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name: Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2026 - 2029

text: \n \n \n\nAusgangslage 1 Inhaltsverzeichnis \n\n \n \n\n   \n\n \nAufgaben- und Finanzplan 2026 bis 2029 \n\nGemeinde Riehen \n   \n\n \n \n\n               Nr. 22-26.074.01 nach der Einwohnerratssitzung vom XXX \n\n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nAusgangslage 2 Inhaltsverzeichnis \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nTitelbild: Foto Martin Graf im Auftrag der Gemeinde Riehen \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nAusgangslage 3 Inhaltsverzeichnis \n\nAufgaben- und Finanzplan 2026 bis 2029 der Gemeinde Riehen \nLiebe Einwohnerinnen und Einwohner, liebe Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte \n \nDer Gemeinderat legt Ihnen mit dem Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2026 bis 2029 das Budget für \ndas Jahr 2026 und die konsolidierte Planung für die Folgejahre vor. Obwohl der Gemeinderat bereits \nim 2024 mit verschiedenen Massnahmen auf die Finanzlage reagiert hat, sind auch die aktuellen \nPlanjahre von einem strukturellen Defizit geprägt. Die Gründe dafür liegen ausgabenseitig bei Men-\ngen- und Kostensteigerungen, insbesondere bei den gesetzlich oder vertraglich gebundenen Leistun-\ngen im Alters- sowie Bildungsbereich und bei der Kinderbetreuung, sowie im nach wie vor hohen In-\nvestitionsbedarf u.a. für den Schulraum. \nEinnahmeseitig vermögen die Steuereinnahmen mit den Ausgaben nicht Schritt zu halten. Einen we-\nsentlichen Effekt hat hierbei das letzte kantonale Steuersenkungspaket. Die Struktur des Steuersub-\nstrats in Riehen ist geprägt durch die Einkommens- und Vermögenssteuern von Privaten, während die \nSteuereinnahmen von juristischen Personen bei lediglich rund 2% liegen. Entsprechend setzt sich die \nGemeinde für eine hohe Vereinbarkeit zwischen Berufstätigkeit und Familie ein und ermöglicht mit un-\nterschiedlichen Leistungen eine allgemein hohe Lebensqualität für die gesamte Bevölkerung an ihrem \nWohnort.  \nDabei gehen die Anstrengungen des Gemeinderats weiter dahin, den Finanzhaushalt gemäss seiner \nFinanzstrategie mittelfristig ins Lot zu bringen. Die bisherigen Massnahmen (Sofortmassnahmen mit \neiner Reduktion von 4 Mio. CHF ab 2025, zusätzliche finanzpolitische Massnahmen im Umfang von \n2.4 Mio. CHF für das Jahr 2026 bis zu 3.7 Mio. CHF im Jahr 2029) reichen dafür noch nicht aus, da \ngleichzeitig die Nachfrage nach den angebotenen Leistungen weiter zunimmt. Um neue Herausforde-\nrungen bewältigen und gesetzliche Leistungen mit angemessenem Standard sicherstellen zu können, \nsoll künftig wieder mehr finanzieller Handlungsspielraum geschaffen werden. Die Gemeinde setzt sich \nbeim Kanton für ein prosperierendes Miteinander ein und wird gleichzeitig mit einer konzentrierten \nAufgabenüberprüfung im 2026 die gesetzlich vorgegebenen Hausaufgaben angehen.  \n \nBei der berechtigten Sorge um den Finanzhaushalt darf nicht aus den Augen verloren werden, dass die \nArbeit für die Zukunft unserer Gemeinde täglich weitergeht. Ein umfassender Katalog an «Aufgaben» \nsind im AFP ausgeführt. So sind mehrere grosse Schulraum-Projekte in Umsetzung oder Vorbereitung, \nwie zum Beispiel die Sanierung des Wasserstelzen-Schulhauses oder der Neubau Kindergarten-Stand-\nort Kirchstrasse. Ebenso schreiten die Planungsarbeiten für die Hochwasserschutz-Massnahmen voran \nund die Instrumente von «Slow Water» als Erosionsschutz werden von den Landwirten bereits ange-\nwendet. Ab dem Jahr 2026 wird uns voraussichtlich auch die Frage nach dem Ausbau der S-Bahn durch \nRiehen weiter beschäftigen – die Entscheidungen dazu können weitreichenden Einfluss auf die Ge-\nmeinde und ihre Entwicklung haben. Die Umsetzung des Energiekonzeptes, der Nachhaltigkeitsstrate-\ngie und von Digitalisierungsprojekten sind Daueraufgaben, um die Gemeinde fit zu machen für die Zu-\nkunft. Nicht zuletzt startet im Jahr 2026 eine neue Legislaturperiode. Der Gemeinderat wird neue Legis-\nlaturziele formulieren und damit auch Impulse für die strategische Planung geben. \n \n \nGemeinderat Riehen \n23. September 2025 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nAusgangslage 4 Inhaltsverzeichnis \n\nInhaltsverzeichnis \nAufgaben- und Finanzplan 2026 bis \n\n2029 der Gemeinde Riehen 3 \nBeschluss des Einwohnerrats \n\nbetreffend Bewilligung der  \nBudgetkredite für das Budgetjahr \n2026 6 \n\nBeschluss des Einwohnerrats \nbetreffend Festlegung des  \nSteuerfusses für die \nSteuerperiode 2026 8 \n\n1 Planung der Gemeinde mit \nPerspektiven und übergeordnete \nZielsetzungen 9 \n\n1.1 Ausgangslage 9 \n1.2 Kennzahlen 10 \n1.3 Entwicklungsziele der Gemeinde 12 \n1.4 Legislaturziele der Gemeinde 2022-\n\n2026 12 \n2 Finanzplanung 14 \n2.1 Gestufter Erfolgsausweis 14 \n2.2 Steuererträge 15 \n2.3 Überleitung Budget 2025 zu Budget \n\n2026 16 \n3 Investitionen 18 \n3.1 Plan Investitionsrechnung der \n\nGemeinde über die nächsten vier \nJahre 18 \n\n3.2 Investitionsprogramm über 10 Jahre 19 \n4 Stellenplan 20 \n4.1 Stellenentwicklung der nächsten 4 \n\nJahre 20 \nPlanung der Bereiche 22 \n5 Ressort Präsidiales 22 \n5.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort 22 \n5.2 Bereich Generalsekretariat 23 \n5.3 Bereich Verwaltungsleitung 26 \n6 Ressort Finanzen und Immobilien 30 \n6.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort 30 \n6.2 Bereich Finanz- und \n\nRechnungswesen, Steuern 31 \n6.3 Bereich Hochbau, Immobilien, \n\nFacility Services 33 \n7 Ressort Gesundheit und Soziales 39 \n7.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort 39 \n\n7.2 Bereich Sozialhilfe und Soziale \nDienste 40 \n\n7.3 Bereich Gesundheit, Alter und \nPflege 43 \n\n7.4 Bereich Entwicklungsprojekte im In- \nund Ausland 46 \n\n8 Ressort Bildung und Familie 48 \n8.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort 48 \n8.2 Bereich Schulen 49 \n8.3 Bereich Familie und Frühe Kindheit 56 \n8.4 Bereich Ausserschulische \n\nMusikförderung 59 \n9 Ressort Kultur, Freizeit und Sport 61 \n9.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort 61 \n9.2 Bereich Kultur 62 \n9.3 Bereich Freizeit und Jugend 65 \n9.4 Bereich Sport 69 \n10 Ressort Raumentwicklung und \n\nInfrastruktur 73 \n10.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort 73 \n10.2 Bereich Ortsplanung, Umwelt und \n\nLandwirtschaft 74 \n10.3 Bereich Mobilität und Energie 78 \n10.4 Bereich Verkehrsnetz 81 \n10.5 Bereich Wasser 84 \n10.6 Bereich Spezialfinanzierung K-Netz 86 \n10.7 Bereich Spezialfinanzierung \n\nAbwasser 88 \n11 Ressort Werkdienste 91 \n11.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort 91 \n11.2 Bereich Interne Dienste 92 \n11.3 Bereich Strassenunterhalt 97 \n11.4 Bereich Entsorgung 99 \n11.5 Bereich Gemeindegärtnerei 101 \n11.6 Bereich Forst 104 \n12 Planungsaufträge 107 \n12.1 Planungsauftrag betreffend besserer \n\nMess- und Nachvollziehbarkeit von \nIndikatoren und Kennzahlen im AFP 107 \n\n12.2 Planungsauftrag zur Ermittlung der \ntatsächlichen Kosten und der \nallfälligen Neufestsetzung von \nElternbeiträgen für Angebote im \nBereich B & F 109 \n\nAnhang 110 \n \n\n \n \n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nAusgangslage 5 Inhaltsverzeichnis \n\nAllgemeine Hinweise zur Lesart: \n \nDie Inhalte der blau eingefärbten Felder in den nachstehenden Tabellen mit den Zielsetzungen und mit \nden Erfolgsrechnungen der einzelnen Bereiche können durch Beschluss des Einwohnerrats verändert \nwerden.  \nDie anderen in diesem Dokument verwendeten Farben dienen der Gestaltung zur Hervorhebung und \nVerbesserung der Lesbarkeit und Verständlichkeit. \nIn den Tabellen sind die einzelnen Zahlen für die Publikation gerundet. Die Berechnungen werden je-\ndoch anhand der nicht gerundeten Zahlen vorgenommen, weshalb kleine Rundungsdifferenzen ent-\nstehen können. \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nAusgangslage 6 Inhaltsverzeichnis \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Bewilligung der  \nBudgetkredite für das Budgetjahr 2026 \n\n1. Für das Budgetjahr 2026 werden Budgetkredite in Franken bewilligt für die Bereiche \n\n \n1.1 Generalsekretariat in der Höhe von -4'968'955 \n1.2 Verwaltungsleitung in der Höhe von -7'058'781 \n1.3 Finanz- und Rechnungswesen, Steuern in der Höhe von -2'263'325 \n1.4 Hochbau und Immobilien in der Höhe von  -11'974'540 \n1.5 Facility Services in der Höhe von  -1'716'621 \n1.6 Sozialhilfe und Soziale Dienste in der Höhe von -16'425'001 \n1.7 Gesundheit, Alter und Pflege in der Höhe von  -13'706'161 \n1.8 Entwicklungsprojekte im In- und Ausland in der Höhe von  -513'500 \n1.9 Schulen in der Höhe von  -47'405'526 \n1.10 Familie und Frühe Kindheit in der Höhe von  -9'924'000 \n1.11 Ausserschulische Musikförderung in der Höhe von -1'967'000 \n1.12 Kultur in der Höhe von  -4'108'075 \n1.13 Freizeit und Jugend in der Höhe von -2'337'585 \n1.14 Sport in der Höhe von  -1'874'144 \n1.15 Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft in der Höhe von -2'117'444 \n1.16 Mobilität und Energie in der Höhe von  -4'973'380 \n1.17 Verkehrsnetz in der Höhe von  -2'632'874 \n1.18 Wasser in der Höhe von -556'981 \n1.19 Spezialfinanzierung K-Netz in der Höhe von  0 \n1.20 Spezialfinanzierung Abwasser in der Höhe von  0 \n1.21 Interne Dienste in der Höhe von  -3'995'543 \n1.22 Strassenunterhalt in der Höhe von -3'046'302 \n1.23 Entsorgung in der Höhe von -852'266 \n1.24 Gemeindegärtnerei in der Höhe von  -4'083'809 \n1.25 Forst in der Höhe von  -343'855 \n\n  \nTotal der bewilligten Budgetkredite  -148'845'668 \n\n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nAusgangslage 7 Inhaltsverzeichnis \n\n2. Für die Nettoinvestitionen in der Investitionsrechnung der Gemeinde wird für das Planjahr 2026 ein \nBudgetkredit in der Höhe von CHF -27'114'000 bewilligt, welcher sich aus Investitionsausgaben von \nCHF -30'214’000 und Investitionseinnahmen von CHF 3’100’000 zusammensetzt. \n\n3. Das aus den Budgetkrediten abgeleitete Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung der Gemeinde für \ndas Planjahr 2026 wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF -17'722’860 beschlossen. \n\n4. Der Aufgaben- und Finanzplan 2026 – 2029 wird zur Kenntnis genommen. \n\nDieser Beschluss wird publiziert. \n \nRiehen, XX \n \n \nIm Namen des Einwohnerrats \n\n \n  \nDer Präsident: Der Ratssekretär: \n\n  \nChristian Heim David Studer Matter \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nAusgangslage 8 Inhaltsverzeichnis \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Festlegung des  \nSteuerfusses für die Steuerperiode 2026 \n\n«Der Einwohnerrat legt für die Steuerperiode 2026 auf Antrag des Gemeinderats sowie der Finanzkom-\nmission, gestützt auf § 21 Abs. 3 Buchstabe f der Gemeindeordnung und § 9 der Steuerordnung den \ngemäss § 2 Abs. 2 des kantonalen Steuergesetzes definierten Steuerfuss für die Einkommenssteuer \nauf 40,0 % und für die Vermögenssteuer auf 46,0 % der vollen Kantonssteuer fest. \n \nDieser Beschluss wird publiziert; er unterliegt dem Referendum.» \n \n \n \nRiehen, XX \n \n \nIm Namen des Einwohnerrats \n\n \n  \nDer Präsident: Der Ratssekretär: \n\n  \nChristian Heim David Studer Matter \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nAusgangslage 9 Inhaltsverzeichnis \n\n1 Planung der Gemeinde mit Perspektiven und übergeordnete \nZielsetzungen \n\n1.1 Ausgangslage \n\nNach zwei hintereinander folgenden negativen Rechnungsabschlüssen zeigt der AFP 2026 – 2029 ei-\nnen verbesserten Trend aber noch keine Entspannung. Zeigte der letzte Abschluss unter PRIMA mit \neinem Minus von 5,2 Mio. Franken die Trendwende definitiv an, manifestierte der AFP 2025 – 2028 \nüber alle Jahre ein operatives Ergebnis von über 20 Mio. Franken. Der Gemeinderat hat mit dem AFP \n2025 – 2028 Sofortmassnahmen in der Höhe von rund 4 Mio. Franken beschlossen und damit die Aus-\ngabenbasis im Jahr 2025 und den folgenden Jahren gesenkt. Das Defizit im Jahresabschluss 2024 \nbetrug 11,7 Mio. Franken. Der Gemeinderat hat mit der Bekanntgabe der Jahresrechnung 2024 finanz-\npolitische Massnahmen, die für den AFP 2026 – 2029 weitere Reduktionen im Umfang von 2,4 Mio. \nsteigend bis auf 3,7 Mio. Franken im Jahr 2029 beschlossen. \nEbenso sieht der Gemeinderat die Notwendigkeit, die Eckwerte des innerkantonalen Finanz- und Las-\ntenausgleichs zu überprüfen und ist zu diesem Zweck auch in den Dialog mit dem Kanton respektive \nder Stadt Basel und der Nachbargemeinde Bettingen getreten. Neben dem Finanz- und Lastenaus-\ngleich soll es darum gehen, eine angemessene Beteiligung der Gemeinden an der OECD-Steuerreform \ngemäss Bundesvorgaben zu vereinbaren. Bis Ende September 2025 sind dazu aber noch keine Be-\nschlüsse in diesen innerkantonalen Geschäften vorliegend. Nach der gängigen Praxis, dass nur basie-\nrend auf rechtskräftigen Beschlüssen Planzahlen im AFP aufgenommen werden, sind somit aus den \nlaufenden Verhandlungen mit dem Kanton bis dato keine Planwerte angepasst worden. \nZudem bestehen für gesetzliche Ansprüche auf Leistungen prognostizierte Annahmen als Grundlage \nfür die Finanzplanung. Je nach Bereich können kleine Mengen- und extern getriebene Preisanpassun-\ngen jedoch zu grösseren Abweichungen führen, z.B. im Bereich der Kinderbetreuung oder der Pflege-\nfinanzierung. Aus diesen Gründen ist auch ein sorgfältig erstelltes Budget stets mit gewissen Unsicher-\nheiten behaftet. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nKennzahlen 10 Inhaltsverzeichnis \n\n1.2 Kennzahlen \n\nErläuterung der Kennzahlen \n\n \n \n\n \nQuartierradar und Kennzahlen im Vergleich zu al-\nlen anderen Basler Wohnvierteln und Gemeinden \n \n \n \n\n  \n \n \n \n\n \n \n \nIn Riehen gehen in den nächsten 10 Jahren viele \nBerufstätige in Pension.   \nLink zur Statistik. \n \nErläuterungen und methodische Hinweise: \nDie Bevölkerungspyramide zeigt die Wohnbevölke-\nrung am Jahresende nach Alter (Fünfjahresklassen), \nGeschlecht und Staatsangehörigkeit. \n \n \n \n \n \n \n \n \nEnde Juli 2025 wohnten in Riehen exakt 22'716 \nPersonen. Die Bevölkerung von Riehen und \nBettingen wächst gemäss mittlerem Szenario \nüber 26’300 Einwohner bis im Jahr 2045. \nLink zur Statistik. \n \nErläuterungen und methodische Hinweise \nResultat der Bevölkerungsszenarien 2025. Bevölke-\nrungsbestand am Jahresende. Die Bevölkerungszahl \nsetzt sich zusammen aus der ständigen und nichtstän-\ndigen Wohnbevölkerung und Personen am Neben-\nwohnsitz. \n \n \n \n \n \nDer Alters- und der Jugendquotient sowie der \nAnteil Sesshafter sind in der Gemeinde Riehen \nstark ausgeprägt. Der Anteil Einpersonenhaus-\nhalte dagegen ist vergleichsweise gering. Die \nGemeinde verfügt über einen hohen Anteil an \nGrünflächen und Einfamilienhäusern sowie \ngrosse Wohnungen und viel Wohnfläche pro \nKopf. Die Erträge aus Einkommens- und Vermö-\ngenssteuern liegen im oberen Drittel. \n \nErläuterungen und methodische Hinweise \nDie Grafik fasst 16 Indikatoren zusammen. Die Indika-\ntoren sind den drei Bereichen Gesellschaft und Sozia-\nles, Raum und Umwelt sowie Wirtschaft und Arbeit zu-\ngeordnet. Die Werte der Indikatoren sind als Ränge im \nVergleich zu allen anderen Basler Wohnvierteln und \nGemeinden ausgewiesen. Das Wohnviertel oder die \nGemeinde mit dem niedrigsten Wert des Indikators er-\nhält Rang 1, mit dem höchsten Wert Rang 21, zuge-\nwiesen. Je grösser die graue Fläche, desto öfter er-\nreicht das Wohnviertel oder die Gemeinde hohe \nRänge bei den Indikatoren. Zur Definition der einzel-\nnen Indikatoren \n\nhttps://statabs.github.io/indikatoren/chart-details.html?hideHeader=false&id=6931\nhttps://statabs.github.io/indikatoren/chart-details.html?hideHeader=false&id=7732\nhttps://statistik.bs.ch/files/berichte-analysen/Methodik-Quartierradar.pdf\nhttps://statistik.bs.ch/files/berichte-analysen/Methodik-Quartierradar.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nKennzahlen 11 Inhaltsverzeichnis \n\nRiehen weist im Vergleich zu \nden Basler Wohnvierteln und \nBettingen sowohl den höchsten \nAnteil an Kindern und \nJugendlichen als auch den \nhöchsten Anteil an Seniorinnen \nund Senioren (65+) im \nVerhältnis zur erwerbsfähigen \nBevölkerung auf. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nRiehen verzeichnet den siebt-\ntiefsten Anteil Sozialhilfeemp-\nfänger und die drittgeringsten \nArbeitsplätze pro Einwohner im \nVergleich mit den Basler Wohn-\nvierteln und Bettingen. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nEinkommens- und Vermögenssteuerentwicklung Gemeinde Riehen \n\n \nBei den Einkommenssteuern haben kommunale (2018) und kantonale Steuersenkungen die Entwick-\nlung massgebend beeinflusst. Im Rahmen der Steuervorlage 17 (SV17) wurden, mit Wirkung auf \n2020, 2021 und 2024, die erwarteten Reduktionen in der Steuerprognosen berücksichtigt. \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nEntwicklungsziele der Gemeinde 12 Inhaltsverzeichnis \n\n1.3 Entwicklungsziele der Gemeinde \n\nUnter Ziffer 1.3 wird ein übergeordnetes Entwicklungsziel der Gemeinde beschrieben, das für die ganze \nOrganisation gilt und nicht einem einzelnen Bereich zugeordnet werden kann. \n\n1.3.1 Entwicklungsziele \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nDie Zielkonflikte zwischen den drei Nachhaltigkeitsdi-\nmensionen werden ressortübergreifend angegangen \nund im Vorfeld grosser Projekte für den Beschluss zum \nProjektauftrag dargestellt und begründet. \n\n1 Für grosse Projekte im Sinne der Richtlinie Projekt-\nmanagement wird als neue Grundlage für die Erteilung \neines Projektauftrages eine methodenbasierte Nach-\nhaltigkeitsbeurteilung (wirtschaftlich, sozial, ökologisch) \neingeführt. \n\nNachhaltig-\nkeitsstrategie \nN1 \n\n \nEZ 1.1 Die Methode der Nachhaltigkeitsbeurteilungen (NHB) wurde vom Gemeinderat im Frühjahr 2025 \nin Vernehmlassung gegeben und wird ab 2026 bei grösseren Projekten durchgeführt. Die Berichterstat-\ntung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts.  \n\n1.4 Legislaturziele der Gemeinde 2022-2026 \n\nUnter Ziffer 1.4 werden diejenigen Legislaturziele des Gemeinderats beschrieben, die übergeordnet für \ndie ganze Organisation gelten und nicht einem einzelnen Bereich zugeordnet werden können. Weitere \nLegislaturziele mit Massnahmen sind nachstehend bei den einzelnen Ressorts / Bereichen beschrieben. \n\n1.4.1 Legislaturziele \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nLZ 1.8 Riehen stärkt seine Vorreiterrolle in der Energiepolitik. \n1. Die Gemeinde durchläuft erneut den Prozess zur \nZertifizierung als Energie Stadt Gold. \n\nOberziel 1 \nWohn- und  \nLebensraum \n\nLZ 6.3 \nRiehen wird als moderne Arbeitgeberin wahrgenom-\nmen und bietet ein vielfältiges und dynamisches Ar-\nbeitsumfeld. \n\n1. Zur Erhebung der Zufriedenheit der Mitarbeitenden \nwird periodisch eine Umfrage durchgeführt. Erstmalige \nDurchführung 2025. Oberziel 6  \n\nPolitik und \nVerwaltung 2. Systematische Überprüfung der Anstellungsbedin-\n\ngungen und des Lohnsystems ab 2026, Vorbereitungen \n2025, um die Attraktivität der Arbeitgeberin für die Zu-\nkunft sicherzustellen. \n\n \nLZ 1.8. Massnahme 1: Die Rezertifizierung wurde im Jahr 2024 abgeschlossen und die Labelüber-\ngabe wird voraussichtlich im Herbst 2025 erfolgen. Damit ist diese Massnahme zum LZ 1.8 innerhalb \nder Legislatur umgesetzt. \nLZ 6.3. Massnahme 1: Die Mitarbeitendenbefragung wurde im Jahr 2025 durchgeführt. Über die Er-\ngebnisse der Mitarbeitendenbefragung wird im Herbst 2025 zuerst intern und dann extern berichtet. \nDie Erweiterte Geschäftsleitung (EGL) nimmt zusammen mit den Vorgesetzten daraus gezielt die \nRückmeldungen zum Thema «Führung» mit für die Überarbeitung der bisherigen Führungsrichtlinie, \nresp. für die Erarbeitung neuer Führungsgrundsätze. Die neuen Führungsgrundsätze der Gemeinde \nsollen Anfang 2026 publiziert werden. \nLZ 6.3. Massnahme 2: Eine wichtige Grundlage für die Überprüfung der Anstellungsbedingungen und \ndes Lohnsystems bildet das Ergebnis der Mitarbeitendenbefragung (siehe Massnahme 1). Die Umfra-\ngeergebnisse zeigen auf, wo aus Sicht der Mitarbeitenden «der Schuh drückt», was in die Überprü-\nfung einfliessen wird. Der Gemeinderat hat aufgrund der Situation des Gemeindehaushalts der gene-\nrellen Aufgabenprüfung (GAP26) eine höhere Priorität beigemessen, sodass diese im Jahr 2026 \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nLegislaturziele der Gemeinde 2022-2026 13 Inhaltsverzeichnis \n\ndurchgeführt wird und sich dadurch die Überprüfung der Anstellungsbedingungen und des Lohnsys-\ntems verzögert. Die Arbeiten daran können nicht vor 2027 angegangen werden.  \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nGestufter Erfolgsausweis 14 Inhaltsverzeichnis \n\n2 Finanzplanung \n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -76'053 -78'701 -78'554 148 -79'786 -81'226 -82'834 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -24'524 -29'873 -29'438 435 -26'878 -26'699 -26'222 \n\n33 Abschreibungen VV -14'021 -16'684 -12'323 4'361 -12'938 -13'312 -13'763 \n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und \nFonds -681 0 -274 -274 -246 -215 -180 \n\n36 Transferaufwand -52'007 -52'389 -55'647 -3'258 -56'448 -57'063 -57'787 \n\nTotal Betrieblicher Aufwand -167'285 -177'648 -176'236 1'412 -176'296 -178'514 -180'786 \n\n40 Fiskalertrag 117'862 125'270 127'025 1'755 130'075 133'175 136'525 \n\n41 Regalien und Konzessionen 57 8 73 65 73 73 73 \n\n42 Entgelte 12'173 11'786 12'157 371 12'943 12'918 13'110 \n\n43 Verschiedene Erträge 24 491 171 -320 203 348 208 \n\n45 Entnahmen Fonds 521 78 566 488 356 92 95 \n\n46 Transferertrag 10'687 8'947 9'607 660 9'884 9'700 9'666 \n\nTotal Betrieblicher Ertrag 141'323 146'579 149'598 3'019 153'534 156'306 159'676 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit \n[EBT] -25'962 -31'069 -26'637 4'431 -22'762 -22'209 -21'109 \n\n34 Finanzaufwand -3'028 -3'415 -3'629 -214 -3'038 -3'345 -3'634 \n\nTotal Finanzieller Aufwand -3'028 -3'415 -3'629 -214 -3'038 -3'345 -3'634 \n\n44 Finanzertrag 6'219 7'278 6'342 -936 6'240 6'867 6'819 \n\nTotal Finanzieller Ertrag 6'219 7'278 6'342 -936 6'240 6'867 6'819 \n\nErgebnis aus Finanzierung [EFI] 3'190 3'862 2'713 -1'149 3'202 3'523 3'185 \n\nOperatives Ergebnis [OPE=EBT+EFI] -22'772 -27'206 -23'924 3'282 -19'560 -18'686 -17'925 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 11'054 7'353 6'201 -1'152 6'118 6'086 6'079 \n\nTotal Ausserordentlicher Ertrag 11'054 7'353 6'201 -1'152 6'118 6'086 6'079 \n\nAusserordentliches Ergebnis [AOE] 11'054 7'353 6'201 -1'152 6'118 6'086 6'079 \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung \n[OPE+AOE] -11'718 -19'853 -17'723 2'130 -13'442 -12'600 -11'846 \n\n \n \n \n \n\n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nSteuererträge 15 Inhaltsverzeichnis \n\n2.2 Steuererträge \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\nEinkommenssteuer 75'204 79'350 80'950 1'600 82'900 84'900 87'050 \n\nVermögenssteuer 30'502 33'500 34'150 650 35'250 36'350 37'550 \nQuellensteuern natürliche Per-\nsonen 2'480 2'280 2'280 0 2'280 2'280 2'280 \n\nSteuern aus Kapitalleistungen 2'735 2'500 2'500 0 2'500 2'500 2'500 \n\nSteuern juristischer Personen 2'855 3'000 3'000 0 3'000 3'000 3'000 \n\nGrundstückgewinnsteuern 3'938 4'500 4'000 -500 4'000 4'000 4'000 \n\nTotal I Steuerertrag 117'715 125'130 126'880 1'750 129'930 133'030 136'380 \n\nHundesteuern 146 140 145 5 145 145 145 \n\nTotal II Steuerertrag 117'862 125'270 127'025 1'755 130'075 133'175 136'525 \n\nKantonaler Lastenausgleich -5'924 -5'900 -5'900 0 -5'900 -5'900 -5'900 \nKantonaler Ressourcenaus-\ngleich 1'421 1'200 1'400 200 1'400 1'400 1'400 \n\nTotal III Nettosteuern 113'359 120'570 122'525 1'955 125'575 128'675 132'025 \nVerzinsung laufende Verbind-\nlichkeiten - - 0 0 0 0 0 \n\nVergütungszinsen auf Steuern -811 -300 -400 -100 -400 -400 -400 \n\nVerzugszinsen Steuern 711 600 600 0 600 600 600 \n\nWertberichtigung auf Steuern -175 - 0 0 0 0 0 \n\nTatsächliche Forderungsver-\nluste Steuerguthaben -218 -400 -400 0 -400 -400 -400 \n\nTotal IV Nettosteuern 112'866 120'470 122'325 1'855 125'375 128'475 131'825 \n\n \n \n \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nÜberleitung Budget 2025 zu Budget 2026 16 Inhaltsverzeichnis \n\n2.3 Überleitung Budget 2025 zu Budget 2026 \n\nGegenüber dem Budget 2025 steigen die Kosten hauptsächlich im Bereich der Tagesbetreuung von \nKindern, der Restfinanzierung der Pflege sowie im Asylbereich weiter an. Bei allen Bereichen handelt \nes sich um durch gesetzliche Grundlagen oder Verträge gebundene Kosten. \n\n• Die Kosten im Asylbereich sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen und es ist mit einem \nweiteren Anstieg in den kommenden Jahren zu rechnen. Ursächlich dafür ist einerseits der \nWegfall der Bundespauschalen der in den Jahren ab 2015 zugewanderten Flüchtlinge, ande-\nrerseits sind die Zugangszahlen von ukrainischen Personen aufgrund des anhaltenden Krieges \nweiterhin hoch, wobei die Bundespauschalen nur einen Teil der Unterstützungs- und Betreu-\nungskosten decken. \n\n• Mit dem Abschluss des neuen Pflegeheimrahmenvertrags 2026 – 2029 zwischen dem Kanton \nBasel-Stadt und dem Verband der Pflegeheime CURAVIVA Basel-Stadt wurden die Pflegeta-\nxen nochmals angehoben, was sich in einer Budgeterhöhung in der Pflegeheimrestfinanzierung \nvon TCHF 1'100 niederschlägt. \nIm Rahmen der neuen Leistungsvereinbarung 2025 – 2028 mit der Spitex Riehen-Bettingen \nwurden die Taxen für die ambulante Grundversorgung denjenigen des Kantons angepasst und \num TCHF 400 erhöht. \n\n• Die steigenden Ausgaben (plus 2.1 Mio. Franken) werden durch einen erheblichen Anstieg der \nKosten für Betreuungsbeiträge an Eltern, welche ihre Kinder in einer Kindertagesstätte oder \neiner Tagesfamilie betreuen lassen, ausgelöst. Anpassungen beim kantonalen Tagesbetreu-\nungsgesetz per August 2024 haben zu höheren Modellkosten (Qualitätssteigerung) und zu ei-\nner stärkeren finanziellen Entlastung der Eltern geführt. Nebst den damit verbundenen höheren \nAusgaben pro belegten Platz für die Gemeinde, hat auch eine steigende Belegungsentwicklung \nzum Anstieg der Kosten beigetragen. \n\n \nZu Veränderungen in diversen Bereichen hat die erstmalige zentrale Budgetierung der Nebenkosten \ngeführt. Mit der Einführung des Modells «NSR» werden die Nebenkosten der Liegenschaften neu unter \ndem Bereich Immobilien (Ressort 2) verbucht. Die Praxisänderung wurde im Budget 2025 noch nicht \nberücksichtigt, ist jetzt aber im Budget 2026 umgesetzt worden, was die Ursache für eine Abweichung \ngegenüber dem Vorjahr ist. Übergeordnet betrachtet handelt es lediglich um eine interne Verschiebung \nvon in der Höhe weitgehend unveränderten Kosten.  \n \nMit der HRM2-Umstellung wurden die Nutzungsdauern der Anlagen verkürzt. Dadurch stiegen die Ab-\nschreibungen 2024 einmalig an, weil ältere Anlagen nachträglich angepasst wurden. Ab 2025 normali-\nsieren sich die Werte wieder; im Budget 2026 wirken zudem Systemanpassungen (z. B. Neubewertung \nStrassen & Kanalisation), die zu tieferen Abschreibungen führen. Entsprechend sind die Abschreibun-\ngen im Budget 2026 in fast allen Bereichen tiefer als im Budget 2025 und der Rechnung 2024. Mittel-\nfristig führen die kürzeren Nutzungsdauern jedoch zu höheren jährlichen Abschreibungen. \n \nDer Einwohnerrat hat am Mittwoch, den 17. September 2025 über die berufliche Vorsorge der Ge-\nmeinde Riehen und eine Neuregelung der Finanzierung der Rententeuerung debattiert. \nEnde 2025 laufen die seit 2016 von der Gemeinde in das Vorsorgewerk einzuschiessenden Stabilisie-\nrungsbeiträge im Umfang von 4,5 % der Lohnsumme aus, welche aus der laufenden Rechnung finan-\nziert wurden. Bei einer Umsetzung der vorgeschlagenen Teuerungsfinanzierung ab 2026 im Umfang \nvon ebenfalls 4,5 % der Lohnsumme hätte sich gemäss der gemeinderätlichen Vorlage am Ergebnis \nder Jahresrechnung keine Veränderung ergeben, da die Reduktion im AFP 2026 – 2029 nicht vorge-\nnommen wurde. Der Einwohnerrate ist nun aber auf das Geschäft nicht eingetreten. Dies reduziert die \nLohnsumme um 2 Mio. Franken und verbessert somit das Ergebnis über alle Jahre des Aufgaben- und \nFinanzplans in allen Bereichen. \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nÜberleitung Budget 2025 zu Budget 2026 17 Inhaltsverzeichnis \n\n \n \n\nKostenarten \nRechnung \n\n2024 \nBudget \n\n2025 \nBudget \n\n2026 \nAbweichung  \n\nVorjahresbudget \nFinanzplan \n\n2027 \nFinanzplan \n\n2028 \nFinanzplan \n\n2029 \n\n30 Personalaufwand -76'053 -78'701 -78'554 148 -79'786 -81'226 -82'834 \n\n31 Sachaufwand -24'524 -29'873 -29'438 435 -26'878 -26'699 -26'222 \n\n33 Abschreibungen -14'021 -16'684 -12'323 4'361 -12'938 -13'312 -13'763 \n\n34 Finanzaufwand -3'028 -3'415 -3'629 -214 -3'038 -3'345 -3'634 \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen \nund Fonds -681 - -274 -274 -246 -215 -180 \n\n36 Beiträge an -52'007 -52'389 -55'647 -3'258 -56'448 -57'063 -57'787 \n\nTotal Aufwand -170'314 -181'063 -179'864 1'199 -179'333 -181'859 -184'420 \n\n40 Fiskalertrag 117'862 125'270 127'025 1'755 130'075 133'175 136'525 \n\n41 Regalien, Konzessionen 57 8 73 65 73 73 73 \n\n42 Entgelte 12'173 11'786 12'157 371 12'943 12'918 13'110 \n\n43 Übrige Erträge 24 491 171 -320 203 348 208 \n\n44 Finanzertrag 6'219 7'278 6'342 -936 6'240 6'867 6'819 \n\n45 Entnahmen Fonds 521 78 566 488 356 92 95 \n\n46 Beiträge von 10'687 8'947 9'607 660 9'884 9'700 9'666 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 11'054 7'353 6'201 -1'152 6'118 6'086 6'079 \n\nTotal Ertrag 158'596 161'210 162'141 932 165'891 169'259 172'574 \n\nErgebnis der Jahresrechnung -11'718 -19'853 -17'723 2'130 -13'442 -12'600 -11'846 \n\n \n \n \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nPlan Investitionsrechnung der Gemeinde über die nächsten vier Jahre 18 Inhaltsverzeichnis \n\n3 Investitionen \n\n3.1 Plan Investitionsrechnung der Gemeinde über die nächsten vier \nJahre \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \nin TCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nInvestitionseinnahmen             \n\nTiefbauten (Wasserbau und Naturschutz) 0 0 2'360 5'659 400 470 \n\nTiefbau (Erschliessungsbeiträge) 1'600 887 500 815 727 1'275 \nRückzahlung von Investitionsdarlehen (Baugenossen-\nschaften) 240 240 240 240 240 240 \n\nTotal Einnahmen 1'840 1'127 3'100 6'714 1'367 1'985 \nInvestitionsvorhaben             \n\nHochbauten -8'491 -15'981 -26'085 -24'826 -24'500 -22'500 \n\nSoftware -120 -513 -322 0 0 0 \n\nStrassen und Verkehrswege -2'071 -5'988 -7'620 -5'916 -9'160 -4'392 \n\nWasserbau 0 -140 -210 -140 0 0 \n\nMobilien (Fahrzeuge, Technik, Informatik) -553 -3'160 -3'330 -1'355 -2'660 -940 \n\nÜbrige Sachanlagen  -63 -300 -250 0 0 0 \n\nÜbriger Tiefbau (Hochwasserschutz, Sportanlage) -44 -1'390 -5'200 -8'770 -200 -300 \n\nÜbriger Tiefbau, Abwasserbeseitigung (Kanalisation) -51 -1'045 -594 -569 -2'702 -200 \n\nÜbriger Tiefbau (K-Netz) -276 -500 0 0 0 0 \n\nTotal Ausgaben -11'669 -29'017 -43'611 -41'576 -39'222 -28'332 \n              \nGR Pauschalkorrektur Investitionen 1/3  0 0 13'397 11'604 12'618 8'782 \n              \nNettoinvestitionen (Kredit) -9'829 -27'890 -27'114 -23'258 -25'237 -17'565 \n\n \n \nGemäss Gemeinderats-Beschluss mit separater Liste im Anhang; diese bildet einen Bestandteil des \nAFP. \n  \n\nhttps://www.riehen.ch/de/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/Aufgaben-und-Finanzplan-AFP.php\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nInvestitionsprogramm über 10 Jahre 19 Inhaltsverzeichnis \n\n3.2 Investitionsprogramm über 10 Jahre \n\n \n\n \n \nDie hellblauen Balken bilden das für das Budget 2026 und die folgenden Planjahre aktuell vorgesehene \nInvestitionsprogramm ab. Die dunkelblauen Balken zeigen ergänzend dazu das Investitionsvolumen, \nwelches im letztjährigen AFP im Rahmen der Investitionsrechnung bewilligt worden ist.   \nDie Realisierung der Investitionen nach Plan hängt von vielen Faktoren ab. Projektverzögerungen mas-\nsgebend durch Dritte haben dazu geführt, dass das Investitionsvolumen im aktuellen AFP durch den \nGemeinderat in den nächsten vier Jahren um einen Drittel reduziert worden ist (siehe Investitionsliste \nim Anhang). Insgesamt bleibt vorab die Investitionstätigkeit bei den Liegenschaften hoch. \n \n \n  \n\n -\n\n 5'000\n\n 10'000\n\n 15'000\n\n 20'000\n\n 25'000\n\n 30'000\n\n 35'000\n\n 40'000\n\n 45'000\n\nInvestitionsprogramm 2026 - 2035 Bewilligt für Investitionsrechnung AFP 2025 - 2028\n\nTCHF\n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nStellenentwicklung der nächsten 4 Jahre 20 Inhaltsverzeichnis \n\n4 Stellenplan  \n\n4.1 Stellenentwicklung der nächsten 4 Jahre \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \n\nunbefristet                 233.34                  246.10                  242.03                  242.03                  242.03                  242.03  \n\nbefristet                     4.52                      3.37                      2.71                      1.10                      0.10                      0.10  \n\nZwischentotal                 237.86                  249.47                  244.74                  243.13                  242.13                  242.13  \n              \nAusbildung                   21.30                    31.60                    33.80                    33.80                    33.80                    33.80  \n\nArbeitsintegrations-\nprogramm                   12.68                    16.00                    16.00                    16.00                    16.00                    16.00  \n\n              \nPratikanten***                   15.55                    13.00                    13.00                    14.00                    14.00                    14.00  \n              \nLehrpersonen*                 222.52                  224.00                  218.00                  230.00                  234.00                  237.00  \n\nTagesstruktur**                   69.85                    67.25                    70.00                    74.00                    73.00                    74.50  \n\nZwischentotal                 292.37                  291.25                  288.00                  304.00                  307.00                  311.50  \n              \nTotal                 579.76                  588.32                  595.54                  610.93                  612.93                  617.43  \n\n \n*  Basis bildet das gerechnete Unterrichtslektionendach (ULD) \n** Basis bildet der gerechnete Betreuungsschlüssel \n \nErläuterungen dazu:  \n‒ Die Tabelle zeigt die Entwicklung der vom Gemeinderat bewilligten Stellen (als FTE = Vollzeitstellen) \n\nder ganzen Gemeinde, zusammengefasst in den unterschiedlichen ersten fünf Kategorien (unbefris-\ntet, befristet, Ausbildungsstellen etc.) \n\nAbweichungen 2025 – 2026 \nUnbefristet:  \n‒ Im Kundenzentrum wurde im Rahmen der Sofortmassnahmen eine wieder zu besetzende Stelle von \n\n0.8 auf 0.6 FTE reduziert.  \n‒ 1.0 FTE in Folge einer Pensionierung in der Verwaltungsleitung werden nicht ersetzt. \n‒ 0.25 FTE werden aus der Sozialhilfe in den Fachbereich Alter verschoben. \n‒ Durch Anpassungen beim Schliess- und Vereinsdienst und durch eine optimierte Aufgabenverteilung \n\nbei den Hauswartungen wurden insgesamt 0.91 FTE im Ressort Bildung und Familie reduziert.  \n‒ Bei den Werkdiensten werden organisatorisch 0.9 FTE aus dem Strassenunterhalt in die internen \n\nDienste verschoben. \n‒ Aufgrund von Sparmassnahmen wurden in den Werkdiensten je 1.0 FTE in den Internen Diensten \n\nund in der Strassenreinigung reduziert. \n‒ Ab Budget 2026 wird eine technische Korrektur im Bereich Kultur von 0.04 FTE aufgrund von Run-\n\ndungsdifferenzen angepasst. \n \n\nBefristet: (rechnerisch werden innerhalb des Jahres endende Arbeitsverhältnisse für die Vergleich-\nbarkeit pro rata ausgewiesen) \n‒ Die im Kundenzentrum angesiedelte Aufgaben der Saal- und Anlassbewirtschaftung werden mit 1.0 \n\nFTE bis zum 31. Dezember 2027 verlängert. \n‒ Im Zentralsekretariat wurden für sechs Monate 0.3 FTE aufgrund eines gesundheitsbedingten Aus-\n\nfalls bewilligt. Veränderung gegenüber 2025: plus 0.15 FTE. \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nStellenentwicklung der nächsten 4 Jahre 21 Inhaltsverzeichnis \n\n‒ Eine befristete Unterstützung im IT-Support wurde anstatt mit 1.0 mit 0.8 FTE besetzt.  \n‒ Die befristete Erhöhung beim Teilbereich Steuern wurde im Jahr 2025 als Übergangslösung infolge \n\neiner Pensionierung mit 0.5 FTE bewilligt. \n‒ Bei den Facility Services sind Anstellungen über 0.17 FTE ausgelaufen. \n‒ Aufgrund der Sanierungs- und Erweiterungsprojekte an den Schulstandorten Niederholz und Was-\n\nserstelzen laufen bestehende zusätzliche Stellenprozente von Schulleitungen teilweise im Sommer \n2026 aus. Insgesamt handelt es sich um 20 %. Veränderung gegenüber 2025 plus 0.06 FTE. \n\n \nZu Lehrpersonen / *  \nDie gesetzlichen Vorgaben bilden die Grundlagen für die Anzahl Vollzeitstellen (gerechnetes Unter-\nrichtslektionendach ULD) und hängen somit von der Anzahl Klassen, der Anzahl Schülerinnen und \nSchüler sowie deren Anteil mit besonderem Förderbedarf ab.  \n \nZu Tagesstruktur / **  \nDie Anzahl Vollzeitstellen basieren auf dem gesetzlichen Betreuungsschlüssel und dem nachgefragten \nBedarf an Tagesstrukturplätzen. \n \nZu Praktikanten/-innen oder Praktikumsplätze / ***  \nDie Praktikumsplätze sind abhängig von der Anzahl Klassen, individuellem Förderbedarf von Schüle-\nrinnen und Schülern sowie dem nachgefragten Bedarf an Tagesstrukturplätzen. \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 22 Inhaltsverzeichnis \n\nPlanung der Bereiche \n\n5 Ressort Präsidiales \n\n5.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n \n  Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\nTotal Generalsekretariat -4'721 -5'206 -4'969 237 -4'925 -4'893 -5'013 \n\nTotal Verwaltungsleitung -6'438 -7'160 -7'059 101 -6'911 -6'967 -7'018 \n\nErgebnis der Jahresrechnung -11'159 -12'365 -12'028 338 -11'836 -11'860 -12'030 \n \n \n \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Generalsekretariat 23 Inhaltsverzeichnis \n\n5.2 Bereich Generalsekretariat \n\n5.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDas Generalsekretariat ist für den reibungslosen Ablauf der politischen Geschäfte zuständig. Es hat \neine Scharnierfunktion zwischen Verwaltung und Politik (Einwohnerrat und Gemeinderat) inne. Es führt \ndie Planung, Koordination sowie Traktandierung der Geschäfte des Gemeinderats und stellt die Sitzun-\ngen des Gemeinderats sowie das Protokoll und die Weiterleitung der Beschlüsse zur Aufgabenerfüllung \nsicher. Das Generalsekretariat ist verantwortlich für die Planung der Geschäfte für den Einwohnerrat in \nZusammenarbeit mit dem Ratsdienst des Einwohnerrats. \nDie Kernaufgaben des Generalsekretariats sind der Rechtsdienst, welcher als zentrale Stabsstelle für \ndie breitgefächerten rechtlichen Fragestellungen der Verwaltung und der Gemeindeschulen sowie des \nGemeinderats zuständig ist, die Stabsstelle Kommunikation, welche die Fachabteilungen sowie den \nGemeinderat in der Öffentlichkeitsarbeit und in der internen Kommunikation berät und unterstützt sowie \ndas Zentralsekretariat als zentrale, administrative Drehscheibe für die Geschäfte des Gemeinde- und \nEinwohnerrats, damit diese zeitgerecht und in der nötigen Qualität aufbereitet und elektronisch den \nRäten zur Verfügung gestellt werden. \nIm Rahmen der Aussenbeziehungen sowie der Wirtschaftskoordination werden Wirtschaft, Politik und \nVerwaltung vernetzt. Neben regelmässig stattfindenden Nachbarschaftstreffen sowie Konferenzen zwi-\nschen lokalem Handel und Gewerbe mit der Gemeinde sind aktuelle Themen und Ideen laufend zu \nbearbeiten. Die Gemeinde unterstützt aktiv die Belebung des Dorfes sowie die Quartierarbeit und das \nGewerbe betreffend Flächenbedarf und Infrastruktur. \nDie Arbeit des Kundenzentrums ist die Visitenkarte für die Bevölkerung: In den Einwohnerdiensten, bei \nder Saal- und Anlassbewirtschaftung, bei den Dienstleistungen der Weibeldienste im Zusammenhang \nmit dem Sitzungsbetrieb, den Repräsentationsaufgaben und der Bespielung des Dorfzentrums soll die \nNähe zur Bevölkerung gepflegt und für digitale und einfache Abläufe gesorgt werden.  \nDie politischen Rechte der stimmberechtigten Bevölkerung werden durch Wahlen und Abstimmun-\ngen wahrgenommen, die durch das Kundenzentrum organisiert, vorbereitet und durchgeführt werden.  \n\n5.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Einwohnerrat. Organisation und Protokoll der Sitzungen, rechtliche Beratung des Ratspräsidiums, \nder Mitglieder und Kommissionen, Beschaffung und Archivierung der Unterlagen, Administration durch \nden Ratsdienst. \n \nB Gemeinderat. Administrative, organisatorische und fachspezifische Dienste für den Gemeinderat so-\nwie für die gemeinderätlichen Kommissionen. \n \nC Gesamtleitung. Sicherstellung der Dienstleistungen für die Politik, Führung des Generalsekretariats \npersonell, finanziell und organisatorisch nach den Vorgaben des Gemeinderats. \n \nD Rechtsdienst. Interne Rechtsberatung der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderats, Begleitung \nvon Projekten, Ausarbeitung der Gesetzesvorlagen, Betreuung des Rekurswesens. \n \nE Zentralsekretariat. Administrative und organisatorische Drehscheibe zwischen Politik und Verwal-\ntung. \n \nF Kommunikation und Repräsentation. Offene Informationspolitik und Imagepflege zur Positionierung \nvon Riehen nach innen und aussen. Präsentation Riehens als Ort mit hoher Lebenskultur, Pflege der \nAussenbeziehungen für eine optimale Vernetzung, Quartier- und Wirtschaftskoordination.  \n \nG Kundenzentrum. Dienstleistungszentrum für die Riehener Bevölkerung, bestehend aus den Einwoh-\nnerdiensten, Wahlen und Abstimmungen, der Saal- und Anlassbewirtschaftung sowie den Weibeldiens-\nten. \n\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/einwohnerrat/\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/gemeinderat/?kid=0f28d9e221ff4b67a4b2deeb52cc0297\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/gemeinderat/\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/einwohnerrat/\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/einwohnerrat/\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/gemeinde/kundenzentrum/\nhttps://www.riehen.ch/leben-und-wohnen/freizeit-und-sport/hallen-und-raeume-zum-mieten/\nhttps://intranet-riehen.bs.ch/gut-zu-wissen/sitzungszimmer-im-gemeindehaus\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/wahlen-und-abstimmungen/\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/wahlen-und-abstimmungen/\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Generalsekretariat 24 Inhaltsverzeichnis \n\n5.2.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nDie Gemeinde informiert die Einwohnerinnen \nund Einwohner sowie sämtliche ihrer An-\nspruchsgruppen transparent und proaktiv. \n\nDie Gemeinde informiert über die entsprechend geeigneten \nKommunikationskanäle und setzt vermehrt auf visuelle \nKommunikation über die sozialen Medien. Neben digitalen \nFormaten bleiben Print, Veranstaltungen und persönlicher \nDialog zentral. \n\nLeitbild /  \nKommunikati-\nonsstrategie Alle aus den Quartieren eingehenden Anliegen werden mit \n\nden Quartiervereinen bearbeitet. Die Gemeinde unterstützt \nderen Zusammenarbeit, stärkt ihre Stimme und fördert den \nAustausch innerhalb der Bevölkerung durch Angebote zur \nVernetzung, Räume, Auftrittsmöglichkeiten und logistische \nUnterstützung. \n\nEZ 2 \n\nRiehen ist gut vernetzt zwischen Politik, Ge-\nwerbe und Handel, um Anliegen und Bedürf-\nnisse proaktiv zu bearbeiten. \n \n \n\nRiehen unterstützt die wirtschaftliche Dynamik sowie Ge-\nwerbe und Handel durch gezielte Koordination. Im Zusam-\nmenwirken zwischen den zuständigen Bereichen wird für \ngute Rahmenbedingungen gesorgt. Gleichzeitig pflegt die \nGemeinde aktiv Aussenbeziehungen, vernetzt Politik, Kan-\nton und Verwaltung und hält enge Kontakte zu Nachbarge-\nmeinden. \n\nLZ, Oberziel 5: \nWirtschaft und \nGemeindefinan-\nzen \n\nLZ 6.1 \nRiehen richtet seine Dienstleistungen auf die \nBedürfnisse der Bevölkerung aus unter Be-\nrücksichtigung des digitalen Wandels. \n\nDie Gemeinde stellt der Bevölkerung im Kundenzentrum so-\nwie online effiziente und kundenfreundliche Dienstleistun-\ngen bereit und steigert die Auslastung ihrer Saal- und Ver-\nmietungsangebote. \n\nLZ Oberziel 6: \nPolitik und Ver-\nwaltung \n\n5.2.4 Indikatoren \n\nEZ 1/2 Erweiterung der digitalen Medienarbeit wird gemessen an Reichweite und Interaktionen \nLZ 6.1 Auslastung der Mietangebote \n \n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nEZ 1/2 \nReichweite / Impressions* \nInstagram \nLinkedIn \nFacebook \n\n \n \n\n \n56’608 \n6’000 \n\n84’000 \n\n \n60’000 \n6’500 \n\n85’000 \n\n \n65’000 \n7’000 \n\n86’000 \n\n \n65’000 \n7’000 \n\n86’000 \n\n \n65’000 \n7’000 \n\n86’000 \n\nEZ 1/2 \nFollower \nInstagram \nLinkedIn \nFacebook \n\n \n \n\n1’300 \n650 \n\n1’400 \n\n \n1’600 \n\n700 \n1’500 \n\n \n1’800 \n\n800 \n1’600 \n\n \n1’800 \n\n800 \n1’600 \n\n \n1’800 \n\n800 \n1’600 \n\nLZ 6.1 Vermietungstage Landgast-\nhofsaal 76 80 90 100 100 100 \n\nLZ 6.1 Vermietungstage Bürgersaal \nund Dorfplatz 74 80 85 90 90 90 \n\nLZ 6.1 Vermietungstage Freizeithütten 198 200 205 210 210 210 \n\n*Impressions (liken, teilen, kommentieren); professionelle Bewirtschaftung ab Juli 2025 \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Generalsekretariat 25 Inhaltsverzeichnis \n\n5.2.5 Erfolgsrechnung \n\n \n  Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand         -3'867        -4'003        -3'842                         162            -3'877            -3'846            -3'903  \n\n31 Sachaufwand         -1'007        -1'315        -1'192                         123            -1'118            -1'120            -1'187  \n\n36 Beiträge an              -26             -39           -102                          -63               -102               -102               -102  \n\nTotal Aufwand         -4'900        -5'357        -5'135                         222            -5'097            -5'068            -5'191  \n\n42 Entgelte             155            131            147                           15                152                155                158  \n\n46 Beiträge von                24              20              20                            -                    20                  20                  20  \n\nTotal Ertrag             178            151  167                          15                172                175                178  \nErgebnis         -4'721        -5'206  -4'969                        237            -4'925            -4'893            -5'013  \n\n \n30 Personalaufwand: Darin enthalten und für das Budget 2026 geplant sind Entschädigungen für den \nEinwohnerrat, bestehend aus Personalaufwand in der Höhe von CHF 213'500. Für den Gemeinderat \nwerden im Budget 2026 Entschädigungen in Höhe von CHF 660'000 veranschlagt. \n31 Sachaufwand: Für den Einwohnerrat ist im Budget 2026 ein Sachaufwand in Höhe von CHF 72'000 \neingestellt. Für den Gemeinderat werden Sachaufwände in Höhe von CHF 59'500 geplant. \n\n5.2.6 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet                    18.10                    18.30                    18.10                    18.10                    18.10                    18.10  \nbefristet                     1.00                      1.00                      1.15                    1.00                           -                            -    \nAusbildung                         -                        1.80                      1.00                      1.00                      1.00                      1.00  \n\n \nGestützt auf die vom Gemeinderat beschlossenen finanzpolitischen Massnahmen wurde eine Stelle im \nKundenzentrum um 0.20 FTE reduziert sowie die Volontariatsstelle im Rechtsdienst (0.80 FTE) nicht \nmehr wiederbesetzt. Im Zentralsekretariat wurden für sechs Monate 30 % aufgrund eines gesundheits-\nbedingten Ausfalls bewilligt. Der Gemeinderat bewilligte zudem ab 1. Januar 2026 die Verlängerung der \nbefristeten Stelle für die Saal- und Anlassbewirtschaftung von 100 % (1 FTE) bis 31. Dezember 2027.  \n \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Verwaltungsleitung 26 Inhaltsverzeichnis \n\n5.3 Bereich Verwaltungsleitung \n\n5.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nIm Jahr 2026 werden einige Massnahmen zur Entlastung des Gemeindehaushalts ergriffen. Mit Unter-\nstützung des Ressorts Finanzen werden Verhandlungen zu der Weiterentwicklung des Finanz- und \nLastenausgleichs und bezüglich der zukünftigen Beteiligung der Gemeinde an den OECD-Gewinnsteu-\nern geführt. Für Verwaltungsleitung und Controlling kommt die Durchführungsverantwortung der Gene-\nrellen Aufgabenüberprüfung (GAP26) hinzu. Der Gemeinderat hat zum Jahreswechsel 2024 / 2025 im \nRahmen der Sofortmassnahmen zum Budget 2025 und der finanzpolitischen Massnahmen im Hinblick \nauf die Budgets 2026 ff. wegen dem strukturellen Defizit der Gemeinde angekündigt, dass die in der \nFinanzhaushaltsordnung vorgesehene Aufgabenüberprüfung über die ganze Organisation hinweg \ndurchgeführt werden soll. Die Ergebnisse und Erkenntnisse sollen noch im Jahr 2026 vorliegen und \nanschliessend im Auftrag des Gemeinderats die notwendigen Entscheidungen bei den zuständigen In-\nstanzen herbeigeführt werden, damit sie im Jahr 2027 im Rahmen der Finanzplanung ab 2028 umge-\nsetzt werden können.  \nAb Januar 2026 wird die Arbeitszeiterfassung der Verwaltungsmitarbeitenden der Gemeinde Riehen \ndigital geführt werden. Im Schulbereich erfolgen entsprechende Umstellungen zum neuen Schuljahr \n2026 / 2027. Mit den Umstellungen verbunden sind organisatorische und betriebliche Anpassungen, die \nim Jahr 2026 erfolgen sollen.  \nIm Übrigen treiben in der Verwaltungsleitung die Stabstellen Controlling, Personal, Projekte / Informatik \n/ Dokumentationsstelle sowie Sicherheit neben den Jahreszyklusarbeiten und dem laufenden Tagesge-\nschäft ihre eigenen Entwicklungsprojekte voran. So wird u. a. das Risikomanagement neu aufgesetzt, \ndie Managementinformationssysteme (MIS) zur Vereinfachung der Auswertung von betrieblichen Daten \nwerden weiter ausgebaut, die Digitalisierung des Personalwesens wird vorangetrieben (Bsp. Einführung \nZeugnistool), und die Einführung der E-Signatur im Geschäftsverkehr sowie die digitale Langzeitarchi-\nvierung sollen schrittweise eingeführt werden, um ein paar Beispiele zu nennen. \n\n5.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Gesamtleitung. Führung der Gesamtverwaltung finanziell, personell und organisatorisch nach den \nVorgaben des Gemeinderates. \n \nB Stab Controlling. Sicherstellung der Berichterstattungen und Führungsunterstützung in den ver-\nschiedenen Managementprozessen zur Planung und Steuerung; ausserdem Verantwortung des Risi-\nkomanagements. \n \nC Stab Personal. Strategisches und operatives Personalmanagement (exkl. Lohnbuchhaltung), Erbrin-\ngung sämtlicher Leistungen im sog. HR Life Cycle sowie betriebliches Gesundheitsmanagement der \nGemeinde. \n \nD Stab Projekte, Informatik und Dokumentation. Sicherstellung des IT-Betriebs, übergeordnetes \nstrategisches Projektmanagement, Betrieb des internen Kontrollsystems (IKS) und Informationssicher-\nheit. Archivwesen und Records Management sowie öffentliche Dokumentationsstelle und historisches \nGrundbuch. \n \nF Stab Sicherheit. Integrale Sicherheit mit übergeordneten strategischen und konkreten operativen, \nmehrheitlich koordinierenden Aufgaben in allen sicherheitsrelevanten Feldern; Führungsunterstützung \nfür das Risikomanagement, Planung des BCM, Führungsunterstützung der Krisenorganisation (GFS). \n\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/RiE%2520610.100\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Verwaltungsleitung 27 Inhaltsverzeichnis \n\n5.3.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 Das Berufsbildungsangebot wird opti-\nmiert. \n\nDas bestehende Ausbildungsangebot im Bereich Berufslehre soll mit-\ntels Verbundslösungen attraktiv gestaltet und ausgebaut werden. \n\nPersonal-\nstrategie P2 \n\nEZ 2 Die Berichte «AFP» und «Jahresbericht» \nwerden moderner und digitaler. \n\nDie Berichte werden im Austausch mit den zuständigen einwohner-\nrätlichen Gremien hinsichtlich des Informationsgehalts jährlich ver-\nbessert, ohne den Umfang der Dokumente dabei zu vergrössern. \n\nDigitalisie-\nrungsstrate-\ngie D4 – D6 \n\nEZ 3 \nDie Informatikinfrastruktur der Gemeinde \nist zukunftssicher und ermöglicht eine \nvernetzte sowie effiziente Zusammenar-\nbeit. \n\nKonsequenter Digitalisierungsschritt durch Einführung des digitalen \nArbeitsplatzes und Schulung im Rahmen des kantonalen Programms \n"Connect 365" sowie Bereitstellung neuer Kollaborationsplattformen \nin der gesamten Verwaltung bis Ende 2026. Die Umsetzung des \nMassnahmenplans aus dem Datenschutzaudit ist bis Ende 2026 ab-\ngeschlossen.  \n\nDigitalisie-\nrungsstrate-\ngie D3 und \nD5 \n\nEZ 4 Das erneuerte Risikomanagement wird \neingeführt \n\nErstmalige Durchführung im Jahr 2026 nach neuem Prozess. Sicherheits-\nstrategie SI6 \n\nLZ 6.3 \nRiehen wird als attraktive Arbeitgeberin \nwahrgenommen und bietet ein vielfältiges \nund dynamisches Arbeitsumfeld. \n\nDigitalisierung von bisher analogen Abläufen hin zu digitalen und me-\ndienbruchfreien Workflows. In den Jahren 2024 - 2028 werden ent-\nsprechende Projekte initialisiert und durchgeführt, insbesondere in \nden Bereichen Arbeitszeiterfassung, Absenzen- & Spesenmanage-\nment etc. \n\nOberziel 6 \nPolitik und \nVerwaltung \n\n \nEZ1: Ziel der Gemeinde ist, die Anzahl Ausbildungsstellen auf dem bestehenden Niveau zu erhalten, \nwas für die Organisation herausfordernd ist. Dabei sind auch neue Ansätze gefragt, z.B. der Aufbau \nvon Verbundslösungen mit geeigneten Partnerinnen und Partnern für ausgewählte Berufsgruppen. \nEZ 2 Neben den laufenden Verbesserungen von Bericht zu Bericht wird im 2026 im Rahmen des Neu-\naufbaus des Risikomanagements geprüft, ob und wie solche Themen zukünftig in die Berichterstattun-\ngen an den Einwohnerrat aufgenommen werden.  \nEZ 3 Für 2027 werden im AFP 2027- 2030 die daran anschliessenden Massnahmen festgelegt, vgl. \ndazu den Anzug Pollheimer: Einfach, digital - Smart Government. \nEZ 4: Die zuständige Oberaufsichtskommission wird im 2026 über das Risikomanagement informiert. \nLZ.6.3: Die Arbeitszeiterfassung und das Absenzwesen werden für die Verwaltungsmitarbeitenden per \n1. Januar 2026 digitalisiert. Der Schulbereich (ausgenommen das nach Lektionen angestellte Perso-\nnal) wird erst zum Start des neuen Schuljahres 2026 / 2027 umgestellt. Mit MyAbacus wird den Mitar-\nbeitenden ab 2026 ein Online-Zugang zu den persönlichen Daten und Unterlagen (z.B. Lohnabrech-\nnungen / Lohnausweise) geschaffen. \n\n5.3.4 Indikatoren \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nEZ 1 Anzahl EFZ / EBA Lehrstellen / \nim Verbund   23 23/1 23/1 23/1 23/1 \n\nEZ 3 Anzahl interaktive Benutzer \nund Benutzerinnen  300 320 320 320 320 \n\nEZ 3 Gesamtinformatikkosten, ohne \nPersonalaufwand TCHF *  2’826 2’813 2’668 2’665 2’670 \n\nEZ 3 \nKostenanteil Kanton (IT.BS, \nED, GIS etc.) an Gesamtinfor-\nmatikkosten (%) \n\n - 44% 46% 45% 46% \n\n \n* ausgehend von der Annahme von 320 Nutzenden sind über die AFP-Jahre die gleichen Kosten enthalten. Es muss angenommen werden, dass \ndie Kosten steigen können (steigende Lizenzkosten (z.B. Microsoft). \n \n \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Digitalisierungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Digitalisierungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Digitalisierungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Digitalisierungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Digitalisierungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Digitalisierungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Digitalisierungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Sicherheitsstrategie-20.08.2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Sicherheitsstrategie-20.08.2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=2a05ac373ea0496a80878d74ba260af1-332&geschaeft=Anzug%20No%C3%A9%20Pollheimer%20und%20Kons.%20betreffend%20Einfach,%20digital%20-%20Smart-Government&filename=22-26.614.01_Anzug_Noe_Pollheimer_und_Kons._betreffend_Einfach,_digital_-_Smart-Government&v=1&r=PDF&typ=pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Verwaltungsleitung 28 Inhaltsverzeichnis \n\n5.3.5 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \nEinheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nAnteil Weiterbildungsbudget in \nCHF je FTE    635 866 910 864 857 852 \n\nAnzahl Frauen in Führungspositi-\nonen *  28 28 28 28 28 \nAnzahl Männer in Führungspositi-\nonen *  60 60 60 60 60 \nIm Verhältnis (%) zur Gesamtzahl \nder Führungspositionen  32 32 32 32 32 \n\n * Erstmals per August 2025 erhoben \n\n5.3.6 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nMobilien              \n\nMobilien GR 28.03.2023; Erweiterung Wasserspender in \nder Gemeindeverwaltung -126 0 0 0 0 0 \n\nMobilien Storage-System -95 0 0 0 0 0 \n\nSoftware              \n\nSoftware GR 27.05.2025; Digitalisierung Zeiterfassung, \nAbsenzen- und Spesenmanagement 0 0 -97 0 0 0 \n\nNettoinvestitionsausgaben -221 0 -97 0 0 0 \n\n \nEin Digitalisierungsschritt erfolgt im Budgetjahr und wird als Investitionsprojekt abgerechnet werden. \nDie ausgewiesenen Investitionsprojekte im Jahr 2024 sind umgesetzt. Per 1. Januar 2026 wird die digi-\ntale Lösung von Abacus für die Zeiterfassung eingeführt. \n\n5.3.7 Erfolgsrechnung \n\n \n  Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand         -4'626        -4'503        -4'471                           31            -4'459            -4'534            -4'604  \n\n31 Sachaufwand         -1'786        -2'615        -2'524                           90            -2'401            -2'381            -2'381  \n\n33 Abschreibungen              -71             -42             -63                          -21                 -51                 -51                 -32  \n\n36 Beiträge an                -1               -                 -0                            -0                   -0                   -0                   -0  \n\nTotal Aufwand         -6'484        -7'160        -7'059                         101            -6'911            -6'967            -7'018  \n\n42 Entgelte                 3               -                 -                              -                     -                     -                     -    \n\n44 Finanzertrag                 2               -                 -                              -                     -                     -                     -    \n\n46 Beiträge von               41               -                 -                              -                     -                     -                     -    \n\nTotal Ertrag               46               -                 -                              -                     -                     -                     -    \nErgebnis         -6'438        -7'160        -7'059                         101            -6'911            -6'967            -7'018  \n\n \n \n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Verwaltungsleitung 29 Inhaltsverzeichnis \n\n \n\n5.3.8 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet                    21.70                    22.10                   21.10                   21.10                   21.10                   21.10  \nbefristet                     1.60                      1.00                     0.80                          -                            -                            -    \nAusbildung                     2.00                      3.00                     3.00                     3.00                     3.00                     3.00  \n\n \nDie Stelle im Controlling wurde nach einer Pensionierung nicht ersetzt. Die befristete IT-Stelle von 0.8 \nFTE endet per 31.12.2026. \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 30 Inhaltsverzeichnis \n\n6 Ressort Finanzen und Immobilien \n\n6.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n \n  Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \nTotal Finanz- und Rechnungs- \nwesen, Steuern \n\n       -2'424          -2'504  -2'263 241 -2'289 -2'308 -2'343 \n\nTotal Hochbau und Immobilien     -12'885        -11'451  -11'975 -523 -11'813 -11'853 -11'740 \n\nTotal Facility Services         -1'723          -1'984  -1'717 267 -1'403 -1'439 -1'473 \n\nErgebnis der Jahresrechnung       -17'033      -15'939  -15'954 -16 -15'506 -15'601 -15'556 \n \n \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Finanz- und Rechnungswesen, Steuern 31 Inhaltsverzeichnis \n\n6.2 Bereich Finanz- und Rechnungswesen, Steuern \n\n6.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie Abteilung Finanzen, zuständig für Finanz- und Rechnungswesen, Steuern und Inkasso, befindet \nsich aktuell in einer Phase der Weiterentwicklung und des Wandels. Seit März 2025 ist die Abteilung \norganisatorisch eigenständig und nicht mehr gemeinsam mit dem Immobilienbereich geführt, was neue \nGestaltungsspielräume und Eigenverantwortung eröffnet. Ziel ist es, die Prozesse modern und effizient \nweiterzuentwickeln, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten und die Abteilung als verlässlichen Part-\nner sowie Kompetenzzentrum innerhalb der Verwaltung zu stärken. \n \nIm Jahr 2025 wurde die Jahresrechnung 2024 erstmals erfolgreich nach HRM2-Standards abgeschlos-\nsen, die Finanzkennzahlen wurden im Einklang mit der Finanzstrategie publiziert und kommentiert, und \ndie Zusammenarbeit mit der neu eingeführten Revisionsstelle wurde etabliert und eng begleitet. Gleich-\nzeitig bestehen zentrale Herausforderungen: die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitsabläufe, in-\nklusive Optimierung des Kreditorenworkflows, papierloser Verarbeitung der Banktransaktionen, Nut-\nzung von eBill sowie die Digitalisierung der Zeiterfassung, Absenzen- und Spesenverwaltung, welche \neinen wichtigen Meilenstein für die Lohnbuchhaltung darstellen. Neben der finanziellen Unterstützung \nder gesamten Verwaltung gewinnen aufgrund des hohen Investitionsvolumens der kommenden Jahre \nauch die Liquiditätssteuerung und -planung weiter an Bedeutung. Die Finanzhaushaltsordnung, die Fi-\nnanzstrategie und das Rechnungslegungshandbuch bilden weiterhin die Leitplanken für die Abläufe und \nsichern die Qualität der Finanzinformationen sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. \n\n6.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Finanzbuchhaltung. Führen der Finanzbuchhaltung (inkl. Nebenbücher) mit Abschluss \n \nB Lohnbuchhaltung. Abwicklung des Lohnwesens inkl. Sozialversicherungen und Quellensteuer \n \nC Finanzwesen. Cash-Management, Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung, Zahlungsverkehr, \nVersicherungen \n \nD Steuern. Steuereinzug inkl. Steuerabschluss \n \nE Fakturierung und Inkasso. Zentrale Fakturierung und Bearbeitung von Mahnungen inkl. Inkasso \nund Verlustscheinbewirtschaftung \n\n6.2.3 Zielsetzung \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nDie Gemeinde schafft Transparenz bezüglich \nder finanziellen Verhältnisse und Entwicklun-\ngen als Grundlage für eine nachhaltige und \nberechenbare Finanzpolitik, damit die Ent-\nscheidungsträger informiert und vorausschau-\nend handeln können. \n\n1. Aufbau eines Systems der zentralen Finanzkennzahlen \nmit Mehrjahresvergleichen, die jährlich im Geschäftsbericht \nund Online abgebildet und aktualisiert werden.  Finanzstrategie \n\nF5 \n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen auf die \nBedürfnisse der Bevölkerung aus unter Be-\nrücksichtigung des digitalen Wandels mit dem \nZiel, möglichst viele Dienstleistungen online \nanbieten zu können. \n\nEinführung von eBill für Steuer- und sonstige Gemeinde-\nrechnungen für die Bevölkerung bis Ende 2026. Oberziel 6 Politik \n\nund Verwaltung \n\n \nEZ1: Im Jahresbericht 2024 wurden erstmals Finanzkennzahlen publiziert, diese werden jährlich aktu-\nalisiert. Auf der Homepage der Gemeinde wird bis Ende 2026 ein Gemeindestatistikteil aufgebaut mit \nFinanzkennzahlen, die einen Mehrjahresvergleich ermöglichen.   \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Finanzstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Finanzstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Finanz- und Rechnungswesen, Steuern 32 Inhaltsverzeichnis \n\n6.2.4 Kennzahlen \n Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \nIn TCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nOffene Forderungen* 1’326 500 500 500 500 500 \n\n*ohne Schuldanerkennungen und Vorauszahlungen, ohne Bereich Steuern \n \nDie offenen Forderungen werden aktiv bewirtschaftet mit dem Ziel, sie unter TCHF 500 zu halten. \n\n6.2.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nSoftware              \n\nSoftware Budgetübertrag aus 2023; Nest Refactoring 0 -150 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionsausgaben 0 -150 0 0 0 0 \n\n \nDas Projekt Nest Refactoring wurde analog zu 2024 über den Aufwand abgewickelt, da es sich um \neine Weiterentwicklung des Systems und nicht um eine Neuanschaffung handelt. \n\n6.2.6 Erfolgsrechnung \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -1'742 -1'753 -1'677 76 -1'694 -1'722 -1'752 \n\n31 Sachaufwand -602 -656 -677 -21 -687 -677 -683 \n\n33 Abschreibungen -180 -216 - 216 - - - \n\nTotal Aufwand -2'525 -2'625 -2'353 272 -2'380 -2'399 -2'434 \n\n42 Entgelte 71 121 90 -31 91 91 91 \n\n46 Beiträge von 30 - - - - - - \n\nTotal Ertrag 101 121 90 -31 91 91 91 \n\nErgebnis -2'424 -2'504 -2'263 241 -2'289 -2'308 -2'343 \n\n \n30 Der Personalaufwand sinkt 2026 im Vergleich zu 2024 aufgrund von Neubesetzungen auf Führungs-\nebene mit tieferen Erfahrungsstufen.  \n33 Ab 2026 fallen die Abschreibungen deutlich geringer aus, da das Projekt zur Entkoppelung der Steu-\nersoftware nach fünf Jahren vollständig abgeschrieben ist. \n\n6.2.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet                    10.65                    10.45                    10.45                    10.45                    10.45                    10.45  \nbefristet                         -                        0.50                          -                            -                            -                            -    \n\n \nDer Stellenplan bleibt aktuell unverändert. Das Pensum des Abteilungsleiters wurde im Jahr 2025 um \n0.2 FTE reduziert. Zusätzlich wurde für 2025 eine befristete Stelle geschaffen, um den krankheitsbe-\ndingten Ausfall in der Inkasso- / Steuerabteilung zu überbrücken.   \n \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Hochbau, Immobilien, Facility Services 33 Inhaltsverzeichnis \n\n6.3 Bereich Hochbau, Immobilien, Facility Services \n\n6.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie Abteilung Finanzen und Immobilien wurde mit Gemeinderatsbeschluss auf März 2025, aufgrund der \nPensionierung des Abteilungsleiters Finanzen und Immobilien in zwei eigenständige Abteilungen unter \neinem ressortverantwortlichen Gemeinderat aufgeteilt. Die neue Abteilung Immobilien umfasst die Be-\nreiche Immobilien, Hochbau und Facility Services. \n \nDie Gemeinde Riehen besitzt ein umfangreiches Portfolio an Immobilien im Verwaltungsvermögen mit \neinem Gebäudeversicherungswert von rund 358 Mio. Franken, welches nach den Grundsätzen der \nWerterhaltungsstrategie unterhalten und betrieben werden muss. \n \nStrategische Finanzplanung des Immobilienportfolio \nDas Immobilienportfolio wird mit der Software «Stratus» geführt und ist Voraussetzung für eine nach-\nhaltige, wirtschaftlich orientierte und professionell gesteuerte Bewirtschaftung aller gemeindeeigenen \nLiegenschaften. Eine weitere Grundlage bildet die darin im Jahr 2025 festgelegte Objektstrategie aller \nLiegenschaften sowie die Zuordnung der Gebäude zu den entsprechenden Verwaltungseinheiten und \nderen jeweilige Betriebskonzepte. Auf deren Basis können die Fachstellen die Sanierungs-, Investiti-\nons- und Finanzplanung vorbereiten. \nFür ein zukunftsfähiges Immobilienportfolio sind einheitliche Immobilienstandards für anstehende Pro-\njekte, Sanierungen und Erweiterungen ebenso zentral wie Aspekte der nachhaltigen Bewirtschaftung \nund müssen erarbeitet werden. Diese Standards sollen auf Grundlage einer aktualisierten Immobilienst-\nrategie im 2026 definiert werden. \n \n\nInvestitionen in Schulanlagen (Gesamtschulraumplanung) \nIm 2024 wurde die Strategie zur Schulraumplanung finalisiert und öffentlich kommuniziert. Für die kom-\nmenden Jahre bedarf es entsprechender Investitionen für deren Umsetzung.  \nBis 2035 wird mit rund 500 Schülerinnen und Schülern mehr gerechnet. Dieses Wachstum bedarf schon \nheute einer strategischen Planung, damit künftige Investitionen am richtigen Ort gemacht werden. In \nder Schulraumstrategie hat die Gemeinde Riehen festgelegt, wie der Schulraum für die heutige und \nkünftige Generationen geplant, umgesetzt und gestaltet wird. Diese ist fortlaufend zu kontrollieren und \nentsprechend aktualisierten Zahlen auch anzupassen. Innerhalb der nächsten 10 Jahre wird die Ge-\nmeinde Riehen rund 180 Mio. Franken in ihre Schulanlagen sowie für notwendige Provisorien investie-\nren. Das sind rund 18 Mio. Franken pro Jahr. \n \nStandardisierte Facility Services für Betrieb und Nutzer \nDie Facility Services übernehmen als Hauswarte sowohl technische Aufgaben wie Instandhaltungen \nund zum Teil Instandsetzungen als auch vielfältige Dienstleistungen für die Nutzenden der Liegenschaf-\nten und Betriebe. Damit die Facility Service zu einem Kompetenzzentrum für Facility Management auf-\ngebaut werden kann werden dazu standardisierte Prozesse für Instandhaltung, Reinigung und Sicher-\nheit eingeführt sowie das Leistungsangebot in einem Servicekatalog veröffentlicht.  \n \n\n6.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Immobilien. Gesamtheitliches Immobilienmanagement: Planung, Budgetierung und Sicherstellung \nder Instandhaltung sowie Instandsetzung der Verwaltungsliegenschaften. Raumbeschaffung und \nStandortoptimierungen unter Einbezug der Nutzer und Nutzerinnen sowie der Betreiber. \n \nB Hochbau. Vertritt die Gemeinde als Bauherrin bei allen Bau- und Sanierungsprojekten und begleitet \ndiese von der Planung bis zur Fertigstellung. \n \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Hochbau, Immobilien, Facility Services 34 Inhaltsverzeichnis \n\nC Facility Service. Gebäude und Anlagen müssen sicher, funktionstüchtig und sauber genutzt werden \nkönnen. Dies umfasst die technische Betreuung, organisatorische Aufgaben wie Reinigung, Sicherheit \noder Umzüge sowie die wirtschaftliche Verwaltung von Kosten, Verträgen und Dienstleistungen. \n\n6.3.3 Zielsetzung \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nDie Bereiche Immobilien, Hochbau und Fa-\ncility-Services sollen in der neuen Abteilung \nImmobilien zusammengeführt werden. \n\n1. Im Rahmen der Organisationsentwicklung werden die bishe-\nrigen Strukturen der Bereiche Immobilien, Hochbau und Faci-\nlity-Services bis Ende 2025 in der neuen Abteilung Immobilien \nzusammengeführt. Ziel ist es, Zuständigkeiten zu bündeln, Dop-\npelspurigkeit abzubauen und interne Abläufe zu vereinfachen. \n \n2. Zentrale Prozesse werden standardisiert, Rollen und Verant-\nwortlichkeiten geklärt und definiert sowie die Zusammenarbeit \ngestärkt. Schnittstellen und Prozesse zu den Nutzern werden \nüberprüft und verbessert resp. optimiert. Die Umsetzung erfolgt \nbis Ende 2026. \n\nWerterhaltungs-\nstrategie W1 \n\nEZ 2 \n\nDurch eine strukturierte und verbindliche \nZusammenarbeit aller im Gebäudeunterhalt \ntätigen Verwaltungseinheiten wird das Faci-\nlity Management in den gemeindlichen Lie-\ngenschaften strategisch gesteuert und nach \neinheitlichen fachlichen Standards professi-\nonalisiert. \n\n1. Zur Zielerreichung wird das Facility Management bis 2028 \nschrittweise professionalisiert: Ab 2026 entsteht ein Kompe-\ntenzzentrum für Wissenstransfer, parallel wird ein CAFM-Sys-\ntem eingeführt und die Abläufe standardisiert. Auf dieser Basis \nwird 2026 die einheitliche Facility-Management-Strategie für \nalle Verwaltungsliegenschaften verabschiedet. \n\nNachhaltigkeits-\nstrategie N4 / \n\nWerterhaltungs-\nstrategie W1 \n\n \n\nLZ 2.1 \nRiehen stellt rechtzeitig genügend Schul-\nraum zur Verfügung, um qualitativ guten Un-\nterricht und eine hochwertige Betreuung zu \ngewährleisten. \n\n1. Auf Basis der Schulraumstrategie wird die dazugehörige Um-\nsetzungsplanung anhand der aktualisierten Schülerzahlenprog-\nnosen jährlich überprüft. Auf dieser Basis werden die nötigen \nInvestitionen etappiert geplant und dem Einwohnerrat zur Bewil-\nligung vorgelegt – entsprechend einem vordefinierten Ablauf-\nplan. \n\nOberziel 2  \nBildung und  \nFamilie \n\nLZ 1.3 Riehen saniert die gemeindeeigene Infra-\nstruktur nachhaltig. \n\n1. Mit der erfolgten Aufnahme aller gemeindeeigenen Liegen-\nschaften in der Software «Stratus» und des durchgeführten Ob-\njektratings mit daraus abgeleiteter Objektstrategie erfolgen nun \nauf deren Basis Lösungsstrategien für einen Portfolio Master-\nplan. Dies stellt die Grundlage dar, für eine langfristige Investiti-\nonsplanung von Instandsetzungs- und Innstandhaltungsmass-\nnahmen sowie eine übergeordnete strategische Planung. Der \nMasterplan wird im 2026 erarbeitet und liegt im 2027 vollständig \nvor. \n\nWerterhaltungs-\nstrategie W1 \n\nLZ 1.4 \nRiehen stellt die professionelle Bewirtschaf-\ntung für die ertragsorientierten Liegenschaf-\nten im Finanzvermögen sicher. \n\n1. Die Gemeinde evaluiert bis Ende 2026 geeignete Modelle zur \nprofessionellen Bewirtschaftung (intern und/oder extern) und \nsetzt diese im Anschluss (2027) um. \n\nOberziel 1 \nWohn- und  \nLebensraum \n\n \n\n6.3.4 Indikatoren  \n\n    Rechnung Budget Budget Budget Plan Plan \n  Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nLZ 1.3.1 Umsetzung in Prozent     50 % 100 % 100 % 100 % \nLZ 1.4.1 Umsetzung in Prozent    50 % 100 % 100 % \nEZ 2 Umsetzung in Prozent   50 % 75 % 100 % 100 % \n\n \n \n \n \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Hochbau, Immobilien, Facility Services 35 Inhaltsverzeichnis \n\n6.3.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nHochbauten              \n\nHochbauten Korrektur Immobilien VV -30 % für 2025 0 6'849 0 0 0 0 \n\nHochbauten GR; Erlensträsschen, Erweiterung PS Erlensträss-\nchen mit Turnhalle mit Architekturwettbewerb 300k 0 0 0 -50 -500 -950 \n\nHochbauten GR; Erlensträsschen, Erweiterung PS Erlensträss-\nchen mit Turnhalle, Architekturwettbewerb 0 0 -50 -250 0 0 \n\nHochbauten ER; Wettsteinstrasse 1, Gemeindehaus, Gesamtsa-\nnierung 0 0 -100 -300 0 0 \n\nHochbauten \nGR 19.04.2023; Bluttrainweg, Erw. oder Ersatzneu-\nbau Freizeitzentrum Landauer mit KiGa Projektie-\nrung \n\n0 0 -250 -500 -3'500 -4'000 \n\nHochbauten ER; Prov. Schulstandort TSB Verschiebung und Auf-\nstockung 0 0 -300 -2'500 -4'500 0 \n\nHochbauten GR 24.10.2023; Maienbühlsträsschen, Bauernhof \nWohnhaus Fensterersatz, energ. Massnahmen 0 0 -300 0 0 0 \n\nHochbauten GR; Hinter Gärten, Erweiterung PS Hinter Gärten mit \nErweiterung Turnhalle 0 0 -500 -1'900 -1'300 -13'300 \n\nHochbauten GR; Hinter Gärten, Neubau Dreifachkindergarten 0 0 -500 -1'000 -1'000 -1'000 \n\nHochbauten GR 21.11.2023; Baselstrasse 77, Villa Berower,  \nDach-, Spenglerarbeiten 0 -50 -50 0 0 0 \n\nHochbauten \nGR 12.12.2023; Baselstrasse 71-73, Ökonomiege-\nbäude, Ausbau Dachgeschoss Fondation (Anteil \nGde), Orangerie (2026) \n\n0 -100 -125 0 0 0 \n\nHochbauten GR 17.10.2023 ; Rössligasse 53 Orangerie, Ge-\nsamtsanierung 0 -190 -270 0 0 0 \n\nHochbauten GR 17.10.2023; Rössligasse 61, Umbau Gewächs-\nhaus für Rebbau 0 -220 -210 0 0 0 \n\nHochbauten GR 01.04.2025; Wasserstelzen, KG Sanierung 0 -250 0 0 0 0 \n\nHochbauten GR 12.12.2023; Haselrain 65, Erneuerung Schliess-\nanlage, Notstromvers., Hauptverteilung, Lüftung 0 -250 -150 0 0 0 \n\nHochbauten GR 01.04.2025; Erlensträsschen, DKG Kirchgasse 0 -250 -350 -1'500 -2'300 0 \n\nHochbauten GR 11.06.2024; Burgstrasse, Gesamtsanierung \nTurnhalle PS Burgstrasse, Pausenplatzbeleuchtung 0 -90 0 0 0 0 \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Hochbau, Immobilien, Facility Services 36 Inhaltsverzeichnis \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nHochbauten GR 01.04.2025; Hinter Gärten, Wettbewerb PS 0 -300 0 0 0 0 \n\nHochbauten ER 01.04.2025; Burgstrasse, Aussenraum PS \nBurgstrasse 0 -300 0 0 0 0 \n\nHochbauten GR 01.04.2025; Hinter Gärten, Wettbewerb KG 0 -300 -150 0 0 0 \n\nHochbauten ER 01.04.2025; 22-26.058.01 Prov. Schulstandort \nTSB zus. Modul  0 -500 -3'780 0 0 0 \n\nHochbauten GR 26.09.2023; Schmidgasse, Teilsanierung Kinder-\ngarten -80 -50 -250 -250 -700 -1'000 \n\nHochbauten GR 05.09.2023; Langenlängeweg 14, Umbau und \nVerbesserung Akustik Foyer -129 0 0 0 0 0 \n\nHochbauten GR 01.04.2025; Hinter Gärten, best. TSB energeti-\nsche Ertüchtigung 0 -300 0 0 0 0 \n\nHochbauten Architekturwettbewerb Erweiterung Schulhaus Hebel -182 0 0 0 0 0 \n\nHochbauten ER  31.01.2023; 22-26.062.01 Langenlängeweg, \nGesamtsanierung und Erweiterung Kindergarten -207 -450 -2'000 -1'500 0 0 \n\nHochbauten \nGR 19.04.2023; Architekturwettbewerb Bluttrainweg, \nErw. oder Ersatzneubau Freizeitzentrum Landauer \nmit KiGa \n\n-244 -300 0 0 0 0 \n\nHochbauten ER 27.04.2022; 18-22.126.01 Langenlängeweg, \nBauzeitprovisorien C+D Hebelmatte  -528 0 0 0 0 0 \n\nHochbauten ER 30.08.2022; 22-26.004.01 Langenlängeweg, Er-\nweiterung PS Hebelschulhaus -299 -700 -3'900 -11'200 -10'700 -2'250 \n\nHochbauten ER 24.05.2023; 22-26.023.01 Burgstrasse, Ge-\nsamtsanierung Turnhalle PS Burgstrasse -936 -2'230 -150 0 0 0 \n\nHochbauten ER 30.03.2022; 18-22.120.01 Siegwaldweg, Neubau \nDoppelkindergarten mit Mehrzweckraum -1'078 -3'000 -500 0 0 0 \n\nHochbauten ER 30.03.2022; 18-22.117.01 Haselrain, Integration \nGärtnerei Werkhof mit Teilsanierungen -1'854 0 0 0 0 0 \n\nHochbauten ER 24.05.2023; 22-26.021.01 Wasserstelzen, Ge-\nsamtsanierung PS Wasserstelzen -2'954 -13'000 -12'200 -3'876 0 0 \n\nNettoinvestitionsausgaben -8'491 -15'981 -26'085 -24'826 -24'500 -22'500 \n\n \n \n \n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Hochbau, Immobilien, Facility Services 37 Inhaltsverzeichnis \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nPrivate Unternehmungen             \n\nPrivate Un-\nternehmun-\ngen \n\nDarlehen Wohnbau-Genossenschaftsverband Nord-\nwest (WGN), Kohlistieg 100 100 100 100 100 100 \n\nPrivate Un-\nternehmun-\ngen \n\nDarlehen Bau- und Wohngenossenschaft Höflirain, \nRauracherstrasse 75 75 75 75 75 75 \n\nPrivate Un-\nternehmun-\ngen \n\nDarlehen Bau- und Wohngenossenschaft Höflirain, \nGrendelgasse 22 40 40 40 40 40 40 \n\nPrivate Un-\nternehmun-\ngen \n\nDarlehen Wohngenossenschaft Vogelbach, Ketten-\nackerweg 28 25 25 25 25 25 25 \n\nNettoinvestitionsausgaben 240 240 240 240 240 240 \n\n \nDie Darlehen werden über 20 Jahre in fixen Raten zurückbezahlt. \n \n\n6.3.6 Erfolgsrechnung Immobilien und Hochbau \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -1'613 -1'593 -1'599 -6 -1'628 -1'659 -1'691 \n\n31 Sachaufwand -5'120 -3'368 -4'448 -1'080 -3'792 -3'805 -3'289 \n\n33 Abschreibungen -7'068 -7'410 -6'900 510 -7'448 -7'519 -7'852 \n\nTotal Aufwand -13'801 -12'371 -12'947 -576 -12'868 -12'983 -12'832 \n\n42 Entgelte 75 - 35 35 25 75 45 \n\n44 Finanzertrag 695 890 907 17 999 1'024 1'017 \n\n45 Entnahmen Fonds 89 - - - - - - \n\n46 Beiträge von 57 30 30 - 30 30 30 \n\nTotal Ertrag 916 920 972 52 1'054 1'129 1'092 \n\nErgebnis -12'885 -11'451 -11'975 -523 -11'813 -11'853 -11'740 \n\n \n31 Die Energiekosten werden ab Budget 2026 zentral verbucht. \n\n6.3.7 Stellenplan Immobilien und Hochbau \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet  8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 \n\n \nFür Liegenschaften im Finanzvermögen werden ab dem Jahr 2026 neu 3.0 FTE (vormals 3.3 FTE) \neingesetzt.  \n \n \n \n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Hochbau, Immobilien, Facility Services 38 Inhaltsverzeichnis \n\n6.3.8 Erfolgsrechnung Facility Services \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -1'518 -1'658 -1'575 83 -1'465 -1'501 -1'534 \n\n31 Sachaufwand -303 -415 -231 184 -28 -28 -28 \n\n33 Abschreibungen -1 -1 -1 - -1 -1 -1 \n\nTotal Aufwand -1'821 -2'074 -1'807 267 -1'493 -1'529 -1'563 \n\n42 Entgelte 98 10 10 - 10 10 10 \n\n43 Übrige Erträge - 80 80 - 80 80 80 \n\nTotal Ertrag 98 90 90 - 90 90 90 \n\nErgebnis -1'723 -1'984 -1'717 267 -1'403 -1'439 -1'473 \n\n \n30/31 Mit der Reorganisation werden die Facility Services neu aufgestellt und damit Kosten reduziert. \n\n6.3.9 Stellenplan Facility Service \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet                    13.53                    15.13                    15.13                    15.13                    15.13                    15.13  \nbefristet                     0.42                      0.17                          -                            -                            -                            -    \nAusbildung                     3.00                      4.00                      4.00                      4.00                      4.00                      4.00  \n\n \nFür Facility Services in Liegenschaften des Finanzvermögens werden 1.65 FTE eingesetzt. Diese wer-\nden über die Nebenkostenabrechnung den Mietern in Rechnung gestellt. \n \n \n \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 39 Inhaltsverzeichnis \n\n7 Ressort Gesundheit und Soziales \n\n7.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n \n  Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\nTotal Sozialhilfe und Soziale Dienste        -14'645       -15'123  -16'425 -1'302 -16'517 -16'836 -17'157 \n\nTotal Gesundheit, Alter und Pflege        -12'249       -12'096  -13'706 -1'610 -13'979 -14'118 -14'230 \n\nTotal Entwicklungsprojekte im In- \nund Ausland \n\n           -892           -532  -514 18 -516 -516 -516 \n\nErgebnis der Jahresrechnung        -27'785      -27'750  -30'645 -2'895 -31'012 -31'470 -31'902 \n\n \nDas Gesamtbudget 2026 für das Ressort Gesundheit und Soziales wurde im Vergleich zum Vorjah-\nresbudget um TCHF 2’973 erhöht. Hauptursächlich für diesen Anstieg sind insbesondere Mehrauf-\nwendungen in folgenden Bereichen: Asylwesen (TCHF 1’200), Ergänzungsleistungen (TCHF 240), \nRestfinanzierung der ambulanten Pflege (TCHF 400), Tagessheime (TCHF 100) sowie stationäre \nPflege (TCHF 1’100). Zusätzlich bestehen in weiteren Kostenstellen kleinere Abweichungen gegen-\nüber dem Vorjahr, die in der Gesamtschau ebenfalls zur Budgeterhöhung beitragen. Im Bereich der \nEntwicklungszusammenarbeit wurde das Budget im Rahmen der Sparmassnahmen hingegen auf \nTCHF 514 reduziert und plafoniert.  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Sozialhilfe und Soziale Dienste 40 Inhaltsverzeichnis \n\n7.2 Bereich Sozialhilfe und Soziale Dienste \n\n7.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie Sozialhilfe hat den gesetzlichen Auftrag, bedürftige und von Bedürftigkeit bedrohte Menschen pro-\nfessionell zu beraten, ihre materielle Existenz zu sichern und ihre Selbstständigkeit zu fördern. Sie ver-\nsteht sich nicht nur als finanzielle Unterstützung, sondern auch als präventives und integratives Instru-\nment zur sozialen und beruflichen Eingliederung. \n \nDie Sozialhilfe ist stark vom wirtschaftlichen und politischen Umfeld abhängig. Aktuell sorgen ein wei-\nterhin stabiler Arbeitsmarkt und gute sozialpolitische Rahmenbedingungen für konstante Fallzahlen. Zu-\nkünftige Herausforderungen zeichnen sich jedoch bereits ab, etwa durch den Fachkräftemangel, stei-\ngende Anforderungen an Erwerbstätige im Hinblick auf die zunehmende Digitalisierung und den Einsatz \nvon künstlicher Intelligenz sowie der angespannte Wohnungsmarkt, insbesondere beim Wohnraum für \nBevölkerungsgruppen mit begrenztem finanziellem Spielraum.  \n \nSozialhilfe ist das letzte Netz der sozialen Sicherheit und greift nur, wenn alle anderen Einkommens- \nund Unterstützungsquellen ausgeschöpft sind (Subsidiaritätsprinzip). Das Ziel ist es, Betroffene mög-\nlichst in den ersten Arbeitsmarkt zu reintegrieren oder sie bei der Durchsetzung von finanziellen An-\nsprüchen im sozialversicherungsrechtlichen und zivilrechtlichen Bereich zu unterstützen. Entscheidend \nfür den Erfolg der Sozialhilfe sind qualifizierte Fachpersonen, effiziente Arbeitsabläufe und vielfältige \narbeitsintegrative Angebote, die den Betroffenen Perspektiven eröffnen und langfristig zur finanziellen \nEntlastung des Gemeinwesens beitragen. \n\n7.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Übergeordnete Aufgaben. Qualitätsmanagement und laufende Prozessoptimierung \nZusammenarbeit mit staatlichen und privaten Institutionen. \n \nB Sozialhilfe. Beratung von Sozialhilfebeziehenden, Anspruchsprüfung und Auszahlung von wirtschaft-\nlicher Hilfe. \nFörderung der wirtschaftlichen, beruflichen und sozialen Integration. \n \nC Arbeitsintegration. Vermitteln und Festlegen von Kursen, Praktika und Arbeitseinsätzen im zweiten \nArbeitsmarkt.  \nSchulung, Instruktion und Coaching der Programmteilnehmenden. \n \nD Soziale Dienste. Steuerung und Finanzierung des Angebots der externen Sozialdienste. \nFinanzierung von kommunalen Ergänzungsleistungen / Beihilfen, Beiträge an Institutionen und Fach-\nstellen. \n\n7.2.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nDas Subsidiaritätsprinzip wird konsequent \nangewandt und Sozialhilfemissbrauch wird \nvermieden. \n\n \n1. Die Prüfung und Geltendmachung von Rückerstattungsan-\nsprüchen sind fester Bestandteil der Prozessabläufe. \n\nSachstrategie \nSozialhilfe und \nSoziale Dienste \nSH1, SH3 und \nSH4 2. Es finden regelmässige Kontrollen statt, mit dem Ziel der \n\nkorrekten Ausrichtung von Unterstützungsleistungen. \n\nLZ 3.1 \nRiehen fördert die berufliche und soziale In-\ntegration von benachteiligten Personen in \nden ersten Arbeitsmarkt. \n\n1. Das Arbeitsintegrationsprogramm ist auf die Vermittlung in \nden ersten Arbeitsmarkt ausgerichtet und arbeitet zu diesem \nZweck eng mit der Sozialhilfe zusammen.   \n\nOberziel 3 Ge-\nsundheit und \nSoziales \n\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Sozialhilfe-und-Soziale-Dienste-mit-Anhang_2024.pdf\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Sozialhilfe-und-Soziale-Dienste-mit-Anhang_2024.pdf\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Sozialhilfe-und-Soziale-Dienste-mit-Anhang_2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Sozialhilfe und Soziale Dienste 41 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\n2. Die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen im Bereich \nder beruflichen und sozialen Integration wird laufend auf Effizi-\nenz und Dienstleistungsqualität überprüft. \n\nEZ 1: Im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS) werden im Jahresverlauf regelmässig Kontrollen \ndurchgeführt mit dem Ziel der korrekten Ausrichtung der Unterstützungsleistungen und der Überprüfung \nvon Rückerstattungsansprüchen. Dabei wird beispielsweise geprüft, ob vorgelagerte Leistungen geltend \ngemacht wurden, zudem werden stichprobenartige Prüfungen der Auszahlungen sowie regelmässige \nPrüfungen der Vermögensverhältnisse nach Ablösung vorgenommen.  \n \n\n7.2.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n   Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nEZ 1.1 Anteil der Fälle in %, die länger \nals 4 Jahre unterstützt werden -- -- 35 34 33 32 \n\nEZ 1.2 Rückerstattungen in % der Un-\nterstützungsleistungen 36 25 27 28 29 30 \n\nLZ 3.1.1 Vermittelte Personen AIP in % 50 30 35 35 35 35 \n\n7.2.5 Erfolgsrechnung \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -2'275 -2'421 -2'392 29 -2'433 -2'485 -2'541 \n\n31 Sachaufwand -67 -473 -504 -31 -469 -471 -481 \n\n36 Beiträge an -16'820 -16'525 -17'646 -1'120 -17'885 -18'200 -18'505 \n\nTotal Aufwand -19'163 -19'419 -20'542 -1'123 -20'786 -21'156 -21'526 \n\n42 Entgelte 2'355 2'005 1'955 -50 2'005 2'055 2'105 \n\n45 Entnahmen Fonds 18 63 29 -35 32 32 32 \n\n46 Beiträge von 2'145 2'228 2'133 -95 2'233 2'233 2'233 \n\nTotal Ertrag 4'518 4'296 4'117 -180 4'270 4'320 4'370 \n\nErgebnis -14'645 -15'123 -16'425 -1'302 -16'517 -16'836 -17'157 \n\n \n36 Beiträge an: Die Kosten im Asylbereich sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen und es ist mit \neinem weiteren Anstieg in den kommenden Jahren zu rechnen. Ursächlich dafür ist einerseits der Weg-\nfall der Bundespauschalen der in den Jahren ab 2015 zugewanderten Flüchtlinge, andererseits sind die \nZugangszahlen von ukrainischen Personen aufgrund des anhaltenden Krieges weiterhin hoch, wobei \ndie Bundespauschalen nur einen Teil der Unterstützungs- und Betreuungskosten decken.  \nIm Bereich der Ergänzungsleistungen wird mit einem leichten Fall- und Kostenanstieg gerechnet. Zu-\ndem erhöhte das Amt für Sozialbeiträge Basel-Stadt erstmals seit Vertragsabschluss im Jahr 2021 die \nvereinbarten Fallpauschalen teuerungsbedingt von CHF 609 auf CHF 661, was bei rund 900 laufenden \nFällen zu Mehrkosten von rund TCHF 50 führen wird. \n \n\n7.2.6 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet                    10.65                    10.75                    10.50                    10.50                    10.50                    10.50  \nAusbildung                         -                        1.00                      1.00                      1.00                      1.00                      1.00  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Sozialhilfe und Soziale Dienste 42 Inhaltsverzeichnis \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nArbeitsintegrationspro-\ngramm                   12.68                    20.00                    16.00                    16.00                    16.00                    16.00  \n\n \nIm Zusammenhang mit einer per Januar 2026 geplanten Pensenreduktion werden 0.25 FTE an eine \nMitarbeiterin aus dem Bereich Gesundheit, Alter und Pflege übertragen, die allerdings für das Sekreta-\nriat der Sozialhilfe eingesetzt wird.   \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Gesundheit, Alter und Pflege 43 Inhaltsverzeichnis \n\n7.3 Bereich Gesundheit, Alter und Pflege \n\n7.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie Gemeinde Riehen gestaltet ihre Alterspolitik vorausschauend, damit ältere Menschen möglichst \nlange selbstbestimmt im eigenen Zuhause leben können. Entscheidend sind dabei niederschwellige \nBeratung, passende Wohn- und Unterstützungsangebote sowie die Entlastung pflegender Angehöriger. \n \nMit der Fachstelle Alter steht den Einwohnerinnen und Einwohnern eine zentrale Anlaufstelle zur Ver-\nfügung. Sie bietet Beratung in den Bereichen Wohnen, Gesundheit, Finanzen und Pflege und erkennt \ndank aufsuchender Arbeit frühzeitig Unterstützungsbedarf. \n \nIm Jahr 2025 hat – wie im Entwicklungsziel vorgesehen – eine Umfrage bei den pflegenden Angehöri-\ngen stattgefunden. Ihre Ergebnisse bilden die Grundlage für die nächsten Schritte: Im Jahr 2026 sollen \ndaraus konkrete, bedarfsgerechte Massnahmen abgeleitet und, wo notwendig und möglich, nach und \nnach umgesetzt werden. Dabei sind die begrenzten personellen Ressourcen zu berücksichtigten. \n \nGleichzeitig steigen die Ausgaben für die Pflegerestfinanzierung weiter an und belasten den Gemein-\ndehaushalt. Dies verdeutlicht, wie wichtig es ist, wirksame und finanzierbare Lösungen zu entwickeln.  \n\n7.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Übergeordnete Aufgaben. Antizipieren von Entwicklungen, Bedarfen und Bedürfnissen, Festlegen \nund Steuerung von Angeboten und Dienstleistungen, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit. \n \nB Pflegeberatung und Pflegefinanzierung. Ambulante und stationäre Pflegerestfinanzierung, Ange-\nbotssteuerung im ambulanten Bereich, Beratung von pflegenden Angehörigen, Pflegebedarfsabklärung \nund Vermittlung von Pflegeheimplätzen. \n \nC Beiträge für pflegende Angehörige. Ausrichten von Beiträgen für die Pflege zuhause, Beratung und \nBegleitung von pflegenden und betreuenden An- und Zugehörigen sowie Austauschplattform. \n \nD Siedlungs- und Wohnassistenz. Aufsuchende Altersarbeit in der Gemeinde Riehen, Vermittlung \nund Koordination von Massnahmen für ein gutes Wohnen zuhause, Sozialarbeit in der Alterssiedlung \nDreibrunnen. \n \nE Gesundheitsförderung. Bearbeiten von Unterstützungsgesuchen gemäss Reglement, Zusammen-\narbeit mit externen Anbietenden. \n \nF Gesundheitsdienste. Pikettentschädigungen für Notfalldienst leistende Hausärztinnen und Haus-\närzte in Riehen, Inkonvenienzentschädigungen für Geburtshilfe und Wochenbettbetreuung. \n\n7.3.3 Zielsetzung \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nPflegebedürftige und pflegende An- und Zugehö-\nrige sind mit den verfügbaren Unterstützungsleis-\ntungen vertraut und nutzen diese bedarfsgerecht. \n \n \n \n \n \n \n \n\n1. Die Pflegeberatung stellt niederschwellige Beratungs-\nangebote sicher, fördert den Austausch unter pflegenden \nAngehörigen und informiert die Bevölkerung regelmässig \nüber verfügbare Unterstützungsangebote. Sachstrategie \n\nGesundheit, Al-\nter und Pflege \nAP4 \n\n2. Durch gezielte Netzwerkarbeit werden Fachpersonen \naus dem Bereich Alter und Pflege für die Anliegen pfle-\ngender Angehöriger sowie die bestehenden kommuna-\nlen Unterstützungsangebote sensibilisiert. \n\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Gesundheit-Alter-und-Pflege-mit-Anhang_2024.pdf\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Gesundheit-Alter-und-Pflege-mit-Anhang_2024.pdf\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Gesundheit-Alter-und-Pflege-mit-Anhang_2024.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Gesundheit, Alter und Pflege 44 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nLZ 3.2 \nRiehen fördert Wohnraum für alle Generationen \nund unterstützt die ältere Bevölkerung beim Woh-\nnen zuhause.  \n\n1. Die Fachstelle Alter dient als Anlaufstelle für altersge-\nrechtes Wohnen. Sie berät auf Anfrage Bauträgerschaf-\nten, Eigentümerschaften und gemeindeinterne Stellen \nbei der Planung von Alterswohnraum. \n\nOberziel 3 Ge-\nsundheit und \nSoziales \n \n \n \n\n2. Die Pflegeberatung und die Wohnassistenz erfassen \nden Unterstützungsbedarf älterer Menschen und koordi-\nnieren bei Bedarf abgestimmte ambulante Hilfestellun-\ngen zur Stabilisierung des Wohnens zuhause. \n\n \nEZ 1: Die ältere Riehener Bevölkerung und deren An- und Zugehörige erhalten niederschwellig Zugang \nzu den vorhandenen Beratungs-, Unterstützungs- und Betreuungsangeboten und nutzen diese bedarfs-\ngerecht. Dadurch kann die Lebensqualität der pflegenden Angehörigen stabilisiert, ihre Belastung redu-\nziert und die häusliche Pflege gestärkt werden. Über das Fachnetzwerk aus Akteurinnen und Akteuren \nim Bereich Alter und Pflege werden die kommunalen Angebote gezielt bekannt gemacht. \n \nLZ 3.2.1: Die Gemeinde verfügt mit der Fachstelle Alter über eine Fachinstanz, welche die relevanten \nAkteure bei der Planung von Alterswohnraum beraten kann. Damit können die Bedürfnisse und Bedarfe \nälterer Menschen in die Planungsprozesse integriert und zukunftsfähige Wohnangebote entwickelt wer-\nden. \n \nLZ 3.2.2: Durch die gezielte Zusammenarbeit von Pflegeberatung und Wohnassistenz wird der Unter-\nstützungsbedarf älterer Menschen frühzeitig erfasst und erkannt. Ambulante Hilfen werden koordiniert, \nwenn dies durch die Betroffenen oder ihr soziales Umfeld nicht sichergestellt werden kann. Damit wird \ndas Ziel verfolgt, die stationäre Pflege möglichst lange hinauszuzögern und die Kostenentwicklung im \nBereich der Langzeitpflege wirksam zu begrenzen. \n\n7.3.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n   Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nEZ 1.1a Inserate, Informationsanlässe; \n\nAnzahl \n3 4 4 4 4 4 \n\nEZ 1.1b Beziehende von Pflegebeiträ-\ngen; Anzahl \n\n91 85 92 93 94 95 \n\nEZ 1.1c Pflegebeiträge; in CHF 649’307 635'000 660’000 670’000 680’000 690’000 \nEZ 1.2 Netzwerkanlässe 5 4 4 4 4 4 \nLZ 3.2.2 Beratungen/Begleitungen Woh-\n\nnassistenz; Anzahl \n67 50 65 65 65 65 \n\n \nDie personellen Ressourcen in der Pflegeberatung und der Wohnassistenz sind aufgrund der hohen \nDienstleistungsnachfrage trotz der Implementierung einer administrativen Stelle mit 20 zusätzlichen \nStellenprozenten per Januar 2025 bis an die Grenzen belastet. Aus diesem Grund sind nur noch ge-\nringfügige Entwicklungen in den beiden Bereichen möglich, was sich in den Zielen und Indikatoren \nniederschlägt. \n  \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Gesundheit, Alter und Pflege 45 Inhaltsverzeichnis \n\n7.3.5 Erfolgsrechnung \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -574 -623 -647 -24 -663 -679 -695 \n\n31 Sachaufwand -22 -102 -53 49 -56 -49 -56 \n\n36 Beiträge an -11'687 -11'393 -13'024 -1'631 -13'279 -13'409 -13'499 \n\nTotal Aufwand -12'284 -12'118 -13'725 -1'607 -13'998 -14'137 -14'249 \n\n45 Entnahmen Fonds 10 15 15 - 15 15 15 \n\n46 Beiträge von 25 7 4 -4 4 4 4 \n\nTotal Ertrag 35 22 19 -4 19 19 19 \n\nErgebnis -12'249 -12'096 -13'706 -1'610 -13'979 -14'118 -14'230 \n\n \n31 Sachaufwand: Die Einsparungen in Höhe von TCHF 53 sind auf die finanzpolitischen Massnahmen \nzurückzuführen, mit welchen die jährlichen Beiträge an Fachstellen und Institutionen im Gesundheits- \nund Altersbereich gekürzt wurden.  \n36 Beiträge an: Mit dem Abschluss des neuen Pflegeheimrahmenvertrags 2026 – 2029 zwischen dem \nKanton Basel-Stadt und dem Verband der Pflegeheime CURAVIVA Basel-Stadt wurden die Pflegetaxen \nnochmals angehoben, was sich in einer Budgeterhöhung in der Pflegeheimrestfinanzierung von TCHF \n1'100 niederschlägt. Es wird erwartet, dass die Anzahl der Pflegeheimbewohnenden nur leicht steigen \nwird. Der Kanton hat zudem die Tagestaxen in den Tagesheimen erhöht, analog dazu wurde das Budget \nin diesem Bereich um TCHF 100 angepasst. Im Rahmen der neuen Leistungsvereinbarung 2025 – 2028 \nmit der Spitex Riehen-Bettingen wurden die Taxen für die ambulante Grundversorgung denjenigen des \nKantons angepasst. Das Budget in der ambulanten Spitex-Grundversorgung wurde deshalb gegenüber \ndem Vorjahresbudget um TCHF 400 erhöht. \n\n7.3.6 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet                      3.39                      3.59                      3.84                      3.84                      3.84                      3.84  \n\n \nIm Zusammenhang mit einer per Januar 2026 geplanten Pensenreduktion im Sekretariat der Sozialhilfe \nwerden 0.25 FTE an eine Mitarbeiterin aus dem Bereich Gesundheit, Alter und Pflege übertragen, die \nin diesem Umfang für das Sekretariat der Sozialhilfe eingesetzt wird. \nIn der vorstehenden Erfolgsrechnung werden aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes \nunter Konto 30 Personalaufwand die Personalaufwände für den Bereich Entwicklungsprojekte im In- \nund Ausland aufgeführt. Somit werden die Stellenprozente für die beiden Bereiche hier zusammenge-\nfasst. \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Entwicklungsprojekte im In- und Ausland 46 Inhaltsverzeichnis \n\n7.4 Bereich Entwicklungsprojekte im In- und Ausland \n\n7.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nBis im Jahr 2024 wurden jährlich 1 % der Einkommenssteuereinnahmen aus dem Vorjahr für Projekte \nder Entwicklungszusammenarbeit im In- und Ausland verwendet. Die Vergabe erfolgte auf der Basis \nvon Richtlinien und einem Reglement. Mit der beschlossenen Budgetkürzung im Rahmen der Sparmas-\nsnahmen zur Abfederung des strukturellen Defizits im Gemeindehaushalt müssen die Richtlinien über-\narbeitet und der Vergabemodus neu ausgerichtet werden. Die Gemeinde Riehen wird sich dabei wei-\nterhin an der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und den Zielen zur Ent-\nwicklungszusammenarbeit und zur humanitären Hilfe, wie sie im Bundesgesetz über die internationale \nEntwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe definiert sind, orientieren. \n\n7.4.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Übergeordnete Aufgaben. Regelmässige Überprüfung und Weiterentwicklung der Ausrichtung in \nder Entwicklungszusammenarbeit. \n \nB Projektprüfung und Beitragsvergabe. Überprüfung und Bearbeitung von Gesuchen zuhanden der \nVergabekommission Entwicklungszusammenarbeit und des Gemeinderats. \n \nC Öffentlichkeitsarbeit. Kontaktpflege mit den Hilfsorganisationen und den Partnergemeinden. \n\n7.4.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 Die Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit in der \nEntwicklungszusammenarbeit ist aufgebaut.  \n\n1. Die ordentlichen Vergaben in der Entwicklungszu-\nsammenarbeit werden jährlich, die humanitären Sofort-\nhilfen jeweils zeitnah in einer Medienmitteilung kommu-\nniziert. Richtlinie \n\nVergabe Ent-\nwicklungszu-\nsammenarbeit 2. Politik und Verwaltung pflegen den regelmässigen \n\nAustausch mit den Verantwortlichen der unterstützten \nSchwerpunktprojekte sowie den Partnergemeinden Val \nTerbi und Csíkszereda. \n\n7.4.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n  Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nEZ 1 Austausch/Besuch Partnergemeinde \nVal Terbi 1 1  1 1 0 0 \n\nEZ 1 \nAustausch/Besuch Partnergemeinde \nCsikszereda und dem Partnerverein \nAsociatia \n\n1 1 3 3 2 2 \n\n \nEZ 1.1: Die Gemeinde pflegt die bestehende Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit im Bereich der Ent-\nwicklungszusammenarbeit, um das lokale Engagement sichtbar zu machen, Synergien mit Partneror-\nganisationen zu nutzen und das Bewusstsein für globale Verantwortung in der Bevölkerung zu fördern.  \n \nEZ 1.2: Durch die regelmässige Kontaktpflege mit den Verantwortlichen der Schwerpunktprojekte sowie \nden Partnergemeinden Val Terbi und Csíkszereda können Projektfortschritte und mögliche Herausfor-\nderungen frühzeitig erkannt und ausserhalb der jährlichen Berichterstattung gemeinsam reflektiert wer-\nden. \nDie Patenschaft mit Val Terbi läuft nach zehn Jahren per Ende 2027 aus. In der Partnerschaft mit \nCsíkszereda zeichnen sich inhaltliche Veränderungen in den bisherigen Projekten ab. Um diese \n\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Entwicklungszusammenarbeit/Richtlinie-betreffend-die-Vergabe-in-der-Entwicklungszusamme.pdf\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Entwicklungszusammenarbeit/Richtlinie-betreffend-die-Vergabe-in-der-Entwicklungszusamme.pdf\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Entwicklungszusammenarbeit/Richtlinie-betreffend-die-Vergabe-in-der-Entwicklungszusamme.pdf\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Entwicklungszusammenarbeit/Richtlinie-betreffend-die-Vergabe-in-der-Entwicklungszusamme.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Entwicklungsprojekte im In- und Ausland 47 Inhaltsverzeichnis \n\nEntwicklungen aktiv zu begleiten, wird der Austausch mit dem Partnerverein Asociatia in den kommen-\nden beiden Jahren gezielt intensiviert. \n\n7.4.5 Erfolgsrechnung \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n31 Sachaufwand - -3 -2 1 -2 -2 -2 \n\n36 Beiträge an -894 -529 -514 15 -514 -514 -514 \n\nTotal Aufwand -894 -532 -516 16 -516 -516 -516 \n\n46 Beiträge von 2 - 2 2 - - - \n\nTotal Ertrag 2 - 2 2 - - - \n\nErgebnis -892 -532 -514 18 -516 -516 -516 \n\n \n36 Als Folge des strukturellen Defizits im Gemeindehaushalt wurde das bisherige Vergabebudget von \n1 % der Einkommenssteuereinnahmen aus dem Vorjahr gekürzt, so dass nur noch die laufenden Ver-\npflichtungen ab 2025 gedeckt werden können. Es handelt sich dabei um die Vereinbarungen mit den \nbeiden Partnergemeinden im In- und Ausland, die laufenden mehrjährigen Projekte in Höhe von TCHF \n300 sowie um ein Budget für die humanitäre Soforthilfe in Höhe von TCHF 50. \n \nIn der vorstehenden Erfolgsrechnung werden aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes \nunter Konto 30 Personalaufwand keine Personalaufwände aufgeführt. Der Personalaufwand für den \nBereich Entwicklungsprojekte im In- und Ausland ist im Personalaufwand des Bereichs Gesundheit, \nAlter und Pflege enthalten. Entsprechend werden die Stellenprozente dort konsolidiert ausgewiesen. \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 48 Inhaltsverzeichnis \n\n8 Ressort Bildung und Familie \n\n8.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n \n  Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\nTotal Schulen     -45'495     -49'962  -47'406 2'556 -47'787 -48'876 -49'993 \n\nTotal Familie und Frühe Kindheit       -5'735       -9'654  -9'924 -270 -10'006 -10'099 -10'201 \nTotal Ausserschulische Musikför-\nderung      -1'850      -1'993  -1'967 26 -2'025 -2'043 -2'102 \n\nErgebnis der Jahresrechnung     -53'080    -61'609  -59'297 2'313 -59'818 -61'018 -62'296 \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Schulen 49 Inhaltsverzeichnis \n\n8.2 Bereich Schulen \n\n8.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nUmfeldanalyse / Rahmenbedingungen \nDie Gemeinden Riehen und Bettingen führen ihre Primarschulen eigenständig im Rahmen der kom-\nmunalen Autonomie, eingebettet in die kantonalen Vorgaben zu Schulstruktur, Lehrplan und als integ-\nrative Schule. Insgesamt sechs Schulstandorte mit 26 zugeordneten Kindergärten bieten Unterricht \nvom Kindergarten bis zur 6. Primarklasse für über 2’000 Kinder. Alle Standorte verfügen über Tages-\nstrukturen als freiwilliges, ganztägig buchbares Betreuungsangebot. \nAls öffentliche Schulen sind die Gemeindeschulen verpflichtet, alle Kinder mit Wohnsitz in den Ge-\nmeinden aufzunehmen und ihnen unabhängig von kultureller oder sozialer Herkunft eine solide \nGrundbildung zu vermitteln. Das Prinzip der integrativen Schule ermöglicht gemeinsames Lernen in \nRegelklassen, ergänzt durch individuelle Förderung; in besonderen Fällen bestehen spezifische Ange-\nbote und Sonderschulen. \nDie Gemeindeschulen werden von Riehen geführt und verfügen trotz enger kantonaler Rahmenbedin-\ngungen über Gestaltungsspielräume in Pädagogik, Ressourcen und Infrastruktur. Jede Schule ist lokal \nim Quartier verankert und weist eigene Identitäten auf. Angesichts steigender Schülerzahlen und \nwachsender Nachfrage nach Betreuung geraten Schulräume und Tagesstrukturen zunehmend an ihre \nKapazitätsgrenzen, was eine koordinierte strategische Steuerung erforderlich macht. \n \n\nHerausforderungen \nDie Gemeindeschulen Bettingen und Riehen stehen seit mehreren Jahren vor der Herausforderung, \ndem kontinuierlichen Wachstum der Schülerzahlen und dem steigenden Bedarf an Betreuungsangebo-\nten gerecht zu werden. Aktuelle Entwicklungen lassen darauf schliessen, dass sich dieser Trend auch \nin den kommenden Jahren fortsetzen wird. Das erwartete Wachstum der Schülerzahlen in der Ge-\nmeinde macht sowohl in naher Zukunft als auch langfristig gezielte Massnahmen in der Bereitstellung \nvon Unterrichts- und Betreuungsinfrastrukturen (Bsp. Raum, Personal) erforderlich. \nGesellschaftliche sowie bildungspolitische Entwicklungen führen ebenfalls zu veränderten Anforderun-\ngen an die Schulen und verändern den Bedarf an pädagogischen Massnahmen, an Unterrichts- und \nBetreuungskompetenzen sowie an der schulischen Infrastruktur. Im Fokus stehen sowohl die Förde-\nrung aller Kinder wie auch die Tragfähigkeit von Klassen, Tagesstrukturangeboten sowie des Perso-\nnals, um die zunehmende Heterogenität und aktuelle sowie zukünftige Anforderungen aufzunehmen. \n \nDie Situation sowie der laufende Zuwachs an Schülerinnen und Schülern in allen Klassenstufen wird \nin einer Prognose der kommenden 15 Jahre aufgezeigt.  \n\n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Schulen 50 Inhaltsverzeichnis \n\n \nIm Schuljahr 2025 / 2026 werden auf der Primarstufe insgesamt 77 Klassen in der Primarschule und 26 \nKlassen in den Kindergärten geführt. Auf Grundlage der aktuellen Schüler- und Tagesstrukturprognosen \nsind bis zum Schuljahr 2029 / 2030 80 Primarschulklassen in der Finanzplanung prognostiziert. Im sel-\nben Zeitraum ist ein Anstieg von 680 Plätzen auf 744 Plätze an den schuleigenen Tagesstrukturen \nberücksichtigt. \n \n\n \n \n\n8.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Primarstufe. Betrieb der Primarstufe in Bettingen und Riehen. Die Primarstufe umfasst den zweijäh-\nrigen Kindergarten und die sechsjährige Primarschule. \n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Schulen 51 Inhaltsverzeichnis \n\nB Tagesstruktur. Betrieb der schulischen Tagesstrukturen der Schulen in Bettingen und Riehen. Die \nTagesstrukturangebote werden ergänzend zum Unterricht angeboten. \n \nC Übergeordnete Aufgaben. Antizipieren von Entwicklungen, Bedarfe und Bedürfnissen / Entwicklung, \nSteuerung und Verwaltung von Infrastrukturen, Ressourcen und pädagogischen Angeboten / Öffent-\nlichkeits- und Vernetzungsarbeit. \n\n8.2.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nZu Anpassungen in der Förderung aller Schüle-\nrinnen und Schüler besteht eine standortüber-\ngreifende Massnahmenplanung. \n \n \n\n1. Zur Massnahmenplanung wird der kommunale Spielraum \ngenutzt und es werden der Bedarf, die pädagogische Wirk-\nsamkeit und der Ressourceneinsatz bis Ende 2026 geprüft \nund ausgewiesen.  \n Sachstrategie \n\nGemeinde-\nschulen 2. Es sind bis Ende 2026 Strukturen geschaffen, die den Aus-\n\ntausch zwischen den Standorten und zwischen den Diszipli-\nnen stärken, um erweiterte Fachkompetenzen einzubeziehen.  \n \n\nEZ 2 \nDem veränderten Bedarf in der Betreuung von \nKindern in der Tagesstruktur wird mit fachlichen \nund personellen Entwicklungen begegnet. \n\n1. Die Leitungsstruktur mit der Einsetzung der pädagogischen \nLeitungen sowie die Personalentwicklung werden bis 2028 im \nHinblick auf die fachliche Qualität in der Betreuung evaluiert. \n Personal- \n\nstrategie P1 \n \nSachstrategie \nGemeinde-\nschulen \n\n2. Es werden im Jahr 2026 Bedingungen geschaffen, die den \nEinsatz von Mitarbeitenden sowohl im Unterricht wie auch in \nder Tagesstruktur unterstützen. \n \n\n3. Es werden Modelle für die spezifische Betreuung älterer \nKinder erprobt und bis 2029 evaluiert. \n\nEZ 3 \nEin übergeordnetes pädagogisches Leitbild de-\nfiniert die gemeinsame Ausrichtung und Ziele \nder Gemeindeschulen.  \n\n1. Die Erarbeitung des pädagogischen Leitbilds wird im Jahr \n2028 abgeschlossen.  \n\nSachstrategie \nGemeinde-\nschulen \n\nLZ 2.1 \nRiehen stellt rechtzeitig genügend Schulraum \nzur Verfügung, um qualitativ guten Unterricht \nund eine hochwertige Betreuung zu gewährleis-\nten. \n\n1. Die Schulraumstrategie des Gemeinderats wird umgesetzt, \nwobei der effektive Bedarf laufend geprüft und der Zeitplan \nentsprechend angepasst wird.  \n\nOberziel 2  \nBildung und \nFamilie \n\nLZ 2.2 Riehen fördert die Vereinbarkeit von Beruf und \nFamilie. \n\n1. Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist jeweils zu Beginn ei-\nnes Schuljahres durch schulische und schulergänzende An-\ngebote gedeckt.  \n\nOberziel 2  \nBildung und \nFamilie \n\n2. Es erfolgt eine jährliche Steuerung sowie eine Auswertung \nper Anfang 2027 der gemeindeeigenen Tagesferienangebote \nsowie der ergänzenden Angebote innerhalb der Gemeinden \nRiehen und Bettingen gemäss dem definierten Bedarf. \n\n3. Durch die Erhöhung der Elternbeiträge wird die Subvention \nder Tagesstruktur reduziert, wobei Familien mit Krankenkas-\nsenverbilligung weiterhin vergünstigte Tarife haben. \n\n \nEZ 1: Nach der Änderung des kantonalen Schulgesetzes Ende 2024 sollen Massnahmen definiert \nwerden, wie die integrative Schule im Umgang mit den wesentlichen Herausforderungen in den Klas-\nsen optimiert werden kann. Zur Umsetzung der Massnahmenplanung soll unter anderem der fachliche \nAustausch intensiviert werden. \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Gemeindeschulen-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Gemeindeschulen-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Gemeindeschulen-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Gemeindeschulen-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Gemeindeschulen-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Gemeindeschulen-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Gemeindeschulen-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Gemeindeschulen-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Gemeindeschulen-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Schulen 52 Inhaltsverzeichnis \n\nEZ 2.1.: Nach Abschluss des Pilotjahres zur Einführung der pädagogischen Leitungen in den Tages-\nstrukturen soll die neue Organisationsstruktur sowie die Fachlichkeit im Hinblick auf die integrative Be-\ntreuung geprüft werden, um allenfalls nötige Korrekturen zu erkennen. \nEZ 2.2.: Mitarbeitende im Unterrichts- oder Tagesstrukturbereich an den Schulen haben bisher unter-\nschiedliche Anstellungsbedingungen und Unterstellungen. Um die pädagogische Qualität in der Be-\ngleitung von Kindern zu stärken und die betriebliche Flexibilität im Einsatz des Personals zu verbes-\nsern, soll der bereichsübergreifende Einsatz von bestimmten Mitarbeitenden (Bsp. Assistenzpersonen \nim Förder- und Integrationsbereich) ermöglicht werden. \nEZ 2.3.: Die Erprobung von Betreuungsmodellen für ältere Kinder soll für diese Altersgruppe attraktive \nBetreuungsangebote schaffen und zur räumlichen und betrieblichen Optimierung der Tagesstrukturen \nbeitragen. Die Umsetzung erfordert die Abstimmung mit Projekten der Schulraumstrategie. \nLZ 2.2.1.: Der Bedarf an Tagesstrukturplätzen wird anhand der kantonalen Verordnung und kommu-\nnalen Richtlinien definiert und berücksichtigt neben den schulischen Tagesstrukturen auch den Mit-\ntagstisch sowie Tageseltern. \nLZ 2.2.2.: Die strategische Steuerung mit der Bedarfsklärung erfolgt anhand der kantonalen Verord-\nnung und kommunalen Richtlinien durch die Abteilung Bildung und Familie. Die Abteilung Kultur, Frei-\nzeit und Sport ist nachfolgend für die Organisation, Koordination und Durchführung der Angebote ver-\nantwortlich. \nDie Angebotsveränderungen und -steuerungen werden nach 2 Jahren bezüglich des Bedarfs, der \nKosten und der Organisation ausgewertet. \nLZ 2.2.3.: Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und des Planungsauftrags Schultheiss sollen \nEltern stärker an den Kosten der Tagesstruktur beteiligt werden, wobei die bestehende Regelung für \nFamilien mit Krankenkassenverbilligung weiterhin Gültigkeit behält. \n\n8.2.4 Indikatoren \n\nEZ 1.1: Es liegt eine Massnahmenplanung mit Darstellung von Bedarf, pädagogischen Massnahmen \nanhand Qualitätsfaktoren sowie Ressourcenberechnung vor, die mit dem Gemeinderat bereinigt ist. \n \nEZ 1.2: Es bestehen Strukturen und Gefässe, die die standortübergreifende Koordination sowie an den \nStandorten den disziplinenübergreifenden Austausch zu Fachthemen implementieren.  \n \nEZ 2.1: Es bestehen bis Ende 2026 alle Grundlagendokumente (Stellenbeschrieb, Konzept, Handrei-\nchung, Schulprogramme) zu den Aufgaben und Rollen in der Tagesstruktur und zur Personalentwick-\nlung. Es besteht bis Ende 2028 eine Evaluation über die fachliche Qualität der Betreuung bezüglich der \npädagogischen Führung. \n \nEZ 2.2: Es bestehen einheitliche Dokumente zur Personaladministration sowie weitere Voraussetzun-\ngen bei den Schul- und Tagesstrukturleitungen zur Umsetzung.  \n \nEZ 2.3: Es besteht im Schuljahr 2026 / 27 mindestens ein Pilotprojekt zur spezifischen Betreuung älterer \nPrimarschülerinnen und -schüler. Die entsprechenden Modelle werden bis Ende 2029 auf ihre Sinnhaf-\ntigkeit, die Arbeitsorganisation sowie den Ressourceneinsatz ausgewertet.  \n \nEZ 3.1: Es besteht ein pädagogisches Leitbild, welches die fachliche Ausrichtung in verschiedenen \nBausteinen beschreibt, mit der politischen Strategie abgestimmt ist und unter Einbezug der Mitarbeiten-\nden verschiedener Bereiche und Hierarchiestufen entstanden ist. \n \nLZ 2.1.1: Der prognostizierte Bedarf an Unterrichts- und Betreuungsraum wird jährlich geprüft und mit \nden Ausbauprojekten sowie dem Zeitplan abgestimmt und dem gemeinderätlichen Steuerungsaus-\nschuss präsentiert.  \n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Schulen 53 Inhaltsverzeichnis \n\nLZ 2.2.1: Alle Neuanmeldungen zum Schuljahresbeginn mit nachgewiesenem Bedarf gem. kommunaler \nPrioritätenliste erhalten in den schulischen Tagesstrukturen einen Platz oder werden an schulergän-\nzende Angebote vermittelt. \n \nLZ 2.2.2: In den beiden jährlichen Anmeldezeitfenstern werden bei KFS genügend Plätze angefordert, \ndamit alle Anmeldungen für Tagesferien mit einem erklärten Bedarf gem. kommunaler Prioritätenliste \nberücksichtigt werden können. Nach Abschluss des Jahres 2026 besteht eine Auswertung der genann-\nten Angebote und liegt dem Gemeinderat mit Vergleichswerten von 2024 vor. \n \nLZ 2.2.3: Die Kosten der Gemeinde für die Betreuung sowie für das Mittagessen je Kind in der Tages-\nstruktur sinken anteilsmässig. \n\n8.2.5 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \nEinheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nAnzahl Schüler und Schülerinnen 1’972 2’099  2’093 2’114  2’125  2’135  \nAnzahl Schüler und Schülerinnen \nmit verstärkten Massnahmen (in-\ntegrativ und separativ) 77 83  74  76  78  80  \nAnzahl Klassen Primarstufe (Kin-\ndergarten und Primarschule) 103 \n\n \n105  104  105 106  107  \n\nAnzahl Tagesstrukturplätze 656 688  696  712  728  744  \nAnteil Schüler und Schülerinnen \nmit Tagesstrukturbesuch 45.1% 45.9%  47.2%  48.8%  50.7%  52.3%  \n\n \nDarstellung der Elternbeiträge in der Tagesstruktur \n \nAnteile der Elternbeiträge in der Tagesstruktur (in % der Gesamtsumme) \nEinheit  Prognose 2025 Prognose 2026  Einheit  Prognose 2025 Prognose 2026 \nAnteil Eltern im Volltarif ohne \nVergünstigungen1 84 %  84 %  \n\n Finanzierungsanteil aller Eltern \nan den Tagesstrukturkosten2 31 % 34 %3 \n\n \nKostenvergleich der Elternbeiträge für eine Normfamilie (in CHF / Jahr) \nEinheit  Prognose 2025 Prognose 2026  Einheit  Prognose 2025 Prognose 2026 \nKosten einer Norm-Familie4 \nohne Vergünstigungen 5’578 6’540 \n\n Kosten einer Norm-Familie5 \n\nmit Vergünstigungen 4’682 5’492 \n \n1 Tarife für Eltern ohne Krankenkassenprämienverbilligung, Ergänzungsleistungen, Sozialhilfe \n2 Raumkosten sind nicht separat kalkulierbar, da viele Räume im Rahmen des strategischen Auftrags zur hybriden \nRaumnutzung sowohl im Unterricht wie auch von der Tagesstruktur genutzt werden.  \n3 Durch die Tarifänderung zum Schuljahr 2026/27 wird die höhere Beteiligung der Eltern erst im Kalenderjahr 2027 voll \nwirksam. \n4 Norm-Familie ohne Vergünstigungen als Berechnungsgrundlage: 2 Erwachsene, 1 Kind, besucht an 4 Tagen am Mit-\ntag und Nachmittag die Tagesstruktur bis 18 Uhr, massgebendes steuerbares Einkommen > CHF 89'000 / J \n5 Norm-Familie mit Vergünstigungen als Berechnungsgrundlage: 2 Erwachsene, 1 Kind, besucht an 4 Tagen am Mittag \nund Nachmittag die Tagesstruktur bis 18 Uhr, massgebendes steuerbares Einkommen CHF 77'000 / J \n \n \n\n8.2.6 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nInformatik              \n\nMobilien ER 20.02.2020; 18-22.052.01 Ausbau der Digitalisie-\nrung der Gemeindeschulen von Bettingen und Riehen -222 0 0 0 0 0 \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Schulen 54 Inhaltsverzeichnis \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nMobilien ER 18.06.2024; Digitalisierung der Gemeindeschulen \nvon Bettingen und Riehen 0 -250 -250 -250 -250 -250 \n\nNettoinvestitionsausgaben -222 -250 -250 -250 -250 -250 \n\n \nDie Gemeindeschulen haben in den Jahren 2020 bis 2024 am kantonalen Projekt «Ausbau Digitalisie-\nrung Volksschulen / ZBA» teilgenommen. Die Projektphase wurde Ende 2024 abgeschlossen. Bereits \nim Juni 2024 hatte der Gemeinderat der Überführung des Projektes in den Regelbetrieb der Gemein-\ndeschulen und einer entsprechenden weiteren Zusammenarbeit mit dem Kanton zugestimmt. Zusätzlich \nzu den laufenden Unterhaltskosten, die über die Erfolgsrechnung verbucht werden, entstehen jährlich \nInvestitionskosten in Höhe von TCHF 250 für die Ersatzbeschaffung von IT-Geräten. \n\n8.2.7 Erfolgsrechnung \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -43'951 -46'921 -45'835 1'087 -46'746 -47'674 -48'692 \n\n31 Sachaufwand -4'535 -6'006 -5'144 861 -5'170 -5'256 -5'272 \n\n33 Abschreibungen -288 -330 -275 55 -262 -252 -250 \n\n36 Beiträge an -3'535 -3'563 -3'460 103 -3'628 -3'796 -3'964 \n\nTotal Aufwand -52'308 -56'820 -54'714 2'107 -55'805 -56'977 -58'177 \n\n42 Entgelte 2'807 3'111 3'608 498 4'318 4'401 4'484 \n\n46 Beiträge von 4'006 3'748 3'700 -48 3'700 3'700 3'700 \n\nTotal Ertrag 6'813 6'859 7'308 450 8'018 8'101 8'184 \n\nErgebnis -45'495 -49'962 -47'406 2'556 -47'787 -48'876 -49'993 \n\n \n30 Die Abweichungen lassen sich in erster Linie durch den Teuerungsausgleich, durch Veränderungen \nbei den Kosten pro Lektion – bedingt durch die Altersstruktur der Lehrpersonen – sowie durch steigende \nKlassenzahlen und den anhaltenden Ausbau der Anzahl Plätze bei den schuleigenen Tagesstrukturen \nerklären. \nHinweis \nAus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes werden die Personalaufwände für die Bereiche \nFamilie und Frühe Kindheit und ausserschulische Musikförderung im Bereich Schulen aufgeführt. Somit \nwerden die Kosten der Stellenprozente für die beiden Bereiche hier zusammengefasst. \n \n31 Mit der Einführung des Modells «NSR» werden die Nebenkosten der Liegenschaften neu unter dem \nBereich Immobilien (Ressort 2) verbucht. Diese geänderte Praxis war zum Zeitpunkt der Budgetierung \nfür das Jahr 2025 noch nicht bekannt und wird erstmals im Budget 2026 berücksichtigt, was zu einer \ndeutlichen Abweichung gegenüber dem Vorjahr führt.  \n \n42 Der Ausbau der Anzahl Plätze sowie die Anpassungen bei den Elternbeiträgen für die schuleigenen \nTagesstrukturen führen zu höheren prognostizierten Einnahmen bei den Entgelten. Für das Schuljahr \n2026 / 27 wurde zudem eine Tariferhöhung berücksichtigt: Die Elternbeiträge pro Angebotsstunde und \ndas Mittagessen steigen jeweils auf CHF 7.50. \n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Schulen 55 Inhaltsverzeichnis \n\n8.2.8 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet  32.04 32.65 31.74 31.74 31.74 31.74 \nbefristet 0.90 0.10 0.16 0.10 0.10 0.10 \nAusbildung 8.00 10.00 12.00 12.00 12.00 12.00 \nLehrpersonen * 222.52 224.00 218.00 220.00 222.00 224.00 \nTagesstruktur ** 69.85 67.25 72.25 74.00 75.50 77.25 \nPraktikanten *** 15.55 13.00 13.00 14.00 14.00 14.00 \n\nZu Lehrpersonen / * Die gesetzlichen Vorgaben bilden die Grundlagen für die Anzahl Vollzeitstellen (gerechnetes Unterrichtslektionendach ULD) \nund hängen somit von der Anzahl Klassen, der Anzahl Schülerinnen und Schüler sowie deren Anteil mit besonderem Förderbedarf ab.  \nZu Tagesstruktur / ** Die Anzahl Vollzeitstellen basieren auf dem gesetzlichen Betreuungsschlüssel und dem nachgefragten Bedarf an Tages-\nstrukturplätzen. \nZu Praktikanten/-innen oder Praktikumsplätze / *** Die Praktikumsplätze sind abhängig von der Anzahl Klassen, individuellem Förderbedarf von \nSchülerinnen und Schülern sowie dem nachgefragten Bedarf an Tagesstrukturplätzen. \n \nDurch Anpassungen beim Schliess- und Vereinsdienst und durch eine optimierte Aufgabenverteilung \nbei den Hauswartungen konnten insgesamt 0.91 unbefristete FTE eingespart werden. Aufgrund der \nSanierungs- und Erweiterungsprojekte an den Schulstandorten Niederholz und Wasserstelzen wurden \nbefristete Zusatzpensen an Schulleitungen gesprochen. Zusätzlich hatte der Gemeinderat im Jahr \n2024 zur Mutterschaftsvertretung einer Schulleiterin 0.70 befristete FTE gutgeheissen.  \n \nDie in der Tabelle aufgeführten Werte bei den Lehrpersonen, der Tagesstruktur und der Praktikanten \nhängen direkt von der Anzahl der Kinder ab. Bei den Schulen orientieren sie sich an der Entwicklung \nder Klassenzahlen und dem Anteil der Kinder mit besonderem Förderbedarf. Im Bereich der Tages-\nstrukturen spiegeln sie den jeweils nachgefragten Bedarf an Betreuungsplätzen wider. \n \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Familie und Frühe Kindheit 56 Inhaltsverzeichnis \n\n8.3 Bereich Familie und Frühe Kindheit \n\n8.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie frühe Kindheit prägt das gesamte Leben und erfordert ein Umfeld, das Schutz, Förderung und \nTeilhabe ermöglicht. Neben der Familie leisten Spielgruppen, Kindertagesstätten, Treffpunkte sowie \nAngebote im öffentlichen Raum wie Spielplätze einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung. Die Ge-\nmeinde Riehen ist seit 2011 UNICEF-zertifizierte kinderfreundliche Gemeinde und achtet weiterhin auf \ngute Bedingungen zum Aufwachsen sowie das Wohl aller Kinder. \n \nUm die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten, investiert die Gemeinde in qualitativ \nhochwertige Angebote zur frühkindlichen Bildung, Betreuung und Sprachförderung. Diese stärken \nChancengerechtigkeit, erleichtern den Schuleintritt sowie die Integration und wirken präventiv gegen \nArmut, Gesundheitsrisiken und Gewalt. Familien sollen gemäss ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähig-\nkeit an den Kosten beteiligt werden, wobei kantonale Vorgaben berücksichtigt werden. \n \nDas breite Angebot an Betreuung, Beratung und Erwachsenenbildung unterstützt Eltern, fördert In-\ntegration und steigert die Standortattraktivität. Gleichzeitig sind steigende Nachfrage und wachsende \nQualitätsansprüche finanzpolitische Herausforderungen. Die Gemeinde verfolgt daher das Ziel, beste-\nhende Angebote bedarfsgerecht zu sichern, bei Bedarf auszubauen und die Wirksamkeit der Mass-\nnahmen zu prüfen. So wird nicht nur die Entwicklung der Kinder gestärkt, sondern auch die langfris-\ntige finanzielle Nachhaltigkeit gewährleistet. \n \nDie Angebote stützen sich auf das Schulgesetz Kanton Basel-Stadt sowie die Verordnung über die \nsprachliche Förderung in Deutsch vor der Einschulung, das Sozialhilfegesetz Basel-Stadt sowie das \nKinder- und Jugendgesetz Basel-Stadt. Mit dem Familienpolitischen Leitbild Riehen 2018 - 2030 sind \nkommunale Richtlinien verknüpft. \n\n8.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Tagesbetreuung. Angebot von schulexternen Tagesbetreuungsplätzen fördern und sicherstellen. \n \nB Familie und frühe Kindheit. Förderung von Familien durch Vermittlung von Betreuungsangeboten \nund Beratungsdienstleistungen, von Bildungs- und Sprachkursen für Erwachsene und Integrationskur-\nsen für neu Zugezogene sowie der Frühförderung von Kindern. \n \nC Kinderfreundliche Gemeinde. Organisation und Koordination der Umsetzung von Massnahmen zur \nFörderung der Kinderfreundlichkeit in der Gemeinde (Unicef-Label). \n \n\n8.3.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 Massnahmen zur Kinderfreundlichkeit in der \nGemeinde werden umgesetzt und verankert \n\n1. Es werden Projekte und Massnahmen zu den Schwer-\npunkten Partizipation und Nachhaltigkeit umgesetzt, bis \nEnde 2026 in der Projektübersicht aufgenommen und im \nHandeln der Gemeinde implementiert.  \n\nUnicef Aktionsplan \n2022-2026 \n\nLZ 2.2 Riehen fördert die Vereinbarkeit von Beruf und \nFamilie. \n\n1. Es werden Bedingungen für die Qualität der Kinderbe-\ntreuung im Vorschulalter definiert und bis 2028 Massnah-\nmen umgesetzt, um diese in den entsprechenden Ein-\nrichtungen zu stärken. \n\nOberziel 2 Bildung \nund Familie \n\nLZ 2.4 Riehen unterstützt Angebote zur frühkindlichen \nSprachförderung im Vorschulalter. \n\n1. Der Bedarf an Angeboten zur Sprachförderung im Vor-\nschulalter ist jährlich gedeckt. \n\nOberziel 2 Bildung \nund Familie \n\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/410.100\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/890.100\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/415.100\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/familienpolitisches_leitbild_der_gemeinde_2018-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/kinderfreundliche-gemeinde/Aktionsplan-Unicef-2022-2026-Praesentation-Gemeinderat-Endve.pdf?highlight=Unicef+Aktionsplan\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Familie und Frühe Kindheit 57 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\n2. Die Wirkung im Hinblick auf den Kindergarteneinstieg \nwird bis 2028 evaluiert. \n\n \nKommentar zu den Entwicklungszielen: \nEZ 1: Die Umsetzung von Massnahmen und Projekten zur Kinderfreundlichkeit erfolgt übergeordnet \nsowie interdisziplinär in den themenzuständigen Abteilungen der Gemeindeverwaltung. \n\n8.3.4 Indikatoren ((wird noch überarbeitet)) \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n  Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nEZ 1 Anzahl Projekte oder strukturelle An-\npassungen im Jahr 23 5  5  5  5  5  \n\nLZ 2.2 \nAustauschtreffen mit Institutionen im \nFrühbereich und Nachbetreuung der \nBedürfnisse \n\n3 2 2 2 2 2 \n\n \nEZ 1: Die Entwicklung und Umsetzung von Massnahmen im Bereich kinderfreundliche Gemeinde erfol-\ngen gemeinsam durch die beiden Abteilungen Bildung und Familie (BF) sowie Kultur, Freizeit und Sport \n(KFS). \n \nLZ 2.2: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n \nLZ 2.4: Eine Evaluation wird bis 2026 stattfinden. Der abgeleitete Handlungsbedarf wird in Massnahmen \nkonkretisiert. \n \n\n8.3.5 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \nEinheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nAnzahl Plätze mit Betreuungsbeiträgen in \nRiehen 333 302  349  349  349  349 \n\nAnzahl Kinder in Früher Deutschförde-\nrung 62 70  65 65  65  65  \n\nAnzahl Teilnehmende Sprach- und Integ-\nrationskurse in Riehen 115 70 90 90 90 90 \n\n \nDarstellung der Elternbeiträge in der Tagesbetreuung (Kita) \n \nAnteile der Elternbeiträge in der Kita-Tagesbetreuung (in % der Gesamtsumme) \nEinheit  Prognose 2025 Prognose 2026  Einheit  Prognose 2025 Prognose 2026 \nAnteil Eltern im Mindestbetreu-\nungsbeitrag1 \n\n33 % 33 %  Finanzierungsanteil aller Eltern \nan den Tagesbetreuungskosten2 \n\n31 % 31 % \n\n \nKostenvergleich der Elternbeiträge für eine Normfamilie (in CHF / Jahr) \nEinheit  Prognose 2025 Prognose 2026  Einheit  Prognose 2025 Prognose 2026 \nKosten einer Norm-Familie3 im \nMindestbetreuungsbeitrag \n\n10’800 10’800  Kosten einer Norm-Familie4  \nmit erweiterten Betreuungsbei-\nträgen \n\n5’940 5’940 \n\nKosten einer Norm-Familie5  \nmit erhöhten Betreuungsbeiträ-\ngen \n\n2’796 2’796  Kosten einer Norm-Familie6  \nmit hohen Betreuungsbeiträgen \n\n1’884 1’884 \n\n \nDie Berechnung ist einkommens- und vermögensabhängig, zudem in Abhängigkeit von der Anzahl \nder Kinder. Das dritte sowie weitere Kinder sind für Eltern kostenlos. \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Familie und Frühe Kindheit 58 Inhaltsverzeichnis \n\n1 Anteil Eltern mit 1 Kind in der Einkommensklasse mit den geringsten Betreuungsbeiträgen (höchster Tarif) \n2 Modellkosten der Anzahl belegter Plätze \n3 Norm-Familie ohne Vergünstigungen als Berechnungsgrundlage: 2 Erwachsene, Arbeitspensum 160 %, 1 Kind, be-\nsucht an 3 ganzen Tagen eine Kita, massgebendes Einkommen ab CHF 160'000 / J \n4 Norm-Familie mit Vergünstigungen als Berechnungsgrundlage: 2 Erwachsene, Arbeitspensum 160 %, 1 Kind, besucht \nan 3 ganzen Tagen eine Kita, massgebendes Einkommen CHF 120'000 / J \n5 Norm-Familie mit Vergünstigungen als Berechnungsgrundlage: 2 Erwachsene, Arbeitspensum 160 %, 1 Kind, besucht \nan 3 ganzen Tagen eine Kita, massgebendes Einkommen CHF 89'000 / J \n6 Norm-Familie mit Vergünstigungen als Berechnungsgrundlage: 2 Erwachsene, Arbeitspensum 160 %, 1 Kind, besucht \nan 3 ganzen Tagen eine Kita, massgebendes Einkommen CHF 77'000 / J \n\n8.3.6 Erfolgsrechnung \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n31 Sachaufwand -8 -17 -17 - -17 -17 -17 \n\n36 Beiträge an -5'794 -9'637 -9'907 -270 -9'989 -10'082 -10'184 \n\nTotal Aufwand -5'802 -9'654 -9'924 -270 -10'006 -10'099 -10'201 \n\n46 Beiträge von 68 - - - - - - \n\nTotal Ertrag 68 - - - - - - \n\nErgebnis -5'735 -9'654 -9'924 -270 -10'006 -10'099 -10'201 \n\n \nDie steigenden Ausgaben werden durch einen erheblichen Anstieg der Kosten für Betreuungsbeiträge \nan Eltern, welche ihre Kinder in einer Kindertagesstätte oder einer Tagesfamilie betreuen lassen, aus-\ngelöst. Anpassungen beim kantonalen Tagesbetreuungsgesetz per August 2024 haben zu höheren Mo-\ndellkosten (Qualitätssteigerung) und zu einer stärkeren finanziellen Entlastung der Eltern geführt. Nebst \nden damit verbundenen höheren Ausgaben pro belegten Platz für die Gemeinde, hat auch eine stei-\ngende Belegungsentwicklung zum Anstieg der Kosten beigetragen. \n \nDer Bund leistete für die Jahre 2022 bis 2024 eine Finanzhilfe für die familienergänzende Kinderbetreu-\nung, welche in der Rechnung 2024 zu einem zusätzlichen Ertrag führte. \n \nIn der vorstehenden Erfolgsrechnung werden unter Konto 30 Personalaufwand aus Gründen des Per-\nsönlichkeits- und Datenschutzes keine Personalaufwände aufgeführt. Der Personalaufwand für den Be-\nreich Familie und Frühe Kindheit ist im Personalaufwand des Bereichs Schulen enthalten. Entsprechend \nwerden die Stellenprozente dort konsolidiert ausgewiesen. \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Ausserschulische Musikförderung 59 Inhaltsverzeichnis \n\n8.4 Bereich Ausserschulische Musikförderung \n\n8.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nUmfeldanalyse / Rahmenbedingungen \nDie Gemeinde Riehen fördert seit 1980 die ausserschulische musikalische Bildung durch die Finanzie-\nrung der Musikschule Riehen (MSR), einem Filialbetrieb der Musikakademie Basel. Ergänzend können \nprivate Musikschulen durch Leistungsvereinbarungen unterstützt werden, um das Angebot zu erweitern \nund Wartezeiten zu reduzieren. Damit stellt Riehen im Sinne von Art. 67a der Bundesverfassung (BV) \nund Art. 12a Kulturfördergesetz ein breites und qualitativ hochwertiges Angebot sicher, obwohl kein \nkantonaler Auftrag besteht. \n \nMit dem Musikkonzept von 2019 und dessen Weiterentwicklung zur Sachstrategie 2024 hat die Ge-\nmeinde die Förderung nachhaltig und systematisch verankert. Ziel ist es, allen Kindern und Jugendli-\nchen bis 21 Jahren einen niederschwelligen Zugang zum Musizieren zu ermöglichen, unabhängig von \nEinkommen und Betreuungsform. Das seit 2024 geltende Reglement zur Ermässigung der Elterntarife \n(REEMu) senkt finanzielle Hürden für einkommensschwache Familien. \n \nDie hohe Nachfrage und die ausgeschöpften Infrastrukturen erfordern eine hohe Effizienz im Einsatz \nder Ressourcen und flexible Lösungen. Neben strukturiertem Instrumentalunterricht können im Rahmen \nbegrenzter Mittel auch Breitenförderungsprojekte und Kooperationen mit schulischen und vorschuli-\nschen Angeboten berücksichtigt werden. \n\n8.4.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Ausserschulische Musikförderung. Bereitstellen von verschiedenen ausserschulischen Angeboten \nzur Musikförderung für Kinder. \n\n8.4.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nLZ 2.3 Riehen ermöglicht einen zugänglichen und \nbezahlbaren Musikunterricht. \n\n1. Die Gemeinde deckt die Nachfrage für eine breite Musikför-\nderung durch Vereinbarungen mit lokalen Musikschulen. \n\nOberziel 2  \nBildung und  \nFamilie \n \nSachstrategie \nausserschuli-\nsche Musikför-\nderung \n\n2. Es werden bis Ende 2026 Standards definiert, um die Un-\nterstützung und Zusammenarbeit mit bisherigen und neuen \nAngeboten einheitlich zu regeln. \n\n8.4.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n  Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nLZ 2.3.1 Anzahl Kinder in der ausser-\nschulischen Musikförderung* 663 640  660  660 660 660 \n\nLZ 2.3.1 Abdeckung der Nachfrage an-\ngemeldeter Kinder* -- 82 %- 82 % 82 % 82 % 82 % \n\nLZ 2.3.2 \nAnzahl Schüler und Schülerin-\nnen der Gemeindeschulen in \nAngeboten der Musikförderung \n\n32 0 0 0 0 0 \n\n* an Musikschulen mit Vereinbarungen \n \nLZ 2.3.2: Gemäss den Entlastungsmassnahmen zum Budget 2025 werden Projekte für die nieder-\nschwellige Musikförderung vorläufig aufgehoben.  \n \n\nhttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#a67a\nhttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/854/de#a12\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Ausserschulische-Musikfoerderung-neu.pdf\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/RiE%20411.630\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/RiE%20411.630\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Ausserschulische-Musikfoerderung-neu.pdf\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Ausserschulische-Musikfoerderung-neu.pdf\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Ausserschulische-Musikfoerderung-neu.pdf\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Ausserschulische-Musikfoerderung-neu.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Ausserschulische Musikförderung 60 Inhaltsverzeichnis \n\n8.4.5 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \nEinheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nAnzahl Anträge für Schulgelder-\nmässigung 36 33  33  33  33  33  \n\n \nDarstellung der Elternbeiträge des ausserschulischen Musikunterrichts (an der MSR) \n \nAnteile der Elternbeiträge in der ausserschulischen Musikförderung der MSR (in % der Gesamt-\nsumme) \nEinheit  Prognose 2025 Prognose 2026  Einheit  Prognose 2025 Prognose 2026 \nAnteil Eltern im Volltarif ohne \nVergünstigungen1 95 % 95 %  \n\n Finanzierungsanteil der Eltern \nan den Musikschulkosten 25 % 24 % \n\n \nKostenvergleich der Elternbeiträge für eine Normfamilie (in CHF / Jahr) \nEinheit  Prognose 2025 Prognose 2026  Einheit  Prognose 2025 Prognose 2026 \nKosten einer Norm-Familie2 \nohne Vergünstigungen 1’052 1’052 \n\n Kosten einer Norm-Familie3 mit \nVergünstigungen 884 884 \n\n \n1 Tarife für Eltern ohne Krankenkassenprämienverbilligung, Ergänzungsleistungen, Sozialhilfe \n2 Norm-Familie ohne Vergünstigungen als Berechnungsgrundlage: 2 Erwachsene, 1 Kind, besucht wöchentlich ½ Lek-\ntion Einzelunterricht an der Musikschule Riehen, massgebendes steuerbares Einkommen > CHF 89'000 / J \n3 Norm-Familie mit Vergünstigungen als Berechnungsgrundlage: 2 Erwachsene, 1 Kind, besucht wöchentlich ½ Lektion \nEinzelunterricht an der Musikschule Riehen, massgebendes steuerbares Einkommen CHF 77'000 / J \n\n8.4.6 Erfolgsrechnung \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -2 - - - - - - \n\n31 Sachaufwand -1 -1 -1 - -1 -1 -1 \n\n36 Beiträge an -1'847 -1'992 -1'966 26 -2'024 -2'042 -2'101 \n\nTotal Aufwand -1'850 -1'993 -1'967 26 -2'025 -2'043 -2'102 \n\nTotal Ertrag - - - - - - - \n\nErgebnis -1'850 -1'993 -1'967 26 -2'025 -2'043 -2'102 \n\n \n36 In der Rechnung 2024 wurde der angeforderte Subventionsbeitrag der unterstützten Musikschulen \nnicht vollumfänglich ausgeschöpft. Die Abweichungen zwischen dem Budget 2025 und dem Budget \n2026 sind auf die Teuerung und auf Anpassungen bei den Elternbeitragsermässigungen an Erfah-\nrungswerte zurückzuführen. \n \nIn der vorstehenden Erfolgsrechnung werden unter Konto 30 Personalaufwand aus Gründen des Per-\nsönlichkeits- und Datenschutzes keine Personalaufwände aufgeführt. Der Personalaufwand für den Be-\nreich ausserschulische Musikförderung ist im Personalaufwand des Bereichs Schulen enthalten. Ent-\nsprechend werden die Stellenprozente dort konsolidiert ausgewiesen. \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 61 Inhaltsverzeichnis \n\n9 Ressort Kultur, Freizeit und Sport \n\n9.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n \n  Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\nTotal Kultur         -4'117         -4'194  -4'108 86 -3'995 -3'945 -3'956 \n\nTotal Freizeit und Jugend         -2'064          -2'400  -2'338 62 -2'337 -2'219 -2'332 \n\nTotal Sport         -2'596          -2'245  -1'874 371 -1'810 -1'798 -1'858 \n\nErgebnis der Jahresrechnung       -8'777         -8'839  -8'320 519 -8'142 -7'962 -8'146 \n \n \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Kultur 62 Inhaltsverzeichnis \n\n9.2 Bereich Kultur \n\n9.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nIm Rahmen der finanzpolitischen Massnahmen gilt es, die Vielfalt und hohe Qualität des Riehener Kul-\nturlebens bestmöglich zu erhalten und gezielt zu entwickeln. Dies im Kontext der wachsenden Bevölke-\nrung und ihrer demografischen Zusammensetzung. Der Bevölkerung soll weiterhin niederschwellig ein \nKulturangebot mit spezifischen Riehener Akzenten zur Verfügung stehen. \n \nEs gilt, die knapperen Ressourcen effizient einzusetzen und noch stärker an der Nachfrage und den \nspezifischen Nutzerbedürfnissen auszurichten. Ein Schwerpunkt wird 2026 daher die Erhebung von \nNutzerdaten und qualitativen Angebotsbewertungen sein, die wiederum in die Angebotsentwicklung zu \nintegrieren sind. So wird neben anderen Betrieben auch das neue Open Library-Angebot evaluiert wer-\nden. \n\n9.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Gesamtleitung. Führung der Abteilung und ihrer Betriebe finanziell, personell und strategisch nach \nden Vorgaben des Gemeinderats. Sicherstellen der digitalen und infrastrukturellen Weiterentwicklung \naller Betriebe der Abteilung. \n \nB Kulturförderung. Leitung des Bereichs Kultur. Ausrichtung von Projektbeiträgen und Vereinssub-\nventionen, Erstellen von Leistungsvereinbarungen, u.a. mit der Fondation Beyeler. Vernetzung u.a. mit \nden Kulturabteilungen Basel-Stadt und grenznaher Gemeinden. Organisation des Kulturpreises. \n \nC Kulturbüro. Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Angeboten und Anläs-\nsen der Gemeinde mit entsprechender Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Kooperationen mit Kul-\nturveranstaltern, Beratung von privaten Kulturinitiativen. Information von Touristen. \n \nD MUKS. Betrieb des Museums Kultur und Spiel MUKS mit Dauer- und Sonderausstellungen, Pflege \nder Sammlungen, Vermittlungsarbeit und Durchführung von Veranstaltungen.  \n \nE Bildende Kunst. Pflege und Vermittlung des Kunstbesitzes. Förderung des regionalen Kunstschaf-\nfens mit subventionierten Ateliers. Beratung bei Künstlernachlässen und Schenkungen. Führen des \nKunst Raum Riehen mit jährlich vier Ausstellungen und Vermittlungsangeboten. \n \nF Bibliothek. Führung der Bibliothek mit zwei Standorten. Diverse Angebote zur Leseförderung für \nKinder, auch in Zusammenarbeit mit den Gemeindeschulen. Veranstaltungen für verschiedene Ziel-\ngruppen. \n \n\n9.2.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nRiehen behauptet seinen Status als kulturaf-\nfine Gemeinde mit einem eigenständigen An-\ngebot komplementär zu Basel-Stadt. \n\n1 Entwickeln und Implementieren von Besucherbefragungen \nzur Erhebung von spezifischen Nutzerdaten und qualitativen \nAspekten (z.B. Angebotsnutzung, Zufriedenheit). Oberziel 4 Kul-\n\ntur, Freizeit und \nSport; Sachstra-\ntegie Kultur, Kul-\nturleitbild \n\n2 Kulturgeschichtliche und historische Objekte und Ereig-\nnisse im öffentlichen Raum und in den Naturgebieten wer-\nden durch digitale Wegmarken (mit QR-Codes) und Veran-\nstaltungen bis 2029 sukzessive erschlossen. \n\nEZ 2 \nDas kulturelle Angebot entwickelt sich in Rela-\ntion zur wachsenden Bevölkerung und ihrer \ndemografischen Zusammensetzung. \n\n1 Die Aufenthaltsqualität und das Angebot im Hof und Gar-\nten des Museums werden 2026 verbessert (u.a. Beschat-\ntung). \n\nSachstrategie \nKultur,  \nKulturleitbild \n\nhttps://www.riehen.ch/leben-und-wohnen/kultur/kulturfoerderung/\nhttps://www.kulturbuero-riehen.ch/\nhttps://www.riehenevents.ch/\nhttps://www.riehen-tourismus.ch/\nhttps://www.muks.ch/\nhttps://www.kunstraumriehen.ch/\nhttps://www.bibliothek-riehen.ch/\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Kultur-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Kultur-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/kulturleitbild_2014.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/kulturleitbild_2014.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Kultur-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Kultur-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/kulturleitbild_2014.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Kultur 63 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nNiederschwelligkeit und Erreichbarkeit für alle \nAltersgruppen stehen im Zentrum. \n\nLZ 4.1 Riehen pflegt seine hohe Qualität des Kultur-\nangebots. \n\n1 Leitbilder und Konzepte der Kulturbetriebe und der Kultur-\nförderung werden periodisch überprüft. Das Kulturleitbild der \nGemeinde Riehen wird bis 2027 erneuert. \n\nOberziel 4  \nKultur, Freizeit \nund Sport, Sach-\nstrategie Kultur \n\n9.2.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n  Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nEZ 1.1 Besucherbefragung     2 2 1 1 \n\n \nEZ 1.1. Geplant ist, dass jährlich ein bis zwei Betriebe oder Veranstaltungen mittels Besucherbefragun-\ngen evaluiert werden. Für das Jahr 2026 sind es die Open Library und das Museum Kultur und Spiel. \nEine Berichterstattung zur Auswertung erfolgt im Jahresbericht. \n \nEZ 1.2. / 2.1 und LZ 4.1.1: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. 2026 sollen das \nBetriebskonzept der Bibliothek und des Kulturbüros bearbeitet werden. \n\n9.2.5 Kennzahlen \n \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \nEinheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nKulturförderung: \nBearbeitete Gesuche \nUnterstützte Organisationen u. Projekte \n\n \n74 \n70 \n\n \n70 \n65 \n\n \n70 \n65 \n\n \n70 \n65 \n\n \n70 \n65 \n\n \n70 \n65 \n\nKulturbüro: \nBesuchende Angebote pro Jahr \nSelbstorganisierte Veranstaltungen \nMitorganisierte Veranstaltungen \nGemeindeinterne Veranstaltungen \n\n \n12’754 \n\n15 \n5 \n1 \n\n \n9’000 \n\n14 \n6 \n0 \n\n \n8’000 \n\n14 \n6 \n1 \n\n \n9’000 \n\n14 \n6 \n0 \n\n \n8’000 \n\n14 \n6 \n1 \n\n \n9’000 \n\n15 \n6 \n0 \n\nMUKS: \nAnzahl Besuchende pro Jahr \nDavon bis 16 Jahre \nAnzahl Gruppen pro Jahr \n\n \n28’310 \n12’944 \n\n263 \n\n \n24’000 \n\n \n250 \n\n \n25’000 \n\n \n250 \n\n \n25’000 \n\n \n250 \n\n \n25’000 \n\n \n250 \n\n \n25’000 \n\n \n250 \n\nKunst Raum Riehen: \nAnzahl Besuchende pro Jahr \nAnzahl Ausstellungen \nAnzahl Veranstaltungen \n\n \n7’616 \n\n4 \n28 \n\n \n7’000 \n\n4 \n6 \n\n \n7’000 \n\n4 \n20 \n\n \n7’000 \n\n4 \n20 \n\n \n7’000 \n\n4 \n20 \n\n \n7’000 \n\n4 \n20 \n\nBibliothek: \nAnzahl Mitglieder \nAnzahl Bibliotheksbesuche \nAnzahl Ausleihen physisch \nAnzahl Ausleihen elektronisch \nAnzahl Veranstaltungen \n\n \n4’260 \n\n61’752 \n130’749 \n\n11’817 \n59 \n\n \n4’000 \n\n53’000 \n130’000 \n\n12’000 \n40 \n\n \n4’200 \n\n58’000 \n130’000 \n\n12’000 \n40 \n\n \n4’200 \n\n58’000 \n130’000 \n\n12’000 \n40 \n\n \n4’200 \n\n58’000 \n130’000 \n\n12’000 \n40 \n\n \n4’200 \n\n58’000 \n130’000 \n\n12’000 \n40 \n\nBemerkung: Im Jahresbericht 2024 wurden die abgelehnten Gesuche nicht mitgezählt. \n \n\n9.2.6 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nSoftware              \n\nSoftware GR 12.03.2024; Einführung Open Library Bibliothek \nDorf 0 -138 0 0 0 0 \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Kultur-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Kultur-2024.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Kultur 64 Inhaltsverzeichnis \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nSoftware GR 05.12.2023; CMS-Wechsel bei der Abteilung \nKFS -103 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionsausgaben -103 -138 0 0 0 0 \n\n \n\n9.2.7 Erfolgsrechnung \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -2'364 -2'182 -2'180 1 -2'223 -2'265 -2'309 \n\n31 Sachaufwand -1'091 -1'303 -1'239 64 -1'083 -1'121 -1'065 \n\n33 Abschreibungen -338 -365 -351 14 -351 -351 -344 \n\n36 Beiträge an -623 -537 -569 -32 -559 -459 -449 \n\nTotal Aufwand -4'416 -4'387 -4'340 47 -4'216 -4'196 -4'167 \n\n42 Entgelte 202 142 171 29 161 171 161 \n\n43 Übrige Erträge 24 30 30 - 30 30 30 \n\n44 Finanzertrag 1 - - - - - - \n\n46 Beiträge von 72 21 31 10 31 51 21 \n\nTotal Ertrag 299 193 232 39 222 252 212 \n\nErgebnis -4'117 -4'194 -4'108 86 -3'995 -3'945 -3'956 \n\n \n31/36 Die wichtigste Veränderung im Budget 2026 gegenüber den vorangehenden Budgets und / oder \nder Rechnung der letzten beiden Jahre betrifft Einsparungen im Sachaufwand und bei den Beiträgen \nan Dritte.  \n42 Zudem wird im Rahmen der finanzpolitischen Massnahmen ein höherer Ertrag budgetiert als in den \nVorjahren.  \nDiese Veränderungen werden in mehreren Betrieben und Dienstleistungen des Bereichs Kultur reali-\nsiert. \n \n\n9.2.8 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet                    15.81                    15.86                    15.90                    15.90                    15.90                    15.90  \nbefristet                     0.60                          -                            -                            -                            -                            -    \nAusbildung                     0.50                      0.80                      0.80                      0.80                      0.80                      0.80  \n\n \nAb Budget 2026 wird eine technische Korrektur von 0.04 FTE aufgrund von Rundungsdifferenzen an-\ngepasst.  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Freizeit und Jugend 65 Inhaltsverzeichnis \n\n9.3 Bereich Freizeit und Jugend \n\n9.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie wachsende Bevölkerungszahl, insbesondere die Zunahme von Kindern und Jugendlichen, aber \nauch gesellschaftliche Veränderungen, zum Beispiel der Trend zur Fremdbetreuung der Kinder in den \nTagesstrukturen, stellen eine Herausforderung für die Gestaltung der Freizeitangebote dar. Das Ange-\nbot muss laufend den sich verändernden Realitäten und Bedürfnissen angepasst werden. Von Bedeu-\ntung ist unter anderem die Entwicklung des Tagesferienangebots, das in enger Absprache mit den Ge-\nmeindeschulen gesteuert wird. \n \nAuch die Angebote privater Trägerschaften sind für die Bevölkerung wichtig. Sie sollen trotz der Spar-\nvorgaben möglichst weiter unterstützt werden. Das Angebot auf den Spielplätzen wird punktuell und auf \ndie Zustandsanalyse abgestimmt, nutzergerecht ergänzt. So soll die Qualität des Riehener Freizeitan-\ngebots bestmöglich erhalten werden. \n \nDem Freizeitangebot für Jugendliche soll ein besonderes Augenmerk gewidmet werden, schliesst es \ndoch seit Jahren in der Riehener Bevölkerungsbefragung nicht so gut ab wie erwünscht. Hier soll das \nAngebot Schritt für Schritt mit einzelnen Massnahmen entwickelt werden. Eine Rolle spielt dabei auch \ndie Umsetzung des Unicef-Labels «Kinderfreundliche Gemeinde» (vgl. hierzu den Unicef Aktionsplan \n2022-2026), zum Beispiel mittels niederschwelliger Förderung von Initiativen Jugendlicher durch die \nJugendarbeit. \n \nMit der Planung der baulichen Entwicklung des Freizeitzentrums Landauer wird ein Grossprojekt den \nBereich Freizeit und Jugend beschäftigen, das eine Ausstrahlung auf die ganze Gemeinde haben wird. \n2026 stehen mit der Arbeit an den Phasen Vorprojekt und Bauprojekt inkl. der nötigen politischen Ent-\nscheide wichtige Meilensteine an. Für den Familientreffpunkt Landi Zwei muss aufgrund der Erstellung \neines temporären Schulbaus zudem ein Ersatzstandort gesucht werden, der seinen Betrieb möglichst \n2026 aufnehmen kann. \n\n9.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Freizeitförderung. Leitung des Bereichs Freizeit und Jugend, Ausrichtung von Beiträgen an Vereine \nund Institutionen, unter anderem die IG Haus der Vereine, Planung und Bereitstellung von Freizeitinfra-\nstrukturen und Bewirtschaftung des Unicef-Labels. \n \nB Freizeitzentrum Landauer. Betrieb des Treffpunkts samt Aussenanlage mit pädagogischen Ange-\nboten inkl. Tagesferien, Gastronomie, Veranstaltungen und Vermietungen. Führung des Familientreff-\npunkts Landi Zwei. \n \nC Freizeitzentrum Landauer Teilbereich Jugendarbeit. Führung des offenen Treffs und aufsuchende \nJugendarbeit in ganz Riehen mit Jugendprojekten und Veranstaltungen. Beratung von Jugendlichen \nund Vertretung von Jugendanliegen in Planungen und Prozessen. \n \nD Spiel- und Rastplätze. Gestaltung und Entwicklung des Angebots an Spiel- und Rastplätzen. \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/kinderfreundliche-gemeinde/Aktionsplan-Unicef-2022-2026-Praesentation-Gemeinderat-Endve.pdf?highlight=Unicef+Aktionsplan\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/kinderfreundliche-gemeinde/Aktionsplan-Unicef-2022-2026-Praesentation-Gemeinderat-Endve.pdf?highlight=Unicef+Aktionsplan\nhttps://www.landauer.ch/de\nhttps://www.riehen.ch/leben-und-wohnen/freizeit-und-sport/freizeit-und-sportfoerderung/\nhttps://www.landauer.ch/\nhttps://www.landauer.ch/de\nhttps://jugendarbeitriehen.ch/\nhttps://jugendarbeitriehen.ch/\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Freizeit und Jugend 66 Inhaltsverzeichnis \n\n9.3.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nLücken im Freizeitangebot für Jugendliche \nwerden geschlossen, um Riehen für Jugendli-\nche attraktiver zu gestalten. \n\n1 Die Planung einer Skate- bzw. Rollsportanlage wird koordi-\nniert mit Basel vorangetrieben. Ziel ist die Realisation eines \nfür Riehener Kinder und Jugendliche gut zugänglichen Ange-\nbots bis 2030. \n\nSachstrategie \nFreizeit und Ju-\ngend; Jugend-\nleitbild; Sportan-\nlagenkonzept \n\nEZ 2 \nDas Freizeitangebot in Riehen Dorf bzw. Nord \nwird mit der weiteren Etablierung des Famili-\nentreffpunkts Landi Zwei ergänzt. \n\n1 Für den Betrieb des Familientreffpunkts Landi Zwei wird bis \nEnde 2026 ein Ersatzstandort in Riehen Dorf bzw. Nord ge-\nfunden und bis spätestens 2027 der Betrieb wieder aufge-\nnommen. \n\nSachstrategie \nFreizeit und Ju-\ngend \n\nLZ 4.2 Riehen sichert seine hohe Qualität des Frei-\nzeitangebots. \n\n1 Dem Einwohnerrat wird bis 2026 eine Kreditvorlage für das \nBauprojekt zur Sanierung und Erweiterung des Freizeitzent-\nrums Landauer vorgelegt und die entsprechenden Planungs-\narbeiten werden vorangetrieben. \n\nOberziel 4 Kul-\ntur, Freizeit und \nSport; Sachstra-\ntegie Freizeit \nund Jugend \n\n2 Das Ferienbetreuungsangebot (Tagesferien und privat ge-\ntragene Ferienangebote) für Kinder der Gemeindeschulen \nwird 2026 einer Analyse unterzogen und, abgestimmt auf die \nsich dynamisch ändernden Rahmenbedingungen (z. B. Aus-\nbau Tagesstrukturen), bei Bedarf weiterentwickelt. \n\n3 Das Angebot auf mindestens einem öffentlichen Spiel- und \nRastplatz wird pro Jahr ergänzt, z. B. mit neuen Spielgeräten, \nWasserspiel usw. Dabei werden der Zustand, die Nachfrage \nund die Bedürfnisse angemessen berücksichtigt. \n\n9.3.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n  Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nLZ 4.2.2 \n\nTagesferien: \nAngemeldete Kinder Tagesferien \nAnzahl Buchungen Tagesferien \nAnzahl durchgeführte TF-Wochen \n \nPrivat getragene Ferienwochen: \nAngemeldete Kinder \nAnzahl durchgeführte Ferienwochen \n\n \n210 \n602 \n24 \n\n \n \n\n0 \n0 \n\n \n336 \n966 \n40 \n\n \n \n\n120 \n4 \n\n \n400 \n\n1’000 \n42 \n\n \n \n\n180 \n6 \n\n \n400 \n\n1’050 \n42 \n\n \n \n\n200 \n7 \n\n \n400 \n\n1’100 \n44 \n\n \n \n\n220 \n8 \n\n \n400 \n\n1’150 \n44 \n\n \n \n\n220 \n8 \n\nLZ 4.2.3 Anzahl Angebotsergänzungen auf \nöffentlichen Spielplätzen \n\n \n \n\n1 1 1 1 \n\n \nEZ 1.1 / 2.1: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. Für das EZ 2.1 ist geplant, in \nAbsprache mit der Abteilung Immobilien mindestens einen realisierbaren Standort zu evaluieren und \ndem Gemeinderat zur Genehmigung zu beantragen. \n \nLZ 4.2.2 Unterschied Anmeldungen und Buchungen bei Tagesferien: Angemeldete Kinder können sich \nfür mehrere Tagesferienwochen anmelden. Kinder in privat getragenen Ferienwochen können in ande-\nren Wochen auch Teilnehmende der Tagesferien sein. \n \nLZ 4.2.1 / 4.2.3: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. Hinweis zu LZ 4.2.3: Das \nZiel bezieht sich auf die 14 öffentlich zugänglichen Spielplätze in Verantwortung des Bereichs (ohne \nSpielplätze auf Schulanlagen und im Wald). \n  \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/jugendleitbild_2016-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/jugendleitbild_2016-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=47a5a5888a854e5690f796ca9ec7a246-332&geschaeft=Sportanlagenkonzept%20der%20Gemeinde%20Riehen&filename=14-18.134.01_Vorlage_Sportanlagenkonzept_der_Gemeinde_Riehen&v=1&r=PDF&typ=pdf\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=47a5a5888a854e5690f796ca9ec7a246-332&geschaeft=Sportanlagenkonzept%20der%20Gemeinde%20Riehen&filename=14-18.134.01_Vorlage_Sportanlagenkonzept_der_Gemeinde_Riehen&v=1&r=PDF&typ=pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Freizeit und Jugend 67 Inhaltsverzeichnis \n\n9.3.5 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \nEinheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nFreizeitförderung: \nBearbeitete Gesuche \nUnterstützte Organisationen und Projekte \n\n \n18 \n17 \n\n \n25 \n20 \n\n \n25 \n22 \n\n \n25 \n22 \n\n \n25 \n22 \n\n \n25 \n22 \n\nFreizeitzentren: \nBesuchende Landauer (approximativ) \nBesuchende Landi Zwei \n\n \n47’000 \n1’421 \n\n \n45’000 \n1’500 \n\n \n45’000 \n\n0 \n\n \n45’000 \n1’000 \n\n \n45’000 \n1’100 \n\n \n45’000 \n1’200 \n\nJugendtreff Landauer: \nAnzahl Besuchende \nAnzahl Mitwirkungsmöglichkeiten \n\n \n4’316 \n\n28 \n\n \n4’500 \n\n12 \n\n \n4’500 \n\n13 \n\n \n4’500 \n\n13 \n\n \n4’500 \n\n14 \n\n \n4’500 \n\n14 \nMobile Jugendarbeit: \nAnzahl Kontakte \nAnzahl Mitwirkungsmöglichkeiten \n\n \n936 \n\n5 \n\n \n1’200 \n\n5 \n\n \n1’200 \n\n6 \n\n \n1’200 \n\n6 \n\n \n1’200 \n\n6 \n\n \n1’200 \n\n6 \nJugendtreff Go-In: \nAnzahl Besuchende \n\n \n3’573 \n\n \n4’500 \n\n \n4’500 \n\n \n4’500 \n\n \n4’500 \n\n \n4’500 \n\nHaus der Vereine: \nAnzahl Besuchende \nAnzahl Belegungen \n\n \n38’000 \n2’900 \n\n \n36’000 \n2’700 \n\n \n36’000 \n2’700 \n\n \n36’000 \n2’700 \n\n \n36’000 \n2’700 \n\n \n36’000 \n2’700 \n\nAnzahl Besuche in IdéeSport-Angeboten 1’855 1’700 1’700 1’700 1’700 1’700 \n \nFreizeitförderung: Ohne die separat aufgeführten Angebote des Jugendtreffs Go-In, des Hauses der \nVereine und von IdéeSport (im publizierten Jahresbericht 2024 noch dazugezählt). Kennzahlen Förde-\nrung ab 2026 inkl. Sachleistungen. \nFreizeitzentrum Landauer: Die Auswirkung des bevorstehenden Umbaus auf die Planzahlen ist noch \nnicht abschätzbar. \nLandi Zwei: Für den Betrieb 2026 steht aktuell noch kein Standort zur Verfügung, deshalb keine Plan-\nzahl. \nIdéeSport-Angebote: Ohne Besuchszahlen für Open Sunday Week (letzte Durchführung 2024). \n \nDarstellung der Elternbeiträge in den Tagesferien \n \nAnteile der Elternbeiträge in den Tagesferienangeboten der Gemeinde (in % der Gesamtsumme) \nEinheit  Prognose 2025 Prognose 2026  Einheit  Prognose 2025 Prognose 2026 \nAnteil Buchungen im Volltarif \nohne Vergünstigungen1 95 % 95 % \n\n Finanzierungsanteil der Eltern \nan den Tagesferienkosten2 37 % 37 % \n\n \nKostenvergleich der Elternbeiträge für eine Normfamilie (in CHF / Jahr) \nEinheit  Prognose 2025 Prognose 2026  Einheit  Prognose 2025 Prognose 2026 \nKosten einer Norm-Familie3 \nohne Vergünstigungen 600 600 \n\n Kosten einer Norm-Familie4 mit \nVergünstigungen 504 504 \n\n \n1 Tarife für Eltern ohne Krankenkassenprämienverbilligung, Ergänzungsleistungen, Sozialhilfe \n2 Ohne Raumkosten, da die Räume nicht zusätzlich angemietet werden; ohne Entschädigungen an und Beiträge von \nBasel-Stadt für Kinder, die Tagesferien nicht in ihrer Wohngemeinde besuchen. \n3 Norm-Familie ohne Vergünstigungen als Berechnungsgrundlage: 2 Erwachsene, 1 Kind, besucht während 3 Ferienwo-\nchen ein Angebot der Gemeinde, massgebendes steuerbares Einkommen > CHF 89'000 / J \n4 Norm-Familie mit Vergünstigungen als Berechnungsgrundlage: 2 Erwachsene, 1 Kind, besucht während 3 Ferienwo-\nchen ein Angebot der Gemeinde, massgebendes steuerbares Einkommen CHF 77'000 / J \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Freizeit und Jugend 68 Inhaltsverzeichnis \n\n9.3.6 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nÜbriger Tiefbau              \n\nÜbriger Tiefbau GR 2025; Spielplatz Hackberg 0 -120 -120 0 0 0 \n\nNettoinvestitionsausgaben 0 -120 -120 0 0 0 \n\n \n\n9.3.7 Erfolgsrechnung \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -1'370 -1'482 -1'501 -20 -1'534 -1'563 -1'592 \n\n31 Sachaufwand -341 -607 -913 -306 -526 -419 -519 \n\n33 Abschreibungen -105 -102 -95 7 -95 -53 -39 \n\n36 Beiträge an -470 -437 -432 5 -432 -432 -432 \n\nTotal Aufwand -2'285 -2'628 -2'942 -314 -2'587 -2'467 -2'582 \n\n42 Entgelte 206 214 215 1 236 234 236 \n\n44 Finanzertrag 7 14 14 - 14 14 14 \n\n45 Entnahmen Fonds - - 375 375 - - - \n\n46 Beiträge von 9 - - - - - - \n\nTotal Ertrag 221 228 604 376 250 248 250 \n\nErgebnis -2'064 -2'400 -2'338 62 -2'337 -2'219 -2'332 \n\n \n31/36 Die wichtigste Veränderung im Budget 2026 gegenüber den vorangehenden Budgets und / oder \nder Rechnung der letzten beiden Jahre, betrifft Einsparungen im Sachaufwand und bei den Beiträgen \nan Dritte. Diese Veränderungen werden sowohl im Freizeitzentrum Landauer als auch in den weiteren \nAufgaben des Bereichs Freizeit und Jugend realisiert. \n31/45 Es ist eine Entnahme aus dem Mehrwertabgabefonds geplant zur Aufwertung der öffentlich zu-\ngänglichen Freizeitinfrastruktur. Der entsprechende Betrag ist als Aufwand in der Position 31 sowie \nals Ertrag in der Position 45 budgetiert und neutralisiert sich somit im Ergebnis. \n \n\n9.3.8 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \n\nunbefristet                      8.40                    10.30                    10.30                    10.30                    10.30                    10.30  \n\nAusbildung                     0.80                      1.40                      1.40                      1.40                      1.40                      1.40  \n\n \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Sport 69 Inhaltsverzeichnis \n\n9.4 Bereich Sport \n\n9.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nSport- und Bewegungsaktivitäten haben eine grosse gesellschaftliche Bedeutung, eine kontinuierlich \nwachsende Mehrheit der Bevölkerung ist aktiv. Wichtige Voraussetzungen hierfür sind die Sportinfra-\nstrukturen und die Sportanbieter, gerade im Juniorenbereich meistens Sportvereine. Mit der Sportför-\nderung wird die wertvolle Leistung der Vereine unterstützt und es sollen Impulse gesetzt werden für die \nEntwicklung des Angebots. Von besonderem Interesse sind dabei die wachsenden Altersgruppen U15 \nund Ü65. \n \nDie eigenen Sportinfrastrukturen der Gemeinde sollen in gutem Zustand gehalten werden. Einzelne \nSanierungsmassnahmen und / oder gezielte Ergänzungen sind Voraussetzung für eine weiterhin inten-\nsive Nutzung der Anlagen. So steht 2026 auf der Sportanlage Grendelmatte die Sanierung der Leicht-\nathletikanlage an. Aber auch die Sanierung und Attraktivierung des Hallenbads Wasserstelzen im Rah-\nmen des Schulhausumbaus wird einen wichtigen Schritt für die Verbesserung der Sportinfrastrukturen \ndarstellen. \n \nIm Bereich der Sporthallen stellen die diversen, mit vorübergehenden Schliessungen einhergehenden \nSanierungen und übergeordnet die Schulraumentwicklungen der nächsten Jahre grosse Herausforde-\nrungen, aber auch Chancen dar. 2026 stehen die drei Hallen des Standorts Wasserstelzen grösstenteils \nnicht zur Verfügung. Mit umsichtigem Belegungsmanagement wird dieser Engpass, aber auch die an-\nschliessende Wiederinbetriebnahme, gehandhabt werden. Parallel dazu wird die Auslastung der Sport-\nhallen und der allfällige Mehrbedarf angesichts des Bevölkerungswachstums kontinuierlich erfasst. \n\n9.4.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Sportförderung. Leitung des Bereichs Sport, Ausrichtung von Beiträgen an Vereine und Institutio-\nnen, Planung und Bereitstellung von Sportinfrastrukturen und Bewegungsförderungsprogrammen, Or-\nganisation des Sportpreises. \n \nB Belegungsmanagement. Koordination und Vermietung der ausserschulischen Belegungen in Sport-\nhallen, Aulen und im Hallenbad. \n \nC Sportanlage Grendelmatte. Führung und Unterhalt der Sportanlagen. Begleitung der Nutzung durch \nVereine, Schulen und Individualsport. Ausbildungsangebot (Fachperson Betriebsunterhalt EFZ) und \nEinsatzmöglichkeiten für das Arbeitsintegrationsprogramm. \n \nD Naturbad Riehen. Führung und Unterhalt des Schwimmbads, Aufsicht des Badebetriebs. Organisa-\ntion von Schwimm- bzw. Bewegungsangeboten und Anlässen sowie der Winternutzung des Areals mit \nder Sauna. \n \nE Hallenbad Wasserstelzen. Betrieb als öffentliches Hallenbad von Oktober bis ca. März; inkl. Herbst-\nferienschwimmkurs. \n\n9.4.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nDas Sportangebot entwickelt sich in Relation \nzur Bevölkerungsentwicklung und der demo-\ngrafischen Zusammensetzung weiter und \nneue Angebotsentwicklungen werden aufge-\nnommen. \n\n1 2026 wird das Sport- / Bewegungsangebot für Individu-\nalsportler mit mindestens einer zusätzlichen SportBox er-\ngänzt. \n\nSachstrategie Sport; \nJugendleitbild 2 Die Wiedereröffnung des umgebauten Hallenbads Was-\n\nserstelzen per Ende 2026 wird genutzt, um das Angebot \ndes öffentlichen Schwimmens wieder zu etablieren. \n\nhttps://www.riehen.ch/leben-und-wohnen/freizeit-und-sport/freizeit-und-sportfoerderung/\nhttps://riehen.ch/leben-und-wohnen/freizeit-und-sport/hallen-und-raeume-zum-mieten/\nhttps://www.grendelmatte.ch/\nhttps://www.grendelmatte.ch/\nhttps://www.naturbadriehen.ch/\nhttps://www.naturbadriehen.ch/\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Sport-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/jugendleitbild_2016-2030.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Sport 70 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 2 \nIndoor- und Outdoor-Sportinfrastrukturen \nsollen mittel- bis langfristig an der schuli-\nschen und ausserschulischen Nachfrage \nausgerichtet werden. \n\n1 Bis 2027 werden Abklärungen für die Notwendigkeit und \nMachbarkeit einer weiteren Sporthalle getroffen (zusätz-\nlich zur für 2030 / 2031 geplanten Halle am Standort Hin-\nter Gärten). \n\nSachstrategie Sport;  \nSportanlagenkonzept \n\nLZ 4.3 Riehen gewährleistet eine hohe Qualität des \nSportangebots. \n\n1 Die Leichtathletikanlage auf der Sportanlage Grendel-\nmatte wird 2026 saniert. \n\nOberziel 4 Kultur, \nFreizeit und Sport; \nSachstrategie Sport \n\n2 Auf die Wiederinbetriebnahme der Sporthallen Wasser-\nstelzen im Jahr 2026 wird die Zuteilung der Belegungs-\nfenster und der Materialschränke in Absprache mit den \nSportvereinen geprüft und weiter optimiert. \n\n9.4.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n  Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nLZ 4.3.2 \n\nTurnhallen in Riehen (Mo - Fr): \nAnzahl verfügbare Turnhallen \nAnz. verfügbare Belegungsfenster \nAuslastungsgrad Sommer \nGenützte Beleg.fenster Sommer \nAuslastungsgrad Winter \nGenützte Beleg.fenster Winter \n\n \n9 \n\n120 \n77 % \n\n92 \n98 % \n\n118 \n\n \n7 \n\n110 \n86 % \n\n95 \n100 % \n\n110 \n\n \n9 \n\n135 \n70 % \n\n95 \n96 % \n\n130 \n\n \n10 \n\n150 \n63 % \n\n95 \n90 % \n\n135 \n\n \n10 \n\n150 \n63 % \n\n95 \n93 % \n\n140 \n\n \n10 \n\n150 \n63 % \n\n95 \n97 % \n\n145 \n \nEZ 1.1 / 1.2 / 2.1 und LZ 4.3.1 / 4.3.2: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \nZur Nutzung der SportBox (EZ 1.2) werden zusätzlich Nutzungsdaten erhoben. \n \nLZ 4.3.2: Bei den als Indikatoren angegebenen Planzahlen handelt es sich um Annahmen; die Nut-\nzungszahlen sind von den Aktivitäten der Sportvereine abhängig. \n \n\n9.4.5 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \nEinheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nSportförderung: \nBearbeitete Gesuche \nUnterstützte Organisationen u. Projekte \n\n \n65 \n60 \n\n \n60 \n59 \n\n \n60 \n58 \n\n \n60 \n58 \n\n \n60 \n58 \n\n \n60 \n58 \n\nSportvereine (IGRS) \nAnzahl Sportvereine \nAnzahl Aktivmitgliedschaften \nAnzahl Personen auf Wartelisten \n\n \n24 \n\n4’036 \nn. a. \n\n \n24 \n\n4’000 \nn. a. \n\n \n23 \n\n4’050 \n \n\n \n23 \n\n4’050 \n \n\n \n23 \n\n4’100 \n \n\n \n23 \n\n4’100 \n \n\nAnzahl Teilnehmende Sport- / Bewe-\ngungsförderungsangebote Gsünder Basel 1’112 900 1’000 1’000 1’000 1’000 \n\nSportanlage Grendelmatte: \nAnzahl Nutzende (approximativ) \nTrainings- und Wettkampftage (organi-\nsierter Spielbetrieb) \nAnzahl Veranstaltungen bzw. Wett-\nkämpfe \n\n \n89’000 \n\n322 \n \n\n269 \n\n \n80’000 \n\n290 \n \n\n250 \n\n \n80’000 \n\n290 \n \n\n250 \n\n \n85’000 \n\n320 \n \n\n270 \n\n \n85’000 \n\n320 \n \n\n270 \n\n \n85’000 \n\n320 \n \n\n270 \n\nNaturbad Badesaison: \nBesuchende pro Jahr \nAnzahl Abonnemente \nDurchschnitt Anzahl Besuchende pro \nÖffnungstag \n \nNaturbad Sauna: \nBesuchende pro Jahr \nDurchschnitt Anzahl Besuchende pro \nÖffnungstag \n\n \n64’290 \n1’375 \n\n506 \n \n \n \n\n1’323 \n14 \n\n \n57’000 \n1’500 \n\n470 \n \n \n \n\n1’300 \n15 \n\n \n60’000 \n1’500 \n\n480 \n \n \n \n\n1’500 \n18 \n\n \n60’000 \n1’500 \n\n480 \n \n \n \n\n1’500 \n18 \n\n \n60’000 \n1’500 \n\n480 \n \n \n \n\n1’500 \n18 \n\n \n60’000 \n1’500 \n\n480 \n \n \n \n\n1’500 \n18 \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Sport-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=47a5a5888a854e5690f796ca9ec7a246-332&geschaeft=Sportanlagenkonzept%20der%20Gemeinde%20Riehen&filename=14-18.134.01_Vorlage_Sportanlagenkonzept_der_Gemeinde_Riehen&v=1&r=PDF&typ=pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Sport-2024.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Sport 71 Inhaltsverzeichnis \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \nEinheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nHallenbad Wasserstelzen: \nÖffentliches Schwimmen, Anzahl Gäste \npro Jahr \n\n614 450 0 900 900 900 \n\nFerienschwimmkurse: \nTeilnehmende Sommer (Naturbad) \nTeilnehmende Winter (Hallenbad) \n\n \n60 \n35 \n\n \n60 \n\n0 \n\n \n60 \n\n0 \n\n \n60 \n40 \n\n \n60 \n40 \n\n \n60 \n40 \n\n \nSportvereine: Die Anzahl Personen auf Wartelisten soll neu ab 2026 erfasst werden. \nTeilnehmende Angebot Gsünder Basel: inkl. Angebot im Naturbad, aber ohne Bewegungswochen, \ndie nur alle zwei Jahre stattfinden. \nHallenbad Wasserstelzen: Schliessung von Sommer 2025 bis Ende 2026. \n\n9.4.6 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nÜbriger Tiefbau              \n\nÜbriger Tiefbau GR; Ersatz Beleuchtung (LED) inkl. Kandelaber \nBändli und C-Feld Sportanlage Grendelmatte 0 0 0 0 0 -300 \n\nÜbriger Tiefbau GR; Anzeigetafel Sportanlage Grendelmatte 0 0 0 0 -200 0 \n\nÜbriger Tiefbau GR 2025; Stabhochsprunganlage Sportanlage \nGrendelmatte 0 0 0 -50 0 0 \n\nÜbriger Tiefbau GR 2025; Winterkunstrasen Sportanlage Grendel-\nmatte 0 0 0 -80 0 0 \n\nÜbriger Tiefbau GR 21.11.2023; Sanierung / Instandsetzung Hart-\nplatz, Sportanlage Grendelmatte 0 0 0 -300 0 0 \n\nÜbriger Tiefbau GR 2025; Zäune (v. a. Kunstrasen) Sportanlage \nGrendelmatte 0 -120 0 0 0 0 \n\nÜbriger Tiefbau GR 08 / 2025; Sanierung / Instandsetzung Leicht-\nathletikanlage, Sportanlage Grendelmatte -31 -1'000 -1'210 0 0 0 \n\nÜbriger Tiefbau GR 4. Q 2025; Sanierung Filteranlage Naturbad \nRiehen  0 0 -130 0 0 0 \n\nNettoinvestitionsausgaben -31 -1'120 -1'340 -430 -200 -300 \n\n \nDie Sanierung der Leichtathletikanlage musste auf 2026 verschoben werden; die Kosten konnten ge-\nmäss grösserer Planungstiefe angepasst werden. \nNeu für 2026 vorgesehen ist die Sanierung der Filteranlage des Naturbads, um weiterhin eine opti-\nmale Reinigungsleistung zu garantieren. \n \n \n \n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Sport 72 Inhaltsverzeichnis \n\n9.4.7 Erfolgsrechnung \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -1'307 -1'311 -1'275 35 -1'296 -1'317 -1'335 \n\n31 Sachaufwand -588 -562 -602 -40 -553 -546 -573 \n\n33 Abschreibungen -986 -585 -290 295 -230 -220 -225 \n\n36 Beiträge an -140 -135 -124 11 -134 -124 -134 \n\nTotal Aufwand -3'020 -2'592 -2'291 301 -2'212 -2'206 -2'266 \n\n42 Entgelte 347 347 379 32 402 408 408 \n\n44 Finanzertrag 77 - - - - - - \n\n45 Entnahmen Fonds - - 38 38 - - - \n\nTotal Ertrag 425 347 417 70 402 408 408 \n\nErgebnis -2'596 -2'245 -1'874 371 -1'810 -1'798 -1'858 \n\n \n42 Die wichtigste Veränderung im Budget 2026 gegenüber den vorangehenden Budgets der letzten \nbeiden Jahre betrifft höhere Erträge, die insbesondere im Naturbad aufgrund einer Anpassung der \nPreise realisiert werden sollen.  \n36 Die Reduktion des Budgets resultiert vor allem aufgrund der neu nur noch zweijährigen Verleihung \ndes Sportpreises. \n31/45 Es ist eine Entnahme aus dem Mehrwertabgabefonds geplant zur Aufwertung der öffentlich zu-\ngänglichen Bewegungsinfrastruktur. Der entsprechende Betrag ist als Aufwand in der Position 31 so-\nwie als Ertrag in der Position 45 budgetiert und neutralisiert sich somit im Ergebnis. \n\n9.4.8 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet                      7.47                      7.47                      7.47                      7.47                      7.47                      7.47  \nbefristet                         -                        0.60                      0.60                          -                            -                            -    \nAusbildung                     2.00                      2.00                      2.00                      2.00                      2.00                      2.00  \n\n \nDie befristeten 0.6 FTE betreffen den Betrieb der Wintersauna im Naturbad (vorerst bewilligt bis Mitte \n2026 gemäss GR-Beschluss). \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 73 Inhaltsverzeichnis \n\n10 Ressort Raumentwicklung und Infrastruktur \n\n10.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \nTotal Ortsplanung, Umwelt und  \nLandwirtschaft -1'522 -2'161 -2'117 44 -1'814 -1'803 -1'832 \n\nTotal Mobilität und Energie -4'413 -5'003 -4'973 30 -3'966 -4'198 -4'185 \n\nTotal Verkehrsnetz -2'960 -5'185 -2'633 2'552 -2'629 -2'781 -2'908 \n\nTotal Wasser -705 -562 -557 5 -629 -627 -631 \nTotal Spezialfinanzierung  \nK-Netz - 247 0 -247 0 0 0 \n\nTotal Spezialfinanzierung Abwasser - -836 0 836 0 0 0 \n\nErgebnis der Jahresrechnung -9'600 -13'501 -10'281 3'220 -9'037 -9'410 -9'556 \n\n \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft 74 Inhaltsverzeichnis \n\n10.2 Bereich Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft \n\n10.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nSiedlung \nRiehen weist eine hohe Siedlungsqualität auf. Die Qualitäten als grosses, grünes Dorf, sollen entspre-\nchend erhalten, gefördert und weiterentwickelt werden. Die Ortsbildkommission stellt durch Beratungen \neine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung sicher und fördert eine vielfältige, lebenswerte und identitäts-\nstiftende Siedlungsqualität.  \nNach dem Abschluss des Studienauftrags Stettenfeld wird das Resultat der Öffentlichkeit vorgestellt. \nDanach wird das im Nutzungsplan geforderte Gesamtkonzept erstellt und das Nutzungsplanverfahren \nvorbereitet.  \nFür die Umgestaltung der Wettsteinanlage zur besseren Anbindung der zentralen Parkanlage an das \nDorfzentrum wird ein Vorprojekt erarbeitet und dem Einwohnerrat ein Kredit zur Umsetzung der Mass-\nnahmen vorgelegt. \nVerschiedene Nutzungsplanverfahren werden weitergeführt: Revision der Bebauungspläne 28 und 54 \n(Niederholz) sowie 69 (Weilmatten), Zonenänderung Holzmühleweg (Geo2Riehen), Zonenanpassung \nSportanlage Bäumlihof  \nGemäss Klimakonzept wird mit der Erarbeitung der beiden Schlüsselprojekte «5.1.1 Grünraumkonzept» \nund «5.2.1. Aufwertung Zentrum» begonnen sowie das Projekt «5.2.2 Projekt Nutzung Vorplatz Zent-\nrumsbau» weiterbearbeitet.  \n\nUmwelt / Naturschutz \nRiehen verfügt über vielfältige Naturqualitäten und Naturwerte inner- und ausserhalb der Siedlung. \nDiese gilt es zu erhalten und weiterzuentwickeln. Nach dem die vorgesehenen Sanierungsarbeiten im \nReservat Autal abgeschlossen wurden, gilt es die weitere Entwicklung des Reservats gemeinsam mit \ndem Kanton fortzuführen, um die Lebensräume für die Amphibien zu verbessern. Am Rotengraben \nsoll zudem der ebenfalls undichte Weiher für die Erdkröten wieder Instand gestellt und aufgewertet \nwerden.  \nInnerhalb der Siedlung geraten der Baumbestand und grosszügige Gärten durch die bauliche Verdich-\ntung unter Druck. Die Gemeinde beteiligt sich am Projekt Biodiversität.Jetzt! mit dem die Bevölkerung \nfür eine naturnahe Gestaltung der Gärten sensibilisiert wird. \nDie klimatischen Veränderungen begünstigen das Aufkommen und die Verbreitung von Neophyten \nund Schädlingen. Insbesondere in den wertvollen extensiven Wiesenflächen verbreitet sich das Be-\nrufskraut und muss in den kommenden Jahren konsequent bekämpft werden. Auch die Bekämpfung \nvon Brutstätten der Tigermücke auf den öffentlichen Flächen wird fortgeführt und die Bevölkerung \nüber Bekämpfungsmassnahmen informiert. Ziel ist es, die Mückendichte möglichst tief zu halten, um \nKrankheitsübertragungen zu verhindern und Aufenthalte im Freien ohne Belästigung durch die Mü-\ncken zu ermöglichen. Zudem werden das Monitoring und die notwendigen Massnahmen zur Bekämp-\nfung des Japankäfers gemeinsam mit dem Kanton koordiniert und umgesetzt. \n\nLandwirtschaft \nIm Moostal werden erste hydrotechnische Massnahmen des SlowWater-Projekts umgesetzt und die \nvon den Landwirten umgesetzten Bewirtschaftungsmassnahmen (u. a. Säume auf Ackerflächen, Un-\ntersaat im Getreide, Buntbrachen, neuer Obstgarten) zur Förderung der Versickerung weiterverfolgt. \n \n\n10.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Abteilungsleitung. Führung der Abteilung nach den übergeordneten Vorgaben. \n \nB Ortsplanung. Qualitative räumliche Entwicklung (Siedlung und Landschaft) und Gestaltung des Le-\nbensraums. Durchführung von Richt- und Nutzungsplanverfahren, Koordination der Raumentwicklung \nund des Baubewilligungsverfahrens auf kommunaler Stufe. \n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft 75 Inhaltsverzeichnis \n\nC Umwelt und Naturschutz. Förderung umweltgerechten Handelns im Gemeindegebiet bezüglich Kli-\nmaschutz, Lärmschutz, Lufthygiene, Strahlenbelastung, Altlasten. Erhaltung und Förderung der Reich-\nhaltigkeit in der Natur im Siedlungs- und Landschaftsraum. \n \nD Landwirtschaft. Förderung einer landschaftsschonenden, naturnahen und vielfältigen Landwirt-\nschaft. Verpachtung des Maienbühlhofs und des Rebbergs. \n\n10.2.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 Die Baumkronenbedeckung im Siedlungs-\ngebiet verringert sich nicht. \n\n1. Bei Baugesuchen werden Auflagen zum Erhalt von Bäumen \nund einer vielfältigen Umgebungsgestaltung gemacht. \n\nSachstrategie \nNatur und \nLandschaft NL2 \n\nEZ 2 \nDie Biodiversität wird gesteigert, insbeson-\ndere in den Naturobjekten und auf privaten \nFlächen. \n \n\n1. Die Ordnung zur Verwendung der Mehrwertabgabe wird um \nMassnahmen zur Förderung der Biodiversität erweitert. \n\nSachstrategie \nNatur und \nLandschaft NL2 \n\n2. In der Naturfläche Weilstrasse wird eine neue Wildhecke an-\ngelegt. \n\n3. Im Rahmen des Projektes Aufleben! Wird die Bevölkerung für \neine naturnahe Gartengestaltung sensibilisiert. \n\nEZ 3 \nDie Anzahl der Hochstammobstbäume \nbleibt erhalten. \n\n1. Gemeinsam mit der Gemeinde Bettingen wird ein Hoch-\nstammkonzept erarbeitet. \n\nSachstrategie \nNatur und \nLandschaft NL4 \n\nEZ 4 Die Bodenfruchtbarkeit bleibt erhalten, die \nErosion wird bekämpft. \n\n1. Die von den Landwirten im Rahmen des Slow Water Projekts \numgesetzten Bewirtschaftungsmassnahmen (u. a. Säume \nauf Ackerflächen, Untersaat im Getreide, Buntbrachen, neuer \nObstgarten) zur Förderung der Versickerung werden weiter-\nverfolgt.  \n\nSachstrategie \nNatur und \nLandschaft NL4 \n\nLZ 1.1 Riehen unterstützt die Entwicklung von \ndurchmischten und grünen Quartieren. \n\n1. Zur Überprüfung und Anpassung des kommunalen Richt-\nplans werden die nötigen Grundlagen und der Revisionsbe-\ndarf erarbeitet. Sachstrategie \n\nSiedlung Si1, \nSi3, Si4; Sach-\nstrategie Natur \nund Landschaft \nNL1 \n\n2. Die Ergebnisse aus dem Studienauftrag Wettsteinanlage \nwerden in einem Vorprojekt weiterbearbeitet und eine Kredit-\nvorlage dem Einwohnerrat vorgelegt.  \n\n3. Die revidierten Bebauungspläne 28 und 54 (Niederholz) wer-\nden dem Einwohnerrat Riehen zur Planfestsetzung vorgelegt. \n\nLZ 1.2 Riehen fördert ein ausgeglichenes Woh-\nnungsangebot. \n\n1. Die Ergebnisse aus dem Studienauftrag Stettenfeld werden \nder Öffentlichkeit vorgestellt. Es wird mit der Erstellung des \nGesamtkonzepts für die Nutzungsplanung 2. Stufe begon-\nnen. \n\nSachstrategie \nSiedlung Si1, \nSi2, Si3; Si4;  \n\nLZ 1.4 Riehen bewahrt die Quantität und Qualität \nder Naturräume und Grünanlagen. \n\n1. Im Reservat Autal wird gemeinsam mit dem Kanton entschie-\nden, wie es mit dem grossen Weiher weitergeht, und die \nnächsten Schritte zur Umsetzung sind aufgegleist. \n\nSachstrategie \nNatur und \nLandschaft \nNL2, NL3 \n\n2. Im Landschaftspark Wiese wird die Bekämpfung der Neophy-\nten gemeinsam mit den Partnern fortgeführt. \n\n3. Der Weiher im Rotengraben wird saniert und aufgewertet. \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft 76 Inhaltsverzeichnis \n\n10.2.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n  Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nEZ 1 % Baumkronenbedeckung im \n\nSiedlungsgebiet bleibt erhalten 26.4 % 26.4 % 26.4 % 26.4 % 26.4 % 26.4 % \n\nEZ 2, \nLZ1.4 \n\nBrutvogelindex bleibt erhalten 82 82 82 82 82 82 \n\nEZ 2, LZ \n1.4 \n\nAnteil ökologisch wertvoller \nFlächen bleibt erhalten 28.2 % 28.2 % 28.2 % 28.2 % 28.2 % 28.2 % \n\nEZ 3 \nAnzahl Hochstammobstbäume \nim Landwirtschaftsland bleibt \nkonstant \n\n2409 2409 2409 2409 2409 2409 \n\nEZ 4 Biodiversitätsförderflächen \n(BFF) bleiben erhalten 87.5 ha 87.5 ha 87.5 ha 87.5 ha 87.5ha 87.5 ha \n\n \n- EZ 1: LiDAR-Daten zur Baumkronenbedeckung innerhalb des Siedlungsgebiets. Der Zielwert von \n\n24.5 % entspricht dem Stand 2021. Die Daten 2024 stehen aktuell noch nicht zur Verfügung. Die \nDatenaktualisierung erfolgt alle 2 Jahre. \n\n- EZ 2: Brutvogel-Index und Anteil ökologisch wertvoller Flächen werden im Rahmen des Cercle \nIndicateurs alle 2 - 4 Jahre erhoben. \n \n\n10.2.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nÜbriger Tiefbau              \n\nÜbriger Tiefbau ER 24.03.2020; Reservat Autal; Bundes- und Kan-\ntonssubventionen 0 0 0 0 0 0 \n\nWasserbau GR 31.12.2024; Slow Water 0 -140 -140 -140 0 0 \n\nNettoinvestitionsausgaben 0 -140 -140 -140 0 0 \n\n \n\n10.2.6 Erfolgsrechnung \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -1'018 -1'021 -1'037 -16 -1'062 -1'081 -1'099 \n\n31 Sachaufwand -857 -1'067 -1'171 -104 -713 -683 -693 \n\n33 Abschreibungen -78 -74 -34 41 -34 -34 -34 \n\n36 Beiträge an -125 -219 -155 64 -155 -155 -155 \n\nTotal Aufwand -2'077 -2'381 -2'397 -16 -1'964 -1'953 -1'981 \n\n41 Regalien, Konzessionen 1 1 1 - 1 1 1 \n\n42 Entgelte 2 - - - - - - \n\n44 Finanzertrag 3 70 - -70 - - - \n\n45 Entnahmen Fonds 312 - 100 100 - - - \n\n46 Beiträge von 237 149 179 30 149 149 149 \n\nTotal Ertrag 555 220 280 60 150 150 150 \n\nErgebnis -1'522 -2'161 -2'117 44 -1'814 -1'803 -1'832 \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft 77 Inhaltsverzeichnis \n\n31 Der Sachaufwand ist im 2026 (und im 2025) aufgrund der vom Einwohnerrat beschlossenen Pla-\nnung Stettenfeld aussergewöhnlich hoch. \n36 Im 2024 wurden weniger Beiträge gemäss Reglement über die Förderung von Biodiversität und \nLandschaftsqualität im Landwirtschaftsgebiet beantragt, deshalb wurde das Budget reduziert. \n44 Der Finanzertrag Pachtzins Verwaltungsliegenschaften Maienbühl und Rebberg wird ab 2026 im \nBereich Immobilien verbucht. \n45/46 Die Erträge fallen im Jahr 2026 wegen der Aufwertung des Weihers Rotengraben (Bundesbeitrag \nund Entnahme aus dem Mehrwertabgabefonds) und Planung Aufwertung Wettsteinanlage (Entnahme \naus Mehrwertabgabe) höher aus.  \n\n10.2.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet                      5.50                      5.50                      5.50                      5.50                      5.50                      5.50  \nAusbildung                         -                        0.60                      0.60                      0.60                      0.60                      0.60  \n\n  \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/leben-und-wohnen/bau-mobilitaet/planungen-gemeinde/entwicklungsgebiet-stettenfeld/18-22.119.01_kreditvorlage_stettenfeld__erarbeitung_2.stufe_nutzungsplan.pdf?highlight=stettenfeld\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/leben-und-wohnen/bau-mobilitaet/planungen-gemeinde/entwicklungsgebiet-stettenfeld/18-22.119.01_kreditvorlage_stettenfeld__erarbeitung_2.stufe_nutzungsplan.pdf?highlight=stettenfeld\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Mobilität und Energie 78 Inhaltsverzeichnis \n\n10.3 Bereich Mobilität und Energie \n\n10.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nMobilität \nDie S-Bahnlinie S6 soll ab 2035 morgens und abends im 15 Min.-Takt zwischen Basel Bad. Bahnhof \nund Lörrach Hauptbahnhof verkehren. Dazu muss der Gleisabschnitt zwischen der Bettingerstrasse \nund der Landesgrenze (Lörrach Stetten) neu zweigleisig geführt werden. Ende 2025 liegen sowohl die \nVorplanungen der DB für einen tief liegenden sowie oberirdischen Ausbau vor. Gestützt auf diese \nGrundlagen, kann die für Riehen richtige Ausbauvariante evaluiert werden.  \nDer Kanton Basel-Stadt beschäftigt sich aufgrund einer Motion im Jahr 2025, mit der Einführung von \nTempo 30 auf weiteren Kantonsstrassenabschnitten. Im Jahr 2026 gilt es daher zu prüfen, wie sich \ndie beabsichtigten Veränderungen auf die Gemeindestrassen auswirken und ob allenfalls Massnah-\nmen zum Schutz vor Durchgangsverkehr der Wohnquartiere umgesetzt werden müssen. \nWeiter werden im Jahr 2026 mit der Überarbeitung des kantonalen Teilrichtplans Velo-Vorzugs-, \nHaupt- und Nebenrouten definiert. Im Zuge dieser Planung gilt es zu prüfen, welche Auswirkungen \ndies auf das kommunale Verkehrsnetz hat. Insbesondere sollen auch die ergänzenden kommunalen \nRouten definiert werden. \nFür die in den Jahren 2028 – 2030 geplanten Strassenerneuerungen wird geprüft, ob Anpassungen \nan der Strassenraumgestaltung erforderlich sind, beispielsweise um die Verkehrssicherheit zu erhö-\nhen oder Klimamassnahmen umzusetzen.  \n \nEnergie \nDamit die in der Kantonsverfassung vorgegebene Zielsetzung «CO2-Neutralität bis 2037» erreicht \nwerden kann, ist es wichtig, dass das Energiekonzept umgesetzt und dem Thema CO2-Neutralität bei \nallen Projekten Aufmerksamkeit geschenkt wird. Beispielsweise wird die Wärmeverbund Riehen AG \ndabei fachlich unterstützt, dass das Projekt Geo2riehen realisiert werden kann.  \nZudem soll mittels Energiebuchhaltung und Monitoring aufgezeigt werden, wie sich der CO2-Ausstoss \nder Gemeinde Riehen entwickelt. Insbesondere soll der Energieverbrauch der einzelnen gemeindeei-\ngenen Liegenschaften analysiert werden. \nIn Grossauflagen der Riehener Zeitung wird der Bevölkerung aufgezeigt, wie sie Energie sparen kann. \n \n\n10.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Mobilität. Sicherstellen eines attraktiven Angebots des öffentlichen Verkehrs. Verkehrsplanerische \nOrganisation des Individualverkehrs sowie Signalisation und Markierung der Parkraumbewirtschaftung. \n \nB Energie. Reduktionsmöglichkeiten des Energieverbrauchs und Förderung insbesondere auch von \numweltschonender Mobilität. \n \n\n10.3.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 Auf den Riehener Strassen sind keine Ver-\nkehrssicherheitsdefizite vorhanden. \n\n1 Allfällige Unfallschwerpunkte werden analysiert und Mass-\nnahmen umgesetzt. \n\nSachstrategie \nMobilität M1 \n\nEZ 2 \nDas ÖV-Angebot entspricht den Bedürfnissen \nder Riehener Bevölkerung. Die Anzahl beför-\nderter Personen nimmt zu. \n\n1 Die Buslinien 32, 35 und 45 sowie der Ruftaxibetrieb wer-\nden gemäss Buskonzept bestellt. Fahrplanoptimierungen wer-\nden vorgenommen. \n\nSachstrategie \nMobilität M2 \n\nEZ 3 Bis ins Jahr 2037 ist die Gemeinde Riehen \nCO2-Neutral. \n\n1 Die Wärmeverbund Riehen AG wird im Projekt geo2riehen \nunterstützt. \n\nSachstrategie \nMobilität M4, \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Mobilität und Energie 79 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\n2 In der Riehener Zeitung wird auf der Energieseite über die \nMöglichkeiten für CO2-senkende Massnahmen berichtet. \n\nNachhaltigkeits-\nstrategie N3 \n\nEZ 4 Der Anteil von Benzin- und Dieselfahrzeugen \nüber alle in Riehen eingelösten Fahrzeuge \nnimmt ab. \n\n1 Die IWB wird bei der Einrichtung weiterer öffentlicher La-\ndestationen unterstützt. \n\nSachstrategie \nMobilität M4, \nNachhaltigkeits-\nstrategie N3 2 Die Bevölkerung wird über allfällige Ladestation-Förderun-\n\ngen informiert. \n\nLZ 1.5 \nRiehen setzt eine integrierte Verkehrspla-\nnung mit Berücksichtigung aller Verkehrsträ-\nger um. Auf Klimaveränderungen wird rea-\ngiert. \n\n1 Zur Förderung der aktiven Mobilität wird als Grundlage für \ndie spätere Überarbeitung des kommunalen Richtplans das \nkommunale Fuss- und Velowegnetz unter Berücksichtigung \nder kantonalen Teilrichtpläne definiert. \n\nSachstrategie \nMobilität M3, \nM4, M5, M6 \n\n2 Bei Strassensanierungsprojekten wird geprüft, welche Mas-\nsnahmen des Konzepts für eine klimaangepasste Strassen-\nraumgestaltung angewendet werden. \n\n3 Abgestimmt auf die kantonalen Absichten zur Einführung \nvon Tempo 30 auf Kantonsstrassenabschnitten, werden de-\nren Auswirkungen auf dem Gemeindestrassennetz geprüft. \n\nLZ 1.6 Riehen fördert die grenzüberschreitende Ver-\nkehrsplanung. \n\n1 Die Gemeindeverwaltung koordiniert Verkehrsplanungspro-\njekte, welche eine grenzüberschreitende Bedeutung haben, \nmit den Nachbarbehörden.  \n\nSachstrategie \nMobilität M4 \n\nLZ 1.7 \nRiehen vertritt bei den Ausbauplänen für die \nS6 die Interessen der Bevölkerung und setzt \nsich für eine siedlungsverträgliche Lösung \nein. \n\n1 Es wird ein Variantenentscheid betreffend Hoch- oder Tief-\nlage herbeigeführt und die Finanzierungsfrage geklärt. \n\nSachstrategie \nSiedlung Si1, \nSachstrategie \nMobilität M2 \n\nLZ 1.8 Riehen stärkt seine Vorreiterrolle in der Ener-\ngiepolitik. \n\n1 Das neue Energiekonzept wird umgesetzt. Es wird ein \nNetto-Null CO2-Dashboard erstellt. Die Energiebuchhaltung \nwird digitalisiert \n\nNachhaltigkeits-\nstrategie N2, N3, \nN6 \n\n10.3.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n  Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nEZ 1 Anzahl Unfallschwerpunkte  0  0 0 0 0 \nEZ 2 Anz. beförderte Personen in Mio.   4.11  4.74 4.78 4.85 4.90 \nEZ 3 CO»-Ausstoss in Tonnen  3.5  3.2 2.9 2.6 2.2 \nEZ 4 Anteil E-Fahrzeuge in % 3.3 5 7 9 11 13 \n\n \n\n10.3.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nMobilien              \n\nMobilien GR; Bahnhofstrasse, Neue Monitorstele beim neuen \nZugang Bahnhof 0 -60 0 -60 0 0 \n\nNettoinvestitionsausgaben 0 -60 0 -60 0 0 \n\n \n \n  \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Mobilität und Energie 80 Inhaltsverzeichnis \n\n10.3.6 Erfolgsrechnung \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -412 -421 -420 1 -426 -433 -440 \n\n31 Sachaufwand -1'492 -4'184 -3'880 304 -3'360 -3'085 -3'066 \n\n33 Abschreibungen -90 -44 -38 6 -44 -44 -44 \n\n36 Beiträge an -2'854 -780 -780 - -780 -780 -780 \n\nTotal Aufwand -4'848 -5'428 -5'118 310 -4'610 -4'342 -4'330 \n\n44 Finanzertrag 237 425 145 -280 145 145 145 \n\n45 Entnahmen Fonds - - - - 300 - - \n\n46 Beiträge von 198 - - - 200 - - \n\nTotal Ertrag 435 425 145 -280 645 145 145 \n\nErgebnis -4'413 -5'003 -4'973 30 -3'966 -4'198 -4'185 \n\n \n31 Der Sachaufwand ist 2026 (und 2025) aufgrund der vom Einwohnerrat beschlossenen Planung Tief-\nlage S6 aussergewöhnlich hoch. Im Jahr 2027 ist die Aufwertung des Bahnhofvorplatzes budgetiert. \n44 Im Jahr 2025 wurde eine Erhöhung der Parkkartengebühren budgetiert, auf einen Antrag für die \nAnpassung der Ordnung wurde aber verzichtet. Ab 2026 wurde keine Erhöhung der Parkkartengebüh-\nren budgetiert. \n46 Im Jahr 2027 ist ein Bundesbeitrag sowie ein Beitrag aus dem Mehrwertabgabefonds an die Aufwer-\ntung des Bahnhofvorplatzes budgetiert. \n \n\n10.3.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet                      2.60                     2.60                     2.60                     2.60                     2.60                     2.60  \n\n  \n\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=c32b83cbc5974c3a84f600cadaa43daf-332&geschaeft=ER-Gesch%C3%A4ft:%20Planungskredit%20Kapazit%C3%A4tserweiterung%20S-Bahn%20S6%20f%C3%BCr%20die%20Planung%20der%20Variante%20Tieflage&filename=22-26.009.01_Planungskredit_Kapazitaetserweiterung_S-Bahn_S6_fuer_die_Planung_der_Variante_Tieflage&v=2&r=PDF&typ=pdf\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=c32b83cbc5974c3a84f600cadaa43daf-332&geschaeft=ER-Gesch%C3%A4ft:%20Planungskredit%20Kapazit%C3%A4tserweiterung%20S-Bahn%20S6%20f%C3%BCr%20die%20Planung%20der%20Variante%20Tieflage&filename=22-26.009.01_Planungskredit_Kapazitaetserweiterung_S-Bahn_S6_fuer_die_Planung_der_Variante_Tieflage&v=2&r=PDF&typ=pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Verkehrsnetz 81 Inhaltsverzeichnis \n\n10.4 Bereich Verkehrsnetz \n\n10.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDas Strassennetz (Strassen und Wege) inkl. öffentlicher Beleuchtung sowie Kunstbauten (Brücken) \nwird, gemäss Werterhaltungsstrategie, erneuert bzw. instand gestellt. Neuerstellungen, Erneuerungen \nund Instandstellungen von Strassen erfolgen in Koordination mit allfälligen Werkleitungsmassnahmen \n(IWB, Wärmeverbund Riehen AG, Swisscom AG).  \n \nDie wichtigsten baulichen Massnahmen, welche ab 2026 zur Ausführung anstehen, sind die koordinier-\nten Projekte «Rudolf Wackernagel-Strasse», «Hackbergstrasse», «Kohlistieg» und «Schützengasse».  \nZudem werden die Baumassnahmen «Bachtelenweg», «Bäumlihofstrasse», «Meierweg» und «Untere \nWenkenhofstrasse» fertig gestellt. Im Bereich der Kunstbauten sollen die Velo- und Fussgängerbrücken \n«Wasserstelzenweg» und «Rainallee» instand gestellt werden (Brückenkataster Nr. 18 und Nr. 19). Im \nWeiteren wird im Bereich der öffentlichen Beleuchtung die Umrüstung der bestehenden Kompaktspar-\nlampen – bei koordinierten Projekten wie Rudolf Wackernagel-Strasse und Rauracherstrasse – auf die \nneuste Technik von LED-Leuchten ausgeführt. Zudem soll die Reduktion der Lichtemissionen anhand \ndes dafür erarbeiteten Gesamtkonzepts umgesetzt werden. \n \n\n10.4.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Verkehrsnetz. Werterhaltender Unterhalt sowie Neuerstellung / Erneuerung des Verkehrsnetzes. \nDazu gehören Strassen, Wege, Kunstbauten, öffentliche Beleuchtung. Bewirtschaftung der Allmend. \n \n\n10.4.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nLZ 1.3 Riehen saniert die gemeindeeigene Infrastruktur nach-\nhaltig. \n\n1. Die Verkehrsflächen werden auf das notwendige Mini-\nmum reduziert und, soweit möglich, zugunsten von \nGrünflächen und Bäumen entsiegelt. \n\nSachstrate-\ngie Wasser \nWa1, Wert-\nerhaltungs-\nstrategie \nW2, Sach-\nstrategie \nMobilität M2 \n\n2. Die Strassenabschnitte gemäss Liste in Kap. 10.4.5, \nwerden werterhaltend erneuert bzw. neu erstellt \n\n3. Das Erschliessungsprogramm altrechtlich zur Bebau-\nung freigegebener Allmendwege wird gemäss "Projekte \nund Investitionen" umgesetzt. \n\n4. Bushaltestellen der überörtlichen Linien 32 und 34 auf \nGemeindestrassen werden gemäss "Projekte und Inves-\ntitionen" behindertengerecht umgestaltet.  \n\n \n\n10.4.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n  Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nLZ 1.3 Entsiegelte Fläche in qm  > 0 80 200 400 400 \n\n \n \n \n \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Verkehrsnetz 82 Inhaltsverzeichnis \n\n10.4.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\n \nKategorien in Ausgabenbewilligungen \n\nER / GR bereits vorhanden \nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nStrassen und Verkehrswege             \n\nStrassen und \nVerkehrs-\nwege \n\nGR; Instandstellung Velo- und Fussgängerbrücke \nRainallee Nr. 19 (Brückenkataster) 0 0 -165 0 0 0 \n\nStrassen und \nVerkehrs-\nwege \n\nGR 27.01.2026; Instandstellung Velo- und Fussgän-\ngerbrücke Wasserstelzenweg Nr. 18 (Brückenkatas-\nter) \n\n0 0 -165 0 0 0 \n\nStrassen und \nVerkehrs-\nwege \n\nER 05.09.2023; 22-26.036.01 Kohlistieg, Erneue-\nrung Strasse 0 0 -735 0 0 0 \n\nStrassen und \nVerkehrs-\nwege \n\nER 24.09.2020; 18-22.065.01 Rauracherstrasse, Er-\nneuerung OeB / Trottoirüberfahrten 0 -160 -160 -163 0 0 \n\nStrassen und \nVerkehrs-\nwege \n\nER 15.10.2024; Schützengasse, Erneuerung \nStrasse inkl. OeB und BehiG Haltestellen "Hinter \nGärten" \n\n0 -960 -960 0 0 0 \n\nStrassen und \nVerkehrs-\nwege \n\nER 19.08.2025; Hackbergerstrasse, Erstellung \nStrasse / Strassenbeiträge 0 0 0 200 0 0 \n\nStrassen und \nVerkehrs-\nwege \n\nER 05.09.2023; 22-26.036.01 Rudolf Wackernagel-\nStrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB 0 0 -2'500 -2'500 -1'091 0 \n\nStrassen und \nVerkehrs-\nwege \n\nGR 01.07.2025; Artelweg, Erstellung Strasse / Stras-\nsenbeiträge 0 0 0 115 0 0 \n\nStrassen und \nVerkehrs-\nwege \n\nER 03.09.2024; Untere Wenkenhofstrasse, Erneue-\nrung Strasse inkl. OeB 0 -510 -450 0 0 0 \n\nStrassen und \nVerkehrs-\nwege \n\nER 15.08.2023; 22-26.035.01 Bachtelenweg, Erneu-\nerung / Umgestaltung Strasse inkl. OeB -132 -400 -370 0 0 0 \n\nStrassen und \nVerkehrs-\nwege \n\ndiverse Projekte Strassen und Verkehrswege -1'940 -3'958 -2'115 -3'568 -8'069 -4'392 \n\nPrivate \nHaushalte Investitionsbeiträge von Privaten Haushalten 0 187 0 315 227 775 \n\nBund Investitionsbeiträge Bund 0 0 0 0 400 470 \n\nNettoinvestitionsausgaben -2'071 -5'801 -7'620 -5'601 -8'533 -3'147 \n\n \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Verkehrsnetz 83 Inhaltsverzeichnis \n\n10.4.6 Erfolgsrechnung \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -685 -504 -498 6 -507 -517 -526 \n\n31 Sachaufwand -708 -694 -672 22 -672 -672 -672 \n\n33 Abschreibungen -1'807 -4'177 -1'693 2'485 -1'679 -1'822 -1'939 \n\n36 Beiträge an -355 -365 -360 5 -360 -360 -360 \n\nTotal Aufwand -3'555 -5'741 -3'223 2'518 -3'219 -3'371 -3'498 \n\n41 Regalien und Konzessionen 51 - 65 65 65 65 65 \n\n42 Entgelte 494 506 475 -31 475 475 475 \n\n46 Beiträge von 50 50 50 - 50 50 50 \n\nTotal Ertrag 595 556 590 34 590 590 590 \n\nErgebnis -2'960 -5'185 -2'633 2'552 -2'629 -2'781 -2'908 \n\n \n33 Die budgetierten Abschreibungskosten steigen zwischen den Jahren 2026 und 2029 aufgrund der \ngeplanten Sanierungsprojekte an. \n \n\n10.4.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet                      4.00                      3.00                      3.00                      3.00                      3.00                      3.00  \n\n \nDie Stelle «Fachverantwortlicher Strassenunterhalt» ist ab dem Jahr 2025 der Abteilung Werkdienste \nzugeordnet. \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Wasser 84 Inhaltsverzeichnis \n\n10.5 Bereich Wasser \n\n10.5.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nAufgrund des fortschreitenden Klimawandels ist damit zu rechnen, dass extreme Hitzeperioden und \nheftige Starkregenereignisse in Zukunft vermehrt auftreten werden. Um die Sicherheit und den Schutz \nder Gemeinde Riehen zu gewährleisten, wurden daher Hochwasserschutzmassnahmen für den Au-, \nBettinger-, Immen- und Hungerbach geplant. Im Jahr 2026 steht die Bewilligungsphase an: In diesem \nSchritt werden alle Projektunterlagen der zuständigen Baubewilligungsbehörde zur Prüfung und Ge-\nnehmigung vorgelegt.  \nDa das Einzugsgebiet des Aubachs auf deutschem Hoheitsgebiet (Inzlingen) liegt, erfordert ein wirksa-\nmer Hochwasserschutz grenzüberschreitend abgestimmte Massnahmen. Riehen wird die Vorpro-\njektphase voraussichtlich 2026 einleiten, sobald mit Inzlingen sowohl Standorte für Rückhaltebecken \nals auch die Kostenaufteilung geklärt sind. \nSofern die Bewilligung für die Revitalisierung des Aubachs im Bereich der Unteren Auquelle vorliegt, \nkann im Jahr 2026 die Umsetzung realisiert werden. Mit der Massnahme wird nicht nur eine Verbesse-\nrung des natürlichen Bachverlaufs erzielt, sondern auch sichergestellt, dass es bei Gewitterregen nicht \nmehr zu Problemen bei den Quellüberläufen kommt. \nDie Überprüfung der Grundwasserschutzzonen im Autal und Moostal soll im Jahr 2026 mit der Festset-\nzung durch den Regierungsrat abgeschlossen werden. \n\n10.5.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Wasser. Gewässerbauliche Massnahmen zur Revitalisierung der Gewässer. Unterhalt und Erneue-\nrung des Brunnwassernetzes. Sicherstellung des Grundwasserschutzes in den Quellgebieten. \n \n\n10.5.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 Die Bäche fliessen naturnah. \n1. Der Aubach wird im Bereich der unteren Auquelle re-\nvitalisiert, um die Probleme beim Quellüberlauf zu besei-\ntigen. \n\nSachstrate-\ngie Wasser \nWa5 \n\nEZ 2 \nDas Siedlungsgebiet ist vor Hochwasserschäden, verur-\nsacht von Bächen oder Oberflächenwasser aus dem \nLandwirtschaftsgebiet, geschützt.  \n\n1. Für die Hochwasserschutzprojekte beim Immen-, Bet-\ntinger- und Hungerbach sind die Bau- und Ausführungs-\nprojekte auszuarbeiten. Die Planung erfolgt in Koordina-\ntion mit den Massnahmen des Slow Water Projektes. Sachstrate-\n\ngie Wasser \nWa5 \n\n2. Die Variantenstudien für die Retentionsbecken in Inz-\nlingen und Riehen im Einzugsgebiet des Aubachs liegen \nvor. \n\n \n\n10.5.4 Indikatoren \n\n  Einheit Rechnung \n2024 \n\nBudget \n2025 \n\nBudget \n2026 \n\nPlan \n2027 \n\nPlan \n2028 \n\nPlan \n2029 \n\nEZ 1 Anteil naturnaher Abschnitte in %   1.80 1.85 1.85 1.95 \nEZ 2 Schadensumme durch Hochwasser   0 0 0 0 \n\n \nEZ 2: Gemäss Angaben der Gebäudeversicherung. \n\n \n \n \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Wasser 85 Inhaltsverzeichnis \n\n10.5.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nBund              \n\nBund ER 08.02.2023; 22-26.006.01 Hochwasserschutz \nBettingerbach -4 0 -667 -1'616 0 0 \n\nBund ER 08.02.2023; 22-26.006.01 Hochwasserschutz \nImmenbach -4 0 -433 -872 0 0 \n\nBund ER 08.02.2023; 22-26.006.01 Hochwasserschutz \nHungerbach -4 0 -80 -193 0 0 \n\nWasserbau GR 18.11.2025; Sanierung Wenkenweiher 0 0 -70 0 0 0 \n\nÜbriger Tief-\nbau \n\nER 05.12.2023; Aubach: Sanierung Uferverbauung \nund Quellfassungen 0 -150 -200 0 0 0 \n\nNettoinvestitionsausgaben -12 -150 -1'450 -2'681 0 0 \n\n \n\n10.5.6 Erfolgsrechnung \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -469 -480 -445 35 -449 -453 -457 \n\n31 Sachaufwand -130 -159 -174 -15 -159 -159 -159 \n\n33 Abschreibungen -371 -207 -201 5 -284 -278 -278 \n\nTotal Aufwand -970 -846 -819 26 -891 -890 -894 \n\n42 Entgelte 118 135 116 -19 116 116 116 \n\n46 Beiträge von 147 149 147 -2 147 147 147 \n\nTotal Ertrag 265 284 262 -21 262 262 262 \n\nErgebnis -705 -562 -557 5 -629 -627 -631 \n\n \n33 Ab 2027 sind aufgrund der Realisierung der Hochwasserschutzmassnahmen höhere Abschreibungs-\nkosten budgetiert.  \n \n\n10.5.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet                      3.00                      3.00                      3.00                      3.00                      3.00                      3.00  \n\n \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Spezialfinanzierung K-Netz 86 Inhaltsverzeichnis \n\n10.6 Bereich Spezialfinanzierung K-Netz \n\n10.6.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDas K-Netz ist einem hohen Konkurrenzkampf ausgesetzt, weshalb weiterhin mit einem Kundenrück-\ngang gerechnet werden muss. Dank der im Jahr 2025 realisierten Netzmodernisierung kann der \nKundschaft eine schnellere Geschwindigkeit, grössere Datenmengen sowie eine hohe Netzstabilität \nangeboten werden. Ob sich dies positiv auf die Kundenentwicklung auswirkt, ist noch offen. \nGestützt auf die Werterhaltungsstrategie wird die Infrastruktur weiterhin auf einem hohen Niveau ge-\nhalten, um der Kundschaft einen möglichst störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Zudem werden, \nsofern die Wirtschaftlichkeit gegeben ist, weiterhin Glasfaseranschlüsse erstellt, um der Kundschaft \nmodernste Technik bieten zu können. \nDie seit der Netzmodernisierung intensivierten Werbemassnahmen werden weitergeführt, um die Be-\nvölkerung auf das K-Netz und die attraktiven Angebote aufmerksam zu machen.  \nDie langfristigen Chancen des K-Netzes im hart umkämpften Telekommunikationsmarkt werden zu-\nsammen mit Bettingen überprüft und daraus Massnahmen abgeleitet. \n \n\n10.6.2 Aufgaben im Bereich \n\nA K-Netz. Planung, Unterhalt und Betrieb des Kommunikationsnetzes für Fernseh-, Radio-, Internet- \nund Telefonie-Angebote. \n \n\n10.6.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 Neubauten werden an das K-Netz ange-\nschlossen. \n\n1. Aktives Anwerben der Bauherrschaften zum Anschluss an \ndas K-Netz (z.B. mit Glasfaseranschluss). \n\nSachstrategie K-\nNetz KN3 \n\nEZ 2 \nDie Dienstleistungsangebote und deren \nStärken sind der Bevölkerung bekannt. Der \nKundenrückgang wird gestoppt. \n\n1. Werbung in Zeitungen, Plakate, Social Media etc. \n\nSachstrategie K-\nNetz KN2 \n\n2. Schreiben an alle Haushalte zur Bekanntmachung von \nPreisaktionen, der Stärken des K-Netzes sowie technischer \nNeuerungen. \n\n3. Aktives Anwerben von Neukunden in Mietwohnungen über \nbzw. mit Hilfe von Liegenschaftsverwaltungen \n\n10.6.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n  Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nEZ 1 Alle Neuanschlüsse, Anschluss-\n\nquote % \n\n \n100 100 100 100 100 \n\nEZ 2 Kundenentwicklung Grundan-\nschluss, Stand 31.12. \n\n5327 5327 5327 5327 5327 5327 \n\nEZ 2 Kundenentwicklung Internet, \nStand 31.12. \n\n1709 1709 1709 1709 1709 1709 \n\n \n  \n\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/Strategien.php\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/Strategien.php\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/Strategien.php\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/Strategien.php\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Spezialfinanzierung K-Netz 87 Inhaltsverzeichnis \n\n10.6.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nÜbriger Tiefbau, K-Netz             \n\nÜbriger Tief-\nbau, K-Netz \n\nER 24.11.2021; 18-22.105.01 K-Netz, Netzentwick-\nlung -276 -500 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionsausgaben -276 -500 0 0 0 0 \n\n \n\n10.6.6 Erfolgsrechnung \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n31 Sachaufwand -595 -786 -691 95 -676 -666 -651 \n\n33 Abschreibungen -222 -427 -402 25 -386 -372 -370 \n\n34 Kalk. Zinsen - -48 - 48 - - - \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen \nund Fonds -681 - -274 -274 -246 -215 -180 \n\n36 Beiträge an -130 -111 -135 -25 -135 -135 -134 \n\nTotal Aufwand -1'628 -1'371 -1'501 -130 -1'442 -1'387 -1'335 \n\n42 Entgelte 1'628 1'618 1'498 -120 1'439 1'384 1'332 \n\n46 Beiträge von 0 - 3 3 3 3 3 \n\nTotal Ertrag 1'628 1'618 1'501 -117 1'442 1'387 1'335 \n\nErgebnis - 247 - -247 - - - \n\n \n33/42 Aufgrund steigender Abschreibungskosten (Projekt Netzmodernisierung) und budgetiertem Kun-\ndenrückgang ist in den kommenden Jahren nur noch von einem leichten Einnahmenüberschuss auszu-\ngehen. \nIm Budget 2026 und den Finanzplanjahren wird mit einem Überschuss gerechnet, welcher als Einlage \nin «Spezialfinanzierung und Fonds» gutgeschrieben wird. \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Spezialfinanzierung Abwasser 88 Inhaltsverzeichnis \n\n10.7 Bereich Spezialfinanzierung Abwasser \n\n10.7.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nUm eine nachhaltige Bewirtschaftung von Regenwasser zu fördern, soll das Wasser von Dächern, We-\ngen und Plätzen, soweit wirtschaftlich vertretbar, zurückgehalten, verdunstet oder im Boden versickert \nwerden. Mit diesen Massnahmen wird das Kanalisationsnetz entlastet. Fachplanende und Bauherr-\nschaften werden in Beratungsgesprächen darüber informiert, ob und wie unverschmutztes Regenwas-\nser entsprechend behandelt werden kann. Durch diese frühzeitige Aufklärung sollen nachhaltige Lösun-\ngen konsequent in Bauvorhaben integriert werden.  \n \nDas öffentliche Kanalisationsnetz wird gemäss Werterhaltungsstrategie erneuert. Neuerstellungen, Er-\nneuerungen und Instandstellungen erfolgen in Koordination mit dem Strassenbau und allfälligen Werk-\nleitungsmassnahmen (IWB, Wärmeverbund Riehen AG, Swisscom AG). Die wichtigsten baulichen Mas-\nsnahmen, welche ab 2026 zur Ausführung anstehen und in Koordination mit dem Strassenbau ausge-\nführt werden, sind Kanalsanierungsarbeiten in der Rudolf Wackernagel-Strasse, Meierweg und Hack-\nbergstrasse. Zudem werden im Artelweg und Auhaldenweg neue Kanalisationen erstellt und in der Mo-\nrystrasse wird die Kanalisation aufgrund der zu geringen Kapazität erweitert. \n\n10.7.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Abwasser. Werterhaltender Unterhalt sowie Erneuerung des Kanalisationsnetzes und deren Spezi-\nalbauwerke. Sicherstellung von gewässerschutzgesetzkonformen Liegenschaftsentwässerungen. \n\n10.7.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nAnfallendes Regenwasser von Dächern, We-\ngen und Plätzen wird, soweit wirtschaftlich \nverhältnismässig,  \nretensiert, verdunstet oder versickert. \n\n1. Fachplanende und Bauherrschaften werden an den Bera-\ntungsgesprächen darüber informiert, ob und wie unver-\nschmutztes Regenwasser, retensiert, verdunstet oder versi-\nckert werden kann. \n\nSachstrategie \nWasser Wa2 \n\nEZ 2 Die Kanalisation nimmt mindestens ein 5-jähri-\nges Regenereignis auf. \n\n1. In Koordination mit dem Strassenneubau und den weite-\nren Werken wird in der Morystrasse für die Erweiterung der \nKanalisation das Bauprojekt fertiggestellt und die Kreditvor-\nlage an den Einwohnerrat überwiesen. \n\nSachstrategie \nWasser Wa3 \n\nLZ 1.3 Riehen saniert die gemeindeeigene Infrastruk-\ntur nachhaltig. \n\n1. In Koordination mit den Strassenbaumassnahmen wer-\nden Sanierungsarbeiten an der öffentlichen Kanalisation und \nden Hausanschlussleitungen gemäss "Projekte und Investi-\ntionen" umgesetzt.  \n\nWerterhaltungs-\nstrategie W3 \n\n \n\n10.7.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n  Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nEZ 1 Fläche in m2, welche retensiert, \n\nverdunstet oder versickert wird. 1’300 1’300 1’300 1’300 1’300 1’300 \n\nEZ 2 Reduktion der Engpässe in m 0 0 0 0 230 300 \n \n  \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Spezialfinanzierung Abwasser 89 Inhaltsverzeichnis \n\n10.7.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nÜbriger Tiefbau, Abwasserbeseitigung             \nÜbriger Tief-\nbau, Abwas-\nserbeseiti-\ngung \n\nGR; Grenzacherweg, Erneuerung Kanalisation \nProjektierung 0 0 -15 0 0 0 \n\nÜbriger Tief-\nbau, Abwas-\nserbeseiti-\ngung \n\nHohlweg, Erstellung Kanalisation / Projektierung 0 0 -15 0 0 0 \n\nÜbriger Tief-\nbau, Abwas-\nserbeseiti-\ngung \n\nLichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Sanierung Ka-\nnalisation / Projektierung 0 0 -15 0 -170 0 \n\nÜbriger Tief-\nbau, Abwas-\nserbeseiti-\ngung \n\nSchlossgasse, Erneuerung Kanalisation / Projek-\ntierung 0 0 -25 0 0 0 \n\nÜbriger Tief-\nbau, Abwas-\nserbeseiti-\ngung \n\nRütiring, Sanierung Kanalisation / Projektierung 0 0 -30 0 0 0 \n\nÜbriger Tief-\nbau, Abwas-\nserbeseiti-\ngung \n\nMorystrasse, Erneuerung Kanalisation / Projektie-\nrung 0 0 -30 0 0 0 \n\nÜbriger Tief-\nbau, Abwas-\nserbeseiti-\ngung \n\nER 19.08.2025; Hackbergstrasse, Erneuerung Ka-\nnalisation 0 0 -150 0 0 0 \n\nÜbriger Tief-\nbau, Abwas-\nserbeseiti-\ngung \n\nGR 04.11.2025; Hauptsammelkanal, Erneuerung \nKanalisation 0 0 -170 0 0 0 \n\nÜbriger Tief-\nbau, Abwas-\nserbeseiti-\ngung \n\nGR 01.07.2025; Artelweg, Erstellung Kanalisation -1 -135 -144 0 0 0 \n\nSanierung \nKanalisation Diverse Sanierungsprojekte -50 -910 0 -569 -2'532 -200 \n\nMobilien Diverse Sanierung Pumpenanlage -91 0 0 -50 0 0 \n\nPrivate \nHaushalte Private Haushalte 0 700 500 500 500 500 \n\nPrivate \nHaushalte Investitionsbeiträge von Privaten Haushalten 1'600 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionsausgaben 1'458 -345 -94 -119 -2'202 300 \n\n \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Spezialfinanzierung Abwasser 90 Inhaltsverzeichnis \n\n10.7.6 Erfolgsrechnung \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n31 Sachaufwand -243 -223 -160 63 -160 -160 -160 \n\n33 Abschreibungen -1'507 -1'992 -1'434 559 -1'434 -1'470 -1'473 \n\n34 Kalk. Zinsen - -637 - 637 - - - \n\n36 Beiträge an -520 -174 -523 -349 -523 -523 -523 \n\nTotal Aufwand -2'271 -3'026 -2'117 909 -2'118 -2'153 -2'157 \n\n42 Entgelte 1'780 1'775 1'710 -65 1'710 1'710 1'710 \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \nund Fonds 92 - 9 9 10 45 49 \n\n46 Beiträge von 398 415 398 -17 398 398 398 \n\nTotal Ertrag 2'271 2'190 2'117 -73 2'118 2'153 2'157 \n\nErgebnis - -836 - 836 - - - \n\n \nIm Budget 2026 und den Finanzplanjahren wird mit einer Unterdeckung gerechnet, welche als Ent-\nnahme der «Spezialfinanzierung und Fonds» belastet wird.  \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 91 Inhaltsverzeichnis \n\n11 Ressort Werkdienste \n\n11.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n \n  Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\nTotal Interne Dienste      -3'879     -4'154  -3'996 158 -4'088 -4'382 -4'390 \n\nTotal Strassenunterhalt      -2'727    -3'163  -3'046 117 -3'018 -3'109 -3'135 \n\nTotal Entsorgung         -612       -786  -852 -67 -975 -1'022 -1'031 \n\nTotal Gemeindegärtnerei      -3'711    -4'101  -4'084 17 -4'172 -4'247 -4'290 \n\nTotal Forst         -223      -396  -344 52 -349 -353 -369 \n\nErgebnis der Jahresrechnung     -11'152    -12'600  -12'322 278 -12'603 -13'112 -13'215 \n \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Interne Dienste 92 Inhaltsverzeichnis \n\n11.2 Bereich Interne Dienste \n\n11.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDer Betrieb Interne Dienste erfüllt innerhalb der Gemeindeverwaltung eine technische Querschnitts-\nfunktion und erbringt vielfältige Leistungen für andere Organisationseinheiten. Zum Aufgabenbereich \ngehört unter anderem die zentrale öffentliche Beschaffung von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen, \ndie Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. \n \nDie internen Dienste verwalten unter anderem das Festmaterial und leisten operative Unterstützung bei \nder Durchführung verschiedenster Veranstaltungen. Ebenfalls betreiben sie den Recyclingpark auf dem \nWerkhof. Die Öffnungszeiten des Recyclingparks werden im Hinblick auf eine optimale Ausrichtung an \nden Bedürfnissen der Bevölkerung sowie an den betrieblichen Abläufen regelmässig überprüft und im \nJahr 2026 angepasst. \n \nEin weiterer Aufgabenbereich umfasst die zentrale Beschaffung und den koordinierten Unterhalt von \nFahrzeugen, Maschinen und Geräten, die in verschiedenen Abteilungen im Einsatz stehen. \n \nFür handwerkliche Arbeiten – insbesondere in den Bereichen Schreinerei, Schlosserei sowie weiteren \nhandwerklichen Tätigkeitsfeldern – werden, wenn immer möglich, interne Fachkräfte eingesetzt. Die \nDienstleistungen werden bedarfs- und kundenorientiert erbracht. Neue Entwicklungen und betriebliche \nTrends werden kontinuierlich beobachtet und fliessen in die Weiterentwicklung der internen Prozesse \nein. \n\n11.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Interne Dienste. Fachliche, organisatorische, finanzielle und personelle Leitung der internen Dienste. \nOrganisation und Umsetzung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes der gesamten Werk-\ndienste. \n \nB Mechanische Werkstatt. Wartungs- und Reparaturarbeiten an sämtlichen Geräten, Maschinen und \nFahrzeugen, inklusive technische und mechanische Arbeiten an gemeindeeigenen Infrastrukturen. \n \nC Magazinbetrieb. Bewirtschaftung von Verbrauchsmaterial und Leihgegenständen wie Markstände \nund Festmaterial. Lieferungen und Transporte für die gesamte Verwaltung und Wartung diverser ge-\nmeindeeigenen Utensilien. \n \nD Handwerkerteam. Handwerkliche Allrounder, Schlosser und Schreiner. Ein grosser Teil der Einsätze \nwird in Schulen, Museen und auf der Allmend getätigt, wie auch an weiteren gemeindeeigenen Infra-\nstrukturen. \n \nE Recyclingpark. Operativer Betrieb des Recyclingparks nach den Vorgaben zur Abfallbewirtschaf-\ntung. \n\n11.2.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nDie Gemeinde bekräftigt den allgemeinen Grundsatz der \nzentralen Beschaffung von immatrikulierten Fahrzeu-\ngen, Geräten und Maschinen bis Ende 2026. \n\n1. Die unterschiedlichen Beschaffungsprozesse werden \nbis Ende 2026 definiert und vollständig dokumentiert. \n\nNachhaltig-\nkeitsstrate-\ngie N4 & N6 \nund  \nSachstrate-\ngie Interne \nDienste ID1 \n& ID2  \n\n2. Für ein einheitliches, nachvollziehbares und transpa-\nrentes Vorgehen sollen bis Ende 2026 Grundlagen in \nForm von Richtlinien erarbeitet werden. \n\nhttps://riehen.ch/verwaltung/abteilungen/43_interne-dienste\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dienstleistungen/300_recyclingpark-riehen\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Interne Dienste 93 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 2 Die Gemeinde stellt einen attraktiven Recyclingpark im \nWerkhof für die Kundschaft zur Verfügung. \n\n1. Attraktives und zeitgemässes Entsorgungsangebot. Nachhaltig-\nkeitsstrate-\ngie N6 und \nOberziel 6, \nPolitik und \nVerwaltung \nund   \nSachstrate-\ngie Interne \nDienste ID4 \n\n2. Kundenfreundliches, dienstleistungsorientiertes Han-\ndeln durch die Mitarbeitenden des Recyclingparks. \n\n3. Dokumentation von Besucherzahlen, kostenlose- und \nkostenpflichtige Entsorgungen, wie auch Angebotsände-\nrungen. \n\nLZ 6.1 \nRiehen richtet seine Dienstleistungen, unter Berücksich-\ntigung des digitalen Wandels, auf die Bedürfnisse der \nBevölkerung aus, mit dem Ziel, möglichst viele Dienst-\nleistungen online anbieten zu können. \n\n1. Einführung von softwaregestützten Lösungen, um die \nArbeitsprozesse effizienter und effektiver zu gestalten. \n\nOberziel 6 \nPolitik und \nVerwaltung \nund Sach-\nstrategie In-\nterne \nDienste ID3 \n\n2. Betreiben eines attraktiven und dienstleistungsorien-\ntierten Recyclingparks. \n\nLZ 6.2 \n\nRiehen fördert die Nachhaltigkeit in der öffentlichen Be-\nschaffung der Gemeinde. \n\n1. Zentralisiertes, nachvollziehbares und transparentes \nVorgehen bei Anschaffungen von immatrikulierten Fahr-\nzeugen mit Blick auf die ökologische und ökonomische \nNachhaltigkeit. \n\nOberziel 6 \nPolitik und \nVerwaltung \nund Sach-\nstrategie In-\nterne \nDienste ID2 \n\n11.2.4 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \nEinheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nBesucherzahlen 12’817 16’000 16’000 18’000 18’500 19’000 \nSperrgut Tonnen 140 150 150 175 150 150 \nAltpapier und Karton Tonnen 46 65 65 70 70 70 \nAltmetall Tonnen 50 60 60 65 65 65 \nElektroschrott Tonnen 32 40 40 41 42 43 \nSonderabfälle Tonnen 9 7 7 8 8 9 \nDiverse Abfälle (Inertstoffe, Styro-\npor, PET, PE, Weissblech, Glas)  45 40 40 40 40 40 \n\nSchreddermaterial Tonnen 150 150 150 150 150 150 \n \nBesucherzahlen und Tonnagen waren im Jahre 2024 aufgrund der mehrmonatigen Schliessung des \nRecyclingparks geringer als im Jahr 2025 und im Jahr 2026 budgetiert. Die Besucherzahlen und Ton-\nnagen verändern sich, aus Erfahrung, nicht im gleichen Masse an.    \n  \n\n11.2.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nMobilien              \n\nFuhrpark GR 11.06.2024; Fuhrpark; LW-3, Kehrichtwagen, \nAbfuhr 0 -1'150 -1'150 0 0 0 \n\nFuhrpark GR 11.06.2024; Fuhrpark; LW-4, Kehrichtwagen, \nAbfuhr 0 -1'150 -1'150 0 0 0 \n\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Interne Dienste 94 Inhaltsverzeichnis \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nFuhrpark Diverse Investitionen 24.10.2024 0 -375 -375 0 0 0 \n\nFuhrpark GR 19.08.2024; Panda-3, Personenwagen, Stras-\nsenmeister / Springerfahrzeug -18 0 0 0 0 0 \n\nFuhrpark GR 28.11.2023; Leitung Interne Dienste; Fach-\napplikation Werkdienste -17 -225 -225 0 0 0 \n\nFuhrpark GR 21.10.2025; Werkhof Betrieb - Recyclingpark \nMobiliar und Geräte - 70-01.01.010 0 -50 0 0 0 0 \n\nFuhrpark GR 28.10.2025; Werkhof Betrieb - Schreinerei Ge-\nräte - 70-01.01.010 0 -100   0 0 0 \n\nFuhrpark GR; Fuhrpark; Daily-1, Kleinlastwagen mit Kipper, \nRegie - 70-01.01.107 0 0   0 0 0 \n\nFuhrpark GR; Fuhrpark; Landi-3, Geländewagen mit Winter-\ndienst, Regie - 70-01.01.109 0 0   0 0 0 \n\nFuhrpark GR; Fuhrpark; Pony-1, Schwemmfahrzeug, Orts-\nreinigung 70-01.01.101 0 0 -215 0 0 0 \n\nFuhrpark GR 19.08.2025; Fuhrpark; Vito-1, Lieferwagen, \nBrunnwart - 70-01.01.113 0 -100 0 0 0 0 \n\nFuhrpark GR 19.08.2025; Fuhrpark; Elk-6, Stapler, Int. \nDienste / Magazin - 70-01.01.128 0 -75 0 0 0 0 \n\nMobilien GR; Fuhrpark; Durso-1, Kommunaltransporter, \nGärtnerei - 70-01.01.135 0 0 0 -175 0 0 \n\nMobilien GR; Fuhrpark; Kubota-1, Kleintransporter, Sport-\nanlage Grendelmatte - 70-01.01.139 0 0 0 -75 0 0 \n\nMobilien GR; Fuhrpark; Toro-1, Grossflächenmäher, Gärt-\nnerei - 70-01.01.141 0 0 0 -175 0 0 \n\nMobilien GR; Fuhrpark; VW-4, Pritschenfahrzeug, Forstbe-\ntrieb - 70-01.01.115 0 0 0 -100 0 0 \n\nMobilien GR; Fuhrpark; VW-5, Pritschenfahrzeug, Gärtnerei \n- 70-01.01.116 0 0 0 -100 0 0 \n\nMobilien GR; Fuhrpark; Holder-2, Geräteträger, Gärtnerei - \n70-01.01.142 0 0 0 0 -250 0 \n\nMobilien GR; Fuhrpark; John-1, Traktor, Sportanlage Gren-\ndelmatte - 70-01.01.136 0 0 0 0 -125 0 \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Interne Dienste 95 Inhaltsverzeichnis \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nMobilien GR; Fuhrpark; Lindner-1, Kommunaltransporter, \nGärtnerei / Regie - 70-01.01.144 0 0 0 0 -185 0 \n\nMobilien GR; Fuhrpark; LW-2, Lastwagen mit Kran, Regie - \n70-01.01.102 0 0 0 0 -400 0 \n\nMobilien GR; Fuhrpark; LW-5, Forstfahrzeug, Forstbetrieb - \n70-01.01.105 0 0 0 0 -500 0 \n\nMobilien GR; Fuhrpark; MFH-2, Kompaktkehrmaschine, \nOrtsreinigung - 70-01.01.131 0 0 0 0 -250 0 \n\nMobilien GR; Fuhrpark; Rex-1, Kommunaltransporter, Re-\ngie - 70-01.01.110 0 0 0 0 -200 0 \n\nMobilien GR; Fuhrpark; VW-3, Pritschenwagen, Gärtnerei / \nRegie - 70-01.01.117 0 0 0 0 -125 0 \n\nMobilien GR; Fuhrpark; Daily-3, Pritschenwagen, Regie - \n70-01.01.118 0 0 0 0 0 -100 \n\nMobilien GR; Fuhrpark; MFH-3, Kompaktkehrmaschine, \nOrtsreinigung - 70-01.01.129 0 0 0 0 0 -250 \n\nFuhrpark  diverse Investitionen 25.08.2025 0 0 -290 -370 -375 -340 \n\nNettoinvestitionsausgaben -35 -3'225 -3'405 -995 -2'410 -690 \n\n \nPosition Fuhrpark diverse Investitionen:  \nFür das Jahr 2026 sind diverse Fahrzeugersatzanschaffungen vorgesehen. Dabei handelt es sich um \nbereits abgeschriebene Fahrzeuge, die schon länger als geplant im Einsatz gehalten werden konnten. \nIm Detail handelt es sich bei den Fahrzeugen um einen Geräteträger für diverse Arbeiten wie Schwem-\nmen, Winterdienst und kommunale Tätigkeiten. Beim zweiten Fahrzeug handelt es sich um ein gelän-\ndetaugliches Fahrzeug für Regiearbeiten und Winterdiensteinsätze und beim dritten Fahrzeug handelt \nes sich um einen Pritschenwagen für diverse Lieferungstätigkeiten.  \n \n\n11.2.6 Erfolgsrechnung \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -1'869 -1'866 -1'933 -67 -1'976 -2'017 -2'054 \n\n31 Sachaufwand -1'211 -1'685 -1'640 45 -1'596 -1'643 -1'578 \n\n33 Abschreibungen -826 -610 -431 179 -525 -730 -767 \n\n36 Beiträge an -1 -2 -2 - -2 -2 -2 \n\nTotal Aufwand -3'907 -4'163 -4'006 157 -4'099 -4'392 -4'401 \n\n42 Entgelte 22 7 8 1 8 8 8 \n\n43 Übrige Erträge 0 3 3 - 3 3 3 \n\n46 Beiträge von 5 - - - - - - \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Interne Dienste 96 Inhaltsverzeichnis \n\n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\nTotal Ertrag 28 9 11 1 11 11 11 \n\nErgebnis -3'879 -4'154 -3'996 158 -4'088 -4'382 -4'390 \n\n \n30 Die Abweichungen spiegeln die Effekte der lohnreglementarischen Anpassungen wider. \n31 Die umsetzbaren Sofortmassnahmen aus dem Budget 2025 wurden in den Planjahren eingebucht \nund alle vom Gemeinderat bewilligten finanzpolitischen Massnahmen ab dem Jahr 2026 berücksich-\ntigt.  \n42/43/46 Die Bereinigungen der Verbuchungen wurden durchgeführt. Zudem wurden Mehreinnahmen \naus finanzpolitischen Massnahmen berücksichtigt. \n\n11.2.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet                    11.25                 13.75                 13.65                    13.65                    13.65                    13.65  \nAusbildung                     2.00                    2.00                    2.00                      2.00                      2.00                      2.00  \n\n \nEine Stellenverschiebung aus der Strassenreinigung in die Interne Dienste (0.9 FTE) und die Strei-\nchung einer Stelle (1 FTE) als Folge der Sparmassnahmen führt zu einer effektiven Reduktion von 0.1 \nFTE ab dem Budget 2026. \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Strassenunterhalt 97 Inhaltsverzeichnis \n\n11.3 Bereich Strassenunterhalt \n\n11.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDer Betrieb Strassenunterhalt ist für die Strassen- und Ortsreinigung sowie für den Unterhalt der Infra-\nstruktur zuständig. Der Betrieb Strassenunterhalt wird als Dienstleister für allgemeine aber auch für \nsystemrelevante Aufgaben wahrgenommen. Ab dem Jahr 2026 entfallen die Aufwendungen und Er-\nträge für die Strassenreinigung Bettingen total. Die dadurch freiwerdenden Ressourcen werden zielge-\nrecht für zurückgestellte Arbeiten und zur Verringerung der Kosten für Temporär-Personal eingesetzt. \n \nDie Herausforderungen für die Zukunft liegen in der ökologischen Betriebsführung und der Einhaltung \nder Vorgaben in den umwelttechnischen Bereichen. Die Vermeidung von Feinstaubemissionen und der \ndurch den Klimawandel steigende Aufwand in der Strassenreinigung, werden die grössten Herausfor-\nderungen darstellen. \n \nIm Strassenbereich gibt es zahlreiche gesetzliche Vorgaben, Reglemente, kantonale Richtlinien und \ngemeindeeigene Grundsätze, die je nach Situation zu prüfen und anzuwenden sind. Ziel und Heraus-\nforderung der Werkdienste ist es, diese Vorgaben und Richtlinien nach den bestmöglichen ökologischen \nund ökonomischen Grundsätzen einzuhalten. \n\n11.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Ortsreinigung. Reinigung der Strassen, Plätze und Parkanlagen sowie Zusatzaufträge für die Reini-\ngung nach Festanlässen. Mähen des Verkehrsgrüns, Bewirtschaftung Wertstoffsammelstellen und der \nöffentlichen Abfallbehälter. \n \nB Regie-Gruppe. Arbeiten an gemeindeeigenen Infrastrukturen, Allmend Möblierung, Signalisationen \nsowie Unterhalts- und Instandhaltungsarbeiten. Transporte, Veranstaltungen, Winterdienst und Hoch-\nwassereinsätze. \n \nC Brunnwart. Unterhalt der gemeindeeigenen Brunnen, Planschbecken, Abläufe von Bächen und Re-\nchen, Reinigung und Instandhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen, Entfernung Graffiti und Bekämp-\nfung Tigermücke. \n\n11.3.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nProzesse bei Arbeitsschritten festlegen. Richt-\nlinien für Qualitätsstandards und Abläufe erar-\nbeiten. \n\n1 Die Prozesse werden bis Ende 2026 erarbeitet. Nachhaltigkeits-\nstrategie N4 & \nN6 und Sach-\nstrategie Stras-\nsenunterhalt \nSU1 \n\n2 Die Richtlinien, werden nach der Festlegung der Prozesse \nerstellt. \n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen, unter \nBerücksichtigung des digitalen Wandels, auf \ndie Bedürfnisse der Bevölkerung aus, mit dem \nZiel, möglichst viele Dienstleistungen online \nanbieten zu können. \n\n1 Einführung von softwaregestützten Lösungen, um die Ar-\nbeitsprozesse effizienter und effektiver zu gestalten. \n\nOberziel 6 Politik \nund Verwaltung \nund Sachstrate-\ngie Strassenun-\nterhalt SU3 \n\n2 Optimieren der Gerätschaften mit Hinblick auf Effizienz-\nsteigerung und Ökologie.  \n\nLZ 1.3 Riehen saniert die gemeindeeigene Infrastruk-\ntur nachhaltig. \n\n1 Unterstützen und Ausführen von Unterhalts- und Pflegear-\nbeiten in den verschiedenen Gebäuden und im öffentlichen \nRaum. \n\nOberziel 1 \nWohn- und Le-\nbensraum und \nSachstrategie \nStrassenunter-\nhalt SU3 \n\n2 Reinigungsarbeiten bei den öffentlichen Infrastrukturen \nwie Strassen und Parkanlagen. \n\nhttps://riehen.ch/verwaltung/abteilungen/44_strassenunterhalt\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Strassenunterhalt 98 Inhaltsverzeichnis \n\n11.3.4 Erfolgsrechnung \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -2'499 -2'708 -2'490 219 -2'519 -2'565 -2'614 \n\n31 Sachaufwand -388 -549 -581 -32 -549 -591 -570 \n\n33 Abschreibungen - -5 -5 - -5 -5 -5 \n\n34 Finanzaufwand - -75 -75 - -75 -75 -75 \n\n36 Beiträge an -2 -2 - 2 - - - \n\nTotal Aufwand -2'889 -3'339 -3'150 189 -3'147 -3'235 -3'264 \n\n42 Entgelte 25 171 89 -82 114 114 109 \n\n43 Übrige Erträge 0 5 5 - 5 5 10 \n\n46 Beiträge von 136 - 10 10 10 8 10 \n\nTotal Ertrag 161 176 104 -72 129 127 129 \n\nErgebnis -2'727 -3'163 -3'046 117 -3'018 -3'109 -3'135 \n\n \n30 Die Abweichungen spiegeln die Effekte der lohnreglementarischen Anpassungen wider. \n31 Die umsetzbaren Sofortmassnahmen aus 2025 wurden in den Planjahren eingebucht und alle vom \nGemeinderat bewilligten finanzpolitischen Massnahmen ab 2026 berücksichtigt.  \n42 Ab 2026 entfallen die Einnahmen für die Strassenreinigung der Gemeinde Bettingen.  \n43/46 Die Bereinigungen der Verbuchungen wurden durchgeführt. Zudem wurden Mehreinnahmen \naus finanzpolitischen Massnahmen berücksichtigt. \n\n11.3.5 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet                    22.80                    24.00                    22.10                   22.10                   22.10                   22.10  \n\n \nEine Stellenverschiebung (0.9 FTE) zu den Internen Diensten und die Streichung einer Stelle (1 FTE) \nals Folge der Sparmassnahmen führt zu einer effektiven Reduktion von 1.9 FTE ab dem Budget 2026. \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Entsorgung 99 Inhaltsverzeichnis \n\n11.4 Bereich Entsorgung \n\n11.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie Abfallbewirtschaftung ist für die Entsorgung sämtlicher Siedlungsabfälle zuständig und somit ein \nDienstleister für eine ökologische und zuverlässige Entsorgung der entstandenen Abfallprodukte. Das \nTeam des Betriebes Entsorgung übernimmt einen beachtlichen Teil von systemrelevanten Aufgaben in \nden Gemeinden Riehen und Bettingen. Nach der im Jahre 2025 abgeschlossenen Evaluierung der \nneuen E-Abfallsammelfahrzeuge, wird im Jahre 2026 die Überprüfung und Digitalisierung der Routen \nfür die Kehrichtabfuhr in Angriff genommen. Bei der Neugestaltung der Routen spielen die ökologischen \nund nachhaltigen Aspekte eine wesentliche Rolle. \n \nIm Bereich der Abfallwirtschaft gibt es zahlreiche gesetzliche Vorgaben, Reglemente, kantonale Richt-\nlinien und gemeindeeigene Grundsätze, die je nach Situation zu prüfen und anzuwenden sind. Die Her-\nausforderung in diesem Bereich wird darin bestehen, eine Vorreiterrolle in den Bereichen Recycling und \nNachhaltigkeit einzunehmen. Ein erster Schritt wird die Umstellung des Fuhrparks auf erneuerbare \nEnergien sein. \n\n11.4.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Abfuhr. Die wöchentlichen Sammlungen von Kehricht, Grünabfuhr, Papier- und Kartonsammlung \nsowie die zweimal jährliche Sammlung von Altmetall.  \n \nB Recyclingpark. Die fachliche Leitung des Recyclingparks durch den Leiter Strassen und Entsorgung. \n\n11.4.3 Zielsetzung \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nDie Abläufe bei der Abfuhr sollen optimiert und \nökologisch gestaltet werden, hier sollen die \nVorteile der Eigenbewirtschaftung verbessert \nwerden. Ziel ist, die Abfuhr auf regenerative \nAntriebe umzustellen. \n\n1. Optimierung der Abläufe zur Verbesserung des ökologi-\nschen Statements. \n\nNachhaltigkeits-\nstrategie N2, N3, \nN4, N6 und \nSachstrategie \nEntsorgung E1 \n\n2. Umstellen der Fahrzeuge der Abfuhr auf regenerative An-\ntriebe. \n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen, unter \nBerücksichtigung des digitalen Wandels, auf \ndie Bedürfnisse der Bevölkerung aus, mit dem \nZiel, möglichst viele Dienstleistungen online \nanbieten zu können. \n\n1. Einführung von softwaregestützten Lösungen, um die Ar-\nbeitsprozesse effizienter und effektiver zu gestalten. Oberziel 6 Politik \n\nund Verwaltung  2. Optimieren der Gerätschaften mit Hinblick auf Effizienz-\nsteigerung und Ökologie.  \n\n11.4.4 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \nEinheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nKehricht und Sperrgut Tonnen \n\n \n2’900 2’900 2’900 2’900 2’900 \n\nAltpapier und Karton Tonnen \n \n\n1’300 1’300 1’300 1’300 1’300 \nGrüngut Tonnen \n\n \n2’650 2’650 2’650 2’650 2’650 \n\nAltmetall Tonnen \n \n\n25 25 25 25 25 \nGlas Tonnen \n\n \n625 625 625 625 625 \n\nAlu und Weissblech \n \n\n40 40 40 40 40 \n \nTrotz steigender Bevölkerungszahlen sind Abfallmengen gesamtschweizerisch stagnierend und teil-\nweise rückläufig. \n \n\nhttps://riehen.ch/verwaltung/abteilungen/52_entsorgung\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Entsorgung-2024.pdf\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Entsorgung-2024.pdf\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Entsorgung 100 Inhaltsverzeichnis \n\n11.4.5  Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nÜbrige Sachanlagen             \n\nÜbrige Sach-\nanlagen \n\nGR 21.10.2025; Sensoriksystem für Winterdienst - \n70-02.01.040 0 0 -50 0 0 0 \n\nÜbrige Sach-\nanlagen \n\nGR; Laubcontainer mit Ladeschaufel - 70-\n02.01.020 0 -50 -50 0 0 0 \n\nÜbrige Sach-\nanlagen GR; Pressmulde Papier und Karton - 70-03.01.060 0 -50 -50 0 0 0 \n\nNettoinvestitionsausgaben 0 -100 -150 0 0 0 \n\n \n\n11.4.6 Erfolgsrechnung \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -672 -830 -890 -60 -916 -932 -947 \n\n31 Sachaufwand -1'343 -1'259 -1'240 19 -1'378 -1'389 -1'383 \n\n33 Abschreibungen -47 -41 -57 -16 -57 -57 -57 \n\n36 Beiträge an -1 -32 -30 2 -30 -30 -30 \n\nTotal Aufwand -2'063 -2'162 -2'216 -55 -2'381 -2'408 -2'417 \n\n42 Entgelte 1'351 1'376 1'364 -12 1'406 1'386 1'386 \n\n46 Beiträge von 100 - - - - - - \n\nTotal Ertrag 1'451 1'376 1'364 -12 1'406 1'386 1'386 \n\nErgebnis -612 -786 -852 -67 -975 -1'022 -1'031 \n\n \n30 Die Abweichungen spiegeln die Effekte der lohnreglementarischen Anpassungen wider. \n31 Die umsetzbaren Sofortmassnahmen aus 2025 wurden in den Planjahren eingebucht und alle vom \nGemeinderat bewilligten finanzpolitischen Massnahmen ab 2026 berücksichtigt.  \n42/43/46 Die Bereinigungen der Verbuchungen wurden durchgeführt. Zudem wurden Mehreinnahmen \naus finanzpolitischen Massnahmen berücksichtigt. \n\n11.4.7  Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet                      6.00                     8.00                     8.00                      8.00                      8.00                      8.00  \n\n \nIm Jahre 2024 waren per Stichtag 31. Dezember zwei Stellen (2.0 FTE) nicht besetzt.  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Gemeindegärtnerei 101 Inhaltsverzeichnis \n\n11.5 Bereich Gemeindegärtnerei \n\n11.5.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDer Klimawandel hat erhebliche Auswirkungen auf die historischen Parkanlagen, wie auch auf die ge-\nmeindeeigene Flora und Fauna. Veränderte Niederschlagsmuster führen zu einer unzureichenden Was-\nserversorgung der Pflanzen, was Bäume und andere Pflanzen dauerhaft schädigen wird. \nZudem beeinflusst der Klimawandel die Artenvielfalt negativ und gefährdet damit die bestehenden öko-\nlogischen Gleichgewichte in allen Grünanlagen. Dies stellt die bisherigen Konzepte der Parkgestaltung \nzunehmend infrage. Höhere Temperaturen und anhaltende Trockenheit begünstigen die Ausbreitung \nvon schädlichen Pilzbefällen und schädlichen Insekten wie Japankäfer, Tigermücke, etc., während \nStarkniederschläge vermehrt zu Überschwemmungen und Unwetterschäden führen. Angesichts dieser \nEntwicklungen werden künftig zusätzliche Ressourcen erforderlich sein, um die historischen und für \nRiehen typischen und wichtigen Parkanlagen zu erhalten und zu pflegen. Da die Entwicklungen in den \naufgeführten Bereichen nicht absehbar und somit auch nicht messbar sind, sind die personellen und \nmateriellen Aufwendungen in der Erfolgsrechnung nicht abbildbar. Im Bereich der Gemeindegärtnerei \nsind gesetzliche Vorgaben und Reglemente zu beachten, die auf eine möglichst ökologische Bewirt-\nschaftung abzielen. Eine besondere Herausforderung stellt dabei das Ziel dar, die Grünanlagen natur-\nnaher zu gestalten und nachhaltig zu pflegen. \n\n11.5.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Team Süd und Nord. Gärtnerische Unterhaltsarbeiten sowie Neu- oder Umgestaltungen von Grün-\nflächen und Rabatten. \n \nB Baumpfleger. Pflege und Erhalt des wertvollen Riehener Baumbestands in Park- und Grünanlagen. \nSchneiden, pflegen und kontrollieren der Bäume auf Schädlings- oder Krankheitsbefall. \n \nC Mähgruppe. Rasenschnitt, Pflege und Unterhalt der Rasenflächen in den öffentlichen Park- und \nGrünanlagen sowie Rasensanierungsarbeiten.  \n \nD Natur- und Umweltschutz. Zuständig für den Unterhalt und Pflege naturnaher Grünflächen, Bach-\nläufen, Wassergräben und Biotope. Die Pflege und das Schneiden der Hochstammobstbäume, der Un-\nterhalt der Obstgärten und des Naturgartens sowie der Betrieb der saisonalen Mosterei.  \n \nE Gottesacker. Gärtnerische Unterhaltspflege der ganzen Anlage. Grabaushub und decken der Grä-\nber. Begleitung und Unterstützung von Abdankungen und Bestattungen. \n\n11.5.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nDie unterschiedlichen Prozesse werden bis \nEnde 2026 definiert und dokumentiert. Für \nein einheitliches, nachvollziehbares und \ntransparentes Vorgehen, sollen bis Ende \n2026 die Grundlagen in Form von Richtlinien \nerarbeitet werden. \n\n1. Die Prozesse werden bis 2026 erarbeitet und dokumentiert. Nachhaltigkeits-\nstrategie N4 & \nN6 und Sach-\nstrategie Ge-\nmeindegärtnerei \nGG1 \n\n2. Die Richtlinien, die das genaue Vorgehen beschreiben, \nwerden bis Ende 2026 erstellt. \n\nEZ 2 \nDie Gemeinde fördert die Biodiversität im \nSiedlungsraum sowie neue, klimataugliche \nBaumarten in den Grünanlagen.  \n\n1. Die Entwicklungen in der Biodiversitätsförderung in den \nGrünanlagen werden dokumentiert.  \n\nNachhaltigkeits-\nstrategie N2, \nN4, N6 und \nSachstrategie \nGemeindegärt-\nnerei GG3 \n\n2. Die Entwicklungen in der Förderung von Klimabäumen wird \ndokumentiert und mit Zahlen untermauert. \n\nhttps://riehen.ch/das-gruene-riehen/parkanlagen-und-friedhoefe/\nhttps://riehen.ch/das-gruene-riehen/\nhttps://riehen.ch/verwaltung/abteilungen/23_gemeindeg%C3%A4rtnerei-\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Gemeindegärtnerei 102 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen, unter \nBerücksichtigung des digitalen Wandels, auf \ndie Bedürfnisse der Bevölkerung aus, mit \ndem Ziel, möglichst viele Dienstleistungen \nonline anbieten zu können. \n\n1. Einführung von Softwaregestützten Lösungen, um die Ar-\nbeitsprozesse effizienter und effektiver zu gestalten. \n\nOberziel 6  \nPolitik und  \nVerwaltung und \nSachstrategie \nGemeindegärt-\nnerei GG2 \n\nLZ 1.4 Riehen bewahrt die Qualität der Naturräume \nund Grünanlagen. \n\n1. Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum sowie neue, \nklimataugliche Baumarten in den Grünanlagen. \n\nOberziel 1 \nWohn- und  \nLebensraum \nund Sachstrate-\ngie Gemeinde-\ngärtnerei GG2 \n\n11.5.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n  Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nEZ 2.1 / LZ \n1.4.1 \n\nFörderung Biodiversität in \nQuadratmeter  \n\n 1’000 1’000 1’200 1’500 1’500 \n\nEZ 2.2 / LZ \n1.4.1 \n\nPflanzungen von zusätzlichen \nBäumen Stückzahl \n\n 10 11 10 10 10 \n\n \n\n11.5.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen \nER / GR bereits vorhanden \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nTCHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nÜbrige Sachanlagen             \nÜbrige Sach-\nanlagen GR 28.03.2023; Gottesacker, Urnennischenwände -63 -50 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionsausgaben -63 -50 0 0 0 0 \n\n \n\n11.5.6 Erfolgsrechnung \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -2'639 -3'194 -3'176 18 -3'233 -3'294 -3'352 \n\n31 Sachaufwand -1'290 -1'071 -1'085 -14 -1'139 -1'139 -1'139 \n\n33 Abschreibungen -23 -33 -40 -8 -40 -40 -40 \n\n36 Beiträge an -10 -17 -15 2 -15 -15 -15 \n\nTotal Aufwand -3'962 -4'314 -4'316 -2 -4'427 -4'488 -4'546 \n\n42 Entgelte 251 30 180 150 173 13 173 \n\n43 Übrige Erträge - 183 53 -130 83 228 84 \n\nTotal Ertrag 251 213 233 20 256 241 257 \n\nErgebnis -3'711 -4'101 -4'084 17 -4'172 -4'247 -4'290 \n\n \n30 Die Abweichungen spiegeln die Effekte der lohnreglementarischen Anpassungen wider. \n31 Die umsetzbaren Sofortmassnahmen aus 2025 wurden in den Planjahren eingebucht und alle vom \nGemeinderat bewilligten finanzpolitischen Massnahmen ab 2026 berücksichtigt.  \n\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Gemeindegärtnerei 103 Inhaltsverzeichnis \n\n42/43/46 Die Bereinigungen der Verbuchungen wurden durchgeführt. Zudem wurden Mehreinnahmen \naus finanzpolitischen Massnahmen berücksichtigt. \n\n11.5.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet                    22.85                    26.65                    26.65                  26.65                  26.65                  26.65  \nAusbildung                     1.00                      3.00                      4.00                    4.00                    4.00                    4.00  \n\n \nAb 2026 wurde vom Gemeinderat ein zusätzlicher Ausbildungsplatz bewilligt. \n  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Forst 104 Inhaltsverzeichnis \n\n11.6 Bereich Forst \n\n11.6.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie Waldeigentümer und der Forstbetrieb schaffen Voraussetzungen, damit die Wälder, auch in Zeiten \neines sich wandelnden Klimas, alle Waldfunktionen nachhaltig erfüllen. Der Forstbetrieb erhält und för-\ndert die Vielfalt der einheimischen Flora und Fauna sowie ihre Lebensräume im Waldareal. Der Forst-\nbetrieb pflegt den Wald als naturnahen Erholungsraum für die Bevölkerung. Die Wälder in den Langen \nErlen werden bewirtschaftet, damit sie ihre Funktion bei der Trinkwasseraufbereitung nachhaltig erfül-\nlen. Die politisch erwünschte Leistungserbringung und die vielen Ansprüche verursachen einen grossen \nAufwand. \n \nDie Herausforderungen liegen im Umgang mit dem Klimawandel und eingeschleppten Baumkrankhei-\nten. Diese verursachen grosse und wenig planbare Zwangsnutzungen. Zudem besteht ein Sicherheits-\nrisiko durch absterbende Bäume. \n\n11.6.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Waldbewirtschaftung. Bewirtschaftung der Wälder der Einwohnergemeinde Riehen, der Bürgerge-\nmeinde Riehen und der IWB (insgesamt 365 Hektaren Wald).  \n \nB Hoheitliche Aufsicht. Als Revierförster des Forstreviers Riehen-Bettingen und Kleinbasel nimmt der \nBetriebsleiter des Forstbetriebs in Riehen, Bettingen und Basel (linke Rheinseite) hoheitliche Aufgaben \nwahr und berät die Waldeigentümer bezüglich Pflege und Nutzung ihrer Wälder. \n \nC Jagdaufsicht in den Basler Landgemeinden. Der Jagdaufseher ist für die Jagdaufsicht im Jagdre-\nvier Riehen-Bettingen zuständig. Ausserhalb der bejagten Gebiete ist der Wildtierbeauftragte gemäss \nJagdgesetz Basel-Stadt für sämtliche Belange der Wildtiere zuständig. \n\n11.6.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 Die Gemeinde fördert die Biodiversität im \nWaldareal. \n\n1. Umsetzung der Ziele gemäss Vertrag zum Waldreservat \nAusser- und Mittelberg. \n\nWEP***  2. Umsetzung der Waldrandkonzepte, Erhaltung und Förde-\nrung von Alt- und Totholz gemäss WEP Basel-Stadt 2021-\n2035. \n\nEZ 2 \nDie Riehener Wälder sind ein wichtiges Nah-\nerholungsgebiet für die Bevölkerung, dies soll \nweiterhin angeboten werden. \n\n1. Gut unterhaltene und attraktive Infrastrukturanlagen im \nWald. \n\nWEP***, BEP**** \n2. Umsetzung gemäss Positionspapier betreffend Sicherheit \nentlang von Infrastrukturanlagen. \n\nEZ 3 Sicherstellen des Erosions- und Trinkwasser-\nschutzes. \n\n1. Aufbau und Pflege von stufigen, stabilen struktur- und ar-\ntenreichen Waldbeständen. \n\nWaG*  \nWaV** \nWEP*** \nBEP**** \n\n2. Die Wälder werden nur zurückhaltend und auf aus-\nschliesslich vorgängig festgelegten Feinerschliessungsgas-\nsen mit schweren Maschinen befahren. \n\n3. Keine Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität. \n\nhttps://riehen.ch/verwaltung/abteilungen/27_forst\nhttps://riehen.ch/das-gruene-riehen/wald/\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/911.600\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/911.610\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Forst 105 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen, unter \nBerücksichtigung des digitalen Wandels, auf \ndie Bedürfnisse der Bevölkerung aus, mit dem \nZiel, möglichst viele Dienstleistungen online \nanbieten zu können. \n\n1. Bis Ende 2026 wird der gesamte Holzverkauf und die not-\nwendige Logistikkette für die Holzabfuhr mit einer speziellen \nWeb-App vom Betriebsleiter gesteuert. \n\nOberziel 6 Politik \nund Verwaltung 2. Bis Ende 2026 wird der aktuelle Zustand der Bestände, \n\ndie Massnahmenplanung und die Abrechnung der Beiträge \nvon Bund und Kanton über eine digitale, GIS-basierte Karte \nerfasst. \n\nLZ 1.4 Riehen bewahrt die Qualität der Naturräume \nund Grünanlagen. \n\n1. Sämtliche Massnahmen erfolgen nach dem Prinzip der \nNachhaltigkeit und den Grundsätzen des naturnahen Wald-\nbaus.  \n\nOberziel 1 \nWohn- und  \nLebensraum \n\n2. Der Schonung von Boden und Bestand sowie der Förde-\nrung der Struktur- und Artenvielfalt wird besondere Beach-\ntung geschenkt. \n\n3. Der Hiebsatz (Nutzungsrahmen) wird auf durchschnittlich \n2'000 - 2'800 Kubikmeter Holz pro Jahr festgelegt. \n\n \n*WaG Waldgesetz, ** WaV Waldverordnung, WEP*** Waldentwicklungsplan Basel-Stadt 2021-2035,  \nBEP**** Betriebsplan 2007-2020 Forstrevier Riehen-Bettingen inkl. Leitbild Wald beider Basel \n\n11.6.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n  Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \nEZ 3.1 Hektaren Jungwaldpflege  10 10 10 10 10 \nLZ 1.4.3 Kubikmeter Holz  1’850 1’900            2’000 2’050 2’100 \n\n \n\n11.6.5 Erfolgsrechnung \n\n \n Rechnung Budget Budget Abweichung Finanzplan Finanzplan Finanzplan \nin TCHF 2024 2025 2026 Vorjahresbudget 2027 2028 2029 \n\n30 Personalaufwand -581 -697 -663 34 -674 -682 -690 \n\n31 Sachaufwand -215 -170 -170 1 -176 -170 -170 \n\n33 Abschreibungen -13 -22 -13 10 -13 -13 -13 \n\n36 Beiträge an -3 -1 - 1 - - - \n\nTotal Aufwand -811 -891 -845 46 -862 -864 -872 \n41 Regalien und Konzessionen 5 7 7 - 7 7 7 \n42 Entgelte 182 87 104 17 104 104 104 \n\n43 Übrige Erträge - 190 - -190 2 2 1 \n\n44 Finanzertrag 7 - 4 4 4 4 4 \n\n46 Beiträge von 395 211 387 176 396 395 388 \n\nTotal Ertrag 588 495 502 7 513 512 504 \n\nErgebnis -223 -396 -344 52 -349 -353 -369 \n\n \n30 Die Abweichungen spiegeln die Effekte der lohnreglementarischen Anpassungen wider. \n31 Die umsetzbaren Sofortmassnahmen aus 2025 wurden in den Planjahren eingebucht und alle vom \nGemeinderat bewilligten finanzpolitischen Massnahmen ab 2026 berücksichtigt.  \n42 Zu erwartende Mehreinnahmen aufgrund von Zwangsnutzungen wurden budgetiert. \n\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/911.600\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/911.610\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/werkdienste/Waldentwicklungsplan-WEP-Basel-Stadt-2021-2035.pdf\nhttps://www.riehen.ch/das-gruene-riehen/wald/\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nBereich Forst 106 Inhaltsverzeichnis \n\n43/46 Die Bereinigungen der Verbuchungen wurden durchgeführt. Zudem wurden Mehreinnahmen \naus finanzpolitischen Massnahmen berücksichtigt. \n \n\n11.6.6 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 \nunbefristet                      3.00                      4.40                      4.40                    4.40                    4.40                    4.40  \nAusbildung                     2.00                      2.00                      2.00                    2.00                   2.00                    2.00  \n\n \nIm Jahre 2024 waren per Stichtag 31. Dezember zwei Stellen (1.4 FTE) nicht besetzt.  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nPlanungsauftrag betreffend besserer Mess- und Nachvollziehbarkeit von Indikatoren \nund Kennzahlen im AFP \n\n107 Inhaltsverzeichnis \n\n12 Planungsaufträge \n\n12.1 Planungsauftrag betreffend besserer Mess- und Nachvollziehbarkeit \nvon Indikatoren und Kennzahlen im AFP \n\nDer o.g. Planungsauftrag wurde am 22. Januar 2025 beim Ratssekretariat eingereicht. Die Stellung-\nnahme des Gemeinderats datiert vom 18. Februar 2025. Der Planungsauftrag wurde durch den Ein-\nwohnerrat am 2. April 2025 überwiesen und ist somit im nächsten Aufgaben- und Finanzplan, d.h. in \ndiesem Dokument AFP 2026 - 2029 zu berücksichtigen. Gemäss § 38 Abs. 5 der Geschäftsordnung \ndes Einwohnerrats (GO ER) verpflichtet der Planungsauftrag den Gemeinderat, die Planung im Aufga-\nben- und Finanzplan anzupassen und darin Bericht zu erstatten, wie der Planungsauftrag umgesetzt \nwurde.  \n \nBERICHT  \nIn allen Bereichen wurden die Zielsetzungen im Sinne der besseren Messbarkeit und Aussagekraft \nüberarbeitet. Die angepassten Zielsetzungen wurden, wo zeitlich möglich, mit den zuständigen Sach-\nkommissionen noch im Entwurfstadium besprochen. Bei dieser Gelegenheit wurden auch wenig fass-\nbare Zielsetzungen, solche, die Tagesgeschäftsaufgaben beschreiben oder kaum resp. gar keine Aus-\nsenwirkung entfalten, gestrichen. Dadurch wurde die Zahl der Entwicklungsziele insgesamt deutlich \nreduziert, was durchaus als Lernprozess nach Inkrafttreten des Neuen Steuerungsmodells per 1. Ja-\nnuar 2024 verstanden werden kann. Der jetzt dritte AFP, der inzwischen erarbeitet worden ist, hat auf \ndiese Weise nochmals gewonnen. \n \nKonkret wurde der AFP zur Verbesserung der Mess- und Nachvollziehbarkeit von Indikatoren und \nKennzahlen wie folgt ergänzt: \n \nRessort 1: Generalsekretariat \n- Die Entwicklungsziele und Massnahmen wurden im Vergleich zum letzten Aufgaben- und Finanz-\n\nplan geschärft und gekürzt sowie mit Indikatoren ausgewiesen. \n \nRessort 1: Verwaltungsleitung \n- Beim Beschrieb der Aufgaben des Bereichs wurden das Risikomanagement und die Aufgabentei-\n\nlung der dafür verantwortlichen Stabstellen ergänzt.  \n- Die Zahl der Entwicklungsziele wurde von bisher acht auf neu vier Entwicklungsziele deutlich re-\n\nduziert. Insbesondere Tagesgeschäftsaufgaben, die vornehmlich Innenwirkung entfalten (z. B. im \nPersonalwesen), sind bei den Zielsetzungen nicht mehr erwähnt. \n\n- Zu jedem Entwicklungsziel wird nur noch eine Massnahme festgehalten. Die Massnahme ist in \nden Kommentaren zusätzlich erläutert und es ist beschrieben, was der Einwohnerrat hierzu erwar-\nten kann.  \n\n- Die Indikatoren und Kennzahlen für den Bereich Verwaltungsleitung wurden ausgebaut. Dabei \nsind im Bereich Verwaltungsleitung auch Zahlen enthalten, welche die ganze Organisation be-\nschreiben, die aber durch eine der Stabstellen der Verwaltungsleitung für die ganze Organisation \nerhoben und bewirtschaftet werden. \n\n \nRessort 2: \n- Das Entwicklungsziel EZ 1 wurde durch einen Zusatzkommentar sowohl inhaltlich als auch zeitlich \n\npräzisiert. Auch das Legislaturziel wurde konkret terminiert. Pro Ziel ist nun jeweils nur noch eine \nMassnahme definiert. \n\n- Zusätzlich wurde eine Kennzahl von potenziell übergeordnetem Interesse aufgenommen. \n \nRessort 3: Abteilung Gesundheit und Soziales \n\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok.php?did=eb1b04742bd6429f9e964dee60200e9a-332&filename=22-26.639.02_Stellungnahme_des_Gemeinderats_zum_Planungsauftrag_Carol_Baltermia_und_Kons._betreffend_besserer_Mess-_und_Nachvollziehbarkeit_von_Indikatoren_und_Kennzahlen_im_AFP&v=1&r=Original&gremium=Einwohnerrat&sitzung=ER-Sitzung%20vom%202.%20April%202025&bereich=sitzung&traktandum=Stellungnahme%20des%20Gemeinderats%20zum%20Planungsauftrag%20Carol%20Baltermia%20und%20Kons.%20betreffend%20besserer%20Mess-%20und%20Nachvollziehbarkeit%20von%20Indikatoren%20und%20Kennzahlen%20im%20AFP%20(Nr.%2022-26.639.02)&sitzungsdatum=02.04.2025&typ=pdf\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok.php?did=eb1b04742bd6429f9e964dee60200e9a-332&filename=22-26.639.02_Stellungnahme_des_Gemeinderats_zum_Planungsauftrag_Carol_Baltermia_und_Kons._betreffend_besserer_Mess-_und_Nachvollziehbarkeit_von_Indikatoren_und_Kennzahlen_im_AFP&v=1&r=Original&gremium=Einwohnerrat&sitzung=ER-Sitzung%20vom%202.%20April%202025&bereich=sitzung&traktandum=Stellungnahme%20des%20Gemeinderats%20zum%20Planungsauftrag%20Carol%20Baltermia%20und%20Kons.%20betreffend%20besserer%20Mess-%20und%20Nachvollziehbarkeit%20von%20Indikatoren%20und%20Kennzahlen%20im%20AFP%20(Nr.%2022-26.639.02)&sitzungsdatum=02.04.2025&typ=pdf\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok.php?did=802d4a81498b4112ad7978e9c3a7b3d0-332&v=1&r=Original&filename=Beschlussprotokoll_der_ER-Sitzung_vom_2._April_2025&gremium=Einwohnerrat&sitzung=ER-Sitzung%20vom%202.%20April%202025&bereich=sitzung&sitzungsdatum=02.04.2025&typ=pdf\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/RiE%2520152.100\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/RiE%2520152.100\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nPlanungsauftrag betreffend besserer Mess- und Nachvollziehbarkeit von Indikatoren \nund Kennzahlen im AFP \n\n108 Inhaltsverzeichnis \n\n- Im Bereich Sozialhilfe und Soziale Dienste wurden zwei bisher getrennte Ziele zusammengeführt. \nAuf die Abbildung der eigentlichen Aufgabenerfüllung in den Zielen wurde verzichtet, da diese zum \nGrundauftrag gehört. Die erläuternden Texte entfielen, da Ziele und Massnahmen selbsterklärend \nsind. Die Indikatoren wurden überarbeitet und präzisiert. \n\n- Im Bereich Gesundheit, Alter und Pflege wurden die Texte der Umfeldanalyse gestrafft. Ein Ziel \nmit den zugehörigen Indikatoren entfiel aufgrund vollständiger Zielerreichung. Zudem wurden die \nFormulierungen zu Zielen, Massnahmen und Erläuterungen geschärft. \n\n- Als Folge der finanzpolitischen Massnahmen wurden im Bereich Entwicklungszusammenarbeit \nUmfeldanalyse, Ziele, Massnahmen, Erläuterungen sowie die entsprechenden Indikatoren ange-\npasst. \n\n \nRessort 4: Abteilung Bildung und Familie \n- Beim Beschrieb der Ausgangslage wurden Aktualisierungen und Kürzungen vorgenommen. \n- Die Entwicklungsziele wurden in der Komplexität vereinfacht, im zentralen Inhalt jedoch belassen. \n- Die Massnahmen wurden konkret und vereinfacht formuliert und mit einer Terminierung ergänzt. \n- Die Massnahmen wurden mit Fokus auf die nachfolgenden 3 Jahre sowie möglichst auf maximal \n\nzwei Massnahmen je Entwicklungs- oder Legislaturziel reduziert. \n- Eine Massnahme aus dem Planungsauftrag Schultheiss wurde neu aufgenommen. \n- Bei Bedarf wurden Entwicklungsziele oder Massnahmen mit einem ergänzenden Kommentar er-\n\nläutert. \n \nRessort 5: Abteilung Kultur, Freizeit und Sport. \n- Beim Beschrieb der Aufgaben wurden ein paar Aktualisierungen und Ergänzungen vorgenommen, \n\nz. B. die digitale und infrastrukturelle Weiterentwicklung der Betriebe und Anlagen aufgenommen. \n- Es wurden im Bereich Kultur zwei Entwicklungsziele neu beschrieben und jeweils maximal zwei \n\nneue Massnahmen definiert. \n- Auch im Bereich Freizeit und Jugend fand eine Reduktion auf zwei Entwicklungsziele statt. Die \n\nZielsetzungen und Massnahmen im Bereich Sport wurden geschärft. \n- Die Massnahmen in allen drei Bereichen wurden konkretisiert und / oder neu formuliert. Sie bein-\n\nhalten zudem i. d. R. eine Terminierung. Dies wird dazu führen, dass einige Massnahmen und ggf. \nauch die Entwicklungsziele nach ein bis zwei Jahren durch neue ersetzt werden müssen. \n\n- Mit Kommentaren werden zusätzlich Erläuterungen zu den Massnahmen und Indikatoren geliefert, \nso dass klarer wird, was der Einwohnerrat erwarten kann. \n\n- Das Tagesgeschäft, das wie oben beschrieben aus den Zielsetzungen gestrichen wurde, wird \ndurch zusätzliche Kennzahlen dokumentiert. \n\n \nRessort 6:  \nDie Entwicklungsziele (EZ) wurden im Vergleich zum letzten Aufgaben- und Finanzplan auf jene EZ \nreduziert, für die messbare Indikatoren vorhanden sind. Nicht messbare Ziele und Massnahmen sind \nbereichsweise im einleitenden Kapitel Umfeldanalyse, Herausforderungen, Rahmenbedingungen be-\nschrieben:  \n- Im Bereich Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft wurden die bisherigen EZ 1, 2, 5 und 6 ge-\n\nstrichen, die EZ 3 und 4 bezüglich messbarer Indikatoren geschärft. \n- Im Bereich Mobilität und Energie wurde das bisherige EZ 3 aufgrund von Abhängigkeiten von kan-\n\ntonalen Vorgaben gestrichen, die bisherigen EZ 4 und 5 wurden zusammengenommen und ge-\nschärft. \n\n- Im Bereich Verkehrsnetz wurde das bisherige EZ 1 gestrichen, das Vorhaben ist im einleitenden \nText erläutert.  \n\n- Im Bereich Wasser wurden das EZ 1 und 5 gestrichen, da sie thematisch zur Spezialfinanzierung \nAbwasser gehören und EZ 1 dort ebenfalls vorhanden war. Die EZ 2 und 3 wurden geschärft.  \n\n- Im Bereich Spezialfinanzierung K-Netz wurde das EZ 3 gestrichen und das Vorhaben im einleiten-\nden Text erläutert.  \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nPlanungsauftrag zur Ermittlung der tatsächlichen Kosten und der allfälligen \nNeufestsetzung von Elternbeiträgen für Angebote im Bereich B & F 109 Inhaltsverzeichnis \n\n- Im Bereich Spezialfinanzierung Abwasser wurde das neue EZ 2 ergänzt und geschärft, welches \nim Bereich Wasser gestrichen wurde (bisheriges EZ 5). \n \n\nRessort 7:  \n- Der AFP wurde durch sämtliche Betriebe der Werkdienste überarbeitet, da hauptsächlich wieder-\n\nkehrende Aufgaben ausgeführt werden, sind signifikante Änderungen nicht möglich.  \n- Es wurden Verlinkungen zu der Homepage der Gemeinde eingearbeitet. Weiter wurden mit dem \n\nControlling erste Schritte eingeleitet, so dass künftig über die Gemeindehomepage auf die kanto-\nnale Datenbank zugegriffen werden kann (Abfallmengen, Besucher Recyclingpark, etc.). \n\n- Die Kennzahlen, wie auch die Werte der Indikatoren aller Betriebe der Werkdienste, wurden über-\narbeitet und angepasst.  \n\n- An den Entwicklungszielen wurde festgehalten, erste Ziele sollen bis in das Jahr 2026 umgesetzt \nsein, danach werden die Entwicklungsziele angepasst und Neue gesetzt.  \n\n- Sämtliche Kennzahlen und Indikatoren werden in den kommenden Jahren analysiert und bei Be-\ndarf angepasst.  \n\n \nLaut § 38 Abs. 6 GO ER entscheidet der Einwohnerrat, ob er den Planungsauftrag abschreiben oder \nstehen lassen will.  \n \nDer Gemeinderat beantragt den Planungsauftrag mit diesem Bericht abzuschreiben. \n\n12.2 Planungsauftrag zur Ermittlung der tatsächlichen Kosten und der all-\nfälligen Neufestsetzung von Elternbeiträgen für Angebote im Bereich \nB & F \n\nDer o. g. Planungsauftrag wurde am 22. Januar 2025 beim Ratssekretariat eingereicht. Die Stellung-\nnahme des Gemeinderats datiert vom 25. Februar 2025. Der Planungsauftrag wurde durch den Ein-\nwohnerrat am 2. April 2025 überwiesen und ist somit im nächsten Aufgaben- und Finanzplan, d. h. in \ndiesem Dokument AFP 2026 - 2029 zu berücksichtigen. Gemäss § 38 Abs. 5 der Geschäftsordnung \ndes Einwohnerrats (GO ER) verpflichtet der Planungsauftrag den Gemeinderat, die Planung im Aufga-\nben- und Finanzplan anzupassen und darin Bericht zu erstatten, wie der Planungsauftrag umgesetzt \nwurde.  \n \nBERICHT  \nZu den Arbeitsfeldern des Ressorts Bildung und Familie, in denen Elternbeiträge berechnet werden, \nwurde jeweils zu den Kennzahlen eine Rubrik ergänzt, in denen der Anteil der Elternbeiträge an den \nGesamtkosten sowie die jeweiligen Kosten von vergleichbaren Norm-Familien mit unterschiedlicher \nfinanzieller Leistungsfähigkeit ausgewiesen sind. Dies betrifft  \n- die Tagesstruktur im Ressort Bildung und Familie, Bereich Gemeindeschulen (Kap. 8.2),  \n- die Tagesbetreuung im Ressort Bildung und Familie, Bereich Familie und frühe Kindheit (Kap. \n\n8.3),  \n- den ausserschulischen Musikunterricht (Ressort Bildung und Familie, Bereich ausserschulische \n\nMusikförderung (Kap. 8.4) sowie  \n- die Tagesferien im Ressort Kultur, Freizeit, Sport, Bereich Freizeit und Jugend (Kap. 9.3), welche \n\nstrategisch von Bildung und Familie gesteuert werden. \nDer Gemeinderat legte bereits fest, dass die Elterntarife in der Tagesstruktur zum Schuljahr 2026/27 \nangehoben werden, was im AFP 2026 somit bereits für 5 Monate wirksam wird. Mit der Prognose des \nlaufenden Jahres 2025 sowie der Kalkulation für das kommende Jahr 2026 können Veränderungen \naufgezeigt werden. Diese werden zudem in einem kurzen Text erläutert. \n \nDie einwohnerrätliche Sachkommission Bildung und Familie (SBF) erhält jährlich im Rahmen ihrer Be-\nratungen des AFP einen vertieften Einblick zu den oben aufgeführten Leistungen, zu deren Kosten-\nstruktur, Elternbeiträgen sowie allfälligen Veränderungen. \n\nhttps://riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=bf53a0cae3594cb187344271660aedbb-332&geschaeft=Planungsauftrag%20Claudia%20Schultheiss%20zur%20Ermittlung%20der%20tats%C3%A4chlichen%20Kosten%20und%20der%20allf%C3%A4lligen%20Neufestsetzung%20von%20Elternbeitr%C3%A4gen%20f%C3%BCr%20Angebote%20im%20Bereich%20B&F&filename=22-26.640.02_Stellungnahme_des_Gemeinderats_zum_Planungsauftrag_Claudia_Schultheiss_zur_Ermittlung_der_tatsaechlichen_Kosten_und_der_allfaelligen_Neufestsetzung_von_Elternbeitraege_fuer_Angebote_im_Bereich_BF&v=1&r=PDF&typ=pdf\nhttps://riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=bf53a0cae3594cb187344271660aedbb-332&geschaeft=Planungsauftrag%20Claudia%20Schultheiss%20zur%20Ermittlung%20der%20tats%C3%A4chlichen%20Kosten%20und%20der%20allf%C3%A4lligen%20Neufestsetzung%20von%20Elternbeitr%C3%A4gen%20f%C3%BCr%20Angebote%20im%20Bereich%20B&F&filename=22-26.640.02_Stellungnahme_des_Gemeinderats_zum_Planungsauftrag_Claudia_Schultheiss_zur_Ermittlung_der_tatsaechlichen_Kosten_und_der_allfaelligen_Neufestsetzung_von_Elternbeitraege_fuer_Angebote_im_Bereich_BF&v=1&r=PDF&typ=pdf\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok.php?did=802d4a81498b4112ad7978e9c3a7b3d0-332&v=1&r=Original&filename=Beschlussprotokoll_der_ER-Sitzung_vom_2._April_2025&gremium=Einwohnerrat&sitzung=ER-Sitzung%20vom%202.%20April%202025&bereich=sitzung&sitzungsdatum=02.04.2025&typ=pdf\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/RiE%2520152.100\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/RiE%2520152.100\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nPlanungsauftrag zur Ermittlung der tatsächlichen Kosten und der allfälligen \nNeufestsetzung von Elternbeiträgen für Angebote im Bereich B & F 110 Inhaltsverzeichnis \n\n \nDer Gemeinderat beantragt den Planungsauftrag mit diesem Bericht abzuschreiben. \n\nAnhang \n\n‒ Link zum Rechnungslegungshandbuch \n‒ Link zum NSR-Glossar \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/nsr/AFP/Rechnungslegungshandbuch-NSR-Version-1.2_10.9.2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/nsr/NSR_Glossar.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/nsr/AFP/NSR_Glossar.pdf\n\n\n \n \n\nInvestitionsprogramm Verwaltungsvermögen über 10 Jahre 111 Inhaltsverzeichnis \n\n        Investitionsprogramm Verwaltungsvermögen über 10 Jahre           \n            (alle Beträge in TCHF) \n  \n\n   Total Investitionsvolumen 27'114 23'258 25'237 17'565 \n\n \n18'390 \n\n \n\n14'490 12'990 6'790 2'008 1'990 \n\n      Bewilligt für Investitionsrechnung AFP 2026 - 2029           27'114            23'258            25'237           17'565        \n\nInvestitionsbezeichnung \n\nR\nes\n\nso\nrt \n\nBereich neu / gebunden Budget \n2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029  Plan 2030 Plan \n\n2031 \nPlan \n2032 \n\nPlan \n2033 \n\nPlan \n2034 \n\nPlan \n2035 \n\nDigitalisierung Zeiterfassung, Absenzen- und Spesenmanagement 1 Verwaltungsleitung neu 97                   \n\n1 Darlehen Bau- und Wohngenossenschaft Höflirain, Grendelgasse 22 2 Finanzen --- -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 \n\n1 Darlehen Bau- und Wohngenossenschaft Höflirain, Rauracherstrasse 2 Finanzen --- -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 \n\n1 Darlehen Wohnbau-Genossenschaftsverband Nordwest (WGN), Kohlistieg 2 Finanzen --- -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 \n\n1 Darlehen Wohngenossenschaft Vogelbach, Kettenackerweg 28 2 Finanzen  --- -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 \n\nBaselstrasse 71-73, Ökonomiegebäude, Ausbau Dachgeschoss Fondation (Anteil Gde), Orangerie (2026) 2 Immobilien VV neu 125                   \n\nBaselstrasse 77, Villa Berower, Dach-, Spenglerarbeiten 2 Immobilien VV gebunden 50                   \n\nBluttrainweg, Erw. oder Ersatzneubau Freizeitzentrum Landauer mit KiGa Projektierung 2 Immobilien VV neu 250 500 3'500 4'000 2'100           \n\nBurgstrasse, Gesamtsanierung Turnhalle PS Burgstrasse 2 Immobilien VV neu 150                   \n\nErlensträsschen, DKG Kirchgasse 2 Immobilien VV neu 350 1'500 2'300               \n\nErlensträsschen, Erweiterung PS Erlensträsschen mit Turnhalle mit Architekturwettbewerb 300k 2 Immobilien VV neu   50 500 950 500 5'500 11'000 4'800     \n\nErlensträsschen, Erweiterung PS Erlensträsschen mit Turnhalle, Architekturwettbewerb 2 Immobilien VV neu 50 250                 \n\nHaselrain 65, Erneuerung Schliessanlage, Notstromvers., Hauptverteilung, Lüftung 2 Immobilien VV gebunden 150                   \n\nHinter Gärten, Erweiterung PS Hinter Gärten mit Erweiterung Turnhalle 2 Immobilien VV neu 500 1'900 1'300 13'300 14'000 7'000         \n\nHinter Gärten, Neubau Dreifachkindergarten 2 Immobilien VV neu 500 1'000 1'000 1'000             \n\nHinter Gärten, Wettbewerb KG 2 Immobilien VV neu 150                   \n\nLangenlängeweg, Erweiterung PS Hebelschulhaus 2 Immobilien VV neu 3'900 11'200 10'700 2'250             \n\nLangenlängeweg, Gesamtsanierung und Erweiterung Kindergarten 2 Immobilien VV neu 2'000 1'500                 \n\nMaienbühlsträsschen, Bauernhof Wohnhaus Fensterersatz, energ. Massnahmen 2 Immobilien VV gebunden 300                   \n\nProv. Schulstandort TSB Verschiebung und Aufstockung 2 Immobilien VV neu 300 2'500 4'500               \n\nProv. Schulstandort TSB zus. Modul  2 Immobilien VV neu 3'780                   \n\nRössligasse 53 Orangerie, Gesamtsanierung 2 Immobilien VV gebunden 270                   \n\nRössligasse 61, Umbau Gewächshaus für Rebbau 2 Immobilien VV gebunden 210                   \n\nSchmidgasse, Teilsanierung Kindergarten 2 Immobilien VV gebunden 250 250 700 1'000             \n\nSiegwaldweg, Neubau Doppelkindergarten mit Mehrzweckraum 2 Immobilien VV neu 500                   \n\nWasserstelzen, Gesamtsanierung PS Wasserstelzen 2 Immobilien VV neu 12'200 3'876                 \n\nWettsteinstrasse 1, Gemeindehaus, Gesamtsanierung 2 Immobilien VV neu 100 300                 \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nInvestitionsprogramm Verwaltungsvermögen über 10 Jahre 112 Inhaltsverzeichnis 112 \n\n \n\n   Total Investitionsvolumen          27'114           23'258           25'237           17'565  \n\n \n         18'390  \n\n \n\n         14'490           12'990              6'790              2'008              1'990  \n\n      Bewilligt für Investitionsrechnung AFP 2026 - 2029           27'114            23'258            25'237           17'565        \n\nInvestitionsbezeichnung \n\nR\nes\n\nso\nrt \n\nBereich neu / gebunden Budget \n2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029  Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033 Plan 2034 Plan 2035 \n\nDigitalisierung der Gemeindeschulen von Bettingen und Riehen 4 Schulen gebunden 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 \n\nSpielplatz Hackberg 5 Freizeit und Jugend gebunden 120                   \n\nAnzeigetafel Sportanlage Grendelmatte 5 Sport gebunden     200               \n\nErsatzbeleuchtung (LED) inkl. Kandelaber Bändli und C-Feld Sportanlage Grendelmatte 5 Sport gebunden       300             \n\nSanierung / Instandsetzung Hartplatz, Sportanlage Grendelmatte 5 Sport gebunden   300                 \n\nSanierung / Instandsetzung Leichtathletikanlage, Sportanlage Grendelmatte 5 Sport gebunden 1'210                   \n\nSanierung Filteranlage Naturbad Riehen  5 Sport gebunden 130                   \n\nStabhochsprunganlage Sportanlage Grendelmatte 5 Sport gebunden   50                 \n\nWinterkunstrasen Sportanlage Grendelmatte 5 Sport gebunden   80                 \n\nSlow Water 6 Landwirtschaft neu 140 140                 \n\nBahnhofstrasse, Neue Monitorstele beim neuen Zugang Bahnhof 6 Mobilität und Energie neu   60                 \n\nArtelweg, Erstellung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden 144                   \n\nAuhaldenweg, Erstellung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden   184                 \n\nBahnhofstrasse, Erneuerung Kanalisation Einstiegsschächte 6 Spezialf. Abwasser gebunden     25               \n\nGrendelgasse, Erneuerung Kanalisation Einstiegsschächte 6 Spezialf. Abwasser gebunden     25               \n\nGrenzacherweg, Erneuerung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden   150 150               \n\nGrenzacherweg, Erneuerung Kanalisation Projektierung 6 Spezialf. Abwasser gebunden 15                   \n\nHackbergstrasse, Erneuerung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden 150                   \n\nHauptsammelkanal, Erneuerung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden 170                   \n\nHohlweg, Erstellung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden     100               \n\nHohlweg, Erstellung Kanalisation / Projektierung 6 Spezialf. Abwasser gebunden 15                   \n\nHörnliallee / Kohlistieg, Sanierung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden   150 680               \n\nKanalisation, Dolenbeiträge 6 Spezialf. Abwasser --- -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 \n\nLichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Sanierung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden     170               \n\nLichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Sanierung Kanalisation / Projektierung 6 Spezialf. Abwasser gebunden 15                   \n\nMeierweg, Erstellung Kanalisation ("Bypass" Meierweg-Gerstenweg) 6 Spezialf. Abwasser gebunden     382               \n\nMorystrasse, Erneuerung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden     500 200             \n\nMorystrasse, Erneuerung Kanalisation / Projektierung 6 Spezialf. Abwasser gebunden 30                   \n\nRudolf Wackernagel-Strasse, Erneuerung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden   85                 \n\nRütiring, Sanierung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden     270               \n\nRütiring, Sanierung Kanalisation / Projektierung 6 Spezialf. Abwasser gebunden 30                   \n\nSanierung Pumpenanlage Erlensträsschen 6 Spezialf. Abwasser gebunden   50                 \n\n \n \n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nInvestitionsprogramm Verwaltungsvermögen über 10 Jahre 113 Inhaltsverzeichnis 113 \n\n   Total Investitionsvolumen          27'114           23'258           25'237           17'565  \n\n \n         18'390  \n\n \n\n         14'490           12'990              6'790              2'008              1'990  \n\n      Bewilligt für Investitionsrechnung AFP 2026 - 2029           27'114            23'258            25'237           17'565        \n\nInvestitionsbezeichnung \n\nR\nes\n\nso\nrt \n\nBereich neu / gebunden Budget \n2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029  Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033 Plan 2034 Plan 2035 \n\nSchlossgasse, Erneuerung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden     400               \n\nSchlossgasse, Erneuerung Kanalisation / Projektierung 6 Spezialf. Abwasser gebunden 25                   \n\nAlbert Oeri-Strasse, Erneuerung OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 52                   \n\nArtelweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz ---   -115                 \n\nArtelweg, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 252                   \n\nAuhaldenweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz ---     -227               \n\nAuhaldenweg, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden   293                 \n\nBachtelenweg, Erneuerung / Umgestaltung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz neu 370                   \n\nBahnhofstrasse, Erneuerung / Umgestaltung 6 Verkehrsnetz neu     1'000 1'170             \n\nBahnhofstrasse, Erneuerung / Umgestaltung / Projektierung 6 Verkehrsnetz gebunden 50   30 20             \n\nBahnhofstrasse, Erneuerung / Umgestaltung; Bundesbeiträge 6 Verkehrsnetz neu     -400 -470             \n\nBäumlihofstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 60                   \n\nBehiG, Umbau Bus-Haltestellen / Haltekanten (Diverse) 6 Verkehrsnetz gebunden   200 200 200             \n\nBehiG, Umbau Bus-Haltestellen / Haltekanten (Diverse) / Projektierung 6 Verkehrsnetz gebunden 40 40 40               \n\nBockrainweg, Erneuerung OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 52                   \n\nDünnschichtbeläge; Diverse Strassen 6 Verkehrsnetz gebunden 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 \n\nElsternweg, Erneuerung OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 30                   \n\nGerstenweg, Eneuerung OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 135                   \n\nGrendelgasse, Erneuerung / Instandstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden     350               \n\nGrendelgasse, Erneuerung / Instandstellung Strasse inkl. OeB / Projektierung 6 Verkehrsnetz gebunden   30                 \n\nGrenzacherweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz neu   1'200 1'200               \n\nGrenzacherweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB / Ingenieurausschreibung 6 Verkehrsnetz gebunden 15                   \n\nGrenzacherweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB / Projektierung 6 Verkehrsnetz gebunden 40                   \n\nGstäderweglein, Neubau 6 Verkehrsnetz neu       100             \n\nGstäderweglein, Neubau / Projektierung 6 Verkehrsnetz gebunden   20                 \n\nHackbergerstrasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz ---   -200                 \n\nHackbergstrasse, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 290                   \n\nHohlweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz ----       -330             \n\nHohlweg, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden     400               \n\nHohlweg, Erstellung Strasse inkl. OeB / Projektierung 6 Verkehrsnetz gebunden 50                   \n\nHörnliallee / Kohlistieg, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz neu   600 593               \n\n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nInvestitionsprogramm Verwaltungsvermögen über 10 Jahre 114 Inhaltsverzeichnis 114 \n\n   Total Investitionsvolumen          27'114           23'258           25'237           17'565  \n\n \n         18'390  \n\n \n\n         14'490           12'990  6'790 2'008 1'990 \n\n      \nBewilligt für Investitionsrechnung AFP 2026 - \n\n2029 \n          \n\n27'114  \n          \n\n23'258  \n          \n\n25'237           17'565        \n\nInvestitionsbezeichnung \n\nR\nes\n\nso\nrt \n\nBereich neu / gebunden Budget \n2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029  Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033 Plan 2034 Plan 2035 \n\nIn der Au, Erneuerung OeB (Teil 2) 6 Verkehrsnetz gebunden 38                   \n\nInstandstellung Velo- und Fussgängerbrücke Rainallee Nr. 19 (Brückenkataster) 6 Verkehrsnetz gebunden 165                   \n\nInstandstellung Velo- und Fussgängerbrücke Wasserstelzenweg Nr. 18 (Brückenka-\ntaster) 6 Verkehrsnetz gebunden 165                   \n\nInzlingerstrasse, Erneuerung OeB 6 Verkehrsnetz gebunden   120                 \n\nKäppeligasse / Grienbodenweg, Erneuerung OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 133                   \n\nKettenackerweg, Erneuerung OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 165                   \n\nKohlistieg, Erneuerung Strasse 6 Verkehrsnetz gebunden 735                   \n\nLachenwegli, Erneuerung OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 40                   \n\nLichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz ----       -240             \n\nLichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden     300               \n\nLichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse inkl. OeB / Projektierung 6 Verkehrsnetz gebunden 30                   \n\nMeierweg, Erneuerung / Instandstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 28                   \n\nMeierweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz ---         -200           \n\nMeierweg, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz neu     491 545             \n\nMohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse 6 Verkehrsnetz gebunden     180               \n\nMohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse / Projektierung 6 Verkehrsnetz gebunden 20                   \n\nMohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz ----       -90             \n\nMorystrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz neu   400 1'000 1'000             \n\nMorystrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB / Ingenieurausschreibung 6 Verkehrsnetz neu 30                   \n\nMorystrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB / Projektierung 6 Verkehrsnetz neu 100 80                 \n\nOeffentl. Beleuchtung / Einzelprojekte Gemeindestrassen 6 Verkehrsnetz gebunden 0 135 525 227 200 200 200 200 200 200 \n\nOeffentl. Beleuchtung, Erneuerung / Umrüstung auf LED 6 Verkehrsnetz neu 80                   \n\nRauracherstrasse, Erneuerung OeB / Trottoirüberfahrten 6 Verkehrsnetz gebunden 160 163                 \n\nRudolf Wackernagel-Strasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz neu 2'500 2'500 1'091               \n\nRudolf Wackernagel-Strasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB / Projektierung 6 Verkehrsnetz neu 40                   \n\nRütiring, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden     700 850             \n\nRütiring, Erneuerung Strasse inkl. OeB / inkl. Kanalisation / Ingenieurausschreibung 6 Verkehrsnetz gebunden   20                 \n\nRütiring, Erneuerung Strasse inkl. OeB / Projektierung 6 Verkehrsnetz gebunden 55 35                 \n\nSchlossgasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden     800 200             \n\nSchlossgasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB / Projektierung 6 Verkehrsnetz gebunden 55                   \n\nSchützengasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB und BehiG Haltestellen "Hinter Gärten" 6 Verkehrsnetz gebunden 960                   \n \n \n \n \n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nInvestitionsprogramm Verwaltungsvermögen über 10 Jahre 115 Inhaltsverzeichnis 115 \n\n   Total Investitionsvolumen          27'114           23'258           25'237           17'565  \n\n \n         18'390  \n\n \n\n         14'490           12'990              6'790              2'008              1'990  \n\n      Bewilligt für Investitionsrechnung AFP 2026 - 2029           27'114            23'258            25'237           17'565        \n\nInvestitionsbezeichnung \n\nR\nes\n\nso\nrt \n\nBereich neu / gebunden Budget \n2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029  Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033 Plan 2034 Plan 2035 \n\nSteinbrecheweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz ---       -115             \n\nSteinbrecheweg, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden     180               \n\nSteinbrecheweg, Erstellung Strasse inkl. OeB / Projektierung 6 Verkehrsnetz gebunden 20                   \n\nStellimattweg, Erneuerung OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 135                   \n\nStrassensanierungen Diverse (aktivierbar) inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden         2'200 2'200 2'200 2'200 2'200 2'200 \n\nUntere Wenkenhofstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 450                   \n\nAubach: Sanierung Uferverbauung und Quellfassungen 6 Wasser neu 200                   \n\nHochwasserschutz Bettingerbach 6 Wasser neu 2'000 5'025                 \n\nHochwasserschutz Bettingerbach; Bundesbeiträge 6 Wasser --- -1'333 -3'409                 \n\nHochwasserschutz Hungerbach 6 Wasser neu 240 600                 \n\nHochwasserschutz Hungerbach; Bundesbeiträge 6 Wasser --- -160 -407                 \n\nHochwasserschutz Immenbach 6 Wasser neu 1'300 2'715                 \n\nHochwasserschutz Immenbach; Bundesbeiträge 6 Wasser --- -867 -1'843                 \n\nSanierung Wenkenweiher 6 Wasser neu 70                   \n\nFuhrpark; Daily-1, Kleinlastwagen mit Kipper, Regie - 70-01.01.107 7 Interne Dienste gebunden 90                   \n\nFuhrpark; Daily-2, Pritschenwagen, Gärtnerei - 70-01.01.120 7 Interne Dienste gebunden     75               \n\nFuhrpark; Daily-3, Pritschenwagen, Regie - 70-01.01.118 7 Interne Dienste gebunden       100             \n\nFuhrpark; Durso-1, Kommunaltransporter, Gärtnerei - 70-01.01.135 7 Interne Dienste gebunden   175                 \n\nFuhrpark; Duster-1, Personenwagen, Jagdaufsicht - 70-01.01.130 7 Interne Dienste gebunden       50             \n\nFuhrpark; Elk-1, Klein-Transporter, Ortsreinigung - 70-01.01.125 7 Interne Dienste gebunden       50             \n\nFuhrpark; Elk-4, Klein-Transporter, Friedhof - 70-01.01.126 7 Interne Dienste gebunden     75               \n\nFuhrpark; Elk-7, Stapler, Sportplatz - 70-01.01.100 7 Interne Dienste gebunden   50                 \n\nFuhrpark; Holder-2, Geräteträger, Gärtnerei - 70-01.01.142 7 Interne Dienste gebunden     250               \n\nFuhrpark; John-1, Traktor, Sportanlage Grendelmatte - 70-01.01.136 7 Interne Dienste gebunden     125               \n\nFuhrpark; Kubota-1, Kleintransporter, Sportanlage Grendelmatte - 70-01.01.139 7 Interne Dienste gebunden   75                 \n\nFuhrpark; Landi-3, Geländewagen mit Winterdienst, Regie - 70-01.01.109 7 Interne Dienste gebunden 100                   \n\nFuhrpark; Lindner-1, Kommunaltransporter, Gärtnerei/Regie - 70-01.01.144 7 Interne Dienste gebunden     185               \n\nFuhrpark; LW-2, Lastwagen mit Kran, Regie - 70-01.01.102 7 Interne Dienste gebunden     400               \n\nFuhrpark; LW-3, Kehrichtwagen, Abfuhr 7 Interne Dienste neu 1'150                   \n\nFuhrpark; LW-4, Kehrichtwagen, Abfuhr 7 Interne Dienste neu 1'150                   \n\nFuhrpark; LW-5, Forstfahrzeug, Forstbetrieb - 70-01.01.105 7 Interne Dienste gebunden     500               \n\nFuhrpark; MFH-2, Kompaktkehrmaschine, Ortsreinigung - 70-01.01.131 7 Interne Dienste gebunden     250               \n \n \n\n\n\n AFP 2026 bis 2029 \n \n\nInvestitionsprogramm Verwaltungsvermögen über 10 Jahre 116 Inhaltsverzeichnis 116 \n\n   Total Investitionsvolumen          27'114           23'258           25'237           17'565  \n\n \n         18'390  \n\n \n\n         14'490           12'990              6'790              2'008              1'990  \n\n      Bewilligt für Investitionsrechnung AFP 2026 - 2029           27'114            23'258            25'237           17'565        \n\nInvestitionsbezeichnung \n\nR\nes\n\nso\nrt \n\nBereich neu / gebunden Budget \n2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029  Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033 Plan 2034 Plan 2035 \n\nFuhrpark; MFH-3, Kompaktkehrmaschine, Ortsreinigung - 70-01.01.129 7 Interne Dienste gebunden       250             \n\nFuhrpark; Panda-1, Personenwagen, Forst - 70-01.01.145 7 Interne Dienste gebunden       50             \n\nFuhrpark; Pia-1, Lieferwagen, Gärtnerei - 70-01.01.137 7 Interne Dienste gebunden     75               \n\nFuhrpark; Pia-2, Lieferwagen, Gärtnerei - 70-01.01.143 7 Interne Dienste gebunden       75             \n\nFuhrpark; Pia-3, Lieferwagen, Ortsreinigung - 70-01.01.146 7 Interne Dienste gebunden       50             \n\nFuhrpark; Pia-4, Lieferwagen, Ortsreinigung 7 Interne Dienste gebunden 200                   \n\nFuhrpark; Pia-5, Lieferwagen, Ortsreinigung - 70-01.01.123 7 Interne Dienste gebunden   50                 \n\nFuhrpark; Pia-6, Lieferwagen, Ortsreinigung - 70-01.01.124 7 Interne Dienste gebunden   20                 \n\nFuhrpark; Pia-7, Lieferwagen, Gärtnerei - 70-01.01.138 7 Interne Dienste gebunden   65                 \n\nFuhrpark; Pia-8, Lieferwagen, Gärtnerei - 70-01.01.132 7 Interne Dienste gebunden     75               \n\nFuhrpark; Pony-1, Schwemmfahrzeug, Ortsreinigung 70-01.01.101 7 Interne Dienste gebunden 215                   \n\nFuhrpark; Ran-1, Grossflächenmäher, Sportanlage Grendelmatte 7 Interne Dienste gebunden 175                   \n\nFuhrpark; Rapid-1, Balkenmäher, Gärtnerei - 70-01.01.134 7 Interne Dienste gebunden   50                 \n\nFuhrpark; Rex-1, Kommunaltransporter, Regie - 70-01.01.110 7 Interne Dienste gebunden     200               \n\nFuhrpark; Toro-1, Grossflächenmäher, Gärtnerei - 70-01.01.141 7 Interne Dienste gebunden   175                 \n\nFuhrpark; VW-1, Pritschenwagen, AIP - 70-01.01.122 7 Interne Dienste gebunden     75               \n\nFuhrpark; VW-2, Pritschenfahrzeug, Gärtnerei - 70-01.01.148 7 Interne Dienste gebunden   75                 \n\nFuhrpark; VW-3, Pritschenwagen, Gärtnerei/Regie - 70-01.01.117 7 Interne Dienste gebunden     125               \n\nFuhrpark; VW-4, Pritschenfahrzeug, Forstbetrieb - 70-01.01.115 7 Interne Dienste gebunden   100                 \n\nFuhrpark; VW-5, Pritschenfahrzeug, Gärtnerei - 70-01.01.116 7 Interne Dienste gebunden   100                 \n\nFuhrpark; VW-6, Servicewagen, Int. Dienste/Schreiner - 70-01.01.121 7 Interne Dienste gebunden       65             \n\nFuhrpark; Zafira-1, Personenwagen, Weibeldienst - 70-01.01.112 7 Interne Dienste gebunden 0 60                 \n\nLeitung Interne Dienste; Fachapplikation Werkdienste 7 Interne Dienste neu 225                   \n\nWerkhof Betrieb - Schreinerei Geräte - 70-01.01.010 7 Interne Dienste gebunden 100                   \n\nLaubcontainer mit Ladeschaufel - 70-02.01.020 7 Strassen und Entsorgung neu 50                   \n\nPressmulde Papier und Karton - 70-03.01.060 7 Strassen und Entsorgung gebunden 50                   \n\nSensoriksystem für Winterdienst - 70-02.01.040 7 Strassen und Entsorgung neu 50                   \n\nPauschalkorrektur Investitionen 1/3  1-7 Diverse   -13'397 -11'604 -12'618 -8'782             \n \n\n \nAbgeschlossene aber noch nicht abgerechnete Projekte sind ohne Werte aufgeführt. \n \n\n\n\tAufgaben- und Finanzplan 2026 bis 2029 der Gemeinde Riehen\n\tBeschluss des Einwohnerrats betreffend Bewilligung der  Budgetkredite für das Budgetjahr 2026\n\tBeschluss des Einwohnerrats betreffend Festlegung des  Steuerfusses für die Steuerperiode 2026\n\t1 Planung der Gemeinde mit Perspektiven und übergeordnete Zielsetzungen\n\t1.1 Ausgangslage\n\t1.2 Kennzahlen\n\tErläuterung der Kennzahlen\n\n\t1.3 Entwicklungsziele der Gemeinde\n\t1.3.1 Entwicklungsziele\n\n\t1.4 Legislaturziele der Gemeinde 2022-2026\n\t1.4.1 Legislaturziele\n\n\n\t2 Finanzplanung\n\t2.1 Gestufter Erfolgsausweis\n\t2.2 Steuererträge\n\t2.3 Überleitung Budget 2025 zu Budget 2026\n\n\t3 Investitionen\n\t3.1 Plan Investitionsrechnung der Gemeinde über die nächsten vier Jahre\n\t3.2 Investitionsprogramm über 10 Jahre\n\n\t4 Stellenplan\n\t4.1 Stellenentwicklung der nächsten 4 Jahre\n\tAbweichungen 2025 – 2026\n\tUnbefristet:\n\tBefristet: (rechnerisch werden innerhalb des Jahres endende Arbeitsverhältnisse für die Vergleichbarkeit pro rata ausgewiesen)\n\n\n\tPlanung der Bereiche\n\t5 Ressort Präsidiales\n\t5.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort\n\t5.2 Bereich Generalsekretariat\n\t5.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t5.2.2 Aufgaben im Bereich\n\t5.2.3 Zielsetzungen\n\t5.2.4 Indikatoren\n\t5.2.5 Erfolgsrechnung\n\t5.2.6 Stellenplan\n\n\t5.3 Bereich Verwaltungsleitung\n\t5.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t5.3.2 Aufgaben im Bereich\n\t5.3.3 Zielsetzungen\n\t5.3.4 Indikatoren\n\t5.3.5 Kennzahlen\n\t5.3.6 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme\n\t5.3.7 Erfolgsrechnung\n\t5.3.8 Stellenplan\n\n\n\t6 Ressort Finanzen und Immobilien\n\t6.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort\n\t6.2 Bereich Finanz- und Rechnungswesen, Steuern\n\t6.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t6.2.2 Aufgaben im Bereich\n\t6.2.3 Zielsetzung\n\t6.2.4 Kennzahlen\n\t6.2.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme\n\t6.2.6 Erfolgsrechnung\n\t6.2.7 Stellenplan\n\n\t6.3 Bereich Hochbau, Immobilien, Facility Services\n\t6.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\tInvestitionen in Schulanlagen (Gesamtschulraumplanung)\n\n\t6.3.2 Aufgaben im Bereich\n\t6.3.3 Zielsetzung\n\t6.3.4 Indikatoren\n\t6.3.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme\n\t6.3.6 Erfolgsrechnung Immobilien und Hochbau\n\t6.3.7 Stellenplan Immobilien und Hochbau\n\t6.3.8 Erfolgsrechnung Facility Services\n\t6.3.9 Stellenplan Facility Service\n\n\n\t7 Ressort Gesundheit und Soziales\n\t7.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort\n\t7.2 Bereich Sozialhilfe und Soziale Dienste\n\t7.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t7.2.2 Aufgaben im Bereich\n\t7.2.3 Zielsetzungen\n\t7.2.4 Indikatoren\n\t7.2.5 Erfolgsrechnung\n\t7.2.6 Stellenplan\n\n\t7.3 Bereich Gesundheit, Alter und Pflege\n\t7.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t7.3.2 Aufgaben im Bereich\n\t7.3.3 Zielsetzung\n\t7.3.4 Indikatoren\n\t7.3.5 Erfolgsrechnung\n\t7.3.6 Stellenplan\n\n\t7.4 Bereich Entwicklungsprojekte im In- und Ausland\n\t7.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t7.4.2 Aufgaben im Bereich\n\t7.4.3 Zielsetzungen\n\t7.4.4 Indikatoren\n\t7.4.5 Erfolgsrechnung\n\n\n\t8 Ressort Bildung und Familie\n\t8.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort\n\t8.2 Bereich Schulen\n\t8.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\tUmfeldanalyse / Rahmenbedingungen\n\tDie Gemeinden Riehen und Bettingen führen ihre Primarschulen eigenständig im Rahmen der kommunalen Autonomie, eingebettet in die kantonalen Vorgaben zu Schulstruktur, Lehrplan und als integrative Schule. Insgesamt sechs Schulstandorte mit 26 zugeordne...\n\tAls öffentliche Schulen sind die Gemeindeschulen verpflichtet, alle Kinder mit Wohnsitz in den Gemeinden aufzunehmen und ihnen unabhängig von kultureller oder sozialer Herkunft eine solide Grundbildung zu vermitteln. Das Prinzip der integrativen Schul...\n\tDie Gemeindeschulen werden von Riehen geführt und verfügen trotz enger kantonaler Rahmenbedingungen über Gestaltungsspielräume in Pädagogik, Ressourcen und Infrastruktur. Jede Schule ist lokal im Quartier verankert und weist eigene Identitäten auf. An...\n\tHerausforderungen\n\n\t8.2.2 Aufgaben im Bereich\n\t8.2.3 Zielsetzungen\n\t8.2.4 Indikatoren\n\t8.2.5 Kennzahlen\n\t8.2.6 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme\n\t8.2.7 Erfolgsrechnung\n\t8.2.8 Stellenplan\n\n\t8.3 Bereich Familie und Frühe Kindheit\n\t8.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t8.3.2 Aufgaben im Bereich\n\t8.3.3 Zielsetzungen\n\t8.3.4 Indikatoren ((wird noch überarbeitet))\n\t8.3.5 Kennzahlen\n\t8.3.6 Erfolgsrechnung\n\n\t8.4 Bereich Ausserschulische Musikförderung\n\t8.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\tUmfeldanalyse / Rahmenbedingungen\n\n\t8.4.2 Aufgaben im Bereich\n\t8.4.3 Zielsetzungen\n\t8.4.4 Indikatoren\n\t8.4.5 Kennzahlen\n\t8.4.6 Erfolgsrechnung\n\n\n\t9 Ressort Kultur, Freizeit und Sport\n\t9.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort\n\t9.2 Bereich Kultur\n\t9.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t9.2.2 Aufgaben im Bereich\n\t9.2.3 Zielsetzungen\n\t9.2.4 Indikatoren\n\t9.2.5 Kennzahlen\n\t9.2.6 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme\n\t9.2.7 Erfolgsrechnung\n\t9.2.8 Stellenplan\n\n\t9.3 Bereich Freizeit und Jugend\n\t9.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t9.3.2 Aufgaben im Bereich\n\t9.3.3 Zielsetzungen\n\t9.3.4 Indikatoren\n\t9.3.5 Kennzahlen\n\t9.3.6 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme\n\t9.3.7 Erfolgsrechnung\n\t9.3.8 Stellenplan\n\n\t9.4 Bereich Sport\n\t9.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t9.4.2 Aufgaben im Bereich\n\t9.4.3 Zielsetzungen\n\t9.4.4 Indikatoren\n\t9.4.5 Kennzahlen\n\t9.4.6 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme\n\t9.4.7 Erfolgsrechnung\n\t9.4.8 Stellenplan\n\n\n\t10 Ressort Raumentwicklung und Infrastruktur\n\t10.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort\n\t10.2 Bereich Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft\n\t10.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\tSiedlung\n\tUmwelt / Naturschutz\n\tRiehen verfügt über vielfältige Naturqualitäten und Naturwerte inner- und ausserhalb der Siedlung. Diese gilt es zu erhalten und weiterzuentwickeln. Nach dem die vorgesehenen Sanierungsarbeiten im Reservat Autal abgeschlossen wurden, gilt es die weite...\n\tInnerhalb der Siedlung geraten der Baumbestand und grosszügige Gärten durch die bauliche Verdichtung unter Druck. Die Gemeinde beteiligt sich am Projekt Biodiversität.Jetzt! mit dem die Bevölkerung für eine naturnahe Gestaltung der Gärten sensibilisie...\n\tLandwirtschaft\n\tIm Moostal werden erste hydrotechnische Massnahmen des SlowWater-Projekts umgesetzt und die von den Landwirten umgesetzten Bewirtschaftungsmassnahmen (u. a. Säume auf Ackerflächen, Untersaat im Getreide, Buntbrachen, neuer Obstgarten) zur Förderung de...\n\n\t10.2.2 Aufgaben im Bereich\n\t10.2.3 Zielsetzungen\n\t10.2.4 Indikatoren\n\t10.2.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme\n\t10.2.6 Erfolgsrechnung\n\t10.2.7 Stellenplan\n\n\t10.3 Bereich Mobilität und Energie\n\t10.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\tMobilität\n\tDie S-Bahnlinie S6 soll ab 2035 morgens und abends im 15 Min.-Takt zwischen Basel Bad. Bahnhof und Lörrach Hauptbahnhof verkehren. Dazu muss der Gleisabschnitt zwischen der Bettingerstrasse und der Landesgrenze (Lörrach Stetten) neu zweigleisig geführ...\n\tDer Kanton Basel-Stadt beschäftigt sich aufgrund einer Motion im Jahr 2025, mit der Einführung von Tempo 30 auf weiteren Kantonsstrassenabschnitten. Im Jahr 2026 gilt es daher zu prüfen, wie sich die beabsichtigten Veränderungen auf die Gemeindestrass...\n\tWeiter werden im Jahr 2026 mit der Überarbeitung des kantonalen Teilrichtplans Velo-Vorzugs-, Haupt- und Nebenrouten definiert. Im Zuge dieser Planung gilt es zu prüfen, welche Auswirkungen dies auf das kommunale Verkehrsnetz hat. Insbesondere sollen ...\n\tFür die in den Jahren 2028 – 2030 geplanten Strassenerneuerungen wird geprüft, ob Anpassungen an der Strassenraumgestaltung erforderlich sind, beispielsweise um die Verkehrssicherheit zu erhöhen oder Klimamassnahmen umzusetzen.\n\tEnergie\n\n\t10.3.2 Aufgaben im Bereich\n\t10.3.3 Zielsetzungen\n\t10.3.4 Indikatoren\n\t10.3.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme\n\t10.3.6 Erfolgsrechnung\n\t10.3.7 Stellenplan\n\n\t10.4 Bereich Verkehrsnetz\n\t10.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t10.4.2 Aufgaben im Bereich\n\t10.4.3 Zielsetzungen\n\t10.4.4 Indikatoren\n\t10.4.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme\n\t10.4.6 Erfolgsrechnung\n\t10.4.7 Stellenplan\n\n\t10.5 Bereich Wasser\n\t10.5.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t10.5.2 Aufgaben im Bereich\n\t10.5.3 Zielsetzungen\n\t10.5.4 Indikatoren\n\t10.5.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme\n\t10.5.6 Erfolgsrechnung\n\t10.5.7 Stellenplan\n\n\t10.6 Bereich Spezialfinanzierung K-Netz\n\t10.6.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t10.6.2 Aufgaben im Bereich\n\t10.6.3 Zielsetzungen\n\t10.6.4 Indikatoren\n\t10.6.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme\n\t10.6.6 Erfolgsrechnung\n\n\t10.7 Bereich Spezialfinanzierung Abwasser\n\t10.7.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t10.7.2 Aufgaben im Bereich\n\t10.7.3 Zielsetzungen\n\t10.7.4 Indikatoren\n\t10.7.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme\n\t10.7.6 Erfolgsrechnung\n\n\n\t11 Ressort Werkdienste\n\t11.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort\n\t11.2 Bereich Interne Dienste\n\t11.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t11.2.2 Aufgaben im Bereich\n\t11.2.3 Zielsetzungen\n\t11.2.4 Kennzahlen\n\t11.2.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme\n\t11.2.6 Erfolgsrechnung\n\t11.2.7 Stellenplan\n\n\t11.3 Bereich Strassenunterhalt\n\t11.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t11.3.2 Aufgaben im Bereich\n\t11.3.3 Zielsetzungen\n\t11.3.4 Erfolgsrechnung\n\t11.3.5 Stellenplan\n\n\t11.4 Bereich Entsorgung\n\t11.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t11.4.2 Aufgaben im Bereich\n\t11.4.3 Zielsetzung\n\t11.4.4 Kennzahlen\n\t11.4.5  Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme\n\t11.4.6 Erfolgsrechnung\n\t11.4.7  Stellenplan\n\n\t11.5 Bereich Gemeindegärtnerei\n\t11.5.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t11.5.2 Aufgaben im Bereich\n\t11.5.3 Zielsetzungen\n\t11.5.4 Indikatoren\n\t11.5.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme\n\t11.5.6 Erfolgsrechnung\n\t11.5.7 Stellenplan\n\n\t11.6 Bereich Forst\n\t11.6.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen\n\t11.6.2 Aufgaben im Bereich\n\t11.6.3 Zielsetzungen\n\t11.6.4 Indikatoren\n\t11.6.5 Erfolgsrechnung\n\t11.6.6 Stellenplan\n\n\n\t12 Planungsaufträge\n\t12.1 Planungsauftrag betreffend besserer Mess- und Nachvollziehbarkeit von Indikatoren und Kennzahlen im AFP\n\t12.2 Planungsauftrag zur Ermittlung der tatsächlichen Kosten und der allfälligen Neufestsetzung von Elternbeiträgen für Angebote im Bereich B & F\n\tAnhang\n\n\n