name: Politikplan des Gemeinderats 2021bis2024

text: \n  \n\nPolitikplan des Gemeinderats \n2021 bis 2024 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVorlagen-Nr. 18-22.076.01 \n\n\n\n Einleitung \n\n2 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nTitelbild: Ein Schwerpunkt der Gemeindepolitik; Nutzungsplanung Stettenfeld (siehe Kapitel II, Seite 5f) \n\nFoto: Hoch-Foto-Technik GmbH, 9426 Lutzenberg \n\n  \n\n\n\nEinleitung \n\n  3 \n\nInhaltsverzeichnis   \n\n \n \n\nI. Einleitung .......................................................................................................................................................... 4 \n\nII. Schwerpunkte der Gemeindepolitik ............................................................................................................... 5 \n\n1. Allgemeine Bemerkungen .................................................................................................................................. 5 \n\n2. Klärung Zukunft Areal Gemeindehaus ............................................................................................................... 5 \n\n3. Mittel- und langfristige Schulraumplanung ......................................................................................................... 5 \n\n4. Nutzungsplanung Stettenfeld ............................................................................................................................. 5 \n\n5. Neues Konzept Entwicklungszusammenarbeit .................................................................................................. 6 \n\nIII. Übersicht über die 7 Politikbereiche .............................................................................................................. 7 \n\nIV. Planrechnung der Gemeinde........................................................................................................................... 9 \n\n1. Finanzwirtschaftliche Eckdaten .......................................................................................................................... 9 \n\n2. Details zu den neutralen Kosten und Erlösen .................................................................................................. 11 \n\n3. Investitionen und Anlagen ................................................................................................................................ 14 \n\nV. Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  Querleistungen ................................................... 18 \n\n1. Personelle Ressourcen im Überblick ................................................................................................................ 18 \n\n2. Darstellung und Erläuterung der Overheadkosten ........................................................................................... 20 \n\n3. Tätigkeitsbericht der Querdienstleister ............................................................................................................. 22 \n\nVI. Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen Politikbereichen ...................................................... 27 \n\n1. Publikums- und Behördendienste..................................................................................................................... 27 \n\n2. Finanzen und Steuern ...................................................................................................................................... 30 \n\n3. Gesundheit und Soziales ................................................................................................................................. 32 \n\n4. Bildung und Familie .......................................................................................................................................... 35 \n\n5. Kultur, Freizeit und Sport .................................................................................................................................. 37 \n\n6. Mobilität und Versorgung ................................................................................................................................. 40 \n\n7. Siedlung und Landschaft .................................................................................................................................. 43 \n\nVII. Antrag und Beschlussesentwürfe ................................................................................................................ 46 \n\nVIII. Glossar ............................................................................................................................................................ 49 \n\n\n\n Einleitung \n\n4 \n\nI. Einleitung \n\nPlanperiode 2021 bis 2024 \n\nFür die Dezember-Sitzung erhält der Einwohnerrat jeweils den Politikplan der vier nachfolgenden Jahre zur  \n\nförmlichen Kenntnisnahme. Im Rahmen des Politikplans erarbeiten der Gemeinderat und die Verwaltung jährlich die \n\naktualisierte Vierjahresplanung. Diese vermittelt aber auch dem Einwohnerrat die nötige Gesamtübersicht über die \n\nvom Gemeinderat erwarteten Entwicklungen über alle Politikbereiche.  \n\nDas erste Planjahr ist zugleich das Produktsummenbudget für das Jahr 2021. Das Produktsummenbudget  \n\n(vgl. Tabelle Seite 9) unterliegt der Genehmigung durch den Einwohnerrat.  \n\nDas Produktsummenbudget ist Grundlage für die Festlegung des Steuerfusses (vgl. die Beschlussesentwürfe ab \n\nSeite 46) durch den Einwohnerrat für die Steuerperiode 2021 (Einkommenssteuer und Vermögenssteuer).  \n\n \n\nAlles orientiert sich an den 7 Politikbereichen und den 40 Produkten \n\nDie Art der Berichterstattung und der Rechnungslegung folgt der Ausrichtung auf die 7 Politikbereiche mit den  \n\ninsgesamt 40 Produkten. Zu jedem Politikbereich finden sich Kommentare und Planzahlen zur erwarteten  \n\nEntwicklung der einzelnen Produkte (Produktgruppen). Die erwarteten Plankosten 2021 bis 2024 der Produktgruppen \n\n(Politikbereiche) werden den Globalkrediten der genehmigten Leistungsaufträge gegenübergestellt. Relevante  \n\nAbweichungen werden begründet. Die Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen Politikbereichen finden \n\nsich ab Seite 27 \n\n \n\nUnbekannte Fachbegriffe? Das Glossar hilft weiter.  \n\nAm Schluss des Berichts findet sich ein Glossar der verwendeten Begriffe und Abkürzungen. \n\n\n\nSchwerpunkte der Gemeindepolitik \n\n  5 \n\nII. Schwerpunkte der Gemeindepolitik \n\n1. Allgemeine Bemerkungen \n\nDer vorliegende Politikplan erfasst die Planjahre 2021 bis 2024. Im nächsten Jahr werden in der zweiten Jahres-\n\nhälfte, spätestens mit dem Riehener Dorffest, welches traditionellerweise den Auftakt zum Wahlkampf bildet, schon \n\ndie ersten Vorzeichen der bevorstehenden Neuwahlen und des Legislaturwechsels im Mai 2022 sichtbar werden.  \n\nBis Ende 2021 wird die Politik einerseits durch die sieben gleichzeitig zu erneuernden Leistungsaufträge und  \n\nGlobalkredite gefordert sein. Andererseits werden die Arbeiten am Projekt Neues Steuerungsmodell Riehen (NSR) \n\nweiter vorangetrieben. Im Herbst 2020 legt der Gemeinderat dem Einwohnerrat dazu eine Vorlage mit einem  \n\nKreditantrag vor. Sofern der Einwohnerrat der vorgeschlagenen Vorgehensweise zustimmt und die Mittel für das  \n\nProjekt spricht, wird im Rahmen der Projektphase Detailkonzept ein neues Gemeindesteuerungsmodell erstellt und \n\nals neues Hauptsteuerungsinstrument ein sogenannter Aufgaben- und Finanzplan eingeführt. Politik und Verwaltung \n\nwerden durch dieses Gemeindereformprojekt ausserordentlich stark gefordert sein. \n\n2. Klärung Zukunft Areal Gemeindehaus \n\nDie Zukunft des Gemeindehauses Riehen und die Dorfkernentwicklung beschäftigt die Gemeinde Riehen schon seit \n\ngeraumer Zeit. Zum einen ist das Gemeindehausareal zentral gelegen und bietet grosses Potential für die Stärkung \n\ndes Dorfzentrums. Zum anderen haben die Grossverteiler Migros und Coop signalisiert, dass sie an der Realisierung \n\ngrösserer Ladenflächen interessiert wären, wovon auch das lokale Kleingewerbe profitieren würde. Bei der  \n\nStandortprüfung wurde als einzig potenzieller zentraler Standort das heutige Gemeindehausareal evaluiert. Zudem \n\nstehen beim Gemeindehaus in den nächsten Jahren tiefgreifende Sanierungen bezüglich Energieverbrauch,  \n\nErdbebensicherheit, Brandschutz und Schadstoffen an.  \n \n\nDiese Umstände erfordern eine Klärung des Entwicklungspotenzials des Gemeindehausareals. Um zu evaluieren, ob \n\nauf dem Areal eine Bebauung mit grösseren Verkaufsläden, ergänzend Wohnungen ortsverträglich angeordnet  \n\nwerden kann, soll 2021 ein Testplanungsverfahren durchgeführt werden. Aufgrund der Resultate kann diskutiert und \n\nentschieden werden, ob die aus dem Testplanungsverfahren erarbeitete Lösung für die Arealentwicklung  \n\nweiterverfolgt wird. Voraussetzung für eine Arealentwicklung ist im Übrigen ein geeigneter Alternativstandort für die  \n\nGemeindeverwaltung. Die gemeindeeigenen Areale an der Bahnhofstrasse (Parkplatz am Bahnhof und ehemalige \n\nLandi) würden sich dafür eignen. Dies wurde in einer groben Machbarkeitsstudie bereits abgeklärt.  \n\n3. Mittel- und langfristige Schulraumplanung \n\nBevölkerungswachstum und Verjüngung der Bevölkerung führen zu einer Zunahme der Anzahl Schülerinnen und \n\nSchüler, die die Gemeindeschulen besuchen. Weitere, teilweise grosse Bauvorhaben sind in Planung (beispielsweise \n\nStettenfeld). Diese Entwicklungen haben Einfluss auf den Schulraumbedarf. Die Prognoseinstrumente müssen  \n\noptimiert werden. In Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen gilt es eine nachvollziehbare, realistische,  \n\nmittel- und langfristige Schulraumplanung zu erstellen. Daraus müssen Massnahmen abgeleitet und umgesetzt  \n\nwerden. Die Massnahmen müssen zum einen die optimale Nutzung des bestehenden Schulraums betreffen und zum \n\nanderen die Schaffung von weiterem Schulraum bei Bedarf. Dabei ist zu beachten, dass die Realisierungszeit für \n\neinen schulischen Neubau beispielsweise bei mindestens 5 Jahren liegt. \n\n4. Nutzungsplanung Stettenfeld \n\nIm Rahmen der Zonenplanrevision wurde für das rund 17,6 ha umfassende Stettenfeld die erste Nutzungsplanstufe \n\ndefiniert. Rund ein Drittel des Areals (35 %) soll für Grünflächen, 10 % für Freizeit- und Sportanlagen und 55 % des \n\nPlanungsperimeters als Bauzone und deren Erschliessung zur Verfügung stehen. In der ersten Nutzungsplanstufe \n\nwurde vom Einwohnerrat ebenfalls das weitere Vorgehen definiert: Als Grundlage für die zweite Stufe der \n\nNutzungsplanung ist über den ganzen Planungsperimeter ein Gesamtkonzept für ein attraktives und  \n\n\n\n Schwerpunkte der Gemeindepolitik \n\n6 \n\nfamilienfreundliches Quartier, gestützt auf nachhaltige Grundsätze, zu erarbeiten. Das Gesamtkonzept soll dabei \n\nAussagen zu den Themen Bauen/Gebäude, Mobilität/Ressourcen/Energie, Nutzungen, Umgebung/Freiraum/Freizeit, \n\nsoziale Nachhaltigkeit enthalten. Zudem ist das Gesamtkonzept über die Landesgrenzen hinweg zu koordinieren.  \n\n \n\nUm das geforderte Gesamtkonzept als Grundlage für die nötigen Nutzungspläne erstellen zu können, ist ein  \n\nPlanungsverfahren nötig. 2020 wurde ein Klärungs- und Partizipationsprozess für die Entwicklungsplanung  \n\nStettenfeld eingeleitet, welcher 2021 abgeschlossen werden soll: Unter Einbezug der wichtigen Akteure und der  \n\nÖffentlichkeit werden Zukunftsbilder (Szenarien, Leitbilder) für die Entwicklung des Stettenfelds entworfen. Als  \n\nResultat liegen eine oder mehrere räumliche Strategien vor, die von den Beteiligten und Betroffenen mehrheitlich  \n\ngetragen werden. Ebenfalls wird in diesem Klärungsprozess das weitere Vorgehen definiert. Gestützt auf die  \n\nErkenntnisse soll wie vom Einwohnerrat vorgegeben ein Gesamtkonzept entworfen werden, welches Grundlagen für \n\ndie nutzungsplanerischen Festlegungen in der zweiten Nutzungsplanungsstufe bilden.  \n\n5. Neues Konzept Entwicklungszusammenarbeit \n\nBasis für das neu zu erarbeitende Konzept zur Vergabe von Beiträgen in der Entwicklungszusammenarbeit ist das \n\nWirkungsziel des Leistungsauftrags 2020 bis 2021, mit welchem die Gemeinde mit ihrer Entwicklungszusammen-\n\narbeit einen Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen  leisten \n\nsoll. Sie orientiert sich dabei an den Zielen zur Entwicklungszusammenarbeit und zur humanitären Hilfe, wie sie im \n\nBundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe definiert sind. Geplant ist \n\nein partizipativer Prozess unter Einbezug von Fachpersonen, der Politik und der interessierten Bevölkerung, um ein \n\nmöglichst breit abgestütztes, professionelles und nachhaltiges Konzept entwickeln zu können. Die bestehenden  \n\ninternen Vorgaben werden bei Bedarf komplett überarbeitet und ergänzt.  \n\n \n\nDie Vergabe in der Höhe von 1 % der Steuereinnahmen aus dem Vorjahr soll künftig in einem Gremium vorberaten \n\nwerden. Dieses soll sich intensiv mit den zahlreichen Projekteingaben befassen können. Die ausgewählten Projekte \n\nsollen nach wie vor dem Gemeinderat zum Entscheid vorgelegt werden.  \n\n \n\n\n\nÜbersicht über die 7 Politikbereiche \n\n  7 \n\nIII. Übersicht über die 7 Politikbereiche \n\n \n\n1 Publikums- und \n\nBehördendienste \n\n2  Finanzen und  \n\nSteuern \n\n3 Gesundheit und  \n\nSoziales \n\n4 Bildung und Familie \n\n1.1 Wahlen und  \n\nAbstimmungen \n\n1.2  Einwohnerrat \n\n1.3  Gemeinderat \n\n1.4  Publikumsdienste \n\n1.5  Aussenbeziehungen \n\n1.6  Öffentlichkeitsarbeit \n\n1.7  Sicherheit \n\n2.1 Finanzdienste \n\n2.2 Steuern \n\n2.3 Immobilienbewirtschaftung \n\n2.4 Wirtschaftskoordination \n\n3.1 Schulzahnpflege \n\n3.2 Alter und Pflege \n\n3.3 Gesundheitsdienste \n\n3.4 Soziale Dienste \n\n3.5 Sozialhilfe \n\n3.6 Entwicklungszusammenar-\n\nbeit \n\n4.1 Primarstufe \n\n4.2 Tagesstruktur \n\n4.3 Tagesbetreuung \n\n4.4 Ausserschulische  \n\nMusikförderung \n\n4.5 Familie und frühe Kindheit \n\n \n\n    \n\n5 Kultur, Freizeit  \n\nund Sport \n\n6 Mobilität  \n\nund Versorgung \n\n7 Siedlung  \n\nund Landschaft \n\n \n\n5.1 Kulturförderung \n\n5.2 Museum \n\n5.3 Bildende Kunst \n\n5.4 Bibliothek \n\n5.5 Freizeit- und  \n\nSportförderung \n\n5.6 Freizeitangebote \n\n5.7 Sportanlagen und \n\nSchwimmbad \n\n6.1 Verkehrsnetz \n\n6.2 Mobilität \n\n6.3 Energie \n\n6.4 Kommunikationsnetz \n\n6.5 Wasser \n\n6.6 Abfallbewirtschaftung \n\n7.1 Siedlungsentwicklung \n\n7.2 Grünanlagen und Friedhof \n\n7.3 Umwelt- und Naturschutz \n\n7.4 Landwirtschaft \n\n7.5 Wald \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLaufdauer aller Leistungsaufträge mit Globalkrediten \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nLA 1 Publikums- und Behördendienste\n\nLA 2 Finanzen und Steuern\n\nLA 3 Gesundheit und Soziales\n\nLA 4 Bildung und Familie\n\nLA 5 Kultur, Freizeit und Sport\n\nLA 6 Mobilität und Versorgung\n\nLA 7 Siedlung und Landschaft\n\n\n\n Übersicht über die 7 Politikbereiche \n\n8 \n\nÜbersicht über die Aufteilung der Nettokosten (inkl. Strukturkosten) auf die 7 Politikbereiche \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEntwicklung der Produktgruppenkosten der 7 Produktgruppen 2021 bis 2024 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n(Durchschnittliche Nettokosten der Produktgruppen für die Jahre 2021 bis 2024) \n\n(ohne zugewiesene Overheadkosten) \n\n\n\nPlanrechnung der Gemeinde \n\n  9 \n\nIV. Planrechnung der Gemeinde \n\n1. Finanzwirtschaftliche Eckdaten \n\nErgebnisse der Planjahre 2021 bis 2024 \n\n \n\n \n\nDie obenstehende Übersichtstabelle zeigt auf der Zeile 16 das Jahresergebnis der Gemeinde (es heisst  \n\n„Produktsummenrechnung“ bzw. in der Planung „Produktsummenbudget“). Das Jahresergebnis ist das Resultat  \n\naus den Nettokosten der sieben Politikbereiche (Zeile 8) und den neutralen Nettoerlösen (Zeile 15). Weitere  \n\nInformationen zum Bereich Neutrales werden ab Seite 11 aufgeführt.  \n\nGenerelle Bemerkungen zum aktuellen (finanziellen) Stand der Planungen 2021 bis 2024 \n\nFür die Planperiode 2021 bis 2024 werden jährliche Defizite von rund 12 Mio. Franken erwartet.  \n\nDie vergangenen und gegenwärtigen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise sind präzedenzlos. Die \n\naktuellen Planzahlen zum Riehener Gemeindehaushalt 2021 bis 2024 enthalten deshalb viele Unsicherheiten, da die \n\nEntwicklungen der Steuereinnahmen und der sozialen Corona-Folgekosten schwer abgeschätzt werden können. Da-\n\nher beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Massnahmen. Der  \n\nGemeinderat möchte die weiteren Entwicklungen und Auswirkungen abwarten und in Kenntnis des ersten  \n\nJahresergebnisses der vierjährigen Planperiode dem Einwohnerrat allfällige Massnahmen vorschlagen. Der  \n\nSteuersatz für das Jahr 2021 soll unverändert belassen werden, da ein Defizit in prognostizierter Höhe über das  \n\nvorhandene Eigenkapital aufgefangen werden könnte. \n\nIm Vergleich zum Vorjahresbudget 2020 muss bei den Steuererlösen mit einem Rückgang von rund 5,7 Mio. Franken \n\ngerechnet werden. Die Gründe liegen bei der Umsetzung des zweiten Schritts der Steuervorlage 17, weshalb mit \n\nMindereinnahmen in der Höhe von rund 1,3 Mio. Franken gerechnet werden muss. Weitere Mindereinnahmen in der \n\nHöhe von 0,6 Mio. Franken werden infolge der vom Einwohnerrat beschlossenen Reduktion des  \n\nin TCHF IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nZeile 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\nminus = minus = minus = minus = minus = minus = minus =\n\nKosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten\n\n1 Publikums- und Behördendienste -4'887 -4'972 -5'665 -5'695 -5'630 -5'443 -5'442\n\n2 Finanzen und Steuern -610 -753 -962 -972 -971 -972 -976\n\n3 Gesundheit und Soziales -25'478 -26'211 -28'110 -28'919 -29'738 -30'251 -30'537\n\n4 Bildung und Familie -48'829 -50'637 -53'766 -56'751 -58'147 -59'145 -60'279\n\n5 Kultur, Freizeit und Sport -10'765 -11'116 -11'009 -11'649 -11'658 -11'679 -11'652\n\n6 Mobilität und Versorgung -14'448 -14'980 -15'854 -16'643 -16'836 -16'708 -16'268\n\n7 Siedlung und Landschaft -7'042 -7'075 -7'336 -7'410 -7'405 -7'428 -7'360\n\n8 Total Nettokosten der Produktgruppen -112'059 -115'744 -122'702 -128'039 -130'385 -131'626 -132'514\n\n9 Steuern (netto) 109'083 118'550 114'230 108'580 111'580 112'980 114'380\n\n10 Immobilienerfolg Finanzvermögen (netto) 1'816 1'701 1'986 2'082 2'057 2'125 2'163\n\n11 Zinskosten (netto) -227 -96 -306 -160 -216 -267 -318\n\n12 Übr Steuern, Konzessi., Lastenausgl. (netto) -3'720 -4'008 -3'870 -3'900 -3'900 -3'900 -3'900\n\n13 Kalkulatorischer Zinserlös 9'064 9'058 9'144 9'242 9'287 9'315 9'307\n\n14 Übriges  (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.) -1'017 -635 -114 -617 -771 -768 -768\n\n15 Total Neutrale Erlöse (netto) 114'999 124'570 121'070 115'227 118'037 119'485 120'864\n\n16 2'940 8'826 -1'632 -12'812 -12'348 -12'141 -11'650\nJahresergebnis (Ergebnis der \n\nProduktsummenrechnung/-budgets)\n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n\n10 \n\nVermögenssteuerfusses um 1 % veranschlagt. Zudem wird aufgrund der Corona-Pandemie für das Budgetjahr 2021 \n\nbeim Einkommenssteuerertrag mit einer negativen Wachstumsrate von 2,5 % gerechnet. Weitere Informationen zu \n\nder Entwicklung der Steuereinnahmen finden sich ab Seite 11.  \n\nDie Nettokosten der Produkte haben sich im Vergleich zum Vorjahresbudget 2020 ebenfalls um rund  \n\n5,3 Mio. Franken erhöht. \n\nDavon entfallen 3 Mio. Franken auf den Politikbereich Bildung und Familie, hauptsächlich auf das Wachstum der \n\nSchülerinnen- und Schülerzahlen, bei den verstärkten Massnahmen im Bereich Primarstufe sowie bei den  \n\nTagesstrukturen, wo sich vor allem die beschlossene Erhöhung der Betreuungsquote auswirkte. (weitere  \n\nInformationen vgl. ab Seite 35 und im beantragten Leistungsauftrag für das Jahr 2021). Im Politikbereich  \n\nGesundheit und Soziales wird im Vorbudgetvergleich, aufgrund von steigenden Fallzahlen in der Sozialhilfe und den  \n\nErgänzungsleistungen, mit Mehrkosten von rund 0,8 Mio. Franken gerechnet (weitere Informationen vgl. ab Seite \n\n32). Im Politikbereich Mobilität und Versorgung werden im Vergleich zum Budget 2020 Mindereinnahmen/Mehrkos-\n\nten von rund 0,8 Mio. Franken erwartet, die mehrheitlich durch tiefere Einnahmen bei den Kanalisationsbeiträgen und \n\nden geringeren Erlösen für Altpapier und Karton verursacht werden sowie höheren Verrechnungen von internen  \n\nBüromieten (weitere Informationen vgl. ab Seite 40). Der Politikbereich Kultur, Freizeit und Sport verzeichnet im  \n\nVorbudgetvergleich Mehrkosten von rund 0,6 Mio. Franken, die hauptsächlich auf Folgekosten des Museumsum-\n\nbaus, höhere interne Mietbelastungen, insbesondere für die Mitbenutzung des Gemeindehauses, sowie (Energie-) \n\nMehrkosten bei den Sportanlagen und dem Naturbad zurückgeführt werden können (weitere Informationen finden \n\nsich ab Seite 37 und im beantragten Leistungsauftrag für das Jahr 2021).  \n\n \n  \n\n\n\nPlanrechnung der Gemeinde \n\n  11 \n\n2. Details zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n                   PolP 2021 bis 2024\n\nin T CHF IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nEinkommensteuer 78'386 77'258 77'630 73'330 75'930 77'030 78'130 \n\nVermögenssteuer 25'015 33'228 30'900 28'650 28'950 29'250 29'550 \n\nSteuer auf Kapitalleistungen 1'344 1'693 1'400 1'550 1'550 1'550 1'550 \n\nSteuern juristischer Personen 2'094 2'036 1'750 2'000 2'000 2'000 2'000 \n\nGrundstückgewinnsteuern 2'670 4'621 3'000 3'500 3'500 3'500 3'500 \n\nDebitorenverluste Steuern -426 -286 -450 -450 -350 -350 -350 \n\n1 Total Steuern (netto) 109'083 118'550 114'230 108'580 111'580 112'980 114'380 \n\n2 Total Immobilienerfolg Finanzvermögen (netto) 1'816 1'701 1'986 2'082 2'057 2'125 2'163 \n\nKapitalerträge Finanzvermögen\n\nKapitalerträge Verwaltungsvermögen 23 27 27 27 25 24 22 \n\nNettozinsen auf  Schulden -363 -337 -431 -336 -390 -440 -489 \n\nVerzugszinsen Steuern 621 686 600 650 650 650 650 \n\nVergütungszinsen auf Steuern -508 -472 -500 -500 -500 -500 -500 \n\nVerzinsung der Gemeindefonds -2 -1 -1 -1 -1 \n\n3 Total Zinsen (netto) -227 -96 -306 -160 -216 -267 -318 \n\nÜbrige Erlöse (Stromsparbonus) 192 185 160 130 130 130 130 \n\nHundesteuer 121 118 120 120 120 120 120 \n\nÜbrige Konzessionen 531 580 550 550 550 550 550 \n\nRessourcen- und Lastenausgleich -4'564 -4'891 -4'700 -4'700 -4'700 -4'700 -4'700 \n\n4 Total Übr Steuern, Konzessi., Lastenausgl etc. -3'720 -4'008 -3'870 -3'900 -3'900 -3'900 -3'900 \n\n5 Total Kalkulatorischer Zinsertrag (netto) 9'064 9'058 9'144 9'242 9'287 9'315 9'307 \n\nDiverse Kosten/Erlöse -47 -15 -29 -27 -22 -18 -17 \n\nEinlage Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe\n\nProjekte Arealentwicklungen -112 -27 -85 -86 -87 -88 -89 \n\nBudgetierte Sachkosten und intere Pers. Kosten  Projekt NSR -504 -662 -662 -662 \n\nEntschädigung Parzelle, Zonenplanrevision -295 \n\nSanierung Schiessstand Riehen, Anteil Gemeinde -50 \n\nSpezialfinanzierung energetische Sanierung -545 -593 \n\nWertkorrekturen (Beteiligungen) 32 \n\n6 Total Übriges  (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.) -1'017 -635 -114 -617 -771 -768 -768 \n\nTotal neutrale Erlöse (netto) 114'999 124'570 121'070 115'227 118'037 119'485 120'864 \n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n\n12 \n\nKommentar zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n Steuern \n\nDer vom Einwohnerrat für die Steuerperiode 2020 festgelegte Steuerfuss beträgt für die Einkommenssteuer \n\n40,0 % und für die Vermögenssteuer 46,0 % der vollen Kantonssteuer. Für die Schätzung der  \n\nSteuerentwicklung der Planperioden 2021 ff. sind diese Steuerfüsse fortgeschrieben worden.  \n\nDer Steuerschätzung für die Planjahre 2021 - 2024 ist die Steuerperiode 2018 als Basis zugrunde gelegt. In \n\nder Steuerschätzung sind die Auswirkungen des zweiten Schritts der kantonalen Umsetzung der  \n\nSteuervorlage 17, sowie der Topverdienersteuer berücksichtigt. \n\n \n\nDie Steuerschätzung für den Politikplan 2021 bis 2024 wird durch die derzeitige Corona-Pandemie erschwert, \n\nda deren weiterer Verlauf und die Auswirkung auf die Einkommens- und Vermögensentwicklung der  \n\nSteuerpflichtigen, nur schwer abschätzbar ist. Die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons und somit auch die \n\nEntwicklung der Steuereinnahmen der Planjahre wird stark davon beeinflusst werden, wie gut es gelingen \n\nwird, die gegenwärtige Corona-Pandemie zu überwinden. Aufgrund des Basler Steuersystems tangiert der \n\ninfolge der Corona-Pandemie, absehbare Rückgang der Steuereinnahmen das Jahr 2021 und je nach Verlauf \n\nder Pandemie auch die Jahre danach.  \n\n \n\nFür das Budgetjahr 2021 wird von einem Einkommenssteuerertrag von rund 73 Mio. Franken ausgegangen, \n\nwas gegenüber dem Budget 2020 einem Rückgang von rund 4,3 Mio. Franken entspricht.  \n\nEinerseits führt die Umsetzung des zweiten Schritts der Steuervorlage 17 zu Mindereinnahmen in der Höhe \n\nvon rund 1,3 Mio. Franken, anderseits wird aufgrund der Corona-Pandemie für das Budgetjahr 2021 beim  \n\nEinkommenssteuerertrag mit einer negativen Wachstumsrate von 2,5 % gerechnet.  \n\nIm gegenwärtigen Politikplan wird davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie im kommenden Jahr \n\nüberwunden werden kann und sich die Wirtschaft und die Steuereinnahmen wieder erholen werden. Für das \n\nPlanjahr 2022 wurde für die Prognose der Einkommenssteuern eine Wachstumsrate von 2 % und für die \n\nFolgejahre eine Wachstumsrate von 1 % hinterlegt.  \n\n \n\nBei den Vermögenssteuern haben die letzten Jahre gezeigt, dass die Entwicklung der Finanzmärkte einen \n\nnicht unerheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Vermögenssteuern haben. Auch für die Entwicklung  \n\nFinanzmärkte wird der weitere Verlauf der Pandemie wegweisend sein. Für das Budgetjahr 2021 wird beim \n\nVermögenssteuerertrag eine Höhe von rund 28,6 Mio. Franken prognostiziert, was gegenüber dem Budget \n\n2020 einem Rückgang von rund 2,3 Mio. Franken entspricht. Einerseits führt die vom Einwohnerrat  \n\nbeschlossene Reduktion des Vermögenssteuerfusses von 1 % zu Mindereinnahmen in der Höhe von  \n\n0,6 Mio. Franken, anderseits wird beim Vermögenssteuerertrag für das Budgetjahr 2021 mit einer negativen \n\nWachstumsrate von rund 3 % gerechnet. Für die Folgejahre wurde für die Prognose der Vermögenssteuern \n\neine Wachstumsrate von rund 1 % hinterlegt. \n\n  \n\nBei der Steuer auf Kapitalleistungen und den Grundstückgewinnsteuern wird von einer durchschnittlichen \n\nHöhe und einer stagnierenden Entwicklung ausgegangen. Bei den Steuern der juristischen Personen wird \n\nebenfalls eine stagnierende Entwicklung erwartet. \n\n \n\n\n\nPlanrechnung der Gemeinde \n\n  13 \n\n \n\n \n\n Immobilienerfolg Finanzvermögen \n\nDer Immobilienerfolg des Finanzvermögens hat sich seit der Anpassung der Planrückstellungen für die  \n\nerhöhten notwendigen Instandsetzungsmassnahmen ab 2019 bei rund 2,0 Mio. Franken stabilisiert. Dabei \n\nhaben — nebst den Mietzinseinnahmen der rund 360 Mietwohnungen — die zahlreichen Baurechte einen \n\nnamhaften Anteil am finanziellen Ertrag. Aufgrund von Verzögerungen im Baubewilligungsverfahren werden \n\nsich allerdings die beiden Baurechte «Erweiterung Gewerbehaus Riehen AG» und die in Planung stehende \n\n«Gewerbepark Riehen AG» erst ab 2022 auf den Immobilienerfolg des Finanzvermögens auswirken. \n\n Kapitalerträge/Zinsen \n\nFür das Budgetjahr und die Planperioden wird weiterhin von einem tiefen Zinsniveau ausgegangen. Der \n\nFremdkapitalanteil soll weiterhin so niedrig wie möglich gehalten werden. \n\n Total übrige Steuern, Konzessionen und Lastenausgleich mit Basel-Stadt \n\nFür das Budgetjahr und die Planperioden werden für den Ressourcen- und Lastenausgleich weiterhin von \n\nNettokosten in der Höhe von 4,7 Mio. Franken ausgegangen. Dabei werden beim Lastenausgleich mit Kosten \n\nin der Höhe von 5,9 Mio. Franken und beim Ressourcenausgleich mit einer Gutschrift von 1,2 Mio. Franken \n\ngerechnet. \n\n Kalkulatorischer Zinsertrag \n\nSeit der Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes im 2017 von 2,0 % auf 1,5 %, bewegen sich die kalkula-\n\ntorischen Zinsen für die gesamte Gemeinde auf einer Höhe von rund 9,1 Mio. Franken. \n\n Übriges \n\nUnter dieser Rubrik werden verschiedene, in der Regel ausserordentliche Positionen ausgewiesen.  \n\nInsbesondere werden die budgetierten Projektkosten des Neuen Steuerungsmodells Riehen (NSR) hier auf-\n\ngeführt.  \n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n\n14 \n\n3. Investitionen und Anlagen \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nBudget Budget Plan Plan Plan\n\nin T CHF 2020 2021 2022 2023 2024\n\nGeplante Investitionen (Verwaltungsvermögen)\n\nPlan-Einnahmen\n\nAbgang von Sachgütern (Verkauf)\n\nTotal Plan-Einnahmen 0 0 0 0 0 \n\nPlan-Ausgaben\n\nZugang von Sachgütern\n\nTiefbauten 5'385 7'123 8'645 7'996 3'573 \n\nHochbauten 5'780 8'216 7'685 8'655 8'625 \n\nMobilien, Masch., Fahrz., Einricht., EDV 220 1'820 1'155 1'430 850 \n\nTotal Plan-Ausgaben 11'385 17'159 17'485 18'081 13'048 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 11'385 17'159 17'485 18'081 13'048 \n\nGeplante Anlagen (Finanzvermögen)\n\nPlan-Ausgaben\n\nZugang von Sachgütern\n\nHochbauten 2'135 1'630 3'945 475 420 \n\nNettoanlagen Finanzvermögen 2'135 1'630 3'945 475 420 \n\nGesamtübersicht Investitionen und Anlagen\n\nTotal Nettoinvestitionen 11'385 17'159 17'485 18'081 13'048 \n\nTotal Nettoanlagen 2'135 1'630 3'945 475 420 \n\nTotal Investitionen und Anlagen 13'520 18'789 21'430 18'556 13'468 \n\nPauschalkorrektur Politikplan -4'056 -4'219 -5'201 -5'133 -3'374 \n\n9'464 14'570 16'229 13'423 10'094 \nTotal \n\nInvestitionen und Anlagen\n\n\n\nPlanrechnung der Gemeinde \n\n  15 \n\nListe der Verpflichtungskredite und Anlagen \n\n \n\n \n\n \n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\nBereich\n\nGesamt-\n\nbetrag\nPolP 2021/24\n\nje Objekt B 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nnetto\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF\n\na) Verwaltungsvermögen - Projekte zur Ausführung 2020\n\n4.1 Doppelkindergarten Siegwaldweg (Planungsstand Oktober 2019) Ersatz Hochbauten 4'100 400 800 2'500 800 \n\n4.1 LGS, Projekt Schulraum Niederholz Neu 18-22.053.01 Einrichtung 2'610 520 520 520 520 \n\n4.1 LGS, Digitalisierung Gemeindeschulen Neu 18-22.052.01 Informatik 1'474 130 200 260 280 \n\n5.2 Museum, Projektierungskredit Neukonzeption Museum (ohne Anteil ISR) Ersatz 14-18.122.01 Einrichtung 340 \n\n5.2 Museum, Ausführungskredit Neukonzeption Museum (inkl. Beitrag Swisslos-Fonds) Ersatz 18-22.010.01 Hochbauten 2'536 55 881 \n\n5.2 Museum, Ausführungskredit Neukonzeption Museum ISR Ersatz 18-22.010.01 Hochbauten 1'079 650 \n\n6.1 Bluttrainweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 14-18.063.01 Tiefbauten 688 500 60 \n\n6.1 Rüchligweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Rauracherstrasse - Bluttrainweg) Ersatz 14-18.087.01 Tiefbauten 617 333 50 \n\n6.1 Sperberweg / Sperberwegli, Erneuerung OeB Ersatz GR Tiefbauten 105 105 \n\n6.1 Steingrubenweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Bäumliweg - Wendeplatz) Ersatz 10-14.191.01 Tiefbauten 2'225 1'100 125 125 \n\n6.5 Steingrubenweg, Erneuerung Kanalisation (Bäumliweg - Wendeplatz) Ersatz 10-14.191.01 Tiefbauten 577 552 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 30, Lüscherhaus, Aussenhülle / Diverses * ISR Ersatz GR Hochbauten 170 128 120 50 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 34, Dorfmuseum / Umbau, Neugestaltung, Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 1'460 1'100 360 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 43, alte Kanzlei / Eingang, Flachdach, Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 185 110 75 \n\nR2 Liegensch. VV, Bluttrainweg 10/12/20, Landauer, Wohnhaus, Jugi ISR Ersatz Hochbauten 2'610 40 40 230 800 1'500 \n\nR2 Liegensch. VV, Erlensträsschen 90, Eisweihergebäude / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 150 50 100 \n\nR2 Liegensch. VV, Grendelgasse 19/21, Sportplatz, Wohnhaus, Tribüne, Garderoben ISR Ersatz Hochbauten 140 40 100 \n\nR2 Liegensch. VV, Haselrain 65, Werkhof / Erdbebenertüchtigung Lifeline-Geb. ISR Ersatz Hochbauten 1'040 520 520 \n\nR2 Liegensch. VV, In den Neumatten 36, Tagesheim / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 370 20 350 \n\nR2 Liegensch. VV, Ritterweg 125, Rebhaus / Fassade, Fenster ISR Ersatz Hochbauten 80 50 30 \n\nR2 Liegensch. VV, Kirchstrasse 21, Wohnhaus, Atelier, Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 135 85 50 \n\nR2 Liegensch. VV, Rössligasse 51, Musikschule / Fenster, Fassade, Diverses ISR Ersatz Hochbauten 320 20 200 100 \n\nR2 Liegensch. VV, Rössligasse 53, Orangerie / Malerarbeiten, Fenster ISR Ersatz Hochbauten 220 120 100 \n\nR2 Liegensch. VV, Rössligasse 71/73, Gärtnerei / Flachdach, Technik, Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 30 30 \n\nR2 Liegensch. VV, Rössligasse 55-59-63, Oekonomie / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 275 25 50 100 100 \n\nR2 Liegensch. VV, Wettsteinstr. 1, Gemeindehaus / div. Umbauten ISR Ersatz Hochbauten 50 50 \n\nR2 Liegensch. VV, FGV Stettenloch + div. Kleingebäude ISR Ersatz Hochbauten Einzelproj. 25 \n\n5.7 Sportanlage Grendelmatte, Ersatz/Sanierung Hauptfeld Ersatz 18-22.046.01 Tiefbauten 743 17 700 \n\n6.1 Am Hang, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 18-22.013.01 Tiefbauten 632 320 50 \n\n6.5 Am Hang, Erneuerung Kanalisation Ersatz 18-22.013.01 Tiefbauten 180 15 150 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\nb) Verwaltungsvermögen - Projekte zur Ausführung 2021 - 2024\n\n6.1 Am Ausserberg, Erneuerung OeB Ersatz Tiefbauten 80 80 80 \n\n6.1 Auf der Bischoffhöhe, Instandstellung Strasse inkl. Erneuerung OeB Ersatz 18-22.043.01 Tiefbauten 920 920 \n\n6.1 Auhaldenweg, Erstellung Strasse Neu Tiefbauten 60 60 \n\n6.1 Auhaldenweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -60 -60 \n\n6.1 Auhaldenweg, Erstellung OeB Neu Tiefbauten 20 20 \n\n6.5 Auhaldenweg, Erstellung Kanalisation Neu Tiefbauten 70 70 \n\n6.1 Bettingerstrasse (Hackbergstrasse - Rudolf Wackernagel-Strasse) Erstellung OeB Ersatz GR Tiefbauten 147 140 77 \n\n6.1 Bettingerstrasse (Hackbergstrasse - Rudolf Wackernagel-Strasse) Trottoirüberfahrt Ersatz Tiefbauten 20 20 \n\n6.1 Bischoffweg; Erneuerung Strasse inkl. Erneuerung OeB Ersatz 18-22.043.01 Tiefbauten 840 840 60 \n\n6.1 Chrischonaweg. Erneuerung OeB Ersatz Tiefbauten 120 120 120 \n\n6.1 Essigstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Kilchgrundstrasse - Pfaffenlohbrücke) Ersatz 18-22.012.01 Tiefbauten 537 316 50 \n\n6.5 Essigstrasse, Erneuerung Kanalisation (Kilchgrundstrasse - Pfaffenlohbrücke) Ersatz 18-22.012.01 Tiefbauten 115 32 85 \n\n6.1 Gatternweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz Tiefbauten 540 540 \n\n6.1 Grendelgasse; Erneuerung Strasse inkl. OeB (Aeussere Baselstr. - Holzmühleweg) Ersatz Tiefbauten 450 450 \n\n6.1 Gstäderweglein, Neubau Neu Tiefbauten 100 100 \n\n6.1 Hohlweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu Tiefbauten 510 510 \n\n6.1 Hohlweg, Erstellung Strasse inkl. OeB / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -450 -450 \n\n6.5 Hohlweg, Erstellung Kanalisation Ersatz Tiefbauten 100 100 \n\n6.1 Hörnliallee / Kohlistieg, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Hörnliallee - Rauracherstr.) Ersatz 18-22.064.01 Tiefbauten 1'193 600 593 \n\n6.5 Hörnliallee / Kohlistieg, Erneuerung Kanalisation (Grenzacherstr. - Rauracherstr.) Ersatz 18-22.064.01 Tiefbauten 830 420 410 \n\n6.1 Lichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu Tiefbauten 300 300 \n\n6.1 Lichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse inkl. OeB / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -240 -240 \n\n6.1 Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse Ersatz Tiefbauten 180 180 180 \n\n6.1 Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Ersatz Tiefbauten -90 -90 \n\n6.3 PV Anlage Kindergarten Siegwaldweg Neu Hochbauten 130 130 \n\n6.3 PV Anlage Schulhaus Wasserstelzen Neu Hochbauten 300 180 120 \n\n   Objekt\nInvestition \n\nVorperioden\n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt-\n\nG\nr.\n\n/ \n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt \no\n\nd\n. \n\nR\ne\n\ns\ns\n. \n+\n\nA\nb\n\nt.\n\nZuständigkeit:                                                                                \n\nbis TCHF 200 = Gemeinderat \n\nüber TCHF 200 = Einwohnerrat\n\ngetätigte \n\nbis     \n\nEnde \n\n2019\n\nz\nu\n\n L\na\n\ns\nte\n\nn\n \n\nIn\ns\n\nta\nn\n\nd\ns\n\ne\ntz\n\nu\nn\n\ng\ns\n\n- \n \n\nrü\nc\n\nk\ns\n\nte\nll\nu\n\nn\ng\n\n (\nIS\n\nR\n)\n\nbewilligt. \n\nBudget \n\n2020\n\n\n\n16 \n \n\n \n\n \n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\nBereich\n\nGesamt-\n\nbetrag\nPolP 2021/24\n\nje Objekt B 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nnetto\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF\n\nb) Verwaltungsvermögen - Projekte zur Ausführung 2021 - 2024 (Fortsetzung)\n\n6.1 Rauracherstrasse (Aeussere Baselstr. - Kohlistieg), Erneuerung OeB / Trottoiüberfahrten Ersatz 18-22.065.01 Tiefbauten 323 200 123 \n\n6.1 Rebenstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Aeussere Baselstr. -Gatternweg) Ersatz GR Tiefbauten 78 21 20 \n\n6.1 Rebenstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Burgstrasse - Meierweg) Ersatz Tiefbauten 220 220 \n\n6.1 Rössligasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz Tiefbauten 2'330 430 1'900 \n\n6.5 Rössligasse, Erneuerung Kanalisation (inkl. Dorfzentrum und Strassenentwässerung) Ersatz Tiefbauten 315 315 \n\n6.1 Rudolf Wackernagel-Strasse, Strasse inkl. OeB Ersatz Tiefbauten 3'000 1'000 2'000 \n\n6.5 Rudolf Wackernagel-Strasse, Kanalisation Ersatz Tiefbauten 20 20 \n\n6.1 Steinbrecheweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu Tiefbauten 110 110 \n\n6.1 Steinbrecheweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -90 -90 \n\n6.1 Störklingasse, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu GR Tiefbauten 106 42 \n\n6.1 Störklingasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu GR Tiefbauten -87 -87 \n\n6.1 Untere Wenkenhofstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz Tiefbauten 330 330 \n\n6.1 Webergässchen, Teilerneuerung / Instandstellung Plattenbelag Ersatz Tiefbauten 305 0 305 \n\n6.1 Weilstrasse, Erneuerung OeB Ersatz GR Tiefbauten 120 135 120 \n\n6.1 Weilstrasse, Trottoirüberfahrt Ersatz GR Tiefbauten 20 20 \n\n6.1 Veloweg Weilteichweg, Neuerstellung Neu Tiefbauten 70 70 \n\n6.1 Strassensanierungen Diverse (aktivierbar) inkl. OeB Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 100 1'450 \n\n6.1 BehiG, Umbau Bus-Haltestellen / Haltekanten Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 250 100 150 220 150 \n\n6.1 Oeffentl. Beleuchtung, Erneuerung / Umrüstung auf LED Ersatz 18-22.056.01 Tiefbauten 3'073 1'000 1'000 1'073 \n\n6.1 Oeffentl. Beleuchtung / Einzelprojekte Gemeindestrassen Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 600 100 100 100 100 \n\n6.1 Fussgängerunterführung Rüchlig (Bahnlinie) Neu Tiefbauten 1'300 400 900 \n\n6.5 Vakuumanlage Weilstrasse, Erneuerung Ersatz Tiefbauten 65 65 65 \n\n6.4 K-Netz, Hausanschlüsse Neu Tiefbauten Einzelproj. 30 \n\n6.4 K-Netz, Ersatzinvestitionen Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 500 \n\n6.4 K-Netz, Netzentwicklung/diverse Investitionen Ersatz Tiefbauten 2'400 800 800 800 \n\n6.5 Kanalisationssanierungen Diverse (aktivierbar) Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 1'165 955 1'380 880 990 \n\n6.5 Sanierung Brunnwassernetz Ersatz GR Tiefbauten 98 98 \n\n7.3 Sanierung Weiher Autal Ersatz GR Tiefbauten 140 140 \n\n7.3 Entwässerung Moostal, Drainagenersatz Ersatz Tiefbauten 1'200 100 600 500 \n\n7.3. Retention Rotengraben Neu Tiefbauten 830 400 430 \n\n7.3. Retention Rotengraben / Beiträge Bund/Kt. Neu Tiefbauten -560 -560 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 12, Wohnhaus Waage / Fassade, Fenster Pfadilokal ISR Ersatz Hochbauten 280 120 20 20 20 100 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 71, Ökonomie Berower / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 25 25 \n\nR2 Liegensch. VV, Baselstr. 77, Berower / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 120 20 100 \n\nR3 Liegensch. VV, Baselstr. 100, Gewölbekeller / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 70 20 50 \n\nR2 Liegensch. VV, Friedhofweg 59, Gottesacker / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 10 10 \n\nR2 Liegensch. VV, Hellring, Reithalle / Ersatz Heizung, Innenausbau, Anbau, Diverses * ISR Ersatz 18-22.007.01 Hochbauten 1'391 400 1'000 \n\nR2 Liegensch. VV, Hellring, Reithalle / Ersatz Heizung, etc. (Energiefonds) Ersatz 18-22.007.01 Hochbauten 350 197 175 175 \n\nR2 Liegensch. VV, Hellring, Reithalle / Ersatz Heizung, etc. inkl. Projektierungskredit Ersatz 18-22.007.01 Hochbauten 794 385 400 \n\nR2 Liegensch. VV, Maienbühlsträsschen 31, Bauernhof / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 350 250 100 \n\nR5 Fahrzeug, Doppelkabine Pritschenwagen 4x4, Forst, VW-4; 1-05.0.04.25 Ersatz Fahrzeug 90 90 \n\nR5 Fahrzeug, Kleinlastwagen mit Kipper, Regie, Daily-1; 1-05.0.04.17 Ersatz Fahrzeug 85 85 \n\nR5 Fahrzeug, Statinswagen, Regie, Landi-2; 1-05.0.04.18 Ersatz Fahrzeug 80 80 \n\nR5 Fahrzeug, Kommunalfahrzeug, Einachser, Gärtnerei, Rapid-1; 1-05.0.04.45 Ersatz Fahrzeug 25 25 \n\nR5 Fahrzeug, Kehrichtwagen, Abfuhr / Entsorgung, LW-3; 1-05.0.04.13 Ersatz Fahrzeug 475 475 \n\nR5 Fahrzeug, Kehrichtwagen, Abfuhr / Entsorgung, LW-4; 1-05.0.04.14 Ersatz Fahrzeug 475 475 \n\nR5 Fahrzeug, Aufsitzmäher, Gärtnerei / Winterdienst, Etesia-1; 1-05.0.04.16 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Liefer-/Pritschenwagen, Gärtnerei, Daily-2; 1-05.0.04.30 Ersatz Fahrzeug 75 75 \n\nR5 Fahrzeug, Kleintransporter 4x2, Kipper Ortsreinigung, Pia-5; 1-05.0.04.33 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Elektrostapler, Interne Dienste Magazin, ELK-6; 1-05.0.04.38 Ersatz Fahrzeug 65 65 \n\nR5 Fahrzeug, Landw. Arbeitskarren, Sportplatz Grendelmatte, Kubota-1; 1-05.0.04.50 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Grossflächenmäher, Gärtnerei, Toro-1; 1-05.0.04.52 Ersatz Fahrzeug 175 175 \n\nR5 Fahrzeug, Kleintransporter 4x2, Kipper Ortsreinigung, Pia-4; 1-05.0.04.58 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Lieferwagen Brunnen, Toiletten, Planschbecken, Vito-1; 1-05.0.04.23 Ersatz Fahrzeug 70 70 \n\nR5 Fahrzeug, Strassenreinigungsmaschine, Ortsreinigung, MFH-3; 1-05.0.04.41 Ersatz GR Fahrzeug 220 220 \n\nR5 Fahrzeug, Stationswagen mit Winterdienst, Regie, Landi-3; 1-05.0.04.19 Ersatz Fahrzeug 100 100 \n\nR5 Fahrzeug, Diesel-Gegengewichtstapler, Sportplatz, ELK-7; 1-05.0.04.10 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Schwemmfahrzeug ,Ortsreinigung; Pony-1; 1-05.0.04.11 Ersatz Fahrzeug 200 215 \n\nR5 Fahrzeug, Grossflächenmäher, Sportplatz, Ran-1; 1-05.0.04.51 Ersatz Fahrzeug 125 125 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Hinter Gärten, 2-22.2.03.01 Ersatz Hochbauten 500 100 100 100 100 100 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Steingruben, 2-22.2.03.02 Ersatz Hochbauten 125 25 25 25 25 25 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Erlensträsschen, 2-22.2.03.03 Ersatz Hochbauten 910 400 210 100 100 100 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Burgstrasse, 2-22.2.03.04 Ersatz Hochbauten 1'950 150 150 350 1'150 150 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Wasserstelzen, 2-22.2.03.05 Ersatz Hochbauten 13'050 550 1'500 3'500 4'000 3'500 \n\nR2 Liegensch. VV, SH Hebel, 2-22.2.03.06 Ersatz Hochbauten 4'720 220 500 500 1'000 2'500 \n\nR2 Liegensch. VV, Kindergärten Ersatz Hochbauten 495 125 130 80 80 80 \n\nR2 Liegensch. VV, Lettackerweg 88/90 ISR Ersatz Hochbauten 50 \n\nR2 Liegensch. VV, Weilstrasse 69 ISR Ersatz Hochbauten 50 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\n   Objekt\nInvestition \n\nVorperioden\n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt-\n\nG\nr.\n\n/ \n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt \no\n\nd\n. \n\nR\ne\n\ns\ns\n. \n+\n\nA\nb\n\nt.\n\nZuständigkeit:                                                                                \n\nbis TCHF 200 = Gemeinderat \n\nüber TCHF 200 = Einwohnerrat\n\ngetätigte \n\nbis     \n\nEnde \n\n2019\n\nz\nu\n\n L\na\n\ns\nte\n\nn\n \n\nIn\ns\n\nta\nn\n\nd\ns\n\ne\ntz\n\nu\nn\n\ng\ns\n\n- \n \n\nrü\nc\n\nk\ns\n\nte\nll\nu\n\nn\ng\n\n (\nIS\n\nR\n)\n\nbewilligt. \n\nBudget \n\n2020\n\n\n\nPlanrechnung der Gemeinde \n\n  17 \n\n \n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\nBereich\n\nGesamt-\n\nbetrag\nPolP 2021/24\n\nje Objekt B 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nnetto\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF\n\nc) Verwaltungsvermögen - Im Politikplan nicht berücksichtigte Projekte\n\n5.3 Bildende Kunst, Ersatz Atelier Ersatz Einrichtung 50 \n\n5.4 Bibliothek, Erneuerung Beleuchtung und Inneneinrichtung Ersatz Einrichtung 100 \n\n5.7 Parkplatzangebot Grendelmatte Neu Einrichtung 3'000 \n\n5.7 Outdoor-Fitness-Parcours Neu Einrichtung 60 \n\n5.6 Skateanlage Neu Einrichtung 350 \n\n7.3 Revitalisierung Aubach, oberer Abschnitt Neu Tiefbauten 160 \n\n7.3. Hochwasserschutz, diverse Massnahmen (Au-, Bettinger-, Immenbach) Neu Tiefbauten 20'000 \n\n7.3. Hochwasserschutz, diverse Massnahmen (Au-, Bettinger-, Immenbach), Beiträge Bund/Kt Neu Tiefbauten -13'000 \n\n7.3. Sanierung Weiher Rotengraben Neu Tiefbauten 60 \n\n7.3 Anpassung Betrieb Maienbühlhof /bauliche Massnahmen Umstellung auf Bio Ersatz Hochbauten 771 \n\nR2 Liegenschaften VV, Projektierung Neubau Verwaltung Neu Hochbauten 650 \n\nTotal Verwaltungsvermögen 11'385 17'159 17'485 18'081 13'048 \n\nTotal geplante Ersatz-Investitionen Verwaltungsvermögen (ohne ISR) 8'105 12'591 15'745 14'631 10'528 \n\nErsatz-Investitionen Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. des VV ISR 3'250 3'345 400 1'220 2'050 \n\nTotal geplante Neu-Investitionen und Investitionsdarlehen Verwaltungsvermögen 30 1'223 1'340 2'230 470 \n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen 11'385 17'159 17'485 18'081 13'048 \n\nd) Finanzvermögen - Projekte zur Ausführung 2020\n\n2.3 Liegensch. FV, Bahnhofstrasse 28, Rest. Zum Schlipf / Küche, Technik, Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 330 220 50 20 20 20 \n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstr. 38/44, Landgasthof+Residenz / Lift, Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 150 30 30 30 30 30 \n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstrasse 38, Landgasthof Saal / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 160 20 50 20 50 20 \n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstr. 44, Bürogebäude / Dach, Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 160 110 50 \n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstr. 45, Wohnhaus Ochsen / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 95 20 75 \n\n2.3 Liegensch. FV, Im Singeisenhof, Rössligasse 21, Gartengasse 18 / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 60 10 50 \n\n2.3 Liegensch. FV, Oberdorfstr. 21/25, Alterssiedlung / Fenster, Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 20 20 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 32, Wohnhaus / Küche, Bad, Technik, Fassade ISR Ersatz Hochbauten 1'810 260 50 1'500 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 66, Wohnhaus / Diverses ISR Ersatz Hochbauten 135 85 50 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 67, Legrandhaus / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 75 25 50 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rüchligweg 65, Werkhof / Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 380 130 100 25 25 100 \n\n2.3 Liegensch. FV, Liegenschaftserwerb allgemein Neu Hochbauten 1'250 250 250 250 250 250 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\ne) Finanzvermögen - Projekte zur Ausführung 2021 - 2024\n\n2.3 Liegensch. FV, Brünnlirain 4 / Lörr. 86/88, Wohnhaus / Technik, Flachdach, Fassade ISR Ersatz Hochbauten 1'325 325 250 750 \n\n2.3 Liegensch. FV, Gartengasse 21/27 - Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 60 10 50 \n\n2.3 Liegensch. FV, Lettackerweg 150 ISR Ersatz Hochbauten 50 50 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rainallee 43/45, Wohnhaus - Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 1'560 310 500 750 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 8, Wohnhaus, Laden - Fassade / Kanalisation ISR Ersatz Hochbauten 110 35 25 50 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 33/35, Wohnhaus - Diverses * ISR Ersatz Hochbauten 800 250 50 500 \n\n2.3 Liegensch. FV, Schmiedgasse 40, Schützengarten ISR Ersatz Hochbauten 75 25 50 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\nTotal Finanzvermögen 2'135 1'630 3'945 475 420 \n\nTotal geplante Ersatz-Anlagen Finanzvermögen (ohne ISR) 0 0 0 0 0 \n\nErsatz-Anlagen Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. des FV ISR 1'885 1'380 3'695 225 170 \n\nTotal geplante Neu-Anlagen Finanzvermögen 250 250 250 250 250 \n\nTotal geplante Anlagen Finanzvermögen 2'135 1'630 3'945 475 420 \n\nGesamtübersicht\n\nTotal Verwaltungsvermögen\n\na. Total geplante Ersatz-Investitionen Verwaltungsvermögen (ohne ISR) 8'105 12'591 15'745 14'631 10'528 \n\nb. Ersatz-Investitionen Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. des VV ISR 3'250 3'345 400 1'220 2'050 \n\nc. Total geplante Neu-Investitionen und Investitionsdarlehen Verwaltungsvermögen 30 1'223 1'340 2'230 470 \n\nD. Total Investitionen Verwaltungsvermögen 11'385 17'159 17'485 18'081 13'048 \n\nTotal Finanzvermögen\n\ne. Total geplante Ersatz-Anlagen Finanzvermögen (ohne ISR) 0 0 0 0 0 \n\nf. Ersatz-Anlagen Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. des FV ISR 1'885 1'380 3'695 225 170 \n\ng. Total geplante Neu-Anlagen Finanzvermögen 250 250 250 250 250 \n\nH. Total geplante Anlagen Finanzvermögen 2'135 1'630 3'945 475 420 \n\nGesamtübersicht Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen\n\nI.  Total geplante ERSATZ-Investitionen und Ersatz von Anlagen ohne ISR   (a+e) 8'105 12'591 15'745 14'631 10'528 \n\nJ.  Total geplante NEU-Investitionen / Neu-Anlagen   (c+g) 280 1'473 1'590 2'480 720 \n\nK.  TOTAL Investitionen und Anlagen ohne ISR vor Pauschalkorrektur   (I+J) 8'385 14'064 17'335 17'111 11'248 \n\nL. Pauschalkorrektur für nicht realisierte Projekte -2'516 -4'219 -5'201 -5'133 -3'374 \n\nM.  GESAMT-TOTAL Investitionen und Anlagen ohne ISR nach Pauschalkorrektur   (K+L) 5'869 9'845 12'134 11'978 7'874 \n\nN.  Total ERSATZ-Investitionen und Ersatz von Anlagen z.L. ISR   (b+f) 5'135 4'725 4'095 1'445 2'220 \n\nO. Pauschalkorrektur für nicht realisierte Projekte z.L. ISR -1'540 0 0 0 0 \n\nP.  GESAMT-TOTAL der Planinvestitionen und Plananlagen für die Planperiode 2021 bis 2024   (M+N+O) 9'464 14'570 16'229 13'423 10'094 \n\n   Objekt\nInvestition \n\nVorperioden\nP\n\nro\nd\n\nu\nk\nt-\n\nG\nr.\n\n/ \n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt \no\n\nd\n. \n\nZuständigkeit:                                                                                \n\nbis TCHF 200 = Gemeinderat \n\nüber TCHF 200 = Einwohnerrat\n\ngetätigte \n\nbis     \n\nEnde \n\n2019\n\nz\nu\n\n L\na\n\ns\nte\n\nn\n \n\nIn\ns\n\nta\nn\n\nd\ns\n\ne\ntz\n\nu\nn\n\ng\ns\n\n- \n \n\nrü\nc\n\nk\ns\n\nte\nll\nu\n\nn\ng\n\n (\nIS\n\nR\n)\n\nbewilligt. \n\nBudget \n\n2020\n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n18 \n\nV. Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \n\nQuerleistungen \n\n1. Personelle Ressourcen im Überblick \n\nPersonalkosten der Gemeinde \n\n \n\n1*) Im Budget pauschal eingestellt; im Ist jeweils den Abteilungen/Kostenstellen individuell gutgeschrieben. \n\n \n\nPersonalbestand der Gemeindeverwaltung Riehen \n\nFür das Budget 2021 werden nachstehend die Anzahl geplanter Stellen und deren Entsprechung in Vollzeitstellen \n\n(FTE) pro Abteilung ausgewiesen. Abgebildet ist der aktuelle Soll-Bestand, der für die heutige Aufgabenerfüllung  \n\nbenötigt wird. \n\nIn der FTE-Tabelle werden die Zeilen «Lehrpersonen» und «Tagesstrukturen» im Budget nicht nach Personen  \n\nkalkuliert, sondern aufgrund von der Anzahl Kinder (ULD), Anzahl Klassen oder Betreuungsplätze. Deshalb können \n\nin diesem Bereich im Budget keine Personen oder FTE ausgewiesen werden. Damit dennoch die Grössenordnung \n\nersichtlich ist, hat der Gemeinderat entschieden, den jeweiligen Stand per 31. August 2020 auszuweisen, diese  \n\nZahlen sind jedoch keine Budgetzahlen. Die in der FTE-Tabelle erläuterten Veränderungsnachweise wirken sich im \n\nselben Masse auch auf die Personalkosten aus.  \n\nIm Budget 2021 wurde keine Teuerungsanpassung der Gehälter vorgesehen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\nin TCHF\n\nIST \n\n2018\n\nIST \n\n2019\n\nBudget \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\n\nPlan \n\n2022\n\nPlan \n\n2023\n\nPlan \n\n2024\n\n-1'338 -1'291 -1'142 -1'534 -1'548 -1'562 -1'577 \n\n-1'211 -1'253 -1'355 -1'276 -1'267 -1'163 -1'177 \n\n-2'164 -2'334 -2'209 -2'444 -2'420 -2'446 -2'469 \n\n-2'912 -3'110 -3'196 -3'358 -3'392 -3'422 -3'452 \n\n-2'856 -2'920 -2'943 -2'967 -2'990 -3'013 -3'033 \n\n-7'501 -7'602 -7'530 -7'309 -7'359 -7'408 -7'456 \n\n-3'975 -4'158 -3'948 -4'318 -4'357 -4'398 -4'442 \n\n-30'448 -32'965 -34'042 -37'170 -38'283 -39'330 -40'258 \n\n-3'253 -3'499 -3'553 -3'154 -3'185 -3'216 -3'248 \n\n170 200 200 200 200 \n\nTotal Verwaltung            -55'658 -59'132 -59'748 -63'330 -64'601 -65'758 -66'912\n\n-537 -509 -572 -758 -721 -709 -708 \n\nTotal Personalkosten -56'195 -59'641 -60'320 -64'088 -65'322 -66'467 -67'620\n\nRückvergütungen Versicherungsleistungen\n\nAllgemeine Personalkosten\n\nBereich des Verwaltungsleiters\n\nBereich des Generalsektretärs\n\nPublikums- und Behördendienste\n\nFinanzen\n\nBau, Mobilität und Umwelt\n\nWerkdienste\n\nKultur, Freizeit und Sport\n\nBildung u Familie\n\nGesundheit und Soziales\n\n1*)\n\n\n\nPersonelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n  19 \n\n \n\nPersonalbestand der Gemeindeverwaltung Riehen \n\n \n\n \n\n \n \n\n*1 Die Budgetierung der Löhne der Lehrpersonen (inkl. Betreuungspersonen) und beim Personal der Tagesstrukturen ist von der Anzahl Kinder  \nabhängig und basiert daher auf dem sog. Unterrichtslektionendach (ULD) oder auf den konkreten Fallzahlen. Die hier ausgewiesenen Personen und \nFTE sind KEINE Budgetzahlen, sondern die IST-Werte per Stichtag 31. August 2020.  \n*2 Diese Kategorie wird im Budget als Frankenbetrag budgetiert und als FTE nur in den IST-Jahren ausgewiesen. Die hier ausgewiesenen Personen \nund FTE sind KEINE Budgetzahlen, sondern die IST-Werte per Stichtag 31. August 2020. \n \n\n \n\na) +3 Stellen (+ 3 FTE): 1 Stelle Fachbereich Personelles und Übertrag von 1,4 FTE (2 Stellen) intern von Bildung und Familie, FTE-Erhöhung Fachbe-\nreich Controlling (+0.6) \nb) -1 Stelle (+1,15 FTE): - 1 Stelle Kundenzentrum (FTE auf andere Stellen verteilt), FTE-Erhöhung Hauswartung (+0.65) und Scanning (0.5). \nc) +2 Stellen (+2.4 FTE): 2 Stellen Informatik (+2 FTE, 1 FTE infolge Langzeitabsenz), FTE-Erhöhung Lohnbuchhaltung (+0.2) und Projekte (0.2). \nd) +1 Stelle (-0,1 FTE): 1 Stelle Koordination Nachhaltigkeit (+ 0.1 FTE), Abbau von 0.2 FTE Fachbereich Mobilität und Energie \ne) -10 Stellen (+2.95 FTE) Anzahl Stellen reduziert, da bisher einzeln geführte Stellen neu als Pool zusammengefasst werden (z. B. Badaufsichten \nNaturbad). Erhöhung FTE um Integration mobile Jugendarbeit (1 FTE), neu bei KFS budgetierte Leistungen Reinigung für PB und Bibliothek für BF  \n(je 0,25 FTE), Erhöhung Stellenprozente Museum (Volontariat, Reinigung, Aufsicht) gem. ER-Vorlage Neukonzeption), Erhöhung Projektassistenz \n(0,25 FTE) sowie neu auch Erfassung aller Poolstellen. \nf) -2 Stellen (-1.66 FTE): -1,40 FTE an Verwaltungsleitung übertragen, FTE-Erhöhung Finanzen/Controlling (0.4 FTE), -1 Stelle Sekretariat (-0.1 FTE) \ng) -4 Stellen (-4.7 FTE): - 4 Stellen Ergänzungsleistungen (+3.8 FTE), -1 Stelle Arbeitsintegration (-1.1 FTE), FTE-Erhöhung Sozialhilfe (+0.2 FTE) \n \n\n \n\n  \n\nAnzahl \n\nStellen\n\nFTE Anzahl \n\nStellen\n\nFTE\n\nKernbestand allgemeine Verwaltung\n\nVerwaltungsleitung 7 5.80 10 8.80\n\nGeneralsekretariat 11 6.85 11 6.85\n\nPublikums- und Behördendienste 27 17.10 26 18.25\n\nFinanzen 24 20.40 26 22.80\n\nBau, Mobilität und Umwelt 20 18.10 21 18.00\n\nWerkdienste 70 64.15 70 64.15\n\nKultur, Freizeit und Sport 74 29.33 64 32.28\n\nBildung und Familie 40 21.71 38 20.05\n\nGesundheit und Soziales 24 19.10 20 14.40\n\nTotal Kernbestand allgemeine Verwaltung 297 202.54 286 205.58\n\nKernbestand Primarstufe\n\nSchulverwaltung Schulhäuser 23 12.36 23 12.51\n\nLehrpersonen 257 164.78 *1 267 171.77\n\nTagesstrukturen 75 32.78 *1 82 35.48\n\nTotal Kernbestand Primarstufe 355 209.92 372 219.76\n\nTotal Kernbestand 652      412.46 658      425.34   \n\nSpezialstellen\n\nLernende 15 14.40 17 16.40\n\nPraktika Verwaltung 2 1.80 *2 2 1.60\n\nPraktika Integrationsklasse / VM 6 4.07 *2 7 4.81\n\nPraktika Tagesstrukturen 10 10.00 *2 13 12.87\n\nPraktika Schulen 8 6.34 *2 4 3.20\n\nArbeitsintegration 22 17.20 23 23.00\n\nTotal Spezialstellen 63 53.81 *2 66 23.00\n\nTotal inkl. Spezialstellen 715      466.27 724      448.34   \n\nSoll Budget 2021\n\n(Budget 2021 = ohne \n\nZeilen mit Fussnoten)\n\nIst 2019 \n\nbew illigte Stellen\n\nper 31.12.2019\n\n*1\n*2\n\nb) \n\nc) \n\nd) \n\ne) \n\nf) \n\ng) \n\na) \n\n*1 \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n20 \n\n2. Darstellung und Erläuterung der Overheadkosten \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nErläuterungen zu den einzelnen Zeilen der obenstehenden Tabelle: \n\n Personalkosten \n\nBei den Personalkosten der Overheadkosten handelt es sich um Restkosten, diese sind abhängig davon wie viele \n\nStunden auf Produkte verrechnet werden konnten. Im Budget 2021 wurden weniger interne Leistungsverrechnungen \n\nauf Produkte verbucht. Dies kann sich jedoch im IST-Jahr 2021 ändern.  \n\nIST  2019\n\nExterne Interne T o tal T o tal\n\nKo sten / Ko sten / allg. allg.\n\nErlö se Erlö se Struktur- Struktur-\n\n(unmittelbar (nicht  ko sten ko sten\n\nMinusbeträge = Kosten / Plusbeträge = Erlöse geldwirksam) unmittelbar\n\n(in TCHF) geldwirksam)\n\n1 Personalkosten -5'831  -5'831  -5'721  \n\n2 Rechtsgutachten / Expertenaufträge -100  -100  -88  \n\n3 Informatik (Software+Hardware+Wartung) -709  -709  -609  \n\n4 Übrige Infrastrukur -215  -215  -188  \n\n5 Rechnungsrevision -55  -55  -51  \n\n6 Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten -831  -831  -540  \n\n7 Diverse interne Belastungen / Erlöse 405  405  38  \n\n8 Abschreibungen (Informatik, übrige Investitionen) -76  -76  -76  \n\n9 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n- Sachkosten laufender Jahresunterhalt -886  -583  \n\n- Sachkosten ausserord. Unterhalt -5'980  -1'527  \n\n- Entnahme aus Instandsetzungsrückstellung 5'980  1'527  \n\n- Stundenleistungen des Gemeindepersonals -487  -615  \n\n- Belastung kalkulatorische Zinsen -3'271  -3'208  \n\n- Mieteinnahmen von Dritten 698  772  \n\n- Übrige Kosten und Erlöse 132  172  \n\n- Zuweisung Instandsetzungsrückstellung -5'246  -5'624  \n\n- Einnahmen der intern belasteten Mieten 9'176  9'207  \n\nTotal Liegenschaften Verwaltungsvermögen -6'655  6'771  116  121  \n\nTotal allgemeine Overheadkosten der Gemeinde -7'296  -7'114  \n\nB udget 2021\n\n    Zahlen in Mio. Franken\n\n7.6\n\n6.9\n\n7.1\n\n7.7\n\n7.3\n\n6.9\n6.8 6.8\n\n6.0\n\n6.2\n\n6.4\n\n6.6\n\n6.8\n\n7.0\n\n7.2\n\n7.4\n\n7.6\n\n7.8\n\n8.0\n\nIST 2017 IST 2018 IST 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\n\n\nPersonelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n  21 \n\n Rechtsgutachten / Expertenaufträge \n\nIm Budget wird jeweils der Betrag von 100'000 Franken eingestellt.  \n\n Informatikkosten für Software, Hardware und Wartungsverträge \n\nDer Anstieg der Informatikkosten ist durch die gewachsene Anzahl Benutzerkonten in der Verwaltung für 2021 sowie \n\naufgrund der Projekte in den Themenbereichen «Digitalisierung Personalmanagement» und «Datenschutz und  \n\nInformationssicherheit» begründet.  \n\n Übrige Infrastruktur \n\nDie budgetierten Kosten bewegen sich auf dem Vorjahresniveau. \n\n Rechnungsrevision \n\nDie budgetierten Kosten bewegen sich auf dem Vorjahresniveau. \n\n Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten \n\nDie Veränderung betreffen Zusatzaufgaben (meist einmalige Kosten für Updates und Modernisierung von  \n\nPersonal- und Rechnungswesenprogramme). Zudem wurden einmalige Kosten für das Audit  \n\nDatenschutzbeauftragter und die für das Jahr 2021 anstehende Bevölkerungsbefragung eingestellt. \n\n Diverse interne Belastungen und Erlöse (netto) \n\nDiese Sammelposition enthält vor allem Belastungen der einzelnen Verwaltungsteile für interne Mieten und  \n\ninterne Zinsen, ferner Erlöse aus den Produkten verrechneter Gemeinkostenzuschlägen. Die Abweichung zwischen \n\nBudget und Vorjahr liegt bei der Belastung der internen Mieten. Gemäss Beschluss des Gemeinderats wurden die \n\nKosten vom Gemeindehaus im Budgetjahr differenzierter auf die Nutzer verrechnet, was an dieser Stelle zu einer \n\nEntlastung führte. \n\n Abschreibungen \n\nDie budgetierten Kosten bewegen sich auf dem Vorjahresniveau. \n\n Kosten und Erlöse der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens \n\nDer bauliche Unterhaltsbedarf an den Immobilien des Verwaltungsvermögens ist weiterhin hoch und bewegt sich im \n\nhohen einstelligen Millionenbereich (kumuliert rund TCHF 7’500). Im Gegensatz zum Budget 2020 wird aber wieder \n\neine Zuweisung von gut TCHF 100 an die Overheadkosten erwartet. \n\nDie umfangreichen ausserordentlichen Instandsetzungsmassnahmen beim Museum und den Schulen werden der \n\nInstandsetzungsrückstellung, resp. der Spezialfinanzierung für den Unterhalt der Schulliegenschaften belastet und \n\nsind damit nicht rechnungswirksam. \n\n  \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n22 \n\n3. Tätigkeitsbericht der Querdienstleister \n\nBereich Verwaltungsleiter \n\n Verwaltungsleiter \n\nDer Schwerpunkt der Verwaltungsleiteraufgaben neben dem Tagegeschäft mit der Betriebs- und  \n\nPersonalführung wird im 2021 im Projekt «Neues Steuerungsmodell Riehen (NSR)» liegen, sofern der  \n\nEinwohnerrat im November 2020 die nächste Phase «Detailkonzeption» freigibt und die Mittel für das Projekt \n\nNSR spricht. Neben der Erneuerung der politischen Steuerung und der normativen Grundlagen der Gemeinde \n\nwerden vor allem die Organisationsentwicklung der Gemeindeverwaltung mit den damit verbundenen \n\nChange-Thematiken sowie die internen Umstellungen im Rechnungswesen bis hin zur Einführung von HRM2 \n\nRessourcen des Verwaltungsleiters stark binden. \n\nDaneben müssen die gesamte Organisation erfassende Projekte im Bereiche Informatik/Datenschutz und die \n\nDigitalisierung des Personalmanagements vorangetrieben werden, um auf einen zeitgemässen Stand zu  \n\nkommen. Diese Arbeiten konnten in der zweiten Jahreshälfte 2020 aufgenommen werden und müssen im \n\nJahr 2021 priorisiert weitergeführt werden. \n\n Fachbereich Personal \n\nBeim Fachbereich Personal steht bis Mitte 2022 das Projekt «Digitalisierung Personalmanagement  \n\nGemeindeverwaltung Riehen» im Hauptfokus. In einem ersten Paket bis Juni 2021 werden das Modul 1  \n\n(Stellen, Organisation und E-Dossier) und das Modul 2 (Bewerbermanagement, Mitarbeitenden-Portal und  \n\nZeugnismanager) umgesetzt. Parallel zum Modul 2 wird die Schnittstelle vom PLS-System (Schulen) zum  \n\nAbacus erstellt. In einem zweiten Paket von Juni 2021 bis Ende 2022 werden das Modul 3 (Knowledge  \n\nManagement inklusive Mitarbeitergespräche) und das Modul 4 (Gegenstände sowie Zeit- und  \n\nAbsenzen-Management [Ablösung Presento II]) umgesetzt. \n\n \n\nWeitere Projekte neben dem Tagesgeschäft (Payroll rund 1000 aktive Personen im Lohnsystem) sind die \n\n«Lohngleichheitsanalyse» bis Juni 2021, die Mitarbeit beim Projekt «Datenschutz & Informationssicherheit \n\n2020 bis 2022» und die Mitarbeit beim Projekt «Integrale Sicherheit» Start im Herbst 2020. Weitere Themen \n\ndie sukzessive und nach Dringlichkeit angegangen werden, sind die laufenden personalrechtlichen Verfahren, \n\nAnpassungen im Personalrecht; Themen wie Home-Office im Zusammenhang mit Covid-19 etc. Des Weiteren \n\nwerden die Rekrutierungskanäle (Personalmarketing) ausgebaut, das betriebliche Gesundheitsmanagement \n\nerweitert und der Willkommensanlass für neue Mitarbeitende neugestaltet. Generell wird der Fachbereich  \n\nPersonal intern neu strukturiert (Modifizierung/Umverteilung der Aufgabenbereiche) unter Einbezug der \n\nLohnbuchhaltung zur Optimierung einer bedarfsgerechten Ressourcenverteilung. \n\n Fachbereich Controlling \n\nNeben dem Tagesgeschäft liegen die Kernpunkte für die nächsten vier Jahre bei der massgeblichen Mitarbeit \n\nund aktiven Unterstützung der gesamten Organisation bei der Realisation des Projekts «Neues  \n\nSteuerungsmodell Riehen (NSR)», der stetigen Weiterentwicklung digitaler Technologien in verschiedenen \n\nKernbereichen sowie dem Gewährleisten der vollen Funktionalität von PRIMA während der Übergangszeit bis \n\nzum Start des NSR. Je nach NSR-Projektauftrag wird auch die generelle Aufgabenüberprüfung in den  \n\nProjektauftrag integriert oder unmittelbar nach dem NSR-Projekt priorisiert werden müssen.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nPersonelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n  23 \n\nBereich Verwaltungsleiter, Abteilungen \n\n Werkdienste \n\nDas oberste Ziel für die Werkdienste wird auch in Zukunft die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen für die \n\nBevölkerung von Riehen sein. Ein messbares Indiz für die Qualität und Akzeptanz der Dienstleistung wird die \n\nBevölkerungsbefragung 2021 darstellen. Das Minimum Ziel lautet; halten der positiven Ergebnisse der letzten \n\nBefragungen. Was auf Grund ständig wachsender und neuer Herausforderungen extrem anspruchsvoll ist. \n\nDie sich ständig und schnell ändernden Anforderungen sind vor allem in den Fachbereichen Gärtnerei, Forst \n\nund Entsorgung (Abfuhr und Ortsreinigung) stark spürbar. \n\nDer Klimawandel stellt die Bereiche Forst und Gärtnerei vor neue Herausforderungen, die den vermehrten \n\nEinsatz von personellen- und finanziellen Ressourcen mit sich ziehen. Diese Aufgaben sind nur in Zusam-\n\nmenarbeit mit allen Beteiligten (Fachbereiche, Verwaltung, Politik, etc.) zu lösen. Dem Bereich Abfuhr werden \n\nauch in Zukunft die vielen Baustellen bei einer noch effizienteren Arbeitsabwicklung im Wege stehen. Auf \n\nGrund neuer Wohngebiete oder dem verstärkten Bau von Mehrfamilien-Häusern werden die Abfallmengen \n\nzunehmen, was zwangsläufig zu einer Anpassung führen muss. \n\nDer Ortsreinigung bereitet der zunehmend verantwortungslose Umgang mit den wiederrechtlich abgestellten \n\nMüllsäcken und mit den sorglos weggeworfenen Utensilien Probleme. Auch in diesem Bereich müssen in  \n\nZukunft Massnahmen ergriffen werden. \n\nDer Recycling Park hat sich als feste und gute Dienstleistung in der Bevölkerung etabliert und wird auch oder \n\ngerade in den Corona-Zeiten sehr stark gut genutzt. Die hohe Akzeptanz dieses Angebots ist in den  \n\nsteigenden Besucherzahlen ersichtlich. Damit diese Dienstleistung weiter aufrechterhalten werden kann,  \n\nsind organisatorische und personelle Anpassungen notwendig.  \n\nAllgemein werden bei der Organisation Werkdienste ein grosses Augenmerk auf den bereits 2019  \n\neingeleiteten Generationenwechsel (Leitung Gärtnerei, Leitung Regie-Gruppe und 2020 Abteilungsleitung) \n\ngelegt. Derzeit sind ca. 30 % der Mitarbeitenden im Alterssegment 58 bis 65, darunter befinden sich ca. 25 %  \n\nMitarbeitende mit Führungsaufgaben. Es muss eine gut strukturierte Planung stattfinden, die den zu  \n\nerwartenden Verlust an «Know How» vermeiden und die entstehenden neuen Impulse positiv in die  \n\nOrganisation integrieren kann. \n\nAuch ohne die Herausforderung der Nachfolgeregelungen werden Abläufe ständig analysiert und bei Bedarf \n\nangepasst.  \n\nDesweitern werden verstärkte Massnahmen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheit notwendig, damit \n\ndie Ausfälle (auch Langzeitkrankheiten) minimiert werden können. \n\nDie Ersatzbeschaffungen im Bereich Fahrzeug- und Maschinenpark gehen weiter planungsmässig von  \n\nstatten. Bei den Analysen für die Ersatzbeschaffungen wird ein grosses Augenmerk auf praktische Eignung, \n\nPreis- Leistungsverhältnis, unterhalt- und umwelttechnische Aspekte gelegt.  \n\n Publikums- und Behördendienste \n\nNachdem die Grundlagen für die elektronische Geschäftsverwaltung (eGever) geschaffen und eingeführt sind, \n\nwerden in Zukunft alle geschäftsrelevanten Unterlagen (Ausnahme: Fachapplikationen) im  \n\nGeschäftsverwaltungssystem Axioma geführt. Schwergewichte liegen in der Umsetzung weiterhin auf den \n\nThemen Schulungen und Vernetzung zwischen Anwenderinnen und Anwendern. Im kommenden Jahr wird \n\ndas Thema Scanning der Briefpost und Controlling angegangen, welches effizientere Abläufe bringt, aber \n\nauch die Qualität im Records Management durch kontinuierliche Überprüfung und Schulung sicherstellen \n\nwird.  \n\nIm Bereich der Hausdienste soll die Entwicklung zum Kompetenzzentrum für Facility Management der  \n\nGemeinde Riehen weiter voranschreiten, nachdem sehr gute Erfahrungen mit dem Modell vorliegen. Geplant \n\nist eine Vereinheitlichung des Auftragswesens und der Gebäudedokumentation mit einer CAFM Software.  \n\nDie Weibeldienste werden aufgrund der Erkenntnisse rund um Corona das Sitzungs- und  \n\nReservationsmanagement in digitalisierter Form weiterentwickeln. Zudem wird im 2021 für das Saal- und \n\nRaummanagement ein erneut anspruchsvolles Dienstleistungsjahr erwartet, zumal es sich noch zeigen wird, \n\nwie sich die im 2020 coronabedingt abgesagten bzw. verschobenen Veranstaltungen auf das Kalenderjahr \n\n2021 auswirken werden. \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n24 \n\nIm Bereich Kundenzentrum konnte die «Pensionierungswelle» der letzten Jahre bewältigt und das Team neu \n\naufgestellt werden. Hier gilt es, die kontinuierliche Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebots im Rahmen \n\nder Möglichkeiten voranzutreiben, welche für die Einwohnerinnen und Einwohner Vorteile und einfachere  \n\nAbläufe bringen soll (Stichwort: Online-Schalter). \n\n Finanzen \n\nNebst der laufenden Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur steht im 2021 die verwaltungsinterne Koordination \n\nund Umsetzung der Empfehlungen des Datenschutz-Audits im Zentrum der Aufgaben des Fachbereichs  \n\nProjekte & Informatik. Dies beinhaltet die Erarbeitung der erforderlichen konzeptionellen  \n\nGrundlagendokumente (Reglement, Richtlinie und Arbeitsweisung zur Informationssicherheit) sowie die Ein-\n\nführung eines einheitlichen Zugriffsmanagements auf die IT-Systeme in der gesamten Verwaltung  \n\neinschliesslich der Vorbereitungsarbeiten für die entsprechenden Schulungen der Mitarbeitenden. Im Rahmen \n\nder digitalen Transformation der Verwaltung leitet oder unterstützt der Fachbereich Projekte & Informatik die \n\nAbteilungen und Fachbereiche bei der Umsetzung von diversen Projekten, namentlich im Projekt «AbaImmo» \n\nim Liegenschaftsbereich, im Projekt Einführung eines neuen «Content Management Systems (CMS)» im  \n\nFachbereich Kommunikation, im Projekt «Digitalisierung Personalmanagement» im Personalbereich sowie im \n\nProjekt «Behördenmanagement» im Generalsekretariat. Projektunterstützung wird in den übergeordneten \n\nProjekten «Neues Steuerungsmodell Riehen (NSR)» und «eGever» geleistet. Im Rahmen der IKS Arbeiten \n\nunterstützt die Fachstelle Projekte die Abteilungen bei der Dokumentation ihrer Prozesse. Nebst der  \n\nBewältigung des Tagesgeschäfts werden auch Bereiche der Finanzen (v.a. Rechnungswesen) intensiv  \n\nProjektunterstützung bei dem Projekt «Digitalisierung Personalmanagement» sowie im Projekt «NSR» leisten. \n\n Bau, Mobilität und Umwelt \n\nDer Fachbereich Hochbau wird 2021 als Querdienstleister insbesondere folgende Projekte bearbeiten oder \n\nbegleiten: \n\n- Neubau Doppelkindergarten am Siegwaldweg, Rekursverfahren, ordentliches Baubegehren,  \n\nAusführungsplanung- und Vergabe. \n\n- Neukonzeption Museum, Realisierung mit Fertigstellung im 2021 \n\n- Reithalle Wenkenhof, haustechnische Sanierung, Realisierung mit Fertigstellung im Frühjahr 2021 \n\n- Schulhaus Wasserstelzen, Gesamtsanierung, Vor- und Bauprojekt, ordentliches Baubegehren \n\n- Raumprovisorien für Gesamtsanierung Schulhaus Wasserstelzen, Planung und Realisierung \n\n- Raumerweiterungen Hebelschulhaus, Realisierung und Fertigstellung von Provisorien bis Sommer 2021 \n\n- Hebelschulhaus, Architekturwettbewerb Sanierung/Erweiterung Doppelkindergarten am  \n\nLangenlängeweg \n\n- Raumplanung für Kindergarten in Riehen Nord, Ersatz Kindergarten Wendelinsgasse \n\n- Burgschulhaus, Sanierung Turnhalle, Planerwahlausschreibung, Projektierung, ordentliches Baubegeh-\n\nren \n\n- Erlensträsschen 10, Sanierung, Umnutzung zur Tagesstruktur, Projektierung, Ausschreibung und  \n\nBaubeginn \n\n- Baulicher Gebäudeunterhalt aller Schulbauten durch Objektverantwortung \n\n- Ordentlicher Bauunterhalt aller sonstigen gemeindeeigenen Liegenschaften durch Objektverantwortung \n\n- Rainallee43/45, Sanierung Autoeinstellhalle, energetische Sanierung, Projektierung,  \n\nAusführungsplanung, Realisierung \n\n- Lörracherstrasse86/88, Brünnlirain 4, Sanierung, Vorstudie mit Zustandsüberprüfung \n\n- Kirchstrasse, Kanalsanierung, Planung und Realisierung \n\n- Integration Gärtnerei in Werkhof, Planerwahlausschreibung, Projektierung \n\n- Naturbad, Sanierung der Holzroste und Stege, Realisierung \n\n- Maienbühlhof, betriebliche Anpassungen, Ausführungsplanung- und Vergabe, Realisierung \n\n Kultur, Freizeit und Sport \n\n2021 wird im Politikbereich Kultur, Freizeit und Sport mit Sicherheit die Wiedereröffnung des Museums  \n\n\n\nPersonelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n  25 \n\nherausstechen. Aber auch Arbeiten für das Jubiläum «500 Jahre Riehen – Basel» oder die Integration der \n\nmobilen Jugendarbeit stellen kommende Herausforderungen dar. Auch wird sich die Produktgruppe bei  \n\nverschiedenen grösseren Vorhaben der Gemeinde wie der Stettenfeldplanung oder der Sanierung des  \n\nWasserstelzenschulhauses mit ihren Anliegen einbringen. Darüber hinaus wird die Entwicklung der  \n\nCorona-Situation für die Arbeiten und Leistungen der Produktgruppe äusserst massgebend sein. \n\n Gesundheit und Soziales \n\nEin wichtiges Projekt der Abteilung Gesundheit und Soziales, welches wegen der Covid-19-Pandemie um ein \n\nJahr verschoben werden musste, ist die Erarbeitung eines neuen Konzepts in der Entwicklungszusammenar-\n\nbeit. Dabei soll ein partizipativer Prozess unter Einbezug von Fachpersonen, Politik und der interessierten  \n\nBevölkerung stattfinden. Weiter steht im kommenden Jahr die Überprüfung der Subventionierung von  \n\nHaushaltsleistungen der Spitex an und in diesem Zusammenhang die Vertragsverlängerung mit Spitex  \n\nRiehen-Bettingen. Im 2021 steht zudem der Leistungsauftrag 2022 bis 2023 an, bei welchem sämtliche Ziele \n\nsowie das Globalbudget überprüft und sämtliche Leistungsvereinbarungen mit Dritten bei Bedarf verlängert \n\nwerden müssen.  \n\nBereich Generalsekretariat \n\n Generalsekretärin \n\nNach rund einem Jahr Einarbeitungszeit wurden intern die ersten Projekte angestossen, um die Digitalisierung \n\ndes Politikbetriebs voranzutreiben. Der Nutzen der sogenannten Sitzungs-App wird weiter optimiert.  \n\nGleichzeitig wird der im Fachbereich Kommunikation anstehende Relaunch der Webseite unterstützt und im \n\nHintergrund die Administration der Sitzungen und Behördenmitglieder so aufgegleist, dass auf der Webseite \n\neine automatisierte Verknüpfung der Einwohnerratsmitglieder mit ihren Kommissionen, parlamentarischen \n\nVorstössen und den Sitzungen, an welchen diese behandelt wurden, erfolgt. Für den Sitzungsbetrieb wird die \n\nErneuerung der sieben Leistungsaufträge eine zusätzliche Herausforderung darstellen, was eine sorgfältige, \n\nbreit abgestützte Sitzungsplanung erfordern wird. Im Projekt «Neues Steuerungsmodell Riehen» werden  \n\nTeilprojektleitungen wie beispielsweise die Anpassung der Geschäftsordnung des Einwohnerrats in der  \n\nVerantwortung der Generalsekretärin liegen. \n\n Fachbereich Recht \n\nFolgende grössere Projekte werden den Fachbereich Recht beschäftigen: Im Bereich Bildung und Familie \n\ngeht es um die rechtliche Umsetzung des vom Einwohnerrat genehmigten Konzepts zur ausserschulischen \n\nMusikförderung (neue Leistungsvereinbarung betreffend die Musikschule Riehen und rechtlichen Grundlagen \n\nder Musikförderung). Im Projekt «Informationssicherheit» werden ein neues Reglement zur Informationssi-\n\ncherheit und weitere Ausführungsbestimmungen erarbeitet und die Umsetzung der notwendigen Massnahmen \n\nrechtlich begleitet sowie die Arbeit für ein Vertragsmanagementsystem aufgenommen. Im Projekt  \n\n«Digitalisierung Personalmanagementsystem» werden laufend rechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem \n\nDatenschutz geklärt. Das Projekt «Neues Steuerungs-und Rechnungsmodell» wird laufend rechtlich begleitet \n\nund die Arbeiten für die notwendigen Anpassungen des kommunalen Rechts werden aufgenommen.  \n\nAufgrund der Totalrevision des kantonalen Bestattungsgesetzes wird der Anpassungsbedarf des  \n\nBestattungsreglements geprüft. Zudem sollen die Rechtsgrundlagen der gemeinderätlichen Kommissionen im \n\nHinblick auf die nächste Legislaturperiode überprüft werden. \n\n Zentralsekretariat \n\nIm Zentralsekretariat wurde im Juni 2020 die Leitung neu besetzt. Für das Jahr 2021 gilt es, die Einarbeitung \n\nweiterzuführen und das Zentralsekretariat mit seinen unterschiedlichen Dienstleistungen zuhanden der  \n\nBehörden und der Verwaltung noch stärker in die Digitalisierung zu führen. Damit kann das Projekt «eGever» \n\nweiter vorangetrieben und unterstützt werden. \n\n \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n26 \n\n \n\n Fachbereich Kommunikation \n\nDer Relaunch der Webseite www.riehen.ch wird im Jahr 2021 der Hauptfokus sein. Es wird eine gute  \n\ntechnische Integration des Behördenverzeichnisses angestrebt, welches die Einwohnerratsmitglieder, deren \n\neingereichten Geschäfte sowie die Inhalte der Einwohnerratssitzungen miteinander verknüpfen soll.  \n\nDer verstärkte Einsatz der Sozialen Medien wird in allen Betrieben der Gemeinde vorangetrieben.  \n\nIm Bereich der internen Kommunikation liegen die Herausforderungen bei der sorgfältigen Kommunikation \n\ndes Entwicklungsprojekts «Neues Steuerungsmodell Riehen» sowie der Einführung des neuen  \n\nVerhaltenskodexes.  \n\nDes Weiteren wird uns die kommunikative Begleitung von Gross- und Kleinprojekten beschäftigen. \n\n \n\n  \n\nhttp://www.riehen.ch/\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  27 \n\nVI. Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \n\nPolitikbereichen \n\n1. Publikums- und Behördendienste  \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Wahlen und Abstimmungen \n\nIm Hinblick auf die Gesamterneuerungswahlen des Einwohnerrats und Gemeinderats, welche Anfang 2022 \n\nstattfinden, beginnen im 2021 die diversen Vorbereitungs- und Planungsarbeiten. Im März 2021 ist die  \n\nkommunale Abstimmung über die Initiative «Familie entlasten: Für ein kinderfreundliches Riehen» angesetzt. \n\nDaneben sind im 2021 wiederum vier eidgenössische Blanko-Abstimmungstermine angesetzt.  \n\n Einwohnerrat \n\nIm Rahmen des Projektes «Neues Steuerungsmodell Riehen» wird sich nach der Spezialkommission der  \n\nEinwohnerrat im 2. Halbjahr 2021 mit den entsprechenden Vorlagen über die notwendigen Gesetzesanpas-\n\nsungen befassen müssen. Ebenfalls für das zweite Semester sind Beschlüsse zur Erneuerung aller sieben \n\nLeistungsaufträge zu fassen. Diese Geschäfte bedingen auch umfangreiche Vorarbeiten auf  \n\nSachkommissionsebene und werden die Mitglieder des Einwohnerrats und seiner Kommissionen  \n\nentsprechend herausfordern. \n\n Gemeinderat \n\nVorgelagert zum Einwohnerrat wird sich der Gemeinderat mit dem Detailkonzept zum Projekt «Neues  \n\nSteuerungsmodell» auseinandersetzen. Ziel ist die Verabschiedung Ende des 1. Semesters. Nebst dieser  \n\nanspruchsvollen Arbeit gilt es sieben Leistungsaufträge zu erarbeiten und weitere Geschäfte zu behandeln. \n\nDabei stehen insbesondere die Arbeiten an den Schwerpunktthemen, die der Gemeinderat definiert hat, im \n\nFokus. \n\n Publikumsdienste \n\nBeim Projekt «elektronische Geschäftsverwaltung (eGever)» liegen ab 2021 die Schwerpunkte bei der  \n\nMigration der Daten des Explorer-Laufwerks O in die CMI-Axioma-Geschäftsverwaltung. Die Einführung eines \n\nflächendeckenden Scannens der Briefpost soll bis Anfang 2022 erfolgen sowie die Etablierung eines  \n\nControllings ab 2021. Dieses sieht die regelmässige Durchführung von Abteilungsbesuchen vor, bei welchen \n\ngeprüft wird, ob die Vorgaben der elektronischen Geschäftsverwaltung eingehalten werden. Die Prüfberichte \n\ndienen der Qualitätssicherung sowie der ständigen Verbesserung des Records Managements.  \n\nDie Arbeiten am «Gemeinde Lexikon Riehen», an der historischen Publikation zum Jubiläumjahr 2022  \n\n«500 Jahre Riehen bei Basel» und am 4. Band von «Häuser in Riehen» verlaufen termingemäss. Sie werden \n\nim Herbst 2021 (Jubiläumspublikation, «Gemeinde Lexikon Riehen») bzw. im Frühling 2022 («Häuser in  \n\nRiehen») abgeschlossen werden. \n\nNach der Pensionierung des Leiters Kundenzentrum, hat sich der Nachfolger gut eingearbeitet. In der Folge \n\nwurden die Abläufe und Prozesse sowie die Einsatzplanung der Mitarbeitenden überprüft und angepasst. \n\nNach 4 Pensionierungen im Team innerhalb von 2 Jahren, sind bis Anfang 2021 alle Teammitglieder soweit \n\neingearbeitet, dass sie in der Lage sind, Empfang und Schalter des Kundenzentrums zu bedienen. Die  \n\nNeubildung des Teams sowie das dazu gewonnene Wissen der einzelnen Mitarbeitenden haben sich positiv \n\nauf das Kundenzentrum ausgewirkt. Das nächste grössere Projekt im 2021 ist die Einführung und  \n\nVerbesserung von Online-Diensten im Zusammenhang mit der neuen Webseite der Gemeinde Riehen. Diese \n\nsoll Kundinnen und Kunden den Zugang zu den Dienstleistungen vereinfachen, aber auch den Mitarbeitenden \n\ndes Kundenzentrums die Arbeit erleichtern. \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n28 \n\n Aussenbeziehungen \n\nDer Wert gepflegter Aussenbeziehungen zeigt sich immer dann in besonderer Weise, wenn bei der  \n\nBehandlung eines anstehenden Geschäfts auf eine bereits bestehende gemeinsame Basis abgestützt werden \n\nkann. Nachdem die Beziehungen im Jahr 2020 wegen Corona aus der Ferne gepflegt werden mussten, kann \n\nim Jahr 2021 der persönliche Austausch wieder in den Fokus rücken. Es bietet sich daher an, das Dorffest im \n\nSeptember als Gelegenheit zu nutzen, um bestehende Beziehungen zu intensivieren und neue entstehen zu \n\nlassen. \n\n Öffentlichkeitsarbeit \n\nIm Bereich Öffentlichkeitsarbeit laufen die Arbeiten für das Jubiläum «500 Jahre Riehen bei Basel» im Lead \n\nder Abteilung Publikums- und Behördendienste und in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Kultur,  \n\nFreizeit und Sport bzw. dem Eventmanagement. Bei den Anlässen und Veranstaltungen wird sich zeigen, wie \n\nsich die im 2020 coronabedingt abgesagten bzw. verschobenen Anlässe und Veranstaltungen sowie die aktu-\n\nelle Lage auf das Kalenderjahr 2021 auswirken werden.  \n\nDer Relaunch der Webseite www.riehen.ch wird im Jahr 2021 ein wichtiges Projekt werden. Der Aufbau der \n\nSeite erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Kommunikationsverantwortlichen.  \n\n Sicherheit \n\nAuf das Thema Sicherheit wird in der Gemeinde 2021 weiterhin ein umfassendes Augenmerk gerichtet, zumal \n\ndas Thema Covid-19 dem Thema eine erweiterte und anspruchsvolle Ausrichtung und Verantwortung  \n\nverliehen hat. \n\n Stand des Globalkredits \n\nDie budgetierten Nettokosten sind stabil und bewegen sich während der Laufzeit des aktuellen Globalkredits \n\n(2018 – 2021) grundsätzlich im bewilligten Rahmen. Mehrkosten im Budget 2021 könnten sich allenfalls im \n\nBereich Öffentlichkeitsarbeit ergeben. Dies einerseits aufgrund der Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr \n\n«500 Jahre Riehen bei Basel» und anderseits aufgrund möglicher coronabedingter Verschiebungen von  \n\nexternen und internen Anlässen und Veranstaltungen. \n\n \n\n  \n\nhttp://www.riehen.ch/\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  29 \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nPublikums- und Behördendienste \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag IST IST Budget Budget\n\nKredit 18 - 21 2018 2019 2020 2021\n\nLeistungsauftrag 18 - 21 22.11.17 19'558 ER\n\n1,4% Teuerung 01.01.19 206 ER\n\n0,8% Teuerung 01.01.20 80 ER\n\n-1,2% Planteuerung 01.01.21 -132 \n\nTotal bewilligter Globalkredit  2018 / 21 19'712 \n\nTotal bisher verbraucht -9'859 -4'887 -4'972 \n\nTotal Planbeträge -11'360 -5'665 -5'695 \n\n(Plan-)Differenz -1'507 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\ndes LA für die\n\nJahre 18 - 21\n\nProdukte:\n\nWahlen und Abstimmungen -711 -237 -165 -171 -138 -247 -179 -157 \n\nEinw ohnerrat -3'160 -807 -701 -855 -797 -820 -800 -802 \n\nGemeinderat -5'626 -1'288 -1'404 -1'500 -1'434 -1'439 -1'438 -1'443 \n\nPublikumsdienste -3'639 -675 -798 -1'064 -1'102 -956 -928 -937 \n\nAussenbeziehungen -307 -61 -81 -85 -80 -80 -80 -80 \n\nÖffentlichkeitsarbeit -5'258 -1'317 -1'286 -1'370 -1'285 -1'245 -1'177 -1'179 \n\nSicherheit -776 -181 -190 -201 -204 -204 -205 -205 \n\nNettokosten (NK) Produkte -19'477 -4'566 -4'625 -5'246 -5'040 -4'991 -4'807 -4'803 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -544 -46 -62 -73 -363 -364 -365 -366 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -20'021 -4'612 -4'687 -5'319 -5'403 -5'355 -5'172 -5'169 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -1'198 -275 -285 -346 -292 -275 -271 -273 \n\nNettokosten des Politikbereichs -21'219 -4'887 -4'972 -5'665 -5'695 -5'630 -5'443 -5'442\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n30 \n\n2. Finanzen und Steuern \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Finanzdienste \n\nDie Buchhaltungen für die Bürgergemeinde und die Rapp-Stiftung werden auch in Zukunft durch die  \n\nGemeindeverwaltung geführt und der Jahresabschluss wird erstellt.  \n\nDie Einhaltung der Zahlungstermine hat weiterhin einen hohen Stellenwert. Beim Cash Management werden \n\nnach wie vor möglichst tiefe Fremdkapitalkosten angestrebt. \n\n Steuern \n\nDas vom Einwohnerrat bewilligte Projekt „Entkoppelung Riehen vom Kantonssystem BS“ konnte im 2020 \n\ngrösstenteils abgeschlossen und mit umfangreichen Tests plausibilisiert werden. In der Planperiode gilt es \n\nnun, Erfahrungen mit diesen Änderungen zu sammeln und die Optimierung der Steuersoftware in Bezug auf \n\nAuswertungen und Statistiken voranzutreiben. \n\n Immobilienbewirtschaftung \n\nAufgrund der Altersstruktur der Mieterschaft bestätigt sich der Trend hin zu einer anhaltend hohen Fluktuation, \n\nverbunden mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand sowie Kosten für die Instandstellung der Objekte bei den \n\nMieterwechseln. Dabei werden die Mietpreise der Objekte auf konsequent an die markt- und quartierüblichen \n\nKonditionen angepasst und (moderat) gesteigert. \n\nErstmalig wird per 1. Juli 2020 (Stichtag für die Berechnung der Heiz- und Nebenkosten) mit Hilfe der neu  \n\neingeführten digitalen Bewirtschaftungssoftware die komplexe HK-/NK-Abrechnung erstellt, was  \n\nerfahrungsgemäss mit gewissen Nachbesserungen und Korrekturen, resp. mit einem erhöhten Aufkommen \n\nvon Fragen seitens der Mieterschaft verbunden sein wird. \n\nBeim ordentlichen Unterhalt (Reparaturen und Instandhaltung) der Liegenschaften im Finanz- und  \n\nVerwaltungsvermögen sollen die guten Erfahrungen bei den Schulliegenschaften mit dem Modell der  \n\nObjektverantwortung ebenfalls eingeführt werden. Dies bedingt wegen des erkannten Investitionsstaus den \n\nAufbau weiterer personeller Ressourcen. \n\n Arealentwicklung \n\nDie Planung der Gewerbezone am Hörnli seitens Gewerbepark Riehen AG verzögerte sich aufgrund vieler \n\nbehördlicher Auflagen im Beschluss zum generellen Baubegehren, so dass im Sommer 2020 ein geändertes \n\nProjekt erneut eingereicht werden musste. Mit dem Beschluss gegen Ende 2020 sollte die Grundlage für das \n\nBauprojekt gegeben sein und die Bauarbeiten könnten in der zweiten Jahreshälfte 2021 beginnen. \n\nDer Abschluss des Baurechtsvertrags soll dazu Anfang 2021 erfolgen und dem Einwohnerrat zur Bewilligung \n\nvorgelegt werden. \n\nParallel dazu wird die grosse Lager- und Produktionshalle des Gewerbeareals am Rüchligweg einer  \n\ndetaillierten Zustandsanalyse unterzogen, um eine Entscheidungsgrundlage zu erhalten, ob die Liegenschaft \n\ngrundsaniert werden kann oder durch einen Ersatzbau neu erstellt werden muss. Aufgrund der Befragung der \n\nMieterschaft ist 2021 zu klären, ob allenfalls Teile des Areals mittels Baurechten den Gewerbetreibenden \n\nüberlassen werden soll. Ein diesbezügliches Interesse besteht von einem Teil der ansässigen Unternehmen. \n\nBezüglich der Entwicklung und des wirtschaftlichen Potenzials des Perimeters des heutigen Gemeindehauses \n\nsoll im Frühjahr 2021 ein Testplanungsverfahren durchgeführt werden, bei dem das lokale Gewerbe und die \n\nPolitik im Rahmen von Workshops aktiv eingebunden sein soll. In der Folge werden dem Einwohnerrat  \n\nMöglichkeiten der Entwicklung aufgezeigt und ein Investorenwettbewerb zur konkreten Beplanung der  \n\nkünftigen Baurechtsparzelle vorgeschlagen. \n\n \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  31 \n\n Wirtschaftskoordination \n\nDas Ziel, die Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Verwaltung zu ermöglichen sowie an- und  \n\numsiedlungswillige Unternehmen der entsprechenden Zielgruppe bestmöglich zu unterstützen, soll auch in \n\nder neuen Planperiode weiterverfolgt werden. Als Angelpunkt dient die zweimal jährlich stattfindende  \n\nKonferenz zwischen den lokalen Organisationen von Handel und Gewerbe mit der Gemeinde. Seit dem Jahr \n\n2018 hat die Wirtschaftskoordination die Möglichkeit, in Absprache mit der Abteilung Publikums- und  \n\nBehördendienste die Belebung und Stärkung der beiden Zentren „Dorf“ und „Niederholz“ mit einem Betrag \n\nvon 50'000 Franken zu unterstützen. \n\n Stand des Globalkredits \n\nDer aktuelle Planungsstand entspricht den Vorgaben des Globalkredits über die vier Jahre des  \n\nLeistungsauftrags. \n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nFinanzen und Steuern \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag IST IST Budget Budget\n\nKredit 18 - 21 2018 2019 2020 2021\n\nLeistungsauftrag 18 - 21 28.09.17 3'566 ER\n\n1,4% Teuerung 01.01.19 41 ER\n\n0,8% Teuerung 01.01.20 18 ER\n\n-1,2% Planteuerung 01.01.21 -16 \n\nTotal bewilligter Globalkredit  2018 / 21 3'609 \n\nTotal bisher verbraucht -1'363 -610 -753 \n\nTotal Planbeträge -1'934 -962 -972 \n\n(Plan-)Differenz 312 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nKosten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n(in TCHF) des LA für die\n\nJahre 18 - 21\n\nProdukte:\n\nFinanzdienste -25 -4 -5 -8 -8 -8 -8 -8 \n\nSteuern -2'257 -377 -514 -689 -677 -680 -682 -685 \n\nImmobilienbew irtschaftung 0 0 0 0 0 0 0 0 \n\nWirtschaftskoordination -270 -57 -55 -79 -79 -79 -79 -79 \n\nNettokosten (NK) Produkte -2'552 -438 -574 -776 -764 -767 -769 -772 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -455 -103 -108 -109 -135 -135 -135 -136 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -3'007 -541 -682 -885 -899 -902 -904 -908 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -290 -69 -71 -77 -73 -69 -68 -68 \n\nNettokosten des Politikbereichs -3'297 -610 -753 -962 -972 -971 -972 -976\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n32 \n\n3. Gesundheit und Soziales \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Schulzahnpflege \n\nIm Auftrag der Gemeinde bietet die Schulzahnpraxis Bettingen Riehen eine altersgerechte Zahnkontrolle  \n\nsowie Prophylaxe und Behandlung an und führt den Schuluntersuch nach modernem pädagogischem  \n\nKonzept in der Schulzahnpraxis im Dorfkern Riehen durch. Zwecks Qualitätsüberprüfung der Dienstleistung \n\nsollen im Rahmen des neuen Leistungsauftrags eine Kundenbefragung und eine Überprüfung der verordneten \n\nLeistungen initiiert werden. Aufgrund steigender Schülerzahlen ist bis 2024 mit einer kontinuierlichen  \n\nKostenzunahme zu rechnen. \n\n Alter und Pflege \n\nIn den nächsten Jahren wird sich die demographische Alterung der Riehener Bevölkerung weiterhin  \n\nbemerkbar machen. Es wird davon ausgegangen, dass die Altersgruppe 80+ bis ins Jahr 2024 in Riehen um \n\n6 %, die Altersgruppe 90+ um 17 % zunehmen wird.  \n\n \n\nPflegeheime: Mit dem Auftreten der Covid-19-Pandemie und der Isolation der Pflegeheime zum Schutz der \n\nBewohnerinnen und Bewohner gingen die Pflegeheimeintritte massiv zurück. Die Menschen versuchen, so \n\nlange wie möglich zuhause zu wohnen, was zu einer Kostenverschiebung zu Lasten der ambulanten Pflege \n\ngeführt hat. Auch nach Aufhebung des Lockdowns und mit Wiederaufnahme der Besuchstätigkeit von  \n\nAngehörigen in den Pflegeheimen gibt es zahlreiche freie Pflegeheimplätze, was für den Raum Basel-Stadt \n\nungewöhnlich ist. Hält diese Entwicklung an, ist auch im kommenden Jahr mit tieferen Kosten in der  \n\nRestfinanzierung der Langzeitpflege zu rechnen.  \n\n \n\nAmbulante Pflege: Im Zuge der Pandemie wurde ein erheblicher Anstieg von ambulanten Pflegeleistungen \n\nverzeichnet. Es ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung auch im kommenden Jahr anhält, wodurch mit \n\nerhöhten Ausgaben in der ambulanten Pflege zu rechnen ist.  \n\nWeiter steht im kommenden Jahr die Überprüfung der Subventionierung von Haushaltsleistungen der Spitex \n\nan und in diesem Zusammenhang die Vertragsverlängerung mit Spitex Riehen-Bettingen ab 2022. Die  \n\nfinanziellen Auswirkungen hängen vom Entscheid des Gemeinderats ab.  \n\n \n\nLeben in Riehen 60plus: Das Angebot im Produkt Alter und Pflege wurde im Rahmen von „Leben in Riehen \n\n60plus“ mit dem Pilotprojekt Wohnassistenz, aufsuchende Beratungsarbeit für zuhause Wohnende,  \n\nausgebaut. Damit wird insbesondere das Ziel verfolgt, passende Angebote an Hilfe und Pflege zuhause zu \n\nsichern, damit betagte Menschen möglichst lange und gut im gewünschten Umfeld wohnen können. Auf diese \n\nWeise soll der kantonale Auftrag «ambulant vor stationär» erfüllt und die stetig steigenden Ausgaben im  \n\nBereich der Pflegekosten gebremst werden. Mit der Aufnahme des Projekt Wohnassistenz in das Programm \n\nSocius2 der Age-Stiftung erfährt die Wohnassistenz sowohl finanzielle als auch wertvolle professionelle  \n\nUnterstützung von renommierten Fachpersonen und kann von einem gut ausgebauten Netzwerk profitieren.  \n\n Gesundheitsdienste \n\nIn der Gesundheitsförderung finden in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern die üblichen Angebote für die \n\nBevölkerung statt, wie das Café Balance, die kostenlosen Bewegungskurse «Aktiv im Sommer» und die  \n\nBewegungswochen Riehen. Jährlich werden zahlreiche weitere gesundheitsfördernde Angebote von Vereinen \n\nund Institutionen finanziell unterstützt. \n\n Soziale Dienste \n\nErgänzungsleistungen und Beihilfen: Mit der Schliessung der EL-Stelle Riehen und der Übertragung der  \n\nAufgabe an das kantonale Amt für Sozialversicherungen (ASB) per 31. Dezember 2020 resp. 1. Januar 2021 \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  33 \n\nmuss die Zusammenarbeit mit dem ASB neu definiert werden. Im Zuge der EL-Reform 2021 stehen  \n\ngrundlegende Änderungen bevor, welche einen erheblich höheren Verwaltungsaufwand mit sich ziehen.  \n\nDer Kanton erwartet, dass die EL-Reform kostenneutral ausfallen wird. Aufgrund der demographischen  \n\nEntwicklung ist jedoch nach wie vor von einem kontinuierlichen Anstieg der Ausgaben in den  \n\nErgänzungsleistungen auszugehen.  \n\n \n\nExterne Sozialdienste: Im Rahmen des Leistungsauftrags 2020 – 2021 werden die Organisationsstrukturen, \n\ndie Dienstleistungsangebote und die Kosten der externen Sozialdienste überprüft. Je nach Ergebnis und  \n\nEntscheid des Gemeinderats finden entsprechende Anpassungen in der Organisation statt.  \n\n \n\nSoziale Institutionen: Soziale Aktivitäten von Vereinen und Organisationen in Riehen sowie spezifische  \n\nAngebote in der Stadt werden wie bis anhin auf Gesuch hin mit kleinen finanziellen Beiträgen unterstützt. Im \n\nSinne einer Erweiterung des Dienstleistungsangebots für die Riehener Bevölkerung findet ein koordinierter \n\nAusbau von Beratungsangeboten von Fachstellen mit Sitz ausserhalb von Riehen in den Räumlichkeiten der \n\nAlterssiedlung Dreibrunnen statt. \n\n Sozialhilfe \n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie erwartet die Sozialhilfe Riehen in den nächsten Jahren steigende  \n\nFallzahlen. Nach dem Lockdown mussten bereits einige Fälle aufgenommen werden, die nicht oder nur  \n\nunzureichend von den staatlichen Unterstützungsprogrammen profitieren konnten. Dies waren insbesondere \n\nSelbständige, die keine oder kaum mehr Aufträge hatten und Arbeitnehmer, die gekündigt wurden und keinen \n\nAnspruch bei der Arbeitslosenversicherung geltend machen konnten. Nach dem Auslaufen der  \n\nKurzarbeitsentschädigung und anderer Unterstützungsleistungen ist mit einem weiteren Fallanstieg zu  \n\nrechnen. Wie stark dieser ausfallen wird, kann aus heutiger Sicht nicht seriös beurteilt werden, da es  \n\ninsbesondere auch damit zusammenhängt, welche wirtschaftlichen Folgen die Covid-19-Pandemie mittel- und \n\nlangfristig haben wird. \n\n \n\nUnabhängig von der wirtschaftlichen Situation bleibt es die Aufgabe der Sozialhilfe, arbeits- und  \n\nvermittlungsfähige Klientinnen und Klienten in den ersten Arbeitsmarkt zu (re-)integrieren. Die  \n\nZusammenarbeit mit qualitativ gut arbeitenden Dienstleistern im Bereich der Arbeitsintegration soll  \n\nbeibehalten und gegebenenfalls intensiviert werden. Das Arbeitsintegrationsprogramm soll weiterentwickelt \n\nwerden, insbesondere die direkte Vermittlungsarbeit in regionale Betriebe soll weiterhin verbessert werden. \n\n \n\nEffiziente Kontrollen konnten in den letzten zwei Jahren im Bereich Sozialhilfe installiert und im internen  \n\nKontrollsystem (IKS) abgebildet werden. Diese Kontrollen sollen in den nächsten Jahren konsequent  \n\ndurchgeführt und optimiert werden. Die Dossierführung der Sozialhilfe soll in den nächsten Jahren  \n\nüberarbeitet und effizienter werden. \n\n Entwicklungszusammenarbeit \n\nDie im Leistungsauftrag 2020 bis 2021 vorgegebene Erarbeitung eines neuen Konzepts in der  \n\nEntwicklungszusammenarbeit musste wegen Covid-19 um ein Jahr verschoben werden. Geplant ist ein  \n\npartizipativer Prozess unter Einbezug von Fachpersonen, der Politik und der interessierten Bevölkerung, um \n\nein möglichst breit abgestütztes, professionelles und nachhaltiges Konzept entwerfen zu können. Die Themen \n\nbei der Vergabe der jährlichen Beiträge an Projekte im In- und Ausland im Jahr 2021 sind «Gesundheit» und \n\n«nachhaltige Landwirtschaft».  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n34 \n\n Stand des Globalkredits \n\nDerzeit kann davon ausgegangen werden, dass der Globalkredit 2020 bis 2021 eingehalten werden kann. \n\nSollte sich die Situation im Arbeitsmarkt als Folge der Covid-19-Pandemie jedoch verschärfen, könnte dies zu \n\nerhöhten Fallzahlen in der Sozialhilfe und somit zu einer Budgetüberschreitung führen.  \n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nGesundheit und Soziales \n\n \n\n \n  \n\nBeantragter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag Budget Budget\n\nKredit 20 - 21 2020 2021\n\nLeistungsauftrag 20 - 21 56'726 ER\n\n-1,2% Planteuerung -343 \n\nTotal bewilligter Globalkredit  2020 / 21 56'383 \n\nTotal bisher verbraucht 0 \n\nTotal Planbeträge -57'029 -28'110 -28'919 \n\n(Plan-)Differenz -646 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nKosten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n(in TCHF) des LA für die\n\nJahre 20 - 21\n\nProdukte:\n\nSchulzahnpflege -736 -323 -321 -360 -376 -411 -426 -427 \n\nAlter und Pflege -20'207 -9'081 -9'563 -10'038 -10'169 -10'441 -10'528 -10'515 \n\nGesundheitsdienste -336 -108 -125 -137 -199 -193 -200 -193 \n\nSoziale Dienste -8'679 -3'942 -3'708 -4'315 -4'364 -4'433 -4'499 -4'500 \n\nSozialhilfe -21'774 -9'726 -9'971 -10'634 -11'140 -11'668 -12'031 -12'320 \n\nEntw icklungszusammenarbeit -1'550 -628 -781 -769 -781 -781 -779 -780 \n\nNettokosten (NK) Produkte -53'282 -23'808 -24'469 -26'253 -27'029 -27'927 -28'463 -28'735 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -298 -91 -105 -86 -212 -229 -232 -230 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -53'580 -23'899 -24'574 -26'339 -27'241 -28'156 -28'695 -28'965 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -3'449 -1'579 -1'637 -1'771 -1'678 -1'582 -1'556 -1'572 \n\nNettokosten des Politikbereichs -57'029 -25'478 -26'211 -28'110 -28'919 -29'738 -30'251 -30'537\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  35 \n\n4. Bildung und Familie \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Primarstufe \n\nDie Einführung des Lehrplan 21 und damit die Umsetzung der neuen harmonisierten Schulstruktur wird  \n\nabgeschlossen. Im Rahmen der Erstellung von Schulprogrammen überprüfen die Schulstandorte ihre  \n\nKonzepte zu Förderung und Integration und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor. Die Beschlüsse des  \n\nEinwohnerrats zur Optimierung des Übergangs vom Kindergarten in die Primarschule werden umgesetzt.  \n\nEs werden dazu je nach Bedarf ein bis zwei Einführungsklassen gebildet und die Rahmensetzungen für ein  \n\ndrittes Kindergartenjahr geschärft. Zudem erarbeiten die Schulstandorte Konzepte für die Verwendung der \n\nzusätzlichen Personalressourcen für die ersten Primarschulklassen. Das vom Einwohnerrat verabschiedete \n\nProjekt zur Digitalisierung der Gemeindeschulen wird gemäss dem genehmigten Konzept als Teil des  \n\nkantonalen Projekts umgesetzt. Die Methoden zur Erstellung von Schülerinnen- und Schülerprognosen als \n\nGrundlage einer mittel- und langfristigen Schulraumplanung werden optimiert. Der Ablauf zur Erfüllung von \n\nerkanntem Schulraumbedarf wird mit Partnern anderer involvierter Abteilungen definiert. Die vom  \n\nEinwohnerrat beschlossenen temporären Schulbauten auf dem Hebelmätteli werden erstellt. Die Arbeiten zur \n\nErstellung eines Ersatzbaus für den Kindergarten Siegwaldweg werden weitergeführt. \n\n Tagesstruktur \n\nDer Ausbau der Tagesstrukturplätze erfolgt weiterhin bedarfsgerecht unter Berücksichtigung der geltenden \n\nRahmenbedingungen und der Möglichkeiten vor Ort. Die neue kantonale Tagesstrukturverordnung wird  \n\numgesetzt. Dabei werden Räume für gemeindlich autonomes Handeln genützt. Dazu werden insbesondere \n\nBetreuungskonzepte in Bezug auf zunehmende Schülerzahlen und in Bezug auf alternative Betreuungskon-\n\nzepte für 5. und 6. Klassen überprüft. Daneben werden Tarifstruktur und Leitungsmodelle überprüft. Die  \n\nMöglichkeiten der gemeinsamen Raumnutzung für Tagesstruktur und Unterricht werden so weit als möglich \n\nerweitert. Die Kooperation mit dem Verein Mittagstisch wird überprüft und neue mögliche Kooperationsformen \n\nwerden erarbeitet und bei Bedarf umgesetzt. Es werden mehr Lehrstellen in den Tagesstrukturbetrieben  \n\ngeschaffen. \n\n Tagesbetreuung \n\nDas neue kantonale Tagesbetreuungsgesetz dient als Basis für eine Neuausrichtung der Aktivitäten im  \n\nBereich der Tagesbetreuung. Soweit als sinnvoll und nötig werden Angebote von Kitas, Spielgruppen,  \n\nTagesferien und Tagesfamilien in Riehen weiterhin gefördert oder organisiert. Ziel bleibt es, dass Eltern in \n\nRiehen ein bedarfsgerechtes und vielfältiges Kinderbetreuungsangebot mit Fokus auf Kinder im Vorschulalter \n\nzur Verfügung steht. Die Tagesferienangebote für Kindergarten- und Schulkinder werden weiter angeboten. \n\nOb die geplanten Kinderferienstädte durchgeführt werden können, ist noch unklar, da es beim bisherigen  \n\nPartner Robi-Spiel-Aktionen zu grösseren Veränderungen kommt. Nach Alternativen wird gesucht. \n\n Ausserschulische Musikförderung \n\nDas verabschiedete Musikkonzept wird weiter umgesetzt. Damit soll ein breit gefächertes Angebot an  \n\nausserschulischem Musikunterricht für Kinder und Jugendliche sichergestellt werden. Der Aufbau erfolgt \n\nschrittweise in verschiedenen Teilprojekten unter Einbezug der Musikschule Riehen, privater Musikschulen \n\nund weiterer Partner. Es werden Grundlagen und eine geltende Praxis zur Subventionierung des  \n\nausserschulischen Musikunterrichts inklusive einer Regelung zur Elternbeitragsermässigung geschaffen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n36 \n\n Familie und frühe Kindheit \n\nFür Eltern und Familien stehen weiterhin vielfältige Kurs- und Beratungsangebote zur Verfügung. Die hohe \n\nQualität der frühen Deutschförderung in den Spielgruppen wird weiter gesichert. Das neue kantonale  \n\nTagesbetreuungsgesetz wird umgesetzt. Dazu nötige Anpassungen im bestehenden Angebot werden  \n\nvollzogen. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes \n\nDie Umsetzung der neuen Abteilungsstruktur wird abgeschlossen. Im Sommer 2021 wird der jetzige  \n\nAbteilungsleiter in Pension gehen, nachdem er seine Aufgabe einer Nachfolgerin, einem Nachfolger  \n\nübergeben hat. 2021 startet die Produktgruppe in einen neuen einjährigen Leistungsauftrag. Zudem steht \n\n2021 die Rezertifizierung für das UNICEF-Label «Kinderfreundliche Gemeinde» an. Die Projektleitung dafür \n\nliegt gemeinsam bei den Abteilungen Kultur, Freizeit und Sport sowie Bildung und Familie. \n\n Stand des Globalkredits \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nBildung und Familie \n\n \n\n \n\n  \n\nbeantragter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag Budget\n\nKredit 2021 2021\n\nLeistungsauftrag 2021 beantragt 56'751 \n\nTotal beantragter Globalkredit 2021 56'751 \n\nTotal bisher verbraucht 0 \n\nTotal Planbeträge -56'751 -56'751 \n\n(Plan-)Differenz 0 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\ndes LA für das\n\nJahr 2021\n\nProdukte:\n\nPrimarstufe -42'220 -36'714 -37'934 -39'415 -42'220 -43'417 -44'105 -44'949 \n\nTagesstruktur -5'027 -3'443 -3'860 -4'443 -5'027 -5'257 -5'509 -5'610 \n\nTagesbetreuung -2'957 -2'869 -2'833 -3'403 -2'957 -3'110 -3'212 -3'365 \n\nAusserschulische Musikförderung -2'626 -2'333 -2'453 -2'575 -2'626 -2'627 -2'629 -2'631 \n\nFamilie und frühe Kindheit -435 -277 -271 -449 -435 -431 -433 -435 \n\nNettokosten (NK) Produkte -53'265 -45'636 -47'351 -50'285 -53'265 -54'842 -55'888 -56'990 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -276 -242 -227 -131 -276 -280 -279 -282 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -53'541 -45'878 -47'578 -50'416 -53'541 -55'122 -56'167 -57'272 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -3'210 -2'951 -3'059 -3'350 -3'210 -3'025 -2'978 -3'007 \n\nNettokosten des Politikbereichs -56'751 -48'829 -50'637 -53'766 -56'751 -58'147 -59'145 -60'279\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  37 \n\n5. Kultur, Freizeit und Sport \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Kulturförderung \n\n2021 sollen nach Möglichkeit Veranstaltungen, die 2020 aufgrund von Covid-19 abgesagt werden mussten, \n\nnachgeholt werden, insbesondere betrifft dies Son et Lumière. \n\n \n\nDas Konzept für die Nutzung — insbesondere auch für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde und Dritter \n\n— der Parkanlagen und Landgüter im Besitz der Gemeinde soll unter Einbezug der relevanten Stellen  \n\nfertiggestellt und erste Umsetzungsschritte sollen unternommen werden. \n\n \n\nIn enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Publikums- und Behördendienste soll das Programm für das  \n\nJubiläum «500 Jahre Riehen bei Basel» erarbeitet werden. \n\n Museum \n\nDas Jahr wird ganz im Zeichen der Wiedereröffnung der neu konzipierten Ausstellungen bzw. des sanierten \n\nHauses stehen. Mit dem Abschluss der Bau- und szenografischen Arbeiten, der parallelen Verabschiedung \n\ndes neuen Betriebskonzepts, der Erstellung des Vermittlungsangebots und der eigentlichen  \n\nBetriebsaufnahme mit allen neuen Abläufen steht dem Museumsteam ein herausforderndes Jahr bevor. \n\n Bildende Kunst \n\nIm Kunst Raum Riehen werden wiederum vier Ausstellungen zur Auseinandersetzung mit verschiedenen  \n\nFacetten des Kunstschaffens einladen. \n\n \n\nDas bestehende Booklet mit Kunstspaziergängen zu Kunstwerken im öffentlichen Raum soll um weitere \n\nWerke ergänzt und neu als Online-Version zur Verfügung gestellt werden. \n\n Bibliothek  \n\nDie Bibliothek stellt sich weiterhin der Herausforderung, ihre verschiedenen Kundengruppen bestmöglich zu \n\nerreichen. Entsprechend sollen das Angebot und die verschiedenen Distributionskanäle laufend überprüft und \n\ngegebenenfalls weiterentwickelt werden. \n\n \n\nIn der Bibliothek Dorf sollen Mobiliar und Beleuchtung kontinuierlich erneuert werden, um die Attraktivität der \n\nBibliothek zu erhalten. \n\n Freizeit- und Sportförderung  \n\nIm Bereich Sportförderung sollen die Vergaben nach den noch bis Ende 2020 zu überarbeitenden Richtlinien \n\nerfolgen, welche die Anliegen der Vereine noch besser berücksichtigen. \n\n Freizeitangebote \n\n2021 bringt vor allem in der Jugendarbeit Neuerungen mit sich: Mit dem Aufbau der «Jugendarbeit Riehen» \n\nunter dem Dach des Freizeitzentrums Landauer, die den Jugendtreff und die mobile Jugendarbeit aus einer \n\nHand gestalten wird, werden neue Chancen geschaffen. Nicht zuletzt dieser Schritt führt dazu, dass das  \n\nBetriebskonzept des Freizeitzentrums aktualisiert werden soll. \n\n \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n38 \n\nDer Treffpunkt 2wei an der Bahnhofstrasse wird, die Bewilligung der kantonalen Behörden vorausgesetzt,  \n\nweitergeführt werden können. Ob die geplanten Kinderferienstädte durchgeführt werden können, ist noch  \n\nunklar, da es beim bisherigen Partner Robi-Spiel-Aktionen zu grösseren Veränderungen kommt. Nach  \n\nAlternativen wird gesucht. \n\n \n\nZudem steht 2021 die Rezertifizierung für das UNICEF-Label «Kinderfreundliche Gemeinde» an. Die  \n\nProjektleitung liegt gemeinsam bei den Abteilungen Bildung und Familie sowie Kultur, Freizeit und Sport. \n\n Sportanlagen und Schwimmbad  \n\nDas Sportjahr 2021 wird auf der Sportanlage Grendelmatte mit dem neuen Hauptspielfeld in Angriff  \n\ngenommen werden können. Weiter beschäftigen wird auch das Parkierungsproblem der Sportanlage; hier \n\nwird gemeinsam mit der Abteilung Bau, Mobilität und Umwelt an Lösungen gearbeitet. \n\n \n\nAuf der Sportanlage und im Naturbad stehen im Budgetjahr einige grössere Unterhaltsarbeiten und  \n\n-planungen an (z. B. an der Leichtathletikbahn der Grendelmatte und für das Holzwerk des Naturbads), um \n\ndie Infrastrukturen in gutem Zustand zu erhalten. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes \n\n2021 startet die Produktgruppe in einen neuen, allerdings nur einjährigen Leistungsauftrag. \n\n \n\nAktuell ist davon auszugehen, dass die Covid-19-Situation für die Betriebe und Anlässe im Bereich Kultur, \n\nFreizeit und Sport, aber auch für die unterstützten Organisationen, Vereine etc. weiterhin weitreichende, heute \n\nnoch nicht benenn- oder bezifferbare Auswirkungen haben wird. \n\n  \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  39 \n\n Stand des Globalkredits \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nKultur, Freizeit und Sport \n\n \n\n \n\n  \n\nbeantragter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag Budget\n\nKredit 2021 2021\n\nLeistungsauftrag 2021 beantragt 11'649 \n\nTotal beantragter Globalkredit 2021 11'649 \n\nTotal bisher verbraucht 0 \n\nTotal Planbeträge -11'649 -11'649 \n\n(Plan-)Differenz 0 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nKosten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n(in TCHF) des LA für das\n\nJahr 2021\n\nProdukte:\n\nKulturförderung -1'680 -1'633 -1'755 -1'656 -1'680 -1'709 -1'759 -1'786 \n\nMuseum -1'647 -1'269 -1'419 -1'390 -1'647 -1'663 -1'639 -1'649 \n\nBildende Kunst -574 -576 -559 -545 -574 -550 -540 -543 \n\nBibliothek -913 -843 -847 -905 -913 -901 -910 -903 \n\nFreizeit- und Sportförderung -1'046 -972 -1'038 -992 -1'046 -1'047 -1'049 -1'049 \n\nFreizeitangebote -2'556 -2'524 -2'500 -2'504 -2'556 -2'586 -2'575 -2'536 \n\nSportanlagen und Schw immbad -2'232 -1'969 -2'035 -2'080 -2'232 -2'236 -2'269 -2'241 \n\nNettokosten (NK) Produkte -10'648 -9'786 -10'153 -10'072 -10'648 -10'692 -10'741 -10'707 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -344 -293 -252 -244 -344 -347 -329 -330 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -10'992 -10'079 -10'405 -10'316 -10'992 -11'039 -11'070 -11'037 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -657 -686 -711 -693 -657 -619 -609 -615 \n\nNettokosten des Politikbereichs -11'649 -10'765 -11'116 -11'009 -11'649 -11'658 -11'679 -11'652\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n40 \n\n6. Mobilität und Versorgung \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Verkehrsnetz \n\nDie periodische Zustandserfassung zeigt auf, dass in den nächsten Jahren koordiniert mit den Werkleitungen \n\nin diversen Strassen Erneuerungs- bzw. Instandstellungsmassnahmen notwendig sind. Auf den  \n\nGemeindestrassen sollen ab 2021 — unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung — mit der Umsetzung der  \n\nbaulichen Massnahmen im Gatternweg, in der Grendelgasse (Aeussere Baselstrasse bis Holzmühleweg), in \n\nder Rebenstrasse (Burgstrasse bis Meierweg) und in der Rössligasse (Baselstrasse bis Hubgässchen)  \n\nbegonnen sowie die laufenden Strassenbaumassnahmen abgeschlossen werden. Diese Projekte erfordern \n\nbereits ab der Planungsphase eine gute Koordination unter den verschiedenen Verwaltungsstellen bzw.  \n\nBauherren (Tiefbauamt Basel-Stadt / IWB / Wärmeverbund Riehen AG / Swisscom AG etc.). Zudem sind  \n\nwiederkehrende Unterhaltsmassnahmen wie Einbau von Kaltmicrobelägen und Risssanierungen notwendig. \n\nMit der Umsetzung der Bauarbeiten kann der Wert des Verkehrsnetzes langfristig erhalten werden. \n\nZudem ist geplant, Neuerstellungen von im Rahmen des Erschliessungsprogramms der altrechtlich zur  \n\nBebauung freigegebenen Allmendwege auszuführen (u.a. ab 2021 den Steinbrecheweg). Voraussetzung  \n\ndafür ist, dass die aufwändigen Verfahren abgeschlossen werden können. \n\nIm Bereich der öffentlichen Beleuchtung sind ab 2021 diverse Projekte in Koordination mit dem Tiefbauamt \n\nBasel-Stadt sowie der IWB (ohne Strassenbau) geplant. Dies betrifft die Kantonsstrassen Weilstrasse sowie \n\ndie Gemeindestrasse Chrischonaweg. Zudem werden ab 2021 die bestehenden Kompaktsparlampen auf den \n\nGemeindestrassen auf die neuste Technik von LED-Leuchten umgerüstet. \n\n Mobilität \n\nDie baulichen Massnahmen auf der Aeusseren Baselstrasse und der Lörracherstrasse sind beinahe  \n\nabgeschlossen. Der Verkehr muss nicht mehr umgeleitet werden.  \n\nDie Bearbeitung des Projekts Gesamtverkehrskonzept Riehen 2025 soll 2021 abgeschlossen werden, sodass \n\nder konzeptionelle Grundstein für die Riehener Verkehrsplanung der nächsten Jahre gelegt ist. Das im  \n\nSommer 2020 in Vernehmlassung gegeben Buskonzept Riehen 2020 gilt es zu überarbeiten und weiter zu \n\nkonkretisieren, sodass eine entsprechende Einführung auf den Fahrplanwechsel Dezember 2022 realisiert \n\nwerden kann.  \n\nDie Weilstrasse wird im Bereich Im Wiesengriener bis zur Grenze im kommenden Jahr vom Kanton saniert. \n\nDie Gemeindeverwaltung wird die Baumassnahmen begleiten. Weiter wird auch die kantonale Projektierung \n\nder Inzlingerstrasse begleitet sowie die Planung betreffend den behindertengerechten Umbau der  \n\nTramhaltestelle Riehen Dorf. Für Bushaltestellen, an denen grössere Busse halten und wo gleichzeitig  \n\nStrassenbaumassnahmen geplant sind, werden die entsprechenden projektrelevanten Vorgaben für einen \n\nbehindertengerechten Umbau erarbeitet.  \n\nIm Rahmen der Anlegungen der altrechtlich zur Bebauung freigegeben Allmendwege, werden für die Wege, \n\nfür welche die Bau- und Strassenlinien bereinigt werden müssen, die notwendigen Planungsverfahren durch-\n\ngeführt. \n\nFür die geplante Taktverdichtung auf der S-Bahnlinie S6 ist voraussichtlich ein Infrastrukturausbau in Riehen \n\nnötig. Es werden die entsprechenden Entscheidungsgrundlagen ausgearbeitet und die Koordination sowie der \n\nAustausch mit den deutschen Partnern sichergestellt. \n\n Energie \n\nDas Projekt «geo2riehen» der Wärmeverbund Riehen AG wird im Jahr 2021 begleitet. Es gilt, den  \n\nInformationsfluss mit der Bevölkerung sicherzustellen.  \n\nFür die geplante PV-Anlage Schulhauswasserstelzen werden die nötigen Entscheidungsgrundlagen erstellt \n\nund die finanziellen Mittel für die Projektierung und Realisierung beantragt.  \n\nDa aufgrund der Covid-19-Pandemie die Zertifizierungsprozesse zur Energiestadt im Jahr 2020 angepasst \n\nwerden mussten, wird der Re-Zertifizierungsprozess voraussichtlich im ersten Quartal 2021 abgeschlossen. \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  41 \n\n Kommunikationsnetz \n\nWie schon die Jahre zuvor berichtet, ist der Kampf um Marktanteile am Telekommunikationsmarkt mit den \n\nneuen Konkurrenten weiterhin sehr schwierig. Deshalb ist weiterhin mit sinkenden Kundenzahlen zu rechnen. \n\nIm Jahr 2021 werden Vorschläge für die Netzentwicklung und die zukünftige Ausrichtung des Netzes  \n\nvorgelegt, um weiterhin ein leistungsfähiges Netz mit konkurrenzfähigen Angeboten anbieten zu können.  \n\nZudem wird die Frage geprüft, wie es nach Ablauf des Vertrags mit dem aktuellen Provider, welcher  \n\nfrühestens auf Ende 2021 kündbar ist, weitergehen wird. \n\n Wasser \n\nIm Kreuzungsbereich Grendelgasse/Holzmühleweg betreibt die Gemeinde Riehen eine Pumpenstation mit \n\nzwei Trockenwetter- und zwei Regenwetterpumpen. Die Pumpenstation fördert das Abwasser vom Sportplatz \n\nund von den gegenüber Liegenschaften wie auch der Strasse in den Hauptsammelkanal. Sämtliche vier  \n\nPumpen, die Steuerung müssen ersetzt werden und das tiefliegende Betonbauwerk, welches sich in der \n\nGrundwasserschutzzone S2 befindet, müssen vollständig saniert werden. Der Ersatz ist im 2021 geplant. \n\nIm Zusammenhang mit Strassensanierungen wird die Gemeinde Riehen in den nächsten 4 Jahren, in  \n\nKoordination mit den anderen Werken, Kanalsanierungen unter anderem in der Hörnliallee, Rudolf Wackerna-\n\ngel-Strasse und Rössligasse vornehmen. In den meisten Fällen gelangt das sogenannte Inliner-Verfahren zur \n\nAnwendung, eine bewährte Technologie, mit welcher ein folienbeschichteter nahtloser Textilschlauch wie ein \n\n„Rohr im Rohr“ auf die gesamte Leitungslänge eingestülpt wird.  \n\nEine Analyse des Brunnwassernetzes hat ergeben, dass diverse Massnahmen umgesetzt werden müssen, \n\ndamit auch in Zukunft weiterhin Trinkwasser von den gemeindeeigenen Quellen im Au- und Moostal an den \n\nBrunnen im Dorf abgegeben werden kann. Einerseits muss die Behandlung des Trinkwassers, welche von der \n\nLebensmittelgesetzgebung vorgeschrieben ist, angepasst werden und andererseits müssen ältere Leitungen \n\nausgewechselt werden. Des Weiteren wird es durch den Einbau von Durchflussmessgeräten in Zukunft  \n\nbesser möglich sein, Leckstellen im Leitungsnetz zu erkennen. \n\n Abfallbewirtschaftung \n\nDer Recyclingpark im Werkhof erfreut sich einer grossen Beliebtheit und seit der Einführung sind steigende \n\nBesucherzahlen zu verzeichnen. Sollten die Besucherzahlen noch weiter steigen, müssten Ressourcenanpas-\n\nsungen vorgenommen werden. Noch offen ist, ob die Zeltüberdachung auch in Zukunft genutzt werden kann, \n\ndenn das Bauinspektorat hat nur eine befristete Bewilligung bis Ende 2020 ausgesprochen. Es wird davon \n\nausgegangen, dass das Bauinspektorat einer Verlängerung der Bewilligung zustimmt. Trotzdem wird man \n\nsich im Laufe der nächsten Jahre Gedanken dazu machen müssen, wo und wie die Überdeckung des  \n\nRecyclingparks in Zukunft erfolgen soll. \n\nVon den insgesamt elf Sammelstellen für Altglas und Weissblech sind bereits acht zu tiefliegenden  \n\nSammelstellen umgebaut worden. In den kommenden Jahren sollen die Sammelstellen Hinter der Mühle, \n\nMühlestiegstrasse und Steingrubenweg realisiert werden. Mit der Tieflegung der Container werden sowohl \n\nLärm wie auch Geruchsimmissionen deutlich reduziert. Zudem zeigt die Erfahrung, dass das Deponieren von \n\nrestlichem Müll zurückgeht, weil tiefliegende Sammelstellen in der Regel besser einsehbar sind. Ausserdem \n\nsind die unterirdischen Anlagen deutlich ästhetischer als die oberirdischen Wertstoffsammelstellen. \n\nWeiter beobachtet wird die Entwicklung bezüglich Kunststoffentsorgung (Plastikrecycling). Primär muss nebst \n\nder Ressourcenschonung die Minimierung der Umweltbelastung aus einem ganzheitlichen Betrachtungswin-\n\nkel im Vordergrund stehen.  \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des  \n\nGlobalkredits \n\nDer Leistungsauftrag Mobilität und Versorgung 2018 bis 2021 ist auf Kurs, der Globalkredit wird aufgrund  \n\nausserordentlicher Kanalisationsbeiträge und guter Ergebnisse beim K-Netz deutlich unterschritten. \n\n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n42 \n\n Stand des Globalkredits \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nMobilität und Versorgung \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag IST IST Budget Budget\n\nKredit 18 - 21 2018 2019 2020 2021\n\nLeistungsauftrag 18 - 21 22.11.17 73'334 ER\n\n1,4% Teuerung 01.01.19 824 ER\n\n0,8% Teuerung 01.01.20 347 ER\n\n-1,2% Planteuerung 01.01.21 -351 ER\n\nTotal bewilligter Globalkredit  2018 / 21 74'154 \n\nTotal bisher verbraucht -29'428 -14'448 -14'980 \n\nTotal Planbeträge -32'497 -15'854 -16'643 \n\n(Plan-)Differenz 12'229 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\ndes LA für die\n\nJahre 18 - 21\n\nProdukte:\n\nVerkehrsnetz -31'269 -7'773 -7'768 -7'865 -7'863 -7'904 -7'922 -7'929 \n\nMobilität -14'305 -3'478 -3'312 -3'896 -3'619 -3'625 -3'550 -3'634 \n\nEnergie -3'136 -802 -739 -819 -776 -784 -788 -828 \n\nKommunikationsnetz 2'687 989 720 496 482 419 354 344 \n\nWasser -5'762 -1'024 -1'276 -1'347 -2'115 -2'246 -2'181 -1'631 \n\nAbfallbew irtschaftung -5'081 -1'148 -1'378 -1'183 -1'372 -1'353 -1'301 -1'264 \n\nNettokosten (NK) Produkte -56'866 -13'236 -13'753 -14'614 -15'263 -15'493 -15'388 -14'942 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -1'292 -320 -302 -239 -431 -449 -440 -438 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -58'158 -13'556 -14'055 -14'853 -15'694 -15'942 -15'828 -15'380 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -3'767 -892 -925 -1'001 -949 -894 -880 -888 \n\nNettokosten des Politikbereichs -61'925 -14'448 -14'980 -15'854 -16'643 -16'836 -16'708 -16'268\n\nPlusbeträge = Erlöse\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  43 \n\n7. Siedlung und Landschaft \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Siedlungsentwicklung \n\nFür die Entwicklungsplanung Stettenfeld wird ein Zukunftsbild verabschiedet, das weitere Vorgehen festgelegt \n\nund dem Einwohnerrat ein Planungskredit für die nächsten Phasen beantragt. In der zweiten  \n\nNutzungsplanstufe werden die verschiedenen Nutzungen lagemässig konkret festgelegt und für die  \n\nverschiedenen Flächen geltende Vorschriften erlassen. \n\nNach der öffentlichen Planauflage für das Nutzungsplanverfahren Gebiet Autal (Perimeter spezielle  \n\nNutzungsvorschriften), setzt der Einwohnerrat den Nutzungsplan fest. Der angepasste Zonenplan wird dem \n\nRegierungsrat zur Genehmigung unterbreitet. \n\nNach der Festlegung des Vorgehens zur Anpassung des kommunalen Richtplans wird mit der Erarbeitung der \n\nPlanungsgrundlagen begonnen. Dabei soll auch die Bevölkerung bei der Erarbeitung miteinbezogen werden.  \n\nBeim Postgebäude im Dorfzentrum zeichnet sich eine Entwicklung und Öffnung ab. Dadurch können  \n\nunterschiedliche im Entwicklungsrichtplan Dorfzentrum definierte Ziele und Massnahmen im Bereich  \n\nBahnhofstrasse, Wettsteinanlage und Frühmesswegli angegangen werden. Zur Umsetzung der Ziele wird das \n\nVorgehen konkretisiert und werden die entsprechenden Grundlagen erarbeitet. \n\nIm 2021 geht die IBA Basel 2020 zu Ende. Die Gemeinde Riehen unterstützt die Projektpartner bei der  \n\nDurchführung der Abschlussveranstaltung. \n\n Grünanlagen und Friedhof \n\nAuch der Sommer 2020 war heiss, trocken und vermehrt windig. Die Thematik Klimaveränderung wird \n\ndadurch weiterhin verschärft. Dies bedeutet, dass folgende Auswirkungen weiter anhalten: Es muss vermehrt \n\nbewässert werden, es gibt zunehmend Baumpflegemassnahmen wie, das Entfernen von Totholz, Fällungen \n\nsowie Nach- und Ersatzpflanzungen. Der zunehmende Trockenstress zeigt sich in der Schwächung der  \n\nVitalität der Bäume und insbesondere im Altbaumbestand. Aufgrund der Trockenheit ist generell auch mit  \n\nzunehmenden Astausbrüchen aus dem Kronenbereich zu rechnen. Es ist allgemein eine grosse  \n\nHerausforderung, auf die Auswirkungen der Klimaveränderung mit passenden und nachhaltigen Lösungen \n\nentgegenzuwirken. Um das Sicherheitsrisiko abzumildern, sind vermehrt Kontrollen vorzunehmen und  \n\nstandortgerechte, zukunftsorientierte Nachpflanzungen durchzuführen. Die Baumpflegegruppe wird weiter \n\nausgebaut, um die zunehmenden Aufgaben zu bewältigen. \n\nUm die Bewässerung zu vereinfachen, werden Massnahmen in der Wettsteinanlage, Andreasmatte sowie in \n\nder Mohrhalden Anlage geprüft. Im Sarasinpark ist die Ausführung des Mergelwegs geplant und im  \n\nWenkenpark wird die Entschlammung des Weihers vorbereitet und abgestimmt mit den allfälligen  \n\nHochwasserschutzprojekten umgesetzt. Die Umgestaltung des Vorplatzes vom Gottesacker Riehen und die \n\nErstellung der Urnenwandnischen wird weiter konkretisiert. \n\n Umwelt und Naturschutz \n\nDa sich die Sanierung des Bettingerbachs im Wenkenpark aufgrund offener Fragen im Zusammenhang mit \n\ndem Hochwasserschutz verzögert hat, soll der Bachabschnitt im 2021 erneuert werden. \n\nUnter Federführung des Planungsamts wird das Verfahrung (öffentliche Planauflage) für den kantonalen  \n\nNutzungsplan Ausscheidung Gewässerraum durchgeführt und durch die Gemeinde begleitet. \n\nNach Vorliegen der Vorprojekte für den Hochwasserschutz am Bettinger-, Immen-, Au- und Hungerbach  \n\nwerden bei den entsprechenden Gremien die notwendigen Kredite für die Detailprojektierung und Umsetzung \n\nder Massnahmen beantragt. \n\nWenn die dafür notwendigen Kredite durch die drei Gebietskörperschaften Basel-Stadt, Weil am Rhein und \n\nRiehen gesprochen werden, wird der Rangerdienst im Landschaftspark Wiese fortgeführt und leicht ausge-\n\nbaut. Dazu ist im 2021 unter Federführung des Planungsamts eine Neuausschreibung der Dienstleistung  \n\nnotwendig. Es wird mit der Projektierung der Sanierung des Weihers im Rotengraben begonnen. Ebenso mit \n\nder Projektierung von Ausdolungen von eingedolten Bachabschnitten der Wassergräben im Brühl. \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n44 \n\n Landwirtschaft \n\nAusgehend vom Leitbild Landwirtschaft Riehen Bettingen 2020 bis 2030 wird mit Bettingen zusammen ein  \n\nKonzept für die Förderung und Erhalt der Hochstammobstbäume erstellt. Das Konzept beinhaltet Aussagen \n\nunter anderem zur Kundenmosterei, Pflegebeiträge für Hochstammobstbäume, verbilligte Abgabe von  \n\nJungbäumen, kostenlose Beratung für Sortenwahl, Baumgesundheit, Baumpflege, Baumpatenschaften und \n\nVerwertungstipps. Wenn der Einwohnerrat den Kredit zu den baulichen Anpassungen auf dem Maienbühlhof \n\nbewilligt, werden die baulichen Anpassungen an den Betriebsgebäuden vorgenommen. \n\n Wald \n\nDie Trockenheit des vergangenen Sommers hat in den Riehener Wälder zu einer weiteren Schwächung der \n\nBaumbestände geführt. Auch in diesem Jahr liegen die Niederschlagswerte wiederholt und wiederum deutlich \n\nunter dem langjährigen Mittel. Buchen leiden besonders stark. Sie können das knappe Wasser nicht mehr bis \n\nin ihre Kronen transportieren und sterben von der Spitze her ab. Der Umgang mit den vielen abgestorbenen \n\nBäumen verursacht in einem viel besuchten Erholungswald, mit grossen Sicherheitsanforderungen, hohe Kos-\n\nten. Durch die vielen kurzfristigen Zwangsnutzungen, von abgestorbenen Bäumen in der Umgebung von  \n\nErholungsanlagen und der Infrastruktur für die Trinkwassergewinnung wird eine langfristige Arbeitsplanung \n\nund Budgetierung der Massnahmen stark erschwert. Das Fällen von abgestorbenen Bäumen ist gefährlicher \n\nund viel aufwendiger als das Fällen von gesunden Bäumen. Vertrocknetes Holz ist für die Verarbeitung  \n\nminderwertig und kann nur als Industrie- oder Energieholz verkauft werden.  \n\nZudem werden zusätzliche Baumkontrollen notwendig und die Bevölkerung muss immer wieder in  \n\nunterschiedlicher Form auf ihre Eigenverantwortung bei Waldbesuchen hingewiesen werden.  \n\nDamit wichtige öffentliche Leistungen der Wälder wie die Reinigung von Luft, die Filterung von Wasser, der \n\nSchutz vor Naturgefahren, die Erhaltung der Biodiversität und ein ansprechender Naturraum für die Erholung \n\nder Bevölkerung möglich bleiben, sind jetzt wichtige zusätzliche waldbauliche Massnahmen notwendig. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des Globalkre-\n\ndits \n\nDer Leistungsauftrag Siedlung und Landschaft 2020 bis 2021 ist auf Kurs, der Globalkredit würde gemäss \n\nBudget 2020 und 2021 um TCHF 270 oder 1,8 % knapp überschritten. Dies im Wesentlichen aufgrund der \n\nerwarteten Mehraufwendungen im Wald. \n\n  \n\n\n\nPlanzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n  45 \n\n Stand des Globalkredits \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nSiedlung und Landschaft \n\n \n\n \n\n  \n\nBeantragter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag Budget Budget\n\nArt Datum Kredit 20 - 21 2020 2021\n\nLeistungsauftrag 20 - 21 27.11.19 14'563 ER\n\n-1,2% Planteuerung 01.01.21 -87 ER\n\nTotal bewilligter Globalkredit  2020 / 21 14'476 \n\nTotal bisher verbraucht 0 \n\nTotal Planbeträge -14'746 -7'336 -7'410 \n\n(Plan-)Differenz -270 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\ndes LA für die\n\nJahre 20 - 21\n\nProdukte:\n\nSiedlungsentw icklung -1'419 -654 -450 -725 -694 -673 -657 -658 \n\nGrünanlagen und Friedhof -8'311 -4'341 -4'323 -4'180 -4'131 -4'120 -4'148 -4'135 \n\nUmw elt- und Naturschutz -1'258 -460 -521 -628 -630 -662 -688 -625 \n\nLandw irtschaft -1'498 -735 -693 -771 -727 -729 -729 -729 \n\nWald -874 -267 -447 -354 -520 -526 -527 -527 \n\nNettokosten (NK) Produkte -13'360 -6'457 -6'434 -6'658 -6'702 -6'710 -6'749 -6'674 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -486 -173 -214 -216 -270 -282 -273 -276 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -13'846 -6'630 -6'648 -6'874 -6'972 -6'992 -7'022 -6'950 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -900 -412 -427 -462 -438 -413 -406 -410 \n\nNettokosten des Politikbereichs -14'746 -7'042 -7'075 -7'336 -7'410 -7'405 -7'428 -7'360\n\nLaufdauer Leistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\n Antrag und Beschlussesentwürfe \n\n46 \n\nVII. Antrag und Beschlussesentwürfe \n\nDas Produktsummenbudget, wie es im vorangehenden Kapitel präsentiert wird, unterliegt gemäss §§ 21 Abs. 3 lit. h \n\nund 38 Abs. 1 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Finanzhaushaltordnung der Genehmigung \n\ndurch den Einwohnerrat. \n\nFerner hat der Einwohnerrat, gestützt auf das Produktsummenbudget, den Steuerfuss für die Steuerperiode 2021 \n\nfestzulegen (§§ 21 Abs. 3 lit. f und 38 Abs. 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 der Finanzhaushaltordnung und § 9 der \n\nSteuerordnung). Der Gemeinderat beantragt für die Einkommenssteuern einen Steuerfuss von 40,0 % der vollen \n\nKantonssteuer und für die Vermögenssteuern einen solchen von 46,0 %. Dies entspricht den bisherigen  \n\nSteuerfüssen. \n\nZusammenfassend beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat, vom Politikplan 2021 bis 2024 Kenntnis zu  \n\nnehmen und die nachstehenden zwei Beschlüsse zu fassen. \n\n \n \n\nRiehen, 13. Oktober 2020 \n\n \n \n\nGemeinderat Riehen  \n\n  \n\nDer Präsident: Die Generalsekretärin \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHansjörg Wilde Sandra Tessarini \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nAntrag und Beschlussesentwürfe \n\n  47 \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Genehmigung des Produktsummenbud-\ngets 2021 \n\n \n\n \n\n„Der Einwohnerrat genehmigt auf Antrag des Gemeinderats das Produktsummenbudget der  \n\nEinwohnergemeinde Riehen für das Jahr 2021 wie folgt: \n\n \n\n \n\nNettoerlöse der neutralen Positionen CHF 115‘227‘011 \n\nNettokosten der Produktgruppen CHF -128'039’287 \n\nJahreserfolg (Defizit) CHF -12'812’276 \n\n \n\n \n\n \n\nMassgebend für die Ermächtigung des Gemeinderats zur Tätigung der geplanten Ausgaben sind die \n\nrechtskräftig beschlossenen Global- und Verpflichtungskredite.  \n\n \n\nDieser Beschluss wird publiziert.“ \n\n \n\n \n\n \n\nRiehen,  \n\n \n\nIm Namen des Einwohnerrats  \n\n  \n\nDer Präsident: \n\n \n\n \n\n \n\nAndreas Zappalà \n\nDie Ratssekretärin \n\n \n\n \n\n \n\nSandra Tessarini \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Antrag und Beschlussesentwürfe \n\n48 \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Festlegung des Steuerfusses für die \nSteuerperiode 2021 \n\n \n\n \n\n„Der Einwohnerrat legt für die Steuerperiode 2021 auf Antrag des Gemeinderats sowie der  \n\nFinanzkoordinationskommission, gestützt auf § 38 Abs. 2 der Gemeindeordnung und § 9 der  \n\nSteuerordnung den gemäss § 2 Abs. 2 des kantonalen Steuergesetzes definierten Steuerfuss für die  \n\nEinkommenssteuer auf 40,0 % und für die Vermögenssteuer auf 46,0 % der vollen Kantonssteuer fest. \n\n \n\nDieser Beschluss wird publiziert; er unterliegt dem Referendum.“ \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRiehen,  \n\n \n\nIm Namen des Einwohnerrats  \n\n  \n\nDer Präsident: \n\n \n\n \n\n \n\nAndreas Zappalà \n\nDie Ratssekretärin: \n\n \n\n \n\n \n\nSandra Tessarini \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nGlossar \n\n  49 \n\nVIII. Glossar \n\nAbschreibungen Das Verwaltungsvermögen wird durch Alterung und Nutzung verzehrt \n(Ressourcenverzehr). Abschreibungen sind die periodengerechten Kosten \nfür die (Ab-)Nutzung der Investitionsgüter. Als Basis für die Abschreibung der \nInvestitionen dient aus Gründen der Substanzerhaltung der  \nWiederbeschaffungswert (abzüglich eines allfälligen Restwerts nach \nEnde der Nutzungsdauer und eventuell zuzüglich  \nRückbau-/Entsorgungskosten nach Ende der Nutzungsdauer). \n\nDas Finanzvermögen wird nur im Fall eines eingetretenen Verlusts oder \neiner eingetretenen Wertminderung abgeschrieben. \n\nAktivierbare \nKosten/Ausgaben  \n(aktivieren) \n\nAusgaben werden nicht der Jahresrechnung belastet, sondern in der Bi-\nlanz (in den Aktiven erfassen = aktivieren) als Vermögenswert aufgeführt, \nwenn diese Vermögenswerte während mehreren Jahren genutzt werden. \n\nAktivierung von  \nEigenleistungen \n\nFür die Aktivierung von geleisteten Stunden der Mitarbeitenden müssen die \ngeleisteten Arbeitsstunden der Mitarbeitenden zur Entstehung des aktivierten \nVermögenswerts unabdingbar sein. Das heisst: Ohne diese Tätigkeiten \nwürde der Vermögenswert nicht entstehen. Aktivierbar sind z. B. Arbeiten als \nallein verantwortlicher Bauführer, Architekt oder wenn der Werkdienst Arbei-\nten ausführt, die ein aktivierbares Gut entstehen lassen.  \n\nNicht aktiviert werden kann deshalb eine Bauherrenvertretung, da zwar eine \nwesentliche Arbeit im Interesse der Gemeinde als Bauherr geleistet wird, je-\ndoch entsteht das Bauwerk als solches auch ohne diese Qualitäts- und  \nKostenkontrolle. Dieses Vorgehen ist kaufmännische Usanz. \n\nAnlagen Aktivierbare Kosten/Ausgaben ins Finanzvermögen. \n\nAnschaffungskosten Nettokaufpreis plus Kosten der Lieferung und Montage, plus Kosten der \nStandortvorbereitung, plus Rückbau- und Entsorgungskosten. \n\nAufwand In der Finanzbuchhaltung entspricht der Aufwand dem Wert der in der Be-\ntrachtungsperiode verzehrten Güter und Dienstleistungen. Begrifflich ist dem \nAufwand der Ertrag zugeordnet. Der Aufwand wird zusammen mit dem  \nErtrag in der Erfolgsrechnung dargestellt. Aufwand unterscheidet sich \nvon Ausgaben und Kosten. \n\nAusgaben Eine Ausgabe ist ein Abfluss von Geldmitteln. Die Ausgaben werden zusam-\nmen mit den Einnahmen in der Mittelflussrechnung und der Investitions-\nrechnung dargestellt. Ausgaben unterscheiden sich von Aufwand und \nKosten.  \n\nAusgabenermächti-\ngung  \n\n1. Globalkredite zu den Leistungsaufträgen, 2. Verpflichtungskredite zu \nInvestitionen, 3. Nachkredite zu Globalkrediten oder  \nVerpflichtungskrediten. \n\nBenchmarking Systematischer Struktur-, Verfahrens-, Leistungs- und Kostenvergleich zwi-\nschen ausgewählten gleichartigen Organisationen. Die „Benchmarking-Part-\nner“ legen ihre Organisation (oder bestimmte Bereiche ihrer Organisation) \nund Verfahren detailliert offen, mit dem Ziel, voneinander zu lernen. \n\nBuchwert Buchwert ist der Betrag, mit dem ein Vermögenswert in der Bilanz nach Ab-\nzug aller kumulierten Abschreibungen und kumulierten Wertminderungen \naufgeführt wird. \n\nBudget Begriff aus der Gemeindeordnung. Das Budget entspricht dem Zusam-\nmenzug (Jahrestranche) der im nächsten Jahr geplanten Nettokosten zur Er-\nfüllung der Leistungsaufträge. Der Gemeinderat präsentiert das Budget mit \ndem Politikplan. Das Budget entspricht dem ersten Planjahr des  \nProduktsummenbudgets im  Politikplan. \n\nDie Ausgabeermächtigung zur Freigabe der Mittel erfolgt gemäss  \nGemeindeordnung mit Bewilligung des Leistungsauftrags und nicht mit \ndem Budget. \n\nEigenkapital Eigenkapital ist der nach Abzug aller Schulden verbleibende Restbetrag der \nVermögenswerte der Gemeinde. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus \nden Fonds, Neubewertungsreserven, freien Reserven und dem Gewinn- und \nVerlustvortrag.  \n\n\n\n Glossar \n\n50 \n\nEinnahmen Eine Einnahme ist ein Zugang von Geldmitteln. Die Einnahmen werden  \nzusammen mit den Ausgaben in der Mittelflussrechnung und der  \nInvestitionsrechnung dargestellt. Einnahmen unterscheiden sich von  \n\nErtrag und Erlös.  \n\nErfolgsrechnung Die Erfolgsrechnung ist ein Instrument der Finanzbuchhaltung. In dieser \nRechnung werden der Aufwand und der Ertrag (unterteilt nicht nach Produk-\nten, sondern lediglich nach Kostenarten) einer Betrachtungsperiode ge-\ngenübergestellt. Der Saldo der Erfolgsrechnung zeigt das Jahresergebnis \nder Jahresrechnung und ist identisch mit dem Saldo der Leistungs- und \nKostenrechnung. \n\nErlös In der Leistungs- und Kostenrechnung verstehen wir unter Erlös den  \nGegenwert (Geldwert), den Kunden für eine Leistung entrichten. Unter dem \nBegriff Nettoerlös werden die Bruttoerlöse abzüglich aller Erlösschmälerun-\ngen subsumiert. Begrifflich sind den Erlösen die Kosten zugeordnet. Erlös \nunterscheidet sich von Ertrag und Einnahmen. \n\nErgebnis der Finan-\nzierungsrechnung \n\n \n\nHerleitung/Berechnung: \n\nJahresergebnis \n\n +/- liquiditätsverändernde Kosten/Erlöse \n\n = Selbstfinanzierung \n\n- getätigte Nettoinvestitionen \n\n= Ergebnis der Finanzierungsrechnung (Finanzierungssaldo) \n\n \n\nDas „Ergebnis der Finanzierungsrechnung“ zeigt den Geldzufluss/-abfluss  \neines Betrachtungsjahrs (Plan- oder IST-Jahr). Ist der Betrag grösser als \nNull, sind der Gemeinde (aus der entsprechenden Betrachtungsperiode)  \nzusätzliche Geldmittel zugeflossen. Ist der Betrag kleiner als Null, so heisst \ndies, dass (in der entsprechenden Periode) der Geldmittelabfluss grösser \nwar als der Geldmittelzufluss. Damit der Gemeindehaushalt — langfristig be-\ntrachtet — nicht in Schieflage gerät, muss das „Ergebnis der Finanzierungs-\nrechnung“ — ebenfalls über einen längeren Zeitraum betrachtet — ausgegli-\nchen oder positiv sein. \n\nErtrag In der Finanzbuchhaltung entspricht der Ertrag dem Wert der in der  \nBetrachtungsperiode erbrachten Güter und Dienstleistungen. Begrifflich ist \ndem Ertrag der Aufwand zugeordnet. Der Ertrag wird zusammen mit dem \nAufwand in der Erfolgsrechnung dargestellt.  \nErtrag unterscheidet sich von Einnahmen und Erlös. \n\nErwartungsrechnung Ende September wird zuhanden des Gemeinderats ein Zwischenbericht über \ndas erwartete Jahresergebnis des laufenden Jahres erstellt. Es ist die Auf-\ngabe der Führungskräfte die Kostenrechnungszahlen zu überprüfen und  \nanschliessend die erwarteten Entwicklungen für die verbleibende Planperiode \nzu quantifizieren, um zu erkennen, ob es bis zum Jahresende (oder bis zum \nPlanende) gelingen wird, die festgelegten Ziele zu erreichen. Das Ziel der  \nErwartungsrechnung ist es, das erwartete Jahresergebnis per 31. Dezember \neinzuschätzen. \n\nEventualverpflich-\ntung/-schuld oder  \n-forderung \n\nEine Eventualverpflichtung/-schuld bzw. eine Eventualforderung ist eine \nmögliche Verpflichtung/Forderung, die aus vergangenen Ereignissen resul-\ntiert und deren Existenz durch das Eintreten oder Nichteintreten eines oder \nmehrerer unsicherer künftiger Ereignisse (die nicht unter vollständiger Kon-\ntrolle der Gemeinde stehen) erst noch bestätigt werden muss. Oder eine ge-\ngenwärtige Verpflichtung, die auf vergangenen Ereignissen beruht, jedoch \nnicht erfasst wird, weil die Verpflichtung/Forderung nicht zuverlässig ge-\nschätzt werden kann. Eventualverpflichtungen werden nicht betragsmässig \nin der Bilanz erfasst, sondern im Anhang zur Bilanz verbal beschrieben. \n\nFILA2 Projekt zur Neueichung des kantonalen Steuerschlüssels. Fortführung der \nArbeiten des Projekts NOKE. \n\nFiLaG Gestützt auf das kantonale Finanz- und Lastenausgleichsgesetz (FiLaG) und \nergänzt durch Verträge zwischen Basel-Stadt und den Gemeinden, werden \ndie Arbeiten zur Eichung des kantonalen Steuerschlüssels (FILA2) vorge-\nnommen, die wiederum zur Überarbeitung des FiLaG führen können. \n\n\n\nGlossar \n\n  51 \n\nFinanzierungsrech-\nnung \n\nDie Finanzierungsrechnung zeigt den Finanzierungssaldo. Dieser ergibt sich \naus der Selbstfinanzierung, abzüglich der getätigten Investitionen. Ist der \nFinanzierungssaldo negativ, heisst dies, dass in der Betrachtungsperiode \nnicht genügend Mittel aus der Jahresrechnung (ohne reine Bilanzverände-\nrungen, z. B. Kreditaufnahmen) eingenommen werden konnten, um die  \ngetätigten Investitionen derselben Betrachtungsperiode zu finanzieren.  \n\n \n\nHerleitung/Berechnung: \n\nJahresergebnis \n\n +/- liquiditätsverändernde Kosten/Erlöse \n\n = Selbstfinanzierung \n\n + getätigte Netto-Investitionen \n\n= Finanzierungssaldo \n\n \n\nFinanzvermögen (FV) Teil des Vermögens, das nicht zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben benötigt \nwird, und daher jederzeit frei veräussert werden kann.  \n\nWird Finanzvermögen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben verwendet, ist es \nins Verwaltungsvermögen zu überführen (Umwidmung), da es nicht mehr \n"frei veräussert" werden kann.  \n\nFinanzwirtschaftliche \nEckdaten \n\nDie Tabelle „Finanzwirtschaftliche Eckdaten“ zeigt im Geschäftsbericht \nund im Politikplan die Gesamtübersicht über die wesentlichen  \nFinanzpositionen des Gemeindehaushalts. \n\nFolgekosten Jährliche Konsumausgaben als Folge einer neuen, erhöhten oder  \ngeänderten Aufgabe oder Investition. \n\nFonds der Gemeinde Die Gemeindefonds sind Teil des Eigenkapitals. Mit Ausnahme des  \nMehrwertabgabefonds (der Einwohnerrat beschloss im September 2017 die \n«Ordnung zur Verwendung der Mehrwertabgabe») stammen die übrigen \nFonds noch aus der Zeit, als die öffentlichen Gemeinwesen noch kein \nausgebautes Sozialnetz hatten und es werden nur noch wenige Beiträge aus \ndiesen Fonds geleistet. \n\nFreie Reserven Die freien Reserven sind Teil des Eigenkapitals der Gemeinde. Sie wur-\nden gebildet aus Überschüssen früherer Jahresrechnungen.  \n\nFTE-Tabelle  \n\n(Full Time Equivalent \n/ Vollzeitäquivalente) \n\nDer Personalbestand wird in Vollzeitäquivalenten (Abkürzung „FTE“, Full \nTime Equivalent;) und Personen (Abkürzung „HC“, Headcount; Anzahl der \nMitarbeitenden,) ausgewiesen.  \n\nDie in der FTE-Tabelle ausgewiesenen FTE entsprechenden Stellen im \nKernbestand aller unbefristet angestellten Mitarbeitenden im Stunden- und \nMonatslohn. Zusätzlich werden am Schluss der Auflistung die Spezialstellen \n(Lernende, Arbeitsintegration und Praktika) aufgelistet. Nicht enthalten sind \nalle befristeten Zusatzleistungen für Arbeitsspitzen und befristete Zusatzauf-\ngaben.  \n\nAnhand des Vollzeitäquivalents kann die gesamte Personalkapazität einer \nAbteilung ausgewiesen werden, unabhängig von den unterschiedlichen  \nVoll- oder Teilzeitmodellen der einzelnen Mitarbeitenden. Die FTE-Summe \njeder Abteilung setzt sich zusammen aus verschiedenen Arbeitsplätzen des \nKernbestands, die mit unterschiedlichen Prozentsätzen ihrer Arbeitszeit  \nzugewiesen sind. Eine Hundertprozent-Vollzeitstelle im Kernbestand wird als \nein Vollzeitäquivalent (FTE) ausgewiesen. Beispiel: 1,5 FTE entsprechen \n150 Stellenprozenten eines Bereichs. Für diese 1,5 FTE können mehrere \nMitarbeitende (HC) angestellt werden. \n\ngebundene Ausgabe §33 Finanzhaushaltordnung: Ausgaben sind gebunden, wenn bezüglich \nihrer Höhe, dem Zeitpunkt ihrer Vornahme oder anderer Modalitäten kein \nEntscheidungsspielraum besteht. Der Gemeinderat beschliesst gebundene \nAusgaben. Er informiert den Einwohnerrat über Beschlüsse zu gebundenen \nVerpflichtungs- oder Nachkrediten, wenn diese die ordentliche Kreditzustän-\ndigkeit des Gemeinderats für neue Ausgaben übersteigen (vgl. auch §37 Ge-\nmeindeordnung). \n\nGeldflussrechnung Die Riehener Geldflussrechnung entspricht jener der Stadt Basel. Eine  \nGeldflussrechnung ist eine Auflistung der Zunahme und der Abnahme der  \nliquiden Mittel in einer Periode. Sie ist nach betrieblicher Tätigkeit,  \nInvestitions- sowie Finanzierungstätigkeit unterteilt. \n\n\n\n Glossar \n\n52 \n\nGemeinkosten Gemeinkosten sind Kosten (z. B. Kleinmaterial wie Schrauben, Leim,  \nArbeitskleider), die auf Kostenstellen anfallen. Wenn diese Kostenstellen  \nbestellte Leistungen für die Produkte erbringen, fliessen diese Kosten mittels \nGemeinkostenzuschlägen ins Produkt.  \n\nGemeinkosten- \nzuschläge \n\nWenn produzierende/herstellende Kostenstellen Stundenleistungen an die \nProdukte erbringen, wird für die benötigten Kleinmaterialien und/oder die  \nInfrastruktur der leistungserbringenden Stelle ein Gemeinkostenzuschlag \nmitverrechnet. \n\nGeschäftsbericht Jährlicher Bericht des GR an ER, beinhaltend Produktsummenrechnung, \nInvestitionsrechnung, Erfolgsrechnung, Bilanz sowie Tätigkeits- und \nLeistungsberichte zu den einzelnen Leistungsaufträgen und zusammen-\nfassende Rechenschaftsberichte nach Ablauf einer mehrjährigen Leis-\ntungsauftragsperiode. \n\nGewinn- und Verlust-\nvortrag \n\nDer Gewinn- und Verlustvortrag ist Teil des Eigenkapitals der Gemeinde. \nHier werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen der Gemeinde ver-\nbucht: Jahresgewinne erhöhen das Eigenkapital, Defizite verringern das Ei-\ngenkapital. \n\nGlobalkredit Nettokredit zur Finanzierung der im Leistungsauftrag für eine Produkt-\ngruppe festgelegten Leistungs- und Wirkungsziele. \n\nHRM2 \n\nHarmonisiertes Rech-\nnungslegungsmodell \n\nDas Harmonisierte Rechnungslegungsmodell für die Kantone und  \nGemeinden HRM2 enthält Empfehlungen für die Rechnungslegung der  \n\nKantone und Gemeinden. Es wurde im Auftrag der Konferenz der  \nKantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren von der Fachgruppe \nfür kantonale Finanzfragen (FkF) als Weiterentwicklung von HRM1  \nerarbeitet. In Anlehnung an die IPSAS (International Public Sector Ac-\ncounting Standards) und in Koordination mit dem neuen Rechnungsmodell \ndes Bundes hat die FkF 20 Fachempfehlungen zu HRM2 entwickelt. Die Fa-\nchempfehlungen zu HRM2 wurden im Januar 2008 von der Konferenz der \nKantonalen Finanzdirektoren (FDK) genehmigt. \nDas Riehener Rechnungsmodell erfüllt die wesentlichen Eckpfeiler des \nHRM2 bereits seit dem Jahr 2003. \n\nInstandsetzungsrück-\nstellung der Liegen-\nschaften \n\nUm den Ressourcenverzehr der Liegenschaften periodengerecht zu erfas-\nsen, werden auf allen Gemeindeliegenschaften jährlich Instandsetzungsrück-\nstellungen (1,5 % des Gebäudeversicherungswerts) der Jahresrechnung be-\nlastet und in der Bilanz als Rückstellung gebucht. Wenn dann nach 5 bis 50 \nJahren grössere Instandsetzungsarbeiten (z. B. Dach- oder Fassadenreno-\nvationen, Küchen- und Bädererneuerungen) anfallen, können die entspre-\nchenden Beträge aus der Rückstellung entnommen werden. \n\nInstandsetzung und \nInstandhaltung der \nSchulliegenschaften \n\nGleichzeitig mit dem Kaufentscheid hat der Einwohnerrat am 25. Mai 2016 \ndie Instandsetzung und Instandhaltung der Schulliegenschaften in der  \n„Ordnung zur Spezialfinanzierung des baulichen Unterhalts von Schulliegen“ \nfestgehalten. Darin wird bestimmt, dass jährlich 2,5 % des Gebäudeversiche-\nrungswerts einer Spezialfinanzierung (zweckgebundener Fonds) zugewiesen \nwerden müssen.  \n\ninterne Verrechnung Verrechnung von internen Leistungen zwischen verschiedenen  \nVerwaltungsbereichen mit dem Ziel einer sachgerechten Zuordnung auf die \nverschiedenen Produkte. \n\nInvestition Investitionen sind aktivierbare Ausgaben für Vermögenswerte des  \nVerwaltungsvermögens.  \n\nInvestitionsbudget Jahresplanung der Investitionsausgaben und -einnahmen. Das  \nInvestitionsbudget dient als Planungsinstrument des GR zur Festsetzung des \nMittelbedarfs für Investitionen. \n\nInvestitionsfolge \nkosten \n\nNeue oder zusätzliche Kosten zu Lasten der Jahresrechnung, die von  \nInvestitionen verursacht wurden. Dazu gehören Abschreibungen,  \nkalkulatorische Mieten, Zinsen etc., besonders aber auch Unterhalt und \nBetriebskosten.  \n\nInvestitionsrechnung Jährliche Darstellung aller Ausgaben und Einnahmen für  \nInvestitionen.  \n\nJahresrechnung Die Jahresrechnung (Vorlage an den Einwohnerrat in der Juni-Sitzung) der \nGemeinde heisst Produktsummenrechnung.  \n\nKalkulatorische \nElemente \n\nSammelbegriff für alle kalkulatorischen (= nicht unmittelbar geldwirksamen) \nGrössen wie kalkulatorische Mieten und Zinsen. \n\n\n\nGlossar \n\n  53 \n\nKalkulatorische     \nMieten \n\nInterne Verrechnung eines Mietzinses für die Nutzung eigener Bauten und \nRäumlichkeiten. \n\nKalkulatorische      \nZinsen \n\nInterne Verrechnung eines Zinses für die Nutzung von Investitionen und \nAnlagen (Verzinsung des gebundenen Kapitals). \n\nKosten  In der Leistungs- und Kostenrechnung verstehen wir unter Kosten den in \nGeld ausgedrückten Verbrauch von Mitteln, welche für die Leistungserbrin-\ngung notwendig sind. Begrifflich sind den Kosten die Erlöse zugeordnet. \nKosten unterscheidet sich von Aufwand und Ausgaben.  \n\nIn der Leistungs- und Kostenrechnung werden die Kosten und Erlöse \nmöglichst direkt den Verursachern (Produkte bzw. Produktgruppen)  \nzugeordnet. Dies gilt für externe und interne Leistungen. Diese direkten  \n(primären) Kosten und Erlöse enthalten ausschliesslich die für die  \nLeistungserbringung unmittelbar notwendigen Elemente, ohne die das  \nProdukt nicht entstehen könnte. In der Regel haben diese primären Kosten \nBezugs-/Messgrössen. Als Zuordnungskriterien dienen z. B. Zählgrössen \n(Kilogramm, Liter etc.), Zeitgrössen (effektiv geleistete Personenstunden)  \noder Raumgrössen (m², m³). \nNach dieser verursachergerechten Kosten- und Erlöszuordnung bleiben  \njedoch Beträge (z. B. Zentralsekretariat, Dokumentationsstelle, Rechnungs-\nwesen, Informatik, Verwaltungsleitung mit den Fachbereichen Controlling, \nRecht, Personal und Kommunikation) übrig, die in einem zweiten,  \nsekundären Schritt verteilt werden müssen. Solche nicht direkt den  \nProdukten zuzuordnenden allgemeinen Overheadkosten der Gemeinde  \nwerden den Leistungsaufträgen als Umlage der Overheadkosten  \n(Strukturkosten) belastet. \n\nKonsumkosten Jährliche (i. d. R. wiederkehrende) Nettokosten, die der Jahresrechnung  \nbelastet werden. \n\nKostenart (KoA) Die Kosten werden nach verschiedenen KoA gegliedert. (z. B.: Personal-, \nSach-, Zinskosten, Abschreibungen, Beiträge an Dritte)  \n\nKostenstelle (KST) In den Kostenstellen werden Kosten gesammelt, die (noch) nicht direkt \nden Kostenträgern zugeordnet werden können. Hauptsächlich handelt es \nsich um Personalkosten. Die von den Personen einer Kostenstelle  \ngeleisteten Stunden werden mittels Stundenrapporten auf die  \nKostenträger weiterverrechnet. Kostenstellen sind eines der drei  \nHauptelemente (neben Kostenarten und Kostenträgern) der  \nLeistungs- und Kostenrechnung. \n\nKostenträger (KTR) Die Herstellung von Produkten bzw. Produktgruppen lösen Kosten aus. \nAlle Kosten werden deshalb den Produkten oder den Produktgruppen  \nzugeordnet. Diese „tragen“ die Kosten. \n\nLeistungsauftrag (LA) Gegenstand eines Leistungsauftrags ist die Produktgruppe  \n(= Politikbereich). Der LA enthält Wirkungs- und Leistungsziele sowie andere \nVorgaben und den für die Realisierung nötigen Globalkredit für in der  \nRegel mehrere Jahre.  \n\nLeistungsbericht Jährlicher Bericht zuhanden des ER über die erstellten Leistungen der \nProduktgruppen und die aufgelaufenen Nettokosten/-erlöse der  \nLeistungsaufträge. Teil des Geschäftsberichts des GR. \n\nLeistungs- und \nKostenrechnung \n(LKR) \n\nDie LKR bezweckt die sachgerechte Zuordnung der Kosten und Erlöse \nzu den Produkten. Elemente der LKR sind die Kostenarten, die  \nKostenstellen (Leistungserbringer) und die Kostenträger. Der Saldo der \nLeistungs- und Kostenrechnung zeigt das Jahresergebnis und ist identisch \nmit dem Saldo der Erfolgsrechnung. \n\nWesentliche LKR-Elemente sind: Ein Jahresabschluss, welcher die tatsächli-\nchen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Kosten-/Ertragslage zeigt. \nEine neubewertete Bilanz (Restatement), Anlagenbuchhaltung, Abschrei-\nbungen auf Basis von Wiederbeschaffungswerten, kalkulatorische Kosten, \nGeldflussrechnung sowie die periodengerechte und verursachergerechte \nVerbuchung der Kosten und Erlöse. \n\nLeistungs \nvereinbarung (LV) \n\nDer Gemeinderat erhält vom Einwohnerrat die Leistungsaufträge mit  \nGlobalkrediten. Der Gemeinderat seinerseits beauftragt die internen/exter-\nnen Leistungserbringer, indem ergänzend zu den Leistungsaufträgen  \nVerantwortlichkeiten, Leistungsmengen, -qualitäten, -termine und -kosten \nfestgelegt werden. LV mit der Verwaltung werden jeweils für ein Jahr abge-\nschlossen. LV mit Externen werden in der Regel mehrjährig abgeschlossen. \n\n\n\n Glossar \n\n54 \n\nLeistungsziel Operative Zielsetzung im Leistungsauftrag: Festlegung, welche Leistungen \nin welchen Quantitäten, Qualitäten und Kosten in welchem Zeitraum zu er-\nbringen sind. Das Leistungsziel trägt zur Erfüllung der Wirkungsziele bei. \n\nLeistungs- und Kos-\ntenrechnung- \nStundensatz der Mit-\narbeitenden  \n\n(LKR-Stundensatz) \n\nStundensatz der Mitarbeitenden in der Leistungs- und Kostenrechnung. \nFür Mitarbeitende wird ein LKR-Stundensatz (Bruttolohn und  \nArbeitgebersozialleistungen) ermittelt. Wo sinnvoll, wird für Gruppen von  \nMitarbeitenden ein Durchschnittsstundensatz errechnet. \n\nLiquiditäts- \nverändernde Kosten \nund Erlöse \n\nIn der Jahresrechnung und im Politikplan der Gemeinde sind verschiedene \nArten von Kosten und Erlösen enthalten. Die enthaltenen Beträge führen in \nder Regel sofort zu Geldausgaben. Aus Gründen der Substanzerhaltung \nsind auch Abschreibungen, Rückstellungen für die Instandsetzung von  \nLiegenschaften und Rückstellung sowie kalkulatorische Elemente in der \nJahresrechnung enthalten; diese sind jedoch nicht unmittelbar geldwirksam. \nDas heisst, dass diese Positionen zwar das Jahresergebnis beeinflussen,  \njedoch — noch — nicht in der laufenden Rechnungsperiode zu Geldabflüs-\nsen führen und deshalb für die Berechnung der Selbstfinanzierung wieder \nneutralisiert werden müssen.  \n\nNachkredit Zusätzlicher Kredit zu einem Globalkredit oder zu einem  \nVerpflichtungskredit, wenn der gesprochene Kredit nicht ausreicht.  \n\nNeubewertungs- \nreserven \n\nSeparater Teil des Eigenkapitals, das infolge der Wiederaufwertung \n(Restatement) bereits abgeschriebener Aktiven gebildet wurde.  \n\nNeutrale (Netto-) Er-\nlöse \n\n \n\nNettoerlöse, die keiner Produktgruppe zugeordnet werden können (z. B. \nSteuern, Kosten und Erlöse aus dem Finanzvermögen, ausserordentliche \nnicht produktbezogene Kosten und Erlöse). \n\nNOKE Neu-Ordnung des Verhältnisses Kanton/Einwohnergemeinden (Übernahme \n\nvon neuen Aufgaben durch die Gemeinde). Gestützt durch das kantonale  \nFinanz- und Lastenausgleichsgesetz (FiLaG), und ergänzt durch Verträge \nzwischen Basel-Stadt und der Gemeinde. FILA2 \n\nNutzungsdauer von \nAnlagen und Investiti-\nonen \n\nDie Nutzungsdauer und damit die Abschreibungsdauer sind nicht abhängig \nvon der physischen Lebensdauer eines Sachguts, sondern von dessen  \nwirtschaftlich sinnvoller Nutzungsdauer. \n\nOverheadkosten \n(Strukturkosten) \n\nUm selbstständig handeln zu können und um unabhängig zu bleiben, \nbraucht eine Gemeinde in der Grössenordnung von Riehen zwingend einen \nStab von Mitarbeitenden, um dem Bedarf der Bevölkerung und den hohen \nAnforderungen der übergeordneten Behörden von Bund und Kanton sowie \nder eigenen Behörden auf rechtsstaatlich korrekte Weise gerecht zu werden. \nBekanntlich ist die Gemeinde keine homogene Einheit, sondern besteht aus \neinem bunten Strauss von komplexen Fachgebieten (Multibranchenorganisa-\ntion). Overheadkosten werden auch Gemeinkosten oder indirekte Kosten  \ngenannt. Es sind Kosten, die nicht eindeutig einem einzelnen Bereich zuge-\nordnet werden können, sondern in der Struktur der Gemeinde begründet \nsind. \n\nPolitikbereich Synonym für Produktgruppe \n\nPolitikplan Führungsinstrument des GR. Der Politikplan beinhaltet Aufgaben- und  \nFinanzplanung. Er deckt einen vierjährigen Planungshorizont ab und wird \njährlich (für jeweils vier weitere Jahre) aktualisiert. Der Politikplan wird dem \nER zur Kenntnis gebracht. Jeweils das erste Planjahr des im Politikplan ent-\nhaltenen Produktsummenbudgets unterliegt der Genehmigung des ER. \n\nProdukt Produkte sind vom Publikum klar wahrnehmbare Leistungsangebote,  \ngebildet aus der Bündelung verschiedener Gemeindeleistungen. Jedes  \nProdukt ist einer Produktgruppe zugeordnet und wird strategisch von  \neinem GR-Mitglied und operativ von einem/einer Produktmanager/in der  \nVerwaltung gemeinsam geführt.  \n\nProduktgruppe Zusammenfassung mehrerer Produkte; Synonym für Politikbereich. \n\nProduktgruppen-\nbudget \n\nGeplante Jahrestranche des Globalkredits für eine Produktgruppe. \n\nProduktsummen-\nbudget \n\nVgl. § 8 Abs. 1 Finanzhaushaltordnung: „Das Produktsummenbudget ist der \nZusammenzug aller im nächsten Jahr anfallenden Nettokredite (d. h.  \naktualisierte Jahrestranchen der Globalkredite) zur Erfüllung der  \nLeistungsaufträge.“ Das Produktsummenbudget wird dem ER im Rahmen \ndes Politikplans jährlich zur Genehmigung unterbreitet. \n\n\n\nGlossar \n\n  55 \n\nProduktsummen- \nrechnung \n\nDie Produktsummenrechnung ist die Jahresrechnung der Gemeinde. Die \nProduktsummenrechnung ist eine nach Produktgruppen und neutralen \nNettoerlösen gegliederte Zusammenfassung der Leistungs- und  \nKostenrechnung. Die Produktsummenrechnung wird dem ER im Rahmen \ndes Geschäftsberichts zur Genehmigung unterbreitet. \n\nRechenschaftsbericht Zusammenfassender Bericht des GR an ER nach Ablauf einer mehrjährigen \nLeistungsauftragsperiode; Teil des jährlichen Geschäftsberichts. \n\nRechnung In der Gemeindeordnung verwendeter Begriff für die  \nProduktsummenrechnung.  \n\nReserven Reserven sind Teil des Eigenkapitals. \n\nRessourcen Personal und andere Produktionsmittel der Verwaltung (Mitarbeitende,  \nKapital, Bauten, Einrichtungen).  \n\nRessourcenverzehr \nder Investitionen und \nAnlagen \n\nAls Ressourcenverzehr wird der Wertverlust von Investitionsgütern  \nbezeichnet. Abzuschreiben sind alle Güter, die einen Wertverlust erleiden, \n(i. d. R. durch Abnutzung und Verschleiss. Das sind z. B. Maschinen,  \nAnlagen, Rohrleitungen, Fahrzeuge). Für den Ressourcenverzehr der \nGebäude werden jährlich Instandsetzungsrückstellungen der Jahresrech-\nnung belastet. Grundstücke sind i. d. R. keinem Werteverlust unterworfen. \n\nRestatement der  \nBilanz \n\nDie Umstellung auf die neue Rechnungslegung per 1.1.2003 erforderte unter \nanderem eine Anpassung der Bilanz (Restatement). Die neue  \nRechnungslegung, welche auf der Darstellung der tatsächlichen finanziellen \nVerhältnisse (True and fair view-Prinzip) beruht, erforderte auch eine  \nNeubewertung etlicher Bilanzpositionen (Auflösung von stillen Reserven). Zu \nden grössten Wertveränderungen führt die Neubewertung der Anlagen im  \nFinanz- und im Verwaltungsvermögen. Durch die Neubewertung der  \nVermögenswerte erfährt das Eigenkapital einen Zuwachs. Diese Position \nwird als Neubewertungsreserve bezeichnet.  \n\nRestwert einer Anlage \noder Investition \n\nDer Restwert ist der Nettobetrag, den die Gemeinde am Ende der Nutzungs-\ndauer — nach Abzug der beim Abgang voraussichtlich anfallenden Rückbau-\n/ Entsorgungskosten — für den Vermögenswert erwartungsgemäss erzielt.  \n\nRückstellung Eine Rückstellung ist eine Schuld, die bezüglich ihrer Fälligkeit oder ihrer  \nabsoluten Höhe ungewiss ist. Eine Rückstellung ist zu bilden, wenn:  \n\n es sich um eine gegenwärtige Verpflichtung handelt, deren Ursprung in \neinem Ereignis der Vergangenheit liegt,  \n\n der Mittelabfluss zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich ist (Ein-\ntrittswahrscheinlichkeit über 50 Prozent),  \n\n die Höhe der Verpflichtung zuverlässig geschätzt werden kann und  \n\n der Betrag wesentlich ist.  \n\nDiese vier Kriterien für Rückstellungen sind zwingend kumulativ einzuhalten. \nAnsonsten dürfen keine Rückstellungen gebucht werden. \n\nStandardisiertes Ab-\nklärungsverfahren zur \nErmittlung des indivi-\nduellen Bedarfs für \n„Verstärkte Massnah-\nmen“ im Schulbereich  \n\nEine externe standardisierte Abklärung (SAV) wird vom  \nSchulpsychologischen Dienst Basel-Stadt durchgeführt, bzw. im  \nVorschulbereich vom Zentrum für Frühförderung. Der Schulpsychologische \nDienst ist zuständig für standardisierte Abklärungsverfahren zur Zuteilung  \nindividueller Ressourcen. \n\nSelbstfinanzierung Die Selbstfinanzierung ist Teil der Tabelle Finanzierungsrechnung. Die \nSelbstfinanzierung zeigt, welche Geldmittel in der Betrachtungsperiode, aus \nder Jahresrechnung (ohne reine Bilanzveränderungen, z. B. Kreditaufnah-\nmen), eingenommen werden konnten, um die getätigten Investitionen der \nBetrachtungsperiode finanzieren zu können.  \n\n \n\nHerleitung/Berechnung: \n\nJahresergebnis \n\n +/- liquiditätsverändernde Kosten/Erlöse \n\n = Selbstfinanzierung \n\n + getätigte Nettoinvestitionen \n\n= Finanzierungssaldo \n\n \n\n\n\n Glossar \n\n56 \n\nSelbstfinanzierungs-\ngrad \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt das Verhältnis der Selbstfinanzierung zu \nden Investitionen. Die Berechnungsformel lautet: Selbstfinanzierung in Pro-\nzent der Investitionen einer Periode/Jahres. \n\nBei einem Wert von über 100 % können die Investitionen finanziert und \nSchulden abgebaut werden, ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt \n(sofern nicht genügend eigene flüssige Mittel zur Verfügung stehen) zu einer \nNeuverschuldung, bzw. zu einer Fremdfinanzierung. Diese Kennzahl kann \nvon Jahr zu Jahr sehr stark schwanken, je nach getätigten Investitionen. \nDeshalb muss der Selbstfinanzierungsgrad über mehrere Jahre betrachtet \nwerden, um eine Beurteilung vornehmen zu können. Ein sehr hoher,  \npositiver Selbstfinanzierungsgrad (z. B. 300 %) könnte ein Indikator für tiefe \nInvestitionen sein. \n\nSpezialfinanzierung Finanzhaushaltordnung § 21Spezialfinanzierungen: Spezialfinanzierungen \nsind zweckgebundene Mittel zur Erfüllung einer bestimmten öffentlichen Auf-\ngabe. Spezialfinanzierungen bedürfen einer Grundlage a) im übergeordneten \nRecht oder b) in einer Ordnung der Gemeinde. Die Ordnung legt den Zweck \nder Spezialfinanzierung sowie die Zuständigkeit zur Vornahme von Einlagen \nund Entnahmen fest. Spezialfinanzierungen werden verzinst. Zur Zeit beste-\nhen zwei Spezialfinanzierungen: Energiesparfonds und Schulliegenschaften. \n\nSteuerfuss Der Steuerfuss dient als Berechnungsgrundlage der kommunalen Steuern, \nauf der Basis der gemäss Steuergesetz zu entrichtenden Steuern. Der  \nSteuerfuss ist der Prozentsatz der Gemeindesteuer, bezogen auf 100 % der \nKantonssteuer. Die Gemeinde ist bei der Bestimmung ihrer Steuerfüsse frei. \nDer Einwohnerrat legt den Steuerfuss für jede kommunale Steuerart perio-\ndisch nach ihren eigenen Bedürfnissen fest. Die Steuerfüsse der einzelnen \nSteuerarten brauchen nicht gleich hoch zu sein, die Gemeinde ist frei, unter-\nschiedlich hohe Steuerfüsse für die verschiedenen Steuerarten vorzusehen. \n\nStrukturkosten Der Begriff «Strukturkosten» ist ein Synonym für Overheadkosten. \n\nSubstanzerhaltung Vor allem langlebige Investitionen (z. B. Kanalisation und Strassen)  \nkosteten bei der Erstellung vor rund 80 bis 100 Jahren einen Bruchteil des \nheutigen Werts. Da aber die Investitionen zum heutigen Tageswert  \nwiederbeschafft werden müssen, ist es wesentlich, dass die  \nAbschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungswerts berechnet  \nwerden. Dies bewirkt, dass der heutige Ressourcenverzehr der Anlagen zum \nheutigen Wert der Jahresrechnung belastet wird und damit die nötigen  \nGeldmittel für die Wiederbeschaffung bereitgestellt werden können.  \n\nTageswert der \nAnlagen und \nInvestitionen \n\nTageswert ist der Betrag, der heute für ein bestimmtes Gut auf dem Beschaf-\nfungsmarkt zu bezahlen ist. Der Tageswert einer Investition sollte zirka alle \n5 Jahre ermittelt und — sofern sich eine relevante Veränderung ergibt —  \nangepasst werden.  \n\nTeuerungsanpassung \nder Leistungsaufträge \n\nDie Leistungsaufträge mit Globalkrediten sind mit einer Index-Klausel  \nversehen. Der Betrag der Anpassung wird auf Basis des „Basler Index der \nKonsumentenpreise“ errechnet. Massgeblich ist jeweils die  \nIndex-Veränderung von Juni zu Juni. Die Anpassung des Globalkredits  \nerfolgt per 1. Januar des zweiten Jahrs des Leistungsauftrags. Basis für die \nBerechnung ist der Prozentsatz der Teuerungsveränderung per Juni des \nVorjahrs. Die Berechnung des Frankenbetrags der Teuerungsanpassung \nwird nach folgender Formel berechnet: Bewilligter Globalkredit (Stand 31. \nDezember) minus bisheriger Verbrauch ergibt den Basisbetrag für die  \nAufteuerung bzw. die Minusteuerung. \n\nUmlage der Over-\nheadkosten (Struktur-\nkosten) \n\nVerteilung der den Produkten nicht direkt zuweisbaren Overheadkosten auf \ndie Leistungsaufträge. Weil diese Kosten und Erlöse keine sinnvollen Be-\nzugsgrössen für die Verteilung auf die Produkte haben, erfolgt die Belastung \ndieser Querleistungen in der Regel nur auf Stufe der Produktgruppen.  \nGemäss § 17a der Finanzhaushaltordnung richtet sich die Zuweisung (an die \nLeistungsaufträge) der allgemeinen Overheadkosten der Gemeinde nach \ndem finanziellen Gewicht der einzelnen Produktgruppen. \n\nUnterrichtslektionen-\ndach (ULD)-Faktor \n\nDer ULD-Faktor legt die maximale Anzahl Unterrichtslektionen pro Kind und \nSchuljahr fest. Derzeit liegt diese Grösse bei den Gemeindeschulen bei \n2,336. Sie dient als Instrument zur Steuerung der Personalressourcen im \nSchulbereich. \n\nVerpflichtungskredit Separater Kredit für eine Investition, welcher bis zu CHF 200'000 vom GR \nund darüber vom ER zu beschliessen ist.  \n\n\n\nGlossar \n\n  57 \n\nVerwaltungs- \nvermögen (VV) \n\nTeil des Gemeindevermögens, das für die Erfüllung der Gemeindeaufgaben \nnotwendig ist (wie betriebsnotwendige Grundstücke, Bauten, Maschinen, \nFahrzeuge etc.). \n\n„Verstärkte Massnah-\nmen“ (VM) im Schul-\nbereich \n\nSchulungs-, Therapie-, Betreuungs- und Pflegeangebote für Schülerinnen \nund Schüler, welche aufgrund der Ergebnisse des SAV Anspruch auf  \nzusätzliche Unterstützung haben, da ihr Bildungsbedarf mit dem Grund- und \nFörderangebot nicht abgedeckt werden kann. „Verstärkte Massnahmen“  \ngelten als dritte Förderstufe, neben den zwei Stufen „Förderung im Grundan-\ngebot“ und „Unterstützendes Förderangebot“. Die Schulung der betreffenden \nKinder kann entweder innerhalb (integrativ) oder ausserhalb der Regelschule \nerfolgen. \n\nVollzeitäquivalente Der Personalbestand wird in Vollzeitäquivalenten (Abkürzung „FTE“, Full \nTime Equivalent;) und Personen (Abkürzung „HC“, headcount; Anzahl der \nMitarbeitenden,) ausgewiesen. \n\nWeitere Erläuterungen: FTE-Tabelle. \n\nWiederbeschaffungs-\nwert \n\nAus Gründen der Substanzerhaltung werden die Investitionen auf Basis \nvon Wiederbeschaffungswerten bewertet. Da man bei lange genutzten  \nInvestitionsgütern den Wiederbeschaffungspreis nicht voraussehen kann, \nbehilft man sich in der Praxis mit dem Tageswert. \n\nWirkungsziel Strategische Zielsetzung im Leistungsauftrag: Festlegung, welche  \nmessbare politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche oder kulturelle Wirkung \nin welchem Zeitraum erzielt werden soll. Das Wirkungsziel kann auch darin \nbestehen, eine unerwünschte Wirkung zu verhindern oder den heutigen  \nZustand zu erhalten. Die Wirkungsziele sind in der Regel meist nur über \ngrössere Zeiträume zu messen.  \n\n \n\n\n\tI. Einleitung\n\tII. Schwerpunkte der Gemeindepolitik\n\t1. Allgemeine Bemerkungen\n\t2. Klärung Zukunft Areal Gemeindehaus\n\t3. Mittel- und langfristige Schulraumplanung\n\t4. Nutzungsplanung Stettenfeld\n\t5. Neues Konzept Entwicklungszusammenarbeit\n\n\tIII. Übersicht über die 7 Politikbereiche\n\tIV. Planrechnung der Gemeinde\n\t1. Finanzwirtschaftliche Eckdaten\n\tErgebnisse der Planjahre 2021 bis 2024\n\tGenerelle Bemerkungen zum aktuellen (finanziellen) Stand der Planungen 2021 bis 2024\n\n\t2. Details zu den neutralen Kosten und Erlösen\n\tKommentar zu den neutralen Kosten und Erlösen\n\t1. Steuern\n\t2. Immobilienerfolg Finanzvermögen\n\t3. Kapitalerträge/Zinsen\n\t4. Total übrige Steuern, Konzessionen und Lastenausgleich mit Basel-Stadt\n\t5. Kalkulatorischer Zinsertrag\n\t6. Übriges\n\n\n\t3. Investitionen und Anlagen\n\tListe der Verpflichtungskredite und Anlagen\n\n\n\tV. Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  Querleistungen\n\t1. Personelle Ressourcen im Überblick\n\tPersonalkosten der Gemeinde\n\tPersonalbestand der Gemeindeverwaltung Riehen\n\tPersonalbestand der Gemeindeverwaltung Riehen\n\n\t2. Darstellung und Erläuterung der Overheadkosten\n\t1. Personalkosten\n\t2. Rechtsgutachten / Expertenaufträge\n\t3. Informatikkosten für Software, Hardware und Wartungsverträge\n\t4. Übrige Infrastruktur\n\t5. Rechnungsrevision\n\t6. Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten\n\t7. Diverse interne Belastungen und Erlöse (netto)\n\t8. Abschreibungen\n\t9. Kosten und Erlöse der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens\n\n\t3. Tätigkeitsbericht der Querdienstleister\n\tBereich Verwaltungsleiter\n\t1. Verwaltungsleiter\n\t2. Fachbereich Personal\n\t3. Fachbereich Controlling\n\n\tBereich Verwaltungsleiter, Abteilungen\n\t4. Werkdienste\n\t5. Publikums- und Behördendienste\n\t6. Finanzen\n\t7. Bau, Mobilität und Umwelt\n\t8. Kultur, Freizeit und Sport\n\t9. Gesundheit und Soziales\n\n\tBereich Generalsekretariat\n\t1. Generalsekretärin\n\t2. Fachbereich Recht\n\t3. Zentralsekretariat\n\t4. Fachbereich Kommunikation\n\n\n\n\tVI. Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen Politikbereichen\n\t1. Publikums- und Behördendienste\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Wahlen und Abstimmungen\n\t2. Einwohnerrat\n\t3. Gemeinderat\n\t4. Publikumsdienste\n\t5. Aussenbeziehungen\n\t6. Öffentlichkeitsarbeit\n\t7. Sicherheit\n\t8. Stand des Globalkredits\n\n\t2. Finanzen und Steuern\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Finanzdienste\n\t2. Steuern\n\t3. Immobilienbewirtschaftung\n\t4. Arealentwicklung\n\t5. Wirtschaftskoordination\n\t6. Stand des Globalkredits\n\n\t3. Gesundheit und Soziales\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Schulzahnpflege\n\t2. Alter und Pflege\n\t3. Gesundheitsdienste\n\t4. Soziale Dienste\n\t5. Sozialhilfe\n\t6. Entwicklungszusammenarbeit\n\t7. Stand des Globalkredits\n\n\t4. Bildung und Familie\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Primarstufe\n\t2. Tagesstruktur\n\t3. Tagesbetreuung\n\t4. Ausserschulische Musikförderung\n\t5. Familie und frühe Kindheit\n\t6. Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes\n\t7. Stand des Globalkredits\n\n\t5. Kultur, Freizeit und Sport\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Kulturförderung\n\t2. Museum\n\t3. Bildende Kunst\n\t4. Bibliothek\n\t5. Freizeit- und Sportförderung\n\t6. Freizeitangebote\n\t7. Sportanlagen und Schwimmbad\n\t8. Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes\n\t9. Stand des Globalkredits\n\n\t6. Mobilität und Versorgung\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Verkehrsnetz\n\t2. Mobilität\n\t3. Energie\n\t4. Kommunikationsnetz\n\t5. Wasser\n\t6. Abfallbewirtschaftung\n\t7. Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des  Globalkredits\n\t8. Stand des Globalkredits\n\n\t7. Siedlung und Landschaft\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Siedlungsentwicklung\n\t2. Grünanlagen und Friedhof\n\t3. Umwelt und Naturschutz\n\t4. Landwirtschaft\n\t5. Wald\n\t6. Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des Globalkredits\n\t7. Stand des Globalkredits\n\n\n\tVII. Antrag und Beschlussesentwürfe\n\tBeschluss des Einwohnerrats betreffend Genehmigung des Produktsummenbudgets 2021\n\tBeschluss des Einwohnerrats betreffend Festlegung des Steuerfusses für die Steuerperiode 2021\n\n\tVIII. Glossar\n\n