name: 22-26.011.01 Politikplan des Gemeinderats 2023 bis 2026

text: \n1 \n \n\nPolitikplan des Gemeinderats \n2023 bis 2026 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVorlagen-Nr. 22-26.011.01 \n\n\n\n Einleitung \n\n2 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nTitelbild: Die grösste Investition in der Planperiode ist voraussichtlich die Sanierung des Schulhauses Wasserstelzen. \n\nDafür sind in der Investitionsliste während der Planperiode 28,5 Mio. Franken vorgesehen (siehe Seite 15).  \n \n\nFoto: Helena Schneider \n\n  \n\n\n\n Einleitung \n\n3 \n \n\nInhaltsverzeichnis   \n\n \n \n\nI. Einleitung................................................................................................................................................................ 4 \n\nII. Schwerpunkte der Gemeindepolitik ..................................................................................................................... 5 \n\n1. Allgemeine Bemerkungen ........................................................................................................................................ 5 \n\n2. Attraktiver Wohnstandort.......................................................................................................................................... 5 \n\n3. Nachhaltige Finanzpolitik ......................................................................................................................................... 5 \n\n4. Umwelt ..................................................................................................................................................................... 6 \n\nIII. Übersicht über die 7 Politikbereiche .................................................................................................................... 7 \n\nIV. Planrechnung der Gemeinde ................................................................................................................................ 9 \n\n1. Finanzwirtschaftliche Eckdaten (Produktsummenbudget) ....................................................................................... 9 \n\n2. Details zu den neutralen Kosten und Erlösen ........................................................................................................ 11 \n\n3. Investitionen und Anlagen ...................................................................................................................................... 14 \n\nV. Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  Querleistungen ......................................................... 18 \n\n1. Personelle Ressourcen im Überblick ..................................................................................................................... 18 \n\n2. Darstellung und Erläuterung der Overheadkosten ................................................................................................. 21 \n\n3. Tätigkeitsbericht der Querdienstleister ................................................................................................................... 23 \n\nVI. Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen Politikbereichen ........................................................... 28 \n\n1. Publikums- und Behördendienste .......................................................................................................................... 28 \n\n2. Finanzen und Steuern ............................................................................................................................................ 31 \n\n3. Gesundheit und Soziales ....................................................................................................................................... 33 \n\n4. Bildung und Familie ............................................................................................................................................... 36 \n\n5. Kultur, Freizeit und Sport ....................................................................................................................................... 39 \n\n6. Mobilität und Versorgung ....................................................................................................................................... 42 \n\n7. Siedlung und Landschaft ....................................................................................................................................... 46 \n\nVII. Antrag und Beschlussesentwürfe ...................................................................................................................... 49 \n\nVIII. Glossar.................................................................................................................................................................. 52 \n\n\n\n Einleitung \n\n4 \n \n\nI. Einleitung \n\nPlanperiode 2023 bis 2026 \n\nZum letzten Mal, bevor das Neue Steuerungsmodell Riehen (NSR) ab 1. Januar 2024 in Kraft tritt, wird für die Dezem-\n\nber-Sitzung des Einwohnerrats der Politikplan der vier nachfolgenden Jahre mit Antrag auf förmliche Kenntnisnahme vor-\n\ngelegt. Im Rahmen des Politikplans erarbeiten der Gemeinderat und die Verwaltung jährlich die aktualisierte Vierjahres-\n\nplanung. Diese vermittelt aber auch dem Einwohnerrat die nötige Gesamtübersicht über die vom Gemeinderat erwarte-\n\nten Entwicklungen über alle Politikbereiche.  \n\nDas erste Planjahr ist zugleich das Produktsummenbudget für das Jahr 2023. Das Produktsummenbudget (vgl. Tabelle \n\nSeite 9) unterliegt der Genehmigung durch den Einwohnerrat.  \n\nDas Produktsummenbudget ist Grundlage für die Festlegung des Steuerfusses (vgl. die Beschlussesentwürfe ab Seite \n\n49) durch den Einwohnerrat für die Steuerperiode 2023 (Einkommenssteuer und Vermögenssteuer).  \n\n \n\nAlles orientiert sich an den 7 Politikbereichen und den 40 Produkten \n\nDie Art der Berichterstattung und der Rechnungslegung folgt der Ausrichtung auf die 7 Politikbereiche mit den insgesamt \n\n40 Produkten. Zu jedem Politikbereich finden sich Kommentare und Planzahlen zur erwarteten Entwicklung der einzel-\n\nnen Produkte (Produktgruppen). Die erwarteten Plankosten 2023 bis 2026 der Produktgruppen (Politikbereiche) werden \n\nden Globalkrediten der genehmigten Leistungsaufträge gegenübergestellt. Relevante Abweichungen werden begründet. \n\nDie Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen Politikbereichen finden sich ab Seite 28. \n\n \n\nUnbekannte Fachbegriffe? Das Glossar hilft weiter.  \n\nAm Schluss des Berichts findet sich ein Glossar der verwendeten Begriffe und Abkürzungen. \n\n\n\n Schwerpunkte der Gemeindepolitik \n\n5 \n \n\nII. Schwerpunkte der Gemeindepolitik \n\n1. Allgemeine Bemerkungen \n\nDer vorliegende Politikplan erfasst die Planjahre 2023 bis 2026. In diese Zeit wird der Systemwechsel vom bisherigen \n\nPRIMA zum Neuen Steuerungsmodell Riehen (NSR) fallen, welches per 1. Januar 2024 das bisherige System vollständig \n\nablösen wird. Im Zuge dieses Systemwechsels werden bisherige Steuerungsinstrumente angepasst und Neue eingeführt. \n\nDazu zählen die neuen Legislaturziele des Gemeinderats, welche der seit dem 1. Mai 2022 neu zusammengesetzte Ge-\n\nmeinderat zum ersten Mal für seine Amtszeit von 2022-2026 im vergangenen Sommer erarbeitet und im Herbst 2022 \n\nverabschiedet und publiziert hat.  \n\nDer in dieser Übergangzeit gleichwohl noch geltenden Systematik folgend, hat der Gemeinderat aber die politischen \n\nSchwerpunkte für das nächste Jahr zu beschreiben, was mit den nachstehenden Ausführungen erfolgt. Dabei basiert der \n\nGemeinderat auf seinen Legislaturzielen 2022-2026 worin drei übergeordnete Schwerpunkte definiert wurden, welche \n\nauch die politischen Schwerpunkte für das Jahr 2023 bilden sollen. \n\nAusserdem gelten weiterhin bis Ende 2023 die durch den Einwohnerrat im Herbst 2021 beschlossenen sieben Leistungs-\n\naufträge für die sieben Produktgruppen. Die Planungen zur Umsetzung der Leistungsaufträge werden in diesem Politikplan \n\nbeschrieben.  \n\n2. Attraktiver Wohnstandort \n\nDer Gemeinderat will sich insbesondere für den Erhalt des attraktiven Wohnstandorts einsetzen. Dazu sollen im Jahr \n\n2023 verschiedene Bemühungen des Gemeinderats beitragen. Dazu zählen, um drei Punkte herauszustreichen: \n\n- Das Engagement des Gemeinderats im Zusammenhang mit den Planungen zum Doppelspurausbau der  \n\nS-6 in Riehen, wobei sich der Gemeinderat in dieser heiklen Vorprojektphase, wo die wesentlichen Richtungs-\n\nentscheidungen gefällt werden, beim Kanton und bei den anderen Beteiligten im In- und Ausland für die best-\n\nmögliche, ortsplanerisch verträgliche, technisch umsetzbare und wirtschaftlich nachhaltige Lösung einsetzen \n\nwill (vgl. die weiteren Ausführungen und Massnahmen dazu im Politikbereich 5: Mobilität und Versorgung) \n\n- Die Stärkung der Bemühungen zur Verbesserung des Wohnens im Alter, um den künftigen demographischen \n\nHerausforderungen besser begegnen zu können, einer drohenden Gentrifizierung entgegenzuwirken und den \n\ngenerationenübergreifenden gesellschaftlichen Zusammenhalt zu unterstützen. Vgl. dazu die weiteren Ausfüh-\n\nrungen und Massnahmen in den Politikbereichen 2: Finanzen und Immobilien, 3: Gesundheit und Soziales,  \n\n5: Kultur, Freizeit und Sport sowie 7: Siedlung und Landschaft \n\n- Die noch deutlichere Positionierung der Gemeinde als familienfreundliche Gemeinde, welche rechtzeitig den \n\nHerausforderungen der wachsenden Schülerzahlen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Infrastrukturen \n\nund der steigenden Nachfrage z.B. nach Tagesstruktur-, Freizeit- und Sportangeboten sowie nach ausserschu-\n\nlischem Musikunterricht begegnet (vgl. die weiteren Ausführungen und Massnahmen dazu in den Politikberei-\n\nchen 4: Bildung und Familie und 5: Kultur, Freizeit und Sport). \n\n3. Nachhaltige Finanzpolitik \n\nDer Gemeinderat will im Jahr 2023 den bevorstehenden Herausforderungen durch die kaum einschätzbaren geopoliti-\n\nschen Lageentwicklungen (Covid-19, Ukraine-Konflikt, Energieversorgungsengpässe etc.) und durch die etwas konkreter \n\nvorhersehbaren möglichen Steuersenkungen, die auf kantonaler Ebene entschieden werden, so begegnen, dass die \n\nGemeinderechnung möglichst ausgeglichen ist, ohne dass Leistungen abgebaut werden, weshalb die erforderlichen \n\nRessourcen sorgfältig einzusetzen sind. Der Gemeinderat versteht unter nachhaltiger Finanzpolitik einen sorgfältigen \n\nUmgang mit den finanziellen Ressourcen und strebt deshalb einen langfristig ausgeglichen Finanzhaushalt an, damit das \n\nattraktive Steuerniveau gehalten werden kann. Der Gemeinderat wird im Jahr 2023 deshalb auch die kommunale Fi-\n\nnanzlage genau überwachen und die laufenden Gespräche mit dem Regierungsrat zum Finanz- und Lastenausgleich \n\nweiterführen, damit es nicht zu unbemerkten Aufgaben- oder Lastenverschiebungen kommt, auf die nicht rechtzeitig rea-\n\ngiert wird.  \n\n\n\n Schwerpunkte der Gemeindepolitik \n\n6 \n \n\n4. Umwelt \n\nWichtige Themen aus dem Bereich Umwelt, die im Jahr 2023 vornehmlich bearbeitet werden sollen, betreffen die Nach-\n\nhaltigkeit sowie Klimaanpassung und Klimaschutz:   \n\nDas Thema Nachhaltigkeit wird in der Gemeinde mit einer übergeordneten Sachstrategie Nachhaltigkeit im Rahmen von \n\nNSR neu positioniert. Die Strategie wird 2022 das erste Mal erstellt und bildet eine wesentliche Grundlage für die Erar-\n\nbeitung der einzelnen Sachstrategien und den Aufgaben- und Finanzplan 2024, welcher 2023 erarbeitet wird. Die über-\n\ngeordneten Ziele aus der Nachhaltigkeitsstrategie sollen auf dieser Ebene konkretisiert und umgesetzt werden. Für die \n\nKommission Lokale Agenda 21 wird ein Reglement erlassen. \n\nAuch das Thema Klima/Klimaanpassung bleibt wichtig. Mit dem Masterplan Hochwasserschutz wird auf Starkregen-er-\n\neignisse reagiert, innerhalb der Siedlung wird mit der Umsetzung des Stadtklimakonzeptes der zunehmenden Hitzebe-\n\nlastung entgegengewirkt, gleichzeitig soll auch das Regenwassermanagement verbessert werden (Schwammstadtprin-\n\nzip). Die zunehmende Trockenheit stellt die Bewirtschaftung der Wälder und die Pflege der Grünanlagen weiterhin vor \n\ngrosse Herausforderungen. \n\nIn Anbetracht der Klimaveränderungen gilt es gemäss Energiekonzept Massnahmen umzusetzen, welche die CO2-Emis-\n\nsionen weiter senken. Das Projekt geo2riehen der Wärmeverbund Riehen AG, welches durch die Gemeinde eng beglei-\n\ntet wird, kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Auch die Produktion von Strom mittels PV-Anlagen auf den gemein-\n\ndeeigenen Liegenschaften wird weiter vorangetrieben: Die bisherige Strategie, PV-Anlagen erst im Zuge von anstehen-\n\nden Dachsanierungen zu realisieren, wird überprüft. Im Weiteren wird die Planung der u. a. energetischen Sanierung des \n\nGemeindehauses vorangetrieben, nachdem ein Abbruch aus denkmalschützerischen Gründen nicht mehr in Frage \n\nkommt. \n\n\n\n Übersicht über die 7 Politikbereiche \n\n7 \n \n\nIII. Übersicht über die 7 Politikbereiche \n\n \n\n1 Publikums- und \n\nBehördendienste \n\n2  Finanzen und  \n\nSteuern \n\n3 Gesundheit und  \n\nSoziales \n\n4 Bildung und Familie \n\n1.1 Wahlen und  \n\nAbstimmungen \n\n1.2  Einwohnerrat \n\n1.3  Gemeinderat \n\n1.4  Publikumsdienste \n\n1.5  Aussenbeziehungen \n\n1.6  Öffentlichkeitsarbeit \n\n1.7  Sicherheit \n\n2.1 Finanzdienste \n\n2.2 Steuern \n\n2.3 Immobilienbewirtschaftung \n\n2.4 Wirtschaftskoordination \n\n3.1 Schulzahnpflege \n\n3.2 Alter und Pflege \n\n3.3 Gesundheitsdienste \n\n3.4 Soziale Dienste \n\n3.5 Sozialhilfe \n\n3.6 Entwicklungszusammenar-\n\nbeit \n\n4.1 Primarstufe \n\n4.2 Tagesstruktur \n\n4.3 Tagesbetreuung \n\n4.4 Ausserschulische  \n\nMusikförderung \n\n4.5 Familie und frühe Kindheit \n\n \n\n    \n\n5 Kultur, Freizeit  \n\nund Sport \n\n6 Mobilität  \n\nund Versorgung \n\n7 Siedlung  \n\nund Landschaft \n\n \n\n5.1 Kulturförderung \n\n5.2 Museum \n\n5.3 Bildende Kunst \n\n5.4 Bibliothek \n\n5.5 Freizeit- und  \n\nSportförderung \n\n5.6 Freizeitangebote \n\n5.7 Sportanlagen und \n\nSchwimmbad \n\n6.1 Verkehrsnetz \n\n6.2 Mobilität \n\n6.3 Energie \n\n6.4 Kommunikationsnetz \n\n6.5 Wasser \n\n6.6 Abfallbewirtschaftung \n\n7.1 Siedlungsentwicklung \n\n7.2 Grünanlagen und Friedhof \n\n7.3 Umwelt- und Naturschutz \n\n7.4 Landwirtschaft \n\n7.5 Wald \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLaufdauer aller Leistungsaufträge mit Globalkrediten \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nLA 1 Publikums- und Behördendienste\n\nLA 2 Finanzen und Steuern\n\nLA 3 Gesundheit und Soziales\n\nLA 4 Bildung und Familie\n\nLA 5 Kultur, Freizeit und Sport\n\nLA 6 Mobilität und Versorgung\n\nLA 7 Siedlung und Landschaft\n\n\n\n Übersicht über die 7 Politikbereiche \n\n8 \n \n\n \n\n \n\nÜbersicht über die Aufteilung der Nettokosten (inkl. Strukturkosten) auf die 7 Politikbereiche \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEntwicklung der Produktgruppenkosten der 7 Produktgruppen 2023 bis 2026 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n4.1%\n\n0,7%\n\n20.1%\n\n48.1%\n\n8.6%\n\n12.6%\n\n5.8%\nPublikums- und\n\nBehördendienste\n\nFinanzen und Steuern\n\nGesundheit und Soziales\n\nBildung und Familie\n\nKultur, Freizeit und Sport\n\nMobilität und Versorgung\n\nSiedlung und Landschaft\n\n(Durchschnittliche Nettokosten der Produktgruppen für die Jahre 2023 bis 2026) \n\n(ohne zugewiesene Overheadkosten) \n\n0\n\n10’000\n\n20’000\n\n30’000\n\n40’000\n\n50’000\n\n60’000\n\n70’000\n\nPublikums- und\n\nBehördendienste\n\nFinanzen und Steuern Gesundheit und\n\nSoziales\n\nBildung und Familie Kultur, Fre ize it und\n\nSport\n\nMobilität und\n\nVersorgung\n\nSiedlung und\n\nLandschaft\n\nT CHF\n\nIST 2020 IST 2021 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026\n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n\n9 \n \n\nIV. Planrechnung der Gemeinde \n\n1. Finanzwirtschaftliche Eckdaten (Produktsummenbudget) \n\nErgebnisse der Planjahre 2023 bis 2026 \n\n \n \n\nDie obenstehende Übersichtstabelle zeigt auf der Zeile 16 das Jahresergebnis der Gemeinde (es heisst „Produktsum-\n\nmenrechnung“ bzw. in der Planung „Produktsummenbudget“). Das Jahresergebnis ist das Resultat aus den Nettokosten \n\nder sieben Politikbereiche (Zeile 8) und den neutralen Nettoerlösen (Zeile 15). Weitere Informationen zum Bereich Neut-\n\nrales werden ab Seite 11 aufgeführt.  \n\nGenerelle Bemerkungen zum aktuellen (finanziellen) Stand der Planungen 2022 bis 2025 \n\nFür die Planperiode 2023 bis 2026 werden jährliche Defizite erwartet. Ob die budgetierte Entwicklung in den IST-Jahren \n\neintreffen wird, ist mehrheitlich abhängig von der Entwicklung der Bereiche «Gesundheit und Soziales (G&S)» und «Bil-\n\ndung und Familie (B&F)» sowie der effektiven Steuereinnahmen. Dazu kommen, noch nicht enthaltene, voraussichtliche \n\nRiehener Anteile an den Projektkosten für die S6 von insgesamt 2,9 Mio. Franken über die nächsten Jahre. Dem Ein-\n\nwohnerrat wird ein einsprechender Planungskredit «Kapazitätserweiterung S-Bahn S6 für die Planung der Variante Tief-\n\nlage» vorgelegt werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nin TCHF IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nZeile 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\nminus = minus = minus = minus = minus = minus = minus =\n\nKosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten\n\n1 Publikums- und Behördendienste -4’880 -5’054 -6’122 -5’738 -5’595 -5’617 -5’654\n\n2 Finanzen und Steuern -990 -756 -892 -1’085 -958 -965 -958\n\n3 Gesundheit und Soziales -26’446 -26’323 -28’735 -27’009 -27’730 -27’810 -27’675\n\n4 Bildung und Familie -52’957 -56’440 -59’749 -64’191 -65’247 -66’239 -67’973\n\n5 Kultur, Freizeit und Sport -10’925 -11’392 -11’522 -11’788 -11’895 -11’853 -11’796\n\n6 Mobilität und Versorgung -15’893 -15’904 -15’888 -16’749 -17’503 -17’655 -17’359\n\n7 Siedlung und Landschaft -7’049 -6’824 -7’355 -7’762 -7’905 -7’981 -8’206\n\n8 Total Nettokosten der Produktgruppen -119’140 -122’693 -130’263 -134’322 -136’833 -138’120 -139’621\n\n9 Steuern (netto) 113’376 118’318 116’399 123’500 120’500 123’012 127’146\n\n10 Immobilienerfolg Finanzvermögen (netto) 1’644 1’914 1’955 1’833 1’993 2’188 2’170\n\n11 Zinskosten (netto) -104 103 -133 -85 -259 -186 -176\n\n12 Übr Steuern, Konzessi., Lastenausgl. (netto) -3’653 -3’660 -3’865 -3’860 -3’860 -3’860 -3’860\n\n13 Kalkulatorischer Zinserlös 9’128 8’984 9’048 9’106 9’185 9’258 9’319\n\n14 Übriges  (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.) 13 -928 -908 -899 -495 -162 -163\n\n15 Total Neutrale Erlöse (netto) 120’404 124’731 122’496 129’595 127’064 130’250 134’436\n\n16 1’264 2’038 -7’767 -4’727 -9’769 -7’870 -5’185\nJahresergebnis (Ergebnis der \n\nProduktsummenrechnung/-budgets)\n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n\n10 \n \n\n \n\n \n\nRelevante Veränderungen Budget 2023 im Vergleich zum Vorjahresbudget 2022 \n\nIm Vergleich vom Budget 2022 zum Budget 2023 wird mit einem deutlich tieferen Jahresergebnis (Defizit) von rund -4,7 \n\nMio. Franken gerechnet. Wobei die Nettokosten aller Produktegruppen geplante Mehrkosten von 4,06 Mio. Franken be-\n\ntragen. Dem gegenüber stehen erwartete Mehrerlöse bei den Steuern von 7,1 Mio. Franken. Und da die Mehreinnahmen \n\ndie Mehrkosten deutlich übertreffen, reduziert sich das erwartete Budgetdefizit 2023 um rund 3 Mio. Franken (im Ver-\n\ngleich zum Budget 2022) auf 4,7 Mio. Franken. \n\n \n\nDie erwarteten Mehrkosten sind mehrheitlich im Politikbereich Bildung und Familie zu verzeichnen. Hauptsächlich führt \n\ndas Wachstum der Anzahl Schülerinnen und Schüler, die Bildung von zusätzlichen Klassen für die Schülerinnen und \n\nSchüler aus der Ukraine und die prognostizierte Teuerung zu den erwarteten Mehrkosten von 4,4 Mio. Franken. Weitere \n\nInformationen zur Produktgruppe finden sich ab Seite 36. \n\nIm Politikbereich Mobilität und Versorgung werden Mehrkosten von rund 0,9 Mio. Franken prognostiziert. Davon entfallen \n\n0,2 Mio. Franken auf höhere Anteile an den Strukturkosten. Im Produkt Verkehrsnetz werden 0,17 Mio. Franken höhere \n\nAufwendungen erwartet (Projektkosten und Reinigung/Abfallbehälter). Beim Produkt Kommunikationsnetz werden 0,3 \n\nMio. weniger Nettoeinnahmen erwartet. Im Produkt Abfallbewirtschaftung werden Mehrkosten von 0,3 Mio. Franken bud-\n\ngetiert. Mehrerlöse von 0,2 Mio. Franken (Kanalisation) werden im Produkt Wasser erwartet. Weitere Informationen zur \n\nProduktgruppe finden sich ab Seite 42. \n\nHingegen können im Vergleich zum Budget 2022 im Politikbereich Gesundheit und Soziales mit 1,7 Mio. Franken tiefe-\n\nren Kosten gerechnet werden: Davon entfallen auf Alter und Pflege 0,6 Mio. Franken, Soziale Dienste 0,3 Mio. Franken \n\nund die Sozialhilfe 1 Mio. Franken. Mehrkosten von 0,2 Mio. Franken entfallen auf die Anteile an den Strukturkosten. \n\nWeitere Informationen zur Produktgruppe finden sich ab Seite 33. \n\n \n\n \n\nZweijahresveränderung Budget 2023 gegenüber dem Ergebnis des Geschäftsjahrs 2021 \n\nGegenüber dem Geschäftsjahr 2021 werden höhere Nettokosten der Produktegruppen von 11,6 Mio. Franken erwartet. \n\nDie erwarteten Steuererlöse zeigen im Vorjahresvergleich budgetierte Mehrerlöse von 5,2 Mio. Franken.  \n\nDie prognostizierten Mehrkosten betreffen mehrheitlich den Politikbereich Bildung und Familie, wo – in zwei Jahren – mit \n\neinem Kostenwachstum von 7,8 Mio. Franken gerechnet wird. Weitere Informationen zur Produktgruppe finden sich ab \n\nSeite 36. \n\nDer Politikbereich Siedlung und Landschaft rechnet mit Mehrkosten von 0,9 Mio. Franken. U. a. wird aufgrund der zu-\n\nnehmenden Trockenheit mit deutlich höheren Aufwendungen in den Grünanlagen und im Wald gerechnet. Weitere Infor-\n\nmationen zur Produktgruppe finden sich ab Seite 46  \n\nIm Politikbereich Mobilität und Versorgung betragen die erwarteten Mehrkosten 0,8 Mio. Franken. Mehrkosten werden in \n\nder Abfallbewirtschaftung sowie im Bereich Mobilität (Kleinbusse) erwartet. Weitere Informationen zur Produktgruppe \n\nfinden sich ab Seite 42. \n\nBeim Politikbereich Gesundheit und Soziales muss mit Mehrkosten von 0,7 Mio. Franken gerechnet werden. Davon ent-\n\nfallen auf Alter und Pflege 0,4 Mio. Franken, Soziale Dienste 0,2 Mio. Franken und die Sozialhilfe 0,5 Mio. Franken.  \n\nWeitere Informationen zur Produktgruppe finden sich ab Seite 33. \n\nBeim Politikbereich Publikums- und Behördendienste werden 0,7 Mio. Franken höhere Kosten erwartet: Produkt Sicher-\n\nheit (0,2 Mio. Franken), Produkt Öffentlichkeitsarbeit (0,4 Mio. Franken), bei den Produkten Einwohnerrat und Gemein-\n\nderat (Total 0,3 Mio. Franken). Minderkosten werden aufgrund von Sparmassnahmen erwartet. Weitere Informationen \n\nzur Produktgruppe finden sich ab Seite 28. \n\n \n\n  \n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n\n11 \n \n\n2. Details zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWeitere Details zu den Zeilen 1 bis 6 werden auf den nächsten Seiten dargelegt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n                   PolP 2023 bis 2026\n\nin T CHF IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nEinkommensteuer 73’859 79’100 76’680 80’950 79’450 82’962 86’596 \n\nVermögenssteuer 30’026 30’980 31’669 32’000 32’000 32’500 33’000 \n\nSteuer auf Kapitalleistungen 1’458 1’936 1’500 1’500 1’500 1’500 1’500 \n\nSteuern juristischer Personen 2’364 2’568 2’500 2’000 2’000 2’000 2’000 \n\nGrundstückgewinnsteuern 6’158 3’996 4’500 4’500 4’500 4’500 4’500 \n\nDebitorenverluste Steuern -489 -262 -450 -450 -450 -450 -450 \n\nPauschale Korrektur zu allen Steuerarten 3’000 1’500 \n\n1 Total Steuern (netto) 113’376 118’318 116’399 123’500 120’500 123’012 127’146 \n\n2 Total Immobilienerfolg Finanzvermögen (netto) 1’644 1’914 1’955 1’833 1’993 2’188 2’170 \n\nKapitalerträge Finanzvermögen 0 0 0 100 0 0 0 \n\nKapitalerträge Verwaltungsvermögen 28 30 23 24 23 22 19 \n\nNettozinsen auf  Schulden -321 -320 -305 -358 -431 -357 -344 \n\nVerzugszinsen Steuern 682 803 650 650 650 650 650 \n\nVergütungszinsen auf Steuern -493 -410 -500 -500 -500 -500 -500 \n\nVerzinsung der Gemeindefonds 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 \n\n3 Total Zinsen (netto) -104 103 -133 -85 -259 -186 -176 \n\nÜbrige Erlöse (Stromsparbonus) 173 156 160 160 160 160 160 \n\nHundesteuer 126 136 125 130 130 130 130 \n\nÜbrige Konzessionen 550 550 550 550 550 550 550 \n\nRessourcen- und Lastenausgleich -4’502 -4’502 -4’700 -4’700 -4’700 -4’700 -4’700 \n\n4 Total Übr Steuern, Konzessi., Lastenausgl etc. -3’653 -3’660 -3’865 -3’860 -3’860 -3’860 -3’860 \n\n5 Total Kalkulatorischer Zinsertrag (netto) 9’128 8’984 9’048 9’106 9’185 9’258 9’319 \n\nDiverse Kosten/Erlöse -15 -28 -28 -24 -24 -24 -24 \n\nProjekte Arealentwicklungen -44 -130 -36 -35 -36 -36 -37 \n\nBudgetierte Sachkosten und intere Pers. Kosten  Projekt NSR -61 -590 -844 -840 -435 -102 -102 \n\nEntschädigung Parzelle, Zonenplanrevision -54 \n\nSpezialfinanzierung energetische Sanierung -567 -591 \n\nEinnahmen aus Impropriationen 134 \n\nRückzahlung Beitrag, Wohngenossenschaft 200 \n\nMietzinserlasse Covid-19 -24 0 0 0 0 0 \n\nEingänge aus Mehrwertabgaben 7’778 \n\nÜbertrag auf Fonds Mehrwertabgabe (Bilanz) -7’778 \n\nWertberichtigung auf Beteiligung Wärmeverbund 795 155\n\nVorprojekt Zentrum Niederholz, Reservationsgebühr -95 \n\n6 Total Übriges  (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.) 13 -928 -908 -899 -495 -162 -163 \n\nTotal neutrale Erlöse (netto) 120’404 124’731 122’496 129’595 127’064 130’250 134’436 \n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n\n12 \n \n\nKommentare zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n Steuern \n\nDer vom Einwohnerrat für die Steuerperiode 2022 festgelegte Steuerfuss beträgt für die Einkommensteuer  \n\n40,0 % und für die Vermögenssteuer 46,0 % der vollen Kantonssteuer. Für die Schätzung der Steuerentwicklung \n\nder Planperioden 2023 ff. sind diese Steuerfüsse fortgeschrieben worden. \n\nDer Steuerschätzung für die Planjahre 2023 - 2026 ist die Steuerperiode 2020 als Basis zugrunde gelegt.  \n\nMit folgenden Wachstumsraten wurde bei der Ermittlung des Einkommensteuerertrags für die Steuerperiode 2023 \n\ngerechnet: Steuerperiode 2021 (0,5 %), Steuerperiode 2022 (1,0 %), Steuerperiode 2023 (1,9 %). Für die Folge-\n\njahre wurde eine Wachstumsrate von 3 % hinterlegt. Die hinterlegten Wachstumsraten korrespondieren mit den \n\ndurchschnittlich erfolgten, oder erwarteten Lohnsteigerungen der entsprechenden Perioden. \n\nIn der Steuerschätzung sind zudem die Auswirkungen des kantonalen Steuerpakets (-4,9 Mio.), inkl. Vorschläge \n\nder WAK (zusätzlich -0,8 Mio.) ab der Steuerperiode 2023 berücksichtigt.  \n\nAufgrund der Erfahrung aus den vergangenen beiden Jahren, wird für das Budgetjahr 2023 (Steuerperiode 2022) \n\neine Pauschalkorrektur in der Höhe von CHF 3,0 Mio. und für das Planjahr 2024 (Steuerperiode 2023) eine Pau-\n\nschalkorrektur in der Höhe von CHF 1,5 Mio. eingerechnet. Dies, da diese Berechnungen keine ausserordentli-\n\nchen oder periodenfremden Einnahmen enthalten. \n\nFür das Budgetjahr 2023 wird von einem Einkommensteuerertrag von rund 81 Mio. Franken ausgegangen.  \n\n \n\nBei den Vermögenssteuern haben die letzten Jahre gezeigt, dass die Entwicklung der Finanzmärkte einen nicht \n\nunerheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Vermögenssteuern haben. Im Rahmen des Politikplans wird da-\n\nvon ausgegangen, dass sich die Finanzmärkte bis Ende Jahr wieder stabilisieren werden und sich die Vermö-\n\ngenssteuern in der Grössenordnung der Vorjahre bewegen werden. \n\nFür das Budgetjahr 2023 wird von einem Vermögenssteuerertrag von rund 32 Mio. Franken ausgegangen. \n\n \n\nDa die wirtschaftlichen Auswirkungen der Kriegssituation in der Ukraine auf die Wirtschaft nur schwierig ab-\n\nschätzbar sind, ist die Steuerschätzung für den Politikplan 2023 bis 2026 nach wie vor mit hohen Unsicherheiten \n\nbehaftet.  \n\n \n\nBei der Steuer auf Kapitalleistungen und bei den Steuern der juristischen Personen wird von einer durchschnittli-\n\nchen Höhe und einer stagnierenden Entwicklung ausgegangen. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird für die \n\nPlanjahre von einer stagnierenden Entwicklung auf höherem Niveau ausgegangen. \n\n \n\n \n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n\n13 \n \n\n Immobilienerfolg Finanzvermögen \n\nDer Immobilienerfolg des Finanzvermögens hat sich seit 2019 bei rund 2,0 Mio. Franken stabilisiert, der sich aus \n\nden Mietzinseinnahmen der rund 360 Mietwohnungen sowie zahlreicher vergebener Baurechte ergibt. \n\nAb 2023 kommt neu der Baurechtszins für den Erweiterungsbau der Gewerbehaus Riehen AG hinzu. Dagegen \n\nkonnte für das Gewerbeareal am Hörnli noch kein Baurechtsvertrag abgeschlossen werden und die Entwicklung \n\nder Parzelle verzögert sich. \n\n Kapitalerträge/Zinsen \n\nFür das Budgetjahr und die Planperioden wird weiterhin von einem tiefen Zinsniveau ausgegangen.  \n\nDer Fremdkapitalanteil soll trotz diversen anstehenden Investitionen weiterhin so niedrig wie möglich gehalten \n\nwerden. \n\n Total übrige Steuern, Konzessionen und Ressourcen- und Lastenausgleich mit Basel-\n\nStadt \n\nFür das Budgetjahr und die Planperioden wird für den Ressourcen- und Lastenausgleich weiterhin von Nettokos-\n\nten in der Höhe von 4,7 Mio. Franken ausgegangen. Dabei wird beim Lastenausgleich mit Kosten in der Höhe \n\nvon 5,9 Mio. Franken und beim Ressourcenausgleich mit einer Gutschrift von 1,2 Mio. Franken gerechnet. \n\n Kalkulatorischer Zinsertrag \n\nSeit der Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes im Jahr 2017 von 2,0 % auf 1,5 %, bewegen sich die kalku-\n\nlatorischen Zinsen für die gesamte Gemeinde auf einer Höhe von rund 9,1 Mio. Franken. \n\n Übriges \n\nUnter dieser Rubrik werden verschiedene, in der Regel ausserordentliche Positionen ausgewiesen. \n\nInsbesondere werden die budgetierten Projektkosten des Neuen Steuerungsmodells Riehen (NSR) hier aufge-\n\nführt.  \n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n\n14 \n \n\n3. Investitionen und Anlagen \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nBudget Budget Plan Plan Plan\n\nin T CHF 2022 2023 2024 2025 2026\n\nGeplante Investitionen (Verwaltungsvermögen)\n\nPlan-Einnahmen\n\nInvestitionsbeiträge\n\nTiefbauten 87 187 130 305 90\n\nRückzahlung von Darlehen 240 240 240 240 240\n\nTotal Plan-Einnahmen 327 427 370 545 330\n\nPlan-Ausgaben\n\nZugang von Sachgütern\n\nTiefbauten -10’262 -8’040 -9’175 -11’247 -9’231\n\nHochbauten -6’170 -9’685 -18’070 -20’860 -20’000\n\nMobilien, Masch., Fahrz., Einricht., EDV -2’544 -3’166 -702 -185 -810\n\nÜbriges, Darlehen, Beteiligungen -400 -125 -  -  -  \n\nTotal Plan-Ausgaben -19’376 -21’016 -27’947 -32’292 -30’041\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -19’049 -20’589 -27’577 -31’747 -29’711\n\nGeplante Anlagen (Finanzvermögen)\n\nPlan-Ausgaben\n\nZugang von Sachgütern\n\nHochbauten -1’970 -2’935 -3’550 -2’550 -900\n\nNettoanlagen Finanzvermögen -1’970 -2’935 -3’550 -2’550 -900\n\nGesamtübersicht Investitionen und Anlagen\n\nTotal Nettoinvestitionen -19’049 -20’589 -27’577 -31’747 -29’711\n\nTotal Nettoanlagen -1’970 -2’935 -3’550 -2’550 -900\n\nTotal Investitionen und Anlagen -21’019 -23’524 -31’127 -34’297 -30’611\n\nPauschalkorrektur Politikplan 6’306 7’057 9’338 10’289 9’183\n\n-14’713 -16’467 -21’789 -24’008 -21’428 Total Investitionen und Anlagen\n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n\n15 \n \n\nListe der Verpflichtungskredite und Anlagen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\nBereich\n\nGesamt-\n\nbetrag\nPolP 2023/26\n\nje Objekt B 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nnetto\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF\n\na) Verwaltungsvermögen\n\nR0 NSR (Neues Steuerungsmodell Riehen), Phasen 3 Realisierung & 4 erstmalige NSR-PlanungErsatz Übriges 525 400 125 \n\n2.0 Darlehen Wohngenossenschaft Vogelbach, Kettenackerweg 28 Neu 14-18.040.01 Darlehen 500 -50 -25 -25 -25 -25 -25 \n\n2.0 Darlehen Wohnbau-Genossenschaftsverband Nordwest (WGN), Kohlistieg Neu 14-18.040.01 Darlehen 2’000 -300 -100 -100 -100 -100 -100 \n\n2.0 Darlehen Bau- und Wohngenossenschaft Höflirain, Rauracherstrasse Neu 14-18.008.01 Darlehen 1’500 -150 -75 -75 -75 -75 -75 \n\n2.0 Darlehen Bau- und Wohngenossenschaft Höflirain, Grendelgasse 22 Neu 14-18.104.01 Darlehen 800 -40 -40 -40 -40 -40 -40 \n\n2.3 Liegensch. VV, Baselstr. 12, Wohnhaus Waage Ersatz Hochbauten 200 100 100 \n\n2.3 Liegensch. VV, Baselstr. 30, Lüscherhaus Ersatz Hochbauten 80 80 \n\n2.3 Liegensch. VV, Bluttrainweg 10/12/20, Landauer, Wohnhaus, Jugi Ersatz Hochbauten 550 250 300 \n\n2.3 Liegensch. VV, Erlensträsschen 90 Ersatz Hochbauten 100 100 \n\n2.3 Liegensch. VV, Grendelgasse 19-21, Sportanlage Ersatz Hochbauten 50 50 \n\n2.3 Liegensch. VV, Haselrain 65, Werkof Ersatz GR Hochbauten 2’500 500 2’000 \n\n2.3 Liegensch. VV, In den Neumatten 36, Tagesheim Ersatz Hochbauten 600 250 350 \n\n2.3 Liegensch. VV, Lettackerweg 88/90 Ersatz Hochbauten 50 50 \n\n2.3 Liegensch. VV, Maienbühlstr. 31, Bauernhof Ersatz 18-22.085.01 Hochbauten 771 49 500 800 \n\n2.3 Liegensch. VV, Rössligasse 55-59-63, Oekonomie Ersatz Hochbauten 200 100 100 \n\n2.3 Liegensch. VV, Weilstrasse 69, Naturbad Ersatz Hochbauten 1’100 300 800 \n\n2.3 Liegensch. VV, Wettsteinstrasse 1, G'haus Ersatz Hochbauten 12’500 500 6’000 6’000 \n\n2.3 Liegensch. VV, SH Hinter Gärten, 2-22.2.03.01 Ersatz Hochbauten 200 200 \n\n2.3 Liegensch. VV, SH Steingruben, 2-22.2.03.02 Ersatz Hochbauten 150 150 \n\n2.3 Liegensch. VV, SH Erlensträsschen, 2-22.2.03.03 Ersatz Hochbauten 1’000 350 650 \n\n2.3 Liegensch. VV, SH Burgstrasse, 2-22.2.03.04 Ersatz Hochbauten 2’980 180 800 1’200 800 \n\n2.3 Liegensch. VV, SH Wasserstelzen, 2-22.2.03.05 Ersatz Hochbauten 29’000 500 1’500 10’000 10’000 7’000 \n\n2.3 Liegensch. VV, SH Hebel, 2-22.2.03.06 Ersatz Hochbauten 10’000 400 300 800 1’500 7’000 \n\n2.3 Liegensch. VV, Kindergärten Ersatz Hochbauten 80 80 \n\n2.3 Liegensch. VV, Kindergarten Bauprovisorium Siegwaldweg Neu Hochbauten 1’300 500 800 \n\n2.3 Liegensch. VV, Kindergarten Wendelinsgasse, 2-22.2.03.12 Ersatz Hochbauten 100 100 \n\n2.3 Liegensch. VV, Kindergarten Langenlängeweg, Sanierung + Erweiterung Ersatz Hochbauten 3’900 400 2’000 1’500 \n\n4.1 Neubau Kindergarten am Siegwaldweg mit Unterkellerung inkl. Projektierung Ersatz GR Hochbauten 4’500 1’500 1’000 2’000 1’000 \n\n4.1 LGS, Digitalisierung Gemeindeschulen Neu 18-22.052.01 Informatik 1’492 567 329 281 252 \n\n5.6 Ersatz / Sanierung Sand-Wasser-Spielplatz Landauer Ersatz Hochbauten 100 100 \n\n5.7 Ersatz Zaun (Ballfang) Kunstrasen Grendelmatte Ersatz Hochbauten 50 70 \n\n5.7 Ersatz Winterkunstrasen Grendelmatte Ersatz Tiefbauten 70 70 \n\n5.7 Ersatz / Sanierung Hartplatz Grendelmatte Ersatz Tiefbauten 100 100 \n\n5.7 Ersatz / Sanierung Rundbahn Grendelmatte Ersatz Tiefbauten 500 500 \n\n5.7 Ersatz Stabhochsprunganlage Grendelmatte Ersatz Hochbauten 60 60 \n\n6.1 Am Ausserberg, Erneuerung OeB Ersatz Tiefbauten 95 95 \n\n6.1 Artelweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu Tiefbauten 175 140 175 \n\n6.1 Artelweg, Erstellung Strasse inkl. OeB / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -130 -130 \n\n6.5 Artelweg, Erstellung Kanalisation Neu Tiefbauten 50 50 50 \n\n6.1 Auf der Bischoffhöhe, Instandstellung Strasse inkl. Erneuerung OeB Ersatz 18-22.043.01 Tiefbauten 920 497 80 \n\n6.1 Auhaldenweg, Erstellung Strasse Neu Tiefbauten 135 60 135 \n\n6.1 Auhaldenweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -135 -135 \n\n6.1 Auhaldenweg, Erstellung OeB Neu Tiefbauten 20 20 20 \n\n6.5 Auhaldenweg, Erstellung Kanalisation Neu Tiefbauten 70 70 70 \n\n6.1 Bachtelenweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz Tiefbauten 450 450 \n\n6.1 Bäumlihofstrasse, Erneuerung Strasse (Sackgasse) Ersatz Tiefbauten 275 275 \n\n6.1 Bäumlihofstrasse, Erneuerung OeB (Rauracherstr. - Aeussere Baselstr. ) Ersatz Tiefbauten 200 200 \n\n6.1 Bäumlihofstrasse, Erstellen BehiG Haltestellen Ersatz Tiefbauten 275 275 \n\n6.1 Gatternweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 18-22-083.01 Tiefbauten 903 203 540 \n\n6.1 Grendelgasse; Erneuerung Strasse inkl. OeB (Aeussere Baselstr. - Holzmühleweg) Ersatz 18-22-081.01 Tiefbauten 457 394 90 \n\n6.1 Hackbergstrasse, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu Tiefbauten 150 150 \n\n6.1 Hackbergstrasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -90 -90 \n\n6.1 Hackbergstrasse, Erstellung Kanalisation Neu Tiefbauten 70 70 \n\n6.1 Hohlweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu Tiefbauten 510 510 \n\n6.1 Hohlweg, Erstellung Strasse inkl. OeB / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -450 \n\n6.5 Hohlweg, Erstellung Kanalisation Ersatz Tiefbauten 100 100 \n\n6.1 Hörnliallee / Kohlistieg, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Hörnliallee - Rauracherstr.) Ersatz 18-22.064.01 Tiefbauten 1’193 150 1’043 \n\n6.5 Hörnliallee / Kohlistieg, Erneuerung Kanalisation (Grenzacherstr. - Rauracherstr.) Ersatz 18-22.064.01 Tiefbauten 830 150 680 \n\n6.1 In der Au, Erneuerung OeB Ersatz Tiefbauten 70 70 70 \n\n6.1 Lichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu Tiefbauten 300 300 \n\n6.1 Lichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse inkl. OeB / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -240 \n\n6.1 Meierweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Ersatz 10-14.070.01 Tiefbauten 1’045 9 500 545 \n\n6.1 Meierweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Ersatz 10-14.070.01 Tiefbauten -200 \n\n6.5 Meierweg, Erstellung Kanalisation ("Bypass" Meierweg-Gerstenweg) Ersatz 10-14.070.01 Tiefbauten 382 382 \n\n6.1 Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse Ersatz Tiefbauten 180 180 \n\n6.1 Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Ersatz Tiefbauten -90 \n\n6.1 Moosrainwegli, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu Tiefbauten 120 120 \n\n6.1 Moosrainwegli, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -80 -80 \n\n6.1 Morystrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz Tiefbauten 2’300 1’300 1’000 \n\n6.5 Morystrasse, Erneuerung Kanalisation Ersatz Tiefbauten 700 500 200 \n\n   Objekt\nInvestition \n\nVorperioden\n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt-\n\nG\nr.\n\n/ \n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt \no\n\nd\n. \n\nR\ne\n\ns\ns\n. \n+\n\nA\nb\n\nt.\n\nZuständigkeit:                                                                                \n\nbis TCHF 200 = Gemeinderat \n\nüber TCHF 200 = Einwohnerrat\n\ngetätigte \n\nbis     \n\nEnde \n\n2021\n\nbewilligt. \n\nBudget \n\n2022\n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n\n16 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\nBereich\n\nGesamt-\n\nbetrag\nPolP 2023/26\n\nje Objekt B 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nnetto\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF\n\na) Verwaltungsvermögen (Fortsetzung)\n\n6.1 Rauracherstrasse (Aeussere Baselstr. - Kohlistieg), Erneuerung OeB / TrottoiüberfahrtenErsatz 18-22.065.01 Tiefbauten 323 150 173 \n\n6.1 Rebenstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Burgstrasse - Meierweg) Ersatz 18-22.080.01 Tiefbauten 321 224 60 \n\n6.1 Rössligasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 18-22.074.01 Tiefbauten 1’900 1’800 1’800 100 \n\n6.5 Rössligasse, Erneuerung Kanalisation (inkl. Dorfzentrum und Strassenentwässerung)Ersatz 18-22.074.01 Tiefbauten 315 315 315 \n\n6.1 Rudolf Wackernagel-Strasse, Strasse inkl. OeB Ersatz Tiefbauten 3’400 1’400 800 1’300 1’300 \n\n6.5 Rudolf Wackernagel-Strasse, Kanalisation Ersatz Tiefbauten 20 20 20 \n\n6.1 Schmiedgasse / Mohrhaldenstr., Strasse inkl. teilweise OeB und BehiG Haltestelle Ersatz Tiefbauten 250 250 \n\n6.1 Schützengasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB und Behig Haltestelle Ersatz Tiefbauten 360 360 \n\n6.1 Steinbrecheweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu Tiefbauten 110 110 \n\n6.1 Steinbrecheweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -90 -90 \n\n6.1 Steingrubenweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Bäumliweg - Wendeplatz) Ersatz 10-14.191.01 Tiefbauten 2’225 1’393 70 \n\n6.1 Störklingasse, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu GR Tiefbauten 106 117 \n\n6.1 Störklingasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu GR Tiefbauten -87 -75 -87 -87 \n\n6.1 Unterer Kreuzenweg, Erneuerung OeB Ersatz Tiefbauten 40 40 40 \n\n6.1 Untere Wenkenhofstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz Tiefbauten 330 330 \n\n6.1 Webergässchen, Teilerneuerung / Instandstellung Plattenbelag Ersatz 18-22.074.01 Tiefbauten 305 0 305 305 \n\n6.1 Wendelinsgasse, Erneuerung OeB Ersatz Tiefbauten 100 100 100 \n\n6.1 Veloweg Weilteichweg, Neuerstellung Neu Tiefbauten 70 70 \n\n6.1 Strassensanierungen Diverse (aktivierbar) inkl. OeB Ersatz Tiefbauten Einzelproj.\n\n6.1 BehiG, Umbau Bus-Haltestellen / Haltekanten Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 150 200 200 200 \n\n6.1 Oeffentl. Beleuchtung, Erneuerung / Umrüstung auf LED Ersatz 18-22.056.01 Tiefbauten 3’073 1’300 1’600 1’000 \n\n6.1 Oeffentl. Beleuchtung / Einzelprojekte Gemeindestrassen Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 200 200 200 200 200 \n\n6.1 Fussgängerunterführung Rüchlig (Bahnlinie) Neu Tiefbauten 1’300 400 900 \n\n6.1 Erneuerung Betonbrücke Weilmühleteich Nr. 32 (Brückenkataster) Ersatz Tiefbauten 120 120 \n\n6.3 PV Anlage Kindergarten Siegwaldweg Neu Hochbauten 130 130 130 \n\n6.3 PV Anlage Schulhaus Wasserstelzen Neu Hochbauten 700 350 350 \n\n6.4 K-Netz, Netzentwicklung/diverse Investitionen Ersatz Tiefbauten 4’080 1’360 2’000 1’500 \n\n6.5 Kanalisationssanierungen Diverse (aktivierbar) Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 1’165 1’000 400 400 \n\n6.5 Sanierung Brunnwassernetz (Analyse) Ersatz GR Tiefbauten 98 61 \n\n6.5 Sanierung Brunnwassernetz (Diverses) Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 20 \n\n7.2 Urnennischenwand Neu GR Hochbauten 155 155 \n\n7.3 Sanierung Weiher Autal Ersatz GR Tiefbauten 287 206 122 200 \n\n7.3 Sanierung Weiher Autal, Bundesbeiträge Ersatz GR Tiefbauten -179 -144 -100 \n\n7.3 Entwässerung Moostal, Drainagenersatz Ersatz Tiefbauten 1’200 500 600 \n\n7.3 Hochwasserschutz Aubach Neu Tiefbauten 4’000 2’000 2’000 \n\n7.3 Hochwasserschutz Bettinger-, Immen- und Hungerbach Neu Tiefbauten 4’000 2’000 2’000 \n\n7.3 Retention Rotengraben Neu Tiefbauten 830 400 \n\n7.3 Aubach: Sanierung Uferverbauung und Quellfassungen Neu Tiefbauten 100 100 \n\nR5 Fahrzeug, Lastwagen mit Kran, Regiegruppe, LW-2; 1-05.0.04.12 Ersatz Fahrzeug 395 395 \n\nR5 Fahrzeug, Personenwagen, Weibeldienste, Zafira-1; 1-05.0.04.22 Ersatz Fahrzeug 60 60 \n\nR5 Fahrzeug, Doppelkabine Pritschenwagen 4x4, Forst, VW-4; 1-05.0.04.25 Ersatz Fahrzeug 90 90 90 \n\nR5 Fahrzeug, Doppelkabine Pritschenwagen 4x4, Baumpflege, VW-5; 1-05.0.04.26 Ersatz Fahrzeug 90 90 \n\nR5 Fahrzeug, Kleinlastwagen mit Kipper, Regie, Daily-1; 1-05.0.04.17 Ersatz Fahrzeug 85 85 \n\nR5 Fahrzeug, Liefer-/Pritschenwagen 4x4, Gärtnerei/Regie, VW-3; 1-05.0.04.27 Ersatz Fahrzeug 100 100 \n\nR5 Fahrzeug, Kommunalfahrzeug, Einachser, Gärtnerei, Rapid-1; 1-05.0.04.45 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Kehrichtwagen, Abfuhr / Entsorgung, LW-3; 1-05.0.04.13 Ersatz Fahrzeug 950 950 950 \n\nR5 Fahrzeug, Kehrichtwagen, Abfuhr / Entsorgung, LW-4; 1-05.0.04.14 Ersatz Fahrzeug 950 950 950 \n\nR5 Fahrzeug, Liefer-/Pritschenwagen, Gärtnerei, Daily-2; 1-05.0.04.30 Ersatz Fahrzeug 75 75 \n\nR5 Fahrzeug, Kleintransporter 4x2, Kipper Ortsreinigung, Pia-5; 1-05.0.04.33 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Kleintransporter 4x2, Kipper Ortsreinigung, Pia-6; 1-05.0.04.34 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Elektrostapler, Interne Dienste Magazin, ELK-6; 1-05.0.04.38 Ersatz Fahrzeug 75 75 \n\nR5 Fahrzeug, Personenwagen, Forst- und Jagdwesen, Duster-1; 1-05.0.04.41 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Kleintransporter 4x2, Kipper Gärtnerei, Pia-7; 1-05.0.04.49 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Landw. Arbeitskarren, Sportplatz Grendelmatte, Kubota-1; 1-05.0.04.50 Ersatz Fahrzeug 50 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Grossflächenmäher, Gärtnerei, Toro-1; 1-05.0.04.52 Ersatz Fahrzeug 175 175 \n\nR5 Fahrzeug, Kleintransporter 4x2, Kipper Ortsreinigung, Pia-4; 1-05.0.04.58 Ersatz Fahrzeug 50 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Lieferwagen Brunnen, Toiletten, Planschbecken, Vito-1; 1-05.0.04.23 Ersatz Fahrzeug 70 70 \n\nR5 Fahrzeug, Stationswagen mit Winterdienst, Regie, Landi-3; 1-05.0.04.19 Ersatz Fahrzeug 100 100 \n\nR5 Fahrzeug, Diesel-Gegengewichtstapler, Sportplatz, ELK-7; 1-05.0.04.10 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Geräteträger, Gärtnerei, Holder-2; 1-05.0.04.53 Ersatz Fahrzeug 275 275 \n\nR5 Fahrzeug, Schwemmfahrzeug ,Ortsreinigung; Pony-1; 1-05.0.04.11 Ersatz Fahrzeug 200 215 \n\nR5 Fahrzeug, Doppelkabine Pritschenwagen, Gärtnerei, VW-2; 1-05.0.04.59 Ersatz Fahrzeug 75 75 \n\nR5 Fahrzeug, Grossflächenmäher, Sportplatz, Ran-1; 1-05.0.04.51 Ersatz Fahrzeug 150 125 150 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\n   Objekt\nInvestition \n\nVorperioden\n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt-\n\nG\nr.\n\n/ \n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt \no\n\nd\n. \n\nR\ne\n\ns\ns\n. \n+\n\nA\nb\n\nt.\n\nZuständigkeit:                                                                                \n\nbis TCHF 200 = Gemeinderat \n\nüber TCHF 200 = Einwohnerrat\n\ngetätigte \n\nbis     \n\nEnde \n\n2021\n\nbewilligt. \n\nBudget \n\n2022\n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n\n17 \n \n\n \n\n \n\n \n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\nBereich\n\nGesamt-\n\nbetrag\nPolP 2023/26\n\nje Objekt B 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nnetto\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF\n\nb) Verwaltungsvermögen - Im Politikplan nicht berücksichtigte Projekte\n\n2.1 Ersatz Storage-System Ersatz Informatik 100 \n\n2.3 Liegenschaften VV, Projektierung Neubau Verwaltung Neu Hochbauten 650 \n\n5.3 Bildende Kunst, Ersatz Atelier Ersatz Einrichtung 50 \n\n5.6 Skateanlage Neu Einrichtung 350 \n\n5.7 Parkplatzangebot Grendelmatte Neu Einrichtung 600 \n\n5.7 Outdoor-Fitness-Parcours Neu Einrichtung 60 \n\n5.7 Anbau Lagerschopf Naturbad Neu Hochbauten 100 \n\n6.1 Gstäderweglein, Neubau Neu Tiefbauten 100 \n\n6.1 Bäumlihofstrasse Erneuerung OeB (Gemeindegrenze - Rauracherstr.) Neu / Ersatz Tiefbauten 600 \n\n6.1 Unterführung Rüchligweg (Aggloprogramm 3. Gen. LV75) Neu Tiefbauten 1’500 \n\n6.1 Unterführung Grienbodenweg (Aggloprogramm 3. Gen LV76) Neu Tiefbauten 1’500 \n\n6.1 Aufwertung Kirchplatz (Aggloprogramm 4. Gen. 4M11.4) Neu Tiefbauten 350 \n\n6.1 ÖV-Drehscheibe am Bahnhof (Aggloprogramm 4. Gen. 4DM3) Neu Tiefbauten 2’760 \n\n6.2 Regio-S-Bahn Perrondach Neu Hochbauten 500 \n\n7.3 Sanierung Weiher Rotengraben Neu Tiefbauten 60 \n\nTotal Verwaltungsvermögen 19’049 20’589 27’577 31’747 29’711 \n\nTotal geplante Ersatz-Investitionen Verwaltungsvermögen 17’377 19’705 25’480 27’282 25’531 \n\nTotal geplante Neu-Investitionen und Investitionsdarlehen Verwaltungsvermögen 1’672 884 2’097 4’465 4’180 \n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen 19’049 20’589 27’577 31’747 29’711 \n\nc) Finanzvermögen\n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstr. 44, Bürogebäude / Dach, Diverses * Ersatz Hochbauten 100 100 \n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstr. 38, Hotel Restaurant Saalbau Landgasthof Ersatz Hochbauten 450 100 250 100 \n\n2.3 Liegensch. FV, Brünnlirain 4 / Lörr. 86/88, Wohnhaus Ersatz Hochbauten 2’050 400 100 1’000 550 \n\n2.3 Liegensch. FV, Gartengasse 21/27 Ersatz Hochbauten 50 50 \n\n2.3 Liegensch. FV, Im Singeisenhof, Rössligasse 21, Gartengasse 18 Ersatz Hochbauten 50 50 \n\n2.3 Liegensch. FV, Lettackerweg 150, Gewerbeschopf Ersatz Hochbauten 75 \n\n2.3 Liegensch. FV, Oberdorfstrasse 21/25, Alterssiedlung Ersatz Hochbauten 160 100 60 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rainallee 43/45, Wohnhaus Ersatz Hochbauten 3’250 13 750 2’000 500 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 8, Wohnhaus, Laden Ersatz Hochbauten 50 50 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 32, Wohnhaus Ersatz Hochbauten 2’150 150 350 1’000 650 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 33/35, Wohnhaus - Diverses * Ersatz Hochbauten 550 50 500 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 66, Wohnhaus Ersatz Hochbauten 50 750 750 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rüchligweg 65, Werkhof / Diverses * Ersatz Hochbauten 170 70 100 \n\n2.3 Liegensch. FV, Liegenschaftserwerb allgemein Neu Hochbauten 1’250 250 250 250 250 250 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\nTotal Finanzvermögen 1’970 2’935 3’550 2’550 900 \n\nTotal geplante Ersatz-Anlagen Finanzvermögen 1’720 2’685 3’300 2’300 650 \n\nTotal geplante Neu-Anlagen Finanzvermögen 250 250 250 250 250 \n\nTotal geplante Anlagen Finanzvermögen 1’970 2’935 3’550 2’550 900 \n\nGesamtübersicht\n\nTotal Verwaltungsvermögen\n\na. Total geplante Ersatz-Investitionen Verwaltungsvermögen 17’377 19’705 25’480 27’282 25’531 \n\nb. Total geplante Neu-Investitionen und Investitionsdarlehen Verwaltungsvermögen 1’672 884 2’097 4’465 4’180 \n\nC. Total Investitionen Verwaltungsvermögen 19’049 20’589 27’577 31’747 29’711 \n\nTotal Finanzvermögen\n\nd. Total geplante Ersatz-Anlagen Finanzvermögen 1’720 2’685 3’300 2’300 650 \n\ne. Total geplante Neu-Anlagen Finanzvermögen 250 250 250 250 250 \n\nF. Total geplante Anlagen Finanzvermögen 1’970 2’935 3’550 2’550 900 \n\nGesamtübersicht Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen\n\nG.  Total geplante ERSATZ-Investitionen und Ersatz von Anlagen   (a+d) 19’097 22’390 28’780 29’582 26’181 \n\nH.  Total geplante NEU-Investitionen / Neu-Anlagen   (b+e) 1’922 1’134 2’347 4’715 4’430 \n\nI.  TOTAL Investitionen und Anlagen vor Pauschalkorrektur   (G+H) 21’019 23’524 31’127 34’297 30’611 \n\nJ. Pauschalkorrektur für nicht realisierte Projekte -6’306 -7’057 -9’338 -10’289 -9’183 \n\nK.  GESAMT-TOTAL der Planinvestitionen und Plananlagen für die Planperiode 2023 bis 2026   (I+J) 14’713 16’467 21’789 24’008 21’428 \n\n   Objekt\nInvestition \n\nVorperioden\n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt-\n\nG\nr.\n\n/ \n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt \no\n\nd\n. \n\nR\ne\n\ns\ns\n. \n+\n\nA\nb\n\nt.\n\nZuständigkeit:                                                                                \n\nbis TCHF 200 = Gemeinderat \n\nüber TCHF 200 = Einwohnerrat\n\ngetätigte \n\nbis     \n\nEnde \n\n2021\n\nbewilligt. \n\nBudget \n\n2022\n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n18 \n \n\nV. Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \n\nQuerleistungen \n\n1. Personelle Ressourcen im Überblick \n\nPersonalkosten der Gemeinde \n\n \n\n1*) Im Budget pauschal eingestellt; im Ist jeweils den Abteilungen/Kostenstellen individuell gutgeschrieben. \n\n \n\nPersonalbestand der Gemeindeverwaltung Riehen \n\nFür das Budget 2023 werden nachstehend die Anzahl geplanter Stellen und deren Entsprechung in Vollzeitstellen (FTE) \n\npro Abteilung ausgewiesen. Abgebildet ist der aktuelle Soll-Bestand, der für die heutige Aufgabenerfüllung  \n\nbenötigt wird. \n\nIn der FTE-Tabelle werden die Zeilen «Lehrpersonen» und «Tagesstrukturen» im Budget nicht nach Personen  \n\nkalkuliert, sondern aufgrund von der Anzahl Kinder (Unterrichtslektionendach), Anzahl Klassen oder Betreuungsplätze. \n\nDeshalb können in diesem Bereich im Budget keine Personen oder FTE ausgewiesen werden. Damit dennoch die Grös-\n\nsenordnung ersichtlich ist, hat der Gemeinderat entschieden, den jeweiligen Stand per August 2022 auszuweisen, diese \n\nZahlen sind jedoch keine Budgetzahlen.  \n\nDie in der FTE-Tabelle erläuterten Veränderungsnachweise wirken sich im selben Masse auch auf die Personalkosten \n\naus.  \n\nIm Budget 2023 wurde eine Teuerungsanpassung der Gehälter von 2 % (IST 2022 zu Budget 2023) vorgesehen. \n\nIm Jahr 2024 wird der Wechsel auf das Neue Steuerungsmodell Riehen (NSR) Realität. Alle organisatorischen Änderun-\n\ngen, die damit verbunden sind, werden in den Finanzplanjahren des aktuellen Politikplans nicht vorweggenommen.  \n\n \n\n \n\n \n  \n\nin TCHF\n\nIST \n\n2020\n\nIST \n\n2021\n\nBudget \n\n2022\n\nBudget\n\n2023\n\nPlan \n\n2024\n\nPlan \n\n2025\n\nPlan \n\n2026\n\n-1’490 -1’744 -1’553 -1’772 -2’014 -2’041 -2’059 \n\n-1’301 -1’204 -1’247 -1’877 -1’888 -1’912 -1’936 \n\n-2’301 -2’420 -2’738 -3’256 -3’073 -3’101 -3’132 \n\n-3’290 -3’281 -3’446 -3’583 -3’615 -3’644 -3’672 \n\n-3’012 -3’122 -3’131 -3’222 -3’249 -3’274 -3’296 \n\n-7’726 -7’889 -7’994 -8’250 -8’319 -8’385 -8’453 \n\n-4’001 -4’349 -4’306 -4’444 -4’499 -4’519 -4’564 \n\n-35’214 -37’215 -39’470 -42’378 -42’963 -43’581 -45’074 \n\n-3’257 -2’816 -3’175 -2’864 -2’884 -2’905 -2’924 \n\n200 200 200 200 200 \n\nTotal Verwaltung            -61’592 -64’040 -66’862 -71’447 -72’304 -73’163 -74’910\n\n-811 -544 -751 -765 -765 -765 -766 \n\nTotal Personalkosten -62’403 -64’583 -67’613 -72’212 -73’070 -73’928 -75’676\n\nBau, Mobilität und Umwelt\n\nBereich des Verwaltungsleiters\n\nBereich des Generalsektretariats\n\nPublikums- und Behördendienste\n\nFinanzen\n\nWerkdienste\n\nKultur, Freizeit und Sport\n\nBildung u Familie\n\nGesundheit und Soziales\n\nRückvergütungen Versicherungsleistungen\n\nAllgemeine Personalkosten\n\n1*)\n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n19 \n \n\n \n\nPersonalbestand der Gemeindeverwaltung Riehen \n\n \n\n \n\n*1  \n\nDie Budgetierung der Löhne der Lehrpersonen (inkl. Betreuungspersonen) und beim Personal der Tagesstrukturen ist \n\nvon der Anzahl Kinder abhängig und basiert daher auf dem sog. Unterrichtslektionendach oder auf den konkreten Fall-\n\nzahlen. Die hier ausgewiesenen Personen und FTE sind keine Budgetzahlen, sondern die IST-Werte per August 2022. \n\n \n\n*2  \n\nDiese Kategorie wird im Budget als Frankenbetrag budgetiert und als FTE nur in den IST-Jahren ausgewiesen. Die hier \n\nausgewiesenen Personen und FTE sind die IST-Werte per August 2022. \n\n \n\n*3  \n\nVerwaltungsleitung: Fachbereich Personal: 2 neue Stellen (Betriebliches Gesundheits-Management 50 %, Social Media \n\n20 %) \n\n \n*4  \n\nGeneralsekretariat: 2 neue Stellen (Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 100 % sowie Fachbereich Recht 60 %), 1 \n\nStelle verschoben von Publikums- und Behördendienste (Assistenz Generalsekretär 60 %) und 1 Stelle aufgehoben \n\nAnzahl \n\nStellen\n\nFTE Anzahl \n\nStellen\n\nFTE\n\nKernbestand allgemeine Verwaltung\n\nVerwaltungsleitung 10 8.70 12 9.40 *3\n\nGeneralsekretariat 12 7.15 15 10.40 *4\n\nPublikums- und Behördendienste 27 19.78 43 27.61 *5\n\nFinanzen 25 21.15 26 21.85 *6\n\nBau, Mobilität und Umwelt 22 18.80 21 19.30 *7\n\nWerkdienste 71 66.20 73 69.75 *8\n\nKultur, Freizeit und Sport 65 32.18 64 33.93 *9\n\nBildung und Familie 36 20.77 19 15.95 *10\n\nGesundheit und Soziales 20 14.80 19 14.20 *11\n\nTotal Kernbestand allgemeine Verwaltung 288 209.53 292 222.39\n\nKernbestand Primarstufe\n\nSchulverwaltung Schulhäuser 24 13.16 22 13.54 *12\n\nTotal Kernbestand Verwaltung 312 222.69 314 235.93\n\nLehrpersonen 283 184.93 *1 321 202.83\n\nTagesstrukturen 98 41.41 *1 103 54.04\n\nTotal Lehrpersonen /  Betreuung 381 226.34  424 256.87  \n\nSpezialstellen\n\nLernende 15 14.60 21 20.60\n\nPraktika Verwaltung 5 4.20 4 3.20\n\nPraktika VP PS  VM 9 6.14 *2 11 9.00\n\nPraktika Tagesstrukturen 10 10.00 *2 10 10.00\n\nPraktika Schulen 1 0.80 *2 1 0.80\n\nArbeitsintegration 23 23.00 23 23.00\n\nTotal Spezialstellen 63 58.74 70 66.60\n\nIst 2021\n\nbew illigte Stellen\n\nper 31.12.2021\n\nSOLL Budget 2023\n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n20 \n \n\n(wissenschaftl. MA 50 %) sowie verschiedene Pensenveränderungen. Anmerkung: Die Stelle Abteilungsleitung Publi-\n\nkums- und Behördendienste wurde nicht mehr besetzt, da das Generalsekretariat und Publikums- und Behördendienste \n\nvom Generalsekretär geführt wird und die Stabstellen wie oben beschrieben verstärkt wurden. \n\n \n\n*5  \n\nPublikums- und Behördendienste: Die Stelle der Abteilungsleitung wird nicht mehr besetzt. 16 Stellen Reinigung über-\n\nnommen von Bildung und Familie (Übertrag von 19 Stellen (726.04 %) von B&F Reorganisation/Zusammenlegungen von \n\nStellen), 1 Stelle Reinigung (50 %) übertragen von den Werkdiensten, 2 Stellen (160 %) verschoben zum Generalsekre-\n\ntariat und eine neue Stelle Sicherheit (100 %) sowie verschiedene Pensenveränderungen.  \n\n \n\n*6  \n\nFinanzen: 1 neue Stelle Projektleitung (80 %) und Pensenreduktion (10 %) Lohnbuchhaltung. \n\n \n\n*7  \n\nBau, Mobilität und Umwelt: 1 neue Stelle Sachbearbeitung Bau und Allmend (80 %), 2 Stellen aufgehoben (techn.-\n\nkaufm. Sekretariat (30 %) und Koordination Nachhaltigkeit (10 %)) sowie verschiedene Pensenveränderungen  \n\n(10 %). \n\n \n\n*8  \n\nWerkdienste: 4 neue Stellen (Gärtnerei 100 %, Forst 100 %, Leitung Strassen und Entsorgung 100 %, MA Strassen und \n\nEntsorgung 100 %), 1 Stellen aufgehoben (Gärtnerei 40 %) und 1 Stelle Reinigung verschoben zu Publikums- und Be-\n\nhördendienste sowie verschiedene Pensenveränderungen. \n\n \n\n*9  \n\nKultur, Freizeit und Sport: plus eine Poolstelle (100 %) Tagesferien Landauer anstelle von Kurzeinsatzverträgen; per \n\n2021 nicht besetzte Stellen nach Neueröffnung Museum (38 %) und Vakanzen im Landauer (30 %) bzw. im Belegungs-\n\nmanagement (10 %); Erhöhung Kuration Kunstraum (15 %). \n\n \n\n*10  \n\nBildung und Familie: 19 (726.04 %) Stellen Reinigung Kindergärten verschoben zu Publikums- und Behördendienste, 2 \n\nneue Stellen (Sachbearbeitung 40 % und Hauswartung Schule 70 %) sowie verschiedene Pensenveränderungen. \n\n \n\n*11  \n\nGesundheit und Soziales: 1 Stelle aufgehoben (20 % AIP/Gärtnerei) und verschiedene Pensenreduktionen (40 %). \n\n \n\n*12  \n\nSchulverwaltung d. Schulhäuser: 3 Stellen Web-Administration aufgehoben, 1 neue Stelle Schulleitung Niederholz durch \n\nErhöhung Pensum um 40 % sowie verschiedene Pensenveränderungen. \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n21 \n \n\n2. Darstellung und Erläuterung der Overheadkosten \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nErläuterungen zu den einzelnen Zeilen der obenstehenden Tabelle: \n\n Personalkosten \n\nHier werden die allgemeinen Personalkosten des gesamten Gemeindepersonals sowie die «Rest»-Lohnkosten der \n\nQuerdienstleistungen gebucht. Die Querdienstleistenden (z. B. Verwaltungsleiter, Generalsekretär, Fachbereiche Con-\n\ntrolling, Recht, Kommunikation, Buchhaltung, Hochbau, Weibeldienste, Zentralsekretariat) erfassen – wie alle Mitarbei-\n\ntenden der Gemeinde – ihre Arbeitszeit, die sie für Produkte oder Projekte arbeiten. Nach Abzug dieser produktbezoge-\n\nnen Leistungen verbleibt eine sich jährlich verändernde Restgrösse als Strukturkosten bestehen. \n\n \n\n \n\nIST  2021\n\nExterne Interne T o tal T o tal\n\nKo sten / Ko sten / allg. allg.\n\nErlö se Erlö se Struktur- Struktur-\n\n(unmittelbar (nicht  ko sten ko sten\n\nMinusbeträge = Kosten / Plusbeträge = Erlöse geldwirksam) unmittelbar\n\n(in TCHF) geldwirksam)\n\n1 Personalkosten -6’216  -6’216  -6’180  \n\n2 Rechtsgutachten / Expertenaufträge -100  -100  -26  \n\n3 Informatik (Software+Hardware+Wartung) -681  -681  -782  \n\n4 Übrige Infrastrukur -376  -376  -189  \n\n5 Rechnungsrevision -55  -55  -50  \n\n6 Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten -1’107  -1’107  -985  \n\n7 Diverse interne Belastungen / Erlöse 498  498  321  \n\n8 Abschreibungen (Informatik, übrige Investitionen) -28  -28  -67  \n\n9 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n- Sachkosten laufender Jahresunterhalt -1’230  -562  \n\n- Sachkosten ausserord. Unterhalt -9’323  -3’230  \n\n- Entnahme aus Instandsetzungsrückst./Spez.Finanz.Rückst. 9’755  3’230  \n\n- Stundenleistungen des Gemeindepersonals -923  -736  \n\n- Belastung kalkulatorische Zinsen -3’242  -3’238  \n\n- Mieteinnahmen von Dritten 755  671  \n\n- Übrige Kosten und Erlöse 150  238  \n\n- Zuweisung Instandsetzungsrückstellung -5’350  -5’715  \n\n- Einnahmen der intern belasteten Mieten 8’971  9’314  \n\nTotal Liegenschaften Verwaltungsvermögen -10’721  10’284  -437  -28  \n\nTotal allgemeine Overheadkosten der Gemeinde brutto -8’502  -7’986  \n\nPauschale Korrektur des Gemeinderats 500  \n\nTotal allgemeine Overheadkosten der Gemeinde netto -8’002  -7’986  \n\nB udget 2023\n\nZahlen in Mio. Franken IST IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nOverheadkosten der Gemeinde -7.1 -8.6 -8.0 -6.8 -8.0 -8.5 -8.6 -7.6\n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n22 \n \n\n Rechtsgutachten / Expertenaufträge \n\nIm Budget wird jeweils der Betrag von CHF 100'000 eingestellt.  \n\n Informatikkosten für Software, Hardware und Wartungsverträge \n\nDie geringeren geplanten IT-Kosten im Vergleich zu den IST-Kosten 2021 sind weitgehend im Zusammenhang mit der \n\nneuen Preisstruktur der IT-Services der Zentralen Informatikdienste des Kantons IT.BS sowie aufgrund weniger anfallen-\n\nden externen Projektkosten für die Beschaffung von neuer Software im nächsten Jahr begründet. \n\n Übrige Infrastruktur \n\nUnter dieser Position sind Kosten für Versicherungen, Kopierer, Drucker, Scanner, Büromobilien, Fahrzeuganteile etc. \n\nverbucht, wenn sie der gesamten Verwaltung dienen. Die geringeren IST-Kosten 2021 sind weitgehend im Zusammen-\n\nhang auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen. \n\n Rechnungsrevision \n\nDie budgetierten Kosten bewegen sich auf dem Vorjahresniveau. \n\n Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten \n\nDie Zunahme der Kosten im Budget 2023 ist mehrheitlich auf Update-, bzw. Aktualisierungs-/Modernisierungskosten \n\nzurückzuführen, die im Gleichschritt des Projekts «Neues Steuerungsmodell Riehen (NSR)» für Software in verschiede-\n\nnen Fachbereichen geplant sind. \n\n Diverse interne Belastungen und Erlöse (netto) \n\nDiese Sammelposition enthält vor allem Belastungen der einzelnen Verwaltungsteile für interne Mieten und interne Zin-\n\nsen, ferner Erlöse von Gemeinkostenzuschlägen, die den Produkten verrechnet wurden. \n\n Abschreibungen \n\nIn den Bereichen IT-Infrastruktur und Applikationen führen vorangehende Restabschreibungen zu der Abnahme im \n\nBudget 2023. \n\n Kosten und Erlöse der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens \n\nDer kumulierte bauliche Unterhalt (ordentlich und ausserordentlich) bei den Immobilien des VV beläuft sich mit über 10 \n\nMio. Franken auf einem neuen Höchstniveau und spiegelt den hohen Investitionsbedarf der Liegenschaften wider, was \n\nsich auch in den erhöhten prognostizierten Stundenleistungen der involvierten Verwaltungsbereiche bemerkbar macht. \n\nUnter dem Strich wird eine Belastung der Strukturkosten in der Höhe von TCHF 437 erwartet.  \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n23 \n \n\n3. Tätigkeitsbericht der Querdienstleister \n\nBereich Verwaltungsleiter \n\n Verwaltungsleiter \n\nNeben dem Tagesgeschäft zur allgemeinen Betriebs- und Personalführung wird auch im Jahr 2023 der Schwer-\n\npunkt des Verwaltungsleiters im Projekt «Neues Steuerungsmodell Riehen (NSR)» liegen. Das Projekt ist mitten \n\nin der Phase «Umsetzung und Realisierung» und die kurze zur Verfügung stehende Zeit bis zur Systemumstel-\n\nlung am 1. Januar 2024 muss optimal genutzt werden für die verschiedenen organisatorischen und technischen \n\nUmsetzungsarbeiten bis hin zu den individuellen Schulungen, damit alle Funktionsträger rechtzeitig bereit sind. \n\nSichtbar wird das neue Steuerungsmodell durch die im Frühjahr 2023 einsetzenden Arbeiten am neuen Aufga-\n\nben- und Finanzplan, welcher den Politikplan ablösen wird. Sowohl für den Politikbetrieb mit dem Einwohnerrat, \n\nder Finanz- und anderen Kommissionen und dem Gemeinderat als auch für die Verwaltung werden damit ver-\n\nschiedene Umstellungen verbunden sein. Ein guter Start in die neue Zeitrechnung mit NSR soll gleich zum Jah-\n\nresbeginn mit der gemeinsamen Informationsveranstaltung am 25. Januar 2023 gelegt werden, um alle Ebenen \n\nan ihre neuen Aufgaben optimal heranzuführen. \n\nDaneben werden im Bereich des Verwaltungsleiters weitere übergeordnete Projekte im Bereich der Informations-\n\nsicherheit und Datenschutz sowie die Digitalisierung des Personalmanagements vorangetrieben, um auch hier \n\nauf einen zeitgemässen und sicheren Stand zu kommen, damit bspw. händische Prozesse und Medienbrüche als \n\nFehlerquellen reduziert werden können.  \n\nZuletzt sei noch erwähnt, dass von der noch vollständig überwundenen Covid-19-Krise über die weiterhin lau-\n\nfende Ukraine-Flüchtlings-Krise in der zweiten Jahreshälfte 2022 direkt in die Energie-Mangellage übergangen \n\nwurde und dass das Jahr 2023, je nach Lageentwicklung, wohl auch stark mit solchen Fragestellungen gespickt \n\nsein wird. Es ist davon auszugehen, dass es neben dem Tagesgeschäft und den zusätzlichen Projekten weiterhin \n\nden Einsatz im Kantonalen Krisenstab (KKS) aber auch mit dem Gemeindeführungsstab (GFS) brauchen wird \n\nund weiterhin die benötigten situationsgerechten Entscheidungen vorbereitet, getroffen und dann umgesetzt wer-\n\nden müssen. \n\n Fachbereich Personal \n\nIm Fachbereich Personal ist es weiterhin unser Ziel, die Digitalisierung mit aller Kraft voranzutreiben. \n\nFolgende Projekte werden mit hoher Dringlichkeit weiter vorangebracht: \n\n \n\n- Ausbau des Bewerbermanagements, inklusive der Datenschutzrichtlinie Personaldaten Bewerber; \n\n- Weiterausbau und Bewirtschaftung der verschiedenen Social-Media-Kanäle im Bereich des Rekrutierungspro-\n\nzesses; \n\n- Ausbau My Abacus, Schnittstellenlösungen zu den verschiedenen Umsystemen; \n\n- Ausbau PLS-System (Escada) inklusive Schnittstelle zu dem Zeiterfassungssystem Presento Pro. \n\n \n\nDie Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachbereichen im Zusammenhang mit der Umsetzung des NSR-\n\nProjektes muss intensiviert werden, damit eine reibungslose Ablösung aus der «PRIMA-Welt» und die Einführung \n\ninsbesondere des neuen Instruments «Stellenplan» optimal gelingt. \n\nEin weiteres Hauptthema ist nach der Analysephase die Erstellung eines Konzeptes für das betriebliche Gesund-\n\nheitsmanagement und die Zusammenführung mit dem Projektauftrag «Schutz der persönlichen Integrität». \n\nAbgestützt auf den Legislaturzielen des Gemeinderates und der neuen Personalstrategie geht es nun darum die \n\nfestgelegten Ziele und die damit verbundenen Massnahmen sukzessive umzusetzen. Bei allen beschriebenen \n\nVorhaben und Massnahmen geht es am Ende darum, dass die Gemeindeverwaltung Riehen eine attraktive Ar-\n\nbeitgeberin bleibt und auch in Zukunft in der Lage ist, die benötigten Arbeitskräfte gewinnen zu können. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n24 \n \n\n Fachbereich Controlling \n\nNeben dem Tagesgeschäft sowie dem parallelen Gewährleisten der vollen Funktionalität des Systems PRIMA \n\nwährend der Übergangszeit bis zum Start des NSR, liegen die Schwerpunkte für die nächsten Jahre bei der Mit-\n\narbeit im NSR-Projekt und der aktiven Unterstützung der gesamten Organisation bei der Realisation des Projekts \n\n«Neues Steuerungsmodell Riehen (NSR)». Der Fachbereich Controlling unterstützt, als Teil des Kernprojekt-\n\nteams, insbesondere auch die Gesamtprojektleitung NSR. Einen wesentlichen Eckpfeiler bildet die Umstellung \n\nder Rechnungslegung auf das gesamtschweizerisch bei Kantonen und Gemeinden etablierte «Harmonisierte \n\nRechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden», welches ab dem Geschäftsjahr 2024 auch in Riehen \n\nals Grundlage für die Rechnungslegung zum Einsatz kommen wird. Gleichzeitig müssen auch die organisatori-\n\nschen Abläufe und die Berichterstattung überprüft und angepasst werden. \n\nBereich Verwaltungsleiter, Abteilungen \n\n Werkdienste \n\nDas oberste Ziel für die Organisation und die Mitarbeitenden der Werkdienste wird auch in Zukunft die Erbringung \n\nsämtlicher Dienstleistungen, basierend auf den vorhandenen Leistungsvereinbarungen, zum Wohle der Einwohner \n\nvon Riehen sein. Ein messbares Indiz für die Qualität der Dienstleistungen sind die tagtäglichen Feedbacks aus \n\nder Bevölkerung und die nächste Bevölkerungsbefragung. \n\nDie sich schnell ändernden und anwachsenden Anforderungen sind vor allem in den Bereichen Gemeindegärtnerei, \n\nForstwesen, Abfuhr und Ortsreinigung stark bemerkbar. \n\nDer Klimawandel stellt die Bereiche Forstwesen und Gemeindegärtnerei immer wieder vor neue Herausforderun-\n\ngen, die den vermehrten Einsatz von personellen und finanziellen Ressourcen zur Folge haben. Die anstehenden \n\nHerausforderungen sind nur in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten (Fachbereiche, Verwaltung, Politik, Verbände \n\netc.) zu lösen. Dem Bereich Abfuhr werden auch in Zukunft die vielen Baustellen bei einer noch effizienteren Ar-\n\nbeitsabwicklung im Wege stehen. Auf Grund neuer Wohngebiete und dem verstärkten Bau von Mehrfamilien-Häu-\n\nsern werden die Abfallmengen zunehmen, was zwangsläufig zu einer Steigerung des Arbeitsvolumens führen wird. \n\nDer Ortsreinigung bereiten der verantwortungslose Umgang mit den wiederrechtlich entsorgten Gegenständen und \n\nden sorglos weggeworfenen Utensilien Probleme. Auch in diesem Bereich müssen in Zukunft weitgreifende Mass-\n\nnahmen entwickelt werden. \n\nDer Recycling Park hat sich als feste Grösse und sehr gut angenommene Dienstleistung in der Bevölkerung erwie-\n\nsen, was aus den steigenden Besucherzahlen zu entnehmen ist. Damit diese Dienstleistung auch in Zukunft auf-\n\nrechterhalten werden kann, werden die Abläufe ständig kontrolliert und optimiert. \n\nDer bereits seit längerem eingeleitete Generationenwechsel innerhalb der Werkdienste wird weiter unter der not-\n\nwendigen Priorisierung umgesetzt. Ein grosses Augenmerk wird nach wie vor dem «Know-how-Transfer» und der \n\nTeamzusammensetzung gelten. \n\nIm Bereich Strassen und Entsorgung konnte die Position des Leiters neu besetzt werden. Nach der Einarbeitungs-\n\nphase ab Oktober 2022 wird er sich den vielfältigen Aufgaben gut gerüstet stellen können  \n\nDie bereits eingeführten Massnahmen in puncto Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz tragen weiterhin Früchte \n\nund werden mit dem richtigen Focus stetig vorangetrieben. \n\nDie Ersatzbeschaffungen im Bereich Fuhr-, Geräte- und Maschinenpark werden planungsmässig durchgeführt. \n\nEine grosse Herausforderung stellt aktuell die Evaluationsphase für die Ersatzbeschaffung unserer Kehrichtfahr-\n\nzeuge dar. Bei den Analysen für die Ersatzbeschaffungen wird ein grosses Augenmerk auf die praktische Eignung, \n\ndas Preis- / Leistungsverhältnis und die Nachhaltigkeit gelegt. \n\nEine noch grössere Herausforderung für die Werkdienste wird die Umsetzungsphase des Projektes «Integration \n\nder Gemeindegärtnerei in den Werkhof» darstellen. Sämtliche Bau- und Umzugsmassnahmen werden während \n\ndem laufenden Betrieb der Werkdienste stattfinden. \n\n Publikums- und Behördendienste \n\nAuf Grundlage des Projekts «Neues Steuerungsmodell Riehen (NSR)» und im Zusammenhang mit der Neuaus-\n\nrichtung des Generalsekretariats per 1. Januar 2022 wurde die Abteilung Publikums- und Behördendienste mit \n\ndem Generalsekretariat zusammengeführt. Die Aufgaben, bei welchen der Schwerpunkt mehrheitlich in der Ver-\n\nwaltung und nicht im politischen Kontext liegt, werden per 1. Januar 2024 in den Verwaltungsteil überführt. So \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n25 \n \n\nwerden die Hausdienste der Abteilung Finanzen angeschlossen und die Dokumentationsstelle sowie die Sicher-\n\nheit direkt bei der Verwaltungsleitung angesiedelt. Diese Verschiebungen per 1. Januar 2024 sind in den Plan-\n\nzahlen des aktuellen Politikplans jedoch noch nicht enthalten. Die verbleibenden Weibeldienste sollen mit den \n\nEinwohnerdiensten und den Wahlen & Abstimmungen ins Kundenzentrum des Generalsekretariats integriert wer-\n\nden. Die Kommunikation wird mit der Öffentlichkeitsarbeit, den Aussenbeziehungen und den neu dazukommen-\n\nden Aufgaben (u. a. Wirtschaftskoordination, Partner-/Patenschaften) verknüpft werden. Die Vorbereitungen für \n\ndie Umsetzung sind bereits im Gang und werden im Jahr 2023 weiter vorangebracht. Die inhaltlichen Aufgaben \n\nder einzelnen Bereiche sind den nachfolgenden Ausführungen zum Generalsekretariat und den Publikums- und \n\nBehördendiensten zu entnehmen. \n\n Finanzen \n\nIm Rahmen des NSR Projekts wird in der Abteilung Finanzen eine neue Organisationsstruktur eingeführt, wobei \n\nder Schwerpunkt der Optimierung auf ein einheitliches und effizientes Immobilienmanagement gelegt wird. Nebst \n\nder Unterstützung der technischen Umsetzungsarbeiten im Projekt NSR durch die Informatik wird im Bereich \n\nRechnungswesen der NSR Abacus Mandant neu aufgesetzt. Im Rahmen der digitalen Transformation der Ver-\n\nwaltung leitet oder unterstützt der Fachbereich Projekte & Informatik die Abteilungen und Fachbereiche bei der \n\nUmsetzung von diversen Projekten, namentlich im Projekt «AbaImmo» im Liegenschaftsbereich und im Projekt \n\nDigitalisierung Personalmanagement im Personalbereich. Im Bereich Steuern wird im Jahr 2023 die nächste \n\nEtappe des Nest Refactoring 4.0 umgesetzt und in Produktion genommen. Nebst der laufenden Weiterentwick-\n\nlung der Infrastruktur und Optimierung der Verfügbarkeit der Systeme und Applikationen im Informatikbereich bil-\n\ndet die Umsetzung der Empfehlungen aus dem Datenschutz Folgeaudit sowie aus der IT-Sicherheitsüberprüfung \n\n2022 wesentliche Schwerpunkte im Fachbereich Projekte & Informatik. Dies schliesst die Weiterentwicklung der \n\nFunktion des kommunalen Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) und damit verbunden der Aufbau der Instru-\n\nmente für ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) wie auch die Konzeptentwicklung eines lang-\n\nfristigen Awareness-Programms zur Schulung der Verwaltungsmitarbeitenden im Bereich der Cybersicherheit mit \n\nein. \n\n Bau, Mobilität und Umwelt \n\nDer Fachbereich Hochbau wird 2023 als Querdienstleister im Wesentlichen folgende Projekte bearbeiten oder \n\nbegleiten: \n\n- Neubau Doppelkindergarten am Siegwaldweg: Abstimmung Referendum im November 2022, falls positiver \n\nAusgang, ordentliches Baubegehren, Ausführungsplanung- und Vergabe. \n\n- Provisorium für Kindergarten Siegwaldweg: Ausschreibung und Realisierung \n\n- Schulhaus Wasserstelzen: Gesamtsanierung, Bauprojekt, ordentliches Baubegehren, Investitionskreditvor-\n\nlage an Einwohnerrat, Beginn Submission, Ausschreibungs- und Ausführungsplanung 1. Etappe \n\n- Raumprovisorien in Miete für Gesamtsanierung Schulhaus Wasserstelzen: Aufbau Modulbauten \n\n- Sanierung und Erweiterung Kindergarten am Langenlängeweg: Projektierung Vor- und Bauprojekt  \n\n- Erweiterung Schulhaus Hebel: Planung und Durchführung Architekturwettbewerb \n\n- Schulareal Hinter Gärten: Masterplanung auf Grundlage Bericht Gesamtschulraumplanung \n\n- Burgschulhaus: Zustandsanalyse und Machbarkeit auf Grundlage Gesamtschulraumplanung \n\n- Umzug Kindergarten Wendelinsgasse in Schulhaus Erlensträsschen: Realisierung \n\n- Burgschulhaus: Gesamtsanierung Turnhalle, ordentliches Baubegehren, Submission, Ausführungsplanung \n\nund Realisierung \n\n- Erlensträsschen 10: Teilsanierung & Umnutzung zu Schulraum, Realisierung mit Fertigstellung \n\n- Rainallee 43/45: Sanierung Autoeinstellhalle, energetische Sanierung: Submission, Ausführungsplanung \n\nund Realisierung mit Fertigstellung \n\n- Gesamtsanierung Gemeindehaus: Bauprojekt überarbeiten auf Grundlage Werteplan Denkmalpflege \n\n- Lörracherstrasse 86/88, Brünnlirain 4: Sanierung, Planerwahlverfahren, Vor- und Bauprojekt \n\n- Integration Gärtnerei in Werkhof: Realisierung mit Fertigstellung \n\n- Freizeitzentrum Landauer: weiteres Vorgehen planen gem. strategischen Entscheid Gemeinderat \n\n- Naturbad: Sanierung der Holzroste und Stege, Realisierung \n\n- Maienbühlhof: betriebliche Anpassungen, Realisierung mit Fertigstellung \n\n- Neubau Schopf Gottesacker: Realisierung \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n26 \n \n\n- Rössligasse 51, Musikschule: Erarbeiten Zustandsanalyse für weitere Sanierungen \n\n \n\nDer Fachbereich Tiefbau wird 2023 als Querdienstleister die Projektierung und allenfalls die Ausführung für fol-\n\ngende Vorhaben der Abteilung Kultur, Freizeit und Sport begleiten: \n\n- Sanierung Leichtathletikanlage, Sportanlage Grendelmatte \n\n- Sanierung Sand-Wasser-Spielbereich, Freizeitzentrum Landauer \n\n- Projektierung der Multifunktionsfläche Brühlweg \n\n Kultur, Freizeit und Sport \n\nDie grösste Herausforderung wird 2023 vermutlich sein, einerseits die Dienstleistungen und Angebote für die Be-\n\nvölkerung in gewohnter Weise zu erbringen und auch punktuell weiterzuentwickeln und andererseits genügend \n\nRessourcen für die «Hintergrundarbeiten» für die NSR-Umstellung zur Verfügung zu stellen. Für NSR gelten ver-\n\npflichtende Zeitvorgaben, aber auch für fast alle Tätigkeiten der Abteilung gelten garantierte Vorgaben im Sinne \n\nvon Öffnungszeiten der Betriebe, zwingenden Bearbeitungsfristen für z. B. Sporthallenanfragen, Unterstützungs-\n\ngesuchen etc. \n\n Gesundheit und Soziales \n\nIm Zusammenhang mit dem Ablauf des Leistungsauftrags Ende 2023 und der Einführung des «Neuen Steue-\n\nrungs- und Rechnungsmodells (NSR)» stehen im Jahr 2023 Verhandlungen zu den Leistungsvereinbarungen mit \n\nallen externen Leistungserbringenden an. Je nach Ausgabenhöhe werden die neuen Leistungsvereinbarungen \n\ndurch den Einwohnerrat genehmigt, was eine umsichtige zeitliche Planung voraussetzt. Einhergehend mit der \n\nEinführung von NSR werden die dazu notwendigen Vorbereitungsarbeiten, wie z. B. die Erarbeitung von Sach-\n\nstrategien in den einzelnen Fachbereichen sowie die Übertragung der Schulzahnpflege an die Abteilung Bildung \n\nund Familie die Verantwortlichen der Abteilung Gesundheit und Soziales zusätzlich zum Tagesgeschäft in An-\n\nspruch nehmen. \n\nBereich Generalsekretariat \n\n Generalsekretär \n\nIm Rahmen des Projekts «Neues Steuerungsmodell Riehen (NSR)» und im Zusammenhang mit der Neuausrich-\n\ntung des Generalsekretariats per 1. Januar 2022 wird das Generalsekretariat neu aufgestellt. Im laufenden Jahr \n\nkonnte bereits das Organisationsreglement dahingehend überarbeitet werden, dass die Aufgaben von Verwal-\n\ntungsleitung und Generalsekretariat klar aufgeteilt sind. Der Generalsekretär setzt neu einen Ratssekretär als \n\ndirekten Ansprechpartner für den Einwohnerrat ein. Mit der Neuorganisation können die individuellen Bedürfnisse \n\nund die Aufgaben des Einwohnerrats, des Gemeinderats sowie der Verwaltung fokussiert und parallel bearbeitet \n\nwerden.  \n\nMit der Zusammenführung von Generalsekretariat mit der Abteilung Publikums- und Behördendienste werden \n\nzudem die «sachfremden» Bereiche in den Verwaltungsbereich überführt und dort mit den entsprechenden Fach-\n\nkompetenten zusammengeführt. Im Generalsekretariat verbleiben die behördlichen Aufgaben, die Sicherstellung \n\ndes Politikbetriebs sowie die typischen Querdienstleistungen (Kommunikation, Recht, Zentralsekretariat und das \n\nKundenzentrum, welches neu die Wahlen und Abstimmungen, die Einwohnerdienste und die Weibeldienste ent-\n\nhalten wird). Die Umsetzung läuft und wird auch im kommenden Jahr weiter vorangetrieben. Weiterhin soll die \n\nexterne und interne Kunden- und Dienstleistungsorientierung grossgeschrieben werden. Ein weiterer Fokus soll \n\nim Jahr 2023 auf die Kommunikation- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Aussenbeziehungen gelegt werden. Mit \n\nzielgerichteter Kommunikation soll die Gemeinde gegen innen und aussen regelmässig positiv wahrgenommen \n\nwerden. Dabei spielen die gute Vernetzung und Zusammenarbeit mit dem Kanton und den Nachbargemeinden \n\nweiterhin eine wichtige Rolle. \n  \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n27 \n \n\n Fachbereich Recht \n\nAls Querdienstleister und zentraler Rechtsdienst für die gesamte Verwaltung und die Schulen wird der Fachbe-\n\nreich stark von den Geschäften und rechtlichen Anfragen der Abteilungen und Fachbereiche und den politischen \n\nFragestellungen der aktuellen Krisen gesteuert. Mit den zusätzlichen Aufgaben des Sekretärs des Einwohnerrats \n\nab 2022 sowie der neuen Aufgabe der rechtlichen Prüfung der parlamentarischen Vorstösse und Initiativen ab \n\n2023 wird das Aufgabenspektrum des Fachbereichs Recht nochmals erweitert, was zusätzliche Ressourcen er-\n\nfordert. Zudem werden folgende grössere Projekte den Fachbereich Recht beschäftigen: Die Umsetzung des Pro-\n\njekts «Neues Steuerungsmodell Riehen (NSR)» wird laufend rechtlich weiter begleitet (u. a. die Erneuerung der \n\nLeistungsvereinbarungen mit Dritten) und die Arbeiten für die notwendigen Anpassungen des kommunalen \n\nRechts laufend vorgenommen. Das kantonale Grossprojekt «Generelle Aufgabenüberprüfung der Bildungsge-\n\nsetzgebung» erfordert eine laufende Prüfung des kommunalen Schul- und Personalrechts und die Unterstützung \n\nder zuständigen Abteilung. Im Projekt «Informationssicherheit» werden die Umsetzung der notwendigen Mass-\n\nnahmen weiter rechtlich begleitet sowie die Arbeiten im Zusammenhang mit der Auftragsdatenbearbeitung durch \n\nDritte weitergeführt. Im Zusammenhang mit den geplanten Änderungen des kantonalen Wahlgesetzes wird die \n\nArbeit zur Überprüfung des Anpassungsbedarfs der Ordnung und des Reglements über die politischen Rechte \n\naufgenommen. Im Personalrecht werden einzelne Themen in Bezug auf einen möglichen Anpassungsbedarf \n\nüberprüft.  \n\n Zentralsekretariat \n\nNach dem die personellen Herausforderungen des vergangenen Jahres nachhaltig gelöst werden konnten, ist \n\ndas Zentralsekretariat für die vielseitigen Aufgaben neu und gut aufgestellt. Die Digitalisierung des Behördenma-\n\nnagements ist vorangeschritten und die Sicherstellung der Sekretariatsleistungen für den Gemeinderat, den Ein-\n\nwohnerrat, die Kommissionen sowie die Verwaltung sind weiterhin die zentrale Hauptaufgabe des Zentralsekreta-\n\nriats.  \n\n Fachbereich Kommunikation \n\nZielgruppengerechte Kommunikation ist eine Daueraufgabe der Gemeinde, um der Bevölkerung informierte Ent-\n\nscheide zu ermöglichen. Eine aktuelle Webseite, regelmässig erscheinende Medienmitteilungen zu relevanten \n\nThemen, stufengerechte Informationen zu grösseren Projekten dienen diesem Zweck. Hinzu kommen Ereignisse \n\nwie zum Beispiel eine allfällige Energiemangellage, welche kurzfristig kommunikativ bewältigt werden muss.  \n\nWährend im Jahr 2022 der Relaunch der Webseite www.riehen.ch der Hauptfokus war, gilt es nun, das Potential \n\ndes neuen CMS sinnvoll zu nutzen und insbesondere die Schnittstellen zum Behördenmanagement zu bereini-\n\ngen. Es stehen auch Konsolidierungsaufgaben an. Der mit NSR geplanten Zusammenführung der Kommunika-\n\ntion mit der Öffentlichkeitsarbeit wird im Jahr 2023 eine erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. Die nötigen personel-\n\nlen und strukturellen Anpassungen sollen analysiert und in einem Strategiepapier zur Umsetzung ab 1. Ja-\n\nnuar2024 abgebildet werden.  \n\nWeil Softwareupdates des Intranets anstehen, wird im Bereich der internen Kommunikation die Gelegenheit ge-\n\nnutzt, auch die Inhalte des Intranets zu überprüfen. Inhaltliche Anhaltspunkte dazu liefern eine 2022 durchge-\n\nführte Umfrage zur internen Kommunikation.   \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n28 \n \n\nVI. Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \n\nPolitikbereichen \n\n1. Publikums- und Behördendienste  \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Wahlen und Abstimmungen \n\nNach den Riehener Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2022 werden die rechtlichen Grundlagen (Ordnung und \n\nReglement) überarbeitet. Die gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse während den Wahlen fliessen direkt in \n\ndie Arbeiten ein. Wo erforderlich erfolgt eine Abstimmung mit dem Kanton Basel-Stadt. So sind in diesem Zusam-\n\nmenhang zurzeit noch verschiedene politische Vorstösse oder Projekte hängig (z. B. Stimmrechtsalter, Auslän-\n\nderstimmrecht, elektronische Stimmabgabe). \n\nFür 2023 sind wiederum vier eidgenössische Blanko-Abstimmungstermine angesetzt. Dazu finden im Herbst \n\n2023 die National- und Ständeratswahlen statt. Die Vorbereitungen werden frühzeitig geplant und mit der Staats-\n\nkanzlei Basel-Stadt koordiniert. \n\n Einwohnerrat \n\nPer 1. Januar 2023 treten die im Rahmen des Projekts «Neues Steuerungsmodell Riehen (NSR)» beschlossene \n\nTotalrevision der Finanzhaushaltsordnung sowie die Teilrevisionen der Gemeindeordnung und der Geschäftsord-\n\nnung in Kraft. 2023 wird somit für den Einwohnerrat im Zeichen der Anwendung der neuen Bestimmungen stehen. \n\nInsbesondere wird Anfang Jahr die Finanzkommission als neue Oberaufsichtskommission bestellt und die Sach-\n\nkommissionen neu konstituiert. Per Ende 2023 wird dann der erste Aufgaben- und Finanzplan mit den Budgetkre-\n\nditen für 2024 verabschiedet.  \n\n Gemeinderat \n\nNach dem Legislaturwechsel im Mai 2022 hat sich das neue Gremium gut eingearbeitet und hat zum ersten Mal \n\nim neuen System gemeinsam die Legislaturziele erarbeitet. Der Gemeinderat richtet seine Arbeit damit an den \n\nstrategischen Vorgaben und den festgelegten Schwerpunktthemen aus. Weiterhin im Fokus ist die Sichtbarkeit \n\ndes Gemeinderats, als Gremium oder in Form von festgelegten Delegationen bei spezifischen Themen (z. B. S-\n\nBahn) oder bei der in der Regel wöchentlichen Kommunikation aus dem Gemeinderat.   \n\n Publikumsdienste \n\nDa in den letzten beiden Jahren aufgrund von Covid-19 keine Begrüssungsanlässe für Neuzuzügerinnen und \n\nNeuzuzüger mehr durchgeführt werden konnten, sollen die Anlässe im kommenden Jahr 2023 wieder regelmäs-\n\nsig stattfinden. Um Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger den Start in Riehen zu erleichtern, wurde die Begrüs-\n\nsungsmappe erneuert.  \n\nUm Kundinnen und Kunden unsere Dienstleistungen noch einfacher, schneller und möglichst kostengünstig anzu-\n\nbieten, soll im Jahr 2023 ein «Online-Shop» mit direkter Bezahlmöglichkeit geprüft werden. Mit einer erfolgreichen \n\nEinführung könnten gemeindeinterne Aufwände reduziert werden. \n\nKünftig soll sich das Kundenzentrum vermehrt auf seine Kernaufgaben konzentrieren, so dass einige Fachaufga-\n\nben den Fachbereichen zugewiesen werden, dazu gehört die Betreuung von Marktstandflächen im Dorfzentrum, \n\nwelche mit der Allmendbewirtschaftung in der Abteilung BMU vereint wird. \n\nNachdem im laufenden Jahr das Tauzimmer saniert wurde und die Grundlagen für die Trauungen in Riehen mit \n\ndem Zivilstandsamt erneuert wurden, werden die Weibeldienste die Trauungen künftig im neu gestalteten Trau-\n\nzimmer im Lüscherhaus begleiten können. Neu ist es auch möglich, die Trauung mit einem anschliessenden \n\nApéro im naheliegenden MUKS zu ergänzen.  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n29 \n \n\nDie Dokumentationsstelle ist daran, die zentrale Bilddatenbank «Celum» des Kantons Basel-Stadt als eigenen \n\nMandanten für aktuelle Bilder in der Gemeinde Riehen einzuführen. Die Fotos sollen für gemeindeeigene Zwecke \n\nverwendet werden. Aufgrund fehlender kantonaler gesetzlicher Grundlagen im Bereich digitale Unterschrift musste \n\ndie Einführung des Scanning verschoben werden.  \n\nIm ersten Halbjahr 2022 analysierte eine interne Arbeitsgruppe im Hinblick auf das Projekt NSR die Fachstelle Re-\n\ncords Management (RM) auf Sichtbarkeit, Wirksamkeit und mögliche Synergien mit dem Bereich Projekte und In-\n\nformatik sowie der Dokumentationsstelle. Ein externer Dienstleister erstellte zudem einen Bericht mit Nutzwertana-\n\nlyse. Die Ergebnisse zeigten, dass es sinnvoll ist, dass die Dokumentationsstelle per 1. Januar 2024 mit dem Fach-\n\nbereich Projekt & Informatik vereint und beim Verwaltungsleiter angesiedelt wird.  \n\nNachdem die öffentliche Präsentation des Gemeinde Lexikon Riehen am 26. März 2022 im Landgasthof stattfand, \n\nsind seit der Online-Schaltung Dutzende von Rückmeldungen mit Artikelwünschen und punktuellen Korrekturen \n\neingegangen. Bis Ende Jahr sind weitere Anpassungen und Erweiterungen geplant. Die Schreib- und Redaktions-\n\narbeiten am vierten Band von «Häuser in Riehen» sind abgeschlossen und die Druckdaten wurden im August 2022 \n\nder Druckerei übergeben. Die Buchvernissage findet am 22. Oktober 2022 im Bürgersaal statt. Im Herbst 2022 wer-\n\nden die Vorarbeiten zum fünften Band aufgenommen (voraussichtliches Erscheinungsjahr: 2026). \n\n Aussenbeziehungen \n\nNachdem die Beziehungen auch anfangs Jahr 2022 aufgrund von COVID-19 nur eingeschränkt gepflegt werden \n\nkonnten, konnte im Herbst 2022 eine wunderschöne Feier zum Jubiläum «500 Joor zämme Basel und Riehen» als \n\nGelegenheit genutzt werden, um bestehende Beziehungen zu intensivieren und neue entstehen zu lassen. Auch \n\nder Legislaturwechsel hat dazu beigetragen, dass mit den Nachbargemeinden wieder verstärkt Kontakt aufgenom-\n\nmen wurde. Dank den Antrittsgesprächen der Gemeindepräsidentin beim Kanton Basel-Stadt, bei allen badischen \n\nNachbargemeinden sowie in Bettingen, Birsfelden und Muttenz konnten die Beziehungen verstärkt werden. Zentra-\n\nles Schwerpunktthema zu den Nachbarn bleiben auch im kommenden Jahr die weiteren Schritte im Thema S-\n\nBahn. \n\n Öffentlichkeitsarbeit \n\nWährend im Jahr 2022 Grossanlässe im Fokus waren (Volksfest 500 Joor zämme, div. Anlässe im Rahmen des \n\nJubiläumsjahres) gilt es nun, die Arbeiten der strategischen Ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit, welche mit der \n\nKommunikation zusammengeführt werden soll, in Angriff zu nehmen. Mit der Zusammenführung der Themen Öf-\n\nfentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Aussenbeziehungen soll die zielgerichtete Kommunikation und Aussenbe-\n\nziehung verstärkt werden.  \n\nÖffentlichkeitswirksame Anlässe wie beispielsweise die Wenkenhofgespräche, Bundesfeier und Adventsfeierlich-\n\nkeiten sowie die kommunikative Begleitung von grösseren Projekten werden auch 2023 durchgeführt.  \n\n Sicherheit \n\nNachdem die umfassende Analyse im Projekt «Integrale Sicherheit» erfolgreich abgeschlossen werden konnte, \n\nstehen die weiteren Schritte der Umsetzung an. Ziel ist die Erreichung einer Gesamtkoordination der Sicherheits-\n\nthemen in der Gemeinde Riehen. \n\nAuch der Gemeindeführungsstab wird weiterhin gefordert sein. Neben den Themen Covid-19 und Ukraine hat sich \n\nein gewichtiges Thema der «Energiemangellage» angeschlossen. Den Herausforderungen der möglichen Mangel-\n\nlage wird mit geeigneten internen und externen Massnahmen begegnet. \n\n Stand des Globalkredits \n\n2023 ist das zweite Jahr der Produktgruppe des zweijährigen Leistungsauftrags. Nach dem äusserst intensiven \n\nJahr 2022 mit Gesamterneuerungswahlen und Jubiläumsjahr ist für die kommenden Jahre im Vergleich zu 2022 \n\nwieder von tieferen Budgetzahlen auszugehen.   \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n30 \n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nPublikums- und Behördendienste \n\n \n\n \n\n \n \n\n  \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag\n\nKredit 22 - 23 2022 2023\n\nLeistungsauftrag 22 - 23 22.06.21 11’707 ER\n\n3,0% Planteuerung 01.01.23 168 ER\n\nTotal bewilligter Globalkredit  2022 / 23 11’875 \n\nTotal bisher verbraucht 0 \n\nTotal Planbeträge -11’860 -6’122 -5’738 \n\n(Plan-)Differenz 15 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\ndes LA für die\n\nJahre 22 - 23\n\nProdukte:\n\nWahlen und Abstimmungen -377 -178 -206 -224 -153 -132 -147 -148 \n\nEinw ohnerrat -1’710 -710 -718 -845 -865 -871 -871 -921 \n\nGemeinderat -2’904 -1’376 -1’285 -1’427 -1’477 -1’485 -1’489 -1’501 \n\nPublikumsdienste -2’005 -897 -1’033 -1’008 -997 -936 -936 -945 \n\nAussenbeziehungen -113 -31 -49 -59 -54 -59 -60 -60 \n\nÖffentlichkeitsarbeit -2’725 -771 -832 -1’519 -1’206 -1’212 -1’211 -1’215 \n\nSicherheit -817 -193 -222 -377 -440 -451 -453 -457 \n\nNettokosten (NK) Produkte -10’651 -4’156 -4’345 -5’459 -5’192 -5’146 -5’167 -5’247 \n\nKosten der Stufe Produktgruppe -615 -380 -390 -389 -226 -108 -105 -102 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -11’266 -4’536 -4’735 -5’848 -5’418 -5’254 -5’272 -5’349 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -594 -344 -319 -274 -320 -341 -345 -305 \n\nNettokosten des Politikbereichs -11’860 -4’880 -5’054 -6’122 -5’738 -5’595 -5’617 -5’654\n\nLaufdauer \n\nLeistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n31 \n \n\n2. Finanzen und Steuern \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Finanzdienste \n\nDie Buchhaltungen für die Bürgergemeinde und die Rapp-Stiftung werden auch in Zukunft durch die Gemeinde-\n\nverwaltung geführt und der Jahresabschluss wird erstellt. Die Einhaltung der Zahlungstermine hat weiterhin einen \n\nhohen Stellenwert. Beim Cash Management werden nach wie vor möglichst tiefe Fremdkapitalkosten angestrebt. \n\n Steuern \n\nNach der erfolgreichen Umsetzung des Projekts „QR-Rechnungsstandard» in der Steuersoftware gilt es in der \n\nPlanperiode nun, das Einführungsprojekt Nest Refactoring 4.0 sowie den neuen Release im Bereich Steuern in \n\nProduktion zu nehmen. Weiter wird die Optimierung der Steuersoftware in Bezug auf Auswertungen und Statisti-\n\nken vorangetrieben. \n\n Immobilienbewirtschaftung \n\nDie Anzahl der Mietvertragskündigungen und damit verbundenen Mieterwechsel ist aufgrund der Altersstruktur \n\nder Mieterschaft dauerhaft hoch, was nebst einem erhöhten Verwaltungsaufwand auch höhere Kosten für die In-\n\nstandstellung der Objekte bedeutet. \n\n \n\nAufgrund technischer Probleme in der Nutzung der digitalen Bewirtschaftungssoftware AbaImmo konnte die Heiz- \n\nund Nebenkostenabrechnung 2020/2021 nicht wie geplant erstellt werden. Damit hat sich eine Verzögerung um \n\nein Jahr ergeben, was wiederum Auswirkungen auf die Abrechnung des Folgejahres 2021/2022 hat. Ziel ist es, \n\ndie beiden pendenten Abrechnungen bis Mitte 2023 erstellen und erledigen zu können. Die Mieterschaft wurde \n\naktiv über die seitens Verwaltung unverschuldeten Verzögerungen informiert. \n\nIm Zuge des NSR-Projekts hat sich wiederum herausgestellt, dass sich die erfassten Liegenschaften mit den da-\n\nzugehörigen Kostenstellen nicht einfach übernehmen, resp. mutieren lassen und deshalb nochmals neu erfasst \n\nwerden müssen. Dies bedeutet einen grossen Administrativaufwand von kalkulierten 700 Arbeitsstunden, die die \n\nImmobilienbewirtschaftung unmöglich neben dem Alltagsgeschäft leisten kann. \n\n \n\nIm Bereich der Objektverantwortung der Finanzliegenschaften soll sichergestellt werden, dass genügend perso-\n\nnelle Ressourcen zur Verfügung stehen. Bisher machten die vielen, teils sehr kurzfristigen Projekte der Gemein-\n\ndeschulen einen namhaften Teil des Arbeitsvolumens aus und Sanierungen bei den Finanzliegenschaften muss-\n\nten aufgeschoben werden. \n\n \n\nMit den Ergebnissen der Analyse und folgenden Beratung zur Organisationsentwicklung der Bereiche Immobilien, \n\nHochbau und Facility Services soll die Zusammenarbeit im Rahmen der Umsetzung des NSR-Projekts bestmög-\n\nlich entwickelt werden. \n\n Arealentwicklung \n\nPer Mitte 2021 lag ein positiver Entscheid zum generellen Baubegehren für das Gewerbeareal am Hörnli vor und \n\nmit der Ablehnung des möglichen Abbaus von 48 Parkplätzen auf dem Friedhofsvorplatz mittels Abstimmungs-\n\nentscheid waren die Voraussetzungen der Investorengesellschaft für einen Baurechtsvertrag mit der Gemeinde \n\ngegeben. Nach längerdauernden Abklärungen zum Umfang des Projekts und zur Finanzierung sollen die Bauar-\n\nbeiten nun 2023 endlich starten. \n\n \n\nAuf Basis einer Mieterbefragung und erfolgten Zustandsanalyse der Lager- und Produktionshalle des Gewerbe-\n\nareals am Rüchligweg laufen die Verhandlung über die bauliche Zukunft des Gewerbeareals ab 2025. Von zwei \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n32 \n \n\nspezialisierten Immobilienentwicklungsfirmen liegen grobe Szenarien für die Zukunft des Areals vor, die dem Ge-\n\nmeinde- und Einwohnerrat nach Vorliegen eines mit dem Gewerbe vernehmlassten Entwicklungskonzepts prä-\n\nsentiert werden sollen. \n\n \n\nDas Wohnprojekt in Riehen Süd auf der Parzelle «in den Neumatten 36», über die 2021 eine Machbarkeitsstudie \n\nfür modernes Wohnen, eine private Kindertagesstätte und ein gemeindeeigener Kindergarten erstellt wurde und \n\ndie mittels eines Varianzverfahrens (Architekturwettbewerb) weiter beplant werden sollte, musste aufgrund der \n\nangespannten Situation der KiTa- und Tagesbetreuungsangebote zurückgestellt werden bis alternative Platzan-\n\ngebote dafür vorhanden sind, oder sich der Bedarf an Betreuungsplätzen wieder entspannt. \n\n Wirtschaftskoordination \n\nDas Ziel, die Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Verwaltung zu ermöglichen sowie an- und umsiedlungswillige \n\nUnternehmen der entsprechenden Zielgruppe bestmöglich zu unterstützen, soll auch in der neuen Planperiode \n\nweiterverfolgt werden. Als Angelpunkt dient die zweimal jährlich stattfindende Konferenz zwischen den lokalen \n\nOrganisationen von Handel und Gewerbe mit der Gemeinde. \n\n Stand des Globalkredits \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nFinanzen und Steuern \n\n \n\n \n  \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag\n\nKredit 22 - 23 2022 2023\n\nLeistungsauftrag 22 - 23 22.06.21 1’785 ER\n\n3,0% Planteuerung 01.01.23 27 ER\n\nTotal bewilligter Globalkredit  2022 / 23 1’812 \n\nTotal bisher verbraucht 0 \n\nTotal Planbeträge -1’977 -892 -1’085 \n\n(Plan-)Differenz -165 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nKosten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\n(in TCHF) des LA für die\n\nJahre 22 - 23\n\nProdukte:\n\nFinanzdienste -13 -4 -8 -6 -7 -7 -7 -7 \n\nSteuern -1’500 -759 -515 -662 -838 -651 -653 -656 \n\nImmobilienbew irtschaftung 0 0 0 0 0 0 0 0 \n\nWirtschaftskoordination -103 -7 -5 -79 -24 -79 -79 -79 \n\nNettokosten (NK) Produkte -1’616 -770 -528 -747 -869 -737 -739 -742 \n\nKosten der Stufe Produktgruppe -268 -134 -148 -132 -136 -136 -140 -140 \n\nPauschalkorrektur gem. GR 22.06.21 55 55 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -1’829 -904 -676 -824 -1’005 -873 -879 -882 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -148 -86 -80 -68 -80 -85 -86 -76 \n\nNettokosten des Politikbereichs -1’977 -990 -756 -892 -1’085 -958 -965 -958\n\nLaufdauer \n\nLeistungsauftrag\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n33 \n \n\n3. Gesundheit und Soziales \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Schulzahnpflege \n\nIm Auftrag der Gemeinde bietet die Schulzahnpraxis Bettingen Riehen eine altersgerechte Zahnkontrolle sowie \n\nProphylaxe und Behandlung an und führt den Schuluntersuch nach modernem pädagogischem Konzept in der \n\nSchulzahnpraxis Zahnhase im Dorfkern Riehen durch. Mit der geplanten Kundenbefragung zur Qualitätsüberprü-\n\nfung der Dienstleistungen und zur Überprüfung der verordneten Leistungen wird auch die Kundenzufriedenheit \n\nanalysiert. Aufgrund der stetig steigenden Schüler/-innenzahlen ist bis 2026 mit einem kontinuierlichen Kostenan-\n\nstieg zu rechnen. \n\n Alter und Pflege \n\nIn der Gemeinde Riehen zeichnet sich ein relativ moderater Anstieg der älteren Bevölkerung in den kommenden \n\nvier Jahren ab. Allerdings zählt der Bevölkerungsanteil an älteren Menschen über 65 und an hochaltrigen Men-\n\nschen über 90 Jahren in Riehen bereits zu den höchsten schweizweit. Mit der Babyboom-Generation kommt eine \n\ngeburtenstarke Generation ins Pensionsalter, die andere Bedarfe mit dem Älterwerden verbindet und neue Anfor-\n\nderungen an die Lebensgestaltung im Alter stellt. Es ist somit eine wichtige Aufgabe der Fachstelle Alter, Entwick-\n\nlungen zu antizipieren und ihre Angebote für die ältere Bevölkerung bei Bedarf anzupassen und gegebenenfalls \n\nneu ausrichten. \n\n \n\nPflegeheime: Mit dem Abklingen der Covid-19-Pandemie sind die Riehener Pflegeheime wieder voll belegt. Aller-\n\ndings blieb die erwartete Häufung von pflegebedürftigen Personen mit hoher Pflegestufe infolge von verzögerten \n\nPflegeheimeintritten aus, weshalb das Budget im Politikplan reduziert werden konnte. Der Anteil an Personen mit \n\neiner dementiellen Erkrankung, die angewiesen sind auf einen Platz in einer Demenzeinrichtung, steigt jährlich. \n\nDie Betroffenen werden derzeit in entsprechenden Spezialwohnformen in Basel untergebracht. Die Schaffung von \n\ndemenzgerechten Pflegeplätzen in Riehen ist und bleibt daher ein ausgewiesener Bedarf.  \n\nAmbulante Pflege: Eine der anhaltenden Auswirkungen der Pandemie ist die bleibende Zurückhaltung bei den \n\nPflegeheimeintritten. Der Wunsch, so lange wie möglich gut zuhause wohnen zu können, wurde nochmals akzen-\n\ntuiert, weshalb die ambulanten Pflege- und Betreuungsangebote laufend an Bedeutung gewinnen. In diesem Zu-\n\nsammenhang steht im Jahr 2023 die Evaluation des Pilotprojekts «älter werden – gut wohnen» an. Das für die \n\nBetroffenen wertvolle Angebot der aufsuchenden Beratung und Vermittlung von ambulanten Unterstützungsange-\n\nboten, das ein gutes Wohnen zuhause verlängert und verfrühte Pflegeheimeintritte verhindert, soll im Jahr 2024 \n\nin den Regelbetrieb überführt werden und so die Lücke zum Angebot der Pflegeberatung schliessen.  \n\nLeben in Riehen 60plus: Künftig soll der Öffentlichkeitsarbeit noch mehr Gewicht beigemessen werden. Informati-\n\nonen zu bestehenden und neuen Angeboten, neuste Erkenntnisse aus Lehre und Forschung, aktuelle Themen \n\nund Prävention für ein gutes Älterwerden, werden der interessierten Bevölkerung auf analogen und digitalen \n\nPlattformen proaktiv vermittelt. \n\n Gesundheitsdienste \n\nIn Zusammenarbeit mit lokalen Partnerinnen und Partnern finden die üblichen Angebote für die Bevölkerung statt, \n\nwie das Café Balance, die kostenlosen Bewegungskurse «Aktiv im Sommer» und die Bewegungswochen Riehen. \n\nJährlich werden zahlreiche weitere gesundheitsfördernde Angebote von Vereinen und Institutionen sowie Freizeit-\n\naktivitäten für Kinder aus finanziell schlechter gestellten Familien finanziell unterstützt. Mit Ablauf des Leistungs-\n\nauftrags stehen im Jahr 2023 zudem Verhandlungen zu den Leistungsvereinbarungen mit MedGes Basel im Zu-\n\nsammenhang mit den Pikettentschädigungen für die Riehener Hausärztinnen und Hausärzte an.  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n34 \n \n\n Soziale Dienste \n\nErgänzungsleistungen und Beihilfen: Aufgrund der demografischen Entwicklung ist die Anzahl der Beziehenden \n\nvon Ergänzungsleistungen und kommunalen Beihilfen zur AHV-Rente stetig steigend, die Höhe der Gesamtkos-\n\nten war jedoch leicht rückläufig. Dies ist einerseits auf den Einbruch der Pflegeheimeintritte während der Covid-\n\n19-Pandemie und andererseits auf die Auswirkungen der EL-Reform 2021 zurückzuführen.  \n\n \n\nExterne Sozialdienste: Die Umsetzung der gemeinderätlichen Aufträge im Zusammenhang mit der Strukturana-\n\nlyse der externen Sozialdienste ist in vollem Gange. Ab 2024 soll die Dienstleistung der freiwilligen Sozialbera-\n\ntung nur noch bei einer Vertragspartnerin bzw. einem Vertragspartner eingekauft werden. Neben der Kostenüber-\n\nprüfung müssen interne Führungsstrukturen geschaffen und die Schnittstellen mit der Sozialhilfe und der Woh-\n\nnassistenz geklärt und optimiert werden \n\n \n\nSoziale Institutionen: Soziale Aktivitäten von Vereinen und Organisationen in Riehen sowie spezifische Angebote \n\nin der Stadt werden auf Gesuch hin mit finanziellen Beiträgen unterstützt, das vorhandene Budget wird jeweils \n\nvoll ausgeschöpft und es können nicht alle Anträge berücksichtigt werden. Das Beratungsangebot von Fachstel-\n\nlen mit Sitz ausserhalb von Riehen am Info-Punkt der Alterssiedlung Dreibrunnen wird laufend ausgebaut und \n\ndem Bedarf angepasst. \n\n Sozialhilfe \n\nDie Sozialhilfe Riehen hat aktuell tiefere Fallzahlen als vor der Pandemie, was erstaunlich ist, aber im Einklang \n\nmit der Fallzahlenentwicklung der Stadt Basel steht. Die zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 veröffentlichte \n\nPrognose der SKOS (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe), die von deutlich steigenden Fallzahlen ausging, \n\nist glücklicherweise nicht eingetreten. Der Arbeitsmarkt hat sich schneller als erwartet erholt und bietet aktuell \n\nauch für niedrig qualifizierte Personen Einstiegsmöglichkeiten. Es bleibt abzuwarten, ob sich der andauernde Uk-\n\nraine-Krieg und die Energiekrise negativ auf den Schweizer Arbeitsmarkt und damit auch auf die Fallzahlen in der \n\nSozialhilfe auswirken.  \n\n \n\nDie berufliche Integration ist eine gesetzliche Aufgabe der Sozialhilfe und soll deswegen neben der Existenzsi-\n\ncherung weiterhin und dauerhaft ein Schwerpunkt der Sozialhilfe Riehen sein. Um dieses Arbeitsfeld erfolgreich \n\nzu gestalten, braucht es fruchtbare Kontakte zu fachkompetenten Anbietenden der Arbeitsintegration und regio-\n\nnalen Betrieben, um möglichst vielen unterstützten Personen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen.  \n\nDie Zusammenarbeit mit diesen Anbietenden und Betrieben soll weiter verstärkt und laufend überprüft werden, so \n\ndass die dafür entstehenden Kosten effizient eingesetzt werden.  \n\n \n\nDer enge Austausch zwischen den Sozialarbeitenden der Sozialhilfe und dem gemeindeeigenen Arbeitsintegrati-\n\nonsprogramm soll weiterhin unterstützt werden mit dem Ziel, dass die Vermittlungszahlen in den ersten Arbeits-\n\nmarkt auf hohem Niveau bleiben. Weiterhin sollen sowohl junge Erwachsene als auch Erwachsene über 25 Jah-\n\nren dazu motiviert werden, eine Ausbildung zu absolvieren, da ausgebildete Personen empirisch ein deutlich tie-\n\nferes Armutsrisiko haben. Dazu findet eine enge Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen im Haus der \n\nBerufsbildung Basel statt. Das Arbeitsintegrationsprogramm arbeitet mit den verschiedenen Abteilungen der Ge-\n\nmeindeverwaltung zusammen und unterstützt geeignete Teilnehmende bei der Bewerbung auf gemeindeinterne \n\nStellen. \n\n \n\nIn Folge des russischen Angriffskriegs sind viele ukrainische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in den Kanton \n\nund die Gemeinde gekommen. Derzeit erfüllt der Kanton die Zuweisungsquote des Bundes und es werden vom \n\nBund keine neuen Schutzbedürftige zugewiesen. Dies kann sich aber in den nächsten Wochen schnell ändern, \n\nda aufgrund der nahenden kalten Jahreszeit wieder mehr ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz erwartet werden. \n\nIm Bereich Asyl soll der enge Austausch mit dem Kanton aufrechterhalten werden. Derzeit prüft der Kanton unter \n\nanderem den Bau einer Containersiedlung für ukrainische Schutzbedürftige im Stettenfeld. Wie sich die Flücht-\n\nlingszahlen und somit die Kosten im Asylbereich entwickeln, kann derzeit von niemandem sicher prognostiziert \n\nwerden und hängt vor allem mit der weltpolitischen Entwicklung zusammen.  \n\n \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n35 \n \n\n Entwicklungszusammenarbeit \n\nDie Vergabe zur Unterstützung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit im In- und Ausland erfolgte im \n\nJahr 2022 erstmals auf der Basis des neuen Reglements und der neuen Richtlinien. Die acht ausländischen Pro-\n\ngrammbeiträge in Höhe von total CHF 400'000 mit einer Laufzeit von vier Jahren garantieren eine nachhaltigere \n\nWirkung vor Ort. Künftig sollen die Hilfsorganisationen eingeladen werden, um die ausgewählten Projekte der \n\nPolitik sowie der interessierten Riehener Bevölkerung vorzustellen und so das Thema Entwicklungszusammenar-\n\nbeit näher zu bringen. \n\n Stand des Globalkredits \n\nDie Kosten im Produkt Alter und Pflege werden voraussichtlich rund TCHF 900 tiefer ausfallen als budgetiert. \n\nTrotz des erwarteten Anstiegs der Ausgaben im Asylbereich aufgrund des Ukraine-Kriegs werden auch die Aus-\n\ngaben im Produkt Sozialhilfe um rund TCHF 500 tiefer geschätzt als budgetiert. Der Globalkredit für die Produkt-\n\ngruppe 3, Gesundheit und Soziales, wird bei unveränderter weltpolitischer und wirtschaftlicher Lage nicht ausge-\n\nschöpft werden.  \n\n \n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nGesundheit und Soziales \n\n \n\n  \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag\n\nKredit 22 - 23 2022 2023\n\nLeistungsauftrag 22 - 23 15.06.21 58’285 ER\n\n3,0% Planteuerung 01.01.23 2’611 ER\n\nTotal bewilligter Globalkredit  2022 / 23 60’896 \n\nTotal bisher verbraucht 0 \n\nTotal Planbeträge -55’744 -28’735 -27’009 \n\n(Plan-)Differenz 5’152 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nKosten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\n(in TCHF) des LA für die\n\nJahre 22 - 23\n\nProdukte:\n\nSchulzahnpflege -863 -346 -440 -408 -455 -465 -478 -478 \n\nAlter und Pflege -20’785 -9’278 -9’633 -10’723 -10’062 -10’092 -10’215 -10’231 \n\nGesundheitsdienste -461 -193 -183 -222 -239 -256 -263 -257 \n\nSoziale Dienste -7’656 -3’678 -3’449 -3’989 -3’667 -3’661 -3’662 -3’662 \n\nSozialhilfe -21’762 -9’893 -9’887 -11’379 -10’383 -10’445 -10’359 -10’420 \n\nEntw icklungszusammenarbeit -1’613 -805 -769 -801 -812 -809 -810 -810 \n\nNettokosten (NK) Produkte -53’140 -24’193 -24’361 -27’522 -25’618 -25’728 -25’787 -25’858 \n\nKosten der Stufe Produktgruppe -419 -278 -285 -208 -211 -213 -212 -217\n\nPauschalkorrektur gem. GR 15.06.21 1’000 500 500 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -52’559 -24’471 -24’646 -27’230 -25’329 -25’941 -25’999 -26’075 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -3’185 -1’975 -1’677 -1’505 -1’680 -1’789 -1’811 -1’600 \n\nNettokosten des Politikbereichs -55’744 -26’446 -26’323 -28’735 -27’009 -27’730 -27’810 -27’675\n\nLaufdauer \n\nLeistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n36 \n \n\n4. Bildung und Familie \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Primarstufe \n\nDer Unterricht sowie die schulische Förderung wird weiterhin in guter Qualität für alle Kinder der Gemeinde um-\n\ngesetzt und laufend überprüft. Kinder mit besonderen Bedürfnissen erhalten ihren Möglichkeiten entsprechende \n\nzusätzliche Förderungen, um den Chancenausgleich zu verbessern und Begabungen zu stärken. Neben der Ver-\n\nmittlung von Fach- und Kulturwissen wird auch den überfachlichen Kompetenzen gemäss Lehrplan 21 besondere \n\nBedeutung beigemessen. Eltern und Erziehungsberechtigte werden aktiv und angemessen informiert und situati-\n\nonsgerecht einbezogen. \n\nDie Formulierung und Entwicklung der Schulprogramme der einzelnen Schulstandorte wird weitergeführt. Die Un-\n\nterrichts- und Schulorganisation, insbesondere die Kooperation der Bereiche «Unterricht» und «Tagesstruktur» \n\nwird im Hinblick auf verstärkte Kooperationen, erhöhte Nutzungseffizienz der Räumlichkeiten standortweise inten-\n\nsiviert, sofern die Unterrichts- und Betreuungsqualität gewährleistet sind. \n\nDie Umsetzung der Massnahmen zur Optimierung des Übergangs vom Kindergarten zur Primarschule werden \n\nintern und nach Möglichkeit in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule ausgewertet, wichtige Ergebnisse flies-\n\nsen in den Prozess zur Etablierung der Einführungsklassen und zu den Zusatzressourcen in den 1. Klassen ein. \n\nHintergründe der Kostenentwicklung der verstärkten Massnahmen werden im kantonalen und überkantonalen \n\nVergleich beurteilt und geklärt, eine kantonale Überprüfung wird durch den Kanton Basel-Stadt nicht vorgenom-\n\nmen. Um mit den gesellschaftlichen Entwicklungen eine Kostendämpfung im VM-Bereich zu ermöglichen, sind \n\ninnerhalb der kantonalen Vorgaben alternative Ansätze im Rahmen der Gemeindeautonomie zu prüfen. \n\nDas Projekt zur Digitalisierung der Gemeindeschulen wird nach einer erfolgten Zwischenbilanz mit den Schullei-\n\ntungen und der kantonalen Projektleitung im Rahmen des kantonalen Projektes weitergeführt. \n\nZu den definierten Schwerpunkten des Labels «Kinderfreundliche Gemeinde» werden in den Schulen standort-\n\nweise Projekte und Massnahmen entwickelt, vernetzt und umgesetzt. \n\nDamit die Kindergärten und Primarschulen über genügend Schulraum verfügen, werden die bisherigen Instru-\n\nmente zur Prognostizierung der Schülerinnen- und Schülerentwicklung gefestigt und wenn nötig optimiert. Für die \n\nBereitstellung von zusätzlichem Schulraum werden im Dreirollenmodell Gesamtstrategien erarbeitet und der Poli-\n\ntik als Entscheidungsgrundlage unterbreitet.   Zudem wird an den Standorten die Nutzung temporär freistehender \n\nFlächen optimiert, um das Raumangebot für Unterricht und Betreuung zu vergrössern. \n\n Tagesstruktur \n\nKinder werden weiterhin neben den Unterrichtszeiten betreut und dem Alter entsprechend pädagogisch gefördert. \n\nDamit trägt die Tagesstruktur wesentlich zur Vermittlung von Selbst- und Sozialkompetenzen bei und übernimmt \n\neine wichtige Bildungs- und Erziehungsfunktion ergänzend zu den Familien.  \n\nUm die Tagestrukturplätze weiterhin bedarfsgerecht ausbauen zu können, werden die Möglichkeiten vor Ort und \n\ndie geltenden Rahmenbedingungen weiterhin optimiert. Hierfür wird so weit als möglich die gemeinsame Nutzung \n\nvon Räumen durch die Bereiche Unterricht und Betreuung im Fokus stehen. Für räumliche Einschränkungen \n\nwährend baulichen Massnahmen werden Strategien erarbeitet.  \n\nSchnittstellen und Synergien der schulischen Tagesstrukturen mit dem Verein Mittagstisch werden verbessert \n\nund neue Angebote zur Entlastung der Tagesstruktur geprüft. \n\nDie auf das Schuljahr 2022/2023 umgesetzte einheitliche Lösung für das Essen an den Tagesstrukturen der Ge-\n\nmeindeschulen wird betrieblich weiter gefestigt und in einem vereinbarten Austauschverfahren bei Bedarf opti-\n\nmiert. Auf nachhaltige Aspekte mit Labeling wird hingearbeitet und durch eine intensivierte Kooperation mit dem \n\nAnbieter werden gemeinsam Projekte der Schule zum Thema Ernährung entwickelt und etabliert. \n\nArbeitsplätze zur Berufsorientierung (Praktika) und zur Berufsausbildung werden überprüft und unter Berücksich-\n\ntigung der Kosten und Einsätze zugunsten einer Förderung der Berufslehre ausgerichtet. \n\n \n\n \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n37 \n \n\n Tagesbetreuung \n\nEin bedarfsorientiertes und vielfältiges Angebot von Tagesbetreuungsplätzen mit Fokus auf Kinder im Vorschulal-\n\nter bei verschiedenen Anbietern sowie auf Schulferien steht Eltern weiterhin zur Verfügung. Die Angebotspallette \n\nvon Kindertagesstätten, Spielgruppen, Tagesfamilien und den Tagesferien ist organisiert, unterstützt und geför-\n\ndert und Massnahmen zur Sicherstellung der hohen Qualität unterstützt. Das neue Tagesbetreuungsgesetz wird \n\numgesetzt, Eltern können selbst einen freien Kitaplatz für ihr Kind suchen oder die Beratungs- und Vermittlungs-\n\nstelle unterstützt und berät Eltern dabei.  \n\nDas interdisziplinäre Austauschtreffen von Fachpersonen aus Kindertagesstätten, Spielgruppen, Mittagstisch, \n\nTagesstrukturen und Kindergärten wird weitergeführt, um insbesondere die Schnittstelle zum Kindergarteneintritt \n\nzu optimieren. \n\nDie Massnahmen der dritten Zertifizierung des Labels «Kinderfreundliche Gemeinde Unicef Schweiz» werden im \n\nZusammenhang mit den beiden Schwerpunktthemen «Partizipation und Nachhaltigkeit» gesammelt, koordiniert \n\nund umgesetzt. \n\n Ausserschulische Musikförderung \n\nDen Kindern stehen vielfältige Angebote an ausserschulischem Musikunterricht bei anerkannten Musikschulen \n\nzur Verfügung. Die Elternbeiträge für Familien mit geringem Einkommen werden fortgeführt. \n\nZur Umsetzung des Musikkonzepts werden Grundlagen zur Organisation, Steuerung und Angebotsgestaltung \n\nüberprüft und optimiert, um breit gefächerte, vielfältige und niederschwellige Musikangebote für Kinder und Fami-\n\nlien zu stärken und weiter zu fördern. \n\n Familie und frühe Kindheit \n\nEltern, Familien und Erwachsenen steht ein vielfältiges Beratungs- und Kursangebot zur Verfügung, sowie Integ-\n\nrations- und Deutschkurse für Fremdsprachige. Entwicklungsmöglichkeiten insbesondere mit Fokus auf den Früh-\n\nbereich und die Schnittstellen zum Eintritt in den Kindergarten werden überprüft und umgesetzt. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes \n\nDie kontinuierliche Zunahme der Kinderzahlen und die zudem wachsende Betreuungsquote im Vorschul- und \n\nSchulalter sind in allen Angeboten der Produktegruppe zu berücksichtigen. Die Zunahme ist in der Gestaltung der \n\nAngebote wie auch deren Infrastrukturen vorausschauend zu antizipieren, um Einbussen bei der Angebotsbereit-\n\nstellung oder deren Qualität zu vermeiden.  \n\nDie gesetzlichen und reglementarischen Anpassungen auf kantonaler Ebene im Schul- wie auch im Tagesbetreu-\n\nungsbereich erfordern laufend eine Überprüfung der geltenden Rahmenbedingungen sowie der aktuellen Leistun-\n\ngen. In der Aufrechterhaltung der Angebote ist deshalb insbesondere auf die Kontinuität und Beibehaltung der \n\nqualitativen Umsetzung zu achten. \n\n \n\n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n38 \n \n\n Stand des Globalkredits \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nBildung und Familie \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag\n\nKredit 22 - 23 2022 2023\n\nLeistungsauftrag 22 - 23 22.06.21 120’855 ER\n\n3.0% Planteuerung 01.01.23 1’833 ER\n\n27.04.22 283 ER\n\nTotal bewilligter Globalkredit  2022 / 23 122’971 \n\nTotal bisher verbraucht 0 \n\nTotal Planbeträge -123’940 -59’749 -64’191 \n\n(Plan-)Differenz -969 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\ndes LA für die\n\nJahre 22 - 23\n\nProdukte:\n\nPrimarstufe -93’202 -38’975 -42’445 -44’848 -48’354 -48’915 -49’645 -51’618 \n\nTagesstruktur -10’181 -4’446 -4’341 -4’772 -5’409 -5’567 -5’710 -5’862 \n\nTagesbetreuung -7’061 -2’692 -2’768 -3’669 -3’392 -3’458 -3’524 -3’588 \n\nAusserschulische Musikförderung -5’120 -2’427 -2’406 -2’588 -2’532 -2’534 -2’536 -2’537 \n\nFamilie und frühe Kindheit -886 -379 -429 -441 -445 -446 -446 -448 \n\nNettokosten (NK) Produkte -116’450 -48’919 -52’389 -56’318 -60’132 -60’920 -61’861 -64’053 \n\nKosten der Stufe Produktgruppe -731 -357 -377 -353 -378 -409 -410 -414 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -117’181 -49’276 -52’766 -56’671 -60’510 -61’329 -62’271 -64’467 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -6’759 -3’681 -3’674 -3’078 -3’681 -3’918 -3’968 -3’506 \n\nNettokosten des Politikbereichs -123’940 -52’957 -56’440 -59’749 -64’191 -65’247 -66’239 -67’973\n\nBauzeitprovisorium Wasser-\n\nstelzen und Niederholz auf der \n\nHebelmatte\n\nLaufdauer \n\nLeistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n39 \n \n\n5. Kultur, Freizeit und Sport \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Kulturförderung \n\nNach einem intensiven Jubiläumsjahr 2022 mit vielen aussergewöhnlichen Ereignissen, werden die kulturellen \n\nVeranstaltungen 2023 im üblichen Rahmen fortgeführt werden. Mit der Fondation Beyeler stehen die Verhandlun-\n\ngen über die Verlängerung des Betriebsbeitrags der Gemeinde an. Auch wird die Eröffnung des Erweiterungs-\n\nbaus der Fondation Beyeler die Kulturförderung in verschiedener Hinsicht beschäftigen. Das STIMMEN-Festival \n\nkommt im Sommer 2023, in Kooperation mit dem Kulturbüro, zurück in den Wenkenpark. \n\n Museum \n\nDas MUKS orientiert sich in seinen diversen Aufgaben an den Zielen des Leistungsauftrags. Kindgerechtes Aus-\n\nstellen und das Schaffen eines familienfreundlichen Kulturortes sind dabei stets Motivation der Museumsarbeit. \n\nDes Weiteren ist das Museum von der Zusammenführung der Werkdienste am Haselrain betroffen bzw. zusätz-\n\nlich gefordert. Ab Ende 2022 und in den Folgejahren werden die Museumsdepots gezügelt und in dem 4. UG der \n\nWerkdienste zusammengeführt. \n\n Bildende Kunst \n\nMit der Änderung des Reglements haben sich die Tätigkeiten der Kommission für Bildende Kunst von der Aus-\n\nstellungstätigkeit im Kunst Raum Riehen zur Beratung etwa bei Kunst und Bau verlagert. Die Konzeption und Or-\n\nganisation der Ausstellungen verantwortet nun eine Kuratorin. Das neue, professionelle Betriebsmodell gilt es zu \n\netablieren und natürlich ein anregendes Ausstellungsprogramm zu konzipieren. \n\n Bibliothek  \n\nDie Arbeit und das Angebot werden im Rahmen der Ziele des Leistungsauftrags erfolgen. Die Bibliothek wird \n\ndurch ihr aktuelles Medienangebot, Veranstaltungen für diverse Zielgruppen und ihre gemütlichen Räumlichkeiten \n\nweiterhin beliebter Treffpunkt für die Riehener Bevölkerung sein. \n\n Freizeit- und Sportförderung  \n\nDie Arbeit und Dienstleistungen werden sich eng an den Zielen des Leistungsauftrags orientieren. Geplant ist, \n\nnachdem dies während der Covid-Pandemie nicht möglich war, eine neuerliche Durchführung der Bewegungswo-\n\nchen, um den Riehenerinnen und Riehenern das vielfältige Angebot niederschwellig näher zu bringen. \n\n Freizeitangebote \n\nIm Freizeitzentrum Landauer beschäftigen 2023 neben dem Angebot für die Bevölkerung der Unterhalt der An-\n\nlage und auch die Zukunftsperspektive der Gebäude. Zu Letzterem werden Grundsatzentscheide auf politischer \n\nEbene angestrebt. \n\nNach der neuerlichen Auszeichnung mit dem Unicef-Label «Kinderfreundliche Gemeinde» folgen nun Umset-\n\nzungsschritte der geplanten Massnahmen in den Themen Partizipation und Nachhaltigkeit. \n\nBeim Teilprodukt Spielplätze wird die Planung der verbesserten Zugänglichkeit zwischen Bahnhof und Dorfzent-\n\nrum eventuell einen Impact auf die Planschbeckensituation des Spielplatzes Wettsteinanlage haben. Entspre-\n\nchende Gestaltungsideen werden in das Projekt eingebracht werden. \n\n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n40 \n \n\n Sportanlagen und Schwimmbad  \n\nAuf der Sportanlage Grendelmatte steht die Sanierung des Hartplatzes an. Der Platz weist grosse Belagsschäden \n\nauf und muss zur Erhaltung erneuert werden. Und auf der Parzelle am Brühlweg wird die Planung eines multi-\n\nfunktionellen Sportfelds vorangetrieben, auf dem bei Grossveranstaltungen auch parkiert werden könnte. Gene-\n\nrell gilt es, die Sportanlage auf dem gewohnten Niveau zu pflegen und erhalten und den Sportvereinen, Schulen \n\nund der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. \n\nIm Naturbad sollen, die Zustimmung des Einwohnerrats vorausgesetzt, die Holzflächen im Bereich der Stege und \n\nGehflächen, der Sitzflächen und auf der Terrasse ersetzt werden. Zudem ist für die Wintersaison ein Pilotversuch \n\nmit einer Sauna geplant, der Aufschlüsse über das Potential eines solchen Angebots für die Bevölkerung geben \n\nsoll. Das Naturbad darf im 2023 in die zehnte Saison starten, in der beliebte Angebote wie das Aquafit, die \n\nSchwimmkurse und das Nachtbaden weiter angeboten werden. \n\nIm Bereich des Belegungsmanagements der Sporthallen werden 2023 vor allem die Hallenschliessungen auf-\n\ngrund von Sanierungsmassnahmen beschäftigen. Gemeinsam mit den Gemeindeschulen wird nach Lösungen \n\ngesucht, um den Sportlerinnen und Sportlern auch während den Umbauphasen möglichst viele Nutzungszeiten \n\nzu ermöglichen. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes \n\nDie Arbeiten und auch die Finanzen der Produktgruppe als Ganzes sind auf Kurs. Möglicherweise müssen auf-\n\ngrund des zusätzlichen Aufwands für NSR 2023 gewisse Projektarbeiten zurückgestellt werden. \n\n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n41 \n \n\n Stand des Globalkredits \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nKultur, Freizeit und Sport \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag\n\nKredit 22 - 23 2022 2023\n\nLeistungsauftrag 22 - 23 22.06.21 23’051 ER\n\n3,0% Planteuerung 01.01.23 346 ER\n\nTotal bewilligter Globalkredit  2022 / 23 23’397 \n\nTotal bisher verbraucht 0 \n\nTotal Planbeträge -23’310 -11’522 -11’788 \n\n(Plan-)Differenz 87 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nKosten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\n(in TCHF) des LA für die\n\nJahre 22 - 23\n\nProdukte:\n\nKulturförderung -3’443 -1’689 -1’671 -1’730 -1’713 -1’742 -1’790 -1’793 \n\nMuseum -3’254 -1’288 -1’703 -1’635 -1’619 -1’672 -1’632 -1’641 \n\nBildende Kunst -1’102 -560 -580 -538 -564 -567 -583 -581 \n\nBibliothek -1’846 -872 -867 -918 -928 -934 -934 -940 \n\nFreizeit- und Sportförderung -2’074 -920 -926 -1’036 -1’038 -1’045 -1’044 -1’045 \n\nFreizeitangebote -5’150 -2’358 -2’412 -2’547 -2’603 -2’525 -2’536 -2’557 \n\nSportanlagen und Schw immbad -4’640 -2’000 -2’109 -2’264 -2’376 -2’416 -2’325 -2’319 \n\nNettokosten (NK) Produkte -21’509 -9’687 -10’268 -10’668 -10’841 -10’901 -10’844 -10’876 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -465 -381 -405 -238 -227 -227 -233 -234 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -21’974 -10’068 -10’673 -10’906 -11’068 -11’128 -11’077 -11’110 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -1’336 -857 -719 -616 -720 -767 -776 -686 \n\nNettokosten des Politikbereichs -23’310 -10’925 -11’392 -11’522 -11’788 -11’895 -11’853 -11’796\n\nLaufdauer \n\nLeistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n42 \n \n\n6. Mobilität und Versorgung \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Verkehrsnetz \n\nAuch in den nächsten Jahren werden diverse Baustellen das Riehener Strassenbild prägen. Die periodische Zu-\n\nstandserfassung von 2021 zeigte auf, dass neben den wiederkehrenden Unterhaltsmassnahmen wie Einbau von \n\nKaltmicrobelägen oder Risssanierungen weitere Erneuerungs- bzw. Instandstellungsmassnahmen notwendig \n\nsind. Mit der Umsetzung dieser Arbeiten kann die Lebensdauer der betreffenden Strassen verlängert werden. \n\nAb 2023 soll mit der Umsetzung der Strassenbauprojekte Rössligasse / Webergässchen und – unter Vorbehalt \n\nder Kreditgenehmigung – mit der Rudolf Wackernagel-Strasse begonnen sowie die laufenden Strassenbaumass-\n\nnahmen abgeschlossen werden. Mit den Strassenbaumassnahmen werden in der Regel auch umfangreiche Wer-\n\nkleitungsarbeiten vorgenommen. Diese Projekte erfordern bereits ab der Planungsphase eine gute Koordination \n\nunter den verschiedenen Verwaltungsstellen bzw. Bauherren (Tiefbauamt Basel-Stadt / IWB / Wärmeverbund \n\nRiehen AG / Swisscom AG etc.). \n\nZudem ist geplant, Neuerstellungen von im Rahmen des Erschliessungsprogramms der altrechtlich zur Bebauung \n\nfreigegebenen Allmendwege auszuführen (u. a. ab 2023 der Artelweg). Voraussetzung dafür ist, dass die dafür \n\nnötigen Verfahren abgeschlossen werden können. \n\nIm Bereich der öffentlichen Beleuchtung sind ab 2023 diverse Projekte in Koordination mit den IWB (ohne Stras-\n\nsenbau) geplant. Dies betreffen die Gemeindestrassen In der Au, Wendelinsgasse sowie den Fussweg Unterer \n\nKreuzenweg. Zudem wird die im Jahr 2022 begonnene Umrüstung der bestehenden Kompaktsparlampen auf den \n\nGemeindestrassen auf die neuste Technik von LED-Leuchten weitergeführt. \n\n Mobilität \n\nAb 2035 soll die S-Bahnlinie S6 zwischen Lörrach Hbf. und dem Badischen Bahnhof im 15-Minuten-Takt verkeh-\n\nren. Dafür ist gemäss Zweckverband Regio S-Bahn 2030 ein Doppelspurausbau S6 im Bereich Riehen Bahnhof \n\nbis Lörrach Stetten notwendig, welcher oberirdisch erfolgen soll. Dafür hat der Verband bei DB-Netze den nächs-\n\nten Planungsschritt in Auftrag gegeben. Der Gemeinderat lehnt einen oberirdischen Ausbau im Bereich des Dorf-\n\nzentrums dezidiert ab und strebt die Realisierung der Tieflage an. Falls der Einwohnerrat und der Grosse Rat der \n\nKreditvorlage zustimmt, wird bei DB-Netze auch die Planung der Tieflage in Auftrag gegeben. Für beide Varian-\n\nten soll zudem mittels Testplanungsverfahren geprüft werden, welche flankierenden Massnahmen am Riehener \n\nVerkehrsnetz nötig werden. \n\nDerzeit gehen gemäss dem kantonalen Amt für Umwelt und Energie von vier Riehener Gemeindestrassen zu \n\nhohe Lärmemissionen aus. Betroffen sind die Bäumlihofstrasse, der Grenzacherweg, der Kohlistieg sowie die \n\nRudolf Wackernagel-Strasse. Die Gemeinde ist aufgefordert, Massnahmen zur Senkung der Lärmemissionen an \n\nder Quelle zu prüfen. Als Grundlage dafür soll ein Gesamtverkehrskonzept erarbeitet werden. \n\nDie Erarbeitung der kantonalen Vorprojekte Tramhaltestelle Riehen Dorf und Inzlingerstrasse werden durch die \n\nFachleute der Gemeindeverwaltung begleitet und dem Gemeinderat in den entscheiden Phasen zur Stellung-\n\nnahme vorgelegt.  \n\nZusätzlich zu den kantonalen Fusswegen sind gemäss Vorgaben der kantonalen Fuss- und Wanderwegverord-\n\nnung kommunale Fusswege auszuscheiden. Zudem wird zusammen mit dem Kanton ein Velokonzept für den \n\nLandschaftsraum Wiese erarbeitet. \n\nIm Hinblick auf den Ausbau von verschiedenen altrechtlich zur Bebauung freigegebener Allmendwege werden die \n\nnötigen Landmutationen eingeleitet. \n\n Energie \n\nDie Wärmeverbund Riehen AG plant mit dem Projekt geo2riehen, die Nutzung der umweltfreundlichen Geother-\n\nmie deutlich zu erhöhen. Gestützt auf die Resultate der 3D-Seismik, welche im Frühjahr 2022 durchgeführt \n\nwurde, werden die weiteren Schritte eingeleitet. Die Gemeinde wird die WVR AG in den nächsten Projektschritten \n\nunterstützen.  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n43 \n \n\nWeiter soll die bestehende Potenzialanalyse für PV-Anlagen auf den gemeindeeigenen Gebäudedächern aktuali-\n\nsiert werden. Die Projektierung der PV-Anlage Schulhaus Wasserstelzen wird abgeschlossen. Gemeinsam mit den \n\nIWB wird die öffentliche E-Ladeinfrastruktur in Riehen ausgebaut. Die Finanzierung erfolgt durch den Kanton. \n\n Kommunikationsnetz \n\nDas K-Netz ist nach wie vor einer harten Konkurrenzsituation am Markt ausgesetzt. Zwar sinken die Kundenzahlen \n\nnicht so stark wie in den Vorjahren, jedoch ist nach wie vor ein Kundenverlust zu verzeichnen. Derzeit werden Aus-\n\nschreibungsunterlagen erarbeitet, welche den Grundstein zur Modernisierung des K-Netzes legen sollen. Mit der \n\nNetzmodernisierung sollen ältere Anlagenteile durch neue, moderne Anlagenteile ersetzt werden, um einerseits die \n\nLeistungsfähigkeit und andererseits die Stabilität im Netz zu verbessern. Die Umsetzung des Projekts ist ab 2023 \n\ngeplant. Zudem sollen verstärkte Marketingmassnahmen die Vorteile des K-Netzes gegenüber der Konkurrenz be-\n\nkanntmachen, um neue Kundschaft zu gewinnen.  \n\nDes Weiteren wird derzeit eine Einwohnerratsvorlage bezüglich einer Ordnungsänderung ausgearbeitet, welche die \n\nFrage der Anschlussgebühren sowie Anschlüsse mit Glasfasertechnologie neu regelt. \n\n Wasser \n\nIn der Hörnliallee, zwischen Hirtenweg und Kohlistieg, am Otto Wenk-Platz und im Kohlistieg, von Schäferstrasse \n\nbis Rauracherstrasse, stehen umfangreiche Sanierungsmassnahmen an der Infrastruktur an. Im Zuge dieser Erhal-\n\ntungsarbeiten soll auch die Kanalisation saniert werden. Um mögliche Verkehrsprobleme infolge weiterer Baustel-\n\nlen in diesem Sektor zu vermeiden, wird das Projekt in mehreren Phasen umgesetzt. Die Realisierung der Bauar-\n\nbeiten ist im Kohlistieg im Jahr 2024, und diejenigen bei der Hörnlialle und dem Otto-Wenk-Platz im Jahr 2026 ein-\n\ngeplant. Der Einwohnerrat hat dem Kredit im Jahr 2020 bereits zugestimmt. 2023 werden zusammen mit dem Kan-\n\nton und den Werkleitungseigentümern die Bauprojekte erarbeitet. \n\nAls Massnahme gemäss Generellem Entwässerungsplan der Gemeinde Riehen ist eine Anpassung der öffentli-\n\nchen Kanalisation in der Morystrasse vorgesehen. Auf der ganzen Länge der Morystrasse, vom Vierjuchartenweg \n\nbis Kohlistieg, soll eine grössere Kanalisation eingebaut werden. Daraus resultiert eine bessere Ableitung des Ab-\n\nwassers im Gebiet zwischen Grenzacherweg und Morystrasse. 2023 wird zusammen mit den Werkleitungseigentü-\n\nmern die Planung für das Bauprojekt erarbeitet. \n\nDie Realisierung ist in den Jahren 2025 und 2026 vorgesehen. Zudem sind Kanalneubauten in Koordination mit \n\ndem Strassenbau im Artelweg und Auhaldenweg geplant. \n\nIm Zusammenhang mit Strassensanierungen wird die Gemeinde Riehen in den nächsten 4 Jahren in Koordination \n\nmit den anderen Werken, Kanalsanierungen u.a. in der Rudolf Wackernagelstrasse und Rössligasse vornehmen. In \n\nbeiden Fällen gelangt das sogenannte Inliner-Verfahren zur Anwendung, eine bewährte Technologie, mit welcher \n\nein folienbeschichteter nahtloser Textilschlauch wie ein „Rohr im Rohr“ auf die gesamte Leitungslänge eingestülpt \n\nwird.  \n\nIm Weiteren wird die Überprüfung der Schutzzonen im Au- und Moostal weiterbearbeitet. Die Planauflage-verfah-\n\nren sind 2023 bzw. 2024 vorgesehen. Um die Schutzzonen neu zu beurteilen, müssen sowohl hydrogeologische \n\nUntersuchungen wie auch ausführliche Laboranalysen über eine längere Zeit vorgenommen werden. \n\n Abfallbewirtschaftung \n\nVon den insgesamt elf Sammelstellen für Altglas und Weissblech sind bereits neun zu tiefliegenden Sammelstellen \n\numgebaut worden. Im Jahr 2023 soll die Sammelstelle «Hinter der Mühle» realisiert werden. Mit der Tieflegung der \n\nContainer werden sowohl Lärm wie auch Geruchsimmissionen deutlich reduziert. Zudem zeigt die Erfahrung, dass \n\ndas Deponieren von restlichem Müll zurückgeht, weil tiefliegende Sammelstellen in der Regel besser einsehbar \n\nsind. Ausserdem sind die unterirdischen Anlagen deutlich ästhetischer als die oberirdischen Wertstoffsammelstel-\n\nlen. Bei älteren tiefliegenden Sammelstellen, wie bei der Niederholzstrasse oder im Niederholzboden müssen um-\n\nfangreiche Sanierungen vorgenommen werden.  \n\nDer Recyclingpark im Werkhof erfreut sich einer grossen Beliebtheit und seit der Einführung sind deutlich steigende \n\nBesucherzahlen zu verzeichnen. Im Zuge der Integration der Gemeindegärtnerei in den Werkhof ist geplant, das \n\nProvisorium durch einen definitiven Bau zu ersetzen.  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n44 \n \n\nEinwegverpackungen verursachen viel Abfall, deshalb sollen der Bevölkerung mit der Fortsetzung der Kampagne \n\n«Riehen isst Abfallfrei» die Vorzüge von Mehrweggeschirr und -verpackungen im Take-away nähergebracht wer-\n\nden.  \n\nIn der Wettsteinanlage wird im Jahr 2023 ein Pilotversuch lanciert, welcher die getrennte Abfallsammlung verfolgt. \n\nDie Bevölkerung erhält die Möglichkeit Papier, Alu, PET und normalen Kehricht getrennt zu entsorgen. Nach Ab-\n\nschluss des Pilotprojektes werden die Ergebnisse verglichen und beurteilt, wie weiter vorgegangen werden soll. \n\nWeiter beobachtet wird die Entwicklung bezüglich Kunststoffentsorgung (Plastikrecycling). Primär muss nebst der \n\nRessourcenschonung die Minimierung der Umweltbelastung aus einem ganzheitlichen Betrachtungswinkel im \n\nVordergrund stehen. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des  \n\nGlobalkredits \n\nDer Globalkredit würde mit den budgetierten Kosten für die Jahre 2022 und 2023 um TCHF 288 oder 0.8 % über-\n\nschritten. Es ist das Ziel, den Globalkredit Mobilität und Versorgung einzuhalten.   \n\n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n45 \n \n\n Stand des Globalkredits \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nMobilität und Versorgung \n\n \n\n \n\n \n  \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag\n\nKredit 22 - 23 2022 2023\n\nLeistungsauftrag 22 - 23 15.06.21 31’870 ER\n\n3.0% Planteuerung 01.01.23 479 ER\n\nTotal bewilligter Globalkredit  2022 / 23 32’349 \n\nTotal bisher verbraucht 0 \n\nTotal Planbeträge -32’637 -15’888 -16’749 \n\n(Plan-)Differenz -288 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\ndes LA für die\n\nJahre 22 - 23\n\nProdukte:\n\nVerkehrsnetz -15’499 -7’725 -7’828 -7’664 -7’835 -7’897 -7’962 -7’997 \n\nMobilität -6’921 -3’166 -3’235 -3’431 -3’490 -3’528 -3’562 -3’572 \n\nEnergie -1’135 -736 -515 -578 -557 -656 -624 -592 \n\nKommunikationsnetz 407 525 403 375 32 -142 -121 7 \n\nWasser -3’421 -2’004 -1’917 -1’811 -1’610 -1’993 -1’998 -1’998 \n\nAbfallbew irtschaftung -3’296 -1’299 -1’192 -1’494 -1’802 -1’734 -1’819 -1’762 \n\nNettokosten (NK) Produkte -29’865 -14’405 -14’284 -14’603 -15’262 -15’950 -16’086 -15’914 \n\nKosten der Stufe Produktgruppe -843 -376 -582 -396 -447 -446 -448 -454 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -30’708 -14’781 -14’866 -14’999 -15’709 -16’396 -16’534 -16’368 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -1’929 -1’112 -1’038 -889 -1’040 -1’107 -1’121 -991 \n\nNettokosten des Politikbereichs -32’637 -15’893 -15’904 -15’888 -16’749 -17’503 -17’655 -17’359\n\nLaufdauer \n\nLeistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n46 \n \n\n7. Siedlung und Landschaft \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Siedlungsentwicklung \n\nFür das beim Einwohnerrat beantragte Studienauftragsverfahren für die Entwicklungsplanung Stettenfeld wird das \n\nProgramm formuliert und dem Einwohnerrat vorgelegt. Das Programm wird unter Einbezug der zuständigen \n\nSachkommission und den direkt Betroffenen erstellt. Im beantragten Studienauftragsverfahren sollen die ver-\n\nschiedenen Nutzungen lagemässig konkret festgelegt und anschliessend für die verschiedenen Flächen geltende \n\nVorschriften erlassen werden.  \n\nIm Zusammenhang mit dem Umbauprojekt und der Öffnung der Post wird das weitere Vorgehen zur besseren \n\nAnbindung der S-Bahnhaltestelle an das Dorfzentrum festgelegt. \n\nFür das Gebiet Autal (Perimeter spezielle Nutzungsvorschriften) wird der angepasste Zonenplan dem Regie-\n\nrungsrat zur Genehmigung unterbreitet. \n\nDer kommunale Richtplan wird überarbeitet und wo nötig angepasst. Dabei soll auch die Bevölkerung bei der Er-\n\narbeitung miteinbezogen werden.  \n\nDie alten Bebauungspläne Nr. 7 von 1930 und Nr. 28 von 1947 und Nr. 54 von 1954 werden überprüft und gege-\n\nbenenfalls revidiert. Ebenfalls wird der Bebauungsplan Nr. 161 teilrevidiert. Für eine nötige Revision der Bebau-\n\nungspläne wird das Nutzungsplanverfahren gemäss Bau- und Planungsgesetz durchgeführt. \n\n Grünanlagen und Friedhof \n\nNachdem auch der Sommer 2022 viel zu trocken und heiss war, wird die Thematik Klimaveränderung in den \n\nGrünanlagen auch in den nächsten Jahren weiter beschäftigen. Dies bedeutet, dass weiterhin mit einer Zunahme \n\nder Bewässerungsausgaben gerechnet werden muss. Damit auch die schönen, alten, grossen Parkbäume effi-\n\nzient bewässert werden können, werden - wo sinnvoll - weitere Bewässerungsanlagen erstellt. \n\nIm Weiteren werden die Baumpflegemassnahmen weiterhin im gewohnten Masse beibehalten, um die Vitalität \n\nder Bäume zu gewährleisten. Trotzdem ist aufgrund der Trockenheit generell auch mit zunehmenden Astausbrü-\n\nchen aus dem Kronenbereich zu rechnen. Es ist allgemein eine grosse Herausforderung, auf die Auswirkungen \n\nder Klimaveränderung mit passenden und nachhaltigen Lösungen entgegenzuwirken. Um das Sicherheitsrisiko \n\nabzumildern, sind vermehrt Kontrollen vorzunehmen und standortgerechte, zukunftsorientierte Nachpflanzungen \n\ndurchzuführen. \n\nFür die öffentlichen Grünflächen sollte ein klares Nutzungskonzept erstellt werden, da der Nutzerdruck auf und \n\ndie Ansprüche an die Parkanlagen auch in Riehen immer grösser werden. \n\nDie Erneuerung resp. Umgestaltung des Gottesacker-Vorplatzes wird mit Baubeginn anfangs 2023 ausgeführt. \n\nFür die geplanten neuen Urnennischenwände auf dem Gottesacker wird ein Baubewilligungsverfahren durchge-\n\nführt.  \n\nFür den Wenkenpark wird das Parkpflegewerk überarbeitet.  \n\n Umwelt und Naturschutz \n\nWenn die entsprechenden Kredite gesprochen werden, wird mit der Erarbeitung der Detailprojekte für den Hoch-\n\nwasserschutz am Bettinger-, Immen-, und Hungerbach begonnen. Am Aubach wird die Planung für einen verbes-\n\nserten Hochwasserschutz mit Inzlingen abgestimmt. \n\nDie zweite Etappe der Weihersanierung im Reservat Autal wird umgesetzt. Dabei werden der grosse Weiher so-\n\nwie zwei der kleineren Weiher komplett neu abgedichtet. \n\nBasierend auf dem kantonalen Stadtklimakonzept wird ein Umsetzungskonzept für Riehen erarbeitet. Dieses um-\n\nfasst Massnahmen zur Hitzeminderung, der Durchlüftung und der besseren Nutzung von Regenwasser \n\n(Schwammstadtprinzip). \n\nMit der Umsetzung des Konzepts zur Förderung des Siedlungsgrüns soll die Bevölkerung für die Naturwerte in-\n\nnerhalb der Siedlung sensibilisiert und mittels Kampagnen zur Aufwertung von Gärten und Häusern für Flora und \n\nFauna animiert werden. \n\n \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n47 \n \n\nDer Rangerdienst im Landschaftspark Wiese wird gemeinsam mit Basel und Weil am Rhein fortgeführt. Insbeson-\n\ndere soll das Bildungsangebot erweitert und das Junior Ranger Programm etabliert werden.  \n\nEs wird mit der Projektierung der Ausdolungen von eingedolten Bachabschnitten der Wassergräben im Brühl be-\n\ngonnen. \n\n Landwirtschaft \n\nAusgehend vom Leitbild Landwirtschaft Riehen Bettingen 2020-2030 wird mit Bettingen zusammen ein Konzept für \n\ndie Förderung und Erhalt der Hochstammobstbäume erstellt. Das Konzept beinhaltet Aussagen u.a. zur Kunden-\n\nmosterei, Pflegebeiträge für Hochstammobstbäume, verbilligte Abgabe von Jungbäumen, kostenlose Beratung für \n\nSortenwahl, Baumgesundheit, Baumpflege, Baumpatenschaften und Verwertungstipps. \n\nAuf dem Maienbühlhof werden die baulichen Anpassungen an den Betriebsgebäuden vorgenommen. \n\n Wald \n\nDie Erwärmung führt zu grossen Veränderungen beim Baumbestand in unseren Buchen-Laubmischwäldern. Die \n\ndurch Trockenheit verursachte Mortalität, insbesondere bei Buche, Ahorn und Esche, unseren wichtigsten Baumar-\n\nten, hält weiter an und nimmt sogar noch zu. Viele kurzfristige Zwangsnutzungen und mehr Kontrollen werden auch \n\nim Jahr 2023 das Tagesgeschäft in einem stark besuchten, stadtnahen Erholungswald mit grossen Sicherheitsan-\n\nforderungen prägen. Diese Massnahmen erschweren eine langfristige Arbeitsplanung und Budgetierung. Das Fäl-\n\nlen von abgestorbenen Bäumen oder von Gewitterstürmen umgestossenen Bäumen ist gefährlicher und aufwendi-\n\nger als das Fällen von gesunden Bäumen. Vertrocknetes Holz, Käfer- und Sturmholz sind für die Verarbeitung min-\n\nderwertig und können oft nur als Industrie- und Brennholz verwendet werden. Die in den vergangenen Jahren und \n\nim letzten Frühling angelegten Eichenkulturen mussten 2022 mit viel Aufwand bewässert werden. Es ist zu befürch-\n\nten, dass diese grossen Aufwendungen auch 2023 fortgesetzt werden müssen \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des Globalkredits \n\nDer Globalkredit würde mit den budgetierten Kosten für die Jahre 2022 und 2023 um TCHF 188 oder 1.2 % über-\n\nschritten. Es ist das Ziel, den Globalkredit Siedlung und Landschaft einzuhalten.    \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n48 \n \n\n Stand des Globalkredits \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nSiedlung und Landschaft \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBewilligter\n\n(in TCHF) Leist.Auftrag\n\nKredit 22 - 23 2022 2023\n\nLeistungsauftrag 22 - 23 15.06.21 14’708 ER\n\n3.0 % Planteuerung 01.01.23 221.0 ER\n\nTotal bewilligter Globalkredit  2022 / 23 14’929 \n\nTotal bisher verbraucht 0 \n\nTotal Planbeträge -15’117 -7’355 -7’762 \n\n(Plan-)Differenz -188 \n\nErwartete IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) Kosten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\ndes LA für die\n\nJahre 22 - 23\n\nProdukte:\n\nSiedlungsentw icklung -1’370 -435 -551 -662 -708 -818 -807 -761 \n\nGrünanlagen und Friedhof -8’571 -3’990 -4’129 -4’207 -4’364 -4’387 -4’395 -4’483 \n\nUmw elt- und Naturschutz -1’206 -770 -443 -589 -617 -617 -699 -935 \n\nLandw irtschaft -1’479 -691 -606 -730 -749 -748 -741 -731 \n\nWald -1’102 -330 -327 -509 -593 -569 -572 -586 \n\nNettokosten (NK) Produkte -13’728 -6’216 -6’056 -6’697 -7’031 -7’139 -7’214 -7’496 \n\nKosten der Stufe Produktgruppe -499 -318 -289 -248 -251 -255 -249 -253 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -14’227 -6’534 -6’345 -6’945 -7’282 -7’394 -7’463 -7’749 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -890 -515 -479 -410 -480 -511 -518 -457 \n\nNettokosten des Politikbereichs -15’117 -7’049 -6’824 -7’355 -7’762 -7’905 -7’981 -8’206\n\nLaufdauer \n\nLeistungsauftrag\n\n*1)\n\n\n\n Antrag und Beschlussesentwürfe \n\n49 \n \n\nVII. Antrag und Beschlussesentwürfe \n\nDas Produktsummenbudget, wie es im vorangehenden Kapitel präsentiert wird, unterliegt gemäss §§ 21 Abs. 3 lit. h und \n\n38 Abs. 1 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Finanzhaushaltordnung der Genehmigung durch den \n\nEinwohnerrat. \n\nFerner hat der Einwohnerrat, gestützt auf das Produktsummenbudget, den Steuerfuss für die Steuerperiode 2023 festzu-\n\nlegen (§§ 21 Abs. 3 lit. f und 38 Abs. 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 der Finanzhaushaltordnung und § 9 der Steuerord-\n\nnung). Der Gemeinderat beantragt für die Einkommenssteuern einen Steuerfuss von 40,0 % der vollen Kantonssteuer \n\nund für die Vermögenssteuern einen solchen von 46,0 %. Dies entspricht den bisherigen Steuerfüssen. \n\nZusammenfassend beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat, vom Politikplan 2023 bis 2026 Kenntnis zu nehmen \n\nund die nachstehenden zwei Beschlüsse zu fassen. \n\n \n \n\nRiehen, 18. Oktober 2022 \n\n \n\n \n\nGemeinderat Riehen \n\n \n\nDie Präsidentin: Der Generalsekretär \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\nChristine Kaufmann Patrick Breitenstein \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n Antrag und Beschlussesentwürfe \n\n50 \n \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Genehmigung des Produktsummenbud-\ngets 2023 \n\n \n\n \n\n„Der Einwohnerrat genehmigt auf Antrag des Gemeinderats das Produktsummenbudget der Einwohnergemeinde Riehen \n\nfür das Jahr 2023 wie folgt:  \n\n \n\n \n\nNettoerlöse der neutralen Positionen CHF 129'595’735 \n\nNettokosten der Produktgruppen CHF -134'322’527 \n\nJahreserfolg (Defizit) CHF -4'726’792 \n\n \n\n \n\n \n\nMassgebend für die Ermächtigung des Gemeinderats zur Tätigung der geplanten Ausgaben sind die rechtskräftig be-\n\nschlossenen Global- und Verpflichtungskredite.  \n\n \n\nDieser Beschluss wird publiziert.“ \n\n \n\n \n\n \n\nRiehen,  \n\n \n\nIm Namen des Einwohnerrats  \n\n  \n\nDer Präsident: \n\n \n\n \n\n \n\nMartin Leschhorn \n\nDer Ratssekretär \n\n \n\n \n\n \n\nDavid Studer Matter \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Antrag und Beschlussesentwürfe \n\n51 \n \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Festlegung des Steuerfusses für die Steu-\nerperiode 2023 \n\n \n\n \n\n„Der Einwohnerrat legt für die Steuerperiode 2023 auf Antrag des Gemeinderats sowie der Finanzkoordinationskommis-\n\nsion, gestützt auf § 38 Abs. 2 der Gemeindeordnung und § 9 der Steuerordnung den gemäss § 2 Abs. 2 des kantonalen \n\nSteuergesetzes definierten Steuerfuss für die Einkommenssteuer auf 40,0 % und für die Vermögenssteuer auf 46,0 % \n\nder vollen Kantonssteuer fest. \n\n \n\nDieser Beschluss wird publiziert; er unterliegt dem Referendum.“ \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRiehen,  \n\n \n\nIm Namen des Einwohnerrats  \n\n  \n\nDer Präsident: \n\n \n\n \n\n \n\nMartin Leschhorn \n\nDer Ratssekretär: \n\n \n\n \n\n \n\nDavid Studer Matter \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Glossar \n\n52 \n \n\nVIII. Glossar \n\nAbschreibungen Das ➔Verwaltungsvermögen wird durch Alterung und Nutzung verzehrt \n(➔Ressourcenverzehr). Abschreibungen sind die periodengerechten Kosten \nfür die (Ab-)Nutzung der Investitionsgüter. Als Basis für die Abschreibung der \n➔Investitionen dient aus Gründen der Substanzerhaltung der  \n➔Wiederbeschaffungswert (abzüglich eines allfälligen ➔Restwerts nach \nEnde der Nutzungsdauer und eventuell zuzüglich  \nRückbau-/Entsorgungskosten nach Ende der Nutzungsdauer). \n\nDas ➔Finanzvermögen wird nur im Fall eines eingetretenen Verlusts oder \neiner eingetretenen Wertminderung abgeschrieben. \n\nAktivierbare \nKosten/Ausgaben  \n(aktivieren) \n\n➔Ausgaben werden nicht der Jahresrechnung belastet, sondern in der Bi-\nlanz (in den Aktiven erfassen = aktivieren) als Vermögenswert aufgeführt, \nwenn diese Vermögenswerte während mehreren Jahren genutzt werden. \n\nAktivierung von  \nEigenleistungen \n\nFür die Aktivierung von geleisteten Stunden der Mitarbeitenden müssen die \ngeleisteten Arbeitsstunden der Mitarbeitenden zur Entstehung des aktivierten \nVermögenswerts unabdingbar sein. Das heisst: Ohne diese Tätigkeiten \nwürde der Vermögenswert nicht entstehen. Aktivierbar sind z. B. Arbeiten als \nallein verantwortlicher Bauführer, Architekt oder wenn der Werkdienst Arbei-\nten ausführt, die ein aktivierbares Gut entstehen lassen.  \n\nNicht aktiviert werden kann deshalb eine Bauherrenvertretung, da zwar eine \nwesentliche Arbeit im Interesse der Gemeinde als Bauherr geleistet wird, je-\ndoch entsteht das Bauwerk als solches auch ohne diese Qualitäts- und  \nKostenkontrolle. Dieses Vorgehen ist kaufmännische Usanz. \n\nAnlagen ➔Aktivierbare Kosten/Ausgaben ins ➔Finanzvermögen. \n\nAnschaffungskosten Nettokaufpreis plus Kosten der Lieferung und Montage, plus Kosten der \nStandortvorbereitung, plus Rückbau- und Entsorgungskosten. \n\nAufwand In der Finanzbuchhaltung entspricht der Aufwand dem Wert der in der Be-\ntrachtungsperiode verzehrten Güter und Dienstleistungen. Begrifflich ist dem \nAufwand der Ertrag zugeordnet. Der Aufwand wird zusammen mit dem  \n➔Ertrag in der ➔Erfolgsrechnung dargestellt. Aufwand unterscheidet sich \nvon ➔Ausgaben und ➔Kosten. \n\nAusgaben Eine Ausgabe ist ein Abfluss von Geldmitteln. Die Ausgaben werden zusam-\nmen mit den Einnahmen in der Mittelflussrechnung und der ➔Investitions-\nrechnung dargestellt. Ausgaben unterscheiden sich von ➔Aufwand und \n➔Kosten.  \n\nAusgabenermächti-\ngung  \n\n1. ➔Globalkredite zu den ➔Leistungsaufträgen, 2. Verpflichtungskredite zu \n➔Investitionen, 3. ➔Nachkredite zu ➔Globalkrediten oder  \n➔Verpflichtungskrediten. \n\nBenchmarking Systematischer Struktur-, Verfahrens-, Leistungs- und Kostenvergleich zwi-\nschen ausgewählten gleichartigen Organisationen. Die „Benchmarking-Part-\nner“ legen ihre Organisation (oder bestimmte Bereiche ihrer Organisation) \nund Verfahren detailliert offen, mit dem Ziel, voneinander zu lernen. \n\nBuchwert Buchwert ist der Betrag, mit dem ein Vermögenswert in der Bilanz nach Ab-\nzug aller kumulierten Abschreibungen und kumulierten Wertminderungen \naufgeführt wird. \n\nBudget Begriff aus der ➔Gemeindeordnung. Das Budget entspricht dem Zusam-\nmenzug (Jahrestranche) der im nächsten Jahr geplanten Nettokosten zur Er-\nfüllung der Leistungsaufträge. Der Gemeinderat präsentiert das Budget mit \ndem Politikplan. Das Budget entspricht dem ersten Planjahr des  \n➔Produktsummenbudgets im ➔ Politikplan. \n\nDie Ausgabeermächtigung zur Freigabe der Mittel erfolgt gemäss  \n➔Gemeindeordnung mit Bewilligung des ➔Leistungsauftrags und nicht mit \ndem Budget. \n\nEigenkapital Eigenkapital ist der nach Abzug aller Schulden verbleibende Restbetrag der \nVermögenswerte der Gemeinde. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus \nden Fonds, Neubewertungsreserven, freien Reserven und dem Gewinn- und \nVerlustvortrag.  \n\n\n\n Glossar \n\n53 \n \n\nEinnahmen Eine Einnahme ist ein Zugang von Geldmitteln. Die Einnahmen werden  \nzusammen mit den ➔Ausgaben in der ➔Mittelflussrechnung und der  \n➔Investitionsrechnung dargestellt. Einnahmen unterscheiden sich von  \n\n➔Ertrag und ➔Erlös.  \n\nErfolgsrechnung Die Erfolgsrechnung ist ein Instrument der Finanzbuchhaltung. In dieser \nRechnung werden der Aufwand und der Ertrag (unterteilt nicht nach Produk-\nten, sondern lediglich nach ➔Kostenarten) einer Betrachtungsperiode ge-\ngenübergestellt. Der Saldo der Erfolgsrechnung zeigt das Jahresergebnis \nder ➔Jahresrechnung und ist identisch mit dem Saldo der Leistungs- und \nKostenrechnung. \n\nErlös In der ➔Leistungs- und Kostenrechnung verstehen wir unter Erlös den  \nGegenwert (Geldwert), den Kunden für eine Leistung entrichten. Unter dem \nBegriff Nettoerlös werden die Bruttoerlöse abzüglich aller Erlösschmälerun-\ngen subsumiert. Begrifflich sind den Erlösen die Kosten zugeordnet. Erlös \nunterscheidet sich von ➔Ertrag und ➔Einnahmen. \n\nErgebnis der Finan-\nzierungsrechnung \n\n \n\nHerleitung/Berechnung: \n\nJahresergebnis \n\n +/- liquiditätsverändernde Kosten/Erlöse \n\n = Selbstfinanzierung \n\n- getätigte Nettoinvestitionen \n\n= Ergebnis der Finanzierungsrechnung (Finanzierungssaldo) \n\n \n\nDas „Ergebnis der Finanzierungsrechnung“ zeigt den Geldzufluss/-abfluss  \neines Betrachtungsjahrs (Plan- oder IST-Jahr). Ist der Betrag grösser als \nNull, sind der Gemeinde (aus der entsprechenden Betrachtungsperiode)  \nzusätzliche Geldmittel zugeflossen. Ist der Betrag kleiner als Null, so heisst \ndies, dass (in der entsprechenden Periode) der Geldmittelabfluss grösser \nwar als der Geldmittelzufluss. Damit der Gemeindehaushalt — langfristig be-\ntrachtet — nicht in Schieflage gerät, muss das „Ergebnis der Finanzierungs-\nrechnung“ — ebenfalls über einen längeren Zeitraum betrachtet — ausgegli-\nchen oder positiv sein. \n\nErtrag In der Finanzbuchhaltung entspricht der Ertrag dem Wert der in der  \nBetrachtungsperiode erbrachten Güter und Dienstleistungen. Begrifflich ist \ndem Ertrag der Aufwand zugeordnet. Der Ertrag wird zusammen mit dem \n➔Aufwand in der ➔Erfolgsrechnung dargestellt.  \nErtrag unterscheidet sich von ➔Einnahmen und ➔Erlös. \n\nErwartungsrechnung Ende September wird zuhanden des Gemeinderats ein Zwischenbericht über \ndas erwartete Jahresergebnis des laufenden Jahres erstellt. Es ist die Auf-\ngabe der Führungskräfte die Kostenrechnungszahlen zu überprüfen und  \nanschliessend die erwarteten Entwicklungen für die verbleibende Planperiode \nzu quantifizieren, um zu erkennen, ob es bis zum Jahresende (oder bis zum \nPlanende) gelingen wird, die festgelegten Ziele zu erreichen. Das Ziel der  \nErwartungsrechnung ist es, das erwartete Jahresergebnis per 31. Dezember \neinzuschätzen. \n\nEventualverpflich-\ntung/-schuld oder  \n-forderung \n\nEine Eventualverpflichtung/-schuld bzw. eine Eventualforderung ist eine \nmögliche Verpflichtung/Forderung, die aus vergangenen Ereignissen resul-\ntiert und deren Existenz durch das Eintreten oder Nichteintreten eines oder \nmehrerer unsicherer künftiger Ereignisse (die nicht unter vollständiger Kon-\ntrolle der Gemeinde stehen) erst noch bestätigt werden muss. Oder eine ge-\ngenwärtige Verpflichtung, die auf vergangenen Ereignissen beruht, jedoch \nnicht erfasst wird, weil die Verpflichtung/Forderung nicht zuverlässig ge-\nschätzt werden kann. Eventualverpflichtungen werden nicht betragsmässig \nin der Bilanz erfasst, sondern im Anhang zur Bilanz verbal beschrieben. \n\nFILA2 Projekt zur Neueichung des kantonalen Steuerschlüssels. Fortführung der \nArbeiten des Projekts ➔NOKE. \n\nFiLaG Gestützt auf das kantonale Finanz- und Lastenausgleichsgesetz (FiLaG) und \nergänzt durch Verträge zwischen Basel-Stadt und den Gemeinden, werden \ndie Arbeiten zur Eichung des kantonalen Steuerschlüssels (➔FILA2) vorge-\nnommen, die wiederum zur Überarbeitung des FiLaG führen können. \n\n\n\n Glossar \n\n54 \n \n\nFinanzierungsrech-\nnung \n\nDie Finanzierungsrechnung zeigt den Finanzierungssaldo. Dieser ergibt sich \naus der ➔Selbstfinanzierung, abzüglich der getätigten Investitionen. Ist der \nFinanzierungssaldo negativ, heisst dies, dass in der Betrachtungsperiode \nnicht genügend Mittel aus der Jahresrechnung (ohne reine Bilanzverände-\nrungen, z. B. Kreditaufnahmen) eingenommen werden konnten, um die  \ngetätigten Investitionen derselben Betrachtungsperiode zu finanzieren.  \n\n \n\nHerleitung/Berechnung: \n\nJahresergebnis \n\n +/- liquiditätsverändernde Kosten/Erlöse \n\n = Selbstfinanzierung \n\n + getätigte Netto-Investitionen \n\n= Finanzierungssaldo \n\n \n\nFinanzvermögen (FV) Teil des Vermögens, das nicht zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben benötigt \nwird, und daher jederzeit frei veräussert werden kann.  \n\nWird Finanzvermögen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben verwendet, ist es \nins ➔Verwaltungsvermögen zu überführen (Umwidmung), da es nicht mehr \n"frei veräussert" werden kann.  \n\nFinanzwirtschaftliche \nEckdaten \n\nDie Tabelle „Finanzwirtschaftliche Eckdaten“ zeigt im ➔Geschäftsbericht \nund im ➔Politikplan die Gesamtübersicht über die wesentlichen  \nFinanzpositionen des Gemeindehaushalts. \n\nFolgekosten Jährliche Konsumausgaben als Folge einer neuen, erhöhten oder  \ngeänderten Aufgabe oder ➔Investition. \n\nFonds der Gemeinde Die Gemeindefonds sind Teil des ➔Eigenkapitals. Mit Ausnahme des  \nMehrwertabgabefonds (der Einwohnerrat beschloss im September 2017 die \n«Ordnung zur Verwendung der Mehrwertabgabe») stammen die übrigen \nFonds noch aus der Zeit, als die öffentlichen Gemeinwesen noch kein \nausgebautes Sozialnetz hatten und es werden nur noch wenige Beiträge aus \ndiesen Fonds geleistet. \n\nFreie Reserven Die freien Reserven sind Teil des ➔Eigenkapitals der Gemeinde. Sie wur-\nden gebildet aus Überschüssen früherer Jahresrechnungen.  \n\nFTE-Tabelle  \n\n(Full Time Equivalent \n/ Vollzeitäquivalente) \n\nDer Personalbestand wird in Vollzeitäquivalenten (Abkürzung „FTE“, Full \nTime Equivalent;) und Personen (Abkürzung „HC“, Headcount; Anzahl der \nMitarbeitenden,) ausgewiesen.  \n\nDie in der FTE-Tabelle ausgewiesenen FTE entsprechen den Stellen im \nKernbestand aller unbefristet angestellten Mitarbeitenden im Stunden- und \nMonatslohn. Zusätzlich werden am Schluss der Auflistung die Spezialstellen \n(Lernende, Arbeitsintegration und Praktika) aufgelistet. Nicht enthalten sind \nalle befristeten Zusatzleistungen für Arbeitsspitzen und befristete Zusatzauf-\ngaben.  \n\nAnhand des Vollzeitäquivalents kann die gesamte Personalkapazität einer \nAbteilung ausgewiesen werden, unabhängig von den unterschiedlichen  \nVoll- oder Teilzeitmodellen der einzelnen Mitarbeitenden. Die FTE-Summe \njeder Abteilung setzt sich zusammen aus verschiedenen Arbeitsplätzen des \nKernbestands, die mit unterschiedlichen Prozentsätzen ihrer Arbeitszeit  \nzugewiesen sind. Eine Hundertprozent-Vollzeitstelle im Kernbestand wird als \nein Vollzeitäquivalent (FTE) ausgewiesen. Beispiel: 1,5 FTE entsprechen \n150 Stellenprozenten eines Bereichs. Für diese 1,5 FTE können mehrere \nMitarbeitende (HC) angestellt werden. \n\ngebundene Ausgabe §33 Finanzhaushaltordnung: ➔Ausgaben sind gebunden, wenn bezüglich \nihrer Höhe, dem Zeitpunkt ihrer Vornahme oder anderer Modalitäten kein \nEntscheidungsspielraum besteht. Der Gemeinderat beschliesst gebundene \nAusgaben. Er informiert den Einwohnerrat über Beschlüsse zu gebundenen \nVerpflichtungs- oder Nachkrediten, wenn diese die ordentliche Kreditzustän-\ndigkeit des Gemeinderats für neue Ausgaben übersteigen (vgl. auch §37 Ge-\nmeindeordnung). \n\nGeldflussrechnung Die Riehener Geldflussrechnung entspricht jener der Stadt Basel. Eine  \nGeldflussrechnung ist eine Auflistung der Zunahme und der Abnahme der  \nliquiden Mittel in einer Periode. Sie ist nach betrieblicher Tätigkeit,  \nInvestitions- sowie Finanzierungstätigkeit unterteilt. \n\n\n\n Glossar \n\n55 \n \n\nGemeinkosten Gemeinkosten sind Kosten (z. B. Kleinmaterial wie Schrauben, Leim,  \nArbeitskleider), die auf Kostenstellen anfallen. Wenn diese Kostenstellen  \nbestellte Leistungen für die Produkte erbringen, fliessen diese Kosten mittels \n➔Gemeinkostenzuschlägen ins Produkt.  \n\nGemeinkosten- \nzuschläge \n\nWenn produzierende/herstellende Kostenstellen Stundenleistungen an die \nProdukte erbringen, wird für die benötigten Kleinmaterialien und/oder die  \nInfrastruktur der leistungserbringenden Stelle ein Gemeinkostenzuschlag \nmitverrechnet. \n\nGeschäftsbericht Jährlicher Bericht des GR an ER, beinhaltend ➔Produktsummenrechnung, \n➔Investitionsrechnung, ➔Erfolgsrechnung, ➔Bilanz sowie Tätigkeits- und \n➔Leistungsberichte zu den einzelnen ➔Leistungsaufträgen und zusammen-\nfassende ➔Rechenschaftsberichte nach Ablauf einer mehrjährigen Leis-\ntungsauftragsperiode. \n\nGewinn- und Verlust-\nvortrag \n\nDer Gewinn- und Verlustvortrag ist Teil des ➔Eigenkapitals der Gemeinde. \nHier werden die Ergebnisse der ➔Jahresrechnungen der Gemeinde ver-\nbucht: Jahresgewinne erhöhen das Eigenkapital, Defizite verringern das Ei-\ngenkapital. \n\nGlobalkredit Nettokredit zur Finanzierung der im Leistungsauftrag für eine ➔Produkt-\ngruppe festgelegten ➔Leistungs- und ➔Wirkungsziele. \n\nHRM2 \n\nHarmonisiertes Rech-\nnungslegungsmodell \n\nDas Harmonisierte Rechnungslegungsmodell für die Kantone und  \nGemeinden HRM2 enthält Empfehlungen für die Rechnungslegung der  \nKantone und Gemeinden. Es wurde im Auftrag der Konferenz der  \nKantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren von der Fachgruppe \nfür kantonale Finanzfragen (FkF) als Weiterentwicklung von HRM1  \nerarbeitet. In Anlehnung an die IPSAS (International Public Sector Ac-\ncounting Standards) und in Koordination mit dem neuen Rechnungsmodell \ndes Bundes hat die FkF 20 Fachempfehlungen zu HRM2 entwickelt. Die Fa-\nchempfehlungen zu HRM2 wurden im Januar 2008 von der Konferenz der \nKantonalen Finanzdirektoren (FDK) genehmigt. \nDas Riehener Rechnungsmodell erfüllt die wesentlichen Eckpfeiler des \nHRM2 bereits seit dem Jahr 2003. \n\nInstandsetzungsrück-\nstellung der Liegen-\nschaften \n\nUm den Ressourcenverzehr der Liegenschaften periodengerecht zu erfas-\nsen, werden auf allen Gemeindeliegenschaften jährlich Instandsetzungsrück-\nstellungen (1,5 % des Gebäudeversicherungswerts) der Jahresrechnung be-\nlastet und in der Bilanz als Rückstellung gebucht. Wenn dann nach 5 bis 50 \nJahren grössere Instandsetzungsarbeiten (z. B. Dach- oder Fassadenreno-\nvationen, Küchen- und Bädererneuerungen) anfallen, können die entspre-\nchenden Beträge aus der Rückstellung entnommen werden. \n\nInstandsetzung und \nInstandhaltung der \nSchulliegenschaften \n\nGleichzeitig mit dem Kaufentscheid hat der Einwohnerrat am 25. Mai 2016 \ndie Instandsetzung und Instandhaltung der Schulliegenschaften in der  \n„Ordnung zur Spezialfinanzierung des baulichen Unterhalts von Schulliegen“ \nfestgehalten. Darin wird bestimmt, dass jährlich 2,5 % des Gebäudeversiche-\nrungswerts einer Spezialfinanzierung (zweckgebundener Fonds) zugewiesen \nwerden müssen.  \n\ninterne Verrechnung Verrechnung von internen Leistungen zwischen verschiedenen  \nVerwaltungsbereichen mit dem Ziel einer sachgerechten Zuordnung auf die \nverschiedenen ➔Produkte. \n\nInvestition Investitionen sind ➔aktivierbare Ausgaben für Vermögenswerte des  \nVerwaltungsvermögens.  \n\nInvestitionsbudget Jahresplanung der Investitionsausgaben und -einnahmen. Das  \nInvestitionsbudget dient als Planungsinstrument des GR zur Festsetzung des \nMittelbedarfs für Investitionen. \n\nInvestitionsfolge \nkosten \n\nNeue oder zusätzliche Kosten zu Lasten der Jahresrechnung, die von  \n➔Investitionen verursacht wurden. Dazu gehören ➔Abschreibungen,  \n➔kalkulatorische Mieten, Zinsen etc., besonders aber auch Unterhalt und \nBetriebskosten.  \n\nInvestitionsrechnung Jährliche Darstellung aller ➔Ausgaben und ➔Einnahmen für  \n➔Investitionen.  \n\nJahresrechnung Die Jahresrechnung (Vorlage an den Einwohnerrat in der Juni-Sitzung) der \nGemeinde heisst ➔Produktsummenrechnung.  \n\nKalkulatorische \nElemente \n\nSammelbegriff für alle kalkulatorischen (= nicht unmittelbar geldwirksamen) \nGrössen wie ➔kalkulatorische Mieten und Zinsen. \n\n\n\n Glossar \n\n56 \n \n\nKalkulatorische     \nMieten \n\n➔Interne Verrechnung eines Mietzinses für die Nutzung eigener Bauten und \nRäumlichkeiten. \n\nKalkulatorische      \nZinsen \n\n➔Interne Verrechnung eines Zinses für die Nutzung von ➔Investitionen und \nAnlagen (Verzinsung des gebundenen Kapitals). \n\nKosten  In der ➔Leistungs- und Kostenrechnung verstehen wir unter Kosten den in \nGeld ausgedrückten Verbrauch von Mitteln, welche für die Leistungserbrin-\ngung notwendig sind. Begrifflich sind den Kosten die ➔Erlöse zugeordnet. \nKosten unterscheidet sich von ➔Aufwand und ➔Ausgaben.  \n\nIn der ➔Leistungs- und Kostenrechnung werden die Kosten und ➔Erlöse \nmöglichst direkt den Verursachern (Produkte bzw. Produktgruppen)  \nzugeordnet. Dies gilt für externe und interne Leistungen. Diese direkten  \n(primären) Kosten und ➔Erlöse enthalten ausschliesslich die für die  \nLeistungserbringung unmittelbar notwendigen Elemente, ohne die das  \nProdukt nicht entstehen könnte. In der Regel haben diese primären Kosten \nBezugs-/Messgrössen. Als Zuordnungskriterien dienen z. B. Zählgrössen \n(Kilogramm, Liter etc.), Zeitgrössen (effektiv geleistete Personenstunden)  \noder Raumgrössen (m², m³). \nNach dieser verursachergerechten Kosten- und Erlöszuordnung bleiben  \njedoch Beträge (z. B. Zentralsekretariat, Dokumentationsstelle, Rechnungs-\nwesen, Informatik, Verwaltungsleitung mit den Fachbereichen Controlling, \nRecht, Personal und Kommunikation) übrig, die in einem zweiten,  \nsekundären Schritt verteilt werden müssen. Solche nicht direkt den  \nProdukten zuzuordnenden allgemeinen Overheadkosten der Gemeinde  \nwerden den Leistungsaufträgen als ➔Umlage der Overheadkosten  \n(Strukturkosten) belastet. \n\nKonsumkosten Jährliche (i. d. R. wiederkehrende) Nettokosten, die der Jahresrechnung  \nbelastet werden. \n\nKostenart (KoA) Die ➔Kosten werden nach verschiedenen KoA gegliedert. (z. B.: Personal-, \nSach-, Zinskosten, ➔Abschreibungen, Beiträge an Dritte)  \n\nKostenstelle (KST) In den Kostenstellen werden ➔Kosten gesammelt, die (noch) nicht direkt \nden Kostenträgern zugeordnet werden können. Hauptsächlich handelt es \nsich um Personalkosten. Die von den Personen einer Kostenstelle  \ngeleisteten Stunden werden mittels Stundenrapporten auf die  \n➔Kostenträger weiterverrechnet. Kostenstellen sind eines der drei  \nHauptelemente (neben ➔Kostenarten und Kostenträgern) der  \n➔Leistungs- und Kostenrechnung. \n\nKostenträger (KTR) Die Herstellung von ➔Produkten bzw. Produktgruppen lösen ➔Kosten aus. \nAlle Kosten werden deshalb den Produkten oder den Produktgruppen  \nzugeordnet. Diese „tragen“ die Kosten. \n\nLeistungsauftrag (LA) Gegenstand eines Leistungsauftrags ist die ➔Produktgruppe  \n(= Politikbereich). Der LA enthält Wirkungs- und Leistungsziele sowie andere \nVorgaben und den für die Realisierung nötigen ➔Globalkredit für in der  \nRegel mehrere Jahre.  \n\nLeistungsbericht Jährlicher Bericht zuhanden des ER über die erstellten Leistungen der \n➔Produktgruppen und die aufgelaufenen Nettokosten/-erlöse der  \nLeistungsaufträge. Teil des ➔Geschäftsberichts des GR. \n\nLeistungs- und \nKostenrechnung \n(LKR) \n\nDie LKR bezweckt die sachgerechte Zuordnung der ➔Kosten und ➔Erlöse \nzu den ➔Produkten. Elemente der LKR sind die ➔Kostenarten, die  \n➔Kostenstellen (Leistungserbringer) und die ➔Kostenträger. Der Saldo der \n➔Leistungs- und Kostenrechnung zeigt das Jahresergebnis und ist identisch \nmit dem Saldo der ➔Erfolgsrechnung. \n\nWesentliche LKR-Elemente sind: Ein Jahresabschluss, welcher die tatsächli-\nchen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Kosten-/Ertragslage zeigt. \nEine neubewertete Bilanz (➔Restatement), Anlagenbuchhaltung, Abschrei-\nbungen auf Basis von Wiederbeschaffungswerten, kalkulatorische Kosten, \n➔Geldflussrechnung sowie die periodengerechte und verursachergerechte \nVerbuchung der Kosten und Erlöse. \n\nLeistungs \nvereinbarung (LV) \n\nDer Gemeinderat erhält vom Einwohnerrat die Leistungsaufträge mit  \nGlobalkrediten. Der Gemeinderat seinerseits beauftragt die internen/exter-\nnen Leistungserbringer, indem ergänzend zu den ➔Leistungsaufträgen  \nVerantwortlichkeiten, Leistungsmengen, -qualitäten, -termine und -kosten \nfestgelegt werden. LV mit der Verwaltung werden jeweils für ein Jahr abge-\nschlossen. LV mit Externen werden in der Regel mehrjährig abgeschlossen. \n\n\n\n Glossar \n\n57 \n \n\nLeistungsziel Operative Zielsetzung im ➔Leistungsauftrag: Festlegung, welche Leistungen \nin welchen Quantitäten, Qualitäten und Kosten in welchem Zeitraum zu er-\nbringen sind. Das Leistungsziel trägt zur Erfüllung der ➔Wirkungsziele bei. \n\nLeistungs- und Kos-\ntenrechnung- \nStundensatz der Mit-\narbeitenden  \n\n(LKR-Stundensatz) \n\nStundensatz der Mitarbeitenden in der ➔Leistungs- und Kostenrechnung. \nFür Mitarbeitende wird ein LKR-Stundensatz (Bruttolohn und  \nArbeitgebersozialleistungen) ermittelt. Wo sinnvoll, wird für Gruppen von  \nMitarbeitenden ein Durchschnittsstundensatz errechnet. \n\nLiquiditäts- \nverändernde Kosten \nund Erlöse \n\nIn der Jahresrechnung und im Politikplan der Gemeinde sind verschiedene \nArten von Kosten und Erlösen enthalten. Die enthaltenen Beträge führen in \nder Regel sofort zu Geldausgaben. Aus Gründen der ➔Substanzerhaltung \nsind auch Abschreibungen, Rückstellungen für die Instandsetzung von  \nLiegenschaften und Rückstellung sowie ➔kalkulatorische Elemente in der \nJahresrechnung enthalten; diese sind jedoch nicht unmittelbar geldwirksam. \nDas heisst, dass diese Positionen zwar das Jahresergebnis beeinflussen,  \njedoch — noch — nicht in der laufenden Rechnungsperiode zu Geldabflüs-\nsen führen und deshalb für die Berechnung der ➔Selbstfinanzierung wieder \nneutralisiert werden müssen.  \n\nNachkredit Zusätzlicher Kredit zu einem ➔Globalkredit oder zu einem  \n➔Verpflichtungskredit, wenn der gesprochene Kredit nicht ausreicht.  \n\nNeubewertungs- \nreserven \n\nSeparater Teil des ➔Eigenkapitals, das infolge der Wiederaufwertung \n(➔Restatement) bereits abgeschriebener Aktiven gebildet wurde.  \n\nNeutrale (Netto-) Er-\nlöse \n\n \n\nNettoerlöse, die keiner ➔Produktgruppe zugeordnet werden können (z. B. \nSteuern, Kosten und Erlöse aus dem Finanzvermögen, ausserordentliche \nnicht produktbezogene Kosten und Erlöse). \n\nNOKE Neu-Ordnung des Verhältnisses Kanton/Einwohnergemeinden (Übernahme \nvon neuen Aufgaben durch die Gemeinde). Gestützt durch das kantonale  \n➔Finanz- und Lastenausgleichsgesetz (FiLaG), und ergänzt durch Verträge \nzwischen Basel-Stadt und der Gemeinde. ➔FILA2 \n\nNutzungsdauer von \nAnlagen und Investiti-\nonen \n\nDie Nutzungsdauer und damit die Abschreibungsdauer sind nicht abhängig \nvon der physischen Lebensdauer eines Sachguts, sondern von dessen  \nwirtschaftlich sinnvoller Nutzungsdauer. \n\nOverheadkosten \n(Strukturkosten) \n\nUm selbstständig handeln zu können und um unabhängig zu bleiben, \nbraucht eine Gemeinde in der Grössenordnung von Riehen zwingend einen \nStab von Mitarbeitenden, um dem Bedarf der Bevölkerung und den hohen \nAnforderungen der übergeordneten Behörden von Bund und Kanton sowie \nder eigenen Behörden auf rechtsstaatlich korrekte Weise gerecht zu werden. \nBekanntlich ist die Gemeinde keine homogene Einheit, sondern besteht aus \neinem bunten Strauss von komplexen Fachgebieten (Multibranchenorganisa-\ntion). Overheadkosten werden auch Gemeinkosten oder indirekte Kosten  \ngenannt. Es sind Kosten, die nicht eindeutig einem einzelnen Bereich zuge-\nordnet werden können, sondern in der Struktur der Gemeinde begründet \nsind. \n\nPolitikbereich Synonym für ➔Produktgruppe \n\nPolitikplan Führungsinstrument des GR. Der Politikplan beinhaltet Aufgaben- und  \nFinanzplanung. Er deckt einen vierjährigen Planungshorizont ab und wird \njährlich (für jeweils vier weitere Jahre) aktualisiert. Der Politikplan wird dem \nER zur Kenntnis gebracht. Jeweils das erste Planjahr des im Politikplan ent-\nhaltenen ➔Produktsummenbudgets unterliegt der Genehmigung des ER. \n\nProdukt Produkte sind vom Publikum klar wahrnehmbare Leistungsangebote,  \ngebildet aus der Bündelung verschiedener Gemeindeleistungen. Jedes  \nProdukt ist einer ➔Produktgruppe zugeordnet und wird strategisch von  \neinem GR-Mitglied und operativ von einem/einer Produktmanager/in der  \nVerwaltung gemeinsam geführt.  \n\nProduktgruppe Zusammenfassung mehrerer ➔Produkte; Synonym für ➔Politikbereich. \n\nProduktgruppen-\nbudget \n\nGeplante Jahrestranche des ➔Globalkredits für eine Produktgruppe. \n\nProduktsummen-\nbudget \n\nVgl. § 8 Abs. 1 Finanzhaushaltordnung: „Das Produktsummenbudget ist der \nZusammenzug aller im nächsten Jahr anfallenden Nettokredite (d. h.  \naktualisierte Jahrestranchen der ➔Globalkredite) zur Erfüllung der  \nLeistungsaufträge.“ Das Produktsummenbudget wird dem ER im Rahmen \ndes ➔Politikplans jährlich zur Genehmigung unterbreitet. \n\n\n\n Glossar \n\n58 \n \n\nProduktsummen- \nrechnung \n\nDie Produktsummenrechnung ist die Jahresrechnung der Gemeinde. Die \nProduktsummenrechnung ist eine nach ➔Produktgruppen und ➔neutralen \nNettoerlösen gegliederte Zusammenfassung der ➔Leistungs- und  \nKostenrechnung. Die Produktsummenrechnung wird dem ER im Rahmen \ndes ➔Geschäftsberichts zur Genehmigung unterbreitet. \n\nRechenschaftsbericht Zusammenfassender Bericht des GR an ER nach Ablauf einer mehrjährigen \nLeistungsauftragsperiode; Teil des jährlichen ➔Geschäftsberichts. \n\nRechnung In der Gemeindeordnung verwendeter Begriff für die  \n➔Produktsummenrechnung.  \n\nReserven Reserven sind Teil des ➔Eigenkapitals. \n\nRessourcen Personal und andere Produktionsmittel der Verwaltung (Mitarbeitende,  \nKapital, Bauten, Einrichtungen).  \n\nRessourcenverzehr \nder Investitionen und \nAnlagen \n\nAls Ressourcenverzehr wird der Wertverlust von Investitionsgütern  \nbezeichnet. ➔Abzuschreiben sind alle Güter, die einen Wertverlust erleiden, \n(i. d. R. durch Abnutzung und Verschleiss. Das sind z. B. Maschinen,  \nAnlagen, Rohrleitungen, Fahrzeuge). Für den Ressourcenverzehr der \nGebäude werden jährlich Instandsetzungsrückstellungen der Jahresrech-\nnung belastet. Grundstücke sind i. d. R. keinem Werteverlust unterworfen. \n\nRestatement der  \nBilanz \n\nDie Umstellung auf die neue Rechnungslegung per 1.1.2003 erforderte unter \nanderem eine Anpassung der Bilanz (Restatement). Die neue  \nRechnungslegung, welche auf der Darstellung der tatsächlichen finanziellen \nVerhältnisse (True and fair view-Prinzip) beruht, erforderte auch eine  \nNeubewertung etlicher Bilanzpositionen (Auflösung von stillen Reserven). Zu \nden grössten Wertveränderungen führt die Neubewertung der Anlagen im  \nFinanz- und im Verwaltungsvermögen. Durch die Neubewertung der  \nVermögenswerte erfährt das Eigenkapital einen Zuwachs. Diese Position \nwird als ➔Neubewertungsreserve bezeichnet.  \n\nRestwert einer Anlage \noder Investition \n\nDer Restwert ist der Nettobetrag, den die Gemeinde am Ende der Nutzungs-\ndauer — nach Abzug der beim Abgang voraussichtlich anfallenden Rückbau-\n/ Entsorgungskosten — für den Vermögenswert erwartungsgemäss erzielt.  \n\nRückstellung Eine Rückstellung ist eine Schuld, die bezüglich ihrer Fälligkeit oder ihrer  \nabsoluten Höhe ungewiss ist. Eine Rückstellung ist zu bilden, wenn:  \n\n• es sich um eine gegenwärtige Verpflichtung handelt, deren Ursprung in \neinem Ereignis der Vergangenheit liegt,  \n\n• der Mittelabfluss zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich ist (Ein-\ntrittswahrscheinlichkeit über 50 Prozent),  \n\n• die Höhe der Verpflichtung zuverlässig geschätzt werden kann und  \n\n• der Betrag wesentlich ist.  \n\nDiese vier Kriterien für Rückstellungen sind zwingend kumulativ einzuhalten. \nAnsonsten dürfen keine Rückstellungen gebucht werden. \n\nStandardisiertes Ab-\nklärungsverfahren zur \nErmittlung des indivi-\nduellen Bedarfs für \n„Verstärkte Massnah-\nmen“ im Schulbereich  \n\nEine externe standardisierte Abklärung (SAV) wird vom  \nSchulpsychologischen Dienst Basel-Stadt durchgeführt, bzw. im  \nVorschulbereich vom Zentrum für Frühförderung. Der Schulpsychologische \nDienst ist zuständig für standardisierte Abklärungsverfahren zur Zuteilung  \nindividueller Ressourcen. \n\nSelbstfinanzierung Die Selbstfinanzierung ist Teil der Tabelle ➔Finanzierungsrechnung. Die \nSelbstfinanzierung zeigt, welche Geldmittel in der Betrachtungsperiode, aus \nder Jahresrechnung (ohne reine Bilanzveränderungen, z. B. Kreditaufnah-\nmen), eingenommen werden konnten, um die getätigten Investitionen der \nBetrachtungsperiode finanzieren zu können.  \n\n \n\nHerleitung/Berechnung: \n\nJahresergebnis \n\n +/- liquiditätsverändernde Kosten/Erlöse \n\n = Selbstfinanzierung \n\n + getätigte Nettoinvestitionen \n\n= Finanzierungssaldo \n\n \n\n\n\n Glossar \n\n59 \n \n\nSelbstfinanzierungs-\ngrad \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt das Verhältnis der Selbstfinanzierung zu \nden Investitionen. Die Berechnungsformel lautet: Selbstfinanzierung in Pro-\nzent der Investitionen einer Periode/Jahres. \n\nBei einem Wert von über 100 % können die Investitionen finanziert und \nSchulden abgebaut werden, ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt \n(sofern nicht genügend eigene flüssige Mittel zur Verfügung stehen) zu einer \nNeuverschuldung, bzw. zu einer Fremdfinanzierung. Diese Kennzahl kann \nvon Jahr zu Jahr sehr stark schwanken, je nach getätigten Investitionen. \nDeshalb muss der Selbstfinanzierungsgrad über mehrere Jahre betrachtet \nwerden, um eine Beurteilung vornehmen zu können. Ein sehr hoher,  \npositiver Selbstfinanzierungsgrad (z. B. 300 %) könnte ein Indikator für tiefe \nInvestitionen sein. \n\nSpezialfinanzierung Finanzhaushaltordnung § 21Spezialfinanzierungen: Spezialfinanzierungen \nsind zweckgebundene Mittel zur Erfüllung einer bestimmten öffentlichen Auf-\ngabe. Spezialfinanzierungen bedürfen einer Grundlage a) im übergeordneten \nRecht oder b) in einer Ordnung der Gemeinde. Die Ordnung legt den Zweck \nder Spezialfinanzierung sowie die Zuständigkeit zur Vornahme von Einlagen \nund Entnahmen fest. Spezialfinanzierungen werden verzinst. Zur Zeit beste-\nhen zwei Spezialfinanzierungen: Energiesparfonds und Schulliegenschaften. \n\nSteuerfuss Der Steuerfuss dient als Berechnungsgrundlage der kommunalen Steuern, \nauf der Basis der gemäss Steuergesetz zu entrichtenden Steuern. Der  \nSteuerfuss ist der Prozentsatz der Gemeindesteuer, bezogen auf 100 % der \nKantonssteuer. Die Gemeinde ist bei der Bestimmung ihrer Steuerfüsse frei. \nDer Einwohnerrat legt den Steuerfuss für jede kommunale Steuerart perio-\ndisch nach ihren eigenen Bedürfnissen fest. Die Steuerfüsse der einzelnen \nSteuerarten brauchen nicht gleich hoch zu sein, die Gemeinde ist frei, unter-\nschiedlich hohe Steuerfüsse für die verschiedenen Steuerarten vorzusehen. \n\nStrukturkosten Der Begriff «Strukturkosten» ist ein Synonym für Overheadkosten. \n\nSubstanzerhaltung Vor allem langlebige ➔Investitionen (z. B. Kanalisation und Strassen)  \nkosteten bei der Erstellung vor rund 80 bis 100 Jahren einen Bruchteil des \nheutigen Werts. Da aber die Investitionen zum heutigen Tageswert  \nwiederbeschafft werden müssen, ist es wesentlich, dass die  \n➔Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungswerts berechnet  \nwerden. Dies bewirkt, dass der heutige Ressourcenverzehr der Anlagen zum \nheutigen Wert der Jahresrechnung belastet wird und damit die nötigen  \nGeldmittel für die Wiederbeschaffung bereitgestellt werden können.  \n\nTageswert der \nAnlagen und \nInvestitionen \n\nTageswert ist der Betrag, der heute für ein bestimmtes Gut auf dem Beschaf-\nfungsmarkt zu bezahlen ist. Der Tageswert einer Investition sollte zirka alle \n5 Jahre ermittelt und — sofern sich eine relevante Veränderung ergibt —  \nangepasst werden.  \n\nTeuerungsanpassung \nder Leistungsaufträge \n\nDie Leistungsaufträge mit Globalkrediten sind mit einer Index-Klausel  \nversehen. Der Betrag der Anpassung wird auf Basis des „Basler Index der \nKonsumentenpreise“ errechnet. Massgeblich ist jeweils die  \nIndex-Veränderung von Juni zu Juni. Die Anpassung des Globalkredits  \nerfolgt per 1. Januar des zweiten Jahrs des Leistungsauftrags. Basis für die \nBerechnung ist der Prozentsatz der Teuerungsveränderung per Juni des \nVorjahrs. Die Berechnung des Frankenbetrags der Teuerungsanpassung \nwird nach folgender Formel berechnet: Bewilligter Globalkredit (Stand 31. \nDezember) minus bisheriger Verbrauch ergibt den Basisbetrag für die  \nAufteuerung bzw. die Minusteuerung. \n\nUmlage der Over-\nheadkosten (Struktur-\nkosten) \n\nVerteilung der den Produkten nicht direkt zuweisbaren Overheadkosten auf \ndie Leistungsaufträge. Weil diese Kosten und Erlöse keine sinnvollen Be-\nzugsgrössen für die Verteilung auf die Produkte haben, erfolgt die Belastung \ndieser Querleistungen in der Regel nur auf Stufe der Produktgruppen.  \nGemäss § 17a der Finanzhaushaltordnung richtet sich die Zuweisung (an die \nLeistungsaufträge) der allgemeinen Overheadkosten der Gemeinde nach \ndem finanziellen Gewicht der einzelnen Produktgruppen. \n\nUnterrichtslektionen-\ndach (ULD)-Faktor \n\nDer ULD-Faktor legt die maximale Anzahl Unterrichtslektionen pro Kind und \nSchuljahr fest. Derzeit liegt diese Grösse bei den Gemeindeschulen bei \n2,336. Sie dient als Instrument zur Steuerung der Personalressourcen im \nSchulbereich. \n\nVerpflichtungskredit Separater Kredit für eine ➔Investition, welcher bis zu CHF 200'000 vom GR \nund darüber vom ER zu beschliessen ist.  \n\n\n\n Glossar \n\n60 \n \n\nVerwaltungs- \nvermögen (VV) \n\nTeil des Gemeindevermögens, das für die Erfüllung der Gemeindeaufgaben \nnotwendig ist (wie betriebsnotwendige Grundstücke, Bauten, Maschinen, \nFahrzeuge etc.). \n\n„Verstärkte Massnah-\nmen“ (VM) im Schul-\nbereich \n\nSchulungs-, Therapie-, Betreuungs- und Pflegeangebote für Schülerinnen \nund Schüler, welche aufgrund der Ergebnisse des ➔SAV Anspruch auf  \nzusätzliche Unterstützung haben, da ihr Bildungsbedarf mit dem Grund- und \nFörderangebot nicht abgedeckt werden kann. „Verstärkte Massnahmen“  \ngelten als dritte Förderstufe, neben den zwei Stufen „Förderung im Grundan-\ngebot“ und „Unterstützendes Förderangebot“. Die Schulung der betreffenden \nKinder kann entweder innerhalb (integrativ) oder ausserhalb der Regelschule \nerfolgen. \n\nVollzeitäquivalente Der Personalbestand wird in Vollzeitäquivalenten (Abkürzung „FTE“, Full \nTime Equivalent;) und Personen (Abkürzung „HC“, headcount; Anzahl der \nMitarbeitenden,) ausgewiesen. \n\nWeitere Erläuterungen: ➔FTE-Tabelle. \n\nWiederbeschaffungs-\nwert \n\nAus Gründen der ➔Substanzerhaltung werden die Investitionen auf Basis \nvon Wiederbeschaffungswerten bewertet. Da man bei lange genutzten  \nInvestitionsgütern den Wiederbeschaffungspreis nicht voraussehen kann, \nbehilft man sich in der Praxis mit dem ➔Tageswert. \n\nWirkungsziel Strategische Zielsetzung im ➔Leistungsauftrag: Festlegung, welche  \nmessbare politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche oder kulturelle Wirkung \nin welchem Zeitraum erzielt werden soll. Das Wirkungsziel kann auch darin \nbestehen, eine unerwünschte Wirkung zu verhindern oder den heutigen  \nZustand zu erhalten. Die Wirkungsziele sind in der Regel meist nur über \ngrössere Zeiträume zu messen.  \n\n \n\n\n\tI. Einleitung\n\tII. Schwerpunkte der Gemeindepolitik\n\t1. Allgemeine Bemerkungen\n\t2. Attraktiver Wohnstandort\n\t3. Nachhaltige Finanzpolitik\n\t4. Umwelt\n\n\tIII. Übersicht über die 7 Politikbereiche\n\tIV. Planrechnung der Gemeinde\n\t1. Finanzwirtschaftliche Eckdaten (Produktsummenbudget)\n\tErgebnisse der Planjahre 2023 bis 2026\n\tGenerelle Bemerkungen zum aktuellen (finanziellen) Stand der Planungen 2022 bis 2025\n\n\t2. Details zu den neutralen Kosten und Erlösen\n\tKommentare zu den neutralen Kosten und Erlösen\n\t1. Steuern\n\t2. Immobilienerfolg Finanzvermögen\n\t3. Kapitalerträge/Zinsen\n\t4. Total übrige Steuern, Konzessionen und Ressourcen- und Lastenausgleich mit Basel-Stadt\n\t5. Kalkulatorischer Zinsertrag\n\t6. Übriges\n\n\n\t3. Investitionen und Anlagen\n\tListe der Verpflichtungskredite und Anlagen\n\n\n\tV. Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  Querleistungen\n\t1. Personelle Ressourcen im Überblick\n\tPersonalkosten der Gemeinde\n\tPersonalbestand der Gemeindeverwaltung Riehen\n\tPersonalbestand der Gemeindeverwaltung Riehen\n\n\t2. Darstellung und Erläuterung der Overheadkosten\n\t1. Personalkosten\n\t2. Rechtsgutachten / Expertenaufträge\n\t3. Informatikkosten für Software, Hardware und Wartungsverträge\n\t4. Übrige Infrastruktur\n\t5. Rechnungsrevision\n\t6. Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten\n\t7. Diverse interne Belastungen und Erlöse (netto)\n\t8. Abschreibungen\n\t9. Kosten und Erlöse der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens\n\n\t3. Tätigkeitsbericht der Querdienstleister\n\tBereich Verwaltungsleiter\n\t1. Verwaltungsleiter\n\t2. Fachbereich Personal\n\t3. Fachbereich Controlling\n\n\tBereich Verwaltungsleiter, Abteilungen\n\t4. Werkdienste\n\t5. Publikums- und Behördendienste\n\t6. Finanzen\n\t7. Bau, Mobilität und Umwelt\n\t8. Kultur, Freizeit und Sport\n\t9. Gesundheit und Soziales\n\n\tBereich Generalsekretariat\n\t1. Generalsekretär\n\t2. Fachbereich Recht\n\t3. Zentralsekretariat\n\t4. Fachbereich Kommunikation\n\n\n\n\tVI. Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen Politikbereichen\n\t1. Publikums- und Behördendienste\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Wahlen und Abstimmungen\n\t2. Einwohnerrat\n\t3. Gemeinderat\n\t4. Publikumsdienste\n\t5. Aussenbeziehungen\n\t6. Öffentlichkeitsarbeit\n\t7. Sicherheit\n\t8. Stand des Globalkredits\n\n\t2. Finanzen und Steuern\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Finanzdienste\n\t2. Steuern\n\t3. Immobilienbewirtschaftung\n\t4. Arealentwicklung\n\t5. Wirtschaftskoordination\n\t6. Stand des Globalkredits\n\n\t3. Gesundheit und Soziales\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Schulzahnpflege\n\t2. Alter und Pflege\n\t3. Gesundheitsdienste\n\t4. Soziale Dienste\n\t5. Sozialhilfe\n\t6. Entwicklungszusammenarbeit\n\t7. Stand des Globalkredits\n\n\t4. Bildung und Familie\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Primarstufe\n\t2. Tagesstruktur\n\t3. Tagesbetreuung\n\t4. Ausserschulische Musikförderung\n\t5. Familie und frühe Kindheit\n\t6. Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes\n\t7. Stand des Globalkredits\n\n\t5. Kultur, Freizeit und Sport\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Kulturförderung\n\t2. Museum\n\t3. Bildende Kunst\n\t4. Bibliothek\n\t5. Freizeit- und Sportförderung\n\t6. Freizeitangebote\n\t7. Sportanlagen und Schwimmbad\n\t8. Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes\n\t9. Stand des Globalkredits\n\n\t6. Mobilität und Versorgung\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Verkehrsnetz\n\t2. Mobilität\n\t3. Energie\n\t4. Kommunikationsnetz\n\t5. Wasser\n\t6. Abfallbewirtschaftung\n\t7. Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des  Globalkredits\n\t8. Stand des Globalkredits\n\n\t7. Siedlung und Landschaft\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Siedlungsentwicklung\n\t2. Grünanlagen und Friedhof\n\t3. Umwelt und Naturschutz\n\t4. Landwirtschaft\n\t5. Wald\n\t6. Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des Globalkredits\n\t7. Stand des Globalkredits\n\n\n\tVII. Antrag und Beschlussesentwürfe\n\tBeschluss des Einwohnerrats betreffend Genehmigung des Produktsummenbudgets 2023\n\tBeschluss des Einwohnerrats betreffend Festlegung des Steuerfusses für die Steuerperiode 2023\n\n\tVIII. Glossar\n\n