Antrag Stadtrat

text: \nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\22-001 2022\\22-11-23 u. 24\\21-09-26 pr Finanzplan 2023-\n2029.docx \n\nSeite 1 von 17 \n\nBERICHT UND ANTRAG DES STADTRATES \n\nAN DAS GEMEINDEPARLAMENT \n\n \n \nFinanz- und Investitionsplan 2023 – 2029/Kenntnisnahme \n \nSehr geehrte Frau Präsidentin \nSehr geehrte Damen und Herren  \n \nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen den aktualisierten Finanz- und Investitionsplan für die Planperiode \n2023 bis 2029 zur Kenntnisnahme. \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n\n1. Kurzzusammenfassung ............................................................................................................ 1 \n\n1.1 Steuerfinanzierter Bereich .................................................................................................. 2 \n\n1.2 Abwasserrechnung ............................................................................................................ 2 \n\n1.3 Abfallrechnung ................................................................................................................... 3 \n\n2. Einleitung, Aufgabe des Finanzplans ...................................................................................... 3 \n\n3. Finanzpolitische Grundsätze des Stadtrates........................................................................... 5 \n\n3.1 Leitsatz .............................................................................................................................. 5 \n\n3.2 Verschuldung ..................................................................................................................... 5 \n\n3.3 Investitionen ....................................................................................................................... 6 \n\n3.4 Steuern .............................................................................................................................. 6 \n\n3.5 Zielerreichung im Finanzplan ............................................................................................. 6 \n \n\n4. Ausgangslage, Konjunkturelle Entwicklung ........................................................................... 7 \n\n5. Ergebnisse des Finanzplans .................................................................................................... 8 \n\n \n\n5.1 Erfolgsrechnung ................................................................................................................. 8 \n\n5.1.1 Personalaufwand (30) ..................................................................................................... 8 \n\n5.1.2 Sachaufwand (31) ......................................................................................................... 10 \n\n5.1.3 Abschreibungen (33, 366) ............................................................................................. 10 \n\n5.1.4 Finanzaufwand (34) ...................................................................................................... 10 \n\n5.1.5 Transferaufwand, Finanz- und Lastenausgleich (36) ..................................................... 10 \n\n5.1.6 Steuerertrag, Szenario für die Kalkulation der Steuererträge (40) ................................. 11 \n\n5.1.7 verschiedene Erträge (43) ............................................................................................. 11 \n\n5.1.8 Transferertrag (46) ........................................................................................................ 12 \n\n5.1.9 a.o Ertrag (48) ............................................................................................................... 13 \n\n5.2 Investitionen, Investitionsgrenzen .................................................................................... 13 \n\n5.3 Kennzahlen ...................................................................................................................... 14 \n\n5.3.1 Investitionsanteil ........................................................................................................... 14 \n\n5.3.2 Selbstfinanzierungsgrad ................................................................................................ 14 \n\n5.3.3 Nettoschuld pro Einwohner ........................................................................................... 14 \n\n5.3.4 Gewichteter Nettoverschuldungsquotient (gesetzliche Vorgabe) ................................... 14 \n\n5.4 Spezialfinanzierung Abwasser ......................................................................................... 14 \n\n5.5 Spezialfinanzierung Abfall ................................................................................................ 15 \n\n6. Vorbehalte und Einschränkungen .......................................................................................... 15 \n\n \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\22-001 2022\\22-11-23 u. 24\\21-09-26 pr Finanzplan 2023-\n2029.docx \n\nSeite 2 von 17 \n\n7. Chancen und Risiken .............................................................................................................. 15 \n\n7.1 Energiekosten………………….........................................................................................15 \n\n7.2 Weitere Kosten………………………………………………………………………………….16 \n\n \n\n8. Schlussfolgerungen ................................................................................................................ 17 \n\n \n\n \n \n1. Kurzzusammenfassungen \n \n1.1 Steuerfinanzierter Bereich \n \nIm steuerfinanzierten Bereich stehen für den Zeitraum 2023–2029 (7 Jahre) Nettoinvestitionen im \nBetrag von rund 103.2 Mio. Franken an. Darin enthalten sind grosse Erweiterungs- und Sanie-\nrungsinvestitionen für Schul- und Sportraum (Schulraum Kleinholz, 3-fach Turnhalle, Sekundar-\nschulräume), Kunstmuseum und Stadttheater sowie der neue Bahnhofplatz. Grosse Unsicherhei-\nten bestehen zur Zeit in der Ausführung von einigen Projekten wie z.B. die Stadtteilverbindung \nHammer. Ebenso kann das Abstimmungsergebnis für das Kunstmuseum noch nicht berücksich-\ntigt werden. Um die Verschuldung nicht all zu stark anwachsen zu lassen, ist ab dem Jahr 2026 \neine Steuerfussanpassung um 2% für natürliche und juristische Personen vorgesehen. Ab dem \nJahr 2028 fallen die Beiträge des Kantons für die Gegenfinanzierung der STAF-Ausfälle weg. Das \noperative Ergebnis wird sich dann ohne Gegenmassnahmen deutlich verschlechtern. Im Jahr \n2026 werden die Anlagen des Finanzvermögens – wie im Jahr 2021 – erneut auf ihre Werthaltig-\nkeit geprüft werden müssen. Im Jahr 2026 wurde daher – analog zum Jahr 2021 – ein kalkulato-\nrischer Buchgewinn mitberücksichtigt. Dieser ist im Finanzertrag eingestellt. Alle untenstehenden \nZahlen beziehen sich – mit Ausnahme der gesetzlichen Kennzahlen – nur auf den steuerfinan-\nzierten Haushalt. \n \n\nERFOLGSRECHNUNG               \n\n  B 2023  F2024  F2025  F2026  F2027  F2028  F2029 \n                      \n\n               \n   Betrieblicher Aufwand  112'520  113'707  114'280  115'284  115'719  116'046  116'543 \n\n   Betrieblicher Ertrag  105'887  106'007  106'866  109'124  109'870  107'367  108'207 \n\n  Betriebliches Ergebnis  -6'633  -7'700  -7'414  -6'160  -5'849  -8'679  -8'336 \n               \n\n   Finanzaufwand  1'152  1'267  1'417  1'567  1'617  1'667  1'667 \n\n   Finanzertrag  4'701  4'197  4'194  8'197  4'194  4'194  4'194 \n\n  Ergebnis aus Finanzierung  3'549  2'930  2'777  6'630  2'577  2'527  2'527 \n               \n\n operatives Ergebnis  -3'084  -4'770  -4'637  470  -3'272  -6'152  -5'809 \n               \n\n a.o Ergebnis  1'359  1'459  3'259  115  115  115  115 \n               \n\nJahresergebnis  -1'725  -3'311  -1'378  584  -3'158  -6'038  -5'695 \n\n               \nFINANZIERUNG                \n               \nOperativer Cashflow  4'379  4'474  4'486  6'337  6'594  4'119  4'442 \n\nNettoinvestitionen  22'548  19'713  14'591  17'874  14'049  10'463  3'982 \n\nFinanzierungsfehlbetrag  18'169  15'239  10'105  11'537  7'455  6'344  -460 \n\n               \n               \n\n               \n\nBILANZ               \n               \nAktiven               \nFinanzvermögen  88'007  85'847  91'146  98'302  96'499  95'808  96'278 \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\22-001 2022\\22-11-23 u. 24\\21-09-26 pr Finanzplan 2023-\n2029.docx \n\nSeite 3 von 17 \n\nVerwaltungsvermögen  164'760  174'016  178'272  185'126  188'153  187'188  179'763 \n               \n\nPassiven               \nFremdkapital  139'310  151'251  165'513  179'108  183'659  188'210  187'064 \n\nEigenkapital  113'457  108'612  103'905  104'320  100'993  94'786  88'977 \n               \n\nNettoschuld Steuerfinanziert  51'303  65'404  74'367  80'806  87'160  92'402  90'786 \n               \n\nGES. LIMITEN (inkl. SF)               \n               \nBilanzüberschuss  97'907  94'595  93'217  93'801  90'644  84'606  78'911 \n\nNettoschuld pro Kopf  2'694  3'408  3'824  4'135  4'387  4'575  4'448 \n\nNettoverschuldungsquotient  77.8%  97.8%  109.6%  118.5%  125.6%  130.9%  127.1% \n\n \nBei den gesetzlichen Limiten gelten folgende Einschränkungen \n \nBilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag ( § 136 Abs. 2 GG) \nIst das Fremdkapital höher als die Aktiven, spricht man von einem Bilanzfehlbetrag. Ein solcher \nist spätestens 5 Jahre nach dessen Entstehung abzutragen. Die Abtragung ist durch Ertragsüber-\nschüsse in der Erfolgsrechnung zu eliminieren. Die Stadt Olten wird in der Planperiode nicht in \neinen Bilanzfehlbetrag fallen. \n \nNettoschuld pro Kopf (RRB 392 vom 23.2.1999) \nEine Pro-Kopf-Verschuldung von über 5‘000 Franken kann ein Schuldencontrolling durch den \nKanton auslösen. In der vorgesehenen Planperiode wird dieser Wert voraussichtlich nicht erreicht \nsofern die vorgesehene Steuererhöhung erfolgt. \n \nNettoverschuldungsquotient (§ 136 Abs. 3 GG) \nWenn der gewichtete Nettoverschuldungsquotient eine Vorgabe von 150% überschreitet, so wird \ndie Gemeinde in ihren Investitionstätigkeiten beschnitten. Der Selbstfinanzierungsgrad aller In-\nvestitionen muss dann mind. 80% betragen. In der Planperiode 2023 – 2029 steigt der Nettover-\nschuldungsquotient sehr stark an. Die Limite von 150% wird voraussichtlich nicht tangiert.  \n \n1.2 Abwasserrechnung \n \nDie Abwasserrechnung ist im Moment nahezu ausgeglichen. Alle getätigten oder in der Planperi-\node noch zu tätigenden Investitionen wurden oder werden durch den Gebührenzahler finanziert. \nIn der Abwasserreingigung ist die Stadt zu einem grossen Teil auf die finanzielle Entwicklung des \nZweckverbandes Abwasserregion Olten (ZAO) angewiesen. Aufgrund der stark gestiegenen \nEnergiepreise beim ZAO sowie der bevorstehenden Investitionen in das Kanalnetz kann deshalb \nnicht mehr – wie im letzten Finanzplan aufgeführt – mit einer Reduktion der m3-Preise gerechnet \nwerden. Es muss sogar mit einer Erhöhung der Preise für die Abwasserreinigung durch den ZAO \ngerechnet werden. Da die Abwasserrechnung Olten jedoch solide aufgestellt ist, wird die Stadt \nOlten trotz einer voraussichtlichen Preisanpassung keine Anpassung der Abwasserpreise vorneh-\nmen müssen. \n \nAls Ausblick auf die Zeit nach dem Finanzplan wird auf die Motion der WAK-Nationalrat betreffend \nMassnahmen zur Elimination von Mikroverunreinigungen für alle Abwasserreinigungsanlagen hin-\ngewiesen werden. Es ist davon auszugehen, dass nun auch der ZAO für seine Anlage eine 4. \nReinigungsstufe einbauen muss und so Nettoinvestitionen von mehr als 10 Mio. Franken ausge-\nlöst werden. Die Umsetzung dürfte in den Jahren ab 2030 erfolgen. Inwieweit dann die Preise \nangepasst werden müssen, kann Stand heute noch nicht beurteilt werden. \n \n1.3 Abfallrechnung \n \nDie Abfallrechnung weist Ende 2021 ein Guthaben von rund 1.9 Mio. Franken gegenüber der \nEinwohnergemeinde aus. Das entspricht etwas mehr als einem jährlichen Ertrag aus Gebühren \nund Dienstleistungen. Die in der Planperiode vorgesehenen Investitionen für Fahrzeuge (Variante \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\22-001 2022\\22-11-23 u. 24\\21-09-26 pr Finanzplan 2023-\n2029.docx \n\nSeite 4 von 17 \n\nelektrisch) und Entsorgungsstationen können selber finanziert werden. Da die neu zu beschaffen-\nden elektrischen Kehrichtfahrzeuge annähernd die doppelten Aschaffungskosten eines konventi-\nonellen Kehrichtfahrzeuges betragen, wird deshalb in der Planperiode voraussichtlich keine Ge-\nbührenreduktion vorgenommen. \n \n \n2.   Einleitung, Aufgabe des Finanzplans, Aufbau \n \nDer Auftrag für die jährliche Aktualisierung des Finanz- und Investitionsplans ist in Art. 43 der \nGemeindeordnung geregelt. Danach hat der Stadtrat dem Gemeindeparlament einen Finanzplan \nfür die nächsten fünf Jahre zur Kenntnisnahme vorzulegen.  \n \nIm Gegensatz zum Budget ist der Investitions- und Finanzplan nicht verbindlich, weil er auf einer \nVielzahl von Annahmen basiert. Gemäss Art. 23 der Gemeindeordnung nimmt das Gemeindepar-\nlament deshalb den Finanz- und Investitionsplan nur zur Kenntnis. Die Finanzkommission muss \nden Finanz- und Investitionsplan jedoch gemäss Art. 31a, Abs. 3 der Gemeindeordnung beraten. \nDer Finanzplan 2023–2029 wurde der Finanzkommission zur Einsichtnahme und Diskussion vor-\ngängig unterbreitet. \n \nJe länger der Zeithorizont, desto ungenauer sind die Ergebniszahlen. Zudem beeinflussen noch \nunbekannte und vor allem nicht beeinflussbare Faktoren die Planergebnisse mehr oder weniger \nstark (vgl. Thema Chancen und Risiken, Kapitel 7).  \n \nDie Entwicklung der Finanzen der Stadt ist nicht nur durch eigenes Handeln beeinflussbar, viele \nexogene Faktoren (Bsp. übergeordnete Gesetzgebung, Wirtschaft) beinflussen die Finanzen \nebenfalls. \n \nFür den Finanzplan der Stadt Olten hat der Stadtrat folgende globalen Parameter mit deren Ein-\nflussmöglichkeiten identifiziert: \n \nParameter Einfluss Gemeinde \n\nInvestitionsvolumen mit Ausnahmen steuerbar \n\nSelbstfinanzierungsgrad steuerbar \n\nNettoschuld I steuerbar \n\nWirtschaftswachstum real nicht steuerbar \n\nTeuerung nicht steuerbar \n\nZinsniveau nicht steuerbar \n\nBevölkerungswachstum beschränkt steuerbar \n\nWachstum Steuerertrag sehr beschränkt steuerbar \n\nSteuersatz nicht steuerbar \n\nSteuerfuss steuerbar \n\nAuswirkungen überg. Gesetzgebung nicht steuerbar \n\nAuswirkungen von externen Beschlüssen nicht steuerbar \n\nAuswirkungen von internen Beschlüssen beschränkt steuerbar \n\n \nEinzelne Parameter haben durchaus Auswirkungen auf andere Parameter. Beispielsweise kann \nein zu hoher Steuerfuss das Bevölkerungswachstum bremsen oder eine zu grosse Verschuldung \nkann das Investitionsvolumen der Folgejahre beeinflussen (Nettoverschuldungsquotient). \n \nDer vorliegende Plan soll für bevorstehende Entscheide richtungsweisend sein. Er gibt Auskunft \nüber die Prioritäten der realisierungsreifen Projekte und die finanzwirksamen Vorgänge und setzt \naufgrund der vorgegebenen Finanzkraft die Grenzen für das Investitionsvolumen und die Ver-\nschuldung. Nicht zu unterschätzen sind die Folgekosten neuer Investitionen (Entwicklungsinves-\ntitionen), die sich auf die Erfolgsrechnungen der nachfolgenden Jahre entsprechend auswirken. \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\22-001 2022\\22-11-23 u. 24\\21-09-26 pr Finanzplan 2023-\n2029.docx \n\nSeite 5 von 17 \n\nAls eigentliches Frühwarnsystem übernimmt der Investitions- und Finanzplan eine wichtige Auf-\ngabe und darf auch für ein Gemeinwesen als Nonprofit-Organisation nicht unterschätzt werden. \nNur mit klar definierten und massvollen Zielgrössen kann ein öffentlicher Finanzhaushalt nachhal-\ntig ausgeglichen gestaltet werden. \n \nFinanzplan Erfolgsrechnung \n \nDer Finanzplan der Stadt Olten besteht aus 3 Teilplanrechnungen (Spezialfinanzierung Abwas-\nser, Spezialfinanzierung Abfall und steuerfinanzierte Rechnung) sowie einem Gesamtplan. \n \nPro Teilplan werden eine Planerfolgsrechnung, ein Plan-Finanzierungsausweis sowie eine Plan-\nbilanz gezeigt. Zur Steuerung der Stadt wird ein Kennzahlenset mit Bewertung aufgezeigt. Weiter \nwird der momentane Zielerreichungsgrad der finanzpolitischen Grundsätze angezeigt. \n \nMit der Einführung von HRM2 wurde die Wichtigkeit des Finanzplans, der im Gemeindegesetz \nneu als jährlich vorzulegendes Planungsinstrument vorgesehen ist, auch von den kantonalen Be-\nhörden erkannt. Bis anhin konnte der Gemeinderat bzw. Stadtrat periodisch einen Finanzplan \npräsentieren, seit dem Jahr 2016 muss er dies, wie bereits erwähnt, jährlich tun (§ 138 Gemein-\ndegesetz). Dabei müssen die Planwerte der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung sowie der \nBilanz aufgezeigt werden. Ausserdem ist die Entwicklung der Finanzkennzahlen aufzuzeigen. \nWelche Finanzkennzahlen genau aufgezeigt werden müssen, lässt der Kanton auf Gesetzes-\nebene offen. Ebenso wird der Planungshorizont im Gemeindegesetz nicht explizit erwähnt. In sei-\nnen Vorlagen hat der Kanton einen Planungshorizont von fünf Jahren vorgesehen. Der Stadtrat \nlegt jeweils einen solchen für sieben Jahre vor (Budgetjahr und 6 Planjahre). \n \nDer Stadtrat wird wie bis anhin den Finanzplan zusammen mit dem Budget präsentieren. \nZur Steuerung des Finanzhaushaltes der Stadt legt der Stadtrat den Fokus auf folgende Kenn-\nzahlen. Einige Kennzahlen sind aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder aufgrund eines Regie-\nrungsratsbeschlusses (RRB) zwingend einzuhalten. \n \nGewichteter Nettoverschuldungsquotient Gesetzliche Einhaltung (GG) \n\nBilanzfehlbetrag Gesetzliche Einhaltung (GG) \n\nSelbstfinanzierungsgrad Freiwillige Einhaltung \n\nEigenkapitaldeckungsgrad Freiwillige Einhaltung \n\nEigenkapital zum Fiskalertrag Freiwillige Einhaltung \n\nZinsbelastungsanteil Freiwillige Einhaltung \n\nInvestitionsanteil Freiwillige Einhaltung \n\nNettoschuld I pro Einwohner Gesetzliche Einhaltung (RRB) \n\nNettoschuld II pro Einwohner Freiwillige Einhaltung \n\n \n \nFinanzplan - Investitionsprogramm \n \nIm Investitionsprogramm sind die vorgesehenen Bauprojekte aufgeführt und deren Ausgaben \nauf die einzelnen Planjahre verteilt. Sie sind den folgenden Kriterien zugeordnet (aktuelle Prozent-\nanteile siehe Seite 14): \n \nA   Werterhalt und ausserordentliche Investitionen \n\nB   Entwicklungsinvestitionen  \n\nC   Investitionsbeiträge an Kanton \n\nD Desinvestitionen aus dem Verwaltungsvermögen \n\nE   Investitionsbeiträge mit Spezialfinanzierungen \n\n \n \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\22-001 2022\\22-11-23 u. 24\\21-09-26 pr Finanzplan 2023-\n2029.docx \n\nSeite 6 von 17 \n\nEine absolute Zuweisung der einzelnen Projekte ist nicht immer ohne weiteres möglich. So bein-\nhalten beispielsweise Entwicklungsinvestitionen häufig auch einen Teil Werterhalt oder Projekte \ndes Werterhaltes einen Teil Ausbau. \n  \nProjektbeschriebe (separates Dokument) \n \nDer Beilagenteil enthält – nebst den finanzpolitischen Grundsätzen des Stadtrats – alle Projekt-\nbeschriebe mit relevanten Angaben zu den geplanten Investitionsprojekten. Die Reihenfolge ent-\nspricht dem Investitionsplan. \n \n \n3. Finanzpolitische Grundsätze  \n\n \nFinanzpolitische Grundsätze sind langfristig auszulegen. Für den Stadtrat gelten deshalb die glei-\nchen Leitzsätze wie in den Vorjahren. Nachfolgend finden Sie die im Rahmen der Budgetweisung \nverabschiedeten finanzpolitischen Grundsätze des Stadtrates: \n \n \n3.1 Leitsatz \n\n \nDer Stadtrat verfolgt eine nachhaltige Finanzpolitik, damit die künftigen Generationen nicht unver-\nhältnismässige Folgekosten von heutigen Entscheidungen zu tragen haben. \n \nAuf die Dauer sind Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Mittelfristig sind alle Investitionen \ndurch selber erarbeitete Mittel (operative Cashflows) gedeckt. \n \n\n Konjunkturelle Defizite sind mittelfristig auszugleichen. \n\n Der Steuerfuss richtet sich nach den finanziellen Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Ein-\nwohner und den nicht beeinflussbaren Ausgaben (Bsp. Finanzausgleich, gesetzliche Ver-\npflichtungen). \n\n In wirtschaftlich besseren Zeiten ist ein konsequenter Schuldenabbau vorzunehmen. \n \n \n3.2 Verschuldung \n\n \nDas Resultat der nachhaltigen Finanzpolitik schlägt sich im Nettovermögen bzw. in der Netto-\nschuld pro Einwohner/in nieder. Aufgrund der in den letzten Jahren konsequent reduzierten Kos-\nten sowie massvollen Investitionen besteht Ende 2021 nur noch eine tiefe mittlere Verschuldung. \nIn der Planungsperiode 2023–2029 wird sich die Stadt Olten durch die aufgeführten Projekte und \ndie geplanten Ausgaben stark verschulden müssen. Werden die Investitionen wie angedacht aus-\ngeführt, so dürfte im Jahr 2025 erstmals ein Nettoverschuldungsquotient von 100% überschritten \nwerden. Ein solcher Wert ist zwar dann nur noch genügend, hat aber noch keine Einschränkungen \nzur Folge. Bei einem Nettoverschuldungsquotienten von über 150% würde es aufgrund gesetzli-\ncher Bestimmungen zu einer starken Drosselung der Investitionen oder zu einem starken Anstieg \ndes Steuerfusses führen (Selbstfinanzierungsgrad aller Investitionen muss 80% sein). Dies führt \ndazu, dass hohe einmalige Investitionen kaum mehr möglich sind, da zu einer Erreichung des \nSelbstfinanzierungsgrades von 80% die Steuern sofort stark erhöht oder Ausgaben stark reduziert \nwerden müssten. \nVor allem wegen der geplanten Erweiterungsbauten der Schulliegenschaften und des Bahnhof-\nplatzes, welche in naher Zukunft anstehen, kann eine ausgeglichene Finanzierung weiterhin nicht \nsichergestellt werden. Eine moderate Anpassung des Steuerfusses ab 2026 soll einen Teil der \nFinanzierung sicherstellen. Problematisch ist zurzeit, dass sich die Zinsen aufgrund der bereits \nvorgenommenen Erhöhung der Leitzinsen durch die Nationalbank wieder stark nach oben bewe-\ngen. Die günstigen Null-Zins-Kredite scheinen vorerst nicht mehr möglich zu sein. \n \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\22-001 2022\\22-11-23 u. 24\\21-09-26 pr Finanzplan 2023-\n2029.docx \n\nSeite 7 von 17 \n\n Das stadträtliche Ziel einer dauernden Nettoverschuldung von unter 4‘000 Franken ist im Mo-\nment in Reichweite. Die Einhaltung wird im Wesentlichen von der Realisierungsmöglichkeit \nder vorgesehenen Investitionsprojekte abhängen. Bei grösseren Projekten bestehen noch Un-\nsicherheiten (Bsp. Stadtteilverbindung Hammer).  \n \n \n\n3.3 Investitionen \n \nDas Investitionsvolumen der Stadt Olten richtet sich primär nach den finanziellen Möglichkeiten, \nmuss aber auch eine kontinuierliche Weiterentwicklung und insbesondere die Aufgabenerfüllung \ngesetzlicher Aufgaben der Stadt gewährleisten. Sie sollen aber so ausgerichtet werden, dass fol-\ngende Finanzierungsmöglichkeiten gewährleistet sind: \n \n\n Der Selbstfinanzierungsgrad für werterhaltende Investitionen (Kategorie A) soll dauernd 100% \nbetragen. \n \n\n Der Selbstfinanzierungsgrad der Gesamtinvestitionen liegt mittelfristig bei 100%. \n \n\n Ein negativer Selbstfinanzierungsgrad ist zwingend zu vermeiden. \n \n\nIm vorliegenden Finanzplan können Investitionen in den Werterhalt nur teilweise selber \nfinanziert werden. Die unter dem Werterhalt publizierten Investitionen können nicht in je-\ndem Fall ganz genau auf Investitionen im Werterhalt und Entwicklungsinvestitionen ge-\nsplittet werden. Der neuen Schulanlage Kleinholz hat das Stimmvolk bereits zugestimmt. \nDie kommenden Entwicklungsinvestitionen für Kunstmuseum, Stadtteilverbindung Ham-\nmer sowie den Neubau Bahnhofplatz werden im Rahmen von Volksabstimmungen noch zu \nbewilligen sein.  \n \n \n\n3.4 Steuern \n \n\n Der Steuerfuss für natürliche und juristische Personen richtet sich am mittelfristigen Fi-\nnanzbedarf zur Erfüllung der finanziellen Bedürfnisse und den nicht beeinflussbaren Aus-\ngaben (Bsp. Finanzausgleich) der Stadt aus. \n\n \n\n Die Steuerfüsse für natürliche und juristische Personen weichen nicht mehr als 10% von-\neinander ab.  \n \n\n Die steuerliche Belastung orientiert sich an den finanziellen Bedürfnissen der Einwohne-\nrinnen und Einwohner sowie den nicht beeinflussbaren Ausgaben durch übergeordnete \nInstanzen. \n \n\n Auf das Steuerjahr 2026 soll eine moderate Steuerfussanpassung von 108% auf 110% \nvorgenommen werden. \n\n \n \n \n \n \n3.5 Einhaltung der finanzpolitischen Grundsätze (Seite 27) \n \n\nDie geplanten Investitionen werden trotz einer geplanten Steuerfussanpassung voraussichtlich \nnicht in gewünschtem Ausmass selbst finanziert werden können. Durch die fehlende Selbstfinan-\nzierung (tiefer Selbstfinanzierungsgrad) steigt automatisch auch die Pro-Kopf-Verschuldung.  \n \nGrundsatz  B23  F24  F25  F26  F27  F28  F29 \n\n                      \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\22-001 2022\\22-11-23 u. 24\\21-09-26 pr Finanzplan 2023-\n2029.docx \n\nSeite 8 von 17 \n\n               \n\nVerschuldung p.Kopf < 4‘000.--*  Ja  Ja  Ja  Nein  Nein  Nein  Nein \n\nSelbstfin. Kat. A min. 100%  Nein  Nein  Nein  Nein  Nein  Nein  Nein \n\nSelbstfin. Total 99% -100%  Nein  Nein  Nein  Nein  Nein  Nein  Nein \n\nSelbstfinanzierungsgrad > 0%  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja \n\nAbw. Steuerfuss JP/NP < 10%  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja \n\nSteuersätze kant.tiefere Hälfte**  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja \n\n* Nettoschuld I pro Einwohner \n\n \n \n4.   Ausgangslage und Konjunkturentwicklung \n \nBei der Erarbeitung des Finanzplans werden konjunkturelle Prognosen mitberücksichtigt. Dabei \nwird auf die Erkenntnisse von KOF, SECO sowie der UBS abgestellt. Aktuell wird von folgenden \nEntwicklungen ausgegangen: \n \nSchweizer Wirtschaft \nDas SECO rechnet mit einem BIP von gut 2% für das laufende Jahr. Im 2023 wird ein Wert von \nknapp unter 2% erwartet. Das sind immer noch ansehnliche BIP-Steigerungen trotz des negativen \nUmfeldes wie des russischen Überfalles auf die Ukraine, der weltweiten Corona-Massnahmen mit \nweitreichenden Logistikproblemen und der deutlich höheren Zinsen in den grossen Industrienati-\nonen, welche die Wirtschaft bremsen. Im 2022 ist vor allem der Konsum (Nachholbedarf?) und \nExport für die BIP-Steigerung verantwortlich; ab nächstem Jahr sind es die Ausrüstungsinvestiti-\nonen inklusive Export, welche das BIP stützen. Trotz des stärkeren Frankens hält sich die Schwei-\nzer Exportwirtschaft sehr gut im internationalen Wettbewerb. Dank der tieferen Inflation in der \nSchweiz wirkt sich die Frankenaufwertung nicht so negativ aus wie befürchtet. Die Arbeitslosigkeit \nist weiterhin rückläufig. Im 2022/2023 wird mit einer durchschnittlichen Quote von tiefen 2.0% - \n2.2% gerechnet. Angesichts der kommenden Babyboomer-Generation, welche in den nächsten \nJahren in Rente gehen wird, ist von einem weiterhin angespannten Arbeitsmarkt auszugehen. Die \naktuell sehr hohe Anzahl von freien Stellen ist die logische Folge. \n \n \nInflation / Zins \nDer weltweite Inflationsschock, verursacht durch den russischen Krieg gegen die Ukraine, mit den \nglobal höheren Energie-, Rohstoff- und Logistikkosten – inklusive daraus folgenden höheren Zin-\nsen in den wesentlichen Industrienationen – hat auch die Schweiz getroffen. Da die Schweizer \nWirtschaft nicht so hoch von Rohstoffimporten abhängig ist, fällt die Inflation (im Vergleich zu \nDeutschland) relativ moderat aus. Im laufenden Jahr wird der Höhepunkt mit ca. 2.5% erreicht \nund für die nächsten Jahre wird ein Rückgang auf rund 1% prognostiziert. Die SNB hat überra-\nschend schnell reagiert und die Leitzinsen deutlich erhöht, um die Inflation in den Griff zu bekom-\nmen. Die Aufwertung des Schweizer Frankens gleicht einen Teil der importierten Teuerung aus. \nIn der Schweiz scheint sich die Zinskurve bereits wieder abzuflachen und zu normalisieren. Der \nPeak im Frühjahr war wohl etwas übertrieben. Den Negativzinsen trauert niemand nach. Die Ren-\ndite für 10-jährige Staatsanleihen (CH, Europa, USA) sieht der Markt kurz- bis mittelfristig zwi-\nschen 0.5% (Schweiz) und 3% (USA).  \nJe nachdem wie das Schweizer Lohnwachstum für 2023 ausfällt, könnte sich die Inflation etwas \nstärker auswirken. Andererseits ist der Konsum in der Schweiz ein relevanter BIP-Faktor. Wieviel \ndafür übrig bleibt, ist angesichts der zunehmenden Haushaltskosten fraglich. \nFinanzmärkte/Weltwirtschaft \nDie Weltwirtschaft wird durch die oben erwähnten Tatsachen stark gebremst. Für nächstes Jahr \nwird nur noch ein Wachstum von knapp 3% erwartet (statt 5% wie vor der Ukrainekrise). \nGlobal sich auswirkende Krisen inklusive Teuerung zu bekämpfen ist für die Zentralbanken ein \nSpiel «auf Messers Schneide» mit ungewissem Ausgang. \n \nRisiken \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\22-001 2022\\22-11-23 u. 24\\21-09-26 pr Finanzplan 2023-\n2029.docx \n\nSeite 9 von 17 \n\nWie das Gesamtbild zeigt, ist nichts mehr, wie es war! Wo man hinsieht, treten Konflikte auf. Die \nVolatilität der Geopolitik scheint keine Grenzen zu kennen. \n \n\n \n5.  Ergebnisse im Finanzplan \n \nNebst einer Gesamtübersicht werden je ein Finanzplan für den steuerfinanzierten Bereich sowie \nfür die Spezialfinanzierung Abwasser und für die Spezialfinanzierung Abfall vorgelegt. \n \n \n5.1 Steuerfinanzierter Bereich \n \nGenerell darf die aktuelle Finanzsituation der Stadt Olten im Moment als gut angesehen werden. \nDie Pro-Kopf-Verschuldung per Ende 2021 betrug noch 1‘233 Franken. Wichtige Kennzahlen wie \nder Nettoverschuldungsquotient mit einem Wert von rund 32% oder auch der Eigenkapitalde-\nckungsgrad mit 93.4% bilden eine generell gute Ausgangslage für die weitere Finanzplanung.  \n \nMit der Annahme des Gegenvorschlages zur Initiative „jetzt si mir draa“ werden die Steuererträge \nnatürlicher Personen ab dem Jahr 2023 voraussichtlich um 2.2 Mio. Franken reduziert. Ebenso \nwerden per Ende 2027 die Kantonsbeiträge an den Ausgleich der Steuerverluste STAF auslaufen. \nGegenüber heute werden sich die Kantonsbeiträge um 4 Mio. Franken reduzieren. Gleichzeitig \nist mit steigenden Schülerzahlen und somit einer Kostenzunahme zu rechnen. Ebenso wird Mitte \n2024 die Schulanlage Kleinholz in Betrieb gehen. Alleine dafür muss mit zusätzlichen Unterhalts-\nkosten (Personal- und Betriebskosten) von mehr als ½ Mio. Franken gerechnet werden. \n \nDie im Investitionsprogramm aufgenommenen Nettoinvestitionen für den steuerfinanzierten Be-\nreich belaufen sich auf 103.2 Mio. Franken; sie können trotz einer moderaten Steuerfussanpas-\nsung von 2% im Jahr 2026 lediglich zu 34.8 Mio. Franken selber finanziert werden. Das Resultat \nist eine entsprechende Zunahme der Pro-Kopf-Verschuldung. \n \n5.1.1 Personalaufwand \n \nAufgrund der kommenden (Mehr-)Aufgaben wird es in gewissen Bereichen eine Aufstockung des \nPersonals benötigen. Sei dies für die kommende Ortsplanung oder für die Umsetzung der Mass-\nnahmen zum Klimaziel 2040 bzw. zur Energiestadt Gold. Folgende Pensenveränderungen wer-\nden mitberücksichtigt: \n  \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\22-001 2022\\22-11-23 u. 24\\21-09-26 pr Finanzplan 2023-\n2029.docx \n\nSeite 10 von 17 \n\n \n\nVeränderungen ggü. Jahr 2022  B23  F24  F25  F26  F27  F28  F29 \n                      \n\n               \n\nStadtkasse, Inkasso  -20%   -20%  -20%   -20%  -20%  -20%  -20% \n\nLohnadministation  5%  5%  5%  5%  5%  5%  5% \n\nTemporärstelle Kanalunterhalt  -100%  -100%  -100%  -100%  -100%  -100%  -100% \n\nSchulleitung  60%  60%  60%  60%  60%  60%  60% \n\nService-Desk IT  30%  30%  30%  30%  30%  30%  30% \n\nRaum/Verkehrspl. (Ortsplanung)  100%  100%  100%  100%         \n\nSchulzahnpflege (neu Extern)  -50%  -50%  -50%  -50%  -50%  -50%  -50% \n\nLeitung zentrale Dienste Schulen  20%  20%  20%  20%  20%  20%  20% \n\nWerkhof  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% \n\nBauadministration  20%  20%  20%  20%  20%  20%  20% \n\nSozialregion (via Beiträge)  200%  300%  350%  350%  350%  350%  350% \n\nTotal Pensenbedarf  365%   465%   15%   515%   415%   415%   415% \n\n \nLehrerbesoldungen \n \nBeim grösseren Teil der Angestellten handelt es sich um Lehrpersonen, welche nach kantonalen \nVorgaben angestellt werden. Die Stadt hat sowohl auf Teuerung und Lohntabellen keinen Einfluss \nund muss die Kantonsvorgaben übernehmen. Nebst möglichen Teuerungen und Stufenanstiegen \nmuss auch aufgrund der steigenden Schülerzahlen mit Kosten für zusätzliche Lehrerpensen ge-\nrechnet werden.  \n \nDie Schüler- und Klassenplanung der Schule wird regelmässig aktualisiert und überarbeitet. Die \nPrognosen berücksichtigen über einen Zeitraum von 4 Jahren die tatsächlich geborenen Kinder \nsowie extrapolierte Erfahrungswerte für die Folgejahre im Finanzplan. Die Volatilität ist stark von \nden Zu- und Wegzügen einer urbanen Gesellschaftskultur der Zentrumsgemeinde Olten abhän-\ngig. Die Planung und die Prognosen weisen in den folgenden Jahren weiterhin steigende Schü-\nlerzahlen aus. \n \nSchüler- und Klassenplanung       \n2022/23 ff       \n\n           \nSchüler / Abt. \n\n \n21/22 \n\n \n22/23 \n\n \n23/24 \n\n \n24/25 \n\n \n25/26 \n\n \n26/27 \n\n \n27/28 \n\n \n28/29 \n\n \n29/30 \n\n  \n  \n\n \n  \n\n \n  \n\n \n  \n\n \n  \n\n \n  \n\n \n  \n\n \n  \n\n \n    \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\nKindergarten  317  340  345  372  348  352  353  356  352 \n\nPrimarschule  839  881  889  908  920  932  933  941  941 \n\nSekundarschule  324  325  3345  370  388  392  382  415  415 \n\nTotal Schüler  1’480  1`546  1`582  1`650  1`656  1`676  1`668  1`683  1`708 \n\nAbteilungen  83  84  87  90  91  92  92  92  94 \n\nØ Anz. SUS  17.8  18.4  18.2  18.3  18.2  18.2  18.1  18.2  19.0 \n                   \n\nSUS Plan VJ  1'480  1'546  1'600  1'673  1'702  1'725  1'744  1'759   \n\nAbt. Plan VJ  83  84  88  91  91  92  92  93   \n\n \n\nEntwicklung der Schülerzahlen \n\n \n  \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\22-001 2022\\22-11-23 u. 24\\21-09-26 pr Finanzplan 2023-\n2029.docx \n\nSeite 11 von 17 \n\nDa sich die Prognose zu den Schülerzahlen gegenüber dem letzten Finanzplan deutlich gesenkt \nhaben, kann auch von tieferen Nettokosten ausgegangen werden. \n \nPlankosten Schüler             \n2024ff gegenüber 2023             \n\n             \nPlankosten  F24  F25  F26  F27  F28  F29 \n\n    \n \n\n  \n \n\n  \n \n\n  \n \n\n  \n \n\n  \n\n             \n30 Personalaufwand  160  800  1’280  1'280  1'440  1'440 \n\n46 Kantonsbeiträge  -61  -304  -487  -487  -547  -547 \n\nMehrkosten Netto  99  496  793  793  893  893 \n \n\nVeränderungen ggü. Planjahr 2023 in TCHF \n\n \n5.1.2 Sachaufwand / Aufwand für Liegenschaften im Finanzvermögen \n \nDer Sachaufwand wird für die kommenden Jahre als relativ stabil eingeschätzt. Einzig die Ener-\ngiepreise dürften in den kommenden Jahren stark volatil bleiben (Vgl. Thema Chancen und Risi-\nken).  \n \n\nFür die kommenden Erweiterungsbauten der Schulen wurden folgende Betriebs- und Unterhalts-\nkosten eingesetzt: \n \n\n    Basis  F24  F25  F26  F27  F28  F29ff \n                        \n\n                 \n\nNeubau Ki.ga Bannfeld    3'000  75  75  75  75  75  75 \n\nSchulanlage Kleinholz    40’000  266  532  532  532  532  684 \n\nWegfall Miete Giroud Olma        -280  -280  -280  -280  -280 \n\nErweiterungsbau Frohheim   8'700        250  250  250 \n\n \n5.1.3 Abschreibungen \n \nAufgrund des anvisierten Investitionsvolumens und der sich daraus ergebenden Anlagewerte stei-\ngen auch die Abschreibungen dementsprechend. Die Buchwerte des Verwaltungsvermögens \nsteigen von Ende 2022 geplanten 121.8 Mio. Franken auf 165.4 Mio. Franken. \n \nPosition   B23   F24   F25   F26   F27   F28   F29 \n                              \n\n                              \n\nAnfangswerte   121'280   137'411   148'819   154'880   164'380   169'344   170'290 \n\n+ Bruttoinvestitionen   26'428   22'873   20'784   24'104   20'488   18'318   11'906 \n\n- Investitionsbeitr.   1'800   1'520   4'873   3'950   5'119   6'535   5'964 \n\n- Abschreibungen   8'497   9'946   9'850   10'653   10'405   10'837   10'888 \n\n=Schlussbestand   137‘411   148'819   154'880   164'380   169'344   170'290   165'345 \n\nEntwicklung Verwaltungsvermögen in TCHF \n\n \n5.1.4 Zinsaufwand / Kapitaldienst \n \nDie steigende Inflation zwang die Nationalbanken, ihre Geldpolitik zu straffen. Dies geschah durch \ndie Anhebung der Leitzinsen. Diese Anhebung hat direkte Auswirkungen auf die künftigen Zins-\nkosten. Wurde bisher von einer stagnierenden oder moderaten Zinsentwicklung ausgegangen, \nmuss nun für die kommenden Jahre mit deutlich höheren Zinsen gerechnet werden. Im Finanz-\nplan wurde für Neuverschuldungen ein kalkuatorischer Zinssatz von 1% hinterlegt.  \n \n  \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\22-001 2022\\22-11-23 u. 24\\21-09-26 pr Finanzplan 2023-\n2029.docx \n\nSeite 12 von 17 \n\n5.1.5 Transferaufwand (36) \n \nUnter dem Transferaufwand sind zu einem grossen Teil externe, nicht oder wenig beeinflussbare \nLeistungen an Dritte (Kantone, Bund, Private, Unternehmen) aufgeführt. Darunter fallen z.B. Leis-\ntungen zu Gunsten der Sozialregion oder auch zu Gunsten des Finanzausgleichs. In diesem Fi-\nnanzplan wurden folgende Steigerungen mitberücksichtigt: \n \n\nRichtwert CHF pro Einwohner  R2021  B2022  T2022  B2023  Δ B/B  Δ B/B% \n                 \n\n             \nRestkostenfin. station. Pflege  122.35  133.2  147.45  158.45  25.3  19% \n\nVerwaltungskosten EL AHV  16.0  16.9  16.9  16.8  -0.1  -1% \n\nErgänzungsleistungen AHV  300.1  323.6  312.7  317.4  -6.3  -2% \n\nAlimentenbevorschussung  13.9  16.0  16.0  16.0  0.0  0% \n\nBeratungsinstitution VEL  1.3  1.3  1.3  1.3  0.0  0% \n\nGesundheitsprävention/Sucht  17.0  17.0  17.0  18.0  1.0  6% \n\nKinderspitex  0.6  0.6  0.6  0.6  0.0  0% \n\nTagesstätten im Alter  0.5  0.4  0.6  0.6  0.2  50% \n\nSozialhilfe  327.5  344.8  313.5  316.3  -28.5  -8% \n\nSozialadministration  70.9  70.0  69.5  67.5  -2.5  -4% \n\nTotal pro Einwohner  869.9  923.8  895.4  912.9  -10.9  -1% \n\nFür den Finanzplan wurden folgende Kostensteigerungen mitberücksichtigt: \n \n\nPosition  R21  B22   B23   F24  F25  F26  F27  F28  F29 \n                             \n\n                   \nPflegekostenfinanzierung  2'278  2'492  2'950  3'098  3'098  3'098  3'098  3'098  3'098 \n\nBeiträge an EL AHV  5'861  6'350  6'198  6'321  6'442  6'564  6'564  6'564  6'564 \n\nGesetzliche Sozialhilfe  6'100  6'423  5'853  5'912  5'971  6'030  6'030  6'030  6'030 \n\nSoz. Admin / Restk. SRO  3'079  3'193  3'573  3'691  3'801  3'839  3'878  3'917  3'956 \n\nSpitex,amb.Pflege  1'433  1'022  1'091  1'091  1'027  1'097  1'097  1'097  1'097 \n\n \nIn TCHF \n\n \n36 Verschiebung der Finanzierung der Sonderschulen hin zum Kanton \n \nBis anhin war vorgesehen, dass der Bereich der Sonderschulen ab dem Jahr 2022 vollständig \ndurch den Kanton finanziert wird. Die Stadt Olten wäre somit jährlich um rund 1.2 Mio. Franken \nentlastet worden. Der Regierungsrat erwägt nun, die vom Kantonsrat beschlossene Möglichkeit \nzur Verlängerung der Gemeindebeteiligung wahrzunehmen und die Gemeinden weiterhin zu be-\nlasten. Die Gemeinden sollen für das Jahr 2023 noch 75% der Kosten tragen, für das Jahr 2024 \nnoch 50% und für das Jahr 2025 noch 25%. Ab dem Jahr 2026 soll dann die vollständige Entlas-\ntung erfolgen. Dieses Szenario wird im vorliegenden Finanzplan entsprechend mitberücksichtigt. \n \n  \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\22-001 2022\\22-11-23 u. 24\\21-09-26 pr Finanzplan 2023-\n2029.docx \n\nSeite 13 von 17 \n\n363 Öffentlicher Verkehr, Beiträge gemäss ÖV-Gesetz (Zusammenfassung Diverses) \n \nAls Folge der Corona-Pandemie ist die Auslastung des öffentlichen Verkehrs immer noch relativ \ntief. Das Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) rechnet deshalb für die Jahre bis 2024 mit einem \ndeutlich höheren Anteil an nicht gedeckten Kosten, welche die Gemeinden mitzutragen haben. \n \n\n  R21  B22   B23   F24  F25  F26  F27  F28  F29 \n                             \n\n                   \nBeiträge öV Kt.  2'172  2'481  2'484  2'304  2'250  2'250  2'250  2'250  2'250 \n\n \nDer Stadtrat geht davon aus, dass es ab dem Jahr 2025 wieder zu einer Normalisierung kommt. \n \n362 Finanzausgleich \n \nIm Finanzplan werden die Kosten für den Disparitätenausgleich (Aufwand) sowie für den Lasten-\nausgleich (Ertrag) gesondert dargestellt. Für die Jahre bis  2021 wurden die Folgen der Auflösung \nder Steuervorbezugsreserven sichtbar. Ab dem Jahr 2022 sinkt der Ausgleich wieder. Da die Bei-\nträge an den Finanzausgleich nicht nur von Olten abhängig sind, sondern auch von den Steuer-\nabschlüssen der anderen Solothurner Gemeinden und der Entwicklung der Steuerkraft, bleibt eine \nfundierte Aussage schwierig. Als Folge der angenommenen STAF-Vorlage (ab Jahr 2020) sinken \ndie Beiträge von Olten aufgrund der tieferen Steuerkraft deutlich. Ab dem Jahr 2024 wird dann \ndie STAF-Vorlage komplett zum Tragen kommen. \n \n \n5.1.6 Steuern, Szenario für die Kalkulation der Steuererträge \n \nNatürliche Personen \nDer Stadtrat geht in seiner Planung weiterhin von einer jährlichen Zunahme des Steuerertrages \nvon 1.1% aus. Die per Anfang 2023 in Kraft tretende Umsetzung des Gegenvorschlags von „jetzt \nsi mir draa“ führt zu einem voraussichtlichen Steuereinnahmenverlust von rund 2.2 Mio. Franken. \nDieser wird aufgrund der besseren Entwickung der Steuererträge aus den Vorjahren so kompen-\nsiert, dass von einer höheren Steuerbasis ausgegangen werden kann. \n \nJuristische Personen \nBei den juristischen Personen wird mit einem moderaten Steuerzuwachs gerechnet. Grund dafür \nsind die stark steigenden Energiepreise, welche den steuerbaren Gewinn besonders energiein-\ntensiver Unternehmen stark reduzieren dürften. \n \nFestlegung des Steuerfusses \nDer Stadtrat weist bereits seit mehreren Jahren darauf hin, dass bei der vorgesehenen hohen \nInvestitionstätigkeit die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung stark erhöht wird und in einer \nstarken Verschuldung mündet. Zur Abfederung der hohen Verschuldung und im Hinblick auf die \nwegfallenden STAF-Beiträge hat er in seiner Planung für das Jahr 2026 eine Steuerfussanpas-\nsung vorgesehen. \n \n5.1.7 verschiedene Erträge (43) \n \nFür die Jahre 2023 – 2025 ist vorgesehen für die Ortsplanrevision eine separate Stelle zu schaf-\nfen. Die ordentlichen Personalkosten werden via Erfolgsrechnung aktiviert und effektiv der Inves-\ntitionsrechnung belastet \n \n5.1.8 Transferertrag (46) \n \nDie voraussichtlichen Mehrkosten durch höhere Schülerzahlen werden durch eine Schülerpau-\nschale ausgeglichen. Die Schülerpauschale beträgt 38% der Lehrerbesoldungen. \n  \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\22-001 2022\\22-11-23 u. 24\\21-09-26 pr Finanzplan 2023-\n2029.docx \n\nSeite 14 von 17 \n\n5.1.9 a.o Ertrag (48) \n \nIm Finanzplan 2023 – 2029 sind folgende ausserordentliche und nicht liquiditätswirksame Vor-\ngänge geplant: \n \n2023 Auflösung der Neubewertungsreserve von 1‘344 TCHF  \n Auflösung Vorfinanzierung ERO ordentlich 15 TCHF \n \n2024 Auflösung der Neubewertungsreserve von 1344 TCHF \n Auflösung der Vorfinanzierung ERO ordentlich 15 TCHF \n Auflösung der Vorfinanzierung –Schulanlage Kleinholz 100 TCHF  \n \n2025 Auflösung der Neubewertungsreserve 1‘344 TCHF \n\nAuflösung der Vorfinanzierung ERO ordentlich 15 TCHF \n Auflösung der Vorfinanzierung –Schulanlage Kleinholz 100 TCHF \n\n Auflösung Vorfinanzierung ERO aufgrund Schlussabrechnung 1‘800 TCHF \n \n2026ff Auflösung der Vorfinanzierung ERO ordentlich 15 TCHF \n\n Auflösung der Vorfinanzierung –Schulanlage Kleinholz 100 TCHF  \n  \n\n \n5.2.  Investitionen, Investitionsgrenzen  \n \nIm Rahmen von mehreren Gesprächen hat der Stadtrat das vorläufige Nettoinvestitionsvolumen \nfür die Jahre 2023–2029 auf 115.1 Mio. Franken festgesetzt. Mitberücksichtigt ist eine  pauschale \nKürzung von 28.9 Mio. Franken (rund 20%).  \n \n\nKategorie in TCHF  Fipla 23-29 \n     \n\n   \n  A Werterhalt und a.o Investitionen  62'260 \n\n  B Entwicklungsinvestitionen  70'600 \n\n  C Investitionsbeiträge an den Kanton  280 \n\n  D Verkäufe aus dem Verwaltungsvermögen  -4'000 \n\n  E Investitionen Spezialfinanzierungen  14'900 \n\nTotal vor genereller Kürzung  144'040 \n\n  - generelle Kürzung  -28'900 \n\nausgewiesene Nettoinvestitionen  115'140 \n\n \n \nVon den Entwicklungsinvestitionen sind für die Planjahre 2023 – 2029 29 Mio. Franken für das \nSchulareal Kleinholz mitberücksichtigt. Zusätzlich sind folgende Investitionen in Bildungsinfra-\nstruktur vorgesehen: Kindergarten Bannfeld 3 Mio. Franken und ein neuer Klassentrakt Sekun-\ndarstufe für 10 Mio. Franken. Für das Kunstmuseum sind netto 9.6 Mio. Franken eingestellt.   \nEbenso sind 14.7 Mio. Franken für den Bahnhofplatz eingestellt. Hier gilt es zu berücksichtigen, \ndass ein erheblicher Teil ausserhalb der Planperiode anfallen wird. Die Stadt wird sich mit einem \nKostenanteil von rund 30 Mio. Franken am Gesamtprojekt beteiligen müssen.  \n \n \n  \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\22-001 2022\\22-11-23 u. 24\\21-09-26 pr Finanzplan 2023-\n2029.docx \n\nSeite 15 von 17 \n\nDie gesamte Investitionssumme (nach Verteilung der generellen Kürzung) teilt sich auf in: \n \n\nKategorie  Fipla 21-27  Fipla 22-28  Fipla 23-29 \n           \n\n       \nA Werterhalt und a.o Investitionen  31.1%  36.1%   42.1% \n\nB Entwicklungsinvestitionen  59.1%  55.2%   47.7% \n\nC Investitionsbeiträge an den Kanton  0.2%  0.2%   0.2% \n\nD Investitionen Spezialfinanzierungen  9.6%  8.5%   10.1% \n\n Splitt Nettoinvestitionen \n\n \nFolgende, noch nicht bewilligte Projekte haben den grössten Einfluss auf die finanzielle Situation. \nSie sind im Finanzplan netto mitberücksichtigt: \n \n\nProjekt  Organ  Fipla 21-27  Fipla 22-28  Fipla 23-29 \n             \n\n         \nKlassentrakt Hauswirtschaft Sek  StimmbürgerInnen  10'000  10'000  10’000 \n\nVerbindung Hammer OSW  \n\nStimmbürgerInnen \n/Parlament  1'000  600  1’290 \n\nNeuer Bahnhofplatz Olten*  StimmbürgerInnen  22’970  22'970  14’700 \n\nSchulanlage Frohheim, San/Erweit.  StimmbürgerInnen  8’700  8’700  8’700 \n\nErneuerung Kunstmuseum  StimmbürgerInnen  12’000  11'500  9’600 \n\nStadthaus, Sanierung EG, Fernw.  StimmbürgerInnen  250  500  5’220 \n\nStadttheater, Bühnenturm,Dach, div.  StimmbürgerInnen    11’460  11’740 \n\nKrematorium  Parlament  500  500  2’700 \n\nVeränderungen Einzelpositionen     55’420  66'230  63’950 \n\n*gewisse Leistungen erfolgen ausserhalb der Planperiode \n\n \n5.3 Kennzahlen \n \n5.3.1 Investitionsanteil \n \nDer durchschnittliche Investitionsanteil der Planperiode 2023–2029 beträgt 16.8% (Vorjahr \n18.3%) und gilt als „mittlere Investitionstätigkeit“. Dieser wird u.a. aber auch durch die Mitberück-\nsichtigung des Verkaufs von Liegenschaften tief gehalten. \n \n5.3.2 Selbstfinanzierungsgrad \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt, zu wieviel % die geplanten Nettoinvestitionen selber finanziert \nwerden können. In der Planperiode 2023–2029 beträgt dieser rund 50%. Somit müssen rund 50% \nder geplanten Investitionen durch die Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital finanziert werden, \nwas zu einer starken Erhöhung der Verschuldung führen wird. Gemäss den Vorgaben von HRM2 \ngilt ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 80% als problematisch. Allgemein sollte sich die Selbst-\nfinanzierung auch der Konjunktur anpassen. In einer Hochkonjunktur sollte dieser generell über \n100% liegen. In Olten konnte dies in den letzten Jahren auch so bewerkstelligt werden. \n \n\nKonjunkturzyklus  Selbstfinanzierungsgrad \n\nHochkonjunktur  über 100 Prozent \n\nNormalfall  80-100 Prozent \n\nKrise  50  -80 Prozent \n\nSoll-Selbstfinanzierungsgrade nach Konjunktur \n \n5.3.3 Nettoschuld I pro Einwohner \n \nDadurch dass die geplanten Investitionen, wie im Kapitel Selbstfinanzierung erwähnt, nicht voll-\nständig selber bezahlt werden können, dürfte die Verschuldung auf rund 4‘400 Franken steigen. \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\22-001 2022\\22-11-23 u. 24\\21-09-26 pr Finanzplan 2023-\n2029.docx \n\nSeite 16 von 17 \n\nNach den Definitionen von HRM2 würde man sich damit wieder in einer eher hohen Verschuldung \nbefinden.  \n \n5.3.4 Gewichteter Nettoverschuldungsquotient \n \nIn der vorliegenden Planperiode wird immer noch mit einem Nettoverschuldungsquotienten – auch \naufgrund der Wegfälle der Steuererträge Juristischer Personen – von unter 150% gerechnet, was \nals „befriedigend“ bezeichnet werden darf. Bei einem Nettoverschuldungsquotienten von über \n150% muss für die Genehmigungsfähigkeit eines nächsten Budgets ein Selbstfinanzierungsgrad \nvon 80% ausgewiesen werden. \n \n5.4 Spezialfinanzierung Abwasser \n \nDie Abwasserrechnung weist per Ende 2021 aktivierte Anlagen im Wert von 9‘009 TCHF Franken \nsowie ein Eigenkapital von 8‘798 TCHF Franken aus. Somit sind faktisch alle Anlagen durch den \nGebührenzahler bereits finanziert worden. \n \nGemäss aktueller Plan-Investitionsrechnung sowie aktueller Plan-Erfolgsrechnung ist die vollstän-\ndige Finanzierung der Anlage weiterhin gewährleistet. Aktuell besteht jedoch ein gewisses Risiko, \ndass der Zweckverband Abwasserregion Olten (ZAO) die durch die Energiepreise steigenden \nBetriebskosten weiterverrechnen wird. Gemäss aktueller Prognose werden sich die Energiepreise \nvervierfachen. In der vorliegenden Planperiode ist davon auszugehen, dass keine Gebührenan-\npassung vorgenommen werden muss. \n \n5.5 Spezialfinanzierung Abfall \n \nDie Abfallrechnung weist per Ende 2021 ein Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde aus \nzu viel bezahlten Gebühren aus. Faktisch müsste somit eine Gebührenanpassung vorgenommen \nwerden. Da die künftigen Investitionen in die Kehrichtfahrzeuge eine annähernde Verdoppelung \nder Investitionskosten bedeutet, wird sich das Guthaben auch ohne Gebührenreduktion auf rund \n900 TCHF reduzieren. Von einer Gebührenreduktion ist deshalb vorläufig abzusehen. \n \n \n6.  Vorbehalte und Einschränkungen \n \nEin Gemeindehaushalt, auch der Haushalt der Stadt Olten, wird mit einem allgemein geschätzten \nAnteil von 75% bis 85 % stark fremdbestimmt. Der Freiraum für den Eigenbedarf wird dadurch \nentsprechend eingeschränkt. Die sogenannt gebundenen Ausgaben sind in einem Gesetz, in ei-\nner Verordnung oder in einem Reglement verankert oder sind die Folge von Beschlüssen höherer \nInstanzen. Davon betroffen sind vor allem die grösseren Anteile für die Aufgabenbereiche „Bil-\ndung“ und „Soziales“.  \n7. Chancen und Risiken in der Entwicklung des Finanzhaushalts \n \n7.1. Energiepreise \n \nDie Stadt hat für ihre dem freien Strommarkt unterliegenden Messstellen Mitte 2021 einen Vertrag \nmit Laufzeit bis Mitte 2024 unterzeichnet. Dieser Vertrag garantiert aktuell sehr tiefe Strompreise. \nTeilweise haben sich die Preise in der Zwischenzeit verzehnfacht. Ebenso hat sich der Gasmarkt, \nwelcher keiner Regulierung untersteht, drastisch entwickelt. Teilweise haben sich die Preise ver-\nsiebenfacht. \n \nDie Stadt weist in ihrem Budget 2023 reine Energiekosten von rund 2.1 Mio. Franken aus. Bereits \neine Verdreifachung der Energiepreise würde der Stadt jährlich zusätzliche Mehrkosten von 4.2 \nMio. Franken verursachen. Inwieweit sich eine gewisse Beruhigung am Energiemarkt einstellen \nwird, ist offen. \n \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\22-001 2022\\22-11-23 u. 24\\21-09-26 pr Finanzplan 2023-\n2029.docx \n\nSeite 17 von 17 \n\n7.2 Weitere Kosten – intern \n \nEbenfalls noch nicht beziffert sind die Kosten für weitere Sanierungen wie diejenige der Stadthalle. \nDie entsprechenden Abklärungen laufen. \n \n \n8.  Schlussfolgerungen \n\n \nDie Stadt Olten ist Stand Ende 2021 finanziell solide aufgestellt. Die Verschuldung liegt mit 1‘233 \nFranken in einer verantwortbaren Höhe. Problematisch werden die hohen in Aussicht gestellten \nInvestitionen. Im vorliegenden Finanzplan belaufen sie sich auf 115.14 Mio. Franken und können \nnur zu 47.72 Mio. Franken selber finanziert werden. Für die Differenz wird sich die Stadt verschul-\nden müssen, was sich dann auch in der neu prognostizierten hohen Pro-Kopf-Verschuldung sowie \nim hohen Nettoverschuldungsquotient widerspiegelt. Inwieweit alle Investitionsvorhaben ausge-\nlöst werden können, hängt auch stark von künftigen Volksentscheiden oder nicht beeinflussbaren \nEntscheiden (Bsp. Stadtteilverbindung Hammer) ab. Im vorliegenden Finanzplan wird bereits da-\nrauf hingewiesen, dass im Jahr 2027 letztmals ein Ausgleich für die mit der STAF reduzierten \nSteuererträge bezahlt wird. Es ist deshalb bereits heute angezeigt, entsprechende Gegenmass-\nnahmen rechtzeitig aufzugleisen. \n \n \n\nBeschlussesantrag: \n \nDer Investitions- und Finanzplan für die Periode 2023 - 2029 wird mit dem aktuellen Planungs-\nstand zur Kenntnis genommen. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n NAMENS DES STADTRATES VON OLTEN \n Der Stadtpräsident Der Stadtschreiber \n   \n\n                                                               \n       \n\nThomas Marbet   Markus Dietler \n \n \n \n \n \n \n\n\n


parent_type: affair

format: application/pdf

text: \n \n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\23-001-2023\\23-01-26\\23-01-09 pr Auftrag überpart. \nVelofahren Schritttempo Altstadt, Beantw.docx \n\nSeite 1 von 1 \n\n \n\nAUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES \nSTADTRATES VON OLTEN \n\n \n \n\nvom 9. Januar 2023    ______      _____          Prot.-Nr. 006 \n \n \n\nÜberparteilicher Auftrag Yael Schindler Wildhaber und Manuela Höfler (GO/JGO) betr. \nVelofahren im Schritttempo in der Altstadt/Beantwortung \n\n \nAm 23. November 2022 haben Yael Schindler Wildhaber und Manuela Höfler (GO/JGO) \nfolgenden Vorstoss eingereicht: \n \n«Der Stadtrat wird eingeladen zu prüfen, wie in der Oltner Altstadt eine Mischzone für \nFussgänger:innen und Velofahrer:innen eingeführt werden kann. Fussgänger:innen könnte \ndabei beispielsweise immer Vortritt gewährt werden, Velofahren könnte nur im Schritttempo \nerlaubt werden.  \n \nBegründung \nDie Stadt Olten erarbeitet momentan einen Masterplan Velo, damit Velofahren in Olten sicher \nund komfortabel wird. Dabei sollen ermittelte Sofortmassnahmen soweit möglich kurzfristig \nrealisiert werden. \n \nDie Fahrerlaubnis für Velofahrer/innen im Schritttempo in der Altstadt würde das Velofahren \nin Olten sowohl sicherer als auch komfortabler machen. Die jetzige Velowegführung über \nden Klosterplatz ist v.a. für Kinder mit grossen Gefahren verbunden. Die Strecke durch die \nAltstadt wäre somit ein elementares Element für eine sichere Stadtseitenverbindung für \nVelofahrer/innen. Zudem würde der direkte Zugang mit dem Fahrrad zum Gewerbe in der \nAltstadt ermöglicht werden.  \n \nIn diversen Städten ist das Velofahren im Schritttempo in Teilen der Fussgängerzonen \nerlaubt und entsprechend ausgeschildert (z.B. Luzern, Basel, Winterthur). Fussgänger/innen \nhaben dabei immer Vortritt.»  \n  \n\n*  *  * \n \nStadtpräsident Thomas Marbet beantwortet den Vorstoss im Namen des Stadtrates wie folgt: \n \nZurzeit liegen verschiedene Vorstösse vor, welche die Veloführung in der Innenstadt \nbetreffen. Gleichzeitig laufen die Arbeiten – wie auch im Auftrag selber zu lesen steht – am \nMasterplan Velo. Es macht daher Sinn, die einzelnen Anliegen nicht isoliert, sondern im \nRahmen einer Gesamtsicht zu behandeln, die auch die Interessen der Fussgängerinnen und \nFussgänger berücksichtigt. Dort wird sich auch herausstellen, ob sich die aufgeführten \nBeispiele aus andern Städten mit den lokalen Gegebenheiten in Olten – wie zum Beispiel \ndem grossen Gefälle am Stalden in der Hauptgasse – vergleichen lassen. Der Stadtrat ist \nbereit, auch dieses Anliegen im Rahmen des Masterplans Velo zu prüfen, und empfiehlt dem \nGemeindeparlament daher, den Vorstoss erheblich zu erklären. \n \nMitteilung an: \nGemeindeparlament \nParlamentsakten \nDirektion Präsidium, Markus Dietler, Philipp Stierli \nDirektion Bau, Kurt Schneider, Lorenz Schmid \nStadtkanzlei, Andrea von Känel Briner \n\n\n


text: \n\n\n\n


text: \nAktuelle Museumsneu- und -umbauten / Flächenvergleiche (m2) \n\n \n\nName, Ort Ausrichtung Trägerschaft Geschossfläche Nutzfläche davon:  \nAusstellungen \n\n \nDepot \n\n \nVermittlung \n\n        \n\nKunstmuseum Olten \nbisher \n\nKunst Stadt Olten  1330 590 290 40 \n\nKunstmuseum Olten neu Kunst Stadt Olten 2300 \n(Neubau 780/Umbau 1420) \n\n1600 700 420 40 \n\nKunstmuseum Chur \n \n\nKunst Kanton GR 7752  2300   \n\nKunsthaus Grenchen Kunst \n(Grafik) \n\nStiftung mit \nStadt Grenchen \n\n 1250 500 320 120 \n\nKunstzeughaus \nRapperswil \n\nKunst Stiftung  2600    \n\nKunstmuseum Thun \nbisher \n\nKunst Stadt Thun  1800 1000 420 110 \n\nKunstmuseum Thun neu \n(Projektstudie) \n\nKunst Stadt Thun  4200    \n\nKunstmuseum Solothurn \n \n\nKunst Stadt Solothurn  3310 1600 850 20 \n\nKunsthaus Aarau \n \n\nKunst Kanton AG  6300 3000   \n\nKunsthaus Glarus \n \n\nKunst Kanton GL   700   \n\nMusée Jenisch Vevey \n \n\nKunst Stadt Vevey  2700 760 440 130 \n\nCentre Pasquart Biel \n \n\nKunst Stiftung  3840 1570   \n\nKunstmuseum Appenzell Kunst \n \n\nStiftung  2120 650   \n\nKirchner Museum Davos Kunst \n \n\nStiftung  2210    \n\n        \n\nHaus der Museen Olten Geschichte, \nNatur, \nArchäologie \n\nStadt Olten \n \nKanton SO \n\n 2550 \n(ohne externes \n\nDepot!) \n\n1200 \n(Wechselausst. 125) \n\nextern 120 \n\nStadtmuseum Schlössli \nAarau \n\nGeschichte Stadt Aarau 2947 2092 1500  \n(Wechselausst. 800) \n\n950  \n(inkl. Studiensammlung) \n\n140 \n\nNaturmuseum St. Gallen Natur Stadt St. Gallen 5600     \n\n \n\n\n


category_de: Antrag Stadtrat

text: \n \n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\20-001 2020\\20-01-23 Einladung\\19-12-23 pr Motion SP \nJSP Grüne Energiestadt Gold bis 2024 Beantwortung.docx \n\nSeite 1 von 3 \n\nAUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES \nSTADTRATES VON OLTEN \n\n \n\n \nvom 23. Dezember 2019                                                             Prot.-Nr. 369 \n \n \nÜberparteiliche Motion betr. Energiestadt Gold bis 2024/Beantwortung \n \nFlorian Eberhard (SP/JSP) und Raphael Schär (GO) haben zuhanden der \nParlamentssitzungen vom 20. und 21. November 2019 eine Motion mit folgendem Wortlaut \neingereicht: \n \n«Der Stadtrat wird beauftragt, auf der Basis des Reaudits 2020 für das Label Energiestadt \ndem Parlament einen Massnahmenkatalog vorzulegen, der dazu geeignet ist, um das Label \n«Energiestadt Gold» beim darauffolgenden Reaudit zu erwerben. \n \nBegründung: \n \nOlten ist als eine von 421 Schweizer Gemeinden als Energiestadt zertifiziert. Städte, die \nmindestens 75 Prozent der Massnahmen des beim Zertifizierungsverfahren erstellten Katalogs \numgesetzt haben, werden mit dem European Energy Award GOLD ausgezeichnet. \n \nIn der Interpellation der Grünen vom 27. September 2018 war ersichtlich, dass das Potential \nvorhanden ist um im Reaudit, welcher voraussichtlich 2024 stattfindet, das Label Energiestadt \nGold zu erreichen. In den Bereichen Kommunikation & Kooperation, Mobilität sowie \nVersorgung & Entsorgung bestehen die grössten Defizite. Aber auch in den anderen \nDimensionen des Spinnendiagramms (Entwicklungsplanung & Raumordnung, interne \nOrganisation und Kommunale Gebäude & Anlagen) soll eine Verbesserung erreicht werden, \num über die Grenze von 75 % des energiepolitischen Potentials zu kommen. \n \nDie Ausgestaltung der notwendigen Massnahmen und die Schwerpunkte sehen wir in der \nKompetenz des Stadtrats. Im Beschlussesantrag sollen die vom Stadtrat vorgesehenen \nMassnahmen mit den Kostenfolgen dem Parlament zum Entscheid vorgelegt werden.» \n\n \n \n * * * \n\n \n \n\nStadtrat Thomas Marbet beantwortet die Motion im Namen des Gesamtstadtrates wie folgt: \n \nDas Label Energiestadt Gold ist auch für den Stadtrat erstrebenswert, da dieses eine qualitativ \nhöhere Auszeichnung für geleistete Massnahmen im Rahmen des energiepolitischen \nHandlungspotenzials darstellt. Diese hat auch eine grössere Ausstrahlungskraft, da nur circa \n10% der Energiestädte diese Auszeichnung aufweisen. Olten hat sich beim letzten Reaudit im \nJahre 2016 im Vergleich zu den Vorjahren leicht verbessert. \n \nIm Jahre 2020 steht die nächste Rezertifizierung an. Entsprechende Vorbereitungen wurden \nbereits am 2.11.2019 gestartet. Höchste Priorität haben für den Stadtrat, dass der am letzten \nReaudit erreichte Wert im 2020 gehalten werden kann. Da eine Gold-Zertifizierung im Jahr \n2020 mit den gegenwärtig eingesetzten Ressourcen für die Kommunikation und den \nImmobilienunterhalt nicht realistisch ist, wurde dies auch nicht mit dem \nRegierungsprogrammes 2017-2021 angestrebt. \n \nUm im Jahr 2024 das Gold-Zertifizierung zu erreichen, ist insbesondere im Bereich \n«Kommunikation und Kooperation ein wesentlich grösseres Engagement erforderlich. Nach \n\n\n\n \n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\20-001 2020\\20-01-23 Einladung\\19-12-23 pr Motion SP \nJSP Grüne Energiestadt Gold bis 2024 Beantwortung.docx \n\nSeite 2 von 3 \n\nder Neuorganisation im Jahr 2014 wurden diese operativen Aufgaben der Umwelt- und \nEnergiefachstelle auf verschiedene Abteilungen aufgeteilt und damit personelle Ressourcen \nfür diese Aufgabe reduziert. Der systematische Austausch mit den Schulen, Unternehmungen, \nHauseigentümer/innen und der breiten Bevölkerung müsste ausgebaut werden, um das Gold-\nAudit zu erlangen. Das bedingt zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen. \n \nIm Bereich Mobilität ist die Stadt bei den angestrebten grossen Bauprojekten (z. B. Bahnhof \nOlten) von anderen Entscheidungsträgern insbesondere vom Kanton sowie der SBB \nabhängig. Diese Projekte sind zudem langwierig und erfordern grosse Investitionen. Auch die \nAuswirkungen dieser Massnahmen werden bei einer Umsetzung erst in ein paar Jahren in der \nBewertung der Energiestadt Olten sichtbar werden. Wichtig ist selbstverständlich die \nUmsetzung des Parkierungsreglements und Mobilitätsplans, wofür auch politische Entscheide \nund Ressourcen nötig sind. \n \nUm den Bereich «Versorgung und Entsorgung» voran bringen zu können, braucht es \nAusrichtung auf erneuerbare Energien in der Strom- sowie in der Wärmeversorgung. Die \ngrösste Herausforderung spielt dabei die Wärmeversorgung. So hat zum Beispiel die Stadt \nAarau das Label Energiestadt Gold dank der grossflächigen Versorgung der Stadt mit \nerneuerbarer Wärme erreicht. Aktuell sind in Olten wenige kleinflächige Wärmeverbünde \n(bspw. Bornfeld durch sbo / a.en) realisiert. Die sbo / a.en verfolgt die Absicht dieses Angebot \nnoch auszubauen. Aktuell plant die AEW einen grossflächigen Wärmeverbund mit \nerneuerbarer Energie auf der rechten Aareseite. Einer raschen Umsetzung steht die kantonale \nGesetzgebung entgegen, welche voran einen Erschliessungsplan fordert. Weitere \nBestrebungen betreffen die Energieversorgung in den Arealen Bahnhof Nord (Ziel: Wärme-\n/Kälteverbund) und Olten SüdWest. Die Auswirkungen dieser Massnahmen werden bei einer \nUmsetzung denn auch erst in ein paar Jahren in der Bewertung der Energiestadt Olten sichtbar \nwerden. Dagegen wirken sich die jüngsten Massnahmen der sbo / a.en (Standard Strommix \n100 % erneuerbar, Ladestationen Elektrofahrzeuge) positiv in der Bewertung für die \nRezertifizierung 2020 aus, wie auch die Erhöhung des Biogasanteils von 15% auf 20% per 1. \nJanuar 2020. \n \nFür den Stadtrat einer Energiestadt ist es eine Daueraufgabe, in Abstimmung mit den \nvorhandenen Ressourcen, eine ständige Verbesserung des Energiestadtlabels zu erreichen. \nOb es 2024 für das Goldlabel reicht, ist von den politischen Entscheiden zu einzelnen Projekt- \nund Ressourcenanträgen, welche für diese Aufgabe eingesetzt werden, abhängig. \n \nAufgrund der vorerwähnten Darlegungen empfiehlt der Stadtrat dem Gemeindeparlament, die \nMotion als erheblich zu erklären und den entsprechenden Ressourcenbedarf im \nBudgetprozess aufzuzeigen. \n \n \n\n \nGrafik: Spinnendiagramm aus dem Reaudit 2016. \n\n \n\n\n\n \n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\03 Gemeindeparlament\\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\\01 Einladungen\\20-001 2020\\20-01-23 Einladung\\19-12-23 pr Motion SP \nJSP Grüne Energiestadt Gold bis 2024 Beantwortung.docx \n\nSeite 3 von 3 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nMitteilung an: \nGemeindeparlament \nParlamentsakten \nDirektion Bau, Kurt Schneider \nDirektion Bau, Urs Kissling \nDirektion Bau, Markus Lack \nStadtkanzlei, Andrea von Känel \nKanzleiakten \n\n \n \n\n\n


text: \nM:\\00 Grundlagen und Führung\\05 Stadtrat\\03 Sitzungen des Stadtrats\\04 Beschlussprotokolle\\21-001 2021\\21-031 21-08-23\\21-08-23 pr Auftrag Ginsig GLO betr. \nVelotunnel Bhf.docx \n\nSeite 1 von 3 \n\nAUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES \nSTADTRATES VON OLTEN \n\n \n\n \nVom 23. August 2021                                                                                Prot.-Nr. 223 \n \n \nAuftrag Christian Ginsig (Grünliberale Olten) betr. Stadtseitenverbindung Olten über einen \nVelotunnel beim Bahnhof Olten / Beantwortung \n\n \nAm 26. Mai 2021 hat Christian Ginsig (Grünliberale Olten) folgenden Vorstoss eingereicht: \n \n«Der Stadtrat wird beauftragt, eine zentrale und sichere Stadtseitenverbindung für \nVelofahrende durch einen Velotunnel beim Bahnhof mit entsprechenden Zugängen beidseits \nder Gleise des Bahnhofs Olten zu erarbeiten. Bei der Planung ist der bereits quer unter den \nGleisen bestehende ehemalige und stillgelegte PTT-Posttunnel einzubeziehen. Dazu sind \nmit den Grundeigentümern die notwendigen Gespräche zur Abtretung und Umnutzung für \ndie unterirdische Querung zu führen. Das Projekt soll «aufwärtskompatibel» aber \nunabhängig zum bestehenden Projekt «Neuer Bahnhofplatz Olten nbo» ausgearbeitet und \ndem Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden.  \n \nBegründung: \n \nEine sichere und zentrale Stadtseitenverbindung für den Oltner Veloverkehr wird seit Jahren \ndiskutiert. Obwohl mit dem Projekt «Neuer Bahnhofplatz Olten nbo» ein millionenschweres \nProjekt zur Aufwertung des Bahnhofzugangs erarbeitet wurde, fehlt die zentrale \nKomponente, eine sichere und hindernisfreie Veloverbindung zwischen den beiden \nStadtseiten und den grossen Veloabstellanlagen am Bahnhof. Die Mitwirkung zum Projekt \n«nbo» ist abgeschlossen und eine innerstädtische Veloverbindung darin nicht berücksichtigt. \nEine mögliche Umnutzung der Martin-Disteli Unterführung geschieht erst sehr langfristig und \ndie Frage einer innerstädtischen sicheren Veloverbindung bliebe für sehr viele Jahre – über \n2040 hinaus – ungelöst. \n \nIm Rahmen der Projektplanung «nbo» wurde bereits die Dringlichkeit zur Verbreiterung einer \nVelozufahrt via Aaresteg erkannt. Es fehlt jedoch als letztes Element eine sichere Querung \ndes Bahnhofs unter den Gleisen, um einerseits die beiden Abstellanlagen (Aareseite mit \nüber 1’000 Abstellplätzen geplant und Seite Tannwald mit gegen 1’000 Plätzen bestehend) \nzu verbinden und gleichzeitig eine sichere und zentrale Veloverbindung beider Stadtseiten \nzu realisieren. \n \nDie Lage der Stadtseitenverbindung beim Bahnhof Olten ist für Velofahrende ideal. Täglich \nnutzen gegen 80'000 Menschen den Bahnhof Olten als Umsteigeort. Mit dem Projekt «nbo» \nnimmt dessen Bedeutung in den kommenden Jahren noch zu.  \n \nSämtliche auf der rechten Aareseite liegenden Quartiere wie Meierhof, Säli oder Wilerfeld, \nkönnen über die Zufahrtsstrassen Martin-Disteli und Tannwaldstrasse ohne Ampelstopp und \nmit einer noch zu planenden Zufahrt und einer durchgängigen Verbindung via Velotunnel \nund Aaresteg die Oltner Innenstadt hindernisfrei erreichen. Im Gegenzug können Bewohner/-\ninnen der linken Stadtseite die Kantonsschule, Fachhochschule, Berufsbildungszentren aber \nauch die Einkaufszentren sicher mit dem Velo ansteuern. Gleichzeitig kann mit dem Ausbau \nder Veloinfrastruktur das Oltner Strassennetz von unnötigen innerstädtischen Autofahrten \nentlastet und die Stadtseiten für Velofahrende beidseitig sicher verbunden werden.  \n \n  \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\05 Stadtrat\\03 Sitzungen des Stadtrats\\04 Beschlussprotokolle\\21-001 2021\\21-031 21-08-23\\21-08-23 pr Auftrag Ginsig GLO betr. \nVelotunnel Bhf.docx \n\nSeite 2 von 3 \n\nAuch die SBB unterstützt mit verschiedensten Projekten schweizweit den Veloverkehr. Ein \nalter, stillgelegter und rund sechs Meter breiter PTT-Versorgungstunnel, welcher früher durch \nSchlepperfahrzeuge der Post für die Versorgung der Bahnpost im Bahnhof Olten genutzt \nwurde und unterirdisch die Gleise 2-12 quert, kann durch bauliche Massnahmen als \nVelotunnel umgenutzt und in die Projektplanung für einen sicheren Oltner Velotunnel zur \nStadtseitenverbindung integriert werden (eine Umnutzung eines baugleichen PTT-Tunnels \nim Bahnhof Biel als Fussgängerunterführung zeigt die Realisierbarkeit des Oltner \nPosttunnels als Velotunnel.) Die entsprechenden Rampen Seite Tannwaldstrasse sind im \nRahmen des Auftrags zu planen und die Anbindung aareseitig zur neuen Veloabstellanlage \n\nim Rahmen des Projekts «nbo» sicherzustellen.» \n \n\n  *  *  * \n \nIm Namen des Stadtrates beantwortet Baudirektorin Marion Rauber den Vorstoss wie folgt: \n \nDie Veloverbindungen zwischen den Stadthälften sind bekanntlich ungenügend. Für die \nEngpassbeseitigung sollten gleich mehrere Gleisunterführungen ausgebaut respektive neu \nerstellt werden. Solche Bauten sind teuer und nur schrittweise oder langfristig finanzierbar. \nDer Posttunnel erscheint als vermeintlich einfache, kostengünstige und schnelle Möglichkeit. \nSoeben wurde der Posttunnel im Bahnhof Biel als zusätzliche Unterführung umgebaut. \nDabei handelt es sich allerdings um eine reine Fussgängerunterführung der SBB ohne \nVeloverkehr – die Voraussetzungen sind grundverschieden. \n \nDer Auftrag knüpft an der Interpellation Christian Ginsig und Raphael Schär-Sommer zur \nVelounterführung beim Bahnhof Olten an, die am 24. September 2020 im Gemeindeparla-\nment behandelt wurde. Im Eintreten auf den vorliegenden Vorstoss wurde die SBB als \nEigentümerin um eine Stellungnahme ersucht. Das Antwortschreiben vom 12. Juli 2021 liegt \nder Vorlage bei.  \n \nWie schon in der Interpellationsantwort dargelegt und von der SBB bestätigt wurde, wäre \ndieses Projekt trotz hohem Aufwand – es müsste u.a. ein 50 m langer Verbindungstunnel \nerstellt werden – nicht ohne Weiteres bewilligungsfähig. Der Posttunnel kann den \nNormvorgaben für eine Velounterführung nicht entsprechen. Gemäss der VSS-Norm «SN \n640 246a / Querungen für den Fussgänger- und leichten Zweiradverkehr / Unterführungen» \nmüsste der Tunnel zwingend von aktuell 4.50 m auf minimal 6.00 m verbreitert werden. Ein \nsolcher Eingriff käme nach Einschätzung der SBB praktisch einem Neubau gleich. \nHintergrund ist der enorme technische, betriebliche und somit finanzielle Aufwand für das \nBauen unter dem hochfrequentierten Gleisfeld. Aber selbst mit einem Ausbau auf 6.50 m \nund weiteren baulichen Massnahmen, bspw. zur Gewährleistung der Sichtweiten im Bereich \nder Richtungswechsel, wäre eine genügend attraktive Gestaltung sehr fraglich, weil in \ndiesem Gleisfeld keine Öffnungen für eine Tageslichtführung eingefügt und weil der Tunnel \nnicht mit anderen Funktionen belebt werden könnte, was für die subjektive Sicherheit sehr \nwichtig wäre (vgl. Referenzbild Winterthur unten). \n \nWie auch bereits in der Interpellationsbeantwortung ausgeführt wurde, steht der im Eigentum \nder SBB befindliche Posttunnel für eine Umnutzung als Veloverbindung nicht zur Disposition, \nweil er aktuell und eventuell längerfristig für die Bahnhofslogistik benötigt wird. Die Aufnahme \nvon Planungs- und Projektierungsarbeiten für einen Ausbau als Veloverbindung wäre mit \nhohen Kosten verbunden und macht unter diesen Vorzeichen keinen Sinn.  \n \nDie Planung einer Veloverbindung aus Anlass des zukünftigen Ausbaus der Martin Disteli-\nUnterführung erscheint der sinnvollere Weg. Mit diesem Vorgehen – quasi im Schatten eines \nSBB Grossprojektes – können wesentliche Synergien genutzt und Kosten reduziert werden. \nEine Lösung in Kombination mit der Martin Disteli-Unterführung könnte auch wesentlich \nattraktiver gestaltet werden.  \n  \n\n\n\nM:\\00 Grundlagen und Führung\\05 Stadtrat\\03 Sitzungen des Stadtrats\\04 Beschlussprotokolle\\21-001 2021\\21-031 21-08-23\\21-08-23 pr Auftrag Ginsig GLO betr. \nVelotunnel Bhf.docx \n\nSeite 3 von 3 \n\nAls Referenzbeispiel dient die Veloquerung Nord im Projekt «Rampe 21» der Stadt \nWinterthur. Die hohen Kosten von 32.60 Mio. Franken (Bruttokosten inkl. MwSt. für den \nProjektteil Veloquerung) zeigen die Dimension eines solchen Projekts. Der Ausbauschritt \nMartin Disteli-Unterführung folgt gemäss den Vorstellungen der SBB als späterer \nAusbauschritt nach dem Ausbau der Hardegg-Unterführung und der Perrons 1-4. \n \n\n \n\nAbbildung: Visualisierung der Veloquerung im Projekt «Rampe Nord» der Stadt Winterthur  \n\n \nDer Stadtrat empfiehlt, die Behebung der Schwachstellen im Velonetz schrittweise \nanzugehen. Die Prioritäten zur Verbesserung der Stadtquerungen sind im Entwurf des \nräumlichen Leitbildes bezeichnet und entsprechende Massnahmen wurden auch ins \nRegierungsprogramm 2021-2025 aufgenommen (Massnahmen II.A bis II.D). Aus Anlass des \nam 27. Mai 2021 einstimmig überwiesenen Postulats «Velostadt Olten» hat die Direktion Bau \nim Juli 2021 ein Projekt «Masterplan Velo» zur Förderung im Programm «Fortschrittliche \nStädte und Gemeinden» des BfE (Bundesamt für Energie) eingegeben. Die Erarbeitung ist \nfür 2022-2023 geplant. Der Masterplan soll als Grundlage für die Ortsplanung, für die \nWeiterentwicklung der Veloinfrastruktur und Förderung der Velokultur in der Stadt Olten \ndienen. \n \nInfolge fehlender Umsetzbarkeit und Zweckmässigkeit empfiehlt der Stadtrat dem \nGemeindeparlament, den Auftrag nicht erheblich zu erklären. \n \n \n\n \nMitteilung an: \nGemeindeparlament \nParlamentsakten \nDirektion Bau, Kurt Schneider, Lorenz Schmid \nDirektion Bau, Urs Kissling, René Wernli, Markus Lack \nStadtkanzlei, Andrea von Känel Briner \nKanzleiakten \n\n\n


Beilage 3

text: \nNr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer Vorgänger\n\n1 Organisation / Entscheide Bauherr Die 22.10.19 Don 16.12.21 109.6 Woch\n2 Planung (Auslösungen) Die 22.10.19 Don 16.12.21 109.6 Woch\n3 Sitzung Bauherr mit Arch/BM Die 22.10.19 Die 22.10.19 0 Tage\n4 Überarbeitung / Design to cost Mon 04.11.19Fre 13.12.19 6 Wochen\n5 Kernteamsitzung 03 mit BH / Arch / BM Die 17.12.19 Die 17.12.19 0 Tage\n6 Vorlauf / VorbereitungProjektierungskredit Die 17.12.19 Don 20.02.20 8 Wochen 5\n7 Projektierungskredit Stadtrat Mon 24.02.20Mon 24.02.20 0 Tage 6\n8 Projektierungskredit Gemeindeparlament  Don 26.03.20 Don 26.03.20 0 Tage\n9 Start Vorprojekt Mit 01.04.20 Mit 01.04.20 0 Tage\n10 Auslösung Phase 32 Bauprojekt Don 21.01.21 Don 21.01.21 0 Tage 35\n11 Vorlaufzeit Volksabstimmung Fre 19.02.21 Don 10.06.21 16 Wochen37;12AE‐4 M\n12 Volksabstimmung Baukredit Son 13.06.21 Son 13.06.21 0 Tage\n13 Einsprachefrist Mon 14.06.21Fre 23.07.21 6 Wochen 12EA+1 Tag\n14 Auslöung Eingabe BB / Phase 41 AusschreibungMit 07.07.21 Mit 07.07.21 0 Tage 55;12\n15 Auslösung Phase 5 Ausführung Don 16.12.21 Don 16.12.21 0 Tage 263AA‐13 W\n16\n\n17 31 Vorprojekt  Mit 01.04.20 Don 18.02.21 45 Wochen\n18 Planung Mit 01.04.20 Die 15.12.20 37 Wochen\n19  Prov. Vorprojekt Architekt Mit 01.04.20 Die 21.07.20 16 Wochen9\n20  Frageliste Fachplaner Mit 01.04.20 Die 14.04.20 2 Wochen 9\n21  Konzepte Fachplaner Mit 15.04.20 Die 07.07.20 12 Wochen20\n22  Prüfung und Überarbeitung Konzepte FP Mit 08.07.20 Die 21.07.20 2 Wochen 21\n23  Prov. Vorprojekt / Konzepte Fachplaner Die 21.07.20 Die 21.07.20 0 Tage 19;22\n24  Definitives Vorprojekt Architekt Mit 22.07.20 Die 01.12.20 19 Wochen23;27EE\n25  Detailkatalog / Materialisierung Mit 11.11.20 Die 01.12.20 3 Wochen 24EE\n26  Vorprojekt Fachplaner Mit 22.07.20 Die 17.11.20 17 Wochen23\n27  Prüfung und Überarbeitung Vorprojekte FP Mit 18.11.20 Die 01.12.20 2 Wochen 26\n28  Definitives Vorprojekt Basis KS Die 01.12.20 Die 01.12.20 0 Tage 24;25;27\n29  Reserve: Überschneidung möglich Mit 02.12.20 Die 15.12.20 2 Wochen 28\n30 Kostenermittlung Mit 02.12.20 Don 21.01.21 6 Wochen\n31  Kostenschätzung Fachplaner Mit 02.12.20 Die 22.12.20 3 Wochen 28\n32  Prüfung und Überarbeitung Kosten FP Mit 23.12.20 Don 14.01.21 2 Wochen 31\n33  Kostenschätzung b+p Mit 02.12.20 Don 21.01.21 6 Wochen 28;32EE+1 W\n34 Abgabe und Genehmigung Don 21.01.21 Don 18.02.21 4 Wochen\n35  Abgabe Vorprojekt und KS Don 21.01.21 Don 21.01.21 0 Tage 33\n36  Prüfung und Genehmigung Bauherr Fre 22.01.21 Don 18.02.21 4 Wochen 35\n37  Abschluss Vorprojekt (schriftlich Genehmigt) Don 18.02.21 Don 18.02.21 0 Tage 36\n38\n\n39 32 Bauprojekt Fre 22.01.21 Mit 04.08.21 28 Wochen\n40 Planung Fre 22.01.21 Don 10.06.21 20 Wochen\n41 Prov. Bauprojekt Architekt Fre 22.01.21 Don 11.03.21 7 Wochen 10\n42 Frageliste Fachplaner Fre 22.01.21 Don 04.02.21 2 Wochen 10\n43 Konzepte Fachplaner Fre 05.02.21 Don 25.02.21 3 Wochen 42\n44 Prüfung und Überarbeitung Konzepte FP Fre 26.02.21 Don 11.03.21 2 Wochen 43\n45 Prov. Bauprojekt / Konzepte Fachplaner Don 11.03.21 Don 11.03.21 0 Tage 41;44\n46 Definitives Bauprojekt Architekt Fre 12.03.21 Don 27.05.21 11 Wochen45;49EE\n47 Detailkatalog / Materialisierung Fre 07.05.21 Don 27.05.21 3 Wochen 46EE\n48 Bauprojekt Fachplaner Fre 12.03.21 Don 06.05.21 8 Wochen 45\n49 Prüfung und Überarbeitung Bauprojekte FP Fre 07.05.21 Don 27.05.21 3 Wochen 48\n50 Definitives Bauprojekt Basis KV Don 27.05.21 Don 27.05.21 0 Tage 46;47;49\n51 Reserve: Überschneidung möglich Fre 28.05.21 Don 10.06.21 2 Wochen 50\n52 Kostenermittlung Fre 28.05.21 Mit 07.07.21 6 Wochen\n53 Kostenvoranschlag Fachplaner Fre 28.05.21 Mit 16.06.21 3 Wochen 50\n54 Prüfung und Überarbeitung Kosten FP Don 17.06.21 Mit 30.06.21 2 Wochen 53\n55 Kostenvoranschlag b+p Fre 28.05.21 Mit 07.07.21 6 Wochen 50;54EE+1 W\n56 Abgabe und Genehmigung Mit 07.07.21 Mit 04.08.21 4 Wochen\n57 Abgabe Bauprojekt und KV Mit 07.07.21 Mit 07.07.21 0 Tage 55\n58 Prüfung und Genehmigung Bauherr Don 08.07.21 Mit 04.08.21 4 Wochen 57\n59 Abschluss Bauprojekt (schriftlich Genehmigt) Mit 04.08.21 Mit 04.08.21 0 Tage 58\n60\n\n61 33 Bewilligung Fre 28.05.21 Don 10.03.22 40 Wochen\n62 Baueingabepläne Fre 28.05.21 Mit 30.06.21 5 Wochen 50\n63 Eingabe Behörden Fre 23.07.21 Fre 23.07.21 0 Tage 62;13;11\n64 Bewilligungsverfahren (Annahme) Mon 26.07.21Fre 12.11.21 4 Monate 63\n65 Bewilligung Fre 12.11.21 Fre 12.11.21 0 Tage 64\n66 Rekursfrist Fre 12.11.21 Son 12.12.21 30 fTage 65\n67 Rechtsgültige Bewilligung Son 12.12.21 Son 12.12.21 0 Tage 66\n68 Bearbeitung Auflagen (ohne Unternehmer) Mon 15.11.21Mon 17.01.22 2 Monate 65\n69 Bearbeitung Auflagen (Unternehmer) Fre 25.02.22 Don 10.03.22 2 Wochen 65;111\n70 Baufreigabe Don 10.03.22 Don 10.03.22 0 Tage 68;69\n71\n\n72 41 Ausschreibung Don 08.07.21 Don 29.12.22 75.2 Woche\n257\n\n258 51 Ausführungsplanung Don 16.12.21 Don 24.11.22 48 Wochen\n260\n\n261 52 Ausführung Don 24.03.22 Die 23.04.24 106 Woche\n300\n\n301 53 Abschluss / Tests Mit 24.04.24 Die 30.07.24 14 Wochen\n\nSitzung Bauherr mit Arch/BM 22.10\n\nÜberarbeitung / Design to cost 13.12\n\nKernteamsitzung 03 mit BH / Arch / BM 17.12\n\nVorlauf / VorbereitungProjektierungskredit 20.02\n\nProjektierungskredit Stadtrat 24.02\n\nProjektierungskredit Gemeindeparlament  26.03\n\nStart Vorprojekt 01.04\n\nAuslösung Phase 32 Bauprojekt 21.01\n\nVorlaufzeit Volksabstimmung 10.06\n\nVolksabstimmung Baukredit 13.06\n\nEinsprachefrist 23.07\n\nAuslöung Eingabe BB / Phase 41 Ausschreibung 07.07\n\nAuslösung Phase 5 Ausführung 16.12\n\n31 Vorprojekt  18.02\n\nPlanung 15.12\n\n Prov. Vorprojekt Architekt 21.07\n\n Frageliste Fachplaner 14.04\n\n Konzepte Fachplaner 07.07\n\n Prüfung und Überarbeitung Konzepte FP 21.07\n\n Prov. Vorprojekt / Konzepte Fachplaner 21.07\n\n Definitives Vorprojekt Architekt 01.12\n\n Detailkatalog / Materialisierung 01.12\n\n Vorprojekt Fachplaner 17.11\n\n Prüfung und Überarbeitung Vorprojekte FP 01.12\n\n Definitives Vorprojekt Basis KS 01.12\n\n Reserve: Überschneidung möglich 15.12\n\nKostenermittlung 21.01\n\n Kostenschätzung Fachplaner 22.12\n\n Prüfung und Überarbeitung Kosten FP 14.01\n\n Kostenschätzung b+p 21.01\n\nAbgabe und Genehmigung 18.02\n\n Abgabe Vorprojekt und KS 21.01\n\n Prüfung und Genehmigung Bauherr 18.02\n\n Abschluss Vorprojekt (schriftlich Genehmigt) 18.02\n\n32 Bauprojekt 04.08\n\nPlanung 10.06\n\nProv. Bauprojekt Architekt 11.03\n\nFrageliste Fachplaner 04.02\n\nKonzepte Fachplaner 25.02\n\nPrüfung und Überarbeitung Konzepte FP 11.03\n\nProv. Bauprojekt / Konzepte Fachplaner 11.03\n\nDefinitives Bauprojekt Architekt 27.05\n\nDetailkatalog / Materialisierung 27.05\n\nBauprojekt Fachplaner 06.05\n\nPrüfung und Überarbeitung Bauprojekte FP 27.05\n\nDefinitives Bauprojekt Basis KV 27.05\n\nReserve: Überschneidung möglich 10.06\n\nKostenermittlung 07.07\n\nKostenvoranschlag Fachplaner 16.06\n\nPrüfung und Überarbeitung Kosten FP 30.06\n\nKostenvoranschlag b+p 07.07\n\nAbgabe und Genehmigung 04.08\n\nAbgabe Bauprojekt und KV 07.07\n\nPrüfung und Genehmigung Bauherr 04.08\n\nAbschluss Bauprojekt (schriftlich Genehmigt) 04.08\n\n33 Bewilligung 10.03\n\nBaueingabepläne 30.06\n\nEingabe Behörden 23.07\n\nBewilligungsverfahren (Annahme) 12.11\n\nBewilligung 12.11\n\nRekursfrist 12.12\n\nRechtsgültige Bewilligung 12.12\n\nBearbeitung Auflagen (ohne Unternehmer) 17.01\n\nBearbeitung Auflagen (Unternehmer) 10.03\n\nBaufreigabe 10.03\n\n41 Ausschreibung 29.12\n\n51 Ausführungsplanung 24.11\n\n52 Ausführung 23.04\n\n53 Abschluss / Tests 30.07\n\nApr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep\n2. Qtl, 2019 3. Qtl, 2019 4. Qtl, 2019 1. Qtl, 2020 2. Qtl, 2020 3. Qtl, 2020 4. Qtl, 2020 1. Qtl, 2021 2. Qtl, 2021 3. Qtl, 2021 4. Qtl, 2021 1. Qtl, 2022 2. Qtl, 2022 3. Qtl, 2022 4. Qtl, 2022 1. Qtl, 2023 2. Qtl, 2023 3. Qtl, 2023 4. Qtl, 2023 1. Qtl, 2024 2. Qtl, 2024 3. Qtl, 2024\n\n[Schulanlage Kleinholz]\n[Olten]\n\nGesamtterminprogramm\nVar. Volksabstimmung auf Basis VP\n\nb+p baurealisation ag\nStand [04.12.2019]\nErstellt: [chjo/taja]\n\nBei den vorgenannten Terminen handelt es sich um Richttermine, für deren Einhaltung der GP / b+p baurealisation ag  keine Verantwortung übernehmen kann. Anpassungen bleiben vorbehalten. Seite 1 191204_Entwurf_Gesamtterminprogramm_Var. auf Basis VP\n\n\n


text: \n \n \n \n \n \nAn den Stadtrat  \nund den Stadtschreiber \nvon Olten \nStadthaus / Dornacherstrasse 1 \n4603 Olten \n \n \n \n\nUnterlagen des Kunstmuseums Olten \nzu dem vom Stadtrat angeordneten Prüfungsauftrag  \nzu den Auswirkungen bei Schliessung des Kunstmuseums Olten \n \n \n\n \n \nOlten, den 31. März 2014  \n \nDorothee Messmer, Direktorin  Katja Herlach, stv. Direktorin / Kuratorin \n\n\n\n \n \n \n \nSehr geehrter Herr Stadtpräsident \nSehr geehrte Iris Schelbert \nSehr geehrte Herren Stadträte  \n \n \n \nDie folgenden Ausführungen umfassen die Unterlagen zum Prüfungsantrags an das \nKunstmuseum Olten.  \n \nWir haben den Prüfungsauftrag ernst genommen und nach bestem Wissen und Gewissen \nzwei Szenarien skizziert, welche die Schliessung des Kunstmuseums zum Inhalt haben. \nDaran anknüpfend nehmen wir Stellung zu weiteren Sparideen, die im Vorfeld diskutiert \nwurden. Anschliessend folgen eigene Vorschläge für Einsparungen und Finanzierungen. Im \nAnhang schliesslich finden Sie neben den Stellungnahmen der Museumsverbände und \nPartnern des Kunstmuseums Olten auch einige Unterlagen zum Thema des Werkverkaufs \naus Museumssammlungen aus juristischer und ethischer Sicht, welche für die späteren \nDiskussionen vielleicht von Nutzen sein können.  \n \nGerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte oder Gespräche zur Verfügung. \n \n \n \nMit herzlichen Grüssen  \n \n \n \nDorothee Messmer und Katja Herlach \n\n\n\nInhaltsverzeichnis \n \n1. Ausgangslage (Zahlen und Fakten) 1 \n1.1 Was ist ein Museum? 1 \n1.2 Das Kunstmuseum Olten – Kurzporträt 1 \n1.3 Geschichte eines Generationenwerks 3 \n1.4 Konservatoren und Konservatorinnen  7 \n1.5 Gebäude, räumliche Situation, Lage 8 \n1.6 Sammlung  9 \n1.7 Ausstellungsprogramm 13 \n1.8 Vermittlung und Bildung 14 \n1.9 Publikationen und Forschung 15 \n1.10 Weitere Leistungen 15 \n1.11 Personal 15 \n1.12 Besucherzahlen 17 \n1.13 Kosten 19 \n1.14 Finanzierung 22 \n \n2. Prüfungsantrag (Aufhebung des Betriebs) 24 \n2.1 Schliessung des Hauses mit\n2.1.1 Schenkungen der Sammlung an andere Kunsthäuser und Sammlungen 24 \n\n Liquidation der Sammlung 24 \n\n2.1.2 Veräusserung der Sammlung über Verkäufe an Kunstmuseen und Sammlungen 25 \n2.1.3 Veräusserung der Sammlung über den Kunsthandel (Auktionen und Liquidationen)  25 \n2.1.4 Konsequenzen und Fragen 25 \n2.2 Schliessung des Hauses unter Beibehaltung der Sammlung 29 \n2.2.1 Konsequenzen und Fragen  29 \n \n3. Weitere Sparideen 32 \n3.1 Verkauf einzelner Werke zu Finanzierungszwecken 32 \n3.2 Zusammenführung aller drei städtischen Museen unter ein Dach 32 \n3.3 Weniger Ausstellungen durchführen, mehr Sammlung zeigen 32 \n3.4 Weitere Budgetkürzungen 33 \n \n4. Bisheriger Sparbeitrag des Kunstmuseums Olten 33 \n \n5. Eigene Sparvorschläge 33 \n5.1 Erhöhung der kantonalen Beiträge 34 \n5.2 Fremdfinanzierungen 34 \n5.3 Einsparungen beim Empfangspersonal 34 \n5.4 Sanierung und Erweiterungsbau 34 \n \n6. Schlussfolgerungen 35 \n \n7. Anhang  37 \n7.1 Reader \n7.2 Stellungnahmen 37 \n7.3 Materialien zum Kunstmuseum Olten  37 \n \n \n \n\n\n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n \n\n\n\n \n\nWichtige Schenkungen \n\n \nEigentumsverhältnisse \n\n \nDeposita \n\n \nSammlungserweiterung \n\nSammlungsumfang \n\n\n\n \n\n1992 Seit 1892 wird ein Zuwachs von 325 Werken (Gemälde, Zeichnungen, Plastik) & \nzahlreicher Graphik verzeichnet \n\n2014 Die Sammlung umfasst inzwischen ca. 1100 Gemälde, 200 Skulpturen/Objekte, 1200 \nZeichnungen, 2200 Graphiken sowie 300 Werke von Martin Disteli (vgl. Liste im \nAnhang). (Achtung: Bei Zeichnungen und Druckgraphik wurden oft ganzen \nWerkgruppen als 1 Werk gezählt!) \n\n \nSammlungserschliessung \n\nBeim Eingang in die Sammlung wird jedes Werk im Eingangsbuch in einer fortlaufenden \nListe eingetragen, wobei die Inventarnummer vergeben wird. Anschliessend wird das Werk \nfotografisch festgehalten, vermessen und in der Inventardatenbank beschrieben.\n\n\n\n \n\n \nZustand der Sammlung  \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n    Budget 2014  \n(verabsch.) \n\nBudget 2013  \n(verabsch.) \n\nRechnung 2012 \n\nKonti   Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n   914'200 279'000 700'100 \nBeiträge \n\nKt., Spons. \nfehlen \n\n4'000 \nBeiträge \n\nKt., Spons. \nfehlen \n\n1'032'403.95  245'666.35  \n\n      635'200   696'100   786'737.60  \n\n308.300.01 Sitzungsgelder 1'000   2'000   1'810.00    \n\n308.301.00 BESOLDUNGEN TOTAL \nBegründung Anstieg: Vermittlung bisher unter Kt. \n308.318.02, Ausst-Aufbau bisher unter Kat. Ausst, \nneu am WOE 2 Personen am Empfang (Sicherheit, \nArbeitsrecht!), mehr Veranstaltungen = mehr \nPräsenzzeit Empfang, temp. Slg-Projekt, Praktikum \n\n546'800 130'000  \n(Aufschlüssel\n\n-lung unter \neinz. Posten: \n\nkursiv) \n\n331'700   388'703.50    \n\n  Festanstellungen (Leitung, Technik, Hauswartung) 232'100           \n\n  Reinigung im Stundenlohn 10'200           \n\n  Empfang, Aufsicht im Stundenlohn \n(Ertrag: finanziert über Ausst-Konto (Aufbau)) \n\n130'000 17'600 \n \n\n        \n\n  Administration im Stundenlohn 34'100           \n\n  Temporär! Projekt Sammlung  \n(aus Investitionskredit 308.506.001) \n\n75'400 75'400 \n \n\n        \n\n  Vermittlung \n(Ertrag = 20'000 vom Kt. SO, 5'000 von Migros, \n12'000 Einnahmen) \n\n50'000 37'000 \n \n\n        \n\n  temp. Praktikumsstelle (nur noch bis Mitte 2014) 15'000           \n\n308.301.05 Besoldungsanteil Werkhof 300   100       \n\n308.306.01 Dienstkleider 200   200       \n\n308.310.01 Büromaterial, Drucksachen 13'000   15'000   12'867.95    \n\n308.311.01 Anschaffungen 20'000   72'000   86'092.57    \n\n308.312.01 Heizung und Energie \nBegründung Anstieg: Bis 2013 wurden 4 Räume in \nGebäudehülle NMO über NMO abgerechnet; hohe \nHeizkosten wegen mangelnder Isolation. \n\n32'000   15'000   18'558.90    \n\n308.313.01 Bau- und Verbrauchsmaterial 10'500   10'500   5'026.90    \n\n308.313.02 Ausstellungen \nEffektive Kosten falsch gerechnet: 225'000 CHF (in \nnormalen Jahren 325'000 CHF; Entnahme aus Fonds \nging vergessen: 18'000 CHF) \n\n157'500 145'000 \n(110'000 Kt. \n\nSO, 35'000 \nSponsoring) \n\n95'000   293'155.18    \n\n308.314.01 Unterhalt Gebäude 15'000   51'000   26'815.55    \n\n308.315.01 Unterhalt Mobilien u. Museumsgut 20'000   20'000   21'268.00    \n\n308.315.02 Wäschekosten 1'500   1'500   498.10    \n\n308.316.01 Mietzinse 5'000   5'000   4'976.40    \n\n308.317.01 Spesenentschädigungen 2'900   2'900   1'598.20    \n\n308.318.01 Sachversicherungen, Telefongeb. 5'000   5'000   4'239.65    \n\n308.318.02 Bildung und Vermittlung (nur Sachmittel) 5'000   12'000   34'518.60    \n\n308.319.01 Verbandsbeiträge 3'000   3'000   2'964.60    \n\n308.390.01 Verrechnete Fuhren Werkhof 1'500   600   1'500.00    \n\n308.395.00 Verrechnete Sozialleistungen 74'000   57'600   127'552.25    \n\n   ERTRAG (nach Konti) (oben in rot aufgesplittet und \nden jeweiligen Posten zugewiesen) \n\n            \n\n308.434.01 Eintritts- und Benützungsgebühren \nDavon 4'000 CHF dir. an Stadtkasse (Vergütung \nMuseumspass & Raiffeisen-Karte), 12'000 CHF \nreinvestiert über Fonds in Kunstvermittlung \n\n  16'000   4'000   3'385.60  \n\n308.461.01 Kantonsbeitrag an Ausstellungen 110'000 CHF & \nVermittlung 20'000 CHF \n\n  130'000    fehlt \n(150'000)  \n\n  130'000.00  \n\n308.469.01 Sponsoring für Ausst. & Vermittlung   40'000   fehlt \n(40'000)  \n\n  22'000.00  \n\n308.485.01 Entnahme aus Fonds für Proj. Slg.  \n(Entnahme für Ausst.-Aufbau fehlt: 18'000 CHF) \n\n  93'000   fehlt    87'880.75  \n\n308.496.00 Rückverg.EO, FAK, Versicherungen           2'400.00  \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n \n- \n- \n\n \n- \n\n- \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n7.3 Materialien zum Kunstmuseum Olten  \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\tL_Prüfung_Titel_erweitert\n\tL_Pru#776 fungsantrag_140411_DEF2_erweitert\n\n