Budget 2022, Beilage

text: \nEinwohnergemeinde der Stadt\n\n4600 Olten\nwww.olten.ch\n\nBudget 2022\n\nVersion 1.11 Stadtrat 20. September 2021\n\n09.03.2015 Gemeindeparlament 24./25. November 2021\n\nBeilage zum Budget\n\n\n\n    \n\n\n\nEinwohnergemeinde der Stadt Olten Budget 2022\n\nInhaltsverzeichnis\n\nTitel Seite\n\n14 Beiträge 1-8\n\n15 Personalstatistik 9-14\n\n16 Projektbeschriebe Investitionsrechnung 15-49\n\n\n\n    \n\n\n\nEinwohnergemeinde der Stadt Olten Budget 2022\n\nBeiträge\n\n1\n\n\n\n    \n\n2\n\n\n\nBeiträge im Budget 2022\n\n(Rg. = Rechnungsstellung durch Organisation)\n\nKto.-Nr. Institution: Vorjahreszahl gesetzl./vertragl./ freiwillig\nsofern verändert reglementarisch\n\n0110.3636.00 Parteienförderung 26'000.00Fr.           \n\n0120.3130.11 Schweiz. Städteverband (Einw. à -.60) 11'100.00Fr.           \nSchweiz. Gemeindeverband (Rg.) 2'400.00Fr.                2'900.00Fr.             \nEmissionszentrale der Schweizer Gemeinden (Rg.) 100.00Fr.                \nVerband Soloth. Einwohnergemeinden (Einw. à 1.20) 22'600.00Fr.           \nRegionalverein Olten-Gösgen-Gäu  (Einw. à 2.00) 37'000.00Fr.           \n\n73'700.00Fr.           \n\n0120.3636.00 Dispositionskredit Stadtrat 100'000.00Fr.         \n\n0211.3130.11 Verband für öffentl. Finanz- und Rechnungswesen, St. Gallen (Rg.) 60.00Fr.                  \n\n0212.3130.11 Konferenz städt. Steuerverwalter (Rg.) 80.00Fr.                  \n\n0212.3611.00 Beitrag an Kanton für Steuerveranlagung 945'000.00Fr.            860'000.00Fr.         \n\n0221.3130.11 VSED Verband Schweiz. Einwohnerdienste (Rg.) 70.00Fr.                  \n\n0222.3130.11 SIA, Schweiz. Ingenieur- und Architektenverein (Rg.) 410.00Fr.                \nSoloth. Lehrmeisterverband Zeichner (Tiefbau) 400.00Fr.                \nSolothurner Heimatschutz (Rg.) 50.00Fr.                  \nFachverband Schweiz. Raumplaner (Hochbau) 300.00Fr.                \n\n1'160.00Fr.             \n\n0227.3130.11 Schweiz. Konferenz der Stadt- und Gemeindeschreiber (Rg.) 50.00Fr.                  \nVereinigung Schweiz. Archivare (Rg.) 250.00Fr.                \nSchweiz. Ges. für Geschichte/Schwabe (SGG) (Rg.) 150.00Fr.                \nVintes Verband Industriekultur und Technologiegesch. 200.00Fr.                \n\n650.00Fr.                \n\n0229.3130.11 Verband des Gemeindepersonals des Kantons SO (Rg.) 600.00Fr.                \nMieterverband Olten & Umgebung (Rg.) 1'000.00Fr.             \nSchweiz. Verband Arbeitssicherheit (SIBE) 1'350.00Fr.             \n\n2'950.00Fr.             \n\n1110.3130.11 KSSD Konferenz Städt. Sicherheitsdirektorinnen Schweiz 1'400.00Fr.             \nVSS Schweiz. Verb. der Strassen- u. Verkehrsfachleute, Zürich 1'100.00Fr.             \n\n2'500.00Fr.             \n\n1201.3130.11 Verband der FriedensrichterInnen Kanton Solothurn (Rg.) 100.00Fr.                \n\n1500.3130.11 Soloth. Kant. Feuerwehrverband (Rg.) 1'800.00Fr.             \nSchweiz. Feuerwehrverband (Rg.) 1'200.00Fr.                1'400.00Fr.             \nSchweiz. Verein für technische Inspektionen 300.00Fr.                \n\n3'500.00Fr.             \n\n1500.3612.00 Bezugsprovisionen Quellensteuern 10'500.00Fr.              11'000.00Fr.           \n\n1612.3612.00 Beitrag für oblig. Schiesswesen 15'000.00Fr.           \n\n1620.3612.00 Gemeindebeitrag an Regional-Organisation 207'900.00Fr.            195'300.00Fr.         \n\n1623.3612.00 Gemeindebeitrag an Regional-Organisation 29'000.00Fr.              15'900.00Fr.           \n\n2110.3612.00 Schulgelder an andere Gemeinden 15'200.00Fr.              21'200.00Fr.           \n\n2120.3612.00 Schulgelder an andere Gemeinden 27'200.00Fr.              27'400.00Fr.           \n\n2130.3612.00 Schulgelder an andere Gemeinden 39'600.00Fr.              76'500.00Fr.           \n\n2130.3631.00 Schulgelder an Kanton 1'550'000.00Fr.         1'517'600.00Fr.      \n\n2140.3130.11 VSM Vereinigung Soloth. Musikschulen 2'400.00Fr.             \njugendmusik.ch (Rg.) 700.00Fr.                \n\n3'100.00Fr.             \n\n2180.3637.00 Elternbeiträge für Tagesstätten 200'000.00Fr.         \n\n3\n\n\n\nKto.-Nr. Institution: Vorjahreszahl gesetzl./vertragl./ freiwillig\nsofern verändert reglementarisch\n\n2200.3612.00 Schulgelder HPS 920'000.00Fr.            1'236'000.00Fr.      \n\n2200.3636.00 Beiträge für Kinder in Heimen 240'000.00Fr.            264'000.00Fr.         \n\n2300.3634.00 Beitrag an Kanton f. Fachhochschule Nordwestschweiz (Rg.) 340'000.00Fr.            341'000.00Fr.         \n\n2990.3130.11 SOVE Soloth. Vereinigung für Erwachsenenbildung (Rg.) 100.00Fr.                \nVOAKJ 500.00Fr.                   1'140.00Fr.             \nBildungsstadt -Fr.                         250.00Fr.                \nStädteinitiative Bildung Volksschule 900.00Fr.                \n\n2'390.00Fr.             \n\n3111.3130.11 VMS Verband der Museen der Schweiz 240.00Fr.                \nAla Schweiz. Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz 95.00Fr.                  \nVerband Naturwissensch. Präparatorinnen/Präparatoren Schweiz 100.00Fr.                \nIG Museumstechniker 60.00Fr.                  \nRegion Olten Tourismus 450.00Fr.                \nSenckenberg Gesellschaft für Naturforschung 60.00Fr.                  \nMuseumsverbund Kanton Solothurn 80.00Fr.                  \nNaturforschende Gesellschaft Kanton Solothurn 200.00Fr.                \nSchweiz. Geologische Gesellschaft SGG-SGS 170.00Fr.                \nNaturmuseum Luzern 100.00Fr.                \n\n1'300.00Fr.                1'555.00Fr.             \n\n3112.3130.11 Hist. Museum (Diverse Verbandsbeiträge 2'600.00Fr.             \nz.T. mit Zeitschriften-Abo verbunden)\n\n3113.3130.11 Kunstmuseum (Diverse Verbandsbeiträge z.T. 3'500.00Fr.                4'000.00Fr.             \nmit Zeitschriften-Abo verbunden)\n\n3211.3130.11 Verbandsbeiträge (durch Stadtbibliothek anzuweisen):\n              Bibliosuisse, Aarau (Rg.) 700.00Fr.                   770.00Fr.                \n              Schweizer Papier-Historiker SPH, Basel (Rg.) -Fr.                         160.00Fr.                \n              Schweiz. Konferenz der Kantonsbibliotheken 100.00Fr.                \n              Archäologie Schweiz (Rg.) 220.00Fr.                \n              Balmer Bücherdienst AG (Rg.) 130.00Fr.                \n              Hist. und antiquarische Gesellschaft Basel (Rg.) 75.00Fr.                  \n              Gesellschaft für Schweiz. Kunstgeschichte (Rg.) 218.00Fr.                \n              Schweiz. heraldische Gesellschaft Luzern (Rg.) 100.00Fr.                \n              Historischer Verein Zentralschweiz 100.00Fr.                \n              Historischer Verein Kanton Solothurn 75.00Fr.                  \n              Memoriav Recommandations Viceo, Bern 300.00Fr.                \n              Hist. Verein der Fünf Orte 75.00Fr.                  \n              Hist. Gesellschaft Kanton Luzern 35.00Fr.                  \n              Hist. Gesellschaft Kanton Aargau 150.00Fr.                \n\n2'508.00Fr.             \n\n3212.3130.11 Bibliosuisse, Aarau (Rg.) 345.00Fr.                \nSchweiz. Institut für Kinder-/Jugendmedien 100.00Fr.                \n\n445.00Fr.                \n\n3220.3634.00 Beitrag Stadttheater Olten AG * 560'000.00Fr.         \n\n3290.3636.00 Beitrag an Stiftung Schloss Wartenfels (Rg.) 52'300.00Fr.           \n\n3290.3636.01 Musik- und Orchestervereine:         Stadtmusik * 19'000.00Fr.           -Fr.                      \n                                                              Stadtorchester 4'500.00Fr.             \n\n19'000.00Fr.           4'500.00Fr.             \n\n4\n\n\n\nKto.-Nr. Institution: Vorjahreszahl gesetzl./vertragl./ freiwillig\nsofern verändert reglementarisch\n\n3290.3636.02 Oltner Neujahrblätter * 15'000.00Fr.           \nBibliomedia Schweiz, Solothurn (Rg.) 100.00Fr.                \nHist. Verein Kanton Solothurn (Kollektivmitgl.-Beitrag) 175.00Fr.                \nFreunde Schloss Wartenfels, Lostorf 250.00Fr.                \nSternschnuppen -Fr.                         2'000.00Fr.             \nTheaterstudio Olten * 20'000.00Fr.              25'000.00Fr.           \nSchwager Theater 10'000.00Fr.           \nBuchfestival 5'000.00Fr.             \nFilmverein Lichtspiele 2'500.00Fr.                5'000.00Fr.             \nOltner Cabaret-Tage * 60'000.00Fr.           \nOltner Tanztage * 11'000.00Fr.           \nFilmfestival IPFO (alle zwei Jahre) 15'000.00Fr.              -Fr.                      \nDiverse Kulturorganisationen 17'500.00Fr.              75.00Fr.                  \n\n111'000.00Fr.         22'600.00Fr.           \n\n3290.3637.00 Beiträge an Kunstschaffenden 24'000.00Fr.           \nKulturpreisverleihung 30'000.00Fr.              -Fr.                      \nRestaurierungen Kunst im öffentlichen Raum 10'000.00Fr.           \n\n34'000.00Fr.           \n\n3410.3130.11 Arbeitsgemeinschaft Schweizer Sportämter, Zürich 500.00Fr.                \n\n3410.3634.00 Sportpark Olten AG 700'000.00Fr.         \n\n3410.3636.01 Prokopfbeiträge Jugendsportförderung (40 Franken p. Kind) 28'000.00Fr.           \nProjektbeiträge Jugendsportförderung 22'000.00Fr.           \n\n50'000.00Fr.           \n\n3411.3631.00 Betriebskostenbeitrag an Hallenbad Kantonsschule 204'000.00Fr.         \n\n3412.3130.11 Verband Hallen- und Freibäder VHF, Wisen (Rg.) 375.00Fr.                \nSchweiz. Vereinigung für Gesundheitstechnik (Rg.) 180.00Fr.                \nOdA igba Berufsbildungsfonds (Rg.) 300.00Fr.                \nSchweiz. Bademeister-Verband (Rg.) 75.00Fr.                  \n\n930.00Fr.                \n\n3420.3636.00 Trendsporthalle * 52'000.00Fr.           \nJugendarbeit * 152'000.00Fr.         \nLudothek * 20'000.00Fr.           \nMidnight * 24'200.00Fr.           \nSpielgruppen 8'500.00Fr.             \nOpen Sunday * 16'300.00Fr.           \nDeutschförderung vor Kindergarten 45'000.00Fr.           \nDiverses 500.00Fr.                \n\n264'500.00Fr.         54'000.00Fr.           \n\n3420.3636.01 Ferienpass/Ferienlagerbeiträge 3'000.00Fr.             \n\n3422.3636.00 Robinsonspielplatz, Betriebsbeitrag * 200'000.00Fr.         \n\n4120.3632.00 Pflegefinanzierung, Pflegekosten 2'411'500.00Fr.         2'484'200.00Fr.      \n\n4120.3632.01 Tagesstätten im Alter -Fr.                         7'500.00Fr.             \n\n4210.3631.00 Beitrag an Restkosten für ambulante Pflege 100'000.00Fr.            1'001'000.00Fr.      \n\n4210.3636.00 Lysistrada 10'000.00Fr.           \n\n4210.3636.01 Spitex-Verein Olten 600'000.00Fr.            -Fr.                      \n\n4210.3636.03 SAGIF: Kinderspitex 7'400.00Fr.                11'200.00Fr.           \n\n4310.3611.00 Beitrag gemäss Suchthilfegesetz 316'200.00Fr.            317'100.00Fr.         \n\n4330.3130.11 Aktion Zahnfreundlich, Basel (Rg.) 50.00Fr.                  \nStift. Für Schulzahnpflege-Instruktorinnen SZPI, Zürich 40.00Fr.                  \n\n90.00Fr.                  \n\n4330.3637.00 Beiträge an Private (Beiträge an Schulzahnpflegekosten) 40'000.00Fr.              42'200.00Fr.           \n\n5\n\n\n\nKto.-Nr. Institution: Vorjahreszahl gesetzl./vertragl./ freiwillig\nsofern verändert reglementarisch\n\n4340.3130.11 VAPKO Schweiz. Vereinig. amtl. Pilzkontrollorgane (Rg.) 100.00Fr.                   120.00Fr.                \nVerein für Pilzkunde Olten (Rg.) -Fr.                         130.00Fr.                \n\n250.00Fr.                \n\n5320.3611.00 Verwaltungskosten EL AHV 283'700.00Fr.            315'200.00Fr.         \n\n5320.3631.00 Ergänzungsleistung zur AHV 6'085'000.00Fr.         6'035'100.00Fr.      \n\n5350.3614.00 Pro Senectute * 14'000.00Fr.           \n\n5430.3632.00 Beitrag an Kanton für Alimentenbevorschussung 298'500.00Fr.            298'400.00Fr.         \n\n5451.3637.00 Elternbeiträge für Kinderkrippen 630'000.00Fr.         \n\n5720.3632.00 Gesetzliche Unterstützungen netto 6'275'500.00Fr.         6'394'800.00Fr.      \n\n5720.3636.01 SozG: Beitrag an soz. Beratungsstellen (Fr. 1.50 p./Einw.) 24'200.00Fr.              24'300.00Fr.           \nDargebotene Hand 3'700.00Fr.             \n\n24'300.00Fr.           3'700.00Fr.             \n\n5721.3130.11 Schweiz. Konferenz der Fachstellen Integration 300.00Fr.                \nBENEVOL Kanton Solothurn 900.00Fr.                \nch Stiftung für eidg. Zusammenarbeit, Solothurn 705.00Fr.                \n\n1'905.00Fr.             \n\n5721.3636.00 Beitrag Begegnungszentrum Cultibo * 72'000.00Fr.           \nBeitrag Begegnungszentrum Cultibo zusätzlich (Personal für Präsenz) 20'000.00Fr.           \n\n92'000.00Fr.           \n\n5790.3632.00 Beitrag an Sozialadministration 1'312'200.00Fr.         1'298'500.00Fr.      \n\n5790.3632.01 Restkosten Sozialregion 1'791'800.00Fr.         1'744'700.00Fr.      \n\n5790.3634.00 Projekt SIP 150'000.00Fr.         \n\n5791.3637.00 Beiträge an private Haushalte (Atzli-Fonds) -Fr.                         10'000.00Fr.           \n\n6150.3130.11 Vereinigung schweiz. Strassenfachleute Zürich (Rg.) 600.00Fr.                \n\n6153.3130.11 Schweiz. Stadtgärtnerverein (Rg.) 750.00Fr.                \nSchweiz. Städteverband FES (Rg.) 1'650.00Fr.             \nBerufsbildungsfonds Gärtner 650.00Fr.                \nSchweiz. Verband für Feuerbestattung (Rg.) 410.00Fr.                   417.00Fr.                \n\n3'467.00Fr.             \n\n6220.3634.00 Beitrag BOGG/Gde.beitr.an Finanzierung Nachtwelle 31'000.00Fr.              30'000.00Fr.           \n\n6290.3631.00 Beitrag an Kanton gemäss OeV-Gesetz 2'200'000.00Fr.         2'481'300.00Fr.      \n\n7201.3130.11 Verband schweiz. Abwasser und Gewässerschutz, VSA 900.00Fr.                \n\n7201.3612.00 Betriebskostenbeitrag Kläranlage 2'194'900.00Fr.      \n\n7300.3611.00 Entsch. an Kanton für Entsorgung tierische Abfälle 30'000.00Fr.           \n\n7301.3630.00 Abgabe an Altlastenfonds 69'000.00Fr.           \n\n7301.3634.00 Betriebsbeitrag Konfiskatsammelstelle 4'000.00Fr.                3'500.00Fr.             \n\n7306.3612.00 Beitrag an Entsorgung Region Zofingen 19'000.00Fr.              18'600.00Fr.           \n\n7410.3130.11 Mittelgäubachkommission 200.00Fr.                \n\n7410.3631.00 Beitrag an Kanton für Unterhalt Dünnern 4'300.00Fr.                5'300.00Fr.            \n\n7410.3631.01 Beitrag an Kanton für Unterhalt Aare 80'000.00Fr.              6'000.00Fr.             \n\n7500.3631.00 Abgabe Naturschutzfonds -Fr.                         77'000.00Fr.           \n\n7500.3636.00 Stiftung Naturpark OSW 2'000.00Fr.             \n\n7691.3130.11 Trägerverein Energiestadt 2'600.00Fr.             \n\n6\n\n\n\nKto.-Nr. Institution: Vorjahreszahl gesetzl./vertragl./ freiwillig\nsofern verändert reglementarisch\n\n7900.3130.11 Schweiz. Stiftung für Landschaftsschutz u. Landschaftspflege, Bern (Rg.) 380.00Fr.                \nFussverkehr Schweiz, Zürich (Rg.) 250.00Fr.                \nEspace Suisse, Verband für Raumplanung 1'900.00Fr.                2'000.00Fr.             \nHochparterre AG, Zürich 70.00Fr.                  \n\n2'700.00Fr.             \n\n8120.3636.00 Flurgen. Landumlegung Region Olten (Arenbeitrag) 3'200.00Fr.             \n\n8130.3636.01 Beitrag an Volière Olten (befrist. Aufstockung qual. Personal) 20'000.00Fr.              30'000.00Fr.           \nBeitrag an Wildparkverein Mühletäli Olten 20'000.00Fr.           \n\n50'000.00Fr.           \n\n8200.3631.00 Erhebung Waldfünfliber 92'300.00Fr.              92'500.00Fr.           \n\n8400.3636.00 Verein Region Olten Tourismus * 230'000.00Fr.         \n\n8501.3130.11 VAP Verband schweiz. Anschlussgeleise- u. Privatgüterwagenbesitzer (Rg.) 1'100.00Fr.             \n\n8502.3636.00 Wirtschaftsförderung Region Olten * 98'000.00Fr.           \n\n9100.3611.00 Bezugsprovisionen Quellensteuer 180'000.00Fr.         \n\n9100.3631.00 Pauschale Steueranrechnung 30'000.00Fr.              26'000.00Fr.           \n\n9101.3611.00 Hundekontrollzeichen, Entsch. an Kanton 20'000.00Fr.           \n\n9300.3621.50 Finanzausgleich 6'729'500.00Fr.         5'713'000.00Fr.      \n\nTotal 39'034'800.00Fr.    481'810.00Fr.         \n\nBeiträge die mit einem Sternchen* gekennzeichnet sind, basieren auf einer Leistungsvereinbarung \n\n7\n\n\n\n    \n\n8\n\n\n\nEinwohnergemeinde der Stadt Olten Budget 2022\n\nPersonalstatistik\n\n9\n\n\n\n    \n\n10\n\n\n\n'Personalbestand per 01.01.2022\n\nA) Verwaltung\n\nDirektionen Rechnung \n2020\n\nBudget \n2021\n\nBudget \n2022\n\nDifferenz \n21/22\n\nA) Stadtrat\nStadträte\n\n0120 vollamtlich 1.000        1.000     1.000     -          \nnebenamtlich (4 x 30 Stellenprozente) 1.200        1.200     1.200     -          \n\n \nB) städische Verwaltung  \n\n0211 Finanzverwaltung 4.450        4.450     4.450     -          \n0212 Steuerverwaltung / Stadtkasse 4.300        4.300     4.300     -          \n0221 Einwohnerkontrolle 4.400        4.400     4.400     -          \n0222 Bauverwaltung 12.300      13.300   14.300   1.000       1)\n0224 Informatik 4.900        4.900     4.900     -          \n0227 Kanzlei/Stabstellen/Archiv 5.300        5.700     5.700     -          \n0229 Sozialstellen 0.510        0.510     0.210     -0.300     7)\n0229 Arbeitssicherheit (übrige allgem. Dienste) 0.100        0.100     0.100     -          \n0290 Verwaltungsliegenschaft (Stadthaus) 2.800        2.830     2.830     -          \n1110 Ordnung und Sicherheit 7.150        7.250     7.300     0.050       2)\n1402 Katasteramt 1.800        1.800     1.800     -          \n1404 Inventuramt 0.400        0.400     0.400     -          \n1500 Feuerwehr  2.500        2.500     2.500     -          \n1610 Militärische Verteidigung 0.200        0.200     0.200     -          \n2140 Musikschule 0.075        0.075     0.075     -          \n2170 Schulliegenschaften 5.445        4.445     4.445     -          \n2190 Schulverwaltung ohne Schulleiter 4.200        4.200     4.200     -          \n2194 Schulsozialarbeit 1.700        1.700     1.700     -          \n3111 Naturmuseum 0.725        1.800     1.800     -          \n3112 Hist. Museum 1.200        2.300     2.300     -          \n3113 Kunstmuseum 2.250        3.350     3.350     -          \n3119 Haus der Museen 1.405        1.400     1.400     -          \n3211 Stadtbibliothek 3.000        3.000     3.000     -          \n3212 Jugendbibliothek 1.550        1.550     1.550     -          \n3410 Sport 2.565        2.575     2.575     -          \n3411 Hallenbad 0.420        0.580     0.420     -0.160     3)\n3412 Freibad 3.580        3.420     3.580     0.160       3)\n3416 Stadthalle 1.535        1.525     1.525     -          \n4330 Schulgesundheitsdienst (Schulzahnklinik) 0.500        0.500     0.500     -          \n5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe (Integration) 0.800        0.800     0.800     -          \n5790 Allgem. Sozialhilfe 0.300        0.300     0.300     -          \n6153 Werkhof inkl. Friedhof, Bestattungen 43.000      44.400   44.400   -          \n7691 Energieberatung, Energie 0.800     0.800       5)\n7710 Friedhof 1.100        1.100     1.100     -          \n7900 Raumordnung allgemein 1.900        1.900     1.900     -          \n\n \nC) andere Organisationseinheiten  \n\nS1626 Zivilschutz 2.200        2.200     2.450     0.250       2)\nS1622 Gemeindeführungsstab 0.050        0.050     0.050     -          \nS5316 Sozialregion AHV-Zweigstelle 2.100        2.100     2.100     -          \nS5726 Sozialregion 33.700      32.900   31.900   -1.000     4)\n\n \n\n11\n\n\n\nDirektionen Rechnung \n2020\n\nBudget \n2021\n\nBudget \n2022\n\nDifferenz \n21/22\n\n \nTotal Stadtrat 2.200        2.200     2.200     -          \nTotal städtische Verwaltung 128.360    133.560 135.110 1.550       \nTotal andere Organisationseinheiten 38.050      37.250   36.500   -0.750     \nzuzüglich befristete Stellen 0.400     1.400     1.000       6)\nGesamt Total 168.610    173.410 175.210 1.800       \n\n1) neue Stelle Bauinspektorat 100%\n2) Neuorganisation Ordnung / Sicherheit - 2 Mte. Doppelbesetzung nicht eingerechnet\n3) Saldoneutrale Verschiebung\n4) gem. Eingabe\n5) neue Stelle Umsetzung CO2 Strategie 80% 1/2 Jahr\n6) 40% Steuerverwaltung bis Ende 2022, 100% Kanalunterhalt Doppelbesetzung bis Ende 2022\n7) Wegfall 30% Sozialstelle\n\n12\n\n\n\nB)  Volksschulen\n\nBudget Budget Budget Budget\n2019 2020 2021 2022\n\nKindergarten\n\nAbteilungen Kindergarten\nVolle Abteilungen 15 14 16 18\nreduzierte Abteilungen 1 2 1 0\nTotal 16 16 17 18\n\nLektionen Kindergarten\nReguläre Lektionen 421 428 444 469\nLektionen Spezielle Förderung inkl. Logopädie 97 76 76 58\nLektionen DfF 58 68 65 72\nLektionen Klassenlehrerstunde 16 16 17 18\n\nLektionen Partnerunterricht (kommunal - keine Staatsbeiträge) 38 46 48 50\nTotal Lektionen 630 634 650 667\n\nPrimarschulen\n\nAbteilungen Primarschulen\nVolle Abteilungen Primarunterstufe (1. und 2. Klasse) 15 14 15 14\nReduzierte Abteilungen Primarunterstufe (1. und 2. Klasse) 2 3 1 2\nVolle Abteilungen Primarmittelstufe (3. bis 6. Klasse) 20 21 25 24\nReduzierte Abteilungen Primarmittelstufe (3. bis. 6. Klasse) 8 7 4 6\nTotal 45 45 45 46\n\nLektionen Primarschulen\nReguläre Lektionen 1371 1452 1440 1481\nLektionen Spezielle Förderung inkl. Logopädie 303 297 284 312\nReguläre Lektionen Werken Primarschule 152 145 130 132\nLektionen DfF (inkl. Klasse für Fremdsprachige) 139 129 131 122\nLektionen Klassenlehrerstunde inklusive KfF 45 46 45 47\nLektionen Koordination Spezielle Förderung 2 3 3 5\nLektionen Fremdsprachenzusatz für ausserkantonal Zugezogene 1 1 4 4\n\nLektionen Partnerunterricht (kommunal - keine Staatsbeiträge) 90 81 79 89\nLektionen ICT-Betreuung (kommunal - keine Staatsbeiträge) 7 7 7 7\nTotal Lektionen 2111 2161 2123 2199\n\nVerwaltungsanstellungen Primarschulen\nSchulleitungen 324% 364% 465% 465%\n\n13\n\n\n\nBudget Budget Budget Budget\n2019 2020 2021 2022\n\nSek I\nAbteilungen Sek I\nSek-B 7. SJ 3 4 4 4\nSek-B 8. SJ 4 4 4 4\nSek-B 9. SJ 4 4 4 4\nSek-E 7. SJ 3 2 3 2\nSek-E 8. SJ 3 2 2 3\nSek-E 9. SJ 3 3 2 2\nTotal 20 19 19 19\n\nLektionen Sek I\nReguläre Lektionen 674 646 660 671\nLektionen Spezielle Förderung 81 81 78 80\nReguläre Lektionen Hauswirtschaft 68 56 55 60\nReguläre Lektionen Werken Sekundarschule 60 60 43 38\nLektionen DfF (inkl. Klasse für Fremdsprachige) 28 28 28 28\nLektionen Klassenlehrerstunde inklusive KfF 21 20 20 20\nLektionen Schulhilfen (vom Kanton finanziert) 19 0 0 0\nLektionen Koordination spezielle Förderung 3 3 3 3\nLektionen Fremdsprachenzusatz für ausserkantonal Zugezogene 3 3 3 3\nLektionen Entlastung Ausbildung Kanton 0 0 0 0\n\nLektionen Partnerunterricht (kommunal - keine Staatsbeiträge) 3\nLektionen Lernbar (kommunal - keine Staatsbeiträge) 7 7 7 7\nLektionen ICT-Betreuung (kommunal - keine Staatsbeiträge) 3 3 3 3\nLektionen ICT-Applikationen (kommunal - keine Staatsbeiträge) 3 3 3 3\nLektionen Entlastung Bibliothek (kommunal - keine Staatsbeiträge) 1 1 1 1\nTotal Lektionen 972 911 907 917\n\nVerwaltungsanstellungen Sek I\nSchulleitungen 80% 80% 80% 80%\nZusätzliches Teilpensum einer Lehperson/Co-Leitung 15% 15% 15% 25%\n\nMusikschule\nReguläre Lektionen Musikschule 338 349 341 350\nReguläre Lektionen Musikgrundschule 32 31 31 30\nLektionen Ensembles 35 35 42 35\nLektionen Leitungsfunktionen 5 5 5 5\n\nTotal Lektionen 410 419 419 420\n\nVerwaltungsanstellungen Musikschule\nSchulleitung 60% 60% 60% 60%\n\nAllgemein:\n\nDie Budgetierung pro Jahr gegenüber dem Schuljahr führt zu Verzerrungen.\n\nDie Abteilungseingabe beim SR und VSA erfolgt jeweils im November des Vorjahres.\n\n14\n\n\n\nEinwohnergemeinde der Stadt Olten Budget 2022\n\nProjektbeschriebe IR\n\n15\n\n\n\n    \n\n16\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n0224.5200.003 Neue IT-Strategie A \n\n \n\nBeschreibung \n\nDie IT-Strategie der Stadt Olten stammt aus dem Jahr 2010. In der Zwischenzeit hat die Entwicklung der \nInformatik Quantensprünge gemacht. Cloud-Technologien und neue Sicherheitsbedürfnisse prägen die IT-\nLandschaft. Auch neue Zusammenarbeitsformen sind gefragt. So hat sich gezeigt, dass insbesondere in \nZeiten der Corona-Pandemie neuere Zusammenarbeitsformen aufgrund der aktuellen IT-Struktur \nverbunden mit den nötigen Sicherheitsmassnahmen nicht vollumfänglich genutzt werden konnten. \nAusserdem beträgt die Ausfallzeit wie bei IKS festgestellt bei einer Zerstörung des Rechenzentrums \nmehrere Wochen. Dieser Umstand ist heute nicht mehr vertretbar. In einer externen Analyse wurden \nzudem Anpassungen in der heutigen IT-Organisation empfohlen. So sollen vermehrt Ressourcen vom \nBetrieb in anstehende Projekte verschoben werden. Es sind folgende Projekte angedacht: \n\nMassnahme 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nIaas 2. Rechenzentrum \n- Schutzbedarfsanalyse/BCM \nKonzept \n- Ausschreibungen (GATT-WTO) \n- Implementierung/Betrieb \n\n \n40’000 \n\n \n \n \n\n40’000 \n30’000 \n\n \n \n \n \n\n30'000 \n\n \n \n \n \n\n30'000 \n\n \n \n \n \n\n30'000 \n\nSaas Collaboration / \nZusammenarbeit \n- Datenklassifizierung \n- Einführung / Betrieb \n- Exchange Online \nEinführung/Betrieb \n- Videokonferenzen (separater \nKredit) \n- Gäste-WLAN (separater Kredit) \n\n \n \n\n15’000 \n51'000 \n\n \n \n \n\n9’000 \n46'000 \n\n \n\n \n\n \n \n \n\n9’000 \n16'000 \n\n \n \n \n\n9’000 \n16'000 \n\n \n \n \n\n9’000 \n16'000 \n\nIT Service Management \n- Saas Monitoring \n- Konzept Rahmenverträge \n- Einführung Prozesstool/Betrieb \n\n \n35’000 \n\n \n35’000 \n40’000 \n35’000 \n\n \n35’000 \n\n \n5’000 \n\n \n35’000 \n\n \n5’000 \n\n \n35’000 \n\n \n5’000 \n\nGeschäftsverwaltung (GEVER) \n- Records-Management (Formulare) \nseparate Kredite: \n- Bedarfsermittlung/Vorprojekt \n- Implementierung GEVER \n  (Vorprojekt 2021 – 45 TCHF) \n- Records-Management \n\n \n15'000 \n\n    \n\nMobilie Device Management \n- Implementierung \n- Betrieb \n\n \n40’000 \n23’000 \n\n \n \n\n23’000 \n\n \n \n\n23’000 \n\n \n \n\n23’000 \n\n \n \n\n23’000 \n\nIT-Organisation \n- IT-Prozesse und Rollen \n\n \n10’000 \n\n    \n\nInformationssicherheit \n- Mitarbeiter-Awarness \n\n \n20’000 \n\n    \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n258 118 118 118 118 118 0 848 \n\n \n\n \n\n17\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n0290.5040.004 Stadthaus: Sanierung EG, Fernwärmeverbund A \n\n \n\nBeschreibung \n \nDie Obergeschosse vom Stadthaus (Eröffnung 1966) wurden in den vergangenen Jahren saniert. Nun soll \nder Sanierungsbedarf und der Nutzerbedarf des Erdgeschosses und der Untergeschosse und die \nErneuerung des Fernwärmesystems (BHKW auf Basis Gas) eingeleitet werden. \n \nDie Dringlichkeit ist insofern gegeben, da Feuchtigkeit eindringt, die Aussenhülle energetisch unbefriedigend \nund eine bauliche Anpassung des Empfangs erforderlich ist, um zeitgemässe Dienstleistungen anzubieten. \nZudem steht die Erneuerung des BHKW an. Deren Erneuerung ist ein grosser Hebel bei der angestrebten \nReduktion von CO2 und wichtige Massnahme in Zusammenhang mit den Anforderungen der Energiestadt. \n \nNach der Bewilligung mit dem Budget 2021 wurde die Machbarkeitsstudie erstellt. Nach deren Abschluss \nkönnen die Baukosten mit der erforderlichen Genauigkeit deklariert werden. 2022/2023 erfolgt die \nProjektierung, die bauliche Umsetzung der Sanierungsarbeiten erfolgen im Anschluss. \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n250 250 0 0 0 0 0 500 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n18\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n1500.5060.008 \n1500.6310.008 \n\nTanklöschfahrzeug als Ersatz (Jg.2002) \nTanklöschfahrzeug als Ersatz / Subvention SGV \n\nA \n\n \n\nBeschreibung \n \nDas bisherige Tanklöschfahrzeug (TLF) steht im Jahr 2023 seit 21 Jahren im Einsatz und muss altershalber, \naus technischen sowie wirtschaftlichen Gründen ersetzt werden. \n \nDer eigentliche Leistungsträger der Einsatzfahrzeuge ist das TLF. Dessen feuerwehr-technischer Aufbau, \nnamentlich aber die Löschtechnik, ist veraltet. Die eingebaute CAFS-Löschanlage ist bereits deaktiviert und \nbietet somit auch keinen Einsatzwert mehr. Die verbaute Löschtechnik weist Sicherheitsdefizite auf: Die \nDruckabgänge werden über mechanische Niederschraubventile (Spindeln) gesteuert. Das TLF verfügt weder \nüber Druckabgänge mit überwachten Softöffnungen, noch über eine überwachte, rückschlagfreie \nTankfüllstandautomatik, so wie diese heute Standard sind. \n \nEine Revitalisierung des Fahrzeuges macht aus unserer Sicht keinen Sinn, da mindestens ein Teil der \nrelevanten Defizite nicht behoben werden können (fehlende geprüfte Rückhaltevorrichtungen, \nrisikobehafteter Ausstieg aus der Werksdoppelkabine) und/oder eine Revitalisierung wirtschaftlich nicht \nsinnvoll ist (z.B. erforderliche teure Deinstallation der gesamten CAFS-Anlage). \n \nNeben den wirtschaftlichen Aspekten stehen beim Ersatz die Arbeitssicherheit, der Gesundheitsschutz sowie \nder Umweltschutz im Vordergrund. Der Einsatz eines Elektrofahrzeuges wurde geprüft, wird aber aufgrund \nder Erfordernis einer lückenlosen Verfügbarkeit des einzigen TLF der Feuerwehr Olten auf der heutigen \ntechnischen Basis voraussichtlich nicht möglich sein. Aufgrund der sehr geringen Kilometerleistung sind die \nentsprechenden Auswirkungen marginal. \n \nNeben der Brandbekämpfung wird dieses Fahrzeug ebenfalls für die Bahnintervention und bei Einsätzen in \nunterirdischen Verkehrsanlagen eingesetzt.  \n \n\n**Die Richtlinien der solothurnischen Gebäudeversicherung (SGV) sehen eine Einsatzdauer des Fahrzeuges \nvon 20 Jahren vor. Dieses Fahrzeug wird von der SGV mit 50% finanziert. \n\n \n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n323 \n\n-161 \n161 \n-81 \n\n0 \n0 \n\n0 \n0 \n\n0 \n0 \n\n0 \n0 \n\n0 \n0 \n\n484 \n-242 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n19\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n2170.5040.003 Schulraumplanung / Neubau Primarschule B \n\n \n\nBeschreibung \n \nIm Jahr 2018 hat das Gemeindeparlament die ersten Weichen für das neue Schulhaus inklusive \nDreifachturnhalle im Kleinholz gestellt. Im Anschluss wurde der Projektwettbewerb durchgeführt: Insgesamt \nhaben sich darauf 88 Teams aus der ganzen Schweiz beworben. Die Jury hat daraufhin 15 Planerteams \nausgewählt, welche in der zweiten Phase ein Projekt für das neue Schulhaus inklusive Dreifachturnhalle \nausarbeiteten und auf der Basis der eingereichten Projekte das Konzept «windmolen» von neff neumann \narchitekten ag zur weiteren Bearbeitung empfohlen. Das Gemeindeparlament hat am 28. Mai 2020 dem \nProjektierungskredit über 2.22 Mio. Franken zugestimmt. Am 13. Juni 2021 hat eine deutliche Mehrheit der \nStimmberechtigten den Anlagekosten von Fr. 39,805 Mio. deutlich zugestimmt. \nDer Bezug des neuen Schulhauses mit der Turnhalle ist im Sommer 2024 vorgesehen.  \nDie Kosten für die Turnhalle sind unter Konto 2170.5040.009 abgebildet. \n \nDas Raumprogramm des Schulhauses beinhaltet Zimmer für 16 Klassen inklusive 4 Kindergärten und \nTagesstrukturen mit Ausstattung und erforderlicher Aussenanlagen. \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n7'000 12'000 5'000 0  0  0  0  24’000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n20\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n2170.5040.005 Schulanlage Säli: Erneuerung Elektroinst. und Beleuchtung  A \n\n \n\nBeschreibung \n \nDie Schulanlage Säli wurde in der Vergangenheit in Etappen erneuert. Nach Fassade/Fenster/Dach und \nHeizanlage müssen nun die elektrischen Installationen und die Beleuchtung in der Schulanlage Säli erneuert \nwerden. Die Elektroinfrastruktur aus den 60er Jahren entspricht nicht den heutigen Sicherheitsstandards. \nZudem weisen die bestehenden Leuchtkörper einen hohen Strombedarf aus und decken die heutigen \nBedürfnisse des Schulbetriebes nicht mehr ab. Aus diesen Gründen sollen die elektrischen Installationen und \ndie Beleuchtung mit einer zeitgemässen und energieeffizienten Technologie ersetzt werden. \n \nEs erfolgt eine komplette Erneuerung der bestehenden Beleuchtungskörper mit LED-Pendelleuchten. \nPräsenzmelder und Tageslichtsteuerung reduzieren den Energieverbrauch. Der Eingriff verpflichtet dazu, die \naktuellen Anforderungen an die Unterverteilungen (FI-Schutz), Verdrahtung und den Brandschutz \n(Kabelkanäle) umzusetzen. Das Gemeindeparlament hat den Kredit von Fr. 2'230’000.00 am 18. November \n2020 genehmigt. Das Projekt wird gemäss Terminplan im Jahr 2022 abgeschlossen. \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n\n1’000 0 0 0 0 0 0 1’000 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n21\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n2170.5040.009 Schulraumplanung / Neubau Dreifachhalle B \n\n \n\nBeschreibung \n \nIm Jahr 2018 hat das Gemeindeparlament die ersten Weichen für das neue Schulhaus inklusive \nDreifachturnhalle im Kleinholz gestellt. Im Anschluss wurde der Projektwettbewerb durchgeführt: Insgesamt \nhaben sich darauf 88 Teams aus der ganzen Schweiz beworben. Die Jury hat daraufhin 15 Planerteams \nausgewählt, welche in der zweiten Phase ein Projekt für das neue Schulhaus inklusive Dreifachturnhalle \nausarbeiteten und auf der Basis der eingereichten Projekte das Konzept «windmolen» von neff neumann \narchitekten ag zur weiteren Bearbeitung empfohlen. Das Gemeindeparlament hat am 28. Mai 2020 dem \nProjektierungskredit über 2.22 Mio. Franken zugestimmt. Am 13. Juni 2021 hat eine deutliche Mehrheit der \nStimmberechtigten den Anlagekosten von Fr. 39,805 Mio. deutlich zugestimmt. \nDer Bezug des neuen Schulhauses mit der Turnhalle ist im Sommer 2024 vorgesehen.  \nDie Kosten für das Schulhaus sind unter dem Konto 2170.5040.003 abgebildet. \n \nDie neue Dreifachturnhalle bietet ausserhalb der Schulraumplanung einen grossen Mehrwert in folgenden \nThemenbereichen: \n \n- Der IG Sport Olten und damit den Oltner Sportvereinen fehlt es seit Jahren an Turnhallen für Trainings \n\nund Meisterschaften mit den Mindestspielfeldmassen von 40 x 20m (Handball, Unihockey, Basketball, \nHallenhockey, Faustball). \n\n- Die Stadt Olten verbessert mit einer neuen Dreifachhalle ihre Optionen bezüglich Mietpreisverhandlungen \nmit dem Kanton und der Eigentümerin der Giroud-Olma Turnhallen. \n\n- Die Stadthalle muss in den nächsten Jahren saniert werden – die neue Halle würde den daraus \nresultierenden Raum-Engpass überbrücken und bietet neue Optionen. \n\n- Nach dem Bau des neuen Schulhauses im Kleinholz werden die Turnhallen tagsüber von der Schule \nbenötigt. Sie stellen eine wichtige Ergänzung für den steigenden Bedarf an Hallen ausserhalb der \nSchulzeit durch dar.   \n\n \n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n3'000 7'000 2'000 0  0   0 0  12’000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n22\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n2170.5040.011 Schulanlage Frohheim: Sanierung Erweiterungsbau  A \n\n \n\nBeschreibung \n \nDie Sanierung des Erweiterungsbaus des Schulhauses Frohheim ist erforderlich, da: \n \n− Baulich: Der Zustand ist teilweise noch original, also rund 80 Jahre alt und entspricht in Teilbereichen \n\n(Sanitäranlagen) in keiner Art und Weise den heutigen Bedürfnissen. \n− Energetisch: Der schlechte Zustand der Aussenhülle generiert nicht nur Energieverluste, sondern daraus \n\nresultierend auch hohe Betriebskosten. \n− Instandhaltung: Die Instandhaltungskosten (Reparaturen Fenster, Nasszellen, Bodenbeläge) sind hoch \n\nund steigen tendenziell weiter an. \n− Brandschutz: Die aktuelle Nutzung der Gangzonen für Gruppenarbeiten ist gemäss den \n\nBrandschutzvorschriften nicht zulässig, aktuelle pädagogische Anforderungen bedürfen einer Anpassung. \n− Barrierefreies Bauen: Ohne Lift oder mit sehr aufwändigen Wegen ist nur ein kleiner Teil der gesamten \n\nAnlage barrierefrei erreichbar.  \n− Erdbebensicherheit: Bei zwei der drei untersuchten Gebäudeteile sind Massnahmen zwingend notwendig \n\nund nicht nur unter dem Aspekt der Verhältnismässigkeit auszuführen. \n \nDie Grundlage für die Aufnahme der Daten im Finanz- und Investitionsplan bildet die Machbarkeitsstudie \n2019/2020. \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n250 250 2'000 4'000 2'200 0 0 8’700 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n23\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n2170.5040.014 Bannfeld / Sofortmassnahmen / KG B \n\n \n\nBeschreibung \n \nDer Stadtrat hat die Firma Kontextplan beauftragt, die Grundlagen für eine umfassende Schulraumplanung \n(Kindergärten, Primarschulen, Sek I, Musikschule, Turnhallen) zu erarbeiten. Der Schlussbericht liegt vor. \nAuf dessen Basis erfolgen die Projektbeschreibungen für die Finanz- und Investitionsplanung 2021 – 2027. \n \nDer Standort Bannfeld soll strategisch mit zwei kompletten Klassenzügen betrieben werden können. Dazu \nbenötigt es bei altersgemischten Klassen je vier Klassengruppen (1. und 2. Kindergartenjahr, 1. / 2. \naltersgemischte Primarklassen) sowie je zwei Klassengruppen bei Jahrgangsklassen der 3., 4., 5. und 6. \nPrimarschule.  \n \nAktuell sind zwei Kindergärten im Frohheim einquartiert und ein Kindergarten in einem Schulzimmer. Alle vier \nKindergärten der Organisationseinheit Bannfeld weisen von der Schülerzahl her keine Reserven mehr aus. \nSobald die Sekundarschule und die Primarschule die aktuell als Kindergärten genutzten Schulräume benötigt \n(Verschiebungseffekt bei steigenden Geburten- und Einwohnerzahlen) muss der Kindergarten Bannfeld mit \ndrei neuen Räumen seine Struktur im Bannfeld komplettiert haben und den bestehenden Kindergarten \nergänzen können. \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n300 2'700 0  0  0   0  0 3’000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n24\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n2170.5060.005 Schulmobiliar  A \n\n \n\nBeschreibung \n \nDie Schulbauten und -anlagen der Einwohnergemeinde Olten umfassen rund 100 Schulzimmer. Das sich \ndarin befindliche Schulmobiliar muss kontinuierlich unterhalten, erneuert und ersetzt werden. Die Kosten für \nden Ersatz des Mobiliars für 1 Schulzimmer betragen ca. CHF 25'000. Damit das Mobiliar ungefähr alle 25 \nJahre ersetzt werden kann, sollten pro Jahr durchschnittlich 4 Schulzimmer neu mit Mobiliar ausgerüstet \nwerden.  \n \nDer jährliche Investitionsbedarf würde entsprechend CHF 100'000 betragen. Aus Spargründen wird eine \nzweijährliche Ersatzbeschaffung geplant. \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n100 0 100 0 100 0 0 300 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n25\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n\n2190.5060.006 ICT-Ersatzbeschaffungen (Endgeräte, Server) A \n \n\nBeschreibung \n\n \n\nIn Zusammenarbeit der Projektleitung Informatische Bildung und dem externen Partner wurde \n\neine mittelfristige Investitionsplanung für die Schulinformatik (ICT) erarbeitet: \n\n \n\n2022: \n\n- Ersatzbeschaffung Endgeräte Lehrpersonen - alle 5 Jahre – Fr. 180‘000  \n\n- 200 bis 250 Notebooks mit Mikrofon und Kamera \n\n \n\n2023: \n\n- Ersatzbeschaffung 1. Tranche Endgeräte Schüler - alle 6 Jahre – Fr. 180‘000 (ca. 360 Geräte) \n\n \n\n2024: \n\n- Ersatzbeschaffung 2. Tranche Endgeräte Schüler - alle 6 Jahre – Fr. 180‘000 (ca. 360 Geräte) \n\n \n\n2025: \n\n- Ersatzbeschaffung 3. Tranche Endgeräte Schüler - alle 6 Jahre – Fr. 180‘000 (ca. 360 Geräte) \n\n \n\n2026: \n\n- Ersatzbeschaffung Netzwerk – alle 10 Jahre - Fr. 180‘000 \n\n \n\n2027: \n\n- Ersatzbeschaffung Endgeräte Lehrpersonen - alle 5 Jahre – Fr. 180‘000 (ca. 250 Notebooks) \n\n \n\n2028: \n\n- Ersatzbeschaffung Beamer und Visualizer – Fr. 180‘000 \n\n \n\nBemerkungen:  \n\nDie Ersatzbeschaffungen von Kleinmaterial wie Tastaturen, Mäuse, Kabel, Toner und ähnliches \n\nsowie die Dienstleistungen werden in der laufenden Rechnung ausgewiesen. \n\n \n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n180 180 180 180 180 180 180 1’260 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n26\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n3113.5040.001 \n3113.6340.001 \n\nKunstmuseum: Um-/Anbau Kirchgasse 10 \nBeiträge Kanton und Dritte an Kunstmuseum \n\nB \n\n \n\nBeschreibung \n\nDas Kunstmuseum an der Kirchgasse 8 hat einen dringenden Sanierungsbedarf, nachdem der Unterhalt der \nLiegenschaft während Jahrzehnten vernachlässigt worden ist. Zudem ist für die wertvollen Kunstwerke kein \ngenügendes Depot vorhanden. \n\nDer aufgezeichnete Investitionsbedarf beinhaltet eine Weiterentwicklung des Kunstmuseums an der \nKirchgasse 10 gemäss Beschluss des Gemeindeparlamentes vom 24. September 2020. Neben den \nbestehenden Räumlichkeiten soll eine allfällige Erweiterung hofseitig zur Ergänzung des Ensembles geprüft \nwerden. Aus einer gemeinsamen Entwicklung der Liegenschaften an der Kirchgasse sollen Synergien \nausgelotet und die Investitionen optimiert werden (z. B. Vertikalerschliessung, Energieverbund, Fassaden- \nund Dachsanierung, Umgebungsgestaltung, etc.).  \n\nIm Jahr 2020 wurde das Betriebskonzept mit dem vorhandenen Flächenangebot abgestimmt und deren \nMachbarkeit (Denkmalpflege, Altstadtkommission) geprüft. 2021 erfolgte ein Architekturwettbewerb. \n\n2022 wird das Projekt konkretisiert und im Anschluss ein Baukredit beim Gemeindeparlament beantragt. In \ndiesem Zusammenhang werden auch die Beiträge Dritter geklärt. \n\n \n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n500 2'000 7’000 4’000  0  0  0  13’500 \n\n0 -1’000 -1’000 0  0  0  0  -2’000 \n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n27\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n3412.5040.013 Schwimmbad: Sanierung Sprungbecken und Technik A \n\n \n\nBeschreibung \n \nDas Schwimmbad wurde 1988/89 umfangreich saniert. Bereits ging die 32. Saison zu Ende. Ein \nSchwimmbad mit durchschnittlich zwischen 150'000 und 160'000 Eintritten pro Saison wird stark in Anspruch \ngenommen. Die Maschinen haben teilweise kurze Lebenserwartungen. Auch sind an den alten Betonbauten \ndes Garderobengebäudes Reparaturen erforderlich. Insbesondere deshalb, weil das Garderobengebäude \ndamals nur einer sanften Betonsanierung unterzogen wurden. Es wurde bewusst ein vermehrter Unterhalt \nan den zu erhaltenden Gebäudeteilen in Kauf genommen. Nachdem durch das Hochwasser im August 2007 \nein Teil der technischen Anlage ersetzt werden musste, konzentriert sich die Sanierung auf das \nGarderobengebäude und die Schwimmbecken und die nicht ersetzte Technik. Für die Gesamtsanierungen \n(Garderobetrakt, alle Schwimmbecken und Kleinkinderbereich) ist mit grossen Aufwendungen zu rechnen. \nEine Arbeitsgruppe der Direktion Bau hat mit externen Spezialisten wie Architekt, Schwimmbadplaner und \nTechnikern den Sanierungsbedarf zusammengestellt. Der Sanierungsbedarf besteht bei den erwähnten \nTeilbereichen wie folgt: \n \nAusgleichsbecken Sanierung von Undichtigkeiten 0.85 Mio. \nSprunggrube, Chromstahlverkleiden als Betonerhaltungsmassnahme 1.20 Mio. \nTechnikanpassungen 1.70 Mio. \n \nRutschbahnbecken und Plauschbecken, Sicherheitsanpassungen,  \nChromstahlverkleiden als Betonerhaltungsmassnahme 1.50 Mio. \nKleinkinder Planschbereich, vollständig den heutigen Bedürfnissen anpassen 2.0 Mio. \n \nDas Parlament hat den Sanierungskredit für das Sprungbecken und die Erneuerung der Technik von 3.75 \nMio. Franken im November 2020 genehmigt. Die Ausführung folgt ab Herbst 2021. \n \nDie nun im Finanzplan 2022 bis 2024 enthaltenen Beträge enthalten die Abdichtung des Ausgleichsbeckens, \ndie Technikanpassung, die Chromstahlverkleidung des Sprungbeckens gemäss bewilligtem Kredit. \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n1'800 200 190 0 0 0 0 2'190 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n28\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n3416.5040.004 Stadthalle, Sanierung  A \n\n \n\nBeschreibung \n \nDie Stadthalle (Eröffnung 1979) diente auch als Prototyp für zwei weitere Hallen (in Rapperswil-Jona und \nSursee). Diese beiden Hallen wurden bereits vor einiger Zeit umfassend saniert und den heutigen \nAnforderungen angepasst. Auf der Basis eines Betriebskonzeptes in Abstimmung mit der Erstellung der  \n3-fach-Turnhalle Kleinholz steht eine umfassende Sanierung an. Daher erfolgt im Jahr 2022 eine \nMachbarkeitsstudie und bauliche Anpassungen im Untergeschoss (Verbindung zur 3-fach Halle).  \n \nSinnvolle Angaben zu den Baukosten der Sanierung sind erst nach Abschluss der Machbarkeitsstudie \nmöglich und fehlen daher noch im Investitionsplan. \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n150 0 0 500 0 0 0 650 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n29\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n3422.5030.001 Kinderspielplätze  B \n\n \n\nBeschreibung \n \nFür die Kinderspielplätze sind altersbedingt ab dem Jahr 2024 Unterhaltsmassnahmen zu erwarten. \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n100 0 0 0 0 0 0 100 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n30\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n6150.5010.DIV Investitionen für  Strassenbau (Werterhalt) A \n\n \n\nBeschreibung \n \nDie Stadt Olten verfügt über folgende Verkehrsflächen: \n \nGemeindestrassen ca. 405‘100 m2  \nTrottoirs und Gehwege ca. 105'000 m2  \nGesamtwert ca. 76.8 Mio. Franken \n \nBrücken und Kunstbauten ca. 2'200 m2  \nGesamtwert ca. 15.50 Mio. Franken  \n \nGesamttotal ca. 92.30 Mio. Franken \n \nBaulicher Unterhalt (laufende Rechnung). Für den baulichen Unterhalt wird ein Kostenaufwand von 1.5 % - \n2 % des Gesamtwertes als erforderlich erachtet was heute knapp zutrifft. \n \nDurch die Neubauten im Chlyholz, Olten SüdWest und im Fustligfeld werden die Verkehrsflächen ständig \ngrösser, was auch zu einer Erhöhung der Unterhaltskredite führen wird. \n \nInstandsetzung (Investitionsrechnung) \n \nDie Verkehrsträger werden unterschiedlich belastet. Je nach Intensität der Beanspruchung sind auch die \nLebenserwartungen unterschiedlich. Durch den baulichen Unterhalt wird die Erreichung der \nLebenserwartungszeit erst möglich. Nach Ablauf dieser Zeit ist ein Ersatz der Anlagen oder von Teilen davon \nunumgänglich. In vielen Fällen wird die Erneuerung schon vor dem Erreichen der Lebenszeit erforderlich. Dies \ndurch die Sanierung von Werkleitungen, welche den Strassenträger zu mehr als 50 % stören oder durch höhere \nBelastungen durch andere Fahrzeuglasten (40 t), welche gegen oben tendieren (EU 50t). \n \nFür die Instandstellung von städtischen Strassen wird mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 30 – \n40 Jahren gerechnet. Dies ergibt ein Investitionsvolumen von 2.5 % - 3.5 % des Gesamtwertes. \n \nGesamtwert Strassen und Trottoirs 76.8 Mio. Franken x 2.5 % = Fr. 1'920'000 (untere Schwelle) \nGesamtwert Strassen und Trottoirs 76.8 Mio. Franken x 3.5 % = Fr. 2'688'000 (obere Schwelle) \n \nNebst dem Werterhalt für die im Investitionsplan separat aufgelisteten Projekte werden zusätzlich jährliche \nInvestitionstranchen für den allgemeinen Werterhalt aufgenommen.  \n \nDie Investitionen im Strassenbau müssen auf die Investitionen im Abwasserbereich abgestimmt sein, da aus \nKostengründen eine koordinierte Sanierung angestrebt werden muss. \n \n \nErmittlung des Investitionsbedarfs (zurzeit im Bereich der unteren Schwelle) \n \nInvestitionsbedarf 2022  Fr. 1‘500‘000.00 \nfür Planperiode  Fr. 13'500‘000.00  \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n1'500 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000  2'000 13'500 \n\n \n\n  \n\n31\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nFolgende Konti sind im Projektbeschrieb enthalten: \n\n6150.5010.007 Sälistrasse, Kreisel bis Maienstrasse Fr. 60'000 \n\n6150.5010.047 Sälistrasse, Reiserstrasse bis Wengistrasse Fr. 30'000 \n\n6150.5010.072 Jurastrasse, Baslerstrasse bis Amthausquai, Ausführung Fr. 55'000 \n\n6150.5010.073 Hinterer Steinacker, Rampe mit Stützmauern Fr. 20'000 \n\n6150.5010.075 Waldheim, Ausführung Fr. 30'000 \n\n6150.5010.085 Hübelistrasse, Konradstrasse bis Ringstrasse, Ausführung Fr. 40'000 \n\n6150.5010.088 Mühlegasse, Brücke bis Kirchgasse, Trennsystem Fr. 40'000 \n\n6150.5010.091 Seidenhofweg, Grundstrasse bis Bleichmattstrasse Fr. 160'000 \n\n6150.5010.092 Mattenweg, Engelbergstrasse bis Bachweg, Ausführung Fr. 25'000 \n\n6150.5010.096 Dreitannenstrasse, Projekt Fr. 10'000 \n\n6150.5010.098 Sonneggstrasse, Sälistrasse bis Reiserstrasse, Ausführung Fr. 300'000 \n\n6150.5010.100 Kataster Kunstbauten Fr. 30'000 \n\n6150.5010.101 Dornacherstrasse über Einstellhalle Stadthaus Fr. 20'000 \n\n6150.5010.102  Postplatz, Sanierung Wasserisolation über PU`s Fr. 60'000 \n\n6150.5010.107  Haslistrasse, Haus Nr. 72 bis Haus Nr. 101 Fr. 470'000 \n\n6150.5010.108  Spitalstrasse, Jurastrasse bis Belchenstrasse Fr. 20'000 \n\n6150.5010.109  Belchenstrasse, Projekt Fr. 70'000 \n\n6150.5010.110 Salzhüsliweg, Projekt Fr. 60’000 \n\n    \n\n  Fr. 1'500'000 \n     \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n32\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n6150.5010.001 Neuer Bahnhofplatz / netto B \n\n \n\nBeschreibung \n\nDer Bahnhof Olten ist ein zentraler Schnittpunkt im Eisenbahnnetz der Schweiz. Der Bahnhofplatz erfüllt die \nAnforderungen an einen attraktiven ÖV-Knoten seit Jahren nicht mehr. Aus diesem Grund soll eine \numfassende Neuorganisation und Neugestaltung erfolgen. Das Vorhaben wird als Hauptprojekt im \nAgglomeration Aare Land der 2. Generation vom Bund finanziell unterstützt.  \n\nDie grundsätzlichen Ziele für den Neuen Bahnhofplatz können wie folgt umschrieben werden: \n- Der Bahnhofplatz wird so optimiert, dass die funktionalen Randbedingungen für alle Verkehrsarten und \n\ndie Intermodalität zukunftstauglich verbessert werden. \n- Die städtebauliche Bedeutung des Bahnhofplatzes wird betont, die Adressbildung und Aufenthaltsqualität \n\nverbessert. \n- Das Projekt ist mit den umliegenden Grossprojekten Umgestaltungsmassnahmen Bahnhofquai (UM), der \n\nSanierung Stützmauer, dem Boulevard im Areal Bahnhof Nord und dem „Mobilitätsplan Olten“ koordiniert.  \n- Die kurz- bis mittelfristige Massnahmen werden so geplant, dass die Aufwärtskompatibilität mit der \n\nlangfristigen Entwicklung des Bahnknotens und Bahnhofs Olten gewährleistet wird. \n\nDer Kanton Solothurn, die Stadt Olten und die Schweizerischen Bundesbahnen sind für die Planung und \nUmsetzung als Bauherrengemeinschaft vereint. Das Gesamtprojekt ist aus dem Agglomerationsprojekt des \nBundes sowie Anschlussbauten der SBB am Bahnhof Olten zusammengesetzt. Zum Betriebs- und \nGestaltungskonzept (BGK) erfolgte 2019 eine öffentliche Mitwirkung. Der Projektierungskredit wird dem \nGemeindeparlament im Herbst 2020 unterbreitet. \n\nDie Gesamtkosten nbo werden auf 94,32 Mio. Franken grobgeschätzt. Die Nettokosten der Stadt Olten, nach \nAbzug der Kostenanteile des Kantons und der SBB zuzüglich Agglomerationsbeitrag des Bundes, betragen \nrund 23,86 Mio. Franken (Kostenstand BGK +/- 30%). Der Bundesbeitrag erfolgt nach Bauabrechnung.  \n\n2010-12 Grundlagen, Referenzprojekt \n2013-15 Testplanung, Vertiefungen, Synthese, Projektbildung \n2016 Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK), Vorprojekt Aaresteg \n2017-18 Zwischenphase, Überarbeitung BGK \n2019 Öffentliche Mitwirkung, Bereinigung BGK \n2020 Vorlage Projektierungskredit, Planungskredit im Gemeindeparlament \n2021 Initialisierung Vorprojekt, Planersubmission \n2022 Vorprojekt \n2023-24 Bauprojekt, Nutzungsplanung, Ausführungskredit (Volksentscheid) \n2025 Ausführungsplanung, Beschaffung \n2026-29 Bauzeit \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n870 1'800 200 2'100 5'000 7'000 6'000 22’970 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n33\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n6150.5010.008 \n6150.6371.008 \n \n7201.5032.104 \n7201.6370.104 \n\nErschliessung Strasse / \nRückerstattung Perimeter Beiträge Grundeigentümer Olten \nSüdWest \nErschliessung Kanalisation  \nRückerstattung Perimeter Grundeigentümer Olten SüdWest  \n\nB \n \n \n\nE \n \n\n \n\nBeschreibung \n \nDie Erschliessungsarbeiten sind mit der Stichstrasse ab Rötzmattweg und rund um das Baufeld B4 \nabgeschlossen. Die Stadt hat einen Teil der Kosten bevorschusst, die Grundeigentümerin erstattete 2016 \ndiese Kosten der Etappe B4 nach Bauabrechnung zurück. Die Bewilligung dieser Kredite hat das \nGemeindeparlament bereits vorgenommen. Der Bezug der ersten Wohnungen im Baufeld B4 erfolgte auf \nden 1. Oktober 2015. Im Jahr 2017 sind die Deckbelagsarbeiten rund um B4 ausgeführt worden. \n \nDie Kosten für weitere Erschliessungsarbeiten sind ab 2021 eingestellt. Das nordwestlich vom bereits \nerstellten anliegenden Baufeld soll nun mit allen Werkleitungen und Strassen erschlossen werden. \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \nStrasse  400 0 0 0 0 0 0 400 \n  0 -650 0 0 0 0 0 -650 \nKanalisation  600 0 0 0 0 0 0 600 \n   0 -550 -500 0 0 0 0 -1’050 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n34\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n \n6150.5010.009 \n6150.5010.032 \n6150.5010.106 \n \n \n7201.5032.102 \n7201.5032.105 \n7201.5032.106 \n \n \n7201.6370.105 \n\nErschliessung Strasse: \nPanoramastrasse \nKleinholz: Erschliessung 2. Etappe \nFustlighalde: Verlängerung Erschliessungsstrasse \n \nErschliessung Kanalisation /  \nPanoramastrasse \nKleinholz: Erschliessung 2. Etappe \nFustlighalde: Verlängerung Erschliessungsstrasse \n \nRückerstattung Perimeter Beiträge Grundeigentümer: \nKleinholz: Erschliessung 2. Etappe, Beiträge \n \nNeubaugebiete Sälistrasse West und Ost, Kleinholz \n\nB \n \n \n \n\nE \n\n \n\nBeschreibung \n \nDie Gestaltungs- und Erschliessungspläne mit entsprechenden Sonderbauvorschriften wurden in vielen \nNeubaugebieten genehmigt. \n \nUm Bauherrschaften gewinnen zu können, ist es wichtig, möglichst rasche Bewilligungsverfahren zu \ngarantieren. Dazu gehört aber auch die rechtzeitige Bereitstellung der Groberschliessung. Um die \nRealisierung von attraktivem Wohnraum zu beschleunigen ist es daher sinnvoll, wenn die Kosten für die \nErschliessung (Strassen und Kanalisationen) von der Stadt bevorschusst oder im Perimeterverfahren \nbereitgestellt werden. Die sbo haben bereits signalisiert, dass sie ihrerseits einer solchen Finanzierung im \nBereich Gas, Wasser, Strom und Beleuchtung zustimmen. Die Modalitäten über die Rückzahlungen von \nSeiten der Grundeigentümerin bzw. der Bauherrschaften müssen in einem entsprechenden Vertrag oder im \nPerimeterverfahren vereinbart werden. \n \nDie Kosten für die spätere Feinerschliessung fallen ebenso für die Grundeigentümerin an. Zurzeit lässt sich \nnoch keine definitive Einschätzung machen. Die hier aufgeführten Werte sind eine grobe Kostenschätzung. \nDie Neubaugebiete (ohne Olten SüdWest) wurden zusammengefasst, weil Verschiebungen von Seiten der \nGrundeigentümer und Investoren vorkommen können. \n \nDie grösseren Investitionen (Strasse und Kanalisation) in den Jahren 2022 bis 2025 sind für den Bau der \nVerlängerung der Fustlighalde und für die 1.Etappe der Panoramastrasse geplant. \n \nIm Kleinholz ist für 2021 der Bau einer Kanalisation vorgesehen, der Strassenbau auf Ende 2022 geplant. \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \nStrasse   400 250 250 400 150 150 150 1'750 \n   0 -300 -150 -150 -300  -100 -100 -1’100 \nKanalisation   200 200 350 200 150 150 150 1’400 \n\n   -150 -150 -150 -250 -100 -100 -100 -1’000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n35\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n6150.5010.013 \n6150.6340.013 \n\nFussgänger- und Veloverbindung Hammerallee / Olten Südwest \nPersonenunterführung Hammer / OSW - Beiträge \n\nB \n\n \n\nBeschreibung \n\nMithilfe der Stadtteilverbindung Hammer wird das Quartier Olten SüdWest direkt an den Bahnhof Hammer \nund an die Innenstadt angeschlossen. Das Entwicklungsgebiet bietet Raum für 4‘000 - 5‘000 Einwohnende \nund 1‘000 Arbeitsplätze. Die Stadtteilverbindung ist von zentraler Bedeutung für die qualitätsvolle \nArealentwicklung, für die Integration des neuen Quartiers in die Stadt und für die Verkehrsentwicklung im \nAreal sowie im Strassennetz. \n\nDas Projekt sieht eine niveaufreie Stadtteilverbindung vor, umfassend die Kunstbauten Unterführung Geleise \n(eigentliche PU mit bestehenden Perronanschlüssen) und Brücke ERO (Anschluss Entréeplatz OSW) und \nBrücke (Anschluss Hammerallee). Die Kosten werden optimiert. Als Variante wird eine Rampe zum \nBahnhofvorplatz geprüft (anstelle der Brücke Dünnern). \n\nDie Masterplanung OSW 2017 und die laufende Nutzungsplanung haben den Bedarf erhärtet. Gemäss den \nSonderbauvorschriften der in Revision befindlichen Nutzungsplanung muss das Projekt und die Finanzierung \nder PU gesichert sein, bevor die nächste Bauetappe im Entwicklungsgebiet realisiert kann. \n\n2007-08 Machbarkeitsstudie, Erschliessungsplanung \n2012 Objektwettbewerb \n2016 Variantenstudie \n2020 Initialisierung Vorprojekt \n2021-22 Vorprojekt \n2023-24 Kreditgenehmigung (Volksentscheid), parallel: Bau- und Auflageprojekt  \n2024-25 Bewilligungsverfahren, parallel: Beschaffung, Ausführungsprojekt \n2026-27 Realisierung \n\nDas Projekt wird überwiegend durch zweckgebundene Mittel aus dem Planungsausgleichsgesetz finanziert, \ndie aus der Umzonung des westlichen Teilareals im laufenden Nutzungsplanverfahren entstehen, welche auf \nGrundlage einer Vereinbarung zeitlich vor deren rechtlicher Fälligkeit für dieses Projekt verwendet werden \nkönnen. Aus den Agglomerationsprogrammen der ersten und zweiten Generation stehen weitere max. 3 Mio. \nFranken zur Verfügung. \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n600 800 800 1’200 8'000 8'000 200  19’600 \n\n \n\nBeiträge (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n\n0 0 0 -3’000 -6'500 -6'500 -3'000 -19’000 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n36\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n6150.5010.103 Behindertengesetz (BeHiG): San. Bushaltestellenperrons A \n\n \n\nBeschreibung \n \nGemäss eidgenössischer Gesetzgebung sind Hindernisse im öffentlichen Raum baulich zu beseitigen \n(BeHiG). Viele Strassenübergänge und Trottoirkanten wurden in den letzten Jahren kontinuierlich angepasst. \nNeue Bushaltestellen wurden bereits gemäss den neuen Normen erstellt. \n \nDie Stadt Olten hat bei den älteren Bushaltestellen einen Sanierungsbedarf von rund 1.8 Mio. Franken. Diese \nSanierungen werden kontinuierlich vorgenommen und sind im Finanzplan abgebildet.  \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n300 300 300 300 300 300 0 1'800 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n37\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n6150.5020.001 Wilerfeld: Hochwasserschutz  A \n\n \n\nBeschreibung \n \nDie starken Regenfälle im Jahr 1999 haben den Engpass des Mühletalbaches im Wilerfeld aufgedeckt. Mit \nStarkregenfällen wie 1999 ist ca. alle 30 Jahre zu rechnen. Wann der nächste Starkregen anfällt, kann jedoch \nnicht vorausgesagt werden. Die Überbauungen im Wilerfeld entstehen immer näher am Mühletälibach, \nsodass Überschwemmungen auch immer grössere Gebäudeschäden verursachen. \n \nDas Projekt des Hochwasserschutzes ist vorbereitet und wurde nun mit den kantonalen Stellen und den \nBundesstellen besprochen. Es musste ein Nutzungsplan erstellt werden, welcher im Herbst 2009 zur Auflage \nkam. Die Einsprachen wurden behandelt, was zu einer Neuauflage im untersten Bereich führt. \n \nDer Nutzungsplan ist nun rechtskräftig; aus Termin- und Kostengründen wurden die weiteren Arbeiten auf \nspäter verschoben. Die Arbeiten zum Baugesuch wurden 2018 wiederaufgenommen. \n \nDie Baukosten sind in einem Kostenvoranschlag errechnet, der Kredit vom Parlament am 20.12.2018 \ngenehmigt worden. Die Rückerstattungen von Bund, Kanton (rund 1 Mio. Franken) und Gemeinde Starrkirch-\nWil (rund Fr. 100‘000.00) und der SGV sind in Aussicht gestellt, aber noch nicht definitiv zugesagt. \n \nFür die Umsetzung muss ein Grundeigentümer enteignet werden, dieses Verfahren wurde nun eingeleitet. \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n100 500 500 200 -550 -550 -400 -200 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n38\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n6150.5040.004 Wartekabinen Bushaltestellen B \n\n \n\nBeschreibung \n\nZur Förderung der verbesserten Zugänglichkeit zum Öffentlichen Verkehr (ÖV) und der Steigerung der \nAttraktivität ist es notwendig, weitere Bushaltestellen mit Wartekabinen auszustatten. Insbesondere ältere \nPersonen schätzen die daraus resultierende geschützte Sitzgelegenheit während der Wartezeit. Für diese \nMassnahmen geniessen die Linien in Richtung Stadtzentrum oder zentrumsnahen Lagen Priorität, da hier \ndie meisten Busbenutzer/innen warten. Fr. 100'000.00 reichen für jeweils 3 kleinere oder 2 grössere \nWartekabinen. \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n100 0 100 0 0 0 0 200 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n39\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n6154.5060.010 Fahrzeuge Werkhof: Ersatzanschaffungen A \n\n \n\nBeschreibung \n \nDie Fahrzeuge des Werkhofes sind im täglichen Einsatz hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Sie weisen \nzwar eher wenig gefahrene Kilometer (Stadtverkehr), jedoch hohe Betriebsstunden aus. Durch die gute \nAuslastung und die starke Beanspruchung müssen jährlich 3 – 5 Maschinen und Fahrzeuge altershalber und \nabnützungsbedingt ersetzt werden. Die Kosten für Reparaturen, Ersatzteile und hohe Abgaben (ältere \nMotoren) machen die Variante «Neuanschaffung» betriebswirtschaftlich günstiger. Aus Gründen des \nUmweltschutzes ist die Neuanschaffung ebenfalls vorzuziehen. \n \nIm Jahr 2022 ist vorgesehen, die Kehrmaschine mit Jahrgang 2013 und mit 10‘000 Betriebsstunden zu \nersetzen. Weiter soll ein Puch G mit Jahrgang 2011, der Transporter Magazin mit Jahrgang 2010 sowie ein \nKleintraktor mit Mähaufsatz mit Jahrgang 2009 ersetzt werden. \n \nIn diesem Kreditposten sind ausschliesslich Ersatzanschaffungen enthalten. \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) / Variante Diesel \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n350 420 350 250 350 250 350 2’320 \n\n   \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) / Variante Elektro \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n490 520 490 350 490 350 490 3’180 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n40\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n7201.5032.DIV \n7201.6370.001 \n\nKanalisationen: Diverse Sanierungen \nKanalisationsanschlussgebühren  \n\nE \n\n \n\nBeschreibung \n \nDie Kanalisationen der Stadt Olten werden kontinuierlich neu erstellt, saniert oder erneuert. Jährlich müssen \ngut 1'000 m (1 km) der Gesamtlänge von ca. 58.9 km bearbeitet werden. Ein Kilometer erneuerte Leitung \n(mit Trennsystem) kommt auf ca. 2.4 Mio. Franken zu stehen.  \n \nDie heute überalterte und von den Schäden her bekannte Kanalisationsanlage ist so in ca. 10 Jahren auf \neinem gewässerschutztechnisch gewünschten Standard (Die Kosten sind in die Gebührenrechnung \neingerechnet. Die Spezialfinanzierung ist selbsttragend). \n \nDie Sanierungen und Erneuerungen der Kanalisationen sind mit den Arbeiten im Strassenbau koordiniert \nund mit den Städtischen Betrieben abgestimmt.   \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n2'000 2'400 2'400 2'400 2'400 2'400 2'400 16‘400 \n-600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -4’200 \n\n \n\n  \n\n41\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nFolgende Konti sind im Projektbeschrieb enthalten: \n\n7201.5032.005 Sälistrasse, Kreisel bis Maienstrasse Fr. 200'000 \n\n7201.5032.026 Sälistrasse, Reiserstrasse bis Wengistrasse Fr. 250'000 \n\n7201.5032.070 Mattenweg, Wilerweg bis Bachweg, Ausführung Fr. 50'000 \n\n7201.5032.072 Jurastrasse Trennsystem, Ausführung Fr. 15'000 \n\n7201.5032.073 Rampe Hinterer Steinacker Fr. 0 \n\n7201.5032.075 Fluhweg, Trennsystem Fr. 30'000 \n\n7201.5032.077 Waldheim, Ausführung Fr. 10'000 \n\n7201.5032.080 Aarauerstrasse, Käppeliplatz bis Gemeindegrenze, Projekt Fr. 20'000 \n\n7201.5032.084 Mühlegasse, Brücke bis Kirchgasse, Trennsystem Fr. 120'000 \n\n7201.5032.085 Hübelistrasse, Konradstrasse bis Ringstrasse, Ausführung Fr. 100'000 \n\n7201.5032.087 Haslistrasse, Trennsystem Tannwald bis Aare, Ausführung Fr. 100'000 \n\n7201.5032.091 Seidenhofweg, Grundstrasse bis Bleichmattstrasse Fr. 400'000 \n\n7201.5032.094 Innensanierungen diverse Kanalisationen Fr. 100'000 \n\n7201.5032.096 Dreitannenstrasse, Projekt Fr. 10'000 \n\n7201.5032.098 Sonneggstrasse, Sälistrasse bis Reiserstrasse, Ausführung Fr. 350'000 \n\n7201.5032.107 Haslistrasse, Haus Nr. 72 bis Haus Nr. 101 Fr. 200'000 \n\n7201.5032.108 Spitalstrasse, Jurastrasse bis Belchenstrasse Fr. 20'000 \n\n7201.5032.109 Belchenstrasse, Projekt Fr. 25'000 \n\n  Fr. 2'000'000 \n     \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n42\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n7300.5033.001 Altlastensanierung: Diverse unbekannte Altlasten  A \n\n \n\nBeschreibung \n \nDie Stadt Olten besitzt diverse Grundstücke, auf denen Verdachtsflächen eingetragen sind. Im Zuge von \nNutzungen entsteht immer wieder die Pflicht zu Abklärungen dieser Verdachtsflächen. Als erstes wird immer \ndie Geschichte der Verdachtsfläche aufgearbeitet (historische Untersuchung). Danach folgt die technische \nAbklärung mit Bohrungen und Laboruntersuchungen zur Festlegung, ob weiterer Untersuchungsbedarf \nbesteht oder ob das Material im Untergrund in Deponien entsorgt werden muss. Im Extremfall kann auch \neine Sanierung der Deponie erforderlich werden.  \n \nDerzeit wird die ehemalige Abfalldeponie beim Segelflugplatz untersucht. Die Deponie wurde als \nuntersuchungsbedürftig eingestuft. Die laufende Untersuchung zeigt, dass der Standort sanierungsbedürftig \nsein kann. Die letzten Proben werden 2021 vorgenommen, danach folgt die Beurteilung durch das Amt für \nUmwelt Solothurn, ob die Stadt Olten Massnahmen treffen muss. \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n\n40 0  100 0 100 0 0 240 \n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n43\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n7301.5033.007 Unterirdische Glas- und Blechsammelstellen E \n\n \n\nBeschreibung \n \nDie unterirdischen Presscontainer müssen regelmässig gewartet werden. Es ist beabsichtigt, einen \nzusätzlichen Unterflur-Presscontainer anzuschaffen damit dieser bei einem Defekt oder Störung einer Anlage \nsowie bei Wartungsarbeiten eingesetzt werden kann. Ausfälle können so vermieden und ein Rund-um-die-\nUhr-Betrieb der Anlagen gewährleistet werden. Ferner sollen die Wartungsarbeiten der Presscontainer \nkünftig durch das Werkhofpersonal erledigt und nicht mehr extern vergeben werden, so können Kosten \nreduziert werden. \n \nFerner ist im Jahr 2022 die Ersatzbeschaffung eines Hakencontainers für die Aufnahme des zu entsorgenden \nStrassenwischgutes vorgesehen. \n \nIm Zuge der Weiterentwicklung in OSW mit einer weiteren Etappe ist eine unterirdische Entsorgungsstation \nund die entsprechenden Wertstoffsammelstellen vorzusehen.  \n \nMit der Entwicklung Bahnhof Nord und der damit geplanten Anzahl Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen \nzeigt sich der Bedarf an eine Wertstoffsammelstelle. Ebenso muss eine Anlage im Usego-Projekt mit \neingeplant werden. \n \nFolgende neuen Standorte für unterirdische Entsorgungsanlagen sind vorgesehen:  \n \nVerschiedene Arealüberbauungen wie Bahnhof Nord, Usego, OSW 2. Etappe \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n150 0 250 0 400 0 0 800 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n44\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n7410.5020.001 Uferverbauung Linke Aareseite (Badi bis Gäubahnbrücke) A \n\n \n\nBeschreibung \n \nIm Jahr 2008 hat die Stadt Olten die Aareufer im Siedlungsgebiet auf ihren Zustand hin untersuchen lassen. \nAls erste Massnahme daraus wurde im Jahr 2013 beim Ruderclub und bei der Altstadt Sanierungen der \nUferverbauungen vorgenommen. \n \nEin weiterer Baustein soll nun zwischen der Badi und der Gäubahnbrücke auf der linken Aareseite in Angriff \ngenommen werden. Zwischen der Badi und dem Pontonierhaus ist das Ufer unterspült. Im Abschnitt \nPontonierhaus bis Gäubahnbrücke ist das Ufer in Bewegung. Die Abgrenzungsmauer des Fussweges zur \nAareböschung mit dem Geländer darauf steht sehr schief. Zwei grosse Bäume sind 2015 unvermittelt \numgefallen und mussten entfernt werden. Unter dem Fussweg liegt die Sammelkanalisation der Gebiete \nKleinholz sowie Vorderer und Hinterer Steinacker. Diese muss geschützt und erhalten werden. \n \nZusätzlich soll untersucht werden ob in diesem Zusammenhang eine geeignete Ein- Auswasserungsstelle \nfür Boote erstellt werden kann. Ob der freie Zugang zum Aareufer verbessert werden kann, ist ebenfalls \nBestandteil der Untersuchung. \n \nDas Parlament hat am 21. November 2018 das Projekt und den Kredit bewilligt. Beim Baugesuchsverfahren \nist eine Einsprache eingegangen, welche zu Verzögerungen führt. Der Baustart kann daher noch nicht \nbezeichnet werden. \n  \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n800 0 0 0  0  0  0 800 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n45\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n7710.5040.005 Friedhof: Erneuerung Ofen und Abdankungshalle  A \n\n \n\nBeschreibung \n \nDas Krematorium der Stadt Olten verfügt über eine veraltete Ofenlinie, welche mit elektrischer Energie \nbetrieben wird. Diese wird auch infolge der gesellschaftlichen Entwicklung (Medikamente, \nGewichtszunahme) laufend ineffizienter. Im Hinblick auf einen wirtschaftlichen Kremationsbetrieb wurde \n2020 überprüft, ob der Ofen weiter betrieben oder zurückgebaut wird. \n \nAnlässlich der Referendumsabstimmung vom 25. April 2021 haben die Stimmberechtigen eine Änderung des \nReglements über das Bestattungs- und Friedhofswesen der Stadt Olten abgelehnt. Daher erfolgt eine \nProjektierung des Erneuerungsbedarfes. Die Bewilligung des Projektierungskredites erfolgt mit dem Budget \n2022, für den Baukredit erfolgt nach Abschluss der Projektphase ein separater Antrag an das \nGemeindeparlament. Der Investitionsbedarf ist ohne Gewähr, da noch kein Bauprojekt vorliegt. \n \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n300  1’500 1’200  0 0   0  0 3’000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n46\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n7900.5010.004 Attraktivierung Ländiweg – gesamtes Projekt B \n\n \n\nBeschreibung \n\nAm 21. März 2018 hat das Gemeindeparlament die überparteiliche Motion «Attraktivierung rechtes Aareufer» \nüberwiesen. Damit wurde der Stadtrat beauftragt, dem Gemeindeparlament eine Vorlage zur baulichen \nAufwertung des Ländiweges gestützt auf die «Grundlagenstudie Entwicklung rechtes Aareufer» zu \nunterbreiten. Die Umsetzung bedingt die vorgängige Erstellung der neuen Bohrpfahlwand im Projekt \nUmgestaltungsmassnahmen (UM) Aarburgerstrasse / Bahnhofquai. Der Baustart der Kantonsstrasse erfolgt \nim Oktober 2020. Die erforderlichen Schnittstellen zum Projekt Attraktivierung Ländiweg (statische \nAusgestaltung Bohrpfahlwand, Montage Blendwand und Gestaltung Brüstung) sind geklärt. \n\nAm 24. Juni 2020 hat das Gemeindeparlament beschlossen, den Ländiweg als attraktiven und grosszügigen \nAufenthaltsraum und Fussweg entlang dem Aareufer inklusive einer untergeordneten Radwegverbindung \numzugestalten. Vor die rohe Bohrpfahlwand wird eine dem Stadtbild entsprechende Blendwand gesetzt. \n\nDie Ausführung erfolgt im Anschluss an das Projekt Umgestaltungsmassnahmen (UM) Aarburgerstrasse / \nBahnhofquai. \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n\n2’750 600 0 0 0 0 0 3'350 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n47\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n7900.5290.008 Entwicklung Schützenmatte  B \n\n \n\nBeschreibung \n\nDas Areal Schützenmatte hat ein hohes Potential als Begegnungsraum für Erholung, Freizeit, Kultur und als \nVeranstaltungsraum, aber auch als Wohn- und Arbeitsort. Die Stadt verfügt über öffentliche Bauzonen und \narrondierte Liegenschaften. Die allmendartige, gewerblich geprägte Landschaft ist Teil des Zentrums \nInnenstadt und Bindeglied zu den Entwicklungsgebieten im Südwesten der Stadt. Am Bahnhof Hammer und \nim Areal Stationsstrasse liegen weitere, längerfristige Potenziale. Auf Basis einer Masterplanung könnten die \nQualität des öffentlichen Raums und die bauliche Nutzung schrittweise gesteigert werden. Dazu sind \nanspruchsvolle Lösungen auf den Ebenen Parkierung und Verkehr notwendig. \n\nEine schrittweise Entwicklung aus öffentlicher oder privater Hand (bspw. auch Investorenwettbewerb) setzt \nbreit abgestützte Entwicklungsabsichten und stabile Plangrundlagen voraus. Die Masterplanung ist mit der \nOrtsplanung abzustimmen (Kto. Nr. 7900.5290.009 Ortsplanungsrevision).  \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n\n50 100 100 0 0 0 0 250 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n48\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 - Budgetbeilage \n \n\n \n\nNummer  Titel Kategorie \n7900.5290.009 Ortsplanungsrevision  B \n\n \n\nBeschreibung \n\nDie Ortsplanung ist nach Gesetz alle 10 Jahre zu überprüfen und wenn nötig anzupassen. Der gültige \nZonenplan wurde 2008 in Kraft gesetzt. Der Stadtrat hat die Erarbeitung des Räumlichen Leitbildes im Jahr \n2019 gestartet (Kto. Nr. 7900.5290.002 Räumliches Leitbild). Der Entwurf des Räumlichen Leitbildes kann \ndem Gemeindeparlament ab Ende 2021 vorgelegt werden. Gestützt darauf soll dem Gemeindeparlament \neine separate Vorlage zum Vorgehen und zur Finanzierung der Ortsplanungsrevision unterbreitet werden. \nIm Leitbild-Entwurf zeichnet sich ein grosser Grundlagenbedarf ab (gebietsbezogene Masterplanungen, \nFreiraumkonzept, Hochhauskonzept, Bauinventarisation etc.). Die Gesamtkosten und Bearbeitungsdauer \nsind davon abhängig und im Rahmen der separaten Vorlage zu präzisieren. \n\n \n\nInvestitionsbedarf Planperiode (in tausend Fr.) \n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total  \n200 300 300 300   0 0   0 1’100 \n\n \n\n \n\n \n\n49\n\n\n\n    \n\n50\n\n\n\n\n


Beantwortung Stadtrat

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text: \nM:\\00 Grundlagen und Führung\\05 Stadtrat\\03 Sitzungen des Stadtrats\\04 Beschlussprotokolle\\21-001 2021\\21-020 21-05-31\\21-05-31 pr Interpellation Pensionskasse \nBeantwortung.docx \n\nSeite 1 von 4 \n\nAUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES \n\nSTADTRATES VON OLTEN \n \n\n \n\nVom 31. Mai 2021                                                                                Prot.-Nr. 139 \n\n \nInterpellation Florian Eberhard (JSP) und Luc Nünlist (SP) betr. Pensionskasse/Beantwor-\ntung \n \nAm 28. Januar haben Florian Eberhard (JSP) und Luc Nünlist (SP) folgende Interpellation \neingereicht: \n \n«Der Stadtrat steht als finanzierender Arbeitgeber in der Verantwortung, bei der Vorsorgeein-\nrichtung geeignete Massnahmen zur Sicherung der zukünftigen Renten zu erwirken. Vor \ndiesem Hintergrund wird der SR eingeladen, die folgenden Fragen in der Kommission der \nPensionskasse der Stadt Olten einzubringen und zu beantworten: \n \n1. Gedenkt der SR sich bei der Pensionskasse dafür einzusetzen, dass ihr Anlagereglement \nmit Bestimmungen zum nachhaltigen und klimabewussten Anlegen ergänzt wird? Welche \nHerausforderungen stellen sich der Pensionskasse bei diesem Anliegen? Wenn nein, wieso \nnicht?  \n \n2. Gedenkt der SR, sich bei der Pensionskasse dafür einzusetzen,  \na. dass sie die Klimarisiken und -chancen in ihrem Anlageprozess und in den einzelnen An-\nlagevorschriften für die Asset Manager präzisiert? Wenn nein, wieso nicht?  \nb. dass sie insbesondere für die Wertschriften eine Klimastrategie formuliert, in der sie defi-\nniert, wie und ab wann sie 1.5-Grad-konform investieren wird? Wenn nein, wieso nicht? Wel-\nche Herausforderungen stellen sich der Pensionskasse bei diesen Anliegen? \n \n3. Gedenkt der SR, sich bei der Pensionskasse dafür einzusetzen,  \na. dass sie Klimawandel und Klimarisiken als eines der Hauptanliegen für ihr Engagement \nund ihre Stimmrechtsausübung als Aktionär und in vergleichbaren Rollen im In- und Ausland \nintegriert? Wenn nein, wieso nicht?  \nb. damit sie ihre Instrumente nutzt, um mit gewissen Unternehmen, die möglicherweise noch \nzu hohe Emissionen haben, deren Geschäftsmodell aber Aussichten auf einen 1.5-Grad-\nkonformen Klimapfad bietet, in den Dialog zu treten und dass diese Unternehmen ihren Weg \nzum klimafreundlichen Wirtschaften positiv beeinflussen? Wenn nein, wieso nicht?  \nc. dass die Pensionskasse dabei inhaltlich definierte Ziele, messbare Erfolgskriterien und \nAusstiegsfristen für nicht-1.5-Grad-konforme Unternehmen setzt? Wenn nein, wieso nicht?  \n \n4. Gedenkt der SR, sich bei der Pensionskasse dafür einzusetzen, dass sie auf geeignete \nArt gegenüber ihren Versicherten und gegenüber der Öffentlichkeit die notwendige Transpa-\nrenz über ihre Vermögensanlagen und deren Klimarisiken gewährleistet? Wenn nein, wieso \nnicht?  \n \n5. Begrüsst der SR die Formulierung einer Klimastrategie für ihre Anlagen durch die Pensi-\nonskasse zur Weiterentwicklung der bestehenden Aktivitäten der Stadt im Rahmen des \nMassnahmenkataloges “Energiestadt Gold”? Wenn ja, wann? Wenn nein, wieso nicht? \n \n\n*  *  *  \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\05 Stadtrat\\03 Sitzungen des Stadtrats\\04 Beschlussprotokolle\\21-001 2021\\21-020 21-05-31\\21-05-31 pr Interpellation Pensionskasse \nBeantwortung.docx \n\nSeite 2 von 4 \n\nStadtrat Benvenuto Savoldelli beantwortet den Vorstoss im Namen des Stadtrates wie folgt: \n \nAusgangslage: \n \nDie Pensionskasse der Stadt ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersön-\nlichkeit. Die Stadt selbst ist eine von mehreren angeschlossenen Körperschaften. Der Stadt-\nrat kann in der Pensionskasse der Stadt Olten 5 von 12 Vertretungen (Arbeitgebervertretun-\ngen) bestimmen. Er bestimmt diese ausschliesslich aufgrund ihrer fachlichen Eigenschaften. \nEr kann die Vertretungen dahingehend instruieren, auf gewisse Merkmale hinzuarbeiten. Die \nmandatierten Personen unterstehen den eidgenössischen Gesetzen und sind insbesondere \nfür eine langfristige Sicherung der Renten sowie des einbezahlten Vorsorgekapitals zustän-\ndig. Sie unterliegen der treuhänderischen Sorgfaltspflicht und müssen in ihrer Tätigkeit die \nInteressen der Versicherten wahren (Art. 51b BVG). Selbstverständlich ist aber ein Aus-\ntausch zwischen Stadtrat und dem obersten Organ nötig. \n \nDies bedeutet auch, dass die Gelder zweckmässig- und mit entsprechenden Renditevorga-\nben im Sinne der Versicherten angelegt werden müssen. Die Inputs des Stadtrates können \nals Empfehlung aufgenommen werden. Die gewählten Vertreter können diese aber – wenn \nsie nicht im Sinne der Versicherten sind – negieren. In Bezug auf Strategie- oder Produkte-\nwechsel muss hier auch erwähnt werden, dass Umstellungskosten zu Lasten der Aktiv-\nVersicherten gehen und nicht von den Arbeitgebern getragen werden. Eine Umstellung von \nAnlagen ist deshalb immer im Interesse der Versicherten vorzunehmen. \n \nDas oberste Organ hat in dem im Jahr 2018 verabschiedeten Anlagereglement in den \nGrundsätzen die Möglichkeit von Investitionen mit ökologischer, ethischer oder sozialer Aus-\nrichtung vorgesehen. \nhttps://www.olten.ch/_docn/1949014/17-11-20_re_Anlagereglement_2018.pdf \n \n \nZu den einzelnen Fragen: \n \n1. Gedenkt der SR sich bei der Pensionskasse dafür einzusetzen, dass ihr Anlagereglement \nmit Bestimmungen zum nachhaltigen und klimabewussten Anlegen ergänzt wird? Welche \nHerausforderungen stellen sich der Pensionskasse bei diesem Anliegen? Wenn nein, wieso \nnicht?  \n \nDie Frage des Klimaschutzes ist eines von mehreren Anliegen des Stadtrates. Diese betref-\nfen sowohl soziale (Bsp. Ausschluss von Genussgiften wie Tabak- und Alkoholprodukte) als \nauch Governance-Faktoren (Bsp. Geschäftsethik). Das oberste Organ der Pensionskasse \nhat in Absprache mit dem Stadtrat, aufgrund von Verhandlungen zwischen Delegationen der \nPensionskasse und des Stadtrates, den Anlageausschuss im August 2020 beauftragt, ihre \nAnlagen langfristig nach sogenannten ESG-Kriterien auszurichten. Der Anlageausschuss hat \neine entsprechende Strategie aufgesetzt, und ist daran, diese umzusetzen. Der grössere Teil \ndes Vermögens (über 60%) ist heute bereits entsprechend investiert. Die Umsetzung und \nFestlegung in einem Anlagereglement ist Sache des obersten Organs der Pensionskasse. \nDer Stadtrat kann und wird diesbezüglich keinen Einfluss nehmen. \n\nhttps://www.olten.ch/_docn/1949014/17-11-20_re_Anlagereglement_2018.pdf\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\05 Stadtrat\\03 Sitzungen des Stadtrats\\04 Beschlussprotokolle\\21-001 2021\\21-020 21-05-31\\21-05-31 pr Interpellation Pensionskasse \nBeantwortung.docx \n\nSeite 3 von 4 \n\n \n\nAbbildung: Credit-Suisse \n\n2. Gedenkt der SR, sich bei der Pensionskasse dafür einzusetzen,  \na. dass sie die Klimarisiken und -chancen in ihrem Anlageprozess und in den einzelnen An-\nlagevorschriften für die Asset Manager präzisiert? Wenn nein, wieso nicht?  \n \nDer Stadtrat hat zur Kenntnis genommen, dass das oberste Organ eine ESG-konforme An-\nlagestrategie beschlossen hat und diese auch langfristig umsetzen möchte. Der Stadtrat ge-\ndenkt nicht, weitere Präzisierungen vorzugeben, insbesondere nicht auf Stufe Einzelinvest-\nments. Er ist aber überzeugt, dass mit einer aufgegleisten ESG-Strategie \ndie richtigen Investments zum Zuge kommen. \n \nb. damit sie ihre Instrumente nutzt, um mit gewissen Unternehmen, die möglicherweise noch \nzu hohe Emissionen haben, deren Geschäftsmodell aber Aussichten auf einen 1.5-Grad-\nkonformen Klimapfad bietet, in den Dialog zu treten und dass diese Unternehmen ihren Weg \nzum klimafreundlichen Wirtschaften positiv beeinflussen? Wenn nein, wieso nicht?  \nc. dass die Pensionskasse dabei inhaltlich definierte Ziele, messbare Erfolgskriterien und \nAusstiegsfristen für nicht-1.5-Grad-konforme Unternehmen setzt? Wenn nein, wieso nicht? \n \nDer Stadtrat kann und will auf einzelne Anlagen oder Anlagegruppen keinen Einfluss neh-\nmen, da es nicht seine Aufgabe ist. Als besondere Herausforderung stellen sich heute insbe-\nsondere fehlende Benchmarks sowie eingegangene Investitionen in Immobilien-\nAnlagestiftungen heraus. Diese können – auch aufgrund bestehender Investitionen – nicht \nvon heute auf morgen alle Ziele erfüllen. Aufgrund einer breiten Diversifizierung des Anlage-\nportfolios können möglicherweise nicht in allen Anlagesegmenten Klimaziele mitberücksich-\ntigt werden. \n \n3. Gedenkt der SR, sich bei der Pensionskasse dafür einzusetzen,  \na. dass sie Klimawandel und Klimarisiken als eines der Hauptanliegen für ihr Engagement \nund ihre Stimmrechtsausübung als Aktionär und in vergleichbaren Rollen im In- und Ausland \nintegriert? Wenn nein, wieso nicht?  \n \nDie Stimmrechtsausübung ist eine Aufgabe, welche vollumfänglich dem obersten Organ zu-\nkommt. Dessen Mitglieder müssen ihre Stimmrechtsausübung im Sinne der Versicherten \nvornehmen. Aufgrund der bestehenden Investments und der Produktestrategie (Fondsanla-\n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\05 Stadtrat\\03 Sitzungen des Stadtrats\\04 Beschlussprotokolle\\21-001 2021\\21-020 21-05-31\\21-05-31 pr Interpellation Pensionskasse \nBeantwortung.docx \n\nSeite 4 von 4 \n\ngen und passive Anlagen) ist ein direktes Stimmrecht in den wenigsten Fällen möglich (meist \nnur einzelne Immobilien-Anlagestiftungen). \n \nb. damit sie ihre Instrumente nutzt, um mit gewissen Unternehmen, die möglicherweise noch \nzu hohe Emissionen haben, deren Geschäftsmodell aber Aussichten auf einen 1.5-Grad-\nkonformen Klimapfad bietet, in den Dialog zu treten und dass diese Unternehmen ihren Weg \nzum klimafreundlichen Wirtschaften positiv beeinflussen? Wenn nein, wieso nicht?  \n \nNein, vgl. Antwort 3a \n \nc. dass die Pensionskasse dabei inhaltlich definierte Ziele, messbare Erfolgskriterien und \nAusstiegsfristen für nicht-1.5-Grad-konforme Unternehmen setzt? Wenn nein, wieso nicht? \n \nNein, vgl. Antwort 3a \n \n4. Gedenkt der SR, sich bei der Pensionskasse dafür einzusetzen, dass sie auf geeignete \nArt gegenüber ihren Versicherten und gegenüber der Öffentlichkeit die notwendige Transpa-\nrenz über ihre Vermögensanlagen und deren Klimarisiken gewährleistet? Wenn nein, wieso \nnicht? \n \nDie Pensionskasse informiert gemäss Art. 86b BVG die Versicherten jährlich über gewisse \nParameter. Auf Anfrage ist den Versicherten (dazu zählen auch die Mitglieder des Stadtra-\ntes) die Jahresrechnung und der Jahresbericht auszuhändigen. Selbstverständlich wird der \nStadtrat, wie alle anderen angeschlossenen Körperschaften, als Instanz über die Perfor-\nmance, den Deckungsgrad und gewisse Risiken informiert, da die Pensionskasse ein wichti-\nges Element für das angestellte Personal ist. Der Stadtrat publiziert diese wichtigen Angaben \nauch in seiner Jahresrechnung zur Kenntnisnahme. Darüber hinaus gehende Informationen \nwerden im Moment noch nicht publiziert. Das oberste Organ hat jedoch die Verwaltung be-\nauftragt, ein Kennzahlen-Set zu erarbeiten, welches publiziert werden kann. \n \n5. Begrüsst der SR die Formulierung einer Klimastrategie für ihre Anlagen durch die Pensi-\nonskasse zur Weiterentwicklung der bestehenden Aktivitäten der Stadt im Rahmen des \nMassnahmenkataloges “Energiestadt Gold”? Wenn ja, wann? Wenn nein, wieso nicht? \n \nDie Investitionen der Pensionskasse müssen gewisse Kriterien erfüllen (Bsp. Liquidität, Ver-\näusser- und Handelbarkeit, Sicherheit, Messbare Ratings). Der Massnahmenkatalog «Ener-\ngiestadt Gold» dürfte aus heutiger Sicht den gestellten Anforderungen an ein Investment \nkaum genügen. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nMitteilung an: \nGemeindeparlament \nParlamentsakten \nDirektion Finanzen und Dienste \nStadtkanzlei, Andrea von Känel Briner \nKanzleiakten \n\n\n