Antrag Stadtrat

category_de: Antrag Stadtrat

text: \nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\23-001-2023\\23-11-22 u. 23\\23-11-22 ba Finanzplan 2024-\n2030.docx \n\nSeite 1 von 16 \n\nBERICHT UND ANTRAG DES STADTRATES \n\nAN DAS GEMEINDEPARLAMENT \n \n \nFinanz- und Investitionsplan 2024-2030/Genehmigung \n \nSehr geehrte Frau Präsidentin \nSehr geehrte Damen und Herren  \n \nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen den aktualisierten Finanz- und Investitionsplan für die Planperio-\nde 2024 bis 2030 zur Kenntnisnahme. \n \nInhaltsverzeichnis \n\n \n\n1. 1.  Kurzzusammenfassung .................................................................................................... 2 \n\n 1.1 Steuerfinanzierter Bereich ................................................................................................. 2 \n\n 1.2 Abwasserrechnung ........................................................................................................... 3 \n\n 1.3 Abfallrechnung .................................................................................................................. 3 \n\n2. 2.  Aufgabe und Aufbau des Finanzplans ............................................................................ 3 \n\n3. 3.  Finanzpolitische Grundsätze des Stadtrates .................................................................. 6 \n\n 3.1 Leitsatz ............................................................................................................................. 6 \n\n 3.2 Verschuldung .................................................................................................................... 6 \n\n 3.3 Investitionen ...................................................................................................................... 6 \n\n 3.4 Steuern ............................................................................................................................. 7 \n\n 3.5 Zielerreichung im Finanzplan ............................................................................................ 7 \n \n\n4. 4.  Ausgangslage, Konjunkturelle Entwicklung ................................................................... 7 \n\n5. 5.  Ergebnisse des Finanzplans ............................................................................................ 8 \n\n5.1 Erfolgsrechnung Veränderungen 2025 - 2030 ................................................................ 9 \n\n5.1.1 Personalaufwand (30) ................................................................................................... 9 \n\n5.2 Investitionen, Investitionsgrenzen ................................................................................ 11 \n\n 5.3 Kennzahlen ..................................................................................................................... 12 \n\n 5.3.1 Investitionsanteil .......................................................................................................... 12 \n\n 5.3.2 Selbstfinanzierungsgrad ............................................................................................... 12 \n\n 5.3.3 Nettoschuld pro Einwohner .......................................................................................... 12 \n\n 5.3.4 Gewichteter Nettoverschuldungsquotient (gesetzliche Vorgabe) .................................. 12 \n\n 5.4 Spezialfinanzierung Abwasser ........................................................................................ 13 \n\n 5.5 Spezialfinanzierung Abfall ............................................................................................... 13 \n\n6. 6.  Vorbehalte und Einschränkungen ................................................................................. 13 \n\n7. 7.  Chancen und Risiken ...................................................................................................... 13 \n\n8.  7.1 Risikomatrix ........................................................................................................... 13 \n\n     7.2 Weitere Kosten (Gebäudesanierungen)  ..................................................................  16 \n  \n\n9. 8.  Schlussfolgerungen ........................................................................................................ 16 \n\n \n\n \n \n \n \n1. Kurzzusammenfassungen \n \n1.1 Steuerfinanzierter Bereich \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\23-001-2023\\23-11-22 u. 23\\23-11-22 ba Finanzplan 2024-\n2030.docx \n\nSeite 2 von 16 \n\n \nIm steuerfinanzierten Bereich stehen für den Zeitraum 2024-2030 (7 Jahre) Nettoinvestitionen \nim Betrag von rund 114.1 Mio. Franken an. Darin enthalten sind grosse Erweiterungs- und Sa-\nnierungsinvestitionen für Schul- und Sportraum (Schulraum Kleinholz, Dreifachturnhalle, Sekun-\ndarschulräume), Kunstmuseum/Bibliothek, Stadttheater sowie neuer Bahnhofplatz. Grosse Un-\nsicherheiten bestehen zurzeit in der Ausführung von einigen Projekten wie z.B. die Stadtteilver-\nbindung Hammer. Um die Verschuldung nicht all zu stark anwachsen zu lassen, ist ab dem Jahr \n2026 eine Steuerfussanpassung um 2% für natürliche und juristische Personen vorgesehen. Ab \ndem Jahr 2028 ist eine weitere Erhöhung auf 112% eingeplant. Ab dem Jahr 2028 fallen die \nBeiträge des Kantons für die Gegenfinanzierung der STAF-Ausfälle weg. Das operative Ergeb-\nnis wird sich dann ohne Gegenmassnahmen deutlich verschlechtern. Im Jahr 2026 werden die \nAnlagen des Finanzvermögens – wie im Jahr 2021 – erneut auf ihre Werthaltigkeit geprüft wer-\nden müssen. Im Jahr 2026 wurde daher – analog zum Jahr 2021 – ein kalkulatorischer Buch-\ngewinn mitberücksichtigt. Dieser ist im Finanzertrag eingestellt. Alle untenstehenden Zahlen \nbeziehen sich – mit Ausnahme der gesetzlichen Kennzahlen – nur auf den steuerfinanzierten \nHaushalt. \n \n\nERFOLGSRECHNUNG \n        \n\n  \nB2024 F2025 F2026 F2027 F2028 F2029 F2030 \n\n  \n              \n\n         \n\n   Betrieblicher Aufwand \n \n\n149'920 152'388 153'569 154'885 155'328 156'049 156'240 \n\n   Betrieblicher Ertrag \n \n\n142'897 142'642 145'376 146'237 144'992 145'703 146'331 \n\n  Betriebliches Ergebnis \n \n\n-7'023 -9'746 -8'194 -8'648 -10'336 -10'346 -9'909 \n\n            Finanzaufwand \n \n\n1'895 2'610 2'898 3'148 3'398 3'648 3'861 \n\n   Finanzertrag \n \n\n3'812 3'812 9'944 3'812 3'812 3'812 3'812 \n\n  Ergebnis aus Finanzierung \n \n\n1'917 1'202 7'046 664 414 164 -50 \n\n          operatives Ergebnis \n \n\n-5'106 -8'544 -1'148 -7'984 -9'922 -10'182 -9'959 \n\n          a.o Ergebnis \n \n\n1'571 3'356 212 212 212 212 212 \n\n         Jahresergebnis \n \n\n-3'535 -5'188 -936 -7'772 -9'710 -9'970 -9'747 \n\n         FINANZIERUNG  \n        \n\n         Operativer Cashflow \n \n\n4'137 948 2'362 2'432 473 533 1'058 \n\nNettoinvestitionen \n \n\n21'526 18'265 18'239 17'646 9'609 9'668 7'318 \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n \n\n17'389 17'317 15'877 15'214 9'136 9'135 6'260 \n\n         BILANZ \n        \n\n         Aktiven \n        Finanzvermögen \n \n\n84'342 80'014 85'255 85'004 85'831 86'658 86'354 \n\nVerwaltungsvermögen \n \n\n174'207 181'903 189'423 195'600 193'761 191'660 186'908 \n\n         Passiven \n        Fremdkapital \n \n\n140'534 152'452 166'370 180'288 189'206 198'124 203'043 \n\nEigenkapital \n \n\n118'015 109'465 108'309 100'316 90'385 80'194 70'219 \n\n         Nettoschuld \n \n\n56'192 72'438 81'115 95'284 103'376 111'466 116'689 \n\n         GESETZLICHE LIMITEN (inkl. SF) \n        \n\n         Bilanzüberschuss \n \n\n99'948 94'760 93'824 86'053 76'343 66'373 56'626 \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\23-001-2023\\23-11-22 u. 23\\23-11-22 ba Finanzplan 2024-\n2030.docx \n\nSeite 3 von 16 \n\nNettoschuld pro Kopf \n \n\n2'953 3'810 4'284 4'991 5'368 5'777 5'998 \n\nNettoverschuldungsquotient \n \n\n81.8% 107.6% 120.4% 139.8% 149.8% 160.8% 166.5% \n\n \nBei den gesetzlichen Limiten gelten folgende Einschränkungen \n \nBilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag ( § 136 Abs. 2 GG) \nIst das Fremdkapital höher als die Aktiven, spricht man von einem Bilanzfehlbetrag. Ein solcher \nist spätestens 5 Jahre nach dessen Entstehung abzutragen. Die Abtragung ist durch Ertrags-\nüberschüsse in der Erfolgsrechnung zu eliminieren. Die Stadt Olten wird in der Planperiode nicht \nin einen Bilanzfehlbetrag fallen. \n \nNettoschuld pro Kopf (RRB 392 vom 23.2.1999) \nEine Pro-Kopf-Verschuldung von über 5‘000 Franken kann ein Schuldencontrolling durch den \nKanton auslösen. In der vorgesehenen Planperiode wird dieser Wert voraussichtlich ab dem \nJahr 2028 erreicht. Die Überschreitung würde im mit dem Abschluss 2028 ausgewiesen und \nkönnte Auswirkungen auf die Budgetvorgaben 2030 haben. \n \nNettoverschuldungsquotient (§ 136 Abs. 3 GG) \nWenn der gewichtete Nettoverschuldungsquotient eine Vorgabe von 150% überschreitet, so \nwird die Gemeinde in ihren Investitionstätigkeiten beschnitten. Der Selbstfinanzierungsgrad aller \nInvestitionen muss dann mind. 80% betragen. In der Planperiode 2024-2030 steigt der Netto-\nverschuldungsquotient aufgrund der sehr hohen Investitionen und der fehlenden Selbstfinanzie-\nrung sehr stark an. Gemäss aktuellster Berechnung wird die Limite von 150% im Jahr 2029 tan-\ngiert. Das Budget 2031 müsste dann einen Selbstfinanzierungsgrad von 80% ausweisen. Die \ndann mögliche Nettoinvestitionen dürften keine 2 Mio. Franken pro Jahr mehr erreichen.  \n \n1.2 Abwasserrechnung \n \nDie Abwasserrechnung ist im Moment nahezu ausgeglichen. Alle getätigten oder in der Planpe-\nriode noch zu tätigenden Investitionen wurden oder werden durch den Gebührenzahler finan-\nziert. In der Abwasserreinigung ist die Stadt zu einem grossen Teil auf die finanzielle Entwick-\nlung des Zweckverbandes Abwasserregion Olten (ZAO) angewiesen. Dort ist aufgrund der ho-\nhen geplanten Investitionstätigkeit vorgesehen, den m3-Preis auf das Jahr 2025 von 1.20 Fran-\nken auf 1.25 Franken zu erhöhen. Eine Weitergabe der zusätzlichen Kosten ist im Moment nicht \ngeplant, da die Abwasserrechnung der Stadt eine sehr tiefe Verschuldung ausweist. Diese be-\nträgt bei einer Plan-Bilanzsumme von 17.6 Mio. Franken im Jahr 2030 lediglich 0.8 Mio. Fran-\nken. \n \n1.3 Abfallrechnung \n \nDie Abfallrechnung weist immer noch ein hohes Guthaben der Gebührenzahlerinnen und Ge-\nbührenzahler auf. Per Ende 2022 betrug es immer noch fast 2 Mio. Franken. Zwar wird das \nGuthaben aufgrund der nun höher geplanten Investitionen (Ersatz durch Elektrofahrzeuge) ab-\nnehmen, es dürfte jedoch auch bis Ende 2030 noch ein Restguthaben übrig bleiben. Eine Ge-\nbührensenkung wird zurzeit lediglich indirekt erfolgen, da die Erhöhung der Mehrwertsteuer im \nJahr 2024 nicht weitergegeben wird. \n \n \n2.    Aufgabe des Finanzplans, Aufbau \n \nDer Auftrag für die jährliche Aktualisierung des Finanz- und Investitionsplans ist in Art. 43 der \nGemeindeordnung geregelt. Danach hat der Stadtrat dem Gemeindeparlament einen Finanz-\nplan für die nächsten fünf Jahre zur Kenntnisnahme vorzulegen. Aufgrund der letzten Voten zum \nFinanzplan wurde dieser gegenüber dem Vorjahr teilweise reduziert (Abschreibeplan) und teil-\nweise gekürzt (Bsp. Planbilanzen und Planfinanzierungen). Der Bereich der Risikobeschriebe \nwurde hingegen etwas ausgebaut. \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\23-001-2023\\23-11-22 u. 23\\23-11-22 ba Finanzplan 2024-\n2030.docx \n\nSeite 4 von 16 \n\n \nIm Gegensatz zum Budget ist der Investitions- und Finanzplan nicht verbindlich, weil er auf einer \nVielzahl von Annahmen basiert. Gemäss Art. 23 der Gemeindeordnung nimmt das Gemeinde-\nparlament deshalb den Finanz- und Investitionsplan nur zur Kenntnis. Die Finanzkommission \nmuss den Finanz- und Investitionsplan jedoch gemäss Art. 31a, Abs. 3 der Gemeindeordnung \nberaten. Der Finanzplan 2024-2030 wurde der Finanzkommission zur Einsichtnahme und Dis-\nkussion vorgängig unterbreitet. \n \nJe länger der Zeithorizont, desto ungenauer sind die Ergebniszahlen. Zudem beeinflussen noch \nunbekannte und vor allem nicht beeinflussbare Faktoren die Planergebnisse mehr oder weniger \nstark (vgl. Thema Chancen und Risiken, Kapitel 7).  \n \nDie Entwicklung der Finanzen der Stadt ist nicht nur durch eigenes Handeln beeinflussbar, viele \nexogene Faktoren (Bsp. übergeordnete Gesetzgebung, Wirtschaft) beinflussen die Finanzen \nebenfalls. \n \nFür den Finanzplan der Stadt Olten hat der Stadtrat folgende globalen Parameter mit deren Ein-\nflussmöglichkeiten identifiziert: \n \nParameter Einfluss Gemeinde \n\nInvestitionsvolumen mit Ausnahmen steuerbar \n\nSelbstfinanzierungsgrad steuerbar \n\nNettoschuld I steuerbar \n\nWirtschaftswachstum real nicht steuerbar \n\nTeuerung nicht steuerbar \n\nZinsniveau nicht steuerbar \n\nBevölkerungswachstum beschränkt steuerbar \n\nWachstum Steuerertrag sehr beschränkt steuerbar \n\nSteuersatz nicht steuerbar \n\nSteuerfuss steuerbar \n\nAuswirkungen überg. Gesetzgebung nicht steuerbar \n\nAuswirkungen von externen Beschlüssen nicht steuerbar \n\nAuswirkungen von internen Beschlüssen beschränkt steuerbar \n\n \nEinzelne Parameter haben durchaus Auswirkungen auf andere Parameter. Beispielsweise kann \nein zu hoher Steuerfuss das Bevölkerungswachstum bremsen oder eine zu grosse Verschul-\ndung kann das Investitionsvolumen der Folgejahre beeinflussen (Nettoverschuldungsquotient). \n \nDer vorliegende Plan soll für bevorstehende Entscheide richtungsweisend sein. Er gibt Auskunft \nüber die Prioritäten der realisierungsreifen Projekte und die finanzwirksamen Vorgänge und \nsetzt aufgrund der vorgegebenen Finanzkraft die Grenzen für das Investitionsvolumen und die \nVerschuldung. Nicht zu unterschätzen sind die Folgekosten neuer Investitionen (Entwicklungs-\ninvestitionen), die sich auf die Erfolgsrechnungen der nachfolgenden Jahre entsprechend aus-\nwirken. Als eigentliches Frühwarnsystem übernimmt der Investitions- und Finanzplan eine wich-\ntige Aufgabe und darf auch für ein Gemeinwesen als Nonprofit-Organisation nicht unterschätzt \nwerden. Nur mit klar definierten und massvollen Zielgrössen kann ein öffentlicher Finanzhaus-\nhalt nachhaltig ausgeglichen gestaltet werden. \n \n \n \nFinanzplan Erfolgsrechnung, Finanzierung und Planbilanzen und Kennzahlen \n \nDer Finanzplan der Stadt Olten besteht aus 3 Teilplanrechnungen (Spezialfinanzierung Abwas-\nser, Spezialfinanzierung Abfall und steuerfinanzierte Rechnung) sowie einem Gesamtplan. \n \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\23-001-2023\\23-11-22 u. 23\\23-11-22 ba Finanzplan 2024-\n2030.docx \n\nSeite 5 von 16 \n\nPro Teilplan werden eine Planerfolgsrechnung geführt. Anders als im Vorjahr werden Planbilan-\nzen und Planfinanzierungsrechnungen pro Teilplan lediglich kummulativ aufgezeigt. Die Finanz-\nkennzahlen beziehen sich immer auf den Gesamthaushalt. Die Mindeststandards gemäss § 138 \ndes Gemeindegesetzes werden weiterhin eingehalten. In seinen Vorlagen hat der Kanton einen \nPlanungshorizont von fünf Jahren vorgesehen. Der Stadtrat legt jeweils einen solchen für sieben \nJahre vor (Budgetjahr und 6 Planjahre). \n \nDer Stadtrat wird wie bis anhin den Finanzplan zusammen mit dem Budget präsentieren. \nZur Steuerung des Finanzhaushaltes der Stadt legt der Stadtrat den Fokus auf folgende Kenn-\nzahlen. Einige Kennzahlen sind aufgrund gesetzlicher Grundlagen (Gemeindegesetz) oder auf-\ngrund eines Regierungsratsbeschlusses (RRB) zwingend einzuhalten. \n \nGewichteter Nettoverschuldungsquotient Gesetzliche Einhaltung (GG) \n\nBilanzfehlbetrag Gesetzliche Einhaltung (GG) \n\nSelbstfinanzierungsgrad Freiwillige Einhaltung \n\nEigenkapitaldeckungsgrad Freiwillige Einhaltung \n\nEigenkapital zum Fiskalertrag Freiwillige Einhaltung \n\nZinsbelastungsanteil Freiwillige Einhaltung \n\nInvestitionsanteil Freiwillige Einhaltung \n\nNettoschuld I pro Einwohner Gesetzliche Einhaltung (RRB) \n\nNettoschuld II pro Einwohner Freiwillige Einhaltung \n\n \nFinanzplan - Investitionsprogramm \n \nIm Investitionsprogramm sind die vorgesehenen Bau- und Investitionsprojekte aufgeführt und \nderen Ausgaben auf die einzelnen Planjahre verteilt. Der Stadtrat hat in seiner Finanzplanung \nerstmals eine Priorisierung vorgenommen. Er unterscheidet dabei drei Priorisierungsstufen. Die \nPriorisierungsstufen sind in den Projektbeschrieben hinterlegt.  \n \n\nProrisierungsstufe \n \n\nBerücksichtigung \n\n1 \n \n\n80% \n\n2 \n \n\n60% \n\n3 \n \n\n0% \n\n \nEin Projekt der Priorisierungsstufe 3 wird zwar erwähnt, aber sowohl in der Berechnung der In-\nvestitionssume als auch in der Berechnung der Abschreibungen nicht mitberücksichtigt. \n \nDie Investitionen werden bezüglich Investitionstyp 5 Kategorien zugeordnet. (aktuelle Prozent-\nanteile siehe Seite 14): \n \n \nA   Werterhalt und ausserordentliche Investitionen \n\nB   Entwicklungsinvestitionen  \n\nC   Investitionsbeiträge an Kanton \n\nD Desinvestitionen aus dem Verwaltungsvermögen \n\nE   Investitionsbeiträge mit Spezialfinanzierungen \n\n \n \nEine absolute Zuweisung der einzelnen Projekte ist nicht immer ohne weiteres möglich. So be-\ninhalten beispielsweise Entwicklungsinvestitionen häufig auch einen Teil Werterhalt oder Projek-\nte des Werterhaltes einen Teil Ausbau. \n  \n  \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\23-001-2023\\23-11-22 u. 23\\23-11-22 ba Finanzplan 2024-\n2030.docx \n\nSeite 6 von 16 \n\nProjektbeschriebe (separates Dokument) \n \nDer Beilagenteil enthält – nebst den finanzpolitischen Grundsätzen des Stadtrats – alle Projekt-\nbeschriebe mit relevanten Angaben zu den geplanten Investitionsprojekten. Die Reihenfolge \nentspricht dem Investitionsplan. Neu wurden die Felder Priorität und Finanzierung eingefügt. \nEinige Projekte können bezüglich Priorität gesplittet sein. So wird z.B. die Sanierung des Krema-\ntoriums in einen Teil für die Instandstellung des Gebäudes (Priorität 1) und einen Weiterbetrieb \ndes Kremationsofens (Priorität 3) eingeteilt. \n \n \n\n10. 3.  Finanzpolitische Grundsätze  \n\n \nFinanzpolitische Grundsätze sind langfristig auszulegen. Für den Stadtrat gelten deshalb die \ngleichen Leitzsätze wie in den Vorjahren. Nachfolgend finden Sie die im Rahmen der Budget-\nweisung verabschiedeten finanzpolitischen Grundsätze des Stadtrates: \n \n3.1 Leitsatz \n\n \nDer Stadtrat verfolgt eine nachhaltige Finanzpolitik, damit die künftigen Generationen nicht un-\nverhältnismässige Folgekosten von heutigen Entscheidungen zu tragen haben. \n \nAuf die Dauer sind Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Mittelfristig sind alle Investitionen \ndurch selber erarbeitete Mittel (operative Cashflows) gedeckt. \n \n\n Konjunkturelle Defizite sind mittelfristig auszugleichen. \n\n Der Steuerfuss richtet sich nach den finanziellen Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Ein-\nwohner und den nicht beeinflussbaren Ausgaben (Bsp. Finanzausgleich, gesetzliche Ver-\npflichtungen). \n\n In wirtschaftlich besseren Zeiten ist ein konsequenter Schuldenabbau vorzunehmen. \n \n3.2 Verschuldung \n\n \nDas Resultat der nachhaltigen Finanzpolitik schlägt sich im Nettovermögen bzw. in der Netto-\nschuld pro Einwohner/in nieder. Aufgrund der in den letzten Jahren konsequent reduzierten Ko-\nsten sowie massvollen Investitionen besteht Ende 2022 nur noch eine tiefe mittlere Verschul-\ndung. In der Planungsperiode 2024-2030 sind dermassen viele Investitionsprojekte und zusätz-\nliche Aufgaben vorgesehen, dass sich die Stadt sehr stark verschulden muss. Sollten alle ange-\ndachten Investitionen und Aufgaben von den zuständigen Beschlussgremien bewilligt werden, \nso dürfte die Stadt bereits ab dem Jahr 2028 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 5‘000 Franken \nüberschreiten, was den Kanton als Aufsichtsbehörde berechtigt, aufsichtsrechtliche Massnah-\nmen zu ergreifen. Ab dem Jahr 2030 wäre die Situation so, dass die im Gemeindegesetz festge-\nlegte Schuldenbremse greifen würde, was zur Folge hat, dass Investitionen zu 80% selber fi-\nnanziert werden müssen, was im Fall der Stadt Olten nahezu zu einem vollständigen Verzicht \nvon Investitionen führt. \n \n\n Das stadträtliche Ziel einer dauernden Nettoverschuldung von unter 4‘000 Franken ist mit \nden geplanten – jedoch noch nicht bewilligten Projekten – nicht mehr in Reichweite. Bei \ngrösseren Projekten bestehen noch Unsicherheiten (Bsp. Stadtteilverbindung Hammer be-\nzüglich Höhe der Nettoinvestitionen oder Neuer Bahnhofplatz Olten bezüglich Ausführungs-\ntermin).  \n \n\n3.3 Investitionen \n \nDas Investitionsvolumen der Stadt Olten richtet sich primär nach den finanziellen Möglichkeiten, \nmuss aber auch eine kontinuierliche Weiterentwicklung und insbesondere die Aufgabenerfüllung \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\23-001-2023\\23-11-22 u. 23\\23-11-22 ba Finanzplan 2024-\n2030.docx \n\nSeite 7 von 16 \n\ngesetzlicher Aufgaben der Stadt gewährleisten. Sie sollen aber so ausgerichtet werden, dass \nfolgende Finanzierungsmöglichkeiten gewährleistet sind: \n \n\n Der Selbstfinanzierungsgrad für werterhaltende Investitionen (Kategorie A) soll dauernd \n100% betragen. \n \n\n Der Selbstfinanzierungsgrad der Gesamtinvestitionen liegt mittelfristig bei 100%. \n \n\n Ein negativer Selbstfinanzierungsgrad ist zwingend zu vermeiden. \n \n\nIm vorliegenden Finanzplan können Investitionen in den Werterhalt nur teilweise selber \nfinanziert werden. Die unter dem Werterhalt publizierten Investitionen können nicht in \njedem Fall ganz genau auf Investitionen im Werterhalt und Entwicklungsinvestitionen \ngesplittet werden. Der neuen Schulanlage Kleinholz hat das Stimmvolk bereits zuge-\nstimmt. Die kommenden Entwicklungsinvestitionen für Kunstmuseum/Bibliotheken, \nStadtteilverbindung Hammer sowie den Neuen Bahnhofplatz Olten werden im Rahmen \nvon Volksabstimmungen noch zu bewilligen sein.  \n \n \n\n3.4 Steuern \n \n\n Der Steuerfuss für natürliche und juristische Personen richtet sich am mittelfristigen Fi-\nnanzbedarf zur Erfüllung der finanziellen Bedürfnisse und den nicht beeinflussbaren \nAusgaben (Bsp. Finanzausgleich) der Stadt aus. \n\n \n\n Die Steuerfüsse für natürliche und juristische Personen weichen nicht mehr als 10% \nvoneinander ab.  \n \n\n Die steuerliche Belastung orientiert sich an den finanziellen Bedürfnissen der Einwohne-\nrinnen und Einwohner sowie den nicht beeinflussbaren Ausgaben durch übergeordnete \nInstanzen. \n \n\n Auf das Steuerjahr 2026 soll – je nach Investitionsfortschritt – eine moderate Steuer-\nfussanpassung von 108% auf 110% vorgenommen werden. Eine zweite Erhöhung ist auf \n2028 vorgesehen. Dann soll der Steuerfuss auf 112% erhöht werden. \n\n \n3.5 Einhaltung der finanzpolitischen Grundsätze (Seite 27) \n \n\nDie geplanten Investitionen werden trotz einer geplanten Steuerfussanpassung voraussichtlich \nnicht in gewünschtem Ausmass selbst finanziert werden können. Durch die fehlende Selbstfi-\nnanzierung (tiefer Selbstfinanzierungsgrad) steigt automatisch auch die Pro-Kopf-Verschuldung.  \n \nGrundsatz \n\n \nB24 \n\n \nF25 \n\n \nF26 \n\n \nF27 \n\n \nF28 \n\n \nF29 \n\n \nF30 \n\n  \n  \n\n \n  \n\n \n  \n\n \n  \n\n \n  \n\n \n  \n\n \n  \n\n               \nVerschuldung p.Kopf < 4‘000.--* \n\n \nJa \n\n \nJa \n\n \nNein \n\n \nNein \n\n \nNein \n\n \nNein \n\n \nNein \n\nSelbstfin. Kat. A min. 100% \n \n\nNein \n \n\nNein \n \n\nNein \n \n\nNein \n \n\nNein \n \n\nNein \n \n\nNein \n\nSelbstfin. Total 99% -100% \n \n\nNein \n \n\nNein \n \n\nNein \n \n\nNein \n \n\nNein \n \n\nNein \n \n\nNein \n\nSelbstfinanzierungsgrad > 0% \n \n\nJa \n \n\nJa \n \n\nJa \n \n\nJa \n \n\nJa \n \n\nJa \n \n\nJa \n\nAbw. Steuerfuss JP/NP < 10% \n \n\nJa \n \n\nJa \n \n\nJa \n \n\nJa \n \n\nJa \n \n\nJa \n \n\nJa \n\nSteuersätze kant.tiefere Hälfte** \n \n\nJa \n \n\nJa \n \n\nJa \n \n\nJa \n \n\nJa \n \n\nJa \n \n\nJa \n\n* Nettoschuld I pro Einwohner \n\n \n \n \n \n  \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\23-001-2023\\23-11-22 u. 23\\23-11-22 ba Finanzplan 2024-\n2030.docx \n\nSeite 8 von 16 \n\n4.  Ausgangslage und Konjunkturentwicklung \n \nFür die kommende Zeit wird mit einem eher mässigen Wachstum gerechnet, was dann insbe-\nsondere in der Steuerplanung zu einer gewissen Vorsicht anhält. \n \nSchweizer Wirtschaft \nDas SECO rechnet mit einem BIP von 1% für das laufende Jahr. Im 2024 wird ein Wert von \nknapp unter 2% erwartet. Bekannterweise ist die Schweizer Wirtschaft ein Abbild der Weltwirt-\nschaft. Wenn weltweit «Sand im Getriebe» ist, sind die Spuren davon in der Schweizer Wirt-\nschaft zu spüren. Die SNB muss gleichzeitig die Inflation in den Griff bekommen und darf ande-\nrerseits nicht zu stark an der Zinsschraube drehen, damit die Volkswirtschaft weiterhin rund \nläuft. Die «Mutter aller Fragen» für die kommenden zwölf bis achtzehn Monate lautet: Gibt es \nein Soft-landing oder ein Abrutschen in eine Rezession? Der Barometer für die Konsumenten-\nstimmung ist aufhellend, aber nicht auf dem (hohen) Niveau der Unternehmensumfragen. Ange-\nsichts der mehrheitlich positiven Signale in der Schweiz ist nicht vom Worst-case auszugehen. \nIm vergangenen Jahr, welches immer noch von Corona geprägt war, haben alle Kantone zu-\nsammen einen Überschuss von mehr CHF 4 Milliarden erzielt! Ein relevanter Teil davon durch \nhöhere Steuereinnahmen als budgetiert. Konklusion: Unternehmen und Angestellte liefern ab. \nOb das auch für die nächsten Jahre gilt, ist unsicher. \n \nWährung \nDer starke Schweizer Franken hat sich bisher nicht als Exporthemmschuh erwiesen. Die hohen \nInflationszahlen in Europa und USA haben die Schweizer-Franken-Stärke grosso modo kom-\npensiert. Das wird mutmasslich kurz- und mittelfristig so bleiben. Die Export-orientierten Unter-\nnehmen weisen wieder sehr gute Zahlen aus.  \n \nArbeitsmarkt \nEntgegen der Erwartung, dass bei einer Abschwächung der Konjunktur die Arbeitslosenzahlen \nin die Höhe steigen, ist sogar das Gegenteil eingetroffen. Die Arbeitslosigkeit geht zurück auf \nunter 2%, was praktisch einer Vollbeschäftigung entspricht. Für die nächsten Jahre ist keine \ndeutliche Verschlechterung zu erwarten. Im Gegenteil, durch die Babyboomer-Generation, wel-\nche in Rente geht, wird sich der Fachkräftemangel akzentuieren. Über Lohnerhöhungen könnte \ndas beispielweise auch die Inflation anheizen.  \n \nWeltwirtschaft \nDie Weltwirtschaft scheint im laufenden Jahr die Talsohle durchschritten zu haben. Ab 2024 \nsollte sich das BIP in den grössten Wirtschaftsregionen – auf tiefem Niveau – wieder erhöhen.  \n \nInflation / Zins \nDie Inflation – vor allem die Kernteuerung – hat sich stärker gehalten als anfänglich vermutet. \nDeshalb halten die Zentralbanken die Zinsen nach wie vor hoch resp. könnten sie im laufenden \nJahr nochmals erhöhen. Es besteht die Gefahr von Zweitrundeneffekten, welche wiederum mit \nZinserhöhungen bekämpft werden müssen. Der Zinspeak wird höchstwahrscheinlich im \nHerbst/Winter 2023/24 erreicht werden. In den USA etwas früher als in Europa. Allerdings be-\nwegen sich die Zinsen momentan sehr volatil. Aktuell zeigt sich die Zinskurve in der Schweiz \nsogar invers; d.h. die kurzfristigen Zinsen sind höher als die langfristigen. Sobald sich die Inflati-\non reduziert, haben die Zentralbanken Spielraum für Zinssenkungen. Die erwarteten Inflations-\nzahlen für das laufende und nächste Jahr lauten: \n \nCH 2.1% (2023) und 1% (2024); Europa 5.5%/1.9% sowie USA 4.4%/2.4%. \n\n \n \n \n \n \n \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\23-001-2023\\23-11-22 u. 23\\23-11-22 ba Finanzplan 2024-\n2030.docx \n\nSeite 9 von 16 \n\n5.   Ergebnisse im Finanzplan \n \nNebst einer Gesamtübersicht werden je ein Finanzplan für den steuerfinanzierten Bereich sowie \nfür die Spezialfinanzierung Abwasser und für die Spezialfinanzierung Abfall vorgelegt. \n \n5.1 Erfolgsrechnung/Veränderungen \n \nNeu werden pro Funktion die Veränderungen gegenüber dem Planjahr 2024 aufgezeigt. Nebst \nden Funktionen werden in der Funktion 10 die Kapitalkosten (Zinsen und Abschreibungen) aus \nden angedachten Investitionen abgebildet. Hauptkostentreiber werden die Bereiche Bildung und \nInvestitionen sein. Den einzelnen Veränderungen wird eine – aus heutiger Sicht – Eintrittswahr-\nscheinlichkeit hinterlegt. Gegenüber dem Budgetjahr 2024 wird sich also die Erfolgsrechnung \nnochmals um rund 6 Mio. Franken verschlechtern, was dann zu einem jährlichen Verlust von \netwas über 10 Mio. Franken jährlich führt. \n \n \nZusammenfassung \n\n \nF2025 F2026 F2027 F2028 F2029 F2030 \n\n0 Allg. Verwaltung \n \n\n298 198 198 198 358 198 \n\n1 Ordnung Sicherheit \n \n\n-26 -15 -12 -16 -75 -75 \n\n2 Bildung \n \n\n860 718 1'141 1'539 1'688 1'737 \n\n3 Kultur / Freizeit \n \n\n-250 -30 -30 -30 0 -30 \n\n5 Soziales \n \n\n172 307 338 304 334 334 \n\n6 Verkehr \n \n\n141 194 197 197 197 197 \n\n7 Umwelt/Raumordnung \n \n\n-1'758 -37 214 190 119 94 \n\n9 Finanzen \n \n\n1'148 -5'649 -166 1'202 582 -16 \n\n10 Investitionsfolgekosten \n \n\n1'003 1'519 2'292 2'544 3'186 3'725 \n\nMehrbelastung ggü B2024 \n \n\n1'588 -2'795 4'172 6'127 6'388 6'163 \n\n \n \n5.1.1 Personalaufwand \n \nAltersstruktur der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Verwaltung \n \nBei gleichbleibendem Personalbestand dürften rund 30% der Mitarbeitenden der Stadt Olten \nmittelfristig 58 Jahre und älter sein. Das kann z.B. bei einer Senkung eines Umwandlungssatzes \nin der Pensonskasse zu schnellen Personalabflüssen führen. Rund 10% der Mitarbeitenden sind \ndurchschnittlich 63 Jahre und älter. Ohne Gegenmassnahmen würden diese möglicherweise \nden Arbeitgeber sofort verlassen. \n \nWie sich in den kommenden Jahren der Fachkräftemangel entwickeln wird, ist nicht bekannt. \nSollte er jedoch auf dem heutigen Stand verharren, dürfte die Rekrutierung von neuem Personal \nwie in allen Branchen zur Herausforderung werden. \n \n \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\23-001-2023\\23-11-22 u. 23\\23-11-22 ba Finanzplan 2024-\n2030.docx \n\nSeite 10 von 16 \n\n \n \nLehrerbesoldungen/Klassenplanungen \n \nBeim grösseren Teil der Angestellten handelt es sich um Lehrpersonen, welche nach kantona-\nlen Vorgaben angestellt werden. Die Stadt hat sowohl auf Teuerung und Lohntabellen keinen \nEinfluss und muss die Kantonsvorgaben übernehmen. Nebst möglichen Teuerungen und Stu-\nfenanstiegen muss auch aufgrund der steigenden Schülerzahlen mit Kosten für zusätzliche \nLehrerpensen gerechnet werden.  \n \nDie Schüler- und Klassenplanung der Schule wird regelmässig aktualisiert und überarbeitet. Die \nPrognosen berücksichtigen über einen Zeitraum von 4 Jahren die tatsächlich geborenen Kinder \nsowie extrapolierte Erfahrungswerte für die Folgejahre im Finanzplan. Die Volatilität ist stark von \nden Zu- und Wegzügen einer urbanen Gesellschaftskultur der Zentrumsgemeinde Olten abhän-\ngig. Die Planung und die Prognosen weisen in den folgenden Jahren weiterhin steigende Schü-\nlerzahlen aus. \n \n\nSchüler- und Klassenplanung \n        2023/24 ff \n\n                  \n\n                   Schüler / Abteilungen  21/22  22/23  23/24  24/25  25/26  26/27  27/28  28/29  29/30 \n                            \n\n  \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nKindergarten \n \n\n317 \n \n\n340 \n \n\n348 \n \n\n383 \n \n\n421 \n \n\n422 \n \n\n400 \n \n\n406 \n \n\n412 \n\nPrimarschule \n \n\n839 \n \n\n881 \n \n\n890 \n \n\n909 \n \n\n953 \n \n\n1'006 \n \n\n1'081 \n \n\n1'121 \n \n\n1'169 \n\nSekundarschule \n \n\n324 \n \n\n325 \n \n\n354 \n \n\n375 \n \n\n394 \n \n\n403 \n \n\n394 \n \n\n403 \n \n\n425 \n\nTotal Schüler \n \n\n1'480 \n \n\n1'546 \n \n\n1'592   1'667   1'768   1'831   1'875   1'930   2'006 \n\nAbteilungen \n \n\n83 \n \n\n84 \n \n\n87 \n \n\n94 \n \n\n99 \n \n\n104 \n \n\n106 \n \n\n108 \n \n\n109 \n\nØ Anz. SUS \n \n\n17.8 \n \n\n18.4   18.3 \n \n\n17.7 \n \n\n17.9 \n \n\n17.6 \n \n\n17.7 \n \n\n17.9 \n \n\n18.4 \n\n                   \nSUS Plan VJ \n\n \n1'480 \n\n \n1'546 \n\n \n1'582 \n\n \n1'650 \n\n \n1'656 \n\n \n1'676 \n\n \n1'668 \n\n \n1'683 \n\n \n1'708 \n\nAbt. Plan VJ \n \n\n83 \n \n\n84 \n \n\n87 \n \n\n90 \n \n\n91 \n \n\n92 \n \n\n92 \n \n\n92 \n \n\n94 \n\nEntwicklung der Schülerzahlen \n\n \n\n255 248 245 241 244 243 245\n\n60 60 64 63 65 61 56\n\n16 26 23 20\n26 23 28\n\n10 7 9 17 6 14 12\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n90%\n\n100%\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030\n\nVerwaltungspersonal inkl. SRO und Stundenlöhner - 341 Stellen (Personen) -\nAnnahme: alle Wiederbesetzungen sind jünger als 58 Jahre und tangieren die Grenze 58 Jahre \n\nin der Planperiode nicht \n\n57 jährig u. jünger 58-62 jährig 63+64 Jährig 65 Jährig\n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\23-001-2023\\23-11-22 u. 23\\23-11-22 ba Finanzplan 2024-\n2030.docx \n\nSeite 11 von 16 \n\nAufgrund der höheren Anzahl Schüler und der geringen Klassengrössen ergeben sich folgende \nMehrkosten: \n \nPlankosten Schüler \n\n             2025ff gegenüber 2024 \n\n             \n\n              Plankosten \n\n  \nF25 \n\n \nF26 \n\n \nF27   F28 \n\n \nF29 \n\n \nF30 \n\n \n\n \n\n \n\n              \n\n \n\n  \n\n              30/31 Betriebsaufwand \n \n\n \n\n1'520 \n \n\n2'320 \n \n\n2'880 \n \n\n3'200 \n \n\n3'440 \n\n \n\n3'520 \n\n46 Kantonsbeiträge \n \n\n \n\n-578   -882 \n \n\n-1'094   -1'216 \n \n\n-1'307 \n\n \n\n-1'338 \n\nMehrkosten Netto \n \n\n \n\n942 \n \n\n1'438 \n \n\n1'786 \n \n\n1'984 \n \n\n2'133 \n\n \n\n2'182 \n\n              Nettokosten gem. Vorjahresplan \n \n\n \n\n496 \n \n\n793 \n \n\n793 \n \n\n893 \n\n \n\n893 \n\n  Differenz \n \n\n \n\n446 \n \n\n645 \n \n\n993 \n \n\n1'091 \n\n \n\n1'240 \n\n   \n\nVeränderungen ggü. Planjahr 2024 in TCHF \n\n \n5.2.  Investitionen, Investitionsgrenzen \n \nIm Rahmen von mehreren Gesprächen hat der Stadtrat das vorläufige Nettoinvestitionsvolumen \nfür die Jahre 2024-2030 auf 114.1 Mio. Franken festgesetzt. Mitberücksichtigt ist eine – nach \nPriorisierungsgrad gestufte – pauschale Kürzung von 42.1 Mio. Franken (rund 27%).  \n \n\nKategorie in TCHF \n \n\nFipla 24-30 \n  \n\n \n\n  \n\n     A Werterhalt und a.o Investitionen \n \n\n69'460 \n\n  B Entwicklungsinvestitionen \n \n\n74'960 \n\n  C Investitionsbeiträge an den Kanton \n \n\n210 \n\n  D Verkäufe aus dem Verwaltungsvermögen \n \n\n-3'000 \n\n  E Investitionen Spezialfinanzierungen \n \n\n14'650 \n\nTotal vor genereller Kürzung \n \n\n156'280 \n\n  - generelle Kürzung \n \n\n-42'140 \n\nausgewiesene Nettoinvestitionen \n \n\n114'140 \n\n \n \nGegenüber der letzten Planung haben sich einige Projekte weiterentwickelt und sind bezüglich \nder Kosten genauer geworden. So haben die sich die Kosten für den Krematoriumsersatz zu-\nsätzlich mit grundlegenden Sanierungsarbeiten an der Abdankungshalle von 2.7 Mio. Franken \nauf 8.8 Mio. Franken erhöht. Ebenso wurde das bisherige Projekt für das Kunstmuseum in ein \nKombiprojekt Kunstmuseum/Bibliotheken umgewandelt. Dies ergibt zwar Mehrkosten, bringt \njedoch als Kombination tiefere Kosten mit sich. \n \nDie gesamte Investitionssumme (nach Verteilung der generellen Kürzung) teilt sich auf in: \n \n\nKategorie \n \n\nFipla 22-28 \n \n\nFipla 23-29 \n \n\nFipla 24-30 \n  \n\n \n  \n\n \n  \n\n \n  \n\n       \n\nA Werterhalt und a.o Investitionen \n \n\n36.1% \n \n\n42.1% \n \n\n43.6% \n\nB Entwicklungsinvestitionen \n \n\n55.2% \n \n\n47.7% \n \n\n47.1% \n\nC Investitionsbeiträge an den Kanton \n \n\n0.2% \n \n\n0.2% \n \n\n0.1% \n\nE Investitionen Spezialfinanzierungen \n \n\n8.5% \n \n\n10.1% \n \n\n9.2% \n\n Splitt Nettoinvestitionen \n\n \nFolgende, noch nicht bewilligte Projekte haben den grössten Einfluss auf die finanzielle Situati-\non. Sie sind im Finanzplan netto jedoch vor Abzug des Realisierungsgrades mitberücksichtigt: \n \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\23-001-2023\\23-11-22 u. 23\\23-11-22 ba Finanzplan 2024-\n2030.docx \n\nSeite 12 von 16 \n\nProjekt in TCHF \n \n\nOrgan \n \n\nFipla 22-28 \n \n\nFipla 23-29 \n \n\nFipla 24-30 \n  \n\n   \n  \n\n \n  \n\n \n  \n\n         Schwimmbad, Garderobengebäude \n \n\nStimmbürger/innen \n \n\n4'800 \n \n\n4'800 \n \n\n4'500 \n\nKlassentrakt/Hauswirtschaft Sek \n \n\nStimmbürger/innen \n \n\n10'000 \n \n\n10'000 \n \n\n10'000 \n\nVerbindung Hammer OSW \n \n\nStimmbürger/innen \n \n\n600 \n \n\n1'290 \n \n\n6’340 \n\nNeuer Bahnhofplatz Olten* \n \n\nStimmbürger/innen \n \n\n22'970 \n \n\n14'700 \n \n\n20'000 \n\nSchulanlage Frohheim, San/Erweit.   Stimmbürger/innen \n \n\n8'700 \n \n\n8'700 \n \n\n8'600 \n\nStadttheater, Bühnenturm, Dach, div. \n \n\nStimmbürger/innen \n \n\n11'460 \n \n\n11'740 \n \n\n11'160 \n\nKombiprojekt Kunstmuseum/Bibliothek \n \n\nStimmbürger/innen \n \n\n11'500 \n \n\n9'600 \n \n\n18'000 \n\nAufwertung Bifang* \n \n\nStimmbürger/innen \n \n\n  \n \n\n  \n \n\n3'800 \n\nUferweg, Ruderclub \n \n\nParlament \n \n\n  \n \n\n  \n \n\n3'000 \n\nStadthaus, Sanierung EG, Fernw. \n \n\nStimmbürger/innen \n \n\n500 \n \n\n5'220 \n \n\n9'000 \n\nKrematorium \n \n\nStimmbürger/innen \n \n\n500 \n \n\n2'700 \n \n\n8'800 \n\nVeränderungen Einzelpositionen \n \n\n  \n \n\n71'030 \n \n\n68'750 \n \n\n103'200 \n\n*gewisse Leistungen erfolgen ausserhalb der Planperiode \n\n \n5.3 Kennzahlen \n \n5.3.1 Investitionsanteil \n \nDer durchschnittliche Investitionsanteil der Planperiode 2024-2030 beträgt 13.2% (Vorjahr \n16.8%) und gilt als „mittlere Investitionstätigkeit“. Hier muss jedoch klar festgehalten werden, \ndass die Zahlen nicht mehr vergleichbar sind, da sich das Aufwandvolumen um mehr als 36 \nMio. Franken erhöht hat, was die Kennzahl des Investitionsanteils künstlich reduziert. \n \n5.3.2 Selbstfinanzierungsgrad \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt, zu wieviel % die geplanten Nettoinvestitionen selber finan-\nziert werden können. In der Planperiode 2024-2030 beträgt dieser rund 23%. Somit müssen \nrund 78% der geplanten Investitionen durch die Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital fi-\nnanziert werden, was zu einer starken Erhöhung der Verschuldung führen wird. Gemäss den \nVorgaben von HRM2 gilt ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 80% als problematisch. Allge-\nmein sollte sich die Selbstfinanzierung auch der Konjunktur anpassen. In einer Hochkonjunktur \nsollte dieser generell über 100% liegen. In Olten konnte dies in den letzten Jahren auch so be-\nwerkstelligt werden. \n \n\nKonjunkturzyklus \n \n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\nHochkonjunktur \n \n\nüber 100 Prozent \n\nNormalfall \n \n\n80-100 Prozent \n\nKrise \n \n\n50  -80 Prozent \n\nSoll-Selbstfinanzierungsgrade nach Konjunktur \n \n5.3.3 Nettoschuld I pro Einwohner \n \nDadurch, dass die geplanten Investitionen, wie im Kapitel Selbstfinanzierung erwähnt, nicht voll-\nständig selber bezahlt werden können, dürfte die Verschuldung auf rund 5‘900 Franken steigen. \nAb einer Nettoschuld von 5‘000 Franken kann der Kanton im Rahmen seiner Aufsichtspflicht auf \ndie finanzielle Steuerung der Stadt einwirken und für die nötige Finanzstabilität sorgen.  \n \n5.3.4 Gewichteter Nettoverschuldungsquotient \n \nIn der vorliegenden Planperiode wird immer noch mit einem Nettoverschuldungsquotienten von \nüber 150% gerechnet. Sofern alle Prognosen eintreffen, wird die Stadt per Ende 2029 die Gren-\nze von 150% überschreiten, was zur Folge hat, dass für die Planung 2031 ein Selbstfinanzie-\n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\23-001-2023\\23-11-22 u. 23\\23-11-22 ba Finanzplan 2024-\n2030.docx \n\nSeite 13 von 16 \n\nrungsgrad von 80% ausgewiesen werden muss. Faktisch hat das zur Folge, dass sich die Stadt \nnoch jährliche Investitionen von lediglich rund 2 Mio. Franken leisten kann. \n \n5.4 Spezialfinanzierung Abwasser \n \nDie Abwasserrechnung weist per Ende 2022 aktivierte Anlagen im Wert von 9‘639 TCHF Fran-\nken sowie ein Eigenkapital von 9‘525 TCHF Franken aus. Somit sind faktisch alle Anlagen durch \nden Gebührenzahler bereits finanziert worden. \n \nGemäss aktueller Plan-Investitionsrechnung sowie aktueller Plan-Erfolgsrechnung ist die voll-\nständige Finanzierung der Anlage weiterhin gewährleistet. Vom Zweckverband Abwasserregion \nOlten (ZAO) wurde signalisiert, dass die Preise für die Abwasserreinigung von 1.20 Franken auf \n1.25 Franken pro m3 erhöht werden. Eine Weitergabe der Preiserhöhung an die Endverbrau-\ncher/innen ist vorläufig nicht vorgesehen. \n \n5.5 Spezialfinanzierung Abfall \n \nDie Abfallrechnung weist per Ende 2022 ein Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde aus. \nFaktisch müsste somit eine Gebührenanpassung vorgenommen werden. Da die künftigen Inve-\nstitionen in die Kehrichtfahrzeuge eine annähernde Verdoppelung der Investitionskosten bedeu-\nten, wird sich das Guthaben auch ohne Gebührenreduktion auf rund 800 TCHF reduzieren. Es \nist deshalb lediglich eine passive Gebührenreduktion vorgesehen, indem die Abfallpreise trotz \nErhöhung der Mehrwertsteuer nicht steigen werden. \n \n \n6.  Vorbehalte und Einschränkungen \n \nEin Gemeindehaushalt, auch der Haushalt der Stadt Olten, wird mit einem allgemein geschätz-\nten Anteil von 75% bis 85% stark fremdbestimmt. Der Freiraum für den Eigenbedarf wird \ndadurch entsprechend eingeschränkt. Die sogenannt gebundenen Ausgaben sind in einem Ge-\nsetz, in einer Verordnung oder in einem Reglement verankert oder sind die Folge von Beschlüs-\nsen höherer Instanzen. Davon betroffen sind vor allem die grösseren Anteile für die Aufgaben-\nbereiche „Bildung“ und „Soziales“.  \n \n \n7. Chancen und Risiken in der Entwicklung des Finanzhaushalts \n \n7.1. Risikomatrix \n \nDer Finanzhaushalt und die Finanzplanung der Stadt untersteht immer gewissen Risiken und \nUnsicherheiten. So zeigt sich, dass z.B. die Investitions- oder Steuerplanung teilweise erheblich \nvon den erzielten Werten abweichen kann. \nDer Stadtrat identifiziert für den Einflussbereich der Stadt und für den Zeitrahmen des Finanz-\nplans neun Risiken: \n  \n\nRisiko / Chance \n \n\nNr. \n\n1. Altlastenrechtliche Massnahmen \n \n\nR1 \n\n2. Veränderungen Finanzausgleich* \n \n\nR2 \n\n3. Garantieleistung Pensionskasse \n \n\nR3 \n\n4. Entwicklung Sozialhilfekosten \n \n\nR4 \n\n5. Katastrophen Grossereignisse \n \n\nR5 \n\n6. Steuerprognose/-erträge \n \n\nR6 \n\n7. Planabweichungen bei Investitionen \n \n\nR7 \n\n8. Werthaltigkeit der Beteiligungen \n \n\nR8 \n\n9. Entwicklung Gesundheitskosten \n \n\nR9 \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\23-001-2023\\23-11-22 u. 23\\23-11-22 ba Finanzplan 2024-\n2030.docx \n\nSeite 14 von 16 \n\n \n \nWertung \n\n \nEintritt \n\n \nAuswirkung \n\n1 \n \n\nweniger als einmal in 20 Jahren \n \n\n< 50'000 \n\n2 \n \n\neinmal alle 11-20 Jahre \n \n\n50'000-150’000 \n\n3 \n \n\neinmal alle 5-10 Jahre \n \n\n150'000-500'000 \n\n4 \n \n\neinmal alle 2-4 Jahre \n \n\n500'000 - 1'500'000 \n\n5 \n \n\neinmal pro Jahr \n \n\n1'500'000 - 5'000'000 \n\n6 \n \n\nmehrmals pro Jahr \n \n\n>5'000'000 \n\n     \n\n     \n\n\n\nnicht beeinflussbar \n  \n\n\n\ngeringfügig beeinflussbar \n  ▲ \n\n \ngross beeinflussbar \n\n   \nR1: Altrechtliche Massnahmen \n \nDie Stadt ist zurzeit von zwei altrechtlichen Massnahmen betroffen. Es sind die Standorte Segel-\nflugplatz und Deponien Stöckenfeld in Obergögsen. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass es \nein reines Monitoring geben wird und keine effektive Sanierung. \n \nR2: Veränderung des Finanzausgleichs \n \nIm Finanz- und Lastenausgleich ist bereits seit längerem bekannt, dass Ende 2027 der STAF-\nAusgleich des Kantons wegfallen wird. Die Stadt verliert, wie im Finanzplan berücksichtigt, jähr-\nlich rund 3.4 Mio. Franken. Der Disparitätenausgleich unter den Gemeinden ist in der Planung \n2024 mit 36% festgelegt. Er könnte aufgrund der gesetzlichen Grundlagen bis auf 50% erhöht \nwerden, was für die Stadt – Stand Ressoucenausgleich 2024 – eine zusätzliche Belastung von \netwas über 2 Mio. Franken ausmachen würde. Eine Erhöhung um 14% ist zwar Stand heute \nunrealistisch; eine Erhöhung um 2-4% jedoch jederzeit denkbar. \n \n \n \n \n\nR1\n\nR2\n\nR3\n\nR4\n\nR5\n\nR6\n\nR7\n\nR8\n\nR9\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n0 1 2 3 4 5 6\n\nA\nu\ns\nw\n\nir\nk\nu\nn\ng\ne\nn\n\nEintrittswahrscheinlichkeit\n\nStrategische Chancen und Risiken\n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\23-001-2023\\23-11-22 u. 23\\23-11-22 ba Finanzplan 2024-\n2030.docx \n\nSeite 15 von 16 \n\nR3: Garantieleistung gegenüber der städtischen Pensionskasse \n \nDie Stadt Olten hat im Rahmen der Ausfinanzierung der städtischen Pensionskasse eine De-\nckungsgarantie im Umfang von 20% der Bilanzsumme abgegeben. Diese würde in Kraft treten, \nwenn die Pensionskasse unter einen Deckungsgrad von 80% fallen würde. Heute ist die städti-\nsche Pensionskasse gut aufgestellt und weist einen Deckungsgrad von rund 110% aus. Im Ex-\ntremfall könnte jedoch die Garantieleistung 50 Mio. Franken übersteigen. \n \nR4: Entwicklung der Sozialhilfekosten \n \nNach Jahren der dauernden Kostensteigerungen wurde diese Entwicklung zuletzt durchbro-\nchen. Dies unter anderem auch aufgrund der guten konjunkturellen Lage. Bei einer Eintrübung \nder wirtschaftlichen Lage dürfte auch der Bedarf an Sozialhilfe wieder zunehmen. Eine Zunah-\nme von 10% der Nettokosten kann jederzeit erwartet werden. \n \nR5: Katastrophen, Grossereignisse \n \nUnter Grossereignissen wird z.B. das Ereignis eines schweren Erdbebens subsummiert. Die \nStadt selbst ist nicht gegen das Erdbebenrisiko versichert und trägt das Risiko selbst. \n \nR6: Steuerprognose \n \nInsbesondere die Steuererträge juristischer Personen lassen sich nicht richtig gut schätzen. Aus \nGründen der Sicherheit werden diese Erträge mit einer angebrachten Vorsicht budgetiert. Die \nletzten Jahre waren die Planungen stets zu tief; die vorsichtige Planung hat aber auch zu einer \nStabilisierung der Finanzlage der Stadt beigetragen. \n \nR7: Planabweichung bei Investitionen \n \nPlanabweichungen bei Investitionen kommen häufig vor, da es bei langfristigen Projekten durch \nrechtliche Hürden oder Arbeitsverzögerungen zu Verschiebungen bei Investitionstranchen \nkommt. Die Abweichung von 20 bis 30% des Planvolumens ist üblich. Der Stadtrat hat die In-\nvestitionen priorisiert und pro Priorisierungsstufe einen Realisierungsgrad hinterlegt. Bei Projek-\nten mit der Prioritätsstufe 1 wurde ein Realisierungsgrad von 80% hinterlegt, bei jenen der Prio-\nritätsstufe 2 ein Realisierungsgrad von 60% und bei Projekten der Prioritätsstufe 3 ein Realisie-\nrungsgrad von 0%. \n \nR8: Werthaltigkeit der Beteiligungen \n \nDie Stadt Olten hat in seinem Beteiligungsportfolio Anlagewerte von rund 18 Mio. Franken. 14 \nMio. Franken betreffen die städtischen Betriebe (sbo). Da die Beteiligung im Verwaltungsvermö-\ngen bilanziert ist, wird sie zum Nominalwert bilanziert. Per Ende 2022 betrug das effektive Ei-\ngenkapital 135.6 Mio. Franken. \n \nR9: Entwicklung Gesundheitskosten \n \nIn der Stadt Olten wird unter der Entwicklung der Gesundheitskosten die Funktion 4 mit den \nBeiträgen an Alters- und Pflegeheime verstanden. Diese haben sich in den letzten 10 Jahren \nvon 2.2 Mio. Franken auf 4.6 Mio. Franken mehr als verdoppelt. In den letzten 3 Jahren haben \nsich die Kosten jedoch stabilisiert. Zunahmen im Umfang von 10% sind jedoch jederzeit mög-\nlich. \n \n7.2 Weitere Kosten – intern \n \nEbenfalls noch nicht beziffert sind die Kosten für weitere Sanierungen wie diejenige der Stadt-\nhalle.  \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\23-001-2023\\23-11-22 u. 23\\23-11-22 ba Finanzplan 2024-\n2030.docx \n\nSeite 16 von 16 \n\n8.  Schlussfolgerungen \n \n\nDie Stadt Olten ist Stand Ende 2022 finanziell – wenn auch mit einer mittleren Verschuldung – \nsolide aufgestellt. Die Verschuldung liegt mit 1‘189 Franken in einer verantwortbaren Höhe. \nProblematisch werden die hohen in Aussicht gestellten Investitionen und die auslaufenden Aus-\ngleichszahlungen für die Verluste aus der STAF. Ebenso werden sich die fehlenden Einnahmen \naus der Umsetzung des Gegenvorschlags zur Steuerinitiative negativ auf die finanziellen Mög-\nlichkeiten der Stadt auswirken. Im vorliegenden Finanzplan belaufen sich die Investitionen auf \n114.1 Mio. Franken und können nur zu 25.6 Mio. Franken selber finanziert werden. Für die Dif-\nferenz wird sich die Stadt verschulden müssen, was sich dann auch in der neu prognostizierten \nhohen Pro-Kopf-Verschuldung sowie im hohen Nettoverschuldungsquotienten widerspiegelt. \nInwieweit alle Investitionsvorhaben ausgelöst werden können, hängt auch stark von künftigen \nVolksentscheiden oder nicht beeinflussbaren übergeordneten Entscheiden ab. Sollten alle \nPrognosen so eintreffen, wird die Stadt ab dem Jahr 2030 mit aufsichtsrechtlichen Massnahmen \nrechnen müssen. \n \n \n\nBeschlussesantrag: \n \nDer Investitions- und Finanzplan für die Periode 2024-2030 wird mit dem aktuellen Planungs-\nstand genehmigt. \n \n \n \n \n \n \nOlten, 26. September 2023 \n \n \n\n  \n \n \n \n \n\n\n


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text: \nM:\\00 Grundlagen und Führung\\05 Stadtrat\\03 Sitzungen des Stadtrats\\04 Beschlussprotokolle\\23-001 2023\\23-002 23-01-16\\23-01-16 pr Überpar Auftrag Räber GO \nKlimaschutz-Reglement Beantw..docx \n\nSeite 1 von 4 \n\nAUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES \nSTADTRATES VON OLTEN \n\n \n \n\nvom 16. Januar 2023           _____   Prot.-Nr. 016 \n\n \nÜberparteilicher Auftrag Martin Räber (GO/JGO) und MU betr. Klimaschutz-Reglement (KSR) \nOlten/Beantwortung \n\n \nZuhanden der Parlamentssitzungen vom 23. / 24. November 2022 wurde ein überparteilicher \nAuftrag mit folgendem Wortlaut eingereicht: \n \n«Der Stadtrat wird beauftragt, ein Klimaschutz-Reglement auszuarbeiten und dem \nGemeindeparlament zum Beschluss vorzulegen. \n \n1. Das Reglement soll den Rechtsrahmen setzten, dass bis 2040 in allen Bereichen, die im \n\nEinflussbereich der Stadt sind, CO2-Neutralität erreicht wird. \n \n2. Um die Zielerreichung planbar zu machen, soll das Reglement die Festlegung von \n\nZwischenzielen vorsehen. \n \n\n3. Die Klimaschutzmassnahmen sollen alle zwei Jahre auf ihre Wirksamkeit überprüft und \nbei Bedarf angepasst werden.  \n \n\n4. Die Resultate des Monitorings sollen öffentlich kommuniziert werden.» \n \nBegründung \n \nAm 28. März 2019 überwies das Parlament eine dringliche Volksmotion und erklärte damit den \nKlimanotstand. Der Stadtrat wird damit verpflichtet, die CO2-Emissionen bis 2030 auf netto null \nzu reduzieren. Der Stadtrat hat in der Folge eine Fachstelle für Klimaschutz geschaffen. Seit \nSommer 2022 ist die Stelle besetzt und an der Arbeit. Bisher fehlt jedoch eine \nreglementarische Grundlage für die Arbeit der Fachstelle. Mit dem KSR soll diese Grundlage \ngeschaffen werden.  \n \nIm November 2019 hat das Parlament den Stadtrat mit einer überparteilichen Motion \nbeauftragt, eine Vorlage zu erarbeiten, um das Netto-Null-Ziel für die Stadtverwaltung zu \nerreichen.  \n \nAls Reaktion auf die Netto-Null-Motion vom November 2019 hat der Stadtrat eine Strategie \nbeschlossen, wie CO2-Emissionen der Verwaltung sowie von Fahrzeugen und Gebäuden der \nStadt bis 2040 auf Netto-Null reduziert werden können.  \n \nDer Grossteil der Emissionen in Olten wird jedoch nicht von der Verwaltung, sondern von \nIndustrie, Haushalten und Verkehr erzeugt. Daher muss die Stadt auch in diesem Bereich aktiv \nwerden. Mit dem KSR gibt sich Olten einen Rechtsrahmen, um der Forderung des \nKlimastandes nachzukommen, und das Netto-Null-Ziel deutlich früher als 2050 zu erreichen.  \n \n  \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\05 Stadtrat\\03 Sitzungen des Stadtrats\\04 Beschlussprotokolle\\23-001 2023\\23-002 23-01-16\\23-01-16 pr Überpar Auftrag Räber GO \nKlimaschutz-Reglement Beantw..docx \n\nSeite 2 von 4 \n\nAndere Schweizer Städte sind bezüglich ihrer Klimaziele wesentlich ehrgeiziger und konkreter \nals Olten: Am 17. März 2022 erliess zum Beispiel die Stadt Bern ein Reglement über \nKlimaschutz mit Absenkpfaden1. Die Stadt Zürich will bis 2040 klimaneutral werden. Mit der \nVolksabstimmung vom 15. Mai 2022 wurde die Zürcher Gemeindeordnung angepasst und das \nneue Klimaschutzziel rechtlich verankert.2 \n \n1Vgl.   \n \nhttps://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/klima \n\n \n2Vgl.  \n \nhttps://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/departement/strategie_politik/umweltstrategie/klimapolitik/klimaschutz.html  \n\n \n \n\n* * * \n \n \nStadträtin Marion Rauber beantwortet den Auftrag im Namen des Stadtrates wie folgt: \n \n \nDer Stadtrat teilt das Kernanliegen des Auftrages, dass die Stadt Olten sich ein Klimaschutz-\nZiel für den Gesamtperimeter des Gemeindegebiets setzt. Hinreichende Verpflichtung dafür \nist unbestritten die vom Gemeindeparlament im März 2019 überwiesene Volksmotion zum \nKlimanotstand. Diese nimmt Bezug auf die Ziele des internationalen UN-Klimaübereinkommen \nvon Paris «und bedeutet für die Stadt Olten netto 0 Treibhausgasemissionen bis 2030». \n \nEin darauf basierendes, diskutiertes und beschlossenes Klimaschutz-Ziel fehlt bisher. Die \nverbindliche Deklaration eines solchen Klimaschutz-Ziels gehört unter anderem auch zu den \nVoraussetzungen, um das von der Stadt Olten angestrebte Label Energiestadt-Gold zu \nerreichen. Das bereits beschlossene Netto-Null-Ziel bis 2040 für die städtische Verwaltung \nreicht dafür nicht aus. \n \nIn Bezug auf den detaillierten Auftrag stellen sich aber grundsätzlich folgende Fragen: \n \nWelches ist der korrekte Rechtsrahmen? \n \nEs ist zunächst zu klären, welche rechtlichen und legislativen Voraussetzungen zu beachten \nsind, damit die Stadt Olten sich für den Gemeindeperimeter ein eigenes Klimaschutz-Ziel \nsetzen kann. Hier sind gesamtschweizerisch gesehen die Vorgehensweisen verschieden und \nabhängig von der kantonalen Rechtsvoraussetzung. In der Regel finden solche Zielsetzungen \n(Klimaschutz-Ziele, Zielsetzung 2000-Watt) ihre rechtliche Verankerung in der \nGemeindeordnung, in einigen Städten mit nachgelagerter Präzisierung in einem Klimaschutz-\nReglement. Für die Schaffung eines Klimaschutzreglements für die Stadt Olten müsste zuerst \ndie Gemeindeordnung entsprechend angepasst werden, damit eine Rechtsgrundlage für ein \nentsprechendes Reglement vorhanden ist. \n \nEigenes Netto-Null-Ziel oder explizites Bekenntnis zum Netto-Null-Ziel des Bundes? \n \nDie Schweiz hat im Oktober 2017 das Klimaübereinkommen von Paris ratifiziert. Die damit \neingegangenen Verpflichtungen gelten nicht nur für den Bund, sondern subsidiär auch für \nKantone und Gemeinden. Entsprechend diesen Verpflichtungen hat der Bundesrat bereits im \nAugust 2019 für die Schweiz ein indikatives Netto-Null-Ziel per 2050 beschlossen. \n \n  \n\nhttps://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/klima\nhttps://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/departement/strategie_politik/umweltstrategie/klimapolitik/klimaschutz.html\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\05 Stadtrat\\03 Sitzungen des Stadtrats\\04 Beschlussprotokolle\\23-001 2023\\23-002 23-01-16\\23-01-16 pr Überpar Auftrag Räber GO \nKlimaschutz-Reglement Beantw..docx \n\nSeite 3 von 4 \n\nDie Umsetzung dieses Ziels in die nationale Gesetzgebung wurde unter anderem mit der \nAblehnung des revidierten CO2-Gesetzes in der Referendumsabstimmung im Mai 2021 \nverzögert. Dennoch ist eine konkrete und verpflichtende Legiferierung des Netto-Null-Ziels auf \nBundesebene eine Frage der Zeit: Als indirekter Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative hat \ndas nationale Parlament in der Herbstsession 2022 ein «Bundesgesetz über die Ziele im \nKlimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KIG)» verabschiedet, \ndass das Klimaschutz-Ziel Netto-Null bis 2050 gesetzlich festlegt (Art. 3 KIG). Die \nReferendumsfrist läuft am 19. Januar 2023 ab, und es ist mit einer Referendumsabstimmung \nim Herbst 2023 zu rechnen. \n \nAuf kommunaler Ebene haben vor allem grössere Städte wie Zürich, Genf, Lausanne, Basel, \nBern oder Winterthur sich bereits eigene ambitioniertere Ziele gesetzt (Netto-Null mehrheitlich \nfür 2040, Basel-Stadt für 2037). In allen diesen Städten wurde vorab in ausführlichen Studien \nMachbarkeit und finanzielle Anforderungen geklärt und erst anschliessend legiferiert \nrespektive konkrete Strategien und Massnahmen sowie entsprechende finanzielle Mittel \nbeschlossen. \n \nGrundsätzlich ist bereits bei grösseren Städten fraglich, inwiefern es sinnvoll ist, den Perimeter \neiner Gemeinde mit einem Netto-Null-Ziel zu belegen, denn je nach betrachteter \nSystemgrenze und einbezogenem Scope (Geltungsbereiche) der Emissionen (nur örtliche \nEmissionen, vor- und nachgelagerte Emissionen, graue Emissionen, Energie und Mobilität \noder auch Ernährung, Konsum oder finanzielle Assets) sind die kommunalen Spielräume \nbegrenzt oder ist eine einigermassen präzise Bilanzierung und Attribuierung zu den \nVerursachern schwierig. Auch die von der von den Unterzeichnenden vorgeschlagene \nSystemgrenze des Einflussbereiches der Stadt lässt sich nicht präzise festlegen, da zum \nBeispiele einige Themen durch die kantonale oder nationale Gesetzgebung beeinflusst \nwerden. \n \nFür die Stadt Olten ist deshalb zu prüfen, ob ein eigenständiges Netto-Null-Ziel für den \nPerimeter der Stadt effektiv einen Mehrwert in Bezug auf den Klimaschutz bietet oder vielmehr \nnur deklamatorischen Charakter hat. \n \nUnbedingt nötig und sinnvoll ist aber sicher, dass die Stadt Olten im Minimum explizit die Netto-\nNull-Zielsetzungen des Bundes und auch des Kantons Solothurn übernimmt und zur \nRichtschnur zukünftigen politischen Handelns macht. Eine mögliche öffentlichkeitswirksame \nForm dafür wäre beispielsweise, dass Parlament oder Stadtrat die Unterzeichnung der Klima- \nund Energie-Charta Städte und Gemeinden des Klima-Bündnis Schweiz beschliesst (aktuell \n67 unterzeichnende Städte und Gemeinden): \n \nhttps://klimabuendnis.ch/de/Info/klima-und-energie-charta \n \nFür eine Verpflichtung auf ein ambitionierteres Klimaschutz-Ziel mit Netto-Null bis 2040 und \ndie Festlegung von Zwischenzielen ist auch für die Stadt Olten eine vorgängige Analyse der \nAusgangslage, der spezifischen Verhältnisse und des Handlungsspielraums der Stadt nötig, \ndamit ein Massnahmenplan mit Bezug zu den zu definierenden Zwischenzielen ausgearbeitet \nwerden kann. Ansonsten wäre die Definition von Zwischenzielen weitgehend aus der Luft \ngegriffen. \n \n  \n\nhttps://klimabuendnis.ch/de/Info/klima-und-energie-charta\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\05 Stadtrat\\03 Sitzungen des Stadtrats\\04 Beschlussprotokolle\\23-001 2023\\23-002 23-01-16\\23-01-16 pr Überpar Auftrag Räber GO \nKlimaschutz-Reglement Beantw..docx \n\nSeite 4 von 4 \n\nAngepasstes Treibhausgasmonitoring \n \nEin konkretes Netto-Null-Ziel für die Treibhausgasemissionen in einem räumlichen Perimeter \nist offensichtlich nur dann sinnvoll, wenn der aktuelle Stand und die Entwicklung bekannt sind \nund überwacht werden. Ein Treibhausgasmonitoring ist also nötig, kann aber je nach \ngewählter Komplexität, Präzision und Periodizität mehr oder weniger personal- und \nkostenintensiv sein. Die grösseren Städte wie Zürich oder Basel setzen für diese Aufgaben \nmehrere Mitarbeitende ein und verfügen teilweise bereits seit Jahren auch über die \nentsprechenden digitalen kostenpflichtigen Tools. Erste Ansätze zum Aufbau einer Energie- \nund Treibhausbilanzierung für die Stadt Olten wurden mit dem Wegfall der Umweltfachstelle \n2014 wieder sistiert. Es besteht aktuell lediglich eine Energiebuchhaltung für die städtischen \nGebäude. Ein Treibhausgasmonitoring müsste deshalb von Grund auf neu aufgebaut werden. \nEine zweijährliche Überprüfung der Wirksamkeit von einzelnen Klimaschutzmassnahmen \nwäre dabei ein hoher Anspruch, nicht rasch realisierbar, in gewissen Massnahmenfeldern \nkaum möglich und mit beträchtlichem Bedarf an personellen und finanziellen Ressourcen \nverbunden. \n \nAufgrund der beschränkten Mittel der Stadt Olten ist es mit Blick auf die konkrete Wirkung für \ndas eigentliche Ziel des Klimaschutzes aus Sicht des Stadtrates eher angezeigt, die \nvorhandenen Ressourcen hauptsächlich in konkrete Massnahmen und Projekte zu investieren \nund für das Treibhausgas-Monitoring einfachere und gröbere Verfahren zu wählen, die zwar \neine Beurteilung einzelner Massnahmen nicht oder kaum zulassen, aber den aktuell \nbestehenden Ressourcen der Fachstelle Energie, Klima und Umwelt EKU entsprechen. \n \nDer Stadtrat teilt zwar die Grundhaltung im Auftrag, möglichst rasch in allen Bereichen, die im \nEinflussgebiet der Stadt liegen, die CO2-Neutralität zu erreichen und ein Klimaschutz-Ziel \nverbindlich zu deklarieren. Er ist denn auch bereit, die weiteren Schritte eines machbaren \nVorgehens – Beitritt Klimabündnis, Investition in Massnahmen und Projekte anstatt \nressourcenintensives Monitoring, Überprüfung Verankerung Senkungspfad in \nGemeindeordnung – zu prüfen. Mit dem vorgelegten Auftrag wird hingegen der Spielraum für \neine massgeschneiderte Klimastrategie für die Stadt Olten wie oben ausgeführt in \nwesentlichen Fragen zu stark eingeschränkt. Der Stadtrat empfiehlt daher dem \nGemeindeparlament, den Auftrag in der vorliegenden Form nicht erheblich zu erklären. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nMitteilung an: \nGemeindeparlament \nParlamentsakten \nDirektion Bau, Kurt Schneider, Lorenz Schmid, Daniel Lehmann Pollheimer, Markus Lack \nStadtkanzlei, Andrea von Känel Briner \n\n \n\n\n


text: \nM:\\00 Grundlagen und Führung\\05 Stadtrat\\03 Sitzungen des Stadtrats\\04 Beschlussprotokolle\\22-001 2022\\22-010 22-03-21\\22-03-21 pr Dringlicher Auftrag Philippe Ruf \nTaxitarife.docx \n\nSeite 1 von 2 \n\nAUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES \n\nSTADTRATES VON OLTEN \n \n\nvom 21. März 2022 Prot.-Nr. 070 \n\n \n \nDringlicher Auftrag Philippe Ruf (SVP) betr. Temporäre Anpassung auf ‚Taxe 2‘ für \nkonzessionierte Taxis/Beantwortung \n\n \nMit Mail vom 14. März 2022 hat Philippe Ruf (SVP) folgenden Vorstoss eingereicht: \n \n«Der Stadtrat Oltens wird gebeten, umgehend zu erlassen, dass konzessionierte Taxis die \npermanente Anwendung der ‚Taxe 2‘ (entspricht der aktuellen Nachttaxen zwischen 20.00 und \n6.00 Uhr / Sonn- und allg. Feiertagen von CHF 4.-/km) vornehmen dürfen. Der Stadtrat behält \ndie Kompetenz, bei sinkenden Benzinpreisen auf ein vertretbares Niveau im Ermessen des \nStadtrates die Anwendung der geltenden Taxe wieder anzupassen.  \n \nBegründung des Auftrags  \nAufgrund der aktuellen Situation, mitunter verursacht durch den Krieg Russlands in der \nUkraine, können Taxibetriebe kaum verkraftbar den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten, da \nBenzinpreise bekanntlich eine starke Preiserhöhung erfahren haben.  \nBereits mit der durchgehenden Anwendung der erwähnten Taxe kann dem Preisdruck \nwenigstens teilweise entgegengewirkt werden. Für die Stadt Olten und Steuerzahlenden \nresultieren dadurch keine Mehrkosten; sie werden verbrauchergerecht anfallen. Durch die \nfinanzielle Entlastung können damit hoffentlich Arbeitsplätze und Dienstleistungen in unserer \nStadt erhalten bleiben, sodass nicht nur dem Gewerbe geholfen ist, sondern vor allem den \nEinwohnerinnen und Einwohnern der Region/Stadt Olten, die Taxis nutzen (müssen).» \n \n \n\n*  *  * \n \nStadtpräsident Thomas Marbet beantwortet den Vorstoss im Namen des Stadtrates wie folgt: \n \nAufgrund der Tariffestlegung können im konzessionierten Taxiwesen höhere \nGestehungskosten nicht einfach auf die Kundschaft abgewälzt werden; auch im privaten \nTransportgewerbe ist dies nur möglich, sofern keine Tarife im Voraus vereinbart wurden. Auch \nkönnen nicht wie beim Öffentlichen Verkehr höhere Abgeltungen durch die öffentliche Hand \ngeltend gemacht werden. Durch einen partiellen Eingriff beim Taxigewerbe drohen aber neue \nUngerechtigkeiten zu entstehen: So würden auch die wachsende Zahl von Haltern von \nElektrotaxis von einer Tariferhöhung profitieren, ohne in gleichem Ausmass betroffen zu sein. \nAuch Dienstleistungen wie beispielsweise die Spitex können vereinbarte Wegpauschalen nicht \nkurzfristig und einseitig anpassen. Und auch die Pendlerinnen und Pendler mit Privatautos \nsind von den Preiserhöhungen bei den Treibstoffen betroffen, ohne einen Ausgleich zu \nerhalten, der allenfalls auf der Ebene der Treibstoffpreise generell und übergeordnet erfolgen \nmüsste. \n \nEine befristete Aufhebung der Tarifobergrenze würde zwar eine Anpassung der Taxipreise \nerlauben, aber die Transparenz für die Kundinnen und Kunden aufheben, indem eine \nÜbersicht über die verschiedenen Preise vor Ort nicht vorhanden wäre. \n \nEs ist zudem nicht unproblematisch, bei Gebühren und Tarifen auf temporäre Entwicklungen \nzu reagieren. Bei einer Anpassung gegen oben müssten zudem auch die Bedingungen \nfestgelegt werden, unter denen auch wieder eine Anpassung gegen unten erfolgen müsste. \n \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\05 Stadtrat\\03 Sitzungen des Stadtrats\\04 Beschlussprotokolle\\22-001 2022\\22-010 22-03-21\\22-03-21 pr Dringlicher Auftrag Philippe Ruf \nTaxitarife.docx \n\nSeite 2 von 2 \n\nSchliesslich gilt es festzuhalten, dass die Abstufung zwischen Tagestaxen und (höheren) \nNachttaxen auf die Zusatzbelastung durch Nachtarbeit Rücksicht nimmt. Der Stadtrat ist der \nAnsicht, dass diese Abstufung beibehalten werden soll – allenfalls auf einem höheren \nPreisniveau. \n \nDie Tarifgestaltung liegt in der Zuständigkeit des Stadtrates. Dieser betrachtet das konkrete \nvorgeschlagene Vorgehen aus den genannten Gründen nicht als taugliches Instrument für die \naktuelle Problemstellung und empfiehlt daher den Auftrag nicht erheblich zu erklären.  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nMitteilung an: \nGemeindeparlament \nParlamentsakten \nDirektionsleiter entsprechende Direktion \nStadtkanzlei, Andrea von Känel Briner \n\n\n