name: Politikplan des Gemeinderats 2022bis2025

text: \n1 \n \n\nPolitikplan des Gemeinderats \n2022 bis 2025 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVorlagen-Nr. 18-22.113.01 \n\n\n\n Einleitung \n \n\n2 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nTitelbild: Bahnübergang Spitalweg, Bahnlinie S6  \n\nEin wichtiger Schwerpunkt der nächsten Jahre betrifft die Bahnlinie S6. Riehen wehrt sich dagegen, dass im \n\nDorfkern eine Doppelspur gebaut wird und fordert darum mit Nachdruck, dass Alternativen ergebnisoffen \n\ngeprüft werden. (Weitere Informationen: Schwerpunkte der Gemeindepolitik, Kapitel II, Seite 5)  \n\n(Foto: Andres Ribi) \n\n \n\n  \n\n\n\n Einleitung \n\n3 \n \n\nInhaltsverzeichnis   \n\n \n \n\nI. Einleitung .......................................................................................................................................................... 4 \n\nII. Schwerpunkte der Gemeindepolitik ............................................................................................................... 5 \n\n1. Allgemeine Bemerkungen .................................................................................................................................. 5 \n\n2. Stettenfeld .......................................................................................................................................................... 5 \n\n3. Ausbau Doppelspur S-Bahnlinie 6...................................................................................................................... 5 \n\n4. Klima .................................................................................................................................................................. 6 \n\nIII. Übersicht über die 7 Politikbereiche .............................................................................................................. 7 \n\nIV. Planrechnung der Gemeinde........................................................................................................................... 9 \n\n1. Finanzwirtschaftliche Eckdaten .......................................................................................................................... 9 \n\n2. Details zu den neutralen Kosten und Erlösen .................................................................................................. 11 \n\n3. Investitionen und Anlagen ................................................................................................................................ 14 \n\nV. Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  Querleistungen ................................................... 18 \n\n1. Personelle Ressourcen im Überblick ................................................................................................................ 18 \n\n2. Darstellung und Erläuterung der Overheadkosten ........................................................................................... 21 \n\n3. Tätigkeitsbericht der Querdienstleister ............................................................................................................. 23 \n\nVI. Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen Politikbereichen ...................................................... 28 \n\n1. Publikums- und Behördendienste..................................................................................................................... 28 \n\n2. Finanzen und Steuern ...................................................................................................................................... 31 \n\n3. Gesundheit und Soziales ................................................................................................................................. 33 \n\n4. Bildung und Familie .......................................................................................................................................... 36 \n\n5. Kultur, Freizeit und Sport .................................................................................................................................. 39 \n\n6. Mobilität und Versorgung ................................................................................................................................. 42 \n\n7. Siedlung und Landschaft .................................................................................................................................. 45 \n\nVII. Antrag und Beschlussesentwürfe ................................................................................................................ 48 \n\nVIII. Glossar ............................................................................................................................................................ 51 \n\n\n\n Einleitung \n \n\n4 \n \n\nI. Einleitung \n\nPlanperiode 2022 bis 2025 \n\nFür die Dezember-Sitzung erhält der Einwohnerrat jeweils den Politikplan der vier nachfolgenden Jahre zur  \n\nförmlichen Kenntnisnahme. Im Rahmen des Politikplans erarbeiten der Gemeinderat und die Verwaltung jährlich die \n\naktualisierte Vierjahresplanung. Diese vermittelt aber auch dem Einwohnerrat die nötige Gesamtübersicht über die \n\nvom Gemeinderat erwarteten Entwicklungen über alle Politikbereiche.  \n\nDas erste Planjahr ist zugleich das Produktsummenbudget für das Jahr 2022. Das Produktsummenbudget  \n\n(vgl. Tabelle Seite 9) unterliegt der Genehmigung durch den Einwohnerrat.  \n\nDas Produktsummenbudget ist Grundlage für die Festlegung des Steuerfusses (vgl. die Beschlussesentwürfe ab \n\nSeite 48) durch den Einwohnerrat für die Steuerperiode 2022 (Einkommenssteuer und Vermögenssteuer).  \n\n \n\nAlles orientiert sich an den 7 Politikbereichen und den 40 Produkten \n\nDie Art der Berichterstattung und der Rechnungslegung folgt der Ausrichtung auf die 7 Politikbereiche mit den  \n\ninsgesamt 40 Produkten. Zu jedem Politikbereich finden sich Kommentare und Planzahlen zur erwarteten  \n\nEntwicklung der einzelnen Produkte (Produktgruppen). Die erwarteten Plankosten 2022 bis 2025 der Produktgruppen \n\n(Politikbereiche) werden den Globalkrediten der genehmigten Leistungsaufträge gegenübergestellt. Relevante  \n\nAbweichungen werden begründet. Die Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen Politikbereichen finden \n\nsich ab Seite 28 \n\n \n\nUnbekannte Fachbegriffe? Das Glossar hilft weiter.  \n\nAm Schluss des Berichts findet sich ein Glossar der verwendeten Begriffe und Abkürzungen. \n\n\n\n Schwerpunkte der Gemeindepolitik \n\n5 \n \n\nII. Schwerpunkte der Gemeindepolitik \n\n1. Allgemeine Bemerkungen \n\nDer vorliegende Politikplan erfasst die Planjahre 2022 bis 2025. Im Frühjahr 2022 finden Neuwahlen für den Legisla-\n\nturwechsel im Mai 2022 statt. Der neu zusammengesetzte Gemeinderat wird gleich zu Beginn der Legislatur zum \n\nersten Mal seine Legislaturziele erarbeiten. Damit startet bereits die Übergangsphase zwischen dem jetzigen PRIMA-\n\nModell und dem Neuen Steuerungsmodell Riehen (NSR), welches per 1. Januar 2024 PRIMA vollständig ablösen \n\nwird. \n\nFür die Übergangsphase in den Jahren 2022 und 2023 hat der Einwohnerrat im Herbst 2021 die sieben Leistungs-\n\naufträge für die sieben Produktgruppen erneuert. Die Planungen zur Umsetzung der Leistungsaufträge werden in \n\ndiesem Politikplan beschreiben. Ausserdem hat der Gemeinderat gemäss den noch geltenden gesetzlichen Regelun-\n\ngen im Politikplan seine politischen Schwerpunkte für das nächste Jahr zu beschreiben, was mit den nachstehenden \n\nAusführungen erfolgt. \n\n2. Stettenfeld  \n\nDas Stettenfeld ist das bedeutendste Entwicklungsgebiet der Gemeinde Riehen. Auf dem rund 18 ha grossen Areal \n\nsoll ein attraktives, familienfreundliches und nachhaltiges Wohnquartier entstehen, das kurze Wege, Bewegung und \n\nBegegnung ermöglicht. In einem partizipativen Planungsprozess wird das Quartier schrittweise entwickelt und die \n\nunterschiedlichen Ansprüche der Interessengruppen ausgelotet. Als erstes Ergebnis des Klärungs- und Partizipati-\n\nonsprozesses liegt nun das «Zukunftsbild Stettenfeld» vor. Dieses konkretisiert mit Leitsätzen und Entwicklungsprin-\n\nzipien den bereits vom Einwohnerrat beschlossenen und grundeigentumverbindlichen Nutzungsplan Stettenfeld für \n\ndie Themenbereiche Wohnen und Zusammenleben, Arbeiten und Dienstleistungen, Natur, Ökologie und Klima, öf-\n\nfentliche Grünflächen, Freiraum innerhalb der Bauzone, Freizeit- und Sportanlagen, Mobilität, Verkehr und Erschlies-\n\nsung sowie Quartierversorgung und Infrastruktur. Diese Vorgaben werden nun in weiteren Planungsschritten konkre-\n\ntisiert und räumlich verortet. \n\n3. Ausbau Doppelspur S-Bahnlinie 6 \n\nDie regional angestrebte Kapazitätserhöhung der S-Bahnlinie S6 durch Einführung eines 15-Minuten-Taktes soll die \n\nAnbindung des Wiesentals an den Wirtschaftsstandort Basel verbessern und den Motorfahrzeugverkehr reduzieren. \n\nDie Reduktion des Motorfahrzeugverkehrs durch Riehen liegt grundsätzlich im Interesse der Gemeinde Riehen. Zu-\n\ndem wird mit dem 15-Minuten-Takt auch für die Riehener Bevölkerung das ÖV-Angebot verbessert. Mit der langfristig \n\ngeplanten Realisierung des Projektes «Herzstück Basel», das zum Teil im Stadtzentrum unterirdisch verlaufende S-\n\nBahn-Schienen vorsieht, wird es dann möglich sein, ohne lange Wartezeit am Badischen Bahnhof von Riehen Bahn-\n\nhof und Riehen Niederholz an den Bahnhof Basel SBB zu reisen.  \n\nDie Kapazitätserhöhung hat allerdings die negative Konsequenz, dass zwischen Riehen Bahnhof und Lörrach Stet-\n\nten ein zweites Gleis benötigt wird, welches im Bereich des Dorfzentrums aufgrund des zusätzlichen Platzbedarfs \n\nschwerwiegende negative Auswirkungen hätte. Zudem müsste an den 5 Bahnübergängen in Riehen mit dem 15-Mi-\n\nnuten-Takt empfindlich mehr Wartezeiten in Kauf genommen werden. Dadurch würden die Trennwirkung zwischen \n\nden Quartieren deutlich erhöht und die Lebensqualität beeinträchtigt. Deshalb setzt sich der Gemeinderat für die Um-\n\nsetzung einer unterirdischen Lösung im Bereich des Dorfzentrums ein. Machbarkeitsstudien haben allerdings ge-\n\nzeigt, dass die unterirdische Lösung um ein vielfaches teurer wäre. Der Gemeinderat wird sich bei Bund, Kanton und \n\ndem Landkreis Lörrach mit aller Kraft für die Realisierung der unterirdischen Variante einsetzen. Zentral werden da-\n\nbei die Fragen der Finanzierung der deutlich teureren Variante im dreistelligen Millionenbereich und die Beteiligung \n\ndes Kantons sein. \n\n\n\n Schwerpunkte der Gemeindepolitik \n \n\n6 \n \n\n4. Klima \n\nDas sich verändernde Klima stellt auch die Gemeinde Riehen vermehrt vor Herausforderungen. Die zunehmende \n\nSommerhitze und -trockenheit stellen hohe Anforderungen an die Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen und \n\nWäldern. Gleichzeitig wird die Hitze auch immer mehr zum Thema in der Siedlung, wo in Zukunft mit erhöhter Belas-\n\ntung für die Bevölkerung zu rechnen ist. Starke Niederschlagsereignisse, auch diese werde in Zukunft vermehrt auf-\n\ntreten, führen zu Hochwasser, wie sie im Sommer 2021 an verschiedenen Orten beobachtet werden konnten. Mil-\n\ndere Winter wiederum begünstigen Schädlinge, die an landwirtschaftlichen Kulturen oder im Wald grosse Schäden \n\nanrichten können. Die Gemeinde reagiert auf diese Herausforderungen mit vielfältigen Massnahmen, wie beispiels-\n\nweise der Erarbeitung eines Masterplans Hochwasserschutz, angepassten waldbaulichen Massnahmen, einer durch-\n\nmischten und hitzenagepassten Baumartenwahl in den Grünanlagen und im Strassengrün oder der Mitarbeit im kan-\n\ntonalen Stadtklimakonzept. Das Stadtklimakonzept definiert seinerseits Massnahmen, wie beispielsweise die Siche-\n\nrung von Kaltluftabflüssen, Fassadenbegrünungen, die Erhöhung von Grünflächen oder die verbesserte Nutzung von \n\nRegenwasser, welche der zunehmenden Hitzebelastung in der Siedlung entgegenwirken und auch an sehr heissen \n\nTagen eine gute Lebensqualität schaffen.  \n\nBereits heute zeigt sich u.a. bei den trockenheitsbedingten Zwangsnutzungen der Wälder, der Bewässerung der \n\nGrünanlagen oder den projektierten Massnahmen für den Hochwasserschutz, dass diese Klimaanpassungen zu er-\n\nheblichem personellen Aufwand und teils auch höheren Kosten führen. \n\n\n\n Übersicht über die 7 Politikbereiche \n\n7 \n \n\nIII. Übersicht über die 7 Politikbereiche \n\n \n\n1 Publikums- und \n\nBehördendienste \n\n2  Finanzen und  \n\nSteuern \n\n3 Gesundheit und  \n\nSoziales \n\n4 Bildung und Familie \n\n1.1 Wahlen und  \n\nAbstimmungen \n\n1.2  Einwohnerrat \n\n1.3  Gemeinderat \n\n1.4  Publikumsdienste \n\n1.5  Aussenbeziehungen \n\n1.6  Öffentlichkeitsarbeit \n\n1.7  Sicherheit \n\n2.1 Finanzdienste \n\n2.2 Steuern \n\n2.3 Immobilienbewirtschaftung \n\n2.4 Wirtschaftskoordination \n\n3.1 Schulzahnpflege \n\n3.2 Alter und Pflege \n\n3.3 Gesundheitsdienste \n\n3.4 Soziale Dienste \n\n3.5 Sozialhilfe \n\n3.6 Entwicklungszusammenar-\n\nbeit \n\n4.1 Primarstufe \n\n4.2 Tagesstruktur \n\n4.3 Tagesbetreuung \n\n4.4 Ausserschulische  \n\nMusikförderung \n\n4.5 Familie und frühe Kindheit \n\n \n\n    \n\n5 Kultur, Freizeit  \n\nund Sport \n\n6 Mobilität  \n\nund Versorgung \n\n7 Siedlung  \n\nund Landschaft \n\n \n\n5.1 Kulturförderung \n\n5.2 Museum \n\n5.3 Bildende Kunst \n\n5.4 Bibliothek \n\n5.5 Freizeit- und  \n\nSportförderung \n\n5.6 Freizeitangebote \n\n5.7 Sportanlagen und \n\nSchwimmbad \n\n6.1 Verkehrsnetz \n\n6.2 Mobilität \n\n6.3 Energie \n\n6.4 Kommunikationsnetz \n\n6.5 Wasser \n\n6.6 Abfallbewirtschaftung \n\n7.1 Siedlungsentwicklung \n\n7.2 Grünanlagen und Friedhof \n\n7.3 Umwelt- und Naturschutz \n\n7.4 Landwirtschaft \n\n7.5 Wald \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLaufdauer aller Leistungsaufträge mit Globalkrediten \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nLA 1 Publikums- und Behördendienste\n\nLA 2 Finanzen und Steuern\n\nLA 3 Gesundheit und Soziales\n\nLA 4 Bildung und Familie\n\nLA 5 Kultur, Freizeit und Sport\n\nLA 6 Mobilität und Versorgung\n\nLA 7 Siedlung und Landschaft\n\n\n\n Übersicht über die 7 Politikbereiche \n \n\n8 \n \n\n \n\n \n\nÜbersicht über die Aufteilung der Nettokosten (inkl. Strukturkosten) auf die 7 Politikbereiche \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEntwicklung der Produktgruppenkosten der 7 Produktgruppen 2022 bis 2025 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n4.2%\n\n0,7%\n\n22.7%\n\n46.2%\n\n8.6%\n\n12.1%\n\n5.5%\nPublikums- und\n\nBehördendienste\n\nFinanzen und Steuern\n\nGesundheit und Soziales\n\nBildung und Familie\n\nKultur, Freizeit und Sport\n\nMobilität und Versorgung\n\nSiedlung und Landschaft\n\n(Durchschnittliche Nettokosten der Produktgruppen für die Jahre 2022 bis 2025) \n\n(ohne zugewiesene Overheadkosten) \n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n50'000\n\n60'000\n\nPublikums- und\n\nBehördendienste\n\nFinanzen und Steuern Gesundheit und\n\nSoziales\n\nBildung und Familie Kultur, Fre ize it und\n\nSport\n\nMobilität und\n\nVersorgung\n\nSiedlung und\n\nLandschaft\n\nT CHF\n\nIST 2019 IST 2020 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025\n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n\n9 \n \n\nIV. Planrechnung der Gemeinde \n\n1. Finanzwirtschaftliche Eckdaten \n\nErgebnisse der Planjahre 2022 bis 2025 \n\n \n\nDie obenstehende Übersichtstabelle zeigt auf der Zeile 16 das Jahresergebnis der Gemeinde (es heisst „Produkt-\n\nsummenrechnung“ bzw. in der Planung „Produktsummenbudget“). Das Jahresergebnis ist das Resultat aus den Net-\n\ntokosten der sieben Politikbereiche (Zeile 8) und den neutralen Nettoerlösen (Zeile 15). Weitere Informationen zum \n\nBereich Neutrales werden ab Seite 11 aufgeführt.  \n\nGenerelle Bemerkungen zum aktuellen (finanziellen) Stand der Planungen 2022 bis 2025 \n\nFür die Planperiode 2022 bis 2025 werden jährliche Defizite von 7.8 Mio. Franken im Jahr 2022 aufsteigend bis 9.5 \n\nMio. Franken im Jahr 2025 erwartet. Ob diese negative Entwicklung in den IST-Jahren eintreffen wird, ist insbeson-\n\ndere abhängig von der Entwicklung der Bereiche «Gesundheit und Soziales (G&S)» und «Bildung und Familie \n\n(B&F)» sowie der effektiven Steuereinnahmen. Zusammen zeigen die beiden Bereiche B&F und G&S während der \n\nPlanperiode 2022 bis 2025 geplante Kostensteigerungen von rund 6,6 Mio. Franken. Im selben Zeitraum steigen die \n\nerwarteten Steuererträge lediglich um 3,7 Mio. Franken.  \n\nAngesichts der angespannten Finanzlage der Gemeinde ist der Gemeinderat darauf bedacht, die Kosten in den ein-\n\nzelnen Politikbereichen zu stabilisieren und wo möglich zu reduzieren. Daher sind nun in den meisten Politikberei-\n\nchen im Vergleich zum Budget 2021 tiefere Nettokosten veranschlagt. Kostensteigerungen sind noch in den Berei-\n\nchen Bildung und Familie (3 Mio. Franken) sowie Publikums- und Behördendienste (0,4 Mio. Franken) zu erwarten. \n\nIn den letzten Jahren konnten die Jahresrechnungen immer wieder mit einmaligen, ausserordentlichen Steuererträ-\n\ngen ausgeglichen werden. Solche Effekte können jedoch in den vorliegenden Planerlösen nicht berücksichtigt wer-\n\nden, da sie naturgemäss von vielen äusseren, nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig sind. Die Steuererlöse des \n\nin TCHF IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\nZeile 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\nminus = minus = minus = minus = minus = minus = minus =\n\nKosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten\n\n1 Publikums- und Behördendienste -4'972 -4'880 -5'695 -6'122 -5'585 -5'451 -5'492\n\n2 Finanzen und Steuern -753 -990 -972 -892 -893 -895 -905\n\n3 Gesundheit und Soziales -26'211 -26'446 -28'919 -28'735 -29'550 -30'854 -31'888\n\n4 Bildung und Familie -50'637 -52'957 -56'751 -59'749 -61'106 -62'054 -63'192\n\n5 Kultur, Freizeit und Sport -11'116 -10'925 -11'649 -11'522 -11'529 -11'513 -11'530\n\n6 Mobilität und Versorgung -14'980 -15'893 -16'643 -15'888 -15'982 -16'237 -16'286\n\n7 Siedlung und Landschaft -7'075 -7'049 -7'410 -7'355 -7'353 -7'287 -7'357\n\n8 Total Nettokosten der Produktgruppen -115'744 -119'140 -128'039 -130'263 -131'998 -134'291 -136'650\n\n9 Steuern (netto) 118'550 113'376 108'580 116'399 117'799 118'699 120'099\n\n10 Immobilienerfolg Finanzvermögen (netto) 1'701 1'644 2'082 1'955 2'016 2'222 2'191\n\n11 Zinskosten (netto) -96 -104 -160 -133 -202 -253 -189\n\n12 Übr Steuern, Konzessi., Lastenausgl. (netto) -4'008 -3'653 -3'900 -3'865 -3'865 -3'865 -3'865\n\n13 Kalkulatorischer Zinserlös 9'058 9'128 9'242 9'048 9'146 9'192 9'182\n\n14 Übriges  (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.) -635 13 -617 -908 -761 -531 -221\n\n15 Total Neutrale Erlöse (netto) 124'570 120'404 115'227 122'496 124'133 125'464 127'197\n\n16 8'826 1'264 -12'812 -7'767 -7'865 -8'827 -9'453\nJahresergebnis (Ergebnis der \n\nProduktsummenrechnung/-budgets)\n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n \n\n10 \n \n\nPlanjahrs 2022 können entgegen den ursprünglichen Befürchtungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie \n\nhöher als im Vorjahresbudget 2021 prognostiziert werden. \n\nDer Gemeinderat beantragt zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Massnahmen, sondern empfiehlt, die tatsächli-\n\nchen Entwicklungen und Auswirkungen abzuwarten und erst in Kenntnis der effektiven Jahresergebnisse 2021 und \n\n2022 Massnahmen zur Behebung eines allenfalls entstehenden strukturellen Defizits einzuleiten. Der Steuersatz für \n\ndas Jahr 2022 soll unverändert belassen werden, da die Gemeinde über genügend Eigenkapital verfügt, um ein Defi-\n\nzit in prognostizierter Höhe aufzufangen, nötigenfalls auch über mehrere Jahre. \n\nDer Gemeinderat strebt mittelfristig einen ausgeglichenen Gemeindehaushalt an. Dabei gilt es zu beachten, dass die \n\nGemeinde ab dem Kalenderjahr 2024 nach den Grundsätzen des Neuen Steuerungsmodells Riehen (NSR) gesteu-\n\nert wird. Deshalb werden die im Jahr 2021 – wohl zum letzten Mal – zu erneuernden Leistungsaufträge nur noch für \n\ndie Jahre 2022 und 2023 vom Einwohnerrat erteilt. Das Budget 2024, welches vom Gemeinderat im 2023 dem Ein-\n\nwohnerrat zur Genehmigung vorgelegt werden wird, basiert dann auf den neuen NSR-Grundsätzen, insbesondere \n\nkann der Einwohnerrat unter NSR jährlich über den gesamten Gemeindehaushalt beschliessen. Zudem wird mit NSR \n\ndas Instrument der generellen Aufgabenüberprüfung eingeführt. \n\n \n\nRelevante Veränderungen Im Vergleich zum Vorjahresbudget 2021 \n\nIm Vergleich zum Budget 2021 wird mit einem um 5 Mio. Franken tieferem Defizit gerechnet. Der Hauptgrund liegt \n\nbei den Steuererlösen, die um 7,8 Mio. Franken höher budgetiert werden konnten. Die Konjunkturexperten des Bun-\n\ndes erwarten im 2021 eine kräftige Erholung der Wirtschaft, was auch positive Auswirkungen auf die Steuererträge \n\nhaben sollte. Die Mehreinnahmen bei den Steuern gegenüber dem Budget 2021 resultieren aus erhöhten Prognose-\n\nwerten für die Einkommenssteuern der Steuerperiode 2019 (+ 3 Mio.), für die Vermögenssteuern der Steuerperiode \n\n2020 (+ 3 Mio.), sowie einer erhöhten Prognose bei den Grundstückgewinnsteuern (+ 1 Mio.) und den Steuern juristi-\n\nscher Personen (+ 0,5 Mio.). Aufgrund der Unsicherheit im Zusammenhang mit COVID-19 können die effektiven \n\nSteuererträge jedoch stark von diesen Schätzungen abweichen (Details zu den Steuern: Seite 12). \n\nAuf der Kostenseite (Nettokosten der Produktgruppen, Zeile 8) betragen die Kostensteigerungen rund 2,2 Mio Fran-\n\nken. Der Mehraufwand von insgesamt 3 Mio Franken im Politikbereich Bildung und Familie ist einerseits auf die \n\ndurch den Einwohnerrat bewilligten Kreditvorlagen im Jahr 2020 zurückzuführen. Damit wurden zusätzliche Leistun-\n\ngen für Kinder im Übergang vom Kindergarten in die Primarschule ermöglicht und Einführungsklassen gebildet sowie \n\nder Anschluss an das kantonale Projekt zum Ausbau der Digitalisierung an den Volksschulen mitgetragen. \n\nAndererseits führt das weiterhin anhaltende Wachstum der Schülerinnen- und Schülerzahlen, das damit verbundene \n\nWachstum bei den Angeboten der Tagesstrukturen und eine Zunahme der verstärkten Massnahmen zu Kostenstei-\n\ngerungen im Bereich Primarstufe und Tagestrukturen. In der Tagesbetreuung werden durch die Umsetzung des revi-\n\ndierten kantonalen Gesetzes die bisherigen Subventionsbeiträge (neu als Betreuungsbeiträge) ansteigen. Im Politik-\n\nbereich Publikums- und Behördendienste wird für das Jahr 2022 mit einmaligen Mehraufwänden im Jubiläumsjahr \n\n(«500 Joor zämme Basel und Riehen») sowie aufgrund der Gesamterneuerungswahlen 2022 gerechnet. Alle übrigen \n\nPolitikbereiche zeigen tiefere Nettokosten als im Budget 2021.  \n\n \n\nZweijahresveränderung gegenüber dem Ergebnis des Geschäftsjahrs 2020 \n\nIm Jahr 2020 konnten verschiedene Dienstleistungen coronabedingt nicht oder nur reduziert erbracht werden, was \n\nsich in tieferen Kosten auswirkte. Deshalb sind viele Vergleiche mit den Zahlen des Geschäftsberichts 2020 verzehrt. \n\nZudem gilt es zu beachten, dass der Vergleich mit den Zahlen des Jahrs 2020 immer ein Wachstum von zwei Jahren \n\n(2020 zu 2021 und zu 2022) beinhaltet. \n\nIm Vergleich zu den Zahlen des Geschäftsjahrs 2020 zeigt sich im Budget 2022 die stärkste quantitative Kostenent-\n\nwicklung in den Bereichen «Bildung und Familie» und «Gesundheit und Soziales». Im Politikbereich «Bildung und \n\nFamilie» ist rund die Hälfte des zusätzlichen Mittelbedarfs auf den Zuwachs an Kindern zurückzuführen, was die bis-\n\nherige Entwicklung fortsetzt. Zusätzlich haben die vom Einwohnerrat bewilligten Kreditvorlagen zum Ausbau des \n\nSchulstandortes Niederholz (Hebelmätteli) sowie die oben erwähnten qualitativen Veränderungen zum Einstieg in die \n\nPrimarschule sowie zur Digitalisierung zu einer Kostensteigerung geführt. \n\n Im Politikbereich Publikums- und Behördendienste wird für das Jahr 2022 mit einmaligen Mehraufwänden im Jubilä-\n\numsjahr («500 Joor zämme Basel und Riehen») sowie aufgrund der Gesamterneuerungswahlen 2022 gerechnet. \n\nDer Politikbereich Kultur, Freizeit und Sport verzeichnet ab 2021 einen Kostensprung infolge des Museumsumbaus \n\nund höherer Energiekosten.  \n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n\n11 \n \n\n2. Details zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nin T CHF IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nEinkommensteuer 77’258 73’859 73’330 76’680 77’780 78’880 79’980 \n\nVermögenssteuer 33’228 30’026 28’650 31’669 31’969 32’269 32’569 \n\nSteuer auf Kapitalleistungen 1’693 1’458 1’550 1’500 1’500 1’500 1’500 \n\nSteuern juristischer Personen 2’036 2’364 2’000 2’500 2’500 2’000 2’000 \n\nGrundstückgewinnsteuern 4’621 6’158 3’500 4’500 4’500 4’500 4’500 \n\nDebitorenverluste Steuern -286 -489 -450 -450 -450 -450 -450 \n\n1 Total Steuern (netto) 118’550 113’376 108’580 116’399 117’799 118’699 120’099 \n\n2 Total Immobilienerfolg Finanzvermögen (netto) 1’701 1’644 2’082 1’955 2’016 2’222 2’191 \n\nKapitalerträge Verwaltungsvermögen 27 28 27 23 22 21 18 \n\nNettozinsen auf  Schulden -337 -321 -336 -305 -373 -423 -356 \n\nVerzugszinsen Steuern 686 682 650 650 650 650 650 \n\nVergütungszinsen auf Steuern -472 -493 -500 -500 -500 -500 -500 \n\nVerzinsung der Gemeindefonds 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 \n\n3 Total Zinsen (netto) -96 -104 -160 -133 -202 -253 -189 \n\nÜbrige Erlöse (Stromsparbonus) 185 173 130 160 160 160 160 \n\nHundesteuer 118 126 120 125 125 125 125 \n\nÜbrige Konzessionen 580 550 550 550 550 550 550 \n\nRessourcen- und Lastenausgleich -4’891 -4’502 -4’700 -4’700 -4’700 -4’700 -4’700 \n\n4 Total Übr Steuern, Konzessi., Lastenausgl etc. -4’008 -3’653 -3’900 -3’865 -3’865 -3’865 -3’865 \n\n5 Total Kalkulatorischer Zinsertrag (netto) 9’058 9’128 9’242 9’048 9’146 9’192 9’182 \n\nDiverse Kosten/Erlöse -15 -15 -27 -28 -24 -24 -23 \n\nProjekte Arealentwicklungen -27 -44 -86 -36 -36 -36 -37 \n\nBudgetierte Sachkosten und intere Pers. Kosten  Projekt NSR -61 -504 -844 -701 -471 -161 \n\nSpezialfinanzierung energetische Sanierung -593 -567 \n\nVorprojekt Zentrum Niederholz, Reservationsgebühr -95 \n\nWertkorrekturen (Beteiligungen) 0 795 \n\n6 Total Übriges  (a.o./periodenfremdes, Ausbuchungen etc.) -635 13 -617 -908 -761 -531 -221 \n\nTotal neutrale Erlöse (netto) 124’570 120’404 115’227 122’496 124’133 125’464 127’197 \n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n \n\n12 \n \n\nKommentar zu den neutralen Kosten und Erlösen \n\n Steuern \n\nDer vom Einwohnerrat für die Steuerperiode 2021 festgelegte Steuerfuss beträgt für die Einkommenssteuer \n\n40,0 % und für die Vermögenssteuer 46,0 % der vollen Kantonssteuer. Für die Schätzung der Steuerentwick-\n\nlung der Planperioden 2022 ff. sind diese Steuerfüsse fortgeschrieben worden. \n\nDer Steuerschätzung für die Planjahre 2022 - 2025 ist die Steuerperiode 2019 als Basis zugrunde gelegt. In \n\nder Steuerschätzung sind die Auswirkungen des zweiten Schritts der kantonalen Umsetzung der Steuervor-\n\nlage 17 (-2 Mio.), sowie der Topverdienersteuer (+ 0.8 Mio.) berücksichtigt. Da die finanziellen Auswirkungen \n\nder Corona-Pandemie erst in der Steuerperiode 2020 sichtbar werden, ist die Steuerschätzung für den Politik-\n\nplan 2022 bis 2025 nach wie vor mit hohen Unsicherheiten behaftet.  \n\nGrundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Auswirkung der Corona-Pandemie auf die Einkommens- \n\nund Vermögensentwicklung der Steuerpflichtigen in erster Linie die Steuerperiode 2020 betreffen und dass \n\nsich die Wirtschaft und die Steuereinnahmen im Jahre 2021 wieder erholen werden. \n\nFür das Budgetjahr 2022 wird von einem Einkommenssteuerertrag von rund 76.7 Mio. Franken ausgegangen, \n\nwas gegenüber dem Budget 2021 einem Wachstum von rund 3,3 Mio. Franken entspricht. Für das Planjahr \n\n2022 wurde für die Prognose der Einkommenssteuern eine Wachstumsrate von 1.5 % und für die Folgejahre \n\neine Wachstumsrate von 1 % hinterlegt. \n\nBei den Vermögenssteuern haben die letzten Jahre gezeigt, dass die Entwicklung der Finanzmärkte einen \n\nnicht unerheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Vermögenssteuern haben. Auch für die Entwicklung Fi-\n\nnanzmärkte wird der weitere Verlauf der Pandemie wegweisend sein. Es wird jedoch davon ausgegangen, \n\ndass die Finanzmärkte die Verluste des Vorjahres im Grossen und Ganzen wieder kompensieren können. Für \n\ndas Budgetjahr 2022 wird beim Vermögenssteuerertrag eine Höhe von rund 31,6 Mio. Franken prognostiziert, \n\nwas gegenüber dem Budget 2021 einem Wachstum von rund 3 Mio. Franken entspricht.  \n\nBei der Steuer auf Kapitalleistungen und bei den Steuern der juristischen Personen wird von einer durch-\n\nschnittlichen Höhe und einer stagnierenden Entwicklung ausgegangen. Bei den Grundstückgewinnsteuern \n\nwird für die Planjahre von einer stagnierenden Entwicklung auf höherem Niveau ausgegangen. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n\n13 \n \n\n Immobilienerfolg Finanzvermögen \n\nDer Immobilienerfolg des Finanzvermögens hat sich seit 2019 bei rund 2,0 Mio. Franken stabilisiert. Dabei \n\nhaben — nebst den Mietzinseinnahmen der rund 360 Mietwohnungen — die zahlreichen Baurechte einen \n\nnamhaften Anteil am finanziellen Ertrag. Trotz Verzögerungen im Baubewilligungsverfahren sollten \n\nsich die beiden Baurechte «Erweiterung Gewerbehaus Riehen AG» und die in Planung stehende «Gewerbe-\n\npark Riehen AG» in den Planjahren auf den Immobilienerfolg des Finanzvermögens auswirken. \n\n Kapitalerträge/Zinsen \n\nFür das Budgetjahr und die Planperioden wird weiterhin von einem tiefen Zinsniveau ausgegangen. Der \n\nFremdkapitalanteil soll trotz diversen anstehenden Investitionen weiterhin so niedrig wie möglich gehalten \n\nwerden,  \n\n Total übrige Steuern, Konzessionen und Ressourcen- und Lastenausgleich mit Ba-\n\nsel-Stadt \n\nFür das Budgetjahr und die Planperioden werden für den Ressourcen- und Lastenausgleich weiterhin von \n\nNettokosten in der Höhe von 4,7 Mio. Franken ausgegangen. Dabei wird beim Lastenausgleich mit Kosten \n\nin der Höhe von 5,9 Mio. Franken und beim Ressourcenausgleich mit einer Gutschrift von 1,2 Mio. Franken \n\ngerechnet. \n\n Kalkulatorischer Zinsertrag \n\nSeit der Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes im 2017 von 2,0 % auf 1,5 %, bewegen sich die kalkula-\n\ntorischen Zinsen für die gesamte Gemeinde auf einer Höhe von rund 9,1 Mio. Franken. \n\n Übriges \n\nUnter dieser Rubrik werden verschiedene, in der Regel ausserordentliche Positionen ausgewiesen. \n\nInsbesondere werden die budgetierten Projektkosten des Neuen Steuerungsmodells Riehen (NSR) hier auf-\n\ngeführt.  \n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n \n\n14 \n \n\n3. Investitionen und Anlagen \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nBudget Budget Plan Plan Plan\n\nin T CHF 2021 2022 2023 2024 2025\n\nGeplante Investitionen (Verwaltungsvermögen)\n\nPlan-Einnahmen\n\nAbgang von Sachgütern (Verkauf) 0 0 0 0 0 \n\nInvestitionsbeiträge\n\nTiefbauten 87 87 955 630 0 \n\nHochbauten 0 0 0 0 0 \n\nRückzahlung von Darlehen 0 240 240 240 240 \n\nTotal Plan-Einnahmen 87 327 1’195 870 240 \n\nPlan-Ausgaben\n\nZugang von Sachgütern\n\nTiefbauten -7’210 -10’262 -9’590 -6’596 -4’842 \n\nHochbauten -8’216 -6’170 -10’031 -12’100 -7’900 \n\nMobilien, Masch., Fahrz., Einricht., EDV -1’820 -2’544 -1’271 -427 -110 \n\nÜbriges, Darlehen, Beteiligungen 0 -400 -125 0 0 \n\nTotal Plan-Ausgaben -17’246 -19’376 -21’017 -19’123 -12’852 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -17’159 -19’049 -19’822 -18’253 -12’612 \n\nGeplante Anlagen (Finanzvermögen)\n\nPlan-Ausgaben\n\nZugang von Sachgütern\n\nHochbauten -1’630 -1’970 -3’000 -1’650 -700 \n\nNettoanlagen Finanzvermögen -1’630 -1’970 -3’000 -1’650 -700 \n\nGesamtübersicht Investitionen und Anlagen\n\nTotal Nettoinvestitionen -17’159 -19’049 -19’822 -18’253 -12’612 \n\nTotal Nettoanlagen -1’630 -1’970 -3’000 -1’650 -700 \n\nTotal Investitionen und Anlagen -18’789 -21’019 -22’822 -19’903 -13’312 \n\nPauschalkorrektur Politikplan 4’219 6’306 6’847 5’971 3’994 \n\n-14’570 -14’713 -15’975 -13’932 -9’318 \nTotal \n\nInvestitionen und Anlagen\n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n\n15 \n \n\nListe der Verpflichtungskredite und Anlagen \n\n \n\n \n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\nBereich\n\nGesamt-\n\nbetrag\nPolP 2022/25\n\nje Objekt B 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nnetto\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF\n\na) Verwaltungsvermögen\n\nR0 NSR (Neues Steuerungsmodell Riehen), Phasen 3 Realisierung & 4 erstmalige NSR-PlanungErsatz Übriges 525 400 125 \n\n2.0 Darlehen Wohngenossenschaft Vogelbach, Kettenackerweg 28 Neu 14-18.040.01 Darlehen 500 -50 -25 -25 -25 -25 \n\n2.0 Darlehen Wohnbau-Genossenschaftsverband Nordwest (WGN), Kohlistieg Neu 14-18.040.01 Darlehen 2’000 -300 -100 -100 -100 -100 \n\n2.0 Darlehen Bau- und Wohngenossenschaft Höflirain, Rauracherstrasse Neu 14-18.008.01 Darlehen 1’500 -150 -75 -75 -75 -75 \n\n2.0 Darlehen Bau- und Wohngenossenschaft Höflirain, Grendelgasse 22 Neu 14-18.104.01 Darlehen 800 -40 -40 -40 -40 -40 \n\n2.3 Liegensch. VV, Baselstr. 12, Wohnhaus Waage Ersatz Hochbauten 220 20 100 100 \n\n2.3 Liegensch. VV, Baselstr. 30, Lüscherhaus Ersatz Hochbauten 80 \n\n2.3 Liegensch. VV, Baselstr. 77, Berower Ersatz Hochbauten 100 100 \n\n2.3 Liegensch. VV, Bluttrainweg 10/12/20, Landauer, Wohnhaus, Jugi Ersatz Hochbauten 3’390 40 250 800 1’500 800 \n\n2.3 Liegensch. VV, Grendelgasse 19-21, Sportanlage Ersatz Hochbauten 50 \n\n2.3 Liegensch. VV, Haselrain 65, Werkof Ersatz GR Hochbauten 500 200 \n\n2.3 Liegensch. VV, Hellring, Reithalle / Ersatz Heizung, Innenausbau, Anbau, Diverses * Ersatz 18-22.007.01 Hochbauten 1’391 1’000 \n\n2.3 Liegensch. VV, Hellring, Reithalle / Ersatz Heizung, etc. (Energiefonds) Ersatz 18-22.007.01 Hochbauten 350 1’863 175 \n\n2.3 Liegensch. VV, Hellring, Reithalle / Ersatz Heizung, etc. inkl. Projektierungskredit Ersatz 18-22.007.01 Hochbauten 794 400 \n\n2.3 Liegensch. VV, In den Neumatten 36, Tagesheim Ersatz Hochbauten 700 250 100 350 \n\n2.3 Liegensch. VV, Lettackerweg 88/90 Ersatz Hochbauten 50 50 \n\n2.3 Liegensch. VV, Maienbühlstr. 31, Bauernhof Ersatz 18-22.085.01 Hochbauten 771 500 271 \n\n2.3 Liegensch. VV, Rössligasse 51, Musikschule Ersatz Hochbauten 300 200 100 \n\n2.3 Liegensch. VV, Rössligasse 55-59-63, Oekonomie Ersatz Hochbauten 300 50 100 150 \n\n2.3 Liegensch. VV, Weilstrasse 69, Naturbad Ersatz Hochbauten 300 700 \n\n2.3 Liegensch. VV, SH Hinter Gärten, 2-22.2.03.01 Ersatz Hochbauten 500 100 200 100 100 \n\n2.3 Liegensch. VV, SH Steingruben, 2-22.2.03.02 Ersatz Hochbauten 175 25 150 \n\n2.3 Liegensch. VV, SH Erlensträsschen, 2-22.2.03.03 Ersatz Hochbauten 1’010 210 350 250 100 100 \n\n2.3 Liegensch. VV, SH Burgstrasse, 2-22.2.03.04 Ersatz Hochbauten 1’830 150 180 1’000 500 \n\n2.3 Liegensch. VV, SH Wasserstelzen, 2-22.2.03.05 Ersatz Hochbauten 17’000 1’500 500 2’500 7’500 5’000 \n\n2.3 Liegensch. VV, SH Hebel, 2-22.2.03.06 Ersatz Hochbauten 3’700 500 400 500 800 1’500 \n\n2.3 Liegensch. VV, Kindergärten Ersatz Hochbauten 370 130 80 80 80 \n\n2.3 Liegensch. VV, Kindergarten Bauprovisorium Siegwaldweg Neu Hochbauten 500 500 \n\n2.3 Liegensch. VV, SH-Provisorium Hebelmätteli Neu Hochbauten 800 \n\n2.3 Liegensch. VV, übrige Ersatz Hochbauten 1’675 165 1’585 \n\n4.1 Neubau Kindergarten am Siegwaldweg mit Unterkellerung inkl. Projektierung Ersatz GR Hochbauten 4’500 800 1’500 2’000 800 \n\n4.1 LGS, Projekt Schulraum Niederholz Neu 18-22.053.01 Einrichtung 2’610 101 520 \n\n4.1 LGS, Digitalisierung Gemeindeschulen Neu 18-22.052.01 Informatik 1’492 77 130 329 281 252 \n\n5.2 Museum, Projektierungskredit Neukonzeption Museum (ohne Anteil ISR) Ersatz 14-18.122.01 Einrichtung 340 \n\n5.2 Museum, Ausführungskredit Neukonzeption Museum (inkl. Beitrag Swisslos-Fonds) Ersatz 18-22.010.01 Hochbauten 2’536 1’892 881 \n\n5.2 Museum, Ausführungskredit Neukonzeption Museum Ersatz 18-22.010.01 Hochbauten 1’079 650 \n\n5.6 Ersatz / Sanierung Sand-Wasser-Spielplatz Landauer Ersatz Hochbauten 100 100 \n\n5.7 Ersatz Zaun (Ballfang) Kunstrasen Grendelmatte Ersatz Hochbauten 50 50 \n\n5.7 Ersatz Winterkunstrasen Grendelmatte Ersatz Tiefbauten 70 70 \n\n5.7 Ersatz / Sanierung Rundbahn und Hartplatz Grendelmatte Ersatz Tiefbauten 500 250 250 \n\n6.1 Am Ausserberg, Erneuerung OeB Ersatz Tiefbauten 95 95 \n\n6.1 Artelweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu Tiefbauten 140 140 \n\n6.1 Artelweg, Erstellung Strasse inkl. OeB / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -95 -95 \n\n6.5 Artelweg, Erstellung Kanalisation Neu Tiefbauten 50 50 \n\n6.1 Auf der Bischoffhöhe, Instandstellung Strasse inkl. Erneuerung OeB Ersatz 18-22.043.01 Tiefbauten 920 84 920 80 \n\n6.1 Auhaldenweg, Erstellung Strasse Neu Tiefbauten 60 60 60 \n\n6.1 Auhaldenweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -60 -60 \n\n6.1 Auhaldenweg, Erstellung OeB Neu Tiefbauten 20 20 20 \n\n6.5 Auhaldenweg, Erstellung Kanalisation Neu Tiefbauten 70 70 70 \n\n6.1 Bettingerstrasse (Hackbergstrasse - Rudolf Wackernagel-Strasse) Erstellung OeB Ersatz GR Tiefbauten 147 77 \n\n6.1 Bettingerstrasse (Hackbergstrasse - Rudolf Wackernagel-Strasse) Trottoirüberfahrt Ersatz Tiefbauten 20 20 \n\n6.1 Bischoffweg; Erneuerung Strasse inkl. Erneuerung OeB Ersatz 18-22.043.01 Tiefbauten 840 287 60 \n\n6.1 Bluttrainweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 14-18.063.01 Tiefbauten 688 368 60 \n\n6.5 Bluttrainweg, Erneuerung Kanalisation Ersatz 14-18.063.01 Tiefbauten 148 131 \n\n6.6 Bluttrainweg, Erstellung Wertstoffsammelstelle Ersatz 14-18.063.01 Tiefbauten 55 \n\n6.1 Chrischonaweg, Erneuerung OeB Ersatz Tiefbauten 120 120 \n\n6.1 Gatternweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 18-22-083.01 Tiefbauten 903 540 540 \n\n6.1 Grendelgasse; Erneuerung Strasse inkl. OeB (Aeussere Baselstr. - Holzmühleweg) Ersatz 18-22-081.01 Tiefbauten 457 450 90 \n\n6.1 Hohlweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu Tiefbauten 510 510 \n\n6.1 Hohlweg, Erstellung Strasse inkl. OeB / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -450 -450 \n\n6.5 Hohlweg, Erstellung Kanalisation Ersatz Tiefbauten 100 100 \n\n6.1 Hörnliallee / Kohlistieg, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Hörnliallee - Rauracherstr.) Ersatz 18-22.064.01 Tiefbauten 1’193 600 593 \n\n6.5 Hörnliallee / Kohlistieg, Erneuerung Kanalisation (Grenzacherstr. - Rauracherstr.) Ersatz 18-22.064.01 Tiefbauten 830 420 410 \n\n6.1 In der Au, Erneuerung OeB Ersatz Tiefbauten 70 70 \n\n   Objekt\nInvestition \n\nVorperioden\n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt-\n\nG\nr.\n\n/ \n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt \no\n\nd\n. \n\nR\ne\n\ns\ns\n. \n+\n\nA\nb\n\nt.\n\nZuständigkeit:                                                                                \n\nbis TCHF 200 = Gemeinderat \n\nüber TCHF 200 = Einwohnerrat\n\ngetätigte \n\nbis     \n\nEnde \n\n2020\n\nbewilligt. \n\nBudget \n\n2021\n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n \n\n16 \n \n\n \n\n \n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\nBereich\n\nGesamt-\n\nbetrag\nPolP 2022/25\n\nje Objekt B 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nnetto\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF\n\na) Verwaltungsvermögen Fortsetzung\n\n6.1 Lichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu Tiefbauten 300 300 \n\n6.1 Lichsenweg / Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse inkl. OeB / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -240 -240 \n\n6.1 Meierweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Ersatz 10-14.070.01 Tiefbauten 1’045 9 500 \n\n6.1 Meierweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Ersatz 10-14.070.01 Tiefbauten -200 \n\n6.5 Meierweg, Erstellung Kanalisation ("Bypass" Meierweg-Gerstenweg) Ersatz 10-14.070.01 Tiefbauten 382 382 \n\n6.1 Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse Ersatz Tiefbauten 180 180 \n\n6.1 Mohrhaldenstrasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Ersatz Tiefbauten -90 -90 \n\n6.1 Morystrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz Tiefbauten 2’300 1’300 \n\n6.5 Morystrasse, Erneuerung Kanalisation Ersatz Tiefbauten 700 700 \n\n6.1 Rauracherstrasse (Aeussere Baselstr. - Kohlistieg), Erneuerung OeB / TrottoiüberfahrtenErsatz 18-22.065.01 Tiefbauten 323 200 123 \n\n6.1 Rebenstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Aeussere Baselstr. -Gatternweg) Ersatz GR Tiefbauten 78 39 20 \n\n6.1 Rebenstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Burgstrasse - Meierweg) Ersatz 18-22.080.01 Tiefbauten 321 220 60 \n\n6.1 Rössligasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz 18-22.074.01 Tiefbauten 1’900 430 1’800 100 \n\n6.5 Rössligasse, Erneuerung Kanalisation (inkl. Dorfzentrum und Strassenentwässerung)Ersatz 18-22.074.01 Tiefbauten 315 315 \n\n6.1 Rüchligweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Rauracherstrasse - Bluttrainweg) Ersatz 14-18.087.01 Tiefbauten 617 333 50 \n\n6.5 Rüchligweg, Erneuerung Kanalisation Ersatz 14-18.087.01 Tiefbauten 77 61 \n\n6.1 Rüchligweg, Instandstellung Strasse (Bluttrainweg - Wendeplatz) Ersatz 14-18.063.01 Tiefbauten 275 197 \n\n6.1 Rudolf Wackernagel-Strasse, Strasse inkl. OeB Ersatz Tiefbauten 3’400 1’400 2’000 \n\n6.5 Rudolf Wackernagel-Strasse, Kanalisation Ersatz Tiefbauten 20 20 \n\n6.1 Steinbrecheweg, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu Tiefbauten 110 110 110 \n\n6.1 Steinbrecheweg, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu Tiefbauten -90 -90 \n\n6.1 Steingrubenweg, Erneuerung Strasse inkl. OeB (Bäumliweg - Wendeplatz) Ersatz 10-14.191.01 Tiefbauten 2’225 1’100 125 70 \n\n6.5 Steingrubenweg, Erneuerung Kanalisation (Bäumliweg - Wendeplatz) Ersatz 10-14.191.01 Tiefbauten 577 552 \n\n6.1 Störklingasse, Erstellung Strasse inkl. OeB Neu GR Tiefbauten 106 42 \n\n6.1 Störklingasse, Erstellung Strasse / Strassenbeiträge Neu GR Tiefbauten -87 -87 -87 \n\n6.1 Unterer Kreuzenweg, Erneuerung OeB Ersatz Tiefbauten 40 40 \n\n6.1 Untere Wenkenhofstrasse, Erneuerung Strasse inkl. OeB Ersatz Tiefbauten 330 330 \n\n6.1 Webergässchen, Teilerneuerung / Instandstellung Plattenbelag Ersatz 18-22.074.01 Tiefbauten 305 0 305 \n\n6.1 Weilstrasse, Erneuerung OeB Ersatz GR Tiefbauten 120 120 \n\n6.1 Weilstrasse, Trottoirüberfahrt Ersatz GR Tiefbauten 20 20 \n\n6.1 Wendelinsgasse, Erneuerung OeB Ersatz Tiefbauten 100 100 \n\n6.1 Veloweg Weilteichweg, Neuerstellung Neu Tiefbauten 70 70 \n\n6.1 Strassensanierungen Diverse (aktivierbar) inkl. OeB Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 100 1’200 300 \n\n6.1 BehiG, Umbau Bus-Haltestellen / Haltekanten Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 100 150 220 150 150 \n\n6.1 Oeffentl. Beleuchtung, Erneuerung / Umrüstung auf LED Ersatz 18-22.056.01 Tiefbauten 3’073 1’000 1’300 1’300 \n\n6.1 Oeffentl. Beleuchtung / Einzelprojekte Gemeindestrassen Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 100 200 200 100 100 \n\n6.1 Fussgängerunterführung Rüchlig (Bahnlinie) Neu Tiefbauten 1’300 400 900 \n\n6.3 PV Anlage Kindergarten Siegwaldweg Neu Hochbauten 130 130 \n\n6.3 PV Anlage Schulhaus Wasserstelzen Neu Hochbauten 300 180 120 \n\n6.4 K-Netz, Netzentwicklung/diverse Investitionen Ersatz Tiefbauten 4’080 800 1’360 1’360 1’360 \n\n6.5 Vakuumanlage Weilstrasse, Erneuerung Ersatz Tiefbauten 65 65 \n\n6.5 Kanalisationssanierungen Diverse (aktivierbar) Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 955 1’165 910 1’090 420 \n\n6.5 Sanierung Brunnwassernetz (Analyse) Ersatz GR Tiefbauten 98 98 \n\n6.5 Sanierung Brunnwassernetz (Diverses) Ersatz Tiefbauten Einzelproj. 20 20 20 20 \n\n7.3 Sanierung Weiher Autal Ersatz GR Tiefbauten 287 165 122 \n\n7.3 Sanierung Weiher Autal, Bundesbeiträge Ersatz GR Tiefbauten -179\n\n7.3 Entwässerung Moostal, Drainagenersatz Ersatz Tiefbauten 1’200 100 600 500 \n\n7.3 Retention Rotengraben Neu Tiefbauten 830 400 400 430 \n\n7.3 Retention Rotengraben / Beiträge Bund/Kt. Neu Tiefbauten -560 -560 \n\nR5 Fahrzeug, Personenwagen, Weibeldienste, Zafira-1; 1-05.0.04.22 Ersatz Fahrzeug 60 60 \n\nR5 Fahrzeug, Doppelkabine Pritschenwagen 4x4, Forst, VW-4; 1-05.0.04.25 Ersatz Fahrzeug 90 90 90 \n\nR5 Fahrzeug, Kleinlastwagen mit Kipper, Regie, Daily-1; 1-05.0.04.17 Ersatz Fahrzeug 85 85 \n\nR5 Fahrzeug, Statinswagen, Regie, Landi-2; 1-05.0.04.18 Ersatz Fahrzeug 80 80 \n\nR5 Fahrzeug, Kommunalfahrzeug, Einachser, Gärtnerei, Rapid-1; 1-05.0.04.45 Ersatz Fahrzeug 25 30 \n\nR5 Fahrzeug, Kehrichtwagen, Abfuhr / Entsorgung, LW-3; 1-05.0.04.13 Ersatz Fahrzeug 475 475 950 \n\nR5 Fahrzeug, Kehrichtwagen, Abfuhr / Entsorgung, LW-4; 1-05.0.04.14 Ersatz Fahrzeug 475 475 950 \n\nR5 Fahrzeug, Aufsitzmäher, Gärtnerei / Winterdienst, Etesia-1; 1-05.0.04.16 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Liefer-/Pritschenwagen, Gärtnerei, Daily-2; 1-05.0.04.30 Ersatz Fahrzeug 75 75 \n\nR5 Fahrzeug, Kleintransporter 4x2, Kipper Ortsreinigung, Pia-5; 1-05.0.04.33 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Kleintransporter 4x2, Kipper Ortsreinigung, Pia-6; 1-05.0.04.34 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Elektrostapler, Interne Dienste Magazin, ELK-6; 1-05.0.04.38 Ersatz Fahrzeug 65 65 \n\nR5 Fahrzeug, Landw. Arbeitskarren, Sportplatz Grendelmatte, Kubota-1; 1-05.0.04.50 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Grossflächenmäher, Gärtnerei, Toro-1; 1-05.0.04.52 Ersatz Fahrzeug 175 175 \n\nR5 Fahrzeug, Kleintransporter 4x2, Kipper Ortsreinigung, Pia-4; 1-05.0.04.58 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Lieferwagen Brunnen, Toiletten, Planschbecken, Vito-1; 1-05.0.04.23 Ersatz Fahrzeug 70 70 \n\nR5 Fahrzeug, Stationswagen mit Winterdienst, Regie, Landi-3; 1-05.0.04.19 Ersatz Fahrzeug 100 100 \n\nR5 Fahrzeug, Diesel-Gegengewichtstapler, Sportplatz, ELK-7; 1-05.0.04.10 Ersatz Fahrzeug 50 50 \n\nR5 Fahrzeug, Geräteträger, Gärtnerei, Holder-2; 1-05.0.04.53 Ersatz Fahrzeug 250 250 \n\nR5 Fahrzeug, Schwemmfahrzeug ,Ortsreinigung; Pony-1; 1-05.0.04.11 Ersatz Fahrzeug 200 215 \n\nR5 Fahrzeug, Grossflächenmäher, Sportplatz, Ran-1; 1-05.0.04.51 Ersatz Fahrzeug 125 125 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\n   Objekt\nInvestition \n\nVorperioden\n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt-\n\nG\nr.\n\n/ \n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt \no\n\nd\n. \n\nR\ne\n\ns\ns\n. \n+\n\nA\nb\n\nt.\n\nZuständigkeit:                                                                                \n\nbis TCHF 200 = Gemeinderat \n\nüber TCHF 200 = Einwohnerrat\n\ngetätigte \n\nbis     \n\nEnde \n\n2020\n\nbewilligt. \n\nBudget \n\n2021\n\n\n\n Planrechnung der Gemeinde \n\n17 \n \n\n \n\nArt\nVorlage-\n\nNr.\nBereich\n\nGesamt-\n\nbetrag\nPolP 2022/25\n\nje Objekt B 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nnetto\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nPolP gem. \n\nVorjahr\n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF\n\nb) Verwaltungsvermögen - Im Politikplan nicht berücksichtigte Projekte\n\n2.3 Liegenschaften VV, Projektierung Neubau Verwaltung Neu Hochbauten 650 \n\n5.3 Bildende Kunst, Ersatz Atelier Ersatz Einrichtung 50 \n\n5.4 Umbau Ludothek zu Bibliothek Neu Hochbauten 80 \n\n5.6 Skateanlage Neu Einrichtung 350 \n\n5.7 Parkplatzangebot Grendelmatte Neu Einrichtung 600 \n\n5.7 Outdoor-Fitness-Parcours Neu Einrichtung 60 \n\n5.7 Anbau Lagerschopf Naturbad Neu Hochbauten 100 \n\n6.1 Gstäderweglein, Neubau Neu Tiefbauten 100 \n\n6.2 Regio-S-Bahn Perrondach Neu Hochbauten 500 \n\n7.3 Revitalisierung Aubach, oberer Abschnitt Neu Tiefbauten 160 \n\n7.3 Hochwasserschutz, diverse Massnahmen (Au-, Bettinger-, Immenbach) Neu Tiefbauten 20’000 \n\n7.3 Hochwasserschutz, diverse Massnahmen (Au-, Bettinger-, Immenbach), Beiträge Bund/KtNeu Tiefbauten -13’000 \n\n7.3 Sanierung Weiher Rotengraben Neu Tiefbauten 60 \n\n7.3 Anpassung Betrieb Maienbühlhof / bauliche Massnahmen Umstellung auf Bio Ersatz Hochbauten 771 \n\nTotal Verwaltungsvermögen 17’159 19’049 19’822 18’253 12’612 \n\nTotal geplante Ersatz-Investitionen Verwaltungsvermögen (2021 ohne ISR) 12’591 17’377 18’706 18’191 11’452 \n\nErsatz-Investitionen Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. des VV 3’345 0 0 0 0 \n\nTotal geplante Neu-Investitionen und Investitionsdarlehen Verwaltungsvermögen 1’223 1’672 1’116 62 1’160 \n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen 17’159 19’049 19’822 18’253 12’612 \n\nc) Finanzvermögen\n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstr. 44, Bürogebäude / Dach, Diverses * Ersatz Hochbauten 50 50 \n\n2.3 Liegensch. FV, Baselstr. 38, Hotel Restaurant Saalbau Landgasthof Ersatz Hochbauten 100 \n\n2.3 Liegensch. FV, Brünnlirain 4 / Lörr. 86/88, Wohnhaus Ersatz Hochbauten 1’450 250 400 800 \n\n2.3 Liegensch. FV, Gartengasse 21/27 Ersatz Hochbauten 50 50 \n\n2.3 Liegensch. FV, Im Singeisenhof, Rössligasse 21, Gartengasse 18 Ersatz Hochbauten 50 50 \n\n2.3 Liegensch. FV, Oberdorfstrasse 21/25, Alterssiedlung Ersatz Hochbauten 100 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rainallee 43/45, Wohnhaus Ersatz Hochbauten 2’250 500 750 1’000 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 8, Wohnhaus, Laden Ersatz Hochbauten 75 25 50 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 32, Wohnhaus Ersatz Hochbauten 2’050 50 150 350 800 700 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rössligasse 33/35, Wohnhaus - Diverses * Ersatz Hochbauten 1’100 50 50 500 500 \n\n2.3 Liegensch. FV, Rüchligweg 65, Werkhof / Diverses * Ersatz Hochbauten 270 54 100 70 100 \n\n2.3 Liegensch. FV, übrige Ersatz Hochbauten 645 405 \n\n2.3 Liegensch. FV, Liegenschaftserwerb allgemein Neu Hochbauten 1’000 250 250 250 250 \n\n* Diverses = Unvorhergesehenes, b is CHF 50'000 pro Jahr, ev. mehrere Positionen\n\nTotal Finanzvermögen 1’630 1’970 3’000 1’650 700 \n\nTotal geplante Ersatz-Anlagen Finanzvermögen (2021 ohne ISR) 0 1’720 2’750 1’400 700 \n\nErsatz-Anlagen Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. des FV 1’380 0 0 0 0 \n\nTotal geplante Neu-Anlagen Finanzvermögen 250 250 250 250 0 \n\nTotal geplante Anlagen Finanzvermögen 1’630 1’970 3’000 1’650 700 \n\nGesamtübersicht\n\nTotal Verwaltungsvermögen\n\na. Total geplante Ersatz-Investitionen Verwaltungsvermögen (2021 ohne ISR) 12’591 17’377 18’706 18’191 11’452 \n\nb. Ersatz-Investitionen Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. des VV 3’345 0 0 0 0 \n\nc. Total geplante Neu-Investitionen und Investitionsdarlehen Verwaltungsvermögen 1’223 1’672 1’116 62 1’160 \n\nD. Total Investitionen Verwaltungsvermögen 17’159 19’049 19’822 18’253 12’612 \n\nTotal Finanzvermögen\n\ne. Total geplante Ersatz-Anlagen Finanzvermögen (2021 ohne ISR) 0 1’720 2’750 1’400 700 \n\nf. Ersatz-Anlagen Instandsetzungsarbeiten in Liegensch. des FV 1’380 0 0 0 0 \n\ng. Total geplante Neu-Anlagen Finanzvermögen 250 250 250 250 0 \n\nH. Total geplante Anlagen Finanzvermögen 1’630 1’970 3’000 1’650 700 \n\nGesamtübersicht Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen\n\nI.  Total geplante ERSATZ-Investitionen und Ersatz von Anlagen, 2021 ohne ISR   (a+e) 12’591 19’097 21’456 19’591 12’152 \n\nJ.  Total geplante NEU-Investitionen / Neu-Anlagen   (c+g) 1’473 1’922 1’366 312 1’160 \n\nK.  TOTAL Investitionen und Anlagen vor Pauschalkorrektur, 2021 ohne ISR   (I+J) 14’064 21’019 22’822 19’903 13’312 \n\nL. Pauschalkorrektur für nicht realisierte Projekte -4’219 -6’306 -6’847 -5’971 -3’994 \n\nM.  GESAMT-TOTAL Investitionen und Anlagen nach Pauschalkorrektur, 2021 ohne ISR   (K+L) 9’845 14’713 15’975 13’932 9’318 \n\nN.  Total ERSATZ-Investitionen und Ersatz von Anlagen z.L. ISR   (b+f) 4’725 0 0 0 0 \n\nO.  GESAMT-TOTAL der Planinvestitionen und Plananlagen für die Planperiode 2022 bis 2025   (M+N) 14’570 14’713 15’975 13’932 9’318 \n\n   Objekt\nInvestition \n\nVorperioden\nP\n\nro\nd\n\nu\nk\nt-\n\nG\nr.\n\n/ \n\nP\nro\n\nd\nu\n\nk\nt \no\n\nd\n. \n\nR\ne\n\ns\ns\n. \n+\n\nA\nb\n\nt.\nZuständigkeit:                                                                                \n\nbis TCHF 200 = Gemeinderat \n\nüber TCHF 200 = Einwohnerrat\n\ngetätigte \n\nbis     \n\nEnde \n\n2020\n\nbewilligt. \n\nBudget \n\n2021\n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n \n\n18 \n \n\nV. Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \n\nQuerleistungen \n\n1. Personelle Ressourcen im Überblick \n\nPersonalkosten der Gemeinde \n\n \n\n1*) Im Budget pauschal eingestellt; im Ist jeweils den Abteilungen/Kostenstellen individuell gutgeschrieben. \n\n \n\nPersonalbestand der Gemeindeverwaltung Riehen \n\nFür das Budget 2022 werden nachstehend die Anzahl geplanter Stellen und deren Entsprechung in Vollzeitstellen \n\n(FTE) pro Abteilung ausgewiesen. Abgebildet ist der aktuelle Soll-Bestand, der für die heutige Aufgabenerfüllung  \n\nbenötigt wird. \n\nIn der FTE-Tabelle werden die Zeilen «Lehrpersonen» und «Tagesstrukturen» im Budget nicht nach Personen  \n\nkalkuliert, sondern aufgrund von der Anzahl Kinder (Unterrichtslektionendach), Anzahl Klassen oder Betreuungs-\n\nplätze. Deshalb können in diesem Bereich im Budget keine Personen oder FTE ausgewiesen werden. Damit den-\n\nnoch die Grössenordnung ersichtlich ist, hat der Gemeinderat entschieden, den jeweiligen Stand per 31. August \n\n2021 auszuweisen, diese  \n\nZahlen sind jedoch keine Budgetzahlen. Die in der FTE-Tabelle erläuterten Veränderungsnachweise wirken sich im \n\nselben Masse auch auf die Personalkosten aus.  \n\nIm Budget 2022 wurde keine Teuerungsanpassung der Gehälter vorgesehen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\nin TCHF\n\nIST \n\n2019\n\nIST \n\n2020\n\nBudget \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\n\nPlan \n\n2023\n\nPlan \n\n2024\n\nPlan \n\n2025\n\n-1'291 -1'490 -1'534 -1'553 -1'569 -1'586 -1'603 \n\n-1'253 -1'301 -1'276 -1'247 -1'143 -1'157 -1'171 \n\n-2'334 -2'301 -2'444 -2'738 -2'819 -2'849 -2'880 \n\n-3'110 -3'290 -3'358 -3'446 -3'476 -3'507 -3'536 \n\n-2'920 -3'012 -2'967 -3'131 -3'157 -3'179 -3'200 \n\n-7'602 -7'726 -7'309 -7'994 -8'049 -8'118 -8'187 \n\n-4'158 -4'001 -4'318 -4'306 -4'339 -4'393 -4'436 \n\n-32'965 -35'214 -37'170 -39'470 -40'382 -41'129 -41'957 \n\n-3'499 -3'257 -3'154 -3'175 -3'206 -3'238 -3'269 \n\n200 200 200 200 200 \n\nTotal Verwaltung            -59'132 -61'592 -63'330 -66'862 -67'941 -68'955 -70'038\n\n-509 -811 -758 -751 -731 -732 -732 \n\nTotal Personalkosten -59'641 -62'403 -64'088 -67'613 -68'672 -69'687 -70'769\n\nWerkdienste\n\nKultur, Freizeit und Sport\n\nBildung u Familie\n\nGesundheit und Soziales\n\nRückvergütungen Versicherungsleistungen\n\nAllgemeine Personalkosten\n\nBau, Mobilität und Umwelt\n\nBereich des Verwaltungsleiters\n\nBereich des Generalsektretariats\n\nPublikums- und Behördendienste\n\nFinanzen\n\n1*)\n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n19 \n \n\n \n\nPersonalbestand der Gemeindeverwaltung Riehen \n\n \n\n \n\n*1  \n\nDie Budgetierung der Löhne der Lehrpersonen (inkl. Betreuungspersonen) und beim Personal der Tagesstrukturen \n\nist von der Anzahl Kinder abhängig und basiert daher auf dem sog. Unterrichtslektionendach oder auf den konkreten \n\nFallzahlen. Die hier ausgewiesenen Personen und FTE sind keine Budgetzahlen, sondern die IST-Werte per Stichtag \n\n31. August 2021. \n\n \n\n*2  \n\nDiese Kategorie wird im Budget als Frankenbetrag budgetiert und als FTE nur in den IST-Jahren ausgewiesen. Die \n\nhier ausgewiesenen Personen und FTE sind die IST-Werte per Stichtag 31. August 2021. \n\nAnzahl \n\nStellen\n\nFTE Anzahl \n\nStellen\n\nFTE\n\nKernbestand allgemeine Verwaltung\n\nVerwaltungsleitung 10 8.50 10 8.50\n\nGeneralsekretariat 11 6.65 11 6.85\n\nPublikums- und Behördendienste 25 17.75 27 20.30\n*3\n\nFinanzen 25 21.00 25 21.40\n*4\n\nBau, Mobilität und Umwelt 21 17.80 22 18.80\n*5\n\nWerkdienste 71 64.15 74 68.50\n*6\n\nKultur, Freizeit und Sport 73 29.38 60 31.20\n*7\n\nBildung und Familie 35 20.02 36 21.07\n*8\n\nGesundheit und Soziales 25 19.10 21 14.40\n*9\n\nTotal Kernbestand allgemeine Verwaltung 296 204.35 286 211.02\n\nKernbestand Primarstufe\n\nSchulverwaltung Schulhäuser 23 12.36 23 13.10\n*10\n\nLehrpersonen 273 174.21\n*1\n\n279 183.34\n\nTagesstrukturen 94 37.32\n*1\n\n94 39.74\n\nTotal Kernbestand Primarstufe 390 223.89 396 236.18\n\nTotal Kernbestand 686    428.24 682     447.20  \n\nSpezialstellen\n\nLernende 15 14.40 16 15.40\n\nPraktika Verwaltung 3 2.30\n*2\n\n5 4.20\n\nPraktika VP PS  VM 9 6.61\n*2\n\n10 7.09\n\nPraktika Tagesstrukturen 13 12.88\n*2\n\n12 11.80\n\nPraktika Schulen 7 4.48\n*2\n\n1 0.80\n\nArbeitsintegration 23 13.90 23 23.00\n\nTotal Spezialstellen 70 54.57 67 62.29\n\nTotal inkl. Spezialstellen 756    482.81 \n*1\n\n*2 749     509.49  \n\nPlanungsstand\n\nGR vom \n\n19.10.2021\n\nSOLL Budget 2022\n\n(Budget 2022 = ohne\n\nZeilen mit Fussnoten \n\n*1 und *2)\n\nIst 2020\n\nbew illigte Stellen\n\nper 31.12.2020\n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n \n\n20 \n \n\n*3  \n\nminus eine Stelle (Kundenzentrum 40%) plus drei Stellen (Stellvertretung Leitung Hauswart 100%; Scanning 80%; \n\nBeauftragte / Beauftragter Sicherheit 75% - nach Genehmigung Konzept Integrale Sicherheit durch den GR; Rest \n\nPensenveränderungen) \n\n \n\n*4  \n\ndiverse Pensenveränderungen \n\n \n\n*5  \n\nEine zusätzliche Stelle in der Bauleitung 80%; Rest Pensenveränderungen \n\n \n\n*6  \n\nDrei neue Stellen (Administration Gärtnerei 20%; Forst 100%; Leitung Strassen und Entsorgung 100%; Rest Pensen-\n\nveränderungen) \n\n \n\n*7  \n\nminus 15 Stellen mit Kleinstpensen zugunsten Poolstellen aufgelöst; zwei Stellen à 50% neu für Jugendarbeit (mo-\n\nbil); Rest Pensenveränderungen  \n\n \n\n*8  \n\nplus zwei Stellen in der Hauswartungen für zwei neue Kindergärten mit je 15%; minus eine Stelle Protokollführung \n\nmit 10%; Rest Pensenveränderungen;  \n\nim 2022 werden KG-Hauswartungen (14 MA) der Abt. P&B (Hausdienste) unterstellt \n\n \n\n*9  \n\nminus fünf Stellen (Ergänzungsleistungen) plus eine Stelle (10%) als Stellvertretung im Ratsbüro im Kernbestand \n\n \n\n*10  \n\ndiverse Pensenveränderungen \n\n \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n21 \n \n\n2. Darstellung und Erläuterung der Overheadkosten \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nErläuterungen zu den einzelnen Zeilen der obenstehenden Tabelle: \n\n Personalkosten \n\nHier werden die allgemeinen Personalkosten des gesamten Gemeindepersonals sowie die «Rest»-Lohnkosten der \n\nQuerdienstleistungen gebucht. Die Querdienstleistenden (z. B. Verwaltungsleiter, Generalsekretärin, Fachbereiche \n\nControlling, Recht, Kommunikation, Buchhaltung, Hochbau, Weibeldienste, Zentralsekretariat) erfassen – wie alle \n\nMitarbeitenden der Gemeinde – ihre Arbeitszeit, die sie für Produkte oder Projekte arbeiten. Nach Abzug dieser pro-\n\nduktbezogenen Leistungen verbleibt eine sich jährlich verändernde Restgrösse als Strukturkosten  \n\nbestehen. \n\nIST  2020\n\nExterne Interne T o tal T o tal\n\nKo sten / Ko sten / allg. allg.\n\nErlö se Erlö se Struktur- Struktur-\n\n(unmittelbar (nicht  ko sten ko sten\n\nMinusbeträge = Kosten / Plusbeträge = Erlöse geldwirksam) unmittelbar\n\n(in TCHF) geldwirksam)\n\n1 Personalkosten -5'870  -5'870  -6'660  \n\n2 Rechtsgutachten / Expertenaufträge -100  -100  -102  \n\n3 Informatik (Software+Hardware+Wartung) -612  -612  -748  \n\n4 Übrige Infrastrukur -261  -261  -171  \n\n5 Rechnungsrevision -55  -55  -51  \n\n6 Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten -1'020  -1'020  -753  \n\n7 Diverse interne Belastungen / Erlöse 473  473  377  \n\n8 Abschreibungen (Informatik, übrige Investitionen) -50  -50  -76  \n\n9 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n- Sachkosten laufender Jahresunterhalt -842  -473  \n\n- Sachkosten ausserord. Unterhalt -6'815  -2'899  \n\n- Entnahme aus Instandsetzungsrückstellung 6'815  2'899  \n\n- Stundenleistungen des Gemeindepersonals -573  -761  \n\n- Belastung kalkulatorische Zinsen -3'250  -3'235  \n\n- Mieteinnahmen von Dritten 752  703  \n\n- Übrige Kosten und Erlöse 115  178  \n\n- Zuweisung Instandsetzungsrückstellung -5'360  -5'716  \n\n- Einnahmen der intern belasteten Mieten 9'312  8'919  \n\nTotal Liegenschaften Verwaltungsvermögen -7'478  7'632  154  -385  \n\nTotal allgemeine Overheadkosten der Gemeinde brutto -7'341  -8'569  \n\nPauschale Korrekturen der Leistungsaufträge 500  \n\nTotal allgemeine Overheadkosten der Gemeinde netto -6'841  -8'569  \n\nB udget 2022\n\nZahlen in Mio. Franken IST IST IST Budget Budget Plan Plan Plan\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nOverheadkosten der Gemeinde -6.9 -7.1 -8.6 -7.3 -6.8 -6.6 -6.7 -7.0\n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n \n\n22 \n \n\n Rechtsgutachten / Expertenaufträge \n\nIm Budget wird jeweils der Betrag von 100'000 Franken eingestellt.  \n\n Informatikkosten für Software, Hardware und Wartungsverträge \n\nDie geringeren geplanten IT-Kosten im Vergleich zu den IST Kosten 2020 sind weitgehend im Zusammenhang mit \n\nder neuen Preisstruktur der IT Services der Zentralen Informatikdiensten des Kantons IT.BS (ehemals ZID) sowie \n\naufgrund der Fluktuation der IT Beschaffungen im Rahmen des Hardware Life-Cycle Managements begründet. \n\nEbenso fallen im nächsten Jahr weniger externe Projektkosten an, da vermehrt interne Ressourcen für Projekte v.a. \n\nim Kontext zur Informationssicherheit beansprucht werden. \n\n Übrige Infrastruktur \n\nUnter dieser Position sind Kosten für Versicherungen, Kopierer, Drucker, Scanner, Büromobilien, Fahrzeuganteile \n\netc. verbucht, wenn sie der gesamten Verwaltung dienen. Die geringeren IST Kosten 2020 sind weitgehend im Zu-\n\nsammenhang mit dem COVID-19-Pandemie zurückzuführen. \n\n Rechnungsrevision \n\nDie budgetierten Kosten bewegen sich auf dem Vorjahresniveau. \n\n Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten \n\nDie Zunahme der Kosten im Budget 2022 ist mehrheitlich auf Update-, bzw. Aktualisierungs-/Modernisierungskosten \n\nzurückzuführen, die im Gleichschritt des Projekts «Neues Steuerungsmodell Riehen (NSR)» für Software in verschie-\n\ndenen Fachbereichen geplant sind. \n\n Diverse interne Belastungen und Erlöse (netto) \n\nDiese Sammelposition enthält vor allem Belastungen der einzelnen Verwaltungsteile für interne Mieten und  \n\ninterne Zinsen, ferner Erlöse von Gemeinkostenzuschlägen, die den Produkten verrechnet wurden. \n\n Abschreibungen \n\nIm Bereich IT-Applikation führen vorangehende Restabschreibungen zu der Abnahme im Budget 2022. \n\n Kosten und Erlöse der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens \n\nMit kumuliert rund TCH 7'500 beläuft sich der bauliche Unterhalt (ordentlich und ausserordentlich) bei den Immobilien \n\ndes VV auf stabil hohem Niveau und hat sich in den letzten Jahren auf genanntem Wert eingependelt. Dies wider-\n\nspiegelt den möglichen «Output» bezgl. des zu begleitenden Auftragsvolumens der involvierten Fachbereiche Hoch-\n\nbau und Immobilien. Unter dem Strich wird eine Zuweisung von rund TCHF 150 an die Overheadkosten erwartet.  \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n23 \n \n\n3. Tätigkeitsbericht der Querdienstleister \n\nBereich Verwaltungsleiter \n\n Verwaltungsleiter \n\nNeben dem Tagegeschäft zur allgemeinen Betriebs- und Personalführung wird auch im 2022 der Schwer-\n\npunkt des Verwaltungsleiters im Projekt «Neues Steuerungsmodell Riehen (NSR)» liegen. Dem Einwohnerrat \n\nwerden im November 2021 die Mittel für die nächste Phase «Umsetzung und Realisierung» beantragt und die \n\nverschiedenen Revisionen zu den gesetzlichen Grundlagen vorgelegt. Nach den aufwändigen Vorarbeiten im \n\nRahmen der Projektphase «Detailkonzeption» muss nun die kurze zur Verfügung stehende Zeit bis zur Sys-\n\ntemumstellung am 1. Januar 2024 optimal genutzt werden für sämtliche Umsetzungsarbeiten, damit alle Funk-\n\ntionsträger rechtzeitig bereit sind. Hervorzuheben ist die Organisationsentwicklung in der Gemeindeverwal-\n\ntung verbunden mit ganz grundsätzlichen Paradigmen- und Kulturwechseln, d.h. weg von der PRIMA-Produkt-\n\nsicht hin zu einer Aufgabensicht und weg von der bisherigen Vollkostenrechnung hin zum Kongruenzprinzip, \n\nwonach jeder Bereich der Gemeinde nur noch diejenigen Kosten plant, trägt und verantwortet, die er auch \n\nselber steuern kann. Damit werden im Gegensatz zu PRIMA die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortun-\n\ngen (AKV) pro Bereich zusammengefasst und die Steuerbarkeit auf allen Ebenen deutlich verbessert. Auch \n\ndie Einführung eines echten, d.h. durch die Exekutive zu bewilligenden Stellenplans, wird mehr Klarheit und \n\neine bessere Planung und Steuerung ermöglichen. Mit der Einführung von NSR und den damit verbundenen \n\nVeränderungen werden aber auch Change-Thematiken aufkommen, auf welche der Verwaltungsleiter mit Un-\n\nterstützung der Kommunikationsverantwortlichen besonderes Augenmerk richten wird. \n\nDaneben werden weitere Projekte im Bereich der Informationssicherheit und Datenschutz sowie die Digitali-\n\nsierung des Personalmanagements vorangetrieben, um auch hier auf einen zeitgemässen Stand zu kommen \n\nund um händische Prozesse und Medienbrüche als Fehlerquellen zu reduzieren.  \n\nUnd schliesslich sei noch Covid-19 erwähnt, dass der Verwaltungsleiter nämlich davon ausgeht, dass die Aus-\n\nwirkungen der Pandemie im 2022 noch nicht überwunden sein werden sondern vielmehr davon auszugehen \n\nist, dass es weiterhin den Einsatz im Kantonalen Krisenstab (KKS) aber auch mit dem Gemeindeführungsstab \n\n(GFS) brauchen wird und weiterhin Entscheidungen vorbereitet oder auch selber getroffen und dann umge-\n\nsetzt werden müssen. \n\n Fachbereich Personal \n\nIn den kommenden Jahren ist eine eigentliche Welle an Pensionierungen zu erwarten, welche für die Betriebe \n\nder Gemeindeverwaltung aber auch für den Fachbereich Personal eine Herausforderung darstellen wird. \n\nUmso wichtiger ist es, über gute Instrumente und eingespielte Prozesse für eine effiziente Personalbewirt-\n\nschaftung zu verfügen. Daher wird der Hauptfokus neben der weiteren Digitalisierung des Personalmanage-\n\nments, die Sicherstellung einer rechtzeitigen Nachfolgeplanung sein und parallel soll das betriebliche Gesund-\n\nheitswesen weiter ausgebaut werden. \n\nMit dem Modul Bewerbermanagement von «Abacus» wird der Fachbereich Personal den Rekrutierungspro-\n\nzess im Verwaltungs- und Schulbereich effizienter und noch professioneller sicherstellen können. Es ermög-\n\nlicht zudem den Aufbau von verschiedenen Talentpools, um so offene Vakanzen oder kurzfristige Ausfälle \n\noptimaler abdecken zu können. \n\nIm Schulbereich wird der Fachbereich Personal das «PLS-System» (Escada) weiter ausbauen und es wird \n\nzudem sichergestellt, dass alle Schulverträge und Auswertungen aus einem System generiert werden können. \n\nMittels Schnittstellen werden die notwendigen Daten ins «Abacus» oder «Presento» überführt werden. \n\nDie Personalstammdaten aus dem HR-Excel-Tool sind praktisch vollständig in das Abacus HR Modul imple-\n\nmentiert worden; als letzter Schritt erfolgen anfangs Jahr die Mehrfachanstellungen. Bis im Frühjahr wird der \n\nFachbereich Personal die Personaldossiers bereinigt und eingescannt haben. Somit kann der Fachbereich \n\nPersonal das «My Abacus» schulen und in Betrieb nehmen; vorausgesetzt, dass der Fachbereich Personal \n\ngrünes Licht vom Datenschützer zu den verschiedenen Teilprojekten bekommt. Nach dem NSR-Projekt sind \n\nweitere Module wie die Zeit- und Leistungserfassung sowie das elektronische Mitarbeitergespräch geplant. \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n \n\n24 \n \n\n Fachbereich Controlling \n\nNeben dem Tagesgeschäft sowie dem Gewährleisten der vollen Funktionalität von PRIMA während der Über-\n\ngangszeit bis zum Start des NSR, liegt der Schwerpunkt für die nächsten Jahre bei der massgeblichen Mitar-\n\nbeit und aktiven Unterstützung der gesamten Organisation bei der Realisation des Projekts «Neues Steue-\n\nrungsmodell Riehen (NSR)». Dabei unterstützt der Fachbereich Controlling, als Teil des Kernprojektteams, \n\ninsbesondere auch die Gesamtprojektleitung NSR beim Übergang auf das gesamtschweizerisch bei Kantonen \n\nund Gemeinden etablierte «Harmonisierte Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden», wel-\n\nches ab dem Geschäftsjahr 2024 auch in Riehen die Grundlage für die Rechnungslegung bilden wird. \n\nBereich Verwaltungsleiter, Abteilungen \n\n Werkdienste \n\nDas oberste Ziel für die Werkdienste wird auch in Zukunft die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen, entspre-\n\nchend den verschiedenen Leistungsvereinbarungen, zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner von Rie-\n\nhen sein. Ein messbares Indiz für die Qualität der Dienstleistungen ergibt sich aus der Bevölkerungsbefragung \n\nim 2021. \n\nDie sich ständig ändernden Anforderungen sind vor allem in den Bereichen Gärtnerei, Forst, Abfuhr und Orts-\n\nreinigung stark spürbar. \n\nDer Klimawandel stellt die Bereiche Forst und Gärtnerei immer wieder vor neue Herausforderungen, die den \n\nvermehrten Einsatz von personellen- und finanziellen Ressourcen zur Folge haben. Die anstehenden Heraus-\n\nforderungen sind nur in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten (Fachbereiche, Verwaltung, Politik, Verbände, \n\netc..) zu lösen. Dem Bereich Abfuhr werden auch in Zukunft die vielen Baustellen bei einer noch effizienteren \n\nArbeitsabwicklung im Wege stehen. Auf Grund neuer Wohngebiete und dem verstärkten Bau von Mehrfamilien-\n\nHäusern werden die Abfallmengen zunehmen, was zwangsläufig zu einer Steigerung des Arbeitsvolumens füh-\n\nren wird. \n\nDer Ortsreinigung bereiten der verantwortungslose Umgang mit den wiederrechtlich abgestellten Müllsäcken \n\nund mit den sorglos weggeworfenen Utensilien Probleme. Auch in diesem Bereich müssen in Zukunft weitgrei-\n\nfende Massnahmen entwickelt werden. \n\nDer Recycling Park hat sich als feste Grösse und sehr gut angenommene Dienstleistung in der Bevölkerung \n\nweiter etabliert. Damit diese Dienstleistung auch in Zukunft aufrechterhalten werden kann, werden die Abläufe \n\nständig kontrolliert und falls nötig optimiert. \n\nDer bereits 2019 eingeleitete Generationenwechsel innerhalb der Werkdienste wird weiter unter der notwendi-\n\ngen Priorisierung verfolgt. Ein grosses Augenmerk wird nach wie vor dem «Knowhow-Transfer» und der Team-\n\nzusammensetzung gelten. \n\nIm Bereich der Gemeindegärtnerei konnte ein erfahrener Nachfolger für die vakante Stelle Leiter Gärtnerei \n\nakquiriert werden. Nach der Einarbeitungsphase im Dezember 2021 wird er sich den vielfältigen Aufgaben gut \n\ngerüstet stellen können  \n\nDie bereits eingeführten Massnahmen in puncto Arbeitssicherheit tragen ihre ersten Früchte und werden mit \n\ndem richtigen Focus weiter vorangetrieben. \n\nDie Ersatzbeschaffungen im Bereich Fuhr- Geräte- und Maschinenpark werden weiter planungsmässig durch-\n\ngeführt. Eine grosse Herausforderung stellt sicher die anstehende Ersatzbeschaffung unserer Kehrichtfahr-\n\nzeuge dar. Bei den Analysen für die Ersatzbeschaffungen wird ein grosses Augenmerk auf die praktische Eig-\n\nnung, das Preis- Leistungsverhältnis und die Nachhaltigkeit gelegt. \n\n Publikums- und Behördendienste \n\nMit der Übernahme der organisatorischen und personellen Verantwortung der Reinigung aller Kindergärten \n\nund im Schulhaus Erlensträsschen in Eigenleistung läuft die Weiterentwicklung des Facility Service der Haus-\n\ndienste weiterhin auf Hochtouren. Der Pilotversuch im Gemeindehaus mit Wasser aus Wasserspender ist an-\n\ngelaufen und die Umstellung von Mineralwasser in Einweg PET-Flaschen auf das Eigenprodukt «Trinkwasser \n\nder Gemeinde Riehen (Leitungswasser)» kann realisiert werden. \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n25 \n \n\nDie Umstellung des Sitzungs- und Reservationsmanagements auf digitalen Betrieb durch die Weibeldienste \n\nhat zu effizienteren Abläufen geführt und wird sich in den bevorstehenden anspruchsvollen Dienstleistungs-\n\njahren (u.a. mit Veranstaltungen im Jubiläumsjahr und Gemeindewahlen), aber auch aufgrund von COVID-19 \n\nverschobener Anlässe, positiv auf den Betrieb und die Bewältigung der Termine auswirken. Die Bewirtschaf-\n\ntung des Dorfplatzes soll durch Anpassung der Zuständigkeiten und Abläufe vereinfacht werden und für alle \n\nNutzerinnen und Nutzer Vorteile bringen. \n\nIm Rahmen des Projekts eGever (elektronische Geschäftsverwaltung) wurde ein Konzept für das flächende-\n\nckende Scannen der Briefpost erarbeitet. Eine Richtlinie und ein Leitfaden Scanning sind im Entwurf vorhan-\n\nden, befinden sich in der verwaltungsinternen Vernehmlassung und müssen noch von der Erweiterten Ge-\n\nschäftsleitung genehmigt werden. Die Einführung des Scanning soll Anfang 2022 erfolgen. Beim Records Ma-\n\nnagement Controlling fand im ersten Halbjahr 2021 eine erste Überprüfung statt, ob die Vorgaben zur elektro-\n\nnischen Geschäftsverwaltung eingehalten werden. Weitere Überprüfungen folgen im zweiten Halbjahr. Ein \n\nerster Prüfbericht zuhanden des Verwaltungsleiters ist im Februar/März 2022 zu erwarten. \n\n Finanzen \n\nDie Umsetzung der Massnahmen aus dem Datenschutz-Audit bildet auch im 2022 einen wesentlichen \n\nSchwerpunkt im Fachbereich Projekte & Informatik. Nebst der Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen im \n\nBereich der Informationssicherheit (Richtlinien, Weisungen, Leitfaden und Schulungsunterlagen) wird der Auf-\n\nbau der Funktion des kommunalen Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) sowie die Instrumente für ein \n\nInformationssicherheits-Managementsystem (ISMS) im Zentrum stehen. Im Bereich der Informatik stehen \n\nnebst der laufenden Weiterentwicklung der Infrastruktur und Optimierung der Verfügbarkeit der Systeme und \n\nApplikationen sowie im Kontext der Informationssicherheit, die Einführung eines einheitlichen Zugriffsmanage-\n\nments auf die IT-Systeme in der gesamten Verwaltung im Fokus. Im Rahmen der digitalen Transformation der \n\nVerwaltung werden die Abteilungen und Fachbereiche bei der Umsetzung von diversen Projekten, namentlich \n\nim Projekt Digitalisierung Personalmanagement im Personalbereich unterstützt. Nebst dem Tagesgeschäft \n\nwerden auch Bereiche der Finanzen (v.a. Rechnungswesen) intensiv Projektunterstützung bei dem Projekt \n\n«NSR» leisten.  \n\n Bau, Mobilität und Umwelt \n\nDer Fachbereich Hochbau wird 2022 als Querdienstleister im Wesentlichen folgende Projekte bearbeiten oder \n\nbegleiten: \n\n- Neubau Doppelkindergarten am Siegwaldweg: Rekursverfahren Appellationsgericht, falls positiver Ent-\n\nscheid, Investitionskreditvorlage ER, ordentliches Baubegehren, Ausführungsplanung- und Vergabe. \n\n- Provisorium für Kindergarten Siegwaldweg: Planung und Investitionskreditvorlage \n\n- Schulhaus Wasserstelzen: Gesamtsanierung, Vor- und Bauprojekt, ordentliches Baubegehren, Investiti-\n\nonskreditvorlage an Einwohnerrat \n\n- Raumprovisorien in Miete für Gesamtsanierung Schulhaus Wasserstelzen: Baueingabe & Realisierung  \n\n- Doppelkindergarten am Langenlängeweg: Architekturwettbewerb Sanierung/Erweiterung  \n\n- Erweiterung Schulhaus Hebel: Projektierungskredit für Architekturwettbewerb  \n\n- Schulhaus Hebel: Sanierung Dachterrasse aufgrund Wasserschaden, Planung und Realisierung \n\n- Kindergarten Niederholz: Dachsanierung, Planung und Realisierung \n\n- Umzug Kindergarten Wendelinsgasse in Schulhaus Erlensträsschen: Planung zur Ausführung \n\n- Burgschulhaus: Gesamtsanierung Turnhalle, Projektierung, ordentliches Baubegehren, Ausschreibung \n\n- Erlensträsschen 10: Teilsanierung & Umnutzung zu Schulraum, Projektierung, Ausschreibung & Baube-\n\nginn \n\n- Rainallee43/45: Sanierung Autoeinstellhalle, energetische Sanierung, Projektierung, Investitionskredit-\n\nvorlage an Einwohnerrat, Ausführungsplanung \n\n- Lörracherstrasse 86/88, Brünnlirain 4: Sanierung, Vorstudie mit Zustandsüberprüfung \n\n- Integration Gärtnerei in Werkhof: Projektierung, Investitionskreditvorlage an Einwohnerrat, Ausführungs-\n\nplanung \n\n- Freizeitzentrum Landauer: Zustandsanalyse für Strategie, Sanierung oder bauliche Entwicklung \n\n- Naturbad: Sanierung der Holzroste und Stege, Planung und Investitionskreditvorlage an Einwohnerrat, \n\nStart Realisierung \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n \n\n26 \n \n\n- Maienbühlhof: betriebliche Anpassungen, Ausführungsplanung- und Vergabe, Realisierung \n\n \n\nDer Fachbereich Tiefbau wird 2022 als Querdienstleister die Planung für folgende Vorhaben der Abteilung \n\nKultur, Freizeit und Sport begleiten: \n\n- Sanierung Leichtathletikanlage, Sportanlage Grendelmatte \n\n- Sanierung Sand-Wasser-Spielbereich, Freizeitzentrum Landauer \n\n \n\n \n\n Kultur, Freizeit und Sport \n\nIm Politikbereich Kultur, Freizeit und Sport wird das Jubiläum «500 Joor zääme Basel und Riehen» mit ver-\n\nschiedenen Angeboten bzw. Programmpunkten, aber auch mit Projektleitungsaufgaben beschäftigen. Zudem \n\nwird die Planung und teilweise Umsetzung von baulichen Vorhaben Ressourcen binden, zum Beispiel die Er-\n\narbeitung einer Gesamtstrategie für den Erhalt bzw. die Optimierung der Gebäude des Freizeitzentrums Lan-\n\ndauer, die Planung der Sanierung der Leichtathletikanlage auf der Sportanlage oder die Sanierung des Holz-\n\nwerks (Roste) des Naturbads. Daneben gilt es, die Fachkenntnisse und Anliegen der Produktgruppe bei ver-\n\nschiedenen grösseren Vorhaben der Gemeinde wie der Stettenfeldplanung oder der Sanierung des Was-\n\nserstelzenschulhauses einzubringen. \n\n \n\nDie Arbeit der Betriebe wird auch 2022 stark von den Covid-19-Massnahmen beeinflusst sein. Es ist davon \n\nauszugehen, dass es wieder viel Flexibilität und Kreativität braucht, um der Bevölkerung weiterhin stimmige \n\nAngebote bieten zu können. \n\n Gesundheit und Soziales \n\nIm Bereich der Schulzahnpflege ist im 2022 eine Kundenbefragung der Schulzahnpraxis Bettingen Riehen \n\nvorgesehen. Überprüft werden sollen die Qualität der Dienstleistungen sowie die Kostenstruktur.  \n\nIn der Fachstelle Alter stehen anfangs 2022 praktisch zeitgleich zwei Pensionierungen von Personen in \n\nSchlüsselfunktionen an (Leitung und Pflegeberatung). Die beiden Funktionen wurden im Rahmen der durch-\n\ngeführten Strukturanalyse leicht angepasst. Aufgrund der zunehmenden Relevanz der Fachstelle wird die Lei-\n\ntung neu bei der Abteilungsleitung Gesundheit und Soziales angesiedelt. Eine nahtlose Weiterführung der \n\nbisher qualitativ sehr hochstehenden Dienstleistungen wird angestrebt. \n\nWeiter wird im 2022 wird das neue Vergabekonzept in der Entwicklungszusammenarbeit eingeführt. Dieses \n\nwurde im Rahmen einer Bachelor-Thesis der Fachhochschule Nordwestschweiz in enger Zusammenarbeit mit \n\nPolitik und Verwaltung erarbeitet und durch den Gemeinderat genehmigt. Mit der Vorprüfung der Vergabean-\n\nträge zuhanden des Gemeinderats wird sich künftig eine gemeinderätliche Kommission befassen. Diese wird \n\nim Rahmen der neuen Legislaturperiode durch den Gemeinderat gewählt.  \n\nBereich Generalsekretariat \n\n Generalsekretärin \n\nDas Generalsekretariat steht im Jahr 2022 im Zeichen der Gesamterneuerungswahlen. Weiter wird bis zum \n\nLegislaturwechsel das Abstimmungssystem des Einwohnerrats ersetzt. Dieser Schritt wird notwendig, da der \n\nexterne Partner die Zusammenarbeit einstellte und das bestehende Abstimmungssystem technisch nicht mehr \n\nunterstützen kann. Da es sich um eine Eigenentwicklung handelte, wird ein neues System zum Einsatz kom-\n\nmen. Die Vorgabe aus dem Leistungsauftrag für die Jahre 2022-2023, ein neues datenbasiertes Ablagesys-\n\ntem für die Parlamentsarbeit einzuführen, wird auf verschiedenen Ebenen Einfluss auf die Arbeitsweise ha-\n\nben. Es gilt die Prozesse sowie alle notwendigen Vorgaben sorgfältig zu definieren und festzuhalten. \n\n \n\n \n\n\n\n Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  \nQuerleistungen \n\n27 \n \n\n Fachbereich Recht \n\nFolgende grössere Projekte werden den Fachbereich Recht beschäftigen: Im Vordergrund stehen die lau-\n\nfende rechtliche Begleitung der Umsetzung des Projekts «Neues Steuerungs-und Rechnungsmodell» und die \n\nArbeiten für weitere notwendige Anpassungen des kommunalen Rechts und verschiedener interner Richtli-\n\nnien. Im Projekt «Informationssicherheit» werden die notwendigen Richtlinien zur Informationssicherheit, \n\nGrundlagen zur Auftragsdatenbearbeitung und die Umsetzung der notwendigen Massnahmen rechtlich beglei-\n\ntet sowie ein Konzept für ein Vertragsmanagementsystem erarbeitet. Im Projekt «Digitalisierung Personalma-\n\nnagementsystem» werden laufend rechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Datenschutz geklärt. Im Be-\n\nreich Bildung und Familie wird die Umsetzung des vom Einwohnerrat genehmigten Konzepts zur ausserschu-\n\nlischen Musikförderung (neue Leistungsvereinbarung betreffend die Musikschule Riehen und rechtlichen \n\nGrundlagen der Musikförderung) weiter rechtlich begleitet. \n\n Zentralsekretariat \n\nDie geplante Digitalisierung der Dienstleistungen und Prozesse kam aufgrund personeller Engpässe im 2021 \n\nins Stocken und verschiebt sich auf das Jahr 2022. Mit der Vorgabe im Leistungsauftrag für die Jahre 2022-\n\n2023 eine datenbasierte Ablage für die Parlamentsarbeit einzuführen, wird das Zentralsekretariat bestehende \n\nProzesse überprüfen und anpassen müssen. \n\n \n\n Fachbereich Kommunikation \n\nWährend im Jahr 2021 der Relaunch der Webseite www.riehen.ch der Hauptfokus war, gilt es nun, das Poten-\n\ntial der neuen CMS zu testen und wo sinnvoll auszubauen. Es werden auch Konsolidierungsaufgaben anste-\n\nhen. \n\nDie Jubiläumsfeier «500 Joor zämme Basel und Riehen», die Wenkenhofgespräche, NSR sind nur einige Pro-\n\njekte, welche 2022 kommunikativ sorgfältig begleitet werden.  \n\nIm Bereich der internen Kommunikation steht die technische Überprüfung des Intranets an. \n\nDie Einführung einer internen Anlaufstelle für Konfliktberatung, welche für 2020 geplant war und corona- und \n\nkrankheitsbedingt nicht stattfinden konnte, ist auf Anfang 2022 geplant.  \n\n \n\n  \n\nhttp://www.riehen.ch/\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n \n\n28 \n \n\nVI. Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \n\nPolitikbereichen \n\n1. Publikums- und Behördendienste  \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Wahlen und Abstimmungen \n\nAnfangs 2022 werden die Riehener Gesamterneuerungswahlen stattfinden. Zu wählen sind wiederum 40 Mit-\n\nglieder des Einwohnerrats, die Gemeindepräsidentin oder der Gemeindepräsident sowie sechs weitere Mit-\n\nglieder des Gemeinderats. Neu ist die Amtsperiode, denn der Einwohnerrat hat mit Änderung der Gemeinde-\n\nordnung beschlossen, dass die Amtsdauer in Zukunft am 1. Februar beginnt und am 31. Januar des vierten \n\ndarauffolgenden Jahres endet. Auf Basis einer Übergangsbestimmung wird die Neuregelung erstmals für die \n\nAmtsperiode vom 1. Februar 2026 bis 31. Januar 2030 angewandt. Die Amtsperiode, welche am 1. Mai 2022 \n\nbeginnt, verkürzt sich damit um 3 Monate und endet am 31. Januar 2026. Somit werden die Gemeindewahlen \n\n– in Angleichung an Bund und Kanton – künftig (ab 2025) ebenfalls im Herbst stattfinden. Für 2022 sind zu-\n\ndem vier eidgenössische Blanko-Abstimmungstermine angesetzt. Im Herbst 2023 werden auf eidgenössischer \n\nEbene Nationalratswahlen durchgeführt.  \n\nDer Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt plant, E-Voting für Auslandschweizer Stimmberechtigte und Men-\n\nschen mit einer Behinderung ab November 2022 wieder anzubieten. Ab dem kommenden Jahr gelten die an-\n\ngepassten Rechtsgrundlagen auf Bundesebene. \n\n Einwohnerrat \n\nMit dem Legislaturwechsel sind neue Ratsmitglieder in die Systeme der Gemeinde Riehen einzuführen. Wei-\n\nter steht der Einwohnerrat vor der Herausforderung, den Sachkommissionen gemäss der künftigen Geschäfts-\n\nordnung des Einwohnerrats (Inkrafttreten 01.01.2023; im Zusammenhang mit NSR) Mitglieder zuzuteilen. Pa-\n\nrallel dazu müssen die bestehenden Leistungsaufträge mit Globalkrediten den neuen Sachkommissionen zu-\n\ngewiesen werden. Die Sachkommissionen werden weiter in die Erarbeitung der künftigen Sachstrategien ein-\n\nbezogen. \n\n Gemeinderat \n\nDer Gemeinderat wird für die Legislatur 2022-2026 ein neues Präsidium erhalten. Der Fokus wird auf die Ein-\n\narbeitung des neuen Präsidiums sowie der Zusammenarbeit im Kollegium liegen. Weiter wird der Gemeinde-\n\nrat mit der neuen Legislatur zum ersten Mal Legislaturziele definieren. \n\n Publikumsdienste \n\nMit Lancierung der neuen Homepage wird das digitale Angebot für die Öffentlichkeit laufend weiterentwickelt \n\nund wo möglich und sinnvoll weiter ausgebaut, z.B. Reservation unserer Mietangebote oder die Online-Be-\n\nzahlung. Die Abwicklung der unterschiedlichsten Dienstleistungen werden mit den digitalen Möglichkeiten, \n\nschnell, einfach und in der erwarteten Qualität für die Einwohnerinnen und Einwohner angeboten. \n\nDas Gemeinde Lexikon Riehen wird Ende des 1. Quartals 2022 im Rahmen der Jubiläumsfeiern «1522-2022: \n\n500 Joor zämme Basel und Riehen» öffentlich präsentiert und geht dann online; aufgrund erster Erfahrungen \n\nund Rückmeldungen von Benutzenden sind im Laufe des Jahres erste Anpassungen und Erweiterungen ge-\n\nplant. Die Schreib- und Redaktionsarbeiten am vierten Band von «Häuser im Riehen» werden im Winter 2022 \n\nabgeschlossen (Buchvernissage am 1. Oktober 2022). Gleichzeitig werden die Arbeiten am fünften Band zum \n\nOberdorf aufgenommen (voraussichtliches Erscheinungsjahr: 2026). \n\n \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n29 \n \n\n Aussenbeziehungen \n\nNachdem die Beziehungen auch im Jahr 2021 aufgrund von COVID-19 noch eingeschränkt gepflegt werden \n\nkonnten, wird im Jahr 2022 der persönliche Austausch voraussichtlich wieder stärker in den Fokus rücken. Es \n\nbietet sich daher an, das Dorffest sowie die Feier zum Jubiläum «500 Joor zämme Basel und Riehen» als Ge-\n\nlegenheit zu nutzen, um bestehende Beziehungen zu intensivieren und neue entstehen zu lassen. \n\n Öffentlichkeitsarbeit \n\nIm 2022 feiert Riehen das Jubiläum «500 Joor zämme Basel und Riehen». Dies ist zugleich auch der Zeit-\n\npunkt für die Lancierung toller und langjährig erarbeiteter Projekte wie beispielsweise das Gemeinde Lexikon \n\nRiehen, welches Ende des 1. Quartals 2022 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. \n\nDie Vernissage zum Jubiläumsbuch «Basel und Riehen: Eine gemeinsame Geschichte» findet am 10. De-\n\nzember 2021 in der Dorfkirche Riehen statt. \n\nDes Weiteren wird das Potential der neuen Webseite der Gemeinde, welche 2021 online gegangen ist, im \n\nAlltag geprüft und wo sinnvoll weiter ausgebaut. Ob und in welcher Form öffentlichkeitswirksame Anlässe \n\n2022 durchgeführt werden können ist nach wie vor abhängig von der Pandemie-Lage in der Schweiz.  \n\n Sicherheit \n\nDas Thema Sicherheit hat mit der COVID-19-Pandemie eine erweiterte Ausrichtung erhalten. Es wird sich \n\nzeigen, in wieweit das Thema auch in den kommenden Jahren die Bevölkerung und Verwaltung beschäftigt. \n\nDas Thema soll gemeindeintern unter Einbezug aller Fachbereiche analysiert und im Rahmen eines Projekts \n\nab 2024 zur «Integralen Sicherheit» zusammengeführt werden. \n\n Stand des Globalkredits \n\n2022 startet die Produktgruppe in einen neuen, zweijährigen Leistungsauftrag. Die erwartbaren Kosten im \n\nBudget haben sich aufgrund der angestrebten Veranstaltungen, Ausrichtungen und Ziele insbesondere im \n\n2022 im Bereich Wahlen und Abstimmungen, Öffentlichkeitsarbeit und Sicherheit planmässig erhöht.  \n\n \n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n \n\n30 \n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nPublikums- und Behördendienste \n\n \n\n \n\n \n \n\nKorrektur gem. GR vom 15.06.2021 auf Produkte verteilt  \n\nLeistungs-\n\n(in TCHF) Auftrag IST IST\n\n2022-2023 2022 2023\n\nLeistungsauftrag 2022/2023 ausstehend 11’707 ER\n\nLeistungsauftrag 2022/2023 11’707 \n\nTotal bisher verbraucht\n\nTotal Planbeträge -11’707 -6’122 -5’585 \n\n(Plan-)Differenz 0 \n\nÜbersicht laufender Leistungsauftrag (LA) mit Globalkredit\n\nStand:\n\nIST-Zahlen 2019 und 2020  sowie Budget 2022 und Plan 2023 bis 2025\n\nIST IST Total Jahr Jahr Jahr Jahr\n\n(in TCHF) LA\n\n2019 2020 22 bis 23 2022 2023 2024 2025\n\nProdukte:\n\nWahlen und Abstimmungen -164 -178 -376 -224 -152 -130 -130 \n\nEinw ohnerrat -701 -710 -1’607 -845 -762 -750 -753 \n\nGemeinderat -1’404 -1’376 -2’837 -1’427 -1’410 -1’415 -1’421 \n\nPublikumsdienste -798 -897 -1’997 -1’008 -989 -903 -913 \n\nAussenbeziehungen -81 -31 -107 -59 -48 -52 -52 \n\nÖffentlichkeitsarbeit -1’286 -770 -2’652 -1’519 -1’133 -1’124 -1’127 \n\nSicherheit -190 -193 -808 -377 -431 -408 -412 \n\nNettokosten (NK) Produkte -4’624 -4’155 -10’384 -5’459 -4’925 -4’782 -4’808 \n\nKosten der Stufe Produktgruppe -62 -380 -784 -389 -395 -403 -405 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -4’686 -4’535 -11’168 -5’848 -5’320 -5’185 -5’213 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -285 -344 -539 -274 -265 -266 -279 \n\nNettokosten des Politikbereichs -4’971 -4’879 -11’707 -6’122 -5’585 -5’451 -5’492\n\nLaufdauer \n\nLeistungsauftrag\n\n06.09.2021\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n31 \n \n\n2. Finanzen und Steuern \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Finanzdienste \n\nDie Buchhaltungen für die Bürgergemeinde und die Rapp-Stiftung werden auch in Zukunft durch die  \n\nGemeindeverwaltung geführt und der Jahresabschluss wird erstellt.  \n\nDie Einhaltung der Zahlungstermine hat weiterhin einen hohen Stellenwert. Beim Cash Management werden \n\nnach wie vor möglichst tiefe Fremdkapitalkosten angestrebt. \n\n Steuern \n\nNach der erfolgreichen Umsetzung des Projekts „Entkoppelung Riehen vom Kantonssystem BS“ gilt es in der \n\nPlanperiode nun, den neuen QR-Rechnungsstandard in der Steuersoftware umzusetzen, damit spätestens im \n\nOktober 2022 nur noch dieser Standard verwendet wird. Weiter wird die Optimierung der Steuersoftware in \n\nBezug auf Auswertungen und Statistiken vorangetrieben. \n\n Immobilienbewirtschaftung \n\nDie Anzahl der Mietvertragskündigungen und damit verbundenen Mieterwechsel hat sich – nicht zuletzt auf-\n\ngrund der Altersstruktur der Mieterschaft – auf einem relativ hohen Niveau etabliert. Es ist davon auszugehen, \n\ndass sich dies kurz- bis mittelfristig nicht ändern wird, was nebst einem erhöhten Verwaltungsaufwand auch \n\nhöhere Kosten für die Instandstellung der Objekte bei den Mieterwechseln bedeutet.  \n\nDie Heiz- und Nebenkostenabrechnung, die für die Periode 2020/-21 neu mit Hilfe einer digitalen Bewirtschaf-\n\ntungssoftware erstellt wurde, dürfte 2022 aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse und erfolgten Nachbesse-\n\nrungen mit dem Systemprovider zur erhofften Entlastung des Bewirtschaftungsteams führen. \n\nDie guten Erfahrungen mit dem Modell der Objektverantwortung beim ordentlichen Unterhalt (Reparaturen \n\nund Instandhaltung) der Schulliegenschaften werden künftig auch auf die Liegenschaften im Finanz- und Ver-\n\nwaltungsvermögen angewendet. Hierbei hat sich die personelle Aufstockung beim Fachbereich Hochbau auf-\n\ngrund des grossen und oft dringlichen Unterhaltsvolumens als richtiger Entscheid erwiesen. \n\n \n\nWeiter wird im Rahmen eines Organisationsentwicklungsprojekts (OE-Projekt) bis Mitte 2022 die Immobilien-\n\norganisation der Gemeinde Riehen dahingehend analysiert und optimiert, um die mit dem NSR-Projekt vorge-\n\nsehene Integration des Fachbereichs Hochbau in die Abteilung Finanzen realisieren zu können mit dem Ziel, \n\nvereinfachte Abläufe zu erwirken. \n\n Arealentwicklung \n\nNachdem das Bauvorhaben für eine neue Gewerbezone aufgrund vieler behördlicher Auflagen mehrmals an-\n\ngepasst werden musste und Mitte 2021 ein positiver Entscheid zum generellen Baubegehren vorlag, wollte \n\ndie Bauherrschaft die für sie wichtige Volksabstimmung über den möglichen Abbau von 48 Parkplätzen auf \n\ndem Friedhofsvorplatz abwarten, bevor sie den Baurechtsvertrag mit der Gemeinde unterzeichnet. Somit kann \n\ndie Vorlage dem Einwohnerrat erst im Frühjahr 2022 zum Beschluss vorgelegt werden. Die Bauprojektpla-\n\nnung wird parallel dazu vorangetrieben und der Beginn der Bauarbeiten soll so rasch als möglich erfolgen. \n\n \n\nDie fundierte Zustandsanalyse der Lager- und Produktionshalle des Gewerbeareals am Rüchligweg dient als \n\nBasis für die Verhandlung über die bauliche Zukunft des Gewerbeareals ab 2025, wenn alle Mietverträge mit \n\nden Unternehmen auslaufen. Bis ca. Mitte 2022 liegen von zwei spezialisierten Immobilienentwicklungsfirmen \n\nSzenarien für die Zukunft des Areals vor, die dem Einwohnerrat und Gewerbe präsentiert werden können. \n\n \n\nMangels Angebot von Wohnobjekten in Riehen Süd und in Erfüllung der gemeinderätlichen Immobilienstrate-\n\ngie soll die Parzelle «in den Neumatten 36», über die 2021 eine Machbarkeitsstudie für modernes Wohnen, \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n \n\n32 \n \n\neine private Kindertagesstätte und ein gemeindeeigener Kindergarten erstellt wurde, mittels eines Varianzver-\n\nfahrens (Architekturwettbewerb) weiter beplant werden. Dies mit dem Ziel, das (Ertrags-)Potenzial der heute \n\ndeutlich unternutzten Parzelle aufzuzeigen. \n\n Wirtschaftskoordination \n\nDas Ziel, die Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Verwaltung zu ermöglichen sowie an- und \n\numsiedlungswillige Unternehmen der entsprechenden Zielgruppe bestmöglich zu unterstützen, soll auch in \n\nder neuen Planperiode weiterverfolgt werden. Als Angelpunkt dient die zweimal jährlich stattfindende \n\nKonferenz zwischen den lokalen Organisationen von Handel und Gewerbe mit der Gemeinde.  \n\n Stand des Globalkredits \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nFinanzen und Steuern \n\n \n\n \n\n \n\nKorrektur gem. GR vom 15.06.2021 auf Produkte verteilt \n\n  \n\nLeistungs-\n\n(in TCHF) Auftrag IST IST\n\n2022-2023 2022 2023\n\nLeistungsauftrag 2022/2023 ausstehend 1’785 ER\n\nLeistungsauftrag 2022/2023 1’785 \n\nTotal bisher verbraucht\n\nTotal Planbeträge -1’785 -892 -893 \n\n(Plan-)Differenz 0 \n\nÜbersicht laufender Leistungsauftrag (LA) mit Globalkredit\n\nStand\n\nIST-Zahlen 2019 und 2020  sowie Budget 2022 und Plan 2023 bis 2025\n\nIST IST Total Jahr Jahr Jahr Jahr\n\n(in TCHF) LA\n\n2019 2020 22 bis 23 2022 2023 2024 2025\n\nProdukte:\n\nFinanzdienste -5 -4 -12 -6 -6 -6 -6 \n\nSteuern -514 -759 -1’327 -662 -665 -667 -669 \n\nImmobilienbew irtschaftung 0 0 0 0 0 0 0 \n\nWirtschaftskoordination -55 -7 -48 -24 -24 -24 -24 \n\nNettokosten (NK) Produkte -574 -770 -1’387 -692 -695 -697 -699 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -108 -134 -264 -132 -132 -131 -136 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -682 -904 -1’651 -824 -827 -828 -835 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -71 -86 -134 -68 -66 -67 -70 \n\nNettokosten des Politikbereichs -753 -990 -1’785 -892 -893 -895 -905\n\nLaufdauer \n\nLeistungsauftrag\n\n06.09.2021\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n33 \n \n\n3. Gesundheit und Soziales \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Schulzahnpflege \n\nIm Auftrag der Gemeinde bietet die Schulzahnpraxis Bettingen Riehen eine altersgerechte Zahnkontrolle so-\n\nwie Prophylaxe und Behandlung an und führt den Schuluntersuch nach modernem pädagogischem  \n\nKonzept in der Schulzahnpraxis im Dorfkern Riehen durch. Die Kundenbefragung zur Qualitätsüberprüfung \n\nder Dienstleistungen und zur Überprüfung der verordneten Leistungen wurde pandemiebedingt verschoben \n\nund findet im 2022 statt. Aufgrund der stetig steigenden Schüler/-innenzahlen ist bis 2025 mit einem kontinu-\n\nierlichen Kostenanstieg zu rechnen. \n\n Alter und Pflege \n\nIn den nächsten Jahren wird sich die demographische Alterung der Riehener Bevölkerung weiterhin bemerk-\n\nbar machen. Es wird davon ausgegangen, dass die Altersgruppe 80+ bis ins Jahr 2024 in Riehen um 6%, die \n\nAltersgruppe 90+ um 17% zunehmen wird. \n\n \n\nPflegeheime: Mit den Schutzmassnahmen infolge der Covid-19-Pandemie und der Einschränkung für Besu-\n\nchende in Institutionen gingen die Pflegeheimeintritte zurück. Der Eintritt ins Pflegeheim wird deutlich hinaus-\n\ngezögert, was die Aufenthaltsdauer verkürzt. Der Pflege- und Betreuungsbedarf wird mit ambulanten Dienst-\n\nleistenden gedeckt. Daraus resultiert eine Kostenverschiebung von der stationären Versorgung in die ambu-\n\nlanten Dienste. Pflegeheime mit einer anhaltenden Anzahl nicht belegter Zimmer sind gefordert, Konzepte in \n\nder intermediären Versorgung zu entwickeln. Pflegeinstitutionen, die über einen zeitgemässen Ausbaustan-\n\ndard verfügen, werden in den kommenden Jahren wieder die volle Belegung erreichen. \n\n \n\nAmbulante Pflege: Die Pandemie hat die Bedeutung der ambulanten Versorgung zuhause deutlich aufgezeigt. \n\nDazu zählen insbesondere die innerfamiliären und nachbarschaftlichen Betreuungs- und Pflegeleistungen. \n\nDiesen Strukturen muss in den kommenden Jahren Aufmerksamkeit geschenkt werden. Unentbehrlich sind \n\ndie professionellen Spitex-Dienstleistenden, welche die notwendigste Pflege zuhause sicherstellen. Das zeigt \n\nsich in der Kostenentwicklung deutlich. \n\nMit dem Wegfall der Subventionierung von Hauswirtschaftsleistungen ab 2022 muss allerdings mit Verschie-\n\nbungen von Kosten in Richtung stationäre Pflege gerechnet werden, weil eventuell wieder mehr Menschen in \n\nPflegeheim eintreten werden.  \n\n \n\nLeben in Riehen 60plus:  \n\nDer Ausbau der Fachstelle Alter mit dem Projekt Wohnassistenz wird von der Zielgruppe gut angenommen. \n\nDie Schärfung des Profils in Abgrenzung zur Pflegeberatung erfordert Aufmerksamkeit und Sensibilität. Das \n\nProjekt wird im Rahmen des Programms Sozius2 der Age-Stiftung in den nächsten Jahren evaluiert und abge-\n\nschlossen. Unter Einhaltung der erforderlichen Pandemie-Schutzmassnahmen werden in den nächsten Jah-\n\nren wieder Veranstaltungen zur Information über gesundheitsrelevante Themen für die ältere Bevölkerung \n\nmöglich sein. Vertretende der Fachstelle Alter sind aktiv in die Umsetzung der kantonalen Vision «gut und ge-\n\nmeinsam älter werden im Kanton Basel-Stadt» eingebunden. \n\n Gesundheitsdienste \n\nIn der Gesundheitsförderung finden in Zusammenarbeit mit lokalen Partnerinnen und Partnern die üblichen \n\nAngebote für die Bevölkerung statt, wie das Café Balance, die kostenlosen Bewegungskurse «Aktiv im Som-\n\nmer» und die Bewegungswochen Riehen. Jährlich werden zahlreiche weitere gesundheitsfördernde Angebote \n\nvon Vereinen und Institutionen sowie Freizeitaktivitäten für Kinder aus finanziell schlechter gestellten Familien \n\nfinanziell unterstützt.  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n \n\n34 \n \n\n Soziale Dienste \n\nErgänzungsleistungen und Beihilfen: Im Zuge der Schliessung der EL-Stelle Riehen wurde die Zusammenar-\n\nbeit mit dem kantonalen Amt für Sozialbeiträge neu definiert. Bisher zeichnet sich keine Kostenveränderung \n\nim Zusammenhang mit der EL-Reform 2021 ab. Aufgrund der demographischen Entwicklung ist jedoch nach \n\nwie vor von einem kontinuierlichen Anstieg der Ausgaben in den Ergänzungsleistungen auszugehen.  \n\n \n\nExterne Sozialdienste: Im Rahmen einer Strukturüberprüfung der externen Sozialdienste durch eine professio-\n\nnelle Beratungsfirma wurde ein Anpassungsbedarf der historisch gewachsenen Organisation mit drei Ver-\n\ntragspartner/-innen festgestellt. Im Rahmen der Leistungsvereinbarung 2022-2023 werden die entsprechen-\n\nden Aufträge festgehalten. Neu soll die Dienstleistung der freiwilligen Sozialberatung nur noch bei einer Ver-\n\ntragspartnerin bzw. einem Vertragspartner eingekauft werden. Weiter erfolgt eine Kostenüberprüfung der Leis-\n\ntungen, es sind interne Führungsstrukturen zu schaffen und es wird eine bessere Transparenz in der Zusam-\n\nmenarbeit sowie eine Schnittstellenklärung angestrebt.  \n\n \n\nSoziale Institutionen: Soziale Aktivitäten von Vereinen und Organisationen in Riehen sowie spezifische  \n\nAngebote in der Stadt werden auf Gesuch hin mit kleinen finanziellen Beiträgen unterstützt. Im Sinne einer \n\nErweiterung des Dienstleistungsangebots für die Riehener Bevölkerung wurde in den Räumlichkeiten der Al-\n\nterssiedlung Dreibrunnen der Infopunkt geschaffen. An verschiedenen Tagen stehen dort Beratungsangebote \n\nvon Fachstellen mit Sitz ausserhalb von Riehen zur Verfügung. Dieses Angebot wird laufend ausgebaut. \n\n Sozialhilfe \n\nDer im letztjährigen Politikplan erwartete pandemiebedingte Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Sozialhilfe \n\nist erfreulicherweise bislang nicht eingetreten. Vermutlich liegt dies hauptsächlich daran, dass sich die Wirt-\n\nschaft zügiger erholt als erwartet, insbesondere auch in den Branchen, die Stellen für unqualifizierte und nied-\n\nrig qualifizierte Personen anbieten. Aber auch jetzt kann noch nicht seriös beurteilt werden, welche gesell-\n\nschaftlichen und wirtschaftlichen Langzeitfolgen die Covid-19-Pandemie haben wird und inwieweit diese in der \n\nSozialhilfe spürbar werden. Insbesondere die pandemiebedingt deutlich höheren Patientenzahlen in psychiat-\n\nrischen Kliniken zeigen, dass eine Entwarnung zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht wäre.  \n\n \n\nDie (Re-)Integration der arbeitsmarktfähigen Personen bleibt eines der Hauptziele der Sozialhilfe, das Errei-\n\nchen dieses Ziels hat direkten Einfluss auf die Entwicklung der Fallzahlen. Deswegen soll die Zusammenar-\n\nbeit mit regionalen Betrieben und Dienstleistenden im Bereich der Arbeitsintegration weiterhin ausgebaut und \n\nständig evaluiert werden. Dies mit dem Anspruch, möglichst vielen Klientinnen und Klienten den Zugang zum \n\nersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen und sie dabei adäquat zu unterstützen. Ausbildungen von jungen Erwach-\n\nsenen und auch von Personen über 25 Jahren sollen weiterhin gefördert werden, da ausgebildete Personen \n\ndeutlich seltener von Arbeitsplatzverlust betroffen sind und damit ein deutlich tieferes Armutsrisiko haben.  \n\n \n\nDas Kontrollsystem im Bereich der Sozialhilfe ist zwischenzeitlich implementiert. In den nächsten Jahren sol-\n\nlen die Kontrollen regelmässig durchgeführt und nötigenfalls verbessert werden, um den anspruchsberechtig-\n\nten Personen die korrekte Leistung zukommen zu lassen und Überzahlungen vorzubeugen. Die Dossierfüh-\n\nrung wurde zwischenzeitlich verbessert, wobei noch nicht sämtliche Dossiers nach den neuen Standards ge-\n\nführt werden. In den nächsten zwei Jahren ist geplant, dies zu erreichen.  \n\n \n\nIm Bereich Asyl weist der Kanton Basel-Stadt nach wie vor hohe Bestandszahlen aus, wobei die Zuweisungen \n\ndes Bundes seit mehreren Jahren eher tief sind. Hier ist abzuwarten, ob und wie sich die neue politische Situ-\n\nation in Afghanistan auf die Asylbewerberzahlen auswirken wird. Das Bundesamt für Migration geht aktuell \n\nnicht davon aus, dass die Asylbewerberzahlen in den nächsten Monaten und Jahren stark steigen werden. \n\n Entwicklungszusammenarbeit \n\nIn Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz wurde im Rahmen einer Bachelor-Thesis ein \n\nneues Konzept in der Entwicklungszusammenarbeit entwickelt. Die Vergabekategorien und –kriterien wurden \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n35 \n \n\nangepasst und geschärft, die Antragseinreichung erfolgt künftig online und die Vorprüfung der Vergabean-\n\nträge zuhanden des Gemeinderats erfolgt durch eine gemeinderätliche Kommission. Das neue Konzept wird \n\nim 2022 implementiert und veröffentlicht.   \n\n Stand des Globalkredits \n\nNachdem sich die Wirtschaft trotz Pandemie gut entwickelt, ist derzeit nicht mit einem ausserordentlichen Fall-\n\nanstieg in der Sozialhilfe zu rechnen. Diese Entwicklung wurde auch im neuen Globalkredit 2022-2023 be-\n\nrücksichtigt. Es wird sich zeigen, ob dieser mit den zusätzlich erfolgten Kürzungen durch den Gemeinderat \n\neingehalten werden kann.   \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nGesundheit und Soziales \n\n \n\n \n  \n\nLeistungs-\n\n(in TCHF) Auftrag IST IST\n\n2022-2023 2022 2023\n\nLeistungsauftrag 2022/2023 25.08.21 58’285 ER\n\nLeistungsauftrag 2022/2023 58’285 \n\nTotal bisher verbraucht\n\nTotal Planbeträge -58’285 -28’735 -29’550 \n\n(Plan-)Differenz 0 \n\nÜbersicht laufender Leistungsauftrag (LA) mit Globalkredit\n\nIST-Zahlen 2019 und 2020  sowie Budget 2022 und Plan 2023 bis 2025\n\nIST IST Total Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) LA\n\n2019 2020 22 bis 23 2022 2023 2024 2025\n\nProdukte:\n\nSchulzahnpflege -321 -346 -819 -408 -411 -422 -421 \n\nAlter und Pflege -9’563 -9’278 -21’817 -10’723 -11’094 -11’954 -12’881 \n\nGesundheitsdienste -125 -193 -450 -222 -228 -222 -222 \n\nSoziale Dienste -3’708 -3’678 -7’978 -3’989 -3’989 -4’119 -4’119 \n\nSozialhilfe -9’971 -9’893 -23’246 -11’379 -11’867 -12’104 -12’132 \n\nEntw icklungszusammenarbeit -781 -805 -1’601 -801 -800 -796 -789 \n\nNettokosten (NK) Produkte -24’469 -24’193 -55’911 -27’522 -28’389 -29’617 -30’564 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -106 -278 -412 -208 -204 -209 -221 \n\nPauschalkorrektur gem. GR 15.06.21 1’000 500 500 501 502 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -24’575 -24’471 -55’323 -27’230 -28’093 -29’325 -30’283 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -1’636 -1’975 -2’962 -1’505 -1’457 -1’529 -1’605 \n\nNettokosten des Politikbereichs -26’211 -26’446 -58’285 -28’735 -29’550 -30’854 -31’888\n\nLaufdauer \n\nLeistungsauftrag\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n \n\n36 \n \n\n4. Bildung und Familie \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Primarstufe \n\nDie in den Schulprogrammen festgehaltenen wesentlichen Grundlagen für Schulorganisation, Unterricht und \n\nFörderung sind an den Standorten überprüft und bei Bedarf angepasst. In diesem Zusammenhang ist auch \n\ndie Kooperation der Bereiche «Unterricht» und «Tagesstruktur» spezifisch an den Standorten fortgeführt. Die \n\nUmsetzung der Massnahmen zur Optimierung des Übergangs vom Kindergarten zur Primarschule ist weiter \n\nbegleitet. Dazu finden Überprüfungen und allenfalls Anpassungen im Betrieb der Einführungsklassen und zu \n\nden Zusatzressourcen in den 1. Klassen statt. Hintergründe der Kostenentwicklung der Verstärkten Massnah-\n\nmen sind bekannt und Massnahmen zur Dämpfung des Kostenwachstums eingeleitet. \n\nDas Projekt zur Digitalisierung der Gemeindeschulen wird im Rahmen des kantonalen Projektes weitergeführt.  \n\nZu definierten Schwerpunkten des Labels «Kinderfreundliche Gemeinde» sind Massnahmen entwickelt und \n\neingeführt. \n\n \n\nDie Kindergärten und Primarschulen verfügen über genügend Schulraum, um den Unterricht sowie die Be-\n\ntreuung qualitativ gut zu gewährleisten. Neben bestehenden und optimierten Methoden zur jährlichen Prog-\n\nnostizierung der Schüler- und Schülerinnenzahlen besteht eine Prognose über deren mittel- bis langfristige \n\nEntwicklungen und dem damit verbundenen Raumbedarf für «Unterricht» und «Tagesstruktur». Zu priorisier-\n\ntem Raumbedarf sind geeignete Projekte weitergeführt und ausgelöst.  \n\n Tagesstruktur \n\nDie Tagesstrukturplätze sind weiterhin bedarfsgerecht und unter Berücksichtigung der geltenden Rahmenbe-\n\ndingungen und Möglichkeiten vor Ort ausgebaut. Mit standortspezifischen Konzepten wird die Kooperation der \n\nBereiche «Unterricht» und «Tagesstruktur» fortgeführt. \n\nDie neue kantonale Tagesstrukturverordnung ist umgesetzt, wozu die Überprüfung des gemeindlichen Kon-\n\nzepts erfolgt. Insbesondere ist der Fokus auf die weiter zunehmenden Schüler- und Schülerinnenzahlen, die \n\nVerpflegung und Betreuung der Kinder zu Beginn und zum Ende des Primarschulalters sowie die Tarifstruktu-\n\nren und Leitungsmodelle der Tagesstrukturen gerichtet. \n\nZu definierten Schwerpunkten des Labels «Kinderfreundliche Gemeinde» sind Massnahmen entwickelt und \n\neingeführt. \n\n \n\nSynergien aus einer zielgerichteten Kooperation von Tagesstruktur und den Angeboten des Vereins Mittags-\n\ntisch sind geklärt und genutzt.  \n\n Tagesbetreuung \n\nDen Eltern steht in Riehen ein bedarfsgerechtes und vielfältiges Kinderbetreuungsangebot mit Fokus auf Kin-\n\nder im Vorschulalter sowie auf die Schulferienzeit zur Verfügung. Angebote von Kindertagesstätten, Spiel-\n\ngruppen, Tagesferien und Tagesfamilien in Riehen sind unterstützt, gefördert oder organisiert.  \n\nZu definierten Schwerpunkten des Labels «Kinderfreundliche Gemeinde» sind Massnahmen entwickelt und \n\neingeführt. \n\n \n\nDas neue kantonale Tagesbetreuungsgesetzt ist eingeführt und wird umgesetzt. Der Bedarf und die Ausrich-\n\ntung der Beratungs- und Vermittlungsstelle in Riehen ist überprüft und das Angebot geklärt und entsprechend \n\nangepasst.  \n\n Ausserschulische Musikförderung \n\nDas verabschiedete Musikkonzept wird weiter umgesetzt. Damit ist ein breit gefächertes Angebot an ausser-\n\nschulischem Musikunterricht für Kinder und Jugendliche sichergestellt. In Teilprojekten sind ein Angebot für \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n37 \n \n\nMusik in Tagesstrukturen und ein vereinfachtes Verfahren in der Zusammenarbeit mit privaten Musikschulen \n\nerarbeitet. \n\n \n\nDie gesetzlichen Grundlagen für die neue Praxis der Subventionierung und Elternbeitragsermässigung des \n\nausserschulischen Musikunterrichts sind in Kraft gesetzt.  \n\n Familie und frühe Kindheit \n\nFür Eltern und Familien steht weiterhin ein vielfältiges Kurs- und Beratungsangebot zur Verfügung, insbeson-\n\ndere auch für Fremdsprachige und zur Integration. Die Angebotspalette ist auf Vollständigkeit und Aktualität \n\nüberprüft, bei Bedarf angepasst und nach Möglichkeit insbesondere im Bereich frühe Förderung erweitert.  \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes \n\nDem kontinuierlichen Wachstum der Kinderzahlen in Riehen ist neben der strategischen Planung auch auf \n\nGrund der zunehmenden Raumknappheit und Dichte auf kurzfristiger, operativer Ebene Rechnung zu tragen. \n\n \n\nDie dritte Umsetzungsphase zum UNICEF-Label «Kinderfreundliche Gemeinde» wird in enger Zusammenar-\n\nbeit mit der Abteilung Kultur, Freizeit und Sport geleitet. Die entsprechenden Massnahmen in der Produkt-\n\ngruppe Bildung & Familie werden koordiniert. \n\n \n\nNach dem Umzug der Abteilung Bildung und Familie in den Nebentrakt des Gemeindehauses und der damit \n\nverbundenen Zusammenführung aller Bereiche sind Abläufe, Schnittstellen und Synergien innerhalb der Ab-\n\nteilung sowie innerhalb der Verwaltung zu prüfen und neu zu verankern. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n \n\n38 \n \n\n Stand des Globalkredits \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nBildung und Familie \n\n \n\n \nKorrektur gem. GR vom 15.06.2021 auf Produkte verteilt   \n\nLeistungs-\n\n(in TCHF) Auftrag IST IST\n\n2022-2023 0 0\n\nLeistungsauftrag 2022/2023 ausstehend 120’855 ER\n\nLeistungsauftrag 2022/2023 120’855 \n\nTotal bisher verbraucht\n\nTotal Planbeträge -120’855 -59’749 -61’106 \n\n(Plan-)Differenz 0 \n\nÜbersicht laufender Leistungsauftrag (LA) mit Globalkredit\n\nStand\n\nIST-Zahlen 2019 und 2020  sowie Budget 2022 und Plan 2023 bis 2025\n\nIST IST Total Jahr Jahr Jahr Jahr\n\n(in TCHF) LA\n\n2019 2020 22 bis 23 2022 2023 2024 2025\n\nProdukte:\n\nPrimarstufe -37’934 -38’975 -91’092 -44’848 -46’244 -47’059 -47’947 \n\nTagesstruktur -3’860 -4’446 -9’568 -4’772 -4’796 -4’867 -4’922 \n\nTagesbetreuung -2’833 -2’692 -7’370 -3’669 -3’701 -3’741 -3’783 \n\nAusserschulische Musikförderung -2’453 -2’427 -5’178 -2’588 -2’590 -2’593 -2’597 \n\nFamilie und frühe Kindheit -271 -379 -882 -441 -441 -442 -443 \n\nNettokosten (NK) Produkte -47’351 -48’919 -114’090 -56’318 -57’772 -58’702 -59’692 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -227 -357 -706 -353 -353 -358 -358 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -47’578 -49’276 -114’796 -56’671 -58’125 -59’060 -60’050 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -3’059 -3’681 -6’059 -3’078 -2’981 -2’994 -3’142 \n\nNettokosten des Politikbereichs -50’637 -52’957 -120’855 -59’749 -61’106 -62’054 -63’192\n\nLaufdauer \n\nLeistungsauftrag\n\n06.09.2021\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n39 \n \n\n5. Kultur, Freizeit und Sport \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Kulturförderung \n\nDas Jahr 2022 wird im Zeichen des Jubiläums «500 Joor zämme Basel und Riehen» stehen. Die Vorbereitun-\n\ngen mit Basel-Stadt für ein grosses Jubiläumsfest sind am Laufen und werden bis weit ins Jahr 2022 Ressour-\n\ncen benötigen. Daneben gilt es, viele kleinere und grössere Veranstaltungen rund um das Jubiläum zu koordi-\n\nnieren. Im Weiteren sollen – sofern die Umstände dies wieder zulassen – auch die Konzertaktivitäten wieder \n\nintensiviert werden. So wird 2022 die zweite Ausgabe des Chorfestivals «Enchanté» stattfinden. Zudem sollen \n\nSchritte für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit «Stimmen» unternommen werden. \n\n Museum \n\nNach der Wiedereröffnung im Vorjahr wird das Museum 2022 sein 50-jähriges Jubiläum mit einem grossen \n\nFest sowie mehreren kleineren Veranstaltungen zu den Themen Dorf und Spiel begehen. Natürlich wird auch \n\ndas Jubiläum «500 Joor zämme Basel und Riehen» dabei Thema sein. So wird unter anderem das «Büro für \n\nDorfgeschichten» mit unterschiedlichen Aktionen innerhalb der Gemeindegrenzen unterwegs sein und das \n\nMuseumsarchiv mit Geschichten vom Leben in und um Riehen weiter bestücken. \n\n Bildende Kunst \n\nIm Kunst Raum Riehen soll mit Gustav Stettler wiederum eine herausragende Riehener Künstlerpersönlichkeit \n\neiner umfassenden Ausstellung gewürdigt werden. Neben dem regulären Ausstellungsbetrieb beschäftigt im \n\nRahmen des Legislaturwechsels auch die strategische Neuausrichtung der Kommission für Bildende Kunst. \n\n Bibliothek  \n\nDie beiden Zweigstellen Dorf und Niederholz werden neben der Medienausleihe ihr Veranstaltungsprogramm \n\nnach der coronabedingten Reduktion wieder in der gewohnten Breite und Dichte durchführen. Die Bibliothek \n\nDorf wird mit der Vergrösserung des Zeitschriftenangebots und einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität \n\n(Erweiterung Sitzmöglichkeiten u.a.) noch familienfreundlicher werden. \n\n     \n\nDa die Ludothek ihren Betrieb im Frühjahr 2022 aufgeben wird, übernimmt die Bibliothek deren Räumlichkei-\n\nten an der Baselstrasse 12. Ein Teil des Sortiments der Ludothek wird in die Bibliothek integriert. In den neuen \n\nRäumlichkeiten wird ein Kinder- und Familienbereich entstehen. \n\n Freizeit- und Sportförderung  \n\nDie Arbeit wird im Rahmen der Ziele des Leistungsauftrags erfolgen, wobei davon auszugehen ist, dass Co-\n\nvid-19 die Förderarbeit weiter beeinflussen wird. Zudem ist geplant, anlässlich des Jubiläums «500 Joor \n\nzämme Basel und Riehen» einen Ideenwettbewerb zu lancieren. \n\n Freizeitangebote \n\nNebst dem gewohnt lebendigen Betrieb wird im Freizeitzentrum Landauer die Erarbeitung einer Gesamtstrate-\n\ngie für den Erhalt bzw. die Optimierung der Gebäude beschäftigen. \n\nIm Rahmen des dritten Aktionsplans für das Unicef-Label «Kinderfreundliche Gemeinde» sollen Schwer-\n\npunkte definiert werden, von denen sich die Gemeinde in den nächsten vier Jahren leiten lässt. \n\n \n\n \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n \n\n40 \n \n\n Sportanlagen und Schwimmbad  \n\nFür die Sportanlage Grendelmatte muss die Planung der Sanierung der Leichtathletikanlage gestartet werden. \n\nDas Thema Parkierung wird den laufenden Betrieb weiter herausfordern, aber auch auf Planungsebene wird \n\ndas Thema weiter beschäftigen. \n\nIm Naturbad steht betreffend Anlagenunterhalt die Sanierung des Holzwerks (Roste) im Fokus. Zudem soll \n\ndem Thema Winternutzung der Anlage Aufmerksamkeit geschenkt werden. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes \n\n2022 startet die Produktgruppe in einen neuen, zweijährigen Leistungsauftrag, der sich inhaltlich aber stark \n\nam Leistungsauftrag 2021 orientiert. \n\n \n\nWie stark sich Covid-19 auf die Arbeiten der Produktgruppe auswirken wird, ist aktuell ein grosses Fragezei-\n\nchen. \n\n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n41 \n \n\n Stand des Globalkredits \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nKultur, Freizeit und Sport \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungs-\n\n(in TCHF) Auftrag IST IST\n\n2022-2023 0 0\n\nLeistungsauftrag 2022/2023 ausstehend 23’051 ER\n\nLeistungsauftrag 2022/2023 23’051 \n\nTotal bisher verbraucht\n\nTotal Planbeträge -23’051 -11’522 -11’529 \n\n(Plan-)Differenz 0 \n\nÜbersicht laufender Leistungsauftrag (LA) mit Globalkredit\n\nStand\n\nIST-Zahlen 2019 und 2020  sowie Budget 2022 und Plan 2023 bis 2025\n\nIST IST Total Jahr Jahr Jahr Jahr\n\n(in TCHF) LA\n\n2019 2020 22 bis 23 2022 2023 2023 2024\n\nProdukte:\n\nKulturförderung -1’755 -1’689 -3’466 -1’730 -1’736 -1’776 -1’779 \n\nMuseum -1’419 -1’288 -3’253 -1’635 -1’618 -1’668 -1’677 \n\nBildende Kunst -559 -560 -1’083 -538 -545 -547 -548 \n\nBibliothek -847 -872 -1’843 -918 -925 -932 -938 \n\nFreizeit- und Sportförderung -1’038 -920 -2’073 -1’036 -1’037 -1’037 -1’038 \n\nFreizeitangebote -2’500 -2’358 -5’112 -2’547 -2’565 -2’543 -2’539 \n\nSportanlagen und Schw immbad -2’035 -2’000 -4’552 -2’264 -2’288 -2’269 -2’243 \n\nNettokosten (NK) Produkte -10’153 -9’687 -21’382 -10’668 -10’714 -10’772 -10’762 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -252 -381 -657 -338 -319 -309 -311 \n\nPauschalkorrektur gem. GR 22.06.21 200 100 100 101 102 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -10’405 -10’068 -21’839 -10’906 -10’933 -10’980 -10’971 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -711 -857 -1’212 -616 -596 -533 -559 \n\nNettokosten des Politikbereichs -11’116 -10’925 -23’051 -11’522 -11’529 -11’513 -11’530\n\nLaufdauer \n\nLeistungsauftrag\n\n06.09.2021\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n \n\n42 \n \n\n6. Mobilität und Versorgung \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Verkehrsnetz \n\nDie im Jahr 2021 durchgeführte Zustandserfassung zeigt auf, dass auch in den nächsten Jahren koordiniert \n\nmit den Werkleitungen in diversen Strassen Erneuerungs- bzw. Instandstellungsarbeiten notwendig sind. Auf \n\nden Gemeindestrassen sollen ab 2022 – unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung – mit der Umsetzung der \n\nbaulichen Massnahmen in der Rössligasse (Baselstrasse bis Hubgässchen) und in der Rudolf Wackernagel-\n\nStrasse begonnen sowie die laufenden Strassenbaumassnahmen abgeschlossen werden. Diese Projekte er-\n\nfordern bereits ab der Planungsphase eine gute Koordination unter den verschiedenen Verwaltungsstellen \n\nbzw. Bauherren (Tiefbauamt Basel-Stadt / IWB / Wärmeverbund Riehen AG / Swisscom AG etc.). Im Weite-\n\nren sind wiederkehrende Unterhaltsmassnahmen wie Einbau von Kaltmicrobelägen und Risssanierungen auf \n\ndiversen Gemeindestrassen erforderlich. Die Arbeiten sind nötig, um den Wert des Strassennetzes langfristig \n\nerhalten zu können. \n\nZudem ist geplant, Neuerstellungen von im Rahmen des Erschliessungsprogramms der altrechtlich zur Be-\n\nbauung freigegebenen Allmendwege auszuführen (u.a. ab 2022 den Artelweg, Auhaldenweg und Lichsen-\n\nweg/Mohrhaldenstrasse). Voraussetzung dafür ist, dass die aufwändigen Verfahren abgeschlossen werden \n\nkönnen. \n\nIm Bereich der öffentlichen Beleuchtung sind ab 2022 diverse Projekte in Koordination mit den IWB (ohne \n\nStrassenbau) geplant. Dies betreffen die Gemeindestrassen Am Ausserberg, In der Au und Wendelinsgasse. \n\nsowie den Fussweg Unterer Kreuzenweg. Zudem werden ab 2022 die bestehenden Kompaktsparlampen auf \n\nden Gemeindestrassen auf die neuste Technik von LED-Leuchten umgerüstet. \n\n \n\n Mobilität \n\nDen Doppelspurausbau der Bahnlinie S6 gilt es im Sinne des Gemeinderats bzw. des Einwohnerrats zu kon-\n\nkretisieren und die entsprechenden Beschlussvorlagen auszuarbeiten. Die geplanten Veränderungen am \n\nBusangebot auf der Linie 34 sollen per Fahrplanwechsel 2022 eingeführt werden. Zudem wird am Prozess für \n\neine Weiterführung einer Kleinbuslinie nach Inzlingen bzw. Grenzach-Wyhlen aktiv mitgearbeitet. In den kan-\n\ntonalen Arbeitsgruppen zur Anpassung der Bushaltestelle Hinter Gärten (Inzlingerstrasse) und Bahnübergang \n\n(Bettingerstrasse) werden die Interessen der Gemeinde Riehen, insbesondere der Schulwegsicherheit, vertre-\n\nten. Weiter wird beim Kanton verlangt, dass auch mit einer Tramhaltestelle Riehen Dorf gemäss den Vorga-\n\nben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) eine Zufahrt zum Parkplatz in der Wettsteinstrasse via \n\nFrühmesswegli möglich ist. Des Weiteren werden Vorprojekte zur BehiG-Anpassung von Bushaltestellen auf \n\nGemeindestrassen ausgearbeitet, an welchen Gross- und Normalbusse halten, damit diese Massnahmen \n\nwenn möglich zusammen mit anderen Strassenunterhaltsmassnahmen ausgeführt werden können.  \n\nFür die altrechtlich zur Bebauung freigegebenen Allmendwege Artelweg, Auhaldenweg, Lichsenweg und Teile \n\nder Mohrhaldenstrasse wird ein Strassenbeitragsplan ausgearbeitet. \n\n \n\n Energie \n\nDas Projekt geo2riehen der Wärmeverbund Riehen AG wird auch im Jahr 2022 begleitet. Es gilt, den Informa-\n\ntionsfluss zur Politik und der Bevölkerung sicherzustellen. 2022 wird ein Kredit zur Realisierung einer Photo-\n\nvoltaik-Anlage (PV) auf den Dächern des Schulhauses Wasserstelzen beantragt. Die Anzahl öffentlicher La-\n\ndepunkte für Elektrofahrzeuge soll erhöht werden. Dazu wird der Dialog mit der IWB gesucht, welche beauf-\n\ntragt ist, auf dem gesamten Kantonsgebiet 200 Ladepunkte zu realisieren. Die aufgrund der COVID 19 Pande-\n\nmie im Jahre 2020 und 2021 nicht durchgeführten Informationsanlässe  an die Bevölkerung zu Energiethemen \n\nsollen im Jahr 2022 nachgeholt werden. Schwerpunktmässig soll zum Thema PV-Anlagen informiert werden. \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n43 \n \n\n Kommunikationsnetz \n\nDie Marktanteile am Telekommunikationsmarkt sind nach wie vor hart umkämpft. In den letzten Jahren sind \n\ndie Kundenzahlen des gemeindeeigenen Kommunikationsnetzes aufgrund der in Riehen immer breiter wer-\n\ndenden Konkurrenz rückläufig. Im Weiteren haben verschiedene Anlageteile ihre Lebensdauer überschritten \n\nund sind störungsanfällig. Deshalb soll das Kommunikationsnetz in den nächsten Jahren gemäss der im \n\nAugst 2021 vom Gemeinderat verabschiedeten Vorlage an den Einwohnerrat erneuert und im Hinblick auf \n\nLeistungsfähigkeit modernisiert werden. Zudem wird eine Einwohnerratsvorlage bezüglich eines zukünftigen \n\nGeschäftsmodells sowie allenfalls der Revision der Ordnung betreffend das Kommunikationsnetz ausgearbei-\n\ntet. \n\n Wasser \n\nIn der Hörnliallee, zwischen Hirtenweg und Kohlistieg, am Otto Wenk-Platz und im Kohlistieg, von Schä-\n\nferstrasse bis Rauracherstrasse, stehen umfangreiche Sanierungsmassnahmen an der Infrastruktur an. Im \n\nZug dieser Erhaltungsarbeiten soll auch die Kanalisation saniert werden. Die Arbeiten sind für die Jahre 2023 \n\nbis 2024 geplant. Der Einwohnerrat hat dem Kredit im 2020 bereits zugestimmt.  \n\nIm Zusammenhang mit Strassensanierungen wird die Gemeinde Riehen in den nächsten vier Jahren in Koor-\n\ndination mit den anderen Werken Kanalsanierungen u.a. in der Rudolf Wackernagel-Strasse und Rössligasse \n\nvornehmen. In beiden Fällen gelangt das sogenannte Inliner-Verfahren zur Anwendung, eine bewährte Tech-\n\nnologie, mit welcher ein folienbeschichteter nahtloser Textilschlauch wie ein «Rohr im Rohr» auf die gesamte \n\nLeitungslänge eingestülpt wird. Kanalneubauten sind in Koordination mit dem Strassenbau im Artelweg und \n\nAuhaldenweg geplant. \n\nEine Analyse des Brunnwassernetzes hat ergeben, dass diverse Massnahmen umgesetzt werden müssen, \n\ndamit auch in Zukunft weiterhin Trinkwasser von den gemeindeeigenen Quellen im Au- und Moostal an den \n\nBrunnen im Dorf abgegeben werden kann. Lecksanierungen am Leitungsnetz und Anpassungen in der Trink-\n\nwasserbehandlung werden im Jahr 2022 abgeschlossen. Zudem wird eine Überprüfung der Grundwasser-\n\nschutzzonen im Au und im Moostal durchgeführt. \n\n Abfallbewirtschaftung \n\nDer Recyclingpark im Werkhof erfreut sich einer grossen Beliebtheit und seit der Einführung sind steigende \n\nBesucherzahlen zu verzeichnen. Der Otto Wenk-Platz wird voraussichtlich im 2023 und 2024 umgestaltet, \n\nzusammen mit dem Kohlistieg und der Hörnliallee. Der Otto Wenk-Platz dient der Gemeinde Riehen auch als \n\nmobiler Recyclingplatz, zurzeit jeweils am letzten Samstag in den Monaten Januar, März, Mai, Juli, Septem-\n\nber und November. Während der Bauzeit ist ein Betrieb nicht möglich. In dieser Zeit wird daher das Angebot \n\ndes mobilen Recyclingparks in den Werkhof verlegt und auf jeden letzten Samstag im Monat ausgebaut. Zu-\n\nsätzlich ist selbstverständlich eine Anlieferung im Werkhof unter der Woche wie bis anhin möglich. \n\nVon den insgesamt elf Sammelstellen für Altglas und Weissblech sind bereits acht zu tiefliegenden Sammel-\n\nstellen umgebaut worden. In den kommenden Jahren sollen die Umbauten der Sammelstellen Hinter der \n\nMühle und Mühlestiegstrasse realisiert werden. Mit der Tieflegung der Container werden sowohl Lärm wie \n\nauch Geruchsemissionen deutlich reduziert. Zudem zeigt die Erfahrung, dass das Deponieren von restlichem \n\nMüll zurückgeht, weil tiefliegende Sammelstellen in der Regel besser einsehbar sind. Ausserdem sind die un-\n\nterirdischen Anlagen deutlich ästhetischer als die oberirdischen Wertstoffsammelstellen. \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des  \n\nGlobalkredits \n\nDer Politikplan entspricht dem Leistungsauftrag Mobilität und Versorgung 2022 bis 2023. \n\n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n \n\n44 \n \n\n Stand des Globalkredits \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nMobilität und Versorgung \n\n \n\n \n\n \n\nKorrektur gem. GR vom 15.06.2021 auf Produkte verteilt \n\n  \n\nLeistungs-\n\n(in TCHF) Auftrag IST IST\n\n2022-2023 0 0\n\nLeistungsauftrag 2022/2023 25.08.21 31’870 ER\n\nLeistungsauftrag 2022/2023 31’870 \n\nTotal bisher verbraucht\n\nTotal Planbeträge -31’870 -15’888 -15’982 \n\n(Plan-)Differenz 0 \n\nÜbersicht neuer Leistungsauftrag (LA) mit Globalkredit\n\nIST-Zahlen 2019 und 2020  sowie Budget 2022 und Plan 2023 bis 2025\n\nIST IST Total Jahr Jahr Jahr Jahr\n\n(in TCHF) LA\n\n2019 2020 22 bis 23 2022 2023 2024 2025\n\nProdukte:\n\nVerkehrsnetz -7’768 -7’725 -15’419 -7’664 -7’755 -7’766 -7’806 \n\nMobilität -3’312 -3’166 -6’841 -3’431 -3’410 -3’449 -3’449 \n\nEnergie -739 -736 -1’129 -578 -551 -622 -590 \n\nKommunikationsnetz 720 525 580 375 205 28 40 \n\nWasser -1’276 -2’004 -3’571 -1’811 -1’760 -1’750 -1’753 \n\nAbfallbew irtschaftung -1’378 -1’299 -2’942 -1’494 -1’448 -1’413 -1’414 \n\nNettokosten (NK) Produkte -13’753 -14’405 -29’322 -14’603 -14’719 -14’972 -14’972 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -302 -376 -798 -396 -402 -400 -406 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -14’055 -14’781 -30’120 -14’999 -15’121 -15’372 -15’378 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -925 -1’112 -1’750 -889 -861 -865 -908 \n\nNettokosten des Politikbereichs -14’980 -15’893 -31’870 -15’888 -15’982 -16’237 -16’286\n\nLaufdauer \n\nLeistungsauftrag\n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n45 \n \n\n7. Siedlung und Landschaft \n\nDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze \n\n Siedlungsentwicklung \n\nFür die Entwicklungsplanung Stettenfeld wird dem Einwohnerrat ein Planungskredit für die nächsten Phasen \n\nbeantragt. In der zweiten Nutzungsplanstufe werden die verschiedenen  Nutzungen lagemässig konkret fest-\n\ngelegt und für die verschiedenen Flächen geltende Vorschriften erlassen.  \n\nFür das Gebiet Autal (Perimeter spezielle Nutzungsvorschriften) wird dem Einwohnerrat der Nutzungsplan zur \n\nFestsetzung vorgelegt. Der angepasste Zonenplan wird dem Regierungsrat Basel zur Genehmigung unter-\n\nbreitet. \n\nNach der Festlegung des Vorgehens zur Anpassung des kommunalen Richtplans wird mit der Erarbeitung der \n\nPlanungsgrundlagen  begonnen. Dabei soll auch die Bevölkerung miteinbezogen werden.  \n\nDie alten Bebauungspläne Nr. 7 von 1930 und Nr. 28 von 1947 und Nr. 54 von 1954 werden überprüft und \n\ngegebenenfalls revidiert. Für eine nötige Revision der Bebauungspläne wird das Nutzungsplanverfahren ge-\n\nmäss Bau- und Planungsgesetz durchgeführt. \n\nIm Vergleich zum IST 2020 ist das Budget 2022 höher, da im 2020 Beiträge vom Bund für das Modellvorha-\n\nben Stettenfeld bezahlt wurden (CHF 80'000), weniger Beiträge für den Denkmalschutz eingefordert wurden \n\nund durch eine Stellenvakanz weniger Personalkosten angefallen sind. \n\n Grünanlagen und Friedhof \n\nAuch wenn der Sommer 2021 erfreulicherweise einiges an Regen brachte, dürften die Auswirkungen der sehr \n\ntrockenen Vorjahre weiter anhalten: Es sind weiterhin grössere Aufwendungen für Baumpflegemassnahmen \n\nwie das Entfernen von Totholz, Fällungen sowie Nach- und Ersatzpflanzungen erforderlich. Zahlreiche Bäume \n\nund insbesondere alte Bäume sind nach wie vor geschwächt. Es ist weiterhin mit Astausbrüchen aus dem \n\nKronenbereich zu rechnen. Um das Sicherheitsrisiko abzumildern, sind genügend Kontrollen vorzunehmen. \n\nBei Ersatzpflanzungen werden klimaverträgliche Bäume gepflanzt. Ab 2022 wird gemäss NOKE die Pflege \n\nder neuen Alleebäume und Rabatten an der Lörracherstrasse durch die Gemeindegärtnerei übernommen. \n\nUm die Bewässerung zu vereinfachen, werden Massnahmen in der Wettsteinanlage sowie in der Mohrhalden-\n\nanlage umgesetzt. Im Wenkenpark ist geplant, die ausstehende Entschlammung des Weihers umzusetzen. \n\nDiese Massnahme muss aber mit den allfälligen Hochwasserschutzprojekten abgestimmt werden.  \n\nDie Umgestaltung des Vorplatzes vom Gottesacker Riehen wird umgesetzt und für die Erstellung von Urnen-\n\nnischenwänden ein Baubewilligungsverfahren durchgeführt.  \n\n Umwelt und Naturschutz \n\nNach der Teilsanierung des grossen Weihers und der Erweiterung des Reservat Autal werden die weiteren \n\nSanierungsschritte geplant und umgesetzt. Ebenso wird der Holzunterstand erneuert. \n\nZur Förderung des Siedlungsgrün wird ein Konzept erarbeitet, welches mit konkreten Massnahmen die Bio-\n\ndiversität im Siedlungsraum erhöhen soll. \n\nNach Vorliegen der Vorprojekte für den Hochwasserschutz am Bettinger-, Immen-, Au- und Hungerbach wer-\n\nden bei den entsprechenden Gremien die notwendigen Kredite für die Detailprojektierung und Umsetzung der \n\nMassnahmen beantragt. \n\nDer Rangerdienst im Landschaftspark Wiese wird gemeinsam mit Basel und Weil am Rhein fortgeführt. Insbe-\n\nsondere soll das Bildungsangebot erweitert werden.  \n\nEs wird mit der Projektierung der Ausdolungen von eingedolten Bachabschnitten der Wassergräben im Brühl \n\nbegonnen. \n\nIm Vergleich zum IST 2020 ist das Budget 2022 um einiges tiefer, da im 2020 die Kosten für die Sanierungs-\n\narbeiten im Reservat Autal enthalten sind, welche jedoch grösstenteils noch von Bund und Kanton rückerstat-\n\ntet werden. \n\n \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n \n\n46 \n \n\n Landwirtschaft \n\nAuf dem Maienbühlhof werden die baulichen Anpassungen an den Betriebsgebäuden vorgenommen.  \n\nAusgehend vom Leitbild Landwirtschaft Riehen Bettingen 2020 – 2030 wird mit Bettingen zusammen ein Kon-\n\nzept für die Förderung und den Erhalt der Hochstammobstbäume erstellt. Das Konzept beinhaltet Aussagen \n\nu.a. zur Kundenmosterei, Pflegebeiträge für Hochstammobstbäume, verbilligte Abgabe von Jungbäumen, kos-\n\ntenlose Beratung für Sortenwahl, Baumgesundheit, Baumpflege, Baumpatenschaften und Verwertungstipps. \n\n Wald \n\nDie Veränderungen im Wald aufgrund der erhöhten Mortalität, insbesondere bei älteren Bäumen schreiten - \n\ntrotz ergiebiger Niederschläge im Jahr 2021, weiter stark voran. Die entstandenen Lücken werden genutzt, um \n\neinen vitalen und artenreichen Jungwald mit zukunftsfähigen Baumarten zu begründen. Insbesondere werden \n\nverschieden Eichen- und andere Licht und Wärme liebende Baumarten gepflanzt. Diese Baumarten wachsen \n\nin der Jugend langsam und müssen in den Folgejahren intensiv gepflegt und vor dem Wildverbiss und Fegen \n\n(Rehbock) geschützt werden. \n\nDie Zwangsnutzungen und die Kulturpflege erfordern in zunehmendem Ausmass grössere Ressourcen. Als \n\nFolge der Zwangsnutzungen müssen die Wälder schneller verjüngt werden als ursprünglich geplant. Die auf-\n\nwendigen Pflegearbeiten sind für die zukünftige Erfüllung der von der Bevölkerung gewünschten Waldfunktio-\n\nnen wie Diversität, Trinkwasserproduktion, Erholung und Schutz vor Naturgefahren absolut zentral. Bis Ende \n\n2021 wird ein neuer Betriebsplan für das Forstrevier «Riehen-Bettingen und Kleinbasel» ausgearbeitet. Der \n\nBetriebsplan ist der «Managementplan» für die Jahre 2021 bis 2036. Zentraler Bestandteil dieser Planung ist \n\nder Umgang mit dem Klimawandel und den dadurch verursachten Veränderungen. \n\nFür den Schutz der grossen Verjüngungsflächen, den Erhalt der Artenvielfalt und wegen des Fehlens von \n\ngrossen Raubtieren (Beutegreifer) muss der Rehwildbestand mit jagdlichen Massnahmen weiter stark redu-\n\nziert werden. Im 2022 soll das neue «Wildtier- und Jagdgesetz» Basel-Stadt in Kraft gesetzt werden. Das \n\nneue kantonale Jagdgesetz soll ein modernes Wildtiermanagement etablieren und umfasst neue Aufgaben für \n\nden Jagdaufseher. Die neuen kantonalen Aufgaben des «Wildtierbeauftragten» werden der Gemeinde Riehen \n\nvom Kanton Basel-Stadt entschädigt. \n\n \n\n Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des Globalkre-\n\ndits \n\nDer Politikplan entspricht dem Leistungsauftrag Siedlung und Landschaft 2022 bis 2023. \n\n  \n\n\n\n Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen \nPolitikbereichen \n\n47 \n \n\n Stand des Globalkredits \n\n \n\nKostenübersicht (in TCHF) \n\n \n\nSiedlung und Landschaft \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKorrektur gem. GR vom 15.06.2021 auf Produkte verteilt \n\nLeistungs-\n\n(in TCHF) Auftrag IST IST\n\n2022-2023 2022 2023\n\nLeistungsauftrag 2022/2023 25.08.21 14’708 ER\n\nLeistungsauftrag 2022/2023 14’708 \n\nTotal bisher verbraucht\n\nTotal Planbeträge -14’708 -7’355 -7’353 \n\n(Plan-)Differenz 0 \n\nÜbersicht laufender Leistungsauftrag (LA) mit Globalkredit\n\nIST-Zahlen 2019 und 2020  sowie Budget 2022 und Plan 2023 bis 2025\n\nIST IST Total Budget Plan Plan Plan\n\n(in TCHF) LA\n\n2019 2020 22 bis 23 2022 2023 2024 2025\n\nProdukte:\n\nSiedlungsentw icklung -450 -435 -1’303 -662 -641 -625 -629 \n\nGrünanlagen und Friedhof -4’323 -3’990 -8’402 -4’207 -4’195 -4’153 -4’190 \n\nUmw elt- und Naturschutz -521 -770 -1’195 -589 -606 -589 -607 \n\nLandw irtschaft -693 -691 -1’479 -730 -749 -748 -734 \n\nWald -447 -330 -1’025 -509 -516 -524 -529 \n\nNettokosten (NK) Produkte -6’434 -6’216 -13’404 -6’697 -6’707 -6’639 -6’689 \n\n Kosten der Stufe Produktgruppe -214 -318 -497 -248 -249 -249 -249 \n\nNK Verantwortung Produktgruppe -6’648 -6’534 -13’901 -6’945 -6’956 -6’888 -6’938 \n\nAnteil an den Strukturkostenumlagen -427 -515 -807 -410 -397 -399 -419 \n\nNettokosten des Politikbereichs -7’075 -7’049 -14’708 -7’355 -7’353 -7’287 -7’357\n\nLaufdauer \n\nLeistungsauftrag\n\n\n\n Antrag und Beschlussesentwürfe \n \n\n48 \n \n\nVII. Antrag und Beschlussesentwürfe \n\nDas Produktsummenbudget, wie es im vorangehenden Kapitel präsentiert wird, unterliegt gemäss §§ 21 Abs. 3 lit. h \n\nund 38 Abs. 1 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Finanzhaushaltordnung der Genehmigung \n\ndurch den Einwohnerrat. \n\nFerner hat der Einwohnerrat, gestützt auf das Produktsummenbudget, den Steuerfuss für die Steuerperiode 2022 \n\nfestzulegen (§§ 21 Abs. 3 lit. f und 38 Abs. 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 der Finanzhaushaltordnung und § 9 der \n\nSteuerordnung). Der Gemeinderat beantragt für die Einkommenssteuern einen Steuerfuss von 40,0 % der vollen \n\nKantonssteuer und für die Vermögenssteuern einen solchen von 46,0 %. Dies entspricht den bisherigen  \n\nSteuerfüssen. \n\nZusammenfassend beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat, vom Politikplan 2022 bis 2025 Kenntnis zu  \n\nnehmen und die nachstehenden zwei Beschlüsse zu fassen. \n\n \n \n\nRiehen,  \n\n \n \n\nGemeinderat Riehen  \n\n  \n\nDer Präsident: Die Generalsekretärin \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHansjörg Wilde Sandra Tessarini \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n Antrag und Beschlussesentwürfe \n\n49 \n \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Genehmigung des Produktsummenbud-\ngets 2022 \n\n \n\n \n\n„Der Einwohnerrat genehmigt auf Antrag des Gemeinderats das Produktsummenbudget der  \n\nEinwohnergemeinde Riehen für das Jahr 2022 wie folgt:  \n\n \n\n \n\nNettoerlöse der neutralen Positionen CHF 122'496’429 \n\nNettokosten der Produktgruppen CHF -130'263’846 \n\nJahreserfolg (Defizit) CHF -7'767’417 \n\n \n\n \n\n \n\nMassgebend für die Ermächtigung des Gemeinderats zur Tätigung der geplanten Ausgaben sind die \n\nrechtskräftig beschlossenen Global- und Verpflichtungskredite.  \n\n \n\nDieser Beschluss wird publiziert.“ \n\n \n\n \n\n \n\nRiehen,  \n\n \n\nIm Namen des Einwohnerrats  \n\n  \n\nDer Präsident: \n\n \n\n \n\n \n\nAndreas Zappalà \n\nDie Ratssekretärin \n\n \n\n \n\n \n\nSandra Tessarini \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Antrag und Beschlussesentwürfe \n \n\n50 \n \n\nBeschluss des Einwohnerrats betreffend Festlegung des Steuerfusses für die \nSteuerperiode 2022 \n\n \n\n \n\n„Der Einwohnerrat legt für die Steuerperiode 2022 auf Antrag des Gemeinderats sowie der  \n\nFinanzkoordinationskommission, gestützt auf § 38 Abs. 2 der Gemeindeordnung und § 9 der  \n\nSteuerordnung den gemäss § 2 Abs. 2 des kantonalen Steuergesetzes definierten Steuerfuss für die  \n\nEinkommenssteuer auf 40,0 % und für die Vermögenssteuer auf 46,0 % der vollen Kantonssteuer fest. \n\n \n\nDieser Beschluss wird publiziert; er unterliegt dem Referendum.“ \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRiehen,  \n\n \n\nIm Namen des Einwohnerrats  \n\n  \n\nDer Präsident: \n\n \n\n \n\n \n\nAndreas Zappalà \n\nDie Ratssekretärin: \n\n \n\n \n\n \n\nSandra Tessarini \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Glossar \n\n51 \n \n\nVIII. Glossar \n\nAbschreibungen Das ➔Verwaltungsvermögen wird durch Alterung und Nutzung verzehrt \n(➔Ressourcenverzehr). Abschreibungen sind die periodengerechten Kosten \nfür die (Ab-)Nutzung der Investitionsgüter. Als Basis für die Abschreibung der \n➔Investitionen dient aus Gründen der Substanzerhaltung der  \n➔Wiederbeschaffungswert (abzüglich eines allfälligen ➔Restwerts nach \nEnde der Nutzungsdauer und eventuell zuzüglich  \nRückbau-/Entsorgungskosten nach Ende der Nutzungsdauer). \n\nDas ➔Finanzvermögen wird nur im Fall eines eingetretenen Verlusts oder \neiner eingetretenen Wertminderung abgeschrieben. \n\nAktivierbare \nKosten/Ausgaben  \n(aktivieren) \n\n➔Ausgaben werden nicht der Jahresrechnung belastet, sondern in der Bi-\nlanz (in den Aktiven erfassen = aktivieren) als Vermögenswert aufgeführt, \nwenn diese Vermögenswerte während mehreren Jahren genutzt werden. \n\nAktivierung von  \nEigenleistungen \n\nFür die Aktivierung von geleisteten Stunden der Mitarbeitenden müssen die \ngeleisteten Arbeitsstunden der Mitarbeitenden zur Entstehung des aktivierten \nVermögenswerts unabdingbar sein. Das heisst: Ohne diese Tätigkeiten \nwürde der Vermögenswert nicht entstehen. Aktivierbar sind z. B. Arbeiten als \nallein verantwortlicher Bauführer, Architekt oder wenn der Werkdienst Arbei-\nten ausführt, die ein aktivierbares Gut entstehen lassen.  \n\nNicht aktiviert werden kann deshalb eine Bauherrenvertretung, da zwar eine \nwesentliche Arbeit im Interesse der Gemeinde als Bauherr geleistet wird, je-\ndoch entsteht das Bauwerk als solches auch ohne diese Qualitäts- und  \nKostenkontrolle. Dieses Vorgehen ist kaufmännische Usanz. \n\nAnlagen ➔Aktivierbare Kosten/Ausgaben ins ➔Finanzvermögen. \n\nAnschaffungskosten Nettokaufpreis plus Kosten der Lieferung und Montage, plus Kosten der \nStandortvorbereitung, plus Rückbau- und Entsorgungskosten. \n\nAufwand In der Finanzbuchhaltung entspricht der Aufwand dem Wert der in der Be-\ntrachtungsperiode verzehrten Güter und Dienstleistungen. Begrifflich ist dem \nAufwand der Ertrag zugeordnet. Der Aufwand wird zusammen mit dem  \n➔Ertrag in der ➔Erfolgsrechnung dargestellt. Aufwand unterscheidet sich \nvon ➔Ausgaben und ➔Kosten. \n\nAusgaben Eine Ausgabe ist ein Abfluss von Geldmitteln. Die Ausgaben werden zusam-\nmen mit den Einnahmen in der Mittelflussrechnung und der ➔Investitions-\nrechnung dargestellt. Ausgaben unterscheiden sich von ➔Aufwand und \n➔Kosten.  \n\nAusgabenermächti-\ngung  \n\n1. ➔Globalkredite zu den ➔Leistungsaufträgen, 2. Verpflichtungskredite zu \n➔Investitionen, 3. ➔Nachkredite zu ➔Globalkrediten oder  \n➔Verpflichtungskrediten. \n\nBenchmarking Systematischer Struktur-, Verfahrens-, Leistungs- und Kostenvergleich zwi-\nschen ausgewählten gleichartigen Organisationen. Die „Benchmarking-Part-\nner“ legen ihre Organisation (oder bestimmte Bereiche ihrer Organisation) \nund Verfahren detailliert offen, mit dem Ziel, voneinander zu lernen. \n\nBuchwert Buchwert ist der Betrag, mit dem ein Vermögenswert in der Bilanz nach Ab-\nzug aller kumulierten Abschreibungen und kumulierten Wertminderungen \naufgeführt wird. \n\nBudget Begriff aus der ➔Gemeindeordnung. Das Budget entspricht dem Zusam-\nmenzug (Jahrestranche) der im nächsten Jahr geplanten Nettokosten zur Er-\nfüllung der Leistungsaufträge. Der Gemeinderat präsentiert das Budget mit \ndem Politikplan. Das Budget entspricht dem ersten Planjahr des  \n➔Produktsummenbudgets im ➔ Politikplan. \n\nDie Ausgabeermächtigung zur Freigabe der Mittel erfolgt gemäss  \n➔Gemeindeordnung mit Bewilligung des ➔Leistungsauftrags und nicht mit \ndem Budget. \n\nEigenkapital Eigenkapital ist der nach Abzug aller Schulden verbleibende Restbetrag der \nVermögenswerte der Gemeinde. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus \nden Fonds, Neubewertungsreserven, freien Reserven und dem Gewinn- und \nVerlustvortrag.  \n\n\n\n Glossar \n \n\n52 \n \n\nEinnahmen Eine Einnahme ist ein Zugang von Geldmitteln. Die Einnahmen werden  \nzusammen mit den ➔Ausgaben in der ➔Mittelflussrechnung und der  \n➔Investitionsrechnung dargestellt. Einnahmen unterscheiden sich von  \n\n➔Ertrag und ➔Erlös.  \n\nErfolgsrechnung Die Erfolgsrechnung ist ein Instrument der Finanzbuchhaltung. In dieser \nRechnung werden der Aufwand und der Ertrag (unterteilt nicht nach Produk-\nten, sondern lediglich nach ➔Kostenarten) einer Betrachtungsperiode ge-\ngenübergestellt. Der Saldo der Erfolgsrechnung zeigt das Jahresergebnis \nder ➔Jahresrechnung und ist identisch mit dem Saldo der Leistungs- und \nKostenrechnung. \n\nErlös In der ➔Leistungs- und Kostenrechnung verstehen wir unter Erlös den  \nGegenwert (Geldwert), den Kunden für eine Leistung entrichten. Unter dem \nBegriff Nettoerlös werden die Bruttoerlöse abzüglich aller Erlösschmälerun-\ngen subsumiert. Begrifflich sind den Erlösen die Kosten zugeordnet. Erlös \nunterscheidet sich von ➔Ertrag und ➔Einnahmen. \n\nErgebnis der Finan-\nzierungsrechnung \n\n \n\nHerleitung/Berechnung: \n\nJahresergebnis \n\n +/- liquiditätsverändernde Kosten/Erlöse \n\n = Selbstfinanzierung \n\n- getätigte Nettoinvestitionen \n\n= Ergebnis der Finanzierungsrechnung (Finanzierungssaldo) \n\n \n\nDas „Ergebnis der Finanzierungsrechnung“ zeigt den Geldzufluss/-abfluss  \neines Betrachtungsjahrs (Plan- oder IST-Jahr). Ist der Betrag grösser als \nNull, sind der Gemeinde (aus der entsprechenden Betrachtungsperiode)  \nzusätzliche Geldmittel zugeflossen. Ist der Betrag kleiner als Null, so heisst \ndies, dass (in der entsprechenden Periode) der Geldmittelabfluss grösser \nwar als der Geldmittelzufluss. Damit der Gemeindehaushalt — langfristig be-\ntrachtet — nicht in Schieflage gerät, muss das „Ergebnis der Finanzierungs-\nrechnung“ — ebenfalls über einen längeren Zeitraum betrachtet — ausgegli-\nchen oder positiv sein. \n\nErtrag In der Finanzbuchhaltung entspricht der Ertrag dem Wert der in der  \nBetrachtungsperiode erbrachten Güter und Dienstleistungen. Begrifflich ist \ndem Ertrag der Aufwand zugeordnet. Der Ertrag wird zusammen mit dem \n➔Aufwand in der ➔Erfolgsrechnung dargestellt.  \nErtrag unterscheidet sich von ➔Einnahmen und ➔Erlös. \n\nErwartungsrechnung Ende September wird zuhanden des Gemeinderats ein Zwischenbericht über \ndas erwartete Jahresergebnis des laufenden Jahres erstellt. Es ist die Auf-\ngabe der Führungskräfte die Kostenrechnungszahlen zu überprüfen und  \nanschliessend die erwarteten Entwicklungen für die verbleibende Planperiode \nzu quantifizieren, um zu erkennen, ob es bis zum Jahresende (oder bis zum \nPlanende) gelingen wird, die festgelegten Ziele zu erreichen. Das Ziel der  \nErwartungsrechnung ist es, das erwartete Jahresergebnis per 31. Dezember \neinzuschätzen. \n\nEventualverpflich-\ntung/-schuld oder  \n-forderung \n\nEine Eventualverpflichtung/-schuld bzw. eine Eventualforderung ist eine \nmögliche Verpflichtung/Forderung, die aus vergangenen Ereignissen resul-\ntiert und deren Existenz durch das Eintreten oder Nichteintreten eines oder \nmehrerer unsicherer künftiger Ereignisse (die nicht unter vollständiger Kon-\ntrolle der Gemeinde stehen) erst noch bestätigt werden muss. Oder eine ge-\ngenwärtige Verpflichtung, die auf vergangenen Ereignissen beruht, jedoch \nnicht erfasst wird, weil die Verpflichtung/Forderung nicht zuverlässig ge-\nschätzt werden kann. Eventualverpflichtungen werden nicht betragsmässig \nin der Bilanz erfasst, sondern im Anhang zur Bilanz verbal beschrieben. \n\nFILA2 Projekt zur Neueichung des kantonalen Steuerschlüssels. Fortführung der \nArbeiten des Projekts ➔NOKE. \n\nFiLaG Gestützt auf das kantonale Finanz- und Lastenausgleichsgesetz (FiLaG) und \nergänzt durch Verträge zwischen Basel-Stadt und den Gemeinden, werden \ndie Arbeiten zur Eichung des kantonalen Steuerschlüssels (➔FILA2) vorge-\nnommen, die wiederum zur Überarbeitung des FiLaG führen können. \n\n\n\n Glossar \n\n53 \n \n\nFinanzierungsrech-\nnung \n\nDie Finanzierungsrechnung zeigt den Finanzierungssaldo. Dieser ergibt sich \naus der ➔Selbstfinanzierung, abzüglich der getätigten Investitionen. Ist der \nFinanzierungssaldo negativ, heisst dies, dass in der Betrachtungsperiode \nnicht genügend Mittel aus der Jahresrechnung (ohne reine Bilanzverände-\nrungen, z. B. Kreditaufnahmen) eingenommen werden konnten, um die  \ngetätigten Investitionen derselben Betrachtungsperiode zu finanzieren.  \n\n \n\nHerleitung/Berechnung: \n\nJahresergebnis \n\n +/- liquiditätsverändernde Kosten/Erlöse \n\n = Selbstfinanzierung \n\n + getätigte Netto-Investitionen \n\n= Finanzierungssaldo \n\n \n\nFinanzvermögen (FV) Teil des Vermögens, das nicht zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben benötigt \nwird, und daher jederzeit frei veräussert werden kann.  \n\nWird Finanzvermögen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben verwendet, ist es \nins ➔Verwaltungsvermögen zu überführen (Umwidmung), da es nicht mehr \n"frei veräussert" werden kann.  \n\nFinanzwirtschaftliche \nEckdaten \n\nDie Tabelle „Finanzwirtschaftliche Eckdaten“ zeigt im ➔Geschäftsbericht \nund im ➔Politikplan die Gesamtübersicht über die wesentlichen  \nFinanzpositionen des Gemeindehaushalts. \n\nFolgekosten Jährliche Konsumausgaben als Folge einer neuen, erhöhten oder  \ngeänderten Aufgabe oder ➔Investition. \n\nFonds der Gemeinde Die Gemeindefonds sind Teil des ➔Eigenkapitals. Mit Ausnahme des  \nMehrwertabgabefonds (der Einwohnerrat beschloss im September 2017 die \n«Ordnung zur Verwendung der Mehrwertabgabe») stammen die übrigen \nFonds noch aus der Zeit, als die öffentlichen Gemeinwesen noch kein \nausgebautes Sozialnetz hatten und es werden nur noch wenige Beiträge aus \ndiesen Fonds geleistet. \n\nFreie Reserven Die freien Reserven sind Teil des ➔Eigenkapitals der Gemeinde. Sie wur-\nden gebildet aus Überschüssen früherer Jahresrechnungen.  \n\nFTE-Tabelle  \n\n(Full Time Equivalent \n/ Vollzeitäquivalente) \n\nDer Personalbestand wird in Vollzeitäquivalenten (Abkürzung „FTE“, Full \nTime Equivalent;) und Personen (Abkürzung „HC“, Headcount; Anzahl der \nMitarbeitenden,) ausgewiesen.  \n\nDie in der FTE-Tabelle ausgewiesenen FTE entsprechen den Stellen im \nKernbestand aller unbefristet angestellten Mitarbeitenden im Stunden- und \nMonatslohn. Zusätzlich werden am Schluss der Auflistung die Spezialstellen \n(Lernende, Arbeitsintegration und Praktika) aufgelistet. Nicht enthalten sind \nalle befristeten Zusatzleistungen für Arbeitsspitzen und befristete Zusatzauf-\ngaben.  \n\nAnhand des Vollzeitäquivalents kann die gesamte Personalkapazität einer \nAbteilung ausgewiesen werden, unabhängig von den unterschiedlichen  \nVoll- oder Teilzeitmodellen der einzelnen Mitarbeitenden. Die FTE-Summe \njeder Abteilung setzt sich zusammen aus verschiedenen Arbeitsplätzen des \nKernbestands, die mit unterschiedlichen Prozentsätzen ihrer Arbeitszeit  \nzugewiesen sind. Eine Hundertprozent-Vollzeitstelle im Kernbestand wird als \nein Vollzeitäquivalent (FTE) ausgewiesen. Beispiel: 1,5 FTE entsprechen \n150 Stellenprozenten eines Bereichs. Für diese 1,5 FTE können mehrere \nMitarbeitende (HC) angestellt werden. \n\ngebundene Ausgabe §33 Finanzhaushaltordnung: ➔Ausgaben sind gebunden, wenn bezüglich \nihrer Höhe, dem Zeitpunkt ihrer Vornahme oder anderer Modalitäten kein \nEntscheidungsspielraum besteht. Der Gemeinderat beschliesst gebundene \nAusgaben. Er informiert den Einwohnerrat über Beschlüsse zu gebundenen \nVerpflichtungs- oder Nachkrediten, wenn diese die ordentliche Kreditzustän-\ndigkeit des Gemeinderats für neue Ausgaben übersteigen (vgl. auch §37 Ge-\nmeindeordnung). \n\nGeldflussrechnung Die Riehener Geldflussrechnung entspricht jener der Stadt Basel. Eine  \nGeldflussrechnung ist eine Auflistung der Zunahme und der Abnahme der  \nliquiden Mittel in einer Periode. Sie ist nach betrieblicher Tätigkeit,  \nInvestitions- sowie Finanzierungstätigkeit unterteilt. \n\n\n\n Glossar \n \n\n54 \n \n\nGemeinkosten Gemeinkosten sind Kosten (z. B. Kleinmaterial wie Schrauben, Leim,  \nArbeitskleider), die auf Kostenstellen anfallen. Wenn diese Kostenstellen  \nbestellte Leistungen für die Produkte erbringen, fliessen diese Kosten mittels \n➔Gemeinkostenzuschlägen ins Produkt.  \n\nGemeinkosten- \nzuschläge \n\nWenn produzierende/herstellende Kostenstellen Stundenleistungen an die \nProdukte erbringen, wird für die benötigten Kleinmaterialien und/oder die  \nInfrastruktur der leistungserbringenden Stelle ein Gemeinkostenzuschlag \nmitverrechnet. \n\nGeschäftsbericht Jährlicher Bericht des GR an ER, beinhaltend ➔Produktsummenrechnung, \n➔Investitionsrechnung, ➔Erfolgsrechnung, ➔Bilanz sowie Tätigkeits- und \n➔Leistungsberichte zu den einzelnen ➔Leistungsaufträgen und zusammen-\nfassende ➔Rechenschaftsberichte nach Ablauf einer mehrjährigen Leis-\ntungsauftragsperiode. \n\nGewinn- und Verlust-\nvortrag \n\nDer Gewinn- und Verlustvortrag ist Teil des ➔Eigenkapitals der Gemeinde. \nHier werden die Ergebnisse der ➔Jahresrechnungen der Gemeinde ver-\nbucht: Jahresgewinne erhöhen das Eigenkapital, Defizite verringern das Ei-\ngenkapital. \n\nGlobalkredit Nettokredit zur Finanzierung der im Leistungsauftrag für eine ➔Produkt-\ngruppe festgelegten ➔Leistungs- und ➔Wirkungsziele. \n\nHRM2 \n\nHarmonisiertes Rech-\nnungslegungsmodell \n\nDas Harmonisierte Rechnungslegungsmodell für die Kantone und  \nGemeinden HRM2 enthält Empfehlungen für die Rechnungslegung der  \nKantone und Gemeinden. Es wurde im Auftrag der Konferenz der  \nKantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren von der Fachgruppe \nfür kantonale Finanzfragen (FkF) als Weiterentwicklung von HRM1  \nerarbeitet. In Anlehnung an die IPSAS (International Public Sector Ac-\ncounting Standards) und in Koordination mit dem neuen Rechnungsmodell \ndes Bundes hat die FkF 20 Fachempfehlungen zu HRM2 entwickelt. Die Fa-\nchempfehlungen zu HRM2 wurden im Januar 2008 von der Konferenz der \nKantonalen Finanzdirektoren (FDK) genehmigt. \nDas Riehener Rechnungsmodell erfüllt die wesentlichen Eckpfeiler des \nHRM2 bereits seit dem Jahr 2003. \n\nInstandsetzungsrück-\nstellung der Liegen-\nschaften \n\nUm den Ressourcenverzehr der Liegenschaften periodengerecht zu erfas-\nsen, werden auf allen Gemeindeliegenschaften jährlich Instandsetzungsrück-\nstellungen (1,5 % des Gebäudeversicherungswerts) der Jahresrechnung be-\nlastet und in der Bilanz als Rückstellung gebucht. Wenn dann nach 5 bis 50 \nJahren grössere Instandsetzungsarbeiten (z. B. Dach- oder Fassadenreno-\nvationen, Küchen- und Bädererneuerungen) anfallen, können die entspre-\nchenden Beträge aus der Rückstellung entnommen werden. \n\nInstandsetzung und \nInstandhaltung der \nSchulliegenschaften \n\nGleichzeitig mit dem Kaufentscheid hat der Einwohnerrat am 25. Mai 2016 \ndie Instandsetzung und Instandhaltung der Schulliegenschaften in der  \n„Ordnung zur Spezialfinanzierung des baulichen Unterhalts von Schulliegen“ \nfestgehalten. Darin wird bestimmt, dass jährlich 2,5 % des Gebäudeversiche-\nrungswerts einer Spezialfinanzierung (zweckgebundener Fonds) zugewiesen \nwerden müssen.  \n\ninterne Verrechnung Verrechnung von internen Leistungen zwischen verschiedenen  \nVerwaltungsbereichen mit dem Ziel einer sachgerechten Zuordnung auf die \nverschiedenen ➔Produkte. \n\nInvestition Investitionen sind ➔aktivierbare Ausgaben für Vermögenswerte des  \nVerwaltungsvermögens.  \n\nInvestitionsbudget Jahresplanung der Investitionsausgaben und -einnahmen. Das  \nInvestitionsbudget dient als Planungsinstrument des GR zur Festsetzung des \nMittelbedarfs für Investitionen. \n\nInvestitionsfolge \nkosten \n\nNeue oder zusätzliche Kosten zu Lasten der Jahresrechnung, die von  \n➔Investitionen verursacht wurden. Dazu gehören ➔Abschreibungen,  \n➔kalkulatorische Mieten, Zinsen etc., besonders aber auch Unterhalt und \nBetriebskosten.  \n\nInvestitionsrechnung Jährliche Darstellung aller ➔Ausgaben und ➔Einnahmen für  \n➔Investitionen.  \n\nJahresrechnung Die Jahresrechnung (Vorlage an den Einwohnerrat in der Juni-Sitzung) der \nGemeinde heisst ➔Produktsummenrechnung.  \n\nKalkulatorische \nElemente \n\nSammelbegriff für alle kalkulatorischen (= nicht unmittelbar geldwirksamen) \nGrössen wie ➔kalkulatorische Mieten und Zinsen. \n\n\n\n Glossar \n\n55 \n \n\nKalkulatorische     \nMieten \n\n➔Interne Verrechnung eines Mietzinses für die Nutzung eigener Bauten und \nRäumlichkeiten. \n\nKalkulatorische      \nZinsen \n\n➔Interne Verrechnung eines Zinses für die Nutzung von ➔Investitionen und \nAnlagen (Verzinsung des gebundenen Kapitals). \n\nKosten  In der ➔Leistungs- und Kostenrechnung verstehen wir unter Kosten den in \nGeld ausgedrückten Verbrauch von Mitteln, welche für die Leistungserbrin-\ngung notwendig sind. Begrifflich sind den Kosten die ➔Erlöse zugeordnet. \nKosten unterscheidet sich von ➔Aufwand und ➔Ausgaben.  \n\nIn der ➔Leistungs- und Kostenrechnung werden die Kosten und ➔Erlöse \nmöglichst direkt den Verursachern (Produkte bzw. Produktgruppen)  \nzugeordnet. Dies gilt für externe und interne Leistungen. Diese direkten  \n(primären) Kosten und ➔Erlöse enthalten ausschliesslich die für die  \nLeistungserbringung unmittelbar notwendigen Elemente, ohne die das  \nProdukt nicht entstehen könnte. In der Regel haben diese primären Kosten \nBezugs-/Messgrössen. Als Zuordnungskriterien dienen z. B. Zählgrössen \n(Kilogramm, Liter etc.), Zeitgrössen (effektiv geleistete Personenstunden)  \noder Raumgrössen (m², m³). \nNach dieser verursachergerechten Kosten- und Erlöszuordnung bleiben  \njedoch Beträge (z. B. Zentralsekretariat, Dokumentationsstelle, Rechnungs-\nwesen, Informatik, Verwaltungsleitung mit den Fachbereichen Controlling, \nRecht, Personal und Kommunikation) übrig, die in einem zweiten,  \nsekundären Schritt verteilt werden müssen. Solche nicht direkt den  \nProdukten zuzuordnenden allgemeinen Overheadkosten der Gemeinde  \nwerden den Leistungsaufträgen als ➔Umlage der Overheadkosten  \n(Strukturkosten) belastet. \n\nKonsumkosten Jährliche (i. d. R. wiederkehrende) Nettokosten, die der Jahresrechnung  \nbelastet werden. \n\nKostenart (KoA) Die ➔Kosten werden nach verschiedenen KoA gegliedert. (z. B.: Personal-, \nSach-, Zinskosten, ➔Abschreibungen, Beiträge an Dritte)  \n\nKostenstelle (KST) In den Kostenstellen werden ➔Kosten gesammelt, die (noch) nicht direkt \nden Kostenträgern zugeordnet werden können. Hauptsächlich handelt es \nsich um Personalkosten. Die von den Personen einer Kostenstelle  \ngeleisteten Stunden werden mittels Stundenrapporten auf die  \n➔Kostenträger weiterverrechnet. Kostenstellen sind eines der drei  \nHauptelemente (neben ➔Kostenarten und Kostenträgern) der  \n➔Leistungs- und Kostenrechnung. \n\nKostenträger (KTR) Die Herstellung von ➔Produkten bzw. Produktgruppen lösen ➔Kosten aus. \nAlle Kosten werden deshalb den Produkten oder den Produktgruppen  \nzugeordnet. Diese „tragen“ die Kosten. \n\nLeistungsauftrag (LA) Gegenstand eines Leistungsauftrags ist die ➔Produktgruppe  \n(= Politikbereich). Der LA enthält Wirkungs- und Leistungsziele sowie andere \nVorgaben und den für die Realisierung nötigen ➔Globalkredit für in der  \nRegel mehrere Jahre.  \n\nLeistungsbericht Jährlicher Bericht zuhanden des ER über die erstellten Leistungen der \n➔Produktgruppen und die aufgelaufenen Nettokosten/-erlöse der  \nLeistungsaufträge. Teil des ➔Geschäftsberichts des GR. \n\nLeistungs- und \nKostenrechnung \n(LKR) \n\nDie LKR bezweckt die sachgerechte Zuordnung der ➔Kosten und ➔Erlöse \nzu den ➔Produkten. Elemente der LKR sind die ➔Kostenarten, die  \n➔Kostenstellen (Leistungserbringer) und die ➔Kostenträger. Der Saldo der \n➔Leistungs- und Kostenrechnung zeigt das Jahresergebnis und ist identisch \nmit dem Saldo der ➔Erfolgsrechnung. \n\nWesentliche LKR-Elemente sind: Ein Jahresabschluss, welcher die tatsächli-\nchen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Kosten-/Ertragslage zeigt. \nEine neubewertete Bilanz (➔Restatement), Anlagenbuchhaltung, Abschrei-\nbungen auf Basis von Wiederbeschaffungswerten, kalkulatorische Kosten, \n➔Geldflussrechnung sowie die periodengerechte und verursachergerechte \nVerbuchung der Kosten und Erlöse. \n\nLeistungs \nvereinbarung (LV) \n\nDer Gemeinderat erhält vom Einwohnerrat die Leistungsaufträge mit  \nGlobalkrediten. Der Gemeinderat seinerseits beauftragt die internen/exter-\nnen Leistungserbringer, indem ergänzend zu den ➔Leistungsaufträgen  \nVerantwortlichkeiten, Leistungsmengen, -qualitäten, -termine und -kosten \nfestgelegt werden. LV mit der Verwaltung werden jeweils für ein Jahr abge-\nschlossen. LV mit Externen werden in der Regel mehrjährig abgeschlossen. \n\n\n\n Glossar \n \n\n56 \n \n\nLeistungsziel Operative Zielsetzung im ➔Leistungsauftrag: Festlegung, welche Leistungen \nin welchen Quantitäten, Qualitäten und Kosten in welchem Zeitraum zu er-\nbringen sind. Das Leistungsziel trägt zur Erfüllung der ➔Wirkungsziele bei. \n\nLeistungs- und Kos-\ntenrechnung- \nStundensatz der Mit-\narbeitenden  \n\n(LKR-Stundensatz) \n\nStundensatz der Mitarbeitenden in der ➔Leistungs- und Kostenrechnung. \nFür Mitarbeitende wird ein LKR-Stundensatz (Bruttolohn und  \nArbeitgebersozialleistungen) ermittelt. Wo sinnvoll, wird für Gruppen von  \nMitarbeitenden ein Durchschnittsstundensatz errechnet. \n\nLiquiditäts- \nverändernde Kosten \nund Erlöse \n\nIn der Jahresrechnung und im Politikplan der Gemeinde sind verschiedene \nArten von Kosten und Erlösen enthalten. Die enthaltenen Beträge führen in \nder Regel sofort zu Geldausgaben. Aus Gründen der ➔Substanzerhaltung \nsind auch Abschreibungen, Rückstellungen für die Instandsetzung von  \nLiegenschaften und Rückstellung sowie ➔kalkulatorische Elemente in der \nJahresrechnung enthalten; diese sind jedoch nicht unmittelbar geldwirksam. \nDas heisst, dass diese Positionen zwar das Jahresergebnis beeinflussen,  \njedoch — noch — nicht in der laufenden Rechnungsperiode zu Geldabflüs-\nsen führen und deshalb für die Berechnung der ➔Selbstfinanzierung wieder \nneutralisiert werden müssen.  \n\nNachkredit Zusätzlicher Kredit zu einem ➔Globalkredit oder zu einem  \n➔Verpflichtungskredit, wenn der gesprochene Kredit nicht ausreicht.  \n\nNeubewertungs- \nreserven \n\nSeparater Teil des ➔Eigenkapitals, das infolge der Wiederaufwertung \n(➔Restatement) bereits abgeschriebener Aktiven gebildet wurde.  \n\nNeutrale (Netto-) Er-\nlöse \n\n \n\nNettoerlöse, die keiner ➔Produktgruppe zugeordnet werden können (z. B. \nSteuern, Kosten und Erlöse aus dem Finanzvermögen, ausserordentliche \nnicht produktbezogene Kosten und Erlöse). \n\nNOKE Neu-Ordnung des Verhältnisses Kanton/Einwohnergemeinden (Übernahme \nvon neuen Aufgaben durch die Gemeinde). Gestützt durch das kantonale  \n➔Finanz- und Lastenausgleichsgesetz (FiLaG), und ergänzt durch Verträge \nzwischen Basel-Stadt und der Gemeinde. ➔FILA2 \n\nNutzungsdauer von \nAnlagen und Investiti-\nonen \n\nDie Nutzungsdauer und damit die Abschreibungsdauer sind nicht abhängig \nvon der physischen Lebensdauer eines Sachguts, sondern von dessen  \nwirtschaftlich sinnvoller Nutzungsdauer. \n\nOverheadkosten \n(Strukturkosten) \n\nUm selbstständig handeln zu können und um unabhängig zu bleiben, \nbraucht eine Gemeinde in der Grössenordnung von Riehen zwingend einen \nStab von Mitarbeitenden, um dem Bedarf der Bevölkerung und den hohen \nAnforderungen der übergeordneten Behörden von Bund und Kanton sowie \nder eigenen Behörden auf rechtsstaatlich korrekte Weise gerecht zu werden. \nBekanntlich ist die Gemeinde keine homogene Einheit, sondern besteht aus \neinem bunten Strauss von komplexen Fachgebieten (Multibranchenorganisa-\ntion). Overheadkosten werden auch Gemeinkosten oder indirekte Kosten  \ngenannt. Es sind Kosten, die nicht eindeutig einem einzelnen Bereich zuge-\nordnet werden können, sondern in der Struktur der Gemeinde begründet \nsind. \n\nPolitikbereich Synonym für ➔Produktgruppe \n\nPolitikplan Führungsinstrument des GR. Der Politikplan beinhaltet Aufgaben- und  \nFinanzplanung. Er deckt einen vierjährigen Planungshorizont ab und wird \njährlich (für jeweils vier weitere Jahre) aktualisiert. Der Politikplan wird dem \nER zur Kenntnis gebracht. Jeweils das erste Planjahr des im Politikplan ent-\nhaltenen ➔Produktsummenbudgets unterliegt der Genehmigung des ER. \n\nProdukt Produkte sind vom Publikum klar wahrnehmbare Leistungsangebote,  \ngebildet aus der Bündelung verschiedener Gemeindeleistungen. Jedes  \nProdukt ist einer ➔Produktgruppe zugeordnet und wird strategisch von  \neinem GR-Mitglied und operativ von einem/einer Produktmanager/in der  \nVerwaltung gemeinsam geführt.  \n\nProduktgruppe Zusammenfassung mehrerer ➔Produkte; Synonym für ➔Politikbereich. \n\nProduktgruppen-\nbudget \n\nGeplante Jahrestranche des ➔Globalkredits für eine Produktgruppe. \n\nProduktsummen-\nbudget \n\nVgl. § 8 Abs. 1 Finanzhaushaltordnung: „Das Produktsummenbudget ist der \nZusammenzug aller im nächsten Jahr anfallenden Nettokredite (d. h.  \naktualisierte Jahrestranchen der ➔Globalkredite) zur Erfüllung der  \nLeistungsaufträge.“ Das Produktsummenbudget wird dem ER im Rahmen \ndes ➔Politikplans jährlich zur Genehmigung unterbreitet. \n\n\n\n Glossar \n\n57 \n \n\nProduktsummen- \nrechnung \n\nDie Produktsummenrechnung ist die Jahresrechnung der Gemeinde. Die \nProduktsummenrechnung ist eine nach ➔Produktgruppen und ➔neutralen \nNettoerlösen gegliederte Zusammenfassung der ➔Leistungs- und  \nKostenrechnung. Die Produktsummenrechnung wird dem ER im Rahmen \ndes ➔Geschäftsberichts zur Genehmigung unterbreitet. \n\nRechenschaftsbericht Zusammenfassender Bericht des GR an ER nach Ablauf einer mehrjährigen \nLeistungsauftragsperiode; Teil des jährlichen ➔Geschäftsberichts. \n\nRechnung In der Gemeindeordnung verwendeter Begriff für die  \n➔Produktsummenrechnung.  \n\nReserven Reserven sind Teil des ➔Eigenkapitals. \n\nRessourcen Personal und andere Produktionsmittel der Verwaltung (Mitarbeitende,  \nKapital, Bauten, Einrichtungen).  \n\nRessourcenverzehr \nder Investitionen und \nAnlagen \n\nAls Ressourcenverzehr wird der Wertverlust von Investitionsgütern  \nbezeichnet. ➔Abzuschreiben sind alle Güter, die einen Wertverlust erleiden, \n(i. d. R. durch Abnutzung und Verschleiss. Das sind z. B. Maschinen,  \nAnlagen, Rohrleitungen, Fahrzeuge). Für den Ressourcenverzehr der \nGebäude werden jährlich Instandsetzungsrückstellungen der Jahresrech-\nnung belastet. Grundstücke sind i. d. R. keinem Werteverlust unterworfen. \n\nRestatement der  \nBilanz \n\nDie Umstellung auf die neue Rechnungslegung per 1.1.2003 erforderte unter \nanderem eine Anpassung der Bilanz (Restatement). Die neue  \nRechnungslegung, welche auf der Darstellung der tatsächlichen finanziellen \nVerhältnisse (True and fair view-Prinzip) beruht, erforderte auch eine  \nNeubewertung etlicher Bilanzpositionen (Auflösung von stillen Reserven). Zu \nden grössten Wertveränderungen führt die Neubewertung der Anlagen im  \nFinanz- und im Verwaltungsvermögen. Durch die Neubewertung der  \nVermögenswerte erfährt das Eigenkapital einen Zuwachs. Diese Position \nwird als ➔Neubewertungsreserve bezeichnet.  \n\nRestwert einer Anlage \noder Investition \n\nDer Restwert ist der Nettobetrag, den die Gemeinde am Ende der Nutzungs-\ndauer — nach Abzug der beim Abgang voraussichtlich anfallenden Rückbau-\n/ Entsorgungskosten — für den Vermögenswert erwartungsgemäss erzielt.  \n\nRückstellung Eine Rückstellung ist eine Schuld, die bezüglich ihrer Fälligkeit oder ihrer  \nabsoluten Höhe ungewiss ist. Eine Rückstellung ist zu bilden, wenn:  \n\n• es sich um eine gegenwärtige Verpflichtung handelt, deren Ursprung in \neinem Ereignis der Vergangenheit liegt,  \n\n• der Mittelabfluss zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich ist (Ein-\ntrittswahrscheinlichkeit über 50 Prozent),  \n\n• die Höhe der Verpflichtung zuverlässig geschätzt werden kann und  \n\n• der Betrag wesentlich ist.  \n\nDiese vier Kriterien für Rückstellungen sind zwingend kumulativ einzuhalten. \nAnsonsten dürfen keine Rückstellungen gebucht werden. \n\nStandardisiertes Ab-\nklärungsverfahren zur \nErmittlung des indivi-\nduellen Bedarfs für \n„Verstärkte Massnah-\nmen“ im Schulbereich  \n\nEine externe standardisierte Abklärung (SAV) wird vom  \nSchulpsychologischen Dienst Basel-Stadt durchgeführt, bzw. im  \nVorschulbereich vom Zentrum für Frühförderung. Der Schulpsychologische \nDienst ist zuständig für standardisierte Abklärungsverfahren zur Zuteilung  \nindividueller Ressourcen. \n\nSelbstfinanzierung Die Selbstfinanzierung ist Teil der Tabelle ➔Finanzierungsrechnung. Die \nSelbstfinanzierung zeigt, welche Geldmittel in der Betrachtungsperiode, aus \nder Jahresrechnung (ohne reine Bilanzveränderungen, z. B. Kreditaufnah-\nmen), eingenommen werden konnten, um die getätigten Investitionen der \nBetrachtungsperiode finanzieren zu können.  \n\n \n\nHerleitung/Berechnung: \n\nJahresergebnis \n\n +/- liquiditätsverändernde Kosten/Erlöse \n\n = Selbstfinanzierung \n\n + getätigte Nettoinvestitionen \n\n= Finanzierungssaldo \n\n \n\n\n\n Glossar \n \n\n58 \n \n\nSelbstfinanzierungs-\ngrad \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt das Verhältnis der Selbstfinanzierung zu \nden Investitionen. Die Berechnungsformel lautet: Selbstfinanzierung in Pro-\nzent der Investitionen einer Periode/Jahres. \n\nBei einem Wert von über 100 % können die Investitionen finanziert und \nSchulden abgebaut werden, ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt \n(sofern nicht genügend eigene flüssige Mittel zur Verfügung stehen) zu einer \nNeuverschuldung, bzw. zu einer Fremdfinanzierung. Diese Kennzahl kann \nvon Jahr zu Jahr sehr stark schwanken, je nach getätigten Investitionen. \nDeshalb muss der Selbstfinanzierungsgrad über mehrere Jahre betrachtet \nwerden, um eine Beurteilung vornehmen zu können. Ein sehr hoher,  \npositiver Selbstfinanzierungsgrad (z. B. 300 %) könnte ein Indikator für tiefe \nInvestitionen sein. \n\nSpezialfinanzierung Finanzhaushaltordnung § 21Spezialfinanzierungen: Spezialfinanzierungen \nsind zweckgebundene Mittel zur Erfüllung einer bestimmten öffentlichen Auf-\ngabe. Spezialfinanzierungen bedürfen einer Grundlage a) im übergeordneten \nRecht oder b) in einer Ordnung der Gemeinde. Die Ordnung legt den Zweck \nder Spezialfinanzierung sowie die Zuständigkeit zur Vornahme von Einlagen \nund Entnahmen fest. Spezialfinanzierungen werden verzinst. Zur Zeit beste-\nhen zwei Spezialfinanzierungen: Energiesparfonds und Schulliegenschaften. \n\nSteuerfuss Der Steuerfuss dient als Berechnungsgrundlage der kommunalen Steuern, \nauf der Basis der gemäss Steuergesetz zu entrichtenden Steuern. Der  \nSteuerfuss ist der Prozentsatz der Gemeindesteuer, bezogen auf 100 % der \nKantonssteuer. Die Gemeinde ist bei der Bestimmung ihrer Steuerfüsse frei. \nDer Einwohnerrat legt den Steuerfuss für jede kommunale Steuerart perio-\ndisch nach ihren eigenen Bedürfnissen fest. Die Steuerfüsse der einzelnen \nSteuerarten brauchen nicht gleich hoch zu sein, die Gemeinde ist frei, unter-\nschiedlich hohe Steuerfüsse für die verschiedenen Steuerarten vorzusehen. \n\nStrukturkosten Der Begriff «Strukturkosten» ist ein Synonym für Overheadkosten. \n\nSubstanzerhaltung Vor allem langlebige ➔Investitionen (z. B. Kanalisation und Strassen)  \nkosteten bei der Erstellung vor rund 80 bis 100 Jahren einen Bruchteil des \nheutigen Werts. Da aber die Investitionen zum heutigen Tageswert  \nwiederbeschafft werden müssen, ist es wesentlich, dass die  \n➔Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungswerts berechnet  \nwerden. Dies bewirkt, dass der heutige Ressourcenverzehr der Anlagen zum \nheutigen Wert der Jahresrechnung belastet wird und damit die nötigen  \nGeldmittel für die Wiederbeschaffung bereitgestellt werden können.  \n\nTageswert der \nAnlagen und \nInvestitionen \n\nTageswert ist der Betrag, der heute für ein bestimmtes Gut auf dem Beschaf-\nfungsmarkt zu bezahlen ist. Der Tageswert einer Investition sollte zirka alle \n5 Jahre ermittelt und — sofern sich eine relevante Veränderung ergibt —  \nangepasst werden.  \n\nTeuerungsanpassung \nder Leistungsaufträge \n\nDie Leistungsaufträge mit Globalkrediten sind mit einer Index-Klausel  \nversehen. Der Betrag der Anpassung wird auf Basis des „Basler Index der \nKonsumentenpreise“ errechnet. Massgeblich ist jeweils die  \nIndex-Veränderung von Juni zu Juni. Die Anpassung des Globalkredits  \nerfolgt per 1. Januar des zweiten Jahrs des Leistungsauftrags. Basis für die \nBerechnung ist der Prozentsatz der Teuerungsveränderung per Juni des \nVorjahrs. Die Berechnung des Frankenbetrags der Teuerungsanpassung \nwird nach folgender Formel berechnet: Bewilligter Globalkredit (Stand 31. \nDezember) minus bisheriger Verbrauch ergibt den Basisbetrag für die  \nAufteuerung bzw. die Minusteuerung. \n\nUmlage der Over-\nheadkosten (Struktur-\nkosten) \n\nVerteilung der den Produkten nicht direkt zuweisbaren Overheadkosten auf \ndie Leistungsaufträge. Weil diese Kosten und Erlöse keine sinnvollen Be-\nzugsgrössen für die Verteilung auf die Produkte haben, erfolgt die Belastung \ndieser Querleistungen in der Regel nur auf Stufe der Produktgruppen.  \nGemäss § 17a der Finanzhaushaltordnung richtet sich die Zuweisung (an die \nLeistungsaufträge) der allgemeinen Overheadkosten der Gemeinde nach \ndem finanziellen Gewicht der einzelnen Produktgruppen. \n\nUnterrichtslektionen-\ndach (ULD)-Faktor \n\nDer ULD-Faktor legt die maximale Anzahl Unterrichtslektionen pro Kind und \nSchuljahr fest. Derzeit liegt diese Grösse bei den Gemeindeschulen bei \n2,336. Sie dient als Instrument zur Steuerung der Personalressourcen im \nSchulbereich. \n\nVerpflichtungskredit Separater Kredit für eine ➔Investition, welcher bis zu CHF 200'000 vom GR \nund darüber vom ER zu beschliessen ist.  \n\n\n\n Glossar \n\n59 \n \n\nVerwaltungs- \nvermögen (VV) \n\nTeil des Gemeindevermögens, das für die Erfüllung der Gemeindeaufgaben \nnotwendig ist (wie betriebsnotwendige Grundstücke, Bauten, Maschinen, \nFahrzeuge etc.). \n\n„Verstärkte Massnah-\nmen“ (VM) im Schul-\nbereich \n\nSchulungs-, Therapie-, Betreuungs- und Pflegeangebote für Schülerinnen \nund Schüler, welche aufgrund der Ergebnisse des ➔SAV Anspruch auf  \nzusätzliche Unterstützung haben, da ihr Bildungsbedarf mit dem Grund- und \nFörderangebot nicht abgedeckt werden kann. „Verstärkte Massnahmen“  \ngelten als dritte Förderstufe, neben den zwei Stufen „Förderung im Grundan-\ngebot“ und „Unterstützendes Förderangebot“. Die Schulung der betreffenden \nKinder kann entweder innerhalb (integrativ) oder ausserhalb der Regelschule \nerfolgen. \n\nVollzeitäquivalente Der Personalbestand wird in Vollzeitäquivalenten (Abkürzung „FTE“, Full \nTime Equivalent;) und Personen (Abkürzung „HC“, headcount; Anzahl der \nMitarbeitenden,) ausgewiesen. \n\nWeitere Erläuterungen: ➔FTE-Tabelle. \n\nWiederbeschaffungs-\nwert \n\nAus Gründen der ➔Substanzerhaltung werden die Investitionen auf Basis \nvon Wiederbeschaffungswerten bewertet. Da man bei lange genutzten  \nInvestitionsgütern den Wiederbeschaffungspreis nicht voraussehen kann, \nbehilft man sich in der Praxis mit dem ➔Tageswert. \n\nWirkungsziel Strategische Zielsetzung im ➔Leistungsauftrag: Festlegung, welche  \nmessbare politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche oder kulturelle Wirkung \nin welchem Zeitraum erzielt werden soll. Das Wirkungsziel kann auch darin \nbestehen, eine unerwünschte Wirkung zu verhindern oder den heutigen  \nZustand zu erhalten. Die Wirkungsziele sind in der Regel meist nur über \ngrössere Zeiträume zu messen.  \n\n \n\n\n\tI. Einleitung\n\tII. Schwerpunkte der Gemeindepolitik\n\t1. Allgemeine Bemerkungen\n\t2. Stettenfeld\n\t3. Ausbau Doppelspur S-Bahnlinie 6\n\t4. Klima\n\n\tIII. Übersicht über die 7 Politikbereiche\n\tIV. Planrechnung der Gemeinde\n\t1. Finanzwirtschaftliche Eckdaten\n\tErgebnisse der Planjahre 2022 bis 2025\n\tGenerelle Bemerkungen zum aktuellen (finanziellen) Stand der Planungen 2022 bis 2025\n\n\t2. Details zu den neutralen Kosten und Erlösen\n\tKommentar zu den neutralen Kosten und Erlösen\n\t1. Steuern\n\t2. Immobilienerfolg Finanzvermögen\n\t3. Kapitalerträge/Zinsen\n\t4. Total übrige Steuern, Konzessionen und Ressourcen- und Lastenausgleich mit Basel-Stadt\n\t5. Kalkulatorischer Zinsertrag\n\t6. Übriges\n\n\n\t3. Investitionen und Anlagen\n\tListe der Verpflichtungskredite und Anlagen\n\n\n\tV. Personelle Ressourcen, Overheadkosten und interne  Querleistungen\n\t1. Personelle Ressourcen im Überblick\n\tPersonalkosten der Gemeinde\n\tPersonalbestand der Gemeindeverwaltung Riehen\n\tPersonalbestand der Gemeindeverwaltung Riehen\n\n\t2. Darstellung und Erläuterung der Overheadkosten\n\t1. Personalkosten\n\t2. Rechtsgutachten / Expertenaufträge\n\t3. Informatikkosten für Software, Hardware und Wartungsverträge\n\t4. Übrige Infrastruktur\n\t5. Rechnungsrevision\n\t6. Dienstleistungen/Lieferungen von Dritten\n\t7. Diverse interne Belastungen und Erlöse (netto)\n\t8. Abschreibungen\n\t9. Kosten und Erlöse der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens\n\n\t3. Tätigkeitsbericht der Querdienstleister\n\tBereich Verwaltungsleiter\n\t1. Verwaltungsleiter\n\t2. Fachbereich Personal\n\t3. Fachbereich Controlling\n\n\tBereich Verwaltungsleiter, Abteilungen\n\t4. Werkdienste\n\t5. Publikums- und Behördendienste\n\t6. Finanzen\n\t7. Bau, Mobilität und Umwelt\n\t8. Kultur, Freizeit und Sport\n\t9. Gesundheit und Soziales\n\n\tBereich Generalsekretariat\n\t1. Generalsekretärin\n\t2. Fachbereich Recht\n\t3. Zentralsekretariat\n\t4. Fachbereich Kommunikation\n\n\n\n\tVI. Planzahlen mit Kurzkommentaren zu den einzelnen Politikbereichen\n\t1. Publikums- und Behördendienste\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Wahlen und Abstimmungen\n\t2. Einwohnerrat\n\t3. Gemeinderat\n\t4. Publikumsdienste\n\t5. Aussenbeziehungen\n\t6. Öffentlichkeitsarbeit\n\t7. Sicherheit\n\t8. Stand des Globalkredits\n\n\t2. Finanzen und Steuern\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Finanzdienste\n\t2. Steuern\n\t3. Immobilienbewirtschaftung\n\t4. Arealentwicklung\n\t5. Wirtschaftskoordination\n\t6. Stand des Globalkredits\n\n\t3. Gesundheit und Soziales\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Schulzahnpflege\n\t2. Alter und Pflege\n\t3. Gesundheitsdienste\n\t4. Soziale Dienste\n\t5. Sozialhilfe\n\t6. Entwicklungszusammenarbeit\n\t7. Stand des Globalkredits\n\n\t4. Bildung und Familie\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Primarstufe\n\t2. Tagesstruktur\n\t3. Tagesbetreuung\n\t4. Ausserschulische Musikförderung\n\t5. Familie und frühe Kindheit\n\t6. Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes\n\t7. Stand des Globalkredits\n\n\t5. Kultur, Freizeit und Sport\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Kulturförderung\n\t2. Museum\n\t3. Bildende Kunst\n\t4. Bibliothek\n\t5. Freizeit- und Sportförderung\n\t6. Freizeitangebote\n\t7. Sportanlagen und Schwimmbad\n\t8. Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes\n\t9. Stand des Globalkredits\n\n\t6. Mobilität und Versorgung\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Verkehrsnetz\n\t2. Mobilität\n\t3. Energie\n\t4. Kommunikationsnetz\n\t5. Wasser\n\t6. Abfallbewirtschaftung\n\t7. Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des  Globalkredits\n\t8. Stand des Globalkredits\n\n\t7. Siedlung und Landschaft\n\tDie anvisierten Ziele und Vorhaben in Kürze\n\t1. Siedlungsentwicklung\n\t2. Grünanlagen und Friedhof\n\tAuch wenn der Sommer 2021 erfreulicherweise einiges an Regen brachte, dürften die Auswirkungen der sehr trockenen Vorjahre weiter anhalten: Es sind weiterhin grössere Aufwendungen für Baumpflegemassnahmen wie das Entfernen von Totholz, Fällungen sowie...\n\tUm die Bewässerung zu vereinfachen, werden Massnahmen in der Wettsteinanlage sowie in der Mohrhaldenanlage umgesetzt. Im Wenkenpark ist geplant, die ausstehende Entschlammung des Weihers umzusetzen. Diese Massnahme muss aber mit den allfälligen Hochwa...\n\t3. Umwelt und Naturschutz\n\t4. Landwirtschaft\n\t5. Wald\n\t6. Ergänzende Informationen zur Produktgruppe als Ganzes und Stand des Globalkredits\n\t7. Stand des Globalkredits\n\n\n\tVII. Antrag und Beschlussesentwürfe\n\tBeschluss des Einwohnerrats betreffend Genehmigung des Produktsummenbudgets 2022\n\tBeschluss des Einwohnerrats betreffend Festlegung des Steuerfusses für die Steuerperiode 2022\n\n\tVIII. Glossar\n\n