Geschäftsbericht des Gemeinderats 2017

text: \n1\n\n1\n\nGeschäftsbericht des Gemeinderats 2017\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\n2\n\nTitelbild: Maienbühlhof, Wohnhaus im September 2017\n  Foto: Helena Schneider\n\nDer Gemeinderat hat nach einem Auswahlverfahren die Familie Ivon und Hermann Arni-Karle im Juni 2017 als \nzukünftige Pächter für den Hof Maienbühl ausgewählt. Ab Oktober 2017 wurde die vom Einwohnerrat beschlos-\nsene Sanierung und Anpassung des Wohnhauses ausgeführt.\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\n3\n\nInhaltsverzeichnis\n\nInhaltsverzeichnis .........................................................................................................................................................3\n\nI. Einleitung.................................................................................................................................................................. 6\n\nII. Schwerpunkte der Gemeindepolitik.......................................................................................................................6\n1.1 Zentrumsbelebung ...............................................................................................................................................6\n\n1.2 Arealentwicklung/Zwischennutzung/Wohnen.......................................................................................................6\n\n1.3 Öffnung der Schulareale ......................................................................................................................................7\n\n1.4 Standortmarketing/Tourismus ..............................................................................................................................7\n\n1.5 Sicherheit .............................................................................................................................................................7\n\nIII. Übersicht über die 7 Politikbereiche......................................................................................................................8\n\nIV. Jahresrechnung der Gemeinde............................................................................................................................10\n\n1 Produktsummenrechnung 2017 (Jahresrechnung)............................................................................................10\n1.1 Nachweis der relevanten Abweichungen zur Produktsummenrechnung...........................................................11\n\n1.2 Nachweise zum Bereich Neutrales ....................................................................................................................11\n\n2 Details zu den neutralen Kosten und Erlösen.....................................................................................................12\n2.1 Kommentar zu den neutralen Kosten und Erlösen ............................................................................................13\n\n3 Bilanz ...................................................................................................................................................................... 14\n\n4 Anhang zur Jahresrechnung ................................................................................................................................15\n4.1 Eventualverpflichtungen.....................................................................................................................................15\n\n4.2 Spezialfinanzierungen........................................................................................................................................15\n\n4.3 Ausserhalb der Bilanz geführte Rechnungen (Pensionskasse) .........................................................................15\n\n5 Erfolgsrechnung ....................................................................................................................................................17\n\n6 Selbstfinanzierungsspielraum / Cash-Flow und Mittelflussrechnung..............................................................18\n6.1 Selbstfinanzierungsspielraum ............................................................................................................................18\n\n6.2 Mittelflussrechnung ............................................................................................................................................19\n\n7 Investitionen und Anlagen....................................................................................................................................20\n7.1 Gesamtübersicht Investitionen und Anlagen 2017.............................................................................................20\n\n7.2 Investitionsrechnung (nur Verwaltungsvermögen).............................................................................................20\n\n7.3 Liste der Verpflichtungskredite und Anlagen 2017.............................................................................................21\n\n7.4 Im 2017 abgerechnete Investitionen und Anlagen in der Kompetenz des Einwohnerrats.................................23\n\nV. Personelle Ressourcen, Strukturkosten und interne Querleistungen..............................................................24\n\n1 Personelle Ressourcen im Überblick...................................................................................................................24\n1.1 Personalbestand der Gemeindeverwaltung Riehen...........................................................................................24\n\n1.2 Personalkosten der Gemeinde...........................................................................................................................25\n\n2 Darstellung und Erläuterung der Struktur- bzw. Overheadkosten....................................................................26\n2.1 Relevante Veränderungen zu den Zeilen 1 bis 9 (Overhead-/Strukturkosten) ..................................................27\n\n3 Tätigkeitsbericht der Querdienstleister ...............................................................................................................28\n3.1 Bereich Verwaltungsleiter ..................................................................................................................................28\n\n3.2 Bereich Generalsekreträr ...................................................................................................................................28\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\n4\n\n3.3 Andere Bereiche ................................................................................................................................................29\n\nVI. Nachweise der Produktgruppen...........................................................................................................................32\n\n1 Produktgruppe 1 Publikums- und Behördendienste..........................................................................................32\n1.1 Produkte der Produktgruppe ..............................................................................................................................32\n\n1.2 Allgemeine Bemerkungen zur Produktgruppe ...................................................................................................32\n\n1.3 Zahlen der Produktgruppe .................................................................................................................................33\n\n1.4 Wahlen und Abstimmungen ...............................................................................................................................34\n\n1.5 Einwohnerrat ......................................................................................................................................................35\n\n1.6 Gemeinderat ......................................................................................................................................................36\n\n1.7 Publikumsdienste ...............................................................................................................................................37\n\n1.8 Aussenbeziehungen...........................................................................................................................................38\n\n1.9 Öffentlichkeitsarbeit............................................................................................................................................39\n\n1.10 Sicherheit ........................................................................................................................................................40\n\n2 Produktgruppe 2 Finanzen und Steuern..............................................................................................................41\n2.1 Produkte der Produktgruppe ..............................................................................................................................41\n\n2.2 Allgemeine Bemerkungen zur Produktgruppe ...................................................................................................41\n\n2.3 Zahlen der Produktgruppe .................................................................................................................................42\n\n2.4 Finanzdienste.....................................................................................................................................................43\n\n2.5 Steuern...............................................................................................................................................................43\n\n2.6 Immobilienbewirtschaftung + Arealentwicklung .................................................................................................44\n\n2.7 Wirtschaftskoordination......................................................................................................................................45\n\n3 Produktgruppe 3 Gesundheit und Soziales ........................................................................................................46\n3.1 Produkte der Produktgruppe ..............................................................................................................................46\n\n3.2 Allgemeine Bemerkungen zur Produktgruppe ...................................................................................................46\n\n3.3 Zahlen der Produktgruppe .................................................................................................................................47\n\n3.4 Schulzahnpflege.................................................................................................................................................48\n\n3.5 Alter und Pflege..................................................................................................................................................49\n\n3.6 Gesundheitsdienste ...........................................................................................................................................50\n\n3.7 Soziale Dienste ..................................................................................................................................................51\n\n3.8 Sozialhilfe...........................................................................................................................................................52\n\n3.9 Entwicklungszusammenarbeit............................................................................................................................53\n\n4 Produktgruppe 4 Bildung und Familie.................................................................................................................54\n4.1 Produkte der Produktgruppe ..............................................................................................................................54\n\n4.2 Bemerkungen zu Zahlen der Produktgruppe .....................................................................................................54\n\n4.3 Zahlen der Produktgruppe .................................................................................................................................55\n\n4.4 Primarstufe.........................................................................................................................................................56\n\n4.5 Tagesstruktur .....................................................................................................................................................58\n\n4.6 Tagesbetreuung .................................................................................................................................................59\n\n4.7 Musikschulen .....................................................................................................................................................60\n\n4.8 Familie und Integration.......................................................................................................................................61\n\n5 Produktgruppe 5 Kultur, Freizeit und Sport ........................................................................................................62\n5.1 Produkte der Produktgruppe ..............................................................................................................................62\n\n5.2 Allgemeine Bemerkungen zur Produktgruppe ...................................................................................................62\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\n5\n\n5.3 Zahlen der Produktgruppe .................................................................................................................................63\n\n5.4 Kulturförderung ..................................................................................................................................................64\n\n5.5 Museum .............................................................................................................................................................65\n\n5.6 Bildende Kunst ...................................................................................................................................................66\n\n5.7 Bibliothek............................................................................................................................................................67\n\n5.8 Freizeit- und Sportförderung ..............................................................................................................................68\n\n5.9 Freizeitangebote ................................................................................................................................................69\n\n5.10 Sportanlagen und Schwimmbad .....................................................................................................................70\n\n6 Produktgruppe 6 Mobilität und Versorgung........................................................................................................72\n6.1 Produkte der Produktgruppe ..............................................................................................................................72\n\n6.2 Allgemeine Bemerkungen zur Produktgruppe ...................................................................................................72\n\n6.3 Zahlen der Produktgruppe .................................................................................................................................73\n\n6.4 Verkehrsnetz ......................................................................................................................................................74\n\n6.5 Mobilität ..............................................................................................................................................................75\n\n6.6 Energie...............................................................................................................................................................76\n\n6.7 Kommunikationsnetz..........................................................................................................................................77\n\n6.8 Wasser ...............................................................................................................................................................78\n\n6.9 Abfallbewirtschaftung .........................................................................................................................................79\n\n7 Produktgruppe 7 Siedlung und Landschaft ........................................................................................................80\n7.1 Produkte der Produktgruppe ..............................................................................................................................80\n\n7.2 Allgemeine Bemerkungen zur Produktgruppe ...................................................................................................80\n\n7.3 Zahlen der Produktgruppe .................................................................................................................................81\n\n7.4 Siedlungsentwicklung.........................................................................................................................................82\n\n7.5 Grünanlagen und Friedhof .................................................................................................................................83\n\n7.6 Umwelt- und Naturschutz...................................................................................................................................84\n\n7.7 Landwirtschaft ....................................................................................................................................................85\n\n7.8 Wald ................................................................................................................................................................... 86\n\nVII.Anträge und Beschlussesentwurf........................................................................................................................87\n\nVIII. Prüfungsbericht der Revisionsstelle..............................................................................................................89\n\n\n\nEinleitung\n\n6\n\nI. Einleitung\n\nDer vorliegende Geschäftsbericht der Gemeinde Riehen enthält die wichtigen Zahlen und Fakten zum Geschäfts-\njahr 2017. Die Berichterstattung und Rechnungslegung folgt dabei der Ausrichtung auf die sieben Politikbereiche \nmit ihren insgesamt 40 Produkten. \nErstmals wird der Geschäftsbericht in einem Band zusammengefasst. Die Leistungs- und Rechenschaftsberichte \nder Produktgruppen werden dem Einwohnerrat mit den Sitzungsunterlagen (Juni 2018) zum Einwohnerratstrak-\ntandum „Geschäftsbericht 2017“ (als Beilage) zur Verfügung gestellt. Interessierte Einwohnerinnen und Einwoh-\nner sowie weitere Interessierte können das Dokument auf der Website der Gemeinde einsehen (http://www.rie-\nhen.ch/gemeinde-riehen/politik/einwohnerrat/sitzungen/).\n\nII. Schwerpunkte der Gemeindepolitik\n\n1.1 Zentrumsbelebung\n\nDer Dorfplatz wurde aufgewertet, so dass dieser von der Bevölkerung als Erlebnis- und Aufenthaltsort genutzt \nwerden kann. Die beiden Baustellen von privaten Bauherren stellten allerdings eine Herausforderung dar. Das \nZiel, Publikum und damit Leben ins Dorf zu bringen, konnte vor allem im Rahmen von Märkten und Veranstaltun-\ngen erreicht werden. Sehr gut besucht war das Dorf anlässlich des Riehener Dorffestes, welches im September \nerfolgreich durchgeführt wurde. Die Gemeinde engagierte sich bezüglich Lancierung, Koordination, Unterstützung \nmit Infrastruktur, Know-how-Transfer für Veranstalter und im Bereich der Kommunikation. Sie tritt allerdings nicht \nselber als Veranstalterin auf, unterstützt aber private Initiativen wohlwollend. Auch über die Weihnachtszeit zeigte \nsich im Dorf Engagement zu Gunsten der Zentrumsbelebung. Wichtig für die Belebung des Dorfs ist weiterhin das \ngemeinsame Engagement von Vertretern aus Vereinen, Handel, Gewerbe sowie Verwaltung, was im Rahmen \neiner Arbeitsgruppe geschah.\n\n1.2 Arealentwicklung/Zwischennutzung/Wohnen\n\nArealentwicklung\nWegen des zustande gekommenen Referendums gegen den Bebauungsplan für eine Tiefgarage unter dem heu-\ntigen oberirdischen Wettsteinparkplatzes, wurde mit der Anpassung des Entwicklungsrichtplans Dorfzentrum \nzugewartet. Dennoch konnten mit dem Beginn der Bauarbeiten für die Zentrumsbebauung Niederholz (Infrastruk-\ntureller Bau und Genossenschaftswohnungen), sowie dem abgeschlossenen Baurechtsvertrag für 7 Reihen-EFH \nan der Grendelgasse in der Arealentwicklung teils sichtbare Akzente gesetzt werden.\nIm gleichen Zug wurden die Verhandlungen mit Immobilien Basel-Stadt (IBS) zum Kauf des Familiengartenareals \n„Hörnli“ für die neue Gewerbezone „Riehen Süd“, sowie des Modulbaus auf dem „Hebelmätteli“ vorangetrieben. \nMit der Gewerbehaus Riehen AG wiederum wurde erfolgreich über den Abschluss eines zusätzlichen Baurechts-\nvertrags zur Erweiterung der Gewerberäumlichkeiten an der Lörracherstrasse verhandelt.\n\nZwischennutzung\nDas Baubewilligungsverfahren (Ende 2016 eingereicht) für die Umnutzung des Schopfs der ehemaligen landwirt-\nschaftlichen Genossenschaft „Landi“ gestaltete sich als anspruchsvoll, weil die Deutsche Bahn zu Beginn Ein-\nwände gegen das Vorhaben hatte, die jedoch ausgeräumt werden konnten. Im Herbst 2017 wurde die Baubewilli-\ngung erteilt und Anfang 2018 starteten die Ausbauarbeiten. Die Betriebsaufnahme im unbeheizten Gebäude \nfindet im April statt.\n\nAufgrund der konsequenten Schliessung der südlichen Landesgrenze für Flüchtlinge halten sich die Zahlen für \ndie Aufnahmen der Kantone auf tiefem Niveau und es ist auch 2018 nicht davon auszugehen, dass Riehen zu-\nsätzlich zu den rund 40 anwohnenden Flüchtlingen weitere aufnehmen muss und dafür Wohnraum benötigt wird.\n\nhttp://www.riehen.ch/gemeinde-riehen/politik/einwohnerrat/sitzungen/\nhttp://www.riehen.ch/gemeinde-riehen/politik/einwohnerrat/sitzungen/\n\n\nSchwerpunkte der Gemeindepolitik\n\n7\n\nWohnen\nDie Wohnliegenschaften der Gemeinde sind sehr gut vermietet und es besteht immer noch ein deutlicher Über-\nhang an Anfragen in Relation zum effektiv vorhandenen Angebot, so dass vielen Anfragen leider nicht entspro-\nchen werden kann. Hinsichtlich des gegenüber den Vorjahren erhöhten Leerstands verhält es sich so, dass 2017 \neine überdurchschnittlich grosse Anzahl Mieterwechsel stattfand. Dieser erhöhte Leerstand resultiert aus den \ndamit verbundenen Sanierungsarbeiten und Umzugsüberschneidungen.\n\n1.3 Öffnung der Schulareale\n\n2017 gestartet wurde die Aufwertung des Pausenhofs des Primarschulstandorts Burgstrasse, ein Projekt das \nKindern während der Unterrichtszeiten und auch in der Freizeit dient. Mit dem Rückbau des grossen, aus den \nZeiten der Orientierungsschule stammenden Velounterstands wurde Platz für eine neue Spielinfrastruktur ge-\nschaffen und mit der Unterteilung des bestehenden Hartplatzes durch ein Klettergerät wurde das Spiel- und Auf-\nenthaltsangebot vielseitiger und altersgerechter.\nFür die altersgerechte Anpassung des Aussenareals des Hebelschulhauses wurde unter Einbezug der Schülerin-\nnen und Schüler eine Planungsgrundlage erstellt.\nDas Belegungsmanagement für die ausserschulischen Nutzungen der Turnhallen, Aulen und weiterer Schulräum-\nlichkeiten wurde auf Mitte Jahr vom Kanton übernommen und ist gut gestartet. Die abteilungsübergreifende Zu-\nsammenarbeit verläuft sehr gut und erfolgreich.\n\n1.4 Standortmarketing/Tourismus\n\nIm Projekt Öffentlichkeitsarbeit wurde unter anderem auch abteilungsübergreifend an der Frage gearbeitet, wie \nRiehen sich Touristen präsentiert. Nach internen Abklärungen, insbesondere einer Kosten-Nutzen-Analyse, und \nGesprächen mit Basel Tourismus wurde entschieden, dass auf die Einrichtung eines Tourismusbüros verzichtet \nwerden soll. Stattdessen soll die Touristeninformation zusätzlich zur Tourismus-Webseite mit elektronischen \nStelen erfolgen. Entsprechende vertiefte Abklärungen wurden gestartet.\n\n1.5 Sicherheit\n\nNachdem der Gemeinderat das Thema Sicherheit im Politikplan 2017 – 2020 als politisches Schwerpunktthema \ngesetzt hatte, haben sich folglich der Gemeinderat und die Verwaltung im Jahr 2017 intensiv mit dem Thema \nauseinandergesetzt. Einerseits galt es diverse politische Vorstösse zu beantworten sowie die bestehenden \nSchnittstellen mit den Sicherheitsverantwortlichen zu vertiefen sowie auszubauen. Der regelmässige Austausch \nmit den Sicherheitsverantwortlichen, die unmittelbare Reaktion bei verändertem Lagebild sowie das Führen von \nMonitoring und einer Riehen spezifischen Statistik bewähren sich. Der Gemeinderat nimmt das Thema Sicherheit \nweiterhin sehr ernst und wird sich für ein positives Sicherheitsgefühl der Bevölkerung einsetzen.\n\n\n\nÜbersicht über die 7 Politikbereiche\n\n8\n\nIII. Übersicht über die 7 Politikbereiche\n\nLaufzeit der Leistungsaufträge\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nLA 01 Publikums- und Behördendienste\n\nLA 02 Finanzen und Steuern\n\nLA 03 Gesundheit und Soziales\n\nLA 04 Bildung und Familie\n\nLA 05 Kultur, Freizeit und Sport\n\nLA 06 Mobilität und Versorgung\n\nLA 07 Siedlung und Landschaft\n\n6.1 Verkehrsnetz\n6.2 Mobilität\n6.3 Energie\n6.4 Kommunikationsnetz\n6.5 Wasser\n6.6 Abfallbewirtschaftung\n\nRessourcen\n\n1.1 Wahlen und Abstimmungen\n1.2 Einwohnerrat\n1.3 Gemeinderat\n1.4 Publikumsdienste\n1.5 Aussenbeziehungen\n1.6 Öffentlichkeitsarbeit\n1.7 Sicherheit\n\n3.1 Schulzahnpflege\n3.2 Alter und Pflege\n3.3 Gesundheitsdienste\n3.4 Soziale Dienste\n3.5 Sozialhilfe\n3.6 Entwicklungszusammenarbeit\n\n7.1 Siedlungsentwicklung\n7.2 Grünanlagen und Friedhof\n7.3 Umwelt- und Naturschutz\n7.4 Landwirtschaft\n7.5 Wald\n\n2.1 Finanzdienste\n2.2 Steuern\n2.3 Immobilienbewirtschaftung\n2.4 Wirtschaftskoordination\n\n5.1 Kulturförderung\n5.2 Museum\n5.3 Bildende Kunst\n5.4 Bibliothek\n5.5 Freizeit- und Sportförderung\n5.6 Freizeitangebote\n5.7 Sportanlagen und Schwimmbad\n\n4.1 Primarstufe\n4.2 Tagesstruktur\n4.3 Musikschulen\n4.4 Familie und Integration\n4.5 Tagesbetreuung\n\nStand: Januar 2016 / AR\n\n7 Siedlung und \nLandschaft\n\n6 Mobilität und \nVersorgung\n\n2 Finanzen und \nSteuern\n\n1 Publikums- und \nBehördendienste\n\n4 Bildung und \nFamilie\n\n5 Kultur, Freizeit \nund Sport\n\n3 Gesundheit und \nSoziales\n\n\n\nÜbersicht über die 7 Politikbereiche\n\n9\n\nAnteil der Produktgruppen an den Gesamtkosten 2017\n\nEntwicklung der Produktgruppenkosten (ohne Strukturkostenanteile) IST-Jahre 2012 bis 2017\n\n\n\nProduktsummenrechnung 2017 (Jahresrechnung)\n\n10\n\nIV. Jahresrechnung der Gemeinde\n\n1 Produktsummenrechnung 2017 (Jahresrechnung)\n\nIST IST Budget Abw . IST 17 Veränd.\n\nZeile in TCHF 2016 2017 2017 zu Bud. 17 Ist 16 zu Ist 17\nminus = minus = minus =\n\nNettokosten der Produktgruppen Kosten Kosten Kosten\n\n1 Publikums- und Behördendienste -4'696 -4'777 -4'919 142 + 81  -\n\n2 Finanzen und Steuern -669 -652 -725 73 + 17 +\n\n3 Gesundheit und Soziales -23'357 -25'595 -23'673 1'922  - 2'238  -\n\n4 Bildung und Familie -44'929 -46'829 -46'694 135  - 1'900  -\n\n5 Kultur, Freizeit und Sport -10'605 -10'602 -10'803 201 + 3 +\n\n6 Mobilität und Versorgung -18'963 -15'562 -17'946 2'384 + 3'401 +\n\n7 Siedlung und Landschaft -6'307 -6'474 -6'952 478 + 167  -\n\n8 Total Nettokosten der Produktgruppen -109'526 -110'491 -111'712 1'221 + 965  -\n\nBereich Neutrales\n\n9 Steuern (netto) 98'829 95'711 96'083 372  - 3'118  -\n\n10 Immobilienerfolg Finanzvermögen (netto) 2'452 1'920 1'778 142 + 532  -\n\n11 Zinskosten (netto) 406 -283 -213 70  - 689  -\n\n12 Übr Steuern, Konzessi., Lastenausgl. (netto) 7'795 7'245 6'398 847 + 550  -\n\n13 Kalkulatorischer Zinserlös 10'670 9'013 9'000 13 + 1'657  -\n\n14 Übriges  (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.) -1'581 1'548 -658 2'206 + 3'129 +\n\n15 Total Neutrale Erlöse (netto) 118'571 115'154 112'388 2'766 + 3'417  -\n\n16 9'045 4'663 676 3'987 + 4'382  -\nJahresergebnis (Ergebnis der/des \nProduktsummenrechnung/-budgets)\n\nDas Jahresergebnis 2017 zeigt einen Überschuss von rund 4,7 Mio. Franken (Zeile 16). Im Budget 2017 \nwurde mit einem Überschuss von rund 0,7 Mio. Franken gerechnet. Die Hauptgründe für diese Budgetab-\nweichung liegen einerseits in den um rund 1,2 Mio. Franken tieferen Nettokosten der Produktgruppen (Zei-\nle 8) und andererseits im Bereich Neutrales, wo einmalige, nicht budgetierte, ausserordentliche Mehrein-\nnahmen im Zusammenhang mit FILA2-Zahlungen des Kantons zu verzeichnen sind (vgl. Zeile 14 und De-\ntails auf den Seiten 12/13). So konnte ein einmaliger, ausserordentlicher Restbetrag von rund 3,2 Mio. \nFranken für FILA2-Ausgleichszahlungen (vgl. Erläuterungen in der Fussnote auf Seite 12) des Schulbe-\nreichs des Jahres 2016 im Geschäftsjahr 2017 verbucht sowie um 0,8 Mio. Franken höhere Zahlungen \ndes Kantons für den Finanz- und Lastenausgleich vereinnahmt werden.\n\nWeitere Informationen zu den Zeilen 1 bis 7 finden sich bei den Produktinformationen ab Seite 32 und\nDetailnachweise zum Bereich Neutrales (Zeilen 9 bis15) finden sich auf den Seiten 12/13. \n\n\n\nProduktsummenrechnung 2017 (Jahresrechnung)\n\n11\n\n1.1 Nachweis der relevanten Abweichungen zur Produktsummenrech-\nnung\n\nAn dieser Stelle werden lediglich die wesentlichen Abweichungen kommentiert. Weitere Informationen zu den \neinzelnen Produkten finden sich im Kapitel VI ab Seite 32.\n\n1. Nettokosten der Produktgruppen (Vergleich IST 2017 zu Budget 2017)\n\nDie Nettokosten aller Produktgruppen 2017 betragen rund 110,5 Mio. Franken, was einer Unterschreitung \ndes Budgets um rund 1,2 Mio. Franken entspricht. In drei Bereichen kam es zu relevanten Abweichungen. \nIm Politikbereich Mobilität und Versorgung haben alle Produkte besser als budgetiert abgeschlossen. Insbe-\nsondere im Produkt Wasser haben ausserordentliche Mehreinnahmen von rund 1 Mio. Franken bei den Ka-\nnalisationsbeiträgen zur deutlichen Budgetunterschreitung beigetragen (weitere Informationen zur Produkt-\ngruppe finden sich ab Seite 72. Im Politikbereich Siedlung und Landschaft wurde das Budget insbesondere \nbei den Grünanlagen und Friedhof sowie bei Umwelt- und Natur unterschritten – insgesamt kam es im Be-\nreich Siedlung und Landschaft zu einer positiven Budgetabweichung von knapp 0,5 Mio. Franken. \nDaneben sind im Politikbereich Gesundheit und Soziales zusätzliche Ausgaben für Beihilfen an Basel-Stadt \nund Mehrausgaben bei der Restfinanzierung der Pflegeheime angefallen. (weitere Informationen zur Pro-\nduktgruppe finden sich ab Seite 46).\n\n2. Nettokosten der Produktgruppen (Vergleich IST 2017 zu IST 2016)\n\nIm Vergleich zu 2016 sind Mehrkosten von rund 1,0 Mio. Franken zu verzeichnen. Diese fielen hauptsächlich \nin den beiden Bereichen Gesundheit und Soziales sowie Bildung und Familie an. Beim Politikbereich Ge-\nsundheit und Soziales führten Mehrausgaben von rund 2,0 Mio. Franken im Bereich Asyl, die im Rahmen von \nFILA2 übernommen wurden, ins Gewicht. Beim Politikbereich Bildung und Familie führte das starke Wachs-\ntum der Schülerinnen und Schüler beim Regelunterricht zu vier neuen Klassen und zu Mehrausgaben bei \nden verstärkten Massnahmen (weitere Informationen zur Produktgruppe finden sich ab Seite 54).\nAuf der anderen Seite kam es im Politikbereich Mobilität und Versorgung zu Minderausgaben von rund 3,4 \nMio. Franken, was hauptsächlich auf die Reduktion des internen kalkulatorischen Zinssatzes und ausserge-\nwöhnlich hohen Einnahmen von rund 1,0 Mio. Franken für Kanalisationsbeiträge zurückzuführen ist.\n\n1.2 Nachweise zum Bereich Neutrales\n\nDie Nachweise zu den relevanten Veränderung des Bereichs Neutrales werden auf der nächsten Seite,\ndargestellt.\n\n\n\nDetails zu den neutralen Kosten und Erlösen\n\n12\n\n2 Details zu den neutralen Kosten und Erlösen\n\n*1) Anlässlich der Übernahme der 1. - 4. Primarschuljahre ab dem Kalenderjahr 2009 und der gestaffelten Übernahme der 5. und 6. \nPrimarschuljahre (2013 bis 2015) wurden entsprechende Ausgleichszahlungen vereinbart. Die effektive Überweisung der Ausgleichs-\nzahlungen gemäss § 12 des Finanz- und Lastenausgleichsgesetzes (FiLaG) wurde von Basel-Stadt jedoch immer von einem minutiösen \nDetailnachweis der Schulmehrkosten durch die Gemeinden abhängig gemacht. Bei der Auslegung der Nachweise bestand jedoch nicht \nimmer Einigkeit zwischen den Gemeinden und Basel-Stadt und es mussten Kompromisse gefunden werden. Da dieser Findungsprozess \njährlich einige Wochen in Anspruch nahm und der Ausgang ungewiss war, mussten die von Basel-Stadt geschuldeten jährlichen Aus-\ngleichszahlungen - nach dem Vorsichtigkeitsprinzip - in den Riehener Jahresabschlüssen 2010 bis 2016 zurückhaltend bewertet wer-\nden. In Rücksprache mit der Revisionsgesellschaft wurden diese erwarteten Einnahmen (Rückforderungen) in den Jahresabschlüssen \ndeshalb jeweils pauschal um einen Viertel gekürzt. Dennoch wurden beim Kanton jeweils die gesamten Schulmehrkosten geltend ge-\nmacht. Die Differenz zwischen den Abgrenzungen des Vorjahres und den effektiv vom Kanton akzeptierten Ausgleichszahlungen wurde \nim Folgejahr als ausserordentliche Einnahmen verbucht. Bis zum Kalenderjahr 2016 haben diese Vorjahresmehreinnahmen jeweils \nteilweise die Vorsichtigkeitskorrektur des laufenden Jahrs kompensiert. Aufgrund dieses Vorgehens ergeben sich im Geschäftsjahr 2017 \neinmalige, periodenfremde Mehreinnahmen von rund 3,2 Mio. Franken. Dies, da Basel-Stadt die Schulmehrkosten der Gemeinden für \ndas Kalenderjahr 2016 vollumfänglich im Verlauf des Jahres 2017 akzeptiert und überwiesen hat.\n\nIST IST Budget\nin TCHF 2016 2017 2017\n\nEinkommensteuer 71'620 68'838 71'233 \nVermögenssteuer 21'799 21'543 20'800 \nSteuer auf Kapitalleistungen 1'256 1'276 900 \nSteuern juristischer Personen 1'891 1'918 1'600 \nGrundstückgewinnsteuern 2'699 2'631 2'200 \nDebitorenverluste Steuern -436 -495 -650 \n\n1 Total Steuern (netto) 98'829 95'711 96'083\n\nTotal Immobilienerfolg Finanzvermögen (netto) 2'452 1'920 1'778 \n\nKapitalerträge Finanzvermögen 2 \nKapitalerträge Verwaltungsvermögen 10 18 5 \nNettozinsen auf  Schulden -122 -362 -890 \nVerzinsung Moostal 539 547 \nVerzugszinsen Steuern 612 516 750 \nVergütungszinsen auf Steuern -634 -454 -620 \nVerzinsung der Gemeindefonds -1 -1 -5 \n\n2 Total Zinsen (netto) 406 -283 -213\n\nÜbrige Erlöse (Stromsparbonus) 146 159 120 \nHundesteuer 112 116 111 \nÜbrige Konzessionen 550 550 550 \nAusgleichszahlung von Basel-Stadt gemäss §12 FiLaG 12'571 \nTransferzahlung Kanton Basel-Stadt gemäss §11a FiLaG 10'967 10'967 \nAusgleichszahlung Spitalschliessung -2'400 \nRessourcen- und Lastenausgleich -3'184 -4'547 -5'350 \n\n3 Total Übr Steuern, Konzessi., Lastenausgl etc. 7'795 7'245 6'398\n\n4 Total Kalkulatorischer Zinsertrag (netto) 10'670 9'013 9'000\n\nDiverse Kosten/Erlöse -80 -82 -18 \nVorprojekt Zentrum Niederholz -165 \nSpezialfinanzierung "Energetische Sanierungen" -494 -479 \nEinlagen Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe -1'200 \nRest-Ausgleichszahlung (§12, FiLaG) Schulabrechnung 2016 3'159 \nProjekte Arealentwicklungen -303 -23 -93 \nWertkorrektur Verzinsung Moostal -539 -547 \nWertkorrekturen (Beteiligungen) 173 \n\n5 Total Übriges (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.) -1'581 1'548 -658\n\nTotal neutrale Erlöse (netto) 118'571 115'154 112'388 \n\n*1)\n\n\n\nDetails zu den neutralen Kosten und Erlösen\n\n13\n\n2.1 Kommentar zu den neutralen Kosten und Erlösen\n\n1. Steuern\nDer Netto-Steuerertrag lag mit TCHF 95‘711 um TCHF 372 unter dem budgetierten Wert von\nTCHF 96‘083. \nDabei schloss das Total der Einkommenssteuern um rund TCHF 2‘395 unter dem budgetierten Wert ab. \nDies liegt daran, dass die Schätzung der direkten Einkommenssteuern für die Steuerperiode 2016 gegen-\nüber dem Budget um TCHF 1‘183 reduziert werden musste und der Ertrag aus den Quellensteuern um \nTCHF 1‘218 tiefer ausgefallen ist als erwartet. \nDie Vermögenssteuern, die Steuern auf Kapitalleistungen, die Steuern juristischer Personen, sowie die \nGrundstückgewinnsteuern schlossen um Total TCHF 1‘868 besser ab als budgetiert. Auch die Debitoren-\nverluste auf Steuern entwickelten sich um TCHF 155 besser als erwartet.\n\n2. Immobilienerfolg Finanzvermögen\nDer Nettoertrag des Liegenschaftserlöses des Finanzvermögens bewegte sich im budgetierten Rahmen \nund überschritt mit TCHF 1’920 den Planwert um TCHF 142.\n\n3. Kapitalerträge/Zinsen\nDas Total Zinsen lag mit TCHF -283 über dem budgetierten Wert von TCHF -213. Die Hauptabweichung \nzum Budget ist darin begründet, dass das für den Kauf der Schulliegenschaften benötigte Fremdkapital zu \nbesseren Konditionen aufgenommen werden konnte als budgetiert. Zudem wurde in Absprache mit der \nRevisionsgesellschaft sowohl auf die kalkulatorische Zinsbelastung wie auch auf die kalkulatorische Zins-\ngutschrift „Moostal“ verzichtet. Sowohl die Verzugszinsen, wie auch die Vergütungszinsen auf Steuern be-\nwegten sich tiefer als budgetiert.\n\n4. Total übrige Steuern, Konzessionen und Lastenausgleich mit Basel-Stadt\nDie Hauptabweichungen liegen bei den einmaligen, ausserordentlichen Mehreinnahmen im Zusammen-\nhang mit FILA2-Zahlungen des Kantons: Den grössten Anteil hat hier die Transferzahlung von 10.967 Mio. \nFranken, die der Kanton Basel-Stadt gemäss § 11a des Finanz- und Lastenausgleichsgesetz im Jahr 2017 \ngeleistet hat. Eine weitere markante Veränderung betrifft den Ressourcen- und Lastenausgleich mit dem \nKanton. Einerseits ist dieser im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der FILA2-Vereinbarungen deutlich ange-\nwachsen und andererseits ist er im Budgetvergleich weniger hoch ausgefallen, da die Steuerkraft der Rie-\nhener Einwohnerinnen und Einwohner gegenüber der Stadt kleiner ist und deshalb rund 0,8 Mio. Franken \nweniger nach Basel abgeliefert werden mussten.\n\n5. Übriges (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.)\n\nDie grössten Budgetabweichungen unter der Rubrik „Übriges“ resultieren einerseits aus einem Restbetrag \nvon rund 3,2 Mio. Franken für FILA2-Ausgleichszahlungen des Schulbereichs des Jahres 2016, der im Ge-\nschäftsjahr 2017 verbucht werden konnte (vgl. Erläuterungen in Fussnote auf Seite 12) und andererseits \naus der Speisung der Spezialfinanzierung für energetische Sanierungen und der Speisung des Fonds zur \nVerwendung der Mehrwertabgabe. Beide Spezialfinanzierungen wurden vom Einwohnerrat beschlossen. \nDank dem positiven Geschäftsabschluss 2016 der Wärmeverbund Riehen AG konnte zudem eine Aufwer-\ntung bei den Beteiligungen in der Höhe von TCHF 185 gebucht werden.\n\n\n\nBilanz\n\n14\n\n3 Bilanz\n\n*) ab 2017 neue Gliederung der Steuerguthaben, bzw. -vorauszahlungen\ngem. Hinweis der Revisionsstelle\n\nin TCHF 31.12.2016 31.12.2017\n\nAktiven\nFinanzvermögen\n\nFlüssige Mittel 22'382 21'694\nGuthaben *) 2'446 10'010\nRechnungsabgrenzungen *) 26'098 58'920\n\nVorräte 54 56\n\nLand und Liegenschaften Finanzvermögen 130'289 130'476\n\n - do. Instandsetzungsrückstellung -12'445 -13'690\n\nTotal Finanzvermögen 168'824 207'466\n\nVerwaltungsvermögen\nDarlehen/Beteiligungen/Vorschüsse 22'710 23'385\n\nMaschinen, Mobilien, Fahrzeuge, Einrichtungen 3'175 2'664\n\nLand und Liegenschaften Verwaltungsvermögen 147'048 213'998\n\n - do. Instandsetzungsrückstellung -29'544 -30'979\n\nStrassen, ÖB 72'053 72'601\n\nKanalisationen 90'771 89'384\n\nKommunikationsnetz 5'820 5'680\n\nÜbrige immobile Anlagen 15'424 14'710\n\nAngefangene Projekte 15'226 14'925\n\nTotal Verwaltungsvermögen 342'683 406'368\n\nTotal Aktiven 511'507 613'834\n\nPassiven\nFremdkapital\n\nKurzfristige Kreditoren 16'690 16'640\n\nRechnungsabgrenzungen 7'415 8'771\n\nDebitorenvorauszahlungen (Steuern, Miete etc.) *) 46'921 107'040\n\nDepotgelder 589 561\n\nÜbrige Rückstellungen 1'623 1'659\n\nFestkredite 5'000 40'000\n\nTotal Fremdkapital 78'238 174'671\n\nEigenkapital\nFonds 543 1'689\n\nSpezialfinanzierungen 2'494 5'184\n\nNeubewertungsreserven 374'441 371'705\n\nFreie Reserven 50'346 50'478\n\nGewinn- und Verlustvortrag -3'600 5'444\n\nJahresergebnis 9'045 4'663\n\nTotal Eigenkapital 433'269 439'163\n\nTotal Passiven 511'507 613'834\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\n15\n\n4 Anhang zur Jahresrechnung\n\n4.1 Eventualverpflichtungen\n\nFolgende relevante Eventualverpflichtungen bestehen zum Zeitpunkt der Erstellung des Geschäftsberichts:\n\nGegenüber der Basler Kantonalbank besteht betreffend der Wärmeverbund Riehen AG eine Garantieverpflich-\ntung über CHF 18‘243‘750.\n\nDie Überwachung bei der Deponie Maienbühl zeigt tiefe Schadstoffwerte. Es besteht kein dringlicher Handlungs-\nbedarf. Das Grundwasser im Abstrombereich wurde auch im 2017 in Absprache mit Bund und Kanton (Amt für \nUmwelt und Energie) überwacht. Nach Abzug der Beiträge von Bund und Kanton verbleiben der Gemeinde ge-\nringfügige Restkosten für die Überwachungsmassnahmen.\n\n4.2 Spezialfinanzierungen\n\n1. Spezialfinanzierung von Energiesparmassnahmen an Gemeindeliegenschaften\n\nDer Bestand der Spezialfinanzierung von Energiesparmassnahmen an Gemeindeliegenschaften betrug \nCHF 2‘494‘100 per 1. Januar 2017. Im Jahr 2017 wurde erneut eine Zuweisung von 0,5 % der Nettosteuereinnah-\nmen über CHF 478‘600 verbucht. Eine Entnahme fand nicht statt. Damit weist die Spezialfinanzierung per 31. De-\nzember 2017 einen Saldo von CHF 2‘972‘700 aus. \n\n2. Spezialfinanzierung von Schulliegenschaften\n\nDer Spezialfinanzierung von Schulliegenschaften wurde im Jahr 2017 erstmalig 2,5 % des Gebäudeversiche-\nrungswerts der Schulliegenschaften über CHF 2‘853‘200 zugewiesen. Vom am 22. Februar 2017 beschlossenen \nRahmenkredit für die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmassnahmen der Liegenschaften der Primarstufe in \nden Jahren 2017 bis 2018 von CHF 2‘652‘000 wurden im Jahr 2017 CHF 641‘819 beansprucht und entsprechend \nder Spezialfinanzierung entnommen. Damit weist die Spezialfinanzierung per 31. Dezember 2017 einen Saldo \nvon CHF 2‘211‘381 aus.\n\n4.3 Ausserhalb der Bilanz geführte Rechnungen (Pensionskasse)\n\n1. Pensionskasse Basel-Stadt\n\nBei der Pensionskasse Basel-Stadt (PKBS) wird die Einnahmen- und Ausgabenrechnung des Vorsorgewerks der \nGemeinde Riehen geführt. Der provisorische Deckungsgrad des Vorsorgewerks liegt per 31. Dezember 2017 bei \n101,9 %. Das verbindliche Ergebnis stellt die PKBS jeweils erst mit der Einnahmen- und Ausgabenrechnung zu. \nDiese liegt noch nicht vor. Die Höhe der Arbeitgeberbeitragsreserve ohne Verwendungsverzicht beträgt per \n31. Dezember 2017 CHF 14,89 Mio.\n\n2. Beteiligung der Rentnerinnen und Rentner an der Pensionskassensanierung\n\nGemäss Beschluss Nr. 14-18.026.01 „Neuregelung der beruflichen Vorsorge der Gemeinde Riehen“ des Ein-\nwohnerrats vom 17. Dezember 2014 müssen sich die Rentnerinnen und Rentner mittels Teuerungsverzicht an \nder Sanierung beteiligen. Der Einwohnerratsbeschluss regelt auch das Führen einer Nebenrechnung (einer soge-\nnannten „Schattenrechnung“). Diese Berechnung des Sanierungsbeitrags der Rentenbeziehenden wird nachste-\nhend aufgeführt. Die Schattenrechnung zeigt per 31. Dezember 2017 unverändert den Wert von 6,87 Mio. Fran-\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\n16\n\nken. Die nächste Veränderung zeigt sich am 1. Januar 2018. Aufgrund einer fiktiven Berechnung der Teuerungs-\nanpassung kann der Schattenrechnung ein Betrag von rund 1,4 Mio. Franken gutgeschrieben werden. \n\nIn Mio. \nCHF\n\nAnteil Rentenbeziehende gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 17.12.2014, Ziff. 2.d  6,10\n\nRestschuld aus der Sanierung gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 25.11. 2009 0,77\nVeränderung 2016, Stand 31.12.2016 0,00\nVeränderung 2017, Stand 31.12.2017 0,00\n\nTotal Restschuld der Rentenbeziehenden an der PK-Sanierung, Stand 31.12.2017 6,87\n\nVeränderung aufgrund der fiktiven Berechnung der Teuerung (1,1 %) per 1.1.2018 -1,42\n\nTotal Restschuld der Rentenbeziehenden an der PK-Sanierung, Stand 1.1.2018 5,45\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\n17\n\n5 Erfolgsrechnung\n\nIST IST\nin TCHF 2016 2017\n\nErtrag\nSteuern 99'359 96'225\nRegalien und Konzessionen 828 809\nVermögenserträge 5'774 5'108\nEntgelte 13'087 16'571\nRückerstattungen / Beiträge für eigene Rechnung 6'942 7'672\nDurchlaufende Beiträge 0 0\nEntnahmen aus Rückstellungen / Fonds\n\nInstandsetzungsrückstellung Liegenschaften 751 958\n\nÜbrige Entnahmen aus Rückstellungen 50 706\nNeutrale / Diverse Erträge 12'571 14'371\n\nTotal Ertrag 139'361 142'421\n\nAufwand\nBehörden und Kommissionen 972 851\nPersonalaufwand 53'508 55'427\nSachaufwand 26'310 24'144\nPassivzinsen 757 817\nAbschreibungen\n\nPlanmässige 5'230 5'581\nSteuerguthaben 504 514\n\nEntschädigungen / Beiträge an Dritte 39'474 42'221\nEinlagen in Rückstellungen / Fonds\n\nInstandsetzungsrückstellung Liegenschaften 2'485 3'638\nÜbrige Einlagen in Rückstellungen 0 0\nNeueinlagen in Fonds 43 1'234\nNeueinlagen Spezialfinanzierungen 494 3'332\n\nNeutraler / Diverser Aufwand 539 0\n\nTotal Aufwand 130'316 137'759\n\nTotal Ertrag 139'361 142'421\nTotal Aufwand 130'316 137'759\nJahresergebnis 9'045 4'663\n\nDie Erfolgsrechnung stellt eine Gesamtsicht der Aufwendungen und Erträge dar, gegliedert nach Kostenarten. Sie \nenthält keine Informationen aus der Leistungs- und Kostenrechnung. Sie entsteht aus der Addition aller Kosten \nund Erlöse ohne interne Verrechnungen. \nMit Ausnahme der Position "Personalaufwand", die unter Kapitel V/1.2, Seite 25, näher erläutert wird, sind die \nZahlen der Erfolgsrechnung nicht selbstsprechend. Massgebend ist deshalb auch für die Rechnungslegung und \nfür den Soll/Ist-Vergleich die Produktsummenrechnung (vgl. Seite 10), nicht die Erfolgsrechnung.\n\n\n\nSelbstfinanzierungsspielraum / Cash-Flow und Mittelflussrechnung\n\n18\n\n6 Selbstfinanzierungsspielraum / Cash-Flow und Mittelfluss-\nrechnung\n\n6.1 Selbstfinanzierungsspielraum\n\nIST IST Budget\nin TCHF 2016 2017 2017\n\nminus = minus = minus =\n\nKosten Kosten Kosten\n\n9'045 4'663 676\n\nAbschreibungen 5'211 5'598 5'427\n\n3'746 8'316 7'568\n\n-751 -958 -3'097\n\n-6 -594 -129\n\n-554 -273 -547\n\nTotal liquiditätsverändernde Kosten/Erlöse 7'646 12'089 9'222\n\nCash Flow I 16'691 16'752 9'898\n\nIm Ergebnis enthaltene ISR-Invest./Entnahmen 751 958 3'097\n\nCash Flow II 17'442 17'710 12'995\n\nInvestitionen, Anlagen und Invest. aus ISR -7'917 -73'792 -11'068\n\n   9'525 -56'082 1'927\n\nBewertungsveränderungen/Buchgewinne/                  \nEigenleistungen\n\nSelbstfinanzierungsspielraum\n\nJahresergebnis (Ergebnis der/des \nProduktsummenrechnung/-budgets)\n\nZuweisung:Instandsetzungs-Rückstellungen, \nübrige Rückstellungen und Reserven\n\nEntnahme Instandsetzungs-Rückstellungen \nfür Liegenschaften\n\nEntnahme aus Rückstellungen\n\n1*)\n\n1*)\n\n1*) Instandsetzungs-Investitionen (Invest. aus ISR) bzw. Entnahmen von Instandsetzungsrückstellungen (ISR) in Liegenschaften (vgl. In-\nvestitionen ab Seite 20 ff.)\n\nIm Geschäftsjahr 2017 zeigt der Selbstfinanzierungsspielraum (- 56 Mio.), dass der Cash Flow II des Jah-\nres 2017 nicht ausreicht, um damit die Investitionen desselben Zeitraums zu finanzieren. Dies ist jedoch \nauf den Kauf der Primarschulliegenschaften (66,8 Mio.) zurückzuführen. Diese Investition wurde mit \n35 Mio. Franken Fremdgeldern und vorhandenen Eigenmitteln finanziert. Ohne diesen Kauf der Schulhäu-\nser betrüge der Selbstfinanzierungsspielraum plus 10 Mio. Franken.\n\nDer Cash Flow wird auf zwei Zeilen ausgewiesen. Der Cash Flow I entspricht dem effektiven Cash Flow, in \ndem sämtliche geldwirksamen Bewegungen berücksichtigt sind. Damit der Cash Flow den gesamten In-\nvestitionen 2017 gemäss Investitionsliste (vgl. Seite 21ff.) gegenübergestellt werden kann, wird im Cash \nFlow II der Mittelverzehr durch die getätigten Instandsetzungsinvestitionen in Liegenschaften neutralisiert. \n\nÜber einen längeren Zeitraum betrachtet, muss der Cash Flow II mindestens so hoch sein wie der Res-\nsourcenverzehr der gemeindeeigenen Investitionsgüter (Abschreibungen von rund 5,2 Mio. Franken und \nInstandsetzungsrückstellung/Spezialfinanzierungen Liegenschaften 6,5 Mio. Franken) derselben Periode, \ndamit die bestehende Infrastruktur der Gemeinde aus eigenen Mitteln (re-)finanziert werden kann. Damit \njedoch auch noch flüssige Mittel für Neuinvestitionen vorhanden sind, müssen diese Mittel auch aus Über-\nschüssen (vor-)finanziert werden können. Idealerweise sollte deshalb langfristig ein Cash Flow II von \n12 Mio. Franken angestrebt werden.\n\n\n\nSelbstfinanzierungsspielraum / Cash-Flow und Mittelflussrechnung\n\n19\n\n6.2 Mittelflussrechnung\n\nIST IST Budget\nin TCHF 2016 2017 2017\n\nMittelherkunft\nCash Flow I 16'691 16'752 9'898\n\nAbnahme Finanz- / Verwaltungsvermögen\nImmobilien, Land FV 6\n\nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen, EDV 32 2\n\nInvestitionsbeiträge von Kanton und Privat 5 800\n\nDarlehen 35'000\n\nZunahme von Finanzierungen\nKurzfristige Schulden/passive Rechnungsabgrenzungen 1'318 61'239\n\nNettoveränderung 1'355 97'047 -\n\nTotal Mittelherkunft 18'046 113'799 9'898\n\nMittelverwendung\n\nGuthaben/akt. Rechnungsabgrenzungen/Vorräte -11'002 -40'387\n\nDarlehen/Beteiligungen -1'992 -490\n\nImmobilien, Land FV -178 -187 -2'824\n\nGrundstücke -66'849\n\nTiefbauten -5'315 -3'963 -4'574\n\nHochbauten -1'258 -2'363 -3'617\n\nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen, EDV -438 -181 -53\n\nÜbrige Sachgüter, Investitionsbeiträge, Beteiligungen -12\n\nRückstellungen -10'954\nGemeindeeigene Fonds -39 -55\n\nTotal Mittelverwendung -31'176 -114'487 -11'068\n\nTotal Mittelherkunft 18'046 113'799 9'898\nTotal Mittelverwendung -31'176 -114'487 -11'068\n\nVeränderung flüssige Mittel/kurzfristige Geldanlagen -13'130 -688 -1'170\n\nKommentar zur Mittelflussrechnung (MFR)\nDie markantesten Veränderungen betreffen die Grundstücke, worin der Kauf der Schulhäuser enthalten ist sowie \ndie gleichzeitige Erhöhung der Darlehen (Festkredite) im Betrag von 35 Mio. Franken.\n\n\n\nInvestitionen und Anlagen\n\n20\n\n7 Investitionen und Anlagen\n\n7.1 Gesamtübersicht Investitionen und Anlagen 2017\n\nIST IST Budget\nin TCHF 2016 2017 2017\nInvestitionen und Anlagen \n\nI.  Netto-Investitionen des Verwaltungsvermögens -6'989 -72'647 -7'427 \n\nII. Netto-Anlagen des Finanzvermögens -178 -187 -932 \n\nZwischentotal 1 -7'167 -72'834 -8'359\n\nWerterhaltende Instandsetzungsinvestitionen\nin Liegenschaften\n\nVerwaltungsvermögen -119 -914 -817 \n\nFinanzvermögen -631 -44 -1'892 \n\nZwischentotal 2 -750 -958 -2'709\n\nNettoinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen -7'917 -73'792 -11'068 \n\n7.2 Investitionsrechnung (nur Verwaltungsvermögen)\n\nIST IST Budget\nin TCHF 2016 2017 2017\n\nEinnahmen\nVerkäufe/Abgänge\n\nGrundstücke 6 \nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge 32 2 \n\nInvestitionsbeiträge\nInvestitionsbeiträge von Kanton + Privaten 5 800 \n\nTotal Einnahmen 37 808 0\n\nAusgaben\nCashwirksame Veränderungen\nZugänge\n\nGrundstücke -66'849 \nTiefbauten -5'315 -3'963 -4'574 \nHochbauten -1'258 -2'363 -3'617 \nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen, EDV -438 -181 -53 \nÜbrige Sachgüter, Investitionsbeiträge, Beteiligungen -12 \n\n-7'011 -73'368 -8'244\nNicht cashwirksame Veränderungen\nZugänge\n\nAktivierte Eigenleistungen für Investitionen -15 -87 \n\nTotal Ausgaben -7'026 -73'455 -8'244\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -6'989 -72'647 -8'244 \n\nDie Investitionsrechnung enthält gemäss Vorgabe der Finanzhaushaltordnung (§ 11) nur Investitionen (bzw. bei \nVermögensabgängen: Desinvestitionen) des Verwaltungsvermögens. Die Detailliste wird unter der Ziffer 7.3 dar-\ngestellt.\n\n\n\nInvestitionen und Anlagen\n\n21\n\n7.3 Liste der Verpflichtungskredite und Anlagen 2017\n\nDie Liste auf den nachfolgenden Seiten enthält sämtliche wertvermehrenden Investitionen und Anlagen (Anlagen \n= Finanzvermögen).\n\nAlle Beträge in CHF\n\nObjekt Art Projektstand\n\n Bezeichnung Vorlage- davon im  Unter- / Über-\nNr. 2017 aktiviert schreitung\n\n1 2 3 4 5 6 7 8\n\nVerwaltungsvermögen\nM inus  = \n\nÜbers c hre i -\nt ung\n\nAbgerechnete Projekte; Kompetenz Einwohnerrat\nÜbernahme Schulhäuser vom Kanton Neu 14-18.080.01 25.05.2016 66' 849 ' 000 66'849'000  66'849'000  0  \nBedarfsgerechte Sanierung Gemeindehaus * / ** Ersatz 14-18.010.01 09.09.2014 750' 249 635'416  114'833  \nNeugestaltung Dorfkern ** Ersatz 10-14.195.01 27.11.2013 3' 566 ' 054 3'775'412  -209'358  \nSiegwaldweg Ersatz 10-14.235.01 29.04.2014 591' 000 446'671  144'329  \nSonnenbühlstrasse Ersatz 10-14.235.01 29.04.2014 859' 000 783'509  75'491  \nDokumentenmanagement Neu 10-14.015 22.09.2010 214' 224 235'534  -21'310  \n\nAbgerechnete Projekte; übrige\nFresh-Up Einwohnerdienste ** Ersatz GR 09.08.2017 113' 965 91'118  22'847  \nSanierung Erdanker im Werkhof ** Ersatz GR 06.12.2016 185' 000 144'142  40'858  \nTemporäre Raumeinheiten Schulhaus Hinter Gärten ** Neu GR 16.04.2013 167' 000 137'941  29'059  \nTeilsanierung Haus zur Waage Ersatz GR 20.06.2017 112' 086 94'869  17'217  \nLandauer, Anschluss an Wärmeverbund Riehen ** Ersatz GR 22.04.2014 141' 900 148'083  -6'183  \nWenkenpark, Sanierung Pavillon ** Ersatz GR 18.02.2014 110' 550 111'313  -763  \nKaltmicrobeläge Ersatz GR 12.07.2016 70' 684 71'906  -1'222  \nWerkstoffsammelstelle Haselrain Ersatz GR 17.11.2015 77' 000 76'898  102  \nOeB, Kandelaber/Netzkabel (diverse Projekte) Ersatz Budget 17 365' 000 89'031  89'031  275'969  \nWC-Anlage Wenkenpark ** Neu GR 10.03.2015 186' 463 150'718  54'731  35'745  \nK-Netz-Raum, Ersatz Kälteanlage ** Ersatz GR 02.08.2016 135' 000 94'957  6'446  40'043  \nK-Netz, Netzwerkerweiterungen Neu Budget 17 500' 000 103'252  66'252  396'748  \nPiaggio Porter Ersatz Budget 17 45' 000 44'956  44'956  44  \nVW Caddy Ersatz Budget 17 30' 000 28'634  28'634  1'366  \nAktienkapitalerhöhung Raurica Wald Neu 12'000  12'000  -12'000  \n\nNoch laufende, bzw. beendete Projekte\nUmbau Bauernhof Maienbühl Ersatz 14-18-133.01 23.08.2017 520' 000 411'795  108'205  \nFresh-Up Sitzungszimmer des Gemeinderats Ersatz GR 23.08.2016 129' 500 113'999  15'501  \nSchulraumprovisorium Essiganlage, Essigstrasse Ersatz 14-18.071.01 04.11.2015 550' 000 341'883  208'117  \nSandreuterweg / Mohrhaldenstrasse Ersatz 06-10.038 02.10.2007 1' 324 ' 000 897'865  426'135  \nMeierweg, Kilchgrundstr. - Bettingerstr. Ersatz 10-14.070.01 15.02.2011 1' 427 ' 000 9'445  1'417'555  \nEsterliweg Ersatz GR 27.03.2012 177' 000 168'780  8'220  \nUnterm Schellenberg Ersatz 10-14.191.01 28.08.2013 2' 819 ' 000 2'432'356  48'603  386'644  \nHackbergstrasse Ersatz 10-14.235.01 29.04.2014 1' 617 ' 000 1'287'312  23'220  329'688  \nBäumliweg Ersatz 10-14.235.01 29.04.2014 712' 000 418'989  28'887  293'011  \nStörklingasse * Neu GR 24.09.2013 19' 000 27'165  -8'165  \nParadiesstrasse Ersatz 10-14.191.01 26.06.2013 354' 000 284'447  69'553  \nSteingrubenweg, Bäumliweg-Wendeplatz Ersatz 10-14.191.01 26.06.2013 2' 802 ' 000 1'679'908  692'198  1'122'092  \nAeussere Baselstrasse Ersatz 10-14.179.01 24.04.2013 6' 700 ' 000 2'055'655  1'664'052  4'644'345  \nBahnunterführung Stettenfeld Neu 10-10.194.01 27.11.2013 862' 000 917'770  -50'000  -55'770  \nBaselstrasse/Lörracherstrasse Ersatz 14-18.007.01 24.09.2014 1' 038 ' 000 684'241  296'160  353'759  \nSteingrubenweg, Hinter Gärten-Bäumliweg Ersatz GR 10.11.2015 66' 059 78'102  75'127  -12'043  \nBettingerstrasse Ersatz GR 20.10.2015 71' 221 19'384  -36'981  51'836  \nDoppelkindergarten Paradiesstrasse, inkl. Projektierung* Neu 14-18.054.01 05.11.2015 3' 951' 000 2'532'354  1'398'968  1'418'646  \nPhotovoltaikanlage Oberdorfstrasse 21/25 Neu 14-18.079.01 06.04.2016 1' 565 ' 000 43'945  21'892  1'521'055  \nPfaffenlohnweg Ersatz GR 09.02.2016 86' 400 53'835  52'431  32'565  \nParadiesstrasse Ersatz GR 25.10.2016 85' 300 67'889  65'875  17'411  \nRebenstrasse Ersatz GR 25.10.2016 77' 800 5'253  3'240  72'547  \nWebergässchen, Teilerneuerung Plattenbelag Ersatz GR 17.02.2015 169' 166 16'070  153'096  \nLandauer, Hartplatz Ersatz 14-18.118.01 26.04.2017 360' 000 206'283  198'196  153'717  \n\nKreditrahmen\ngetätigte \n\nInvestitionen/Anlagen\nbzw. Ausgaben\n\n vom Betrag Total alle \nJahre\n\n\n\nInvestitionen und Anlagen\n\n22\n\nAlle Beträge in CHF\n\nObjekt Art Projektstand\n\n Bezeichnung Vorlage- davon im  Unter- / Über-\nNr. 2017 aktiviert schreitung\n\n1 2 3 4 5 6 7 8\n\nVerwaltungsvermögen\nM inus  = \n\nÜbers c hre i -\nt ung\n\nNoch laufende, bzw. beendete Projekte (Fortsetzung)\nNEST-Refactoring Ersatz 14-18.129.01 25.10.2017 570' 240 37'071  37'071  533'169  \nNeukonzeption Museum, Projektierung Ersatz 14.18.122.01 31.05.2017 340' 000 74'959  74'959  265'041  \nPausenhof Burgstrasse NEU GR 12.09.2017 138' 000 67'993  67'993  70'007  \nGrendelmatte, Ersatz Kunstrasen Ersatz 14-18.120.01 31.05.2017 531' 350 456'461  456'461  74'889  \nGarbenstrasse Ersatz 14-18.144.01 20.12.2017 402' 000 8'086  8'086  393'914  \nNiederholzbodenwegli Ersatz GR 11.07.2017 145' 000 111'441  111'441  33'559  \nSteingrubenweg, Lettackerweg-Bäumliweg Ersatz GR 25.04.2017 61' 560 52'577  52'577  8'983  \nNeubau Doppelkindergarten Siegwaldweg Neu 14-18.126.01 28.09.2017 210' 000 12'248  12'248  197'752  \nRüchligweg, Rauracherstr.-Bluttrainweg Ersatz 14-18.087.01 06.04.2016 694' 000 71'955  71'955  622'045  \nRüchligweg, Bluttrainweg-Wendeplatz Ersatz 14.18.063.01 02.03.2016 275' 000 17'186  17'186  257'814  \nBluttrainweg, Rüchligweg-Schäferstrasse Ersatz 14.18.063.01 02.03.2016 891' 000 47'989  47'989  843'011  \nErsatz IT-Server-Infrastruktur Ersatz GR 27.06.2017 80' 261 63'648  63'648  16'613  \n\nZwischentotal      Investitionen des Verwaltungsvermögen 72'654'531 16'884'347\n\ndavon Neuinvestitionen 2017 68'433'085 davon Ersatzinvestitionen 2017 4'221'447\n\nabzüglich Verkaufserlöse Grundstücke, Eintauscherlöse Fz (Abgleich zur Investitionsrechnung) -7'795\n\nZwischentotal  I   Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögen (vergl. Investitionsrechnung) 72'646'736\n\n* erhaltene Anteile Dritter verrechnet ** inkl. Teuerung\n\nFinanzvermögen\nKäufe\nKauf Parzelle RF 166 Neu 18'000 18'000 -18'000\nKauf Parzelle RF 387 Neu GR 42850 200' 000 169'400 169'400 30'600\n\nZwischentotal II   Anlagen des Finanzvermögen 187'400 12'600\n\ndavon Neuinvestitionen 2017 187'400 davon Ersatzinvestitionen 2017 -\n\nA. Total der Nettoinvestitionen  (Total I und Total II) 72'834'136 16'896'947\n\ndavon Neuinvestitionen 2017 68'620'485 davon Ersatzinvestitionen 2017 4'221'447\n\nÜbersicht über die im 2017 getätigten werterhaltenden Instandsetzungsinvestitionen\nFür diese Investitionen wurden die entsprechenden Instandsetzungsrückstellungen aufgelöst.\n\nInstandsetzungsarbeiten in Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 914'290\nInstandsetzungsarbeiten in Liegenschaften des Finanzvermögens 44'100\n\nB. Total der getätigten werterhaltenden Instandsetzungsinvestitionen in Liegenschaften 958'390\n\nGesamtrekapitulation  (Investitionen/Anlagen 2017)\n\nA. Total der Investitionen des Verwaltungsvermögens und Anlagen des Finanzvermögens 72'834'136\n\nB. Total der getätigten werterhaltenden Instandsetzungsinvestitionen in Liegenschaften 958'390\n\nGesamttotal der Nettoinvestitionen (Total    der Zeilen A. und B. ) 73'792'526\n\nKreditrahmen\ngetätigte \n\nInvestitionen/Anlagen\nbzw. Ausgaben\n\n vom Betrag Total alle \nJahre\n\n\n\nInvestitionen und Anlagen\n\n23\n\n7.4 Im 2017 abgerechnete Investitionen und Anlagen in der Kompetenz \ndes Einwohnerrats\n\nUnter den abgerechneten Projekten befinden sich solche, deren Abrechnungen gemäss § 41 der Finanzhaushalt-\nordnung dem Einwohnerrat zur Kenntnis zu bringen sind. Zu folgenden Krediten liegt die Abrechnung per 2017 \nvor:\n\nVorlage Nr. Text Genehmigter Abgerechneter Unter- / Über-\nBetrag Betrag schreitung\n\nCHF CHF (inkl. Beiträgen\nvon Dritten)\n\nMinus =\nÜberschreitung\n\n14-18.080.01 Übernahme Schulhäuser vom Kanton 66'849'000   66'849'000   0   \n\n14-18.010.01 Bedarfsgerechte Sanierung Gemeindehaus * / ** 750'249   635'416   114'833   \n\n10-14.195.01 Neugestaltung Dorfkern ** 3'566'054   3'775'412   -209'358   \n\n10-14.235.01 Siegwaldweg 591'000   446'671   144'329   \n\n10-14.235.01 Sonnenbühlstrasse 859'000   783'509   75'491   \n\n10-14.015 Dokumentenmanagement 214'224   235'534   -21'310   \n\n* erhaltene Anteile Dritter verrechnet        ** inkl. Teuerung\n\n\n\nPersonelle Ressourcen im Überblick\n\n24\n\nV. Personelle Ressourcen, Strukturkosten und\ninterne Querleistungen\n\n1 Personelle Ressourcen im Überblick\n\n1.1 Personalbestand der Gemeindeverwaltung Riehen\n\nAnz \nMA\n\nFTE Anz \nMA\n\nFTE Anz \nMA\n\nFTE Anz \nMA\n\nFTE\n\nKernbestand allgemeine Verwaltung\n\nVerwaltungsleitung 9 6.70 0 0.20 9 6.90\nGeneralsekretariat 8 6.00 2 0.20 0 0.00 10 6.20\nPublikums- und Behördendienste 23 14.35 2 1.95 25 16.30\nFinanzen 23 19.20 -1 -0.90 22 18.30\nBau, Mobilität und Umwelt 20 18.40 0 0.00 20 18.40\nWerkdienste 70 64.55 0 -0.40 70 64.15\nKultur, Freizeit und Sport 58 26.90 10 1.32 0 -0.05 68 28.17\nBildung und Familie 15 7.94 -1 -0.29 14 7.65\nGesundheit und Soziales 21 16.25 1 1.44 22 17.69\nTotal Kernbestand allgemeine Verwaltung 247 180.29 12 1.52 1 1.95 260 183.76\n\nKernbestand Primarstufe\nSchulverwaltung 26 17.12 0 0.08 26 17.20\nLehrpersonen 227 146.49 14 7.40 241 153.89\nTagesstrukturen 67 30.23 0 -1.12 67 29.11\nTotal Kernbestand Primarstufe 320 193.84 0 0.00 14 6.36 334 200.20\n\nBereinigung Mehrfachanstellungen\nMA mit Anstellungen \nin mehreren Abteilungen\n\n-11 -1 -12\n\nTotal Kernbestand 556 374.13 12 1.52 14 8.31 582 383.96\n\nSpezialstellen\nLernende 11 11.00 1 1.00 12 12.00\nPraktika Verwaltung 4 3.10 -1 -0.50 3 2.60\nPraktika Integrationsklasse 0 0.00 0 0.00 0 0.00\nPraktika Tagesstrukturen 8 7.30 -1 -0.45 7 6.85\nPraktika Schulen 8 6.95 2 1.65 10 8.60\nArbeitsintegration 17 14.10 -1 -0.08 16 14.02\nTotal Spezialstellen 48 42.45 0 0.00 0 1.62 48 44.07\n\nGesamttotal 604 416.58 12 1.52 14 9.93 630 428.03\n\nIST 2016 \nper 31. Dez.\n\nIST 2017 \nper 31. Dez.\n\n Veränderung\n neu im \n\nKernbestand \nvon bisherigen \n\nMA im Std.-Lohn\n\nVeränderung\nen\n\nAlle Mitarbeitenden wurden einer Abteilung zugeordnet, unabhängig davon, auf welche Produkte die effektiv \nverrechneten Stunden geleistet wurden. Neu werden die nebenamtlichen Hauswarte in den Finanzvermögenlie-\ngenschaften, welche über die jeweilige Nebenkostenabrechnung an die Mieter finanziert werden, nicht mehr in \nder FTE-Tabelle der Gemeinde geführt. \nIm Generalsekretariat wurden zwei Protokollführerinnen angestellt, was 0,2 Vollzeitstellen entspricht. In der Abtei-\nlung Publikums- und Behördendienste wurden verschiedene Neuorganisationen nötig, in den Einwohnerdiensten \n\n\n\nPersonelle Ressourcen im Überblick\n\n25\n\nim Hinblick auf anstehende Pensionierungen und in der Dokumentationsstelle für den Aufbau des Scannings im \nRahmen der Dokumentenverwaltung. Per Stichtag 31.12. war in der Dokumentationsstelle zudem eine 80%-Stel-\nle zwecks Einführung eines neuen Mitarbeiters während eines Monats doppelt besetzt, was sich ab Januar 2018 \ndann wieder entsprechend reduziert. Mitarbeitende in der Abteilung Kultur, Freizeit und Sport, die für Stellvertre-\ntungen eingesetzt wurden, sind neu im Kernbestand ausgewiesen. Es handelt sich um eine rein technische Kor-\nrektur. Demnach waren per Stichtag 31. Dezember insgesamt 10 Personen im Umfang von 1.32 Vollzeitstellen \ndem Mitarbeiterpool für Springereinsätze zugeordnet, beispielsweise im Naturbad, Museum oder Landauer. In der \nAbteilung Gesundheit und Soziales waren per Stichtag 31. Dezember 2016 zwei bewilligte Stellen unbesetzt, die \nnun per 31. Dezember 2017 wieder ausgewiesen sind. Auf der Primarstufe waren per Stichtag 14 Personen im \nUmfang von 6.35 Vollzeitstellen mehr beschäftigt. Insbesondere der Aufbau von drei neuen Klassen, die Über-\nnahme von Lektionen, welche bislang vom kantonalen Lehrpersonal geleistet wurden sowie ein erhöhter Bedarf \nan individueller Betreuung (u. a. Integration, Logopädie) führten zur Aufstockung des Personalbestands. Abwei-\nchungen in den übrigen Abteilungen liegen im Streubereich.\n\n1.2 Personalkosten der Gemeinde\n\nin TCHF\nIST\n\n2016\nIST \n\n2017\nBudget\n2017\n\n-1'270 -1'166 -1'195 \n-1'150 -1'237 -1'175 \n\n-1'933 -2'045 -1'924 \n\n-2'791 -2'857 -2'905 \n\n-2'846 -2'886 -2'972 \n\n-7'465 -7'510 -7'624 \n\n-3'787 -3'841 -3'906 \n\n-27'923 -29'406 -27'828 \n\n-3'041 -3'096 -3'199 \n\n410 \n\nTotal Verwaltung            -52'206 -54'044 -52'318\n\n-542 -390 -639 \n\nTotal Personalkosten -52'748 -54'434 -52'957\n\n-760 -993 -1'040 \nKontrolltotal Personalaufwand in der Erfolgsrechnung -53'508 -55'427 -53'997 \n\nWerkdienste\n\nKultur, Freizeit und Sport\n\nOben enthaltene Entlastungen aus Taggeldfonds\n\nAllgemeine Personalkosten\n\nGesundheit und Soziales\n\nRückvergütungen Versicherungsleistungen\n\nBildung u Familie\n\nBereich des Verwaltungsleiters\nBereich des Generalsektretärs\n\nBau, Mobilität und Umwelt\n\nPublikums- und Behördendienste\n\nFinanzen\n\n1*)\n\n1*)  Im Budget pauschal eingestellt; im Ist jeweils den Abteilungen/Kostenstellen individuell gutgeschrieben\n\nDie Tabelle mit den Personalkosten pro Abteilung zeigt die effektiv verbuchten Gehälter pro Abteilung. \nAuch hier wurden alle Mitarbeitenden einer Abteilung zugeordnet, unabhängig davon, auf welche Produkte \ndie effektiv verrechneten Stunden geleistet wurden. In den IST-Zahlen 2016 und 2017 beträgt die Teue-\nrung 0,0 %. Im Budget 2017 waren ebenfalls 0,0 % hinterlegt.\nDie Entwicklung der IST-Personalkosten zwischen Ende 2016 und Ende 2017 ist weitgehend im Kapitel\n1.1 Personalbestand der Gemeindeverwaltung Riehen begründet. \n\n\n\nDarstellung und Erläuterung der Struktur- bzw. Overheadkosten\n\n26\n\n2 Darstellung und Erläuterung der Struktur- bzw. Overhead-\nkosten\n\nIST  2016\n\nExt erne In t erne T o t a l T o t a l\n\nKo s t en / Ko s t en / a l lg . a l lg .\n\nEr lö s e Er lö s e St ruk t ur - St ruk t ur -\n\n(unm it t e lbar (n ic ht  k o s t en k o s t en\n\nMinusbeträge = Kosten / Plusbeträge = Erlöse geldwirk s am ) unm it t e lbar\n\n(in TCHF) geldwirk s am )\n\n1 Personalkosten -5'698  -5'698  -5'801  \n2 Rechtsgutachten / Expertenaufträge -29  -29  -16  \n3 Informatik (Software+Hardware+Wartung) -800  -800  -675  \n4 Übrige Infrastrukur -410  -410  -394  \n5 Rechnungsrevision -46  -46  -41  \n6 Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten -673  -673  -610  \n7 Diverse interne Belastungen / Erlöse -82  -82  1'042  \n8 Abschreibungen (Informatik, übrige Investitionen) -24  -24  -33  \n9 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n- Sachkosten laufender Jahresunterhalt -783  -630  \n- Sachkosten ausserord. Unterhalt -1'556  -631  \n- Entnahme aus Instandsetzungsrückstellung 1'556  631  \n- Stundenleistungen des Gemeindepersonals -423  -412  \n- Belastung kalkulatorische Zinsen -3'184  -2'880  \n- Mieteinnahmen von Dritten 706  706  \n- Übrige Kosten und Erlöse 156  166  \n- Zuweisung Instandsetzungsrückstellung -5'202  -1'617  \n- Einnahmen der intern belasteten Mieten 8'910  4'828  \nTotal Liegenschaften Verwaltungsvermögen 180  161  \n\nTotal der Belastung auf Stufe Produktgruppen -9'712 2'130  -7'582  -6'367  \nAbzüglich der im 2016 enthaltenen Zahlungen des Kantons gemäss Fila2 (siehe Bemerkungen zu Zeile 7) -996  \nTotal der Strukturkosten ohne Direktzahlungen des Kantons gemäss Fila2 -7'582  -7'363  \n\nIST  2017\n\n*1)\n\n*1)\n\nDie relevanten Veränderungen zu den Zeilen 1 bis 9 der Tabelle werden nachfolgend einzeln kommentiert.\n\n*1) Allgemeine Bemerkung zum Ausweis der Strukturkosten ab 2017\nDa von Basel-Stadt ab 1. Januar 2017 keine Direktzahlungen mehr erfolgen, erhöhen sich die ausgewiesenen \nStrukturkosten um CHF 996‘000. Die entsprechenden Mehrkosten wurden in FILA2 berücksichtigt und fliessen in \nForm von höheren Steueranteilen in die Jahresrechnung der Gemeinde. Die Mitglieder des Einwohnerrats wur-\nden im Januar 2017 persönlich mit einem Schreiben des Gemeinderats informiert.\n\nZahlen in Mio. Franken IST IST IST Budget\n2015 2016 2017 2017\n\nStrukturkosten inkl. Zahlung Fila2 -6.0 -6.4 -7.6 -6.6\nDirektzahlung Fila2 von Basel-Stadt -1.0 -1.0 0.0 -1.0\nStrukturkosten ohne Direktzahlung Fila2 -7.0 -7.4 -7.6 -7.6\n\n\n\nDarstellung und Erläuterung der Struktur- bzw. Overheadkosten\n\n27\n\n2.1 Relevante Veränderungen zu den Zeilen 1 bis 9 (Overhead-/Struktur-\nkosten)\n\n1. Personalkosten\nBei den Personalkosten handelt es sich um Restkosten, diese sind abhängig davon wie viele Stunden auf Pro-\ndukte verrechnet werden konnten. 2017 wurden mehr interne Leistungsverrechnungen auf Produkte verbucht.\n\n2. Rechtsgutachten/Expertenaufträge\nUnter dieser Rubrik werden extern eingekaufte Dienstleistungen in spezifischer Fachgebieten verbucht. Im Be-\nrichtsjahr handelt es sich um eine Vertiefungsprüfung seitens der BDO AG im Personalwesen gemäss Auftrag der \nGPK, sowie das Vertiefungsthema Submissionswesen anhand der Zwischenrevision.\n\n3. Informatikkosten für Software, Hardware und Wartungsverträge\nDie relevanten Veränderungen im Bereich Informatik betreffen die Wartungskosten der Software Abacus/ISE \nsowie die Aktualisierung der Netzwerke an drei Standorten der Verwaltung zur Vorbereitung für die anstehende \nUmstellung der Telefonie. Informatikdienstleistungen, die den Produkten direkt zugeordnet werden können, wur-\nden auch im 2017 weiterverrechnet.\n\n4. Übrige Infrastruktur\nIm Berichtsjahr wurden für die Basisinfrastruktur der Gemeindeverwaltung Monitore und PCs eingekauft.\n\n5. Rechnungsrevision\nDie budgetierten Kosten bewegen sich auf dem Vorjahresniveau.\n\n6. Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten\nRiehens Bevölkerung wird seit 2001 alle vier Jahre in einer breit angelegten Bevölkerungsbefragung um ihre \nMeinung gefragt: So wurden auch 2017 die angeschriebenen Einwohnerinnen und Einwohner jeweils eingeladen, \nihre Ansichten und Einstellungen zur Wohngemeinde und deren Dienstleistungen anzugeben. Der Bereich übri-\nger und baulicher Unterhalt enthält die Kosten für den Fresh-UP des Gemeinderatszimmers.\n\n7. Diverse interne Belastungen und Erlöse (netto)\nAb dem Geschäftsjahr 2017 werden vom Kanton Basel-Stadt keine Direktzahlungen im Rahmen von FILA2 über-\nwiesen. Somit entfällt die an Produkte direkt verrechnete Overheadpauschale (Schulbereich). Diese 996'000 \nFranken waren im Geschäftsjahr 2016 noch als Entlastung enthalten.\n\n8. Abschreibungen\nAufgrund von bereits abgeschriebenen Vermögenswerten haben sich die Abschreibungen verringert.\n\n9. Kosten und Erlöse der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens\nDie relevanten Veränderungen bei den Kosten und Erlösen der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens sind \neinerseits in der Übernahme der Schulliegenschaften und der Erhöhung der Instandsetzungsrückstellung (ISR) \nvon 1,0 % auf 1,5 % begründet. Das Ergebnis der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens bewegt sich in der \nGrössenordnung des Vorjahrs.\n\n\n\nTätigkeitsbericht der Querdienstleister\n\n28\n\n3 Tätigkeitsbericht der Querdienstleister\n\n3.1 Bereich Verwaltungsleiter\n\nNach der Revision des Organisationsreglements im Mai 2017 mit der Umstrukturierung der bisherigen Ge-\nschäftsleitung (GL) durch die Aufteilung in GL und erweiterte Geschäftsleitung (EGL) fanden seit Juni 2017 \nbis zum Jahresende unter der Führung des Verwaltungsleiters einmal monatlich, d. h. insgesamt 7 EGL-\nSitzungen statt. Die 13-köpfige EGL besteht aus dem Verwaltungsleiter, dem Generalsekretär sowie den \nsieben Abteilungsleitenden, den Leitungen der Fachbereiche Controlling, Personal und Recht sowie der \nStabstelle Kommunikation. Diese „neue“ EGL entspricht der „alten“ GL, die bis im Mai wöchentlich tagte. \nDie neue 5-köpfige GL tagte seit Juni 2017 insgesamt 4 Mal. Das neu mindestens einmal jährlich durchzu-\nführende Leitungstreffen mit allen Kostenstellen- und Produktverantwortlichen sowie der Leitung Gemein-\ndeschulen und den Schulleitungen wurde als Jahresauftaktsitzung in den Januar 2018 gelegt.\n\n3.1.1 Fachbereich Personal\n\nNebst dem umfangreichen Tagesgeschäft, gerade auch im Zusammenhang mit der Wiederbesetzung va-\nkanter Stellen, standen zusätzlich folgende Schwerpunktthemen im 2017 im Vordergrund: \nDie im Nachgang zur kantonalen Systempflege im Bereich des Lohnsystems eingegangenen Lohnrekurse \naus dem Bereich der Schulen haben die Ressourcen des Fachbereichs Personal im Berichtsjahr stark be-\nansprucht. Bereits im Vorjahr begonnene Arbeiten zur Dokumentation der IKS-relevanten HR-Prozesse \nwurden weitergeführt. Grundlagen u. a. für einen Riehener Stellenplan, für die Budgetierung, das Monito-\nring und Reporting, für die Abwicklung der Mitarbeitergespräche wurden erarbeitet oder verfeinert. Im Be-\nreich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz wurden weitere Audits durchgeführt. Für die Schulen erfolg-\nte zusammen mit der kantonalen Fachstelle eine erste Auslegeordnung bezüglich künftiger Zuständigkei-\nten. Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wurde das Care Management optimiert. Da-\nzu wurde ein Erfahrungsaustausch mit verschiedenen Stakeholdern durchgeführt. Planung, Umsetzung, \nMonitoring und Reporting dazu wurden entsprechend ausgebaut und verfeinert.\n\n3.1.2 Fachbereich Controlling\n\nDer Bereich Controlling hatte im Jahr 2017 die gewohnten Planung-, Kontroll-, Beratungs-, Steuerungsar-\nbeiten im Jahreszyklus zu bewältigen. Der Fachbereich Controlling unterstützt als betriebswirtschaftlicher \nDienstleister die Führungsverantwortlichen aller drei Ebenen bei der Vorbereitung, Terminierung, Durch-\nführung und Finalisierung der Budgetierung, der Zwischenberichte, der Berichterstattungen und der exter-\nnen Revisionsarbeiten. Unterjährig werden jeweils zahlreiche Auswertungen/Analysen bereitgestellt – häu-\nfig auch in Form von kurzfristigem Troubleshooting. Der Fachbereich Controlling unterstützt als Bereichs-\ncontroller intensiv die Abteilung Bildung und Familie, insbesondere den Bereich Schulen. Für den Bereich \nSchulen wird jeweils der Zahlenteil auch für die Gemeinde Bettingen (Verwaltung, Gemeinderat und Rech-\nnungsprüfung) detailliert darlegt. Zusätzlich wurden im Jahr 2017 bestehende Abläufe und Reportings (ins-\nbesondere zum Geschäftsbericht) mit dem Verwaltungsleiter hinterfragt und dem Gemeinderat zum Ent-\nscheid vorgelegt.\n\n3.2 Bereich Generalsekreträr\n\n3.2.1 Fachbereich Recht\n\nIm Berichtsjahr standen der Verwaltung 140 Stellenprozente und eine Praktikumsstelle für die weit gefä-\ncherten juristischen Aufgaben (interne rechtliche Beratungen, Begleitung von Projekten und Revisionen \nvon kommunalen Erlassen, Vernehmlassungen zu kantonalen Vorlagen, Verfahrensleitung der gemein-\nderätlichen Rekursverfahren und Verfahren der Schulrekurskommission etc.) zur Verfügung. Mit diesen \n\n\n\nTätigkeitsbericht der Querdienstleister\n\n29\n\nRessourcen könnten die rechtlichen Themen und Aufgaben weitgehend gemeindeintern erledigt werden. \nNur in Ausnahmefällen werden spezialisierte Anwaltsbüros beigezogen, was bei den zahlreichen Einspra-\nchen gegen den neuen Zonenplan nötig wurde. \nIm Berichtsjahr wurden folgende Gesetzgebungsprojekte rechtlich begleitet: Erarbeitung neuer Reglemen-\nte betreffend die Nutzung der Schulanlagen und des Bürgersaals durch Externe und verschiedene Teilre-\nvisionen (Geschäftsordnung Einwohnerrat, Organisationsreglement, Schul-, Lohn- und Spesenreglement).\nIm Berichtsjahr wurden ausserdem 68 Einsprache- oder Rekursverfahren beim Gemeinderat bearbeitet \n(davon 40 Lohnrekurse von Mitarbeitenden mit pädagogischen Funktionen im Rahmen der Anpassung \ndes Lohnsystems für diese Funktionen). Der Gemeinderat wies im Berichtsjahr 14 Rekurse ab und hiess \n11 Rekurse teilweise oder vollumfänglich gut. Ausserdem konnten 12 Verfahren abgeschrieben werden. \nEnde 2017 waren noch 23 Lohnrekurse von Mitarbeitenden mit einer pädagogischen Funktion bei der \nSchlichtungsstelle für Diskriminierungsfragen und 8 Rekurse vor dem Gemeinderat hängig. \n18 Rekursentscheide des Gemeinderats waren beim Appellationsgericht hängig. Davon wurden 3 Rekurse \nabgewiesen und 4 Rekurse zufolge Rückzugs abgeschrieben. 11 Rekurse waren Ende Jahr noch vor dem \nAppellationsgericht hängig (davon 9 Rekurse gegen die Zonenplanrevision). \n\n3.2.2 Fachbereich Kommunikation\n\nMit knapp 80 Medienmitteilungen wurde sichergestellt, dass eine regelmässige Information über aktuelle \nGeschäfte des Gemeinderats online und in der Riehener Zeitung sowie in anderen regionalen Medien und \nauch auf Facebook erfolgt ist. \nDie Projektleitung und die Aufbereitung der erfreulichen Resultate der breit angelegten Bevölkerungsbefra-\ngung, welche alle vier Jahre durchgeführt wird, war ein Schwerpunkt im Berichtsjahr.\nDie Inhalte und die Struktur des Intranets wurden analysiert. Mit der im Berichtsjahr noch nicht abge-\nschlossenen Erneuerung des Intranets sollen auch die technischen Rahmenbedingungen aktualisiert wer-\nden.\nIm Rahmen des Projekts „Neue Stossrichtung der Öffentlichkeitsarbeit“ wurde interdisziplinär mit den Ab-\nteilungen Kultur, Freizeit und Sport und Publikums- und Behördendienste u. a. der graphische Auftritt der \nGemeinde mit dem Logo „Riehen Lebenskultur“ genau definiert im Hinblick auf einen zukünftig einheitli-\nchen Auftritt der Gemeinde. \nAls vorbereitende Information über die baustellenbedingte grossräumige Umleitung der Achse Eglisee – \nRiehen Grenze wurden in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt Basel-Stadt mehrfach Flyer in die Riehe-\nner Haushalte verteilt. Mit der aktiven Bewirtschaftung einer Begleitgruppe wurde sichergestellt, dass die \nAnwohnenden und Quartiervereine eine Stimme erhalten.\nDaneben wurde täglich dem Grundauftrag, nämlich der kommunikativen Begleitung von diversen Projek-\nten, nachgekommen.\n\n3.3 Andere Bereiche\n\n3.3.1 Werkdienste\n\nDie Bevölkerungsbefragung hat gezeigt, dass der sehr hohe Standard in Bezug auf die Zufriedenheit sei-\ntens der Einwohnerinnen und Einwohnern in den Bereichen, in denen die Werkdienste massgeblich betei-\nligt sind, bestehen blieb, ja teilweise ausgebaut werden konnte. Es sind dies Sauberkeit, Grün- und Park-\nanlagen, Spielplätze sowie Grüngut- und Kehrichtabfuhr. Dies ist für die Mitarbeitenden Genugtuung für ih-\nren Einsatz und ihre Leistung und gleichzeitig Herausforderung, auch in Zukunft mindestens gleich gute \nLeistungen zu erbringen.\nIm Zusammenhang mit der Überprüfung des Abfallkonzepts hat der Gemeinderat entschieden, ab 2018 in \nErgänzung zum zeitlich eingeschränkten mobilen Recyclingpark am Otto Wenk-Platz einen Recyclingpark \nim Werkhof für die Bevölkerung einzurichten. Die entsprechenden Einrichtungen wurden erstellt und die \nVorarbeiten an die Hand genommen, so dass der Inbetriebnahme nichts mehr im Weg steht.\n\n\n\nTätigkeitsbericht der Querdienstleister\n\n30\n\nAufgrund des neu eingeführten 3-Rollen-Modells bei der Bewirtschaftung der Liegenschaften ist die Feder-\nführung für die Projektidee eines gemeinsamen Logistikzentrums mit der Stadtgärtnerei auf dem Areal des \nFriedhofs Hörnli an die Fachstelle Immobilien und Arealentwicklung übergegangen.\n\nDie im Politikplan vorgesehenen langfristigen Ersatzanschaffungen für den Fahrzeug- und Maschinenpark \nwurden wie folgt umgesetzt:\nDer Lieferwagen CNG Schreiner, der zwei Jahre länger als ursprünglich geplant im Einsatz war, wurde \ndurch einen VW Caddy mit Erdgasantrieb ersetzt.\nDer Kleintransporter 4x4 Gärtnerei wurde durch ein baugleiches Fahrzeug, Piaggio Porter 4x4, ersetzt. \nDadurch konnten verschiedene Komponenten für den Winterdienst für das neue Fahrzeug übernommen \nwerden.\nDie für den Ersatz 2018 vorgesehene Kehrsaugmaschine fiel mit einem Motorendefekt aus. Eine Repara-\ntur lohnte nicht. Der Ausfall für den Herbsteinsatz wurde durch punktuelle Einmietung einer Ersatzmaschi-\nne kompensiert. Um Zeit bei der geplanten Neubeschaffung einzusparen, wurde die Submission für den \nErsatz bereits im November (vorbehältlich der Budgetbewilligung für 2018 und der entsprechenden Zu-\nstimmung des Gemeinderats) initiiert.\n\n3.3.2 Weibeldienste\n\nDas Team Weibeldienste hat im Berichtsjahr diverse Dienstleistungen zu Gunsten der Gemeindeverwal-\ntung, der Politik sowie der externen Kundschaft erbracht. So wurde wiederum der gesamte interne sowie \nexterne Postbetrieb sichergestellt. Dabei hat die Umstellung des internen Postbetriebs mit Stockwerkfach-\nabgaben im Gemeindehaus eine spürbare Erleichterung der Abläufe gebracht. Das Handling funktioniert \ngut. Weiter wurden diverse interne Kopier- und Bindearbeiten für die Verwaltung, Aussenstellen sowie für \ndie Politik erledigt. Allgemein ist die Tendenz feststellbar, dass durch die Straffung diverser interner Be-\ntriebsabläufe die Papieraufträge rückläufig sind. Auch im Hinblick auf das elektronische Parlament werden \nsich die Aufgaben der Weibeldienste verändern. \nIm Jahr 2017 haben die Weibeldienste wiederum die traditionellen Jubilarenbesuche anlässlich eines 90. \noder 100. Geburtstags oder bei den verschiedensten Hochzeitsjubiläen (50, 60, 65 oder sogar 70 Ehejah-\nren) zur grossen Freude von insgesamt 139 Betroffenen durchgeführt. Aufgrund der bestehenden Alterss-\ntruktur in Riehen ist die Anzahl der Jubilarenbesuche steigend. Die Vielzahl der Dankesschreiben zeigt die \nBeliebtheit dieses Engagements in der Bevölkerung.\nWeiterhin wird der Bürgersaal zur Nutzung eigener Anlässe der Gemeinde, von Schulen, der Politik und \nimmer öfter auch von Vereinen genutzt. So wurden im Berichtsjahr etwas über 30 grössere Anlässe durch-\ngeführt, bei welchem der Weibeldienst eine reibungslose Durchführung ermöglichte. Als einer der Höhe-\npunkte im 2017 ist die Jubiläumsveranstaltung zum 100. des Samaritervereins zu erwähnen. Die neu erar-\nbeiteten Reservationsgrundlagen auf der Gemeindewebseite mit allen notwendigen Informationen ist Mitte \n2017 eingeführt worden und dient als verlässliche Vermietungsbasis für alle Nutzerinnen und Nutzer und \nnicht zuletzt auch der Betriebsführung für diesen wachsenden Aufgabenzweig im Weibeldienst.\n\n3.3.3 Hausdienste\n\nDas Team der Hausdienste kümmerte sich im Berichtsjahr um die Betriebssicherheit und Hauswartung im \nGemeindehaus, an der Kirchstrasse 21 und der Musikschule Riehen. Darüber hinaus wird für die Bewirt-\nschaftung des Pausenraums und das Nachfüllen der Getränkedepots und Materiallagerplätze im Gemein-\ndehaus gesorgt. \nDie Integration der am 1. Mai 2016 übernommenen Hauswartung der Musikschule ist abgeschlossen und \ndie Zusammenarbeit mit der Leitung und dem Kollegium ist gut eingespielt. Ebenfalls auf Kurs ist die erst-\nmalige Ausbildung des Fachmanns Betriebsunterhalt. \nDie Erarbeitung eines Konzepts im Bereich Facility Management ist von weiteren Entwicklungen und \nFachbereichen abhängig und soll ab 2018 erfolgen.\n\n\n\nTätigkeitsbericht der Querdienstleister\n\n31\n\n3.3.4 Projekte und Informatik\n\nIm Hauptfokus der Informatik standen im 2017 die Beschaffung und Erneuerung der gesamten IT-Infra-\nstruktur. Dies sowohl softwareseitig, wo ein Lizenzabkommen mit Microsoft abgeschlossen wurde, um im \nVerlauf 2018 sowohl Windows 10 wie auch Office 2016 ausrollen zu können, wie auch hardwareseitig, wo \nneue Server-Hosts und Speicher-Systeme beschafft wurden. Mit Abschluss der Installation der neuen \nHardware im Frühling 2018 wird der Gemeindeverwaltung neu eine professionell aufgebaute Infrastruktur \nmit zwei redundanten Rechenzentren zur Verfügung stehen. Hinsichtlich der anstehenden Umstellung der \nTelefonie im 2018 konnten die Vorarbeiten zur Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur an ausgewählten \nAussenstandorten sowie im Gemeindehaus abgeschlossen werden. \nIm Rahmen der Projekte trat die IKS Richtlinie per 1. Januar 2017 in Kraft und das IKS ist in den Regelbe-\ntrieb übergegangen. Im Zusammenhang mit den Empfehlungen der Revision wurden die Prozesse für \nHoch- & Tiefbauprojekte dokumentiert sowie eine Checkliste für Bauprojekte erstellt und entsprechende \nKontrollen eingeführt. Mit der Einführung des 3-Rollen-Modells wurden auch die Verantwortlichkeiten und \nRollen im Ablauf von Projekten im Hochbau, bei Liegenschaften im Verwaltungsvermögen mit den Verant-\nwortlichen Stellen erarbeitet, dokumentiert und weiter verfeinert.\n\n3.3.5 Hochbau und Tiefbau\n\nDer Fachbereich Hochbau hat als Querdienstleister insbesondere folgende Projekte bearbeitet oder be-\ngleitet:  \n- Neubau Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen an der Paradiesstr. 45-47: Begleitung der Realisie-\n\nrung\n- Hinter Gärten, Freiraumentwicklung, Begleitung Ausführungsprojekt\n- Freizeitzentrum Landauer: Sanierung Hartplatz, Begleitung Bauprojekt, Mitarbeit Investitionskreditvor-\n\nlage\n- Neubau Doppelkindergarten Siegwaldweg: Erarbeiten Projektierungskredit für Architekturwettbewerb, \n\nVorbereiten Durchführung Wettbewerb\n- Spielzeugmuseum: Neukonzeption, Projektbegleitung\n- Werkhof: Statische Massnahmen Erdanker, Realisierung\n- Fresh-Up Arbeiten im Gemeindehaus für Einwohnerdienste und Sitzungszimmer Gemeinderat: Reali-\n\nsierung\n- Naturbad: Begleitung Umgang Schaden Wasserfolie\n- Oberdorfstrasse 21-25: Begleitung Ausführungsprojekt PV-Anlage mit Second-Life-Speicher und Aus-\n\nführungsprojekt Betonsanierung\n- Begleitung studentischer Arbeiten der Accademia di Mendrisio zur Dorfkernentwicklung Riehen\n- Reithalle Hellring: Haustechnischen Gesamtsanierung, Begleitung Vor- und Bauprojekt\n- Umgestaltung Pausenplatz Burgschulhaus: Planung und Realisierung\n- Zwischennutzung Landi zu Jugendtreff: Planung und Realisierung\n- Bauernhof Maienbühl, Sanierung Wohngebäude: Planung, Mitarbeit Investitionskreditvorlage, Realisie-\n\nrung\n- Kanalisationssanierung Gemeindehaus: Planung und Realisierung\n- Kirchstrasse 21: Sanierung Stützmauer, Projektierung mit Baueingabe\n- Lüscherhaus: Dach- und Fenstersanierung, Projektierung\nDer Fachbereich Tiefbau hat als Querdienstleister insbesondere folgende Projekte bearbeitet oder beglei-\ntet:  \n- Sportanlage Grendelmatte: Ersatz des Kunstrasens, Vorbereitung für ER-Vorlage, Vorbereitung der \n\nAusführung, Submission und Vergabe Kunstrasen mit externem Berater, Realisierung/Fachbauleitung \n- Freizeitzentrum Landauer: Ersatz Hartplatz, Vorbereitung für ER-Vorlage, Begleitung des externen Pla-\n\nners bei Submission und Realisierung\n- Primarschule Burgstrasse: Neugestaltung des Spielangebots auf dem Pausenhof, Kostenermittlung für \n\nGR-Antrag, Vorbereitung der Ausführung, Realisierung/Bauleitung\n- Areal Hinter Gärten: Freiraumentwicklung, Vorbereitung der Ausführung, Begleitung des externen Pla-\n\nners\n\n\n\nProduktgruppe 1 Publikums- und Behördendienste\n\n32\n\nVI. Nachweise der Produktgruppen \n\n1 Produktgruppe 1 Publikums- und Behördendienste\n\nLaufzeit des\nLeistungsauftrags\n\n01.01.2014 bis\n31.12.2017\n\nStrategische Führung\nOperative Führung\n\nHansjörg Wilde\nPatrick Breitenstein\n\n1.1 Produkte der Produktgruppe\n\n1. Wahlen und Abstimmungen: \nSicherstellen der Abläufe und Infrastruktur zur Ausübung der Volksrechte\n\n2. Einwohnerrat: \n\nAdministrative und fachspezifische Dienste für den Einwohnerrat\n\n3. Gemeinderat: \n\nAdministrative und fachspezifische Dienste für den Gemeinderat\n\n4. Publikumsdienste: \n\nInformations- und Anlaufstelle für die Bevölkerung für die Bereiche Einwohnerdienste und Dokumentations-\nstelle\n\n5. Aussenbeziehungen: \n\nPflege der gemeinde- und grenzüberschreitenden Kontakte sowie der Beziehungen zum Kanton\n\n6. Öffentlichkeitsarbeit: \n\nOffene Informationspolitik sowie Imagepflege zur Positionierung Riehens nach innen und aussen\n\n7. Sicherheit: \n\nKontakte zu den Sicherheitsorganen auf kommunaler, kantonaler und eidgenössischer Ebene\n\n1.2 Allgemeine Bemerkungen zur Produktgruppe \n\nDer Leistungsauftrag für die Produktgruppe 1 für die Jahre 2014 – 2017 erforderte in der letzten Phase die Bewil-\nligung eines Nachkredits, welche frühzeitig dem Gemeinderat resp. Einwohnerrat angekündet sowie beantragt \nwurde. Die Hochrechnungen Ende März 2017 zeigten auf, dass Gesamthaft ein Fehlbetrag von CHF 659‘000 zu \nerwarten sei, was sich aufgrund des weiteren Geschäftsverlaufs nicht in der gesamten Höhe bestätigte. \n\nDie Gründe für die Überschreitung des Globalkredits liegen über die vier Jahre gesehen hauptsächlich im erhöh-\nten und anspruchsvoller gewordenen Politikbetrieb sowie bei den erhöhten Bedürfnissen im Bereich Öffentlich-\nkeitsarbeit. Es ist aber auch zu beachten, dass es sich im Leistungsauftrag 1 erhöht um gebundene Ausgaben \nhandelt, welche von der Gemeinde kaum beeinflussbar und von äusseren Umständen (wirtschaftliche, soziale \nund demografische Entwicklungen) abhängig sind. \n\nDie Gründe dafür, dass nicht der gesamte Nachkredit beansprucht werden musste, liegen einerseits am positiven \nJahresergebnis im Bereich Wahlen und Abstimmungen, wo sich u. a. der Wegfall eines Blankotermins im Novem-\nber 2017 positiv auf das Jahresergebnis auswirkte. Ebenfalls zum Zeitpunkt des beantragten Nachkredits noch \nnicht bekannt war, dass im Bereich Öffentlichkeitsarbeit die Bundesfeier vom Swisslos-Fonds unterstützt wird.\n\nWeiter standen im Jahr 2017 vor allem die Ausarbeitung des neuen Leistungsauftrags der Publikums- und Behör-\ndendienste für die Jahre 2018 – 2021 an. Dafür wurde in Zusammenarbeit mit der zuständigen Sachkommission \nder bestehende Leistungsauftrag detailliert überprüft und intensiv darüber beraten, welche Leistungen weiterhin \nim Leistungsauftrag 1 angeboten werden sollen. Auch wurde auf die festgestellten Kostenentwicklungen in der \nErarbeitung des neuen Leistungsauftrages ein entsprechender Fokus gelegt.\n\n\n\nProduktgruppe 1 Publikums- und Behördendienste\n\n33\n\n1.3 Zahlen der Produktgruppe\n\nBewilligter\n(in TCHF) Leist.Auftrag\n\nKredit 14 - 17\nLeistungsauftrag 14 - 17 30.10.13 17'517 ER\nHäuser-Bücher 25.02.14 75 GR\nLeitbild 2016 - 2030 24.06.14 123 GR\n0,1 % Teuerung 01.01.15 13 ER\nOrdnung GR-Entschädigung 27.05.15 328 ER\n-1,2 % Teuerung 01.01.16 -103 ER\nOnline-Lexikon 17.01.16 12 ER\n-0,1% Teuerung 01.01.17 -4 ER\nNachtragskredit 04.04.17 659 ER\n\nTotal bewilligter Globalkredit  2014 / 17 18'620 \n\nIST-Verbrauch 2014 / 2017 -18'511 -4'396 -4'642 -4'696 -4'777\n\nUnterschreitung des Globalkredits 109 \n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\ndes LA für die\nJahre 14 - 17\n\nProdukte:\nWahlen und Abstimmungen -653 -232 -164 -174 -83 -146 \nEinw ohnerrat -3'214 -858 -679 -820 -857 -818 \nGemeinderat -5'155 -1'211 -1'444 -1'230 -1'270 -1'293 \nPublikumsdienste -1'606 -276 -383 -406 -541 -526 \nAussenbeziehungen -369 -78 -124 -104 -63 -88 \nÖffentlichkeitsarbeit -5'513 -1'232 -1'342 -1'476 -1'463 -1'521 \nSicherheit -718 -172 -175 -182 -189 -177 \n\nNettokosten (NK) Produkte -17'228 -4'059 -4'311 -4'392 -4'466 -4'569 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -113 -45 -51 -9 -8 -44 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -17'341 -4'104 -4'362 -4'401 -4'474 -4'613 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -1'170 -292 -280 -295 -303 -306 \n\nNettokosten des Politikbereichs -18'511 -4'396 -4'642 -4'696 -4'777 -4'919\n\n*1)\n\n\n\nProduktgruppe 1 Publikums- und Behördendienste\n\n34\n\n1.4 Wahlen und Abstimmungen\n\n2017 kam es nur zu drei Abstimmungsterminen mit insgesamt elf Vorlagen. Die durchschnittliche Stimm-\nbeteiligung lag bei 58,66 %. Der Novembertermin wurde mangels Vorlagen (Bund und Kanton) nicht ge-\nnutzt. Dennoch standen in diesem Bereich viele Arbeiten an, u. a. für die Vorbereitung der kommunalen \nGesamterneuerungswahlen vom 4. Februar 2018. Die intensiven Vorbereitungen verliefen erfolgreich und \ndie Termine konnten allesamt eingehalten werden.\n\n1.4.1 Produktkosten Wahlen und Abstimmungen\nIm Globalkredit (2014 bis 2017) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.2017)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 14 - 17\n\nKosten\nSachkosten -194 -121 -132 -46 -106 \nLeistungsverrechnungen -40 -41 -44 -37 -40 \nübrige interne Verrechnungen -2 \nGesamt-Kosten -657  -234 -164 -176 -83 -146 \n\nErlöse\nEntgelte 2 2 \nGesamt-Erlöse 4  2 0 2 0 0 \n\nNettokosten (NK) Produkt -653  -232 -164 -174 -83 -146 \n\n1.4.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 52,3 % gesunken und liegen damit 43,2 % unter Bud-\nget. Dafür gibt es mehrere Gründe. Im 2017 handelt es sich um kein Wahljahr und es wurde sogar auf \neinen Blankotermin im November verzichtet. Dies war letztmals im Jahr 2011 der Fall. Die Vorbereitungen \nsowie Durchführungen der verbliebenden Termine verliefen reibungslos und sehr effizient. Anzumerken ist \njedoch, dass sich die budgetierten zeitintensiven Vorbereitungen der Gesamterneuerungswahlen in Rie-\nhen eher auf das nachfolgende Geschäftsjahr verschieben werden.\n\n\n\nProduktgruppe 1 Publikums- und Behördendienste\n\n35\n\n1.5 Einwohnerrat\n\nWie im Vorjahr trat der Einwohnerrat 2017 zu 11 Sitzungen zusammen. Eine davon war als Doppelsitzung \nausgestaltet (Vorjahr: 1). Zusätzlich zu diesen ordentlichen Sitzungen traf sich der Einwohnerrat mit Ge-\nmeinderat und Verwaltungsspitze erneut zu den Kaminfeuergesprächen, um Rückblick auf die auslaufen-\nde Legislatur zu halten und gleichzeitig nach vorne zu blicken, was die nächste Legislatur an Herausforde-\nrungen mit sich bringt. \nIm Ratsplenum wurden 91 Traktanden (Vorjahr 77) behandelt. 12 neue Anzüge (17) würden an den Ge-\nmeinderat überwiesen, 2 nicht (8). Hinzu kamen 3 Motionen (1), wovon 2 als Anzüge überwiesen wurden. \nZudem wurden 1 Planungsauftrag (2) sowie 9 Kleine Anfragen (17) und 48 Interpellationen (52) einge-\nreicht.\n\n1.5.1 Produktkosten Einwohnerrat\n\n \n\nIm Globalkredit (2014 bis 2017) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.2017)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 14 - 17\n\nKosten\nSachkosten -345 -229 -311 -307 -283 \nLeistungsverrechnungen -318 -230 -290 -339 -322 \nübrige interne Verrechnungen -195 -220 -219 -211 -213 \nGesamt-Kosten -3'214  -858 -679 -820 -857 -818 \n\nGesamt-Erlöse 0  0 0 0 0 0 \n\nNettokosten (NK) Produkte -3'214  -858 -679 -820 -857 -818 \n\n1.5.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 4,5 % gestiegen und liegen damit 4,8 % über Budget. \nDafür massgebend sind bei den Sachkosten die Entwicklungskosten für das elektronische Abstimmungs-\nsystem. Zudem sind die Leistungsverrechnungen der Verwaltung nochmals höher ausgefallen als in den \nVorjahren. \n\n\n\nProduktgruppe 1 Publikums- und Behördendienste\n\n36\n\n1.6 Gemeinderat\n\nDas Berichtsjahr war für den Gemeinderat ein intensives. In 46 Sitzungen (Vorjahr: 45) hatte er sich mit \n534 Traktanden (497) zu befassen. Zur Vorbereitung auf diese Sitzungen gehört jeweils ein umfangreiches \nAktenstudium sowie das Gespräch mit den Fachleuten der Verwaltung, um die Vorlagen im Rat fundiert \nvertreten zu können. Oft wurden zudem Verwaltungsmitarbeitende oder Externe Fachleute in die Sitzung \ngeladen, um ihren fachlichen Input zu vermitteln.\nNeben der Sitzungstätigkeit waren die Mitglieder des Gemeinderats aber oft auch an offiziellen Anlässen \nin Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und in der Nachbarschaft gefragt, was ihnen Gelegenheit gab, ihr \nNetzwerk zu pflegen. \nUnterstützt wurde der Gemeinderat in seiner politischen Arbeit auch von den verschiedenen gemeinderätli-\nchen Kommissionen. Diese sassen an 34 Sitzungen. In den Vorjahren ist diese Zahl bisher nicht erhoben \nworden. \n\n1.6.1 Produktkosten Gemeinderat\nIm Globalkredit (2014 bis 2017) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.2017)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 14 - 17\n\nKosten\nSachkosten -585 -802 -683 -660 -669 \nLeistungsverrechnungen -508 -512 -419 -487 -503 \nübrige interne Verrechnungen -118 -130 -128 -123 -121 \nGesamt-Kosten -5'155  -1'211 -1'444 -1'230 -1'270 -1'293 \n\nGesamt-Erlöse 0  0 0 0 0 0 \n\nNettokosten (NK) Produkte -5'155  -1'211 -1'444 -1'230 -1'270 -1'293 \n\n1.6.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 3,3 % gestiegen und liegen damit 1,8 % über Budget. \nDamit kann von einer Ziellandung gesprochen werden.\n\n\n\nProduktgruppe 1 Publikums- und Behördendienste\n\n37\n\n1.7 Publikumsdienste\n\nIm Januar und Februar 2017 kam es zur lang ersehnten Auffrischung der Räumlichkeiten bei den Einwoh-\nnerdiensten. Die umgesetzten Massnahmen mit Schallisolationen und der Abtrennung des Büros des Lei-\nters zeigten bald ihre positive Wirkung. Auch die teilweise Neumöblierung sowie der neue Teppich haben \nzum tollen Gesamtergebnis beigetragen. Auch die positiven Reaktionen von Kundschaft und Mitarbeiten-\nden haben dies bestätigt.\nMit grossem Erfolg führte die Dokumentationsstelle Riehen die Führungsreihe „Riehen… à point“ durch, \ndie mit der binationalen Ausstellung „Endstation Grenzzaun. Flucht zwischen Rettung und Tod 1942 – \n1945“ Ende Jahr ihren Höhepunkt fand. Bei dieser Exposition, die durch die Dokumentationsstelle und \ndem Kreisarchiv Lörrach organisiert wurde, handelt es sich um eine Wanderausstellung, die im 2018 in der \nganzen Region gezeigt wird. \nAm 5. Oktober 2017 legte das Büro Schürch & Koellreuter den Schlussbericht zum Vorprojekt für das Onli-\nne Lexikon vor, auf deren Grundlage 2018 ein Vertrag und ein erstes Detailkonzept ausgearbeitet wird. \nDie Arbeit am 3. Band von „Häuser in Riehen und ihre Bewohner“ konnte termingerecht abgeschlossen \nund das fertige Buch am 16. Dezember an einer Buchvernissage der Öffentlichkeit vorgestellt werden.\n\n1.7.1 Produktkosten Publikumsdienste\nIm Globalkredit (2014 bis 2017) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.2017)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten\n\nJahre 14 - 17 2014 2015 2016 2017 2017\n\nKosten\nSachkosten -24 -26 -24 -84 -152 \nLeistungsverrechnungen -297 -367 -400 -441 -390 \nAbschreibungen -17 -17 -17 -17 \nübrige interne Verrechnungen -26 -40 -39 -101 -97 \nGesamt-Kosten -1'920  -347 -450 -480 -643 -656 \n\nErlöse\nEntgelte 61 60 64 62 125 \nRückerstattungen 10 7 10 5 5 \nBeiträge für eigene Rechnung 35 \nGesamt-Erlöse 314  71 67 74 102 130 \n\nNettokosten (NK) Produkte -1'606  -276 -383 -406 -541 -526 \n\n1.7.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 33,3 % gestiegen und liegen damit 2,9 % über Budget. \nDer deutliche Kostenanstieg ab dem Jahr 2017 hat u. a. damit zu tun, dass die bisherigen Kosten für das \nTeilprodukt Archiv über die Strukturkosten abgewickelt wurden und neu ein Teil des Betrags dem Leis-\ntungsauftrag Publikums- und Behördendienste direkt belastet wird. \n\n1.7.3 Besonderes\n\nIn der Dokumentationsstelle fand im 2017 aus Pensionierungsgründen eine personelle Änderung statt. \nDas Team der Dokumentationsstelle wurde im Dezember 207 verstärkt, mit einem ausgewiesenen Fach-\nmann für Records Management- und Langzeitarchivierungsfragen, der für die zukünftige Digitalisierung \nder Gemeinde und die dafür umzusetzenden Projekte eine grosse Stütze sein wird.\n\n\n\nProduktgruppe 1 Publikums- und Behördendienste\n\n38\n\n1.8 Aussenbeziehungen\n\nDie Aussenbeziehungen der \nGemeinde werden über die po-\nlitischen Kontakte und diejeni-\ngen der Fachbereiche in unter-\nschiedlichem Ausmass täglich \ngelebt. Was die offiziellen Ein-\nladungen angehen, war das \nBerichtsjahr eher weniger be-\nfrachtet. So war einzig der Ge-\nmeinderat von Weil am Rhein \nin Riehen zu Gast. Ebenso \nwertvoll, wenn auch eher infor-\nmell, ist jeweils der Anlass \n„Riehen regional“, zu dem die Oberhäupter aller umliegenden und direkt angrenzenden Gemeinden gela-\nden sind. 2017 stand das Treffen unter dem Thema „Verkehr“. \nNeben den erwähnten Treffen ist aber vor allem auch die Mitwirkung in regionalen Gremien von Bedeu-\ntung. Hier vertritt meist der Gemeindepräsident die Interessen der Gemeinde Riehen. \n\n1.8.1 Produktkosten Aussenbeziehungen\nIm Globalkredit (2014 bis 2017) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.2017)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten\n\nJahre 14 - 17 2014 2015 2016 2017 2017\n\nKosten\nSachkosten -35 -38 -44 -28 -45 \nLeistungsverrechnungen -43 -84 -60 -35 -43 \nübrige interne Verrechnungen -2 \nGesamt-Kosten -369  -78 -124 -104 -63 -88 \n\nGesamt-Erlöse 0  0 0 0 0 0 \n\nNettokosten (NK) Produkte -369  -78 -124 -104 -63 -88 \n\n1.8.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 39,4 % gesunken und liegen damit 28,4 % unter Bud-\nget. Verglichen mit den Vorjahren ergeben sich deutliche Minderkosten, was damit zusammenhäng, dass \n2015 und 2016 im Rahmen von FILA II intensive Verhandlungen mit dem Kanton geführt wurden, welche \ndiesem Produkt belastet worden sind. \n\n\n\nProduktgruppe 1 Publikums- und Behördendienste\n\n39\n\n1.9 Öffentlichkeitsarbeit\n\nDas Berichtsjahr zeichnete sich in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit vor allem durch gut besuchte \nVeranstaltungen und Anlässe aus. Der Neujahrsapéro sowie die Bundesfeier, welche letztmals von Felix \nWerner und Margrit Fuchs organisiert wurden, waren gut besucht und erfreuten viele Einwohnerinnen und \n\nEinwohner. \nAuch konnten dem interessierten Publikum \nwiederum thematische Führungen angebo-\nten werden. \nDie Wenkenhofgespräche konnten zum 11. \nMal durchgeführt werden und fanden er-\nneut grossen Zuspruch. TeleBasel liess da-\nzu verlauten, dass noch keine Ausstrahlung \nder bisherigen Wenkenhofgespräche, sei \nes online oder am Fernsehen, Zuschauerin-\nnen und Zuschauer im sechsstelligen Be-\nreich ansprach. \n\n1.9.1 Produktkosten Öffentlichkeitsarbeit\nIm Globalkredit (2014 bis 2017) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.2017)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten\n\nJahre 14 - 17 2014 2015 2016 2017 2017\n\nKosten\nSachkosten -787 -807 -901 -878 -797 \neigene Beiträge -1 -1 -2 -4 -115 \nLeistungsverrechnungen -158 -218 -255 -245 -267 \nAbschreibungen -46 -46 -46 -46 -46 \nübrige interne Verrechnungen -393 -422 -437 -471 -456 \nGesamt-Kosten -6'164  -1'385 -1'494 -1'641 -1'644 -1'681 \n\nErlöse\nEntgelte 153 152 165 161 160 \nRückerstattungen 20 \nGesamt-Erlöse 651  153 152 165 181 160 \n\nNettokosten (NK) Produkte -5'513  -1'232 -1'342 -1'476 -1'463 -1'521 \n\n1.9.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 0,9 % gesunken und liegen damit 3,8 % unter Budget. \nPositiv ausgewirkt hat sich der Subventionsbeitrag des Swisslos-Fonds für die Bundesfeier 2017.\n\n1.9.3 Besonderes\n\nIm Rahmen des abteilungsübergreifenden Projektauftrages Öffentlichkeitsarbeit wurde unter anderem die \nIntegration der Leistungen für Einwohnerinnen und Einwohner, welche heute am Standort der Infothek an-\ngeboten werden, ins Kundenzentrum des Gemeindehauses sowie der Aufbau eines Kompetenzzentrums \nEvents unter dem Dach der Abteilung Kultur, Freizeit und Sport geprüft. Gegenstand von Abklärungen war \nebenfalls die Möglichkeit einer Touristeninformation mittels elektronischer Stelen. Der Gemeinderat hat am \n24. Oktober 2017 davon Kenntnis genommen und der Verwaltung den Auftrag zur Umsetzung erteilt.\n\n\n\nProduktgruppe 1 Publikums- und Behördendienste\n\n40\n\n1.10 Sicherheit\n\nNachdem der Gemeinderat das Thema Sicherheit im Politikplan 2017 – 2020 als politisches Schwerpunkt-\nthema gesetzt hatte, haben sich folglich der Gemeinderat und die Verwaltung im Jahr 2017 intensiv mit \ndem Thema auseinandergesetzt. Einerseits galt es diverse politische Vorstösse zu beantworten sowie die \nvon der SVP lancierte „Sicherheitsinitiative“ zu bearbeiten, welche den Gemeinderat dazu verpflichten \nwollte, sich „mit allen rechtlichen und politischen Mitteln“ dafür einzusetzen, dass der Kanton Basel-Stadt \nden Polizeiposten der Kantonspolizei in Riehen so weiterbetreibt, wie er bis April 2015 betrieben wurde. \nDer Rückzug der Initiative durch das Initiativkomitee erfolgte im April 2017 zu einem Zeitpunkt als die Ab-\nstimmung weitgehend vorbereitet war. Mit drei Berichten zum Anzug Thomas Widmer-Huber und Kons. \nbetreffend Nachverhandlungen sowie Evaluation und Beurteilung der Sicherheit in Riehen betreffend redu-\nzierter Polizeiwache nahm der Gemeinderat im Jahr 2017 umfangreich Stellung über die Erfahrungen und \nEntwicklungen im Thema Sicherheit, dem regelmässigen Austausch mit der Polizei sowie mit dem Justiz- \nund Sicherheitsdepartements Basel-Stadt (JSD). Neben der Bearbeitung von parlamentarischen Vorstös-\nsen beinhaltete die operative Tätigkeit aber vor allem die Vertiefung der Schnittschnellen, den regelmässi-\nger Austausch mit den Sicherheitsverantwortlichen, die unmittelbare Reaktion bei verändertem Lagebild \nsowie das Führen von Monitoring und Statistik. Mit Sicherheit wird das Thema auch weiterhin den Einsatz \nentsprechender Ressourcen benötigen und wird vom Gemeinderat sehr ernst genommen.\n\n1.10.1 Produktkosten Sicherheit\nIm Globalkredit (2014 bis 2017) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.2017)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten\n\nJahre 14 - 17 2014 2015 2016 2017 2017\n\nKosten\nSachkosten -1 -2 -2 \neigene Beiträge\nLeistungsverrechnungen -4 -5 -13 -19 -7 \nAbschreibungen\nübrige interne Verrechnungen -168 -170 -168 -168 -168 \nGesamt-Kosten -718  -172 -175 -182 -189 -177 \n\nGesamt-Erlöse 0  0 0 0 0 0 \n\nNettokosten (NK) Produkte -718  -172 -175 -182 -189 -177 \n\n1.10.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 3,8 % gestiegen und liegen damit 6,8 % über Budget. \nDie erhöhten Aktivitäten im Bereich Sicherheit führen im laufenden Geschäftsjahr zu dieser Überschrei-\ntung des vorgesehen Budgets.\n\n1.10.3 Besonderes\n\nDie Sicherheitsverantwortlichen setzen sich jeden Tag intensiv dafür ein, auf sicherheitsrelevante Situatio-\nnen in der Gemeinde möglichst adäquat zu reagieren. Bewährt haben sich im laufenden Geschäftsjahr die \nverstärkte Vernetzung zwischen den Sicherheitsverantwortlichen sowie deren erhöhter Austausch. Dies \nermöglicht kurze Wege und schnelle Reaktionszeiten. Meist können aber aus polizeitaktischen Gründen \nSofortmassnahmen nicht unmittelbar kommuniziert werden. Deshalb sind für das kommende Geschäfts-\njahr öffentlichkeitswirksame Anlässe und Informationen im Bereich Prävention sowie generell zum Thema \nSicherheit in Planung.\n\n\n\nProduktgruppe 2 Finanzen und Steuern\n\n41\n\n2 Produktgruppe 2 Finanzen und Steuern\n\nLaufzeit des\nLeistungsauftrags\n\n01.01.2014 bis\n31.12.2017\n\nStrategische Führung\nOperative Führung\n\nChristoph Bürgenmeier\nReto Hammer\n\n2.1 Produkte der Produktgruppe\n\n1. Finanzdienste\nFinanzdienstleistungen für nahestehende öffentliche Institutionen; Sicherstellen der Zahlungsbereit-\nschaft; Bewirtschaftung der Finanzanlagen und der Fremdmittel der Gemeinde\n\n2. Steuern\nEinzug der Gemeindesteuern, Auskünfte betreffend den Zahlungsverkehr, Erteilen von Steueraus-\nkünften, Bearbeitung von Erlassgesuchen\n\n3. Immobilienbewirtschaftung\nDie Bewirtschaftung der Immobilienportfolios der Gemeinde\n\n4. Wirtschaftskoordination\nPflege der Kontakte und Beziehungen zu lokalen Wirtschaftsverbänden und regionalen Wirtschaftsför-\nderungen; Unterstützung von Firmen bei der Suche nach geeigneten Standorten und Geschäftslokali-\ntäten\n\n2.2 Allgemeine Bemerkungen zur Produktgruppe\n\nIm Jahr 2017 ist der neue Leistungsauftrag der Produktgruppe Finanzen und Steuern für die Jahre 2018 – 2021 \nerarbeitet und vom Einwohnerrat bewilligt worden.\n\nDer für den Leistungsauftrag 2014 - 2017 bewilligte Globalkredit konnte mit einer Überschreitung von TCHF 25 \nabgeschlossen werden. Die Überschreitung erfolgte beim Teilprodukt „Wirtschaftskoordination“, welches im Jahre \n2015 mit der Übernahme der Allmendgebühren Handel und Gewerbe unterstützte. Zudem unterstützte die Wirt-\nschaftskoordination im 2015 verkaufsfördernde Aktionen zugunsten der Ladengeschäfte im Dorfkern, um die \nAuswirkungen während der Arbeiten zur Umgestaltung des Dorfkerns abzufedern.\n\n\n\nProduktgruppe 2 Finanzen und Steuern\n\n42\n\n2.3 Zahlen der Produktgruppe\n\nBewilligter\n(in TCHF) Leist.Auftrag\n\nKredit 14 - 17\nLeistungsauftrag 14 - 17 30.10.13 2'814 ER\n\n0,1 % Teuerung 01.01.15 2 ER\n\n-1,2 % Teuerung 01.01.16 -16 ER\n\n-0,1% Teuerung 01.01.17 -1 ER\n\nTotal bewilligter Globalkredit  2014 / 17 2'799 \n\nIST-Verbrauch 2014 / 17 -2'824 -719 -784 -669 -652 \n\nÜberschreitung des Globalkredits -25 \n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\nIST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\n(in TCHF) des LA für die\nJahre 14 - 17\n\nProdukte:\nFinanzdienste -17 -5 -4 -3 -5 -12 \nSteuern -1'953 -466 -565 -486 -436 -503 \nImmobilienbew irtschaftung 0 0 0 0 0 0 \nWirtschaftskoordination -135 -8 -84 -7 -36 -29 \nNettokosten (NK) Produkte -2'105 -479 -653 -496 -477 -544 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -426 -167 -61 -99 -99 -105 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -2'531 -646 -714 -595 -576 -649 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -293 -73 -70 -74 -76 -76 \n\nNettokosten des Politikbereichs -2'824 -719 -784 -669 -652 -725\n\n\n\nProduktgruppe 2 Finanzen und Steuern\n\n43\n\n2.4 Finanzdienste\n\nDurch die jährlich jeweils im November des Vorjahrs stattfindende Liquiditätsplanung wurde auch für das \nJahr 2017 für eine ausreichende Liquidität gesorgt. Aufgrund der monatlich durchgeführten Cash-Kontrolle \nfand auch eine laufende Überprüfung statt, so dass es zu keinen Engpässen kam. Es wurden durch lau-\nfend vorgenommene Geldtransaktionen von einem Finanzinstitut zum anderen Negativzinsen vermieden. \nIm Januar 2017 wurde, durch die Aufnahme von CHF 35 Mio. Fremdkapital bei verschiedenen Kapitalge-\nbern, die fristgerechte Bezahlung der Übernahme der Schulliegenschaften vom Kanton Basel-Stadt sicher-\ngestellt. Auch im Jahr 2017 haben wir die Buchführung für die Bürgergemeinde und die Rapp Stiftung erle-\ndigt.\n\n2.4.1 Produktkosten Finanzdienste\nIm Globalkredit (2014 bis 2017) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 14 - 17\n\nKosten\nLeistungsverrechnungen -5 -3 -4 -5 -12 \nübrige interne Verrechnungen -36 -24 \nGesamt-Kosten -77  -41 -27 -4 -5 -12 \n\nErlöse\nEntgelte 36 23 1 \nGesamt-Erlöse 60  36 23 1 0 0 \n\nNettokosten (NK) Produkte -17  -5 -4 -3 -5 -12 \n\n2.5 Steuern\n\nDer Fakturierungsrhythmus und der Steuereinzug der Einkommens- und Vermögenssteuern laufen pro-\nblemlos. Im Berichtsjahr ist das vom Einwohnerrat bewilligte Projekt „Entkoppelung Riehen vom Kantons-\nsystem BS“ lanciert worden. Das bisherige System von Riehen wird auf eine eigenständige Datenbank \nverschoben. Zusätzlich wird mit einer neuen und modernen Basisarchitektur das Fundament von „NEST \nSteuern“ komplett ersetzt werden.\n\n2.5.1 Produktkosten Steuern\n\nIm Globalkredit (2014 bis 2017) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 14 - 17\n\nKosten\nSachkosten -260 -356 -312 -296 -374 \nLeistungsverrechnungen -201 -223 -251 -220 -240 \nAbschreibungen -77 -77 -4 \nübrige interne Verrechnungen -18 -20 -18 -1 \nGesamt-Kosten -2'334  -556 -676 -585 -517 -614 \n\nErlöse\nEntgelte 90 111 99 81 111 \nGesamt-Erlöse 381  90 111 99 81 111 \n\nNettokosten (NK) Produkte -1'953  -466 -565 -486 -436 -503 \n\n\n\nProduktgruppe 2 Finanzen und Steuern\n\n44\n\n2.6 Immobilienbewirtschaftung + Arealentwicklung\n\nDas Geschäftsjahr 2017 stand ganz im Zeichen der Übernahme der 6 Schulhaus-Areale mit einer Vielzahl \nvon Liegenschaften. Um die Zuständigkeiten und Aufgaben der drei Partner „Betriebe/Nutzer“, „Eigentü-\nmervertretung“ und „Hochbau“ verbindlich zu klären und zu definieren, wurde das sog. „3-Rollenmodell“ in \nAnlehnung an die Praxis beim Kanton Basel-Stadt erarbeitet, vom Gemeinderat beschlossen und in der \nFolge auf Verwaltungsebene implementiert.\nDer umfangreiche ordentliche Gebäudeunterhalt der Schulliegenschaften konnte mittels Leistungsverein-\nbarung an das Hochbauamt Basel-Stadt delegiert werden. Diese Leistungsvereinbarung gilt für eine Über-\ngangsphase bis Ende 2018. Ab 2019 muss Riehen die Arbeiten und Aufgaben selber übernehmen, eben-\nso wie die Hauswarte, die gemäss den FILA2-Verträgen, von Riehen übernommen werden.\n\nBei den Liegenschaften im Finanzvermögen stand der ordentliche Unterhalt - nicht zuletzt wegen der über-\ndurchschnittlich hohen Anzahl an Mieterwechseln - ebenfalls im Vordergrund. Ein grösseres Instandset-\nzungsprojekt, zu Lasten der Instandsetzungsrückstellung (ISR), musste terminlich verschoben werden, \nweil auch der Fachbereich Hochbau im Geschäftsjahr sehr gut ausgelastet war.\n\n2.6.1 Produktkosten Immobilienbewirtschaftung + Arealentwicklung\nIm Globalkredit (2014 bis 2017) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 14 - 17\n\nKosten\nSachkosten -1'843 -1'177 -924 -993 -2'984 \nLeistungsverrechnungen -208 -225 -175 -190 -255 \nZuw eisung ISR   *1) -843 -868 -868 -1'289 -1'302 \nAbschreibungen -1 -20 -49 34 \nübrige interne Verrechnungen -20 -20 -21 -1 -35 \nGesamt-Kosten -9'701  -2'915 -2'310 -2'037 -2'439 -4'576 \n\nErlöse\nVermögenserträge 3'227 3'245 3'342 3'315 3'368 \nEntgelte 36 59 13 11 1 \nBeiträge für eigene Rechnung 26 \nErlös kalk. Mietbelastungen 141 122 122 94 122 \nEntnahmen ISR   *1) 1'140 427 119 44 1'970 \nGesamt-Erlöse 15'483  4'544 3'879 3'596 3'464 5'461 \n\nÜbertrag in Bereich Neutrales (*2) -5'782  -1'629 -1'569 -1'559 -1'025 -885 \n\nNettokosten (NK) Produkte 0 0 0 0 0 0 \n\n*1) Instandsetzungsrückstellung\n\n*2) Erlös\n\n2.6.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIn der vorstehenden Kostenübersicht zeigt sich deutlich die per Anfang 2017 beschlossene Erhöhung der \nZuweisung an die ISR um ein halbes Prozent auf neu 1,5 % des Gebäudeversicherungswerts. Dies führte \nzu einem Anstieg der ISR-Zuweisungen um gut 400‘000 Franken gegenüber dem Vorjahr.\nBei den Sachkosten und damit verbunden bei der Entnahme der ISR ergab sich die Differenz von rund 2,0 \nMillionen Franken, die mit der hohen Auslastung und Schwerpunktsetzung begründet sind. Die betroffenen \nSanierungsprojekte konnten terminlich verschoben werden.\n\n\n\nProduktgruppe 2 Finanzen und Steuern\n\n45\n\n2.7 Wirtschaftskoordination\n\nDen Wirtschaftsverbänden in Riehen - Verein Riehener Dorfgeschäfte (VRD), Handels- und Gewerbever-\nein Riehen (HGR) und Vereinigung Rauracher-Zentrum sowie der Fondation Beyeler Riehen wird die Mög-\nlichkeit gewährt, periodisch im Rahmen einer Konferenz konkrete Anregungen und Wünsche dem Ge-\nmeinderat zu übermitteln. Auch in diesem Berichtsjahr wurde mittels zweier Semesterkonferenzen in den \nMonaten April und November die Vernetzung zwischen Wirtschaftsverbänden, Politik und Verwaltung si-\nchergestellt. \n\n2.7.1 Produktkosten Wirtschaftskoordination\nIm Globalkredit (2014 bis 2017) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 14 - 17\n\nKosten\nSachkosten -60 -3 -20 -10 \neigene Beiträge -5 -15 -15 \nLeistungsverrechnungen -3 -9 -4 -16 -4 \nAbschreibungen\nübrige interne Verrechnungen\nGesamt-Kosten -135  -8 -84 -7 -36 -29 \n\nGesamt-Erlöse 0  0 0 0 0 0 \n\nNettokosten (NK) Produkte -135  -8 -84 -7 -36 -29 \n\n2.7.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nDie überholungsbedürftigen Marktstände des VRD hat die Gemeinde kostenlos übernommen und durch \ndie Werkdienste aufgefrischt. Die Kosten der Erneuerung der Marktstände in der Höhe von rund TCHF 22 \nhat die Kostenstelle „Wirtschaftskoordination“ übernommen. \n\n\n\nProduktgruppe 3 Gesundheit und Soziales\n\n46\n\n3 Produktgruppe 3 Gesundheit und Soziales\n\nLaufzeit des\nLeistungsauftrages\n\n01.01.2016 bis\n31.12.2019\n\nStrategische Führung\nOperative Führung\n\nAnnemarie Pfeifer-Eggenberger\nCornelia Zürcher\n\n3.1 Produkte der Produktgruppe\n\n1. Schulzahnpflege\nGesetzlich vorgeschriebene Prophylaxe und Behandlung von kranken Zähnen und Gebissen bei der Schulju-\ngend. Angebot von Prophylaxe für Kleinkinder.\n\n2. Alter und Pflege\nBeratung der Bevölkerung und Vermittlung der ambulanten Betreuungs- und Pflegeangebote. Planung und \nSicherstellung von bedarfsgerechten Pflegehilfen zu Hause. Vermittlung von Pflegeheimplätzen.\n\n3. Gesundheitsdienste\nEinsatz für eine angemessene ambulante Versorgung der Riehener Bevölkerung. Aufklärung über Gesund-\nheitsförderung sowie Animation der Bevölkerung zu einer gesunden Lebensführung.\n\n4. Soziale Dienste\nBerechnung von Ergänzungsleistungen und Krankenkosten sowie Ausrichtung von kommunalen Beihilfen, \nBetrieb und Unterstützung von sozialen Beratungsstellen, Förderung der Freiwilligenarbeit, Heimunterbrin-\ngungen.\n\n5. Sozialhilfe\nBeratung von Bedürftigen und von Bedürftigkeit bedrohten Personen. Gewährleistung ihrer materiellen Si-\ncherheit. Erhaltung und Förderung ihrer Selbstständigkeit und Arbeitsfähigkeit.\n\n6. Entwicklungszusammenarbeit\nBeiträge an Entwicklungsprojekte im In- und Ausland, Katastrophenhilfe, Partnerschaften. Förderung des \nAustauschs mit Menschen aus anderen Kulturkreisen.\n\n3.2 Allgemeine Bemerkungen zur Produktgruppe\n\nDie Produkte Alter und Pflege und Soziale Dienste haben im Berichtsjahr eine erhebliche Budgetüber-\nschreitung zu verzeichnen. Während im Produkt Alter und Pflege die Mehrkosten auf die Bereiche Spitex-\ndienstleistungen und Restfinanzierung an die Pflegeheime zurückzuführen sind, verzeichnet das Produkt \nSoziale Dienste insbesondere im Bereich der Ergänzungsleistungen/Beihilfen massive Mehrkosten. Trotz \ndes überraschend guten Ergebnisses in der Sozialhilfe, das insbesondere auf unerwartet hohe Rückerstat-\ntungen im Berichtsjahr zurückzuführen ist, bleibt der gesamten Produktgruppe eine Budgetabweichung \nvon rund CHF 1,8 Mio (7,7 %). Dem Einwohnerrat wird deshalb noch im 2018 ein Nachkredit beantragt, \ndie genaue Höhe ist noch zu bestimmen. \nDie Leiterin Abteilung Gesundheit und Soziales hat per Ende des Berichtsjahrs ihre Stelle nach neun Jah-\nren grossen Engagements in der Gemeinde Riehen gekündigt. Eine Nachfolge konnte per 1. Januar 2018 \ngefunden werden. \n\n\n\nProduktgruppe 3 Gesundheit und Soziales\n\n47\n\n3.3 Zahlen der Produktgruppe\n\nBewilligter\n(in TCHF) Leist.Auftrag\n\nKredit 16 - 19\nLeistungsauftrag 16 - 19 04.11.15 87'739 ER\n\nAsylkosten kant. Zusammenarb. 25.05.16 5'200 ER\n\nExterne Sozialdienste 22.11.16 178 GR\n\n-0,1% Teuerung 01.01.17 -64 ER\n\nTotal bewilligter Globalkredit  2016 / 19 93'053 \n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\nIST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\n(in TCHF) des LA für die\nJahre 16 - 17\n\nProdukte:\nSchulzahnpflege -823 -372 -371 -416 -407 -399 \nAlter und Pflege -16'229 -7'142 -7'580 -7'898 -8'331 -7'693 \nGesundheitsdienste -264 -46 -53 -132 -132 -141 \nSoziale Dienste -8'304 -3'510 -3'241 -3'611 -4'693 -3'235 \nSozialhilfe -18'526 -7'421 -7'888 -9'005 -9'521 -9'826 \nEntw icklungszusammenarbeit -1'394 -682 -632 -676 -718 -685 \nNettokosten (NK) Produkte -45'540 -19'173 -19'765 -21'738 -23'802 -21'979 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -122 -67 -113 -73 -49 -89 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -45'662 -19'240 -19'878 -21'811 -23'851 -22'068 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -3'290 -1'514 -1'404 -1'546 -1'744 -1'605 \n\nNettokosten des Politikbereichs -48'952 -20'754 -21'282 -23'357 -25'595 -23'673\n\n*1)\n\n\n\nProduktgruppe 3 Gesundheit und Soziales\n\n48\n\n3.4 Schulzahnpflege\n\nDie Schulzahnpraxis Bettingen Riehen der AAA dent AG, welche seit Juli 2014 mit der Schulzahnpflege für \nPrimarschulkinder beauftragt ist, hat im Schuljahr 2016/2017 insgesamt 1‘554 Riehener Kinder im Rahmen \nder Schuluntersuchung kontrolliert. Der Anteil von Kindern mit gesunden Zähnen beträgt 85 %. Diese er-\nfreuliche Entwicklung ist mitunter auf die Präventionsmassnahmen, wie z. B. den Prophylaxe-Unterricht in \nder Praxis sowie die Gratisberatung über die Zahnreinigung und die Kariesprophylaxe von Eltern mit Klein-\nkindern zurückzuführen. Der Schuluntersuch bei den Oberstufenschülerinnen und –schülern sowie verein-\nzelte Behandlungen werden von der Schulzahnklinik des Universitären Zentrums für Zahnmedizin Basel \n(UZB) erbracht. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 728 Jugendliche untersucht, davon waren 600 (82 %) \nohne Befund. \n\n3.4.1 Produktkosten Schulzahnpflege\nIm Globalkredit (2016 bis 2019) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 16 - 17\n\nKosten\nSachkosten -382 -365 -411 -388 -405 \nLeistungsverrechnungen -18 -16 -22 -19 -10 \nGesamt-Kosten -840  -400 -381 -433 -407 -415 \n\nErlöse\nEntgelte 20 10 17 16 \nRückerstattungen 8 \nGesamt-Erlöse 17  28 10 17 0 16 \n\nNettokosten (NK) Produkte -823  -372 -371 -416 -407 -399 \n\n3.4.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 2,2 % gesunken und liegen damit 2,0 % über Budget. \nDie geringfügige Überschreitung des Budgets bei der Schulzahnpflege ist auf einen verschobenen Rech-\nnungslauf im Bereich der Rückerstattungen zurückzuführen. \n\n3.4.3 Besonderes\n\nDie Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO und ihre Tarifpartner der Unfall- (UV), der Militär- (MV) \nund der Invalidenversicherung (IV) haben im 2017 den revidierten Zahnarzttarif nach DENTOTAR® unter-\nzeichnet. Für Patientinnen und Patienten sowie Versicherer wird damit die Abrechnung transparenter. Das \nKostenmodell der Tarifstruktur wurde ebenso aktualisiert und der betriebswirtschaftlichen Realität einer \nheutigen Zahnarztpraxis angepasst. Der Tarif aus dem Jahr 1994 basierte auf dem Landesindex für Kon-\nsumentenpreise von 1992. Die Neuberechnung beinhaltet einen teilweisen Ausgleich der seither angestie-\ngenen Kosten in der Praxis. Diese Anpassung betrifft ausschliesslich den Sozialversicherungsbereich von \nUV, MV und IV, also auch den Bereich der Pflichtleistungen in der Schulzahnpflege. Die Leistungen wer-\nden gesamtschweizerisch für die Patientinnen und Patienten etwas teurer, allerdings ist kein Kostenschub \nzu erwarten. Der neue Tarif tritt per 1. Januar 2018 in Kraft.\n\n\n\nProduktgruppe 3 Gesundheit und Soziales\n\n49\n\n3.5 Alter und Pflege\n\nPflegeberatung und Pflegeplatzvermittlung: Mit 260 Bera-\ntungen im Jahr 2017 ergab sich ein Zuwachs von 64 Be-\nratungsgesprächen. Ein Teil dieser Steigerung lässt sich \nmit der Eröffnung des Pflegeheimneubaus Humanitas am \nKohlistieg erklären. \nDas Interesse an dieser Institution kam vor allem von äl-\nteren Bewohnerinnen und Bewohner aus Riehen Süd. \nDer neue Standort an der Rauracherstrasse 111 gewähr-\nleistet eine gute Verteilung der stationären Pflegeeinrich-\ntungen im Gemeindegebiet Riehens. Ebenfalls auf gros-\nses Interesse stiess die Inbetriebnahme des Neubaus \nGeriatrie Spital Adullam in Riehen.\nSpitex: Der Verein Spitex Riehen-Bettingen betreute per Stichtag 31. Dezember 2017 500 Kundinnen und \n\nKunden im Bereich der KVG-Pflegeleistungen. Zusätzlich er-\nbrachten 30 kommerzielle Spitex-Anbieter per Stichtag für \n100 Riehener Einwohnerinnen und Einwohnern KVG-Pflege-\nleistungen. \nTagesheim: Seit 2017 rechnen die Tagesheimbetreiber in Ba-\nsel die Restfinanzierung für Gäste aus Riehen direkt mit der \nGemeinde ab. Dadurch wurde das Controlling transparent. \nDie Gemeinde übernimmt für Riehener Gäste den Kantons-\nbeitrag und die Restfinanzierung der Pflegekosten aus Pflege-\nstufe 3.\n\n3.5.1 Produktkosten Alter und Pflege\nIm Globalkredit (2016 bis 2019) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 16 - 17\n\nKosten\nSachkosten -63 -124 -63 -30 -95 \neigene Beiträge -6'808 -7'197 -7'590 -8'038 -7'322 \nLeistungsverrechnungen -252 -237 -267 -272 -280 \nAbschreibungen -25 -25 -6 \nübrige interne Verrechnungen -7 -3 -3 \nGesamt-Kosten -16'269  -7'155 -7'586 -7'929 -8'340 -7'697 \n\nErlöse\nEntgelte 23 5 \nRückerstattungen 3 6 8 4 4 \nBeiträge für eigene Rechnung 10 \nGesamt-Erlöse 40  13 6 31 9 4 \n\nNettokosten (NK) Produkte -16'229  -7'142 -7'580 -7'898 -8'331 -7'693 \n\n3.5.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 5,5 % gestiegen und liegen damit 8,3 % über Budget. \nDamit setzt sich die bisherige Entwicklung von steigenden Ausgaben wegen zunehmender Alterung und \nLebenserwartung fort. Dabei haben erneut die Leistungen der Spitexbetriebe und die Kosten für die Restfi-\nnanzierung für Pflegeheimbewohnende zugenommen. Im teilstationären Bereich waren die Kosten rück-\nläufig: erstmals wurden Gäste von Basler Tagesheimen direkt mit der Gemeinde abgerechnet, womit \nTransparenz hergestellt werden konnte. Im Einzelnen ergaben sich folgende Mehrkosten:\n\n\n\nProduktgruppe 3 Gesundheit und Soziales\n\n50\n\n- Die Kosten für die Restfinanzierung der Spitex-Dienstleistungen betrugen 2,74 Mio. Franken und \nüberstiegen das Budget um CHF 360‘000, davon betreffen CHF 307‘000 den Verein Spitex Riehen-\nBettingen mit gestiegenen Kosten im Bereich der Hauswirtschaft. \n\n- Die Kosten für die Restfinanzierung in den Pflegeheimen betrugen 4,33 Mio. Franken und liegen da-\nmit um rund CHF 537‘000 höher als budgetiert. Mit dem ersten Jahr Vollbetrieb des Pflegeheims Adul-\nlam in Riehen und der Neueröffnung des Pflegeheims Humanitas verfügt Riehen nun über 379 Pflege-\nheimplätze.\n\n- Die Kosten für die Beiträge an die Pflege zu Hause blieben mit CHF 88‘000 unter dem Budget.\n- Ebenfalls geringere Kosten von CHF 120‘000 verzeichnete die Restfinanzierung der Tagesheime.  \n\n3.6 Gesundheitsdienste\n\nEine hohe Bevölkerungszufriedenheit betreffend der angemessenen, ambulanten medizinischen Versor-\ngung in Riehen ist eines der Wirkungsziele im Bereich der Gesundheitsdienste. Die Bevölkerungsbefra-\ngung Riehen 2017 zeigt, dass total 61,7 % der Befragten zufrieden sind mit dem Angebot an Hausärzten \nin Riehen. Von den Befragten über 65 Jahren zeigten sich gar 70,9 % zufrieden. Die Dienstleistung der \nHausarztversorgung stufen 85,6 % der Befragten als wichtig ein. Wie in den Vorjahren wurden die notfall-\ndienstleistenden Hausärztinnen und Hausärzte mit eine Pikettentschädigung für den Hintergrunddienst \nentschädigt. \nGesundheitsförderung: Seit dem 1. Januar 2017 ist das revidierte Reglement des Sozialhilfe- und Gesund-\nheitsfonds in Kraft. Für Kinder und Jugendliche aus armutsbetroffenen Familien können jährlich Beiträge \nan Sport- und Freizeitaktivitäten in Riehen gesprochen werden. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 31 Ge-\nsuche eingereicht, wovon 15 bewilligt werden konnten. Im Sommer fanden im Wettsteinpark die gut be-\nsuchten und beliebten Outdoor-Bewegungskurse Aktiv! Im Sommer von Gsünder Basel wieder statt. Neu \nim Angebot waren diesmal Kurse im Naturbad Riehen, welche besonderen Anklang fanden.\n\n3.6.1 Produktkosten Gesundheitsdienste\nIm Globalkredit (2016 bis 2019) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 16 - 17\n\nKosten\nSachkosten -8 -16 -79 -21 -8 \neigene Beiträge -23 -27 -38 -97 -118 \nLeistungsverrechnungen -10 -8 -15 -15 -15 \nAbschreibungen\nübrige interne Verrechnungen -5 -2 \nGesamt-Kosten -265  -46 -53 -132 -133 -141 \n\nErlöse\nRückerstattungen 1 \nGesamt-Erlöse 1  0 0 0 1 0 \n\nNettokosten (NK) Produkte -264  -46 -53 -132 -132 -141 \n\n3.6.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten unverändert und liegen damit 6,4 % unter Budget. \n\n\n\nProduktgruppe 3 Gesundheit und Soziales\n\n51\n\n3.7 Soziale Dienste\n\nErgänzungsleistungen und Beihilfen: Der Fallbestand hat eine Zunahme um 2,5 % erfahren und auch die \nNeuaufnahmen haben gegenüber dem Vorjahr um 11,7 % zugenommen. Die Fallbearbeitungen der wirt-\nschaftlichen Überprüfungen sind gegenüber dem Vorjahr merklich gesunken infolge einer ganzjährigen \npersonellen Vakanz im Berichtsjahr. Die Qualitätssicherung bleibt im 2017 jedoch gewährleistet.\nSozialdienste: Die kirchlichen und privaten Sozialdienste erbrachten im Auftrag der Gemeinde ihre kosten-\nlosen Beratungsdienstleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner von Riehen. Die personelle Ressour-\ncenaufstockung von insgesamt 80 % per 1. Juli 2107, wovon 20 % in der Kommunikation und 60 % in der \nSozialhilfe besetzt wurden, erlaubten einen Abbau der Pendenzenberge aus dem Vorjahr und führten zu \neiner Reduktion der Wartezeiten sowie zu einem Ausbau der Serviceleistungen für die Klientinnen und Kli-\nenten. Die hohe Anzahl der Kurzberatungen und Auskünften ist ein Ausweis für die Niederschwelligkeit \nund rasche Verfügbarkeit des Beratungsangebots der externen Sozialdienste. \nIn das Produkt Soziale Dienste fallen auch die vertraglich und gesetzlich geregelten Kosten im Zusam-\nmenhang mit der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen und Pflegefamilien, der Alimen-\ntenhilfe sowie der Familienzulagen für Nichterwerbstätige. Zudem wurden Beiträge zur Unterstützung von \nVereinen und sozialen Organisationen sowie zur Förderung der Freiwilligenarbeit ausgerichtet. \n\n3.7.1 Produktkosten Soziale Dienste\nIm Globalkredit (2016 bis 2019) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 16 - 17\n\nKosten\nSachkosten -305 -156 -20 -45 -54 \neigene Beiträge -2'791 -2'667 -3'121 -4'110 -2'712 \nLeistungsverrechnungen -446 -446 -520 -594 -508 \nübrige interne Verrechnungen 20 17 -2 -1 \nGesamt-Kosten -8'413  -3'522 -3'252 -3'663 -4'750 -3'274 \n\nErlöse\nRückerstattungen 12 11 52 57 39 \nGesamt-Erlöse 109  12 11 52 57 39 \n\nNettokosten (NK) Produkte -8'304  -3'510 -3'241 -3'611 -4'693 -3'235 \n\n3.7.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 30,0 % gestiegen und liegen damit 45,1 % über Budget. \nDie grösste Überschreitung ist im Bereich der Ergänzungsleistungen/Beihilfen (EL/BH) zu verzeichnen mit \nrund CHF 1,21 Mio. Die Kostensteigerung der Sozialausgaben EL/BH der Gemeinde liegt begründet auf \neiner fehlerhaften Berechnung der Kostenbeiträge durch das kantonale Softwareprogramm. Von 2014 bis \n2016 wurden der Gemeinde Riehen deshalb nur die monatlichen Hauptauszahlungen in Rechnung ge-\nstellt, seit 2017 werden richtigerweise auch die wöchentlichen Zwischenzahlungen, wie auch die rückwir-\nkenden EL-Ansprüche belastet. Der Betrag setzt sich aus Rückzahlungen aus den Jahre 2014 bis 2016 \nsowie der nach korrigiertem System kalkulierten Rechnung im Berichtsjahr zusammen. \nWeiter erfolgten in den Bereichen Externen Sozialdienste wegen der Personalaufstockung von 80 Stellen-\nprozenten und Unterbringung von Kinder und Jugendlichen Kostenüberschreitungen in Höhe von CHF \n129‘000 resp. CHF 37‘000. \n\n\n\nProduktgruppe 3 Gesundheit und Soziales\n\n52\n\n3.8 Sozialhilfe\n\nErneut sind die Fallzahlen in der Sozialhilfe gestiegen, allerdings lediglich um moderate 2,1 % gegenüber \ndem Vorjahr. Im Laufe des Jahres 2017 wurden gesamthaft 491 Fälle bzw. 777 Personen von der Sozial-\nhilfe Riehen finanziell unterstützt. Die Riehener Sozialhilfequote stieg damit um 0,1 % auf 3,6 %. Diese ist \naber im Vergleich zu Stadt Basel und den umliegenden grösseren basellandschaftlichen Gemeinden wei-\nterhin tiefer. Im Jahresmittel führte jede/r Sozialarbeitende 76 Fälle pro Vollpensum. Der neue Leiter Sozi-\nalhilfe hat im Januar 2017 seine Arbeit aufgenommen und konnte sich dank des stabilen Teams schnell in \nsein Aufgabengebiet einarbeiten. Im Rahmen der jährlichen Dossierprüfung wurde im 2017 neben der Da-\ntenqualität der Erhalt der subsidiären Leistungen für Kinder, Jugendliche und Jungen Erwachsenen in \nAusbildung, namentlich Familienzulagen und Stipendien, geprüft. Der Bericht dazu steht noch aus. \nIm Arbeitsintegrationsprogramm wurden auch im 2017 Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger \neingesetzt, um ihnen einen Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Teilnehmenden \narbeiteten im Gartenbereich, in der Reinigung und im Restaurant schlipf@work und führten diverse interne \nund externe Arbeitsaufträge aus. Insbesondere die internen Arbeitsaufträge sind im 2. Halbjahr 2017 an-\ngestiegen, was positiv ist. Bleibt zu hoffen, dass sich dieser Trend auch im 2018 fortsetzen wird. Zudem \nkonnten mehrere Weiterbildungskurse für geeignete Teilnehmende organisiert und finanziert werden. Die \nVermittlungsquote in den ersten Arbeitsmarkt betrug 38 %. \n\n3.8.1 Produktkosten Sozialhilfe\nIm Globalkredit (2016 bis 2019) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 16 - 17\n\nKosten\nSachkosten -78 -79 -127 -85 -129 \neigene Beiträge -11'659 -12'077 -12'986 -15'218 -10'300 \nLeistungsverrechnungen -1'796 -1'910 -1'955 -1'945 -2'176 \nübrige interne Verrechnungen -10 -5 -10 -11 -12 \nGesamt-Kosten -32'337  -13'543 -14'071 -15'078 -17'259 -12'617 \n\nErlöse\nEntgelte 4'091 4'156 3'950 5'303 2'315 \nRückerstattungen 2'031 2'027 2'123 2'435 476 \nGesamt-Erlöse 13'811  6'122 6'183 6'073 7'738 2'791 \n\nNettokosten (NK) Produkte -18'526  -7'421 -7'888 -9'005 -9'521 -9'826 \n\n3.8.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 5,7 % gestiegen und liegen 3,1 % unter Budget.\nDieses gute Ergebnis ist vor allem den hohen Rückerstattungen zu verdanken, die gegenüber dem Vorjahr \num 120 % zugenommen haben. Insbesondere die Rückerstattungen der Ergänzungsleistungen, der IV \nund der Krankentaggeldversicherungen haben gegenüber dem Vorjahr deutlich zugenommen. Vor allem \nin den Bereichen Ergänzungsleistungen und IV wurden im 2017 einige alte Fälle aufgearbeitet, die rück-\nwirkend verfügt zu hohen Rückerstattungszahlen geführt haben. Da es sich jedoch teilweise um Einmalef-\nfekte handelte, ist in den nächsten Jahren wieder mit etwas tieferen Rückerstattungszahlen zu rechnen. \nDas Ergebnis zeigt aber sicherlich auf, dass in der Sozialhilfe Riehen Rückerstattungsansprüche konse-\nquent abgeklärt und geltend gemacht werden. Die Asylkosten sind mit CHF 2,01 Mio. deutlich höher als \nbudgetiert (CHF 1,73 Mio.). Es handelt sich dabei um die anteilmässigen Kosten des Kantons im Bereich \nAsyl entsprechend dem Bevölkerungsanteil von Riehen.\n\n\n\nProduktgruppe 3 Gesundheit und Soziales\n\n53\n\n3.9 Entwicklungszusammenarbeit\n\nWie bereits in den vergangenen Jahren hat die Gemeinde 1 % der Einkommenssteuereinnahmen für Ent-\nwicklungsprojekte im In- und Ausland, für Katastrophenhilfe und Schwerpunktprojekte, für die Partnerge-\nmeinden in Graubünden und Siebenbürgen (Rumänien) sowie für den kulturellen Austausch eingesetzt. \nDie Entwicklungsbeiträge sind als Zeichen der Solidarität mit den weniger begüterten Regionen und Bevöl-\nkerungsgruppen dieser Welt zu verstehen. \nIm Jahr 2017 wurden als thematische Schwerpunkte „Gesundheit und Landwirtschaft“ festgelegt. Fast alle \nunterstützten Projekte richteten sich nach diesen Themen. Die Bevölkerung wurde mit einer Medienmittei-\nlung über die Vergabe informiert. Als einjähriges Sonderprojekt wurde der Verein Madagaskar aus Basel \nim Berichtsjahr unterstützt, der mit der Fassung einer Quelle im Süden des Landes sauberes Trinkwasser \nsichert. Weitere laufende Schwerpunktprojekte sind die Dorfentwicklung Muktagacha in Bangladesch von \nWord Vision und die Förderung von Honig- und Kakaoproduzenten in Uganda von Swisscontact.\nNachdem die Abstimmung über die Fusion zwischen den Gemeinden Mutten und Thusis im 2016 ange-\nnommen wurde, zog sich die Gemeinde Riehen aufgrund der neuen Ausgangslage Ende Berichtsjahr aus \nder Partnerschaft zurück. Es werden dennoch weiterhin einzelne Projekte unterstützt. Im Rahmen eines \nmehrstufigen Evaluationsverfahrens wurde eine neue Partnerschaft mit der jurassischen Gemeinde Val \nTerbi geschlossen. Die Zusammenarbeit wird im Verlauf des Jahres 2018 aufgenommen.\n\n3.9.1 Produktkosten Entwicklungszusammenarbeit\nIm Globalkredit (2016 bis 2019) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 16 - 17\n\nKosten\nSachkosten -41 -7 -29 -6 -18 \neigene Beiträge -618 -620 -610 -701 -653 \nLeistungsverrechnungen -25 -10 -48 -13 -14 \nGesamt-Kosten -1'407  -684 -637 -687 -720 -685 \n\nErlöse\nRückerstattungen 2 5 11 2 \nGesamt-Erlöse 13  2 5 11 2 0 \n\nNettokosten (NK) Produkte -1'394  -682 -632 -676 -718 -685 \n\n3.9.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 6,2 % gestiegen und liegen damit 4,8 % über Budget. \nGemäss Leistungsauftrag fliesst 1 % der Einkommenssteuer des Vorjahres in die Entwicklungszusammen-\narbeit. Die Einkommenssteuereinnahmen des Jahres 2016 betrugen CHF 71, 67 Mio. die Ausgaben in der \nEntwicklungszusammenarbeit betrugen CHF 718‘000, womit die Vorgabe erfüllt wurde. 76 % der Projekt-\nbeiträge gingen an Projekte im Ausland, 24 % an Projekte im Inland.\n\n3.9.3 Besonderes\n\nIm Rahmen eines transparenten Submissionsprozesses wurde ein neues Schwerpunktprojekt ausgewählt. \nDas Projekt „Second Chance“ in Burkina Faso, welches die wirtschaftliche und gesellschaftliche Reinte-\ngration von obdachlosen Menschen mit psychischen Störungen fördert, startet im 2018 und dauert bis \n2022.\n\n\n\nProduktgruppe 4 Bildung und Familie\n\n54\n\n4 Produktgruppe 4 Bildung und Familie\n\nLaufzeit des\nLeistungsauftrags\n\n01.01.2017 bis\n31.12.2020\n\nStrategische Führung\nOperative Führung\n\nSilvia Schweizer\nvakant\n\n4.1 Produkte der Produktgruppe\n\n1. Primarstufe\nBetrieb der Primarstufe in Bettingen und Riehen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bettingen. Die Pri-\nmarstufe umfasst den 2-jährigen Kindergarten und neu die 6-jährige Primarschule.\n\n2. Tagesstruktur\nBetrieb der Tagesstrukturen der Schulen Bettingen und Riehen. Die Tagesstrukturangebote werden ergän-\nzend zum Unterricht in bis zu vier verschiedenen Modulen angeboten.\n\n3. Tagesbetreuung\nAngebot von schulexternen Tagesbetreuungsplätzen in Zusammenarbeit mit dem Kanton und den privaten \nAnbietenden.\n\n4. Musikschulen\nAngebot der Musikschule Riehen, deren fachliche, pädagogische und betriebliche Verantwortung bei der Mu-\nsik-Akademie der Stadt Basel liegt. Durchführung Pilotprojekt „Abbau der Wartezeit für Kinder und Jugendli-\nche an der Musikschule Riehen (MSR) unter Einbezug der zwei Musikschulen SMEH und ton in ton“ (2014 - \n2016).\n\n5. Familie und Integration\nFörderung der Familien und der Integration von zugezogenen Personen. Frühförderung von Kindern. Bil-\ndungsangebote für Erwachsene.\n\n4.2 Bemerkungen zu Zahlen der Produktgruppe\n\nInsgesamt wurde das Globalbudget weitgehend eingehalten und nur um 135 TCHF ganz knapp überschritten, \nwas 0,3 % entspricht. \n\n\n\nProduktgruppe 4 Bildung und Familie\n\n55\n\n4.3 Zahlen der Produktgruppe\n\nBewilligter\n(in TCHF) Leist.Auftrag\n\nKredit 17 - 20\nLeistungsauftrag 17 - 20 26.10.16 188'864 ER\n\nTotal bewilligter Globalkredit  2017 / 20 188'864 \n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\ndes LA für das\nJahr 2017\n\nProdukte:\nPrimarstufe -35'237 -31'103 -33'955 -34'675 -35'237 -34'581 \n\nTagesstruktur -3'123 -2'292 -2'690 -3'157 -3'123 -3'422 \n\nTagesbetreuung -2'502 -2'152 -2'344 -2'401 -2'502 -2'395 \n\nMusikschule -2'252 -2'074 -2'728 -2'304 -2'252 -2'627 \n\nFamilie und Integration -303 -153 -129 -241 -303 -291 \n\nNettokosten (NK) Produkte -43'417 -37'774 -41'846 -42'778 -43'417 -43'316 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -228 -222 -246 -128 -228 -183 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -43'645 -37'996 -42'092 -42'906 -43'645 -43'499 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -3'184 -1'969 -1'884 -2'023 -3'184 -3'195 \n\nNettokosten des Politikbereichs -46'829 -39'965 -43'976 -44'929 -46'829 -46'694\n\n*1)\n\n\n\nProduktgruppe 4 Bildung und Familie\n\n56\n\n4.4 Primarstufe\n\nDie Zahl der Schülerinnen und Schüler der Kindergärten und Primarschulen stieg gegenüber dem Vorjahr \ninsgesamt um rund 30 an. Während es 28 Kinder we-\nniger in den Kindergärten wahren, stieg die Zahl der \nPrimarschüler um 60. Die zusätzlichen Primarschulkin-\nder bedingten die Schaffung zusätzlicher Klassen. \nBei der Umsetzung der neuen Schulstruktur, des Lehr-\nplans 21 und der Schullaufbahnverordnung wurden im \nRahmen der mehrjährigen Planung wesentliche Schrit-\nte vollzogen.\nDie Vernetzung insbesondere zur Abteilung Kultur, \nFreizeit und Sport und zu den Partnern im 3-Rollen-\nmodell zur Bewirtschaftung der Schulliegenschaften \n(Immobilien und Hochbau) wurde verstärkt und fest etabliert.\n\nIn den für die Lehrpersonen wichtigen Entwicklungsbe-\nreichen Förderung und Integration und Übergang vom \nKindergarten in die Primarschule wurden wesentliche \nGrundlagen erarbeitet.\nDer Schulhof des Burgschulhauses wurde bedürfnisge-\nrecht gestaltet und wird stärker für die Bevölkerung ge-\nöffnet.\n\nEs erfolgte eine externe Evaluation der Gemeindeschu-\nlen. Diese beinhaltete eine elektronische Befragung al-\nler Eltern.\n\n4.4.1 Produktkosten Primarstufe\nIm Globalkredit (2017 bis 2020) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.2017)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahr 2017\n\nKosten\nSachkosten -10'773 -11'391 -10'213 -6'872 -6'691 \neigene Beiträge -114 -118 -131 -130 -169 \nLeistungsverrechnungen -20'488 -22'620 -24'898 -26'279 -24'760 \nAbschreibungen -26 -12 -12 -61 -25 \nübrige interne Verrechnungen -1'496 -1'678 -1'652 -4'588 -4'887 \nGesamt-Kosten -37'930  -32'897 -35'820 -36'906 -37'930 -36'532 \n\nErlöse\nEntgelte 520 328 319 524 350 \nRückerstattungen 1'271 1'519 1'877 2'147 1'601 \nBeiträge für eigene Rechnung 3 17 35 22 0 \nGesamt-Erlöse 2'693  1'794 1'864 2'231 2'693 1'951 \n\nNettokosten (NK) Produkte -35'237  -31'103 -33'955 -34'675 -35'237 -34'581 \n\n\n\nProduktgruppe 4 Bildung und Familie\n\n57\n\n4.4.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 1,6 % gestiegen und liegen damit 1,9 % über Budget. \nDiese Mehrausgaben haben zwei Hauptgründe: Bei der Schüler- und Schülerinnenprognose stimmten die \nals Basis dienenden Annahmen des kantonalen Statistischen Amtes nicht. Während die kommunale Sied-\nlungsentwicklung recht gut prognostiziert werden konnte, fand eine überraschend grosse Zuwanderung \nvon Familien mit schulpflichtigen Kindern statt. Diese war wesentlich grösser als in den Vorjahren. Bei den \nunvorhergesehenen Baukosten schlagen insbesondere die baulichen Anpassungen an veränderte Nutzer-\nbedürfnisse zu Buche. Für die zusätzlichen Schülerinnen mussten zusätzliche Klassen gebildet werden, \nwas zu zusätzlichen Umbaukosten in den bestehenden Schulhäusern führte. \n\n4.4.3 Besonderes\n\nKurz vor Ende der Rechenschaftsperiode verliess die Abteilungsleiterin die Gemeindeverwaltung Riehen. \nEine Strukturanalyse der Abteilung ist eingeleitet. Sie wird Erkenntnisse bringen, wie die Abteilungsleitung \nzu ersetzen ist. \n\n\n\nProduktgruppe 4 Bildung und Familie\n\n58\n\n4.5 Tagesstruktur\n\nIn der Folge der Zunahme der Schülerzahlen wurde auch die Zahl \nder Tagesstrukturplätze weiter erhöht. Bei Planungen von neuem \nTagesstrukturraum wurde als Zielgrösse 25 % der Schülerinnen \nund Schüler zu Grunde gelegt. Zur Bewältigung des grossen Be-\ntreuungsbedarfs über Mittag wurde mit anderen Anbietern, insbe-\nsondere dem Verein Mittagstisch, kooperiert.\n\n4.5.1 Produktkosten Tagesstrukturen\nIm Globalkredit (2017 bis 2020) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.2017)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahr 2017\n\nKosten\nSachkosten -808 -905 -1'013 -913 -1'145 \nLeistungsverrechnungen -2'397 -2'883 -3'361 -3'586 -3'800 \nübrige interne Verrechnungen -74 -57 -83 -191 0 \nGesamt-Kosten -4'690  -3'279 -3'844 -4'457 -4'690 -4'945 \n\nErlöse\nEntgelte 27 55 24 117 40 \nRückerstattungen 282 207 219 278 198 \nBeiträge für eigene Rechnung 678 892 1'057 1'172 1'285 \nGesamt-Erlöse 1'567  987 1'154 1'300 1'567 1'523 \n\nNettokosten (NK) Produkte -3'123  -2'292 -2'690 -3'157 -3'123 -3'422 \n\n4.5.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 1,1 % gesunken und liegen damit 8,7 % unter Budget. \nHauptgründe für die Budgetunterschreitung in den Tagesstrukturen waren höhere Rückerstattungen und \nBundesbeiträge und auf Ausgabenseite geringere Personalkosten bei der Neubesetzung von Vakanzen \nsowie teilweise nicht ausgeschöpften Pool- und Kooperationsstunden.\n\n\n\nProduktgruppe 4 Bildung und Familie\n\n59\n\n4.6 Tagesbetreuung\n\nDie Tagesferien konnten für Schulkinder bedarfsorientiert auf 9 von 13 Schulferienwochen ausgebaut wer-\nden. Mit den «Tagesferien à la Carte» bot das Freizeitzentrum Landauer für Kinder der Altersstufe Kinder-\ngarten bis 2. Primarklasse die Möglichkeit, einzelne Tage oder Halbtage inkl. Mittagessen zu besuchen. \nDieses Angebot lief parallel zu den Ganzwochenangeboten der älteren Kinder (2. bis 6. Primarstufe). Rund \n90 % der Tagesferienangebote wurden von Eltern für deren Kinder gebucht.\nAngesichts des Ausbaus der Tagesstrukturen in den Schulen, haben sich die Kindertagesstätten in der \nTendenz klarer auf Vorschulkinder ausgerichtet. 2017 hat ein Ausbau von 8 Betreuungsplätzen in den Kin-\ndertagesstätten stattgefunden, Ende Jahr umfasste das Angebot an Tagesbetreuungsplätzen 187 Plätze, \ndie sich auf acht Kindertagestätten verteilen. Von diesen acht Kindertagesstätten sind drei vollsubventio-\nniert (109 Plätze) und vier mitfinanziert (22 Plätze). Zwei private Institutionen erhalten gegenwärtig keine \nBeiträge der Gemeinde. \nDas selektive Obligatorium, welches Kinder zur Deutschförderung vor dem Kindergarten verpflichtet, wur-\nde im Schuljahr 2017/18 fortgeführt. Von 173 Kindern wurden 44 Kinder zum Besuch der Deutschförde-\nrung verpflichtet.\n\n4.6.1 Produktkosten Tagesbetreuung\nIm Globalkredit (2017 bis 2020) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.2017)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahr 2017\n\nKosten\nSachkosten -5 -2 -5 -2 -7 \neigene Beiträge -2'132 -2'187 -2'225 -2'379 -2'244 \nLeistungsverrechnungen -153 -153 -171 -121 -144 \nübrige interne Verrechnungen -2 \nGesamt-Kosten -2'502  -2'290 -2'344 -2'401 -2'502 -2'395 \n\nErlöse\nRückerstattungen 138 \nGesamt-Erlöse 0  138 0 0 0 0 \n\nNettokosten (NK) Produkte -2'502  -2'152 -2'344 -2'401 -2'502 -2'395 \n\n4.6.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 4,2 % gestiegen und liegen damit 4,5 % über Budget. \nDer Anstieg ist bedingt durch die Anzahl mehr betreuter Kinder und höheren Elternbeiträgen in Basler Ta-\ngesbetreuungseinrichtungen.\n\n4.6.3 Besonderes\n\nIm September 2017 fand zum zweiten Mal ein fachliches Austauschtreffen mit 33 Beteiligten aus dem \nFrühbereich und Schulbereich statt. Die Teilnehmenden erhielten einen Einblick der Erhebung der \nDeutschkenntnisse im Kanton-Basel Stadt (Obligatorium „Deutsch vor Kindergarten“) durch den Fachbe-\nreich der Frühen Deutschförderung des Erziehungsdepartements.\n\n\n\nProduktgruppe 4 Bildung und Familie\n\n60\n\n4.7 Musikschulen\n\nDas erweiterte Angebot des ausserschulischen Musikunterrichts wurde nach Abschluss des Pilotprojekts  \nauf Basis neuer Leistungsvereinbarungen mit den Musikschulen SMEH und ton in ton in 2017 ebenso fort-\ngesetzt wie das Pilotprojekt der Musikschule Riehen am Schulstandort Niederholz.\nDie in einer Vorstudie zum Konzept zur Förderung des ausserschulischen Musikunterrichts von einer ex-\nternen Beratungsfirma dargelegten Konklusionen und aufgeworfenen Themenstellungen wurden in einem \nverwaltungsinternen Abstimmungsprozess mit den einzubeziehenden Schnittstellenpartnern behandelt. \nDie Ergebnisse bilden die Grundlage für die Konzepterarbeitung im Jahr 2018. Die Erarbeitung der Geset-\nzesvorlage für die Förderung des ausserschulischen Musikunterrichts bzw. für die Gewährung von Schul-\ngeldermässigungen sowie die Erstellung einer Informationsplattform sind abhängig von der inhaltlichen \nAusgestaltung des künftigen Angebots an ausserschulischem Musikunterricht. Sobald diese feststeht, wer-\nden die diesbezüglichen Arbeiten aufgenommen. In einem Zwischenschritt ist die bestehende Webseite \nzum ausserschulischen Musikunterricht inhaltlich überarbeitet worden.\nDie Musikschule Riehen hat ihre zentralen Aufgaben der musikalischen Früherziehung, des Gruppen- und \nInstrumentalunterrichts mit gewohnt hoher Sorgfalt und Qualität wahrgenommen, insgesamt 38 Ensemble- \nund Abschlusskonzerte sowie öffentliche Musizierstunden durchgeführt und an der Jubiläumsfeier zum \n150-jährigen bestehen der Musik-Akademie Basel mitgewirkt.\nDie Musikschulen SMEH und ton in ton haben ihre Angebote an Gruppen- und Instrumentalunterricht mit \nguter Qualität und grossem Engagement durchgeführt. Verschiedene Ensembles der beiden Musikschulen \nsind mehrfach im Rahmen von Anlässen in Riehen und Basel aufgetreten und haben sich am singeasy \npräsentiert.\n\n4.7.1 Produktkosten Musikschulen\nIm Globalkredit (2017 bis 2020) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.2017)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahr 2017\n\nKosten\nSachkosten -70 -75 -75 -30 -59 \neigene Beiträge -1'584 -2'236 -1'818 -1'769 -2'097 \nLeistungsverrechnungen -141 -142 -136 -174 -191 \nübrige interne Verrechnungen -282 -282 -280 -280 -280 \nGesamt-Kosten -2'253  -2'077 -2'735 -2'309 -2'253 -2'627 \n\nErlöse\nEntgelte 3 7 5 1 \nGesamt-Erlöse 1  3 7 5 1 0 \n\nNettokosten (NK) Produkte -2'252  -2'074 -2'728 -2'304 -2'252 -2'627 \n\n4.7.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 2,3 % gesunken und liegen damit 14,3 % unter Budget. \nBei den Musikschulen wurden die Kosten um rund 375 TCHF unterschritten. Die Abrechnung der Musik-\nAkademie Basel über die effektiven Kosten des Betriebs der Musikschule Riehen sind tiefer ausgefallen \nals budgetiert (niedrigere Personalkosten bedingt durch Einstellung jüngerer Lehrpersonen in Folge Pen-\nsionierungen; geringere Sachkosten; höhere Einnahmen bei Anlässen und Kursen); bei den Betriebskos-\nten der Liegenschaft Musikschule Riehen sind weniger Ausgaben bei den direkten Sachkosten angefallen. \nZudem sind von den privaten Musikschulen durch wechselnde Schülerzahlen nicht die vollen Beiträge be-\nnötigt worden. Die intern geleisteten Stunden der Verwaltung für die Musikschulen waren insgesamt gerin-\nger als angenommen.\n\n\n\nProduktgruppe 4 Bildung und Familie\n\n61\n\n4.8 Familie und Integration\n\nDie Fachstelle entwickelt und koordiniert abteilungsübergreifende Massnahmen im Familienbereich, in der \nErwachsenenbildung sowie Integrationsmassnahmen von fremdsprachigen Personen. \nIm Berichtsjahr wurden gemeinsam mit dem Verein „Miteinander Vorwärts“ Deutsch- und Konversations-\nkurse durchgeführt.\nIn Zusammenarbeit mit der Abteilung Jugend, Freizeit und Sport wurde das vielfältige und beliebte Ferien-\nprogramm „Kinderferienstadt Riehen“ an zwei Standorten durchgeführt. In den Sommerferien gastierte die \nFerienstadt auf dem Areal der Wettsteinanlage und im Herbst auf dem Areal des Niederholzschulhauses.  \nDas Angebot erfreute wiederum von Beginn weg grosser Beliebtheit und stösst auf eine positive Reso-\nnanz. \n\nDas Programm für Elternbildung (PEB) führte in Riehen erneut \nFamilien- und Elternkurse durch. Des Weiteren wurden Er-\nwachsenenbildungskurse der Volkshochschule (VHS) in den \nBereichen Sprache, Kultur und Gesellschaft in Riehen unter-\nstützt und durchgeführt. \n2017 wurde das UNICEF-Label «Kinderfreundliche Gemein-\nde» an die Gemeinde Riehen für weitere vier Jahre vergeben. \nDer Anlass der Labelübergabe wurde am 30. August 2017 im \nSchulhaus Hinter Gärten mit den Kindern gebührend gefeiert.\n\n4.8.1 Produktkosten Familie und Integration\nIm Globalkredit (2017 bis 2020) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.2017)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahr 2017\n\nKosten\nSachkosten -6 -10 -16 -32 -22 \neigene Beiträge -52 -52 -173 -173 -220 \nLeistungsverrechnungen -85 -63 -81 -102 -77 \nübrige interne Verrechnungen -8 -4 29 4 -1 \nGesamt-Kosten -303  -151 -129 -241 -303 -320 \n\nErlöse\nRückerstattungen -2 29 \nGesamt-Erlöse 0  -2 0 0 0 29 \n\nNettokosten (NK) Produkte -303  -153 -129 -241 -303 -291 \n\n4.8.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 25,7 % gestiegen und liegen damit 4,1 % über Budget.\n\n4.8.3 Besonderes\n\nIm letzten Juni besuchte eine Delegation von 35 südkoreani-\nschen Gemeindevertretern gemeinsam mit 5 Mitgliedern des \nsüdkoreanischen Unicef-Komitees die Gemeinde Riehen. Das \nAugenmerk des Besuchs lag auf der Kinderpartizipation im öf-\nfentlichen Raum und im Bereich Freizeit sowie auf weiteren \nMassnahmen zur Förderung der Kinderfreundlichkeit (Tages-\nferien und Frühförderung). \n\n\n\nProduktgruppe 5 Kultur, Freizeit und Sport\n\n62\n\n5 Produktgruppe 5 Kultur, Freizeit und Sport\n\nLaufzeit des\nLeistungsauftrags\n\n01.01.2017 bis\n31.12.2020\n\nStrategische Führung\nOperative Führung\n\nChristine Kaufmann\nChristian Lupp\n\n5.1 Produkte der Produktgruppe\n\n1. Kulturförderung\nUnterstützung, Förderung und Anerkennung von kulturellen Initiativen, Durchführung eigener kultureller \nVeranstaltungen und Information der Bevölkerung sowie von Touristen über das Angebot in Kultur, Frei-\nzeit und Sport.\n\n2. Museum\nDie Museen im Wettsteinhaus mit Sammlungen, Dauerausstellungen, Sonderausstellungen, Bildungs- \nund Vermittlungsangeboten sowie Veranstaltungen.\n\n3. Bildende Kunst\nKunst Raum Riehen mit Sonderausstellungen zum zeitgenössischen Kunstschaffen, Bewirtschaftung \ndes Kunstbesitzes, Vergabe der Atelierräumlichkeiten an Kunstschaffende.\n\n4. Bibliothek\nGrundversorgung der lokalen Bevölkerung mit Büchern und anderen Medien zum Zweck der Informati-\non, Bildung, Unterhaltung, Freizeitgestaltung und Begegnung.\n\n5. Freizeit- und Sportförderung\nUnterstützung, Förderung und Anerkennung von Freizeit-, Jugend- und Sportinitiativen, Organisation er-\ngänzender Angebote.\n\n6. Freizeitangebote\nFörderung der gesellschaftlichen Integration aller Bevölkerungsgruppen mit ausgewählten Freizeitange-\nboten, u. a. dem Freizeitzentrum Landauer, und Verankerung der Jugendarbeit.\n\n7. Sportanlagen und Schwimmbad\nSicherstellung der Infrastruktur für sportliche Betätigung, insbesondere auf der Sportanlage Grendel-\nmatte und im Naturbad Riehen.\n\n5.2 Allgemeine Bemerkungen zur Produktgruppe\n\nIm ersten Jahr des Leistungsauftrags wurden wegen des Sparauftrags einige geplante Neuerungen zurückge-\nstellt, um die Kostenentwicklung sorgfältig zu beobachten bzw. zu gestalten. Das Angebot präsentierte sich \ngleichwohl vielseitig und bunt und sprach unter dem Motto «Riehen Lebenskultur» Jung und Alt, die Riehener \nBevölkerung, aber auch auswärtige Gäste an. Die Betriebe und Veranstaltungen der Produktgruppe erreichten \nmit ihrer Arbeit ein grosses Publikum, schätzungsweise rund 300‘000 Besuche durften verzeichnet werden. Dane-\nben beschäftigten grössere Projekte wie die Neukonzeption des Museums, der Ersatz des Kunstrasens auf der \nSportanlage und des Hartplatzes im Freizeitzentrum Landauer oder das abteilungsübergreifende Projekt Öffent-\nlichkeitsarbeit die Verantwortlichen.\n\n\n\nProduktgruppe 5 Kultur, Freizeit und Sport\n\n63\n\n5.3 Zahlen der Produktgruppe\n\nBewilligter\n(in TCHF) Leist.Auftrag\n\nKredit 17 - 20\nLeistungsauftrag 17 - 20 26.10.16 42'972 ER\n\nErsatz Kunstrasen (a.o. Abschreib.) 31.05.17 107 \n\nTotal bewilligter Globalkredit  2017 / 20 43'079 \n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\nIST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\n(in TCHF) des LA für das\nJahr 2017\n\nProdukte:\nKulturförderung -1'650 -1'613 -1'614 -1'646 -1'650 -1'682 \n\nMuseum -1'289 -1'277 -1'260 -1'278 -1'289 -1'355 \n\nBildende Kunst -511 -600 -577 -528 -511 -562 \n\nBibliothek -841 -746 -774 -811 -841 -865 \n\nFreizeit- und Sportförderung -943 -989 -971 -962 -943 -990 \n\nFreizeitangebote -2'375 -2'113 -2'266 -2'214 -2'375 -2'312 \n\nSportanlagen und Schw immbad -2'007 -2'067 -1'988 -2'197 -2'007 -2'046 \n\nNettokosten (NK) Produkte -9'616 -9'405 -9'450 -9'636 -9'616 -9'812 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -228 -244 -245 -233 -228 -245 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -9'844 -9'649 -9'695 -9'869 -9'844 -10'057 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -758 -720 -703 -736 -758 -746 \n\nNettokosten des Politikbereichs -10'602 -10'369 -10'398 -10'605 -10'602 -10'803\n\n*1)\n\n\n\nProduktgruppe 5 Kultur, Freizeit und Sport\n\n64\n\n5.4 Kulturförderung\n\nViele bewährte und neue Veranstaltungen bereicherten das Kulturjahr 2017 – einige seien hier erwähnt. \nNeben dem sehr gut besuchten Konzert der Schweizer Formation «Stiller Has» in der Reithalle Wenken-\nhof im Rahmen des «Stimmen»-Festivals begeisterten die Jazz-Konzerte von Offbeat in der Dorfkirche \noder die hochstehenden klassischen Konzerte \nder Reihe «Classiques!» im Landgasthof. Die \n«Wintergäste» begeisterten das Publikum mit \neiner szenischen Lesung in der Reithalle. Zum \nletzten Mal in dieser Form fand «Sing easy» \nstatt, eine Eigenproduktion des Kulturbüros mit \nverschiedenen Riehener Musikschulen. Das \nFormat wird grundlegend überarbeitet und im \nJahr 2019 wieder auf dem Programm stehen. \nDie Angebote des Kinder Kultur Club wurden \nteilweise so gut besucht, dass sie doppelt \ndurchgeführt werden konnten. \n\nDie Fondation Beyeler feierte ihr zwanzigjähriges Bestehen mit einer Vielzahl von Aktivitäten – die Ge-\nmeinde feierte natürlich mit und richtete im Rahmen der «Kultursuppe» eine prominent besetzte Podiums-\ndiskussion zur Entstehungs- und Wirkgeschichte des erfolgreichen Museums aus. \n\n5.4.1 Produktkosten Kulturförderung\nIm Globalkredit (2017 bis 2020) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahr 2017\n\nKosten\nSachkosten -205 -221 -274 -215 -203 \neigene Beiträge -511 -485 -450 -530 -510 \nLeistungsverrechnungen -263 -265 -258 -226 -306 \nAbschreibungen -5 -5 -5 -5 -5 \nübrige interne Verrechnungen -668 -666 -684 -684 -686 \n\nGesamt-Kosten -1'660  -1'652 -1'642 -1'671 -1'660 -1'710 \n\nErlöse\nEntgelte 10 10 9 8 8 \nRückerstattungen 29 18 16 2 20 \nGesamt-Erlöse 10  39 28 25 10 28 \n\nNettokosten (NK) Produkte -1'650  -1'613 -1'614 -1'646 -1'650 -1'682 \n\n5.4.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 0,2 % gestiegen und liegen 2,1 % unter Budget. Die \nleichte Unterschreitung des Budgets 2017 ist vor allem auf die ausgesetzte Verleihung des Kulturpreises \nzurückzuführen. Auf Anregung der Jury werden die Preissummen für die Preise 2016 und 2017 von je \nTCHF 15 kumuliert und 2018 gleich an vier junge Kulturschaffende vergeben.\n\n5.4.3 Besonderes\n\nIm Rahmen des Projektauftrags Öffentlichkeitsarbeit wurden unter anderem die Integration der Frontoffice-\nDienstleistungen der Infothek in die Einwohnerdienste sowie der Aufbau eines Kompetenzzentrums Event-\nmanagement unter dem Dach der Abteilung Kultur, Freizeit und Sport geprüft. Gegenstand von Abklärun-\ngen war ebenfalls die Möglichkeit einer Touristeninformation mittels elektronischer Stelen. Der Gemeinde-\nrat hat im Oktober 2017 davon Kenntnis genommen und der Verwaltung den Auftrag zur Umsetzung er-\nteilt.\n\n\n\nProduktgruppe 5 Kultur, Freizeit und Sport\n\n65\n\n5.5 Museum\n\nZwei konzeptionell sehr unterschiedliche Sonderausstellungen und eine Vielfalt an Veranstaltungen sorg-\nten für ein attraktives Angebot im Museum. Die beiden Sonderausstellungen „Feels like Heidi“ und „Weilen \nohne Eilen“ zogen 24‘357 Besucherinnen und Besucher ins Museum. Die Museumsentdecker und das Bü-\nro für Dorfgeschichten wurden gegründet, zwei Initiativen, denen der Gedanke der Partizipation zu Grunde \nliegt. Der Museumshof erblühte erneut im Sommer zu einer gemütlichen Oase des Verweilens und Spie-\nlens. Das Kinder- und Jugendtheater Arlecchino gastierte im Rosengarten mit seinem Stück „Heidi“ und \nbegeisterte kleine wie grosse Besucher.\nHinter den Kulissen beschäftigte die Neukonzeption das Museum. Im Mai 2017 wurde der Projektierungs-\nkredit vom Einwohnerrat verabschiedet. Das Projektteam arbeitete seither an Inhalten, Gestaltung, Um-\nbauten, Renovationen der Infrastruktur sowie einem künftigen Betriebskonzept. Im Herbst 2018 wird die \nInvestitionskreditvorlage in den Einwohnerrat gelangen.\n\n5.5.1 Produktkosten Museum\nIm Globalkredit (2017 bis 2020) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahr 2017\n\nKosten\nSachkosten -333 -283 -334 -310 -317 \nLeistungsverrechnungen -711 -687 -731 -771 -808 \nAbschreibungen -26 -5 -4 -4 -4 \nübrige interne Verrechnungen -292 -350 -290 -290 -294 \n\nGesamt-Kosten -1'375  -1'362 -1'325 -1'359 -1'375 -1'423 \n\nErlöse\nEntgelte 85 65 81 78 68 \nBeiträge für eigene Rechnung 8 \nGesamt-Erlöse 86  85 65 81 86 68 \n\nNettokosten (NK) Produkte -1'289  -1'277 -1'260 -1'278 -1'289 -1'355 \n\n5.5.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 0,9 % gestiegen und liegen 2,9 % unter Budget. Grün-\nde dafür waren höhere Einnahmen bei den Eintritten, der Verzicht auf eine zweite grosse Sonderausstel-\nlung aufgrund der intensiven Arbeit für die Neukonzeption sowie eine strenge Ausgabendisziplin, da 2018 \nmit der Anschaffung einer Datenbanklösung zur Verwaltung der Sammlung eine grössere Ausgabe bevor-\nsteht.\n\n5.5.3 Besonderes\n\nDie Stiftung Im Obersteg bot der Gemeinde Riehen die wertvolle Puppen- und Teddybärensammlung der \nim Jahr 2015 verstorbenen und in Riehen wohnhaft gewesenen Doris Im Obersteg als Schenkung an. \n2017 wurde eine Vereinbarung abgeschlossen, gemäss der die Sammlung dem Museum für fünf Jahre als \nLeihgabe zur Verfügung steht und danach als Schenkung in die Sammlung eingehen wird. Zur Sammlung \nIm Obersteg wird eine Sonderausstellung und Publikation entstehen, letztere wird durch die Stiftung finan-\nziert.\nZum ersten Mal konnte eine Ausstellung des Spielzeugmuseums made in Riehen ins Ausland verliehen \nwerden. „Das Glück ist kugelrund“ wurde während zehn Wochen Laufzeit mit 10‘000 Besuchern in Ingel-\nheim bei Mainz zur erfolgreichsten Sonderausstellung des Vereins Mitmachausstellungen e.V.\n\n\n\nProduktgruppe 5 Kultur, Freizeit und Sport\n\n66\n\n5.6 Bildende Kunst\n\nIm Kunst Raum Riehen wurden fünf Ausstellungen gezeigt, die alle eine höchst erfreuliche \nResonanz beim Publikum zeigten. Die Übernahme der Kunst- und Bauwerke, die mit den \nSchulhäusern nach Riehen kamen, und ihre Integration ins Inventar des Kunstbesitzes der \nGemeinde wurden im Berichtsjahr abgeschlossen. Im Weiteren beschäftigten diverse Anfra-\ngen betreffend Nachlässen von bekannten Riehener Künstlern wie Otto Roos.\n\n5.6.1 Produktkosten Bildende Kunst\nIm Globalkredit (2017 bis 2020) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahr 2017\n\nKosten\nSachkosten -254 -211 -143 -145 -214 \neigene Beiträge -42 -17 -17 -15 -18 \nLeistungsverrechnungen -194 -206 -230 -215 -199 \nAbschreibungen -4 -4 \nübrige interne Verrechnungen -153 -140 -141 -138 -136 \n\nGesamt-Kosten -517  -643 -574 -535 -517 -567 \n\nErlöse\nEntgelte 36 -3 7 6 5 \nRückerstattungen 7 \nGesamt-Erlöse 6  43 -3 7 6 5 \n\nNettokosten (NK) Produkte -511  -600 -577 -528 -511 -562 \n\n5.6.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 3,2 % gesunken und liegen damit 8,1 % unter Budget. \nDie Unterschreitung des Budgets begründet sich vor allem in einer gewissen Zurückhaltung bei den Aus-\nstellungskosten im Kunst Raum Riehen im Hinblick auf das Jubiläumsjahr 2018, in dem grössere Ausstel-\nlungen und Veranstaltungen vorgesehen sind.\n\n\n\nProduktgruppe 5 Kultur, Freizeit und Sport\n\n67\n\n5.7 Bibliothek\n\n2017 konnte die Anzahl Kundinnen und Kunden im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 % auf 3‘621 gesteigert \nwerden. Diese positive Entwicklung ist vor allem dem Bereich Kinder zu verdanken, aber auch der Bereich \nErwachsene habt leicht zugenommen. Leider gab es aber wiederum einen Rückgang bei den Jugendli-\nchen. Hier spürt die Bibliothek die weit verbreiteten Streamingmöglichkeiten von Musik und Filmen, die we-\nniger Jugendliche in die Bibliothek ziehen und sich negativ auf die Ausleihe von CDs und DVDs auswirken. \n\nDie Ausleihen von E-Medien entwickelten sich weiterhin positiv. 2017 wurden 5‘083 E-Medien von 1‘055 \nKundinnen und Kunden ausgeliehen. Dies entspricht einer Steigerung zum Vorjahr von gut 20 %.\nBeide Bibliotheken führten diverse Veranstaltungen für Jung und Alt durch. Ein besonderes Highlight war \ndas Erzähltheater mit Lorenz Pauli in der Bibliothek Dorf, aber auch beim Kasperlitheater im Niederholz \ngab es viele begeisterte Kinder und Eltern.\nFür die Primarklassen wurde das Projekt „Biblioheft“ mit zwei Klassen aus Bettingen durchgeführt. Bei \n\nregelmässigen Besuchen in der Bibliothek Niederholz lernten die \n2.- und 5.-Klässler vieles über die Bibliothek und den Umgang mit \nMedien. Ziel ist, die Lesefreude zu steigern und die Informations-\nkompetenz der Schülerinnen und Schüler zu verbessern.\nDie Möglichkeit, Medien an beiden Standorten zurück zu geben, \nwurde weiterhin rege genutzt. 2017 wurden 7‘605 Medien in der \njeweils anderen Bibliothek zurückgegeben, was fast dem Wert des \nVorjahrs entsprach. Immer mehr Kundinnen und Kunden nutzen \ndas Medienangebot an beiden Standorten.\n\n5.7.1 Produktkosten Bibliothek\nIm Globalkredit (2017 bis 2020) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahr 2017\n\nKosten\nSachkosten -218 -218 -225 -238 -264 \neigene Beiträge\nLeistungsverrechnungen -480 -523 -551 -565 -574 \nAbschreibungen -6 -6 -6 -6 -6 \nübrige interne Verrechnungen -121 -103 -102 -102 -102 \n\nGesamt-Kosten -911  -825 -850 -884 -911 -946 \n\nErlöse\nEntgelte 79 76 73 70 81 \nGesamt-Erlöse 70  79 76 73 70 81 \n\nNettokosten (NK) Produkte -841  -746 -774 -811 -841 -865 \n\n5.7.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 3,7 % gestiegen und liegen 1,2 % unter Budget.\n\n5.7.3 Besonderes\n\nDas Jahr war geprägt durch die Umstellung auf ein neues, benutzerfreundliches EDV-System, die Ende \nJuli an die Hand genommen wurde. Dies bedeutete einiges an Vorbereitung innerhalb des Bibliotheks-\nteams und mit der IT der Gemeinde. Nach einer intensiven Schulung und Einführung der Mitarbeiterinnen \nging die Einführung im Oktober 2017 problemlos über die Bühne. Die neue EDV mit Mail-Benachrichtigun-\ngen und anderen Services wurde von den Kundinnen und Kunden begeistert aufgenommen.\n\n\n\nProduktgruppe 5 Kultur, Freizeit und Sport\n\n68\n\n5.8 Freizeit- und Sportförderung\n\n2017 war für die Freizeit- und Sportförderung ein Jahr ohne besondere Überraschungen. Die Unterstüt-\nzung der vielen Vereine und Institutionen lief in gewohnten Bahnen, wobei für einmal keine Infrastruktur-\nprojekte zur Unterstützung eingereicht wurden. Die Riehener Vereinslandschaft im Bereich Freizeit und \nSport präsentiert sich weiterhin sehr vielseitig und vital.\nDie in Ergänzung zu den privaten Angeboten durch die Gemeinde organisierten Veranstaltungen (Kinder-\nferienstädte, «Aktiv! im Sommer», Herbstferienschwimmkurse, Bewegungswochen) waren alle sehr gut \nbesucht.\n\n5.8.1 Produktkosten Freizeit- und Sportförderung\nIm Globalkredit (2017 bis 2020) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahr 2017\n\nKosten\nSachkosten -43 -38 -40 -49 -34 \neigene Beiträge -462 -477 -469 -439 -492 \nLeistungsverrechnungen -59 -48 -54 -56 -65 \nübrige interne Verrechnungen -427 -410 -401 -401 -401 \n\nGesamt-Kosten -945  -991 -973 -964 -945 -992 \n\nErlöse\nVermögenserträge 2 2 2 2 2 \nGesamt-Erlöse 2  2 2 2 2 2 \n\nNettokosten (NK) Produkte -943  -989 -971 -962 -943 -990 \n\n5.8.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 2,0 % gesunken und liegen damit 6,2 % unter Budget. \nMit der Lancierung des neuen Angebots einer an Sonntagen offenen Turnhalle («Open Sunday») wurde \nnoch zugewartet, um die Kostenentwicklung zu beobachten. Es wurden aber bereits Vorbereitungsarbei-\nten für das Jahr 2018 vorgenommen. Da gleichzeitig weniger Projektgesuche als auch schon, insbesonde-\nre keine Infrastrukturgesuche, eingingen, wurde das Budget unterschritten.\n\n\n\nProduktgruppe 5 Kultur, Freizeit und Sport\n\n69\n\n5.9 Freizeitangebote\n\nIm Produkt Freizeitangebote werden vielseitige Dienstleistungen für die Bevölkerung erbracht. Das Frei-\nzeitzentrum Landauer bot 2017 wieder ein äusserst erfolgreiches, vielseitiges Programm, das auch immer \nim Zeichen des 40-Jahr-Jubiläums stand. Parallel dazu wurde der vom Einwohnerrat beschlossene Ersatz \ndes Hartplatzes vorbereitet und noch im Berichtsjahr gestartet.\nDas Angebot für Jugendliche, das im Rahmen der Bevölkerungsbefragung deutlich weniger gut abschnitt \nals andere Angebote, erfuhr im Berichtsjahr wenigstens hinter den Kulissen positive Entwicklungen: Unter \nanderem mit Beteiligung der Mobilen Jugendarbeit konnten die Zwischennutzungen des Areals Hinter Gär-\nten und der ehemaligen Landwirtschaftlichen Genossenschaft vorangetrieben werden, so dass das Ange-\nbot für Jugendliche 2018 eine spürbare Verbesserung erfahren wird.\nBereits 2017 gestartet wurde die Aufwertung des Pausenhofs des Primarschulstandorts Burgstrasse, ein \nProjekt, das Kindern sowohl während der Schul- als auch in der Freizeit dient. Diese Massnahme und viele \nweitere mehr führten letztlich auch zur Rezertifizierung Riehens mit dem Unicef-Label «Kinderfreundliche \nGemeinde».\nLast but not least wurden 2017 Abklärungen und Vorarbeiten für die Erarbeitung einer Quartiertreffpunkt-\nStrategie geleistet. Der Gemeinderat verabschiedete Ende des Berichtsjahrs einen entsprechenden Pro-\njektauftrag.\n\n5.9.1 Produktkosten Freizeitangebote\nIm Globalkredit (2017 bis 2020) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahr 2017\n\nKosten\nSachkosten -632 -687 -680 -770 -706 \nLeistungsverrechnungen -1'227 -1'253 -1'262 -1'356 -1'348 \nAbschreibungen -100 -115 -106 -106 -118 \nübrige interne Verrechnungen -326 -354 -331 -339 -367 \n\nGesamt-Kosten -2'571  -2'285 -2'409 -2'379 -2'571 -2'539 \n\nErlöse\nVermögenserträge 3 3 2 3 6 \nEntgelte 169 140 163 193 221 \nGesamt-Erlöse 196  172 143 165 196 227 \n\nNettokosten (NK) Produkte -2'375  -2'113 -2'266 -2'214 -2'375 -2'312 \n\n5.9.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 7,3 % gestiegen und liegen 3,1 % über Budget. Diese \nBudgetüberschreitung ist auf mehrere Budgetabweichungen in den einzelnen Teilprodukten zurückzufüh-\nren.\n\n\n\nProduktgruppe 5 Kultur, Freizeit und Sport\n\n70\n\n5.10 Sportanlagen und Schwimmbad\n\nMit der Übernahme der Schulliegenschaften vom Kanton \nBasel-Stadt wurde der Gemeinde Riehen auch die Verant-\nwortung für zehn Sporthallen und ein Hallenbad sowie das \nentsprechende Belegungsmanagement übertragen (letzte-\nres wurde auf Mitte 2017 lanciert). Im Sportanlagenkon-\nzept, das der Einwohnerrat 2017 zur Kenntnis nahm, wur-\nde diese Sportinfrastruktur ebenso berücksichtigt wie alle \nbisherigen Anlagen.\nDer wichtigste Ort für Sport ist die Sportanlage Grendel-\nmatte. Sie war 2017 an 287 Tagen für den organisierten \nSportbetrieb geöffnet und darüber hinaus für die Bevölke-\nrung rund ums Jahr zugänglich. Unter anderem 307 Fussballspiele sowie 9 Leichtathletik- und Schulsport-\nanlässe der ansässigen Vereine, Schulen und Heime wurden durchgeführt. Höhepunkt war sicher der Ba-\nselstädtische Schwinger- und Jungschwingertag. Bei bestem Wetter fanden allein am Auffahrtstag rund \n3‘000 begeisterte Besucher den Weg auf die Grendelmatte. Mit dem vom Einwohnerrat bewilligten Ersatz \ndes Kunstrasens im Herbst 2017 konnte zudem eine wichtige Investition in die Infrastruktur getätigt wer-\nden. \n\nDas Naturbad Riehen startete am 14. Mai in seine vierte Sai-\nson. In 120 Tagen besuchten 63‘132 Personen das Bad, \ndurchschnittlich also 526 Personen pro Tag, was wiederum \nein sehr erfolgreiches Resultat ist. Verschiedene Angebote \nbegleiteten das Badejahr, so wurden Sonntagsbrunchs, Grill-\nabende, ein Schnorchelkurs für Kinder, Aqua-Rhythm-, \nSchwimm- und Tauchkurse sowie Spielnachmittage und drei \nNachtschwimmen durchgeführt. Ebenfalls beliebt war das \nAngebot des öffentlichen Schwimmens im Hallenbad Was-\nserstelzen im Wintersemester. \n\n5.10.1 Produktkosten Sportanlagen und Schwimmbad\nIm Globalkredit (2017 bis 2020) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahr 2017\n\nKosten\nSachkosten -376 -719 -581 -436 -510 \neigene Beiträge -91 -84 -86 \nLeistungsverrechnungen -795 -804 -855 -908 -888 \nAbschreibungen -250 -262 -278 -327 -286 \nübrige interne Verrechnungen -803 -761 -705 -684 -683 \n\nGesamt-Kosten -2'355  -2'315 -2'630 -2'505 -2'355 -2'367 \n\nErlöse\nEntgelte 248 387 308 348 321 \nRückerstattungen 255 \nGesamt-Erlöse 348  248 642 308 348 321 \n\nNettokosten (NK) Produkte -2'007  -2'067 -1'988 -2'197 -2'007 -2'046 \n\n5.10.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 8,6 % gesunken und liegen damit 5,9 % unter Budget. \nDer Hauptgrund dafür sind tiefere Kosten bei der Übernahme und dem Aufbau des Belegungsmanage-\nments für die ausserschulische Nutzung der Schulgebäude vom Kanton Basel-Stadt.\n\n\n\nProduktgruppe 5 Kultur, Freizeit und Sport\n\n71\n\n5.10.3 Besonderes\n\nMit dem Wegzug der Gehörlosen- und Sprachheilschule Riehen GSR wurde auch die Nutzung der Turn-\nhalle durch Riehener Vereine unmöglich. Leider gelang es nicht, eine vorübergehende Weiterbenutzung \nzu vertretbaren Konditionen auszuhandeln.\nEbenfalls (noch) nicht von Erfolg gekrönt, waren die Bemühungen für die Bewilligung von weiteren Anläs-\nsen im Naturbad Riehen. Gegen das entsprechende Gesuch wurden Einsprachen eingereicht und die kan-\ntonalen Behörden haben noch keinen Entscheid gefällt.\n\n\n\nProduktgruppe 6 Mobilität und Versorgung\n\n72\n\n6 Produktgruppe 6 Mobilität und Versorgung\n\nLaufzeit des\nLeistungsauftrags\n\n01.01.2014 bis\n31.12.2017\n\nStrategische Führung\nOperative Führung\n\nGuido Vogel\nIvo Berweger\n\n6.1 Produkte der Produktgruppe\n\n1. Verkehrsnetz\nBereitstellen des Verkehrsnetzes (Planen, Projektieren, Ausführen, Instand halten, Reinigen, Bewirtschaften)\n\n2. Mobilität\nSicherstellen eines attraktiven Angebots des öffentlichen Verkehrs und Organisation des Individualverkehrs \n(Planen, Projektieren, Koordinieren, Ausführen)\n\n3. Energie\nUnterstützung, Planung und Betrieb von sparsamer und umweltschonender Energienutzung im Gemeindege-\nbiet; Förderung von umweltschonender Mobilität\n\n4. Kommunikationsnetz\nPlanung, Unterhalt und Betrieb des Kommunikationsnetzes\n\n5. Wasser\nPlanung, Unterhalt und Betrieb des Abwasser- und des Brunnwassernetzes; Grundwasserschutz in den \nQuellgebieten\n\n6. Abfallbewirtschaftung\nEntsorgung der Abfälle und Wiederverwertung der Wertstoffe\n\n6.2 Allgemeine Bemerkungen zur Produktgruppe\n\nDie Unterschreitung des Budgets für das Jahr 2017 um CHF 2,4 Mio. (13,3 %) ist zu einem wesentlichen Teil auf \ndie Veränderung des kalkulatorischen Zinssatzes auf den Wert des Verkehrsnetzes, des Kanalisationsnetzes \nsowie des Quell- und Brunnwassernetzes zurückzuführen. Zudem ergaben die Kanalisationsbeiträge für mehrere \ngrössere Überbauungen deutliche Mehreinnahmen. Der Globalkredit 2014 bis 2017 wurde um CHF 8.5 Mio. \n(10,7 %) unterschritten. Nebst dem kalkulatorischen Zinssatz haben die in den letzten Jahren milden Winter re-\ngelmässig zu tieferen Kosten als erwartet geführt. Zudem fielen 2014 - 2017 deutlich mehr Kanalisationsbeiträge \nan als ursprünglich erwartet.\n\n\n\nProduktgruppe 6 Mobilität und Versorgung\n\n73\n\n6.3 Zahlen der Produktgruppe\n\nBewilligter\n(in TCHF) Leist.Auftrag\n\nKredit 14 - 17\nLeistungsauftrag 14 - 17 30.10.13 79'453 ER\n\nProj Parking G'hausparkplatz 29.01.14 370 ER\n\nPilotproj Elektrobus 24.06.14 120 GR\n\n0,1 % Teuerung 01.01.15 62 ER\n\n-1,2 % Teuerung 01.01.16 -517 ER\n\n-0,1% Teuerung 01.01.17 -24 ER\n\nTotal bewilligter Globalkredit  2014 / 17 79'464 \n\nIST-Verbrauch 2014 / 17 -70'977 -17'839 -18'613 -18'963 -15'562\n\nUnterschreitung des Globalkredits 8'487 \n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\ndes LA für die\nJahre 14 - 17\n\nProdukte:\nVerkehrsnetz -34'400 -8'730 -8'843 -8'913 -7'914 -8'273 \nMobilität -14'503 -3'454 -3'899 -3'677 -3'473 -4'063 \nEnergie -3'829 -970 -1'046 -1'071 -742 -859 \nKommunikationsnetz 1'762 627 451 223 461 148 \nWasser -9'735 -2'798 -2'748 -2'977 -1'212 -2'211 \nAbfallbew irtschaftung -4'393 -974 -1'036 -1'039 -1'344 -1'126 \nNettokosten (NK) Produkte -65'098 -16'299 -17'121 -17'454 -14'224 -16'384 \n Kosten der Stufe Produktgruppe -1'003 -242 -227 -257 -277 -316 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -66'101 -16'541 -17'348 -17'711 -14'501 -16'700 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -4'876 -1'298 -1'265 -1'252 -1'061 -1'246 \n\nNettokosten des Politikbereichs -70'977 -17'839 -18'613 -18'963 -15'562 -17'946\n\nPlusbeträge = Erlöse\n\n*1)\n\n\n\nProduktgruppe 6 Mobilität und Versorgung\n\n74\n\n6.4 Verkehrsnetz\n\nAuf den Gemeindestrasse konnten diverse Baumassnahmen noch nicht vollständig abgeschlossen \nwerden. So mussten die abschliessenden Deckbelagsarbeiten in den Projekten Bäumliweg, Paradiesstras-\nse -Burgstrasse bis Meierweg sowie Aeussere Baselstrasse bis Gatternweg- und Pfaffenlohweg aufgrund \nder nötigen Koordination mit den geplanten bzw. in Ausführung befindenden Massnahme (Freiraument-\nwicklung Hinter Gärten / Kindergarten Paradiestrasse / Aeusseren Baselstrasse) verschoben werden. Die \nNeuerstellung der Störklingasse im Bereich des neuen Kindergartens sowie die Strassenbaumassnahmen \nim Bereich des Wendeplatzes Steingrubenweg mussten zurückgestellt werden. Die Ausführung des Wen-\ndeplatzes soll in Koordination mit dem geplanten Einlaufbauwerk erfolgen. Im Weiteren musste für das \nNiederholzbodenwegli die Stützmauer entlang der Aeusseren Baselstrasse instand gestellt sowie ein \nDeckbelagsersatz vorgenommen werden.\nAuf den Kantonsstrassen Aeussere Baselstrasse und Lörracherstrasse wur-\nde die Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung grösstenteils umgesetzt. Zu-\nsätzlich wurde auch im Mooswegli (Fussweg) die Beleuchtung ersetzt. \n\nIm Oktober 2017 hat der Einwohnerrat den Kredit für die Umgestaltungs-\nmassnahmen in der Rössligasse (inkl. Massnahmen im Webergässchen und \nan der öffentlichen Kanalisation) bewilligt. Gegen diesen Beschluss wurde \ndas Referendum ergriffen. Im Juni 2018 findet die Volksabstimmung statt. \nDie Koordination der erforderlichen Strassenbaumassnahmen mit den Werk-\nleitungsmassnahmen auf dem Gemeindegebiet erfolgt laufend bilateral mit \nden involvierten Werken sowie über die Geschäftsstelle Infrastruktur des \nKantons Basel-Stadt. Die erforderlichen Massnahmen werden jeweils der Geschäftsstelle angemeldet und \nin die Erhaltungsplanung aufgenommen.\nAuch im vergangenen Jahr kam es aufgrund diverser Baustellen auf der Allmend bzw. auf privatem Grund \nzu übermässiger Verschmutzung auf den Gemeindestrassen. Die Baustellenverantwortlichen wurden an-\ngewiesen, die entsprechenden Strassenabschnitte regelmässig zu reinigen.\nNachdem in den letzten Jahren das kantonale Gesetz über die Nutzung des öffentlichen Raums sowie die \nentsprechende Verordnung revidiert wurde, ist 2017 auch die kommunale Allmendordnung und das All-\nmendreglement überprüft worden. Dabei wurde festgestellt, dass eine Anpassung der Ordnung nicht not-\nwendig ist, das Gebührenreglement bezüglich der Nutzung von Allmend aber vereinfacht werden soll. Die \nRevision des Reglements war Ende Jahr weitgehend erarbeitet ist aber noch nicht abgeschlossen.\n\n6.4.1 Produktkosten Verkehrsnetz\nIm Globalkredit (2014 bis 2017) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nLeistAuftr IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Verbr 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 14 - 17\n\nKosten\nSachkosten -1'035 -1'115 -1'088 -1'000 -1'186 \nLeistungsverrechnungen -1'827 -1'998 -2'023 -1'969 -2'116 \nAbschreibungen -2'224 -2'225 -2'244 -2'243 -2'246 \nübrige interne Verrechnungen -4'169 -4'074 -4'216 -3'426 -3'290 \nGesamt-Kosten -36'876  -9'255 -9'412 -9'571 -8'638 -8'838 \n\nErlöse\nRegalien und Konzessionen 93 88 159 136 90 \nEntgelte 432 481 499 588 475 \nGesamt-Erlöse 2'476  525 569 658 724 565 \n\nNettokosten (NK) Produkte -34'400  -8'730 -8'843 -8'913 -7'914 -8'273 \n\n6.4.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 11,2 % gesunken und liegen damit 4,3 % unter Budget. \nDiese Unterschreitung gründet auf tieferen Sachkosten und internen Leistungen.\n\n\n\nProduktgruppe 6 Mobilität und Versorgung\n\n75\n\n6.5 Mobilität\n\nDie Erneuerungsarbeiten auf der Hauptachse Aeussere Baselstrasse und Lörracherstrasse hatten zur Fol-\nge, dass ab Januar 2017 der Verkehr Richtung Basel umgeleitet werden musste. Gegen das Umleitungs-\nregime sind Einsprachen, Beschwerden und Petitionen eingereicht worden. Aufgrund einer Einsprache \nmusste die Signalisation nochmals angepasst werden. Ziel der Massnahmen war, dass der Durchgangs-\nverkehr wesentlich reduziert wird sowie die Verkehrssicherheit und der Verkehrsfluss gewährleistet sind. \nDiese Ziele wurden erreicht. Nach der Angewöhnungszeit hat sich die Umleitungssituation gut eingespielt \nund bewährt. \nDer Betrieb der Tramlinie 6 konnte aufgrund der laufenden Erneuerungsarbeiten auf der Hauptachse mit \nwechselnden Einspurabschnitten bis zur Tramwendeschlaufe bei der Fondation immer aufrechterhalten \nwerden. Der Abschnitt bis zum Zoll Lörrach musste baustellenbedingt rund ein halbes Jahr mit Bussen be-\ntrieben werden. Der übrige öffentliche Verkehr funktionierte ohne wesentliche Störungen. \nDie Unholzgasse konnte als Begegnungszone umgestaltet werden. Zudem wurden die bestehenden Be-\ngegnungszonen in der Käppeligasse, am Mühlestiegrain sowie im Hirshalm erneuert.\nIm Dorfzentrum wurde die Fussgängersignalisation zwischen S-Bahn-Haltestelle Riehen Dorf, den Einrich-\ntungen im Dorfzentrum sowie der Fondation Beyeler erneuert.  \n\n6.5.1 Produktkosten Mobilität\nIm Globalkredit (2014 bis 2017) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nLeistAuftr IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Verbr 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 14 - 17\n\nKosten\nSachkosten -345 -386 -603 -380 -787 \neigene Beiträge -2'708 -2'849 -2'349 -2'380 -2'646 \nLeistungsverrechnungen -556 -551 -651 -664 -520 \nAbschreibungen -68 -74 -74 -74 -74 \nübrige interne Verrechnungen -152 -157 -152 -140 -144 \nGesamt-Kosten -15'313  -3'829 -4'017 -3'829 -3'638 -4'171 \n\nErlöse\nEntgelte 375 118 152 165 108 \nGesamt-Erlöse 810  375 118 152 165 108 \n\nNettokosten (NK) Produkte -14'503  -3'454 -3'899 -3'677 -3'473 -4'063 \n\n6.5.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 5,5 % gesunken und liegen damit 14,5 % unter Budget: \nDie Planung für ein neues Perrondach bei der Haltestelle Riehen Dorf wurden zurückgestellt, bis die Pla-\nnung der Post für das Postgebäude vorliegen. Die von der BVB angekündigten Anträge zur Erhöhung der \nBeiträge an die kommunalen Buslinien wurden noch nicht gestellt. Die Projektierung für das Parking unter \ndem Gemeindehausparkplatz wurde infolge des Referendums gegen den Bebauungsplan sistiert.\n\n\n\nProduktgruppe 6 Mobilität und Versorgung\n\n76\n\n6.6 Energie\n\nDas Leitungsnetz des Wärmeverbundes wurde durch die Wärmeverbund Riehen AG kontinuierlich ausge-\nbaut. Durch das neue kantonale Energiegesetz hat der Wärmeverbund (erneuerbare Energiequelle) als Al-\nternative zu Einzelheizungen an Bedeutung gewonnen. \nAufgrund einer Einsprache im Submissionsverfahren konnte 2017 nicht wie geplant mit den Arbeiten am \nDach der Alterssiedlung „Drei Brunnen“ begonnen werden. Baubeginn wird schliesslich Anfang 2018 sein. \nDie Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher konnte daher nicht wie geplant in Betrieb genommen werden. \n\nIn den 10 Grossauflageausgaben der Riehener Zei-\ntung wurde auf der Energieseite intensiv zum Thema \nEnergie etc. berichtet. Zudem konnte in Zusammenar-\nbeit mit dem Verein Sun21 ein Informationsanlass für \nHausbesitzer durchgeführt werden. Am Anlass im Fe-\nbruar 2017 wurde über das Thema „energetische Ge-\nbäudesanierungen“ informiert. Mit rund 150 Besuchern \nund Besucherinnen stiess der Anlass auf ein hohes In-\nteresse. Deshalb sind weitere Anlässe geplant.\n\n6.6.1 Produktkosten Energie\nIm Globalkredit (2014 bis 2017) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nLeistAuftr IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Verbr 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 14 - 17\n\nKosten\nSachkosten -45 -134 -102 -63 -192 \nLeistungsverrechnungen -37 -50 -95 -50 -38 \nAbschreibungen -18 -24 -33 -33 -62 \nübrige interne Verrechnungen -920 -885 -889 -669 -685 \nGesamt-Kosten -4'047  -1'020 -1'093 -1'119 -815 -977 \n\nErlöse\nEntgelte 50 47 48 73 118 \nGesamt-Erlöse 218  50 47 48 73 118 \n\nNettokosten (NK) Produkte -3'829  -970 -1'046 -1'071 -742 -859 \n\n6.6.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 30,7 % gesunken und liegen damit 13,6 % unter Budget \nDas Budget wurde unterschritten, weil sich die Realisierung der Photovoltaik-Anlage auf der Alterssiedlung \nwie erwähnt aufgrund einer Einsprache verzögert hat. Dementsprechend sind weniger Sachkosten, Ab-\nschreibungskosten und Entgelte (Stromproduktion) angefallen.\n\n\n\nProduktgruppe 6 Mobilität und Versorgung\n\n77\n\n6.7 Kommunikationsnetz\n\nNachdem in einer Volksabstimmung im Jahr 2016 aufgrund einer öffentlichen Ausschreibung ein Provider-\nwechsel von der international tätigen upc zur regional tätigen ImproWare AG entschieden wurde, erfolgte \nnach einer längeren Vorbereitungszeit im Januar und Februar 2017 die Kundenmigration. Die Umstellung \nselbst hat in ca. 98 % der Fälle reibungslos geklappt. Die technische Umstellung ist fehlerfrei abgelaufen. \nDie Zahl der Kunden im Bereich des Grundangebots hat aufgrund der harten Konkurrenzsituation erneut \nabgenommen: Die upc konnte ihre Dienste nach dem Providerwechsel überraschenderweise über das \nFttH-Netz der Swisscom weiter anbieten, obwohl upc und Swisscom in der Schweizer Kabelnetzbranche \ndie grössten Konkurrenten sind. Die intensiven Werbekampagnen der Swisscom und anderer Anbieter auf \ndem Swisscom Glasfaser-Netz führten ebenfalls zu einem Verlust von Kunden. Die Zahl der Grundan-\nschlüsse ging aus diesen Gründen von 7‘208 auf 6‘666 (-7,5 %) zurück. \nDie Zahl der Kunden, welche nebst dem Grundanschluss bei ImproWare AG die Zusatzangebote Internet \noder Telefonie beziehen, ist gegenüber der Periode vor dem Providerwechsel erfreulicherweise nicht rück-\nläufig. Im Bereich des digital-TV sind jedoch deutlich weniger Kunden zu verzeichnen, weil im Grundange-\nbot statt rund 80 neu über 200 Sender unverschlüsselt empfangen werden können. \n\n6.7.1 Produktkosten Kommunikationsnetz\nIm Globalkredit (2014 bis 2017) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nLeistAuftr IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Verbr 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 14 - 17\n\nKosten\nSachkosten -813 -766 -747 -871 -1'115 \nLeistungsverrechnungen -133 -135 -188 -138 -145 \nAbschreibungen -297 -322 -329 -333 -551 \nübrige interne Verrechnungen -304 -309 -310 -246 -243 \nGesamt-Kosten -6'241  -1'547 -1'532 -1'574 -1'588 -2'054 \n\nErlöse\nEntgelte 2'040 1'983 1'797 2'049 2'202 \nRückerstattungen 134 \nGesamt-Erlöse 8'003  2'174 1'983 1'797 2'049 2'202 \n\nNettokosten (NK) Produkte 1'762  627 451 223 461 148 \n\n6.7.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettoerlöse um 106,7 % gestiegen und liegen damit deutlich über dem \nBudget: Wie in den Vorjahren mussten bereits abgeschriebene, aber noch funktionsfähige Anlageteile \nnoch nicht ersetzt werden. Zudem fiel eine vertraglich mit dem alten Provider geregelte Entschädigung von \nCHF 162‘000 nicht an, weil die Kundenentwicklung im massgebenden Zeitraum rückläufig war. Der Ertrag \nfiel gegenüber dem Budget aufgrund der Kundenentwicklung um CHF 153‘000 geringer aus. \n\n6.7.3 Besonderes (optional)\n\nSeit August 2017 wird an den drei Standorten beim Gemeindevorplatz, im Naturbad und auf der Sportanla-\nge Grendelmatte durch die Gemeinde ein Public-WLAN betrieben. Im Berichtsjahr wurden insgesamt \n4‘139 Anmeldungen (Tickets) verzeichnet. Eine Anmeldung ist jeweils während 90 Tagen gültig. Während \nder Badesaison waren täglich durchschnittlich 23.7 Tickets zu verzeichnen, vor und nach der Badesaison \nbetrug die Zahl der gelösten Tickets durchschnittlich nur noch 5.3 Anmeldungen pro Tag.  \n\n\n\nProduktgruppe 6 Mobilität und Versorgung\n\n78\n\n6.8 Wasser\n\nIn der Aeusseren Baselstrasse wurde in Koordination mit dem Strassenbau die Kanalisation im Abschnitt \nvom Pfaffenlohweg bis zur Burgstrasse saniert. Im Abschnitt von der Burgstrasse bis zur Kilchgrundstras-\nse wurde die Kanalisation erweitert. Im Rüchligweg und Bluttrainweg wurden die Hausanschlussleitungen \nsaniert und Kontrollschächte bei den Privatliegenschaften gesetzt, sofern diese noch nicht bereits vorhan-\nden waren. Die betroffenen Liegenschaftseigentümer und Anwohner wurden im Vorfeld über die anstehen-\nden Arbeiten an der eigenen Hausanschlussleitung informiert und die Arbeiten fachtechnisch begleitet. \n2017 konnte die Kanalisation bei sommerlichen Gewittern die Wassermengen in der Regel aufnehmen. \nEinzig bei der DB-Unterführung Hörnliallee gab es vereinzelt Probleme, weil das Wasser nicht rasch ge-\nnug abfliessen konnte. Rückstauschäden aus dem Kanalisationsnetz in Liegenschaften sind aber keine \nbekannt. \nDie Umsetzung des Konzepts zur Überführung der Kanalisationsdaten und -pläne in ein Geoinformations-\nsystem konnte im 2017 grösstenteils abgeschlossen werden.\n\n6.8.1 Produktkosten Wasser\nIm Globalkredit (2014 bis 2017) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nLeistAuftr IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Verbr 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 14 - 17\n\nKosten\nSachkosten -434 -416 -483 -478 -486 \nLeistungsverrechnungen -537 -548 -557 -533 -533 \nAbschreibungen -1'545 -1'547 -1'547 -1'547 -1'547 \nübrige interne Verrechnungen -2'740 -2'741 -2'752 -1'995 -2'007 \nGesamt-Kosten -20'400  -5'256 -5'252 -5'339 -4'553 -4'573 \n\nErlöse\nEntgelte 2'388 2'504 2'362 3'341 2'362 \nBeiträge für eigene Rechnung 70 \nGesamt-Erlöse 10'665  2'458 2'504 2'362 3'341 2'362 \n\nNettokosten (NK) Produkte -9'735  -2'798 -2'748 -2'977 -1'212 -2'211 \n\n6.8.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 59,3 % gesunken und liegen damit 45,2 % unter Bud-\nget. Grund dafür sind die Kanalisationsbeiträge für mehrere grössere Überbauungen (u. a. Bosenhalde, \nFürfelderstrasse), die um rund CHF 1 Mio. höher ausgefallen sind als budgetiert. \n\n\n\nProduktgruppe 6 Mobilität und Versorgung\n\n79\n\n6.9 Abfallbewirtschaftung\n\nDie Bevölkerungsbefragung im 2017 hat ergeben, dass 88,1 % der Bevölkerung zufrieden oder ziemlich \nzufrieden mit der Entsorgung des Haushaltskehrichts sind. Bei der Grüngutabfuhr sind es sogar 92.8 %. \nTrotz dieses ausserordentlich guten Ergebnisses hat der Gemeinderat aufgrund einer Analyse 2017 be-\nschlossen, in der Abfallbewirtschaftung ab 2018 Optimierungsmassnahmen umzusetzen. Im Wesentlichen \nsind dies das neue Recyclingangebot im Werkhof, die Optimierung der Sammlung in engen Quartierstras-\nsen oder die Förderung der Bereitstellung von Abfällen in Containern. Zudem soll das wilde Deponieren \nvon Abfällen weiter minimiert werden.\n\nIn den letzten vier Jahren hat sich die Hauskeh-\nrichtmenge in jedem Jahr leicht verringert. 2014 \nwaren es 144 kg pro Kopf und Jahr, 2017 noch \n139 kg. Bei den Wertstoffen Altpapier, Grüngut \nund Glas sind die Mengen ebenfalls geringer ge-\nworden. Dieser Trend ist erstaunlich, da die Ab-\nfallmengen in der übrigen Schweiz zunehmen. \nEinzig beim Alteisen, Alu und Weissblech haben \ndie Mengen in Riehen in den letzten vier Jahren \nleicht zugenommen. 2017 wurde im Haselrain ei-\nne Wertstoffsammelstelle tiefgelegt. Von den ins-\ngesamt elf Sammelstellen für Altglas und Weiss-\nblech sind nun insgesamt sieben tiefliegend.  \n\n6.9.1 Produktkosten Abfallbewirtschaftung\nIm Globalkredit (2014 bis 2017) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nLeistAuftr IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Verbr 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 14 - 17\n\nKosten\nSachkosten -1'107 -1'181 -1'101 -1'207 -1'210 \nLeistungsverrechnungen -1'016 -976 -969 -912 -1'052 \nübrige interne Verrechnungen -457 -429 -460 -732 -437 \nGesamt-Kosten -10'547  -2'580 -2'586 -2'530 -2'851 -2'699 \n\nErlöse\nEntgelte 1'541 1'505 1'440 1'431 1'518 \nRückerstattungen 65 45 51 76 55 \nGesamt-Erlöse 6'154  1'606 1'550 1'491 1'507 1'573 \n\nNettokosten (NK) Produkte -4'393  -974 -1'036 -1'039 -1'344 -1'126 \n\n6.9.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 29,4 % gestiegen und liegen damit 19,4 % über Budget. \nDie Mehrkosten bei der Abfallbewirtschaftung sind im Wesentlichen auf einmalige Abschreibungen bei den \nAbfallsammelfahrzeugen zurückzuführen. In den vergangenen Jahren wurden die Kehrichtfahrzeuge auf \n25 Jahre abgeschrieben, neu auf 13 Jahre. Diese Anpassung wurde 2017 verrechnet. Zudem sind auf-\ngrund des Kehrrichtmengenrückgangs weniger Entgelte zu verzeichnen als budgetiert.\n\n\n\nProduktgruppe 7 Siedlung und Landschaft\n\n80\n\n7 Produktgruppe 7 Siedlung und Landschaft\n\nLaufzeit des\nLeistungsauftrags\n\n01.01.2016 bis\n31.12.2019\n\nStrategische Führung\n\nOperative Führung\n\nDaniel Albietz\nChristine Kaufmann\nIvo Berweger\n\n7.1 Produkte der Produktgruppe\n\n1. Siedlungsentwicklung\nSiedlungs- und Landschaftsplanung auf der Basis von zeitgemässen Bedürfnissen und der aktuellen \nRechtslage.\n\n2. Grünanlagen und Friedhof\nErhaltung der Grün- und Parkanlagen in ihrer verschiedenartigen Ausgestaltung. Der Würde des Orts ange-\nmessene Pflege des Gottesackers.\n\n3. Umwelt- und Naturschutz\nMinimierung der umweltrelevanten negativen Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten im Gemeindegebiet. \nErhaltung und Förderung der Reichhaltigkeit in der Natur.\n\n4. Landwirtschaft\nFörderung einer landschaftsschonenden, naturnahen und vielfältigen Landwirtschaft.\n\n5. Wald\nWaldpflege zur Erhaltung gesunder und stabiler Bestände.\n\n7.2 Allgemeine Bemerkungen zur Produktgruppe\n\nDer Leistungsauftrag Siedlung und Landschaft 2016 bis 2019 ist auf Kurs. Das Budget für die Jahre 2016 und \n2017 wurde um CHF 430‘000 oder 3,4 % unterschritten.\n\n\n\nProduktgruppe 7 Siedlung und Landschaft\n\n81\n\n7.3 Zahlen der Produktgruppe\n\nBewilligter\n(in TCHF) Leist.Auftrag\nArt Datum Kredit 16 - 19\nLeistungsauftrag 16 - 19 04.11.15 26'506 ER\n\n-0,1% Teuerung 01.01.17 -20 ER\n\nTotal bewilligter Globalkredit  2016 / 19 26'486 \n\nTOTAL IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Kosten 2014 2015 2016 2017 2017\n\ndes LA für die\nJahre 16 - 17\n\nProdukte:\nSiedlungsentw icklung -1'154 -589 -649 -556 -598 -680 \nGrünanlagen und Friedhof -7'046 -3'445 -3'610 -3'534 -3'512 -3'716 \nUmw elt- und Naturschutz -1'236 -537 -558 -619 -617 -727 \nLandw irtschaft -1'418 -619 -616 -698 -720 -806 \nWald -637 -199 -206 -294 -343 -355 \n\nNettokosten (NK) Produkte -11'491 -5'389 -5'639 -5'701 -5'790 -6'284 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -393 -87 -132 -164 -229 -210 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -11'884 -5'476 -5'771 -5'865 -6'019 -6'494 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -897 -433 -422 -442 -455 -458 \n\nNettokosten des Politikbereichs -12'781 -5'909 -6'193 -6'307 -6'474 -6'952\n\n*1)\n\n\n\nProduktgruppe 7 Siedlung und Landschaft\n\n82\n\n7.4 Siedlungsentwicklung\n\nSeit dem 1. Januar 2017 ist der neue Zonenplan in Kraft. Bei wenigen Arealen sind noch Rekurse beim \nVerwaltungsgericht hängig. Mit der Inkraftsetzung konnte die für die zukünftige Entwicklung Riehens weg-\nweisende langjährige Nutzungsplanung erfolgreich abgeschlossen werden. Ein Rekurs gegen die Arbeits-\nzone Hörnli wurde zurückgezogen, so das sie im Juni 2017 ebenfalls rechtskräftig wurde. Im Berichtsjahr \nwurde zudem das Planungsverfahren betreffend die Schutzzwecke der Natur- und Landschaftsschutzzone \neingeleitet. Es wurde die öffentliche Planauflage durchgeführt, die Einsprachen behandelt und die Festset-\nzung der Schutzzwecke dem Einwohnerrat beantragt. Vom Einwohnerrat festgesetzt wurde aufgrund einer \nMotion der zuständigen Sachkommission zudem die Revision des Lärmempfindlichkeitsstufenplans. \nDem Einwohnerrat wurden zur Entwicklung des Dorfzentrums zwei Vorlagen unterbreitet: Mit dem Bebau-\nungsplan Tiefgarage Wettsteinanlage können im Dorfzentrum in der Bilanz über 30 zusätzliche Parkplätze \ngeschaffen werden und die Schmiedgasse vom Autoverkehr weitgehend befreit werden. Für die Rössli-\ngasse wurde basierend auf der Neugestaltung der Schmiedgasse / Wettsteinstrasse ein Umgestaltungs-\nprojekt erarbeitet. Mit der Umgestaltung soll die Aufenthaltsqualität im Dorfzentrum weiter gesteigert und \ndie Fondation Beyeler besser ans Dorfzentrum angebunden werden. Gegen beide Beschlüsse des Ein-\nwohnerrats wurde das Referendum ergriffen. Die Volksabstimmung findet im Juni 2018 statt. \nIm Weiteren hat der Einwohnerrat die Ordnung zur Verwendung der Mehrwertabgabe beschlossen. Die \nOrdnung sieht für die Verwendung der Mehrwertabgabe Massnahmen vor, welche der Kompensation für \ndie bauliche Verdichtung innerhalb des Siedlungsgebiets dienen: Für die Schaffung neuer oder die Auf-\nwertung bestehender öffentlicher Grün- und Freiräume zur Erhöhung des Wohnwerts, zur Verbesserung \ndes Freizeitangebots und der ökologischen Vernetzung, für die Erhaltung und Aufwertung naturnaher \nLandschaften und Erholungsräume sowie zur Sicherstellung einer erhöhten Qualität der Bebauung. \nFür die Freiraumentwicklung Hinter Gärten wurde die Baubewilligung erteilt und die Einsprachen abgewie-\nsen. Die Einsprachen haben zu einer Verzögerung der Realisierung geführt. Baubeginn ist im Frühling \n2018. Der Freiraum kann im Sommer 2018 dem Quartier zur Nutzung übergeben werden.\nGegen den Bebauungsplan Kilchgrundstrasse Nr. 62 und 70, welcher eine Wohnüberbauung vorsieht, \nwurden im öffentlichen Planauflageverfahren Einsprachen erhoben. Gegen die Abweisung der Einspra-\nchen wurde beim Verwaltungsgericht rekurriert. Das Rekursverfahren ist noch nicht abgeschlossen. \n\n7.4.1 Produktkosten Siedlungsentwicklung\nIm Globalkredit (2016 bis 2019) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nLeistAuftr IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Verbr 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 16 - 17\n\nKosten\nSachkosten -174 -161 -233 -241 -272 \neigene Beiträge -72 -134 -11 -3 -70 \nLeistungsverrechnungen -350 -397 -312 -343 -358 \nübrige interne Verrechnungen -41 -17 -59 -58 -30 \nGesamt-Kosten -1'260  -637 -709 -615 -645 -730 \n\nErlöse\nEntgelte 48 60 59 47 50 \nGesamt-Erlöse 106  48 60 59 47 50 \n\nNettokosten (NK) Produkte -1'154  -589 -649 -556 -598 -680 \n\n7.4.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 7,6 % gestiegen und liegen 12,1 % unter Budget. Dies \nliegt im Wesentlichen daran, weil mit der Überarbeitung des kommunalen Richtplans noch nicht begonnen \nwerden konnte und weniger Gemeindebeiträge für den Denkmal- und Heimatschutz als budgetiert bean-\ntragt wurden.\n\n\n\nProduktgruppe 7 Siedlung und Landschaft\n\n83\n\n7.5 Grünanlagen und Friedhof\n\nDie 2017 durchgeführte Bevölkerungsbefragung bestätigte, dass der Bevölkerung die Riehener Parkanla-\ngen sehr am Herzen liegen und einen hohen Stellenwert geniessen. Mit der inneren Verdichtung der Sied-\nlung werden sie weiter an Bedeutung gewinnen. Bei der Pflege der Parkanlagen wird darauf geachtet, \ndass die sich teilweise konkurrenzierenden Ansprüche (Naherholung, Artenreichtum, historischer Wert) \noptimal erfüllt werden können.  \nAuch 2017 zeigten sich an den Pflanzen Auswirkungen längerer Hitze- und Trockenperioden. \nPflanzenschädigende Organismen nehmen zu und erschweren die Pflege. Vermehrt werden deshalb re-\nsistentere Pflanzen eingesetzt. Aber auch standortangepasste Pflanzungen müssen während der An- und \nAufwuchsphase intensiv gegossen werden. So wurden im vergangenen Jahr in den Sommermonaten drei \n\nWässerungsgruppen eingesetzt, die während über 12 \nWochen ausschliesslich Giessarbeiten verrichteten. \nTrotz dieser arbeitsintensiven Massnahme kann der \nNiederschlagsmangel der letzten Jahre nicht annä-\nhernd ausgeglichen werden. \n2017 wurde der Belag des Rundweges im Wenkenpark \nwie geplant erneuert.\nBeim Friedhof wurde untersucht, welche Bestattungs-\nformen nachgefragt werden und was dies für die weite-\nre Entwicklung des Friedhofs bedeutet. Zudem wurde \nein Projekt erarbeitet, wie der Vorplatz gestalterisch \naufgewertet werden kann.\n\n7.5.1 Produktkosten Grünanlagen und Friedhof\nIm Globalkredit (2016 bis 2019) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nLeistAuftr IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Verbr 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 16 - 17\n\nKosten\nSachkosten -719 -805 -721 -752 -738 \neigene Beiträge -13 \nLeistungsverrechnungen -2'083 -2'019 -2'202 -2'060 -2'405 \nAbschreibungen -22 -22 -22 -22 -22 \nübrige interne Verrechnungen -893 -1'005 -892 -950 -856 \nGesamt-Kosten -7'621  -3'717 -3'851 -3'837 -3'784 -4'034 \n\nErlöse\nVermögenserträge 43 43 43 43 45 \nEntgelte 229 198 260 229 273 \nGesamt-Erlöse 575  272 241 303 272 318 \n\nNettokosten (NK) Produkte -7'046  -3'445 -3'610 -3'534 -3'512 -3'716 \n\n7.5.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 0,6 % gesunken und liegen damit 5,5 % unter Budget. \nAls Folge des zunehmenden Wässerungsaufwandes wurden einzelne geplante Ersatz- und Neupflanzun-\ngen zurückgestellt. Auf den alle 2 Jahre durchgeführten Rückschnitt der Alleebäume entlang des Kohli-\nstiegs wurden wegen des Umleitungsverkehrs (Erneuerung Aeussere Baselstrasse) verzichtet.\n\n\n\nProduktgruppe 7 Siedlung und Landschaft\n\n84\n\n7.6 Umwelt- und Naturschutz\n\nDas Vorprojekt Gesamtentwässerung Moostal wurde beim Bundesamt für Landwirtschaft zur Vorprüfung \neingegeben und bei einem Vororttermin den Bundesvertretern vorgestellt. Ein grosser Teil der Massnah-\nmen (Erneuerung Drainage, Retentionen und Ableitung für Oberflächenwässer) wurde anschliessend vom \nBWL als beitragsberechtigt eingestuft. Weitere Abklärungen sind zur Entwässerung der Wege sowie zur \nKoordination mit dem Siedlungsschutz nötig.\nIm 2017 wurde unter Federführung des kantonalen Tiefbauamtes mit der Bearbeitung eines Masterplans \nHochwasserschutz für die Gemeinden Riehen und Bettingen begonnen. Eng in diese Planung einbezogen \nsind auch die Nachbargemeinden Inzlingen und Grenzach-Wyhlen. Als weitere Massnahmen im Bereich \nHochwasserschutz wurde der Zustand sämtlicher Eindolungen überprüft und an diversen Bächen Reini-\ngungen von Eindolungen zur Wiederherstellung der maximalen Abflusskapazitäten durchgeführt. \nFür die Sanierung des grossen Weihers im Autal wurde die Machbarkeit von verschiedenen Varianten \ngeprüft und weitere Massnahmen zur Aufwertung des Reservats und der Schaffung neuer Lebensräume \nfür Amphibien erarbeitet. \n\nDas im 2016 erarbeitet Natur- und Landschafts-\nschutzkonzept wurde im Frühjahr vom Regie-\nrungsrat genehmigt und anschliessend auf der \nHomepage veröffentlicht.  \nAm alten Teich musste im Frühjahr 2017 ein Teil \nder Uferböschungen stabilisiert werden. Dies \nwurde nötig, weil der Fussweg zunehmend un-\nterspült wurde und Einbrüche drohten.\nIm Landschaftspark Wiese wurde im 2017 von \nden drei beteiligten Gebietskörperschaften Weil \nam Rhein, Basel-Stadt und Riehen die nötigen \nKredite für die Umsetzung des Beschilderungs-\nkonzeptes und des Parkrangers bewilligt.\n\n7.6.1 Produktkosten Umwelt- und Naturschutz\nIm Globalkredit (2016 bis 2019) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nLeistAuftr IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Verbr 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 16 - 17\n\nKosten\nSachkosten -262 -225 -341 -327 -379 \neigene Beiträge -19 -15 -5 -13 -20 \nLeistungsverrechnungen -310 -365 -363 -359 \nAbschreibungen -6 -11 -11 -11 -17 \nübrige interne Verrechnungen -13 -22 -25 -370 -23 \nGesamt-Kosten -1'466  -610 -638 -745 -721 -798 \n\nErlöse\nEntgelte 2 8 1 1 \nBeiträge für eigene Rechnung 71 80 118 103 70 \nGesamt-Erlöse 230  73 80 126 104 71 \n\nNettokosten (NK) Produkte -1'236  -537 -558 -619 -617 -727 \n\n7.6.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 0,3 % gesunken und liegen damit 15,1 % unter Budget. \nDie Budgetunterschreitung hat hauptsächlich zwei Gründe: Die budgetierten Gelder für das Vorprojekt \nMasterplan Hochwasserschutz wurden nicht benötigt, weil die Federführung und somit auch die Kosten \nvom Kanton übernommen wurden. Die für die Erarbeitung des Detailprojekts Gesamtentwässerung Moo-\nstal budgetierten Gelder werden erst im 2018 anfallen.\n\n\n\nProduktgruppe 7 Siedlung und Landschaft\n\n85\n\n7.7 Landwirtschaft\n\nFür den Maienbühlhof wurde ein neues Pächterpaar gewählt. Die erfahrenen Bio-Bauern werden den Hof \nin den nächsten zwei Jahren auf biologische Produktion umstellen. Die Milchwirtschaft wird weitergeführt \nund die Direktvermarktung soll ausgebaut werden. Aufgrund grosser Frostschäden bei Obstbäumen und \nReben war die Mosterei weniger ausgelastet als in den Vorjahren. \n\n7.7.1 Produktkosten Landwirtschaft\nIm Globalkredit (2016 bis 2019) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nLeistAuftr IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Verbr 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 16 - 17\n\nKosten\nSachkosten -50 -58 -100 -96 -140 \neigene Beiträge -54 -41 -51 -43 -86 \nLeistungsverrechnungen -167 -139 -153 -122 -156 \nAbschreibungen -60 -60 -60 -60 -60 \nübrige interne Verrechnungen -448 -438 -433 -428 -436 \nGesamt-Kosten -1'546  -779 -736 -797 -749 -878 \n\nErlöse\nVermögenserträge 25 25 25 20 \nEntgelte 135 95 74 9 72 \nGesamt-Erlöse 128  160 120 99 29 72 \n\nNettokosten (NK) Produkte -1'418  -619 -616 -698 -720 -806 \n\n7.7.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 3,2 % gestiegen und liegen 10,7 % unter Budget. Die \nBudgetunterschreitung lässt sich damit begründen, dass die Mosterei wegen dem grossen Ernteausfall \nweniger Einnahme verzeichnen konnte und dass die Anpassungen am Maienbühlhof für die Umstellung \nauf biologische Produktion in Absprache mit den neuen Pächtern noch nicht durchgeführt wurden. Diese \nAnpassungsmassnahmen werden in den Jahren 2018 und 2019 erfolgen. \n\n\n\nProduktgruppe 7 Siedlung und Landschaft\n\n86\n\n7.8 Wald\n\nIm vergangenen Jahr konnten sämtliche im Politikplan festgelegten Ziele für den Wald realisiert werden. \nIm Jahr 2017 wurden im Forstrevier Riehen-Bettin-\ngen und IWB-Wälder 1‘900 Kubikmeter Holz ge-\nschlagen. Im Sommer konnten alle Kulturen und vie-\nle Jungwaldbestände im Privatwald, insgesamt \n16,95 ha, gepflegt werden. Ausserdem wurde ein \nKonzept für die Pflege der ökologisch wertvollen \nWaldränder erarbeitet. \nAm „Krummen Weg“ im Waldteil Mittelberg wurde \nauf einer Strecke von 830 m eine neue Verschleiss-\nschicht eingebracht, dabei wurde gleichzeitig die \nFahrbahnoberfläche reprofiliert. Zudem musste die \nOberflächenentwässerung (Querabschläge und \nDurchlässe) überholt und teilweise ersetzt werden. \n\nDie Rastplätze- und Erholungsanlagen wurden regelmässig gereinigt. An der Finnenbahn „Ausserberg“ \nwurden grössere, periodische- und laufende Unterhaltsarbeiten notwendig. \n\n7.8.1 Produktkosten Wald\nIm Globalkredit (2016 bis 2019) enthaltene Produktkosten (Stand 31.12.17)\n\nLeistAuftr IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Verbr 2014 2015 2016 2017 2017\n\nJahre 16 - 17\n\nKosten\nSachkosten -81 -95 -72 -121 -108 \nLeistungsverrechnungen -432 -471 -485 -518 -457 \nAbschreibungen -9 -9 -9 -9 -9 \nübrige interne Verrechnungen -156 -131 -132 -129 -156 \nGesamt-Kosten -1'475  -678 -706 -698 -777 -730 \n\nErlöse\nRegalien und Konzessionen 6 6 6 6 6 \nEntgelte 385 347 305 301 259 \nRückerstattungen 84 80 93 127 110 \nBeiträge für eigene Rechnung 4 67 \nGesamt-Erlöse 838  479 500 404 434 375 \n\nNettokosten (NK) Produkte -637  -199 -206 -294 -343 -355 \n\n7.8.2 Abweichungen und Planänderungen\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Nettokosten um 16,7 % gestiegen und liegen 3,4 % unter Budget\nDer Anstieg der Nettokosten gegenüber dem Vorjahr lag vor allem an den zusätzlichen Jungwaldpflegear-\nbeiten im Privatwald sowie durch die oben beschriebenen periodischen Unterhaltsarbeiten an den Wald-\nstrassen, Rastplätzen und Erholungsanlagen. \n\nDer Holzproduktionsbetrieb („Bewirtschaftung eigene Parzellen, Waldarbeiten im öffentlichen Waldbesitz \nund Privatwald sowie die Energieholzverarbeitung) konnte insgesamt mit einem geringeren Ertrag abge-\nschlossen werden.\n\n\n\nProduktgruppe 7 Siedlung und Landschaft\n\n87\n\nVII. Anträge und Beschlussesentwurf\n\nGemäss den gesetzlichen Grundlagen in Gemeindeordnung (GemO) und Finanzhaushaltordnung (FhO) unterlie-\ngen die Produktsummenrechnung mit den entsprechenden Leistungsberichten, die Rechenschaftsberichte nach \nAbschluss einer Leistungsauftragsperiode, die Investitionsrechnung sowie die Bilanz der Genehmigung durch den \nEinwohnerrat (§ 18 FhO, § 21 Abs. 3 lit. h GemO). Die vom Gemeinderat zu beschliessende Erfolgsrechnung \nwird dem Einwohnerrat zur Kenntnis gebracht (§§ 18 lit. g und 19 lit. d FhO). Ebenso zur Kenntnis gebracht wer-\nden Verpflichtungskreditabrechnungen gemäss § 41 FhO. \nDarüber hinaus orientiert der Gemeinderat in seinem Geschäftsbericht über die Schwerpunkte der Gemeindepoli-\ntik, über die Ressourcen und internen Querleistungen sowie über den Cash-Flow bzw. Mittelfluss und gibt einen \nÜberblick über die Verpflichtungskredite und Anlagen. \nIn diesem Sinn beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat, den nachstehenden Beschluss zu fassen.\n\nRiehen, 10. April 2018\n\nGemeinderat Riehen\n\nDer Präsident: Der Generalsekretär\n\nHansjörg Wilde Urs Denzler\n\n\n\nProduktgruppe 7 Siedlung und Landschaft\n\n88\n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Genehmigung des Geschäftsberichts \n2017 des Gemeinderats mit Jahresrechnung\n\n"Der Einwohnerrat nimmt auf Antrag der Geschäftsprüfungskommission und der Sachkommissionen \nvom Geschäftsbericht des Gemeinderats sowie von den Verpflichtungskreditabrechnungen Kenntnis \nund genehmigt die Leistungsberichte, die Rechenschaftsberichte zu drei Produktgruppen, die Produkt-\nsummenrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz der Einwohnergemeinde Riehen für das \nJahr 2017 wie folgt: \n\n1. Die Leistungsberichte der Produktgruppen 3, 4, 5 und 7 sowie die Rechenschaftsberichte für die \nProduktgruppen 1, 2 und 6, werden genehmigt.\n\n2. Die Produktsummenrechnung wird wie folgt genehmigt:\n\nNettoerlöse der neutralen Positionen CHF 115‘153’420\nNettokosten der Produktgruppen CHF -110‘490‘680\nÜberschuss CHF 4‘662‘740\n\n3. Die Investitionsrechnung (Verwaltungsvermögen) wird wie folgt genehmigt: \n\nEinnahmen CHF 807‘795\nAusgaben CHF -73‘454‘531\nNettoinvestition CHF -72‘646‘736\n\n4. Die Bilanz wird wie folgt genehmigt:\n\nAktiven CHF 613‘834‘372\nPassiven CHF -609‘171‘632\nÜberschuss CHF 4‘662‘740\n\n5. Die Erfolgsrechnung wird zur Kenntnis genommen.\n\n6. Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite, die im Kompetenzbereich des Einwohnerrats liegen, \nwerden zur Kenntnis genommen.\n\nDieser Beschluss wird publiziert."\n\nRiehen, \n\nIm Namen des Einwohnerrats\n\nDer Präsident/Die Präsidentin: Der Ratssekretär:\n\nUrs Denzler\n\n\n\nProduktgruppe 7 Siedlung und Landschaft\n\n89\n\nVIII. Prüfungsbericht der Revisionsstelle\n\n\n