.3091.0400\nVerwaltung - Anlässe Personal, Ereignisse,\nGesundheitsförderung\n\n25'000 40'765.0025'0000220.3099.0100\nZD - Sonstiger Personalaufwand 800 590.001'0000220.3099.0101\nFE - sonstiger Personalaufwand 1'900 2'861.953'0000220.3099.0200\nPersonalkommission - Beitrag 700 680.001'7000220.3099.0201\nSB - sonstiger Personalaufwand 1'000 500.001'5000220.3099.0300\nSS-SI - Sonstiger Personalaufwand 5005000220.3099.0400\nBGF - sonstiger Personalaufwand 41'700 35'729.8539'9000220.3099.0401\nLernende - Sonstiger Personalaufwand 1'200 947.701'8000220.3099.0500\nVerwaltung allgemein - Büromaterial 12'000 13'120.9912'0000220.3100.0100\nVerwaltung - Fotokopierpapier 7'000 6'713.807'0000220.3100.0101\nZD - Büromaterial 700 925.157000220.3100.0102\nVerwaltung - Multifunktionsgeräte: Kopien, Toner 27'000 22'131.1125'0000220.3100.0200\nFE - Büromaterial 1'000 2'644.602'0000220.3100.0201\nSB - Büromaterial 2'000 2'077.503'0000220.3100.0300\nSS Verwaltungspolizei - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n500 123.955000220.3101.0400\nLiestal aktuell - Druck 22'000 18'958.9022'0000220.3102.0100\nFE - Drucksachen 11'800 11'683.7511'0000220.3102.0200\nSB - Drucksachen "Liestal baut"0220.3102.0300\nSB - Drucksachen 5005000220.3102.0301\nSS-SI - Drucksachen 2'000 492.905000220.3102.0400\nZD - Fachliteratur Rechtspflege 2'000 2'387.702'0000220.3103.0100\nFE - Fachliteratur 200 64.002000220.3103.0200\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 22 -\n\n\n\nSB - Fachliteratur 3'000 3'274.254'0000220.3103.0300\nSS - Lehrmittel (EKAS) 5001'4000220.3104.0400\nLernende - Lehrmittel 1'400 3'794.852'3000220.3104.0500\nZD - Übriger Material- und Warenaufwand 16'801.201'0000220.3109.0100\nFE - Übriger Material- und Warenaufwand 400 457.404000220.3109.0200\nFE - Büromöbel- und geräte 5005000220.3110.0200\nSB - Büromöbel- und geräte0220.3110.0300\nSS-SI - MMF Büromöbel und -geräte 1000220.3110.0400\nSS - (EKAS) Apparate, Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge 3'000 4'449.274'0000220.3111.0400\nSS-SI - Dienstkleider 300 753.906000220.3112.0400\nInformatik - Hardware (Anschaffung) 37'000 79'749.0575'0000220.3113.0200\nInformatik - Software - Anschaffungen 28'500 55'959.1558'0000220.3118.0200\nVerwaltung - Frankaturen 49'000 51'605.7555'0000220.3130.0100\nLiestal aktuell - Versand, Redaktion 37'000 34'924.4037'0000220.3130.0101\nVerwaltung - Verbandsbeiträge 70'300 66'761.6065'0000220.3130.0102\nFE - Identitätskarten / Pässe 22'000 17'770.7020'0000220.3130.0200\nVerwaltung - Kommunikationsgebühren (Telefon) 38'000 43'233.4242'0000220.3130.0201\nFE - Dienstleistungen Dritter 800 2'433.302'0000220.3130.0202\nFE - Betreibungskosten 16'000 21'407.6016'0000220.3130.0203\nSB - Dienstleistungen Dritter 500 5'156.405000220.3130.0300\nSS-SI - Dienstleistungen Dritter 4'000 37'460.2040'0000220.3130.0400\nVerwaltung - Rechtskosten 19'000 6'856.3019'0000220.3132.0100\nZD - Honorare 180'000 99'673.50215'0000220.3132.0102\nQ - Qualitäts-Management 5'500 11'140.705'5000220.3132.0103\nParitätische Vorsorgekommission PK - Honorare Fachexperten 2'000 2'154.002'0000220.3132.0104\nFE - Honorare Fachexperten 9'000 30'009.2515'0000220.3132.0200\nLiegenschaften VV - Honorare ext. Dienstleister 48'000 52'269.2054'0000220.3132.0300\nSB - Honorare ext. Dienstleister 9'0005'0000220.3132.0301\nVerwaltung - Sachversicherungen 70'600 71'618.1089'9000220.3134.0100\nVerwaltung - Unterhalt Geräte 1'000 371.505000220.3150.0100\nSS-SI - Unterhalt Büromöbel und -geräte 63.600220.3150.0400\nSS - Verwaltungspolizei - Unterhalt0220.3151.0400\nInformatik - Geräte Wartung / Unterhalt 4'000 1'648.905'0000220.3153.0200\nInformatik - Externer IT-Support 266'800 400'438.02407'7000220.3158.0200\nInformatik - Internet 21'000 18'507.2922'0000220.3158.0201\nInformatik - Software - Dienstleister 171'800 152'140.19293'2000220.3158.0202\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 23 -\n\n\n\nVerwaltung - Miete Multifunktionsgeräte 29'000 31'739.1230'0000220.3161.0200\nVerwaltung - Reisekosten und Spesen 700 522.207000220.3170.0100\nZD - Reisekosten und Spesen 200 194.502000220.3170.0101\nFE - Reisekosten und Spesen 1'000 116.101'0000220.3170.0200\nSB - Reisekosten und Spesen 2'000 669.002'0000220.3170.0300\nSS-SI - Reisekosten und Spesen 600 252.405000220.3170.0400\nEinwohnerjubiläen - sonstiger Betriebsaufwand 7'000 14'153.1015'0000220.3199.0200\nInformatik - Planmässige Abschreibungen 94'200 60'019.10135'0000220.3300.0200\nSteuerverwaltung BL: Gemeindesteuerbezug 179'000 199'420.00200'0000220.3611.0200\neUmzug: Beitrag an Kanton 3'200 3'240.004'3000220.3631.0200\nFE - Gebühren/Bewilligungen Einwohnderdienste 22'000 20'448.6021'0000220.4210.0200\nFE - Identitätskarten/Pässe 36'000 27'405.0037'0000220.4210.0201\nFE - Mahngebühren 10'000 6'990.008'0000220.4210.0202\nSB - Gebühren/Bewilligungen 13'000 6'085.0010'5000220.4210.0300\nSB - Gebühren Baupolizei 101'000 153'879.30105'0000220.4210.0301\nSS-SI - Verw.aufwand / Bewilligungen 1'500 45.008000220.4210.0400\nFE Adressauskünfte - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n0220.4240.0200\nFE - Verkauf Heimatkundebücher 2'000 1'240.001'0000220.4250.0200\nFE - Fotokopien, Papier etc. 1'900 1'480.801'5000220.4250.0201\nSB - Verkäufe Fassadenpläne0220.4250.0300\nZD - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 509.750220.4260.0101\nGesamte Verwaltung - Sitzungsentschädigungen 390.000220.4260.0102\nFE - Rückerstattung Porti, Tel. etc. Verwaltung 2'500 2'149.202'0000220.4260.0200\nFE - AHV-Rabatt Verwaltungkosten (PartnerWeb)0220.4260.0202\nFE - Rückerstattung Betreibungskosten 10'000 11'687.9510'0000220.4260.0203\nFE - Steuerverwaltung BL - Betreibungs-\nkosten / Bussen\n\n46'000 48'903.5050'0000220.4260.0204\nFE - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 6'000 7'075.356'0000220.4260.0205\nFE - UVG-Zusatz-Rabatt 1'700 2'156.701'7000220.4260.0206\nSB - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 6'184.300220.4260.0300\nSS-SI - Lohnrückvergütung aus Personalversicherung 2'232.750220.4260.0400\nFE Einwohnerkontrolle - Bussen 2'000 780.001'0000220.4270.0200\nSteuern - Ordnungsbussen 1'100 -5.550220.4270.0201\nZD - Erträge Liestal aktuell 51'000 31'950.0245'0000220.4290.0100\nFE Periodenfremde Erträge - übrige Entgelte 1'5002'0000220.4290.0200\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 24 -\n\n\n\nFE Veranlagung Staats- und Bundessteuern -\nEntschädigung\n\n246'000 264'182.40270'0000220.4611.0200\nFE Veranlagung Einzug Kirchensteuern - \nEntschädigung Kirchgemeinden\n\n72'000 68'048.9072'0000220.4612.0200\nFE - Diensleistungen für Feuerwehrzweckverband 10'000 12'916.000220.4612.0210\nBLPK - Ausfinanzierungskosten per 31.12.20140220.4840.0200\nVerwaltung / Wasser GIS - int. Verr. (0220/7101) 7'000 7'000.007'0000220.4900.0300\nVerwaltung / Abwasser GIS - int. Verr. (0220/7201) 7'000 7'000.007'0000220.4900.0301\nVerwaltung / Kinder- und Jugendzahnpflege -\ninterne Verr. (0220/4331)\n\n20'000 20'000.0020'0000220.4910.0201\nVerwaltung / Soziale Dienste - int. Verr. (0220/5790) 25'000 25'000.0025'0000220.4910.0202\nVerwaltung / Asylwesen - int. Verr. (0220/5790) 10'000 10'000.0010'0000220.4910.0203\nVerwaltung / Bestattungswesen - int. Verr.\n(0220/7710)\n\n57'000 57'000.0058'0000220.4910.0204\nVerwaltung / SBB Tageskarten Gemeinde -\nint. Verr. (0220/6290)\n\n7'700 7'700.007'7000220.4910.0205\nVerwaltung / Logopädie - int. Verr. (0220/2121) 1'100 486.001'1000220.4910.0300\nVerwaltungspolizei / Hundehaltung -\nint. Verr. (0220/7620)\n\n10'000 10'000.0010'0000220.4910.0400\nVerwaltungspolizei / Fahrende -\nint. Verr. (0220/3422)\n\n8'000 8'000.008'0000220.4910.0402\nVerwaltung / Wasser - int. Verr. (0220/7101) 132'000 132'000.00132'0000220.4910.0700\nVerwaltung / Abwasser - int. Verr. (0220/7201) 302'000 302'000.00302'0000220.4910.0701\nVerwaltung / Abfall - int. Verr. (0220/7301) 55'000 55'000.0055'0000220.4910.0702\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 431'361.10 32'087.65400'900 24'40019'900423'500\n0290 Verwaltungsliegenschaften 431'361.10 32'087.65400'900 24'40019'900423'500\n\nRaumpflege Rathaus - Löhne 93'600 103'314.3595'6000290.3010.0300\nRathaus Reinigung - Erziehungszulagen0290.3040.0300\nRaumpflege Rathaus - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5'200 6'058.806'5000290.3050.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionskasse 2'500 3'583.203'8000290.3052.0300\nRaumpflege Rathaus - Pensionkasse Risikovers. 200 237.003000290.3052.0301\nRaumpflege Rathaus - Unfallversicherung 700 679.707000290.3053.0300\nRaumpflege Rathaus - Familienausgl.kasse BL 200 1'207.451'3000290.3054.0300\nRaumpflege Rathaus - Krankentaggeldvers. 400 1'491.001'4000290.3055.0300\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 25 -\n\n\n\nRathaus Raumpflege - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n17'000 21'665.8118'0000290.3101.0300\nRathaus - Getränkeautomat 8'000 5'529.907'0000290.3105.0300\nRathaus - Lebensmittel 1'000 1'252.251'5000290.3105.0301\nRathaus - Taubenfutter 1'000 1'188.501'0000290.3109.0300\nRathaus - Büromöbel und -geräte 10'000 29'414.8117'0000290.3110.0300\nRathaus - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 500 2'169.205000290.3111.0300\nRathaus- Energie 44'000 44'492.7045'0000290.3120.0300\nRathaus - Arbeiten durch Dritte 15'500 13'058.3014'5000290.3130.0300\nRathaus Cliquenkeller - Honorare g+t 1'0000290.3132.0800\nRathaus - Sachversicherungen 2'000 3'132.353'0000290.3134.0300\nRathaus - Unterhalt Hochbauten 58'000 41'918.3074'2000290.3144.0300\nRathaus Cliquenkeller - Unterhalt Hochbauten g+t 5000290.3144.0800\nRathaus - Unterhalt Büromöbel und -geräte 632.731'2000290.3150.0300\nRathaus - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 335.652'0000290.3151.0300\nRathaus - Planmässige Abschreibungen 133'600 144'999.10124'0000290.3300.0200\nRathaus / Betriebe - int. Verrechnung  (0290/6150) 5'000 5'000.005'0000290.3910.0700\nRathaus Getränkeautomat - Verkäufe 10'000 6'680.008'0000290.4250.0300\nRathaus Schadenfälle - Rückerstattungen Dritter 8'207.000290.4260.0300\nRaumpflege Rathaus - Lohnrückvergütung aus\nPersonalversicherung\n\n5'980.650290.4260.0301\nRathaus - Ertrag Stadtsaal 2'000 -180.005000290.4470.0400\nRathaus Cliquenkeller g+t - Pacht- + Mietzinse VV 12'400 11'400.0011'4000290.4470.0800\nTrauungen Stadtratsaal - Beiträge Kanton0290.4631.0200\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 26 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 3'497'000 3'658'358.45 1'649'685.991'431'8001'468'6003'704'900\n\nPolizei 532'000 215'000 532'800 230'00011 170'605.05505'661.20\n111 Polizei 505'661.20 170'605.05532'800 230'000215'000532'000\n1110 Polizei 505'661.20 170'605.05532'800 230'000215'000532'000\n\nVekehrsdienst - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n4'200 5'143.455'0001110.3111.0400\nVerkehrsdienst - Dienstleistungen Dritter 4'600 4'820.755'0001110.3130.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton:\nGemeindepolizeiliche Aufgaben\n\n469'000 450'890.00470'0001110.3611.0400\nPolizei - Entschädigung an Kanton: \nAdministration Bussen\n\n55'000 44'807.0052'0001110.3611.0401\nGelegenwirtschaften + Freinachtsbewilligungen -\nKonzessionen\n\n13'000 5'435.0010'0001110.4120.0400\nVerkehr - Bussen 211'000 165'170.05200'0001110.4270.0400\nRuhestörung - Bussen 6'0005'0001110.4270.0401\n\nAllgemeines Rechtswesen\nund Kindes- und Erwachsenenschutz\n\n1'461'100 44'300 1'310'200 47'50014 194'202.351'441'651.27\n140 Allgemeines Rechtswesen +\n\nVormundschaftswesen\n1'441'651.27 194'202.351'310'200 47'50044'3001'461'100\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 127'823.55 18'452.45140'600 36'50031'300143'600\nKommissionen - Marktkommission 5001400.3000.0400\nKataster - Löhne 21'200 11'334.3022'3001400.3010.0200\nKataster - Temporäre Arbeitskräfte 8'364.801400.3030.0200\nKataster - Erziehungszulagen 1'000 219.605001400.3040.0200\nMarktkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1001001400.3050.0100\nKataster - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300 748.551'5001400.3050.0200\nKataster - Pensionskasse 300 701.001'5001400.3052.0200\nKataster - Pensionskasse Risikoversicherung 100 58.601001400.3052.0201\nKataster - Unfallversicherung 100 82.301001400.3053.0200\nKataster - Familienausgleichskasse BL 300 149.153001400.3054.0200\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 27 -\n\n\n\nMarktkommission - Familienausgleichskasse BL1400.3054.0400\nKataster - Krankentaggeldversicherung 300 167.203001400.3055.0200\nMarkt Propaganda - Drucksachen 9'000 8'886.3510'0001400.3102.0400\nMarktverband Stromabgabe- Energie 4'500 139.357'0001400.3120.0400\nPlakatwesen - Dienstleistungen Dritter1400.3130.0301\nMarkt Porti etc. - Dienstleistungen Dritter 2'000 13'864.853'0001400.3130.0400\nGrundbuch-/Katastervermessung - Honorare Fachexperten 10'500 4'321.2513'0001400.3132.0300\nAmtliche Vermessung - Honorare Fachexperten 31'500 25'190.9522'0001400.3132.0301\nMarktwesen: Unterhalt 11'000 8'595.3012'0001400.3159.0700\nAmtl. Vermessung - planmässige Abschreibungen 3'4004'4001400.3300.0200\nMarktwesen / Betriebe - int. Verr. (1400/6150) 45'000 45'000.0045'0001400.3910.0700\nPlakatgebühren - Konzessionen 9'600 6'781.457'0001400.4120.0200\nWohnungen VV Abnahmen - Gebühren 1'500 150.003001400.4210.0300\nWarenmarkt Standplatz - Gebühren 18'000 6'019.0018'0001400.4210.0400\nÜbrige Märkte Standplatz - Gebühren 1'400 704.005001400.4210.0401\nMarkt - Rückerstattungen Dritter 500.001'0001400.4260.0400\nKatasterwesen - Beiträge Kanton 6'000 4'298.004'5001400.4631.0400\n\n1401 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'313'827.72 175'749.901'169'600 11'00013'0001'317'500\nKES - Löhne 162'300 155'278.40274'0001401.3010.0400\nKES - Mandatsentschädigungen\nnatürliche Personen\n\n1401.3030.0400\nKES - Erziehungszulagen 2'6001401.3040.0400\nKES - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n9'700 8'979.3517'9001401.3050.0400\nKES - Pensionskasse 15'500 14'633.4028'6001401.3052.0400\nKES - Pensionskasse Risikoversicherung 1'000 900.701'6001401.3052.0401\nKES - Unfallversicherung 200 994.101'2001401.3053.0400\nKES - Familienausgleichskasse BL 1'100 1'792.803'4001401.3054.0400\nKES - Krankentaggeldversicherung 1'000 2'018.354'0001401.3055.0400\nKES - Aus- und Weiterbildung 1'8004'2001401.3090.0400\nKES - Diensleistungen verfügt durch KESB 479'000 616'069.70460'0001401.3130.0400\nKES - Verfügt durch Stadt Liestal\nDienstleistungen Dritter\n\n39'000 75'569.9570'0001401.3130.0401\nKES - Honorare Fachexperten1401.3132.0400\nKES - Entschädigung an KESB Kreis Liestal 459'000 437'590.97450'0001401.3612.0400\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 28 -\n\n\n\nKES Prüfungen - Gebühren 7'000 93'543.3010'0001401.4210.0400\nKES Interne Mandatsträger -\nRückerstattungen Dritter\n\n4'000 82'206.603'0001401.4260.0400\n\nFeuerwehr 978'000 830'900 998'100 804'90015 835'270.00977'869.70\n150 Feuerwehr 977'869.70 835'270.00998'100 804'900830'900978'000\n1500 Feuerwehr 977'869.70 835'270.00998'100 804'900830'900978'000\n\nFW Raumpflege - Löhne1500.3010.0300\nFW Gerätewart - Löhne1500.3010.0400\nFW Feste Entschädigung - Löhne1500.3010.0401\nFW Uebungen/Kurse - Sold1500.3010.0402\nFW Einsätze - Sold1500.3010.0403\nFW Sonntagspikett - Sold1500.3010.0404\nFW Sonderzahlungen - Löhne1500.3010.0405\nFW Leiter Schutz/Rettung - Löhne1500.3010.0407\nFeuerwehr - Erziehungszulagen1500.3040.0400\nFeuerwehr - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten1500.3050.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse1500.3052.0400\nFeuerwehr - Pensionskasse Risikoversicherung1500.3052.0401\nFeuerwehr - Unfallversicherung1500.3053.0400\nFeuerwehr - Unfallversicherung1500.3053.0401\nFeuerwehr - Familienausgleichskasse BL1500.3054.0400\nFeuerwehr - Krankentaggeldversicherung1500.3055.0400\nFeuerwehr - Aus- und Weiterbildung1500.3090.0400\nFeuerwehr - Sonstiger Personalaufwand1500.3099.0400\nFeuerwehrkommission - Sonstiger Personalaufw.1500.3099.0401\nJugendfeuerwehr - übr. Personalaufwand1500.3099.0402\nFeuerwehr Allgemein - Büromaterial1500.3100.0400\nFeuerwehr Ausbildung - Büromaterial1500.3100.0401\nFeuerwehr allgemein - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1500.3101.0400\nFeuerwehr Einsatzmittel - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1500.3101.0401\nFW - Drucksachen1500.3102.0400\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 29 -\n\n\n\nFW - Fachliteratur1500.3103.0400\nFeuerwehr - Büromöbel und -geräte1500.3110.0400\nFeuerwehr - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n1500.3111.0400\nFeuerwehr Werkstatt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1500.3111.0401\nFW - Geräte - Administration1500.3111.0402\nFeuerwehr - Dienstkleider1500.3112.0400\nFeuerwehr - Hardware1500.3113.0400\nFW - Immatrielle Anlagen - Anschaffungen1500.3118.0400\nFeuerwehrmagazin- Energie1500.3120.0300\nFeuerwehr Kommunikation - Dienstleist. Dritter1500.3130.0400\nFW - Honorare1500.3130.0401\nFeuerwehr - Sachversicherungen1500.3134.0400\nFeuerwehr - Verkehrsabgaben1500.3137.0400\nFeuerwehrmagazin - Unterhalt Hochbauten 15'500 21'851.8014'5001500.3144.0300\nFW - Unterhalt Büromöbel/-maschinen1500.3150.0400\nUnterhalt Mobilien allg. Feuerwehr1500.3151.0400\nUnterhalt Fahrzeuge Feuerwehr1500.3151.0401\nUnterhalt Atemschutz Feuerwehr1500.3151.0402\nFeuerwehr - Unterhalt Dienstkleider1500.3159.0400\nFeuerwehr - Spesen1500.3170.0400\nJugendfeuerwehr - Spesen1500.3170.0401\nFeuerwehrpflichtersatz - Tatsächliche Forderungsverluste 23'000 18'260.1020'0001500.3181.0400\nFeuerwehr - übr. Betriebsaufw. Jugendfeuerwehr1500.3199.0400\nFeuerwehr - Planmässige Abschr. Immobilien 21'100 23'209.1521'0001500.3300.0200\nFeuerwehr - Planmässige Abschreibungen Fahrz.1500.3300.0201\nFeuerwehrpflichtersatz - Vergütungszinsen 500 695.255001500.3409.0400\nFeuerwehr - Entschädigung an Zweckverband 938'000 913'853.40922'0001500.3612.0400\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n1500.3900.0400\nFeuerwehr - Ersatzabgaben 553'000 584'350.00580'0001500.4200.0400\nFeuerwehr (hoheitlich) - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n1500.4240.0400\nFeuerwehr - Benützungsgeb./Dienstleistungen1500.4240.0401\nBGV-Rückerstattung Fahrzeuge W&U -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n1500.4240.0402\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 30 -\n\n\n\nFeuerwehr - Verkäufe1500.4250.0400\nFeuerwehr Fahrzeuge - Verkäufe1500.4250.0401\nFeuerwehr - Rückerstattungen Dritter1500.4260.0400\nFeuerwehr - BGV DL B-Dienst Offizier1500.4260.0401\nFeuerwehr - Bussen1500.4270.0400\nFeuerwehrmagazin  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n251'900 250'920.00250'9001500.4470.0300\nFeuerwehr Nachbarhilfe - Entsch. Gemeinden1500.4612.0400\nFeuerwehr - Nachbarhilfe1500.4614.0400\nBGV Stützpunkt-Grundbeitrag - Beiträge Kanton1500.4631.0400\nBGV ordentlicher Jahresbeitrag - Beiträge Kanton1500.4631.0401\nBeiträge von Gemeinden und Zweckverbände1500.4632.0400\n\nMilitär und Bevölkerungsschutz 733'800 378'400 655'900 349'40016 449'608.59733'176.28\n161 Militär 105'750.30 38'777.05147'700 52'10046'000151'800\n1611 Schiesswesen 105'750.30 38'777.05147'700 52'10046'000151'800\n\nSA Sichtern - Honorare externer Berater, Fachexperten 40'00040'0001611.3132.0400\nSA Sichtern - Sachversicherungen 7'000 7'977.508'0001611.3134.0400\nSchiessanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 4'000 5'844.855'0001611.3143.0300\nSA Sichtern - Baurechtszins Bürgergemeinde 14'300 15'295.5015'3001611.3160.0300\nSchiessanlage - Planmässige Abschreibungen 2'800 4'132.453'5001611.3300.0200\nSchiesswesen - Beitrag an SGL 79'600 72'500.0080'0001611.3636.0400\nSA Sichtern - Rückerstattungen Dritter 11'000 7'977.508'0001611.4260.0400\nSchiesanlage Sichtern  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n9'100 8'069.908'0001611.4470.0400\nSA Sichtern Anteil Frenkendorf - Entschädiung\nGemeinden\n\n32'000 22'729.6530'0001611.4612.0400\n\n162 Bevölkerungsschutz 627'425.98 410'831.54508'200 297'300332'400582'000\n1620 Zivilschutz 226'794.44 10'200.00222'100 11'20010'200259'800\n\nZivilschutzanlagen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial1620.3101.0400\nZivilschutz - Geräte/Ausrüstung - Finanzierung\nmit Ersatzbeiträgen\n\n1620.3111.0400\nKP Frenke, SR Bündten - Energie 1'000 3'559.352'0001620.3120.0400\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 31 -\n\n\n\nReg. SanHi Frenke - Energie 908.651'0001620.3120.0401\nZivilschutz - Dienstleistungen Dritter1620.3130.0400\nZivilschutz - Sachversicherungsprämien 1'500 2'249.252'5001620.3134.0300\nKP Frenke, SR Bündten - Baulicher Unterhalt 4'0005'0001620.3144.0400\nReg. SanHi Frenke - Baulicher Unterhalt 8'500 1'953.253'0001620.3144.0401\nReg. SanHi Fraumatt - Baulicher Unterhalt 8'0009'0001620.3144.0402\nZS KG Frenke - Baulicher Unterhalt 1'0002'0001620.3144.0403\nUnterhatl App./Masch./Fzg./Werkzeug - ZS-Sirenen 3'263.301620.3151.0400\nZivilschutzanlagen - Planmässige Abschreibungen1620.3300.0200\nZSO Ergolz - Anteil Stadt Liestal 174'200 170'395.52204'3001620.3612.0400\nRFS Ergolz - Anteil Stadt Liestal 23'900 44'465.1231'0001620.3612.0440\nGFS Felssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung1620.4260.0400\nZivilschutz Gemeindeanlagen - Rückerstattung Dritter1620.4260.0401\nEntnahme aus Fonds Schutzraumbauten1620.4501.0400\nWerterhaltungspauschale - Beiträge Kanton 11'200 10'200.0010'2001620.4631.0400\n\n1622 Verbund Zivilschutz (Kopfgemeinde) 339'867.17 339'867.17248'700 248'700279'800279'800\nZSO Ergolz - Kommission RFS/ZSO 1'000 660.001'0001622.3000.0400\nZSO Ergolz - Löhne/Entschädigungen 113'400 121'911.60114'0001622.3010.0400\nZSO Ergolz - Sold Zivilschutzübungen 5'000 7'764.106'0001622.3010.0401\nZSO Ergolz - Erziehungszulage 4'4001622.3040.0400\nZSO Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'500 7'746.507'0001622.3050.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse 11'400 12'381.607'6001622.3052.0400\nZSO Ergolz - Pensionskasse Risikoversicherung 600 615.606001622.3052.0401\nZSO Ergolz - Unfallversicherung1622.3053.0400\nZSO Ergolz Administration - Unfallversicherung 800 802.458001622.3053.0401\nZSO Ergolz - Familienausgleichskasse BL 500 1'543.601'4001622.3054.0400\nZSO Ergolz - Krankentaggeldversicherung 500 1'653.751'4001622.3055.0400\nZSO Ergolz - Aus- und Weiterbildung1622.3090.0400\nZSO Ergolz - Büromaterial 4'300 10'711.035'3001622.3100.0400\nZSO Ergolz - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000 15'911.045'0001622.3101.0400\nZSO Ergolz - Drucksachen 1'0002'0001622.3102.0400\nZSO Ergolz - Fachliteratur 5005001622.3103.0400\nZSO Ergolz - Lebensmittel 5'500 6'106.506'5001622.3105.0400\nZSO Ergolz - Büromöbel und -maschinen1622.3110.0400\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 32 -\n\n\n\nZSO Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n9'000 20'345.5110'0001622.3111.0400\nZSO Ergolz - Dienstkleider 6'500 5'297.757'5001622.3112.0400\nZSO Ergolz - Hardware 1'000 119.402'0001622.3113.0400\nZSO Ergolz - Software Lizenzen1622.3118.0400\nZSO Ergolz - übrige Anschaffungen1622.3119.0400\nZS Kommandoposten - Ver- und Entsorgung 11'100 8'680.4512'1001622.3120.0400\nZSO Ergolz - Dienstleistungen Dritter 14'000 18'424.7017'0001622.3130.0400\nZSO Ergolz - Honorare externe Fachberater 4'000 1'561.657'0001622.3132.0400\nZSO Ergolz - Sachversicherungsprämien 3'000 4'023.654'5001622.3134.0400\nZSO Ergolz - Verkehrsabgaben1622.3137.0400\nZSO Ergolz - Zivilschutzkurse und -prüfungen1622.3138.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000 2'739.843'0001622.3150.0400\nZSO Ergolz - übriger Unterhalt Geräte und Ausrüstung 8'500 4'964.259'5001622.3151.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 200 277.851'2001622.3153.0400\nZSO Ergolz - Unterhalt Informatik (Sofware) 6'400 7'936.707'4001622.3158.0400\nZSO - Miete und Pacht Liegenschaften 4'000 5'712.005'0001622.3160.0400\nZSO - Miete, Benützungskosten Mobilien 2'000 42'804.309'6001622.3161.0400\nZSO - Spesen 21'500 28'720.3520'0001622.3170.0400\nZSO Ergolz - übriger Betriebsaufwand 500 451.005001622.3199.0400\nFeuerwehr / Zivilschutz - int. Verr.  (1500/1622)1622.3910.0400\nZSO Ergolz - Rückerstattungen Dritter 107'011.051622.4260.0400\nAMB del. Aufgaben - Entschädigung Kanton1622.4611.0400\nZSO Ergolz Erwerbsaufallentschädigung -\nBeiträge Kanton\n\n1622.4611.0401\nZSO Ergolz Anteil Lausen - Entschädigungen\nGemeinden\n\n74'500 62'460.6075'5001622.4612.0400\nZSO Ergolz Anteil Liestal - Entsch. Gemeinden 174'200 170'395.52204'3001622.4612.0401\nZSO Ergolz (BABS) - Beiträge Kanton1622.4631.0400\n\n1623 Verbund Gemeindeführungsstab (Kopfgemeinde) 60'764.37 60'764.3737'400 37'40042'40042'400\nRFS Ergolz - Entschädigungen 16'000 23'350.0017'0001623.3000.0440\nRFS Ergolz - Löhne1623.3010.0440\nRFS Ergolz - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100 1'040.401'1001623.3050.0440\nRFS Ergolz - Familienausgleichskasse BL 200 207.352001623.3054.0440\nRFS Ergolz - Aus- und Weiterbildung 2'0003'0001623.3090.0440\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 33 -\n\n\n\nRFS Ergolz - Sonstiger Personalaufwand 1'0002'0001623.3099.0440\nRFS Ergolz - Büromaterial 1'987.001623.3100.0440\nRFS Ergolz - Drucksachen 1'0001'0001623.3102.0440\nRFS Ergolz - Fachliteratur1623.3103.0440\nRFS Ergolz - Lebensmittel 5001'5001623.3105.0440\nRFS Ergolz - Übriger Material- und Warenaufwand1623.3109.0440\nRFS Ergolz - Büromöbel und -maschinen1623.3110.0440\nRFS Ergolz - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n6006001623.3111.0440\nRFS Ergolz - Dienstkleider 1'0001'0001623.3112.0440\nRFS Ergolz - Informatik (Hardware) 1'500 22'483.152'5001623.3113.0440\nRFS Ergolz - Software (Lizenzen) 1'000 4'760.352'0001623.3118.0440\nRFS Ergolz - Ver- und Entsorgung1623.3120.0440\nRFS Ergolz - Dienstleistungen Dritter 9'000 5'398.376'0001623.3130.0440\nRFS Ergolz - Honorare externe Fachberater 1'0001'0001623.3132.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Hardware) 1'0002'0001623.3153.0440\nRFS Ergolz - Unterhalt Informatik (Software) 1'0001'0001623.3158.0440\nRFS Ergolz - Reisekosten und -spesen 500 1'537.755001623.3170.0440\nRFS Ergolz Anteil Lausen - Entschädiung\nGemeinden\n\n13'500 16'299.2511'4001623.4612.0440\nRFS Ergolz Anteil Liestal - Entschädiung\nGemeinden\n\n23'900 44'465.1231'0001623.4612.0441\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 34 -\n\n\n\nBILDUNG2 21'904'000 22'049'088.15 2'918'012.152'688'3003'029'30023'580'600\n\nObligatorische Schule 23'488'200 3'009'300 21'816'600 2'667'30021 2'897'457.7521'963'863.95\n211 Kindergarten 2'590'729.89 81'666.302'644'800 26'00041'0002'782'100\n2110 Kindergarten 2'590'729.89 81'666.302'644'800 26'00041'0002'782'100\n\nKindergarten Lehrkräfte - Löhne 2'149'000 2'098'709.802'247'7002110.3020.0600\nKindergarten Nebenämterzulagen\nSchulvergütungspool - Entschädigungen\n\n2110.3020.0601\nKG - Erziehungszulagen 31'300 33'587.3536'0002110.3040.0600\nKindergarten - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n134'500 131'011.80141'6002110.3050.0600\nKindergarten - Pensionskassen 214'000 204'530.81224'8002110.3052.0600\nKindergarten - Unfallversicherungen 2'200 3'086.853'4002110.3053.0600\nKindergarten - Familienausgleichskasse 27'000 26'472.4029'2002110.3054.0600\nKindergarten Allgemein - Krankentaggeldvers. 31'300 30'170.0533'7002110.3055.0600\nKindergarten - Personalrekrutierung 300 702.003002110.3091.0600\nKindergarten - Sonstiger Personalaufwand 1'000 1'089.651'0002110.3099.0600\nKindergarten - Drucksachen 700 723.207002110.3102.0600\nKindergarten - Lehrmittel 31'800 40'955.5338'0002110.3104.0600\nKG Werkräume - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2110.3111.0600\nKindergarten Telefon - Dienstleistungen Dritter 767.102110.3130.0600\nKindergarten - Dienstleistungen Dritter 2'000 2'393.203'0002110.3130.0601\nKindergarten Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n8'000 9'500.009'0002110.3132.0600\nKindergarten - Unterhalt Anschauungs- und\nTurnmaterial\n\n500 470.155002110.3151.0600\nKG - Spesen 2'5003'5002110.3170.0600\nKG - Benützung Hallenbad2110.3170.0601\nKindergarten - Schulgelder an andere Gemeinden 8'700 6'560.009'7002110.3612.0600\nKindergarten - Rückerstattungen Dritter 15'000 54'036.9030'0002110.4260.0600\nTaggelder Löhne Kindergarten  - Rückerstattung 17'529.402110.4611.0600\nKindergarten Schulgelder - Entschädigung\nGemeinden\n\n11'000 10'100.0011'0002110.4612.0600\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 35 -\n\n\n\nKG Turnmaterial-Kleinklass Primar - int. Verr. (2110/2121)2110.4900.0200\n\n212 Primarschule 12'972'382.61 1'849'662.3012'663'700 1'822'9002'105'50013'643'700\n2120 Primarschule 11'413'730.56 291'010.2511'078'600 237'800299'60011'837'800\n\nKommissionen - Schulrat 17'000 15'274.1518'0002120.3000.0600\nPrimarschule Lehrkräfte - Löhne 7'589'000 7'772'325.507'860'2002120.3020.0601\nPrimarschule Schulschwimmen - Löhne 39'000 38'328.0039'7002120.3020.0602\nPS - Erziehungszulagen 112'900 113'393.65125'8002120.3040.0600\nPrimarschule - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n477'200 493'902.00495'2002120.3050.0600\nSchulschwimmen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'600 2'499.602'6002120.3050.0601\nPrimarschule - Pensionskasse 682'100 684'113.75707'4002120.3052.0600\nSchulschwimmen - Pensionskasse 1'000 1'941.602'0002120.3052.0601\nSchulschwimmen - Pensionskasse Risikovers. 100 120.001002120.3052.0602\nPrimarschule - Unfallversicherung 10'400 11'438.9011'8002120.3053.0600\nSchulschwimmen - Unfallversicherung 300 60.603002120.3053.0601\nPrimarschule - Familienausgleichskasse BL 97'900 99'943.25102'2002120.3054.0600\nSchulschwimmen - Familienausgleichskasse BL 500 498.005002120.3054.0601\nPrimarschule - Krankentaggeldversicherung 112'900 113'087.40117'9002120.3055.0600\nSchulschwimmen - Krankentaggeldversicherung 600 557.406002120.3055.0601\nPrimarschule - Überbrückungsrenten PK2120.3064.0200\nSchulrat - Weiterbildung 2002002120.3090.0600\nPrimarschule - Weiterbildung 13'000 10'860.0014'0002120.3090.0601\nPrimarschule - übriger Personalaufwand 32'000 35'421.5533'0002120.3099.0601\nPrimarschule - Kopien 7'500 8'411.638'5002120.3100.0600\nPrimarschule - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800 1'150.488002120.3101.0600\nSchulschwimmen - Betriebs- und Verbrauchsmat. 500 880.005002120.3101.0601\nPrimarschule - Drucksachen, Publikationen 1'500 3'965.002'5002120.3102.0600\nLegasthenie - Lehrmittel 1'000 3'043.432'0002120.3104.0600\nPrimarschule - Lehrmittel 109'000 110'675.96110'0002120.3104.0601\nPrimarschule Handarbeit - Lehrmittel 27'000 30'023.4028'0002120.3104.0602\nPrimarschule Anschauungsmaterial - Lehrmittel 4'000 4'057.355'0002120.3104.0603\nPrimarschule Grundkurs - Lehrmittel 8'000 4'345.829'0002120.3104.0605\nHochbegabung Projekt - Lehrmittel 500 514.651'0002120.3104.0606\nSprachlerngruppen - Lehrmittel 900 906.009002120.3104.0607\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 36 -\n\n\n\nHandarbeit - Anschaffungen Maschinen 3'000 4'674.3012'0002120.3111.0600\nPS Werkräume - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n5'500 5'010.429'5002120.3111.0601\nICT Bildung - Hardware (Anschaffungen) 9'000 11'796.3510'0002120.3113.0600\nICT Bildung - Software, Lizenzen  (Anschaffungen) 23'000 25'237.8124'0002120.3118.0600\nPrimarschulen Telefon - Dienstleistungen Dritter 21'200 24'062.4522'2002120.3130.0600\nPrimarschule - Dienstleistungen Dritter 8'000 2'240.009'0002120.3130.0601\nPrimarschule Dolmetscher - Honorare Fachexp. 2'500 3'796.303'5002120.3132.0600\nPrimarschule Schulpool Prävention - Honorare\nFachexperten\n\n9'000 9'500.0010'0002120.3132.0601\nPrimarschule - Fachexperten (Q2E etc.) 1'000 10'823.851'0002120.3132.0602\nPrimarschule - Sachversicherungen2120.3134.0600\nICT Bildung - Unterhalt Hardware 1'000 296.801'0002120.3153.0600\nICT Bildung - Externer IT-Support 69'000 82'455.1570'0002120.3158.0600\nICT Bildung - Unterhalt Software 4'00016'9002120.3158.0601\nübriger Unterhalt Turnmaterial 1'000 2'313.402'0002120.3159.0600\nUnterhalt Klavier, Handarbeit, Grundkurse 2'500 3'250.553'5002120.3159.0601\nPrimarschule - Miete Kopiergeräte 4'000 5'350.445'0002120.3161.0600\nPrimar - Benützung Hallenbad 49'000 35'413.2550'0002120.3170.0600\nPrimarschule - Spesen Zivi 19'200 44'052.0280'2002120.3170.0601\nBildung ICT - Planmässige Abschr. Immobilien 13'300 90'573.2025'7002120.3300.0200\nPrimarschule - Schulgelder an andere Gemeinden 39'000 34'820.0035'0002120.3612.0600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 991'300 1'045'696.751'252'9002120.3612.1600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 451'700 400'153.45490'7002120.3612.2600\nPrimarschulen - Beiträge an Privatschulen 3'000 10'475.004'0002120.3635.0600\nPrimarschule - Beiträge an priv. Organisationen2120.3636.0600\nTelefongebühren, Schadenvergütungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n2120.4260.0600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Lehrpersonen) 61'000 102'779.45100'0002120.4260.0601\nFernbleiben vom Unterricht - Bussen 1'2002120.4270.0600\nTaggelder Löhne Primarschule  - Rückerstattung 51'000 64'456.7570'0002120.4611.0600\nKanton - Entschädigung InSo Zusammenarbeit 2'000.002120.4611.0601\nPrimarschule Schulgelder - Entschädiung\nGemeinden\n\n76'000 67'480.0080'0002120.4612.0600\nSprachlerngruppe  - Beitrag vom Kanton 5'000.002120.4631.0600\nBegabtenförderung - Entschädigung von\nGemeinwesen\n\n5'000 2'785.703'0002120.4632.0600\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 37 -\n\n\n\nSA Primar-Kleinklass Primar - int. Verr. (2120/2121) 100 165.601002120.4900.0200\nPrimar / Kleinklasse Primar - int. Verr (2120/2121) 43'500 46'342.7546'5002120.4910.0200\n\n2121 Kreisschule Primarschule (Kopfgemeinde) 1'558'652.05 1'558'652.051'585'100 1'585'1001'805'9001'805'900\nPrimarschule Logopädie - Raumpflege Löhne 5'500 7'088.906'5002121.3010.2600\nKleinklassen Lehrkräfte - Löhne 649'000 640'945.85734'4002121.3020.1601\nLogopädie Lehrkräfte - Löhne 365'000 342'668.80403'6002121.3020.2600\nPS Kleinklasse - Erziehungszulagen 4'200 6'530.658'4002121.3040.1600\nPrimarschule Logopädie - Erziehungszulagen 1'900 1'904.353'2002121.3040.2600\nPrimarschule Kleinklassen - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n40'000 40'228.5551'4002121.3050.1600\nPrimarschule Logopädie - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n22'400 21'565.0525'8002121.3050.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - AHV,\nALV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n400 462.504002121.3050.2602\nKleinklasse - Pensionskasse 64'000 62'861.6080'8002121.3052.1600\nLogopädie - Pensionskasse Risikoversicherung2121.3052.2601\nLogopädie - Pensionskasse 50'200 46'155.5556'5002121.3052.2602\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nPensionskasse\n\n2121.3052.2603\nPrimarschule Kleinklasse - Unfallversicherung 1'000 950.151'1002121.3053.1600\nPrimarschule Logopädie - Unfallversicherung 500 514.406002121.3053.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - Unfallvers. 100 11.251002121.3053.2602\nPrimarschule Kleinklasse - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n7'500 8'118.5510'3002121.3054.1600\nPrimarschule Logopädie -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n3'800 4'344.905'2002121.3054.2601\nPrimarschule Logopädie Raumpflege - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n100 92.051002121.3054.2602\nPrimarschule Kleinklasse -\nKrankentaggeldversicherung\n\n8'800 9'325.7511'8002121.3055.1600\nPrimarschule Logopädie - Krankentaggeldvers. 4'500 4'985.806'1002121.3055.2600\nPrimarschule Logopädie Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n100 103.201002121.3055.2601\nPrimarschule Logopädie - Aus- und Weiterbildung 8001'8002121.3090.2600\nBüromaterial - Logopädie 500 286.105002121.3100.2600\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 38 -\n\n\n\nPrimarschule Logopädie - Betriebs-\nund Verbrauchsmaterial\n\n2121.3101.2600\nLogopädie - Fachliteratur 400 302.424002121.3103.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Lehrmittel 9'000 12'080.7910'0002121.3104.1600\nPrimarschule Kleinklasse Handarbeit - Lehrmittel 200 774.551'2002121.3104.1601\nPrimarschule Logopädie - Lehrmittel 1'000 1'917.085'0002121.3104.2600\nPrimarschule Kleinklassen - Mobiliar und Geräte 200 705.651'2002121.3110.1600\nPrimarschule Logopädie - Mobiliar und Geräte 6'0002121.3110.2600\nPrimarschule Logopädie - Ver- und Entsorgung2121.3120.2600\nPrimarschule Logopädie Telefon - Dienstleistungen\nDritter\n\n600 1'266.001'6002121.3130.2600\nPrimarschule Kleinklassen Schulpool - Honorare\nFachexperten\n\n5'100 8'435.956'1002121.3132.1600\nPrimarschule Logopädie - Unterhalt Hochbauten 3'500 1'971.204'5002121.3144.2600\nKleinklassen: übriger Unterhalt 800 129.258002121.3159.1600\nPrimarschule Logopädie - Mieten Mobilien 7007002121.3161.2600\nKleinklassen - Reisekosten und Spesen 2001'2002121.3170.1600\nKleinklasse Primar - SA Primar  -\nInt. Verr. (2121/2120/2171)\n\n207'500 205'471.06208'1002121.3900.1600\nPrimar Kleinklasse / Primar - int. Verr. (2121/2120) 101'500 104'672.15126'1002121.3910.1201\nLogopädie/Schulleitung/Stadtbauamt - int. Verr. (2121/2190/0220) 24'100 21'782.0024'3002121.3910.2600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Lehrpersonen)2121.4260.0601\nPS Kleinklassen - Rückerstattung Dritter 19'226.602121.4260.1600\nTaggelder Löhne Priimarschule Kleinklasse  -\nEntschädigung Kanton\n\n2121.4611.1600\nLogopädie Lohnkosten/Sek-Schüler - Entsch. Kanton\n(§9 Abs. 2 Bildungsgesetz)\n\n16'000 33'030.6020'0002121.4611.2600\nLogopädie Führung Dienststelle  - Entschädigung\nKanton\n\n2'000 350.005002121.4611.2601\nPrimarschule Kleinklassen - Entschädiung\nGemeinden\n\n82'700 50'082.802121.4612.1600\nPrimarschule Kleinklasse - Anteil Stadt Liestal 991'300 1'031'921.101'252'9002121.4612.1601\nPrimarschule Logopädie - Entsch. Gemeinden 39'400 23'887.5041'8002121.4612.2600\nPrimarschule Logopädie - Anteil Stadt Liestal 453'700 400'153.45490'7002121.4612.2601\n\n214 Musikschulen 1'291'005.901'323'0001'341'000\n2140 Musikschulen 1'291'005.901'323'0001'341'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 39 -\n\n\n\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2140.3050.0300\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers.2140.3052.0300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse2140.3052.0301\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung2140.3053.0300\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL2140.3054.0300\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers.2140.3055.0300\nMusikschule - Beitrag an RML 1'323'000 1'291'005.901'341'0002140.3632.0600\nMusikschule RML - Rückstattung Zweckverbände2140.4632.0600\n\n217 Schulliegenschaften 3'414'451.31 604'226.603'597'700 640'100610'8003'806'700\n2170 Kindergarten 475'022.20 31'472.65561'800 31'70028'700549'000\n\nKG Fraumatt - Löhne Raumpflege 5'700 7'156.906'1002170.3010.0305\nKG Arisdörferstrasse - Löhne Raumpflege 5'300 20'820.007'5002170.3010.0310\nKG Frenke - Löhne Raumpflege 16'000 16'025.9516'2002170.3010.0315\nKG Oristal - Löhne Raumpflege2170.3010.0335\nKG Radacker - Löhne Raumpflege 13'000 14'966.358'5002170.3010.0340\nKG Rosen - Löhne Raumpflege 4'400 6'674.155'4002170.3010.0345\nKG Rotacker - Löhne Raumpflege 5'300 6'974.556'3002170.3010.0350\nKG Schwieri - Löhne Raumpflege 9'500 11'155.0510'5002170.3010.0355\nKG Weiermatt - Löhne Raumpflege 8'700 8'379.809'0002170.3010.0365\nKG Grammet - Löhne Raumpflege 6'5007'5002170.3010.0370\nKG Reinigung - Erziehungszulagen 600 1'309.351'2002170.3040.0390\nKG Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4'700 5'271.904'6002170.3050.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse\n\n1'200 1'656.601'9002170.3052.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nPensionskasse Risikoversicherung\n\n100 82.201002170.3052.0391\nKG Allgemein - Unfallversicherung 600 396.804002170.3053.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n200 1'050.809002170.3054.0390\nKG Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n300 1'175.601'0002170.3055.0390\nKG Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 169.655002170.3101.0305\nKG Arisdörfer - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 4'209.255002170.3101.0310\nKG Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0315\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 40 -\n\n\n\nKG Gräubern - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2170.3101.0325\nKG Oristal - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2170.3101.0335\nKG Radacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 269.255002170.3101.0340\nKG Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0345\nKG Schwieri - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 32.905002170.3101.0355\nKG Weiermatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 115.255002170.3101.0365\nKG Grammet - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5005002170.3101.0370\nKG Fraumatt - Büromöbel und -geräte2170.3110.0305\nKG Arisdörfer - Büromöbel und -geräte2170.3110.0310\nKG Frenke - Büromöbel und -geräte 690.353'5002170.3110.0315\nKG Gräubern - Büromöbel und -geräte2170.3110.0325\nKG Mühlematt - Büromöbel und -geräte 4'0002170.3110.0330\nKG Oristal - Büromöbel und -geräte2170.3110.0335\nKG Radacker - Büromöbel und -geräte 79.205002170.3110.0340\nKG Rosen - Büromöbel und -geräte2170.3110.0345\nKG Rotacker - Büromöbel und -geräte 641.254'0002170.3110.0350\nKG Schwieri - Büromöbel und -geräte2170.3110.0355\nKG Weiermatt - Büromöbel und -geräte2170.3110.0365\nKG Grammet - Büromöbel und -geräte2170.3110.0370\nKindergarten Allgemein - Mobiliar und Geräte2170.3110.0390\nKG Fraumatt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 273.002170.3111.0305\nKG Arisdörfer - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0310\nKG Frenke - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0315\nKG Gräubern - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0325\nKG Mühlematt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0330\nKG Oristal - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0335\nKG Radacker - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 1'5002170.3111.0340\nKG Rosen - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0345\nKG Rotacker - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz.2170.3111.0350\nKG Schwieri - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 210.652170.3111.0355\nKG Weiermatt - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 134.851'0002170.3111.0365\nKG Grammet - Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkz. 2'949.752170.3111.0370\nKG Fraumatt- Ver- und Entsorgung 3'000 3'845.504'0002170.3120.0305\nKG Arisdörfer- Ver- und Entsorgung 9'000 9'394.2510'0002170.3120.0310\nKG Frenke- Ver- und Entsorgung 9'000 6'898.308'0002170.3120.0315\nKG Gräubern - Ver- und Entsorgung 852.801'0002170.3120.0325\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 41 -\n\n\n\nKG Mühlematt- Ver- und Entsorgung 500 795.855002170.3120.0330\nKG Oristal- Ver- und Entsorgung 2'000 2'175.852'0002170.3120.0335\nKG Radacker- Ver- und Entsorgung 17'000 19'112.9518'0002170.3120.0340\nKG Rosen- Ver- und Entsorgung 5'000 6'425.856'0002170.3120.0345\nKG Schwieri - Ver- und Entsorgung 5'000 6'216.756'0002170.3120.0355\nKG Weiermatt- Ver- und Entsorgung 6'000 7'700.657'0002170.3120.0365\nKG Grammet- Ver- und Entsorgung 3'000 7'539.004'0002170.3120.0370\nWohnungen VV Kindergärten g+t - \nVer- und Entsorgung\n\n2170.3120.0800\nAlle KG - Reinigungsarbeiten durch Dritte 35'000 2'874.852170.3130.0300\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Honorare 1'500 2'133.452'5002170.3132.0800\nKG Fraumatt - Sachversicherungsprämien 200 169.552002170.3134.0305\nKG Arisdörfer - Sachversicherungsprämien 200 343.602002170.3134.0310\nKG Frenke - Sachversicherungsprämien 2002002170.3134.0315\nKG Gräubern - Sachversicherungsprämien 150.652170.3134.0325\nKG Mühlematt - Sachversicherungsprämien2170.3134.0330\nKG Oristal - Sachversicherungsprämien 200 157.402002170.3134.0335\nKG Radacker - Sachversicherungsprämien 3002170.3134.0340\nKG Rosen - Sachversicherungsprämien 200 200.802002170.3134.0345\nKG Rotacker - Sachversicherungsprämien 200 198.352002170.3134.0350\nKG Schwieri - Sachversicherungsprämien 700 652.157002170.3134.0355\nKG Weiermatt - Sachversicherungsprämien 400 353.604002170.3134.0365\nKG Grammet - Sachversicherungsprämien2170.3134.0370\nKG Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 17'000 8'280.7511'5002170.3144.0305\nKG Arisdörferstrasse - Unterhalt Hochbauten 6'000 4'525.508'0002170.3144.0310\nKG Frenke - Unterhalt Hochbauten 3'000 6'604.606'0002170.3144.0315\nKG Gräubern - Unterhalt Hochbauten 78.352170.3144.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 4'500 21'317.9013'0002170.3144.0330\nKG Oristal - Unterhalt Hochbauten 500 708.2013'5002170.3144.0335\nKG Radacker - Unterhalt Hochbauten 75'500 9'775.085'0002170.3144.0340\nKG Rosen - Unterhalt Hochbauten 8'500 4'263.1710'0002170.3144.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Hochbauten 13'000 10'733.152'0002170.3144.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Hochbauten 22'500 6'556.2522'0002170.3144.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Hochbauten 8'000 10'565.6057'0002170.3144.0365\nKG Grammet - Unterhalt Hochbauten 500 2'416.805002170.3144.0370\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 42 -\n\n\n\nWohnungen VV Kindergarten g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n1'000 2'478.952'0002170.3144.0800\nKG Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0305\nKG Arisdörfer - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0310\nKG Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0315\nKG Gräubern - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0330\nKG Oristal - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0335\nKG Radacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0340\nKG Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0365\nKG Grammet - Unterhalt Büromöbel und -geräte2170.3150.0370\nKG Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n277.402170.3151.0305\nKG Arisdörfer - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0310\nKG Frenke - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0315\nKG Gräubern - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0325\nKG Mühlematt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0330\nKG Oristal - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0335\nKG Radacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n198.502170.3151.0340\nKG Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n78.352170.3151.0345\nKG Rotacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0350\nKG Schwieri - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0355\nKG Weiermatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0365\nKG Grammet - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2170.3151.0370\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 43 -\n\n\n\nKG Gräubern - Miete2170.3160.0300\nKG Grammet - Miete 32'000 3'050.0033'0002170.3160.0370\nKG - Planmässige Abschreibungen 116'100 127'050.15127'6002170.3300.0200\nKG-Liegenschaften / Betriebe - int. Verr.(2170/6150) 65'000 65'000.0065'0002170.3910.0390\nKG Schadenvergütungen - Rückerstattungen Dritter2170.4260.0390\nKG Raumpflege Personalversicherung -\nRückerstattungen Dritter\n\n2'792.652170.4260.0391\nWohnungen Kindergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n25'500 24'480.0024'5002170.4470.0390\nKG Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV2170.4472.0315\nKG Oristal - Benützungsgebühren Lieg. VV 2'800 1'800.001'8002170.4472.0335\nKG Weiermattstrasse - Benützungsgeb. Lieg.VV 3'400 2'400.002'4002170.4472.0390\nKG Allgemein - Benützungsgebühren Lieg. VV2170.4472.0391\n\n2171 Primarschulen 2'886'339.46 571'712.903'022'300 604'400579'6003'162'100\nSA Lernende - Löhne2171.3010.0500\nSA Lernende Betriebspraktiker - Löhne 13'100 10'776.1530'0002171.3010.0501\nSA Fraumatt Raumpflege - Monatslöhne 86'600 85'794.8588'0002171.3010.1300\nSA Fraumatt Raumpflege - Stundenlöhne 54'800 48'655.3553'3002171.3010.1301\nSA Frenke Raumpflege - Monatslöhne 79'500 75'532.1081'7002171.3010.2300\nSA Frenke Raumpflege - Stundenlöhne 72'900 67'807.3075'8002171.3010.2301\nSA Frenke MZH Raumpflege - Stundenlöhne 63'200 48'770.6060'3002171.3010.2302\nSA Gestadeck Raumpflege - Monatslöhne 19'900 20'753.8520'9002171.3010.3300\nSA Gestadeck Raumpflege - Stundenlöhne 54'600 49'746.1555'8002171.3010.3301\nSA Mühlematt Raumpflege - Monatslöhne 7'900 8'780.208'9002171.3010.4300\nSA Mühlematt Raumpflege - Stundenlöhne 35'900 41'160.9536'0002171.3010.4301\nSA Rotacker Raumpflege - Monatslöhne 92'700 91'834.2093'7002171.3010.5300\nSA Rotacker Raumpflege - Stundenlöhne 147'200 116'675.65146'2002171.3010.5301\nSA Rosen Raumpflege - Löhne 18'300 6'604.4037'3002171.3010.6300\nSA Fraumatt Raumpflege - Erziehungszulagen 200 1'335.051'2002171.3040.1300\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen 800 2'273.302'3002171.3040.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Erziehungszulagen 5'500 6'326.056'2002171.3040.5200\nPrimarschule Raumpflege - Erziehungszulagen 1'100 1'169.251'4002171.3040.6000\nSA Rosen Raumpflege - Erziehungszulagen2171.3040.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\n AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n15'300 16'004.4015'5002171.3050.1200\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 44 -\n\n\n\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n11'700 12'625.5012'7002171.3050.2200\nSA Rotacker Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n13'000 13'523.9014'8002171.3050.5200\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4'200 416.005002171.3050.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - PK 15'000 15'300.6514'4002171.3052.1200\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - PK / Risikovers. 100 1'034.559002171.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers. 9'800 9'732.0011'8002171.3052.2200\nSA Frenke Raumpflege - PK / Risikovers. 900 833.401'0002171.3052.2201\nSA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers. 32'000 18'091.8019'9002171.3052.5200\nSA Rotacker Raumpflege - PK / Risikovers. 1'000 1'016.401'2002171.3052.5201\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers. 2'400 33.602171.3052.6300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse 400 405.004002171.3052.6301\nPrimarschule Allgemein Raumpflege - Unfallvers. 800 1'767.601'8002171.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung 400 1'369.351'4002171.3053.2200\nLogopädie Raumpflege - Unfallversicherung2171.3053.2602\nSA Rotacker Raumpflege - Unfallversicherung 500 1'482.251'5002171.3053.5200\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung 600 46.052171.3053.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n2'300 3'190.102'8002171.3054.1200\nSA Frenke - Familienausgleichskasse BL 1'500 2'516.202'7002171.3054.2200\nSA Rotacker Raumpflege -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n1'800 2'695.552'8002171.3054.5200\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 1'000 82.651002171.3054.6300\nPrimarschule Allgemein Raumpflege -\nKrankentaggeldversicherung\n\n2'600 3'569.953'3002171.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers. 1'800 2'831.253'1002171.3055.2200\nSA Rotacker Raumpflege - Krankentaggeldvers. 2'100 3'012.603'3002171.3055.5200\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers. 200 93.501002171.3055.6300\nSA Lernende - Aus- und Weiterbildung 3'000 2'490.356'0002171.3090.0500\nSA Fraumatt - Raumpflege Aus- und Weiterbildung2171.3090.1300\nSA Frenke - Aus- und Weiterbildungskosten 3'850.002171.3090.2300\nSA Rotacker Raumpflege - Aus- und Weiterbildung2171.3090.5300\nSA Fraumatt Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n2171.3099.1300\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 45 -\n\n\n\nSA Frenke Raumpflege - Sonstiger\nPersonalaufwand\n\n2171.3099.2300\nSA Fraumatt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 34'000 30'175.1235'0002171.3101.1300\nSA Frenke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 29'000 34'359.2530'0002171.3101.2300\nSA Frenke MZH - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'500 12'499.2516'0002171.3101.2301\nSA Gestadeck - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'000 16'673.5420'0002171.3101.3300\nSA Mühlematt - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'500 10'237.3012'5002171.3101.4300\nSA Rotacker - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 61'500 58'314.1550'0002171.3101.5300\nSA Rotacker MZH - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2171.3101.5301\nSA Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'0008'0002171.3101.6300\nSA Lernende - Lehrmittel 1'000 587.002'0002171.3104.0500\nSA Rotacker Raumpflege - Lehrmittel2171.3104.5300\nSA: Umzugsaufwendungen Mobiliar und Geräte 20'0002171.3110.0300\nSA Mühlematt - Mobiliar und Geräte2171.3110.0301\nSA Fraumatt - Mobiliar und Geräte2171.3110.0302\nSA Fraumatt - Büromöbel und -geräte 14'50011'0002171.3110.1300\nSA Frenke - Büromöbel und -geräte 1'137.032'0002171.3110.2300\nSA Frenke MZH - Büromöbel und -geräte 11'000 5'010.652171.3110.2301\nSA Gestadeck - Büromöbel und -geräte 2'5002171.3110.3300\nSA Mühlematt - Büromöbel und -geräte 1'000 656.302'0002171.3110.4300\nSA Rotacker - Büromöbel und -geräte 2'574.209'0002171.3110.5300\nSA Rotacker MZH - Büromöbel und -geräte2171.3110.5301\nSA Rosen - Büromöbel und -geräte2171.3110.6300\nSA Fraumatt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n1'000 1'040.451'0002171.3111.1300\nSA Frenke - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n3'000 1'273.151'0002171.3111.2300\nSA Frenke MZH - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n4'889.0016'0002171.3111.2301\nSA Gestadeck - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n848.702171.3111.3300\nSA Mühlematt - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n620.502171.3111.4300\nSA Rotacker - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000 2'467.754'8002171.3111.5300\nSA Rotacker MZH- Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n1'0002171.3111.5301\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 46 -\n\n\n\nSA Rotacker - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3111.5350\nSA Rosen - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'0001'5002171.3111.6300\nPrimarschule - Dienstkleider 1'000 1'842.702'0002171.3112.0300\nRaumpflege - Dienstkleider 500 549.151'5002171.3112.0301\nSA Frenke - Dienstkleider2171.3112.2300\nWohnungen VV Schulanlagen g+t- Ver- und Entsorgung 1'000 1'489.451'0002171.3120.0800\nWohnungen VV WEH Wohnungen g+t- Ver- und Entsorgung2171.3120.0801\nSA Fraumatt- Ver- und Entsorgung 59'000 38'122.1040'0002171.3120.1300\nSA Frenke - Ver- und Entsorgung 61'000 64'831.6264'0002171.3120.2300\nSA Frenke MZH - Ver- und Entsorgung 99'000 95'689.27100'0002171.3120.2301\nSA Gestadeck - Ver- und Entsorgung 29'000 35'788.0530'0002171.3120.3300\nSA Mühlematt - Ver- und Entsorgung 19'000 20'722.4020'0002171.3120.4300\nSA Rotacker- Ver- und Entsorgung 69'000 83'128.8070'0002171.3120.5300\nSA Rotacker MZH - Ver- und Entsorgung 44'000 30'535.0045'0002171.3120.5301\nSA Rosen - Ver- und Entsorgung 19'000 21'489.5020'0002171.3120.6300\nSA: Umzugsaufwendungen DL 10'0002171.3130.0300\nAbwarte Schulanlagen -  Telefon-Dienstleistungen 2'000 2'947.102171.3130.0301\nSA: Umzugsaufwendungen 29'000 18'976.502171.3130.0302\nSA Fraumatt - Dienstleistungen Dritter 4'500 10'799.455'5002171.3130.1300\nSA Frenke - Dienstleistungen Dritter 10'000 10'746.4511'0002171.3130.2300\nSA Frenke MZH - Dienstleistungen Dritter2171.3130.2301\nBerufsschau - Ersatzaufwendungen DL Dritter 1'0002171.3130.2400\nSA Gestadeck - Dienstleistungen Dritter 400 1'489.401'4002171.3130.3300\nSA Mühlematt - Dienstleistungen Dritter 200 5'942.752002171.3130.4300\nSA Rotacker - Dienstleistungen Dritter 6'300 5'505.857'0002171.3130.5300\nSA Rosen - Dienstleistungen Dritter2171.3130.6300\nLiegenschaften VV Schulanlagen - Planungen,\nProjektierungen\n\n2171.3131.0300\nWohnungen VV SA Fraumatt Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n2'500 3'708.103'5002171.3132.0800\nWohnungen VV SA Rotacker Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n1'000 1'163.751'0002171.3132.0801\nWohnungen VV SA Frenke Verwaltung g+t -\nHonorare Fachexperten\n\n4'500 5'606.405'5002171.3132.0802\nSA Frenke MZH - Honorare Fachexperten2171.3132.2301\nSA Fraumatt - Sachversicherungsprämien 3'500 4'652.154'5002171.3134.1300\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 47 -\n\n\n\nSA Frenke - Sachversicherungsprämien 9'000 11'402.0010'0002171.3134.2300\nSA Frenke MZH - Sachversicherungsprämien2171.3134.2301\nSA Gestadeck - Sachversicherungsprämien 800 1'867.251'8002171.3134.3300\nSA Mühlematt - Sachversicherungsprämien 1'000 948.051'0002171.3134.4300\nSA Rotacker - Sachversicherungsprämien 7'500 8'598.708'5002171.3134.5300\nSA Rotacker MZH - Sachversicherungsprämien2171.3134.5301\nSA Rosen - Sachversicherungen 2'300.752'3002171.3134.6300\nFahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 123.002002171.3137.0300\nSA: Umzugsaufwendungen Unterhalt Hochbau 5'0002171.3144.0300\nWohnungen VV Kindergarten W&U g+t - Unterhalt\nHochbauten\n\n4'000 1'397.905'0002171.3144.0800\nWohnungen VV Primarschulen Wohnungen g+t -\nUnterhalt Hochbauten SA Rotacker\n\n4'095.902171.3144.0801\nWohnungen VV baul. Unterhalt Primarschulen g+t -\nUnterhalt Hochbauten\n\n4'736.252171.3144.0802\nSA Fraumatt - Unterhalt Hochbauten 46'000 29'019.6554'0002171.3144.1300\nSA Frenke - Unterhalt Hochbauten 9'000 10'135.0515'5002171.3144.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Hochbauten 44'000 96'965.0265'0002171.3144.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Hochbauten 24'000 35'709.6957'0002171.3144.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Hochbauten 29'000 20'887.1247'0002171.3144.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Hochbauten 63'000 62'497.3072'0002171.3144.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Hochbauten 45'000 32'007.3040'0002171.3144.5301\nSA Rosen - Unterhalt Hochbauten 14'000 2'785.955'0002171.3144.6300\nSA Fraumatt - Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000 2'639.4013'0002171.3150.1300\nSA Frenke - Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000 45.252171.3150.2300\nSA Frenke MZH - Unterhalt Büromöbel und -geräte 16'000 12'317.3517'0002171.3150.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000 993.252'0002171.3150.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Büromöbel und -geräte 834.652171.3150.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Büromöbel und -geräte 7'000 6'986.9050'5002171.3150.5301\nSA Rotacker Mehrzweckhalle - Unterhalt Büromöbel\nund -geräte (nur bis 31.12.2016)\n\n2171.3150.5302\nSA Rosen - Unterhalt Büromöbel und -geräte2171.3150.6300\nSA Fraumatt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 19.901'0002171.3151.1300\nSA Frenke- Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000 1'722.103'0002171.3151.2300\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 48 -\n\n\n\nSA Frenke MZH - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 3'936.403'0002171.3151.2301\nSA Gestadeck - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n269.002171.3151.3300\nSA Mühlematt - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n220.002171.3151.4300\nSA Rotacker - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n628.251'0002171.3151.5300\nSA Rotacker MZH - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.5301\nSA Rosen - Unterhalt Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2171.3151.6300\nPrimarschule - immaterielle Anlagen2171.3158.0300\nSA Frenke - Miete und Pacht Liegenschaften2171.3160.2300\nSportzentrum Schauenburg Turnhalle -\nBenützungskosten\n\n2171.3161.0300\nWartung SA Allgemein - Reisespesen und -kosten2171.3170.0300\nSA Lernende - Reisekosten und Spesen 1'0005002171.3170.0500\nSA Fraumatt - Raumpflege - Reisekosten und Spesen 500 489.305002171.3170.1300\nSA Frenke Raumpflege - Reisekosten und Spesen 82.002171.3170.2300\nSA Fraumatt MZH Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.2301\nSA Gestadeck Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.3300\nSA Mühlematt Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.4300\nSA Rotacker Raumpflege - Reisekosten und Spesen 1'000 871.801'0002171.3170.5300\nSA Rotacker MZH Raumpflege - Reisekosten und Spesen2171.3170.5301\nSA Rosen - Reisekosten und Spesen2171.3170.6300\nPrimarschulanlagen - Planmässige Abschreibung 335'700 304'306.30346'4002171.3300.0200\nSA Frenke Primar - Abschreibungen 611'000 633'353.30595'0002171.3300.0201\nSA Gestadeck - Abschreibungen 11'600 12'606.5512'6002171.3300.3300\nSA Rotacker Primar - Abschreibungen 57'900 62'441.6055'4002171.3300.5350\nSA Rosen - Planmässige Abschreibungen 35'6002171.3300.6300\nPrimar-Liegenschaften / Betriebe -\nint. Verr. (2171/6150)\n\n65'000 65'000.0065'0002171.3910.0300\nWohnungen VV Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n2171.4260.0300\nWartung Personalversicherungen - Rückerstattung\nDritter\n\n12'561.152171.4260.0301\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 49 -\n\n\n\nSA Frenke Primar - Rückerstattungen Dritter 960.102171.4260.2300\nSA Gestadeck - Rückerstattungen Dritter2171.4260.3300\nSA Mühlematt - Rückerstattungen Dritter 1'335.002171.4260.4300\nSA Rotacker Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n3'695.452171.4260.5300\nSA Rotacker Raumpflege Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n293.202171.4260.5301\nSA Rosen Schadenfälle - Rückerstattungen\nDritter\n\n1'452.052171.4260.6300\nWohnungen Schulanlagen g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n41'000 39'718.2040'0002171.4470.0800\nWohnungen SA Rotacker g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n21'000 19'542.0020'0002171.4470.0801\nWohnungen SA Frenke g+t  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n36'000 35'592.0035'0002171.4470.0802\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n2171.4470.1300\nWohnungen SA Fraumatt  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n1'500 100.005002171.4470.1400\nKanton: Turnhalle SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n235'900 229'832.85234'9002171.4470.2300\nSchutzraum SA Frenke  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n2171.4470.2350\nKanton SA Rotacker  - Pacht- und\nMietzinse Liegenschaften VV\n\n2171.4470.5300\nLehrerparkplätze g+t - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n25'000 23'480.0024'0002171.4472.0800\nSA Frenke MZH - Benützungsgebühren Lieg. VV2171.4472.2301\nSA Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV -8002171.4472.2400\nMZH Frenke - Benützungsgebühren Lieg. VV 43'000 2'200.9025'0002171.4472.2401\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV2171.4472.5300\nSA Frenke Erwerbsaufallentschädigung -\nBeiträge Kanton\n\n2171.4611.2300\nSA Primar / Kleinklasse Primar -\nint. Verr. (2171/2121)\n\n201'000 200'950.00201'0002171.4900.0200\n\n2172 Sekundarschulen 13'629.35 1'041.0513'600 4'0002'50061'800\nSA Burg Raumpflege - Monatslöhne 2'000 1'059.453'0002172.3010.1300\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 50 -\n\n\n\nSA Burg Raumpflege - Stundenlöhne2172.3010.1301\nSA Burg Raumpflege - Erziehungszulagen2172.3040.1200\nSA Frenke Raumpflege - Erziehungszulagen2172.3040.2250\nSA Burg Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n69.102002172.3050.1200\nSA Frenke Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2172.3050.2250\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse2172.3052.1200\nSA Burg Raumpflege - Pensionskasse Risikovers.2172.3052.1201\nSA Frenke Raumpflege - Pensionskasse2172.3052.2250\nSA Frenke Raumpflege - Pensionsk. Risikovers.2172.3052.2251\nSA Burg Raumpflege - Unfallversicherung 1.652172.3053.1200\nSA Frenke Raumpflege - Unfallversicherung2172.3053.2250\nSA Burg Raumpflege - Familienausgl.kasse BL 13.752172.3054.1200\nSA Frenke Raumpflege - Familienausgl.kasse BL2172.3054.2250\nSA Burg Raumpflege - Krankentaggeldvers. 15.402172.3055.1200\nSA Frenke Raumpflege - Krankentaggeldvers.2172.3055.2250\nSA Frenke - Ver- und Entsorgung2172.3120.2350\nSA Rotacker - Ver- und Entsorgung2172.3120.5350\nSA Burg - Dienstleistungen Dritter2172.3130.1300\nSA Burg - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung Vereine\n\n6'600 7'475.007'6002172.3160.1300\nSA Frenke - Miete an Kanton für ausserschulische\nNutzung durch Vereine\n\n5'000 4'995.006'0002172.3160.2350\nKant. SA Burg / Betriebe - int. Verr. (2172/6150) 20'0002172.3910.1700\nSA Frenke Sek. / Betriebe - int. Verr. (2172/6150) 25'0002172.3910.2750\nSA Burg Wartung Personalversicherungen -\nRückerstattungen Dritter\n\n2172.4260.1301\nSA Burg - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'500 466.051'0002172.4472.1400\nSA Frenke - Benützungsgebühren\nLiegenschaften VV\n\n2172.4472.2450\nSA Rotacker - Benützungsgebühren Lieg. VV 2'500 575.001'5002172.4472.5350\n\n2173 Musikschule 39'460.3033'800\nSA Rosen Raumpflege - Löhne2173.3010.1300\nSA Rosen Raumpflege - Erziehungszulagen2173.3040.0300\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 51 -\n\n\n\nSA Rosen Raumpflege - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2173.3050.0300\nSA Rosen Raumpflege - PK Risikovers.2173.3052.0300\nSA Rosen Raumpflege - Pensionskasse2173.3052.0301\nSA Rosen Raumpflege - Unfallversicherung2173.3053.0300\nSA Rosen Raumpflege - Familienausgl.kasse BL2173.3054.0300\nSA Rosen Raumpflege - Krankentaggeldvers.2173.3055.0300\nSA Rosen - Betriebs- und Verbrauchsmaterial2173.3101.1300\nSA Rosen - Ver- und Entsorgung2173.3120.1300\nSA Rosen - Dienstleistungen Dritter2173.3130.1300\nSA Rosen - Sachversicherungen2173.3134.0300\nSA Rosen - Unterhalt Hochbauten2173.3144.1300\nReg. Musikschule RML - Planmässige Abschreibungen2173.3300.0200\nSA Rosen - Planmässige Abschreibungen 39'460.3033'8002173.3300.6300\n\n218 Schulergänzende Tagesbetreuung 587'764.50 179'664.49459'400 91'000142'300604'400\n2180 Schulergänzende Tagesbetreuung 587'764.50 179'664.49459'400 91'000142'300604'400\n\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Löhne 192'300 233'991.70270'0002180.3010.0600\nMittagstisch - Löhne 115'800 127'310.25174'9002180.3010.0601\nAufgabenhort - Löhne 36'500 23'293.1038'6002180.3010.0602\nFerienbetreuung - Löhne 40'700 17'452.159'6002180.3010.0603\nMittagstisch - Erziehungszulagen 3'700 6'761.209'4002180.3040.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - AHV, ALV, IV, EO, FAK 24'400 25'458.3029'4002180.3050.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Pensionskasse 25'300 22'479.6035'0002180.3052.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - PK Risikoversicherung 700 1'476.002'1002180.3052.0601\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Unfallvers. 1'800 2'504.802'8002180.3053.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - \nFamilienausgleichskasse BL\n\n4'000 5'077.055'6002180.3054.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n4'700 5'697.156'5002180.3055.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Weiterbildung 2'000 523.002'0002180.3090.0600\nFamilienerg. Tagesbetreuung - Sonstiger Personalaufwand 1'000 1'779.752'0002180.3099.0600\nAufgabenhort - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 41.305002180.3101.0600\nMittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 640.001'0002180.3101.0601\nFamilienergänzende Tagesstrukturen -\nübriger Material- und Warenaufwand\n\n4'000 6'000.606'0002180.3109.0600\nFerienbetreuung, Rg. Mittagessen - Dienstleistungen Dritter 500 678.052'0002180.3130.0603\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 52 -\n\n\n\nAufgabenhort - Lokalmiete2180.3160.0600\nBildung - FEB im Schulalter- übriger Betriebsaufw.2180.3199.0600\nMittagstisch - Bevorschusste Betreuungen 7'200.007'0002180.3199.0601\nFEB Beitrag an Kanton 99'400.502180.3631.0600\nBeitrag an Verein Ferienbetreuung2180.3636.0600\nBeitrag an Fonds Social Berufsbildungsfonds2180.3636.0601\nMittagstisch - Rückerstattungen Dritter 4'000 7'386.907'0002180.4260.0600\nVerein Ferienbetreuung - Rückerstattungen Dritter2180.4260.0603\nEntschädigung FEB - Bund 80'342.0043'0002180.4610.0600\nAufgabenhort - Beiträge von priv. Organisationen o.E. 300.003002180.4636.0400\nFamilienergänzende Tagesstrukturen - Elternbeitr. 71'000 83'871.4980'0002180.4637.0600\nFerienbetreuung - Elternbeitr. 16'000 7'764.1012'0002180.4637.0603\n\n219 Übrige obligatorische Schule 1'107'529.74 182'238.061'128'000 87'300109'7001'310'300\n2190 Schulleitung und Schulrat 945'889.37 180'696.76967'200 85'400107'6001'143'900\n\nSchulsekretariat Primarschule - Löhne 130'200 124'714.15131'8002190.3010.0601\nBereichsleitung Primarschule - Löhne 47'000 47'092.4547'0002190.3010.0602\nDolmetscherdienste Primarschule - Löhne2190.3010.0603\nSchulleitung - Löhne 559'000 489'890.75679'3002190.3020.0600\nSchulleitung KG - Erziehungszulagen 1'400 5'833.152'4002190.3040.0600\nSchulleitung PS - Erziehungszulagen 7'400 3'973.8010'9002190.3040.0601\nPrimarschule Schulleitung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n46'900 43'087.7755'6002190.3050.0600\nPrimarschule Schulleitung - Pensionskasse 65'800 82'154.8578'2002190.3052.0600\nSchulleitung - Pensionskasse Risikoversicherung 100 665.401'1002190.3052.0601\nPrimarschule Schulleitung - Unfallversicherung 1'300 1'684.701'5002190.3053.0600\nPrimarschule Schulleitung - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n8'800 8'587.8511'3002190.3054.0600\nPrimarschule Schulleitung - Krankentaggeldvers. 10'200 9'599.1513'0002190.3055.0600\nPrimarschule Schulleitung - Aus- + Weiterbildung 3'000 540.004'0002190.3090.0600\nSchulleitung - Personalrekrutierung 500 1'226.005002190.3091.0600\nSchulleitung - Sonstiger Personalaufwand 1'000 1'512.901'0002190.3099.0600\nKindergarten Leitung - Büromaterial 200 1'823.251'2002190.3100.0600\nPrimarschule Sekretariat - Büromaterial 5'000 5'849.146'0002190.3100.0601\nSchulleitung - Fachliteratur 500 709.045002190.3103.0600\nSchulleitung - Lebensmittel 2'000 1'503.603'0002190.3105.0600\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 53 -\n\n\n\nSchulleitung - übriger Material- und Warenaufwand 1'000 521.401'0002190.3109.0601\nKindergartenleitung - Mobiliar und Geräte 300 267.703002190.3110.0600\nPrimarschule Schulleitung - Mobiliar und Geräte 5'800 5'566.616'8002190.3110.0601\nInformatik - Software - Anschaffungen 5'265.002190.3118.0600\nInformatik - Software - Dienstleistungen 21'600 269.2545'1002190.3158.0600\nSchulleitung/Schulrat: Spesen 1'000 2'716.252'0002190.3170.0600\nSchulrat - Reisekosten und Spesen 1'000 562.402'0002190.3170.0601\nPrimarschule: Exkursionen, Schulreisen und Lager 45'000 20'747.3136'0002190.3171.0601\nPrimarschule: Einlage in Fonds 78'842.502190.3511.0601\nSchulleiterkonferenz 1'200 683.002'4002190.3631.0600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Schulleitung) 19'495.702190.4260.0600\nPrimarschulen: Entnahme aus Fonds 78'842.502190.4511.0601\nPrimar Leitung-Kleinklass Primar - int. Verr. (2190/2121) 4'400 2'733.164'8002190.4900.0200\nPrimar Leitung / Kleinklasse Primar - int. Verr (2190/2121) 58'000 58'329.4079'6002190.4910.0200\nSchulleitung / Logopädie - int. Verr. (2121/2190) 23'000 21'296.0023'2002190.4910.0600\n\n2192 Volksschule Sonstiges 161'640.37 1'541.30160'800 1'9002'100166'400\nPrimarschule - Schulsozialarbeit 104'900 104'771.20106'5002192.3010.0600\nBS-Schulsozialarbeit - Erziehungszulagen 3'800 3'975.054'8002192.3040.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'000 6'965.307'0002192.3050.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse 8'400 9'190.4010'1002192.3052.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Pensionskasse Risiko 600 585.456002192.3052.0601\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Unfallversicherung 800 763.858002192.3053.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Familien-\nausgleichskasse BL\n\n400 1'388.151'4002192.3054.0600\nPrimarschule Schulsozialarbeit - Krankentaggeldvers. 600 1'552.301'6002192.3055.0600\nSchulsozialarbeit - Personalrekrutierung2192.3091.0600\nSchulsozialarbeit - Büromaterial 200 4'615.102002192.3100.0600\nSchul- und Lehrermediathek - Lehrmittel 28'800 21'528.5725'0002192.3104.0600\nSchulsozialarbeit - Büromöbel und -geräte2192.3110.0600\nSchul- und Lehrerbibliothek - Imatrielle Anschaffungen2192.3118.0600\nSchulsozialarbeiter - Reisekosten und Spesen2192.3170.0600\nSpitalbeschulung 6'300 6'305.008'4002192.3634.0600\nPS - Rückerstattungen Dritter (Schullsozialarb.)2192.4260.0600\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 54 -\n\n\n\nPrimar Biliothek-Kleinklass Primar - int. Verr. (2192/2121) 1'900 1'541.302'1002192.4900.0200\n\nÜbriges Bildungswesen 92'400 20'000 87'400 21'00029 20'554.4085'224.20\n299 Übriges Bildungswesen 85'224.20 20'554.4087'400 21'00020'00092'400\n2990 Übrige Bildung 85'224.20 20'554.4087'400 21'00020'00092'400\n\n*Mittagstisch - Löhne* - Neu: 2180.3010.06012990.3010.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Löhne 79'000 70'272.3078'0002990.3020.0600\nDeutschkurse - Erziehungszulagen 600 1'521.101'3002990.3040.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - AHV, IV, EO,\nALV, Verwaltungskosten\n\n3'500 5'257.005'0002990.3050.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Pensionskasse 2'5002990.3052.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige- Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n1002990.3052.0601\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Unfallvers. 100 259.601002990.3053.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nFamilienausgleichskasse BL\n\n900 1'047.651'0002990.3054.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Krankentaggeld-\nversicherung\n\n1'000 1'172.751'1002990.3055.0600\nSprachlerngruppen Frühförderung - Krankentaggeldversicherung2990.3055.0602\nDeutschkurs für Fremdsprachige -\nsonstiger Personalaufwand\n\n300 437.503002990.3099.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1'000 4'256.302'0002990.3101.0600\n*Mittagstisch - Betriebs- und Verbrauchsmaterial*\nNeu: 2180.3101.0601\n\n2990.3101.0602\nÜbrige Bildung - Beitrag an Elternforum 1'000 1'000.001'0002990.3636.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Rückerst. Dritter 21'000 15'554.4015'0002990.4260.0600\nDeutschkurs für Fremdsprachige - Beitrag vom Kanton 5'000.005'0002990.4631.0600\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 55 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 3'408'100 3'216'932.20 302'525.50335'100317'3003'542'600\n\nKulturerbe 712'100 200 596'300 1'10031 30.00576'713.33\n311 Museen und Kulturförderung 448'423.15500'000495'800\n3110 Museen und Kulturförderung 448'423.15500'000495'800\n\nKulturkalender - Drucksachen3110.3102.0100\nVeranstaltungen - Dienstleistungen Dritter 29'00020'0003110.3130.0100\nKulturkalender - Dienstleistungen Dritter 17'000 18'000.0018'0003110.3130.0101\nMuseum - Honorare Fachexperten 9'000 9'780.1510'0003110.3132.0100\nMuseum - Sachversicherungen3110.3134.0100\nVeranstaltungen - Jungbürgerfeier 3'000 4'043.004'0003110.3199.0100\nDISTL - Planmässige Abschreibungen 5'000.005'0003110.3300.0200\nDichter- und Stadtmuseum: Beitrag 149'000 150'000.00150'0003110.3634.0100\nDichter- und Stadtmuseum - Beitrag für\nSonderausstellungen\n\n9'000 10'000.0010'0003110.3634.0101\nKulturanbieter - Beiträge für Veranstaltungen 64'000 72'100.0065'0003110.3635.0100\nKulturanbieter - Beitr. an kult. Vereine/Institutionen 160'000 127'800.00151'8003110.3636.0100\nIntegration - Beitrag Integra-Anlass 9'00010'0003110.3636.0400\nIntegration - Beitrag Frauenplus BL, Kontaktstelle 6'000 6'700.007'0003110.3636.0401\nVeranstaltungen / Betriebe - int. Verr. (3110/6150) 45'000 45'000.0045'0003110.3910.0700\nKultur - Rückerstattungen Dritter3110.4260.0100\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 128'290.18 30.0096'300 1'100200216'300\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 128'290.18 30.0096'300 1'100200216'300\n\nTörli Brandmeldeanlage - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n200 176.802003120.3111.0300\nKulturgüterschutzraum - übr. Anschaffungen 10'0003120.3119.0300\nObertor Strom - Energie 300 435.003003120.3120.0300\nWasser/Abwasser öffentliche Brunnen - Ver- und\nEntsorgung\n\n64'000 84'441.1080'0003120.3120.0700\nObertor - Dienstleistungen Dritter 2'500 2'908.453'5003120.3130.0300\nKulturgüterschutzraum - Dienstleistungen Dritter 2'0003120.3130.0301\nKulturgüterschutzraum - Planungen Dritter3120.3131.0300\nKulturgüterschutzraum - Sachversicherungen3120.3134.0300\nÖffentliche Brunnen - Unterhalt übrige Tiefbauten 11'500 25'485.98100'0003120.3143.0700\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 56 -\n\n\n\nObertor FV Immobilien - Unterhalt Hochbauten 1'000 5.901'0003120.3144.0300\nDurchgänge - Unterhalt Hochbauten 1'0001'0003120.3144.0301\nKulturgüterschutzraum - Baulicher Unterhalt 5003120.3144.0302\nUnterhalt Kulturgüter 1'0003120.3159.0100\nKulturgüterschutzraum - Mieten3120.3160.0300\nObertor - Planmässige Abschreibungen 8'400 9'403.609'4003120.3300.0200\nKulturerbe - planmässige Abschreibungen 4'400 5'433.355'4003120.3300.0201\nVerschönerung Stadtbild - Beiträge 2'0003'0003120.3635.0300\nObertor - Benützungsgebühren Lieg. VV 1'100 30.002003120.4472.0400\n\nKultur allgemein 327'100 4'000 320'100 4'00032 6'641.35230'101.50\n322 Musik und Theater 180.00500500\n3220 Musik und Theater 180.00500500\n\nWasser Zirkusanschluss - Ver- und Entsorgung 500 180.005003220.3120.0700\nKonzerte: FireWire - Band Contest3220.3636.0400\n\n329 Kultur, sonstiges 229'921.50 6'641.35319'600 4'0004'000326'600\n3290 Kultur, sonstiges 229'921.50 6'641.35319'600 4'0004'000326'600\n\nEngel-Saal - Löhne3290.3010.0300\nEngel-Saal - Mobiliar und Geräte 36'700.003290.3110.0300\nKultur Fahnen - übrige Anschaffungen 1'000 4'562.402'0003290.3119.0700\nEngel-Saal - Energie 9'000 18'445.2020'0003290.3120.0300\nEngel-Saal - Dienstleistungen Dritter 1'000 14'476.5515'0003290.3130.0300\nFasnacht/Chienbesen - Dienstleistungen Dritter 199'000 40'145.00165'0003290.3130.0400\nIntegration - Dienstleistungen Dritter 2'0003290.3130.0401\nEngel Saal - Honorare Fachexperten3290.3132.0300\nKultur Beflaggung - Sachversicherungen 1001003290.3134.0700\nEngel-Saal - Baulicher Unterhalt 2'000 592.353'0003290.3144.0300\nUnterhalt Fahnen etc. 1'0001'0003290.3159.0700\nEngel-Saal - Miete (Anteil Stadt)3290.3160.0400\nBeflaggung: Mieten und Benützungskosten 5005003290.3161.0700\nEngelsaal - Planmässige Abschreibungen3290.3300.0200\nTierpark Weihermätteli - Beitrag 34'000 35'000.0035'0003290.3634.0700\nVerein KMU Liestal: Beitrag Weihnachtsbeleuchtung 10'000.003290.3636.0100\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 57 -\n\n\n\nFasnacht, Chienbäse / Feuerwehr -\nInt. Verr. (3290/1500)\n\n3290.3900.0400\nFasnacht-Chienbäse / Feuerwehr -\nint. Verr. (3290/1500)\n\n3290.3910.0400\nFasnacht-Chienbäse / Betriebe -\nint. Verr. (3290/6150)\n\n70'000 70'000.0085'0003290.3910.0700\nEngel-Saal: Rückerstattung Dritter 6'541.353290.4260.0300\nFasnacht/Chienbäse - Rückerstattungen Dritter 4'000 100.004'0003290.4260.0400\nFasnacht/Chienbesen - Bussen3290.4270.0400\n\nSport und Freizeit 2'503'400 313'100 2'491'700 330'00034 295'854.152'410'117.37\n341 Sport 1'702'420.31 267'367.101'787'800 295'800283'1001'769'500\n3410 Übriger Sport 49'627.28 10'015.0067'500 26'00022'00073'400\n\nSport - Löhne 32'000 31'387.7034'0003410.3010.0600\nSport - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'100 1'404.883'0003410.3050.0600\nSport - Pensionskasse 500 907.209003410.3052.0600\nSport - Unfallversicherung 300 25.201003410.3053.0600\nSport - Familienausgleichskasse BL 800 321.456003410.3054.0600\nSport - Krankentaggeldversicherung 300 249.603003410.3055.0600\nFreiwilliger Schulsport - Betriebs- und Verbrauchsmat.3410.3101.0600\nSportkoordinator - Übriger Material- und\nWarenaufwand\n\n1'500 666.852'5003410.3109.0600\nStreetworkoutanlage Gitterli - Anschaffung3410.3111.0700\nVita-Parcous, Finnenbahn, Zirkusplatz - Unterhalt\nübrige Tiefbauten\n\n6'000 1'970.407'0003410.3143.0700\nFreiwilliger Schulsport - Spesen3410.3170.0600\nVereins- und Sportler-Ehrungen 6'000 694.007'0003410.3199.0600\nSportkoordinator - Beiträge an priv. Organisationen o.E. 5'0006'0003410.3636.0600\nFreizeitanlagen-Vitaparcous / Betriebe -\nint. Verr. (3410/6150)\n\n12'000 12'000.0012'0003410.3910.0700\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Bund 3'000 5'995.002'0003410.4630.0600\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Kanton 9'0008'0003410.4631.0600\nStreetworkoutanlage - Beiträge Kanton3410.4631.0700\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge Gemeinden 6'0005'0003410.4632.0600\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 58 -\n\n\n\nFreiwilliger Schulsport - Beiträge private Haushalte 8'000 4'020.007'0003410.4637.0600\n\n3411 Gartenbad 1'150'687.00 24'297.351'150'000 29'50027'5001'151'000\nGarten-/Hallenbad - Honorare Fachexperten3411.3132.0600\nGarten-/Hallenbad -  Baurechtszins Bürgergemeinde 250'000 250'687.00251'0003411.3160.0300\nGarten-/Hallenbad - Planmässige Abschreibungen/WB3411.3300.0200\nGarten-/Hallenbad - Betriebsbeitrag 900'000 900'000.00900'0003411.3634.0200\nGarten-/Hallenbad - Ertrag aus Darlehen VV 12'500 8'218.3511'5003411.4450.0200\nGarten-/Hallenbad - Baurechtszins WV Liestal 17'000 16'079.0016'0003411.4634.0200\n\n3414 Leichtathletik- und\nFussballanlagen\n\n502'106.03 233'054.75570'300 240'300233'600545'100\nStadionreinigung - Löhne 11'600 7'251.1011'8003414.3010.0700\nSportplatzunterhalt - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n700 669.901'0003414.3050.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Pensionskasse3414.3052.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Unfallversicherung 100 16.353414.3053.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Familienausgl.kasse BL 100 133.452003414.3054.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Krankentaggeldvers. 200 149.452003414.3055.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n11'000 8'746.8012'0003414.3101.0700\nZirkus - Übriger Material- und Warenaufwand3414.3109.0700\nUnterhalt Sportanlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000 4'259.603'0003414.3111.0700\nSportanlagen - Energie 29'000 31'333.7530'0003414.3120.0700\nSportanlagen - Dienstleistungen Dritter 629.983414.3130.0700\nSportanlagen - Sachversicherungen 800 1'735.751'8003414.3134.0700\nSportanlagen - Unterhalt übrige Tiefbauten 55'000 55'587.7556'0003414.3143.0700\nReparatur Maschinen, Geräte Sportanlagen 4'000 4'873.255'0003414.3151.0700\nStadion: Baurechtszins Bürgergemeinde 85'300 86'313.0086'3003414.3160.0300\nSportanlagen - Sportplatz Zollschule 13'000 12'000.0014'0003414.3160.0301\nSportanlagen - Planmässige Abschreibungen 107'500 38'405.9073'8003414.3300.0200\nStadion Gitterli / Betriebe - int. Verrechnung (3414/6150) 250'000 250'000.00250'0003414.3910.0700\nSportanlagen - Benützungsgebühren SBB Installationsplatz 201'000 200'000.00200'0003414.4240.0300\nSportanlagen - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n6'000 2'965.604'5003414.4240.0400\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 59 -\n\n\n\nBandenmieten - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n2'200 990.001'0003414.4240.0401\nStadion  - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 7'400 7'457.656'4003414.4470.0300\nAreal Gitterli Waffenplatz - Beiträge Bund 13'200 12'174.5012'2003414.4630.0200\nSwisslos Sport-Fonds - Beiträge Kanton3414.4631.0200\nBaurechszins WV Liestal - Beiträge öffentl.\nUnternehmungen\n\n10'500 9'467.009'5003414.4634.0700\n\n342 Freizeit 707'697.06 28'487.05703'900 34'20030'000733'900\n3420 Freizeit 456'672.31 7'277.35455'400 12'2007'000489'400\n\nPark- und Zieranlagen - Fachliteratur 2002003420.3103.0700\nPark- und Zieranlagen - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'000 7'415.658'0003420.3111.0700\nKinderspielplätze - Ver- und Entsorgung 4'000 4'238.655'0003420.3120.0700\nSchrebergärten - Ver- und Entsorgung3420.3120.0701\nZier- und Parkanlagen - Ver- und Entworgung 200 91.802003420.3120.0702\nPark- und Zieranlagen - Honorare Fachexperten 30'0003420.3132.0700\nKinderspielplätze - Sachversicherungen 200 174.753420.3134.0700\nPark- und Zieranlagen - Unterhalt an Grundstücken 49'000 52'525.4650'0003420.3140.0700\nKinderspielplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten 19'000 19'326.0020'0003420.3143.0700\nSchrebergärten: Pachten 8003420.3160.0300\nübr. Freizeitgestaltung - Planmässige Abschreibungen3420.3300.0200\nFerienpass - Beiträge an private Organisationen 13'000 9'900.0013'0003420.3636.0400\nLudothek Tatzelwurm - Beitrag 2'000 3'000.003'0003420.3636.0401\nParkanlagen / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 280'000 280'000.00280'0003420.3910.0700\nKinderspielplätze / Betriebe - int. Verr. (3420/6150) 80'000 80'000.0080'0003420.3910.0701\n*Spenden Spielplatz - Rückerstattungen Dritter*3420.4260.0701\nSchrebergärten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n12'200 7'277.357'0003420.4470.0300\n\n3421 Jugendhaus 230'210.90232'500220'500\nHaus zur Allee - Energie 6'000 11'897.707'0003421.3120.0300\nHaus zur Allee - Kommunikationsgebühren 2'000 3'480.053'5003421.3130.0300\nJugendhaus - Sachversicherungen 800 1'704.401'8003421.3134.0300\nJugendhaus - Unterhalt Hochbauten 26'000 9'786.6010'0003421.3144.0300\nHaus zur Allee - Unterhalt Maschinen3421.3151.0300\nJugendhaus zur Allee - Planmässige Abschreibungen 18'700 21'244.3518'2003421.3300.0200\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 60 -\n\n\n\nJugend - Betriebsbeitrag Jugendhaus Joy 179'000 182'097.80180'0003421.3636.0400\nJugendzentrum - Rückerstattungen Dritter3421.4260.0300\n\n3422 Fahrendenstandplatz 20'813.85 21'209.7016'000 22'00023'00024'000\nFahrendenplatz - Ver- und Entsorgung 6'000 10'158.6012'0003422.3120.0400\nFahrende Standplatz - Unterhalt 1'000 1'655.253'0003422.3143.0400\nVV Hochbauten übrige Freizeit - Abschreibungen3422.3300.0200\nFahrende / Verwaltungspolizei -\nint. Verr. (3422/0220)\n\n8'000 8'000.008'0003422.3910.0400\nFahrende / Betriebe - int. Verrechnung (3422/6150) 1'000 1'000.001'0003422.3910.0700\nFahrende Standplatz - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n11'000 6'458.9014'0003422.4240.0700\nFahrende Standplatz - Beitrag Kanton 11'000 14'750.809'0003422.4611.0700\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 61 -\n\n\n\nGESUNDHEIT4 5'624'500 5'697'839.94 1'081'695.80892'600932'1005'784'400\n\nPflegeheime 3'526'000 100'000 3'478'000 131'00041 239'235.403'399'404.95\n412 Pflegeheime 3'399'404.95 239'235.403'478'000 131'000100'0003'526'000\n4120 Pflegeheime 3'399'404.95 239'235.403'478'000 131'000100'0003'526'000\n\nKranken- und Pflegeheime - Entschädigung\n(Pflegefinanzierung)\n\n3'344'000 3'212'169.403'370'0004120.3614.0400\nBeiträge an öffentl. Unternehmungen 5'000 5'985.456'0004120.3634.0400\nPflegeheime - §40 APG Heimkosten\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n129'000 176'250.10150'0004120.3637.0400\nPflegeheime - Nachzahlung Pflegebeiträge Jahr 20114120.3637.0401\nPflegeheime - §42 APG Sicherstellung\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n5'000.004120.3637.0402\nAlters- und Pflegheimkosten - Rückerst. Dritter4120.4260.0400\nPflegeheime - §41 APG Rückzahlung Heimkosten\n(bis 31.12.2017: §38 GeBPA)\n\n131'000 239'235.40100'0004120.4637.0400\n\nAmbulante Krankenpflege 1'267'800 0 1'251'900 042 1'307'689.96\n421 Ambulante Krankenpflege 1'307'689.961'251'9001'267'800\n4210 Ambulante Krankenpflege 1'307'689.961'251'9001'267'800\n\nMütter- und Väterberatung: Mieten 2'300 3'250.007'0004210.3160.0400\nSpitex private Organisationen - Beiträge 114'000 141'270.63130'0004210.3635.0400\nMütter- und Väterberatung - Beitrag 46'000 56'580.1350'0004210.3636.0400\nSpitex Regio Liestal - Beitrag 1'069'000 1'093'149.201'050'0004210.3636.0401\nSpitex Regio Liestal - Beitrag überkomm.Aufgaben 17'000 12'040.0030'0004210.3636.0402\nBeiträge an übrige private Organisationen 3'600 1'400.008004210.3636.0403\nGeburtshilfe - Beiträge für Heimgeburten4210.3637.0400\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 62 -\n\n\n\nGesundheitsprävention 990'600 832'100 894'600 761'60043 842'460.40990'745.03\n433 Schulgesundheitsdienst 989'745.03 842'460.40893'600 761'600832'100989'600\n4330 Schulgesundheitsdienst 2'883.23 81.0010'600 1001009'600\n\nSchulapotheke - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 600 1'131.581'6004330.3101.0600\nÄrztliche Schüleruntersuchung - Honorare Fachexp. 10'000 1'751.658'0004330.3132.0600\nSchulapotheke-Kleinklass Primar - int. Verr. (4330/2121) 100 81.001004330.4900.0200\n\n4331 Kinder- und Jugendzahnpflege 986'861.80 842'379.40883'000 761'500832'000980'000\nZahnärzte ord. Behandlung - Honorare Fachexp. 249'000 287'905.75288'0004331.3132.0200\nZahnärzte Orthodontie - Honorare Fachexperten 399'000 434'133.75432'0004331.3132.0201\nKJZ - Beiträge an ordentliche Behandlung 83'000 86'759.5096'0004331.3637.0200\nKJZ - Beiträge an Orthodontie-Behandlungen 132'000 158'062.80144'0004331.3637.0201\nKinder- und Jugenzahnpflege / Verwaltung -\nint. Verr. (4331/0220)\n\n20'000 20'000.0020'0004331.3910.0200\nKinder- und Jugendzahnpflege - Beiträge Kanton 109'500 120'339.90120'0004331.4631.0200\nOrdentliche Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 251'000 279'467.40280'0004331.4637.0200\nOrthodontie Behandlung - Beiträge priv. Haushalte 401'000 442'572.10432'0004331.4637.0201\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1'000.001'0001'000\n4340 Lebensmittelkontrolle 1'000.001'0001'000\n\nPilzkontrolle - Entsch. an Gemeinwesen 1'000 1'000.001'0004340.3612.0400\n\nÜbriges Gesundheitswesen 0 0 0 049\n490 Übriges Gesundheitswesen\n4901 Versorgungsregion\n\nVersorgungsregion4901.3130.0400\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 63 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 23'291'400 20'196'353.33 6'919'640.706'814'5005'742'60019'280'100\n\nInvalidität 0 0 0 052\n522 Ergänzungsleistungen IV\n5220 Ergänzungsleistungen IV\n\nErgänzungsleistungen IV - Gemeindeanteil5220.3631.0400\n\nAlter + Hinterlassene 2'873'900 173'600 3'407'000 275'50053 250'015.153'171'537.38\n531 Alters- und Hinterlassenen-\n\nversicherung AHV\n125'767.05 23'484.00179'000 24'50023'600120'000\n\n5310 Alters- und Hinterlassen-\nversicherung AHV\n\n125'767.05 23'484.00179'000 24'50023'600120'000\nAHV-Mindestbeiträge für Nichterwerbstätige 179'000 125'767.05120'0005310.3637.0400\nAHV-Zweigstellenleitung - Entschädigung 24'500 23'484.0023'6005310.4610.0200\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 2'346'008.002'269'0001'880'000\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 2'346'008.002'269'0001'880'000\n\nErgänzungsleistungen AHV: Beiträge an Kanton 2'269'000 2'346'008.001'880'0005320.3631.0400\n\n535 Leistungen an das Alter 699'762.33 226'531.15959'000 251'000150'000873'900\n5350 Leistungen an das Alter 699'762.33 226'531.15959'000 251'000150'000873'900\n\nKommissionen - Alterskommission 1'000 880.002'0005350.3000.0400\nLeistungen an Alter - Löhne 39'400 35'127.0045'1005350.3010.0400\nLeistungen an Alter - Erziehungszulagen 163.855350.3040.0400\nLeistungen an Alter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'800 2'385.203'1005350.3050.0400\nLeistungen an Alter - Pensionskasse 700 1'338.104'4005350.3052.0400\nLeistungen an Alter - PK Risikoversicherung 200 183.453005350.3052.0401\nLeistungen an Alter - Unfallversicherung 300 251.555005350.3053.0400\nLeistungen an Alter - Familienausgleichskasse BL 600 475.456005350.3054.0400\nLeistungen an Alter - Krankentaggeldversicherung 600 511.157005350.3055.0400\nLeistungen an Alter - Aus- und Weiterbildung5350.3090.0400\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 64 -\n\n\n\nAlterskommission - Dienstleistungen Dritter 1'000 12'843.931'0005350.3130.0400\nAlters- und Pflegeregion Liestal - Dienstleistungen Dritter 14'10015'1005350.3130.0401\nAltersfonds - Einlage in Fonds5350.3511.0400\nPro Senectute - Beitrag 43'000 39'125.0042'0005350.3636.0400\nAltersfonds - Beiträge an private Organisationen5350.3636.0401\nAlter - Beiträge an priv. Organisationen 7'300 2'000.009'1005350.3636.0402\nLeistungen an Alter - Zusatzbeiträge EL-Obergrenze 849'000 604'477.65750'0005350.3637.0400\nLeistungen an Alter - Rückerstattungen Dritter5350.4260.0400\nAltersfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital5350.4511.0400\nRückzahlung Heimkosten EL-Obergrenze 251'000 226'531.15150'0005350.4637.0400\nAltersfonds - Kalkulierte Zinsen5350.4940.0400\n\nFamilie und Jugend 446'100 0 350'600 054 380'471.68\n544 Jugendschutz 72'124.4569'60071'600\n5440 Jugendschutz, allgemein 72'124.4569'60071'600\n\nKommissionen - Jugendkommission 400.005440.3000.0400\nJugenkommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1001005440.3050.0400\nJugenkommission - Familienausgleichskasse BL5440.3054.0400\nJugend - Fachliteratur 5'500 5'487.856'5005440.3103.0400\nJugendkommission - Honorare Fachexperten 51.205440.3132.0400\nJugendarbeit und Streetwork - Beitrag 64'000 66'185.4065'0005440.3636.0400\nJugendschutz - Rückerstattungen Dritter5440.4260.0400\n\n545 Leistungen an Familien 308'347.23281'000374'500\n5450 Leistungen an Familien, allgemein 160'036.43170'600218'300\n\nFEB - Löhne 2'036.655450.3010.0400\nLeistungen an Familien - Löhne 16'900 16'970.4536'2005450.3010.0401\nFEB - Erziehungszulagen 74.255450.3040.0400\nLeistungen an Familien - Erziehungszulagen 1'000 895.751'9005450.3040.0401\nFEB - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 132.901005450.3050.0400\nLeistungen an Familien - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200 1'106.352'4005450.3050.0401\nFEB - Pensionskasse 46.605450.3052.0400\nLeistungen an Familien - Pensionskasse 300 11.252'4005450.3052.0401\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 65 -\n\n\n\nLeistungen an Familien - PK Risikoversicherung 100 2.652005450.3052.0402\nFEB - PK Risikoversicherung 10.955450.3052.0403\nFEB - Unfallversicherung 14.605450.3053.0400\nLiestungen an Familien - Unfallversicherung 100 121.251005450.3053.0401\nFEB - Familienausgleichskasse BL 26.505450.3054.0400\nLeistungen an Familien - Familienausgleichskasse BL 200 220.605005450.3054.0401\nFEB - Krankentaggeldversicherung 29.655450.3055.0400\nLeistungen an Familien - Krankentaggeldversicherung 300 246.805005450.3055.0401\nFEB - Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) 2'000 2'714.0524'0005450.3118.0400\nFEB - Dienstleistungen Fachexperten 500 80.785450.3132.0400\nFEB - Beiträge an private Institutionen 149'000 135'294.40150'0005450.3636.0400\nFEB - Leistungen an Familien5450.4637.0400\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 148'310.80110'400156'200\nTagesfamilien Oberes Baselbiet - Beitrag 69'000 111'180.1090'0005451.3636.0400\nVerein Tagesheim Liestal und Umgebung - Beitrag5451.3636.0401\nJugend: Beiträge an Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n6'000 37'130.707'0005451.3636.0402\nFamilie: Beiträge an Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n35'40059'2005451.3636.0403\n\nSozialer Wohnungsbau 50'000 0 49'000 056 49'485.60\n560 Sozialer Wohnungsbau 49'485.6049'00050'000\n5600 Sozialer Wohnungsbau 49'485.6049'00050'000\n\nMietzinszuschüsse - Beiträge 49'000 49'485.6050'0005600.3637.0400\nSozialer Wohnungsbau  - Rückerstattungen Dritter5600.4260.0300\n\n5601 Mietzinsbeiträge\nMietzinszuschüsse - Beiträge5601.3637.0400\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 66 -\n\n\n\nSozialhilfe und Asylwesen 15'910'100 5'569'000 19'484'800 6'539'00057 6'669'625.5516'594'858.67\n572 Sozialhilfe 13'784'594.73 5'768'320.1217'009'000 6'056'0004'896'00013'087'000\n5720 Sozialhilfe 11'557'415.21 4'633'648.3114'232'000 4'741'0004'310'00011'911'000\n\nSD Kostenbeitrag KSA/ZUG5720.3631.0400\nKompetenzkasse Sozialberatung - Beitrag 5'000 1'563.606'0005720.3632.0400\nBeiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck -\nEingliederungsmassnahmen\n\n927'000 615'346.03870'0005720.3636.0400\nLeistungsabklärung5720.3636.0401\nSozialhilfe - Unterstützungsbeiträge 13'300'000 10'940'505.5811'035'0005720.3637.0400\nSozialhilfe (via KLIB)  - Rückerstattungen Dritter 4'400'000 4'449'797.454'000'0005720.4260.0400\nKSA BL: Sozialhilfe  - Entschädigung Kanton5720.4611.0400\nKSA BL: Eingliederungsmassnahmen -\nEntschädigung Kanton\n\n341'000 183'850.86310'0005720.4611.0401\n\n5722 Sozialhilfe Asylbereich 2'227'179.52 1'134'671.812'777'000 1'315'000586'0001'176'000\nAsylwesen - Honorare Fachexperten (SALUTE) 5'000 5'000.006'0005722.3132.0400\nEingliederungsmassnahmen Asylbereich 74'000 63'791.50120'0005722.3636.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+ (F) 749'000 614'644.751'050'0005722.3637.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F) 1'949'000 1'543'743.275722.3637.0401\nSozialhilfe Asylbereich - Kat 7+\nRückerstattung Dritter\n\n161'000 144'226.40330'0005722.4260.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nRückerstattungen Dritter\n\n441'000 349'182.505722.4260.0401\nSozialhilfe Asylwesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n681'000 639'462.915722.4611.0400\nSozialhilfe Asylbereich - Kat. 7+\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n6'000 1'800.00230'0005722.4611.0401\nEingliederungsmassn. Asylbereich - Beiträge Kanton 26'00026'0005722.4611.0402\n\n573 Asylwesen 856'266.95 823'309.12467'000 462'000663'0001'068'000\n5730 Asylwesen 856'266.95 823'309.12467'000 462'000663'0001'068'000\n\nAsylwesen Kat. (N, F) - Betriebsbeitr. Betreuung Convalere 449'000 846'284.55550'0005730.3635.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Unterstützungsbeiträge -\nfür vom Bund nicht finanzierte Kosten\n\n4'000 9'982.404'0005730.3637.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Unterstützungsbeiträge -\nfür einfache Basisdeutschkurse\n\n14'00014'0005730.3637.0401\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 67 -\n\n\n\nAsylwesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F) Unterstütungsbeiträge 500'0005730.3637.0402\nAsylwesen / Asylwesen - int. Verr. (5730/5790)5730.3910.0403\nAsylwesen Allgemein Kat. (N,F)  - Rückerstattungen Dritter 2'706.755730.4260.0400\nAsywesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nRückerstattungen Dritter\n\n100'0005730.4260.0402\nAsylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung KSA BL 451'000 820'602.37552'0005730.4611.0400\nAsylwesen Kat. (N, F) - Entschädigung KSA BL -\nzusätzlich CHF 1.- für einfachen Basisdeutschkurs\n\n11'00011'0005730.4611.0401\nAsylwesen - Kat. (STOPP, NEE, B, VA F)\nEntschädigung Kant. Sozialamt BL\n\n5730.4611.0402\n\n579 Übriges Sozialwesen 1'953'996.99 77'996.312'008'800 21'00010'0001'755'100\n5790 Übriges Sozialwesen 1'953'996.99 77'996.312'008'800 21'00010'0001'755'100\n\nKommissionen - Sozialhilfebehörde 34'000 30'063.0535'0005790.3000.0400\nLeitung Soziale Dienste - Löhne 89'200 110'159.5592'5005790.3010.0400\nSekretariat Soziale Dienste - Löhne 590'900 616'579.70562'0005790.3010.0401\nAsylwesen Administration - Löhne 169'900 194'161.60265'6005790.3010.0402\nSoziale Dienste Sozialarbeiter - Löhne 438'500 362'316.05129'4005790.3010.0403\nSoziale Dienste - Erziehungszulagen 5'000 5'506.206'0005790.3040.0400\nAsylwesen Betreuung - Erziehungszulagen 957.306'6005790.3040.0401\nSoziale Dienste - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n74'300 68'185.6053'3005790.3050.0400\nAsylwesen Betreuung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n10'200 12'664.5017'4005790.3050.0401\nSoziale Dienste - Pensionskasse 90'200 78'356.6556'4005790.3052.0400\nSoziale Dienste - Pensionskasse Risikoversicherung 5'600 5'901.254'7005790.3052.0401\nAsylwesen Administration - Pensionskasse 13'400 14'479.2519'3005790.3052.0402\nAsylwesen Administration - Pensionskasse\nRisikoversicherung\n\n1'000 1'076.701'5005790.3052.0403\nSoziale Dienste - Unfallversicherung 7'000 7'356.958'0005790.3053.0400\nAsylwesen Administration - Unfallversicherung 200 1'390.351'0005790.3053.0401\nSoziale Dienste - Familienausgleichskasse BL 14'000 13'624.1010'2005790.3054.0400\nAsylwesen Administr. - Familienausgl.kasse BL 1'200 2'523.653'3005790.3054.0401\nSoziale Dienste - Krankentaggeldversicherung 17'700 15'259.3511'4005790.3055.0400\nAsylwesen Administration - Krankentaggeldvers. 1'500 2'824.603'9005790.3055.0401\nSoziale Dienste - Aus- und Weiterbildung 15'600 31'675.2525'7005790.3090.0400\nAsylwesen Administration - Aus- und Weiterbildung5790.3090.0401\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 68 -\n\n\n\nSoziale Dienste - Personalrekrutierung 200 2'839.501'0005790.3091.0400\nSoziale Dienste- Sonstiger Personalaufwand 1'000 1'256.652'0005790.3099.0400\nSoziale Dienste - Büromaterial 2'000 3'306.554'0005790.3100.0400\nSoziale Dienste - Drucksachen 750.655790.3102.0400\nSoziale Dienste - Fachliteratur 500 2'840.703'0005790.3103.0400\nAsylwesen Essensgeld - Lebensmittel5790.3105.0400\nSoziale Dienste - Büromöbel und -geräte5790.3110.0400\nAsylwesen Benzburweg - Energie 5'000 12'326.506'0005790.3120.0300\nWohnheim Asylbewerber - Dienstleistungen Dritter 1'000 2'625.801'0005790.3130.0300\nSoziale Dienste - Dienstleistungen Dritter 5'000 11'448.255'0005790.3130.0400\nSozialhilfebehörde - Dienstleistungen Dritter 1'000 142.001'0005790.3130.0401\nSoziale Dienste - Honorare Fachexperten 289'000 220'604.23290'0005790.3132.0400\nSoziale Dienste - Honorare Leistungsabklärungen 49'000 25'732.6050'0005790.3132.0401\nSoziale Dienste - Gerichtskosten 1'500.005790.3132.0402\nAsylwesen Unterkunft - Sachversicherungen5790.3134.0400\nAsylwesen Unterkunft - Unterhalt Hochbauten 2'000 2'993.452'0005790.3144.0300\nUnterhalt Mobilien, Maschinen Soziales5790.3150.0400\nWAL - übriger Unterhalt5790.3151.0300\nAsylwesen: übriger Unterhalt Liegenschaft5790.3159.0300\nSoziale Dienste: Spesen 2'000 2'146.003'0005790.3170.0400\nAsylwesen - Spesen 425.255790.3170.0401\nAsylheim - Planmässige Abschreibungen 7'000 8'604.657'5005790.3300.0200\nKompetenzkasse: Einlage in Fonds 16'614.365790.3511.0400\nVerein für Schuldenfragen - Beitrag 17'800 18'825.2018'5005790.3636.0400\nÜbriges Sozialwesen - Beiträge 11'900 8'953.0012'9005790.3636.0401\nSoziale Dienste/Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 25'000 25'000.0025'0005790.3910.0400\nAsylwesen / Verwaltung - int. Verr. (5790/0220) 10'000 10'000.0010'0005790.3910.0402\nSoziale Dienste Personalversicherungen  -\nRückerstattungen Dritter\n\n21'000 52'631.9510'0005790.4260.0401\nAsylwesen Miete von ABS  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n8'750.005790.4470.0300\nAsylwesen Kat. (A) - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n5790.4470.0301\nKompetenzkasse: Entnahme aus Fonds 16'614.365790.4511.0400\nSoziale Dienste - Beitrag Kanton5790.4611.0400\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 69 -\n\n\n\nAsylwesen / Asylwesen - int. Verr. (5730/5790)5790.4910.0403\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 70 -\n\n\n\nVERKEHR6 6'777'400 6'452'396.69 3'586'875.953'469'2003'552'5006'866'100\n\nStrassenverkehr 6'778'500 3'496'500 6'677'900 3'390'50061 3'538'185.956'364'581.39\n615 Gemeindestrassen/Werkhof 6'364'581.39 3'538'185.956'677'900 3'390'5003'496'5006'778'500\n6150 Gemeindestrassen/Werkhof 6'364'581.39 3'538'185.956'677'900 3'390'5003'496'5006'778'500\n\nWerkhof Leitung/Sekretariat - Löhne 202'700 201'328.00204'6006150.3010.0700\nWerkhof Raumpflege - Löhne 16'300 17'023.8523'2006150.3010.0701\nWerkhof Grünflächen - Löhne 665'700 619'142.40646'9006150.3010.0702\nWerkhof Logistik - Löhne 172'600 165'151.10174'3006150.3010.0703\nWerkhof Verkehrsflächen - Löhne 822'900 801'112.15827'9006150.3010.0704\nWerkhof Projektierung - Löhne 433'100 123'334.65336'4006150.3010.0705\nWerkhof Temporäre Arbeitskräfte - Löhne6150.3030.0700\nWerkhof - Erziehungszulagen 47'400 36'321.9036'1006150.3040.0700\nBetriebe - übrige Zulagen 55'000 56'139.0056'0006150.3049.0700\nWerkhof - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 149'800 123'031.10143'6006150.3050.0700\nWerkhof - Pensionskasse 212'400 176'804.10202'0006150.3052.0700\nWerkhof - Pensionskasse Risikoversicherung 11'800 10'650.2012'3006150.3052.0701\nWerkhof Betriebspersonal - Unfallversicherung 45'700 47'190.3547'1006150.3053.0700\nWerkhof Administration - Unfallversicherung 1'0006150.3053.0701\nWerkhof - Familienausgleichskasse BL 28'900 24'521.4527'0006150.3054.0700\nWerkhof - Krankentaggeldversicherung 32'500 27'436.4032'0006150.3055.0700\nWerkhof - Aus- und Weiterbildung 20'100 34'168.9521'0006150.3090.0700\nBetriebe - Personalrekrutierung 7'062.006150.3091.0700\nBetriebe - Sonstiger Personalaufwand 1'000 302.351'0006150.3099.0700\nWerkhof - Büromaterial 4'000 3'721.985'0006150.3100.0700\nParkplätze/Parkuhren - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000 8'012.164'8006150.3101.0400\nWegweiser - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 2'003.801'5006150.3101.0700\nWerkhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 99'000 126'624.10100'0006150.3101.0701\nWerkhof Reinigung - Betriebs- und Verbrauchsmat. 9'000 18'290.6510'0006150.3101.0702\nWerkhof Winterdienst - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n14'000 16'115.3715'0006150.3101.0703\nWerkhof Baumaterial, Gas - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n1'000 184.851'0006150.3101.0704\nWerkhof - Strassenmarkierungen 49'000 34'899.5550'0006150.3101.0705\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 71 -\n\n\n\nBetriebe - Strassenreinigung - Verbrauchsmat. 1'0001'0006150.3101.0706\nBetriebe - Fachliteratur 500 871.525006150.3103.0700\nWerkhof Getränkeautomat - Lebensmittel 1'000 2'140.853'0006150.3105.0700\nWerkhof - Büromöbel und -geräte 1'000 3'765.832'0006150.3110.0700\nParkuhren Unterhalt - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6150.3111.0400\nWerkhof - Werkzeuge 14'000 13'901.6915'0006150.3111.0700\nWerkhof -  Maschinen, Fahrzeuge 44'000 41'858.0545'0006150.3111.0701\nParkuhren Anschaffung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'0006150.3111.0702\nWerkhof Signale - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'0003'0006150.3111.0703\nBetriebe - Abfalleimer 5'337.656150.3111.0704\nWerkhof - Dienstkleider 17'000 22'588.3519'0006150.3112.0700\nSB Hausnummern - übrige Anschaffungen 2006150.3119.0300\nWerkhof Tischgarnituren, Plakattafeln etc. -\nübrige Anschaffungen\n\n2'000 9'652.853'0006150.3119.0700\nÖffentliche Beleuchtung - Energie 124'000 131'275.10125'0006150.3120.0300\nVelostation - Energie 3'000 3'108.303'0006150.3120.0301\nWerkhof - Energie 54'000 48'322.0550'0006150.3120.0700\nWerkhof Wohnung VV g+t - Energie 334.006150.3120.0800\nParkplätze - Dienstleistungen Dritter 7'000 7'738.8511'0006150.3130.0300\nWerkhof - Dienstleistungen Dritter 119'000 151'552.95120'0006150.3130.0700\nWerkhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 2'700 3'666.403'7006150.3130.0701\nGemeindestrassen - Dienstleistungen Dritter 624.952'0006150.3130.0702\nBetriebe - Fahrzeug-Vorführungen 1'000 1'561.002'0006150.3130.0703\nWerkhof Hochbau - Dienstleistung Dritter 29'00025'8006150.3130.0704\nStrassenwesen Tiefbau - Planungen/Projektierung 49'000 51'458.3280'0006150.3131.0300\nTiefbauprojektierungen: Gestaltungskonzept\nAltstadt\n\n6150.3131.0301\nAusbau Kantonsstrassen, Gerberstrasse,\nRebgasse, Weierweg, Gasstrasse\n\n6150.3131.0303\nLeitungskataster - Honorare Fachexperten 689.306150.3132.0300\nKunstbauten - Honorare Fachexperten6150.3132.0301\nLeitungskataster - Honorare Fachexperten6150.3132.0302\nZusammenarbeit Werkhöfe - Honorare Fachexperten6150.3132.0700\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 72 -\n\n\n\nWohnungen VV Werkhof Verwaltung g+t - Honorare\nFachexperten\n\n15'000 8'060.4516'0006150.3132.0800\nVelostation - Sachversicherungen6150.3134.0300\nWerkhof - Sachversicherungen 9'500 10'484.9010'5006150.3134.0700\nWerkhof Fahrzeuge - Sachversicherungen 13'900 16'377.7016'6006150.3134.0701\nFahrzeuge Betriebe - Verkehrsabgaben 17'000 17'890.0518'0006150.3137.0700\nStrassenbeleuchtung - Unterhalt 79'000 95'543.1090'0006150.3141.0300\nMassnahmen Verkehrsicherheit - Unterhalt Strassen 34'000 70'826.0535'0006150.3141.0301\nStrassen, Trottoirs, Brücken - Unterhalt Strassen 299'000 315'127.07300'0006150.3141.0700\nVanadlismus und Sprayereien - Unterhalt 24'000 20'521.0025'0006150.3141.0701\nParkplätze Konrad Peter Areal - Unterhalt6150.3143.0700\nUnterhalt Parkplätze - Unterhalt übrige Tiefbauten6150.3143.0701\nVelostation - Unterhalt Hochbauten 4'000 4'063.405'0006150.3144.0300\nWerkhof - Unterhalt Hochbauten 43'000 47'690.9045'0006150.3144.0700\nWohnungen VV Werkhof g+t - Unterh. Hochbauten 4'000 10'837.805'0006150.3144.0800\nÖffentl. Parkplätze - Unterhalt Parkuhren 10'000 33'700.8012'0006150.3151.0400\nWerkhof - Unterhalt Werkzeuge/Ausrüstung 12'000 12'773.2013'0006150.3151.0700\nWerkhof - Unterhalt Maschinen/Fahrzeuge 79'000 83'236.9080'0006150.3151.0701\nÖffentl. Parkplätze - Immatrielle Anlagen Unterhalt 1'600 2'552.452'6006150.3158.0400\nWerkhof - Unterhalt Tischgarnituren, Plakatwesen 1'000 220.106150.3159.0700\nParkplätze - Miete von Parkflächen 6'000 4'800.006'0006150.3160.0300\nParkplätze - Pacht von Parkflächen6150.3160.0301\nVelostation - Miete 19'000 19'120.1525'0006150.3160.0302\nWerkhof - Miete Maschinen/Fahrzeuge 11'000 7'914.6812'0006150.3161.0700\nBetriebe - Spesen 500 1'217.251'5006150.3170.0700\nStrassen - Planmässige Abschreibungen 844'800 831'214.64884'5006150.3300.0200\nStrassen - Hochbauten - Planmässige Abschr. 46'700 41'703.5849'8006150.3300.0201\nStrassen - Mob/Masch/Fzg - Planmässige Abschr. 183'600 148'144.80187'8006150.3300.0202\nStrassen Planungen - planmässige Abschreibungen 5005006150.3320.0200\nParkplatzfonds - Einlage in Fonds 30'000 58'000.0085'0006150.3511.0300\nPrivatrechtl. Zweckbindung Deckbeläge - Einlage in Fonds6150.3511.0700\nVelostation Liestal GmbH - Beiträge 19'000 21'540.0050'0006150.3635.0400\nBetriebe/Gemeindestrassen - int. Verr. (6150/6150) 1'300'000 1'300'000.001'300'0006150.3910.0700\nParkplätze - Ersatzabgaben 30'000 58'000.0085'0006150.4200.0300\nNutzung Allmend - Gebühren 31'000 56'361.0024'0006150.4210.0700\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 73 -\n\n\n\nParkplatzmieten Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n31'000 29'954.2529'0006150.4240.0300\nParkplatzmieten Grienmatt - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n6150.4240.0301\nTaxistandplätze Allmend - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n9'000 8'000.008'0006150.4240.0400\nParkuhren - Benützungsgeb. / Dienstleistungen 291'000 257'918.03280'0006150.4240.0401\nNachtparkplätze - Benützungsgebühren,\nDienstleistungen\n\n141'000 135'512.18135'0006150.4240.0402\nVeloparking - Einnahmen\nDienstleistungen\n\n20'0006150.4240.0403\nMiete Fahrzeuge, Tischgarnituren etc. -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n9'000 1'334.158'0006150.4240.0701\nWerkhof - Verkäufe 36'000 40'167.6540'0006150.4250.0700\nAllmendnutzung  - Rückerstattungen Dritter 3'000 1'650.852'0006150.4260.0700\nÖffentliche Beleuchtung  - Rückerstattungen Dritter 3'0002'0006150.4260.0701\nWerkhof Personalvers.  - Rückerst. Dritter 76'251.806150.4260.0702\nWerkhof Hochbauten  - Rückerst. Dritter6150.4260.0703\nBetriebe: Rückerstattung Weiterbildungskosten Angestellte 615.806150.4260.0704\nWerkhof Parkplätze  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n6'000 4'320.005'0006150.4470.0300\nWerkhof Mieten  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n2'500 1'180.001'5006150.4470.0301\nMiete Büroräumlichkeiten - Benützungsgebühr6150.4470.0302\nWerkhof Wohnungen g+t  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n36'000 59'450.0035'0006150.4470.0800\nParkplatzfonds - Entnahme aus Fonds Eigenkapital6150.4511.0200\nGartenunterhalt und Rasenpflege Sekundarschulen 44'573.206150.4611.0700\nGewerbeparkkarte - Beiträge vom Kanton 26'000 26'897.0426'0006150.4631.0400\nBetriebe Werkhof / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 10'000 10'000.0010'0006150.4900.0700\nBetriebe / Wasser Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(6150/7101)\n\n12'000 11'112.0012'0006150.4900.0701\nBetriebe / Abwasser Pauschal - int. Verr.\n(6150/7201)\n\n18'000 18'888.0018'0006150.4900.0702\nBetriebe / Kant SA Burg - int. Verr. (6150/2172) 20'0006150.4910.0200\nBetriebe / KG-Liegenschaften - int. Verrechnungen\n(6150/2170)\n\n65'000 65'000.0065'0006150.4910.0700\nBetriebe / SA primar - int. Verr. (6150/2171) 65'000 65'000.0065'0006150.4910.0701\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 74 -\n\n\n\nBetriebe / Veranstaltungen - int. Verr. (6150/3110) 45'000 45'000.0045'0006150.4910.0702\nBetriebe / Fasnacht-Chienbäse -\nint. Verr. (6150/3290)\n\n70'000 70'000.0085'0006150.4910.0703\nBetriebe / Parkanlagen - int. Verr. (6150/3420) 280'000 280'000.00280'0006150.4910.0704\nBetriebe / Stadtion Gitterli - int. Verr. (6150/3414) 250'000 250'000.00250'0006150.4910.0705\nBetriebe / Fahrende - int. Verr. (6150/3422) 1'000 1'000.001'0006150.4910.0706\nBetriebe / Wasser - int. Verr. (6150/7101) 8'000 8'000.008'0006150.4910.0707\nBetriebe / Wasser Leitung - int. Verr. (6150/7101) 80'000 80'000.0080'0006150.4910.0708\nBetriebe / Abwasser - int. Verrechnungen\n(6150/7201)\n\n30'000 30'000.0030'0006150.4910.0709\nBetriebe / Abwasser Leitung - int. Verr. (6150/7201) 30'000 30'000.0030'0006150.4910.0710\nBetriebe / Abfall - int. Verr. (6150/7301) 60'000 60'000.0060'0006150.4910.0711\nBetriebe / Abfall Leitung - int. Verr. (6150/7301) 15'000 15'000.0015'0006150.4910.0712\nBetriebe / Friedhof - int. Verr. (6150/7710) 210'000 210'000.00210'0006150.4910.0713\nBetriebe / Hundehaltung - int. Verr. (6150/7620) 10'000 10'000.0010'0006150.4910.0714\nBetriebe / Marktwesen - int. Verr. (6150/1400) 45'000 45'000.0045'0006150.4910.0715\nBetriebe / Buswartehallen - int. Verr. (6150/6230) 15'000 15'000.0015'0006150.4910.0716\nBetriebe / Kant SA Frenke - int. Verr. (6150/2172) 25'0006150.4910.0717\nBetriebe / Rathaus - int. Verr. (6150/0290) 5'000 5'000.005'0006150.4910.0718\nBetriebe / Freizeitanlagen Vitaparcous - int. Verr.\n(6150/3410)\n\n12'000 12'000.0012'0006150.4910.0719\nBetriebe / Ufer- und Gewässerschutz - int. Verr.\n(6150/7410)\n\n20'000 20'000.0020'0006150.4910.0720\nBetriebe / Kinderpspielplätze - int. Verr.\n(6150/3420)\n\n80'000 80'000.0080'0006150.4910.0721\nBetriebe / Gemeindestrassen - int. Verr.\n(6150/6150)\n\n1'300'000 1'300'000.001'300'0006150.4910.0722\n\nÖffentlicher Verkehr 87'600 56'000 99'500 78'70062 48'690.0087'815.30\n623 Agglomerationsverkehr 19'448.6522'80023'900\n6230 Agglomerationsverkehr 19'448.6522'80023'900\n\nBahnhofpaten - Löhne6230.3010.0400\nBuskommission - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6230.3050.0400\nBahnhofpatenschaften - Unfallversicherung6230.3053.0400\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 75 -\n\n\n\nBahnhofpaten - Familienausgleichskasse BL6230.3054.0400\nBahnhofpaten - KTG-Versicherung6230.3055.0400\nBahnhofpaten - Dienstleistungen Dritter6230.3130.0400\nBuswartekabinen - Sachversicherungen6230.3134.0300\nBuswartekabinen - Unterhalt übrige Tiefbauten 7'000 3'603.858'0006230.3143.0300\nBuswartekabine Munzach: Pacht 600 621.307006230.3160.0300\nBahnhofpaten - Spesen6230.3170.0400\nAgglomerationsverkehr - Planmässige Abschreibungen 200 223.502006230.3300.0200\nRegionalbus - Beitrag für "Frenkenschlaufe"6230.3635.0400\nBuswartehallen / Betriebe - int. Verr. (6230/6150) 15'000 15'000.0015'0006230.3910.0700\nPostAuto - Rückerstattung6230.4260.0300\nAufwertung Beteiligungen des Verwaltungsvermögens6230.4490.0200\n\n629 Übriger öffentlicher Verkehr 68'366.65 48'690.0076'700 78'70056'00063'700\n6290 Übriger öffentlicher Verkehr 68'366.65 48'690.0076'700 78'70056'00063'700\n\nSBB Gemeinde Tageskarten - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n69'000 60'666.6556'0006290.3109.0200\nSBB Tageskarten Gemeinde / Verwaltung - int.\nVerr. (6290/0220)\n\n7'700 7'700.007'7006290.3910.0200\nSBB Tageskarte Gemeinde - Verkäufe 78'700 48'690.0056'0006290.4250.0200\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 76 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'419'800 7'305'398.64 6'854'500.936'999'7006'719'6007'440'700\n\nWasserversorgung 2'603'000 2'603'000 2'695'000 2'695'00071 2'708'446.132'708'446.13\n710 Wasserversorgung 2'708'446.13 2'708'446.132'695'000 2'695'0002'603'0002'603'000\n7101 Wasserversorgung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'708'446.13 2'708'446.132'695'000 2'695'0002'603'0002'603'000\n\nWasserversorgung Betriebspersonal - Löhne 400'400 387'099.90406'9007101.3010.0700\nWasserversorgung Temp. Arbeitskräfte - Löhne 3'0007101.3030.0700\nWasserversorgung - Erziehungszulagen 13'600 13'963.2013'6007101.3040.0700\nWasserversorgung - übrige Zulagen 11'400 13'028.1513'0007101.3049.0700\nWasserversorung - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n26'800 25'996.0026'7007101.3050.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse 38'000 35'734.5039'2007101.3052.0700\nWasserversorgung - Pensionskasse Risikovers. 2'300 2'199.602'2007101.3052.0701\nWasserversorgung Betriebspersonal - Unfallvers. 10'000 11'437.5010'0007101.3053.0700\nWasserversorung Administration - Unfallvers.7101.3053.0701\nWasserversorgung - Familienausgleichskasse BL 5'300 5'181.055'1007101.3054.0700\nWasserversorgung - Krankentaggeldversicherung 5'900 5'798.756'0007101.3055.0700\nWasserversorgung - Aus- und Weiterbildung 15'000 12'459.659'0007101.3090.0700\nWasserversorgung - Personalrekrutierung7101.3091.0700\nWasserversorgung - Sonstiger Personalaufwand 1'000 1'080.001'0007101.3099.0700\nWasser - Büromaterial 1'000 828.001'0007101.3100.0700\nWasserversorgung - Betriebs- und\nVerbrauchsmaterial\n\n10'000 3'155.556'0007101.3101.0700\nWasserversorgung - Drucksachen 4'000 266.104'0007101.3102.0700\nWasser - Fachliteratur 1'100 718.801'1007101.3103.0700\nWasserversorung - Büromöbel und -geräte 1'5001'5007101.3110.0700\nWasserversorung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000 12'486.608'0007101.3111.0700\nWasserzähler - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n80'000 39'193.60100'0007101.3111.0701\nWasserversorung Hausanschlüsse - Apparate, \nMaschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n60'000 135'079.6560'0007101.3111.0702\nWasserversorgung - Dienstkleider 1'500 424.551'5007101.3112.0700\nWasserversorung - Hardware 1'0007101.3113.0700\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 77 -\n\n\n\nWasserversorgung - imaterielle Anlagen7101.3118.0700\nWasserversorung - übrige Anschaffungen 1'000 329.051'0007101.3119.0700\nWasserversorgung - Energie 100'000 124'273.40100'0007101.3120.0700\nWasserversorgung Tel., Porto - Dienstleist. Dritter 21'700 23'278.1521'7007101.3130.0700\nWasserversorung Beiträge - Dienstleist. Dritter 6'600 6'199.306'6007101.3130.0701\nWasserversorung Unterhalt - Dienstleist. Dritter 30'000 46'678.8530'0007101.3130.0702\nWasserversorung Leckortung - Dienstleist. Dritter 10'000 22'006.4015'0007101.3130.0703\nWasserversorgung Wald Helgenweid -\nDienstleistungen Dritter\n\n5'000 464.255'0007101.3130.0704\nWasserversorung Leitungsinformation - Planungen\nProjektierungen\n\n65'000 80'754.1565'0007101.3131.0300\nWasserversorung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n35'000 6'098.3530'0007101.3131.0301\nWasser - Honorare ext. Berater 50'000 28'483.0030'0007101.3132.0700\nWasserversorgung - Sachversicherungen 15'000 13'629.2015'0007101.3134.0700\nWasser - Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 1'800 1'907.001'8007101.3137.0700\nReservoire/Pumpwerk - Unterhalt übrige Tiefbauten 250'000 278'679.70250'0007101.3143.0700\nLeitungsnetz - Unterhalt übrige Tiefbauten 330'000 353'911.10330'0007101.3143.0701\nWasserleitungsbrüche - Unterhalt übr. Tiefbauten 130'000 82'972.95100'0007101.3143.0702\nWasserversorgung - Unterhalt Hochbauten 10'000 2'140.005'0007101.3144.0700\nWasser - Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen\nWerkzeug\n\n5'000 5'633.055'0007101.3151.0700\nWasser - Baurechtszins Bürgergemeinde 31'600 31'604.1531'6007101.3160.0700\nWasser - Reisekosten und Spesen 1'000 135.801'0007101.3170.0700\nWasser - Wertberichtigung auf Forderungen7101.3180.0700\nWasser - Tatsächliche Forderungsverluste7101.3181.0700\nWasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer 300 10'236.453007101.3199.0200\nWasser - Planmässige Abschreibungen 91'900 48'799.8597'6007101.3300.0200\nWasser - Planwerke - Planmässige Abschr. 600 554.906007101.3320.0200\nWasser - Ertragsüberschuss 477'700 485'472.08406'0007101.3510.0700\nWasser - Trinkwasserkontrolle 30'000 41'784.4040'0007101.3611.0700\nWasser - Grundwasser-Nutzungsgebühren 37'000 35'081.0537'0007101.3611.0701\nWasser - Wasserbezug von anderen Gemeinden 10'000 22'208.4010'0007101.3612.0700\nWasser -  Investitionsbeiträge - Planmässige\nAbschreibungen\n\n7101.3660.0200\nWasser GIS / Verwaltung - Int. Verr. (7101/0220) 7'000 7'000.007'0007101.3900.0300\nWasser / Betriebe Werkhof - Int. Verr. (7101/6150) 10'000 10'000.0010'0007101.3900.0700\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 78 -\n\n\n\nWasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7101/6150)\n\n12'000 12'000.0012'0007101.3900.0701\nWasser / Verwaltung - int. Verr. (7101/0220) 132'000 132'000.00132'0007101.3910.0700\nWasser / Betriebe - int. Verrechnung (7101/6150) 8'000 8'000.008'0007101.3910.0701\nWasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7101/6150) 80'000 80'000.0080'0007101.3910.0702\nWasser - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n7101.3940.0700\nWasserversorung Mahnungen - Gebühren 2'000 1'057.132'0007101.4210.0700\nWasserversorgung Bewilligungsgebühren 22'000 54'648.4030'0007101.4210.0701\nWasserversorgung Wasserlieferung Benützungsgeb.\nDienstleistungen\n\n2'445'000 2'455'361.002'445'0007101.4240.0700\nWasserversorgung Hausanschlüsse - Benützungs-\ngebühren Dienstleistungen\n\n40'000 4'220.005'0007101.4240.0701\nWasserversorgung - Verkäufe 170'000 170'236.35100'0007101.4250.0700\nWasserversorung - Rückerstattungen Dritter7101.4260.0700\nWasserversorung Wald Helgenweid - Rückerst.\nDritter\n\n7101.4260.0701\nWasserversorung Personalvers. - Rückerstat.\nDritter\n\n7101.4260.0702\nWasserversorung - Eingang abgeschr. Forderungen7101.4290.0700\nWasserversorgung  - Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n2'000 6'799.256'0007101.4470.0300\nWasserversorgung - Entnahme aus Spezialfin.7101.4510.0700\nBGV - Löschbeitrag Hydranten 1'714.007101.4631.0700\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag 14'000 14'410.0015'0007101.4632.0700\nBeiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck7101.4636.0700\nFeuerwehr - Wasser - Löschwasserbeitrag\n(1500/7101) - Int. Verrechnung\n\n7101.4900.0700\nWasserversorgung - Kalkulierte Zinsen7101.4940.0700\nWasserversorgung - FV Immobilien: Übrige interne Verrechnungen7101.4990.0700\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 79 -\n\n\n\nAbwasserbeseitigung 2'639'000 2'639'000 2'575'000 2'575'00072 2'594'090.202'594'090.20\n720 Abwasserbeseitigung 2'594'090.20 2'594'090.202'575'000 2'575'0002'639'0002'639'000\n7201 Abwasserbeseitigung\n\n(Spezialfinanzierung)\n2'594'090.20 2'594'090.202'575'000 2'575'0002'639'0002'639'000\n\nAbwasserentsorgung - Büromaterial 1'000 138.001'0007201.3100.0700\nAbwasserbeseitigung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 3'153.151'0007201.3111.0700\nAbwasserbeseitigung - Energie 2'000 399.852'0007201.3120.0700\nAbwasserbeseitung Prüfung Hausanschlüsse -\nDienstleistungen Dritter\n\n120'000 121'017.3585'0007201.3130.0300\nAbwasserbeseitigung - Dienstleist. Dritter 1'300 2'070.001'3007201.3130.0700\nAbwasserbeseitigung Leitungsinformation -\nPlanungen/Projektierungen\n\n70'000 78'513.3065'0007201.3131.0300\nAbwasserbeseitigung Tiefbau - Planungen\nProjektierungen\n\n45'000 17'796.4040'0007201.3131.0301\nAbwasserbeseitigung Unterhalt - Planungen\nProjektierungen\n\n10'000 12'743.6510'0007201.3131.0700\nAbwasserbeseitigung - Sachversicherungen 2'500 2'679.402'5007201.3134.0700\nKanalisationsleitungsnetz - Unterhalt\nübr. Tiefbauten\n\n115'000 92'491.45120'0007201.3143.0700\nKanalisationsfernsehen - Unterhalt übr. Tiefbauten 40'000 11'573.0520'0007201.3143.0701\nAbwasser - Wertberichtigung auf Forderungen7201.3180.0700\nAbwasser - Tatsächliche Forderungsverluste7201.3181.0700\nAbwasser - MwSt: Kürzung Vorsteuer 63'916.755'7007201.3199.0200\nAbwasser - Planmässige Abschreibungen 22'20023'5007201.3300.0200\nAbwasser - Planwerke - Planmässige Abschr. 10'514.857201.3320.0200\nAbwasser - Ertragsüberschuss 75'0007201.3510.0700\nAbwasser - Kanalisationsgebühren (ARA) 1'758'000 1'790'083.001'800'0007201.3611.0700\nAbwasser / Verwaltung GIS - int. Verr. (7201/0220) 7'000 7'000.007'0007201.3900.0300\nAbwasser / Betriebe Pauschalbeitrag - int. Verr.\n(7201/6150)\n\n18'000 18'000.0018'0007201.3900.0700\nAbwasser / Verwaltung - int. Verr. (7201/0220) 302'000 302'000.00302'0007201.3910.0700\nAbwasser / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.0030'0007201.3910.0701\nAbwasser Leitung / Betriebe - int. Verr. (7201/6150) 30'000 30'000.0030'0007201.3910.0702\nAbwasserbeseitigung - Bewilligungsgebühren 80'000 89'672.60150'0007201.4210.0300\nAbwasserbeseitigung Mahnungen - Gebühren 2'000 1'030.822'0007201.4210.0700\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 80 -\n\n\n\nAbwasserbeseitigung  Abwasserlieferung -\nBenützungsgebühren/Dienstleistungen\n\n2'439'000 2'458'837.952'487'0007201.4240.0700\nKanalisation - Rückerstattungen Dritter7201.4260.0700\nAbwasserbeseitigung - Eingang abgeschr. Forderungen7201.4290.0700\nAbwasser Überschuss - Übertragung aus IR\n(Investitionsrechnung)\n\n7201.4391.0700\nAbwasserbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin. 54'000 44'548.837201.4510.0700\nAbwasserbeseitigung - Kalkulierte Zinsen7201.4940.0700\nAbwasserentsorgung - Kalkulierte Zinsen7201.4940.0701\n\nAbfallwirtschaft 1'341'600 1'330'600 1'391'000 1'381'00073 1'273'450.251'287'681.10\n730 Abfallwirtschaft 1'287'681.10 1'273'450.251'391'000 1'381'0001'330'6001'341'600\n7300 Abfallbewirtschaftung 14'230.8510'00011'000\n\nAbfall - Abfallkommission7300.3000.0700\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten7300.3050.0700\nAbfall - Pensionskasse7300.3052.0700\nAbfall - Pensionskasse Risikoversicherung7300.3052.0701\nAbfall -  Unfallversicherung7300.3053.0700\nAbfall - Kadaversammelstelle - Verbrauchsmaterial 2'0003'0007300.3101.0700\nAbfall - Drucksachen, Publikationen 4'000 5'996.107300.3102.0700\nAbfall - Kadaversammelstellen - Ver- und Entsorgung 100.257300.3120.0700\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter 4'000 6'546.106'0007300.3130.0700\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist. Dritter 1'588.407300.3130.0701\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleistungen Dritter7300.3130.0702\nHochbau Kadaversammelstelle 2'0007300.3144.0700\n\n7301 Abfallbeseitigung\n(Spezialfinanzierung)\n\n1'273'450.25 1'273'450.251'381'000 1'381'0001'330'6001'330'600\nAbfall Adaministration - Löhne 30'300 28'259.7530'4007301.3010.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Erziehungszulagen7301.3040.0700\nAbfall - AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000 1'843.302'0007301.3050.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse 3'200 3'012.003'2007301.3052.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Pensionskasse Risiko-\nversicherung\n\n200 150.605007301.3052.0701\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 81 -\n\n\n\nAbfall Spezialfinanzierung - Unfallversicherung 300 283.803007301.3053.0700\nAbfall Adm. Spezialfinanzierung - Unfallvers.7301.3053.0701\nAbfall Spezialfinanz. - Familienausgl.kasse BL 400 367.404007301.3054.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Krankentaggeldvers. 400 411.205007301.3055.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Aus- und Weiterbildung 1'0001'0007301.3090.0700\nAbfall Spezialfinanzierung - Büromaterial 500 612.205007301.3100.0700\nAbfallvignetten - Drucksachen 12'000 24'985.8512'0007301.3102.0700\nAbfall - Drucksachen, Publikationen 4'8004'0007301.3102.0701\nAbfall Spezialfinanzierung - Übriger Material-\nund Warenaufwand\n\n5005007301.3109.0700\nAbfall Ausrüstung - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'5007'5007301.3111.0700\nAbfall Einkauf Behälter - Apparate, Maschinen,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000 4'274.6510'0007301.3111.0701\nAbfall - imaterielle Anlagen7301.3118.0700\nAbfall Grüngutsammlung - Dienstleist. Dritter 110'000 99'538.95100'0007301.3130.0700\nAbfall Kehrrichtsammlung - Dienstleist. Dritter 200'000 179'228.50180'0007301.3130.0701\nAbfall Papiersammlung - Dienstleistungen Dritter 30'000 23'200.4025'0007301.3130.0702\nAbfall Kartonsammlung - Dienstleistungen Dritter 15'000 16'863.1017'0007301.3130.0703\nAbfall Provision Vigenttenverk. - Dienstleist. Dritter 24'000 24'737.2025'0007301.3130.0704\nAbfall Telefongebühren - Dienstleistungen Dritter 1001007301.3130.0705\nAbfall Hol- und Bringaktion Sperrgut - Dienst-\nleistungen Dritter\n\n1001007301.3130.0707\nAbfall KVA Basel - Dienstleistungen Dritter 420'000 417'406.75420'0007301.3130.0708\nAbfall ISS - Dienstleistungen Dritter 45'000 41'505.4542'0007301.3130.0709\nAbfall Entsorung - Dienstleistungen Dritter 10'0007301.3130.0710\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleistungen Dritter 2'0002'0007301.3130.0711\nAbfall Spezialentsorgung - Dienstleist. Dritter (SF) 2'000 2'471.602'0007301.3130.0797\nAbfall Senkungsmassnahmen - Dienstleist.\nDritter (SF)\n\n12'000 7'831.2518'0007301.3130.0798\nAbfall Kadaverbeseitigung - Dienstleist. Dritter (SF)7301.3130.0799\nAbfall Kehrichtverwertung - Honorare Fachexperten 20'00020'0007301.3132.0701\nAbfall - Sachversicherungen 4'000 3'933.204'0007301.3134.0700\nSammelstellen - Übriger Unterhalt Sachanlagen 20'000 922.5010'0007301.3149.0700\nKompostierungsanlage Burghalde - Unterhalt übrige\nSachanlagen (SF)\n\n7301.3149.0799\nAbfall - Miete Container für Glasentsorgung 60'000 56'477.1060'0007301.3161.0700\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 82 -\n\n\n\nAbfall - Tatsächliche Forderungsverluste7301.3181.0700\nAbfall - MwSt: Kürzung Vorsteuer7301.3199.0200\nAbfall - Planmässige Abschreibungen 13'700 14'650.7512'6007301.3300.0200\nAbfall - Ertragsüberschuss7301.3510.0700\nAbfall - Betriebsbeitrag an Biopower Pratteln 100'000 100'482.75100'0007301.3635.0700\nAbfall - Betriebsbeitrag Velostation 90'000 90'000.0090'0007301.3635.0701\nAbfall / Verwaltung - int. Verrechnung (7301/0220) 55'000 55'000.0055'0007301.3910.0700\nAbfall / Betriebe - int. Verrechnung (7301/6150) 60'000 60'000.0060'0007301.3910.0701\nAbfall Leitung / Betriebe - int. Verr. (7301/6150) 15'000 15'000.0015'0007301.3910.0702\nAbfall - Int. Verrechnung - kalk. Zinsen und\nFinanzaufwand\n\n7301.3940.0700\nAbfallbeseitigung Mahnungen - Gebühren 100 167.161007301.4210.0700\nKehrrichtvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 653'800 666'765.95880'0007301.4240.0700\nGrünabfuhrvignetten - Benützungsgeb./Dienstleist. 120'000 96'126.65155'0007301.4240.0701\nKonfiskatentsorgung - Benützungsgebühren\nDienstleistungen (SF)\n\n1'000 425.705007301.4240.0799\nAbfallbeseitigung Plastiksäcke - Verkäufe7301.4250.0700\nMüllgrossbehälter - Verkäufe7301.4250.0701\nAltpapier, Altmetall etc, - Rückerstattungen Dritter 50'000 46'958.3560'0007301.4260.0700\nGlasrecycling - Rückerstattungen Dritter 40'000 29'693.6540'0007301.4260.0701\nGasrecycling MWST-Vorsteuerkürzungl - Rückerstat. Dritter7301.4260.0702\nAbfallwesen - Bussen 1007301.4270.0700\nAbfall - übrige Entgelte 519.957301.4290.0700\nAbfallbeseitigung - Zinsen Ford. und Kontokorrente7301.4401.0700\nAbfallbeseitigung - Entnahme aus Spezialfin. 516'000 432'792.84195'0007301.4510.0700\nAbfall - Ausserordentliche Finanzerträge7301.4840.0700\nAbfall - Zinsen auf Guthaben Abfallbeseitigung7301.4940.0700\n\nGewässerverbauungen 25'700 0 24'700 074 24'915.30\n741 Gewässerverbauungen 24'915.3024'70025'700\n7410 Gewässerverbauungen 24'915.3024'70025'700\n\nUfer- und Gewässerschutz - Unterhalt Wasserbau 4'000 4'229.405'0007410.3142.0700\nGewässerverbauungen - Planmässige Abschreibungen 700 685.907007410.3300.0200\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 83 -\n\n\n\nUfer-Gewässerschutz / Betriebe - int. Verr.\n(7410/6150)\n\n20'000 20'000.0020'0007410.3910.0700\n\nArten- und Landschaftsschutz 66'000 0 56'000 075 33'390.80\n750 Arten- und Landschaftsschutz 33'390.8056'00066'000\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 33'390.8056'00066'000\n\nLandschaftsentwicklungskonzept - Planungen,\nProjektierungen\n\n29'000 6'821.9531'0007500.3131.0300\nArtenschutz - Sachversicherungsprämien 57.707500.3134.0300\nArten- und Landschaftsschutz - Beiträge an\nOrganisationen\n\n7500.3636.0200\nArten- und Landschaftsschutz - Bewirtschaftungs-\nbeiträge\n\n27'000 26'511.1535'0007500.3637.0300\n\nTierhaltung und übriger Umweltschutz 73'900 58'000 65'900 61'00076 50'122.6583'007.44\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 6'496.19\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 6'496.19\n\nKlimaschutz - Honorare Fachexperten 6'496.197610.3132.0300\n\n762 Tierhaltung 27'245.50 49'070.2529'000 56'00055'00030'000\n7620 Hundehaltung 27'245.50 49'070.2529'000 56'00055'00030'000\n\nHundehaltung - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'000 7'245.507'0007620.3101.0700\nHundehaltung - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2'0003'0007620.3111.0700\nHundehaltung / Betriebe - int. Verr.\n(7620/6150)\n\n10'000 10'000.0010'0007620.3910.0700\nHundehaltung / Verwaltungspolizei - int. Verr.\n(7620/0220)\n\n10'000 10'000.0010'0007620.3910.0701\nHundewesen - Benützungsgebühren/Dienstleist. 56'000 49'070.2555'0007620.4240.0400\nHundehaltung - Bussen7620.4270.0400\n\n769 Übriger Umweltschutz 49'265.75 1'052.4036'900 5'0003'00043'900\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 84 -\n\n\n\n7690 Übriger Umweltschutz 49'265.75 1'052.4036'900 5'0003'00043'900\nToilettenanlagen - Energie 1'500 634.452'5007690.3120.0700\nLabel Energiestadt - Leistungen Dritter 9'000 8'424.7010'0007690.3130.0300\nÖfentliche Toilettenanlagen - Dienstleist. Dritter 2'000 37.353'0007690.3130.0700\nLabel Energiestadt - Honorare Fachberater 9'000 20'692.8510'0007690.3132.0300\nFelssturz ob Arisdörferstr. 29 - Honorare Fachexperten 4'000 1'992.455'0007690.3132.0400\nLabel Energiestadt - Versicherungen 300 130.803007690.3134.0300\nLabel Energiestadt - Verkehrsabgaben7690.3137.0300\nÖffentl. Toilettenanlagen - Unterhalt Hochbauten 500 4'788.005007690.3144.0700\nÜbriger Umweltschutz - Abschreibungen 2'600 3'565.153'6007690.3300.0200\nDeponie Lindenstock: Betriebsbeitrag 8'000 9'000.009'0007690.3634.0700\nErlös WC-Anlage 2'000 1'052.401'0007690.4240.0700\nFelssturz Arisdörferstr. 29 - Rückerstattung 3'0002'0007690.4260.0400\nBeiträge vom Bund7690.4630.0300\nBeiträge vom Kanton (Förderbeiträge)7690.4631.0300\nBeiträge von Gemeinden7690.4632.0300\n\nFriedhof und Bestattung 415'200 89'000 402'500 95'70077 97'998.40423'319.64\n771 Friedhof und Bestattung 423'319.64 97'998.40402'500 95'70089'000415'200\n7710 Friedhof und Bestattung 423'319.64 97'998.40402'500 95'70089'000415'200\n\nFriedhof - übrige Zulagen 700 700.007007710.3049.0700\nFriedhof - Aus- und Weiterbildung 6006007710.3090.0700\nFriedhof - Büromaterial 4004007710.3100.0700\nKremationskosten - Urnen 2'500 3'981.202'5007710.3101.0200\nFriedhof - Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000 2'145.453'0007710.3101.0700\nFriedhof sonstiges - Betriebs- und Verbrauchsmat. 600 668.756007710.3101.0701\nFriedhof - Fachliteratur 2002007710.3103.0700\nFriedhof - Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,\nWerkzeuge\n\n2'000 3'265.353'0007710.3111.0700\nFriedhof - Dienstkleider 7007007710.3112.0700\nFriedhoffonds - übrige Anschaffungen7710.3119.0700\nFriedhof - Energie 19'000 19'065.0020'0007710.3120.0700\nFriedhof Transport- und Kremationskosten -\nDienstleistungen Dritter\n\n56'000 72'713.6056'0007710.3130.0200\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 85 -\n\n\n\nFriedhof Telefon - Dienstleistungen Dritter 980.207710.3130.0700\nFriedhof - Honorare Fachexperten7710.3132.0700\nFriedhof - Sachversicherungen 200 746.408007710.3134.0700\nFriedhof Fahrzeuge - Verkehrsabgaben 200 207.002007710.3137.0700\nFriedhofanlage - Unterhalt übrige Tiefbauten 29'000 30'154.6935'0007710.3143.0700\nFriedhof - Unterhalt Hochbauten 9'000 6'280.6010'0007710.3144.0700\nBestattungswesen - Reisekosten und Spesen 3003007710.3170.0700\nFriedhof - Planmässige Abschreibungen 10'100 11'934.3010'2007710.3300.0200\nFriedhoffonds - Einlage in Fonds7710.3511.0700\nFriedhoffonds - Beiträge7710.3636.0201\nBestattung - Beiträge 2'000 3'477.103'0007710.3637.0200\nBestattungswesen / Verwaltung - int. Verr.\n(7710/0220)\n\n57'000 57'000.0058'0007710.3910.0700\nFriedhof / Betriebe - int. Verrechnung (7710/6150) 210'000 210'000.00210'0007710.3910.0701\nFriedhof - Gebühren 4'500 3'662.404'0007710.4210.0200\nFriedhofkapelle - Benützungsgebühren/Dienstleist.7710.4240.0700\nFriedhof Kremationskosten - Rückerst. Dritter 62'200 67'436.0060'0007710.4260.0200\nGrabpflege, Grabsteine etc. - Rückerst. Dritter 29'000 26'900.0025'0007710.4260.0700\nFriedhoffonds - Entnahme aus Fonds  Eigenkapital7710.4511.0700\nFriedhoffond - Kapitalverz. (7710/9610)7710.4940.0200\n\nRaumordnung 276'300 0 209'700 192'00079 130'393.30150'548.03\n790 Raumordnung 150'548.03 130'393.30209'700 192'000276'300\n7900 Raumplanung 150'548.03 130'393.30209'700 192'000276'300\n\nRaumplanung - Fachliteratur 500 85.005007900.3103.0300\nRaumplanung Nachführung Stadtmodell -\nDienstleistungen Dritter\n\n6'0006'0007900.3130.0300\nRaumplanung Verkehr - Dienstleist. Dritter 29'000 48'808.7522'0007900.3130.0301\nRaumplanung Unvorherges. - Dienstleist. Dritter7900.3130.0302\nRaumplanung SBB Entflechtung - Honorare\nFachexperten\n\n24'000 19'557.2830'0007900.3132.0300\nRaumplanung Zonenplan Siedlung - Honorare\nFachexperten\n\n47'000 40'526.1588'0007900.3132.0303\nRaumplanung - Entwicklungsoptionen Liestal und Umgebung 9'00010'0007900.3132.0304\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 86 -\n\n\n\nRaumplanung Zonenplan Landschaft - Honorare\nFachexperten\n\n9'000 7'733.4010'0007900.3132.0305\nRaumplanung - Arealentwicklungen 19'00030'0007900.3132.0306\nRaumplanung - Planmässige Abschreibungen 66'200 33'837.4579'8007900.3320.0200\nRaumplanung - Gebühren für Amtshandlungen7900.4210.0300\nRaumplanung - Beiträge von privaten Unternehmungen 192'000 130'393.307900.4635.0300\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 87 -\n\n\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 136'900 165'202.95 219'425.77216'900212'900143'200\n\nLandwirtschaft 1'500 0 700 081 1'416.70\n812 Strukturverbesserungen\n8120 Strukturverbesserungen\n\nLandw. Strukturverbeserungen - Notschlachtlokal8120.3612.0400\n\n814 Produktionsverbesserungen 1'416.707001'500\n8140 Produktionsverbesserungen 1'416.707001'500\n\nBaumwärter/Ackerbaustellenleiter - Löhne 400 1'080.001'4008140.3010.0200\nBaumärter/Ackerbaustellenleiter - AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1001008140.3050.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Unfallversicherung 1.708140.3053.0200\nBaumwärter/Ackerbauleiter - Familienausgleichs-\nkasse BL\n\n8140.3054.0200\nFeldmauserprämien 179.008140.3130.0200\nLandwirtschaft - Reisekosten und Spesen 200 156.008140.3170.0200\n\nForstwirtschaft 95'000 0 92'000 082 111'230.60\n820 Forstwirtschaft 111'230.6092'00095'000\n8200 Forstwirtschaft 111'230.6092'00095'000\n\n*Waldwege - Unterhalt Strassen*8200.3141.0700\nSchutzwald Schleifenberg - Unterhalt 9'000 22'957.0010'0008200.3145.0700\nBürgergemeinde: Beitrag für Unterhalt Waldwege 74'000 75'000.0075'0008200.3632.0700\nBürgergemeinde - Beitrag für Wald-, Hoheits- und\nGemeindeaufgaben\n\n9'000 13'273.6010'0008200.3632.0701\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 88 -\n\n\n\nJagd und Fischerei 2'300 12'900 1'800 14'90083 12'857.002'285.70\n830 Jagd und Fischerei 2'285.70 12'857.001'800 14'90012'9002'300\n8300 Jagd und Fischerei 2'285.70 12'857.001'800 14'90012'9002'300\n\nWildschadenverhütung: Beiträge an Kanton 1'500 2'000.002'0008300.3631.0200\nFischhegefonds - Beiträge an Kanton 300 285.703008300.3631.0400\nJagdpacht - Regalien 11'000 10'000.0010'0008300.4100.0400\nFischweidpacht - Regalien 3'900 2'857.002'9008300.4100.0401\n\nTourismus 24'400 0 23'400 084 24'000.00\n840 Tourismus 24'000.0023'40024'400\n8400 Tourismus 24'000.0023'40024'400\n\nTourismus - Dienstleistungen Dritter 23'400 24'000.0024'4008400.3130.0400\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 20'000 0 19'000 085 26'269.95\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 26'269.9519'00020'000\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 26'269.9519'00020'000\n\nStadtmarketing 19'000 26'269.9520'0008500.3192.0100\nStandortmarketing - SR-Kompetenz8500.3192.0101\nGewerbeausstellung - Beiträge an private\nOrganisationen mit Erwerbszweck\n\n8500.3635.0100\n\nEnergie 0 200'000 0 202'00087 206'568.77\n871 Elektrizität 57'429.0051'00050'000\n8710 Elektrizität 57'429.0051'00050'000\n\nElektra BL - Konzessionen 51'000 57'429.0050'0008710.4120.0300\n\n872 Gas 149'139.77151'000150'000\n8720 Gas 149'139.77151'000150'000\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 89 -\n\n\n\nIndustrielle Werke Basel - Konzessionen 151'000 149'139.77150'0008720.4120.0300\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 90 -\n\n\n\nFINANZEN UND STEUERN9 1'418'800 1'606'570.05 52'420'039.7850'168'80050'978'6001'360'200\n\nSteuern 365'000 43'849'000 493'000 43'234'00091 43'807'622.20274'482.15\n910 Steuern 274'482.15 43'807'622.20493'000 43'234'00043'849'000365'000\n9100 Steuern aktuelles Jahr -140'000.00 39'561'020.9542'514'00043'130'000\n\nWertberichtigung Steuerguthaben Nat. Personen -140'000.009100.3182.0200\nLaufendes Jahr - Einkommenssteuern Nat. Personen (NP) 32'030'000 30'278'735.9533'328'0009100.4000.0200\nLaufendes Jahr - Einkommenssteuern NP Neuzuzüger9100.4000.0201\nLaufendes Jahr - Vermögenssteuern Nat. Personen (NP) 4'032'000 3'411'557.653'687'0009100.4001.0200\nLaufendes Jahr - Vermögenssteuern NP Neuzuzüger9100.4001.0201\nQuellensteuern Nat. Personen 2'850'000 2'582'519.252'640'0009100.4002.0200\nLaufendes Jahr - Ertragssteuern Jur. Personen (JP) 3'021'000 2'850'470.553'010'0009100.4010.0200\nLaufendes Jahr - Kapitalsteuern Jur. Personen (JP) 581'000 437'737.55465'0009100.4011.0200\n\n9101 Steuern Vorjahre 383'153.15 4'310'222.80468'000 69'00069'000340'000\nSteuerguthaben NP - Tatsächliche Forderungsverluste 449'000 331'102.50300'0009101.3183.0200\nSteuerguthaben JP - Tatsächliche Forderungsverluste 19'000 52'050.6540'0009101.3185.0200\nPauschale Steueranrechnung - Einkkommensst. nat. Personen -20'000 -24'318.70-20'0009101.4000.0200\nSteuern 2001 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0221\nSteuern 2002 - Einkommenssteuern nat. Personen -1'876.009101.4000.0222\nSteuern 2003 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0223\nSteuern 2004 - Einkommenssteuern nat. Personen -268.009101.4000.0224\nSteuern 2005 - Einkommenssteuern nat. Personen -139.359101.4000.0225\nSteuern 2006 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0226\nSteuern 2007 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0227\nSteuern 2008 - Einkommenssteuern nat. Personen -2'680.009101.4000.0228\nSteuern 2009 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0229\nSteuern 2010 - Einkommenssteuern nat. Personen 690.359101.4000.0230\nSteuern 2011 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0231\nSteuern 2012 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0232\nSteuern 2013 - Einkommenssteuern nat. Personen -137'065.609101.4000.0233\nSteuern 2014 - Einkommenssteuern nat. Personen -3'017.809101.4000.0234\nSteuern 2015 - Einkommenssteuern nat. Personen 14'993.559101.4000.0235\nSteuern 2016 - Einkommenssteuern nat. Personen 10'385.309101.4000.0236\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 91 -\n\n\n\nSteuern 2017 - Einkommenssteuern nat. Personen 1'842'616.859101.4000.0237\nSteuern 2018 - Einkommenssteuern nat. Personen 373'606.109101.4000.0238\nSteuern 2019 - Einkommenssteuern nat. Personen 1'502'967.409101.4000.0239\nSteuern 2020 - Einkommenssteuern nat. Personen9101.4000.0240\nSteuern 2004 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0224\nSteuern 2005 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0225\nSteuern 2006 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0226\nSteuern 2007 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0227\nSteuern 2008 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0228\nSteuern 2009 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0229\nSteuern 2010 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0230\nSteuern 2011 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0231\nSteuern 2012 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0232\nSteuern 2013 - Vermögenssteuern nat. Personen -4'817.359101.4001.0233\nSteuern 2014 - Vermögenssteuern nat. Personen -9'522.059101.4001.0234\nSteuern 2015 - Vermögenssteuern nat. Personen 111'880.959101.4001.0235\nSteuern 2016 - Vermögenssteuern nat. Personen 15'285.359101.4001.0236\nSteuern 2017 - Vermögenssteuern nat. Personen 13'316.609101.4001.0237\nSteuern 2018 - Vermögenssteuern nat. Personen 43'232.059101.4001.0238\nSteuern 2019 - Vermögenssteuern nat. Personen 261'621.909101.4001.0239\nSteuern 2020 - Vermögenssteuern nat. Personen9101.4001.0240\nSteuern 2003 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0223\nSteuern 2004 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0224\nSteuern 2005 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0225\nSteuern 2006 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0226\nSteuern 2007 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0227\nSteuern 2008 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0228\nSteuern 2009 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0229\nSteuern 2010 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0230\nSteuern 2011 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0231\nSteuern 2012 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0232\nSteuern 2013 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0233\nSteuern 2014 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0234\nSteuern 2015 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0235\nSteuern 2016 - Ertragssteuern jur. Personen -484.809101.4010.0236\nSteuern 2017 - Ertragssteuern jur. Personen -277.559101.4010.0237\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 92 -\n\n\n\nSteuern 2018 - Ertragssteuern jur. Personen 95'410.009101.4010.0238\nSteuern 2019 - Ertragssteuern jur. Personen 27'289.809101.4010.0239\nSteuern 2020 - Ertragssteuern jur. Personen9101.4010.0240\nPauschale Steueranrechnung - Kapitalssteuer jur. Personen9101.4011.0200\nSteuern 2003 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0223\nSteuern 2004 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0224\nSteuern 2005 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0225\nSteuern 2006 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0226\nSteuern 2007 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0227\nSteuern 2008 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0228\nSteuern 2009 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0229\nSteuern 2010 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0230\nSteuern 2011 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0231\nSteuern 2012 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0232\nSteuern 2013 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0233\nSteuern 2014 - Kapitalsteuern jur. Personen 51.009101.4011.0234\nSteuern 2015 - Kapitalsteuern jur. Personen -6'648.409101.4011.0235\nSteuern 2016 - Kapitalsteuern jur. Personen 1'227.409101.4011.0236\nSteuern 2017 - Kapitalsteuern jur. Personen -27'215.409101.4011.0237\nSteuern 2018 - Kapitalsteuern jur. Personen 119'703.609101.4011.0238\nSteuern 2019 - Kapitalsteuern jur. Personen 1'772.859101.4011.0239\nSteuern 2020 - Kapitalsteuern jur. Personen9101.4011.0240\nEingang abgeschriebener Forderungen nat. Personen 89'000 92'502.7589'0009101.4293.0200\nEingang abgeschriebener Steuerforderungen jur. Personen9101.4295.0200\n\n9102 Zinsendienst Steuern 31'329.00 -63'621.5525'000 651'000650'00025'000\nSteuern - Vergützungszinsen 25'000 31'329.0025'0009102.3403.0200\nSteuern - Verzugszinsen Steuern 651'000 -63'621.55650'0009102.4403.0200\n\nFinanz- und Lastenausgleich 585'000 5'948'000 518'000 5'798'00093 6'735'367.00519'709.00\n930 Finanz- und Lastenausgleich 519'709.00 6'735'367.00518'000 5'798'0005'948'000585'000\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 519'709.00 6'735'367.00518'000 5'798'0005'948'000585'000\n\nKanton: Horizontaler Finanzausgleich9300.3622.0200\nFinanzierung Ausgleichsfonds - Beitrag an Kanton9300.3623.0200\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 93 -\n\n\n\nFinanzierung Solidaritätsbeitrag 144'000 144'210.00149'0009300.3625.0200\nKompensationsleistung Aufgabenverschiebung - Beitrag an Kanton 374'000 375'499.00436'0009300.3631.0200\nKanton Bildung (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung 339'000 442'259.00390'0009300.4621.0200\nKanton Sozialhilfe (n-FAG)-Sonderlastenabgeltung 1'747'000 1'734'932.001'234'0009300.4621.0201\nKanton Bildung kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung9300.4621.0202\nKanton Sozialhilfe kummuliert (n-FAG) - Sonderlastenabgeltung9300.4621.0203\nKanton Ungebundene Beiträge - horizontaler Finanzausgleich9300.4622.0200\nKanton (n-FAG) - horizontaler Finanzausgleich 870'435.001'000'0009300.4622.0201\nKanton: Übergangsbeträge9300.4622.0202\nKanton: Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe 1'226'000 1'205'279.00815'0009300.4625.0200\nKanton: Solidaritätsbeitrag (Sozialhilfe)9300.4626.0200\nKanton: Ergänzungsleistung - Kompensationsleistung 727'000 726'218.00746'0009300.4631.0200\nKanton: 6. Primarschuljahr - Kompensationsleistung 1'759'000 1'756'244.001'763'0009300.4631.0201\nKanton: Pflegefinanzierung (EL) - Kompensationsleistung9300.4631.0202\n\nErtragsanteile an Bundeseinnahmen 0 597'000 0 554'00094 557'173.00\n940 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 557'173.00554'000597'000\n9400 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 557'173.00554'000597'000\n\nAnteil an Direkter Bundessteuer 554'000 557'173.00597'0009400.4600.0200\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung 407'100 570'500 404'500 553'50096 1'307'680.29799'883.65\n961 Zinsen 267'969.85 40'271.54273'000 7'40036'400270'100\n9610 Zinsen 267'969.85 40'271.54273'000 7'40036'400270'100\n\nVerzinsung laufende Verbindlichkeiten9610.3400.0200\nVerzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten9610.3401.0200\nVerzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 44'000 32'894.4545'0009610.3406.0200\nVerzinsung BLPK-Verpflichtung (Annuität: 1.75%, 40 Jahre) 229'000 235'075.40225'1009610.3406.0201\nZinsen an andere Rechnungskreise (5790/720/9610)9610.3940.0200\nFV Wertschriften/Konten - Zinsen flüssige Mittel 519.159610.4400.0200\nFinanzvermögen Verzugszinsen - Zinsen\nForderungen und Kontokorrente\n\n6'000 9'475.506'0009610.4401.0200\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 94 -\n\n\n\nZinsen - kurzfristige Finanzanlagen9610.4402.0200\nÜbrige Zinsen von Finanzvermögen 29'872.7930'0009610.4409.0200\nFV Wertschriften - Dividenden 1'400 404.104009610.4420.0200\nFV Wertschriften - Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen9610.4451.0200\nZinsen an andere Rechnungskreise (7101/7201/7301)9610.4940.0200\n\n963 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n489'935.51 1'248'058.05102'500 527'100524'100107'000\n9630 Liegenschaften des\n\nFinanzvermögens\n489'935.51 1'248'058.05102'500 527'100524'100107'000\n\nFV Immobilien - Energie9630.3120.0300\nFV Immobilien - Honorare Fachexperten 21'000 32'725.0122'0009630.3132.0300\nFV Immobilien - Sachversicherungen 1'000 1'530.501'5009630.3134.0300\nFV Immobilien - Unterhalt Hochbauten9630.3144.0300\nFV Immobilien - Baurechtszins 27'500 28'151.2028'5009630.3160.0300\nFV Immobilien - g+t  Baul. Unterhalt. Dritte 34'000 39'883.4035'0009630.3430.0800\nFV Immobilien - g+t - übr. Liegenschaftsaufwand 19'000 17'115.4020'0009630.3439.0800\nFV Immobilien - Marktwertanpassung 370'530.009630.3441.0200\nFV Immobilien - Einlagen in Neubewertungsreserven9630.3896.0200\nFV Immobilien - Wasserversorgung: Übrige Interne Verrechnung9630.3990.0700\nFV Immobilien - Realisierte Gewinne FV Sachanlagen9630.4411.0200\nFV Immobilien - Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 44'500 39'153.5043'5009630.4430.0300\nFV Immobilien - Baurechts-/Pach-/Mietzinsen 275'600 322'202.55274'6009630.4430.0301\nFV Immobilien Zinserträge g+t - Pacht-/Mietzinsen Liegenschaft FV 207'000 184'702.00206'0009630.4430.0800\nFV Immobilien - Übriger Liegenschaftsertrag9630.4439.0300\nFV Immobilien - Marktwertanpassung Sachanlagen 702'000.009630.4443.0200\nFV Immobilien - Entnahme aus Neubewertungsreserven9630.4896.0200\n\n969 Übriges Finanzvermögen 41'978.29 19'350.7029'000 19'00010'00030'000\n9690 Übriges Finanzvermögen 41'978.29 19'350.7029'000 19'00010'00030'000\n\nFV Einwohnerkasse - Wertberichtigungen auf Forderungen 3'000.009690.3180.0200\nFV Einwohnerkasse - Tatsächliche Forderungsverluste 18'000 33'580.8519'0009690.3181.0200\nFV Wasser - Tatsächliche Forderungsverluste -0.359690.3181.0201\nFV Abwasser - Tatsächliche Forderungsverluste 0.309690.3181.0202\nFV Abfall - Tatsächliche Forderungsverluste 0.359690.3181.0203\nRealisierte Kursverluste auf Finanzanlagen9690.3410.0200\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 95 -\n\n\n\nKapitalbeschaffung und -verwaltung 11'000 5'397.1411'0009690.3420.0200\nWertberichtigung Finanzanlagen9690.3440.0200\nEinlagen in Neubewertungsreserven9690.3896.0200\nFV Einwohnerkasse Eingang abgeschriebene Forderungen 19'000 19'350.7020'0009690.4290.0200\nFV Realisierte Gewinne auf Sachanlagen9690.4411.0200\nMarktwertanpassungen Finanzanlagen9690.4440.0200\nÜbriger Finanzertrag - Negativzinsen -10'0009690.4499.0200\nEntnahme aus Neubewertungsreserven9690.4896.0200\n\nRückverteilungen 0 11'000 0 26'00097 10'702.29\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 10'702.2926'00011'000\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 10'702.2926'00011'000\n\nSVA BL - Rückverteilung CO2-Abgabe 26'000 10'702.2911'0009710.4699.0200\n\nNicht aufgeteilte Posten 3'100 3'100 3'300 3'30099 1'495.0012'495.25\n990 Finanzpolitische Reserve\n9900 Finanzpolitische Reserve\n\nEinlage in finanzpolitische Reserve9900.3894.0200\n\n995 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n12'495.25 1'495.003'300 3'3003'1003'100\n9950 Neutrale Aufwendungen und\n\nErträge\n12'495.25 1'495.003'300 3'3003'1003'100\n\nFerien- und Überzeitguthaben des Personals 11'000.009950.3010.0200\nVorsorgeverplichtungen: kommunale Lehrpersonen9950.3052.0200\nVorsorgeverplichtungen: Mitarbeitende Verwaltung9950.3052.0201\nBLPK: Arbeitgeberbeitragsreserve ohne Verwendungsverzicht 0.259950.3052.0202\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Lebensmittel 8008009950.3105.0100\nKunstfonds - Ankäufe9950.3110.0100\nAllemandi-Legat - Dienstleistungen Dritter 300 45.001009950.3130.0100\nKunstfonds - Einlage in Fonds9950.3511.0100\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 96 -\n\n\n\nWeckenfonds - Einlage in Fonds9950.3511.0101\nAllemandi-Legat - Einlage in Fonds9950.3511.0102\nPestalozzifonds - Einlage in Fonds9950.3511.0600\nAllemandi-Legat - Beiträge 1'000 1'000.001'0009950.3637.0100\nPestalozzifonds - Beiträge 1'200 450.001'2009950.3637.0400\nWeckenfonds Auffahrtweggen - Rückerst. Dritter 2002009950.4260.0100\nErbschaft ohne Zweckbindung - übriger Ertrag9950.4390.0200\nPestalozzifonds - Beiträge Dritter (Schenkungen)9950.4390.0400\nPestalozzifonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 1'200 450.001'2009950.4511.0200\nKunstfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals9950.4511.0201\nWeckenfonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 6006009950.4511.0202\nAllemandi-Fonds - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals 1'300 1'045.001'1009950.4511.0203\nBLPK - Ausfinanzierungskosten per 31.12.20149950.4840.0200\nPestalozzifonds- Kalkulierte Zinsen9950.4940.0200\nKunstfonds - Kalkulierte Zinsen9950.4940.0201\nWeckenfonds - Kalkulierte Zinsen9950.4940.0202\nAllemandi-Fonds - Kalkulierte Zinsen9950.4940.0203\n\nBudget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2020Laufende Rechnung\n\nAufwand ErtragFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n- 97 -\n\n77'304'461.1977'370'395.31\n5'678'000\n\n80'005'300 80'005'300\n65'934.12\n\n77'370'395.3177'370'395.31\n\n78'966'500 74'266'700 80'005'300 74'327'300\n4'699'800\n\n78'966'500 78'966'500\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 70'000 79'238.70116'000\n116'000 70'000 79'238.70Nettoausgaben\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 50'000 42.00 80'750.0550'000210'000210'000\n80'708.05Nettoeinnahmen\n\nBILDUNG2 1'907'000 904'597.002'402'000\n2'402'000 1'907'000 904'597.00Nettoausgaben\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 230'000 2'126'558.83290'000\n290'000 230'000 2'126'558.83Nettoausgaben\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 90'000500'000\n500'000 90'000Nettoausgaben\n\nVERKEHR6 3'901'000 2'106'779.52336'000360'0004'282'000\n3'922'000 3'565'000 2'106'779.52Nettoausgaben\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 4'770'000 1'668'987.15 1'670'352.152'260'0001'610'0001'320'000\n290'000 2'510'000 1'365.00Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Zusammenzug\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\nBudget 2022\n\n- 98 -\n\n1'751'102.206'886'203.20\n8'372'000\n\n11'018'000 11'018'000\n5'135'101.00\n\n6'886'203.20 6'886'203.20\n\n9'120'000 2'180'000 11'018'000 2'646'000\n6'940'000\n\n9'120'000 9'120'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nINVESTITIONSAUSGABEN5 11'018'000 6'886'203.209'120'000\n\n50 Sachanlagen 4'908'023.0010'533'0008'730'000\n500 Grundstücke 237'000.00\n5000 Grundstücke 237'000.00\n\n501 Strassen / Verkehrswege 1'757'817.573'215'0003'932'000\n5010 Strassen / Verkehrswege 3'215'000 1'757'817.573'932'000\n\n502 Wasserbau 110'000\n5020 Wasserbau 110'000\n\n503 Übriger Tiefbau 1'562'216.933'680'000340'000\n5030 Übrige Tiefbauten 3'680'000 1'562'216.93340'000\n\n504 Hochbauten 737'556.502'815'0003'813'000\n5040 Hochbauten 2'815'000 737'556.503'813'000\n\n505 Waldungen\n5050 Waldungen\n\n506 Mobilien 595'513.20307'000215'000\n5060 Mobilien 307'000 595'513.20215'000\n\n509 Übrige Sachanlagen 17'918.80406'000430'000\n5090 Übrige Sachanlagen 406'000 17'918.80430'000\n\n52 Immaterielle Anlagen 228'180.20405'000390'000\n520 Software 3'664.6570'00050'000\n5200 Software 70'000 3'664.6550'000\n\n521 Patente / Lizenzen\n5210 Patente / Lizenzen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\nArtengliederung\n\nBudget 2022\n\n- 99 -\n\n\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 224'515.55335'000340'000\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 335'000 224'515.55340'000\n\n54 Darlehen 1'700'000.00\n544 Öffentliche Unternehmungen 1'700'000.00\n5440 Darlehen an öffentliche Unternehmungen 1'700'000.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 50'000.0080'000\n562 Gemeinden und Zweckverbände\n5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden\n\nund Zweckverbände\n\n564 Öffentliche Unternehmungen 50'000.0080'000\n5640 Inv.-Beiträge an öff. Unternehmung 80'000 50'000.00\n\n565 Private Unternehmungen\n5650 Inv.-Beiträge an priv. Unternehmungen\n\n59 Abschluss Investitionsrechnung\n590 Passivierungen\n5900 Allgemeiner Haushalt\n5901 Wasserversorgung\n5902 Abwasserbeseitigung\n5903 Abfallbeseitigung\n\n591 Übertrag Einnahmeüberschuss\nin die Erfolgsrechnung\n\n5911 Wasserversorgung\n5912 Abwasserbeseitigung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\nArtengliederung\n\nBudget 2022\n\n- 100 -\n\n\n\nINVESTITIONSEINNAHMEN6 1'751'102.202'646'0002'180'000\n\n60 Übertragung von Sachanlagen\nin das Finanzvermögen\n\n80'750.05\n600 Übertragung von Grundstücken\n6000 Übertragung von Grundstücken in FV\n\n606 Übertragung Mobilien 80'750.05\n6060 Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen 80'750.05\n\n63 Investitionsbeiträge für\neigene Rechnung\n\n1'670'352.152'646'0002'180'000\n630 Bund\n6300 Investitionsbeiträge vom Bund\n\n631 Kanton 18'000.00346'000170'000\n6310 Investitionsbeiträge vom Kanton 106'000 18'000.00170'000\n6312 Erschliessungsbeiträge vom Kanton 240'000\n\n632 Gemeinden und Zweckverbände\n6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden\n\n634 Öffentliche Unternehmungen 600'000200'000\n6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen 600'000200'000\n\n635 Private Unternehmungen\n6350 Inv.Beiträge-Priv.Unternehmen\n\n636 Private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n50'000\n6360 Inv.Beiträge-Priv.Org.o.Erwerbszw. 50'000\n\n637 Private Haushalte 1'652'352.151'650'0001'810'000\n6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 50'000210'000\n6371 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten 1'600'000 1'652'352.151'600'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\nArtengliederung\n\nBudget 2022\n\n- 101 -\n\n\n\n6372 Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten\n\n64 Rückzahlung von Darlehen\n644 Öffentliche Unternehmungen\n6440 Rückzahlung von Darlehen\n\n65 Übertragung von Beteiligungen ins\nFinanzvermögen\n\n654 Öffentliche Unternehmungen\n6540 Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen\n\nUnternehmungen\n\n69 Abschluss Investitionsrechnung\n690 Aktivierungen\n6900 Allgemeiner Haushalt\n6901 Wasserversorgung\n6902 Abwasserbeseitigung\n6903 Abfallbeseitigung\n\nABSCHLUSSKONTEN9\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen\n\nHRM2\n\nBudget 2022 Budget 2021\nArtengliederung\n\nBudget 2022\n\n- 102 -\n\n1'751'102.206'886'203.20\n8'372'000\n\n11'018'000 11'018'000\n5'135'101.00\n\n6'886'203.20 6'886'203.20\n\n9'120'000 2'180'000 11'018'000 2'646'000\n6'940'000\n\n9'120'000 9'120'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 70'000 79'238.70116'000\n\n02 Allgemeine Dienste 116'000 70'000 79'238.70\n022 Allgemeine Dienste 79'238.7070'00050'000\n0220 Allgemeine Dienste 79'238.7070'00050'000\n\nInformatik Software KLIB (Soziale Dienste)0220.5060.0071\nICT Verwaltung: Ersatz-Server0220.5060.0114\nICT Verwaltung: Erneuerung Server & Storage 75'574.050220.5060.0246\nICT Verwaltung: Ersatz Server Software0220.5200.0114\nICT Verwaltung: Software Allmendbewirtschaftung 3'664.650220.5200.0212\nICT Verwaltung: Erneuerung Betriebssystem und Office0220.5200.0213\nSW Verwaltung: KLIB-Ausbau (Digitalisierung) 70'00050'0000220.5200.0247\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 66'000\n0290 Verwaltungsliegenschaften 66'000\n\nRathaus - Projekt Alarmierung 66'0000290.5040.0287\n\nBUDGET 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021Budget 2022\n\n- 103 -\n\n\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 50'000 42.00 80'750.0550'000210'000210'000\n\n14 Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen 42.00\n140 Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen 42.00\n1400 Allgemeines Rechtswesen 42.00\n\nAmtliche Vermessung: Neuvermessung Feldgebiet 42.001400.5290.0152\n\n15 Feuerwehr 80'750.05\n150 Feuerwehr 80'750.05\n1500 Feuerwehr 80'750.05\n\nFeuerwehr: Notstromeinspeisung Magazin1500.5060.0219\nÜbertrag Sachanlagen ins Finanzvermögen 80'750.051500.6060.0222\n\n16 Militär- und Bevölkerungsschutz 210'000 210'000 50'000 50'000\n162 Bevölkerungsschutz 50'000 50'000210'000210'000\n1620 Zivilschutz 50'000 50'000210'000210'000\n\nZS: KP Frenkenbündten- Umbau öffentl. Schutzraum 50'0001620.5040.0146\nZS: Instandstellung Schutzraum1620.5040.0280\nZS: KP Frenkenbündten- Umbau öffentl. Schutzraum 210'0001620.5040.0286\nZivilschutz: Container 31620.5060.0192\nZivilschutz: Container 41620.5060.0193\nInvestitionsbeiträge vom Bund: Küche KP Stutz1620.6300.0125\nEntnahme Fonds Schutzraumbauten: Küche KP Stutz1620.6370.0125\nZS: KP Frenke Entnahme Ersatzabgabefonds 50'0001620.6370.0146\nZS: KP Frenke Entnahme Ersatzabgabefonds 210'0001620.6370.0286\n\nBUDGET 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021Budget 2022\n\n- 104 -\n\n\n\nBILDUNG2 1'907'000 904'597.002'402'000\n\n21 Obligatorische Schule 2'402'000 1'907'000 904'597.00\n212 Primarschule 57'124.05127'000\n2120 Primarschule 57'124.05127'000\n\nICT Schulen: Hardware-Ausrüstung 57'124.052120.5060.0211\nICT Schulen: Informatik-Ausrüstung 127'0002120.5060.0267\n\n217 Schulliegenschaften 847'472.951'780'0002'402'000\n2170 Kindergarten 145'722.2530'00080'000\n\nKG Frenke - Neubau Doppelkindergarten (Realisation)2170.5040.0148\nKG Radacker: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 80'0002170.5040.0282\nKG Grammet: Erstanschaffung Schulraummobiliar 30'000 58'317.302170.5060.0258\nKG: Ersatz Aussen-Spielgeräte 87'404.952170.5060.0259\n\n2171 Primarschule 701'750.701'750'0002'322'000\nSA Frenke Primar: Sanierung 20'000 48'656.202171.5040.0074\nSA Rotacker - Sanierungsmassnahmen 113'676.302171.5040.0150\nSA Gestadeck: Erweiterung (Grundlagen für Variantenentscheid)2171.5040.0174\nMZH Frenke: Erneuerung Wasseraufbereitung2171.5040.0182\nSA Frenke Sporthalle: Erneuerung Kaltwasser, Dusche 287'424.852171.5040.0220\nSA Gestadeck: Erneuerung Pavillion 30'000 67'592.502171.5040.0221\nSA Rotacker: Fassadensanierung Turnhalle 240'0002171.5040.0222\nSA Frenke Primar: Erweiterung Modulbau 68'631.802171.5040.0241\nSA Frenke Sporthallen: Erneuerung Sicherheit 220'000 37'291.702171.5040.0242\nSA Rosen (Ertüchtigung als Provisorium) 69'351.552171.5040.0243\nSA Rotacker: Hauptbau 19182171.5040.0244\nSA Frenke Sporthallen: Erhaltung Gebrauchstauglichkeit 290'0002171.5040.0262\nSA Fraumatt: Primar: Erweiterung Modulbau 200'000150'0002171.5040.0263\nSA Rotacker: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 80'00080'0002171.5040.0264\nSA Rosen (Ertüchtigung als Provisorium) 600'000660'0002171.5040.0269\nSA Frenke Primar: Massnahmen im Zusammenhang \nSanierung SEK 1\n\n50'0002171.5040.0283\nProjekt Alarmierung Schulhäuser 232'0002171.5040.0288\n\nBUDGET 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021Budget 2022\n\n- 105 -\n\n\n\nSA Gestadeck: Erneuerung Pavillon 800'0002171.5040.0299\nSA Frenke: Erhlat der Gebrauchstauglichkeit 200'0002171.5040.0300\nSA Rotacker: Ersatzanschaffung  Schulmobiliar 70'000 9'125.8070'0002171.5060.0257\nSA Mühlematt und Gestadeck Mobiliar 80'0002171.5060.0284\nSA Frenke Sanierung - Primar: Beitrag Kanton BL2171.6310.0074\nSA Frenke Sanierung - Primar: Beitrag Private2171.6360.0074\n\nBUDGET 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021Budget 2022\n\n- 106 -\n\n\n\nKULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE3 230'000 2'126'558.83290'000\n\n31 Kulturerbe 80'000 287'000.00\n311 Museen und Kulturförderung 287'000.0080'000\n3110 Museen und Kulturförderung 287'000.0080'000\n\nUmbuchung Land FV ins VV 237'000.003110.5000.0256\nDISTL: Erneuerung Daueraustellung 80'000 50'000.003110.5640.0256\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz\n\nTörli - Innensanierung3120.5040.0238\nObertor: Investitionsbeitrag Kanton3120.6310.0117\nTörli: Investitionsbeitrag Kanton3120.6310.0238\nObertor: Investitionsbeitrag Priv. Org. o. Erwerbszweck3120.6360.0117\nTörli: Investitionsbeitrag Priv. Org. o. Erwerbszweck3120.6360.0238\n\n32 Kultur allgemein 290'000\n329 Kultur, sonstiges 290'000\n3290 Kultur, sonstiges 290'000\n\nEngelsaal 290'0003290.5040.0245\n\n34 Sport und Freizeit 150'000 1'839'558.83\n341 Sport 1'839'558.83150'000\n3411 Gartenbad 1'700'000.00\n\nSport- und Volksbad Gitterli AG; Darlehen 1'700'000.003411.5440.0261\nSport- und Volksbad Gitterli AG; Darlehen Rückzahlung3411.6440.0261\n\n3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen 139'558.83150'000\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Projektierung)3414.5030.0153\nAussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Realisation) 150'0003414.5030.0183\n\nBUDGET 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021Budget 2022\n\n- 107 -\n\n\n\nSportanlage Gitterli: Ersatz Kunstrasen 139'558.833414.5030.0184\nSportplatzbeleuchtung: Investitionsbeitrag Priv. Org. o. Erwerbszweck3414.6360.0183\n\nBUDGET 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021Budget 2022\n\n- 108 -\n\n\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 90'000500'000\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 500'000 90'000\n579 Übriges Sozialwesen 90'000500'000\n5790 Übriges Sozailwesen 90'000500'000\n\nWohnheim für Asylsuchende (Planung) 90'0005790.5040.0223\nWohnheim für Asylsuchende 500'0005790.5040.0285\n\nBUDGET 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021Budget 2022\n\n- 109 -\n\n\n\nVERKEHR6 3'901'000 2'106'779.52336'000360'0004'282'000\n\n61 Strassenverkehr 4'282'000 360'000 3'901'000 336'000 2'106'779.52\n615 Gemeindestrassen / Werkhof 2'106'779.523'901'000 336'000360'0004'282'000\n6150 Gemeindestrassen / Werkhof 2'106'779.523'901'000 336'000360'0004'282'000\n\nStrassenbeleuchtung: Ersatz mit LED 70'702.806150.5010.0040\nStrasse Amtshausgasse / Zeughausplatz6150.5010.0085\nStrasse Fischmarkt / Mühlegasse Planung6150.5010.0091\nStrasse Rathausstrasse - Neugestaltung6150.5010.0120\nStrasse Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung) 16'287.356150.5010.0134\nSBB 4-Spur-Ausbau - Velostation 85'072.076150.5010.0154\nSBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Projektierung) 31'873.116150.5010.0163\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 2'780.706150.5010.0169\nStrassennetz Liestal Ost (Vorstudie) 20'0006150.5010.0171\nStrasse Sonnenweg (Realisation)6150.5010.0172\nLandkauf Ob.Burghaldenweg 42, Parz. 1038, z.G. Str.parz. 54896150.5010.0179\nAllee: Elefantenbrücke6150.5010.0196\nBrücke Grammetstrasse, Obj. 13 (Realisierung) 176'568.546150.5010.0197\nSBB 4-Spur-Ausbau: Orisstege (Realisation) 150'000 42'983.136150.5010.0198\nSBB 4-Spur-Ausbau: Verlängerung PU (Planung)6150.5010.0199\nStrassen Zentrum Nord: 1. Etappe (Realisierung) 220'000 112'842.65130'0006150.5010.0202\nStrassen Zentrum Nord: Landerwerb Gasstrasse 1. Etappe 425'000.006150.5010.0203\nBruckackerstrasse: Sanierung Strasse 38'295.456150.5010.0204\nRheinstrasse - Rathausstrasse 6'063.856150.5010.0224\nSBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung 4'500.006150.5010.0226\nHeidenlochstrasse (Kasino- Grammetsr.) - Realisation 400'000 379'370.516150.5010.0230\nHeidenlochstrasse: Landerwerb 88'780.26275'0006150.5010.0231\nGrammetstrasse: Strassenentwässerung Strasse 310'000 9'523.706150.5010.0232\nLanghagstrasse: Strassenverbreiterung 190'0006150.5010.0233\nSommerhaldenweg 211'886.456150.5010.0235\nHeidenlochstrasse (Grammetstrasse - Lausen)6150.5010.0237\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) 210'000 31'261.30210'0006150.5010.0251\nFrenkendörferstrasse: Erneuerung Belag 24'025.706150.5010.0252\nFussweg Gräubern6150.5010.0253\nSBB 4-Spur-Ausbau - Velostation Realisation 300'000500'0006150.5010.0260\n\nBUDGET 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021Budget 2022\n\n- 110 -\n\n\n\nSBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg (Brücke) 150'0006150.5010.0271\nHeidenlochstr. Ausbau Strasse Leitungen 1'000'000300'0006150.5010.0272\nBrücke FG: Grammet Obj. 18 Neubau6150.5010.0274\nBrücke FG: Zollbrüggli Obj. 20 Neubau6150.5010.0275\nBifangstr. Erschliessung 240'0006150.5010.0277\nErweiterung Strassenbeleuchtung LED 215'0006150.5010.0279\nSBB 4-Spurausbau:Verlegung Tiergartenstrasse 270'0006150.5010.0289\nSBB 4-Spurausbau: Anpassung Tiergartenstrasse 150'0006150.5010.0290\nSBB 4-Spurausbau:Beteiligung Personenunterführung 1'077'0006150.5010.0291\nSBB 4-Spurausbau: Begegnungszone Sichtern 250'0006150.5010.0292\nSBB-4-Spurausbau: Stützmauer Sichtern Begrünung 50'0006150.5010.0293\nStrassen Zentrum Nord: Landerwerb Gasstrasse 400'0006150.5010.0294\nFussweg Oristal- und Erfolzuferweg: Neubau 30'0006150.5010.0295\nWiedenhubstrasse Belagsinstandstellung 100'0006150.5010.0296\nWerkhof: Erneuerung Warenlift6150.5040.0185\nWerkhof: Erneuerung Garagentor 23'076.106150.5040.0217\nWerkhof: Umbau Wohnungen zu Büro 200'0006150.5040.0266\nMerdeses Sprinter 419 CDI: Ersatz6150.5060.0187\nErsatz Wischmaschine RAVO6150.5060.0207\nKleinlastwagen Ladog: Ersatz 288'904.156150.5060.0215\nCaterpillar 303: Ersatz6150.5060.0216\nFZ: Holder, C345 Ersatz6150.5060.0249\nFZ: Hubstapler Still Ersatz 19'062.906150.5060.0250\nIveco 50C 18 Daily mit Kippbrücke 80'0006150.5060.0268\nStrassenverkehr - Parkleitsystem (Projektierung) 12'609.606150.5090.0155\nStrassenverkehr - Parkleitsystem (Realisierung) 350'000350'0006150.5090.0188\nStedtli: Signaletik Fussgänger 5'309.206150.5090.0201\nStedtli: Signaletik Fussgänger (Realisation) 56'0006150.5090.0225\nParkraumkonzept6150.5290.0189\nÜbertragung von Mobilien ins Finanzvermögen6150.6060.0001\nAgglomerationsprogramm 3. Generation, Velostation 96'000160'0006150.6310.0260\nBeitrag Bifangstrasse 240'0006150.6312.0277\nBeitrag SBB: Velostation 200'0006150.6340.0012\nRathausstrasse - Investitionsbeiträge priv. Unternehmen6150.6350.0120\nAnwänderbeiträge von Privaten6150.6372.0067\n\nBUDGET 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021Budget 2022\n\n- 111 -\n\n\n\nBUDGET 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021Budget 2022\n\n- 112 -\n\n\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 4'770'000 1'668'987.15 1'670'352.152'260'0001'610'0001'320'000\n\n71 Wasserversorgung 650'000 1'010'000 3'415'000 1'610'000 1'251'131.70 1'066'858.45\n710 Wasserversorgung 1'251'131.70 1'066'858.453'415'000 1'610'0001'010'000650'000\n7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 1'251'131.70 1'066'858.453'415'000 1'610'0001'010'000650'000\n\nWL Amtshausgasse / Zeughausplatz7101.5030.0085\nWL Fischmarkt / Mühlegasse Planung7101.5030.0091\nWL Ausbau bestehender Messschacht Altmarkt7101.5030.0098\nWL Brücke Altmarkt: Ersatz7101.5030.0099\nWL Rathausstrasse - Sanierung7101.5030.0120\nWL SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse (Projektierung)7101.5030.0162\nWL Helgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung7101.5030.0166\nWL Hofmatt: Quellzuleitung7101.5030.0167\nWL Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung)7101.5030.0170\nQF Helgenweid: Aufbereitung Trinnkwasserbrunnen7101.5030.0194\nSBB 4-Spur-Ausbau: WA Zus. Werkleitungen (Vorprojekt) 6'273.607101.5030.0200\nStrassen Zentrum Nord: WA 1. Etappe (Realisierung)7101.5030.0202\nBruckackerstrasse: Sanierung Wasserleitung 148'587.007101.5030.0204\nWL Helgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung Station\nLampenberg\n\n7101.5030.0205\nSBB 4-Spurausbau: Oristalstrasse Wasser 2'534.707101.5030.0227\nSBB 4-Spurausbau Sichternstrasse Wasser7101.5030.0228\nSBB Bahnhofcorso: Umlegung WL-Oristalüberführung 100'0007101.5030.0229\nHeidenlochstrasse - Realisation 110'000 268'143.007101.5030.0230\nPsychiatrie: Verlegung Leitungen 205'000 66'179.657101.5030.0234\nHeidenlochstrasse (Grammetstr. - Lausen)7101.5030.0237\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) Wasser 100'000 4'057.4010'0007101.5030.0251\nFrenkendörferstrasse: Erneuerung Wasser 3'005.657101.5030.0252\nHelgenweid-Liestal: WB Ausbau 825'000 613'953.357101.5030.0254\nHelgenweid-Liestal: Anpassung Talhaus 51'140.207101.5030.0255\nSBB 4-Spurausbau Rufsteinweg (Brücke) 50'0007101.5030.0271\nHeidenlochstrasse Ausbau Strasse Leitungen 230'00080'0007101.5030.0272\nAllmendstrasse Wärmeverbund Waserleitungsersatz 800'000 49'508.957101.5030.0276\nBifangstrasse Erschliessung 50'0007101.5030.0277\nSeltisbergerstrasse Eglisackerstrasse 150'0007101.5030.0278\n\nBUDGET 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021Budget 2022\n\n- 113 -\n\n\n\nReservoir auf Berg: Sanierung / Ersatz (Realisation)7101.5040.0176\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz (Planung) 13'105.507101.5040.0177\nPW Gitterli: Ersatz UV-Anlage7101.5040.0208\nReservoir Talacker:Instandsetzung/Ersatz 495'000495'0007101.5040.0210\nReservoir Burg: Instandsetzung / Verkleinerung 300'000 8'750.007101.5040.0239\nWV Leckortungssystem7101.5060.0159\nPW alte Brunnen: Onlinemessung7101.5060.0195\nFZ: VW Caddy Ersatz7101.5060.0240\nFZ: Nissan Navara Ersatz 65'0007101.5060.0281\nWV Steuerung Löschkonzept7101.5200.0158\nQF Helgenweid: Überarbeitung Schutzzone7101.5290.0053\nPumpwerk Alte Brunnen: Überarbeitung Schutzzone 15'892.707101.5290.0130\nWasserversorgung - Übertragung von Grundstücken ins FV7101.6000.0209\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Bund7101.6300.0700\nInvestitionsbeiträge vom Kanton / BGV 10'000 3'714.0010'0007101.6310.0017\nWV Vorsteuerkürzung MWST 286.007101.6310.0021\nHelgenweid: Anpassung Talhaus - Beitrag Kanton 14'000.007101.6310.0255\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Kanton7101.6310.0700\nWV Vorsteuerkürzung MWST7101.6320.0021\nQF Helgenweid - San. Scheibenstand - Beitrag Gemeinden7101.6320.0700\nWV Vorsteuerkürzung MWST7101.6340.0021\nBeitrag Helgenweidleitung und Pumpschacht 600'0007101.6340.0254\nBeitrag Psychiatrie7101.6350.0234\nWasseranschlussbeiträge 1'000'000 1'048'858.451'000'0007101.6371.0018\n\n72 Abwasserbeseitigung 250'000 600'000 935'000 600'000 345'926.75 603'493.70\n720 Abwasserbeseitigung 345'926.75 603'493.70935'000 600'000600'000250'000\n7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 345'926.75 603'493.70935'000 600'000600'000250'000\n\nKanal Amtshausgasse / Zeughausplatz7201.5030.0085\nKanal Fischmarkt / Mühlegasse Planung7201.5030.0091\nKanal Rathausstrasse - Sanierung7201.5030.0120\nKanal Heidenlochstr.: Kasino - bis Grametstr. (Projektierung)7201.5030.0134\nKanal SBB 4-Spur-Ausbau: Verlegung Tiergartenstrasse\n(Projektierung)\n\n7201.5030.0162\n\nBUDGET 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021Budget 2022\n\n- 114 -\n\n\n\nKanal Zentrum Nord 1. Etappe (Projektierung) 3'377.407201.5030.0169\nKanal Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung)7201.5030.0170\nKanal Sonnenweg (Realisation)7201.5030.0172\nKanal Düker - Ergolz, Fraumattstrasse7201.5030.0180\nKanal SBB 4-Spur-Ausbau: KA zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt) 5'239.007201.5030.0200\nKanal Strassen Zentrum Nord: KA 1. Etappe (Realisierung) 5'872.807201.5030.0202\nKanal Bruckackerstrasse: Sanierung Kanalisation 75'415.307201.5030.0204\nSBB 4-Spurausbau: Sichternstrasse Abwasser7201.5030.0228\nHeidenlochstrasse (Kasino bis Grametstrasse) Realisation Abwasser 70'000 114'328.257201.5030.0230\nGrammetstrasse: Strassenentwässerung Abwasser 140'000 5'041.857201.5030.0232\nPsychiatrie: Verlegung Leitungen7201.5030.0234\nSchwieriweg: Umlegung Kanalisation 100'0007201.5030.0236\nHeidenlochstrasse (Grammetstrasse - Lausen)7201.5030.0237\nStrasse Zentrum Nord 1. Etappe (Gasstrasse) Abwasser7201.5030.0251\nSBB 4 Spurausbau: Rufsteinweg (Brücke) 250'0007201.5030.0271\nHeidenlochstrasse Ausbau Strasse Leitungen 150'00050'0007201.5030.0272\nGrammetstr. Erweiterung Abwassernetz 250'0007201.5030.0273\nMühlemattstrasse Sanierung Abwasserleitung 100'0007201.5030.0303\nGEP Revision 75'000 136'652.157201.5290.0102\nLeitung Psychiatrie7201.6350.0234\nKanalisationsanschlussbeiträge 600'000 603'493.70600'0007201.6371.0019\n\n74 Gewässerverbauungen 110'000\n741 Gewässerverbauungen 110'000\n7410 Gewässerverbauungen 110'000\n\nOrisbach  Hochwasserschutz (Vorstudie)7410.5020.0136\nOrisbach Hochwasserschutz (Projektierung)7410.5020.0168\nOrisbach Hochwasserschutz (Realisierung) 110'0007410.5020.0206\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz\n750 Arten- und Landschaftsschutz\n7500 Arten- und Landschaftsschutz\n\nBUDGET 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021Budget 2022\n\n- 115 -\n\n\n\nAufwertung Grünräume: Biodiversität7500.5090.0298\n\n76 Tierhaltung, übr. Umweltschutz, Luftreinhaltung, Klimaschutz 80'000\n769 Übriger Umweltschutz 80'000\n7690 Übriger Umweltschutz 80'000\n\nFelswand Brunmatt: Verstärkung Anker 80'0007690.5090.0297\n\n77 Friedhof und Bestattung 50'000 50'000\n771 Friedhof und Bestattung 50'000 50'000\n7710 Friedhof und Bestattung 50'000 50'000\n\nFriedhof: Umsetzung neues Konzept Urnengarten 50'0007710.5030.0265\nFriedhof: Stiftungsbeiträge 50'0007710.6360.0265\n\n79 Raumordnung 340'000 260'000 71'928.70\n790 Raumordnung 71'928.70260'000340'000\n7900 Raumplanung 71'928.70260'000340'000\n\nArealentwicklung Bahnhof-Post-Allee (Vorstudie) 9'896.857900.5290.0160\nTeilzonenreglement Zentrum: Revision7900.5290.0190\nZonenplan Landschaft: Revision 80'00050'0007900.5290.0191\nRheinstrasse Masterplan 30'000 62'031.857900.5290.0214\nKommunaler Richtplan 50'00050'0007900.5290.0248\nQuartierplanung am Orisbach Allee 100'000100'0007900.5290.0270\nZonenplan Landschaft7900.5290.0301\nMasterplanung Rheinstrasse 140'0007900.5290.0302\n\nBUDGET 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021Budget 2022\n\n- 116 -\n\n\n\nBUDGET 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2020Investitionsrechnung\n\nAusgaben EinnahmenFunktional - Detail\n\nHRM2\n\nBudget 2021Budget 2022\n\n- 117 -\n\n1'751'102.206'886'203.20\n8'372'000\n\n11'018'000 11'018'000\n5'135'101.00\n\n6'886'203.20 6'886'203.20\n\n9'120'000 2'180'000 11'018'000 2'646'000\n6'940'000\n\n9'120'000 9'120'000\n\nAbnahme der Nettoinvestitionen\nZunahme der Nettoinvestitionen\n\nTotal\n\nTotal\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Einwohnerkasse ohne Tiefbau\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2020\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2021\n\nAusgaben\n\n2021\n\n(ZB21)\n\nAusgaben \n\n2022 (BU22)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2022\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 23'691'200 0 23'691'200 12'740'263 10'950'937 981'952 4'258'000 7'010'985\n\n0220.5200.0247 ICT Verwaltung: KLIB-Ausbau (Digitalisierungspaket) 23.12.2020 BU21 140'000 140'000 0 140'000 0 50'000 90'000\n\n0290.5040.0287 Projekt Alarmierung (Rathaus) 22.12.2021 BU22 66'000 66'000 0 66'000 0 66'000 0\n\n2171.5040.0288 Projekt Alarmierung ( Schulhäuser) 22.21.2021 BU22 232'000 232'000 0 232'000 0 232'000 0\n\n1400.5290.0152 Amtliche Vermessung: Neuvermessung Feldgebiet 21.12.2016 BU17 100'000 100'000 66'075 33'925 0 33'925\nAntrag an SR zur \n\nSchliessung  folgt\n\n1620.5040.0146 Zivilschutz: KP Frenkenbündten - Umbau in Schutzraum 23.12.2020 BU21 50'000 50'000 0 50'000 0 50'000\n\n1620.5040.0286 KP Frenke Umbau in ZSA 22.12.2021 BU22 210'000 210'000 0 210'000 0 210'000 0\n\n1620.5060.0147 Zivilschutz: Funkgeräte (Ersatz) 21.12.2016 BU17 35'000 35'000 0 35'000 0 35'000\nWird neu budgetiert wenn \n\nFunkgeräte erhältlich sind\n\n2120.5060.0267 ICT Schulen: Hardware-Ausrüstung 23.12.2020 BU21 127'000 127'000 0 127'000 0 127'000\n\n2170.5060.0258 KG Grammet: Erstanschaffung Schulmobiliar 18.12.2019 BU20 60'000 60'000 58'317 1'683 634 1'049 27.04.2021\n\n2170.5040.0282 KG Radacker: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 22.12.2021 BU22 160'000 160'000 0 160'000 0 80'000 80'000\n\n2171.5040.0074 SA Frenke Primar: Sanierung\n25.03.2015\n\n14.06.2015\n\nSV\n\nAbst.\n11'500'000 11'500'000 10'916'795 583'205 17'477 565'728\n\n2171.5040.0242 SA Frenke Sporthallen: Statische Ertüchtigung 18.12.2019 BU20 290'000 290'000 37'292 252'708 101'809 150'899\n\n2171.5040.0262 SA Frenke Sporthallen: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 23.12.2020 BU21 290'000 290'000 0 290'000 182'383 107'617\n\n2171.5040.0300 SA Frenke Sporthallen: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 22.12.2021 BU22 290'000 290'000 0 290'000 0 200'000 90'000\n\n2171.5040.0222 SA Rotacker: Fassadensanierung Turnhalle 19.12.2018 BU19 240'000 240'000 0 240'000 195'635 44'366\n\n2171.5040.0241 SA Frenke: Erweiterung Modulbau 18.12.2019 BU20 100'000 100'000 68'632 31'368 51'914 -20'546 \n\n2171.5040.0283 SA Frenke Primar: Massnahmen SEK 1 22.12.2021 BU22 50'000 50'000 0 50'000 0 50'000 0\n\n2171.5040.0244 SA Rotacker: Hauptbau 1918 18.12.2019 BU20 140'000 140'000 0 140'000 0 140'000\n\n2171.5060.0257 SA Rotacker: Ersatzanschaffung Schulmobiliar 18.12.2019 BU20 280'000 280'000 9'126 270'874 0 70'000 200'874\n\n2171.5040.0264 SA Rotacker: Erhalt Gebrauchstauglichkeit 23.12.2020 BU21 80'000 80'000 0 80'000 0 80'000 0\n\n2171.5040.0221 SA Gestadeck: Erneuerung Pavillon 19.12.2018 BU19 90'000 90'000 67'593 22'408 0 22'408\n\n2717.5040.0299 SA Gestadeck: Erneuerung Pavillon Vorlage folgt SV 0 0 0 0 800'000 […] Sondervorlage folgt\n\n2171.5040.0243 SA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium 18.12.2019 BU20 100'000 100'000 69'352 30'648 0 30'648\n\n2171.5040.0269 SA Rosen: Ertüchtigung als Provisorium 30.06.2021 SV 810'000 810'000 0 810'000 1'218 660'000 148'782\n\n2171.5040.0263 SA Fraumatt: Erweiterung Modulbau 23.12.2020 BU21 200'000 200'000 0 200'000 0 150'000 50'000\n\n2171.5060.0284 SA Mühlematt und Gestadeck Mobiliar 22.12.2021 BU22 80'000 80'000 0 80'000 0 80'000 0\n\n3110.5640.0256 DISTL: Erneuerung Dauerausstellung 18.12.2019 BU20 100'000 100'000 50'000 50'000 0 50'000\n\n3290.5040.0245 Engel-Saal 22.12.2021 BU22 290'000 290'000 0 290'000 0 290'000 0\n\n3414.5030.0153 Aussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Projektierung) 21.12.2016 BU17 20'000 20'000 10'282 9'718 0 9'718\nWird mit Projekt 183 \n\nzusammen abgerechnet\n\n3414.5030.0183 Aussensportanlage Gitterli: Beleuchtung (Realisation) 23.12.2020 BU21 150'000 150'000 127'904 22'096 0 22'096\n\n5790.5040.0223 Wohnheim für Asylsuchende (Planung) 19.12.2018 BU19 90'000 90'000 0 90'000 27'090 62'910\n\n5790.5040.0285 Wohnheim für Asylsuchende Vorlage folgt SV 0 0 0 0 500'000 […] Sondervorlage folgt\n\n6150.5010.0154 SBB 4-Spurausbau: Velostation (Projektierung) 21.12.2016 BU17 200'000 200'000 188'838 11'162 9'709 1'452\nAntrag an SR zur \n\nSchliessung  folgt\n\n6150.5010.0260 SBB 4-Spurausbau: Velostation 23.09.2019 Abst. 4'529'200 4'529'200 0 4'529'200 63'336 500'000 3'965'864\n\n6150.5040.0266 Werkhof: Umbau Wohnungen zu Büros 23.12.2020 BU21 200'000 200'000 0 200'000 215'416 -15'416 \n\n6150.5650.0141 Parkhaus Rebgarten: Beteiligung 16.03.2016 SV 972'000 972'000 938'250 33'750 0 33'750\n\n6150.5060.0249 Holder C 345: Ersatz 18.12.2019 BU20 190'000 190'000 0 190'000 0 190'000\n\n6150.5060.0250 Hubstapler Still: Ersatz 18.12.2019 BU20 80'000 80'000 19'063 60'937 42'550 18'387\n\n6150.5060.0268 Iveco 50C 18 Daily mit Kippbrücke: Ersatz 23.12.2020 BU21 80'000 80'000 0 80'000 0 80'000\n\n7710.5030.0265 Friedhof: Umsetzung Konzept Urnengarten 23.12.2020 BU21 50'000 50'000 0 50'000 0 50'000\n\n7900.5290.0214 Rheinstrasse Masterplan 19.12.2018 BU19 150'000 150'000 66'627 83'373 62'032 21'341\n\n7900.5290.0190 Teilzonenreglement Zentrum: Revision 20.12.2017 BU18 150'000 150'000 0 150'000 0 150'000\nAntrag an SR zur \n\nSchliessung  folgt\n\nNachtrags-\n\nkredite\n\n-118 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Einwohnerkasse ohne Tiefbau\n\n7900.5290.0191 Zonenplan Landschaft: Revision 20.12.2017 BU18 200'000 200'000 46'118 153'882 0 50'000 103'882\nAntrag an SR zur \n\nSchliessung  folgt\n\n7900.5290.0301 Zonenplan Landschaft: Revision 23.12.2020 BU21 130'000 130'000 0 130'000 3'936 126'064\n\n7900.5290.0248 Kommunaler Richtplan 18.12.2019 BU20 250'000 250'000 0 250'000 6'813 50'000 193'187\n\n7900.5290.0302 Arealentwicklung Mattequartier 22.12.2021 Buss 140'000 140'000 0 140'000 0 140'000 0\n\nInvestitionseinnahmen:\n\nKonto-Nr. IR Konto Bezeichnung\n\nEinnahme\n\n2021\n\n(ZB21)\n\nEinnahme\n\n2022\n\n(BU22)\n\nTotal Einnahmen 0 -570'000\n\n1620.6370.0146 KP Frenke: Entnahme aus Schutzraumbautenfonds - -\n\n1620.6370.0286 KP Frenke: Entnahme aus Schutzraumbautenfonds -210'000\n\n6150.6310.0260 Velostation: Agglomerationsprogramm 3. Generat. -160'000\n\n7710.6360.0265 Friedhof: Stiftungsbeitrag - -\n\n6150.6340.0012 Pendlerfonds: Beitrag Velostation -200'000\n\n1500.6060.0219 Übertragung Sachanlage FW ins Finanzvermögen - -\n\nAbkürzungen: BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung\n\n-119 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2020\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2021\n\nAusgaben\n\n2021\n\n(ZB21)\n\nAusgaben \n\n2022 (BU22)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2021\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nGesamttotal Brutto Investitionen 24'158'735 0 24'302'012 7'840'930 16'461'082 2'327'745 4'302'000 10'261'337\n\nTotal Brutto Investitionen Strassenwesen 14'877'800 710'000 15'387'800 3'582'482 11'325'318 462'427 3'962'000 7'200'891\n\nTotal Brutto Investitionen Wasserversorgung 5'612'128 0 5'612'128 2'054'186 3'557'942 1'232'295 90'000 2'315'647\n\nTotal Brutto Investitionen Abwasserbeseitigung 3'668'807 113'277 3'782'084 2'204'263 1'577'821 633'023 250'000 744'799\n\nTotal Brutto Investitionen Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n7900.5290.0160\nQP am Orisbach: Arealentwicklung Bahnhof-Post-Allee\n\n(Vorstudie) 21.12.2016 BU17\n250'000 250'000 299'450 -49'450 0 -49'450 \n\nKredit wird im 2022 \n\ngeschlossen\n\n7900.5290.0270 QP am Orisbach, Arealentwicklung Bahnhof-Post-Allee 23.12.2020 BU21 200'000 200'000 5'661 194'339 0 100'000 94'339\n\n6150.5010.0230 Heidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Realisation 20.10.2019 Abst. 2'500'000 2'500'000 1'092'029 1'407'971 0 1'407'971\n\n7101.5030.0230\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Realisation\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 630'000.- 20.10.2019 Abst.\n584'958 584'958 268'143 316'815 166'771 150'044\n\n7201.5030.0230\nHeidenlochstr. (Kasino- bis Grammetstr.) - Realisation\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 400'000.- 20.10.2019 Abst.\n371'402 371'402 114'328 257'074 370'936 -113'863 \n\n6150.5010.0231 Heidenlochstrasse: Landerwerb 20.10.2019 Abst. 625'000 625'000 95'748 529'252 6'202 275'000 248'050\n\n6150.5010.0272 Heidenlockstrasse: (Grammetstr.-Lausen) Vorlage folgt SV 0 0 300'000 […] Sondervorlage folgt\n\n7101.5030.0272\nHeidenlockstrasse: (Grammetstr.-Lausen)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 0 80'000 […] Sondervorlage folgt\n\n7201.5030.0272\nHeidenlockstrasse: (Grammetstr.-Lausen)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 0 50'000 […] Sondervorlage folgt\n\n6150.5090.0155 Parkleitsystem (Projektierung) 21.12.2016 BU17 50'000 50'000 34'250 15'750 0 15'750\nAntrag an SR zur Schliessung  \n\nfolgt\n\n6150.5090.0188 Parkleitsystem (Realisation) Vorlage folgt SV 400'000 400'000 0 400'000 0 350'000 50'000 Sondervorlage folgt\n\n6150.5290.0189 Parkierungskonzept 20.12.2017 BU18 70'000 70'000 7'485 62'515 0 62'515 Kredit wird geschlossen\n\n6150.5010.0224 Rheinstrasse - Rathausstrasse 19.12.2018 BU19 185'000 185'000 32'483 152'517 0 152'517\n\n6150.5010.0163\nSBB 4-Spurausbau: Orisstege Velo und Fusswegverbind. \n\n(Projektierung) 21.12.2016 BU17\n200'000 200'000 267'129 -67'129 10'431 -77'561 \n\nKredit wird im 2022 \n\ngeschlossen\n\n6150.5010.0198\n\nSBB 4-Spurausbau: Orisstege Velo und Fusswegverbind. \n\n(Realisation)\n\nNK-Kredit CHF 1'500'000 via ER 30.05.2018 SV\n\n3'170'000 3'170'000 42'983 3'127'017 44'043 3'082'974\n\n6150.5010.0226 SBB 4-Spurausbau: Veloweg Oristalunterführung 23.09.2018 Abst. 430'800 430'800 4'500 426'300 7'433 418'867\n\n6150.5010.0162 SBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung)\n21.12.2016 BU17\n\n50'000 50'000 0 50'000 0 50'000\nRg. Noch nicht eingetroffen, \n\nArbeiten wurden ausgeführt\n\n7101.5030.0162\nSBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 21.12.2016 BU17\n20'000 20'000 0 20'000 0 20'000\n\nRg. Noch nicht eingetroffen, \n\nArbeiten wurden ausgeführt\n\n7201.5030.0162\nSBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstr. (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 21'600.- 21.12.2016 BU17\n20'000 20'000 0 20'000 0 20'000\n\nRg. Noch nicht eingetroffen, \n\nArbeiten wurden ausgeführt\n\n6150.5010.0289\nSBB 4-Spurausbau: Verlegung Tiergartenstr. \n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 207'900.- 22.12.2021 BU22\n270'000 270'000 0 270'000 0 270'000 0\n\n6150.5010.0290\nSBB 4-Spurausbau: Anpassung Tiergartenstr. \n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 161'550.- 22.12.2021 BU22\n150'000 150'000 0 150'000 0 150'000 0\n\n6150.5010.0199 SBB 4-Spurausbau: Verlängerung PU Oristal (Planung)\n20.12.2017 BU18\n\n220'000 220'000 0 220'000 0 220'000\nKredit wird im 2022 \n\ngeschlossen\n\n7101.5030.0200\nSBB 4-Spurausbau: Zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 56'004.- 20.12.2017 BU18\n52'000 52'000 30'988 21'012 0 21'012\n\nKredit wird im 2022 \n\ngeschlossen\n\n7201.5030.0200\nSBB 4-Spurausbau: Zusätzliche Werkleitungen (Vorprojekt)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 10'770.- 20.12.2017 BU18\n10'000 10'000 32'156 -22'156 0 -22'156 \n\nKredit wird im 2022 \n\ngeschlossen\n\n7101.5030.0227\nSBB 4-Spurausbau: Oristalstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 242'325.- 19.12.2018 BU19\n225'000 225'000 2'535 222'465 7'283 215'182\n\n7101.5030.0228\nSBB 4-Spurausbau: Sichternstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 169'089.- 19.12.2018 BU19\n157'000 157'000 0 157'000 4'233 152'768\n\n7201.5030.0228\nSBB 4-Spurausbau: Sichternstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 9'693.- 19.12.2018 BU19\n9'000 9'000 0 9'000 2'117 6'884\n\n7101.5030.0229\nSBB Bahnhofcorso: Umlegung WL-Oristalüberführung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 113'085.- 19.12.2018 BU19\n105'000 105'000 0 105'000 0 105'000\n\n6150.5010.0271 SBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg, Gartenstrasse\n23.12.2020 BU21\n\n150'000 150'000 0 150'000 0 150'000\n\n7101.5030.0271\nSBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg, Gartenstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 53'850.- 23.12.2020 BU21\n50'000 50'000 0 50'000 0 50'000\n\nNachtragskredite\n\n-120 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen\n7201.5030.0271\n\nSBB 4-Spurausbau: Rufsteinweg, Gartenstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 269'250.- 23.12.2020 BU21\n250'000 250'000 4'656 245'344 0 245'344\n\n6150.5010.0291 SBB 4-Spurausbau: Beteiligung Personeneunterführung\nVorlage folgt SV\n\n1'077'000 1'077'000 0 1'077'000 0 1'077'000 0 Sondervorlage folgt\n\n6150.5010.0292 SBB 4-Spurausbau: Begegnungszone Sichtern\n22.12.2021 BU22\n\n250'000 250'000 0 250'000 0 250'000 0\n\n6150.5010.0293 SBB 4-Spurausbau: Begrünung Stützmauer Sichtern\n22.12.2021 BU22\n\n50'000 50'000 0 50'000 0 50'000 0\n\n6150.5090.0201 Stedtli: Signaletik Fussgänger (Planung)\n20.12.2017 BU18\n\n30'000 30'000 20'049 9'951 0 9'951\nKredit wird im 2022 \n\ngeschlossen\n\n6150.5090.0225 Stedtli: Signaletik Fussgänger (Realisation) 19.12.2018 BU19 70'000 70'000 0 70'000 0 70'000\n\n6150.5010.0040 Strassenbeleuchtung - Ersatz mit LED 30.10.2013 SV 630'000 630'000 625'303 4'697 0 4'697\n\n6150.5010.0279 Strassenbeleuchtung - Erweiterung mit LED 23.12.2020 BU21 215'000 215'000 0 215'000 0 215'000\n\n6150.5010.0202 Strassen Zentrum Nord 1. Etappe (Realisation) 18.12.2019 SV 200'000 ER 24.06.2020 300'000 500'000 116'088 383'913 31'948 130'000 221'965\n\n7101.5030.0202\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Realisation)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 625'000.- 27.06.2018 SV\n580'300 580'300 506'497 73'803 0 73'803\n\n7201.5030.0202\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe (Realisation)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 730'000.- 27.06.2018 SV\n677'800 677'800 589'718 88'082 1'419 86'663\n\n6150.5010.0203 Strassen Zentrum Nord 1. Etappe: Landerwerb Gasstrasse 10.11.2020 SV 415'000 415'000 425'000 -10'000 0 -10'000 \n\n6150.5010.0251 Strassen Zentrum Nord 1. Etappe: Gasstrasse 24.06.2020 SV 440'000 440'000 41'338 398'663 42'239 210'000 146'424\n\n7101.5030.0251\nStrassen Zentrum Nord 1. Etappe Gasstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 129'000.- 24.06.2020 SV\n120'000 120'000 4'057 115'943 14'696 10'000 91'246\n\n6150.5010.0294 Strasse Zentrum Nord 1. Etappe: Landwerwerb Gasstrasse Vorlage folgt SV 400'000 400'000 0 400'000 0 400'000 0 Sondervorlage folgt\n\n7101.5030.0170\nStrassen Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'310.- 18.12.2019 BU20\n30'000 30'000 0 30'000 18'204 11'796\n\n7201.5030.0170\nStrassen Zentrum Nord 2. Etappe (Projektierung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 32'310.- 18.12.2019 BU20\n30'000 30'000 0 30'000 0 30'000\n\n6150.5010.0171 Strassennetz Liestal Ost (Vorstudie)\n23.12.2020 BU21\n\n40'000 40'000 0 40'000 0 40'000\n\n7101.5030.0276\nAllmendstrasse Wärmeverbund (WL-Ersatz)\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 831'000 23.12.2020 SV\n771'588 771'588 49'509 722'079 259'340 462'739\n\n7101.5030.0165\nBad Bubendorf: Querung Kantonsstrasse\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 54'000.- 21.12.2016 BU17\n50'000 50'000 0 50'000 0 50'000\n\nKredit wird im 2022 \n\ngeschlossen\n\n6150.5010.0277 Bifangstrasse (Erschliessung) 23.12.2020 BU21 240'000 240'000 0 240'000 0 240'000\n\n7101.5030.0277\nBifangstrasse (Erschliessung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 53'850.- 23.12.2020 BU21\n50'000 50'000 0 50'000 0 50'000\n\n6150.5010.0204 Bruckackerstrasse: Sanierung Strasse 31.10.2018 SV 200'000 200'000 215'317 -15'317 70'040 -85'358 Spezialfall\n\n7101.5030.0204\nBruckackerstrasse Sanierung Wasserleitung\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 395'000.- 31.10.2018 SV\n366'760 366'760 429'099 -62'339 0 -62'339 Spezialfall\n\n7201.5030.0204\nBruckackerstrasse Sanierung Kanalisation\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 565'000.- 31.10.2018 SV\n524'605 524'605 549'900 -25'295 0 -25'295 Spezialfall\n\n7201.5030.0180\nFraumattstrasse: Düker Ergolz\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 756'000.- 17.05.2017 SV\n700'000 700'000 535'901 164'099 3'140 160'959\n\n6150.5010.0252 Frenkendörferstrasse: Erneuerung Wasser, Belag 18.12.2019 BU20 100'000 100'000 24'026 75'974 0 75'974\n\n7101.5030.0252\nFrenkendörferstrasse: Erneuerung Wasser, Belag\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 53'850.- 18.12.2019 BU20\n50'000 50'000 3'006 46'994 46'994\n\n7201.5290.0102\n\nGEP Revision\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 442'800.-\n\nNK-Kredit inkl. MwSt: CHF 40'000.- 28.10.2015 SV\n\n410'000 SR 02.07.2019 37'140 447'140 365'133 82'007 80'384 1'623\n\n6150.5010.0232 Grammetstrasse: Strassenentwässerung 19.12.2018 BU19 150'000 ER 28.10.2020 310'000 460'000 17'618 442'382 248'839 193'543\n\n7201.5030.0232\n\nGrammestrasse: Strassenentwässerung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 107'700.-\n\nNK-Kredit CHF 82'000.- 19.12.2018 BU19\n\n100'000 ER 28.10.2020 76'137 176'137 12'470 163'668 106'256 57'411\n\n7201.5030.0273\nGrammestrasse (QP Cheddite): Erweiterung\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 269'250.- 23.12.2020 BU21\n250'000 250'000 0 250'000 0 250'000\n\n7101.5030.0205\n\nHelgenweid-Liestal: Neubau Verbindungsleitung Station \n\nLampenberg\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 107'700.- 20.12.2017 BU18\n\n100'000 100'000 19'857 80'143 0 80'143\nKredit wird im 2022 \n\ngeschlossen\n\n7101.5030.0254\nHelgenweid-Liestal: WB-Ausbau\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF 1'825'000.- 29.04.2020 SV\n1'694'522 1'694'522 613'953 1'080'568 609'326 471'243\n\n7101.5030.0255\nHelgenweid-Liestal: Anpassung Talhaus\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 296'175.- 18.12.2019 BU20\n275'000 275'000 51'140 223'860 73'795 150'065\n\n6150.5010.0295 Fussweg Oristal- und Ergolzuferweg: Neubau 22.12.2021 BU22 30'000 30'000 0 30'000 0 30'000 0\n\n-121 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvemögen: Tiefbau Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen\n6150.5010.0233 Langhagstrasse: Strassenverbreiterung\n\n19.12.2018\n\n22.12.2021\n\nBU19\n\nBU22\n200'000 200'000 0 200'000 0 190'000 10'000\n\n7410.5020.0206 Orisbach Hochwasserschutz (Realisation)\n23.12.2020 BU21\n\n210'000 210'000 0 210'000 0 210'000\n\n7101.5030.0234\nPsychiatrie: Verlegung Leitungen\n\nBU-Kredit inkl. MWST CHF 193'860.-- 19.12.2018 BU19\n180'000 180'000 75'402 104'598 78'648 25'951\n\n7201.5030.0234\nPsychiatrie: Verlegung Leitungen\n\nBU-Kredit inkl. MWST CHF 124'932.-- 19.12.2018 BU19\n116'000 116'000 0 116'000 68'771 47'229\n\n7101.5030.0278\nSeltisbergerstrasse, Eglisackerastrasse - Wetterchrüzstr.\n\nBU-Kredit inkl. MWST CHF 161'550.-- 23.12.2020 BU21\n150'000 150'000 0 150'000 0 150'000\n\n6150.5010.0235 Sommerhaldenweg 19.12.2018 BU19 150'000 SR 23.06.2020 100'000 250'000 216'025 33'975 1'252 32'723\n\n6150.5010.0296 Wiedenhubstasse Belagsinstandstellung 22.12.2021 BU22 100'000 100'000 0 100'000 0 100'000 0\n\n7690.5090.0297 Felswand Brunnmatt Verstärkung Anker 22.12.2021 BU22 80'000 80'000 0 80'000 0 80'000 0\n\n7201.5030.0303 Mühlemattstrasse Sanierung Abwasserleitung 22.12.2021 BU22 100'000 100'000 0 100'000 0 100'000 0\n\n7201.5030.0236\nSchwieriweg: Umlegung Kanalisation\n\nBU-Kredit inkl. MWST CHF 86'160.--\n\n19.12.2018\n\n22.12.2021\n\nBU19\n\nBU22 100'000 100'000 0 100'000 0 100'000 0\n\nInvestitionseinnahmen\n\nKonto-Nr\n\nHRM2\nIR Konto Bezeichnung / Objekt\n\nEinnahmen\n\nZB21\n\nEinnahmen \n\nBU22\n\nGesamttotal Einnahmen 0 -1'610'000\n\nTotal Einnahmen Einwohnerkasse 0 0\n\nTotal Einnahmen Wasserversorgung 0 -1'010'000\n\nTotal Einnahmen Abwasserbeseitigung 0 -600'000\n\nAbkürzungen: BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung\n\n-122 -\n\n\n\nAuflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen: Spezialfinanzierungen ohne Tiefbau\n\nKonto-Nr\n\nHRM 2\nIR Konto Bezeichnung\n\nDatum \n\nBeschluss\nArt\n\nKredit \n\nbeschlossen \n\noder \n\nvorgesehen\n\nKredite\n\nTotal\n\nKumulierte \n\nAusgaben bis \n\n31.12.2020\n\nVerbleibender \n\nKredit ohne \n\nAusgaben 2021\n\nAusgaben \n\n2021 \n\n(ZB21)\n\nAusgaben \n\n2022 \n\n(BU22)\n\nVerbleibender \n\nKredit per \n\n31.12.2022\n\nSchlussabrechnung / \n\nKommentar\n\nTotal Brutto Investitionen 350'000 0 350'000 50'961 299'039 42'184 560'000 686'856 \n\n7101.5040.0177\nReservoir Burg: Sanierung/Ersatz (Planung)\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 269'250\n\n19.12.2018\n\n22.12.2021\n\nBU19 \n\nBU22\n250'000 250'000 20'636 229'365 27'686 201'679\n\n7101.5040.0210\nReservoir Talacker: Instandsetzung/Ersatz\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 21'575 -21'575 0 495'000 473'425 Sondervorlage folgt\n\n7101.5040.0239\nReservoir Burg: Instandsetzung/Verkleinerung\n\nSV-Kredit inkl. MwSt: CHF Vorlage folgt SV\n0 8'750 -8'750 14'498 -23'248 Sondervorlage folgt\n\n7101.5060.0240\nFahrzeug: Ersatz VW Caddy\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 37'695.- 18.12.2019 BU20\n35'000 35'000 0 35'000 0 35'000\n\n7101.5060.0281\nFahrzeug: Ersatz Nissan Navara\n\nBU-Kredit inkl. MwSt: CHF 70'005.-- 22.12.2021 BU22\n65'000 65'000 0 65'000 0 65'000 0\n\nAbkürzungen: BU = Budgetkredit, SV = Sondervorlagenkredit, GA = Gebundene Ausgabe, NK = Nachtragskredit, Abst. = Volksabstimmung\n\nNachtrags-kredite\n\n-123 -\n\n\n