name: PolP 2020bis2023 Alte Version vor 27. November 2019

text: \n Einleitung \n \n\n  \n\nPolitikplan des Gemeinderats \n2020 bis 2023 \n\n \n \n\n \n\n \n\n Vorlagen-Nr. 18-22.044.01 \n\n\n\n Einleitung \n\n2 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nTitelbild: \n\nWaldgebiet «Auf der Bettingerhöhe» am 16. Oktober 2019. Die Trockenheit macht den tiefgelegenen Buchenlaub-\n\nmischwäldern in der Nordwestschweiz ganz allgemein zu schaffen. Die Sommer 2003, 2011, 2015 und 2018 waren \n\naussergewöhnlich heiss und trocken. Die Trockenheit 2018, von der auch die Nordwestschweiz stark betroffen war, \n\nwird von der «Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL» als «Jahrhundertereig-\n\nnis» bezeichnet. \n\n \n\nFoto: Andreas Wyss, Revierförster \n\n  \n\n\n\nEinleitung \n\n  3 \n\nInhaltsverzeichnis   \n\nI. Einleitung .......................................................................................................................................................... 4 \n\nII. Schwerpunkte der Gemeindepolitik ............................................................................................................... 5 \n\n1. Allgemeine Bemerkungen .................................................................................................................................. 5 \n\n2. Ausgeglichener Gemeindehaushalt .................................................................................................................... 5 \n\n3. Klimaschutz und Nachhaltigkeit.......................................................................................................................... 5 \n\nIII. Übersicht über die 7 Politikbereiche .............................................................................................................. 6 \n\nIV. Finanzhaushalt 2020 bis 2023 ......................................................................................................................... 8 \n\n1. Finanzwirtschaftliche Eckdaten (Produktsummenbudget) .................................................................................. 8 \n\n2. Details zu den neutralen Kosten und Erlösen .................................................................................................. 10 \n\n3. Cash Flow / Selbstfinanzierung ........................................................................................................................ 13 \n\n4. Investitionen und Anlagen ................................................................................................................................ 14 \n\nV. Personelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen ....................................................... 18 \n\n1. Personelle Ressourcen im Überblick ................................................................................................................ 18 \n\n2. Darstellung und Erläuterung der Struktur- bzw. Overheadkosten .................................................................... 20 \n\n3. Tätigkeitsbericht der Querdienstleister / Abteilungen ....................................................................................... 22 \n\nVI. Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen Politikbereichen ...................................................... 26 \n\n1. Publikums- und Behördendienste..................................................................................................................... 26 \n\n2. Finanzen und Steuern ...................................................................................................................................... 29 \n\n3. Gesundheit und Soziales ................................................................................................................................. 31 \n\n4. Bildung und Familie .......................................................................................................................................... 34 \n\n5. Kultur, Freizeit und Sport .................................................................................................................................. 36 \n\n6. Mobilität und Versorgung ................................................................................................................................. 39 \n\n7. Siedlung und Landschaft .................................................................................................................................. 42 \n\nVII. Antrag und Beschlussesentwürfe ................................................................................................................ 45 \n\nVIII. Glossar ............................................................................................................................................................ 48 \n\n\n\n Einleitung \n\n4 \n\nI. Einleitung \n\nPlanperiode 2020 bis 2023 \n\nFür die Dezember-Sitzung erhält der Einwohnerrat jeweils den Politikplan der vier nachfolgenden Jahre zur formalen \n\nKenntnisnahme. Im Rahmen des Politikplans erarbeiten der Gemeinderat und die Verwaltung jährlich die aktualisier-\n\nten Aufgaben und Finanzplanungen. Diese vermitteln dem Einwohnerrat die nötige Gesamtübersicht über die vom \n\nGemeinderat erwarteten Entwicklungen über alle Politikbereiche.  \n\nDas erste Planjahr ist zugleich das Produktsummenbudget für das Jahr 2020. Das Produktsummenbudget (vgl. Ta-\n\nbelle Seite 8) unterliegt der Genehmigung durch den Einwohnerrat.  \n\nDas Produktsummenbudget ist Grundlage für die Festlegung des Steuerfusses (vgl. die Beschlussesentwürfe ab \n\nSeite 45) durch den Einwohnerrat für die Steuerperiode 2020 (Einkommenssteuer und Vermögenssteuer).  \n\n \n\nAlles orientiert sich an den 7 Politikbereichen und den 40 Produkten \n\nDie Art der Berichterstattung und der Rechnungslegung folgt der Ausrichtung auf die 7 Politikbereiche mit den insge-\n\nsamt 40 Produkten. Zu jedem Politikbereich finden sich Kommentare und Planzahlen zur erwarteten Entwicklung der \n\neinzelnen Produkte (Produktgruppen). Die erwarteten Plankosten 2020 bis 2023 der Produktgruppen (Politikberei-\n\nche) werden den Globalkrediten der genehmigten Leistungsaufträge gegenübergestellt. Relevante Abweichungen \n\nwerden begründet. Die Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen Politikbereichen finden sich ab Seite 26. \n\n \n\nUnbekannte Fachbegriffe? Das Glossar hilft weiter.  \n\nAm Schluss des Berichts findet sich ein Glossar der verwendeten Begriffe und Abkürzungen. \n\n\n\nSchwerpunkte der Gemeindepolitik \n\n  5 \n\nII. Schwerpunkte der Gemeindepolitik \n\n1. Allgemeine Bemerkungen \n\nWenn der Gemeinderat sich entscheidet, die beiden nachstehenden Schwerpunkte auf seine Agenda zu setzen, \n\ndann nicht deshalb, weil es im Trend liegt, die global diskutierten Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit zur Dis-\n\nkussion zu stellen, sondern aus der Überzeugung heraus, dass er gegenüber den kommenden Generationen in der \n\nVerantwortung steht. «Nach uns die Sintflut» ist keine politische Option. Gleiches gilt für das Thema Gemeindehaus-\n\nhalt. Auch hier geht es darum, heute verantwortungsvolle Entscheide für die Zukunft zu fällen. Beide Schwerpunkte \n\nhaben denn auch Auswirkungen auf die übrigen Politikbereiche, denn auch dort sollen sich sämtliche Entscheide an \n\nden politischen Schwerpunkten orientieren. \n\n2. Ausgeglichener Gemeindehaushalt \n\nIm April 2008 hat der Gemeinderat sein Finanzleitbild verabschiedet. Er hat es als ein Führungsinstrument verstan-\n\nden, welches es bei allen finanzpolitischen Entscheiden (Politikplan, Leistungsaufträge, Kreditbeschlüsse) zu berück-\n\nsichtigen gilt. Ziel der Finanzpolitik der Gemeinde soll es sein, das Eigenkapital nachhaltig zu bewirtschaften und zu-\n\nkünftigen Generationen zu erhalten. Dieses Ziel wurde unter dem Eindruck formuliert, «dass die Gemeinde finanziell \n\nauf sehr soliden Beinen steht». Schon damals war dem Gemeinderat aber auch bewusst, dass das Finanz- und Las-\n\ntenausgleichsgesetz (FiLaG) und die Übernahme neuer Aufgaben durch die Gemeinde (NOKE) gewisse Unsicher-\n\nheiten mit sich bringen. Dies hat sich mit FILA2 noch akzentuiert. Mit Blick auf den vorliegenden Politikplan 2020 bis \n\n2023 sowie auf einen längerfristig ausgeglichenen Gemeindehaushalt sind deshalb die Finanz- und Budgetprozesse \n\naktiv zu steuern. Die Grundsätze der Ausgabepolitik gemäss Finanzleitbild haben insbesondere mit Blick auf das Ri-\n\nsiko langfristiger struktureller Defizite höchste Priorität. Werden diese Grundsätze eingehalten, ist der Gemeinderat \n\ndennoch zuversichtlich, die Gemeindefinanzen im Lot zu halten. \n\n3. Klimaschutz und Nachhaltigkeit \n\nAufgrund spürbarer Auswirkungen des Klimawandels und angeregt durch eine weltumspannende Diskussion zu die-\n\nsem Thema gibt der Gemeinderat den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit Raum und richtet seine Politik daran \n\naus. Riehen sieht sich als Gemeinde, die schon früh als Energiestadt gelabelt und mit dem European Energy Award \n\nin Gold ausgezeichnet worden ist, diesbezüglich in der Verantwortung. So soll sich Riehen proaktiv und mit innovati-\n\nven Schritten im Sinne der Nachhaltigkeit präsentieren und insbesondere im Bereich von Verkehr und Energie weiter \n\neine Vorreiterrolle spielen. Dazu gehört auch, dass Riehen bei seinen Beschlüssen stets die Aspekte von Klima-\n\nschutz und Nachhaltigkeit berücksichtigt und sich an den UN Nachhaltigkeitszielen messen lässt.  \n\n\n\n Übersicht über die 7 Politikbereiche \n\n6 \n\nIII. Übersicht über die 7 Politikbereiche \n\n1 Publikums- und \n\nBehördendienste \n\n2  Finanzen und Steuern 3 Gesundheit  \n\nund Soziales \n\n4 Bildung und Familie \n\n1.1 Wahlen und Abstimmungen \n1.2  Einwohnerrat \n1.3  Gemeinderat \n1.4  Publikumsdienste \n1.5  Aussenbeziehungen \n1.6  Öffentlichkeitsarbeit \n1.7  Sicherheit \n\n2.1 Finanzdienste \n2.2 Steuern \n2.3 Immobilienbewirtschaftung \n2.4 Wirtschaftskoordination \n\n3.1 Schulzahnpflege \n3.2 Alter und Pflege \n3.3 Gesundheitsdienste \n3.4 Soziale Dienste \n3.5 Sozialhilfe \n3.6 Entwicklungszusammen-\n\narbeit \n\n4.1 Primarstufe \n4.2 Tagesstruktur \n4.3 Tagesbetreuung \n4.4 Ausserschulische Musik-\n\nförderung \n4.5 Familie und frühe Kindheit \n \n\n    \n\n5 Kultur, Freizeit  \n\nund Sport \n\n6 Mobilität  \n\nund Versorgung \n\n7 Siedlung  \n\nund Landschaft \n\n \n\n5.1 Kulturförderung \n5.2 Museum \n5.3 Bildende Kunst \n5.4 Bibliothek \n5.5 Freizeit- und Sportförderung \n5.6 Freizeitangebote \n5.7 Sportanlagen und \n\nSchwimmbad \n\n6.1 Verkehrsnetz \n6.2 Mobilität \n6.3 Energie \n6.4 Kommunikationsnetz \n6.5 Wasser \n6.6 Abfallbewirtschaftung \n\n7.1 Siedlungsentwicklung \n7.2 Grünanlagen und Friedhof \n7.3 Umwelt- und Naturschutz \n7.4 Landwirtschaft \n7.5 Wald \n\n \n\n \n\n \n \nLaufdauer aller Leistungsaufträge mit Globalkrediten \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\nÜbersicht über die 7 Politikbereiche \n\n  7 \n\nÜbersicht über die Aufteilung der Nettokosten (inkl. Strukturkosten) auf die 7 Politikbereiche \n \n\n \n\n \n\n \n \n \n \nEntwicklung der Produktgruppenkosten der 7 Produktgruppen 2020 bis 2023 \n \n\n \n\n \n\n \n\n(Durchschnittliche Nettokosten der Produktgruppen für die Jahre 2020 bis 2023) \n\n(ohne zugewiesene Overheadkosten, die auf Stufe Produktgruppe belastet werden) \n\n\n\n Finanzhaushalt 2020 bis 2023 \n\n8 \n\nIV. Finanzhaushalt 2020 bis 2023 \n\n1. Finanzwirtschaftliche Eckdaten (Produktsummenbudget) \n\nProduktsummenbudget 2020 bis 2023 \n\n \n\n \nDie obenstehende Übersichtstabelle zeigt auf der Zeile 16 das Jahresergebnis der Gemeinde (es heisst „Produkt-\n\nsummenrechnung“ bzw. in der Planung „Produktsummenbudget“). Das Jahresergebnis ist das Resultat aus den Net-\n\ntokosten der sieben Politikbereiche (Zeile 8) und den neutralen Nettoerlösen (Zeile 15). Weitere Informationen zum \n\nBereich Neutrales werden ab Seite 10 aufgeführt.  \n\nGenerelle Bemerkungen zum aktuellen (finanziellen) Stand der Planungen 2020 bis 2023 \n\nFür die Planperiode 2020 bis 2023 werden jährliche Defizite von 1,3 bis 2,5 Mio. Franken erwartet. Diese können als \n\nrote Null bezeichnet werden, da sich in vergangenen Jahren solche Plandefizite, dank Ausgabendisziplin, Kostenbe-\n\nwusstsein, Projektverschiebungen sowie ausserordentlichen Mehreinnahmen, jeweils in positive Jahresergebnisse \n\numgewandelt hatten. Auf der Einnahmenseite wird bei den Steuererlösen durchwegs mit einem soliden Wachstum \n\ngerechnet. Die Erklärung für die markante, positive Veränderung zu den vergangenen Vierjahresplanungen 2020 bis \n\n2023, liegt hauptsächlich in den neusten Erkenntnissen bei den Vermögenssteuern, welche gezeigt haben, dass auf-\n\ngrund des ausserordentlich guten Börsenjahrs 2017 der Vermögenssteuererlös deutlich stärker anwachsen wird, als \n\nbisher prognostiziert. Neu wird ein jährlicher Vermögenssteuererlös von rund 31 Mio. Franken prognostiziert, was \n\nMehreinnahmen von rund 5 Mio. Franken pro Planjahr entsprechen. Vermögenssteuererträge sind stärker als Ein-\n\nkommenssteuern durch äussere Faktoren bestimmten Schwankungen unterworfen, weshalb sich diese erfreuliche \n\nEntwicklung rasch auch wieder zu Ungunsten der Gemeinde entwickeln könnte, was dann zu einem strukturellen De-\n\nfizit führen würde. Die prognostizierten Defizite sind auf der Kostenseite am stärksten durch stetig steigende Kinder- \n\nund Fallzahlen sowie Gesetzesänderungen im Bildungs- und Sozialbereich verursacht.  \n\n  \n\nin TCHF IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nZeile 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\nminus = minus = minus = minus = minus = minus = minus =\n\nKosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten\n\n1 Publikums- und Behördendienste -4'777 -4'887 -5'184 -5'665 -5'615 -5'612 -5'566\n\n2 Finanzen und Steuern -652 -610 -902 -962 -962 -962 -964\n\n3 Gesundheit und Soziales -25'595 -25'478 -27'222 -27'841 -28'339 -28'548 -28'746\n\n4 Bildung und Familie -46'829 -48'829 -50'650 -53'766 -54'182 -54'731 -55'004\n\n5 Kultur, Freizeit und Sport -10'602 -10'765 -10'868 -11'009 -11'294 -11'244 -11'280\n\n6 Mobilität und Versorgung -15'562 -14'448 -16'344 -15'854 -16'221 -16'473 -16'473\n\n7 Siedlung und Landschaft -6'474 -7'042 -6'782 -7'336 -7'227 -7'246 -7'216\n\n8 Total Nettokosten der Produktgruppen -110'491 -112'059 -117'952 -122'433 -123'840 -124'816 -125'249\n\n9 Steuern (netto) 95'711 109'083 106'920 114'230 115'230 115'430 116'880\n\n10 Immobilienerfolg Finanzvermögen (netto) 1'920 1'816 1'851 1'986 2'066 2'090 2'039\n\n11 Zinskosten (netto) -283 -227 -400 -306 -357 -408 -534\n\n12 Übr Steuern, Konzessi., Lastenausgl. (netto) 7'245 -3'720 -3'977 -3'870 -3'870 -3'870 -3'870\n\n13 Kalkulatorischer Zinserlös 9'013 9'064 9'087 9'144 9'171 9'186 9'186\n\n14 Übriges (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.) 1'548 -1'017 -114 -114 -115 -112 -108\n\n15 Total Neutrale Erlöse (netto) 115'154 114'999 113'367 121'070 122'125 122'316 123'593\n\n16 4'663 2'940 -4'585 -1'363 -1'715 -2'500 -1'656\nJahresergebnis (Ergebnis der \nProduktsummenrechnung/-budgets)\n\n\n\nFinanzhaushalt 2020 bis 2023 \n\n  9 \n\nEntwicklung der Politikbereiche (Produktgruppen) \n\n \n\nDie wesentlichsten Veränderungen der einzelnen Politikbereiche - zwischen dem IST-Jahr 2018 und dem Budgetjahr \n\n2020 - werden nachstehend kurz erläutert. Weitere Informationen finden sich im Kapitel VI „Planzahlen mit Kurzkom-\n\nmentaren zu den einzelnen Politikbereichen“ ab Seite 26. \n\n \n\nPublikums- und Behördendienste \n\nDie budgetierten Nettokosten sind stabil und bewegen sich während der Laufzeit des aktuellen Globalkredits (2018 – \n\n2021) im bewilligten Rahmen. \n\n \n\nFinanzen und Steuern \n\nDie budgetierten Nettokosten sind stabil und bewegen sich während der Laufzeit des aktuellen Globalkredits (2018 – \n\n2021) im bewilligten Rahmen. \n\n \n\nGesundheit und Soziales \n\nDurch die Zunahme der Bevölkerungsgruppe 85 plus sind die Ausgaben in den Bereichen Pflegebeiträge, Pflegefi-\n\nnanzierung und Spitex angestiegen. Analog wurden durch eine Erhöhung der Fallzahlen mehr Ergänzungsleistungen \n\nnotwendig. Das Produkt «Alter & Pflege» hatte dadurch Mehraufwendungen von rund 1,0 Mio. Franken zu verzeich-\n\nnen. Im ähnlichen Umfang (+0,9 Mio. Franken) waren im Bereich Sozialhilfe Mehrausgaben zu verzeichnen. \n\n \n\nBildung und Familie \n\nBeim Produkt Bildung und Familie liegen die Hauptveränderungen für das Budgetjahr 2020 im Wachstum der Berei-\n\nche Primarschule, verstärkte Massnahmen, Tagesstrukturen und der Tagesbetreuung. \n\nVom Wachstum der gesamten Produktgruppe von rund 4,9 Mio. Franken fallen entsprechend 1,7 Mio. Franken im \n\nRegelunterricht in der Primarstufe an. Zusätzlich rund 1,0 Mio. Franken werden durch die höhere Anzahl von Kin-\n\ndern, welche verstärkte Massnahmen benötigen, notwendig. Analog steigt die Anzahl der angebotenen Plätze in den \n\nTagesstrukturen (Mehrausgaben von rund 1,0 Mio. Franken) sowie bei der Tagesbetreuung (Mehrausgaben von \n\nrund 0,5 Mio. Franken). Die Ausgaben in den übrigen Bereichen bleiben in diesem Zeitraum relativ konstant. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFür die Budgetierung ab 2021 wird jährlich von einem Wachstum von 1,0 % ausgegangen.  \n\n \n\nKultur, Freizeit und Sport \n\nIm Vergleich zu 2018 gibt es im Budgetjahr 2020 kaum Veränderungen. Die Erträge für das Naturbad wurden im \n\nBudgetjahr vorsichtig kalkuliert, wodurch ein leichter Rückgang auf Ertragsseite resultiert. \n\n \n\nMobilität und Versorgung  \n\nDas Budget 2020 ist höher als die Rechnung 2018, weil im Jahr 2018 ausserordentliche, nicht vorhersehbare Ein-\n\nnahmen zu verzeichnen waren (Kanalisationsbeiträge, Kommunikationsnetz), sowie einzelne Projekte noch nicht \n\nausgeführt werden konnten. \n\n \n\nSiedlung und Landschaft \n\nDie trockenen und heissen Sommer der letzten Jahre haben Auswirkungen auf Grünanlagen und Wald und verursa-\n\nchen zunehmen zusätzliche Aufwendungen (Wässern, Kontrollen, Baumpflegearbeiten, falls nötig auch Fällungen \n\nund Ersatzpflanzungen). Zudem ist im Bereich Siedlungsentwicklung mit etwas höheren Aufwendungen zu rechnen \n\n(Planung Stettenfeld; Revision kommunaler Richtplan) \n \n\nEntwicklung des Bereichs Neutrales \nDie Detailliste mit den entsprechenden Kommentaren werden ab Seite 10 erläutert. \n \n  \n\nEntwicklung der Schülerinnen und Schülerzahlen der Schule Bettingen-Riehen (inkl. Kindergärten)\n\nIst 14/15 Ist 15/16 Ist 16/17 Ist 17/18 Ist 18/19 Ist 19/20 21 bis 23\n\nSuS-Zahl 1530 1632 1660 1692 1720 1764\n\nWachstum zum VJ 6.7% 1.7% 1.9% 1.7% 2.6% jeweil s  1%\n\n\n\n Finanzhaushalt 2020 bis 2023 \n\n10 \n\n2. Details zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n                   PolP 2020 bis 2023\n\nin T CHF IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nEinkommensteuer 68'838 78'386 77'020 77'630 78'280 78'130 79'230 \n\nVermögenssteuer 21'543 25'015 24'200 30'900 31'200 31'500 31'800 \nSteuer auf Kapitalleistungen 1'276 1'344 1'300 1'400 1'450 1'500 1'550 \n\nSteuern juristischer Personen 1'918 2'094 2'200 1'750 1'750 1'750 1'750 \n\nGrundstückgewinnsteuern 2'631 2'670 2'700 3'000 3'000 3'000 3'000 \n\nDebitorenverluste Steuern -495 -426 -500 -450 -450 -450 -450 \n\n1 Total Steuern (netto) 95'711 109'083 106'920 114'230 115'230 115'430 116'880 \n\n2 Total Immobilienerfolg Finanzvermögen (netto) 1'920 1'816 1'851 1'986 2'066 2'090 2'039 \n\nKapitalerträge Finanzvermögen\n\nKapitalerträge Verwaltungsvermögen 18 23 27 27 25 24 22 \n\nNettozinsen auf  Schulden -362 -363 -475 -431 -480 -530 -654 \n\nVerzugszinsen Steuern 516 621 500 600 600 600 600 \n\nVergütungszinsen auf Steuern -454 -508 -450 -500 -500 -500 -500 \n\nVerzinsung der Gemeindefonds -1 -2 -2 -2 -2 -2 \n\n3 Total Zinsen (netto) -283 -227 -400 -306 -357 -408 -534 \n\nÜbrige Erlöse (Stromsparbonus) 159 192 150 160 160 160 160 \n\nHundesteuer 116 121 115 120 120 120 120 \n\nÜbrige Konzessionen 550 531 458 550 550 550 550 \n\neinmalige Transferzahlung FILA2 10'967 \n\nRessourcen- und Lastenausgleich -4'547 -4'564 -4'700 -4'700 -4'700 -4'700 -4'700 \n\n4 Total Übr Steuern, Konzessi., Lastenausgl etc. 7'245 -3'720 -3'977 -3'870 -3'870 -3'870 -3'870 \n\n5 Total Kalkulatorischer Zinsertrag (netto) 9'013 9'064 9'087 9'144 9'171 9'186 9'186 \n\nDiverse Kosten/Erlöse -82 -47 -27 -29 -29 -25 -19 \nRestausgleichszahlung pro 2016 von Basel-Stadt für die PS 3'159 \nEinlage Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe -1'200 \nProjekte Arealentwicklungen -23 -112 -87 -85 -86 -87 -89 \n\nEntschädigung Parzelle, Zonenplanrevision -295 \n\nSanierung Schiessstand Riehen, Anteil Gemeinde -50 \n\nSpezialfinanzierung energetische Sanierung -479 -545 \n\nWertkorrekturen (Beteiligungen) 173 32 \n\n6 Total Übriges  (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.) 1'548 -1'017 -114 -114 -115 -112 -108 \n\nTotal neutrale Erlöse (netto) 115'154 114'999 113'367 121'070 122'125 122'316 123'593 \n\n\n\nFinanzhaushalt 2020 bis 2023 \n\n  11 \n\nKommentar zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n Steuern \n\nDer vom Einwohnerrat für die Steuerperiode 2019 festgelegte Steuerfuss beträgt für die Einkommenssteuer \n\n40,0 % und für die Vermögenssteuer 47,0 % der vollen Kantonssteuer. Für die Schätzung der Steuerentwick-\n\nlung der Planperioden 2020 ff. sind diese Steuerfüsse fortgeschrieben worden. Der Steuerschätzung für die \n\nPlanjahre 2020 - 2023 ist die Steuerperiode 2017 als Basis zugrunde gelegt. Für die Entwicklung der Plan-\n\njahre wurde mit einem jährlichen Wachstum von 1,0 % bei der Einkommenssteuer und bei der Vermögens-\n\nsteuer gerechnet. In der Steuerschätzung sind die Auswirkungen der kantonalen Umsetzung der Steuervor-\n\nlage 17, sowie der Topverdienersteuer berücksichtigt. \n\n \n\nBeim Einkommenssteuerertrag wird davon ausgegangen, dass die Auswirkungen der Steuervorlage 17 durch \n\ndie hinterlegten jährlichen Wachstumsraten ausgeglichen werden und sich der Einkommenssteuerertrag wei-\n\nterhin auf dem Niveau von rund 78 Mio. Franken bewegen wird. \n\n \n\nBei den Vermögenssteuern haben die neueste Erkenntnisse gezeigt, dass aufgrund des ausserordentlich gu-\n\nten Börsenjahrs im 2017 der Vermögenssteuerertrag deutlich stärker angewachsen ist, als bisher prognosti-\n\nziert. Neu wird beim Vermögenssteuerertrag eine Höhe von rund 31 Mio. Franken prognostiziert.  \n\n \n\nBei der Steuer auf Kapitalleistungen und den Grundstückgewinnsteuern wird von einer durchschnittlichen \n\nHöhe und einer stagnierenden Entwicklung ausgegangen. Bei den Steuern der juristischen Personen wird \n\nebenfalls eine stagnierende Entwicklung erwartet, wobei die Auswirkungen der Steuervorlage 17 berücksich-\n\ntigt wurden. \n\n \n\n \n \n\n Immobilienerfolg Finanzvermögen \n\nDer Immobilienerfolg des Finanzvermögens bewegt sich ab Budgetjahr 2020 wieder um rund 2,0 Mio. Fran-\n\nken. Nachdem der Immobilienerfolg der Liegenschaften des Finanzvermögens aufgrund der Erhöhung der \n\nPlanrückstellungen für die Instandsetzungsarbeiten von 1 auf 1,5 % ab 2017 mit rund 0,45 Mio. Franken be-\n\nlastet wurde, konnten dank den Entwicklungsprojekten beim Zentrum Niederholz (Zentrumsgebäude/Genos-\n\nsenschaftsbau) und an der Grendelgasse (7 Reihen-EFH) ab Budgetjahr 2020 ff zusätzliche Baurechtserträge \n\n\n\n Finanzhaushalt 2020 bis 2023 \n\n12 \n\nin der Grösse von 280‘000 Franken generiert werden. In den Folgejahren wird sich das abgeschlossene Bau-\n\nrecht «Erweiterung Gewerbehaus Riehen AG» und das in Planung stehende Baurecht «Arbeitszone Hörnli» \n\nebenfalls positiv auf den Immobilienerfolg des Finanzvermögens auswirken. \n\n Kapitalerträge/Zinsen \n\nFür das Budgetjahr und die Planperioden wird weiterhin von einem tiefen Zinsniveau ausgegangen. Der \n\nFremdkapitalanteil soll weiterhin so niedrig wie möglich gehalten werden. \n\n Total übrige Steuern, Konzessionen und Lastenausgleich mit Basel-Stadt \n\nFür das Budgetjahr und die Planperioden werden für den Ressourcen- und Lastenausgleich weiterhin von \n\nKosten in der Höhe von 4,7 Mio. Franken ausgegangen. Dabei werden beim Lastenausgleich mit Kosten in \n\nder Höhe von 5,7 Mio. Franken und beim Ressourcenausgleich mit einer Gutschrift von 1,0 Mio. Franken ge-\n\nrechnet. \n\n Kalkulatorischer Zinsertrag \n\nSeit der Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes im 2017 von 2,0 % auf 1,5 %, bewegen sich die kalkula-\n\ntorischen Zinsen für die gesamte Gemeinde auf einer Höhe von rund 9,1 Mio. Franken. \n\n Übriges \n\nUnter dieser Rubrik werden verschiedene, in der Regel ausserordentliche Positionen ausgewiesen. \n\n  \n\n\n\nFinanzhaushalt 2020 bis 2023 \n\n  13 \n\n3. Cash Flow / Selbstfinanzierung \n\n \n\n1*) Erläuterungen zu dieser Position finden sich im Glossar zum vorliegenden Politikplan (ab Seite 48)  \n\n \n\n \n\nDie Selbstfinanzierung über die gesamte Planperiode beträgt rund 27 Mio. Franken. Diesem Betrag stehen geplante \n\nInvestitionen von rund 44 Mio. Franken (netto, nach Abzug der Pauschalkorrektur von 30 %) gegenüber.  \n\nDie Differenz zwischen Selbstfinanzierung und Investitionen, Anlagen und Investitionen aus ISR ergibt im Durch-\n\nschnitt für die Jahre 2020 bis 2023 ein negatives Ergebnis der Finanzierungsrechnung von rund 17,3 Mio. Franken. \n\nDas ergibt einen Selbstfinanzierungsgrad von etwa 61 % (Selbstfinanzierung / Investitionen). \n\n \n\nEin Richtwert für die jährliche Selbstfinanzierung liegt in der Grössenordnung von 12 Mio. Franken. Ein solcher Be-\n\ntrag ist erforderlich, um - langfristig - die nötigen Ersatzinvestitionen des Gemeindevermögens (jährliche Abschrei-\n\nbungen von rund 5,6 Mio. Franken und Instandsetzungsrückstellungen der Liegenschaften von rund 6,6 Mio. Fran-\n\nken) finanzieren zu können. Mit durchschnittlich geplanten 6,8 Mio. Franken liegt die Selbstfinanzierung deutlich un-\n\nter dieser Zielgrösse. \n\n  \n\nPolP 2020 bis 2023\n\nIST IST Budget Budget Budget Budget Budget\n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n4'663 2'940 -4'585 -1'363 -1'715 -2'500 -1'656\n\n+/-  liquiditätsverändernde Kosten/Erlöse\n\nAbschreibungen 5'598     5'214     5'666      5'456    5'636    5'657    5'652    \n\n8'316     7'426     6'645      6'621    6'571    6'651    6'651    \n\n-958       -801       -7'865    -5'135   -3'890   -3'300   -1'820   \n\n-594       -1'042    -3'670    -1'646   -2'896   -3'552   -6'542   \n\n-273       -67         -          -        -        -        -        \n\nTotal liquiditätsverändernde Kosten/Erlöse 12'089 10'730 776 5'296 5'421 5'456 3'941\n\nCash Flow 16'752 13'670 -3'809 3'933 3'706 2'956 2'285\n\n+ Im Ergebnis enthaltene ISR-Invest./Entnahmen 958 801 7'865 5'135 3'890 3'300 1'820\n\nSelbstfinanzierung 17'710 14'471 4'056 9'068 7'596 6'256 4'105\n\n- Investitionen, Anlagen und Invest. aus ISR -73'792 -12'390 -14'457 -9'464 -12'509 -10'710 -11'620\n\n -56'082    2'081  -10'401 -396 -4'913 -4'454 -7'515\nErgebnis der Finanzierungsrechnung \n(Minus =  Unterfinanzierung)\n\nJahresergebnis (Ergebnis der/des \nProduktsummenrechnung/-budgets) \n  M inus= Defizit\n\nZuweisung: Instandsetzungs-Rückstellungen, \nübrige Rückstellungen, Reserven und Fonds\n\nEntnahme Instandsetzungs-Rückstellungen für \nLiegenschaften\n\nEntnahme aus Rückstellungen, Reserven und \nFonds\n\nBewertungsveränderungen/Buchgewinne/                  \nEigenleistungen\n\n1*)\n\n1*)\n\n\n\n Finanzhaushalt 2020 bis 2023 \n\n14 \n\n4. Investitionen und Anlagen \n\nInvestitionsrechnung (Verwaltungs- und Finanzvermögen) \n\n \n\n \n*1 Übertrag auf Seite 13, Cash Flow / Selbstfinanzierung    \n\n    \n   \n\nBudget Budget Plan Plan Plan\nin T CHF 2019 2020 2021 2022 2023\n\nGeplante Investitionen (Verwaltungsvermögen)\n\nPlan-Einnahmen\n\nAbgang von Sachgütern (Verkauf)\n\nTotal Plan-Einnahmen 0 0 0 0 0 \n\nPlan-Ausgaben\n\nZugang von Sachgütern\nTiefbauten 7'270 5'385 8'000 6'290 6'755 \nHochbauten 8'385 5'780 6'680 7'395 8'105 \nMobilien, Masch., Fahrz., Einricht., EDV 1'063 220 935 485 610 \n\nTotal Plan-Ausgaben 16'718 11'385 15'615 14'170 15'470 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 16'718 11'385 15'615 14'170 15'470 \n\nGeplante Anlagen (Finanzvermögen)\n\nPlan-Ausgaben\n\nZugang von Sachgütern\nHochbauten 3'935 2'135 2'255 1'130 1'130 \nNettoanlagen Finanzvermögen 3'935 2'135 2'255 1'130 1'130 \n\nGesamtübersicht Investitionen und Anlagen\n\nTotal Nettoinvestitionen 16'718 11'385 15'615 14'170 15'470 \nTotal Nettoanlagen 3'935 2'135 2'255 1'130 1'130 \nTotal Investitionen und Anlagen 20'653 13'520 17'870 15'300 16'600 \n\nPauschalkorrektur Politikplan -6'196 -4'056 -5'361 -4'590 -4'980 \n\n14'457 9'464 12'509 10'710 11'620 \nTotal  (*1)\nInvestitionen und Anlagen\n\n\n\nFinanzhaushalt 2020 bis 2023 \n\n  15 \n\nListe der Verpflichtungskredite und Anlagen \n\n \n\n \n \n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\nBereich\n\nGesamt-\nbetrag\n\nPolP 2020/23\n\nje Objekt B 2020 P 2021 P 2022 P 2023\n\nnetto\nStand \n\n09.09.19\nStand \n\n09.09.19\nStand \n\n09.09.19\nStand \n\n09.09.19\n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF\n\na) Verwaltungsvermögen - Projekte zur Ausführung 2019\n2.2 Steuersoftware NEST, Neukonzeption Ersatz 14-18.129.01 Steuern 570 220 533 \n\n4.1 Doppelkindergarten Paradiesstrasse, Projektierung Neu 10-14.230.01 Hochbauten 348 335 \n\n4.1 Doppelkindergarten Paradiesstrasse, Investitionskredit inkl. Keller/Lagerraum Neu 14-18.070.01 Hochbauten 5'203 4'816 \n\n4.1 Beitrag Kanton zu Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen, Paradiesstrasse Neu 14-18.070.01 Hochbauten -1'600 -1'600 \n\n4.1 Doppelkindergarten Siegwaldweg,  Architekturwettbewerb Ersatz 14-18.126.01 Hochbauten 210 217 \n\n4.1 Doppelkindergarten Siegwaldweg (Planungsstand Oktober 2019) Ersatz Hochbauten 4'100 400 1'400 1'500 700 \n\n4.1 Schulraumprovisorium Essiganlage, Essigstrasse Ersatz 14-18.071.01 Hochbauten 550 451 \n\n4.1 Pausenhof Burgstrasse Neu GR Hochbauten 138 131 \n\n5.2 Museum, Projektierungskredit Neukonzeption Museum (ohne Anteil ISR) Ersatz 14-18.122.01 Einrichtung 340 331 \n\n5.6 Freizeitzentrum Landauer, Ersatz des Hartplatzes Ersatz 14-18.118.01 Tiefbauten 360 358 \n\n6.1 Aeussere Baselstrasse, Erneuerung Oeffentl. Beleuchtung Ersatz 10-14.179.01 Tiefbauten 1'012 963 86 \n\n6.5 Aeussere Baselstrasse, Erneuerung Kanalisation Ersatz 10-14.179.01 Tiefbauten 5'718 4'234 1'911 \n\n6.1 Baselstrasse / Lörracherstrasse, Erstellung OeB Ersatz 14-18.007.01 Tiefbauten 293 341 \n\n6.5 Baselstrasse / Lörracherstrasse, Sanierung Kanalisation Ersatz 14-18.007.01 Tiefbauten 745 640 \n\n6.1 Bluttrainweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 14-18.063.01 Tiefbauten 688 428 \n\n6.5 Bluttrainweg, Erneuerung Kanalisation Ersatz 14-18.063.01 Tiefbauten 148 22 \n\n6.6 Bluttrainweg, Erstellung Werkstoffsammelstelle Ersatz 14-18.063.01 Tiefbauten 55 \n\n6.1 Hackbergstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 10-14.235.01 Tiefbauten 1'617 1'287 \n\n6.1 Pfaffenlohweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz GR Tiefbauten 86 67 \n\n6.1 Rüchligweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Rauracherstrasse - Bluttrainweg) Ersatz 14-18.087.01 Tiefbauten 617 318 \n\n6.1 Rüchligweg, Instandstellung Strasse (Bluttrainweg - Wendeplatz) Ersatz 14-18.063.01 Tiefbauten 275 204 \n\n6.5 Rüchligweg, Erneuerung Kanalisation Ersatz 14-18.087.01 Tiefbauten 77 4 \n\n6.1 Steingrubenweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Bäumliweg - Wendeplatz) Ersatz 10-14.191.01 Tiefbauten 2'225 1'100 250 \n\n6.5 Steingrubenweg, Erneuerung Kanalisation (Bäumliweg - Wendeplatz) Ersatz 10-14.191.01 Tiefbauten 577 552 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 30, Lüscherhaus / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 163 96 70 120 20 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 34, Dorfmuseum / Umbau, Neugestaltung, Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 2'060 900 1'100 20 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 43, alte Kanzlei / Eingang, Flachdach, Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 225 85 110 10 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Bluttrainweg 10/12/20, Landauer, Wohnhaus, Jugi ISR Ersatz Hochbauten 2'160 40 40 40 2'000 40 \n\nR2 Liegensch. VV, Erlensträsschen 90, Eisweihergebäude / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 155 75 50 10 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Grendelgasse 19/21, Sportplatz, Wohnhaus, Tribüne, Garderoben ISR Ersatz Hochbauten 750 290 40 40 40 340 \n\nR2 Liegensch. VV, Haselrain 65, Werkhof / Erdbebenertüchtigung Lifeline-Geb., Diverses ISR Ersatz Hochbauten 1'350 270 520 520 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, In den Neumatten 36, Tagesheim / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 100 20 20 20 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, Ritterweg 125, Rebhaus / Fassade, Fenster ISR Ersatz Hochbauten 50 50 0 \n\nR2 Liegensch. VV, Kirchstrasse 21, Wohnhaus, Atelier, Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 140 25 85 10 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Rössligasse 51, Musikschule / Fenster, Fassade, Diverses ISR Ersatz Hochbauten 360 100 20 20 20 200 \n\nR2 Liegensch. VV, Rössligasse 53, Orangerie / Malerarbeiten, Fenster ISR Ersatz Hochbauten 170 20 120 10 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Rössligasse 71/73, Gärtnerei / Flachdach, Technik, Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 390 330 30 10 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Rössligasse 55-59-63, Oekonomie / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 260 10 25 25 100 100 \n\nR2 Liegensch. VV, Wettsteinstr. 1, Gemeindehaus / div. Umbauten ISR Ersatz Hochbauten 250 50 50 50 50 50 \n\nR2 Liegensch. VV, FGV Stettenloch + div. Kleingebäude ISR Ersatz Hochbauten Einzelproj. 50 25 0 0 0 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\nb) Verwaltungsvermögen - Projekte zur Ausführung 2020 - 2023\n5.7 Sportanlage Grendelmatte, Ersatz/Sanierung Hauptfeld Ersatz Tiefbauten 700 600 700 \n\n5.2 Museum, Ausführungskredit Neukonzeption Museum (inkl. Beitrag Swisslos-Fonds) Ersatz 18-22.010.01 Hochbauten 2'536 \n\n5.2 Museum, Ausführungskredit Neukonzeption Museum ISR Ersatz 18-22.010.01 Hochbauten 1'079 \n\n5.3 Bildende Kunst, Ersatz Atelier Ersatz Einrichtung 0 \n\n6.1 Am Ausserberg, Erneuerung OeB Ersatz Tiefbauten 80 80 \n\n6.1 Am Hang, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 18-22.013.01 Tiefbauten 632 11 580 50 \n\n6.5 Am Hang, Erneuerung Kanalisation Ersatz 18-22.013.01 Tiefbauten 180 180 150 \n\n6.1 Auf der Bischoffhöhe, Instandstellung Strasse inkl. Erneuerung OeB Ersatz Tiefbauten 920 920 \n\n6.1 Auhaldenweg, Erstellung Strasse Neu Tiefbauten 60 60 \n\n6.1 Auhaldenweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -60 -60 \n\n6.1 Auhaldenweg, Erstellung OeB Neu Tiefbauten 20 20 \n\n6.5 Auhaldenweg, Erstellung Kanalisation Neu Tiefbauten 70 70 \n\n6.1 Bettingerstrasse (Hackbergstrasse - Rudolf Wackernagel-Strasse) Erstellung OeB Ersatz Tiefbauten 140 140 \n\n6.1 Baselstrasse, Erneuerung Oeffentliche Beleuchtung (Bettingerstr. - Rössligasse) Ersatz GR Tiefbauten 59 \n\n6.1 Bischoffweg; Erneuerung Strasse inkl. Erneuerung OeB Ersatz Tiefbauten 840 840 \n\n6.1 Chrischonaweg. Erneuerung OeB Ersatz Tiefbauten 120 120 \n\n6.1 Essigstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Kilchgrundstrasse - Pfaffenlohbrücke) Ersatz 18-22.012.01 Tiefbauten 537 5 490 50 \n\n6.5 Essigstrasse, Erneuerung Kanalisation (Kilchgrundstrasse - Pfaffenlohbrücke) Ersatz 18-22.012.01 Tiefbauten 115 4 110 85 \n\n6.1 Esterliweg, Erneuerung Strasse Ersatz GR Tiefbauten 177 169 \n\n6.1 Garbenstrasse; Instandstellung Strasse inkl. OeB Ersatz 14-18.144.01 Tiefbauten 402 250 \n\n6.1 Gatternweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz Tiefbauten 540 540 \n\n6.1 Grendelgasse; Erneuerung Strasse inkl. OeB (Aeussere Baselstr. - Holzmühleweg) Ersatz Tiefbauten 600 600 \n\n6.1 Gstäderweglein, Neubau Neu Tiefbauten 100 100 \n\n6.1 Hohlweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu Tiefbauten 510 510 \n\n6.1 Hohlweg, Erstellung Strasse inkl. OeB / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -450 \n\n6.5 Hohlweg, Erstellung Kanalisation Ersatz Tiefbauten 100 100 \n\n6.1 Hörnliallee / Kohlistieg, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Hörnliallee - Rauracherstr.) Ersatz Tiefbauten 1'413 710 \n\n6.5 Hörnliallee / Kohlistieg, Erneuerung Kanalisation (Grenzacherstr. - Rauracherstr.) Ersatz Tiefbauten 830 420 \n\n6.1 Lichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu Tiefbauten 300 300 \n\n6.1 Lichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse inkl. OeB / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -240 -240 \n\n6.1 Meierweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Ersatz 10-14.070.01 Tiefbauten 1'045 9 \n\n6.1 Meierweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Ersatz 10-14.070.01 Tiefbauten -200 \n\n6.5 Meierweg, Erstellung Kanalisation ("Bypass" Meierweg-Gerstenweg) Ersatz 10-14.070.01 Tiefbauten 382 \n\n6.1 Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse Ersatz Tiefbauten 180 180 \n\n6.1 Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Ersatz Tiefbauten -90 -90 \n\n6.1 Morystrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz Tiefbauten 2'300 1'300 1'000 \n\n6.5 Morystrasse, Erneuerung Kanalisation Ersatz Tiefbauten 700 700 \n\n   Objekt\nInvestition \n\nVorperioden\nP\n\nro\nd\n\nu\nkt\n\n-G\nr.\n\n/ \nP\n\nro\nd\n\nu\nkt\n\n o\nd\n\n. \nR\n\ne\nss\n\n. +\nA\n\nb\nt.\n\nZuständigkeit:                                                                                \nbis TCHF 200 = Gemeinderat \nüber TCHF 200 = Einwohnerrat\n\ngetätigte \nbis     \n\nEnde \n2018\n\nzu\n L\n\na\ns\n\nte\nn\n\n \nIn\n\ns\nta\n\nn\nd\n\ns\ne\n\ntz\nu\n\nn\ng\n\ns\n- \n\n \nrü\n\nc\nk\n\ns\nte\n\nllu\nn\n\ng\n (\n\nIS\nR\n\n)\n\nbewilligt. \nBudget \n2019\n\n\n\n Finanzhaushalt 2020 bis 2023 \n \n\n16 \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\nBereich\n\nGesamt-\nbetrag\n\nPolP 2020/23\n\nje Objekt B 2020 P 2021 P 2022 P 2023\n\nnetto\nStand \n\n09.09.19\nStand \n\n09.09.19\nStand \n\n09.09.19\nStand \n\n09.09.19\n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF\n\nb) Verwaltungsvermögen - Projekte zur Ausführung 2020 - 2023 (Fortsetzung)\n\n6.1 Paradiesstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Burgstrasse - Meierweg) Ersatz 10-14.191.01 Tiefbauten 354 331 \n\n6.1 Paradiesstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Aeussere Baselstr. - Gatternweg) Ersatz GR Tiefbauten 85 68 40 \n\n6.1 Rauracherstrasse (Aeussere Baselstrasse - Kohlistieg), Erneuerung OeB Ersatz Tiefbauten 180 90 90 \n\n6.1 Rebenstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Aeussere Baselstr. -Gatternweg) Ersatz GR Tiefbauten 78 5 20 \n\n6.1 Rebenstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Burgstrasse - Meierweg) Ersatz Tiefbauten 220 220 \n\n6.1 Rössligasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz Tiefbauten 1'760 1'360 1'360 400 \n\n6.5 Rössligasse, Erneuerung Kanalisation (inkl. Dorfzentrum und Strassenentwässerung) Ersatz Tiefbauten 310 310 310 \n\n6.1 Rudolf Wackernagel-Strasse, Strasse inkl. OeB Ersatz Tiefbauten 3'000 1'000 2'000 \n\n6.5 Rudolf Wackernagel-Strasse, Kanalisation Ersatz Tiefbauten 20 20 \n\n6.1 Sandreuterweg / Mohrhaldenstrasse Ersatz 06-10.038 Tiefbauten 1'324 898 100 \n\n6.1 Sandreuterweg / Mohrhaldenstrasse / Strassenbeiträge Ersatz 06-10.038 Tiefbauten -100 -100 \n\n6.1 Steinbrecheweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu Tiefbauten 110 110 \n\n6.1 Sperberweg / Sperberwegli, Erneuerung OeB Ersatz GR Tiefbauten 105 105 \n\n6.1 Steinbrecheweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -90 -90 \n\n6.1 Störklingasse, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu GR Tiefbauten 106 47 \n\n6.1 Störklingasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu GR Tiefbauten -87 -87 \n\n6.1 Webergässchen, Teilerneuerung / Instandstellung Plattenbelag Ersatz Tiefbauten 330 0 330 330 \n\n6.1 Weilstrasse, Erneuerung OeB Ersatz Tiefbauten 135 135 \n\n6.1 Veloweg Weilteichweg, Neuerstellung Neu Tiefbauten 70 70 70 \n\n6.1 Strassensanierungen Diverse (aktivierbar) inkl. OeB Ersatz Tiefbauten Einzelproj.\n\n6.1 BehiG, Umbau Bus-Haltestellen / Haltekante Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 250 250 250 250 \n\n6.1 Oeffentl. Beleuchtung / Einzelprojekte Gemeindestrassen Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 500 600 600 600 600 \n\n6.1 Oeffentl. Beleuchtung / Einzelprojekte Kantonsstrassen Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 50 \n\n6.2 Regio-S-Bahn Perrondach Neu Hochbauten 500 500 \n\n6.2 Velounterstände Neu Hochbauten Einzelproj. 50 \n\n6.5 Vakuumanlage Weilstrasse, Erneuerung Ersatz GR Tiefbauten 65 65 \n\n6.4 K-Netz, Hausanschlüsse Neu Tiefbauten Einzelproj. 30 30 30 30 30 \n\n6.4 K-Netz, Ersatzinvestitionen Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 500 500 500 500 500 \n\n6.5 Kanalisationssanierungen Diverse (aktivierbar) Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 1'165 1'020 680 865 \n\n7.3 Sanierung Weiher Autal Ersatz Tiefbauten 140 140 140 \n\n7.3 Instandstellung Bettingerbach Wenkenpark Ersatz Tiefbauten 70 70 \n\n7.3 Entwässerung Moostal, Drainagenersatz Ersatz Tiefbauten 1'200 700 500 \n\n2.1 Anschluss an den Telefonverbund ZID Ersatz GR Informatik 110 62 180 \n\n2.1 Anschluss an den Telefonverbund ZID ISR Ersatz GR Informatik 50 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 12, Wohnhaus Waage / Fassade, Fenster Pfadilokal ISR Ersatz Hochbauten 200 20 120 20 20 20 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 71, Ökonomie Berower / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 65 10 25 10 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 77, Berower / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 160 80 20 20 20 20 \n\nR3 Liegensch. VV, Baselstr. 100, Gewölbekeller / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 20 0 \n\nR2 Liegensch. VV, Friedhofweg 59, Gottesacker / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 50 10 10 10 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Hellring, Reithalle / Ersatz Heizung, Innenausbau, Anbau, Diverses * ISR Ersatz 18-22.007.01 Hochbauten 1'391 1'810 400 1'000 \n\nR2 Liegensch. VV, Hellring, Reithalle / Ersatz Heizung, etc. (Energiefonds) Ersatz 18-22.007.01 Hochbauten 350 122 175 175 \n\nR2 Liegensch. VV, Hellring, Reithalle / Ersatz Heizung, etc. inkl. Projektierungskredit Ersatz 18-22.007.01 Hochbauten 794 385 400 \n\nR2 Liegensch. VV, Maienbühlsträsschen 31, Wohnhaus / Pächterwechsel ISR Ersatz 14-18.133.01 Hochbauten 520 412 \n\nR2 Liegensch. VV, Maienbühlsträsschen 31, Bauernhof / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 425 115 250 20 20 20 \n\nR5 Fahrzeug, Kastenwagen, Magazin, Ducato-1; 1-05.0.04.24 Ersatz Fahrzeug 50 \n\nR5 Fahrzeug, Doppelkabine Pritschenwagen 4x4, Forst, VW-4; 1-05.0.04.25 Ersatz Fahrzeug 85 85 \n\nR5 Fahrzeug, Kleinlastwagen mit Kipper, Regie, Daily-1; 1-05.0.04.17 Ersatz Fahrzeug 85 85 \n\nR5 Fahrzeug, Statinswagen, Regie, Landi-2; 1-05.0.04.18 Ersatz Fahrzeug 75 75 \n\nR5 Fahrzeug, Kommunalfahrzeug, Einachser, Gärtnerei, Rapid-1; 1-05.0.04.45 Ersatz Fahrzeug 25 25 \n\nR5 Fahrzeug, Lieferwagen Kasten / Ersatzfahrzeug, Doblo-1; 1-05.0.04.56 Ersatz Fahrzeug 35 35 \n\nR5 Fahrzeug, Kehrichtwagen, Abfuhr / Entsorgung, LW-3; 1-05.0.04.13 Ersatz Fahrzeug 400 400 \n\nR5 Fahrzeug, Kehrichtwagen, Abfuhr / Entsorgung, LW-4; 1-05.0.04.14 Ersatz Fahrzeug 400 400 \n\nR5 Fahrzeug, Liefer-/Pritschenwagen, Gärtnerei, Daily-2; 1-05.0.04.30 Ersatz Fahrzeug 75 75 \n\nR5 Fahrzeug, Motorkarren, Ortsreinigung Robidog Elektro, ELK-3; 1-05.0.04.35 Ersatz Fahrzeug 75 \n\nR5 Fahrzeug, Elektrostapler, Interne Dienste Magazin, ELK-6; 1-05.0.04.38 Ersatz Fahrzeug 65 65 \n\nR5 Fahrzeug, Landw. Arbeitskarren, Sportplatz Grendelmatte, Kubota-1; 1-05.0.04.50 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Grossflächenmäher, Gärtnerei, Toro-1; 1-05.0.04.52 Ersatz Fahrzeug 175 175 \n\nR5 Fahrzeug, Personenwagen, Werkstatt, Landi-1; 1-05.0.04.21 Ersatz Fahrzeug 95 95 \n\nR5 Fahrzeug, Kleintransporter 4x2, Kipper Ortsreinigung, Pia-4; 1-05.0.04.58 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Lieferwagen Brunnen, Toiletten, Planschbecken, Vito-1; 1-05.0.04.23 Ersatz Fahrzeug 70 70 \n\nR5 Fahrzeug, Strassenreinigungsmaschine, Ortsreinigung, MFH-1; 1-05.0.04.39 Ersatz Fahrzeug 220 220 \n\nR5 Fahrzeug, Strassenreinigungsmaschine, Ortsreinigung, MFH-3; 1-05.0.04.41 Ersatz Fahrzeug 220 220 \n\nR5 Fahrzeug, Stationswagen mit Winterdienst, Regie, Landi-3; 1-05.0.04.19 Ersatz Fahrzeug 100 100 \n\nR5 Fahrzeug, Diesel-Gegengewichtstapler, Sportplatz, ELK-7; 1-05.0.04.10 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Schwemmfahrzeug ,Ortsreinigung; Pony-1; 1-05.0.04.11 Ersatz Fahrzeug 200 200 \n\nR5 Fahrzeug, Grossflächenmäher, Sportplatz, Ran-1; 1-05.0.04.51 Ersatz Fahrzeug 125 125 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Hinter Gärten, 1-02.0.05.30 Ersatz Hochbauten 550 150 100 100 100 100 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Steingruben, 1-02.0.05.31 Ersatz Hochbauten 125 25 25 25 25 25 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Erlensträsschen, 1-02.0.05.32 Ersatz Hochbauten 880 180 400 100 100 100 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Burgstrasse, 1-02.0.05.33 Ersatz Hochbauten 1'980 180 150 150 350 1'150 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Wasserstelzen, 1-02.0.05.34 Ersatz Hochbauten 9'150 2'650 550 1'650 1'650 2'650 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Hebel, 1-02.0.05.35 Ersatz Hochbauten 4'170 150 220 400 1'150 2'250 \n\nR2 Liegensch. VV, Kindergärten Ersatz Hochbauten 930 120 125 395 100 190 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\n   Objekt\nInvestition \n\nVorperioden\n\nP\nro\n\nd\nu\n\nkt\n-G\n\nr.\n/ \n\nP\nro\n\nd\nu\n\nkt\n o\n\nd\n. \n\nR\ne\n\nss\n. +\n\nA\nb\n\nt.\n\nZuständigkeit:                                                                                \nbis TCHF 200 = Gemeinderat \nüber TCHF 200 = Einwohnerrat\n\ngetätigte \nbis     \n\nEnde \n2018\n\nzu\n L\n\na\ns\n\nte\nn\n\n \nIn\n\ns\nta\n\nn\nd\n\ns\ne\n\ntz\nu\n\nn\ng\n\ns\n- \n\n \nrü\n\nc\nk\n\ns\nte\n\nllu\nn\n\ng\n (\n\nIS\nR\n\n)\n\nbewilligt. \nBudget \n2019\n\n\n\nFinanzhaushalt 2020 bis 2023 \n\n  17 \n\n \n \n\n \n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\nBereich\n\nGesamt-\nbetrag\n\nPolP 2020/23\n\nje Objekt B 2020 P 2021 P 2022 P 2023\n\nnetto\nStand \n\n09.09.19\nStand \n\n09.09.19\nStand \n\n09.09.19\nStand \n\n09.09.19\n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF\n\nc) Verwaltungsvermögen - Im Politikplan nicht berücksichtigte Projekte\n\n5.3 Bildende Kunst, Ersatz Atelier Ersatz Einrichtung 50 \n\n5.4 Bibliothek, Erneuerung Beleuchtung und Inneneinrichtung Ersatz Einrichtung 100 \n\n5.7 Parkplatzangebot Grendelmatte Neu Einrichtung 3'000 \n\n5.7 Outdoor-Fitness-Parcours Neu Einrichtung 60 \n\n5.6 Skateanlage Neu Einrichtung 350 \n\n6.1 Fussgängerunterführung Rüchlig (Bahnlinie) Neu Tiefbauten 1'300 \n\n7.3 Revitalis ierung Aubach, oberer Abschnitt Neu Tiefbauten 160 \n\n7.3. Hochwasserschutz, diverse Massnahmen Neu Tiefbauten 2'000 \n\n7.3. Sanierung Weiher Rotengraben Neu Tiefbauten 60 \n\n7.3 Revitalis ierung Mühleteich, Abschnitt Landesgrenze bis Weilstrasse Neu Tiefbauten 700 \n\n7.3 Anpassung Betrieb Maienbühlhof /bauliche Massnahmen Umstellung auf Bio Ersatz Tiefbauten 800 \n\nTotal Verwaltungsvermögen 16'718 11'385 15'615 14'170 15'470 \n\nTotal geplante Ersatz-Investitionen Verwaltungsvermögen (ohne ISR) 11'775 8'105 13'440 11'500 14'130 \n\nErsatz-Investitionen Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. des VV ISR 4'380 3'250 1'885 2'420 940 \n\nTotal geplante Neu-Investitionen und Investitionsdarlehen Verwaltungsvermögen 563 30 290 250 400 \n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen 16'718 11'385 15'615 14'170 15'470 \n\nd) Finanzvermögen - Projekte zur Ausführung 2019\n\n2.3 Liegensch. FV, Bahnhofstrasse 28, Rest. Zum Schlipf / Küche, Technik, Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 500 220 220 20 20 20 \n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstr. 38/44, Landgasthof+Residenz / Lift, Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 230 110 30 30 30 30 \n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstrasse 38, Landgasthof Saal / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 100 20 20 20 20 20 \n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstr. 44, Bürogebäude / Dach, Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 175 35 110 10 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstr. 45, Wohnhaus Ochsen / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 105 25 20 20 20 20 \n\n2.3 Liegensch. FV, Im Singeisenhof, Rössligasse 21, Gartengasse 18 / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 60 20 10 10 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Oberdorfstr. 21/25, Alterssiedlung / Fenster, Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 1'310 30 20 20 620 620 \n\n2.3 Liegensch. FV, Oberdorfstr. 21/25, Alterssiedlung / Photovoltaik (Dachsanierung) ISR Ersatz 14-18.079.01 Hochbauten 734 \n\n2.3 Liegensch. FV, Oberdorfstr. 21/25, Alterssiedlung / Photovoltaik (Energiefonds) Neu 14-18.079.01 Hochbauten 156 1'435 \n\n6.3 Liegensch. FV, Oberdorfstr. 21/25, Alterssiedlung / Photovoltaik Neu 14-18.079.01 Hochbauten 675 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 32, Wohnhaus / Küche, Bad, Technik, Fassade ISR Ersatz Hochbauten 2'550 1'260 260 1'010 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 66, Wohnhaus / Diverses ISR Ersatz Hochbauten 125 10 85 10 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 67, Legrandhaus / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 125 25 25 25 25 25 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rüchligweg 65, Werkhof / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 300 80 130 30 30 30 \n\n2.3 Liegensch. FV, Liegenschaftserwerb allgemein Neu Hochbauten 1'250 250 250 250 250 250 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\ne) Finanzvermögen - Projekte zur Ausführung 2020 - 2023\n\n2.3 Liegensch. FV, Brünnlirain 4 / Lörr. 86/88, Wohnhaus / Technik, Flachdach, Fassade ISR Ersatz Hochbauten 2'580 1'525 325 710 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Gartengasse 21/27 - Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 50 10 10 10 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Lettackerweg 150 ISR Ersatz Hochbauten 0 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rainallee 43/45, Wohnhaus - Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 550 210 310 10 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 8, Wohnhaus, Laden - Fassade / Kanalisation ISR Ersatz Hochbauten 130 40 35 35 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 33/35, Wohnhaus - Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 320 40 250 10 10 10 \n\n2.3 Liegensch. FV, Schmiedgasse 40, Schützengarten ISR Ersatz Hochbauten 125 25 25 25 25 25 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\nTotal Finanzvermögen 3'935 2'135 2'255 1'130 1'130 \n\nTotal geplante Ersatz-Anlagen Finanzvermögen (ohne ISR) 0 0 0 0 0 \n\nErsatz-Anlagen Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. des FV ISR 3'685 1'885 2'005 880 880 \n\nTotal geplante Neu-Anlagen Finanzvermögen 250 250 250 250 250 \n\nTotal geplante Anlagen Finanzvermögen 3'935 2'135 2'255 1'130 1'130 \n\nGesamtübersicht\n\nTotal Verwaltungsvermögen\n\na. Total geplante Ersatz-Investitionen Verwaltungsvermögen (ohne ISR) 11'775 8'105 13'440 11'500 14'130 \n\nb. Ersatz-Investitionen Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. des VV ISR 4'380 3'250 1'885 2'420 940 \n\nc. Total geplante Neu-Investitionen und Investitionsdarlehen Verwaltungsvermögen 563 30 290 250 400 \n\nD. Total Investitionen Verwaltungsvermögen 16'718 11'385 15'615 14'170 15'470 \n\nTotal Finanzvermögen\n\ne. Total geplante Ersatz-Anlagen Finanzvermögen (ohne ISR) 0 0 0 0 0 \n\nf. Ersatz-Anlagen Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. des FV ISR 3'685 1'885 2'005 880 880 \n\ng. Total geplante Neu-Anlagen Finanzvermögen 250 250 250 250 250 \n\nH. Total geplante Anlagen Finanzvermögen 3'935 2'135 2'255 1'130 1'130 \n\nGesamtübersicht Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen\n\nI.  Total geplante ERSATZ-Investitionen und Ersatz von Anlagen   (a+b+e+f) 19'840 13'240 17'330 14'800 15'950 \n\nJ.  Total geplante NEU-Investitionen / Neu-Anlagen   (c+g) 813 280 540 500 650 \n\nK. GESAMT-Total Investitionen und Anlagen vor Pauschalkorrektur   (I+J) 20'653 13'520 17'870 15'300 16'600 \n\nL. Pauschalkorrektur für nicht realisierte Projekte -6'196 -4'056 -5'361 -4'590 -4'980 \n\nM.Gesamt-Total der Planinvestitionen und Plananlagen für die Planperiode 2020 bis 2023   (K-L) 14'457 9'464 12'509 10'710 11'620 \n\n   Objekt\nInvestition \n\nVorperioden\n\nP\nro\n\nd\nu\n\nkt\n-G\n\nr.\n/ \n\nP\nro\n\nd\nu\n\nkt\n o\n\nd\n. \n\nR\ne\n\nss\n. +\n\nA\nb\n\nt.\n\nZuständigkeit:                                                                                \nbis TCHF 200 = Gemeinderat \nüber TCHF 200 = Einwohnerrat\n\ngetätigte \nbis     \n\nEnde \n2018\n\nzu\n L\n\na\ns\n\nte\nn\n\n \nIn\n\ns\nta\n\nn\nd\n\ns\ne\n\ntz\nu\n\nn\ng\n\ns\n- \n\n \nrü\n\nc\nk\n\ns\nte\n\nllu\nn\n\ng\n (\n\nIS\nR\n\n)\n\nbewilligt. \nBudget \n2019\n\n\n\n Personelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen \n\n18 \n\nV. Personelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleis-\ntungen \n\n1. Personelle Ressourcen im Überblick \n\nPersonalkosten der Gemeinde \n\n \n\n \n \n\n1*) Im Budget pauschal eingestellt; im Ist jeweils den Abteilungen/Kostenstellen individuell gutgeschrieben. \n\n \n\nPersonalbestand der Gemeindeverwaltung Riehen \n\nFür das Budget 2020 werden nachstehend die Anzahl geplanter Stellen und deren Entsprechung in Vollzeitstellen \n\n(FTE) pro Abteilung ausgewiesen. Abgebildet ist der aktuelle Soll-Bestand, der für die heutige Aufgabenerfüllung be-\n\nnötigt wird. \n\nIn der FTE-Tabelle werden die Zeilen «Lehrpersonen» und «Tagesstrukturen» im Budget nicht nach Personen kalku-\n\nliert, sondern aufgrund von der Anzahl Kinder (ULD), Anzahl Klassen oder Betreuungsplätze. Deshalb können in die-\n\nsem Bereich im Budget keine Personen oder FTE ausgewiesen werden. Damit dennoch die Grössenordnung ersicht-\n\nlich ist, hat der Gemeinderat entschieden, den jeweiligen Stand per 31. August 2019 auszuweisen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nin TCHF\nIST\n\n2017\nIST \n\n2018\nBudget \n2019\n\nBudget\n2020\n\nPlan \n2021\n\nPlan \n2022\n\nPlan \n2023\n\n-1'166 -1'338 -1'313 -1'142 -1'149 -1'156 -1'163 \n\n-1'237 -1'211 -1'179 -1'355 -1'367 -1'378 -1'388 \n\n-2'045 -2'164 -1'998 -2'209 -2'201 -2'222 -2'242 \n\n-2'857 -2'912 -3'054 -3'196 -3'234 -3'266 -3'294 \n\n-2'886 -2'856 -2'776 -2'943 -2'972 -2'996 -3'019 \n\n-7'510 -7'501 -7'509 -7'530 -7'565 -7'597 -7'626 \n\n-3'841 -3'975 -3'910 -3'948 -3'985 -4'024 -4'061 \n\n-29'406 -30'448 -30'613 -34'042 -34'627 -35'026 -35'311 \n\n-3'096 -3'253 -3'431 -3'553 -3'588 -3'611 -3'634 \n\n170 170 170 170 170 \n\nTotal Verwaltung            -54'044 -55'658 -55'613 -59'748 -60'518 -61'106 -61'568\n\n-390 -537 -572 -572 -573 -572 -574 \n\nTotal Personalkosten -54'434 -56'195 -56'185 -60'320 -61'091 -61'678 -62'142\n\nBereich des Generalsektretärs\n\nPublikums- und Behördendienste\n\nFinanzen\n\nBau, Mobilität und Umwelt\n\nWerkdienste\n\nKultur, Freizeit und Sport\n\nBildung u Familie\n\nGesundheit und Soziales\n\nRückvergütungen Versicherungsleistungen\n\nAllgemeine Personalkosten\n\nBereich des Verwaltungsleiters\n\n1*)\n\n\n\nPersonelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen \n\n  19 \n\n \n \n\nDen budgetierten Zahlen für das Jahr 2020 werden nachfolgend die Budgetzahlen 2019 aus dem letzten Politikplan \n\ngegenübergestellt. Die IST-Zahlen 2019 werden im Geschäftsbericht 2019 ausgewiesen und den Budgetzahlen 2019 \n\ngegenübergestellt werden.  \n\n \n\n \n \n\n*1 Die Budgetierung der Löhne der Lehrpersonen (inkl. Betreuungspersonen) und beim Personal der Tagesstrukturen ist von der Anzahl Kinder ab-\nhängig und basiert daher auf dem sog. Unterrichtslektionendach (ULD) oder auf den konkreten Fallzahlen. Die hier ausgewiesenen Personen und FTE \nsind die IST-Werte per Stichtag 31. August 2019. \n \n\n*2 Diese Kategorie wird im Budget als Frankenbetrag budgetiert und als FTE nur in den IST-Jahren ausgewiesen. Die hier ausgewiesenen Personen \nund FTE sind die IST-Werte per Stichtag 31. August 2019. \n \n\n*3 Die Budgetierung der Löhne der Lehrpersonen (inkl. Betreuungspersonen) und beim Personal der Tagesstrukturen ist von der Anzahl Kinder ab-\nhängig und basiert daher auf dem sog. Unterrichtslektionendachs (ULD) oder auf den konkreten Fallzahlen. Die hier ausgewiesenen Personen und \nFTE sind die IST-Werte per Stichtag 30. September 2018 des Schuljahrs 2018/2019.  \n \n\n*4 Diese Kategorie wird im Budget als Frankenbetrag budgetiert und als FTE nur in den IST-Jahren ausgewiesen. Die hier ausgewiesenen Personen \nund FTE sind die IST-Werte per Stichtag 30. September 2018. \n \n\n \n\na) 2 Stellen (-1,80 FTE) an die Abteilung Bildung und Familie abgegeben.  \n\nb) 1 Stelle (+0,5 FTE) zusätzlich. \n\nc) 2 Stellen (+1,6 FTE) Abteilungsassistenz und Hauswartung neu. Und Übertrag einer Stelle (+0,25 FTE) Infothek an Kundenzentrum. \n\nd) Kleinere Veränderungen, insbesondere Übertrag einer Stelle (-0,25 FTE) Infothek an Kundenzentrum. \n\ne) 14 Stellen (+5,74 FTE) Schulhausabwartung von Basel-Stadt übernommen. 2 Stellen (+1,80 FTE) von der Verwaltungsleitung übertragen. 8 Stellen \n(+4,75 FTE) Übertragen von der Schulverwaltung. \n\n \n\n  \n\nAnzahl \nSoll-Stellen FTE\n\nAnzahl \nSoll-Stellen FTE\n\nKernbestand allg. Verwaltung\n\nVerwaltungsleitung  9  7.60  7  5.80\n\nGeneralsekretariat  10  6.35  11  6.85\n\nPublikums- und Behördendienste  24  15.40  27  17.40\n\nFinanzen  24  20.10  24  20.40\n\nBau, Mobilität und Umwelt  20  18.40  20  18.10\n\nWerkdienste  70  64.35  70  64.15\n\nKultur, Freizeit und Sport  74  29.44  74  28.98\n\nBildung und Familie  16  8.62  40  21.70\n\nGesundheit und Soziales  23  18.90  24  19.10\n\nTotal  Kernbestand allg. Verwaltung  270  189.16  297  202.48\n\nKernbestand Primarstufe\n\nSchulverwaltung  31  17.01  23  12.36\n\nLehrpersonen  254  161.75 *3  259  163.20 *1\n\nTagesstrukturen  72  28.61 *3\n 81  32.95 *1\n\nTotal 2 Kernbestand Primarstufe  357  207.37  363  208.51\n\nTotel Kernbestand  627  396.53      660  410.99     \n\nSpezialstellen\nLernende  13  12.60  13  12.60\n\nPraktika Verwaltung  5  4.60 *4  4  2.60 *2\n\nPraktika Integrationsklasse  6  4.80 *4  1  0.80 *2\n\nPraktika Tagesstrukturen  7  6.80 *4  9  9.00 *2\n\nPraktika Schulen  10  9.05 *4  7  5.58 *2\n\nArbeitsintegration  16  14.30  20  16.50\n\nTotal Spezialstellen  57  52.15  54  47.08\n\nGesamttotal  684  448.68      714  458.07     \n\nBudget 2019 Budget 2020\n\na) \n\nb) \n\nc) \n\nd) \n\ne) \n\ne) \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen \n\n20 \n\n \n2. Darstellung und Erläuterung der Struktur- bzw. Overheadkosten \n\n \n\n \n \n\nGrundsätzlich wird laufend an der Verbesserung von Abläufen und der Zuordnung von verursachergerechten Kosten \n\ngearbeitet. Ab dem Geschäftsjahr 2018 konnte insbesondere die verursachergerechte Weiterverrechnungen von In-\n\nformatikdienstleistungen realisiert werden. Die Auswirkungen dieser Verschiebungen müssen differenziert betrachtet \n\nwerden: Wenn es sich z. B. um eine Verschiebung (Kosten für Handy, Laptop) vom Bereich Informatik (Strukturkos-\n\nten) zum Bereich Controlling (Strukturkosten) handelt, steigt die Transparenz, aber die Strukturkosten bleiben unver-\n\nändert. Werden hingegen Kosten vom Bereich Informatik in ein Produkt verschoben, steigen die Kosten des Produkts \n\nan und die Strukturkosten sinken. \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nIST  2018\n\nExterne Interne T o tal T o tal\n\nKo sten / Ko sten / a llg. allg.\n\nErlö se Erlö se Struktur- Struktur-\n\n(unmitte lbar (nicht  ko sten ko sten\n\nMinusbeträge = Kosten / Plusbeträge = Erlöse geldwirksam) unmit te lbar\n\n(in TCHF) geldwirksam)\n\n1 Personalkosten -5'265  -5'265  -5'571  \n\n2 Rechtsgutachten / Expertenaufträge -150  -150  -20  \n\n3 Informatik (Software+Hardware+Wartung) -640  -640  -460  \n\n4 Übrige Infrastrukur -481  -481  -215  \n\n5 Rechnungsrevision -55  -55  -50  \n\n6 Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten -726  -726  -521  \n\n7 Diverse interne Belastungen / Erlöse -176  -176  -163  \n\n8 Abschreibungen (Informatik, übrige Investitionen) -69  -69  -58  \n9 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n- Sachkosten laufender Jahresunterhalt -1'167  -648  \n- Sachkosten ausserord. Unterhalt -4'820  -1'206  \n- Entnahme aus Instandsetzungsrückstellung 4'820  1'206  \n- Stundenleistungen des Gemeindepersonals -498  -398  \n- Belastung kalkulatorische Zinsen -3'233  -3'202  \n\n- Mieteinnahmen von Dritten 730  725  \n\n- Übrige Kosten und Erlöse 102  157  \n\n- Zuweisung Instandsetzungsrückstellung -5'296  -5'557  \n\n- Einnahmen der intern belasteten Mieten 9'223  9'117  \n\nTotal Liegenschaften Verwaltungsvermögen -139  194  \n\nTotal allgemeine Overheadkosten der Gemeinde -13'072      5'371  -7'701  -6'864  \n\nB udget 2020\n\nZahlen in Mio. Franken IST IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nOverheadkosten der Gemeinde -7.4 -7.6 -6.9 -7.1 -7.7 -7.3 -7.0 -7.0\n\n\n\nPersonelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen \n\n  21 \n\nRelevante Veränderungen zu den Zeilen 1 bis 9 (Overhead-/Strukturkosten) \n\nIm Vergleich zum Geschäftsbericht 2018 wird im Budget 2020 mit folgenden (temporären) Hauptveränderungen ge-\n\nrechnet: Einmalkosten für die Haustechnische Sanierung Reithalle Wenkenhof (TCHF 269, vgl. unten Ziff. 9); Exper-\n\ntenaufträge für die Systemüberprüfung (TCHF 130, vgl. unten Ziff. 2); Umzugskosten und Mobiliar (vgl. unten Ziff. 4); \n\nInvestitionen IT-Infrastruktur/Projektkosten und IT-Betreuung (TCHF 180, vgl. unten Ziff. 3). \n\n Personalkosten \n\nBei den Personalkosten handelt es sich um Restkosten, diese sind abhängig davon wie viele Stunden auf Produkte \n\nverrechnet werden konnten. Im Budget 2020 wurden mehr interne Leistungsverrechnungen auf Produkte verbucht. \n\n Rechtsgutachten / Expertenaufträge \n\nIm Budget werden jeweils TCHF 100 eingestellt. Für das Jahr 2020 wurden zusätzliche Kosten erfasst, für eine Sys-\n\ntemüberprüfung, mit externer Unterstützung. Im Geschäftsjahr wurden nur TCHF 20 benötigt, was sehr niedrig war. \n\n Informatikkosten für Software, Hardware und Wartungsverträge \n\nDer Anstieg der Informatikkosten ist durch die neu von den zentralen Informatikdiensten des Kantons verbrauchsab-\n\nhängig verrechneten Kosten für die Dateiablage sowie der zu erwartenden Kosten, welche sich aufgrund geplanter \n\nProjekte in den Themenbereichen Datenschutz und Informationssicherheit ergeben, begründet. Im Weiteren konnten \n\nim 2018 aufgrund personeller Engpässe nicht alle geplanten Projekte realisiert werden, wodurch das Vergleichsjahr \n\nausserordentlich tief ausgefallen ist.  \n\n Übrige Infrastruktur \n\nDas Gemeindehaus, das vor 60 Jahren eine grosszügige Lösung für die Verwaltung war, genügt den heutigen räum-\n\nlichen Ansprüchen nicht mehr. Platzbedürfnisse der Abteilungen wurden analysiert und unter anderem für die Abtei-\n\nlung Gesundheit und Soziales folgende Lösung erarbeitet: Es wird dem Einwohnerrat beantragt, einen auf zehn \n\nJahre befristeten Mietvertrag für eine Etage in der Zentrumsbebauung Niederholz abzuschliessen. Die 23 Mitarbei-\n\ntenden der Abteilung Gesundheit und Soziales ziehen aus dem Gemeindehaus in den dritten Stock der Zentrums-\n\nüberbauung Niederholz, wo dann alle Dienstleistungen kundenfreundlich auf einem Stockwerk angeboten werden. \n\nEntsprechende Folgekosten für Mobiliar Umzüge und Neuanschaffungen wurden hier erfasst und erklären die Mehr-\n\nkosten. \n\n Rechnungsrevision \n\nDie budgetierten Kosten bewegen sich auf dem Vorjahresniveau. \n\n Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten \n\nDie Veränderungen betreffen Zusatzausgaben (meist einmalig) für Aktualisierung/Updates/Digitalisierung von den \n\nProgrammen QlikView (BI-Programm Business Intelligence), Abacus (Buchhaltung, Kostenrechnung) und Software \n\nim Bereich Personelles. \n\n Diverse interne Belastungen und Erlöse (netto) \n\nDiese Sammelposition enthält vor allem Belastungen der einzelnen Verwaltungsteile für interne Mieten und interne \n\nZinsen, ferner Erlöse aus den Produkten verrechneten Gemeinkostenzuschlägen (15 % auf Löhnen der Werkdienste, \n\nfür Fahrzeuge, Kleider, Kleinmaterial, Werkzeuge etc.). \n\n Abschreibungen \n\nIm Bereich IT-Infrastruktur wurde der Anschluss an den Telefonverbund vorgenommen. Diese Investition begründet \n\nden Anstieg der Abschreibungen von CHF 11'000. \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen \n\n22 \n\n Kosten und Erlöse der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens \n\nDer dauerhaft hohe bauliche Unterhaltsbedarf zeigt auch für das Jahr 2020 hohe Kosten für den ordentlichen und \n\nausserordentlichen Unterhalt. Die ordentlichen Sachkosten steigen hierbei vor allem durch einen Teil der wertver-\n\nmehrenden Massnahmen beim Sanierungsprojekt der Reithalle (TCHF 269 gemäss Kreditvorlage, ER 27.02.19,  \n\nNr. 18-22.007.01), die der Liegenschaft zugeordnet werden und damit die Strukturkosten belasten. Dies hat in der \n\nSumme - gegenüber der IST-Situation 2018 - ein negatives Ergebnis von TCHF -139 zur Folge. \nDie umfangreichen ausserordentlichen Instandsetzungsmassnahmen bei Museum, Werkhof und den Schulen wer-\n\nden der Instandsetzungsrückstellung, resp. der Spezialfinanzierung für den Unterhalt der Schulliegenschaften belas-\n\ntet und sind damit nicht Rechnungswirksam. \n\n3. Tätigkeitsbericht der Querdienstleister / Abteilungen \n\nBereich Verwaltungsleiter \n\n Verwaltungsleiter \n\nIn der zweiten Jahreshälfte 2019 sind durch den Eintritt der neuen Generalsekretärin und des neuen Leiters Fachbe-\n\nreich Personal aber auch im Bereich Verwaltung Gemeindeschulen mehrere zentrale Schlüsselpositionen neu be-\n\nsetzt worden. Durch den Wegfall von Stellvertretungsaufgaben beim Verwaltungsleiter und sich bis Ende 2019 redu-\n\nzierendem Einarbeitungsaufwand werden für das Jahr 2020 Kapazitäten frei. Der Verwaltungsleiter beabsichtigt, ne-\n\nben dem Tagesgeschäft seine Prioritäten wie folgt zu setzen: \n\n- Projekt Systemüberprüfung PRIMA \n\n- Weitere Optimierungen im Bereich Controlling/Berichterstattung und Einrichtung eines Cockpit-Systems mit \n\nKennzahlen für eine wirksamere Betriebsführung, Verbesserung der Risikomanagementinstrumente \n\n- Gemeindehaushalt: Systematische Auslotung der Handlungsmöglichkeiten auf Ausgaben- und Einnahmenseite \n\nund Aufbereitung zuhanden der politischen Gremien  \n\n- Raumbedarf Gemeindeverwaltung, Optimierung von Arbeitsplatzsituationen \n\n- Verstärkung der Digitalisierung durch elektronische Geschäftsverwaltung; Unterstützung des Projekts eGever \n\nAbteilung Publikums- und Behördendienste \n\n- Vorarbeiten/Grundlagenarbeit im Hinblick auf die Herbeiführung von Entscheidungen zum Gemeindehaus und \n\nzur Stärkung des Versorgungszentrums Riehen Dorf \n\n- Wiederaufnahme resp. Fortsetzung von Projekten (Langzeitabsenzen, Lohnfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit, \n\nSchliessung von Lücken und Bereinigung des Anstellungsrechts der Gemeinde, Projekt Zeiterfassung, etc.) \n\n- Stärkung des Gremiums Geschäftsleitung (GL) und Profilschärfung: Einsatz der GL für gesamtbetriebliche Vor-\n\nhaben des Verwaltungsleiters und in Projekten. \n\n Fachbereich Personal \n\nBeim Fachbereich Personal stehen 2020 ff einige grössere Projekte an, welche im Rahmen der Digitalisierung des \n\nHRM sukzessive und nach Dringlichkeit angegangen werden. In einer ersten Phase wird das Zeit- und Absenzen \n\nManagement angepasst. Dies umfasst neben der Anpassung der Software einerseits die digitalisierte Hinterlegung \n\nder rechtlichen Rahmenbedingungen im «presento pro» und anderseits die Schulung der Mitarbeitenden. In diesem \n\nZusammenhang werden wir auch das Personalrecht überprüfen und wo notwendig, die entsprechenden Anpassun-\n\ngen vornehmen. Die digitale Transformation macht auch vor dem HR nicht halt. Es gilt möglichst viele Prozesse zu \n\ndigitalisieren, insbesondere durch neue technologische Ansätze bei der Bewirtschaftung von Stammdaten. Es ist in \n\nden nächsten Jahren ein schrittweiser und modulartiger Ausbau vorgesehen. Das neue System muss im Bereich der \n\nAdministration die Module «Mitarbeitenden Portal», «Personaladministration», «Organisationsmanagement (Stellen-\n\nplan)», «Controlling und Reporting» abdecken. Entscheidend ist dabei eine optimale Schnittstelle zu der Lohnbuch-\n\nhaltung «Abacus». Im Bereich Dokumentenmanagement sind die Module «E-Dossier» und «Arbeitszeugnisse» von \n\nhoher Priorität. \n\nDie dritte Komponente, das Talentmanagement, umfasst die Module «E-Recruiting», das «MAG» – Lohnrunde (Ziel-\n\nvereinbarung & Beurteilung), die «Aus- und Weiterbildung» und die Nachfolgeplanung. Zusätzlich werden wir ge-\n\nmeinsam ein HR-Leitbild (Werte) erarbeiten. \n\n \n \n\n\n\nPersonelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen \n\n  23 \n\n \n\n Fachbereich Controlling \nDer Fachbereich Controlling initiiert und begleitet den finanziellen Teil der Arbeiten im jährlichen Zyklus und erarbei-\n\ntet mit allen Beteiligten die jeweiligen Terminpläne und überwacht die Termineinhaltung für: Leistungsvereinbarun-\n\ngen, Politikplan, Geschäftsbericht, Revision, Erwartungsrechnung. Zudem unterstützt der Fachbereich die Finanzko-\n\nordinationskommission, die Sachkommissionen und die Geschäftsprüfungskommission.  \n\nDas IKS hat weiterhin einen hohen Stellenwert. Im 2020 wird vom Bereich Controlling die Umsetzung im Rahmen \n\ndes Jahreszyklus begleitet.  \n\nIm Planungshorizont bis 2023 wird der Fachbereich Controlling neben dem Tagesgeschäft die Arbeiten zur Weiter-\n\nentwicklung der Gemeinde begleiten und aktiv unterstützen. Die Erarbeitung und Umsetzung der verschiedenen Fi-\n\nnanz- und Organisationsprojekte fordert von den Mitarbeitenden einen beträchtlichen Zusatzeffort. Dies betrifft Arbei-\n\nten für die generelle Aufgabenüberprüfung, der Überprüfung des Gemeindesteuerungssystems/-rechnungswesens \n\nund des Berichtswesens sowie die Digitalisierung der Arbeitswelt, mit der entsprechenden Aktualisierung der Arbeits-\n\ninstrumente/-abläufe. \n\n \n\nBereich Verwaltungsleiter, Abteilungen \n\n Publikums- und Behördendienste \n\nAb 1. Januar 2020 werden verwaltungsintern alle geschäftsrelevanten Unterlagen vollständig und gemäss den Vorga-\n\nben in der Geschäftsverwaltungssoftware Axioma geführt (ausgenommen Fachapplikationen). Das Projekt eGever \n\n(elektronische Geschäftsverwaltung) wurde im Jahr 2019 von der Abteilung Publikums- und Behördendienste gestartet \n\nund ist ein umfassendes Digitalisierungsprojekt, welches in der Dokumentationsstelle der Gemeinde vorangetrieben \n\nund betreut wird. Dafür wurde u. a. ein Strategiepapier (Records Management Policy), eine für die ganze Verwaltung \n\nverbindliche Richtlinie (Richtlinie für die elektronische Geschäftsverwaltung), sowie ein Handbuch, ein Leitfaden und \n\nein Zugriffs- und Berechtigungskonzept erstellt. Das Schwergewicht in der Umsetzung liegt auf dem Thema Schulun-\n\ngen und Vernetzung zwischen den Anwenderinnen und Anwendern. \n\n Finanzen \n\nIm Bereich der Informatik steht die laufende Weiterentwicklung der Infrastruktur und Optimierung der Verfügbarkeit \n\nder Systeme und Applikationen im Fokus. Ebenso werden die Empfehlungen gemäss dem Ergebnis des Daten-\n\nschutz-Audits analysiert und die entsprechenden Massnahmen implementiert. Im Rahmen der digitalen Transforma-\n\ntion unterstützt der Fachbereich Projekte & Informatik die Schulen bei der Initiative zum Ausbau der Digitalisierung \n\nder Volksschulen. Projektunterstützung wird in übergeordneten Projekten wie «Überprüfung PRIMA» und «eGever» \n\ngeleistet. Bei dem übergeordneten Projekt «Optimierung des Zeit- und Absenzenmanagements» übernimmt die Ab-\n\nteilung Finanzen zusammen mit dem Fachbereich Personal die Federführung. Im Rahmen des Projekts «AbaImmo» \n\nwerden die Stammdaten und Abläufe in der Fachstelle Immobilien und Arealentwicklung digitalisiert und optimiert \n\nwerden. Die NEST-Projektarbeiten in der Fachstelle Steuern werden spätestens im Jahre 2020 abgeschlossen und \n\nmit umfangreichen Tests plausibilisiert. Dies beinhaltet auch, dass neue zusätzliche Aufgaben bei der Steuerregister-\n\npflege von der Gemeinde übernommen werden. Im Rahmen der IKS Arbeiten sollen die Prozessdokumentationen in \n\nden Abteilungen Gesundheit und Soziales sowie Publikums- & Behördendienste abgeschlossen und mit den entspre-\n\nchenden Kontrollaktivitäten beschrieben werden.  \n\n Bau, Mobilität und Umwelt \n\nDer Fachbereich Hochbau wird als Querdienstleister insbesondere folgende Projekte bearbeiten oder begleiten: \n\n- Neubau Doppelkindergarten am Siegwaldweg, ordentliches Baubegehren, Ausführungsplanung,  \n\n         Vergabe und Baubeginn \n\n- Neukonzeption Museum, Ausführungsplanung, Vergabe, Baubeginn \n\n- Reithalle Wenkenhof, haustechnische Sanierung, Ausführungsplanung, Vergabe und Realisierung \n\n- Realisierung des Pausenplatzes Hebelschulhaus «ehemaliges Biotop» \n\n- Schulhaus Wasserstelzen, Gesamtsanierung, Planerausschreibung und Projektierung \n\n- Raumerweiterungen Hebelschulhaus, Planung und Realisierung von Provisorien \n\n- Hebelschulhaus, Neuordnung Schulraum/Kindergarten Langenlängeweg, Projektierung \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen \n\n24 \n\n- Schulhaus Burgstrasse, Sanierung Turnhalle, Erarbeiten Vorprojekt \n\n- Sportanlage Grendelmatte, haustechnische Sanierung, Realisierung \n\n- Raumorganisation Gemeindehaus zur Neuordnung Abteilung Bildung & Familie, Planung und Umsetzung \n\n- Baselstrasse 44, Küche- und Badsanierung, Realisierung \n\n- Kirchstrasse, Kanalsanierung, Planung und Realisierung \n\n- Landgasthof, Einbau neuer Lift \n\n- Maienbühlhof, betriebliche Anpassungen, Projektierung und Realisierung \n\n \n\nDer Fachbereich Tiefbau wird als Querdienstleister insbesondere folgende Projekte bearbeiten oder begleiten: \n\n- Ersatz Rasenhauptfeld Grendelmatte \n\n Werkdienste \n\nDie Werkdienste sollen nach wie vor ein Dienstleistungszentrum für die vielfältigen Bedürfnisse der Einwohnerinnen \n\nund Einwohnern sowie für die Belange der Verwaltung sein. Massstab für die qualitative Erfüllung dieser Aufgaben \n\nsind die entsprechenden Resultate aus der Bevölkerungsbefragung. Diese sollen weiterhin erreicht oder wenn mög-\n\nlich übertroffen werden. Dabei sind die Ressourcen massvoll, effizient und effektiv einzusetzen. \n\nMit den neu eingesetzten Führungs- und Leitungspersonen in der Gemeindegärtnerei und in der Regiegruppe sollen \n\ndie jeweiligen Abläufe und Strukturen überprüft und allenfalls entsprechend angepasst werden. \n\nDie vorgesehenen langfristigen Ersatzanschaffungen für den Fahrzeug- und Maschinenpark können im Einzelnen \n\nder Liste der Verpflichtungskredite im Kapitel IV/4. entnommen werden. \n\n Kultur, Freizeit und Sport \n\nIn der Abteilung Kultur, Freizeit und Sport stehen keine grösseren personellen Veränderungen an. Die Personalplanung \n\ndes Museums sowohl für das Umbaujahr 2020 sowie hinsichtlich der Betriebswiederaufnahme im 2021 stellt die \n\ngrösste Herausforderung dar. \n\n Bildung und Familie \n\nWichtigste Herausforderung für 2020 wird die Bewältigung des Wachstums der Schülerinnen- und Schülerzahlen an \n\neinzelnen Schulstandorten sein. Trotz dem Wachstum sind Unterricht und Betreuung in einer gleich hoch bleibenden \n\nQualität zu sichern. Dies wird Auswirkungen auf den Bedarf an Infrastruktur und Schulraum haben. Die Bewirtschaf-\n\ntung, Entwicklung der Schulimmobilien und die Erarbeitung von alternativen Raumlösungen bleiben bedeutsame Auf-\n\ngaben. Seit dem August 2019 werden die neuen Abteilungsstrukturen umgesetzt. Dies geschieht in einem einjährigen \n\nstrukturierten Prozess, der auch eine geleitete Überprüfung der Auswirkungen der neuen Strukturen und die daraus \n\nfolgende Definition eines eventuellen Anpassungsbedarfs beinhaltet.  \n\n Gesundheit und Soziales \n\nDerzeit ist der neue Leistungsauftrags 2020 – 2023 für den Politikbereich Gesundheit und Soziales in Erarbeitung. \n\nDabei werden die Produkte durchleuchtet und die auslaufenden Leistungsvereinbarungen überprüft. Ziel ist eine Opti-\n\nmierung der bestehenden Dienstleistungen, wobei auch die Überprüfung von einzelnen Produkten sowie die Erarbei-\n\ntung von Konzepten in der neuen Leistungsperiode in Auftrag gegeben werden.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nPersonelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen \n\n  25 \n\n \n\nBereich Generalsekretariat \n\n Generalsekretärin \n\nDie neue Generalsekretärin hat ihre Funktion im September 2019 übernommen. Im kommenden Jahr liegt der Fokus \n\nauf der Fortführung der Einarbeitung. Weiter sollen die Aufgaben und Dienstleistungen der Generalsekretärin weiter \n\ngeschärft werden. \n\n Fachbereich Recht \n\nIm Bereich Bildung und Familie werden die Umsetzungsarbeiten zum neuen Musikförderkonzept und die Erarbeitung \n\nder rechtlichen Grundlagen der Musikförderung sowie die Auswirkungen des totalrevidierten Tagesbetreuungsgeset-\n\nzes den Fachbereich Recht beschäftigen. Im Bereich Informationssicherheit wird laufend abgeklärt, welche Auswir-\n\nkungen sich aus der bevorstehenden Revision des kantonalen Informations- und Datenschutzgesetzes für die Ge-\n\nmeinde ergeben. Im Personalbereich ist eine Überprüfung der personalrechtlichen Regelungen auf einen allfälligen \n\nAnpassungsbedarf geplant. Hinzu kommen Arbeiten im Zusammenhang mit der geplanten Überprüfung des kommu-\n\nnalen Finanzsystems (PRIMA 2). Er wird zudem die zuständigen Abteilungen im Zusammenhang mit dem Erweite-\n\nrungsbau der Fondation Beyeler weiter begleiten und die Anliegen der Gemeinde im Rahmen der Erarbeitung eines \n\nneuen kantonalen Wassergesetzes beim Kanton weiter einbringen.  \n\n Zentralsekretariat \n\nZentralsekretariat bewältigt in seiner Funktion als Drehscheibe den umfangreichen Schriftverkehr für Einwohnerrat, \n\nGemeinderat und Verwaltung. Das Zentralsekretariat unterstützt neben den politischen Gremien, den Verwaltungsleiter \n\nund die Generalsekretärin in ihrer Aufgabenerfüllung. Das kommende Jahr wird für das Zentralsekretariat im Zeichen \n\nvon eGever stehen. Hier gilt es die Applikationen Axioma und Sitzungsvorbereitungs-App bestmöglich zu nutzen und \n\ndie Initialisierung und Realisierung von eGever zu unterstützen. \n\n Fachbereich Kommunikation \n\nIm Bereich der Weiterentwicklung von Standortmarketing/Tourismus wird in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Pub-\n\nlikums- und Behördendienste sowie Kultur, Freizeit und Sport dem Kommunikationsaspekt und -bedarf die nötige Be-\n\nachtung geschenkt. Mit der Digitalisierung der internen und externen Dienstleistungen müssen auch die Kommunika-\n\ntionskanäle à jour gehalten werden. Insbesondere soll im kommenden Jahr neben der Bewirtschaftung auf Facebook \n\nauch der Einsatz von weiteren Sozialen Medien geprüft werden. Der Pflege und Weiterentwicklung der Webseiten wird \n\ngrosse Beachtung geschenkt, damit sie für die Kundinnen und Kunden der Gemeindeverwaltung nutzbringend einge-\n\nsetzt werden können. Im Bereich der internen Kommunikation soll insbesondere die HR-Kommunikation weiterentwi-\n\nckelt werden. Des Weiteren stellt das Change-Management (Schulung, Einführung, Verankerung) im Projekt eGever \n\nnach wie vor eine Herausforderung dar. \n\nDie kommunikative Begleitung der künftigen Baustellen hat auch im kommenden Jahr grosse Bedeutung. Ziel ist es, \n\ndie Bevölkerung über die jeweiligen Begleiterscheinungen von Baustellen zeitgerecht und transparent zu informieren.  \n\nDes Weiteren wird uns die kommunikative Begleitung von Gross- und Kleinprojekten beschäftigen. \n\n \n\n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n26 \n\nVI. Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n1. Publikums- und Behördendienste  \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Wahlen und Abstimmungen \n\nNach den nationalen Wahlen am 20. Oktober 2019 folgen im Herbst 2020 die kantonalen Gesamterneuerungs-\n\nwahlen. In Jahren mit Wahlen, sind die finanziellen und personellen Aufwendungen erfahrungsgemäss immer \n\nhöher. Zusätzlich erfordern, nicht beeinflussbare Abstimmungstermine wegen Referenden oder Initiativen zu-\n\nsätzliche Mittel. \n\nDie Einführung von E-Voting wurde aus verschiedenen Gründen vorläufig gestoppt. Einerseits durch politische \n\nEntscheide, aber auch durch den vorläufigen Stopp der Schweizerischen Post als Anbieter des Systems. \n\n Einwohnerrat \n\nIm Rahmen der Systemüberprüfung des Steuerungsmodell PRIMA werden die Fraktionen aktiv miteinbezo-\n\ngen, um das neue Steuerungsmodell auf ein breite und akzeptierte Basis zu stellen. Neben der generellen \n\nÜberprüfung der öffentlichen Aufgaben stehen im 2020 neben verschiedenen Sachthemen mit gewichtigen \n\nTraktanden zur Behandlung an. Für das zweite Semester sind Beschlüsse zur Erneuerung von zwei umfang-\n\nreichen Leistungsaufträgen (Bildung und Familie sowie Kultur, Freizeit und Sport) zu fassen. Diese Geschäfte \n\nbedingen auch umfangreiche Vorarbeiten auf Sachkommissionsebene und werden die Mitglieder des Einwoh-\n\nnerrats und seiner Kommissionen entsprechend herausfordern. \n\n Gemeinderat \n\nAlle unter dem Produkt Einwohnerrat skizzierten Geschäfte verlangen von Gemeinderat und Verwaltung eine \n\nfundierte Vorbereitung. Den Gemeinderat erwarten dementsprechend gleichermassen anspruchsvolle wie \n\nvielfältige Traktanden, welche im Planjahr zu bewältigen sind. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den politi-\n\nschen Schwerpunkten, welche der Gemeinderat in einer Klausur für sich definiert hat und die diesem Politik-\n\nplan vorangestellt sind. Zudem wird ein besonderer Fokus auf der angekündigten Systemüberprüfung liegen. \n\nMenge und Komplexität der Geschäfte haben auch einen unmittelbaren Einfluss auf die Belastung des einzel-\n\nnen Mitglieds des Gemeinderats wie auch des ganzen Gremiums. Es bleibt deshalb das stete Bemühen des \n\nGemeinderats, sich primär den strategischen Fragestellungen zu widmen und das operative Geschäft in die \n\nHand der Verwaltung zu legen. Der Dialog der jeweiligen Führungstandems von Gemeinderat und Verwaltung \n\nsorgt dafür, dass sich strategische Ausrichtung und operative Umsetzung dabei ideal ergänzen. \n\n Publikumsdienste \n\nDie Eingliederung der Dienstleistungen der Infothek in unser Kundenzentrum verlief erfolgreich. Speziell die \n\nMöglichkeit, der Online-Reservation der SBB-Tageskarten wird vom Publikum sehr geschätzt. Das leicht redu-\n\nzierte Angebot im Ticketverkauf durch den Wegfall von Ticketcorner verlief ohne negative Reaktionen unserer \n\nKundinnen und Kunden. \n\nDie Umstellung auf das neue Einwohnermeldesystem verlief dafür leider nicht ganz reibungslos und erforderte \n\nvom Team des Kundenzentrums grossen Einsatz und viel Geduld. Auch die Integration von zwei neuen Mitar-\n\nbeiterinnen im Kundenzentrum war eine Herausforderung. \n\nDie Herausforderungen mit der Integration von neuen Mitarbeitenden im Kundenzentrum gehen nahtlos wei-\n\nter. Auf die Pensionierung einer Mitarbeiterin auf Ende 2019 folgen im nächsten Jahr der Leiter des Kunden-\n\nzentrums und eine weitere Mitarbeiterin. \n\n \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  27 \n\nDas Projekt eGever (elektronische Geschäftsverwaltung) wird in der Dokumentationsstelle vorangetrieben. \n\nEin Hauptgewicht sind die Schulungen, weshalb den Mitarbeitenden zwei e-Learning Kurse zur elektronischen \n\nGeschäftsverwaltung (Grundkurs und Anwenderkurs Axioma) zur Verfügung stehen. Ab 1. Januar 2020 wer-\n\nden dann alle neuen Geschäfte vollständig und gemäss den neuen Vorgaben mit dem neuen Registraturplan \n\nund Berechtigungskonzept in Axioma geführt (ausgenommen Fachapplikationen). Die Arbeiten am 4. Band \n\nvon «Häuser in Riehen» und am Online-Lexikon verlaufen termingemäss. Für die vom Gemeinderat ge-\n\nwünschte historische Publikation zum Jubiläumjahr 2022 «500 Jahre Riehen bei Basel» wurden die redaktio-\n\nnellen Richtlinien erarbeitet und die Autorinnen und Autoren bestimmt.  \n\n Aussenbeziehungen \n\nDer Nutzen der Pflege der Aussenbeziehungen zeigt sich immer dann in besonderer Weise, wenn bei der Be-\n\nhandlung eines anstehenden Geschäfts auf eine bereits bestehende gemeinsame Basis abgestützt werden \n\nkann. Den Aussenbeziehungen ist deshalb auch im Alltag Gewicht beizumessen, schaffen doch kollegiale und \n\nfreundnachbarschaftliche Kontakte eine Basis, welche den gegenseitigen Zugang erleichtert. So dient das \n\njährliche Treffen unter dem Titel „Riehen regional“ genau diesem Ziel und wird von den Spitzen der Exekuti-\n\nven aller benachbarten Gemeinden sehr geschätzt. Darüber hinaus vernetzt und engagiert sich Riehen in ver-\n\nschiedenen Gremien der Regio und bringt seine Anliegen ein. \n\n Öffentlichkeitsarbeit \n\nDie Organisation und Durchführung der in der Öffentlichkeit beliebten Anlässe (Bundesfeier, Neujahrsapéro, \n\nDreikönig-Sternmarsch) durch das abteilungsübergreifende Kompetenzzentrum für Veranstaltungen und \n\nEvents (Eventmanagement der Gemeinde Riehen der Abteilung Kultur, Freizeit & Sport) ist gut angelaufen \n\nund soll weiter ausgebaut werden. So soll die Zusammenarbeit intensiviert werden und beispielsweise auch \n\nder traditionelle Anlass zur Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung künftig professionell organisiert werden. \n\nWeiter ist die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Riehener Dorfgeschäfte (VRD) und dem \n\nHandels- und Gewerbeverein Riehen (HGR) daran, das Konzept für eine stimmungsvolle Weihnachtsbeleuch-\n\ntung in Riehen auszubauen. Mittels Patenschaften aus Gewerbe und von Privatpersonen können Stern- oder \n\nBaumpatenschaften jeweils für eine Saison abgeschlossen werden. \n\n Sicherheit \n\nDem Thema Sicherheit wird grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Nach der Pensionierung des Postenchefs \n\nkonnten die neuen Kontakte zwischen dem Gemeinderat und der Kantonspolizei schnell neu geknüpft und \n\nvernetzt werden. Die zuständige Verwaltungsabteilung und die Kantonspolizei mit dem neuen Riehener Pos-\n\ntenchef können gemeinderelevante Sicherheitsthemen auf einfachen und kurzen Weg schnell und gut bear-\n\nbeiten. Über spezifische Aktionen wie beispielsweise zum Thema Einbruch entscheiden die Verantwortlichen \n\nsituations- oder lagebedingt. So wird alles darangesetzt, durch einen engen Austausch mit den involvierten \n\nStellen und Partnern eine gute Zusammenarbeit zu pflegen, was auch im Ereignisfall einer grossen Bedeu-\n\ntung zukommt.  \n\n Stand des Globalkredits \n\nDie bisherigen effektiven und budgetierten Kosten bewegen sich im Rahmen des bewilligten Globalkredits und \n\nunter Berücksichtigung der aufgrund der Pauschalkürzung konsequent durchgesetzten Massnahmen. \n\n \n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n28 \n\n \nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nPublikums- und Behördendienste \n \n\n \n \n\n  \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag IST Budget Budget Plan\n\nKredit 18 - 21 2018 2019 2020 2021\n\nLeistungsauftrag 18 - 21 22.11.17 19'558 ER\n\n1,4% Teuerung 01.01.19 206 ER\n\n0,8% Planteuerung 01.01.20 77 \n\nTotal bewilligter Globalkredit  2018 / 21 19'841 \n\nTotal bisher verbraucht -4'887 -4'887 \n\nTotal Planbeträge -16'464 -5'184 -5'665 -5'615 \n\n(Plan-)Differenz -1'510 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\ndes LA für die\n\nJahre 18 - 21\n\nProdukte:\n\nWahlen und Abstimmungen -738 -83 -237 -171 -171 -159 -206 -157 \n\nEinw ohnerrat -3'335 -857 -807 -839 -855 -834 -859 -863 \n\nGemeinderat -5'699 -1'270 -1'288 -1'422 -1'500 -1'489 -1'510 -1'516 \n\nPublikumsdienste -3'548 -541 -675 -713 -1'064 -1'096 -1'007 -995 \n\nAussenbeziehungen -312 -63 -61 -81 -85 -85 -85 -86 \n\nÖffentlichkeitsarbeit -5'467 -1'463 -1'317 -1'420 -1'370 -1'360 -1'363 -1'368 \n\nSicherheit -788 -189 -181 -202 -201 -204 -204 -205 \n\nNettokosten (NK) Produkte -19'887 -4'466 -4'566 -4'848 -5'246 -5'227 -5'234 -5'190 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -231 -8 -46 -52 -73 -60 -61 -61 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -20'118 -4'474 -4'612 -4'900 -5'319 -5'287 -5'295 -5'251 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -1'233 -303 -275 -284 -346 -328 -317 -315 \n\nNettokosten des Politikbereichs -21'351 -4'777 -4'887 -5'184 -5'665 -5'615 -5'612 -5'566\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  29 \n\n2. Finanzen und Steuern \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Finanzdienste \n\nDie Buchhaltungen für die Bürgergemeinde und die Rapp-Stiftung werden auch in Zukunft durch die Gemein-\n\ndeverwaltung geführt und der Jahresabschluss wird erstellt.  \n\nDie Einhaltung der Zahlungstermine hat weiterhin einen hohen Stellenwert. Beim Cash Management werden \n\nnach wie vor möglichst tiefe Fremdkapitalkosten angestrebt. \n\n Steuern \n\nDas vom Einwohnerrat bewilligte Projekt „Entkoppelung Riehen vom Kantonssystem BS“ konnte wegen \n\nSchnittstellenproblemen noch nicht abgeschlossen werden. Das bisherige System von Riehen wird auf eine \n\neigenständige Datenbank verschoben. Zusätzlich wird mit einer neuen und modernen Basisarchitektur das \n\nFundament von „NEST Steuern“ komplett ersetzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass spätestens im \n\nJahre 2020 das Projekt abgeschlossen und mit umfangreichen Tests plausibilisiert werden kann. Neu werden \n\nzusätzliche Aufgaben bei der Steuerregisterpflege von der Gemeinde übernommen.  \n\n Immobilienbewirtschaftung \n\nAufgrund der Altersstruktur der Mieterschaft ist davon auszugehen, dass sich der Generationenwechsel in den \n\nMietobjekten weiterhin auf einem hohen Niveau bewegen wird. Diese hohe Fluktuation ist mit einem erhöhten \n\nVerwaltungsaufwand verbunden, sowie mit Kosten für die Instandstellung der Objekte bei den Mieterwech-\n\nseln. In der Konsequenz können dafür die Mietpreise der Objekte auf die markt- und quartierüblichen Konditio-\n\nnen angepasst und (moderat) gesteigert werden. \n\nDie Implementierung des digitalen Immobilienbewirtschaftungssystems «AbaImmo» wird bezüglich der \n\nStammdateneingabe und Erfassung der Miet- und Pachtverträge bis im Frühjahr abgeschlossen sein, so dass \n\ndas System ab dem 1. Juli 2020 (Stichtag für die Berechnung der Heiz- und Nebenkosten) die bisherige Be-\n\nwirtschaftungsmethodik ablöst und vereinfacht. \n\nIm Zuge der Reorganisation der Gemeindeschulen wurden in der Abteilung Bildung & Familie zwei neue \n\nStabsstellen geschaffen, die ab 2020 zu einer Entlastung der Fachstelle Immobilien führen werden - dies nicht \n\nzuletzt dank der direkten Führung der hauptberuflichen Hauswarte der Schulstandorte. Bei Fragen der Schul-\n\nraumentwicklung und der betrieblichen Bauvorhaben wird es - im Rahmen des 3-Rollenmodells - auch mit \n\ndem Fachbereich Hochbau zu einer engen Kooperation kommen. Der dortige neue Objektverantwortliche \n\n«Bau», der für den ordentlichen und ausserordentlichen Unterhalt der bestehenden Schulliegenschaften be-\n\nsorgt ist, hat sich seit Frühjahr 2019 gut eingearbeitet. Der mittels langjähriger Leistungsvereinbarung weiter-\n\nhin dem Hochbauamt Basel-Stadt übertragene technische Gebäudeunterhalt sichert eine fachlich und in der \n\nAusführung qualitativ hochstehende Betreuung der teils komplexen Haustechnik inkl. der Bereitstellung einer \n\nPikettorganisation. \n\n Arealentwicklung \n\nDie Gewerbezone am Hörnli soll ab 2020 bebaut werden. Die Planung dafür läuft auf Hochtouren und das \n\ngenerelle Baubegehren wurde im Herbst 2019 eingereicht. Sobald die Stellungnahme der Baubehörden dazu \n\nvorliegt kann das ordentliche Baubewilligungsverfahren initiiert werden. Parallel dazu wird mit der Gewerbe-\n\npark Riehen AG ein Baurechtsvertrag ausgehandelt und dem Einwohnerrat zur Bewilligung vorgelegt. Mit der \n\nMieterschaft des Gewerbeareals am Rüchligweg sollen Gespräche und Verhandlungen über die Zeit nach \n\n2025 geführt werden, wenn deren langjährige Mietverträge enden. \n\nDie Entwicklungsplanung des Dorfzentrums wurde weitergeführt. Der Gemeinderat wird dem Einwohnerrat im \n\nLaufe des Jahres 2020 die nächsten Planungsschritte aufzeigen und bewilligen lassen. Dies nicht zuletzt auch \n\nwegen des Leerstands der zur Disposition stehenden Bauten «Schützengarten», «Weissenbergerhaus» und \n\n«Landi-Schopf». Sie müssen entweder kostspielig totalsaniert oder einer Entwicklung zugeführt werden. \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n30 \n\nWeiter ist politisch zu entscheiden, ob die beiden grossen Areale an der Langoldshalde und am Fuchsweg, \n\ndie seit der Rechtskraft der neuen Zonenordnung entwicklungsreif sind, einer Bebauung zugeführt werden \n\nsollen - sei dies durch den Verkauf des Bodens, oder mittels neuer Baurechte an Investoren oder Privatperso-\n\nnen. \n\n Wirtschaftskoordination \n\nDas Ziel, die Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Verwaltung zu ermöglichen sowie an- und umsiedlungs-\n\nwillige Unternehmen der entsprechenden Zielgruppe bestmöglich zu unterstützen, soll auch in der neuen \n\nPlanperiode weiterverfolgt werden. Als Angelpunkt dient die zweimal jährlich stattfindende Konferenz zwi-\n\nschen den lokalen Organisationen von Handel und Gewerbe mit der Gemeinde. Seit dem Jahr 2018 hat die \n\nWirtschaftskoordination die Möglichkeit, in Absprache mit der Abteilung Publikums- und Behördendienste die \n\nBelebung und Stärkung der beiden Zentren „Dorf“ und „Niederholz“ mit einem Betrag von 50'000 Franken zu \n\nunterstützen.  \n\n Stand des Globalkredits \n\nDer aktuelle Planungsstand entspricht den Vorgaben des Globalkredits über die vier Jahre des Leistungsauf-\n\ntrags. \n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n \nFinanzen und Steuern \n\n  \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag IST Budget Budget Plan\n\nKredit 18 - 21 2018 2019 2020 2021\n\nLeistungsauftrag 18 - 21 28.09.17 3'566 ER\n\n1,4% Teuerung 01.01.19 41 ER\n\n0,8% Planteuerung 01.01.20 16 \n\nTotal bewilligter Globalkredit  2018 / 21 3'623 \n\nTotal bisher verbraucht -610 -610 \n\nTotal Planbeträge -2'826 -902 -962 -962 \n\n(Plan-)Differenz 187 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nKosten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n(in TCHF) des LA für die\n\nJahre 18 - 21\n\nProdukte:\n\nFinanzdienste -28 -5 -4 -8 -8 -8 -8 -8 \n\nSteuern -2'396 -436 -377 -638 -689 -692 -694 -697 \n\nImmobilienbew irtschaf tung 0 0 0 0 0 0 0 0 \n\nWirtschaftskoordination -294 -36 -57 -79 -79 -79 -79 -79 \n\nNettokosten (NK) Produkte -2'718 -477 -438 -725 -776 -779 -781 -784 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -428 -99 -103 -106 -109 -110 -111 -110 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -3'146 -576 -541 -831 -885 -889 -892 -894 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -290 -76 -69 -71 -77 -73 -70 -70 \n\nNettokosten des Politikbereichs -3'436 -652 -610 -902 -962 -962 -962 -964\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  31 \n\n3. Gesundheit und Soziales \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Schulzahnpflege \n\nIm Auftrag der Gemeinde bietet die Schulzahnpraxis Bettingen Riehen eine altersgerechte Zahnkontrolle so-\n\nwie Prophylaxe und Behandlung an und führt den Schuluntersuch nach modernem pädagogischem Konzept \n\nin der Schulzahnpraxis im Dorfkern Riehen durch. Zwecks Qualitätsüberprüfung der Dienstleistung sollen im \n\nRahmen des neuen Leistungsauftrags eine Kundenbefragung und eine Überprüfung der verordneten Leistun-\n\ngen stattfinden. Aufgrund steigender Schülerzahlen ist bis 2023 mit einer kontinuierlichen Kostenzunahme zu \n\nrechnen. \n\n Alter und Pflege \n\nIn den nächsten Jahren wird sich die demographische Alterung der Riehener Bevölkerung weiterhin bemerk-\n\nbar machen. Es wird davon ausgegangen, dass die Altersgruppe 80+ bis ins Jahr 2019 in Riehen um 6 %, die \n\nAltersgruppe 90+ um 17 % zunehmen wird.  \n\n \n\nPflegeheime: Ein Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom September 2017 entlastet die Krankenversi-\n\ncherer bei der Finanzierung von Mitteln und Gegenständen (MiGel), die zur Pflege benötigt werden. Diese \n\nKosten können den Pflegebedürftigen nicht überwälzt werden und werden der von der öffentlichen Hand aus-\n\ngerichteten Restfinanzierung belastet. Dadurch wird sich die Restfinanzierung auch im 2020 um einen derzeit \n\nnoch nicht zu beziffernden Betrag weiter erhöhen.  \n\nDie Anpassung der Verordnung über die Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KLV) \n\nwird sich ebenfalls auf die Kostenentwicklung der Restfinanzierung sowie der Spitex-Leistungen auswirken. \n\nWie in den vergangenen Jahren wirkt sich die im Rahmenvertrag des Kantons Basel-Stadt mit der CURAVIVA \n\nBasel-Stadt vereinbarte Erhöhung der Pflegestufen für Heimbewohner und Bewohnerinnen mit demenzieller \n\noder psychogeriatrischer Symptomatik auch 2020 aus. Die Erhöhung kommt schrittweise zur Anwendung, die \n\nRestfinanzierung durch Kanton und Gemeinden erhöht sich bis 2020 insgesamt um 19 %. Im 2020 finden \n\nneue Vertragsverhandlungen zwischen dem Kanton und der CURAVIVA mit derzeit noch unbekannten Aus-\n\nwirkungen statt. \n\n \n\nAmbulante Pflege: Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts zur MiGel wirkt sich auch im ambulanten \n\nBereich bei allen Spitex Betrieben aus. Die Höhe der zu erwartenden Kosten ist derzeit noch immer unklar. \n\n \n\nLeben in Riehen 60plus: Das Angebot im Produkt Alter und Pflege wird im Rahmen von „Leben in Riehen \n\n60plus“ mit dem dreijährigen Pilotprojekt Wohnassistenz, aufsuchende Beratungsarbeit für zuhause Woh-\n\nnende, ausgebaut. Damit wird insbesondere das Ziel verfolgt, passende Angebote an Hilfe und Pflege zu-\n\nhause zu sichern, damit betagte Menschen möglichst lange und gut im gewünschten Umfeld wohnen können. \n\nAuf diese Weise soll der kantonale Auftrag «ambulant vor stationär» erfüllt und die stetig steigenden Ausga-\n\nben im Bereich der Pflegekosten gebremst werden. \n\n Gesundheitsdienste \n\nIn der Gesundheitsförderung finden in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern die üblichen Angebote für die \n\nBevölkerung statt, wie das Café Balance, die kostenlosen Bewegungskurse «Aktive im Sommer» und die Be-\n\nwegungswochen Riehen. Jährlich werden zahlreiche weitere gesundheitsfördernde Angebote von Vereinen \n\nund Institutionen finanziell unterstützt. \n\n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n32 \n\n Soziale Dienste \n\nErgänzungsleistungen und Beihilfen: Grundsätzlich ist wegen der demographischen Entwicklung von einem \n\nkontinuierlichen Anstieg der Ausgaben in den Ergänzungsleistungen auszugehen. Hohe Kosten verursachen \n\ninsbesondere Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen, welche in Alterspflegeheimen unterge-\n\nbracht werden müssen.  \n\n \n\nExterne Sozialdienste: Mit dem neuen Leistungsauftrag 2020 - 2023 sollen die Organisationsstrukturen, die \n\nDienstleistungsangebote und die Kosten der externen Sozialdienste überprüft werden. \n\n \n\nSoziale Institutionen: Soziale Aktivitäten von Vereinen und Organisationen in Riehen sowie spezifische Ange-\n\nbote in der Stadt werden wie bis anhin auf Gesuch hin mit kleinen finanziellen Beiträgen unterstützt. Im Sinne \n\neiner Erweiterung des Dienstleistungsangebots für die Riehener Bevölkerung findet ein koordinierter Ausbau \n\nvon Beratungsangeboten von Fachstellen mit Sitz ausserhalb von Riehen in den Räumlichkeiten der Alters-\n\nsiedlung Dreibrunnen statt. \n\n Sozialhilfe \n\nDie Sozialhilfe Riehen rechnet in den nächsten Jahren mit stagnierenden oder allenfalls moderat steigenden \n\nFallzahlen. Zwar gibt es nach wie vor wenige Arbeitsplätze für Menschen mit Vermittlungshemmnissen (kör-\n\nperliche oder psychische Einschränkungen, verminderte Leistungsfähigkeit, mangelnde Sprachkenntnisse, \n\nkeine oder exotische Berufsausbildungen, Lücken im Lebenslauf etc.), der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in \n\nder Region ist aber nach wie vor relativ stabil. Weiterhin gehört es zum Ziel der Sozialhilfe, arbeits- und ver-\n\nmittlungsfähige Klientinnen und Klienten in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Die erfolgreiche Zusam-\n\nmenarbeit mit qualitativ gut arbeitenden Dienstleistungsanbietern im Bereich der (Re-)Integration soll beibe-\n\nhalten und gegebenenfalls ausgebaut werden. Das Arbeitsintegrationsprogramm soll weiterentwickelt werden.  \n\n \n\nStandardisierte und effiziente Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS) wurden installiert. Sie \n\nsollen in den nächsten Jahren umgesetzt und optimiert werden mit dem Ziel, die Dienstleistung der Sozialhilfe \n\nnoch effizienter und qualitativ hochwertiger auszugestalten. Dies beinhaltet insbesondere die korrekte Berech-\n\nnung der Unterstützungsleistungen, die professionelle Begleitung der Klientinnen und Klienten, die Abklärung \n\nund Geltendmachung von subsidiären Leistungen, die konsequente Einforderung von Rückerstattungen und \n\nVerwandtenunterstützung sowie die Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch. \n\n Entwicklungszusammenarbeit \n\nDie Themen bei der Vergabe der jährlichen Beiträge an Projekte im In- und Ausland im Jahr 2020 sind „Bil-\n\ndung“ und „Frauen“. Die finanzielle Unterstützung der Partnerschaft mit Csikszereda in Siebenbürgen wird \n\nweitergeführt. Mit einem jährlichen Beitrag von CHF 50‘000 werden im Ausland folgende Projekte unterstützt: \n\neine Dorfentwicklung in Bangladesch von World Vision, die wirtschaftliche Förderung von Honigbauern von \n\nSwisscontact sowie ein Gesundheitsprojekt für obdachlose Behinderte in Burkina Faso der Christoffel Blinden-\n\nmission. Im Inland wird unter anderem die jurassische Patengemeinde mit CHF 50'000 jährliche unterstützt. \n\nAb 2020 wird der Beitrag für die Entwicklungszusammenarbeit von bisher 1 % auf 0.75 % der Einkommens-\n\nsteuereinnahmen aus dem Vorjahr, maximal jedoch CHF 500'000, gesenkt.   \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  33 \n\n Stand des Globalkredits \n\nDer neue Leistungsauftrag für die Produktgruppe 3, Gesundheit und Soziales, mit Globalkredit läuft von 2020 \nbis 2023. Finanziell hat sich der Politikbereich Gesundheit und Soziales gegenüber dem Leistungsauftrag \n2016 bis 2019 mit rund CHF 11 Mio. um 10,75 % verteuert. Bei der Budgetierung wurden die demografischen \nVeränderungen aufgrund steigender Lebenserwartung, die Fallzahlenentwicklung und die verschiedenen an-\nstehenden Gesetzesänderungen auf Ebene Bund und Kanton berücksichtigt. Insbesondere im Alterspflegebe-\nreich und in der Sozialhilfe mussten höhere Ausgaben budgetiert werden. \n\n \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \nGesundheit und Soziales \n\n \n\n \n  \n\nBeantragter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag Budget Plan Plan Plan\n\nKredit 20 - 23 2020 2021 2022 2023\n\nLeistungsauftrag 20 - 23 113'474 ER\n\nTotal bew illigter Globalkredit  2020 / 23 113'474 \n\nTotal bisher verbraucht 0 \n\nTotal Planbeträge -113'474 -27'841 -28'339 -28'548 -28'746 \n\n(Plan-)Differenz\n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nKosten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n(in TCHF) des LA für die\n\nJahre 20 - 23\n\nProdukte:\n\nSchulzahnpflege -1'533 -407 -323 -370 -360 -376 -391 -406 \n\nAlter und Pf lege -41'109 -8'331 -9'081 -9'094 -10'038 -10'180 -10'397 -10'494 \n\nGesundheitsdienste -564 -132 -108 -150 -137 -144 -138 -145 \n\nSoziale Dienste -17'716 -4'693 -3'942 -4'261 -4'315 -4'388 -4'469 -4'544 \n\nSozialhilfe -43'497 -9'521 -9'726 -10'872 -10'634 -10'984 -10'934 -10'945 \n\nEntw icklungszusammenarbeit -2'000 -718 -628 -757 -500 -500 -500 -500 \n\nNettokosten (NK) Produkte -106'419 -23'802 -23'808 -25'504 -25'984 -26'572 -26'829 -27'034 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -375 -49 -91 -88 -86 -91 -98 -100 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -106'794 -23'851 -23'899 -25'592 -26'070 -26'663 -26'927 -27'134 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -6'680 -1'744 -1'579 -1'630 -1'771 -1'676 -1'621 -1'612 \n\nNettokosten des Politikbereichs -113'474 -25'595 -25'478 -27'222 -27'841 -28'339 -28'548 -28'746\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n34 \n\n4. Bildung und Familie \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Primarstufe \n\nDie Konsolidierung des neuen Schulsystems wird weitergeführt. Die Einführung des Lehrplan 21(LP 21) geht \n\nin die Schlussphase. Die vom Einwohnerrat in Auftrag gegebenen Arbeiten an der Schnittstelle Kindergarten – \n\nPrimarschule wurden ausgewertet. Gemäss den Beschlüssen des Einwohnerrats werden konstante Lösungen \n\nfür die Schnittstelle zwischen Kindergarten und Primarschule etabliert. Dem Einwohnerrat wird dazu u. a. die \n\nSchaffung einer Einführungsklasse (EK) vorgeschlagen. Ein Gesamtkonzept für die Schnittstelle Kindergarten, \n\nPrimarschule wird dem Einwohnerrat zur Verabschiedung vorgelegt. Die aus den Ergebnissen der externen \n\nEvaluation der Gemeindeschulen abgeleiteten Massnahmen werden umgesetzt. In Folge der Übernahme der \n\nSchulliegenschaften werden in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Immobilien und Hochbau weitere Klä-\n\nrungen vorgenommen. Für die prognostizierte Zunahme an Schülern und Schülerinnen in den nächsten Jah-\n\nren werden räumliche und personelle Lösungen vorbereitet. Am Standort des jetzigen Doppelkindergartens \n\nSiegwaldweg wird ein Neubau mit zwei Kindergärten und einem Mehrzweckraum erstellt. Im Zuge einer kan-\n\ntonalen Offensive zur Digitalisierung der Schulen wird dem Einwohnerrat ein Konzept vorgelegt und die Digita-\n\nlisierung der Gemeindeschulen gemäss dem Einwohnerratsbeschluss umgesetzt. \n\n Tagesstruktur \n\nDie Tagesstrukturplätze wurden an den Standorten mit Bedarf und entsprechenden räumlichen Möglichkeiten \n\nbis auf eine Platzzahl von 25 % der Schüler und Schülerinnen ausgebaut. Das Ziel des Leistungsauftrags ist \n\ndamit erreicht. Bei einem erneuten Bedarfszuwachs sind Lösungen zu finden. Dabei spielt sicher auch die \n\nKooperation mit dem Verein Mittagstisch zur Entlastung bei den Mittagsmodulen eine wesentliche Rolle. \n\n Tagesbetreuung \n\nTagesbetreuungsplätze werden den Anspruchsberechtigten weiterhin nach Möglichkeit innerhalb der gesetzli-\n\nchen Frist von drei Monaten vermittelt. Die Leistungsvereinbarungen mit den Kindertagesstätten laufen bis \n\nEnde des Leistungsauftrags. Die Umsetzung des neuen Tagesbetreuungsgesetzes wird in Kooperation mit \n\nden zuständigen kantonalen Stellen vorbereitet. Die Tagesferienangebote für Kindergarten und Schulkinder \n\nwird weiterhin fortgeführt. \n\n Ausserschulische Musikförderung \n\nDie Förderung des ausserschulischen Musikunterrichts nach dem bestehenden Konzept wird bis Ende des \n\nLeistungsauftrags weitergeführt. Gleichzeitig wird die Umsetzung des neuen Konzepts für die ausserschuli-\n\nsche Musikförderung vorbereitet. Es basiert auf einem breitgefächerten Angebot an ausserschulischem Mu-\n\nsikunterricht. Die Umsetzung wird mit dem neuen Leistungsauftrags Bildung und Familie für die Jahre 2021 – \n\n2024 vorgesehen, was schon vorher umsetzbar ist, soll aber bereits in die Hand genommen werden. \n\n Familie und frühe Kindheit \n\nFür Eltern und Familien stehen weiterhin vielfältige Kurs- und Beratungsangebote zur Verfügung. Die Eltern-\n\nberatung wird in Kooperation mit dem Verein für Kinderbetreuung Basel angeboten. Das interdisziplinäre Aus-\n\ntauschtreffen von Fachpersonen aus Kindertagesstätten, Spielgruppen, Mittagstisch, Tagesstrukturen und \n\nKindergärten wird weitergeführt. Die Umsetzung des neuen kantonalen Tagesbetreuungsgesetztes wird vor-\n\nbereitet und umgesetzt. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes \n\nDie neue Abteilungsstruktur wird umgesetzt. Die offenen Stellen wurden per Ende 2019 besetzt. Für den Auf-\n\nbau der neuen Struktur steht von Sommer 2019 bis Sommer 2020 ein Jahr zur Verfügung. In diesem Zeitraum \n\nwird die Struktur überprüft und nötige Anpassungen werden vorgenommen.  \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  35 \n\n \n\n Stand des Globalkredits \n\nAufgrund des starken Wachstums im Schulbereich wurde am 28. August 2019 ein Nachtragskredit in der \n\nHöhe von 9,7 Mio. Franken für die gesamte Dauer des Leistungsauftrags (2017 bis 2020) Bildung und Familie \n\nbewilligt.  \n\n \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n \nBildung und Familie \n \n\n \n  \n\nBew illigter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag IST IST Budget Budget\n\nKredit 17 - 20 2017 2018 2019 2020\n\nLeistungsauftrag 17 - 20 26.10.16 188'864 ER\n\n0,4% Teuerung 01.01.18 568 ER\n\n1,4% Teuerung 01.01.19 1'313 ER\n\n0,8% Planteuerung 01.01.20 356 ER\n\nUmbau Erlensträsschen 10 12.02.19 200 GR\n\nNachkredit 28.08.19 9'711 ER\n\nTotal bew illigter Globalkredit  2017 / 20 201'012 \n\nTotal bisher verbraucht -95'658 -46'829 -48'829 \n\nTotal Planbeträge -104'416 -50'650 -53'766 \n\n(Plan-)Differenz 938 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\ndes LA für die\n\nJahre 17 - 20\n\nProdukte:\n\nPrimarstufe -149'548 -35'237 -36'714 -38'182 -39'415 -39'874 -40'400 -40'677 \n\nTagesstruktur -14'820 -3'123 -3'443 -3'811 -4'443 -4'563 -4'683 -4'689 \n\nTagesbetreuung -11'374 -2'502 -2'869 -2'600 -3'403 -3'442 -3'444 -3'446 \n\nAusserschulische Musikförderung -9'701 -2'252 -2'333 -2'541 -2'575 -2'548 -2'547 -2'550 \n\nFamilie und frühe Kindheit -1'372 -303 -277 -343 -449 -451 -452 -454 \n\nNettokosten (NK) Produkte -186'815 -43'417 -45'636 -47'477 -50'285 -50'878 -51'526 -51'816 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -726 -228 -242 -125 -131 -134 -140 -138 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -187'541 -43'645 -45'878 -47'602 -50'416 -51'012 -51'666 -51'954 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -12'533 -3'184 -2'951 -3'048 -3'350 -3'170 -3'065 -3'050 \n\nNettokosten des Politikbereichs -200'074 -46'829 -48'829 -50'650 -53'766 -54'182 -54'731 -55'004\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n36 \n\n5. Kultur, Freizeit und Sport \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Kulturförderung \n\nDas Son et Lumière wird sich in seiner 6. Ausgabe verändern: Erstmals wurde ein Kompositionsauftrag für \n\neine kollektive Klanginstallation vergeben. Der Lichtkünstler Michael Omlin begleitet die Aufführung, die im \n\nSeptember 2020 im Sarasinpark stattfindet, mit einer Lichtinszenierung.  \n\n \n\nAls Nachfolgeprojekt zum Sing easy wird im September 2020 erstmals ein Chorfestival durchgeführt. Work-\n\nshops mit internationalen Profis, Konzerte, offenes Singen und weitere Formate richten sich an die Riehener \n\nund Bettinger Chöre, an Gastchöre aus der Region sowie die interessierte Öffentlichkeit.  \n\n \n\nDie Fördertätigkeit zielt auch 2020 darauf ab, mit lokalen und regionalen Kulturschaffenden sowie externen \n\nVeranstaltern ein vielfältiges kulturelles Programm zu schaffen. Bestehende Partnerschaften mit der Fonda-\n\ntion Beyeler (Sommerfest), «Jazz by off Beat» (Konzerte) oder den «Wintergästen» (Lesungen in der Reit-\n\nhalle) werden weitergeführt. \n\n Museum \n\n2020 wird das Museum umgebaut und inhaltlich mit der Realisierung der neuen Dauerausstellungen zu Dorf \n\nund Spiel beschäftigt sein. Diese Arbeiten, das Erstellen eines neuen Betriebskonzepts, die Vorbereitung des \n\nneuen Betriebs ab 2021 sowie die Aktualisierung des Inventars, die in dieser Zeit an die Hand genommen \n\nwird, werden die Verantwortlichen sehr fordern. \n\n Bildende Kunst \n\nIm Kunst Raum Riehen werden vier Ausstellungen verschiedene Aspekte des Kunstschaffens beleuchten. \n\nEine davon wird sich dem Nachlass der Künstlerfamilie Stettler widmen und damit ein bedeutsames Kapitel \n\nder Riehener «Kunstgeschichte» beleuchten. \n\n \n\nZudem soll der Kunstführer in digitaler Form zugänglich gemacht werden und mit der online-Aufschaltung des \n\nKunstbesitzes begonnen werden. \n\n Bibliothek  \n\nDie Bibliothek erweitert ihr Veranstaltungsangebot für Jugendliche mit «Actionbound». Tablets und Smartpho-\n\nnes spielen im Leben von Kindern und Jugendlichen eine grosse Rolle. Mit digitalen Schnitzeljagden für di-\n\nverse Zielgruppen können die Teilnehmer*innen die Bibliothek spielerisch entdecken. \n\n \n\nDie in die Jahre gekommene Beleuchtung der Bibliothek Dorf muss ersetzt werden. Es werden dazu verschie-\n\ndene Lösungen geprüft und die schrittweise Umsetzung geplant. \n\n \n\nDie Präsenz der Bibliothek Riehen in den sozialen Medien wird weiter ausgebaut und gepflegt, um die Reich-\n\nweite der Bibliothek zu erweitern und mehr interessierte Kundinnen und Kunden anzusprechen. \n  \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  37 \n\n Freizeit- und Sportförderung  \n\n2019 wurden Abklärungen für eine inhaltliche Weiterentwicklung der Sportförderung gemacht – dies auch vor \n\ndem Hintergrund kommunaler und kantonaler politischer Vorstösse. 2020 sollen entsprechende Neuerungen \n\neingeführt werden. \n\n Freizeitangebote \n\nIm Freizeitzentrum Landauer wird, in Absprache mit der Abteilung Bildung und Familie, das Tagesferienange-\n\nbot auf Basis der Resultate der Umfrage 2019 überprüft und, wo sinnvoll, angepasst. Zudem soll, wie es das \n\nneue Konzept für Quartierarbeit vorsieht, ein Versuch gestartet werden, das Angebot des Freizeitzentrums \n\nmobiler zu gestalten, indem ein beliebtes Format an einem anderen Ort in Riehen angeboten wird. \n\n \n\nDer Familien- und Jugendtreffpunkt 2wei geht 2020 bereits in seine dritte und damit gemäss befristeter Nut-\n\nzungsbewilligung letzte Saison. Es soll deshalb abgeklärt werden, ob und wie der Treffpunkt weitergeführt \n\nwerden soll. \n\n \n\nMit Interesse und Engagement wird die Entwicklung im Bereich Quartierarbeit begleitet werden, die nun auf \n\nBasis des Konzepts Quartierarbeit stattfinden kann. \n\n Sportanlagen und Schwimmbad  \n\nAuf der Sportanlage Grendelmatte steht im Herbst 2020, den Kreditbeschluss des Einwohnerrats vorausge-\n\nsetzt, die Sanierung des Hauptfelds an – eine Massnahme, die im Sportanlagenkonzept bereits verankert ist, \n\ndessen Umsetzung auch 2020 verfolgt werden wird. Zudem wird weiter an einer Lösung des Parkierungsprob-\n\nlems gearbeitet werden. Im Frühjahr 2020 wird ein Versuch auf der Aeusseren Baselstrasse Richtung Riehen \n\ndurchgeführt, wobei die Strasse in Richtung Basel temporär gesperrt wird und auf der Spur Richtung Lörrach \n\ndie Autos parkiert werden. Der von Lörrach kommende Verkehr wird über den Grenzacherweg umgeleitet. \n\nParallel dazu wird die Planung für ein Parkhaus zwischen Grendelgasse und Brühlweg vorangetrieben. \n\n \n\nIm Naturbad Riehen sollen die 2019 eingeführten, erfolgreichen neuen Angebote weitergeführt werden (zum \n\nBeispiel Open Air-Kino). Zudem steht nach sechs Betriebsjahren eine fundierte Unterhaltsplanung für die \n\nHolzstege an. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes \n\n2020 ist das letzte Jahr des Leistungsauftrag Kultur, Freizeit und Sport. Entsprechend stehen die Arbeiten für \n\neinen neuen Leistungsauftrag für die Produktgruppe auf dem Programm. Ebenfalls in der ganzen Produkt-\n\ngruppe beschäftigt das Thema der Öffentlichkeitsarbeit, speziell die sinnvolle Nutzung der Social Media-Mög-\n\nlichkeiten. \n\n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n38 \n\n Stand des Globalkredits \n\nDie bisherigen effektiven und die budgetierten Kosten bewegen sich im Rahmen des bewilligten Globalkredits. \n\n \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n \nKultur, Freizeit und Sport \n \n\n \n  \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag IST IST Budget Budget\nKredit 17 - 20 2017 2018 2019 2020\n\nLeistungsauftrag 17 - 20 26.10.16 42'972 ER\n\nErsatz Hartplatz 26.04.17 15 ER\n\nErsatz Kunstrasen (a.o. Abschreib.) 31.05.17 107 ER\n\n0,4% Teuerung 01.01.18 130 ER\n\n1,4% Teuerung 01.01.19 305 ER\n\n0,8% Planteuerung 01.01.20 174 \n\nTotal bew illigter Globalkredit  2017 / 20 43'703 \n\nTotal bisher verbraucht -21'367 -10'602 -10'765 \n\nTotal Planbeträge -21'877 -10'868 -11'009 \n\n(Plan-)Differenz 459 \n\nErw artete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nKosten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n(in TCHF) des LA für die\n\nJahre 17 - 20\n\nProdukte:\n\nKulturförderung -6'641 -1'650 -1'633 -1'702 -1'656 -1'659 -1'663 -1'666 \n\nMuseum -5'310 -1'289 -1'269 -1'362 -1'390 -1'633 -1'620 -1'627 \n\nBildende Kunst -2'167 -511 -576 -535 -545 -546 -550 -551 \n\nBibliothek -3'478 -841 -843 -889 -905 -854 -858 -863 \n\nFreizeit- und Sportförderung -3'913 -943 -972 -1'006 -992 -992 -993 -994 \n\nFreizeitangebote -9'806 -2'375 -2'524 -2'403 -2'504 -2'517 -2'533 -2'551 \n\nSportanlagen und Schw immbad -8'139 -2'007 -1'969 -2'083 -2'080 -2'207 -2'164 -2'163 \n\nNettokosten (NK) Produkte -39'454 -9'616 -9'786 -9'980 -10'072 -10'408 -10'381 -10'415 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -1'015 -228 -293 -250 -244 -230 -229 -234 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -40'469 -9'844 -10'079 -10'230 -10'316 -10'638 -10'610 -10'649 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -2'775 -758 -686 -638 -693 -656 -634 -631 \n\nNettokosten des Politikbereichs -43'244 -10'602 -10'765 -10'868 -11'009 -11'294 -11'244 -11'280\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  39 \n\n6. Mobilität und Versorgung \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Verkehrsnetz \n\nDie periodische Zustandserfassung zeigt auf, dass auch in den nächsten Jahren in diversen Strassen Erneue-\n\nrungs- bzw. Instandstellungsmassnahmen notwendig sind. Diese Massnahmen sollen möglichst koordiniert \n\nmit den geplanten Werkleitungsarbeiten erfolgen. Unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung sollen ab 2020 mit \n\nder Umsetzung der Projekte Bischoffweg / Auf der Bischoffhöhe begonnen sowie die laufenden Strassenbau-\n\nmassnahmen abgeschlossen werden. Mit den Strassenbaumassnahmen werden in der Regel auch umfang-\n\nreiche Werkleitungsarbeiten vorgenommen. Diese Projekte erfordern bereits ab der Planungsphase eine gute \n\nKoordination unter den verschiedenen Verwaltungsstellen bzw. Bauherren (Tiefbauamt Basel-Stadt / IWB / \n\nWärmeverbund Riehen AG / Swisscom AG etc.). \n\nIm Weiteren sind wiederkehrende Unterhaltsmassnahmen wie Einbau von Kaltmicrobelägen und Risssanie-\n\nrungen auf diversen Gemeindestrassen erforderlich. Mit der Umsetzung dieser Arbeiten kann die Lebens-\n\ndauer der betreffenden Strassen verlängert werden.  \n\nZudem ist geplant, Neuerstellungen von im Rahmen des Erschliessungsprogramms der altrechtlich zur Be-\n\nbauung freigegebenen Allmendwege auszuführen (u. a. ab 2020 die Mohrhaldenstrasse). Voraussetzung da-\n\nfür ist, dass die aufwändigen Verfahren abgeschlossen werden können. \n\nIm Bereich der öffentlichen Beleuchtung sind ab 2020 diverse Projekte in Koordination mit dem Tiefbauamt \n\nBasel-Stadt sowie der IWB (ohne Strassenbau) geplant. Dies betrifft die Kantonsstrassen Bettinger- und Weil-\n\nstrasse sowie die Gemeindestrassen Am Ausserberg, Chrischonaweg und Sperberweg / Sperberwegli. Zu-\n\ndem soll ab 2020 damit begonnen werden, die bestehenden Kompaktsparlampen auf den Gemeindestrassen \n\n-unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung- auf die neuste Technik von LED-Leuchten umzurüsten. \n\n Mobilität \n\nDie baulichen Erneuerungsmassnahmen an der Aeusseren Baselstrasse und der Lörracherstrasse sind bis \n\nauf den Abschnitt Eglisee bis Habermatten abgeschlossen. So muss der motorisierte Verkehr in Richtung Ba-\n\nsel erst ab der Bäumlihofstrasse umgeleitet werden. Im Jahr 2020 soll im Hinblick auf den Abschluss der Bau-\n\narbeiten ein Gesamtverkehrskonzept für Riehen erarbeitet werden, welches das alte Verkehrskonzept aus \n\ndem Jahr 1994 ablöst. Im Konzept soll insbesondere aufgezeigt werden, welche Massnahmen erforderlich \n\nsind, um den Durchgangsverkehr, welcher aufgrund der Baumassnahmen massiv abgenommen hat, mög-\n\nlichst tief zu halten. Der Durchgangsverkehr soll auch zukünftig möglichst über die Zollfreistrasse fahren.   \n\nEine Basis für das Gesamtverkehrskonzept bildet die 2019 durchgeführte Busnetzüberprüfung. Änderungen \n\nkönnen allenfalls auf Fahrplanwechsel Dezember 2020 umgesetzt werden. Weiter wird der Ausbau der Bus-\n\nhaltestellen entsprechend den Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes geplant. \n\nAb 2022 soll die Rudolf Wackernagel-Strasse koordiniert mit Werkleitungserneuerungen saniert werden. Im \n\nJahr 2020 wird geprüft, ob aus verkehrstechnischer oder gestalterischer Sicht Anpassungen eingeplant wer-\n\nden sollen. \n\nDie Erarbeitung der Vorprojekte für die Erneuerung der Inzlingerstrasse und Tramhaltestelle Riehen Dorf \n\ndurch die kantonalen Behörden werden eng begleitet, um die kommunalen Interessen einzubringen.  \n\nIm Rahmen der Anlegungen der altrechtlich zur Bebauung freigegeben Allmendwege, werden für die Wege, \n\nfür welche die Bau- und Strassenlinien bereinigt werden müssen, die notwenigen Planungsverfahren durchge-\n\nführt. Vor der Ausführung der Strassenbauarbeiten werden Beitragsplanverfahren durchgeführt. \n\n Energie \n\nAufgrund des kantonalen Energiegesetzes und dem kantonalen Energierichtplan steht der Wärmeverbund vor \n\ngrösseren Herausforderungen: Einerseits ist der Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen, andererseits ist \n\ndas Netz innerhalb des Perimeters zu verdichten und teilweise auch zu erweitern. Das Projekt geo2riehen, \n\nwelches eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien durch eine zweite Geothermiebohrung vorsieht, \n\nwird zusammen mit der Wärmeverbund Riehen AG und der IWB weiter vorangetrieben. Geklärt werden muss \n\nvorgängig, wie das wichtige Projekt finanziert wird.  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n40 \n\nDie Photovoltaik-Anlage Grendelmatte wird im Frühjahr 2020 realisiert. Zudem wird geprüft, ob im Rahmen \n\nder Sanierung des Schulhauses Wasserstelzen eine weitere PV-Anlage realisiert werden kann. Im Jahre 2020 \n\nwird das Re-Audit zur Zertifizierung als Energiestadt durchgeführt. Riehen ist mit dem European Energy  \n\nAward in Gold ausgezeichnet. Zudem wird ein Zwischenbericht zum Energiekonzept ausgearbeitet. Der Zwi-\n\nschenbericht gibt Auskunft, in welchen Bereichen mit welchen Massnahmen die Ziele des Energiekonzepts \n\nerreicht werden. \n\n Kommunikationsnetz \n\nDer Verband für Kommunikationsnetze SUISSEDIGITAL, bei welchem die Gemeinde als Kabelnetzbesitzerin \n\nMitglied ist, beschreibt in seiner Medienmitteilung vom Mai 2019 deutlich, dass der Telekommunikationsmarkt \n\nweiterhin sehr hart umkämpft bleibt und dies auch an den Zahlen sichtbar wird. So hat die Branche im ersten \n\nQuartal 2019 gegenüber dem Vorjahr einen Abonnenten-Rückgang von 3,7 % zu verzeichnen. Davon ist auch \n\ndie Gemeinde Riehen nicht verschont. Dies zeigt sich insbesondere an den Abonnentenzahlen im Bereich der \n\nZusatzdienste, welche um 5,6 % gesunken sind. Hingegen ist die Zahl der Bezüger des Grundangebots ledig-\n\nlich um weniger als 1 % gesunken.  \n\nUm konkurrenzfähig zu bleiben, ist die Weiterentwicklung des Netzes an die Bedürfnisse der Kundschaft wich-\n\ntig. Die sogenannten Bandbreiten (Datenmenge und -geschwindigkeit) sollen weiter erhöht werden. Zudem \n\nsoll die Stabilität des Netzes hoch bleiben und die Störungsanfälligkeit minimiert werden. Dazu plant eine Ar-\n\nbeitsgruppe «Netzentwicklung» den Node- und Verstärkerersatz. Ende 2019 wird anhand eines Referenzge-\n\nbiets geprüft, ob die angestrebten Werte erreicht werden können. Zudem können dadurch die Kosten für ei-\n\nnen Ersatz im gesamten Gemeindegebiet recht genau ermittelt werden.  \n\n Wasser \n\nIm Zusammenhang mit Strassensanierungen wird die Gemeinde Riehen in den nächsten 4 Jahren in Koordi-\n\nnation mit den anderen Werken Kanalsanierungen u. a. Am Hang, Auf der Bischoffhöhe, Bluttrainweg, Es-\n\nsigstrasse, Hörnliallee, Rüchligweg und Rössligasse vornehmen. In den meisten Fällen gelangt das soge-\n\nnannte Inliner-Verfahren zur Anwendung, eine bewährte Technologie, mit welcher ein folienbeschichteter \n\nnahtloser Textilschlauch wie ein „Rohr im Rohr“ auf die gesamte Leitungslänge eingestülpt wird. \n\nIm Kreuzungsbereich Lörracher-/Weilstrasse betreibt die Gemeinde Riehen eine Vakuumanlage. Die Vakuum-\n\npumpe, der Unterdruckbehälter wie auch die Steuerung müssen ersetzt werden. Die rund 400 Meter lange \n\nLeitung ist hingegen noch in gutem Zustand und nicht sanierungsbedürftig. Der Ersatz ist im 2020 geplant. \n\nVon den rund 70 öffentlichen Brunnen in der Gemeinde Riehen werden auch in den kommenden Jahren je-\n\nweils rund 2 Brunnen pro Jahr saniert bzw. restauriert. Die Arbeiten umfassen die Aufbereitung der Steinstruk-\n\ntur, das Verschliessen von Rissen im Brunnentrog, sanitäre Arbeiten am Brunnenspeier und den Leitungen. \n\nDie Brunnen in der Baselstrasse 18 und in der Oberdorfstrasse 58 werden die nächsten Brunnen sein, welche \n\neiner Sanierung unterzogen werden. \n\n Abfallbewirtschaftung \n\nDie Überprüfung der Abfallbewirtschaftung hat verschiedene Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt. Bereits \n\nrealisiert sind das Recyclingangebot im Werkhof sowie die Überwachung der Wertstoffsammelstelle. Eine wei-\n\ntere Optimierung ist die Bereitstellung von Abfällen und Wertstoffen in Containern. Sowohl die SUVA wie auch \n\ndie bfu geben entsprechende Empfehlungen ab, weil Container maschinell geleert werden können und dem-\n\nentsprechend die Gesundheit der Abfuhrleute geschont wird. Mit dem Abfallkalender 2020 wird die Bevölke-\n\nrung auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht und dafür sensibilisiert. Es wird angestrebt, dass vermehrt \n\nContainer eingesetzt werden. \n\nVon den insgesamt elf Sammelstellen für Altglas und Weissblech sind bereits acht zu tiefliegenden Sammel-\n\nstellen umgebaut worden. In den kommenden Jahren sollen die Sammelstellen Hinter der Mühle, Mühle-\n\nstiegstrasse und Steingrubenweg realisiert werden. Mit der Tieflegung der Container werden sowohl Lärm wie \n\nauch Geruchsimmissionen deutlich reduziert. Zudem zeigt die Erfahrung, dass das Deponieren von restlichem \n\nMüll zurückgeht, weil tiefliegende Sammelstellen in der Regel besser einsehbar sind. Ausserdem sind die un-\n\nterirdischen Anlagen deutlich ästhetischer als die oberirdischen Wertstoffsammelstellen. \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  41 \n\nWeiter beobachtet wird die Entwicklung bezüglich Kunststoffentsorgung (Plastikrecycling). Primär muss nebst \n\nder Ressourcenschonung die Minimierung der Umweltbelastung aus einem ganzheitlichen Betrachtungswin-\n\nkel im Vordergrund stehen. Der Gemeinderat berichtet dem Einwohnerrat über die Entwicklung des Themas. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des Globalkre-\ndits \n\nDer Globalkredit 2018 bis 2021 dürfte insbesondere aufgrund höherer Einnahmen als geplant um 10 und \n\n15 % unterschritten werden. \n\n \n\n \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF)  \n \n \n\nMobilität und Versorgung \n \n\n \n \n  \n\nBew illigter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag IST Budget Budget Plan\n\nKredit 18 - 21 2018 2019 2020 2021\n\nLeistungsauftrag 18 - 21 22.11.17 73'334 ER\n\n1,4% Teuerung 01.01.19 824 ER\n\n0,8% Planteuerung 01.01.20 347 \n\nTotal bew illigter Globalkredit  2018 / 21 74'505 \n\nTotal bisher verbraucht -14'448 -14'448 \n\nTotal Planbeträge -48'419 -16'344 -15'854 -16'221 \n\n(Plan-)Differenz 11'638 \n\nErw artete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\ndes LA für die\n\nJahre 18 - 21\n\nProdukte:\n\nVerkehrsnetz -31'688 -7'914 -7'773 -8'208 -7'865 -7842 -7'889 -7'895 \n\nMobilität -14'916 -3'473 -3'478 -3'612 -3'896 -3930 -3'912 -3'920 \n\nEnergie -3'163 -742 -802 -763 -819 -779 -780 -780 \n\nKommunikationsnetz 2'404 461 989 434 496 485 474 463 \n\nWasser -5'815 -1'212 -1'024 -1'694 -1'347 -1'750 -1'981 -1'965 \n\nAbfallbew irtschaftung -4'764 -1'344 -1'148 -1'217 -1'183 -1'216 -1'214 -1'219 \n\nNettokosten (NK) Produkte -57'942 -14'224 -13'236 -15'060 -14'614 -15'032 -15'302 -15'316 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -1'093 -277 -320 -292 -239 -242 -255 -246 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -59'035 -14'501 -13'556 -15'352 -14'853 -15'274 -15'557 -15'562 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -3'832 -1'061 -892 -992 -1'001 -947 -916 -911 \n\nNettokosten des Politikbereichs -62'867 -15'562 -14'448 -16'344 -15'854 -16'221 -16'473 -16'473\n\nPlusbeträge = Erlöse\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n42 \n\n7. Siedlung und Landschaft \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Siedlungsentwicklung \n\nFür die Entwicklungsplanung Stettenfeld wird ein Klärungs- und Partizipationsprozess durchgeführt und die \n\nErgebnisse der Bevölkerung präsentiert. In der zweiten Nutzungsplanstufe werden die verschiedenen Nutzun-\n\ngen lagemässig konkret festgelegt und für die verschiedenen Flächen geltende Vorschriften erlassen. \n\nNach den Gerichtsentscheiden zur Zonenplanrevision muss aufgrund eines gutgeheissenen Rekurses für das \n\nAutal erneut ein Nutzungsplanverfahren durchgeführt werden. Für die Entwürfe wird die öffentliche Planauf-\n\nlage durchgeführt und die Pläne dem Einwohnerrat zur Genehmigung vorgelegt.  \n\nMit der Überarbeitung des kommunalen Richtplans aus dem Jahr 2003 wird begonnen. Nach der Festlegung \n\ndes Vorgehens wird mit der Erarbeitung der Planungsgrundlagen begonnen.  \n\nBeim Postgebäude im Dorfzentrum zeichnet sich eine Entwicklung und Öffnung ab. Dadurch können unter-\n\nschiedliche im Entwicklungsrichtplan Dorfzentrum definierte Ziele und Massnahmen im Bereich Bahn-\n\nhofstrasse, Wettsteinanlage und Frühmesswegli angegangen werden. Zur Umsetzung der Ziele wird das Vor-\n\ngehen konkretisiert und werden die entsprechenden Grundlagen erarbeitet. \n\nIm 2020 geht die IBA Basel 2020 zu Ende. Die Gemeinde Riehen unterstützt die Projektpartner bei der Durch-\n\nführung der Abschlussveranstaltung. \n\n Grünanlagen und Friedhof \n\nAuch der Sommer 2019 war sehr heiss und trocken. Dies bedeutet, dass die Auswirkungen weiter anhalten: \n\nEs muss vermehrt gewässert werden, zudem gibt es zunehmend Baumpflegemassnahmen, Fällungen sowie \n\nNach- und Ersatzpflanzungen. Der zunehmende Trockenstress zeigt sich insbesondere in der Schwächung \n\nder Vitalität der Bäume. Insbesondere die Fichten sind durch die Trockenheit der letzten Jahre stark in Mitlei-\n\ndenschaft gezogen worden, was auch den vermehrten Befall durch Borkenkäfer nach sich zieht. Es ist eine \n\ngrosse Herausforderung, die Fichten durch resistentere Arten zu ersetzen. Aufgrund der Trockenheit ist gene-\n\nrell auch mit zunehmenden Astausbrüchen aus dem Kronenbereich zu rechnen. Um das Sicherheitsrisiko ab-\n\nzumildern, sind vermehrt Kontrollen vorzunehmen.  \n\nUm die Bewässerung zu vereinfachen, werden Massnahmen in der Wettsteinanlage sowie in der Anlage Hin-\n\nter Gärten geprüft.  \n\nIm Sarasinpark ist geplant, den Mergelweg zu erneuern. Im Wenkenpark wird die Entschlammung des Wei-\n\nhers vorbereitet. \n\n Umwelt und Naturschutz \n\nIm Reservat Autal wird der grosse Weiher saniert, welcher seit längerer Zeit undicht ist. Die Sanierung wurde \n\num ein Jahr verschoben, da ab 2020 mehr Bundesgelder für die Förderung der Amphibien zur Verfügung ste-\n\nhen. Zugleich kann das Reservat im Westen leicht vergrössert und neue Lebensräume für Amphibien und \n\nweitere Tier- und Pflanzenarten geschaffen werden. \n\nNachdem im 2019 die Naturschutzzonen für wirksam erklärt werden konnten, sollen nun für diese Zonen noch \n\ndie Schutzverordnungen erarbeitet werden.  \n\nIm Landschaftspark Wiese geht der Rangerdienst ins zweite Jahr. Der Rangerdienst wurde für eine Phase \n\nvon drei Jahren bewilligt. Es gilt die Erfahrungen aus den beiden ersten Jahren auszuwerten und die Grundla-\n\ngen für einen Entscheid über die Fortführung des Projekts aufzubereiten. Zudem wird das Beschilderungskon-\n\nzept umgesetzt. \n\nNachdem unter Federführung des Kantons im 2019 die Vorprojekte für einen verbesserten Hochwasserschutz \n\nam Au-, Immen-, Bettinger- und Hungerbach erarbeitet wurden, gilt es Kredite für die Detailprojektierung und \n\nUmsetzung der Massnahmen bei den entsprechenden Gremien abzuholen.  \n\nIm Wenkenpark soll der Bettingerbach unterhalb des grossen Weiher saniert werden. Der Bachlauf ist dort in \n\neinem schlechten Zustand, u. a. kommt die vor einigen Jahren eingebaute Folie zum Vorschein. Die Baustelle \n\nwird dem Projekt «Sanierung Reithalle» koordiniert. \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  43 \n\n Landwirtschaft \n\nDer Erhalt und die Förderung der Hochstammobstbäume werden mit attraktiven Angeboten und der Zusam-\n\nmenarbeit mit interessierten Partnern unterstützt. Dazu zählen u. a. die Kundenmosterei, Pflegebeiträge für \n\nHochstammobstbäume, verbilligte Abgabe von Jungbäumen, kostenlose Beratung für Sortenwahl, Baumge-\n\nsundheit, Baumpflege, Baumpatenschaften und Verwertungstipps. \n\nFür die Umstellung des Maienbühlhofs auf biologische Landwirtschaft müssen noch Anpassungen an den Be-\n\ntriebsgebäuden vorgenommen werden. Die dafür nötigen Massnahmen werden geplant, die dafür notwendi-\n\ngen Kredite eingeholt und soweit möglich 2020 realisiert. \n\n Wald \n\nDie Sommer 2018 und 2019 waren aussergewöhnlich trocken und heiss. Stürme und Fröste schwächten den \n\nbereits durch viele Trockenjahren gestressten Baumbestand zusätzlich. Als Folge davon sind im Sommer \n\n2018 und 2019 viele Bäume mit braunen und dürren Blättern festgestellt worden. Im Verlaufe des Sommers \n\n2019 wurde klar, dass viele Bäume vertrocknet und abgestorben sind. In den Wäldern des Forstreviers Rie-\n\nhen-Bettingen und Kleinbasel wird mit einem Ausfall bei der Buche von bis zu 10 % vom Vorrat gerechnet. \n\nAusserdem sind fast alle Fichtenbestände vom Borkenkäfer befallen. In den Langen Erlen sind viele Berg-\n\nahorne von der «Russrindenkrankheit» befallen. Auch das Eschentriebsterben verursacht seit einigen Jahren \n\ngrössere Schäden an der gleichnamigen Baumart. Eine rasche Entspannung dieser Entwicklung ist nicht in \n\nSicht. Aus Sicherheitsgründen werden prioritär die Gefahrenherde in der Nähe von Infrastrukturanlagen, Erho-\n\nlungseinrichtungen und in und an den Grundwasseranreichungsflächen beseitigt. Sekundär aber nicht weni-\n\nger wichtig ist die Frage der Waldzukunft. Der Waldbestand wird weiter aktiv angepasst, auf den entstande-\n\nnen Blössen werden viele Eichen, Linden, Edelkastanien, Douglasien, Elsbeerbäume und andere Licht und \n\nWärme liebenden Baumarten gepflanzt. Zudem nehmen auch die Aufwendungen des Jagdaufsehers laufend \n\nzu. Dies wegen Krankheiten bei Wildtieren im Zusammenhang mit der grossen Nachwuchsrate (keine stren-\n\ngen Winter mehr, besseres Nahrungsangebot usw.) und den Problemen welche Wildtiere im Siedlungs- und \n\nlandwirtschaftlich genutzten Gebiet (vor allem Wildschweine) verursachen. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des Globalkre-\ndits \n\nDer Politikplan entspricht dem neuen Leistungsauftrag und Globalkredit Siedlung und Landschaft 2020 bis \n\n2023. \n\n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n44 \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n \n\nSiedlung und Landschaft \n \n\n \n  \n\nBeantragter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag Budget Plan Plan Plan\n\nArt Datum Kredit 20 - 23 2020 2021 2022 2023\n\nLeistungsauftrag 20 - 23 29'025 ER\n\nTotal bewilligter Globalkredit  2020 / 23 29'025 \n\nTotal bisher verbraucht 0 \n\nTotal Planbeträge -29'025 -7'336 -7'227 -7'246 -7'216 \n\n(Plan-)Differenz 0 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\ndes LA für die\n\nJahre 20 - 23\n\nProdukte:\n\nSiedlungsentw icklung -2'847 -598 -654 -597 -725 -726 -706 -690 \n\nGrünanlagen und Friedhof -16'768 -3'512 -4'341 -3'820 -4'180 -4'191 -4'204 -4'193 \n\nUmw elt- und Naturschutz -2'353 -617 -460 -670 -628 -558 -583 -584 \n\nLandw irtschaft -2'967 -720 -735 -693 -771 -730 -732 -734 \n\nWald -1'452 -343 -267 -343 -354 -364 -364 -370 \n\nNettokosten (NK) Produkte -26'387 -5'790 -6'457 -6'123 -6'658 -6'569 -6'589 -6'571 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -895 -229 -173 -234 -216 -221 -234 -224 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -27'282 -6'019 -6'630 -6'357 -6'874 -6'790 -6'823 -6'795 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -1'743 -455 -412 -425 -462 -437 -423 -421 \n\nNettokosten des Politikbereichs -29'025 -6'474 -7'042 -6'782 -7'336 -7'227 -7'246 -7'216\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n\n\nAntrag und Beschlussesentwürfe \n\n  45 \n\nVII. Antrag und Beschlussesentwürfe \n\nDas Produktsummenbudget, wie es im vorangehenden Kapitel präsentiert wird, unterliegt gemäss §§ 21 Abs. 3 lit. h \n\nund 38 Abs. 1 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Finanzhaushaltordnung der Genehmigung \n\ndurch den Einwohnerrat. \n\nFerner hat der Einwohnerrat, gestützt auf das Produktsummenbudget, den Steuerfuss für die Steuerperiode 2020 \n\nfestzulegen (§§ 21 Abs. 3 lit. f und 38 Abs. 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 der Finanzhaushaltordnung und § 9 der \n\nSteuerordnung). Der Gemeinderat beantragt für die Einkommenssteuern einen Steuerfuss von 40,0 % der vollen \n\nKantonssteuer und für die Vermögenssteuern einen solchen von 47,0 %. Dies entspricht den bisherigen Steuerfüs-\n\nsen. \n\nZusammenfassend beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat, vom Politikplan 2020 bis 2023 Kenntnis zu neh-\n\nmen und die nachstehenden zwei Beschlüsse zu fassen. \n\n \n \nRiehen, 15. Oktober 2019 \n\n \n \nGemeinderat Riehen  \n  \nDer Gemeindepräsident: Die Generalsekretärin: \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n\nHansjörg Wilde Sandra Tessarini  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n  \n\n\n\n Antrag und Beschlussesentwürfe \n\n46 \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Genehmigung des Produktsummenbud-\ngets 2020 \n\n \n \n„Der Einwohnerrat genehmigt auf Antrag des Gemeinderats das Produktsummenbudget der Einwohnerge-\nmeinde Riehen für das Jahr 2020 wie folgt: \n \n \nNettoerlöse der neutralen Positionen CHF 121‘070'071 \nNettokosten der Produktgruppen CHF -122‘433‘272 \n\nJahreserfolg (Defizit) CHF -1‘363‘201 \n \n \n \n \n \nMassgebend für die Ermächtigung des Gemeinderats zur Tätigung der geplanten Ausgaben sind die \nrechtskräftig beschlossenen Global- und Verpflichtungskredite.  \n \nDieser Beschluss wird publiziert.“ \n \n \n \nRiehen,  \n \nIm Namen des Einwohnerrats  \n  \nDie Präsidentin: \n \n \n \nClaudia Schultheiss \n\nDie Ratssekretärin: \n \n \n \nSandra Tessarini \n\n  \n\n \n\n  \n\n\n\nAntrag und Beschlussesentwürfe \n\n  47 \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Festlegung des Steuerfusses für die \nSteuerperiode 2020 \n\n \n \n„Der Einwohnerrat legt für die Steuerperiode 2020 auf Antrag des Gemeinderats sowie der Finanzkoordi-\nnationskommission, gestützt auf § 38 Abs. 2 der Gemeindeordnung und § 9 der Steuerordnung den ge-\nmäss § 2 Abs. 2 des kantonalen Steuergesetzes definierten Steuerfuss für die Einkommenssteuer auf \n40,0 % und für die Vermögenssteuer auf 47,0 % der vollen Kantonssteuer fest. \n \nDieser Beschluss wird publiziert; er unterliegt dem Referendum.“ \n\n \n\n \n\n \n \nRiehen,  \n \nIm Namen des Einwohnerrats  \n  \nDie Präsidentin: \n \n \n \nClaudia Schultheiss \n\nDie Ratssekretärin: \n \n \n \nSandra Tessarini \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Glossar \n\n48 \n\nVIII. Glossar \n\nAbschreibungen Das Verwaltungsvermögen wird durch Alterung und Nutzung verzehrt (Ressour-\ncenverzehr). Abschreibungen sind die periodengerechten Kosten für die (Ab-)Nutzung \nder Investitionsgüter. Als Basis für die Abschreibung der Investitionen dient aus \nGründen der Substanzerhaltung der Wiederbeschaffungswert (abzüglich eines all-\nfälligen Restwerts nach Ende der Nutzungsdauer). \nDas Finanzvermögen wird nur im Fall eines eingetretenen Verlusts oder einer ein-\ngetretenen Wertminderung abgeschrieben. \n\nAktivierbare \nAusgaben (aktivieren) \n\nAusgaben werden nicht der Jahresrechnung belastet, sondern in der Bilanz (in den \nAktiven erfassen = aktivieren) als Vermögenswert aufgeführt, wenn diese Vermö-\ngenswerte während mehreren Jahren genutzt werden. \n\nAktivierung von  \nEigenleistungen \n\nFür die Aktivierung von geleisteten Stunden der Mitarbeitenden müssen die geleiste-\nten Arbeitsstunden der Mitarbeitenden zur Entstehung des aktivierten Vermögens-\nwerts unabdingbar sein. Das heisst: Ohne diese Tätigkeiten würde der Vermögens-\nwert nicht entstehen. Aktivierbar sind z. B. Arbeiten als allein verantwortlicher Baufüh-\nrer, Architekt oder wenn der Werkdienst Arbeiten ausführt, die ein aktivierbares Gut \nentstehen lassen.  \nNicht aktiviert werden kann deshalb eine Bauherrenvertretung, da zwar eine wesentli-\nche Arbeit im Interesse der Gemeinde als Bauherr geleistet wird, jedoch entsteht das \nBauwerk als solches auch ohne diese Qualitäts- und Kostenkontrolle. Dieses Vorge-\nhen ist kaufmännische Usanz. \n\nAnlagen Aktivierbare Ausgaben ins Finanzvermögen. \n\nAnschaffungskosten Nettokaufpreis plus Kosten der Lieferung und Montage, plus Kosten der Standortvor-\nbereitung, plus Rückbau- und Entsorgungskosten. \n\nAufwand In der Finanzbuchhaltung entspricht der Aufwand dem Wert der in der Betrachtungs-\nperiode verzehrten Güter und Dienstleistungen. Begrifflich ist dem Aufwand der Ertrag \nzugeordnet. Der Aufwand wird zusammen mit dem Ertrag in der Erfolgsrechnung \ndargestellt. Aufwand unterscheidet sich von Ausgaben und Kosten. \n\nAusgaben Eine Ausgabe ist ein Abfluss von Geldmitteln. Die Ausgaben werden zusammen mit \nden Einnahmen in der Mittelflussrechnung und der Investitionsrechnung dargestellt. \nAusgaben unterscheiden sich von Aufwand und Kosten.  \n\nAusgabenermächti-\ngung  \n\n1. Globalkredite zu den Leistungsaufträgen, 2. Verpflichtungskredite zu Inves-\ntitionen, 3. Nachkredite zu Globalkrediten oder Verpflichtungskrediten. \n\nBenchmarking Systematischer Struktur-, Verfahrens-, Leistungs- und Kostenvergleich zwischen aus-\ngewählten gleichartigen Organisationen. Die „Benchmarking-Partner“ legen ihre Orga-\nnisation (oder bestimmte Bereiche ihrer Organisation) und Verfahren offen, mit dem \nZiel, voneinander zu lernen. \n\nBuchwert Buchwert ist der Betrag, mit dem ein Vermögenswert in der Bilanz nach Abzug aller \nkumulierten Abschreibungen und kumulierten Wertminderungen aufgeführt wird. \n\nBudget Begriff aus der Gemeindeordnung. Das Budget entspricht dem Zusammenzug \n(Jahrestranche) der im nächsten Jahr geplanten Nettokosten zur Erfüllung der Leis-\ntungsaufträge. Der Gemeinderat präsentiert das Budget mit dem Politikplan. Das \nBudget entspricht dem ersten Planjahr des Produktsummenbudgets im  Politik-\nplan. \nDie Ausgabeermächtigung zur Freigabe der Mittel erfolgt gemäss Gemeindeord-\nnung mit Bewilligung des Leistungsauftrags und nicht mit dem Budget. \n\nCash Flow Der Cash Flow (CF) zeigt den effektiven Geldmittelzufluss des entsprechenden Jah-\nres (bzw. im Planjahr den geplanten Mittelzufluss). Der CF wird im Geschäftsbericht \nin der Mittelflussrechnung als Mittelherkunft aus dem Jahresergebnis ausgewiesen. \nDer CF wird aus dem Jahresergebnis eines Jahres (Plan- und IST-Jahre) hergeleitet, \nindem dieses von den darin enthaltenen nicht geldwirksamen Positionen bereinigt \nwird. Das heisst, um den effektiven Geldmittelzufluss (oder den Mittelabfluss) des ent-\nsprechenden Jahresergebnisses zu erhalten, müssen alle im Jahresüberschuss/-ver-\nlust enthaltenen nicht geldwirksamen Positionen rechnerisch „rückgängig“ gemacht \nwerden. Die wesentlichsten nicht unmittelbar geldwirksamen Positionen sind Ab-\nschreibungen und Rückstellungen (z. B. Instandsetzungsrückstellungen von Liegen-\nschaften) sowie Zuweisung oder Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen.. \n\nEigenkapital Eigenkapital ist der nach Abzug aller Schulden verbleibende Restbetrag der Vermö-\ngenswerte der Gemeinde. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus den Fonds, \nNeubewertungsreserven, freien Reserven und dem Gewinn- und Verlustvortrag.  \n\n\n\nGlossar \n\n  49 \n\nEinnahmen Eine Einnahme ist ein Zugang von Geldmitteln. Die Einnahmen werden zusammen \nmit den Ausgaben in der Mittelflussrechnung und der Investitionsrechnung \ndargestellt. Einnahmen unterscheiden sich von Ertrag und Erlös.  \n\nErfolgsrechnung Die Erfolgsrechnung ist ein Instrument der Finanzbuchhaltung. In dieser Rechnung \nwerden der Aufwand und der Ertrag (unterteilt nicht nach Produkten, sondern lediglich \nnach Kostenarten) einer Betrachtungsperiode gegenübergestellt. Der Saldo der Er-\nfolgsrechnung zeigt das Jahresergebnis der Jahresrechnung und ist identisch mit \ndem Saldo der Leistungs- und Kostenrechnung. \n\nErlös In der Leistungs- und Kostenrechnung verstehen wir unter Erlös den Gegenwert \n(Geldwert), den Kunden für eine Leistung entrichten. Unter dem Begriff Nettoerlös \nwerden die Bruttoerlöse abzüglich aller Erlösschmälerungen subsumiert. Begrifflich \nsind den Erlösen die Kosten zugeordnet. Erlös unterscheidet sich von Ertrag und \nEinnahmen. \n\nErgebnis der Finan-\nzierungsrechnung \n\nDie Zeile „Ergebnis der Finanzierungsrechnung“ ist Teil der Tabelle „Cash Flow / \nSelbstfinanzierung“.  \n \n\nHerleitung/Berechnung: \nJahresergebnis \n +/- liquiditätsverändernde Kosten/Erlöse \n = Cash Flow \n + getätigte Instandsetzungen in Liegenschaften zulasten der  \n     Instandsetzungsrückstellung \n= Selbstfinanzierung \n- getätigte Investitionen \n= Ergebnis der Finanzierungsrechnung \n \n\nDas „Ergebnis der Finanzierungsrechnung“ zeigt den Geldzufluss/-abfluss eines Be-\ntrachtungsjahrs (Plan- oder IST-Jahr). Ist der Betrag grösser als Null, sind der Ge-\nmeinde (aus der entsprechenden Betrachtungsperiode) zusätzliche Geldmittel zuge-\nflossen. Ist der Betrag kleiner als Null, so heisst dies, dass (in der entsprechenden \nPeriode) der Geldmittelabfluss grösser war als der Geldmittelzufluss. Damit der Ge-\nmeindehaushalt - langfristig betrachtet - nicht in Schieflage gerät, muss das „Ergebnis \nder Finanzierungsrechnung“ -ebenfalls über einen längeren Zeitraum betrachtet - aus-\ngeglichen sein. \n\nErtrag In der Finanzbuchhaltung entspricht der Ertrag dem Wert der in der Betrachtungsperi-\node erbrachten Güter und Dienstleistungen. Begrifflich ist dem Ertrag der Aufwand zu-\ngeordnet. Der Ertrag wird zusammen mit dem Aufwand in der Erfolgsrechnung \ndargestellt.  \nErtrag unterscheidet sich von Einnahmen und Erlös. \n\nErwartungsrechnung Ende September wird zuhanden des Gemeinderats ein Zwischenbericht über das er-\nwartete Jahresergebnis des laufenden Jahres erstellt. Es ist die Aufgabe der Füh-\nrungskräfte die Kostenrechnungszahlen zu überprüfen und anschliessend die erwar-\nteten Entwicklungen für die verbleibende Planperiode zu quantifizieren, um zu erken-\nnen, ob es bis zum Jahresende (oder bis zum Planende) gelingen wird, die festgeleg-\nten Ziele zu erreichen. Das Ziel der Erwartungsrechnung ist es, das erwartete Jahres-\nergebnis per 31. Dezember einzuschätzen. \n\nEventualverpflich-\ntung/-schuld oder  \n-forderung \n\nEine Eventualverpflichtung/-schuld bzw. eine Eventualforderung ist eine mögliche \nVerpflichtung/Forderung, die aus vergangenen Ereignissen resultiert und deren Exis-\ntenz durch das Eintreten oder Nichteintreten eines oder mehrerer unsicherer künftiger \nEreignisse (die nicht unter vollständiger Kontrolle der Gemeinde stehen) erst noch be-\nstätigt wird. Oder eine gegenwärtige Verpflichtung, die auf vergangenen Ereignissen \nberuht, jedoch nicht erfasst wird, weil die Verpflichtung/Forderung nicht zuverlässig \ngeschätzt werden kann. Eventualverpflichtungen sind Verpflichtungen, die alle Bedin-\ngungen einer Rückstellung erfüllen, deren geschätzte Wahrscheinlichkeit aber nur \nzwischen 30 und 50 % beträgt. Eventualverpflichtungen werden nicht betragsmässig \nin der Bilanz erfasst, sondern im Anhang zur Bilanz verbal beschrieben. \n\nFILA2 Projekt zur Neueichung des kantonalen Steuerschlüssels. Fortführung der Arbeiten \ndes Projekts NOKE. \n\nFiLaG Gestützt auf das kantonale Finanz- und Lastenausgleichsgesetz (FiLaG) und ergänzt \ndurch Verträge zwischen Basel-Stadt und den Gemeinden, werden die Arbeiten zur \nEichung des kantonalen Steuerschlüssels (FILA2) vorgenommen, die wiederum zur \nÜberarbeitung des FiLaG führen können. \n\nFinanzvermögen (FV) Teil des Vermögens, das nicht zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben benötigt wird, \nund daher jederzeit frei veräussert werden kann.  \nWird Finanzvermögen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben verwendet, ist es ins Ver-\nwaltungsvermögen zu überführen (Umwidmung), da es nicht mehr "frei veräussert" \nwerden kann.  \n\n\n\n Glossar \n\n50 \n\nFinanzwirtschaftliche \nEckdaten \n\nDie Tabelle „Finanzwirtschaftliche Eckdaten“ zeigt im Geschäftsbericht und im  \nPolitikplan die Gesamtübersicht über die wesentlichen Finanzpositionen des Ge-\nmeindehaushalts.  \n\nFolgekosten Jährliche Konsumausgaben als Folge einer neuen, erhöhten oder geänderten Auf-\ngabe oder Investition. \n\nFonds der Gemeinde Die Gemeindefonds sind Teil des Eigenkapitals. Mit Ausnahme des Mehrwertabga-\nbefonds (der Einwohnerrat beschloss im September 17 die «Ordnung zur Verwen-\ndung der Mehrwertabgabe») stammen die übrigen Fonds noch aus der Zeit, als die \nöffentlichen Gemeinwesen noch kein ausgebautes Sozialnetz hatten und es werden \nnur noch wenige Beiträge aus diesen Fonds geleistet.  \n\nFreie Reserven Die freien Reserven sind Teil des Eigenkapitals der Gemeinde. Sie wurden gebildet \naus Überschüssen früherer Jahresrechnungen.  \n\nFTE-Tabelle  \n(full time equivalent / \nVollzeitäquivalente) \n\nDer Personalbestand wird in Vollzeitäquivalenten (Abkürzung „FTE“, Full Time Equi-\nvalent;) und Personen (Abkürzung „HC“, Headcount; Anzahl der Mitarbeitenden,) aus-\ngewiesen.  \nDie in der FTE-Tabelle ausgewiesenen FTE entsprechenden Stellen im Kernbestand \naller unbefristet angestellten Mitarbeitenden im Stunden- und Monatslohn. Zusätzlich \nwerden am Schluss der Auflistung die Spezialstellen (Lernende, Arbeitsintegration \nund Praktika) aufgelistet. Nicht enthalten sind alle befristeten Zusatzleistungen für Ar-\nbeitsspitzen und befristete Zusatzaufgaben.  \nAnhand des Vollzeitäquivalents kann die gesamte Personalkapazität einer Abteilung \nausgewiesen werden, unabhängig von den unterschiedlichen Voll- oder Teilzeitmo-\ndellen der einzelnen Mitarbeitenden. Die FTE-Summe jeder Abteilung setzt sich zu-\nsammen aus verschiedenen Arbeitsplätzen des Kernbestands, die mit unterschiedli-\nchen Prozentsätzen ihrer Arbeitszeit zugewiesen sind. Eine Hundertprozent-Vollzeit-\nstelle im Kernbestand wird als ein Vollzeitäquivalent (FTE) ausgewiesen. Beispiel: 1,5 \nFTE entsprechen 150 Stellenprozenten eines Bereichs. Für diese 1,5 FTE können \nmehrere Mitarbeitenden (HC) angestellt werden. \n\ngebundene Ausgabe §33 Finanzhaushaltordnung: Ausgaben sind gebunden, wenn bezüglich ihrer Höhe, \ndem Zeitpunkt ihrer Vornahme oder anderer Modalitäten kein Entscheidungsspiel-\nraum besteht. 2 Der Gemeinderat beschliesst gebundene Ausgaben. 3 Er informiert \nden Einwohnerrat über Beschlüsse zu gebundenen Verpflichtungs- oder Nachkredi-\nten, wenn diese die ordentliche Kreditzuständigkeit des Gemeinderates für neue Aus-\ngaben übersteigen (vgl. auch §37 Gemeindeordnung). \n\nGemeinkosten Gemeinkosten sind Kosten (z. B. Kleinmaterial wie Schrauben, Leim, Arbeitskleider), \ndie auf Kostenstellen anfallen. Wenn diese Kostenstellen bestellte Leistungen für die \nProdukte erbringen, fliessen diese Kosten mittels Gemeinkostenzuschlägen ins \nProdukt.  \n\nGemeinkosten-zu-\nschläge \n\nWenn produzierende/herstellende Kostenstellen Stundenleistungen an die Produkte \nerbringen, wird für die benötigten Kleinmaterialien und/oder die Infrastruktur der leis-\ntungserbringenden Stelle ein Gemeinkostenzuschlag mitverrechnet. \n\nGeschäftsbericht Jährlicher Bericht des GR an ER, beinhaltend Produktsummenrechnung, Investi-\ntionsrechnung, Erfolgsrechnung, Bilanz sowie Tätigkeits- und Leistungsbe-\nrichte zu den einzelnen Leistungsaufträgen und zusammenfassende Rechen-\nschaftsberichte nach Ablauf einer mehrjährigen Leistungsauftragsperiode. \n\nGewinn- und Verlust-\nvortrag \n\nDer Gewinn- und Verlustvortrag ist Teil des Eigenkapitals der Gemeinde. Hier wer-\nden die Ergebnisse der Jahresrechnungen der Gemeinde verbucht: Jahresgewinne \nerhöhen das Eigenkapital, Defizite verringern das Eigenkapital. \n\nGlobalkredit Nettokredit zur Finanzierung der im Leistungsauftrag für eine Produktgruppe fest-\ngelegten Leistungen und Aufgaben. \n\nHRM2 \nHarmonisiertes Rech-\nnungslegungsmodell \n\nDas Harmonisierte Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2 \nenthält Empfehlungen für die Rechnungslegung der Kantone und Gemeinden. Es \nwurde im Auftrag der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirek-\ntoren von der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen (FkF) als Weiterentwicklung \nvon HRM1 erarbeitet. In Anlehnung an die IPSAS (International Public Sector Ac-\ncounting Standards) und in Koordination mit dem neuen Rechnungsmodell des Bun-\ndes hat die FkF 20 Fachempfehlungen zu HRM2 entwickelt. Die Fachempfehlungen \nzu HRM2 wurden im Januar 2008 von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirekto-\nren (FDK) genehmigt. \nDas Riehener Rechnungsmodell erfüllt die wesentlichen Eckpfeiler des HRM2 bereits \nseit dem Jahr 2003. \n\n\n\nGlossar \n\n  51 \n\nInstandsetzungsrück-\nstellung der Liegen-\nschaften (ISR) \n\nUm den Ressourcenverzehr der Liegenschaften periodengerecht zu erfassen, werden \nauf allen Gemeindeliegenschaften jährlich Instandsetzungsrückstellungen (1,5 % des \nGebäudeversicherungswerts) der Jahresrechnung belastet und in der Bilanz als \nRückstellung gebucht. Wenn dann nach 5 - 50 Jahren grössere Instandsetzungsar-\nbeiten (z. B. Dach- oder Fassadenrenovationen, Küchen- und Bädererneuerungen) \nanfallen, können die entsprechenden Beträge aus der Rückstellung entnommen wer-\nden. \n\nInstandsetzung und \nInstandhaltung der \nSchulliegenschaften \n\nGleichzeitig mit dem Kaufentscheid hat der Einwohnerrat am 25. Mai 2016 die In-\nstandsetzung und Instandhaltung der Schulliegenschaften in der „Ordnung zur Spezi-\nalfinanzierung des baulichen Unterhalts von Schulliegen“ festgehalten. Darin wird be-\nstimmt, dass jährlich 2,5 % des Gebäudeversicherungswerts einer Spezialfinanzie-\nrung (zweckgebundener Fonds) zugewiesen werden müssen.  \n\ninterne Verrechnung Verrechnung von internen Leistungen zwischen verschiedenen Verwaltungsbereichen \nmit dem Ziel einer sachgerechten Zuordnung auf die verschiedenen Produkte. \n\nInvestition Investitionen sind aktivierbare Ausgaben für Vermögenswerte des Verwaltungsver-\nmögens.  \n\nInvestitionsbudget Jahresplanung der Investitionsausgaben und -einnahmen. Das Investitionsbudget \ndient als Planungsinstrument des GR zur Festsetzung des Mittelbedarfs für Investitio-\nnen. \n\nInvestitionsfolgekos-\nten \n\nNeue oder zusätzliche Kosten zu Lasten der Jahresrechnung, die von Investitionen \nverursacht wurden. Dazu gehören Abschreibungen, kalkulatorische Mieten, Zin-\nsen etc., besonders aber auch Unterhalt und Betriebskosten.  \n\nInvestitionsrechnung Jährliche Darstellung aller Ausgaben und Einnahmen für Investitionen.  \n\nJahresrechnung Die Jahresrechnung (Vorlage an den Einwohnerrat in der Juni-Sitzung) der Gemeinde \nheisst Produktsummenrechnung.  \n\nKalkulatorische \nElemente \n\nSammelbegriff für alle kalkulatorischen (= nicht unmittelbar geldwirksamen) Grössen \nwie kalkulatorische Mieten und Zinsen. \n\nKalkulatorische Mie-\nten \n\nInterne Verrechnung eines Mietzinses für die Nutzung eigener Bauten und Räum-\nlichkeiten. \n\nKalkulatorische Zin-\nsen \n\nInterne Verrechnung eines Zinses für die Nutzung von Investitionen und Anlagen \n(Verzinsung des gebundenen Kapitals). \n\nKosten  In der Leistungs- und Kostenrechnung verstehen wir unter Kosten den in Geld aus-\ngedrückten Verbrauch von Mitteln, welche für die Leistungserbringung notwendig \nsind. Begrifflich sind den Kosten die Erlöse zugeordnet. Kosten unterscheidet sich \nvon Aufwand und Ausgaben.  \nIn der Kostenrechnung werden die Kosten und Erlöse möglichst direkt den Verursa-\nchern (Produkte bzw. Produktgruppen) zugeordnet. Dies gilt für externe und interne \nLeistungen. Diese direkten (primären) Kosten und Erlöse enthalten ausschliesslich \ndie für die Leistungserbringung unmittelbar notwendigen Elemente, ohne die das Pro-\ndukt nicht entstehen könnte. In der Regel haben diese primären Kosten Bezugs-\n/Messgrössen. Als Zuordnungskriterien dienen z. B. Zählgrössen (Kilogramm, Liter \netc.), Zeitgrössen (effektiv geleistete Personenstunden) oder Raumgrössen (m², m³). \nNach dieser verursachergerechten Kosten- und Erlöszuordnung bleiben jedoch Be-\nträge (z. B. Zentralsekretariat, Dokumentationsstelle, Rechnungswesen, Informatik, \nVerwaltungsleitung mit Controllerdienst, Rechtsdienst und Personalwesen) übrig, die \nin einem zweiten, sekundären Schritt verteilt werden müssen. Solche nicht direkt den \nProdukten zuzuordnenden allgemeinen Overheadkosten der Gemeinde werden den \nLeistungsaufträgen als Umlage der Overheadkosten belastet. \n\nKonsumkosten Jährliche (i. d. R. wiederkehrende) Nettokosten, die der Jahresrechnung belastet wer-\nden. \n\nKostenart (KoA) Die Kosten werden nach verschiedenen KoA gegliedert. (z. B.: Personal-, Sach-, \nZinskosten, Abschreibungen, Beiträge an Dritte)  \n\nKostenstelle (KST) In den Kostenstellen werden Kosten gesammelt, die nicht direkt den Kostenträgern \nzugeordnet werden können. Hauptsächlich handelt es sich um Personalkosten. Die \nvon den Personen einer Kostenstelle geleisteten Stunden werden mittels Stunden-\nrapporten auf die Kostenträger weiterverrechnet. Kostenstellen sind eines der drei \nHauptelemente (neben Kostenarten und Kostenträgern) der Leistungs- und Kos-\ntenrechnung. \n\nKostenträger (KTR) Die Herstellung von Produkten bzw. Produktgruppen lösen Kosten aus. Alle Kosten \nwerden deshalb den Produkten oder den Produktgruppen zugeordnet. Diese „tragen“ \ndie Kosten. \n\nLeistungsauftrag (LA) Gegenstand eines Leistungsauftrags ist die Produktgruppe (= Politikbereich). Der \nLA enthält Wirkungs-, Leistungsziele und Aufgaben sowie andere Vorgaben und den \nfür die Realisierung nötigen Globalkredit für in der Regel mehrere Jahre.  \n\n\n\n Glossar \n\n52 \n\nLeistungsbericht Jährlicher Bericht zuhanden des ER über die erstellten Leistungen der Produkt-\ngruppen und die aufgelaufenen Nettokosten/-erlöse der Leistungsaufträge. Teil des \nGeschäftsberichts des Gemeinderats. \n\nLeistungs- und \nKostenrechnung \n(LKR) \n\nDie LKR bezweckt die sachgerechte Zuordnung der Kosten und Erlöse zu den \nProdukten. Elemente der LKR sind die Kostenarten, die Kostenstellen (Leis-\ntungserbringer) und die Kostenträger. Sie enthält auch Kosten und Erlöse, die \nnicht unmittelbar zu Einnahmen bzw. Ausgaben führen, namentlich Abschrei-\nbungen, Rückstellungen und interne Verrechnungen. Der Saldo der Leistungs- \nund Kostenrechnung zeigt das Jahresergebnis und ist identisch mit dem Saldo der \nErfolgsrechnung. \nWesentliche LKR-Elemente sind: Ein Jahresabschluss, welcher die tatsächlichen Ver-\nhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Kosten-/Ertragslage zeigt. Eine neubewertete \nBilanz (Restatement), Anlagenbuchhaltung, Abschreibungen auf Basis von Wieder-\nbeschaffungswerten, kalkulatorische Kosten, Mittelflussrechnung sowie die perioden-\ngerechte und verursachergerechte Verbuchung der Kosten und Erlöse. \n\nLeistungsvereinba-\nrung (LV) \n\nDer Gemeinderat erhält vom Einwohnerrat die Leistungsaufträge mit Globalkrediten. \nDer Gemeinderat seinerseits beauftragt die internen/externen Leistungserbringer, in-\ndem ergänzend zu den Leistungsaufträgen Verantwortlichkeiten, Leistungsmengen, \n-qualitäten, -termine und -kosten festgelegt werden. LV mit der Verwaltung werden je-\nweils für ein Jahr abgeschlossen. LV mit Externen werden in der Regel mehrjährig ab-\ngeschlossen. \n\nLeistungsziel Operative Zielsetzung im Leistungsauftrag: Festlegung, welche Leistungen in wel-\nchen Quantitäten, Qualitäten und Kosten in welchem Zeitraum zu erbringen sind. Das \nLeistungsziel trägt zur Erfüllung der Wirkungsziele bei. \n\nLeistungs- und Kos-\ntenrechnungsstun-\ndensatz der \nMitarbeitenden  \n(LKR-Stundensatz) \n\nStundensatz der Mitarbeitenden in der Leistungs- und Kostenrechnung. Für Mitarbei-\ntende wird ein LKR-Stundensatz (Bruttolohn und Arbeitgebersozialleistungen) ermit-\ntelt. Wo sinnvoll, wird für Gruppen von Mitarbeitenden ein Durchschnittsstundensatz \nerrechnet. \n\nLiquiditäts- \nverändernde Kosten \nund Erlöse \n\nIn der Jahresrechnung und im Politikplan der Gemeinde sind verschiedene Arten von \nKosten und Erlösen enthalten. Die enthaltenen Beträge führen in der Regel sofort zu \nGeldausgaben. Aus Gründen der Substanzerhaltung sind auch Abschreibungen, \nRückstellungen für die Instandsetzung von Liegenschaften und Rückstellung sowie \nkalkulatorische Elemente in der Jahresrechnung enthalten; diese sind jedoch nicht \nunmittelbar geldwirksam. Das heisst, dass diese Positionen zwar das Jahresergebnis \nbeeinflussen, jedoch - noch - nicht in der laufenden Rechnungsperiode zu Geldabflüs-\nsen führen und deshalb für die Berechnung des Cash Flows wieder neutralisiert \nwerden müssen.  \n\nMittelflussrechnung Die Mittelflussrechnung zeigt die Mittelherkunft und die Mittelverwendung eines Be-\ntrachtungsjahrs sowie den sich daraus ergebenden Finanzierungsbedarf.  \n\nNachkredit Zusätzlicher Kredit zu einem Globalkredit oder zu einem Verpflichtungskredit, \nwenn der gesprochene Kredit nicht ausreicht.  \n\nNeubewertungsreser-\nven \n\nSeparater Teil des Eigenkapitals, das infolge der Wiederaufwertung (Restate-\nment der Bilanz) bereits abgeschriebener Aktiven gebildet wurde.  \n\nNeutrale (Netto-) Er-\nlöse \n \n\nNettoerlöse, die keiner Produktgruppe zugeordnet werden können (z. B. Steuern, \nKosten und Erlöse aus dem Finanzvermögen, ausserordentliche nicht produktbezo-\ngene Kosten und Erlöse). \n\nNOKE Neu-Ordnung des Verhältnisses Kanton/Einwohnergemeinden (Übernahme von \nneuen Aufgaben durch die Gemeinde). Gestützt durch das kantonale Finanz- und \nLastenausgleichsgesetz (FiLaG), und ergänzt durch Verträge zwischen Basel-Stadt \nund der Gemeinde. FILA2 \n\nNutzungsdauer von \nAnlagen und Investiti-\nonen \n\nDie Nutzungsdauer und damit die Abschreibungsdauer sind nicht abhängig von der \nphysischen Lebensdauer eines Sachguts, sondern von dessen wirtschaftlich sinnvol-\nler Nutzungsdauer. \n\nOverheadkosten \n(Strukturkosten) \n\nUm selbstständig handeln zu können und um selbstständig zu bleiben, braucht eine \nGemeinde in der Grössenordnung von Riehen zwingend einen Stab von Mitarbeiten-\nden, um dem Bedarf der Bevölkerung und den hohen Anforderungen der übergeord-\nneten Behörden von Bund und Kanton sowie der eigenen Behörden auf rechtsstaat-\nlich korrekte Weise gerecht zu werden. Bekanntlich ist die Gemeinde keine homo-\ngene Einheit, sondern besteht aus einem bunten Strauss von komplexen Fachgebie-\nten (Multibranchenorganisation). Overheadkosten werden auch Gemeinkosten oder \nindirekte Kosten genannt. Es sind Kosten, die nicht eindeutig einem einzelnen Be-\nreich zugeordnet werden können, sondern in der Struktur der Gemeinde begründet \nsind. \n\nPolitikbereich Synonym für Produktgruppe \n\n\n\nGlossar \n\n  53 \n\nPolitikplan Oberste (strategische) Planungsebene der Gemeinde. Führungsinstrument des GR. \nDer Politikplan beinhaltet Aufgaben- und Finanzplanung. Er deckt einen vierjährigen \nPlanungshorizont ab und wird jährlich (für jeweils vier weitere Jahre) aktualisiert. Der \nPolitikplan wird dem ER zur Kenntnis gebracht. Jeweils das erste Planjahr (Budget) \ndes im Politikplan enthaltenen Produktsummenbudgets unterliegt der Genehmi-\ngung des ER. \n\nProdukt Produkte sind vom Publikum klar wahrnehmbare Leistungsangebote, gebildet aus der \nBündelung verschiedener Gemeindeleistungen. Jedes Produkt ist einer Produkt-\ngruppe zugeordnet und wird strategisch von einem GR-Mitglied und operativ von ei-\nnem/einer Produktmanager/in der Verwaltung gemeinsam geführt.  \n\nProduktgruppe Zusammenfassung mehrerer Produkte; Synonym für Politikbereich. \n\nProduktgruppen-\nbudget \n\nGeplante Jahrestranche des Globalkredits für eine Produktgruppe. \n\nProduktsummen-\nbudget \n\nVgl. § 8 Abs. 1 Finanzhaushaltordnung: „Das Produktsummenbudget ist der Zusam-\nmenzug aller im nächsten Jahr anfallenden Nettokredite (d. h. aktualisierte Jahrest-\nranchen der Globalkredite) zur Erfüllung der Leistungsaufträge.“ Das Produktsum-\nmenbudget wird dem ER im Rahmen des Politikplans jährlich zur Genehmigung un-\nterbreitet. \n\nProduktsummenrech-\nnung \n\nDie Produktsummenrechnung ist die Jahresrechnung der Gemeinde. Die Produkt-\nsummenrechnung ist eine nach Produktgruppen und neutralen Nettoerlösen ge-\ngliederte Zusammenfassung der Leistungs- und Kostenrechnung. Die Produktsum-\nmenrechnung wird dem ER im Rahmen des Geschäftsberichts zur Genehmigung \nunterbreitet. \n\nRechenschaftsbericht Zusammenfassender Bericht des GR an ER nach Ablauf einer mehrjährigen Leis-\ntungsauftragsperiode; Teil des jährlichen Geschäftsberichts. \n\nRechnung In der Gemeindeordnung verwendeter Begriff für die Produktsummenrechnung.  \n\nReserven Reserven sind Teil des Eigenkapitals. \n\nRessourcen Personal und andere Produktionsmittel der Verwaltung (Mitarbeitende, Kapital, Bau-\nten, Einrichtungen).  \n\nRessourcenverzehr \nder Investitionen und \nAnlagen \n\nAls Ressourcenverzehr wird der Wertverlust von Investitionsgütern bezeichnet. Ab-\nzuschreiben sind alle Güter, die einen Wertverlust erleiden, (i. d. R. durch Abnutzung \nund Verschleiss. Das sind z. B. Maschinen, Anlagen, Rohrleitungen, Fahrzeuge). Für \nden Ressourcenverzehr der Gebäude werden jährlich Instandsetzungsrückstellungen \nder Jahresrechnung belastet. Grundstücke sind i. d. R. keinem Werteverlust unterwor-\nfen. \n\nRestatement der Bi-\nlanz \n\nDie Umstellung auf die neue Rechnungslegung per 1.1. 2003 erforderte unter ande-\nrem eine Anpassung der Bilanz (Restatement). Die neue Rechnungslegung, welche \nauf der Darstellung der tatsächlichen finanziellen Verhältnisse (True and fair view-\nPrinzip) beruht, erforderte auch eine Neubewertung etlicher Bilanzpositionen (Auflö-\nsung von stillen Reserven). Zu den grössten Wertveränderungen führt die Neubewer-\ntung der Anlagen im Finanz- und im Verwaltungsvermögen. Durch die Neubewertung \nder Vermögenswerte erfährt das Eigenkapital einen Zuwachs. Diese Position wird als \nNeubewertungsreserve bezeichnet. \n\nRestwert einer Anlage \noder Investition \n\nDer Restwert ist der Nettobetrag, den die Gemeinde am Ende der Nutzungsdauer - \nnach Abzug der beim Abgang voraussichtlich anfallenden Rückbau-/ Entsorgungskos-\nten - für den Vermögenswert erwartungsgemäss erzielt.  \n\nRückstellung Eine Rückstellung ist eine Schuld, die bezüglich ihrer Fälligkeit oder ihrer absoluten \nHöhe ungewiss ist. Eine Rückstellung ist zu bilden, wenn:  \n\n es sich um eine gegenwärtige Verpflichtung handelt, deren Ursprung in einem Er-\neignis der Vergangenheit liegt,  \n\n der Mittelabfluss zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich ist (Eintrittswahr-\nscheinlichkeit über 50 Prozent),  \n\n die Höhe der Verpflichtung zuverlässig geschätzt werden kann und  \n der Betrag wesentlich ist.  \nDiese vier Kriterien für Rückstellungen sind zwingend kumulativ einzuhalten. Ansons-\nten dürfen keine Rückstellungen gebucht werden. \n\nStandardisiertes Ab-\nklärungsverfahren zur \nErmittlung des indivi-\nduellen Bedarfs für \n„Verstärkte Massnah-\nmen“ im Schulbereich \n(SAV) \n\nEine externe standardisierte Abklärung (SAV) wird vom Schulpsychologischen Dienst \nBasel-Stadt durchgeführt, bzw. im Vorschulbereich vom Zentrum für Frühförderung. \nDer Schulpsychologische Dienst ist zuständig für standardisierte Abklärungsverfahren \nzur Zuteilung individueller Ressourcen. \n\n\n\n Glossar \n\n54 \n\nSelbstfinanzierung Die Zeile «Selbstfinanzierung» ist Teil der Tabelle „Cash Flow / Selbstfinanzierung“. \nSie zeigt den Selbstfinanzierungsspielraum einer Betrachtungsperiode (i. d. R. eines \nJahres).  \n \n\nHerleitung/Berechnung: \nJahresergebnis \n +/- liquiditätsverändernde Kosten/Erlöse \n = Cash Flow \n + getätigte Instandsetzungen in Liegenschaften zulasten der  \n     Instandsetzungsrückstellung \n= Selbstfinanzierung \n \n\nSelbstfinanzierungs-\ngrad \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad wird aus dem Verhältnis der Selbstfinanzierung zu den \nInvestitionen. Die Berechnungsformel lautet: Selbstfinanzierung in Prozent der Inves-\ntitionen einer Periode/Jahres. \nBei einem Wert von über 100 % können Investitionen finanziert und Schulden abge-\nbaut werden, ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt (sofern nicht genügend \neigene flüssige Mittel zur Verfügung stehen) zu einer Neuverschuldung, bzw. zu einer \nFremdfinanzierung. Diese Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken, je \nnach getätigten Investitionen. Deshalb muss der Selbstfinanzierungsgrad über meh-\nrere Jahre betrachtet werden, um eine Beurteilung vornehmen zu können. \n\nSpezialfinanzierung Finanzhaushaltordnung § 21Spezialfinanzierungen: 1 Spezialfinanzierungen sind \nzweckgebundene Mittel zur Erfüllung einer bestimmten öffentlichen Aufgabe. 2 Spezi-\nalfinanzierungen bedürfen einer Grundlage a) im übergeordneten Recht oder b) in ei-\nner Ordnung der Gemeinde. 3 Die Ordnung legt den Zweck der Spezialfinanzierung \nsowie die Zuständigkeit zur Vornahme von Einlagen und Entnahmen fest. 4 Spezialfi-\nnanzierungen werden verzinst. Zur Zeit bestehen zwei Spezialfinanzierungen: Ener-\ngiesparfonds und Schulliegenschaften. \n\nSteuerfuss Der Steuerfuss dient als Berechnungsgrundlage der kommunalen Steuern, auf der \nBasis der gemäss Steuergesetz zu entrichtenden Steuern. Der Steuerfuss ist der Pro-\nzentsatz der Gemeindesteuer, bezogen auf 100 % der Kantonssteuer. Die Gemeinde \nist bei der Bestimmung ihrer Steuerfüsse frei. Der Einwohnerrat legt den Steuerfuss \nfür jede kommunale Steuerart periodisch nach ihren eigenen Bedürfnissen fest. Die \nSteuerfüsse der einzelnen Steuerarten brauchen nicht gleich hoch zu sein, die Ge-\nmeinde ist frei, unterschiedlich hohe Steuerfüsse für die verschiedenen Steuerarten \nvorzusehen. \n\nStrukturkosten Der Begriff «Strukturkosten» ist ein Synonym für Overheadkosten. \n\nSubstanzerhaltung Vor allem langlebige Investitionen (z. B. Kanalisation und Strassen) kosteten bei \nder Erstellung vor rund 80 - 100 Jahren einen Bruchteil des heutigen Werts. Da aber \ndie Investitionen zum heutigen Tageswert wiederbeschafft werden müssen, ist es we-\nsentlich, dass die Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungswerts berech-\nnet werden. Dies bewirkt, dass der heutige Ressourcenverzehr der Anlagen zum heu-\ntigen Wert der Jahresrechnung belastet wird und damit die nötigen Geldmittel für die \nWiederbeschaffung bereitgestellt werden können.  \n\nTageswert der \nAnlagen und \nInvestitionen \n\nTageswert ist der Betrag, der heute für ein bestimmtes Gut auf dem Beschaffungs-\nmarkt zu bezahlen ist. Der Tageswert einer Investition sollte zirka alle 5 Jahre ermit-\ntelt und - sofern sich eine relevante Veränderung ergibt - angepasst werden.  \n\nTeuerungsanpassung \nder Leistungsaufträge \n\nDie Leistungsaufträge mit Globalkrediten sind mit einer Index-Klausel versehen. Der \nBetrag der Anpassung wird auf Basis des „Basler Index der Konsumentenpreise“ er-\nrechnet. Massgeblich ist jeweils die Index-Veränderung von Juni zu Juni. Die Anpas-\nsung des Globalkredits erfolgt per 1. Januar des zweiten Jahrs des Leistungsauftrags. \nBasis für die Berechnung ist der Prozentsatz der Teuerungsveränderung per Juni des \nVorjahrs. Die Berechnung des Frankenbetrags der Teuerungsanpassung wird nach \nfolgender Formel berechnet: Bewilligter Globalkredit (Stand 31. Dezember) minus bis-\nheriger Verbrauch ergibt den Basisbetrag für die Aufteuerung bzw. die Minusteue-\nrung. \n\nUmlage der Over-\nheadkosten (Struktur-\nkosten) \n\nVerteilung der den Produkten nicht direkt zuweisbaren Overheadkosten auf die \nLeistungsaufträge. Weil diese Kosten und Erlöse keine sinnvollen Bezugsgrössen für \ndie Verteilung auf die Produkte haben, erfolgt die Belastung dieser Querleistungen in \nder Regel nur auf Stufe der Produktgruppen. Gemäss § 17 der Finanzhaushaltord-\nnung richtet sich die Zuweisung (an die Leistungsaufträge) der allgemeinen Overhead-\nkosten der Gemeinde nach dem finanziellen Gewicht der einzelnen Produktgruppen. \n\nUnterrichtslektionen-\ndach (ULD)-Faktor \n\nDer ULD-Faktor legt die maximale Anzahl Unterrichtslektionen pro Kind und Schuljahr \nfest. Derzeit liegt diese Grösse bei den Gemeindeschulen bei 2,336. Sie dient als In-\nstrument zur Steuerung der Personalressourcen im Schulbereich. \n\nVerpflichtungskredit Separater Kredit für eine Investition, welcher bis zu CHF 200'000 vom GR und dar-\nüber vom ER zu beschliessen ist.  \n\n\n\nGlossar \n\n  55 \n\nVerwaltungsvermö-\ngen (VV) \n\nTeil des Gemeindevermögens, das für die Erfüllung der Gemeindeaufgaben notwen-\ndig ist (wie betriebsnotwendige Grundstücke, Bauten, Maschinen, Fahrzeuge etc.). \n\n„Verstärkte Massnah-\nmen“ (VM) im Schul-\nbereich \n\nSchulungs-, Therapie-, Betreuungs- und Pflegeangebote für Schülerinnen und Schü-\nler, welche aufgrund der Ergebnisse des SAV Anspruch auf zusätzliche Unterstüt-\nzung haben, da ihr Bildungsbedarf mit dem Grund- und Förderangebot nicht abge-\ndeckt werden kann. „Verstärkte Massnahmen“ gelten als dritte Förderstufe, neben \nden zwei Stufen „Förderung im Grundangebot“ und „Unterstützendes Förderangebot“. \nDie Schulung der betreffenden Kinder kann entweder innerhalb (integrativ) oder aus-\nserhalb der Regelschule erfolgen. \n\nVollzeitäquivalente Der Personalbestand wird in Vollzeitäquivalenten (Abkürzung „FTE“, Full Time Equi-\nvalent;) und Personen (Abkürzung „HC“, headcount; Anzahl der Mitarbeitenden,) aus-\ngewiesen. \nWeitere Erläuterungen: FTE-Tabelle. \n\n„Verstärkte Massnah-\nmen“ (VM) im Schul-\nbereich \n\nSchulungs-, Therapie-, Betreuungs- und Pflegeangebote für Schülerinnen und Schü-\nler, welche aufgrund der Ergebnisse des SAV Anspruch auf zusätzliche Unterstüt-\nzung haben, da ihr Bildungsbedarf mit dem Grund- und Förderangebot nicht abge-\ndeckt werden kann. „Verstärkte Massnahmen“ gelten als dritte Förderstufe, neben \nden zwei Stufen „Förderung im Grundangebot“ und „Unterstützendes Förderangebot“. \nDie Schulung der betreffenden Kinder kann entweder innerhalb (integrativ) oder aus-\nserhalb der Regelschule erfolgen. \n\nWiederbeschaffungs-\nwert \n\nAus Gründen der Substanzerhaltung werden die Investitionen auf Basis von Wie-\nderbeschaffungswerten nach Ende der Nutzungsdauer bewertet. Da man bei lange \ngenutzten Investitionsgütern den Wiederbeschaffungspreis nicht voraussehen kann, \nbehilft man sich in der Praxis mit dem Tageswert. \n\nWirkungsziel Strategische Zielsetzung im Leistungsauftrag: Festlegung, welche messbare politi-\nsche, gesellschaftliche, wirtschaftliche oder kulturelle Wirkung in welchem Zeitraum \nerzielt werden soll. Das Wirkungsziel kann auch darin bestehen, eine unerwünschte \nWirkung zu verhindern oder den heutigen Zustand zu erhalten. Die Wirkungsziele \nsind in der Regel meist nur über grössere Zeiträume zu messen.  \n\n \n\n\n