name: Politikplan des Gemeinderats 2019bis2022

text: \n Personelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen \n\n  \n\nPolitikplan des Gemeinderats \n2019 bis 2022 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVorlagen-Nr. 18-22.011.01 \n\n\n\n Einleitung \n\n2 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nTitelbild: Blick vom Gemeindehaus auf den Dorfplatz \n\n \n\n  \n\n\n\nEinleitung \n\n  3 \n\nInhaltsverzeichnis   \n\nI. Einleitung ................................................................................................................................................................ 4 \n\nII. Schwerpunkte der Gemeindepolitik ..................................................................................................................... 4 \n\n1. Allgemeine Bemerkungen ........................................................................................................................................ 4 \n\n2. Gemeindehaushalt ................................................................................................................................................... 4 \n\n3. Digitale Transformation ............................................................................................................................................ 5 \n\n4. Energie ..................................................................................................................................................................... 5 \n\n5. Fondation Beyeler .................................................................................................................................................... 5 \n\nIII. Übersicht über die 7 Politikbereiche .................................................................................................................... 6 \n\nIV. Finanzhaushalt 2019 bis 2022 ............................................................................................................................... 8 \n\n1. Finanzwirtschaftliche Eckdaten (Produktsummenbudget) ........................................................................................ 8 \n\n2. Details zu den neutralen Kosten und Erlösen ........................................................................................................ 10 \n\n3. Cash-Flow / Selbstfinanzierung .............................................................................................................................. 13 \n\n4. Investitionen und Anlagen ...................................................................................................................................... 14 \n\nV. Personelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen ............................................................. 18 \n\n1. Personelle Ressourcen im Überblick ...................................................................................................................... 18 \n\n2. Darstellung und Erläuterung der Struktur- bzw. Overheadkosten .......................................................................... 20 \n\n3. Querdienstleister .................................................................................................................................................... 22 \n\nVI. Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen Politikbereichen ............................................................ 26 \n\n1. Publikums- und Behördendienste........................................................................................................................... 27 \n\n2. Finanzen und Steuern ............................................................................................................................................ 30 \n\n3. Gesundheit und Soziales ....................................................................................................................................... 32 \n\n4. Bildung und Familie ................................................................................................................................................ 35 \n\n5. Kultur, Freizeit und Sport ........................................................................................................................................ 38 \n\n6. Mobilität und Versorgung ....................................................................................................................................... 41 \n\n7. Siedlung und Landschaft ........................................................................................................................................ 44 \n\nVII. Antrag und Beschlussesentwürfe ...................................................................................................................... 47 \n\n\n\n Einleitung \n\n4 \n\nI. Einleitung \n\nPlanperiode 2019 bis 2022 \n\nFür die Dezember-Sitzung erhält der Einwohnerrat jeweils den Politikplan der vier nachfolgenden Jahre zur förmli-\n\nchen Kenntnisnahme. Im Rahmen des Politikplans erarbeiten der Gemeinderat und die Verwaltung jährlich die aktua-\n\nlisierte Vierjahresplanung. Diese vermittelt aber auch dem Einwohnerrat die nötige Gesamtübersicht über die vom \n\nGemeinderat erwarteten Entwicklungen über alle Politikbereiche.  \n\nDas erste Planjahr ist zugleich das Produktsummenbudget für das Jahr 2019. Das Produktsummenbudget (vgl. Ta-\n\nbelle Seite 8 ) unterliegt der Genehmigung durch den Einwohnerrat.  \n\nDas Produktsummenbudget ist Grundlage für die Festlegung des Steuerfusses (vgl. die Beschlussesentwürfe ab \n\nSeite 47) durch den Einwohnerrat für die Steuerperiode 2019 (Einkommenssteuer und Vermögenssteuer).  \n\n \n\nAlles orientiert sich an den 7 Politikbereichen und den 40 Produkten \n\nDie Art der Berichterstattung und der Rechnungslegung folgt der Ausrichtung auf die 7 Politikbereiche mit den insge-\n\nsamt 40 Produkten. Zu jedem Politikbereich finden sich Kommentare und Planzahlen zur erwarteten Entwicklung der \n\neinzelnen Produkte (Produktgruppen). Die erwarteten Plankosten 2019 bis 2022 der Produktgruppen (Politikberei-\n\nche) werden den Globalkrediten der genehmigten Leistungsaufträge gegenübergestellt. Relevante Abweichungen \n\nwerden begründet. Die Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen Politikbereichen finden sich ab Seite 26. \n\n \n\nUnbekannte Fachbegriffe? Das Glossar hilft weiter.  \n\nIm Internet findet sich ein Glossar der verwendeten Begriffe und Abkürzungen. Klicken sie hier: Glossar.  \n\n(www.riehen.ch/gemeinde-riehen/politik/schwerpunkte-der-politik/politikplan) \n\nII. Schwerpunkte der Gemeindepolitik \n\n1. Allgemeine Bemerkungen \n\nNachdem der Gemeinderat an dieser Stelle vor Jahresfrist darauf aufmerksam gemacht hat, dass unter den Stich-\n\nworten Strukturen, Steuerungsinstrumente sowie Abläufe und Standards eine Standortbestimmung mit Fokus auf die \n\ninternen Abläufe angezeigt ist, zeigen die nachstehenden Schwerpunkte nun wieder mehr Wirkung nach aussen. \n\nHerausforderungen sieht er primär darin, den Gemeindehaushalt im Lot zu halten, den Anschluss an die digitale \n\nTransformation nicht zu verpassen, mit den Konsequenzen aus dem neuen Basler Energiegesetz Schritt zu halten \n\nsowie die Entwicklungsschritte der Fondation Beyeler zu begleiten und zu unterstützen. Im letzten Punkt, der Sys-\n\ntemüberprüfung, geht es um die Konkretisierung der einführend aufgezählten Vorjahresziele und Anhandnahme der \n\nkonkreten Arbeiten. \n\n2. Gemeindehaushalt \n\nDer Kostenanstieg insbesondere in den Produktgruppen Bildung und Familie sowie bei Gesundheit und Soziales \n\ndurch steigende Fallzahlen und durch die Übernahme neuer Zahlungsverpflichtungen sowie den Zuwachs an Aufga-\n\nben führen trotz tendenziell steigenden Erträgen in den abgebildeten Planjahren und ohne Massnahmen zu einem \n\nstrukturellen Defizit. Im Rahmen einer generellen Aufgabenüberprüfung, initiiert durch einen parlamentarischen Vor-\n\nstoss, will der Gemeinderat deshalb eruieren, wie diesem strukturellen Defizit entgegen gewirkt werden kann. Gleich-\n\nzeitig ist es dem Gemeinderat wichtig, die hohe Lebensqualität in Riehen weiterhin zu fördern und zu erhalten. In der \n\nKonsequenz heisst dies, dass sowohl auf Ausgaben- wie auf Einnahmenseite mit Sorgfalt und Augenmass nach \n\nLösungen gesucht werden muss, um das gesetzte Ziel zu erreichen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-riehen/politik/schwerpunkte-der-politik/politikplan\nwww.riehen.ch/gemeinde-riehen/politik/schwerpunkte-der-politik/politikplan\n\n\nSchwerpunkte der Gemeindepolitik \n\n  5 \n\n \n\n3. Digitale Transformation \n\nDie Gemeinde ist daran, sich digital zu transformieren. Für Einwohnerrat und Gemeinderat wurde deshalb eine mo-\n\nderne und nutzerfreundliche Sitzungsvorbereitungs-App in Betrieb genommen. Die Verwaltung funktioniert in sich \n\nselbst vielerorts digital, die Transformation soll jedoch auch dort weitergetrieben werden. Zusätzlich ist es an der Zeit, \n\nden Komfort der Digitalisierung auch für die Kundinnen und Kunden der Gemeindeverwaltung verstärkt nutzbringend \n\neinzusetzen. Wo immer möglich soll darauf hingearbeitet werden, dass die Kundinnen und Kunden im Umgang mit \n\nder Verwaltung den digitalen Zugang wählen können, um ihre Anliegen bei der Verwaltung zu deponieren. So soll \n\ndas Angebot an Dienstleistungen ausgebaut worden, soweit dies für Kundinnen und Kunden sowie Verwaltung Sinn \n\nergibt und mit vertretbarem Aufwand realisierbar ist.  \n\n4. Energie \n\nMit dem neuen Basler Energiegesetz wurde eine Absenkung der CO2-Emmissionen im Kanton beschlossen. Dies \n\nsoll unter anderem durch eine effiziente Wärmeversorgung erreicht werden. Der Gemeinderat ist gewillt, mit der \n\nWärmeverbund Riehen AG, deren Mehrheitsaktionärin die Gemeinde ist, diesen Weg zu gehen. Es gilt deshalb, die \n\nBevölkerung zu sensibilisieren, zu motivieren und gegebenenfalls zu unterstützen, früh- bzw. rechtzeitig, sich mit der \n\nThematik auseinanderzusetzen und sich allenfalls um einen Heizungsersatz zu kümmern. Gleichzeitig verfolgt der \n\nGemeinderat mit der Wärmeverbund Riehen AG eine Ausbaustrategie, um der zu erwartenden steigenden Nachfra-\n\nge gerecht zu werden. \n\n \n\n5. Fondation Beyeler \n\nDie Fondation Beyeler steht mit der Realisierung des neuen Museumsgebäudes von Architekt Peter Zumthor vor \n\neinem wichtigen Schritt ihrer Weiterentwicklung. Der Gemeinderat begleitet die Fondation Beyeler in diesem Entwick-\n\nlungsprozess eng, sind doch wichtige Schnittstellen wie Baurecht, Parknutzung und –unterhalt, Verkehrs- und Besu-\n\ncherführung sowie weitere Aspekte gemeinsam anzugehen. Hierfür pflegt der Gemeinderat den Dialog mit den Ver-\n\nantwortlichen der Fondation Beyeler und vertritt in den Verhandlungen auch die Anliegen der ansässigen Bevölke-\n\nrung. \n\n \n\n \n\n\n\n Übersicht über die 7 Politikbereiche \n\n6 \n\nIII. Übersicht über die 7 Politikbereiche \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLaufdauer aller Leistungsaufträge mit Globalkrediten \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n6.1 Verkehrsnetz\n6.2 Mobilität\n6.3 Energie\n6.4 Kommunikationsnetz\n6.5 Wasser\n6.6 Abfallbewirtschaftung\n\nRessourcen\n\n1.1 Wahlen und Abstimmungen\n1.2 Einwohnerrat\n1.3 Gemeinderat\n1.4 Publikumsdienste\n1.5 Aussenbeziehungen\n1.6 Öffentlichkeitsarbeit\n1.7 Sicherheit\n\n3.1 Schulzahnpflege\n3.2 Alter und Pflege\n3.3 Gesundheitsdienste\n3.4 Soziale Dienste\n3.5 Sozialhilfe\n3.6 Entwicklungszusammenarbeit\n\n7.1 Siedlungsentwicklung\n7.2 Grünanlagen und Friedhof\n7.3 Umwelt- und Naturschutz\n7.4 Landwirtschaft\n7.5 Wald\n\n2.1 Finanzdienste\n2.2 Steuern\n2.3 Immobilienbewirtschaftung\n2.4 Wirtschaftskoordination\n\n5.1 Kulturförderung\n5.2 Museum\n5.3 Bildende Kunst\n5.4 Bibliothek\n5.5 Freizeit- und Sportförderung\n5.6 Freizeitangebote\n5.7 Sportanlagen und Schwimmbad\n\n4.1 Primarstufe\n4.2 Tagesstruktur\n4.3 Musikschulen\n4.4 Familie und Integration\n4.5 Tagesbetreuung\n\n7 Siedlung und \nLandschaft\n\n6 Mobilität und \nVersorgung\n\n2 Finanzen und \nSteuern\n\n1 Publikums- und \nBehördendienste\n\n4 Bildung und \nFamilie\n\n5 Kultur, Freizeit \nund Sport\n\n3 Gesundheit und \nSoziales\n\nVom Einwohnerrat am 29.11. 2012  beschlossene Fassung  \n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nLA 01 Publikums- und Behördendienste\n\nLA 02 Finanzen und Steuern\n\nLA 03 Gesundheit und Soziales\n\nLA 04 Bildung und Familie\n\nLA 05 Kultur, Freizeit und Sport\n\nLA 06 Mobilität und Versorgung\n\nLA 07 Siedlung und Landschaft\n\n\n\nÜbersicht über die 7 Politikbereiche \n\n  7 \n\n \n\n \n\nEntwicklung der Produktgruppenkosten der 7 Produktgruppen 2019 bis 2022 \n\n (ohne die zugewiesenen Overheadkosten, die auf Stufe Produktgruppe belastet werden) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n45'000\n\n50'000\n\nP\nu\nb\n\nlik\nu\n\nm\ns\n- \n\nu\nn\nd\n B\n\ne\nh\n\nö\nrd\n\ne\nn\nd\n\nie\nn\ns\nte\n\nF\nin\n\na\nn\nz\n\ne\nn\n u\n\nn\nd\n\n S\nte\n\nu\ne\n\nrn\n\nG\ne\ns\nu\nn\n\nd\nh\ne\nit\n u\n\nn\nd\n S\n\no\nz\nia\n\nle\ns\n\nB\nild\n\nu\nn\ng\n\n u\nn\nd\n\n F\na\nm\n\nili\ne\n\nK\nu\nlt\nu\nr,\n\n F\nre\n\niz\ne\n\nit \nu\nn\nd\n\n S\np\no\n\nrt\n\nM\no\nb\nili\n\ntä\nt \nu\n\nn\nd\n V\n\ne\nrs\n\no\nrg\n\nu\nn\n\ng\n\nS\nie\n\nd\nlu\n\nn\ng\n u\n\nn\nd\n\n L\na\nn\n\nd\ns\n\nch\na\n\nft\n\nT CHF\n\nIST 2016 IST 2017 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022\n\n\n\n Finanzhaushalt 2019 bis 2022 \n\n8 \n\nIV. Finanzhaushalt 2019 bis 2022 \n\n1. Finanzwirtschaftliche Eckdaten (Produktsummenbudget) \n\nProduktsummenbudget 2019 bis 2022 \n\n \n\n \n\nDie obenstehende Übersichtstabelle zeigt auf Zeile P das Jahresergebnis der Gemeinde (es heisst „Produktsummen-\n\nrechnung“ bzw. in der Planung „Produktsummenbudget“). Das Jahresergebnis ist das Resultat aus den Nettokosten \n\nder sieben Politikbereiche (Zeile H) und den neutralen Nettoerlösen (Zeile O). Weitere Informationen zum Bereich \n\nNeutrales sind ab Seite 10 ersichtlich.  \n\nGenerelle Bemerkungen zum aktuellen (finanziellen) Stand der Planungen 2019 bis 2022 \n\nDie für die Planperiode 2019 bis 2022 prognostizierten Plandefizite sind im Wesentlichen auf die durch die Steuer-\n\nsenkung ab dem Steuerjahr 2017 reduzierten Steuererlöse und auf Kostenentwicklungen in den Bereichen Bildung \n\nund Familie sowie Gesundheit und Soziales zurückzuführen. Die Mehrkosten sind auf einen signifikanten Anstieg der \n\nFallzahlen zurückzuführen, welche durch die Gemeinde nur schwer beeinflusst werden können. Einerseits sind es \n\nsteigende Schülerinnen- und Schülerzahlen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Personal- und Infrastruktur-\n\nkosten und andererseits müssen in den Bereichen Ergänzungsleistungen, Alterspflege und Sozialhilfe aufgrund von \n\nsteigenden Fallzahlen erhebliche Mehrkosten finanziert werden. Hinzu kommt die Restfinanzierung der Pflegekosten \n\nin Heimen und bei der Spitex, welche aufgrund von Gesetzesänderungen neu zulasten der Gemeinde verschoben \n\nwurde. \n\n \n\nDie geplanten allgemeinen Overheadkosten der Gemeinde verzeichnen keine Kostensteigerung und liegen gesamt-\n\nhaft leicht unter jenen der letzten Geschäftsberichte. Die Personalkosten der Gemeinde sind, bedingt durch die direk-\n\nte Abhängigkeit vom Anstieg der Fallzahlen hauptsächlich in den Bereichen Bildung und Soziales, angestiegen. \n\n \n\nin TCHF IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nZeile 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022\nminus = minus = minus = minus = minus = minus = minus =\n\nKosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten\n\nA Publikums- und Behördendienste -4'696 -4'777 -5'273 -5'184 -5'177 -5'162 -5'174\n\nB Finanzen und Steuern -669 -652 -895 -902 -884 -889 -890\n\nC Gesundheit und Soziales -23'357 -25'595 -25'437 -27'222 -28'117 -28'836 -29'009\n\nD Bildung und Familie -44'929 -46'829 -48'633 -50'650 -51'080 -51'524 -51'915\n\nE Kultur, Freizeit und Sport -10'605 -10'602 -10'538 -10'868 -10'898 -10'940 -10'984\n\nF Mobilität und Versorgung -18'963 -15'562 -18'630 -16'344 -17'430 -17'616 -17'652\n\nG Siedlung und Landschaft -6'307 -6'474 -6'728 -6'782 -6'635 -6'501 -6'492\n\nH Total Nettokosten der Produktgruppen -109'526 -110'491 -116'134 -117'952 -120'221 -121'468 -122'116\n\nI Steuern (netto) 98'829 95'711 104'870 106'920 108'270 109'620 110'970\n\nJ Immobilienerfolg Finanzvermögen (netto) 2'452 1'920 1'760 1'851 2'093 2'101 2'098\n\nK Zinskosten (netto) 406 -283 -358 -400 -456 -457 -533\n\nL Übr Steuern, Konzessi., Lastenausgl. (netto) 7'795 7'245 -4'220 -3'977 -3'885 -3'885 -3'885\n\nM Kalkulatorischer Zinserlös 10'670 9'013 9'055 9'087 9'109 9'103 9'105\n\nN Übriges  (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.) -1'581 1'548 -106 -114 -116 -117 -113\n\nO Total Neutrale Erlöse (netto) 118'571 115'154 111'001 113'367 115'015 116'365 117'642\n\nP 9'045 4'663 -5'133 -4'585 -5'206 -5'103 -4'474\nJahresergebnis (Ergebnis der \n\nProduktsummenrechnung/-budgets)\n\n\n\nFinanzhaushalt 2019 bis 2022 \n\n  9 \n\nAuf der Einnahmenseite sind die Plansteuererlöse gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 aufgrund der Neukalibrierung \n\ndes innerkantonalen Finanz- und Lastenausgleichs (vgl. Einwohnerrat vom Mai 2016; Nr. 14-18.080.01) zwischen \n\nBasel-Stadt und den Gemeinden zum Ausgleich für die übernommenen Aufgaben zwar angestiegen. Jedoch durch \n\ndie vom Riehener Einwohnerrat an seiner Sitzung vom Dezember 2016 beschlossene Steuersenkung wurden die \n\nSteuererlöse verringert. Noch nicht in der Steuerschätzung berücksichtigt sind die allfälligen Auswirkungen der Steu-\n\nervorlage 17, die Einnahmenausfälle in der Grössenordnung von rund 2,5 Mio. Franken zur Folge haben könnten. \n\n \n\nDie Liquidität der Gemeinde sollte aufgrund der traditionell hohen Steuervorauszahlungen gesichert bleiben, die nicht \n\nzuletzt dank einem attraktiven Vergütungszins rege genutzt werden. Eine Defizitperiode in prognostizierter Höhe \n\nkönnte deshalb über das vorhandene Eigenkapital aufgefangen werden, umso mehr, als die effektiven Steuerein-\n\nnahmen in den vergangenen Geschäftsjahren häufig durch ausserordentliche Effekte verbessert wurden. \n\nEntwicklung der Politikbereiche (Produktgruppen) \n\nDie wesentlichsten Veränderungen der einzelnen Politikbereiche - zwischen dem IST-Jahr 2017 und dem Budgetjahr \n\n2019 - werden nachstehend kurz erläutert. Weitere Informationen finden sich im Kapitel VI „Planzahlen mit Kurz-\n\nkommentaren zu den einzelnen Politikbereichen“ ab Seite 26. \n\n \n\nPublikums- und Behördendienste \n\nDie budgetierten Nettokosten sind stabil und bewegen sich während der Laufzeit des aktuellen Globalkredits (2018 – \n\n2021) im bewilligten Rahmen unter Berücksichtigung der erfolgten Pauschalkürzung. \n\n \n\nFinanzen und Steuern \n\nHauptsächlich der Unterhalt der neuen Steuerverwaltungs-Software führt zu zusätzlichen Kosten von CHF 180‘000. \n\n \n\nGesundheit und Soziales \n\nDie budgetieren Beiträge für Sozialhilfe steigen um 1,35 Mio. Franken Daneben führen erhöhte Beiträge an den Kan-\n\nton für die Finanzierung der Pflege und Tagesheime (CHF 300‘000), für gemischtwirtschaftliche Unternehmen wie die \n\nSpitex (CHF 220‘000) sowie die Entrichtung von Kantonsbeiträgen für Tagesheime (CHF 180‘000) zu Mehrausgaben \n\nvon rund CHF 700‘000. Minderausgaben von rund CHF 400‘000 fallen im Teilprodukt Soziale Dienste bei den Ergän-\n\nzungsleistungen an (hier fielen im Referenzjahr 2017 Nachzahlungen für die Jahre 2014 bis 2016 an). \n\n \n\nBildung und Familie \n\nBeim Produkt Bildung und Familie gründen die Budgetabweichungen primär auf dem Wachstum der Anzahl von \n\nSchülerinnen und Schülern in der Primarschule sowie der Anzahl von Kindern, welche verstärkte Massnahmen benö-\n\ntigen. Diese beiden Entwicklungen machen rund 2,9 Mio. Franken der Mehrausgaben gegenüber 2017 aus. Die \n\ndurch den Wachstum notwenigen Zusatzausgaben für den Tagestrukturbereich belaufen sich in derselben Periode \n\nauf rund 0,7 Mio. Franken Die Ausgaben in den übrigen Bereiche blieben in diesem Zeitraum konstant. \n\n \n\n \n\n \n\nFür die Budgets 2019 bis 2021wurde jährlich von einem Wachstum von 1,0 % ausgegangen.  \n\n \n\nKultur, Freizeit und Sport \n\nDie budgetierten Nettokosten im Politikbereich Kultur, Freizeit und Sport sind stabil und bewegen sich während der \n\nLaufzeit des aktuellen Globalkredits (bis 2020) im bewilligten Rahmen. \n\n \n\nMobilität und Versorgung  \n\nMehrausgaben fallen u. a. bei den Abschreibungen der Fahrzeuge (Reinigung, Entsorgung), sowie beim Aufwand \n\nder Instandhaltungsarbeiten an (diese waren 2017 besonders tief). Beim Teilprodukt Wasser waren die Kanalisati-\n\nonsbeiträge 2017 ausserordentlich hoch, für das Budget wurden diese um rund CHF 400‘000 reduziert. Gesamthaft \n\nwird mit Mehraufwänden bzw. Mindereinnahmen von knapp CHF 800‘000 gerechnet.  \n\n \n\nEntwicklung der Schülerinnen-und Schülerzahlen der Schulen Bettingen -Riehen (inkl. Kindergarten)\n\nIst Ist Ist Ist Ist\n\n2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019\n\nSuS-Zahl 1530 1632 1660 1692 1720\n\nWachstum zum Vorjahr 6.7% 1.7% 1.9% 1.7%\n\n\n\n Finanzhaushalt 2019 bis 2022 \n\n10 \n\nSiedlung und Landschaft \n\nU.a. ist der Aufwand für den gärtnerischen Unterhalt höher. Hier wurden im Vergleichsjahr 2017 weniger Leistungen \n\nbeansprucht als üblich. \n \n\n2. Details zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n                   PolP 2019 bis 2022\n\nin T CHF IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\nEinkommensteuer 71'620 68'838 75'700 77'020 78'120 79'220 80'320 \n\nVermögenssteuer 21'799 21'543 23'670 24'200 24'450 24'700 24'950 \n\nSteuer auf Kapitalleistungen 1'256 1'276 1'200 1'300 1'300 1'300 1'300 \n\nSteuern juristischer Personen 1'891 1'918 2'200 2'200 2'200 2'200 2'200 \n\nGrundstückgewinnsteuern 2'699 2'631 2'700 2'700 2'700 2'700 2'700 \n\nDebitorenverluste Steuern -436 -495 -600 -500 -500 -500 -500 \n\n1) Total Steuern (netto) 98'829 95'711 104'870 106'920 108'270 109'620 110'970 \n\n2) Total Immobilienerfolg Finanzvermögen (netto) 2'452 1'920 1'760 1'851 2'093 2'101 2'098 \n\nKapitalerträge Finanzvermögen 2 \n\nKapitalerträge Verwaltungsvermögen 10 18 20 27 26 25 23 \n\nNettozinsen auf  Schulden -122 -362 -426 -475 -530 -530 -604 \n\nVerzinsung Moostal 539 \n\nVerzugszinsen Steuern 612 516 750 500 500 500 500 \n\nVergütungszinsen auf Steuern -634 -454 -700 -450 -450 -450 -450 \n\nVerzinsung der Gemeindefonds -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 \n\n3) Total Zinsen (netto) 406 -283 -358 -400 -456 -457 -533 \n\nÜbrige Erlöse (Stromsparbonus) 146 159 120 150 150 150 150 \n\nHundesteuer 112 116 110 115 115 115 115 \n\nÜbrige Konzessionen 550 550 550 458 550 550 550 \n\neinmalige Transferzahlung FILA2 10'967 \n\nAusgleichszahlung von Basel-Stadt 1.-6. Schuljahr 12'571 \n\nAusgleichszahlung Spitalschliessung -2'400 \n\nRessourcen- und Lastenausgleich -3'184 -4'547 -5'000 -4'700 -4'700 -4'700 -4'700 \n\n4) Total Übr Steuern, Konzessi., Lastenausgl etc. 7'795 7'245 -4'220 -3'977 -3'885 -3'885 -3'885 \n\n5) Total Kalkulatorischer Zinsertrag (netto) 10'670 9'013 9'055 9'087 9'109 9'103 9'105 \n\nDiverse Kosten/Erlöse -80 -82 -25 -27 -28 -28 -23 \n\nRestausgleichszahlung pro 2016 von Basel-Stadt für die PS 3'159 \n\nEinlage Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe -1'200 \n\nProjekte Arealentwicklungen -303 -23 -81 -87 -88 -89 -90 \n\nVorprojekt Zentrum Niederholz -165 \n\nSpezialfinanzierung energetische Sanierung -494 -479 \n\nWertkorrektur Verzinsung Moostal -539 \n\nWertkorrekturen (Beteiligungen) 173 \n\n6) Total Übriges (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.) -1'581 1'548 -106 -114 -116 -117 -113 \n\nTotal neutrale Erlöse (netto) 118'571 115'154 111'001 113'367 115'015 116'365 117'642 \n\n\n\nFinanzhaushalt 2019 bis 2022 \n\n  11 \n\nKommentar zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n Steuern \n\nDer vom Einwohnerrat für die Steuerperiode 2018 festgelegte Steuerfuss beträgt für die Einkommenssteuer \n\n40,0 % und für die Vermögenssteuer 47,0 % der vollen Kantonssteuer. Für die Schätzung der Steuerentwick-\n\nlung der Planperioden 2019 ff. sind diese Steuerfüsse fortgeschrieben worden. Der Steuerschätzung für die \n\nPlanjahre 2019 - 2022 ist die Steuerperiode 2016 als Basis zugrunde gelegt. Für die Entwicklung der Planjah-\n\nre wurde mit einem jährlichen Wachstum der Einkommenssteuern von 1,0 % gerechnet. In der Steuerschät-\n\nzung ist ebenfalls die Erhöhung der Eigenmietwerte für selbstbenutzte Liegenschaften per Ende 2016 berück-\n\nsichtigt. Nicht in der Steuerschätzung berücksichtig sind die Auswirkungen der kantonalen Umsetzung der \n\nSteuervorlage 17. Sollte die Vorlage wie geplant umgesetzt werden, muss mit einer Steuereinbusse von rund \n\n2,5 Mio. Franken gerechnet werden.  \n\n \n\n \n\n \n\nFür das Budgetjahr 2019 kann davon ausgegangen werden, dass der Ertrag aus den Vermögenssteuern bei \n\nrund 24,2 Mio. Franken liegen wird. Für die Entwicklung der Planjahre wurde mit einem jährlichen Wachstum \n\nder Vermögenssteuern von 1,0 % gerechnet. \n\nBei der Steuer auf Kapitalleistungen, den Steuern der juristischen Personen und den Grundstückgewinnsteu-\n\nern wird von einer durchschnittlichen Höhe und einer stagnierenden Entwicklung unter Berücksichtigung des \n\nneuen Steuerschlüssels ausgegangen. \n\n Immobilienerfolg Finanzvermögen \n\nEs wird erwartet, dass sich der Immobilienerfolg des Finanzvermögens ab Planjahr 2020 wieder über 2,0 Mio. \n\nFranken bewegen wird. Nachdem der Immobilienerfolg der Liegenschaften des Finanzvermögens aufgrund \n\nder Erhöhung der Planrückstellungen für die Instandsetzungsarbeiten von 1 auf 1,5 % ab 2017 mit rund 0,45 \n\nMio. Franken belastet wurde, können dank den Entwicklungsprojekten beim Zentrum Niederholz (Zentrums-\n\ngebäude/Genossenschaftsbau) und an der Grendelgasse (7 Reihen-EFH) ab Planjahr 2020 zusätzliche Bau-\n\nrechtserträge in der Grösse von 280‘000 Franken erwartet werden. Gegenwärtig sind weitere Baurechte in \n\nVorbereitung (Erweiterung Gewerbehaus Riehen AG), oder in Planung (Arbeitszone Hörnli), die den Immobi-\n\nlienerfolg des Finanzvermögens weiter steigern werden. \n\n\n\n Finanzhaushalt 2019 bis 2022 \n\n12 \n\n Kapitalerträge/Zinsen \n\nFür die Planperiode wird weiterhin von einem tiefen Zinsniveau ausgegangen. Der Fremdkapitalanteil soll wei-\n\nterhin so niedrig wie möglich gehalten werden. \n\n Total übrige Steuern, Konzessionen und Lastenausgleich mit Basel-Stadt \n\nFür das Budgetjahr und die Planperioden wird für den Ressourcen- und Lastenausgleich von Kosten in der \n\nHöhe von 4,7 Mio. Franken ausgegangen. Dabei werden beim Lastenausgleich mit Kosten in der Höhe von \n\n5,7 Mio. Franken und beim Ressourcenausgleich mit einer Gutschrift von 1,0 Mio. Franken gerechnet. \n\n Kalkulatorischer Zinsertrag \n\nSeit der Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes im 2017 von 2,0 % auf 1,5 %, bewegen sich die kalkula-\n\ntorischen Zinsen für die gesamte Gemeinde auf einer Höhe von rund 9,1 Mio. Franken. \n\n Übriges \n\nUnter dieser Rubrik werden verschiedene, in der Regel ausserordentliche Positionen ausgewiesen, die nicht \n\neinem Produkt zugeordnet werden können.  \n \n\n  \n\n\n\nFinanzhaushalt 2019 bis 2022 \n\n  13 \n\n3. Cash-Flow / Selbstfinanzierung \n\n \n\n \n\n \n \n\n1*) Instandsetzungs-Investitionen (IS-Invest.) bzw. Entnahmen der Instandsetzungsrückstellungen (ISR) in Liegenschaften \n\n \n\nDie Selbstfinanzierung beträgt über die gesamte Planperiode 2019 bis 2022 rund 21,7 Mio. Franken. Diesem Betrag \n\nstehen geplante Investitionen von rund 35 Mio. Franken gegenüber. Werden nun von der Selbstfinanzierung die \n\nInvestitionen in Abzug gebracht, ergibt sich - über die gesamte Planperiode betrachtet - eine Unterdeckung der Plan-\n\nfinanzierungsrechnung. Damit würde die Finanzierungsrechnung 2019 bis 2022 aus heutiger Sicht, bei Realisierung \n\nder vorgesehenen Investitionen, ein negatives Ergebnis von rund 13,3 Mio. Franken zeigen.  \n\nFür die gesamte Planperiode ergibt dies einen Selbstfinanzierungsgrad von 62 % (Selbstfinanzierung in Prozent der \n\nInvestitionen).  \n\n \n\nAnzustreben ist im langjährigen Durchschnitt eine jährliche Selbstfinanzierung in der Grössenordnung von  \n\n12 Mio. Franken. Ein solcher Betrag ist erforderlich, um - langfristig - die nötigen Ersatzinvestitionen des Gemeinde-\n\nvermögens (jährliche Abschreibungen von rund 5,7 Mio. Franken und Instandsetzungsrückstellungen der Liegen-\n\nschaften von rund 6,6 Mio. Franken) finanzieren zu können. \n  \n\nIST IST Budget Plan Plan Plan\n\nin TCHF 2016 2017 2019 2020 2021 2022\n\n9'045 4'663 -4'585 -5'206 -5'103 -4'474\n\n+/-  liquiditätsverändernde Kosten/Erlöse\n\nAbschreibungen 5'211     5'598     5'666      5'677      5'650      5'666     \n\n3'746     8'316     6'645      6'626      6'626      6'626     \n\n-751       -958       -7'865    -1'355    -680       -1'780    \n\n-6            -594       -3'670    -2'690    -890       -890       \n\n-554       -273       -          -          -          -         \n\nTotal liquiditätsverändernde Kosten/Erlöse 7'646 12'089 776 8'258 10'706 9'622\n\nCash Flow 16'691 16'752 -3'809 3'052 5'603 5'148\n\n+ Im Ergebnis enthaltene ISR-Invest./Entnahmen 751 958 7'865 1'355 680 1'780\n\nSelbstfinanzierung 17'442 17'710 4'056 4'407 6'283 6'928\n\n- Investitionen, Anlagen und Invest. aus ISR -7'917 -73'792 -14'457 -8'343 -6'575 -5'645\n\n   9'525  -56'082 -10'401 -3'936 -292 1'283\nErgebnis der Finanzierungsrechnung \n(Minus =  Unterfinanzierung)\n\nJahresergebnis (Ergebnis der/des \n\nProduktsummenrechnung/-budgets) \n\n  M inus= Defizit\n\nZuweisung: Instandsetzungs-Rückstellungen, \n\nübrige Rückstellungen, Reserven und Fonds\n\nEntnahme Instandsetzungs-Rückstellungen für \n\nLiegenschaften\n\nEntnahme aus Rückstellungen, Reserven und \n\nFonds\n\nBewertungsveränderungen/Buchgewinne/                  \n\nEigenleistungen\n\n1*)\n\n1*)\n\n\n\n Finanzhaushalt 2019 bis 2022 \n\n14 \n\n4. Investitionen und Anlagen \n\nInvestitionsrechnung (Verwaltungs- und Finanzvermögen) \n\n \n\n \n\n*1 Übertrag auf Seite 13; Cashflow / Selbstfinanzierung \n\n \n\n.   \n\nBudget Budget Plan Plan Plan\n\nin T CHF 2018 2019 2020 2021 2022\n\nGeplante Investitionen (Verwaltungsvermögen)\n\nPlan-Einnahmen\n\nAbgang von Sachgütern (Verkauf)\n\nTotal Plan-Einnahmen 0 0 0 0 0 \n\nPlan-Ausgaben\n\nZugang von Sachgütern\n\nTiefbauten 12'046 7'270 7'609 6'518 4'980 \n\nHochbauten 5'647 8'385 3'180 1'220 880 \n\nMobilien, Masch., Fahrz., Einricht., EDV 740 1'063 445 845 620 \n\nTotal Plan-Ausgaben 18'433 16'718 11'234 8'583 6'480 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 18'433 16'718 11'234 8'583 6'480 \n\nGeplante Anlagen (Finanzvermögen)\n\nPlan-Ausgaben\n\nZugang von Sachgütern\n\nHochbauten 2'090 3'935 685 810 1'585 \n\nNettoanlagen Finanzvermögen 2'090 3'935 685 810 1'585 \n\nGesamtübersicht Investitionen und Anlagen\n\nTotal Nettoinvestitionen 18'433 16'718 11'234 8'583 6'480 \n\nTotal Nettoanlagen 2'090 3'935 685 810 1'585 \n\nTotal Investitionen und Anlagen 20'523 20'653 11'919 9'393 8'065 \n\nPauschalkorrektur Politikplan -6'157 -6'196 -3'576 -2'818 -2'420 \n\n14'366 14'457 8'343 6'575 5'645 \nTotal  (*1)\n\nInvestitionen und Anlagen\n\n\n\nFinanzhaushalt 2019 bis 2022 \n\n  15 \n\nListe der Verpflichtungskredite und Anlagen \n\n \n\n \n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\n\nGesamt-\n\nbetrag\nPolP 2019/22\n\nje Objekt Budget B 2019 P 2020 P 2021 P 2022\n\nnetto 2018\n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF\n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12\n\na) Verwaltungsvermögen - Projekte zur Ausführung 2018\n\n2.2 Steuersoftware NEST, Neukonzeption Ersatz 14-18.129.01 570 37 533 \n\n4.1 Doppelkindergarten Paradiesstrasse, Projektierung Neu 10-14.230.01 348 335 \n\n4.1 Doppelkindergarten Paradiesstrasse, Investitionskredit inkl. Keller/Lagerraum Neu 14-18.070.01 5'203 2'997 602 \n\n4.1 Beitrag Kanton zu Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen, Paradiesstrasse Neu 14-18.070.01 -1'600 -800 -1'000 \n\n4.1 Doppelkindergarten Siegwaldweg, Projektierung Neu 14-18.126.01 210 12 \n\n4.1 Schulraumprovisorium Essiganlage, Essigstrasse Ersatz 14-18.071.01 550 342 250 \n\n4.1 Pausenhof Burgstrasse Neu GR 138 68 \n\n5.2 Museum, Projektierungskredit Neukonzeption Museum (ohne Anteil ISR) Ersatz 14-18.122.01 340 75 200 \n\n5.6 Freizeitzentrum Landauer, Ersatz des Hartplatzes Ersatz 14-18.118.01 360 206 252 \n\n5.7 Grendelmatte, Ersatz Kunstrasen Ersatz 14-18.120.01 531 456 \n\n6.1 Aeussere Baselstrasse, Erneuerung Oeffentl. Beleuchtung Ersatz 10-14.179.01 1'012 538 500 86 \n\n6.5 Aeussere Baselstrasse, Erneuerung Kanalisation Ersatz 10-14.179.01 5'718 1'517 2'290 1'911 \n\n6.1 Baselstrasse / Lörracherstrasse, Erstellung OeB Ersatz 14-18.007.01 293 211 95 \n\n6.5 Baselstrasse / Lörracherstrasse, Sanierung Kanalisation Ersatz 14-18.007.01 745 473 150 \n\n6.1 Bäumliweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 10-14.235.01 712 419 40 \n\n6.1 Bluttrainweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 14-18.063.01 688 48 688 \n\n6.5 Bluttrainweg, Erneuerung Kanalisation Ersatz 14-18.063.01 148 148 \n\n6.6 Bluttrainweg, Erstellung Werkstoffsammelstelle Ersatz 14-18.063.01 55 55 \n\n6.1 Hackbergstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 10-14.235.01 1'617 1'287 \n\n6.1 Niederholzbodenwegli Ersatz GR 145 111 \n\n6.1 Pfaffenlohweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz GR 86 54 20 \n\n6.1 Rüchligweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Rauracherstrasse - Bluttrainweg) Ersatz 14-18.087.01 617 72 517 \n\n6.1 Rüchligweg, Instandstellung Strasse (Bluttrainweg - Wendeplatz) Ersatz 14-18.063.01 275 17 175 \n\n6.5 Rüchligweg, Erneuerung Kanalisation Ersatz 14-18.087.01 77 77 \n\n6.1 Steingrubenweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Bäumliweg - Wendeplatz) Ersatz 10-14.191.01 2'225 1'136 250 250 \n\n6.5 Steingrubenweg, Erneuerung Kanalisation (Bäumliweg - Wendeplatz) Ersatz 10-14.191.01 577 544 \n\n6.1 Steingrubenweg, Lettackerweg - Bäumliweg (Belagsersatz) Ersatz GR 62 53 \n\nR2 Ersatz IT-Server-Infrastruktur Ersatz GR 80 64 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 30, Lüscherhaus / Sanitär, Maler, Fenster, Diverses * ISR Ersatz 380 270 70 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 34, Dorfmuseum / Technik, Diverses * ISR Ersatz 1'010 70 900 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 43, alte Kanzlei / Eingang, Flachdach, Diverses * ISR Ersatz 215 110 85 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Bluttrainweg 10/12/20, Landauer, Wohnhaus / Heizung ISR Ersatz 310 190 40 40 40 \n\nR2 Liegensch. VV, Erlensträsschen 90, Eisweihergebäude / Diverses * ISR Ersatz 95 10 75 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Grendelgasse 19/21, Sportplatz, Wohnhaus / Fenster, Innen + Hz ISR Ersatz 1'410 1'040 290 40 40 \n\nR2 Liegensch. VV, Haselrain 65, Werkhof / Diverses *, Innenausbau, Fenster ISR Ersatz 560 250 270 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, In den Neumatten 36, Tagesheim / Diverses * ISR Ersatz 80 20 20 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, Kindergärten / Dachisolation, Diverses * ISR Ersatz 50 50 \n\nR2 Liegensch. VV, Kirchstrasse 21, Wohnhaus, Atelier / Stützmauer, Diverses * ISR Ersatz 55 10 25 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Rössligasse 51, Musikschule / Diverses, Fenster ISR Ersatz 160 20 100 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, Rössligasse 53, Orangerie / Malerarbeiten, Fenster ISR Ersatz 325 265 20 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, Rössligasse 71/73, Gärtnerei / Flachdach, Technik, Diverses * ISR Ersatz 360 10 330 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Rössligasse 55-59-63, Oekonomie / Diverses * ISR Ersatz 40 10 10 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Wettsteinstr. 1, Gemeindehaus / bedarfsgerechte Sanierung ISR Ersatz 14-18.010.01 751 635 150 \n\nR2 Liegensch. VV, Wettsteinstr. 1, Gemeindehaus / div. Umbauten ISR Ersatz 200 50 50 50 50 \n\nR2 Liegensch. VV, Entnahmen aus der ISR - diverse kleinere Projekte ISR Ersatz Einzelproj. 100 50 50 50 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\nb) Verwaltungsvermögen - Projekte zur Ausführung 2019 - 2022\n\n5.7 Sportanlage Grendelmatte, Ersatz/Sanierung Hauptfeld Ersatz 600 600 \n\n6.1 Am Hang, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 630 580 50 \n\n6.5 Am Hang, Erneuerung Kanalisation Ersatz 180 180 \n\n6.1 Auf der Bischoffhöhe, Instandstellung Strasse inkl. Erneuerung OeB Ersatz 665 665 \n\n6.5 Auf der Bischoffhöhe, Sanierung Kanalisation Ersatz 200 200 \n\n6.1 Auhaldenweg, Erstellung Strasse Neu 60 60 \n\n6.1 Auhaldenweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu -60 -60 \n\n6.1 Auhaldenweg, Erstellung OeB Neu 20 20 \n\n6.5 Auhaldenweg, Erstellung Kanalisation Neu 70 70 \n\n6.1 Baselstrasse, Erneuerung Oeffentliche Beleuchtung (Bettingerstr. - Rössligasse) Ersatz GR 59 59 \n\n6.1 Bettingerstrasse (Hackbergstrasse - Höhenstrasse) Erstellung OeB Ersatz GR 71 19 70 \n\n6.1 Bischoffweg; Erneuerung Strasse inkl. Erneuerung OeB Ersatz 440 0 440 \n\n6.1 Chrischonaweg. Erneuerung OeB Ersatz 459 459 \n\n6.1 Essigstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 540 650 490 50 \n\n6.5 Essigstrasse, Erneuerung Kanalisation Ersatz 110 110 \n\n6.1 Esterliweg, Erneuerung Strasse Ersatz GR 177 169 30 \n\n6.1 Garbenstrasse; Instandstellung Strasse inkl. OeB Ersatz 14-18.144.01 402 8 370 \n\n6.1 Gatternweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 540 540 \n\n6.1 Gstäderweglein, Neubau Neu 100 100 \n\n6.1 Hohlweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu 510 510 \n\n6.1 Hohlweg, Erstellung Strasse inkl. OeB / Strassenbeiträge Neu -450 -450 \n\n6.5 Hohlweg, Erstellung Kanalisation Ersatz 100 100 \n\n6.1 Lichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu 300 300 \n\n6.1 Lichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse inkl. OeB / Strassenbeiträge Neu -240 -240 \n\n   Objekt\nInvestition \n\nVorperioden\n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt-\n\nG\nr.\n\n/ \n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt \no\n\nd\n. \n\nR\ne\n\ns\ns\n. \n+\n\nA\nb\n\nt.\n\nZuständigkeit:                                                                                \n\nbis TCHF 200 = Gemeinderat \n\nüber TCHF 200 = Einwohnerrat\n\ngetätigte \n\nbis     \n\nEnde \n\n2017z\nu\n\n L\na\n\ns\nte\n\nn\n \n\nIn\ns\n\nta\nn\n\nd\ns\n\ne\ntz\n\nu\nn\n\ng\ns\n\n- \n \n\nrü\nc\n\nk\ns\n\nte\nll\nu\n\nn\ng\n\n (\nIS\n\nR\n)\n\n\n\n Finanzhaushalt 2019 bis 2022 \n\n16 \n\n \n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\n\nGesamt-\n\nbetrag\nPolP 2019/22\n\nje Objekt Budget B 2019 P 2020 P 2021 P 2022\n\nnetto 2018\n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF\n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12\n\nb) Verwaltungsvermögen - Projekte zur Ausführung 2019 - 2022 (Fortsetzung)\n\n6.1 Meierweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Ersatz 10-14.070.01 1'045 9 1'036 \n\n6.1 Meierweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Ersatz 10-14.070.01 -200 -200 \n\n6.5 Meierweg, Erstellung Kanalisation ("Bypass" Meierweg-Gerstenweg) Ersatz 10-14.070.01 382 382 \n\n6.1 Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse Ersatz 180 180 \n\n6.1 Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Ersatz -90 -90 \n\n6.1 Morystrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 2'300 1'300 \n\n6.5 Morystrasse, Erneuerung Kanalisation Ersatz 700 700 \n\n6.1 Paradiesstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Burgstrasse - Meierweg) Ersatz 10-14.191.01 354 285 40 \n\n6.1 Paradiesstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Aeussere Baselstr. - Gatternweg) Ersatz GR 85 68 40 40 \n\n6.1 Rebenstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Aeussere Baselstr. -Gatternweg) Ersatz GR 78 5 75 \n\n6.1 Rebenstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Burgstrasse - Meierweg) Ersatz 220 220 \n\n6.1 Rössligasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 1'760 3'400 1'360 400 \n\n6.5 Rössligasse, Erneuerung Kanalisation (inkl. Dorfzentrum und Strassenentwässerung) Ersatz 310 100 310 \n\n6.1 Sandreuterweg / Mohrhaldenstrasse Ersatz 06-10.038 1'324 898 100 \n\n6.1 Sandreuterweg / Mohrhaldenstrasse / Strassenbeiträge Ersatz 06-10.038 -100 -100 \n\n6.1 Steinbrecheweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu 110 110 \n\n6.1 Steinbrecheweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu -90 -90 \n\n6.1 Störklingasse, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu GR 106 27 80 \n\n6.1 Störklingasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu GR -87 -87 \n\n6.1 Webergässchen, Teilerneuerung / Instandstellung Plattenbelag Ersatz 330 16 330 330 \n\n6.1 Weilstrasse, Erneuerung OeB Ersatz 135 135 \n\n6.1 Veloweg Weilteichweg, Neuerstellung Neu 70 70 70 \n\n6.1 Strassensanierungen Diverse (aktivierbar) inkl. OeB Ersatz Einzelproj. 1'000 1'000 1'500 \n\n6.1 BehiG, Umbau Bus-Haltestellen / Haltekante Ersatz Einzelproj. 250 250 250 \n\n6.1 Oeffentl. Beleuchtung / Einzelprojekte Gemeindestrassen Ersatz Einzelproj. 400 500 600 600 600 \n\n6.1 Oeffentl. Beleuchtung / Einzelprojekte Kantonsstrassen Ersatz Einzelproj. 50 50 50 50 50 \n\n6.2 Regio-S-Bahn Perrondach Neu 500 500 500 \n\n6.2 Velounterstände Neu Einzelproj. 50 50 \n\n6.5 Vakuumanlage Weilstrasse, Erneuerung Ersatz GR 65 65 \n\n6.4 K-Netz, Hausanschlüsse Neu Einzelproj. 30 30 30 30 30 \n\n6.4 K-Netz, Ersatzinvestitionen Ersatz Einzelproj. 500 500 500 500 500 \n\n6.5 Kanalisationssanierungen Diverse (aktivierbar) Ersatz Einzelproj. 600 1'400 700 \n\n7.3 Sanierung Weiher Autal Ersatz 140 140 \n\n7.3 Instandstellung Bettingerbach Wenkenpark Ersatz 70 70 \n\n7.3 Entwässerung Moostal, Drainagenersatz Ersatz 1'200 300 500 700 \n\n7.3 Rückhaltebecken Steingrubenweg Neu 200 200 200 \n\n7.3 Aubach Hochwasserschutz, Kapazitätserweiterung der ersten Eindolungsstrecke Neu 320 \n\n2.1 Modernisierung Festnetztelefonie 2018-2019 Ersatz GR 110 180 \n\n2.1 Modernisierung Festnetztelefonie 2018-2019 ISR Ersatz GR 50 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 12, Wohnhaus Waage / Diverses *, Fenster ISR Ersatz 450 370 20 20 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 71, Ökonomie Berower / Diverses * ISR Ersatz 60 20 10 10 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 77, Berower / Diverses * ISR Ersatz 160 20 80 20 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, Friedhofweg 59, Gottesacker / Diverses * ISR Ersatz 55 15 10 10 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Hellring, Reithalle / Ersatz Heizung, Innenausbau, Fenster, Diverses * ISR Ersatz 2'540 200 1'810 510 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Maienbühlsträsschen 31, Wohnhaus / Pächterwechsel ISR Ersatz 14-18.133.01 520 412 520 \n\nR2 Liegensch. VV, Maienbühlsträsschen 31, Bauernhof / Diverses * ISR Ersatz 210 115 65 15 15 \n\nR5 Fahrzeug, Kastenwagen, Magazin, Ducato-1; 1-05.0.04.24 Ersatz 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Doppelkabine Pritschenwagen 4x4, Forst, VW-4; 1-05.0.04.25 Ersatz 85 85 \n\nR5 Fahrzeug, Kleinlastwagen mit Kipper, Regie, Daily-1; 1-05.0.04.17 Ersatz 85 85 85 \n\nR5 Fahrzeug, Statinswagen, Regie, Landi-2; 1-05.0.04.18 Ersatz 75 75 \n\nR5 Fahrzeug, Kleintransporter 4x4 / Kipper, Gärtnerei, Pia-2; 1-05.0.04.44 Ersatz 45 45 \n\nR5 Fahrzeug, Kommunalfahrzeug, Einachser, Gärtnerei, Rapid-1; 1-05.0.04.45 Ersatz 20 20 20 \n\nR5 Fahrzeug, Lieferwagen Kasten / Ersatzfahrzeug, Doblo-1; 1-05.0.04.56 Ersatz 35 35 \n\nR5 Fahrzeug, Kleintransporter 4x2, Kipper Ortsreinigung, Pia-3; 1-05.0.04.57 Ersatz 45 45 \n\nR5 Fahrzeug, Kehrichtwagen, Abfuhr / Entsorgung, LW-3; 1-05.0.04.13 Ersatz 400 400 \n\nR5 Fahrzeug, Kehrichtwagen, Abfuhr / Entsorgung, LW-4; 1-05.0.04.14 Ersatz 400 400 \n\nR5 Fahrzeug, Motorkarren, Ortsreinigung Robidog Elektro, ELK-3; 1-05.0.04.35 Ersatz 75 75 \n\nR5 Fahrzeug, Landw. Arbeitskarren, Sportplatz Grendelmatte, Kubota-1; 1-05.0.04.50 Ersatz 35 35 \n\nR5 Fahrzeug, Personenwagen, Werkstatt, Landi-1; 1-05.0.04.21 Ersatz 95 95 \n\nR5 Fahrzeug, Kleintransporter 4x2, Kipper Ortsreinigung, Pia-4; 1-05.0.04.58 Ersatz 45 45 \n\nR5 Fahrzeug, Lieferwagen Brunnen, Toiletten, Planschbecken, Vito-1; 1-05.0.04.23 Ersatz 70 70 \n\nR5 Fahrzeug, Strassenreinigungsmaschine, Ortsreinigung, MFH-1; 1-05.0.04.39 Ersatz 220 220 \n\nR5 Fahrzeug, Strassenreinigungsmaschine, Ortsreinigung, MFH-2; 1-05.0.04.40 Ersatz 220 220 \n\nR5 Fahrzeug, Strassenreinigungsmaschine, Ortsreinigung, MFH-3; 1-05.0.04.41 Ersatz 220 220 \n\nR5 Fahrzeug, Stationswagen mit Winterdienst, Regie, Landi-3; 1-05.0.04.19 Ersatz 100 100 \n\nR5 Fahrzeug, Diesel-Gegengewichtstapler, Sportplatz, ELK-7; 1-05.0.04.10 Ersatz 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Schwemmfahrzeug ,Ortsreinigung; Pony-1; 1-05.0.04.11 Ersatz 200 200 \n\nR5 Fahrzeug, Grossflächenmäher, Sportplatz, Ran-1; 1-05.0.04.51 Ersatz 125 125 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Hinter Gärten, 1-02.0.05.30 ISR Ersatz 100 150 100 100 100 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Steingruben, 1-02.0.05.31 ISR Ersatz 75 25 25 25 25 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Erlensträsschen, 1-02.0.05.32 ISR Ersatz 300 180 100 100 100 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Burgstrasse, 1-02.0.05.33 ISR Ersatz 250 180 550 150 150 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Wasserstelzen, 1-02.0.05.34 ISR Ersatz 430 2'650 1'150 150 150 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Hebel, 1-02.0.05.35 ISR Ersatz 210 150 150 150 150 \n\nR2 Liegensch. VV, Kindergärten ISR Ersatz 110 120 120 120 120 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\n   Objekt\nInvestition \n\nVorperioden\nP\n\nro\nd\n\nu\nk\nt-\n\nG\nr.\n\n/ \n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt \no\n\nd\n. \n\nR\ne\n\ns\ns\n. \n+\n\nA\nb\n\nt.\n\nZuständigkeit:                                                                                \n\nbis TCHF 200 = Gemeinderat \n\nüber TCHF 200 = Einwohnerrat\n\ngetätigte \n\nbis     \n\nEnde \n\n2017z\nu\n\n L\na\n\ns\nte\n\nn\n \n\nIn\ns\n\nta\nn\n\nd\ns\n\ne\ntz\n\nu\nn\n\ng\ns\n\n- \n \n\nrü\nc\n\nk\ns\n\nte\nll\nu\n\nn\ng\n\n (\nIS\n\nR\n)\n\n\n\nFinanzhaushalt 2019 bis 2022 \n\n  17 \n\n \n  \n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\n\nGesamt-\n\nbetrag\nPolP 2019/22\n\nje Objekt Budget B 2019 P 2020 P 2021 P 2022\n\nnetto 2018\n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF\n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12\n\nc) Verwaltungsvermögen - Im Politikplan nicht berücksichtigte Projekte\n\n5.2 Museum, Ausführungskredit Neukonzeption Museum (inkl. Beitrag Swisslos-Fonds) Ersatz 3'615 \n\n5.4 Bibliothek, Erneuerung Beleuchtung und Inneneinrichtung Ersatz 100 \n\n5.7 Outdoor-Fitness-Parcours Neu 60 \n\n5.6 Skateanlage Neu 350 \n\n6.1 Fussgängerunterführung Rüchlig (Bahnlinie) Neu 1'300 \n\n7.3 Revitalisierung Aubach, oberer Abschnitt Neu 160 \n\n7.3. Hochwasserschutz, diverse Massnahmen Neu 2'000 \n\n7.3. Sanierung Weiher Rotengraben Neu 60 \n\n7.3 Revitalisierung Mühleteich, Abschnitt Landesgrenze bis Weilstrasse Neu 700 \n\nTotal Verwaltungsvermögen 18'433 16'718 11'234 8'583 6'480 \n\nTotal geplante Ersatz-Investitionen Verwaltungsvermögen (ohne ISR) 12'656 8'320 7'164 7'213 6'020 \n\nErsatz-Investitionen Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. des VV ISR 5'245 7'835 3'180 1'220 880 \n\nTotal geplante Neu-Investitionen und Investitionsdarlehen Verwaltungsvermögen 532 563 890 150 -420 \n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen 18'433 16'718 11'234 8'583 6'480 \n\nd) Finanzvermögen - Projekte zur Ausführung 2018\n\n2.3 Liegensch. FV, Bahnhofstrasse 28, Rest. Zum Schlipf / Küche, Technik, Diverses * ISR Ersatz 875 520 220 45 45 45 \n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstr. 38/44, Landgasthof+Residenz / Lift, Diverses * ISR Ersatz 330 130 110 30 30 30 \n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstrasse 38, Landgasthof Saal / Diverses * ISR Ersatz 200 120 20 20 20 20 \n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstr. 44, Bürogebäude / Dach, Diverses * ISR Ersatz 210 45 35 110 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstr. 45, Wohnhaus Ochsen / Diverses * ISR Ersatz 65 10 25 10 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Im Singeisenhof, Rössligasse 21, Gartengasse 18 / Diverses * ISR Ersatz 100 20 20 20 20 20 \n\n2.3 Liegensch. FV, Oberdorfstr. 21/25, Alterssiedlung / Fenster, Diverses * ISR Ersatz 610 20 30 20 20 520 \n\n2.3 Liegensch. FV, Oberdorfstr. 21/25, Alterssiedlung / Photovoltaik (Dachsanierung) ISR Ersatz 14-18.079.01 734 300 \n\n2.3 Liegensch. FV, Oberdorfstr. 21/25, Alterssiedlung / Photovoltaik (Energiefonds) Neu 14-18.079.01 156 80 \n\n6.3 Liegensch. FV, Oberdorfstr. 21/25, Alterssiedlung / Photovoltaik Neu 14-18.079.01 675 44 250 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 32, Wohnhaus / Küche, Bad, Technik, Fassade ISR Ersatz 1'300 10 1'260 10 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 66, Wohnhaus / Ersatz Fenster, Küche, Badsanierung ISR Ersatz 565 25 10 10 10 510 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 67, Legrandhaus / Diverses * ISR Ersatz 125 25 25 25 25 25 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rüchligweg 65, Werkhof / Diverses * ISR Ersatz 250 80 80 30 30 30 \n\n2.3 Liegensch. FV, Liegenschaftserwerb allgemein Neu 1'000 250 250 250 250 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\ne) Finanzvermögen - Projekte zur Ausführung 2019 - 2022\n\n2.3 Liegensch. FV, Brünnlirain 4 / Lörr. 86/88, Wohnhaus / Technik, Flachdach, Fassade ISR Ersatz 1'565 10 1'525 10 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Gartengasse 21/27 - Diverses * ISR Ersatz 50 10 10 10 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Lettackerweg 150 ISR Ersatz 25 25 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rainallee 43/45, Wohnhaus - Diverses * ISR Ersatz 350 110 210 10 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 8, Wohnhaus, Laden - Fassade / Kanalisation ISR Ersatz 170 100 40 10 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 33/35, Wohnhaus - Diverses * ISR Ersatz 170 10 40 40 40 40 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 66, Wohnhaus, Heizung, Fassade, Fenster ISR Ersatz 160 160 \n\n2.3 Liegensch. FV, Schmiedgasse 40, Schützengarten ISR Ersatz 355 30 25 25 250 25 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\nTotal Finanzvermögen 2'090 3'935 685 810 1'585 \n\nTotal geplante Ersatz-Anlagen Finanzvermögen (ohne ISR) 0 0 0 0 0 \n\nErsatz-Anlagen Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. des FV ISR 1'760 3'685 435 560 1'335 \n\nTotal geplante Neu-Anlagen Finanzvermögen 330 250 250 250 250 \n\nTotal geplante Anlagen Finanzvermögen 2'090 3'935 685 810 1'585 \n\nGesamtübersicht\n\nTotal Verwaltungsvermögen\n\na. Total geplante Ersatz-Investitionen Verwaltungsvermögen (ohne ISR) 12'656 8'320 7'164 7'213 6'020 \n\nb. Ersatz-Investitionen Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. des VV ISR 5'245 7'835 3'180 1'220 880 \n\nc. Total geplante Neu-Investitionen und Investitionsdarlehen Verwaltungsvermögen 532 563 890 150 -420 \n\nD. Total Investitionen Verwaltungsvermögen 18'433 16'718 11'234 8'583 6'480 \n\nTotal Finanzvermögen\n\ne. Total geplante Ersatz-Anlagen Finanzvermögen (ohne ISR) 0 0 0 0 0 \n\nf. Ersatz-Anlagen Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. des FV ISR 1'760 3'685 435 560 1'335 \n\ng. Total geplante Neu-Anlagen Finanzvermögen 330 250 250 250 250 \n\nH. Total geplante Anlagen Finanzvermögen 2'090 3'935 685 810 1'585 \n\nGesamtübersicht Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen\n\nI.  Total geplante ERSATZ-Investitionen und Ersatz von Anlagen   (a+b+e+f) 19'661 19'840 10'779 8'993 8'235 \n\nJ.  Total geplante NEU-Investitionen / Neu-Anlagen   (c+g) 862 813 1'140 400 -170 \n\nK.  GESAMT-Total Investitionen und Anlagen vor Pauschalkorrektur   (I+J) 20'523 20'653 11'919 9'393 8'065 \n\nL. Pauschalkorrektur für nicht realisierte Projekte -6'157 -6'196 -3'576 -2'818 -2'420 \n\nM. Gesamt-Total der Planinvestitionen und Plananlagen für die Planperiode 2019 bis 2022   (K-L) 14'366 14'457 8'343 6'575 5'645 \n\n   Objekt\nInvestition \n\nVorperioden\n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt-\n\nG\nr.\n\n/ \n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt \no\n\nd\n. \n\nR\ne\n\ns\ns\n. \n+\n\nA\nb\n\nt.\n\nZuständigkeit:                                                                                \n\nbis TCHF 200 = Gemeinderat \n\nüber TCHF 200 = Einwohnerrat\n\ngetätigte \n\nbis     \n\nEnde \n\n2017z\nu\n\n L\na\n\ns\nte\n\nn\n \n\nIn\ns\n\nta\nn\n\nd\ns\n\ne\ntz\n\nu\nn\n\ng\ns\n\n- \n \n\nrü\nc\n\nk\ns\n\nte\nll\nu\n\nn\ng\n\n (\nIS\n\nR\n)\n\n\n\n Personelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen \n\n18 \n\nV. Personelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleis-\n\ntungen \n\n1. Personelle Ressourcen im Überblick \n\nErstmals mit diesem Politikplan werden neu die Anzahl geplanter Stellen (inkl. eingeplante aber noch nicht besetzte) \n\nund deren Entsprechung in Vollzeitstellen (FTE) ausgewiesen. Aufgrund dieses Paradigmenwechsels ist ein Ver-\n\ngleich mit der Ende 2017 angestellten Anzahl Personen und deren Entsprechung in FTE nicht direkt möglich. Des-\n\nhalb werden die im Budget 2019 berücksichtigten Anzahl SOLL-Stellen im Kernbestand und deren Entsprechung in \n\nFTE aufgeführt. Die Anzahl Stellen und deren Entsprechung in FTE für die Kategorien der Lehrpersonen, der Tages-\n\nstrukturen und der Praktika im Schulbereich sind von der Veränderung der Anzahl Schülerinnen und Schüler abhän-\n\ngig. Als geplantes SOLL werden hier deshalb die effektiven IST-Werte per Stichtag 30. September 2018 des laufen-\n\nden Schuljahres ausgewiesen. Dasselbe Vorgehen gilt analog für Praktika im Verwaltungsbereich. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n*1 Die Budgetierung der Löhne der Lehrpersonen (inkl. Betreuungspersonen) und beim Personal der Tagesstrukturen ist von der Anzahl Kin-\n\nder abhängig und basiert daher auf dem sog. Unterrichtslektionendachs (ULD) oder auf den konkreten Fallzahlen. Die hier ausgewiesenen \nPersonen und FTE sind die IST-Werte per Stichtag 30. September 2018 des Schuljahrs 2018/2019.  \n \n\n*2 Diese Kategorie wird im Budget als Frankenbetrag budgetiert und als FTE nur in den IST-Jahren ausgewiesen. Die hier ausgewiesenen \n\nPersonen und FTE sind die IST-Werte per Stichtag 30. September 2018. \n \n\nAnzahl Soll-\n\nStellen\n\nim Kernbestand\n\nFTE im \n\nKernbestand\n\nKernbestand allgemeine Verwaltung\n\nVerwaltungsleitung 9 7.60\n\nGeneralsekretariat 10 6.35\n\nPublikums- und Behördendienste 24 15.40\n\nFinanzen 24 20.10\n\nBau, Mobilität und Umwelt 20 18.40\n\nWerkdienste 70 64.35\n\nKultur, Freizeit und Sport 74 29.44\n\nBildung und Familie 16 8.62\n\nGesundheit und Soziales 23 18.90\n\nTotal Kernbestand allgemeine Verwaltung 270 189.16\n\nKernbestand Primarstufe\n\nSchulverwaltung 31 17.01\n\nLehrpersonen 254 161.75\n\nTagesstrukturen 72 28.61\n\nTotal Kernbestand Primarstufe 357 207.37\n\nTotal Kernbestand 627              396.53        \n\nSpezialstellen\n\nLernende 13 12.60\n\nPraktika Verwaltung 5 4.60\n\nPraktika Integrationsklasse 6 4.80\n\nPraktika Tagesstrukturen 7 6.80\n\nPraktika Schulen 10 9.05\n\nArbeitsintegration 16 14.30\n\nTotal Spezialstellen 57 52.15\n\nGesamttotal 684              448.68        \n\nSoll 2019\n\n\n*1 \n\n*1 \n\n*2 \n\n*2 \n\n*2 \n\n*2 \n\n*2 \n\n\n\nPersonelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen \n\n  19 \n\nPersonalkosten der Gemeinde \n\n \n\n \n\n \n\n1*) Im Budget pauschal eingestellt; im Ist jeweils den Abteilungen/Kostenstellen individuell gutgeschrieben. \n\n \n\n  \n\nin TCHF\n\nIST\n\n2016\n\nIST \n\n2017\n\nBudget\n\n2019\n\nPlan \n\n2020\n\nPlan \n\n2021\n\nPlan \n\n2022\n\n-1'270 -1'166 -1'313 -1'325 -1'335 -1'346 \n\n-1'150 -1'237 -1'179 -1'193 -1'203 -1'214 \n\n-1'933 -2'045 -1'998 -2'001 -2'018 -2'033 \n\n-2'791 -2'857 -3'054 -3'091 -3'126 -3'156 \n\n-2'846 -2'886 -2'776 -2'812 -2'845 -2'867 \n\n-7'465 -7'510 -7'509 -7'547 -7'580 -7'611 \n\n-3'787 -3'841 -3'910 -3'956 -3'992 -4'029 \n\n-27'923 -29'406 -30'613 -30'941 -31'326 -31'680 \n\n-3'041 -3'096 -3'431 -3'436 -3'459 -3'479 \n\n170 170 170 170 \n\nTotal Verwaltung            -52'206 -54'044 -55'613 -56'132 -56'714 -57'245\n\n-542 -390 -572 -572 -573 -573 \n\nTotal Personalkosten -52'748 -54'434 -56'185 -56'704 -57'287 -57'818\n\nWerkdienste\n\nKultur, Freizeit und Sport\n\nBildung u Familie\n\nGesundheit und Soziales\n\nRückvergütungen Versicherungsleistungen\n\nAllgemeine Personalkosten\n\nVerwaltungsleitung (alte Struktur)\n\nBereich des Verwaltungsleiters\n\nBereich des Generalsektretärs\n\nPublikums- und Behördendienste\n\nFinanzen\n\nBau, Mobilität und Umwelt\n\n1*)\n\n\n\n Personelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen \n\n20 \n\n2. Darstellung und Erläuterung der Struktur- bzw. Overheadkosten \n\n \n\n \n\n \nDie relevanten Veränderungen zu den Zeilen 1 bis 9 der Tabelle werden nachfolgend einzeln kommentiert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\nIST  2017\n\nExterne Interne T o tal T o tal\n\nKo sten / Ko sten / a llg. allg.\n\nErlö se Erlö se Struktur- Struktur-\n\n(unmittelbar (nicht  ko sten ko sten\n\nMinusbeträge = Kosten / Plusbeträge = Erlöse geldwirksam) unmittelbar\n\n(in TCHF) geldwirksam)\n\n1 Personalkosten -5'170  -5'170  -5'698  \n\n2 Rechtsgutachten / Expertenaufträge -100  -100  -29  \n\n3 Informatik (Software+Hardware+Wartung) -729  -729  -800  \n\n4 Übrige Infrastrukur -390  -390  -410  \n\n5 Rechnungsrevision -53  -53  -46  \n\n6 Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten -753  -753  -673  \n\n7 Diverse interne Belastungen / Erlöse -110  -110  -82  \n\n8 Abschreibungen (Informatik, übrige Investitionen) -70  -70  -24  \n\n9 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n- Sachkosten laufender Jahresunterhalt -858  -783  \n\n- Sachkosten ausserord. Unterhalt -7'750  -1'556  \n\n- Entnahme aus Instandsetzungsrückstellung 7'750  1'556  \n\n- Stundenleistungen des Gemeindepersonals -322  -423  \n\n- Belastung kalkulatorische Zinsen -3'208  -3'184  \n\n- Mieteinnahmen von Dritten 724  706  \n\n- Übrige Kosten und Erlöse 92  156  \n\n- Zuweisung Instandsetzungsrückstellung -5'316  -5'202  \n\n- Einnahmen der intern belasteten Mieten 9'175  8'910  \n\nTotal Liegenschaften Verwaltungsvermögen 287  180  \n\nTotal der Belastung auf Stufe Produktgruppen -15'401      8'313  -7'088  -7'582  \n\nAbzüglich der im 2016 enthaltenen Zahlungen des Kantons gemäss Fila2 (siehe Bemerkungen zu Zeile 7)\n\nTotal der Strukturkosten ohne Direktzahlungen des Kantons gemäss Fila2 -7'088  -7'582  \n\nB udget 2019\n\nZahlen in Mio. Franken IST IST Budget Plan Plan Plan\n\n2016 2017 2019 2020 2021 2022\n\nStrukturkosten inkl. Zahlung Fila2 -6.4 -7.6 -7.1 -7.1 -7.2 -7.2\n\nDirektzahlung Fila2 von Basel-Stadt -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nStrukturkosten ohne Direktzahlung Fila2 -7.4 -7.6 -7.1 -7.1 -7.2 -7.2\n\n\n\nPersonelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen \n\n  21 \n\nRelevante Veränderungen zu den Zeilen 1 bis 9 (Overhead-/Strukturkosten) \n\n Personalkosten \n\nDie budgetierten Stundenverrechnungen haben sich im Vergleich zum Ist-Jahr 2017 verringert. Es wurden mehr \n\ninterne Leistungsverrechnungen auf Produkte budgetiert. \n\n Rechtsgutachten / Expertenaufträge \n\nIm Budget wird jeweils der Betrag von CHF 100'000 eingestellt. \n\n Informatikkosten für Software, Hardware und Wartungsverträge \n\nIm Bereich Informatik wurden die Weiterverrechnungen von Informatikdienstleistungen, die den Produkten direkt \n\nzugeordnet werden können, weiter vorangetrieben. Dies begründet auch die Abnahme bei den verschiedenen \n\nBudgetpositionen. \n\n Übrige Infrastruktur \n\nDie verursachergerechte Verrechnung der Multifunktionsgeräte (Drucker, Scanner, Kopierer) an die Produkte wurde \n\nangepasst, was die Strukturkosten entlastet. \n\n Rechnungsrevision \n\nDie budgetierten Kosten bewegen sich auf dem Vorjahresniveau. \n\n Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten \n\nDie Veränderungen betreffen Zusatzausgaben (mehrheitlich einmalig) für das Riskmanagement, QlikView (BI-\n\nProgramm Business Intelligence), Abacus (Buchhaltung, Kostenrechnung) und Presento (Zeiterfassung) sowie die \n\nEinführung von AbaImmo für die Immobilienbewirtschaftung. \n\n Diverse interne Belastungen und Erlöse (netto) \n\nDiese Sammelposition enthält vor allem Belastungen der einzelnen Verwaltungsteile für interne Mieten und interne \n\nZinsen, ferner Erlöse aus den Produkten verrechneten Gemeinkostenzuschlägen (15 % auf Löhnen der Werkdiens-\n\nte). \n\n Abschreibungen \n\nIm Bereich IT-Infrastruktur wurden grössere Investitionen vorgenommen, die IT-Server-Infrastruktur wie auch das \n\nStorage-System wurden ersetzt. Zudem wurde der Anschluss an den Telefonverbund vorgenommen. Diese Investiti-\n\nonen begründen den Anstieg der Abschreibungen von CHF 46‘000. \n\n Kosten und Erlöse der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens \n\nGemäss der 2017 eingeführten „Internen Mietrichtlinie“ werden die internen Mieten bei Veränderungen des Gebäu-\n\ndeversicherungswerts neu jährlich angepasst, was als direkte Folge eine Erhöhung der internen Immobilien-Erträge \n\num rund CHF 300‘000 ausmacht. \n\nAusserdem kommt es wegen der angestauten Unterhaltsmassnahmen weiterhin zu umfangreichen Sanierungs-\n\nmassnahmen, die an Schulhäusern und Betriebsgebäuden realisiert werden müssen, woraus in der Betrachtungspe-\n\nriode überdurchschnittlich hohe Entnahmen aus der Instandsetzungsrückstellung (ISR) resultieren. \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen \n\n22 \n\n3. Querdienstleister \n\nBereich Verwaltungsleiter \n\n Verwaltungsleiter \n\nAus Sicht der Verwaltungsleitung stehen 2019 folgende Themen an: Das im Jahr 2018 nach Beginn der neu-\n\nen Legislatur an die Hand genommene Thema der Systemüberprüfung PRIMA soll weitergetrieben werden, \n\ngerade auch im Rahmen der pendenten politischen Vorstösse hierzu. Die im Zusammenhang mit dem IKS \n\nund Risikomanagement noch nicht abgeschlossenen Dokumentationen der Schlüsselprozesse sollen im Jahr \n\n2019 abgeschlossen werden. Der durch den Gemeinderat in der zweiten Jahreshälfte 2018 in Kraft gesetzten \n\nneuen internen Richtlinie für das Projektmanagement soll das Leitungstreffen Anfang 2019 gewidmet und das \n\ndavon betroffene Personal geschult werden, damit ab 2019 Projekte einheitlich dokumentiert werden. Auch \n\nmit den durch die EGL erneuerten internen Führungsrichtlinien soll sich die Organisation vertieft auseinander-\n\nsetzen, zumal im Verlauf des Jahres 2019 die Verwaltungsleitung überprüfen will, was davon auf der Ebene \n\nder Mitarbeitenden angekommen ist.  \n\nDem Gemeindehaushalt ist aus Sicht des Verwaltungsleiters wegen des Kostenwachstums weiterhin hohe \n\nAufmerksamkeit zu widmen, selbst wenn die letzten Ergebnisse infolge unvorhersehbarer und einmaliger Er-\n\neignisse zu Gunsten der Gemeinde regelmässig deutlich besser ausfielen als erwartet. Aus diesem Grunde \n\nwird der Verwaltungsleiter zusammen mit der Gemeindeverwaltung den Auftrag zur Optimierung der Abläufe \n\nund Steigerung der Effizienz weiterführen und den politischen Vorgesetzten weiterhin konsequent die Mög-\n\nlichkeiten aufzeigen, wo durch Organisationsentwicklungen, Sparmassnahmen oder Aufgabe von freiwilligen \n\nEinnahmeverzichten Handlungsspielräume liegen. \n\n Fachbereich Personal \n\nNebst dem Tagesgeschäft sind im Fachbereich Personal folgende Projekte geplant: \n\nMit der Übernahme der Schulhäuser vom Kanton wird nun auch die Gruppe der Hauswarte in die Gemeinde-\n\nverwaltung integriert. Dafür wurden die Anstellungsbedingungen für den Übertritt festgelegt. \n\nIn diesem Zusammenhang wird das künftige Leistungsangebot durch den Kanton an die Gemeinde bezüglich \n\nWeiterführung der Arbeitssicherheit an den Schulstandorten geklärt. \n\nIm Rahmen des Absenzenmanagements wird überprüft, ob die aktuelle Lösung einer betrieblichen Sozialbe-\n\nratung und eines Care-Managements so genügt oder ob eine Krankentaggeldversicherung eingeführt werden \n\nsoll. \n\nEin im Jahr 2018 begonnenes Datenschutz-Audit durch den kantonalen Datenschutz-Beauftragten wird den \n\nsensiblen Bereich der Personaldaten auch in Riehen durchleuchten und Handlungsempfehlungen für allfällige \n\nMassnahmen geben. \n\nIm Rahmen eines externen Audits durch eine auf Familienfreundlichkeit und Chancengleichheit spezialisierte \n\nFachstelle wurde der Gemeindeverwaltung eine Qualifikation als „Best Practice“-Betrieb attestiert, womit sich \n\ndie Gemeinde als attraktive Arbeitgeberin präsentieren kann. \n\nIm Bereich des Personalrechts wird eine gesamthafte Überprüfung der personalrechtlichen Regelungen \n\ndurchgeführt und entsprechende Anpassungen vorgenommen. \n\nZur Steigerung der Effizienz und Effektivität setzt die Gemeindeverwaltung IT-Applikationen ein. Auch im \n\nFachbereich Personal ist aufgrund der Betriebsgrösse, -heterogenität, des Datenvolumens und der Datensi-\n\ncherheit eine professionelle Digitalisierung angezeigt. \n\n Fachbereich Controlling \n\nDer Fachbereich Controlling initiiert und begleitet den finanziellen Teil der Arbeiten im jährlichen Zyklus und \n\nerarbeitet mit allen Beteiligten die jeweiligen Terminpläne und überwacht die Termineinhaltung für: Leistungs-\n\nvereinbarungen, Politikplan, Geschäftsbericht, Revision, Erwartungsrechnung. Zudem unterstützt der Fachbe-\n\nreich die Finanzkoordinationskommission, die Sachkommissionen und die Geschäftsprüfungskommission.  \n\nDas IKS hat weiterhin einen hohen Stellenwert. Im 2019 wird vom Bereich Controlling die Überprüfung und \n\nAktualisierung des Risikomanagements vorbereitet und begleitet. Im Planungshorizont bis 2022 wird der \n\n\n\nPersonelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen \n\n  23 \n\nFachbereich Controlling neben dem Tagesgeschäft die Arbeiten zur Weiterentwicklung der Gemeinde beglei-\n\nten und aktiv unterstützen. Dies betrifft Arbeiten für die generelle Aufgabenüberprüfung, dem zu erwartenden \n\nAudit des Gemeindesteuerungssystems und des Berichtwesens sowie die Digitalisierung der Arbeitswelt, mit \n\nder entsprechenden Aktualisierung der Arbeitsinstrumente/-abläufe. \n\nBereich Verwaltungsleiter - Abteilungen \n\n Publikums- und Behördendienste \n\nIm 2019 entsteht für die Riehener Bevölkerung im Gemeindehaus ein neues Kundenzentrum mit attraktiven \n\nÖffnungszeiten und erweitertem Angebot (z. B: Verkauf von SBB Tickets). Daneben begibt sich die Gemeinde \n\nauf den Weg zur modernen, digitalen und kundennahen Verwaltung. Eine einheitliche und klar strukturierte \n\nAktenführung sowie Ablage ist Grundvoraussetzung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden und die re-\n\nlevanten Informationen schnell und in der richtigen Form bereit zu haben. Aus diesem Grund wird die Ge-\n\nmeindeverwaltung Riehen im Rahmen eines langfristigen Projekts auf eine konsequente elektronische Ge-\n\nschäftsverwaltung (eGever) mit Langzeitarchivierung umstellen, d. h. der medienbruchfreie Informationsaus-\n\ntausch soll verwaltungsintern und im Verkehr mit Einwohnerinnen und Einwohnern, Behörden und Kommissi-\n\nonen sowie anderen Verwaltungen aller Ebenen aufgebaut, gepflegt und weiterentwickelt werden.  \n\n Finanzen \n\nIm Informatikbereich steht nach Abschluss der Erneuerung der kompletten IT-Infrastruktur sowie dem Wech-\n\nsel auf eine neue Arbeitsplatzumgebung die Überarbeitung der IT-Strategie an, welche auf Basis des Informa-\n\ntik-Leitbilds die mittel- bis langfristigen Ziele für die Jahre 2019 bis 2023 den Einsatz und die Entwicklung der \n\nInformatik der Gemeindeverwaltung Riehen festlegt. Ein IT-Schwerpunktthema wird die Konzeption eines \n\nverwaltungsweiten Informatik-Sicherheitsmanagements sein, um den stetig wachsenden Anforderungen in \n\nden Bereichen des Datenschutzes und der Informationssicherheit gerecht zu werden. Im Rahmen der digita-\n\nlen Transformation unterstützt der Informatikbereich die Tätigkeiten im Verwaltungsbetrieb zur Digitalisierung \n\nder Verwaltungsprozesse. Die vom Gemeinderat genehmigte Richtlinie für ein einheitliches Projektmanage-\n\nment in der Verwaltung bildet die Grundlage für neu beschlossene Projekte und soll im Betrieb konsequent \n\numgesetzt und wo nötig, angemessen geschult werden. Die Fachstelle Projekte übernimmt die Projektleitung \n\nbei der Einführung der Bewirtschaftungssoftware „AbaImmo“ in der Fachstelle Immobilien und leistet Projekt-\n\nunterstützung im Projekt elektronische Geschäftsverwaltung „eGever“. Im Rahmen der IKS Arbeiten sollen die \n\nProzesse in der Abteilung Gesundheit und Soziales weiter dokumentiert und mit den entsprechenden Kon-\n\ntrollaktivitäten beschrieben werden. \n\n Bau, Mobilität und Umwelt \n\nIm Hinblick auf die Pensionierung des Fachbereichsleiters Mobilität und Energie wird geprüft, welche Res-\n\nsourcen zukünftig für die Aufgaben in den Produkten Mobilität sowie Energie benötigt werden. Im Fachbereich \n\nHochbau wird ab 2019 ein zusätzlicher Bauleiter für die Vorbereitung und Durchführung des ordentlichen bau-\n\nlichen Unterhalts der Schulbauten seine Arbeit aufnehmen. In den übrigen Fachbereichen Tiefbau, Ver- und \n\nEntsorgung sowie Ortsplanung und Umwelt sind keine Veränderungen geplant. \n\n Werkdienste \n\nOberstes Ziel der Werkdienste ist nach wie vor, die zu erbringenden Dienstleistungen für die Bevölkerung und \n\ndie Gemeinde weiter zu verbessern und zu optimieren. Besonders herausfordernd ist, sich den stetig verän-\n\nderten Voraussetzungen zu stellen und anzupassen. Diese Prämissen sind Ausweitungen der Aufgabenge-\n\nbiete: neue Überbauungen bedeuten zusätzliche Anlaufpunkte und Abfallmengen für die Abfallentsorgung; \n\nneue Wege und Strassenumgestaltungen sowie zusätzliches Allmendmobiliar vergrössern den Unterhalts- \n\nund Reinigungsaufwand; neue Gemeindeaufgaben wie die Übernahme der Schulliegenschaften erweitern das \n\ngesamte Aufgabenspektrum. Zusätzlich kamen noch vermehrt umweltbedingte Veränderungen und Er-\n\nschwernisse, die zu Zusatzaufgaben führen, hinzu (anhaltende Trockenperioden, eingeschleppte Pflanzen-\n\n\n\n Personelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen \n\n24 \n\nschädlinge usw.) und nicht zuletzt gilt es, sich den ständig veränderten Baustellensituationen anzupassen. \n\nDies alles führt zu permanenten Anpassungen und Optimierungen, damit auch die Qualitätsansprüche erfüllt \n\nwerden können. \n\nDie bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die Entsorgung von Abfällen im Werkhof der Gemeinde ei-\n\nnem grossen Bedürfnis der Bevölkerung entspricht. Ob dieser Trend weiter wachsen wird, wird sich zeigen. \n\nEntsprechend gilt es auch dort, entsprechende Verbesserungen und organisatorische Anpassungen vorzu-\n\nnehmen.  \n\nDie vorgesehenen langfristigen Ersatzanschaffungen für den Fahrzeug- und Maschinenpark können im Ein-\n\nzelnen der Liste der Verpflichtungskredite (ab Seite 15) entnommen werden. \n\n Kultur, Freizeit und Sport \n\nDie wichtigste Veränderung im Jahr 2019 wird das Kulturbüro bzw. die dazu gehörende Infothek betreffen. Mit \n\nder geplanten Verlagerung der Einwohnerdienstleistungen der Infothek (z. B. SBB-Tageskartenverkauf) zu \n\nden Einwohnerdiensten ins Gemeindehaus und der gleichzeitigen Übernahme der Verantwortung für die ge-\n\nmeindeinternen Events und der Führungen verändert sich die Tätigkeit der Mitarbeitenden. Entsprechende in-\n\nterne Rochaden sind möglich. \n\n Bildung und Familie \n\nWichtigste Herausforderung für 2019 wird die Bewältigung des Wachstums der Schülerinnen- und Schüler-\n\nzahlen bei gleich hoch bleibender Qualität mit den entsprechenden Auswirkungen auf die bestehenden Infra-\n\nstrukturen sein. Die Bewirtschaftung, Entwicklung, Evaluation oder auch Erarbeitung von Alternativen bei den \n\nSchulimmobilien werden längerfristig immer bedeutsamere Aufgaben.  \n\nNach der Strukturanalyse für die Abteilung werden seit Herbst 2018 die konkreten Strukturen, aber auch die \n\nAufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen der verantwortlichen Stellen entwickelt und geschärft, damit \n\nbis im 2019 die noch ausstehenden Personalentscheidungen getroffen werden können und die Abteilung so \n\nrasch wie möglich wieder ohne Stellvertretungslösungen ordentlich funktionieren kann. \n\n Gesundheit und Soziales \n\nIm 2019 steht die Erarbeitung des neuen Leistungsauftrags 2020 – 2023 für den Politikbereich Gesundheit \n\nund Soziales an. Dabei werden die Produkte durchleuchtet und die auslaufenden Leistungsvereinbarungen \n\nüberprüft. Ziel ist eine Optimierung der bestehenden Dienstleistungen, wobei auch Umstrukturierungen in ein-\n\nzelnen Produkten nicht ausgeschlossen sind.  \n\nBereich Generalsekretär \n\n Generalsekretär \n\nDas Generalsekretariat hat sich nach dessen Schaffung vor rund 2½ Jahren etabliert. Die Aufgaben und \n\nDienstleistungen für Gemeinderat und Einwohnerrat sowie dessen Kommissionen sind klar umrissen und \n\nauch pensumsmässig definiert. Eine besondere Herausforderung stellt es auch im kommenden Jahr dar, da-\n\nneben dem Tagesgeschäft, den Projekten sowie dem Managementanteil jeweils gebührend Zeit einräumen zu \n\nkönnen.  \n\nNach erfolgter Implementierung des papierlosen Gemeinde- und Einwohnerrats sowie des Riehen Voting Sys-\n\ntems kann sich das Generalsekretariat wieder vermehrt den Inhalten widmen. So bleibt es das Ziel, die Ge-\n\nschäftsplanung für Gemeinderat und Einwohnerrat so zu gestalten, dass die einzelnen Geschäfte ohne Zeit-\n\ndruck und dennoch fristgerecht verabschiedet werden können. Dies bedingt die Mitwirkung der gesamten \n\nVerwaltung. \n\n  \n\n\n\nPersonelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen \n\n  25 \n\n \n\n Zentralsekretariat \n\nDas Zentralsekretariat bewältigt in seiner Funktion als Drehscheibe den umfangreichen Schriftverkehr für \n\nEinwohnerrat, Gemeinderat und Verwaltung. Dazu gehören das Ausfertigen von Anträge, Vorlagen, Protokol-\n\nlen, vielfältige Korrespondenz und vieles mehr. Das Zentralsekretariat unterstützt aber auch den Präsidenten, \n\nden Verwaltungsleiter und den Generalsekretär in der Erfüllung ihrer Aufgaben. Zudem ist es involviert in an-\n\nspruchsvolle Projekte wie z. B. die elektronische Geschäftsverwaltung. \n\n Fachbereich Recht \n\nIm Bereich Informationssicherheit wird das Projekt elektronisches Geschäftsverwaltungssystem aus daten-\n\nschutzrechtlicher Sicht begleitet und laufend abgeklärt, welche Auswirkungen sich aus der bevorstehenden \n\nRevision des kantonalen Informations- und Datenschutzgesetzes für die Gemeinde ergeben. Im Personalbe-\n\nreich ist eine Überprüfung der personalrechtlichen Regelungen auf einen allfälligen Anpassungsbedarf ge-\n\nplant. Hinzu kommen Arbeiten im Zusammenhang mit der geplanten Überprüfung des kommunalen Finanz-\n\nsystems (Prima 2). \n\nIm Bereich Bildung und Familie werden die organisatorischen Veränderungen in der Abteilung, die Erarbei-\n\ntung der rechtlichen Grundlagen für die Umsetzung des Konzepts für den ausserschulischen Musikunterricht \n\nsowie die Auswirkungen der Totalrevision des Tagesbetreuungsgesetzes auf den kommunalen Tagesbetreu-\n\nungsbereich den Fachbereich beschäftigen.  \nDer Fachbereich wird zudem die zuständigen Abteilungen im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau der \n\nFondation Beyeler weiter begleiten und die Anliegen der Gemeinde im Rahmen der Erarbeitung eines neuen \n\nkantonalen Wassergesetzes beim Kanton weiter einbringen. \n\n Fachbereich Kommunikation \n\nIm Bereich der Weiterentwicklung von Standortmarketing/Tourismus wird in Zusammenarbeit mit den Abtei-\n\nlungen Publikums- und Behördendienste sowie Kultur, Freizeit und Sport dem Kommunikationsaspekt und  \n\n-bedarf die nötige Beachtung geschenkt.  \n\nMit der Digitalisierung der internen und externen Dienstleistungen müssen auch die Kommunikationskanäle à \n\njour gehalten werden. Der Pflege und Weiterentwicklung der Webseiten wird grosse Beachtung geschenkt, \n\ndamit sie für die Kundinnen und Kunden der Gemeindeverwaltung nutzbringend eingesetzt werden können.  \n\nDie kommunikative Begleitung der Grossbaustelle AeBas-LöBas hat auch im kommenden Jahr grosse Bedeu-\n\ntung. Ziel ist es, die Bevölkerung über die jeweiligen Konsequenzen der neuen Verkehrsführungen transpa-\n\nrent zu informieren.  \n\nDes Weiteren wird uns die kommunikative Begleitung von Gross- und Kleinprojekten beschäftigen.  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n26 \n\nVI. Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \n\nPolitikbereichen \n\n \n\nAuf den nachfolgenden Seiten findet sich zu jedem der 7 Politikbereiche eine kurze Umschreibung der anvi-\n\nsierten Ziele und Vorhaben der jeweiligen Produkte. Am Schluss der Politikbereiche folgt ein Kommentar zum \n\nStand des Globalkredits, ergänzt durch die Planzahlen der jeweiligen Produktgruppe sowie der zugehörigen \n\nProdukte. In der Zahlentabelle werden der bisherige Verbrauch, der verbleibende Restkredit und die aktuelle \n\nVorschau auf die zu erwartende positive oder negative Abweichung vom bewilligten Globalkredit ausgewie-\n\nsen. Dabei wird berücksichtigt, dass die Globalkredite mit einer Laufdauer von mehr als zwei Jahren mit einer \n\nIndexklausel versehen sind. Massgeblich ist jeweils die von Juni zu Juni aufgelaufene Teuerung des Basler \n\nIndexes der Konsumentenpreise, berechnet nach folgender Formel: Bewilligter Globalkredit (inkl. bewilligter \n\nNachkredite) minus bisheriger Verbrauch, minus Planverbrauch des laufenden Jahres ergibt den Basisbetrag \n\nfür die Aufteuerung bzw. die Minusteuerung. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  27 \n\n1. Publikums- und Behördendienste  \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Wahlen und Abstimmungen \n\nIm Herbst 2019 finden die eidgenössischen Wahlen statt, welche eine grössere Vorbereitung als eine „ge-\n\nwöhnliche“ Abstimmung erfordern. Ebenfalls zu berücksichtigen sind allfällige kommunale Referendumsab-\n\nstimmungen, die nicht planbar sind. Neben den ordentlichen vier Abstimmungsterminen wird es zudem zu \n\ngrösseren Veränderungen kommen mit der Einführung von E-Voting, als zusätzliche Möglichkeit der Stimm-\n\nabgabe, auf kantonaler Ebene. In diesem Zusammenhang wird man sich auch mit den konkreten Auswirkun-\n\ngen auf die bestehenden Prozesse und Abläufe beschäftigen müssen. \n\n Einwohnerrat \n\nMit Berichten zu zwei politischen Vorstössen zum Steuerungsmodell PRIMA sowie zur generellen Überprü-\n\nfung der öffentlichen Aufgaben stehen im 2019 neben verschiedenen Sachthemen gewichtige Traktanden zur \n\nBehandlung an, welche den Rat im ersten Semester beschäftigen werden. Für das zweite Semester sind Be-\n\nschlüsse zur Erneuerung von zwei umfangreichen Leistungsaufträgen (Gesundheit und Soziales sowie Mobili-\n\ntät und Versorgung) zu fassen. Diese Geschäfte bedingen auch umfangreiche Vorarbeiten auf Sachkommis-\n\nsionsebene und werden die Mitglieder des Einwohnerrats und seiner Kommissionen entsprechend herausfor-\n\ndern. \n\n Gemeinderat \n\nAlle unter dem Produkt Einwohnerrat skizzierten Geschäfte verlangen von Gemeinderat und Verwaltung eine \n\nfundierte Vorbereitung. Den Gemeinderat erwarten dementsprechend gleichermassen anspruchsvolle wie \n\nvielfältige Traktanden, welche im Planjahr zu bewältigen sind. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den poli-\n\ntischen Schwerpunkten, welche der Gemeinderat in einer Klausur für sich definiert hat und die diesem Politik-\n\nplan vorangestellt sind. Zudem wird ein besonderer Fokus auf der angekündigten Systemüberprüfung liegen. \n\nMenge und Komplexität der Geschäfte haben auch einen unmittelbaren Einfluss auf die Belastung des einzel-\n\nnen Mitglieds des Gemeinderats wie auch des ganzen Gremiums. Es bleibt deshalb das stete Bemühen des \n\nGemeinderats, sich primär den strategischen Fragestellungen zu widmen und das operative Geschäft in die \n\nHand der Verwaltung zu legen. Der Dialog der jeweiligen Führungstandems von Gemeinderat und Verwaltung \n\nsorgt dafür, dass sich strategische Ausrichtung und operative Umsetzung dabei ideal ergänzen. \n\n Publikumsdienste \n\nDie Dienstleistungen der Infothek für die Einwohnerinnen und Einwohner werden ab Januar 2019 im Gemein-\n\ndehaus angeboten. Durch den Zusammenschluss der Dienstleistungen der Infothek und der Einwohnerdiens-\n\nte entsteht im Gemeindehaus ein Kundenzentrum mit attraktivem Angebot und kundenfreundlichen Öffnungs-\n\nzeiten. Zudem können neu die SBB-Tageskarten online bestellt werden. Der Ausbau der Einwohnerdienste zu \n\neinem Kundenzentrum basiert auf intensiven Vorarbeiten und wird für die Einwohnerinnen und Einwohner ei-\n\nnige Verbesserungen bringen. Der Ausbau der Öffnungszeiten und die Konzentration des Angebots auf Pro-\n\ndukte und Dienstleistungen an einem Ort wird sich zudem auch positiv auf die Kundenzufriedenheit auswir-\n\nken. Eine weitere Herausforderung wird der anstehende „Generationenwechsel“ im Team des Kundenzent-\n\nrums. In den nächsten gut eineinhalb Jahren erreichen vier Mitarbeitende das Pensionsalter. Daneben wird \n\nauch die Einführung des neuen Einwohnermeldesystems weiter beschäftigen.  \n\nDie im Bereich der Publikumsdienste angesiedelte Dokumentationsstelle ist Dreh- und Angelpunkt in dem \n\nvom Gemeinderat beschlossenen Projekt zur elektronischen Geschäftsverwaltung (eGever), welches den \n\nWeg zur digitalen Transformation in der Gemeindeverwaltung Riehen ebnen soll. Dafür werden die Führun-\n\ngen, die die Dokumentationsstelle zusammen mit der Infothek durchführt, im Verlauf von 2019 der Abteilung \n\nKultur, Freizeit und Sport übergeben. Die Arbeiten des 4. Bandes „Häuser in Riehen“ und des Online Lexikons \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n28 \n\nverlaufen termingemäss. Eine Präsentation des Auftritts mit ersten Einträgen im Online Lexikon wird im März \n\n2019 erwartet. \n\n Aussenbeziehungen \n\nDer Nutzen der Pflege der Aussenbeziehungen zeigt sich immer dann in besonderer Weise, wenn bei der Be-\n\nhandlung eines anstehenden Geschäfts auf eine bereits bestehende gemeinsame Basis abgestützt werden \n\nkann. Den Aussenbeziehungen ist deshalb auch im Alltag Gewicht beizumessen, schaffen doch kollegiale und \n\nfreundnachbarschaftliche Kontakte eine Basis, welche den gegenseitigen Zugang erleichtert. So dient das \n\njährliche Treffen unter dem Titel „Riehen regional“ genau diesem Ziel und wird von den Spitzen der Exekuti-\n\nven aller benachbarten Gemeinden sehr geschätzt. Darüber hinaus vernetzt und engagiert sich Riehen in ver-\n\nschiedenen Gremien der Regio und bringt seine Anliegen ein. \n\n Öffentlichkeitsarbeit \n\nNachdem der Gemeinderat im Rahmen des Projektauftrags Öffentlichkeitsarbeit den Umsetzungsbericht zu \n\nden strategischen Neuausrichtungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (ehem. Gemeindemarketing) zur Kennt-\n\nnis genommen hat, geht es im 2019 um die weitere operative Umsetzung des Projekts. Neben dem neuen \n\nKundenzentrum im Gemeindehaus wird in der Gemeinde ein abteilungsübergreifendes Kompetenzzentrum für \n\nVeranstaltungen/Events (Eventmanagement) geschaffen, welches sich auch für die verschiedenen Anlässe \n\nund Veranstaltungen im Bereich der Publikums- und Behördendienste (Bundesfeier, Neujahrsapéro, Dreikö-\n\nnigssternmarsch, Veranstaltung im Dorf) positiv auswirken wird. \n\nWeiter hat die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der VRD und dem HGR eine langfristige Aktion für eine \n\nstimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung in Riehen lanciert. Mittels Patenschaften aus Gewerbe und von Pri-\n\nvatpersonen können Stern- oder Baumpatenschaften (anfänglich im Dorfzentrum) jeweils für eine Saison ab-\n\ngeschlossen werden. Die Patinnen und Paten werden für ihr Engagement in der Riehener Zeitung sowie auf \n\nder Homepage der Gemeinde veröffentlicht sowie zum Anlass der feierlichen Einschaltung der Weihnachtsbe-\n\nleuchtung eingeladen. Entsprechend den Erfahrungen und dem Rücklauf der Aktion soll die Weihnachtsbe-\n\nleuchtung im nächsten Jahr erweitert werden. \n\n Sicherheit \n\nDie Gemeinde hat in den letzten Jahren das Augenmerk auf die Sicherheit erhöht und verlässliche Schnittstel-\n\nlen aufgebaut. Mit dem neuen Setup des institutionalisierten Austauschs mit den Verantwortlichen bei der \n\nKantonspolizei können gemeinderelevante Sicherheitsthemen auf einfachen und kurzen Weg schnell und gut \n\nbehandelt werden. Über spezifische Aktionen wie beispielsweise im letzten Jahr zum Thema Einbruch ent-\n\nscheiden die Verantwortlichen situations- oder lagebedingt. So wird alles daran gesetzt, durch einen engen \n\nAustausch mit den involvierten Stellen und Partnern eine gute Zusammenarbeit zu pflegen, was auch im Er-\n\neignisfall einer grossen Bedeutung zukommt. Umso wichtiger erscheint dies, weil nach der Pensionierung des \n\nlangjährigen Postenchefs Raymond Wetzel im September 2018 wiederum neue Kontakte mit der Kantonspoli-\n\nzei geknüpft werden müssen. \n\nNeben der externen Sicherheit ist auch die interne Sicherheit ein wichtiges Thema, welchem auch im 2019 \n\nweitere Beachtung geschenkt wird. Nach sicherheitsrelevanten Anpassungen im Gemeindehaus in Bezug auf \n\ndas Zutrittssystem werden weiteren Themen bearbeitet und geschult (Personenalarmierung, Flucht & Rettung, \n\nAID, Feuerlöschkurse etc.). \n\n Stand des Globalkredits \n\nDie bisherigen effektiven und budgetierten Kosten bewegen sich im Rahmen des bewilligten Globalkredits und \n\nunter Berücksichtigung der aufgrund der Pauschalkürzung konsequent durchgesetzten Massnahmen entspre-\n\nchend der internen Leistungsvereinbarung 2018 für die Produktgruppe 1 (z. B. Verzicht auf Regio-Messe, \n\nKürzung Subventionsbeitrag Jahrbuch, Kostenreduktion Bundesfeier etc.). \n\n \n\n \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  29 \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\n \n\nPublikums- und Behördendienste \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag Budget Budget Plan Plan\n\nKredit 18 - 21 2018 2019 2020 2021\n\nLeistungsauftrag 18 - 21 22.11.17 19'558 ER\n\n1,4% Planteuerung 01.01.19 215 \n\nTotal bewilligter Globalkredit  2018 / 21 19'773 \n\nTotal bisher verbraucht\n\nTotal Planbeträge -20'796 -5'273 -5'184 -5'177 -5'162 \n\n(Plan-)Differenz -1'023 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\ndes LA für die\n\nJahre 18 - 21\n\nProdukte:\n\nWahlen und Abstimmungen -749 -174 -83 -236 -171 -177 -165 -162 \n\nEinw ohnerrat -3'464 -820 -857 -916 -839 -862 -847 -870 \n\nGemeinderat -5'689 -1'230 -1'270 -1'415 -1'422 -1'423 -1'429 -1'434 \n\nPublikumsdienste -2'812 -406 -541 -665 -713 -714 -720 -705 \n\nAussenbeziehungen -332 -104 -63 -83 -81 -84 -84 -85 \n\nÖffentlichkeitsarbeit -5'602 -1'476 -1'463 -1'434 -1'420 -1'376 -1'372 -1'374 \n\nSicherheit -814 -182 -189 -208 -202 -202 -202 -203 \n\nNettokosten (NK) Produkte -19'462 -4'392 -4'466 -4'957 -4'848 -4'838 -4'819 -4'833 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -194 -9 -8 -33 -52 -53 -56 -52 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -19'656 -4'401 -4'474 -4'990 -4'900 -4'891 -4'875 -4'885 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -1'140 -295 -303 -283 -284 -286 -287 -289 \n\nNettokosten des Politikbereichs -20'796 -4'696 -4'777 -5'273 -5'184 -5'177 -5'162 -5'174\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n30 \n\n2. Finanzen und Steuern \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Finanzdienste \n\nDie Buchhaltungen für die Bürgergemeinde und die Rapp-Stiftung werden auch in Zukunft durch die Gemein-\n\ndeverwaltung geführt und der Jahresabschluss wird erstellt. \n\nDie Einhaltung der Zahlungstermine hat weiterhin einen hohen Stellenwert. Beim Cash Management werden \n\nnach wie vor möglichst tiefe Fremdkapitalkosten angestrebt. \n\n Steuern \n\nDer Softwarelieferant des Programms NEST-Steuern wird mit dem Projekt „Refactoring“ umfangreiche An-\n\npassungen und Neuprogrammierungen in den diversen Applikationen vornehmen. Diese Neuerungen werden \n\nin enger Zusammenarbeit mit der Kantonalen Steuerverwaltung Basel-Stadt zuerst getestet und dann ge-\n\nmeinsam eingeführt. \n\n Immobilienbewirtschaftung \n\nEnde 2018 laufen die Leistungsvereinbarungen mit dem Hochbauamt und Erziehungsdepartement (Raum und \n\nAnlagen) Basel-Stadt bezgl. des ordentlichen Unterhalts, der Hauswartung und Reinigung der per Anfang \n\n2017 vom Kanton übernommenen Schulliegenschaften aus. Damit übernimmt die Gemeinde Riehen die Pla-\n\nnung und Durchführung sämtlicher Reparaturen und Unterhaltsmassnahmen an den sechs Primarschulstand-\n\norten, sowie den standortassoziierten Kindergärten. Dies erfolgt auf Basis des 2017 eingeführten 3-Rollen-\n\nModells zwischen Eigentümervertretung, Nutzerin und Hochbau. \n\nZum gleichen Zeitpunkt findet auch die Übernahme der Hauswarte durch die Gemeindeschulen statt, die im \n\nInteresse der Immobilien eine wichtige Rolle gemäss interner Mietrichtlinie für die Liegenschaften im Verwal-\n\ntungsvermögen einnehmen werden. Die Schnittstelle zwischen Leitung Gemeindeschulen als Nutzerin und \n\nBauherrin, und den Fachbereichen Immobilien und Hochbau wird mit einer neuen Koordinationsperson orga-\n\nnisiert und gewährleistet. \n\n \n\nUm den Ansprüchen der Mieterschaft (intern / extern) auch in Zukunft gerecht zu werden, Bewirtschaftungs-\n\nprozesse mittels Digitalisierung zu vereinfachen und den Datenaustausch mit dem Rechnungswesen zu ver-\n\neinheitlichen, wurde die Beschaffung und Einführung der Bewirtschaftungssoftware „AbaImmo“ initiiert, die auf \n\nder bestehenden Buchhaltungssoftware „Abacus“ aufbaut. \n\n Arealentwicklung \n\nNach dem erfolgreichen Abschluss der Baurechtsverträge auf den beiden Parzellen beim Bahnhof Niederholz \n\n(Fertigstellung der Bauten im Sommer 2019) stehen zwei weitere Baurechtsvorhaben an, bei denen Gewer-\n\nbebauten erstellt werden sollen. Damit kann - auf Basis des neuen Zonenplans - einem langjährigen Anliegen \n\ndes Riehener Gewerbes entsprochen werden. \n\nTrotz der Ablehnung der konkreten Planung einer Tiefgarage unter dem bestehenden Parkplatz in der Wett-\n\nsteinanlage soll die Entwicklungsplanung des Dorfzentrums weiter gehen, stehen doch mit den Bauten Schüt-\n\nzengarten, Weissenbergerhaus und Landgasthofsaal mehrere Objekte zur Disposition, die entweder einer um-\n\nfangreichen und kostspieligen Sanierung unterzogen werden müssen, oder einer Entwicklung zugeführt wer-\n\nden sollen. Dies steht in einem wichtigen Kontext der geplanten Umnutzung und Entwicklung der bestehen-\n\nden Bauten der Post (inklusive S-Bahnhof), der Zukunft des Gemeindehauses und der grossen Parzelle der \n\nehemaligen Landwirtschaftlichen Genossenschaft an der Bahnhofstrasse. \n\nWeiter sind die beiden grossen Areale an der Langoldshalde und am Fuchsweg nach Rechtskraft der Zonen-\n\nordnung entwicklungsreif und prädestiniert für eine qualitativ hochstehende Bebauung, die gute Steuerzahler \n\nnach Riehen bringen kann. \n\n \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  31 \n\n Wirtschaftskoordination \n\nDas Ziel, die Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Verwaltung zu ermöglichen sowie an- und umsiedlungs-\n\nwillige Unternehmen der entsprechenden Zielgruppe bestmöglich zu unterstützen, soll auch in der neuen \n\nPlanperiode weiterverfolgt werden. Als Angelpunkt dient die zweimal jährlich stattfindende Konferenz zwi-\n\nschen den lokalen Organisationen von Handel und Gewerbe mit der Gemeinde. Neu hat die Wirtschaftskoor-\n\ndination die Möglichkeit, in Absprache mit der Abteilung Publikums- und Behördendienste die Belebung und \n\nStärkung der beiden Zentren „Dorf“ und „Niederholz“ mit einem Betrag von 50'000 Franken zu unterstützen. \n\n Stand des Globalkredits \n\nNach einem Jahr Laufzeit des Leistungsauftrags können noch keine substanziellen Aussagen getroffen wer-\n\nden. \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nFinanzen und Steuern \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag Budget Budget Plan Plan\n\nKredit 18 - 21 2018 2019 2020 2021\n\nLeistungsauftrag 18 - 21 28.09.17 3'566 ER\n\n1,4% Planteuerung 01.01.19 37 \n\nTotal bewilligter Globalkredit  2018 / 21 3'603 \n\nTotal bisher verbraucht\n\nTotal Planbeträge -3'570 -895 -902 -884 -889 \n\n(Plan-)Differenz 33 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nKosten 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\n(in TCHF) des LA für die\n\nJahre 18 - 21\n\nProdukte:\n\nFinanzdienste -32 -3 -5 -8 -8 -8 -8 -8 \n\nSteuern -2'510 -486 -436 -632 -638 -618 -622 -622 \n\nImmobilienbew irtschaftung 0 0 0 0 0 0 0 0 \n\nWirtschaftskoordination -316 -7 -36 -79 -79 -79 -79 -79 \n\nNettokosten (NK) Produkte -2'858 -496 -477 -719 -725 -705 -709 -709 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -428 -99 -99 -106 -106 -108 -108 -109 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -3'286 -595 -576 -825 -831 -813 -817 -818 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -284 -74 -76 -70 -71 -71 -72 -72 \n\nNettokosten des Politikbereichs -3'570 -669 -652 -895 -902 -884 -889 -890\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n32 \n\n3. Gesundheit und Soziales \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Schulzahnpflege \n\nDie Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO und ihre Tarifpartner der Unfall- (UV), der Militär- (MV) und \n\nder Invalidenversicherung (IV) haben im 2017 den revidierten Zahnarzttarif nach DENTOTAR® unterzeichnet \n\nund per 1. Januar 2018 eingeführt. Das Kostenmodell der Tarifstruktur wurde aktualisiert und der betriebswirt-\n\nschaftlichen Realität einer heutigen Zahnarztpraxis angepasst. Die Leistungen werden gesamtschweizerisch \n\nfür die Patientinnen und Patienten etwas teurer, gleichzeitig entfällt für die Gemeinde die bisher getätigte Aus-\n\ngleichszahlung für Pflichtleistungen an die leistungserbringenden Zahnkliniken. Die leichte Aufwandreduktion \n\nwurde bei der Budgetierung berücksichtigt. \n\n Alter und Pflege \n\nIn den nächsten Jahren wird sich die demographische Alterung der Riehener Bevölkerung weiterhin bemerk-\n\nbar machen. Es wird davon ausgegangen, dass die Altersgruppe 80+ bis ins Jahr 2019 in Riehen um 6 %, die \n\nAltersgruppe 90+ um 17 % zunehmen wird. Die Ergebnisse der Ende 2018 durchgeführten Kundenbefragung \n\nwerden in die Planung künftiger Angebote einfliessen. \n\n \n\nPflegeheime: Ein Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom September 2017 entlastet die Krankenversi-\n\ncherer bei der Finanzierung von Mitteln und Gegenständen (MiGel), die zur Pflege benötigt werden. Diese \n\nKosten können den Pflegebedürftigen nicht überwälzt werden und werden voraussichtlich rückwirkend ab \n\n2018 der von der öffentlichen Hand ausgerichteten Restfinanzierung belastet. Dadurch wird sich die Restfi-\n\nnanzierung um einen noch nicht zu beziffernden Betrag weiter erhöhen.  \n\nDie Anpassung der Verordnung über die Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KLV) \n\nwird sich ebenfalls auf die Kostenentwicklung der Restfinanzierung sowie der Spitex-Leistungen auswirken. \n\nDie Verordnungsänderung soll per 1. Juli 2019 in Kraft treten.  \n\nWie in den vergangenen Jahren wirkt sich die im Rahmenvertrag des Kantons Basel-Stadt mit der CURAVIVA \n\nBasel-Stadt vereinbarte Erhöhung der Pflegestufen für Heimbewohner und Bewohnerinnen mit demenzieller \n\noder psychogeriatrischer Symptomatik auch 2019 aus. Die Erhöhung kommt schrittweise zur Anwendung, die \n\nRestfinanzierung durch Kanton und Gemeinden erhöht sich bis 2020 insgesamt um 19 %.  \n\n \n\nAmbulante Pflege und Tagesbetreuung: Die Fachstelle Alter führt 2019 erstmals eine Schulung für Praxisas-\n\nsistentinnen durch, um diese wichtigen Multiplikatorinnen in den Hausarztpraxen zur korrekten Informations-\n\nvermittlung und gezielten Triagierung zu befähigen. Dadurch erfolgt eine Früherfassung von in fragilen Le-\n\nbenssituationen stehenden älteren Personen.  \n\nDer Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts zur MiGel wird sich auch im ambulanten Bereich bei allen Spi-\n\ntex Betrieben auswirken. Der Zeitpunkt und die Art der Umsetzung sowie die Höhe der zu erwartenden Kosten \n\nsind noch völlig unklar.  \n\n \n\nLeben in Riehen 60plus: Die Zusammenarbeit mit Pro Senectute beider Basel wird im Bereich der Kursange-\n\nbote und der Mobilität ausgebaut. Für die Leitung der Alterssiedlung Dreibrunnen hat der Gemeinderat eine \n\nStelle Siedlungs- und Wohnassistenz genehmigt. Neben der klassischen Siedlungsleitung soll einerseits die \n\nWeiterentwicklung des Dreibrunnen angegangen werden (z. B. Aufbau von Servicewohnungen), andererseits \n\nsoll die aufsuchende Altersarbeit im Rahmen eines dreijährigen Pilotprojekts im Bereich Riehen Dorf imple-\n\nmentiert werden. Ziel ist es, den Seniorinnen und Senioren frühzeitig und proaktiv Angebote für Hilfe und \n\nPflege zu Hause zu vermitteln, so dass sie möglichst lange im selbstbestimmten Umfeld wohnen können.  \n\n Gesundheitsdienste \n\nIn der Gesundheitsförderung finden in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern die üblichen Angebote für die \n\nBevölkerung statt, wie das Café Balance, die kostenlosen Bewegungskurse „Aktiv im Sommer“ in der Wett-\n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  33 \n\nsteinanlage, der Unterhalt der Kneipp-Anlage und der AED-Geräte in den Liegenschaften der Gemeinde Rie-\n\nhen. Jährlich werden zahlreiche weitere gesundheitsfördernde Angebote von Vereinen und Institutionen finan-\n\nziell unterstützt. \n\n Soziale Dienste \n\nErgänzungsleistungen und Beihilfen: Infolge eines neuen Auswertungstool des Kantons erhöhen sich die Kos-\n\nten bei den kommunalen Beihilfen um ca. CHF 200‘000 pro Jahr, da neu auch die rückwirkenden Zahlungen \n\nund die Zwischenzahlungen an die Leistungsberechtigten der Gemeinde in Rechnung gestellt werden. Nach-\n\ndem die elektronische Datenverarbeitung definitiv eingeführt wurde, werden Arbeitsabläufe und die Zusam-\n\nmenarbeit mit dem kantonalen Amt für Sozialbeiträge weiter optimiert. \n\n \n\nExterne Sozialdienste: Die Leistungsvereinbarungen mit den drei Vertragspartnern der externen Sozialdienste \n\nlaufen per Ende 2019 aus und müssen im Hinblick auf den neuen Leistungsauftrag 2020 – 2023 erneuert \n\nwerden. In diesem Zusammenhang sollen Organisationsstrukturen, Dienstleistungsangebote und Zusammen-\n\narbeit überprüft und optimiert werden.  \n\n \n\nSoziale Institutionen: Soziale Aktivitäten von Vereinen und Organisationen in Riehen sowie spezifische Ange-\n\nbote in der Stadt werden wie bis anhin auf Gesuch hin mit kleinen finanziellen Beiträgen unterstützt. Im Sinne \n\neiner Erweiterung des Dienstleistungsangebots für die Riehener Bevölkerung wird ein koordinierter Ausbau \n\nvon Beratungsangeboten von Fachstellen mit Sitz ausserhalb von Riehen in den Verwaltungsräumlichkeiten \n\ngeprüft. \n\n Sozialhilfe \n\nNachdem die Fallzahlen in den letzten Jahren phasenweise stark angestiegen sind, rechnet die Sozialhilfe in \n\nden nächsten Jahren allenfalls mit einer moderaten Zunahme der Sozialhilfedossiers. Zwar gibt es nach wie \n\nvor zu wenige Arbeitsplätze für schlecht qualifizierte Personen, jedoch ist die Arbeits- und Ausbildungsmarkt-\n\nsituation in der Region Basel relativ stabil. Zur optimalen Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt soll \n\neffizient mit qualitativ hochwertigen Partnern im Bereich Arbeitsintegration, Coaching und Vermittlung zusam-\n\nmengearbeitet sowie das gemeindeeigene Arbeitsintegrationsprogramm weiterentwickelt werden.  \n\n \n\nDarüber hinaus sollen standardisierte und regelmässige Revisionen, insbesondere bei länger unterstützten \n\nSozialhilfefällen, installiert werden unter anderem mit dem Ziel, einen effizienten Kontrollmechanismus gegen \n\nSozialhilfemissbrauch zu schaffen. Weiterhin soll der Abklärung und Geltendmachung von subsidiären Leis-\n\ntungen, Rückerstattungen und Verwandtenunterstützung besondere Beachtung geschenkt werden. \n\n Entwicklungszusammenarbeit \n\nDie Themen bei der Vergabe der jährlichen Beiträge an Projekte im In- und Ausland im Jahr 2019 sind „Kin-\n\nder“ und „Finanzen“. Die finanzielle Unterstützung der Partnerschaft mit Csikszereda in Siebenbürgen wird \n\nweitergeführt. Mit einem jährlichen Beitrag von CHF 50‘000 werden im Ausland folgende Projekte unterstützt: \n\neine Dorfentwicklung in Bangladesch von World Vision, die wirtschaftliche Förderung von Honigbauern von \n\nSwisscontact sowie ein Gesundheitsprojekt für obdachlose Behinderte in Burkina Faso der Christoffel Blin-\n\ndenmission.  \n\n \n\nIm Inland wird die langjährige Gemeindepatenschaft mit Mutten aufgrund der Fusion mit Thusis per 1. Januar \n\n2018 noch in diesem Jahr beendet. In Zusammenarbeit mit der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden fiel \n\ndie Wahl auf die jurassische Gemeinde Val Terbi als neue Patengemeinde. Die neue Zusammenarbeit befin-\n\ndet sich im Aufbau. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n34 \n\n Stand des Globalkredits \n\nBereits im Geschäftsbericht 2016 wurde auf eine deutliche Budgetüberschreitung im Globalkredit hingewie-\n\nsen. Im Geschäftsbericht 2017 wurde darüber informiert, dass der Globalkredit nicht bis Ende 2019 ausrei-\n\nchen wird. Über diese Tatsache wurde auch die zuständige Sachkommission frühzeitig informiert. Die Hoch-\n\nrechnungen zeigen auf, dass gesamthaft ein Fehlbetrag von CHF 9‘071‘000 zu erwarten ist. \n\nDie Mehrausgaben betreffen hauptsächlich die folgenden Bereiche: Sozialhilfe und Asyl, die Restfinanzierung \n\nin der ambulanten und stationären Langzeitpflege und damit verbunden die Ergänzungsleistungen/Beihilfen. \n\nEs handelt sich dabei um gebundene Ausgaben, welche von der Gemeinde kaum beeinflussbar und von \n\näusseren Umständen (wirtschaftliche, soziale, demografische und rechtliche Entwicklungen) abhängig sind. \n\nDem Einwohnerrat wird an seiner Sitzung vom 31. Oktober 2018 die Bewilligung eines Nachkredits von \n\nCHF 9‘071‘000 beantragt.  \n\n \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\n \n\nGesundheit und Soziales \n\n \n\n \n\n \n  \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag IST IST Budget Budget\n\nKredit 16 - 19 2016 2017 2018 2019\n\nLeistungsauftrag 16 - 19 04.11.15 87'739 ER\n\nAsylkosten kant. Zusammenarb. 25.05.16 5'200 ER\n\nExterne Sozialdienste 22.11.16 178 GR\n\n-0,1% Teuerung 01.01.17 -64 ER\n\n0,4% Teuerung 01.01.18 155 ER\n\n1,4% Planteuerung 01.01.19 188 \n\nTotal bewilligter Globalkredit  2016 / 19 93'396 \n\nTotal bisher verbraucht -48'952 -23'357 -25'595 \n\nTotal Planbeträge -52'659 -25'437 -27'222 \n\n(Plan-)Differenz -8'215 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nKosten 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\n(in TCHF) des LA für die\n\nJahre 16 - 19\n\nProdukte:\n\nSchulzahnpflege -1'625 -416 -407 -432 -370 -370 -371 -371 \n\nAlter und Pflege -34'035 -7'898 -8'331 -8'712 -9'094 -9'795 -10'168 -10'170 \n\nGesundheitsdienste -567 -132 -132 -153 -150 -147 -147 -147 \n\nSoziale Dienste -16'002 -3'611 -4'693 -3'437 -4'261 -4'292 -4'344 -4'391 \n\nSozialhilfe -39'760 -9'005 -9'521 -10'362 -10'872 -10'995 -11'202 -11'312 \n\nEntw icklungszusammenarbeit -2'863 -676 -718 -712 -757 -772 -778 -783 \n\nNettokosten (NK) Produkte -94'852 -21'738 -23'802 -23'808 -25'504 -26'371 -27'010 -27'174 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -287 -73 -49 -77 -88 -103 -102 -103 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -95'139 -21'811 -23'851 -23'885 -25'592 -26'474 -27'112 -27'277 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -6'472 -1'546 -1'744 -1'552 -1'630 -1'643 -1'724 -1'732 \n\nNettokosten des Politikbereichs -101'611 -23'357 -25'595 -25'437 -27'222 -28'117 -28'836 -29'009\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  35 \n\n4. Bildung und Familie \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Primarstufe \n\nDas neue Schulsystem wird weiter gefestigt. Hauptsächliche Entwicklungsbereiche für die Entwicklung an den \n\nStandorten sind Optimierungen bei der Umsetzung der Schullaufbahnverordnung (SLV) und bei der Arbeit mit \n\ndem Lehrplan 21 (LP 21), sowie die Überprüfung und Anpassung der standortspezifischen Förderkonzepte. \n\nDiese Anpassungen geschehen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der vom Einwohnerrat in Auftrag ge-\n\ngebenen Arbeiten an der Schnittstelle Kindergarten – Primarschule. Die aus den Ergebnissen der externen \n\nEvaluation der Gemeindeschulen abgeleiteten Massnahmen werden umgesetzt. Die Folgearbeiten aus der \n\nÜbernahme der Schulliegenschaften werden in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Immobilien und \n\nHochbau weiter erledigt. Für die prognostizierte Zunahme an Schülern und Schülerinnen in den nächsten Jah-\n\nren werden räumliche und personelle Lösungen vorbereitet. \n\nDie Öffnung der Schule und die Entwicklung hin zu einer „Schule als Lebensraum“ wird weiter vorangetrieben. \n\nDazu werden weitere Schulareale altersgerecht gestaltet und aufgewertet (bspw. das Aussenareal des Hebel-\n\nschulhauses entlang dem Langenlängeweg) und Schulräumlichkeiten werden weiter verstärkt für öffentliche \n\nNutzungen geöffnet. Viele dieser Projekte werden in Kooperation mit der Abteilung Kultur, Freizeit, Sport ge-\n\nplant und umgesetzt. \n\n Tagesstruktur \n\nDie Tagesstrukturplätze werden an den Standorten mit Bedarf und entsprechenden räumlichen Möglichkeiten \n\nbis auf eine Platzzahl von 25 % der Schüler und Schülerinnen ausgebaut. Die Kooperation mit dem Verein \n\nMittagstisch wird zur Entlastung bei den Mittagsmodulen weiter gepflegt. \n\n Tagesbetreuung \n\nTagesbetreuungsplätze werden weiterhin nach Möglichkeit innerhalb der gesetzlichen Frist in der Regel von \n\ndrei Monaten, an Eltern vermittelt. Die Leistungsvereinbarungen mit den Kindertagesstätten werden verlän-\n\ngert, dabei wird das absehbare Inkrafttreten des neuen kantonalen Tagesbetreuungsgesetzes berücksichtig. \n\nDas neue System wird nur noch zwei Kategorien von Kindertagesstätten kennen: Kindertagesstätten mit und \n\nohne Betreuungsbeiträge. Die Tagesferienangebote für Kindergarten – und Schulkinder wird weiterhin fortge-\n\nführt. \n\n Musikschulen \n\nDie Förderung des ausserschulischen Musikunterrichts mit den Elementen des Pilotprojekts (Einbezug der \n\nMusikschulen SMEH und ton in ton) soll weitergeführt werden. Das Unterrichtsangebot der Musikschule Rie-\n\nhen in Räumen der Gemeindeschulen soll fortgesetzt werden. Das neue Konzept für die ausserschulische \n\nMusikförderung basiert auf einem breitgefächerten Angebot an ausserschulischem Musikunterricht. Es wird \n\nmit dem Konzept vorgeschlagen, die Umsetzung auf Basis des neuen Leistungsauftrags Bildung und Familie \n\nfür die Jahre 2021 – 2024 vorzusehen, was aber schon vorher umsetzbar ist, soll bereits ab nächstem Jahr in \n\ndie Hand genommen werden. \n\n Familie und Integration \n\nDie Deutsch- und Integrationskurse des „Verein Miteinander vorwärts“ und die Kursangebote der Volkhoch-\n\nschule beider Basel werden in Riehen weiterhin angeboten und durchgeführt. Den Eltern und Familien stehen \n\nKurs- und Beratungsangebote zur Verfügung. Das interdisziplinäre Austauschtreffen von Fachpersonen aus \n\nden Kindertagesstätten, den Spielgruppen, dem Mittagstisch, den Tagesstrukturen und den Kindergärten wird \n\nweitergeführt. Mit dem seit 1. Januar 2015 wirksamen Kinder- und Jugendgesetz wurden die Zuständigkeiten \n\nfür Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zwischen Kanton und Gemeinden neu geregelt. Seither sind die \n\nGemeinden für allgemein zugängliche Beratungsstellen zuständig. Die Gemeinde Riehen schliesst deshalb für \n\ndie Elternberatung mit dem Verein für Kinderbetreuung Basel eine neue Leistungsvereinbarung ab. Die für die \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n36 \n\nElternberatungsangebote benötigten finanziellen Mittel werden im Rahmen des Nachkredits beantragt. In die-\n\nsem Zusammenhang wird die Wesentlichkeit der Lastenverschiebung im Sinne des FiLaG überprüft und nöti-\n\ngenfalls das Weitere hierzu veranlasst werden, zumal das Thema Elternberatung im Rahmen der FILA2-\n\nVerhandlungen zwar schon angeschnitten, aber nicht abgeschlossen wurde. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes \n\nDie Leitungsstrukturen der Abteilung Bildung und Familie wurde extern evaluiert. Ein neues Modell wurde vom \n\nGemeinderat im Sommer 2018 beschlossen. Dieses trägt dem Umstand Rechnung, dass die Aufgaben in der \n\nAbteilung Bildung und Familie in den letzten Jahren insbesondere durch die Verlängerung der Primarschule \n\nund andere Projekte der Schulharmonisierung und der Umsetzung des Sonderpädagogikkonkordats kontinu-\n\nierlich gewachsen sind. Dazu kamen die Übernahme der Schulliegenschaften und per 1. Januar .2019 die \n\nÜbernahme von Hauswartung und Reinigung der Schulliegenschaften. Auch in diesen Bereichen ergeben \n\nsich aus dem 3-Rollen-Modell zur Verwaltung und Bewirtschaftung von Gemeindeliegenschaften für die Abtei-\n\nlung Bildung und Familie deutliche Zusatzaufgaben. Die neuen Strukturen sind zukunftsgerichtet. Mit diesen \n\nwird die Abteilung auch kommende Herausforderungen bewältigen können. Die Struktur wird nun Schritt für \n\nSchritt konkretisiert und bis Sommer 2019 stufenweise umgesetzt und in der Folge konsolidiert. \n\n Stand des Globalkredits \n\nDer Globalkredit kann nicht eingehalten werden. Insbesondere durch steigende Schüler-, Schülerinnenzahlen \n\nund unvorhersehbare Mehrkosten im Bereich der verstärkten Massnahmen ergeben sich Mehrkosten. Im ers-\n\nten Quartal 2019 wird beim Einwohnerrat darum ein Nachkredit beantragt werden. Die entsprechenden detail-\n\nlierten Begründungen folgen in der entsprechenden Vorlage. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  37 \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\n \n\nBildung und Familie \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag IST Budget Budget Plan\n\nKredit 17 - 20 2017 2018 2019 2020\n\nLeistungsauftrag 17 - 20 26.10.16 188'864 ER\n\n0,4% Teuerung 01.01.18 568 ER\n\n1,4% Planteuerung 01.01.19 1'316 \n\nTotal bewilligter Globalkredit  2017 / 20 190'748 \n\nTotal bisher verbraucht -46'829 -46'829 \n\nTotal Planbeträge -150'363 -48'633 -50'650 -51'080 \n\n(Plan-)Differenz -6'444 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\ndes LA für die\n\nJahre 17 - 20\n\nProdukte:\n\nPrimarstufe -148'451 -34'675 -35'237 -36'632 -38'182 -38'400 -38'700 -38'974 \n\nTagesstruktur -14'317 -3'157 -3'123 -3'430 -3'811 -3'953 -4'074 -4'170 \n\nTagesbetreuung -10'362 -2'401 -2'502 -2'540 -2'600 -2'720 -2'722 -2'724 \n\nMusikschule -9'936 -2'304 -2'252 -2'610 -2'541 -2'533 -2'536 -2'537 \n\nFamilie und Integration -1'321 -241 -303 -331 -343 -344 -345 -347 \n\nNettokosten (NK) Produkte -184'387 -42'778 -43'417 -45'543 -47'477 -47'950 -48'377 -48'752 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -610 -128 -228 -128 -125 -129 -130 -133 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -184'997 -42'906 -43'645 -45'671 -47'602 -48'079 -48'507 -48'885 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -12'195 -2'023 -3'184 -2'962 -3'048 -3'001 -3'017 -3'030 \n\nNettokosten des Politikbereichs -197'192 -44'929 -46'829 -48'633 -50'650 -51'080 -51'524 -51'915\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n38 \n\n5. Kultur, Freizeit und Sport \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Kulturförderung \n\nDie neue Leitung des Kulturbüros wird sich neben der Weiterentwicklung bestehender Formate und der Neu-\n\nkonzeption von „Sing Easy“ schwerpunktmässig mit dem Aufbau des Eventmanagements und der Übernahme \n\nder Führungen befassen. Es gilt, das Projekt Öffentlichkeitsarbeit entsprechend den Beschlüssen des Ge-\n\nmeinderats vom Herbst 2018 umzusetzen. \n\n \n\nDie Fördertätigkeit zielt auch 2019 darauf ab, mit regionalen Kulturschaffenden und externen Veranstaltern ein \n\nvielfältiges kulturelles Programm zu schaffen. Bestehende Partnerschaften mit der Fondation Beyeler (Som-\n\nmerfest) oder mit „Stimmen“ werden weiter gepflegt. \n\n Museum \n\nNach der erfolgreichen Einführung der „Kulturtreppe“ im Museumshof wird diese auch 2019 mit Filmen, Kon-\n\nzerten und Kleinkunst bespielt werden. Ebenso soll das sehr beliebte Wohnzimmer im Gartensaal während \n\nder kühleren Jahreszeit wieder aufgenommen werden. Die fantasievoll arrangierten Spielstationen liessen \n\nzahlreiche Kinder und ihre Begleitung im Museum verweilen. \n\n \n\nIm Herbst wird das Spielzeugmuseum die exquisite Puppensammlung von Doris Im Obersteg zeigen. Dazu \n\nwird eine Publikation, finanziert von der Stiftung Im Obersteg, erscheinen. \n\n \n\nSollte der Einwohnerrat im November 2018 der Investitionskreditvorlage Neukonzeption Museum zustimmen, \n\nwird die Ausführungsplanung die Mitarbeitenden intensiv beschäftigen. \n\n Bildende Kunst \n\nSeit Herbst 2018 sind die Bestände von Kunst im öffentlichen Raum aufgearbeitet. Mit einem handlichen Füh-\n\nrer können die Kunstwerke nun 2019 auf zwei Rundgängen auf eigene Faust besichtigt werden. Der Führer \n\nbietet spannende Informationen zu den Künstlerinnen und Künstlern – viele davon mit Riehener Wurzeln – \n\nund zur Entstehung des Werks. \n\n \n\n2019 ist beim Kunstbesitz Arbeit „hinter den Kulissen“ angesagt. Eine neue Datenbank bietet bezüglich Inven-\n\ntarisation und Bewirtschaftung bessere Möglichkeiten. Informationen, die im Rahmen des oben erwähnten \n\nFührers aufgearbeitet wurden, sowie Abbildungen werden integriert und die bestehenden Einträge werden auf \n\nVollständigkeit geprüft. \n\n \n\nIm Kunst Raum Riehen wiederum werden vier Ausstellungen verschiedene Aspekte des Kunstschaffens be-\n\nleuchten. \n\n Bibliothek  \n\nIn der Bibliothek Dorf wird im Februar 2019 eine neue Geschäftsstellenleiterin ihre Arbeit aufnehmen. Diese \n\nwird mit ihrem Team weiterhin für einen attraktiven Betrieb und ein aktuelles Angebot sorgen. \n\n \n\nIm Frühjahr ist ein Bibliotheksfest geplant. Damit soll der neue optische Auftritt mit neuem Logo, Drucksachen \n\nund Homepage gefeiert werden. Das Fest wird an beiden Standorten stattfinden und sowohl langjährige, als \n\nauch neue und künftige Kundinnen und Kunden ansprechen. \n\n \n\nIn der Bibliothek Dorf wird die sanfte Modernisierung weiter geführt. Geplant ist die Neumöblierung des \n\n2. Stocks (Sachbuch), um eine attraktivere Präsentation der Medien zu ermöglichen. \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  39 \n\n Freizeit- und Sportförderung  \n\nDie Fördertätigkeit der Gemeinde zielt wie gewohnt darauf ab, die vielen privaten Vereine und Organisationen \n\nim Bereich Freizeit und Sport zu unterstützen. Wo nötig und möglich sollen veränderte Rahmenbedingungen \n\nbei der Unterstützung berücksichtigt werden. Das neu auf den Winter 2018/19 eingeführte Angebot «Open \n\nSunday» wird hinsichtlich der geplanten Weiterführung sorgfältig ausgewertet und gegebenenfalls angepasst \n\nwerden. \n\n Freizeitangebote \n\nDer 2018 gestartete Betrieb des «2wei – Treffpunkt für Familien und Jugendliche» an der Bahnhofstrasse und \n\ndie ebenfalls im 2018 gestartete Nutzung des Areals Hinter Gärten werden 2019 mit Sicherheit beschäftigen. \n\nWas läuft gut und soll beibehalten werden? Wo braucht es Anpassungen? Welche Wünsche und / oder Prob-\n\nleme werden seitens der Bevölkerung artikuliert? 2019 soll die Entwicklung beider Angebote eng begleitet \n\nwerden. Zudem wird das Konzept für Quartiertreffpunkte bzw. -arbeit 2019 fertig gestellt und den politischen \n\nGremien vorgelegt werden. Die Suche nach einem geeigneten Standort für eine Skateanlage wird auch 2019 \n\nbeschäftigen. Voraussichtlich zurückgestellt werden wird hingegen der Aufbau eines Riehener Jugendparla-\n\nments. \n\n \n\nDas Tagesferienangebot des Freizeitzentrums Landauer wird mit 20 Wochen pro Jahr in Zusammenarbeit mit \n\ndem Politikbereich Bildung und Familie weitergeführt, davon sind 10 Wochen für Kinder von 5 bis 8 Jahren „à \n\nla carte“ – sprich halbtageweise – buchbar. \n\n Sportanlagen und Schwimmbad  \n\nDie im Sportanlagenkonzept der Gemeinde Riehen aufgezeigte Idee einer zusätzlichen Turnhalle soll unter \n\nEinbezug der Leitung Gemeindeschulen als wichtige Nutzerin weiter untersucht werden. \n\n \n\nDas Hauptfeld auf der Sportanlage Grendelmatte wurde letztmals 1985 saniert. Ein entsprechender Rasener-\n\nsatz ist nun für 2019 geplant, nachdem er schon mehrere Jahre rausgeschoben wurde. Unter anderem ist das \n\nFeld gegenüber den Anschlussflächen und Leichtathletikanlagen über die Jahre durch Pflegemassnahmen \n\n(Sanden) bis zu 25 cm höher geworden und nun zu hoch. Die Sanierung muss in einer Wettkampfpause \n\n(Sommer/Winter) vorgenommen werden. \n\n \n\nIn den vergangenen fünf Jahren konnte sich das Naturbad weit über die Kantons- und Landesgrenzen hinaus \n\nals beliebtes Bad etablieren. Es gilt den hohen Standard und die Qualität auch 2019 und in den folgenden \n\nJahren zu halten und notwendige Verbesserungen und Anpassungen zu realisieren. Die diversen Angebote \n\n(Schwimmkurse, Aqua Gym, Kinderspielnachmittage, Brunch, Nachtbaden) sollen auch im 2019 stattfinden. \n\n \n\nÜber die Weiterführung des neu auf den Winter 2018/19 eingeführten Hallenbadzeitfensters für Erwachsene \n\n(als eine der Massnahmen aus dem Riehener Alterskonzept) wird aufgrund der ersten Erfahrungen entschie-\n\nden werden. \n\n \n\nIm Mitte 2017 übernommenen Belegungsmanagement für die schulische und ausserschulische Nutzung der \n\nTurnhallen und Aulen ist mittlerweile eine gewisse Routine vorhanden. Diese soll genutzt werden, um kleinere \n\nOptimierungen vorzunehmen. Die Anstellung der Schulhauswarte bei der Gemeinde per Januar 2019 stellt \n\nzudem eine bedeutende Veränderung auch für das Belegungsmanagement dar. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes \n\nOrganisatorisch werden die Beendigung des Betriebs der Infothek und der stattdessen vorgesehene Aufbau \n\ndes «Eventmanagements» sowie die Übernahme der Verantwortung für das Führungsangebot innerhalb der \n\ngrossen Abteilung stark beschäftigen. Die Zustimmung des Einwohnerrats vorausgesetzt steht zudem mit der \n\nUmsetzung der Neukonzeption des Museums ein Grossprojekt auf der Türschwelle! Für viele Betriebe der \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n40 \n\nProduktgruppe wird es zudem spannend sein, mit den 2018 aufgebauten Mitarbeitendenpools für Anlässe und \n\nSpitzenbedarf erstmals ein ganzes Jahr zu operieren und dabei hoffentlich positive Erfahrungen zu sammeln. \n\n Stand des Globalkredits \n\nDie bisherigen effektiven und die budgetierten Kosten bewegen sich im Rahmen des bewilligten Globalkredits. \n\n \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\n \n\nKultur, Freizeit und Sport \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag IST Budget Budget Plan\n\nKredit 17 - 20 2017 2018 2019 2020\n\nLeistungsauftrag 17 - 20 26.10.16 42'972 ER\n\nErsatz Kunstrasen (a.o. Abschreib.) 31.05.17 107 \n\n0,4% Teuerung 01.01.18 214 ER\n\n1,4% Planteuerung 01.01.19 309 \n\nTotal bewilligter Globalkredit  2017 / 20 43'602 \n\nTotal bisher verbraucht -10'602 -10'602 \n\nTotal Planbeträge -32'304 -10'538 -10'868 -10'898 \n\n(Plan-)Differenz 696 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nKosten 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\n(in TCHF) des LA für die\n\nJahre 17 - 20\n\nProdukte:\n\nKulturförderung -6'759 -1'646 -1'650 -1'702 -1'702 -1'705 -1'708 -1'711 \n\nMuseum -5'265 -1'278 -1'289 -1'248 -1'362 -1'366 -1'374 -1'365 \n\nBildende Kunst -2'153 -528 -511 -569 -535 -538 -540 -542 \n\nBibliothek -3'444 -811 -841 -869 -889 -845 -850 -853 \n\nFreizeit- und Sportförderung -3'932 -962 -943 -976 -1'006 -1'007 -1'007 -1'007 \n\nFreizeitangebote -9'515 -2'214 -2'375 -2'319 -2'403 -2'418 -2'414 -2'427 \n\nSportanlagen und Schw immbad -8'218 -2'197 -2'007 -2'001 -2'083 -2'127 -2'147 -2'171 \n\nNettokosten (NK) Produkte -39'286 -9'636 -9'616 -9'684 -9'980 -10'006 -10'040 -10'076 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -946 -233 -228 -219 -250 -249 -254 -259 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -40'232 -9'869 -9'844 -9'903 -10'230 -10'255 -10'294 -10'335 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -2'674 -736 -758 -635 -638 -643 -646 -649 \n\nNettokosten des Politikbereichs -42'906 -10'605 -10'602 -10'538 -10'868 -10'898 -10'940 -10'984\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  41 \n\n6. Mobilität und Versorgung \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Verkehrsnetz \n\nWie die periodische Zustandserfassung aufzeigt, müssen auch in den nächsten Jahren diverse Strassen er-\n\nneuert bzw. instand gestellt werden. Die Erneuerungsmassnahmen sollen möglichst koordiniert mit den ge-\n\nplanten Arbeiten an den Werkleitungen erfolgen. Auf den Gemeindestrassen sollen ab 2019 – unter Vorbehalt \n\nder Kreditgenehmigung – mit der Umsetzung der baulichen Massnahmen in der Rössligasse, in der Es-\n\nsigstrasse und in der Strasse Am Hang begonnen sowie die laufenden Strassenbaumassnahmen abge-\n\nschlossen werden. Zudem sind wiederkehrende Unterhaltsmassnahmen wie Einbau von Kaltmicrobelägen \n\nund Risssanierungen notwendig. Mit der Umsetzung der Bauarbeiten kann der Wert des Verkehrsnetzes lang-\n\nfristig erhalten werden.  \n\nMit den Strassenbaumassnahmen werden in der Regel auch umfangreiche Werkleitungsarbeiten vorgenom-\n\nmen. Diese Projekte erfordern bereits ab der Planungsphase eine gute Koordination unter den verschiedenen \n\nVerwaltungsstellen bzw. Bauherren (Tiefbauamt Basel-Stadt / IWB / Wärmeverbund Riehen AG / Swisscom \n\nAG etc.)  \n\nIm Bereich der öffentlichen Beleuchtung sollen die bestehenden Kompaktsparlampen auf den Gemein-\n\ndestrassen auf die neuste Technik von LED-Leuchten umgerüstet werden. In der Regel erfolgt die Umrüstung \n\nauf die neuste Technik mit den geplanten Erneuerungs-/Instandstellungsmassnahmen auf den Gemein-\n\ndestrassen. \n\n Mobilität \n\nDie Bauarbeiten auf der Hauptachse Eglisee – Riehen Grenze werden im kommenden Jahr weitergeführt. \n\nMassgeblich wird die Strecke Habermatten bis Eglisee sowie die Tram- und Bushaltestelle Bettingerstrasse \n\nvon den Bauarbeiten betroffen sein. Leichte Behinderungen des Trambetriebs wird es also auch im 2019 noch \n\ngeben. Der motorisierte Individualverkehr wird auch im 2019 noch umgeleitet, bis die Tramhaltestelle Bettin-\n\ngerstrasse fertiggestellt ist. Eine letzte Umleitung via Bäumlihofstrasse wird während der Bauphase im Ab-\n\nschnitt Riehenstrasse/Aeussere Baselstrasse eingerichtet.  \n\nGemeinsam mit dem Kanton wird das Busliniennetz Wettstein – Riehen – Bettingen grundsätzlich überprüft. \n\nDabei wird auch der Service der Ruftaxis einbezogen. Für die Gemeinde Riehen sollen die verschiedenen \n\nÖV-Angebote optimal, nachfragegerecht und für die Fahrgäste möglichst komfortabel sein. Verbesserungen \n\nam Busnetz können frühestens 2020 realisiert werden. Aufgrund der im 2018 erarbeiteten Machbarkeitsstu-\n\ndien für den behindertengerechten Umbau der Bushaltstellen auf den Gemeindestrassen, werden für einige \n\nBushaltestellen die Vorprojekte erarbeitet.  \n\nFür den Ersatz der wegfallenden Parkplätze entlang der Nebenfahrbahn für Sportanlässe auf dem Sportplatz \n\nGrendelmatte, werden Ersatzparkplätze im Bereich des Holzmühlewegs und beim Parkplatz des Tennisplat-\n\nzes geplant. Zudem werden weitere Optionen für Ersatzparkplätze geprüft, u. a. die Realisierung einer Parkie-\n\nrungsanlage geprüft, die bei schlechtem Wetter auch für sportliche Zwecke genutzt werden könnte.  \n\nIm kommenden Jahr werden die Beitragsplanverfahren für altrechtlich zur Bebauung freigegebene Allmend-\n\nwege wie z. B. Hohlweg, Auhaldenweg, Steinbrecheweg, Mohrhaldenstrasse und Meierweg eingeleitet und je \n\nnach Verfahrensverlauf abgeschlossen. \n\n Energie \n\nBereits im Jahre 2020 steht das nächste Re-Audit zum Energiestadt-Label an. Im 2019 gilt es, erste Vorberei-\n\ntungsarbeiten vorzunehmen und Auswertungen zu tätigen. Das Re-Audit wird unter Einbezug der Energie-\n\nkommission durchgeführt.  \n\nEs wird ein Konzept bezüglich Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge ausgearbeitet. Ein entsprechender Antrag \n\nzur Projektförderung wird im Herbst 2018 beim Bund eingegeben.  \n\nDie weitere Verdichtung des Leitungsnetzes hat auch in den nächsten Jahren einen hohen Stellenwert. Mit \n\ndem neuen Energiegesetz wird angestrebt, fossile Heizungsanlagen durch einen Anschluss an den Wärme-\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n42 \n\nverbund zu ersetzen und den Verbrauch grosser Mengen an Öl und Gas zu verringern. Die Wärmeverbund \n\nRiehen AG hat den Leitungsausbau bisher anhand der Anschlussgesuche unter Beachtung der Wirtschaft-\n\nlichkeit geplant. Aufgrund des neuen Energiegesetzes besteht ein erhöhtes Interesse seitens der Hauseigen-\n\ntümer am Ausbau des Leitungsnetzes, um die Liegenschaft an den Wärmeverbund anschliessen zu können. \n\nWie der Leitungsausbau vorangetrieben und finanziert wird, ist in Planung. \n\nDie Untersuchungen bezüglich einer zweiten Geothermiebohrung werden weitergeführt. Je nach Resultat der \n\nlaufenden Machbarkeitsstudie werden erste seismische Untersuchungen durchgeführt.  \n\n Kommunikationsnetz \n\nMit der stetig grösser werdenden Konkurrenzsituation in Riehen, speziell in der Sparte „Kombiabos“ (TV, In-\n\nternet, Telefonie, zeitversetztes TV, usw.), ist immer noch ein Rückgang der Bezüger des Grundangebots zu \n\nverzeichnen. Im Gegenzug konnte man, nach dem leichten Rückgang mit dem Providerwechsel, wieder mehr \n\nKunden im Bereich der Zusatzdienste der ImproWare AG gewinnen. Dies ist unter anderem den attraktiven \n\nAngeboten der ImproWare AG, aber auch dem technisch einwandfreien Zustand des Netzes zuzuschreiben.  \n\nDas in Riehen benutzte Übertragungssystem wird mittelfristig an seine Grenzen stossen. Durch immer höhere \n\nAuflösungen der Bilder beim TV (4K), durch die stetige Zunahme von individuellem TV-Konsum (zeitversetz-\n\ntes Fernsehen) und nicht zuletzt um mit der Konkurrenz Schritt zu halten, soll das Netz in vernünftigem Rah-\n\nmen weiterentwickelt werden. Das Kommunikationsnetz hat nach wie vor grosses Potenzial. In einer Arbeits-\n\ngruppe Netzentwicklung wird daher eine Ausbaustrategie für den bevorstehenden Verstärkeraustausch wie \n\nauch den für 2020 geplanten Nodeersatz erarbeitet. In Zusammenarbeit mit der ImproWare AG und weiteren \n\nSpezialisten, soll das Netz Schritt für Schritt überarbeitet und in einem optimalen, leistungs- und konkurrenz-\n\nfähigen Zustand gehalten werden. \n\n Wasser \n\nDie Werks- und Strassenbauarbeiten an der Aeusseren Baselstrasse werden noch bis 2021 andauern. Der \n\nNeubau der öffentlichen Kanalisation wird bereits im 2019 abgeschlossen sein. Die Gründe für diese Neuer-\n\nstellung und Sanierung der Kanalisation liegen einerseits im Kapazitätsengpass des Leitungsquerschnitts und \n\nandererseits in den Anforderungen an den Grundwasserschutz.  \n\nEine weitere Kapazitätsverbesserung des Kanalisationsnetzes wird durch eine Bypassleitung zwischen Mei-\n\nerweg und Gerstenweg erreicht. Durch die Umsetzung dieses Projekts wird es zu einer Verbesserung des \n\nEntwässerungssystems im Gebiet zwischen Grenzacherweg, Lachenweg und der deutschen Bahnlinie kom-\n\nmen. Die Arbeiten werden in Koordination mit den Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten des Meierwegs vo-\n\nraussichtlich 2020 ausgeführt. \n\nIm Zusammenhang mit Strassensanierungen wird die Gemeinde Riehen 2019 in Koordination mit den ande-\n\nren Werken Kanalsanierungen u. a. in der Essigstrasse, Rössligasse und Am Hang vornehmen. In der Regel \n\ngelangt das sogenannte Inliner-Verfahren zur Anwendung, eine bewährte Technologie, mit welcher ein folien-\n\nbeschichteter nahtloser Textilschlauch wie ein „Rohr im Rohr“ auf die gesamte Leitungslänge eingestülpt wird. \n\nVon den rund 70 öffentlichen Brunnen in der Gemeinde Riehen werden auch in den kommenden Jahren je-\n\nweils 1 bis 3 Brunnen pro Jahr saniert bzw. restauriert. Die Arbeiten umfassen die Aufbereitung der Stein-\n\nstruktur, das Verschliessen von Rissen im Brunnentrog, sanitäre Arbeiten am Brunnenspeier und den Leitun-\n\ngen. \n\n Abfallbewirtschaftung \n\nDie Überprüfung der Abfallbewirtschaftung hat verschiedene Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt. Bereits \n\nrealisiert sind das Recyclingangebot im Werkhof sowie die Überwachung der Wertstoffsammelstelle. Die Wir-\n\nkung dieser Massnahmen wird 2019 überprüft.  \n\nEine weitere Optimierung ist die Bereitstellung von Abfällen und Wertstoffen in Containern. Sowohl die SUVA \n\nwie auch die bfu haben Infobroschüren herausgegeben, in denen die Gesundheitsaspekte für die Abfuhrfach-\n\nleute aufgeführt sind. Obwohl man bereits seit Jahren die Bereitstellung von Altpapier auch in Containern vor-\n\nnehmen kann und dies im Abfallkalender auch aufgeführt ist, nutzen erst wenige dieses Angebot. Es werden \n\nMöglichkeiten geprüft, wie 2019 das Bereitstellen in Containern gefördert werden kann. \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  43 \n\nVon den insgesamt elf Sammelstellen für Altglas und Weissblech sind bereits acht zu tiefliegenden Sammel-\n\nstellen umgebaut worden. In den kommenden Jahren sollen die Sammelstellen Hinter der Mühle und Mühle-\n\nstiegstrasse realisiert werden. Mit der Tieflegung der Container werden sowohl Lärm wie auch Geruchsimmis-\n\nsionen deutlich reduziert. Zudem zeigt die Erfahrung, dass das Deponieren von restlichem Müll zurückgeht, \n\nweil tiefliegende Sammelstellen in der Regel besser einsehbar sind. Ausserdem sind die unterirdischen Anla-\n\ngen deutlich ästhetischer als die oberirdischen Wertstoffsammelstellen. \n\n  \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des Global-\n\nkredits \n\nDie Einhaltung des Globalkredits gemäss Leistungsauftrag für die Produktgruppe Mobilität und Versorgung, \n\n2018 bis 2021 ist auf Kurs. \n\n \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nMobilität und Versorgung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag Budget Budget Plan Plan\n\nKredit 18 - 21 2018 2019 2020 2021\n\nLeistungsauftrag 18 - 21 22.11.17 73'334 ER\n\n1,4% Planteuerung 01.01.19 766 \n\nTotal bewilligter Globalkredit  2018 / 21 74'100 \n\nTotal bisher verbraucht\n\nTotal Planbeträge -70'020 -18'630 -16'344 -17'430 -17'616 \n\n(Plan-)Differenz 4'080 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\ndes LA für die\n\nJahre 18 - 21\n\nProdukte:\n\nVerkehrsnetz -33'478 -8'913 -7'914 -8'540 -8'208 -8'389 -8'341 -8'383 \n\nMobilität -16'136 -3'677 -3'473 -4'552 -3'612 -3'969 -4'003 -3'940 \n\nEnergie -3'227 -1'071 -742 -904 -763 -796 -764 -764 \n\nKommunikationsnetz 1'510 223 461 249 434 421 406 388 \n\nWasser -8'284 -2'977 -1'212 -2'180 -1'694 -2'116 -2'294 -2'308 \n\nAbfallbew irtschaftung -4'917 -1'039 -1'344 -1'243 -1'217 -1'214 -1'243 -1'260 \n\nNettokosten (NK) Produkte -64'532 -17'454 -14'224 -17'170 -15'060 -16'063 -16'239 -16'267 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -1'220 -257 -277 -333 -292 -295 -300 -303 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -65'752 -17'711 -14'501 -17'503 -15'352 -16'358 -16'539 -16'570 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -4'268 -1'252 -1'061 -1'127 -992 -1'072 -1'077 -1'082 \n\nNettokosten des Politikbereichs -70'020 -18'963 -15'562 -18'630 -16'344 -17'430 -17'616 -17'652\n\nPlusbeträge = Erlöse\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n44 \n\n7. Siedlung und Landschaft \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Siedlungsentwicklung \n\nNach den Gerichtsentscheiden zur Zonenplanrevision muss für die gutgeheissenen Rekurse erneut ein Nut-\n\nzungsplanverfahren durchgeführt werden. Für die Entwürfe wird die öffentliche Planauflage durchgeführt und \n\ndie Pläne dem Einwohnerrat zur Genehmigung vorgelegt. \n\nFür das Stettenfeld wird die Planung für die zweite Nutzungsplanstufe fortgesetzt. In der zweiten Nutzungs-\n\nplanstufe werden die verschiedenen Nutzungen lagemässig konkret festgelegt und für die verschiedenen Flä-\n\nchen geltende Vorschriften erlassen.  \n\nDie Überarbeitung und Anpassung des kommunalen Richtplans aus dem Jahr 2003 wird eingeleitet. Es wird \n\ndas Vorgehen festgelegt und mit der Erarbeitung der Planungsgrundlagen begonnen.  \n\nNach der Fertigstellung des öffentlichen Freiraums Hinter Gärten wird die Weiterentwicklung des Areals be-\n\ngleitet. Zusammen mit der Begleitgruppe, welche die Anliegen aus dem Quartier aufnimmt, werden mögliche \n\nweitere Nutzungen evaluiert.  \n\nDa die Post eine Entwicklung und Öffnung des Postgebäudes an der Bahnhofstrasse anstrebt, können unter-\n\nschiedliche im Entwicklungsrichtplan Dorfzentrum definierte Ziele und Massnahmen im Bereich Bahnhofstras-\n\nse, Wettsteinanlage und Frühmesswegli angegangen werden. Zur Umsetzung der Ziele werden das Vorgehen \n\nkonkretisiert und die entsprechenden Grundlagen erarbeitet. In diesem Zusammenhang wird der Entwick-\n\nlungsrichtplan Dorfzentrum bezüglich der gemeindeeigenen Areale Gemeindehaus, Bahnhofparkplatz, Weis-\n\nsenbergerhaus, Landgasthofsaal sowie Schützengarten überprüft und konkretisiert. \n\n Grünanlagen und Friedhof \n\nUm attraktive und artenreiche Parkanlagen nachhaltig zu erhalten, ist als Folge der zunehmenden Trockenpe-\n\nrioden, die notwendige Pflege anzupassen, insbesondere bezüglich Wässern, Nach- und Ergänzungspflan-\n\nzungen und v.a. Baumpflegearbeiten. Da damit zu rechnen ist, dass zukünftig die Anzahl Hitzetage zunehmen \n\nwird und vermehrt gewässert werden muss, wird geprüft, mit welchen Massnahmen die Wässerung der wich-\n\ntigsten Pflanzen und Parkbereiche vereinfacht werden kann.  \n\nDer zunehmende Trockenstress zeigt sich in der Schwächung der Vitalität der Bäume. Es ist deshalb mit zu-\n\nnehmenden Astausbrüchen aus dem Kronenbereich zu rechnen. Um das Sicherheitsrisiko abzumildern, müs-\n\nsen die Kontrollen quantitativ und qualitativ erhöht werden. \n\n Umwelt und Naturschutz \n\nNachdem 2018 unter Federführung des Kantons ein Masterplan für die Hochwasserschutzmassnahmen am \n\nAu-, Immen- und Bettingerbach sowie am Steingrubenweg durchgeführt wurde, werden die bevorzugten Vari-\n\nanten auf Stufe Vorprojekt ausgearbeitet. Die Massnahmen aus dem Masterplan sind zudem mit dem Projekt \n\nGesamtentwässerung Moostal abzustimmen. Bei diesem Projekt wird mit der Detailprojektierung begonnen. \n\nAb Frühling 2019 werden im Landschaftspark Wiese Parkranger unterwegs sein. Die Einrichtung und der Auf-\n\nbau des Rangerbetriebs werden von der Gemeinde Riehen eng begleitet. Zudem wird mit der Umsetzung des \n\nebenfalls von den drei Gebietskörperschaften bewilligten Beschilderungskonzepts für den Landschaftspark \n\nbegonnen. \n\nDer seit längerer Zeit undichte grosse Weiher im Reservat Autal soll im Herbst 2019 saniert werden. Nachdem \n\nverschiedene Sanierungsmöglichkeiten geprüft wurden, sind noch Abklärungen zur Ablassmöglichkeit zu täti-\n\ngen und das Detailprojekt zu erarbeiten.  \n\nAn den Bächen werden laufend Unterhalts- und Reinigungsmassnahmen durchgeführt, um die Durchflusska-\n\npazitäten bestmöglich zu erhalten. So ist am Bettingerbach die Reinigung eines längeren Abschnitts der Ein-\n\ndolung in der Bettinger- und Aeusseren Baselstrasse vorgesehen. \n\nGemeinsam mit dem Kanton wird eine Kartierung der Neophyten durchgeführt. \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  45 \n\n Landwirtschaft \n\nDer Erhalt und die Förderung der Hochstammobstbäume werden mit attraktiven Angeboten und der Zusam-\n\nmenarbeit mit interessierten Partnern unterstützt. Dazu zählen u. a. die Kundenmosterei, Pflegebeiträge für \n\nHochstammobstbäume, verbilligte Abgabe von Jungbäumen, kostenlose Beratung für Sortenwahl, Baumge-\n\nsundheit, Baumpflege, Baumpatenschaften und Verwertungstipps. \n\nFür die geplante Umstellung des Maienbühlhofs auf biologische Landwirtschaft müssen noch Anpassungen \n\nan den Betriebsgebäuden vorgenommen werden. Die dafür nötigen Massnahmen werden geplant, die dafür \n\nnotwendigen Kredite eingeholt und soweit möglich 2019 realisiert. \n\n \n\n Wald \n\nIn den Wäldern von Riehen und Bettingen sowie in den Basler Wäldern der Langen Erlen ist eine ordentliche \n\nNormalnutzung gemäss Hiebsatz, von 2‘500 Kubikmeter Holz vorgesehen. Ausserdem werden die in vergan-\n\ngenen Jahren angelegten Jungwaldbestände (v. a. Eichenkulturen) gepflegt. Diese Flächen messen ca. 5 \n\nHektaren und befinden sich an den Riehen umgebenden Waldhügeln. Ein weiterer Schwerpunkt bildet die \n\nWaldrandpflege und die Verjüngung der Eiche.  \n\nAufgrund der langanhaltenden Trockenheit zwischen Frühling und Sommer 2018 kann nicht ausgeschlossen \n\nwerden, dass im kommenden Jahr Zwangsnutzungen anfallen werden. Wegen dem vorzeitigen Laubfall und \n\nden zurücksterbenden Kronen kann heute jedoch noch nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, wie gross der \n\nAufwand für das Rüsten der anfallenden Zwangsnutzungen 2019 sein wird. Diese Bäume oder Teile davon \n\nkönnen plötzlich abbrechen und müssen deshalb aus Sicherheitsgründen und wegen der Sorgfaltspflicht lau-\n\nfend aus den Beständen entfernt werden. Insbesondere in der Umgebung der Rastplätze wo die Verweildauer \n\nder Erholungssuchenden am längsten ist. Diese Umstände erschweren die Planung von Ressourcen und \n\nHolzernte.  \n\nAn verschiedenen Waldwegen, Erholungseinrichtungen und der Finnenbahn sind Unterhaltsarbeiten notwen-\n\ndig. Der neue Waldentwicklungsplan (WEP Basel) 2019 bis 2034 dürfte im Jahr 2019 durch den Regierungs-\n\nrat Basel-Stadt verabschiedet werden. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des Global-\n\nkredits \n\nDie Einhaltung des Globalkredits gemäss Leistungsauftrag für die Produktgruppe Siedlung und Landschaft, \n\n2016 bis 2019 ist auf Kurs. \n\n \n\n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n46 \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\n \n\nSiedlung und Landschaft \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag IST IST Budget Budget\n\nArt Datum Kredit 16 - 19 2016 2017 2018 2019\n\nLeistungsauftrag 16 - 19 04.11.15 26'506 ER\n\n-0,1% Teuerung 01.01.17 -20 ER\n\n0,4% Teuerung 01.01.18 55 ER\n\n1,4% Planteuerung 01.01.19 99 \n\nTotal bewilligter Globalkredit  2016 / 19 26'640 \n\nTotal bisher verbraucht -12'781 -6'307 -6'474 \n\nTotal Planbeträge -13'510 -6'728 -6'782 \n\n(Plan-)Differenz 349 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\ndes LA für die\n\nJahre 16 - 19\n\nProdukte:\n\nSiedlungsentw icklung -2'353 -556 -598 -602 -597 -634 -615 -619 \n\nGrünanlagen und Friedhof -14'623 -3'534 -3'512 -3'757 -3'820 -3'660 -3'652 -3'654 \n\nUmw elt- und Naturschutz -2'556 -619 -617 -650 -670 -639 -601 -582 \n\nLandw irtschaft -2'853 -698 -720 -742 -693 -687 -677 -677 \n\nWald -1'332 -294 -343 -352 -343 -358 -359 -359 \n\nNettokosten (NK) Produkte -23'717 -5'701 -5'790 -6'103 -6'123 -5'978 -5'904 -5'891 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -829 -164 -229 -202 -234 -228 -238 -240 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -24'546 -5'865 -6'019 -6'305 -6'357 -6'206 -6'142 -6'131 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -1'745 -442 -455 -423 -425 -429 -359 -361 \n\nNettokosten des Politikbereichs -26'291 -6'307 -6'474 -6'728 -6'782 -6'635 -6'501 -6'492\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\nAntrag und Beschlussesentwürfe \n\n  47 \n\nVII. Antrag und Beschlussesentwürfe \n\nDas Produktsummenbudget (vgl. Seite 8) unterliegt gemäss §§ 21 Abs. 3 lit. h und 38 Abs. 1 der Gemeindeordnung \n\nin Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Finanzhaushaltordnung der Genehmigung durch den Einwohnerrat. \n\nFerner hat der Einwohnerrat, gestützt auf das Produktsummenbudget, den Steuerfuss für die Steuerperiode 2019 \n\nfestzulegen (§§ 21 Abs. 3 lit. f und 38 Abs. 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 der Finanzhaushaltordnung und § 9 der \n\nSteuerordnung). Der Gemeinderat beantragt für die Einkommenssteuern einen Steuerfuss von 40,0 % der vollen \n\nKantonssteuer und für die Vermögenssteuern einen solchen von 47,0 %. Dies entspricht den bisherigen Steuerfüs-\n\nsen. \n\nZusammenfassend beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat, vom Politikplan 2019 bis 2022 Kenntnis zu neh-\n\nmen und die nachstehenden zwei Beschlüsse zu fassen. \n\n \n\n \n\nRiehen, 16. Oktober 2018 \n\n \n \n\nGemeinderat Riehen  \n\n  \n\nDer Präsident: Der Generalsekretär: \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHansjörg Wilde Urs Denzler \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n Antrag und Beschlussesentwürfe \n\n48 \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Genehmigung des Produktsummen-\nbudgets 2019 \n\n \n\n \n\n„Der Einwohnerrat genehmigt auf Antrag des Gemeinderats das Produktsummenbudget der Einwohner-\n\ngemeinde Riehen für das Jahr 2019 wie folgt: \n\n \n\n \n\nNettoerlöse der neutralen Positionen CHF 113‘367‘242 \n\nNettokosten der Produktgruppen CHF -117‘952‘531 \n\nJahreserfolg (Defizit) CHF -4‘585‘289 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nMassgebend für die Ermächtigung des Gemeinderats zur Tätigung der geplanten Ausgaben sind die \n\nrechtskräftig beschlossenen Global- und Verpflichtungskredite.  \n\n \n\nDieser Beschluss wird publiziert.“ \n\n \n\n \n\n \n\nRiehen,  \n\n \n\nIm Namen des Einwohnerrats  \n\n  \n\nDie Präsidentin: \n\n \n\n \n\n \n\nClaudia Schultheiss \n\nDer Ratssekretär: \n\n \n\n \n\n \n\nUrs Denzler \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAntrag und Beschlussesentwürfe \n\n  49 \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Festlegung des Steuerfusses für die \nSteuerperiode 2019 \n\n \n\n \n\n„Der Einwohnerrat legt für die Steuerperiode 2019 auf Antrag des Gemeinderats [sowie der Finanzkoor-\n\ndinationskommission], gestützt auf § 38 Abs. 2 der Gemeindeordnung und § 9 der Steuerordnung den \n\ngemäss § 2 Abs. 2 des kantonalen Steuergesetzes definierten Steuerfuss für die Einkommenssteuer auf \n\n40,0 % und für die Vermögenssteuer auf 47,0 % der vollen Kantonssteuer fest. \n\n \n\nDieser Beschluss wird publiziert; er unterliegt dem Referendum.“ \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRiehen,  \n\n \n\nIm Namen des Einwohnerrats  \n\n  \n\nDie Präsidentin: \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nClaudia Schultheiss \n\nDer Ratssekretär: \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUrs Denzler \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\tI. Einleitung\n\tII. Schwerpunkte der Gemeindepolitik\n\t1. Allgemeine Bemerkungen\n\t2. Gemeindehaushalt\n\t3. Digitale Transformation\n\t4. Energie\n\t5. Fondation Beyeler\n\n\tIII. Übersicht über die 7 Politikbereiche\n\tIV. Finanzhaushalt 2019 bis 2022\n\t1. Finanzwirtschaftliche Eckdaten (Produktsummenbudget)\n\tProduktsummenbudget 2019 bis 2022\n\tGenerelle Bemerkungen zum aktuellen (finanziellen) Stand der Planungen 2019 bis 2022\n\tEntwicklung der Politikbereiche (Produktgruppen)\n\n\t2. Details zu den neutralen Kosten und Erlösen\n\tKommentar zu den neutralen Kosten und Erlösen\n\t1. Steuern\n\t2. Immobilienerfolg Finanzvermögen\n\t3. Kapitalerträge/Zinsen\n\t4. Total übrige Steuern, Konzessionen und Lastenausgleich mit Basel-Stadt\n\t5. Kalkulatorischer Zinsertrag\n\t6. Übriges\n\n\n\t3. Cash-Flow / Selbstfinanzierung\n\t4. Investitionen und Anlagen\n\tInvestitionsrechnung (Verwaltungs- und Finanzvermögen)\n\tListe der Verpflichtungskredite und Anlagen\n\n\n\tV. Personelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen\n\t1. Personelle Ressourcen im Überblick\n\tPersonalkosten der Gemeinde\n\n\t2. Darstellung und Erläuterung der Struktur- bzw. Overheadkosten\n\tRelevante Veränderungen zu den Zeilen 1 bis 9 (Overhead-/Strukturkosten)\n\t1. Personalkosten\n\t2. Rechtsgutachten / Expertenaufträge\n\t3. Informatikkosten für Software, Hardware und Wartungsverträge\n\t4. Übrige Infrastruktur\n\t5. Rechnungsrevision\n\t6. Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten\n\t7. Diverse interne Belastungen und Erlöse (netto)\n\t8. Abschreibungen\n\t9. Kosten und Erlöse der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens\n\n\n\t3. Querdienstleister\n\tBereich Verwaltungsleiter\n\t1. Verwaltungsleiter\n\t2. Fachbereich Personal\n\t3. Fachbereich Controlling\n\n\tBereich Verwaltungsleiter - Abteilungen\n\t1. Publikums- und Behördendienste\n\t2. Finanzen\n\t3. Bau, Mobilität und Umwelt\n\t4. Werkdienste\n\t5. Kultur, Freizeit und Sport\n\t6. Bildung und Familie\n\t7. Gesundheit und Soziales\n\n\tBereich Generalsekretär\n\t1. Generalsekretär\n\t2. Zentralsekretariat\n\t3. Fachbereich Recht\n\t4. Fachbereich Kommunikation\n\n\n\n\tVI. Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen Politikbereichen\n\t1. Publikums- und Behördendienste\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Wahlen und Abstimmungen\n\t2. Einwohnerrat\n\t3. Gemeinderat\n\t4. Publikumsdienste\n\t5. Aussenbeziehungen\n\t6. Öffentlichkeitsarbeit\n\t7. Sicherheit\n\t8. Stand des Globalkredits\n\n\t2. Finanzen und Steuern\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Finanzdienste\n\t2. Steuern\n\t3. Immobilienbewirtschaftung\n\t4. Arealentwicklung\n\t5. Wirtschaftskoordination\n\t6. Stand des Globalkredits\n\n\t3. Gesundheit und Soziales\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Schulzahnpflege\n\t2. Alter und Pflege\n\t3. Gesundheitsdienste\n\t4. Soziale Dienste\n\t5. Sozialhilfe\n\t6. Entwicklungszusammenarbeit\n\t7. Stand des Globalkredits\n\n\t4. Bildung und Familie\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Primarstufe\n\t2. Tagesstruktur\n\t3. Tagesbetreuung\n\t4. Musikschulen\n\t5. Familie und Integration\n\t6. Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes\n\t7. Stand des Globalkredits\n\n\t5. Kultur, Freizeit und Sport\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Kulturförderung\n\t2. Museum\n\t3. Bildende Kunst\n\t4. Bibliothek\n\t5. Freizeit- und Sportförderung\n\t6. Freizeitangebote\n\t7. Sportanlagen und Schwimmbad\n\t8. Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes\n\t9. Stand des Globalkredits\n\n\t6. Mobilität und Versorgung\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Verkehrsnetz\n\t2. Mobilität\n\t3. Energie\n\t4. Kommunikationsnetz\n\t5. Wasser\n\t6. Abfallbewirtschaftung\n\t7. Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des Globalkredits\n\n\t7. Siedlung und Landschaft\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Siedlungsentwicklung\n\t2. Grünanlagen und Friedhof\n\t3. Umwelt und Naturschutz\n\t4. Landwirtschaft\n\t5. Wald\n\t6. Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des Globalkredits\n\n\n\tVII. Antrag und Beschlussesentwürfe\n\tBeschluss des Einwohnerrats betreffend Genehmigung des Produktsummenbudgets 2019\n\tBeschluss des Einwohnerrats betreffend Festlegung des Steuerfusses für die Steuerperiode 2019\n\n\n