name: Überarbeiteter Aufgaben- und Finanzplan 2025 bis 2028

text: \n \n\n \n\nAusgangslage 1 Inhaltsverzeichnis \n\n \n\n   \n\n \n\nAufgaben- und Finanzplan 2025 bis 2028 \n\nGemeinde Riehen \n  \n\n \n \n\n               Nr. 22-26.054.07 nach der Einwohnerratssitzung vom 29. Januar 2025 \n\n \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nAusgangslage 2 Inhaltsverzeichnis \n\nAufgaben- und Finanzplan 2025 bis 2028 der Gemeinde Riehen \n\nLiebe Einwohnerinnen und Einwohner, liebe Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte \n\n \n\nBereits mit dem letztjährigen Aufgaben- und Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027 musste der Ge-\n\nmeinderat ein Budgetdefizit ankündigen, konnte damals aber noch konstatieren: «Die Entwicklung der \n\nSteuereinnahmen wird vom Gemeinderat als vorsichtig günstig eingeschätzt.» Mittlerweile hat sich die \n\nSituation jedoch akzentuiert. Die beantragten Budgetkredite betragen für das Jahr 2025 gesamthaft \n\nrund 155 Mio. Franken gegenüber noch 145 Mio. Franken im letzten Jahr. Die zu erwartenden Steuer-\n\neinnahmen für das Budgetjahr mussten hingegen von rund 128 Mio. Franken auf rund 125 Mio. Franken \n\nkorrigiert werden. Damit ist offensichtlich, dass die zu erwartenden Steuererträge nicht mit dem Wachs-\n\ntum der Ausgaben mithalten können: Die Gemeinde steht vor einem strukturellen Defizit. Herbeigeführt \n\nwird dieses durch steigende Kosten in Bereichen, welche durch relativ enge gesetzliche Grundlagen \n\ndefiniert sind, so den Bereichen der Schulen, Familie und frühe Kindheit sowie dem Bereich Alters-\n\npflege.  \n\n \n\nIn allen genannten Bereichen entscheiden kantonale Vorgaben darüber, was die Gemeinde zu finan-\n\nzieren hat, sei es durch das Schulgesetz oder die Gesundheitsgesetzgebung. Der Grosse Rat des Kan-\n\ntons Basel-Stadt legt die Rahmenbedingungen für diese Bereiche fest und hat in den vergangenen \n\nJahren diverse Beschlüsse gefasst, welche auch für die Gemeinden zu Mehrkosten führen. Dies betrifft \n\netwa die Betreuungsbeiträge für Kinder in Tagesstätten, welche im Kanton Basel-Stadt deutlich erhöht \n\nworden sind, was in der Gemeinde Riehen zu jährlichen Mehrkosten von 3,8 Mio. Franken im Budget \n\n2025 führt. Auch mengenmässig hat die Anzahl der Betreuungsplätze zugenommen.  \n\nDies geht einher mit dem Bevölkerungswachstum: Die Anstrengungen von Riehen, zu einer beliebten \n\nWohngemeinde für Familien zu werden, haben zum Erfolg geführt und insbesondere die Anzahl schul-\n\npflichtiger Kinder hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen.  \n\n \n\nDazu beigetragen haben auch die baulichen Verdichtungsmöglichkeiten. Investitionen in die Infrastruk-\n\ntur, insbesondere für die Schulen, sind für die Gemeinde aufgrund des Wachstums der Anzahl Schüle-\n\nrinnen und Schüler unumgänglich. Für den Gemeinderat steht nun im Vordergrund, die Aufgaben zu \n\nfinanzieren und mittelfristig wieder einen ausgeglichenen Finanzhaushalt präsentieren zu können. Nur \n\neine ausgeglichene finanzielle Lage erlaubt es der Gemeinde, auch Handlungsspielraum in Bereichen, \n\nwelche für die Lebensqualität der Riehener Bevölkerung wichtig sind, zu nutzen. Dank der guten Ergeb-\n\nnisse aus vergangenen Jahren kann das Defizit über die Eigenkapitalbasis für die nächsten Jahre auf-\n\ngefangen werden. Das Eigenkapital darf jedoch nicht längerfristig für laufende Aufgaben verzehrt wer-\n\nden. \n\n \n\nNeben einem Sparauftrag über 4 Mio. Franken an die Verwaltung als Sofortmassnahme bereitet der \n\nGemeinderat deshalb ein Paket finanzpolitischer Massnahmen vor, welches er im Frühjahr 2025 vor-\n\nstellen und mit dem Einwohnerrat diskutieren wird. Im vorliegenden Dokument sind die Sofortmassnah-\n\nmen, welche eine Kürzung der Ausgaben um 4 Mio. Franken gegenüber Stand September 2024 dar-\n\nstellen, nach der Rückweisung des AFP durch den Einwohnerrat am 18. Dezember 2024 in die Budget-\n\nkredite der Bereiche integriert worden. Diese Kürzung wird zudem bei den Zahlen für die Planjahre \n\n2025 - 2028, welche der Einwohnerrat zur Kenntnis nimmt, ebenfalls umgesetzt. Der Gemeinderat be-\n\nantragt dem Einwohnerrat die Genehmigung der vorliegenden Beschlüsse. \n\n \n\n \n\nGemeinderat Riehen \n\nSeptember 2024/Januar 2025 \n\n \n\n \n\nTitelbild: Zwischenraum der temporären Schulbauten auf der Hebelmatte mit Blick zum Schultrakt He-\n\nbelschulhaus von Rasser&Vadi. Foto: Patrick Scheffler  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nAusgangslage 3 Inhaltsverzeichnis \n\nUmgesetzte Budgetanträge und Beschlüsse des Gemeinderates  \n\n \n\n \n\nStand Septem-\nber 2024 \n\n26.11.2024 Budgetan-\ntrag GR Sofortmass-\nnahmen \n\nnicht gewährte \nTeuerung von \n1% \n\nResultat an-\ngepasst um \n\nBudgetkredit neu \nDezember 2024 \n\n      \n1.1  Generalsekretariat  -5’315’749 109’000 41’000 150’000 -5’165’749 \n\n1.2  Verwaltungsleitung  -7’616’844 416’200 41’000 457’200 -7’159’644 \n\n1.3  Finanz- und Rechnungswesen, Steuern  -2’522’024   18’000 18’000 -2’504’024 \n\n1.4  Hochbau und Immobilien  -11’802’132 335’000 16’000 351’000 -11’451’132 \n\n1.5  Facility Services  -2’124’177 123’500 17’000 140’500 -1’983’677 \n\n1.6  Sozialhilfe und Soziale Dienste  -15’459’852 310’000 27’000 337’000 -15’122’852 \n\n1.7  Gesundheit, Alter und Pflege  -12’101’709   6’000 6’000 -12’095’709 \n\n1.8  Entwicklungsprojekte im In- und Ausland  -896’500 365’000   365’000 -531’500 \n\n1.9  Schulen  -51’310’229 874’500 474’000 1’348’500 -49’961’729 \n\n1.10 Familie und Frühe Kindheit  -7’841’000 12’000   12’000 -7’829’000 \n\n1.11 Ausserschulische Musikförderung  -2’153’400 160’000   160’000 -1’993’400 \n\n1.12 Kultur  -4’355’943 140’000 22’000 162’000 -4’193’943 \n\n1.13 Freizeit und Jugend  -2’495’001 80’000 15’000 95’000 -2’400’001 \n\n1.14 Sport  -2’333’119 75’000 13’000 88’000 -2’245’119 \n\n1.15 Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft  -2’357’436 215’000 11’000 226’000 -2’131’436 \n\n1.16 Mobilität und Energie  -5’127’438 120’000 4’000 124’000 -5’003’438 \n\n1.17 Verkehrsnetz  -5’362’672 195’000 5’000 200’000 -5’162’672 \n\n1.18 Wasser  -642’310 75’000 5’000 80’000 -562’310 \n\n1.19 Spezialfinanzierung K-Netz  227’000 40’000   40’000 267’000 \n\n1.20 Spezialfinanzierung Abwasser  -876’100 40’000   40’000 -836’100 \n\n1.21 Interne Dienste  -4’318’590 145’000 20’000 165’000 -4’153’590 \n\n1.22 Strassenunterhalt  -3’210’357 20’000 27’000 47’000 -3’163’357 \n\n1.23 Entsorgung  -884’733 90’000 9’000 99’000 -785’733 \n\n1.24 Gemeindegärtnerei  -4’221’534 88’500 32’000 120’500 -4’101’034 \n\n1.25 Forst  -423’143 20’000 7’000 27’000 -396’143 \n\n      \nTotal der bewilligten Budgetkredite  -155’524’994 4’048’700 810’000 4’858’700 -150’666’294 \n\n \n\n \n\nAusserhalb der Budgetkredite wirkt sich die am 26. November 2024 vom Gemeinderat beschlossene \n\nAnpassung des Vergütungszinses auf voraus bezahlte Steuern von 2% auf 1.5% mit einer Reduktion \n\num CHF 200'000 auf das Gesamtergebnis gegenüber Stand September 2024 aus. Dies ist auf Seite \n\n13 Ziffer 2.2 in der Tabelle Steuererträge ersichtlich. \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nAusgangslage 4 Inhaltsverzeichnis \n\nInhaltsverzeichnis \n\nAufgaben- und Finanzplan 2025 bis \n\n2028 der Gemeinde Riehen 2 \n\nUmgesetzte Budgetanträge und \n\nBeschlüsse des Gemeinderates 3 \n\nBeschluss des Einwohnerrats \n\nbetreffend Bewilligung der  \n\nBudgetkredite für das Budgetjahr \n\n2025 5 \n\nBeschluss des Einwohnerrats \n\nbetreffend Festlegung des  \n\nSteuerfusses für die \n\nSteuerperiode 2025 7 \n\n1 Planung der Gemeinde mit \n\nPerspektiven und übergeordnete \n\nZielsetzungen 8 \n1.1 Ausgangslage 8 \n1.2 Kennzahlen 9 \n1.3 Entwicklungsziele der Gemeinde 11 \n1.4 Legislaturziele der Gemeinde 2022-\n\n2026 11 \n\n2 Finanzplanung 12 \n2.1 Gestufter Erfolgsausweis 12 \n2.2 Steuererträge 13 \n2.3 Überleitung Budget 2024 zu Budget \n\n2025 14 \n\n3 Investitionen 16 \n3.1 Plan Investitionsrechnung der \n\nGemeinde über die nächsten vier \n\nJahre 16 \n3.2 Investitionsprogramm über 10 Jahre 17 \n\n4 Stellenplan 18 \n4.1 Stellenentwicklung der nächsten 4 \n\nJahre 18 \n\nPlanung der Bereiche 20 \n\n5 Ressort Präsidiales 20 \n5.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort 20 \n5.2 Bereich Generalsekretariat 21 \n5.3 Bereich Verwaltungsleitung 24 \n\n6 Ressort Finanzen und Immobilien 28 \n6.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort 28 \n\n6.2 Bereich Finanz- und \n\nRechnungswesen, Steuern 29 \n6.3 Bereich Hochbau und Immobilien 31 \n6.4 Bereich Facility Services 35 \n\n7 Ressort Gesundheit und Soziales 37 \n7.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort 37 \n7.2 Bereich Sozialhilfe und Soziale \n\nDienste 38 \n7.3 Bereich Gesundheit, Alter und \n\nPflege 41 \n7.4 Bereich Entwicklungsprojekte im In- \n\nund Ausland 44 \n\n8 Ressort Bildung und Familie 46 \n8.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort 46 \n8.2 Bereich Schulen 47 \n8.3 Bereich Familie und Frühe Kindheit 53 \n8.4 Bereich Ausserschulische \n\nMusikförderung 56 \n\n9 Ressort Kultur, Freizeit und Sport 58 \n9.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort 58 \n9.2 Bereich Kultur 59 \n9.3 Bereich Freizeit und Jugend 62 \n9.4 Bereich Sport 65 \n\n10 Ressort Raumentwicklung und \n\nInfrastruktur 68 \n10.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort 68 \n10.2 Bereich Ortsplanung, Umwelt und \n\nLandwirtschaft 69 \n10.3 Bereich Mobilität und Energie 72 \n10.4 Bereich Verkehrsnetz 75 \n10.5 Bereich Wasser 78 \n10.6 Bereich Spezialfinanzierung K-Netz 80 \n10.7 Bereich Spezialfinanzierung \n\nAbwasser 82 \n\n11 Ressort Werkdienste 84 \n11.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort 84 \n11.2 Bereich Interne Dienste 85 \n11.3 Bereich Strassenunterhalt 89 \n11.4 Bereich Entsorgung 91 \n11.5 Bereich Gemeindegärtnerei 93 \n11.6 Bereich Forst 95 \nAnhang 97 \n \n\n \n\nAllgemeiner Hinweis zur Lesart: \n\nDie Inhalte der blau eingefärbten Felder in den nachstehenden Tabellen mit den Zielsetzungen und mit \n\nden Erfolgsrechnungen der einzelnen Bereiche können durch Beschluss des Einwohnerrats verändert \n\nwerden.  \n\nDie anderen in diesem Dokument verwendeten Farben dienen der Gestaltung zur Hervorhebung und \n\nVerbesserung der Lesbarkeit und Verständlichkeit.  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nAusgangslage 5 Inhaltsverzeichnis \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Bewilligung der  \nBudgetkredite für das Budgetjahr 2025 \n\n1. Für das Budgetjahr 2025 werden Budgetkredite in Franken bewilligt für die Bereiche \n\n  \n\n1.1 Generalsekretariat in der Höhe von -5’165’749 \n\n1.2 Verwaltungsleitung in der Höhe von -7’159’644 \n\n1.3 Finanz- und Rechnungswesen, Steuern in der Höhe von -2’504’024 \n\n1.4 Hochbau und Immobilien in der Höhe von  -11’451’132 \n\n1.5 Facility Services in der Höhe von  -1’983’677 \n\n1.6 Sozialhilfe und Soziale Dienste in der Höhe von -15’122’852 \n\n1.7 Gesundheit, Alter und Pflege in der Höhe von  -12’095’709 \n\n1.8 Entwicklungsprojekte im In- und Ausland in der Höhe von  -531’500 \n\n1.9 Schulen in der Höhe von  -49’961’729 \n\n1.10 Familie und Frühe Kindheit in der Höhe von  -7’829’000 \n\n1.11 Ausserschulische Musikförderung in der Höhe von -1’993’400 \n\n1.12 Kultur in der Höhe von  -4’193’943 \n\n1.13 Freizeit und Jugend in der Höhe von -2’400’001 \n\n1.14 Sport in der Höhe von  -2’245’119 \n\n1.15 Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft in der Höhe von -2’131’436 \n\n1.16 Mobilität und Energie in der Höhe von  -5’003’438 \n\n1.17 Verkehrsnetz in der Höhe von  -5’162’672 \n\n1.18 Wasser in der Höhe von -562’310 \n\n1.19 Spezialfinanzierung K-Netz in der Höhe von  267’000 \n\n1.20 Spezialfinanzierung Abwasser in der Höhe von  -836’100 \n\n1.21 Interne Dienste in der Höhe von  -4’153’590 \n\n1.22 Strassenunterhalt in der Höhe von -3’163’357 \n\n1.23 Entsorgung in der Höhe von -785’733 \n\n1.24 Gemeindegärtnerei in der Höhe von  -4’101’034 \n\n1.25 Forst in der Höhe von  -396’143 \n\n  \n\nTotal der bewilligten Budgetkredite  -150’666’294 \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nAusgangslage 6 Inhaltsverzeichnis \n\n2. Für die Nettoinvestitionen in der Investitionsrechnung der Gemeinde wird für das Planjahr 2025 ein \n\nBudgetkredit in der Höhe von CHF -27'890'000 bewilligt, welcher sich aus Investitionsausgaben von \n\nCHF -29'017’000 und Investitionseinnahmen von CHF 1’127’000 zusammensetzt. \n\n3. Das aus den Budgetkrediten abgeleitete Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung der Gemeinde für \n\ndas Planjahr 2025 wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF -17'916'072 beschlossen. \n\n4. Der Aufgaben- und Finanzplan 2025 – 2028 wird zur Kenntnis genommen. \n\nDieser Beschluss wird publiziert. \n\n \n\nRiehen, 29. Januar 2025 \n\n \n\n \nIm Namen des Einwohnerrats \n\n \n\nDer Präsident: Der Ratssekretär \n\n  \nChristian Heim David Studer Matter \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nAusgangslage 7 Inhaltsverzeichnis \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Festlegung des  \nSteuerfusses für die Steuerperiode 2025 \n\n«Der Einwohnerrat legt für die Steuerperiode 2025 auf Antrag des Gemeinderats sowie der Finanzkom-\n\nmission, gestützt auf § 21 Abs. 3 Buchstabe f der Gemeindeordnung und § 9 der Steuerordnung den \n\ngemäss § 2 Abs. 2 des kantonalen Steuergesetzes definierten Steuerfuss für die Einkommenssteuer \n\nauf 40,0% und für die Vermögenssteuer auf 46,0% der vollen Kantonssteuer fest. \n\n \n\nDieser Beschluss wird publiziert; er unterliegt dem Referendum.» \n\n \n\n \n\n \n\nRiehen, 29. Januar 2025 \n\n \n\n \nIm Namen des Einwohnerrats \n\n \n\nDer Präsident: Der Ratssekretär \n\n  \nChristian Heim David Studer Matter \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nAusgangslage 8 Inhaltsverzeichnis \n\n1 Planung der Gemeinde mit Perspektiven und übergeordnete \nZielsetzungen \n\n1.1 Ausgangslage \n\nNach der Umsetzung der Gemeindereform zur Einführung des Neuen Steuerungsmodells Riehen \n\n«NSR» per 1. Januar 2024 legt der Gemeinderat hiermit den 2. Aufgaben- und Finanzplan (AFP) für die \n\nJahre 2025-2028 vor. Grundlage bildet der im letzten Jahr erstmalig erstellte AFP 2024-2027. Verschie-\n\ndene Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge sind in diese zweite Version eingeflossen mit dem \n\nZiel, die Aussagekraft und Lesbarkeit dieses Berichts zu verbessern. Das Jahr 2024 wurde zudem ge-\n\nnutzt für die Erarbeitung einer wesentlichen Anzahl der Strategien für sämtliche Bereiche und Teilberei-\n\nche der Organisation. Wie in der Geschäftsordnung des Einwohnerrats in § 47 Abs. 1 Buchst. b) vorge-\n\nsehen, wurden die Entwürfe mit den Sachkommissionen diskutiert und anschliessend durch den Ge-\n\nmeinderat verabschiedet und danach auf der Homepage der Gemeinde publiziert. \n\n \n\nDie Strategien haben den Zweck, für einen mittelfristigen Zeithorizont klare Leitplanken zu setzen und \n\nverbindliche Vorgaben zu schaffen für die Erfüllung der verschiedenen öffentlichen Aufgaben. Dadurch \n\nsoll Planungssicherheit, Verbindlichkeit und Vorhersehbarkeit des öffentlichen Handelns entstehen, was \n\ndie Transparenz und das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik und die Verwaltung fördert. Mit den \n\nverschiedenen neuen Strategien wird ausserdem die Ablösung vom früheren Steuerungsmodell vollzo-\n\ngen, indem die im nachstehenden Bericht beschriebenen Entwicklungsziele und Massnahmen nicht \n\nmehr auf alte, sondern jetzt auf aktualisierte strategische Grundlagen verweisen.  \n\n \n\nEine besondere Herausforderung bildet der Gemeindehaushalt. Im Geschäftsbericht 2023 wurde ein in \n\ndieser Höhe erwartetes, d.h. budgetiertes Defizit in der Höhe von rund 5,2 Mio. Franken ausgewiesen. \n\nDas erste Mal seit über 10 Jahren musste somit ein negatives Ergebnis festgehalten werden. Im AFP \n\n2024-2027 wurde auch für das Geschäftsjahr 2024 ein Verlust in der Höhe von 9,8 Mio. Franken bud-\n\ngetiert und durch den Einwohnerrat im Dezember 2023 bewilligt. Auch für die nachfolgenden Planjahre \n\n2025-2027 ging man schon im Zeitpunkt der Erarbeitung des AFP 2024-2027 von sich fortsetzenden \n\nDefiziten aus, was sich jetzt mit dem hier vorgelegten AFP 2025-2028 bestätigt. \n\n \n\nDer Gemeinderat verfolgt, wie im Zusammenhang mit dem Geschäftsbericht 2023 bereits formuliert, \n\ngemäss seiner Finanzstrategie eine nachhaltige Finanzpolitik und strebt langfristig einen ausgegliche-\n\nnen Gemeindehaushalt an. Auf Grund der Gewinne früherer Jahre kann ein Defizit vorübergehend to-\n\nleriert werden, muss mittelfristig aber wieder ausgeglichen werden können. Die Gemeinde kann auf \n\nDauer nicht mehr ausgeben, als sie einnimmt. Die Ausgaben und die Einnahmen sind deshalb genau \n\nzu beobachten. Der Gemeinderat als Antragssteller und der Einwohnerrat als Bewilligungsinstanz für \n\ndie Budget- und Investitionskredite steht in der Verantwortung. Mit entsprechender Vorsicht und auch \n\nmit der gebotenen Zurückhaltung hat der Gemeinderat deshalb die Finanzplanung für die nächsten \n\nJahre und die in diesem Budget beschriebenen Budgetkredite erstellt.  \n\n \n\nNeben den konkreten Ein- und Ausgaben muss auch beobachtet werden, wie sich die öffentlichen Auf-\n\ngaben weiterentwickeln. Dazu hat der Einwohnerrat im Zuge der Gemeindereform in § 13 der neuen \n\nFinanzhaushaltordnung das Instrument der Aufgabenüberprüfung geschaffen: «Der Gemeinderat legt \n\nmit den Legislaturzielen jene Aufgaben der Gemeinde fest, die auf ihre Notwendigkeit, Wirksamkeit und \n\ndie Effizienz ihrer Erbringung sowie die Tragbarkeit ihrer finanziellen Auswirkungen überprüft werden. \n\nÜber eine Zeitdauer von zwei Legislaturen werden alle Aufgaben überprüft.» Der Gemeinderat ist an \n\nden entsprechenden Vorbereitungen und wird die entsprechenden Grundlagen schaffen, um beim be-\n\nvorstehenden Legislaturwechsel für dieses Vorhaben bereit zu sein. Mit der Aufgabenüberprüfung soll \n\nder Umfang, die Qualität, die Effektivität oder Effizienz in der Erfüllung der vorgegebenen Aufgaben \n\ntransparent gemacht werden. In Abhängigkeit von der Entwicklung des Gemeindehaushalts können so \n\ndifferenzierte Entscheide zur Aufgabenerfüllung getroffen werden.  \n\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/Strategien.php\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Finanzstrategie.pdf\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/RiE%2520610.100\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nKennzahlen 9 Inhaltsverzeichnis \n\n1.2 Kennzahlen \n\nErläuterung der Kennzahlen \n\n \n \n \n \n \nDie Altersgruppen zwischen 0 und 20 Jahre zeigen \n2023 gegenüber dem Jahr 2013 ein starkes Wachstum. \nMehr Kinder auf der Primarstufe bedingen entspre-\nchende Investitionen in die Schulinfrastruktur und zu-\nsätzliche Lehrpersonen. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \nIm Vergleich zur Bevölkerung des Gesamt-\nkantons Basel-Stadt sind in der Gemeinde \nRiehen Kinder und Jugendliche zwischen 4 \nund 19 Jahren stärker vertreten, Riehen hat \nden höchsten Jugendquotienten des Kantons \n(40.9), (siehe Bereich Schulen S. 47). Zudem \nwohnen in Riehen viele Personen ab 45 Jah-\nren. Der Ausländeranteil ist von 2013 bis 2021 \num 4.4% gestiegen. Link zur Statistik. \n \nErläuterungen und methodische Hinweise: \nDie Bevölkerungspyramide zeigt die Wohnbevölke-\nrung am Jahresende nach Alter (Fünfjahresklas-\nsen), Geschlecht und Staatsangehörigkeit. \n\n \n \n \n \n\n \nEnde Juli 2024 wohnten in Riehen exakt \n22'618 Personen. Die Bevölkerung von Rie-\nhen und Bettingen wächst gemäss mittlerem \nSzenario über 26’000 Einwohner bis im Jahr \n2045. \nLink zur Statistik. \n \nErläuterungen und methodische Hinweise \nResultat der Bevölkerungsszenarien 2022. Bevöl-\nkerungsbestand am Jahresende. Die Bevölke-\nrungszahl setzt sich zusammen aus der ständigen \nund nichtständigen Wohnbevölkerung und Perso-\nnen am Nebenwohnsitz. \n\n \n \n\nhttps://statistik.bs.ch/indikatorenportal/4829\nhttps://statistik.bs.ch/indikatorenportal/4829\nhttps://statistik.bs.ch/indikatorenportal/4829\nhttps://statabs.github.io/indikatoren/chart-details.html?hideHeader=false&id=6931\nhttps://statabs.github.io/indikatoren/chart-details.html?hideHeader=false&id=7732\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nKennzahlen 10 Inhaltsverzeichnis \n\nDie Personalentwicklung in der Gemeinde Riehen \n\n \n\n \n \n\nDie Anzahl der Vollzeitstellen (FTE) in der Gemeinde Riehen haben sich von 326.6 im Jahr 2014 auf \n\n526 FTE entwickelt. Neben dem Ausbau von Leistungsangeboten zeigt die Kurve der Primarstufe den \n\ngesetzlich festgelegten Ausbau der Schulen und Tagesstrukturen und im Speziellen die Zunahme der \n\nSchülerinnen und Schüler in Riehen, die die Schule und die Betreuungsangebote nutzen. Die allge-\n\nmeine Verwaltung wächst zwischen 2014 von 194 auf 245 bewilligte Vollzeitstellen im Jahr 2023 an.  \n\n \n\n \n \n\nIn der Organisationsstruktur vor NSR werden die Personalentwicklungen über 10 Jahre dargestellt.  \n\nIm Bildungsbereich entwickeln sich die gerechneten Vollzeitstellen der Lehrpersonen auf der Basis \n\nder Anzahl Schülerinnen und Schüler (siehe Bereich Schulen Seite 47). Mit der Erweiterung der Ange-\n\nbote bei den Tagesstrukturen ist seit 2020 ein starker Anstieg an Vollzeitstellen in dieser Berufsgruppe \n\nfestzustellen. Weitere Informationen sind ab der Seite 47 ausgeführt.  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nEntwicklungsziele der Gemeinde 11 Inhaltsverzeichnis \n\n1.3 Entwicklungsziele der Gemeinde \n\nUnter Ziffer 1.3 wird ein übergeordnetes Entwicklungsziel der Gemeinde beschrieben, das für die ganze \n\nOrganisation gilt und nicht einem einzelnen Bereich zugeordnet werden kann. \n\n1.3.1 Entwicklungsziele \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nDie Zielkonflikte zwischen den drei Nachhaltigkeitsdi-\nmensionen werden ressortübergreifend angegangen \nund im Vorfeld grosser Projekte für den Beschluss zum \nProjektauftrag dargestellt und begründet. \n\n1 Für grosse Projekte im Sinne der Richtlinie Projekt-\nmanagement wird als neue Grundlage für die Erteilung \neines Projektauftrages eine methodenbasierte Nach-\nhaltigkeitsbeurteilung (wirtschaftlich, sozial, ökologisch) \neingeführt. \n\nNachhaltig-\nkeitsstrategie \nN1 \n\n \n\nEZ 1.1 Das zukünftige Monitoring wird über die Anzahl Nachhaltigkeitsbeurteilungen (NHB) zu GR-\n\nBeschlüssen erfolgen. Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. Das Konzept liegt \n\nim Entwurf vor und wird vom Gemeinderat im 4. Quartal 2024 behandelt (Stand Sept. 2024). \n\n1.4 Legislaturziele der Gemeinde 2022-2026 \n\nUnter Ziffer 1.4 werden übergeordnete Legislaturziele des Gemeinderats beschrieben, die für die ganze \n\nOrganisation gelten und nicht einem einzelnen Bereich zugeordnet werden können. \n\n1.4.1 Legislaturziele \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nLZ 1.8 Riehen stärkt seine Vorreiterrolle in der Energiepolitik. \n1. Die Gemeinde durchläuft erneut den Prozess zur \nZertifizierung als Energie Stadt Gold. \n\nOberziel 1 \nWohn- und  \nLebensraum \n\nLZ 6.3 \nRiehen wird als moderne Arbeitgeberin wahrgenom-\nmen und bietet ein vielfältiges und dynamisches Ar-\nbeitsumfeld. \n\n1. Zur Erhebung der Zufriedenheit der Mitarbeitenden \nwird periodisch eine Umfrage durchgeführt. Erstmalige \nDurchführung 2025. \n\nOberziel 6  \nPolitik und \nVerwaltung 2. Systematische Überprüfung der Anstellungsbedin-\n\ngungen und des Lohnsystems ab 2026, Vorbereitungen \n2025, um die Attraktivität der Arbeitgeberin für die Zu-\nkunft sicherzustellen. \n\n \n\nLZ 1.8.1 / 6.3.1 / 6.3.2: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n  \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nGestufter Erfolgsausweis 12 Inhaltsverzeichnis \n\n2 Finanzplanung \n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis \n\n \n\n  Rechnung  Budget Budget Abweichung zum   Finanzplan  Finanzplan  Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand      -77’097       -78’701                 -1’604       -81’000       -83’450       -85’946  \n\n31 Sach- und übriger Be-\ntriebsaufwand \n\n     -29’523       -29’791                   -268       -26’659       -26’486       -26’917  \n\n33 Abschreibungen VV      -18’791       -16’684                  2’107       -16’109       -15’588       -20’191  \n\n36 Transferaufwand      -45’708       -50’534                 -4’825       -51’221       -52’188       -52’691  \n\nTotal Betrieblicher Auf-\nwand \n\n   -171’120     -175’711                 -4’591     -174’989     -177’711     -185’745  \n\n40 Fiskalertrag     124’655       125’270                    615       128’370       131’570       134’770  \n\n41 Regalien und Konzessio-\nnen \n\n             8                8                      -                  8                8                8  \n\n42 Entgelte       12’208        11’786                   -423        11’856        12’158        12’502  \n\n43 Verschiedene Erträge           421            491                      70            511            511            511  \n\n45 Entnahmen Fonds             41              78                      37              44              49              49  \n\n46 Transferertrag         9’098          8’947                   -151          8’947          8’965          9’022  \n\nTotal Betrieblicher Ertrag     146’431      146’579                    149      149’736      153’261      156’862  \n\nErgebnis aus betrieblicher \nTätigkeit [EBT] \n\n     -24’689       -29’132                 -4’443       -25’253       -24’450       -28’883  \n\n34 Finanzaufwand        -2’423         -3’415                   -993         -4’116         -6’422         -6’702  \n\nTotal Finanzieller Aufwand        -2’423         -3’415                   -993         -4’116         -6’422         -6’702  \n\n44 Finanzertrag         6’266          7’278                  1’011          7’494          7’149          7’204  \n\nTotal Finanzieller Ertrag         6’266          7’278                  1’011          7’494          7’149          7’204  \n\nErgebnis aus Finanzierung \n[EFI] \n\n        3’844          3’862                      19          3’378            727            502  \n\nOperatives Ergebnis \n[OPE=EBT+EFI] \n\n     -20’845       -25’269                 -4’424       -21’875       -23’723       -28’381  \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag       11’054          7’353                 -3’701          6’334          5’657          9’769  \n\nTotal Ausserordentlicher \nErtrag \n\n      11’054          7’353                 -3’701          6’334          5’657          9’769  \n\nAusserordentliches Ergeb-\nnis [AOE] \n\n      11’054          7’353                 -3’701          6’334          5’657          9’769  \n\nGesamtergebnis Erfolgs-\nrechnung [OPE+AOE] \n\n       -9’791       -17’916                 -8’125       -15’541       -18’066       -18’612  \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nSteuererträge 13 Inhaltsverzeichnis \n\n2.2 Steuererträge \n\n \n\n  Rechnung  Budget Budget Abweichung zum   Finanzplan  Finanzplan  Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n4000 Einkommenssteuer      77’250  79’350 2’100 81’750 84’250 86’750 \n\n4001 Vermögenssteuer      35’000  33’500 -1’500 34’200 34’900 35’600 \n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen        2’270  2’280 10 2’280 2’280 2’280 \n\n4008 Personensteuern        1’500  2’500 1’000 2’500 2’500 2’500 \n\n4010 Steuer juristische Personen        2’500  3’000 500 3’000 3’000 3’000 \n\n4021 Grundsteuern        4’500  4’500 0 4’500 4’500 4’500 \n\nPauschalkorrektur durch den Gemeinde-\nrat *        1’500  0 -1’500 0 0 0 \n\nTotal I Steuerertrag    124’520  125’130 610 128’230 131’430 134’630 \n\n4033 Hundesteuern          135  140 5 140 140 140 \n\nTotal II Steuerertrag    124’655  125’270 615 128’370 131’570 134’770 \n\n3621 Lastenausgleich       -5’900  -5’900 0 -5’900 -5’900 -5’900 \n\n4621.5 Ressourcenausgleich        1’200  1’200 0 1’200 1’200 1’200 \n\nTotal III Nettosteuern    119’955  120’570 615 123’670 126’870 130’070 \n\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern**            -500    -300 200 -300 -300 -300 \n\n3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste \nSteuerguthaben         -400  -400 0 -400 -400 -400 \n\n4401 Verzugszinsen Steuern          600  600 0 600 600 600 \n\nTotal IV Nettosteuern    119’655  120’470 815     123’570      126’770      129’970  \n\n \n\n* Gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 12. September 2023. \n\n** Gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 26. November 2024 \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nÜberleitung Budget 2024 zu Budget 2025 14 Inhaltsverzeichnis \n\n2.3 Überleitung Budget 2024 zu Budget 2025 \n\nMit dem zweiten vorliegenden AFP besteht erstmals ein Vergleich zur Planung des Vorjahres. \n\nMit der Startkonfiguration des letztjährigen Aufgaben- und Finanzplans wurden die politischen Be-\n\nschlüsse umgesetzt. Aus den ersten Erkenntnissen zu den Ist-Daten konnten einige Korrekturen im \n\naktuellen AFP vorgenommen und die Darstellung leicht angepasst werden. \n\n \n\nDer Gemeinderat hat im Rahmen der Planungsrichtlinien im Frühjahr 2024 das Kostenwachstum mit \n\ndiversen Kompensationsmassnahmen in den Bereichen reduziert. Dennoch musste über den Planungs-\n\nzyklus realisiert werden, dass für die Erfüllung der definierten Aufgaben ein weiteres Kostenwachstum \n\nnicht abzuwenden ist. \n\n \n\nHauptursache sind Mehrkosten durch zusätzlich geschaffene Plätze in der Tagesstruktur, die Restfi-\n\nnanzierung bei den Pflegeheimen, die Erhöhung der Kosten im Öffentlichen Verkehr unter anderem \n\nwegen der Umstellung auf Elektrobusse (Linie 32) und den noch nicht kompensierten Rückgang an \n\nPassagieren seit der Covid 19 Pandemie. Zudem musste die Prognose der Steuererträge gemäss ak-\n\ntueller Steuerschätzung Ende August 2024 nach unten korrigiert werden. Diese Entwicklungen vergrös-\n\nsern das strukturelle Defizit. Somit wächst das geplante Defizit im Budget 2025 stark an und verringert \n\nden Handlungsspielraum für die weitere Planung. Daher hat der Gemeinderat Sofortmassnahmen für \n\n2025 im einstelligen Millionenbereich in Aussicht gestellt und stellt sicher, dass bis im Frühling 2025 ein \n\nPaket mit weitreichenden finanzpolitischen Massnahmen präsentiert werden kann. \n\n \n\nPersonelle Verstärkungen in der Verwaltung hat der Gemeinderat nur punktuell genehmigt. Die unbe-\n\nfristeten Zusatzstellen sind insgesamt kostenneutral und sollen seit längerem stark belastete Teams \n\nunterstützen. Eine projektbezogene IT-Stelle soll die unumgängliche Umstellung auf Microsoft Connect \n\n365 während zweier Jahre unterstützen. Alle anderen Aufstockungen sind kürzer befristet, teilweise \n\ndrittfinanziert oder stellen Vertretungen bei längeren Absenzen von Mitarbeitenden dar. Detailinforma-\n\ntionen dazu finden sich in den Ausführungen zu den einzelnen Bereichen und unter 4. Stellenplan.  \n\nIm Personalaufwand wird für die Planjahre eine Teuerung von 1% angenommen. Zudem steigt aktuell \n\nnoch das Durchschnittsalter der Mitarbeitenden weiter an, was zu höheren Pensionskassenbeiträgen \n\nführt. \n\n \n\nDer beantragte Investitionskredit in der Höhe von 27,89 Mio. Franken wurde aufgrund von Erkenntnis-\n\nsen aus dem laufenden Betrieb gegenüber dem Vorjahr (31,149 Mio. Franken) etwas nach unten korri-\n\ngiert. Insgesamt bleiben die Investitionen in den kommenden Jahren auf einem hohen Niveau. Für die \n\nWerterhaltung der Infrastruktur sowie die Bereitstellung notwendigen zusätzlichen Schulraums sind sie \n\nzentral. Zusätzlicher Aufwand, der durch die verkürzte Abschreibungsdauer und aufgrund weiterer Ef-\n\nfekte (HRM2) entstehen, können in einer definierten Übergangszeit über einen ausserordentlichen Er-\n\ntrag aus dem Eigenkapital ausgeglichen werden. \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nÜberleitung Budget 2024 zu Budget 2025 15 Inhaltsverzeichnis \n\n \n\n \n\nKostenarten \n\nBudget 2024 Budget 2025 Abweichung \nzum Vorjahres-\n\nbudget \n\nPlan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\n30 Personalaufwand                -77’097                 -78’701                  -1’604                 -81’000                 -83’450                 -85’946  \n\n31 Sachaufwand                -29’523                 -29’791                     -268                 -26’659                 -26’486                 -26’917  \n\n33 Abschreibungen                -18’791                 -16’684                   2’107                 -16’109                 -15’588                 -20’191  \n\n34 Finanzaufwand                  -2’423                   -3’415                     -993                   -4’116                   -6’422                   -6’702  \n\n36 Beiträge an                -45’708                 -50’534                  -4’825                 -51’221                 -52’188                 -52’691  \n\nTotal Aufwand              -173’542               -179’126                   -5’584               -179’104               -184’133               -192’447  \n\n40 Fiskalertrag                124’655                 125’270                      615                 128’370                 131’570                 134’770  \n\n41 Regalien, Konzessionen                         8                          8                        -                            8                          8                          8  \n\n42 Entgelte                 12’208                  11’786                     -423                  11’856                  12’158                  12’502  \n\n43 Übrige Erträge                     421                      491                       70                      511                      511                      511  \n\n44 Finanzertrag                   6’266                    7’278                   1’011                    7’494                    7’149                    7’204  \n\n45 Entnahmen Fonds                       41                        78                       37                        44                        49                        49  \n\n46 Beiträge von                   9’098                    8’947                     -151                    8’947                    8’965                    9’022  \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag                 11’054                    7’353                  -3’701                    6’334                    5’657                    9’769  \n\nTotal Ertrag               163’751                161’210                   -2’541                163’564                166’067                173’835  \n\nErgebnis der Jahresrechnung                  -9’791                 -17’916                   -8’125                 -15’541                 -18’066                 -18’612  \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nPlan Investitionsrechnung der Gemeinde über die nächsten vier Jahre 16 Inhaltsverzeichnis \n\n3 Investitionen \n\n3.1 Plan Investitionsrechnung der Gemeinde über die nächsten vier Jahre \n\n Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nInvestitionseinnahmen           \n\nTiefbauten (Wasserbau und Naturschutz)  105 - 4’267 3’752 - \n\nTiefbau (Erschliessungsbeiträge)  87 887 800 815 700 \n\nRückzahlung von Investitionsdarlehen (Bau-\ngenossenschaften) \n\n 240 240 240 240 240 \n\nTotal Einnahmen  432 1’127 5’307 4’807 940 \n\nInvestitionsvorhaben       \n\nHochbauten  -17’435 -15’981 -22’600 -20’000 -31’900 \n\nSoftware  -420 -513 - - - \n\nStrassen und Verkehrswege  -5’851 -5’988 -5’363 -5’155 -5’177 \n\nMobilien (Fahrzeuge, Technik, Informatik)  -3’139 -3’160 -115 -865 -2’660 \n\nÜbrige Sachanlagen (Urnenwand)  -191 -300 -50 - - \n\nÜbriger Tiefbau (Hochwasserschutz, Sportan-\nlage) \n\n -1’050 -1’390 -6’970 -5’540 - \n\nÜbriger Tiefbau, Abwasserbeseitigung (Ka-\nnalisation) \n\n -495 -1’185 -1’407 -1’760 -2’180 \n\nÜbriger Tiefbau (K-Netz)  -3’000 -500 - - - \n\nTotal Ausgaben  -31’581 -29’017 -37’505 -33’320 -41’917 \n\n        \n\nNettoinvestitionen (Kredit)  -31’149 -27’890 -32’198 -28’513 -40’977 \n\n \n\nGemäss Gemeinderats-Beschluss mit separater Liste im Anhang; diese bildet einen Bestandteil des \n\nAFP. \n\n  \n\nhttps://www.riehen.ch/de/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/Aufgaben-und-Finanzplan-AFP.php\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nInvestitionsprogramm über 10 Jahre 17 Inhaltsverzeichnis \n\n3.2 Investitionsprogramm über 10 Jahre \n\n \n \n\nAlle Investitionsvorhaben, welche aktuell durch den Gemeinderat nicht priorisiert worden sind, werden \n\nausserhalb der Investitionsrechnung 2025 – 2028 als Information zum zukünftigen Investitionsvolumen \n\ndargestellt (Hellblau). Die Realisierung der Investitionen nach Plan hängt von vielen Faktoren ab. Pro-\n\njektverzögerungen massgebend durch Dritte haben dazu geführt, dass das Investitionsvolumen durch \n\nden Gemeinderat in den nächsten vier Jahren reduziert worden ist (siehe Investitionsliste im Anhang). \n\nInsgesamt bleibt die Investitionstätigkeit vorab bei den Liegenschaften hoch. \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nStellenentwicklung der nächsten 4 Jahre 18 Inhaltsverzeichnis \n\n4 Stellenplan  \n\n4.1 Stellenentwicklung der nächsten 4 Jahre \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet   242.80 246.00 246.00 246.00 246.00 \n\nbefristet   2.92 3.37 1.00 0.00 0.00 \n\nZwischentotal   245.72 249.37 247.00 246.00 246.00 \n              \n\nAusbildung   46.40 47.40 46.60 46.60 46.60 \n\nArbeitsintegrations-\nprogramm \n\n  20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 \n\n              \n\nLehrpersonen*   208.00 224.00 230.00 234.00 237.00 \n\nTagesstruktur**   64.00 67.25 70.50 73.00 74.50 \n\nZwischentotal   272.00 291.25 300.50 307.00 311.50 \n\nTotal   584.12 608.02 614.10 619.60 624.10 \n\n \n\n*  Basis bildet das gerechnete Unterrichtslektionendach (ULD) \n\n** Basis bildet der gerechnete Betreuungsschlüssel \n\n \n\nErläuterungen dazu:  \n\n‒ Die Tabelle zeigt die Entwicklung der vom Gemeinderat bewilligten Stellen (als FTE = Vollzeitstellen) \n\nder ganzen Gemeinde zusammengefasst in den unterschiedlichen ersten fünf Kategorien (unbefris-\n\ntet, befristet, Ausbildungsstellen etc.) \n\n‒ Die ins Budget 2025 und drei Folgejahre aufgenommenen Stellen sind ausschliesslich diejenigen, \n\nwelche der Gemeinderat für den Stellenplan auf entsprechenden Antrag hin formell bewilligt hat.  \n\n‒ Aus dem Vergleich der Spalte Budget 2024 und Budget 2025 wird ersichtlich, wie viele Stellen der \n\nGemeinderat für die Aufnahme ins Budget 2025 ff. gegenüber dem Vorjahr zusätzlich bewilligt hat. \n\n‒ Im Schulbereich bilden die gesetzlichen Vorgaben die Grundlagen für die Anzahl Vollzeitstellen. \n\nAbweichungen 2024 – 2025 \n\nDurch den Gemeinderat wurden 2.67 FTE befristet und 3.2 FTE unbefristet für das Budget 2025 bewil-\n\nligt. Zudem nimmt er Kenntnis von der Entwicklung der Lehrpersonen und Mitarbeitenden der Tages-\n\nstrukturen, welche basierend auf dem gesetzlichen Anspruch der Nachfrage und des Wachstums der \n\nAnzahl Kinder errechnet wurde. \n\nUnbefristet:  \n\nIm Bereich Alter und Pflege werden zusätzlich 0.2 FTE kaufmännische Unterstützung ergänzt, welche \n\nanteilmässig durch Bettingen mitfinanziert werden. \n\nDie Kommunikation wurde im Generalsekretariat um 0.5 FTE aufgestockt. \n\nDas betriebliches Gesundheitsmanagement wurde um 0.5 FTE in der Verwaltungsleitung erhöht. Über \n\nschnellere Wiedereingliederungen oder durch aktive Bearbeitung von Versicherungsmassnahmen \n\n(Rückerstattungen) sollen sich diese zusätzlichen Stellenprozente refinanzieren. \n\nAufgrund der Reorganisation im Ressort Finanzen und Immobilien werden 0.2 FTE in der Abteilungs-\n\nleitung abgebaut. \n\nIn den Werkdiensten wurden 0.5 FTE für die administrative Unterstützung der Abteilungsleitung freige-\n\ngeben. \n\nBestehende 1.7 FTE betreffend die Gärtnerei wurden aufgrund eines technischen Fehlers im letzten \n\nAFP nicht ausgewiesen und nun ab Budget 2025 aufgenommen. \n\nBefristet:  \n\nBis Ende 2025 wird die Saal- und Anlassbewirtschaftung um ein Jahr mit 0.45 FTE verlängert und \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nStellenentwicklung der nächsten 4 Jahre 19 Inhaltsverzeichnis \n\naufgrund einer längeren Stellvertretung im Kundenzentrum um 0.55 FTE aufgestockt. \n\nFür einen Testbetrieb von 18 Monaten werden 0.6 FTE im Naturbad für die Bewirtschaftung der Sau-\n\nnaangebote bis April 2026 eingesetzt, die durch die Saunaeinnahmen finanziert werden. \n\nIm Rahmen des kantonalen IT-Programms «Connect 365» mit der digitalen Transformation auf Micro-\n\nsoft und Cloud-Technologien wurde von dem Gemeinderat eine befristete Informatikerstelle (0.8 FTE) \n\nfür 2 Jahre bis Ende 2026 für die Umstellung auf den neuen Arbeitsplatz «DAP.BS» und das damit \n\nverbundene Migrationsprojekt bewilligt. \n\nLehrpersonen: \n\nDie oben ausgewiesenen Werte bei den Lehrpersonen und in der Tagesstruktur sind von der Anzahl \n\nKinder abhängig und basieren bei den Schulen auf der Entwicklung der Anzahl Klassen und der Kinder \n\nmit Förderbedarf. \n\nTagesstrukturen: \n\nBei den Tagesstrukturen beziehen sie sich auf den nachgefragten Bedarf an Betreuungsangeboten. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 20 Inhaltsverzeichnis \n\nPlanung der Bereiche \n\n5 Ressort Präsidiales \n\n5.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n \n\n \n\n  Rechnung  Budget Budget Abweichung zum   Finanzplan  Finanzplan  Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\nTotal Generalsekretariat     -5’064  -5’166 -101 -4’937 -4’987 -5’040 \n\nTotal Verwaltungsleitung     -6’928  -7’160 -232 -6’997 -6’840 -6’890 \n\nErgebnis der Jahresrechnung   -11’992  -12’325 -333 -11’934 -11’828 -11’930 \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Generalsekretariat 21 Inhaltsverzeichnis \n\n5.2 Bereich Generalsekretariat \n\n5.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDas Generalsekretariat ist für den reibungslosen Ablauf der politischen Geschäfte zuständig. Es dient \n\nals Scharnierfunktion zwischen Verwaltung und Politik (Einwohnerrat und Gemeinderat). Es führt die \n\nPlanung, Koordination sowie Traktandierung der Geschäfte des Gemeinderats und stellt die Sitzungen \n\ndes Gemeinderats sowie das Protokoll und die Weiterleitung der Beschlüsse zur Aufgabenerfüllung \n\nsicher. Das Generalsekretariat ist verantwortlich für die Planung der Geschäfte für den Einwohnerrat in \n\nZusammenarbeit mit dem Ratsdienst des Einwohnerrats. \n\nDie Kernaufgaben des Generalsekretariats sind der Rechtsdienst, welcher als zentrale Stabsstelle für \n\ndie breitgefächerten rechtlichen Fragestellungen der Verwaltung und der Gemeindeschulen sowie des \n\nGemeinderats zuständig ist, die Stabsstelle Kommunikation, welche die Fachabteilungen sowie den \n\nGemeinderat in der Öffentlichkeitsarbeit und in der internen Kommunikation berät und unterstützt sowie \n\ndas Zentralsekretariat als zentrale, administrative Drehscheibe für die Geschäfte des Gemeinde- und \n\nEinwohnerrats, damit diese zeitgerecht und in der nötigen Qualität aufbereitet und elektronisch den \n\nRäten zur Verfügung gestellt werden. \n\nIm Rahmen der Aussenbeziehungen sowie der Wirtschaftskoordination werden Wirtschaft, Politik und \n\nVerwaltung vernetzt. Neben regelmässig stattfindenden Nachbarschaftstreffen sowie Konferenzen zwi-\n\nschen lokalem Handel und Gewerbe mit der Gemeinde sind aktuelle Themen und Ideen laufend zu \n\nbearbeiten. Die Gemeinde unterstützt zur Belebung des Dorfes das Gewerbe betreffend Flächenbedarf \n\nund Infrastruktur nach ihren Möglichkeiten und Ressourcen. \n\nDie Arbeit des Kundenzentrums ist die Visitenkarte für die Bevölkerung: In den Einwohnerdiensten, bei \n\nder Saal- und Anlassbewirtschaftung, bei den Dienstleistungen der Weibeldienste im Zusammenhang \n\nmit dem Sitzungsbetrieb, den Repräsentationsaufgaben und der Bespielung des Dorfzentrums soll die \n\nNähe zur Bevölkerung gepflegt und für digitale und einfache Abläufe gesorgt werden.  \n\nDie politischen Rechte der stimmberechtigten Bevölkerung werden durch Wahlen und Abstimmun-\n\ngen wahrgenommen, die durch das Kundenzentrum organisiert, vorbereitet und durchgeführt werden.  \n\n5.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Einwohnerrat. Organisation und Protokoll der Sitzungen, rechtliche Beratung des Ratspräsidiums, \n\nder Mitglieder und Kommissionen, Beschaffung und Archivierung der Unterlagen, Administration durch \n\nden Ratsdienst. \n\n \n\nB Gemeinderat. Administrative, organisatorische und fachspezifische Dienste für den Gemeinderat so-\n\nwie für die gemeinderätlichen Kommissionen. \n\n \n\nC Gesamtleitung. Sicherstellung der Dienstleistungen für die Politik, Führung des Generalsekretariats \n\npersonell, finanziell und organisatorisch nach den Vorgaben des Gemeinderats. \n\n \n\nD Rechtsdienst. Interne Rechtsberatung der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderats, Begleitung \n\nvon Projekten, Ausarbeitung der Gesetzesvorlagen, Betreuung des Rekurswesens. \n\n \n\nE Zentralsekretariat. Administrative und organisatorische Drehscheibe zwischen Politik und Verwal-\n\ntung. \n\n \n\nF Kommunikation und Repräsentation. Offene Informationspolitik und Imagepflege zur Positionierung \n\nvon Riehen nach innen und aussen. Präsentation Riehens als Ort mit hoher Lebenskultur, Pflege der \n\nAussenbeziehungen für eine optimale Vernetzung und Wirtschaftskoordination.  \n\n \n\nG Kundenzentrum. Dienstleistungszentrum für die Riehener Bevölkerung, bestehend aus den Einwoh-\n\nnerdiensten, Wahlen und Abstimmungen, der Saal- und Anlassbewirtschaftung sowie den Weibeldiens-\n\nten. \n\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/einwohnerrat/\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/gemeinderat/?kid=0f28d9e221ff4b67a4b2deeb52cc0297\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/gemeinderat/\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/einwohnerrat/\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/einwohnerrat/\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/gemeinde/kundenzentrum/\nhttps://www.riehen.ch/leben-und-wohnen/freizeit-und-sport/hallen-und-raeume-zum-mieten/\nhttps://intranet-riehen.bs.ch/gut-zu-wissen/sitzungszimmer-im-gemeindehaus\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/wahlen-und-abstimmungen/\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/wahlen-und-abstimmungen/\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Generalsekretariat 22 Inhaltsverzeichnis \n\n5.2.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nDie Gemeinde informiert die Einwohnerinnen \nund Einwohner transparent und proaktiv, um \ndie Meinungsbildung mit dem vermehrten Ein-\nsatz von visuellen Kommunikationsmitteln zu \nfördern. Der Inhalt der Kommunikation richtet \nsich nach den Bedürfnissen der Bevölkerung. \n(z. B. Themen der Gemeindeschulen, Abstim-\nmungen, Dienstleistungen und Planungen der \nGemeinde etc.). \n\n1 Über Projekte, von welchen die Bevölkerung betroffen ist, \nwird zeitnah und umfassend (über die dafür geeigneten \nKommunikationskanäle) informiert. Der Einsatz von visueller \nKommunikation wird zur besseren Meinungsbildung geför-\ndert, insbesondere bei komplexen Fragestellungen und \nVolksabstimmungen. Das entsprechende Know-how inner-\nhalb der Verwaltung wird gemehrt. Gleichzeitig werden die \nPrintmedien, die elektronischen Medien, Informationsveran-\nstaltungen und das persönliche Gespräch weiterhin gepflegt \nund weiterentwickelt, um alle Bevölkerungsgruppen zu errei-\nchen. Hierzu entsteht bis Sommer 2025 seitens Stab Kom-\nmunikation eine übergeordnete Kommunikationsstrategie, in \nder konkrete Massnahmen definiert sind. \n\nLeitbild / Kom-\nmunikationskon-\nzept \n\n2 Die Anliegen der Quartierbevölkerung werden in regel-\nmässig durchgeführten Koordinationssitzungen mit den \nQuartiervereinen aufgenommen und möglichst umgesetzt. \nDie Kommunikation und Verbundenheit unter den Quartier-\nvereinen und der Quartierbevölkerung wird gefördert, um \nihre Stimme zu stärken. Die Gemeinde bietet logistische Un-\nterstützung (Bereitstellung von Raum, Möglichkeit von öf-\nfentlichen Auftritten) und ermöglicht mehr Interaktion in der \nBevölkerung untereinander und zwischen Quartiervereinen.  \n\nEZ 2 \n\nRiehen unterstützt und setzt sich für eine posi-\ntive wirtschaftliche Dynamik ein und fördert \ndas Engagement von Gewerbe und Handel. \nMit der Wirtschaftskoordination stellt die Ge-\nmeinde sicher, dass die Vertreter der Wirt-\nschaft gute Rahmenbedingungen vorfinden. \n\n1 Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter bringen ihre Anlie-\ngen in den regelmässig durch die Gemeinde durchgeführten \nAustauschsitzungen ein. Die Verwaltung prüft diese zeitnah \nund fördert die Umsetzung der Anliegen. \n\nOberziel 5: Wirt-\nschaft und Ge-\nmeindefinanzen \n\n2 Die Belebung der beiden Zentren (Dorf- und Rauracher-\nZentrum) sowie die Entwicklung der Quartiere wird mit fi-\nnanziellen Mitteln unterstützt. \n\n3 Das Engagement und Veranstaltungen des lokalen Ge-\nwerbes werden auf Antrag mit Infrastruktur, Logistik und fi-\nnanziellen Mitteln unterstützt. Insbesondere wird das ge-\nmeindeeigene Eventmanagement gestärkt, um das lokale \nGewerbe logistisch zu unterstützen. \n\nEZ 3 \n\nRiehen engagiert sich in der Repräsentation, \npflegt sorgfältig, fundiert und regelmässig \nseine Aussenbeziehungen und setzt sich für \neine optimale Zusammenarbeit sowie Vernet-\nzung von Politik und Verwaltung ein. Ebenso \nsetzt die Gemeinde einen starken Fokus auf \ngute, verlässliche Kontakte zu Nachbarge-\nmeinden sowie kantonalen Stellen. Die Ge-\nmeinde präsentiert sich als Ort mit hoher Le-\nbensqualität, u.a. bezüglich Wohnens, Frei-\nzeit, Unterstützung des lokalen Gewerbes, \nQuartierarbeit und der Altersvorsorge. \n\n1 Durchführung von regelmässigen Treffen mit dem Kanton \nund den umliegenden Nachbargemeinden mit dem Ziel ei-\nner guten Vernetzung und erfolgreichen Zusammenarbeit. \nEinsatz von Delegationen sowie fach- und themenspezifi-\nschen Kommissionen oder Arbeitsgruppen. \n \n\n \n\n2 Weiterführung des jährlichen «Riehen Regional» mit ei-\nnem Fokus auf grenzüberschreitende Themen. \n\n \nLeitbild  \n \nOberziel 6: Poli-\ntik und Verwal-\ntung  \n \nKommunikati-\nonskonzept \n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen auf die \nBedürfnisse der Bevölkerung aus unter Be-\nrücksichtigung des digitalen Wandels mit dem \nZiel, möglichst viele Dienstleistungen online \nanzubieten. \n \n\n1 Die genutzte Einwohner- und Auslandschweizerstandard-\nlösung «Loganto» wird bis Sommer 2025 abgelöst und das \nneue Einwohnerkontrollsystems (EWR-25) in Koordination \nmit dem Kanton Basel-Stadt zur Bewirtschaftung der Ein-\nwohner- und Auslandschweizerdaten eingeführt. \n\nOberziel 6: Poli-\ntik und Verwal-\ntung 2 Die Social Media werden koordiniert und mit bevölke-\n\nrungsnahen Inhalten eingesetzt. Die hoheitliche Behörden-\nkommunikation wird, wo möglich, durch die Kanäle von \nSocial Media ergänzt. Damit werden jene Zielgruppen er-\nreicht, welche auf den «klassischen» Kanälen nicht ange-\nsprochen werden können.  \n\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/allgemein/kommunikationskonzept_1810108_ohne_checklisten.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/allgemein/kommunikationskonzept_1810108_ohne_checklisten.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/allgemein/kommunikationskonzept_1810108_ohne_checklisten.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/allgemein/kommunikationskonzept_1810108_ohne_checklisten.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/allgemein/kommunikationskonzept_1810108_ohne_checklisten.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Generalsekretariat 23 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nHierzu entsteht seitens Stab Kommunikation in Zusammen-\narbeit mit den Fachabteilungen eine proaktive und voraus-\nblickende Medien- und Kommunikationsplanung. \n\n5.2.4 Indikatoren \n\nIm LZ 6.1 wird die Messbarkeit der Ziele über den Umsetzungsgrad des Projekts EWR-25 gewährleistet. \n\nMit dem neuen Einwohnersystems können konkrete Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Ein-\n\nwohner vollständig digital bezogen werden. Darüber hinaus wird das Reservationsverfahren der Saal- \n\nund Anlassbewirtschaftung digitalisiert und für die Kundinnen und Kunden vereinfacht. Die Berichter-\n\nstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n5.2.5 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand        -3’894       -4’003                   -109          -3’832          -3’878          -3’939  \n\n31 Sachaufwand        -1’289       -1’275                      14          -1’201          -1’228          -1’220  \n\n36 Beiträge an             -             -39                     -39              -38               -                 -    \n\nTotal Aufwand       -5’183      -5’317                   -134          -5’070          -5’106          -5’158  \n\n42 Entgelte             99          131                      33             103               99               99  \n\n46 Beiträge von              20            20                      -                 30               20               20  \n\nTotal Ertrag           119  151                     33             133             119             119  \n\nErgebnis       -5’064  -5’166                  -101          -4’937          -4’987          -5’040  \n\n \n\n30 Personalaufwand: Darin enthalten und für das Budget 2025 geplant sind Entschädigungen für den \n\nEinwohnerrat, bestehend aus Personalaufwand in der Höhe von CHF 188'000. Für den Gemeinderat \n\nwerden im Budget 2025 Entschädigungen in Höhe von CHF 660'000 veranschlagt. \n\n31 Sachaufwand: Für den Einwohnerrat ist im Budget 2025 ein Sachaufwand in Höhe von CHF 72'500 \n\neingestellt. Für den Gemeinderat werden Sachaufwände in Höhe von CHF 69'500 erwartet. \n\n5.2.6 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet   17.70 18.30 18.30 18.30 18.30 \n\nbefristet  0.95 1.00 - - - \n\nAusbildung  1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 \n\n \n\nDie befristete Aufstockung einer Stelle um 0,5 FTE (50 Stellenprozente) im Fachbereich Kommunikation \n\nwurde durch den Gemeinderat bis Herbst 2024 bewilligt und mit Beschluss des Gemeinderats vom  \n\n5. Dezember 2023 per 1. April 2024 in eine unbefristete Anstellung von 0,6 FTE umgewandelt. \n\n \n\nDarüber hinaus hat der Gemeinderat im Juni 2023 eine vorerst für 2 Jahre (bis 31. Dezember 2025) \n\nbefristete Stelle von 0,45 FTE (45 Stellenprozente) für das Belegungsmanagement des Landgasthof-\n\nsaals bewilligt. Diese Stelle wurde im Generalsekretariat beim Kundenzentrum angesiedelt und mit den \n\nbestehenden Aufgaben der Saal- und Anlassbewirtschaftung (u. a. Bürgersaal, Hüttenvermietung) zu-\n\nsammengeführt. Die Stelle wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 4. Juni 2024 befristet bis zum \n\n31. Dezember 2025 auf 100 Stellenprozente (1,00 FTE) aufgestockt. \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Verwaltungsleitung 24 Inhaltsverzeichnis \n\n5.3 Bereich Verwaltungsleitung \n\n5.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nPer 1. Januar 2024 wurden für den Bereich Verwaltungsleitung relevante organisatorische Anpassun-\n\ngen vollzogen. Zu den bisherigen Stabsstellen Personal und Controlling sind die Stabsstelle Projekte, \n\nInformatik und Dokumentationsstelle sowie die Stabsstelle Integrale Sicherheit hinzugekommen. Bereits \n\nlaufende und bevorstehende Vorhaben und Arbeiten, wie sie nachstehend bei den Entwicklungszielen \n\nund Massnahmen beschrieben sind, wurden priorisiert. Eine wichtige Thematik ist das im Jahr 2025 \n\numzusetzende Programm «Connect 365» mit der digitalen Transformation auf Microsoft und Cloud-\n\nTechnologien, wovon sämtliche Arbeitsplätze der Gemeindeverwaltung betroffen sein werden. Durch \n\ndie enge Anbindung an die IT des Kantons ist diese Umstellung unumgänglich. Neue strategische \n\nGrundlagen für die weiteren Arbeiten im Jahr 2025 ff. sind u.a. die neue Digitalisierungsstrategie und \n\ndie neue Sicherheitsstrategie. Im Zuge dessen wird auch das Risikomanagement der Gemeinde neu \n\naufgestellt werden. \n\n \n\nAuch an den personalpolitischen Zielsetzungen gemäss Personalstrategie und den daraus abgeleiteten \n\nEntwicklungszielen soll im Jahr 2025 ff. weiter gearbeitet werden. Der laufende Generationenwechsel, \n\nverbunden mit zahlreichen Abgängen und Neurekrutierungen in einem anspruchsvollen Arbeitsmarkt-\n\numfeld, stellt grosse Anforderungen dar, verbunden mit der Herausforderung für die Organisation, die \n\nAufgabenerfüllung dauerhaft sicherzustellen und den Know-how-Verlust möglichst gering zu halten.  \n\nDer Stab Controlling wird stark gefordert sein mit der Erstellung des ersten Jahresberichts nach NSR, \n\nwomit dann im Frühjahr 2025 erstmals die konkreten Zahlen und Rechnungsergebnisse für die erneu-\n\nerte Struktur vorliegen werden. \n\n5.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Gesamtleitung. Führung der Gesamtverwaltung finanziell, personell und organisatorisch nach den \n\nVorgaben des Gemeinderates. \n\n \n\nB Stab Controlling. Sicherstellung der Berichterstattungen und Führungsunterstützung in den ver-\n\nschiedenen Managementprozessen zur Planung und Steuerung; ausserdem Koordination des Risiko-\n\nmanagements. \n\n \n\nC Stab Personal. Strategisches und operatives Personalmanagement (exkl. Lohnbuchhaltung), Erbrin-\n\ngung sämtlicher Leistungen im sog. HR Life Cycle sowie betriebliches Gesundheitsmanagement der \n\nGemeinde. \n\n \n\nD Stab Projekte, Informatik und Dokumentation. Sicherstellung des IT-Betriebs, übergeordnetes \n\nstrategisches Projektmanagement, Betrieb des internen Kontrollsystems (IKS) und Informationssicher-\n\nheit. Archivwesen und Records Management sowie öffentliche Dokumentationsstelle und historisches \n\nGrundbuch. \n\n \n\nF Stab Sicherheit. Integrale Sicherheit mit übergeordneten strategischen und konkreten operativen, \n\nmehrheitlich koordinierenden Aufgaben in allen sicherheitsrelevanten Feldern; Führungsunterstützung \n\nder Krisenorganisation (GFS). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Digitalisierungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Sicherheitsstrategie-20.08.2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Verwaltungsleitung 25 Inhaltsverzeichnis \n\n5.3.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nDie Gemeinde stärkt die Aus- und Weiter-\nbildungen von Mitarbeitenden. Das Be-\nrufsbildungsangebot wird erweitert. \n\n1. Das Weiterbildungsportfolio wird erweitert. Es werden interne \nOffice-Schulungen angeboten. \n\nPersonal-\nstrategie P2 \n\n2. Berufsbildung (Lernende und Praktikanten): Zur Weiterentwicklung \nder Ausbildung wird ein gemeinsames Rollenmodell mit den Berufs-\nbildenden und Tagesstrukturleitungen entwickelt. Zudem wird eine \nWegleitung zur Ausbildung erstellt. Damit werden die Grundlagen ge-\nschaffen, um die Zahl der Ausbildungsplätze mittelfristig zu erhöhen. \n\n3. Es werden Verbundlösungen (mit öffentlichen und privaten Ausbil-\ndungsbetrieben, z.B. Gärtnerei; Forst) angestrebt. \n\nEZ 2 \n\nDie Gemeinde fördert Talente und schafft \nfür ihre Mitarbeitenden Perspektiven. \nFührungspersonen werden in ihrer Rolle \nentwickelt und unterstützt. Nachfolgepla-\nnungen werden frühzeitig an die Hand \ngenommen. \n\n1. Personalentwicklung: Die Personalentwicklungsmassnahmen wer-\nden rechtzeitig eingeleitet im Hinblick auf aktuelle und zukünftige An-\nforderungen. \n\nPersonal-\nstrategie P3 \n\n2. Das Nachfolgeplanungstool (Excellisten) wird ausgebaut. Dafür \nwerden die Schlüsselstellen und Personen bis Sommer 2025 über-\nprüft.  \n\nEZ 3 \n\nDas Personalmanagement wird gestärkt, \num rechtzeitig und ausreichend die best-\nmöglichen Mitarbeitenden zu gewinnen, \nzu entwickeln und zu binden. \n\n1. Die Stabsstelle Personal berät, betreut und unterstützt aktiv Füh-\nrungskräfte in ihrer Führungsverantwortung und Mitarbeitende als Ar-\nbeitnehmende. \n\nPersonal-\nstrategie P4, \nP5, P6 \n\n2. Die Gemeinde rekrutiert zeitgerecht und besetzt offene Stellen \nnachhaltig mit der Aussicht auf längerfristige Stellenbesetzungen. \nFehlbesetzungen oder ein Wissensverlust durch offene Vakanzen \nzwischen Aus- und Eintritt werden dadurch vermieden. \n\n3. Die Gemeinde setzt sich für die Gesundheit der Mitarbeitenden \nzwecks Erhaltung der Leistungsfähigkeit ein. Das betriebliche Ge-\nsundheitsmanagement wird gestärkt. \n\nEZ 4 \n\nDie Dokumentationsstelle/Records Ma-\nnagement (RM) schafft die Voraussetzun-\ngen für die flächendeckende Umsetzung \nder elektronischen Geschäftsverwaltung \n(CMI, Fachapplikationen) als Grundlage \nfür die digitale Langzeitarchivierung und \nfür digitale Behördendienstleistungen (E-\nGovernment). \n\n1. Aufbau der digitalen Infrastruktur für das RM/Langzeitarchivie-\nrungssystem "scopeArchiv" ab 2023 bis Ende 2027. Policy Re-\n\ncords Ma-\nnagement \nder Ge-\nmeinde  \nRiehen \n\n2. Umsetzung der Richtlinie betreffend Scanning von geschäftsrele-\nvanten Papierdokumenten im Rahmen der elektronischen Geschäfts-\nverwaltung GEVER (eGever) in der Organisation bis Ende 2026. \n\nEZ 5 \n\nDie Informatik unterstützt die Geschäfts-\nprozesse der Verwaltung, damit diese je-\nderzeit bedürfnisgerecht, effizient, termin-\ngerecht und sicher erbracht bzw. abgewi-\nckelt werden können.  \n\n1. Nach der Analyse und dem strategischen Entscheid in Bezug auf \ndie künftige Ausrichtung der Gemeindeinformatik aufgrund der anste-\nhenden Veränderungen in der Zusammenarbeit mit dem Kanton im \nRahmen des kantonalen Programms "Connect 365" im Sommer \n2024, erfolgt nun die Umsetzung und Einführung im Jahr 2025. \n\nDigitalisie-\nrungsstrate-\ngie D3 und \nD5 2. Umsetzung des Massnahmenplans 2023 - 2026 aus dem Daten-\n\nschutzaudit zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich des \nDatenschutzes und der Informationssicherheit in der Gemeindever-\nwaltung. \n\nEZ 6 \n\nDie Sicherheitsorganisation wird gestärkt, \num eine klare Führungsstruktur mit defi-\nnierten Verantwortlichkeiten zu etablie-\nren. \n\n1. Bis Mitte 2025 wird die Sicherheitsorganisation inkl. den dafür ver-\nantwortlichen Gremien geklärt, d.h. es werden die relevanten Grund-\nlagen geschaffen oder bereinigt, die Aufgaben, Kompetenzen und \nVerantwortungen der Gremien und Personen sind definiert und die \nentsprechenden Aufgabenbeschriebe liegen vor.  \n\nSicherheits-\nstrategie Si5 \n\n2. Schulung der Führungskräfte und Mitarbeitenden zu ihren Sicher-\nheits-Verantwortlichkeiten und -Aufgaben als Dauerauftrag. \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Sicherheitsstrategie-20.08.2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Sicherheitsstrategie-20.08.2024.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Verwaltungsleitung 26 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\n EZ 7 \n\nIm Kontext von Governance, Risikoma-\nnagement und Compliance (GRC) wird \nein Steuerungsgremium eingesetzt, um \neine effektive Entscheidungsfindung und \nstrategische Ausrichtung in Sicherheits-, \nGovernance, Risikomanagement- und \nCompliance-Themen zu gewährleisten. \n\n1. Das Risikomanagement wird neu aufgesetzt. Als Grundlage wird \nbis Mitte 2025 ein neues Handbuch Risikomanagement ausgearbei-\ntet. Sicherheits-\n\nstrategie Si5 \nund Si6 \n\nEZ 8 \nEin übergeordnetes BCM (Business-Con-\ntinuity-Management) wird konzeptionell \naufgebaut und implementiert.  \n\n1. Systematische Erfassung sämtlicher betriebsrelevanter Prozesse \naller Standorte und Anspruchsgruppen bis Ende 2026.  \n\nSicherheits-\nstrategie \nSi1, Si2 und \nSi3 \n\n2.Auf Basis der Massnahme 1 erfolgt die Einstufung in Kern- und \nSupportprozesse im Sinne der Organisation und mit entsprechender \nPriorisierung bis Ende 2026. \n\n3. Ausarbeitung einer entsprechenden Eventualplanung für einen Al-\nternativbetrieb bis Ende 2028. \n\nLZ 6.3 \nRiehen wird als attraktive Arbeitgeberin \nwahrgenommen und bietet ein vielfältiges \nund dynamisches Arbeitsumfeld. \n\n1. Digitalisierung von bisher analogen Abläufen hin zu digitalen und \nmedienbruchfreien Workflows. In den Jahren 2024-2028 werden ent-\nsprechende Projekte initialisiert und durchgeführt, insbesondere in \nden Bereichen Arbeitszeiterfassung, Absenzen- & Spesenmanage-\nment etc. \n\nOberziel 6 \nPolitik und \nVerwaltung \n\n \n\nEZ 2.1 Eine Grundlage dafür bildet die neue Richtlinie Weiterbildung (2. Halbjahr 2024). Im Jahresbe-\n\nricht wird über die Personalentwicklungsmassnahmen berichtet. \n\n5.3.4 Indikatoren \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n Einheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nEZ 1.1 \nAnteil Weiterbildungsbudget in \nCHF je FTE *   \n\n 512 851 849 840 840 \n\nEZ 5.1 Benutzeraccounts  295 300 300 300 300 \n\nEZ 1.2 Anzahl EFZ Lehrstellen **  23 23 23 23 23 \n\n* ohne Ausbildungsplätze und Arbeitsintegration   ** zusätzliche Ausbildungsplätze sind in Planung \n\n \n\nEZ 1.3 / 2.1 / 2.2 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 4.1 / 4.2 /5.1 / 5.2 und LZ 6.31: Die Berichterstattung dazu erfolgt im \n\nRahmen des Jahresberichts. Die konkrete Umsetzung dieser Berichterstattung (erstmals im Jahresbe-\n\nricht 2024) ist im Aufbau begriffen. \n\nEZ 4.1: Die Messbarkeit des Entwicklungsziels wird insbesondere über den Umsetzungsgrad der Teil-\n\nprojekte «flächendeckendes Scanning» und «elektronische Langzeitarchivierung» sichergestellt. Beim \n\nThema «Scanning» muss noch die Verabschiedung des E-Government-Gesetzes BS (inkl. Ausfüh-\n\nrungsbestimmungen) abgewartet werden. Das Projekt «Langzeitarchivierung» wird zusammen mit dem \n\nStaatsarchiv BS angegangen. \n\n5.3.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nMobilien \n \n\n      \n\nMobilien GR 28.03.2023; Erweiterung Was-\nserspender in der Gemeindever-\nwaltung \n\n -113 - - -  - \n\nNettoinvestitionsausgaben  -113 - - - - \n\n \n\nDas Vorhaben geht auf den Anzug Katja Christ und Kons. betreffend Wasserspender anstatt Flaschen-\n\nwasser innerhalb der Gemeindeverwaltung, überwiesen am 26. September 2019, zurück. Nach einer \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Sicherheitsstrategie-20.08.2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Sicherheitsstrategie-20.08.2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Sicherheitsstrategie-20.08.2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Sicherheitsstrategie-20.08.2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Sicherheitsstrategie-20.08.2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Sicherheitsstrategie-20.08.2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Sicherheitsstrategie-20.08.2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/geschaeft.php?gid=152d2289ec8840f59c86c263a76590bb\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/geschaeft.php?gid=152d2289ec8840f59c86c263a76590bb\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Verwaltungsleitung 27 Inhaltsverzeichnis \n\nerfolgreichen Pilotphase im Gemeindehaus ist das bewährte Modell im Jahr 2024 auf andere Standorte \n\nder Gemeindeverwaltung ausgeweitet worden. \n\n5.3.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand     -4’522     -4’503                     19        -4’511        -4’489        -4’544  \n\n31 Sachaufwand     -2’334     -2’615                   -280        -2’444        -2’321        -2’316  \n\n33 Abschreibungen         -72         -42                     29            -42            -30            -30  \n\nTotal Aufwand    -6’928     -7’160                   -232        -6’997        -6’840        -6’890  \n\nTotal Ertrag          -             -                        -               -               -               -    \n\nErgebnis    -6’928     -7’160                   -232        -6’997        -6’840        -6’890  \n\n \n\n31 Sachaufwand: Im Budget 2024 sind Einmaleffekte berücksichtigt (vor allem IT-Vorhaben durch die \n\nUmsetzung von Connect 365), die sich in den Finanzplanjahren 2025 ff. teilweise fortsetzen werden. \n\nFür das Betriebskonzept des Gemeindehauses werden zusätzlich TCHF 75 eingesetzt. \n\n \n\n33 Abschreibungen: Neben Neuinvestitionen können an HRM2-angepasste Nutzungsdauern zu höhe-\n\nren Abschreibungen führen. Der Einmaleffekt durch die Umstellung der Rechnungslegung betrifft haupt-\n\nsächlich das Geschäftsjahr 2024. Mehrabschreibungen werden durch eine Entnahme aus der Aufwer-\n\ntungsreserve aus dem Verwaltungsvermögen neutralisiert. \n\n5.3.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet   21.70 22.10 22.10 22.10 22.10 \n\nbefristet  1.00 1.00 0.80- - - \n\nAusbildung  3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 \n\n \n\nIm Übergang 2024 / 2025 wird im Zusammenhang mit einer Pensionierung bzw. einer Stellvertretungs-\n\nlösung der Bereich für einige Monate um 0.5 FTE verstärkt. Ende des 1. Quartals 2025 wird in der Folge \n\ndes ordentlichen Austritts um 1.0 FTE reduziert. \n\nDas betriebliche Gesundheitsmanagement wird mit 0.5 FTE gemäss GR-Beschluss vom 13. August \n\n2024 verstärkt. \n\n \n\nIm Bereich IT-Projekte ist vom 01. Januar 2025 bis 31. Dezember 2026 0.8 FTE für das IT-Projekt \n\n(Connect 365) bewilligt worden. \n\nDie befristeten 0.2 FTE in der IT ist gemäss Vertragsablauf per 31. Dezember 2024 aufgehoben worden. \n\nDer Gemeinderat hat am 21. Mai 2024 infolge einer Pensionierung einer Reorganisation zugestimmt. \n\nFür zwei Monate werden 0.2 FTE infolge der Nachfolgeregelung zusätzlich bewilligt. Insgesamt werden \n\n0.1 FTE nachhaltig abgebaut. \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 28 Inhaltsverzeichnis \n\n6 Ressort Finanzen und Immobilien \n\n6.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n \n\n  Rechnung  Budget Budget Abweichung zum   Finanzplan  Finanzplan  Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\nTotal Finanz- und Rechnungs- \nwesen, Steuern      -2’554  -2’504 50 -2’316 -2’339 -2’363 \n\nTotal Hochbau und Immobilien     -10’676  -11’451 -775 -10’758 -10’874 -11’253 \n\nTotal Facility Services      -2’097  -1’984 113 -2’019 -2’040 -2’081 \n\nErgebnis der Jahresrechnung    -15’327  -15’939 -612 -15’094 -15’254 -15’698 \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Finanz- und Rechnungswesen, Steuern 29 Inhaltsverzeichnis \n\n6.2 Bereich Finanz- und Rechnungswesen, Steuern \n\n6.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nIm Jahr 2025 wird die Jahresrechnung 2024 erstmalig nach neuen Standards (HRM2) abgeschlossen. \n\nIn der Jahresrechnung 2024 muss auch sichergestellt werden, dass die Finanzkennzahlen der Ge-\n\nmeinde (gem. Finanzstrategie) publiziert und kommentiert werden. Die bereits initialisierte und weiterhin \n\nwichtige und fortschreitende Digitalisierung der Arbeitsabläufe birgt in den kommenden Jahren viele \n\nHerausforderungen. Herausforderungen sind die laufende Optimierung der Digitalisierung des Kredito-\n\nrenworkflows, der Verzicht auf Papier bei der Verarbeitung der Banktransaktionen oder die Überprüfung \n\nder Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich E-Konto Steuern und E-Rechnungen. \n\n \n\nAb Geschäftsjahr 2024 wird eine neue Revisionsstelle für die Prüfung der Rechnung zuständig sein. \n\nSie muss gut eingeführt und eng begleitet werden. Die mit der NSR-Einführung angepasste Finanz-\n\nhaushaltordnung, die erarbeitete Finanzstrategie und vor allem auch das neue Rechnungslegungshand-\n\nbuch ergeben die zukünftigen «Leitplanken» für die Abläufe im Bereich Finanz- und Rechnungswesen \n\n& Steuern. \n\n6.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Finanzbuchhaltung. Führen der Finanzbuchhaltung (inkl. Nebenbücher) mit Abschluss \n\n \n\nB Lohnbuchhaltung. Abwicklung des Lohnwesens inkl. Sozialversicherungen und Quellensteuer \n\n \n\nC Finanzwesen. Cash-Management, Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung, Zahlungsverkehr, \n\nVersicherungen \n\n \n\nD Steuern. Steuereinzug inkl. Steuerabschluss \n\n \n\nE Fakturierung und Inkasso. Zentrale Fakturierung und Bearbeitung von Mahnungen inkl. Inkasso \n\nund Verlustscheinbewirtschaftung \n\n6.2.3 Zielsetzung \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nDie Gemeinde schafft Transparenz bezüglich \nder finanziellen Verhältnisse und Entwicklun-\ngen als Grundlage für eine nachhaltige und \nberechenbare Finanzpolitik, damit die Ent-\nscheidungsträger informiert und vorausschau-\nend handeln können. \n\n1. Aufbau eines Systems der zentralen Finanzkennzahlen \nmit Mehrjahresvergleichen, die jährlich im Geschäftsbericht \n(einsehbar auf der Homepage) abgebildet und aktualisiert \nwerden. \n\nFinanzstrategie \nF5 \n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen auf die \nBedürfnisse der Bevölkerung aus unter Be-\nrücksichtigung des digitalen Wandels mit dem \nZiel, möglichst viele Dienstleistungen online \nanbieten zu können. \n\n1. Einführung von E-Rechnung für die Bevölkerung (Abstim-\nmung mit kantonaler Steuerverwaltung 2025), Umsetzung \nbis 2026) Oberziel 6 Politik \n\nund Verwaltung \n\n2. Prüfung der Möglichkeiten zur Einführung von E-Konto \nSteuern (Start 2024) \n\n  \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Finanzstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Finanzstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Finanz- und Rechnungswesen, Steuern 30 Inhaltsverzeichnis \n\n6.2.4 Indikatoren \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n Einheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nLZ 6.1.1 Umsetzung in Prozent  50% 75% 100% 100% 100% \n\n \n\nEZ 1.1 und LZ 6.1.2: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n6.2.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nSoftware         \n\nSoftware Budgetübertrag aus 2023; Nest \nRefactoring \n\n -170 -150 - - - \n\nNettoinvestitionsausgaben  -170 -150 - - - \n\n6.2.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand     -1’805    -1’753                     52        -1’746        -1’769        -1’792  \n\n31 Sachaufwand       -656      -656                      -            -656          -656          -656  \n\n33 Abschreibungen       -214      -216                      -2            -36            -36            -36  \n\nTotal Aufwand    -2’675   -2’625                     50        -2’437        -2’460        -2’484  \n\n42 Entgelte        121       121                      -             121           121           121  \n\nTotal Ertrag        121       121                      -             121           121           121  \n\nErgebnis    -2’554   -2’504                     50        -2’316        -2’339        -2’363  \n\n \n\n \n\n33 Abschreibungen: Neben Neuinvestitionen können an HRM2-angepasste Nutzungsdauern zu höhe-\n\nren Abschreibungen führen. Der Einmaleffekt durch die Umstellung der Rechnungslegung betrifft haupt-\n\nsächlich das Geschäftsjahr 2024. Mehrabschreibungen werden durch eine Entnahme aus der Aufwer-\n\ntungsreserve aus dem Verwaltungsvermögen neutralisiert. \n\n6.2.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet    10.65  10.45 10.45 10.45 10.45 \n\nbefristet   0.50    \n\n \n\nAufgrund der Reorganisation im Ressort Finanzen und Immobilien werden 0.2 FTE abgebaut. \n\nGemäss GR-Beschluss vom 07. Mai 2024. Im Rahmen der Nachfolgeregelung wird über 3 Monate die \n\nNachfolge durch den Stelleninhaber Inkasso bzw. durch den Abteilungsleitungsleiter Finanzen einge-\n\nführt. \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Hochbau und Immobilien 31 Inhaltsverzeichnis \n\n6.3 Bereich Hochbau und Immobilien \n\n6.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie Gemeinde Riehen besitzt ein umfangreiches Portfolio an Immobilien im Verwaltungsvermögen mit \n\neinem Gebäudeversicherungswert von rund 358 Mio. Franken, welches nach den Grundsätzen der \n\nWerterhaltungsstrategie unterhalten und betrieben werden muss. \n\n \n\nNeu wird im Rahmen des Portfoliomanagements das Immobilienportfolio in der Software «Stratus» ge-\n\nführt werden. Diese liefert dem Eigentümer fundierte und übersichtliche Daten des aktuellen Zustands \n\npro Objekt und über das gesamte Portfolio. Auf Basis dieser Daten können die Fachstellen die Sanie-\n\nrungs-, Investitions- und Finanzplanung vorbereiten. Damit die Objektstrategien pro Gebäude abschlies-\n\nsend festgelegt werden können, braucht es neben den Grundlagendaten auch die Zuordnung der Ge-\n\nbäude zu den entsprechenden Verwaltungseinheiten und deren jeweilige Betriebskonzepte.  \n\nInvestitionen in Schulanlagen \n\nIn den kommenden Jahren stellen Investitionen in die Schulanlagen eine grosse Herausforderung dar. \n\nDie Schulraumplanung ist eines der wichtigen Themen in Riehen. Bis 2035 wird mit rund 500 Schüle-\n\nrinnen und Schülern mehr gerechnet. Dieses Wachstum bedarf schon heute einer strategischen Pla-\n\nnung, damit künftige Investitionen am richtigen Ort gemacht werden. In der Schulraumstrategie hat die \n\nGemeinde Riehen festgelegt, wie der Schulraum für die heutige und künftige Generationen geplant, \n\numgesetzt und gestaltet wird. Innerhalb der nächsten 10 Jahre wird die Gemeinde Riehen rund 180 \n\nMio. Franken in ihre Schulanlagen investieren müssen; das sind rund 18 Mio. Franken pro Jahr. \n\n \n\nHinzu kommen zusätzliche Projekte und Massnahmen zur Instandhaltung und Instandstellung von an-\n\nderen Verwaltungsliegenschaften (z. B. Gemeindehaus, Freizeitzentrum Landauer etc.). \n\n6.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Hochbau und Immobilien. Gesamtheitliches Immobilienmanagement: Planung, Budgetierung und \n\nSicherstellung der Instandhaltung sowie Instandsetzung der Verwaltungsliegenschaften. Raumbeschaf-\n\nfung und Standortoptimierungen nach Ab-sprache mit den Nutzern und Nutzerinnen. \n\n6.3.3 Zielsetzung \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nDie Fachbereiche Immobiliendienste, Hoch-\nbau und Facility-Services sollen in der Ab-\nteilung Finanzen zusammengeführt werden. \n\n1. Im Rahmen der Organisationsentwicklung sollen die organi-\nsatorischen Abläufe und Prozesse innerhalb der Abteilung, so-\nwie die Zusammenarbeit mit den Nutzenden optimiert werden \n(Umsetzung 2025) \n\nWerterhaltungs-\nstrategie W1 / \nOberziel 1 \nWohn- und  \nLebensraum \n\nLZ 2.1 \n\nRiehen stellt rechtzeitig genügend Schul-\nraum zur Verfügung, um qualitativ guten Un-\nterricht und eine hochwertige Betreuung zu \ngewährleisten. \n\n1. Auf Basis der Schulraumstrategie werden für die benötigten \nInvestitionen etappierte Ausgabenbewilligungen (gemäss Ab-\nlaufplan) zuhanden des Einwohnerrats erarbeitet. \n\nOberziel 2  \nBildung und  \nFamilie \n\nLZ 1.3 \nRiehen saniert die gemeindeeigene Infra-\nstruktur nachhaltig. \n\n1. Mit der erfolgten Aufnahme aller gemeindeeigenen Liegen-\nschaften in der «Software Stratus», erfolgen nun die einzelnen \nObjektstrategien. Dies stellt die Grundlage dar, um eine Ge-\nsamtsicht auf die langfristige Investitionsplanung zu ermögli-\nchen und eine übergreifende strategische Planung sicherstel-\nlen.  \n\nOberziel 1 \nWohn- und  \nLebensraum \n\n \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Hochbau und Immobilien 32 Inhaltsverzeichnis \n\n6.3.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nLZ 1.3.1 Umsetzung in Prozent     30% 60% 100% 100% \n\n \n\nEZ 1.1 und LZ 2.1.1: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n6.3.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget  Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nImmobilien Verwaltungsvermögen             \n\nHochbauten \nER 24.05.2023/22-26.021.01;  \nWasserstelzen, Gesamtsanierung \nPS Wasserstelzen \n\n -8’730 -13’000 -11’300  - \n\nHochbauten \nGR 31.01.2023; Langenlängeweg, \nGesamtsanierung und Erweiterung \nKindergarten \n\n -100 -450 -2’000 -1’800 - \n\nHochbauten \nER 30.08.2022/2-26.004.01;  \nLangenlängeweg, Erweiterung PS \nHebelschulhaus \n\n -500 -700 -4’000 -8’000 -7’000 \n\nHochbauten \nER 24.05.2023/22-26.023.01; \nBurgstrasse, Gesamtsanierung \nTurnhalle PS Burgstrasse \n\n -2’520 -2’230 - - - \n\nHochbauten \n\nGR 11.06.2024; Burgstrasse,  \nGesamtsanierung Turnhalle PS \nBurgstrasse,  \nPausenplatzbeleuchtung,  \nNachtrag wg. Einbau TS, siehe. \nsep. GR-Antrag \n\n  -90    \n\nHochbauten \nER 01.04.2024; Burgstrasse, Aus-\nsenraum PS Burgstrasse \n\n  -300    \n\nHochbauten \nER 30.03.2022/18-22.120.01;  \nSiegwaldweg, Neubau Doppelkin-\ndergarten mit Mehrzweckraum \n\n -2’350 -3’000 -300  - \n\nHochbauten \nGR 26.09.2023; Schmiedgasse, \nTeilsanierung Kindergarten \n\n -200 -50 -150 -100 -900 \n\nHochbauten \n\nGR 19.04.2023; Bluttrainweg, Er-\nweiterung oder Ersatzneubau Frei-\nzeitzentrum Landauer mit Kinder-\ngarten \n\n -250 -300 -600 -500 -6’500 \n\nHochbauten \nER 30.03.2023/18-22.117.01;  \nHaselrain, Integration Gärtnerei \nWerkhof mit Teilsanierungen \n\n -1’400 - - - - \n\nHochbauten \nGR 24.10.2023; Maienbühlsträss-\nchen, Bauernhof Wohnhaus Fens-\nterersatz, energ. Massnahmen \n\n -50 - - - - \n\nHochbauten \nGR 21.05.2024; Wettsteinanlage, \nErneuerung öffentl. WC-Anlage \n\n -120 - - - - \n\nHochbauten \nGR 17.10.2003; Rössligasse 53 \nOrangerie, Gesamtsanierung \n\n -220 -190 - - - \n\nHochbauten \nGR 17.10.2003; Rössligasse 61, \nUmbau Gewächshaus für Rebbau \n\n -240 -220 - - - \n\nHochbauten \nGR 29.08.2023; Rauracherstrasse, \nBau öff. WC- Anlage auf Parzelle \nIWB \n\n -30 - - - - \n\nHochbauten \nGR 05.09.2023 Langenlängeweg \n14, Umbau und Verbeserung Akus-\ntik Foyer Aula PS Hebel \n\n -150 - - - - \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Hochbau und Immobilien 33 Inhaltsverzeichnis \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget  Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nHochbauten \nGR 07.11.2023; Baselstrasse 43, \nHaus der Vereine, Neue Schliess-\nanlage & Brandschutzkonzept \n\n -100 - - - - \n\nHochbauten \n\nGR 12.12.2023; Baselstrasse 71-\n73, Ökonomiegebäude, Ausbau \nDachgeschoss Fondation (Anteil \nGde) \n\n -100 -100 - - - \n\nHochbauten \nGR 21.11.2023 Baselstrasse 77, \nVilla Berower, Dach-, Spenglerar-\nbeiten \n\n -75 -50 - - - \n\nHochbauten GR 01.04.2025; Erlensträsschen \n90, Eisweiher, Gebäudehülle & \nHaustechnik \n\n -50 - -200 - - \n\nHochbauten GR 01.04.2025; Erlensträsschen, \nDKG Kirchgasse \n\n  -250 -750 -2’000 -1’500 \n\nHochbauten GR 01.04.2027; Erlensträsschen, \nErweiterung PS Erlensträsschen mit \nTurnhalle \n\n    -300 -500 \n\nHochbauten \n\nGR 12.12.2023; Haselrain 65, Er-\nneuerung Schliessanlage, Not-\nstromvers., Hauptverteilung, Lüf-\ntung \n\n -250 -250 - - - \n\nHochbauten \n\nER 27.04.2022/18-22.126.01;  \nBauzeitprovisorien C+D Hebel-\nmatte, aktivierbarer Teil der CHF \n6,09 Mio. Verpflichtungskredit \n\n   -100  -5’000 \n\nHochbauten \nGR 01.04.2025; Hinter Gärten, best. \nTSB energetische Ertüchtigung \n\n  -300    \n\nHochbauten \nGR 01.04.2026; Hinter Gärten, Er-\nweiterung PS Hinter Gärten mit Er-\nweiterung Turnhalle \n\n   -1’000 -4’000 -8’000 \n\nHochbauten \nGR 01.04.2026; Hinter Gärten, Neu-\nbau Dreifachkindergarten \n\n   -200 -800 -2’500 \n\nHochbauten \nER 01.04.2025; Hinter Gärten, \nWettbewerb KG \n\n  -300    \n\nHochbauten \nER 01.04.2025; Hinter Gärten, \nWettbewerb PS \n\n  -300    \n\nHochbauten \nER 01.04.2027; Prov. Schulstandort \nTSB  \nVerschiebung \n\n    -2’500  \n\nHochbauten \nER 01.04.2025; Prov. Schulstandort \nTSB  \nzus. Modul  \n\n  -500 -2’000   \n\nHochbauten \nGR 01.04.2025; Wasserstelzen,  \nKG Sanierung \n\n  -250    \n\nHochbauten \nGR 25.06.2024; Korrektur Immobi-\nlien VV -30% für 2025 \n\n  6’849    \n\nNettoinvestitionsausgaben  -17’435 -15’981 -22’600 -20’000 -31’900 \n\n \n\nKategorien in Investitionsdarlehen Rechnung Budget  Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF \n \n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nRückzahlung Investitionsdarlehen       \n\nDarlehen \nWohngenossenschaft Vogelbach, \nKettenackerweg 28 \n\n 25 25 25 25 25 \n\nDarlehen \nWohnbau-Genossenschaftsverband \nNordwest (WGN), Kohlistieg \n\n 100 100 100 100 100 \n\nDarlehen \nBau- und Wohngenossenschaft \nHöflirain, Rauracherstrasse \n\n 75 75 75 75 75 \n\nDarlehen Bau- und Wohngenossenschaft \nHöflirain, Grendelgasse 22 \n\n 40 40 40 40 40 \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Hochbau und Immobilien 34 Inhaltsverzeichnis \n\nKategorien in Investitionsdarlehen Rechnung Budget  Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF \n \n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nNettoinvestitionsausgaben  240 240 240 240 240 \n\n \n\nDie Darlehen werden über 20 Jahre in fixen Raten zurückbezahlt. \n\n6.3.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand      -1’576     -1’593                    -17        -1’619        -1’643        -1’668  \n\n31 Sachaufwand      -3’092     -3’368                   -276        -2’431        -2’365        -2’454  \n\n33 Abschreibungen      -6’903     -7’410                   -507        -7’695        -7’785        -8’024  \n\nTotal Aufwand    -11’570   -12’371                   -801      -11’745      -11’792      -12’146  \n\n44 Finanzertrag          865         890                     25           957           888           863  \n\n46 Beiträge von            30          30                      -               30             30             30  \n\nTotal Ertrag          895         920                     25           987           918           893  \n\nErgebnis    -10’676   -11’451                   -775      -10’758      -10’874      -11’253  \n\n \n\n6.3.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet    8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 \n\n \n\nFür Liegenschaften im Finanzvermögen werden ab dem Jahr 2025 neu 2.7 FTE (vormals 3.3 FTE) \n\neingesetzt.  \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Facility Services 35 Inhaltsverzeichnis \n\n6.4 Bereich Facility Services \n\n6.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nMit der Gemeindereform NSR werden die bisherigen Hausdienste per 1. Januar 2024 in die Abteilung \n\nFinanzen verschoben, mit dem Ziel, die Rollen der Eigentümerin, der Bauherrin und der Betreiberin in \n\neinem «Immobilien-Kompetenzzentrum» für die Nutzer der Liegenschaften zusammenzufassen. Mit \n\ndem Entscheid des Gemeinderats vom 28. Juni 2022, eine CAFM-Software zur Bewirtschaftung der \n\nGebäude einzuführen, wurde ein weiterer Schritt in das professionelle Betreiben von Liegenschaften \n\nunternommen. Dabei steht die Bereitstellung von Informationen über die Einrichtungen und Infrastruktur \n\nsowie die Unterstützung von Arbeitsprozessen im Vordergrund. So haben in Zukunft alle Betreibenden \n\nein Werkzeug, den Unterhalt und die Instandhaltung zu planen sowie zu überwachen. \n\n \n\n6.4.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Unterhalt. Zentrale Dienstleisterin in den übertragenen Liegenschaften für Facility Services, In-\n\nstandhaltung / Reinigung. \n\n \n\nB Reinigung. Dienstleisterin in den übertragenen Gebäuden (Werkhof, Kindergärten, Schulhaus Er-\n\nlensträsschen). \n\n \n\nC Mobiliar. Zentraler Mobiliareinkauf für alle Verwaltungsmitarbeitende. \n\n6.4.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nFörderung der Zusammenarbeit aller im Gebäudeun-\nterhalt tätigen Verwaltungseinheiten \n\n1. Etablierung eines Kompetenzzentrums für Erfah-\nrungsaustausch und Wissenstransfer in Unterhaltsmas-\nsnahmen (Unterhalt, Reinigung, Maschinen, Mobiliar) \n\nOberziel 1 \nWohn- und Le-\nbensraum 2. Aufbau eines CAFM für die Bereitstellung von Infor-\n\nmationen über die Einrichtungen, die Infrastruktur und \ndie Unterstützung von Arbeitsprozessen in den Verwal-\ntungsliegenschaften. \n\nEZ 2 \nOptimierung der Facility Services in allen Verwal-\ntungsliegenschaften \n\n1. Erarbeitung einer Strategie für die Facility Services \n(Start 2024 / Verabschiedung 2025)  \n\nNachhaltig-\nkeitsstrategie \nN4 / Werterhal-\ntungsstrategie \nW1 \n\n6.4.4 Indikatoren \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n \n\nEinheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nEZ 1.2 Umsetzung in Prozent   25%  50% 75% 100% 100% \n\n \n\nEZ 1.1 / 2.1: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n  \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Facility Services 36 Inhaltsverzeichnis \n\n6.4.5 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand     -1’607    -1’658                    -51        -1’698        -1’720        -1’761  \n\n31 Sachaufwand       -499      -415                     85          -410          -410          -410  \n\n33 Abschreibungen          -1         -1                      -                -1              -1              -1  \n\nTotal Aufwand    -2’107   -2’074                     33        -2’109        -2’130        -2’171  \n\n42 Entgelte          10         10                      -               10             10             10  \n\n42 Entgelte          -           80                     80             80             80             80  \n\nTotal Ertrag          10         90                     80             90             90             90  \n\nErgebnis    -2’097   -1’984                    113        -2’019        -2’040        -2’081  \n\n \n\n6.4.6 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet   15.13 15.13 15.13 15.13 15.13 \n\nbefristet  0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 \n\nAusbildung  5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 \n\n \n\nFür Facility Services in Liegenschaften des Finanzvermögens werden 1.65 FTE eingesetzt. Diese wer-\n\nden über die Nebenkostenabrechnung den Mietern in Rechnung gestellt. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 37 Inhaltsverzeichnis \n\n7 Ressort Gesundheit und Soziales \n\n7.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n  Rechnung  Budget Budget Abweichung zum   Finanzplan  Finanzplan  Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\nTotal Sozialhilfe und Soziale Dienste     -14’679  -15’123 -444 -15’438 -15’826 -16’022 \n\nTotal Gesundheit, Alter und Pflege     -10’500  -12’096 -1’596 -12’215 -12’457 -12’488 \n\nTotal Entwicklungsprojekte im In- und \nAusland         -782  -532 250 -532 -532 -507 \n\nErgebnis der Jahresrechnung    -25’960  -27’750 -1’790 -28’185 -28’814 -29’017 \n\n \n\nDas Gesamtbudget 2025 für das Ressort Gesundheit und Soziales wurde gegenüber dem Vorjahres-\n\nbudget um TCHF 2'498 erhöht. Verantwortlich dafür sind die steigenden Kosten im Asylwesen  \n\n(TCHF 900) und in der Restfinanzierung von Pflegeheimaufenthalten (TCHF 1'500).  \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Sozialhilfe und Soziale Dienste 38 Inhaltsverzeichnis \n\n7.2 Bereich Sozialhilfe und Soziale Dienste \n\n7.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie Sozialhilfe ist eine wichtige gesetzliche und kommunale Aufgabe im Bereich der finanziellen Exis-\n\ntenzsicherung. Sie ist das letzte Auffangnetz der sozialen Sicherheit. Eine Aufgabe der Sozialhilfe im \n\nSinne der Prävention ist die Beratung von Personen, die von Bedürftigkeit bedroht sind. Sie hat zum \n\nZiel, Sozialhilfebedürftigkeit noch vor der Entstehung zu vermeiden. Der Anspruch auf Sozialhilfeleis-\n\ntungen besteht erst dann, wenn sämtliche vorgelagerte Einkünfte und Leistungen (Erwerbseinkommen, \n\nSozialversicherungsleistungen, weitere vertragliche, gesetzliche und freiwillige Leistungen) das sozial-\n\nhilferechtliche Existenzminimum nicht zu decken vermögen und keine bzw. kaum Vermögenswerte vor-\n\nhanden sind. Der Sozialhilfeanspruch beinhaltet neben der wirtschaftlichen Hilfe (materielle Existenzsi-\n\ncherung) die persönliche Hilfe, die insbesondere in Form der unentgeltlichen Beratung geleistet wird. \n\nDie Sozialhilfe zielt darauf ab, die unterstützten Personen wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integ-\n\nrieren oder, wenn dies nicht möglich ist, sie bei der Geltendmachung ihrer sozialversicherungsrechtli-\n\nchen und weiteren Ansprüche zu unterstützen. Dies verbessert nicht nur die persönliche Situation der \n\nBetroffenen, sondern hat vor allem auch einen kostendämpfenden Effekt für das Gemeinwesen. In die-\n\nsem Sinne ist es entscheidend, fachlich gut ausgebildetes Personal anzustellen, dem es gelingt, mög-\n\nlichst vielen unterstützten Personen neue Perspektiven aufzuzeigen und sie dabei zu unterstützen, \n\ndiese in die Tat umzusetzen, so dass sie nachhaltig von der Sozialhilfe abgelöst werden können. Zudem \n\nsind verschiedene arbeitsintegrative Angebote wichtig, um den unterstützten Personen den Weg (zu-\n\nrück) in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. \n\n7.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Übergeordnete Aufgaben. Qualitätsmanagement und laufende Prozessoptimierung \n\nZusammenarbeit mit staatlichen und privaten Institutionen. \n\n \n\nB Sozialhilfe. Beratung von Sozialhilfebeziehenden, Anspruchsprüfung und Auszahlung von wirtschaft-\n\nlicher Hilfe. \n\nFörderung der wirtschaftlichen, beruflichen und sozialen Integration. \n\n \n\nC Arbeitsintegration. Vermitteln und Festlegen von Kursen, Praktika und Arbeitseinsätzen im zweiten \n\nArbeitsmarkt.  \n\nSchulung, Instruktion und Coaching der Programmteilnehmenden. \n\n \n\nD Soziale Dienste. Steuerung und Finanzierung des Angebots der externen Sozialdienste. \n\nFinanzierung von kommunalen Ergänzungsleistungen / Beihilfen, Beiträge an Institutionen und Fach-\n\nstellen. \n\n7.2.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nSubsidiäre Leistungen und Rückerstattun-\ngen werden abgeklärt und geltend gemacht. \n\n1. Die Klientinnen und Klienten werden über allfällige Ansprü-\nche adressatengerecht informiert und bei der Geltendma-\nchung bedarfsgerecht unterstützt.  Sachstrategie \n\nSozialhilfe und \nSoziale Dienste \nSH1 und SH3 2. Nach Fallabschluss werden Rückerstattungsansprüche bis \n\nzu deren Verjährung periodisch abgeklärt und geltend ge-\nmacht.  \n\nEZ 2 \nDie Sozialhilfeleistungen werden korrekt ab-\ngeklärt, berechnet und ausgerichtet. Die \n\n1. Es finden regelmässige dokumentierte Kontrollen statt \nzwecks Qualitätssicherung bei der Ausrichtung von Unterstüt-\nzungsleistungen. \n\nSachstrategie \nSozialhilfe und \n\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Sozialhilfe-und-Soziale-Dienste-mit-Anhang_2024.pdf\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Sozialhilfe-und-Soziale-Dienste-mit-Anhang_2024.pdf\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Sozialhilfe-und-Soziale-Dienste-mit-Anhang_2024.pdf\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Sozialhilfe-und-Soziale-Dienste-mit-Anhang_2024.pdf\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Sozialhilfe-und-Soziale-Dienste-mit-Anhang_2024.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Sozialhilfe und Soziale Dienste 39 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nAusrichtung von unrechtmässig bezogenen \nLeistungen wird vermieden.  \n\n2. Die Mitarbeitenden werden im Bereich der gesetzlichen Re-\ngelungen und Neuerungen in der Sozialhilfe sowie den an-\ngrenzenden Rechtsgebieten regelmässig spezifisch geschult.  \n\nSoziale Dienste \nSH4 \n\nLZ 3.1 \nRiehen fördert die berufliche und soziale In-\ntegration von benachteiligten Personen in \nden ersten Arbeitsmarkt. \n\n1. Die transparente und kosteneffiziente Zusammenarbeit mit \nPartnerorganisationen im Bereich der beruflichen und sozialen \nIntegration wird weiterentwickelt. Oberziel 3 Ge-\n\nsundheit und So-\nziales 2. Das Netzwerk von regionalen Arbeitgebenden wird ausge-\n\nbaut, um einer höheren Anzahl von Teilnehmenden den Zu-\ngang zum ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen.  \n\n \n\nEZ 1: Armutsbetroffene Personen werden über ihre Sozialversicherungsansprüche, Unterhaltsansprü-\n\nche und weitere Ansprüche informiert und bei deren Geltendmachung bedarfsgerecht unterstützt. Zu-\n\ndem werden Rückerstattungen bei abgeschlossenen Fällen bis zu deren Verjährung periodisch über-\n\nprüft und umgesetzt. \n\n \n\nEZ 2: Um die betroffenen Personen sachkundig, bedarfsgerecht und zielführend beraten zu können, \n\nbraucht es Mitarbeitende mit einem breiten und aktuellen sozialarbeiterischen Know-how. Das gute Ni-\n\nveau an Fachkompetenz soll in den nächsten Jahren durch gezielte Aus- und Weiterbildung ausgebaut \n\nwerden. \n\n \n\nLZ 3.1: Ein wesentlicher Teil der Beratung innerhalb der Sozialhilfe ist die Unterstützung bei der Wie-\n\ndereingliederung in den Arbeitsmarkt. Dazu gehören die Aktivierung und die Vermittlung in geeignete \n\nAngebote, die darauf abzielen, den armutsbetroffenen Personen eine existenzsichernde Tätigkeit auf \n\ndem ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Das Arbeitsintegrationsprogramm als Teil der Sozialhilfe zielt \n\nauf die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Deswegen wird dem Ausbau der Vernetzung mit regio-\n\nnalen Arbeitgebenden besondere Beachtung geschenkt. \n\n7.2.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nEZ 1.1 \nSubsidiäre Leistungen und \nRückerstattungen; in % der Un-\nterstützungen \n\n 25  25 25 25 25 \n\nEZ 1.2 \nPrüfung Rückerstattungsan-\nsprüche nach Fallabschluss; \nAnzahl \n\n 170  170 170 170 170 \n\nEZ 2.1 Finanzielle Kontrollen; Anzahl  3  3 3 3 3 \n\nEZ 2.2 Schulung; Anzahl  6  6 6 6 6 \n\nLZ 3.1.1 \nAktive Partnerorganisationen; \nAnzahl \n\n 5  5 5 5 5 \n\nLZ 3.1.2 \nVermittelte Personen im Ver-\nhältnis zu Fallabschluss AIP; in \n% \n\n 30  30 30 30 30 \n\n7.2.5 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand      -2’793     -2’421                    372        -2’479        -2’539        -2’599  \n\n31 Sachaufwand          -58        -473                   -414          -525          -553          -554  \n\n36 Beiträge an     -16’095    -16’525                   -430      -16’701      -17’001      -17’136  \n\nTotal Aufwand    -18’946   -19’419                   -473      -19’705      -20’093      -20’289  \n\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Sozialhilfe-und-Soziale-Dienste-mit-Anhang_2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Sozialhilfe und Soziale Dienste 40 Inhaltsverzeichnis \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n42 Entgelte       2’005      2’005                      -           2’005         2’005         2’005  \n\n45 Entnahmen Fonds           34          63                     29             34             34             34  \n\n46 Beiträge von        2’228      2’228                      -           2’228         2’228         2’228  \n\nTotal Ertrag       4’267      4’296                     29         4’267         4’267         4’267  \n\nErgebnis    -14’679   -15’123                   -444      -15’438      -15’826      -16’022  \n\n \n\n36 Beiträge an: Aufgrund der steigenden Kosten im Asylbereich, die in erster Linie auf den Wegfall der \n\nBundespauschalen nach 5 resp. 7 Jahren Aufenthalt zurückzuführen sind, wurde das Budget 2025 im \n\nVergleich zum Vorjahresbudget und auf der Basis der kantonalen Budgetierung um TCHF 900 erhöht. \n\nIn der Sozialhilfe (ohne Asylbereich) ist nicht mit steigenden Kosten zu rechnen.  \n\n7.2.6 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet   10.75  10.75 10.75 10.75 10.75 \n\nAusbildung  1.00  1.00 1.00 1.00 1.00 \n\nArbeitsintegrationspro-\ngramm \n\n 20.00  20.00 20.00 20.00 20.00 \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Gesundheit, Alter und Pflege 41 Inhaltsverzeichnis \n\n7.3 Bereich Gesundheit, Alter und Pflege \n\n7.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie Gemeinde Riehen verfügt über eine Vielzahl von spezifischen Angeboten für ältere Menschen, so \n\nz. B. die Fachstelle Alter als niederschwellige Anlauf- und aufsuchende Beratungsstelle in den Berei-\n\nchen Wohnen, Gesundheit, Finanzen und Pflege im Alter. Aufgrund der demographischen Entwicklung \n\ngewinnt das Thema Älterwerden in Riehen weiterhin verstärkt an Bedeutung. Mit der Babyboom-Gene-\n\nration kommt eine geburtenstarke Generation ins Pensionsalter, die andere Bedürfnisse mit dem Älter-\n\nwerden verbindet und neue Anforderungen an die Lebensgestaltung im Alter stellt. Diese Generation \n\nhält sich fit, informiert sich, ist selbstbewusst, dynamisch, mobil und beteiligt sich aktiv am gesellschaft-\n\nlichen Leben. Verbunden mit dem Wunsch, möglichst lange selbstbestimmt zu leben und im eigenen \n\nHaushalt zu verbleiben, werden neue Wohnformen und flexible sowie bezahlbare Unterstützungs- und \n\nBetreuungsangebote immer wichtiger. \n\n \n\nEs ist somit eine zentrale Aufgabe der kommunalen Alterspolitik, solche Entwicklungen zu antizipieren \n\nund ihre Angebote für die ältere Bevölkerung bei Bedarf anzupassen und gegebenenfalls neu auszu-\n\nrichten. Einerseits soll Riehen auch für künftige ältere Generationen eine attraktive Wohngemeinde blei-\n\nben und andererseits kann mit proaktiver Information und der frühzeitigen Anpassung von Angeboten \n\ndie Kostenentwicklung im Bereich der Pflegerestfinanzierung positiv beeinflusst werden. \n\n7.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Übergeordnete Aufgaben. Antizipieren von Entwicklungen, Bedarfen und Bedürfnissen, Festlegen \n\nund Steuerung von Angeboten und Dienstleistungen, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit. \n\n \n\nB Pflegeberatung und Pflegefinanzierung. Ambulante und stationäre Pflegerestfinanzierung, Ange-\n\nbotssteuerung im ambulanten Bereich, Beratung von pflegenden Angehörigen, Pflegebedarfsabklärung \n\nund Vermittlung von Pflegeheimplätzen. \n\n \n\nC Beiträge für pflegende Angehörige. Ausrichten von Beiträgen für die Pflege zuhause, Beratung und \n\nBegleitung von pflegenden und betreuenden An- und Zugehörigen sowie Austauschplattform. \n\n \n\nD Siedlungs- und Wohnassistenz. Aufsuchende Altersarbeit in der Gemeinde Riehen, Vermittlung \n\nund Koordination von Massnahmen für ein gutes Wohnen zuhause, Sozialarbeit in der Alterssiedlung \n\nDreibrunnen. \n\n \n\nE Gesundheitsförderung. Bearbeiten von Unterstützungsgesuchen gemäss Reglement, Zusammen-\n\narbeit mit externen Anbietenden. \n\n \n\nF Gesundheitsdienste. Pikettentschädigungen für Notfalldienst leistende Hausärztinnen und Haus-\n\närzte in Riehen, Inkonvenienzentschädigungen für Geburtshilfe und Wochenbettbetreuung. \n\n7.3.3 Zielsetzung \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nDie Massnahmen zur Unterstützung von \npflegenden und/oder betreuenden An- \nund Zughörigen werden proaktiv kommu-\nniziert. \n\n1. Im Rahmen von Informationskampagnen \nwerden die vorhandenen Angebote zur Unter-\nstützung von pflegenden und betreuenden An- \nund Zugehörigen bekannt gemacht. Sachstrategie \n\nGesundheit, Al-\nter und Pflege \nAP4 2. Mittels Netzwerkarbeit werden die Akteure \n\naus dem Bereich Alter und Pflege bezüglich \nder Thematik und der vorhandenen (kommu-\nnalen) Angeboten sensibilisiert.  \n\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Gesundheit-Alter-und-Pflege-mit-Anhang_2024.pdf\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Gesundheit-Alter-und-Pflege-mit-Anhang_2024.pdf\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Gesundheit-Alter-und-Pflege-mit-Anhang_2024.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Gesundheit, Alter und Pflege 42 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 2 \n\nDie Wirkung der Massnahmen zur Unter-\nstützung und Stärkung von pflegenden \nund/oder betreuenden An- und Zugehöri-\ngen wird überprüft. \n\n1. Im Rahmen einer professionellen Befragung \nder Betroffenen und deren An- und Zugehöri-\ngen wird eine Bedarfserhebung mit Auswer-\ntung durchgeführt. \n\nSachstrategie \nGesundheit, Al-\nter und Pflege \nAP4 \n\nLZ 3.2 \nRiehen fördert Wohnraum für alle Genera-\ntionen und unterstützt die ältere Bevölke-\nrung beim Wohnen zuhause.  \n\n1. Die Fachstelle Alter bringt sich proaktiv bei \nder Entwicklung von Projekten im Bereich des \nGenerationenwohnens ein. \n\nOberziel 3 Ge-\nsundheit und \nSoziales \n\n2. Mit der Pflegeberatung und der Wohnassis-\ntenz wird der Unterstützungsbedarf von älte-\nren Menschen frühzeitig erfasst und notwen-\ndige ambulante Dienstleistungen gezielt imple-\nmentiert, um das Wohnen zuhause stabilisie-\nrend zu begleiten. \n\n \n\nEZ 1: Die ältere Riehener Bevölkerung und deren An- und Zugehörige kennen die vorhandenen Bera-\n\ntungs-, Unterstützungs- und Betreuungsangebote und finden Zugang zu diesen. Damit werden eine \n\ngute Nutzung und Entfaltung der vorhandenen, eigenen Ressourcen sowie ein selbstbestimmtes Leben \n\nzuhause so lange wie möglich unterstützt. Mit einer guten Vernetzung und persönlichen Kontakten zu \n\nden Akteurinnen und Akteuren aus dem Bereich Alter und Pflege findet ein einfacher Zugang zu den \n\nvorhandenen Angeboten statt und werden Synergien optimal genutzt. \n\n \n\nEZ 2: Im Zeitraum 2025 - 2026 findet eine umfassende Bedarfserhebung im Bereich der pflegenden An- \n\nund Zugehörigen statt. Basierend auf den Ergebnissen der Auswertung können für die daran anschlies-\n\nsenden Planperioden neue Entwicklungsziele mit konkreten Massnahmen erarbeitet werden. \n\n7.3.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nEZ 1.1a \nInserate, Informationsanlässe; \nAnzahl \n\n 4  4 4 4 4 \n\nEZ 1.1b \nBeziehende von Pflegebeiträ-\ngen; Anzahl \n\n 80  85 87 90 92 \n\nEZ 1.1c Pflegebeiträge; in CHF  583’000  635'000 637'000 639'000 645'000 \n\nEZ 1.2 \nInformation der Akteure; Anzahl \nInformationen \n\n 4  4 4 4 4 \n\nEZ 2.1a \n\nQualitative Befragung von pfle-\ngenden und betreuenden Ange-\nhörigen mit Auswertung; Anzahl \nBefragte \n\n     85     \n\nEZ 2.1b \nPositive Rückmeldungen aus \nBefragung; in % \n\n     80     \n\nLZ 3.2.1 \nMitwirkung bei Projekten im Be-\nreich Generationenwohnen; in \n% zu Anzahl Projekten \n\n 100  100 100 100 100 \n\nLZ 3.2.2 \nBeratungen/Begleitungen Woh-\nnassistenz; Anzahl \n\n 50  50 50 50 50 \n\n \n\n  \n\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Gesundheit-Alter-und-Pflege-mit-Anhang_2024.pdf\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Gesundheit-Alter-und-Pflege-mit-Anhang_2024.pdf\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Gesundheit-Alter-und-Pflege-mit-Anhang_2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Gesundheit, Alter und Pflege 43 Inhaltsverzeichnis \n\n7.3.5 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand         -569        -623                    -54          -637          -652          -667  \n\n31 Sachaufwand          -90        -102                    -12            -95            -95          -102  \n\n36 Beiträge an      -9’870    -11’393                -1’524      -11’495      -11’727      -11’737  \n\nTotal Aufwand    -10’529   -12’118                -1’589      -12’227      -12’474      -12’505  \n\n45 Entnahmen Fonds             7          15                       8             10             15             15  \n\n46 Beiträge von            22            7                    -15               2               2               2  \n\nTotal Ertrag           29          22                      -7             12             17             17  \n\nErgebnis    -10’500   -12’096                -1’596      -12’215      -12’457      -12’488  \n\n \n\n36 Beiträge an: Infolge signifikanter kantonaler Taxerhöhungen in der Pflegerestfinanzierung und auf-\n\ngrund eines Anstiegs von Pflegeheimbewohnenden mit hoher Pflegestufe wurde das entsprechende \n\nBudget um TCHF 1'400 gegenüber dem Vorjahresbudget erhöht. Es wird erwartet, dass die Anzahl der \n\nPflegeheimbewohnenden nur leicht steigen wird. Das Budget in der ambulanten Spitex-Grundversor-\n\ngung wurde aufgrund sinkender Fallzahlen um TCHF 200 gegenüber dem Vorjahresbudget reduziert. \n\n7.3.6 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet    3.39  3.59 3.59 3.59 3.59 \n\n \n\nGemäss Beschluss des Gemeinderats vom 7. Mai 2024 werden im Bereich Alter und Pflege ab dem \n\n1. Januar 2025 zusätzlich 0.2 FTE für die kaufmännische Sachbearbeitung eingesetzt. Diese werden \n\nüber die Verrechnung von Leistungen im Bereich der Wohnassistenz anteilsmässig durch die Ge-\n\nmeinde Bettingen mitfinanziert. \n\nIn der vorstehenden Erfolgsrechnung werden aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes \n\nunter Konto 30 Personalaufwand die Personalaufwände für den Bereich Entwicklungsprojekte im In- \n\nund Ausland aufgeführt. Somit werden die Stellenprozente für die beiden Bereiche hier zusammenge-\n\nfasst. \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Entwicklungsprojekte im In- und Ausland 44 Inhaltsverzeichnis \n\n7.4 Bereich Entwicklungsprojekte im In- und Ausland \n\n7.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nMit ihren finanziellen Beiträgen zur Entwicklungszusammenarbeit zeigt sich die Gemeinde Riehen soli-\n\ndarisch mit der notleiden-den Bevölkerung auf der Welt und trägt auf diese Weise zur Umsetzung der \n\nAgenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bei. Sie orientiert sich an den Zielen \n\nzur Entwicklungszusammenarbeit und zur humanitären Hilfe, wie sie im Bundesgesetz über die inter-\n\nnationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe definiert ist. Die kommunale Beitrags-\n\nvergabe ist in einem Reglement und in detaillierten Richtlinien geregelt. \n\n7.4.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Übergeordnete Aufgaben. Regelmässige Überprüfung und Weiterentwicklung der Ausrichtung in \n\nder Entwicklungszusammenarbeit. \n\n \n\nB Projektprüfung und Beitragsvergabe. Überprüfung und Bearbeitung von Gesuchen zuhanden der \n\nVergabekommission Entwicklungszusammenarbeit und des Gemeinderats. \n\n \n\nC Öffentlichkeitsarbeit. Kontaktpflege mit den Hilfsorganisationen und den Partnergemeinden. \n\n7.4.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nDie Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit in der \nEntwicklungszusammenarbeit ist aufgebaut.  \n\n1. Auf der Ebene von Politik und Verwaltung wird eine \nregelmässige Kontaktpflege mit den Verantwortlichen \nfür die unterstützten Schwerpunktprojekte und die Pro-\njekte der Partnergemeinden Val Terbi und Csikszereda \nimplementiert. Richtlinie \n\nVergabe Ent-\nwicklungszu-\nsammenarbeit 2. Der Informationszugang zu den einzelnen Schwer-\n\npunktprojekten wird mittels Publikationen und Bericht-\nerstattungen sowie im Rahmen von partiellen Veran-\nstaltungen mit den entsprechenden Hilfsorganisationen \nfür die interessierte Bevölkerung geöffnet. \n\n7.4.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nEZ 1.1 \nKontakte mit Verantwortlichen der \nHilfswerke und Partnergemeinden - \nAnzahl pro Akteur \n\n 1  1 1 1 1 \n\nEZ 1.2 \nPublikationen, Berichterstattungen, \nAnlässe - Anzahl total \n\n 2  2 2 2 2 \n\n \n\nEZ 1.1: Mit einer regelmässigen Kontaktpflege zwischen der Vergabekommission / dem Gemeinderat \n\nund den Projektverantwortlichen der unterstützten Hilfsorganisation/der beiden Partnergemeinden wer-\n\nden Projektfortschritte oder allfällige Schwierigkeiten in der Umsetzung der Projekte auch ausserhalb \n\nder jährlichen Berichterstattung verfolgt und besprochen. \n\n \n\nEZ 2.2: Ab 2024 wird die interessierte Bevölkerung jeweils über zwei laufende Schwerpunktprojekte \n\nmittels Publikationen und Berichterstattungen informiert. Die Planung und Durchführung wird mit der \n\nVergabekommission koordiniert. \n\nhttp://www.riehen.ch/leben-und-wohnen/gesundheit-und-soziales/entwicklungszusammenarbeit\nhttps://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home.html\nhttp://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1977/1352_1352_1352/de\nhttp://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1977/1352_1352_1352/de\nhttp://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/RiE%20980.110\nhttp://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Entwicklungszusammenarbeit/Richtlinie-betreffend-die-Vergabe-in-der-Entwicklungszusamme.pdf\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Entwicklungszusammenarbeit/Richtlinie-betreffend-die-Vergabe-in-der-Entwicklungszusamme.pdf\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Entwicklungszusammenarbeit/Richtlinie-betreffend-die-Vergabe-in-der-Entwicklungszusamme.pdf\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Entwicklungszusammenarbeit/Richtlinie-betreffend-die-Vergabe-in-der-Entwicklungszusamme.pdf\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Entwicklungszusammenarbeit/Richtlinie-betreffend-die-Vergabe-in-der-Entwicklungszusamme.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Entwicklungsprojekte im In- und Ausland 45 Inhaltsverzeichnis \n\n7.4.5 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n31 Sachaufwand          -3         -3                      -                -3              -3              -3  \n\n36 Beiträge an       -779      -529                    250          -529          -529          -504  \n\nTotal Aufwand       -782      -532                    250          -532          -532          -507  \n\nTotal Ertrag          -           -                        -               -               -               -    \n\nErgebnis       -782      -532                    250          -532          -532          -507  \n\n \n\nJährlich werden 1% der Einkommenssteuereinnahmen für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit \n\nim In- und Ausland vergeben. Die budgetierte Vergabesumme beruht demnach auf der jeweiligen Steu-\n\nerschätzung. \n\n \n\nIn der vorstehenden Erfolgsrechnung werden aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes \n\nunter Konto 30 Personalaufwand keine Personalaufwände aufgeführt. Der Personalaufwand für den \n\nBereich Entwicklungsprojekte im In- und Ausland ist im Personalaufwand des Bereichs Gesundheit, \n\nAlter und Pflege enthalten. Entsprechend werden die Stellenprozente dort konsolidiert ausgewiesen. \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 46 Inhaltsverzeichnis \n\n8 Ressort Bildung und Familie \n\n8.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n \n\n  Rechnung  Budget Budget Abweichung zum   Finanzplan  Finanzplan  Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\nTotal Schulen        -49’746  -49’962 -216 -51’957 -54’008 -56’017 \n\nTotal Familie und Frühe Kindheit          -3’942  -7’829 -3’887 -8’059 -8’322 -8’454 \n\nTotal Ausserschulische Musikförderung          -2’083  -1’993 89 -2’114 -2’134 -2’153 \n\nErgebnis der Jahresrechnung        -55’771  -59’784 -4’013 -62’131 -64’465 -66’624 \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Schulen 47 Inhaltsverzeichnis \n\n8.2 Bereich Schulen \n\n8.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nUmfeldanalyse / Rahmenbedingungen \n\nDie Gemeinde führt die Primarstufe als Gemeindeschulen im Rahmen ihrer Gemeindeautonomie selbst \n\nund stellt damit das Recht auf Bildung für alle Riehener Kinder der Gemeinde sicher. Die Gemeinde-\n\nschulen sind eingebettet in die kantonalen Rahmenbedingungen mit der gemeinsamen Schulstruktur \n\nsowie bezüglich des Lehrplans. Die 5 Schulstandorte in Riehen und der Schulstandort in Bettingen sind \n\nüberschaubare, in den Quartieren verankerte Schulen mit zugeordneten 27 Kindergärten. Damit be-\n\nschulen und betreuen die Standorte jeweils ein bis drei Klassenzüge vom Kindergarten bis zur 6. Pri-\n\nmarschulklasse mit insgesamt über 1’960 Kindern. An allen Standorten wird die Betreuung in Form der \n\nTagesstruktur angeboten. \n\n \n\nWie für alle Schulen im Kanton gilt auch für die Gemeindeschulen das Prinzip der integrativen Schule. \n\nDamit besuchen alle Kinder - auch jene mit besonderen Bildungsvoraussetzungen - wenn möglich die-\n\nselben Klassen und Tagesstrukturangebote. Sie erhalten bei Bedarf spezifische Förderung, in beson-\n\nderen Fällen sind separative Unterrichtsformen möglich. \n\n \n\nDie obligatorische Schule hat den Auftrag, allen Kindern eine solide Grundbildung zu ermöglichen, un-\n\nabhängig von ihrer sozialen Situation oder ihrer Herkunft. Alle öffentlichen Schulen stehen unter staat-\n\nlicher Aufsicht und werden durch das Schulgesetz geregelt. Die Art und Weise, wie diese Bestimmun-\n\ngen ausgeführt werden sollen, regeln die kantonalen Schulverordnungen und kommunalen Schulord-\n\nnungen und Schulreglemente. \n\nHerausforderungen \n\nDie Gemeindeschulen Bettingen und Riehen sind seit einigen Jahren mit einem starken Wachstum der \n\nSchülerzahlen und der Betreuungsnachfrage gefordert. Dieser Trend scheint sich für die nächsten Jahre \n\nfortzusetzen. \n\n \n\nGesellschaftliche und pädagogische Entwicklungen stellen neue Anforderungen an die Schulinfrastruk-\n\ntur. Das prognostizierte Schülerwachstum in der Gemeinde bringt sowohl kurzfristig wie auch langfristig \n\nHandlungsbedarf mit sich. \n\n \n\n  \nEine aktualisierte Grafik ist ab November 2024 auf der Website der Gemeinde zur Schulraumplanung \n\n(www.schulraum-riehen.ch) verfügbar. \n\n \n\nIm Schuljahr 2024 / 2025 werden auf der Primarstufe insgesamt 76 Klassen in der Primarschule und 27 \n\nKlassen in den Kindergärten geführt. Auf Grundlage der aktuellen Schüler- und Tagesstrukturprognosen \n\nsind bis zum Schuljahr 2027 / 2028 82 Primarschulklassen in der Finanzplanung prognostiziert. Im sel-\n\nben Zeitraum ist ein Anstieg von 656 Plätzen auf 726 Plätze an den schuleigenen Tagesstrukturen \n\nberücksichtigt. \n\n \n\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/410.100\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/RiE%2520411.600\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/RiE%2520411.600\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/RiE%2520411.610\nhttp://www.schulraum-riehen.ch/\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Schulen 48 Inhaltsverzeichnis \n\n \nDas Prinzip der Integrativen Schule ist im Kanton Basel-Stadt seit 2011 ein gesetzlicher Auftrag. Auf-\n\ngrund schulischer und vor allem gesellschaftlicher Veränderungen ist deren Weiterentwicklung laufend \n\nvon grosser Bedeutung, um sowohl die Entwicklung des Kindes sowie der ganzen Klasse wie auch die \n\nAnforderungen an Lehr- und Fachpersonen sowie das Schulsystem auszugleichen. Insbesondere ist in \n\ndiesem Spannungsfeld der Förderung, der Integration, der Ressourcen und der Tragfähigkeit der Klas-\n\nsen und damit der ganzen Schule aufgrund der grossen Heterogenität der Kinder Sorge zu tragen.  \n\n8.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Primarstufe. Betrieb der Primarstufe in Bettingen und Riehen. Die Primarstufe umfasst den zweijäh-\n\nrigen Kindergarten und die sechsjährige Primarschule. \n\n \n\nB Tagesstruktur. Betrieb der schulischen Tagesstrukturen der Schulen in Bettingen und Riehen. Die \n\nTagesstrukturangebote werden ergänzend zum Unterricht angeboten. \n\n \n\nC Übergeordnete Aufgaben. Antizipieren von Entwicklungen, Bedarfe und Bedürfnissen / Entwicklung, \n\nSteuerung und Verwaltung von Infrastrukturen, Ressourcen und pädagogischen Angeboten / Öffent-\n\nlichkeits- und Vernetzungsarbeit. \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Schulen 49 Inhaltsverzeichnis \n\n8.2.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nMassnahmen zur Weiterentwicklung der Integ-\nrativen Schule gemäss kantonalen Vorgaben \nund kommunalen Zielen werden im Rahmen \nder Gemeindeautonomie geprüft und umge-\nsetzt. \n\n1. Im Rahmen der kantonalen Vorgaben zur Weiterentwick-\nlung der Integrativen Schule wird der Spielraum der Gemein-\ndeautonomie zur Entwicklung eigener Konzepte und Mass-\nnahmen genutzt. \n\nSachstrategie \nGemeinde-\nschulen \n\n2. Die übergeordnete Schulentwicklung soll insbesondere die \nqualitative Lernzeit und das Unterrichten in belasteten Klas-\nsen verbessern und standortweise in Umsetzung gebracht \nwerden. \n\n3. Die multidisziplinäre Zusammenarbeit an den Standorten \nwie auch der Austausch zwischen den Standorten soll weiter \ngefördert und im Schulalltag integriert werden. Dazu wird \nauch die Mitwirkung der Kinder und Eltern situationsgerecht \neinbezogen. \n\n4. Bei der Umsetzung der Fördermassnahmen wird der Trag-\nfähigkeit an den Schulen und der Mitarbeitenden Sorge getra-\ngen. \n\n5. Eingeführte Massnahmen werden auf ihre betriebliche und \npädagogische Wirkung evaluiert und anhand der Ergebnisse \nkontinuierlich weiterentwickelt. \n\nEZ 2 \n\nDie Betriebsorganisation in der Betreuung und \nder Förderung ist überprüft, Optimierungen zu-\ngunsten der Kinder sowie zur Stabilisierung des \nBetriebs sind erarbeitet und installiert. \n\n1. Leitungsmodelle und Ausbildungsmöglichkeiten in den Ta-\ngesstrukturen werden im Rahmen der Gemeindeautonomie \nüberprüft, bei Bedarf angepasst und im Personalsystem ab-\ngestimmt. \n\nPersonal- \nstrategie P1 \n \nSachstrategie \nGemeinde-\nschulen \n\n2. Es werden im Rahmen der Gemeindeautonomie Massnah-\nmen für konstante und kontinuierliche Betreuung und Förde-\nrung von Kindern insbesondere mit besonderem Bedarf über-\nprüft und angepasst. \n\n3. Betreuungskonzepte werden im Hinblick auf die Integrative \nSchule / Betreuung und Differenzierungen nach Anspruchs-\ngruppen unter Beachtung der Gemeindeautonomie weiterent-\nwickelt. \n\nEZ 3 \n\nIn einer übergeordneten pädagogischen Strate-\ngie der Gemeindeschulen werden die gemein-\nsame Ausrichtung und pädagogischen Ziele de-\nfiniert.  \n\n1. Für die Entwicklung einer übergeordneten pädagogischen \nStrategie der Gemeindeschulen wird ein Prozess erarbeitet \nund umgesetzt, in dem alle Standorte und Anspruchsgruppen \nstufengerecht einbezogen werden. Sachstrategie \n\nGemeinde-\nschulen 2. Der Entwicklungsprozess und dessen Ergebnisse sollen \n\nstandortübergreifend die Bildungsgerechtigkeit und Chancen-\ngleichheit fördern und fliessen in die pädagogische Schul- \nund Unterrichtsentwicklung der Standorte mit ein. \n\nLZ 2.1 \n\nRiehen stellt rechtzeitig genügend Schulraum \nzur Verfügung, um qualitativ guten Unterricht \nund eine hochwertige Betreuung zu gewährleis-\nten. \n\n1. Der zusätzliche Raumbedarf der Schulen, insbesondere \nauch der Tagesstrukturen, wird so weit als möglich durch ge-\nmeinsame Nutzung von Räumen durch die Bereiche Unter-\nricht und Betreuung gedeckt. \n\nOberziel 2  \nBildung und \nFamilie \n\n2. Die Bereitstellung von zusätzlich benötigtem Schul- und \nBetreuungsraum erfolgt vorausschauend für das laufende \nund kommende Schuljahr durch permanenten oder provisori-\nschen Schulraum sowie Zumietungen. Darüber hinaus be-\nsteht eine konkrete Planung über die Raumbereitstellung der \nkommenden 8 Jahre, welche die Aufhebung der Provisorien \neinbezieht.  \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Schulen 50 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\n3. Die Abläufe zur Deckung von zusätzlichem Schulraumbe-\ndarf und zur Schaffung von temporärem Ersatzschulraum bei \nSanierungen und Neubauten werden gemäss Zuständigkei-\nten des im Jahr 2022 implementierten "Immobilienmanage-\nment Riehen" weiter geklärt und optimiert. \n\n4. Die Prognostizierung der Schülerinnen- und Schülerent-\nwicklung sowie des Tagesstrukturbedarfs wird jährlich aktuali-\nsiert, ergänzt und optimiert. \n\nLZ 2.2 \nRiehen fördert die Vereinbarkeit von Beruf und \nFamilie. \n\n1. Mit der Weiterentwicklung der Betreuungskonzepte und \nverstärkten Mehrfachnutzungen an den Schulstandorten un-\nter den geltenden Rahmenbedingungen (Tagesstrukturver-\nordnung und gemeindliche Richtlinien) erfolgt der bedarfsori-\nentierte Ausbau der Tagesstrukturen. \n\nOberziel 2  \nBildung und \nFamilie \n\n2. Das Angebot an Tagesferien in Riehen wird bedarfsge-\nrecht entwickelt und koordiniert. \n\n \n\nKommentar zu den Entwicklungszielen: \n\nDie Schule ist einer permanenten Entwicklung der pädagogischen Erkenntnisse und einem gesellschaft-\n\nlichen Wandel unterworfen. Mit der Weiterentwicklung der Integrativen Schule im Kanton Basel-Stadt \n\nwerden dazu auch Massnahmen in den Gemeindeschulen wichtig. \n\n \n\nMit EZ 1 und den Massnahmen 1 und 2 werden entsprechende Vorgaben sowie Spielräume für eigene \n\nEntwicklungen aufgenommen, um diese in den Gemeindeschulen zu implementieren. \n\n \n\nMit der Massnahme 3 wird insbesondere die Schulentwicklung hin zu einer noch vertieften Zusammen-\n\narbeit zwischen den pädagogischen Mitarbeitenden in der Klasse sowie zwischen den Arbeitsfeldern \n\nUnterricht und Betreuung aufgenommen, welche auch Basis für die gemeinsame Nutzung von Räum-\n\nlichkeiten (siehe LZ 2.1, Massnahme 1) darstellt. Zudem soll die Mitwirkung der Schüler/innen und El-\n\ntern zu spezifischen Themen unterstützt und geklärt werden. \n\n \n\nMit der Massnahme 4 soll der Tragfähigkeit in den Schulen Sorge getragen sowie mit Massnahme 5 \n\ndiese überprüft werden, um eine evidenzbasierte Weiterentwicklung sicherzustellen. \n\n8.2.4 Indikatoren \n\nEZ 1: Änderungen an Massnahmen und Angeboten werden jeweils mit einer Wirkungsanalyse auf die \n\nspezifische Anwendung in den Gemeindeschulen geprüft und optimiert. Deren Umsetzung ist im Schul-\n\nprogramm der Standorte festgehalten. \n\n \n\nEZ 1.2.: Ein strategischer Schwerpunkt der Sachstrategie Gemeindeschulen beinhaltet die Partizipati-\n\nonsmöglichkeiten für Eltern und Kinder. \n\n \n\nEZ 1.3: Im Jahresprogramm und Jahresbericht der Schulstandorte sind Elemente der Umsetzung sicht-\n\nbar. \n\n \n\nEZ 1.4.: Die Kosten für Fördermassnahmen werden explizit im Jahresbericht kommentiert. \n\n \n\nEZ 1.5: Es bestehen Evaluationsberichte zu Massnahmen. \n\n \n\nEZ 2: Ein pädagogisches Konzept Tagesstruktur liegt als Grundlage vor und wird evaluiert. \n\n \n\nEZ 2.1: Für alle Rollen in den Tagesstrukturen bestehen Stellenbeschriebe und Einstufungen. \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Schulen 51 Inhaltsverzeichnis \n\nEZ 3.1: Es besteht eine Prozessplanung, die politisch und mit weiteren Beteiligten vereinbart und zeit-\n\ngerecht umgesetzt ist. \n\n \n\nEZ 3.2: Übergeordnete Prozesse und Strukturen sind auf der Grundlage der übergeordneten Strategie \n\nangepasst. Aktivitäten zur pädagogischen Schul- / Unterrichtsentwicklung finden an den Standorten \n\nstatt. \n\n \n\nLZ 2.1.1: Für Unterricht und Tagesstrukturen sind genügend geeignete Räume vorhanden. Der Anteil \n\ngemeinsam genutzter Räume steigt. \n\n \n\nLZ 2.1.2: Dem Gemeinderat wird jährlich über den Stand der Umsetzung der verabschiedeten Schul-\n\nraumstrategie berichtet.  \n\n \n\nLZ 2.1.4: Es liegt eine jährlich aktualisierte Schülerprognose vor. Die Berichterstattung erfolgt generell \n\nim Rahmen des Jahresberichts. \n\n8.2.5 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nAnzahl Schüler und Schülerinnen  2’019  2’099 2’147  2’175  2’216  \n\nAnzahl Schüler und Schülerinnen \nmit verstärkten Massnahmen (in-\ntegrativ und separativ)  83  83  85  88  90  \n\nAnzahl Klassen Primarstufe (Kin-\ndergarten und Primarschule)  103  105  108  110  110  \n\nAnzahl Tagesstrukturplätze  648  688  712  726  742  \n\nAnteil Schüler und Schülerinnen \nmit Tagesstrukturbesuch  44.9%  45.9%  48.1%  50.1%  51.2%  \n\n8.2.6 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n-Informatik               \n\nMobilien \n\nER 20.02.2020/18-22.052.01; Aus-\nbau der Digitalisierung der Gemein-\ndeschulen von Bettingen und Rie-\nhen \n\n -301 - - - - \n\nMobilien \nER 18.06.2024; Digitalisierung der \nGemeindeschulen Bettingen und \nRiehen \n\n - -250 -250 -250 -250 \n\nNettoinvestitionsausgaben  -301 -250 -250 -250 -250 \n\n \n\nDie letzte Tranche im Rahmen der Partizipation im kantonalen Projekt Digitalisierung Volksschulen zu \n\nder Bereitstellung von Hardware für die Ausrüstung aller Schulklassen mit ICT-Infrastrukturen mit per-\n\nsönlichen oder Pool-Geräten sowie der Schulung der Lehr- und Fachpersonen (gemäss ER-Beschluss \n\nvom 20. Februar 2020) erfolgte 2024. Die Weiterführung dieser Zusammenarbeit ab 2025 im Regelbe-\n\ntrieb der Gemeindeschulen wurde am 18. Juni 2024 durch den Gemeinderat beschlossen.  \n\n8.2.7 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand     -45’654    -46’921                -1’268      -48’959      -51’031      -52’980  \n\n31 Sachaufwand      -6’331     -6’006                    326        -6’151        -6’282        -6’560  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Schulen 52 Inhaltsverzeichnis \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n33 Abschreibungen         -298        -330                    -32          -291          -278          -267  \n\n36 Beiträge an      -4’238     -3’563                    675        -3’633        -3’822        -4’024  \n\nTotal Aufwand    -56’521   -56’820                   -300      -59’034      -61’413      -63’831  \n\n42 Entgelte       2’949      3’111                    162         3’304         3’594         3’957  \n\n46 Beiträge von       3’826      3’748                    -78         3’773         3’811         3’858  \n\nTotal Ertrag       6’775      6’859                     84         7’077         7’405         7’815  \n\nErgebnis    -49’746   -49’962                   -216      -51’957      -54’008      -56’017  \n\n \n\n30 Personalaufwand: Die in der Erfolgsrechnung erkennbare Entwicklung der Personalkosten in den \n\nFinanzplanjahren wird unter dem Abschnitt «Herausforderungen» ausgeführt. \n\n \n\nIn der vorstehenden Erfolgsrechnung werden unter Konto 30 Personalaufwand aus Gründen des Per-\n\nsönlichkeits- und Datenschutzes die Personalaufwände für die Bereiche Familie und Frühe Kindheit und \n\nausserschulische Musikförderung aufgeführt. Somit werden die Kosten der Stellenprozente für die bei-\n\nden Bereiche hier zusammengefasst. \n\n8.2.8 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet   32.65 32.65 32.65 32.65 32.65 \n\nbefristet  0.20 0.10 - - - \n\nAusbildung  24.80 23.00 26.00 27.00 28.00 \n\nLehrpersonen *  208.00 224.00 230.00 234.00 237.00 \n\nTagesstruktur **  64.00 67.25 70.50 73.00 74.50 \n\n \n\n*  Basis bildet das gerechnete Unterrichtslektionendach (ULD) \n\n**  Basis bildet der gerechnete Betreuungsschlüssel \n\n‒ unbefristet und befristet: umfasst die Mitarbeitenden der Bereiche Entwicklung Gemeindeschulen, \n\ndes Bereichs Verwaltung Gemeindeschulen sowie das Verwaltungspersonal der Schulstandorte \n\n(Schulleitung, Schulhaussekretariat, Schulhauswartung etc.).   \n\nZur Bewältigung von grossen Sanierungs- oder Erweiterungsprojekten wurden befristete Zusatzpen-\n\nsen an Schulleitungen gesprochen. \n\n‒ Die Stellen der Bereiche Familie & Frühe Kindheit und der schulexternen Musikförderung sind aus \n\nGründen des Datenschutzes ebenfalls hier aufgeführt und zusammengefasst. \n\n‒ Ausbildung: umfasst die Lernenden Fachperson Betreuung sowie die Praktikanten und Praktikantin-\n\nnen im Unterricht und der Tagesstruktur an den Schulstandorten. \n\n‒ Lehrpersonen: umfasst alle Mitarbeitenden mit einem Lehrauftrag an den Schulstandorten. siehe a) \n\nDas Berechnungsmodell der Pensen wurde aufgrund der versetzten Schuljahresbetrachtung per \n\n2025 angepasst. Wäre das Budget 2024 bereits mit dem angepassten Berechnungsmodell ermittelt \n\nworden, würde der Wert «221» betragen.  \n\n‒ Tagesstruktur: umfasst alle Mitarbeitenden der Tagesstruktur an den Schulstandorten. siehe a) \n\nDie oben ausgewiesenen Werte bei den Lehrpersonen und in der Tagesstruktur sind von der Anzahl \n\nKinder abhängig und basieren bei den Schulen auf der Entwicklung der Anzahl Klassen und der Kinder \n\nmit Förderbedarf. Bei den Tagesstrukturen beziehen sie sich auf den nachgefragten Bedarf an Tages-\n\nstrukturplätzen. \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Familie und Frühe Kindheit 53 Inhaltsverzeichnis \n\n8.3 Bereich Familie und Frühe Kindheit \n\n8.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie frühe Kindheit prägt das ganze Leben eines Menschen. Zum stimulierenden Umfeld in der frühkind-\n\nlichen Entwicklung gehören verlässliche und fürsorgende Bezugspersonen, primär die Familie. Aber \n\nauch Spielgruppen, Kindertagesstätten, Treffpunkte, Spielplätze oder Orte, die Begegnungen und Aus-\n\ntausch ermöglichen, bieten Kindern wesentliche Impulse und Anregungen für ihre weitere Entwicklung. \n\n \n\nEs liegt im Interesse aller, wenn sich die Mitglieder einer Gesellschaft am sozialen, kulturellen, wirt-\n\nschaftlichen und politischen Leben aktiv, verantwortungsvoll und kompetent beteiligen. Riehen unter-\n\nstützt Angebote zur frühkindlichen Sprachförderung im Vorschulalter. \n\n \n\nDie Schweiz hat die Kinderrechtskonvention 1997 ratifiziert. Diese schützt und anerkennt Kinder als \n\neigenständige Personen mit eigenen Zielen, eigenem Willen und fordert, dass das Wohl des Kindes bei \n\nallen Entscheidungen, die es betreffen, vorrangig berücksichtigt wird. Die Konvention hält auch das \n\nRecht auf Bildung für alle Kinder fest und definiert Bildung als Entwicklungsprozess von der Geburt weg. \n\nDie Gemeinde Riehen ist seit 2011 eine von Unicef Schweiz Lichtenstein zertifizierte Kinderfreundliche \n\nGemeinde und sorgt dafür, dass sich alle Kinder in Riehen möglichst optimal entfalten können und dass \n\ndie Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährt wird (vgl. hierzu den Unicef Aktionsplan 2022-2026). \n\n \n\nBildung und Betreuung geniesst in Riehen einen besonderen Stellenwert. Die Gemeinde fördert und \n\nunterstützt eine ganzheitliche und zeitgemässe Bildung und Betreuungsangebote der hier lebenden \n\nKinder. \n\n \n\nDie qualitativ hochwertigen Bildungs- und Betreuungsangebote rücken das Wohl des Kindes ins Zent-\n\nrum und unterstützen die Eltern. Kindertagesstätten und Spielgruppen mit dem Angebot zur frühen \n\nDeutschförderung sind eine wirkungsvolle Massnahme der Armuts-, Gesundheits- und Gewaltpräven-\n\ntion. \n\n \n\nDas gute Angebot der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung fördert die Erwerbsbeteiligung \n\nbeider Eltern, höhere Bildungsabschlüsse der Kinder und die Standortattraktivität. Diese Faktoren wir-\n\nken sich positiv auf die Steuereinnahmen der öffentlichen Hand aus. Die Schule wird entlastet, indem \n\nKinder gut vorbereitet in den Kindergarten eintreten. Das selektive Obligatorium fördert den Spracher-\n\nwerb von Kindern, die ein Jahr vor dem Kindergarteneintritt stehen und trägt zur Integration ausländi-\n\nscher Familien bei. Neben dem wirtschaftlichen Nutzen erhöht die Politik der frühen Kindheit aber auch \n\ndas Wohlbefinden von Familien und die Lebensqualität in der Gesellschaft insgesamt. \n\n \n\nDie Angebote stützen sich auf das Schulgesetz Kanton Basel-Stadt sowie die Verordnung über die \n\nsprachliche Förderung in Deutsch vor der Einschulung, das Sozialhilfegesetz Basel-Stadt sowie das \n\nKinder- und Jugendgesetz Basel-Stadt. \n\n \n\nMit dem Familienpolitischen Leitbild Riehen 2018 - 2030 sind kommunale Richtlinien verknüpft. \n\n8.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Tagesbetreuung. Angebot von schulexternen Tagesbetreuungsplätzen fördern und sicherstellen. \n\n \n\nB Familie und frühe Kindheit. Förderung von Familien durch Vermittlung von Betreuungsangeboten \n\nund Beratungsdienstleistungen, von Bildungs- und Sprachkursen für Erwachsene und Integrationskur-\n\nsen für neu Zugezogene sowie der Frühförderung von Kindern. \n\n \n\nC Kinderfreundliche Gemeinde. Organisation und Koordination der Umsetzung von Massnahmen zur \n\nFörderung der Kinderfreundlichkeit in der Gemeinde (Unicef-Label). \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/kinderfreundliche-gemeinde/Aktionsplan-Unicef-2022-2026-Praesentation-Gemeinderat-Endve.pdf?highlight=Unicef+Aktionsplan\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/pdf_file_with_annex/4986\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/pdf_file_with_annex/3148\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/415.100\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/familienpolitisches_leitbild_der_gemeinde_2018-2030.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Familie und Frühe Kindheit 54 Inhaltsverzeichnis \n\n8.3.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nDie Stärkung der Kinderfreundlichkeit in der \nGemeinde wird umgesetzt und strukturell ver-\nankert. \n\n1. Im Rahmen des Labels als Kinderfreundliche Ge-\nmeinde werden Projekte und Massnahmen entwickelt \nund evaluiert, welche die Rechte und neue Möglichkeiten \nfür Kinder und Jugendliche zu den Schwerpunkten Parti-\nzipation und Nachhaltigkeit umsetzen. Unicef Aktionsplan \n\n2022-2026 \n\n2. Ergebnisse aus den Massnahmen werden abteilungs-\nübergreifend in bestehenden Konzepten, Strukturen oder \nProzessen verankert, so dass sie laufend in die operative \nUmsetzung einfliessen. \n\nLZ 2.2 \nRiehen fördert die Vereinbarkeit von Beruf und \nFamilie. \n\n1. Es werden attraktive Rahmenbedingungen geschaf-\nfen, welche den Ausbau und die Organisation eines be-\ndarfsgerechten Angebots in Kindertagesstätten und \nSpielgruppen fördern. \n\nOberziel 2 Bildung \nund Familie \n\nLZ 2.4 \nRiehen unterstützt Angebote zur frühkindlichen \nSprachförderung im Vorschulalter. \n\n1. Programme zur frühen Förderung werden unter Be-\nrücksichtigung von bestehenden Angeboten im Frühbe-\nreich unterstützt oder entwickelt und umgesetzt sowie im \nHinblick auf den Kindergarteneinstieg evaluiert. \n\nOberziel 2 Bildung \nund Familie 2. Es werden in Zusammenarbeit mit den Betreuungsein-\n\nrichtungen Rahmenbedingungen gewährleistet, um einen \nqualitativ guten und bedarfsgerechten Sprachförderbe-\ndarf in der frühen Deutschförderung in Spielgruppen und \nKitas zu ermöglichen. \n\n \n\nDie Umsetzung von Massnahmen und Projekten zur Kinderfreundlichkeit erfolgt übergeordnet in der \n\nganzen Gemeindeverwaltung und interdisziplinär. \n\n8.3.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nEZ 1.1 / EZ \n1.2 \n\nAnzahl Projekte oder strukturelle An-\npassungen im Jahr \n\n 5  5  5  5  5  \n\nLZ 2.2 \nAustauschtreffen mit Institutionen im \nFrühbereich und Nachbetreuung der \nBedürfnisse \n\n 2 2 2 2 2 \n\n \n\nEZ 1: Die Entwicklung und Umsetzung von Massnahmen im Bereich Kinderfreundliche Gemeinde er-\n\nfolgen durch die beiden Abteilungen Bildung und Familie (BF) sowie Kultur, Freizeit und Sport (KFS) \n\ngemeinsam. \n\n \n\nLZ 2.2: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n \n\nLZ 2.4: Eine Evaluation wird bis 2026 stattfinden. Der abgeleitete Handlungsbedarf wird in Massnahmen \n\nkonkretisiert. \n\n \n\n \n\n \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/kinderfreundliche-gemeinde/Aktionsplan-Unicef-2022-2026-Praesentation-Gemeinderat-Endve.pdf?highlight=Unicef+Aktionsplan\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Familie und Frühe Kindheit 55 Inhaltsverzeichnis \n\n8.3.5 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nAnzahl Plätze mit Betreuungsbeiträgen in \nRiehen \n\n 302  302  302  302  302  \n\nAnzahl Kinder in Früher Deutschförde-\nrung \n\n 70  70  70  70  70  \n\nAnzahl Teilnehmende Sprach- und Integ-\nrationskurse in Riehen \n\n 70 70 70 70 70 \n\n8.3.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n31 Sachaufwand         -18        -17                       1            -17            -17            -17  \n\n36 Beiträge an     -4’024    -7’812                -3’788        -8’042        -8’305        -8’437  \n\nTotal Aufwand    -4’042   -7’829                -3’787        -8’059        -8’322        -8’454  \n\n46 Beiträge von         100         -                     -100             -               -               -    \n\nTotal Ertrag        100         -                     -100             -               -               -    \n\nErgebnis    -3’942   -7’829                -3’887        -8’059        -8’322        -8’454  \n\n \n\nIn der Tagesbetreuung führen die Anpassungen des Tagesbetreuungsgesetzes zu höheren Betreu-\n\nungsbeiträgen. Betreuungsbeiträge werden für Kinder ausgerichtet, welche in Kindertagesstätten und \n\nTagesfamilien betreut werden. Die neuen gesetzlichen Bestimmungen bezüglich bei der Qualität der \n\nBetreuung und bei den Anstellungsbedingungen für das Betreuungspersonal sowie die stärkere finan-\n\nzielle Entlastung der Eltern führen zu steigenden Ausgaben für die Gemeinde. Die gesetzlichen Anpas-\n\nsungen führen voraussichtlich zu einer höheren Nachfrage und einer steigenden Belegungsentwicklung.  \n\nDie geplante Intensivierung der Sprachförderung vor dem Kindergarten trägt ebenfalls zu steigenden \n\nAusgaben bei. \n\n \n\nIn der vorstehenden Erfolgsrechnung werden unter Konto 30 Personalaufwand aus Gründen des Per-\n\nsönlichkeits- und Datenschutzes keine Personalaufwände aufgeführt. Der Personalaufwand für den Be-\n\nreich Familie und Frühe Kindheit ist im Personalaufwand des Bereichs Schulen enthalten. Entsprechend \n\nwerden die Stellenprozente dort konsolidiert ausgewiesen. \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Ausserschulische Musikförderung 56 Inhaltsverzeichnis \n\n8.4 Bereich Ausserschulische Musikförderung \n\n8.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nUmfeldanalyse / Rahmenbedingungen \n\nDie ausserschulische musikalische Bildung Riehener Kinder und Jugendlicher wird seit 1980 von der \n\nGemeinde Riehen durch die Finanzierung der Musikschule Riehen (MSR) gefördert, die als Filialbetrieb \n\nder Musik Akademie Basel (MAB) geführt wird. \n\n \n\nMit der Erarbeitung eines Konzepts zur Förderung des ausserschulischen Musikunterrichts, das sich \n\nauf Art. 67a der Bundesverfassung (BV) abstützt und den Bedürfnissen der Bevölkerung nach einem \n\nbreitgefächerten Angebot entspricht, wurden ergänzend private Musikschulen gewonnen, um das An-\n\ngebot breiter und vielfältiger zu gestalten. Gleichzeitig wurden darin bereits weitere Massnahmen und \n\nAngebote für eine breite Förderung des Musizierens und des Musikunterrichts formuliert. Eine entspre-\n\nchende Website ausserschulischer Angebote zur Musikförderung wurde aufgebaut: Musikunterricht-\n\nRiehen.ch. \n\n \n\nDas Musikkonzept als strategisches Grundlagenpapier wurde im Juni 2019 vom Gemeinderat verab-\n\nschiedet und dem Einwohnerrat zur Kenntnisnahme vorgelegt. Im laufenden Jahr 2024 wurde das Kon-\n\nzept zur Sachstrategie Ausserschulische Musikförderung weiterentwickelt und darin die ursprünglich \n\nfestgehaltenen Massnahmen konkretisiert und priorisiert.  \n\n \n\nIm Kanton Basel-Stadt besteht keine explizite rechtliche Verankerung der Musikschulen. Für die Ge-\n\nmeinde Riehen besteht damit auch kein ausdrücklicher gesetzlicher Auftrag, eine Musikschule führen \n\nzu müssen. Seitens des Kantons ist keine ausdrückliche Delegation zur Erfüllung resp. Umsetzung von \n\nArt. 67a BV sowie des Art. 12 des Kulturfördergesetzes an die Gemeinde Riehen erfolgt. Mangels kan-\n\ntonaler Vorgaben ist die Gemeinde somit grundsätzlich frei in der Organisation der ausserschulischen \n\nMusikförderung und in der Art der Umsetzung des Art. 67a BV. \n\n \n\nDie Erneuerung des Musikkonzepts zur entsprechenden Sachstrategie wurde vor der Verabschiedung \n\ndurch den Gemeinderat gemäss den Bestimmungen der Geschäftsordnung des Einwohnerrats der zu-\n\nständigen Sachkommission unterbreitet. Für die Sicherstellung des Grundangebots und dessen Konti-\n\nnuität wurde der Betrieb der MSR sowie das ergänzende Angebot durch eine private Musikschule je-\n\nweils mit mehrjährigen Leistungsvereinbarungen verankert. Darauf aufbauend sind Weiterentwicklun-\n\ngen des Grundangebots vorgesehen. \n\nHerausforderungen \n\nDas Wachstum der Schülerzahlen stellt auch die Musikförderung vor Herausforderungen. Die beste-\n\nhenden Angebote sind beliebt und die Infrastrukturen für den Musikunterricht ausgeschöpft. Das \n\nWachstum ist somit mit anderen Massnahmen aufzufangen. \n\n \n\nMit den bestehenden Angeboten und deren Auslastung ist der Zugang für einige Kinder und Familien \n\nhochschwellig. Der Zugang insbesondere für Kinder mit einem hohen Anteil an familienergänzender \n\nBetreuung ist erschwert. \n\n8.4.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Ausserschulische Musikförderung. Bereitstellen von verschiedenen ausserschulischen Angeboten \n\nzur Musikförderung für Kinder. \n\n \n\n \n\n \n\nhttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#a67a\nhttps://www.musikunterricht-riehen.ch/\nhttps://www.musikunterricht-riehen.ch/\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=4d3f1dc380ca4d29bb9cf25cec521173-332&geschaeft=Konzept%20Musikunterricht%202017-2023&filename=18-22.035.01_Vorlage_des_Gemeinderats_zum_Konzept_zur_Foerderung_des_ausserschulischen_Musikunterrichts_in_Riehen&v=1&r=PDF&typ=pdf\nhttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#a67a\nhttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/854/de#a12\nhttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#a67a\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Ausserschulische Musikförderung 57 Inhaltsverzeichnis \n\n8.4.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nLZ 2.3 \nRiehen ermöglicht einen zugänglichen und \nbezahlbaren Musikunterricht. \n\n1. Die Gemeinde deckt die Nachfrage für eine breite Musikför-\nderung durch Vereinbarungen mit lokalen Musikschulen. \n\nOberziel 2  \nBildung und  \nFamilie 2. Ein breiter Zugang zur Musikförderung für alle Kinder erfolgt \n\nüber die Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Mass-\nnahmen, welche das Musizieren mit Klassen- und Tagesstruk-\ntur-Angeboten verknüpfen. \n\n8.4.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nLZ 2.3.1 \nAnzahl Kinder in der ausser-\nschulischen Musikförderung* \n\n 616  640  640 650 655 \n\nLZ 2.3.1 \nAbdeckung der Nachfrage an-\ngemeldeter Kinder* \n\n -- 82 % 82 % 82 % 82 % \n\nLZ 2.3.2 \nAnzahl Schüler und Schülerin-\nnen der Gemeindeschulen in \nAngeboten der Musikförderung \n\n 0 0 20 50 50 \n\n \n\n* an Musikschulen mit Vereinbarungen \n\n8.4.5 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nAnzahl Anträge für Schulgelder-\nmässigung \n\n 33  33  33  33  33  \n\n8.4.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n31 Sachaufwand         -41         -1                     40            -21            -21            -21  \n\n36 Beiträge an     -2’042    -1’992                     49        -2’093        -2’113        -2’132  \n\nTotal Aufwand    -2’083   -1’993                     89        -2’114        -2’134        -2’153  \n\nTotal Ertrag          -           -                        -               -               -               -    \n\nErgebnis    -2’083   -1’993                     89        -2’114        -2’134        -2’153  \n\n \n\nDie Beiträge an die Musikschulen steigen aufgrund der zunehmenden Anzahl Kinder und aufgrund der \n\nangenommenen Teuerung in der Finanzplanung leicht an. Für einen breiteren Zugang zur Musikförde-\n\nrung sind Projekte für die niederschwellige Musikförderung wie beispielsweise entsprechende Angebote \n\nan den Tagesstrukturangeboten zu entwickeln. \n\n \n\nIn der vorstehenden Erfolgsrechnung werden unter Konto 30 Personalaufwand aus Gründen des Per-\n\nsönlichkeits- und Datenschutzes keine Personalaufwände aufgeführt. Der Personalaufwand für den Be-\n\nreich ausserschulische Musikförderung ist im Personalaufwand des Bereichs Schulen enthalten. Ent-\n\nsprechend werden die Stellenprozente dort konsolidiert ausgewiesen. \n\n  \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 58 Inhaltsverzeichnis \n\n9 Ressort Kultur, Freizeit und Sport \n\n9.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n \n\n  Rechnung  Budget Budget Abweichung zum   Finanzplan  Finanzplan  Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\nTotal Kultur     -4’302  -4’194 108 -4’287 -4’297 -4’377 \n\nTotal Freizeit und Jugend     -2’375  -2’400 -25 -2’420 -2’453 -2’442 \n\nTotal Sport     -2’658  -2’245 413 -2’048 -1’904 -1’909 \n\nErgebnis der Jahresrechnung    -9’335  -8’839 496 -8’755 -8’653 -8’728 \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Kultur 59 Inhaltsverzeichnis \n\n9.2 Bereich Kultur \n\n9.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDer Ruf Riehens als kulturfreundliche Gemeinde gründet nicht allein auf der Fondation Beyeler. Bedeut-\n\nsame Parkanlagen und Architektur zeugen von einem reichen kulturhistorischen Erbe. Dieses gilt es \n\nauch heutigen Generationen in innovativen Formaten zu vermitteln. \n\n \n\nMit dem Erweiterungsbau der Fondation Beyeler und der Einmietung des Kutschenmuseums in der \n\nehemaligen Gemeindegärtnerei bleibt das kulturelle Geschehen in den nächsten Jahren dynamisch. \n\nDiese Entwicklungen werden auch die Kulturförderung der Gemeinde und die gemeindeeigenen Kultur-\n\nbetriebe beeinflussen und zu einer Schärfung und Fokussierung von deren Ausrichtung und Angeboten \n\nführen. Dies mit dem Ziel, dem Kulturleben in Riehen immer wieder neue Impulse zu verleihen.  \n\n \n\nMit dem Neuen Steuerungsmodell Riehen (NSR) kamen die gemeindeeigenen öffentlichen Anlässe wie \n\ndie Bundesfeier, die Wenkenhofgespräche und andere in die Verantwortung des Bereichs Kultur. Damit \n\nsind die Kompetenzen im Kultur- und Eventmanagement nun an einem Ort gebündelt. Dies bringt viele \n\nVorteile bezüglich Effizienz und Koordination mit sich. Organisatorisch-strukturell gilt es diese zusätzli-\n\nchen Aufgaben zu integrieren und neue Prozesse zu etablieren. \n\n9.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Gesamtleitung. Führung der Abteilung und ihrer Betriebe finanziell, personell und organisatorisch \n\nnach den Vorgaben des Gemeinderats. \n\n \n\nB Kulturförderung. Leitung des Bereichs Kultur, Ausrichtung von Beiträgen an Vereine und Institutio-\n\nnen, Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Fondation Beyeler, Organisation des Kulturpreises. \n\n \n\nC Kulturbüro. Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Angeboten und Anläs-\n\nsen der Gemeinde mit entsprechender Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Kooperationen mit Kul-\n\nturveranstaltern, Beratung von privaten Kulturinitiativen. Information von Touristen. \n\n \n\nD MUKS. Betrieb des Museums Kultur und Spiel MUKS mit Dauer- und Sonderausstellungen, Pflege \n\nder Sammlungen, Vermittlungsarbeit und Durchführung von Veranstaltungen.  \n\n \n\nE Bildende Kunst. Pflege und Vermittlung des Kunstbesitzes. Förderung des regionalen Kunstschaf-\n\nfens mit subventionierten Ateliers. Beratung und Koordination bei Kunst und Bau. Führen des Kunst \n\nRaum Riehen mit jährlich vier Ausstellungen und Vermittlungsangeboten. \n\n \n\nF Bibliothek. Führung der Bibliothek mit zwei Standorten. Diverse Angebote zur Leseförderung für \n\nKinder, auch in Zusammenarbeit mit den Gemeindeschulen. Veranstaltungen für verschiedene Ziel-\n\ngruppen. \n\n  \n\nhttps://www.riehen.ch/leben-und-wohnen/kultur/kulturfoerderung/\nhttps://www.kulturbuero-riehen.ch/\nhttps://www.riehenevents.ch/\nhttps://www.riehen-tourismus.ch/\nhttps://www.muks.ch/\nhttps://www.kunstraumriehen.ch/\nhttps://www.kunstraumriehen.ch/\nhttps://www.bibliothek-riehen.ch/\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Kultur 60 Inhaltsverzeichnis \n\n9.2.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nWert und Bedeutung des kulturhistorischen \nErbes Riehens in Architektur, Parkanlagen \nund Kunst wird der Bevölkerung und den Be-\nsuchenden in spezifischen, innovativen For-\nmaten vermittelt. \n\n1. Zielgruppengerechte Formate (Tourismus, Jugendliche, \nÜ65) und kulturelle Initiativen werden verstärkt gefördert und \nentwickelt.  \n\nOberziel 4 Kul-\ntur, Freizeit und \nSport; Sachstra-\ntegie Kultur, Kul-\nturleitbild \n\n2. Für die kulturelle Nutzung der Park- und Grünanlagen \nwird ein Konzept erstellt. \n\n3. Inhalte zu Riehens Sehenswürdigkeiten und Kulturge-\nschichte werden digital vermittelt. Tafeln bei Kunst im öffent-\nlichen Raum im Dorf sind ab 2025 mit entsprechenden QR-\nCodes ausgestattet.  \n\n4. Die Geschichte Riehens wird im MUKS in Ausstellungen \nund Veranstaltungen verstärkt aufgegriffen. \n\nEZ 2 \n\nDie gemeindeeigenen Kulturbetriebe reagie-\nren agil auf veränderte Publikumsbedürfnisse \nund entwickeln ihre Angebote und ihre Infra-\nstruktur entsprechend. \n\n1. Die zuständigen politischen Gremien werden jährlich über \ndie Nachfrageentwicklung orientiert, und die nötigen Pla-\nnungsschritte bzw. die benötigten Mittel für spezifische Ent-\nwicklungen werden beantragt. \n\nSachstrategie \nKultur,  \nKulturleitbild \n\n2. Die Umsetzung und Einführung der «Open Library» in der \nBibliothek Dorf erfolgt 2025. \n\nEZ 3 \n\nMit der Fortsetzung der Tradition des künstle-\nrischen Schmucks an öffentlichen Gebäuden \nwird der Bevölkerung ein Zugang zu zeitge-\nnössischem Kunstschaffen ermöglicht. \n\n1. Es werden Kunst und Bau-Wettbewerbe insbesondere im \nRahmen der Schulhaussanierungen und -entwicklungen \ndurchgeführt. \n\nSachstrategie \nKultur \n\nLZ 4.1 \nRiehen pflegt seine hohe Qualität des Kultur-\nangebots. \n\n1. Der Bereich Kultur unterstützt und entwickelt verstärkt \nortsspezifische und partizipative Kulturangebote für diverse \nBevölkerungsgruppen. Damit wird die positive Identifikation \nmit Riehen und der Ruf als kulturaffine Gemeinde gestärkt.  Oberziel 4  \n\nKultur, Freizeit \nund Sport, Sach-\nstrategie Kultur 2. Der Landgasthofsaal soll als Ort der Begegnung und der \n\nKultur im Zentrum Riehens erhalten bleiben. Entsprechende \nkonzeptionelle, organisatorische und bauliche Massnahmen \nwerden angegangen. \n\n9.2.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nEZ 1.3a \nAnzahl Abonennten des \nNewsletters \n\n 775  775 800 850 900 \n\nEZ 1.3b Anzahl Follower Soziale Medien  7700  7’700 8’000 8’200 8’400 \n\nLZ 4.1.1 \nAnzahl bearbeiteter und unter-\nstützter Projekte und Organisa-\ntionen \n\n  50 50 50 50 \n\n \n\nEZ 1.1 / 1.2 / 2.1 und LZ 4.1.2: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts.  \n\nLZ 4.1.1 Die Zahlen werden im Jahresbericht erstmals ausgewiesen. \n\n \n\n \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Kultur-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Kultur-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/kulturleitbild_2014.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/kulturleitbild_2014.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Kultur-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Kultur-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/kulturleitbild_2014.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Kultur-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Kultur-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Kultur-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Kultur-2024.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Kultur 61 Inhaltsverzeichnis \n\n9.2.5 Kennzahlen \n \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nAnzahl Besuchende Angebote \nKulturbüro pro Jahr \n\n 9000  9’000 8’000 9’000 8’000 \n\nAnzahl vom Kulturbüro (mit-)orga-\nnisierte Veranstaltungen \n\n  Selbstorgan. 14 \nMitorganisiert 6 \n\nSelbstorgan. 14 \nMitorganisiert 6 \n\nSelbstorgan. 14 \nMitorganisiert 6 \n\nSelbstorgan. 14 \nMitorganisiert 6 \n\nAnzahl Besuchende MUKS pro \nJahr (aufgeschlüsselt nach Kate-\ngorien) \n\n 24’000  24’000 24’000 24’000 24’000 \n\nAnzahl Besuchende Kunst Raum \nRiehen pro Jahr \n\n 7’000  7’000 7’000 7’000 7’000 \n\nAnzahl Ausstellungen und Veran-\nstaltungen im Kunst Raum Riehen \n\n  4 und 6 4 und 6 4 und 6 4 und 6 \n\nMitglieder Bibliothek  4’000  4’000 4’000 4’000 4’000 \n\nAnzahl Bibliotheksbesuche pro \nJahr \n\n 53’000  53’000 53’000 53’000 53’000 \n\nAnzahl Veranstaltungen in der \nBibliothek \n\n  40 40 40 40 \n\n9.2.6 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget  Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nKultur               \n\nSoftware \nGR 12.03.2024; Einführung Open \nLibrary Bibliothek Dorf \n\n - -138 - - - \n\nNettoinvestitionsausgaben  - -138  - - - \n\n9.2.7 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand     -2’167    -2’182                    -15        -2’227        -2’272        -2’317  \n\n31 Sachaufwand     -1’481    -1’303                    178        -1’336        -1’281        -1’336  \n\n33 Abschreibungen       -331      -365                    -34          -350          -350          -350  \n\n36 Beiträge an       -537      -537                      -            -587          -587          -587  \n\nTotal Aufwand    -4’516   -4’387                    129        -4’500        -4’490        -4’590  \n\n42 Entgelte        153       142                    -11           152           142           152  \n\n43 Verschiedene Erträge          30         30                      -               30             30             30  \n\n46 Beiträge von          31         21                    -10             31             21             31  \n\nTotal Ertrag        214       193                    -21           213           193           213  \n\nErgebnis    -4’302   -4’194                    108        -4’287        -4’297        -4’377  \n\n \n\n9.2.8 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet   15.86  15.86 15.86 15.86 15.86 \n\nbefristet  0.60  0.00 0.00 0.00 0.00 \n\nAusbildung  0.80  0.80 0.80 0.80 0.80 \n\n \n\nDie befristete Stelle wird Ende 2024 aufgehoben.  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Freizeit und Jugend 62 Inhaltsverzeichnis \n\n9.3 Bereich Freizeit und Jugend \n\n9.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nFreizeitaktivitäten haben einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Riehen als Wohngemeinde kommt \n\ndabei eine wichtige Rolle zu. Das Angebot – von den Spielplätzen über das Freizeitzentrum Landauer, \n\nzu den Jugendangeboten bis hin zu den privaten Trägerschaften von Freizeitangeboten – ist vielfältig \n\n(vgl. hierzu auch das Jugendleitbild 2016-2030). \n\n \n\nDie wachsende Bevölkerungszahl, insbesondere die Zunahme von Kindern und Jugendlichen, aber \n\nauch gesellschaftliche Veränderungen, zum Beispiel der Trend zur Fremdbetreuung der Kinder in den \n\nTagesstrukturen, stellen eine Herausforderung für die Gestaltung der Freizeitangebote dar. In den \n\nnächsten Jahren muss das Angebot laufend den sich verändernden Realitäten und Bedürfnissen ange-\n\npasst werden. Von Bedeutung ist unter anderem die Entwicklung des Tagesferienangebots. Aber auch \n\nprivate Trägerschaften sollen dabei unterstützt werden, ihr Angebot à jour zu halten. \n\n \n\nDem Freizeitangebot für Jugendliche soll ein besonderes Augenmerk gewidmet werden, schliesst es \n\ndoch seit Jahren in der Riehener Bevölkerungsbefragung nicht so gut ab wie erwünscht. Hier soll das \n\nAngebot Schritt für Schritt mit einzelnen Massnahmen entwickelt werden. Eine Rolle spielt dabei auch \n\ndie Umsetzung des Unicef-Labels «Kinderfreundliche Gemeinde», mit der in den nächsten Jahren eine \n\nStärkung der Jugendpartizipation angestrebt wird (vgl. hierzu den Unicef Aktionsplan 2022-2026). \n\n \n\nMit der Planung der baulichen Entwicklung des Freizeitzentrums Landauer wird zudem ein Grossprojekt \n\nden Bereich Freizeit und Jugend beschäftigen, das eine Ausstrahlung auf die ganze Gemeinde haben \n\nwird. Gleichzeitig soll dezentralen, in den Quartieren lokalisierten Angeboten weiterhin Beachtung ge-\n\nschenkt werden. \n\n9.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Freizeitförderung. Leitung des Bereichs Freizeit und Jugend, Ausrichtung von Beiträgen an Vereine \n\nund Institutionen, unter anderem die IG Haus der Vereine, Planung und Bereitstellung von Freizeitinfra-\n\nstrukturen und Bewirtschaftung des Unicef-Labels. \n\n \n\nB Freizeitzentrum Landauer. Betrieb des Treffpunkts samt Aussenanlage mit pädagogischen Ange-\n\nboten inkl. Tagesferien, Gastronomie, Veranstaltungen und Vermietungen. Führung des Familientreff-\n\npunkts Landi Zwei. \n\n \n\nC Freizeitzentrum Landauer Teilbereich Jugendarbeit. Führung des offenen Treffs und aufsuchende \n\nJugendarbeit in ganz Riehen mit Jugendprojekten und Veranstaltungen. Beratung von Jugendlichen \n\nund Vertretung von Jugendanliegen in Planungen und Prozessen. \n\n \n\nD Spiel- und Rastplätze. Gestaltung und Entwicklung des Angebots an Spiel- und Rastplätzen. \n\n9.3.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nLücken im Freizeitangebot für Jugendliche \nwerden geschlossen, um Riehen für Jugendli-\nche attraktiver zu gestalten. \n\n1. Die Planung einer Skate- bzw. Rollsportanlage wird voran-\ngetrieben. \n\nSachstrategie \nFreizeit und Ju-\ngend; Jugend-\nleitbild; Sportan-\nlagenkonzept \n\n2. Mittels gezielter Schwerpunktsetzung werden jugendkultu-\nrelle Initiativen in Riehen besonders gefördert. \n\n3. In Absprache mit anderen Bereichen der Gemeindeverwal-\ntung werden laufend Möglichkeiten für Zwischennutzungen \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/jugendleitbild_2016-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/kinderfreundliche-gemeinde/Aktionsplan-Unicef-2022-2026-Praesentation-Gemeinderat-Endve.pdf?highlight=Unicef+Aktionsplan\nhttps://www.riehen.ch/leben-und-wohnen/freizeit-und-sport/freizeit-und-sportfoerderung/\nhttps://www.landauer.ch/\nhttps://jugendarbeitriehen.ch/\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/jugendleitbild_2016-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/jugendleitbild_2016-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=47a5a5888a854e5690f796ca9ec7a246-332&geschaeft=Sportanlagenkonzept%20der%20Gemeinde%20Riehen&filename=14-18.134.01_Vorlage_Sportanlagenkonzept_der_Gemeinde_Riehen&v=1&r=PDF&typ=pdf\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=47a5a5888a854e5690f796ca9ec7a246-332&geschaeft=Sportanlagenkonzept%20der%20Gemeinde%20Riehen&filename=14-18.134.01_Vorlage_Sportanlagenkonzept_der_Gemeinde_Riehen&v=1&r=PDF&typ=pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Freizeit und Jugend 63 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nvon Arealen oder Räumlichkeiten geprüft, mit denen das Ju-\ngendangebot sinnvoll ergänzt werden kann. \n\nEZ 2 \nJugendlichen werden vermehrt Möglichkeiten \nzu Partizipation und Engagement geboten. \n\n1. Jugendlichen wird die unkomplizierte Eingabe und Unter-\nstützung von jugend(-kulturellen) Projekten ermöglicht. \n\nSachstrategie \nFreizeit und Ju-\ngend; Jugend-\nleitbild; Unicef \nAktionsplan  \n\n2 Aufbau einer formalen Form der Jugendpartizipation (z.B. \nJugendsession, Jugendparlament) oder einer anderen alters-\ngerechten Form der Mitwirkung (z. B. offene Foren, soziale \nMedien etc.), unter Einbezug der Jugendlichen. \n\n3 Jugendlichen werden Möglichkeiten zur Mitwirkung in den \nAngeboten der Jugendarbeit gegeben. \n\nEZ 3 \nDas Freizeitangebot in Riehen Dorf bzw. Nord \nwird mit der weiteren Etablierung des Famili-\nentreffpunkts Landi Zwei ergänzt. \n\n1 Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Angebots und der \nÖffnungszeiten des Familientreffpunkts, insbesondere Prü-\nfung und ggf. Planung des Ausbaus zu einem Ganzjahresbe-\ntrieb. \n\nSachstrategie \nFreizeit und Ju-\ngend \n\nLZ 4.2 \nRiehen sichert seine hohe Qualität des Frei-\nzeitangebots. \n\n1 Mit der Freizeitförderung wird das privat organisierte Frei-\nzeitangebot erhalten und die Entwicklung von Neuerungen \nwird unterstützt.  \n\nOberziel 4 Kul-\ntur, Freizeit und \nSport; Sachstra-\ntegie Freizeit \nund Jugend \n\n2 Das Freizeitzentrum Landauer wird baulich und konzeptio-\nnell so entwickelt, dass es seine Bedeutung für die - wach-\nsende - Riehener Bevölkerung weiterhin wahrnehmen kann. \n\n3 Das Freizeitangebot wird laufend den sich dynamisch än-\ndernden Rahmenbedingungen - Stichwort Ausbau Tages-\nstrukturen, Zunahme Fremdbetreuung - angepasst. \n\n4 Das frei zugängliche Spiel- und Rastplatzangebot wird mit \ngezielten Einzelmassnahmen attraktiv gehalten und den ak-\ntuellen Bedürfnissen angepasst. Nach Möglichkeit werden \nAnregungen aus der Bevölkerung aufgenommen. \n\n9.3.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nEZ 2.3a \nAnzahl Massnahmen Jugentreff \n(Programmgestaltung, Aufbau Hel-\nferteam, Gewölbekeller etc.) \n\n 12  12 13 13 14 \n\nEZ 2.3b \nAnzahl Massnahmen mobile Arbeit \n(Programmgestaltung, Aufbau Hel-\nferteam, Gewölbekeller etc.) \n\n 5  5 6 6 6 \n\nLZ 4.2.1 \nAnzahl eingereichte und unter-\nstützte Projekte und Organisationen \n\n 20  20 20 20 20 \n\n \n\nEZ 1.1 / 1.2 / 1.3 / 3.1 und LZ 4.2.2 / 4.2.4: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n \n\nEZ 2.1 / 2.2: Bis 2025 soll eine einfache, auf Jugendliche zugeschnittene Möglichkeit für Projektunter-\n\nstützungen aufgegleist werden. Zudem sollen Jugendlichen mehr Möglichkeiten zur Mitarbeit als Helfer \n\nbzw. Helferinnen in den Angeboten der Jugendarbeit angeboten werden. Die Berichterstattung erfolgt \n\nim Rahmen des Jahresberichts. \n\n \n\nLZ 4.2.2: Der Bereich Freizeit und Jugend wird sich in seiner Rolle als Nutzer entsprechend einsetzen \n\nund dazu beitragen, dass entsprechende Grundlagen für Entscheidungen getroffen werden. Die Be-\n\nrichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n  \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/jugendleitbild_2016-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/jugendleitbild_2016-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/kinderfreundliche-gemeinde/Aktionsplan-Unicef-2022-2026-Praesentation-Gemeinderat-Endve.pdf?highlight=Unicef+Aktionsplan\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/kinderfreundliche-gemeinde/Aktionsplan-Unicef-2022-2026-Praesentation-Gemeinderat-Endve.pdf?highlight=Unicef+Aktionsplan\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Freizeit-und-Jugend-2024.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Freizeit und Jugend 64 Inhaltsverzeichnis \n\n9.3.5 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nBesuchende Landauer  45’000 45’000 45’000 45’000 45’000 \n\nBesuchende Jugendtreff Landauer   4’500 4’500 4’500 4’500 4’500 \n\nKontakte mobile Jugendarbeit  1’200 1’200 1’200 1’200 1’200 \n\nAngemeldete Kinder Tagesferien  580 580 580 580 580 \n\nBesuchende Jugendtreff Go-In   4’500 4’500 4’500 4’500 \n\nAnzahl Besuche in IdéeSport-Angeboten   1’700 1’700 1’700 1’700 \n\nBelegungen Haus der Vereine  2’700 2’700 2’700 2’700 2’700 \n\nBesuchende Haus der Vereine  36’000 36’000 36’000 36’000 36’000 \n\n9.3.6 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget  Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nSpiel- und Rastplätze               \n\nÜbriger Tiefbau GR 2025; Spielplatz Hackberg  - -120 - - - \n\nNettoinvestitionsausgaben  - -120  - - - \n\n9.3.7 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand     -1’441    -1’482                    -41        -1’514        -1’547        -1’578  \n\n31 Sachaufwand       -630      -607                     23          -595          -595          -595  \n\n33 Abschreibungen         -97      -102                      -5          -102          -102            -60  \n\n36 Beiträge an       -435      -437                      -2          -437          -437          -437  \n\nTotal Aufwand    -2’603   -2’628                    -25        -2’648        -2’681        -2’670  \n\n42 Entgelte        214       214                      -             214           214           214  \n\n44 Finanzertrag          14         14                      -               14             14             14  \n\nTotal Ertrag        228       228                      -             228           228           228  \n\nErgebnis    -2’375   -2’400                    -25        -2’420        -2’453        -2’442  \n\n \n\n33 Abschreibungen: Neben Neuinvestitionen können an HRM2-angepasste Nutzungsdauern zu höhe-\n\nren Abschreibungen führen. Der Einmaleffekt durch die Umstellung der Rechnungslegung betrifft haupt-\n\nsächlich das Geschäftsjahr 2024. Mehrabschreibungen werden durch eine Entnahme aus der Aufwer-\n\ntungsreserve aus dem Verwaltungsvermögen neutralisiert. \n\n9.3.8 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet   10.30  10.30 10.30 10.30 10.30 \n\nAusbildung  1.40  1.40 1.40 1.40 1.40 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Sport 65 Inhaltsverzeichnis \n\n9.4 Bereich Sport \n\n9.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nSport- und Bewegungsaktivitäten haben eine grosse gesellschaftliche Bedeutung, eine kontinuierlich \n\nwachsende Mehrheit der Bevölkerung ist aktiv. Wichtige Voraussetzungen hierfür sind die Sportinfra-\n\nstrukturen und die Sportanbieter, gerade im Juniorenbereich meistens Sportvereine. Mit der Sportför-\n\nderung wird die wertvolle Leistung der Vereine unterstützt und es sollen Impulse gesetzt werden für die \n\nEntwicklung des Angebots. Von besonderem Interesse sind dabei die wachsenden Altersgruppen U15 \n\nund Ü65. \n\n \n\nDie eigenen Sportinfrastrukturen der Gemeinde sollen in gutem Zustand gehalten werden. Einzelne \n\nSanierungsmassnahmen und / oder gezielte Ergänzungen sind Voraussetzung für eine weiterhin inten-\n\nsive Nutzung der Anlagen. Solche Arbeiten stehen insbesondere auf der Sportanlage Grendelmatte an. \n\nAber auch die Sanierung und Attraktivierung des Hallenbads Wasserstelzen im Rahmen des Schul-\n\nhausumbaus wird einen wichtigen Schritt für die Verbesserung der Sportinfrastrukturen darstellen. \n\n \n\nIm Bereich der Sporthallen stellen die diversen, mit vorübergehenden Schliessungen einhergehenden \n\nSanierungen und übergeordnet die Schulraumentwicklungen der nächsten Jahre grosse Herausforde-\n\nrungen dar. Hinzu kommt, dass sich aufgrund der Bevölkerungsentwicklung ein Hallendefizit abzeich-\n\nnet. Mit der Planung für eine zusätzliche definitive Halle sowie mit laufenden Massnahmen im Bele-\n\ngungsmanagement soll die anspruchsvolle Situation gehandhabt werden. \n\n9.4.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Sportförderung. Leitung des Bereichs Sport, Ausrichtung von Beiträgen an Vereine und Institutio-\n\nnen, Planung und Bereitstellung von Sportinfrastrukturen und Bewegungsförderungsprogrammen, Or-\n\nganisation des Sportpreises. \n\n \n\nB Belegungsmanagement. Koordination und Vermietung der ausserschulischen Belegungen in Sport-\n\nhallen, Aulen und Hallenbad. \n\n \n\nC Sportanlage Grendelmatte. Führung und Unterhalt der Sportanlagen, Begleitung der Nutzung durch \n\nVereine, Schulen und Individualsport. Ausbildungsangebot (Betriebsunterhalt EFZ) und Einsatzmög-\n\nlichkeiten für das Arbeitsintegrationsprogramm. \n\n \n\nD Naturbad Riehen. Führung und Unterhalt des Schwimmbads, Aufsicht des Badebetriebs. Organisa-\n\ntion von Schwimm- bzw. Bewegungsangeboten und Anlässen sowie der Winternutzung des Areals. \n\n \n\nE Hallenbad Wasserstelzen. Betrieb als öffentliches Hallenbad von Oktober bis ca. März; inkl. Herbst-\n\nferienschwimmkurs. \n\n9.4.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nDie Nachfrage nach Sportangeboten insbe-\nsondere für die sich verjüngende Wohnbe-\nvölkerung (U15) und für die ältere Bevölke-\nrungsgruppe (Ü65) wird mittelfristig gedeckt. \n\n1. Bisherige Sport- und Bewegungsinitiativen werden wei-\nter unterstützt, neue und zusätzliche Angebote werden \nzielgerichtet gefördert. Sachstrategie Sport; \n\nJugendleitbild \n\n2. In der finanziellen Sportförderung wird ein verstärkter \nFokus auf die Altersgruppen U18 und Ü65 gelegt. \n\nEZ 2 \n\nIndoor- und Outdoor-Sportinfrastrukturen \nsollen mittel- bis langfristig an der schuli-\nschen und ausserschulischen Nachfrage \nausgerichtet werden. \n\n1. Die zuständigen politischen Gremien werden jährlich \nüber die Nachfrageentwicklung und den Stand der Arbei-\nten orientiert, und die nötigen Planungsschritte bzw. die \nbenötigten Mittel werden beantragt. \n\nSachstrategie Sport;  \nSportanlagenkonzept \n\nhttps://www.riehen.ch/leben-und-wohnen/freizeit-und-sport/freizeit-und-sportfoerderung/\nhttps://riehen.ch/leben-und-wohnen/freizeit-und-sport/hallen-und-raeume-zum-mieten/\nhttps://www.grendelmatte.ch/\nhttps://www.naturbadriehen.ch/\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Sport-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/jugendleitbild_2016-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Sport-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=47a5a5888a854e5690f796ca9ec7a246-332&geschaeft=Sportanlagenkonzept%20der%20Gemeinde%20Riehen&filename=14-18.134.01_Vorlage_Sportanlagenkonzept_der_Gemeinde_Riehen&v=1&r=PDF&typ=pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Sport 66 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nLZ 4.3 \nRiehen gewährleistet eine hohe Qualität des \nSportangebots. \n\n1. Die vorhandene gemeindeeigene Sportinfrastruktur \nwird durch gezielte Einzelmassnahmen durch den Bereich \nSport angepasst oder ausgebaut, sofern diese am ent-\nsprechenden Standort für eine relevante Zahl der Nutzen-\nden einen konkreten Mehrwert schaffen. \n\nOberziel 4 Kultur, \nFreizeit und Sport; \nSachstrategie Sport \n\n2. Im Belegungsmanagement der ausserschulischen Nut-\nzungen von Sporthallen, Aulen und dem Hallenbad wer-\nden laufend Optimierungen angestrebt. \n\n9.4.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nEZ 1.1 \n\nAnzahl unterstützte Initiativen \nund Organisationen; Entwick-\nlung des Anteils der sporttrei-\nbenden Bevölkerung (gemes-\nsen an den erhobenen Ver-\neinsmitgliedschaften; Aus-\ngangsbasis 2024) \n\n 35  35 35 35 35 \n\n \n\nEZ 2.1 und LZ 4.3.1 / 4.3.2: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\nEZ 1.2: Die Zahlen werden im Jahresbericht erstmals ausgewiesen. \n\n9.4.5 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nAnzahl Sportvereine  24 24 24 24 24 \n\nAnzahl Mitgliedschaften in Sport-\nvereinen \n\n 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000 \n\nAnzahl Teilnehmende Sport- / Be-\nwegungsförderungsangebote \nGsünder Basel \n\n  900 900 900 900 \n\nTrainings- und Wettkampftage \nSportanlage Grendelmatte (orga-\nnisierter Sportbetrieb) \n\n 290  290 290 290 290 \n\nAnzahl Veranstaltungen bzw. \nWettkämpfe Sportanlage Grendel-\nmatte \n\n  250 250 250 250 \n\nAnzahl Nutzende (approximativ) \nSportanlage Grendelmatte \n\n  80’000 80’000 80’000 80’000 \n\nBesuchende Naturbad Riehen pro \nJahr  \n\n 57’000 57’000 57’000 57’000 57’000 \n\nDurchschnittliche Anzahl Besu-\nchende Naturbad pro Öffnungstag \n\n 470 470 470 470 470 \n\nGästezahl Hallenbad Wasserstel-\nzen pro Jahr \n\n 900* 450* 450* 900 900 \n\nAnzahl Teilnehmende Sommer- \nund Herbstferienschwimmkurse \n\n  60 (Sommer)* \n60 (Sommer) & \n\n40 (Herbst) \n60 (Sommer) & \n\n40 (Herbst) \n60 (Sommer) & \n\n40 (Herbst) \n\nAuslastungsgrad der Sporthallen \nnach Semester \n\n  \nSommer 75% \nWinter 100%* \n\nSommer 90%* \nWinter 98% \n\nSommer 75% \nWinter 98% \n\nSommer 75% \nWinter 98% \n\n \n\n* Schliessung Sporthallen und Hallenbad Wasserstelzen von Sommer 2025 bis Sommer 2026 \n\n \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Sport-2024.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Sport 67 Inhaltsverzeichnis \n\n9.4.6 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget  Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nSportanlagen              \n\nÜbriger Tiefbau \n\nGR 21.11.2023; Sanierung / In-\nstandsetzung Hartplatz und Leicht-\nathletikbahn, Sportanlage Grendel-\nmatte \n\n -750  -1’000 - - - \n\nÜbriger Tiefbau \nGR 4. Q. 2024; Sanierung / Instand-\nsetzung Hartplatz, Sportanlage \nGrendelmatte \n\n - - -300 - - \n\nÜbriger Tiefbau \nGR 2025; Anzeigetafel Sportanlage \nGrendelmatte \n\n - - -200 - - \n\nÜbriger Tiefbau \nGR 2025; Stabhochsprunganlage \nSportanlage Grendelmatte \n\n - - -50 - - \n\nÜbriger Tiefbau \nGR 2025; Winterkunstrasen Sport-\nanlage Grendelmatte \n\n - - -80 - - \n\nÜbriger Tiefbau \nGR 2025; Zäune (v.a. Kunstrasen) \nSportanlage Grendelmatte \n\n - -120 - - - \n\nNettoinvestitionsausgaben  -750  -1’120  -630 - - \n\n9.4.7 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand     -1’197    -1’311                   -113        -1’310        -1’266        -1’272  \n\n31 Sachaufwand       -599      -562                     37          -568          -553          -553  \n\n33 Abschreibungen     -1’031      -585                    446          -391          -307          -278  \n\n36 Beiträge an       -150      -135                     15          -135          -135          -165  \n\nTotal Aufwand    -2’977   -2’592                    385        -2’403        -2’261        -2’267  \n\n42 Entgelte        319       347                     28           355           357           358  \n\nTotal Ertrag        319       347                     28           355           357           358  \n\nErgebnis    -2’658   -2’245                    413        -2’048        -1’904        -1’909  \n\n \n\n33 Abschreibungen: Neben Neuinvestitionen können an HRM2-angepasste Nutzungsdauern zu höhe-\n\nren Abschreibungen führen. Der Einmaleffekt durch die Umstellung der Rechnungslegung betrifft haupt-\n\nsächlich das Geschäftsjahr 2024. Mehrabschreibungen werden durch eine Entnahme aus der Aufwer-\n\ntungsreserve aus dem Verwaltungsvermögen neutralisiert. Einige Anlagen werden im Verlaufe der Plan-\n\njahre ganz abgeschrieben, was zu einer deutlichen Reduktion der budgetierten Abschreibungen in den \n\nFinanzplanjahren führt. \n\n9.4.8 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet   7.47  7.47 7.47 7.47 7.47 \n\nbefristet  - 0.60 0.30 - - \n\nAusbildung  2.00  2.00 2.00 2.00 2.00 \n\n \n\nFür einen Testbetrieb von 18 Monaten werden 0.6 FTE per 1. Januar 2025 im Naturbad für die Bewirt-\n\nschaftung der Saunaangebote eingesetzt, die durch die Saunaerträge refinanziert werden. GR-Be-\n\nschluss 7. Mai 2024. \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 68 Inhaltsverzeichnis \n\n10 Ressort Raumentwicklung und Infrastruktur \n\n10.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n \n\n  Rechnung  Budget Budget Abweichung zum   Finanzplan  Finanzplan  Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\nTotal Ortsplanung, Umwelt und  \nLandwirtschaft      -2’226  -2’131 95 -1’804 -1’792 -1’671 \n\nTotal Mobilität und Energie      -4’952  -5’003 -51 -3’887 -3’863 -4’035 \n\nTotal Verkehrsnetz      -7’308  -5’163 2’145 -4’842 -3’204 -7’306 \n\nTotal Wasser         -762  -562 200 -487 -490 -486 \n\nTotal Spezialfinanzierung  \nK-Netz          226  267 41 196 266 275 \n\nTotal Spezialfinanzierung Abwasser          522  -836 -1’358 -575 -1’718 -1’905 \n\nErgebnis der Jahresrechnung    -14’501  -13’429 1’072 -11’398 -10’801 -15’128 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft 69 Inhaltsverzeichnis \n\n10.2 Bereich Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft \n\n10.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nSiedlung \n\nDer Einwohnerrat hat im Nutzungsplan Stettenfeld das Vorgehen festgelegt. Mit dem Studienauftrag \n\nwerden die verschiedenen Nutzungen lagemässig konkret definiert. Danach werden für die verschiede-\n\nnen Flächen geltende Vorschriften in einer Nutzungsplanung dem Einwohnerrat vorgelegt. \n\nAn der Bahnhofstrasse hat die Post durch die Öffnung einen neuen Zugang zur S-Bahnhaltestelle er-\n\nmöglicht. Zur besseren Anbindung der Haltstelle an das Dorfzentrum wird ein Studienauftrag für die \n\nWettsteinanlage durchgeführt. \n\n \n\nNach der öffentlichen Planauflage der revidierten Bebauungspläne 28 und 54 (Niederholz) werden diese \n\ndem Einwohnerrat zur Festsetzung vorgelegt. \n\nRiehen verfügt über vielfältige Siedlungsqualitäten. Diese gilt es auch bei der Innenentwicklung zu be-\n\nachten, möglichst zu erhalten und weiter zu fördern.  \n\nUmwelt / Naturschutz \n\nRiehen verfügt über vielfältige Naturqualitäten und Naturwerte inner- und ausserhalb der Siedlung. \n\nDiese gilt es zu erhalten und weiterzuentwickeln. Ausserhalb der Siedlung begünstigen die klimatischen \n\nBedingungen das Aufkommen von Neophyten, insbesondere in den wertvollen extensiven Naturflächen, \n\ndie auch in den kommenden Jahren konsequent bekämpft werden sollen. Um die Lebensräume von \n\nstark gefährdeten Amphibien zu erhalten, sind die Lebensräume im Autal instand zustellen, zu erweitern \n\nund zu verbessern. Innerhalb der Siedlung geraten der Baumbestand und grosszügige Gärten durch \n\ndie bauliche Verdichtung unter Druck. Mit einem neuen Konzept Siedlungsgrün sollen deshalb Anreize \n\ngeschaffen werden, um diese Qualitäten zu erhalten und neue zu schaffen. \n\nLandwirtschaft \n\nAufgrund der Erosionsereignisse werden im Moostal auf den Landwirtschaftsflächen Massnahmen des \n\nSlowWater-Projekts umgesetzt. \n\n10.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Abteilungsleitung. Führung der Abteilung nach den übergeordneten Vorgaben. \n\n \n\nB Ortsplanung. Qualitative räumliche Entwicklung (Siedlung und Landschaft) und Gestaltung des Le-\n\nbensraums. Durchführung von Richt- und Nutzungsplanverfahren, Koordination der Raumentwicklung \n\nund des Baubewilligungsverfahrens auf kommunaler Stufe. \n\n \n\nC Umwelt und Naturschutz. Förderung umweltgerechten Handelns im Gemeindegebiet bezüglich Kli-\n\nmaschutz, Lärmschutz, Lufthygiene, Strahlenbelastung, Altlasten. Erhaltung und Förderung der Reich-\n\nhaltigkeit in der Natur im Siedlungs- und Landschaftsraum. \n\n \n\nD Landwirtschaft. Förderung einer landschaftsschonenden, naturnahen und vielfältigen Landwirt-\n\nschaft. Verpachtung des Maienbühlhofs und des Rebbergs. \n\n10.2.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nBeratungen und Varianzverfahren fördern \ndie Siedlungsqualitäten. \n\n1. Bauwillige werden auf die finanziellen Beiträge an Varianzver-\nfahren aus dem Mehrwertabgabefonds hingewiesen. \n\nSachstrategie \nSiedlung Si1, \nSi2 \n\n2. Die Siedlungsqualitäten von Riehen und wie diese erhalten und \ngefördert werden können, werden durch eine geeignete Öffent-\nlichkeitsarbeit (z.B. Informationsveranstaltung, Broschüre) be-\nkannt gemacht. \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft 70 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 2 \nInvasive Arten breiten sich in Riehen nicht \nweiter aus. \n\n1. Im Landschaftspark Wiese wird die Bekämpfung der Neophy-\nten gemeinsam mit den Partnern fortgeführt. Sachstrategie \n\nNatur und \nLandschaft \nNL2, NL3 2. Die Tigermücke wird auf den öffentlichen Flächen bekämpft \n\nund die Bevölkerung über Bekämpfungsmassnahmen informiert. \n\nEZ 3 \n\nNaturwerte, Vernetzungsachsen und die \nDurchgrünung mit grossen Bäumen inner-\nhalb der Siedlung wird erhalten und geför-\ndert \n\n1. Das Konzept Siedlungsgrün wird umgesetzt. \nSachstrategie \nNatur und \nLandschaft NL2 \n\nEZ 4 \nDie Bodenfruchtbarkeit wird erhalten und \ndie Vielfalt im Landwirtschaftsland geför-\ndert.  \n\n1. Zusammen mit den Landwirten und dem Zentrum Ebenrain \nwerden weitere Massnahmen für das Projekt SlowWater (wie z.B. \nHeckenpflanzungen) umgesetzt.  \n\nSachstrategie \nNatur und \nLandschaft \nNL4, Sachstra-\ntegie Wasser \nWa4 \n\n2. Gemeinsam mit der Gemeinde Bettingen wird ein Hochstamm-\nkonzept erarbeitet. \n\nEZ 5 \nDie Bevölkerung hat die Möglichkeit, sich \nüber Biodiversität zu informieren und diese \nzu erleben. \n\n1. Es werden unterschiedliche Angebote für verschiedene Interes-\nsensgruppen angeboten. \n\nSachstrategie \nNatur und \nLandschaft NL5 \n\nEZ 6 \nDas Siedlungsklima bleibt trotz zunehmen-\nder Hitzebelastung und Sommertrocken-\nheit gut. \n\n1. Mit der Umsetzung von Schlüsselprojekten aus dem Klimakon-\nzept Riehen wird begonnen. \n\nSachstrategie \nNatur und \nLandschaft NL2 \n\nLZ 1.1 \nRiehen unterstützt die Entwicklung von \ndurchmischten und grünen Quartieren. \n\n1. Der kommunale Richtplan wird bis Ende 2025 überprüft und \naktualisiert. \n\nSachstrategie \nSiedlung Si1, \nSi3, Si4; Sach-\nstrategie Natur \nund Landschaft \nNL1 \n\n2. Zur besseren Anbindung des Bahnhofs Riehen an das Dorf-\nzentrum werden die Resultate aus dem Studienauftrag Wettstein-\nanlage weiterbearbeitet.  \n\n3. Die revidierten Bebauungspläne 28 und 54 (Niederholz) wer-\nden dem Einwohnerrat Riehen zur Planfestsetzung vorgelegt. \n\nLZ 1.2 \nRiehen fördert ein ausgeglichenes Woh-\nnungsangebot. \n\n1. Für das Stettenfeld wird der Studienauftrag durchgeführt und \nanschliessend das Gesamtkonzept erarbeitet. \n\nSachstrategie \nSiedlung Si1, \nSi2, Si3; Si4; \nSachstrategie \nNatur und \nLandschaft NL1 \n\nLZ 1.4 \nRiehen bewahrt die Qualität der Natur-\nräume und Grünanlagen. \n\n1. Im Reservat Autal wird gemeinsam mit dem Kanton entschie-\nden, wie es mit dem grossen Weiher weitergeht und die nächsten \nSchritte zur Umsetzung sind aufgegleist. \n\nSachstrategie \nNatur und \nLandschaft \nNL2, NL3 \n\n10.2.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nEZ 1 \nZufriedenheit der Riehener Be-\nvölkerung gemäss Bevölke-\nrungsbefragung \n\n   86.5%   \n\nEZ 4 \nAnzahl Hochstammobstbäume \nim Landwirtschaftsland bleibt \nkonstant \n\n 2358 2358 2358 2358 2358 \n\nEZ 3, \nLZ1.4 \n\nBrutvogelindex  82 82 82 82 82 \n\nEZ 3, LZ \n1.4 \n\nAnteil ökologisch wertvoller \nFlächen \n\n 28.2% 28.2% 28.2% 28.2% 28.2% \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Natur-und-Landschaft-2024.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\n 71 Inhaltsverzeichnis \n\nBemerkungen: \n\n- Die Bevölkerungsbefragung wird periodisch (ca. alle 4 Jahre) durchgeführt. \n\n- Brutvogel-Index und Anteil ökologisch wertvoller Flächen werden im Rahmen des Cercle Indica-\n\nteurs alle 2-4 Jahre erhoben. \n\n- EZ 1.2: Geplant sind Informationsveranstaltung sowie die Herausgabe einer Broschüre. \n\n- EZ 2.1: Das Monitoring erfolgt über eine Neophytenkartierung, welche alle 8-10 Jahre durchge-\n\nführt wird. \n\n- EZ 6: Ein Monitoring der Umsetzung ist nach drei Jahren vorgesehen. \n\n- Die Berichterstattung zu den übrigen Zielen erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n10.2.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget  Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nÜbriger Tiefbau             \n\nNaturschutz ER 24.03.2020; Reservat Autal. \nSanierung und Erweiterung; GR \n24.03.2020 \n\n -200  - - - - \n\nNaturschutz ER 24.03.2020; Reservat Autal. \nSanierung und Erweiterung; GR \n24.03.2020; Bundes- und Kan-\ntonssubventionen \n\n 105  - - - - \n\nNettoinvestitionsausgaben  -95  - - - - \n\n10.2.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand     -1’019    -1’021                      -2        -1’043        -1’064        -1’084  \n\n31 Sachaufwand     -1’190    -1’067                    123          -725          -695          -555  \n\n33 Abschreibungen         -75        -74                       1            -94            -90            -90  \n\n36 Beiträge an       -157      -189                    -32          -157          -157          -157  \n\nTotal Aufwand    -2’441   -2’351                     90        -2’019        -2’006        -1’885  \n\n41 Regalien, Konzessionen           1          1                      -                 1               1               1  \n\n42 Entgelte          70         70                      -               70             70             70  \n\n46 Beiträge von        144       149                       5           144           144           144  \n\nTotal Ertrag        215       220                       5           215           215           215  \n\nErgebnis    -2’226   -2’131                     95        -1’804        -1’792        -1’671  \n\n \n\n31 Sachaufwand: In den Jahren 2024 und 2025 erhöhte Sachkosten wegen Planungsverfahren Stet-\n\ntenfeld und Revision kommunaler Richtplan. \n\n10.2.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet   5.40  5.50 5.50 5.50 5.50 \n\nAusbildung  0.60  0.60 0.60 0.60 0.60 \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Mobilität und Energie 72 Inhaltsverzeichnis \n\n10.3 Bereich Mobilität und Energie \n\n10.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nMobilität \n\nDie aktuelle Strassennetzhierarchie stammt aus dem Jahre 1996. Mit der Erarbeitung eines Gesamt-\n\nverkehrskonzepts wird die Hierarchie überprüft. Der Kanton wird seine Überprüfung der Kantonsstras-\n\nsen voraussichtlich im Jahr 2024 abschliessen.  \n\n \n\nAuf der S-Bahnlinie S6 soll ein 15-Minunten-Takt eingeführt werden. Um die negativen Auswirkungen \n\nfür Riehen zu minimieren, wird als Variante im Bereich des Dorfzentrums die Tieflage geplant. Die Pla-\n\nnungsarbeiten erfolgen durch die Deutsche Bahn. \n\nDie Bushaltestellen der überörtlichen Linien sind entsprechend dem Behindertengleichstellungsgesetz \n\nanzupassen. \n\n \n\nGemäss kantonaler Verordnung über Fuss- und Wanderwege müssen die kommunalen Fusswege \n\ndurch die Gemeinde Riehen definiert werden.  \n\nUm die nötigen Planungsgrundlagen aktuell zu halten, müssen Verkehrsmengen erhoben werden. Die \n\nKlimaveränderungen und die daraus folgenden Ansprüche an die Strassenräume führen dazu, dass ein \n\nKonzept zu klimaangepassten Strassenräumen erarbeitet werden soll (Schlüsselmassnahme des Kli-\n\nmakonzepts). \n\nEnergie \n\nDie Stimmbevölkerung des Kantons Basel-Stadt hat am 27. November 2022 den Gegenvorschlag zur \n\nKlimagerechtigkeits-Initiative mit deutlicher Mehrheit angenommen. In § 16a der Kantonsverfassung ist \n\nfestgehalten, dass die Treibhausgas-Emissionen auf Kantonsgebiet bis 2037 auf Netto-Null zu senken \n\nsind. Es gilt die nötigen Massnahmen, gestützt auf das überarbeitete Energiekonzept, zu koordinieren. \n\nBis 2037 wird das Gasnetz der IWB ausser Betrieb genommen. Liegenschaftsbesitzende sollen recht-\n\nzeitig informiert werden, sodass ein Heizungsersatz rechtzeitig möglich ist. \n\n10.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Mobilität. Sicherstellen eines attraktiven Angebots des öffentlichen Verkehrs. Verkehrsplanerische \n\nOrganisation des Individualverkehrs sowie Signalisation und Markierung der Parkraumbewirtschaftung. \n\n \n\nB Energie. Reduktionsmöglichkeiten des Energieverbrauchs und Förderung insbesondere auch von \n\numweltschonender Mobilität. \n\n10.3.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nAuf den Riehener Strassen sind keine Ver-\nkehrssicherheitsdefizite vorhanden. \n\n1 Allfällige Unfallschwerpunkte werden analysiert und Mass-\nnahmen umgesetzt. \n\nSachstrategie \nMobilität M1 \n\nEZ 2 \nDas ÖV-Angebot entspricht den Bedürfnissen \nder Riehener Bevölkerung. \n\n1 Die Buslinien 32, 35 und 45 sowie der Ruftaxibetrieb wer-\nden gemäss Buskonzept bestellt. Fahrplanoptimierungen wer-\nden vorgenommen. \n\nSachstrategie \nMobilität M2 \n\nEZ 3 \nStrassenhierarchie und Höchstgeschwindig-\nkeiten sind für das übergeordnete Verkehrs-\nnetz definiert. \n\n1 Ein Gesamtverkehrskonzept wird bis Ende 2025 ausgear-\nbeitet \n\nSachstrategie \nMobilität M4 \n\nEZ 4 \nDer Anteil nachhaltig erzeugter Energie \nnimmt in Riehen zu und der Energiever-\nbrauch ab. \n\n1 Die Bevölkerung wird auf der Energieseite der Riehener \nZeitung weiterhin regelmässig über das Thema informiert. \n\nSachstrategie \nMobilität M4, \nNachhaltigkeits-\nstrategie N3 \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Mobilität und Energie 73 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 5 \nBis ins Jahr 2037 ist die Gemeinde Riehen \nCO2-Neutral. \n\n1 Über das Thema Heizungsersatz wird an öffentlichen Ver-\nanstaltungen informiert. \n\nNachhaltigkeits-\nstrategie N3, N6 \n\nEZ 6 \nDer Anteil von Benzin- und Dieselfahrzeugen \nüber alle in Riehen eingelösten Fahrzeuge \nnimmt ab. \n\n1 Die IWB wird bei der Einrichtung weiterer öffentlicher La-\ndestationen unterstützt. Sachstrategie \n\nMobilität M4, \nNachhaltigkeits-\nstrategie N3 2 Die Bevölkerung wird über allfällige Ladestationenförderun-\n\ngen informiert. \n\nLZ 1.5 \n\nRiehen setzt eine integrierte Verkehrspla-\nnung mit Berücksichtigung aller Verkehrsträ-\nger um. Auf Klimaveränderungen wird rea-\ngiert. \n\n1 Ein Konzept zur klimaangepassten Strassenraumgestaltung \nwird ausgearbeitet \n\nSachstrategie \nMobilität M3, \nM4, M5, M6 \n\nLZ 1.6 \nRiehen fördert die grenzüberschreitende Ver-\nkehrsplanung. \n\n1 Die Gemeindeverwaltung koordiniert Verkehrsplanungspro-\njekte, welche eine grenzüberschreitende Bedeutung haben, \nmit den Nachbarbehörden.  \n\nSachstrategie \nMobilität M4 \n\nLZ 1.7 \n\nRiehen vertritt bei den Ausbauplänen für die \nS6 die Interessen der Bevölkerung und setzt \nsich für eine siedlungsverträgliche Lösung \nein. \n\n1 Für den Ausbau der S-Bahn im Bereich des Dorfzentrums \nwird auch die Variante Tieflage geplant. Die Resultate der \nTestplanung fliessen in die Planung ein. \n\nSachstrategie \nSiedlung Si1, \nSachstrategie \nMobilität M2 \n\nLZ 1.8 \nRiehen stärkt seine Vorreiterrolle in der Ener-\ngiepolitik. \n\n1 Das neue Energiekonzept wird umgesetzt. Es werden Infor-\nmationsveranstaltungen zu Schwerpunktthemen durchge-\nführt. \n\nNachhaltigkeits-\nstrategie N2, N3, \nN6 \n\n10.3.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nEZ 1.1 Unfallschwerpunkte  0  0 0 0 0 \n\nEZ 2.1 Anz. beförderte Personen in Mio.  4.11  4.11 4.11 4.11 4.11 \n\nEZ 6.1 Anz. Ladepunkte  3  3 4 5 6 \n\n \n\n- EZ 4.1: CO2-Ausstoss in Riehen nimmt ab, Erhebung alle 4 Jahre.  \n\n- Die Berichterstattung zu den übrigen Zielen erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n10.3.5 Erfolgsrechnung \n\n \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand       -416      -421                      -4          -427          -434          -440  \n\n31 Sachaufwand     -3’771    -4’184                   -413        -3’061        -3’031        -3’196  \n\n33 Abschreibungen       -130        -44                     86            -44            -44            -44  \n\n36 Beiträge an       -780      -780                      -            -780          -780          -780  \n\nTotal Aufwand    -5’097   -5’428                   -331        -4’311        -4’288        -4’460  \n\n44 Finanzertrag        145       425                    280           425           425           425  \n\nTotal Ertrag        145       425                    280           425           425           425  \n\nErgebnis    -4’952   -5’003                    -51        -3’887        -3’863        -4’035  \n\n \n\n31 Sachaufwand: Im Jahr 2024 und 2025 fallen zusätzliche Kosten für die Planung Tief S6 an. Im Jahr \n\n2026 und 2027 sind zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Ausgaben dazu mehr vorgesehen. \n\n \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Siedlung-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\n 74 Inhaltsverzeichnis \n\n33 Abschreibungen: Neben Neuinvestitionen können an HRM2-angepasste Nutzungsdauern zu höhe-\n\nren Abschreibungen führen. Der Einmaleffekt durch die Umstellung der Rechnungslegung betrifft haupt-\n\nsächlich das Geschäftsjahr 2024. Mehrabschreibungen werden durch eine Entnahme aus der Aufwer-\n\ntungsreserve aus dem Verwaltungsvermögen neutralisiert. \n\n \n\n44 Finanzertrag: Mehrertrag aufgrund der geplanten Erhöhung der Gebühren der Parkraumbewirtschaf-\n\ntung. Eine entsprechende Vorlage an den Einwohnerrat folgt. \n\n10.3.6 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet    2.60  2.60 2.60 2.60 2.60 \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Verkehrsnetz 75 Inhaltsverzeichnis \n\n10.4 Bereich Verkehrsnetz \n\n10.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDas Strassennetz (Strassen und Wege) inkl. öffentliche Beleuchtung sowie Kunstbauten (Brücken) wer-\n\nden gemäss Werterhaltungsstrategie erneuert bzw. instand gestellt. Neuerstellungen, Erneuerungen \n\nund Instandstellungen erfolgen in Koordination mit allfälligen Werkleitungsmassnahmen (IWB, Wärme-\n\nverbund Riehen AG, Swisscom AG). \n\n \n\nDie wichtigsten baulichen Massnahmen, welche ab 2025 zur Ausführung anstehen, sind die koordinier-\n\nten Projekte «Erneuerung Rudolf Wackernagel-Strasse», «Erneuerung Schmiedgasse / Mohrhal-\n\ndenstrasse» und «Erneuerung Bäumlihofstrasse». Zudem werden unter anderem die Strassenbaumas-\n\nsnahmen im Bachtelenweg fertiggestellt. Im Weiteren wird im Bereich der öffentlichen Beleuchtung die \n\nUmrüstung der bestehenden Kompaktsparlampen – bei koordinierten Projekten wie Rudolf Wackerna-\n\ngel-Strasse und Rauracherstrasse – auf die neuste Technik von LED-Leuchten ausgeführt. \n\n10.4.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Verkehrsnetz. Werterhaltender Unterhalt sowie Neuerstellung / Erneuerung des Verkehrsnetzes. \n\nDazu gehören Strassen, Wege, Kunstbauten, öffentliche Beleuchtung. Bewirtschaftung der Allmend. \n\n10.4.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 Reduzierung der Lichtemissionen im Gemeindegebiet \n\n1. Es wird geprüft, ob in den Naturobjekten, Siedlungs-\nrandbereichen und anderen für die Natur sensiblen Zo-\nnen (z.B. Vernetzungsachsen) die öffentliche Beleuch-\ntung und allenfalls private Beleuchtungen reduziert wer-\nden können. Des Weiteren soll geprüft werden, ob ein \nGesamtkonzept für die Reduktion der Lichtemissionen \nim Gemeindegebiet sinnvoll ist. \n\nNachhaltig-\nkeitsstrate-\ngie N2 \n\nLZ 1.3 \nRiehen saniert die gemeindeeigene Infrastruktur nach-\nhaltig. \n\n1. Die Verkehrsflächen werden auf das notwendige Mini-\nmum reduziert und soweit möglich zugunsten von Grün-\nflächen und Bäumen entsiegelt. \n\nSachstrate-\ngie Wasser \nWa1, Wert-\nerhaltungs-\nstrategie \nW2, Sach-\nstrategie \nMobilität M2 \n\n2. Die Strassenabschnitte gemäss Liste in Kap. 10.4.5 \nwerden werterhaltend erneuert bzw. neu erstellt \n\n3. Das Erschliessungsprogramm altrechtlich zur Bebau-\nung freigegebener Allmendwege wird gemäss "Projekte \nund Investitionen" umgesetzt. \n\n4. Bushaltestellen der überörtlichen Linien 32 und 34 auf \nGemeindestrassen werden gemäss "Projekte und Inves-\ntitionen" behindertengerecht umgestaltet.  \n\n \n\n10.4.4 Indikatoren \n\nEZ 1.1 und LZ 1.3: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Mobilitaet-2024.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Verkehrsnetz 76 Inhaltsverzeichnis \n\n10.4.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nStrassen und Verkehrswege             \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 02.04.2024; Bäum-\nlihofstrasse, Belagsersatz / Er-\nneuerung OeB \n\n -400 -960 - - - \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 24.09.2020/18-22.064.01; \nHörnliallee / Kohlistieg, Erneue-\nrung Strasse inkl. OeB \n\n - - - -600 -593 \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nGR 05.09.2023; Kohlistieg, Er-\nneuerung Strasse \n\n - - -739 - - \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 15.02.2011/10-14.070.01; \nMeierweg, Erstellung Strasse \ninkl. OeB \n\n - -330 - - - \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 19.11.2024; Morystrasse, Er-\nneuerung Srasse inkl. OeB \n\n - -210 -400 -1’000 -1’000 \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 24.09.2020/18-22.065.01; \nRauracherstrasse, Erneuerung \nOeB / Trottoirüberfahrten \n\n -163 -160 -163 - - \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 24.11.2021/18-22.106.01; \nRössligasse, Erneuerung \nStrasse inkl. OeB \n\n -1’630 - - - - \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 09.01.2024; Schmiedgasse / \nMohrhaldenstrasse, Erneuerung \nStrassen inkl. OeB und BehiG \nHaltestellen "Schmiedgasse" \n\n -315 -683 - - - \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 26.08.2020/18-22.056.01; \nÖffentl. Beleuchtung, Erneue-\nrung / Umrüstung auf LED \n\n -1’000 -80 -80 - - \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nGR 05.09.2023; Rudolf Wacker-\nnagel-Strasse, Erneuerung \nStrasse inkl. OeB \n\n -154 - -2’500 -2’500 -1’154 \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 25.11.2020/18-22.074.01; \nWebergässchen, Teilerneuerung \n/ Instandstellung Plattenbelag \n\n -303 - - - - \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nDiverse; BehiG, Umbau Bus-\nHaltestellen / Haltekanten (Di-\nverse) \n\n - -40 -240 -240 -240 \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nGR 26.01.2027; Grendelgasse, \nErneuerung / Instandstellung \nStrasse \n\n - - - -30 -350 \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 15.10.2024; Schützengasse, \nErneuerung Strasse inkl. OeB \nund BehiG Haltestellen "Hinter \nGärten" \n\n - -960 - - - \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 03.09.2024; Untere Wenken-\nhofstrasse, Erneuerung Strasse \ninkl. OeB \n\n - -510 - - - \n\ndiverse Projekte \nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\n   -1’886 -2’055 -1’241 -785 -1’840 \n\nInvestitionsbei-\nträge von Privaten \nHaushalten \n\n   87 187 300 315 200 \n\nNettoinvestitionsausgaben  -5’764 -5’801 -5’063 -4’840 -4’977 \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Verkehrsnetz 77 Inhaltsverzeichnis \n\n10.4.6 Erfolgsrechnung \n\n \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand       -665        -504                    161          -513          -523          -532  \n\n31 Sachaufwand     -1’154        -672                    482          -597          -597          -597  \n\n33 Abschreibungen     -5’680     -4’177                 1’502        -3’922        -2’276        -6’367  \n\n36 Beiträge an       -365        -365                      -            -365          -365          -365  \n\nTotal Aufwand    -7’864     -5’719                 2’145        -5’398        -3’760        -7’862  \n\n42 Entgelte        506         506                      -             506           506           506  \n\n46 Beiträge von          50          50                      -               50             50             50  \n\nTotal Ertrag        556         556                      -             556           556           556  \n\nErgebnis    -7’308     -5’163                 2’145        -4’842        -3’204        -7’306  \n\n \n\n31 Sachaufwand: Im Jahr 2024 sind erhöhte Sachkosten aufgrund von notwendigen Sanierungsmass-\n\nnahmen an einer Brücke am Weilteichweg budgetiert. \n\n \n\n33 Abschreibungen: In den Bereichen Strassen (inkl. OeB) und Abwasserbeseitigung führt die Umstel-\n\nlung der Rechnungslegung zu einer veränderten Buchungspraxis und zu höheren ausgewiesenen Ab-\n\nschreibungen. Diese werden durch Entnahme aus der Aufwertungsreserve aus Verwaltungsvermögen \n\nneutralisiert. Bisher erfolgten diese Buchungen direkt über das Eigenkapital und werden neu, den \n\nGrundsätzen von HRM2 entsprechend, somit transparenter dargestellt. \n\n10.4.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet    4.00  3.00 3.00 3.00 3.00 \n\n \n\nAm 9. April 2024 hat der Gemeinderat den saldoneutralen Stellentransfer beschlossen. Die Stellen-\n\nprozente für den Fachverantwortlichen Strassenunterhalt wurden aus dem Bereich Verkehrsnetz in \n\nden Bereich Interne Dienste der Werkdienste verschoben. \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Wasser 78 Inhaltsverzeichnis \n\n10.5 Bereich Wasser \n\n10.5.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nBedingt durch den Klimawandel dürften ausgeprägte Hitzeperioden und intensive Starkregen in Zukunft \n\nhäufiger auftreten. Um den Schutz des Siedlungsraums zu gewährleisten, sind deshalb für den Au-, \n\nBettinger-, Immen- und Hungerbach Hochwasserschutzmassnahmen zum Schutz des Siedlungsge-\n\nbiets geplant. Bezüglich Objektschutzmassnahmen werden die Eigentümerinnen und Eigentümer be-\n\nzüglich möglicher Massnahmen beraten. Des Weiteren werden bei jedem geplanten Strassenbauprojekt \n\nMassnahmen geprüft, welche dazu beitragen, die Gewässer zu schonen und das Kanalisationsnetz zu \n\nentlasten. \n\n10.5.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Wasser. Gewässerbauliche Massnahmen zur Revitalisierung der Gewässer. Unterhalt und Erneue-\n\nrung des Brunnwassernetzes. Sicherstellung von gewässerschutzgesetzkonformen Liegenschaftsent-\n\nwässerungen sowie des Grundwasserschutzes in den Quellgebieten. \n\n10.5.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nAnfallendes Regenwasser von Dächern, Wegen und \nPlätzen wird, soweit wirtschaftlich verhältnismässig,  \nretensiert, verdunstet oder versickert. \n\n1. Fachplanende und Bauherrschaften werden an den \nBeratungsgesprächen darüber informiert, ob und wie un-\nverschmutztes Regenwasser, retensiert, verdunstet oder \nversickert werden kann. \n\nSachstrate-\ngie Wasser \nWa2 \n\nEZ 2 \nDie Bäche fliessen naturnah, hochwassersicher und füh-\nren nicht zu Problemen bei den Quellüberläufen. \n\n1. Bei den Wassergräben im Brühl wird ein eingedolter \nAbschnitt revitalisiert. \n\nSachstrate-\ngie Wasser \nWa5 2. Der Aubach wird im Bereich der unteren Auquelle re-\n\nvitalisiert, um die Probleme beim Quellüberlauf zu besei-\ntigen. \n\nEZ 3 \nNeben den Retentionsmassnahmen wird Riehen mit ei-\nnem breiten Katalog an naturnahen Massnahmen vor \nHochwasser geschützt.  \n\n1. Für die Hochwasserschutzprojekte beim Immen-, Bet-\ntinger- und Hungerbach sind die Bau- und Ausführungs-\nprojekte auszuarbeiten. \n\nSachstrate-\ngie Wasser \nWa5 \n\nEZ 4 \n\nAufgrund der Aufhebung der Hinteren Auquelle sind die \nGrundwasserschutzzonen anzupassen. Riehen sichert \ndas eigene Quellwasser durch Überprüfung der Schutz-\nzonen. \n\n1. Auswertung der Messkampagne, Entwurf der berei-\nnigten Grundwasserschutzzonen sowie Durchführung \nder öffentlichen Planauflage.  \n\nSachstrate-\ngie Wasser \nWa6 \n\nEZ 5 \n\nDas Einzugsgebiet zwischen Grenzacherweg und Mo-\nrystrasse soll, wie auch im Generellen Entwässerungs-\nplan vorgegeben, ein 5-jähriges Regenereignis aufneh-\nmen können. \n\n1. In Koordination mit dem Strassenneubau und den \nweiteren Werken wird in der Morystrasse das Bauprojekt \nfür eine neue Kanalisation ausgearbeitet. \n\nSachstrate-\ngie Wasser \nWa3 \n\n \n\n10.5.4 Indikatoren \n\nDie Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n10.5.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget  Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nÜbriger Tiefbau             \n\nWasser \nER 08.02.2023/22-26.006.01; \nHochwasserschutz Bettingerbach \n\n - - -3’500 -3’525 - \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Wasser-2024.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Wasser 79 Inhaltsverzeichnis \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget  Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nWasser ER 08.02.2023/22-26.006.01; \nHochwasserschutz Bettingerbach; \nBundesbeiträge \n\n - - 2’350 2’392 - \n\nWasser ER 08.02.2023/22-26.006.01;  \nHochwasserschutz Hungerbach \n\n - - -840 - - \n\nWasser ER 08.02.2023/22-26.006.01;  \nHochwasserschutz Hungerbach; \nBundesbeiträge \n\n - - 567 - - \n\nWasser ER 08.02.2023/22-26.006.01;  \nHochwasserschutz Immenbach \n\n - - -2’000 -2’015 - \n\nWasser ER 08.02.2023/22-26.006.01;  \nHochwasserschutz Immenbach; \nBundesbeiträge \n\n - - 1’350 1’360 - \n\nWasser ER 05.12.2003; Aubach: Sanie-\nrung Uferverbauung und Quellfas-\nsungen \n\n -100 -150 - - - \n\nNettoinvestitionsausgaben  -100 -150 -2’073 -1’788 - \n\n10.5.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand       -470      -480                    -10          -483          -486          -489  \n\n31 Sachaufwand       -261      -159                    102              -9              -9              -9  \n\n33 Abschreibungen       -377      -207                    171          -278          -278          -272  \n\nTotal Aufwand    -1’108      -846                    263          -770          -773          -770  \n\n42 Entgelte        135       135                      -             135           135           135  \n\n46 Beiträge von        212       149                    -63           149           149           149  \n\nTotal Ertrag        347       284                    -63           284           284           284  \n\nErgebnis       -762      -562                    200          -487          -490          -486  \n\n \n\n33 Abschreibungen: Neben Neuinvestitionen können an HRM2-angepasste Nutzungsdauern zu höhe-\n\nren Abschreibungen führen. Der Einmaleffekt durch die Umstellung der Rechnungslegung betrifft haupt-\n\nsächlich das Geschäftsjahr 2024. Mehrabschreibungen werden durch eine Entnahme aus der Aufwer-\n\ntungsreserve aus dem Verwaltungsvermögen neutralisiert. \n\n10.5.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet    3.00  3.00 3.00 3.00 3.00 \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Spezialfinanzierung K-Netz 80 Inhaltsverzeichnis \n\n10.6 Bereich Spezialfinanzierung K-Netz \n\n10.6.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDas K-Netz verzeichnet weiterhin einen Kundenrückgang im Bereich des Grundangebots. Im Bereich \n\nder vom Provider angebotenen Zusatzdienstleistungen (insbesondere beim Internet) ist zwar nach wie \n\nvor ein Rückgang zu verzeichnen, jedoch ist der Rückgang in den letzten 1.5 Jahren deutlich niedriger. \n\nUm das Angebot für die Bevölkerung weiterhin attraktiv zu halten und noch attraktiver zu gestalten, \n\nsollen - gestützt auf die Werterhaltungsstrategie - die Leistungsfähigkeit wie auch die Stabilität der Inf-\n\nrastruktur sichergestellt und verbessert werden. Zusätzlich wird mit attraktiven Abo-Aktionen und ge-\n\nzielten Werbemassnahmen auf die Stärken des K-Netzes hingewiesen. Um die Attraktivität weiterhin zu \n\nsteigern, werden zukünftig moderne Glasfaseranschlüsse realisiert, soweit diese wirtschaftlich nachhal-\n\ntig sind. \n\n10.6.2 Aufgaben im Bereich \n\nA K-Netz. Planung, Unterhalt und Betrieb des Kommunikationsnetzes für Fernseh-, Radio-, Internet- \n\nund Telefonie-Angebote. \n\n10.6.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nNeubauten werden an das K-Netz ange-\nschlossen. \n\n1. Aktives Anwerben der Bauherrschaften zum Anschluss an \ndas K-Netz (z.B. mit Glasfaseranschluss). \n\nSachstrategie K-\nNetz KN3 \n\nEZ 2 \nDie Dienstleistungsangebote und deren \nStärken sind der Bevölkerung bekannt. Der \nKundenrückgang wird gestoppt. \n\n1. Werbung in Zeitungen, Social Media etc. \n\nSachstrategie K-\nNetz KN2 \n\n2. Schreiben an alle Haushalte mit neuen Aktionen, Hinweise \nauf das K-Netz und dessen Vorteile wie auch anstehende \ntechnische Neuerungen. \n\n3. Aktives Anwerben von Neukunden in Mietwohnungen über \nbzw. mit Hilfe von Liegenschaftsverwaltungen \n\nEZ 3 \nMögliche zukunftsgerichtete Geschäftsmo-\ndelle sind bekannt. \n\n1. Ausarbeiten von alternativen Geschäftsmodellen zur Opti-\nmierung der Geschäftsprozesse. \n\nSachstrategie K-\nNetz KN4 \n\nLZ 1.3 \nRiehen saniert die gemeindeeigene Infra-\nstruktur nachhaltig. \n\n1. Umsetzung Netzentwicklungsprojekt gemäss ER-Ent-\nscheid bis Ende 2026. \n\nSachstrategie K-\nNetz KN1 \n\n10.6.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nEZ 1.1 Alle Neuanschlüsse, Anschluss-\nquote % \n\n \n100 100 100 100 100 \n\nEZ 2.1 Kundenentwicklung Grundan-\nschluss, Stand 31.12. \n\n 5600 5’600 5’600 5’600 5’600 \n\nLZ 1.3.5 Kundenentwicklung Internet, \nStand 31.12. \n\n 1800 1’800 1’800 1’800 1’800 \n\n \n\nEZ 2.2 / 2.3 / 3.1: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/Strategien.php\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/Strategien.php\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/Strategien.php\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/Strategien.php\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/Strategien.php\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/Strategien.php\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/Strategien.php\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/Strategien.php\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Spezialfinanzierung K-Netz 81 Inhaltsverzeichnis \n\n10.6.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nÜbriger Tiefbau            \n\nK-Netz ER 24.11.2021/18-22.105.01;  \nK-Netz, Netzentwicklung \n\n -3’000 -500 - - - \n\nNettoinvestitionsausgaben  -3’000 -500 - - - \n\n10.6.6 Erfolgsrechnung \n\n \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n31 Sachaufwand       -776      -766                     10          -751          -736          -726  \n\n33 Abschreibungen       -559      -427                    132          -426          -396          -368  \n\n36 Beiträge an       -120      -111                       9          -111          -111          -111  \n\n34 Kalk. Zinsen          -          -48                    -48            -50            -49            -49  \n\nTotal Aufwand    -1’454   -1’351                    103        -1’338        -1’292        -1’253  \n\n42 Entgelte      1’680     1’618                    -62         1’534         1’558         1’528  \n\nTotal Ertrag     1’680    1’618                    -62         1’534         1’558         1’528  \n\nErgebnis        226       267                     41           196           266           275  \n\n \n\n42 Entgelte: Bei den Entgelten wird weiterhin von sinkenden Kundenzahlen ausgegangen. \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Spezialfinanzierung Abwasser 82 Inhaltsverzeichnis \n\n10.7 Bereich Spezialfinanzierung Abwasser \n\n10.7.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDas öffentliche Kanalisationsnetz wird gemäss Werterhaltungsstrategie erneuert. Neuerstellungen, Er-\n\nneuerungen und Instandstellungen erfolgen in Koordination mit dem Strassenbau und allfälligen Werk-\n\nleitungsmassnahmen (IWB, Wärmeverbund Riehen AG, Swisscom AG). \n\n \n\nDie wichtigsten baulichen Massnahmen, welche ab 2024 zur Ausführung anstehen und in Koordination \n\nmit dem Strassenbau ausgeführt werden, sind Kanalsanierungsarbeiten in der Rudolf Wackernagel-\n\nStrasse. Zudem werden im Artelweg und Auhaldenweg neue Kanalisationen erstellt und in der Mo-\n\nrystrasse wird die Kanalisation aufgrund der zu geringen Kapazität erneuert. \n\n10.7.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Abwasser. Werterhaltender Unterhalt sowie Erneuerung des Kanalisationsnetzes und deren Spezi-\n\nalbauwerke. \n\n10.7.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nAnfallendes Regenwasser von Dächern, We-\ngen und Plätzen wird, soweit wirtschaftlich \nverhältnismässig, retensiert, verdunstet oder \nversickert. \n\n1 Um Gewässer zu schonen und das Kanalisationsnetz zu \nentlasten, werden bei jedem geplanten Strassenbauprojekt \nMassnahmen geprüft, ob und wie das anfallende Regen-\nwasser retensiert, verdunstet oder versickert werden kann. \n\nNachhaltig-\nkeitsstrategie \nN1, N2  \n\nLZ 1.3 \nRiehen saniert die gemeindeeigene Infrastruk-\ntur nachhaltig. \n\n1 In Koordination mit den Strassenbaumassnahmen werden \nSanierungsarbeiten an der öffentlichen Kanalisation und den \nHausanschlussleitungen gemäss "Projekte und Investitio-\nnen" umgesetzt.  \n\nWerterhaltungs-\nstrategie W3 \n\n10.7.4 Indikatoren \n\nEZ 1.1 und LZ 1.3: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n10.7.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nÜbriger Tiefbau, Abwasserbeseitigung            \n\nSanierung Kana-\nlisation \n\nER 19.08.2025;Hackbergstrasse, \nNeuerstellung Kanalisation \n\n - - -150 - - \n\nSanierung Kana-\nlisation \n\nER 24.09.2020/18-22.064.01;  \nHörnliallee / Kohlistieg, Sanierung \nKanalisation \n\n - - - -150 -680 \n\nSanierung Kana-\nlisation \n\nER 15.02.2011/10-14.070.01;  \nMeierweg, Erstellung Kanalisation \n("Bypass" Meierweg-Gerstenweg) \n\n - - -382 - - \n\nSanierung Kana-\nlisation \n\nER 19.08.2025; Morystrasse, Er-\nneuerung Kanalisation \n\n - -30 -500 -200  \n\nSanierung Kana-\nlisation \n\nER 25.11.2020/18-22.074.01; \nRössligasse, Erneuerung Kanalisa-\ntion inkl. Dorfzentrum \n\n -315 - - - - \n\nSanierung Kana-\nlisation \n\nDiverse Sanierungsprojekte \n -180 -345 265 -910 -1’000 \n\nMobilien GR 07.11.2023; Sanierung Pum-\npanlage \n\n -50 - - - - \n\nNettoinvestitionsausgaben  -545 -375 -767 -1’260 -1’680 \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Spezialfinanzierung Abwasser 83 Inhaltsverzeichnis \n\n10.7.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n31 Sachaufwand       -248      -223                     25          -168          -168          -168  \n\n33 Abschreibungen     -1’781    -1’992                   -211        -1’783        -2’920        -3’098  \n\n36 Beiträge an       -174      -174                      -            -174          -174          -174  \n\n34 Kalk. Zinsen          -        -637                   -637          -639          -646          -655  \n\nTotal Aufwand    -2’203   -3’026                   -823        -2’765        -3’908        -4’095  \n\n42 Entgelte      2’375     1’775                   -600         1’775         1’775         1’775  \n\n46 Beiträge von        350       415                     65           415           415           415  \n\nTotal Ertrag     2’725    2’190                   -535         2’190         2’190         2’190  \n\nErgebnis        522      -836                -1’358          -575        -1’718        -1’905  \n\n \n\n33 Abschreibungen: In den Bereichen Strassen (inkl. OeB) und Abwasserbeseitigung führt die Umstel-\n\nlung der Rechnungslegung zu einer veränderten Buchungspraxis und zu höheren ausgewiesenen Ab-\n\nschreibungen. Diese werden durch Entnahme aus der Aufwertungsreserve aus Verwaltungsvermögen \n\nneutralisiert. Bisher erfolgten diese Buchungen direkt über das Eigenkapital und werden neu, den \n\nGrundsätzen von HRM2 entsprechend, somit transparenter dargestellt. \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 84 Inhaltsverzeichnis \n\n11 Ressort Werkdienste \n\n11.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n \n\n  Rechnung  Budget Budget Abweichung zum   Finanzplan  Finanzplan  Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\nTotal Interne Dienste       -4’288  -4’154 134 -3’965 -4’024 -4’268 \n\nTotal Strassenunterhalt       -3’103  -3’163 -61 -3’190 -3’237 -3’284 \n\nTotal Entsorgung         -818  -786 32 -765 -780 -796 \n\nTotal Gemeindegärtnerei       -3’929  -4’101 -172 -4’128 -4’170 -4’225 \n\nTotal Forst         -387  -396 -9 -443 -457 -451 \n\nErgebnis der Jahresrechnung     -12’524  -12’600 -76 -12’491 -12’669 -13’024 \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Interne Dienste 85 Inhaltsverzeichnis \n\n11.2 Bereich Interne Dienste \n\n11.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDer Betrieb Interne Dienste ist der technische Dienstleister für heterogene Aufgaben, der für andere \n\nOrganisationseinheiten vielfältige Leistungen erbringt. Zu den administrativen Aufgaben zählen die öf-\n\nfentlichen Beschaffungen, die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz. Die internen Dienste sind \n\nzuständig für die Festmaterialverwaltung, unterstützen diverse Veranstaltungen und bedienen den Re-\n\ncyclingpark auf dem Werkhof. \n\n \n\nDie internen Dienste verwalten die zentrale Beschaffung und bearbeiten den zentralisierten Unterhalt \n\nvon Fahrzeugen, Geräten und Maschinen diverser Abteilungen der Gemeindeverwaltung. Eine Heraus-\n\nforderung ist die Einführung eines zeitgemässen Magazinbetriebes mit einer adäquaten Material- und \n\nLagerbewirtschaftung. \n\n \n\nFür handwerkliche Aufgaben in den Bereichen Schreinerei, Schlosserei und diversen weiteren Tätigkei-\n\nten werden, wenn immer möglich, eigene Handwerker der internen Dienste eingesetzt. Die verschiede-\n\nnen Leistungen werden kunden- und dienstleistungsorientiert erbracht, zudem werden neue Trends und \n\nErkenntnisse stetig geprüft. \n\n11.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Interne Dienste. Fachliche, organisatorische, finanzielle und personelle Leitung der internen Dienste. \n\nOrganisation und Umsetzung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes der gesamten Werk-\n\ndienste. \n\n \n\nB Mechanische Werkstatt. Wartungs- und Reparaturarbeiten an sämtlichen Geräten, Maschinen und \n\nFahrzeugen, inklusive technische und mechanische Arbeiten an gemeindeeigenen Infrastrukturen. \n\n \n\nC Magazinbetrieb. Bewirtschaftung von Verbrauchsmaterial und Leihgegenständen wie Markstände \n\nund Festmaterial. Lieferungen und Transporte für die gesamte Verwaltung und Wartung diverser ge-\n\nmeindeeigenen Utensilien. \n\n \n\nD Handwerkerteam. Handwerkliche Allrounder, Schlosser und Schreiner. Ein grosser Teil der Einsätze \n\nwird in Schulen, Museen und auf der Allmend getätigt, wie auch an weiteren gemeindeeigenen Infra-\n\nstrukturen. \n\n \n\nE Recyclingpark. Operativer Betrieb des Recyclingparks nach den Vorgaben zur Abfallbewirtschaf-\n\ntung. \n\n11.2.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nDie Gemeinde bekräftigt den allgemeinen Grundsatz der \nzentralen Beschaffung von immatrikulierten Fahrzeu-\ngen, Geräten und Maschinen bis Ende 2026. \n\n1. Die unterschiedlichen Beschaffungsprozesse werden \nbis Ende 2026 definiert und vollständig dokumentiert. \n\nNachhaltig-\nkeitsstrate-\ngie N4 & N6 \nund  \nSachstrate-\ngie Interne \nDienste ID1 \n& ID2  \n\n2. Für ein einheitliches, nachvollziehbares und transpa-\nrentes Vorgehen sollen bis Ende 2026 Grundlagen in \nForm von Richtlinien erarbeitet werden. \n\nEZ 2 \nDie Gemeinde stellt einen attraktiven Recyclingpark im \nWerkhof für die Kundschaft zur Verfügung. \n\n1. Attraktives und zeitgemässes Entsorgungsangebot. Nachhaltig-\nkeitsstrate-\ngie N6 und \nOberziel 6, \n\n2. Kundenfreundliches, dienstleistungsorientiertes Han-\ndeln durch die Mitarbeitenden des Recyclingparks. \n\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Interne Dienste 86 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\n3. Dokumentation von Besucherzahlen, kostenlose- und \nkostenpflichtige Entsorgungen, wie auch Angebotsände-\nrungen. \n\nPolitik und \nVerwaltung \nund   \nSachstrate-\ngie Interne \nDienste ID4 \n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen auf die Bedürf-\nnisse der Bevölkerung aus unter Berücksichtigung des \ndigitalen Wandels mit dem Ziel, möglichst viele Dienst-\nleistungen online anbieten zu können. \n\n1. Einführung von softwaregestützten Lösungen, um die \nArbeitsprozesse effizienter und effektiver zu gestalten. \n\nOberziel 6 \nPolitik und \nVerwaltung \nund Sach-\nstrategie In-\nterne \nDienste ID3 \n\n2. Betreiben eines attraktiven und dienstleistungsorien-\ntierten Recyclingparks. \n\nLZ 6.2 \n\nRiehen fördert die Nachhaltigkeit in der öffentlichen Be-\nschaffung der Gemeinde. \n\n1. Zentralisiertes, nachvollziehbares und transparentes \nVorgehen bei Anschaffungen von immatrikulierten Fahr-\nzeugen mit Blick auf die ökologische und ökonomische \nNachhaltigkeit. \n\nOberziel 6 \nPolitik und \nVerwaltung \nund Sach-\nstrategie In-\nterne \nDienste ID2 \n\n11.2.4 Indikatoren \n\nEZ 1.1 / 1.2 / 2.1 / 2.2 und LZ 6.1 / 6.2: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n \n\nEZ 2.3: Die Zahlen werden im Jahresbericht erstmals ausgewiesen. \n\n11.2.5 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nBesucherzahlen  16’000 16’000 16’500 17’000 17’500 \n\nSperrgut Tonnen  150 150 150 150 150 \n\nAltpapier und Karton Tonnen  65 65 65 65 65 \n\nAltmetall Tonnen  60 60 60 60 60 \n\nElektroschrott Tonnen  40 40 41 42 43 \n\nSonderabfälle Tonnen  7 7 8 8 9 \n\nDiverse Abfälle (Inertstoffe, Styro-\npor, PET, PE, Weissblech, Glas)  \n\n 40 40 40 40 40 \n\nSchreddermaterial Tonnen  150 150 150 150 150 \n\n11.2.6 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nMobilien               \n\nFuhrpark \nGR 21.11.2023; E-Kehrrichtwagen \nLW-3; ER Vorlage folgt \n\n -1’150 -1’150 - - - \n\nFuhrpark \nGR 21.11.2023; E-Kehrrichtwagen \nLW-3; ER Vorlage folgt \n\n -1’150 -1’150 - - - \n\nFuhrpark \nFuhrpark; Durso-1, Kommunaltrans-\nporter \n\n - - -175 - - \n\nFuhrpark \nFuhrpark; Landi-, Geländewagen \nmit Winterdienst \n\n - - -100 - - \n\nFuhrpark \nFuhrpark; Pony-1, Schwemmfahr-\nzeug \n\n - - -215 - - \n\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Interne-Dienste-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Interne Dienste 87 Inhaltsverzeichnis \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nFuhrpark \nFuhrpark; Toro-1, Grossflächenmä-\nher \n\n - - - -175 - \n\nFuhrpark Fuhrpark; Holder-2, Geräteträger  - - - - -250 \n\nFuhrpark Fuhrpark; John-1, Traktor  - - - - -125 \n\nFuhrpark \nFuhrpark; Lindner-1, Kommunal-\ntransporter \n\n - - - - -185 \n\nFuhrpark \nFuhrpark; LW-2, Lastwagen mit \nKran \n\n - - - - -400 \n\nFuhrpark Fuhrpark; LW-5, Forstfahrzeug  - - - - -500 \n\nFuhrpark \nFuhrpark; MFH-2, Kompaktkehrma-\nschine \n\n - - - - -250 \n\nFuhrpark \nFuhrpark; Rex-1, Kommunaltrans-\nporter \n\n - - - - -200 \n\nFuhrpark Fuhrpark; VW-3, Pritschenwagen  - - - - -125 \n\nFuhrpark diverse Investitionen 24.10.2024   -375 -700 -375 -440 -375 \n\nSoftware \nER 28.11.2023; Leitung Interne \nDienste - Fachapplikation Werk-\ndienste \n\n -250 -225 - - - \n\nNettoinvestitionsausgaben  -2’925  -3’225 -865 -615 -2’410 \n\n \n\nPosition Fuhrpark diverse Investitionen:  \n\nIm Jahr 2024 waren der Ersatz eines Grossflächenmähers für die Sportanlage Grendelmatte und der \n\nErsatz eines kommunalen Lieferwagens im Bereich Ortsreinigung und Abfuhr vorgesehen. Beide Er-\n\nsatzanschaffungen mit einem Volumen von insgesamt CHF 375'000 konnten nicht realisiert werden und \n\nwurden in das kommende Jahr 2025 verschoben. Zu diesen Ersatzanschaffungen sind weitere Ersatzin-\n\nvestitionen von CHF 325'000 im Jahr 2025 geplant. Es handelt sich dabei um einen Stapler, einen \n\nLieferwagen für das Brunnwartteam, Gerätschaften und Maschinen für den Recyclingpark wie auch der \n\nSchreinereiwerkstatt.  \n\n11.2.7 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand     -1’563    -1’866                   -303        -1’904        -1’922        -1’956  \n\n31 Sachaufwand     -1’588    -1’685                    -97        -1’533        -1’533        -1’533  \n\n33 Abschreibungen     -1’142      -610                    532          -533          -574          -784  \n\n36 Beiträge an          -           -2                      -2             -               -               -    \n\nTotal Aufwand    -4’293   -4’163                    132        -3’970        -4’029        -4’273  \n\n42 Entgelte           3          7                       4               3               3               3  \n\n43 Verschiedene Erträge           3          3                      -                 3               3               3  \n\nTotal Ertrag           5  9                      4               5               5               5  \n\nErgebnis    -4’288  -4’154                   134        -3’965        -4’024        -4’268  \n\n \n\n33 Abschreibungen: Neben Neuinvestitionen können an HRM2-angepasste Nutzungsdauern zu höhe-\n\nren Abschreibungen führen. Der Einmaleffekt durch die Umstellung der Rechnungslegung betrifft \n\nhauptsächlich das Geschäftsjahr 2024. Mehrabschreibungen werden durch eine Entnahme aus der \n\nAufwertungsreserve aus dem Verwaltungsvermögen neutralisiert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Interne Dienste 88 Inhaltsverzeichnis \n\n11.2.8 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet   12.25  13.75 13.75 13.75 13.75 \n\nAusbildung  2.00  2.00 2.00 2.00 2.00 \n\n \n\nAm 9. April 2024 hat der Gemeinderat den saldoneutralen Stellentransfer (1 FTE) beschlossen. Die \n\nStellenprozente für den Fachverantwortlichen Strassenunterhalt wurden aus dem Bereich Verkehrs-\n\nnetz in den Bereich Interne Dienste verschoben. \n\nDer Gemeinderat hat die Schaffung von 0.5 FTE für die administrative Unterstützung der Werkdienste \n\nab dem 01. Januar 2025 beschlossen. \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Strassenunterhalt 89 Inhaltsverzeichnis \n\n11.3 Bereich Strassenunterhalt \n\n11.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDer Betrieb Strassenunterhalt ist für die Strassen- und Ortsreinigung sowie für den Unterhalt der Infra-\n\nstruktur zuständig. Der Betrieb Strassenunterhalt wird so als Dienstleister für allgemeine und systemre-\n\nlevante Aufgaben wahrgenommen. \n\n \n\nDie Herausforderungen für die Zukunft werden die ökologische Bewirtschaftung und die Einhaltung der \n\nVorgaben in den umwelttechnischen Bereichen sein. Die Vermeidung der Freisetzung von Feinstaub \n\nund der durch die Klimaänderung höhere Aufwand bei der Beseitigung von Laub werden die grössten \n\nHerausforderungen bei der Strassenreinigung sein. \n\n \n\nIm Bereich Strassen gibt es zahlreiche gesetzliche Vorgaben, Reglemente, kantonale Richtlinien und \n\ngemeindeeigene Grundsätze, welche je nach Situation geprüft und angewendet werden müssen. Die \n\nAbsichten und Herausforderungen der Gemeinde sind die Einhaltung dieser Richtlinien und Vorgaben, \n\nnach den bestmöglichen ökologischen und ökonomischen Grundsätzen. \n\n11.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Ortsreinigung. Reinigung der Strassen, Plätze und Parkanlagen sowie Zusatzaufträge für die Reini-\n\ngung nach Festanlässen. Mähen des Verkehrsgrüns, Bewirtschaftung Wertstoffsammelstellen und der \n\nöffentlichen Abfallbehälter. \n\n \n\nB Regie-Gruppe. Arbeiten an gemeindeeigenen Infrastrukturen, Allmend Möblierung, Signalisationen \n\nsowie Unterhalts- und Instandhaltungsarbeiten. Transporte, Veranstaltungen, Winterdienst und Hoch-\n\nwassereinsätze. \n\n \n\nC Brunnwart. Unterhalt der gemeindeeigenen Brunnen, Planschbecken, Abläufe von Bächen und Re-\n\nchen, Reinigung und Instandhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen, Entfernung Graffiti und Bekämp-\n\nfung Tigermücke. \n\n11.3.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nProzesse bei Arbeitsschritten festlegen. Richt-\nlinien für Qualitätsstandards und Abläufe erar-\nbeiten. \n\n1 Die Prozesse werden bis Ende 2026 erarbeitet. Nachhaltigkeits-\nstrategie N4 & \nN6 und Sach-\nstrategie Stras-\nsenunterhalt \nSU1 \n\n2 Die Richtlinien, werden nach der Festlegung der Prozesse \nerstellt. \n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen auf die \nBedürfnisse der Bevölkerung aus unter Be-\nrücksichtigung des digitalen Wandels mit dem \nZiel, möglichst viele Dienstleistungen online \nanbieten zu können. \n\n1 Einführung von softwaregestützten Lösungen, um die Ar-\nbeitsprozesse effizienter und effektiver zu gestalten. \n\nOberziel 6 Politik \nund Verwaltung \nund Sachstrate-\ngie Strassenun-\nterhalt SU3 \n\n2 Optimieren der Gerätschaften mit Hinblick auf Effizienz-\nsteigerung und Ökologie.  \n\nLZ 1.3 \nRiehen saniert die gemeindeeigene Infrastruk-\ntur nachhaltig. \n\n1 Unterstützen und Ausführen von Unterhalts- und Pflegear-\nbeiten in den verschiedenen Gebäuden und im öffentlichen \nRaum. \n\nOberziel 1 \nWohn- und Le-\nbensraum und \nSachstrategie \nStrassenunter-\nhalt SU3 \n\n2 Reinigungsarbeiten bei den öffentlichen Infrastrukturen \nwie Strassen und Parkanlagen. \n\n11.3.4 Indikatoren \n\nEZ 1.1 / 1.2 und LZ 1.3 / 6.1: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Strassenunterhalt-2024.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Strassenunterhalt 90 Inhaltsverzeichnis \n\n11.3.5 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand     -2’684    -2’708                    -24        -2’756        -2’803        -2’850  \n\n31 Sachaufwand       -520      -549                    -30          -510          -510          -510  \n\n33 Abschreibungen          -           -5                      -5            -25            -25            -25  \n\n34 Finanzaufwand         -75        -75                      -              -75            -75            -75  \n\n36 Beiträge an          -           -2                      -2             -               -               -    \n\nTotal Aufwand    -3’279   -3’339                    -59        -3’366        -3’413        -3’460  \n\n42 Entgelte        166       171                       5           166           166           166  \n\n43 Verschiedene Erträge          10          5                      -5             10             10             10  \n\nTotal Ertrag        176  176                     -             176           176           176  \n\nErgebnis    -3’103  -3’163                   -61        -3’190        -3’237        -3’284  \n\n \n\n11.3.6 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet  \n \n\n24.00  24.00 24.00 24.00 24.00 \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Entsorgung 91 Inhaltsverzeichnis \n\n11.4 Bereich Entsorgung \n\n11.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie Abfallbewirtschaftung ist für die Entsorgung sämtlicher Siedlungsabfälle zuständig und so ein \n\nDienstleister für eine ökologische und zuverlässige Entsorgung der entstandenen Abfallprodukte. Das \n\nTeam im Betrieb Abfallbewirtschaftung übernimmt einen Teil von systemrelevanten Aufgaben in der \n\nGemeinden Riehen und Bettingen. \n\n \n\nIm Bereich der Abfallbewirtschaftung gibt es zahlreiche gesetzliche Vorgaben, Reglemente, kantonale \n\nRichtlinien und gemeindeeigene Grundsätze, welche je nach Situation geprüft und angewendet werden \n\nmüssen. Die Herausforderungen in diesem Bereich werden die Erreichung einer Vorreiterrolle in den \n\nBereichen des Recyclings und der Nachhaltigkeit sein. Ein erster möglicher Schritt hierbei könnte die \n\nUmstellung der Fahrzeugflotte auf erneuerbare Energien sein. \n\n11.4.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Abfuhr. Die wöchentlichen Sammlungen von Kehricht, Grünabfuhr, Papier-/Kartonsammlung sowie \n\ndie zweimal jährliche Sammlung von Altmetall.  \n\n \n\nB Recyclingpark. Die fachliche Leitung des Recyclingparks durch den Leiter Strassen und Entsorgung. \n\n11.4.3 Zielsetzung \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nDie Abläufe bei der Abfuhr sollen optimiert und \nökologisch gestaltet werden, hier sollen die \nVorteile der Eigenbewirtschaftung verbessert \nwerden. Ziel ist, die Abfuhr auf regenerative \nAntriebe umzustellen. \n\n1. Optimierung der Abläufe zur Verbesserung des ökologi-\nschen Statements. \n\nNachhaltigkeits-\nstrategie N2, N3, \nN4, N6 und \nSachstrategie \nEntsorgung E1 \n\n2. Umstellen der Fahrzeuge der Abfuhr auf regenerative An-\ntriebe. \n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen auf die \nBedürfnisse der Bevölkerung aus unter Be-\nrücksichtigung des digitalen Wandels mit dem \nZiel, möglichst viele Dienstleistungen online \nanbieten zu können. \n\n1. Einführung von softwaregestützten Lösungen, um die Ar-\nbeitsprozesse effizienter und effektiver zu gestalten. \n\nOberziel 6 Politik \nund Verwaltung  \n\n2. Optimieren der Gerätschaften mit Hinblick auf Effizienz-\nsteigerung und Ökologie.  \n\n11.4.4 Indikatoren \n\nEZ 1.1 / 1.2 und LZ 6.1: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichtes. \n\n11.4.5 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nKehricht und Sperrgut Tonnen \n \n\n2’900 2’900 2’900 2’900 2’900 \n\nAltpapier und Karton Tonnen \n \n\n1’300 1’300 1’300 1’300 1’300 \n\nGrüngut Tonnen \n \n\n2’650 2’650 2’650 2’650 2’650 \n\nAltmetall Tonnen \n \n\n25 25 25 25 25 \n\nGlas Tonnen \n \n\n625 625 625 625 625 \n\nAlu und Weissblech \n \n\n40 40 40 40 40 \n\n \n\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Entsorgung-2024.pdf\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie-Betrieb-Entsorgung-2024.pdf\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Entsorgung 92 Inhaltsverzeichnis \n\n11.4.6  Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nÜbrige Sachanlagen             \n\nÜbrige Sach-\nanlagen \n\nGR 21.01.2025; Laubcontainer mit \nLadeschaufel \n\n - -50 - - - \n\nÜbrige Sach-\nanlagen \n\nGR 11.02.2025; Pressmulde Papier \nund Karton \n\n - -50 - - - \n\nÜbrige Sach-\nanlagen \n\nGR 13.05.2025; Sensoriksystem für \nWinterdienst \n\n - - -50 - - \n\nNettoinvestitionsausgaben  - -100 -50 - - \n\n11.4.7 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand       -908      -830                     78          -845          -861          -877  \n\n31 Sachaufwand     -1’225    -1’259                    -34        -1’225        -1’225        -1’225  \n\n33 Abschreibungen         -31        -41                    -10            -41            -41            -41  \n\n36 Beiträge an         -30        -32                      -2            -30            -30            -30  \n\nTotal Aufwand    -2’194   -2’162                     32        -2’141        -2’156        -2’172  \n\n42 Entgelte      1’376     1’376                      -           1’376         1’376         1’376  \n\nTotal Ertrag     1’376  1376                     -           1’376         1’376         1’376  \n\nErgebnis       -818  -786                    32          -765          -780          -796  \n\n \n\n11.4.8  Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet   8.00  8.00 8.00 8.00 8.00 \n\n \n\n  \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Gemeindegärtnerei 93 Inhaltsverzeichnis \n\n11.5 Bereich Gemeindegärtnerei \n\n11.5.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDer Klimawandel hat grosse Auswirkungen auf die historischen Parkanlagen. Veränderte Nieder-\n\nschlagsmuster führen zu einer schlechteren Wasserversorgung der Pflanzen. Dies kann Bäume und \n\nandere Pflanzen nachhaltig schädigen. \n\nDer Klimawandel kann die Artenvielfalt in den Parkanlagen beeinflussen und gefährden, dadurch wer-\n\nden die bisherigen Parkkonzepte in Frage gestellt. Wärmere Temperaturen begünstigen die Vermeh-\n\nrung und Ausbreitung von Schädlingen und Insekten. Durch Starkniederschlag kommt es vermehrt zu \n\nÜberschwemmungen und Unwettern. Aufgrund dieser ungünstigen Entwicklung werden in Zukunft zu-\n\nsätzliche Ressourcen benötigt, um den Erhalt der historischen und für Riehen typischen Parkanlagen \n\nzu sichern. \n\nIm Bereich Gemeindegärtnerei gibt es gesetzliche Vorgaben und Reglemente, die nach bestmöglichen \n\nökologischen Grundsätzen zu beachten sind. Eine Herausforderung ist das Vorhaben, die Grünanlagen \n\nnaturnaher zu gestalten und nachhaltiger zu pflegen. \n\n11.5.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Team Süd und Nord. Gärtnerische Unterhaltsarbeiten sowie Neu- oder Umgestaltungen von Grün-\n\nflächen und Rabatten. \n\n \n\nB Baumpfleger. Pflege und Erhalt des wertvollen Riehener Baumbestands in Park- und Grünanlagen. \n\nSchneiden, pflegen und kontrollieren der Bäume auf Schädling- oder Krankheitsbefall. \n\n \n\nC Mähgruppe. Rasenschnitt, Pflege und Unterhalt der Rasenflächen in den öffentlichen Park- und \n\nGrünanlagen sowie Rasensanierungsarbeiten.  \n\n \n\nD Natur- und Umweltschutz. Zuständig für den Unterhalt und Pflege naturnaher Grünflächen, Bach-\n\nläufen, Wassergräben und Biotope. Die Pflege und das Schneiden der Hochstammobstbäume, der Un-\n\nterhalt der Obstgärten und des Naturgartens sowie der Betrieb der saisonalen Mosterei.  \n\n \n\nE Gottesacker. Gärtnerische Unterhaltspflege der ganzen Anlage. Grabaushub und Decken der Grä-\n\nber. Begleitung und Unterstützung von Abdankungen und Bestattungen. \n\n11.5.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nDie unterschiedlichen Prozesse werden bis \nEnde 2026 definiert und dokumentiert. Für \nein einheitliches, nachvollziehbares und \ntransparentes Vorgehen sollen bis Ende \n2026 die Grundlagen in Form von Richtlinien \nerarbeitet werden. \n\n1. Die Prozesse werden bis 2026 erarbeitet und dokumentiert. Nachhaltigkeits-\nstrategie N4 & \nN6 und Sach-\nstrategie Ge-\nmeindegärtnerei \nGG1 \n\n2. Die Richtlinien, die das genaue Vorgehen beschreiben wer-\nden, bis Ende 2026 erstellt. \n\nEZ 2 \nDie Gemeinde fördert die Biodiversität im \nSiedlungsraum sowie neue Klimataugliche \nBaumarten in den Grünanlagen.  \n\n1. Die Entwicklungen in der Biodiversitätsfördeung in den \nGrünanlagen werden dokumentiert.  \n\nNachhaltigkeits-\nstrategie N2, \nN4, N6 und \nSachstrategie \nGemeindegärt-\nnerei GG3 \n\n2. Die Entwicklungen in der Förderung von Klimabäumen wird \ndokumentiert und mit Zahlen untermauert. \n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen auf die \nBedürfnisse der Bevölkerung aus unter Be-\nrücksichtigung des digitalen Wandels mit \ndem Ziel, möglichst viele Dienstleistungen \nonline anbieten zu können. \n\n1. Einführung von Softwaregestützten Lösungen, um die Ar-\nbeitsprozesse effizienter und effektiver zu gestalten. \n\nOberziel 6  \nPolitik und  \nVerwaltung und \nSachstrategie \nGemeindegärt-\nnerei GG2 \n\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Uebergeordnete-Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=nachhaltigkeitsstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Gemeindegärtnerei 94 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nLZ 1.4 Riehen bewahrt die Qualität der Naturräume \nund Grünanlagen. \n\n1. Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum sowie neue \nKlimataugliche Baumarten in den Grünanlagen. \n\nOberziel 1 \nWohn- und  \nLebensraum \nund Sachstrate-\ngie Gemeinde-\ngärtnerei GG2 \n\n11.5.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nEZ 2.1 / LZ \n1.4.1 \n\nFörderung Biodiversität in \nQuadratmeter  \n\n 1’000 1’000 1’500 2’000 2’000 \n\nEZ 2.2 / LZ \n1.4.1 \n\nPflanzungen von zusätzlichen \nBäumen Stückzahl \n\n 10 11 12 10 10 \n\n \n\nEZ 1.1 / 1.2 und LZ 6.1: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichtes. \n\n11.5.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nÜbrige Sachanlagen             \n\nGottesacker GR 28.03.2023; Gottesacker, Urnen-\nnischenwände \n\n -191 -50 - - - \n\nNettoinvestitionsausgaben  -191 -50 - - - \n\nDie geplanten Investitionen des Jahres 2024 werden im Jahr 2024 umgesetzt, möglicherweise aber \n\nerst im Jahr 2025 abgerechnet. \n\n11.5.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand     -3’001    -3’194                   -193        -3’255        -3’297        -3’351  \n\n31 Sachaufwand     -1’077    -1’071                       6        -1’037        -1’037        -1’037  \n\n33 Abschreibungen         -46        -33                     14            -32            -33            -32  \n\n36 Beiträge an         -15        -17                      -2            -15            -15            -15  \n\nTotal Aufwand    -4’139   -4’314                   -175        -4’339        -4’381        -4’435  \n\n42 Entgelte          13         30                     18             13             13             13  \n\n43 Verschiedene Erträge        198       183                    -15           198           198           198  \n\nTotal Ertrag        211  213                      3           211           211           211  \n\nErgebnis    -3’929  -4’101                  -172        -4’128        -4’170        -4’225  \n\n \n\n11.5.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet   24.95  26.65 26.65 26.65 26.65 \n\nAusbildung  2.00  3.00 3.00 3.00 3.00 \n\n \n\nAm 9. April 2024 hat der Gemeinderat den Nachvollzug eines technischen Fehlers von 2 bestehenden \n\nStellen mit 1.7 FTE beschlossen. Zudem werden ab 2025 neu 3 Ausbildungsstellen angeboten. \n\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Sachstrategien/Sachstrategie_Betrieb_Gemeindegaertnerei_2024-09-03.pdf?highlight=sachstrategie\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Forst 95 Inhaltsverzeichnis \n\n11.6 Bereich Forst \n\n11.6.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie Waldeigentümer und der Forstbetrieb schaffen Voraussetzungen, damit die Wälder auch in Zeiten \n\neines sich wandelnden Klimas alle Waldfunktionen nachhaltig erfüllen. Der Forstbetrieb erhält und för-\n\ndert die Vielfalt der einheimischen Flora und Fauna sowie ihre Lebensräume im Waldareal. Der Forst-\n\nbetrieb pflegt den Wald als naturnahen Erholungsraum für die Bevölkerung. Die Wälder in den Langen \n\nErlen werden bewirtschaftet, damit sie ihre Funktion bei der Trinkwasseraufbereitung nachhaltig erfül-\n\nlen. Die politisch erwünschte Leistungserbringung und die vielen Ansprüche verursachen einen grossen \n\nAufwand. \n\n \n\nDie Herausforderungen liegen im Umgang mit dem Klimawandel und eingeschleppte Baumkrankheiten. \n\nDiese verursachen grosse und wenig planbare Zwangsnutzungen. Zudem besteht ein Sicherheitsrisiko \n\ndurch absterbende Bäume. \n\n11.6.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Waldbewirtschaftung. Bewirtschaftung der Wälder der Einwohnergemeinde Riehen, der Bürgerge-\n\nmeinde Riehen und der IWB (insgesamt 365 Hektaren Wald).  \n\n \n\nB Hoheitliche Aufsicht. Als Revierförster des Forstreviers Riehen-Bettingen und Kleinbasel nimmt der \n\nBetriebsleiter des Forstbetriebs in Riehen, Bettingen und Basel (linke Rheinseite) hoheitliche Aufgaben \n\nwahr und berät die Waldeigentümer bezüglich Pflege und Nutzung ihrer Wälder. \n\n \n\nC Jagdaufsicht in den Basler Landgemeinden. Der Jagdaufseher ist für die Jagdaufsicht im Jagdre-\n\nvier Riehen-Bettingen zuständig. Ausserhalb des bejagten Gebietes ist der Wildtierbeauftragte (Funk-\n\ntion ist in Kantonaler Bearbeitung) für sämtliche Belange der Wildtiere zuständig. \n\n11.6.3 Zielsetzungen \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nDie Gemeinde fördert die Biodiversität im \nWaldareal. \n\n1. Umsetzung der Ziele gemäss Vertrag zum Waldreservat \nAusser- und Mittelberg. \n\nWEP***  \n2. Umsetzung der Waldrandkonzepte, Erhaltung und Förde-\nrung von Alt- und Totholz gemäss WEP Basel-Stadt 2021-\n2035. \n\nEZ 2 \nDie Riehener Wälder sind ein wichtiges Nah-\nerholungsgebiet für die Bevölkerung, dies soll \nweiterhin angeboten werden. \n\n1. Gut unterhaltene und attraktive Infrastrukturanlagen im \nWald. \n\nWEP***, BEP**** \n\n2. Umsetzung gemäss Positionspapier betreffend Sicherheit \nentlang von Infrastrukturanlagen. \n\nEZ 3 \nSicherstellen des Erosions- und Trinkwasser-\nschutzes. \n\n1. Aufbau und Pflege von stufigen, stabilen struktur- und ar-\ntenreichen Waldbeständen. \n\nWaG*  \nWaV** \nWEP*** \nBEP**** \n\n2. Die Wälder werden nur zurückhaltend und auf aus-\nschliesslich vorgängig festgelegten Feinerschliessungsgas-\nsen mit schweren Maschinen befahren. \n\n3. Keine Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität. \n\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/911.600\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/911.610\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Forst 96 Inhaltsverzeichnis \n\n Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen auf die \nBedürfnisse der Bevölkerung aus unter Be-\nrücksichtigung des digitalen Wandels mit dem \nZiel, möglichst viele Dienstleistungen online \nanbieten zu können. \n\n1. Bis Ende 2026 wird der gesamte Holzverkauf und die not-\nwendige Logistikkette für die Holzabfuhr mit einer speziellen \nWeb-App vom Betriebsleiter gesteuert. \n\nOberziel 6 Politik \nund Verwaltung 2. Bis Ende 2026 wird der aktuelle Zustand der Bestände, \n\ndie Massnahmenplanung und die Abrechnung der Beiträge \nvon Bund und Kanton über eine digitale, GIS-basierte Karte \nerfasst. \n\nLZ 1.4 \nRiehen bewahrt die Qualität der Naturräume \nund Grünanlagen. \n\n1. Sämtliche Massnahmen erfolgen nach dem Prinzip der \nNachhaltigkeit und den Grundsätzen des naturnahen Wald-\nbaus.  \n\nOberziel 1 \nWohn- und  \nLebensraum \n\n2. Der Schonung von Boden und Bestand sowie der Förde-\nrung der Struktur- und Artenvielfalt wird besondere Beach-\ntung geschenkt. \n\n3. Der Hiebsatz (Nutzungsrahmen) wird auf durchschnittlich \n2'000-2'800 Kubikmeter Holz pro Jahr festgelegt. \n\n \n\n*WaG Waldgesetz, ** WaV Waldverordnung, WEP*** Waldentwicklungsplan Basel-Stadt 2021-2035,  \n\nBEP**** Betriebsplan 2007-2020 Forstrevier Riehen-Bettingen inkl. Leitbild Wald beider Basel \n\n11.6.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nEZ 3.1 Hektaren Jungwaldpflege  10 10 10 10 10 \n\nLZ 1.4.3 Kubikmeter Holz  1’850 1’900            2’000 2’050 2’100 \n\n \n\nEZ 1.1 / 1.2 / 2.1 / 2.2 / 3.2 / 3.3 und LZ 6.1: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberich-\n\ntes. \n\n11.6.5 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2023 2024 2025 Vorjahresbudget 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand      -645      -697                    -53          -711          -725          -719  \n\n31 Sachaufwand      -169      -170                      -2          -169          -169          -169  \n\n33 Abschreibungen       -22        -22                      -              -22            -22            -22  \n\n36 Beiträge an         -           -1                      -1             -               -               -    \n\nTotal Aufwand      -836      -891                    -55          -902          -916          -910  \n\n41 Regalien und Konzessionen          7          7                      -                 7               7               7  \n\n42 Entgelte        86         87                       1             86             86             86  \n\n43 Verschiedene Erträge       180       190                     10           190           190           190  \n\n46 Beiträge von       176       211                     35           176           176           176  \n\nTotal Ertrag       449       495                     46           459           459           459  \n\nErgebnis      -387      -396                      -9          -443          -457          -451  \n\n \n\n \n\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=legislaturziel\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/911.600\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/911.610\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/werkdienste/Waldentwicklungsplan-WEP-Basel-Stadt-2021-2035.pdf\nhttps://www.riehen.ch/das-gruene-riehen/wald/\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nBereich Forst 97 Inhaltsverzeichnis \n\n11.6.6 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nunbefristet   4.40  4.40 4.40 4.40 4.40 \n\nAusbildung  2.00  2.00 2.00 2.00 2.00 \n\n \n\nAnhang \n\n‒ Link zum Rechnungslegungshandbuch \n\n‒ Link zum NSR-Glossar \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/nsr/AFP/Rechnungslegungshandbuch-NSR-Version-1.2_10.9.2024.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/nsr/NSR_Glossar.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/nsr/AFP/NSR_Glossar.pdf\n\n\n \n\n \n\nInvestitionsprogramm Verwaltungsvermögen über 10 Jahre 98 Inhaltsverzeichnis \n\n        Investitionsprogramm Verwaltungsvermögen über 10 Jahre           \n            (alle Beträge in TCHF) \n\n \n \n\nTotal Investitionsvolumen 27’890 32’198 28’513 40’977 36’960 36’250 25’500 5’700 16’675 18’550 \n\nbewilligt für Investitionsrechnung AFP 2025 - 2028 27’890 32’198 28’513 40’977       \n\nInvestitionsbezeichnung \n\nR\ne\n\ns\ns\n\no\nrt\n\n \n\nBereich \nneu / ge-\nbunden \n\nBudget \n2025 \n\nPlan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033 Plan 2034 \n\nErweiterung Wasserspender in der Gemeindeverwaltung 1 Verwaltungsleitung neu                     \n\nStorage-System 1 Verwaltungsleitung gebunden                      \n\nHaselrain, Integration Gärtnerei Werkhof mit Teilsanierungen 2 Immobilien VV gebunden                     \n\nMaienbühlsträsschen, Bauernhof Wohnhaus Fensterersatz, energ. Massnahmen 2 Immobilien VV gebunden 0                   \n\nRössligasse 53 Orangerie, Gesamtsanierung 2 Immobilien VV gebunden 190                   \n\nRössligasse 61, Umbau Gewächshaus für Rebbau 2 Immobilien VV gebunden 220                   \n\nBaselstrasse 43, Haus der Vereine, Neue Schliessanlage & Brandschutzkonzept 2 Immobilien VV gebunden                     \n\nBaselstrasse 71-73, Ökonomiegebäude, Ausbau Dachgeschoss Fondation (Anteil Gde) 2 Immobilien VV neu 100                   \n\nBaselstrasse 77, Villa Berower, Dach-, Spenglerarbeiten 2 Immobilien VV gebunden 50                   \n\nErlensträsschen 90, Eisweiher, Gebäudehülle & Haustechnik 2 Immobilien VV gebunden 0 200                 \n\nHaselrain 65, Erneuerung Schliessanlage, Notstromvers., Hauptverteilung, Lüftung 2 Immobilien VV gebunden 250                   \n\nWasserstelzen, Gesamtsanierung PS Wasserstelzen 2 Immobilien VV neu 13’000 11’300                 \n\nLangenlängeweg, Gesamtsanierung und Erweiterung Kindergarten 2 Immobilien VV neu 450 2’000 1’800               \n\nLangenlängeweg, Erweiterung PS Hebelschulhaus 2 Immobilien VV neu 700 4’000 8’000 7’000 4’700           \n\nBurgstrasse, Gesamtsanierung Turnhalle PS Burgstrasse 2 Immobilien VV neu 2’230                   \n\nSiegwaldweg, Neubau Doppelkindergarten mit Mehrzweckraum 2 Immobilien VV neu 3’000 300                 \n\nSchmeidgasse, Teilsanierung Kindergarten 2 Immobilien VV gebunden 50 150 100 900 800           \n\nBluttrainweg, Erweiterung oder Ersatzneubau Freizeitzentrum Landauer mit Kindergarten 2 Immobilien VV neu 300 600 500 6’500 4’050           \n\nLangenlängeweg 14, Umbau und Verbesserung Akustik Foyer Aula PS Hebel 2 Immobilien VV gebunden                     \n\nProv. Schulstandort TSB zus. Modul  2 Immobilien VV neu 500 2’000                 \n\nProv. Schulstandort TSB Verschiebung 2 Immobilien VV neu      2’500               \n\nHinter Gärten, Wettbewerb PS 2 Immobilien VV neu 300                   \n\nHinter Gärten, Wettbewerb KG 2 Immobilien VV gebunden 300                   \n\nBauzeitprovisorien C+D Hebelmatte  2 Immobilien VV neu   100   5’000             \n\nWettsteinanlage, Erneuerung öffentl. WC-Anlage 2 Immobilien VV gebunden 0                   \n\nRauracherstrasse, Bau öff. WC- Anlage auf Parzelle IWB 2 Immobilien VV gebunden 0                   \n\nBurgstrasse, Gesamtsanierung & Ausbau Dachgeschoss PS Burgstrasse 2 Immobilien VV neu             300 700 4’000 15’000 \n\nBurgstrasse, Gesamtsanierung Turnhalle PS Burgstrasse, Pausenplatzbeleuchtung 2 Immobilien VV neu 90                   \n\nBurgstrasse, Aussenraum PS Burgstrasse 2 Immobilien VV gebunden 300                   \n\nBurgstrasse, Brandabschnitte IAA, PS Burgstrasse 2 Immobilien VV gebunden                     \n\nErlensträsschen, Erweiterung PS Erlensträsschen 2 Immobilien VV neu     300 500 1’700 10’000 10’000 500     \n\nErlensträsschen, Doppelkindergarten Kirchgasse 2 Immobilien VV neu 250 750 2’000 1’500             \n\nHaselrain, Werkhof Gesamtsanierung (2029-2034) 2 Immobilien VV gebunden           200 500 700 9’000   \n\nHinter Gärten, Erweiterung PS Hinter Gärten mit Erweiterung Turnhalle 2 Immobilien VV neu   1’000 4’000 8’000 15’000 10’000         \n\nHinter Gärten, Neubau Dreifachkindergarten 2 Immobilien VV neu   200 800 2’500 1’500           \n\nHinter Gärten, best. TSB energetische Ertüchtigung 2 Immobilien VV gebunden 300                   \n\nWasserstelzen, KG Sanierung 2 Immobilien VV gebunden 250                   \n\nWettsteinstrasse, Gesamtsanierung und Erweiterung Gemeindehaus  2 Immobilien VV neu         5’000 12’000 11’000       \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nInvestitionsprogramm Verwaltungsvermögen über 10 Jahre 99 Inhaltsverzeichnis 99 \n\nInvestitionsbezeichnung \n\nR\ne\n\ns\ns\n\no\nrt\n\n \n\nBereich \nneu / ge-\nbunden \n\nBudget \n2025 \n\nPlan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033 Plan 2034 \n\nNest Refactoring 2 Steuern neu 150                   \n\nKorrektur Immobilien VV -30% für 2025 2 Immobilien VV --- -6’849                  \n\nDarlehen Wohngenossenschaft Vogelbach, Kettenackerweg 28 2 Hochbau und Immobilien --- -25 -25 -25 -25             \n\nDarlehen Wohnbau-Genossenschaftsverband Nordwest (WGN), Kohlistieg 2 Hochbau und Immobilien --- -100 -100 -100 -100             \n\nDarlehen Bau- und Wohngenossenschaft Höflirain, Rauracherstrasse 2 Hochbau und Immobilien --- -75 -75 -75 -75             \n\nDarlehen Bau- und Wohngenossenschaft Höflirain, Grendelgasse 22 2 Hochbau und Immobilien --- -40 -40 -40 -40             \n\nAusbau der Digitalisierung der Gemeindeschulen Bettingen und Riehen 4 Schulen neu                     \n\nDigitalisierung der Gemeindeschulen Bettingen und Riehen 4 Schulen gebunden 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 \n\nCMS-Wechsel bei der Abteilung KFS 5 Kultur gebunden                     \n\nEinführung Open Library Bibliothek Dorf 5 Kultur neu 138                   \n\nSanierung / Instandsetzung Leichtathletikbahn, Sportanlage Grendelmatte 5 Sport gebunden 1’000                   \n\nSpielplatz Hackberg 5 Freizeit gebunden 120                   \n\nErsatz Beleuchtung (LED) inkl. Kandelaber Bändli und C-Feld Sportanlage Grendelmatte 5 Sport gebunden         300           \n\nSanierung / Instandsetzung Hartplatz, Sportanlage Grendelmatte 5 Sport gebunden   300                 \n\nZäune (v.a. Kunstrasen) Sportanlage Grendelmatte 5 Sport gebunden 120                   \n\nWinterkunstrasen Sportanlage Grendelmatte 5 Sport gebunden   80                 \n\nStabhochsprunganlage Sportanlage Grendelmatte 5 Sport gebunden   50                 \n\nAnzeigetafel Sportanlage Grendelmatte 5 Sport gebunden   200                 \n\nK-Netz, Netzentwicklung 6 K-Netz neu 500                   \n\nSlow Water 6 Landwirtschaft neu 140 140                 \n\nBahnhofstrasse, Neue Monitorstele beim neuen Zugang Bahnhof 6 Mobilität und Energie neu 60                   \n\nSanierung Pumpenanlage Spittelmattweg 6 Spezialf. Abwasser gebunden                     \n\nArtelweg, Erstellung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden 135                   \n\nAuhaldenweg, Erstellung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden 180                   \n\nHackbergstrasse, Sanierung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden   150                 \n\nHörnliallee / Kohlistieg, Sanierung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden     150 680             \n\nMeierweg, Erstellung Kanalisation ("Bypass" Meierweg-Gerstenweg) 6 Spezialf. Abwasser gebunden   382                 \n\nMoosrainwegli, Erstellung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden                     \n\nMorystrasse, Erneuerung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden 30 500 200               \n\nRudolf Wackernagel-Strasse, Erneuerung Kanalisation 6 Spezialf. Abwasser gebunden   85                 \n\nKanalisationssanierungen Diverse (aktivierbar) 6 Spezialf. Abwasser gebunden 700 150 1’400 1’400 1’400 1’400 1’400 1’400 1’400 1’400 \n\nKanalisation, Dolenbeiträge 6 Spezialf. Abwasser ---- -700 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 \n\nReservat Autal; Sanierung 6 Übriger Tiefbau gebunden                     \n\nRössligasse, Erneuerung Kanalisation inkl. Dorfzentrum 6 \nÜbriger Tiefbau, Abwasserbesei-\n\ntigung gebunden \n                    \n\nAlbert Oeri-Strasse, Erneuerung OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 52                   \n\nArtelweg, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 250                   \n\nArtelweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz ----   -80                 \n\nAuhaldenweg, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 282                   \n\nAuhaldenweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz ----   -220                 \n\nBachtelenweg, Erneuerung / Umgestaltung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz neu 400                   \n\nBäumlihofstrasse, Erneuerung OeB  6 Verkehrsnetz gebunden 294                   \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nInvestitionsprogramm Verwaltungsvermögen über 10 Jahre 100 Inhaltsverzeichnis 100 \n\nInvestitionsbezeichnung \n\nR\ne\n\ns\ns\n\no\nrt\n\n \n\nBereich \nneu / ge-\nbunden \n\nBudget \n2025 \n\nPlan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033 Plan 2034 \n\nBäumlihofstrasse, Erstellen BehiG Haltestellen "Gotenstrasse" 6 Verkehrsnetz gebunden 285                   \n\nBockrainweg, Erneuerung OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 52                   \n\nChrischonaweg, Erneuerung OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 16                   \n\nHackbergstrasse, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden   290                 \n\nHackbergerstrasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz ----     -200               \n\nHörnliallee / Kohlistieg, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz neu     600 593             \n\nIn der Au, Erneuerung OeB (Teil 1) 6 Verkehrsnetz gebunden                     \n\nIn der Au, Erneuerung OeB (Teil 2) 6 Verkehrsnetz gebunden 38                   \n\nMeierweg, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden   491 545               \n\nMeierweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz ----       -200             \n\nMoosrainwegli, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden                     \n\nMoosrainwegli, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz ---- -100                   \n\nMorystrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz neu 210 400 1’000 1’000             \n\nRauracherstrasse, Erneuerung OeB / Trottoirüberfahrten 6 Verkehrsnetz gebunden 160 163                 \n\nRössligasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz neu                     \n\nRudolf Wackernagel-Strasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz neu   2’500 2’500 1’154             \n\nSchmiedgasse / Mohrhaldenstrasse, Erneuerung Strassen inkl. OeB und BehiG Haltestellen \n"Schmiedgasse" \n\n6 Verkehrsnetz gebunden 683                   \n\nSchützengasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB und BehiG Haltestellen "Hinter Gärten" 6 Verkehrsnetz gebunden 960                   \n\nSteinbrecheweg, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 20 180                 \n\nSteinbrecheweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz ----     -115               \n\nStörklingasse, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden                     \n\nStörklingasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz ---- -87                   \n\nUnterer Kreuzenweg, Erneuerung OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 35                   \n\nWebergässchen, Teilerneuerung / Instandstellung Plattenbelag 6 Verkehrsnetz gebunden                     \n\nWendelinsgasse, Erneuerung OeB 6 Verkehrsnetz gebunden                     \n\nStrassensanierungen Diverse (aktivierbar) inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden       250 2’200 2’200 2’200 2’200 2’200 2’200 \n\nBehiG, Umbau Bus-Haltestellen / Haltekanten 6 Verkehrsnetz gebunden 40 240 240 240             \n\nOeffentl. Beleuchtung, Erneuerung / Umrüstung auf LED 6 Verkehrsnetz neu 80 80                 \n\nOeffentl. Beleuchtung / Einzelprojekte Gemeindestrassen 6 Verkehrsnetz gebunden 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 \n\nErneuerung Betonbrücke Weilmühleteich Nr. 32 (Brückenkataster) 6 Verkehrsnetz gebunden                     \n\nBäumlihofstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 960                   \n\nKohlistieg, Erneuerung Strasse 6 Verkehrsnetz gebunden   739                 \n\nUntere Wenkenhofstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 510                   \n\nBachtelenweg, Erneuerung OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 51                   \n\nAm Ausserberg, Erneuerung OeB 6 Verkehrsnetz gebunden                     \n\nGrendelgasse, Erneuerung / Instandstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden     30 350             \n\nGrenzacherweg, Deckbelagsersatz 6 Verkehrsnetz gebunden 50       500           \n\nGrenzacherweg,BehiG, Umbau Bus-Haltestellen / Haltekanten 6 Verkehrsnetz gebunden 30     300             \n\nGstäderweglein, Neubau 6 Verkehrsnetz neu     20 100             \n\nHohlweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz ----         -450           \n\nHohlweg, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden   50   510             \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nInvestitionsprogramm Verwaltungsvermögen über 10 Jahre 101 Inhaltsverzeichnis 101 \n\nInvestitionsbezeichnung \n\nR\ne\n\ns\ns\n\no\nrt\n\n \n\nBereich \nneu / ge-\nbunden \n\nBudget \n2025 \n\nPlan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033 Plan 2034 \n\nLichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz ----         -240           \n\nLichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden   30   300             \n\nMeierweg, Erneuerung / Instandstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz gebunden 330                   \n\nMohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse 6 Verkehrsnetz gebunden     20 180             \n\nMohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz ----         -90           \n\nReservat Autal; Bundes- und Kantonssubventionen 6 Wasser ----                     \n\nHochwasserschutz Bettingerbach 6 Wasser neu   3’500 3’525               \n\nHochwasserschutz Bettingerbach; Bundesbeiträge 6 Wasser ----   -2’350 -2’392               \n\nHochwasserschutz Hungerbach 6 Wasser neu   840                 \n\nHochwasserschutz Hungerbach; Bundesbeiträge 6 Wasser ----   -567                 \n\nHochwasserschutz Immenbach 6 Wasser neu   2’000 2’015               \n\nHochwasserschutz Immenbach; Bundesbeiträge 6 Wasser ----   -1’350 -1’360               \n\nAubach: Sanierung Uferverbauung und Quellfassungen 6 Wasser neu 150                   \n\nHohlweg, Erstellung Kanalisation 6 Wasser gebunden     10 100             \n\nGottesacker, Urnennischenwände 7 Gemeindegärtnerei neu 50                   \n\nFuhrpark; LW-3, Elektrosammelfahrzeug - 70-01.01.103 7 Interne Dienste neu 1’050                   \n\nFuhrpark; LW-4, Elektrosammelfahrzeug - 70-01.01.104 7 Interne Dienste neu 1’050                   \n\nInfrastruktur Ladestationen - 70-01.01.103 / 70-01.01.104 7 Interne Dienste neu 200          \n\nFuhrpark; Ran-1, Grossflächenmäher, Sportanlage Grendelmatte 70-01.01.140 7 Interne Dienste gebunden 175                   \n\nFuhrpark; Pia-4, Lieferwagen, Ortsreinigung 70-01.01.147 7 Interne Dienste gebunden 200                   \n\nLeitung Interne Dienste - Fachapplikation Werkdienste - 70-01.01.000 7 Interne Dienste neu 225                   \n\nFuhrpark; Benz-2, Gelenksteiger, Int. Dienste/Elektriker - 70-01.01.119 7 Interne Dienste gebunden               250     \n\nFuhrpark; Daily-1, Kleinlastwagen mit Kipper, Regie - 70-01.01.107 7 Interne Dienste gebunden   90                 \n\nFuhrpark; Daily-2, Pritschenwagen, Gärtnerei - 70-01.01.120 7 Interne Dienste gebunden       75             \n\nFuhrpark; Daily-3, Pritschenwagen, Regie - 70-01.01.118 7 Interne Dienste gebunden         100           \n\nFuhrpark; Ducato-1, Int. Dienste/Magazin - 70-01.01.114 7 Interne Dienste gebunden           75         \n\nFuhrpark; Durso-1, Kommunaltransporter, Gärtnerei - 70-01.01.135 7 Interne Dienste gebunden   175                 \n\nFuhrpark; Duster-1, Personenwagen, Jagdaufsicht - 70-01.01.130 7 Interne Dienste gebunden   50                 \n\nFuhrpark; Elk-1, Klein-Transporter, Ortsreinigung - 70-01.01.125 7 Interne Dienste gebunden         50           \n\nFuhrpark; Elk-4, Klein-Transporter, Friedhof - 70-01.01.126 7 Interne Dienste gebunden       75             \n\nFuhrpark; Elk-5, Stapler, Gärtnerei/Mosterei (2039) - 70-01.01.127 7 Interne Dienste gebunden                 75   \n\nFuhrpark; Elk-6, Stapler, Int. Dienste/Magazin - 70-01.01.128 7 Interne Dienste gebunden 75                   \n\nFuhrpark; ELK-7, Stapler, Sportplatz - 70-01.01.100 7 Interne Dienste gebunden     50               \n\nFuhrpark; Holder-2, Geräteträger, Gärtnerei - 70-01.01.142 7 Interne Dienste gebunden       250             \n\nFuhrpark; John-1, Traktor, Sportanlage Grendelmatte - 70-01.01.136 7 Interne Dienste gebunden       125             \n\nFuhrpark; Kubota-1, Kleintransporter, Sportanlage Grendelmatte - 70-01.01.139 7 Interne Dienste gebunden   75                 \n\nFuhrpark; Landi-, Geländewagen mit Winterdienst, Regie - 70-01.01.109 7 Interne Dienste gebunden   100                 \n\nFuhrpark; leski-1, Aufsitzmäher, Gärtnerei/Mähgruppe - 70-01.01.106 7 Interne Dienste gebunden                 50   \n\nFuhrpark; Lindner-1, Kommunaltransporter, Gärtnerei/Regie - 70-01.01.144 7 Interne Dienste gebunden       185             \n\nFuhrpark; LW-2, Lastwagen mit Kran, Regie - 70-01.01.102 7 Interne Dienste gebunden       400             \n\nFuhrpark; LW-5, Forstahrzeug, Forstbetrieb - 70-01.01.105 7 Interne Dienste gebunden       500             \n\nFuhrpark; MFH-1, Kompaktkehrmaschine, Ortsreinigung - 70-01.01.133 7 Interne Dienste gebunden           250         \n\n\n\n AFP 2025 bis 2028 \n \n\nInvestitionsprogramm Verwaltungsvermögen über 10 Jahre 102 Inhaltsverzeichnis 102 \n\n              \n\nFuhrpark; MFH-2, Kompaktkehrmaschine, Ortsreinigung - 70-01.01.131 7 Interne Dienste gebunden       250             \n\nFuhrpark; MFH-3, Kompaktkehrmaschine, Ortsreinigung - 70-01.01.129 7 Interne Dienste gebunden         250           \n\nFuhrpark; Navara-1, Servicewagen, Int. Dienste/Werkstatt - 70-01.01.111 7 Interne Dienste gebunden             100       \n\nFuhrpark; Nissan-1, Pritschenwagen, Regie - 70-01.01.108 7 Interne Dienste gebunden             50       \n\nFuhrpark; Panda-1, Personenwagen, Forst - 70-01.01.145 7 Interne Dienste gebunden         50           \n\nFuhrpark; Pia-1, Lieferwagen, Gärtnerei - 70-01.01.137 7 Interne Dienste gebunden       75             \n\nFuhrpark; Pia-2, Lieferwagen, Gärtnerei - 70-01.01.143 7 Interne Dienste gebunden         75           \n\nFuhrpark; Pia-3, Lieferwagen, Ortsreinigung - 70-01.01.146 7 Interne Dienste gebunden         50           \n\nFuhrpark; Pia-5, Lieferwagen, Ortsreinigung - 70-01.01.123 7 Interne Dienste gebunden   50                 \n\nFuhrpark; Pia-6, Lieferwagen, Ortsreinigung - 70-01.01.124 7 Interne Dienste gebunden     50               \n\nFuhrpark; Pia-7, Lieferwagen, Gärtnerei - 70-01.01.138 7 Interne Dienste gebunden     65               \n\nFuhrpark; Pia-8, Lieferwagen, Gärtnerei - 70-01.01.132 7 Interne Dienste gebunden       75             \n\nFuhrpark; Pony-1, Schwemmfahrzeug, Ortsreinigung 70-01.01.101 7 Interne Dienste gebunden   215                 \n\nFuhrpark; Rapid-1, Balkenmäher, Gärtnerei - 70-01.01.134 7 Interne Dienste gebunden   50                 \n\nFuhrpark; Rex-1, Kommunaltransporter, Regie - 70-01.01.110 7 Interne Dienste gebunden       200             \n\nFuhrpark; Toro-1, Grossflächenmäher, Gärtnerei - 70-01.01.141 7 Interne Dienste gebunden     175               \n\nFuhrpark; Vito-1, Lieferwagen, Brunnwart - 70-01.01.113 7 Interne Dienste gebunden 100                   \n\nFuhrpark; VW-1, Pritschenwagen, AIP - 70-01.01.122 7 Interne Dienste gebunden       75             \n\nFuhrpark; VW-2, Pritschenfahrzeug, Gärtnerei - 70-01.01.148 7 Interne Dienste gebunden     75               \n\nFuhrpark; VW-3, Pritschenwagen, Gärtnerei/Regie - 70-01.01.117 7 Interne Dienste gebunden       125             \n\nFuhrpark; VW-4, Pritschenfahrzeug, Forstbetrieb - 70-01.01.115 7 Interne Dienste gebunden     100               \n\nFuhrpark; VW-5, Pritschenfahrzeug, Gärtnerei - 70-01.01.116 7 Interne Dienste gebunden     100               \n\nFuhrpark; VW-6, Servicewagen, Int. Dienste/Schreiner - 70-01.01.121 7 Interne Dienste gebunden         65           \n\nFuhrpark; Zafira-1, Personenwagen, Weibeldienst - 70-01.01.112 7 Interne Dienste gebunden   60                 \n\nWerkhof Betrieb - Recyclingpark Mobiliar und Geräte - 70-01.01.010 7 Interne Dienste gebunden 50                   \n\nWerkhof Betrieb - Schreinerei Geräte - 70-01.01.010 7 Interne Dienste gebunden 100                   \n\nWerkhof Betrieb - Splitt und Salzsiloanlagen - 70-01.01.010 7 Interne Dienste gebunden           175         \n\nLaubcontainer mit Ladeschaufel - 70-02.01.020 7 Strassen und Entsorgung neu 50                   \n\nPressmulde Papier und Karton - 70-03.01.060 7 Strassen und Entsorgung gebunden 50                   \n\nSensoriksystem für Winterdienst - 70-02.01.040 7 Strassen und Entsorgung neu   50                 \n\n  \nAbgeschlossene aber noch nicht abgerechnete Projekte sind ohne Werte aufgeführt. \n\n \n\n\n