name: 14-18.124.02 Geschäftsbericht 2016 des Gemeinderats; Hauptbericht

text: \nHauptbericht\n\nGeschäftsbericht des Gemeinderats 2016\n\n\n\nHauptbericht 2016 Einleitung \n\n2 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nTitelbilder \nDer Kauf der Riehener Schulhäuser wurde vom Einwohnerrat am 25. Mai 2016 beschlossen. Die Gemeinde Riehen \nübernimmt somit ab dem 1. Januar 2017 die Verantwortung für die Riehener Schulliegenschaften. \nFotos: Helena Schneider  \n\n\n\n Einleitung \n\n 3 \n\n \n \nGeschäftsbericht 2016 \n \n\nHauptbericht \n \n \n\nInhalt  \n1 Einleitung ................................................................................................................................................................ 5 \n\n2 Schwerpunkte der Gemeindepolitik ..................................................................................................................... 6 \n2.1 Allgemeine Bemerkungen ........................................................................................................................................ 6 \n2.2 Gemeindeschulen: Vorarbeiten für eine anspruchsvolle neue Leistungsauftragsperiode ........................................ 6 \n2.3 Ein Leitbild für die Jugendpolitik ............................................................................................................................... 6 \n2.4 Bewältigung der anstehenden Strassensanierungen ............................................................................................... 7 \n\n3 Gesamtübersicht 2016; Gemeindehaushalt & Jahresergebnis .......................................................................... 8 \n3.1 Ergebnis der Jahresrechnung 2016 ......................................................................................................................... 8 \n3.2 Gesamtübersicht Gemeindehaushalt (Produktsummenrechnung) ........................................................................... 8 \n3.3 Cash-Flow/Selbstfinanzierungsspielraum ................................................................................................................ 9 \n3.4 Relevante Abweichungen IST 2016 zum Budget 2016 .......................................................................................... 10 \n3.5 Bedeutsame Veränderungen IST 2016 zur Vorjahresrechnung 2015 .................................................................... 11 \n\n4 Übersicht über die 7 Politikbereiche .................................................................................................................. 12 \n\n5 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen ...................................................................................... 14 \n5.1 Publikums- und Behördendienste........................................................................................................................... 15 \n5.2 Finanzen und Steuern ............................................................................................................................................ 21 \n5.3 Gesundheit und Soziales ....................................................................................................................................... 23 \n5.4 Bildung und Familie ................................................................................................................................................ 28 \n5.5 Kultur, Freizeit und Sport ........................................................................................................................................ 33 \n5.6 Mobilität und Versorgung ....................................................................................................................................... 39 \n5.7 Siedlung und Landschaft ........................................................................................................................................ 44 \n\n6 Ressourcen und interne Querleistungen ........................................................................................................... 48 \n6.1 Personelle Ressourcen im Überblick ...................................................................................................................... 48 \n6.2 Verwaltungsleitung und Stabsdienste .................................................................................................................... 51 \n6.3 Werkdienste ........................................................................................................................................................... 53 \n6.4 Ergänzende Informationen zu anderen Abteilungen .............................................................................................. 54 \n6.5 Darstellung und Erläuterung der Struktur- bzw. Overheadkosten .......................................................................... 56 \n\n7 Details zu den neutralen Kosten und Erlösen ................................................................................................... 61 \n7.1 Kommentar zu den neutralen Kosten und Erlösen ................................................................................................. 62 \n\n\n\nHauptbericht 2016 Einleitung \n\n4 \n\n8 Bilanz .................................................................................................................................................................... 65 \n\n9 Anhang zur Bilanz ................................................................................................................................................ 66 \n9.1 Eventualverpflichtungen ......................................................................................................................................... 66 \n9.2 Spezialfinanzierungen ............................................................................................................................................ 66 \n9.3 Ausserhalb der Bilanz geführte Rechnungen ......................................................................................................... 66 \n\n10 Erfolgsrechnung .................................................................................................................................................. 67 \n\n11 Cash-Flow/Mittelflussrechnung .......................................................................................................................... 68 \n\n12 Übersicht über die Investitionen ........................................................................................................................ 70 \n12.1 Gesamtübersicht Verwaltungs-, Finanzvermögen und  Instandsetzungsinvestitionen in Liegenschaften .............. 70 \n12.2 Investitionsrechnung (nur Verwaltungsvermögen) ................................................................................................. 71 \n12.3 Abgerechnete Projekte in der Kompetenz des Einwohnerrats ............................................................................... 72 \n12.4 Liste der Verpflichtungskredite, Anlagen und nicht aktivierbaren  Projekte ............................................................ 73 \n\n13 Anträge und Beschlussesentwurf ...................................................................................................................... 75 \n\n14 Prüfungsbericht der Revisionsstelle .................................................................................................................. 77 \n \n  \n\n\n\n Einleitung \n\n 5 \n\n1 Einleitung \n\nDer vorliegende Geschäftsbericht der Gemeinde Riehen enthält die wichtigen Zahlen und Fakten zum Geschäftsjahr \n2016. Die Berichterstattung und Rechnungslegung folgt dabei der Ausrichtung auf die sieben Politikbereiche mit \nihren insgesamt 40 Produkten. Der Geschäftsbericht umfasst weiter Informationen über die verschiedenen erbrach-\nten Leistungen im vergangen Jahr und zusätzliche Kennzahlen und Finanzdaten. Im ergänzenden Detailbericht der \nProduktgruppen wird konkret über den Stand der Zielerreichung und das Ergebnis der vom Einwohnerrat verab-\nschiedeten mehrjährigen Leistungsaufträge mit Globalkrediten orientiert.  \n \nIm Jahr 2016 endeten die Leistungsaufträge der Produktgruppe Bildung und Familie und der Produktgruppe Kultur, \nFreizeit und Sport. Beiden Produktgruppen hat der Einwohnerrat neue Leistungsaufträge für die Periode 2017-2020 \nerteilt. Die Detailberichte 2016 zu diesen beiden Produktgruppen umfassen deshalb die Rechenschaftsberichte für \ndie ganze Leistungsauftragsperiode. \n \n\n\n\nHauptbericht 2016 Schwerpunkte der Gemeindepolitik \n\n6 \n\n2 Schwerpunkte der Gemeindepolitik \n\n2.1 Allgemeine Bemerkungen \n\nDrei Schwerpunkte hat der Gemeinderat mit Blick auf das Berichtsjahr aus der umfangreichen Palette von Gemein-\ndeaktivitäten herausgegriffen. Ganz besonders im Fokus standen die Gemeindeschulen und die damit verbundenen \nVerhandlungen zum Finanz- und Lastenausgleich mit dem Kanton. Zum erfolgreichen Abschluss haben alle Player, \nnämlich Verwaltung, Gemeinderat und Einwohnerrat sowie die externen Partner beigetragen. Ein weiteres Anliegen \nwar dem Gemeinderat die Jugendpolitik. Mit einem Jugendleitbild wurde eine Lücke geschlossen, welche UNICEF \nanlässlich der Zertifizierung als „Kinderfreundliche Gemeinde“ angemahnt hat. Mit dem dritten Schwerpunkt, dem \nThema Strassensanierungen, hat der Gemeinderat ein Projekt lanciert, das alle betrifft, zu dem auch alle eine Mei-\nnung haben und das die Gemeinde noch Jahre beschäftigen wird. \n\n2.2 Gemeindeschulen: Vorarbeiten für eine anspruchsvolle neue Leis-\ntungsauftragsperiode \n\nDas Jahr war geprägt von umfangreichen Vorarbeiten für den neuen Leistungsauftrag 2017 bis 2020, die eng von der \nSachkommission Bildung und Familie begleitet wurden. Mit Verabschiedung des neuen Leistungsauftrags durch den \nEinwohnerrat im Oktober sind verschiedene richtungsweisende neue Arbeiten verbunden, beispielsweise zum Über-\ngang Kindergarten – Primarstufe, aber auch im Bereich des ausserschulischen Musikunterrichts. \nMit der Zustimmung zum Kauf der Schulliegenschaften vom Kanton durch den Einwohnerrat im Mai 2016 und \nschliesslich durch den Grossen Rat im September 2016 geht auch der Unterhalt der Gebäude an die Gemeinde \nüber. Damit verbunden ist die Einführung des sich am Kanton orientierenden 3-Rollen-Modells zur Liegenschaftsver-\nwaltung, welches für die Abteilung die Übernahme der Rolle einer Nutzerin und ein entsprechendes Zusammenspiel \nmit der Fachstelle Immobilien zur Folge hat. Während 2017 und 2018 der laufende Unterhalt noch im Auftrag der \nGemeinde vom Kanton bestritten wird, beginnt für die Verwaltung das Vertrautwerden mit neuen und noch zu gestal-\ntenden Abläufen. Der Kauf der Liegenschaften machte zudem eine Anpassung des Schulvertrags Bettingen/Riehen \nund der Schulvereinbarung mit Basel erforderlich. \n\n2.3 Ein Leitbild für die Jugendpolitik \n\nIm Januar 2016 nahm der Einwohnerrat das Jugendleitbild Riehen 2016 bis 2030 zur Kenntnis, das der künftigen \nJugendpolitik als verbindlicher Orientierungsrahmen dienen wird. Speziell für die Produktgruppe Kultur, Freizeit und \nSport, wo ein Grossteil der Jugendarbeit geleistet wird, aber auch für andere Produktgruppen schliesst das Jugend-\nleitbild eine Lücke, die auch von Seiten UNICEF bei der Zertifizierung als „Kinderfreundliche Gemeinde“ angespro-\nchen wurde. \nDie Erarbeitung des Jugendleitbilds fand in den Jahren 2014/2015 statt und wurde von der Fachhochschule Nord-\nwestschweiz begleitet. Dabei wurden nebst Jugendlichen selbst auch Jugendarbeitende, Schulverantwortliche, Poli-\nzei, Sportvereine etc. einbezogen. Von Beginn an war es das Ziel, ein Dokument zu erarbeiten, das vom Charakter \nher über ein Leitbild im engeren Sinne hinausgeht, indem es bereits konkretere Ziele und Massnahmen benennt. Da \ndie Massnahmen im Bereich des Jugendschutzes im Wesentlichen auf kantonaler Ebene verankert sind, fokussiert \ndas Riehener Jugendleitbild vor allem auf Fragen der Förderung und Mitwirkung Jugendlicher. Bereits 2016 beschäf-\ntigten einige der im Jugendleitbild angesprochenen Aspekte: Sei es das auch mit einem Anzug unterstützte Anliegen \neines Jugendparlaments, sei es die Planung der Zwischennutzung der ehemaligen Landwirtschaftlichen Genossen-\nschaft u. a. durch Jugendliche, die Unterstützung eines von Jugendlichen initiierten Open Airs oder seien es die Vor-\narbeiten für die Freiraumentwicklung Hinter Gärten. \n\n\n\n Schwerpunkte der Gemeindepolitik \n\n 7 \n\n2.4 Bewältigung der anstehenden Strassensanierungen \n\nDie Totalsanierung der Hauptverkehrsader durch die Gemeinde Riehen, welche mit den Bauarbeiten bei der Tram-\nwendeschlaufe Eglisee im Jahre 2015 begonnen hat und sich bis in das Jahr 2020 hineinziehen wird, sind für das \nprojektleitende Tiefbauamt sowie für die Gemeinde eine grosse Herausforderung. Im 2,8 km langen Teilstück Rie-\nhenstrasse - Aeussere Baselstrasse (Eglisee bis Bettingerstrasse) werden die Strasse inklusive Nebenfahrbahn \nsowie sämtliche Werkleitungen erneuert. Im Abschnitt Eglisee bis Kilchgrundstrasse wird eine Grundwasserschutz-\nwanne eingebaut, welche die Trinkwasserversorgungssicherheit weiter erhöht. Zudem werden die Tramhaltestellen \nbehindertengerecht umgebaut. Im 1,1 km langen Teilstück Baselstrasse - Lörracherstrasse (Gartengasse bis Zoll \nLörrach) wird nebst der Erneuerung sämtlicher Werkleitungen der Strassenraum für eine höhere Lebensqualität der \nAnwohnerschaft umgestaltet. \nUm diese umfangreichen Arbeiten in diesem Zeitraum ausführen und den Verkehr aufrechterhalten zu können, muss \nin Fahrtrichtung Basel ab Januar 2017 eine Verkehrsumleitung vorgesehen werden. Die Verkehrsumleitung wurde \n2016 seitens des federführenden kantonalen Tiefbauamtes zusammen mit Verkehrsexperten und der Gemeinde \nerarbeitet. Das Hauptziel des Gemeinderats und des Tiefbauamts konnte erreicht werden: Dank verschiedener Mass-\nnahmen kann möglichst viel Verkehr aus Deutschland auf die Zollfreie Strasse verlagert werden. Die Verkehrserhe-\nbungen von Januar 2017 bestätigen, dass rund ein Drittel weniger Verkehr über den Zoll an der Lörracherstrasse \nnach Riehen kommt.  \nDer kommunikativen Begleitung der Grossbaustelle wurde grosse Beachtung geschenkt: So wurde die gesamte \nBevölkerung mit mehreren Flyern, die in alle Haushalte verteilt worden sind, über die bevorstehende Verkehrssituati-\non mit einem Einbahnregime in der Aeusseren Baselstrasse in Fahrtrichtung Lörrach und einer Umleitung in der \nGegenrichtung nach Basel via Bettingerstrasse – Rudolf Wackernagelstrasse – Kohlistieg – Hörnliallee informiert. Mit \nder Gründung einer Begleitgruppe wurde sichergestellt, dass die Anwohnenden und Quartiervereine eine Stimme \nerhalten. \n \n\n\n\nHauptbericht 2016 Gesamtübersicht 2016; Gemeindehaushalt & Jahresergebnis \n\n8 \n\n3 Gesamtübersicht 2016; Gemeindehaushalt & Jahresergebnis \n\n3.1 Ergebnis der Jahresrechnung 2016 \n\nDas Ergebnis der Jahresrechnung (Produktsummenrechnung) zeigt einen Überschuss von 9 Mio. Franken. \nEs setzt sich zusammen aus den Nettokosten aller 7 Produktgruppen (Zeile H) und den neutralen Nettoerlö-\nsen (Zeile O).  \n \n\n \n \n\n3.2 Gesamtübersicht Gemeindehaushalt (Produktsummenrechnung) \n\n \n\nin TCHF IST IST Budget\nZeile 2015 2016 2016\n\nH Total Nettokosten der Produktgruppen -105'888 -109'526 -110'282\n\nO Total Neutrale Erlöse (netto) 107'174 118'571 109'682\n\nP 1'286 9'045 -600Jahresergebnis (minus = Defizit)\n\nin TCHF IST IST Budget\n\nZeile 2015 2016 2016\nminus = minus = minus =\nKosten Kosten Kosten\n\nA Publikums- und Behördendienste -4'642 -4'696 -4'584\n\nB Finanzen und Steuern -784 -669 -660\n\nC Gesundheit und Soziales -21'282 -23'357 -21'348\n\nD Bildung und Familie -43'976 -44'929 -47'232\n\nE Kultur, Freizeit und Sport -10'398 -10'605 -10'773\n\nF Mobilität und Versorgung -18'613 -18'963 -19'124\n\nG Siedlung und Landschaft -6'193 -6'307 -6'561\n\nH Total Nettokosten der Produktgruppen -105'888 -109'526 -110'282\n\nI Steuern (netto) 94'066 98'829 89'998\n\nJ Immobilienerfolg Finanzvermögen (netto) 2'441 2'452 2'128\n\nK Zinskosten (netto) 468 406 519\n\nL Übr Steuern, Konzessi., Lastenausgl. (netto) 6'326 7'795 7'023\n\nM Kalkulatorischer Zinserlös 10'677 10'670 10'620\n\nN Übriges  (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.) -6'804 -1'581 -606\n\nO Total Neutrale Erlöse (netto) 107'174 118'571 109'682\n\nP    1'286 9'045 -600Jahresergebnis (Ergebnis der \nProduktsummenrechnung/-budgets)\n\n\n\n Gesamtübersicht 2016; Gemeindehaushalt & Jahresergebnis \n\n 9 \n\n3.3 Cash-Flow/Selbstfinanzierungsspielraum \n\n \n\n \n \n\n1)  Details zu dieser Position finden sich im Kapitel 11, Seite 68 \n2)  Instandsetzungs-Investitionen (Invest. aus ISR) bzw. Entnahmen von Instandsetzungsrückstellungen (ISR) in  \n     Liegenschaften (vgl. Investitionen ab Seite 70 ff.) \n\n \nDer Cash Flow wird auf zwei Zeilen ausgewiesen. Der Cash Flow I (Zeile R) entspricht dem effektiven Cash \nFlow, in dem sämtliche geldwirksamen Bewegungen berücksichtigt sind. Damit der Cash Flow den gesamten \nInvestitionen 2016 gemäss Investitionsliste (vgl. Seite 70ff.) gegenübergestellt werden kann, wird im Cash \nFlow II (Zeile T) der Mittelverzehr durch die getätigten Instandsetzungsinvestitionen in Liegenschaften neutra-\nlisiert.  \n \nÜber einen längeren Zeitraum betrachtet, muss der Cash Flow II mindestens so hoch sein wie der Ressour-\ncenverzehr der gemeindeeigenen Investitionsgüter (Abschreibungen von rund 5,7 Mio. Franken und Instand-\nsetzungsrückstellung Liegenschaften 2,5 Mio. Franken) derselben Periode, damit die bestehende Infrastruktur \nder Gemeinde aus eigenen Mitteln (re-)finanziert werden kann. Damit jedoch auch noch flüssige Mittel für \nNeuinvestitionen vorhanden sind, müssen diese Mittel auch aus Überschüssen (vor-)finanziert werden kön-\nnen. Idealerweise sollte deshalb langfristig ein Cash Flow II von 8 bis 9 Mio. Franken angestrebt werden. \n \nDer Cash-Flow II (Zeile T) zeigt nun, dass im Jahr 2016 rund 17,4 Mio. Franken aus der Periode 2016 zur \nVerfügung standen, um die Investitionen von rund 7,9 Mio. Franken zu finanzieren. Werden die getätigten In-\nvestitionen von 7,9 Mio. Franken vom Cash-Flow II (17,4 Mio. Franken) in Abzug gebracht, ergibt sich das \nResultat der Finanzrechnung (Selbstfinanzierungsspielraum). Dieser Selbstfinanzierungsspielraum (Zeile V) \nbeträgt rund 9,5 Mio. Franken. Dies bedeutet, dass sämtliche Investitionen aus Mitteln des Jahres 2016 finan-\nziert werden konnten. Der Rest des Cash-Flows 2016 wurde für die übrigen finanziellen Vorgänge verwendet, \nso dass der Bestand an Geldmitteln per 31.12.2016 um 13,1 Mio. Franken tiefer lag als im Vorjahreszeitraum \n(vgl. Zeile X und in der Bilanz auf Seite 65).  \n\n \n \n \n\nin TCHF IST IST Budget\n\nZeile 2015 2016 2016\nminus = minus = minus =\n\nKosten Kosten Kosten\n\nP    1'286 9'045 -600\n\nQ +/- liquiditätsverändernde Kosten/Erlöse 12'731 7'646 5'775\n\nR Cash Flow I 14'017 16'691 5'175\n\nS + Im Ergebnis enthaltene ISR-Entnahmen 1'232 751 2'070\n\nT Cash Flow II 15'249 17'442 7'245\n\nU - Investitionen, Anlagen und Invest. aus ISR -10'614 -7'917 -10'958\n\nV Ergebnis der Finanzrechnung 4'635 9'525 -3'713\n\nW +/- Mittelveränderung übrige Bilanzpositionen -4'832 -22'655\n\nX -197 -13'130Veränderung flüssige Mittel u. \nkurzfristige Geldanlagen\n\nJahresergebnis (Ergebnis der \nProduktsummenrechnung/-budgets)\n\n1*)\n\n2*)\n\n2*)\n\n\n\nHauptbericht 2016 Gesamtübersicht 2016; Gemeindehaushalt & Jahresergebnis \n\n10 \n\n3.4 Relevante Abweichungen IST 2016 zum Budget 2016 \n\nAn dieser Stelle werden lediglich die wesentlichen Abweichungen kommentiert. Weitere Informationen zu den \neinzelnen Produkten finden sich im Kapitel 5, ab Seite 14. \n \na) Nettokosten der Produktgruppen (Vergleich IST 2016 zu Budget 2016) \n \n\n \n \nDie gesamten Nettokosten 2016 aller Produktgruppen sind mit 109,5 Mio. Franken um rund 0,8 Mio. Franken \ntiefer als budgetiert. Obwohl diese Unterschreitung bei Gesamtkosten von über 100 Mio. Franken als Punkt-\nlandung bezeichnet werden kann, resultiert sie hauptsächlich aus zwei gegensätzlichen Budgetabweichun-\ngen: Einerseits aus einer Budgetunterschreitung von rund 2,3 Mio. Franken im Politikbereich Bildung und Fa-\nmilie, wo vor allem die Budgetannahmen (Anzahl Schülerinnen/Schüler, Anzahl Klassen, Zuwachs der Tages-\nstrukturen usw.) nicht wie geplant eingetroffen sind. Andererseits resultiert im Politikbereich Gesundheit und \nSoziales eine Budgetüberschreitung von rund 2 Mio. Franken, da die Produkte „Sozialhilfe“, „Alter und Pflege“ \nund „Sozialdienste“ deutlich über Budget abschliessen (vgl. Kommentare zu den Produkten ab Seite 14). \n\n \nb) Bereich Neutrales (Vergleich IST 2016 zu Budget 2016)  \n \n\n \n \nDie Zusatzeinnahmen bei den Steuern von 8,8 Mio. Franken sind mehrheitlich für die Steigerung des Bereichs \n„Neutrales“ verantwortlich, wobei davon 3,4 Mio. Franken aus Steuern der Vorperioden eingegangen sind. Der \nRessourcen- und Lastenausgleich an den Kanton war im 2016 deutlich tiefer. Demgegenüber waren die Kos-\nten für Arealentwicklungen und energetische Sanierungen höher als budgetiert. Der Bereich Neutrales (inkl. \nSteuereinnahmen) wird im Kapitel 7 „Details zu den neutralen Kosten und Erlösen„ näher erläutert (Seite 61ff). \n \n\nNettokosten der Produktgruppen in TCHF\nIST Budget Veränderung\n\n2016 2016\n\nPublikums- und Behördendienste -4'696  -4'584  112  -             \n\nFinanzen und Steuern -669  -660  9  -                 \n\nGesundheit und Soziales -23'357  -21'348  2'009  -          \n\nBildung und Familie -44'929  -47'232  2'303 +           \n\nKultur, Freizeit und Sport -10'605  -10'773  168 +             \n\nMobilität und Versorgung -18'963  -19'124  161 +             \n\nSiedlung und Landschaft -6'307  -6'561  254 +             \n\nTotal Nettokosten der Produktgruppen -109'526  -110'282  756 +             \n\nPolitikbereich\n\nBereich Neutrales in TCHF\nIST Budget Veränderung\n\n2016 2016\n\nSteuern (netto) 98'829  89'998  8'831 +           \n\nImmobilienerfolg Finanzvermögen (netto) 2'452  2'128  324 +             \n\nZinsen (netto) 406  519  113  -             \n\nÜbr Steuern, Konzessi., Lastenausgl. (netto) 7'795  7'023  772 +             \n\nKalkulatorischer Zinserlös 10'670  10'620  50 +               \n\nÜbriges (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.) -1'581  -606  975  -             \n\nTotal Bereich Neutrales 118'571  109'682  8'889 +          \n\n\n\n Gesamtübersicht 2016; Gemeindehaushalt & Jahresergebnis \n\n 11 \n\n3.5 Bedeutsame Veränderungen IST 2016 zur Vorjahresrechnung 2015 \n\n \na) Nettokosten der Produktgruppen (Vergleich IST 2016 zu IST 2015) \n \n\n \n \nGegenüber dem Vorjahr sind die Nettokosten der Produktgruppen um rund 3,6 Mio. Franken angestiegen. Mit \nrund 2,1 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr hat der Politikbereich Gesundheit und Soziales den grössten \nAnteil am Kostenanstieg. Dies ist hauptsächlich auf einen starken Anstieg in den Bereichen Sozialhilfe, Sozi-\naldienste sowie Alter und Pflege zurückzuführen. Beim Politikbereich Bildung und Familie waren der weitere \nAnstieg der Kinderzahlen im Bereich Primarstufe (zwei neue Klassen sowie das Provisorium Essiganlage) wie \nauch der weitere Ausbau der Tagesstruktur für den Kostenanstieg verantwortlich.  \n \nb) Bereich Neutrales (Vergleich IST 2016 zu IST 2015) \n \n\n \n\n \n\nDie Veränderung von 11,4 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr setzt sich aus drei grossen Abweichungen \nzusammen. Im Geschäftsjahr 2015 wurde im Bereich Neutrales (vgl. Zeile „Übriges“) eine Besitzstandeinlage \nin die Pensionskasse von rund 11 Mio. Franken vorgenommen und die Beteiligung am Wärmeverbund aufge-\nwertet (Erlös von 3 Mio. Franken). In 2016 mussten keine Anpassungen dieser Grössenordnung vorgenom-\nmen werden, was zu einer positiven Veränderung führte. Des Weiteren stiegen die Einnahmen aus Einkom-\nmens- und Vermögenssteuern gegenüber dem Vorjahr um rund 4,8 Mio. Franken an. Bei der Position „Übrige \nSteuern, Konzessionen, Lastenausgleich“ war hauptsächlich die Reduktion des Ressourcen- und Lastenaus-\ngleichs an den Kanton Basel um 1,2 Mio. Franken für die Verbesserung ausschlaggebend. Der Bereich Neut-\nrales (inkl. Steuereinnahmen) wird im Kapitel 7 „Details zu den neutralen Kosten und Erlösen„ näher erläutert \n(Seite 61ff). \n\nNettokosten der Produktgruppen in TCHF\nIST IST Veränderung\n\n2016 2015\n\nPublikums- und Behördendienste -4'696  -4'642  54  -               \n\nFinanzen und Steuern -669  -784  115 +             \n\nGesundheit und Soziales -23'357  -21'282  2'075  -          \n\nBildung und Familie -44'929  -43'976  953  -             \n\nKultur, Freizeit und Sport -10'605  -10'398  207  -             \n\nMobilität und Versorgung -18'963  -18'613  350  -             \n\nSiedlung und Landschaft -6'307  -6'193  114  -             \n\nTotal Nettokosten der Produktgruppen -109'526  -105'888  3'638  -          \n\nPolitikbereich\n\nBereich Neutrales in TCHF\nIST IST Veränderung\n\n2016 2015\n\nSteuern (netto) 98'829  94'066  4'763 +           \n\nImmobilienerfolg Finanzvermögen (netto) 2'452  2'441  11 +               \n\nZinsen (netto) 406  468  62  -               \n\nÜbr Steuern, Konzessi., Lastenausgl. (netto) 7'795  6'326  1'469 +           \n\nKalkulatorischer Zinserlös 10'670  10'677  7  -                 \n\nÜbriges (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.) -1'581  -6'804  5'223 +           \n\nTotal Bereich Neutrales 118'571  107'174  11'397 +         \n\n\n\nHauptbericht 2016 Übersicht über die 7 Politikbereiche \n\n12 \n\n4 Übersicht über die 7 Politikbereiche \n\n \n \n\n \n\nRessourcen\n\n1.1 Wahlen und Abstimmungen\n1.2 Einwohnerrat\n1.3 Gemeinderat\n1.4 Publikumsdienste\n1.5 Aussenbeziehungen\n1.6 Öffentlichkeitsarbeit\n1.7 Sicherheit\n\n3.1 Schulzahnpflege\n3.2 Alter und Pflege\n3.3 Gesundheitsdienste\n3.4 Soziale Dienste\n3.5 Sozialhilfe\n3.6 Entwicklungszusammenarbeit\n\n7.1 Siedlungsentwicklung\n7.2 Grünanlagen und Friedhof\n7.3 Umwelt- und Naturschutz\n7.4 Landwirtschaft\n7.5 Wald\n\n6.1 Verkehrsnetz\n6.2 Mobilität\n6.3 Energie\n6.4 Kommunikationsnetz\n6.5 Wasser\n6.6 Abfallbewirtschaftung\n\n2.1 Finanzdienste\n2.2 Steuern\n2.3 Immobilienbewirtschaftung\n2.4 Wirtschaftskoordination\n\n5.1 Kulturförderung\n5.2 Museum\n5.3 Bildende Kunst\n5.4 Bibliothek\n5.5 Freizeit- und Sportförderung\n5.6 Freizeitangebote\n5.7 Sportanlagen und Schwimmbad\n\n4.1 Primarstufe\n4.2 Tagesstruktur\n4.3 Musikschulen\n4.4 Familie und Integration\n4.5 Tagesbetreuung\n\nStand: Januar 2016 / AR\n\n7 Siedlung und \nLandschaft\n\n6 Mobilität und \nVersorgung\n\n2 Finanzen und \nSteuern\n\n1 Publikums- und \nBehördendienste\n\n4 Bildung und \nFamilie\n\n5 Kultur, Freizeit \nund Sport\n\n3 Gesundheit \nund Soziales\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nLA 01 Publikums- und Behördendienste\n\nLA 02 Finanzen und Steuern\n\nLA 03 Gesundheit und Soziales\n\nLA 04 Bildung und Familie\n\nLA 05 Kultur, Freizeit und Sport\n\nLA 06 Mobilität und Versorgung\n\nLA 07 Siedlung und Landschaft\n\n  Leistungsaufträge Laufdauer ab 2010\n\n  Leistungsaufträge Laufdauer ab 2011\n\n  Leistungsaufträge Laufdauer ab 2013\n\n  Leistungsaufträge Laufdauer ab 2014\n\n  Verlängerung der Leistungsaufträge bis 2015\n\n  Leistungsaufträge Laufdauer ab 2016\n\n  Leistungsaufträge 2017 - 2020\n\n  Beantragte Leistungsaufträge ab 2018 (nicht bewilligt)\n\n\n\n Übersicht über die 7 Politikbereiche \n\n 13 \n\nAnteile der Politikbereiche an den Nettokosten IST 2016 \n \n\n \n\n \n\nÜbersicht der Produktgruppen/Vergleich Budget 2016/IST 2016 (in TCHF) \n\n \n\n \n\n0 10'000 20'000 30'000 40'000 50'000\n\nSiedlung und Landschaft\n\nMobilität und Versorgung\n\nKultur, Freizeit und Sport\n\nBildung und Familie\n\nGesundheit und Soziales\n\nFinanzen und Steuern\n\nPublikums- und\nBehördendienste\n\nin TCHF \n\nBudget IST\n\n\n\nHauptbericht 2016 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n14 \n\n5 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\nAuf den nachfolgenden Seiten findet sich zu jedem der sieben Politikbereiche das Wichtigste in Kürze über \nden Geschäftsverlauf des vergangenen Jahres, ergänzt durch eine Darstellung des finanziellen Ergebnisses \nder jeweiligen Produktgruppe sowie der zugehörigen Produkte.  \nNähere Ausführungen finden sich in den Leistungsberichten im Ergänzungsband zum Geschäftsbericht 2016 \n(Detailbericht der Produktgruppen).  \n \nZwei Leistungsaufträge mit Globalkredit gehen per Ende 2016 zu Ende. Es betrifft dies die Politikbereiche Bil-\ndung und Familie sowie Kultur, Freizeit und Sport. Der Detailbericht zu diesen beiden Politikbereichen enthält \ndeshalb eine Rückschau (Rechenschaft) über die ganze Leistungsauftragsperiode. \n  \n\n\n\n Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n 15 \n\n5.1 Publikums- und Behördendienste  \n\n Wahlen und Abstimmungen 1.\n\nIm Jahr 2016 wurde an vier Abstimmungsterminen über dreizehn Bundesvorlagen, sechs kantonale und eine \nkommunale Vorlage abgestimmt. Die Stimmbeteiligung lag auf vergleichbar hohem Niveau und schwankte \nstark, nämlich zwischen 54,1 % und 72,1 %. Aufgrund der maschinell lesbaren Stimmzettel kann die Stimm-\nbeteiligung nicht mehr für jede einzelne Vorlage ermittelt werden. Der Abstimmungstermin vom 28. Februar \n2016 ergab mit 72,1 % die höchste und die eidgenössische Abstimmung vom 25. September 2016 mit 54,1 % \ndie niedrigste Beteiligung. \nRiehens Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmten bis auf vier Ausnahmen bei sämtlichen Vorlagen wie \ndie Mehrheiten in Bund und Kanton. Abgewichen ist Riehen bei zwei Vorlagen gegenüber dem Bund (Für Ehe \nund Familie, Atomausstiegsinitiative) und bei drei Vorlagen gegenüber dem Kanton (Für Ehe und Familie, \nKeine Spekulation mit Lebensmitteln und dem Neubau Amt für Umwelt und Energie).  \nAlle Abstimmungs- und Wahlresultate wurden korrekt und termingerecht ermittelt. Die Übergabe der Resultate \nund Protokolle an den Kanton erfolgte immer vollständig und fristgerecht. Dies galt auch für die Gesamter-\nneuerungswahlen in den Grossen Rat, bei denen ein Missverständnis bei der Resultatübermittlung für Irritati-\nonen gesorgt hat. In der Folge wurden die Resultate aus Riehen mit Verzögerung publiziert. Auf die Wahler-\ngebnisse der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten hatte dies keinerlei Einfluss. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nFür das Jahr 2016 wurden für Wahlen und Abstimmungen lediglich CHF 112'000 budgetiert, jedoch \nCHF 174‘000 beansprucht, wodurch eine Abweichung zwischen Budget und Rechnung von insgesamt CHF \n62‘000 vorliegt. Dies ist auf einen Übertragungsfehler bei der Budgetierung zurückzuführen. Für die Position \nDienstleistungen und Honorare (hauptsächlich für Dienstleistungen der Post) wurden die jährlich üblichen \nrund CHF 50‘000 für das Jahr 2016 nicht ins Budget eingerechnet. Die effektiven Ausgaben für das Produkt \nWahlen und Abstimmungen entsprechen hingegen einem Vierjahresvergleich und liegen im normalen Rah-\nmen.  \n\n Einwohnerrat 2.\n\nIm Verlauf des Berichtsjahrs kam es zu einem Rücktritt aus dem Einwohnerrat, dies aus beruflichen Gründen. \nSeit Beginn der Legislatur im Mai 2014 waren somit insgesamt sechs Wechsel in der Zusammensetzung des \nRats zu verzeichnen.  \n\nDer Einwohnerrat trat 2016 zu 11 ordentli-\nchen Sitzungen zusammen (Vorjahr: 10). \nEine Sitzung war eine Doppelsitzung (Vor-\njahr: 1). Hinzu kam 1 weitere, nicht öffentliche \nZusammenkunft (Vorjahr: 1), das sogenannte \nKaminfeuergespräch, das zum dritten Mal \ndurchgeführt wurde und dem Gedankenaus-\ntausch zwischen Legislative, Exekutive und \nVerwaltungsspitze diente. \nMassiv zugenommen hat die Zahl der Kom-\nmissionssitzungen. Sie stieg von 71 Sitzun-\ngen im Vorjahr auf nun deren 95. Neben \nThemen, welche das Politikjahr 2016 schwer-\ngewichtig prägten und damit auch viel Kom-\n\nmissionsarbeit auslösten, ist die Tendenz ersichtlich, dass kaum ein Geschäft direkt im Rat diskutiert wird. \nMeist machen diese den Umweg über die Kommissionen. \nBehandelt wurden im Plenum 77 Traktanden (Vorjahr: 81). Zudem wurden 17 neue Anzüge an den Gemein-\nderat überwiesen (Vorjahr: 9). Nicht überwiesen wurden 8 weitere Anzüge (Vorjahr: 2). Überwiesen wurden \nzudem 1 Motion und 2 Planungsaufträge. Weiter zugenommen hat auch die Zahl der Interpellationen. Sie \nstieg auf 52 (Vorjahr: 45). Zu 17 Kleinen Anfragen (Vorjahr: 5) galt oder gilt es, schriftlich Bericht zu erstatten.  \n \n\n\n\nHauptbericht 2016 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n16 \n\nAus der Vielzahl der Geschäfte, welche im Einwohnerrat diskutiert und verabschiedet worden sind, seien für \ndas Berichtsjahr die folgenden besonders hervorgehoben: \n- Jugendleitbild der Gemeinde Riehen  \n- Volksinitiative „Die Polizeiwache Riehen darf nicht geschlossen werden (Sicherheitsinitiative)“; Bericht zur \n\nrechtlichen Zulässigkeit \n- Investitionskredit für die Realisierung einer ins Dach integrierten Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher, \n\nAlterssiedlung „Drei Brunnen“ \n- Neukalibrierung des innerkantonalen Finanz- und Lastenausgleichs (FILA2); Übernahme der \n\nSchulliegenschaften \n- Aufgabenteilung im Asylbereich; Vertrag mit dem Kanton \n- Leistungsauftrag für den Politikbereich „Bildung und Familie“ für die Jahre 2017 bis 2020 \n- Leistungsauftrag für den Politikbereich „Kultur, Freizeit und Sport“ für die Jahre 2017 bis 2020 \n- Freiraumentwicklung Hinter Gärten; Kreditvorlage  \n- Vertrag betreffend die Zusammenarbeit der Gemeinden Bettingen und Riehen für den Betrieb und die \n\nFinanzierung ihrer Schulen (Schulvertrag) \n- Abschluss des Baurechtsvertrags mit der St. Clara-Stiftung für die Realisierung eines Zentrumsgebäudes im \n\nNiederholz \n- Politikplan 2017 bis 2020; Kenntnisnahme sowie Genehmigung des Produktsummenbudgets 2017 und \n\nFestlegung des Steuerfusses für die Steuerperiode 2017 \n \n\nAbweichungen und Planänderungen \nTrotz einer umfangreichen Zunahme der Sitzungstätigkeit und der behandelten Geschäfte, konnten die \nBudgetzahlen des Einwohnerrats eingehalten bzw. mit CHF 14‘000 leicht unterschritten werden. Möglich wur-\nde dies durch eine vorsichtige Planung der Arbeitsleistungen für das Produkt sowie durch eine zurückhaltende \nAusgabenpolitik des Einwohnerrats und seiner Kommissionen bei den Spesen.  \n\n Gemeinderat 3.\n\nDer Gemeinderat blickt auf ein intensives Geschäfts-\njahr zurück. In 45 Sitzungen (Vorjahr: 46) hat er sich \nmit 497 Traktanden (Vorjahr: 453) befasst. Solch \numfangreiche Traktanden haben den Gemeinderat \njeweils schon in der Vorbereitung intensiv bean-\nsprucht, sei es im persönlichen Aktenstudium oder in \nder Vertiefung mit ihren Fachleuten der Verwaltung. \nDie Sitzungen waren in der Folge nicht minder an-\nspruchsvoll und zeitintensiv. Dank der Umstellung \nauf den „papierlosen Gemeinderat“ haben wenigs-\ntens die physischen Aktenberge abgenommen. Ne-\nben den ordentlichen Sitzungen nahm sich der Ge-\nmeinderat auch Zeit für eine Klausur. An dieser be-\nfasste er sich mit den politischen Schwerpunkten der \nkommenden Jahre, welche im Politikplan festgehalten wurden.  \nDie Arbeit des Gemeinderats beschränkte sich aber nicht bloss auf seine wöchentlichen Sitzungen. Vielmehr \nengagierten sich dessen Mitglieder auch in Kommissionen, Steuerungsausschüssen oder Arbeitsgruppen und \nverhandelten mit Vertretern des Kantons, der Nachbargemeinden oder Institutionen. Darüber hinaus waren \ndie Mitglieder des Gemeinderats auch gern gesehene Gäste an Podien und Versammlungen, aber auch Ver-\nnissagen und Vereinsjubiläen.  \n \nAbweichungen und Planänderungen \nVerschiedene Faktoren führten beim Produkt Gemeinderat zu einer Budgetüberschreitung. Während die noch \nnach altem Muster kalkulierten Entgelte für die Gemeinderatsmitglieder sowie die nicht budgetierte Einführung \ndes „papierlosen Gemeinderats“ die Kosten nach oben drückten, führte die überschaubare Sitzungstätigkeit \nder gemeinderätlichen Kommissionen zu Einsparungen. Unter dem Strich resultiert eine Kostenüberschrei-\ntung um rund CHF 50‘000.  \n\n\n\n Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n 17 \n\n \n\n Publikumsdienste 4.\n\nIm Hauptgeschäft der Einwohnerdienste gab es im Berichtsjahr keine nennenswerten Schwankungen. Sehr \ngut besucht war der Willkommensanlass für die neu zugezogenen Einwohnerinnen und Einwohner, über 100 \nPersonen konnten dazu im Gemeindehaus begrüsst werden. Die Vorbereitungen für die Einführung des neu-\nen Meldesystems „PaRIS“ sind etwas ins Stocken geraten. Die Einführung kann nicht wie geplant auf Anfang \n2017 erfolgen. Vorgesehen ist der Start im Herbst 2017. Die lang ersehnte, sanfte Renovierung der Einwoh-\nnerdienste ist in Planung und die Vorbereitungen für das Provisorium im Januar 2017 laufen.  \nDie Allmendbewirtschaftung im Dorfzentrum erforderte grosses Engagement und Flexibilität. Die Baustellen \n(Neubau Ecke Webergässchen/Schmiedgasse, Provisorium der Migros Bank) erschwerten die Vergabe und \nOrganisation der Standflächen sehr. Weiter gestiegen ist die Nachfrage nach Standplätzen speziell im Street-\nFood Bereich. Ebenfalls gestiegen sind die Vermietungszahlen der Eisweiher- und der Waldhütte sowie der \nOrangerie. An den beliebtesten Daten in der wärmeren Jahreszeit konnten nicht alle Wünsche erfüllt werden.  \nWeiterhin beliebt ist das Trauzimmer im Lüscherhaus. An insgesamt 26 Tagen liessen sich 33 Paare in Rie-\nhen trauen. Die Betreuung durch eine Mitarbeiterin der Einwohnerdienste und das Überbringen der Glück-\nwünsche der Gemeinde wurde sehr geschätzt.  \n \nDer Aufwand für die Koordination der Anlässe im Dorfzentrum ist aufgrund der steigenden Beliebtheit auch \nzunehmend. Meist geht es über die Koordination hinaus und beinhaltet auch die Beratung und die Unterstüt-\nzung beim Kontakt mit den Werkdiensten. \n \nDie Dokumentationsstelle Riehen hat für 2016 wieder ein abwechslungsreiches Programm „Riehen… à point“ \nzusammengestellt. Im Durchschnitt besuchten 18 Personen unsere acht Führungen. Besonders erwähnens-\nwert und erfolgreich war der Förderanlass des Historischen Spitalarchivs im Geistlich-diakonischen Zentrum \nRiehen. Die Veranstaltung „Theo, der Pfeifenraucher: ein Modell für die zukünftige Forschung?“ führte die Do-\nkumentationsstelle in Zusammenarbeit mit dem Naturhistorischen Museum Basel und Herrn Dr. Peter Nuss-\nberger, ehemaligem Chefarzt des Gemeindespitals Riehen, durch. \nIm Hinblick auf das Online-Lexikon wurde im 2016 ein Pflichtenheft für das Vorprojekt ausgearbeitet. Am 2. \nNovember 2016 konnte ein entsprechender Vertrag mit dem Büro Schürch & Koellreuter unterzeichnet wer-\nden. \nDie Arbeit am dritten Band von „Häuser in Riehen und ihre Bewohner“ wurde fortgesetzt und mit dem histo-\nrisch versierten Archäologen Christoph Matt ein zusätzlicher externer Autor beigezogen. Inzwischen konnte \nmit dem 16. Dezember 2017 auch ein fixer Termin für die Buchvernissage festgelegt werden. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nRechnung liegt mit CHF 3‘000 unter Budget ist damit praktisch deckungsgleich.  \n\n Aussenbeziehungen 5.\n\nAls Gemeinde im trinationalen Eurodistrict, mit ei-\nner Gemeindegrenze, die zu grossen Teilen \ngleichzeitig Landesgrenze ist und von sieben Städ-\nten und Gemeinden umschlossen ist, sind die Aus-\nsenbeziehungen im politischen Tagesgeschäft von \nelementarer Wichtigkeit. So darf festgestellt wer-\nden, dass die grenzüberschreitenden Kontakte \nausgesprochen freundschaftlich und unkompliziert \ngelebt werden. Gleiches gilt innerkantonal zu den \nBehörden von Basel und Bettingen. Am wenigsten \nBerührungspunkte gibt es über den Rhein hinweg \nzum Nachbarn Birsfelden. Neben den offiziellen Kontakten und gegenseitigen Einladungen bietet das Gefäss \n\n\n\nHauptbericht 2016 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n18 \n\n„Riehen regional“ jährlich auch die Möglichkeit zum ungezwungen und geselligen Kontakt aller Nachbarge-\nmeinden. Im Berichtsjahr traf man sich hierzu am und auf dem Rhein und pflegte die Freundschaft ohne tief-\ngründige Traktanden.  \nRiehen ist aber auch in den relevanten trinationalen Gremien vertreten und beteiligt sich dort an grenzüber-\nschreitenden Aktivitäten und Projekten. Aktiv am Ball ist Riehen auch im Kontext der „Internationalen Bauaus-\nstellung Basel - IBA Basel 2020“ und zeigt damit, dass sich Riehen als Teil der grenzüberschreitenden Stadt-\nregion Basel versteht und an deren Entwicklung interessiert ist. Darüber hinaus werden in allen Politikberei-\nchen Aussenbeziehungen gepflegt. Ausführungen dazu finden sich in den entsprechenden Kapiteln.  \n \nAbweichungen und Planänderungen \nBeim Produkt Aussenbeziehung resultiert eine Unterschreitung des Budgets um rund CHF 21‘000. Während \ndie üblichen Auslagen recht genau budgetiert werden könnten, war es etwas anspruchsvoller, die Aufwen-\ndungen für die FILA2-Verhandlungen zu kalkulieren. Der ausgewiesene Überschuss resultiert letztlich primär \naus nicht aufgewendeten Arbeitsstunden für dieses Projekt. \n\n Öffentlichkeitsarbeit 6.\n\nDas Berichtsjahr zeichnete sich in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit vor allem durch sehr gut besuchte Ver-\nanstaltungen und Anlässe aus. Der Neujahrsapéro sowie die Bundesfeier waren sehr gut besucht und erfreu-\nten viele Einwohnerinnen und Einwohner. Auch konnten dem interessierten Publikum wiederum thematische \nFührungen angeboten werden. Die Wenkenhofgespräche durften im Berichtsjahr das 10-jährige Jubiläum fei-\nern und werden sich weiterhin zum Ziel setzen, ein gesellschaftspolitisch relevantes Thema auf die Agenda zu \n\nsetzen und das Publikum zum Mitdenken und \nMitreden zu animieren. Ebenfalls ein starkes \nZeichen nach aussen setzt die Gemeinde mit \nihrer Präsenz an der jährlichen Regio-Messe in \nLörrach. \nIm Berichtsjahr speziell hervorzuheben sind die \nneue Tourismuswebseite sowie die frisch gestal-\ntete und barrierefreie Webseite www.riehen.ch im \nzeitgemässen und responsiven Design, so dass \ndie Webseiten auf Eigenschaften des jeweils \nbenutzten Endgeräts reagieren können, d. h. \ndass sie auch auf einem Tablet oder Smartphone \noptimal dargestellt werden. \n\nWeiter wurde aufgrund des Anzugs Priska Keller und Kons. vom Gemeinderat beschlossen, an drei Standor-\nten ein Public WLAN einzurichten. Im Dorfzentrum, im Naturbad sowie auf der Sportanlage Grendelmatte \nkonnte das Public WLAN im Sommer 2016 in Betrieb genommen werden. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nDie Rechnung schliesst mit rund CHF 59‘000 über Budget ab. Dies ist in erster Linie auf die erhöhten Bedürf-\nnisse im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zurückzuführen. Entsprechend ausgewirkt haben sich nicht budgetierte \nAktivitäten zur Belebung des Dorfzentrums oder die generell sehr gut besuchten Anlässe und offiziellen Ver-\nanstaltungen. \n\n Sicherheit 7.\n\nUnter diesem Produkt standen im Jahr 2016 in erster Linie die Verhandlungen und Erfahrungen im Zusam-\nmenhang mit der Reorganisation des Polizeipostens Riehen im Fokus. Im Rahmen des Entlastungspro-\ngramms des Kantons Basel-Stadt stand im Vorjahr die nächtliche Schliessung des Riehener Polizeipostens \nzur Diskussion, auf welche der Gemeinderat intensiv reagiert hatte. In der Folge hat Regierungsrat Baschi \nDürr mit dem Gemeinderat die Neukonzeption des Polizeipostens Riehen konkretisiert und wesentliche Ele-\nmente, die der Gemeinderat ausgehandelt hat, berücksichtigt.  \n \n\n\n\n Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n 19 \n\nZu diesem Thema galt es auch mehrere politische Vorstösse zu behandeln und in erster Linie die von der \nSVP lancierte „Sicherheitsinitiative“ zu bearbeiten, welche den Gemeinderat dazu verpflichten möchte, sich \n„mit allen rechtlichen und politischen Mitteln“ dafür einzusetzen, dass der Kanton Basel-Stadt den Polizeipos-\nten der Kantonspolizei in Riehen so weiterbetreibt, wie er bis April 2015 betrieben wurde. Die Initiative wurde \nvom Einwohnerrat am 2. März 2016 für rechtlich zulässig erklärt und dem Gemeinderat zum Bericht und zur \nAusarbeitung eines dem Begehren der Initiantinnen und Initianten entsprechenden Beschlusses sowie even-\ntuell eines Gegenvorschlags überwiesen. \n  \nWeiter wurden im Bereich Sicherheit erste Vorarbeiten geleistet und Schnittstellen aufgebaut um das Thema \nSicherheit im Rahmen des gesetzten Schwerpunktthemas für den Politikplan des Gemeinderats 2017 bis \n2020 breiter und vertiefter bearbeiten zu können. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nDas Budget berücksichtigte bis anhin die vorgegebenen Sachkosten (in der Hauptsache Mieten). Die erhöh-\nten Aktivitäten im Thema Sicherheit führten somit im Jahr 2016 zu einer leichten Überschreitung des Budgets \nvon rund CHF 6‘000 und zeigt damit auf, dass für die kommenden Jahre entsprechende Ressourcen im neu-\nen Leistungsauftrag einzuplanen sind.  \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes 8.\n\nIm laufenden Jahr konnte das Budget nicht gehalten werden. Grund dafür sind die erläuterten Kostenüber-\nschreitungen aufgrund des erhöhten Politikbetriebs sowie aufgrund der erhöhten Ausgaben im Bereich Öffent-\nlichkeitsarbeit. Über den gesamten Zeitraum des Leistungsauftrags 2014 bis 2017 wird somit ein Nachkredit \nfällig. Dieser wurde bereits im Geschäftsbericht 2015 sowie im Politikplan 2017 bis 2020 angekündet und wird \nim folgenden Jahr in der Höhe von rund CHF 659‘000 beantragt. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nHauptbericht 2016 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n20 \n\nÜbersicht über den laufenden Leistungsauftrag mit Globalkredit (in TCHF) \n \nPublikums- und Behördendienste \n \n \n \n \n\n \n \n\n  \n\nBewilligte Nettokosten (2014 bis 2017) Stand 31.12.2016\n\nArt Datum TCHF\nLeistungsauftrag 30.10.13 17'517 ER\n\nHäuser-Bücher 25.02.14 75 GR\n\nLeitbild 2016 - 2030 24.06.14 123 GR\n\n0,1 % Teuerung 01.01.15 13 ER\n\nOrdnung GR-Entschädigung 27.05.15 328 ER\n\n-1,2 % Teuerung 01.01.16 -103 ER\n\nOnline-Lexikon 17.01.16 45 ER\n\n= bewilligter Globalkredit  2014/17 17'998 \n\nIST-Zahlen 2013 bis 2016 sowie Budget 2016\n\nLA IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Verbrauch\n\n14 bis 17 2013 2014 2015 2016 2016\n\nProdukte:\nWahlen und Abstimmungen -570 -136 -232 -164 -174 -112 \n\nEinw ohnerrat -2'357 -764 -858 -679 -820 -834 \n\nGemeinderat -3'885 -1'005 -1'211 -1'444 -1'230 -1'180 \n\nPublikumsdienste -1'065 -282 -276 -383 -406 -409 \n\nAussenbeziehungen -306 -68 -78 -124 -104 -125 \n\nÖffentlichkeitsarbeit -4'050 -1'201 -1'232 -1'342 -1'476 -1'417 \n\nSicherheit -529 -169 -172 -175 -182 -176 \n\nNettokosten (NK) Produkte -12'762 -3'625 -4'059 -4'311 -4'392 -4'253 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -105 -64 -45 -51 -9 -50 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -12'867 -3'689 -4'104 -4'362 -4'401 -4'303 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -867 -263 -292 -280 -295 -281 \n\nNettokosten des Politikbereichs -13'734 -3'952 -4'396 -4'642 -4'696 -4'584 \n\n*1)\n\n\n\n Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n 21 \n\n5.2 Finanzen und Steuern \n\n Finanzdienste 1.\n\nDie Rechnungslegung für die Bürgergemeinde Riehen und die Rappstiftung erfolgt im gewohnten Rahmen. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nKeine relevanten. \n\n Steuern 2.\n\nDer Fakturierungsrhythmus und der Steuereinzug der Einkommens- und Vermögenssteuern laufen problem-\nlos. Im Berichtsjahr wurden alle Verlustscheine älter als 1. Januar 1997 kontrolliert und wieder in das Inkasso-\nverfahren aufgenommen. Diese Massnahme wurde aufgrund des Inkrafttretens des neuen SchKG notwendig, \nda neu Verlustscheine nach 20 Jahren verjähren. Neu wird jährlich eine Verlustscheinbewirtschaftung durch-\ngeführt. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nKeine relevanten. \n\n Immobilienbewirtschaftung + Arealentwicklung 3.\n\nMit der Pensionierung des Liegenschaftsverwalters Beat Krähenbühl per Ende 2015 wurde der Bereich „Im-\nmobilien“ neu organisiert und aufgestellt. Im März 2016 haben Frau Nicole Kuder (Immobilienbewirtschafterin) \nund Herr Dominik Bothe (Leiter Immobilien + Arealentwicklung) Ihre Tätigkeit aufgenommen. Damit stand das \nfragliche Geschäftsjahr im Zeichen des personellen Übergangs und der Einarbeitung neuer Mitarbeitenden, \nsowie der Zuordnung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der neu geschaffenen Fachstelle. Zusätzlich \nwurde im Herbst die Liegenschaftsverwaltung des Landpfrundhauses auf Mandatsbasis übernommen. \n \nNebst dem ordentlichen und ausserordentlichen Unterhalt der rund 100 Liegenschaften im Finanz- und Ver-\nwaltungsvermögen der Gemeinde wurden im Berichtsjahr folgende nennenswerten Bauprojekte in enger Ko-\noperation mit dem Fachbereich Hochbau bearbeitet: \n\n- Ausbau des Dachstocks des Kindergartens Schmiedgasse \n- Start des Neubaus des Doppel-Kindergartens Paradiesstrasse mit Tagesstruktur-Angebot \n- Evaluation Neuverpachtung Bauernhof Maienbühl inkl. Sanierungsprojekt Wohnhaus \n- Lancierung Gesamtsanierungsprojekt Haustechnik (HLKSE) Reithalle Wenkenhof \n- Analyse und Sanierungskonzept Heizung-/Warmwasseraufbereitung Sportanlage Grendelgasse \n\n \nIm Rahmen der Arealentwicklung wurden die nachgenannten Vorhaben realisiert oder aufgegleist: \n\n- Abschluss von einem Baurechtsvertrag für die Zentrumsbebauung Niederholz mit der St. Clarastif-\ntung (Baufeld A)  \n\n- Aufgleisung des Baurechtsvertrags Grendelgasse mit der Wohnbaugenossenschaft Höflirain \n- Durchführung eines internen Workshops mit dem Gesamt-Gemeinderat zu allen Entwicklungs-\n\nArealen der Gemeinde \n \nAbweichungen und Planänderungen \nKeine relevanten. \n\n Wirtschaftskoordination 4.\n\nAuch in diesem Berichtsjahr wurde mittels zweier Semesterkonferenzen die Vernetzung zwischen Wirt-\nschaftsverbänden, Politik und Verwaltung sichergestellt. Im Rahmen der Semesterkonferenzen flossen Infor-\nmationen über die Aktivitäten des Handels- und Gewerbevereins Riehen (HGR) (Tischmesse Riehen 2016, \n\n\n\nHauptbericht 2016 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n22 \n\nBlue-White-Dinner), den Erweiterungsbau der Fondation Beyeler und die Neuorganisation des Dorfmarkts, \nwelcher neu unter der Leitung des Vorstands der Vereinigung Riehener Dorfgeschäfte (VRD) durchgeführt \nwird. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nKeine relevanten. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes 5.\n\nDas Budget konnte eingehalten werden. Es zeichnet sich ab, dass der Globalkredit für den gesamten Zeit-\nraum des Leistungsauftrages 2014–2017 knapp überschritten werden wird, jedoch von einem Nachkredit ab-\ngesehen werden kann. \n \n \n \nÜbersicht über den laufenden Leistungsauftrag mit Globalkredit (in TCHF) \n \nFinanzen und Steuern \n \n\n \n \n\n  \n\nBewilligte Nettokosten (2014 bis 2017) Stand 31.12.2016\n\nArt Datum TCHF\nLeistungsauftrag 30.10.13 2'814 ER\n\n0,1 % Teuerung 01.01.15 2 ER\n\n-1,2 % Teuerung 01.01.16 -16 ER\n\n= bewilligter Globalkredit  2014/17 2'800 \n\nIST-Zahlen 2013 bis 2016 sowie Budget 2016\n\nLA IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Verbrauch\n\n14 bis 17 2013 2014 2015 2016 2016\n\nProdukte:\nFinanzdienste -12 -5 -5 -4 -3 -11 \n\nSteuern -1'517 -508 -466 -565 -486 -480 \n\nImmobilienbew irtschaftung 0 0 0 0 0 0 \n\nWirtschaftskoordination -99 -15 -8 -84 -7 -29 \n\nNettokosten (NK) Produkte -1'628 -528 -479 -653 -496 -520 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -327 -150 -167 -61 -99 -70 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -1'955 -678 -646 -714 -595 -590 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -217 -66 -73 -70 -74 -70 \n\nNettokosten des Politikbereichs -2'172 -744 -719 -784 -669 -660 \n\n\n\n Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n 23 \n\n5.3 Gesundheit und Soziales   \n\n Schulzahnpflege 1.\n\nDie Schulzahnpraxis Bettingen Riehen der AAA dent AG, \nwelche seit Juli 2014 mit der Schulzahnpflege für Primar-\nschulkinder beauftragt ist, hat sich in ihrem dritten Betriebs-\njahr weiter in Riehen etabliert. Zum Beginn der Schulunter-\nsuchungen im Schuljahr 2016/2017 wurde erstmals eine In-\nformationsveranstaltung für Eltern organisiert. Es wurden \nFragen der Eltern geklärt und Verbesserungsvorschläge zur \nbesseren Information über die verschiedenen Behandlungs-\nempfehlungen (Röntgen, Fluoridierung oder Versiegelung \nund Kieferorthopädie) aufgenommen. Der neu konzipierte \nProphylaxe-Unterricht in der Praxis kommt bei den Kindern und Lehrpersonen weiterhin gut an. Der Schulun-\ntersuch bei den Oberstufenschülerinnen und –schülern sowie vereinzelte Behandlungen werden weiterhin von \nder Schulzahnklinik Basel (neu als Teil des Universitären Zentrums für Zahnmedizin (UZB)) erbracht. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nDie Budgetüberschreitung von CHF 18‘000 (5 %) ergab sich aufgrund einer einmaligen Kostensteigerung \nbeim Schuluntersuch der Oberstufenschüler in Basel durch das UZB. Während die Kosten der Schulzahnpra-\nxis in Riehen unter Budget lagen, führte in der Stadt eine Verschiebung der Untersuchungstermine zu Mehr-\nkosten von insgesamt CHF 45‘000. Mehrere Schulklassen wurden zweimal untersucht, d. h. im Schuljahr \n2015/2016 im Januar oder Februar und im Schuljahr 2016/2017 im November oder Dezember. \n\n Alter und Pflege 2.\n\nPflegeberatung und Pflegeplatzvermittlung: Die Anzahl Pflegeberatungen blieb im 2016 gleich hoch wie im \nVorjahr. Der durchschnittliche Zeitaufwand pro Fall hingegen war zunehmend: Finanzierungsfragen, auf-\nwendige Fallkoordination mit Hausärzten und Institutionen, verunsicherte Familienangehörige, veränderte \nadministrative Abläufe und lückenlose Dokumentation benötigen viel Zeit. Dem Bedürfnis der Riehener Betag-\nten, vor Ort einen Pflegeheimplatz zu erhalten, konnte in den meisten Fällen entsprochen werden. Für de-\nmenzkranke Pflegebedürftige musste leider häufig eine geeignete Institution in Basel gewählt werden.  \nBeiträge an die Pflege zu Hause: Im Vergleich zum Vorjahr nahmen die Bezügerinnen und Bezüger von Bei-\nträgen an die Pflege zu Hause um 10 % zu. Neu wurden Anträge von Angehörigen gestellt, welche lediglich \neinzelne Tage in der Woche die innerfamiliäre Pflege als Ablöse von bezahlten Kräften sicherstellen. Diese \nbisher nicht in Erscheinung getretene Anspruchsgruppe erforderte Absprachen mit dem Kanton und dem \nRechtsdienst. \nSpitex: Auf dem Markt der privaten Spitex- Anbieter sind laufend Veränderungen im Gange: Neue Anbieter \nerhalten eine Betriebsbewilligung, kleinere Betriebe schliessen sich zusammen und arbeiten unter einem neu-\nen Namen. Die Anzahl der Kunden von KVG-pflichtigen Leistungen pendelte sich im Verlauf des Jahrs zwi-\nschen 90 und 100 Personen ein. Mit 562 Kunden von KVG-pflichtigen Leistungen sichert der Verein Spitex \nRiehen Bettingen nach wie vor zuverlässig die Grundversorgung. Sowohl im hauswirtschaftlichen Bereich wie \nauch bei den KVG-pflichtigen Leistungen verzeichnete der Verein im Berichtsjahr einen deutlichen Zuwachs. \n\nTagesheime für Betagte: Mit dem Nachtrag zum Vertrag \nüber die Zuständigkeit der Ausrichtung der Restfinanzie-\nrung im Rahmen der Pflegefinanzierung wurde die Über-\nnahme der Restfinanzierung und der ungedeckten Kosten \nfür Riehener Gäste in den Basler Tagesstrukturen per 1. \nJanuar 2017 geregelt. Das Tagesheim Wendelin in Rie-\nhen führte Angehörigenabende als festen Bestandteil des \nBetreuungsangebots durch. Damit vernetzen sich Ange-\nhörigen untereinander, lernen gegenseitig aus den prakti-\nschen Erfahrungen und empfinden Erleichterung im Wis-\nsen nicht alleine zu sein. \n\n\n\nHauptbericht 2016 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n24 \n\nPflegeheime: Das im November 2015 neu eröffnete Pflegeheim Adullam konnte sich im Berichtsjahr gut etab-\nlieren. Bedingt durch die Trägerschaft und die Nähe zum Geriatriespital stösst die moderne Institution auch \nauf das Interesse von Basler Einwohnern und Einwohnerinnen. \nProjekt 60plus: Die Zielgruppe der „Neu-Pensionierten“ wurde im September 2016 mit einem gezielten Infor-\nmationsschreiben angeschrieben und über die verschiedenen Möglichkeiten sich nach dem Berufsleben zu \nengagieren oder auch Unterstützung zu holen, informiert. Aufgrund dieses Schreibens konnten zwei versierte \nPersonen für die Leitung der neu konzipierten IPad-Kurse und dem Aufbau eines Internet-Treffpunktes für \nSeniorinnen und Senioren gewonnen werden. Zudem war Riehen am gut besuchten Basler Marktplatz 55+ \nmit einem Informationsstand und im Patronat vertreten. \nDas Projekt „in guten Händen“ von Caritas Schweiz, welches Betreuungs- und Pflegekräfte aus Osteuropa zu \nfairen und kontrollierten Arbeitsbedingungen vermittelt, wurde in den Beratungsgesprächen in Riehen in die \nAngebots-Palette aufgenommen. Das Projekt „Wohnen für Hilfe“ wurde 2016 im Kanton Basel-Stadt in Zu-\nsammenarbeit mit dem Verein für Studentische Wohnvermittlung (WoVe), der Gemeinde Riehen und weiteren \nGemeinden aus dem Kanton Basel-Land gestartet. Dabei wird Wohnraum von älteren Menschen an Studie-\nrende in Basel und Umgebung vermietet. Die Miete wird jedoch nicht mit Geld bezahlt, sondern mit Dienst- \nund Hilfeleistungen abgegolten. Bei Bedarf steht die Fachstelle Alter beratend zur Verfügung. \n\n \nAbweichungen und Planänderungen \nDas Budget von 7,2 Mio. Franken für das Produkt Alter und Pflege wurde um CHF 670‘000 überschritten. Die-\nse Entwicklung entspricht der zunehmenden Alterung und der steigenden Lebenserwartung bei guter medizi-\nnischer und pflegerischer Versorgung. Im Rahmen einer transparenten Budgetierung auf Basis von Erfah-\nrungswerten wird von einer Kostenzunahme von insgesamt 10 % über 4 Jahre (bis 2019) ausgegangen. Der \nAnstieg der Kosten ist jedoch zumindest im ersten Jahr der Laufdauer des Leistungsauftrags stärker ausgefal-\nlen als erwartet. Im Einzelnen ergaben sich folgende Mehrkosten: \n\n- Die Kosten für die Restfinanzierung der Spitex-Dienstleistungen betrugen 2,68 Mio. Franken und \nüberstiegen das Budget um CHF 320‘000, davon betreffen CHF 290‘000 den Verein Spitex Riehen \nBettingen mit gestiegenen Kosten insbesondere im Hauswirtschaftsbereich. Dank den professionali-\nsierten Betriebsstrukturen hat sich der Verein zu einem dienstleistungsorientierten Betrieb entwickelt, \nder den Bedarf an Pflege- und Hauswirtschaftsleistungen kundengerecht erfüllen kann. \n\n- Die Kosten für die Restfinanzierung in den Pflegeheimen betrugen 3,89 Mio. Franken und lagen mit \nrund CHF 250‘000 über dem Budget. Trotz tieferer Anzahl Riehener Pflegeheimbewohner per Stich-\ntag 31.12. hat die Menge der abgerechneten Pflegetage im 2016 zugenommen. Ausserdem hat sich \nder Schweregrad des Pflegebedarfs erhöht und ausgerechnet bei den höheren Pflegestufen sind die \nTaxen von 2015 auf 2016 leicht angehoben worden. \n\n- Die Kosten für die Beiträge an die Pflege zu Hause überschritten das Budget mit CHF 160‘000. Die \nRiehener Bevölkerung wird seit 2013 gezielt auf ihren gesetzlichen Anspruch auf Pflegebeiträge hin-\ngewiesen. Damit werden eine Verbesserung der Lebensqualität und eine Verzögerung des Pflege-\nheimeintritts angestrebt. Seither hat die Anzahl Bezüger um über 40 % zugenommen und wird sich \nwahrscheinlich mittelfristig auf dem jetzigen Niveau stabilisieren. \n\n- Leicht geringere Kosten verzeichneten hingegen die Restfinanzierung der Tagesheime. \n\n Gesundheitsdienste 3.\n\nIm Jahr 2016 wurde FMH Consulting mit einer kleineren Studie zur Hausarztversor-\ngung in Riehen beauftragt, welche kurzfristig eine gute Abdeckung feststellt, für die \nkommenden 5 bis 10 Jahre jedoch ein Engpass aufgrund der Überalterung der Ärz-\nteschaft voraussieht. Auf dieser Grundlage begannen im Frühjahr 2016 die Abklä-\nrungs- und Koordinationsarbeiten für ein mögliches Ärztezentrum im Quartierzentrum \nNiederholz. Wie in den Vorjahren wurden die Notfalldienstleistenden Hausärztinnen \nund Hausärzte in Riehen mit einer Pikettentschädigung für den Hintergrunddienst \nentschädigt. Ausserdem fand im März 2016 ein Informations- und Austauschtreffen \nmit der Hausärzteschaft statt. \nGesundheitsförderung: Im Sommer 2016 fand wiederum das beliebte Bewegungsan-\ngebote „Aktiv! Im Sommer“ in der Wettsteinanlage statt, welches vom Verein Gsün-\nder Basel durchgeführt und gemeinsam mit der Abteilung Kultur, Freizeit und Sport \n\n\n\n Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n 25 \n\nfinanziert wurde. Wie jedes Jahr wurden verschiedene Vereine und Organisationen für ihre gesundheitsför-\ndernden Angebote in Riehen und für Menschen aus Riehen mit finanziellen Beiträgen unterstützt. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nKeine wesentlichen. \n\n Soziale Dienste 4.\n\nErgänzungsleistungen und Beihilfen: Die Fallzahlen haben sich im Berichtsjahr um 4,2 % auf 817 laufende \nRenten erhöht. Ein grosser Arbeitsaufwand stellten auch die 230 zu revidierenden Falldossiers gemäss Vor-\ngaben des Bundes und des Amts für Sozialbeiträge dar. \nSozialdienste: Die subventionierten kirchlichen und privaten Sozialdienste erbrachten im Auftrag der Gemein-\nde ihre kostenlosen Beratungsleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner von Riehen. Die wichtigsten Be-\nratungsthemen waren finanzielle und administrative Angelegenheiten sowie Budgetberatung. Im Berichtsjahr \nwurden ein Höhepunkt von 221 laufenden Fällen und eine Fallbelastung von 102 Fällen pro 100 %-Stelle er-\nreicht. Die Überbelastung der Sozialarbeitenden führte zu vielen Überstunden, zu Pendenzenbergen im Be-\nreich der Administration und zu Serviceabbau für die Klienten. \nIm Produkt Soziale Dienste fielen auch im Vorjahr die vertraglich und gesetzlich geregelten Kosten im Zu-\nsammenhang mit der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen und Pflegefamilien, der Alimen-\ntenhilfe sowie der Familienzulagen für Nicht-Erwerbstätige an. Zudem wurden Beiträge zur Unterstützung von \nVereinen und sozialen Organisationen sowie zur Förderung der Freiwilligenarbeit ausgerichtet. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nInsgesamt ergab sich im Produkt Soziale Dienste eine kleine Budgetunterschreitung von CHF 43‘000. Diese \nist hauptsächlich zurückzuführen auf Einsparungen bei den Heimunterbringungen (CHF 170‘000 Minderkos-\nten) und bei der Alimentenbevorschussung (CHF 135‘000 Minderkosten). Auf der anderen Seite wurde das \nBudget im Bereich der Ergänzungsleistungen (CHF 200‘000 Mehrkosten) und bei den Externen Sozialdiens-\nten (CHF 36‘000 Mehrkosten) überschritten. \n\n Sozialhilfe 5.\n\nIm Vergleich zum Vorjahr sind die Fallzahlen in der Sozial-\nhilfe im 2016 um 4,6 % deutlich angestiegen. Diese Ent-\nwicklung kann mit dem Mangel an Nischenarbeitsplätzen \nauf dem Ersten Arbeitsmarkt sowie der strengeren Praxis \nder IV-Stelle erklärt werden. Die Riehener Sozialhilfequote \nist im 2016 um 0,1 % auf 3,5 % gestiegen und hat sich \ndem Niveau der umliegenden Gemeinden angenähert. Die \nSozialhilfequote ist aber nach wie vor deutlich tiefer als in \nder Stadt Basel, dort lag sie im 2016 bei 7,4 %. Die Fallbe-\nlastung pro Sozialarbeitenden lag mit 78 Fällen deutlich \nüber der Zielmarke von 70 Fällen. Der bisherige Leiter der \nSozialhilfe verliess die Gemeindeverwaltung per Mitte Jahr, was eine zusätzliche Belastung für das Team war. \nDie Übergangszeit bis zum Stellenantritt des Nachfolgers im Januar 2017 konnte mit grossem Einsatz aller \nBeteiligten gut bewältigt werden. Im Rahmen der jährlichen Dossierprüfung wurden Dossiers von Klienten ge-\nprüft, welche im Rahmen einer Schuldanerkennung oder Rückzahlungsverfügung Leistungen zurückzahlen \nmüssen. Die Prüfung ergab eine gute Qualität der geführten Dossiers mit Rückforderungen. \n\n \nArbeitsintegration: Im Jahr 2016 wurden insgesamt 38 Teilnehmende beschäftigt, welche Einsätze in der Rei-\nnigung, im Gartenbereich oder im Restaurant Schlipf@Work leisteten. Fünf Teilnehmende absolvierten einen \nmehrtägigen Fachkurs im Bereich Facility-Management. Drei von ihnen fanden durch diese zusätzliche Quali-\nfikation eine Arbeitsstelle. Zwei Teilnehmende absolvierten Deutschkurse mit dem Ziel, ihre Chancen auf dem \nArbeitsmarkt zu erhöhen. Von insgesamt 29 ausgetretenen Personen fanden zehn eine unbefristete Anstel-\nlung im ersten Arbeitsmarkt. Sieben von ihnen konnten sich dadurch von der Sozialhilfe ablösen. Bei drei \n\n\n\nHauptbericht 2016 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n26 \n\nTeilnehmenden wurde eine Anschubfinanzierung für eine probeweise Anstellung in einem KMU geleistet. Die \nVermittlungsquote betrug im vergangenen Jahr 44 %. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nIm Produkt Sozialhilfe und Arbeitsintegration fiel die Rechnung 2016 deutlich höher aus als das Budget. Der \nim Budget 2016 veranschlagte Betrag von 7,72 Mio. Franken wurde um 1,28 Mio. Franken überschritten, was \neiner Überschreitung von 16,5 % entspricht. Bei den ausbezahlten Unterstützungsleistungen an die Klienten \nergab sich eine Budgetüberschreitung von CHF 775‘000 und im Vergleich zum Vorjahr ein Kostenzuwachs \nvon 6,5 %, was in etwa der Fallzunahme von knapp 5 % entspricht. Zudem fielen die Rückerstattungen um \nCHF 350‘000 tiefer aus als budgetiert; in diesem Bereich sind starke Schwankungen jedoch normal. Auch bei \nden Integrationsmassnahmen und im kleinem Ausmass beim gemeindeeigenen Arbeitsintegrationsprogramm \nist eine Kostensteigerung zu verzeichnen, die unter anderem mit der im 2016 zum ersten Mal durchgeführten \nAnschubfinanzierung bei der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt zusammenhängt. Diese Massnahme \nwurde im Zusammenhang mit der von der Geschäftsprüfungskommission und der zuständigen Sachkommis-\nsion angeregten Erweiterung von AIP-Einsatzplätzen eingeführt. \n\n Entwicklungszusammenarbeit 6.\n\nBei der Vergabe der Beiträge an Projekte im In- und Ausland richtete \nsich der Gemeinderat nach den Schwerpunkten „Bildung“ und „Frau-\nen“. So wurden z. B. in Syrien der Aufbau einer Schule für Kinder in \nKobane und in Haiti ein Bildungsprojekt für junge Frauen und Mädchen \nin Slums unterstützt. Drei Schwerpunktprojekte erhielten je \nCHF 50'000: Ein Landwirtschaftsprojekt der Mission 21 in der Demo-\nkratischen Republik Kongo, das Projekt von Swisscontact zur Förde-\nrung von Honig- und Kakao-Produzenten in Uganda sowie das Dorfpa-\ntenschafts- und Kinderprojekt von World Vision Schweiz in Bangla-\n\ndesch. Zudem wurden Nothilfe-Aktionen für syrische Flüchtlinge sowie für die Opfer der Dürrekatastrophe in \nSimbabwe, des Hurrikans in Haiti und des Erdbebens in Italien unterstützt. Im September fand auf dem Rie-\nhener Dorfplatz der erfolgreiche Lateinamerikamarkt statt, welcher ein grosses Publikum anlockte und den \nkulturellen Austausch förderte. \nDie seit 2015 vorgeschriebene Budgetreduktion bei den Partnerschaften mit Mutten und Csikszereda konnte \nauch im vergangenen Jahr eingehalten werden. Der Partnerverein in Siebenbürgen konnte seine sozialen \nProjekte wie z. B. das Tagesheim für Betagte, den Mittagshort für sozial benachteiligte Kinder und den Betrieb \neines Waldschulheims mittels Sparmassnahmen, organisatorischer und personeller Anpassungen sowie stär-\nkerem Engagement des Riehener Vereins PRO CSIK und einem günstigen Wechselkurs zufriedenstellen wei-\nterführen. Nach der Zustimmung von Mutten zur Fusion mit Thusis sagten im November 2016 auch die \nStimmbürger von Thusis Ja zum Zusammenschluss der zwei Gemeinden. Die Auswirkungen auf die Zusam-\nmenarbeit zwischen Riehen und Mutten werden im Folgejahr geklärt. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nGemäss Leistungsauftrag geht 1 % der Einkommenssteuer \ndes Vorjahres (2015) an die Entwicklungszusammenarbeit. \nZum Zeitpunkt der Budgetierung wurde mit Einkommens-\nsteuereinnahmen von 65,2 Mio. Franken gerechnet, effektiv \nergaben sich Einnahmen von 67,5 Mio. Franken. Entspre-\nchend wurde ein höherer Betrag der Entwicklungszusam-\nmenarbeit zugesprochen, was Mehrkosten im Umfang von \nCHF 24‘000 ergab. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes 7.\n\nDie zuständige Sachkommission wurde bereits zum Zeitpunkt der Erwartungsrechnung 2016 vorinformiert, \ndass sich im ersten Jahr der Laufzeit des Leistungsauftrags der Produktgruppe Gesundheit und Soziales eine \ndeutliche Budgetüberschreitung ergeben wird. Anstelle der budgetierten Kosten von 21,34 Mio. Franken wa-\n\n\n\n Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n 27 \n\nren 23,36 Mio. Franken zu leisten, was einer Überschreitung von rund 2 Mio. Franken (9 %) entspricht. Für die \nBerechnung des Globalkredits wurden im Rahmen einer transparenten und zurückhaltenden Budgetierung auf \nder Basis von Erfahrungswerten realistische Annahmen in Bezug auf die Zunahme von Pflege- und Sozialkos-\nten definiert. Sie sind im Leistungsauftrag festgehalten und wurden der zuständigen Sachkommission im De-\ntail erläutert. Zumindest im ersten Jahr der Laufdauer des Leistungsauftrags ging die Entwicklung rasanter vo-\nran wie prognostiziert. Ob sich dieser Trend fortsetzt oder ob die Kostenentwicklung stagniert, muss im Ver-\nlauf der kommenden Jahre beobachtet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Alterspflege- und Sozi-\nalbereich viele Faktoren mitspielen und die Kostenentwicklung kaum beeinflusst werden kann und ausserdem \ngewissen Schwankungen unterworfen ist. \n\n \n \n\nÜbersicht über den laufenden Leistungsauftrag mit Globalkredit (in TCHF) \n  \n \nGesundheit und Soziales \n \n\n \n  \n\nBewilligte Nettokosten (2016 bis 2019) Stand 31.12.2016\n\nArt Datum TCHF\nLeistungsauftrag 04.11.15 87'739 ER\n\nAsylkosten kant. Zusammenarb. 25.05.16 5'200 ER\n\nExterne Sozialdienste 22.11.16 178 GR\n\n= bewilligter Globalkredit  2016/19 93'117 \n\nIST-Zahlen 2013 bis 2016 sowie Budget 2016\n\nLA IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Verbrauch\n\n16 bis 19 2013 2014 2015 2016 2016\n\nProdukte:\nSchulzahnpflege -416 -438 -372 -371 -416 -398 \n\nAlter und Pflege -7'898 -7'286 -7'142 -7'580 -7'898 -7'228 \n\nGesundheitsdienste -132 -34 -46 -53 -132 -135 \n\nSoziale Dienste -3'611 -3'809 -3'510 -3'241 -3'611 -3'654 \n\nSozialhilfe -9'005 -7'578 -7'421 -7'888 -9'005 -7'724 \n\nEntw icklungszusammenarbeit -676 -623 -682 -632 -676 -652 \n\nNettokosten (NK) Produkte -21'738 -19'768 -19'173 -19'765 -21'738 -19'791 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -73 -87 -67 -113 -73 -85 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -21'811 -19'855 -19'240 -19'878 -21'811 -19'876 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -1'546 -1'378 -1'514 -1'404 -1'546 -1'472 \n\nNettokosten des Politikbereichs -23'357 -21'233 -20'754 -21'282 -23'357 -21'348 \n\n*1)\n\n\n\nHauptbericht 2016 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n28 \n\n5.4 Bildung und Familie \n\n Primarstufe 1.\n\nIm Sommer 2016 traten 197 Kinder neu in die Kindergärten der \nGemeindeschulen ein. Insgesamt wurden 1‘660 Kinder unter-\nrichtet. Die Gemeindeschulen umfassen 6 Schulstandorte mit 22 \nKindergärten und 62 Primarschulklassen.  \nÜbergang in die Sekundarschule: Im Sommer 2016 traten zum \nzweiten Mal Schülerinnen und Schüler nach der sechsten Pri-\nmarschulklasse in die Sekundarschule über. Für die Pflege der \nNahtstelle zwischen Primar- und Sekundarschule wurden Aus-\ntauschgefässe für die Lehrpersonen beider Stufen geschaffen.  \nSchulentwicklung: Die Schulentwicklung wird nach kantonalen \nund kommunalen Vorgaben und nach Standortbedürfnissen an den Schulstandorten geplant und umgesetzt. \nHauptsächliche Entwicklungsfelder lagen 2016 bei der Leistungsmessung und -beurteilung und bei der Ein-\nführung des Lehrplans 21. Daneben wurde die für 2017 geplante Evaluation der Gemeindeschulen in die We-\nge geleitet. \nSchulraum: Im Sommer 2016 wurde am Standort Niederholz im dortigen Modulbau der neue Kindergarten \n„Hebelmätteli“ eröffnet. Mit dem Spatenstich für den Doppelkindergarten Paradiesstrasse konnte ein erfreuli-\ncher Meilenstein verzeichnet werden. Die Planung der Erneuerung des Doppelkindergartens Siegwaldweg \nwurde begonnen und wird 2017 dem Einwohnerrat als Vorlage unterbreitet werden. Der Erweiterungsbau Bet-\ntingen wird voraussichtlich ab Sommer 2018 begonnen werden.   \nMit dem Jubiläumsfest des Schulhauses Hinter Gärten zum 10jährigen Neubau konnte ein erinnerungswürdi-\nger Höhepunkt des Jahres verzeichnet werden. Mit kräftiger freiwilliger Mitarbeit von Eltern, Schulräten und \nder ganzen Schule selbst wurde ein grosses, dreitägiges Fest auf die Beine gestellt, das bei schönstem Wet-\nter für fröhliche Gesichter allenthalben sorgte.  \nAn zwei Schulstandorten wurde die vermehrte ausserschulische Nutzung von Schulhöfen für die Quartiersbe-\nvölkerung planerisch an die Hand genommen. Die im Berichtszeit-\nraum verabschiedete Vorlage „Hinter Gärten“ erlaubt eine öffentli-\nche Zwischennutzung des Geländes in Riehen Nord für die ge-\nsamte Quartierbevölkerung.  \nPersonelles:  \nDie Rekurse von Lehr- und Fachpersonen im Zusammenhang mit \nder neuen gemeindlichen Lohnordnung sind noch hängig. Rund \ndie Hälfte der berechtigten Kindergarten-Lehrpersonen hat die \n100-Stunden-Weiterbildung für Kindergartenlehrpersonen mit „al-\nter Ausbildung“ begonnen. Die meisten von ihnen werden die \nWeiterbildung im Sommer 2017 abschliessen. \n \n\nAbweichungen und Planänderungen \n\nGesamthaft wurden im Berichtsjahr vier neue Klassen aufgebaut (2015/2016 +2, 2016/2017 +2), was zu er-\nhöhten Ausgaben von ca. CHF 480‘000 sowie entsprechenden Mehrausgaben bei Sachkosten und verstärk-\nten Massnahmen von rund CHF 290‘000 führte. Im Vergleich zum Budget 2016 wird dennoch eine Unter-\nschreitung von -1.5 Mio. Franken verzeichnet, wobei die Budgetzahlen des fünften und sechsten Schuljahrs \nsowie der Schülerinnen- und Schüler-Entwicklung aufgrund mangelnder Erfahrungswerte wie bereits im Vor-\njahr zu hoch angesetzt waren. \n\n  \n\n\n\n Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n 29 \n\n Tagesstruktur 2.\n\nSeit Sommer 2014 werden an allen Schulstandorten Tages-\nstrukturen angeboten. Die Eröffnung der Tagesstruktur Was-\nserstelzen erfolgte wegen starker Nachfrage ein Jahr früher \nals geplant. Insgesamt wurden die Tagesstrukturplätze in den \nJahren 2013 bis 2016 um 160 Plätze von 136 auf 296 Plätze \nausgebaut. 2016 erfolgte ein Ausbau von 264 auf 296 Plätze.  \nÜber Mittag herrscht tendenziell Platzmangel. Deshalb wurde \ndie maximale Platzzahl an einzelnen Standorten jeweils an \neinzelnen Tagen erhöht. Die Platzzuweisung aufgrund defi-\nnierter Kriterien bewährt sich weiterhin.  \n \nAbweichungen und Planänderungen \nDer weitere Ausbau der Tagesstrukturen führte zu erhöhten Kosten bei den Betreuungspersonen in der Höhe \nvon CHF 440‘000 und zu höheren Sachkosten und Mieten von rund CHF 40‘000. Gleichzeitig konnten \nCHF 90‘000 mehr Elternbeiträge eingenommen werden. Da der Endausbau 2016 noch nicht erreicht wurde \n(dies war eine Budgetannahme), wird das Budget um rund CHF 440‘000 unterschritten. \n\n Tagesbetreuung 3.\n\nIm Bereich Tagesbetreuung und Familie und Integration wurde erstmalig eine Leistungsvereinbarung für die \nBeratung von Eltern abgeschlossen und die Tagesferien für Kinder während der Schulferien konnten bedarfs-\ngerecht weiter ausgebaut werden.  \nAngesichts des Ausbaus der Tagesstrukturen in den Schulen haben sich die Kindertagesstätten in der Ten-\ndenz klarer auf Vorschulkinder ausgerichtet. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kleinkinder ist nach \nwie vor gross, die Herausforderung wird sein, die gesetzliche Wartefrist weiterhin einhalten zu können. Ende \n2016 umfasste das Angebot an Tagesbetreuungsplätzen 179 Plätze, die sich auf acht Kindertagesstätten ver-\nteilen. Von diesen acht sind drei subventioniert (106 Plätze) und zwei mitfinanziert (17 Plätze). Drei Institutio-\nnen erhalten derzeit keine Beiträge der Gemeinde. \nDas selektive Obligatorium, welches Kinder zur Deutschförderung verpflichtet, wurde im Schuljahr 2016/2017 \nfortgeführt. Von 199 Kindern wurden 34 Kinder zum Besuch der Deutschförderung verpflichtet. \n\n \nAbweichungen und Planänderungen \nBedingt durch höhere Elternbeiträge an Riehener Kinder in Basler Tagesbetreuungseinrichtungen \n(CHF 15‘000) und höhere Elternbeiträge an subventionierte Spielgruppenplätze infolge der Verpflichtung zur \nDeutschförderung (CHF 25‘000) wurden die Aufwendungen vom Vorjahr leicht übertroffen.  \n \n\n Musikschulen 4.\n\nEin hervorzuhebender Anlass der Musikschule Riehen war 2016 die Veranstaltung „Son et Lumière“, die in \nder fünften Auflage am 2. und 3. September im Naturbad Riehen stattfand. Die musikalischen Darbietungen in \nder speziellen Atmosphäre der Badi an zwei schönen Spätsommerabenden lockten zahlreiche Gäste an. Ne-\nben dieser Grossveranstaltung verantwortete die Musikschule Riehen weitere Anlässe wie drei Familienkon-\nzerte, von denen eins im Museum Tinguely im Rahmen des Martinu-Festivals stattfand. Ein Höhepunkt im \nNovember war der Klavierzyklus „Der Zaubergarten“ zum 85. Geburtstag des Schweizer Komponisten und Di-\nrigenten Rudolf Keltenborn und die damit verbundene Preisverleihung eines Schreibwettbewerbs.  \n\n\n\nHauptbericht 2016 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n30 \n\nIhre zentralen Aufgaben der musikali-\nschen Früherziehung, des Gruppenun-\nterrichts und des Instrumentalunterrichts \nnahm die Musikschule wie jedes Jahr \nwahr und verzeichnete insgesamt 41 \nEnsemble- und Abschlusskonzerte so-\nwie öffentliche Musizierstunden. Das \nselbsttragende Kursangebot für Jugend-\nliche, Erwachsene und Senioren ent-\nsprach auch 2016 wieder den Erwartun-\ngen der Kursteilnehmenden. \nDas Pilotprojekt zum Abbau der Warte-\nliste der Musikschule Riehen wurde im \nBerichtsjahr planmässig fortgeführt. Die \n\nsich im Rahmen der Zwischenevaluation im Juni 2015 abzeichnenden Trends wurden von der Schlussevalua-\ntion im September 2016 bestätigt. Durch den Einbezug der Musikschulen SMEH und ton in ton (Finanzierung \nvon je 20 halben Jahreslektionen und Absenkung der Tarife der beiden Musikschulen auf das Niveau der Mu-\nsikschule Riehen) und ein zusätzliches Angebot an ausserschulischem Musikunterricht der Musikschule Rie-\nhen am Primarstufenstandort Niederholz konnte ein Angebotsausbau erzielt werden. Auch beim Abbau der \nWarteliste konnten positive Effekte insbesondere bei den am meisten nachgefragten Instrumenten Klavier, \nSchlagzeug und Gitarre festgestellt werden. Die seit dem Berichtsjahr auf Betreiben des Gemeindesrats kon-\nsequent zur Anwendung kommenden Kriterien für die Führung der Anmeldeliste und der Warteliste sowie eine \nentsprechende Bereinigung der Warteliste leisteten dazu ebenfalls einen Beitrag.  \nAuf der Grundlage des im Oktober 2016 vom Einwohnerrat beschlossenen Leistungsauftrags für die Jahre \n2017–2020 sind mit den Musikschulen SMEH und ton in ton neue Leistungsvereinbarungen abgeschlossen \nworden. Die Musikschule Riehen setzt das Unterrichtsangebot am Primarstufenstandort Niederholz ebenfalls \nfort. Parallel dazu wird ein Konzept zur Förderung des ausserschulischen Musikunterrichts erarbeitet und dem \nEinwohnerrat vorgelegt werden. \n\n \nAbweichungen und Planänderungen \nDie Ausgaben im Berichtsjahr unterschritten das Vorjahr um CHF 424‘000. Gründe sind eine 2015 einmalig \ngetätigte Zahlung von CHF 218‘000 an die Besitzstandseinlage der Pensionskasse der Musikschule Riehen, \neine Rückzahlung nicht benötigter Beiträge der Musikakademie (CHF 170‘000) und tiefere Kosten beim Pilot-\nprojekt (Schülerzahlen im Tarifschutz und in der Schulgeldermässigung haben sich nicht wie ursprünglich an-\ngenommen entwickelt). \nDie genannten Gründe sind auch für die Budgetunterschreitung von CHF 485‘000 verantwortlich.  \n\n Familie und Integration 5.\n\nDie Fachstelle entwickelt und koordiniert abteilungsübergreifende Massnahmen im Familienbereich, in der \nErwachsenenbildung sowie Integrationsmassnahmen von ausländischen Personen.  \nIm Berichtsjahr wurden gemeinsam mit dem Verein Miteinander Vorwärts acht Grammatik- und fünf Integrati-\nonskurse mit insgesamt 86 Teilnehmenden erfolgreich durchgeführt. \nIn Zusammenarbeit mit der Abteilung Kultur, Freizeit und Sport wurde das vielfältige und beliebte Ferienpro-\ngramm „Kinderferienstadt Riehen“ durch die Robi-Spielaktionen erneut an zwei Standorten durchgeführt. In \nden Sommerferien gastierte die Ferienstadt wie in den Vorjahren auf dem Areal des Niederholzschulhauses. \nDas Angebot erfreute sich wiederum von Beginn weg grosser Beliebtheit und stösst auf eine durchwegs posi-\ntive Resonanz. \nSeit dem Schuljahr 2016/17 veröffentlicht das Programm für Elternbildung (PEB) neu gemeinsam mit dem Er-\nziehungsdepartement seine Kurse. Der neue Veranstaltungskalender ELFA erscheint zweimal jährlich. Auch \n2016 wurden wiederum vier Elternkurse in Riehen durchgeführt. Des Weiteren wurden Erwachsenenbildungs-\nangebote der Volkshochschule beider Basel (VHS) in den Bereichen Sprachen und Kultur in Riehen unter-\nstützt und durchgeführt. \n \n\n \n\n\n\n Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n 31 \n\nAbweichungen und Planänderungen \n2016 wurde im Zuge der FILA-Verhandlungen erstmalig ein Betrag von CHF 125‘000 an die Familien- und \nPaarberatung (fabe) entrichtet. Dies führte zu einer entsprechenden Erhöhung der Ausgaben gegenüber dem \nVorjahr.  \nDa die Beiträge an Institutionen wie an die VHS und die Elternberatung um CHF 50‘000 tiefer ausfielen und \nein einige weitere Effekte zu verzeichnen waren, wurde das Budget insgesamt unterschritten.  \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes 6.\n\nIntern wurde die Abteilung mit den Amtsantritten der neuen Abteilungsleiterin sowie der Leiterin der Fachstelle \nFamilie und Integration personell wieder komplettiert. Erstmals wurden zwei Lehrstellen der Verbundlehre \nFachfrau-/mann Betreuung angeboten und besetzt. \nDie für das Jahr 2017 geplante Wiedererlangung des Labels „Kinderfreundliche Gemeinde“ wurde im Be-\nrichtsjahr mit tatkräftiger Unterstützung von Riehener Schulkindern vorbereitet. Bei dieser Rezertifizierung, bei \nder Bereitstellung von Ferienangeboten, bei der Gemeindebibliothek und bei der Öffnung der Schulhausareale \nerfolgten jeweils gemeinsame bzw. eng koordinierte Arbeiten mit der Abteilung Kultur, Freizeit und Sport. \n\n  \n\n\n\nHauptbericht 2016 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n32 \n\n \nÜbersicht über den laufenden Leistungsauftrag mit Globalkredit (in TCHF) \n \nBildung und Familie \n \n\n \n \n \n\n  \n\nBewilligte Nettokosten (2013 bis 2016) Stand 31.12.2016\n\nArt Datum TCHF\nLeistungsauftrag 28.11.12 168'210 ER\n\n-0,2 % Teuerung 01.01.14 -268 GR\n\nMusikschulen 29.04.14 897 ER\n\n0,1 % Teuerung 01.01.15 94 ER\n\n-1,2 % Teuerung 01.01.16 -603 ER\n\n= bewilligter Globalkredit  2013/ 16 168'330 \n\nIST-Verbrauch 2013 / 16 -162'695 \n\n(Unterschreitung des Globalkredits) 5'635 \n\nIST-Zahlen 2013 bis 2016 sowie Budget 2016\n\nLA IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Verbr\n\n13 bis 16 2013 2014 2015 2016 2016\n\nProdukte:\nPrimarstufe -125'167 -25'434 -31'103 -33'955 -34'675 -36'148 \n\nTagesstruktur -10'085 -1'946 -2'292 -2'690 -3'157 -3'600 \n\nTagesbetreuung -9'000 -2'103 -2'152 -2'344 -2'401 -2'388 \n\nMusikschule -9'440 -2'334 -2'074 -2'728 -2'304 -2'789 \n\nFamilie und Integration -669 -146 -153 -129 -241 -312 \n\nNettokosten (NK) Produkte -154'361 -31'963 -37'774 -41'846 -42'778 -45'237 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -790 -194 -222 -246 -128 -183 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -155'151 -32'157 -37'996 -42'092 -42'906 -45'420 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -7'544 -1'668 -1'969 -1'884 -2'023 -1'812 \n\nNettokosten des Politikbereichs -162'695 -33'825 -39'965 -43'976 -44'929 -47'232 \n\n*1)\n\n\n\n Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n 33 \n\n5.5 Kultur, Freizeit und Sport \n\n Kulturförderung 1.\n\nDas Riehener Kulturleben war auch 2016 ein \nreiches, das Gross und Klein sowie unter-\nschiedliche Genres berücksichtigt. Über sech-\nzig Gesuche wurden bearbeitet, viele Veran-\nstaltungen zum Teil in Kooperation mit dem \nKulturbüro durchgeführt. Um nur einige der \nHauptattraktionen zu nennen: Das Europäische \nJugendchorfestival war im Mai 2016 im Wen-\nkenhof zu Gast und zeigte in der ausverkauften \nReithalle ein mitreissendes Konzert. Mit den \nszenischen Rundgängen „Fast täglich kamen \nFlüchtlinge“ wurde die Thematik der Flüchtlinge \nim Zweiten Weltkrieg und Riehens besondere \nRolle als Grenzdorf einem breiten Publikum auf \n\npackende Weise vermittelt. Schauspielerinnen und Schauspieler des Theaters exex schlüpften in die Rolle \nvon zupackenden Grenzwächtern, hilfsbereiten Bäuerinnen, flüchtenden Jüdinnen und erzählten an Original-\nschauplätzen ihre Geschichten. Zu musikalischen Genüssen verleiteten „Sing Easy“ – wie immer unter Betei-\nligung der hiesigen Musikschulen – sowie „Son et Lumière“. Letzteres fand in der besonderen Atmosphäre \ndes Naturbads statt. Ebenfalls rund um die Wiese fanden die „Wasserspiele“ statt, ein grenzüberschreitendes, \nkünstlerisches Projekt von Absolventinnen und Absolventen der Kunsthochschulen im Dreiländereck. Im Vor-\nfeld der IBA sollte die Bedeutung des Wassers im Landschaftspark mit temporären akustischen oder visuellen \nEingriffen vermittelt werden. Manche Spaziergänger/innen waren denn auch etwas irritiert durch ungewöhnli-\nche Elemente, die da plötzlich auf gewohnten Wegen auftauchten. \nAnderes wie „Stimmen“ oder das Sommerfest mit der Fondation Beyeler fand im gewohnten Rahmen statt – \nes sind dies etablierte Gefässe, die durch ein attraktives Programm ihr Publikum finden und begeistern. Der \nKulturpreis wurde an das Künstlerduo Comenius Röthlisberger & Admir Jahic verliehen. Die beiden bespielten \nden Kunst Raum anlässlich der Preisverleihung mit ihren künstlerischen Installationen. \nSchliesslich war das Kulturbüro massgeblich daran beteiligt, eine neue Tourismus-Webseite zu lancieren, die \nim Frühjahr 2016 online ging und das attraktive Angebot von Riehen mehrsprachig einem überregionalen \nPublikum vermittelt. \n\n \nAbweichungen und Planänderungen \nDas Budget wurde um TCHF 59 (3,5 %) unterschritten. Zum einen ist die Gesuchslage jeweils nicht ganz \nleicht einzuschätzen und es wurden leicht weniger Gesuche eingereicht und geringere Summen angefragt. \nZum anderen schlug sich eine Vakanz auf die Betriebskosten nieder. \n\n Museum 2.\n\nMit den beiden Sonderausstellungen „Merk- und Merkerwürdig. \nIm Wunderland“ sowie „Das Glück ist kugelrund“ steuerte das \nMuseum zu neuen Besucherrekorden: 24‘577 Besucherinnen \nund Besucher zählte das Spielzeugmuseum 2016. Damit wurde \neine markante Steigerung gegenüber dem Vorjahr von über 50 \nProzent erreicht. Während der warmen Monate wurde der wun-\nderschöne Hof des Museums bespielt und wandelte sich mit \nLiegestühlen, frischem Brunnenwasser und Wasserspielen zu \neiner Oase. Sehr geschäftig hingegen ging es anlässlich der \n„Bau mit“-Aktion im Museumshof zu. An die sechzig Kinder hämmerten, sägten, klebten während zweier Wo-\nchen an einer riesigen „Gluggerbahn“, die eine Attraktion geworden ist.   \n\n\n\nHauptbericht 2016 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n34 \n\nDie Veranstaltungen des Museums – Führungen, Workshops, Kinoabende und anderes mehr – waren gut be-\nsucht. Ostereiermarkt und Adventsmarkt waren auch in diesem Jahr ein ansprechender Teil des Dorflebens \nund zeigten Handwerkliches und Textiles von regionalen Anbietern. \nHinter den Kulissen beschäftigte die Projektierung für die Neukonzeption des Museums. Mit „Dorf & Spiel“ von \nGian Fistarol, Architekt und EMYL, Szenografie und Innenausbau, wurde ein ansprechendes Konzept aus ei-\nnem Planerwahlverfahren ermittelt. Die Museumsverantwortlichen bereiten eine entsprechende Vorlage für \neinen Projektierungskredit der Neukonzeption Museum zuhanden des Einwohnerrats vor.  \n \nAbweichungen und Planänderungen \nUm rund TCHF 36 (2,7 %) wurde das Produktbudget 2016 unterschritten, was vor allem auf personelle Va-\nkanzen sowie ein verbessertes Projekt- und Kostenmanagement der Ausstellungen und Veranstaltungen zu-\nrückzuführen ist. \n\n Bildende Kunst 3.\n\nDer Kunstbesitz der Gemeinde Riehen stand im Jahre 2016 im Fokus. Zum einen wurden einige Werke aus \ndem Kunstbesitz sowie Bilder von Riehen zugewandten Künstlern wie Gustav Stettler im Rahmen der erfolg-\nreichen Ausstellung über die Basler Künstlergruppe Kreis 48 „Die zärtliche Gleichgültigkeit der Welt“ gezeigt. \nZum anderen fand mit der Erneuerung des künstlerischen Schmucks im Gemeindehaus manch spannendes \nWerk aus dem Depot an die Öffentlichkeit. Im Zuge der neuen Bebilderung schlug die Kommission für Bilden-\nde Kunst den Ankauf eines Werks des Basler Künstlers Jürg Stäuble vor. Der Vorschlag fand Zustimmung \nund Stäubles Werk verleiht seither dem Foyer des Gemeindehauses eine elegante Note. Schliesslich fand \ndas 1975 von der Gemeinde Riehen in Auftrag gegebene Werk von Theo Lauritzen „Spiel mit zwei Quadra-\nten“ in der Wettsteinanlage einen neuen und passenden Standort, nachdem es wegen des Kindergarten-\nProvisoriums nicht mehr in der Essiganlage bleiben konnte.   \nDer Kunst Raum Riehen zeigte 2016 mit der erfolgreichen Ausstellung zum Kreis 48 wiederum sechs Ausstel-\nlungen mit einem reichhaltigen Begleitprogramm. Die erste Ausstellung widmete sich als Soloshow unter dem \nTitel „Jokes Machines Make About Humans“ dem künstlerischen Schaffen des jungen Künstlers Martin Ko-\n\nhout. Die folgende Ausstellung „Ambiva-\nlence of Dawn. Vom Prinzip der Verheis-\nsung“ ging mit sechs verschiedenen \nKünstlerpositionen der Frage nach, wel-\nche Rolle Utopien und Visionen heute \nspielen und wie sich dies in der zeitge-\nnössischen Kunst spiegelt. Im Jahresmit-\ntelpunkt während der Art Basel standen \nmit „Future’s Dialect“ die beiden politisch \nund gesellschaftlich engagierten Konzept-\nkünstlerinnen Roza El-Hassan und Martha \nRosler. Die grosse Herbstausstellung \nzielte mit fünf unterschiedlich arbeitenden \n\nKünstler/innen auf die Bedeutung künstlerischer Haltung und ihrer Sichtbarkeit in der „Form“ in Zeiten globali-\nsierter, vernetzter Kultur. Die Regionale beschloss in ihrer 17. Auflage unter dem Motto „Shades of Grey“ das \nAusstellungsjahr. \nIm Rahmen der Regionale konnte zum zweiten Mal der von Burckhardt+Partner gestiftete „Kunst Preis Rie-\nhen“ verliehen werden, der diesmal den jungen Basler Künstler Martin Chramosta auszeichnete. \nDer Kunst Raum zählte im Berichtsjahr 7‘002 Besucher/innen während 155 Öffnungstagen und darf somit ge-\ngenüber 2015 einen Zuwachs von rund 500 Besuchenden verzeichnen. Der Kunst Raum beteiligte sich mit \neinem Workshop für Kinder erstmals am Sommerfest der Fondation Beyeler. Zudem wurde im Sommer die \nBeleuchtung im Kunst Raum gezielt ergänzt und modernisiert. Damit wurde eine deutliche Verbesserung in \nder Präsentation der Kunstwerke erreicht. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nDas Produktbudget 2016 wurde um rund 15 TCHF (2,9 %) überschritten. \n\n\n\n Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n 35 \n\n Bibliothek  4.\n\nDie Bibliotheken Dorf und Niederholz wurden 2016 über 65‘000 mal besucht. Dies ist eine erfreuliche Steige-\nrung zum Vorjahr von 5,8 %. Vor allem in der Bibliothek Niederholz haben die Besucherzahlen stark zuge-\nnommen. Auch die Benutzerzahlen beider Bibliotheken sind gegenüber dem Vorjahr um 1,9 % auf 3‘552 Be-\nnutzende gestiegen. Der Zuwachs betrifft vor allem die Bibliothek Niederholz, die noch stärker von Kindern \ngenutzt wird. Diese erfreuliche Entwicklung bestätigt die gute Etablierung der Schul- und Gemeindebibliothek \nNiederholz bei den Schulen und im Quartier. Die Zusammenarbeit mit den Schulen in Form von gemeinsamen \nProjekten und Veranstaltungen entwickelt sich stetig. Der gegenseitige Austausch ist wichtig und wird von \nbeiden Seiten gepflegt. \nIn der Bibliothek Dorf wurde die sanfte Modernisierung weitergeführt. So wurde die Beleuchtung im Eingangs-\nbereich und im Treppenhaus erneuert. Ebenso wurde im 1. Stock die Präsentation der Musik-CDs verbessert \nund im 3. Stock gibt es wieder einen grossen Tisch fürs gemütliche Zusammensitzen, Lesen oder Hausaufga-\nben machen. Die Beleuchtung wurde auf allen Stockwerken mit Ständerlampen ergänzt, die eine gute Atmo-\nsphäre schaffen. Im Sommer wurde das Leitsystem im ganzen Haus modernisiert und erneuert. \nIn der Bibliothek Niederholz wurde die neue Beleuchtung auf dem Vorplatz installiert und beleuchtet den Weg \nvon der Niederholzstrasse zur Bibliothek. Beim Langenlängeweg wurde eine neue Beschriftung für die Ge-\nmeindebibliothek angebracht. Diese Massnahmen sollen zur besseren Orientierung der Kunden beitragen. \nAuch die Benutzerordnung für die Kundinnen und Kunden wurde überarbeitet, ergänzt und klar formuliert, was \nmehr Transparenz schafft und Unklarheiten und Diskussionen vermeidet. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nDas Budget wurde um TCHF 9 (1,1 %) geringfügig unterschritten. \n\n Freizeit- und Sportförderung  5.\n\nRiehen darf nach wie vor auf ein sehr vielseitiges, gleichzeitig traditionsreiches und innovatives Freizeit- und \nSportangebot blicken, das von einer beachtlichen Anzahl privater Institutionen getragen wird. Die Gemeinde \nRiehen konnte dieses Engagement auch 2016 mit Subventionen und projektbezogenen Beiträgen unterstüt-\nzen. Hinzu kamen Beratungen zum Beispiel für neue Vereine oder bei Planungen von Veränderungen. Selbst \naktiv wurde die Gemeinde unter anderem mit den beliebten Kinderferienstädten oder dem vielseitigen Bewe-\ngungsförderungsangebot „Aktiv! im Sommer“. Diese Angebote erfreuen sich einer unverändert hohen Nach-\nfrage, im Falle der Herbstferienstadt auf dem Schulareal Hebel/Niederholz sogar einer markanten Zunahme. \nDer Sportpreis der Gemeinde Riehen wurde an den Velo-Club Riehen verliehen, insbesondere für seine lang-\njährige Breiten- und Nachwuchssportförderung und sein 30 Jahre dauerndes Engagement für das Amateur-\nRad-Kriterium Riehen. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nDas Budget 2016 wurde um TCHF 15 (1,5 %) unterschritten. \n\n Freizeitangebote 6.\n\nIm Freizeitzentrum Landauer wurden sehr positive Erfahrungen mit den im Vorjahr realisierten neuen \nSpielmöglichkeiten auf dem Burghügel gesam-\nmelt. Die Nutzung hat eindeutig zugenommen. \nAuch die Arena hat sich im laufenden Jahr be-\nwährt. Anlässlich des Open Air-Konzerts von \nNicole Bernegger musste sie doch 750 Besuche-\nrinnen und Besuchern standhalten. \nIm Gebäude des Freizeitzentrums wurde 2016 \nein vielseitiges, regelmässig gut besuchtes Pro-\ngramm geboten: Unter anderem werden ver-\nschiedene Konzerte, Kindertheaterstücke und \nJahreszeitanlässe den kleinen und grossen Gäs-\nten gut in Erinnerung bleiben. Das Gleiche gilt für \n\n\n\nHauptbericht 2016 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n36 \n\ndie vielen verschiedenen Kursangebote, die sehr beliebt sind. Eine Weiterentwicklung erfuhr das Tagesferien-\nangebot: Mit dem neuen Konzept „Tagesferien à la carte“ für kleinere Kinder konnten erstmals nur einzelne \nTage oder sogar Halbtage gebucht werden, was von den Eltern sehr begrüsst bzw. rege in Anspruch genom-\nmen wurde. \nDie Arbeit der Mobilen Jugendarbeit und auch das Spielplatzangebot erfuhren 2016 keine besonderen Verän-\nderungen. Die neu erstellte WC-Anlage beim Spielplatz Hackberg stellt aber zweifelsfrei eine geschätzte Er-\ngänzung dar. Im Hintergrund beschäftigten hingegen bereits geplante Angebotsergänzungen, namentlich die \nFreiraumentwicklung Hinter Gärten und die Zwischennutzung der ehemaligen Landwirtschaftlichen Genos-\nsenschaft an der Bahnhofstrasse. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nDas Produktebudget 2016 wurde um TCHF 62 (2,7 %) unterschritten, wofür diverse kleinere Abweichungen \nverantwortlich waren. \n\n Sportanlagen und Schwimmbad  7.\n\nDie Sportanlage Grendelmatte war während 285 Tagen (232 Wochentage, 27 Samstage, 26 Sonntage) in Be-\ntrieb. 342 Fussballspiele und 19 Leichtathletik- und Schulsportanlässe wurden auf der Sportanlage durch die \nansässigen Vereine, Schulen und Heime veranstaltet. Zudem wurde im Berichtsjahr zum zweiten Mal der \nPersonalanlass der Gemeinde Riehen auf der Grendelmatte durchgeführt. Auf dem Kunstrasenfeld konnten \nzwei zusätzlich Beleuchtungsmasten zur Verbesserung der Trainingsbedingungen montiert werden. Die Vor-\nabklärungen für den auf 2017 geplanten Ersatz des gut 10-jährigen Kunstrasens wurden in Angriff genom-\nmen. \nDie dritte Saison des Naturbads war pünktlich zum Muttertag am 8. Mai gestartet worden. Trotz des schlech-\nten Wetters im Mai und Juni fiel das Berichtsjahr mit einem weiteren hohen Besucherzustrom von 63‘588 Ba-\ndegästen (minus 4‘807 gegenüber 2015) sehr zufriedenstellend aus. Mit drei Nachtschwimmen, Schnupper-\ntauchen, Spielnachmittagen, Kinderschwimmkursen, Schnorchelkursen, sonntäglichen Yogamorgen, Aqua-\nRhythm-Abenden und diversen Grill- und Brunchveranstaltungen wurde auch 2016 ein buntes Programm für \nalle geboten. Das natürlich aufbereitete Wasser wies eine sehr gute Qualität auf. Die in den Vorjahren be-\nmängelte Schattensituation wurde durch weite-\nre grosse und kleine Sonnenschirme verbes-\nsert. Das Parkplatzangebot ist, gemessen an \nden Besucherzahlen, nach wie vor klein; die \nBesucher haben sich aber auf die Situation \neingestellt und sind vermehrt mit den öffentli-\nchen Verkehrsmitteln oder Zweiradfahrzeugen \nangereist. Mit einem erweiterten Ruftaxi-\nAngebot am Sonntag konnte die OeV-Seite zu-\ndem verbessert werden. Die letzte Saison des \ngemeinsamen Betriebs der Sporthalle Nieder-\nholz mit dem Kanton Basel-Stadt verlief ohne \nbesondere Vorkommnisse. Immerhin konnte u. \na. die Zugangsbeleuchtung noch verbessert werden. Ebenfalls in stabilen Bahnen lief das öffentliche \nSchwimmangebot im Hallenbad des Wasserstelzenschulhauses. \n\n \nAbweichungen und Planänderungen \nDas Produktebudget 2016 wurde mit TCHF 11 geringfügig (0,5 %) überschritten. \n \n\n  \n\n\n\n Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n 37 \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes 8.\n\nMit dem Jahr 2016 ging der dreijährige Leistungsauftrag der Produktgruppe Kultur, Freizeit und Sport zu En-\nde. Das Berichtsjahr zeichnete sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren nicht durch Neueröffnungen oder \ngrössere Umbauten in den Betrieben aus. Vielmehr standen die hohe Dienstleistungsqualität und das Angebot \nfür Einwohnerinnen und Einwohner sowie auswärtige Gäste im Vordergrund. Dass das Dienstleistungsniveau, \ndie Zufriedenheit der Nutzenden und die Nachfrage trotz personeller Wechsel bzw. Vakanzen auf Ebene der \nProduktverantwortlichen gehalten und vielfach sogar gesteigert werden konnten, ist aus Sicht der Verantwort-\nlichen erfreulich. Der Globalkredit 2014–2016 wurde um TCHF 6 überschritten bzw. sehr genau eingehalten. \n\n  \n\n\n\nHauptbericht 2016 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n38 \n\nÜbersicht über den laufenden Leistungsauftrag mit Globalkredit (in TCHF) \n \nKultur, Freizeit und Sport \n \n\n \n  \n\nBewilligte Nettokosten (2014 bis 2016) Stand 31.12.2016\n\nArt Datum TCHF\nLeistungsauftrag 30.10.13 31'236 ER\n\nMuseum, Planungskredit 05.02.13 44 GR\n\nGrendelmatte, Winterkunstrasen 17.12.13 27 GR\n\nGrendelmatte, Anzeigetafel 12.08.14 36 GR\n\nLandauer, San. Burghügel 27.10.14 40 ER\n\nMuseum, Einbruchmeldeanlage 28.10.14 25 GR\n\n0,1 % Teuerung 01.01.15 21 ER\n\nFolgekosten Kauf Reinigungsgerät \nNaturbad\n\n27.01.15 13 GR\n\nMuseum, Kredit Neukonzeptionierung 23.06.15 29 GR\n\nErhöhung Beitrag Fondation Beyeler 25.11.15 20 ER\n\n-1,2 % Teuerung 01.01.16 -126 ER\n\nFolgekosten Beleuchtung Kunst Raum 17.05.16 5 GR\n\n= bewilligter Globalkredit  2014/ 16 31'370 \n\nIST-Verbrauch 2014 / 16 -31'372 \n\n(Überschreitung des Globalkredits) -2 \n\nIST-Zahlen 2013 bis 2016 sowie Budget 2016\n\nLA IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Verbr\n\n14 bis 16 2013 2014 2015 2016 2016\n\nProdukte:\nKulturförderung -4'873 -1'650 -1'613 -1'614 -1'646 -1'705 \n\nMuseum -3'815 -1'146 -1'277 -1'260 -1'278 -1'314 \n\nBildende Kunst -1'705 -548 -600 -577 -528 -513 \n\nBibliothek -2'331 -823 -746 -774 -811 -820 \n\nFreizeit- und Sportförderung -2'922 -1'019 -989 -971 -962 -977 \n\nFreizeitangebote -6'593 -2'313 -2'113 -2'266 -2'214 -2'276 \n\nSportanlagen und Schw immbad -6'252 -1'507 -2'067 -1'988 -2'197 -2'186 \n\nNettokosten (NK) Produkte -28'491 -9'006 -9'405 -9'450 -9'636 -9'791 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -722 -278 -244 -245 -233 -279 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -29'213 -9'284 -9'649 -9'695 -9'869 -10'070 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -2'159 -724 -720 -703 -736 -703 \n\nNettokosten des Politikbereichs -31'372 -10'008 -10'369 -10'398 -10'605 -10'773 \n\n*1)\n\n\n\n Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n 39 \n\n5.6 Mobilität und Versorgung \n\n Verkehrsnetz 1.\n\nDie Baumassnahmen auf den Gemeindestrassen \nHackbergstrasse, Sonnenbühlstrasse und Unterm \nSchellenberg konnten 2016 abgeschlossen werden. \nNoch in der Bauphase befinden sich der Bäumliweg, die \nParadiesstrasse/Störklingasse und der Steingruben-\nweg. Zusätzlich wurden aufgrund einer Petition die Zu-\ngänge zur Dorfkirche und zum Meierhof durch Abschlei-\nfen der bestehenden Wackensteinpflästerung verbes-\nsert. In Koordination mit den Werkleitungsmassnahmen \nder Industriellen Werke Basel (IWB) und die Wärme-\nverbund Riehen AG wurden im Gänshaldenweg stras-\nsenbauliche Unterhaltsmassnahmen sowie die Arbeiten \nzur Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung ausgeführt. Im Rahmen der Unterhaltsarbeiten wurden auch so-\ngenannte Dünnschichtbeläge im Bachtelenweg, in der Kirchstrasse sowie in der Schäferstrasse eingebaut. \nZudem wurde auf den Fusswegen Bärenwegli , Brunnwegli, Gertrud Späth-Wegli und Ziegenhüttenwegli so-\nwie im Bereich des öffentlichen Parkplatzes in der Wettsteinstrasse die veraltete öffentliche Beleuchtung er-\nneuert bzw. mit LED-Leuchten ausgestattet. \nFür die Rössligasse wurde, gestützt auf ein Vorprojekt, das Bauprojekt zur Neugestaltung durchgeführt. Die \nRössligasse soll im gleichen Stil wie die neugestalteten Schmiedgasse und Wettsteinstrasse umgestaltet wer-\nden. Auf der Kantonsstrasse Bettingerstrasse wurde im Abschnitt Höhenstrasse bis Bannwegli im Zuge der \nStrassen- und Werkleitungserneuerung auch die öffentliche Beleuchtung erneuert. In der Auesseren Basel-\nstrasse wurde mit der Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung begonnen.  \nDie Abstimmung der erforderlichen Strassenbaumassnahmen mit den Werkleitungsmassnahmen auf dem \nGemeindegebiet erfolgt laufend bilateral mit den involvierten Werken. Sämtliche erforderlichen Massnahmen \nwerden jeweils der Geschäftsstelle Infrastruktur angemeldet sowie in die Erhaltungsplanung aufgenommen. \nAuch in diesem Jahr mussten aufgrund übermässiger Verschmutzung der Gemeindeallmend öfters die Bau-\nstellenverantwortlichen durch die Gemeinde aufgefordert werden, die betroffenen Strassenabschnitte umge-\nhend zu reinigen. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nDas Budget wurde um CHF 107‘000 (1,2 %) unterschritten. \n\n Mobilität 2.\n\nIndividualverkehr \nDie Bauarbeiten für die Totalerneuerung der Aeusseren Baselstrasse haben im Bereich des Tramtrassees \nund der Nebenfahrbahn begonnen. Diese Arbeiten hatten bereits 2016 Einfluss auf die Verkehrsführung. Ei-\nnerseits musste das Tram streckenweise im Einspurbetrieb geführt werden, was leichte Auswirkungen auf den \nTrambetrieb hatte. Der Veloverkehr musste zeitweise durch die Langen Erlen umgeleitet werden. Der Motor-\nfahrzeugverkehr konnte 2016 noch ungehindert auf der Fahrbahn der Aeusseren Baselstrasse fahren, die Zu-\nfahrten zu einzelnen Liegenschaften waren aber erschwert. Im Jahr 2016 wurden diverse verkehrsplanerische \nAbklärungen und Konzepte zur Bewältigung des Durchgangsverkehrs für den bauintensiven Zeitraum von \n2017 bis 2020 erarbeitet. Es wurde schliesslich entschieden, dass ein Einbahnregime in der Aeusseren Ba-\nselstrasse in Fahrtrichtung Lörrach von der Bäumlihofstrasse bis zur Bettingerstrasse eingerichtet wird. In der \nGegenrichtung soll eine Umfahrungsroute via Bettingerstrasse – Rudolf Wackernagel-Strasse – Kohlistieg \nsignalisiert werden. Diese für die Gemeinde Riehen einschneidenden Massnahmen wurden im 2016 der Be-\nvölkerung mit in alle Haushalte verteilten Flyern sowie einer öffentlichen Veranstaltung kommuniziert und im \nJanuar 2017 umgesetzt.  \n\n\n\nHauptbericht 2016 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n40 \n\nDie Gemeinde war in verschiedenen Verkehrs-\nplanungsgremien des Kantons vertreten wie \nz. B. betreffend die Vorstudienarbeiten für die \ngeplante Erneuerung der Rauracherstrasse \nsowie der Inzlingerstrasse (Abschnitt Hohlweg \nbis Landesgrenze).  \nIm Gatternweg und im Unterm Schellenberg \nwurden aufgrund von Vorstössen einer Mehrheit \nder betroffenen Anstösser jeweils Teilabschnitte \nals Begegnungszone signalisiert.  \nZur weiteren Förderung des Veloverkehrs war \n\ngemäss Velokonzept vorgesehen, diverse Wege und Strassen bei welchen das Velofahren zurzeit nicht zuge-\nlassen ist, für den Veloverkehr zu öffnen. Aufgrund des teilweise starken Widerstands aus der Bevölkerung \ngegen diese Massnahmen konnten die Verbesserungen für Velofahrende nur teilweise realisiert werden. Für \nVelos geöffnet wurde der Hinterwenkenweg. Bei der Mohrhaldenstrasse und beim Leimgrubenweg sind noch \nEinspracheverfahren hängig. Auf die Öffnung des Wenkenmattwegs im Bereich des Wenkenparks für Velos \nwurde aufgrund des grossen Widerstands aus der Bevölkerung verzichtet. \nAufgrund von neuen Normen und veränderter gesetzlicher Grundlagen wurden in Riehen alle Fussgänger-\nstreifen überprüft. Dabei ging es primär um die Einhaltung von Sichtweiten, Beschilderung und die Art der Bo-\ndenmarkierung (reflektierende Markierung). 2017 werden die Mängel behoben werden. Im Bereich von Bus-\nhaltestellen werden die Verbesserungen der Fussgängerübergänge im Zuge der Projektierung des behinder-\ntengerechten Umbaus der Haltestellen definiert.  \n \nÖffentlicher Verkehr \nDer Betrieb der Buslinien in Riehen erfolgte 2016 ohne besondere Vorkommnisse. Die Ausschreibung der Er-\nsatzbeschaffung der Kleinbusse (als Elektrobusse) musste leider wegen deutlich höheren Kosten der Elektro-\nbusse und des nicht ganz befriedigenden Angebots abgebrochen werden. Deshalb wurde mit der Vorberei-\ntung einer neuen Ausschreibung für verschiedene Antriebsformen begonnen.  \nAufgrund des Behindertengleichstellungsgesetzes müssen alle Bushaltestellen auf den Gemeindestrassen in \nRiehen behindertengerecht umgebaut werden. Seit 2016 liegen entsprechende kantonale Richtlinien vor. \nMit den Bauarbeiten in der Aeusseren Baselstrasse (Einspurbetrieb) gab es beim 6er Tram zeitweise Ver-\nspätungen. Der Betrieb konnte aber immer aufrecht erhalten bleiben. \nGemeinsam mit der Stadt Lörrach und dem Kanton wurde im Bereich des Deutschen und des Schweizer Zolls \nim Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) ein Wettbewerb für eine Mobilitätsdrehscheibe mit neuer \nS-Bahnhaltestelle und die städtebaulichen Entwicklungen in diesem Gebiet durchgeführt. Die Bevölkerung \nwurde im September 2016 vor Ort über die Resultate aus dem Wettbewerb informiert. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nDas Budget wurde um CHF 126‘000 (3,5 %) überschritten, weil die Abschreibungs- und Zinskosten des \nBahnhofs Niederholz zu niedrig budgetiert waren. Im Weiteren waren die internen Aufwendungen wegen den \nBaustellen auf den Hauptachsen grösser als geplant. \n \n\n Energie 3.\n\nErneut wurde die Gemeinde Riehen mit der höchsten Auszeichnung für Energiestädte dem „European Energy \nAward®GOLD“ ausgezeichnet. Die Gemeinde Riehen erreicht bei der Bewertung 81,6 Prozent. Dies reicht im \nschweizweiten Vergleich zu Rang 9. Im Rahmen der Energiestadtzertifizierung wurde das Schwerpunktthema \nElektromobilität intensiv behandelt. Zu diesem Thema wurde im August während des Riehener Dorfmarkts ei-\nne Elektroautoausstellung durchgeführt. Leider stiess dieser Anlass nur auf wenig Interesse seitens der Be-\nvölkerung.  \nEbenfalls im Rahmen der Zertifizierung wurde ein Zwischenbericht zum Energiekonzept ausgearbeitet. Dieser \nzeigt auf, dass die Gemeinde im Hinblick auf die Zielsetzung des Energiekonzeptes 2014–2025 auf gutem \nWeg ist. \n\n\n\n Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n 41 \n\nDie Photovoltaikanlage auf dem Gemeindehaus wurde installiert und in Betrieb genommen. Dadurch wurde \ndie auf gemeindeeigenen Liegenschaften produzierte Solarstrommenge um 59.91 MWh bzw. 72 % erhöht.  \nDie Bevölkerung wurde in 10 Grossauflagen der Riehe-\nner Zeitung auf praktische Möglichkeiten zum Energie- \nund Ressourcensparen hingewiesen. Es wurden insbe-\nsondere Themen wie Elektromobilität, sparsamer Um-\ngang mit dem Wasser sowie nachhaltiges Bauen behan-\ndelt.  \n2016 hat der Gemeinderat entschieden, dass die Ge-\nmeinde im Jahre 2017 als Lancierungspartner der Firma \nCarvelo2go auftritt, welche zwei Cargobikes ähnlich Mo-\nbilityfahrzeugen zum Mieten anbietet. Die beiden Bikes \nsind mit dem Energiestadt-Logo der Gemeinde versehen. \nEs konnten zwei Riehener Unternehmen gewonnen wer-\nden, welche die Bikes betreuen. Ab März 2017 stehen \ndie Bikes bereit, um gemietet zu werden.  \n \nAbweichungen und Planänderungen \nEs hat sich gezeigt, dass der geplante E-Bus Einsatz auf den Linien der Kleinbusse nur sehr unwirtschaftlich \neingeführt werden könnte. Nebst den hohen Mehrkosten sind nur sehr wenige Busmodelle auf dem Markt er-\nhältlich. Die Dimensionierungen dieser Busse und die Anordnung der Sitzplätze entsprachen nicht den Vor-\nstellungen. Es wurde daher zusammen mit der BVB und der zuständigen kantonalen Behörde beschlossen, \nvom Vorhaben abzusehen und eine Neuausschreibung vorzunehmen.  \nEntgegen der ursprünglichen Planung konnte mit der Erstellung der PV-Anlage „Drei Brunnen“ noch nicht be-\ngonnen werden. Da die Arbeiten mit weiteren baulichen Massnahmen am Gebäude erfolgen, wurde der ge-\nplante Baubeginn auf das Frühjahr 2017 verschoben.  \nDas Budget wurde um CHF 78‘000 (7,9 %) überschritten, u. a. weil die Planungsaufwendungen für die Errich-\ntung der PV-Anlage auf dem Gemeindehaus sowie die Elektromobil-Ausstellung teurer als geplant waren. \n\n Kommunikationsnetz 4.\n\nMit der dritten Referendumsabstimmung vom 28. Februar 2016 über das Kommunikationsnetz Riehen wurde \nmit einem Ja-Stimmenanteil von 65,97 % entschieden, dass auf dem Netz ein Providerwechsel stattfinden \nwird. Ab 2017 wird das K-Netz vom neuen Provider ImproWare AG in Pratteln betrieben. \nNach dem Volksentscheid wurde unter Leitung der Gemeinde die Migration in Zusammenarbeit mit dem bis-\nherigen Provider upc und dem neuen Provider ImproWare vorbereitet. Mit mehreren personalisierten Informa-\ntionsschreiben wurde die Bevölkerung über den bevorstehenden Wechsel informiert. Für eine persönliche Be-\nratung resp. Kundenbetreuung wurde von ImproWare AG auf dem Dorfplatz ein Informationscontainer einge-\nrichtet. Ein besonderes Augenmerk wurde auf jenes Kundensegment geworfen, welche Zusatzdienste der upc \nwie Internet und Telefonie abonniert hatten. Es wurde angestrebt, dass der Wechsel Anfang 2017 problemlos \nund möglichst ohne Unterbrüche der bezogenen Dienste vonstatten geht. \nTechnisch lief das Netz stabil. Die noch vom bisherigen Provider erhobene Kundenzufriedenheit bewegt sich \nauf der Skala von 1 bis 10 wie in den Vorjahren bei 8.1 Punkten. In der Netzzentrale bereitete die alte Kälte-\nanlage Probleme und musste ersetzt werden.  \nIn den letzten Jahren wurde das Angebot von analogen TV-Sendern laufend reduziert. Zuletzt konnten auf \ndem Riehener Netz noch sieben beliebte Sender analog empfangen werden. Am 20. April 2016 wurde nun \nauch in Riehen die Verbreitung von analogen Sendern ganz eingestellt. \nDie starke Konkurrenz von anderen Anbietern sowie der bevorstehende Providerwechsel führten weiterhin zu \neinem Kundenverlust im Bereich des Grundangebots. Zudem hat die upc entschieden, ab 2017 ihre Zusatz-\nangebote weiterhin in Riehen anzubieten. Dazu nutzt upc das Glasfasernetz der Swisscom. Im Berichtsjahr \nging die Anzahl der Grundanschlüsse wegen der starken Konkurrenz von 7‘716 auf 7‘208 zurück. Dies ent-\nspricht einem Rückgang von 6,6 %. \n \n \n \n\n\n\nHauptbericht 2016 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n42 \n\nAbweichungen und Planänderungen \nDie Rechnung schliesst besser ab als budgetiert. Der Nettoerlös des Produkts beträgt CHF 223‘370, also \nCHF 135‘000 mehr als budgetiert. \nDa wie in den Vorjahren bereits abgeschriebene aber noch funktionsfähige Anlageteile nicht ersetzt werden \nmussten, fielen die Abschreibungen tiefer als im Budget vorgesehen aus.  \nWeitere Abweichungen: Aufgrund des Providerwechsels ist ein höherer administrativer Aufwand für die Vorbe-\nreitung und die Kommunikation der Migration sowie höhere externe Kosten zu verzeichnen. Die Kundenab-\nnahme war zudem grösser als angenommen. Darum sind die Kosten für Plombierungen höher und die Erlöse \nfür den Grundanschluss tiefer als vorgesehen. \n\n Wasser 5.\n\nIm 2014, 2015 und 2016 sind Spitzenregenereignisse verzeichnet worden, welche in den letzten Jahrzehnten \nnur vereinzelt vorgekommen sind. Die letzten beiden Spitzenregenereignisse waren am 7. und 8. Juni 2016. \nEs ist zudem eine Häufung der Gewitterregen mit mehr als 10 l/m2 in 10 Min. zu beobachten. Es ist damit zu \nrechnen, dass wegen der Klimaerwärmung solche Ereignisse zunehmen werden. Am 7. und 8. Juni konnten \ndie grossen Wassermassen von der Kanalisation, ausser im Bereich der DB-Unterführung Hörnliallee, voll-\nständig aufgenommen werden. Rückstauschäden im Kanalisationsnetz sind keine bekannt. Schäden bei Lie-\ngenschaften infolge von Oberflächenwasser hat es jedoch vereinzelt gegeben. \n2016 wurden in der Lörracherstrasse, Sonnenbühlstrasse und im Steingrubenweg die Kanalisationsleitungen \nim Inliner-Verfahren saniert. Das Inliner-Verfahren wird bei Sanierungen von Kanalrohren benutzt, welche \nSchäden über eine grössere oder die gesamte Rohrstrecke aufweisen. Ein sogenannter Inliner besteht aus \neinem folienbeschichteten nahtlosen Textilschlauch, der – wie ein neues "Rohr im Rohr" – im schadhaften Lei-\ntungsbereich bzw. im gesamten Rohrbereich eingestülpt wird. Die durch den Inliner sanierte Leitung ist eine \ndauerhafte Renovation des Altrohrs mit einer Lebensdauer von ca. 30 Jahren. Bei der Aeusseren Baselstras-\nse ist die Ausführungsprojektphase für die Neuerstellung der Kanalisation abgeschlossen worden. In der \nRössligasse, Rüchligweg und Bluttrainweg ist man in Koordination mit den anderen Werken an der Planung \nder Sanierung der öffentlichen Kanalisation sowie den privaten Liegenschaftsanschlussleitungen. \nVon den insgesamt 70 öffentlichen Brunnen, welche die Gemeinde Riehen unterhält, sind beim Brunnen in \nder Oberdorfstrasse (Höhe Haus Nr. 57) und beim Brunnen im Kreuzungsbereich Moosweg/Mohrhalden-\nstrasse Renovationsarbeiten vorgenommen worden. Bei diesen zwei Brunnen sind Abplatzungen am Brun-\nnentrog und -stock ausgebessert und diverse Risse und das Beckeninnere abgedichtet worden. \n\n \nAbweichungen und Planänderungen \nDas Budget wurde um CHF 115‘000 (3,7 %) unterschritten. \n\n Abfallbewirtschaftung 6.\n\n2016 wurden eine Analyse der Abfall- und Wertstoffsammlung und eine Wirkungskontrolle des Abfallkonzepts \n2007 erarbeitet und auf dieser Basis Optimierungsmöglichkeiten ausgelotet. Aufgrund der Erkenntnisse aus \nden Untersuchungen werden 2017 mehrere Optimierungsmassnahmen im Detail geprüft und mit der zustän-\ndigen Sachkommission besprochen.  \nDas Sammeln und Recyceln von Kunststoffen ist regelmässig Thema von politischen Vorstössen im Einwoh-\nnerrat, zudem wird es auch in den Medien immer wieder thematisiert. Das Bundesamt für Umweltschutz, das \nkantonale Amt für Umwelt und Energie, der Schweizerische Städteverband und die Organisation „ kommunale \nInfrastruktur“ raten aber zurzeit von einer gemischten Kunststoffsammlung, wie sie zur Zeit in Allschwil als Pi-\nlotprojekt eingeführt wurde, ab, weil die ökologischen Vorteile unter Berücksichtigung aller Aspekte noch nicht \nüberwiegen. Eine selektive Sammlung (wie bei Coop und Migros) hat jedoch meist eine etwas bessere Öko-\nBilanz als die Verbrennung in einer Kehrichtverwertungsanlage (KVA). Der Gemeinderat prüft daher, zukünftig \neine selektive Kunststoffsammlung (PET und PE-Hohlkörper mit Deckel, analog der Sammlung in der Migros \nund im Coop) versuchsweise beim Recyclinghof anzubieten. \nDie Verzögerung im Baubewilligungsverfahren für die Tieflegung der Sammelstelle im Haselrain hat dazu ge-\nführt, dass diese erst im 2017 gebaut werden kann. Von den insgesamt elf Sammelstellen für Altglas und \nWeissblech sind dann insgesamt sieben tiefliegend. Weiterhin zuwarten muss man mit den Sammelstellen \nHinter der Mühle und Bluttrainweg, weil diese mit den Bauarbeiten koordiniert realisiert werden sollen. \n\n\n\n Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n 43 \n\n \nAbweichungen und Planänderungen \nDas Budget wurde um CHF 56‘000 (5,7 %) überschritten. Ausschlaggebend waren in erster Linie geringere \nEinnahmen bei den Sackgebühren aufgrund der geringeren Abfallmengen.  \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes 7.\n\nDas Budget der Nettokosten der Produktgruppe wird um CHF 161‘000 (0,8 %) unterschritten. Der laufende \nGlobalkredit für die Jahre 2014 bis 2017 wird voraussichtlich deutlich unterschritten.  \n \n \n \nÜbersicht über den laufenden Leistungsauftrag mit Globalkredit (in TCHF) \n \n\nMobilität und Versorgung \n \n \n \n \n  \n\nBewilligte Nettokosten (2014 bis 2017) Stand 31.12.2016\n\nArt Datum TCHF\nLeistungsauftrag 30.10.13 79'453 ER\n\nProj Parking G'hausparkplatz 29.01.14 370 ER\n\nPilotproj Elektrobus 24.06.14 120 GR\n\n0,1 % Teuerung 01.01.15 62 ER\n\n-1,2 % Teuerung 01.01.16 -517 ER\n\n= bewilligter Globalkredit  2014/17 79'488 \n\nIST-Zahlen 2013 bis 2016 sowie Budget 2016\n\nLA IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Verbrauch\n\n14 bis 17 2013 2014 2015 2016 2016\n\nProdukte:\nVerkehrsnetz -26'486 -8'714 -8'730 -8'843 -8'913 -9'020 \n\nMobilität -11'030 -3'616 -3'454 -3'899 -3'677 -3'551 \n\nEnergie -3'087 -1'007 -970 -1'046 -1'071 -993 \n\nKommunikationsnetz 1'301 556 627 451 223 88 \n\nWasser -8'523 -3'042 -2'798 -2'748 -2'977 -3'092 \n\nAbfallbew irtschaftung -3'049 -1'167 -974 -1'036 -1'039 -983 \n\nNettokosten (NK) Produkte -50'874 -16'990 -16'299 -17'121 -17'454 -17'551 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -726 -234 -242 -227 -257 -309 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -51'600 -17'224 -16'541 -17'348 -17'711 -17'860 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -3'815 -1'377 -1'298 -1'265 -1'252 -1'264 \n\nNettokosten des Politikbereichs -55'415 -18'601 -17'839 -18'613 -18'963 -19'124 \n\n*1)\n\n\n\nHauptbericht 2016 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n44 \n\n5.7 Siedlung und Landschaft \n\n Siedlungsentwicklung 1.\n\nNachdem der Regierungsrat die Riehener Zonenplanrevision im Dezember 2016 genehmigt hatte, wurde der \nneue Zonenplan per 1. Januar 2017 bis auf wenige Gebiete, wo noch Rekurse hängig sind, wirksam. Somit \nkonnte eine jahrelange Planung und ein langwieriges Verfahren erfolgreich abgeschlossen werden. \nFür den Bebauungsplan einer öffentlichen Tiefgarage unter der Wettsteinstrasse im Bereich des heutigen \nGemeindehausparkplatzes wurde die öffentliche Planauflage durchgeführt. Gegen den Bebauungsplan wur-\nden keine Einsprachen erhoben.  \nFür die Rössligasse wurde ein Vorprojekt für eine Neugestaltung erarbeitet. Die Rössligasse mit seinen Läden \nund Restaurants soll aufgewertet und analog der neugestalteten Schmiedgasse und Wettsteinstrasse umge-\nstaltet werden.  \nIm Rahmen der IBA Basel 2020 wurde zusammen mit den Projektpartner ein Ideenwettbewerb für die städte-\nbauliche Neuorganisation des Bereich Zoll Riehen/Lörrach sowie eine optionale S-Bahnhaltestelle durchge-\nführt. Die Ergebnisse wurden im September 2016 der Öffentlichkeit präsentiert. \nFür die Freiraumentwicklung Hinter Gärten wurde im März 2016 eine Mitwirkungsveranstaltung durchgeführt. \nKonkrete Anliegen aus der Bevölkerung wurden aufgenommen und die Freiraumplanung angepasst. Die Frei-\nraumentwicklung wurde dem Einwohnerrat mit einem Kreditantrag zur Genehmigung vorgelegt. \nDas Kataster für Bauten ausserhalb der Bauzone wurde fertiggestellt. Das Bauinspektorat kann auf diese Da-\nten zugreifen und ihre Kontrollfunktion besser wahrnehmen.  \nZur Realisierung einer Wohnüberbauung an der Kilchgrundstrasse Nr. 60 und 72 wurde ein Bebauungsplan \nerarbeitet und das öffentliche Planauflageverfahren durchgeführt.  \nFür den Neubau des Alters- und Pflegeheims Dominikushaus wurde ein Bebauungsplan erarbeitet und die öf-\nfentliche Planauflage durchgeführt. Aufgrund von Einsprachen hat die Stiftung Dominikushaus auf die Weiter-\nführung des Verfahrens verzichtet. \nDer Gemeinderat hat einen Workshop für eine ortsplanerische und liegenschaftspolitische Entwicklungsstra-\ntegie der gemeindeeigenen Areale durchgeführt und eine Auslegeordnung vorgenommen. Die Ergebnisse sol-\nlen in einem „Masterplan“ definiert werden. Darin wird auch festgehalten, welche nutzungsplanerischen Mass-\nnahmen nötig sind. Zudem soll gestützt auf den Masterplan der Entwicklungsrichtplan Dorfzentrum angepasst \nwerden. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nInsgesamt wurde das Budget im Produkt Siedlungsentwicklung um CHF 81‘000 (12,7 %) unterschritten, weil \ndurch eine halbjährige Vakanz im Fachbereich Ortsplanung weniger interne Kosten anfielen sowie weniger \nBeiträge im Denkmal- und Heimatschutz beantragt wurden. \n\n Grünanlagen und Friedhof 2.\n\nDie öffentlichen Grünanlagen werden gemäss \nBevölkerungsbefragungen von der Riehener Be-\nvölkerung als sehr wichtig für die Wohn- und Le-\nbensqualität wahrgenommen. Öffentliche Grünan-\nlagen haben insbesondere in urbanen Räumen \neinen hohen Stellenwert als Begegnungsort sowie \nfür Freizeit und Erholung. Abwechslungsreiche, \ngepflegte und artenreiche Grünanlagen steigern \nden Erlebniswert. Zu den allgemeinen, wiederkeh-\nrenden Pflegearbeiten zählen das Rasenmähen, \nHeckenschneiden, die Baumpflege sowie der wer-\nterhaltende Unterhalt der Wege und Einrichtungen. \n\nDer hohe Stellenwert der Grünanlagen bedeutet aber auch eine zunehmende Intensität der Nutzung, was \nwiederum Auswirkungen auf die Pflegearbeiten hat. \nEine besondere Herausforderung ist die Zunahme von längeren Trockenperioden im Sommer. So ist inzwi-\nschen eine erkennbare Schwächung verschiedener Bäume feststellbar. Damit verbunden nimmt der Aufwand \n\n\n\n Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n 45 \n\nfür das Wässern stetig zu. Vereinzelt kommt es im Sommer auch zu starken Regenereignissen. Nach diesen \nEreignissen mussten bei verschiedenen Mergelwegen Ausschwemmungen repariert und Schlammeinträge \nbeseitigt werden.  \nBeim Unterhalt und der Pflege des Friedhofs gab es im Berichtsjahr keine besonderen Vorkommnisse.   \n \n\n \nAbweichungen und Planänderungen \nAufgrund der Zusatzarbeiten konnte der Teich im Wenkenpark entgegen der ursprünglichen Planung im Jahr \n2016 noch nicht vollständig entschlammt werden. Zudem konnte der Rundweg im Wenkenpark noch nicht er-\nneuert werden. Diese Arbeiten sind 2017 vorgesehen.  \nInsgesamt wurde das Budget im Produkt Grünanlagen und Friedhöfe um CHF 119‘000 (3,2 %) unterschritten.  \n \n\n Umwelt und Naturschutz 3.\n\nBezüglich der Gewässer lag der Fokus im 2016 auf dem Hochwasserschutz. So wurden am Aubach zwei \nUferverbauungen saniert, sämtliche Rechen vor den Bacheindolungen im Siedlungsgebiet erneuert, die Ab-\nflusskapazität des Immenbachs entlang der Immenbachstrasse wiederhergestellt, mit einer Inspektion der \nEindolungen begonnen und die Planung eines Retensionsbeckens am Steingrubenweg konkretisiert. Mit dem \nKanton wurden Fragen zur Finanzierung und Zuständigkeit für einen \nMasterplan Hochwasserschutz geklärt, so dass mit der Erarbeitung nun \nim 2017 begonnen werden kann. \nIm Projekt Gesamtentwässerung Moostal wurde ein Vorprojekt erarbei-\ntet und durch den Gemeinderat in die kantonale Vorprüfung verab-\nschiedet. Vorgesehen sind verschiedene Retensionsbecken zum Rück-\nhalt von Oberflächenabfluss, eine teilweise Erneuerung der Drainage \nsowie verschiedene Massnahmen zur ökologischen Aufwertung. \nDas Natur- und Landschaftsschutzkonzept wurde fertigerstellt und dem \nKanton zur Genehmigung unterbreitet. Das Konzept zeigt konkret auf, \nwo die Situation verbessert werden kann und macht konkrete Zielvor-\ngaben für den Natur- und Landschaftsschutz für die nächsten Jahre. \nIn den Naturobjekten wurde die Pflege wie in den vergangenen Jahren \nweitergeführt, wobei auch die Neophytenbekämpfung eine wichtige \nAufgabe war. Beobachtungen von verschiedenen seltenen Tier- und \nPflanzenarten zeigen, dass sich die Bemühungen lohnen. \nIm Landschaftspark Wiese wurden die Projekte Beschilde-\nrung/Besucherlenkung und Ranger gemeinsam mit dem Kanton Basel-\nStadt und Weil am Rhein weiterentwickelt. Für eine bessere Abstützung \nder Arbeitsgruppe Landschaftspark Wiese wurde eine politische Steue-\nrung eingesetzt, in welcher Riehen den Vorsitz hat. Als IBA Projekt wurde zudem der studentische Wettbe-\nwerb Wasserspiele durchgeführt und die ausgewählten Arbeiten im Herbst 2016 im Rahmen der Zwischen-\npräsentation der IBA im Landschaftspark gezeigt. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nInsgesamt wurde das Budget im Produkt Umwelt und Naturschutz um CHF 48‘000 (8,4 %) überschritten. Die \nKostenüberschreitung wurde durch die nichtbudgetierten Massnahmen im Bereich Hochwasserschutz verur-\nsacht. Die nichtbudgetierten externen Leistungen für die erwähnten Massnahmen beliefen sich im 2016 auf to-\ntal CHF 82‘500 (nach Abzug der Kantonsbeiträge). Diese wurden mit einem Zusatzkredit des Gemeinderats \nAnfang Januar 2016 genehmigt. \n \n \n \n \n\n\n\nHauptbericht 2016 Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n46 \n\n Landwirtschaft 4.\n\nIm 2016 wurde der Maienbühlhof zur Neuverpachtung ausgeschrieben und mit der Auswahl des zukünftigen \nPächterehepaars begonnen. Mit der bevorstehenden Pächterwahl kann das Ziel der Umstellung auf biologi-\nsche Produktion und Erhalt der Milchproduktion erreicht werden. \nIm Herbst 2016 wurde ein Workshop mit den Riehener und Bettinger Landwirten zur Zukunft der Landwirt-\nschaft durchgeführt. Die Resultate werden nun in einem Leitbild festgehalten und die definierten Massnahmen \nu. a. durch die Anpassung des Reglements betreffend Abgeltungsbeiträge für ökologische Ausgleichsflächen \nim Landwirtschaftsgebiet umgesetzt. \nIm Rahmen des Programms Spezialkulturen wurden in Riehen unter Federführung des Landwirtschaftlichen \nZentrums Ebenrain Praxisversuche zur Bekämpfung der Kirschessigfliege (drosophila suzukii) weitergeführt. \nDer Erhalt und die Förderung der Hochstammobstbäume wurden auch 2016 mit attraktiven Angeboten ge-\nwährleistet. Dazu zählen u. a. die Kundenmosterei, Pflegebeiträge für Hochstammobstbäume, verbilligte Ab-\ngabe von Jungbäumen, kostenlose Beratung für Sortenwahl, Baumgesundheit, Baumpflege und Verwertungs-\ntipps. \n \nAbweichungen und Planänderungen \nInsgesamt wurde das Budget im Produkt Landwirtschaft um CHF 74‘000 (9,6 %) unterschritten. U. a. konnten \nnoch sämtliche Restbestände des gemeindeeigenen Weins verkauft werden. Zudem wurden weniger Beiträge \nfür ökologische Ausgleichsleistungen ausbezahlt als budgetiert.  \n\n Wald 5.\n\nDie in den behördenverbindlichen Plänen (Waldentwicklungs- und Betriebsplan) festgelegten Ziele, Usancen \nund Vorgaben konnten im Berichtsjahr vollumfänglich eingehalten werden. Die Holznutzung lag mit 2‘270 Ku-\nbikmeter im Rahmen des vorgegebenen jährlichen Hiebsatzes. Ausserdem wurden etwas mehr als 5 Hekta-\nren Jungwald gepflegt. Im Dezember wurden vom Gemeinderat die drei Konzepte Jungwaldpflege im Privat-\nwald, Erosionsschutz im Riehener Wald sowie Waldrandkonzept Riehen verabschiedet, welche die konkreten \nMassnahmen aufzeigen, mit denen auf die Auswirkungen des Klimawandels reagiert wird. \nWegen verschiedenen, nicht geplanten Zwangsnutzungen resultierte bei den Kernaufgaben des Forstbetriebs, \nder Holzernte und Waldpflege, insgesamt wiederum ein leicht höherer Ertrag als budgetiert. Allerdings wurden \nweniger Jungwaldpflege und weniger Unterhaltsarbeiten \nausgeführt.  \nGrosse Probleme und zusätzliche Aufwendungen verur-\nsacht dabei das „Eschentriebsterben“, eine Pilzerkran-\nkung welche sich in der Schweiz im schneller und stärker \nausbreitete. Welche langfristigen Konsequenzen die flä-\nchig ausfallenden Eschen in Zukunft haben werden, ist \nheute noch kaum abschätzbar. Es ist unsicher, ob sich \nresistente Provenienzen bilden werden. Unklar ist auch, \nob die Verbreitung des Pilzes durch den Klimawandel \nbegünstigt wird. Die Esche ist die zweitwichtigste Baum-\nart im Riehener Wald.  \n \nAbweichungen und Planänderungen \nDie Budgetunterschreitung um CHF 47‘000 (13,8 %) ist eine Folge der zunehmenden Zwangsnutzungen. Vor \nallem in den Langen Erlen und in anderen Waldbeständen stürzen nach heftigen Gewittern und Niederschlä-\ngen immer wieder Bäume um. Auch durch die Buchenrindennekrose und das Eschentriebsterben müssen \nimmer mehr kranke Bäume entlang der viel begangenen Waldwege entfernt werden. Diese Arbeiten binden \nzunehmend Ressourcen und haben in den vergangenen Jahren deutlich zu genommen. Weil diese Aufträge \nfür die Sicherheit in den viel besuchten Wäldern den Waldeigentümern verrechnet werden können, resultieren \nimmer wieder Budgetunterschreitungen. Langfristig und ökologisch sind der Verlust dieser Bäume und die \nEntmischung der Bestände aber ein zunehmendes Problem. \n \n \n\n\n\n Kurzberichte 2016 zu den einzelnen Politikbereichen \n\n 47 \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes 6.\n\nDas Budget der Nettokosten der Produktgruppe wird um CHF 254‘000 (3,9 %) unterschritten. Der laufende \nGlobalkredit für die Jahre 2016 bis 2019 ist auf Kurs.  \n\n \n\nÜbersicht über den laufenden Leistungsauftrag mit Globalkredit (in TCHF) \n \nSiedlung und Landschaft \n \n \n\n \n \n\nBewilligte Nettokosten (2016 bis 2019) Stand 31.12.2016\n\nArt Datum TCHF\nLeistungsauftrag 04.11.15 26'506 ER\n\nAnteil zusätzliche Strukturkosten ER/GR\n\n= bewilligter Globalkredit  2016/19 26'506 \n\nIST-Zahlen 2013 bis 2016 sowie Budget 2016\n\nLA IST IST IST IST Budget\n(in TCHF) IST-Verbrauch\n\n16 bis 19 2013 2014 2015 2016 2016\n\nProdukte:\nSiedlungsentw icklung -556 -597 -589 -649 -556 -637 \n\nGrünanlagen und Friedhof -3'534 -3'484 -3'445 -3'610 -3'534 -3'653 \n\nUmw elt- und Naturschutz -619 -525 -537 -558 -619 -571 \n\nLandw irtschaft -698 -831 -619 -616 -698 -772 \n\nWald -294 -291 -199 -206 -294 -341 \n\nNettokosten (NK) Produkte -5'701 -5'728 -5'389 -5'639 -5'701 -5'974 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -164 -133 -87 -132 -164 -166 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -5'865 -5'861 -5'476 -5'771 -5'865 -6'140 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -442 -459 -433 -422 -442 -421 \n\nNettokosten des Politikbereichs -6'307 -6'320 -5'909 -6'193 -6'307 -6'561 \n\n*1)\n\n\n\nHauptbericht 2016 Ressourcen und interne Querleistungen \n\n48 \n\n6 Ressourcen und interne Querleistungen \n\nIn diesem Kapitel werden die Ressourcen und die verwaltungsintern erbrachten Querleistungen, die zur Er-\nbringung der Gemeindeleistungen (zur „Produktion“) benötigt werden, dargestellt und kommentiert.  \nUnter Ziff. 6.1 wird ein Überblick über die gesamten Personalkosten und zum Personalbestand gegeben, und \nzwar unabhängig von der späteren Verteilung (Leistungsverrechnung) auf die Produkte und/oder auf die \nQuerdienstleistungsstellen. Unter Ziff. 6.2 folgen Informationen der Verwaltungsleitung und der Stabsdienste. \nUnter Ziff. 6.3 und 6.4 finden sich der Bericht der Werkdienste und ergänzende Informationen der anderen Ab-\nteilungen, darunter namentlich auch der Abteilung Bau, Mobilität und Umwelt, welche nebst den produktbezo-\ngenen Leistungen wichtige Querdienstleistungen an andere Abteilungen erbringt. Unter Punkt 6.5 werden die \nso genannten Struktur- bzw. Overheadkosten der Gemeinde dargelegt. \n\n6.1 Personelle Ressourcen im Überblick \n\n Personalbestand 1.\n\nDer Personalbestand wird per 31. Dezember pro Abteilung und zusätzlich für den Schulbereich ausgewiesen. \nDabei werden jeweils Anzahl Mitarbeitende (Head Count, HC) und Vollzeitäquivalente (full time equivalent, \nFTE) aufgeführt. Unterschieden wird zwischen den Kategorien „Kernbestand“ und „Spezialstellen“. In der Ka-\ntegorie Kernbestand sind alle Stellen zur Erfüllung der längerfristigen Aufgaben mit konstantem Arbeitsanfall \nsubsummiert. In die zweite Kategorie der Spezialstellen fallen Lehrstellen, mehrmonatige Praktika und Stellen \nim Rahmen des Arbeitsintegrationsprogramms. Für jede Kategorie wird zudem ein Vorjahresvergleich ausge-\nwiesen. \n \nZur Umsetzung der neuen Leitungsstruktur wurden Stellen der Abteilungen Verwaltungsleitung und Publi-\nkums- und Behördendienste der neu geschaffenen Abteilung Generalsekretariat unterstellt und die dadurch \nvakante Funktion der Abteilungsleitung Publikums- und Behördendienste neu besetzt. Mit der Pensionierung \ndes Liegenschaftsverwalters wurde der Bereich Immobilien und Arealentwicklung mit einer Leitungsfunktion \nerweitert. Der Bereich Informatik wurde mit der Pensionierung des langjährigen Leiters neu strukturiert und mit \n0.4 FTE erweitert. Im Bereich Steuern und Inkasso wurden mit einer Neubesetzung - 0.1 FTE abgebaut. Ob-\nwohl im 2016 die im 2015 vakanten Stellen der Abteilungsleitung Bildung und Familie und Fachstellenleitung \nFamilie und Integration wieder besetzt wurden, kann insgesamt nur ein minimes Wachstum an Stellenprozen-\nten von 0.16 verzeichnet werden. Dies ist auch dadurch bedingt, dass eine Mitarbeiterin im Controlling Schu-\nlen pensioniert wurde und ihre Stelle nun neu im Controlling der Verwaltungsleitung angesiedelt ist. Ferner \nwurden zwei Stellen vom Reinigungs-und Hausdienst der Musikschule neu der Abteilung Publikums- und Be-\nhördendienste zugeordnet. In der Abteilung Werkdienste war per 31.12.2015 eine Vakanz im Bereich Stras-\nsen und Entsorgung. Auf den 1.1.2016 wurden die Aufgaben des Sekretariats von zwei (statt bisher drei) Per-\nsonen übernommen, wodurch die Mitarbeiteranzahl konstant bleibt. \n \n \n \n\n\n\n Ressourcen und interne Querleistungen \n\n 49 \n\n \n \n\n \n  \n\nAnz MA FTE Anz MA FTE Anz MA FTE\n\nKernbestand allg. Verwaltung\nVerwaltungsleitung 12  8.15  -3  -1.45  9  6.70  \n\nGeneralsekretariat 8  6.00  8  6.00  \nPublikums- und Behördendienste 26  17.25  -3  -2.90  23  14.35  \nFinanzen 21  17.90  2  1.30  23  19.20  \n\nBau, Mobilität und Umwelt 20  18.40  0  0.00  20  18.40  \nWerkdienste 70  63.55  0  1.00  70  64.55  \n\nKultur, Freizeit und Sport 58  27.76  0  -0.86  58  26.90  \n\nBildung und Familie 16  7.78  -1  0.16  15  7.94  \nGesundheit und Soziales 22  17.65  -1  -1.40  * 21  16.25  \n\nTotal 1 Kernbestand allg. Verwaltung 245  178.44  2  1.85  247  180.29  \n\n*Per Stichtag Ende 2016 w ar eine Stelle vakant.\n\nKernbestand Primarstufe\nSchulverwaltung 27  17.19  -1  -0.07  26  17.12  \n\nLehrpersonen 223  138.14  4  8.35  227  146.49  \n\nTagesstrukturen 52  23.44  15  6.79  67  30.23  \n\nTotal 2 Kernbestand Primarstufe 302  178.77  18  15.07  320  193.84  \n\n547  357.21  20  16.92  567  374.13  \n\nSpezialstellen\nLernende 9  9.00  2  2.00  11  11.00  \nPraktika Verwaltung 2  1.30  2  1.80  4  3.10  \n\nPraktika Tagesstrukturen 9  8.63  -1  -1.33  8  7.30  \n\nPraktika Schulen 4  3.15  4  3.80  8  6.95  \nArbeitsintegration 19  17.00  -2  -2.90  17  14.10  \n\nTotal Spezialstellen 43  39.08  5  3.37  48  42.45  \n\nÜbrige\nHauswarte im Nebenamt 9  9  \n\nTotal Übrige 9  0.00  0  0  9  0.00  \n\nKorrektur\nMA mit Anstellungen \nin verschied. Abteilungen\n\n-8  -3  -11  \n\n591  396.29  22  20.29  613  416.58  Total Gemeinde\n\nIST 2015 \nper 31. Dez.\n\nIST 2016 \nper 31. Dez.\n\nTotel Kernbestand\n\nVeränderung\n\n\n\nHauptbericht 2016 Ressourcen und interne Querleistungen \n\n50 \n\n Personalkosten 2.\n\nDie untenstehende Tabelle mit den Personalkosten pro Abteilung zeigt die effektiv verbuchten Gehälter pro \nAbteilung. Alle Personen wurden einer Abteilung zugeordnet, unabhängig davon, auf welche Produkte die ef-\nfektiv verrechneten Stunden geleistet wurden.  \nIn den IST-Zahlen 2015 und 2016 beträgt die Teuerung 0,0 %. Im Budget 2016 waren 0,5 % hinterlegt. \n\n \n\n \n1*)  Im Budget pauschal eingestellt; im Ist jeweils den Abteilungen/Kostenstellen individuell gutgeschrieben \n\n \nDer bisherige Bereich Verwaltungsleitung wurde Mitte 2016 reorganisiert. Die Zahlen 2016 wurden für das ge-\nsamte Jahr in der neuen Struktur ausgewiesen. In der Zeile „Bereich des Verwaltungsleitesr“ sind auch die \nFachbereiche Personal und Controlling enthalten. Die Personalkosten des neu geschaffenen Bereichs Gene-\n\nralsekretariat wurden mehrheitlich durch die organisatorische Neuzuordnung von bestehenden Bereichen ge-\nschaffen: Von der Abteilungen Publikums- und Behördendienste wurde das Zentralsekretariat sowie verschie-\ndene Aufgabengebiete an den Generalsekretär übertragen. Von der bisherigen „Verwaltungsleitung“ wurden \ndie Fachbereiche Recht und Kommunikation neu dem Generalsekretariat zugeordnet. \nDie Kosten bei den Publikums- und Behördendiensten sind aufgrund der organisatorischen Umstrukturierun-\ngen gesunken. In der Abteilung Finanzen erhöhten sich die Kosten aufgrund von Stellenaufstockungen (Leiter \nImmobilien und Arealentwicklung sowie ein Projektleiter im Bereich IT). \nDie Werkdienste konnten 2016 zum einen eine Vakanz bei Strassen und Entsorgung besetzen. Zudem waren \nim 2015 in den Werkdiensten deutlich weniger Kosten aufgrund von höheren Rückvergütungen für Unfall- und \nKrankheitsabsenzen sowie aufgrund der Veränderung der Ferien- und Überzeitrückstellung. Bei der Abteilung \nBildung und Familie machte ein weiteres Wachstum der Schüler zwei weitere Klassen notwendig. Analog \nwurden die Ausgaben für verstärkte Massnahmen und Sozialpädagogik erhöht. Auch das Wachstum im Ta-\ngesstrukturbereich machte eine Aufstockung der Betreuungspersonen notwendig.  \n\nÜbersicht  nach Abteilungen IST\n2015\n\nIST \n2016\n\nBudget\n2016\n\nin TCHF\n\n-1'457 -1'544 \n\n-1'270 0 \n\n-1'150 0 \n\n-2'196 -1'933 -2'276 \n\n-2'600 -2'791 -2'668 \n\n-2'762 -2'846 -2'891 \n\n-7'187 -7'465 -7'461 \n\n-3'705 -3'787 -3'854 \n\n-25'365 -27'923 -29'045 \n\n-2'873 -3'041 -3'130 \n\n450 \n\nTotal Verwaltung            -48'145 -52'206 -52'419 \n\n-605 -542 -568 \n\nTotal Personalkosten -48'750 -52'748 -52'987 \n\n-970 -760 -1'140 \n\nKontrolltotal Personalaufwand in der Erfolgsrechnung -49'720 -53'508 -54'127 \n\nOben enthaltene Rückerstattungen (SUVA, EO usw .)\n\nAllgemeine Personalkosten\n\nGesundheit und Soziales\n\nRückvergütungen Versicherungsleistungen\n\nBildung u Familie\n\nWerkdienste\n\nKultur, Freizeit und Sport\n\nBereich des Verwaltungsleiters\n\nBereich des Generalsektretärs\n\nBau, Mobilität und Umwelt\n\nVerwaltungsleitung (alte Struktur)\n\nPublikums- und Behördendienste\n\nFinanzen\n\n1*)\n\n\n\n Ressourcen und interne Querleistungen \n\n 51 \n\nBei Gesundheit und Soziales kam es im Jahr 2015 aufgrund verschiedener Vakanzen und hohen Kranken-\ntaggeldern zu tiefen Personalkosten. Durch die Neubesetzung der Stellen erhöhten sich die Personalkosten \nim Vergleich zum Vorjahr moderat. \n\n Berufliche Vorsorge 3.\n\nPer 1. Januar 2016 trat die Neuordnung der beruflichen Vorsorge in Kraft. Die Senkung des technischen Zins-\nsatzes auf 3 % führte dabei zu einer Schwächung, die vom Einwohnerrat an seiner Sitzung vom 17. Dezem-\nber 2014 beschlossenen Stabilisierungsmassnahmen zu einer Stärkung des Deckungsgrads. Hinzu kam die \nper 1. Juli 2016 erfolgte Umbuchung der Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht von 7,25 Mio. \nFranken in eine normale Arbeitgeberbeitragsreserve. Damit stehen diese Mittel der Gemeinde zwar wieder \nvollumfänglich zur Finanzierung der Kosten der beruflichen Vorsorge und allfälliger weiterer Stabilisierungs-\nmassnahmen zur Verfügung. Die Umbuchung hatte jedoch eine weitere Senkung des Deckungsgrads zur \nFolge. Insgesamt lag der von der PKBS provisorisch berechnete Deckungsgrad per 31. Dezember 2016 bei \n97 %. Zusätzliche Stabilisierungsmassnahmen sind damit zurzeit nicht notwendig. Aufgrund des nach wie vor \ntiefen Zinsumfelds kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die PKBS den technischen Zinssatz wei-\nter senken wird, womit sich die Frage zusätzlicher Stabilisierungsmassnahmen stellen könnte. Mit einer Ar-\nbeitgeberbeitragsreserve von gegenwärtig rund 14 Mio. Franken stünden dafür jedoch hinreichende finanzielle \nReserven zur Verfügung.  \n\n \n\n6.2 Verwaltungsleitung und Stabsdienste \n\n Geschäftsleitung 1.\n\nDie Geschäftsleitung der Gemeindeverwaltung Riehen bestand im Berichtsjahr aus dem Verwaltungsleiter, \ndem Generalsekretär, den sieben Abteilungsleitenden, den Fachbereichsleitungen Personal, Controlling und \nRecht sowie der Stabsstelle Kommunikation, total 13 Personen. Die Geschäftsleitung führte unter der Leitung \ndes Verwaltungsleiters bis auf wenige Ausnahmen wöchentlich, jeweils am Tag nach der Gemeinderatssit-\nzung, eine Sitzung durch. Die Geschäftsleitungssitzung dient der Auftragsklärung, der Nach- und Vorbereitung \nder politischen Geschäfte und dem Informationsaustausch. Die Zusammensetzung der Geschäftsleitung, die \nSitzungsdichte und der Sitzungsinhalt werden im 2017 überarbeitet. \n\n Fachbereich Personal 2.\n\nIm Berichtsjahr konnten alle vakanten Stellen wiederbesetzt werden. Zudem standen folgende Schwerpunkt-\nthemen im 2016 im Vordergrund:  \nAufgrund der kantonalen Systempflege (Aktualisierung des kantonalen Lohnsystems) wurde in der Gemein-\ndeverwaltung ab August 2015 eine spezielle Entlöhnungsregelung für das pädagogische Personal ohne Leis-\ntungslohnkomponente wirksam. Die darauf eingegangenen Rekurse beanspruchten die Ressourcen des \nFachbereichs Personal im Berichtsjahr stark.  \nZur geplanten Einführung eines HR-Informationssystems wurden Vorbereitungsarbeiten gestartet, im Wesent-\nlichen mit dem Aufbau von Datengrundlagen für den neu konzipierten Stellenplan, für die Budgetierung, Moni-\ntoring und Reporting, für die Planung und Durchführung der Mitarbeitergespräche und für die Abwicklung des \ngesamten HR-Kerngeschäfts mit dem Ziel einer weiterhin wirkungsvollen Unterstützung der Vorgesetzten und \nder Entscheidungsträger. Zudem wurden basierend auf den für den Fachbereich Personal identifizierten Risi-\nken weitere HR-Prozesse dokumentiert. \nIm Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wurde ergänzend zu Arbeitssicherheit und Gesund-\nheitsschutz ein Care Management aufgebaut. Basierend auf dem Beschluss des Gemeinderats wurden die \nInstrumente entwickelt und die Vorgesetzten bezüglich Vorgehen in verschiedenen Situationen geschult. Zu-\ndem wurden die Grundlagen für Planung, Durchführung, Monitoring und Reporting zum Thema aufgebaut. \n \n\n\n\nHauptbericht 2016 Ressourcen und interne Querleistungen \n\n52 \n\n Fachbereich Recht 3.\n\nIm Berichtsjahr standen der Verwaltung 140 Stellenprozente und eine Praktikumsstelle für die weit gefächer-\nten juristischen Aufgaben (interne Beratungen, Begleitung von Projekten und Revisionen von kommunalen Er-\nlassen, Vernehmlassungen, Instruktionen in gemeinderätlichen Rekursverfahren und Verfahren der Schulre-\nkurskommission etc.) zur Verfügung. Mit diesen Ressourcen können die rechtlichen Themen und Aufgaben \nweitgehend gemeindeintern erledigt werden. Nur in Ausnahmefällen werden spezialisierte Anwaltsbüros bei-\ngezogen, was bei den zahlreichen Einsprachen gegen den neuen Zonenplan nötig wurde. \nDas Berichtsjahr war weiter geprägt durch intensive Arbeiten im Zusammenhang mit dem Projekt „Neukalib-\nrierung des innerkantonalen Finanz- und Lastenausgleichs“ (FILA2). Nebst der Klärung vieler Fragen wurden \neine neue Schulvereinbarung zwischen dem Kanton und den Gemeinden betreffend die Primarschule zum \nAbschluss gebracht, mit welcher u. a. der Eigentumsübertrag der Schulliegenschaften an die Gemeinden Bet-\ntingen und Riehen geregelt wurde. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls eine neue Ordnung für die \nSpezialfinanzierung der Schulliegenschaften erarbeitet und der Schulvertrag Bettingen-Riehen in Bezug auf \ndie Übernahme der Schulliegenschaften überprüft und angepasst. Ebenfalls wurde ein neuer Vertrag zwi-\nschen dem Kanton und den Gemeinden über die Aufgabenteilung im Asylbereich zum Abschluss gebracht. Im \nzweiten Halbjahr mussten zudem bereits viele Umsetzungsfragen für die Übernahme der Schulliegenschaften \nab 2017 geklärt werden.  \nVerschiedene weitere Rechtssetzungsprojekte haben den Fachbereich Recht im Berichtsjahr beschäftigt, so \ndie Teilrevisionen der Strassen- und Kanalisationsordnung, die Erarbeitung einer neuen Ordnung zur Ver-\nwendung der Mehrwertabgabe sowie die Behandlung der Sicherheitsinitiative. Weiter wurden Teilrevisionen \ndes Strassen- und Kanalisationsreglements, des Allmendreglements und des Reglements des Sozialhilfe- und \nGesundheitsfonds begleitet. Die Erschliessung der ehemaligen Allmendwege und die Mitwirkung bei der Erar-\nbeitung eines neuen kantonalen Wassergesetzes (inkl. Wasserbau) blieben weiterhin Aufgaben des Fachbe-\nreichs Recht.  \nIm Zusammenhang mit der Pensionierung des Gemeindeverwalters und der Einführung einer neuen Verwal-\ntungsleitung (Verwaltungsleiter und Generalsekretär) mussten zahlreiche organisationsrechtliche Fragen ge-\nklärt und verschiedene Reglemente und Richtlinien angepasst werden.  \nIm Nachgang zur Systempflege des kantonalen Lohnsystems wurden 39 Lohnrekurse beim Gemeinderat ein-\ngereicht. Ende des Berichtsjahrs waren 13 Lohnrekurse beim Gemeinderat und 23 Lohnrekurse bei der \nSchlichtungsstelle für Diskriminierungsfragen hängig. 1 Rekurs wurde sistiert und 2 Rekurse konnten abge-\nschrieben werden. \nIm Berichtsjahr hatte der Gemeinderat zudem weitere 23 Rekursfälle zu beurteilen: Es resultierten 10 Abwei-\n\nsungen (4 Sozialhilfe, 2 Steuererlasse, 1 Kanalisationsbeitrag, 1 Erschliessung altrechtliche Allmendwege, 2 \nVerkehrsanordnungen), 2 Gutheissung (1 Sozialhilfe, 1 Verkehrsanordnung), 2 teilweise Gutheissungen (Ver-\nkehrsanordnungen), 5 Abschreibungen. Ende Berichtsjahr (Stichtagsbetrachtung) waren 4 Rekurse hängig (2 \nSozialhilfe, 1 Lohnrekurs, 1 Verkehrsanordnung). Die Schulrekurskommission musste im Berichtsjahr 1 Re-\nkurs behandeln, welcher gutgeheissen wurde. \nDer Regierungsrat schrieb 2 Rekurse gegen den neuen Zonenplan ab und trat auf einen Rekurs nicht ein. \nBeim Appellationsgericht waren Ende Berichtsjahr noch 13 Rekurse gegen den neuen Zonenplan hängig so-\nwie 2 Rekurse gegen Entscheide des Gemeinderats (Sozialhilfe). Auf 2 Rekurse trat das Appellationsgericht \nnicht ein. \n\n Fachbereich Controlling 4.\n\nNeben dem gewohnten Jahreszyklus waren im Berichtsjahr die Arbeiten im Zusammenhang mit der Neukalib-\nrierung des innerkantonalen Finanz- und Lastenausgleichs (inkl. Übertragung der Primarschulliegenschaften) \nsehr zeitaufwendig. Zeitintensiv waren vor allem auch das Erstellen und Erläutern der gesamtkantonalen \nSteuereichungsgrundlagen in den Verhandlungen mit Bettingen und Basel-Stadt zur Berechnung der neuen \nSteuerschlüssel.  \nAuf den 1. Januar 2016 ist die Stelle des Bereichscontrollers Bildung und Familie (insbesondere für den Be-\nreich Schulen) neu dem Fachbereich Controlling zugeordnet worden. Nach Pensionierung der bisherigen Mit-\narbeiterin konnte für diese Aufgaben ein neuer Mitarbeiter ebenfalls auf 1. Januar 2016 eingestellt werden. \nDank guter Zusammenarbeit und Koordination mit der zuständigen Gemeinderätin und den Mitarbeitenden \n\n\n\n Ressourcen und interne Querleistungen \n\n 53 \n\nder Abteilung Bildung und Familie ist es gelungen, die Zahlen für den neuen Leistungsauftrag und den Politik-\nplan zeitgerecht zu erarbeiten. \n\n Fachbereich Kommunikation 5.\n\nMit knapp 100 Medienmitteilungen wurde sichergestellt, dass eine regelmässige Information über aktuelle Ge-\nschäfte des Gemeinderats online und in der Riehener Zeitung sowie anderen regionalen Medien erfolgt ist. Al-\nle Medienmitteilungen erschienen zusammen mit Veranstaltungshinweisen auch auf Facebook.  \nEin Schwerpunkt des Fachbereichs Kommunikation war die kritische Hinterfragung und Analyse der Inhalte \nund der Struktur der Webseite www.riehen.ch. In einer breit abgestützten Arbeitsgruppe wurden die Inhalte \nund die Struktur genau unter die Lupe genommen und zielgruppengerecht entflochten. Die Gelegenheit wurde \ngenutzt, die Seite auch technisch auf den neusten Stand zu bringen: so wurde die Seite neu responsiv gestal-\ntet, die Inhalte sind barrierefrei.  \nDes Weiteren beschäftigte uns die kommunikative Begleitung der Migration des Kommunikationsnetzes. Als \nbesondere Herausforderung erwies sich die adressatengerechte Ansprache der verschiedenen K-Netz-\nKunden. Es wurden mehrere tausend personalisierte Briefe versandt um sicher zu stellen, dass nach der Mig-\nration niemand vor schwarzen Bildschirmen sitzen musste. \nAls vorbereitende Information über die baustellenbedingte grossräumige Umleitung der Achse Eglisee – Rie-\nhen Grenze wurden in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt Basel-Stadt mehrere Flyer in alle Haushalte ver-\nteilt. Mit der Gründung einer Begleitgruppe wurde sichergestellt, dass die Anwohnenden und Quartiervereine \neine Stimme erhalten. \nIn einer Arbeitsgruppe unter der Leitung der Kommunikationsverantwortlichen wurde der Bespielung des neu-\nen Dorfzentrums Auftrieb gegeben. Es konnten zahlreiche grössere und kleinere Events durchgeführt werden.  \nEin Highlight war die Eröffnung des Rehberger-Wegs und deren kommunikative Begleitung. Im September \n2015 wurden die ersten 12 Wegmarken installiert, im Juni 2016 konnten bei prächtigem Wetter alle 24 Kunst-\nwerke der Öffentlichkeit präsentiert und übergeben werden. An der feierlichen Eröffnung wurde zusätzlich das \ntemporäre Cuckoolus Nest, in das sich das Zollhäuschen am Deutsch-Schweizer-Grenzübergang einen \nSommer lang verwandelt hat, enthüllt. \n\n6.3 Werkdienste \n\nIm Berichtsjahr erfolgten bei den Strukturen und Aufgaben innerhalb der Werkdienste lediglich marginale An-\npassungen. Die eingeführte „Hochwasserorganisation“ der Werkdienste mit den entsprechenden flankieren-\nden Massnahmen vor allem im Steingrubenweg haben sich in der Praxis bewährt. \nDie neue Mineralöl-Tankstelle war das gesamte Jahr über in Betrieb und erfüllte die Erwartungen vollumfäng-\nlich. Die beim Kreditantrag zugrunde gelegten Annahmen konnten im Praxisbetrieb bestätigt und die entspre-\nchenden Einsparungen gegenüber einem Betanken bei einem Fremdanbieter realisiert werden. \nDas für 2015 geplante Kommunaltransporter-Ersatzfahrzeug wurde wie bereits im letzten Geschäftsbericht \nangedeutet 2016 geliefert. Daneben wurde der Ersatz des Schreinerfahrzeuges Combo-1 aufgrund der 2015 \ngetätigten Reparaturen im Zusammenhang mit der Vorführung bei der Motorfahrzeugkontrolle um ein Jahr \naufgeschoben. \nDie Idee des gemeinsamen Logistikzentrums der Stadtgärtnerei Basel und Gemeinde Riehen am Rande des \nAreals des Friedhofs am Hörnli ist weiterhin aktuell. Zurzeit wird dieser Vorschlag durch das Finanzdeparte-\nment geprüft. \n\n  \n\nhttp://www.riehen.ch/\n\n\nHauptbericht 2016 Ressourcen und interne Querleistungen \n\n54 \n\n6.4 Ergänzende Informationen zu anderen Abteilungen \n\n Publikums- und Behördendienste 1.\n\nErgänzend sind die Hausdienste sowie die Weibeldienste zu erwähnen, woraus intern eigenständige Teams \ngebildet wurden, welche ebenfalls einen wesentlichen Beitrag für die Gemeindeverwaltung im Namen der Ab-\nteilung Publikums- und Behördendienste erbringen. \n \nPer 1. Mai 2016 haben die Hausdienste die Verantwortung über den Gebäudeunterhalt der Musikschule Rie-\nhen übernommen und die Integration in den bestehenden Betrieb wurde angegangen. Im Bereich Facility Ma-\nnagement wurde beschlossen, dass der Hausdienst in die Erarbeitung eines Konzepts eingebunden wird, \nwelches alle Aspekte einer zukünftigen Gesamtbetreuung der Verwaltungsliegenschaften im Bereich Haus-\nwartung und Reinigung vorsieht. Dies soll Synergien und damit Effizient schaffen. Weiter wurde bei den \nHausdiensten ein Ausbildungsplatz (Fachfrau/mann Betriebsunterhalt EFZ) geschaffen. \n \nDer Weibeldienst hat im Berichtsjahr diverse Dienstleistungen zu Gunsten der Verwaltung, der Politik sowie \nder externen Kundschaft erbracht. So wurde der gesamte interne sowie externe Postbetrieb sichergestellt und \ninterne Kopier- und Bindearbeiten für die Verwaltung, Aussenstellen sowie für die Politik erledigt. Im Gemein-\ndehaus wurden die Arbeitszimmer für insgesamt rund 1‘200 Sitzungen bereitgestellt.  \nWiederum wurden die traditionellen Jubilarenbesuche anlässlich eines 90. oder 100. Geburtstags oder bei \nden verschiedensten Hochzeitsjubiläen (50, 60, 65 oder sogar 70 Ehejahren) zur grossen Freude vieler Be-\ntroffener durchgeführt. Aufgrund der Altersstruktur in Riehen ist die Tendenz der Besuche steigend. Die Viel-\nzahl der Dankesschreiben zeigt die Beliebtheit unter der Bevölkerung. \nWeiterhin wird der Bürgersaal zur Nutzung eigener Anlässe der Gemeinde, von Schulen, der Politik und im-\nmer öfter auch von Vereinen genutzt. So wurden im Berichtsjahr gegen 70 Anlässe durchgeführt, bei welchem \nder Weibeldienst eine reibungslose Durchführung ermöglichte. Unterdessen wird der Bürgersaal von gegen \nzwanzig verschiedenen Riehener Vereinen aufgesucht und für die Durchführung diverser gesellschaftlicher \nAnlässe vermietet. Nicht zuletzt deshalb ist es Zeit, neue Grundlagen (Reglement und Ordnung zur Nutzung \ndes Bürgersaals) als sichere und verlässliche Vermietungsbasis zu erarbeiten. \n\n Finanzen 2.\n\nAufgrund der vorzeitigen Pensionierungen des langjährigen IT-Leiters und des langjährigen Liegenschafts-\nverwalters verbunden mit der Übernahme der Schulliegenschaften im Rahmen des FILA2-Abkommens, stand \ndie Finanzabteilung vor grösseren organisatorischen Herausforderungen in dieser Berichtsperiode. Zur Si-\ncherstellung der zukünftigen Herausforderungen und zur Steuerung des gesamten Immobilienportfolios nach \nden Grundsätzen der Immobilienstrategie des Gemeinderats wurde der Fachbereich Immobilien verstärkt, da \ndas Aufgabenprofil der bestehenden Funktion nicht mehr den zukünftigen Anforderungen an den Fachbereich \nentsprochen hat. Das Resultat dieser Reorganisation führte zur Bildung der neuen Funktionen des Leiters \nImmobilien & Arealentwicklung sowie derjenigen der Immobilienbewirtschafterin, wobei insbesondere die Auf-\ngabenschwerpunkte des Leiters Immobilien in Bezug auf Strategie und Arealentwicklung nochmals verfeinert \nwurden. Die Reorganisation des Fachbereichs Projekte & Informatik erfolgte auf Basis der IT-Strategie, indem \nThemenschwerpunkte mit spezialisierten Aufgaben und Verantwortlichkeiten gebildet wurden, um den Be-\ndürfnissen des Verwaltungsbetriebs besser und effizienter gerecht werden zu können. Im Rahmen des IKS-\nProjekts wurden die Prozesse in den Abteilungen weiter dokumentiert und eine IKS Richtlinie erarbeitet, damit \ndas IKS in den Regelbetrieb überführt werden kann. Bei der Neukalibrierung des innerkantonalen Finanz- und \nLastenausgleichs (FILA2) wurden im Rechnungswesen die entsprechenden finanziellen Grundlagen erarbei-\ntet. \n\n Gesundheit und Soziales 3.\n\n2016 mussten Engpässe aufgrund von Vakanzen in der Leitung der Sozialhilfe und in der Administration der \nSozialhilfe gemeistert werden. Dank der Selbstständigkeit und dem grossen Engagement des Teams gelang \nes, diese Herausforderungen zu meistern. Im Arbeitsintegrationsprogramm sind im Verlauf des Jahres 23 \nTeilnehmende eingetreten und 29 Teilnehmende ausgetreten, was eine deutliche Erhöhung im Vergleich zu \n\n\n\n Ressourcen und interne Querleistungen \n\n 55 \n\nden Vorjahren bedeutet. Dieser Umstand wird im FTE-Personalbestand auf Seite 49 nicht ersichtlich, da auf-\ngrund fehlender Winterarbeiten viele Teilnehmerstellen gegen Ende Jahr aufgehoben und der Teilnehmerbe-\nstand erst ab dem Frühjahr wieder aufgestockt wird. Zudem dauern die AIP-Einsätze in der Regel nur einige \nMonate und sind auf einen Wiedereintritt in den 1. Arbeitsmarkt ausgerichtet. \n\n Bau, Mobilität und Umwelt 4.\n\nDie Arbeitsbelastung in der Abteilung Bau, Mobilität und Umwelt war in einzelnen Fachbereichen im Berichts-\njahr hoch. Im Fachbereich Ortsplanung und Umwelt war sie sehr hoch, weil eine 80-Prozentstelle aufgrund ei-\nnes Stellenwechsels ein halbes Jahr nicht besetzt war. Die Stelle konnte inzwischen besetzt werden, der neue \nStelleninhaber hat sich gut eingearbeitet. Im Fachbereich Tiefbau war die Arbeitsbelastung u. a. wegen der \nVorbereitung des Providerwechsels hoch. Die Belastung wird sich im Fachbereich Tiefbau im Laufe des Jah-\nres 2017 normalisieren. Der Fachbereich Hochbau wird vermehrt auch für Projekte für die seit 1. Januar 2017 \nim Eigentum der Gemeinde stehenden Schulbauten eingesetzt, vorerst noch begleitend, weil die Verantwor-\ntung betreffend Unterhalt und Erneuerung bis Ende 2018 noch beim kantonalen Hochbauamt liegt. Die Res-\nsourcen im Fachbereich Hochbau sollten deshalb voraussichtlich vorerst noch genügen. \n \nDie Abteilung erbringt verschiedene Querdienstleistungen:  \nDer Fachbereich Hochbau hat als Querdienstleister insbesondere folgende Projekte bearbeitet oder begleitet:  \n\n- Begleitung der Realisierung zur bedarfsgerechten Sanierung des Gemeindehauses, Abschlussarbeiten \n- Fresh-up Arbeiten im Gemeindehaus für Einwohnerdienste und Sitzungszimmer Gemeinderat, Ausarbei-\n\nten des Projekts zur Realisierung 2017 \n- Nebengebäude Gemeindehaus, Durchführung der Sanierung Wärmelast im Untergeschoss \n- Neubau Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen an der Paradiesstrasse 45-47, Begleiten der Realisie-\n\nrung \n- Realisierung eines Provisoriums während Bauzeit Neubau Doppelkindergarten Paradiesstrasse \n- Hinter Gärten, Freiraumentwicklung, Mitarbeit am Investitionskredit, Begleitung Baueingabe und Ausfüh-\n\nrungsprojekt \n- Freizeitzentrum Landauer, Sanierung Hartplatz, Erarbeitung und Durchführung eines Planerwettbewerbs \n\nsowie Begleitung Vorprojekt \n- Kindergarten Siegwaldweg, Durchführung Submission Architekturwettbewerb im Planerwahlverfahren auf \n\nGrundlage einer Zustandsanalyse \n- Kindergarten Schmiedgasse, Ausbau Dachgeschoss zur weiteren Nutzung, Begleitung der Realisierung \n- Spielzeugmuseum Neukonzeption, Begleitung und Jurierung Planerwahlverfahren, Projektbegleitung \n- Werkhof statische Massnahmen Erdanker, Ausführungsprojekt \n- Naturbad, Begleitung Umgang Schaden Wasserfolie, Gutachten \n- Oberdorfstrasse 21-25, Begleitung Ausschreibung und Ausführungsprojekt PV-Anlage mit Second-Life-\n\nSpeicher und Erarbeiten Ausführungsprojekt Betonsanierung \n- Vorbereitung und Begleitung studentischer Arbeiten der Accademia di Mendrisio zur Dorfkernentwicklung \n\nRiehen \n- Reithalle Hellring, Durchführung Planerwettbewerb zur haustechnischen Gesamtsanierung, Begleitung \n\nVorprojekt \nZudem sind Mitarbeiter des Fachbereichs Hochbau in der Ortsbildkommission und der Energiekommission \nvertreten sowie für die Auszahlung von Subventionsbeiträgen für bauliche Massnahmen an denkmalgeschütz-\nten Bauten und Anlagen verantwortlich. Schliesslich liegt auch die Anschaffung oder der Ersatz des Büromo-\nbiliars in der Verantwortung des Hochbaus. \nDer Fachbereich Tiefbau erbringt ebenfalls verschiedene Querdienstleistungen für andere Abteilungen. Im Be-\nrichtsjahr wurden folgende Projekte bearbeitet: \n\n- Sportanlage Grendelmatte: Ersatz Kunstrasen. Vorbereitung für ER-Vorlage. Diverse Abklärungen AUE; \nIWB; Entsorgung alter Belag. Begleitung externer Berater; Zusätzliche Beleuchtung Kunstrasenfeld: Bau-\neingabe; Projekt; Offerten/Vergaben; Bauleitung; Abrechnung \n\n- Freizeitzentrum Landauer: Sanierung Hartplatz. Vorbereitung für ER-Vorlage. Abklärungen AUE betr. Be-\nlastung des Alten Belags/Unterbaus. Prüfung best. Kanalisation. Begleitung externer Planer.   \n\n- Versetzen der Lauritzen-Skulptur von der Essig-Anlage zur Wettstein-Anlage: Offerte/Vergabe; Organisa-\ntion und Begleitung der Arbeiten.  \n\n- Kostenschätzung für den Rückbau des Brunnens im Schulhof Wasserstelzen. \n\n\n\nHauptbericht 2016 Ressourcen und interne Querleistungen \n\n56 \n\n Kultur, Freizeit und Sport 5.\n\n2016 waren leider zwei länger dauernde Absenzen von Produkteverantwortlichen zu verzeichnen. Dank dem \ngrossen Engagement der jeweiligen Teams gelang es, die entsprechenden Herausforderungen zu meistern. \nDie Organisation von Stellvertretungslösungen für die von Öffnungszeiten geprägten Betriebe wurde im Be-\nrichtsjahr in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Personal weiter optimiert. \n\n Bildung und Familie 6.\n\nZur Vorbereitung der Übernahme der Schulliegenschaften, die in der zweiten Jahreshälfte positiv von der Poli-\ntik in den Landgemeinden sowie dem Grossen Rat gutheissen wurde, begannen umfangreiche Koordinations-\narbeiten über die Abteilungen hinweg, um die anstehenden Geschäfte während und nach der Übergangspha-\nse 2017 und 2018, in welcher der Kanton im Auftrag der Gemeinde noch Unterhaltsarbeiten leistet, zu bewäl-\ntigen. Insgesamt wurde im Berichtsjahr intensiv mit den Fachbereichen vor allem im Bereich Controlling und \nRecht zusammengearbeitet, um die anspruchsvollen rechtlichen wie auch Budget- und Controllingarbeiten zu \nbewältigen. Das erste Halbjahr war von der Erstellung des Leistungsauftrags zu Händen der Sachkommission \nund des Einwohnerrates geprägt. Im Bereich der Schulen wird eine ebenfalls enge Zusammenarbeit mit der \nFachstelle Personal laufend gepflegt. \n\n6.5 Darstellung und Erläuterung der Struktur- bzw. Overheadkosten \n\n6.5.1 Ressourcen  \n\nZum besseren Verständnis wird einleitend die generelle Zusammensetzung der gemeindeeigenen Ressourcen be-\nleuchtet. Grundsätzlich müssen zwei Arten von Gemeinderessourcen vorhanden sein, um den Gesamtbetrieb zu \ngewährleisten: \n\n Ressourcen für die unmittelbare Erstellung der „Produkte“ für die Bevölkerung 1.\n\nEinerseits werden Ressourcen benötigt für die Produkterstellung, d. h. Ressourcen, die unmittelbar für die Erstellung \nder von der Bevölkerung wahrnehmbaren Produkte bereitgestellt werden müssen. Dabei kann es sich um Sachmittel \n(z. B. Materialien, Mobiliar, Maschinen, Liegenschaften), Dienstleistungen von Dritten oder um Arbeitsleistung des \neigenen Personals sowie um Kapitalkosten für die Produkte handeln. Bei handwerklichen Stundenleistungen des \neigenen Personals für die Produkte wird – zusätzlich zu den reinen Stundenleistungen – ein Gemeinkostenzuschlag \nvon 15 % des Stundenlohns für Arbeitsvorbereitung in der Werkstatt, administrative Arbeiten, Fahrzeuge oder Klein-\nmaterial verrechnet. Die Produktkosten bzw. Erlöse steigen oder fallen proportional mit der erstellten Menge (Bsp.: \nmehr Kehricht bedeutet entsprechend höhere Stunden für das Einsammeln des Kehrichts und höhere Gebühren der \nKehrrichtverbrennungsanlage). Kosten sollen nur dann den Produkten belastet werden, wenn sie diese auch verur-\nsacht haben. Deshalb werden in der Regel auf Stufe Produkt keine Strukturkosten belastet, sondern nur auf Stufe \nPolitikbereich (Produktgruppe). \n\n Ressourcen zur Gewährleistung der interne Dienstleistungen und Strukturen 2.\n\nAndererseits benötigt ein grosser Dienstleistungsbetrieb die nötigen internen Strukturen, um seine Aufgaben erfüllen \nzu können; die entsprechenden Kosten werden Strukturkosten oder auch Overheadkosten genannt: Um selbststän-\ndig handeln zu können und um selbstständig zu bleiben, braucht eine Kommune in der Grössenordnung von Riehen \nzwingend einen Stab von Mitarbeitenden, um dem Bedarf der Bevölkerung und den hohen Anforderungen der über-\ngeordneten Behörden von Bund und Kanton sowie der eigenen Behörden auf rechtsstaatlich korrekte Weise gerecht \nzu werden. Bekanntlich ist die Gemeinde keine homogene Einheit, sondern sie besteht aus einem bunten Strauss \nvon komplexen Fachgebieten. Die für das Funktionieren und Managen des Gesamtbetriebs benötigten Ressourcen \n(z. B. Verwaltungs– und Abteilungsleitung, Stabsdienste, Sekretariat, Rechnungswesen, Informatikquerdienste, Do-\nkumentationsstelle, Weibel-/Hausdienst, Telefonzentrale sowie Gebäude, Materiallager etc.) können nicht – oder nur \npartiell – sinnvoll den einzelnen Produkten zugeordnet werden. Diese Strukturkosten werden auf Stufe Politikbereich \nden Globalkrediten der Leistungsaufträge belastet. Die Aufteilung der Strukturkosten auf die einzelnen Politikberei-\n\n\n\n Ressourcen und interne Querleistungen \n\n 57 \n\nche erfolgt seit dem Geschäftsjahr 2010 nach dem finanziellen Gewicht der Leistungsaufträge (§ 17a Finanzhaus-\nhaltordnung).  \n\n6.5.2 Übersicht über die Strukturkosten 2016 \n\n \n\n \n \nDie Zeilen 1 bis 9 der Tabelle werden nachfolgend einzeln kommentiert. \n \n\n \n\n6.5.3 Allgemeine Erläuterungen zu den Zeilen 1 bis 9 der obenstehenden Tabelle \n\n Personalkosten 1.\n\nKommentar \nAuf Grund der Reorganisation der Verwaltungsleitung ergeben sich höhere Kosten. Einerseits ist die Stelle des Ge-\nneralsekretärs zusätzlich mit den „Restkosten“ die nicht den Produkten belastet werden können in den Strukturkosten \nenthalten. Andererseits ist der neue Verwaltungsleiter wenig zu Lasten von Produkten tätig, was den Anteil der Struk-\nturkosten ebenfalls erhöht. Zudem führte die Pensionierung des Gemeindeverwalters per 31. Oktober 2016 zu über-\nschneidungsbedingten einmaligen Mehrkosten. \n \n\nIST  2016 IST  2015\n\nExterne interne T o tal T o tal\n\nMinusbeträge = Kosten / Plusbeträge = Erlöse Ko sten / Ko sten / allg. allg.\n\nErlö se Erlö se Struktur- Struktur-\n\n(unmittelbar (nicht  ko sten ko sten\n\ngeldwirksam) unmittelbar\n\ngeldwirksam)\n\nT C H F T C H F T C H F T C H F\n\n1 Personalkosten -5'801  -5'801  -5'136  \n2 Rechtsgutachten / Expertenaufträge -16  -16  -78  \n3 Informatik (Software+Hardware+Wartung) -675  -675  -747  \n4 Übrige Infrastrukur -394  -394  -572  \n5 Rechnungsrevision -41  -41  -53  \n6 Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten -610  -610  -854  \n7 Diverse interne Belastungen / Erlöse 1'042  1'042  901  \n8 Abschreibungen (Informatik, übrige Investitionen) -33  -33  -82  \n9 Kosten und Erlöse Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n- Sachkosten laufender Jahresunterhalt -630  -494  \n- Sachkosten ausserord. Unterhalt -631  -805  \n- Entnahme aus Instandsetzungsrückstellung 631  805  \n- Stundenleistungen des Gemeindepersonals -412  -267  \n- Belastung kalkulatorische Zinsen -2'880  -2'875  \n- Mieteinnahmen von Dritten 706  876  \n- Übrige Kosten und Erlöse 166  166  \n- Zuweisung Instandsetzungsrückstellung -1'617  -1'626  \n- Einnahmen der intern belasteten Mieten 4'828  4'815  \nTotal Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 161  595  \n\nTotal der Belastung auf Stufe Produktgruppen -8'504  2'137  -6'367  -6'026  \n\nIST IST IST Budget\n\n2014 2015 2016 2016\n6,3 6,0 6,4 6,0\n\n0\n1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n\nIST 2014 IST 2015 IST 2016 Budget\n2016\n\nin Mio CHF\n\nMio. CHF\n\n\n\nHauptbericht 2016 Ressourcen und interne Querleistungen \n\n58 \n\nGrundsätzliche Erläuterung zum Inhalt dieser Position \nHier werden die allgemeinen Personalkosten des gesamten Gemeindepersonals sowie die „Rest“-Lohnkosten der \ninternen Querdienstleistungen verbucht. Zu den allgemeinen Personalkosten gehören z. B.: Personalgewinnung, \nAus- und Weiterbildung, Coaching, Stundenleistungen der internen Sicherheitsbeauftragten.  \nDie Querdienstleistenden (z. B.: Fachbereiche Personal, Controlling und Recht, Kommunikation, Buchhaltung, Fach-\nbereich Hochbau, Weibeldienste, Zentralsekretariat) erfassen – wie alle Mitarbeitenden der Gemeinde – ihre Arbeits-\nzeit, die sie für Produkte oder Projekte einsetzen. Nach Abzug dieser Leistungen verbleibt eine sich jährlich verän-\ndernde Restgrösse als Strukturkosten bestehen. \n\n Rechtsgutachten/Expertenaufträge 2.\n\nKommentar \nIm Geschäftsjahr 2016 waren weniger Rechtsgutachten und Expertenaufträge zu verzeichnen. \n \nGrundsätzliche Erläuterung zum Inhalt dieser Position \nHier werden z. B. Beratungsaufträge im Bereich der Organisationsentwicklung (z. B. IKS), Aufträge an spezialisierte \nExperten sowie Gutachten und Mandate (z. B. Fachanwälte) gebucht, soweit sie nicht einer Produktgruppe zugeord-\nnet werden. \n\n Informatikkosten für Software, Hardware und Wartungsverträge 3.\n\nKommentar \nIm Bereich Informatik wurden die Weiterverrechnungen von Informatikdienstleistungen (Druckaufwände und Telefon-\nkosten) an die Produkte weiter vorangetrieben. Dies hat im 2016 zu tieferen Overheadkosten geführt. \n \nGrundsätzliche Erläuterung zum Inhalt dieser Position \nInvestitionen werden in der Regel erst ab CHF 100'000 aktiviert und abgeschrieben. Die übrigen Anschaffungen \nwerden direkt der Jahresrechnung belastet. Unter dieser Position sind Anschaffungen von Informatikmitteln erfasst, \ndie turnusgemäss ersetzt werden müssen. Ebenfalls werden hier – meist zwingend nötige – Programmupdates sowie \nder jährliche Unterhalt und die Kosten für Ausfälle und Störungsbehebung der vorhandenen Anlagen verbucht. Wer-\nden Anschaffungen über CHF 200'000 getätigt, müssen diese vorgängig vom Einwohnerrat genehmigt werden. \n\n Übrige Infrastruktur 4.\n\nKommentar \nIm Bereich Drucker wurde die Weiterverrechnung von Dienstleistungen an die Produkte verbessert. Dies hat im 2016 \nzu tieferen Overheadkosten geführt. Zudem ist der Rückgang im 2016 zum Vorjahr auf einmalige Kosten im Ge-\nschäftsjahr 2015 für den Umzug der Büroräumlichkeiten Baselstrasse 30/34 zurückzuführen. Eine leichte Abnahme \nist in den Versicherungen zu verzeichnen, hier wurde 2016 keine Einlage in den Versicherungsfonds vorgenommen. \n \nGrundsätzliche Erläuterung zum Inhalt dieser Position \nUnter dieser Position sind Kosten für Versicherungen, Kopierer, Drucker, Scanner, Büromobilien, Fahrzeuganteile \netc. verbucht, wenn sie der gesamten Verwaltung dienen. \n\n Rechnungsrevision 5.\n\nKommentar \nKeine besonderen Bemerkungen.  \n \nGrundsätzliche Erläuterung zum Inhalt dieser Position  \nHier finden sich die Kosten der Rechnungsrevision. Das Mandat wurde neu ausgeschrieben und dem Einwohnerrat \nzur Beschlussfassung unterbreitet. Der Einwohnerrat wählte am 30. Oktober 2014 auf Antrag des Gemeinderats und \nder Geschäftsprüfungskommission die Firma BDO AG als Revisionsstelle der Einwohnergemeinde Riehen. Das \n\n\n\n Ressourcen und interne Querleistungen \n\n 59 \n\nMandat gilt ab Kalenderjahr 2015 fest für 2 Jahre und verlängert sich anschliessend bis auf Widerruf, längstens aber \nfür eine Dauer von insgesamt 8 Jahren. \n\n Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten 6.\n\nKommentar \nDer Rückgang der Kosten im 2016 ist auf einmalige Büroausbaukosten im Geschäftsjahr 2015 zurückzuführen. \n \nGrundsätzliche Erläuterung zum Inhalt dieser Position \nPorti, Telefonkosten, Post-/Bankspesen, Mitgliederbeiträge, Abos, Fachliteratur, Unterhalt Büromaschinen, Reinigun-\ngen, Verbrauchsmaterial, Energiekosten, Büromaterial, Drucksachen, etc. werden hier verbucht. \n\n Diverse interne Belastungen und Erlöse (netto) 7.\n\nKommentar \nKeine grösseren Veränderungen. \n \nGrundsätzliche Erläuterung zum Inhalt dieser Position \nDie Sammelposition enthält vor allem Belastungen der einzelnen Verwaltungsteile für interne Mieten und interne \nZinsen, ferner an Produkte direkt verrechnete Overheadpauschalen (Schulbereich) sowie Erlöse aus den an Produk-\nten verrechneten Gemeinkostenzuschlägen (15 % auf Löhnen der Werkdienste). \n\n Abschreibungen 8.\n\nKommentar \nAufgrund von bereits abgeschriebenen Vermögenswerten haben sich die Abschreibungen verringert. \n \nGrundsätzliche Erläuterung zum Inhalt dieser Position. \nDiese Position enthält die Abschreibungen aller aktivierten Investitionen des Strukturkostenbereichs, sofern sie noch \neinen Bilanzwert aufweisen. \n\n Kosten und Erlöse der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 9.\n\nKommentar \nDie tieferen Nettoeinnahmen der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens sind hauptsächlich entstanden, weil im \nBerichtsjahr mehr Sanierungsarbeiten über den ordentlichen Unterhalt und nicht über den ausserordentlichen Unter-\nhalt ausgeführt wurden. Zudem belasteten die notwendigen Projektierungsarbeiten für den Kindergarten Para-\ndiesstrasse, sowie die generelle Überprüfung der Kindergartenliegenschaften betreffend der Einhaltung der kantona-\nlen Standards die Position der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. \n \nGrundsätzliche Erläuterung zum Inhalt dieser Position \nSachkosten laufender Jahresunterhalt: Die hier aufgeführten Kosten betreffen die „kleinen“ Jahresunterhaltsarbeiten \naller Liegenschaften im Verwaltungsvermögen. Grosse Unterhaltsarbeiten werden über die Rückstellungen für In-\nstandsetzung abgewickelt. \nSachkosten ausserordentlicher Unterhalt: Diese werterhaltenden Instandsetzungsinvestitionen werden zusammen \nmit den übrigen Investitionen im Politikplan und Geschäftsbericht auf einer separaten Investitionsliste ausgewiesen. \nBeträge über CHF 200'000 werden mit einer separaten Vorlage beim Einwohnerrat beantragt.  \nEntnahme aus der Instandsetzungsrückstellung: Die ausgeführten werterhaltenden Instandsetzungsarbeiten in Lie-\ngenschaften werden jeweils aus der Rückstellung entnommen. \nStundenleistungen des Gemeindepersonals: Hier werden die geleisteten Arbeiten von Gemeindemitarbeitenden für \ndie Liegenschaften aufgeführt. Dies betrifft z. B. den Liegenschaftsverwalter, Bauführer und Werkdienstmitarbeiten-\nde. Mieteinnahmen von Dritten in Liegenschaften des Verwaltungsvermögens: Diese Einnahmen sind ausnahmslos \nechte Vermietungen an Dritte, z. B. Lagerräume, Wohnungen, Nebenräume, Garagen. \nBelastung von kalkulatorischen Zinsen: Interne Zinsbelastung für Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. \n\n\n\nHauptbericht 2016 Ressourcen und interne Querleistungen \n\n60 \n\nZuweisung an Instandsetzungsrückstellung: An den Liegenschaften müssen zur Werterhaltung periodisch die nötigen \nInstandsetzungsarbeiten ausgeführt werden. Für die Verwaltungsliegenschaften wird dafür jährlich – zulasten der \nStrukturkosten und somit der Jahresrechnung – 1 % der Gebäudeversicherungssumme zurückgestellt. Werden in \neinem Jahr grössere Instandsetzungsarbeiten ausgeführt, können die entsprechenden Rückstellungen aufgelöst \nwerden. Deshalb sind diese Instandsetzungsarbeiten im Ausführungsjahr bezüglich des Jahresergebnisses erfolgs-\nneutral.  \nEinnahmen der intern belasteten Mieten: Interne Mieteinnahmen von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, \ndie den einzelnen Verwaltungsteilen belastet wurden. \n \n\n\n\n Details zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n 61 \n\n7 Details zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n \n\nin TCHF IST IST Budget\n2015 2016 2016\n\nEinkommensteuer 67'474 71'620 67'548 \nVermögenssteuer 21'214 21'799 18'400 \nSteuer auf Kapitalleistungen 989 1'256 900 \nSteuern juristischer Personen 1'739 1'891 1'500 \nGrundstückgewinnsteuern 3'213 2'699 2'300 \nDebitorenverluste Steuern -563 -436 -650 \n\na) Total Steuern (netto) 94'066 98'829 89'998 \n\nb) Total Immobilienerfolg Finanzvermögen (netto) 2'441 2'452 2'128 \n\nKapitalerträge Finanzvermögen 10 2 25 \nKapitalerträge Verwaltungsvermögen 7 10 5 \nNettozinsen auf  Schulden -121 -122 -140 \nVerzinsung Moostal 531 539 539 \nVerzugszinsen Steuern 697 612 700 \nVergütungszinsen auf Steuern -653 -634 -600 \nVerzinsung der Gemeindefonds -3 -1 -10 \n\nc) Total Zinsen (netto) 468 406 519 \n\nÜbrige Erlöse (Stromsparbonus) 147 146 120 \nHundesteuer 110 112 110 \nÜbrige Konzessionen 550 550 550 \nAusgleichszahlung von Basel-Stadt 1.-6. Schuljahr 11'580 12'571 13'043 \nAusgleichszahlung Spitalschliessung -1'800 -2'400 -2'400 \nRessourcen- und Lastenausgleich -4'261 -3'184 -4'400 \n\nd) Total Übr Steuern, Konzessi., Lastenausgl etc. 6'326 7'795 7'023 \n\ne) Total Kalkulatorischer Zinsertrag (netto) 10'677 10'670 10'620 \n\nDiverse Kosten/Erlöse -80 -80 -31 \nVorprojekt Zentrum Niederholz -165 \nVorarbeiten energetische Sanierung -2 \nSpezialfinanzierung "Energetische Sanierungen" -494 \nAuflösung Rückstellung für die Kosten PK-Sanierung 2009-2015 1'750 \nBesitzstandseinlage PKBS, gem. Einwohnerrat vom Dez. 14 -10'954 \nForderung an RentnerInnen gem. Einwohnerrat vom Dez. 14 -775 \nProjekte Arealentwicklungen -374 -303 -36 \nEinnahmen aus Mehrwertabgaben 1'204 \nWertkorrektur Verzinsung Moostal -531 -539 -539 \nWertkorrekturen (Beteiligungen) 2'958 \n\nf) Total Übriges (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.) -6'804 -1'581 -606 \n\ng) Total neutrale Erlöse (netto) 107'174 118'571 109'682 \n\n\n\nHauptbericht 2016 Details zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n62 \n\n7.1 Kommentar zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n Steuern 1.\n\nDer Netto-Steuerertrag (Zeile a) lag mit TCHF 98‘829 um TCHF 8‘831 über dem budgetierten Wert von \nTCHF 89‘998. \nDie Einkommenssteuern schlossen gegenüber dem Budget um rund TCHF 4‘072 besser ab als erwartet. Dies \nliegt in erster Linie daran, dass die Schätzung der Einkommenssteuern für die Steuerperiode 2014 um rund \nTCHF 2‘200 nach oben korrigiert werden konnte. Zudem erhöhten sich die Nach- und Strafsteuern gegenüber \ndem budgetierten Wert um rund TCHF 250 und die Quellensteuern um rund TCHF 1‘538.  \nDie Vermögenssteuern schlossen gegenüber dem Budget um rund TCHF 3‘400 besser ab als erwartet. Dies \nliegt in erster Linie daran, dass die Schätzung der Vermögenssteuern für die Steuerperiode 2014 um rund \nTCHF 1‘100 und für die Steuerperiode 2015 um rund TCHF 2‘200 nach oben korrigiert werden konnte. \nDie Steuern auf Kapitalleistungen und die Steuern juristischer Personen schlossen gemeinsam rund \nTCHF 750 über Budget ab. Die Grundstücksgewinnsteuern verbesserten sich gegenüber dem Budget um \nrund TCHF 400. \n\n Immobilienerfolg Finanzvermögen 2.\n\nDer Nettoertrag (Zeile b) des Liegenschaftserlöses des Finanzvermögens überschritt mit TCHF 2’452 den \nPlanwert um TCHF 324. Aufgrund weniger Mieterwechsel sind die Unterhaltsarbeiten tiefer ausgefallen als \nbudgetiert. \n\n Kapitalerträge/Zinsen 3.\n\nDas Total Zinsen (Zeile c) lag mit TCHF 406 um TCHF 113 unter dem budgetierten Wert von TCHF 519. Die \nHauptabweichung zum Budget ist darin begründet, dass die Verzugszinsen auf Steuern rund TCH 100 unter \ndem budgetierten Wert abgeschlossen haben. \n\n Total übrige Steuern, Konzessionen und Lastenausgleich mit Basel-Stadt 4.\n\nDas Total d) liegt mit TCHF 7‘795 um rund TCHF 770 über dem budgetierten Ertrag von TCHF 7‘023. Die \nHauptabweichungen zum Budget liegen bei den Ausgleichzahlungen des Kantons Basel-Stadt für die Primar-\nschulen und beim Ressourcen- und Lastenausgleich an den Kanton. Da die Schulabrechnung tiefer ausgefal-\nlen ist als budgetiert, reduzierten sich auch die Ausgleichszahlungen des Kantons. Da die Steuerkraft der Rie-\nhener Einwohnerinnen und Einwohner gegenüber der Stadt wieder abgenommen hat, ist der Ressourcenaus-\ngleich um rund TCHF 1‘300 tiefer ausgefallen als budgetiert. \n\n Übriges 5.\n\nDer markante Rückgang der Kosten dieser Position ist darauf zurückzuführen, dass im Vergleichsjahr 2015 \nmehrere grössere Positionen enthalten waren, die im 2016 nicht mehr anfallen. Im Geschäftsjahr 2016 sind \nzusätzliche Kosten für die Rückstellung in die Spezialfinanzierung für die „Energetische Sanierungen und die \nKosten für das Vorprojekt Zentrum Niederholz enthalten. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n Details zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n 63 \n\nErgänzungen noch zum Punkt 1 Steuern \n\n \n \nDie Anzahl der Fakturen der Einkommenssteuern – und somit auch der fakturierte Betrag – ist abhängig von \nder Lieferung der Daten durch die kantonale Steuerverwaltung. \nGegenüber dem Vorjahr haben im Berichtsjahr sowohl die Anzahl der Fakturen wie auch der fakturierte Steu-\nerertrag zugenommen. \n \n \n\n \n \n\nVergleich der fakturierten Einkommenssteuererträge 2014 bis 2016\n\nNoch nicht Aktueller \n2014 2015 2016 fakturiert (-) Schätzwert\n\nAnzahl Fakturen 13'185 13'759 14'470\n\nin TCHF\n\nIn Riehen steuerbare Einkommen 721'023 789'632 811'770\nFakturierter Steuerertrag total 61'477 66'950 68'474\n\n  davon: Steuerperiode 2016 116 -66'384 66'500\n  davon: Steuerperiode 2015 182 38'940 -26'866 65'987\n  davon: Steuerperiode 2014 120 36'441 28'242 -709 65'511\n  davon: Steuerperiode 2013 33'471 28'935 1'068 -111 63'678\n  davon: Steuerperiode 2012 26'923 1'358 109 -33 61'951\n  davon: Steuerperiode 2011 953 17 -9 0 63'257\n  davon: Steuerperiode 2010 2 14 6 -0 61'651\n  davon: Steuerperiode 2009 8 1 4 6 63'880\n  davon: Steuerperiode 2008 0 1 0 14 64'423\n  davon: Steuerperiode 2007 0 1 0 6 57'476\n  davon: Steuerperiode 2006 0 0 0 0 54'370\n              andere 0 0 0\n\nDurchschnitte je Faktura in CHF:\n\nErtrag in CHF 4'663 4'866 4'732\nin Riehen steuerbares Einkommen 54'685 57'390 56'100\nSteuerbelastung 8.53% 8.48% 8.44%\n\nfakturiert im Kalenderjahr\n\n\n\nHauptbericht 2016 Details zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n64 \n\n \n \n \n \n \n\nVeranlagte Einkommenssteuer der Steuerperiode 2014 nach Einkommensklassen\n\n14.03.2017\nEinkommens-\n\nkategorie in           \n1000 CHF Anzahl\n\nsatzbest.   \nEinkommen\n\nin Riehen \nsteuerbares \nEinkommen\n\nAnzahl    \nKinder\n\nAnzahl \nUnterst.-\npflichtige\n\nSteuerbetrag \n\n0.000 bis 0.000 2'506 0 64'800 570 10 0\n0.001 bis 9.999 977 4'900'800 4'718'600 258 13 385'774\n10.000 bis 14.999 475 5'981'100 5'619'800 163 2 462'655\n15.000 bis 19.999 544 9'571'700 8'952'300 169 7 737'004\n20.000 bis 24.999 609 13'717'700 12'822'600 163 7 1'055'258\n25.000 bis 29.999 618 16'920'400 15'855'300 182 10 1'304'924\n30.000 bis 34.999 573 18'640'600 17'478'100 182 18 1'438'891\n35.000 bis 39.999 585 21'923'400 20'128'900 167 11 1'657'118\n40.000 bis 44.999 551 23'331'700 21'784'200 165 13 1'793'390\n45.000 bis 49.999 514 24'359'200 22'600'400 157 9 1'860'584\n50.000 bis 59.999 907 49'624'300 45'443'200 330 17 3'740'752\n60.000 bis 69.999 707 45'756'100 40'582'200 296 27 3'340'568\n70.000 bis 79.999 588 43'927'100 39'128'700 268 12 3'220'907\n80.000 bis 89.999 450 38'135'800 33'578'500 230 11 2'764'355\n90.000 bis 99.999 378 35'951'300 30'468'600 192 12 2'508'332\n100.000 bis 119.999 572 62'582'900 53'095'000 320 20 4'371'052\n120.000 bis 149.999 533 71'486'000 57'959'200 331 23 4'771'497\n150.000 bis 199.999 499 85'805'200 65'718'300 336 16 5'410'264\n200.000 bis 299.999 408 98'716'700 70'597'400 328 19 5'842'083\n300.000 bis 499.999 248 93'189'400 61'123'200 253 17 5'107'950\n500.000 bis 999.999 108 72'194'500 43'848'800 66 10 3'886'043\n1000.000 bis 64 204'644'400 95'355'100 39 6 9'017'397\n\nTotal Veranlagte 13'414 1'041'360'300 766'923'200 5'165 290 64'676'798\n\nAnm.: Nur Fälle mit Mindestbezugszeit von 6 Monaten\n\n\n\n Bilanz \n\n 65 \n\n8 Bilanz \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nin TCHF  31.12.2015 31.12.2016\n\nAktiven\nFinanzvermögen\n\nFlüssige Mittel 35'512 22'382\n\nGuthaben 2'256 2'446\n\nRechnungsabgrenzungen 15'325 26'098\n\nVorräte 71 54\n\nLand und Liegenschaften Finanzvermögen 130'112 130'289\n\n - do. Instandsetzungsrückstellung -11'697 -12'445\n\nTotal Finanzvermögen 171'579 168'824\n\nVerwaltungsvermögen\nDarlehen/Beteiligungen/Vorschüsse 20'724 22'710\n\nMaschinen, Mobilien, Fahrzeuge, Einrichtungen 3'279 3'175\n\nLand und Liegenschaften Verwaltungsvermögen 142'923 147'048\n\n - do. Instandsetzungsrückstellung -28'734 -29'544\n\nStrassen, ÖB 74'036 72'053\n\nKanalisationen 92'241 90'771\n\nKommunikationsnetz 6'098 5'820\n\nÜbrige immobile Anlagen 14'454 15'424\n\nAngefangene Projekte 15'619 15'226\n\nTotal Verwaltungsvermögen 340'640 342'683\n\nTotal Aktiven 512'219 511'507\n\nPassiven\nFremdkapital\n\nKurzfristige Kreditoren 10'450 16'690\n\nRechnungsabgrenzungen 6'235 7'415\n\nDebitorenvorauszahlungen (Steuern, Miete etc.) 52'826 46'921\n\nDepotgelder 609 589\n\nÜbrige Rückstellungen 12'539 1'623\n\nFestkredite 5'000 5'000\n\nTotal Fremdkapital 87'659 78'238\n\nEigenkapital\nFonds 582 543\n\nSpezialfinanzierungen 2'000 2'494\n\nNeubewertungsreserven 375'301 374'441\n\nFreie Reserven 50'278 50'346\n\nGewinn- und Verlustvortrag -4'887 -3'600\n\nJahresergebnis 1'286 9'045\n\nTotal Eigenkapital 424'560 433'269\n\nTotal Passiven 512'219 511'507\n\n\n\nHauptbericht 2016 Anhang zur Bilanz \n\n66 \n\n9 Anhang zur Bilanz \n\n9.1 Eventualverpflichtungen \n\nFolgende relevante Eventualverpflichtungen bestehen zum Zeitpunkt der Erstellung des Geschäftsberichts: \n \nGegenüber der Basler Kantonalbank besteht betreffend der Wärmeverbund Riehen AG eine Garantieverpflichtung \nüber CHF 18‘243‘750. \n \nDie Überwachung bei der Deponie Maienbühl zeigt tiefe Schadstoffwerte. Es besteht kein dringlicher Handlungsbe-\ndarf. Das Grundwasser im Abstrombereich wird weiterhin in Absprache mit Bund und Kanton (Amt für Umwelt und \nEnergie) überwacht, in leicht reduziertem Umfang um eine weitere Periode mindestens bis 2017. Nach Abzug der \nBeiträge von Bund und Kanton verbleiben der Gemeinde geringfügige Restkosten für die Überwachungsmassnah-\nmen. \n\n9.2 Spezialfinanzierungen \n\n9.2.1 Energetische Sanierungen \n\nIm 2016 wurden CHF 494‘100 zugewiesen, so dass der Bestand der Spezialfinanzierung für die energetische Sanie-\nrung per 31. Dezember 2016 in der Bilanz den Betrag von 2,494 Mio. Franken beträgt. \n\n9.3 Ausserhalb der Bilanz geführte Rechnungen \n\n9.3.1 Pensionskasse Basel-Stadt \n\nBei der Pensionskasse Basel-Stadt wird die Einnahmen- und Ausgabenrechnung des Vorsorgewerks der Gemeinde \nRiehen geführt. \nEs besteht eine Arbeitgeberbeitragsreserve ohne Verwendungsverzicht von rund 14 Mio. Franken. Exakte Angaben \nliegen erst mit der Einnahme- und Ausgabenrechung der PKBS 2016 vor. Die Höhe der Arbeitgeberbeitragsreserve \nerklärt sich dadurch, dass die Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht von 7,25 Mio. Franken, welche \ndie Gemeinde gemäss Sanierungsvereinbarung mit der Pensionskasse Basel Stadt vom 15./27. Dezember 2009 \ngeleistet hatte, per 1. Juli 2016 in eine normale Arbeitgeberbeitragsreserve umgebucht werden konnte. \n\n9.3.2 Beteiligung der Rentnerinnen und Rentner an der Pensionskassensanierung \n\nGemäss Beschluss Nr. 14-18.026.01 „Neuregelung der beruflichen Vorsorge der Gemeinde Riehen“ des Einwohner-\nrats vom 17. Dezember 2014 müssen sich die Rentnerinnen und Rentner mittels Teuerungsverzicht an der Sanie-\nrung beteiligen. Der Einwohnerratsbeschluss (Ziff. 2.d.) regelt auch das Führen einer Nebenrechnung (einer soge-\nnannten „Schattenrechnung“). Diese Berechnung des Sanierungsbeitrags der Rentenbeziehenden wird nachstehend \naufgeführt. Die Schattenrechnung zeigt per 31.12.16 unverändert den Wert von 6,87 Mio. Franken. \n \n\n In Mio. CHF \n\nAnteil Rentenbeziehende gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 17.12.2014, Ziff. 2.d   6,10 \n\nRestschuld aus der Sanierung gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 25.11. 2009 0,77 \n\nGesamtbeitrag der Rentenbeziehenden an die Sanierung gemäss Einwohnerratsbe-\nschluss vom 17.12.2014  \n\n6,87 \n\n\n\n Erfolgsrechnung \n\n 67 \n\n10 Erfolgsrechnung \nDie Erfolgsrechnung stellt eine Gesamtsicht der Aufwendungen und Erträge dar, gegliedert nach Kostenarten. Sie \nenthält keine Informationen aus der Leistungs- und Kostenrechnung. Sie entsteht aus der Addition aller Kosten und \nErlöse ohne interne Verrechnungen.  \nMit Ausnahme der Position "Personalaufwand", die unter Ziffer 6.1 (Seite 48ff) näher erläutert wird, sind die Zahlen \nder Erfolgsrechnung nicht selbstsprechend. Massgebend ist deshalb auch für die Rechnungslegung und für den \nSoll/Ist-Vergleich die Produktsummenrechnung (vgl. Seite 8), nicht die Erfolgsrechnung. \n \n\n \n\nin TCHF IST IST\n2015 2016\n\nErtrag\n40 Steuern 94'657 99'359\n41 Regalien und Konzessionen 754 828\n42 Vermögenserträge 5'908 5'774\n43 Entgelte 14'179 13'087\n45 Rückerstattungen / Beiträge für eigene Rechnung 6'611 6'942\n48 Entnahmen aus Rückstellungen / Fonds\n\nInstandsetzungsrückstellung Liegenschaften 1'232 751\n\nÜbrige Entnahmen aus Rückstellungen 26 50\n49 Neutrale / Diverse Erträge 16'289 12'571\n\nTotal Ertrag 139'657 139'361\n\nAufwand\n30.1 Behörden und Kommissionen 894 972\n30.2 Personalaufwand 49'720 53'508\n31 Sachaufwand 28'201 26'310\n32 Passivzinsen 777 757\n33 Abschreibungen\n\nPlanmässige 5'272 5'230\nSteuerguthaben 594 504\n\n35 Entschädigungen / Beiträge an Dritte 38'097 39'474\n38 Einlagen in Rückstellungen / Fonds\n\nInstandsetzungsrückstellung Liegenschaften 2'494 2'485\nNeueinlagen in Gottesackerfonds 60 43\nNeueinlagen Energiesparfonds Spezialfinanzierung 0 494\n\n39.1 Neutraler / Diverser Aufwand 12'261 539\n\nTotal Aufwand 138'371 130'316\n\nTotal Ertrag 139'657 139'361\nTotal Aufwand 138'371 130'316\n\nJahresergebnis 1'286 9'045\n\n\n\nHauptbericht 2016 Cash-Flow/Mittelflussrechnung \n\n68 \n\n11 Cash-Flow/Mittelflussrechnung \n\n \n \nVergleiche Kommentar zum Cash-Flow unter Ziffer 3.3 auf Seite 9 \n \n  \n\nin TCHF IST IST Budget\n2015 2016 2016\n\nJahresergebnis 1'286       9'045       -600         \n\n+ nicht liquiditätswirksame Kosten und Erlöse\n\nAbschreibungen 5'247            5'211            5'399            \n\nZuweisung:Instandsetzungs-Rückstellungen, übrige \nRückstellungen und Reserven 14'817          3'746            3'140            \n\nEntnahme Instandsetzungs-Rückstellungen für \nLiegenschaften\n\n-1'232           -751              -2'070           \n\nEntnahme aus Rückstellungen -5'524           -6                  -94                \n\nBewertungsveränderungen/Buchgewinne/                  \nEigenleistungen -577              -554              -600              \n\nTotal nicht liquiditätswirksame Kosten und Erlöse 12'731         7'646            5'775            \n\n= Cash Flow I 14'017       16'691       5'175        \n\n\n\n Cash-Flow/Mittelflussrechnung \n\n 69 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nin TCHF IST IST Budget\n2015 2016 2016\n\nMittelherkunft\n\nCash Flow I 14'017          16'691          5'175            \n\nAbnahme Finanz- / Verwaltungsvermögen\nGuthaben/akt. Rechnungsabgrenzungen/Vorräte 281               \n\nImmobilien, Land FV 81                 \n\nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen, EDV 16                 32                 \n\nInvestitionsbeiträge von Kanton und Privat 2'339            5                    \n\nDarlehen 9                    \n\nZunahme von Finanzierungen\nKurzfristige Schulden/passive Rechnungsabgrenzungen 1'318            \n\n2'726            1'355            0\n\nTotal Mittelherkunft 16'743       18'046       5'175        \n\nMittelverwendung\n\nGuthaben/akt. Rechnungsabgrenzungen/Vorräte -11'002        \n\nDarlehen/Beteiligungen -1'992           \n\nImmobilien, Land FV -3'669           -178              -630              \n-3'669           -13'172        -630              \n\nTiefbauten -6'612           -5'315           -8'599           \n\nHochbauten -998              -1'258           -1'526           \n\nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen, EDV -414              -438              -203              \n\n-8'024           -7'011           -10'328        \n\nKurzfristige Schulden/passive Rechnungsabgrenzungen -5'230           \n\nRückstellungen -10'954        \n\nLangfristige Schulden\nGemeindeeigene Fonds -17                -39                \n\n-5'247           -10'993        0\n\nTotal Mittelverwendung -16'940      -31'176      -10'958      \n\nTotal Mittelherkunft 16'743       18'046       5'175        \nTotal Mittelverwendung -16'940      -31'176      -10'958      \nVeränderung flüssige Mittel/kurzfristige Geldanlagen -197          -13'130      -5'783       \n\n\n\nHauptbericht 2016 Übersicht über die Investitionen \n\n70 \n\n12 Übersicht über die Investitionen  \n\n12.1 Gesamtübersicht Verwaltungs-, Finanzvermögen und  \nInstandsetzungsinvestitionen in Liegenschaften \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nin T CHF IST IST Budget\n2015 2016 2016\n\nInvestitionen und Anlagen \n\nI.  Netto-Investitionen des Verwaltungsvermögens -5'713 -6'989 -9'131 \n\nII. Netto-Anlagen des Finanzvermögens -3'669 -178 -350 \n\nZwischentotal 1 -9'382 -7'167 -9'481 \n\nWerterhaltende Instandsetzungsinvestitionen\nin Liegenschaften\n\nVerwaltungsvermögen -427 -119 -1'197 \n\nFinanzvermögen -805 -631 -280 \n\nZwischentotal 2 -1'232 -750 -1'477 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen -10'614 -7'917 -10'958 \n\n\n\n Übersicht über die Investitionen \n\n 71 \n\n12.2  Investitionsrechnung (nur Verwaltungsvermögen) \n\n \n \n\n \n \n \n \nDie Investitionsrechnung enthält gemäss Vorgabe der Finanzhaushaltordnung (§ 11) nur Investitionen (bzw. bei \nVermögensabgängen: Desinvestitionen) des Verwaltungsvermögens. Die Detailliste wird unter der Ziffer 12.4 darge-\nstellt. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nin T CHF IST IST Budget\n2015 2016 2016\n\nEinnahmen\n\nVerkäufe/Abgänge\nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge 16 32 \n\nInvestitionsbeiträge\nInvestitionsbeiträge von Kanton + Privaten 2'339 5 \n\nTotal Einnahmen 2'355 37 0 \n\nAusgaben\n\nCashwirksame Veränderungen\nZugänge\nTiefbauten -6'612 -5'315 -8'599 \nHochbauten -998 -1'258 -1'526 \nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen, EDV -414 -438 -203 \n\n-8'024 -7'011 -10'328 \nNicht cashwirksame Veränderungen\nZugänge\nAktivierte Eigenleistungen für Investitionen -44 -15 0 \n\n-44 -15 0 \n\nTotal Ausgaben -8'068 -7'026 -10'328 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -5'713 -6'989 -10'328 \n\n\n\nHauptbericht 2016 Übersicht über die Investitionen \n\n72 \n\n12.3 Abgerechnete Projekte in der Kompetenz des Einwohnerrats \n\nUnter den abgerechneten Projekten befinden sich solche, deren Abrechnungen gemäss § 41 der Finanzhaushaltord-\nnung dem Einwohnerrat zur Kenntnis zu bringen sind. Zu folgenden Krediten liegt die Abrechnung per 2016 vor: \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nGenehmigter Abgerechneter  Unter- / Über-\n\n   Text Betrag Betrag schreitung\n\nCHF CHF (inkl. Beiträge                  \nvon Dritten)\n\n(inkl. Teuerung)\n  Minus =\n\nÜberschreitung\n\n10-14.040.01 Neubau Naturbad * (inkl. Teuerung) 6'051'586          5'944'997          106'589          \n\n10-14.198.01 Tankstelle Werkhof Haselrain 330'000          327'999          2'001          \n\n10-14.198.01 Gastankstelle 122'000          143'262          -21'262          \n\n14-18.010.01 Ausbau Sozialhilfe und Umnutzung Kirchstr.21 319'000          284'161          34'839          \n\n14-18.010.01 Photovoltaikanlage Dach Gemeindehaus 388'440          229'912          158'528          \n\nVorlage Nr.\n\n\n\n Übersicht über die Investitionen \n\n 73 \n\n12.4 Liste der Verpflichtungskredite, Anlagen und nicht aktivierbaren  \nProjekte \n\nDie Liste auf den nachfolgenden Seiten enthält sämtliche wertvermehrenden Investitionen und Anlagen (Anlagen = \nFinanzvermögen). Die Liste ist in abgerechnete sowie noch laufende bzw. beendete Projekte unterteilt. \n \n \n\n \n \n  \n\nVerpflichtungskredite, Anlagen und nicht aktivierbare Projekte mit separaten Vorlagen\nAlle Beträge in CHF\n\nObjekt Art Projektstand\n\n Bezeichnung Vorlage- davon im   Unter- / Über-\n\nNr. 2016 aktiviert  schreitung \n1 2 3 4 5 6 7  8\n\nVerwaltungsvermögen M inus = \nÜberschreitung\n\nAbgerechnete Projekte\nVerlegung WC und Zufahrt FGV Bäumlihof Ersatz GR 27.01.2015 148'000 162'833 -14'832.90\nAusbau Sozialhilfe und Umnutzung Kirchstrasse 21 Ersatz 14-18.010.01 28.01.2015 319'000 284'161 34'838.75\nKindergarten Hinter Gärten, Aussenraumgestaltung Neu GR 23.09.2014 190'000 196'737 -6'737.23\nNeuerstellung Fuss- und Veloweg "Im Ebacker" Neu GR 03.02.2015 134'000 125'717 8'283.00\nZäslinbrunnen, neuer Standort Ersatz GR 27.10.2015 73'000 70'566 2'434.10\nNeubau Naturbad * (inkl. Teuerung) Neu 10-14.040.01 30.11.2010 6'051'586 5'944'997 106'588.67\nOeB, Kandelaber/Netzkabel (diverse Projekte) Ersatz Budget 16 725'000 244'086 244'086 480'914.35\nGastankstelle Neu 10-14.198.01 12.06.2013 122'000 143'262 -21'262.05\nTankstelle Werkhof Haselrain Ersatz 10-14.198.01 12.06.2013 330'000 327'999 3'066 2'001.30\nPhotovoltaikanlage Dach Gemeindehaus (inkl. Teuerung) Neu 14-18.010.01 28.01.2015 388'440 229'912 216'271 158'527.55\nBaselstrasse, Platz vor Dorfkirche Ersatz GR 31.05.2016 116'000 139'714 139'714 -23'714.12\nKG Schmiedgasse, Umnutzung Estrich (inkl. Teuerung) Neu GR 05.01.2016 189'620 170'507 144'284 19'112.85\nBeleuchtung Kunstrasenfeld Neu GR 14.06.2016 69'000 72'959 72'959 -3'959.40\nBeleuchtung Kunstraum Ersatz GR 24.05.2016 70'000 62'964 62'964 7'036.26\nK-Netz, Netzwerkerweiterungen Neu Budget 16 50'000 44'573 -5'427 5'426.95\nVW Amarok Kommunalfahrzeug Ersatz GR 11.08.2015 97'542 97'542 62'458.30\nPiaggio Porter Ersatz GR 11.08.2015 31'612 31'612 -31'611.85\nLindner Unitrac Ersatz GR 23.08.2016 160'000 157'256 157'256 2'744.00\n\nNoch laufende, bzw. beendete Projekte\nSchulraumprovisorium Essiganlage, Essigstrasse Ersatz 14-18.071.01 04.11.2015 550'000 242'584 307'416.30\nBedarfsgerechte Sanierung Gemeindehaus Ersatz 14-18.010.01 09.09.2014 751'000 611'505 139'494.85\nTemporäre Raumeinheiten Schulhaus Hinter Gärten Neu GR 16.04.2013 167'000 137'941 29'058.60\nLandauer, Anschluss an Wärmeverbund Riehen Ersatz GR 22.04.2014 141'900 148'083 -6'183.20\nWenkenpark, Sanierung Pavillon Ersatz GR 18.02.2014 110'550 111'313 -762.70\nPilotprojekt Musikschulen Neu 10-14-244.01 29.04.2014 897'000 543'360 353'640.20\nSandreuterweg / Mohrhaldenstrasse Ersatz 06-10.038 02.10.2007 1'324'000 897'865 426'134.51\nMeierweg, Kilchgrundstr. - Bettingerstr. Ersatz 10-14.070.01 15.02.2011 1'427'000 9'445 1'417'554.70\nEsterliweg Ersatz GR 27.03.2012 177'000 168'780 8'220.35\nUnterm Schellenberg Ersatz 10-14.191.01 28.08.2013 2'819'000 2'383'754 907'438 435'246.09\nNeugestaltung Dorfkern (inkl. Teuerung) Ersatz 10-14.195.01 27.11.2013 3'566'054 3'775'412 612'879 -209'357.64\nHackbergstrasse Ersatz 10-14.235.01 29.04.2014 1'617'000 1'264'092 815'614 352'907.97\nBäumliweg Ersatz 10-14.235.01 29.04.2014 712'000 390'103 375'511 321'897.41\nSiegwaldweg Ersatz 10-14.235.01 29.04.2014 591'000 446'671 7'760 144'329.31\nSonnenbühlstrasse Ersatz 10-14.235.01 29.04.2014 859'000 783'509 148'518 75'491.38\nStörklingasse * Neu GR 24.09.2013 19'000 27'165 -1'182 -8'165.00\nParadiesstrasse Ersatz 10-14.191.01 26.06.2013 354'000 284'447 -8'374 69'552.76\nSteingrubenweg Ersatz 10-14.191.01 26.06.2013 2'802'000 987'710 866'064 1'814'290.41\nÄussere Baselstrasse Ersatz 10-14.179.01 24.04.2013 6'730'000 391'603 304'218 6'338'396.91\nBahnunterführung Stettenfeld Neu 10-10.194.01 27.11.2013 862'000 967'770 125'299 -105'769.77\n\nKreditrahmen getätigte Investitionen/Anlagen\nbzw. Ausgaben\n\n160'000 \n\n vom Betrag Total\n\n\n\nHauptbericht 2016 Übersicht über die Investitionen \n\n74 \n\n \n\nVerpflichtungskredite, Anlagen und nicht aktivierbare Projekte mit separaten Vorlagen\nAlle Beträge in CHF\n\nObjekt Art Projektstand\n\n Bezeichnung Vorlage- davon im   Unter- / Über-\n\nNr. 2016 aktiviert  schreitung \n1 2 3 4 5 6 7  8\n\nVerwaltungsvermögen M inus = \nÜberschreitung\n\nNoch laufende, bzw. beendete Projekte (Fortsetzung)\nBaselstrasse/Lörracherstrasse Ersatz 14-18.007.01 24.09.2014 1'038'000 388'081 285'742 649'919\nSteingrubenweg, Hinter Gärten-Bäumliweg Ersatz GR 10.11.2015 66'059 2'975 63'084\nBettingerstrasse Ersatz GR 20.10.2015 120'000 56'365 40'000 63'635\nDoppelkindergarten Paradiesstrasse, inkl. Projektierung Neu 14-18.054.01 23.09.2015 3'720'000 1'133'386 778'112 2'586'614\nWC-Anlage Wenkenpark Neu GR 10.03.2015 187'400 95'987 94'307 91'413\nPhotovoltaikanlage Oberdorfstrasse 21/25 Neu 14-18.079.01 06.04.2016 1'565'000 22'052 22'052 1'542'948\nWettsteinstrasse, Schmiedgasse, Webergässchen OeB Ersatz GR 31.03.2015 314'806 328'043 328'043 -13'237\nPfaffenlohnweg Ersatz GR 09.02.2016 86'400 1'404 1'404 84'996\nParadiesstrasse Ersatz GR 25.10.2016 85'300 2'013 2'013 83'287\nRebenstrasse Ersatz GR 25.10.2016 77'800 2'013 2'013 75'787\nWebergässchen, Teilerneuerung Plattenbelag Ersatz GR 17.02.2015 169'166 16'070 16'070 153'096\nLandauer, Hartplatz Ersatz 8'087 8'087 -8'087\nK-Netz-Raum, Ersatz Kälteanlage Ersatz GR 02.08.2016 135'000 88'511 88'511 46'489\nK-Netz, Netzwerkerweiterungen Neu Budget 16 450'000 37'000 37'000 413'000\nDokumentenmanagement Neu 10-14.015 22.09.2010 214'224 235'534 -21'310\n\nZwischentotal      Investitionen des Verwaltungsvermögen 7'021'425 18'503'276\n\ndavon Neuinvestitionen 2016 1'483'675.28 davon Ersatzinvestitionen 2016 5'537'750\n\nabzüglich Verkaufserlöse Grundstücke, Eintauscherlöse Fz (Abgleich zur Investitionsrechnung) -32'000\n\nZwischentotal  I   Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögen (vergl. Investitionsrechnung) 6'989'425\n* erhaltene Anteile Dritter verrechnet\n\nFinanzvermögen\nAbgerechnete Projekte\nOberdorfstrasse 25, Sanierung Bäder, Küchen Ersatz 06-10.093 28.05.2008 1'460'000 1'374'202 85'798\nOberdorfstrasse 21, Sanierung Bäder, Küchen Ersatz 10-14.177.01 13.01.2013 3'030'000 2'438'525 591'475\n\nKäufe\nLettackerweg 116 Neu GR 09.08.2016 177'525 177'525 -177'525\n\nZwischentotal II   Anlagen des Finanzvermögen 177'525 499'748\ndavon Neuinvestitionen 2016 177'525.00 davon Ersatzinvestitionen 2016\n\n* erhaltene Anteile Dritter verrechnet **) inkl. Teuerung\nA. Gesamttotal der Nettoinvestitionen  (Total I und Total II) 7'166'950 19'003'024\n\ndavon Neuinvestitionen 2016 1'661'200.28 davon Ersatzinvestitionen 2016 5'537'750\n\nÜbersicht über die im 2016 getätigten werterhaltenden Instandsetzungsinvestitionen in Liegenschaften.\nFür diese Investitionen wurden die entsprechenden Instandsetzungsrückstellungen aufgelöst.\nDeshalb sind sie bezüglich des Jahresergebnisses erfolgsneutral.\n\nInstandsetzungsarbeiten in Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 119'200\n\nInstandsetzungsarbeiten in Liegenschaften des Finanzvermögens 631'300\n\nB. Total der getätigten werterhaltenden Instandsetzungsinvestitionen in Liegenschaften mit Entnahmen aus der Instandsetzungsrückstellung750'500\n\nGesamtrekapitulation  \n\nA. Gesamttotal der Investitionen des Verwaltungsvermögens und Anlagen des Finanzvermögens 7'166'950\n\nB. Total der getätigten werterhaltenden Instandsetzungsinvestitionen in Liegenschaften mit Entnahmen aus der Instandsetzungsrückstellung750'500\n\nTotal    der Zeilen A. und B.  7'917'450\n\nKreditrahmen getätigte Investitionen/Anlagen\nbzw. Ausgaben\n\n vom Betrag Total\n\n\n\n Anträge und Beschlussesentwurf \n\n 75 \n\n13 Anträge und Beschlussesentwurf \n\nGemäss den gesetzlichen Grundlagen in Gemeindeordnung (GemO) und Finanzhaushaltordnung (FhO) unterliegen \ndie Produktsummenrechnung mit den entsprechenden Leistungsberichten, die Rechenschaftsberichte nach Ab-\nschluss einer Leistungsauftragsperiode, die Investitionsrechnung sowie die Bilanz der Genehmigung durch den Ein-\nwohnerrat (§ 18 FhO, § 21 Abs. 3 lit. h GemO). Die vom Gemeinderat zu beschliessende Erfolgsrechnung wird dem \nEinwohnerrat zur Kenntnis gebracht (§§ 18 lit. g und 19 lit. d FhO). Ebenso zur Kenntnis gebracht werden Verpflich-\ntungskreditabrechnungen gemäss § 41 FhO.  \nDarüber hinaus orientiert der Gemeinderat in seinem Geschäftsbericht über die Schwerpunkte der Gemeindepolitik, \nüber die Ressourcen und internen Querleistungen sowie über den Cash-Flow bzw. Mittelfluss und gibt einen Über-\nblick über die Verpflichtungskredite und Anlagen.  \nIn diesem Sinn beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat, den nachstehenden Beschluss zu fassen. \n \n \nRiehen, 4. April 2017 \n \n \nGemeinderat Riehen  \n  \nDer Präsident: Der Generalsekretär \n\n \n\n \n\n \n\nHansjörg Wilde Urs Denzler \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nIn separatem Band: Detaillierte Leistungs- und Rechenschaftsberichte zu den sieben Politikbereichen. Sie finden \ndieses Dokument als PDF-Datei zusammen mit dem vorliegenden Hauptbericht unter www.riehen.ch  \n(Gemeinde/Politik/Schwerpunkte der Politik).  \n  \n\n\n\nHauptbericht 2016 Anträge und Beschlussesentwurf \n\n76 \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Genehmigung des Geschäftsberichts \n2016 des Gemeinderats mit Jahresrechnung \n\n \n \n"Der Einwohnerrat nimmt auf Antrag der Geschäftsprüfungskommission und der Sachkommissionen vom \nGeschäftsbericht des Gemeinderats sowie von den Verpflichtungskreditabrechnungen Kenntnis und ge-\nnehmigt die Leistungsberichte, die Rechenschaftsberichte zu zwei Produktgruppen, die Produktsummen-\nrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz der Einwohnergemeinde Riehen für das Jahr 2016 wie \nfolgt:  \n \n1. Die Leistungsberichte der Produktgruppen 1 bis 7, einschliesslich der Rechenschaftsberichte für die \n\nProduktgruppen 4 und 5, werden genehmigt. \n \n2. Die Produktsummenrechnung wird wie folgt genehmigt: \n \n\n \n\nNettoerlöse der neutralen Positionen CHF 118‘570’426 \nNettokosten der Produktgruppen CHF -109‘525‘634 \nÜberschuss CHF 9‘044‘792 \n\n \n3. Die Investitionsrechnung (Verwaltungsvermögen) wird wie folgt genehmigt:  \n \n\n \n\nEinnahmen  CHF 37‘477 \nAusgaben CHF -7‘026‘902 \n\nNettoinvestition CHF -6‘989‘425 \n\n \n4. Die Bilanz wird wie folgt genehmigt: \n \n\n \n\nAktiven CHF 511‘506‘878 \nPassiven CHF -502‘462‘086 \nÜberschuss CHF 9‘044‘792 \n\n \n5. Die Erfolgsrechnung wird zur Kenntnis genommen. \n \n6. Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite, die im Kompetenzbereich des Einwohnerrats liegen, \n\nwerden zur Kenntnis genommen. \n \n \nDieser Beschluss wird publiziert." \n \nRiehen,  \n \nIm Namen des Einwohnerrats  \n  \nDer Präsident: \n \n \n \n \n \nChristian Griss \n \n\nDer Ratssekretär: \n \n \n \n \n \nUrs Denzler \n \n \n\n  \n\n\n\n Prüfungsbericht der Revisionsstelle \n\n 77 \n\n14 Prüfungsbericht der Revisionsstelle \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n