name: 14-18.142.01 Politikplan des Gemeinderats 2018 bis 2021

text: \n  \n\nPolitikplan des Gemeinderats \n2018 bis 2021 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n Vorlagen-Nr.14-18.142.01 \n\n\n\n Einleitung \n\n2 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nTitelbild: \n\nLuftaufnahme von Riehen, Hoch-Foto-Technik GmbH, Erich Müller \n\n  \n\n\n\nEinleitung \n\n  3 \n\nInhalt   \n\n1 Einleitung ................................................................................................................................................................ 4 \n\n2 Schwerpunkte der Gemeindepolitik ..................................................................................................................... 5 \n\n2.1 Allgemeine Bemerkungen ........................................................................................................................................ 5 \n\n2.2 Strukturen ................................................................................................................................................................. 5 \n\n2.3 Steuerungsinstrumente ............................................................................................................................................ 5 \n\n2.4 Abläufe und Standards ............................................................................................................................................. 5 \n\n3 Finanzwirtschaftliche Eckdaten (mit Ausweis der Jahresergebnisse) .............................................................. 6 \n\n3.1 Ergebnisse der Planjahre 2018 bis 2021 .................................................................................................................. 6 \n\n3.2 Generelle Bemerkungen zum aktuellen (finanziellen) Stand der Planungen 2018 bis 2021 .................................... 6 \n\n3.3 Gesamtübersicht Gemeindehaushalt (Produktsummenbudget/-rechnung) .............................................................. 7 \n\n3.4 Entwicklung der Politikbereiche (Produktgruppen) ................................................................................................... 7 \n\n3.5 Cashflow/Selbstfinanzierungsspielraum ................................................................................................................... 9 \n\n4 Übersicht über die 7 Politikbereiche .................................................................................................................. 10 \n\n4.1 Laufdauer aller Leistungsaufträge mit Globalkrediten ............................................................................................ 10 \n\n4.2 Übersicht über die Aufteilung der Nettokosten (inkl. Strukturkosten) auf die 7 Politikbereiche .............................. 11 \n\n4.3 Entwicklung der Produktgruppenkosten der 7 Produktgruppen 2018 bis 2021 (ohne die zugewiesenen \n\nStrukturkosten der Stufe Produktgruppe) ............................................................................................................... 11 \n\n5 Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen Politikbereichen ............................................................ 13 \n\n5.1 Publikums- und Behördendienste........................................................................................................................... 14 \n\n5.2 Finanzen und Steuern ............................................................................................................................................ 17 \n\n5.3 Gesundheit und Soziales ....................................................................................................................................... 19 \n\n5.4 Bildung und Familie ................................................................................................................................................ 23 \n\n5.5 Kultur, Freizeit und Sport ........................................................................................................................................ 25 \n\n5.6 Mobilität und Versorgung ....................................................................................................................................... 28 \n\n5.7 Siedlung und Landschaft ........................................................................................................................................ 32 \n\n6 Ressourcen und interne Querleistungen ........................................................................................................... 35 \n\n6.1 Personelle Ressourcen der Gemeinde im Überblick .............................................................................................. 35 \n\n6.2 Verwaltungsleitung/Stabsdienste ........................................................................................................................... 38 \n\n6.3 Werkdienste ........................................................................................................................................................... 40 \n\n6.4 Ergänzende Informationen zu anderen Abteilungen .............................................................................................. 40 \n\n6.5 Darstellung und Erläuterung der Struktur- bzw. Overheadkosten .......................................................................... 42 \n\n7 Details zu den neutralen Kosten und Erlösen ................................................................................................... 47 \n\n7.1 Kommentar zu den neutralen Kosten und Erlösen ................................................................................................. 48 \n\n8 Übersicht über die Investitionen ......................................................................................................................... 50 \n\n8.1 Investitionsrechnung (nur Verwaltungsvermögen) ................................................................................................. 50 \n\n8.2 Liste der Verpflichtungskredite, Anlagen und nicht aktivierbaren Projekte ............................................................. 50 \n\n9 Antrag und Beschlussesentwürfe ...................................................................................................................... 55 \n\n10 Glossar .................................................................................................................................................................. 58 \n\n\n\n Einleitung \n\n4 \n\n1 Einleitung \n\nPlanperiode 2018 bis 2021 \n\nFür die Dezember-Sitzung erhält der Einwohnerrat jeweils den Politikplan der vier nachfolgenden Jahre zur förmli-\n\nchen Kenntnisnahme. Im Rahmen des Politikplans erarbeiten der Gemeinderat und die Verwaltung jährlich die aktua-\n\nlisierte Vierjahresplanung. Diese vermittelt aber auch dem Einwohnerrat die nötige Gesamtübersicht über die vom \n\nGemeinderat erwarteten Entwicklungen über alle Politikbereiche.  \n\nDas erste Planjahr ist zugleich das Produktsummenbudget für das Jahr 2018. Das Produktsummenbudget (vgl. Ta-\n\nbelle Seite 7) unterliegt der Genehmigung durch den Einwohnerrat.  \n\nDas Produktsummenbudget ist Grundlage für die Festlegung des Steuerfusses (vgl. die Beschlussesentwürfe ab \n\nSeite 56) durch den Einwohnerrat für die Steuerperiode 2018 (Einkommenssteuer und Vermögenssteuer).  \n\n \n\nAlles orientiert sich an den 7 Politikbereichen und den 40 Produkten \n\nDie Art der Berichterstattung und der Rechnungslegung folgt der Ausrichtung auf die 7 Politikbereiche mit den insge-\n\nsamt 40 Produkten. Zu jedem Politikbereich finden sich Kommentare und Planzahlen zur erwarteten Entwicklung der \n\neinzelnen Produkte (Produktgruppen). Die erwarteten Plankosten 2018 bis 2021 der Produktgruppen (Politikberei-\n\nche) werden den Globalkrediten der genehmigten Leistungsaufträge gegenübergestellt. Relevante Abweichungen \n\nwerden begründet. Die Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen Politikbereichen finden sich ab Seite 13. \n\n \n\nUnbekannte Fachbegriffe? Das Glossar hilft weiter.  \n\nAm Schluss des Berichts findet sich ein Glossar der verwendeten Begriffe und Abkürzungen. \n\n\n\nSchwerpunkte der Gemeindepolitik \n\n  5 \n\n2 Schwerpunkte der Gemeindepolitik \n\n2.1 Allgemeine Bemerkungen \n\nWenn der Gemeinderat die Schwerpunkte der Gemeindepolitik an dieser Stelle mit den Stichworten Strukturen, \n\nSteuerungsinstrumente sowie Abläufe und Standards titelt, dann hat dies seinen Grund. Es geht ihm darum, in einer \n\nStandortbestimmung aufzuzeigen, dass er Handlungsbedarf auf diesen Gebieten geortet hat und deshalb ganz pro-\n\nminent Akzente nach innen setzen möchte. Umgekehrt bedeutet dies nicht, dass er die Politik nach aussen vernach-\n\nlässigt. Seine weiteren Schwerpunkte bildet er mit diesem Politikplan direkt bei den einzelnen Produkten ab, seien es \n\ndie Sicherheits-, Finanz-, Bildungs- oder auch Verkehrspolitik, um einige exemplarisch hervorzuheben.  \n\n2.2 Strukturen \n\nNach einer Leitungsstrukturanalyse im Lauf der bald zu Ende gehenden Legislatur ist die Verwaltungsspitze neu \n\naufgestellt worden. In der Folge wurde die Geschäftsleitung von 13 auf 5 Personen verkleinert. In Ergänzung dazu \n\nsind die Gremien der erweiterten Geschäftsleitung sowie des Leitungstreffens geschaffen worden. Nicht angetastet \n\nwurden die Abteilungsstrukturen sowie die Politikbereiche der einzelnen Mitglieder des Gemeinderats. Produktrah-\n\nmen und Kostenstellenstruktur stimmen heute nicht überein. Das führt unter anderem dazu, dass aus der Organisati-\n\non nicht auf die Aufgaben und Zuständigkeiten geschlossen werden kann und umgekehrt. \n\nMit Blick auf die neue Legislatur ist deshalb eine Überprüfung angezeigt, ob die Verwaltungsorganisation noch richtig \n\naufgestellt ist. \n\n2.3 Steuerungsinstrumente \n\nEin Geschäftsjahr von Gemeinderat und Verwaltung ist stark getaktet. Es wird bestimmt von Arbeiten an zeitlich \n\nversetzten Leistungsaufträgen mit Globalkrediten, vom Politikplan mit Budget und Produktsummenbudget sowie von \n\nErwartungsrechnung und Geschäftsbericht. Alles wird untermauert mit internen und externen Leistungsvereinbarun-\n\ngen, verbunden mit Quartals- oder Semestergesprächen und entsprechender Rechenschaftslegung. Daneben gilt es, \n\nden ordentlichen Politikbetrieb zu meistern. Dabei bleibt kaum Zeit zu hinterfragen, ob Gemeinderat und Verwaltung \n\nmit den geeigneten Instrumenten das Richtige machen und ob dies richtig, nämlich kundenorientiert und bedürfnisge-\n\nrecht, geschieht. \n\nMit Blick auf die neue Legislatur will sich der Gemeinderat deshalb die Fragen beantworten, ob die bestehenden \n\nSteuerungsinstrumente ebenengerecht, wirksam und funktional sind. Weiter will er klären, welche Instrumente ihm \n\nunverzichtbar sind, wo er bezüglich Berichterstattung und Reporting eine Verschlankung für sinnvoll erachtet, wie er \n\ngezielter auf die Verwaltungstätigkeit Einfluss nehmen möchte und mit welchen Vorgaben (z. B. bezüglich Budget-, \n\nAusgaben- und Personalpolitik) er die Verwaltung steuern will.  \n\n2.4 Abläufe und Standards \n\nIm beschriebenen Ablauf eines Geschäftsjahrs bleibt zwischen Berichten und Leistungsaufträgen wenig Zeit, sich \n\nRechenschaft darüber zu geben, ob die Prioritäten, Abläufe und Standards zielführend sind. Stimmen Zuständigkei-\n\nten und Abläufe? Funktioniert der Terminplan? Gibt es Standards und werden sie auch eingehalten? Hat der Ge-\n\nmeinderat noch den Lead oder wird er vom vorgegebenen Rhythmus getrieben? \n\nMit Blick auf die neue Legislatur wird deshalb hinterfragt, wie Prioritäten, Rhythmen und Standards festzulegen sind, \n\nohne dass Qualität und Effizienz verloren gehen und dennoch eine gewisse Entschleunigung ermöglicht wird. Ange-\n\nstrebt wird eine Konzentration auf das Wesentliche, verbunden mit dem Willen, das Wesentliche auch wirklich umzu-\n\nsetzen. Dies schafft Verbindlichkeit und fördert das Vertrauen in die Politik. \n\n\n\n Finanzwirtschaftliche Eckdaten (mit Ausweis der Jahresergebnisse) \n\n6 \n\n3 Finanzwirtschaftliche Eckdaten (mit Ausweis der Jahresergebnisse) \n\n3.1 Ergebnisse der Planjahre 2018 bis 2021 \n\n \n\n \n\n \n\nDie obenstehende Übersichtstabelle zeigt auf Zeile P das Jahresergebnis der Gemeinde (es heisst „Produktsummen-\n\nrechnung“ bzw. in der Planung „Produktsummenbudget“). Das Jahresergebnis ist das Resultat aus den Nettokosten \n\nder sieben Politikbereiche (Zeile H) und den neutralen Nettoerlösen (Zeile O). Weitere Informationen zum Bereich \n\nNeutrales sind im Kapitel 7 ab Seite 47 ersichtlich.  \n\n \n\n3.2 Generelle Bemerkungen zum aktuellen (finanziellen) Stand der Pla-\nnungen 2018 bis 2021 \n\nDie Planjahresergebnisse zeigen in allen vier Planjahren Defizite von rund 5 Mio. Franken. Die erwarteten Planfehl-\n\nbeträge des Politikplans 2018 bis 2021 sind im Wesentlichen auf die im Dezember 2016 durch den Einwohnerrat \n\nbeschlossene Riehener Steuersenkung sowie höhere Kosten in zwei Politikbereichen zurückzuführen. Einerseits im \n\nLeistungsauftrag Gesundheit und Soziales mit neuen Kosten im Asylbereich und aufgrund von Tariferhöhungen im \n\nProdukt Alter und Pflege sowie andererseits im Leistungsauftrag Bildung und Familie infolge steigender Anzahl Schü-\n\nlerinnen und Schüler sowie eines erhöhten Bedarfs an spezifischer Förderung „Verstärkte Massnahmen“. \n\n \n\nDennoch beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Massnahmen und \n\nmöchte das erste Jahresergebnis der vierjährigen Planperiode abwarten. Ein Defizit in prognostizierter Höhe könnte \n\nüber das Eigenkapital aufgefangen werden. Der Gemeinderat wird dem Einwohnerrat im Herbst 2018 vor der Fest-\n\nlegung des Steuerfusses der Steuerperiode 2019 die aktuelle Situation darlegen und gegebenenfalls Massnahmen \n\nzur Stärkung des Gemeindehaushalts vorschlagen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nin TCHF IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nZeile 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nH Total Nettokosten der Produktgruppen -105'888 -109'526 -111'712 -116'134 -116'948 -117'310 -117'895\n\nO Total Neutrale Erlöse (netto) 107'174 118'571 112'388 111'001 111'490 112'253 112'915\n\nP 1'286 9'045 676 -5'133 -5'458 -5'057 -4'980\nJahresergebnis (Ergebnis der \n\nProduktsummenrechnung/-budgets)\n(M inus = Defizit)\n\n\n\nFinanzwirtschaftliche Eckdaten (mit Ausweis der Jahresergebnisse) \n\n  7 \n\n3.3 Gesamtübersicht Gemeindehaushalt (Produktsummenbudget/-\nrechnung) \n\n \n\n \n\n3.4 Entwicklung der Politikbereiche (Produktgruppen) \n\nDie wesentlichsten Veränderungen der einzelnen Politikbereiche - zwischen dem IST-Jahr 2016 und dem Budgetjahr \n\n2018 - werden nachstehend kurz erläutert. Weitere Informationen finden sich im Kapitel 5 „Planzahlen mit Kurzkom-\n\nmentaren zu den einzelnen Politikbereichen“ ab Seite 13. \n\n \n\nPublikums- und Behördendienste \n\nBei den Publikums- und Behördendiensten sind Mehrausgaben in verschiedenen Produkten notwendig. Bei „Wahlen \n\nund Abstimmungen“ werden durch die Gesamterneuerungswahlen 2018 Zusatzaufwendungen von rund 0,1 Mio. \n\nFranken fällig. In den Produkten „Einwohnerrat“ und „Gemeinderat“ fallen durch die Einführung der elektronischen \n\nAbstimmung (ER) und durch eine erhöhte Sitzungstätigkeit mit entsprechendem Unterstützungsaufwand durch die \n\nVerwaltung (diese war 2016 auf einem sehr tiefen Niveau) von etwa 0,2 Mio. Franken an. Bei den „Publikumsdiens-\n\nten“ führen IT-Aufwendungen (Wahlverwaltungs-Software, Aufbau Infothek, Online-Lexikon) sowie die Übernahme \n\neines Teils der Dokumentationsstelle zu Mehrausgaben von gesamt rund 0,3 Mio. Franken. \n\n \n\nFinanzen und Steuern \n\nBei den Finanzen und Steuern weist der Leistungsauftrag inhaltlich kaum Veränderungen gegenüber seinem Vor-\n\ngänger aus. Finanziell tragen die neue NEST-Steuerlösung sowie die Wirtschaftskoordination (Anzug Thomas \n\nStrahm und Kons. betreffend Verzicht auf Allmendgebühren) zum Kostenwachstum bei, was einen höheren Global-\n\nkredit zur Folge hat. \n\n \n\nGesundheit und Soziales \n\nBei Gesundheit und Soziales sind drei Hauptveränderungen gegenüber 2016 zu verzeichnen. Im Produkt „Alter und \n\nPflege“ erhöhen sich die Beiträge für Pflegefinanzierung, Tagesheime und Spitex um gesamt rund 0,7 Mio. Franken, \n\ninsbesondere aufgrund einer Tarifanpassung im Rahmenvertrag zwischen dem Kanton Basel-Stadt und dem Ver-\n\nin TCHF IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nZeile 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\nminus = minus = minus = minus = minus = minus = minus =\n\nKosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten\n\nA Publikums- und Behördendienste -4'642 -4'696 -4'919 -5'273 -5'087 -5'117 -5'110\n\nB Finanzen und Steuern -784 -669 -725 -895 -898 -883 -890\n\nC Gesundheit und Soziales -21'282 -23'357 -23'673 -25'437 -26'133 -26'697 -27'257\n\nD Bildung und Familie -43'976 -44'929 -46'694 -48'633 -48'890 -48'996 -49'096\n\nE Kultur, Freizeit und Sport -10'398 -10'605 -10'803 -10'538 -10'645 -10'663 -10'636\n\nF Mobilität und Versorgung -18'613 -18'963 -17'946 -18'630 -18'486 -18'108 -18'110\n\nG Siedlung und Landschaft -6'193 -6'307 -6'952 -6'728 -6'809 -6'846 -6'796\n\nH Total Nettokosten der Produktgruppen -105'888 -109'526 -111'712 -116'134 -116'948 -117'310 -117'895\n\nI Steuern (netto) 94'066 98'829 96'083 104'870 105'400 105'940 106'470\n\nJ Immobilienerfolg Finanzvermögen (netto) 2'441 2'452 1'778 1'760 1'756 2'017 2'158\n\nK Zinskosten (netto) 468 406 -213 -358 -413 -464 -464\n\nL Übr Steuern, Konzessi., Lastenausgl. (netto) 6'326 7'795 6'398 -4'220 -4'220 -4'220 -4'220\n\nM Kalkulatorischer Zinserlös 10'677 10'670 9'000 9'055 9'074 9'089 9'081\n\nN Übriges  (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.) -6'804 -1'581 -658 -106 -107 -109 -110\n\nO Total Neutrale Erlöse (netto) 107'174 118'571 112'388 111'001 111'490 112'253 112'915\n\nP 1'286 9'045 676 -5'133 -5'458 -5'057 -4'980\nJahresergebnis (Ergebnis der \n\nProduktsummenrechnung/-budgets)\n(M inus = Defizit)\n\n\n\n Finanzwirtschaftliche Eckdaten (mit Ausweis der Jahresergebnisse) \n\n8 \n\nband der Basler Pflegeheime CURAVIVA. Beim Produkt Sozialhilfe werden durch die FILA2-Vereinbarungen Mehr-\n\nkosten im Umfang von 1,9 Mio. Franken für den Kostenanteil an den kantonalen Asylkosten fällig. Demgegenüber \n\nsteht eine Ersparnis im Produkt Soziale Dienste, wo gemäss FILA2-Vereinbarung die Finanzierung der Unterbrin-\n\ngung von Kindern und Jugendlichen in Heimen und Pflegefamilien auf neue Grundlagen gestellt wurde und Minder-\n\nausgaben von rund 0,3 Mio. Franken anfallen. \n\n \n\nBildung und Familie \n\nInsgesamt wird für die Produktgruppe auf der Basis eines Ist-Vergleichs des Jahrs 2016 im Unterschied zum Budget \n\n2018 eine Abweichung von 3,7 Mio. Franken an Kosten verzeichnet. \n\nDie starke Erhöhung der Schülerinnen- und Schülerzahlen in der Primarschule sowie ein erhöhter Bedarf an spezifi-\n\nscher Förderung „Verstärkte Massnahmen“ lassen höhere Plankosten von rund 2,9 Mio. Franken im Produkt Primar-\n\nstufe erwarten. Davon fallen rund 0,6 Mio. Franken im Bereich „Verstärkte Massnahmen“ an. Im Primarschulbereich \n\nschlagen ausserdem erhöhte Mieten mit rund 0,3 Mio. Franken zu Buche. Bei den übrigen Produkten ergibt sich \n\ndurch den Ausbau der Tagesstrukturen eine Plandifferenz von etwa 0,3 Mio. Franken (Produkt Tagesstrukturen). Im \n\nBereich Kindertagesstätten führt eine Erhöhung der Beiträge zu erwarteten Mehrkosten von rund 0,1 Mio. Franken \n\n(Produkt Tagesbetreuung). Beim Produkt Musikschule führt die Weiterführung des vom Einwohnerrat beschlossenen \n\nPilotprojekts zu einer Budgeterhöhung von 0,1 Mio. Franken. \n\n \n\n \n\n \n\nKultur, Freizeit und Sport \n\nDie budgetierten Kosten im Politikbereich Kultur, Freizeit und Sport berücksichtigen die Kürzung des Globalkredits \n\num 2 %, sind ansonsten aber im Vergleich mit den Vorjahren sehr stabil. \n\n \n\nMobilität und Versorgung  \n\nBei Mobilität und Versorgung stehen Mehrausgaben beim Verkehrsnetz von 0,2 Mio. Franken (u. a. Strasseninforma-\n\ntionssystem, höhere Fahrzeugkosten), bei der Mobilität von rund 0,9 Mio. Franken (v. a. Projekte Individualverkehr) \n\nund bei der Abfallbewirtschaftung von etwa 0,2 Mio. Franken (Unterhalt und Erneuerung Sammelstellen) Minderaus-\n\ngaben von rund 1,7 Mio. Franken durch eine Reduzierung der internen Zinsbelastung entgegen. Insgesamt resultiert \n\ndaraus ein Rückgang des Aufwands um rund 0,3 Mio. Franken. \n\n \n\nSiedlung und Landschaft \n\nDas Budget weist gegenüber 2016 um 0,4 Mio. Franken höhere Nettokosten aus. Bei den Denkmalbeiträgen, beim \n\nHochwasserschutz sowie bei Drittaufträgen im Wald bzw. bei den Holzpreisen wurde vorsichtig budgetiert. Zudem \n\nwurden die Fahrzeugkosten bei den Grünanlagen leicht höher budgetiert.  \n\n \n \n\nEntwicklung des Bereichs Neutrales \n\n \nDie Detailliste mit den entsprechenden Kommentaren werden im Kapitel 7, ab Seite 47 erläutert. \n \n  \n\nEntw icklung der Schülerinnen- und Schülerzahlen der Schulen Bettingen Riehen (inkl. Kindergarten) \n\nIST IST IST IST Plan\n\n2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018 bis 2021\n\n1530 1632 1660 1692 1692\n\n\n\nFinanzwirtschaftliche Eckdaten (mit Ausweis der Jahresergebnisse) \n\n  9 \n\n3.5 Cashflow/Selbstfinanzierungsspielraum \n\n \n\n \n \n\n1*) Erläuterungen zu dieser Position finden sich im Glossar zum vorliegenden Politikplan (ab Seite 58)  \n\n2*) Instandsetzungs-Investitionen (IS-Invest.) bzw. Entnahmen der Instandsetzungsrückstellungen (ISR) in Liegenschaften \n\n \n\nDer Cashflow II zeigt über die gesamte Planperiode gerechnet einen Betrag von rund 18,8 Mio. Franken (Zeile T). \n\nDiesem Betrag stehen geplante Investitionen von rund 44 Mio. Franken (netto, nach Abzug der Pauschalkorrektur \n\nvon 30 %; vgl. Seite 54) gegenüber. Werden nun vom Cashflow II die Investitionen in Abzug gebracht, ergibt sich - \n\nüber die gesamte Planperiode betrachtet - eine Unterdeckung der Planfinanzrechnung (vgl. Zeile V). Wenn die aus \n\nheutiger Sicht vorgesehenen Investitionen effektiv realisiert werden, resultiert daher aus der Planperiode 2018 bis \n\n2021 ein negatives Ergebnis der Finanzrechnung von rund -25 Mio. Franken.  \n\nAnzustreben ist im langjährigen Durchschnitt ein jährlicher Cashflow II in der Grössenordnung von 12 Mio. Franken. \n\nEin solcher Cashflow ist erforderlich, um - langfristig - die nötigen Ersatzinvestitionen des Gemeindevermögens (jähr-\n\nliche Abschreibungen von rund 5,6 Mio. Franken und Instandsetzungsrückstellungen der Liegenschaften von rund \n\n6,6 Mio. Franken) zu finanzieren sowie für die Rückzahlung bestehender Kredite. In der Planungsperiode beträgt der \n\ndurchschnittliche Cashflow II etwa 4,7 Mio. Franken, liegt also deutlich unter der anvisierten Zielgrösse. \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\nin TCHF IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nZeile 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\nminus = minus = minus = minus = minus = minus = minus =\n\nKosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten\n\nP 1'286 9'045 676 -5'133 -5'458 -5'057 -4'980\n\nQ +/- liquiditätsverändernde Kosten/Erlöse 12'731 7'646 9'222 5'247 1'550 5'734 9'919\n\nR Cashflow I 14'017 16'691 9'898 114 -3'908 677 4'939\n\nS + Im Ergebnis enthaltene ISR-Entnahmen 1'232 751 3'097 5'410 7'152 3'114 1'304\n\nT Cashflow II 15'249 17'442 12'995 5'524 3'244 3'791 6'243\n\nU - Investitionen, Anlagen und IS-Invest. -10'614 -7'917 -11'068 -14'366 -14'078 -10'953 -4'592\n\nV Ergebnis der Finanzrechnung 4'635 9'525 1'927 -8'842 -10'834 -7'162 1'651\n\nW Mittelveränderung übrige Bilanzpositionen -4'832 -22'655\n\nX -197 -13'130\nVeränderung flüssige Mittel u. \n\nkurzfristige Geldanlagen\n\nJahresergebnis (Ergebnis der \n\nProduktsummenrechnung/-budgets)\n(M inus = Defizit)\n\n1*)\n\n2*)\n\n2*)\n\n\n\n Übersicht über die 7 Politikbereiche \n\n10 \n\n4 Übersicht über die 7 Politikbereiche \n\n \n\n \n\n \n\n4.1 Laufdauer aller Leistungsaufträge mit Globalkrediten \n\n \n\n \n\n \n\n6.1 Verkehrsnetz\n6.2 Mobilität\n6.3 Energie\n6.4 Kommunikationsnetz\n6.5 Wasser\n6.6 Abfallbewirtschaftung\n\nRessourcen\n\n1.1 Wahlen und Abstimmungen\n1.2 Einwohnerrat\n1.3 Gemeinderat\n1.4 Publikumsdienste\n1.5 Aussenbeziehungen\n1.6 Öffentlichkeitsarbeit\n1.7 Sicherheit\n\n3.1 Schulzahnpflege\n3.2 Alter und Pflege\n3.3 Gesundheitsdienste\n3.4 Soziale Dienste\n3.5 Sozialhilfe\n3.6 Entwicklungszusammenarbeit\n\n7.1 Siedlungsentwicklung\n7.2 Grünanlagen und Friedhof\n7.3 Umwelt- und Naturschutz\n7.4 Landwirtschaft\n7.5 Wald\n\n2.1 Finanzdienste\n2.2 Steuern\n2.3 Immobilienbewirtschaftung\n2.4 Wirtschaftskoordination\n\n5.1 Kulturförderung\n5.2 Museum\n5.3 Bildende Kunst\n5.4 Bibliothek\n5.5 Freizeit- und Sportförderung\n5.6 Freizeitangebote\n5.7 Sportanlagen und Schwimmbad\n\n4.1 Primarstufe\n4.2 Tagesstruktur\n4.3 Musikschulen\n4.4 Familie und Integration\n4.5 Tagesbetreuung\n\nStand: Januar 2016 / AR\n\n7 Siedlung und \nLandschaft\n\n6 Mobilität und \nVersorgung\n\n2 Finanzen und \nSteuern\n\n1 Publikums- und \nBehördendienste\n\n4 Bildung und \nFamilie\n\n5 Kultur, Freizeit \nund Sport\n\n3 Gesundheit und \nSoziales\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nLA 01 Publikums- und Behördendienste\n\nLA 02 Finanzen und Steuern\n\nLA 03 Gesundheit und Soziales\n\nLA 04 Bildung und Familie\n\nLA 05 Kultur, Freizeit und Sport\n\nLA 06 Mobilität und Versorgung\n\nLA 07 Siedlung und Landschaft\n\n\n\nÜbersicht über die 7 Politikbereiche \n\n  11 \n\n4.2 Übersicht über die Aufteilung der Nettokosten (inkl. Strukturkosten) \nauf die 7 Politikbereiche \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n4.3 Entwicklung der Produktgruppenkosten der 7 Produktgruppen \n2018 bis 2021 (ohne die zugewiesenen Strukturkosten der Stufe Produktgruppe) \n\n \n\n \n\n \n\n4'990 4'805 4'834 4'827 4'362 4'401 \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n45'000\n\n50'000\n\n2\n0\n1\n\n5\n\n2\n0\n1\n\n6\n\n2\n0\n1\n\n8\n\n2\n0\n1\n\n9\n\n2\n0\n2\n\n0\n\n2\n0\n2\n\n1\n\nEntwicklung PG 1\n\nPublikums- und Behördendienste\n\n825 828 812 819 714 595 \n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n45'000\n\n50'000\n\n2\n0\n1\n\n5\n\n2\n0\n1\n\n6\n\n2\n0\n1\n\n8\n\n2\n0\n1\n\n9\n\n2\n0\n2\n\n0\n\n2\n0\n2\n\n1\n\nEntwicklung PG 2\n\nFinanzen und Steuern\n\n23'885 24'583 25'075 25'631 \n\n19'878 \n21'811 \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n45'000\n\n50'000\n\n2\n0\n\n1\n5\n\n2\n0\n\n1\n6\n\n2\n0\n\n1\n8\n\n2\n0\n\n1\n9\n\n2\n0\n\n2\n0\n\n2\n0\n\n2\n1\n\nEntwicklung PG 3\n\nGesundheit und Soziales\n\n45'671 45'930 46'034 46'126 \n\n42'092 42'906 \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n45'000\n\n50'000\n\n2\n0\n1\n\n5\n\n2\n0\n1\n\n6\n\n2\n0\n1\n\n8\n\n2\n0\n1\n\n9\n\n2\n0\n2\n\n0\n\n2\n0\n2\n\n1\n\nEntwicklung PG 4\n\nBildung und Familie\n\n(Durchschnittliche Nettokosten der Produktgruppen für die Jahre 2018 bis 2021) \n\nPlanzahlen\n\nIST-Zahlen in TCHF\n\nPublikums- und \nBehördendienste\n\n4.4%\n\nFinanzen und Steuern\n0.8%\n\nGesundheit und \nSoziales\n22.5%\n\nBildung und Familie\n41.8%\n\nKultur, Freizeit und \nSport\n9.1%\n\nMobilität und \nVersorgung\n\n15.6%\n\nSiedlung und \nLandschaft\n\n5.8%\n\n\n\n Übersicht über die 7 Politikbereiche \n\n12 \n\nEntwicklung der Produktgruppenkosten der 7 Produktgruppen 2018  \nbis 2021 (Fortsetzung) (ohne die zugewiesenen Strukturkosten der Stufe Produktgruppe) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n17'503 17'359 17'051 17'050 17'348 17'711 \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n45'000\n\n50'000\n\n2\n0\n\n1\n5\n\n2\n0\n\n1\n6\n\n2\n0\n1\n\n8\n\n2\n0\n1\n\n9\n\n2\n0\n\n2\n0\n\n2\n0\n\n2\n1\n\nEntwicklung PG 6\n\nMobilität und Versorgung\n\n6'305 6'386 6'423 6'372 5'771 5'865 \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n45'000\n\n50'000\n\n2\n0\n\n1\n5\n\n2\n0\n\n1\n6\n\n2\n0\n1\n\n8\n\n2\n0\n\n1\n9\n\n2\n0\n\n2\n0\n\n2\n0\n\n2\n1\n\nEntwicklung PG 7\n\nSiedlung und Landschaft\n\n9'903 10'011 10'028 10'000 9'695 9'869 \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n45'000\n\n50'000\n\n2\n0\n\n1\n5\n\n2\n0\n\n1\n6\n\n2\n0\n1\n\n8\n\n2\n0\n\n1\n9\n\n2\n0\n2\n\n0\n\n2\n0\n\n2\n1\n\nEntwicklung PG 5\n\nKultur, Freizeit und Sport\n\nPlanzahlen\n\nIST-Zahlen in TCHF\n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  13 \n\n5 Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \n\nPolitikbereichen \n\nAuf den nachfolgenden Seiten finden sich zu jedem der sieben Politikbereiche eine kurze Umschreibung der anvisier-\n\nten Ziele und Vorhaben sowie der erwarteten Entwicklung, ergänzt durch die Planzahlen der jeweiligen Produktgrup-\n\npe sowie der zugehörigen Produkte. \n\nAusgewiesen werden der bisherige Verbrauch, der verbleibende Restkredit und die aktuelle Vorschau auf die zu \n\nerwartende positive oder negative Abweichung vom bewilligten Globalkredit. Dabei wird berücksichtigt, dass die \n\nGlobalkredite mit einer Laufdauer von mehr als zwei Jahren mit einer Indexklausel versehen sind. Massgeblich ist \n\njeweils die von Juni zu Juni aufgelaufene Teuerung des Basler Indexes der Konsumentenpreise, berechnet nach \n\nfolgender Formel: Bewilligter Globalkredit (inkl. bewilligter Nachkredite) minus bisheriger Verbrauch, minus Planver-\n\nbrauch des laufenden Jahrs ergibt den Basisbetrag für die Aufteuerung bzw. die Minusteuerung. \n\n \n\nDrei Leistungsaufträge mit Globalkredit (Leistungsaufträge 1, 2 und 6) gehen im Jahr 2017 zu Ende und müssen für \n\ndie Jahre 2018 ff. erneuert werden. Die entsprechenden Abänderungsanträge zu den Beschlussfassungen sind noch \n\nin der Phase der Beratungen innerhalb des Einwohnerrats und werden erst in der zweiten Lesung nach Drucklegung \n\ndes Politikplans abgeschlossen. Sie können somit im vorliegenden Dokument nicht mehr berücksichtigt werden. \n\n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n14 \n\n5.1 Publikums- und Behördendienste  \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Wahlen und Abstimmungen 1.\n\nDas Produkt Wahlen und Abstimmungen beinhaltet in den nächsten drei Jahren neben den ordentlichen Wah-\n\nlen und Abstimmungen mit grundsätzlich vier Blankoterminen pro Jahr für die eidgenössischen Abstimmungen \n\nfolgende Wahltermine: Gemeindewahlen im Januar und Februar 2018, nationale Wahlen im Oktober 2019 \n\nund kantonale Wahlen im Oktober 2020. Bei den Wahlen kommt es regelmässig zu zweiten Wahlgängen, was \n\ndie Anzahl Termine zusätzlich erhöht. Hier noch nicht berücksichtigt sind kommunale Referendumsabstim-\n\nmungen, die nicht planbar sind.  \n\nDer Kanton Basel-Stadt plant die Einführung von E-Voting. Die Einführung erfolgt schrittweise. Die Kreditvor-\n\nlage zur Ausdehnung des E-Votings sowie ein Rekursverfahren in Genf sind noch hängig. Aus diesem Grund \n\nkönnen noch keine definitiven Einführungsdaten genannt werden. Neben der Einführung von E-Voting werden \n\naber die bisherigen Abstimmungsmöglichkeiten (brieflich und persönlich) weiterhin möglich sein.  \n\n Einwohnerrat 2.\n\n2018 dürfte für den Einwohnerrat nicht nur aufgrund des Legislaturwechsels ein intensives Jahr werden. Aus \n\nder Erfahrung bedingen gewichtige Traktanden auch entsprechende Kommissionsarbeit, was für Politik und \n\nVerwaltung mit Aufwand und entsprechender Kostenfolge verbunden ist. Auf diese Entwicklung ist besonde-\n\nres Augenmerk zu legen. \n\n Gemeinderat 3.\n\nDie im Vorspann dieses Politikplans formulierten politischen Schwerpunkte bestimmen neben vielen anderen \n\nGeschäften die Agenda des Gemeinderats. Die wöchentlichen Sitzungen des Gemeinderats sowie allfällige \n\nthemenspezifische Klausuren müssen auch von Verwaltungsseite her sorgfältig vorbereitet werden. Die Zu-\n\nsammenarbeit zwischen Gemeinderat und Verwaltungsspitze sowie zwischen den zuständigen Mitgliedern \n\ndes Gemeinderats und den Produktgruppenverantwortlichen gestaltet sich dementsprechend intensiv.  \n\n Publikumsdienste 4.\n\nDie sanfte Renovation der Einwohnerdienste hat sich bewährt und wird von Kundinnen und Kunden wie auch \n\nvon den Mitarbeitenden geschätzt. Aufgrund verschiedener Neubauten in Riehen haben die Anmeldungen \n\nvon Einwohnerinnen und Einwohnern stark zugenommen. Dies wird die Einwohnerdienste auch im nächsten \n\nJahr stärker beschäftigen, zumal die Ausländeranmeldungen überdurchschnittlich viel Zeit beanspruchen. Ei-\n\nne mögliche Ausweitung von Produkten und Dienstleistungen ist abhängig von den laufenden Projektarbeiten \n\nim Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Ausserdem wird die Nachfolgeplanung die Einwohnerdienste in Zukunft be-\n\nschäftigen, da in den nächsten zwei bis vier Jahren mehrere Mitarbeitende das Pensionsalter erreichen. \n\nGross ist die Nachfrage nach den Dienstleistungen der Dokumentationsstelle, wie zum Beispiel interne und \n\nexterne Rechercheanfragen. Innerhalb der Verwaltung werden die Digitalisierungsprozesse mit Hilfe des Do-\n\nkumentenmanagement-Systems AXIOMA vorangetrieben, d. h. die Mitarbeitenden sollen darauf vorbereitet \n\nwerden, nur mit elektronischen Dossiers zu arbeiten. Der 3. Band der Schriftenreihe „Häuser in Riehen“ er-\n\nscheint mit der Vernissage am 16. Dezember 2017. Ab 2018 werden die Arbeiten des 4. Bandes „Häuser in \n\nRiehen“ und des Online-Lexikons aufgenommen, die 2022 anlässlich der Feier „500 Jahre Riehen zu Basel“ \n\nals Jubiläumsproduktionen präsentiert werden. \n\n Aussenbeziehungen 5.\n\nZiel der Aussenbeziehungen ist es, die gemeinde- und grenzüberschreitenden Kontakte sowie die Beziehun-\n\ngen zum Kanton zu pflegen. Dies tut die Gemeinde dadurch, dass sie sich präsentiert, vernetzt, die Zusam-\n\nmenarbeit sucht und Begegnungen fördert. Sie tut es aber auch, indem sie sich um Themen kümmert, die von \n\ngemeinsamem Interesse sind und die sich gemeinsam besser lösen lassen als allein. Zu denken ist in diesem \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  15 \n\nZusammenhang an Verkehrsfragen, Kulturangebote, siedlungspolitische Anliegen und anderes mehr. Hierfür \n\nengagiert sich Riehen auch in trinationalen Gremien, beispielsweise im Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) \n\noder bei der Internationalen Bauausstellung IBA Basel 2020. Von besonderer Wichtigkeit sind aber auch die \n\nAustauschplattformen und Begegnungen unter den Nachbargemeinden, die dem gegenseitigen Verständnis \n\ndienen. Ansätze der Politik, bei den Aktivitäten unter diesem Titel Einschränkungen zu verordnen, betrachtet \n\nder Gemeinderat mit Sorge. \n\n Öffentlichkeitsarbeit 6.\n\nNachdem Anfang 2017 zum Thema Öffentlichkeitsarbeit ein Projektauftrag lanciert wurde, konnten in einer \n\nersten Phase bisherige Arbeiten und Planungen zweckdienlich aufgearbeitet und Vorschläge für eine Weiter-\n\nentwicklung und teilweise Neuorganisation formuliert werden. Im Vordergrund standen dabei die Klärung von \n\nSchnittstellen, die bestmögliche Nutzung vorhandener Kompetenzen und Kapazitäten und die Definition von \n\nStandards, insbesondere im grafischen Auftritt nach aussen. 2018 sollen gemäss Projektplanung erste kon-\n\nkrete Massnahmen umgesetzt werden. \n\n Sicherheit 7.\n\nDas Thema Sicherheit steht für eine breite Öffentlichkeit, aber auch für den Gemeinderat und die Verwaltung \n\nweiterhin im Fokus. Nach dem Rückzug der „Sicherheitsinitiative“ und der Abarbeitung diverser parlamentari-\n\nscher Vorstösse in dieser Sache und im Kontext weiterer Sicherheitsthemen werden ab 2018 die gemeindere-\n\nlevanten Sicherheitshemen weiterhin vertieft und breit bearbeitet. Nach einer Auslegeordnung wird das The-\n\nma Sicherheit im neuen Leistungsauftrag der Publikums- und Behördendienste so aufgestellt, dass die vielsei-\n\ntigen Teilbereiche Platz finden und angemessen bearbeitet werden können. Einer guten Zusammenarbeit und \n\neinem engen Austausch mit den involvierten Stellen und Partnern zu allen sicherheitsrelevanten Fragen \n\nkommt weiterhin eine grosse Bedeutung zu.  \n\n Stand des Globalkredits 8.\n\nDie Produktkosten entsprechen dem beantragten neuen Leistungsauftrag und Globalkredit 2018 bis 2021. \n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n16 \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nPublikums- und Behördendienste \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nBewilligte Nettokosten (2018 bis 2021) Stand 06.09.2017\n\nArt Datum TCHF\n\nLeistungsauftrag ER xx.10.17 Budget Plan Plan Plan\n\n2018 2019 2020 2021\n\n= bewilligter Globalkredit  2018/ 21 0 \n\nTotal bisher verbraucht 0 \n\nTotal Planbeträge -20'587 -5'273 -5'087 -5'117 -5'110 \n\n(Plan-)Differenz Diese Zahl w ird in der Rubrik\n\n"Stand des Globalkredits" kommentiert.\n\nErwartete Nettokosten\n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten\n\n18 bis 21 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nProdukte:\n\nWahlen und Abstimmungen -784 -164 -174 -146 -236 -187 -188 -173 \n\nEinw ohnerrat -3'447 -679 -820 -818 -916 -833 -850 -848 \n\nGemeinderat -5'693 -1'444 -1'230 -1'293 -1'415 -1'419 -1'424 -1'435 \n\nPublikumsdienste -2'620 -383 -406 -526 -665 -628 -662 -665 \n\nAussenbeziehungen -334 -124 -104 -88 -83 -83 -84 -84 \n\nÖffentlichkeitsarbeit -5'613 -1'342 -1'476 -1'521 -1'434 -1'415 -1'383 -1'381 \n\nSicherheit -826 -175 -182 -177 -208 -205 -208 -205 \n\nNettokosten (NK) Produkte -19'317 -4'311 -4'392 -4'569 -4'957 -4'770 -4'799 -4'791 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -139 -51 -9 -44 -33 -35 -35 -36 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -19'456 -4'362 -4'401 -4'613 -4'990 -4'805 -4'834 -4'827 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -1'131 -280 -295 -306 -283 -282 -283 -283 \n\nNettokosten des Politikbereichs -20'587 -4'642 -4'696 -4'919 -5'273 -5'087 -5'117 -5'110 \n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  17 \n\n5.2 Finanzen und Steuern \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Finanzdienste 1.\n\nDie Buchhaltungen für die Bürgergemeinde und die Rapp-Stiftung werden auch in Zukunft durch die Gemein-\n\ndeverwaltung geführt und der Jahresabschluss wird erstellt. \n\nDie Einhaltung der Zahlungstermine hat weiterhin einen hohen Stellenwert. Beim Cash Management werden \n\nnach wie vor möglichst tiefe Fremdkapitalkosten angestrebt. \n\n Steuern 2.\n\nDer Softwarelieferant des Programms NEST-Steuern wird mit dem Projekt „Refactoring“ umfangreiche An-\n\npassungen und Neuprogrammierungen in den diversen Applikationen vornehmen. Diese Neuerungen werden \n\nin enger Zusammenarbeit mit der Kantonalen Steuerverwaltung Basel-Stadt zuerst getestet und dann ge-\n\nmeinsam eingeführt. \n\n Immobilienbewirtschaftung 3.\n\nDie im Herbst 2017 durchgeführte umfangreiche Zustandsanalyse aller Liegenschaften im Finanz- und Ver-\n\nwaltungsvermögen der Gemeinde (inklusive der per 01.01.2017 neu übernommenen Primarschulen) hat die \n\nRealbeurteilung des effektiven Gebäudezustands zum Ergebnis. Letztmals wurde die sog. „Rohrer-Studie“ vor \n\nmehr als zehn Jahren in dieser Betrachtungstiefe durchgeführt. Mit den Neubewertungen erhält die Fachstelle \n\nImmobilien Daten und Instrumente zur präziseren Planung des ordentlichen und ausserordentlichen Unter-\n\nhalts der Liegenschaften und kann daraus eine mehrjährige (Investitions-)Planung ableiten. Dies auf Basis \n\ndes 3-Rollen-Modells in enger Kooperation mit den Nutzern und dem Fachbereich Hochbau. \n\nIn Ergänzung dieses Modells wird eine interne Mietrichtlinie für die Liegenschaften im Verwaltungsvermögen \n\nimplementiert sowie eine Reorganisation der Hauswartung (Facility Management) initiiert. Dies aufgrund der \n\nper Ende 2018 auslaufenden Leistungsvereinbarungen mit dem Hochbauamt und dem Erziehungsdeparte-\n\nment des Kantons Basel-Stadt, die während der zweijährigen Übergangsphase für die Gemeindeschulen \n\nDienstleistungen in den Bereichen ordentlicher Gebäudeunterhalt und Hauswartung übernommen haben. \n\n \n\n Arealentwicklung 4.\n\nMit dem Inkrafttreten des neuen Zonenplans besteht eine baurechtliche und planerische Sicherheit, so dass \n\ndiverse Entwicklungsprojekte in die Realisierungsphase überführt werden können. Hierbei steht die konzepti-\n\nonelle/planerische Entwicklung der gemeindeeigenen Immobilien im Perimeter „erweiterter Dorfkern“ im Fo-\n\nkus. Dies im Kontext der Zustimmung des Einwohnerrats zum Bebauungsplan "Tiefgarage Wettsteinanlage" - \n\nErgebnis des Referendums vorbehalten - und in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Ortsplanung \n\nund Hochbau. Strategische Zukäufe von Land und/oder Liegenschaften sollen - trotz schwierigem Marktum-\n\nfeld - nach Möglichkeit getätigt werden. \n\n \n\n Wirtschaftskoordination 5.\n\nDas Ziel, die Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Verwaltung zu verstärken sowie an- und umsiedlungswil-\n\nlige Unternehmen der entsprechenden Zielgruppe bestmöglich zu unterstützen, soll auch in der neuen Plan-\n\nperiode weiterverfolgt werden. Als Angelpunkt dient die zweimal jährlich stattfindende Konferenz zwischen \n\nden lokalen Organisationen von Handel und Gewerbe mit der Gemeinde. Neu hat die Wirtschaftskoordination \n\ndie Möglichkeit, die Belebung und Stärkung der beiden Zentren „Dorf“ und „Niederholz“ mit einem Betrag von \n\n50'000 Franken zu unterstützen.  \n\n \n\n \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n18 \n\n Stand des Globalkredits 6.\n\nEin Kommentar erübrigt sich, da der vom Gemeinderat beantragte Leistungsauftrag mit Globalkredit für die \n\nJahre 2018 bis 2021, was die direkten Produktgruppenkosten betrifft, dem vorliegenden Politikplan entspricht. \n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nFinanzen und Steuern \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\nBewilligte Nettokosten (2018 bis 2021) Stand 28.09.2017\n\nArt Datum TCHF\n\nLeistungsauftrag ER 28.09.17 3'566 Budget Plan Plan Plan\n\n2018 2019 2020 2021\n\n= bewilligter Globalkredit  2018/ 21 3'566 \n\nTotal bisher verbraucht 0 \n\nTotal Planbeträge -3'566 -895 -898 -883 -890 \n\n(Plan-)Differenz 0 Diese Zahl w ird in der Rubrik\n\n"Stand des Globalkredits" kommentiert.\n\nErwartete Nettokosten\n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten\n\n18 bis 21 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nProdukte:\n\nFinanzdienste -32 -4 -3 -12 -8 -8 -8 -8 \n\nSteuern -2'506 -565 -486 -503 -632 -634 -617 -623 \n\nImmobilienbew irtschaftung 0 0 0 0 0 0 0 0 \n\nWirtschaftskoordination -316 -84 -7 -29 -79 -79 -79 -79 \n\nNettokosten (NK) Produkte -2'854 -653 -496 -544 -719 -721 -704 -710 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -430 -61 -99 -105 -106 -107 -108 -109 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -3'284 -714 -595 -649 -825 -828 -812 -819 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -282 -70 -74 -76 -70 -70 -71 -71 \n\nNettokosten des Politikbereichs -3'566 -784 -669 -725 -895 -898 -883 -890 \n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  19 \n\n5.3 Gesundheit und Soziales \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Schulzahnpflege 1.\n\nDie AAA dent AG (Zahnhase.ch) betreibt im Auftrag der Gemeinde an der Schmiedgasse 23 die Schulzahn-\n\npraxis Bettingen-Riehen und führt den Schuluntersuch sowie die Kleinkinderprophylaxe durch. Die Schul-\n\nzahnklinik Basel (ZKB) übernimmt weiterhin den Schuluntersuch der Oberstufenschülerinnen und -schüler in \n\nBasler Schulen sowie in Einzelfällen die Behandlung von Kindern und Jugendlichen. Bei der Budgetierung \n\nwurden die leicht steigenden Schülerzahlen berücksichtigt. \n\n Alter und Pflege 2.\n\nIn den nächsten Jahren wird sich die demografische Alterung der Riehener Bevölkerung weiterhin bemerkbar \n\nmachen. Es wird davon ausgegangen, dass die Altersgruppe 80+ bis ins Jahr 2019 in Riehen um 6 %, die Al-\n\ntersgruppe 90+ um 17 % zunehmen wird (gemäss Bevölkerungsprognose des Statistischen Amts).  \n\n \n\nPflegeheime: Der Kanton Basel-Stadt hat im Rahmenvertrag mit der CURAVIVA Basel-Stadt\n1\n höhere Pflege-\n\nstufen für Heimbewohnerinnen und -bewohner mit demenzieller oder psychogeriatrischer Symptomatik ver-\n\neinbart. Diese kommen schrittweise zur Anwendung und die Restfinanzierung durch Kanton und Gemeinden \n\nerhöht sich etappenweise bis ins Jahr 2020, insgesamt um 19 %. Mit der angelaufenen elektronischen Ab-\n\nrechnung der Restfinanzierung zwischen den Leistungserbringern und dem Kanton wird die Weiterverrech-\n\nnung der Restfinanzierung für die Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner aus der Gemeinde Riehen \n\ntransparent. \n\nMit den Ausbauprojekten der Pflegeheime Humanitas, Wendelin und Adullam hat der Bestand an Pflegeheim-\n\nplätzen in Riehen um 10 % zugenommen. Diese Angebotssteigerung wurde in die Budgetierung aufgenom-\n\nmen. Die räumliche Verbindung des Neubaus des Geriatriespitals Adullam an der Schützengasse 60 mit dem \n\n2016 eröffneten Pflegeheim Adullam wird für die Trägerschaft eine flexiblere Nutzung der Betten ermöglichen. \n\nAb 2018 wird das neue Humanitas mit dem öffentlichen Restaurant auch für die Quartierbewohnerinnen und -\n\nbewohner ein wichtiger Begegnungsort und Dienstleistungsbetrieb. Die Veränderungen werden aufmerksam \n\nbeobachtet. \n\n \n\nAmbulante Pflege: Die demografische Alterung wirkt sich auch in der ambulanten Pflege aus. Private Spi-\n\ntexanbieter erbringen Dienstleistungen in leicht zunehmendem Mass. Der Verein Spitex Riehen-Bettingen \n\nsteigert seine Dienstleistungen deutlich. Auch die Beiträge an die Pflege zu Hause steigen weiterhin an. So \n\nwird dem Bedürfnis vieler älterer Menschen entsprochen, möglichst lange zuhause zu leben. Die Betreiber \n\nvon Tagesheimen in Basel rechnen seit 2017 gemäss FILA2 die Restfinanzierung ihrer Riehener Tagesgäste \n\ndirekt mit der Gemeinde ab. \n\n \n\nLeben in Riehen 60plus: Die Fachstelle Alter organisiert im Jahr 2018 erstmals einen Infomarkt für Seniorin-\n\nnen und Senioren auf dem Dorfplatz. Anbieter von ambulanten Dienstleistungen und Beratungsangeboten für \n\nältere Menschen erhalten die Möglichkeit, ihre Angebote einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.  \n\n Gesundheitsdienste 3.\n\nIn der Gesundheitsförderung finden in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern die üblichen Angebote für die \n\nBevölkerung statt, u. a. das Café Bâlance an zwei Standorten, die kostenlosen Bewegungskurse „Aktiv im \n\nSommer“ in der Wettsteinanlage, der Unterhalt und die Belebung der neuen Kneipp-Anlage und der AED-\n\nGeräte in den Liegenschaften der Gemeinde Riehen. Wie jedes Jahr werden weitere gesundheitsfördernde \n\nAngebote von Vereinen und Institutionen finanziell unterstützt. \n\nAufgabe der Gemeinde ist es weiterhin, die Entwicklung des medizinischen Grundversorgungsangebots zu \n\nbeobachten und die notwendigen ergänzenden Aktivitäten im Gesundheitswesen festzulegen. \n\n                                                           \n1\n Mit CURAVIVA Basel-Stadt gibt sich der Verband der Basler Pflegeheime (VAP) einen neuen Namen. \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n20 \n\n Soziale Dienste 4.\n\nErgänzungsleistungen und Beihilfen: In der FILA2-Vorlage wurde angekündigt, dass die Einführung des neu-\n\nen Behindertenhilfegesetzes per 2017 finanzielle Einsparungen für die Gemeinde bringen wird. Da wegen der \n\nAlterung der Bevölkerung mit einer Zunahme an EL-Anträgen gerechnet wird, wird dieser Effekt aufgehoben. \n\nDie Kosten werden sich voraussichtlich auf dem Niveau 2016 stabilisieren. \n\n \n\nExterne Sozialdienste: Die niederschwelligen Beratungsdienste des Vereins Gegenseitige Hilfe und der Kir-\n\nchen werden von der Gemeinde gemäss gesetzlichem Auftrag unterstützt. Die gute Vernetzung zwischen den \n\nexternen Sozialdiensten und den Anlaufstellen der Gemeinde (Sozialhilfe, EL-Stelle, Fachstelle Alter) wird mit \n\ndem Anschluss der Sozialdienste an das gesicherte Datennetzwerk des Kantons Basel-Stadt unterstützt. Die \n\nOrganisationsstruktur der Alterssiedlung Dreibrunnen, wo die Gemeinde seit vielen Jahren den Verein Ge-\n\ngenseitige Hilfe mit der Siedlungsleitung beauftragt, soll im ersten Halbjahr 2018 überprüft und verbessert \n\nwerden. \n\n \n\nSoziale Institutionen: Mit kleinen finanziellen Unterstützungsbeiträgen werden wie bisher soziale Aktivitäten \n\nvon Vereinen und Organisationen in Riehen sowie spezifische Angebote in der Stadt, welche auch der Riehe-\n\nner Bevölkerung offenstehen, gefördert. Die Vermittlungsstelle für Freiwilligenarbeit BENEVOL, welche seit \n\nvielen Jahren als Kleinstfiliale vom Verein Gegenseitige Hilfe betrieben wird, soll per 2018 der Vermittlungs-\n\nstelle GGG Benevol Basel angeschlossen werden. \n\n Sozialhilfe 5.\n\nDie Sozialhilfe rechnet im kommenden Jahr mit einer Stabilisierung der seit 2016 stark angestiegenen Fall-\n\nzahlen und setzt dabei auf gezielte Massnahmen zur Reintegration in den Arbeitsmarkt. Das eingeführte Fall-\n\nsteuerungssystem wird verbessert und konsequent in der Praxis angewendet. Besonderes Augenmerk wird \n\nauf das konsequente Einfordern von subsidiären Leistungen, Rückerstattungen und Verwandtenunterstüt-\n\nzungsbeiträgen gelegt. Die bestehenden Reintegrationsmassnahmen werden überprüft. Bei für den Arbeits-\n\nmarkt schlecht qualifizierten Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern wird der Zugang zu einer Nachholbildung \n\nbzw. zur Weiterbildung gefördert. Die Leitung des gemeindeeigenen Arbeitsintegrationsprogramms (AIP) \n\nsucht vermehrt den Kontakt zum Riehener Gewerbe, mit dem Ziel, das AIP mit den KMU zu vernetzen, neue \n\nArbeitseinsätze für AIP-Teilnehmende zu gewinnen und sich näher an der Wirtschaft zu platzieren. \n\n \n\nDie Kosten im Asylbereich werden leicht über dem in der FILA2-Vorlage genannten Betrag liegen. Obwohl \n\nderzeit nur sehr wenige Flüchtlinge in die Schweiz kommen, bleibt der Bestand an unterstützungsbedürftigen \n\nFlüchtlingen im Kanton Basel-Stadt relativ konstant. Proportional zur Bevölkerungszahl wird sich die Gemein-\n\nde Riehen finanziell an den kantonalen Sozialhilfekosten im Bereich Asyl beteiligen. Zudem steht die Gemein-\n\nde in der Pflicht, sich aktiv um die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene in \n\nRiehen zu bemühen. \n\n Entwicklungszusammenarbeit 6.\n\nDie Themen bei der Vergabe der jährlichen Beiträge an Projekte im In- und Ausland sind im Jahr 2018 „Ge-\n\nsellschaft“ und „Armut“. Die finanzielle Unterstützung der Partnerschaft mit Csikszereda in Siebenbürgen wird \n\nweitergeführt, nun auf deutlich tieferem Niveau. Im Ausland werden drei Schwerpunktprojekte mit jährlich \n\n50‘000 Franken unterstützt: Eine Dorfentwicklung in Bangladesch von World Vision, ein Projekt zur wirtschaft-\n\nlichen Förderung von Honigbauern von Swisscontact (beide für die Jahre 2015 - 2019) sowie ab 2018 ein Ge-\n\nsundheitsprojekt für obdachlose Behinderte in Burkina Faso der Christoffel Blindenmission. \n\nIm Inland ergeben sich nach der Gemeindefusion von Mutten mit Thusis per 1. Januar 2018 neue Möglichkei-\n\nten; die Option einer neuen Partnergemeinde in der Schweiz soll bis im 2018 geklärt sein.   \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  21 \n\n Stand des Globalkredits 7.\n\nWie bereits im Geschäftsbericht 2016 beschrieben, hat sich im ersten Jahr der Laufzeit des Leistungsauftrags \n\nder Produktgruppe Gesundheit und Soziales eine deutliche Budgetüberschreitung ergeben, welche sich wäh-\n\nrend der Laufdauer des Leistungsauftrags teilweise weiterziehen wird: \n\n- Aufgrund der Altersstruktur der Bevölkerung nehmen die Kosten für die Alterspflege spürbar zu. Hauptur-\n\nsache für die Überschreitung des Globalkredits ist eine Tarifanpassung für die Restfinanzierung im Pfle-\n\ngeheim, welche der Kanton Basel-Stadt im Rahmenvertrag mit der CURAVIVA vereinbart hat. Bis zum \n\nAblauf des Leistungsauftrags wird eine Überschreitung von über 3 Mio. Franken (verteilt auf 4 Jahre) er-\n\nwartet. \n\n- Im Bereich der Sozialhilfe (inkl. Asyl) wird bis zum Ablauf des Globalkredits eine Überschreitung von über \n\n2 Mio. Franken (verteilt auf 4 Jahre) erwartet. Dies ist einerseits auf die aussergewöhnliche Zunahme der \n\nFallzahlen in der Sozialhilfe zurückzuführen, andererseits auf die Asylkosten des Kantons Basel-Stadt, \n\nwelche etwas höher ausfallen als in der FILA2-Vorlage beschrieben. \n\nFür die Berechnung des Globalkredits wurden im Rahmen einer transparenten und zurückhaltenden Budgetie-\n\nrung auf der Basis von Erfahrungswerten realistische Annahmen in Bezug auf die Zunahme von Pflege- und \n\nSozialkosten definiert. Die Annahmen sind im Leistungsauftrag festgehalten und wurden der zuständigen \n\nSachkommission im Detail erläutert. Zumindest in den ersten zwei Jahren der Laufdauer des Leistungsauf-\n\ntrags ging die Entwicklung rasanter voran als prognostiziert. Ob sich dieser Trend tatsächlich fortsetzt, oder ob \n\ndie Kostenentwicklung stagniert, muss im Verlauf der kommenden Jahre beobachtet werden. Dabei ist zu be-\n\nrücksichtigen, dass im Alterspflege- und Sozialbereich viele Faktoren mitspielen und die Kostenentwicklung \n\nkaum beeinflusst werden kann. \n \n\n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n22 \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nGesundheit und Soziales \n\n \n\n \n  \n\nBewilligte Nettokosten (2016 bis 2019) Stand 06.09.2017\n\nArt Datum TCHF\n\nLeistungsauftrag ER 04.11.15 87'739 IST Budget Budget Plan\n\nAsylkosten kant. Zusammenarb. ER 25.05.16 5'200 2016 2017 2018 2019\n\nExterne Sozialdienste GR 22.11.16 178 \n\n-0,1 % Teuerung ER 01.01.17 -70 \n\n0,4 % Planteuerung 01.01.18 184 \n\n= bewilligter Globalkredit  2016/ 19 93'231 \n\nTotal bisher verbraucht -23'357 -23'357 \n\nTotal Planbeträge -75'243 -23'673 -25'437 -26'133 \n\n(Plan-)Differenz -5'369 Diese Zahl w ird in der Rubrik\n\n(Überschreitung) "Stand des Globalkredits" kommentiert.\n\nErwartete Nettokosten\n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten\n\n16 bis 19 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nProdukte:\n\nSchulzahnpflege -1'679 -371 -416 -399 -432 -432 -432 -433 \n\nAlter und Pflege -33'359 -7'580 -7'898 -7'693 -8'712 -9'056 -9'457 -9'829 \n\nGesundheitsdienste -579 -53 -132 -141 -153 -153 -153 -153 \n\nSoziale Dienste -13'753 -3'241 -3'611 -3'235 -3'437 -3'470 -3'506 -3'643 \n\nSozialhilfe und Asyl -39'787 -7'888 -9'005 -9'826 -10'362 -10'594 -10'643 -10'689 \n\nEntw icklungszusammenarbeit -2'869 -632 -676 -685 -712 -796 -802 -802 \n\nNettokosten (NK) Produkte -92'026 -19'765 -21'738 -21'979 -23'808 -24'501 -24'993 -25'549 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -321 -113 -73 -89 -77 -82 -82 -82 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -92'347 -19'878 -21'811 -22'068 -23'885 -24'583 -25'075 -25'631 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -6'253 -1'404 -1'546 -1'605 -1'552 -1'550 -1'622 -1'626 \n\nNettokosten des Politikbereichs -98'600 -21'282 -23'357 -23'673 -25'437 -26'133 -26'697 -27'257 \n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  23 \n\n5.4 Bildung und Familie \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Primarstufe 1.\n\nDer neue Doppelkindergarten Paradiesstrasse wird fertiggestellt und bezogen. Verschiedene kleinere Um-\n\nbauprojekte in den Schulliegenschaften werden gezielt an die Hand genommen. Für die Tagesstruktur im \n\nNiederholzschulhaus wird eine neue räumliche Lösung gefunden. Die Umgestaltung des Spiel- und Begeg-\n\nnungsraums Hinter Gärten wird fortgeführt. \n\nIm pädagogischen Bereich entwickeln sich die Schulstandorte gemäss Leistungsauftrag und kantonalen Vor-\n\ngaben weiter. Der Fokus liegt dabei auf dem Abschluss der Schulharmonisierung, auf der Erstellung eines ge-\n\nsamthaften Schulprogramms und auf Massnahmen, die aus der Evaluation der Gemeindeschulen abgeleitet \n\nwerden. Das Pilotprojekt zur Optimierung der Schnittstelle Kindergarten-Primarstufe wird vorbehältlich des \n\nEntscheids des Einwohnerrats umgesetzt. In der Zusammenarbeit von Schulen und Gemeindebibliothek wer-\n\nden die Koordination und die Leistungserbringung beider Seiten vereinbarungsgemäss auf Optimierungen un-\n\ntersucht. \n\nIm personellen Bereich wird der aufgrund der Einführung der Klassenleitungspersonen-Entlastung und der \n\nneu durch zwei Weihnachtsferienwochen entstandene Handlungsbedarf bei den Ferienkonti der Lehrpersonen \n\ngeklärt und entsprechend im Schulreglement verankert. Die in der Schulvereinbarung angekündigte Über-\n\nnahme der Hauswarte ist für die Umsetzung ab 2019 personell wie organisatorisch vorbereitet. \n\n Tagesstruktur 2.\n\nDer Ausbau der Tagesstrukturen wird gemäss Zielsetzung im Leistungsauftrag fortgeführt. Die Nutzung von \n\nRäumlichkeiten in den Tagesstrukturen für Tagesferienangebote wird evaluiert.  \n\n Tagesbetreuung 3.\n\nTagesbetreuungsplätze werden weiterhin nach Möglichkeit innerhalb der gesetzlichen Frist von in der Regel \n\ndrei Monaten an Eltern vermittelt. Das Tagesferienangebot wird gemäss einer Prüfung der erfolgten Auslas-\n\ntung fortgeführt. Die absehbare Inkraftsetzung des neuen kantonalen Tagesbetreuungsgesetzes wird in ihren \n\nAuswirkungen auf die Gemeinde analysiert und umgesetzt (geplanter Wechsel von Objekt- zu Subjektfinan-\n\nzierung). \n\n Musikschulen 4.\n\nDie Förderung des ausserschulischen Musikunterrichts wird während einer Übergangszeit bis Ende 2018 mit \n\nden Elementen des Pilotprojekts weitergeführt: Einbezug der Musikschulen SMEH und ton in ton; Fortsetzung \n\ndes Unterrichtsangebots der Musikschule Riehen im Schulhaus Niederholz. \n\nBis Mitte 2018 wird dem Einwohnerrat ein Konzept für ein breitgefächertes Angebot an ausserschulischem \n\nMusikunterricht auf der Basis von Artikel 67a der Bundesverfassung vorgelegt. Dieses erfordert entsprechen-\n\nde umfangreiche Arbeiten in einer Auslegeordnung und zur Erarbeitung möglicher gangbarer Varianten. Im \n\nKontext der Erstellung werden Rechtsgrundlagen für die künftige Förderung und Subventionierung des aus-\n\nserschulischen Musikunterrichts erarbeitet. \n\n Familie und Integration 5.\n\nDie gesetzlich vorgeschriebenen Kursangebote für Eltern sowie Integrationskurse und Sprachförderung im \n\nFrühbereich werden weiter angeboten. Ein interdisziplinäres Austauschtreffen von Fachpersonen aus der Ta-\n\ngesbetreuung, den Spielgruppen, den Tagesstrukturen und den Kindergärten zum Thema Deutschförderung \n\nist in Vorbereitung. Das neue Leitbild Familienpolitik ist verabschiedet. \n\n \n\n \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n24 \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes 6.\n\nDie Schülerinnen- und Schülerzahlen (SuS) ebenso wie die Nachfrage nach Tagesbetreuungs- und Tages-\n\nstrukturplätzen sind schwer vorherzusagen (Zu- und Wegzüge, Generationenwechsel). Dennoch ist der Plan \n\n2018 bis 2021 konservativ angelegt aufgrund einer Wechselwirkung zwischen kurzfristiger und langfristiger \n\nWachstumsprognose. Eine Tabelle zur Entwicklung der SuS ist auf Seite 8 abgebildet.  \n\nDamit verbundene Fragestellungen bezüglich Raums stellen eine dauernde Herausforderung dar. \n\nDas Einspielen der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und Stellen in der Verwaltung im Zug der Über-\n\nnahme der Schulliegenschaften und der Einführung des 3-Rollen-Modells erfordern weiterhin hohe Aufmerk-\n\nsamkeit. Entsprechende organisatorische Zuweisungen und Regelungen administrativer Abläufe werden vor-\n\ngenommen.  \n\n Stand des Globalkredits 7.\n\nDie budgetierten Ausgaben 2018 für den Politikbereich Bildung und Familie sind mit 48,6 Mio. Franken um \n\nrund 1,4 Mio. Franken höher als im Leistungsauftrag geplant (47,2 Mio. Franken). Da bei der Erstellung des \n\nLeistungsauftrags 2017 bis 2020 von konstanten Schülerzahlen ausgegangen wurde, würde aufgrund des \n\nstarken Wachstums der Anzahl Schülerinnen und Schüler (SuS) im Produkt Primarstufe ab Schuljahr \n\n2017/2018 eine Überschreitung des Globalkredits erfolgen. Wegen der schwer vorhersagbaren Entwicklung \n\nder SuS-Zahlen für die Jahre 2019 und 2020 sind abschliessende Aussagen über die definitive Einhaltung des \n\nGlobalkredits noch nicht machbar. \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nBildung und Familie \n \n\n \n\nBewilligte Nettokosten (2017 bis 2020) Stand 06.09.2017\n\nArt Datum TCHF\n\nLeistungsauftrag ER 26.10.16 188'864 Budget Budget Plan Plan\n\n0,4 % Planteuerung 01.01.18 569 2017 2018 2019 2020\n\n= bewilligter Globalkredit  2017/20 189'433 \n\nTotal bisher verbraucht 0 \n\nTotal Planbeträge -193'213 -46'694 -48'633 -48'890 -48'996 \n\n(Plan-)Differenz -3'780 Diese Zahl w ird in der Rubrik\n\n(Überschreitung) "Stand des Globalkredits" kommentiert.\n\nErwartete Nettokosten\n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten\n\n17 bis 20 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nProdukte:\n\nPrimarstufe -145'568 -33'955 -34'675 -35'577 -36'632 -36'683 -36'676 -36'719 \n\nTagesstruktur -14'031 -2'690 -3'157 -3'422 -3'430 -3'534 -3'645 -3'690 \n\nTagesbetreuung -10'255 -2'344 -2'401 -2'395 -2'540 -2'659 -2'661 -2'664 \n\nMusikschule -10'445 -2'728 -2'304 -2'627 -2'610 -2'607 -2'601 -2'602 \n\nFamilie und Integration -1'263 -129 -241 -291 -331 -320 -321 -322 \n\nNettokosten (NK) Produkte -181'562 -41'846 -42'778 -44'312 -45'543 -45'803 -45'904 -45'997 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -568 -246 -128 -183 -128 -127 -130 -129 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -182'130 -42'092 -42'906 -44'495 -45'671 -45'930 -46'034 -46'126 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -11'083 -1'884 -2'023 -2'199 -2'962 -2'960 -2'962 -2'970 \n\nNettokosten des Politikbereichs -193'213 -43'976 -44'929 -46'694 -48'633 -48'890 -48'996 -49'096 \n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  25 \n\n5.5 Kultur, Freizeit und Sport \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Kulturförderung 1.\n\nIn der Kulturförderung sind im Jahr 2018 zwei Neuerungen zu nennen: Zum einen wird der Kulturpreis erstma-\n\nlig an vier junge Kulturschaffende Riehener Provenienz vergeben und die öffentliche Preisverleihung wird als \n\nbesondere Veranstaltung von diesen vier geehrten Kulturschaffenden konzipiert. Zum anderen findet 2018 \n\nwiederum „Son et Lumière“ im Wenkenpark statt, erstmalig aber mit Beteiligung der Basler Musikakademie \n\n(Musikschule Basel Klassik und Jazz, Musikschule der Schola Cantorum Basiliensis). \n\n Museum 2.\n\nNachdem im Mai 2017 der Projektierungskredit für die Neukonzeption durch den Einwohnerrat bewilligt wur-\n\nde, steht das Jahr 2018 ganz im Zeichen der Weiterarbeit an der Neuausrichtung des Museums. In enger Zu-\n\nsammenarbeit mit dem Gestaltungs- und Architektenteam Emyl GmbH und Fistarol Sintzel Architekten sowie \n\ndem Fachbereich Hochbau und der Fachstelle Immobilien wird das inhaltliche sowie gestalterische Konzept \n\nzur Modernisierung der Dauerausstellung und zur Verbesserung der Besucherführung weiter konkretisiert. \n\nDas daraus resultierende Bauprojekt soll dem Einwohnerrat im Rahmen einer Investitionskreditvorlage vo-\n\nraussichtlich im Sommer 2018 unterbreitet werden. \n\n \n\nDer Museumsbetrieb nimmt weiterhin mit zwei spielerischen Sonderausstellungen, attraktiven Veranstaltun-\n\ngen, Aktionen und Spielangeboten sowie der Bereitstellung des gemütlichen Hofs seinen Gang. Das Museum \n\nist bestrebt, zuletzt erfolgreiche Zusammenarbeiten weiterzuführen oder gar auszubauen, zum Beispiel mit \n\ndem Kinder- und Jugendtheater Arlecchino. \n\n Bildende Kunst 3.\n\nIm Jahr 2018 feiert der Kunst Raum Riehen sein 20-jähriges Jubiläum. Den Auftakt macht eine Ausstellung \n\nzum Riehener Künstler Werner von Mutzenbecher, dessen beeindruckendes Schaffen anlässlich seines 80. \n\nGeburtstags nicht nur in Riehen gewürdigt werden wird. In der Herbstausstellung wird ein Reigen aus ver-\n\nschiedenen künstlerischen Positionen zu sehen sein – Kunstschaffende, die nunmehr international anerkannt \n\nsind und schon zu Beginn ihrer Karriere im Kunst Raum zu sehen waren. Zwei weitere Ausstellungen zeigen \n\njunge Kunstschaffende aus der Region und darüber hinaus. Ein weiteres Projekt widmet sich Riehens Kunst \n\nim öffentlichen Raum: Die Dokumentation dieser Werke wird verbessert, indem ihre Geschichte aufgearbeitet \n\nund der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. \n\n Bibliothek  4.\n\nDie sanfte Modernisierung der Gemeindebibliothek wird 2018 weitergeführt. Das Erscheinungsbild der Druck-\n\nsachen (Werbematerial, Plakate, Flyer und Inserate) soll überarbeitet und mit einem frischen, modernen De-\n\nsign erneuert werden. Eine daran anschliessende Informationskampagne soll die vielseitigen Angebote der \n\nGemeindebibliothek bei der Bevölkerung bekannter machen und auch Neukunden generieren. \n\n \n\nDie Gemeindebibliothek soll in die Ausbildung von Lernenden der Dokumentationsstelle (Fachmann/-frau In-\n\nformation und Dokumentation) einbezogen werden. Es ist geplant, die/den Lernende/n einem intensiven Prak-\n\ntikum in die Bibliotheksarbeit einzuführen. Er/sie wird in beiden Bibliotheksstandorten eingesetzt werden. \n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n26 \n\n Freizeit- und Sportförderung  5.\n\nDie gewohnte und für die vielen Vereine und Organisationen wichtige Unterstützung für den „Normalbetrieb“ \n\nsowie besondere Veranstaltungen und Projekte wird 2018 im bewährten Rahmen stattfinden. Aufgrund der \n\nSparvorgaben wird der Start des OpenSunday-Angebots, also der betreuten Öffnung einer Turnhalle an Sonn-\n\ntagen, eventuell noch aufgeschoben. \n\n Freizeitangebote 6.\n\nIm Freizeitzentrum Landauer wird der neue Hartplatz Anfang 2018 in Betrieb genommen werden können. Zu-\n\ndem wird es nach Abschluss der Strassenbauarbeiten am Rüchlig- und Bluttrainweg und der damit verbunde-\n\nnen Verlegung der Wertstoffsammelstelle möglich sein, die Nutzung des Hinterhofs des Jugendtreffs endlich \n\nzielgruppengerechter zu gestalten. In Absprache mit der Abteilung Bildung und Familie können die erfolgrei-\n\nchen Tagesferienangebote weitergeführt werden. \n\n \n\nBei einigen Projekten dieses Produkts ist aufgrund noch fehlender Baubewilligungen oder anderer Hindernis-\n\nse unklar, wann genau mit der Umsetzung gestartet werden kann. In diesem Zusammenhang namentlich er-\n\nwähnt seien die Zwischennutzung des Areals Hinter Gärten und der ehemaligen landwirtschaftlichen Genos-\n\nsenschaft an der Bahnhofstrasse. 2018 aufgenommen werden sollen aber in jedem Fall die Projektarbeiten für \n\ndie Einführung eines Riehener Jugendparlaments. Bereits dem Gemeinderat vorgelegt werden soll im Budget-\n\njahr eine Strategie für die Thematik der Quartiertreffpunkte. \n\n Sportanlagen und Schwimmbad  7.\n\nMit der Sanierung des Kunstrasens haben die Fussballer Ende 2017 wieder einen zeitgemässen Trainings-\n\nplatz erhalten, der den heutigen Ansprüchen genügt. 2018 wird der Fokus auf dem Erhalt der bestehenden \n\nAnlagenteile und Einrichtungen sein, um den Vereinen und Schulen eine gute und den Anforderungen ent-\n\nsprechende Trainings- und Wettkampfanlage zu bieten. In den nächsten Jahren werden Reparaturen an der \n\nLeichtathletikanlage und der Einrichtung nötig sein. Auch die Diskussion des Gemeindesportanlagenkonzepts \n\nspielt für die Sportanlage eine wichtige Rolle und wird aufzeigen können, in welche Richtung sich die Sportan-\n\nlage entwickeln soll. \n\n \n\nDas Naturbad geht 2018 in seine fünfte Saison. Es ist der Ehrgeiz der Verantwortlichen, dass das Bad seine \n\nhohe Qualität und seinen einzigartigen Charakter behält und die Sicherheit und hohe Zufriedenheit der Besu-\n\ncherinnen und Besucher weiterhin garantiert sind. Die Bewilligung der kantonalen Behörden vorausgesetzt, \n\nsollen zudem weitere Versuche mit Veranstaltungen im Naturbad gemacht werden, zum Beispiel mit einem \n\nOpen-Air-Kino. \n\n \n\nDas gemeindeeigene Management der ausserschulischen Belegungen in den Turnhallen, Aulen etc. der \n\nSchulliegenschaften geht 2018 in das erste vollständige Kalenderjahr. Dabei kann auf den seit dem Start ge-\n\nmachten Erfahrungen aufgebaut werden, um den Kunden eine gute Servicequalität bieten zu können. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes 8.\n\nVon Bedeutung für die ganze Produktgruppe sind die mit dem Projektauftrag Öffentlichkeitsarbeit thematisier-\n\nten Fragestellungen, insbesondere die Zukunft der Infothek und die Klärung bzw. Bearbeitung der Schnittstel-\n\nlen im Bereich der diversen Veranstaltungen der Gemeinde. \n\nEine weitere wichtige Schnittstelle besteht mit der Abteilung Bildung und Familie: Mit geeignetem Austausch \n\nund Koordination werden so unterschiedliche Themen wie Tagesferien, Bibliotheksnutzung durch die Schulen, \n\nVermittlungsangebote des Museums, öffentliches Spielangebot der Pausenhöfe, Nutzung der Sportanlage \n\nGrendelmatte, Belegungsmanagement oder das UNICEF-Label gemeinsam bearbeitet werden. \n\n \n\n  \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  27 \n\n Stand des Globalkredits 9.\n\nNach einem Jahr Laufzeit des Leistungsauftrags können noch keine substanziellen Aussagen getroffen wer-\n\nden. Die vom Einwohnerrat beschlossene Kürzung um 2 % wurde sowohl bereits im vergangenen Jahr als \n\nauch bei der Budgetierung berücksichtigt. \n\n \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nKultur, Freizeit und Sport \n\n \n\n \n\n  \n\nBewilligte Nettokosten (2017 bis 2020) Stand 06.09.2017\n\nArt Datum TCHF\n\nLeistungsauftrag (gekürzt) ER 26.10.16 42'972 Budget Budget Plan Plan\n\n0,4 % Planteuerung 01.01.18 129 2017 2018 2019 2020\n\nErsatz Hartplatz (Folgekosten) ER 26.04.17 15 \n\nErsatz Kunstrasen (Folgekosten) ER 31.05.17 2 \n\n= bewilligter Globalkredit  2017/20 43'118 \n\nTotal bisher verbraucht 0 \n\nTotal Planbeträge -42'649 -10'803 -10'538 -10'645 -10'663 \n\n(Plan-)Differenz 469 Diese Zahl w ird in der Rubrik\n\n(Unterschreitung) "Stand des Globalkredits" kommentiert.\n\nErwartete Nettokosten\n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten\n\n17 bis 20 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nProdukte:\n\nKulturförderung -6'805 -1'614 -1'646 -1'685 -1'702 -1'708 -1'710 -1'714 \n\nMuseum -5'184 -1'260 -1'278 -1'328 -1'248 -1'296 -1'312 -1'309 \n\nBildende Kunst -2'221 -577 -528 -556 -569 -547 -549 -551 \n\nBibliothek -3'423 -774 -811 -851 -869 -864 -839 -790 \n\nFreizeit- und Sportförderung -3'994 -971 -962 -1'005 -976 -1'006 -1'007 -1'007 \n\nFreizeitangebote -9'364 -2'266 -2'214 -2'303 -2'319 -2'365 -2'377 -2'389 \n\nSportanlagen und Schw immbad -8'140 -1'988 -2'197 -2'132 -2'001 -2'005 -2'002 -2'004 \n\nNettokosten (NK) Produkte -39'131 -9'450 -9'636 -9'860 -9'684 -9'791 -9'796 -9'764 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -868 -245 -233 -197 -219 -220 -232 -236 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -39'999 -9'695 -9'869 -10'057 -9'903 -10'011 -10'028 -10'000 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -2'650 -703 -736 -746 -635 -634 -635 -636 \n\nNettokosten des Politikbereichs -42'649 -10'398 -10'605 -10'803 -10'538 -10'645 -10'663 -10'636 \n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n28 \n\n5.6 Mobilität und Versorgung \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Verkehrsnetz 1.\n\nDie im Jahr 2017 durchgeführte Zustandserfassung zeigt auf, welche Riehener Strassen in den nächsten Jah-\n\nren koordiniert mit den Werkleitungen erneuert werden müssen. Die Erneuerungsmassnahmen sind nötig, um \n\nden Wert des Strassennetzes langfristig erhalten zu können. Zusätzlich zu den bereits bewilligten Strassen-\n\nbaumassnahmen (u. a. Rüchligweg/Bluttrainweg) soll ab 2018 - unter Vorbehalt der Kreditgenehmigungen - \n\nmit der Umsetzung der baulichen Massnahmen in der Rössligasse, der Garbenstrasse und der Essigstrasse \n\nbegonnen werden. Zudem sollen auch alljährliche Unterhaltsmassnahmen (z. B. Kaltmicrobeläge, Risssanie-\n\nrungen etc.) auf den Gemeindestrassen durchgeführt werden. Während der Laufzeit dieses Politikplans wer-\n\nden - falls die dafür notwendigen Verfahren abgeschlossen werden können - Neuerstellungen von im Rahmen \n\ndes Erschliessungsprogramms der altrechtlich zur Bebauung freigegebenen Allmendwege anstehen. \n\n \n\nIn der Regel werden mit den Strassenbaumassnahmen auch Werkleitungen erneuert bzw. neu erstellt. Diese \n\nProjekte erfordern bereits ab der Planungsphase eine gute Koordination unter den verschiedenen Verwal-\n\ntungsstellen bzw. Bauherren (Tiefbauamt Basel-Stadt/IWB/Wärmeverbund Riehen AG/Swisscom AG etc.).  \n\nIm Zug von Werkleitungs- bzw. Strassenbaumassnahmen auf den Kantons- und Gemeindestrassen sollen an \n\nder öffentlichen Beleuchtung die bestehenden Natriumdampf- bzw. Kompaktsparlampen auf die neueste \n\nTechnik von LED-Leuchten umgerüstet werden. \n\n Mobilität 2.\n\nDas Angebot des öffentlichen Verkehrs wird auch in den kommenden Jahren auf dem bestehenden hohen Ni-\n\nveau weitergeführt. Durch die anstehende Erneuerung der Hauptachse inkl. des Tramtrassees zwischen Egli-\n\nsee und Zoll Lörrach sind bis 2020 Behinderungen auf der Tramlinie 6 aber unvermeidlich.  \n\nAb 2018 ist vorgesehen, alle Bushaltestellen auf Gemeindestrassen in Bezug auf die behindertengerechte \n\nGestaltung zu überprüfen und die notwendigen Massnahmen aufzuzeigen. Die Haltestellen werden, wenn \n\nmöglich, im Zug von Strassenerneuerungen umgebaut.  \n\nGemeinsam mit den Behörden der Gemeinde Inzlingen, des Landkreises Lörrach, des Kantons Basel-Stadt \n\nsowie der verschiedenen Busbetreiber wurde eine bessere Anbindung von Inzlingen an das ÖV-Netz geprüft. \n\nEs ist eine einfache Lösung mit einer guten Umsteigebeziehung an der Landesgrenze vorgesehen. Für die \n\nGemeinde Riehen sollen die verschiedenen ÖV-Angebote optimal, nachfragegerecht und für die Fahrgäste \n\nmöglichst komfortabel sein. Die Buslinien werden diesbezüglich laufend überprüft. \n\nDie Stadt Lörrach plant zusammen mit der Gemeinde Riehen und dem Kanton Basel-Stadt eine neue S-Bahn-\n\nHaltestelle im Bereich der Grenze zu Lörrach, welche gleichzeitig auch eine der Voraussetzungen für einen \n\nkünftigen Viertelstundentakt Basel - Lörrach bildet. Das Projekt wurde im Agglomerationsprogramm Basel an-\n\ngemeldet. 2018 wird zusammen mit den Projektpartnern das weitere Vorgehen definiert. Eine Voraussetzung \n\nfür einen Viertelstundentakt ist eine Verkürzung der Schrankenschliesszeiten.  \n\n \n\nBeim motorisierten Individualverkehr werden die Erneuerungsarbeiten in der Aeusseren Baselstrasse und \n\nLörracherstrasse auch in den Jahren 2018 bis 2020 zu Verkehrsbehinderungen führen. Insbesondere für die \n\nab 2018 nochmals erweiterte Baustellenumfahrung in Richtung Basel via Schützengasse - Eisenbahnweg ist \n\ndie Gemeinde Riehen mit dem federführenden Kanton darum bemüht, die Störungen des Verkehrs für die Be-\n\nvölkerung und das Gewerbe von Riehen so gering wie möglich zu halten. \n\nNach Genehmigung der revidierten Strassen- und Kanalisationsordnung werden in den kommenden Jahren \n\nfür verschiedene Allmendwege die Bau- und Strassenlinien bereinigt und gesetzeskonform erstellt (Stein-\n\nbrecheweg, Mohrhaldenstrasse, Lichsenweg, Artelweg u. a.).  \n\nFalls der Bebauungsplan für ein Parking unter dem Parkplatz neben dem Gemeindehaus in der Referen-\n\ndumsabstimmung gutgeheissen und rechtskräftig wird, folgt die Projektierung.  \n\nDie Verbesserungen für den Veloverkehr, wie sie im Velokonzept 2015 - 2025 für die Gemeinde Riehen erar-\n\nbeitet wurden, werden in den kommenden Jahren etappenweise umgesetzt. Dazu gehören insbesondere \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  29 \n\nauch die Massnahmen, welche im Rahmen der Gesamterneuerung der Hauptachse Eglisee - Riehen Grenze \n\nrealisiert werden (gedeckte Veloabstellplätze und Velostreifen). \n\n Energie 3.\n\nDie geplante Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher auf dem Dach der Alterssiedlung Drei Brunnen kann \n\naufgrund von Verzögerungen im Submissionsverfahren erst im Jahr 2018 realisiert werden.  \n\nDie weitere Verdichtung des Leitungsnetzes der Wärmeverbund Riehen AG hat weiterhin einen hohen Stel-\n\nlenwert. Auch in den kommenden Jahren wird es daher möglich sein, fossile Heizungsanlagen zu ersetzen \n\nund damit grosse Mengen an Öl und Gas zu substituieren. \n\nZurzeit werden vorbildliche energetische Projekte erfasst und darüber Informationsmaterial ausgearbeitet, um \n\nim kommenden Jahr den interessierten Gebäudebesitzern beispielhaft Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  \n\nVerschiedene Studien und Szenarien prognostizieren, dass zukünftig ein dichtes Ladenetz für Elektro-\n\nFahrzeuge benötigt wird. Insbesondere für Mieter ist es schwierig, an ihrem Wohnort eine Lademöglichkeit zu \n\nerhalten. Zusammen mit den IWB sind erste Gespräche mit Vermietern im Gang. Ziel ist es, aufzuzeigen, mit \n\nwelchen Installationen und Verrechnungsmodellen in privaten Tiefgaragen oder auf privaten Abstellplätzen \n\nvon Siedlungen Ladepunkte geschaffen und betrieben werden können. Die Thematik wird in den nächsten \n\nJahren an Bedeutung gewinnen.  \n\n Kommunikationsnetz 4.\n\nWeil es in Riehen inzwischen mehrere Anbieter gibt, ist in den letzten Jahren ein deutlicher Rückgang der \n\nKundenzahlen zu verzeichnen. Im Zug des Providerwechsels, welcher im Februar 2017 abgeschlossen wer-\n\nden konnte, haben nochmals einige Kunden zu anderen Anbietern gewechselt. Zusammen mit dem neuen \n\nProvider, der ImproWare AG, wird angestrebt, mit guten Angeboten neue Kunden zu gewinnen. Vorausset-\n\nzung dafür sind eine technisch einwandfrei laufende Infrastruktur und ein zeitgemässes Angebot mit einem \n\nguten Preis-/Leistungs-Verhältnis. \n\nDie bestehende Netzinfrastruktur muss in den kommenden Jahren teilweise ersetzt werden. Ab 2018 ist der \n\nErsatz aller 488 Netzverstärker vorgesehen, welche seit dem Netzausbau 1999 - 2001 in Betrieb sind. Die \n\n188 im Einsatz stehenden optischen Wandler (Nodes) müssen voraussichtlich in den Jahren 2020/2021 er-\n\nsetzt werden. Für die Aufschaltung weiterer Nodes sollen in der Kopfstellentechnik zusätzlich kleinere Investi-\n\ntionen getätigt werden. \n\nDie vorhandene Netzdokumentation der Glasfaserleitungen wird auf den neuesten Stand gebracht.  \n\n Wasser 5.\n\nIn der Aeusseren Baselstrasse werden die baulichen Massnahmen an der Kanalisation 2018 und 2019 wei-\n\ntergeführt. Die Gründe für diese Neuerstellung und Sanierung der Kanalisation liegen einerseits im Kapazi-\n\ntätsengpass des Leitungsquerschnitts und andererseits in den Anforderungen an den Grundwasserschutz. \n\nAuch in der Morystrasse ist ein Kanalisationsneubau geplant, welcher im Jahr 2019 in Koordination mit dem \n\nStrassenbau ausgeführt wird. Der Kanal wurde 1930 erstellt und erfüllt die heutigen hydraulischen Anforde-\n\nrungen nicht mehr. Sowohl der Neubau in der Aeusseren Baselstrasse wie auch in der Morystrasse sind  \n\nMassnahmen, welche u. a. Bestandteil des generellen Entwässerungsplans sind. \n\nEine weitere Kapazitätsverbesserung des Kanalisationsnetzes wird durch eine Bypassleitung zwischen Mei-\n\nerweg und Gerstenweg erreicht. Durch die Umsetzung dieses Projekts wird es zu einer Verbesserung des \n\nEntwässerungssystems im Gebiet zwischen Grenzacherweg, Lachenweg und der Linie der Deutschen Bahn \n\nkommen. Die Arbeiten werden in Koordination mit den Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten im Meierweg \n\nausgeführt, voraussichtlich 2020. \n\nIm Zusammenhang mit Strassensanierungen wird die Gemeinde Riehen in Koordination mit den anderen \n\nWerken Kanalsanierungen, u. a. in der Essigstrasse, im Bluttrainweg, im Rüchligweg, in der Rössligasse, Am \n\nHang und Auf der Bischoffhöhe vornehmen. In den meisten Fällen gelangt das sogenannte Inliner-Verfahren \n\nzur Anwendung, eine bewährte Technologie, mit welcher ein folienbeschichteter nahtloser Textilschlauch wie \n\nein „Rohr im Rohr“ auf die gesamte Leitungslänge eingestülpt wird. \n\nIm Kreuzungsbereich Lörracher-/Weilstrasse betreibt die Gemeinde Riehen eine Vakuumanlage. Die Vakuum-\n\npumpe, der Unterdruckbehälter wie auch die Steuerung müssen ersetzt werden. Der Ersatz ist 2018 geplant. \n\nDie rund 400 Meter lange Leitung ist hingegen noch in gutem Zustand und nicht sanierungsbedürftig.  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n30 \n\nVon den rund 70 öffentlichen Brunnen in der Gemeinde Riehen werden auch in den kommenden Jahren je-\n\nweils ein bis drei Brunnen jährlich saniert bzw. restauriert. Die Arbeiten umfassen die Aufbereitung der Stein-\n\nstruktur, das Verschliessen von Rissen im Brunnentrog, sanitäre Arbeiten am Brunnenspeier und den Leitun-\n\ngen u. a. \n\n Abfallbewirtschaftung 6.\n\nVor rund 10 Jahren wurde das letzte Abfallbewirtschaftungskonzept erarbeitet. Neben diversen Massnahmen \n\ndürfte bei der Bevölkerung vor allem die Einführung der Grünabfuhr einen grossen Mehrwert ergeben haben. \n\n2017 hat ein Audit durch ein externes Büro stattgefunden. Die Prüfung hat verschiedene Optimierungsmög-\n\nlichkeiten ergeben, welche ab 2018 umgesetzt werden sollen. Die Wichtigste betrifft den mobilen Recycling-\n\npark, welcher zurzeit einmal im Monat am letzten Samstag beim Otto Wenk-Platz geöffnet ist. Es wird seit \n\nLängerem gewünscht, dass Wertstoffe und Sperrgut auch unter der Woche abgegeben werden können. Zu-\n\ndem bestehen heute an den zwölf Samstagen am Otto Wenk-Platz aufgrund der hohen Intensität verkehrs-\n\ntechnische Schwierigkeiten. Neu wird die Entsorgung von Wertstoffen und Sperrgutabfällen auch unter der \n\nWoche im Werkhof möglich sein. Der Recyclingpark am letzten Samstag des Monats wird aufrechterhalten, \n\nab 2018 findet er aber alternierend am Otto Wenk-Platz in Riehen Süd bzw. im Werkhof in Riehen Nord statt.  \n\nVon den insgesamt elf Sammelstellen für Altglas und Weissblech sind bereits sechs zu tiefliegenden Sammel-\n\nstellen umgebaut worden. Die Sammelstellen Hinter der Mühle und Bluttrainweg sollen in den kommenden \n\nJahren realisiert werden. Mit der Tieflegung der Container werden sowohl Lärm wie auch Geruchsimmissio-\n\nnen deutlich reduziert. Zudem zeigt die Erfahrung, dass das Deponieren von restlichem Müll zurückgeht, weil \n\ntiefliegende Sammelstellen in der Regel besser einsehbar sind. Ausserdem sind die unterirdischen Anlagen \n\ndeutlich ästhetischer als die oberirdischen Wertstoffsammelstellen. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des Global-7.\n\nkredits \n\nDie Produktkosten entsprechen dem beantragten neuen Leistungsauftrag und Globalkredit 2018 bis 2021. \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  31 \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nMobilität und Versorgung \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\nBewilligte Nettokosten (2018 bis 2021) Stand 06.09.2017\n\nArt Datum TCHF\n\nLeistungsauftrag ER xx.10.17 Budget Plan Plan Plan\n\n2018 2019 2020 2021\n\n= bewilligter Globalkredit  2018/ 21 0 \n\nTotal bisher verbraucht 0 \n\nTotal Planbeträge -73'334 -18'630 -18'486 -18'108 -18'110 \n\n(Plan-)Differenz Diese Zahl w ird in der Rubrik\n\n"Stand des Globalkredits" kommentiert.\n\nErwartete Nettokosten\n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten\n\n18 bis 21 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nProdukte:\n\nVerkehrsnetz -34'494 -8'843 -8'913 -8'273 -8'540 -8'580 -8'628 -8'746 \n\nMobilität -17'497 -3'899 -3'677 -4'063 -4'552 -4'575 -4'191 -4'179 \n\nEnergie -3'280 -1'046 -1'071 -859 -904 -781 -813 -782 \n\nKommunikationsnetz 1'280 451 223 148 249 280 363 388 \n\nWasser -8'779 -2'748 -2'977 -2'211 -2'180 -2'208 -2'189 -2'202 \n\nAbfallbew irtschaftung -4'843 -1'036 -1'039 -1'126 -1'243 -1'162 -1'252 -1'186 \n\nNettokosten (NK) Produkte -67'613 -17'121 -17'454 -16'384 -17'170 -17'026 -16'710 -16'707 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -1'350 -227 -257 -316 -333 -333 -341 -343 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -68'963 -17'348 -17'711 -16'700 -17'503 -17'359 -17'051 -17'050 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -4'371 -1'265 -1'252 -1'246 -1'127 -1'127 -1'057 -1'060 \n\nNettokosten des Politikbereichs -73'334 -18'613 -18'963 -17'946 -18'630 -18'486 -18'108 -18'110 \n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n32 \n\n5.7 Siedlung und Landschaft \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Siedlungsentwicklung 1.\n\nNach der Inkraftsetzung des Zonenplans per 1. Januar 2017 sind noch wenige Rekurse vor dem Verwal-\n\ntungsgericht hängig. Sobald die Planfestsetzungen dieser Areale rechtskräftig sind, werden sie publiziert. Zu-\n\ndem werden die Schutzzwecke der Natur- und Landschaftsschutzzonen dem Einwohnerrat zur Festsetzung \n\nvorgelegt. \n\nFür das Stettenfeld wird das weitere Vorgehen für die zweite Nutzungsplanstufe definiert. In der zweiten Nut-\n\nzungsplanstufe werden die verschiedenen Nutzungen lagemässig konkret festgelegt und für die verschiede-\n\nnen Flächen geltende Vorschriften erlassen. Zudem wird ein Konzept für Zwischennutzungen im Stettenfeld \n\nerarbeitet und umgesetzt. \n\nDie Freiraumentwicklung Hinter Gärten wird nach erfolgter Baubewilligung zusammen mit den betroffenen Ab-\n\nteilungen Bildung und Familie sowie Kultur, Freizeit und Sport umgesetzt. Für die Weiterentwicklung des Are-\n\nals wurde eine Begleitgruppe eingesetzt, welche die Anliegen aus dem Quartier aufnimmt.  \n\nEs wird geprüft, wie die Baukultur (Städtebau, Architektur, Landschaftsarchitektur, Ingenieurwesen und \n\nRaumplanung) in Riehen stärker vermittelt werden kann. Das Ziel besteht darin, die Zusammenarbeit zwi-\n\nschen den planenden und beratenden sowie den am Bauprozess beteiligten Partnern in Riehen so zu fördern, \n\ndass eine gute Baukultur erhalten werden kann, was sich positiv auf die Gestaltung des gesamten Lebens-\n\nraums auswirkt.  \n\nDie Arealentwicklung Dorfzentrum Nord im Gebiet zwischen Baselstrasse, Sarasinpark, Rössligasse und Gar-\n\ntengasse wird konkretisiert. Dazu werden die bestehenden planerischen Grundlagen überprüft und zusammen \n\nmit dem Fachbereich Immobilien und Arealentwicklung deren Umsetzung definiert. Anschliessend folgt das \n\nNutzungsplanverfahren. \n\n Grünanlagen und Friedhof 2.\n\nÖffentliche Grünflächen werden aufgrund der Siedlungsentwicklung für die Bevölkerung weiter an Bedeutung \n\ngewinnen. So ist südlich des Schulhauses Hinter Gärten eine zusätzliche Grünanlage geplant, die der Quar-\n\ntierbevölkerung als Freizeit- und Erholungsraum dienen wird. \n\nEs ist eine grosse Herausforderung, in den Grünanlagen den unterschiedlichen Ansprüchen seitens der Be-\n\nvölkerung gerecht zu werden. Genaue Anlagenkenntnisse und gartengeschichtliches Wissen sind neben den \n\neffektiven gärtnerischen Fachkenntnissen die Grundvoraussetzung einer optimalen Pflegearbeit. Neben den \n\nallgemeinen gärtnerischen Pflegearbeiten kommen in gewissen Abständen Unterhaltsarbeiten dazu, wie z. B. \n\nSchächte spülen und Teiche entschlammen sowie bei wassergebundenen Belägen situatives Erneuern der \n\nDeck- und Verschleissschicht.  \n\nEine ernsthafte Herausforderung sind die zunehmenden Hitze- und Trockenperioden. Das Angiessen von \n\nNeupflanzungen und Ansaaten sowie das Wässern während der Aufwuchs- und Anwuchsphase binden zu-\n\nnehmend Ressourcen. \n\n Umwelt und Naturschutz 3.\n\nIm Projekt Gesamtentwässerung Moostal kann nach dem positiven Vorprüfungsbericht des Bundesamts für \n\nLandwirtschaft mit der Erarbeitung des Detailprojekts begonnen werden. Nach Vorliegen des Detailprojekts \n\nwird dem Einwohnerrat der benötigte Kredit beantragt. \n\nAuf Grundlage des 2017 erarbeiteten Masterplans Hochwasserschutz sind die ausgewählten Massnahmen \n\nweiter auszuarbeiten und die nötigen Gelder bei Bund und Kanton zu beantragen. \n\nZudem liegt der Fokus bei den Pflegearbeiten auch weiterhin auf dem Unterhalt der Fliessgewässer, insbe-\n\nsondere der Eindolungen, welche in regelmässigen Abständen und teils nach jedem Hochwasserereignis ge-\n\nreinigt werden müssen. \n\nIm Reservat Autal erfolgt nach dem Variantenstudium die Detailplanung für die Sanierung des grossen Wei-\n\nhers, die benötigten Bewilligungen (Kanton, Baubewilligung) werden eingeholt. \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  33 \n\nFalls von den Städten Basel und Weil am Rhein die Kredite für das Beschilderungskonzept und den Ranger \n\nim Landschaftspark Wiese gutgeheissen werden, wird gemeinsam mit den Partnern mit der Umsetzung der \n\nbeiden Projekte begonnen. \n\nGemeinsam mit dem Kanton wird im Jahr 2018 eine Neophytenkartierung durchgeführt. Diese erlaubt Rück-\n\nschlüsse über Erfolge und Misserfolge der bisherigen Bekämpfungsmassnahmen und zeigt die Schwerpunkte \n\nfür zukünftige Massnahmen. \n\nBei der Revitalisierung des Mühleteichs wird unter Federführung des Kantons als erster Abschnitt die Sanie-\n\nrung der Abstürze bei der alten Mühle in Angriff genommen. Das Projekt wird über die Gelder für den ökologi-\n\nschen Ausgleich der Zollfreistrasse finanziert. \n\n Landwirtschaft 4.\n\nDie neuen Pächter übernehmen den Maienbühlhof per 1. Januar 2018. Bei der Betriebsumstellung auf biolo-\n\ngische Produktion muss mit ihnen geprüft werden, welche betrieblichen Anpassungen noch vorgenommen \n\nwerden müssen. Die Umsetzung dieser Massnahmen wird in die Wege geleitet. \n\nIm Rahmen des Programms Spezialkulturen werden unter Federführung des Landwirtschaftlichen Zentrums \n\nEbenrain die Praxisversuche zur Bekämpfung der Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) wie geplant im Som-\n\nmer 2018 weitergeführt. \n\nDer Erhalt und die Förderung der Hochstammobstbäume werden mit attraktiven Angeboten und der Zusam-\n\nmenarbeit mit interessierten Partnern unterstützt. Dazu zählen u. a. die Kundenmosterei, Pflegebeiträge für \n\nHochstammobstbäume, verbilligte Abgabe von Jungbäumen, kostenlose Beratung für Sortenwahl, Baumge-\n\nsundheit, Baumpflege, Baumpatenschaften und Verwertungstipps. \n\n Wald 5.\n\nIn den Wäldern von Riehen, Bettingen und in den Langen Erlen soll wiederum eine, gemäss den Vorgaben \n\ndes behördenverbindlichen Waldentwicklungs- und Betriebsplan definierte, normale Menge von insgesamt \n\n2‘500 Kubikmetern Holz genutzt werden. Ausserdem werden die in den letzten Jahren neu angelegten Ei-\n\nchenkulturen und andere Jungwaldbestände (ca. 5 Hektaren) gepflegt. Im Privatwald werden gemäss dem im \n\nDezember 2016 vom Gemeinderat verabschiedeten Konzept verschiedene Waldpflegarbeiten (Jungwaldpfle-\n\nge und Durchforstung) realisiert. An verschiedenen Waldwegen und an den Erholungseinrichtungen im Wald \n\n(Rastplätze, Feuerstellen und Finnenbahn) sind Unterhaltsarbeiten notwendig. In den Wäldern des Reviers \n\nfallen wegen dem Eschentriebsterben immer mehr Bäume dieser wichtigen Baumart aus. Die abgestorbenen \n\nBäume fallen plötzlich um oder werden bei heftigen Sommergewittern aus dem Waldboden gehoben. Diese \n\n„Zwangsnutzungen“ müssen aus Sicherheitsgründen jeweils sofort beseitigt werden und verursachen zuneh-\n\nmend grössere Aufwendungen. Naturereignisse als Folge des Klimawandels verursachen immer häufiger we-\n\nder plan- noch budgetierbare Aufwendungen. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des Global-6.\n\nkredits \n\nDer Globalkredit 2016 bis 2019 ist auf Kurs. Die leichte Überschreitung kann in den Jahren 2017 bis 2019 \n\naufgefangen werden. \n\n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n34 \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nSiedlung und Landschaft \n\n \n\n \n\n  \n\nBewilligte Nettokosten (2016 bis 2019) Stand 06.09.2017\n\nArt Datum TCHF\n\nLeistungsauftrag ER 04.11.15 26'506 IST Budget Budget Plan\n\n-0,1 % Teuerung ER 01.01.17 -20 2016 2017 2018 2019\n\n0,4 % Planteuerung 01.01.18 53 \n\n= bewilligter Globalkredit  2016/ 19 26'539 \n\nTotal bisher verbraucht -6'307 -6'307 \n\nTotal Planbeträge -20'489 -6'952 -6'728 -6'809 \n\n(Plan-)Differenz -257 Diese Zahl w ird in der Rubrik\n\n(Überschreitung) "Stand des Globalkredits" kommentiert.\n\nErwartete Nettokosten\n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten\n\n16 bis 19 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nProdukte:\n\nSiedlungsentw icklung -2'460 -649 -556 -680 -602 -622 -605 -609 \n\nGrünanlagen und Friedhof -14'786 -3'610 -3'534 -3'716 -3'757 -3'779 -3'817 -3'818 \n\nUmw elt- und Naturschutz -2'676 -558 -619 -727 -650 -680 -679 -629 \n\nLandw irtschaft -2'990 -616 -698 -806 -742 -744 -747 -736 \n\nWald -1'355 -206 -294 -355 -352 -354 -365 -370 \n\nNettokosten (NK) Produkte -24'267 -5'639 -5'701 -6'284 -6'103 -6'179 -6'213 -6'162 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -783 -132 -164 -210 -202 -207 -210 -210 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -25'050 -5'771 -5'865 -6'494 -6'305 -6'386 -6'423 -6'372 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -1'746 -422 -442 -458 -423 -423 -423 -424 \n\nNettokosten des Politikbereichs -26'796 -6'193 -6'307 -6'952 -6'728 -6'809 -6'846 -6'796 \n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\nRessourcen und interne Querleistungen \n\n  35 \n\n6 Ressourcen und interne Querleistungen \n\nIn diesem Kapitel werden die Ressourcen und die verwaltungsintern erbrachten Querleistungen, die zur Er-\n\nbringung der Gemeindeleistungen (zur „Produktion“) benötigt werden, dargestellt und kommentiert.  \n\nUnter Ziff. 6.1, wird ein Überblick über die gesamten Personalkosten und zum Personalbestand gegeben und \n\nzwar unabhängig von der späteren Verteilung (Leistungsverrechnung) auf die Produkte und/oder auf die \n\nQuerdienstleistungsstellen. Unter Ziff. 6.2 folgen Informationen der Verwaltungsleitung und der Stabsdienste. \n\nUnter Ziff. 6.3 und 6.4 finden sich der Bericht der Werkdienste und ergänzende Informationen der anderen Ab-\n\nteilungen. Unter Ziff. 6.5, ab Seite 42 werden die sogenannten Struktur- bzw. Overheadkosten der Gemeinde \n\ndargelegt. \n\n6.1 Personelle Ressourcen der Gemeinde im Überblick \n\n Personalkosten 1.\n\nDie untenstehende Tabelle mit den Personalkosten pro Abteilung zeigt die Gehälter pro Abteilung. Alle Perso-\n\nnen wurden einer Abteilung zugeordnet, unabhängig davon, auf welche Produkte die effektiv verrechneten \n\nStunden geleistet wurden.  \n\n \n\n \n\n \n\n1*)\n Im Budget pauschal eingestellt; im Ist jeweils den Abteilungen/Kostenstellen individuell gutgeschrieben. \n\n2*)\n Zusatzkosten Pensionskasse, Personalgewinnung, Weiterbildung, Anlässe, Coaching, Vergünstigungen etc. \n\n \n\n  \n\nÜbersicht  nach Abteilungen\n\nIST \n\n2015\n\nIST \n\n2016\n\nBudget \n\n2017\n\nBudget \n\n2018\n\nPlan \n\n2019\n\nPlan \n\n2020\n\nPlan \n\n2021\n\nin T CHF\n\n-1'457 \n\n-1'270 -1'195 -1'207 -1'224 -1'235 -1'246 \n\n-1'150 -1'175 -1'153 -1'166 -1'176 -1'184 \n\n-2'196 -1'933 -1'924 -2'004 -1'967 -1'969 -1'988 \n\n-2'600 -2'791 -2'905 -2'963 -2'999 -3'037 -3'081 \n\n-2'762 -2'846 -2'972 -2'883 -3'050 -3'080 -3'111 \n\n-7'187 -7'465 -7'624 -7'526 -7'583 -7'769 -7'866 \n\n-3'705 -3'787 -3'906 -3'857 -3'882 -3'923 -3'908 \n\n-25'365 -27'923 -27'828 -28'861 -29'002 -29'178 -29'270 \n\n-2'873 -3'041 -3'199 -3'078 -3'124 -3'150 -3'173 \n\nPlanrückvergütungen Unfall/Krankengeld, EO etc.  1*) 410 170 170 170 170 \n\nTotal Verwaltung            -48'145 -52'206 -52'318 -53'362 -53'827 -54'347 -54'657 \n\n-605 -542 -639 -582 -581 -582 -582 \n\nTotal Personalkosten -48'750 -52'748 -52'957 -53'944 -54'408 -54'929 -55'239 \n\nVerwaltungsleitung, Bereich Verwaltungsleiter \n\nVerwaltungsleitung, Bereich Generalsektretär\n\nBau, Mobilität und Umwelt\n\nVerwaltungsleitung bisherige Organisation\n\nPublikums- und Behördendienste\n\nFinanzen\n\nAllgemeine Personalkosten\n\nGesundheit und Soziales\n\nBildung u Familie\n\nWerkdienste\n\nKultur, Freizeit und Sport\n\n2*)\n\n\n\n Ressourcen und interne Querleistungen \n\n36 \n\n Personalbestand 2.\n\nDer Personalbestand wird pro Abteilung und zusätzlich für den Schulbereich ausgewiesen. Dabei werden je-\n\nweils die Anzahl Mitarbeitende und Vollzeitäquivalente (full time equivalent, FTE) aufgeführt. Unterschieden \n\nwird zwischen den Kategorien „Kernbestand“ und „Spezialstellen“. In der Kategorie Kernbestand sind alle \n\nStellen zur Erfüllung der längerfristigen Aufgaben mit konstantem Arbeitsanfall subsummiert. In die zweite Ka-\n\ntegorie der Spezialstellen fallen Lehrstellen, mehrmonatige Praktika und Stellen im Rahmen des Arbeitsinteg-\n\nrationsprogramms. \n\n \n\n \n \n\n*\n1\n MA, die als Stv. die ordentlichen Öffnungszeiten der Betriebe während Ferien oder anderen Absenzen des festangestellten Personals si-\n\ncherstellen, werden neu als Poolstellen im Kernbestand budgetiert. Die entsprechenden Lohnkosten waren aber bereits bisher Teil der \nbudgetierten Personalkosten. \n \n\n*2\n Die Budgetierung bei den Lehrpersonen und beim Personal der Tagesstrukturen ist von der Anzahl Kinder abhängig und erfolgt deshalb \n\nauf Basis des sog. Unterrichtslektionendachs (ULD). Die personenbezogene Optik von Beschäftigungsgrad und Anzahl Personen wird jeweils \nim Geschäftsbericht ausgewiesen. \n \n\n*3\n Diese Kategorie wird im Budget als Frankenbetrag budgetiert und als FTE nur in den IST-Jahren ausgewiesen. \n\n  \n\nAnz MA\n\n(IST)\n\nFTE Anzahl \n\nPlan-\n\nStellen\n\nFTE Anzahl \n\nPlan-\n\nStellen\n\nFTE Anzahl \n\nPlan-\n\nStellen\n\nFTE\n\nKernbestand allg. Verwaltung\n\nVerwaltungsleitung 9  6.70  0  0.00  0  0.20  9  6.90  \n\nGeneralsekretariat 8  6.00  2  0.20  0  0.00  10  6.20  \n\nPublikums- und Behördendienste 23  14.35  0  0.00  1  1.15  24  15.50  \n\nFinanzen 23  19.20  0  0.00  1  0.60  24  19.80  \n\nBau, Mobilität und Umwelt 20  18.40  0  0.00  0  0.00  20  18.40  \n\nWerkdienste 70  64.55  0  0.00  0  0.00  70  64.55  \n\nKultur, Freizeit und Sport 58  26.90  10  1.32  0  0.00  *1 68  28.22  \n\nBildung und Familie 15  7.94  0  0.00  1  0.10  16  8.04  \n\nGesundheit und Soziales 21  16.25  0  0.00  2  2.00  23  18.25  \n\nTotal 1 Kernbestand allg. Verwaltung 247  180.29  12  1.52  5  4.05  264  185.86  \n\nKernbestand Primarstufe\n\nSchulverwaltung 26  17.12  26  17.21  \n\nLehrpersonen 227  146.49  *2\n\nTagesstrukturen 67  30.23  *2\n\nTotal 2 Kernbestand Primarstufe 320  193.84  \n\n567  374.13  \n\nSpezialstellen\n\nLernende 11  11.00  2  2.00  13  13.00  \n\nPraktika Verwaltung 4  3.10  *3\n\nPraktika Integrationsklasse 0  0.00  *3\n\nPraktika Tagesstrukturen 8  7.30  *3\n\nPraktika Schulen 8  6.95  *3\n\nArbeitsintegration 17  14.10  1  0.90  18  15.00  \n\nTotal Spezialstellen 48  42.45  \n\nÜbrige\n\nHauswarte im Nebenamt 9  8  \n\nTotal Übrige 9  8  \n\nKorrektur\n\nMA mit Anstellungen \n\nin verschied. Abteilungen\n-11  \n\n613  416.58  Total Gemeinde\nIm Budget keine \n\nTotalisierung\n\nIm Budget keine \n\nTotalisierung\n\nIm Budget keine \n\nTotalisierung\n\nIST 2016 \n\nper 31. Dez.\n\nÜberführung \n\nbereits \n\nbestehender \n\nMitarb. (im Std.-\n\nLohn) in den \n\nKernbestand \n\n Veränderung\n\n neue Stellen\n\n(seit 1.1.2017 \n\nbereits umgesetzt \n\noder geplant)\n\nBudget 2018\n\nTotel Kernbestand\nIm Budget keine \n\nTotalisierung\n\nIm Budget keine \n\nTotalisierung\n\nIm Budget keine \n\nTotalisierung\n\n\n\nRessourcen und interne Querleistungen \n\n  37 \n\nIn der Verwaltungsleitung wurden 20 % für diverse Aufgaben bewilligt, wie beispielsweise die Verlagerung der \n\nAufgabe Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz aus der Abteilung Bau, Mobilität und Umwelt in den Fach-\n\nbereich Personal, die Aufnahme und Dokumentation von Prozessen, den Ausbau und die Bewirtschaftung des \n\nStellenplans, Personalcontrolling-Aufgaben und die Umsetzung des Care-Managements. \n\nIm Generalsekretariat werden die zwei bisherigen 10 %-Stellen für die Protokollführung neu im Kernbestand \n\nbudgetiert. \n\nIn der Abteilung Publikums- und Behördendienste wurde eine 80 %-Stelle in den Einwohnerdiensten geschaf-\n\nfen und zwei weitere Stellen wurden um 5 % bzw. 30 % aufgestockt, wobei die zweite Stelle noch zusätzliche \n\nDienstleistungen in der Abteilung Gesundheit und Soziales erbringt. \n\nIn der Abteilung Finanzen ist vorgesehen, den Liegenschaftsbereich um 60 % aufzustocken. Die zusätzlichen \n\nRessourcen werden in erster Linie aufgrund der Übernahme der Schulliegenschaften benötigt. \n\nIn der Abteilung Kultur, Freizeit und Sport werden die bisherigen Mitarbeitenden, die Stellvertretungen wäh-\n\nrend Ferien oder anderen Absenzen übernehmen (insgesamt 132 %), neu im Kernbestand budgetiert. \n\nIn der Abteilung Gesundheit und Soziales wurde eine Stelle geschaffen, eine zweite Person ist aus dem un-\n\nbezahlten Urlaub zurückgekehrt.  \n\nIm Bereich Bildung und Familie wurden bei den Lehrkräften auf der gesamten Primarstufe sowie bei den Be-\n\ntreuungspersonen im Tagesstrukturbereich aufgrund des Wachstums der Kinderzahlen Neuanstellungen not-\n\nwendig.  \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n Ressourcen und interne Querleistungen \n\n38 \n\n6.2 Verwaltungsleitung/Stabsdienste \n\n6.2.1 Verantwortungsbereich Verwaltungsleiter \n\n Verwaltungsleiter 1.\n\nAus Sicht der Verwaltungsleitung stehen 2018 folgende Themen an: Die Abteilung Gesundheit und Soziales \n\nerhält eine neue Leitung. Personelle Veränderungen werden für die Verwaltungsleitung als Dauerauftrag im-\n\nmer auch unter dem Aspekt der Organisationsentwicklung beurteilt. Auf derartige Vorgänge wird besonders \n\nsorgfältig geachtet, um mögliche Potenziale zu erschliessen und zukünftigen Anforderungen bestmöglich ge-\n\nrecht zu werden. Konsequenterweise führt dies zum Thema der grundsätzlichen Systemüberprüfung, welche \n\nin der Planperiode 2018 bis 2021 unter Vorbehalt der Zustimmung und Mitwirkung der politischen Organe vo-\n\nrangetrieben werden soll. \n\nDas Thema IKS und Risikomanagement hat verdientermassen weiterhin einen hohen Stellenwert. Die noch \n\nnicht abgeschlossenen Arbeiten im Bereich der Prozessdokumentationen sollen fertiggestellt und die internen \n\nKontrollen betrieblich gefestigt werden. \n\nNach der aus Effizienz- und Entlastungsgründen erfolgten Anpassung der Leitungsstrukturen mit verkleinerter \n\nGeschäftsleitung und neuer erweiterter Geschäftsleitung sowie der Aufhebung des Fachausschusses Informa-\n\ntik (FIN) müssen sich die Gremien und die Abläufe noch besser einspielen. Konkrete Ergebnisse der Arbeit \n\ndieser Gremien sollen in der Organisation sichtbar werden. Für Verwaltungsleitung und Geschäftsleitung sol-\n\nlen 2018 geeignete Instrumente geschaffen werden, um über Kennzahlen den Geschäftsverlauf und Entwick-\n\nlungen im Personalbereich (Bsp. Absenzenquote) besser überwachen zu können. \n\nAus Verwaltungsleitersicht ist zudem den finanziellen Entwicklungen des Gemeindehaushalts, wie sie im Poli-\n\ntikplan beschrieben sind, besonderes Augenmerk zu widmen. Den politischen Entscheidungsträgern sollen \n\nfrühzeitig die entsprechenden Grundlagen aufbereitet werden, um die notwendigen Entscheidungen im Hin-\n\nblick auf ein möglichst ausgeglichenes Ergebnis treffen zu können.  \n\nEs wurde im Übrigen entschieden, das Jahresmotto 2017 „miteinander bewegen“ im Jahr 2018 fortzuführen. \n\nEs bleibt viel zu tun und die abteilungs- und teamübergreifende Zusammenarbeit, welche sich insbesondere in \n\nverschiedenen Projekten niederschlägt, ist in diesem Sinn weiter zu verbessern. \n\n Fachbereich Personal 2.\n\nDie Umsetzung der neuen kantonalen Ferienregelung im Schulbereich wird im Fachbereich Personal Res-\n\nsourcen für die Projektleitung und -umsetzung benötigen. Ein weiteres Projekt ist die personelle Unterstützung \n\nzum Aufbau eines Facility-Managements über die verschiedenen Abteilungen. Die laufenden Rekurse im \n\nSchulbereich werden ebenfalls Ressourcen benötigen. \n\nDie Verarbeitung der Personaldaten soll künftig wo immer möglich mittels IT-gestützter Software erfolgen. Die \n\nAnforderungen und Anstellungsbedingungen sind komplex und sehr heterogen. Ziel bleibt es, eine Software \n\nzu finden, in welcher die meisten Konstellationen abbildbar sind und die dem Bedarf nach Auswertungen so-\n\nwie den Prozessen inkl. Schnittstellen Rechnung trägt. Die wichtigsten Prozesse werden im 1. Quartal 2018 \n\nerfasst und bereinigt sein. Gleichzeitig wird eine Überprüfung bestehender Regelungen notwendig. \n\nIm Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz werden die Begehungen der Standorte weitergeführt.  \n\nDie Ausbildung und Betreuung von Lernenden wird weiterhin als wichtige Aufgabe verstanden. Das Angebot \n\nsoll ausgebaut werden. \n\n Fachbereich Controlling 3.\n\nDer Fachbereich Controlling initiiert und begleitet den finanziellen Teil der gewohnten Arbeiten im jährlichen \n\nZyklus: Leistungsvereinbarungen, Politikplan, Geschäftsbericht, Revision, Trimesterberichte sowie auf Einla-\n\ndung auch Teilnahme an Sitzungen der Sachkommissionen, der Finanzkoordinationskommission und der Ge-\n\nschäftsprüfungskommission. Im Bereich Schulen unterstützt der Fachbereich Controlling die Führungskräfte \n\nder Gemeindeschulen - auch im Kontakt mit den kantonalen Ansprechpartnern. Im Planungszeitraum werden \n\ndie Strukturen der Kostenrechnung für den Schulbereich in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Ge-\n\nmeinderätin und der Leitung Gemeindeschulen den aktuellen Bedürfnissen für die Planung und die laufende \n\nBudgetüberwachung angepasst und optimiert werden. Zudem müssen im Jahr 2018 die Schulabrechnungs-\n\n\n\nRessourcen und interne Querleistungen \n\n  39 \n\nmodalitäten mit Bettingen besprochen und von den beiden Gemeinderäten Bettingen und Riehen angepasst \n\nwerden, da Bettingen sein Schulhaus vom Kanton übernimmt. Der Fachbereich Controlling wird diesen Pro-\n\nzess aktiv unterstützen und begleiten. Daneben werden während der Planperiode 2018 bis 2021 die bereits \n\nlaufenden Prozesse zur Überprüfung und Aktualisierung des Risikomanagements überwacht und begleitet \n\nwerden. \n\n6.2.2 Verantwortungsbereich Generalsekretär \n\n Generalsekretär 1.\n\nEine wichtige Aufgabe im Jahr 2018 stellt für den Generalsekretär das Ende der Legislatur 2014/18 und der \n\nStart in die Legislatur 2018/22 dar. An dieser Schnittstelle gilt es, dem neu gewählten Gemeinderat und dem \n\nParlament eine aufgeräumte politische Agenda anvertrauen zu können. „Altlasten“ an Vorstössen und Vorla-\n\ngen sollten wenn möglich abgearbeitet sein. Mit dem Legislaturwechsel sind aber auch technische Neuerun-\n\ngen für das Parlament angedacht. Ein elektronisches Abstimmungssystem sowie das e-Parlament (papierlo-\n\nser Einwohnerrat) sollen eingeführt werden. Hierfür sind noch umfangreiche Vorarbeiten zu leisten und die \n\nRatsmitglieder entsprechend zu schulen. Im Rahmen einer Einführungsveranstaltung sollen neben techni-\n\nschen Informationen auch solche zum Politikbetrieb einfliessen. Zielpublikum sind diesbezüglich die neuen \n\nParlamentsmitglieder. Ihnen soll die Einarbeitung erleichtert werden. Der Generalsekretär bietet sich dafür als \n\nAnsprechpartner an. \n\n Fachbereich Recht 2.\n\nIm Zusammenhang mit dem Kauf der Schulliegenschaften wird der Fachbereich Recht die betroffenen Fach-\n\nbereiche beim Aufbau des baulichen und betrieblichen Unterhalts der Schulliegenschaften unterstützen. Im \n\nBereich Bildung und Familie werden nebst dem Projekt betreffend Abbau der Urlaubskonti der Lehrpersonen \n\ndie Auswirkungen der geplanten Totalrevision des Tagesbetreuungsgesetzes auf den kommunalen Tagesbe-\n\ntreuungsbereich sowie die Erarbeitung eines neuen Konzepts für den ausserschulischen Musikunterricht \n\nrechtlich begleitet. \n\nDie Umsetzung der Anforderungen an die Informationssicherheit und das Projekt elektronisches Personalin-\n\nformationssystem wird weiter aus datenschutzrechtlicher Sicht begleitet. Im Personalbereich erfolgt zudem ei-\n\nne Überprüfung verschiedener Richtlinien in Folge der Änderung und Klärung einzelner Prozesse. \n\nIm Hinblick auf die neue Legislaturperiode sollen einzelne Reglemente betreffend die gemeinderätlichen \n\nKommissionen überprüft und allfällige Revisionen vorgenommen werden. \n\nIm Bereich Bau, Mobilität und Umwelt wird der Fachbereich Recht folgende geplante Revisionen rechtlich be-\n\ngleiten: Reglement betreffend Abgeltungsbeiträge für ökologische Ausgleichszahlungen in der Landwirtschaft, \n\nReglement über die Gemeinschaftsantennenanlage für Fernsehen und Radio der Gemeinde Riehen, Gebüh-\n\nrenreglement für die Gemeinschaftsantennenanlage und Ordnung über die Gewährung von Beiträgen zur Er-\n\nhaltung wertvoller Bausubstanz. Eventuell erfolgen noch eine Prüfung des Anpassungsbedarfs bei der Ord-\n\nnung der Abfallbehandlung sowie beim entsprechenden Gebührenreglement und die Prüfung eines Beitrags-\n\nreglements für die Gewährung von Beiträgen an die Pflege wertvoller Bäume. Die Erschliessung der ehemali-\n\ngen Allmendwege wird den Fachbereich Recht weiterhin beschäftigen. Schliesslich wird er auch weiter die An-\n\nliegen der Gemeinde im Rahmen der Erarbeitung eines neuen kantonalen Wassergesetzes beim Kanton ein-\n\nbringen. \n\n Zentralsekretariat 3.\n\nDas Zentralsekretariat fungiert auch im kommenden Jahr als Drehscheibe und bietet seine Dienstleistungen \n\nfür Politik und Verwaltung an. 2018 findet der Legislaturwechsel und im Zusammenhang damit voraussichtlich \n\nauch die Einführung des e-Parlaments statt.  \n\n\n\n Ressourcen und interne Querleistungen \n\n40 \n\n Fachbereich Kommunikation 4.\n\n \n\nIm Bereich der Weiterentwicklung von Standortmarketing/Tourismus wird in Zusammenarbeit mit den Abtei-\n\nlungen Publikums- und Behördendienste sowie Kultur, Freizeit und Sport dem Kommunikationsaspekt und  \n\n-bedarf die nötige Beachtung geschenkt. Für die Einhaltung des Corporate Designs und die Ermöglichung ei-\n\nnes „Brands“ werden 2018 erste konkrete Massnahmen umgesetzt. \n\nIn der internen Kommunikation werden sowohl das Intranet als auch andere Kommunikationskanäle weiter-\n\nentwickelt.  \n\nDie kommunikative Begleitung der Umleitungssignalisierungen im Zusammenhang mit der Baustelle AeBas-\n\nLöBas hat auch im kommenden Jahr grosse Bedeutung. Ziel ist es, die Bevölkerung über die jeweiligen Kon-\n\nsequenzen der neuen Verkehrsführungen transparent zu informieren.  \n\nFür einen gut funktionierenden „papierlosen Einwohnerrat“ werden die elektronischen Kommunikations-\n\nPlattformen überprüft und den Anforderungen angepasst. \n\n6.3 Werkdienste \n\nDurch die Anzahl und Grösse der verschiedenen Baustellen werden die Werkdienste beinahe täglich vor neue \n\nHerausforderungen gestellt. Gesperrte Zufahrten zu Liegenschaften infolge des Bauablaufs oder temporäre \n\nnicht vorsehbare Behinderungen durch An- und Abtransporte bedingen Verzögerungen und Umdispositionen \n\nbei der Abfuhr. Die Ortsreinung wird gezwungen, ihre Prioritäten bezüglich der Arbeitsausführung laufend an-\n\nzupassen. Ebenfalls müssen die Unterhaltsarbeiten im Grünbereich und vor allem der Giesseinsatz der Ge-\n\nmeindegärtnerei bei Trockenheit im Baustellenbereich dem Bauablauf entsprechend angepasst werden. Da-\n\nbei ist stets die Effizienz und die erwartete Qualität der Arbeitsverrichtung Massstab, den es zu erfüllen gibt. \n\n \n\nIm Zusammenhang mit dem Einbezug des Werkhofs als Recyclingort für die Bevölkerung gilt es sicherzustel-\n\nlen, dass die Überlegungen und Vorstellungen im Zusammenspiel des bestehenden Werkhofbetriebs mit den \n\nzusätzlichen Aktivitäten der privaten Entsorger funktionieren. Ähnlich unbekannt werden auch die effektiv an-\n\nfallenden zusätzlichen Arbeiten im Zusammenhang mit der Übernahme der Schulhäuser vom Kanton sein, die \n\nes durch die Werkdienste zu erledigen geben wird. \n\n \n\nDie vorgesehenen langfristigen Ersatzanschaffungen für den Fahrzeug- und Maschinenpark können im Ein-\n\nzelnen der Liste der Verpflichtungskredite im nachfolgenden Kapitel 8.2 entnommen werden. \n\n6.4 Ergänzende Informationen zu anderen Abteilungen \n\n Publikums- und Behördendienste 1.\n\nIn der Abteilung Publikums- und Behördendienste werden in den nächsten vier Jahren mehrere Mitarbeitende \n\ndas Pensionsalter erreichen. So werden die entsprechenden Nachfolgeplanungen zu gegebener Zeit an die \n\nHand genommen.  \n\n Finanzen 2.\n\nIm Zug des Auslaufs der Leistungsvereinbarungen für die Riehener Schulhäuser mit dem Hochbauamt (or-\n\ndentlicher Unterhalt) und dem Erziehungsdepartement (Hauswartung) per Ende 2018, der Einführung einer in-\n\nternen Mietrichtlinie sowie eines grossen Nachholbedarfs an ordentlichem und ausserordentlichem Unterhalt \n\nbei den Gemeindeliegenschaften wird ein Bedarf an zusätzlichen personellen Ressourcen im Bereich der Im-\n\nmobilien-Bewirtschaftung und beim Fachbereich Hochbau erwartet. Damit verbundene Aufwendungen wurden \n\nin den FILA2-Verhandlungen bei den sog. „Overheadkosten“ berücksichtigt und werden via den Steuerschlüs-\n\nsel refinanziert. \n\nIm Bereich Informatik stehen 2018 der Windows-10-Roll-out am Arbeitsplatz sowie das Update auf die \n\nWindows-Server-2016-Umgebung auf der im 2017 neu beschafften IT-Infrastruktur an. Aufgrund der Abschal-\n\ntung der analogen Telefonie durch die Swisscom AG per Ende 2017 und des bereits ausgelaufenen Herstel-\n\n\n\nRessourcen und interne Querleistungen \n\n  41 \n\nlersupports für die Haupt-Teilnehmervermittlungsanlage im Gemeindehaus werden die Arbeiten hinsichtlich \n\nder Anpassungen der Telefonie-Infrastruktur an allen Verwaltungsstandorten weitergeführt werden. Die \n\nNEST-Projektarbeiten in der Fachstelle Steuern werden im 2018 gestartet und entsprechend auch betriebliche \n\nRessourcen binden. Mit dem Projekt „Refactoring“ werden umfangreiche Anpassungen und Neuprogrammie-\n\nrungen in den diversen Applikationen vorgenommen werden. Mit der Umsetzung der IKS-Richtlinie im Betrieb \n\nwerden die Prozesse in den Abteilungen weiter dokumentiert und mit den entsprechenden Kontrollaktivitäten \n\nbeschrieben werden. \n\n Bau, Mobilität und Umwelt 3.\n\nIm Hinblick auf eine Pensionierung wird für den Fachbereich Tiefbau geprüft, welche Ressourcen zukünftig für \n\ndie Aufgaben im Produkt Verkehrsnetz sowie im Produkt K-Netz benötigt werden. Seit die Schulbauten 2017 \n\nder Gemeinde gehören, hat sich der Fachbereich Hochbau vermehrt mit Schulhausprojekten zu befassen.  \n\nVoraussichtlich ab 2019 wird auch die Vorbereitung und Durchführung des ordentlichen baulichen Unterhalts \n\nvom kantonalen Hochbauamt übernommen. Dementsprechend werden im Fachbereich Hochbau zusätzliche \n\nRessourcen benötigt. In den übrigen Fachbereichen Mobilität und Energie, Ver- und Entsorgung sowie Orts-\n\nplanung und Umwelt sind keine Veränderungen geplant. \n\n Kultur, Freizeit und Sport 4.\n\nIn der Abteilung Kultur, Freizeit und Sport sind keine grösseren Veränderungen geplant. Beschäftigen wird in-\n\ndes die Nachfolgeplanung für die Funktion des Kulturbeauftragten. \n\n Bildung und Familie 5.\n\nDie Abteilung steht vor der Anforderung, ihre Interessen und ihre Rolle im Rahmen des 3-Rollen-Modells des \n\nLiegenschaftsmanagements zur Geltung und zur Umsetzung zu bringen. Die Abteilung arbeitet diesbezüglich \n\neng mit der Abteilung Finanzen und den Fachstellen Immobilien und Hochbau zusammen. Entsprechende \n\nAussagen zur Auswirkung auf die Ressourcen der Abteilung sind noch nicht abschliessend machbar.  \n\n Gesundheit und Soziales 6.\n\nIn der Abteilung Gesundheit und Soziales werden der Weggang der Abteilungsleiterin und die Einarbeitung \n\neiner Nachfolgerin oder eines Nachfolgers zu bewältigen sein.  \n\n\n\n Ressourcen und interne Querleistungen \n\n42 \n\n6.5 Darstellung und Erläuterung der Struktur- bzw. Overheadkosten \n\nZum besseren Verständnis wird einleitend die generelle Zusammensetzung der gemeindeeigenen Ressourcen be-\n\nleuchtet. Grundsätzlich müssen zwei Arten von Gemeinderessourcen vorhanden sein, um den Gesamtbetrieb zu \n\ngewährleisten: \n\n Ressourcen für die unmittelbare Erstellung der „Produkte“ für die Bevölkerung 1.\n\nEinerseits werden Ressourcen benötigt für die Aufwendungen der Produkterstellung, d. h. Ressourcen, die \n\nunmittelbar für die Erstellung der von der Bevölkerung wahrnehmbaren Produkte bereitgestellt werden müs-\n\nsen. Dabei kann es sich um Sachmittel (z. B. Materialien, Mobiliar, Maschinen, Liegenschaften), Dienstleis-\n\ntungen von Dritten oder um Arbeitsleistungen des eigenen Personals sowie um Kapitalkosten für die Produkte \n\nhandeln. Bei handwerklichen Stundenleistungen des eigenen Personals wird - zusätzlich zu den reinen Stun-\n\ndenleistungen - ein Gemeinkostenzuschlag von 15 % des Stundenlohns für Arbeitsvorbereitung in der Werk-\n\nstatt, administrative Arbeiten, Fahrzeuge oder Kleinmaterial verrechnet. Die Kosten bzw. Erlöse steigen oder \n\nfallen proportional mit der erstellten Menge (z. B. mehr oder weniger Kehricht und mehr oder weniger Stunden \n\nfür das Einsammeln des Kehrichts; mehr oder weniger Einkauf von Drittleistungen, mehr oder weniger Erlös \n\naus Waldarbeiten für Dritte). Kosten sollen nur dann den Produkten belastet werden, wenn sie diese auch \n\nverursacht haben. Deshalb werden auf Stufe Produkt keine Strukturkosten belastet, sondern nur auf Stufe Po-\n\nlitikbereich (Produktgruppe). \n\n Ressourcen zur Gewährleistung der internen Dienstleistungen und Strukturen 2.\n\nAndererseits benötigt ein grosser Dienstleistungsbetrieb die nötigen internen Strukturen, um seine Aufgaben \n\nerfüllen zu können; die entsprechenden Kosten werden Strukturkosten oder auch Overheadkosten genannt: \n\nUm selbstständig handeln zu können und um selbstständig zu bleiben, braucht eine Stadt in der Grössenord-\n\nnung von Riehen zwingend einen Stab von Mitarbeitenden, um dem Bedarf der Bevölkerung und den hohen \n\nAnforderungen der übergeordneten Behörden von Bund und Kanton sowie der eigenen Behörden auf rechts-\n\nstaatlich korrekte Weise gerecht zu werden. Bekanntlich ist die Gemeinde keine homogene Einheit, sondern \n\nsie besteht aus einem bunten Strauss von komplexen Fachgebieten. Die für das Funktionieren und Managen \n\ndes Gesamtbetriebs benötigten Ressourcen (z. B. Verwaltungs- und Abteilungsleitung, Stabsdienste, Sekreta-\n\nriat, Rechnungswesen, Informatikdienste, Dokumentationsstelle, Weibel-/Hausdienst, Telefonzentrale sowie \n\nGebäude, Materiallager etc.) können nicht sinnvoll den einzelnen Produkten zugeordnet werden. Diese Struk-\n\nturkosten werden auf Stufe Politikbereich den Globalkrediten der Leistungsaufträge belastet. Die Aufteilung \n\nder Strukturkosten auf die einzelnen Politikbereiche erfolgt nach dem finanziellen Gewicht der Leistungsauf-\n\nträge (gemäss § 17a Finanzhaushaltordnung).  \n\n \n\n  \n\n\n\nRessourcen und interne Querleistungen \n\n  43 \n\n6.5.2 Übersicht über die Strukturkosten 2018 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nÜbersicht über die Entwicklung der Strukturkosten \n\n \n\n \n\n \n\n6.5.3 Generelle Bemerkungen zu den Strukturkosten (insbesondere Veränderung der IT-\n\nKosten)  \n\nGenerelle Bemerkungen: Im Rahmen der laufenden Optimierung der direkt den Verursachern zuordenbaren Leistun-\n\ngen wurden in der Planperiode 2018 bis 2021 von der IT zusätzliche Kosten identifiziert, die direkt auf die verursa-\n\nchenden Bereiche weiterbelastet werden können. Dies führt im Bereich Informatik zu tieferen Kosten. Die Bereiche, \n\ndie neu mit mehr effektiv verursachten Kosten belastet werden, zeigen hingegen höhere Kosten.  \n\nDie Auswirkungen dieser Verschiebungen müssen differenziert betrachtet werden: Wenn es sich z. B. um eine Ver-\n\nschiebung (Kosten für Handy, Laptop) vom Bereich Informatik (Strukturkosten) zum Bereich Controlling (Strukturkos-\n\nten) handelt, steigt die Transparenz, aber die Strukturkosten bleiben unverändert. Werden hingegen Kosten vom \n\nBereich Informatik in ein Produkt verschoben, steigen die Kosten des Produkts an und die Strukturkosten sinken. \n\nDabei müssen jedoch auch gleichzeitig die Auswirkungen für die jeweilige Produktgruppe beachtet werden, da auf-\n\ngrund der tieferen Gesamtstrukturkosten die Strukturkostenanteile der Produktgruppe (gemäss FhO 17a) netto auch \n\nsinken können. Diese Effekte können heute nur mit den Plangrössen gerechnet werden. Echte Abweichungen erge-\n\nben sich mit den jeweiligen Geschäftsberichtszahlen und können künftig so nachgewiesen werden. \n\nGeschäfts-\n\nbericht 2016\n\nExterne interne Total Total\n\nMinusbeträge = Kosten / Plusbeträge = Erlöse Kosten / Kosten / allg. allg.\n\nErlöse Erlöse Struktur- Struktur-\n\n(unmittelbar (nicht kosten kosten\n\ngeldwirksam) unmittelbar\n\ngeldwirksam)\n\nTCHF TCHF TCHF TCHF\n\n1 Personalkosten -5'339  -5'339  -5'801  \n\n2 Rechtsgutachten / Expertenaufträge -100  -100  -16  \n\n3 Informatik (Software+Hardware+Wartung) -608  -608  -675  \n\n4 Übrige Infrastrukur -336  -336  -394  \n\n5 Rechnungsrevision -53  -53  -41  \n\n6 Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten -841  -841  -610  \n\n7 Diverse interne Belastungen / Erlöse 11  11  1'042  \n\n8 Abschreibungen (Informatik, übrige Investitionen) -24  -24  -33  \n\n9 Kosten und Erlöse Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n- Sachkosten laufender Jahresunterhalt -935  -630  \n\n- Sachkosten ausserord. Unterhalt -5'490  -631  \n\n- Entnahme aus Instandsetzungsrückstellung 5'490  631  \n\n- Stundenleistungen des Gemeindepersonals -479  -412  \n\n- Belastung kalkulatorische Zinsen -3'204  -2'880  \n\n- Mieteinnahmen von Dritten 708  706  \n\n- Übrige Kosten und Erlöse 127  166  \n\n- Zuweisung, Instandsetzungsrückstellung -5'316  -1'617  \n\n- Einnahmen der intern belasteten Mieten 9'336  4'828  \n\nTotal Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 237  161  \n\nTotal der Belastung auf Stufe Produktgruppen -13'473  6'420  -7'053  -6'367  \n\nAbzüglich oben enthaltene Zahlungen des Kantons gemäss Fila2 -996\n\nTotal der Sturkturkosten ohne Direktzahlungen des Kantons gemäss Fila2 -7'053  -7'363  \n\nBudget 2018\n\nZahlen in Mio. Franken IST IST Budget Plan Plan Plan\n\n2015 2016 2018 2019 2020 2021\n\nStrukturkosten inkl. Zahlung Fila2 -6.0 -6.4 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1\n\nDirektzahlung Fila2 von Basel-Stadt -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nStrukturkosten ohne Direktzahlung Fila2 -7.0 -7.4 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1\n\n\n\n Ressourcen und interne Querleistungen \n\n44 \n\n6.5.4 Erläuterungen zu den Zeilen 1 bis 9 der Strukturkostentabelle \n\n Personalkosten 1.\n\nKommentar \n\nDie budgetierten Stundenverrechnungen haben sich im Vergleich zum Ist-Jahr 2016 leicht verringert. Es wurden \n\nmehr interne Leistungsverrechnungen auf Produkte budgetiert. \n\n \n\nGrundsätzliche Erläuterung zum Inhalt dieser Position \n\nHier werden die allgemeinen Personalkosten des gesamten Gemeindepersonals sowie die „Rest“-Lohnkosten der \n\ninternen Querdienstleistungen verbucht. \n\nZu den allgemeinen Personalkosten gehören z. B.: Personalgewinnung, Aus- und Weiterbildung, Coaching, Arbeit-\n\ngeberanteil am PK-Teuerungseinkauf der Rentnerinnen und Rentner sowie Stundenleistungen des internen Be-\n\nreichssicherheitsbeauftragten der Werkdienste.  \n\nDie Querdienstleistenden (z. B. Verwaltungsleiter, Generalsekretär, Fachbereiche Personal, Controlling und Recht, \n\nKommunikationsverantwortliche, Buchhaltung, Fachbereich Hochbau, Weibeldienste, Zentralsekretariat) erfassen - \n\nwie alle Mitarbeitenden der Gemeinde - ihre Arbeitszeit, die sie für Produkte oder Projekte einsetzen. Nach Abzug \n\ndieser Leistungen verbleibt eine sich jährlich verändernde Restgrösse als Strukturkosten bestehen. \n\n Rechtsgutachten / Expertenaufträge 2.\n\nKommentar \n\nIm Budget wird jeweils der Betrag von 100'000 Franken eingestellt. \n\n \n\nGrundsätzliche Erläuterung zum Inhalt dieser Position \n\nHier werden z. B. Beratungsaufträge im Bereich der Organisationsentwicklung (z. B. IKS), Aufträge an spezialisierte \n\nExperten sowie Gutachten und Mandate (z. B. Fachanwälte) gebucht, soweit sie nicht einer Produktgruppe zugeord-\n\nnet werden. \n\n Informatikkosten für Software, Hardware und Wartungsverträge 3.\n\nKommentar \n\nIm Bereich Informatik wurden die Weiterverrechnungen von Informatikdienstleistungen (Druckaufwände und Telefon-\n\nkosten), die den Produkten direkt zugeordnet werden können, weiter vorangetrieben. Dies begründet auch die Ab-\n\nnahme bei den verschiedenen Budgetpositionen. \n\n \n\nGrundsätzliche Erläuterung zum Inhalt dieser Position \n\nInvestitionen werden in der Regel erst ab 100'000 Franken aktiviert und abgeschrieben. Die übrigen Anschaffungen \n\nwerden direkt der Jahresrechnung belastet. Unter dieser Position sind Anschaffungen von Informatikmitteln erfasst, \n\ndie turnusgemäss ersetzt werden müssen. Ebenfalls werden hier - meist zwingend nötige - Programmupdates sowie \n\nder jährliche Unterhalt und die Kosten für Ausfälle und Störungsbehebung der vorhandenen Anlagen verbucht. Wer-\n\nden Anschaffungen über 200'000 Franken getätigt, müssen diese vorgängig vom Einwohnerrat genehmigt werden. \n\n Übrige Infrastruktur 4.\n\nKommentar \n\nDie verursachergerechte Verrechnung der Multifunktionsgeräte (Drucker, Scanner, Kopierer) an die Produkte wurde \n\nangepasst, was die Strukturkosten entlastet. \n\n \n\nGrundsätzliche Erläuterung zum Inhalt dieser Position \n\nUnter dieser Position sind Kosten für Versicherungen, Kopierer, Drucker, Scanner, Büromobilien, Fahrzeuganteile \n\netc. verbucht, wenn sie der gesamten Verwaltung dienen. \n\n \n\n \n\n\n\nRessourcen und interne Querleistungen \n\n  45 \n\n Rechnungsrevision 5.\n\nKommentar \n\nDie budgetierten Kosten bewegen sich auf dem Vorjahresniveau. \n\n \n\nGrundsätzliche Erläuterung zum Inhalt dieser Position  \n\nHier finden sich die Kosten der Rechnungsrevision. Der Einwohnerrat wählte am 30. Oktober 2014 auf Antrag des \n\nGemeinderats und der Geschäftsprüfungskommission die Firma BDO AG als Revisionsstelle der Einwohnergemein-\n\nde Riehen. Das Mandat gilt ab Kalenderjahr 2015 fest für 2 Jahre und verlängert sich anschliessend bis auf Widerruf, \n\nlängstens aber für eine Dauer von insgesamt 8 Jahren. \n\n Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten 6.\n\nKommentar \n\nIm Budget 2018 ist die Anschaffung eines neuen HR-Tools vorgesehen und im Bereich Controlling Ausgaben im \n\nBereich Risikomanagement. \n\n \n\nGrundsätzliche Erläuterung zum Inhalt dieser Position \n\nPorti, Telefonkosten, Post-/Bankspesen, Mitgliederbeiträge, Abos, Fachliteratur, Unterhalt Büromaschinen, Reinigun-\n\ngen, Verbrauchsmaterial, Energiekosten, Büromaterial, Drucksachen etc. werden hier verbucht. \n\n Diverse interne Belastungen und Erlöse (netto) 7.\n\nKommentar \n\nAb dem Geschäftsjahr 2017 werden vom Kanton Basel-Stadt keine Direktzahlungen im Rahmen von FILA2 überwie-\n\nsen. Somit entfällt die an Produkte direkt verrechnete Overheadpauschale (Schulbereich). Diese 996'000 Franken \n\nwaren im Geschäftsjahr 2016 noch als Entlastung enthalten. \n\n \n\nGrundsätzliche Erläuterung zum Inhalt dieser Position \n\nDie Sammelposition enthält vor allem Belastungen der einzelnen Verwaltungsteile für interne Mieten und interne \n\nZinsen, ferner an Produkte direkt verrechnete Overheadpauschalen (Schulbereich) sowie Erlöse aus den an Produk-\n\nte verrechneten Gemeinkostenzuschlägen (15 % auf Löhnen der Werkdienste). \n\n Abschreibungen 8.\n\nKommentar \n\nAufgrund von bereits abgeschriebenen Vermögenswerten haben sich die Abschreibungen verringert. \n\n \n\nGrundsätzliche Erläuterung zum Inhalt dieser Position \n\nDiese Position enthält die Abschreibungen aller aktivierten Investitionen des Strukturkostenbereichs, sofern sie noch \n\neinen Bilanzwert aufweisen. \n\n Kosten und Erlöse der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (VV) 9.\n\nKommentar \n\nDie Veränderungen bei den betrieblich genutzten Immobilien im Vergleich IST 2016 zum Budget 2018 sind wie folgt \n\nbegründet: Die Zuweisungen an den ISR-Fonds (Instandsetzungs-Rückstellungen) wurden im Jahr 2017 von 1 % auf \n\n1,5 % angehoben, was bei den Immobilien im VV eine Zunahme der Rückstellungen von rund 730'000 Franken aus-\n\nmacht. Ausserdem wurde festgestellt, dass in einigen Liegenschaften umfangreichere Unterhalts- und Sanierungs-\n\nmassnahmen nötig sind, als dies in der Vergangenheit angenommen und budgetiert wurde. Dies hat - nebst den \n\ndafür budgetierten Investitionen - zur Konsequenz, dass der mit den baulichen Massnahmen betraute Fachbereich \n\nHochbau ebenfalls mehr Aufwand zulasten der Immobilien budgetieren muss. \n\nDie kalkulatorischen Zinsen wiederum wurden der langjährigen realen Marktsituation angepasst und um einen halben \n\nProzentpunkt reduziert. Damit konnten die internen Mieten trotz der Anhebung der Zuweisungen an den ISR-Fonds \n\nauf dem bisherigen Niveau gehalten werden. \n\n \n\n\n\n Ressourcen und interne Querleistungen \n\n46 \n\nGrundsätzliche Erläuterung zum Inhalt dieser Position \n\nSachkosten laufender Jahresunterhalt: Die hier aufgeführten Kosten betreffen die „kleinen“ Jahresunterhaltsarbeiten \n\naller Liegenschaften im Verwaltungsvermögen. Grosse Unterhaltsarbeiten werden über die Rückstellungen für In-\n\nstandsetzung abgewickelt. Ab dem Geschäftsjahr 2017 werden hier auch die Schulliegenschaften aufgeführt. Die \n\nAbwicklung der Schulliegenschaften erfolgt gemäss Ordnung zur Spezialfinanzierung des baulichen Unterhalts von \n\nSchulliegenschaften (Einwohnerratsbeschluss vom 25. Mai 2016).  \n\nSachkosten ausserordentlicher Unterhalt: Diese werterhaltenden Instandsetzungsinvestitionen werden zusammen \n\nmit den übrigen Investitionen im Politikplan und Geschäftsbericht auf einer separaten Investitionsliste ausgewiesen. \n\nBeträge über CHF 200'000 werden mit einer separaten Vorlage beim Einwohnerrat beantragt.  \n\nEntnahme aus der Instandsetzungsrückstellung: Die ausgeführten werterhaltenden Instandsetzungsarbeiten in Lie-\n\ngenschaften werden jeweils aus der Rückstellung entnommen. \n\nStundenleistungen des Gemeindepersonals: Hier werden die geleisteten Arbeiten von Gemeindemitarbeitenden für \n\ndie Liegenschaften aufgeführt. Dies betrifft z. B. den Liegenschaftsverwalter, Bauführer und Werkdienstmitarbeiten-\n\nde. Mieteinnahmen von Dritten in Liegenschaften des Verwaltungsvermögens: Diese Einnahmen sind ausnahmslos \n\nechte Vermietungen an Dritte, z. B. Lagerräume, Wohnungen, Nebenräume, Garagen. \n\nBelastung von kalkulatorischen Zinsen: Interne Zinsbelastung für Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. \n\nZuweisung an Instandsetzungsrückstellung: An den Liegenschaften müssen zur Werterhaltung periodisch die nötigen \n\nInstandsetzungsarbeiten ausgeführt werden. Für die Verwaltungsliegenschaften wird dafür jährlich - zulasten der \n\nStrukturkosten und somit der Jahresrechnung – 1,5 % der Gebäudeversicherungssumme zurückgestellt. Werden in \n\neinem Jahr grössere Instandsetzungsarbeiten ausgeführt, können die entsprechenden Rückstellungen aufgelöst \n\nwerden. Deshalb sind diese Instandsetzungsarbeiten im Ausführungsjahr bezüglich des Jahresergebnisses erfolgs-\n\nneutral.  \n\nEinnahmen der intern belasteten Mieten: Interne Mieteinnahmen von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, \n\ndie den einzelnen Verwaltungsteilen belastet wurden.  \n\n\n\nDetails zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n  47 \n\n7 Details zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n                   PolP 2018-21\n\nin T CHF IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nEinkommensteuer 67'474 71'620 71'233 75'700 76'230 76'770 77'300 \n\nVermögenssteuer 21'214 21'799 20'800 23'670 23'670 23'670 23'670 \n\nSteuer auf Kapitalleistungen 989 1'256 900 1'200 1'200 1'200 1'200 \n\nSteuern juristischer Personen 1'739 1'891 1'600 2'200 2'200 2'200 2'200 \n\nGrundstückgewinnsteuern 3'213 2'699 2'200 2'700 2'700 2'700 2'700 \n\nDebitorenverluste Steuern -563 -436 -650 -600 -600 -600 -600 \n\n1) Total Steuern (netto) 94'066 98'829 96'083 104'870 105'400 105'940 106'470 \n\n2) Total Immobilienerfolg Finanzvermögen (netto) 2'441 2'452 1'778 1'760 1'756 2'017 2'158 \n\nKapitalerträge Finanzvermögen 10 2 \n\nKapitalerträge Verwaltungsvermögen 7 10 5 20 19 18 17 \n\nNettozinsen auf  Schulden -121 -122 -890 -426 -480 -530 -529 \n\nVerzinsung Moostal 531 539 547 \n\nVerzugszinsen Steuern 697 612 750 750 750 750 750 \n\nVergütungszinsen auf Steuern -653 -634 -620 -700 -700 -700 -700 \n\nVerzinsung der Gemeindefonds -3 -1 -5 -2 -2 -2 -2 \n\n3) Total Zinsen (netto) 468 406 -213 -358 -413 -464 -464 \n\nÜbrige Erlöse (Stromsparbonus) 147 146 120 120 120 120 120 \n\nHundesteuer 110 112 111 110 110 110 110 \n\nÜbrige Konzessionen 550 550 550 550 550 550 550 \n\neinmalige Transferzahlung FILA2 10'967 \n\nAusgleichszahlung von Basel-Stadt 1.-6. Schuljahr 11'580 12'571 \n\nAusgleichszahlung Spitalschliessung -1'800 -2'400 \n\nRessourcen- und Lastenausgleich -4'261 -3'184 -5'350 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 \n\n4) Total Übr Steuern, Konzessi., Lastenausgl etc. 6'326 7'795 6'398 -4'220 -4'220 -4'220 -4'220 \n\n5) Total Kalkulatorischer Zinsertrag (netto) 10'677 10'670 9'000 9'055 9'074 9'089 9'081 \n\nDiverse Kosten/Erlöse -80 -80 -18 -25 -25 -25 -25 \n\nVorprojekt Zentrum Niederholz -165 \n\nProjekte Arealentwicklungen -374 -303 -93 -81 -82 -84 -85 \n\nVorarbeiten energetische Sanierung -2 \n\nSpezialfinanzierung energetische Sanierung -494 \n\nAuflösung Rückstellung für die Kosten PK-Sanierung 2009-2015 1'750 \n\nBesitzstandseinlage PKBS, gem. Einwohnerrat vom Dez. 14 -10'954 \n\nForderung an RentnerInnen gem. Einwohnerrat vom Dez. 14 -775 \n\nEinnahmen aus Mehrwertabgaben 1'204 \n\nWertkorrektur Verzinsung Moostal -531 -539 -547 \n\nWertkorrekturen (Beteiligungen) 2'958 \n\n6) Total Übriges (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.) -6'804 -1'581 -658 -106 -107 -109 -110 \n\nTotal neutrale Erlöse (netto) 107'174 118'571 112'388 111'001 111'490 112'253 112'915 \n\n\n\n Details zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n48 \n\n7.1 Kommentar zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n Steuern 1.\n\nDer vom Einwohnerrat für die Steuerperiode 2017 festgelegte Steuerfuss beträgt für die Einkommenssteuer \n\n40,0 % und für die Vermögenssteuer 47,0 % der vollen Kantonssteuer. Für die Schätzung der Steuerentwick-\n\nlung der Planperioden 2018 ff. sind diese Steuerfüsse fortgeschrieben worden. Mit diesem Steuerfuss sind die \n\nAuswirkungen der „Neukalibrierung des innerkantonalen Finanz- und Lastenausgleichs (FILA2)“ auf den \n\nSteuerschlüssel sowie die vom Einwohnerrat beschlossenen Steuerfusssenkungen berücksichtigt worden. Ab \n\nder Steuerperiode 2017 gilt der neue Steuerschlüssel zwischen Gemeinden und Kanton von 50:50 für alle \n\nSteuerarten. Aufgrund des erhöhten Steuerschlüssels und der vom Einwohnerrat beschlossenen Steuerfuss-\n\nsenkungen beträgt der Steuerfuss für die Einkommenssteuer 40,0 % und für die Vermögenssteuer 47,0 % der \n\nvollen Kantonssteuer. In der Steuerschätzung ist ebenfalls die Erhöhung der Eigenmietwerte für selbstbenutz-\n\nte Liegenschaften per Ende 2016 berücksichtigt. Bei den Einkommenssteuern werden aufgrund dieser Erhö-\n\nhung Mehreinnahmen in der Höhe von 1,0 Mio. Franken und bei den Vermögenssteuern Mehreinnahmen von \n\n0,8 Mio. Franken erwartet. \n\nFür die Entwicklung der Planjahre wurde mit einem moderaten Wachstum der Einkommenssteuern von 0,5 % \n\ngerechnet. \n\n \n\n \n\n \n\nFür das Budgetjahr 2018 kann davon ausgegangen werden, dass der Ertrag aus den Vermögenssteuern bei \n\nrund 23,7 Mio. Franken liegen wird. Für die Planperioden wurde der neue Steuerschlüssel fortgeschrieben. \n\nBei der Steuer auf Kapitalleistungen, den Steuern der juristischen Personen und den Grundstückgewinnsteu-\n\nern wird von einer durchschnittlichen Höhe und einer stagnierenden Entwicklung unter Berücksichtigung des \n\nneuen Steuerschlüssels ausgegangen. \n\n Immobilienerfolg Finanzvermögen 2.\n\nEs wird erwartet, dass sich der Immobilienerfolg des Finanzvermögens ab Planjahr 2020 wieder über 2,0 Mio. \n\nFranken bewegen wird. Nachdem der Immobilienerfolg der Liegenschaften des Finanzvermögens aufgrund \n\nder Erhöhung der Planrückstellungen für die Instandsetzungsarbeiten von 1 auf 1,5 % ab 2017 mit rund 0,45 \n\nMio. Franken belastet wurde, können dank den Entwicklungsprojekten beim Zentrum Niederholz (Zentrums-\n\ngebäude/Genossenschaftsbau) und an der Grendelgasse ab Planjahr 2020 zusätzliche Baurechtserträge in \n\nder Grösse von 280‘000 Franken erwartet werden. \n\n\n\nDetails zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n  49 \n\n Kapitalerträge/Zinsen 3.\n\nDank dem günstigen Zinsumfeld konnten die für den Kauf der Schulliegenschaften benötigten finanziellen Mit-\n\ntel auf dem Kapitalmarkt zu attraktiven Konditionen aufgenommen werden. In einem ersten Schritt wurden \n\n35 Mio. Franken mit gestaffelten Laufzeiten zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,69 % aufgenommen. \n\nFür die Planjahre 2020 ff. wird mit einem zusätzlichen Fremdkapitalbedarf von 10 Mio. Franken gerechnet. \n\n Total übrige Steuern, Konzessionen und Lastenausgleich mit Basel-Stadt 4.\n\nIm Rahmen der FILA2-Verhandlungen wurde die Abgeltung der Gemeinden ab Steuerperiode 2017 für zent-\n\nralörtliche Leistungen von 2,5 auf 3,0 % des kantonalen und kommunalen Einkommenssteuerpotenzials er-\n\nhöht. Dies führt beim Lastenausgleich zu einer Erhöhung von 0,9 Mio. Franken. Für das Budgetjahr und die \n\nPlanperioden wird für den Ressourcen- und Lastenausgleich von Kosten in der Höhe von 5 Mio. Franken aus-\n\ngegangen.  \n\n Kalkulatorischer Zinsertrag 5.\n\nIm Zug der Ausarbeitung der Grundlagen für die Berechnungen der Miete von den Schulliegenschaften wur-\n\nde der kalkulatorische Zinssatz hinterfragt und aufgrund der schon seit längerer Zeit anhaltenden Zinssituation \n\nauf 1,5 % festgelegt (bisher 2 %). Damit sind die kalkulatorischen Zinsen für die gesamte Gemeinde ab dem \n\nPlanjahr 2017 um 0,5 % auf 1,5 % gesenkt worden. \n\n Übriges 6.\n\nUnter dieser Rubrik werden verschiedene, in der Regel ausserordentliche Positionen ausgewiesen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Übersicht über die Investitionen \n\n50 \n\n8 Übersicht über die Investitionen  \n\n8.1 Investitionsrechnung (nur Verwaltungsvermögen) \n\n \n\n*1 Übertrag auf Seite 9; Cashflow/Selbstfinanzierungsspielraum \n\n \n\n8.2 Liste der Verpflichtungskredite, Anlagen und nicht aktivierbaren Pro-\njekte \n\nDie Detailliste auf den nachfolgenden Seiten enthält die Investitionen und Anlagen.\n\nin T CHF Budget Budget Plan Plan Plan\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nGeplante Investitionen (Verwaltungsvermögen)\n\nPlan-Einnahmen\n\nAbgang von Sachgütern (Verkauf)\n\nTotal Plan-Einnahmen 0 0 0 0 0 \n\nPlan-Ausgaben\n\nZugang von Sachgütern\n\nTiefbauten 6'535 12'046 9'194 7'837 4'270 \n\nHochbauten 5'167 5'647 7'940 4'135 1'385 \n\nMobilien, Masch., Fahrz., Einricht., EDV 75 740 320 1'120 110 \n\nTotal Plan-Ausgaben 11'777 18'433 17'454 13'092 5'765 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 11'777 18'433 17'454 13'092 5'765 \n\nGeplante Anlagen (Finanzvermögen)\n\nPlan-Ausgaben\n\nZugang von Sachgütern\n\nHochbauten 4'035 2'090 2'657 2'555 795 \n\nNettoanlagen Finanzvermögen 4'035 2'090 2'657 2'555 795 \n\nGesamtübersicht Investitionen und Anlagen\n\nTotal Nettoinvestitionen 11'777 18'433 17'454 13'092 5'765 \n\nTotal Nettoanlagen 4'035 2'090 2'657 2'555 795 \n\nTotal Investitionen und Anlagen 15'812 20'523 20'111 15'647 6'560 \n\nPauschalkorrektur Politikplan -4'744 -6'157 -6'033 -4'694 -1'968 \n\n11'068 14'366 14'078 10'953 4'592 \nTotal  (*1)\n\nInvestitionen und Anlagen\n\n\n\n51 \n\n \n\nVerpflichtungskredite (Verwaltungsvermögen) und Anlagen (Finanzvermögen)\n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\n\nGesamt-\n\nbetrag\nPolP 2018/21\n\nje Objekt getätigte Budget P 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\nnetto\n\nbis \n\nEnde \n\n2016\n\n2017\n\nTCHF TCHF T CHF T CHF T CHF T CHF T CHF\n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12\n\na) Verwaltungsvermögen - Projekte zur Ausführung 2017\n\n4.1 Doppelkindergarten Paradiesstrasse, Projektierung Neu 10-14.230.01 348 335 \n\n4.1 Doppelkindergarten Paradiesstrasse, Investitionskredit Neu 14-18.054.01 4'972 798 4'600 602 \n\n4.1 Beitrag Kanton zu Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen, Paradiesstrasse Neu 14-18.054.01 -1'600 -600 -1'000 \n\n4.1 Schulraumprovisorium Essiganlage, Essigstrasse Ersatz 14-18.071.01 550 243 250 \n\n5.2 Museum, Projektierungskredit Neukonzeption Museum (ohne Anteil ISR) Ersatz 14-18.122.01 340 200 \n\n5.6 Freizeitzentrum Landauer, Ersatz des Hartplatzes Ersatz 14-18.118.01 360 8 100 252 \n\n5.7 Grendelmatte, Ersatz Kunstrasen (Rasenschicht) Ersatz 14-18.120.02 520 300 \n\n5.7 Grendelmatte, Ersatz Kunstrasen (Dämpfschicht) Ersatz 14-18.120.02 250 \n\n6.1 Aeussere Baselstrasse, Erneuerung Oeffentl. Beleuchtung Ersatz 10-14.179.01 1'012 125 451 500 86 \n\n6.1 Aeussere Baselstrasse, Erneuerung Oeffentl. Beleuchtung (Zusatz) Ersatz 750 400 \n\n6.5 Aeussere Baselstrasse, Erneuerung Kanalisation Ersatz 10-14.179.01 5'718 266 1'877 2'290 2'290 \n\n6.1 Baselstrasse / Lörracherstrasse, Erstellung OeB Ersatz 14-18.007.01 293 150 95 \n\n6.5 Baselstrasse / Lörracherstrasse, Sanierung Kanalisation Ersatz 14-18.007.01 745 388 150 \n\n6.1 Bäumliweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 10-14.235.01 712 390 40 \n\n6.1 Pfaffenlohweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz GR 86 1 85 20 \n\n6.1 Rüchligweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Rauracherstrasse - Bluttrainweg) Ersatz 14-18.087.01 617 550 517 \n\n6.1 Rüchligweg, Instandstellung Strasse (Bluttrainweg - Wendeplatz) Ersatz 14-18.063.01 275 200 175 \n\n6.5 Rüchligweg, Erneuerung Kanalisation Ersatz 14-18.087.01 77 77 77 \n\n6.1 Steingrubenweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Bäumliweg - Wendeplatz) Ersatz 10-14.191.01 2'225 590 500 250 \n\n6.5 Steingrubenweg, Sanierung Kanalisation Ersatz 10-14.191.01 577 398 \n\n6.1 Steingrubenweg, Hinter Gärten - Bäumliweg (Verkehrsflächenänderungen) Ersatz GR 66 3 \n\n6.1 Steingrubenweg, Lettackerweg - Bäumliweg (Belagsersatz) Ersatz GR 62\n\n6.1 Wegweiser "Bahnhof Dorf - Fondation Beyeler" GR Neu 72\n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 30, Lüscherhaus / Sanitär, Maler, Fenster, Diverses * ISR Ersatz 490 160 270 20 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 34, Dorfmuseum / Technik, Diverses * ISR Ersatz 1'030 50 70 870 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 43, alte Kanzlei / Eingang, Flachdach, Diverses * ISR Ersatz 297 82 110 85 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Bluttrainweg 10/12/20, Landauer, Wohnhaus / Heizung ISR Ersatz 350 40 190 40 40 40 \n\nR2 Liegensch. VV, Erlensträsschen 90, Eisweihergebäude / Diverses * ISR Ersatz 40 10 10 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Grendelgasse 19/21, Sportplatz, Wohnhaus / Fenster, Innen + Hz ISR Ersatz 1'520 140 1'040 260 40 40 \n\nR2 Liegensch. VV, Haselrain 65, Werkhof / Diverses *, Innenausbau, Fenster ISR Ersatz 560 20 250 250 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, In den Neumatten 36, Tagesheim / Diverses * ISR Ersatz 130 50 20 20 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, Kindergärten / Dachisolation, Diverses * ISR Ersatz 190 20 50 50 20 50 \n\nR2 Liegensch. VV, Kirchstrasse 21, Wohnhaus, Atelier / Stützmauer, Diverses * ISR Ersatz 100 60 10 10 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Rössligasse 51, Musikschule / Diverses, Fenster ISR Ersatz 450 20 20 20 370 20 \n\nR2 Liegensch. VV, Rössligasse 53, Orangerie / Malerarbeiten, Fenster ISR Ersatz 345 20 265 20 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, Rössligasse 71/73, Gärtnerei / Flachdach, Technik, Diverses * ISR Ersatz 540 180 10 330 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Rössligasse 55-59-63, Oekonomie / Diverses * ISR Ersatz 615 75 10 510 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Wettsteinstr. 1, Gemeindehaus / bedarfsgerechte Sanierung ISR Ersatz 14-18.010.01 751 612 150 \n\nR2 Liegensch. VV, Wettsteinstr. 1, Gemeindehaus / div. Umbauten ISR Ersatz 250 50 50 50 50 50 \n\nR2 Liegensch. VV, WC-Anlage im Wenkenpark Neu GR 187 96 \n\nR2 Liegensch. VV, Entnahmen aus der ISR - diverse kleinere Projekte ISR Ersatz Einzelproj. 40 100 50 50 50 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\nb) Verwaltungsvermögen - Projekte zur Ausführung 2018 - 2021\n\n6.1 Am Hang, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 410 410 \n\n6.5 Am Hang, Erneuerung Kanalisation Ersatz 120 120 \n\n6.1 Auf der Bischoffhöhe, Instandstellung Strasse inkl. Erneuerung OeB Ersatz 665 0 665 \n\n6.5 Auf der Bischoffhöhe, Sanierung Kanalisation Ersatz 200 0 200 \n\n6.1 Auhaldenweg, Erstellung Strasse Neu 60 60 \n\n6.1 Auhaldenweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu -60 -60 \n\n6.1 Auhaldenweg, Erstellung OeB Neu 20 20 \n\n6.5 Auhaldenweg, Erstellung Kanalisation Neu 70 70 \n\n6.1 Baselstrasse, Erneuerung Oeffentliche Beleuchtung (Bettingerstr. - Rössligasse) Ersatz GR 59 59 \n\n6.1 Bettingerstrasse (Hackbergstrasse - Höhenstrasse) Erstellung OeB Ersatz 70 70 \n\n6.1 Bischoffweg; Erneuerung Strasse inkl. Erneuerung OeB Ersatz 440 0 440 \n\n6.1 Bluttrainweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 14-18.063.01 688 688 \n\n6.5 Bluttrainweg, Erneuerung Kanalisation Ersatz 14-18.063.01 148 148 \n\n6.6 Bluttrainweg, Erstellung Wertstoffsammelstelle Ersatz 14-18.063.01 55 55 \n\n6.1 Chrischonaweg. Erneuerung OeB Ersatz 459 459 \n\n6.1 Essigstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 810 650 160 \n\n6.5 Essigstrasse, Erneuerung Kanalisation Ersatz 85 85 \n\n6.1 Esterliweg, Erneuerung Strasse Ersatz GR 177 169 10 30 \n\n6.1 Garbenstrasse; Instandstellung Strasse inkl. OeB Ersatz 370 370 \n\n6.1 Gatternweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 540 540 \n\n6.1 Gstäderweglein, Neubau Neu 100 100 \n\n6.1 Hohlweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu 510 510 \n\n6.1 Hohlweg, Erstellung Strasse inkl. OeB / Strassenbeiträge Neu -450 -450 \n\n6.5 Hohlweg, Erstellung Kanalisation Ersatz 100 100 \n\n   Objekt\n\nZuständigkeit: bis TCHF 200 = Gemeinderat /\n\n über TCHF 200 = Einwohnerrat\n\nInvestition \n\nVorperioden\n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt-\n\nG\nr.\n\n/ \n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt \no\n\nd\n. \n\nR\ne\n\ns\ns\n. \n+\n\nA\nb\n\nt.\n\nz\nu\n\n L\na\ns\nte\n\nn\n \n\nIn\ns\nta\n\nn\nd\n\ns\ne\ntz\n\nu\nn\n\ng\ns\n-\n\nrü\nc\nk\ns\nte\n\nll\nu\n\nn\ng\n\n (\nIS\n\nR\n)\n\n\n\n Übersicht über die Investitionen \n\n52 \n\n \n\nVerpflichtungskredite (Verwaltungsvermögen) und Anlagen (Finanzvermögen)\n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\n\nGesamt-\n\nbetrag\nPolP 2018/21\n\nje Objekt getätigte Budget P 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\nnetto\n\nbis \n\nEnde \n\n2016\n\n2017\n\nTCHF TCHF T CHF T CHF T CHF T CHF T CHF\n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12\n\nb) Verwaltungsvermögen - Projekte zur Ausführung 2018 - 2021 (Fortsetzung)\n\n6.1 Meierweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Ersatz 10-14.070.01 1'045 9 1'036 \n\n6.1 Meierweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Ersatz 10-14.070.01 -200 -200 \n\n6.5 Meierweg, Erstellung Kanalisation ("Bypass" Meierweg-Gerstenweg) Ersatz 10-14.070.01 382 382 \n\n6.1 Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse Ersatz 180 180 \n\n6.1 Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Ersatz -90 -90 \n\n6.1 Morystrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 2'300 1'300 1'000 \n\n6.5 Morystrasse, Erneuerung Kanalisation Ersatz 700 700 \n\n6.1 Paradiesstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Burgstrasse - Meierweg) Ersatz 10-14.191.01 354 285 40 40 \n\n6.1 Paradiesstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Aeussere Baselstr. - Gatternweg) Ersatz GR 85 2 40 \n\n6.1 Rebenstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Aeussere Baselstr. -Gatternweg) Ersatz GR 78 2 75 \n\n6.1 Rössligasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 3'580 150 3'400 180 \n\n6.5 Rössligasse, Erneuerung Kanalisation (inkl. Dorfzentrum und Strassenentwässerung) Ersatz 310 100 210 \n\n6.1 Sandreuterweg / Mohrhaldenstrasse Ersatz 06-10.038 1'324 898 100 \n\n6.1 Sandreuterweg / Mohrhaldenstrasse / Strassenbeiträge Ersatz 06-10.038 -100 -100 \n\n6.1 Steinbrecheweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu 110 110 \n\n6.1 Steinbrecheweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu -90 -90 \n\n6.1 Störklingasse, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu GR 106 27 80 80 \n\n6.1 Störklingasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu GR -87 -87 \n\n6.1 Webergässchen, Teilerneuerung / Instandstellung Plattenbelag Ersatz 330 330 \n\n6.1 Untere Wenkenhofstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 330\n\n6.1 Weilstrasse, Erneuerung OeB Ersatz 135 135 135 \n\n6.1 Veloweg Weilteichweg, Neuerstellung Neu 70 70 70 \n\n6.1 Strassensanierungen Diverse (aktivierbar) inkl. OeB Ersatz Einzelproj. 1'000 1'500 2'000 \n\n6.1 Strassensanierungen Diverse (aktivierbar) inkl. OeB / Strassenbeiträge Ersatz Einzelproj.\n\n6.1 Oeffentl. Beleuchtung / Einzelprojekte Gemeindestrassen Ersatz Einzelproj. 365 400 400 400 400 \n\n6.1 Oeffentl. Beleuchtung / Einzelprojekte Kantonsstrassen Ersatz Einzelproj. 50 50 50 50 \n\n6.2 Regio-S-Bahn Perrondach Neu 500 500 \n\n6.2 Velounterstände Neu Einzelproj. 50 \n\n6.5 Vakuumanlage Weilstrasse, Erneuerung Ersatz GR 65 65 65 \n\n6.4 K-Netz, Hausanschlüsse Neu Einzelproj. 30 30 30 30 30 \n\n6.4 K-Netz, Ersatzinvestitionen Ersatz Einzelproj. 500 500 500 500 500 \n\n6.5 Kanalisationssanierungen Diverse (aktivierbar) Ersatz Einzelproj. 600 1'400 \n\n7.3 Entwässerung Moostal, Drainagenersatz Ersatz 1'200 300 900 \n\n7.3 Rückhaltebecken Steingrubenweg Neu 200 150 200 \n\n7.3 Aubach Hochwasserschutz, Kapazitätserweiterung der ersten Eindolungsstrecke Neu 320 320 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 12, Wohnhaus Waage / Diverses *, Fenster ISR Ersatz 440 10 370 20 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 71, Ökonomie Berower / Diverses * ISR Ersatz 95 45 20 10 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 77, Berower / Diverses * ISR Ersatz 120 40 20 20 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, Friedhofweg 59, Gottesacker / Diverses * ISR Ersatz 75 15 15 15 15 15 \n\nR2 Liegensch. VV, Hellring, Reithalle / Ersatz Heizung, Innenausbau, Fenster, Diverses * ISR Ersatz 2'090 30 200 1'800 30 30 \n\nR2 Liegensch. VV, Maienbühlsträsschen 31, Bauernhof / Diverses *, Pächterwechsel ISR Ersatz 560 10 520 10 10 10 \n\nR5 Fahrzeug, Kastenwagen Magazin 1-05.0.04.24 Ersatz 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Doppelkabine 4x4 Forst 1-05.0.04.25 Ersatz 85 85 \n\nR5 Fahrzeug, Kleintransporter 4x4 Gärtnerei 1-05.0.04.48 Ersatz 45 45 \n\nR5 Fahrzeug, Lieferwagen CNG Schreiner 1-05.0.04.31 Ersatz 30 30 \n\nR5 Fahrzeug, Kleinlastwagen mit Kipper 1-05.0.04.17 Ersatz 85 85 \n\nR5 Fahrzeug, Kleintransporter 4x4 / Kipper, Gärtnerei 1-05.0.04.44 Ersatz 45 45 \n\nR5 Fahrzeug, Kommunalfahrzeug, Einachser Gärtnerei 1-05.0.04.45 Ersatz 20 20 \n\nR5 Fahrzeug, Lieferwagen Kasten / Ersatzfahrzeug 1-05.0.04.56 Ersatz 30 35 \n\nR5 Fahrzeug, Kleintransporter 4x2, Kipper Ortsreinigung 1-05.0.04.57 Ersatz 45 45 \n\nR5 Fahrzeug, Kehrichtwagen, Abfuhr / Entsorgung, LW-3; 1-05.0.04.13 Ersatz 390 390 \n\nR5 Fahrzeug, Kehrichtwagen, Abfuhr / Entsorgung, LW-4; 1-05.0.04.14 Ersatz 390 390 \n\nR5 Fahrzeug, Motorkarren, Ortsreinigung Robidog Elektro; 1-05.0.04.35 Ersatz 75 75 \n\nR5 Fahrzeug, Landw. Arbeitskarren, Sportplatz Grendelmatte; 1-05.0.04.50 Ersatz 35 35 \n\nR5 Fahrzeug, Personenwagen, Werkstatt; 1-05.0.04.21 Ersatz 65 65 \n\nR5 Fahrzeug, Kleintransporter 4x2, Kipper Ortsreinigung 1-05.0.04.58 Ersatz 45 45 \n\nR5 Fahrzeug, Lieferwagen Brunnen, Toiletten, Planschbecken 1-05.0.04.23 Ersatz 65 65 \n\nR5 Fahrzeug, Strassenreinigungsmaschine, Ortsreinigung, MFH-1; 1-05.0.04.39 Ersatz 220 220 \n\nR5 Fahrzeug, Strassenreinigungsmaschine, Ortsreinigung, MFH-2; 1-05.0.04.40 Ersatz 220 220 \n\nR5 Fahrzeug, Strassenreinigungsmaschine, Ortsreinigung, MFH-3; 1-05.0.04.41 Ersatz 220 220 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Hinter Gärten, 1-02.0.05.30 ISR Ersatz 100 155 225 75 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Steingruben, 1-02.0.05.31 ISR Ersatz 75 25 25 25 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Erlensträsschen, 1-02.0.05.32 ISR Ersatz 300 230 200 230 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Burgstrasse, 1-02.0.05.33 ISR Ersatz 250 150 550 150 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Wasserstelzen, 1-02.0.05.34 ISR Ersatz 430 2'650 1'650 150 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Hebel, 1-02.0.05.35 ISR Ersatz 210 150 550 150 \n\nR2 Liegensch. VV, Kindergärten ISR Ersatz 110 110 110 110 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\n   Objekt\n\nZuständigkeit: bis TCHF 200 = Gemeinderat /\n\n über TCHF 200 = Einwohnerrat\n\nInvestition \n\nVorperioden\n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt-\n\nG\nr.\n\n/ \n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt \no\n\nd\n. \n\nR\ne\n\ns\ns\n. \n+\n\nA\nb\n\nt.\n\nz\nu\n\n L\na\ns\nte\n\nn\n \n\nIn\ns\nta\n\nn\nd\n\ns\ne\ntz\n\nu\nn\n\ng\ns\n-\n\nrü\nc\nk\ns\nte\n\nll\nu\n\nn\ng\n\n (\nIS\n\nR\n)\n\n\n\nÜbersicht über die Investitionen \n\n  53 \n\n \n\n \n\nVerpflichtungskredite (Verwaltungsvermögen) und Anlagen (Finanzvermögen)\n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\n\nGesamt-\n\nbetrag\nPolP 2018/21\n\nje Objekt getätigte Budget P 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\nnetto\n\nbis \n\nEnde \n\n2016\n\n2017\n\nTCHF TCHF T CHF T CHF T CHF T CHF T CHF\n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12\n\nc) Verwaltungsvermögen - Im Politikplan nicht berücksichtigte Projekte\n\n5.2 Museum, Ausführungskredit Neukonzeption Museum Ersatz 2'500\n\n5.4 Bibliothek, Erneuerung Beleuchtung und Inneneinrichtung Ersatz 100\n\n5.7 Outdoor-Fitness-Parcours Neu 60\n\n5.6 Skateanlage Neu 350\n\n6.1 Dorfkern, Neubau Parkhaus Neu 7'955\n\n6.1 Fussgängerunterführung Rüchlig (Bahnlinie) Neu 1'300\n\n7.3 Revitalisierung Aubach, oberer Abschnitt Neu 160\n\n7.3. Sanierung und Erweiterung Biotop Autal Neu 120\n\n7.3. Hochwasserschutz, diverse Massnahmen Neu 500\n\n7.3. Sanierung Weiher Rotengraben Neu 60\n\n7.3 Revitalisierung Mühleteich, Abschnitt Landesgrenze bis Weilstrasse Neu 700\n\n2.2 Neukonzeption Steuersoftware NEST Ersatz 700\n\n2.1 Modernisierung Festnetztelefonie 2018 Ersatz 180\n\n7.2 Arealentwicklung Hinter Gärten Neu 641\n\nTotal Verwaltungsvermögen 11'777 18'433 17'454 13'092 5'765 \n\nTotal geplante Ersatzinvestitionen Verwaltungsvermögen (ohne ISR) 6'280 12'656 8'991 8'467 4'800 \n\nErsatzinvestitionen Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. VV ISR 1'167 5'245 7'940 4'135 1'385 \n\nTotal geplante Neuinvestitionen und Investitionsdarlehen Verwaltungsvermögen 4'330 532 523 490 -420 \n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen 11'777 18'433 17'454 13'092 5'765 \n\nd) Finanzvermögen - Projekte zur Ausführung 2017\n\n2.3 Liegensch. FV, Bahnhofstrasse 28, Rest. Zum Schlipf / Küche, Technik, Diverses * ISR Ersatz 832 90 520 182 20 20 \n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstr. 38/44, Landgasthof+Residenz / Lift, Diverses * ISR Ersatz 250 30 130 30 30 30 \n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstrasse 38, Landgasthof Saal / Diverses * ISR Ersatz 190 10 120 20 20 20 \n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstr. 44, Bürogebäude / Dach, Diverses * ISR Ersatz 270 95 45 10 110 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstr. 45, Wohnhaus Ochsen / Diverses * ISR Ersatz 50 10 10 10 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Im Singeisenhof, Rössligasse 21, Gartengasse 18 / Diverses * ISR Ersatz 325 10 20 20 255 20 \n\n2.3 Liegensch. FV, Oberdorfstr. 21/25, Alterssiedlung / Fenster, Diverses * ISR Ersatz 1'100 20 20 20 520 520 \n\n2.3 Liegensch. FV, Oberdorfstr. 21/25, Alterssiedlung / Photovoltaik (Dachsanierung) ISR Ersatz 14-18.079.01 734 734 300 \n\n2.3 Liegensch. FV, Oberdorfstr. 21/25, Alterssiedlung / Photovoltaik (Energiefonds) Neu 14-18.079.01 156 156 80 \n\n6.3 Liegensch. FV, Oberdorfstr. 21/25, Alterssiedlung / Photovoltaik Neu 14-18.079.01 675 22 675 250 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 32, Wohnhaus / Küche, Bad, Technik, Fassade ISR Ersatz 2'850 1'410 10 710 710 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 66, Wohnhaus / Ersatz Fenster, Küche, Badsanierung ISR Ersatz 335 10 25 25 250 25 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 67, Legrandhaus / Diverses * ISR Ersatz 125 25 25 25 25 25 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rüchligweg 65, Werkhof / Diverses * ISR Ersatz 180 10 80 30 30 30 \n\n2.3 Liegensch. FV, Entnahmen aus der ISR / diverse kleinere Projekte ISR Ersatz Einzelproj.\n\n2.3 Liegensch. FV, Liegenschaftserwerb allgemein Neu 500 500 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\ne) Finanzvermögen - Projekte zur Ausführung 2018 - 2021\n\n2.3 Liegensch. FV, Bahnhofstr. 34 ISR Ersatz 0\n\n2.3 Liegensch. FV, Brünnlirain 4 / Lörr. 86/88, Wohnhaus / Technik, Flachdach, Fassade ISR Ersatz 1'725 195 10 1'500 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Gartengasse 21/27 - Diverses * ISR Ersatz 50 10 10 10 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Lettackerweg 150 ISR Ersatz 55 5 25 15 5 5 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rainallee 43/45, Wohnhaus - Diverses * ISR Ersatz 150 10 110 10 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 8, Wohnhaus, Laden - Fassade / Kanalisation ISR Ersatz 140 10 100 10 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 33/35, Wohnhaus - Diverses * ISR Ersatz 50 10 10 10 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 66, Wohnhaus, Heizung, Fassade, Fenster ISR Ersatz 690 160 10 510 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Schmiedgasse 40, Schützengarten ISR Ersatz 70 10 30 10 10 10 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\nTotal Finanzvermögen 4'035 2'090 2'657 2'555 795 \n\nTotal geplante Ersatzanlagen Finanzvermögen (ohne ISR) 0 0 0 0 0 \n\nErsatz von Anlagen (Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. des FV) ISR 2'704 1'760 2'657 2'555 795 \n\nTotal geplante Neuanlagen Finanzvermögen 1'331 330 0 0 0 \n\nTotal geplante Anlagen Finanzvermögen 4'035 2'090 2'657 2'555 795 \n\n   Objekt\n\nZuständigkeit: bis TCHF 200 = Gemeinderat /\n\n über TCHF 200 = Einwohnerrat\n\nInvestition \n\nVorperioden\n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt-\n\nG\nr.\n\n/ \n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt \no\n\nd\n. \n\nR\ne\n\ns\ns\n. \n+\n\nA\nb\n\nt.\n\nz\nu\n\n L\na\ns\nte\n\nn\n \n\nIn\ns\nta\n\nn\nd\n\ns\ne\ntz\n\nu\nn\n\ng\ns\n-\n\nrü\nc\nk\ns\nte\n\nll\nu\n\nn\ng\n\n (\nIS\n\nR\n)\n\n\n\n Übersicht über die Investitionen \n\n54 \n\n \n\n \n\n  \n\nVerpflichtungskredite (Verwaltungsvermögen) und Anlagen (Finanzvermögen)\n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\n\nGesamt-\n\nbetrag\nPolP 2018/21\n\nje Objekt getätigte Budget P 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\nnetto\n\nbis \n\nEnde \n\n2016\n\n2017\n\nTCHF TCHF T CHF T CHF T CHF T CHF T CHF\n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12\n\nGesamtübersicht\n\nTotal Verwaltungsvermögen\n\na. Total geplante Ersatz-Investitionen Verwaltungsvermögen (ohne ISR) 6'280 12'656 8'991 8'467 4'800 \n\nb. Ersatz-Investitionen Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. VV ISR 1'167 5'245 7'940 4'135 1'385 \n\nc. Total geplante Neu-Investitionen Verwaltungsvermögen 4'330 532 523 490 -420 \n\nD. Total Investitionen Verwaltungsvermögen 11'777 18'433 17'454 13'092 5'765 \n\nTotal Finanzvermögen\n\ne. Total geplante Ersatz-Anlagen Finanzvermögen (ohne ISR) 0 0 0 0 0 \n\nf. Ersatz von Anlagen (Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. des FV) ISR 2'704 1'760 2'657 2'555 795 \n\ng. Total geplante Neu-Anlagen Finanzvermögen 1'331 330 0 0 0 \n\nH. Total geplante Anlagen Finanzvermögen 4'035 2'090 2'657 2'555 795 \n\nGesamtübersicht Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen\n\nI.  Total geplante ERSATZ-Investitionen und Ersatz von Anlagen   (a+b+e+f) 10'151 19'661 19'588 15'157 6'980 \n\nJ.  Total geplante NEU-Investitionen / Neu-Anlagen   (c+g) 5'661 862 523 490 -420 \n\nK.  GESAMT-Total Investitionen und Anlagen vor Pauschalkorrektur   (I+J) 15'812 20'523 20'111 15'647 6'560 \n\nL. Pauschalkorrektur für nicht realisierte Projekte -4'744 -6'157 -6'033 -4'694 -1'968 \n\nM. Gesamt-Total der Planinvestitionen und Plananlagen für die Planperiode 2018 bis 2021   (K-L) 11'068 14'366 14'078 10'953 4'592 \n\n   Objekt\n\nZuständigkeit: bis TCHF 200 = Gemeinderat /\n\n über TCHF 200 = Einwohnerrat\n\nInvestition \n\nVorperioden\n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt-\n\nG\nr.\n\n/ \n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt \no\n\nd\n. \n\nR\ne\n\ns\ns\n. \n+\n\nA\nb\n\nt.\n\nz\nu\n\n L\na\ns\nte\n\nn\n \n\nIn\ns\nta\n\nn\nd\n\ns\ne\ntz\n\nu\nn\n\ng\ns\n-\n\nrü\nc\nk\ns\nte\n\nll\nu\n\nn\ng\n\n (\nIS\n\nR\n)\n\n\n\nAntrag und Beschlussesentwürfe \n\n  55 \n\n9 Antrag und Beschlussesentwürfe \n\nDas Produktsummenbudget, wie es im vorangehenden Kapitel präsentiert wird, unterliegt gemäss §§ 21 Abs. 3 lit. h \n\nund 38 Abs. 1 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Finanzhaushaltordnung der Genehmigung \n\ndurch den Einwohnerrat. \n\nFerner hat der Einwohnerrat, gestützt auf das Produktsummenbudget, den Steuerfuss für die Steuerperiode 2018 \n\nfestzulegen (§§ 21 Abs. 3 lit. f und 38 Abs. 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 der Finanzhaushaltordnung und § 9 der \n\nSteuerordnung). Der Gemeinderat beantragt für die Einkommenssteuern einen Steuerfuss von 40,0 % der vollen \n\nKantonssteuer und für die Vermögenssteuern einen solchen von 47,0 %. Dies entspricht den bisherigen Steuerfüs-\n\nsen. \n\nZusammenfassend beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat, vom Politikplan 2018 bis 2021 Kenntnis zu neh-\n\nmen und die nachstehenden zwei Beschlüsse zu fassen. \n\n \n \n\nRiehen, 17. Oktober 2017 \n\n \n \n\nGemeinderat Riehen  \n\n  \n\nDer Präsident: Der Generalsekretär: \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHansjörg Wilde Urs Denzler \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n Antrag und Beschlussesentwürfe \n\n56 \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Genehmigung des Produktsummen-\nbudgets 2018 \n\n \n\n \n\n„Der Einwohnerrat genehmigt auf Antrag des Gemeinderats das Produktsummenbudget der Einwohner-\n\ngemeinde Riehen für das Jahr 2018 wie folgt: \n\n \n\n \n\nNettoerlöse der neutralen Positionen CHF 111‘001‘441 \n\nNettokosten der Produktgruppen CHF -116‘134‘135 \n\nJahreserfolg (Defizit) CHF -5‘132‘694 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nMassgebend für die Ermächtigung des Gemeinderats zur Tätigung der geplanten Ausgaben sind die \n\nrechtskräftig beschlossenen Global- und Verpflichtungskredite.  \n\n \n\nDieser Beschluss wird publiziert.“ \n\n \n\n \n\n \n\nRiehen,  \n\n \n\nIm Namen des Einwohnerrats  \n\n  \n\nDer Präsident: \n\n \n\n \n\n \n\nChristian Griss \n\nDer Ratssekretär: \n\n \n\n \n\n \n\nUrs Denzler \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAntrag und Beschlussesentwürfe \n\n  57 \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Festlegung des Steuerfusses für die \nSteuerperiode 2018 \n\n \n\n \n\n„Der Einwohnerrat legt für die Steuerperiode 2018 auf Antrag des Gemeinderats [sowie der Finanzkoor-\n\ndinationskommission], gestützt auf § 38 Abs. 2 der Gemeindeordnung und § 9 der Steuerordnung den \n\ngemäss § 2 Abs. 2 des kantonalen Steuergesetzes definierten Steuerfuss für die Einkommenssteuer auf \n\n40,0 % und für die Vermögenssteuer auf 47,0 % der vollen Kantonssteuer fest. \n\n \n\nDieser Beschluss wird publiziert; er unterliegt dem Referendum.“ \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRiehen,  \n\n \n\nIm Namen des Einwohnerrats  \n\n  \n\nDer Präsident: \n\n \n\n \n\n \n\nChristian Griss \n\nDer Ratssekretär: \n\n \n\n \n\n \n\nUrs Denzler \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Glossar \n\n58 \n\n10 Glossar \n\nAbschreibungen Das Verwaltungsvermögen wird durch Alterung und Nutzung verzehrt (Ressour-\ncenverzehr). Abschreibungen sind die periodengerechten Kosten für die (Ab-)Nutzung \nder Investitionsgüter. Als Basis für die Abschreibung der Investitionen dient aus \nGründen der Substanzerhaltung der Wiederbeschaffungswert (abzüglich eines \nallfälligen Restwerts nach Ende der Nutzungsdauer). \n\nDas Finanzvermögen wird nur im Fall eines eingetretenen Verlusts oder einer ein-\ngetretenen Wertminderung abgeschrieben. \n\nAktivierbare \nAusgaben (aktivieren) \n\nAusgaben werden nicht der Jahresrechnung belastet, sondern in der Bilanz (in den \nAktiven erfassen = aktivieren) als Vermögenswert aufgeführt, wenn diese Vermö-\ngenswerte während mehreren Jahren genutzt werden. \n\nAktivierung von  \nEigenleistungen \n\nFür die Aktivierung von geleisteten Stunden der Mitarbeitenden müssen die geleiste-\nten Arbeitsstunden der Mitarbeitenden zur Entstehung des aktivierten Vermögens-\nwerts unabdingbar sein. Das heisst: Ohne diese Tätigkeiten würde der Vermögens-\nwert nicht entstehen. Aktivierbar sind z. B. Arbeiten als allein verantwortlicher Baufüh-\nrer, Architekt oder wenn der Werkdienst Arbeiten ausführt, die ein aktivierbares Gut \nentstehen lassen.  \n\nNicht aktiviert werden kann deshalb eine Bauherrenvertretung, da zwar eine wesentli-\nche Arbeit im Interesse der Gemeinde als Bauherr geleistet wird, jedoch entsteht das \nBauwerk als solches auch ohne diese Qualitäts- und Kostenkontrolle. Dieses Vorge-\nhen ist kaufmännische Usanz. \n\nAnlagen Aktivierbare Ausgaben ins Finanzvermögen. \n\nAnschaffungskosten Nettokaufpreis plus Kosten der Lieferung und Montage, plus Kosten der Standortvor-\nbereitung, plus Rückbau- und Entsorgungskosten. \n\nAufwand In der Finanzbuchhaltung entspricht der Aufwand dem Wert der in der Betrachtungs-\nperiode verzehrten Güter und Dienstleistungen. Begrifflich ist dem Aufwand der Ertrag \nzugeordnet. Der Aufwand wird zusammen mit dem Ertrag in der Erfolgsrechnung \ndargestellt. Aufwand unterscheidet sich von Ausgaben und Kosten. \n\nAusgaben Eine Ausgabe ist ein Abfluss von Geldmitteln. Die Ausgaben werden zusammen mit \nden Einnahmen in der Mittelflussrechnung und der Investitionsrechnung dargestellt. \nAusgaben unterscheiden sich von Aufwand und Kosten.  \n\nAusgabenermächti-\ngung  \n\n1. Globalkredite zu den Leistungsaufträgen, 2. Verpflichtungskredite zu Inves-\ntitionen, 3. Nachkredite zu Globalkrediten oder Verpflichtungskrediten. \n\nBenchmarking Systematischer Struktur-, Verfahrens-, Leistungs- und Kostenvergleich zwischen \nausgewählten gleichartigen Organisationen. Die „Benchmarking-Partner“ legen ihre \nOrganisation (oder bestimmte Bereiche ihrer Organisation) und Verfahren offen, mit \ndem Ziel, voneinander zu lernen. \n\nBuchwert Buchwert ist der Betrag, mit dem ein Vermögenswert in der Bilanz nach Abzug aller \nkumulierten Abschreibungen und kumulierten Wertminderungen aufgeführt wird. \n\nBudget Begriff aus der Gemeindeordnung. Das Budget entspricht dem Zusammenzug \n(Jahrestranche) der im nächsten Jahr geplanten Nettokosten zur Erfüllung der Leis-\ntungsaufträge. Der Gemeinderat präsentiert das Budget mit dem Politikplan. Das \nBudget entspricht dem ersten Planjahr des Produktsummenbudgets im  Politik-\nplan. \n\nDie Ausgabeermächtigung zur Freigabe der Mittel erfolgt gemäss Gemeindeord-\nnung mit Bewilligung des Leistungsauftrags und nicht mit dem Budget. \n\nCashflow Die selbst erarbeiteten Mittel, die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung \nstehen. Der Cashflow zeigt die Selbstfinanzierung einer Organisation und damit \nauch ihren Finanzierungsspielraum.  \n\n\n\nGlossar \n\n  59 \n\nCashflow I Der Cashflow I (CF I) zeigt den effektiven Geldmittelzufluss des entsprechenden \nJahres (bzw. im Planjahr den geplanten Mittelzufluss). Der CF I wird im Geschäftsbe-\nricht in der Mittelflussrechnung als Mittelherkunft aus dem Jahresergebnis ausgewie-\nsen. Der CF I wird aus dem Jahresergebnis eines Jahres (Plan- und IST-Jahre) her-\ngeleitet, indem dieses von den darin enthaltenen nicht geldwirksamen Positionen \nbereinigt wird. Das heisst, um den effektiven Geldmittelzufluss (oder den Mittelab-\nfluss) des entsprechenden Jahresergebnisses zu erhalten, müssen alle im Jahres-\nüberschuss-/verlust enthaltenen nicht geldwirksamen Positionen rechnerisch „rück-\ngängig“ gemacht werden. Die wesentlichsten nicht unmittelbar geldwirksamen Positi-\nonen sind Abschreibungen und Rückstellungen (z. B. Instandsetzungsrückstellungen \nvon Liegenschaften). \n\nCashflow II Der Cashflow II (CF II) wird zusätzlich zum effektiven Cashflow I in der Tabelle „Fi-\nnanzwirtschaftliche Eckdaten“ dargestellt. Der CF II wird aus dem CF I hergeleitet, \nindem die Arbeiten für den Liegenschaftsunterhalt, welcher zulasten der Instandset-\nzungsrückstellungen ausgeführt wurde, und allfälliger Sonder-/Einmalabschreibungen \nauf Investitionen und Anlagen, die bereits im Jahresergebnis belastet wurden, „her-\nausgerechnet/rückgängig“ gemacht werden. Dieser CF II zeigt nun den Betrag aus \nder entsprechenden Periode, welcher für Investitionen und Anlagen zur Verfü-\ngung stand. Jetzt können von diesem CF II die gesamten getätigten (bzw. im Planjahr \ndie geplanten) Investitionen und Anlagen in Abzug gebracht werden. Der daraus \nentstandene Differenzbetrag heisst „Ergebnis der Finanzrechnung“ und zeigt den \nMittel-/Finanzierungsbedarf bzw. die Mittelherkunft aus dem entsprechenden Jahr. \n\nControlling Steuernde Tätigkeit der Führungsverantwortlichen. In einem periodisch zu wiederho-\nlenden Prozess wird eine Kontrolle, Analyse, Bewertung und Korrektur der Leistungs-\nerbringung im Betrieb durchgeführt. \n\nFachbereich  \nControlling \n\nDer Fachbereich Controlling berät die Führungsverantwortlichen aller Ebenen (Ein-\nwohnerratskommissionen, Gemeinderat, Verwaltung) in betriebswirtschaftlichen Fra-\ngen. Er organisiert und koordiniert die Terminplanung der finanzwirtschaftlichen Aus-\nwertungen/Berichte und die Konsistenz der Zahlen aller finanziellen Berichte der \nGemeinde (Leistungsaufträge, interne und externe Leistungsvereinbarungen, Politik-\nplan, Geschäftsbericht, Trimesterberichte, Gemeinderat- und Einwohnerratsvorlagen, \nNachweis zum Stand der Globalkredite, Schulabrechnungen und Spezialauswertun-\ngen). Der Fachbereich Controlling ist eines der zentralen Bindeglieder innerhalb der \nGemeinde und wirkt sowohl als Initiator als auch Moderator.  \n\nEigenkapital Eigenkapital ist der nach Abzug aller Schulden verbleibende Restbetrag der Vermö-\ngenswerte der Gemeinde. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus den Fonds, \nNeubewertungsreserven, freien Reserven und dem Gewinn- und Verlustvortrag.  \n\nEinnahmen Eine Einnahme ist ein Zugang von Geldmitteln. Die Einnahmen werden zusammen \nmit den Ausgaben in der Mittelflussrechnung und der Investitionsrechnung \ndargestellt. Einnahmen unterscheiden sich von Ertrag und Erlös.  \n\nErfolgsrechnung Die Erfolgsrechnung ist ein Instrument der Finanzbuchhaltung. In dieser Rechnung \nwerden der Aufwand und der Ertrag (unterteilt nicht nach Produkten, sondern lediglich \nnach Kostenarten) einer Betrachtungsperiode gegenübergestellt. Der Saldo der \nErfolgsrechnung zeigt das Jahresergebnis der Jahresrechnung und ist identisch mit \ndem Saldo der Leistungs- und Kostenrechnung. \n\nErlös In der Leistungs- und Kostenrechnung verstehen wir unter Erlös den Gegenwert \n(Geldwert), den Kunden für eine Leistung entrichten. Unter dem Begriff Nettoerlös \nwerden die Bruttoerlöse abzüglich aller Erlösschmälerungen subsumiert. Begrifflich \nsind den Erlösen die Kosten zugeordnet. Erlös unterscheidet sich von Ertrag und \nEinnahmen. \n\nErgebnis der Finanz-\nrechnung \n\nDie Zeile „Ergebnis der Finanzrechnung“ ist Teil der Tabelle „Finanzwirtschaftliche \nEckdaten“. Diese Zeile ergibt sich, wenn vom Cashflow II die getätigten Investitio-\nnen und Anlagen in Abzug gebracht werden. Das „Ergebnis der Finanzrechnung“ \nzeigt den Geldzufluss/-abfluss (ohne die „reinen“ Bilanzveränderungen) eines Be-\ntrachtungsjahrs (Plan- oder IST-Jahr). Ist der Betrag grösser als Null, sind der Ge-\nmeinde (aus der entsprechenden Betrachtungsperiode) zusätzliche Geldmittel zuge-\nflossen. Ist der Betrag kleiner als Null, so heisst dies, dass (in der entsprechenden \nPeriode) der Geldmittelabfluss grösser war als der Geldmittelzufluss. Damit der Ge-\nmeindehaushalt - langfristig betrachtet - nicht in Schieflage gerät, muss das „Ergebnis \nder Finanzrechnung“ -ebenfalls über einen längeren Zeitraum betrachtet - ausgegli-\nchen sein. \n\n\n\n Glossar \n\n60 \n\nErtrag In der Finanzbuchhaltung entspricht der Ertrag dem Wert der in der Betrachtungsperi-\node erbrachten Güter und Dienstleistungen. Begrifflich ist dem Ertrag der Aufwand \nzugeordnet. Der Ertrag wird zusammen mit dem Aufwand in der Erfolgsrechnung \ndargestellt.  \nErtrag unterscheidet sich von Einnahmen und Erlös. \n\nEventualverpflich-\ntung/-schuld oder  \n-forderung \n\nEine Eventualverpflichtung/-schuld bzw. eine Eventualforderung ist eine mögliche \nVerpflichtung/Forderung, die aus vergangenen Ereignissen resultiert und deren Exis-\ntenz durch das Eintreten oder Nichteintreten eines oder mehrerer unsicherer künftiger \nEreignisse (die nicht unter vollständiger Kontrolle der Gemeinde stehen) erst noch \nbestätigt wird. Oder eine gegenwärtige Verpflichtung, die auf vergangenen Ereignis-\nsen beruht, jedoch nicht erfasst wird, weil die Verpflichtung/Forderung nicht zuverläs-\nsig geschätzt werden kann. Eventualverpflichtungen sind Verpflichtungen, die alle \nBedingungen einer Rückstellung erfüllen, deren geschätzte Wahrscheinlichkeit \naber nur zwischen 30 und 50 % beträgt. Eventualverpflichtungen werden nicht be-\ntragsmässig in der Bilanz erfasst, sondern im Anhang zur Bilanz verbal beschrieben. \n\nFILA2 Projekt zur Neueichung des kantonalen Steuerschlüssels. Fortführung der Arbeiten \ndes Projekts NOKE. \n\nFiLaG Gestützt auf das kantonale Finanz- und Lastenausgleichsgesetz (FiLaG) und ergänzt \ndurch Verträge zwischen Basel-Stadt und den Gemeinden, werden die Arbeiten zur \nEichung des kantonalen Steuerschlüssels (FILA2) vorgenommen, die wiederum zur \nÜberarbeitung des FiLaG führen können. \n\nFinanzvermögen (FV) Teil des Vermögens, das nicht zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben benötigt wird, \nund daher jederzeit frei veräussert werden kann.  \n\nWird Finanzvermögen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben verwendet, ist es ins \nVerwaltungsvermögen zu überführen (Umwidmung), da es nicht mehr "frei veräus-\nsert" werden kann.  \n\nFinanzwirtschaftliche \nEckdaten \n\nDie Tabelle „Finanzwirtschaftliche Eckdaten“ zeigt im Geschäftsbericht und im  \nPolitikplan die Gesamtübersicht über die wesentlichen Finanzpositionen des Ge-\nmeindehaushalts.  \n\nFolgekosten Jährliche Konsumausgaben als Folge einer neuen, erhöhten oder geänderten Aufga-\nbe oder Investition. \n\nFonds der Gemeinde Die Gemeindefonds sind Teil des Eigenkapitals. Die Gründung dieser Fonds stammt \nnoch aus der Zeit, als die öffentlichen Gemeinwesen noch kein ausgebautes Sozial-\nnetz hatten. Heute ist die Bedeutung dieser Fonds minimal und es werden nur noch \nwenige Beiträge aus diesen Fonds geleistet.  \n\nFreie Reserven Die freien Reserven sind Teil des Eigenkapitals der Gemeinde. Sie wurden gebildet \naus Überschüssen früherer Jahresrechnungen.  \n\ngebundene Ausgabe Zwingend notwendige Ausgabe, die durch einen früheren rechtsgültigen Beschluss \noder einen Rechtserlass ausgelöst, durch diesen aber nicht geldmässig bestimmt \nwurde. \n\nGemeinkosten Gemeinkosten sind Kosten (z. B. Kleinmaterial wie Schrauben, Leim, Arbeitskleider), \ndie auf Kostenstellen anfallen. Wenn diese Kostenstellen bestellte Leistungen für die \nProdukte erbringen, fliessen diese Kosten mittels Gemeinkostenzuschlägen ins \nProdukt.  \n\nGemeinkosten-\nzuschläge \n\nWenn produzierende/herstellende Kostenstellen Stundenleistungen an die Produkte \nerbringen, wird für die benötigten Kleinmaterialien und/oder die Infrastruktur der leis-\ntungserbringenden Stelle ein Gemeinkostenzuschlag mitverrechnet. \n\nGeschäftsbericht Jährlicher Bericht des GR an ER, beinhaltend Produktsummenrechnung, Investi-\ntionsrechnung, Erfolgsrechnung, Bilanz sowie Tätigkeits- und Leistungsberich-\nte zu den einzelnen Leistungsaufträgen und zusammenfassende Rechenschaftsbe-\nrichte nach Ablauf einer mehrjährigen Leistungsauftragsperiode. \n\nGewinn- und Verlust-\nvortrag \n\nDer Gewinn- und Verlustvortrag ist Teil des Eigenkapitals der Gemeinde. Hier wer-\nden die Ergebnisse der Jahresrechnungen der Gemeinde verbucht: Jahresgewinne \nerhöhen das Eigenkapital, Defizite verringern das Eigenkapital. \n\nGlobalkredit Nettokredit zur Finanzierung der im Leistungsauftrag für eine Produktgruppe fest-\ngelegten Leistungs- und Wirkungsziele. \n\n\n\nGlossar \n\n  61 \n\nHRM2 \n\nHarmonisiertes Rech-\nnungslegungsmodell \n\nDas Harmonisierte Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2 \nenthält Empfehlungen für die Rechnungslegung der Kantone und Gemeinden. Es \nwurde im Auftrag der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirek-\ntoren von der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen (FkF) als Weiterentwicklung \nvon HRM1 erarbeitet. In Anlehnung an die IPSAS (International Public Sector Ac-\ncounting Standards) und in Koordination mit dem neuen Rechnungsmodell des Bun-\ndes hat die FkF 20 Fachempfehlungen zu HRM2 entwickelt. Die Fachempfehlungen \nzu HRM2 wurden im Januar 2008 von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirekto-\nren (FDK) genehmigt. \n\nRiehen erfüllt die wesentlichen Eckpfeiler des HRM2 bereits seit dem Jahr 2003. \n\nInstandsetzungsrück-\nstellung der Liegen-\nschaften \n\nUm den Ressourcenverzehr der Liegenschaften periodengerecht zu erfassen, werden \nauf allen Gemeindeliegenschaften jährlich Instandsetzungsrückstellungen (1,5 % des \nGebäudeversicherungswerts) der Jahresrechnung belastet und in der Bilanz als \nRückstellung gebucht. Wenn dann nach 5 - 50 Jahren grössere Instandsetzungsar-\nbeiten (z. B. Dach- oder Fassadenrenovationen, Küchen- und Bädererneuerungen) \nanfallen, können die entsprechenden Beträge aus der Rückstellung entnommen wer-\nden. \n\nInstandsetzung und \nInstandhaltung der \nSchulliegenschaften \n\nGleichzeitig mit dem Kaufentscheid hat der Einwohnerrat am 25. Mai 2016 die In-\nstandsetzung und Instandhaltung der Schulliegenschaften in der „Ordnung zur Spezi-\nalfinanzierung des baulichen Unterhalts von Schulliegen“ festgehalten. Darin wird \nbestimmt, dass jährlich 2,5 % des Gebäudeversicherungswerts einer Spezialfinanzie-\nrung (zweckgebundener Fonds) zugewiesen werden müssen.  \n\ninterne Verrechnung Verrechnung von internen Leistungen zwischen verschiedenen Verwaltungsbereichen \nmit dem Ziel einer sachgerechten Zuordnung auf die verschiedenen Produkte. \n\nInvestition Investitionen sind aktivierbare Ausgaben für Vermögenswerte des Verwaltungs-\nvermögens.  \n\nInvestitionsbudget Jahresplanung der Investitionsausgaben und -einnahmen. Das Investitionsbudget \ndient als Planungsinstrument des GR zur Festsetzung des Mittelbedarfs für Investitio-\nnen. \n\nInvestitionsfolge-\nkosten \n\nNeue oder zusätzliche Kosten zu Lasten der Jahresrechnung, die von Investitionen \nverursacht wurden. Dazu gehören Abschreibungen, kalkulatorische Mieten, Zin-\nsen etc., besonders aber auch Unterhalt und Betriebskosten.  \n\nInvestitionsrechnung Jährliche Darstellung aller Ausgaben und Einnahmen für Investitionen.  \n\nJahresrechnung Die Jahresrechnung (Vorlage an den Einwohnerrat in der Juni-Sitzung) der Gemeinde \nheisst Produktsummenrechnung.  \n\nKalkulatorische \nElemente \n\nSammelbegriff für alle kalkulatorischen (= nicht unmittelbar geldwirksamen) Grössen \nwie kalkulatorische Mieten und Zinsen. \n\nKalkulatorische Mie-\nten \n\nInterne Verrechnung eines Mietzinses für die Nutzung eigener Bauten und Räum-\nlichkeiten. \n\nKalkulatorische Zin-\nsen \n\nInterne Verrechnung eines Zinses für die Nutzung von Investitionen und Anlagen \n(Verzinsung des gebundenen Kapitals). \n\nKosten  In der Leistungs- und Kostenrechnung verstehen wir unter Kosten den in Geld \nausgedrückten Verbrauch von Mitteln, welche für die Leistungserbringung notwendig \nsind. Begrifflich sind den Kosten die Erlöse zugeordnet. Kosten unterscheidet sich \nvon Aufwand und Ausgaben.  \n\nIn der Kostenrechnung werden die Kosten und Erlöse möglichst direkt den Verur-\nsachern (Produkte bzw. Produktgruppen) zugeordnet. Dies gilt für externe und interne \nLeistungen. Diese direkten (primären) Kosten und Erlöse enthalten ausschliesslich \ndie für die Leistungserbringung unmittelbar notwendigen Elemente, ohne die das \nProdukt nicht entstehen könnte. In der Regel haben diese primären Kosten Bezugs-\n/Messgrössen. Als Zuordnungskriterien dienen z. B. Zählgrössen (Kilogramm, Liter \netc.), Zeitgrössen (effektiv geleistete Personenstunden) oder Raumgrössen (m², m³). \n\nNach dieser verursachergerechten Kosten- und Erlöszuordnung bleiben jedoch Be-\nträge (z. B. Zentralsekretariat, Dokumentationsstelle, Rechnungswesen, Informatik, \nVerwaltungsleitung mit Controllerdienst, Rechtsdienst und Personalwesen) übrig, die \nin einem zweiten, sekundären Schritt verteilt werden müssen. Solche nicht direkt den \nProdukten zuzuordnenden allgemeinen Strukturnettokosten der Gemeinde werden \nden Leistungsaufträgen als Umlage der Strukturkosten belastet. \n\nKonsumkosten Jährliche (i. d. R. wiederkehrende) Nettokosten, die der Jahresrechnung belastet \nwerden. \n\nKostenart (KoA) Die Kosten werden nach verschiedenen KoA gegliedert. (z. B.: Personal-, Sach-, \nZinskosten, Abschreibungen, Beiträge an Dritte)  \n\n\n\n Glossar \n\n62 \n\nKostenstelle (KST) In den Kostenstellen werden Kosten gesammelt, die (noch) nicht direkt den Kosten-\nträgern zugeordnet werden können. Hauptsächlich handelt es sich um Personalkos-\nten. Die von den Personen einer Kostenstelle geleisteten Stunden werden mittels \nStundenrapporten auf die Kostenträger weiterverrechnet. Kostenstellen sind eines \nder drei Hauptelemente (neben Kostenarten und Kostenträgern) der Leistungs- \nund Kostenrechnung. \n\nKostenträger (KTR) Die Herstellung von Produkten bzw. Produktgruppen lösen Kosten aus. Alle Kosten \nwerden deshalb den Produkten oder den Produktgruppen zugeordnet. Diese „tragen“ \ndie Kosten. \n\nLeistungsauftrag (LA) Gegenstand eines Leistungsauftrags ist die Produktgruppe (= Politikbereich). Der \nLA enthält Wirkungs- und Leistungsziele sowie andere Vorgaben und den für die \nRealisierung nötigen Globalkredit für in der Regel mehrere Jahre.  \n\nLeistungsbericht Jährlicher Bericht zuhanden des ER über die erstellten Leistungen der Produkt-\ngruppen und die aufgelaufenen Nettokosten/-erlöse der Leistungsaufträge. Teil des \nGeschäftsberichts des GR. \n\nLeistungs- und \nKostenrechnung \n(LKR) \n\nDie LKR bezweckt die sachgerechte Zuordnung der Kosten und Erlöse zu den \nProdukten. Elemente der LKR sind die Kostenarten, die Kostenstellen (Leis-\ntungserbringer) und die Kostenträger. Sie enthält auch Kosten und Erlöse, die \nnicht unmittelbar zu Einnahmen bzw. Ausgaben führen, namentlich Abschrei-\nbungen, Rückstellungen und interne Verrechnungen. Der Saldo der Leistungs- \nund Kostenrechnung zeigt das Jahresergebnis und ist identisch mit dem Saldo der \nErfolgsrechnung. \n\nLeistungs-\nvereinbarung (LV) \n\nAuftrag des GR an die Leistungserbringer, indem ergänzend zu den Leistungsauf-\nträgen Verantwortlichkeiten, Leistungsmengen, -qualitäten, -termine und -kosten \nfestgelegt werden. LV mit der Verwaltung (= „contracting in“) werden jeweils für ein \nJahr abgeschlossen. LV mit Externen  \n(= „contracting out“) können in begründeten Fällen mehrjährig abgeschlossen werden. \n\nLeistungsziel Operative Zielsetzung im Leistungsauftrag: Festlegung, welche Leistungen in wel-\nchen Quantitäten, Qualitäten und Kosten in welchem Zeitraum zu erbringen sind. Das \nLeistungsziel trägt zur Erfüllung der Wirkungsziele bei. \n\nLeistungs- und Kos-\ntenrechnungs-\nstundensatz der \nMitarbeitenden  \n\n(LKR-Stundensatz) \n\nStundensatz der Mitarbeitenden in der Leistungs- und Kostenrechnung. Für Mitarbei-\ntende wird ein LKR-Stundensatz (Bruttolohn und Arbeitgebersozialleistungen) ermit-\ntelt. Wo sinnvoll, wird für Gruppen von Mitarbeitenden ein Durchschnittsstundensatz \nerrechnet. \n\nLiquiditäts- \nverändernde Kosten \nund Erlöse \n\nIn der Jahresrechnung und im Politikplan der Gemeinde sind verschiedene Arten von \nKosten und Erlösen enthalten. Die enthaltenen Beträge führen in der Regel sofort zu \nGeldausgaben. Aus Gründen der Substanzerhaltung sind auch Abschreibungen, \nRückstellungen für die Instandsetzung von Liegenschaften und Rückstellung sowie \nkalkulatorische Elemente in der Jahresrechnung enthalten; diese sind jedoch nicht \nunmittelbar geldwirksam. Das heisst, dass diese Positionen zwar das Jahresergebnis \nbeeinflussen, jedoch - noch - nicht in der laufenden Rechnungsperiode zu Geldab-\nflüssen führen und deshalb für die Berechnung des Cashflows wieder neutralisiert \nwerden müssen.  \n\nMittelflussrechnung Die Mittelflussrechnung zeigt die Mittelherkunft und die Mittelverwendung eines Be-\ntrachtungsjahrs sowie den sich daraus ergebenden Finanzierungsbedarf.  \n\nNachkredit Zusätzlicher Kredit zu einem Globalkredit oder zu einem Verpflichtungskredit, \nwenn der gesprochene Kredit nicht ausreicht.  \n\nNeubewertungs-\nreserven \n\nSeparater Teil des Eigenkapitals, das infolge der Wiederaufwertung bereits abge-\nschriebener Aktiven gebildet wurde.  \n\nNeutrale (Netto-) \nErlöse \n\n \n\nNettoerlöse, die keiner Produktgruppe zugeordnet werden können (z. B. Steuern, \nKosten und Erlöse aus dem Finanzvermögen, ausserordentliche nicht produktbezo-\ngene Kosten und Erlöse). \n\nNOKE Neu-Ordnung des Verhältnisses Kanton/Einwohnergemeinden (Übernahme von neu-\n\nen Aufgaben durch die Gemeinde). Gestützt durch das kantonale Finanz- und Las-\ntenausgleichsgesetz (FiLaG), und ergänzt durch Verträge zwischen Basel-Stadt und \nder Gemeinde. FILA2 \n\nNutzungsdauer von \nAnlagen und Investiti-\nonen \n\nDie Nutzungsdauer und damit die Abschreibungsdauer sind nicht abhängig von der \nphysischen Lebensdauer eines Sachguts, sondern von dessen wirtschaftlich sinnvol-\nler Nutzungsdauer. \n\n\n\nGlossar \n\n  63 \n\nOutsourcing Ausgliederung bestimmter Bereiche aus der Verwaltung (Verkauf, Verselbstständi-\ngung), deren Dienste in der Folge meist über Leistungsvereinbarungen (contracting \nout) wieder beansprucht werden. \n\nPolitikbereich Synonym für Produktgruppe \n\nPolitikplan Oberste (strategische) Planungsebene der Gemeinde. Führungsinstrument des GR. \nDer Politikplan beinhaltet Aufgaben- und Finanzplanung. Er deckt einen vierjährigen \nPlanungshorizont ab und wird jährlich (für jeweils vier weitere Jahre) aktualisiert. Der \nPolitikplan wird dem ER zur Kenntnis gebracht. Jeweils das erste Planjahr des im \nPolitikplan enthaltenen Produktsummenbudgets unterliegt der Genehmigung des \nER. \n\nProdukt Produkte sind vom Publikum klar wahrnehmbare Leistungsangebote, gebildet aus der \nBündelung verschiedener Gemeindeleistungen. Jedes Produkt ist einer Produkt-\ngruppe zugeordnet und wird strategisch von einem GR-Mitglied und operativ von \neinem/einer Produktmanager/in der Verwaltung gemeinsam geführt.  \n\nProduktgruppe Zusammenfassung mehrerer Produkte; Synonym für Politikbereich. \n\nProduktgruppen-\nbudget \n\nGeplante Jahrestranche des Globalkredits für eine Produktgruppe. \n\nProduktsummen-\nbudget \n\nVgl. § 8 Abs. 1 Finanzhaushaltordnung: „Das Produktsummenbudget ist der Zusam-\nmenzug aller im nächsten Jahr anfallenden Nettokredite (d. h. aktualisierte Jahres-\ntranchen der Globalkredite) zur Erfüllung der Leistungsaufträge.“ Das Produkt-\nsummenbudget wird dem ER im Rahmen des Politikplans jährlich zur Genehmi-\ngung unterbreitet. \n\nProduktsummen-\nrechnung \n\nDie Produktsummenrechnung ist die Jahresrechnung der Gemeinde. Die Produkt-\nsummenrechnung ist eine nach Produktgruppen und neutralen Nettoerlösen \ngegliederte Zusammenfassung der Leistungs- und Kostenrechnung. Die Produkt-\nsummenrechnung wird dem ER im Rahmen des Geschäftsberichts zur Genehmi-\ngung unterbreitet. \n\nRechenschaftsbericht Zusammenfassender Bericht des GR an ER nach Ablauf einer mehrjährigen Leis-\ntungsauftragsperiode; Teil des jährlichen Geschäftsberichts. \n\nRechnung In der Gemeindeordnung verwendeter Begriff für die Produktsummenrechnung.  \n\nReserven Reserven sind Teil des Eigenkapitals. \n\nRessourcen Personal und andere Produktionsmittel der Verwaltung (Mitarbeitende, Kapital, Bau-\nten, Einrichtungen).  \n\nRessourcenverzehr \nder Investitionen und \nAnlagen \n\nAls Ressourcenverzehr wird der Wertverlust von Investitionsgütern bezeichnet. Ab-\nzuschreiben sind alle Güter, die einen Wertverlust erleiden, (i. d. R. durch Abnutzung \nund Verschleiss. Das sind z. B. Maschinen, Anlagen, Rohrleitungen, Fahrzeuge). Für \nden Ressourcenverzehr der Gebäude werden jährlich Instandsetzungsrückstellungen \nder Jahresrechnung belastet. Grundstücke sind i. d. R. keinem Werteverlust unterwor-\nfen. \n\nRestwert einer Anlage \noder Investition \n\nDer Restwert ist der Nettobetrag, den die Gemeinde am Ende der Nutzungsdauer - \nnach Abzug der beim Abgang voraussichtlich anfallenden Rückbau-/ Entsorgungskos-\nten - für den Vermögenswert erwartungsgemäss erzielt.  \n\nRückstellung Eine Rückstellung ist eine Schuld, die bezüglich ihrer Fälligkeit oder ihrer absoluten \nHöhe ungewiss ist. Rückstellungen werden angesetzt, wenn eine unsichere, aber \nwahrscheinliche Verpflichtung besteht; die geschätzte Wahrscheinlichkeit der Ver-\npflichtung mindestens 60 % beträgt; die Quantifizierbarkeit der Verpflichtung gegeben \nist und die Verpflichtung für den Gemeindehaushalt relevant ist. \n\nStandardisiertes Ab-\nklärungsverfahren zur \nErmittlung des indivi-\nduellen Bedarfs für \n„Verstärkte Mass-\nnahmen“ im Schulbe-\nreich (SAV) \n\nEine externe standardisierte Abklärung (SAV) wird vom Schulpsychologischen Dienst \nBasel-Stadt durchgeführt, bzw. im Vorschulbereich vom Zentrum für Frühförderung. \nDer Schulpsychologische Dienst ist zuständig für standardisierte Abklärungsverfahren \nzur Zuteilung individueller Ressourcen. \n\nSelbstfinanzierungs-\nspielraum \n\nDer Selbstfinanzierungsspielraum kann aus der Tabelle „Finanzwirtschaftliche \nEckdaten“ entnommen werden. Die Zeile Cashflow II zeigt den Selbstfinanzie-\nrungsspielraum einer Betrachtungsperiode (i. d. R. eines Jahrs). In derselben Tabelle \nwird auf der Zeile „Ergebnis der Finanzrechnung“ die Differenz zwischen dem \nSelbstfinanzierungsspielraum und den getätigten Investitionen und Anlagen \ndargestellt. \n\n\n\n Glossar \n\n64 \n\nSpezialfinanzierung Budgetierte Reservebildung zur Vorfinanzierung eines Produkts, das aus eigenen \nErlösen finanziert wird (Beispiel K-Netz). Die Vorfinanzierung aus Steuermitteln ist \nausnahmsweise ebenfalls möglich. Sie setzt aber den Erlass einer Ordnung durch \nden ER voraus. \n\nSteuerfuss Der Steuerfuss dient als Berechnungsgrundlage der kommunalen Steuern, auf der \nBasis der gemäss Steuergesetz zu entrichtenden Steuern. Der Steuerfuss ist der \nProzentsatz der Gemeindesteuer, bezogen auf 100 % der Kantonssteuer. Die Ge-\nmeinde ist bei der Bestimmung ihrer Steuerfüsse frei. Der Einwohnerrat legt den \nSteuerfuss für jede kommunale Steuerart periodisch nach ihren eigenen Bedürfnissen \nfest. Die Steuerfüsse der einzelnen Steuerarten brauchen nicht gleich hoch zu sein, \ndie Gemeinde ist frei, unterschiedlich hohe Steuerfüsse für die verschiedenen Steu-\nerarten vorzusehen. \n\nStrukturkosten Vgl. Umlage der Strukturkosten. \n\nSubstanzerhaltung Vor allem langlebige Investitionen (z. B. Kanalisation und Strassen) kosteten bei \nder Erstellung vor rund 80 - 100 Jahren einen Bruchteil des heutigen Werts. Da aber \ndie Investitionen zum heutigen Tageswert wiederbeschafft werden müssen, ist es \nwesentlich, dass die Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungswerts \nberechnet werden. Dies bewirkt, dass der heutige Ressourcenverzehr der Anlagen \nzum heutigen Wert der Jahresrechnung belastet wird und damit die nötigen Geldmittel \nfür die Wiederbeschaffung bereitgestellt werden können.  \n\nTageswert der \nAnlagen und \nInvestitionen \n\nTageswert ist der Betrag, der heute für ein bestimmtes Gut auf dem Beschaffungs-\nmarkt zu bezahlen ist. Der Tageswert einer Investition sollte zirka alle 5 Jahre ermit-\ntelt und - sofern sich eine relevante Veränderung ergibt - angepasst werden.  \n\nTeuerungsanpassung \nder Leistungsaufträge \n\nDie Leistungsaufträge mit Globalkrediten sind mit einer Index-Klausel versehen. Der \nBetrag der Anpassung wird auf Basis des „Basler Index der Konsumentenpreise“ \nerrechnet. Massgeblich ist jeweils die Index-Veränderung von Juni zu Juni. Die An-\npassung des Globalkredits erfolgt per 1. Januar des zweiten Jahrs des Leistungsauf-\ntrags. Basis für die Berechnung ist der Prozentsatz der Teuerungsveränderung per \nJuni des Vorjahrs. Die Berechnung des Frankenbetrags der Teuerungsanpassung \nwird nach folgender Formel berechnet: Bewilligter Globalkredit (Stand 31. Dezember) \nminus bisheriger Verbrauch ergibt den Basisbetrag für die Aufteuerung bzw. die Mi-\nnusteuerung. \n\nTrimesterbericht Trimesterweise erstellter Zwischenbericht zuhanden des Gemeinderats über die er-\nbrachten Leistungen und aufgelaufenen Kosten der Produktgruppen, verbunden mit \neiner Vorschau. \n\nUmlage der Struktur-\nkosten  \n\nVerteilung der den Produkten nicht direkt zuweisbaren Strukturkosten auf die Leis-\ntungsaufträge. Weil diese Kosten und Erlöse keine sinnvollen Bezugsgrössen für die \nVerteilung auf die Produkte haben, erfolgt die Belastung dieser Querleistungen in der \nRegel nur auf Stufe der Produktgruppen. Gemäss § 17 der Finanzhaushaltordnung \nrichtet sich die Zuweisung (an die Leistungsaufträge) der allgemeinen Strukturkosten \nder Gemeinde nach dem finanziellen Gewicht der einzelnen Produktgruppen. \n\nUnterrichtslektionen-\ndach (ULD)-Faktor \n\nDer ULD-Faktor legt die maximale Anzahl Unterrichtslektionen pro Kind und Schuljahr \nfest. Derzeit liegt diese Grösse bei den Gemeindeschulen bei 2,336. Sie dient als \nInstrument zur Steuerung der Personalressourcen im Schulbereich. \n\nVerpflichtungskredit Separater Kredit für eine Investition, welcher bis zu CHF 200'000 vom GR und \ndarüber vom ER zu beschliessen ist.  \n\nVerwaltungs-\nvermögen (VV) \n\nTeil des Gemeindevermögens, das für die Erfüllung der Gemeindeaufgaben notwen-\ndig ist (wie betriebsnotwendige Grundstücke, Bauten, Maschinen, Fahrzeuge etc.). \n\n„Verstärkte Mass-\nnahmen“ (VM) im \nSchulbereich \n\nSchulungs-, Therapie-, Betreuungs- und Pflegeangebote für Schülerinnen und Schü-\nler, welche aufgrund der Ergebnisse des SAV Anspruch auf zusätzliche Unterstüt-\nzung haben, da ihr Bildungsbedarf mit dem Grund- und Förderangebot nicht abge-\ndeckt werden kann. „Verstärkte Massnahmen“ gelten als dritte Förderstufe, neben \nden zwei Stufen „Förderung im Grundangebot“ und „Unterstützendes Förderangebot“. \nDie Schulung der betreffenden Kinder kann entweder innerhalb (integrativ) oder aus-\nserhalb der Regelschule erfolgen. \n\nWiederbeschaffungs-\nwert \n\nAus Gründen der Substanzerhaltung werden die Investitionen auf Basis von Wie-\nderbeschaffungswerten nach Ende der Nutzungsdauer bewertet. Da man bei lange \ngenutzten Investitionsgütern den Wiederbeschaffungspreis nicht voraussehen kann, \nbehilft man sich in der Praxis mit dem Tageswert. \n\nWirkungsziel Strategische Zielsetzung im Leistungsauftrag: Festlegung, welche messbare politi-\nsche, gesellschaftliche, wirtschaftliche oder kulturelle Wirkung in welchem Zeitraum \nerzielt werden soll. Das Wirkungsziel kann auch darin bestehen, eine unerwünschte \nWirkung zu verhindern oder den heutigen Zustand zu erhalten. Die Wirkungsziele \nsind in der Regel meist nur über grössere Zeiträume zu messen.  \n\n \n\n\n