text: \nAufgaben und Finanzplan 2024 bis 2027 \n\nGemeinde Riehen \n\nEinwohnerratsvorlage Nr. 22-26.039.01; 13. Dezember 2023 \n\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\n2          \n\nAufgaben- und Finanzplan 2024 bis 2027 der Gemeinde Riehen\n\nLiebe Einwohnerinnen und Einwohner \n\nMit diesem Dokument halten Sie den ersten sogenannten Aufgaben- und Finanzplan (AFP) der Gemeinde Riehen in den \nHänden. Mit der Umsetzung der Verwaltungsreform NSR per 2024 bildet er neu das zentrale Instrument für die Abbildung \nder geplanten Ausgaben und der erwarteten Einnahmen für das nächste Budgetjahr. Er löst damit den bisherigen Politikplan \nab. Der Politikplan beinhaltete eine vierjährige, jährlich aktualisierte Planung als Zusammenzug der mehrjährigen Leistungs-\naufträge für die vormals 7 Bereiche. Der mit dem AFP verbundene Systemwechsel bedeutet, dass der Einwohnerrat neu \njährlich Budgetkredite für 25 Bereiche einzeln genehmigt. Drei weitere Planjahre nimmt der Einwohnerrat wie bisher zur \nKenntnis. Der Gemeinderat stützt sich bei der Ausarbeitung des AFP auf übergeordnete strategische Instrumente und Leitbil-\nder ab und zeigt mit den sogenannten Entwicklungszielen auf, welche Schwerpunkte in den kommenden Jahren in den ein-\nzelnen Bereichen gelegt werden sollen. Dem Gemeinderat ist es wichtig, dass auch mit dem neuen Instrument Aufgaben- \nund Finanzplan die mehrjährige Sicht und strategische, längerfristige inhaltliche Planung für die Gemeinde nicht aus den \nAugen gerät. Entsprechend legte er bei der Erarbeitung der Inhalte auch Wert auf den Dialog mit der Finanzkommission und \nmit den Sachkommissionen des Einwohnerrats. \n\nMit den geplanten Vorhaben und Aufgaben weist der Gemeindehaushalt für das Jahr 2024 ein Defizit von CHF - 9.79 Mio. \nauf. Auch für die Folgejahre wird mit einem negativen Ergebnis gerechnet. Verschiedene Faktoren führen zu dieser finanziel-\nlen Situation. So haben wir im Bereich Bildung steigende Schülerzahlen und auch mehr Kinder in den Tagesstrukturen, se-\nhen uns aber auch mit steigenden Kosten im Bereich der Infrastrukturen und den Auswirkungen der Teuerung konfrontiert. \nDer Gemeinderat hat zudem basierend auf seiner Werthaltungsstrategie gezielt eine verstärkte Planungs- und Bautätigkeit \nausgelöst, um einen gewissen Investitionsrückstand bei den gemeindeeigenen Liegenschaften aufzuholen. Bedingt durch \ndie neuen Rechnungslegungsvorgaben haben diese Investitionsvorhaben höhere Abschreibungen als bisher zur Folge, wel-\nche die Erfolgsrechnung direkt belasten. Der Gemeinderat will aber auch die Ziele der bisherigen Energiepolitik von Riehen \nwie weiterverfolgen und die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie an die Hand nehmen. Die benötigten Mittel können den \ndurch die Gewinne in den vergangenen Jahren gebildeten Reserven entnommen werden. Schliesslich schlägt sich auch der \nFinanzausgleich an die Stadt Basel von aktuell CHF 5.9 Mio. pro Jahr in der Rechnung nieder. Die Entwicklung der Steuer-\neinnahmen wird vom Gemeinderat als vorsichtig günstig eingeschätzt. \n\nWie auch immer die Instrumente heissen und wie auch die Zahlen dargestellt werden: die Hauptaufgabe von Einwohnerrat, \nGemeinderat und Verwaltung ist es, sich im Miteinander der Herausforderungen anzunehmen, welche auf die Gemeinde \nzukommen. Dabei gilt es, klug und verantwortungsvoll mit den vorhandenen Mitteln umzugehen und künftige Aufgaben \ndurch vorausschauende Planung zu antizipieren. Der Gemeinderat freut sich in diesem Sinne, seine Planung erstmals im \nneuen Kleid vorlegen zu dürfen. \n\nGemeinderat Riehen \nSeptember 2023 \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n    \n\n 3                                                      \n  \n\nInhaltsverzeichnis \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Bewilligung der Budgetkredite für das Budgetjahr 2024 ...................................... 5 \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Festlegung des Steuerfusses für die Steuerperiode 2024 ................................... 7 \n\n1 Planung der Gemeinde mit Perspektiven und übergeordnete Zielsetzungen ......................................................... 8 \n\n1.1 Ausgangslage ..................................................................................................................................................... 8 \n\n1.2 Kennzahlen ........................................................................................................................................................ 9 \n\n1.3 Entwicklungsziele der Gemeinde ..................................................................................................................... 10 \n\n1.4 Legislaturziele der Gemeinde 2024-2027 ........................................................................................................ 10 \n\n2 Finanzplanung ....................................................................................................................................................... 11 \n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis ................................................................................................................................. 11 \n\n2.2 Steuererträge ................................................................................................................................................... 12 \n\n2.3 Überleitung Budget 2023 zu Budget 2024 ....................................................................................................... 13 \n\n3 Investitionen ........................................................................................................................................................... 14 \n\n3.1 Plan Investitionsrechnung der Gemeinde über die nächsten vier Jahre .......................................................... 14 \n\n3.2 Investitionsprogramm über 10 Jahre ................................................................................................................ 15 \n\n4 Stellenplan ............................................................................................................................................................. 16 \n\n4.1 Stellenentwicklung der nächsten 4 Jahre ......................................................................................................... 16 \n\nPlanung der Bereiche .......................................................................................................................................................... 17 \n\n5 Ressort Präsidiales ................................................................................................................................................ 17 \n\n5.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort .................................................................................................................. 17 \n\n5.2 Bereich Generalsekretariat ............................................................................................................................... 18 \n\n5.3 Bereich Verwaltungsleitung .............................................................................................................................. 21 \n\n6 Ressort Finanzen und Immobilien ......................................................................................................................... 24 \n\n6.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort .................................................................................................................. 24 \n\n6.2 Bereich Finanz- und Rechnungswesen, Steuern ............................................................................................. 25 \n\n6.3 Bereich Hochbau und Immobilien .................................................................................................................... 27 \n\n6.4 Bereich Facility Services .................................................................................................................................. 30 \n\n7 Ressort Gesundheit und Soziales ......................................................................................................................... 32 \n\n7.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort .................................................................................................................. 32 \n\n7.2 Bereich Sozialhilfe und Soziale Dienste ........................................................................................................... 33 \n\n7.3 Bereich Gesundheit, Alter und Pflege .............................................................................................................. 36 \n\n7.4 Bereich Entwicklungsprojekte im In- und Ausland ........................................................................................... 39 \n\n8 Ressort Bildung und Familie .................................................................................................................................. 41 \n\n8.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort .................................................................................................................. 41 \n\n8.2 Bereich Schulen ............................................................................................................................................... 42 \n\n8.3 Bereich Familie und Frühe Kindheit ................................................................................................................. 48 \n\n8.4 Bereich Ausserschulische Musikförderung ...................................................................................................... 51 \n\n9 Ressort Kultur, Freizeit und Sport .......................................................................................................................... 53 \n\n9.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort .................................................................................................................. 53 \n\n9.2 Bereich Kultur ................................................................................................................................................... 54 \n\n9.3 Bereich Freizeit und Jugend ............................................................................................................................. 57 \n\n9.4 Bereich Sport .................................................................................................................................................... 60 \n\n10 Ressort Raumentwicklung und Infrastruktur .......................................................................................................... 63 \n\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\n4          \n\n10.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort .................................................................................................................. 63 \n\n10.2 Bereich Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft ........................................................................................... 64 \n\n10.3 Bereich Mobilität und Energie .......................................................................................................................... 68 \n\n10.4 Bereich Verkehrsnetz ....................................................................................................................................... 70 \n\n10.5 Bereich Wasser ................................................................................................................................................ 73 \n\n10.6 Bereich Spezialfinanzierung K-Netz ................................................................................................................. 75 \n\n10.7 Bereich Spezialfinanzierung Abwasser ............................................................................................................ 77 \n\n11 Ressort Werkdienste ............................................................................................................................................. 79 \n\n11.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort .................................................................................................................. 79 \n\n11.2 Bereich Interne Dienste .................................................................................................................................... 80 \n\n11.3 Bereich Strassenunterhalt ................................................................................................................................ 83 \n\n11.4 Bereich Entsorgung .......................................................................................................................................... 85 \n\n11.5 Bereich Gemeindegärtnerei ............................................................................................................................. 87 \n\n11.6 Bereich Forst .................................................................................................................................................... 89 \n\nAnhang ................................................................................................................................................................................ 91 \n\nAllgemeiner Hinweis zur Lesart: \n\nDie Inhalte der blau eingefärbten Felder in den nachstehenden Tabellen mit den Zielsetzungen und mit den Erfolgsrechnun-\n\ngen der einzelnen Bereiche können durch Beschluss des Einwohnerrats verändert werden. \n\nDie anderen in diesem Dokument verwendeten Farben dienen der Gestaltung zur Hervorhebung und Verbesserung der Les-\n\nbarkeit und Verständlichkeit. \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n    \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Bewilligung der Budgetkredite für das Budgetjahr 2024 5                                                      \n  \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Bewilligung der Budgetkredite für das \nBudgetjahr 2024 \n\n1. Für das Budgetjahr 2024 werden Budgetkredite in Franken bewilligt für die Bereiche \n\n1.1 Generalsekretariat in der Höhe von  -5’064’448; \n\n1.2 Verwaltungsleitung in der Höhe von  -6’927’619; \n\n1.3 Finanz- und Rechnungswesen, Steuern in der Höhe von  -2’553’822; \n\n1.4 Hochbau und Immobilien in der Höhe von  -10’675’713; \n\n1.5 Facility Services in der Höhe von  -2’096’973; \n\n1.6 Sozialhilfe und Soziale Dienste in der Höhe von  -14’678’703; \n\n1.7 Gesundheit, Alter und Pflege in der Höhe von  -10’499’969; \n\n1.8 Entwicklungsprojekte im In- und Ausland in der Höhe von  -781’500; \n\n1.9 Schulen in der Höhe von  -49’746’167; \n\n1.10 Familie und Frühe Kindheit in der Höhe von  -3’942’000; \n\n1.11 Ausserschulische Musikförderung in der Höhe von  -2’082’600; \n\n1.12 Kultur in der Höhe von  -4’302’053; \n\n1.13 Freizeit und Jugend in der Höhe von  -2’375’128; \n\n1.14 Sport in der Höhe von  -2’657’733; \n\n1.15 Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft in der Höhe von  -2’226’218; \n\n1.16 Mobilität und Energie in der Höhe von  -4’952’138; \n\n1.17 Verkehrsnetz in der Höhe von  -7’307’998; \n\n1.18 Wasser in der Höhe von  -761’975; \n\n1.19 Spezialfinanzierung K-Netz in der Höhe von  225’900; \n\n1.20 Spezialfinanzierung Abwasser in der Höhe von  521’600; \n\n1.21 Interne Dienste in der Höhe von  -4’287’927; \n\n1.22 Strassenunterhalt in der Höhe von  -3’102’626; \n\n1.23 Entsorgung in der Höhe von  -817’762; \n\n1.24 Gemeindegärtnerei in der Höhe von  -3’928’890; \n\n1.25 Forst in der Höhe von  -386’824; \n\n \nTotal der beantragten Budgetkredite -145’409’285 \n \n \n\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Bewilligung der Budgetkredite für das Budgetjahr 2024 6          \n\n(Platzhalter für eventuelle Änderungsanträge aus der AFP Debatte) \n\n2. Für die Nettoinvestitionen in der Investitionsrechnung der Gemeinde wird für das Jahr 2024 ein Budgetkredit in der Höhe\n\nvon CHF -31'149'000 bewilligt, welcher sich aus Investitionsausgaben von CHF -31'581’000 und Investitionseinnahmen von\n\nCHF 432’000 zusammensetzt.\n\n3. Das aus den Budgetkrediten abgeleitete Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung der Gemeinde für das Planjahr 2024 wird\n\nmit einem Aufwandüberschuss von CHF -9'791'176 beschlossen.\n\n4. Der Aufgaben- und Finanzplan 2024 – 2027 wird zur Kenntnis genommen.\n\nDieser Beschluss wird publiziert. \n\nRiehen, \n\nIm Namen des Einwohnerrats \n\nDer Präsident: \n\nMartin Leschhorn Strebel \n\nDer Ratssekretär \n\nDavid Studer Matter \n\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Festlegung des Steuerfusses für die Steuerperiode 2024 7          \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Festlegung des Steuerfusses für die \nSteuerperiode 2024 \n\n„Der Einwohnerrat legt für die Steuerperiode 2024 auf Antrag des Gemeinderats sowie der Finanzkommission, gestützt auf § \n\n38 Abs. 2 der Gemeindeordnung und § 9 der Steuerordnung den gemäss § 2 Abs. 2 des kantonalen Steuergesetzes defi-\n\nnierten Steuerfuss für die Einkommenssteuer auf 40,0 % und für die Vermögenssteuer auf 46,0 % der vollen Kantonssteuer \n\nfest.“ \n\nDieser Beschluss wird publiziert; er unterliegt dem Referendum. \n\nRiehen, \n\nIm Namen des  Einwohnerrats \n\nDer Präsident: \n\nMartin Leschhorn Strebel \n\nDer Ratssekretär: \n\nDavid Studer Matter \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n    \n\nPlanung der Gemeinde mit Perspektiven und übergeordnete Zielsetzungen 8                                                      \n  \n\n1 Planung der Gemeinde mit Perspektiven und übergeordnete Zielsetzungen \n\n1.1 Ausgangslage \n\nAusgehend vom Leitbild 2016-2030 hat der Gemeinderat im Rahmen der Umsetzung der Gemeindereform Neues Steue-\n\nrungsmodell Riehen (NSR) als übergeordnete Strategie am 17. Januar 2023 erstmals eine Nachhaltigkeitsstrategie be-\n\nschlossen. Der Gemeinderat füllt damit eine systemische Lücke, auch wenn die Förderung nachhaltiger Entwicklungen in der \n\nGemeinde Riehen schon seit vielen Jahren auf ganz unterschiedliche Weise verankert ist und bereits umgesetzt wird. Der \n\nGemeinderat versteht unter einer nachhaltigen Entwicklung die Sicherstellung einer hohen Lebensqualität für alle, sowohl \n\nheute als auch in Zukunft. Der Gemeinderat bekennt sich zur nachhaltigen Entwicklung in den Dimensionen Wirtschaft, Ge-\n\nsellschaft und Umwelt und will diese bei den Planungen und Projekten frühzeitig, ausgewogen und in integrierter Weise be-\n\nrücksichtigen. Als konkrete Umsetzungsmassnahme soll mit einer Nachhaltigkeitsbeurteilung (NHB) ein neues Instrument \n\neingeführt werden, womit die Wirkungen eines Vorhabens aus Sicht der nachhaltigen Entwicklung abgeschätzt werden kön-\n\nnen. Auf diese Weise sollen ähnlich wie im Bund oder im Kanton auch auf Gemeindeebene die möglichen positiven und ne-\n\ngativen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Dimensionen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt vorgängig systematisch \n\nerfasst und für die Entscheidungsträger transparent aufbereitet werden. \n\nAls neues NSR-Instrument hat der Gemeinderat am 25. Oktober 2022 erstmals Legislaturziele für die Periode 2022-2026 \n\nbeschlossen. Die Legislaturziele bilden eine wichtige strategische Grundlage für die Aufgaben- und Finanzplanung der Ge-\n\nmeinde für die Jahre 2024-2027. Der Gemeinderat hat entschieden, für die laufende Legislaturperiode drei Schwerpunkte zu \n\nsetzen: Attraktiver Wohnstandort, gesunde Umwelt und nachhaltige Finanzpolitik. Diese drei Schwerpunktthemen bilden das \n\nallgemeine Dach zu den eigentlichen Legislaturzielen, die in die sechs Bereiche Wohn- und Lebensraum, Bildung und Fami-\n\nlie, Gesundheit und Soziales, Kultur Freizeit und Sport, Wirtschaft und Gemeindefinanzen sowie Politik und Verwaltung ge-\n\ngliedert sind. Die spezifischen Legislaturziele werden in diesem Aufgaben- und Finanzplan gemäss den Zuständigkeiten für \n\nAufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen durch die einzelnen Bereiche mit gezielten Massnahmen wie nachstehend \n\nbeschrieben umgesetzt.  \n\n \n\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.are.admin.ch/are/de/home/nachhaltige-entwicklung/evaluation-und-daten/nachhaltigkeitsbeurteilung.html\nhttps://www.entwicklung.bs.ch/grundlagen/nachhaltigkeit.html\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf?highlight=Legislaturziel\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nKennzahlen 9          \n\n1.2 Kennzahlen \n\nErläuterung der Kennzahlen \n\nDie Statistik zeigt im Vergleich zur Bevölkerung des Gesamtkantons in der Gemeinde Riehen eine stärkere Vertretung von \n\nKindern und Jugendlichen zwischen 4 und 19 Jahren. Wenn man den Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung betrachtet, \n\nstellt man in Riehen vergleichsweise viele Personen ab 45 Jahren fest. Diese Bevölkerungsgruppe wird in den nächsten 10 – \n\n20 Jahren das Pensionsalter erreichen. Bereits heute ist der Anteil der Bevölkerung im Rentenalter zu den jüngeren Genera-\n\ntion eher hoch. \n\nErläuterungen und methodische Hinweise:\n\nDie Bevölkerungspyramide zeigt die Wohnbevölkerung am Jahresende nach Alter (Fünfjahresklassen), Geschlecht und \n\nStaatsangehörigkeit.\n\nLaut Statistik wächst die Bevölkerung von Riehen und Bettingen gemäss mittlerem Szenario von inzwischen rund 22’500 \nEinwohnenden um knapp 2’500 bis im Jahr 2045 auf rund 25'000 Einwohnende. \n\nErläuterungen und methodische Hinweise \nResultat der Bevölkerungsszenarien 2022. Bevölkerungsbestand am Jahresende. Die Bevölkerungszahl setzt sich zusam-\nmen aus der ständigen und nichtständigen Wohnbevölkerung und Personen am Nebenwohnsitz. \n\nhttps://statabs.github.io/indikatoren/chart-details.html?hideHeader=false&id=6931\nhttps://statabs.github.io/indikatoren/chart-details.html?hideHeader=false&id=6931\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nEntwicklungsziele der Gemeinde 10\n\n1.3 Entwicklungsziele der Gemeinde \n\nUnter Ziffer 1.3 wird ein übergeordnetes Entwicklungsziel der Gemeinde beschrieben, dass für die ganze Organisation gilt \n\nund nicht einem einzelnen Bereich zugeordnet werden kann.  \n\n1.3.1 Entwicklungsziele \n\nZielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nDie Zielkonflikte zwischen den drei Nachhaltigkeitsdi-\nmensionen werden ressortübergreifend angegangen \nund im Vorfeld grosser Projekte für den Beschluss zum \nProjektauftrag dargestellt und begründet. \n\n1 Für grosse Projekte im Sinne der Richtlinie Projekt-\nmanagement wird als neue Grundlage für die Erteilung \neines Projektauftrages eine methodenbasierte Nachhal-\ntigkeitsbeurteilung (wirtschafts-., sozial., ökologisch.) \neingeführt \n\nNachhaltig-\nkeitsstrate-\ngie N1 \n\nEZ 1.1 Anzahl Nachhaltigkeitsbeurteilungen (NHB) zu GR-Beschlüssen. Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jah-\n\nresberichts. \n\n1.4 Legislaturziele der Gemeinde 2024-2027 \n\nUnter Ziffer 1.4 werden übergeordnete Legislaturziele des Gemeinderats beschrieben, die für die ganze Organisation gelten \n\nund nicht einem einzelnen Bereich zugeordnet werden können. \n\n1.4.1 Legislaturziele \n\nZielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nLZ 1.8 Riehen stärkt seine Vorreiterrolle in der Energiepolitik. \n1. Die Gemeinde durchläuft erneut den Prozess zur \nZertifizierung als Energie Stadt Gold.\n\nOberziel 1 \nWohn- und \nLebens-\nraum \n\nLZ 6.3 \nRiehen wird als moderne Arbeitgeberin wahrgenom-\nmen und bietet ein vielfältiges und dynamisches Ar-\nbeitsumfeld. \n\n1. Zur Erhebung der Zufriedenheit der Mitarbeitenden \nwird periodisch eine Umfrage durchgeführt. Erstmalige \nDurchführung 2024/2025, Vorbereitung 2024.\n\nOberziel 6 \nPolitik und \nVerwaltung 2. Systematische Überprüfung der Anstellungsbedin-\n\ngungen und des Lohnsystems ab 2026, Vorbereitungen\n2025, um die Attraktivität der Arbeitgeberin für die Zu-\nkunft sicherzustellen.\n\nLZ 1.8.1 / 6.3.1 / 6.3.2: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nGestufter Erfolgsausweis 11\n\n2 Finanzplanung \n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis \n\nRechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand -77’097 -79’386 -81’645 -83’634\n\n31 Sach- und übriger Be-\ntriebsaufwand \n\n-29’523 -28’604 -27’122 -26’921\n\n33 Abschreibungen VV -18’791 -15’058 -17’055 -18’265\n\n36 Transferaufwand -45’708 -46’425 -46’872 -47’105\n\nTotal Betrieblicher Auf-\nwand \n\n-171’120 -169’474 -172’695 -175’924\n\n40 Fiskalertrag 124’655 128’355 131’405 134’605 \n\n41 Regalien und Konzes-\nsionen \n\n8 8 8 8 \n\n42 Entgelte 12’208 12’178 12’357 12’524 \n\n43 Verschiedene Erträge 421 421 421 421 \n\n45 Entnahmen Fonds 41 44 44 44 \n\n46 Transferertrag 9’098 8’805 8’832 8’835 \n\nTotal Betrieblicher Er-\ntrag \n\n146’431 149’810 153’066 156’436 \n\nErgebnis aus betriebli-\ncher Tatigkeit [EBT] \n\n-24’689 -19’664 -19’629 -19’488\n\n34 Finanzaufwand -2’423 -1’900 -2’034 -2’022\n\nTotal Finanzieller Auf-\nwand \n\n-2’423 -1’900 -2’034 -2’022\n\n44 Finanzertrag 6’266 6’258 6’143 6’210 \n\nTotal Finanzieller Ertrag 6’266 6’258 6’143 6’210 \n\nErgebnis aus Finanzie-\nrung [EFI] \n\n3’844 4’358 4’109 4’189 \n\nOperatives Ergebnis \n[OPE=EBT+EFI] \n\n-20’845 -15’306 -15’520 -15’300\n\n48 Ausserordentlicher Er-\ntrag \n\n11’054 7’181 8’443 9’719 \n\nTotal Ausserordentli-\ncher Ertrag \n\n11’054 7’181 8’443 9’719 \n\nAusserordentliches Er-\ngebnis [AOE] \n\n11’054 7’181 8’443 9’719 \n\nGesamtergebnis Er-\nfolgsrechnung \n[OPE+AOE] \n\n-9’791 -8’125 -7’077 -5’581\n\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nSteuererträge 12\n\n2.2 Steuererträge \n\nRechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n4000 Einkommenssteuer 77’250 80’250 82’600 85’100 \n\n4001 Vermögenssteuer 35’000 35’700 36’400 37’100 \n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 2’270 2’270 2’270 2’270 \n\n4008 Personensteuern 1’500 1’500 1’500 1’500 \n\n4010 Steuer juristische Personen 2’500 2’500 2’500 2’500 \n\n4021 Grundsteuern 4’500 4’500 4’500 4’500 \n\nPauschalkorrektur durch den Gemeinderat * 1’500 1’500 1’500 1’500 \n\nTotal I Steuerertrag 124’520 128’220 131’270 134’470 \n\n4033 Hundesteuern 135 135 135 135 \n\nTotal II Steuerertrag 124’655 128’355 131’405 134’605 \n\n3621 Lastenausgleich -5’915 -5’915 -5’915 -5’915\n\n4621.5 Ressourcenausgleich 1’200 1’200 1’200 1’200 \n\nTotal III Nettosteuern 119’940 123’640 126’690 129’890 \n\n3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste \nSteuerguthaben -400 -400 -400 -400\n\n4401 Verzugszinsen Steuern 600 600 600 600 \n\nTotal IV Nettosteuern 120’140 123’840 126’890 130’090 \n\n* Gemäss Beschluss durch den Gemeinderat vom 12. September 2023\n\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nÜberleitung Budget 2023 zu Budget 2024 13\n\n2.3 Überleitung Budget 2023 zu Budget 2024 \n\nAufgrund der bekanntlich vorgesehenen Umstellungen in der Rechnungslegung ist die Her- und Überleitung von Budget \n\n2023 auf Budget 2024 nur eine Annäherung. Eine Vergleichsbasis - wegen der Umstellungen in der Rechnungslegung je-\n\ndoch mit Einschränkungen - bildet die letzte Erfolgsrechnung unter PRIMA. \n\nDie effektiven und nicht durch die Rechnungslegung entstehenden Mehrkosten zeigen sich wie folgt: \n\nDer Gemeinderat hat im Rahmen der Planungsrichtlinie der Planung von Mehrausgaben beim Aufwand in der Höhe von rund \n\nCHF -5.9 Mio. und um CHF -0.09 Mio. reduzierten Entgelten für das Budgetjahr 2024 zugestimmt. Hauptursache sind Mehr-\n\nkosten bei den Schulen aufgrund der Zunahme von Schülerinnen und Schülern, zusätzlichen Plätzen in der Tagesstruktur, \n\nder Anteil der Gemeinde an die Kosten der S-Bahn und die Erhöhung der Kosten im Öffentlichen Verkehr unter anderem \n\nwegen der Umstellung auf Elektrobusse (Linie 32). Im Total ergibt das gegenüber Budget 2023 einen Betrag von zusätzli-\n\nchen, die Rechnung entsprechend belastenden CHF 6.0 Mio. als Ausgangslage für die weiteren Planungen.  \n\nDer Gemeinderat hat punktuell zudem gewisse Stellen zur Verstärkung der Projektumsetzung in den Schulen, für das Bele-\n\ngungsmanagement der öffentlichen Säle befristet und die Verstärkung im Kulturbüro und in der Verwaltungsleitung beschlos-\n\nsen. Detailinformationen dazu finden sich in den Ausführungen zu den einzelnen Bereichen. \n\nZusätzlich ist ein Kosteneffekt in den Sozialleistungen (wegen höheren Löhnen und aufgrund des gestiegenen PK-Durch-\n\nschnittsalters) von plus 1 % entstanden. Aus der letztjährigen Teuerungsanpassung in der Höhe von 3 % bei budgetierten \n\n2 % ist die Differenz in der Höhe von 1 % im Personalaufwand zusätzlich berücksichtigt worden.  \n\nIm Sachaufwand und bei den Abschreibungen zeigen sich die gestiegenen Kosten durch verstärkte Instandhaltungs- und \n\nInstandstellungsaktivitäten bei den Liegenschaften und an anderen Gemeindeinfrastrukturen. Der beantragte Investitionskre-\n\ndit in der Höhe von CHF 31.15 Mio. Franken liegt deutlich über den Investitionen der Vorjahre wegen verstärkten Instandhal-\n\ntungs- und Instandsstellungsmassnahmen bei den Infrastrukturen der Gemeinden (z.B. Wasserstelzenschulhaus) auf der \n\nGrundlage der durch den Gemeinderat beschlossenen Werterhaltungsstrategie. \n\nDie Umstellung auf HRM2 führt zu einer Angleichung der Abschreibungsdauer an die anderen Kantone und Gemeinden \n\n(siehe Anhang / Rechnungslegungshandbuch). In Riehen bedeutet das eine verkürzte Nutzungsdauer je Anlagekategorie \n\nund somit eine Erhöhung der Abschreibungskosten. \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nPlan Investitionsrechnung der Gemeinde über die nächsten vier Jahre 14\n\n3 Investitionen \n\n3.1 Plan Investitionsrechnung der Gemeinde über die nächsten vier Jahre \n\nRechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nInvestitionseinnahmen \n\nTiefbauten (Wasserbau und Naturschutz) 105 4’267 3’752 - \n\nTiefbau (Erschliessungsbeiträge) 87 365 315 - \n\nRückzahlung von Investitionsdarlehen \n(Baugenossenschaften) \n\n240 240 240 240 \n\nTotal Einnahmen 432 4’872 4’307 240 \n\nInvestitionsvorhaben \n\nHochbauten -17’435 -21’830 -15’320 -15’770\n\nSoftware -420 - - - \n\nStrassen und Verkehrswege -5’851 -7’124 -6’034 -2’295\n\nMobilien (Fahrzeuge, Technik, Informatik) -3’139 - - - \n\nÜbrige Sachanlagen (Urnenwand) -191 - - - \n\nÜbriger Tiefbau (Hochwasserschutz, \nSportanlage) \n\n-1’050 -6’390 -5’540 - \n\nÜbriger Tiefbau, Abwasserbeseitigung  (Ka-\nnalisation) \n\n-495 -1’585 -1’412 -1’400\n\nÜbriger Tiefbau (K-Netz) -3’000 -1’080 - - \n\nTotal Ausgaben -31’581 -38’009 -28’306 -19’465\n\nNettoinvestitionen (Kredit) -31’149 -33’137 -23’999 -19’225\n\nInvestitionsrechnung 4 Jahre gemäss GR-Beschluss und Investitionsprogramm 10 Jahre als Bestandteil des AFP im Anhang. \n\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nInvestitionsprogramm über 10 Jahre 15\n\n3.2 Investitionsprogramm über 10 Jahre \n\nAlle Investitionsvorhaben, welche aktuell durch den GR nicht priorisiert worden sind, werden ausserhalb der Investitionsrech-\n\nnung 2024 – 2027 als Information zum zukünftigen Investitionsvolumen dargestellt (Hellblau). Der Sprung zwischen 2032 \n\nund 2033 erklärt sich indem Investitionsvorhaben, die sich zum jetzigen Zeitpunkt abzeichnen aber noch nicht konkret einge-\n\nplant sind, sich vorläufig im Jahr 2033 kumulieren. \n\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nStellenentwicklung der nächsten 4 Jahre 16\n\n4 Stellenplan \n\n4.1 Stellenentwicklung der nächsten 4 Jahre \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet 239.20 242.80 242.80 242.80 242.80 \n\nbefristet 1.52 2.92 0.72 - - \n\nAusbildung 44.80 46.40 44.80 44.80 44.80 \n\nArbeitsintegrations- \nprogramm \n\n20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 \n\nLehrpersonen* 202.83 208.00 214.00 220.00 224.00 \n\nTagesstruktur** 54.04 64.00 67.00 69.00 71.00 \n\nTotal 562.39 584.12 589.32 596.60 602.60 \n\n*  Basis bildet das gerechnete Unterrichtslektionendach (ULD)\n** Basis bildet der gerechnete Betreuungsschlüssel\n\nErläuterungen dazu: \n\n• Die Tabelle zeigt die Entwicklung der vom Gemeinderat bewilligten Stellen (als FTE = Vollzeitstellen) der ganzen\n\nGemeinde zusammengefasst in den oben in sechs unterschiedlichen Zeilen festgehaltenen Kategorien (befristet,\n\nunbefristet, Ausbildungsstellen etc.)\n\n• Die ins Budget 2024 und drei Folgejahre aufgenommenen Stellen sind ausschliesslich diejenigen, welche der Ge-\n\nmeinderat für den Stellenplan auf entsprechenden Antrag hin formell bewilligt hat.\n\n• Mittelfristig ist ein Ausbau der Ausbildungsstellen geplant (siehe Ziel P2 der Personalstrategie). Die zusätzlichen\n\nAusbildungsstellen in den nächsten Jahren sind noch nicht beim Gemeinderat beantragt/bewilligt und deshalb im\n\nStellenplan noch nicht aufgeführt. Aus diesem Grunde ist zum jetzigen Zeitpunkt im AFP 2024-2027 noch kein\n\nAusbau sichtbar.\n\n• Die bis 31.12.2022 bewilligten Stellen bilden die Ausgangslage und den Anfangsbestand. Sie werden in der Spalte\n\nBudget 2023 ausgewiesen.\n\n• Aus dem Vergleich der Spalte Budget 2023 und Budget 2024 wird ersichtlich, wie viele Stellen der Gemeinderat für\n\ndie Aufnahme ins Budget 2024 ff. gegenüber dem Vorjahr zusätzlich bewilligt hat.\n\n• Ab dem nächsten Jahr kann im AFP ein echter Vorjahresvergleich gezogen werden.\n\nAbweichungen 2023 – 2024 \nDurch den Gemeinderat wurden Stellen für das Budget 2024 bewilligt. Zudem nimmt er Kenntnis von der Entwicklung der \nLehrpersonen und Mitarbeitenden der Tagesstrukturen, welche basierend auf dem gesetzlichen Anspruch der Nachfrage \nund des Wachstums der Anzahl Kinder errechnet wurde. \n\nUnbefristet: \n\nWerkdienst: Neue Funktion Wildtierbeauftragter + 0.4 FTE (im Forst)  \n\nBildung und Familie: Entwicklung und Verwaltung Gemeindeschulen + 1.75 FTE \n\nGeneralsekretariat: Belegungsmanagement + 0.45 FTE \n\nVerwaltungsleitung: Controlling + 0.5 FTE \n\nKulturbüro: + 0.5 FTE \n\nBefristet: \nVerlängerung Befristung um ein Jahr 50% Öffentlichkeitsarbeit im Generalsekretariat. \nDie befristete Aufstockung in der Verwaltungsleitung über 20 % soll bis zum Abschluss der Integration von AbaImmo in die \nneue NSR Umgebung Mitte 2024 verlängert werden. \n\nLehrpersonen: \nDie oben ausgewiesenen Werte bei den Lehrpersonen und in der Tagesstruktur sind von der Anzahl Kinder abhängig und \nbasieren bei den Schulen auf der Entwicklung der Anzahl Klassen und der Kinder mit Förderbedarf. \n\nTagesstrukturen: \nBei den Tagesstrukturen beziehen sie sich auf den nachgefragten Bedarf an Betreuungsangeboten. \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 17                                                      \n  \n\nPlanung der Bereiche \n\n5 Ressort Präsidiales \n\n5.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\nTotal Generalsekretariat     -5’064   -5’070 -5’037 -5’083 \n\nTotal Verwaltungsleitung     -6’928   -6’501 -6’579 -6’655 \n\nErgebnis der Jahresrechnung     -11’992   -11’571 -11’616 -11’738 \n\n  \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Generalsekretariat 18                                                      \n  \n\n5.2 Bereich Generalsekretariat \n\n5.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nMit der Umsetzung des Neuen Steuerungsmodell Riehen (NSR) sind für das Generalsekretariat organisatorische Anpassun-\n\ngen verbunden. Die Aufgaben aus den Bereichen Wirtschaftskoordination (bisher Abteilung Finanzen) und die Aussenbezie-\n\nhungen (Repräsentation der Gemeinde nach aussen) werden neu im Generalsekretariat gebündelt. Gleichzeitig werden die \n\nDokumentationsstelle (inkl. Records Management) sowie die Hausdienste (Facility Service) in den Verwaltungsbereich über-\n\nführt. \n\nDie organisatorischen Anpassungen wurden unter Einbezug aller Betroffenen gemeinsam erarbeitet und umgesetzt. Mit den \n\nbeschriebenen Anpassungen im Generalsekretariat ist die übergeordnete Zielsetzung verbunden, sich auf die Kernaufgaben \n\ndes Generalsekretariats zu fokussieren und mit hoher Dienstleistungsorientierung der verschiedenen Querdienstleistenden \n\n(u. a. Rechtsdienst, Kommunikation und Zentralsekretariat) die bestmögliche Unterstützung für die gesamte Organisation in \n\nder Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung zu erreichen. \n\nZeitgleich wird die Funktion der Leitung Kommunikation infolge der Pensionierung der jetzigen Stelleninhaberin gestützt auf \n\neine Analyse der Bereiche Kommunikation, Aussenbeziehungen, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit neu aufgestellt. \n\nDie externe Kommunikation der Gemeinde zielt darauf ab, relevante Informationen zu teilen, Transparenz zu gewährleisten, \n\nBeteiligung der Bevölkerung zu fördern und in Krisensituationen adäquat zu kommunizieren. \n\nDie notwendige personelle Aufstockung des Rechtsdienstes im Juli 2023 erlaubt es jetzt, die gestiegenen Anforderungen der \n\nGemeinde und der Gemeindeschulen in Bezug auf juristische Abklärungen und Beratungen professionell zu bewältigen. \n\nIm Kundenzentrum wird künftig zur bestehenden Saal- und Anlassbewirtschaftung neben dem Bürgersaal auch die Vermie-\n\ntung des Landgasthofsaals übernommen. \n\nMit diesen organisatorischen Anpassungen können die Dienstleistungen für die Politik und die Gesamtorganisation gestärkt \nwerden. \n\n5.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Einwohnerrat. Organisation und Protokoll der Sitzungen, rechtliche Beratung des Ratspräsidiums, der Mitglieder und \nKommissionen, Beschaffung und Archivierung der Unterlagen, Administration durch den Ratsdienst. \n\n \n\nB Gemeinderat. Administrative, organisatorische und fachspezifische Dienste für den Gemeinderat sowie für die gemeinde-\nrätlichen Kommissionen. \n\n \n\nC Gesamtleitung. Sicherstellung der Dienstleistungen für die Politik, Führung des Generalsekretariats personell, finanziell \nund organisatorisch nach den Vorgaben des Gemeinderats. \n\n \n\nD Rechtsdienst. Interne Rechtsberatung der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderats, Begleitung von Projekten, Ausar-\nbeitung Gesetzesvorlagen, Betreuung des Rekurswesens. \n\n \n\nE Zentralsekretariat. Administrative und organisatorische Drehscheibe zwischen Politik und Verwaltung. \n\n \n\nF Kommunikation und Repräsentation. Offene Informationspolitik und Imagepflege zur Positionierung von Riehen nach \ninnen und aussen. Präsentation Riehens als Ort mit hoher Lebenskultur, Pflege der Aussenbeziehungen für eine optimale \nVernetzung und Wirtschaftskoordination.  \n\n \n\nG Kundenzentrum. Dienstleistungszentrum für die Riehener Bevölkerung, bestehend aus den Einwohnerdiensten, Wahlen \nund Abstimmungen sowie den Weibeldiensten. \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Generalsekretariat 19                                                      \n  \n\n5.2.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nDie Gemeinde informiert die Einwohnerinnen und Ein-\nwohner transparent, proaktiv und fördert die Meinungs-\nbildung mit dem vermehrten Einsatz von visuellen Kom-\nmunikationsmitteln. Der Inhalt der Kommunikation rich-\ntet sich nach den Bedürfnissen der Bevölkerung. (z. B. \nThemen der Gemeindeschulen, Abstimmungen, Dienst-\nleistungen und Planungen der Gemeinde etc.)  \n\n1 Über Projekte, von welchen die Bevölkerung betrof-\nfen ist, wird zeitnah und umfassend informiert. Der Ein-\nsatz von visueller Kommunikation wird zur besseren \nMeinungsbildung gefördert, insbesondere bei komple-\nxen Fragestellungen und Volksabstimmungen. Das ent-\nsprechende Know-how innerhalb der Verwaltung wird \ngemehrt. Gleichzeitig werden die Printmedien, die \nelektronischen Medien, Informationsveranstaltungen \nund das persönliche Gespräch weiterhin gepflegt und \nweiterentwickelt, um alle Bevölkerungsgruppen zu er-\nreichen.  \n\nLeitbild / \nKommuni-\nkationsstra-\ntegie 2 Die Anliegen der Quartierbevölkerung werden in re-\n\ngelmässig durchgeführten Koordinationssitzungen mit \nden Quartier-vereinen aufgenommen und möglichst \numgesetzt. Die Kommunikation und Verbundenheit un-\nter den Quartiervereinen und der Quartierbevölkerung \nwird gefördert, um ihre Stimme zu stärken. Die Ge-\nmeinde bietet logistische Unterstützung (Bereitstellung \nvon Raum, Möglichkeit von öffentlichen Auftritten) und \nermöglicht mehr Interaktion in der Bevölkerung unterei-\nnander und zwischen den Quartiervereinen.  \n\nEZ 2 \n\nRiehen strebt eine positive wirtschaftliche Dynamik an \nund fördert das Engagement von Gewerbe und Handel. \nMit der Wirtschaftskoordination stellt die Gemeinde si-\ncher, dass die Vertreter der Wirtschaft gute Rahmenbe-\ndingungen vorfinden. \n\n1 Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter bringen ihre \nAnliegen in den regelmässig durch die Gemeinde \ndurchgeführten Austauschsitzungen ein. Die Verwal-\ntung prüft diese zeitnah und fördert, wo möglich, die \nUmsetzung der Anliegen. \n\nOberziel 5 \nWirtschaft \nund Ge-\nmeindefi-\nnanzen \n\n2 Die Belebung der beiden Zentren (Dorf- und Raura-\ncher-Zentrum) sowie die Entwicklung der Quartiere wird \nmit finanziellen Mitteln unterstützt. \n\n3 Das Engagement und Veranstaltungen des lokalen \nGewerbes werden auf Antrag mit Infrastruktur, Logistik \nund finanziellen Mitteln unterstützt. Insbesondere wird \ndas gemeindeeigene Eventmanagement ge-stärkt, um \ndas lokale Gewerbe logistisch zu unterstützen. \n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen auf die Bedürf-\nnisse der Bevölkerung aus unter Berücksichtigung des \ndigitalen Wandels mit dem Ziel, möglichst viele Dienst-\nleistungen online anbieten zu können. \n\n1 Ablösung der genutzten Einwohner- und Ausland-\nschweizerstandardlösung «Logan-to» per Ende 2025 \nund Einführung des neuen Einwohnerkontrollsystems \n(EWR-25) in Koordination mit dem Kanton Basel-Stadt \nzur Bewirtschaftung der Einwohner- und Ausland-\nschweizerdaten. Oberziel 6 \n\nPolitik und \nVerwaltung 2 Die Social Media werden koordiniert und mit bevölke-\n\nrungsnahen Inhalten eingesetzt. Die hoheitliche Behör-\ndenkommunikation wird, wo möglich, durch die Kanäle \nvon Social Media ergänzt. Damit werden jene Zielgrup-\npen erreicht, welche auf den «klassischen» Kanälen \nnicht angesprochen werden können. \n\n5.2.4 Indikatoren \n\nIm LZ 6.1. wird die Messbarkeit der Ziele über den Umsetzungsgrad des Projekts EWR-25 resp. der Erstellung des Social-\nMedia-Konzepts gewährleistet. \nIn Bezug auf LZ 6.1 sollen künftig im Rahmen der Einführung des neuen Einwohnersystems (EWR-25) konkrete Dienstleis-\ntungen für die Einwohnerinnen und Einwohner vollständig digital bezogen werden können (z.B. Wohnsitzbescheinigungen). \nDarüber hinaus wird im Kundenzentrum daraufhin gearbeitet, dass das Reservationsverfahren der Saal- und Anlassbewirt-\nschaftung digitalisiert und damit für die Kundinnen und Kunden vereinfacht wird. \n\nEZ 1.1 / 1.2 / 2.1 / 2.2 / 2.3 und LZ 6.1.2 Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n \n\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/allgemein/kommunikationskonzept_1810108_ohne_checklisten.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/allgemein/kommunikationskonzept_1810108_ohne_checklisten.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/allgemein/kommunikationskonzept_1810108_ohne_checklisten.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Generalsekretariat 20                                                      \n  \n\n5.2.5 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand   -3’894  -3’893 -3’888 -3’944 \n\n31 Sachaufwand   -1’289  -1’296 -1’267 -1’258 \n\nTotal Aufwand   -5’183  -5’189 -5’155 -5’202 \n\n42 Entgelte   99  99 98 99 \n\n46 Beiträge von   20  20 20 20 \n\nTotal Ertrag   119  119 118 119 \n\nErgebnis   -5’064  -5’070 -5’037 -5’083 \n\n \n30 Personalaufwand: Darin enthalten und für das Budget 2024 geplant sind Entschädigungen für den Einwohnerrat, beste-\n\nhend aus Personalaufwand in der Höhe von 181'000 Franken und Sachaufwand in der Höhe von 76'500 Franken. \n\n30 Personalaufwand: Für den Gemeinderat werden im Budget 2024 Entschädigungen in der Höhe von 658'000 Franken ver-\n\nanschlagt.  \n\n31 Sachaufwand: Für den Gemeinderat werden im Budget 2024 ein Sachaufwand in der Höhe von 75'000 Franken veran-\nschlagt. \n\n5.2.6 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet      17.70 17.70 17.70 17.70 \n\nbefristet     0.95 0.45 - - \n\nAusbildung     1.80 1.80 1.80 1.80 \n\n \nDie befristete Aufstockung einer Stelle um 0.5 FTE (50 Stellenprozente) im Fachbereich Kommunikation wurde durch den \n\nGemeinderat bis Herbst 2024 bewilligt. Sie dient dazu, um die umfangreichen Aufgaben des Fachbereichs für die Kommuni-\n\nkation und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Riehen sicherzustellen. Es ist davon auszugehen, dass der entsprechende \n\nRessourcenbedarf auch längerfristig (2025 ff.) bestehen bleibt. \n\nDarüber hinaus hat der Gemeinderat im Juni 2023 eine vorerst für 2 Jahre (bis 31.12.2025) befristete Stelle von 0,45 FTE \n\n(45 Stellenprozente) für das Belegungsmanagement des Landgasthofsaals bewilligt. Diese Stelle wird im Generalsekretariat \n\nbeim Kundenzentrum angesiedelt und mit den bestehenden Aufgaben der Saal- und Anlassbewirtschaftung (u. a. Bürger- \n\nsaal, Hüttenvermietung) zusammengeführt. \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Verwaltungsleitung 21                                                      \n  \n\n5.3 Bereich Verwaltungsleitung \n\n5.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nMit dem Neuen Steuerungsmodell Riehen (NSR) wird auch der Grundsatz der strategiebasierten Planung eingeführt. Im Be-\nreich Verwaltungsleitung kommt dabei insbesondere die neue übergeordnete Personalstrategie zum Tragen. Sie beinhaltet \neinerseits personalpolitische Zielsetzungen, welche die Attraktivität der Arbeitgeberin stärken. Andererseits enthält sie auch \nZielsetzungen für das Personalmanagement. Auch das betriebliche Gesundheitsmanagement soll dabei gestärkt werden. \n\nMit der Umsetzung von NSR sind für den Bereich Verwaltungsleitung auch organisatorische Anpassungen verbunden. Neu \nhinzu kommen die Elemente Projekte und Informatik, die Dokumentationsstelle mit dem Records Management und das \nThema Sicherheit. Mit den beschriebenen Anpassungen im Bereich Verwaltungsleitung ist die übergeordnete Zielsetzung \nverbunden, zukünftig die bestmögliche Wirkung für die ganze Organisation entfalten zu können.  \n\n5.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Gesamtleitung. Führung der Gesamtverwaltung finanziell, personell und organisatorisch nach den Vorgaben des Ge-\nmeinderates. \n\n \n\nB Stab Controlling. Sicherstellung der Berichterstattungen und Führungsunterstützung in den verschiedenen Management-\nprozessen zur Planung und Steuerung; ausserdem Koordination des Risikomanagements. \n\n \n\nC Stab Personal. Strategisches und operatives Personalmanagement (exkl. Lohnbuchhaltung), Erbringungen sämtlicher \nLeistungen im sog. HR Life Cycle sowie betriebliches Gesundheitsmanagement der Gemeinde. \n\n \n\nD Teilbereich Projekte und Informatik. Sicherstellung des IT-Betriebs mit der Informatikinfrastruktur inkl. Vorgaben. Über-\ngeordnetes strategisches Projektmanagement, Betrieb des Internen Kontrollsystems (IKS), Informationssicherheit. \n\n \n\nE Teilbereich Dokumentationsstelle. Verwaltung und Aufbewahrung von gedrucktem und elektronischem Schriftgut (Ar-\nchivwesen und Records Management) sowie öffentliche Dokumentationsstelle zur Riehener Dorfgeschichte und historisches \nGrundbuch. \n\n \n\nF Teilbereich Sicherheit. Integrale Sicherheit mit übergeordneten strategischen und konkreten operativen, mehrheitlich ko-\nordinierenden Aufgaben in allen sicherheitsrelevanten Feldern; Führungsunterstützung der Krisenorganisation (GFS). \n\n5.3.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nDie Gemeinde stärkt die Aus-, und Weiterbildungen von \nMitarbeitenden. Das Berufsbildungsangebot wird erwei-\ntert. \n\n1. Das Weiterbildungsportfolio wird erweitert. Es wer-\nden interne Office-Schulungen angeboten. \n\nPersonal-\nstrategie P2 \n\n2. Berufsbildung (Lernende und Praktikanten): Zur Wei-\nterentwicklung der Ausbildung wird ein gemeinsames \nRollenmodell mit den Berufsbildenden und Tagesstruk-\nturleitungen entwickelt. Zudem wird eine Wegleitung \nzur Ausbildung erstellt. Damit werden die Grundlagen \ngeschaffen, um die Zahl der Ausbildungsplätze mittel-\nfristig zu erhöhen. \n\n3. Es werden Verbundlösungen (mit öffentl. und priva-\nten Ausbildungsbetrieben, z.B. Gärtnerei; Forst) ange-\nstrebt. \n\nEZ 2 \n\nDie Gemeinde fördert Talente und schafft für ihre Mitar-\nbeitenden Perspektiven. Führungspersonen werden in \nihrer Rolle entwickelt und unterstützt. Nachfolgeplanun-\ngen werden frühzeitig an die Hand genommen. \n\n1.Personalentwicklung: Die Entwicklungsmassnahmen \nwerden rechtzeitig eingeleitet gemäss dem Anforde-\nrungsprofil und es wird ein Einarbeitungsplan erstellt. Personal-\n\nstrategie P3 2. Das Nachfolgeplanungstool wird ausgebaut und die \nSchlüsselstellen und Personen werden bis Sommer \n2025 definiert.  \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf?highlight=Strategie\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Verwaltungsleitung 22                                                      \n  \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 3 \nPersonalmanagement wird gestärkt, um rechtzeitig und \nausreichend die bestmöglichen Mitarbeitenden zu ge-\nwinnen, zu entwickeln und zu binden. \n\n1. Das Personalmanagement berät, betreut und unter-\nstützt aktiv Führungskräfte in ihrer Führungsverantwor-\ntung und Mitarbeitende als Arbeitnehmende. \n\nPersonal-\nstrategie \nP4, P5, P6 \n\n2. Die Gemeinde rekrutiert zeitgerecht und besetzt of-\nfene Stellen nachhaltig. Damit werden Wissensverlust \ndurch Vakanzen sowie Fehlbesetzungen vermieden. \n\n3. Die Gemeinde setzt sich für die Gesundheit der Mit-\narbeitenden zwecks Erhaltung der Leistungsfähigkeit \nein. Das betriebliche Gesundheitsmanagement wird \nausgebaut. \n\nEZ 4 \n\nDie Dokumentationsstelle/Records Management (RM) \nschafft die Voraussetzungen für die flächendeckende \nUmsetzung der elektronischen Geschäftsverwaltung \n(CMI, Fachapplikationen) als Grundlage für die digitale \nLangzeitarchivierung und für digitale Behördendienst-\nleistungen (E-Government). \n\n1. Aufbau der digitalen Infrastruktur für das RM/Lang-\nzeitarchivierungssystem "scopeArchiv" 2023 - 2027. \n\nPolicy Re-\ncords Ma-\nnagement \nder Ge-\nmeinde Rie-\nhen    \n\n2. Erstellung eines Konzepts für die Einführung eines \nflächendeckenden Scanning in der Verwaltung bis \nEnde 2024 und Umsetzung bis Ende 2026. \n\nEZ 5 \n\nDie Informatik unterstützt die Geschäftsprozesse der \nVerwaltung damit diese jederzeit bedürfnisgerecht, effi-\nzient, termingerecht und sicher erbracht bzw. abgewi-\nckelt werden können.  \n\n1. Analyse und strategischer Entscheid in Bezug auf \ndie künftige Ausrichtung der Gemeindeinformatik auf-\ngrund der anstehenden Veränderungen in der Zusam-\nmenarbeit mit dem Kanton im Rahmen des kantonalen \nProgramms "Connect 365" und der künftigen technolo-\ngischen Herausforderungen der Gemeindeverwaltung \nbis Ende 2024. \n\nInformatik-\nleitbild der \nGemeinde-\nverwaltung \nRiehen  2. Umsetzung des Massnahmenplans 2023 - 2026 aus \n\ndem Datenschutzaudit zur Erfüllung der gesetzlichen \nVorgaben hinsichtlich des Datenschutzes und der Infor-\nmationssicherheit in der Gemeindeverwaltung. \n\nLZ 6.3 \nRiehen wird als moderne Arbeitgeberin wahrgenom-\nmen und bietet ein vielfältiges und dynamisches Ar-\nbeitsumfeld. \n\n1. Digitalisierung von bisher analogen Abläufen hin zu \ndigitalen und medienbruchfreien Workflows. In den Jah-\nren 2024-2028 werden entsprechende Projekte initiali-\nsiert und durchgeführt, insbesondere in den Bereichen \nArbeitszeiterfassung und Absenzenwesen, Spesen etc. \n\nOberziel 6 \nPolitik und \nVerwaltung \n\n5.3.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nEZ 1.1 \nAnteil Weiterbildungsbudget in \nCHF je FTE*   \n\n    512 509 503 499 \n\nEZ 1.2 Anzahl EFZ Lehrstellen **     23 23 23 23 \n\n* ohne Ausbildungsplätze und Arbeitsintegration   ** zusätzliche Ausbildungsplätze sind in Planung \n\nEZ 1.3 / 2.1 / 2.2 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 4.1 / 4.2 /5.1 / 5.2 und LZ 6.31: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresbe-\nrichts.  \n\nEZ 4.1: Die Messbarkeit des Entwicklungsziels wird insbesondere über den Umsetzungsgrad der Teilprojekte «flächende-\nckendes Scanning» und «elektronische Langzeitarchivierung» sichergestellt. Beim Thema «Scanning» muss noch die Ver-\nabschiedung des EGovernment-Gesetzes BS (inkl. Ausführungsbestimmungen) abgewartet werden. Das Projekt «Langzeit-\narchivierung» wird zusammen mit dem Staatsarchiv BS angegangen. \n  \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/it-leitbild_riehen.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/it-leitbild_riehen.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Verwaltungsleitung 23                                                      \n  \n\n5.3.5  Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nMobilien               \n\nMobilien \nGR 28.03.2023; Erweiterung Was-\nserspender in der Gemeindeverwal-\ntung \n\n  -113 - -  - \n\nNettoinvestitionsausgaben   -113  - - - \n\n \nDas Vorhaben geht auf den Anzug Katja Christ und Kos. betreffend Wasserspender anstatt Flaschenwasser innerhalb der \n\nGemeindeverwaltung, überwiesen am 26. September 2019, zurück. Nach einer erfolgreichen Pilotphase im Gemeindehaus \n\nsoll das bewährte Modell im Jahr 2024 auf andere Standorte der Gemeindeverwaltung ausgeweitet werden. \n\n5.3.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand   -4’522  -4’585 -4’663 -4’733 \n\n31 Sachaufwand   -2’334  -1’872 -1’872 -1’892 \n\n33 Abschreibungen   -72  -44 -44 -30 \n\nTotal Aufwand   -6’928  -6’501 -6’579 -6’655 \n\nTotal Ertrag   -  - - - \n\nErgebnis   -6’928  -6’501 -6’579 -6’655 \n\n \n31 Sachaufwand: Im Budget 2024 sind Einmaleffkte berücksichtigt (Abschluss Projekt NSR, IT-Vorhaben), die sich in den \nFinanzplanjahren 2025 ff. nicht fortsetzen werden. \n\n33 Abschreibungen: Neben Neuinvestitionen können an HRM2-angepasste Nutzungsdauern zu höheren Abschreibungen \nführen. Der Einmaleffekt durch die Umstellung der Rechnungslegung betrifft hauptsächlich das Geschäftsjahr 2024. Mehrab-\nschreibungen werden durch eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve aus dem Verwaltungsvermögen neutralisiert. \n\n5.3.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet    21.70 21.70 21.70 21.70 \n\nbefristet   1.00 - - - \n\nAusbildung   3.00 3.00 3.00 3.00 \n\n \nDie befristete Aufstockung einer Stelle um 0.2 FTE (20 Stellenprozente) im Teilbereich Projekte und Informatik wurde durch \n\nden Gemeinderat bis Mitte 2024 bewilligt. Sie dient dazu, um die Integration von AbaImmo (Software für die Immobilienbe-\n\nwirtschaftung) in die neue NSR-Umgebung zu unterstützen. Mit 0.5 FTE wird der Stab Controlling verstärkt. \n\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/geschaeft.php?gid=152d2289ec8840f59c86c263a76590bb\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/geschaeft.php?gid=152d2289ec8840f59c86c263a76590bb\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 24                                                      \n  \n\n6 Ressort Finanzen und Immobilien \n\n6.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n   Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\nTotal Finanz- und Rechnungs-\nwesen, Steuern   -2’554   -2’578 -2’423 -2’448 \n\nTotal Hochbau und Immobilien   -10’676   -10’720 -11’140 -11’152 \n\nTotal Facility Services   -2’097   -2’110 -2’137 -2’190 \n\nErgebnis der Jahresrechnung   -15’327   -15’408 -15’700 -15’790 \n\n \n   \n\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nBereich Finanz- und Rechnungswesen, Steuern 25\n\n6.2 Bereich Finanz- und Rechnungswesen, Steuern \n\n6.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nIm Bereich Finanz- und Rechnungswesen & Steuern haben die Veränderungen durch die Systemumstellung auf NSR gros-\n\nsen Einfluss. Zusätzlich sind die strategischen Ziele aus der Finanzstrategie zu beachten. Es müssen sowohl die Buchfüh-\n\nrung nach neuen Standards (HRM2) durchgeführt und abgeschlossen werden, wie auch die übrigen Prozesse angepasst \n\nwerden. Auch die bereits initialisierte und auch weiterhin wichtige und fortschreitende Digitalisierung der Arbeitsabläufe birgt \n\nviele Herausforderungen. Beispielsweise die Jahresabschlussunterlagen für die Revision werden schon heute komplett digi-\n\ntal aufbereitet, die Versicherungsunterlagen (Policen, Schadenerledigung etc.) werden auch papierlos bearbeitet. Weitere \n\nhinzukommende Herausforderungen sind die Digitalisierung des Kreditorenworkflows, der Verzicht auf Papier bei der Verar-\n\nbeitung der Banktransaktionen oder die Überprüfung der Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich E-Konto Steuern und E-\n\nRechnungen. Sicherlich wird es eine intensive erste Phase der Bearbeitung der Buchhaltung auf dem neuen ABACUS-Man-\n\ndanten geben. \nAb 2024 wird eine neue Revisionsstelle für die Prüfung der Rechnung zuständig sein. Sie muss gut eingeführt und eng be-\n\ngleitet werden. Die mit der NSR-Einführung angepasste Finanzhaushaltsordnung, die erarbeitete Finanzstrategie und vor \n\nallem auch das neue Rechnungslegungshandbuch ergeben die zukünftigen «Leitplanken» für die Abläufe im Bereich Finanz- \n\nund Rechnungswesen & Steuern. \n\n6.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Finanzbuchhaltung. Führen der Finanzbuchhaltung (inkl. Nebenbücher) mit Abschluss \n\nB Lohnbuchhaltung. Abwicklung des Lohnwesens inkl. Sozialversicherungen und Quellensteuer \n\nC Finanzwesen. Cash-Management, Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung, Zahlungsverkehr, Versicherungen \n\nD Steuern. Steuereinzug inkl. Steuerabschluss \n\nE Fakturierung und Inkasso. Zentrale Fakturierung und Bearbeitung von Mahnungen inkl. Inkasso und Verlustscheinbe-\nwirtschaftung \n\n6.2.3 Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nDie Gemeinde schafft Transparenz bezüglich der finan-\nziellen Verhältnisse und Entwicklungen als Grundlage \nfür eine nachhaltige und berechenbare Finanzpolitik, \ndamit die Entscheidungsträger informiert und voraus-\nschauend handeln können. \n\n1. Aufbau eines Systems der zentralen Finanzkennzah-\nlen mit Mehrjahresvergleichen, die jährlich im Ge-\nschäftsbericht und auf der Homepage abgebildet und \naktualisiert werden.\n\nFinanzstra-\ntegie F5 \n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen auf die Bedürf-\nnisse der Bevölkerung aus unter Berücksichtigung des \ndigitalen Wandels mit dem Ziel, möglichst viele Dienst-\nleistungen online anbieten zu können. \n\n1. Einführung von E-Rechnung für die Bevölkerung \n(Vorbereitung 2024, Umsetzung bis 2026)\n\nOberziel 6 \nPolitik und \nVerwaltung \n\n2. Prüfung der Möglichkeiten zur Einführung von E-\nKonto Steuern (Start 2024)\n\n3. Einführung des digitalen Kreditorenworkflows (Ein-\nführung 2023 gemäss NSR-Kreditvorlage, Optimierung \nim 2024)\n\n6.2.4 Indikatoren \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nLZ 6.1.1 Umsetzung in Prozent 50% 75% 100% 100% \n\nEZ 1.1 und LZ 6.1.2 / 6.1.3: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Finanzstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Finanzstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Finanzstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Finanz- und Rechnungswesen, Steuern 26                                                      \n  \n\n \n\n6.2.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nübrige Sachanlagen               \n\nSoftware \nBudgetübertrag aus 2023; Nest \nRefactoring \n\n    -170 - - - \n\nNettoinvestitionsausgaben     -170 - - - \n\n6.2.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand   -1’805  -1’829 -1’854 -1’879 \n\n31 Sachaufwand   -656  -656 -656 -656 \n\n33 Abschreibungen   -214  -214 -34 -34 \n\nTotal Aufwand   -2’675  -2’699 -2’544 -2’569 \n\n42 Entgelte   121  121 121 121 \n\nTotal Ertrag   121  121 121 121 \n\nErgebnis   -2’554  -2’578 -2’423 -2’448 \n\n \n33 Abschreibungen: Neben Neuinvestitionen können an HRM2-angepasste Nutzungsdauern zu höheren Abschreibungen \n\nführen. Der Einmaleffekt durch die Umstellung der Rechnungslegung betrifft hauptsächlich das Geschäftsjahr 2024. Mehrab-\n\nschreibungen werden durch eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve aus dem Verwaltungsvermögen neutralisiert. \n\n6.2.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet      10.65 10.65 10.65 10.65 \n\n \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Hochbau und Immobilien 27                                                      \n  \n\n6.3 Bereich Hochbau und Immobilien \n\n6.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie Gemeinde Riehen besitzt ein umfangreiches Portfolio an Immobilien im Verwaltungsvermögen, mit einem Gebäudeversi-\ncherungswert von rund 320 Mio. Franken, welches nach den Grundsätzen der Werterhaltungsstrategie unterhalten und be-\ntrieben werden muss. \n\nNeu wird im Rahmen des Portfoliomanagements das Immobilienportfolio in der Software «Stratus» geführt werden. Diese \nliefert dem Eigentümer fundierte und übersichtliche Daten des aktuellen Zustands pro Objekt und über das gesamte Portfo-\nlio, in Verbindung mit den jeweiligen Investitionskosten. Die Daten dienen den Fachstellen als objektive Entscheidungs-\ngrundlage für das Erhaltungsmanagement, die Investitions- und Finanzplanung der gemeindeeigenen Immobilien, sowie für \ndie Budgetierung. \n\nInvestitionen in Schulanlagen \nIn den kommenden Jahren stellen Investitionen in die Schulanlagen eine grosse Herausforderung dar. Die Schulraumpla-\nnung ist eines der wichtigen Themen in Riehen. Der Schulraum für die heutige und künftige Generationen muss rechtzeitig \ngeplant, umgesetzt und gestaltet werden. Viele Schulgebäude sind sanierungsbedürftig, gleichzeitig wächst die Bevölkerung, \nes gibt jedes Jahr mehr Klassen und neue Anforderungen an die Schulräume. Die Gemeinde Riehen hat deshalb eine \nSchulraumstrategie erarbeiten lassen. \n\nZurzeit gehen in Riehen rund 1'885 Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur Primarstufe zur Schule. Dass sich \ndiese Zahl in den nächsten Jahren deutlich vergrössern wird, zeigen die aktuellen Schülerprognosen. Bis 2035 wird mit rund \n500 Schülerinnen und Schülern mehr gerechnet. Dieses Wachstum bedarf schon heute einer strategischen Planung, damit \nkünftige Investitionen am richtigen Ort gemacht werden. \n\nInnerhalb der nächsten 10 Jahre wird die Gemeinde Riehen rund 180 Mio. Franken in ihre Schulanlagen investieren müssen; \ndas sind rund 18 Mio. Franken pro Jahr. \n\nHinzu kommen zusätzliche Projekte und Massnahmen zur Instandhaltung und Instandstellung von anderen Verwaltungslie-\ngenschaften (z. B. Gemeindehaus, Freizeitzentrum Landauer etc.). \n\n6.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Hochbau und Immobilien. Gesamtheitliches Immobilienmanagement: Planung, Budgetierung und Sicherstellung der In-\nstandhaltung sowie Instandsetzung der Verwaltungsliegenschaften. Raumbeschaffung und Standortoptimierungen nach Ab-\nsprache mit den Nutzern und Nutzerinnen. \n\n6.3.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nDie Fachbereiche Immobiliendienste, Hochbau und Fa-\ncility-Services sollen in der Abteilung Finanzen zusam-\nmengeführt werden. \n\n1. Im Rahmen der Organisationsentwicklung sollen die \norganisatorischen Abläufe und Prozesse innerhalb der \nAbteilung, sowie die Zusammenarbeit mit den Nutzen-\nden optimiert werden. (Start 2024, Umsetzung 2025) \n\nW1 / Ober-\nziel 1 \nWohn- und \nLebens-\nraum \n\nLZ 2.1 \nRiehen stellt rechtzeitig genügend Schulraum zur Ver-\nfügung, um qualitativ guten Unterricht und eine hoch-\nwertige Betreuung zu gewährleisten. \n\n1. Auf Basis der Schulraumstrategie soll für die benötig-\nten Investitionen eine mehrjährige Rahmenausgaben-\nbewilligung zuhanden des Einwohnerrats erarbeitet \nwerden. (Umsetzung 2024) \n\nOberziel 2 \nBildung und \nFamilie \n\nLZ 1.3 \nRiehen saniert die gemeindeeigene Infrastruktur nach-\nhaltig. \n\n1. Der Aufbau eines Portfoliomanagements mit der \nSoftware Stratus soll eine Gesamtsicht auf die langfris-\ntige Investitionsplanung ermöglichen und eine übergrei-\nfende strategische Planung sicherstellen. (Start 2024) \n\nOberziel 1 \nWohn- und \nLebens-\nraum \n\n6.3.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nLZ 1.3.1 Umsetzung in Prozent     30% 60% 100% 100% \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nBereich Hochbau und Immobilien 28\n\nEZ 1.1 und LZ 2.1.1: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n6.3.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nImmobilien Verwaltungsvermögen \n\nHochbauten \nER 24.05.2023/22-26.021.01; Was-\nserstelzen, Gesamtsanierung PS \nWasserstelzen \n\n-8’730 -15’200 -8’000 - \n\nHochbauten \nGR 31.01.2023; Langenlängeweg, \nGesamtsanierung und Erweiterung \nKindergarten \n\n-100 -1’820 -1’730 - \n\nHochbauten \nER 30.08.2022/2-26.004.01; Lan-\ngenlängeweg, Erweiterung PS He-\nbelschulhaus \n\n-500 -750 -5’200 -9’050\n\nHochbauten \nER 24.05.2023/22-26.023.01; \nBurgstrasse, Gesamtsanierung \nTurnhalle PS Burgstrasse \n\n-2’520 - - - \n\nHochbauten \n30.03.2022/18-22.120.01; Sieg-\nwaldweg, Neubau Doppelkindergar-\nten mit Mehrzweckraum \n\n-2’350 -1’350 - - \n\nHochbauten \nGR 26.09.2023; Schmidgasse, \nTeilsanierung Kindergarten \n\n-200 -700 - - \n\nHochbauten \n\nGR 19.04.2023; Bluttrainweg, Er-\nweiterung oder Ersatzneubau Frei-\nzeitzentrum Landauer mit Kinder-\ngarten \n\n-250 -560 -390 -6’720\n\nHochbauten \nER 30.03.2023/18-22.117.01; Ha-\nselrain, Integration Gärtnerei  Werk-\nhof mit Teilsanierungen \n\n-1’400 - - - \n\nHochbauten \nGR 24.10.2023; Maienbühlsträss-\nchen, Bauernhof Wohnhaus Fens-\nterersatz, energ. Massnahmen \n\n-50 -450 - - \n\nHochbauten \nGR 21.05.2024; Wettsteinanlage, \nErneuerung öffentl. WC-Anlage \n\n-120 - - - \n\nHochbauten \nRössligasse 53 Orangerie, Ge-\nsamtsanierung \n\n-220 - - - \n\nHochbauten \nRössligasse 61, Umbau Gewächs-\nhaus für Rebbau \n\n-240 - - - \n\nHochbauten \nRauracherstrasse, Bau öff. WC- An-\nlage auf Parzelle IWB \n\n-30 -150 - - \n\nHochbauten \nLangenlängeweg 14, Umbau und \nVerbeserung Akustik Foyer Aula PS \nHebel \n\n-150 - - - \n\nHochbauten \nBaselstrasse 43, Haus der Vereine, \nNeue Schliessanlage & Brand-\nschutzkonzept \n\n-100 - - - \n\nHochbauten \nBaselstrasse 71-73, Ökonomiege-\nbäude, Ausbau Dachgeschoss Fon-\ndation (Anteil Gde) \n\n-100 -150 - - \n\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nBereich Hochbau und Immobilien 29\n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nHochbauten \nBaselstrasse 77, Villa Berower, \nDach-, Spenglerarbeiten \n\n-75 - - - \n\nHochbauten \nErlensträsschen 90, Eisweiher, Ge-\nbäudehülle & Haustechnik \n\n-50 -200 - - \n\nHochbauten \nHaselrain 65, Erneuerung Schliess-\nanlage, Notstromvers., Hauptvertei-\nlung, Lüftung \n\n-250 -500 - - \n\nNettoinvestitionsausgaben -17’435 -21’830 -15’320 -15’770\n\n6.3.6 Erfolgsrechnung \n\nRechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand -1’576 -1’604 -1’630 -1’654\n\n31 Sachaufwand -3’092 -3’000 -2’690 -2’687\n\n33 Abschreibungen -6’903 -7’016 -7’719 -7’705\n\nTotal Aufwand -11’571 -11’620 -12’039 -12’046\n\n44 Finanzertrag 865 870 869 863 \n\n46 Beiträge von 30 30 30 30 \n\nTotal Ertrag 895 900 899 893 \n\nErgebnis -10’676 -10’720 -11’140 -11’152\n\n33 Abschreibungen: Neben Neuinvestitionen können an HRM2-angepasste Nutzungsdauern zu höheren Abschreibungen \n\nführen. Der Einmaleffekt durch die Umstellung der Rechnungslegung betrifft hauptsächlich das Geschäftsjahr 2024. Mehrab-\n\nschreibungen werden durch eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve aus dem Verwaltungsvermögen neutralisiert. \n\n6.3.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet 8.60 8.60 8.60 8.60 \n\nFür Liegenschaften im Finanzvermögen werden 3.3 FTE eingesetzt. \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Facility Services 30                                                      \n  \n\n6.4 Bereich Facility Services \n\n6.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nMit der Gemeindereform NSR werden die bisherigen Hausdienste per 1. Januar 2024 in die Abteilung Finanzen verschoben, \n\nmit dem Ziel, die Rollen der Eigentümerin, der Bauherrin und der Betreiberin in einem «Immobilien-Kompetenzzentrum» für \n\ndie Nutzer der Liegenschaften zusammenzufassen. \n\nMit dem Entscheid des Gemeinderats vom 28. Juni 2022, eine CAFM-Software zur Bewirtschaftung der Gebäude einzufüh-\n\nren, wurde ein weiterer Schritt in das professionelle Betreiben von Liegenschaften unternommen. Dabei steht die Bereitstel-\n\nlung von Informationen über die Einrichtungen und Infrastruktur sowie die Unterstützung von Arbeitsprozessen im Vorder-\n\ngrund. So haben in Zukunft alle Betreibenden ein Werkzeug den Unterhalt und die Instandhaltung zu planen sowie zu über-\n\nwachen. \n\n6.4.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Unterhalt. Zentrale Dienstleisterin in den übertragenen Liegenschaften für Facility Services, Instandhaltung/Reinigung \n\n \n\nB Reinigung. Dienstleisterin in den übertragenen Gebäuden (Werkhof, Kindergärten, Schulhaus Erlensträsschen) \n\n \n\nC Mobiliar. Zentraler Mobiliareinkauf für alle Verwaltungsmitarbeitende \n\n6.4.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nFörderung der Zusammenarbeit aller im Gebäudeunter-\nhalt tätigen Verwaltungseinheiten \n\n1. Etablierung eines Kompetenzzentrums für Erfah-\nrungsaustausch und Wissenstransfer in Unterhaltsmas-\nsnahmen (Unterhalt, Reinigung, Maschinen, Mobiliar) Oberziel 1 \n\nWohn- und \nLebens-\nraum \n\n2. Aufbau eines CAFM für die Bereitstellung von Infor-\nmationen über die Einrichtungen, die Infrastruktur und \ndie Unterstützung von Arbeitsprozessen in den Verwal-\ntungsliegenschaften. \n\nEZ 2 \nOptimierung der Facility Services in allen Verwaltungs-\nliegenschaften \n\n1. Erarbeitung einer Strategie für die Facility Services \n(Start 2024 / Verabschiedung 2025)  \n\nN4 / W1 \n\n6.4.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nEZ 1.2 Umsetzung in Prozent     25% 50% 75% 100% \n\n \nEZ 1.1 / 2.1: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n  \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Facility Services 31                                                      \n  \n\n6.4.5 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand   -1’607  -1’625 -1’657 -1’710 \n\n31 Sachaufwand   -499  -494 -489 -489 \n\n33 Abschreibungen   -1  -1 -1 -1 \n\nTotal Aufwand   -2’107  -2’120 -2’147 -2’200 \n\n42 Entgelte   10  10 10 10 \n\nTotal Ertrag   10  10 10 10 \n\nErgebnis   -2’097  -2’110 -2’137 -2’190 \n\n6.4.6 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet      15.13 15.13 15.13 15.13 \n\nbefristet     0.17 0.17 - - \n\nAusbildung     5.00 4.00 4.00 4.00 \n\n \n\nFür Facility Services in Liegenschaften des Finanzvermögens werden 1.65 FTE unbefristet eingesetzt. Diese werden über \n\ndie Nebenkostenabrechnung den Mietern in Rechnung gestellt. \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 32                                                      \n  \n\n7 Ressort Gesundheit und Soziales \n\n7.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\nTotal Sozialhilfe und Soziale \nDienste   -14’679   -14’959 -15’167 -15’230 \n\nTotal Gesundheit, Alter und \nPflege   -10’500   -10’652 -10’661 -10’683 \n\nTotal Entwicklungsprojekte im \nIn- und Ausland   -782   -782 -782 -782 \n\nErgebnis der Jahresrechnung   -25’960   -26’393 -26’610 -26’695 \n\n \n\n  \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Sozialhilfe und Soziale Dienste 33                                                      \n  \n\n7.2 Bereich Sozialhilfe und Soziale Dienste \n\n7.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie Sozialhilfe ist eine wichtige gesetzliche und kommunale Aufgabe im Bereich der finanziellen Existenzsicherung. Sie ist \n\ndas letzte Auffangnetz der sozialen Sicherheit. Eine Aufgabe der Sozialhilfe im Sinne der Prävention ist die Beratung von \n\nPersonen, die von Bedürftigkeit bedroht sind. Sie hat zum Ziel, Sozialhilfebedürftigkeit noch vor der Entstehung zu vermei-\n\nden. Der Anspruch auf Sozialhilfeleistungen besteht erst dann, wenn sämtliche vorgelagerte Einkünfte und Leistungen (Er-\n\nwerbseinkommen, Sozialversicherungsleistungen, weitere vertragliche, gesetzliche und freiwillige Leistungen) das sozialhil-\n\nferechtliche Existenzminimum nicht zu decken vermögen und keine bzw. kaum Vermögenswerte vorhanden sind. Der Sozial-\n\nhilfeanspruch beinhaltet neben der wirtschaftlichen Hilfe (materielle Existenzsicherung) die persönliche Hilfe, die insbeson-\n\ndere in Form der unentgeltlichen Beratung geleistet wird. Die Sozialhilfe zielt darauf ab, die unterstützten Personen wieder in \n\nden ersten Arbeitsmarkt zu integrieren oder, wenn dies nicht möglich ist, sie bei der Geltendmachung ihrer sozialversiche-\n\nrungsrechtlichen und sonstigen Ansprüche zu unterstützen. Dies verbessert nicht nur die persönliche Situation der Betroffe-\n\nnen, sondern hat vor allem auch einen kostendämpfenden Effekt für das Gemeinwesen. In diesem Sinne ist es entschei-\n\ndend, fachlich gut ausgebildetes Personal anzustellen, dem es gelingt, möglichst vielen unterstützten Personen neue Per-\n\nspektiven aufzuzeigen und sie dabei zu unterstützen, diese in die Tat umzusetzen, so dass sie nachhaltig von der Sozialhilfe \n\nabgelöst werden können. Zudem sind verschiedene arbeitsintegrative Angebote wichtig, um den unterstützten Personen den \n\nWeg (zurück) in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.  \n\n7.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Übergeordnete Aufgaben. Qualitätsmanagement und laufende Prozessoptimierung \nZusammenarbeit mit staatlichen und privaten Institutionen \n\n \n\nB Sozialhilfe. Beratung von Sozialhilfebeziehenden, Anspruchsprüfung und Auszahlung von wirtschaftlicher Hilfe \nFörderung der wirtschaftlichen, beruflichen und sozialen Integration \n\n \n\nC Arbeitsintegration. Vermitteln und Festlegen von Kursen, Praktika und Arbeitseinsätzen im zweiten Arbeitsmarkt \nSchulung, Instruktion und Coaching der Programmteilnehmenden \n\n \n\nD Soziale Dienste. Steuerung und Finanzierung des Angebots der externen Sozialdienste \nFinanzierung von kommunalen Ergänzungsleistungen / Beihilfen, Beiträge an Institutionen und Fachstellen \n \n\n7.2.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nSubsidiäre Leistungen und Rückerstattungen werden \nabgeklärt und geltend gemacht.  \n\n1. Die Klientinnen und Klienten werden über allfällige \nAnsprüche adressatengerecht informiert und bei der \nGeltendmachung bedarfsgerecht unterstützt.  \n\nLeitbild \nGrundsatz 4 \nund 5,  \nOberziel 3 \nGesundheit \nund Sozia-\nles \n\n2. Nach Fallabschluss werden Rückerstattungsansprü-\nche bis zu deren Verjährung periodisch abgeklärt und \ngeltend gemacht.  \n\nEZ 2 \nDie Sozialhilfeleistungen werden korrekt abgeklärt, be-\nrechnet und ausgerichtet. Die Ausrichtung von unrecht-\nmässig bezogenen Leistungen wird vermieden.  \n\n1. Es finden regelmässige dokumentierte Kontrollen \nstatt zwecks Qualitätssicherung bei der Ausrichtung \nvon Unterstützungsleistungen. \n\nLeitbild \nGrundsatz 4 \nund 5  \nOberziel 3 \nGesundheit \nund Sozia-\nles \n\n2. Die Mitarbeitenden werden im Bereich der gesetzli-\nchen Regelungen und Neuerungen in der Sozialhilfe \nsowie den angrenzenden Rechtsgebieten regelmässig \nspezifisch geschult.  \n\nLZ 3.1 \nRiehen fördert die berufliche und soziale Integration \nvon benachteiligten Personen in den ersten Arbeits-\nmarkt. \n\n1 Die transparente und kosteneffiziente Zusammenar-\nbeit mit Partnerorganisationen im Bereich der berufli-\nchen und sozialen Integration wird weiterentwickelt. \n\nOberziel 3 \nGesundheit \n\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Sozialhilfe und Soziale Dienste 34                                                      \n  \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\n2 Das Netzwerks von regionalen Arbeitgebenden wird \nausgebaut, um einer höheren Anzahl von Teilnehmen-\nden den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu ermögli-\nchen.  \n\nund Sozia-\nles \n\nEZ 1: Armutsbetroffene Personen werden über ihre Sozialversicherungsansprüche, Unterhaltsansprüche und weitere An-\n\nsprüche informiert und bei deren Geltendmachung bedarfsgerecht unterstützt. Zudem werden Rückerstattungen bei abge-\n\nschlossenen Fällen bis zu deren Verjährung periodisch überprüft und umgesetzt.  \n\nEZ 2: Um die betroffenen Personen sachkundig, bedarfsgerecht und zielführend beraten zu können, braucht es Mitarbei-\n\ntende mit einem breiten und aktuellen sozialarbeiterischen Know-how. Das gute Niveau an Fachkompetenz soll in den \n\nnächsten Jahren durch gezielte Aus- und Weiterbildung ausgebaut werden. \n\nLZ 3.1: Ein wesentlicher Teil der Beratung innerhalb der Sozialhilfe ist die Unterstützung bei der Wiedereingliederung in den \n\nArbeitsmarkt. Dazu gehören die Aktivierung und die Vermittlung in geeignete Angebote, die darauf abzielen, den armutsbe-\n\ntroffenen Personen eine existenzsichernde Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Das Arbeitsintegrations-\n\nprogramm als Teil der Sozialhilfe zielt auf die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Deswegen wird dem Ausbau der Ver-\n\nnetzung mit regionalen Arbeitgebenden besondere Beachtung geschenkt.  \n\n7.2.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nEZ 1.1 \nSubsidiäre Leistungen und \nRückerstattungen; in % der Un-\nterstützungen \n\n    25 25 25 25 \n\nEZ 1.2 \nPrüfung Rückerstattungsan-\nsprüche nach Fallabschluss; \nAnzahl \n\n    170 170 170 170 \n\nEZ 2.1 Finanzielle Kontrollen; Anzahl     3 3 3 3 \n\nEZ 2.2 Schulung; Anzahl     6 6 6 6 \n\nLZ 3.1.1 \nAktive Partnerorganisationen; \nAnzahl \n\n    5 5 5 5 \n\nLZ 3.1.2 \nVermittelte Personen im Ver-\nhältnis zu Fallabschluss AIP; in \n% \n\n    30 30 30 30 \n\n7.2.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget  Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nRückzahlung Investitionsdarlehen             \n\nDarlehen \nWohngenossenschaft Vogelbach, \nKettenackerweg 28 \n\n   25 25 25 25 \n\nDarlehen \nWohnbau-Genossenschaftsverband \nNordwest (WGN), Kohlistieg \n\n   100 100 100 100 \n\nDarlehen \nBau- und Wohngenossenschaft \nHöflirain, Rauracherstrasse \n\n   75 75 75 75 \n\nDarlehen \nBau- und Wohngenossenschaft \nHöflirain, Grendelgasse 22 \n\n   40 40 40 40 \n\nNettoinvestitionsausgaben     240 240 240 240 \n\n \n\nDie Darlehen werden über 20 Jahren in fixen Raten zurückbezahlt. \n  \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Sozialhilfe und Soziale Dienste 35                                                      \n  \n\n7.2.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand     -2’793  -2’853 -2’914 -2’977 \n\n31 Sachaufwand     -58  -58 -55 -55 \n\n36 Beiträge an     -16’095  -16’315 -16’465 -16’465 \n\nTotal Aufwand     -18’946  -19’226 -19’434 -19’497 \n\n42 Entgelte     2’005  2’005 2’005 2’005 \n\n45 Entnahmen Fonds     34  34 34 34 \n\n46 Beiträge von     2’228  2’228 2’228 2’228 \n\nTotal Ertrag     4’267  4’267 4’267 4’267 \n\nErgebnis     -14’679  -14’959 -15’167 -15’230 \n\n7.2.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet      10.75 10.75 10.75 10.75 \n\nAusbildung     1.00 1.00 1.00 1.00 \n\nArbeitsintegrationspro-\ngramm \n\n    20.00 20.00 20.00 20.00 \n\n \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Gesundheit, Alter und Pflege 36                                                      \n  \n\n7.3 Bereich Gesundheit, Alter und Pflege \n\n7.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie Gemeinde Riehen verfügt schweizweit über einen der höchsten Altersquotienten. Auf diese Entwicklung hat die kommu-\n\nnale Politik schon früh reagiert und eine Vielzahl von spezifischen Angeboten geschaffen, so z. B. die Fachstelle Alter als \n\nniederschwellige Anlauf- und aufsuchende Beratungsstelle in den Bereichen Wohnen, Gesundheit, Finanzen und Pflege im \n\nAlter. Aufgrund der demographischen Entwicklung gewinnt das Thema Älterwerden in Riehen weiterhin verstärkt an Bedeu-\n\ntung. Mit der Babyboom-Generation kommt eine geburtenstarke Generation ins Pensionsalter, die andere Bedürfnisse mit \n\ndem Älterwerden verbindet und neue Anforderungen an die Lebensgestaltung im Alter stellt. Diese Generation hält sich fit, \n\ninformiert sich, ist selbstbewusst, dynamisch, mobil und beteiligt sich aktiv am gesellschaftlichen Leben. Verbunden mit dem \n\nWunsch, möglichst lange selbstbestimmt zu leben und im eigenen Haushalt zu verbleiben, werden neue Wohnformen und \n\nflexible sowie bezahlbare Unterstützungs- und Betreuungsangebote immer wichtiger. Es ist somit eine zentrale Aufgabe der \n\nkommunalen Alterspolitik, solche Entwicklungen zu antizipieren und ihre Angebote für die ältere Bevölkerung bei Bedarf an-\n\nzupassen und gegebenenfalls neu auszurichten. Einerseits soll Riehen auch für künftige ältere Generationen eine attraktive \n\nWohngemeinde bleiben und andererseits kann mit proaktiver Information und der frühzeitigen Anpassung von Angeboten die \n\nKostenentwicklung im Bereich der Pflegerestfinanzierung positiv beeinflusst werden.  \n\n7.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Übergeordnete Aufgaben. Antizipieren von Entwicklungen, Bedarfen und Bedürfnissen, Festlegen und Steuerung von \nAngeboten und Dienstleistungen, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit \n\n \n\nB Pflegeberatung und Pflegefinanzierung. Ambulante und stationäre Pflegerestfinanzierung, Angebotssteuerung im am-\nbulanten Bereich, Beratung von pflegenden Angehörigen, Pflegebedarfsabklärung und Vermittlung von Pflegeheimplätzen \n\n \n\nC Beiträge für pflegende Angehörige. Ausrichten von Beiträgen für die Pflege zuhause, Beratung und Begleitung von pfle-\ngenden und betreuenden An- und Zugehörigen sowie Austauschplattform \n\n \n\nD Siedlungs- und Wohnassistenz. Aufsuchende Altersarbeit in der Gemeinde Riehen, Vermittlung und Koordination von \nMassnahmen für ein gutes Wohnen zuhause, Sozialarbeit in der Alterssiedlung Dreibrunnen \n\n \n\nE Gesundheitsförderung. Bearbeiten von Unterstützungsgesuchen gemäss Reglement, Zusammenarbeit mit externen An-\nbietenden \n\n \n\nF Gesundheitsdienste. Pikettentschädigungen für Notfalldienst leistende Hausärztinnen und Hausärzte in Riehen, Inkonve-\nnienzentschädigungen für Geburtshilfe und Wochenbettbetreuung \n\n \n\n7.3.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nDie Massnahmen zur Unterstützung von pflegenden \nund/oder betreuenden An- und Zughörigen werden pro-\naktiv kommuniziert. \n\n1. Im Rahmen von Informationskampagnen werden die \nvorhandenen Angebote zur Unterstützung von pflegen-\nden und betreuenden An- und Zugehörigen bekannt \ngemacht. \n\nLeitbild \nGrundsatz 5 \nOberziel 3 \nGesundheit \nund Sozia-\nles \n\n2. Mittels Netzwerkarbeit werden die Akteure aus dem \nBereich Alter und Pflege bezüglich der Thematik und \nder vorhandenen (kommunalen) Angeboten sensibili-\nsiert.  \n\nEZ 2 \nDie Wirkung der Massnahmen zur Unterstützung und \nStärkung von pflegenden und/oder betreuenden An- \nund Zugehörigen wird überprüft. \n\n1. Im Rahmen einer professionellen Befragung der Be-\ntroffenen und deren An- und Zugehörigen wird eine Be-\ndarfserhebung mit Auswertung durchgeführt. \n\nLeitbild \nGrundsatz 5 \nOberziel 3 \nGesundheit \nund Sozia-\nles \n\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nBereich Gesundheit, Alter und Pflege 37\n\nZielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nLZ 3.2 \nRiehen fördert Wohnraum für alle Generationen und \nunterstützt die ältere Bevölkerung beim Wohnen zu-\nhause. \n\n1. Die Fachstelle Alter bringt sich proaktiv bei der Ent-\nwicklung von Projekten im Bereich des Generationen-\nwohnens ein. Oberziel 3 \n\nGesundheit \nund Sozia-\nles \n\n2. Mit der Pflegeberatung und der Wohnassistenz wird \nder Unterstützungsbedarf von älteren Menschen früh-\nzeitig erfasst und notwendige ambulante Dienstleistun-\ngen gezielt implementiert, um das Wohnen zuhause \nstabilisierend zu begleiten.\n\nEZ 1: Die ältere Riehener Bevölkerung und deren An- und Zugehörige kennen die vorhandenen Beratungs-, Unterstützungs- \n\nund Betreuungsangebote und finden Zugang zu diesen. Damit werden eine gute Nutzung und Entfaltung der vorhandenen, \n\neigenen Ressourcen sowie ein selbstbestimmtes Leben zuhause so lange wie möglich unterstützt. Mit einer guten Vernet-\n\nzung und persönlichen Kontakten zu den Akteurinnen und Akteuren aus dem Bereich Alter und Pflege findet ein einfacher \n\nZugang zu den vorhandenen Angeboten statt und werden Synergien optimal genutzt. \n\nEZ 2: Im Zeitraum 2024 - 2025 findet eine umfassende Bedarfserhebung im Bereich der pflegenden An- und Zugehörigen \n\nstatt. Basierend auf den Ergebnissen der Auswertung können für die daran anschliessenden Planperioden neue Entwick-\n\nlungsziele mit konkreten Massnahmen erarbeitet werden. \n\n7.3.4 Indikatoren \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nEZ 1.1a \nInserate, Informationsanlässe; \nAnzahl \n\n4 4 4 4 \n\nEZ 1.1b \nBeziehende von Pflegebeiträ-\ngen; Anzahl \n\n80 85 90 95 \n\nEZ 1.1c Pflegebeiträge; in CHF 583'000 619'000 655'000 692'000 \n\nEZ 1.2 \nInformation der Akteure; An-\nzahl Informationen \n\n4 4 4 4 \n\nEZ 2.1a \n\nQualitative Befragung von pfle-\ngenden und betreuenden An-\ngehörigen mit Auswertung; An-\nzahl Befragte \n\n85 \n\nEZ 2.1b \nPositive Rückmeldungen aus \nBefragung; in % \n\n80 \n\nLZ 3.2.1 \nMitwirkung bei Projekten im \nBereich Generationenwohnen; \nin % zu Anzahl Projekten \n\n100 100 100 100 \n\nLZ 3.2.2 \nBeratungen/Begleitungen \nWohnassistenz; Anzahl \n\n50 50 50 50 \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nBereich Gesundheit, Alter und Pflege 38\n\n7.3.5 Erfolgsrechnung \n\nRechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand -569 -582 -596 -610\n\n31 Sachaufwand -90 -102 -95 -102\n\n36 Beiträge an -9’870 -9’980 -9’982 -9’983\n\nTotal Aufwand -10’529 -10’664 -10’673 -10’695\n\n45 Entnahmen Fonds 7 10 10 10 \n\n46 Beiträge von 22 2 2 2 \n\nTotal Ertrag 29 12 12 12 \n\nErgebnis -10’500 -10’652 -10’661 -10’683\n\n36 Beiträge an: Aufgrund der demographischen Entwicklung ist mit einem moderaten Anstieg der Ausgaben in der ambulan-\n\nten und stationären Pflegerestfinanzierung zu rechnen.  \n\n7.3.6 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet 3.39 3.39 3.39 3.39 \n\nIn der vorstehenden Erfolgsrechnung werden aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes unter Konto 30 Perso-\n\nnalaufwand die Personalaufwände für den Bereich Entwicklungsprojekte im In- und Ausland aufgeführt. Somit werden die \n\nStellenprozente für die beiden Bereiche hier zusammengefasst. \n\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nBereich Entwicklungsprojekte im In- und Ausland 39\n\n7.4 Bereich Entwicklungsprojekte im In- und Ausland \n\n7.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nMit ihren finanziellen Beiträgen zur Entwicklungszusammenarbeit zeigt sich die Gemeinde Riehen solidarisch mit der notlei-\n\ndenden Bevölkerung auf der Welt und trägt auf diese Weise zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung \n\nder Vereinten Nationen bei. Sie orientiert sich an den Zielen zur Entwicklungszusammenarbeit und zur humanitären Hilfe, \n\nwie sie im Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe definiert ist. Die kommu-\n\nnale Beitragsvergabe ist in einem Reglement und in detaillierten Richtlinien geregelt. \n\n7.4.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Übergeordnete Aufgaben. Regelmässige Überprüfung und Weiterentwicklung der Ausrichtung in der Entwicklungszu-\nsammenarbeit \n\nB Projektprüfung und Beitragsvergabe. Überprüfung und Bearbeitung von Gesuchen zuhanden der Vergabekommission \nEntwicklungszusammenarbeit und des Gemeinderats \n\nC Öffentlichkeitsarbeit. Kontaktpflege mit den Hilfsorganisationen und den Partnergemeinden \n\n7.4.3 Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nDie Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit in der Ent-\nwicklungszusammenarbeit ist aufgebaut.  \n\n1. Auf der Ebene von Politik und Verwaltung wird eine \nregelmässige Kontaktpflege mit den Verantwortlichen \nfür die unterstützten Schwerpunktprojekte und die Pro-\njekte der Partnergemeinden Val Terbi und Csikszereda\nimplementiert.\n\nLeitbild \nGrundsatz 4 \nOberziel 3 \nGesundheit \nund Sozia-\nles \n\n2. Der Informationszugang zu den einzelnen Schwer-\npunktprojekten wird mittels Publikationen und Berichter-\nstattungen sowie im Rahmen von partiellen Veranstal-\ntungen mit den entsprechenden Hilfsorganisationen für\ndie interessierte Bevölkerung geöffnet.\n\n7.4.4 Indikatoren \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nEZ 1.1 \nKontakte mit Verantwortlichen \nder Hilfswerke und Partnerge-\nmeinden - Anzahl pro Akteur \n\n1 1 1 1 \n\nEZ 1.2 \nPublikationen, Berichterstattun-\ngen, Anlässe - Anzahl total \n\n2 2 2 2 \n\nEZ 1.1: Mit einer regelmässigen Kontaktpflege zwischen der Vergabekommission/dem Gemeinderat und den Projektverant-\nwortlichen der unterstützten Hilfsorganisation/der beiden Partnergemeinden werden Projektfortschritte oder allfällige Schwie-\nrigkeiten in der Umsetzung der Projekte auch ausserhalb der jährlichen Berichterstattung verfolgt und besprochen. \n\nEZ 2.2: Ab 2024 wird die interessierte Bevölkerung jeweils über zwei laufende Schwerpunktprojekte mittels Publikationen \nund Berichterstattungen informiert. Die Planung und Durchführung wird mit der Vergabekommission koordiniert. \n\nhttp://www.riehen.ch/leben-und-wohnen/gesundheit-und-soziales/entwicklungszusammenarbeit\nhttps://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home.html\nhttp://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1977/1352_1352_1352/de\nhttp://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/RiE%20980.110\nhttp://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Entwicklungszusammenarbeit/Richtlinie-betreffend-die-Vergabe-in-der-Entwicklungszusamme.pdf\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nBereich Entwicklungsprojekte im In- und Ausland 40\n\n7.4.5 Erfolgsrechnung \n\nRechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n31 Sachaufwand -3 -3 -3 -3\n\n36 Beiträge an -779 -779 -779 -779\n\nTotal Aufwand -782 -782 -782 -782\n\nTotal Ertrag - - - - \n\nErgebnis -782 -782 -782 -782\n\nJährlich werden 1 % der Einkommenssteuereinnahmen für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit im In- und Ausland \n\nvergeben. Die budgetierte Vergabesumme beruht demnach auf der jeweiligen Steuerschätzung. \n\nIn der vorstehenden Erfolgsrechnung werden aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes unter Konto 30 Perso-\n\nnalaufwand keine Personalaufwände aufgeführt. Der Personalaufwand für den Bereich Entwicklungsprojekte im In- und Aus-\n\nland ist im Personalaufwand des Bereichs Gesundheit, Alter und Pflege enthalten. Entsprechend werden die Stellenprozente \n\ndort konsolidiert ausgewiesen. \n\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 41\n\n8 Ressort Bildung und Familie \n\n8.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\nRechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\nTotal Schulen -49’746 -51’607 -53’371 -54’757\n\nTotal Familie und Frühe Kind-\nheit -3’942 -4’387 -4’433 -4’495\n\nTotal Ausserschulische Musik-\nförderung -2’083 -2’122 -2’241 -2’261\n\nErgebnis der Jahresrechnung -55’771 -58’116 -60’045 -61’512\n\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nBereich Schulen 42\n\n8.2 Bereich Schulen \n\n8.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nUmfeldanalyse / Rahmenbedingungen \nDie Gemeinde führt die Primarstufe als Gemeindeschulen im Rahmen ihrer Gemeindeautonomie selbst und stellt damit das \nRecht auf Bildung für alle Riehener Kinder der Gemeinde sicher. Die Gemeindeschulen sind eingebettet in die kantonalen \nRahmenbedingungen mit der gemeinsamen Schulstruktur sowie bezüglich des Lehrplans. Die 5 Schulstandorte in Riehen \nund der Schulstandort in Bettingen sind überschaubare, in den Quartieren verankerte Schulen mit zugeordneten 27 Kinder-\ngärten. Damit beschulen und betreuen die Standorte jeweils ein bis drei Klassenzügen vom Kindergarten bis zur 6. Primar-\nschulklasse mit insgesamt über 1’900 Kindern. An allen Standorten wird die Betreuung in Form der Tagesstruktur angebo-\nten. \n\nWie für alle Schulen im Kanton gilt auch für die Gemeindeschulen das Prinzip der integrativen Schule. Damit besuchen alle \nKinder - auch jene mit besonderen Bildungsvoraussetzungen - wenn möglich dieselben Klassen und Tagesstruktur-Ange-\nbote. Sie erhalten bei Bedarf spezifische Förderung, in besonderen Fällen sind separative Unterrichtsformen möglich. \n\nDie obligatorische Schule hat den Auftrag, allen Kindern eine solide Grundbildung zu ermöglichen, unabhängig von ihrer so-\nzialen Situation oder ihrer Herkunft. Alle öffentlichen Schulen stehen unter staatlicher Aufsicht und werden durch das Schul-\ngesetz geregelt. Die Art und Weise, wie diese Bestimmungen ausgeführt werden sollen, regeln die kantonalen Schulverord-\nnungen und kommunalen Schulordnung und Schulreglement. \n\nHerausforderungen \nDie Gemeindeschulen Bettingen und Riehen sind seit einigen Jahren mit einem starken Wachstum der Schülerzahlen und \nder Betreuungsnachfrage gefordert. Dieser Trend scheint sich für die nächsten Jahre fortzusetzen. \n\nGesellschaftliche und pädagogische Entwicklungen stellen neue Anforderungen an die Schulinfrastruktur. Das prognosti-\nzierte Schülerwachstum in der Gemeinde bringt sowohl kurzfristig wie auch langfristig Handlungsbedarf mit sich. \n\nDatenquellen: Stat. Amt Kanton BS, STATPOP, Schulstatistik Bettingen I Riehen, Eckdaten Prognose SJ 2022/23 \n\nIm Schuljahr 23/24 werden auf der Primarstufe insgesamt 76 Klassen in der Primarschule und 27 Klassen in den Kindergär-\n\nten geführt. Auf Grundlage der aktuellen Schüler- und Tagesstrukturprognosen ist bis zum Schuljahr 26/27 ein Ausbau auf \n\n82 Primarschulklassen in der Finanzplanung prognostiziert. Im selben Zeitraum ist ein Anstieg von 608 Plätzen auf 704 \n\nPlätze an den schuleigenen Tagesstrukturen berücksichtigt. \n\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/410.100\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/410.100\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/RiE%2520411.600\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/RiE%2520411.610\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nBereich Schulen 43\n\nDas Prinzip der integrativen Schule ist im Kanton Basel-Stadt seit 2011 ein gesetzlicher Auftrag. Aufgrund schulischer und \n\nvor allem gesellschaftlicher Veränderungen ist deren Weiterentwicklung laufend von grosser Bedeutung, um sowohl die Ent-\n\nwicklung des Kindes sowie der ganzen Klasse wie auch die Anforderungen an Lehr- und Fachpersonen sowie das Schulsys-\n\ntem auszugleichen. Insbesondere ist der Tragfähigkeit der Klassen und damit der ganzen Schule aufgrund der grossen He-\n\nterogenität der Kinder Sorge zu tragen.\n\n8.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Primarstufe. Betrieb der Primarstufe in Bettingen und Riehen. Die Primarstufe umfasst den zweijährigen Kindergarten und \ndie sechsjährige Primarschule \n\nB Tagesstruktur. Betrieb der schulischen Tagesstrukturen der Schulen in Bettingen und Riehen. Die Tagesstrukturangebote \nwerden ergänzend zum Unterricht angeboten. \n\nC Übergeordnete Aufgaben. Antizipieren von Entwicklungen, Bedarfe und Bedürfnissen / Entwicklung, Steuerung und Ver-\nwaltung von Infrastrukturen, Ressourcen und pädagogischen Angeboten / Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit \n\n8.2.3 Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nMassnahmen zur Weiterentwicklung der Integrativen \nSchule gemäss kantonalen Vorgaben und kommunalen \nZielen werden im Rahmen der Gemeindeautonomie \ngeprüft und umgesetzt. \n\n1. Im Rahmen der kantonalen Vorgaben zur Weiterent-\nwicklung der Integrativen Schule wird der Spielraum \nder Gemeindeautonomie zur Entwicklung eigener Kon-\nzepte und Massnahmen genutzt.\n\nLeistungs-\nauftrag \nSchulen \n\n2. Die übergeordnete Schulentwicklung soll insbeson-\ndere die qualitative Lernzeit und das Unterrichten in be-\nlasteten Klassen verbessern und standortweise in Um-\nsetzung gebracht werden.\n\n3. Die multidisziplinäre Zusammenarbeit an den Stand-\norten wie auch der Austausch zwischen den Standorten\nsoll weiter gefördert und im Schulalltag integriert wer-\nden. Dazu wird auch die Mitwirkung der Kinder und El-\ntern situationsgerecht einbezogen.\n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leistungsauftraege/leistungsauftrag_4_2017_2020_def__nach_er_26.10.2016.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leistungsauftraege/leistungsauftrag_4_2017_2020_def__nach_er_26.10.2016.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Schulen 44                                                      \n  \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\n4. Bei der Umsetzung der Fördermassnahmen wird der \nTragfähigkeit an den Schulen und der Mitarbeitenden \nSorge getragen. \n\n5. Eingeführte Massnahmen werden auf ihre betriebli-\nche und pädagogische Wirkung evaluiert und anhand \nder Ergebnisse kontinuierlich weiterentwickelt. \n\nEZ 2 \n\nDie Betriebsorganisation in der Betreuung und der För-\nderung ist überprüft, Optimierungen zugunsten der Kin-\nder sowie zur Stabilisierung des Betriebs sind erarbeitet \nund installiert. \n\n1. Leitungsmodelle und Ausbildungsmöglichkeiten in \nden Tagesstrukturen werden im Rahmen der Gemein-\ndeautonomie überprüft, bei Bedarf angepasst und im \nPersonalsystem abgestimmt. \n\nPersonal-\nstrategie  \n\n2. Es werden im Rahmen der Gemeindeautonomie \nMassnahmen für konstante und kontinuierliche Betreu-\nung und Förderung von Kindern insbesondere mit be-\nsonderem Bedarf überprüft und angepasst. \n\n3. Betreuungskonzepte werden im Hinblick auf die In-\ntegrative Schule/Betreuung und Differenzierungen nach \nAnspruchsgruppen unter Beachtung der Gemeindeau-\ntonomie weiterentwickelt. \n\nEZ 3 \nIn einer übergeordneten pädagogischen Strategie der \nGemeindeschulen werden die gemeinsame Ausrich-\ntung und pädagogischen Ziele definiert.  \n\n1. Für die Entwicklung einer übergeordneten pädagogi-\nschen Strategie der Gemeindeschulen wird ein Prozess \nerarbeitet und umgesetzt, in dem alle Standorte und \nAnspruchsgruppen stufengerecht einbezogen werden. Leistungs-\n\nauftrag \nSchulen \n\n2. Der Entwicklungsprozess und dessen Ergebnisse \nsollen standortübergreifend die Bildungsgerechtigkeit \nund Chancengleichheit fördern und fliessen in die pä-\ndagogische Schul- und Unterrichtsentwicklung der \nStandorte mit ein. \n\nLZ 2.1 \nRiehen stellt rechtzeitig genügend Schulraum zur Ver-\nfügung, um qualitativ guten Unterricht und eine hoch-\nwertige Betreuung zu gewährleisten. \n\n1. Der zusätzliche Raumbedarf der Schulen, insbeson-\ndere auch der Tagesstrukturen, wird so weit als mög-\nlich durch gemeinsame Nutzung von Räumen durch die \nBereiche Unterricht und Betreuung gedeckt. \n\nOberziel 2 \nBildung und \nFamilie \n\n2. Die Bereitstellung von zusätzlich benötigtem Schul- \nund Betreuungsraum erfolgt vorausschauend für das \nlaufende und kommende Schuljahr durch permanenten \noder provisorischen Schulraum sowie Zumietungen. \nDarüber hinaus besteht eine konkrete Planung über die \nRaumbereitstellung der kommenden 8 Jahre, welche \ndie Aufhebung der Provisorien einbezieht.  \n\n3. Die Abläufe zur Deckung von zusätzlichem Schul-\nraumbedarf und zur Schaffung von temporärem Ersatz-\nschulraum bei Sanierungen und Neubauten werden ge-\nmäss Zuständigkeiten des im Jahr 2022 implementier-\nten "Immobilienmanagement Riehen" weiter geklärt und \noptimiert. \n\n4. Die Angaben und Methoden zur Prognostizierung \nder Schülerinnen- und Schülerentwicklung sowie des \nTagesstrukturbedarfs werden jährlich aktualisiert, er-\ngänzt und optimiert. \n\nLZ 2.2 Riehen fördert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. \n\n1. Mit der Weiterentwicklung der Betreuungskonzepte \nund verstärkten Mehrfachnutzungen an den Schul-\nstandorten unter den geltenden Rahmenbedingungen \n(Tagesstrukturverordnung und gemeindliche Richtli-\nnien) erfolgt der bedarfsorientierte Ausbau der Tages-\nstrukturen. \n\nOberziel 2 \nBildung und \nFamilie \n\n2. Der Bedarf an Tagesferien ist in Riehen bezüglich \nder Platzzahlen und der Angebote geklärt und entspre-\nchend entwickelt und koordiniert. \n\n \nKommentar zu den Entwicklungszielen: \nDie Schule ist einer permanenten Entwicklung der pädagogischen Erkenntnisse und einem gesellschaftlichen Wandel unter-\nworfen. Mit der Weiterentwicklung der Integrativen Schule im Kanton Basel-Stadt werden dazu auch Massnahmen in den \nGemeindeschulen wichtig. \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Personalstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leistungsauftraege/leistungsauftrag_4_2017_2020_def__nach_er_26.10.2016.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leistungsauftraege/leistungsauftrag_4_2017_2020_def__nach_er_26.10.2016.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Schulen 45                                                      \n  \n\nMit EZ 1 und den Massnahmen 1 und 2 werden entsprechende Vorgaben sowie Spielräume für eigene Entwicklungen auf-\ngenommen, um diese in den Gemeindeschulen zu implementieren. \n\nMit der Massnahme 3 wird insbesondere die Schulentwicklung hin zu einer noch vertieften Zusammenarbeit zwischen den \npädagogischen Mitarbeitenden in der Klasse sowie zwischen den Arbeitsfeldern Unterricht und Betreuung aufgenommen, \nwelche auch Basis für die gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten (siehe LZ 2.1, Massnahme 1) darstellt. Zudem soll die \nMitwirkung der Schüler/innen und Eltern zu spezifischen Themen unterstützt und geklärt werden.  \n\nMit der Massnahme 4 soll der Tragfähigkeit in den Schulen Sorge getragen sowie mit Massnahme 5 diese überprüft wer-\nden, um eine evidenzbasierte Weiterentwicklung sicherzustellen.  \n\n8.2.4 Indikatoren \n\nEZ 1: Änderungen an Massnahmen und Angeboten werden jeweils mit einer Wirkungsanalyse auf die spezifische Anwen-\n\ndung in den Gemeindeschulen geprüft und optimiert. Deren Umsetzung ist im Schulprogramm der Standorte festgehalten. \n\nEZ 1.3: Im Jahresprogramm der Standorte sind Elemente der Umsetzung sichtbar \n\nEZ 1.5: Es bestehen Evaluationsberichte zu Massnahmen. \n\nEZ 2: Ein pädagogisches Konzept Tagesstruktur ist erarbeitet. Im Jahr 2024 wird es erarbeitet, im Jahr 2025 eingeführt und \n\ndie Evaluation im Jahr 2027 vorbereitet. \n\nEZ 2.1: Für alle Rollen in den Tagesstrukturen bestehen Stellenbeschriebe und Einstufungen. \n\nEZ 3.1: Es besteht eine Prozessplanung, die politisch und mit weiteren Beteiligten vereinbart und zeitgerecht umgesetzt ist. \n\nEZ 3.2: Übergeordnete Prozesse und Strukturen sind auf der Grundlage der übergeordneten Strategie angepasst. \n\nAktivitäten zur pädagogischen Schul-/Unterrichtsentwicklung finden an den Standorten statt. \n\nLZ 2.1.1: Für Unterricht und Tagesstrukturen sind genügend geeignete Räume vorhanden. Der Anteil gemeinsam genutzter \n\nRäume steigt. \n\nLZ 2.1.2: Der Gemeinderat verabschiedet alle zwei Jahre das Konzept für die Raumbereitstellung und -erweiterung der kom-\n\nmenden Jahre. \n\nLZ 2.1.2: Es liegt eine jährlich aktualisierte Schülerprognose vor. \n\nDie Berichterstattung erfolgt generell im Rahmen des Jahresberichts. \n\n8.2.5 Kennzahlen  \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nAnzahl Schüler und Schülerinnen     2’019  2’096  2’164  2’206  \n\nAnzahl Schüler und Schülerinnen \nmit verstärkten Massnahmen (in-\ntegrativ und separativ) \n\n    83  85  88  90  \n\nAnzahl Klassen Primarstufe (Kin-\ndergarten und Primarschule) \n\n    103  106  109  111  \n\nAnzahl Tagesstrukturplätze     648  680  704  728  \n\nAnzahl Schüler und Schülerinnen \nmit Tagesstrukturbesuch \n\n    44.9%  47.0%  48.8%  51.1%  \n\n \n  \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Schulen 46                                                      \n  \n\n8.2.6 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nInformatik               \n\nMobilien \n\nER 20.02.2020/18-22.052.01; Aus-\nbau der Digitalisierung der Gemein-\ndeschulen von Bettingen und Rie-\nhen \n\n  301.00 - - - \n\nNettoinvestitionsausgaben   301.00 - - - \n\n \n\nLetzte Tranche der Bereitstellung von Hardware für die Ausrüstung aller Schulklassen mit ICT-Infrastrukturen mit persönli-\n\nchen oder Pool-Geräten sowie der Schulung der Lehr- und Fachpersonen (gemäss ER-Beschluss vom 20.2.2020). \n\n8.2.7 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand   -45’653  -47’549 -49’274 -50’659 \n\n31 Sachaufwand   -6’332  -6’366 -6’490 -6’526 \n\n33 Abschreibungen   -298  -274 -185 -121 \n\n36 Beiträge an   -4’238  -4’210 -4’360 -4’510 \n\nTotal Aufwand   -56’521  -58’399 -60’309 -61’816 \n\n42 Entgelte   2’949  3’130 3’259 3’366 \n\n46 Beiträge von   3’826  3’662 3’679 3’693 \n\nTotal Ertrag   6’775  6’792 6’938 7’059 \n\nErgebnis   -49’746  -51’607 -53’371 -54’757 \n\n \n\n30 Personalaufwand: Die in der Erfolgsrechnung erkennbare Entwicklung der Personalkosten in den Finanzplanjahren wird \nunter dem Abschnitt «Herausforderungen» ausgeführt. \n\nIn der vorstehenden Erfolgsrechnung werden unter Konto 30 Personalaufwand aus Gründen des Persönlichkeits- und Da-\ntenschutzes die Personalaufwände für die Bereiche Familie und Frühe Kindheit und ausserschulische Musikförderung aufge-\nführt. Somit werden die Kosten der Stellenprozente für die beiden Bereiche hier zusammengefasst. \n\n8.2.8 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet      32.65 32.65 32.65 32.65 \n\nbefristet     0.20 0.10 - - \n\nAusbildung     24.80 24.80 24.80 24.80 \n\nLehrpersonen *     208.00 214.00 220.00 224.00 \n\nTagesstruktur **     64.00 67.00 69.00 71.00 \n\n*  Basis bildet das gerechnete Unterrichtslektionendach (ULD) \n** Basis bildet der gerechnete Betreuungsschlüssel \n\n• unbefristet und befristet: umfasst die Mitarbeitenden der Bereiche Entwicklung Gemeindeschulen, des Bereichs Verwal-\n\ntung Gemeindeschulen sowie das Verwaltungspersonal der Schulstandorte (Schulleitung, Schulhaussekretariat, Schul-\n\nhauswartung etc.)  \n\nDie Stellen der Bereiche Familie & Frühe Kindheit und der schulexternen Musikförderung sind aus Gründen des Daten-\n\nschutzes ebenfalls hier aufgeführt und zusammengefasst. \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Schulen 47                                                      \n  \n\n• Ausbildung: umfasst die Lernenden Fachperson Betreuung sowie die Praktikanten und Praktikantinnen im Unterricht \nund der Tagesstruktur an den Schulstandorten. \n\n• Lehrpersonen: umfasst alle Mitarbeitenden mit einem Lehrauftrag an den Schulstandorten. siehe a) \n\n• Tagesstruktur: umfasst alle Mitarbeitenden der Tagesstruktur an den Schulstandorten. siehe a) \na) Die oben ausgewiesenen Werte bei den Lehrpersonen und in der Tagesstruktur sind von der Anzahl Kinder  \n\nabhängig und basieren bei den Schulen auf der Entwicklung der Anzahl Klassen und der Kinder mit Förderbedarf. \nBei den Tagesstrukturen beziehen sie sich auf den nachgefragten Bedarf an Tagesstrukturplätzen. \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Familie und Frühe Kindheit 48                                                      \n  \n\n8.3 Bereich Familie und Frühe Kindheit \n\n8.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie frühe Kindheit prägt das ganze Leben eines Menschen. Zum stimulierenden Umfeld in der frühkindlichen Entwicklung \n\ngehören verlässliche und fürsorgende Bezugspersonen, primär die Familie. Aber auch Spielgruppen, Kindertagesstätten \n\nTreffpunkte, Spielplätze oder Orte, die Begegnungen und Austausch ermöglichen, bieten Kindern wesentliche Impulse und \n\nAnregungen für ihre weitere Entwicklung. \n\nEs liegt im Interesse aller, wenn sich die Mitglieder einer Gesellschaft am sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politi-\n\nschen Leben aktiv, verantwortungsvoll und kompetent beteiligen. Riehen unterstützt Angebote zur frühkindliche Sprachförde-\n\nrung im Vorschulalter. \n\nDie Schweiz hat die Kinderrechtskonvention 1997 ratifiziert. Diese schützt und anerkennt Kinder als eigenständige Personen \n\nmit eigenen Zielen, eigenem Willen und fordert, dass das Wohl des Kindes bei allen Entscheidungen, die es betreffen, vor-\n\nrangig berücksichtigt wird. Die Konvention hält auch das Recht auf Bildung für alle Kinder fest und definiert Bildung als Ent-\n\nwicklungsprozess von der Geburt weg. Die Gemeinde Riehen ist seit 2011 eine von Unicef Schweiz Lichtenstein zertifizierte \n\nKinderfreundliche Gemeinde und sorgt dafür, dass sich alle Kinder in Riehen möglichst optimal entfalten können und dass \n\ndie Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährt wird (vgl. hierzu den Unicef Aktionsplan 2022-2026). \n\nBildung und Betreuung geniesst in Riehen einen besonderen Stellenwert. Die Gemeinde fördert und unterstützt eine ganz-\n\nheitliche und zeitgemässe Bildung und Betreuungsangebote der hier lebenden Kinder. \n\nDie qualitativ hochwertige Bildungs- und Betreuungsangebote rücken das Wohl des Kindes ins Zentrum und unterstützen die \n\nEltern. Kindertagesstätten und Spielgruppen mit dem Angebot zur frühen Deutschförderung sind eine wirkungsvolle Mass-\n\nnahme der Armuts-, Gesundheits- und Gewaltprävention. \n\nDas gute Angebot der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung fördert die Erwerbsbeteiligung beider Eltern, höhere \n\nBildungsabschlüsse der Kinder und die Standortattraktivität. Diese Faktoren wirken sich positiv auf die Steuereinnahmen der \n\nöffentlichen Hand aus. Die Schule wird entlastet, indem Kinder gut vorbereitet in den Kindergarten eintreten. Das selektive \n\nObligatorium fördert den Spracherwerb von Kindern, die ein Jahr vor dem Kindergarteneintritt stehen und trägt zur Integra-\n\ntion ausländischer Familien bei. Neben dem wirtschaftlichen Nutzen erhöht die Politik der frühen Kindheit aber auch das \n\nWohlbefinden von Familien und die Lebensqualität in der Gesellschaft insgesamt. \n\nDie Angebote stützen sich auf das Schulgesetz Kanton Basel-Stadt sowie die Verordnung über die sprachliche Förderung in \n\nDeutsch vor der Einschulung, das Sozialhilfegesetz Basel-Stadt sowie das Kinder- und Jugendgesetz Basel-Stadt.  \n\nMit dem Familienpolitischen Leitbild Riehen 2018 - 2030 sind kommunale Richtlinien verknüpft. \n\n8.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Tagesbetreuung. Angebot von schulexternen Tagesbetreuungsplätzen fördern und sicherstellen \n\n \n\nB Familie und frühe Kindheit. Förderung von Familien mittels Vermittelns von Betreuungsangeboten und Beratungsdienst-\nleistungen, von Bildungs- und Sprachkursen für Erwachsene und Integrationskursen für neu Zugezogene sowie der Frühför-\nderung von Kindern. \n\n \n\nC kinderfreundliche Gemeinde. Organisation und Koordination der Umsetzung von Massnahmen zur Förderung der Kin-\nderfreundlichkeit in der Gemeinde (Unicef-Label). \n\n8.3.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nDie Stärkung der Kinderfreundlichkeit in der Gemeinde \nwird umgesetzt und strukturell verankert. \n\n1. Im Rahmen des Labels als Kinderfreundliche Ge-\nmeinde werden Projekte und Massnahmen entwickelt \nund evaluiert, welche die Rechte und neue Möglichkei-\nten für Kinder und Jugendliche zu den Schwerpunkten \nPartizipation und Nachhaltigkeit umsetzen.  \n\nUnicef Akti-\nonsplan \n2022-2026 \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/kinderfreundliche-gemeinde/Aktionsplan-Unicef-2022-2026-Praesentation-Gemeinderat-Endve.pdf?highlight=Unicef+Aktionsplan\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/410.100\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/pdf_file_with_annex/4986\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/pdf_file_with_annex/4986\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/pdf_file_with_annex/3148\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/415.100\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/familienpolitisches_leitbild_der_gemeinde_2018-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/kinderfreundliche-gemeinde/Aktionsplan-Unicef-2022-2026-Praesentation-Gemeinderat-Endve.pdf?highlight=Unicef+Aktionsplan\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/kinderfreundliche-gemeinde/Aktionsplan-Unicef-2022-2026-Praesentation-Gemeinderat-Endve.pdf?highlight=Unicef+Aktionsplan\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Familie und Frühe Kindheit 49                                                      \n  \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\n2. Ergebnisse aus den Massnahmen werden abtei-\nlungsübergreifend in bestehenden Konzepten, Struktu-\nren oder Prozessen verankert, so dass sie laufend in \ndie operative Umsetzung einfliessen. \n\nLZ 2.2 Riehen fördert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. \n\n1. Es werden attraktive Rahmenbedingungen geschaf-\nfen, welche den Ausbau und die Organisation eines be-\ndarfsgerechten Angebots in Kindertagesstätten und \nSpielgruppen fördern. \n\nOberziel 2 \nBildung und \nFamilie \n\nLZ 2.4 \nRiehen unterstützt Angebote zur frühkindlichen Sprach-\nförderung im Vorschulalter. \n\n1. Programme zur frühen Förderung werden unter Be-\nrücksichtigung von bestehenden Angeboten im Frühbe-\nreich unterstützt, oder entwickelt und umgesetzt sowie \nim Hinblick auf den Kindergarteneinstieg evaluiert. Oberziel 2 \n\nBildung und \nFamilie \n\n2. Es werden in Zusammenarbeit mit den Betreuungs-\neinrichtungen Rahmenbedingungen gewährleistet, um \neine qualitativ gute und bedarfsgerechte Sprachförder-\nbedarf in der frühen Deutschförderung in Spielgruppen \nund Kitas zu ermöglichen. \n\n \nDie Umsetzung von Massnahmen und Projekten zur Kinderfreundlichkeit erfolgt übergeordnet in der ganzen Gemeindever-\nwaltung und interdisziplinär. \n\n8.3.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nEZ 1.1 / \nEZ 1.2 \n\nAnzahl Projekte oder struktu-\nrelle Anpassungen im Jahr \n\n    5  5  5  5  \n\nLZ 2.2 \nAustauschtreffen mit Institutio-\nnen im Frühbereich und Nach-\nbetreuung der Bedürfnisse \n\n  2 2 2 2 \n\n \nEZ 1: Die Entwicklung und Umsetzung von Massnahmen im Bereich Kinderfreundliche Gemeinde erfolgen durch die beiden \n\nAbteilungen Bildung und Familie (BF) sowie Kultur, Freizeit und Sport (KFS) gemeinsam. \n\nLZ 2.2: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\nLZ 2.4: Eine Evaluation wird bis 2026 stattfinden. Der abgeleitete Handlungsbedarf wird in Massnahmen konkretisiert. \n\n8.3.5 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nAnzahl Plätze mit Betreuungsbei-\nträgen in Riehen \n\n    302  302  302  302  \n\nAnzahl Kinder in Früher Deutsch-\nförderung \n\n    70  70  70  70  \n\nAnzahl Teilnehmende Sprach- \nund Integrationskurse in Riehen \n\n  70 70 70 70 \n\n \n \n \n \n \n \n \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Familie und Frühe Kindheit 50                                                      \n  \n\n8.3.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n31 Sachaufwand   -18  -18 -18 -18 \n\n36 Beiträge an   -4’024  -4’369 -4’415 -4’477 \n\nTotal Aufwand   -4’042  -4’387 -4’433 -4’495 \n\n46 Beiträge von   100  \n- - - \n\nTotal Ertrag   100  \n- - - \n\nErgebnis   -3’942  -4’387 -4’433 -4’495 \n\n \nIn der Tagesbetreuung nehmen die Betreuungsbeiträge für Kinder in Kindertagesstätten und Tagesfamilien aufgrund der \n\nBevölkerungsentwicklung voraussichtlich zu. \n\nIn der vorstehenden Erfolgsrechnung werden unter Konto 30 Personalaufwand aus Gründen des Persönlichkeits- und Da-\n\ntenschutzes keine Personalaufwände aufgeführt. Der Personalaufwand für den Bereich Familie und Frühe Kindheit ist im \n\nPersonalaufwand des Bereichs Schulen enthalten. Entsprechend werden die Stellenprozente dort konsolidiert ausgewiesen. \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Ausserschulische Musikförderung 51                                                      \n  \n\n8.4 Bereich Ausserschulische Musikförderung \n\n8.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nUmfeldanalyse/Rahmenbedingungen \n\nDie ausserschulische musikalische Bildung Riehener Kinder und Jugendlicher wird seit 1980 von der Gemeinde Riehen \n\ndurch die Finanzierung der Musikschule Riehen (MSR) gefördert, die als Filialbetrieb der Musik Akademie Basel (MAB) ge-\n\nführt wird. \n\nMit der Erarbeitung eines Konzepts zur Förderung des ausserschulischen Musikunterrichts, das sich auf Art. 67a der Bun-\n\ndesverfassung (BV) abstützt und den Bedürfnissen der Bevölkerung nach einem breitgefächerten Angebot entspricht, wur-\n\nden ergänzend private Musikschulen gewonnen, um das Angebot breiter und vielfältiger zu gestalten. Gleichzeitig wurden \n\ndarin bereits weitere Massnahmen und Angebote für eine breite Förderung des Musizierens und des Musikunterrichts formu-\n\nliert. Eine entsprechende Website ausserschulischer Angebote zur Musikförderung wurde aufgebaut: Musikunterricht-Rie-\n\nhen.ch. \n\nDas Musikkonzept als strategisches Grundlagenpapier wurde im Juni 2019 vom Gemeinderat verabschiedet und dem Ein-\n\nwohnerrat zur Kenntnisnahme vorgelegt. \n\nIm Kanton Basel-Stadt besteht keine explizite rechtliche Verankerung der Musikschulen. Für die Gemeinde Riehen besteht \n\ndamit auch kein ausdrücklicher gesetzlicher Auftrag, eine Musikschule führen zu müssen. Seitens des Kantons ist keine aus-\n\ndrückliche Delegation zu Erfüllung resp. Umsetzung Art. 67a BV sowie des  Art. 12 des Kulturfördergesetzes an die Ge-\n\nmeinde Riehen erfolgt. Mangels kantonaler Vorgaben ist die Gemeinde somit grundsätzlich frei in der Organisation der aus-\n\nserschulischen Musikförderung und in der Art der Umsetzung des Art. 67a BV. \n\nDas weiterhin gültige Musikkonzept wird weiterverfolgt und soll 2024 durch eine entsprechende Sachstrategie ersetzt wer-\n\nden, welche vor der Verabschiedung durch den Gemeinderat gemäss den Bestimmungen der Geschäftsordnung des Ein-\n\nwohnerrats der zuständigen Sachkommission unterbreitet wird. \n\nHerausforderungen \n\nDas Wachstum der Schülerzahlen stellt auch die Musikförderung vor Herausforderungen. Die bestehenden Angebote sind \n\nbeliebt und die Infrastrukturen für den Musikunterricht ausgeschöpft. Das Wachstum ist somit mit anderen Massnahmen auf-\n\nzufangen. \n\nMit den bestehenden Partnern der Musikförderung sind neue Verträge und Leistungen zu vereinbaren, welche den zukünfti-\n\ngen Bedarf sowie die betriebliche Eigenständigkeit der Anbieter berücksichtigen. \n\n8.4.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Ausserschulische Musikförderung. Bereitstellen von verschiedenen ausserschulischen Angeboten zur Musikförderung \nfür Kinder \n\n8.4.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nLZ 2.3 \nRiehen ermöglicht einen zugänglichen und bezahlbaren \nMusikunterricht. \n\n1. Durch Vereinbarungen mit lokalen Musikschulen si-\nchert die Gemeinde eine wachsende Anzahl Plätze für \neine breite Musikförderung.  \n\nOberziel 2 \nBildung und \nFamilie \n\n2. Die Schulgeldermässigung wird fertig ausgestaltet, \nverankert und umgesetzt, welche auch für einkom-\nmensschwache Familien den Zugang zur Musikförde-\nrung verbessert. \n\n3. Ein breiter Zugang zur Musikförderung für alle Kinder \nerfolgt gemäss bisherigem Musikkonzept über die Ent-\nwicklung, Umsetzung und Evaluation von Massnah-\nmen, welche das Musizieren mit Klassen- und Tages-\nstruktur-Angeboten verknüpfen. \n\n \n\nhttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#a67a\nhttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#a67a\nhttps://www.musikunterricht-riehen.ch/\nhttps://www.musikunterricht-riehen.ch/\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=4d3f1dc380ca4d29bb9cf25cec521173-332&geschaeft=Konzept%20Musikunterricht%202017-2023&filename=18-22.035.01_Vorlage_des_Gemeinderats_zum_Konzept_zur_Foerderung_des_ausserschulischen_Musikunterrichts_in_Riehen&v=1&r=PDF&typ=pdf\nhttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#a67a\nhttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/854/de#a12\nhttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#a67a\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=4d3f1dc380ca4d29bb9cf25cec521173-332&geschaeft=Konzept%20Musikunterricht%202017-2023&filename=18-22.035.01_Vorlage_des_Gemeinderats_zum_Konzept_zur_Foerderung_des_ausserschulischen_Musikunterrichts_in_Riehen&v=1&r=PDF&typ=pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Ausserschulische Musikförderung 52                                                      \n  \n\nEine weitere Grundlage für die vorstehend beschriebenen Zielsetzungen und Massnahmen bildet das vom Einwohnerrat in \n\nseiner Sitzung vom 25./26. September 2019 zur Kenntnis genommene Konzept zur Förderung des ausserschulischen Musik-\n\nunterrichts in der Riehen (kurz: Musikkonzept), welches mittelfristig durch eine neue Sachstrategie für die ausserschulische \n\nMusikförderung abgelöst werden soll.  \n\n8.4.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nLZ 2.3.1 \nAnzahl Kinder in der ausser-\nschulischen Musikförderung \n\n    616  625  635  640  \n\nLZ 2.3.3 \nAnzahl Schüler und Schülerin-\nnen der Gemeindeschulen in \nAngeboten der Musikförderung \n\n  0 20 50 50 \n\n \n\nLZ 2.3.2: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n8.4.5 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nAnzahl Anträge für Schulgelder-\nmässigung \n\n    33  33  33  33  \n\n8.4.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n31 Sachaufwand   -41  -61 -81 -81 \n\n36 Beiträge an   -2’042  -2’061 -2’160 -2’180 \n\nTotal Aufwand   -2’083  -2’122 -2’241 -2’261 \n\nTotal Ertrag   -  - - - \n\nErgebnis   -2’083  -2’122 -2’241 -2’261 \n\n \nDie Beiträge an die Musikschulen steigen aufgrund der zunehmenden Anzahl Kinder in der Finanzplanung leicht an. Für ei-\n\nnen breiteren Zugang zur Musikförderung sind Projekte wie beispielsweise entsprechende Angebote an den Tagesstruktur-\n\nangeboten zu entwickeln. \n\nIn der vorstehenden Erfolgsrechnung werden unter Nr. 30 Personalaufwand aus Gründen des Persönlichkeits- und Daten-\n\nschutzes keine Personalaufwände aufgeführt. Der Personalaufwand für den Bereich ausserschulische Musikförderung ist im \n\nPersonalaufwand des Bereichs Schulen enthalten. Entsprechend werden die Stellenprozente dort konsolidiert ausgewiesen. \n \n\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok.php?did=976a3e44caa643598def651dcc649307-332&filename=18-22.035.01_ER_VL_Konzept_Foerderung_ausserschulischer_Musikunterricht_inkl_Konzeptanlage&v=3&r=Original&gremium=Einwohnerrat&sitzung=ER-Sitzung%20vom%2025./26.%20September%202019&bereich=sitzung&traktandum=Konzept%20zur%20F%C3%B6rderung%20des%20ausserschulischen%20Musikunterrichts%20in%20Riehen%0D%0Aa)%20Bericht%20des%20Gemeinderats%20(Nr.%2018-22.035.01)%0D%0Ab)%20Bericht%20der%20Sachkommission%20Bildung%20und%20Familie%20(SBF)%20(Nr.%2018-22.035.02)&sitzungsdatum=25.09.2019&typ=pdf\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok.php?did=976a3e44caa643598def651dcc649307-332&filename=18-22.035.01_ER_VL_Konzept_Foerderung_ausserschulischer_Musikunterricht_inkl_Konzeptanlage&v=3&r=Original&gremium=Einwohnerrat&sitzung=ER-Sitzung%20vom%2025./26.%20September%202019&bereich=sitzung&traktandum=Konzept%20zur%20F%C3%B6rderung%20des%20ausserschulischen%20Musikunterrichts%20in%20Riehen%0D%0Aa)%20Bericht%20des%20Gemeinderats%20(Nr.%2018-22.035.01)%0D%0Ab)%20Bericht%20der%20Sachkommission%20Bildung%20und%20Familie%20(SBF)%20(Nr.%2018-22.035.02)&sitzungsdatum=25.09.2019&typ=pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 53                                                      \n  \n\n9 Ressort Kultur, Freizeit und Sport \n\n9.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\nTotal Kultur   -4’302   -4’158 -4’242 -4’227 \n\nTotal Freizeit und Jugend   -2’375   -2’399 -2’434 -2’454 \n\nTotal Sport   -2’658   -2’183 -1’936 -1’869 \n\nErgebnis der Jahresrechnung   -9’335   -8’740 -8’612 -8’550 \n\n \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Kultur 54                                                      \n  \n\n9.2 Bereich Kultur \n\n9.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDer Ruf Riehens als kulturfreundliche Gemeinde gründet nicht allein auf der Fondation Beyeler. Bedeutsame Parkanlagen \n\nund Architektur zeugen von einem reichen kulturhistorischen Erbe. Dieses gilt es auch heutigen Generationen in innovativen \n\nFormaten zu vermitteln. \n\nMit dem Erweiterungsbau der Fondation Beyeler und der Einmietung des Kutschenmuseums in der ehemaligen Gemeinde-\n\ngärtnerei bleibt das kulturelle Geschehen in den nächsten Jahren dynamisch. Diese Entwicklungen werden auch die Kultur-\n\nförderung der Gemeinde und die gemeindeeigenen Kulturbetriebe beeinflussen und zu einer Schärfung und Fokussierung \n\nvon deren Ausrichtung und Angeboten führen. Dies mit dem Ziel, dem Kulturleben in Riehen immer wieder neue Impulse zu \n\nverleihen. Eine besondere Rolle kommt dabei auch dem Landgasthofsaal zu, der als Ort für Konzerte und kulturelle Veran-\n\nstaltungen im Dorfzentrum erhalten werden soll. \n\nMit dem Neuen Steuerungsmodell Riehen (NSR) kamen die gemeindeeigenen öffentlichen Anlässe wie die Bundesfeier, die \n\nWenkenhofgespräche und andere in die Verantwortung des Bereichs Kultur. Damit sind die Kompetenzen im Kultur- und \n\nEventmanagement nun an einem Ort gebündelt. Dies bringt viele Vorteile bezüglich Effizienz und Koordination mit sich. Or-\n\nganisatorisch-strukturell gilt es ab 2024 diese zusätzlichen Aufgaben zu integrieren und neue Prozesse zu etablieren. \n\n9.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Gesamtleitung. Führung der Abteilung und ihrer Betriebe finanziell, personell und organisatorisch nach den Vorgaben des \nGemeinderats. \n\n \n\nB Kulturförderung. Leitung des Bereichs Kultur, Ausrichtung von Beiträgen an Vereine und Institutionen, Unterstützung und \nZusammenarbeit mit der Fondation Beyeler, Organisation des Kulturpreises. \n\n \n\nC Kulturbüro. Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Angeboten und Anlässen der Gemeinde mit \nentsprechender Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Kooperationen mit Kulturveranstaltern, Beratung von privaten Kul-\nturinitiativen. Information von Touristen. \n\n \n\nD MUKS. Betrieb des Museums Kultur und Spiel MUKS, Pflege der Sammlungen, Vermittlungsarbeit und Durchführung von \nVeranstaltungen.  \n\n \n\nE Bildende Kunst. Pflege und Vermittlung des Kunstbesitzes. Förderung des regionalen Kunstschaffens mit subventionier-\nten Ateliers. Beratung und Koordination bei Kunst und Bau. Führen des Kunst Raum Riehen mit jährlich vier Ausstellungen \nund Vermittlungsangeboten. \n\n \n\nF Bibliothek. Führung der Bibliothek mit zwei Standorten. Diverse Angebote zur Leseförderung für Kinder, auch in Zusam-\nmenarbeit mit den Gemeindeschulen. Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen. \n \n\n9.2.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nWert und Bedeutung des kulturhistorischen Erbes Rie-\nhens in Architektur, Parkanlagen und Kunst wird der \nBevölkerung und den Besuchenden in spezifischen, in-\nnovativen Formaten vermittelt. \n\n1. Zielgruppengerechte Formate (Tourismus, Jugendli-\nche, Ü65) und kulturelle Initiativen werden verstärkt ge-\nfördert und entwickelt.  \n\nOberziel 4 \nKultur, Frei-\nzeit und \nSport; Leis-\ntungsauf-\ntrag Kultur, \nFreizeit und \nSport \n2022/23; \nKulturleitbild \n\n2. Für die kulturelle Nutzung der Park- und Grünanla-\ngen wird ein Konzept erstellt. \n\n3. Die digitale Kommunikation und Interaktion wird ver-\nstärkt, weitere spezifische Angebote werden entwickelt. \n\nhttps://www.riehen.ch/leben-und-wohnen/kultur/kulturfoerderung/\nhttps://www.kulturbuero-riehen.ch/\nhttps://www.riehenevents.ch/\nhttps://www.muks.ch/\nhttps://www.kunstraumriehen.ch/\nhttps://www.bibliothek-riehen.ch/\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leistungsauftraege/leistungsauftrag_5_kfs_2017-2020_definitiv.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leistungsauftraege/leistungsauftrag_5_kfs_2017-2020_definitiv.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leistungsauftraege/leistungsauftrag_5_kfs_2017-2020_definitiv.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/kulturleitbild_2014.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Kultur 55                                                      \n  \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 2 \nDie gemeindeeigenen Kulturbetriebe reagieren agil auf \nveränderte Publikumsbedürfnisse und entwickeln ihre \nAngebote und ihre Infrastruktur entsprechend. \n\n1. Die zuständigen politischen Gremien werden jährlich \nüber die Nachfrageentwicklung orientiert, und die nöti-\ngen Planungsschritte bzw. die benötigten Mittel für spe-\nzifische Entwicklungen werden beantragt. \n\nLeistungs-\nauftrag Kul-\ntur, Freizeit \nund Sport \n2022/23; \nKulturleitbild \n\nLZ 4.1 Riehen pflegt seine hohe Qualität des Kulturangebots. \n\n1. Der Bereich Kultur unterstützt und entwickelt ver-\nstärkt ortsspezifische und partizipative Kulturangebote \nfür diverse Bevölkerungsgruppen. Damit wird die posi-\ntive Identifikation mit Riehen und der Ruf als kulturaf-\nfine Gemeinde gestärkt.   \n\nOberziel 4 \nKultur, Frei-\nzeit und \nSport 2. Der Landgasthofsaal soll als Ort der Begegnung und \n\nder Kultur im Zentrum Riehens erhalten bleiben. Ent-\nsprechende konzeptionelle, organisatorische und bauli-\nche Massnahmen werden angegangen. \n\n9.2.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nEZ 1.3a \nAnzahl Abonennten des \nNewsletters \n\n    775 815 850 900 \n\nEZ 1.3b \nAnzahl Followers Soziale Me-\ndien \n\n    7’700 8’000 8’200 8’400 \n\n \nEZ 1.1 / 1.2 / 2.1 und LZ 4.1.2: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts.  \n\nLZ 4.1.1 Die Zahlen werden im Jahresbericht erstmals ausgewiesen. \n\n9.2.5 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nAnzahl Besuchende Angebote \nKulturbüro pro Jahr \n\n    9’000 8’000 9’000 8’000 \n\nAnzahl Besuchende MUKS ppro \nJahr \n\n    24’000 24’000 24’000 24’000 \n\nAnzahl Besuchende Kunst Raum \nRiehen pro Jahr \n\n    7’000 7’000 7’000 7’000 \n\nMitglieder Bibliothek     4’000 4’000 4’000 4’000 \n\nAnzahl Bibliotheksbesuche pro \nJahr \n\n    53’000 53’000 53’000 53’000 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leistungsauftraege/leistungsauftrag_5_kfs_2017-2020_definitiv.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leistungsauftraege/leistungsauftrag_5_kfs_2017-2020_definitiv.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/kulturleitbild_2014.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Kultur 56                                                      \n  \n\n9.2.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand   -2’167  -2’113 -2’155 -2’197 \n\n31 Sachaufwand   -1’481  -1’321 -1’397 -1’320 \n\n33 Abschreibungen   -331  -331 -317 -317 \n\n36 Beiträge an   -537  -587 -587 -587 \n\nTotal Aufwand   -4’516  -4’352 -4’456 -4’421 \n\n42 Entgelte   153  143 153 143 \n\n43 Verschiedene Erträge   30  30 30 30 \n\n46 Beiträge von   31  21 31 21 \n\nTotal Ertrag   214  194 214 194 \n\nErgebnis   -4’302  -4’158 -4’242 -4’227 \n\n9.2.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet      15.86 15.86 15.86 15.86 \n\nbefristet     0.60 - - - \n\nAusbildung     0.80 0.80 0.80 0.80 \n\n \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Freizeit und Jugend 57                                                      \n  \n\n9.3 Bereich Freizeit und Jugend \n\n9.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nFreizeitaktivitäten haben einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Riehen als Wohngemeinde kommt dabei eine wichtige \n\nRolle zu. Das Angebot – von den Spielplätzen über das Freizeitzentrum Landauer, zu den Jugendangeboten bis hin zu den \n\nprivaten Trägerschaften von Freizeitangeboten – ist vielfältig (vgl. hierzu auch das Jugendleitbild 2016-2030). \n\nDie wachsende Bevölkerungszahl, insbesondere die Zunahme von Kindern und Jugendlichen, aber auch gesellschaftliche \n\nVeränderungen, zum Beispiel der Trend zur Fremdbetreuung der Kinder in den Tagesstrukturen, stellen eine Herausforde-\n\nrung für die Gestaltung der Freizeitangebote dar. In den nächsten Jahren muss das Angebot laufend den sich verändernden \n\nRealitäten und Bedürfnissen angepasst werden. Von Bedeutung ist unter anderem die Entwicklung des Tagesferienange-\n\nbots. Aber auch private Trägerschaften sollen dabei unterstützt werden, ihr Angebot à jour zu halten. \n\nDem Freizeitangebot für Jugendliche soll ein besonderes Augenmerk gewidmet werden, schliesst es doch seit Jahren in der \n\nRiehener Bevölkerungsbefragung nicht so gut ab wie erwünscht. Hier soll das Angebot Schritt für Schritt mit einzelnen Mass-\n\nnahmen entwickelt werden. Eine Rolle spielt dabei auch die Umsetzung des Unicef-Labels «Kinderfreundliche Gemeinde», \n\nmit der in den nächsten Jahren eine Stärkung der Jugendpartizipation angestrebt wird (vgl. hierzu den Unicef Aktionsplan \n\n2022-2026). \n\nMit der Planung der baulichen Entwicklung des Freizeitzentrums Landauer wird zudem ein Grossprojekt den Bereich Freizeit \n\n& Jugend beschäftigen, das eine Ausstrahlung auf die ganze Gemeinde haben wird. Gleichzeitig soll dezentralen, in den \n\nQuartieren lokalisierten Angeboten weiterhin Beachtung geschenkt werden. \n\n9.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Freizeitförderung. Leitung des Bereichs Freizeit und Jugend, Ausrichtung von Beiträgen an Vereine und Institutionen, \nunter anderem die IG Haus der Vereine, Planung und Bereitstellung von Freizeitinfrastrukturen und Bewirtschaftung des \nUnicef-Labels. \n\n \n\nB Freizeitzentrum Landauer. Betrieb des Treffpunkts samt Aussenanlage mit pädagogischen Angeboten inkl. Tagesferien, \nGastronomie, Veranstaltungen und Vermietungen. Führung des Familientreffpunkts Landi Zwei. \n\n \n\nC Freizeitzentrum Landauer Teilbereich Jugendarbeit. Führung des offenen Treffs und aufsuchende Jugendarbeit in \nganz Riehen mit Jugendprojekten und Veranstaltungen. Beratung von Jugendlichen und Vertretung von Jugendanliegen in \nPlanungen und Prozessen. \n\n \n\nD Spiel- und Rastplätze. Gestaltung und Entwicklung des Angebots an Spiel- und Rastplätzen. \n\n9.3.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nLücken im Freizeitangebot für Jugendliche werden ge-\nschlossen, um Riehen für Jugendliche attraktiver zu ge-\nstalten. \n\n1. Die Planung einer Skate- bzw. Rollsportanlage wird \nvorangetrieben. \n\nLA KFS \n2022/23; \nPolP \n2023ff.; Ju-\ngendleit-\nbild; Sport-\nanlagen-\nkonzept \n\n2. Mittels gezielter Schwerpunktsetzung werden ju-\ngendkulturelle Initiativen in Riehen besonders geför-\ndert. \n\nEZ 2 \nJugendlichen werden vermehrt Möglichkeiten zu Parti-\nzipation und Engagement geboten. \n\n1. Jugendlichen wird die unkomplizierte Eingabe und \nUnterstützung von jugend (-kulturellen) Projekten er-\nmöglicht. \n\nLA KFS \n2022/23; \nPolP \n2023ff.; Ju-\ngendleit-\nbild; Unicef \nAktionsplan  \n\n2 Aufbau einer formalen Form der Jugendpartizipation \n(z.B. Jugendsession, Jugendparlament) oder einer an-\nderen altersgerechten Form der Mitwirkung (z. B. of-\nfene Foren, soziale Medien etc.), unter Einbezug der \nJugendlichen. \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/jugendleitbild_2016-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/kinderfreundliche-gemeinde/Aktionsplan-Unicef-2022-2026-Praesentation-Gemeinderat-Endve.pdf?highlight=Unicef+Aktionsplan\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/kinderfreundliche-gemeinde/Aktionsplan-Unicef-2022-2026-Praesentation-Gemeinderat-Endve.pdf?highlight=Unicef+Aktionsplan\nhttps://www.riehen.ch/leben-und-wohnen/freizeit-und-sport/freizeit-und-sportfoerderung/\nhttps://www.landauer.ch/\nhttps://jugendarbeitriehen.ch/\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leistungsauftraege/leistungsauftrag_5_kfs_2017-2020_definitiv.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/politikplan/Politikplan-2023bis2026_def-28Okt2022.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/jugendleitbild_2016-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/jugendleitbild_2016-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/jugendleitbild_2016-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=47a5a5888a854e5690f796ca9ec7a246-332&geschaeft=Sportanlagenkonzept%20der%20Gemeinde%20Riehen&filename=14-18.134.01_Vorlage_Sportanlagenkonzept_der_Gemeinde_Riehen&v=1&r=PDF&typ=pdf\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=47a5a5888a854e5690f796ca9ec7a246-332&geschaeft=Sportanlagenkonzept%20der%20Gemeinde%20Riehen&filename=14-18.134.01_Vorlage_Sportanlagenkonzept_der_Gemeinde_Riehen&v=1&r=PDF&typ=pdf\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=47a5a5888a854e5690f796ca9ec7a246-332&geschaeft=Sportanlagenkonzept%20der%20Gemeinde%20Riehen&filename=14-18.134.01_Vorlage_Sportanlagenkonzept_der_Gemeinde_Riehen&v=1&r=PDF&typ=pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leistungsauftraege/leistungsauftrag_5_kfs_2017-2020_definitiv.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/politikplan/Politikplan-2023bis2026_def-28Okt2022.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/jugendleitbild_2016-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/jugendleitbild_2016-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/jugendleitbild_2016-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/kinderfreundliche-gemeinde/Aktionsplan-Unicef-2022-2026-Praesentation-Gemeinderat-Endve.pdf?highlight=Unicef+Aktionsplan\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/kinderfreundliche-gemeinde/Aktionsplan-Unicef-2022-2026-Praesentation-Gemeinderat-Endve.pdf?highlight=Unicef+Aktionsplan\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Freizeit und Jugend 58                                                      \n  \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\n3 Jugendlichen werden Möglichkeiten zur Mitwirkung in \nden Angeboten der Jugendarbeit gegeben. \n\nEZ 3 \nDas Freizeitangebot in Riehen Dorf bzw. Nord wird mit \nder weiteren Etablierung des Familientreffpunkts Landi \nZwei ergänzt. \n\n1 Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Angebots \nund der Öffnungszeiten des Familientreffpunkts, insbe-\nsondere Prüfung und ggf. Planung des Ausbaus zu ei-\nnem Ganzjahresbetrieb. \n\nLA KFS \n2022/23 \n\nLZ 4.2 \nRiehen sichert seine hohe Qualität des Freizeitange-\nbots. \n\n1 Mit der Freizeitförderung wird das privat organisierte \nFreizeitangebot erhalten und die Entwicklung von Neu-\nerungen wird unterstützt.  \n\nOberziel 4 \nKultur, Frei-\nzeit und \nSport \n\n2 Das Freizeitzentrum Landauer wird baulich und kon-\nzeptionell so entwickelt, dass es seine Bedeutung für \ndie - wachsende - Riehener Bevölkerung weiterhin \nwahrnehmen kann. \n\n3 Das Freizeitangebot wird laufend den sich dynamisch \nändernden Rahmenbedingungen - Stichwort Ausbau \nTagesstrukturen, Zunahme Fremdbetreuung - ange-\npasst. \n\n4 Das frei zugängliche Spiel- und Rastplatzangebot \nwird mit gezielten Einzelmassnahmen attraktiv gehalten \nund den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Nach Mög-\nlichkeit werden Anregungen aus der Bevölkerung auf-\ngenommen. \n\n9.3.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nEZ 2.3a \n\nAnzahl Massnahmen Jugen-\ntreff (Programmgestaltung, \nAufbau Helferteam, Gewölbe-\nkeller etc.) \n\n    12 13 13 14 \n\nEZ 2.3b \n\nAnzahl Massnahmen mobile \nArbeit (Programmgestaltung, \nAufbau Helferteam, Gewölbe-\nkeller etc.) \n\n    5 6 6 6 \n\nLZ 4.2.1 \nAnzahl eingereichte und unter-\nstützte Projekte pro Kalender-\njahr \n\n    20 20 20 20 \n\n \nEZ 1.1 / 1.2 / 3.1 und LZ 4.2.2 / 4.2.4: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\nEZ 2.1 / 2.2: Bis 2025 soll eine einfache, auf Jugendliche zugeschnittene Möglichkeit für Projektunterstützungen aufgegleist \n\nwerden. Zudem sollen Jugendlichen mehr Möglichkeiten zur Mitarbeit als Helfer bzw. Helferinnen in den Angeboten der Ju-\n\ngendarbeit angeboten werden. Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\nLZ 4.2.3: Der Bereich Freizeit und Jugend wird sich in seiner Rolle als Nutzer entsprechend einsetzen und dazu beitragen, \n\ndass entsprechende Grundlagen für Entscheidungen getroffen werden. Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahres-\n\nberichts. \n\n  \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leistungsauftraege/leistungsauftrag_5_kfs_2017-2020_definitiv.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Freizeit und Jugend 59                                                      \n  \n\n9.3.5 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nBesuchende Landauer     45’000 45’000 45’000 45’000 \n\nBesuchende Jugendtreff Lan-\ndauer  \n\n    4’500 4’500 4’500 4’500 \n\nKontakte mobile Jugendarbeit     1’200 1’200 1’200 1’200 \n\nAngemeldete Kinder Tagesferien     580 580 580 580 \n\nBelegungen Haus der Vereine     2’700 2’700 2’700 2’700 \n\nBesuchende Haus der Vereine     36’000 36’000 36’000 36’000 \n\n9.3.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand   -1’441  -1’479 -1’514 -1’535 \n\n31 Sachaufwand   -630  -630 -630 -630 \n\n33 Abschreibungen   -97  -83 -83 -82 \n\n36 Beiträge an   -435  -435 -435 -435 \n\nTotal Aufwand   -2’603  -2’627 -2’662 -2’682 \n\n42 Entgelte   214  214 214 214 \n\n44 Finanzertrag   14  14 14 14 \n\nTotal Ertrag   228  228 228 228 \n\nErgebnis   -2’375  -2’399 -2’434 -2’454 \n\n \n33 Abschreibungen: Neben Neuinvestitionen können an HRM2-angepasste Nutzungsdauern zu höheren Abschreibungen \n\nführen. Der Einmaleffekt durch die Umstellung der Rechnungslegung betrifft hauptsächlich das Geschäftsjahr 2024. Mehrab-\n\nschreibungen werden durch eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve aus dem Verwaltungsvermögen neutralisiert. \n\n9.3.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet      10.30 10.30 10.30 10.30 \n\nAusbildung     1.40 1.40 1.40 1.40 \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Sport 60                                                      \n  \n\n9.4 Bereich Sport \n\n9.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nSport- und Bewegungsaktivitäten haben eine grosse gesellschaftliche Bedeutung, eine kontinuierlich wachsende Mehrheit \nder Bevölkerung ist aktiv. Wichtige Voraussetzungen hierfür sind die Sportinfrastrukturen und die Sportanbieter, gerade im \nJuniorenbereich meistens Sportvereine. Mit der Sportförderung wird die wertvolle Leistung der Vereine unterstützt, und es \nsollen Impulse gesetzt werden für die Entwicklung des Angebots. Von besonderem Interesse sind die dabei die wachsenden \nAltersgruppen U15 und Ü65. \n\nDie eigenen Sportinfrastrukturen der Gemeinde sollen in gutem Zustand gehalten werden. Einzelne Sanierungsmassnahmen \nund/oder gezielte Ergänzungen sind Voraussetzung für eine weiterhin intensive Nutzung der Anlagen. Solche Arbeiten ste-\nhen insbesondere auf der Sportanlage Grendelmatte an. Aber auch die Sanierung und Attraktivierung des Hallenbads Was-\nserstelzen im Rahmen des Schulhausumbaus wird einen wichtigen Schritt für die Verbesserung der Sportinfrastrukturen dar-\nstellen. \n\nIm Bereich der Sporthallen stellen einerseits die diversen, mit vorübergehenden Schliessungen einhergehenden Sanierun-\ngen und übergeordnet die Schulraumentwicklungen der nächsten Jahre, andererseits das sich, auch aufgrund der Bevölke-\nrungsentwicklung, abzeichnende Defizit an Hallenkapazitäten grosse Herausforderungen dar. Mit Abklärungen für eine tem-\nporäre Halle, mit der Planung für eine zusätzliche definitive Halle sowie mit laufenden Massnahmen im Belegungsmanage-\nment soll die anspruchsvolle Situation gehandhabt werden. \n\n9.4.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Sportförderung. Leitung des Bereichs Sport, Ausrichtung von Beiträgen an Vereine und Institutionen, Planung und Bereit-\nstellung von Sportinfrastrukturen und Bewegungsförderungsprogrammen, Organisation des Sportpreises. \n\n \n\nB Belegungsmanagement. Koordination und Vermietung der ausserschulischen Belegungen in Sporthallen, Aulen und Hal-\nlenbad. \n\n \n\nC Sportanlage Grendelmatte. Führung und Unterhalt der Sportanlagen, Begleitung der Nutzung durch Vereine, Schulen \nund Individualsport. Ausbildungsangebot (Betriebsunterhalt EFZ) und Einsatzmöglichkeiten für das Arbeitsintegrationspro-\ngramm. \n\n \n\nD Naturbad Riehen. Führung und Unterhalt des Schwimmbads, Aufsicht des Badebetriebs. Organisation von Schwimm- \nbzw. Bewegungsangeboten und Anlässen sowie der Winternutzung des Areals. \n\n \n\nE Hallenbad Wasserstelzen. Betrieb als öffentliches Hallenbad von Oktober bis ca. März, inkl. Herbstferienschwimmkurs. \n\n \n\n9.4.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nDie Nachfrage nach Sportangeboten insbesondere für \ndie sich verjüngende Wohnbevölkerung (U15) und für \ndie ältere Bevölkerungsgruppe (Ü65) wird mittelfristig \ngedeckt. \n\n1. Bisherige Sport- und Bewegungsinitiativen werden \nweiter unterstützt, neue und zusätzliche Angebote wer-\nden zielgerichtet gefördert. \n\nLeistungs-\nauftrag Kul-\ntur, Freizeit \nund Sport \n2022/23; \nJugendleit-\nbild \n\n2. In der finanziellen Sportförderung wird ein verstärkter \nFokus auf die Altersgruppen U18 und Ü65 gelegt. \n\nEZ 2 \nIndoor- und Outdoor-Sportinfrastrukturen sollen mittel- \nbis langfristig an der schulischen und ausserschuli-\nschen Nachfrage ausgerichtet werden. \n\n1. Die zuständigen politischen Gremien werden jährlich \nüber die Nachfrageentwicklung und den Stand der Ar-\nbeiten orientiert, und die nötigen Planungsschritte bzw. \ndie benötigten Mittel werden beantragt. \n\nLeistungs-\nauftrag Kul-\ntur, Freizeit \nund Sport \n2022/23; \nPolitikplan \n2023ff.; \nSportanla-\ngenkonzept \n\nhttps://www.riehen.ch/leben-und-wohnen/freizeit-und-sport/freizeit-und-sportfoerderung/\nhttps://riehen.ch/leben-und-wohnen/freizeit-und-sport/hallen-und-raeume-zum-mieten/\nhttps://www.grendelmatte.ch/\nhttps://www.naturbadriehen.ch/\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leistungsauftraege/leistungsauftrag_5_kfs_2017-2020_definitiv.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leistungsauftraege/leistungsauftrag_5_kfs_2017-2020_definitiv.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/jugendleitbild_2016-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leitbilder/jugendleitbild_2016-2030.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leistungsauftraege/leistungsauftrag_5_kfs_2017-2020_definitiv.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/leistungsauftraege/leistungsauftrag_5_kfs_2017-2020_definitiv.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/politikplan/Politikplan-2023bis2026_def-28Okt2022.pdf\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=47a5a5888a854e5690f796ca9ec7a246-332&geschaeft=Sportanlagenkonzept%20der%20Gemeinde%20Riehen&filename=14-18.134.01_Vorlage_Sportanlagenkonzept_der_Gemeinde_Riehen&v=1&r=PDF&typ=pdf\nhttps://www.riehen.ch/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=47a5a5888a854e5690f796ca9ec7a246-332&geschaeft=Sportanlagenkonzept%20der%20Gemeinde%20Riehen&filename=14-18.134.01_Vorlage_Sportanlagenkonzept_der_Gemeinde_Riehen&v=1&r=PDF&typ=pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Sport 61                                                      \n  \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nLZ 4.3 \nRiehen gewährleistet eine hohe Qualität des Sportan-\ngebots. \n\n1. Die vorhandene gemeindeeigene Sportinfrastruktur \nwird durch gezielte Einzelmassnahmen durch den Be-\nreich Sport angepasst oder ausgebaut, sofern diese am \nentsprechenden Standort für eine relevante Zahl der \nNutzenden einen konkreten Mehrwert schaffen. \n\nOberziel 4 \nKultur, Frei-\nzeit und \nSport 2. Im Belegungsmanagement der ausserschulischen \n\nNutzungen von Sporthallen, Aulen und dem Hallenbad \nwerden laufend Optimierungen angestrebt. \n\n9.4.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nEZ 1.1 \n\nAnzahl unterstützte Initiativen; \nEntwicklung des Anteils der \nsporttreibenden Bevölkerung \n(gemessen an den erhobenen \nVereinsmitgliedschaften; Aus-\ngangsbasis 2024) \n\n    35 35 35 35 \n\n \nEZ 2.1 und LZ 4.3.1 / 4.3.2: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts.  \n\nEZ 1.2: Die Zahlen werden im Jahresbericht erstmals ausgewiesen. \n\n9.4.5 Kennzahlen \n\n  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nAnzahl Sportvereine     24 24 24 24 \n\nAnzahl Mitgliedschaften in Sport-\nvereinen \n\n    4’000 4’000 4’000 4’000 \n\nTrainings- und Wettkampftage \nSportanlage Grendelmatte \n\n    290 290 290 290 \n\nBesuchende Naturbad Riehen pro \nJahr  \n\n    57’000 57’000 57’000 57’000 \n\nDurchschnittliche Anzahl Besu-\nchende pro Öffnungstag \n\n    470 470 470 470 \n\nGästezahl Hallenbad Wasserstel-\nzen pro Jahr \n\n    900 900 900 900 \n\n \n\n9.4.6 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget  Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nSportanlagen               \n\nübriger Tief-\nbau \n\nGR 21.11.2023; Sanierung / In-\nstandsetzung Hartplatz und Leicht-\nathletikbahn, Sportanlage Grendel-\nmatte \n\n    -750 - - - \n\nNettoinvestitionsausgaben     -750  - - - \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Sport 62                                                      \n  \n\n9.4.7 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand   -1’197  -1’222 -1’237 -1’253 \n\n31 Sachaufwand   -599  -599 -599 -599 \n\n33 Abschreibungen   -1’031  -531 -269 -186 \n\n36 Beiträge an   -150  -150 -150 -150 \n\nTotal Aufwand   -2’977  -2’502 -2’255 -2’188 \n\n42 Entgelte   319  319 319 319 \n\nTotal Ertrag   319  319 319 319 \n\nErgebnis   -2’658  -2’183 -1’936 -1’869 \n\n \n33 Abschreibungen: Neben Neuinvestitionen können an HRM2-angepasste Nutzungsdauern zu höheren Abschreibungen \n\nführen. Der Einmaleffekt durch die Umstellung der Rechnungslegung betrifft hauptsächlich das Geschäftsjahr 2024. Mehrab-\n\nschreibungen werden durch eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve aus dem Verwaltungsvermögen neutralisiert. Einige \n\nAnlagen werden im Verlaufe der Planjahre ganz abgeschrieben, was zu einer deutlichen Reduktion der budgetierten Ab-\n\nschreibungen in den Finanzplanjahren führt. \n\n9.4.8 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet      7.47 7.47 7.47 7.47 \n\nAusbildung     2.00 2.00 2.00 2.00 \n\n \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nErfolgsrechnung Übersicht Ressort 63                                                      \n  \n\n10 Ressort Raumentwicklung und Infrastruktur \n\n10.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\nTotal Ortsplanung, Umwelt und \nLandwirtschaft   -2’226   -2’171 -1’971 -1’847 \n\nTotal Mobilität und Energie   -4’952   -5’002 -3’893 -3’865 \n\nTotal Verkehrsnetz   -7’308   -4’330 -5’363 -7’136 \n\nTotal Wasser   -762   -766 -739 -743 \n\nTotal Spezialfinanzierung  \nK-Netz   226   118 103 104 \n\nTotal Spezialfinanzierung Ab-\nwasser   522   362 -588 -156 \n\nErgebnis der Jahresrechnung   -14’500   -11’789 -12’451 -13’643 \n\n \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft 64                                                      \n  \n\n10.2 Bereich Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft \n\n10.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nSiedlung \nDer Einwohnerrat hat im Nutzungsplan Stettenfeld das Vorgehen festgelegt. Mit der Durchführung eines Studienauftrags im \n\nJahr 2024 werden die verschiedenen Nutzungen lagemässig konkret definiert. Danach werden für die verschiedenen Flä-\n\nchen geltende Vorschriften in einer Nutzungsplanung dem Einwohnerrat vorgelegt. \n\nDer kommunale Richtplan stammt aus dem Jahr 2003 und wurde letztmals 2014 überarbeitet. Im Jahr 2024 soll dieser be-\n\nhördenverbindliche Richtplan unter Einbezug der interessierten Bevölkerung angepasst und dem Einwohnerrat zur Kenntnis-\n\nnahme vorgelegt werden.  \n\nAn der Bahnhofstrasse hat die Post durch die Öffnung einen neuen Zugang zur S-Bahnhaltestelle ermöglicht. Zur besseren \n\nAnbindung der Haltstelle an das Dorfzentrum wird ein Studienauftrag für die Wettsteinanlage durchgeführt. \n\nNach der öffentlichen Planauflage der revidierten Bebauungspläne Nr. 161 (Bäumlihof) sowie 28 und 54 (Niederholz) werden \n\ndiese dem Einwohnerrat zur Festsetzung vorgelegt. \n\nRiehen verfügt über vielfältige Siedlungsqualitäten. Diese gilt es auch bei der Innenentwicklung zu beachten, möglichst zu \nerhalten und weiter zu fördern.  \n\nUmwelt / Naturschutz \nRiehen verfügt über vielfältige Naturqualitäten und Naturwerte in und ausserhalb der Siedlung. Diese gilt es zu erhalten und \nweiterzuentwickeln. Ausserhalb der Siedlung begünstigen die klimatischen Bedingungen das Aufkommen von Neophyten \ninsbesondere in den wertvollen extensiven Naturflächen, die auch in den kommenden Jahren konsequent bekämpft werden \nsollen. Um die Lebensräume von stark gefährdeten Amphibien zu erhalten, sind die in die Jahre gekommenen Weiheranla-\ngen im Autal und Rotengraben wieder instand zu stellen, nach Möglichkeiten zu erweitern und die Landlebensräume zu ver-\nbessern. Innerhalb der Siedlung geraten der Baumbestand und grosszügige Gärten durch die bauliche Verdichtung unter \nDruck. Mit einem neuen Konzept Siedlungsgrün sollen deshalb Anreize geschaffen werden, um diese Qualitäten zu erhalten \nund neue zu schaffen. \n\nLandwirtschaft \nAufgrund der Erosionsereignisse werden im Moostal auf den Landwirtschaftsflächen Massnahmen des SlowWater-Projekts \numgesetzt. \n\n10.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Abteilungsleitung. Führung der Abteilung nach den übergeordneten Vorgaben. \n\n \n\nB Ortsplanung. Qualitative räumliche Entwicklung (Siedlung und Landschaft) und Gestaltung des Lebensraums. Durchfüh-\nrung von Richt- und Nutzungsplanverfahren, Koordination der Raumentwicklung und des Baubewilligungsverfahrens auf \nkommunaler Stufe. \n\n \n\nC Umwelt und Naturschutz. Förderung umweltgerechten Handelns im Gemeindegebiet bezüglich Klimaschutz, Lärm-\nschutz, Lufthygiene, Strahlenbelastung, Altlasten. Erhaltung und Förderung der Reichhaltigkeit in der Natur im Siedlungs- \nund Landschaftsraum. \n\n \n\nD Landwirtschaft. Förderung einer landschaftsschonenden, naturnahen und vielfältigen Landwirtschaft. Verpachtung des \nMaienbühlhofs und des Rebbergs. \n\n \n \n \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/leben-und-wohnen/bau-mobilitaet/planungen-gemeinde/kommunaler-richtplan/richtplan_genehmigt_.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft 65                                                      \n  \n\n10.2.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nBeratungen und Varianzverfahren fördern die Sied-\nlungsqualitäten. \n\n1. Bauwillige werden auf die finanziellen Beiträge an \nVarianzverfahren aus dem Mehrwertabgabefonds hin-\ngewiesen. \n\nLeitbild 2. Die Siedlungsqualitäten von Riehen und wie diese \nerhalten und gefördert werden können, werden durch \neine geeignete Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Informations-\nveranstaltung, Broschüre) bekannt gemacht. \n\nEZ 2 Invasive Arten breiten sich in Riehen nicht weiter aus. \n\n1. Im Landschaftspark Wiese wird die Bekämpfung der \nNeophyten gemeinsam mit den Partnern fortgeführt. \n\nN1 2. Die Tigermücke wird auf den öffentlichen Flächen \nbekämpft und die Bevölkerung über Bekämpfungs-\nmassnahmen informiert. \n\nEZ 3 \nNaturwerte, Vernetzungsachsen und die Durchgrünung \nmit grossen Bäumen innerhalb der Siedlung wird erhal-\nten und gefördert      \n\n1. Das Konzept Siedlungsgrün liegt bis Ende 2024 vor. N1, N3 \n\nEZ 4 \nDie Bodenfruchtbarkeit wird erhalten und die Vielfalt im \nLandwirtschaftsland gefördert.  \n\n1. Erste Massnahmen aus dem Projekt SlowWater (wie \nz.B. Heckenpflanzungen) werden im Jahr 2024 umge-\nsetzt. Die vollständige Umsetzung wird mit der Erarbei-\ntung der Massnahmen in Zusammenarbeit mit den \nLandwirten terminiert. \n\nN3 \n\n2. Gemeinsam mit der Gemeinde Bettingen wird ein \nHochstammkonzept erarbeitet. \n\nEZ 5 \nDie Bevölkerung hat die Möglichkeit, sich über Bio-\ndiversität zu informieren und diese zu erleben.\n      \n\n1. Es werden unterschiedliche Angebote für verschie-\ndene Interessensgruppen angeboten. \n\nLeitbild \n\nLZ 1.1 \nRiehen unterstützt die Entwicklung von durchmischten \nund grünen Quartieren. \n\n1. Der kommunale Richtplan wird bis Ende 2025 über-\nprüft und aktualisiert. \n\nOberziel 1 \nWohn- und \nLebens-\nraum \n\n2. Zur besseren Anbindung des Bahnhofs Riehen an \ndas Dorfzentrum wird 2024 ein Studienauftrag durchge-\nführt.  \n\n3. Der revidierte Bebauungsplan 161 (Bäumlihofareal) \nwird im ersten Quartal 2024 dem Regierungsrat des \nKantons Basel-Stadt zur Genehmigung vorgelegt.  \n\n4. Die revidierten Bebauungspläne 28 und 54 (Nieder-\nholz) werden dem Einwohnerrat Riehen im ersten \nQuartal 2024 zur Planfestsetzung vorgelegt.  \n\nLZ 1.2 Riehen fördert ein ausgeglichenes Wohnungsangebot. \n1. Für das Stettenfeld wird im Jahr 2024 der Studien-\nauftrag durchgeführt und anschliessend das Gesamt-\nkonzept erarbeitet. \n\nOberziel 1 \nWohn- und \nLebens-\nraum \n\nLZ 1.4 \nRiehen bewahrt die Qualität der Naturräume und Grün-\nanlagen. \n\n1. Im Reservat Autal werden zwei kleine Weiher saniert \nsowie die Planung für die Sanierung des grossen Wei-\nhers fortgeführt. \n\nOberziel 1 \nWohn- und \nLebens-\nraum \n\n2. Der Weiher am Hellring wird als Amphibienlebens-\nraum wieder hergestellt. \n\n3. Für die Naturschutzzonen werden gesetzlich gefor-\nderte Schutzbestimmungen entworfen. Die Umsetzung \nmittels Vereinbarung wird für ein Objekt als Pilot mit \nden Eigentümern und Eigentümerinnen geklärt. \n\n4. Für den Weiher Rotengraben wird ein Aufwertungs- \nund Sanierungskonzept erstellt. \n\n \n \n \n\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft 66                                                      \n  \n\n10.2.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nEZ 2.1 \n\nNeophytenkartierung alle 5 - 8 \nJahre, Berufskraut breitet sich \nnicht weiter aus, Fläche in Hek-\ntaren \n\n    5’700 5’700 5’700 5’700 \n\nEZ 2.2 \nTigermücke breitet sich nicht \nweiter aus, Fläche in Hektaren \n\n    250 250 250 250 \n\nEZ 5.1 \nAnzahl Führungen, Schulbesu-\nche etc. \n\n    3 3 3 3 \n\n \nEZ 1.2: Geplant sind Informationsveranstaltung sowie die Herausgabe einer Broschüre. \n\nEZ 1.1 / 1.2 / 3.1 / 4.1 / 4.2 und LZ 1.1 / 1.2 / 1.4: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n10.2.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget  Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nübriger Tiefbau             \n\nNaturschutz \nER 08.02.2023/22-26.006.01; \nHochwasserschutz Bettingerbach \n\n    - -3’500 -3’525 - \n\nNaturschutz \nER 08.02.2023/22-26.006.01; \nHochwasserschutz Bettingerbach; \nBundesbeiträge \n\n    - 2’350 2’392 - \n\nNaturschutz \nER 08.02.2023/22-26.006.01;  \nHochwasserschutz Hungerbach \n\n    - -840 - - \n\nNaturschutz \nER 08.02.2023/22-26.006.01;  \nHochwasserschutz Hungerbach; \nBundesbeiträge \n\n    - 567 - - \n\nNaturschutz \nER 08.02.2023/22-26.006.01;  \nHochwasserschutz Immenbach \n\n    - -2’000 -2’015 - \n\nNaturschutz \nER 08.02.2023/22-26.006.01;  \nHochwasserschutz Immenbach; \nBundesbeiträge \n\n    - 1’350 1’360 - \n\nNaturschutz \nER 05.12.2003; Aubach: Sanierung \nUferverbauung und Quellfassungen \n\n    -100 -50 - - \n\nNaturschutz \nER 24.03.2020; Reservat Autal. Sa-\nnierung und Erweiterung; GR \n24.03.2020 \n\n    -200 - - - \n\nNaturschutz \n\nER 24.03.2020; Reservat Autal. Sa-\nnierung und Erweiterung; GR \n24.03.2020; Bundes- und Kan-\ntonssubventionen \n\n    105 - - - \n\nNettoinvestitionsausgaben     -195 -2’123 -1’788 - \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Ortsplanung, Umwelt und Landwirtschaft 67                                                      \n  \n\n10.2.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand   -1’019  -1’023 -1’043 -1’064 \n\n31 Sachaufwand   -1’190  -1’130 -910 -770 \n\n33 Abschreibungen   -75  -75 -75 -71 \n\n36 Beiträge an   -157  -157 -157 -157 \n\nTotal Aufwand   -2’441  -2’385 -2’185 -2’062 \n\n41 Regalien, Konzessionen   1  1 1 1 \n\n42 Entgelte   70  70 70 70 \n\n46 Beiträge von   144  143 143 144 \n\nTotal Ertrag   215  214 214 215 \n\nErgebnis   -2’226  -2’171 -1’971 -1’847 \n\n \n\n31 Sachaufwand: In den Jahren 2024 und 2025 erhöhte Sachkosten wegen Planungsverfahren Stettenfeld und Revision \n\nkommunaler Richtplan. \n\n10.2.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet      5.40 5.40 5.40 5.40 \n\nAusbildung     0.60 - - - \n\n \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Mobilität und Energie 68                                                      \n  \n\n10.3 Bereich Mobilität und Energie \n\n10.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nMobilität \nDie aktuelle Strassennetzhierarchie stammt aus dem Jahre 1996. Mit der Erarbeitung eines Gesamtverkehrskonzepts wird \n\ndie Hierarchie überprüft. Auf der S-Bahnlinie S6 soll ein 15-Minunten-Takt eingeführt werden. Um die negativen Auswirkun-\n\ngen für Riehen zu minimieren, wird als Variante im Bereich des Dorfzentrums die Tieflage geplant und dafür ein Testpla-\n\nnungsverfahren durchgeführt. Das Testplanungsverfahren wird aufzeigen, welche Massnahmen nötig sind, um einen oberir-\n\ndischen oder unterirdischen Ausbau der Gleisanlage siedlungsverträglich zu gestalten. Die Bushaltestellen der überörtlichen \n\nLinien sind entsprechend dem Behindertengleichstellungsgesetz anzupassen. Es wird im Weiteren geprüft, ob in Riehen \n\nVelostrassen realisiert werden. Gemäss kantonaler Verordnung über Fuss- und Wanderwege müssen die kommunalen \n\nFusswege durch die Gemeinde Riehen definiert werden. \n\nEnergie \nDas letzte Re-Audit als Energiestadt Gold wurde im Jahr 2020 durchgeführt. Der nächste Zertifizierungsprozess steht im \n\nJahr 2024 an. Die Stimmbevölkerung des Kantons Basel-Stadt hat am 27. November 2022 den Gegenvorschlag zur Klima-\n\ngerechtigkeits-Initiative mit deutlicher Mehrheit angenommen. Nun wird in § 16a der Kantonsverfassung festgehalten, dass \n\ndie Treibhausgas-Emissionen auf Kantonsgebiet bis 2037 auf Netto-null zu senken sind. Das bestehende Energiekonzept \n\nmuss deshalb an die neue Zielsetzung angepasst werden. \n\n10.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Mobilität. Sicherstellen eines attraktiven Angebots des öffentlichen Verkehrs. Verkehrsplanerische Organisation des Indi-\nvidualverkehrs, sowie Signalisation und Markierung der Parkraumbewirtschaftung. \n\n \n\nB Energie. Reduktionsmöglichkeiten des Energieverbrauchs und Förderung insbesondere auch von umweltschonender Mo-\nbilität.  \n\n10.3.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nAuf den Riehener Strassen sind keine Verkehrssicher-\nheitsdefizite vorhanden. \n\n1 Allfällige Unfallschwerpunkte werden analysiert und \nMassnahmen umgesetzt. \n\nLeitbild \n\nEZ 2 \nDas ÖV-Angebot entspricht den Bedürfnissen der Rie-\nhener Bevölkerung. \n\n1 Die Buslinien 32, 35 und 45 sowie der Ruftaxibetrieb \nwerden gemäss Buskonzept bestellt. Fahrplanoptimie-\nrungen werden vorgenommen. \n\nLeitbild \n\nEZ 3 \nStrassenhierarchie und Höchstgeschwindigkeiten sind \nfür das übergeordnete Verkehrsnetz definiert. \n\n1 Ein Gesamtverkehrskonzept wird bis Ende 2024 aus-\ngearbeitet  \n\nLeitbild \n\nEZ 4 \nDer Anteil nachhaltig erzeugter Energie nimmt in Rie-\nhen zu und der Energieverbrauch ab. \n\n1 Die Bevölkerung wird auf der Energieseite der Riehe-\nner Zeitung weiterhin regelmässig über das Thema in-\nformiert. \n\nLeitbild, N3 \n\nEZ 5 \nBis ins Jahr 2037 ist die Gemeinde Riehen CO2-Neut-\nral. \n\n1 Über das Thema Heizungsersatz wird an öffentlichen \nVeranstaltungen informiert. \n\nN3, N6 \n\nEZ 6 \nDer Anteil von Benzin- und Dieselfahrzeugen über alle \nin Riehen eingelösten Fahrzeuge nimmt ab. \n\n1 Die IWB wird bei der Einrichtung weitere öffentlicher \nLadestationen unterstützt.  \n\nN3 \n2 Die Bevölkerung wird über allfällige Ladestationenför-\nderungen informiert.  \n\nLZ 1.5 \nRiehen setzt eine integrierte Verkehrsplanung mit Be-\nrücksichtigung aller Verkehrsträger um. \n\n1 Im Strassenerneuerungsprojekt Rudolf Wackernagel-\nStrasse werden die Bedürfnisse sämtlicher Verkehrs-\nteilnehmender beachtet und aufeinander abgestimmt \nund dabei aufgezeigt, ob Verkehrsfläche entsiegelt wer-\nden kann. \n\nOberziel 1 \nWohn- und \nLebens-\nraum \n\nLZ 1.6 \nRiehen fördert die grenzüberschreitende Verkehrspla-\nnung. \n\n1 Die Gemeindeverwaltung koordiniert Verkehrspla-\nnungsprojekte, welche eine grenzüberschreitende Be-\ndeutung haben, mit den Nachbarbehörden.   \n\nOberziel 1 \nWohn- und \nLebens-\nraum \n\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/111.100\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Mobilität und Energie 69                                                      \n  \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nLZ 1.7 \nRiehen vertritt bei den Ausbauplänen für die S6 die In-\nteressen der Bevölkerung und setzt sich für eine sied-\nlungsverträgliche Lösung ein. \n\n1 Für den Ausbau der S-Bahn im Bereich des Dorfzent-\nrums wird für die ober- wie auch die unterirdische Vari-\nante in Zusammenarbeit mit den kantonalen Behörden \nein Testplanungsverfahren durchgeführt.  \n\nOberziel 1 \nWohn- und \nLebens-\nraum \n\nLZ 1.8 Riehen stärkt seine Vorreiterrolle in der Energiepolitik. \n1 Die Gemeinde durchläuft bis Ende 2024 erneut den \nProzess zur Zertifizierung als Energie Stadt Gold.\n  \n\nOberziel 1 \nWohn- und \nLebens-\nraum \n\n10.3.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nEZ 1.1 Unfallschwerpunkte     0 0 0 0 \n\nEZ 2.1 \nAnz. beförderte Personen in \nMio. \n\n    4.11 4.11 4.11 4.11 \n\nEZ 6.1 Anz. Ladepunkte     3 4 5 6 \n\n \nEZ 4.1: CO2-Ausstoss in Riehen nimmt ab, Erhebung alle 4 Jahre. Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresbe-\nrichts. \n\nEZ 3.1 / 5.1 und LZ 1.6.1 / 1.7.1 / 1.8.1: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n10.3.5 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand   -416  -423 -429 -436 \n\n31 Sachaufwand   -3’771  -3’865 -2’751 -2’715 \n\n33 Abschreibungen   -130  -78 -78 -78 \n\n36 Beiträge an   -780  -780 -780 -780 \n\nTotal Aufwand   -5’097  -5’146 -4’038 -4’009 \n\n44 Finanzertrag   145  144 145 144 \n\nTotal Ertrag   145  144 145 144 \n\nErgebnis   -4’952  -5’002 -3’893 -3’865 \n\n \n31 Sachaufwand: Im Jahr 2024 und 2025 fallen zusätzliche Kosten für die Planung Tief S6 an. Im Jahr 2026 und 2027 sind \nzum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Ausgaben dazu mehr vorgesehen. \n\n33 Abschreibungen: Neben Neuinvestitionen können an HRM2-angepasste Nutzungsdauern zu höheren Abschreibungen \nführen. Der Einmaleffekt durch die Umstellung der Rechnungslegung betrifft hauptsächlich das Geschäftsjahr 2024. Mehrab-\nschreibungen werden durch eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve aus dem Verwaltungsvermögen neutralisiert. \n\n10.3.6 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet      2.60 2.60 2.60 2.60 \n\n \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Verkehrsnetz 70                                                      \n  \n\n10.4 Bereich Verkehrsnetz \n\n10.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDas Strassennetz (Strassen und Wege) inkl. öffentliche Beleuchtung sowie Kunstbauten (Brücken) werden gemäss Werter-\n\nhaltungsstrategie erneuert bzw. instand gestellt. Neuerstellungen, Erneuerungen und Instandstellungen erfolgen in Koordina-\n\ntion mit allfälligen Werkleitungsmassnahmen (IWB, Wärmeverbund Riehen AG, Swisscom AG). \n\nDie wichtigsten baulichen Massnahmen, welche ab 2024 zur Ausführung anstehen, sind die koordinierten Projekte «Erneue-\n\nrung Rudolf Wackernagel-Strasse» und «Neugestaltung/Erneuerung Bachtelenweg». Zudem werden die laufenden Stras-\n\nsenbaumassnahmen in der Rössligasse fertiggestellt. Im Weiteren wird im Bereich der öffentlichen Beleuchtung die Umrüs-\n\ntung der bestehenden Kompaktsparlampen auf die neuste Technik von LED-Leuchten abgeschlossen. \n\n10.4.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Verkehrsnetz. Werterhaltender Unterhalt sowie Neuerstellung/Erneuerung des Verkehrsnetzes. Dazu gehören Strassen, \nWege, Kunstbauten, öffentliche Beleuchtung. Bewirtschaftung der Allmend. Bereitstellung des Public WLAN-Angebots. \n\n10.4.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 Reduzierung der Lichtemissionen im Gemeindegebiet \n\n1. Es wird geprüft, ob in den Naturobjekten, Siedlungs-\nrandbereichen und anderen für die Natur sensiblen Zo-\nnen (z.B. Vernetzungsachsen) die öffentliche Beleuch-\ntung und allenfalls private Beleuchtungen reduziert wer-\nden können. Des Weiteren soll geprüft werden, ob ein \nGesamtkonzept für die Reduktion der Lichtemissionen \nim Gemeindegebiet sinnvoll ist. \n\nN2 \n\nLZ 1.3 \nRiehen saniert die gemeindeeigene Infrastruktur nach-\nhaltig. \n\n1. Die Verkehrsflächen werden auf das notwendige Mi-\nnimum reduziert und soweit möglich zugunsten von \nGrünflächen und Bäumen entsiegelt. \n\nOberziel 1 \nWohn- und \nLebens-\nraum \n\n2. Die Strassenabschnitte gemäss Liste in Kap. 10.4.5 \nwerden werterhaltend erneuert bzw. neu erstellt \n\n3. Das Erschliessungsprogramm altrechtlich zur Bebau-\nung freigegebener Allmendwege wird gemäss "Projekte \nund Investitionen" umgesetzt. \n\n4. Bushaltestellen der überörtlichen Linien 32 und 34 \nauf Gemeindestrassen werden gemäss "Projekte und \nInvestitionen" behindertengerecht umgestaltet.  \n\n10.4.4 Indikatoren \n\nEZ 1.1 und LZ 1.3: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Verkehrsnetz 71                                                      \n  \n\n10.4.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nStrassen und Verkehrswege             \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 02.04.2024; Bäum-\nlihofstrasse, Belagsersatz / Er-\nneuerung OeB \n\n  -400 - - - \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 24.09.2020/18-22.064.01; \nHörnliallee / Kohlistieg, Erneue-\nrung Strasse inkl. OeB \n\n  - -150 -1’043 - \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nGR 05.09.2023; Kohlistieg, Er-\nneuerung Strasse \n\n  - -739 - - \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 15.02.2011/10-14.070.01; \nMeierweg, Erstellung Strasse \ninkl. OeB \n\n  - - -491 -545 \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 19.11.2024; Morystrasse, Er-\nneuerung Srasse inkl. OeB \n\n  - -1’300 -1’100 - \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 24.09.2020/18-22.065.01; \nRauracherstrasse, Erneuerung \nOeB / Trottoirüberfahrten \n\n  -163 -160 - - \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 24.11.2021/18-22.106.01; \nRössligasse, Erneuerung \nStrasse inkl. OeB \n\n  -1’630 - - - \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 09.01.2024; Schmiedgasse / \nMohrhaldenstrasse, Erneuerung \nStrassen inkl. OeB und BehiG \nHaltestellen "Schmiedgasse" \n\n  -315 - - - \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 26.08.2020/18-22.056.01; O-\neffentl. Beleuchtung, Erneuerung \n/ Umrüstung auf LED \n\n  -1’000 - - - \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nGR 05.09.2023; Rudolf Wacker-\nnagel-Strasse, Erneuerung \nStrasse inkl. OeB \n\n  -154 -3’000 -3’000 - \n\nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\nER 25.11.2020/18-22.074.01; \nWebergässchen, Teilerneuerung \n/ Instandstellung Plattenbelag \n\n  -303 - - - \n\ndiverse Projekte \nStrassen und Ver-\nkehrswege \n\n    -1’886 -1’775 -400 -1’750 \n\nInvestitionsbei-\nträge von Privaten \nHaushalten \n\n    87 365 315 - \n\nNettoinvestitionsausgaben   -5’764 -6’759 -5’719 -2’295 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n\n    \n\nBereich Verkehrsnetz 72                                                      \n  \n\n10.4.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand   -665  -678 -691 -705 \n\n31 Sachaufwand   -1’154  -984 -984 -984 \n\n33 Abschreibungen   -5’680  -2’859 -3’879 -5’638 \n\n36 Beiträge an   -365  -365 -365 -365 \n\nTotal Aufwand   -7’864  -4’886 -5’919 -7’692 \n\n42 Entgelte   506  506 506 506 \n\n46 Beiträge von   50  50 50 50 \n\nTotal Ertrag   556  556 556 556 \n\nErgebnis   -7’308  -4’330 -5’363 -7’136 \n\n \n31 Sachaufwand: Im Jahr 2024 sind erhöhte Sachkosten aufgrund von notwendigen Sanierungsmassnahmen an einer Brü-\n\ncke am Weilteichweg budgetiert. \n\n33 Abschreibungen: In den Bereichen Strassen (inkl. OeB) und Abwasserbeseitigung führt die Umstellung der Rechnungsle-\n\ngung zu einer veränderten Buchungspraxis und zu höheren ausgewiesenen Abschreibungen. Diese werden durch Ent-\n\nnahme aus der Aufwertungsreserve aus Verwaltungsvermögen neutralisiert. Bisher erfolgten diese Buchungen direkt über \n\ndas Eigenkapital und werden neu, den Grundsätzen von HRM2 entsprechend, somit transparenter dargestellt. \n\n10.4.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet      4.00 4.00 4.00 4.00 \n\n \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n    \n\nBereich Wasser 73                                                      \n  \n\n10.5 Bereich Wasser \n\n10.5.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nBedingt durch den Klimawandel werden ausgeprägte Hitzeperioden und intensive Starkregen in Zukunft voraussichtlich häu-\n\nfiger auftreten. Um den Schutz des Siedlungsraums zu gewährleisten, sind deshalb für den Au-, Bettinger, Immen- und Hun-\n\ngerbach Hochwasserschutzmassnahmen zum Schutz des Siedlungsgebiets geplant. Bezüglich Objektschutzmassnahmen \n\nwerden die Eigentümerinnen und Eigentümer bezüglich möglicher Massnahmen beraten. Des Weiteren werden bei jedem \n\ngeplanten Strassenbauprojekt Massnahmen geprüft, welche dazu beitragen, die Gewässer zu schonen und das Kanalisati-\n\nonsnetz zu entlasten. \n\n10.5.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Wasser. Gewässerbauliche Massnahmen zur Revitalisierung der Gewässer. Unterhalt und Erneuerung des Brunnwasser-\nnetzes. Sicherstellung von gewässerschutzgesetzkonformen Liegenschaftsentwässerungen sowie des Grundwasserschut-\nzes in den Quellgebieten. \n\n10.5.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nAnfallendes Regenwasser von Dächern, Wegen und \nPlätzen wird, soweit wirtschaftlich verhältnismässig, re-\ntensiert, verdunstet oder versickert.  \n    \n\n1. Fachplanende und Bauherrschaften werden an den \nBeratungsgesprächen darüber informiert, ob und wie \nunverschmutztes Regenwasser, retensiert, verdunstet \noder versickert werden kann. \n\nN1, N2 \n\nEZ 2 \nDie Bäche fliessen naturnah, hochwassersicher und \nführen nicht zu Problemen bei den Quellüberläufen. \n\n1. Bei den Wassergräben im Brühl wird im Jahr 2024 \nein eingedolter Abschnitt revitalisiert. \n\nN4 2. Der Aubach wird im Bereich der unteren Auquelle re-\nvitalisiert, um die Probleme beim Quellüberlauf zu be-\nseitigen. \n\nEZ 3 Riehen wird vor Hochwasser geschützt. \n1. Für die Hochwasserschutzprojekte beim Immen-, \nBettinger- und Hungerbach sind die Bau- und Ausfüh-\nrungsprojekte auszuarbeiten. \n\nN4 \n\nEZ 4 \n\nAufgrund der Aufhebung der Hinteren Auquelle sind die \nGrundwasserschutzzonen anzupassen. Riehen sichert \ndas eigene Quellwasser durch Überprüfung der Schutz-\nzonen. \n\n1. Auswertung der Messkampagne vom 2023, Entwurf \nder bereinigten Grundwasserschutzzonen sowie Durch-\nführung der öffentlichen Planauflage.  \n\nN4 \n\n10.5.4 Indikatoren \n\nEZ 3.1: Voraussetzung dafür ist die Annahme der Kreditbeschlüsse in der Referendumsabstimmung vom November 2023. \n\nEZ 1.1 / 2.1 / 2.2 / 3.1 / 4.1: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n  \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nBereich Wasser 74\n\n10.5.5 Erfolgsrechnung \n\nRechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand -470 -477 -481 -486\n\n31 Sachaufwand -261 -161 -161 -161\n\n33 Abschreibungen -377 -205 -443 -443\n\nTotal Aufwand -1’108 -843 -1’085 -1’090\n\n42 Entgelte 135 -135 135 135 \n\n46 Beiträge von 211 212 211 212 \n\nTotal Ertrag 346 77 346 347 \n\nErgebnis -762 -766 -739 -743\n\n33 Abschreibungen: Neben Neuinvestitionen können an HRM2-angepasste Nutzungsdauern zu höheren Abschreibungen \n\nführen. Der Einmaleffekt durch die Umstellung der Rechnungslegung betrifft hauptsächlich das Geschäftsjahr 2024. Mehrab-\n\nschreibungen werden durch eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve aus dem Verwaltungsvermögen neutralisiert. \n\n10.5.6 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet 3.00 3.00 3.00 3.00 \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n    \n\nBereich Spezialfinanzierung K-Netz 75                                                      \n  \n\n10.6 Bereich Spezialfinanzierung K-Netz \n\n10.6.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDas K-Netz verzeichnet weiterhin einen Kundenrückgang im Bereich des Grundangebots. Im Bereich der vom Provider an-\n\ngebotenen Zusatzdienstleistungen (insbesondere beim Internet) ist zwar nach wie vor ein Rückgang zu verzeichnen, jedoch \n\nist der Rückgang in den letzten 1.5 Jahren deutlich niedriger. Um das Angebot für die Bevölkerung weiterhin attraktiv zu hal-\n\nten und noch attraktiver zu gestalten, sollen gestützt auf die Werterhaltungsstrategie die Leistungsfähigkeit wie auch die Sta-\n\nbilität der Infrastruktur sichergestellt und verbessert werden. Zusätzlich wird mit attraktiven Abo-Aktionen und gezielten Wer-\n\nbemassnahmen auf die Stärken des K-Netzes hingewiesen. Um die Attraktivität weiterhin zu steigern, werden zukünftig mo-\n\nderne Glasfaseranschlüsse realisiert, soweit diese wirtschaftlich nachhaltig sind. \n\n10.6.2 Aufgaben im Bereich \n\nA K-Netz. Planung, Unterhalt und Betrieb des Kommunikationsnetzes für Fernseh-, Radio-, Internet- und Telefonie-Ange-\nbote. \n\n10.6.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 Neubauten werden an das K-Netz angeschlossen. \n1. Aktives Anwerben der Bauherrschaften zum An-\nschluss an das K-Netz (z.B. mit Glasfaseranschluss). \n\nLeitbild \n\nEZ 2 \nDie Dienstleistungsangebote und deren Stärken sind \nder Bevölkerung bekannt. Der Kundenrückgang wird \ngestoppt. \n\n1. Werbung in Zeitungen, Social Media etc. \n\nLeitbild \n\n2. Schreiben an alle Haushalte mit neuen Aktionen, \nHinweise auf das K-Netz und dessen Vorteile wie auch \nanstehende technische Neuerungen. \n\n3. Aktives Anwerben von Neukunden in Mietwohnun-\ngen über- bzw. mit Hilfe von Liegenschaftsverwaltun-\ngen . \n\nEZ 3 \nMögliche zukunftsgerichtete Geschäftsmodelle sind be-\nkannt. \n\n1. Ausarbeiten von alternativen Geschäftsmodellen zur \nOptimierung der Geschäftsprozesse. \n\nLeitbild \n\nLZ 1.3 \nRiehen saniert die gemeindeeigene Infrastruktur nach-\nhaltig. \n\n1. Umsetzung Netzentwicklungsprojekt gemäss ER-\nEntscheid bis Ende 2026. \n\nOberziel 1 \nWohn- und \nLebens-\nraum \n\n10.6.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nEZ 1.1 \nAlle Neuanschlüsse, An-\nschlussquote % \n\n  100 100 100 100 \n\nEZ 2.1 \nKundenentwicklung Grundan-\nschluss, Stand 31.12. \n\n  5’600 5’600 5’600 5’600 \n\nLZ 1.3.5 \nKundenentwicklung Internet, \nStand 31.12. \n\n  1’800 1’800 1’800 1’800 \n\n \nEZ 2.2 / 2.3 / 3.1: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n  \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/leitbilder.php\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n    \n\nBereich Spezialfinanzierung K-Netz 76                                                      \n  \n\n10.6.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nübriger Tiefbau             \n\nK-Netz \nER24.11.2021/18-22.105.01; K-\nNetz, Netzentwicklung \n\n  -3’000 -1’080 - - \n\nNettoinvestitionsausgaben   -3’000 -1’080 - - \n\n10.6.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n31 Sachaufwand   -776  -776 -761 -761 \n\n33 Abschreibungen   -558  -634 -634 -603 \n\n36 Beiträge an   -120  -120 -120 -120 \n\nTotal Aufwand   -1’454  -1’530 -1’515 -1’484 \n\n42 Entgelte   1’680  1’648 1’618 1’588 \n\nTotal Ertrag   1’680  1’648 1’618 1’588 \n\nErgebnis   226  118 103 104 \n\n \n42 Entgelte: Bei den Entgelten wird weiterhin von sinkenden Kundenzahlen ausgegangen. \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n    \n\nBereich Spezialfinanzierung Abwasser 77                                                      \n  \n\n10.7 Bereich Spezialfinanzierung Abwasser \n\n10.7.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDas öffentliche Kanalisationsnetz wird gemäss Werterhaltungsstrategie erneuert. Neuerstellungen, Erneuerungen und In-\n\nstandstellungen erfolgen in Koordination mit dem Strassenbau und allfälligen Werkleitungsmassnahmen (IWB, Wärmever-\n\nbund Riehen AG, Swisscom AG). \n\nDie wichtigsten baulichen Massnahmen, welche ab 2024 zur Ausführung anstehen und in Koordination mit dem Strassenbau \n\nausgeführt werden, sind Kanalsanierungsarbeiten im Dorfzentrum (Rössligasse, Webergässchen und Schmiedgasse) und \n\nan der Rudolf Wackernagel-Strasse. Zudem werden im Artelweg und Auhaldenweg neue Kanalisationen erstellt und in der \n\nMorystrasse wird die Kanalisation aufgrund der zu geringen Kapazität erneuert. \n\n10.7.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Abwasser. Werterhaltender Unterhalt sowie Erneuerung des Kanalisationsnetzes und deren Spezialbauwerke.  \n\n10.7.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nAnfallendes Regenwasser von Dächern, Wegen und \nPlätzen wird, soweit wirtschaftlich verhältnismässig, re-\ntensiert, verdunstet oder versickert.  \n    \n\n1 Um Gewässer zu schonen und das Kanalisationsnetz \nzu entlasten, werden bei jedem geplanten Strassen-\nbauprojekt Massnahmen geprüft, ob und wie das anfal-\nlende Regenwasser retensiert, verdunstet oder versi-\nckert werden kann. \n\nN1 / N2  \n\nLZ 1.3 \nRiehen saniert die gemeindeeigene Infrastruktur nach-\nhaltig. \n\n1 In Koordination mit den Strassenbaumassnahmen \nwerden Sanierungsarbeiten an der öffentlichen Kanali-\nsation und den Hausanschlussleitungen gemäss "Pro-\njekte und Investitionen" umgesetzt.  \n\nOberziel 1 \nWohn- und \nLebens-\nraum \n\n10.7.4 Indikatoren \n\nEZ 1.1 und LZ 1.3: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\n10.7.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nÜbriger Tiefbau, Abwasserbeseitigung             \n\nSanierung Ka-\nnalisation \n\nER 24.09.2020/18-22.064.01; Hörn-\nliallee / Kohlistieg, Sanierung Kana-\nlisation \n\n  - -150 -680 - \n\nSanierung Ka-\nnalisation \n\nER 15.02.2011/10-14.070.01; Mei-\nerweg, Erstellung Kanalisation ("By-\npass" Meierweg-Gerstenweg) \n\n  - - -382 - \n\nSanierung Ka-\nnalisation \n\nER 25.11.2020/18-22.074.01; Röss-\nligasse, Erneuerung Kanalisation \ninkl. Dorfzentrum \n\n  -315 - - - \n\nSanierung Ka-\nnalisation \n\ndiverse Sanierungsprojekte   -180 -1’435 -350 -1’400 \n\nMobilien \nGR 07.11.2023; Sanierung Pum-\npanlage \n\n  -50 - - - \n\nNettoinvestitionsausgaben   -545 -1’585 -1’412 -1’400 \n\n \n \n \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n    \n\nBereich Spezialfinanzierung Abwasser 78                                                      \n  \n\n10.7.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n31 Sachaufwand   -248  -248 -248 -248 \n\n33 Abschreibungen   -1’781  -2’041 -2’791 -2’459 \n\n36 Beiträge an   -174  -174 -174 -174 \n\nTotal Aufwand   -2’203  -2’463 -3’213 -2’881 \n\n42 Entgelte   2’375  2’475 2’275 2’375 \n\n46 Beiträge von   350  350 350 350 \n\nTotal Ertrag   2’725  2’825 2’625 2’725 \n\nErgebnis   522  362 -588 -156 \n\n \n33 Abschreibungen: In den Bereichen Strassen (inkl. OeB) und Abwasserbeseitigung führt die Umstellung der Rechnungsle-\n\ngung zu einer veränderten Buchungspraxis und zu höheren ausgewiesenen Abschreibungen. Diese werden durch Ent-\n\nnahme aus der Aufwertungsreserve aus Verwaltungsvermögen neutralisiert. Bisher erfolgten diese Buchungen direkt über \n\ndas Eigenkapital und werden neu, den Grundsätzen von HRM2 entsprechend, somit transparenter dargestellt. \n\n \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n    \n\nRessort Werkdienste 79                                                      \n  \n\n11 Ressort Werkdienste \n\n11.1 Erfolgsrechnung Übersicht Ressort \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\nTotal Interne Dienste   -4’288   -3’753 -3’616 -3’638 \n\nTotal Strassenunterhalt   -3’103   -3’157 -3’212 -3’267 \n\nTotal Entsorgung   -818   -835 -852 -870 \n\nTotal Gemeindegärtnerei   -3’929   -3’951 -4’008 -4’066 \n\nTotal Forst   -387   -393 -399 -415 \n\nErgebnis der Jahresrechnung   -12’525   -12’089 -12’087 -12’256 \n\n \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n    \n\nBereich Interne Dienste 80                                                      \n  \n\n11.2 Bereich Interne Dienste \n\n11.2.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDer Betrieb Interne Dienste ist der technische Dienstleister für heterogene Aufgaben, der für andere Organisationseinheiten \n\nvielfältige Leistungen erbringt. Zu den administrativen Aufgaben zählen die öffentlichen Beschaffungen, die Arbeitssicherheit \n\nund der Gesundheitsschutz. Die internen Dienste sind zuständig für die Festmaterialverwaltung, unterstützen diverse Veran-\n\nstaltungen und bedienen den Recyclingpark auf dem Werkhof. \n\nDie internen Dienste verwalten die zentrale Beschaffung und bearbeiten den zentralisierten Unterhalt von Fahrzeugen, Gerä-\n\nten und Maschinen diverser Abteilungen der Gemeindeverwaltung. Eine Herausforderung ist die Einführung eines zeitge-\n\nmässen Magazinbetriebes mit einer adäquaten Material- und Lagerbewirtschaftung. \n\nFür handwerkliche Aufgaben in den Bereichen Schreinerei, Schlosserei und diversen weiteren Tätigkeiten werden wenn im-\n\nmer möglich eigene Handwerker der internen Dienste eingesetzt. Die verschiedenen Leistungen werden kunden- und dienst-\n\nleistungsorientiert erbracht, zudem werden neue Trends und Erkenntnisse stetig geprüft. \n\n11.2.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Interne Dienste. Fachliche, organisatorische, finanzielle und personelle Leitung der internen Dienste. Organisation und \nUmsetzung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes der gesamten Werkdienste. \n \n\nB Mechanische Werkstatt. Wartungs- und Reparaturarbeiten an sämtlichen Geräten, Maschinen und Fahrzeugen, inklusive \ntechnische und mechanische Arbeiten an gemeindeeigenen Infrastrukturen. \n \n\nC Magazinbetrieb. Bewirtschaftung von Verbrauchsmaterial und Leihgegenständen wie Markstände und Festmaterial. Liefe-\nrungen und Transporte für die gesamte Verwaltung und Wartung diverser gemeindeeigenen Utensilien. \n \n\nD Handwerkerteam. Handwerkliche Allrounder, Schlosser und Schreiner. Ein grosser Teil der Einsätze wird in Schulen, Mu-\nseen und auf der Allmend getätigt, wie auch an weiteren gemeindeeigenen Infrastrukturen \n. \n\nE Recyclingpark. Operativer Betrieb des Recyclingparks nach den Vorgaben zur Abfallbewirtschaftung. \n\n11.2.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nDie Gemeinde bekräftigt den allgemeinen Grundsatz \nder zentralen Beschaffung von immatrikulierten Fahr-\nzeugen, Geräten und Maschinen bis Ende 2026. \n\n1. Die unterschiedlichen Beschaffungsprozesse werden \nbis Ende 2026 definiert und vollständig dokumentiert. Nachhaltig-\n\nkeitsstrate-\ngie N4 & N6  \n\n2. Für ein einheitliches, nachvollziehbares und transpa-\nrentes Vorgehen sollen bis Ende 2026 Grundlagen in \nForm von Richtlinien erarbeitet werden. \n\nEZ 2 \nDie Gemeinde stellt einen attraktiven Recyclingpark im \nWerkhof für die Kundschaft zur Verfügung. \n\n1. Attraktives und zeitgemässes Entsorgungsangebot. \nNachhaltig-\nkeitsstrate-\ngie N6 und \nOberziel 6 \nPolitik und \nVerwaltung \n\n2. Kundenfreundliches, dienstleistungsorientiertes Han-\ndeln durch die Mitarbeitenden des Recyclingparks. \n\n3. Dokumentation von Besucherzahlen, kostenlose- \nund kostenpflichtige Entsorgungen, wie auch Angebots-\nänderungen. \n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen auf die Bedürf-\nnisse der Bevölkerung aus unter Berücksichtigung des \ndigitalen Wandels mit dem Ziel, möglichst viele Dienst-\nleistungen online anbieten zu können. \n\n1. Einführung von softwaregestützten Lösungen um die \nArbeitsprozesse effizienter und effektiver zu gestalten. Oberziel 6 \n\nPolitik und \nVerwaltung 2. Betreiben eines attraktiven und dienstleistungsorien-\n\ntierten Recyclingparks. \n\nLZ 6.2 \nRiehen fördert die Nachhaltigkeit in der öffentlichen Be-\nschaffung der Gemeinde. \n\n1. Zentralisiertes, nachvollziehbares und transparentes \nVorgehen bei Anschaffungen von immatrikulierten \nFahrzeugen mit Blick auf die ökologische und ökonomi-\nsche Nachhaltigkeit. \n\nOberziel 6 \nPolitik und \nVerwaltung \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nBereich Interne Dienste 81\n\n11.2.4 Indikatoren \n\nEZ 1.1 / 1.2 / 2.1 / 2.2 und LZ 6.1 / 6.2: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n\nEZ 2.3: Die Zahlen werden im Jahresbericht erstmals ausgewiesen. \n\n11.2.5 Kennzahlen \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nBesucherzahlen 16’000 16’500 17’000 17’500 \n\nSperrgut Tonnen 150 150 150 150 \n\nAltpapier und Karton Tonnen 65 65 65 65 \n\nAltmetall Tonnen 60 60 60 60 \n\nElektroschrott Tonnen 40 41 42 43 \n\nSonderabfälle Tonnen 7 8 8 9 \n\nDiverse Abfälle (Inertstsoffe, Sty-\nropor, PET, PE, Weissblech, \nGlas)  \n\n40 40 40 40 \n\nSchreddermaterial Tonnen 150 150 150 150 \n\n11.2.6 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nMobilien \n\nFuhrpark \nGR 21.11.2023; E-Kehrrichtwagen \nLW-3; ER Vorlage folgt \n\n-1’150 - - - \n\nFuhrpark \nGR 21.11.2023; E-Kehrrichtwagen \nLW-3; ER Vorlage folgt \n\n-1’150 - - - \n\nFuhrpark diverse Fahrzeuge; GR 24.10.2024 -375 - - - \n\nSoftware \nER 28.11.2023; Leitung Interne \nDienste - Fachapplikation Werk-\ndienste \n\n-250 - - - \n\nNettoinvestitionsausgaben -2’925 - - - \n\nFuhrpark: Vorgesehen ist der Ersatz eines Grossflächenmähers für die Sportanlage und der Ersatz eines kommunalen Lie-\n\nferwagens im Bereich Ortsreinigung und Abfuhr. \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n    \n\nBereich Interne Dienste 82                                                      \n  \n\n11.2.7 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand   -1’563  -1’585 -1’615 -1’646 \n\n31 Sachaufwand   -1’588  -1’588 -1’588 -1’588 \n\n33 Abschreibungen   -1’142  -585 -418 -409 \n\nTotal Aufwand   -4’293  -3’758 -3’621 -3’643 \n\n42 Entgelte   2  2 2 2 \n\n43 Übrige Entgelte   3  3 3 3 \n\nTotal Ertrag   5  5 5 5 \n\nErgebnis   -4’288  -3’753 -3’616 -3’638 \n\n \n33 Abschreibungen: Neben Neuinvestitionen können an HRM2-angepasste Nutzungsdauern zu höheren Abschreibungen \n\nführen. Der Einmaleffekt durch die Umstellung der Rechnungslegung betrifft hauptsächlich das Geschäftsjahr 2024. Mehrab-\n\nschreibungen werden durch eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve aus dem Verwaltungsvermögen neutralisiert. \n\n11.2.8 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet      12.25 12.25 12.25 12.25 \n\nAusbildung     2.00 2.00 2.00 2.00 \n\n \n\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n    \n\nBereich Strassenunterhalt 83                                                      \n  \n\n11.3 Bereich Strassenunterhalt \n\n11.3.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDer Betrieb Strassenunterhalt ist für die Strassen- und Ortsreinigung sowie für den Unterhalt der Infrastruktur zuständig. Der \n\nBetrieb Strassenunterhalt wird so als Dienstleister für allgemeine und systemrelevante Aufgaben wahrgenommen.  \nDie Herausforderungen für die Zukunft werden die ökologische Bewirtschaftung und die Einhaltung der Vorgaben in den um-\n\nwelttechnischen Bereichen sein. Die Vermeidung der Freisetzung von Feinstaub und der durch die Klimaänderung höhere \n\nAufwand bei der Beseitigung von Laub werden die grössten Herausforderungen bei der Strassenreinigung sein. \n\nIm Bereich Strassen gibt es zahlreiche gesetzliche Vorgaben, Reglemente, kantonale Richtlinien und gemeindeeigene \n\nGrundsätze, welche je nach Situation geprüft und angewendet werden müssen. Die Absichten und Herausforderungen der \n\nGemeinde sind die Einhaltung dieser Richtlinien und Vorgaben, nach den bestmöglichen ökologischen und ökonomischen \n\nGrundsätzen. \n\n11.3.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Ortsreinigung. Reinigung der Strassen, Plätzen und Parkanlagen sowie Zusatzaufträge für die Reinigung nach Festan-\nlässen. Mähen des Verkehrsgrüns, Bewirtschaftung Wertstoffsammelstellen und der öffentlichen Abfallbehälter. \n\n \n\nB Regie-Gruppe. Arbeiten an gemeindeeigenen Infrastrukturen, Allmend Möblierung, Signalisationen sowie Unterhalts- und \nInstandhaltungsarbeiten. Transporte, Veranstaltungen, Winterdienst und Hochwassereinsätze. \n\n \n\nC Brunnwart. Unterhalt der gemeindeeigenen Brunnen, Planschbecken, Abläufe von Bächen und Rechen, Reinigung und \nInstandhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen, Entfernung Graffiti und Bekämpfung Tigermücke. \n\n11.3.3 Zielsetzungen \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \nProzesse bei Arbeitsschritten festlegen. Richtlinien für \nQualitätsstandarts und Abläufe erarbeiten. \n\n1 Die Prozesse werden bis Ende 2026 erarbeitet. Nachhaltig-\nkeitsstrate-\ngie N4 & N6  \n\n2 Die Richtlinien, werden nach der Festlegung der Pro-\nzesse erstellt. \n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen auf die Bedürf-\nnisse der Bevölkerung aus unter Berücksichtigung des \ndigitalen Wandels mit dem Ziel, möglichst viele Dienst-\nleistungen online anbieten zu können. \n\n1 Einführung von softwaregestützten Lösungen, um die \nArbeitsprozesse effizienter und effektiver zu gestalten. Oberziel 6 \n\nPolitik und \nVerwaltung 2 Optimieren der Gerätschaften mit Hinblick auf Effi-\n\nzienzsteigerung und Ökologie.  \n\nLZ 1.3 \nRiehen saniert die gemeindeeigene Infrastruktur nach-\nhaltig. \n\n1 Unterstützen und Ausführen von Unterhalts- und Pfle-\ngearbeiten in den verschiedenen Gebäuden und im öf-\nfentlichen Raum. \n\nOberziel 1 \nWohn- und \nLebens-\nraum 2 Reinigungsarbeiten bei den öffentlichen Infrastruktu-\n\nren wie Strassen und Parkanlagen. \n\n11.3.4 Indikatoren \n\nEZ 1.1 / 1.2 und LZ 1.3 / 6.1: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts. \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n    \n\nBereich Strassenunterhalt 84                                                      \n  \n\n11.3.5 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand   -2’684  -2’738 -2’793 -2’848 \n\n31 Sachaufwand   -520  -520 -520 -520 \n\n34 Finanzaufwand   -75  -75 -75 -75 \n\nTotal Aufwand   -3’279  -3’333 -3’388 -3’443 \n\n42 Entgelte   166  166 166 166 \n\n43 Verschiedene Erträge   10  10 10 10 \n\nTotal Ertrag   176  176 176 176 \n\nErgebnis   -3’103  -3’157 -3’212 -3’267 \n\n11.3.6 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet      24.00 24.00 24.00 24.00 \n\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nBereich Entsorgung 85\n\n11.4 Bereich Entsorgung \n\n11.4.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie Abfallbewirtschaftung ist für die Entsorgung sämtlicher Siedlungsabfälle zuständig und so ein Dienstleister für eine ökolo-\n\ngische und zuverlässige Entsorgung der entstandenen Abfallprodukte. Das Team im Betrieb Abfallbewirtschaftung über-\n\nnimmt einen Teil von systemrelevanten Aufgaben in der Gemeinden Riehen und Bettingen. \n\nIm Bereich der Abfallbewirtschaftung gibt es zahlreiche gesetzliche Vorgaben, Reglemente, kantonale Richtlinien und ge-\n\nmeindeeigene Grundsätze, welche je nach Situation geprüft und angewendet werden müssen. Die Herausforderungen in \n\ndiesem Bereich werden die Erreichung einer Vorreiterrolle in den Bereichen des Recyclings und der Nachhaltigkeit sein. Ein \n\nerster möglicher Schritt hierbei könnte die Umstellung der Fahrzeugflotte auf erneuerbare Energien sein. \n\n11.4.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Abfuhr. Die wöchentlichen Sammlungen von Kehricht, Grünabfuhr, Papier / Kartonsammlung sowie die zweimal jährliche \nSammlung von Altmetall.  \n\nB Recyclingpark. Die fachliche Leitung des Recyclingparks durch den Leiter Strassen und Entsorgung. \n\n11.4.3 Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nDie Abläufe bei der Abfuhr sollen optimiert und ökolo-\ngisch gestaltet werden, hier sollen die Vorteile der Ei-\ngenbewirtschaftung verbessert werden. Ziel ist, die Ab-\nfuhr auf regenerative Antriebe umzustellen. \n\n1. Optimierung der Abläufe zur Verbesserung des öko-\nlogischen Statements.\n\nNachhaltig-\nkeitsstrate-\ngie N2, N3, \nN4, N6 \n\n2. Umstellen der Fahrzeuge der Abfuhr auf regenera-\ntive Antriebe.\n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen auf die Bedürf-\nnisse der Bevölkerung aus unter Berücksichtigung des \ndigitalen Wandels mit dem Ziel, möglichst viele Dienst-\nleistungen online anbieten zu können. \n\n1. Einführung von softwaregestützten Lösungen um die\nArbeitsprozesse effizienter und effektiver zu gestalten. Oberziel 6 \n\nPolitik und \nVerwaltung 2. Optimieren der Gerätschaften mit Hinblick auf Effi-\n\nzienzsteigerung und Ökologie. \n\n11.4.4 Indikatoren \n\nEZ 1.1 / 1.2 und LZ 6.1: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichtes. \n\n11.4.5 Kennzahlen \n\nRechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nEinheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nKehricht und Sperrgut Tonnen 2’900 2’900 2’900 2’900 \n\nAltpapier und Karton Tonnen 1’300 1’300 1’300 1’300 \n\nGrüngut Tonnen 2’650 2’650 2’650 2’650 \n\nAltmetall Tonnen 25 25 25 25 \n\nGlas Tonnen 625 625 625 625 \n\nAlu und Weissblech 40 40 40 40 \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n    \n\nBereich Entsorgung 86                                                      \n  \n\n11.4.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand   -908  -925 -942 -960 \n\n31 Sachaufwand   -1’225  -1’225 -1’225 -1’225 \n\n33 Abschreibungen   -31  -31 -31 -31 \n\n36 Beiträge an   -30  -30 -30 -30 \n\nTotal Aufwand   -2’194  -2’211 -2’228 -2’246 \n\n42 Entgelte   1’376  1’376 1’376 1’376 \n\nTotal Ertrag   1’376  1’376 1’376 1’376 \n\nErgebnis   -818  -835 -852 -870 \n\n11.4.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet      8.00 8.00 8.00 8.00 \n\n \n\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nBereich Gemeindegärtnerei 87\n\n11.5 Bereich Gemeindegärtnerei \n\n11.5.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDer Klimawandel hat grosse Auswirkungen auf die historischen Parkanlagen. Veränderte Niederschlagsmuster führen zu \neiner schlechteren Wasserversorgung der Pflanzen. Dies kann Bäume und andere Pflanzen nachhaltig schädigen. \nDer Klimawandel kann die Artenvielfalt in den Parkanlagen beeinflussen und gefährden, dadurch werden die bisherigen \n\nParkkonzepte in Frage gestellt. Wärmere Temperaturen begünstigen die Vermehrung und Ausbreitung von Schädlingen und \n\nInsekten. Durch Starkniederschlag kommt es vermehrt zu Überschwemmungen und Unwettern.Aufgrund dieser ungünstigen \n\nEntwicklung werden in Zukunft zusätzliche Ressourcen benötigt, um den Erhalt der historischen und für Riehen typischen \n\nParkanlagen zu sichern. \n\nIm Bereich Gemeindegärtnerei gibt es gesetzliche Vorgaben und Reglemente, die nach bestmöglichen ökologischen \n\nGrundsätzen zu beachten sind. Eine Herausforderung ist das Vorhaben, die Grünanlagen naturnaher zu gestalten und nach-\n\nhaltiger zu pflegen. \n\n11.5.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Team Süd und Nord. Gärtnerische Unterhaltsarbeiten sowie Neu- oder Umgestaltungen von Grünflächen und Rabatten. \n\nB Baumpfleger. Pflege und Erhalt des wertvollen Riehener Baumbestands in Park- und Grünanlagen. Schneiden, pflegen \nund kontrollieren der Bäume auf Schädling- oder Krankheitsbefall. \n\nC Mähgruppe. Rasenschnitt, Pflege und Unterhalt der Rasenflächen in den öffentlichen Park- und Grünanlagen, sowie Ra-\nsensanierungsarbeiten.  \n\nD Natur- und Umweltschutz. Zuständig für den Unterhalt und Pflege naturnaher Grünflächen, Bachläufen, Wassergräben \nund Biotope. Die Pflege und das Schneiden der Hochstammobstbäume, der Unterhalt der Obstgärten und des Naturgartens \nsowie der Betrieb der saisonalen Mosterei.  \n\nE Gottesacker. Gärtnerische Unterhaltspflege der ganzen Anlage. Grabaushub und Decken der Gräber. Begleitung und \nUnterstützung von Abdankungen und Bestattungen. \n\n11.5.3 Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 \n\nDie unterschiedlichen Prozesse werden bis Ende 2026 \ndefiniert und dokumentiert. Für ein einheitliches, nach-\nvollziehbares und transparentes Vorgehen sollen bis \nEnde 2026 die Grundlagen in Form von Richtlinien er-\narbeitet werden. \n\n1. Die Prozesse werden bis 2026 erarbeitet und doku-\nmentiert. Nachhaltig-\n\nkeitsstrate-\ngie N4 & N6 2. Die Richtlinien, die das genaue Vorgehen beschrei-\n\nben werden, bis Ende 2026 erstellt.\n\nEZ 2 \nDie Gemeinde fördert die Biodiversität im Siedlungs-\nraum sowie neue Klimataugliche Baumarten in den \nGrünanlagen. \n\n1. Die Entwicklungen in der Biodiversitätsfördeung in \nden Grünanlagen werden dokumentiert. \n\nNachhaltig-\nkeitsstrate-\ngie N2, N4, \nN6 \n\n2. Die Entwicklungen in der Förderung von Klimabäu-\nmen wird dokumentiert und mit Zahlen untermauert.\n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen auf die Bedürf-\nnisse der Bevölkerung aus unter Berücksichtigung des \ndigitalen Wandels mit dem Ziel, möglichst viele Dienst-\nleistungen online anbieten zu können. \n\n1. Einführung von Softwaregestützten Lösungen, um \ndie Arbeitsprozesse effizienter und effektiver zu gestal-\nten.\n\nOberziel 6 \nPolitik und \nVerwaltung \n\nLZ 1.4 \nRiehen bewahrt die Qualität der Naturräume und Grün-\nanlagen. \n\n1. Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum sowie \nneue Klimataugliche Baumarten in den Grünanlagen.\n\nOberziel 1 \nWohn- und \nLebens-\nraum \n\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Nachhaltigkeitsstrategie_2023-01-10.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n    \n\nBereich Gemeindegärtnerei 88                                                      \n  \n\n11.5.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nEZ 2.1 / \nLZ 1.4.1 \n\nFörderung Biodiversität in \nQuadratmeter  \n\n  1’000 1’500 2’000 2’000 \n\nEZ 2.2 / \nLZ 1.4.1 \n\nPflanzungen von zusätzlichen \nBäumen Stückzahl \n\n  10 11 12 10 \n\n \nEZ 1.1 / 1.2 und LZ 6.1: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichtes. \n\n11.5.5 Projekte und Investitionen zur Kenntnisnahme \n\nKategorien in Ausgabenbewilligungen Rechnung Budget  Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nTCHF ER / GR bereits vorhanden 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nübrige Sachanlagen             \n\nGottesacker \nGR 28.03.2023; Gottesacker, Ur-\nnennischenwände \n\n  -191 - - - \n\nNettoinvestitionsausgaben    -191 - - - \n\n11.5.6 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand   -3’001  -3’048 -3’105 -3’163 \n\n31 Sachaufwand   -1’077  -1’065 -1’065 -1’065 \n\n33 Abschreibungen   -46  -33 -33 -33 \n\n36 Beiträge an   -15  -15 -15 -15 \n\nTotal Aufwand   -4’139  -4’161 -4’218 -4’276 \n\n42 Entgelte   12  12 12 12 \n\n43 Verschiedene Erträge   198  198 198 198 \n\nTotal Ertrag   210  210 210 210 \n\nErgebnis   -3’929  -3’951 -4’008 -4’066 \n\n11.5.7 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet      24.95 24.95 24.95 24.95 \n\nAusbildung     2.00 2.00 2.00 2.00 \n\n \n\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nBereich Forst 89\n\n11.6 Bereich Forst \n\n11.6.1 Umfeldanalyse / Herausforderungen / Rahmenbedingungen \n\nDie Waldeigentümer und der Forstbetrieb schaffen Voraussetzungen, damit die Wälder auch in Zeiten eines sich wandeln-\n\nden Klimas alle Waldfunktionen nachhaltig erfüllen. Der Forstbetrieb erhält und fördert die Vielfalt der einheimischen Flora \n\nund Fauna sowie ihre Lebensräume im Waldareal. Der Forstbetrieb pflegt den Wald als naturnahen Erholungsraum für die \n\nBevölkerung. Die Wälder in den Langen Erlen werden bewirtschaftet, damit sie ihre Funktion bei der Trinkwasseraufberei-\n\ntung nachhaltig erfüllen. Die politisch erwünschte Leistungserbringung und die vielen Ansprüche verursachen einen grossen \n\nAufwand. \n\nDie Herausforderungen liegen im Umgang mit dem Klimawandel und eingeschleppte Baumkrankheiten. Diese verursachen \n\ngrosse und wenig planbare Zwangsnutzungen. Zudem besteht ein Sicherheitsrisiko durch absterbende Bäume. \n\n11.6.2 Aufgaben im Bereich \n\nA Waldbewirtschaftung. Bewirtschaftung der Wälder der Einwohnergemeinde Riehen, der Bürgergemeinde Riehen und der \nIWB (insgesamt 365 Hektaren Wald).  \n\nB Hoheitliche Aufsicht. Als Revierförster des Forstreviers Riehen-Bettingen und Kleinbasel nimmt der Betriebsleiter des \nForstbetriebs in Riehen, Bettingen und Basel (linke Rheinseite) hoheitliche Aufgaben wahr und berät die Waldeigentümer \nbezüglich Pflege und Nutzung ihrer Wälder. \n\nC Jagdaufsicht in den Basler Landgemeinden. Der Jagdaufseher ist für die Jagdaufsicht im Jagdrevier Riehen-Bettingen \nzuständig. Ausserhalb des bejagten Gebietes ist der Wildtierbeauftragte (Funktion ist in Kantonaler Bearbeitung) für sämtli-\nche Belange der Wildtiere zuständig. \n\n11.6.3 Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nEZ 1 Die Gemeinde fördert die Biodiversität im Waldareal. \n\n1. Umsetzung der Ziele gemäss Vertrag zum Waldre-\nservat Ausser- und Mittelberg.\n\nWEP***  2. Umsetzung der Waldrandkonzepte, Erhaltung und \nFörderung von Alt- und Totholz gemäss WEP Basel-\nStadt 2021-2035.\n\nEZ 2 \nDie Riehener Wälder sind ein wichtiges Naherholungs-\ngebiet für die Bevölkerung, dies soll weiterhin angebo-\nten werden. \n\n1. Gut unterhaltene und attraktive Infrastrukturanlagen\nim Wald. WEP***, \n\nBEP**** 2. Umsetzung gemäss Positionspapier betreffend Si-\ncherheit entlang von Infrastrukturanlagen.\n\nEZ 3 Sicherstellen des Erosions- und Trinkwasserschutzes. \n\n1. Aufbau und Pflege von stufigen, stabilen struktur- \nund artenreichen Waldbeständen.\n\nWaG*  \nWaV** \nWEP*** \nBEP****  \n\n2. Die Wälder werden nur zurückhaltend und auf aus-\nschliesslich vorgängig festgelegten Feinerschliessungs-\ngassen mit schweren mit schweren Maschinen befah-\nren.\n\n3. Keine Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität.\n\nLZ 6.1 \n\nRiehen richtet seine Dienstleistungen auf die Bedürf-\nnisse der Bevölkerung aus unter Berücksichtigung des \ndigitalen Wandels mit dem Ziel, möglichst viele Dienst-\nleistungen online anbieten zu können. \n\n1. Bis Ende 2026 wird der gesamte Holzverkauf und die \nnotwendige Logistikkette für die Holzabfuhr mit einer \nspeziellen Web App vom Betriebsleiter gesteuert. Oberziel 6 \n\nPolitik und \nVerwaltung \n\n2. Bis Ende 2026 wird der aktuelle Zustand der Be-\nstände, die Massnahmenplanung und die Abrechnung \nder Beiträge von Bund und Kanton über eine digitale, \nGIS-basierte Karte erfasst.\n\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/911.600\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/911.610\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\n\n\n  AFP 2024 bis 2027 \n    \n\nBereich Forst 90                                                      \n  \n\n  Zielsetzungen Massnahmen Referenz \n\nLZ 1.4 \nRiehen bewahrt die Qualität der Naturräume und Grün-\nanlagen. \n\n1. Sämtliche Massnahmen erfolgen nach dem Prinzip \nder Nachhaltigkeit und den Grundsätzen des naturna-\nhen Waldbaus.  \n\nOberziel 1 \nWohn- und \nLebens-\nraum \n\n2. Der Schonung von Boden und Bestand sowie der \nFörderung der Struktur- und Artenvielfalt wird beson-\ndere Beachtung geschenkt. \n\n3. Der Hiebsatz (Nutzungsrahmen) wird auf durch-\nschnittlich 2'000-2'800 Kubikmeter Holz pro Jahr fest-\ngelegt. \n\n*WaG Waldgesetz, ** WaV Waldverordnung, WEP*** Waldentwicklungsplan Basel-Stadt 2021-2035, BEP**** Betriebsplan 2007-2020 Forstrevier \nRiehen-Bettingen inkl. Leitbild Wald beider Basel \n\n11.6.4 Indikatoren \n\n    Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n  Einheit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nEZ 3.1 Hektaren Jungwaldpflege    10 10 10 10 \n\nLZ 1.4.3 Kubikmeter Holz    1’850 1’900 2’000 2’050 \n\n \nEZ 1.1 / 1.2 / 2.1 / 2.2 / 3.2 / 3.3 und LZ 6.1: Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichtes. \n\n11.6.5 Erfolgsrechnung \n\n  Rechnung Budget Budget Abweichung zum  Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\nin TCHF 2022 2023 2024 Vorjahresbudget 2025 2026 2027 \n\n30 Personalaufwand     -645  -651 -657 -673 \n\n31 Sachaufwand     -169  -169 -169 -169 \n\n33 Abschreibungen     -22  -22 -22 -22 \n\nTotal Aufwand     -836  -842 -848 -864 \n\n41 Regalien und Konzessionen     7  7 7 7 \n\n42 Entgelte     86  86 86 86 \n\n43 Verschiedene Erträge     180  180 180 180 \n\n46 Beiträge von     176  176 176 176 \n\nTotal Ertrag     449  449 449 449 \n\nErgebnis     -387  -393 -399 -415 \n\n11.6.6 Stellenplan \n\nIn FTE Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 \n\nunbefristet      4.40 4.40 4.40 4.40 \n\nAusbildung     2.00 2.00 2.00 2.00 \n\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/Legislaturziele/Legislaturziele_Booklet_digital_2022-26.pdf\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/911.600\nhttps://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/911.610\nhttps://www.riehen.ch/wAssets/docs/gemeinde-politik-verwaltung/politik/Strategien/Werterhaltungsstrategie.pdf\nhttps://www.riehen.ch/das-gruene-riehen/wald/\nhttps://www.riehen.ch/das-gruene-riehen/wald/\n\n\nAFP 2024 bis 2027 \n\nAnhang 91\n\nAnhang \n\n• Link zum Rechnungslegungshandbuch\n\n• Link zum NSR-Glossar\n\nhttps://www.riehen.ch/de/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/Aufgaben-und-Finanzplan-AFP.php\nhttps://www.riehen.ch/verwaltung/dokumente/dokumente/nsr/NSR_Glossar.pdf\nhttps://www.riehen.ch/gemeinde-politik-und-verwaltung/politik/schwerpunkte-politik/Aufgaben-und-Finanzplan-AFP.php\n\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n13\n\n14\n\n15\n\n16\n\n17\n\n18\n\n19\n\n20\n\n21\n\n22\n\n23\n\n24\n\n25\n\n26\n\n27\n\n28\n\n29\n\n30\n\n31\n\n32\n\n33\n\n34\n\n35\n\n36\n\n37\n\n38\n\n39\n\n40\n\n41\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n47\n\n48\n\n49\n\n50\n\n51\n\nA B C D E F G H I J K L M N O\n\nInvestitionsrechnung 4 Jahre und -programm Verwaltungsvermögen über 10 Jahre (alle Beträge in TCHF)\n\n(alle Beträge in TCHF) Total Investitionsvolumen 31’149 33’137 23’999 19’225 24’460 24’925 24’550 10’750 9’750 34’720 \n\nbewilligt für Investitionsrechnung AFP 2024 - 2027 31’149 33’137 23’999 19’225\n\nInvestitionsbezeichnung R\ne\n\ns\ns\n\no\nrt\n\nBereich neu/Ersatz\n\nBudget \n\n2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033 Total\n\nErweiterung Wasserspender in der Gemeindeverwaltung 1 Verwaltungsleitung neu 113 113\n\nRauracherstrasse, Bau öff. WC- Anlage auf Parzelle IWB 2 Immobilien VV Ersatz 30 150 180\n\nMaienbühlsträsschen, Bauernhof Wohnhaus Fensterersatz, energ. Massnahmen 2 Immobilien VV Ersatz 50 450 500\n\nErlensträsschen 90, Eisweiher, Gebäudehülle & Haustechnik 2 Immobilien VV Ersatz 50 200 250\n\nBaselstrasse 77, Villa Berower, Dach-, Spenglerarbeiten 2 Immobilien VV Ersatz 75 75\n\nLangenlängeweg, Gesamtsanierung und Erweiterung Kindergarten 2 Immobilien VV neu 100 1’820 1’730 3’650\n\nBaselstrasse 43, Haus der Vereine, Neue Schliessanlage & Brandschutzkonzept 2 Immobilien VV Ersatz 100 100\n\nBaselstrasse 71-73, Ökonomiegebäude, Ausbau Dachgeschoss Fondation (Anteil Gde) 2 Immobilien VV neu 100 150 250\n\nWettsteinanlage, Erneuerung öffentl. WC-Anlage 2 Immobilien VV Ersatz 120 120\n\nLangenlängeweg 14, Umbau und Verbeserung Akustik Foyer Aula PS Hebel 2 Immobilien VV Ersatz 150 150\n\nNest Refactoring 2 Software neu 170 170\n\nSchmidgasse, Teilsanierung Kindergarten 2 Immobilien VV Ersatz 200 700 900\n\nRössligasse 53 Orangerie, Gesamtsanierung 2 Immobilien VV Ersatz 220 220\n\nRössligasse 61, Umbau Gewächshaus für Rebbau 2 Immobilien VV Ersatz 240 240\n\nBluttrainweg, Erweiterung oder Ersatzneubau Freizeitzentrum Landauer mit Kindergarten 2 Immobilien VV neu 250 560 390 6’720 4’380 12’300\n\nHaselrain 65, Erneuerung Schliessanlage, Notstromvers., Hauptverteilung, Lüftung 2 Immobilien VV Ersatz 250 500 750\n\nLangenlängeweg, Erweiterung PS Hebelschulhaus 2 Immobilien VV neu 500 750 5’200 9’050 4’520 20’020\n\nHaselrain, Integration Gärtnerei  Werkhof mit Teilsanierungen 2 Immobilien VV Ersatz 1’400 1’400\n\nSiegwaldweg, Neubau Doppelkindergarten mit Mehrzweckraum 2 Immobilien VV neu 2’350 1’350 3’700\n\nBurgstrasse, Gesamtsanierung Turnhalle PS Burgstrasse 2 Immobilien VV neu 2’520 2’520\n\nWasserstelzen, Gesamtsanierung PS Wasserstelzen 2 Immobilien VV neu 8’730 15’200 8’000 31’930\n\nWettsteinstrasse, Gesamtsanierung und Erweiterung Gemeindehaus 2 Immobilien VV neu 5’000 12’000 11’000 28’000\n\nHaselrain, Werkhof Gesamtsanierung (2029-2034) 2 Immobilien VV Ersatz 200 500 700 9’000 10’400\n\nBurgstrasse, Gesamtsanierung & Ausbau Dachgeschoss PS Burgstrasse 2 Immobilien VV neu 100 300 600 2’000 5’000 2’000 10’000\n\nHinter Gärten, Erweiterung PS Hinter Gärten mit Erweiterung Turnhalle 2 Immobilien VV neu 500 3’500 6’300 3’100 13’400\n\nHinter Gärten, Neubau Dreifachkindergarten 2 Immobilien VV neu 200 1’700 2’200 1’200 5’300\n\nErlensträsschen, Erweiterung PS Erlensträsschen mit Turnhalle 2 Immobilien VV neu 5’000 3’800 8’800\n\nDarlehen Wohnbau-Genossenschaftsverband Nordwest (WGN), Kohlistieg 3 Soziale Dienste --- -100 -100 -100 -100 -400\n\nDarlehen Bau- und Wohngenossenschaft Höflirain, Rauracherstrasse 3 Soziale Dienste --- -75 -75 -75 -75 -300\n\nDarlehen Bau- und Wohngenossenschaft Höflirain, Grendelgasse 22 3 Soziale Dienste --- -40 -40 -40 -40 -160\n\nDarlehen Wohngenossenschaft Vogelbach, Kettenackerweg 28 3 Soziale Dienste --- -25 -25 -25 -25 -100\n\nAusbau der Digitalisierung der Gemeindschulen Bettigen und Riehen 4 Informatik neu 301 301\n\nSanierung / Instandsetzung Hartplatz und Leichtathletikbahn, Sportanlage Grendelmatte 5 Sport Ersatz 750 750\n\nReservat Autal; Bundes- und Kantonssubventionen 6 Bund Ersatz -105 -105\n\nStörklingasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Private Haushalte neu -87 -87\n\nIn der Au, Erneuerung OeB (Teil 2) 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 38 38\n\nSanierung Pumpenanlage Spittelmattweg 6 Mobilien Ersatz 50 50\n\nAlbert Oeri-Strasse, Erneuerung OeB 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 52 52\n\nBockrainweg, Erneuerung OeB 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 52 52\n\nMoosrainwegli, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Strassen und Verkehrswege neu 60 60\n\nAuhaldenweg, Erstellung Kanalisation 6 Übriger Tiefbau, Abwasserbeseitigung neu 70 70\n\nWendelinsgasse, Erneuerung OeB 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 95 95\n\nOeffentl. Beleuchtung / Einzelprojekte Gemeindestrassen 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 100 200 200 200 700\n\nAubach: Sanierung Uferverbauung und Quellfassungen 6 Übriger Tiefbau neu 100 50 150\n\nArtelweg, Erstellung Kanalisation 6 Übriger Tiefbau, Abwasserbeseitigung neu 110 110\n\nErneuerung Betonbrücke Weilmühleteich Nr. 32 (Brückenkataster) 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 150 150\n\nRudolf Wackernagel-Strasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 154 3’000 3’000 6’154\n\n20.09.2023 Investitionen VV 4 und 10 Jahre 1 von 3\n\n\n\n4\n\nA B C D E F G H I J K L M N O\n\nInvestitionsbezeichnung R\ne\n\ns\ns\n\no\nrt\n\nBereich neu/Ersatz\n\nBudget \n\n2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033 Total\n\n52\n\n53\n\n54\n\n55\n\n56\n\n57\n\n58\n\n59\n\n60\n\n61\n\n62\n\n63\n\n64\n\n65\n\n66\n\n67\n\n68\n\n69\n\n70\n\n71\n\n72\n\n73\n\n74\n\n75\n\n76\n\n77\n\n78\n\n79\n\n80\n\n81\n\n82\n\n83\n\n84\n\n85\n\n86\n\n87\n\n88\n\n89\n\n90\n\n91\n\n92\n\n93\n\n94\n\n95\n\n96\n\n97\n\n98\n\n99\n\n100\n\n101\n\nRauracherstrasse, Erneuerung OeB / Trottoirüberfahrten 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 163 160 323\n\nReservat Autal; Sanierung und Erweiterung 6 Übriger Tiefbau Ersatz 200 200\n\nArtelweg, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Strassen und Verkehrswege neu 235 235\n\nAuhaldenweg, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Strassen und Verkehrswege neu 250 250\n\nBäumlihofstrasse, Erneuerung OeB 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 270 270\n\nBäumlihofstrasse, Erstellen BehiG Haltestellen "Gotenstrasse" 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 275 275\n\nWebergässchen, Teilerneuerung / Instandstellung Plattenbelag 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 303 303\n\nBachtelenweg, Erneuerung / Umgestaltung Strasse inkl. OeB 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 309 300 609\n\nRössligasse, Erneuerung Kanalisation inkl. Dorfzentrum 6 Übriger Tiefbau, Abwasserbeseitigung Ersatz 315 315\n\nSchmiedgasse / Mohrhaldenstrasse, Erneuerung Strassen inkl. OeB und BehiG Haltestellen "Schmiedgasse" 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 315 315\n\nBäumlihofstrasse, Belagsersatz / Erneuerung OeB 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 400 400\n\nOeffentl. Beleuchtung, Erneuerung / Umrüstung auf LED 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 1’000 1’000\n\nRössligasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 1’630 1’630\n\nK-Netz, Netzentwicklung 6 Übriger Tiefbau, K-Netz Ersatz 3’000 1’080 4’080\n\nArtelweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Private Haushalte neu -80 -80\n\nAuhaldenweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Private Haushalte neu -220 -220\n\nHackbergstrasse, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Strassen und Verkehrswege neu 290 290\n\nHackbergerstrasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Private Haushalte neu -200 -200\n\nHackbergstrasse, Sanierung Kanalisation 6 Übriger Tiefbau, Abwasserbeseitigung neu 150 150\n\nHörnliallee / Kohlistieg, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 150 1’043 1’193\n\nHörnliallee / Kohlistieg, Sanierung Kanalisation 6 Übriger Tiefbau, Abwasserbeseitigung Ersatz 150 680 830\n\nKohlistieg, Erneuerung Strasse 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 739 739\n\nMeierweg, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz / neu 491 545 1’036\n\nMeierweg, Erstellung Kanalisation ("Bypass" Meierweg-Gerstenweg) 6 Übriger Tiefbau, Abwasserbeseitigung neu 382 382\n\nMoosrainwegli, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Private Haushalte neu -100 -100\n\nMorystrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 1’300 1’100 2’400\n\nMorystrasse, Erneuerung Kanalisation 6 Übriger Tiefbau, Abwasserbeseitigung Ersatz 500 200 700\n\nRudolf Wackernagel-Strasse, Erneuerung Kanalisation 6 Übriger Tiefbau, Abwasserbeseitigung Ersatz 85 85\n\nSchützengasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB und BehiG Haltestellen "Hinter Gärten" 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 395 395\n\nSteinbrecheweg, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Strassen und Verkehrswege neu 140 140\n\nSteinbrecheweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Private Haushalte neu 0 -115 -115\n\nUnterer Kreuzenweg, Erneuerung OeB 6 Private Haushalte Ersatz 35 35\n\nUntere Wenkenhofstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 250 250\n\nStrassensanierungen Diverse (aktivierbar) inkl. OeB 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 1’350 1’350\n\nBehiG, Umbau Bus-Haltestellen / Haltekanten 6 Strassen und Verkehrswege Ersatz 200 200 200 600\n\nKanalisationssanierungen Diverse (aktivierbar) 6 Übriger Tiefbau, Abwasserbeseitigung Ersatz 700 150 1’400 2’250\n\nHochwasserschutz Bettingerbach 6 Übriger Tiefbau neu 3’500 3’525 7’025\n\nHochwasserschutz Bettingerbach; Bundesbeiträge 6 Bund neu -2’350 -2’392 -4’742\n\nHochwasserschutz Hungerbach 6 Übriger Tiefbau neu 840 840\n\nHochwasserschutz Hungerbach; Bundesbeiträge 6 Bund neu -567 -567\n\nHochwasserschutz Immenbach 6 Übriger Tiefbau neu 2’000 2’015 4’015\n\nHochwasserschutz Immenbach; Bundsbeiträge 6 Bund neu -1’350 -1’360 -2’710\n\nGstäderweglein, Neubau 6 Verkehrsnetz neu 100 100\n\nHohlweg, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz neu 510 510\n\nHohlweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz neu -450 -450\n\nHohlweg, Erstellung Kanalisation 6 Wasser Ersatz 100 100\n\nLichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse inkl. OeB 6 Verkehrsnetz neu 300 300\n\nLichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz neu -240 -240\n\nMeierweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz neu -200 -200\n\nMohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse 6 Verkehrsnetz neu 180 180\n\n20.09.2023 Investitionen VV 4 und 10 Jahre 2 von 3\n\n\n\n4\n\nA B C D E F G H I J K L M N O\n\nInvestitionsbezeichnung R\ne\n\ns\ns\n\no\nrt\n\nBereich neu/Ersatz\n\nBudget \n\n2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033 Total\n\n102\n\n103\n\n104\n\n105\n\n106\n\n107\n\n108\n\n109\n\n110\n\n111\n\n112\n\n113\n\n114\n\n115\n\n116\n\n117\n\n118\n\n119\n\n120\n\n121\n\n122\n\n123\n\n124\n\n125\n\n126\n\n127\n\n128\n\n129\n\n130\n\n131\n\n132\n\n133\n\n134\n\n135\n\n136\n\nMohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge 6 Verkehrsnetz neu -90 -90\n\nVeloweg Weilteichweg, Neuerstellung 6 Verkehrsnetz neu 70 70\n\nStrassensanierungen Diverse (aktivierbar) inkl. OeB 6 Verkehrsnetz Einzelprojekte 1’000 2’200 2’200 2’200 2’200 22’000 31’800\n\nOeffentl. Beleuchtung / Einzelprojekte Gemeindestrassen 6 Verkehrsnetz Einzelprojekte 200 200 200 200 200 200 1’200\n\nKanalisationssanierungen Diverse (aktivierbar) 6 Wasser Einzelprojekte 1’400 1’400 1’400 1’400 1’400 1’400 8’400\n\nFuhrpark; Ran-1, Grossflächenmäher, Sportanlage Grendelmatte 70-01.01.140 7 Interne Dienste Ersatz 175 175\n\nGottesacker, Urnennischenwände 7 Gemeindegärtnerei Neu 191 191\n\nFuhrpark; Pia-4, Lieferwagen, Ortsreinigung 70-01.01.147 7 Interne Dienste Ersatz 200 200\n\nFuhrpark; LW-3, Kehrichtwagen, Abfuhr 70-01.01.103 7 Interne Dienste Ersatz 1’150 1’150\n\nFuhrpark; LW-4, Kehrichtwagen, Abfuhr - 70-01.01.104 7 Interne Dienste Ersatz 1’150 1’150\n\nWerkhof Betrieb - Splitt und Salzsiloanlagen - 70-01.01.010 7 Interne Dienste Ersatz 175 175\n\nLeitung Interne Dienste - Fachapplikation Werkdienste - 70-01.01.000 7 Interne Dienste Neu 250 250\n\nFuhrpark; leski-1, Aufsitzmäher, Gärtnerei/Mähgruppe - 70-01.01.106 7 Interne Dienste Ersatz 45 45\n\nFuhrpark; Nissan-1, Pritschenwagen, Regie - 70-01.01.108 7 Interne Dienste Ersatz 50 50\n\nFuhrpark; Rex-1, Kommunaltransporter, Regie - 70-01.01.110 7 Interne Dienste Ersatz 200 200\n\nFuhrpark; Navara-1, Servicewagen, Int. Dienste/Werkstatt - 70-01.01.111 7 Interne Dienste Ersatz 100 100\n\nFuhrpark; Ducato-1, Int. Dienste/Magazin - 70-01.01.114 7 Interne Dienste Ersatz 50 50\n\nFuhrpark; VW-3, Pritschenwagen, Gärtnerei/Regie - 70-01.01.117 7 Interne Dienste Ersatz 100 100\n\nFuhrpark; Daily-3, Pritschenwagen, Regie - 70-01.01.118 7 Interne Dienste Ersatz 100 100\n\nFuhrpark; Benz-2, Gelenksteiger, Int. Dienste/Elektriker - 70-01.01.119 7 Interne Dienste Ersatz 250 250\n\nFuhrpark; VW-6, Servicewagen, Int. Dienste/Schreiner - 70-01.01.121 7 Interne Dienste Ersatz 65 65\n\nFuhrpark; VW-1, Pritschenwagen, AIP - 70-01.01.122 7 Interne Dienste Ersatz 75 75\n\nFuhrpark; Elk-1, Klein-Transporter, Ortsreinigung - 70-01.01.125 7 Interne Dienste Ersatz 50 50\n\nFuhrpark; Elk-4, Klein-Transporter, Friedhof - 70-01.01.126 7 Interne Dienste Ersatz 75 75\n\nFuhrpark; Elk-5, Stapler, Gärtnerei/Mosterei (2039) - 70-01.01.127 7 Interne Dienste Ersatz 75 75\n\nFuhrpark; MFH-3, Kompaktkehrmaschine, Ortsreinigung - 70-01.01.129 7 Interne Dienste Ersatz 225 225\n\nFuhrpark; MFH-2, Kompaktkehrmaschine, Ortsreinigung - 70-01.01.131 7 Interne Dienste Ersatz 225 225\n\nFuhrpark; Pia-8, Lieferwagen, Gärtnerei - 70-01.01.132 7 Interne Dienste Ersatz 50 50\n\nFuhrpark; MFH-1, Kompaktkehrmaschine, Ortsreinigung - 70-01.01.133 7 Interne Dienste Ersatz 225 225\n\nFuhrpark; John-1, Traktor, Sportanlage Grendelmatte - 70-01.01.136 7 Interne Dienste Ersatz 125 125\n\nFuhrpark; Pia-1, Lieferwagen, Gärtnerei - 70-01.01.137 7 Interne Dienste Ersatz 65 65\n\nFuhrpark; Pia-2, Lieferwagen, Gärtnerei - 70-01.01.143 7 Interne Dienste Ersatz 65 65\n\nFuhrpark; Lindner-1, Kommunaltransporter, Gärtnerei/Regie - 70-01.01.144 7 Interne Dienste Ersatz 185 185\n\nFuhrpark; Panda-1, Personenwagen, Forst - 70-01.01.145 7 Interne Dienste Ersatz 50 50\n\nFuhrpark; Pia-3, Lieferwagen, Ortsreinigung - 70-01.01.146 7 Interne Dienste Ersatz 50 50\n\n20.09.2023 Investitionen VV 4 und 10 Jahre 3 von 3\n\n\n\t22-26.039.01 Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2024-2027.pdf\n\tInvestitionsrechnung VV 4 Jahre inkl. -programm VV\n\n\n\n