Budget 2020

text: \nBudget 2020\n\nAblieferung an Stadtrat 18. Oktober 2019\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 23. Oktober 2019\n\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission 25. Oktober 2019\n\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 11. Dezember 2019\n\nAbnahmebeschluss Gemeindeparlament 16. Dezember 2019\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates 4 - 15\n\n2 Anträge und Beschlüsse 16 - 19\n\nBudget - Übersicht\n\n3 Steuerertrag und Steuerfuss 20\n\n4 Finanzierung 21 - 22\n\n5 Haushaltsgleichgewicht 23 - 25\n\n6 Erfolgsrechnung 26\n\n7 Investitionsrechnungen 27 - 28\n\nBudget - Details\n\n8 Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung 30 - 34\n\n9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 35 - 56\n\n10 Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung 57 - 106\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 107 - 120\n\n12 Investitionsrechnung Finanzvermögen 121 - 123\n\nKontakt\n\nRessort Finanzen und Liegenschaften Anhang zum Budget\n\nFreiestrasse 6 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 124 - 131\n\n8952 Schlieren 14 Finanzkennzahlen 132 - 133\n\nRessortvorsteherin Manuela Stiefel\nAbteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften Oliver Küng\nTelefon 044 738 15 18\nE-Mail oliver.kueng@schlieren.ch\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n\n\nStadt Schlieren   Budget 2020 \n\nSeite 4 \n\nBericht des Stadtrates zum Budget 2020 \n \n \n\nWirtschaftliches Umfeld \n \nKonjunkturprognosen der Expertengruppe des Bundes – Herbst 2019:  \n \nDie Expertengruppe revidiert ihre Erwartungen für die Schweizer Konjunktur in den kommenden Quartalen leicht nach unten. Die Weltwirtschaft dürfte sich \nschwächer entwickeln als bisher angenommen und die Unsicherheit ist gross. Das bremst die Exportwirtschaft und die Investitionen. \n \n\nIm Jahresverlauf 2019 haben sich das internationale Umfeld und die Aussichten für \ndie Schweizer Konjunktur verschlechtert. Die Expertengruppe prognostiziert für \n2019 ein BIP-Wachstum von 0,8 %, für 2020 eines von 1,7 % (Prognose von Juni: \n1,2 % respektive 1,7 %). Zu einem erheblichen Teil geht die Abwärtsrevision 2019 \nallerdings auf den Effekt grosser Sportveranstaltungen zurück, der wenig konjunktu-\nrelle Relevanz hat. Dieser akzentuiert sowohl die Abschwächung des BIP-\nWachstums 2019 als auch die Beschleunigung 2020 deutlich.  \n \nVon der Auslandnachfrage sind im Prognosehorizont etwas geringere Impulse zu \nerwarten; u. a. mehren sich beim wichtigen Handelspartner Deutschland die Hinwei-\nse auf ein schwaches zweites Halbjahr 2019. Darunter leiden vor allem die konjunk-\ntursensitiven Branchen der Exportwirtschaft, wie die Metall- und Maschinenindustrie. \nDie Aufwertung des Frankens der vergangenen Monate bremst die Ausfuhren zu-\nsätzlich. In der Summe prognostiziert die Expertengruppe, dass die Exporte 2019 \nerstmals seit mehreren Jahren nur unterdurchschnittlich stark wachsen. Auch für die \nBinnenkonjunktur haben sich die Aussichten eingetrübt. Aufgrund der rückläufigen \nAuslastung ihrer Produktionskapazitäten, der schwachen Auftragseingänge und der \ngrossen Unsicherheit dürften die Unternehmen in naher Zukunft trotz günstiger Fi-\nnanzierungsbedingungen nur zaghaft in Ausrüstungen investieren. Für die Bauin-\nvestitionen wird ebenfalls eine verhaltene Entwicklung prognostiziert: Steigende \nLeerstandsziffern und sinkende Baubewilligungen deuten zumindest im Hochbau \nauf eine gewisse Sättigung des Marktes hin.  \n \n\nDemgegenüber erwartet die Expertengruppe für den Konsum, dass sich das moderate Wachstum der ersten Jahreshälfte fortsetzt, getragen von der immer noch günsti-\ngen Lage am Arbeitsmarkt. 2019 dürfte die Beschäftigung solide wachsen, hauptsächlich im Dienstleistungssektor, und die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt bei \ntiefen 2,3 % liegen. Darüber hinaus stützt die rückläufige Inflation (Jahresteuerung 2019: +0,5 %) die Kaufkraft der Haushalte. \n \nKonjunkturrisiken \nFür die Weltkonjunktur überwiegen die Abwärtsrisiken deutlich. Mit der Einführung weiterer Zölle auf chinesische Konsumgüter durch die USA hat sich der internationale \nHandelskonflikt erneut verschärft. Bei einer weiteren Zuspitzung wäre von einer stärkeren Abschwächung der Konjunktur auszugehen als in der Prognose veranschlagt. \n\n \n\n\n\nStadt Schlieren   Budget 2020 \n\nSeite 5 \n\nDie politische Unsicherheit ist weiterhin hoch, zum einen bezüglich des Brexit, zum anderen im Verhältnis der Schweiz mit der EU im Zusammenhang mit dem Rahmen-\nabkommen. Ein ungeordneter Brexit hätte erhebliche bremsende Effekte auf die europäische Konjunktur und damit indirekt auf die Schweiz; eine Verschlechterung des \nVerhältnisses der Schweiz mit der EU könnte die Standortattraktivität und die Investitionsbereitschaft in der Schweiz beeinträchtigen. Angesichts der Verunsicherung so-\nwie der fragilen Lage in einigen Schwellenländern, wie beispielsweise Argentinien, ist das Risiko von Finanzmarktturbulenzen zuletzt angestiegen. Der Aufwertungsdruck \nauf den Schweizer Franken könnte ausserdem zunehmen, falls sich weitere Risiken mit erheblicher Tragweite materialisieren, mit entsprechenden bremsenden Effekten \nauf die Exportwirtschaft. Im Inland bleibt angesichts schwelender Ungleichgewichte weiterhin das Risiko einer starken Korrektur im Immobiliensektor bestehen. \n \n \n\nPrognose 2019 \n \nDas Budget 2019 wurde mit einem Aufwandüberschuss von 3.9 Mio. Franken veranschlagt. Die Hochrechnung per Ende September 2019 rechnet mit einem um rund 0.9 \nMio. Franken besseren Abschluss auf ein Defizit von rund 3 Mio. Franken. Insbesondere der Sachaufwand fällt um 1.8 Mio. Franken (davon 1.1 Mio. Eigenwirtschaftsbe-\ntriebe) tiefer aus. Die Steuererträge sind rückläufig um rund 4.3 Mio. Franken. Die Erträge aus Quellensteuern sind sehr volatil, da schwierig abgeschätzt werden kann wie \numfangreich der Kanton Schlieren bearbeitet. Es ist aus Prognosesicht davon auszugehen, dass rund 1.5 Mio. Franken weniger veranlagt werden. Weiter sind die definiti-\nven Veranlagungen der Vorjahre bei den Gewinnsteuern Juristischer Personen unterdurchschnittlich. Generell ist davon auszugehen, dass die Steuern aus Vorjahren (bis \n2018) um 1.5 Mio. Franken tiefer veranlagt werden. Durch die tieferen Steuern reduziert sich im 2019 die Steuerkraft pro Einwohner in Schlieren auf approximativ 2'943 \nFranken. Aufgrund von Schätzkorrekturen aus dem Rechnungsjahr 2018 sowie der tieferen Steuererträge, erhöht sich die Abgrenzung des Ressourcenzuschusses aus \ndem Finanzausgleich bei etwa gleichbleibendem Steuerkraftsmittel (Fr. 3'740 pro Einwohner) um rund 4.9 Mio. Franken. Ein Buchgewinn zu Gunsten der Erfolgsrechnung \nwird aufgrund noch nicht erfolgter Eigentumsübertragung (Verkauf Limmatstrasse 10 an GBL) abermals um ein Jahr verschoben, was sich mit 1. 4 Mio. Franken negativ \nauf die Erfolgsrechnung auswirkt. Bei der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe wird ein rund 0.7 Mio. Franken besseres Ergebnis erwartet, beflügelt sicher durch die günstige \nLage am Arbeitsmarkt.  \n \nDie Nettoinvestitionen in der Investitionsrechnung Finanzvermögen belaufen sich auf ca. 2.5 Mio. Franken (Budget 2019 3.8 Mio. Franken). Die Investitionsrechnung Ver-\nwaltungsvermögen hat im Budget 2019 Nettoinvestitionen von rund 19.3 Mio. Franken vorgesehen. Die Hochrechnungen zeigen Nettoinvestitionen von 18.6 Mio. Franken. \nVerschiebungen ergeben sich im Tiefbau bei der Wasserversorgung, dem Abwasser und bei der Strassensanierung sowie der Stadtentwicklung. Der Selbstfinanzierungs-\ngrad wird mit ca. 30 % höher zu liegen kommen als die im Budget 2019 prognostizierten 25 % (inkl. GP-Entscheide zum Budget 2019). Die Nettoschulden pro Einwohnerin \nund Einwohner werden auf rund 2'500 Franken ansteigen. Die Nettoschuld wird aufgrund der ab 2018 angewendeten Abgrenzung des Ressourcenzuschusses aus dem \nFinanzausgleich um rund 1'000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner besser dargestellt. \n \n \n\nBudget 2020 \n \nErfolgsrechnung \nDas Budget 2020 sieht Aufwände von 172.108 Mio. Franken und Erträge von 170.179 Mio. Franken vor. Es resultiert ein Aufwandüberschuss von 1.929 Mio. Franken. Der \nGesamtsteuerfuss für das Jahr 2020 wird auf 114 % der einfachen Gemeindesteuer beantragt. Der mutmassliche Steuerertrag beläuft sich auf 47.9 Mio. Franken.  \nDer Gesamtaufwand steigt gegenüber dem Budget 2019 um 2.5 Mio. Franken an. Insbesondere im Bildungsbereich erhöht sich der Aufwand um 1.8 Mio. Franken (Ta-\ngesbetreuung +0.5 Mio. Franken, Primarschule +0.6 Mio. Franken, Sonderschulung +0.5 Mio. Franken), bei der Abteilung Alter und Pflege um insgesamt 0.6 Mio. Franken \nund bei der Abteilung Finanzen und Liegenschaften um 0.7 Mio. Franken. Lichtblicke sind bei der Abteilung Soziales zu eruieren, denn der Aufwand sinkt um 0.8 Mio. \nFranken. Da die Einwohnerzahl auf Ende 2020 um 1'100 sprunghaft steigt, sinken die Aufwendungen pro Einwohnerin und Einwohner wieder, was letztmals 2015 der Fall \nwar. \n\n  \n\n\n\nStadt Schlieren   Budget 2020 \n\nSeite 6 \n\nDie Sachgruppen der Erfolgsrechnung im Vergleich zum Vorjahresbudget: \n \n\n \n \nInvestitionsrechnung \nIm Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von 13.871 Mio. Franken vorgesehen. Die Anzahl laufender Projekte ist konstant hoch, die Investitionsvolumen liegen \njedoch gegenüber den Vorjahren eher auf einem gewohnten Niveau. Trotzdem ist die Refinanzierung des Verwaltungsvermögens (Abschreibungen) über 9.636 Mio. Fran-\nken tiefer als die Nettoinvestitionen. In Kombination mit dem budgetierten Aufwandüberschuss ergibt sich eine Selbstfinanzierung von 6.917 Mio. Franken und damit ein \nungenügender Selbstfinanzierungsgrad von rund 50 %. Im Allgemeinen Haushalt entspricht die Selbstfinanzierung 7.603 Mio. Franken und dies ergibt einen Selbstfinan-\nzierungsgrad von rund 73 %. Die Nettoschulden steigen folglich um 6.955 Mio. Franken an, was die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner auf hohe 2'716 Franken \nsteigen lässt. Im Finanzvermögen resultiert ein Ausgabenüberschuss von 2.063 Mio. Franken.  \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag absolut in % Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 172'107'900.00 169'574'450.00 2'533'450.00 1.5 160'667'608.38\n\n30 Personalaufwand 41'322'100.00 39'596'700.00 1'725'400.00 4.4 37'898'418.41\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 31'515'800.00 31'475'000.00 40'800.00 0.1 27'801'092.80\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'557'000.00 9'376'350.00 180'650.00 1.9 9'524'922.90\n\n34 Finanzaufwand 2'438'000.00 2'510'400.00 -72'400.00 -2.9 2'300'865.83\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 466'300.00 284'100.00 182'200.00 64.1 58'300.45\n\n36 Transferaufwand 73'472'600.00 72'955'300.00 517'300.00 0.7 69'999'229.51\n\n39 Interne Verrechnungen 13'336'100.00 13'376'600.00 -40'500.00 -0.3 13'084'778.48\n\n4 Ertrag 170'178'900.00 165'636'000.00 4'542'900.00 2.74 164'887'912.32\n\n40 Fiskalertrag 73'091'000.00 75'043'000.00 -1'952'000.00 -2.60 79'075'403.70\n\n41 Regalien und Konzessionen 22'000.00 22'000.00 0.00 0.00 22'419.50\n\n42 Entgelte 37'020'800.00 36'339'700.00 681'100.00 1.87 35'185'197.78\n\n43 Verschiedene Erträge 736'800.00 657'100.00 79'700.00 12.13 662'562.01\n\n44 Finanzertrag 6'473'900.00 7'322'500.00 -848'600.00 -11.59 5'500'895.61\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung 1'256'500.00 1'408'300.00 -151'800.00 -10.78 2'181'921.80\n\n46 Transferertrag 38'241'800.00 31'466'800.00 6'775'000.00 21.53 29'172'333.44\n\n47 Durchlaufende Beiträge 2'400.00\n\n49 Interne Verrechnungen 13'336'100.00 13'376'600.00 -40'500.00 -0.30 13'084'778.48\n\n172'107'900.00 170'178'900.00 169'574'450.00 165'636'000.00 160'667'608.38 164'887'912.32\n\nGesamtergebnis Aufwandübersch. 1'929'000.00 Aufwandübersch. 3'938'450.00 Ertragsübersch. -4'220'303.94\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Abweichung\nArtengliederung\n\n\n\nStadt Schlieren   Budget 2020 \n\nSeite 7 \n\nGraphische Darstellung ausgewählter Kenngrössen: \n\n  \n\n\n\nStadt Schlieren   Budget 2020 \n\nSeite 8 \n\nAufwand \n \n30 Personalaufwand \nDie budgetierten Personalaufwände steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um 1.717 Mio. Franken. Eingerechnet ist ein genereller Teuerungsausgleich von 0.5 % (+0.2 \nMio. Franken). Der Stellenplan in der Verwaltung wird auf 2020 praktisch nicht ausgebaut, jedoch erreichen die neuen Stellen (Stadtplanung, Tiefbau, ICT, Steueramt) aus \ndem Jahr 2019 im 2020 die volle Wirksamkeit (+0.5 Mio. Franken). Weiter belastet der Aufbau der Berufsbeistandschaft ab Mitte 2020 den Personalaufwand um 0.2 Mio. \nFranken (Entlastung im Transferaufwand). Die Stellenplanüberführung der ICT-Mitarbeitenden der Schule in die Verwaltung erfolgt bezüglich Stellenplan und Personal-\naufwand neutral. Die Tagesbetreuung aufgrund des Ausbaus im Hofacker belastet das Budget um 0.4 Mio. Franken zusätzlich. Im Bereich der Sonderschulung erhöht sich \nder Aufwand um rund 0.3 Mio. Franken. Der Stellenplan im Zuständigkeitsbereich der Schulpflege erhöht sich um 4.86 Stellen, reduziert sich allerdings um 2 Stellen in der \nICT, aufgrund der Überführung in den Stellenplan der städtischen Verwaltung. \n \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \nDie Aufwände für den Sach- und übrigen Betriebsaufwand bleiben gegenüber dem Budget 2019 stabil (+0.1 Mio. Franken). Dienstleistungen und Honorare nehmen um \n0.3 Mio. Franken ab. Die Aufwendungen für Miete von Liegenschaften (+0.4 Mio. Franken) sowie Mieten und Benützungskosten (+0.2 Mio. Franken) nehmen jedoch zu. \n \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen \nDie planmässigen Abschreibungen nehmen um rund 0.2 Mio. Franken auf 9.6 Mio. Franken zu. Die Refinanzierung der Anlagen im Verwaltungsvermögen ist gegenüber \nden jährlichen Investitionsvolumen noch immer zu tief.  \n \n34 Finanzaufwand \nDie Nettozinsbelastung sinkt um 0.1 Mio. Franken auf 2.4 Mio. Franken. Der Zinsbelastungsanteil ist mit 0.5 % auf ähnlichem Niveau wie im 2019. Trotz zunehmendem \nFremdkapital ist 2020 aufgrund der letzten auslaufenden, höher verzinsten Darlehen von gleichbleibender Zinsbelastung auszugehen. Dafür ist mit einem fiktiven Zinssatz \nzur Messung der theoretischen Tragbarkeit der Schulden von einer steigenden Zinsbelastungsquote (3.2 %) auszugehen. \n \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen \nAufgrund der generell tieferen Abschreibungsbelastung könnte eine Reservenbildung für die grösste Liegenschaft im Finanzvermögen für grosszyklische Investitionen \ngebildet werden. Aufgrund des moderaten Defizits für 2020 ist erneut eine zweckgebundene Einlage in den Fonds des Eigenkapitals über 0.44 Mio. Franken budgetiert. Im \nRahmen des politischen Prozesses zur Einführung einer Finanzhaushaltsverordnung (insbesondere über Fiskalregeln) wird im 2020 dem Gemeindeparlament u.a. ein \nLiegenschaftenfonds für die Liegenschaft Rütistrasse 12/14/16/18 vorgelegt. \n \n36 Transferaufwand (Entschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben sowie Beiträge an Dritte) \nDer Transferaufwand steigt um 0.5 Mio. Franken auf 73.5 Mio. Franken (Budget 2019:73 Mio. Franken). Die Pflegefinanzierung (ambulant und stationär) erhöht sich um \n0.3 Mio. Franken, die gesetzlich wirtschaftliche Hilfe sinkt um 0.6 Mio. Franken, die Zusatzleistungen zur AHV steigen um 0.2 Mio. Franken und jene zur IV sinken um 0.4 \nMio. Franken, die Kantonalen Besoldungsanteile an die Lehrpersonen steigen beim Kindergarten (0.2 Mio. Franken) sowie bei der Primarstufe (+0.7 Mio. Franken, hätte \nbereits im 2019 erhöht werden müssen) und sinken bei der Sekundarstufe aufgrund der Reduktion einer Klasse um 0.3 Mio. Franken.  \n  \n  \n\n\n\nStadt Schlieren   Budget 2020 \n\nSeite 9 \n\nErtrag \n \n\n40 Fiskalertrag (Steuerertrag) \nDer Steuerfuss wird für 2020 bei 114 Steuerprozenten beantragt. Die Wirksamkeit der Steuervorlage 17 und der kantonalen Umsetzung auf 2021 wird erst gegen das Jahr \n2023 die volle Wirksamkeit entfalten. Daher ist es wichtig zuerst effektive Werte abzuwarten und zu beobachten, wie sich dies insbesondere auf die Gewinnsteuer der \nJuristischen Personen auswirken wird. Die allgemeinen Gemeindesteuern (ohne Grundstückgewinn- und Hundesteuer) werden bei rund 67 Mio. Franken um 1 Mio. Fran-\nken tiefer budgetiert als gegenüber 2019. Die steigenden Einwohnerzahlen und daher auch der Steuerpflichtigen erhöhen zwar die Einkommenssteuern bei den Natürli-\nchen Personen markant, die Prognosen liegen jedoch aufgrund der Umfrage bei den Juristischen Personen bei den Gewinnsteuern wesentlich tiefer. Die Grundstückge-\nwinnsteuern werden von Jahr zu Jahr tiefer angesetzt, da die letzten neubebauten Baufelder keine Ausreisser mehr generieren. Mit 6 Mio. Franken wurde rund 1 Mio. \nFranken tiefer budgetiert als noch 2019. Insgesamt sinken die Fiskalerträge auf 73.091 Mio. Franken. \n \n\n \n \n\n100% Staatssteuerertrag Rechnung \n2013 \n\nRechnung \n2014 \n\nRechnung \n2015 \n\nRechnung \n2016 \n\nRechnung \n2017 \n\nRechnung \n2018 \n\nBudget \n2019 \n\nBudget \n2020 \n\nEinkommenssteuer   22'321'417 22'343'859 22'933'607 23'957'212 25'102'110 25'348'396 25'800'000 27'900'000 \n\nVermögenssteuer   1'706'000 1'568'045 1'657'823 1'697'586 1'749'121 1'868'341 1'900'000 2'100'000 \n\nGewinnsteuer   8'155'450 11'492'974 14'154'637 16'410'935 15'873'031 18'925'242 18'600'000 16'200'000 \n\nKapitalsteuer   940'263 1'029'185 1'061'863 1'187'232 1'300'763 1'557'855 1'400'000 1'700'000 \n\nTotal 33'123'130 36'434'063 39'807'930 43'252'965 44'025'025 47'699'834 47'700'000 47'900'000 \n\n\n\nStadt Schlieren   Budget 2020 \n\nSeite 10 \n\n \n\nArtengliederung Fiskalertrag\nBudget 2020 Budget 2019 Abweichung in % Rechnung 2018\n\nErtrag Ertrag 2020/2019 Ertrag\n\n4 Ertrag 73'091'000.00 75'043'000.00 -1'952'000.00 -2.60 79'075'403.70\n\n40 Fiskalertrag 73'091'000.00 75'043'000.00 -1'952'000.00 -2.60 79'075'403.70\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 41'810'000.00 40'508'000.00 1'302'000.00 3.21 40'264'356.30\n\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 34'806'000.00 32'752'000.00 2'054'000.00 6.27 32'165'193.95\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 31'806'000.00 29'412'000.00 2'394'000.00 8.14 28'897'171.29\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'000'000.00 2'500'000.00 -500'000.00 -20.00 1'926'011.11\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 150'000.00 100'000.00 50'000.00 50.00 285'567.60\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 1'600'000.00 1'500'000.00 100'000.00 6.67 1'809'757.10\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -730'000.00 -740'000.00 10'000.00 -1.35 -733'069.30\n\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -20'000.00 -20'000.00 0.00 0.00 -20'243.85\n\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 3'104'000.00 2'856'000.00 248'000.00 8.68 3'243'535.30\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 2'394'000.00 2'166'000.00 228'000.00 10.53 2'129'908.41\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 400'000.00 500'000.00 -100'000.00 -20.00 577'304.24\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 100'000.00 20'000.00 80'000.00 400.00 242'797.65\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen 370'000.00 350'000.00 20'000.00 5.71 454'171.95\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -160'000.00 -180'000.00 20'000.00 -11.11 -160'646.95\n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 3'500'000.00 4'500'000.00 -1'000'000.00 -22.22 4'454'333.50\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 3'500'000.00 4'500'000.00 -1'000'000.00 -22.22 4'454'333.50\n\n4008 Personensteuern 400'000.00 400'000.00 0.00 0.00 401'293.55\n\n4008.00 Personensteuern 400'000.00 400'000.00 0.00 0.00 401'293.55\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 25'156'000.00 27'420'000.00 -2'264'000.00 -8.26 30'026'748.65\n\n4010 Gewinnsteuern juristische Personen 22'788'000.00 25'454'000.00 -2'666'000.00 -10.47 27'666'796.48\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 18'468'000.00 21'204'000.00 -2'736'000.00 -12.90 21'574'776.31\n\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 3'000'000.00 3'000'000.00 0.00 0.00 4'125'071.02\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 20'000.00 30'000.00 -10'000.00 -33.33 26'787.50\n\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 2'200'000.00 2'000'000.00 200'000.00 10.00 2'293'931.45\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -700'000.00 -700'000.00 0.00 0.00 -353'769.80\n\n4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -200'000.00 -80'000.00 -120'000.00 150.00\n\n4011 Kapitalsteuern juristische Personen 2'368'000.00 1'966'000.00 402'000.00 20.45 2'359'952.17\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 1'938'000.00 1'596'000.00 342'000.00 21.43 1'775'954.74\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 200'000.00 200'000.00 0.00 0.00 327'482.38\n\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 75.70\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 250'000.00 200'000.00 50'000.00 25.00 262'789.90\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -20'000.00 -30'000.00 10'000.00 -33.33 -6'350.55\n\n402 Übrige direkte Steuern 6'000'000.00 7'000'000.00 -1'000'000.00 -14.29 8'660'448.75\n\n4022 Vermögensgewinnsteuern 6'000'000.00 7'000'000.00 -1'000'000.00 -14.29 8'660'448.75\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 6'000'000.00 7'000'000.00 -1'000'000.00 -14.29 8'660'448.75\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 125'000.00 115'000.00 10'000.00 8.70 123'850.00\n\n4033 Hundesteuern 125'000.00 115'000.00 10'000.00 8.70 123'850.00\n\n4033.00 Hundesteuern 125'000.00 115'000.00 10'000.00 8.70 123'850.00\n\nGesamtergebnis 73'091'000.00 75'043'000.00 79'075'403.70\n\n\n\nStadt Schlieren   Budget 2020 \n\nSeite 11 \n\n \n\n\n\nStadt Schlieren   Budget 2020 \n\nSeite 12 \n\n \n\n42 Entgelte (Ersatzabgaben, Gebühren, Taxen, Schulgelder, Dienstleistungen, Rückerstattungen, Bussen, Eingänge abgeschriebene Forderungen) \n\nDie Entgelte werden mit 37.021 Mio. Franken um 0.7 Mio. Franken höher budgetiert. Die Taxen und Kostgelder bei den Pflegeeinrichtungen sind um 0.4 Mio. Franken \nhöher budgetiert.  \n \n\n44 Finanzertrag (Zinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- und Mietzinsen) \n\nDer Finanzertrag nimmt um 0.8 Mio. Franken auf 6.5 Mio. Franken ab (Budget 2019: 7.3 Mio. Franken). Insbesondere die Buchgewinne im Zusammenhang mit Landhan-\ndelsgeschäften verursachen die Reduktion um 0.8 Mio. Franken. Erwähnenswerte Eigentumsübertragung ist die Limmatsstrasse 10 an die GBL mit einem Buchgewinn \nvon 1.4 Mio. Franken, welche noch nicht erfolgen konnte. \n \n46 Transferertrag (Finanzausgleich, Anteile an Erträgen von öffentlichen Unternehmungen, Entschädigungen und Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden) \nDer Transferertrag wird mit 38.242 Mio. Franken budgetiert und erfährt die mit Abstand höchste Veränderung (+6.775 Mio. Franken) gegenüber dem Budget 2019 (31.467 \nMio. Franken). Aufgrund der eher moderaten Steuerprognose im 2020 wird die Steuerkraft etwas nachgeben. Durch den Einwohnersprung im 2020 um rund 1'100 Perso-\nnen, der tieferen Steuerkraft von Schlieren sowie dem konstant hohen Steuerkraftmittel im Kanton, wird die Abgrenzung (periodengerecht) des Ressourcenzuschusses \naus dem Finanzausgleich bei 14.71 Mio. Franken budgetiert. Die Erhöhung gegenüber dem Budget 2019 (8.7 Mio. Franken) beträgt 6.01 Mio. Franken. Der erhöhte finan-\nzielle Spielraum und das moderate Defizit sind somit der hohen Steuerkraft im Kanton zu verdanken. \n \n \n\n  \n\n\n\nStadt Schlieren   Budget 2020 \n\nSeite 13 \n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen/Finanzvermögen \nDie Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen von 13.871 Mio. Franken vor. Bei Gesamtausgaben von 166.141 Mio. Franken entspricht \ndies einem Investitionsanteil von 10.5 %. Im letzten Finanzplan 2018-2022 waren für das Planjahr 2020 noch 21.34 Mio. Franken eingestellt. Das tiefere Volumen ist zu-\nrückzuführen auf Verzögerungen in den Projekten sowie auf die Einführung eines Investitionsplafonds beim den Strassensanierungen auf jährlich 1.4 Mio. Franken. Der \nInvestitionsbeitrag für die Neugestaltung des Stadtplatzes senkt zudem die Nettoinvestitionen um 2.6 Mio. Franken (Verschiebung aus 2019). Kapitalintensive Projekte \nsind vor allem folgende auszumachen: Im Hochbau die Sanierung der Tiefgarage beim Stadthaus mit 1 Mio. Franken, bei den ICT-Infrastrukturen die Schulanlage Gra-\nbenstrasse mit 1.61 Mio. Franken, in der Schulanlage Hofacker die Renovationen über 1.05 Mio. Franken sowie der Doppelhort mit einer Tranche über 1.4 Mio. Franken, \nder Innenausbau des Doppelkindergartens im Rietpark über 0.8 Mio. Franken sowie der Garderobenneubau auf der Sportanlage Zelgli mit einer Tranche von 1.5 Mio. \nFranken. \n \n\nIm Finanzvermögen ist insbesondere der Kauf der Badenerstrasse vom Kanton über rund 3.6 Mio. Franken sowie der Verkauf (Eigentumsübertragung) der Limmatstras-\nse 10 an die GBL über Fr. 1.9 Mio. Franken geplant. \n \n\nSelbstfinanzierung und Verschuldung \nAufgrund der veranlagten Investitionen und des budgetierten Aufwandüberschusses ergibt sich eine Selbstfinanzierung von 6.917 Mio. Franken. Bei Nettoinvestitionen von \n13.871 Mio. Franken ergibt dies einen ungenügenden Selbstfinanzierungsgrad von 50 % und einen Finanzierungsfehlbetrag von 6.955 Mio. Franken. Der Nettoverschul-\ndungsquotient (Anteile der direkten Steuern, die erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen) wird auf 80 % veranschlagt und die Nettoschuld pro Einwohnerin und \nEinwohner steigt auf einen hohen Verschuldungsstand von 2'716 Franken (absolut 53.776 Mio. Franken). \n \n\n  \n\n\n\nStadt Schlieren   Budget 2020 \n\nSeite 14 \n\nStellen \n \nSchulpersonal: \n \n\n \n \n \nSoll-Personalbestand im Jahresvergleich der Verwaltungsabteilungen: \n  \n\nBereich Bezeichnung Stellen SJ\n\n2015/2016\n\nStellen SJ\n\n2016/2017\n\nStellen SJ\n\n2017/2018\n\nStellen SJ\n\n2018/2019\n\nStellen SJ\n\n2019/2020\n\nVeränderung\n\n501 Informatik Schule 1.50 1.50 2.00 2.00 0.20 -1.80\n\n505 Pädagogische Leitung 0.80 0.80 0.80 0.70 0.75 0.05\n\n505 Sekretariate Schulleitungen 1.49 1.49 1.35 1.50 1.66 0.16\n\nHort / Tagesbetreuung\n\nMittagstisch und Randzeitenbetreuung / Tagesbetreuung\n\n520 Primarschule (Schulbus) 0.56 0.56 0.61 0.60 0.60 0.00\n\nDiverse Lehrpersonal/Assistenzen/Aufgabenhilfen/Freizeitkurs 24.77 16.79 17.05 19.06 20.17 1.11\n\n551 Schulsozialarbeit 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 0.00\n\n555 Schulpsychologischer Dienst 1.90 1.90 1.70 1.90 2.55 0.65\n\n550 Sonderschulung (Therapie) 5.65 5.68 5.46 6.70 7.10 0.40\n\n53.44 46.44 46.73 55.19 58.05 2.86\n\nVerfügung Vollzeiteinheiten Stellen SJ\n\n2015/2016\n\nStellen SJ\n\n2016/2017\n\nStellen SJ\n\n2017/2018\n\nStellen SJ\n\n2018/2019\n\nStellen SJ\n\n2019/2020\n\nVeränderung\n\nVZE Kindergartenstufe inklusive Gestaltungspool 22.50 22.72 19.80 20.09 21.10 1.01\n\nVZE Primarstufe inklusive Gestaltungspool 66.43 66.72 68.24 71.27 71.27 0.00\n\nVZE Sekundarstufe inklusive Gestaltungspool 32.08 31.27 31.12 29.95 28.24 -1.71\n\nVZE Schulleitungen inklusive Gestaltungspool 4.68 4.62 6.40 6.35 7.30 0.95\n\nVZE Gestaltungspool Entlastung von Lehrpersonen 0.62 0.27 0.32 0.32 0.14 -0.18\n\nTotal bewilligte Vollzeiteinheiten (VZE) - Finanzierung 80-100% 126.31 125.60 125.88 127.98 128.05 0.07\n\nAnmerkung: SJ = Schuljahr / Abw . bei den Diversen sind auf die Kantonalisierung der Kleinpensen im SJ 15/16 zurückzuführen,\n\nw elche erst zu einem späteren Zeitpunkt im Stellenplan ersichtlich sind.\n\nTotal Stellen Finanzierung kommunal 100%\n\n2.29515 12.97 13.92 13.96 18.93 21.22\n\n\n\nStadt Schlieren   Budget 2020 \n\nSeite 15 \n\n \n\nAbteilung/Bereich Stellen\n\n2016\n\nStellen\n\n2017\n\nStellen\n\n2018 \n\nStellen\n\n2019\n\nStellen\n\n2020\n\nVeränderung\n\n2019/20\n\n1 Präsidiales 12.45 12.80 12.80 12.70 12.70 0.00\n\nGeschäftsleiter 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00\n\nStadtschreiberin 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00\n\nJurist. Sekretär / Parlament 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00\n\nStadtkanzlei 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 0.00\n\nPersonal 2.70 2.70 2.70 2.60 2.60 0.00\n\nFachstelle Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00\n\nStandortförderung 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.00\n\nIntegration 0.25 0.60 0.60 0.60 0.60 0.00\n\nBibliothek 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 0.00\n\n2 Sicherheit und Gesundheit 25.60 26.60 26.60 26.70 26.70 0.00\n\nLeitung / Sekretariat 3.50 3.50 3.50 3.60 3.60 0.00\n\nStadtpolizei 13.00 14.00 14.00 14.00 14.00 0.00\n\nZivilschutz 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00\n\nStadtbüro 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 0.00\n\nFeuerw ehr 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00\n\n3 Alter und Pflege 99.55 99.55 99.55 101.00 101.00 0.00\n\nAbteilungsleitung Alter und Pflege / Beratungsstelle 8.40 8.40 8.40 7.20 7.20 0.00\n\nPflegew ohnungen 24.20 24.20 24.20 24.70 24.70 0.00\n\nPflege und Betreuung Sandbühl 42.55 42.55 42.55 41.65 41.65 0.00\n\nHotellerie Alter und Pflege 24.40 24.40 24.40 27.45 27.45 0.00\n\n4 Soziales 21.60 23.20 23.20 24.20 24.20 0.00\n\nAbteilungsleitung Soziales / Vormundschaftsbereich / Sekretariat 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 0.00\n\nAdministration und Projekte 5.20 5.20 5.20 5.70 5.70 0.00\n\nBeratung und Unterstützung 10.10 11.70 11.70 11.70 11.70 0.00\n\nSozialversicherungen 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00\n\nBerufliche und soziale Integration BSI 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0.00\n\n5 Bildung und Jugend (vom Stadtrat angestelltes Personal) 7.30 7.30 7.30 7.80 7.80 0.00\n\nSchulsekretariat 5.30 5.30 5.30 5.80 5.80 0.00\n\nFachstelle für Jugendfragen 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00\n\n6 Bau und Planung 10.00 10.00 10.00 11.30 11.30 0.00\n\nLeitung / Bausekretär 2.80 2.80 2.80 3.50 3.50 0.00\n\nSekretariat 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 0.00\n\nTiefbau 3.50 3.50 3.50 4.30 4.30 0.00\n\nBaupolizei / Feuerpolizei / baulicher Zivilschutz 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80 0.00\n\n7 Werke, Versorgung und Anlagen 36.55 36.55 36.55 36.55 36.55 0.00\n\nLeitung und Sekretariat 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 0.00\n\nAbfallbew irtschaftung 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00\n\nBaudienst / Strassenunterhalt 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00\n\nGas und Wasser 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00\n\nGrünunterhalt 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00\n\nSchw immbad Im Moos 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 0.00\n\n8 Finanzen und Liegenschaften 43.00 48.00 47.00 49.10 51.10 2.00\n\nLeitung / Sekretariat 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00\n\nRechnungsw esen 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00\n\nInformatik 2.50 2.50 2.50 3.50 5.50 2.00\n\nSteueramt 8.10 8.10 8.10 8.70 8.70 0.00\n\nLiegenschaften (inklusive Schulanlagen) 26.40 31.40 30.40 30.90 30.90 0.00\n\nStadtammann- und Betreibungsamt 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 0.00\n\nFriedensrichteramt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00\n\nTotal der Stellen 268.55 276.50 275.50 281.85 283.85 2.00\n\nAnzahl Lernende 28.00 26.00 26.00 26.00 26.00 0.00\n\n\n\nStadt Schlieren Budget2020 \n\nAntrag des Stadtrates \n\nDer Stadtrat hat das Budget 2020 der Stadt Schlieren genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus: \n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand \nGesamtertrag_ _ \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen \n\nAusgaben Verwaltungsvermögen \nEinnab_men Verwaltu_!!gsvermögen \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen \n\nAusgaben Finanzvermögen \nEinnahmen Finanzvermö~n _ \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen \n\nFr. 172'107'900.00 \nFr. 170'178'900.00 - \nFr. -1 '929'000.00 -- \nFr. 17'471'000.00 \nFr. 3'600'000.00 \n\nFr. 13'871 '000.00 \n- \nFr. 5'352'900.00 \nFr. 3'289'700.00 - \nFr. 2'063'200.00 \n\n- -- \nFr. 47'900'000.00 \n\n114% \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100%) \n\nSteuerfuss \n\nDer Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. \n\n2 Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament das Budget 2020 der Stadt Schlieren zu genehmigen und den Steuerfuss auf 114% (Vorjahr 114%) des einfachen \nGemeindesteuerertrags festzusetzen. \n\n8952 Schlieren, 23. Oktober 2019 \nSTADTRAT SCHLIEREN \n\nStadtpräsident Stadtschreiberin \n\n/7.;,¿;;z-- \närts iger Marku \n\n~ Ztú~--7~?'~. \nIngrid Hieronymi \n\nSeite 16 \n\n\n\nBudget - Übersicht\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nBudget Budget\n2020 2019\n\nSteuerbedarf\n \n\nGesamtaufwand 172'107'900.00 169'574'450.00\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 115'572'900.00 111'258'000.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -56'535'000.00 -58'316'450.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n2020 2019\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% 47'900'000.00 47'700'000.00\n\nSteuerfuss 114% 114%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 31'806'000.00 29'412'000.00\n4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 2'394'000.00 2'166'000.00\n4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 18'468'000.00 21'204'000.00\n4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 1'938'000.00 1'596'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 54'606'000.00 54'378'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 54'606'000.00 54'378'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -1'929'000.00 -3'938'450.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nSeite 20\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nFinanzierung\n\nTotal Gemeindehaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\nBudget 2020 Budget 2020 Budget 2020\n\n+ Ertragsüberschuss 0.00 0.00 -\n- Aufwandüberschuss -1'929'000.00 -1'929'000.00 -\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 26'000.00 - 26'000.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) -1'217'900.00 - -1'217'900.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9'635'700.00 9'129'900.00 505'800.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 440'300.00 440'300.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -38'600.00 -38'600.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 6'916'500.00 7'602'600.00 -686'100.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -13'871'000.00 -10'408'000.00 -3'463'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -6'954'500.00 -2'805'400.00 -4'149'100.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 50% 73% -20%\n\n                          Richtwerte*\n          > 100 %   ideal\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n        50 - 80 %   problematisch\n             < 50 %   ungenügend\n\n* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein. Bei einem Wert von über 100% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.\n\nSeite 21\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nFinanzierung\n\nWasserversorgung Gasversorgung Abwasserentsorgung Abfallbewirtschaftung\nBudget 2020 Budget 2020 Budget 2020 Budget 2020\n\n+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 26'000.00 0.00\n- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) -132'600.00 -730'900.00 0.00 -354'400.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen -174'700.00 224'800.00 273'100.00 182'600.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -307'300.00 -506'100.00 299'100.00 -171'800.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -1'552'000.00 -128'000.00 -1'293'000.00 -490'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -1'859'300.00 -634'100.00 -993'900.00 -661'800.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) -20% -395% 23% -35%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 22\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nRegelung\nMit SR-Beschluss Nr. 27 vom 6. Februar 2017 hat der Stadtrat in der Finanzstrategie festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht umgesetzt wird: \n\nDaraus ergibt sich für das Budget 2020 folgende Übersicht:                 \n\n(t-2) (t-1) (t) (t+1) (t+2)\n\nBerechnung   (auf 1'000 gerundet)\nRechnung\n\n2017*\nRechnung\n\n2018*\nPrognose\n\n2019\nBudget \n\n2019\nPlan\n2020\n\nBeurteilung\n\nJahresergebnisse Erfolgsrechnung 6'399'615 3'776'537 -3'001'622 -1'929'000 -2'458'644\n\nSaldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 6'399'615 10'176'152 7'174'530 5'245'530 2'786'886\n\nSaldo   (auf 1'000 gerundet) 2'786'886 Die Regelung wird eingehalten.\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -1'929'000.00 Beurteilung\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt -9'129'900.00\n\n3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr -1'638'180.00\n\nTotal zulässiger Aufwandüberschuss Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -10'768'080.00 Die Regelung wird eingehalten.\n\nMittelfristiger Haushaltsausgleich (Vorgabe Gemeindegesetz)\n\nAusgleich des Budgets (Vorgabe Gemeindegesetz)\n\nDie Erfolgsrechnungen müssen im 5-Jahresdurchschnitt mindestens ausgeglichen sein. Im Zeitpunkt "t" gelten die letzten zwei Rechnungsabschlüsse (t-1, t-2), das laufende \nRechnungsjahr resp. die Hochrechnung (t) sowie das folgende Budgetjahr (t+1) und das nachfolgende Planjahr (t+2). Sondereffekte aufgrund des kantonalen Finanzausgleiches \nwerden berücksichtigt. Allfällige Überschüsse werden zur Stärkung des Eigenkapitals eingesetzt.\n\nDer Saldo des mittelfristigen \nHaushaltsgleichgewicht ist > 0.\n\n* Sondereffekte aufgrund des kantonalen Finanzausgleiches werden berücksichtigt. Da die Abgrenzung des Ressourcenzuschusses ab 2018 einen Systemwechsel darstellt, ist diesem Umstand\nfür 2017 und 2018 Rechnung zu tragen. MIt Bereinigung auf die Abgrenzung ist dem Jahresergebnis Fr. 2'785'497 hinzugerechnet und dem Jahresergebnis 2018 Fr. 443'767 abgezogen worden.\nAnmerkung: Die Saldi für die Prognose 2019 (t) sowie des Planjahr 2021 (t+2) ergeben sich aus dem Finanzplan 2019-2023.\n\nSeite 23\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Um einerseits einen minimalen Fondsbestand zu gewährleisten und andererseits eine Äufnung von überschüssigem Eigenkapital mittels zu hohen Gebühren zu verhindern,\n\nhat sich der Fondsbestand der jeweiligen Gemeindebetriebe in einer Bandbreite von 75% bis 150% des Anlagewertes zu bewegen. Massgebend ist das letzte abgeschlossene Rechnungsjahr. \n\nBei Unterschreiten von 75% des Anlagewertes ist im darauffolgenden Budget eine Einlage, bei Überschreiten von 150% eine Entnahme vorzusehen.\n\nAnlagevermögen Eigenkapital Anlagedeckung Beurteilung\n\nWasserversorgung 10'841'654  9'402'921     87% Keine Vorgabe.\n\nAbwasserentsorgung 13'520'661  12'028'670   89% Keine Vorgabe.\n\nAbfallbewirtschaftung 1'963'504    2'375'938     121% Keine Vorgabe.\n\nGasversorgung 9'153'769    15'966'181   174% Entnahme zu budgetieren 2020.\n\nDie Regelung wird eingehalten.\n\nRegel: Sobald die Nettoschuld auf Basis des letzten abgeschlossenen Rechnungsjahres 4‘000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner übersteigt, sind die im Gesamthaushalt budgetierten \nNettoinvestitionen zu 60% selbst zu finanzieren. Wird die Selbstfinanzierung infolge eines negativen Saldos in der Erfolgsrechnung reduziert, können alternativ Nettoinvestitionen in Höhe\nder planmässigen Abschreibungen des letzten Rechnungsjahres budgetiert werden. Steigt die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner über 5‘000 Franken (sehr hohe Verschuldung),\nso ist im kommenden Budget ein Selbstfinanzierungsgrad von 70% zu erreichen resp. alternativ die planmässigen Abschreibungen des letzten Rechnungsjahres. Übersteigt die Nettoschuld\ndie Schwelle von 6‘000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner, ist ein Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 80% zu budgetieren, bei 7‘000 Franken mindestens 90% und bei Überschreiten\nvon 8‘000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner mindestens 100%. Die Regelungen gelten für den Gesamthaushalt.\n\nBeurteilung\n\nNettoschulden (absolut)\n\nNettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner Keine Vorgabe.\n\nSelbstfinanzierung Budget 2020 50% Die Regelung wird eingehalten.\n\nNettoverschuldung (Selbstauferlegte Regelung)\n\n                            33'966'710 \n\n1'819                                     \n\nRegelungen zu den Spezialfinanzierungen und Gemeindebetrieben (Selbstauferlegte Regelung)\n\nBerechnung\n(Basis Jahresrechnung 2018)\n\nBerechnung (Basis Jahresrechnung 2018)\n\nSeite 24\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres > 25 % genügend\nEigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ø\n\n46.0% 39.5% 43.7% - - - - - - - 43.1%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender Ertrag). Sie zeigt, wie gut die Gemeinde < 5 % genügend\nihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%. > 5 % ungenügend\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ø\n\n1.3% 2.2% 2.6% - - - - - - - 2.0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\nDer Investitionsanteil gibt an, welcher Anteil der Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wurde. Er zeigt das > 10 % genügend\nAusmass der Investitionstätigkeit an. < 10 % ungenügend\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ø\n\n20.2% 21.2% 9.4% - - - - - - - 16.9%\n\n* Es werden hier lediglich die Kennzahlen gemäss revidierten Jahresrechnungen publiziert. Kennzahlen zum Budget sind im Anhang offengelegt.\n\nKennzahlen *\n\nSeite 25\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n30 Personalaufwand 41'322'100.00 39'596'700.00 37'898'418.41\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 31'515'800.00 31'475'000.00 27'801'092.80\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'557'000.00 9'376'350.00 9'524'922.90\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 466'300.00 284'100.00 58'300.45\n36 Transferaufwand 73'472'600.00 72'955'300.00 69'999'229.51\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 156'333'800.00 153'687'450.00 145'281'964.07\n\n40 Fiskalertrag 73'091'000.00 75'043'000.00 79'075'403.70\n41 Regalien und Konzessionen 22'000.00 22'000.00 22'419.50\n42 Entgelte 37'020'800.00 36'339'700.00 35'185'197.78\n43 Verschiedene Erträge 736'800.00 657'100.00 662'562.01\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 1'256'500.00 1'408'300.00 2'181'921.80\n46 Transferertrag 38'241'800.00 31'466'800.00 29'172'333.44\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 2'400.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 150'368'900.00 144'936'900.00 146'302'238.23\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -5'964'900.00 -8'750'550.00 1'020'274.16\n\n34 Finanzaufwand 2'438'000.00 2'510'400.00 2'300'865.83\n44 Finanzertrag 6'473'900.00 7'322'500.00 5'500'895.61\n\nErgebnis aus Finanzierung 4'035'900.00 4'812'100.00 3'200'029.78\n\nOperatives Ergebnis -1'929'000.00 -3'938'450.00 4'220'303.94\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -1'929'000.00 -3'938'450.00 4'220'303.94\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 13'336'100.00 13'376'600.00 13'084'778.48\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 13'336'100.00 13'376'600.00 13'084'778.48\n\nTotal Aufwand 172'107'900.00 169'574'450.00 160'667'608.38\nTotal Ertrag 170'178'900.00 165'636'000.00 164'887'912.32\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 26\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n50 Sachanlagen 16'901'000.00 21'595'500.00 14'179'523.91\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 570'000.00 200'000.00 98'335.36\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 604'800.00 0.00\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 17'471'000.00 22'400'300.00 14'277'859.27\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 3'600'000.00 3'100'000.00 1'735'327.13\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 3'600'000.00 3'100'000.00 1'735'327.13\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 17'471'000.00 22'400'300.00 14'277'859.27\nTotal Investitionseinnahmen 3'600'000.00 3'100'000.00 1'735'327.13\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -13'871'000.00 -19'300'300.00 -12'542'532.14\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 27\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 3'736'000.00 390'000.00 385'861.80\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 1'616'900.00 2'437'842.00 673'629.20\n\nTotal Ausgaben 5'352'900.00 2'827'842.00 1'059'491.00\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 2'195'200.00 3'516'700.00 1'207'800.00\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 1'094'500.00 1'380'400.00 0.00\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 1'696'056.00 858'848.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 3'289'700.00 6'593'156.00 2'066'648.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 5'352'900.00 2'827'842.00 1'059'491.00\nTotal Einnahmen 3'289'700.00 6'593'156.00 2'066'648.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -2'063'200.00 3'765'314.00 1'007'157.00\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 28\n\n\n\nBudget - Details\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales 6'378'500.00 2'198'700.00 6'334'900.00 2'182'000.00 6'152'206.25 2'245'443.28\n\n2 Sicherheit und Gesundheit 5'988'800.00 3'761'700.00 6'070'600.00 3'701'100.00 5'724'449.56 3'811'026.87\n\n3 Alter und Pflege 26'202'800.00 18'797'100.00 25'583'700.00 18'308'700.00 24'047'518.97 17'723'850.90\n\n4 Soziales 42'074'300.00 18'460'300.00 42'898'300.00 18'524'000.00 41'476'550.97 18'279'793.14\n\n5 Bildung und Jugend 37'220'700.00 1'658'400.00 35'367'500.00 1'432'600.00 33'202'210.76 1'532'708.50\n\n6 Bau und Planung 2'190'900.00 1'404'000.00 2'068'100.00 1'316'000.00 1'828'830.96 1'780'406.75\n\n7 Werke, Versorgung und Anlagen 24'939'700.00 18'950'200.00 24'870'950.00 19'025'900.00 23'757'315.79 18'370'357.22\n\n8 Finanzen und Liegenschaften 27'112'200.00 104'948'500.00 26'380'400.00 101'145'700.00 24'478'525.12 101'144'325.66\n\nTotal Aufwand / Ertrag 172'107'900.00 170'178'900.00 169'574'450.00 165'636'000.00 160'667'608.38 164'887'912.32\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1'929'000.00 3'938'450.00 4'220'303.94\n\nTotal 172'107'900.00 172'107'900.00 169'574'450.00 169'574'450.00 164'887'912.32 164'887'912.32\n\nInstitutionelle Gliederung \nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 30\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales 6'378'500.00 2'198'700.00 6'334'900.00 2'182'000.00 6'152'206.25 2'245'443.28\n100 Stadtkanzlei 765'000.00 785'800.00 721'868.08 78.00\n110 Personal und Organisation 1'138'200.00 30'000.00 1'078'500.00 20'000.00 1'208'688.34 43'287.05\n120 Abstimmungen und Wahlen 61'700.00 1'000.00 119'800.00 1'000.00 159'497.13 29'604.10\n130 Gemeindeparlament 313'100.00 295'300.00 265'409.70\n131 Stadtrat 685'600.00 645'100.00 641'850.50\n150 Leben / Entwicklung 1'094'400.00 175'900.00 1'123'500.00 189'200.00 953'972.17 198'530.15\n152 Stadtbibliothek 440'900.00 83'800.00 436'100.00 83'800.00 416'020.16 83'599.80\n190 Stadtammann- und Betreibungsamt 1'741'200.00 1'880'000.00 1'712'000.00 1'860'000.00 1'665'043.17 1'865'675.23\n191 Friedensrichteramt 138'400.00 28'000.00 138'800.00 28'000.00 119'857.00 24'668.95\n\n2 Sicherheit und Gesundheit 5'988'800.00 3'761'700.00 6'070'600.00 3'701'100.00 5'724'449.56 3'811'026.87\n200 Abteilungsverwaltung 468'400.00 73'000.00 467'300.00 73'000.00 445'483.10 95'456.80\n205 Bürgerrechtskommission 57'000.00 51'000.00 94'300.00 50'000.00 76'548.20 94'212.00\n210 Stadtbüro 1'153'000.00 567'000.00 1'092'200.00 533'000.00 1'103'423.90 557'046.72\n220 Polizei 2'511'200.00 868'000.00 2'491'800.00 872'000.00 2'259'416.05 788'084.30\n225 Parkplatzbewirtschaftung 109'000.00 845'000.00 160'500.00 845'000.00 93'762.52 860'625.30\n230 Feuerwehr 558'500.00 167'500.00 615'000.00 140'500.00 661'491.85 165'279.90\n235 Bevölkerungsschutz 458'300.00 225'000.00 466'300.00 220'000.00 433'357.65 186'125.00\n236 Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd 466'100.00 246'000.00 470'900.00 244'400.00 449'878.72 237'822.75\n250 Beiträge 117'800.00 3'200.00 122'800.00 3'200.00 102'216.35 3'291.00\n260 Übertretungsstrafrecht 89'500.00 716'000.00 89'500.00 720'000.00 98'871.22 823'083.10\n\n3 Alter und Pflege 26'202'800.00 18'797'100.00 25'583'700.00 18'308'700.00 24'047'518.97 17'723'850.90\n300 Abteilungsverwaltung 1'046'700.00 575'000.00 987'600.00 530'000.00 804'557.17 450'000.00\n305 Hotellerie 4'267'800.00 4'259'400.00 4'216'700.00 4'208'900.00 3'977'775.30 3'977'775.30\n310 Alterszentrum Sandbühl 8'616'800.00 8'650'800.00 8'568'300.00 8'585'000.00 8'305'653.61 8'317'920.20\n320 Pflegewohnungen 3'965'900.00 3'984'100.00 3'844'200.00 3'690'300.00 3'814'323.02 3'759'141.45\n331 Betreutes Wohnen Bachstrasse 1 914'300.00 949'100.00 895'800.00 898'700.00 898'006.34 859'163.10\n332 Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15 419'300.00 349'700.00 414'000.00 344'700.00 391'920.48 317'620.55\n351 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 5'568'200.00 5'350'000.00 4'503'403.75\n352 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 1'374'800.00 1'256'000.00 1'309'649.00\n361 Zuwendungen für Alterszentrum Sandbühl 25'200.00 25'200.00 25'556.20 25'556.20\n362 Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl 9'000.00 9'000.00 16'300.00 16'300.00 8'373.65 8'373.65\n363 Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl 20'000.00 20'000.00 9'600.00 9'600.00 8'300.45 8'300.45\n\nInstitutionelle Gliederung - Übersicht\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 31\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nInstitutionelle Gliederung - Übersicht\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4 Soziales 42'074'300.00 18'460'300.00 42'898'300.00 18'524'000.00 41'476'550.97 18'279'793.14\n400 Abteilungsverwaltung 1'331'200.00 263'000.00 1'402'200.00 308'000.00 1'284'329.67 362'529.60\n405 Beiträge 3'096'600.00 58'000.00 3'185'200.00 68'000.00 3'464'713.57 103'609.20\n410 Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen 501'300.00 71'000.00 505'300.00 56'000.00 526'176.30 82'233.00\n415 Berufsbeistandschaft (ab 2020) 225'400.00 10'000.00\n420 Sozialberatung 1'804'600.00 1'923'200.00 1'853'473.30\n421 Berufliche und Soziale Integration 176'000.00 12'000.00 176'400.00 24'000.00 172'700.30 8'520.00\n431 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 17'205'000.00 8'905'000.00 17'805'000.00 8'805'000.00 17'156'643.04 8'711'024.14\n440 Asylbereich 1'179'300.00 505'000.00 1'070'000.00 680'000.00 1'072'979.94 609'031.05\n450 Sozialversicherungsbereich 422'000.00 55'000.00 418'900.00 55'000.00 422'072.80 54'823.55\n451 Zusatzleistungen zur AHV 8'691'300.00 4'337'500.00 8'530'800.00 3'957'500.00 7'844'266.85 3'851'963.25\n452 Krankenversicherung 1'851'000.00 1'851'000.00 1'951'000.00 1'951'000.00 2'290'780.85 2'181'797.25\n453 Zusatzleistungen zur IV 5'540'300.00 2'342'500.00 5'930'300.00 2'619'500.00 5'338'414.35 2'264'262.10\n460 Legat Otto Heinz Walther-Stiftung 50'300.00 50'300.00 50'000.00 50'000.00\n\n5 Bildung und Jugend 37'220'700.00 1'658'400.00 35'367'500.00 1'432'600.00 33'202'210.76 1'532'708.50\n500 Schulverwaltung 723'100.00 500.00 707'600.00 500.00 617'461.29 500.00\n501 Informatik 572'300.00 638'800.00 497'937.75\n502 Schulpflege 387'300.00 326'900.00 283'109.25\n505 Schulleitung 1'512'200.00 1'316'200.00 1'201'351.93\n510 Kindergarten 2'889'000.00 3'800.00 2'645'500.00 3'600.00 2'367'621.93 4'152.90\n515 Tagesbetreuung 2'755'400.00 1'141'000.00 2'276'500.00 900'800.00 1'982'227.91 975'161.00\n520 Primarstufe 10'755'500.00 24'200.00 10'113'200.00 11'000.00 9'873'318.66 27'929.00\n525 Quims 288'600.00 288'600.00 290'400.00 290'400.00 264'183.66 282'606.00\n530 Sekundarstufe 5'323'300.00 15'000.00 5'551'100.00 19'200.00 5'433'440.05 37'074.05\n540 Berufswahlschule Limmattal 382'000.00 55'500.00 341'100.00 55'700.00 410'968.82 78'917.00\n550 Sonderschulung 7'315'700.00 66'400.00 6'863'800.00 84'400.00 6'326'072.12 87'294.00\n551 Schulsozialarbeit 540'500.00 579'200.00 534'959.80\n555 Schulpsychologischer Dienst 342'800.00 273'200.00 306'547.15\n560 Musikschule 424'000.00 407'400.00 406'400.53\n561 Schulgesundheitsdienst 197'800.00 194'900.00 130'500.20\n562 Volksschule Sonstiges 2'486'000.00 62'900.00 2'514'600.00 66'500.00 2'262'079.45 37'313.65\n580 Jugend 325'200.00 500 327'100.00 500 304'030.26 1'760.90\n\nSeite 32\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nInstitutionelle Gliederung - Übersicht\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n6 Bau und Planung 2'190'900.00 1'404'000.00 2'068'100.00 1'316'000.00 1'828'830.96 1'780'406.75\n600 Abteilungsverwaltung 820'000.00 960'000.00 761'500.00 910'000.00 681'953.00 1'146'406.60\n605 Tiefbau 602'600.00 436'000.00 520'100.00 396'000.00 502'364.50 321'296.60\n610 Vermessung und Vermarkung 35'000.00 7'000.00 90'000.00 9'000.00 11'762.10 8'911.55\n630 Bau- und Feuerpolizei 711'600.00 1'000.00 688'800.00 1'000.00 690'975.50 400.00\n691 Umwelt 21'700.00 7'700.00 -58'224.14 303'392.00\n\n7 Werke, Versorgung und Anlagen 24'939'700.00 18'950'200.00 24'870'950.00 19'025'900.00 23'757'315.79 18'370'357.22\n700 Abteilungsverwaltung 565'000.00 445'000.00 564'600.00 445'000.00 545'078.90 535'000.00\n710 Wasserversorgung 2'509'000.00 2'509'000.00 2'701'600.00 2'701'600.00 2'928'415.64 2'928'415.64\n711 Gasversorgung 8'326'700.00 8'326'700.00 8'273'200.00 8'273'200.00 7'157'470.62 7'157'470.62\n712 Gastankstelle 47'000.00 49'000.00 48'200.00 49'000.00 239'979.16 53'055.84\n718 Energie 80'000.00 420'000.00 80'000.00 420'000.00 53'673.70 412'730.00\n720 Abwasserentsorgung 3'332'200.00 3'332'200.00 3'333'200.00 3'333'200.00 3'450'250.84 3'450'250.84\n721 Abfallbewirtschaftung 2'985'700.00 2'985'700.00 2'927'100.00 2'927'100.00 2'867'846.69 2'867'846.69\n730 Strassenunterhalt 2'615'600.00 386'000.00 2'502'750.00 376'000.00 2'830'903.23 422'960.68\n735 Strassenbeleuchtung 270'000.00 57'800.00 270'000.00 58'000.00 279'344.70 45'949.65\n740 Grünunterhalt 892'800.00 58'800.00 753'100.00 62'800.00 774'299.49 106'888.45\n745 Friedhof 311'300.00 100'000.00 311'300.00 100'000.00 302'816.81 83'065.50\n750 Sport / Freizeit 41'300.00 44'300.00 33'890.40 12'000.00\n755 Schwimmbad Im Moos 900'200.00 280'000.00 877'700.00 280'000.00 836'486.65 294'723.31\n760 Öffentlicher Verkehr 2'062'900.00 2'183'900.00 1'456'858.96\n\n8 Finanzen und Liegenschaften 27'112'200.00 104'948'500.00 26'380'400.00 101'145'700.00 24'478'525.12 101'144'325.66\n800 Abteilungsverwaltung 318'400.00 314'000.00 315'053.50\n802 Finanzbuchhaltung 811'100.00 1'487'000.00 775'200.00 1'462'000.00 765'563.29 1'661'182.66\n804 ICT 2'358'800.00 1'972'200.00 1'736'645.28\n808 Steuern 2'105'700.00 74'414'000.00 2'003'300.00 76'448'000.00 2'099'118.80 80'403'998.37\n812 Finanzressourcen 18'316'900.00 12'573'800.00 8'518'585.90\n814 Kapitaldienst 1'414'400.00 1'655'300.00 1'427'100.00 1'668'700.00 1'330'512.92 1'937'982.97\n820 Gebäudemanagement 809'700.00 200'000.00 808'100.00 200'000.00 721'810.83 193'756.50\n822 Hauswartungen 2'491'000.00 2'408'000.00 2'466'000.00 2'439'200.00 2'317'831.05 2'451'770.00\n824 Landwirtschaft 75'000.00 73'000.00 73'504.54 334.00\n830 Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen 675'900.00 814'900.00 711'500.00 832'000.00 721'407.05 782'933.00\n831 Alter Zürichweg 4, Scheune, FV 44'700.00 1'600.00 47'500.00 2'500.00 45'532.55 1'540.00\n\nSeite 33\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nInstitutionelle Gliederung - Übersicht\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n832 Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV 10'400.00 2'400.00 10'600.00 3'500.00 11'076.35 2'400.00\n833 Badenerstrasse 8, Lagerraum, FV 16'161.65\n834 Bäckerstrasse 4, FV 76'900.00 93'200.00 83'100.00 94'600.00 90'595.35 86'053.95\n835 Bahnhofstrasse 13, FV 26'100.00 42'000.00 28'800.00 30'000.00 26'461.70 42'000.00\n836 Sägestrasse 2+4, FV 59'900.00 42'000.00 69'900.00 42'000.00 72'683.10 42'000.00\n837 Rütistrasse 12,14,16,18 FV 1'635'800.00 2'150'000.00 1'251'000.00 2'220'000.00 1'192'446.21 2'038'800.00\n838 Schulstrasse 14, FV 84'500.00 94'000.00 81'800.00 96'100.00 101'419.80 94'058.40\n839 Zelgliweg 36/36a/38, FV 80'800.00 60'700.00 76'700.00 65'200.00 86'002.70 58'224.20\n840 Zürcherstrasse 72, FV 94'800.00 130'000.00 91'400.00 126'800.00 99'448.90 118'591.30\n870 Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen 78'000.00 4'000.00 78'700.00 58'207.70 3'967.00\n871 Untermiete Verwaltungsvermögen 1'444'000.00 187'700.00 1'618'000.00 294'100.00 1'462'064.23 147'919.00\n872 Verwaltungsliegenschaften 1'465'300.00 236'600.00 1'329'100.00 97'900.00 1'341'892.25 152'164.80\n873 Schulanlage Grabenstrasse 767'900.00 4'800.00 511'300.00 4'700.00 494'779.39 15'160.00\n874 Schulanlage Hofacker 545'400.00 5'200.00 683'200.00 6'000.00 584'188.48 5'895.00\n875 Schulanlage Kalktarren 1'347'500.00 171'600.00 1'336'600.00 162'000.00 615'906.25 163'340.00\n876 Schulanlage Reitmen 2'873'800.00 8'000.00 3'122'200.00 9'000.00 2'820'039.16 11'005.00\n877 Schulanlage Schulstrasse 342'800.00 252'400.00 225'958.34\n878 Schulanlage Zelgli 899'700.00 4'000.00 613'200.00 3'500.00 630'908.14 5'263.40\n879 Gesellschafts- und Kulturräume 1'183'000.00 325'100.00 1'119'800.00 217'700.00 1'166'024.03 220'847.65\n880 Mehrzweckgebäude Büelhof 480'400.00 130'700.00 467'000.00 79'500.00 237'988.05 99'054.76\n881 Sportanlagen 439'900.00 1'800.00 459'300.00 1'800.00 556'217.97 1'800.00\n882 Unterkünfte Alter und Pflege 1'264'100.00 1'291'500.00 1'313'000.00 1'306'100.00 1'337'371.10 1'337'371.10\n883 Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB 364'900.00 423'531.36 1'790.10\n884 Unterkünfte Asyl 573'600.00 589'500.00 582'100.00 583'000.00 469'791.94 469'791.94\n885 Werkhof, Bernstrasse 72 232'900.00 76'000.00 238'400.00 76'000.00 230'381.16 74'744.66\n\nTotal Aufwand / Ertrag 172'107'900.00 170'178'900.00 169'574'450.00 165'636'000.00 160'667'608.38 164'887'912.32\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1'929'000.00 3'938'450.00 4'220'303.94\n\nTotal 172'107'900.00 172'107'900.00 169'574'450.00 169'574'450.00 164'887'912.32 164'887'912.32\n\nSeite 34\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nInterne Zinsen\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VVG beträgt 0.6% und für Liegenschaften 1.5% gemäss Beschluss des Stadtrates (SRB 112/2019) vom 5. Juni 2019. \nVerzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Interner Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden. Bei Liegenschaften: Referenzzinssatz zum Zeitpunkt Beschluss Stadtrat.\n\nVerzinst werden\na) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen,\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,\nc) die Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens,\nd) das Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe.\ne) die Liegenschaftenfonds.\n\nAufwand Sachgruppen: Ertrag Sachgruppen:\n30 40\n\n31 41\n\n42\n\n33 43 Honorare, Aktivierbare Eigenleistungen\n\n34 44 Zinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- und Mietzinsen\n\n35 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n36 46\n\n38 48 Ausserordentlicher Ertrag wie Entnahmen aus dem Eigenkapital oder Reserven\n\n39 49 Interne Verrechnungen\n\nEntschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben, Beiträge an Kanton, Gemeinden, \nZweckverbände, öffentliche und private Unternehmen, Krankenkassen\n\nAusserordentlicher Aufwand wie Einlagen in das Eigenkapital oder Reserven\n\nInterne Verrechnungen\n\nSteuerertrag\n\nRegalien und Konzessionen\n\nErsatzabgaben, Gebühren, Taxen, Schulgelder, Dienstleistungen, \nRückerstattungen, Bussen, Eingänge abgeschriebene Forderungen\n\nAnteile an Erträgen öffentlichen Unternehmungen / Entschädigungen \nGemeinwesen, Kantonen, Zweckverbänden, Finanzausgleich / Beiträge von \nKantonen, Gemeinden, Zweckverbänden\n\nAufwand der für das eigene Personal und die Behördenmitglieder wie Löhne, \nSozialleistungen, Temporäre Arbeitskräfte, Zulagen etc.\nSach- und übriger Betriebsaufwand\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen der Sachanlagen und immateriellen Anlagen \ndes Verwaltungsvermögens\nAufwand für die Verwaltung, Beschaffung und das Halten von Vermögen zu \nAnlagezwecken einschliesslich flüssiger Mittel sowie Schulden/Verbindlichkeiten\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 35\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\n1 Präsidiales 4'179'800.00 4'152'900.00 3'906'762.97 26'900.00 0.65\n100 Stadtkanzlei 765'000.00 785'800.00 721'790.08 -20'800.00 -2.65\n30 Personalaufwand 621'200.00 635'300.00 638'833.40 -14'100.00 -2.22\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 143'800.00 150'500.00 83'034.68 -6'700.00 -4.45\n42 Entgelte -78.00\n110 Personal und Organisation 1'108'200.00 1'058'500.00 1'165'401.29 49'700.00 4.70\n30 Personalaufwand 1'066'600.00 1'010'700.00 1'060'624.24 55'900.00 5.53 Höhere Überbrückungsrenten, Pensumserhöhung nach \n\nAbschluss Weiterb., Pensioniertenausflug (alle zwei \nJahre), Personalwerbung.\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 71'600.00 67'800.00 73'980.45 3'800.00 5.60\n36 Transferaufwand 74'083.65\n46 Transferertrag -30'000.00 -20'000.00 -43'287.05 -10'000.00 50.00 Erhöhung Rückvergütung CO2 Abgaben durch Kanton.\n120 Abstimmungen und Wahlen 60'700.00 118'800.00 129'893.03 -58'100.00 -48.91\n30 Personalaufwand 8'000.00 30'000.00 35'700.00 -22'000.00 -73.33 Im Jahre 2020 finden entgegen 2019 keine Grosswahlen \n\nstatt. Die Wahlbüroentschädigungen sind somit wesentlich \ntiefer.\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 53'700.00 89'800.00 123'797.13 -36'100.00 -40.20 Im Jahre 2020 finden entgegen 2019 keine Grosswahlen \nstatt.\n\n46 Transferertrag -1'000.00 -1'000.00 -29'604.10\n130 Gemeindeparlament 313'100.00 295'300.00 265'409.70 17'800.00 6.03\n30 Personalaufwand 250'000.00 233'200.00 197'887.85 16'800.00 7.20\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 63'100.00 62'100.00 67'521.85 1'000.00 1.61\n131 Stadtrat 685'600.00 645'100.00 641'850.50 40'500.00 6.28\n30 Personalaufwand 655'700.00 612'200.00 607'075.20 43'500.00 7.11\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 29'900.00 32'900.00 34'775.30 -3'000.00 -9.12\n150 Leben / Entwicklung 918'500.00 934'300.00 755'442.02 -15'800.00 -1.69\n30 Personalaufwand 191'100.00 175'500.00 172'152.05 15'600.00 8.89\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 484'300.00 520'800.00 389'880.06 -36'500.00 -7.01\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 23'100.00 23'100.00 23'145.51\n36 Transferaufwand 323'400.00 331'600.00 296'294.55 -8'200.00 -2.47\n39 Interne Verrechnungen 72'500.00 72'500.00 72'500.00\n42 Entgelte -35'900.00 -38'700.00 -35'670.15 2'800.00 -7.24\n43 Verschiedene Erträge -10'500.00 10'500.00 -100.00 Die Einnahmen werden neu pro Veranstaltung aufgeteilt.\n\n46 Transferertrag -140'000.00 -140'000.00 -162'860.00\n\n1\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\nPräsidiales\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 36\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n152 Stadtbibliothek 357'100.00 352'300.00 332'420.36 4'800.00 1.36\n30 Personalaufwand 342'300.00 337'100.00 334'950.40 5'200.00 1.54\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 87'200.00 87'600.00 69'714.12 -400.00 -0.46\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'400.00 11'400.00 11'355.64\n42 Entgelte -33'000.00 -33'000.00 -31'478.25\n43 Verschiedene Erträge -1'800.00 -1'800.00 -3'121.55\n49 Interne Verrechnungen -49'000.00 -49'000.00 -49'000.00\n190 Stadtammann- und Betreibungsamt -138'800.00 -148'000.00 -200'632.06 9'200.00 -6.22\n30 Personalaufwand 1'236'600.00 1'227'600.00 1'179'239.35 9'000.00 0.73\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 270'200.00 270'000.00 249'455.52 200.00 0.07\n36 Transferaufwand 80'000.00 60'000.00 81'948.30 20'000.00 33.33 Aufgrund Mehrertrag (siehe Entgelt) auch höhere \n\nEntschädigung an Urdorf.\n39 Interne Verrechnungen 154'400.00 154'400.00 154'400.00\n42 Entgelte -1'880'000.00 -1'860'000.00 -1'865'675.23 -20'000.00 1.08\n191 Friedensrichteramt 110'400.00 110'800.00 95'188.05 -400.00 -0.36\n30 Personalaufwand 134'700.00 134'600.00 118'864.25 100.00 0.07\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'700.00 4'200.00 992.75 -500.00 -11.90\n36 Transferaufwand\n42 Entgelte -28'000.00 -28'000.00 -24'668.95\n\n2 Sicherheit und Gesundheit 2'227'100.00 2'369'500.00 1'913'422.69 -142'400.00 -6.01\n200 Abteilungsverwaltung 395'400.00 394'300.00 350'026.30 1'100.00 0.28\n30 Personalaufwand 464'200.00 459'800.00 432'619.15 4'400.00 0.96\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'200.00 7'500.00 12'863.95 -3'300.00 -44.00\n41 Regalien und Konzessionen -22'000.00 -22'000.00 -22'419.50\n42 Entgelte -30'000.00 -30'000.00 -52'202.30\n46 Transferertrag -21'000.00 -21'000.00 -20'835.00\n205 Bürgerrechtskommission 6'000.00 44'300.00 -17'663.80 -38'300.00 -86.46\n30 Personalaufwand 42'500.00 52'500.00 50'356.75 -10'000.00 -19.05\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14'500.00 41'800.00 26'191.45 -27'300.00 -65.31 Die Prüfungen Deutsch und Gesellschaft werden nicht \n\nmehr vorfinanziert. Zudem wird darauf verzichtet, allfällige \nAnwaltskosten zu budgetieren.\n\n42 Entgelte -50'000.00 -50'000.00 -94'212.00\n46 Transferertrag -1'000.00 -1'000.00 -100.00\n210 Stadtbüro 586'000.00 559'200.00 546'377.18 26'800.00 4.79\n30 Personalaufwand 586'500.00 581'200.00 509'195.10 5'300.00 0.91\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 255'500.00 254'500.00 273'965.20 1'000.00 0.39\n\n2 Sicherheit und Gesundheit\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 37\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n36 Transferaufwand 311'000.00 256'500.00 320'263.60 54'500.00 21.25 Es wird mit höheren Kosten gerechnet, welche an das \nKant. Migrationsamt abgeliefert werden müssen.\n\n42 Entgelte -567'000.00 -533'000.00 -557'046.72 -34'000.00 6.38\n220 Polizei 1'643'200.00 1'619'800.00 1'471'331.75 23'400.00 1.44\n30 Personalaufwand 1'912'000.00 1'890'600.00 1'762'559.15 21'400.00 1.13\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 103'200.00 158'200.00 116'375.19 -55'000.00 -34.77 Der Aufwand reduziert sich zum Budget 2019, da diverse \n\nAnschaffungen wie zum Beispiel die neuen Dienstkleider \nnicht mehr enthalten sind.\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 62'000.00 43'000.00 30'481.71 19'000.00 44.19 Die Ersatzanschaffung der mobilen Radaranlage \nverursacht jährlich Fr. 19'000 planmässige \nAbschreibungen.\n\n39 Interne Verrechnungen 434'000.00 400'000.00 350'000.00 34'000.00 8.50\n46 Transferertrag -868'000.00 -872'000.00 -788'084.30 4'000.00 -0.46\n225 Parkplatzbewirtschaftung -736'000.00 -684'500.00 -766'862.78 -51'500.00 7.52\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 109'000.00 143'500.00 93'762.52 -34'500.00 -24.04 Das Budget 2019 enthielt die Kosten für die Anpassungen \n\nim Falle einer neuen Parkkartenverordnung. Da diese nicht \nin Kraft trat, werden die entsprechenden Kosten im Jahr \n2020 nicht mehr budgetiert.\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 17'000.00 -17'000.00 -100.00 Im Zusammenhang mit der neuen Parkkartenverordnung \nhätten Investitionen getätigt werden müssen. Da die \nParkkartenverordnung nicht in Kraft trat, entfallen die \nAbschreibungen für die Investitionen.\n\n42 Entgelte -845'000.00 -845'000.00 -860'625.30\n230 Feuerwehr 391'000.00 474'500.00 496'211.95 -83'500.00 -17.60\n30 Personalaufwand 340'000.00 424'000.00 416'611.60 -84'000.00 -19.81 Entschädigungen und Sold reduzieren sich, da der neue \n\nFW-Kommandant verschiedene Prozesse optimiert hat.\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 208'100.00 158'500.00 212'423.73 49'600.00 31.29 Verschiedene Einsatzmittel verlieren die Garantie und \nmüssen ersetzt werden (Ablauf Produktehaftung). Mit den \nÄnderungen der Hygienevorschriften wird eine Reinigungs- \nund Desinfektionsmaschine für den Atemschutz gekauft.\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 10'400.00 32'500.00 32'456.52 -22'100.00 -68.00 Verschiedene Fahrzeuge wurden 2019 vollständig \nabgeschrieben.\n\n36 Transferaufwand\n42 Entgelte -157'500.00 -130'500.00 -158'808.00 -27'000.00 20.69 Die Einnahmen für die erstattungsfähigen Einsätze wurden \n\nerhöht.\n46 Transferertrag -10'000.00 -10'000.00 -6'471.90\n235 Bevölkerungsschutz 233'300.00 246'300.00 247'232.65 -13'000.00 -5.28\n30 Personalaufwand 417'500.00 427'500.00 419'365.65 -10'000.00 -2.34\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 40'800.00 38'800.00 13'992.00 2'000.00 5.15\n42 Entgelte -10'000.00 -10'000.00 -15'725.00\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 38\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung -25'000.00 -20'000.00 -5'000.00 25.00\n47 Durchlaufende Beiträge -2'400.00\n49 Interne Verrechnungen -190'000.00 -190'000.00 -168'000.00\n236 Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd 220'100.00 226'500.00 212'055.97 -6'400.00 -2.83\n30 Personalaufwand 12'000.00 12'000.00 11'000.00\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 203'600.00 208'400.00 210'378.72 -4'800.00 -2.30\n39 Interne Verrechnungen 250'500.00 250'500.00 228'500.00\n42 Entgelte -7'500.00 -7'500.00 -41'786.25\n46 Transferertrag -238'500.00 -236'900.00 -196'036.50 -1'600.00 0.68\n250 Beiträge 114'600.00 119'600.00 98'925.35 -5'000.00 -4.18\n30 Personalaufwand 7'200.00 7'200.00 7'260.75\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 25'600.00 25'600.00 25'967.60\n36 Transferaufwand 85'000.00 90'000.00 68'988.00 -5'000.00 -5.56\n46 Transferertrag -3'200.00 -3'200.00 -3'291.00\n260 Übertretungsstrafrecht -626'500.00 -630'500.00 -724'211.88 4'000.00 -0.63\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 68'200.00 68'200.00 77'584.42\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 21'300.00 21'300.00 21'286.80\n42 Entgelte -716'000.00 -720'000.00 -823'083.10 4'000.00 -0.56\n\n3 Alter und Pflege 7'405'700.00 7'275'000.00 6'323'668.07 130'700.00 1.80\n300 Abteilungsverwaltung 471'700.00 457'600.00 354'557.17 14'100.00 3.08\n30 Personalaufwand 902'200.00 885'900.00 720'223.15 16'300.00 1.84\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 61'900.00 40'100.00 29'766.22 21'800.00 54.36 Überarbeitung Altersbroschüre (Fr. 13'000). Analyse \n\nZukunftspotential Rest. Mühleacker (Fr. 10'000).\n36 Transferaufwand 43'000.00 22'000.00 14'967.80 21'000.00 95.45 Mahlzeitendienst erhöht sich um Fr. 20'000.\n39 Interne Verrechnungen 39'600.00 39'600.00 39'600.00\n49 Interne Verrechnungen -575'000.00 -530'000.00 -450'000.00 -45'000.00 8.49\n305 Hotellerie 8'400.00 7'800.00 600.00 7.69\n30 Personalaufwand 2'458'200.00 2'436'600.00 2'206'703.95 21'600.00 0.89\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'102'200.00 1'011'800.00 999'728.19 90'400.00 8.93\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 426'400.00 478'500.00 483'443.16 -52'100.00 -10.89 Da das Gebäude Sandbühl am Ende der Lebensdauer \n\nangelangt ist, reduziert sich der Abschreibungsaufwand \nkontinuierlich.\n\n39 Interne Verrechnungen 281'000.00 289'800.00 287'900.00 -8'800.00 -3.04\n42 Entgelte -346'800.00 -328'300.00 -314'419.86 -18'500.00 5.64\n44 Finanzertrag -48'600.00 -46'600.00 -49'046.00 -2'000.00 4.29\n46 Transferertrag\n49 Interne Verrechnungen -3'864'000.00 -3'834'000.00 -3'614'309.44 -30'000.00 0.78\n\n3 Alter und Pflege\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 39\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n310 Alterszentrum Sandbühl -34'000.00 -16'700.00 -12'266.59 -17'300.00 103.59\n30 Personalaufwand 4'395'600.00 4'371'400.00 4'386'453.07 24'200.00 0.55\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 281'200.00 286'900.00 288'891.10 -5'700.00 -1.99\n39 Interne Verrechnungen 3'940'000.00 3'910'000.00 3'630'309.44 30'000.00 0.77\n42 Entgelte -8'650'800.00 -8'585'000.00 -8'317'920.20 -65'800.00 0.77\n320 Pflegewohnungen -18'200.00 153'900.00 55'181.57 -172'100.00 -111.83\n30 Personalaufwand 2'699'100.00 2'603'900.00 2'663'390.10 95'200.00 3.66\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 304'200.00 282'800.00 238'248.62 21'400.00 7.57\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 115'400.00 115'300.00 115'378.21 100.00 0.09\n39 Interne Verrechnungen 847'200.00 842'200.00 797'306.09 5'000.00 0.59\n42 Entgelte -3'754'000.00 -3'460'200.00 -3'520'986.45 -293'800.00 8.49\n44 Finanzertrag -100.00 -100.00 -8'155.00\n49 Interne Verrechnungen -230'000.00 -230'000.00 -230'000.00\n331 Betreutes Wohnen Bachstrasse 1 -34'800.00 -2'900.00 38'843.24 -31'900.00 1'100.00\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 48'800.00 51'100.00 48'030.08 -2'300.00 -4.50\n39 Interne Verrechnungen 865'500.00 844'700.00 849'976.26 20'800.00 2.46\n42 Entgelte -933'300.00 -881'900.00 -850'163.10 -51'400.00 5.83\n44 Finanzertrag -15'800.00 -16'800.00 -9'000.00 1'000.00 -5.95\n332 Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15 69'600.00 69'300.00 74'299.93 300.00 0.43\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 79'400.00 84'800.00 63'325.73 -5'400.00 -6.37\n39 Interne Verrechnungen 339'900.00 329'200.00 328'594.75 10'700.00 3.25\n42 Entgelte -349'700.00 -344'700.00 -317'620.55 -5'000.00 1.45\n351 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 5'568'200.00 5'350'000.00 4'503'403.75 218'200.00 4.08\n\n36 Transferaufwand 5'568'200.00 5'350'000.00 4'503'403.75 218'200.00 4.08\n352 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege \n\n(Spitex)\n1'374'800.00 1'256'000.00 1'309'649.00 118'800.00 9.46\n\n36 Transferaufwand 1'374'800.00 1'256'000.00 1'309'649.00 118'800.00 9.46\n361 Zuwendungen für Alterszentrum Sandbühl\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 25'000.00 25'556.20 -25'000.00 -100.00 Wird per 31.12.2019 saldiert. Bestand 0.\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 200.00 -200.00 -100.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung -25'000.00 -25'156.20 25'000.00 -100.00 Wird per 31.12.2019 saldiert. Bestand 0.\n49 Interne Verrechnungen -200.00 -400.00 200.00 -100.00\n362 Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum \n\nSandbühl\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9'000.00 9'000.00 8'373.65\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 7'300.00 -7'300.00 -100.00\n43 Verschiedene Erträge -7'000.00 -7'300.00 -6'778.00 300.00 -4.11\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung -1'800.00 -8'700.00 -1'295.65 6'900.00 -79.31\n49 Interne Verrechnungen -200.00 -300.00 -300.00 100.00 -33.33\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 40\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nDifferenz 2020/2019\nInstitutionen nach Sachgruppen\n\n363 Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20'000.00 2'000.00 18'000.00 900.00 Teambildungsmassnahmen, Konsequenz aus \n\nMitarbeiterbefragung.\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 7'600.00 8'300.45 -7'600.00 -100.00\n43 Verschiedene Erträge -8'000.00 -7'500.00 -8'200.45 -500.00 6.67\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung -11'800.00 -2'000.00 -9'800.00 490.00\n49 Interne Verrechnungen -200.00 -100.00 -100.00 -100.00 100.00\n\n4 Soziales 23'614'000.00 24'374'300.00 23'196'757.83 -760'300.00 -3.12\n400 Abteilungsverwaltung 1'068'200.00 1'094'200.00 921'800.07 -26'000.00 -2.38\n30 Personalaufwand 791'200.00 781'200.00 803'709.85 10'000.00 1.28\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 440'000.00 501'000.00 365'619.82 -61'000.00 -12.18 Reduktion Ausgaben "Zeppelin".\n39 Interne Verrechnungen 100'000.00 120'000.00 115'000.00 -20'000.00 -16.67 Weniger Wohnraum für Notwohnungen.\n42 Entgelte -8'000.00 -8'000.00 -3'525.00\n44 Finanzertrag -255'000.00 -255'000.00 -314'004.60\n49 Interne Verrechnungen -45'000.00 -45'000.00 45'000.00 -100.00 Hauswartstelle läuft neu über Personalaufwand.\n405 Beiträge 3'038'600.00 3'117'200.00 3'361'104.37 -78'600.00 -2.52\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 78'000.00 82'000.00 70'172.50 -4'000.00 -4.88\n36 Transferaufwand 3'018'600.00 3'103'200.00 3'394'541.07 -84'600.00 -2.73\n42 Entgelte -58'000.00 -68'000.00 -103'609.20 10'000.00 -14.71 Weniger Rückerstattungen aus Berufsbeistandschaften \n\n(vgl. Kt. 415).\n410 Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen 430'300.00 449'300.00 443'943.30 -19'000.00 -4.23\n\n30 Personalaufwand 179'600.00 177'600.00 213'927.70 2'000.00 1.13\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 41'700.00 47'700.00 27'691.20 -6'000.00 -12.58\n36 Transferaufwand 280'000.00 280'000.00 284'557.40\n42 Entgelte -71'000.00 -56'000.00 -82'233.00 -15'000.00 26.79 Mehrertrag Pflegeeltern und PRIMAs.\n415 Berufsbeistandschaft (ab 2020) 215'400.00 215'400.00 100.00\n30 Personalaufwand 209'400.00 209'400.00 100.00 Berufsbeistandschaft ab Juli 2020 in Schlieren.\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 16'000.00 16'000.00 100.00 Berufsbeistandschaft ab Juli 2020 in Schlieren.\n39 Interne Verrechnungen\n42 Entgelte -10'000.00 -10'000.00 -100.00 Berufsbeistandschaft ab Juli 2020 in Schlieren.\n46 Transferertrag\n\n4 Soziales\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 41\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n420 Sozialberatung 1'804'600.00 1'923'200.00 1'853'473.30 -118'600.00 -6.17\n30 Personalaufwand 1'465'500.00 1'533'700.00 1'458'621.25 -68'200.00 -4.45\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 162'100.00 192'500.00 231'728.75 -30'400.00 -15.79 Weniger Leistungen von Sowatch erforderlich.\n36 Transferaufwand 177'000.00 197'000.00 163'123.30 -20'000.00 -10.15 Reduktion Freibetrag Wirtschaftliche Hilfe.\n421 Berufliche und Soziale Integration 164'000.00 152'400.00 164'180.30 11'600.00 7.61\n30 Personalaufwand 174'000.00 175'400.00 170'378.50 -1'400.00 -0.80\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'000.00 1'000.00 2'321.80 1'000.00 100.00\n42 Entgelte -6'000.00 6'000.00 -100.00\n46 Transferertrag -12'000.00 -18'000.00 -8'520.00 6'000.00 -33.33\n431 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 8'300'000.00 9'000'000.00 8'445'618.90 -700'000.00 -7.78\n36 Transferaufwand 17'205'000.00 17'805'000.00 17'156'643.04 -600'000.00 -3.37\n46 Transferertrag -8'905'000.00 -8'805'000.00 -8'711'024.14 -100'000.00 1.14\n440 Asylbereich 674'300.00 390'000.00 463'948.89 284'300.00 72.90\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 712'000.00 572'000.00 673'188.00 140'000.00 24.48 Infolge Gesetzesänderung werden alle Mietzinse für \n\nVorläufig Aufgenommene über den Asylbereich bezahlt.\n\n39 Interne Verrechnungen 467'300.00 498'000.00 399'791.94 -30'700.00 -6.16\n42 Entgelte -375'000.00 -340'000.00 -354'243.20 -35'000.00 10.29 Den Gemeinden werden weniger Asylsuchende, dafür \n\nleicht mehr Vorläufig Aufgenommene zugewiesen.\n44 Finanzertrag\n46 Transferertrag -130'000.00 -340'000.00 -254'787.85 210'000.00 -61.76 Deutlich weniger Asylsuchende und daher weniger \n\nUnterbringungspauschalen.\n450 Sozialversicherungsbereich 367'000.00 363'900.00 367'249.25 3'100.00 0.85\n30 Personalaufwand 418'700.00 415'600.00 411'529.80 3'100.00 0.75\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'300.00 3'300.00 220.50\n36 Transferaufwand 10'322.50\n46 Transferertrag -55'000.00 -55'000.00 -54'823.55\n451 Zusatzleistungen zur AHV 4'353'800.00 4'573'300.00 3'992'303.60 -219'500.00 -4.80\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 40'500.00 40'500.00 24'398.10\n34 Finanzaufwand 300.00 300.00\n36 Transferaufwand 8'650'500.00 8'490'000.00 7'819'868.75 160'500.00 1.89\n42 Entgelte -1'500.00 -1'500.00\n46 Transferertrag -4'336'000.00 -3'956'000.00 -3'851'963.25 -380'000.00 9.61\n452 Krankenversicherung 108'983.60\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00\n36 Transferaufwand 1'850'000.00 1'950'000.00 2'290'780.85 -100'000.00 -5.13\n42 Entgelte -10'000.00 -5'000.00 -3'912.60 -5'000.00 100.00\n46 Transferertrag -1'841'000.00 -1'946'000.00 -2'177'884.65 105'000.00 -5.40\n453 Zusatzleistungen zur IV 3'197'800.00 3'310'800.00 3'074'152.25 -113'000.00 -3.41\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 45'000.00 45'000.00 64'097.60\n34 Finanzaufwand 300.00 300.00\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 42\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n36 Transferaufwand 5'495'000.00 5'885'000.00 5'274'316.75 -390'000.00 -6.63\n42 Entgelte -1'500.00 -1'500.00\n46 Transferertrag -2'341'000.00 -2'618'000.00 -2'264'262.10 277'000.00 -10.58 Es werden weniger IV-Renten zugesprochen.\n460 Legat Otto Heinz Walther-Stiftung\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 50'000.00 50'000.00 100.00 Neuer Budgetposten.\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 300.00 50'000.00 300.00 100.00\n43 Verschiedene Erträge -50'000.00 -50'000.00 -50'000.00 -100.00 Neuer Budgetposten.\n49 Interne Verrechnungen -300.00 -300.00 -100.00\n\n5 Bildung und Jugend 35'562'300.00 33'934'900.00 31'669'502.26 1'627'400.00 4.80\n500 Schulverwaltung 722'600.00 707'100.00 616'961.29 15'500.00 2.19\n30 Personalaufwand 650'900.00 635'400.00 569'792.70 15'500.00 2.44\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 72'200.00 72'200.00 47'668.59\n36 Transferaufwand\n42 Entgelte -500.00 -500.00 -500.00\n501 Informatik 572'300.00 638'800.00 497'937.75 -66'500.00 -10.41\n30 Personalaufwand 66'500.00 210'000.00 189'919.25 -143'500.00 -68.33 Die Löhne der beiden Schulinformatiker werden neu bei \n\nder Stadt IT geführt. Nur die Löhne der päd. IT \nUnterstützung sind noch hier abgebildet.\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 506'800.00 428'800.00 308'018.50 78'000.00 18.19 Die Vernetzungsleitungen, die zugemietet werden müssen, \nmachen hier ein Plus von rund Fr. 66'000 aus.\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -1'000.00 -1'000.00 -100.00\n36 Transferaufwand\n502 Schulpflege 387'300.00 326'900.00 283'109.25 60'400.00 18.48\n30 Personalaufwand 320'300.00 273'900.00 249'245.20 46'400.00 16.94 Je nachdem, wieviele MAB für ein Schuljahr anfallen, sind \n\ndie Entschädigungen/Löhne höher. Im SJ 2019/20 sind \nfast doppelt soviele MABs geplant wie im SJ 2018/19.\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 67'000.00 53'000.00 33'864.05 14'000.00 26.42\n36 Transferaufwand\n505 Schulleitung 1'512'200.00 1'316'200.00 1'201'351.93 196'000.00 14.89\n30 Personalaufwand 336'300.00 332'600.00 325'924.93 3'700.00 1.11\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13'400.00 13'600.00 10'760.50 -200.00 -1.47\n36 Transferaufwand 1'162'500.00 970'000.00 864'666.50 192'500.00 19.85 Mehr VZE SL als im Vorjahr.\n510 Kindergarten 2'885'200.00 2'641'900.00 2'363'469.03 243'300.00 9.21\n30 Personalaufwand 86'300.00 91'200.00 67'626.25 -4'900.00 -5.37\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 117'200.00 111'300.00 72'786.95 5'900.00 5.30\n\n5 Bildung und Jugend\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 43\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n36 Transferaufwand 2'685'500.00 2'443'000.00 2'227'208.73 242'500.00 9.93\n42 Entgelte -3'800.00 -3'600.00 -4'152.90 -200.00 5.56\n515 Tagesbetreuung 1'614'400.00 1'375'700.00 1'007'066.91 238'700.00 17.35\n30 Personalaufwand 2'074'600.00 1'667'900.00 1'484'340.95 406'700.00 24.38 Professionalisierung in der Betreuung und zusätzlich \n\ngeplante Eröffnung Hort Hofacker.\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 680'800.00 608'600.00 497'886.96 72'200.00 11.86 Geplante Neueröffnung Hort Hofacker. Mehr Kinder in den \n\nBetreuungseinrichtungen.\n36 Transferaufwand\n42 Entgelte -128'000.00 -163'000.00 -358'936.15 35'000.00 -21.47 Mit der geplanten Eröffnung Hort Hofacker im Sommer \n\n2020 fallen RaBE Elternbeiträge weg.\n46 Transferertrag -1'013'000.00 -737'800.00 -616'224.85 -275'200.00 37.30 Einerseits mehr Kinder in den Betreuungseinrichtungen \n\n(und im Ferienhort), andrerseits werden die ehemaligen \nRaBE Beiträge ab Sommer 2020 in diesem Konto \nverrechnet.\n\n520 Primarstufe 10'731'300.00 10'102'200.00 9'845'389.66 629'100.00 6.23\n30 Personalaufwand 351'500.00 425'900.00 267'429.10 -74'400.00 -17.47 Senkung des Betrags für die kommunalen Vikariate um Fr. \n\n70'000 (Erfahrungswert tiefer).\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 760'100.00 712'900.00 615'071.00 47'200.00 6.62\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'400.00 8'400.00 8'425.00\n36 Transferaufwand 9'635'500.00 8'966'000.00 8'982'393.56 669'500.00 7.47\n42 Entgelte -24'200.00 -11'000.00 -22'081.00 -13'200.00 120.00 Weniger Klassenlager als 2018/19, deshalb weniger \n\nElternbeiträge.\n46 Transferertrag -5'848.00\n525 Quims -18'422.34\n30 Personalaufwand 144'300.00 71'100.00 139'114.42 73'200.00 102.95 Der Quimsbeitrag des Kantons verbleibt unverändert. \n\nLediglich die interne Aufteilung nach Personal- und \nSachaufwand wurde verändert.\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 144'300.00 219'300.00 125'069.24 -75'000.00 -34.20 Der Quimsbeitrag des Kantons verbleibt unverändert. \nLediglich die interne Aufteilung nach Personal- und \nSachaufwand wurde verändert.\n\n42 Entgelte\n46 Transferertrag -288'600.00 -290'400.00 -282'606.00 1'800.00 -0.62\n530 Sekundarstufe 5'308'300.00 5'531'900.00 5'396'366.00 -223'600.00 -4.04\n30 Personalaufwand 87'100.00 105'300.00 60'003.60 -18'200.00 -17.28 Senkung des Betrages für die kommunalen Vikariate \n\n(Erfahrungswert tiefer).\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 453'100.00 446'600.00 395'213.21 6'500.00 1.46\n36 Transferaufwand 4'783'100.00 4'999'200.00 4'978'223.24 -216'100.00 -4.32\n42 Entgelte -15'000.00 -19'200.00 -27'113.30 4'200.00 -21.88\n46 Transferertrag -9'960.75\n540 Berufswahlschule Limmattal 326'500.00 285'400.00 332'051.82 41'100.00 14.40\n36 Transferaufwand 382'000.00 341'100.00 410'968.82 40'900.00 11.99 Gemäss Budget BWS.\n42 Entgelte -55'500.00 -55'700.00 -78'917.00 200.00 -0.36\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 44\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n550 Sonderschulung 7'249'300.00 6'779'400.00 6'238'778.12 469'900.00 6.93\n30 Personalaufwand 3'407'700.00 3'064'000.00 2'759'577.45 343'700.00 11.22 Mehrausgaben Klassenassistenzen; Höhere \n\nLohnausgaben Lehrpersonen DaZ/Begafö/Logo; \nMehrausgaben kommunale Vikariate \n(Weiterbildungsabsenzen insbesondere der DAZ LP). \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 152'000.00 114'600.00 59'947.92 37'400.00 32.64 Mehrausgaben für Beratung, Unterstützung und externe \nAbklärungen.\n\n36 Transferaufwand 3'756'000.00 3'685'200.00 3'506'546.75 70'800.00 1.92\n42 Entgelte -66'400.00 -84'400.00 -65'574.00 18'000.00 -21.33 Mindererträge Elternbeiträge Sonderschulungen.\n46 Transferertrag -21'720.00\n551 Schulsozialarbeit 540'500.00 579'200.00 534'959.80 -38'700.00 -6.68\n30 Personalaufwand 491'900.00 526'800.00 508'615.50 -34'900.00 -6.62\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 48'600.00 52'400.00 26'344.30 -3'800.00 -7.25\n555 Schulpsychologischer Dienst 342'800.00 273'200.00 306'547.15 69'600.00 25.48\n30 Personalaufwand 329'300.00 266'700.00 284'132.10 62'600.00 23.47 Geplante Erweiterung SPD (35% SPD, 30% Sekretariat).\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'500.00 6'500.00 22'415.05 2'000.00 30.77\n36 Transferaufwand 5'000.00 5'000.00 100.00\n560 Musikschule 424'000.00 407'400.00 406'400.53 16'600.00 4.07\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand\n36 Transferaufwand 424'000.00 407'400.00 406'400.53 16'600.00 4.07\n561 Schulgesundheitsdienst 197'800.00 194'900.00 130'500.20 2'900.00 1.49\n30 Personalaufwand 27'800.00 15'400.00 12'011.95 12'400.00 80.52 Die schulärztliche Tätigkeit wird neu im Personalaufwand \n\nund nicht mehr im Sachaufwand geführt.\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 170'000.00 179'500.00 118'488.25 -9'500.00 -5.29\n562 Volksschule Sonstiges 2'423'100.00 2'448'100.00 2'224'765.80 -25'000.00 -1.02\n30 Personalaufwand 154'400.00 176'400.00 151'172.90 -22'000.00 -12.47 Weniger und tiefere Lohnausgaben bei den Freizeitkursen.\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 817'600.00 844'200.00 640'114.55 -26'600.00 -3.15\n36 Transferaufwand 10'000.00 10'000.00 5'792.00\n39 Interne Verrechnungen 1'504'000.00 1'484'000.00 1'465'000.00 20'000.00 1.35\n42 Entgelte -62'900.00 -66'500.00 -37'313.65 3'600.00 -5.41\n580 Jugend 324'700.00 326'600.00 302'269.36 -1'900.00 -0.58\n30 Personalaufwand 218'700.00 218'600.00 214'108.55 100.00 0.05\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 37'500.00 39'500.00 13'921.71 -2'000.00 -5.06\n39 Interne Verrechnungen 69'000.00 69'000.00 76'000.00\n42 Entgelte -500.00 -500.00 -1'760.90\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 45\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n6 Bau und Planung 786'900.00 752'100.00 48'424.21 34'800.00 4.63\n600 Abteilungsverwaltung -140'000.00 -148'500.00 -464'453.60 8'500.00 -5.72\n30 Personalaufwand 518'300.00 454'200.00 391'296.05 64'100.00 14.11 Neue Stelle Stadtplanung (von 80% auf 150%).\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 188'000.00 185'900.00 170'470.51 2'100.00 1.13\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'800.00 42'900.00 42'843.04 -37'100.00 -86.48 Das fertig erstellte STEK wird abgeschrieben.\n36 Transferaufwand 107'900.00 78'500.00 77'343.40 29'400.00 37.45 Der Beitrag an die ZPL erhöht sich gestützt auf die neuen \n\nStatuten mit angepasstem Kostenteiler.\n42 Entgelte -960'000.00 -910'000.00 -1'146'406.60 -50'000.00 5.49\n605 Tiefbau 166'600.00 124'100.00 181'067.90 42'500.00 34.25\n30 Personalaufwand 601'600.00 519'100.00 501'870.80 82'500.00 15.89 Neue Zeichner-Stelle 80% geschaffen.\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00 493.70\n42 Entgelte -60'000.00 -60'000.00 -4'113.65\n43 Verschiedene Erträge -370'000.00 -330'000.00 -311'182.95 -40'000.00 12.12 Da mehr Stellenprozente zur Verfügung stehen, wird auch \n\nvon höheren aktivierbaren Eigenleistungen ausgegangen.\n\n49 Interne Verrechnungen -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00\n610 Vermessung und Vermarkung 28'000.00 81'000.00 2'850.55 -53'000.00 -65.43\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 35'000.00 90'000.00 11'762.10 -55'000.00 -61.11 Aufgrund der tatsächlichen Aufwendungen der letzten \n\nJahre wird von einem deutlich tieferen Betrag \nausgegangen.\n\n42 Entgelte -2'000.00 -4'000.00 -3'911.55 2'000.00 -50.00\n49 Interne Verrechnungen -5'000.00 -5'000.00 -5'000.00\n630 Bau- und Feuerpolizei 710'600.00 687'800.00 690'575.50 22'800.00 3.31\n30 Personalaufwand 487'400.00 482'800.00 463'745.70 4'600.00 0.95\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 224'200.00 206'000.00 227'229.80 18'200.00 8.83\n42 Entgelte -1'000.00 -1'000.00 -400.00\n691 Umwelt 21'700.00 7'700.00 -361'616.14 14'000.00 181.82\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'000.00 1'000.00 1'819.70 1'000.00 100.00\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 19'700.00 6'700.00 -60'043.84 13'000.00 194.03\n46 Transferertrag -303'392.00\n\n7 Werke, Versorgung und Anlagen 5'989'500.00 5'845'050.00 5'386'958.57 144'450.00 2.47\n700 Abteilungsverwaltung 120'000.00 119'600.00 10'078.90 400.00 0.33\n30 Personalaufwand 555'500.00 554'600.00 539'215.75 900.00 0.16\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9'500.00 10'000.00 5'863.15 -500.00 -5.00\n\n6 Bau und Planung\n\n7 Werke, Versorgung und Anlagen\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 46\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n49 Interne Verrechnungen -445'000.00 -445'000.00 -535'000.00\n710 Wasserversorgung\n30 Personalaufwand 602'500.00 587'500.00 571'688.84 15'000.00 2.55\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'515'200.00 1'765'000.00 1'400'012.71 -249'800.00 -14.15 Die Werkleitungsbauarbeiten entlang der LTB werden vom \n\nTotalunternehmer LTB erbracht und folglich ist ein \ngeringerer Materialeinkauf budgetiert.\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -202'400.00 -177'700.00 424'973.81 -24'700.00 13.90 Durch höhere Investitionsvolumen erhöht sich auch die \nRefinanzierung.\n\n36 Transferaufwand 181'700.00 112'700.00 109'840.28 69'000.00 61.22 Der Wasserwirtschaftsverband Limmattal hat in seinem \nBudget grössere, notwendige Erneuerungsmassnahmen \nbudgetiert.\n\n39 Interne Verrechnungen 412'000.00 414'100.00 421'900.00 -2'100.00 -0.51\n42 Entgelte -2'320'000.00 -2'590'000.00 -2'022'258.80 270'000.00 -10.42 Die Werkleitungsbauarbeiten entlang der LTB werden vom \n\nTotalunternehmer LTB erbracht und folglich istein \ngeringerer Ertrag für Eigenleistungen budgetiert.\n\n44 Finanzertrag -338.75\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung -132'600.00 -50'800.00 -733'178.09 -81'800.00 161.02 Die Einlage verändert sich aufgrund des Budgetsaldos im \n\nBereich Wasser.\n46 Transferertrag -111'540.00\n49 Interne Verrechnungen -56'400.00 -60'800.00 -61'100.00 4'400.00 -7.24\n711 Gasversorgung\n30 Personalaufwand 128'500.00 124'000.00 124'085.18 4'500.00 3.63\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'395'500.00 7'337'400.00 6'374'177.14 58'100.00 0.79\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 215'600.00 215'100.00 205'375.35 500.00 0.23\n36 Transferaufwand 9'200.00 9'200.00 9'232.95\n39 Interne Verrechnungen 577'900.00 587'500.00 444'600.00 -9'600.00 -1.63\n42 Entgelte -7'465'000.00 -7'170'000.00 -5'979'766.37 -295'000.00 4.11\n44 Finanzertrag -35'000.00 -35'000.00 -338.75\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung -730'900.00 -966'200.00 -1'038'565.50 235'300.00 -24.35 Der Bestand der Spezialfinanzierung wird, der \n\nFinanzstrategie entsprechend, reduziert.\n49 Interne Verrechnungen -95'800.00 -102'000.00 -138'800.00 6'200.00 -6.08\n712 Gastankstelle -2'000.00 -800.00 186'923.32 -1'200.00 150.00\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 47'000.00 47'000.00 45'809.53\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 192'969.63\n39 Interne Verrechnungen 1'200.00 1'200.00 -1'200.00 -100.00\n42 Entgelte -49'000.00 -49'000.00 -53'055.84\n718 Energie -340'000.00 -340'000.00 -359'056.30\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 80'000.00 80'000.00 53'673.70\n46 Transferertrag -420'000.00 -420'000.00 -412'730.00\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 47\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n720 Abwasserentsorgung\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 208'000.00 208'000.00 209'819.71\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 270'000.00 196'400.00 166'837.01 73'600.00 37.47 Die Kanalisationssanierungen im Gebiet 1 erhöhen die \n\nAbschreibungsbelastung markant.\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 26'000.00 269'000.00 -243'000.00 -90.33 Der Bestand der Spezialfinanzierung wird, der \n\nFinanzstrategie entsprechend, auf dem heutigen Bestand \ngehalten.\n\n36 Transferaufwand 2'475'100.00 2'310'000.00 2'446'894.12 165'100.00 7.15\n39 Interne Verrechnungen 353'100.00 349'800.00 626'700.00 3'300.00 0.94\n42 Entgelte -3'260'000.00 -3'260'000.00 -3'178'249.22\n44 Finanzertrag -27'216.11\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung -170'085.51\n49 Interne Verrechnungen -72'200.00 -73'200.00 -74'700.00 1'000.00 -1.37\n721 Abfallbewirtschaftung\n30 Personalaufwand 895'700.00 907'000.00 908'372.21 -11'300.00 -1.25\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 682'600.00 663'100.00 630'960.74 19'500.00 2.94\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 161'100.00 133'400.00 125'589.65 27'700.00 20.76 Die Ersatzanschaffung eines Kehrichtfahrzeuges erhöht \n\ndie Abschreibungsbelastung deutlich.\n36 Transferaufwand 894'500.00 871'500.00 854'124.09 23'000.00 2.64\n39 Interne Verrechnungen 351'800.00 352'100.00 348'800.00 -300.00 -0.09\n42 Entgelte -2'617'000.00 -2'576'000.00 -2'637'505.84 -41'000.00 1.59\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung -354'400.00 -335'600.00 -213'640.85 -18'800.00 5.60\n49 Interne Verrechnungen -14'300.00 -15'500.00 -16'700.00 1'200.00 -7.74\n730 Strassenunterhalt 2'229'600.00 2'126'750.00 2'407'942.55 102'850.00 4.84\n30 Personalaufwand 695'000.00 736'000.00 777'807.55 -41'000.00 -5.57\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 547'100.00 397'500.00 353'361.75 149'600.00 37.64 Der Unterhalt an den öffentlichen WC-Anlagen wird zur \n\nWVA überführt. Dienstleistungen Dritter für die WC-\nReinigung, Unterhalt an den WC-Anlagen, und die Ver- \nund Entsorgung erhöhen das Budget um insgesamt Fr. \n146'600.\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'373'500.00 1'369'250.00 1'699'733.93 4'250.00 0.31\n36 Transferaufwand\n42 Entgelte -105'500.00 -95'500.00 -124'891.70 -10'000.00 10.47 Die Einnahmen aus der Verrechnung von Grabenarbeiten \n\nin öffentlichen Strassen haben sich wegen der grossen \nBautätigkeit erhöht.\n\n44 Finanzertrag -1'068.98\n46 Transferertrag 500.00 500.00\n49 Interne Verrechnungen -281'000.00 -281'000.00 -297'000.00\n735 Strassenbeleuchtung 212'200.00 212'000.00 233'395.05 200.00 0.09\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 270'000.00 270'000.00 279'344.70\n42 Entgelte 200.00 -559.90 200.00 100.00\n46 Transferertrag -58'000.00 -58'000.00 -45'389.75\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 48\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n740 Grünunterhalt 834'000.00 690'300.00 667'411.04 143'700.00 20.82\n30 Personalaufwand 490'300.00 399'100.00 388'616.80 91'200.00 22.85 Eine Stelle wurde im letzten Budget irrtümlicher Weise \n\ndem Baudienst und nicht dem Grünunterhalt zugeordnet.\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 338'500.00 293'700.00 323'033.41 44'800.00 15.25 Für die neuen Grünflächen rund um den Stadtplatz und auf \nder Geissweid sind zusätzliche Unterhaltsaufwendungen \nnotwendig.\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 64'000.00 60'300.00 62'649.28 3'700.00 6.14\n42 Entgelte -36'888.45\n49 Interne Verrechnungen -58'800.00 -62'800.00 -70'000.00 4'000.00 -6.37\n745 Friedhof 211'300.00 211'300.00 219'751.31\n30 Personalaufwand 210'000.00 210'000.00 208'773.55\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 70'800.00 70'800.00 63'583.30 Für die gezielte Pflege der denkmalgeschützten \n\nFriedhofsanlage ist die Erarbeitung eines \nPflegemassnahmenkonzeptes budgetiert.\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 30'500.00 30'500.00 30'459.96\n42 Entgelte -100'000.00 -100'000.00 -83'065.50\n750 Sport / Freizeit 41'300.00 44'300.00 21'890.40 -3'000.00 -6.77\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 31'000.00 31'000.00 33'890.40\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 10'300.00 13'300.00 -3'000.00 -22.56\n46 Transferertrag -12'000.00\n755 Schwimmbad Im Moos 620'200.00 597'700.00 541'763.34 22'500.00 3.76\n30 Personalaufwand 325'000.00 314'500.00 312'442.37 10'500.00 3.34\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 319'100.00 307'100.00 267'965.21 12'000.00 3.91\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 256'100.00 256'100.00 256'079.07\n42 Entgelte -280'000.00 -280'000.00 -294'723.31\n760 Öffentlicher Verkehr 2'062'900.00 2'183'900.00 1'456'858.96 -121'000.00 -5.54\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 96'700.00 98'500.00 35'643.50 -1'800.00 -1.83 Im Budget 2019 war die Umsetzung des Ruftaxis enthalten \n\n(Fr. 60'000). Durch die Überführung der Aufgaben des \nUnterhalts an Buswartehallen, Unterführungen und SBB-\nLifte von den Liegenschaften, erhöht sich das Budget um \nFr. 58'200.\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 43'100.00 200.00 182.63 42'900.00 21'450.00\n36 Transferaufwand 1'923'100.00 2'085'200.00 1'421'032.83 -162'100.00 -7.77\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 49\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n8 Finanzen und Liegenschaften -79'765'300.00 -78'703'750.00 -72'445'496.60 -1'061'550.00 1.35\n800 Abteilungsverwaltung 318'400.00 314'000.00 315'053.50 4'400.00 1.40\n30 Personalaufwand 317'400.00 313'000.00 314'439.50 4'400.00 1.41\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00 614.00\n36 Transferaufwand\n802 Finanzbuchhaltung -675'900.00 -686'800.00 -895'619.37 10'900.00 -1.59\n30 Personalaufwand 426'000.00 408'400.00 385'324.30 17'600.00 4.31\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 385'100.00 366'800.00 380'238.99 18'300.00 4.99\n42 Entgelte -47'000.00 -22'000.00 -64'660.10 -25'000.00 113.64 Betreibungskosten werden systembedingt als Debitor \n\ngehandhabt. Im Gegenzug werden auch mehr Kosten \nabgeschrieben.\n\n43 Verschiedene Erträge -100'000.00 -100'000.00 -89'522.56\n49 Interne Verrechnungen -1'340'000.00 -1'340'000.00 -1'507'000.00\n804 ICT 2'358'800.00 1'972'200.00 1'736'645.28 386'600.00 19.60\n30 Personalaufwand 714'200.00 352'400.00 336'779.55 361'800.00 102.67 Übernahme ICT Personal Schule und volle Wirksamkeit \n\nneue Stelle ICT-Bereichsleiter.\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'544'800.00 1'491'300.00 1'343'450.01 53'500.00 3.59\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 99'800.00 128'500.00 56'415.72 -28'700.00 -22.33 GP-Vorlage ICT-Glasfaservernetzung wurde \n\nzurückgewiesen, der Abschreibungsaufwand ist dadurch \ntiefer.\n\n36 Transferaufwand\n49 Interne Verrechnungen\n808 Steuern -72'308'300.00 -74'444'700.00 -78'304'879.57 2'136'400.00 -2.87\n30 Personalaufwand 847'700.00 795'800.00 778'869.90 51'900.00 6.52\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 770'000.00 750'000.00 852'410.50 20'000.00 2.67\n34 Finanzaufwand 170'000.00 170'000.00 128'597.30\n36 Transferaufwand 318'000.00 287'500.00 339'241.10 30'500.00 10.61 Entschädigung an Kanton für den Quellensteuerbezug \n\nentspricht dem Schnitt der letzten Jahre. Ist etwas tiefer \nals 2018 (Ausreisserjahr).\n\n40 Fiskalertrag -73'091'000.00 -75'043'000.00 -79'075'403.70 1'952'000.00 -2.60\n42 Entgelte -170'000.00 -160'000.00 -175'731.44 -10'000.00 6.25\n44 Finanzertrag -203'000.00 -335'000.00 -167'967.23 132'000.00 -39.40 Die Zinsen auf Steuerforderungen fallen aufgrund der \n\nreduzierten Zinssätze tiefer aus.\n46 Transferertrag -950'000.00 -910'000.00 -984'896.00 -40'000.00 4.40\n812 Finanzressourcen -18'316'900.00 -12'573'800.00 -8'518'585.90 -5'743'100.00 45.68\n44 Finanzertrag -1'553'900.00 -2'374'800.00 -673'629.20 820'900.00 -34.57 Buchgewinne aus dem Landhandel im Finanzvermögen \n\nsind jährlich sehr unterschiedlich. Die \nEigentumsübertragung der Limmatstrasse 10 wird erst im \n2020 erfolgen.\n\n8 Finanzen und Liegenschaften\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 50\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung\n46 Transferertrag -16'580'000.00 -10'009'000.00 -7'791'956.70 -6'571'000.00 65.65 Durch das steigende Mittel der Steuerkraft im Kanton \n\nerhöht sich die Abgrenzung des Ressourcenzuschusses \nim Finanzausgleich wesentlich. Zudem schüttet die ZKB \nrund 0.5 Mio. Franken mehr aus im Rahmen des \nJubiläums.\n\n49 Interne Verrechnungen -183'000.00 -190'000.00 -53'000.00 7'000.00 -3.68\n814 Kapitaldienst -240'900.00 -241'600.00 -607'470.05 700.00 -0.29\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 75'000.00 75'000.00 69'179.75\n34 Finanzaufwand 1'100'000.00 1'100'000.00 969'233.17\n39 Interne Verrechnungen 239'400.00 252'100.00 292'100.00 -12'700.00 -5.04\n44 Finanzertrag -106'600.00 -83'500.00 -302'282.97 -23'100.00 27.66 Es ist damit zu rechnen, dass auch im 2020 Negativzinsen \n\nauf Fremdkapital erwirtschaftet werden können.\n\n49 Interne Verrechnungen -1'548'700.00 -1'585'200.00 -1'635'700.00 36'500.00 -2.30\n820 Gebäudemanagement 609'700.00 608'100.00 528'054.33 1'600.00 0.26\n30 Personalaufwand 632'700.00 616'300.00 590'884.85 16'400.00 2.66\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 177'000.00 191'800.00 130'925.98 -14'800.00 -7.72\n36 Transferaufwand\n43 Verschiedene Erträge -200'000.00 -200'000.00 -193'756.50\n822 Hauswartungen 83'000.00 26'800.00 -133'938.95 56'200.00 209.70\n30 Personalaufwand 2'145'100.00 2'108'500.00 2'031'958.40 36'600.00 1.74\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 345'900.00 350'000.00 285'872.65 -4'100.00 -1.17\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'500.00 -7'500.00 -100.00\n42 Entgelte -250'000.00 -250'000.00 -299'970.00\n49 Interne Verrechnungen -2'158'000.00 -2'189'200.00 -2'151'800.00 31'200.00 -1.43\n824 Landwirtschaft 75'000.00 73'000.00 73'170.54 2'000.00 2.74\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'300.00 1'800.00 3'240.00 1'500.00 83.33\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'200.00 8'200.00 8'207.89\n36 Transferaufwand 63'500.00 63'000.00 62'056.65 500.00 0.79\n46 Transferertrag -334.00\n830 Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen -139'000.00 -120'500.00 -61'525.95 -18'500.00 15.35\n\n34 Finanzaufwand 94'000.00 110'000.00 114'107.05 -16'000.00 -14.55 Weniger Grundstücke (Verkauf an LTB).\n39 Interne Verrechnungen 581'900.00 601'500.00 607'300.00 -19'600.00 -3.26\n44 Finanzertrag -814'900.00 -832'000.00 -782'933.00 17'100.00 -2.06\n831 Alter Zürichweg 4, Scheune, FV 43'100.00 45'000.00 43'992.55 -1'900.00 -4.22\n34 Finanzaufwand 22'700.00 25'500.00 23'532.55 -2'800.00 -10.98\n39 Interne Verrechnungen 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n44 Finanzertrag -1'600.00 -2'500.00 -1'540.00 900.00 -36.00\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 51\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n832 Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV 8'000.00 7'100.00 8'676.35 900.00 12.68\n34 Finanzaufwand 8'400.00 8'600.00 9'076.35 -200.00 -2.33\n39 Interne Verrechnungen 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n44 Finanzertrag -2'400.00 -3'500.00 -2'400.00 1'100.00 -31.43\n833 Badenerstrasse 8, Lagerraum, FV 16'161.65\n34 Finanzaufwand 2'161.65\n39 Interne Verrechnungen 14'000.00\n834 Bäckerstrasse 4, FV -16'300.00 -11'500.00 4'541.40 -4'800.00 41.74\n34 Finanzaufwand 35'100.00 41'300.00 43'795.35 -6'200.00 -15.01\n39 Interne Verrechnungen 41'800.00 41'800.00 46'800.00\n44 Finanzertrag -93'200.00 -94'600.00 -86'053.95 1'400.00 -1.48\n835 Bahnhofstrasse 13, FV -15'900.00 -1'200.00 -15'538.30 -14'700.00 1'225.00\n34 Finanzaufwand 11'100.00 13'800.00 11'461.70 -2'700.00 -19.57\n39 Interne Verrechnungen 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n44 Finanzertrag -42'000.00 -30'000.00 -42'000.00 -12'000.00 40.00 Dachwohnung (Wohnrecht) kann auch vermietet werden.\n\n836 Sägestrasse 2+4, FV 17'900.00 27'900.00 30'683.10 -10'000.00 -35.84\n34 Finanzaufwand 32'800.00 42'800.00 39'583.10 -10'000.00 -23.36 Dachreparatur und Elektroarbeiten aus SINA sind \n\nabgeschlossen, daher reduziert sich der Unterhalt.\n39 Interne Verrechnungen 27'100.00 27'100.00 33'100.00\n44 Finanzertrag -42'000.00 -42'000.00 -42'000.00\n837 Rütistrasse 12,14,16,18 FV -514'200.00 -969'000.00 -846'353.79 454'800.00 -46.93\n34 Finanzaufwand 839'000.00 881'000.00 812'546.21 -42'000.00 -4.77\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 440'000.00 440'000.00 100.00 Eröffnung des Liegenschaftenfonds, welcher dem \n\nGemeindeparlament im 2020 im Rahmen der \nFinanzhaushaltsverordnung vorgelegt wird.\n\n39 Interne Verrechnungen 356'800.00 370'000.00 379'900.00 -13'200.00 -3.57\n44 Finanzertrag -2'150'000.00 -2'220'000.00 -2'038'800.00 70'000.00 -3.15\n838 Schulstrasse 14, FV -9'500.00 -14'300.00 7'361.40 4'800.00 -33.57\n34 Finanzaufwand 38'400.00 38'400.00 58'019.80\n39 Interne Verrechnungen 46'100.00 43'400.00 43'400.00 2'700.00 6.22\n44 Finanzertrag -94'000.00 -96'100.00 -94'058.40 2'100.00 -2.19\n839 Zelgliweg 36/36a/38, FV 20'100.00 11'500.00 27'778.50 8'600.00 74.78\n34 Finanzaufwand 37'900.00 33'800.00 43'102.70 4'100.00 12.13\n39 Interne Verrechnungen 42'900.00 42'900.00 42'900.00\n44 Finanzertrag -60'700.00 -65'200.00 -58'224.20 4'500.00 -6.90\n840 Zürcherstrasse 72, FV -35'200.00 -35'400.00 -19'142.40 200.00 -0.56\n34 Finanzaufwand 48'000.00 44'600.00 45'648.90 3'400.00 7.62\n39 Interne Verrechnungen 46'800.00 46'800.00 53'800.00\n44 Finanzertrag -130'000.00 -126'800.00 -118'591.30 -3'200.00 2.52\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 52\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n870 Unüberbaute Grundstücke \nVerwaltungsvermögen\n\n74'000.00 78'700.00 54'240.70 -4'700.00 -5.97\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'000.00 60'000.00 53'207.70\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'000.00 13'700.00 -700.00 -5.11\n39 Interne Verrechnungen 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n44 Finanzertrag -4'000.00 -3'967.00 -4'000.00 -100.00\n871 Untermiete Verwaltungsvermögen 1'256'300.00 1'323'900.00 1'314'145.23 -67'600.00 -5.11\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'424'000.00 1'568'000.00 1'442'064.23 -144'000.00 -9.18\n39 Interne Verrechnungen 20'000.00 50'000.00 20'000.00 -30'000.00 -60.00 Es entfallen Fr. 20'000 Hauswartsleistungen Polizei \n\nSennhof und Fr. 10'000 Kindergarten Provisorium \nBrandstrasse. Der Sennhof wird neu als \nVerwaltungsliegenschaft unter 872 geführt.\n\n44 Finanzertrag -54'200.00 -60'600.00 -7'419.00 6'400.00 -10.56\n49 Interne Verrechnungen -133'500.00 -233'500.00 -140'500.00 100'000.00 -42.83 Freiestrasse 4 (Sennhof) wird neu im 872 geführt, daher \n\nreduzieren sich die Aufwände, nehmen jedoch im 872 zu.\n\n872 Verwaltungsliegenschaften 1'228'700.00 1'231'200.00 1'189'727.45 -2'500.00 -0.20\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 584'800.00 438'600.00 413'565.04 146'200.00 33.33 Es stehen grössere Reparaturen an den \n\nLüftungskomponenten an. Bauliche Massnahmen für \nexternen Stromerzeuger. Ausserdem wird die Freiestrasse \n4 neu in dieser Inst. 872 geführt.\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 545'200.00 568'200.00 588'127.21 -23'000.00 -4.05\n39 Interne Verrechnungen 335'300.00 322'300.00 340'200.00 13'000.00 4.03\n42 Entgelte -13'000.00 -13'000.00 -12'192.80\n44 Finanzertrag -21'200.00 -16'500.00 -21'572.00 -4'700.00 28.48\n49 Interne Verrechnungen -202'400.00 -68'400.00 -118'400.00 -134'000.00 195.91 Neu wird die Freiestrasse 4 im Konto 872 \n\nVerwaltungsliegenschaften geführt, weshalb sich eine \nVerlagerung der Kosten aus dem 871 Untermiete \nVerwaltungsvermögen ergibt.\n\n873 Schulanlage Grabenstrasse 763'100.00 506'600.00 479'619.39 256'500.00 50.63\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 219'800.00 211'100.00 212'253.18 8'700.00 4.12\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 541'100.00 293'200.00 275'526.21 247'900.00 84.55 Der Neubau und Provisorium-Ersatzbau der Turnhalle und \n\nKindergarten "Im Moos" wird ab 2020 abgeschrieben.\n\n39 Interne Verrechnungen 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n44 Finanzertrag -4'800.00 -4'700.00 -15'160.00 -100.00 2.13\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 53\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n874 Schulanlage Hofacker 540'200.00 677'200.00 578'293.48 -137'000.00 -20.23\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 180'500.00 233'100.00 221'781.27 -52'600.00 -22.57 Unterhalt wird reduziert, da eine Gebäudesanierung \n\ngeplant ist.\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 364'900.00 450'100.00 362'407.21 -85'200.00 -18.93 Vor der Renovation im Hofacker und der Zunahme der \n\nRefinanzierung, sind ältere Anlagen abgeschrieben und \ndadurch sinkt der Abschreibungsaufwand.\n\n44 Finanzertrag -5'200.00 -6'000.00 -5'895.00 800.00 -13.33\n875 Schulanlage Kalktarren 1'175'900.00 1'174'600.00 452'566.25 1'300.00 0.11\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 442'100.00 455'000.00 370'549.23 -12'900.00 -2.84\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 905'400.00 881'600.00 245'357.02 23'800.00 2.70\n42 Entgelte -1'440.00\n44 Finanzertrag -171'600.00 -162'000.00 -161'900.00 -9'600.00 5.93\n46 Transferertrag\n876 Schulanlage Reitmen 2'865'800.00 3'113'200.00 2'809'034.16 -247'400.00 -7.95\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 485'500.00 554'000.00 431'766.56 -68'500.00 -12.36 Das Gebäude ist im dritten Betriebsjahr in einem normalen \n\nUnterhaltzyklus angekommen (Erfahrungswerte).\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'388'300.00 2'568'200.00 2'388'272.60 -179'900.00 -7.00\n44 Finanzertrag -8'000.00 -9'000.00 -11'005.00 1'000.00 -11.11\n46 Transferertrag\n877 Schulanlage Schulstrasse 342'800.00 252'400.00 225'958.34 90'400.00 35.82\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 124'300.00 133'100.00 115'512.34 -8'800.00 -6.61\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 218'500.00 119'300.00 110'446.00 99'200.00 83.15 Die ICT-Infrastruktur erhöht den Abschreibungsaufwand \n\ndeutlich.\n46 Transferertrag\n878 Schulanlage Zelgli 895'700.00 609'700.00 625'644.74 286'000.00 46.91\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 383'600.00 250'500.00 256'983.36 133'100.00 53.13 Instandstellungen Garderoben. Ersatzbeschläge für \n\nFenster, Sicherheitsnachweis für elektrische Installationen. \nNeu wird KIGA am Rietpark auf gleicher Inst. geführt.\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 514'300.00 360'900.00 373'924.78 153'400.00 42.50 Die ICT-Infrastruktur sowie der Nutzungsbeginn des \nDoppelkindergartens am Rietpark belasten den \nAbschreibungsaufwand erstmalig.\n\n39 Interne Verrechnungen 1'800.00 1'800.00\n42 Entgelte -1'553.40\n44 Finanzertrag -4'000.00 -3'500.00 -3'710.00 -500.00 14.29\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 54\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n879 Gesellschafts- und Kulturräume 857'900.00 902'100.00 945'176.38 -44'200.00 -4.90\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 673'100.00 584'000.00 457'409.61 89'100.00 15.26 Teilersatz Mobiliar Kultur - und Gesellschafträume. \n\nErstmals wird das Stürmeierhuus auf dieser Inst. \nbudgetiert (Fr. 60'000), da es sich um einen 2-jährigen \nTestbetrieb handelt. Sicherheitsnachweise für elektrische \nInstallationen in der Trublerhütte.\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 238'900.00 229'800.00 436'802.77 9'100.00 3.96\n36 Transferaufwand 45'000.00 39'011.65 -45'000.00 -100.00 Bisheriger Betriebsbeitrag an die Reformierte Kirche über \n\nmax. Fr. 45'000 entfällt, da die Stadt das GZ \nStürmeierhuus per 1.1.2020 für 2 Jahre in die Miete \nübernimmt.\n\n39 Interne Verrechnungen 271'000.00 261'000.00 232'800.00 10'000.00 3.83\n42 Entgelte -19'000.00 -19'000.00 -14'622.00\n44 Finanzertrag -306'100.00 -198'700.00 -206'225.65 -107'400.00 54.05 Erstmals werden die Mieteinahmen Stürmeierhuus \n\nbudgetiert.\n880 Mehrzweckgebäude Büelhof 349'700.00 387'500.00 138'933.29 -37'800.00 -9.75\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 136'900.00 148'000.00 103'449.70 -11'100.00 -7.50\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 275'500.00 251'000.00 66'538.35 24'500.00 9.76\n39 Interne Verrechnungen 68'000.00 68'000.00 68'000.00\n42 Entgelte -16'200.00 -4'000.00 -11'340.00 -12'200.00 305.00 Nach Wiedervermietung werden HK Pauschalen \n\neingenommen.\n44 Finanzertrag -94'000.00 -55'000.00 -67'214.76 -39'000.00 70.91 Nach Wiedervermietung werden Mietzinse eingenommen.\n\n49 Interne Verrechnungen -20'500.00 -20'500.00 -20'500.00\n881 Sportanlagen 438'100.00 457'500.00 554'417.97 -19'400.00 -4.24\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 131'200.00 133'800.00 83'295.10 -2'600.00 -1.94\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 102'200.00 119'000.00 266'422.87 -16'800.00 -14.12 Im letzten Jahresabschluss wurde die Nutzungsdauer des \n\nGarderobengebäudes angepasst, was den \nAbschreibungsaufwand im 2020 reduziert.\n\n36 Transferaufwand 194'500.00 194'500.00 194'500.00\n39 Interne Verrechnungen 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n44 Finanzertrag -1'800.00 -1'800.00 -1'800.00\n882 Unterkünfte Alter und Pflege -27'400.00 6'900.00 -34'300.00 -497.10\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 963'700.00 998'000.00 1'036'101.11 -34'300.00 -3.44\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 236'300.00 249'700.00 236'369.99 -13'400.00 -5.37\n39 Interne Verrechnungen 64'100.00 65'300.00 64'900.00 -1'200.00 -1.84\n42 Entgelte -11'850.00\n44 Finanzertrag -52'000.00 -59'200.00 -98'844.00 7'200.00 -12.16\n49 Interne Verrechnungen -1'239'500.00 -1'246'900.00 -1'226'677.10 7'400.00 -0.59\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 55\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 Erläuterungen\nabsolut in %\n\nInstitutionen nach Sachgruppen\nDifferenz 2020/2019\n\n883 Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift \nSBB\n\n364'900.00 421'741.26 -364'900.00 -100.00 Aufgaben werden per 2020 in die WVA in die Institutionen \n730 Strassenunterhalt sowie 760 Öffentlicher Verkehr \nüberführt.\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 275'900.00 305'795.20 -275'900.00 -100.00\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 49'800.00 49'736.16 -49'800.00 -100.00\n39 Interne Verrechnungen 39'200.00 68'000.00 -39'200.00 -100.00\n44 Finanzertrag -1'790.10\n884 Unterkünfte Asyl -15'900.00 -900.00 -15'000.00 1'666.67\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 448'200.00 456'700.00 356'395.79 -8'500.00 -1.86\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 107'400.00 107'400.00 107'396.15\n39 Interne Verrechnungen 18'000.00 18'000.00 6'000.00\n44 Finanzertrag -22'200.00 -10'000.00 -12'200.00 122.00 Im 2019 wurde die Wohnung an der Rütistrasse 11 erst ab \n\nFrühling vermietet.\n49 Interne Verrechnungen -567'300.00 -573'000.00 -469'791.94 5'700.00 -0.99\n885 Werkhof, Bernstrasse 72 156'900.00 162'400.00 155'636.50 -5'500.00 -3.39\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 107'200.00 111'300.00 80'531.26 -4'100.00 -3.68\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 73'300.00 73'300.00 79'349.90\n39 Interne Verrechnungen 52'400.00 53'800.00 70'500.00 -1'400.00 -2.60\n44 Finanzertrag -76'000.00 -76'000.00 -74'744.66\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -1'929'000.00 -3'938'450.00 4'220'303.94 2'009'450.00 -51.02\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 56\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 20'533'200.00 8'412'400.00 19'834'700.00 8'189'700.00 18'578'209.01 8'562'843.12\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 8'213'700.00 4'789'500.00 8'422'900.00 4'694'900.00 8'070'368.56 4'844'495.65\n\n2 Bildung 43'511'000.00 1'851'500.00 41'399'700.00 1'617'300.00 38'171'835.88 1'779'611.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 3'900'800.00 669'000.00 3'725'600.00 580'300.00 3'549'745.31 661'878.36\n\n4 Gesundheit 26'724'800.00 19'487'800.00 26'197'700.00 19'036'900.00 24'784'382.85 18'572'282.70\n\n5 Soziale Sicherheit 41'042'100.00 19'047'000.00 41'622'400.00 19'109'500.00 40'089'469.72 18'668'704.98\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 5'068'000.00 1'378'800.00 5'362'450.00 1'379'000.00 4'949'151.34 1'420'779.73\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 9'511'100.00 8'940'900.00 9'820'800.00 9'081'900.00 10'240'751.62 9'651'668.32\n\n8 Volkswirtschaft 8'686'700.00 10'665'700.00 8'645'200.00 10'051'200.00 7'672'674.89 9'055'948.16\n\n9 Finanzen und Steuern 4'916'500.00 94'936'300.00 4'543'000.00 91'895'300.00 4'561'019.20 91'669'700.30\n\nTotal Aufwand / Ertrag 172'107'900.00 170'178'900.00 169'574'450.00 165'636'000.00 160'667'608.38 164'887'912.32\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1'929'000.00 3'938'450.00 4'220'303.94\n\nTotal 172'107'900.00 172'107'900.00 169'574'450.00 169'574'450.00 164'887'912.32 164'887'912.32\n\nFunktionale Gliederung (Aufgabenbereiche)\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 57\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'533'200.00 8'412'400.00 19'834'700.00 8'189'700.00 18'578'209.01 8'562'843.12\n01 Legislative und Exekutive 1'060'400.00 1'000.00 1'060'200.00 1'000.00 1'066'757.33 29'604.10\n011 Legislative 374'800.00 1'000.00 415'100.00 1'000.00 424'906.83 29'604.10\n0110 Legislative 374'800.00 1'000.00 415'100.00 1'000.00 424'906.83 29'604.10\n\nNettoergebnis 373'800.00 414'100.00 395'302.73\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 244'000.00 250'000.00 224'442.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'800.00 11'000.00 7'671.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'200.00 2'200.00 1'473.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 37'600.00 51'100.00 97'470.35\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'500.00 54'500.00 44'359.73\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30'000.00 30'000.00 31'439.30\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'700.00 16'300.00 18'049.60\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'000.00 1'000.00 29'604.10\n012 Exekutive 685'600.00 645'100.00 641'850.50\n0120 Exekutive 685'600.00 645'100.00 641'850.50\n\nNettoergebnis 685'600.00 645'100.00 641'850.50\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 543'500.00 500'000.00 500'001.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'100.00 31'100.00 30'492.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 63'200.00 63'200.00 58'793.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'700.00 4'700.00 4'699.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'000.00 6'000.00 5'932.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'200.00 7'200.00 7'156.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 3'000.00 2'096.10\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'000.00 1'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 26'400.00 28'900.00 32'679.20\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n02 Allgemeine Dienste 19'472'800.00 8'411'400.00 18'774'500.00 8'188'700.00 17'511'451.68 8'533'239.02\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 2'602'200.00 2'607'000.00 2'480'000.00 2'532'000.00 2'504'694.97 2'821'810.10\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 2'602'200.00 2'607'000.00 2'480'000.00 2'532'000.00 2'504'694.97 2'821'810.10\n\nNettoergebnis 4'800.00 52'000.00 317'115.13\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'337'600.00 1'279'000.00 1'240'331.05\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -26'279.85\n\nSachgruppen nach Funktionen\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 58\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 38'386.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 83'600.00 80'700.00 77'154.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 98'600.00 86'600.00 87'307.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 16'000.00 15'400.00 14'238.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'000.00 15'500.00 14'838.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 19'300.00 18'500.00 17'504.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 12'000.00 5'097.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'000.00 9'500.00 10'055.50\n3100.00 Büromaterial 55'000.00 55'000.00 53'827.32\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 3'500.00 1'858.90\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 3'000.00 1'085.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 424'000.00 414'000.00 402'741.39\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 95'000.00 112'000.00 114'603.63\n3134.00 Sachversicherungsprämien 27'000.00 27'000.00 26'225.30\n3137.00 Steuern und Abgaben 6'000.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'800.00 6'800.00 4'997.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'300.00 1'000.00 924.20\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 60'000.00 40'000.00 67'892.07\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 30'000.00 30'000.00 31'100.06\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 300'000.00 270'000.00 320'806.10\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 27'000.00 22'000.00 31'586.70\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 150'000.00 140'000.00 151'378.44\n4260.04 Rückerstattung Betreibungskosten 40'000.00 20'000.00 32'764.35\n4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen 24'662.05\n4390.00 Übriger Ertrag 100'000.00 100'000.00 89'522.56\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 780'000.00 750'000.00 811'391.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 170'000.00 160'000.00 173'505.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'340'000.00 1'340'000.00 1'507'000.00\n\nSeite 59\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 10'322'900.00 2'645'000.00 9'763'500.00 2'555'000.00 9'033'516.32 2'715'897.70\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 10'322'900.00 2'645'000.00 9'763'500.00 2'555'000.00 9'033'516.32 2'715'897.70\n\nNettoergebnis 7'677'900.00 7'208'500.00 6'317'618.62\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'908'400.00 5'435'600.00 5'235'476.20\n3010.08 Löhne Mehrleistungen des Personals 6'641.84\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -45'170.30\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'000.00 49'278.80\n3049.00 Übrige Zulagen 50'000.00 50'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 370'300.00 332'100.00 321'923.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 710'700.00 648'300.00 650'645.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 66'100.00 62'900.00 60'792.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 71'400.00 63'600.00 61'999.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 85'200.00 76'900.00 74'681.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 137'400.00 155'000.00 89'824.85\n3090.01 Ausbildung Lernende 15'000.00 15'000.00 11'395.95\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00 25'000.00 24'964.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 76'300.00 64'500.00 67'741.95\n3100.00 Büromaterial\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 243.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 83'100.00 93'100.00 85'004.68\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 10'200.00 11'400.00 7'441.90\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3113.00 Anschaffung Hardware 63'500.00 68'000.00 50'598.55\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 182'700.00 130'000.00 91'689.31\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 606'200.00 687'100.00 515'334.09\n3130.04 Arbeitssicherheit 24'000.00 20'000.00 1'454.60\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 123'000.00 115'000.00 104'935.73\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 324'500.00 338'600.00 192'653.25\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 755'800.00 725'400.00 697'204.46\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'300.00 10'500.00 9'608.30\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 10'000.00 10'000.00 14'667.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 5'000.00 4'900.05\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 33'500.00 50'300.00 83'996.31\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 257'500.00 245'700.00 236'043.30\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 86'000.00 84'900.00 92'368.83\n\nSeite 60\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'900.00 18'400.00 15'205.95\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'200.00 4'200.00 1'804.85\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner 8'400.00 45'700.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 91'400.00 82'800.00 56'415.72\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner \n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'322.50\n3612.08 Beiträge an die Regionalplanung 107'900.00 78'500.00 77'343.40\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse 74'083.65\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 968'000.00 918'000.00 1'149'931.60\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 60'000.00 60'000.00\n4250.00 Verkäufe 4'191.65\n4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten 570'000.00 530'000.00 504'939.45\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 21'000.00 21'000.00 20'835.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'026'000.00 1'026'000.00 1'036'000.00\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 6'547'700.00 3'159'400.00 6'531'000.00 3'101'700.00 5'973'240.39 2'995'531.22\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 6'547'700.00 3'159'400.00 6'531'000.00 3'101'700.00 5'973'240.39 2'995'531.22\n\nNettoergebnis 3'388'300.00 3'429'300.00 2'977'709.17\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'798'000.00 1'764'000.00 1'709'342.05\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -50'235.85\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 50'178.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 111'900.00 110'900.00 101'180.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 153'900.00 151'000.00 139'579.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 21'400.00 21'200.00 18'569.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'500.00 21'300.00 19'425.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 25'900.00 25'600.00 23'815.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 12'000.00 16'497.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'500.00 2'500.00 3'606.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 63'300.00 66'700.00 47'578.25\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 87'000.00 85'000.00 68'080.55\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 103'000.00 72'000.00 90'345.48\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'000.00 10'000.00 7'858.40\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 189'900.00 218'000.00 165'846.79\n\nSeite 61\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 326'300.00 341'200.00 244'521.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 20'300.00 17'000.00 16'525.50\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'500.00 2'000.00 2'020.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 50'000.00 50'000.00 44'059.80\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 797'500.00 883'000.00 725'682.28\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 9'500.00 14'000.00 10'101.84\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'000.00 22'000.00 22'119.70\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'219'200.00 1'115'000.00 1'131'569.25\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 4'000.00 300.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 957'300.00 949'400.00 743'824.03\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 66'100.00 74'100.00 104'847.00\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner \n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner 12'302.07\n3301.41 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV \n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 298'000.00 309'000.00 299'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 182'700.00 190'100.00 204'700.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 250'000.00 250'000.00 299'970.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 48'200.00 36'000.00 32'954.80\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 320'800.00 281'100.00 204'985.56\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 26'000.00 23'000.00 23'838.00\n4490.00 Aufwertungen VV 2'582.86\n4660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund \n4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n4660.50 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'158'000.00 2'189'200.00 2'151'800.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 356'400.00 322'400.00 279'400.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nSeite 62\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 8'213'700.00 4'789'500.00 8'422'900.00 4'694'900.00 8'070'368.56 4'844'495.65\n11 Öffentliche Sicherheit 2'600'700.00 1'584'000.00 2'581'300.00 1'592'000.00 2'358'287.27 1'611'167.40\n111 Polizei 2'511'200.00 868'000.00 2'491'800.00 872'000.00 2'259'416.05 788'084.30\n1110 Polizei 2'511'200.00 868'000.00 2'491'800.00 872'000.00 2'259'416.05 788'084.30\n\nNettoergebnis 1'643'200.00 1'619'800.00 1'471'331.75\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'573'300.00 1'558'100.00 1'534'250.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -84'068.60\n3049.00 Übrige Zulagen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 98'000.00 96'600.00 90'718.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 164'200.00 160'500.00 157'427.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 18'700.00 18'500.00 17'287.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'900.00 18'600.00 17'416.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 22'600.00 22'300.00 20'883.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'000.00 16'000.00 8'644.10\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22'000.00 22'000.00 22'852.75\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'000.00 5'000.00 7'120.29\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'000.00 43'000.00 9'006.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 6'000.00 19'500.00 16'641.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'200.00 21'700.00 12'770.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'000.00 4'000.00 2'478.45\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'300.00 13'300.00 17'285.80\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'700.00 4'700.00 3'955.70\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'200.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 25'000.00 25'000.00 23'063.70\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 62'000.00 43'000.00 30'481.71\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \n3411.60 Realisierte Verluste auf Mobilien FV\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 300'000.00 300'000.00 300'000.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 134'000.00 100'000.00 50'000.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 868'000.00 872'000.00 788'084.30\n\nSeite 63\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n112 Verkehrssicherheit 89'500.00 716'000.00 89'500.00 720'000.00 98'871.22 823'083.10\n1120 Verkehrssicherheit 89'500.00 716'000.00 89'500.00 720'000.00 98'871.22 823'083.10\n\nNettoergebnis 626'500.00 630'500.00 724'211.88\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000.00 20'000.00 18'309.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100.00 1'100.00 992.60\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 32'100.00 32'100.00 32'561.05\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 15'000.00 15'000.00 25'721.77\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 21'300.00 21'300.00 21'286.80\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 41'000.00 45'000.00 91'976.85\n4210.04 Gebührenertrag Stadtrichter 110'000.00 110'000.00 120'807.45\n4270.00 Bussen 500'000.00 500'000.00 541'071.80\n4270.01 Bussen Stadtrichter 65'000.00 65'000.00 69'227.00\n12 Rechtsprechung 138'400.00 28'000.00 138'800.00 28'000.00 119'857.00 24'668.95\n120 Rechtsprechung 138'400.00 28'000.00 138'800.00 28'000.00 119'857.00 24'668.95\n1200 Rechtsprechung 138'400.00 28'000.00 138'800.00 28'000.00 119'857.00 24'668.95\n\nNettoergebnis 110'400.00 110'800.00 95'188.05\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 106'200.00 106'200.00 105'606.15\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'103.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'600.00 6'600.00 5'342.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'300.00 10'200.00 10'218.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'300.00 1'300.00 1'159.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300.00 1'300.00 1'114.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'500.00 1'500.00 1'400.90\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'500.00 7'500.00 125.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 500.00 53.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'200.00 3'200.00 939.70\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 500.00\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 28'000.00 28'000.00 24'668.95\n\nSeite 64\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 3'960'400.00 2'538'000.00 4'115'300.00 2'469'000.00 4'021'470.92 2'619'031.65\n140 Allgemeines Rechtswesen 3'960'400.00 2'538'000.00 4'115'300.00 2'469'000.00 4'021'470.92 2'619'031.65\n1400 Allgemeines Rechtswesen 2'219'200.00 658'000.00 2'403'300.00 609'000.00 2'356'427.75 753'356.42\n\nNettoergebnis 1'561'200.00 1'794'300.00 1'603'071.33\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 190'000.00 200'000.00 244'989.40\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 516'700.00 508'500.00 443'820.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 39'500.00 39'200.00 34'677.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'200.00 42'900.00 31'923.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'000.00 6'000.00 5'169.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'500.00 7'500.00 6'657.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'700.00 7'200.00 6'243.10\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500.00 5'800.00 4'156.35\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'000.00 22'500.00 21'319.75\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 59'000.00 114'000.00 32'259.25\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 15'000.00 11'329.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'500.00 2'500.00 2'753.85\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'000.00 25'000.00 11'841.20\n3611.02 Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro 17'000.00 18'000.00 14'420.80\n3611.03 Ablieferung Gebühren Migrationsamt 225'000.00 175'000.00 233'532.50\n3612.03 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde 788'400.00 721'000.00 756'232.25\n3612.04 Mandatszentrum 215'000.00 430'000.00 424'267.25\n3612.10 Regionales Zivilstandsamt 65'000.00 60'000.00 67'610.30\n3636.12 Unentgeltliche Rechtsauskunft 3'000.00 3'000.00 3'225.00\n4120.01 Plakatgebühren 22'000.00 22'000.00 22'419.50\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 200'000.00 190'000.00 260'984.62\n4210.01 Gebühren Migrationsamt 320'000.00 273'000.00 316'844.75\n4210.03 Gebühren ID-/Passausstellung 23'000.00 30'000.00 22'680.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000.00 4'000.00 3'911.55\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 50'000.00 45'000.00 69'498.00\n4260.07 Rückerstatttung Berufsbeistandschaften 15'000.00 30'000.00 41'758.00\n4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen 20'000.00 10'000.00 10'260.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\nSeite 65\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'741'200.00 1'880'000.00 1'712'000.00 1'860'000.00 1'665'043.17 1'865'675.23\nNettoergebnis 138'800.00 148'000.00 200'632.06\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'035'000.00 1'026'000.00 1'007'380.95\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -23'501.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 63'200.00 63'200.00 61'703.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 93'600.00 93'600.00 93'277.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 12'100.00 12'100.00 11'626.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'100.00 12'100.00 11'856.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 16'600.00 16'600.00 14'172.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 820.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 2'000.00 1'904.10\n3100.00 Büromaterial 14'200.00 14'000.00 14'118.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 240'000.00 240'000.00 221'798.06\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 10'100.00 10'100.00 8'185.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 3'982.20\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'900.00 1'900.00 1'371.46\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 80'000.00 60'000.00 81'948.30\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 86'000.00 86'000.00 86'000.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 68'400.00 68'400.00 68'400.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'880'000.00 1'860'000.00 1'865'675.23\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n15 Feuerwehr 558'500.00 168'500.00 615'000.00 141'500.00 661'491.85 165'679.90\n150 Feuerwehr 558'500.00 168'500.00 615'000.00 141'500.00 661'491.85 165'679.90\n1500 Feuerwehr 558'500.00 168'500.00 615'000.00 141'500.00 661'491.85 165'679.90\n\nNettoergebnis 390'000.00 473'500.00 495'811.95\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 60'000.00 80'000.00 42'720.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 250'000.00 300'000.00 345'956.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'288.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'000.00 5'000.00 8'988.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'725.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 16'000.00 750.00\n\nSeite 66\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 20'000.00 23'000.00 19'759.40\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'000.00 20'000.00 20'584.76\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 2'000.00 4'909.40\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 28'400.00 40'100.00 53'887.10\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'700.00 10'000.00 17'837.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'000.00 4'000.00 3'339.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'000.00 7'000.00 4'249.75\n3130.06 Alarmierungen 500.00 2'000.00 17'103.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'800.00 8'800.00 8'817.95\n3137.00 Steuern und Abgaben 600.00 600.00 653.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 2'000.00 1'290.30\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 88'100.00 45'000.00 60'032.78\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 500.00 655.90\n3171.01 Veranstaltungen 15'000.00 10'000.00 17'057.99\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'000.00 6'500.00 2'004.70\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 10'400.00 32'500.00 32'456.52\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'000.00 1'000.00 400.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'000.00 5'000.00 1'155.00\n4250.00 Verkäufe 500.00 500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 150'000.00 125'000.00 157'653.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 10'000.00 10'000.00 6'471.90\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n16 Verteidigung 955'700.00 471'000.00 972'500.00 464'400.00 909'261.52 423'947.75\n161 Militärische Verteidigung 28'300.00 32'300.00 26'025.15\n1610 Militärische Verteidigung 28'300.00 32'300.00 26'025.15\n\nNettoergebnis 28'300.00 32'300.00 26'025.15\n3120.03 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Schiessanlage 2'500.00 1'500.00 2'917.30\n3134.03 Sachversicherungsprämien - Schiessanlage 800.00 800.00 994.10\n3144.03 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Schiessanlage 15'000.00 20'000.00 12'113.75\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\nSeite 67\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n162 Zivile Verteidigung 927'400.00 471'000.00 940'200.00 464'400.00 883'236.37 423'947.75\n1620 Zivilschutz 458'300.00 225'000.00 466'300.00 220'000.00 433'357.65 186'125.00\n\nNettoergebnis 233'300.00 246'300.00 247'232.65\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 351'700.00 355'000.00 353'800.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'000.00 -7'265.10\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'700.00 21'900.00 22'058.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'700.00 37'200.00 37'490.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'200.00 4'200.00 4'096.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'200.00 4'200.00 4'235.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'000.00 5'000.00 4'949.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 800.00 800.00 308.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 2'000.00 2'595.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.00 3'000.00 3'720.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000.00 25'000.00 462.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000.00 5'000.00 4'133.10\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3'000.00 3'000.00 2'772.00\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 15'725.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 25'000.00 20'000.00\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 2'400.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 190'000.00 190'000.00 168'000.00\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 3'000.00 3'000.00\n\nNettoergebnis 3'000.00 3'000.00\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 3'000.00 3'000.00\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 466'100.00 246'000.00 470'900.00 244'400.00 449'878.72 237'822.75\n\nNettoergebnis 220'100.00 226'500.00 212'055.97\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\nSeite 68\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12'000.00 12'000.00 11'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'000.00 11'000.00 8'795.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 978.55\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000.00 35'600.00 22'854.50\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'000.00 13'000.00 11'462.20\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'600.00 16'200.00 10'913.54\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'100.00 12'000.00 11'875.18\n3130.06 Alarmierungen 2'500.00 11'000.00 10'006.75\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'400.00 9'400.00 2'318.80\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 35'000.00 20'000.00 41'568.16\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'000.00 23'000.00 29'259.85\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 146.30\n3171.01 Veranstaltungen 56'000.00 53'200.00 60'198.99\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 230'000.00 230'000.00 208'000.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 20'500.00 20'500.00 20'500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'500.00 7'500.00 41'786.25\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 23'500.00 23'500.00 23'550.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 215'000.00 213'400.00 172'486.50\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n2 BILDUNG 43'511'000.00 1'851'500.00 41'399'700.00 1'617'300.00 38'171'835.88 1'779'611.00\n21 Obligatorische Schule 36'189'300.00 1'785'100.00 34'527'900.00 1'532'900.00 31'840'054.26 1'692'317.00\n211 Eingangsstufe 2'889'000.00 3'800.00 2'645'500.00 3'600.00 2'367'621.93 4'152.90\n2110 Kindergarten 2'889'000.00 3'800.00 2'645'500.00 3'600.00 2'367'621.93 4'152.90\n\nNettoergebnis 2'885'200.00 2'641'900.00 2'363'469.03\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 1'000.00 1'000.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 35'000.00 39'900.00 39'116.70\n3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen 30'000.00 30'000.00 16'639.95\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen 4'100.00 4'400.00 2'860.75\n3052.04 AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen 5'700.00 5'100.00 2'656.80\n3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 800.00 900.00 559.15\n3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen 800.00 900.00 550.00\n3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen 900.00 1'000.00 802.90\n\nSeite 69\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 842.55\n3091.00 Personalwerbung 3'000.00 3'000.00 3'597.45\n3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt 63'200.00 39'600.00 32'071.62\n3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen 23'000.00 14'998.45\n3105.00 Lebensmittel\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 33'200.00 30'600.00 10'881.75\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 600.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 11'200.00 11'200.00 5'602.68\n3171.01 Veranstaltungen 9'000.00 6'300.00 8'632.45\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen 2'685'500.00 2'443'000.00 2'227'208.73\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n4260.05 Elternbeiträge 3'800.00 3'600.00 4'152.90\n212 Primarstufe 10'792'500.00 312'800.00 10'162'200.00 301'400.00 9'909'349.52 310'535.00\n2120 Primarstufe 10'792'500.00 312'800.00 10'162'200.00 301'400.00 9'909'349.52 310'535.00\n\nNettoergebnis 10'479'700.00 9'860'800.00 9'598'814.52\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 2'000.00 2'000.00 434.25\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 144'300.00 71'100.00 131'332.42\n3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen 80'000.00 150'000.00 61'737.90\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -1'010.65\n3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen 9'400.00 9'400.00 6'426.80\n3052.04 AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen 12'000.00 12'000.00 3'227.40\n3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'500.00 1'800.00 638.50\n3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen 1'800.00 1'800.00 1'235.70\n3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen 2'200.00 2'200.00 2'188.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 75'300.00 72'700.00 27'854.25\n3091.00 Personalwerbung 3'000.00 3'000.00 4'219.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3104.00 Lehrmittel 1'797.55\n3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt 382'300.00 251'300.00 209'398.41\n3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen 21'800.00 145'700.00 120'429.49\n3104.03 Lehrmittel, Werken und Handarbeit 86'700.00 111'600.00 77'120.33\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 850.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'300.00 1'500.00 142.45\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 21'500.00 21'500.00 24'000.00\n\nSeite 70\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 10'000.00 14'800.00 955.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 294.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 124'800.00 80'800.00 110'720.06\n3171.01 Veranstaltungen 140'300.00 164'500.00 127'889.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 35'800.00 78'500.00 15'074.60\n3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen 9'623'500.00 8'954'000.00 8'974'646.91\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 12'000.00 12'000.00 7'746.65\n4231.00 Kursgelder\n4260.05 Elternbeiträge 24'200.00 11'000.00 22'081.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 288'600.00 290'400.00 288'454.00\n213 Sekundarstufe 5'705'300.00 70'500.00 5'892'200.00 74'900.00 5'844'408.87 115'991.05\n2130 Sekundarstufe 5'705'300.00 70'500.00 5'892'200.00 74'900.00 5'844'408.87 115'991.05\n\nNettoergebnis 5'634'800.00 5'817'300.00 5'728'417.82\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 2'000.00 2'000.00 48.85\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 20'000.00 22'600.00 19'973.85\n3010.05 Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'964.20\n3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen 30'000.00 40'000.00 26'382.80\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'100.00 1'400.00 1'554.85\n3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen 2'500.00 2'500.00 1'088.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'000.00 3'700.00 2'627.30\n3052.04 AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen 3'200.00 3'200.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 200.00 300.00 108.85\n3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 500.00 500.00 93.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 300.00 298.25\n3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen 500.00 500.00 209.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 400.00 405.25\n3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen 600.00 600.00 407.85\n3059.00 Übrige AG-Beiträge\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'000.00 24'300.00 2'571.35\n3091.00 Personalwerbung 3'000.00 3'000.00 2'269.25\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 29'800.00 22'100.00 14'028.35\n3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt 222'600.00 153'400.00 113'553.43\n\nSeite 71\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen 10'900.00 70'600.00 58'683.17\n3104.03 Lehrmittel, Werken und Handarbeit 29'700.00 30'800.00 29'564.45\n3104.04 Lehrmittel, Hauswirtschaft 39'100.00 41'000.00 39'501.14\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00 144.15\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'600.00 900.35\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 10'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 321.65\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'710.40\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 80'200.00 92'100.00 119'524.27\n3171.01 Veranstaltungen 30'800.00 21'500.00 9'281.85\n3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen 4'476'500.00 4'736'000.00 4'760'232.84\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 437'800.00 396'900.00 458'418.82\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 246'800.00 203'400.00 169'299.00\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4'000.00 4'000.00 1'241.40\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 15'000.00 19'200.00 27'113.30\n4260.05 Elternbeiträge 55'500.00 55'700.00 78'917.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 9'960.75\n214 Musikschulen 424'000.00 407'400.00 406'400.53\n2140 Musikschulen 424'000.00 407'400.00 406'400.53\n\nNettoergebnis 424'000.00 407'400.00 406'400.53\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3612.11 Entschädigung für die musikalische Grundausbildung 200'500.00 176'100.00 181'304.34\n3636.17 Beiträge an die Musikschule 223'500.00 231'300.00 225'096.19\n217 Schulliegenschaften 6'777'100.00 193'600.00 6'518'900.00 185'200.00 5'371'779.76 200'663.40\n2170 Schulliegenschaften 6'777'100.00 193'600.00 6'518'900.00 185'200.00 5'371'779.76 200'663.40\n\nNettoergebnis 6'583'500.00 6'333'700.00 5'171'116.36\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 118'500.00 131'800.00 90'215.99\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 42'500.00 46'500.00 80'295.53\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 129'800.00 165'900.00 106'946.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 53'300.00 62'700.00 57'168.45\n3134.00 Sachversicherungsprämien 58'900.00 67'900.00 40'805.05\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'274'600.00 1'279'000.00 1'168'267.87\n\nSeite 72\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 27'000.00 29'000.00 16'184.30\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 131'200.00 54'000.00 48'962.35\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner 5'200.00 5'200.00 5'151.44\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 3'777'300.00 3'474'400.00 3'285'592.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 1'085'700.00 1'129'400.00 393'543.36\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner 64'300.00 64'300.00 64'342.12\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner 7'304.90\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \n3301.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV \n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 8'800.00 8'800.00 7'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'993.40\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 193'600.00 185'200.00 197'670.00\n4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n218 Tagesbetreuung 2'791'600.00 1'141'000.00 2'311'800.00 900'800.00 2'014'603.73 1'023'161.00\n2180 Tagesbetreuung 2'791'600.00 1'141'000.00 2'311'800.00 900'800.00 2'014'603.73 1'023'161.00\n\nNettoergebnis 1'650'600.00 1'411'000.00 991'442.73\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'704'100.00 1'371'500.00 1'231'195.60\n3010.05 Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal 30'000.00 30'000.00 82'505.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -60'557.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 107'100.00 86'800.00 79'291.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 140'600.00 104'600.00 97'197.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 20'400.00 16'600.00 14'361.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'400.00 16'700.00 15'228.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 24'100.00 20'000.00 18'327.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 21'500.00 17'500.00 1'800.00\n3091.00 Personalwerbung 1'500.00 1'500.00 969.30\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'900.00 2'700.00 4'022.85\n3100.00 Büromaterial 5'500.00 4'500.00 1'883.52\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'300.00 8'100.00 3'142.25\n3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt 16'670.48\n3105.00 Lebensmittel 553'500.00 503'900.00 458'925.50\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 36'300.00 7'000.00 15'511.81\n3120.04 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung 5'500.00 4'500.00 5'044.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'800.00 31'400.00 609.35\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'200.00\n\nSeite 73\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3134.04 Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung 700.00 800.00 708.80\n3144.04 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung 30'000.00 30'000.00 26'622.82\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'000.00 2'000.00 1'144.05\n3171.01 Veranstaltungen 45'200.00 51'700.00\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n4260.05 Elternbeiträge 128'000.00 163'000.00 358'936.15\n4470.04 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Tagesbetreuung 48'000.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'300.00\n4637.01 Elternbeiträge Hort 1'013'000.00 737'800.00 614'924.85\n219 Obligatorische Schule, Übriges 6'809'800.00 63'400.00 6'589'900.00 67'000.00 5'925'889.92 37'813.65\n2190 Schulleitung und Schulverwaltung 3'194'900.00 500.00 2'989'500.00 500.00 2'599'860.22 500.00\n\nNettoergebnis 3'194'400.00 2'989'000.00 2'599'360.22\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 205'000.00 190'000.00 199'149.75\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 902'300.00 995'200.00 912'993.95\n3010.05 Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'706.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 69'600.00 67'500.00 68'607.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'500.00 81'200.00 78'478.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 11'100.00 11'100.00 10'928.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'900.00 12'700.00 13'172.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12'800.00 12'600.00 13'238.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 40'500.00 49'400.00 24'955.39\n3091.00 Personalwerbung 5'000.00 5'000.00 2'569.25\n3099.00 Übriger Personalaufwand 29'300.00 27'200.00 21'494.49\n3100.00 Büromaterial 22'400.00 39'600.00 33'317.90\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 3'000.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 18'000.00 65'000.00 31'096.54\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 53'900.00 39'600.00 36'464.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 212'600.00 183'800.00 151'186.09\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 69'800.00 55'800.00 34'971.85\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 47'000.00 48'300.00 21'519.10\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'000.00 2'000.00 910.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 187'200.00 87'000.00 66'839.41\n3170.00 Reisekosten und Spesen 15'300.00 15'300.00 3'550.30\n\nSeite 74\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3171.01 Veranstaltungen 27'000.00 27'000.00 20'438.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'200.00 1'200.00 17.85\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt -1'000.00\n3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen 1'162'500.00 970'000.00 864'666.50\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 500.00 500.00\n2192 Volksschule Sonstiges 3'614'900.00 62'900.00 3'600'400.00 66'500.00 3'326'029.70 37'313.65\n\nNettoergebnis 3'552'000.00 3'533'900.00 3'288'716.05\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 893'700.00 893'100.00 931'825.90\n3010.05 Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'000.00 1'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -30'090.70\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 27'500.00 32'000.00 23'259.05\n3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen 66.10\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n3049.00 Übrige Zulagen 15'300.00 14'500.00 3'200.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 60'200.00 56'700.00 56'238.65\n3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen 1'700.00 1'900.00 434.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 88'200.00 85'400.00 85'770.60\n3052.04 AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen 2'400.00 2'400.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 11'000.00 10'800.00 9'818.80\n3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 300.00 400.00 67.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'000.00 10'800.00 10'860.55\n3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen 300.00 400.00 83.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 13'400.00 12'600.00 13'578.30\n3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen 400.00 400.00 156.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'000.00 10'000.00 798.00\n3091.00 Personalwerbung 500.00 500.00 403.85\n3100.00 Büromaterial 4'500.00 4'500.00 6'332.50\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 26'000.00 8'000.00 7'022.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 3'800.00 4'464.70\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 74'500.00 72'500.00 75'542.68\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 72'200.00 59'200.00 13'205.65\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 411'000.00 411'000.00 371'957.81\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 87'500.00 88'100.00 55'925.20\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 70'600.00 124'600.00 57'453.65\n\nSeite 75\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'400.00 6'400.00 5'307.65\n3137.00 Steuern und Abgaben 600.00 600.00 529.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00 113.55\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 39'900.00 37'600.00 34'732.22\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 16'500.00 20'200.00 11'541.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 500.00 605.30\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 67'000.00 67'000.00 48'415.94\n3171.01 Veranstaltungen 67'900.00 51'300.00 42'196.25\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000.00 9'300.00 4'997.35\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 8'400.00 8'400.00 8'425.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 5'000.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 10'000.00 10'000.00 5'792.00\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'504'000.00 1'484'000.00 1'465'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'000.00 3'000.00 710.65\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 59'900.00 63'500.00 36'603.00\n22 Sonderschulen 7'321'700.00 66'400.00 6'871'800.00 84'400.00 6'331'781.62 87'294.00\n220 Sonderschulen 7'321'700.00 66'400.00 6'871'800.00 84'400.00 6'331'781.62 87'294.00\n2200 Sonderschulen 7'321'700.00 66'400.00 6'871'800.00 84'400.00 6'331'781.62 87'294.00\n\nNettoergebnis 7'255'300.00 6'787'400.00 6'244'487.62\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 500.00 500.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 397'000.00 312'000.00 269'686.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 2'367'200.00 2'232'100.00 1'999'529.75\n3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen 57'000.00 30'000.00 53'995.15\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -23'254.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'000.00 19'700.00 16'767.95\n3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen 149'400.00 139'400.00 124'209.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'000.00 25'000.00 24'667.45\n3052.04 AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen 250'700.00 197'600.00 195'588.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'800.00 3'700.00 2'807.10\n3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 28'100.00 26'300.00 22'911.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'800.00 3'700.00 3'223.85\n3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen 28'100.00 26'500.00 23'893.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'800.00 4'400.00 3'960.60\n\nSeite 76\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen 34'300.00 32'100.00 29'155.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'000.00 16'000.00 14'397.95\n3091.00 Personalwerbung 3'000.00 3'000.00 3'747.50\n3100.00 Büromaterial 284.75\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 90.50\n3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt 10'200.00 7'000.00 4'584.35\n3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen 31'800.00 29'300.00 18'710.32\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'000.00 4'000.00 174.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 105'000.00 73'300.00 35'905.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 199.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 3'756'000.00 3'685'200.00 3'506'546.75\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n4260.05 Elternbeiträge 66'400.00 84'400.00 65'574.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 21'720.00\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 3'900'800.00 669'000.00 3'725'600.00 580'300.00 3'549'745.31 661'878.36\n31 Kulturerbe 46'600.00 13'700.00 87'600.00 13'700.00 37'446.05 14'128.00\n311 Museen und bildende Kunst 46'600.00 13'700.00 87'600.00 13'700.00 37'446.05 14'128.00\n3110 Museen und bildende Kunst 46'600.00 13'700.00 87'600.00 13'700.00 37'446.05 14'128.00\n\nNettoergebnis 32'900.00 73'900.00 23'318.05\n3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Museen 1'000.00 1'000.00\n3111.02 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 1'000.00 1'000.00\n3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum 12'000.00 16'000.00 6'322.50\n3134.02 Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum 600.00 600.00 550.70\n3144.02 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum 32'000.00 69'000.00 30'572.85\n4470.02 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum 13'700.00 13'700.00 13'648.00\n4472.02 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Ortsmuseum 480.00\n\nSeite 77\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n32 Kultur, übrige 715'700.00 119'700.00 713'400.00 133'000.00 625'876.80 144'729.95\n321 Bibliotheken 440'900.00 83'800.00 436'100.00 83'800.00 416'020.16 83'599.80\n3210 Bibliotheken 440'900.00 83'800.00 436'100.00 83'800.00 416'020.16 83'599.80\n\nNettoergebnis 357'100.00 352'300.00 332'420.36\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 282'200.00 278'000.00 281'422.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'624.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'700.00 17'500.00 17'301.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'500.00 27'000.00 27'210.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'400.00 3'300.00 3'292.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'300.00 3'322.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'100.00 4'000.00 3'978.35\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'000.00 4'000.00 3'048.35\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'500.00 11'500.00 6'032.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 58'000.00 58'000.00 51'181.68\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'000.00 7'000.00 3'597.89\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'000.00 4'400.00 3'090.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'300.00 5'300.00 5'296.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 500.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00 14.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 11'400.00 11'400.00 11'355.64\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 30'500.00 30'500.00 27'396.40\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'500.00 2'500.00 4'081.85\n4390.00 Übriger Ertrag 1'800.00 1'800.00 3'121.55\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 49'000.00 49'000.00 49'000.00\n329 Kultur, Übriges 274'800.00 35'900.00 277'300.00 49'200.00 209'856.64 61'130.15\n3290 Kultur, Übriges 274'800.00 35'900.00 277'300.00 49'200.00 209'856.64 61'130.15\n\nNettoergebnis 238'900.00 228'100.00 148'726.49\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 18'000.00 18'000.00 17'160.00\n3050.03 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kultur 500.00 500.00 335.20\n3052.03 AG-Beiträge Pensionskassen Kultur 0.65\n3053.03 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 33.15\n3054.03 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Kultur 100.00 70.15\n3055.03 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Kultur 40.10\n\nSeite 78\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 700.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 22'300.00 20'400.00 22'552.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'000.00 10'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 54'000.00 72'500.00 26'248.75\n3130.08 Gagen Kulturkommission 32'800.00 44'300.00 29'205.50\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 22'900.00 22'800.00 23'038.89\n3636.02 Beiträge Heimatkunde 34'000.00 34'000.00 32'654.65\n3636.03 Kulturelle Anlässe und Projekte 59'100.00 31'500.00 38'072.90\n3636.04 Auswärtige Kulturinstitute 12'400.00 15'300.00 12'444.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 35'900.00 38'700.00 35'670.15\n4390.00 Übriger Ertrag 10'500.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 25'460.00\n34 Sport und Freizeit 3'138'500.00 535'600.00 2'924'600.00 433'600.00 2'886'422.46 503'020.41\n341 Sport 1'381'400.00 281'800.00 1'381'300.00 281'800.00 1'426'595.02 308'523.31\n3410 Sport 1'381'400.00 281'800.00 1'381'300.00 281'800.00 1'426'595.02 308'523.31\n\nNettoergebnis 1'099'600.00 1'099'500.00 1'118'071.71\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 271'000.00 262'000.00 268'287.75\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'500.00 16'000.00 16'119.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000.00 26'000.00 17'759.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'000.00 3'000.00 2'933.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 3'000.00 3'094.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'500.00 3'500.00 3'863.45\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 384.27\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'000.00 25'000.00 7'439.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'600.00 4'600.00 4'410.86\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 320.49\n3105.00 Lebensmittel 50'000.00 50'000.00 51'410.43\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 7'000.00 958.55\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00 2'000.00 2'191.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 13'000.00 11'000.00 10'250.09\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 143'000.00 143'500.00 138'137.84\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 61'000.00 64'000.00 52'461.32\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'200.00 2'300.00 2'118.90\n\nSeite 79\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 14'000.00 14'000.00 13'429.01\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 140'000.00 114'000.00 75'028.32\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'000.00 14'000.00 11'825.84\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 17'500.00 17'500.00 14'760.66\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 408.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner 360'900.00 363'900.00 350'597.45\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 7'700.00 24'500.00 24'646.64\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 2'645.00\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner \n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner 144'612.85\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n3636.08 Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle 180'000.00 180'000.00 180'000.00\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner 14'500.00 14'500.00 14'500.00\n3661.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 165'000.00 165'000.00 167'783.25\n4250.00 Verkäufe 115'000.00 115'000.00 126'940.06\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'800.00 1'800.00 1'800.00\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 12'000.00\n4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n4660.50 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n4661.10 Ausserplanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n4661.50 Ausserplanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n342 Freizeit 1'757'100.00 253'800.00 1'543'300.00 151'800.00 1'459'827.44 194'497.10\n3420 Freizeit 1'757'100.00 253'800.00 1'543'300.00 151'800.00 1'459'827.44 194'497.10\n\nNettoergebnis 1'503'300.00 1'391'500.00 1'265'330.34\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 403'000.00 323'000.00 331'526.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'196.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'000.00 20'000.00 20'084.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'000.00 26'000.00 26'214.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 13'500.00 12'000.00 11'811.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'500.00 4'000.00 3'855.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'000.00 4'500.00 4'626.75\n\nSeite 80\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'300.00 9'600.00 695.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 45'000.00 58'500.00 51'229.02\n3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit 15'300.00 7'000.00 2'273.25\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 1'103.90\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 22'500.00 15'000.00 46'170.83\n3111.01 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 20'000.00 2'000.00 2'959.80\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000.00 4'000.00 3'814.15\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'000.00 3'000.00 1'988.90\n3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit 40'000.00 24'800.00 25'997.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 220'800.00 172'000.00 180'179.56\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'500.00 4'500.00 2'863.90\n3134.01 Sachversicherungsprämien - Freizeit 1'800.00 1'800.00 1'700.65\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'200.00 6'200.00 2'272.00\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten\n3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit 139'500.00 102'500.00 81'671.15\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 5'000.00 5'000.00 6'957.63\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'000.00 30'000.00 33'411.15\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 61'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00 800.00 324.05\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner 36'600.00 36'900.00 36'627.89\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 5'100.00 5'100.00 5'064.32\n3300.47 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit 93'900.00 90'700.00 93'851.25\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 38'400.00 35'100.00 21'390.28\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2'650.21\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n3636.01 Beiträge an Ortsvereine 124'900.00 157'800.00 119'898.00\n3636.05 Schlierefäscht 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n3636.07 Betriebsbeitrag Stürmeierhuus 45'000.00 39'011.65\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 271'000.00 261'000.00 232'800.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'888.45\n4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit 150'000.00 43'000.00 43'205.50\n4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit 45'000.00 46'000.00 44'403.15\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 58'800.00 62'800.00 70'000.00\n\nSeite 81\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4 GESUNDHEIT 26'724'800.00 19'487'800.00 26'197'700.00 19'036'900.00 24'784'382.85 18'572'282.70\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 25'016'400.00 19'484'600.00 24'602'000.00 19'033'700.00 23'228'453.60 18'568'991.70\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 25'016'400.00 19'484'600.00 24'602'000.00 19'033'700.00 23'228'453.60 18'568'991.70\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 19'448'200.00 19'484'600.00 19'252'000.00 19'033'700.00 18'725'049.85 18'568'991.70\n\nNettoergebnis 36'400.00 218'300.00 156'058.15\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'902'600.00 7'876'900.00 7'817'951.05\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -142'530.60\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 35'200.00 33'500.00 38'443.85\n3049.00 Übrige Zulagen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 471'800.00 458'800.00 474'663.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 670'800.00 654'400.00 639'052.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 94'900.00 79'800.00 92'060.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 93'600.00 88'000.00 91'353.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 113'500.00 108'800.00 110'611.20\n3059.00 Übrige AG-Beiträge\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 91'600.00 80'500.00 51'474.40\n3091.00 Personalwerbung 36'500.00 9'500.00 18'973.77\n3099.00 Übriger Personalaufwand 42'400.00 21'700.00 64'493.75\n3100.00 Büromaterial\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 121'500.00 124'000.00 105'141.09\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'800.00 4'000.00 2'889.35\n3105.00 Lebensmittel 568'800.00 550'800.00 553'966.45\n3106.00 Medizinisches Material 81'300.00 90'200.00 97'043.64\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 71'100.00 71'100.00 72'729.75\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 113'000.00 112'300.00 104'795.50\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 21'000.00 20'000.00 21'195.88\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 25'700.00 31'600.00 11'430.67\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 205'500.00 203'700.00 197'415.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 127'100.00 123'400.00 123'669.10\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 95'100.00 81'700.00 64'000.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 20'500.00 22'200.00 19'467.40\n3137.00 Steuern und Abgaben 24'200.00 22'500.00 15'816.77\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 27'700.00 28'400.00 26'363.55\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 381'000.00 348'000.00 341'644.48\n\nSeite 82\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 86'000.00 73'700.00 64'345.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 2'000.00 1'568.35\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 775'300.00 777'900.00 809'789.45\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'400.00 4'200.00 2'021.30\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 19'375.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 23'500.00 23'700.00 19'655.15\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 731'100.00 781'900.00 774'232.12\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 34'700.00 49'300.00 48'670.34\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner 12'300.00 12'300.00 12'288.90\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'009'000.00 4'934'000.00 4'634'309.44\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1'199'900.00 1'207'300.00 1'187'077.10\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 128'800.00 139'900.00 137'600.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n4220.00 Taxen und Kostgelder 13'525'000.00 13'117'900.00 12'749'201.70\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 242'200.00 203'300.00 214'873.80\n4250.00 Verkäufe 267'400.00 278'900.00 357'034.66\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'850.00\n4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 116'500.00 122'700.00 165'045.00\n4660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund \n4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n4660.20 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n4660.50 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'094'000.00 4'064'000.00 3'844'309.44\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1'239'500.00 1'246'900.00 1'226'677.10\n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime 5'568'200.00 5'350'000.00 4'503'403.75\n\nNettoergebnis 5'568'200.00 5'350'000.00 4'503'403.75\n3632.40 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte 3'023'200.00 2'970'000.00 1'285'779.90\n3632.46 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige 155'000.00 120'000.00 138'186.70\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen\n\nSeite 83\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3634.40 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte 1'600'000.00 1'495'000.00 2'341'961.60\n3634.45 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftr. 1'293.60\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige \n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) 770'000.00 705'000.00 736'181.95\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige 20'000.00 60'000.00\n42 Ambulante Krankenpflege 1'374'800.00 1'256'000.00 1'309'649.00\n421 Ambulante Krankenpflege 1'374'800.00 1'256'000.00 1'309'649.00\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 1'374'800.00 1'256'000.00 1'309'649.00\n\nNettoergebnis 1'374'800.00 1'256'000.00 1'309'649.00\n3632.50 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftr. 151'000.00 40'000.00 932'130.45\n3632.54 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte 155'743.00\n3632.56 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige 7'800.00 8'000.00 2'785.55\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) 250'000.00 130'000.00 218'990.00\n3636.50 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. 750'000.00 905'000.00\n3636.54 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. 210'000.00 165'000.00\n3636.56 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige 6'000.00 8'000.00\n43 Gesundheitsprävention 237'600.00 3'200.00 234'700.00 3'200.00 168'112.55 3'291.00\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 7'000.00 7'000.00 4'384.00\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 7'000.00 7'000.00 4'384.00\n\nNettoergebnis 7'000.00 7'000.00 4'384.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 7'000.00 7'000.00 4'384.00\n433 Schulgesundheitsdienst 197'800.00 194'900.00 130'500.20\n4330 Schulgesundheitsdienst 197'800.00 194'900.00 130'500.20\n\nNettoergebnis 197'800.00 194'900.00 130'500.20\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 23'000.00 13'000.00 10'049.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'600.00 800.00 1'316.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'000.00 1'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 400.00 200.00 98.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 200.00 252.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 200.00 295.30\n3106.00 Medizinisches Material 1'500.00 1'000.00 1'354.30\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 38'000.00 48'000.00 32'555.15\n3136.01 Honorare zahnärztliche Tätigkeit 130'000.00 130'000.00 84'561.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 17.10\n\nSeite 84\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n434 Lebensmittelkontrolle 32'800.00 3'200.00 32'800.00 3'200.00 33'228.35 3'291.00\n4340 Lebensmittelkontrolle 32'800.00 3'200.00 32'800.00 3'200.00 33'228.35 3'291.00\n\nNettoergebnis 29'600.00 29'600.00 29'937.35\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 200.00 218.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 42.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00 131.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 200.00 200.00 150.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'000.00 25'000.00 24'981.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 705.60\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 3'200.00 3'200.00 3'291.00\n49 Gesundheitswesen, Übriges 96'000.00 105'000.00 78'167.70\n490 Gesundheitswesen, Übriges 96'000.00 105'000.00 78'167.70\n4900 Gesundheitswesen, Übriges 96'000.00 105'000.00 78'167.70\n\nNettoergebnis 96'000.00 105'000.00 78'167.70\n3130.01 Beiträge an Fahrdienste 28'000.00 32'000.00 23'563.70\n3631.01 Beiträge an ärztlichen Notfalldienst 48'000.00\n3635.03 Ärztlicher Notfalldienst 48'000.00 39'714.00\n3636.14 Aktionen Gesundheitsvorsorge 20'000.00 25'000.00 14'890.00\n5 SOZIALE SICHERHEIT 41'042'100.00 19'047'000.00 41'622'400.00 19'109'500.00 40'089'469.72 18'668'704.98\n51 Krankheit und Unfall 1'851'000.00 1'851'000.00 1'951'000.00 1'951'000.00 2'290'780.85 2'181'797.25\n512 Prämienverbilligungen 1'851'000.00 1'851'000.00 1'951'000.00 1'951'000.00 2'290'780.85 2'181'797.25\n5120 Prämienverbilligungen 1'851'000.00 1'851'000.00 1'951'000.00 1'951'000.00 2'290'780.85 2'181'797.25\n\nNettoergebnis 108'983.60\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 500.00 500.00\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 500.00 500.00\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 1'750'000.00 1'850'000.00 2'206'317.45\n3635.11 Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen\n3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 100'000.00 100'000.00 84'463.40\n3637.11 Beiträge für EL-Empfänger\n3637.12 Beiträge für BH-Empfänger\n4260.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV (bis 2017)\n4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen 10'000.00 5'000.00 3'912.60\n4630.00 Beiträge vom Bund\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'671'000.00 1'776'000.00 1'955'754.40\n\nSeite 85\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und 170'000.00 170'000.00 222'130.25\n4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete KK-Prämien\n4637.12 Durch BH-Bezüger rückerstattete KK-Prämien\n52 Invalidität 4'719'500.00 2'296'500.00 5'069'500.00 2'546'500.00 4'617'787.35 2'170'152.20\n522 Ergänzungsleistungen IV 4'705'300.00 2'296'500.00 5'055'300.00 2'546'500.00 4'603'587.35 2'170'152.20\n5220 Ergänzungsleistungen IV 4'705'300.00 2'296'500.00 5'055'300.00 2'546'500.00 4'603'587.35 2'170'152.20\n\nNettoergebnis 2'408'800.00 2'508'800.00 2'433'435.15\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'000.00 35'000.00 23'036.20\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 5'000.00 5'000.00 41'061.40\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 5'000.00 5'000.00\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 300.00 300.00\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 4'250'000.00 4'600'000.00 4'151'351.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 410'000.00 410'000.00 388'138.75\n4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen 1'500.00 1'500.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'100'000.00 2'350'000.00 1'940'358.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 180'000.00 180'000.00 220'522.00\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV 15'000.00 15'000.00 9'272.20\n523 Invalidenheime 14'200.00 14'200.00 14'200.00\n5230 Invalidenheime 14'200.00 14'200.00 14'200.00\n\nNettoergebnis 14'200.00 14'200.00 14'200.00\n3636.15 Stiftung ALG Neuthal 14'200.00 14'200.00 14'200.00\n53 Alter und Hinterlassene 8'027'300.00 3'861'500.00 7'615'500.00 3'861'500.00 7'289'065.22 3'384'382.15\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 55'000.00 55'000.00 54'823.55\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 55'000.00 55'000.00 54'823.55\n\nNettoergebnis 55'000.00 55'000.00 54'823.55\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 55'000.00 55'000.00 54'823.55\n532 Ergänzungsleistungen AHV 7'620'800.00 3'806'500.00 7'260'800.00 3'806'500.00 6'886'678.85 3'329'558.60\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 7'620'800.00 3'806'500.00 7'260'800.00 3'806'500.00 6'886'678.85 3'329'558.60\n\nNettoergebnis 3'814'300.00 3'454'300.00 3'557'120.25\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'500.00 25'500.00 13'353.10\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 10'000.00 10'000.00 11'045.00\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 5'000.00 5'000.00\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 300.00 300.00\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 6'950'000.00 6'600'000.00 6'341'955.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 630'000.00 620'000.00 520'325.75\n\nSeite 86\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen 1'500.00 1'500.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'500'000.00 3'500'000.00 2'867'062.00\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 280'000.00 280'000.00 460'488.00\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV 25'000.00 25'000.00 2'008.60\n533 Leistungen an Pensionierte 70'500.00 50'000.00 176'124.00\n5330 Leistungen an Pensionierte 70'500.00 50'000.00 176'124.00\n\nNettoergebnis 70'500.00 50'000.00 176'124.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 70'500.00 50'000.00 176'124.00\n535 Leistungen an das Alter 336'000.00 304'700.00 226'262.37\n5350 Leistungen an das Alter 336'000.00 304'700.00 226'262.37\n\nNettoergebnis 336'000.00 304'700.00 226'262.37\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 4'000.00 4'000.00 3'100.00\n3010.01 Löhne Beratung Alter 142'000.00 143'000.00 83'346.40\n3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter 10'000.00 8'100.00 5'209.35\n3052.01 AG-Beiträge Pensionskassen Beratung Alter 18'000.00 16'000.00 10'164.00\n3053.01 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'100.00 1'500.00 993.35\n3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter 1'600.00 1'500.00 999.90\n3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter 1'800.00 1'900.00 1'200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000.00 2'000.00 5'961.95\n3130.02 Treuhanddienst 40'000.00 40'000.00 39'561.80\n3130.10 Altersveranstaltungen 18'900.00 25'100.00 21'157.82\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 500.00 500.00\n3636.13 Beiträge Mahlzeitendienst 35'000.00 14'000.00 12'960.80\n3637.06 Mietzinssubventionen 7'500.00 7'500.00 2'007.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 39'600.00 39'600.00 39'600.00\n54 Familie und Jugend 2'246'200.00 44'500.00 2'177'100.00 39'500.00 2'418'735.01 66'087.10\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 280'000.00 280'000.00 290'808.10\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 280'000.00 280'000.00 290'808.10\n\nNettoergebnis 280'000.00 280'000.00 290'808.10\n3637.03 Alimentenbevorschussung, -abschreibung 280'000.00 280'000.00 290'808.10\n544 Jugendschutz 1'551'200.00 500.00 1'362'100.00 500.00 1'700'600.46 1'760.90\n5440 Jugendschutz 851'200.00 500.00 862'100.00 500.00 803'560.26 1'760.90\n\nNettoergebnis 850'700.00 861'600.00 801'799.36\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 1'000.00 1'000.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 182'000.00 182'000.00 180'676.60\n\nSeite 87\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'400.00 11'400.00 11'293.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'800.00 15'200.00 15'213.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'200.00 2'200.00 2'154.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'200.00 2'200.00 2'168.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'600.00 2'600.00 2'601.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 1'500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000.00 20'000.00 8'543.56\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 10'000.00 7'047.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'500.00 5'500.00 1'323.40\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'500.00 11'500.00 4'029.90\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 24.85\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n3611.01 Jugendamt Süd 516'000.00 525'000.00 492'483.00\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 69'000.00 69'000.00 76'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 500.00 1'760.90\n5441 Kinder- und Jugendheime 700'000.00 500'000.00 897'040.20\n\nNettoergebnis 700'000.00 500'000.00 897'040.20\n3636.16 Versorgertaxe Schulheimplatzierungen 700'000.00 500'000.00 897'040.20\n545 Leistungen an Familien 415'000.00 44'000.00 535'000.00 39'000.00 427'326.45 64'326.20\n5450 Leistungen an Familien -6'250.70\n\nNettoergebnis 6'250.70\n3637.07 Kleinkinderbetreuungsbeiträge -6'250.70\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 415'000.00 44'000.00 535'000.00 39'000.00 433'577.15 64'326.20\n\nNettoergebnis 371'000.00 496'000.00 369'250.95\n3637.01 Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze 400'000.00 510'000.00 427'504.20\n3637.02 Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien 15'000.00 25'000.00 6'072.95\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00 2'475.00\n4260.01 Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze 40'000.00 35'000.00 57'882.40\n4260.02 Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - 3'000.00 3'000.00 3'968.80\n\nSeite 88\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 24'153'100.00 10'993'500.00 24'764'300.00 10'711'000.00 23'429'201.29 10'866'286.28\n571 Beihilfen / Zuschüsse 1'905'500.00 577'000.00 2'145'000.00 224'000.00 1'692'415.00 616'514.55\n5710 Beihilfen / Zuschüsse 1'905'500.00 577'000.00 2'145'000.00 224'000.00 1'692'415.00 616'514.55\n\nNettoergebnis 1'328'500.00 1'921'000.00 1'075'900.45\n3637.24 Beihilfen 1'050'000.00 1'100'000.00 919'221.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 65'500.00 70'000.00 69'672.00\n3637.26 Gemeindezuschüsse 790'000.00 975'000.00 703'522.00\n4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV 400'000.00 388'392.00\n4637.24 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 100'000.00 120'000.00 140'506.60\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 2'000.00 2'000.00\n4637.26 Rückerstattung Gemeindezuschüsse 75'000.00 102'000.00 87'615.95\n572 Wirtschaftliche Hilfe 17'205'000.00 8'905'000.00 17'805'000.00 8'805'000.00 17'156'643.04 8'711'024.14\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 17'205'000.00 8'905'000.00 17'805'000.00 8'805'000.00 17'156'643.04 8'711'024.14\n\nNettoergebnis 8'300'000.00 9'000'000.00 8'445'618.90\n3635.02 Beitrag Einsatzprogramm 5'000.00 5'000.00 10'300.00\n3637.30 Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (Wohnsitz in Gemeinde) 6'600'000.00 6'700'000.00 6'535'234.50\n3637.33 Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz oder \n3637.34 Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (Wohnsitz in 6'500'000.00 6'900'000.00 6'588'328.85\n3637.35 Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem 4'100'000.00 4'200'000.00 4'022'779.69\n3637.36 Ges. wirtschaftl. Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge & VA) mit \n3637.37 Ges. wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge & VA \n3637.50 Vorschusskonto Fürsorge\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n4260.30 Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in \n4260.33 R. Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz oder Aufenthalt in \n4260.34 Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in \n4260.36 R. Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA) mit \n4260.37 Rückerstattungen Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA \n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 305'000.00 305'000.00 322'415.00\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige 4'100'000.00 4'200'000.00 3'715'305.15\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne 2'300'000.00 2'200'000.00 2'414'679.94\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne 2'200'000.00 2'100'000.00 2'258'624.05\n\nSeite 89\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n573 Asylwesen 1'752'900.00 1'094'500.00 1'652'100.00 1'263'000.00 1'542'771.88 1'078'822.99\n5730 Asylwesen 1'752'900.00 1'094'500.00 1'652'100.00 1'263'000.00 1'542'771.88 1'078'822.99\n\nNettoergebnis 658'400.00 389'100.00 463'948.89\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'200.00 3'200.00 3'662.25\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'000.00 18'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 29'000.00 43'000.00 27'308.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'500.00 5'000.00 6'702.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'200.00 3'200.00 2'000.75\n3135.01 Leistungen AOZ 330'000.00 370'000.00 336'596.25\n3135.02 Sonderunterbringungskosten 100'000.00 75'000.00 142'977.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 68'000.00 65'000.00 22'983.24\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 4'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 597'300.00 442'300.00 487'353.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 84'700.00 84'700.00 84'669.23\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner 22'700.00 22'700.00 22'726.92\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'000.00 63'000.00 51'000.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 467'300.00 453'000.00 354'791.94\n4260.03 Rückerstattung individuelle Unterbringung 375'000.00 340'000.00 354'243.20\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 22'200.00 10'000.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 130'000.00 340'000.00 254'787.85\n4660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund \n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 567'300.00 573'000.00 469'791.94\n579 Fürsorge, Übriges 3'289'700.00 417'000.00 3'162'200.00 419'000.00 3'037'371.37 459'924.60\n5790 Fürsorge, Übriges 3'289'700.00 417'000.00 3'162'200.00 419'000.00 3'037'371.37 459'924.60\n\nNettoergebnis 2'872'700.00 2'743'200.00 2'577'446.77\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 23'000.00 1'440.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'516'100.00 1'387'700.00 1'354'663.20\n3010.02 Löhne Integration 99'000.00 87'800.00 86'078.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -11'698.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 95'200.00 86'400.00 83'937.90\n3050.02 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Integration 6'200.00 5'600.00 5'380.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 163'600.00 150'500.00 147'303.00\n3052.02 AG-Beiträge Pensionskassen Integration 5'800.00 4'500.00 4'457.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 18'100.00 16'500.00 16'008.45\n3053.02 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'200.00 1'000.00 839.00\n\nSeite 90\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'200.00 16'600.00 16'115.40\n3054.02 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Integration 1'200.00 1'000.00 1'032.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 21'700.00 19'900.00 19'339.20\n3055.02 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Integration 1'400.00 1'300.00 1'239.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'000.00 8'500.00 1'891.15\n3100.00 Büromaterial 500.00 675.60\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 920.80\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'800.00 1'800.00 970.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 699.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00\n3130.03 Interkulturelle Fragen 200'800.00 195'800.00 156'260.20\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 164'800.00 190'700.00 230'543.35\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 240'000.00 210'000.00 205'410.89\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.00 252.90\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 23'100.00 23'100.00 23'145.51\n3612.02 Zweckverband Sozialdienst Limmattal 340'000.00 348'000.00 347'841.22\n3612.05 Benützungsgebühr Notschlafstelle\n3612.06 Arbeitsintegrationsberatung\n3612.07 Verlustscheine Kostenbeteiligung 10'000.00 10'000.00 5'352.25\n3633.01 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 140'000.00 140'000.00 130'115.10\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 12'000.00 12'000.00 11'387.95\n3637.04 Freibetrag - Wirtschaftliche Hilfe 10'000.00 30'000.00 14'068.00\n3637.05 Notunterstützung 5'000.00 5'000.00 2'200.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 164'500.00 184'500.00 179'500.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'000.00\n4260.07 Rückerstatttung Berufsbeistandschaften 10'000.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 255'000.00 255'000.00 314'004.60\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 12'000.00 18'000.00 8'520.00\n4631.02 Beitrag Kanton an Integration 140'000.00 140'000.00 137'400.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\nSeite 91\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n59 Soziale Wohlfahrt, Übriges 45'000.00 45'000.00 43'900.00\n592 Hilfsaktionen im Inland 35'000.00 35'000.00 33'900.00\n5920 Hilfsaktionen im Inland 35'000.00 35'000.00 33'900.00\n\nNettoergebnis 35'000.00 35'000.00 33'900.00\n3632.01 Beiträge an Patengemeinde 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 30'000.00 30'000.00 28'900.00\n593 Hilfsaktionen im Ausland 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\nNettoergebnis 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3638.00 Beiträge an das Ausland 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 5'068'000.00 1'378'800.00 5'362'450.00 1'379'000.00 4'949'151.34 1'420'779.73\n61 Strassenverkehr 2'921'300.00 1'288'800.00 2'933'450.00 1'279'000.00 3'204'193.08 1'329'535.63\n615 Gemeindestrassen 2'921'300.00 1'288'800.00 2'933'450.00 1'279'000.00 3'204'193.08 1'329'535.63\n6150 Gemeindestrassen 2'921'300.00 1'288'800.00 2'933'450.00 1'279'000.00 3'204'193.08 1'329'535.63\n\nNettoergebnis 1'632'500.00 1'654'450.00 1'874'657.45\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 576'000.00 612'000.00 656'406.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -15'982.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'000.00 38'000.00 41'783.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'000.00 47'000.00 53'326.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 19'500.00 22'500.00 24'624.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'000.00 7'500.00 8'022.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'500.00 9'000.00 9'626.25\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 81'000.00 79'000.00 59'674.21\n3101.06 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'000.00 17'000.00 11'794.40\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'000.00 48'000.00 21'735.72\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000.00 7'000.00 2'703.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 233'500.00 233'500.00 237'492.90\n3120.06 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 165'500.00 115'000.00 74'383.95\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'000.00 14'000.00 11'753.55\n3134.06 Sachversicherungsprämien - WC\n3137.00 Steuern und Abgaben 114'000.00 114'000.00 111'968.61\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 128'000.00 94'000.00 78'449.77\n\nSeite 92\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.00 6'300.45\n3144.06 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 68'000.00 68'000.00 71'061.41\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 16'000.00 16'000.00 32'150.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'000.50\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 1'284'200.00 1'286'825.00 1'222'229.81\n3300.46 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV WC-Anlagen\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 82'600.00 82'625.00 74'930.76\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner 17'000.00\n3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 402'755.99\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 950'800.00 941'000.00 986'076.90\n4250.00 Verkäufe -500.00 -500.00\n4490.00 Aufwertungen VV 1'068.98\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 57'500.00 57'500.00 45'389.75\n4660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund \n4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 281'000.00 281'000.00 297'000.00\n62 Öffentlicher Verkehr 2'145'200.00 90'000.00 2'427'500.00 100'000.00 1'744'506.26 91'244.10\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 596'900.00 538'700.00 44'610.88\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 596'900.00 538'700.00 44'610.88\n\nNettoergebnis 596'900.00 538'700.00 44'610.88\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 42'900.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 551'300.00 536'000.00\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner 2'700.00 2'700.00 44'610.88\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 1'450'100.00 1'637'500.00 1'411'323.45\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 1'450'100.00 1'637'500.00 1'411'323.45\n\nNettoergebnis 1'450'100.00 1'637'500.00 1'411'323.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'500.00 65'500.00 11'081.70\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 75'000.00 25'000.00 23'819.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'369'100.00 1'546'500.00 1'376'421.95\n\nSeite 93\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 98'200.00 90'000.00 251'300.00 100'000.00 288'571.93 91'244.10\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 98'200.00 90'000.00 251'300.00 100'000.00 288'571.93 91'244.10\n\nNettoergebnis 8'200.00 151'300.00 197'327.83\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 6'000.00 6'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'500.00 8'500.00 6'286.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 655.20\n3134.01 Sachversicherungsprämien - Freizeit 700.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 70'000.00 86'475.59\n3169.01 SBB-GA für Bevölkerung 84'000.00 84'000.00 84'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 290.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 42'900.00 42'864.94\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 39'200.00 68'000.00\n4250.01 Verkaufserlös SBB-GA 90'000.00 100'000.00 89'454.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'790.10\n63 Verkehr, Übriges 1'500.00 1'500.00 452.00\n631 Schifffahrt 1'500.00 1'500.00 452.00\n6310 Schifffahrt 1'500.00 1'500.00 452.00\n\nNettoergebnis 1'500.00 1'500.00 452.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.00 452.00\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 9'511'100.00 8'940'900.00 9'820'800.00 9'081'900.00 10'240'751.62 9'651'668.32\n71 Wasserversorgung 2'515'000.00 2'509'000.00 2'707'600.00 2'701'600.00 2'867'672.89 2'928'415.64\n710 Wasserversorgung 2'515'000.00 2'509'000.00 2'707'600.00 2'701'600.00 2'867'672.89 2'928'415.64\n7100 Wasserversorgung (allgemein) 6'000.00 6'000.00 -60'742.75\n\nNettoergebnis 6'000.00 6'000.00 60'742.75\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner 6'000.00 6'000.00 5'985.65\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV -66'728.40\n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 2'509'000.00 2'509'000.00 2'701'600.00 2'701'600.00 2'928'415.64 2'928'415.64\n\nNettoergebnis\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 486'000.00 477'000.00 471'691.95\n3010.08 Löhne Mehrleistungen des Personals -6'604.87\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'835.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'000.00 30'000.00 29'304.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'000.00 45'000.00 42'962.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 16'500.00 17'500.00 17'220.65\n\nSeite 94\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'000.00 5'500.00 5'626.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'000.00 6'500.00 6'751.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 4'065.95\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 3'505.46\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600'000.00 900'000.00 465'290.31\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 1'833.42\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 838.04\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 118'200.00 103'000.00 116'299.37\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000.00 5'000.00 5'801.59\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 140'000.00 140'000.00 142'195.86\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 108'500.00 110'000.00 144'044.52\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'000.00 25'000.00 11'204.45\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'000.00 11'000.00 6'790.60\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'500.00 2'500.00 11'670.42\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 426'000.00 389'500.00 413'855.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'000.00 20'000.00 20'482.92\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 20'000.00 20'000.00 20'148.56\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 295.20\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500.00 1'500.00 4'613.35\n3192.00 Abgeltung von Rechten 30'000.00 30'000.00 30'515.70\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000.00 6'000.00 4'132.50\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV -250'900.00 -216'200.00 -246'482.04\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung 19'800.00 19'800.00 19'789.67\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung 18'700.00 18'700.00 11'243.01\n3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 640'423.17\n3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 10'000.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 154'000.00 85'000.00 82'141.42\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 27'700.00 27'700.00 27'698.86\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 347'000.00 347'000.00 342'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 65'000.00 67'100.00 79'900.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'320'000.00 2'590'000.00 2'022'258.80\n4490.00 Aufwertungen VV 338.75\n\nSeite 95\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 132'600.00 50'800.00 733'178.09\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 111'540.00\n4660.11 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n4661.11 Ausserplanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und 56'400.00 60'800.00 61'100.00\n72 Abwasserbeseitigung 3'405'700.00 3'332'200.00 3'536'800.00 3'333'200.00 3'669'500.27 3'450'250.84\n720 Abwasserbeseitigung 3'405'700.00 3'332'200.00 3'536'800.00 3'333'200.00 3'669'500.27 3'450'250.84\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 73'500.00 203'600.00 219'249.43\n\nNettoergebnis 73'500.00 203'600.00 219'249.43\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 78.50\n3101.06 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC 1'500.00\n3120.06 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC 15'000.00 10'000.00 17'149.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 120'000.00 149'127.21\n3134.06 Sachversicherungsprämien - WC 100.00 200.00 123.40\n3144.06 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC 50'000.00 65'000.00 45'899.20\n3300.46 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit 6'900.00 6'900.00 6'871.22\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 3'332'200.00 3'332'200.00 3'333'200.00 3'333'200.00 3'450'250.84 3'450'250.84\n\nNettoergebnis\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'000.00 4'000.00 2'236.64\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 41'000.00 41'000.00 55'278.14\n3134.00 Sachversicherungsprämien\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 155'000.00 155'000.00 149'095.22\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3'000.00 3'000.00 2'228.41\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00 145.65\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00 835.65\n3300.32 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 254'500.00 180'900.00 151'287.98\n3300.42 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung 15'500.00 15'500.00 15'549.03\n3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 26'000.00 269'000.00\n3612.12 Entschädigung Betrieb Limeco 1'830'000.00 1'605'000.00 1'489'157.68\n\nSeite 96\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3612.13 Entschädigung Tilgungsquote Limeco 642'000.00 702'000.00 954'658.79\n3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 3'100.00 3'000.00 3'077.65\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 272'000.00 272'000.00 544'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 81'100.00 77'800.00 82'700.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'260'000.00 3'260'000.00 3'178'249.22\n4490.00 Aufwertungen VV 27'216.11\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 170'085.51\n4660.12 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n4660.72 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und 72'200.00 73'200.00 74'700.00\n73 Abfallwirtschaft 2'985'700.00 2'985'700.00 2'927'100.00 2'927'100.00 2'867'846.69 2'867'846.69\n730 Abfallwirtschaft 2'985'700.00 2'985'700.00 2'927'100.00 2'927'100.00 2'867'846.69 2'867'846.69\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 2'985'700.00 2'985'700.00 2'927'100.00 2'927'100.00 2'867'846.69 2'867'846.69\n\nNettoergebnis\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 734'700.00 743'000.00 739'665.35\n3010.08 Löhne Mehrleistungen des Personals 4'098.01\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'000.00 46'000.00 46'231.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'000.00 67'000.00 66'525.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 25'000.00 27'000.00 27'164.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'000.00 9'000.00 8'875.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'000.00 11'000.00 10'651.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'000.00 4'000.00 5'161.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 130'000.00 130'000.00 141'734.22\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 10'000.00 12'314.25\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 5'000.00 8'670.67\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'000.00 11'500.00 8'038.02\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 25'000.00 26'000.00 24'501.08\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'000.00 3'000.00 1'846.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 304'000.00 304'000.00 283'995.10\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.\n3134.00 Sachversicherungsprämien 18'600.00 18'600.00 15'074.15\n3137.00 Steuern und Abgaben 37'000.00 37'000.00 37'261.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.00 3'718.01\n\nSeite 97\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 74'000.00 72'000.00 66'229.16\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 22'000.00 4'000.00 604.27\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 16'000.00 16'000.00 15'784.59\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 3'000.00 1'731.29\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 8'000.00 8'000.00 8'227.71\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'000.00 10'000.00 1'230.27\n3300.43 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung 30'200.00 35'200.00 27'352.80\n3300.63 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung 130'900.00 98'200.00 98'236.85\n3411.60 Realisierte Verluste auf Mobilien FV\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 18'000.00 18'000.00 11'199.60\n3612.12 Entschädigung Betrieb Limeco 855'000.00 832'000.00 821'380.93\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 21'500.00 21'500.00 21'543.56\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 340'000.00 340'000.00 335'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 11'800.00 12'100.00 13'800.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'518'000.00 1'457'000.00 1'548'297.94\n4240.01 Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas 57'000.00 57'000.00 55'910.42\n4250.00 Verkäufe 244'000.00 264'000.00 249'165.91\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 790'000.00 790'000.00 774'981.57\n4270.00 Bussen 8'000.00 8'000.00 9'150.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 354'400.00 335'600.00 213'640.85\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und 14'300.00 15'500.00 16'700.00\n75 Arten- und Landschaftsschutz 2'700.00 1'700.00 2'518.61\n750 Arten- und Landschaftsschutz 2'700.00 1'700.00 2'518.61\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 2'700.00 1'700.00 2'518.61\n\nNettoergebnis 2'700.00 1'700.00 2'518.61\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 1'000.00 1'819.70\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt 700.00 700.00 698.91\n\nSeite 98\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 40'000.00 40'000.00 40'000.00 303'392.00\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 40'000.00 40'000.00 40'000.00 303'392.00\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 40'000.00 40'000.00 40'000.00 303'392.00\n\nNettoergebnis 40'000.00 40'000.00 263'392.00\n3120.07 Einkauf Naturstrom EKZ 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 303'392.00\n77 Übriger Umweltschutz 543'200.00 114'000.00 564'700.00 120'000.00 750'370.12 101'763.15\n771 Friedhof und Bestattung 543'200.00 114'000.00 564'700.00 120'000.00 750'370.12 101'763.15\n7710 Friedhof und Bestattung 543'200.00 114'000.00 564'700.00 120'000.00 750'370.12 101'763.15\n\nNettoergebnis 429'200.00 444'700.00 648'606.97\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 170'000.00 170'000.00 167'788.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'500.00 10'500.00 10'486.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'000.00 18'000.00 18'180.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'000.00 6'000.00 6'163.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'000.00 2'000.00 2'013.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500.00 2'500.00 2'416.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 1'725.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 37'000.00 37'000.00 39'845.32\n3101.08 Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl. 66'000.00 66'000.00 70'243.15\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'500.00 6'500.00 8'151.05\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 472.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000.00 2'000.00 5'586.95\n3111.05 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 2'000.00 12'000.00 6'530.95\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00 1'000.00 281.30\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000.00 1'000.00 1'065.05\n3120.05 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof 16'000.00 18'000.00 14'339.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 18'000.00 6'482.40\n3130.05 Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation 94'000.00 94'000.00 99'788.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'800.00 2'800.00 2'042.30\n3134.05 Sachversicherungsprämien - Friedhof 900.00 900.00 891.65\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'878.28\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten\n3144.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof 30'000.00 40'000.00 29'998.60\n\nSeite 99\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'000.00 7'000.00 3'929.70\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n3300.35 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof 30'500.00 30'500.00 30'459.96\n3300.45 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof 8'500.00 8'500.00 8'482.42\n3300.95 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof 4'000.00 4'000.00 3'990.64\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner 200'437.40\n3611.05 Bestattungskosten an Dritte 4'000.00 3'500.00 4'700.00\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 100'000.00 100'000.00 83'065.50\n4240.02 Grabplatzgebühren 5'200.00\n4260.06 Bestattungskostenanteil von Dritten 14'000.00 20'000.00 13'497.65\n79 Raumordnung 18'800.00 42'900.00 42'843.04\n790 Raumordnung 18'800.00 42'900.00 42'843.04\n7900 Raumordnung 18'800.00 42'900.00 42'843.04\n\nNettoergebnis 18'800.00 42'900.00 42'843.04\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 18'800.00 42'900.00 42'843.04\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 8'686'700.00 10'665'700.00 8'645'200.00 10'051'200.00 7'672'674.89 9'055'948.16\n81 Landwirtschaft 3'300.00 1'800.00 3'240.00\n814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 3'300.00 1'800.00 3'240.00\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 3'300.00 1'800.00 3'240.00\n\nNettoergebnis 3'300.00 1'800.00 3'240.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'300.00 1'800.00 3'240.00\n82 Forstwirtschaft 71'700.00 71'200.00 70'264.54\n820 Forstwirtschaft 71'700.00 71'200.00 70'264.54\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 71'700.00 71'200.00 70'264.54\n\nNettoergebnis 71'700.00 71'200.00 70'264.54\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt 8'200.00 8'200.00 8'207.89\n3612.01 Beitrag Holzkorporation / Forstrevier Limmattal-Süd 30'000.00 30'000.00 28'496.20\n3636.10 Beiträge Wald / Waldwege 33'500.00 33'000.00 33'560.45\n\nSeite 100\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n83 Jagd und Fischerei 334.00\n830 Jagd und Fischerei 334.00\n8300 Jagd und Fischerei 334.00\n\nNettoergebnis 334.00\n4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen 334.00\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 198'000.00 210'800.00 188'046.87\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 198'000.00 210'800.00 188'046.87\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 198'000.00 210'800.00 188'046.87\n\nNettoergebnis 198'000.00 210'800.00 188'046.87\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46'500.00 45'400.00 45'143.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'900.00 2'800.00 2'800.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'900.00 5'900.00 5'850.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 500.00 500.00 498.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 500.00 541.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00 650.00\n3130.07 Standortförderung 141'000.00 155'000.00 132'562.12\n86 Banken und Versicherungen 1'870'000.00 1'309'000.00 1'432'357.70\n860 Banken und Versicherungen 1'870'000.00 1'309'000.00 1'432'357.70\n8600 Banken und Versicherungen 1'870'000.00 1'309'000.00 1'432'357.70\n\nNettoergebnis 1'870'000.00 1'309'000.00 1'432'357.70\n4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 1'870'000.00 1'309'000.00 1'432'357.70\n87 Brennstoffe und Energie 8'413'700.00 8'795'700.00 8'361'400.00 8'742'200.00 7'411'123.48 7'623'256.46\n871 Elektrizität 40'000.00 420'000.00 40'000.00 420'000.00 13'673.70 412'730.00\n8710 Elektrizität (allgemein) 40'000.00 420'000.00 40'000.00 420'000.00 13'673.70 412'730.00\n\nNettoergebnis 380'000.00 380'000.00 399'056.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000.00 40'000.00 13'673.70\n4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 420'000.00 420'000.00 412'730.00\n872 Erdöl und Gas 8'373'700.00 8'375'700.00 8'321'400.00 8'322'200.00 7'397'449.78 7'210'526.46\n8720 Erdöl und Gas (allgemein) 47'000.00 49'000.00 48'200.00 49'000.00 239'979.16 53'055.84\n\nNettoergebnis 2'000.00 800.00 186'923.32\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 38'000.00 38'000.00 20'170.94\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'978.59\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 12.00\n\nSeite 101\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'500.00 8'500.00 19'648.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner 192'969.63\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 1'200.00 1'200.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 49'000.00 49'000.00 53'055.84\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 8'326'700.00 8'326'700.00 8'273'200.00 8'273'200.00 7'157'470.62 7'157'470.62\n\nNettoergebnis\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 103'000.00 100'000.00 103'092.45\n3010.08 Löhne Mehrleistungen des Personals -2'798.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'500.00 6'000.00 6'443.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'000.00 10'000.00 10'380.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'000.00 4'000.00 3'786.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 1'000.00 1'237.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'500.00 1'500.00 1'484.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 459.98\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 145'000.00 145'000.00 86'323.41\n3101.07 Gas für Wiederverkauf 6'980'000.00 6'885'000.00 6'066'569.16\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'000.00 2'213.83\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 58'000.00 84'900.00 58'799.63\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000.00 3'000.00 3'415.76\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000.00 6'000.00 4'407.98\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 73'000.00 83'000.00 53'693.77\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'500.00 10'500.00 6'675.00\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 90'000.00 90'000.00 64'609.02\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'000.00 12'000.00 14'462.31\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 7'000.00 7'000.00 6'778.09\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00 832.29\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000.00 6'000.00 5'396.89\n3300.34 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung 190'100.00 190'100.00 179'840.72\n3300.44 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung 10'900.00 10'900.00 10'908.82\n\nSeite 102\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3300.64 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung 14'600.00 14'100.00 14'625.81\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK\n3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse\n3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 9'200.00 9'200.00 9'232.95\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 340'000.00 340'000.00 335'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 54'900.00 57'500.00 56'600.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n3980.00 Interne Übertragungen 183'000.00 190'000.00 53'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'465'000.00 7'170'000.00 5'979'766.37\n4420.00 Dividenden FV\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung 35'000.00 35'000.00\n4490.00 Aufwertungen VV 338.75\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 730'900.00 966'200.00 1'038'565.50\n4660.14 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und 95'800.00 102'000.00 103'800.00\n4980.00 Interne Übertragungen 35'000.00\n9 FINANZEN UND STEUERN 4'916'500.00 96'865'300.00 4'543'000.00 95'833'750.00 8'781'323.14 91'669'700.30\n91 Steuern 538'000.00 73'091'000.00 517'500.00 75'043'000.00 615'623.07 79'075'403.70\n910 Steuern 538'000.00 73'091'000.00 517'500.00 75'043'000.00 615'623.07 79'075'403.70\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 520'000.00 66'966'000.00 500'000.00 67'928'000.00 597'188.07 70'291'104.95\n\nNettoergebnis 66'446'000.00 67'428'000.00 69'693'916.88\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 520'000.00 500'000.00 597'188.07\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 31'806'000.00 29'412'000.00 28'897'171.29\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'000'000.00 2'500'000.00 1'926'011.11\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 150'000.00 100'000.00 285'567.60\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche 1'600'000.00 1'500'000.00 1'809'757.10\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche -730'000.00 -740'000.00 -733'069.30\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -20'000.00 -20'000.00 -20'243.85\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 2'394'000.00 2'166'000.00 2'129'908.41\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 400'000.00 500'000.00 577'304.24\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 100'000.00 20'000.00 242'797.65\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche 370'000.00 350'000.00 454'171.95\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche -160'000.00 -180'000.00 -160'646.95\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 3'500'000.00 4'500'000.00 4'454'333.50\n\nSeite 103\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4008.00 Personensteuern 400'000.00 400'000.00 401'293.55\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 18'468'000.00 21'204'000.00 21'574'776.31\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 3'000'000.00 3'000'000.00 4'125'071.02\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 20'000.00 30'000.00 26'787.50\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 2'200'000.00 2'000'000.00 2'293'931.45\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -700'000.00 -700'000.00 -353'769.80\n4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -200'000.00 -80'000.00\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 1'938'000.00 1'596'000.00 1'775'954.74\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 200'000.00 200'000.00 327'482.38\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 75.70\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 250'000.00 200'000.00 262'789.90\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -20'000.00 -30'000.00 -6'350.55\n9101 Sondersteuern 18'000.00 6'125'000.00 17'500.00 7'115'000.00 18'435.00 8'784'298.75\n\nNettoergebnis 6'107'000.00 7'097'500.00 8'765'863.75\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 18'000.00 17'500.00 18'435.00\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 6'000'000.00 7'000'000.00 8'660'448.75\n4033.00 Hundesteuern 125'000.00 115'000.00 123'850.00\n93 Finanz- und Lastenausgleich 14'710'000.00 8'700'000.00 6'359'599.00\n930 Finanz- und Lastenausgleich 14'710'000.00 8'700'000.00 6'359'599.00\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 14'710'000.00 8'700'000.00 6'359'599.00\n\nNettoergebnis 14'710'000.00 8'700'000.00 6'359'599.00\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 14'710'000.00 8'700'000.00 6'359'599.00\n95 Ertragsanteile, übrige 183'000.00 190'000.00 53'000.00\n950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung 183'000.00 190'000.00 53'000.00\n9500 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung 183'000.00 190'000.00 53'000.00\n\nNettoergebnis 183'000.00 190'000.00 53'000.00\n4980.00 Interne Übertragungen 183'000.00 190'000.00 53'000.00\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 4'299'200.00 6'843'000.00 3'974'400.00 7'891'200.00 3'853'165.83 6'046'180.25\n961 Zinsen 1'509'400.00 1'858'300.00 1'522'100.00 2'003'700.00 1'389'930.47 2'105'950.20\n9610 Zinsen 1'509'400.00 1'858'300.00 1'522'100.00 2'003'700.00 1'389'930.47 2'105'950.20\n\nNettoergebnis 348'900.00 481'600.00 716'019.73\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig) 1'100'000.00 1'100'000.00 969'233.17\n3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten (bis 2017)\n3409.00 Übrige Passivzinsen\n\nSeite 104\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3499.11 Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern 120'000.00 120'000.00 101'801.15\n3499.12 Vergütungszinsen auf Grundsteuern 50'000.00 50'000.00 26'796.15\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 239'400.00 252'100.00 257'100.00\n3980.00 Interne Übertragungen 35'000.00\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 100'000.00 80'000.00 176'679.72\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 5'000.00 2'000.00 89'032.75\n4401.11 Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern 200'000.00 330'000.00 173'087.68\n4401.12 Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern 3'000.00 5'000.00 -5'120.45\n4420.00 Dividenden FV 1'600.00 1'500.00 1'570.50\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung 35'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und 1'548'700.00 1'585'200.00 1'635'700.00\n4980.00 Interne Übertragungen\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'789'800.00 4'984'700.00 2'452'300.00 5'887'500.00 2'463'235.36 3'940'230.05\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'789'800.00 3'430'800.00 2'452'300.00 3'512'700.00 2'463'235.36 3'266'600.85\n\nNettoergebnis 641'000.00 1'060'400.00 803'365.49\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 611'000.00 630'000.00 603'567.70\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000.00 10'000.00 16'054.10\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 20'000.00 20'000.00 25'792.40\n3431.30 Unterhalt Mobilien 10'000.00 10'000.00 12'529.97\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 230'000.00 242'000.00 236'185.60\n3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt 25'000.00 30'000.00 32'322.05\n3439.10 Ver- und Entsorgung 76'300.00 72'100.00 46'368.95\n3439.30 Sachversicherungsprämien 24'300.00 23'400.00\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 160'800.00 202'300.00 37'228.40\n3439.50 Planungen und Projektierungen 192'986.19\n3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 440'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 158'000.00 173'000.00 201'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 1'024'400.00 1'039'500.00 1'059'200.00\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 3'382'700.00 3'470'200.00 3'227'357.85\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 48'100.00 42'500.00 39'243.00\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nSeite 105\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nSachgruppen nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf 1'553'900.00 2'374'800.00 673'629.20\nNettoergebnis 1'553'900.00 2'374'800.00 673'629.20\n\n4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 1'553'900.00 2'374'800.00 673'629.20\n97 Rückverteilungen 30'000.00 20'000.00 43'287.05\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 30'000.00 20'000.00 43'287.05\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 30'000.00 20'000.00 43'287.05\n\nNettoergebnis 30'000.00 20'000.00 43'287.05\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 30'000.00 20'000.00 43'287.05\n99 Nicht aufgeteilte Posten 79'300.00 2'008'300.00 51'100.00 3'989'550.00 4'312'534.24 92'230.30\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 79'300.00 79'300.00 51'100.00 51'100.00 92'230.30 92'230.30\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 79'300.00 79'300.00 51'100.00 51'100.00 92'230.30 92'230.30\n\nNettoergebnis\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 79'000.00 36'000.00 33'929.85\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 300.00 15'100.00 58'300.45\n4390.00 Übriger Ertrag 65'000.00 14'800.00 64'978.45\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 13'600.00 35'700.00 26'451.85\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und 700.00 600.00 800.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 172'107'900.00 170'178'900.00 169'574'450.00 165'636'000.00 160'667'608.38 164'887'912.32\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1'929'000.00 3'938'450.00 4'220'303.94\n\nTotal 172'107'900.00 172'107'900.00 169'574'450.00 169'574'450.00 164'887'912.32 164'887'912.32\n\nSeite 106\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Präsidiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2 Sicherheit und Gesundheit 76'000.00 0.00 100'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3 Alter und Pflege 300'000.00 0.00 320'000.00 0.00 180'305.76 0.00\n\n5 Bildung und Jugend 0.00 0.00 0.00 0.00 -8'000.00 0.00\n\n6 Bau und Planung 470'000.00 0.00 150'000.00 0.00 98'335.36 0.00\n\n7 Werke, Versorgung und Anlagen 6'903'000.00 3'600'000.00 12'143'800.00 3'100'000.00 7'193'686.25 1'735'327.13\n\n8 Finanzen und Liegenschaften 9'722'000.00 0.00 9'686'500.00 0.00 6'813'531.90 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 17'471'000.00 3'600'000.00 22'400'300.00 3'100'000.00 14'277'859.27 1'735'327.13\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 13'871'000.00 19'300'300.00 12'542'532.14\n\nTotal 17'471'000.00 17'471'000.00 22'400'300.00 22'400'300.00 14'277'859.27 14'277'859.27\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 107\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Stadt Schlieren 17'471'000.00 3'600'000.00 22'400'300.00 3'100'000.00 14'285'859.27 1'735'327.13\n2 Sicherheit und Gesundheit 76'000.00 100'000.00\n220 Polizei 76'000.00 100'000.00\n5060.00 Mobilien 76'000.00 100'000.00\nINV00209 Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen) 100'000.00\nINV00337 Ersatzanschaffung mobile Radaranlage 76'000.00\n3 Alter und Pflege 300'000.00 320'000.00 180'305.76\n305 Hotellerie 300'000.00 320'000.00 180'305.76\n5040.00 Hochbauten 300'000.00 320'000.00 180'305.76\nINV00014 Alterseinrichtungen, Neubau (BKP 0/3/6) 300'000.00 320'000.00 180'305.76\n6 Bau und Planung 470'000.00 150'000.00 98'335.36\n600 Abteilungsverwaltung 370'000.00 98'335.36\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 370'000.00 98'335.36\n- Reduktion durch Realisierungsquote -85'000.00 -50'000.00\nINV00160 Gebietsentwicklung Planung NO Gaswerk 30'000.00\nINV00161 Kommunaler Richtplan 30'000.00 50'000.00 27'007.40\nINV00166 Zentrumsentwicklung Schlieren (Begleitung, Umsetzung) 70'000.00 71'327.96\nINV00314 Schlieremer Band  Partizipation/Entwicklung (ehem. 100'000.00\nINV00315 Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK 75'000.00\nINV00344 Bauzonenordnung 150'000.00\n691 Umwelt 100'000.00 150'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 100'000.00 150'000.00\nINV00162 Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung 100'000.00 150'000.00\n7 Werke, Versorgung und Anlagen 6'903'000.00 3'600'000.00 12'143'800.00 3'100'000.00 7'193'686.25 1'735'327.13\n710 Wasserversorgung 2'552'000.00 1'000'000.00 2'184'800.00 500'000.00 1'841'910.36 1'735'327.13\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'502'000.00 2'074'800.00 1'691'060.70\n- Reduktion durch Realisierungsquote -438'000.00 -520'000.00\n701.5010.610 Goldschlägi, Verlängerung 7'079.17\n701.5010.615 Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, 13'155.45\n701.5010.655 Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 50'000.00 200'000.00\n701.5010.683 Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr 500'000.00 250'000.00 7'547.40\n701.5010.697 Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung 966.87\nINV00056 Ackerweg, WL-Sanierung 120'000.00\nINV00086 Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung 7'913.03\n\nEinzelkonten nach Institutionelle Gliederung\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. (Stand Budget 2019) Seite 108\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionelle Gliederung\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00091 Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen 221'829.69\nINV00092 Langackerstrasse, Sanierung 1'213.74\nINV00095 Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung 284'000.00\nINV00097 Brunngasse, Sanierung 114'000.00\nINV00100 Maienweg, Sanierung 99'000.00\nINV00101 Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe 448'800.00 2'058.50\nINV00107 Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Leitungen 238'000.00\nINV00108 Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung 130'000.00 260'000.00\nINV00112 Schulstrasse Ost, Haldenweg - Flöhrebenstrasse 184'000.00\nINV00116 Nassackerstrasse, Kalktarrenstrasse - Friedhofstrasse, 54'000.00\nINV00137 Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten 75'000.00 75'000.00\nINV00147 Diverse Sanierungen 150'000.00 150'000.00\nINV00151 Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe) 350'000.00 1'047'481.98\nINV00214 Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West, 200'000.00\nINV00216 Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und 134'709.16\nINV00238 Knoten Gasometerstrasse 373'000.00 373'000.00\nINV00242 Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe) 500'000.00\nINV00286 Zwiegartenstrasse, Uitikonerstrasse - Brunnackersteig, 2 \n\nEtappen\n136'000.00 136'000.00\n\nINV00296 Grundwasserpumpwerk Betschenrohr II, Instandstellung 149'246.47\nINV00300 Reitmenweg, Ersatz Werkleitung 97'859.24\nINV00339 Druckwindkesselanlage Sanierung, Pumpwerk Kalktarren 85'000.00\n5030.10 Übrige Tiefbauten Wasserversorgung 150'849.66\nINV00090 Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL 3'744.94\nINV00177 Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30- 147'104.72\n5060.00 Mobilien 60'000.00\n\nINV00241 Online-Trinkwasserüberwachung 60'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 50'000.00 50'000.00\nINV00240 Generelles Wasserversorgungsprojekt Überarbeitung 50'000.00 50'000.00\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 1'000'000.00 500'000.00 1'735'327.13\n701.6100.99 Wasseranschlussgebühren 1'000'000.00 500'000.00 1'735'327.13\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. (Stand Budget 2019) Seite 109\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionelle Gliederung\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n711 Gasversorgung 128'000.00 280'000.00 154'559.63\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 128'000.00 280'000.00 150'999.65\n- Reduktion durch Realisierungsquote -32'000.00 -70'000.00\n862.5010.610 Goldschlägi, Verlängerung 2'408.18\nINV00086 Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung 3'387.24\nINV00090 Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL 789.23\nINV00107 Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Leitungen 80'000.00\nINV00137 Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten 50'000.00 50'000.00\nINV00147 Diverse Sanierungen 70'000.00 60'000.00\nINV00151 Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe) 160'000.00 76'000.00\nINV00242 Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe) 40'000.00\nINV00261 Druckreduzier- und Messstation, Zürcherstrasse 123 68'415.00\n5060.00 Mobilien 3'559.98\nINV00207 Fahrzeug Gasversorgung, Kastenwagen inkl. Einrichtung 3'559.98\n720 Abwasserentsorgung 1'293'000.00 1'663'200.00 690'573.11\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'293'000.00 1'663'200.00 632'356.28\n- Reduktion durch Realisierungsquote -317'000.00 -410'000.00\n710.5010.615 Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, \n\nWerkleitungen\n137'500.00\n\n710.5010.691 Stationsstrasse, Sanierung 25'000.00\n710.5010.697 Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung 36'699.73\nINV00101 Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe 43'200.00 5'765.51\nINV00112 Schulstrasse Ost, Haldenweg - Flöhrebenstrasse 30'000.00\nINV00116 Nassackerstrasse, Kalktarrenstrasse - Friedhofstrasse, 5'000.00\nINV00214 Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West, 25'000.00\nINV00256 Kanalisation Sanierung, Gebiet 3 470'000.00 452'391.04\nINV00257 Kanalisation Sanierung, Gebiet 2 1'550'000.00 1'535'000.00\n5030.20 Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung 58'216.83\nINV00091 Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen 28'772.75\nINV00177 Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30- 29'444.08\n721 Abfallbewirtschaftung 490'000.00 130'000.00 93'556.68\n5040.00 Hochbauten 130'000.00 93'556.68\n720.5030.715 Wertstoffsammelstelle Stadtzentrum, Neubau 130'000.00\nINV00245 Wertstoffsammelstelle Schulstrasse, Neubau 93'556.68\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. (Stand Budget 2019) Seite 110\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionelle Gliederung\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5060.00 Mobilien 490'000.00\nINV00243 Ersatzanschaffung Kehrichtfahrzeug 490'000.00\n730 Strassenunterhalt 2'330'000.00 2'600'000.00 7'081'000.00 2'600'000.00 4'373'460.57\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 1'440'000.00 1'703'000.00 740'144.32\n\n- Reduktion durch Realisierungsquote -430'000.00\n620.5010.615 Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10 -150'655.45\n620.5010.635 Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung 450'000.00 100'000.00\n620.5010.691 Stationsstrasse, Sanierung 520'000.00\n620.5010.697 Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung 40'065.60\n\nINV00017 Verlängerung Buslinie 307 49'857.95\nINV00086 Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung 5'101.50\nINV00087 Fussweg Rainweg bis Rütirain, Familiengärten Bodenreben, 31'272.24\nINV00091 Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen 470'561.20\nINV00093 Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustrasse, Sanierung 240.30\nINV00094 Treppe Leemannstrasse, Sanierung 220'000.00\nINV00097 Brunngasse, Sanierung 384'000.00 -20'000.00\nINV00101 Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe 550'000.00 8'309.00\nINV00116 Nassackerstrasse, Kalktarrenstrasse - Friedhofstrasse, 126'000.00\nINV00147 Diverse Sanierungen 300'000.00 250'000.00\nINV00163 T30 Schlieren West 142'000.63\nINV00216 Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und 163'391.35\nINV00258 Wiesenstrasse, Beleuchtung Goldschlägi - Färbiplatz 85'000.00\nINV00286 Zwiegartenstrasse, Uitikonerstrasse - Brunnackersteig, 2 244'000.00 244'000.00\nINV00317 Erschliessung Schlieren Ost, Grabenstrasse 100'000.00\n5010.01 Strassen / Verkehrswege - Strassenneubau und 890'000.00 5'228'000.00 3'633'316.25\n- Reduktion durch Realisierungsquote -185'000.00 -210'000.00\n620.5010.610 Goldschlägi, Verlängerung 123'280.95\n620.5010.654 Neugestaltung des Stadtplatzes 3'100'000.00 3'036'484.10\nINV00023 Bahnhofstrasse Sanierung und Neugestaltung (ca. 2'000 m2) 100'000.00 -10'051.10\nINV00151 Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe) 100'000.00 100'000.00\nINV00153 Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse 50'000.00\nINV00159 Wiesenstrasse, Geistlich-Areal (inkl. Bereich Bhf Nord, Zugang 225'000.00 300'000.00\nINV00164 Lärmschutz, Gemeindestrassen 50'000.00 50'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. (Stand Budget 2019) Seite 111\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionelle Gliederung\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00165 Gestaltung Kessler 100'000.00 100'000.00\nINV00167 Zentrum Stadtpark (inkl. Erschliessung) 100'000.00 200'000.00\nINV00169 Geissweid Wendeschlaufe 1'028'000.00\nINV00173 Querung SBB Reitmen (Fussgänger und Velo) 50'000.00\nINV00174 Querung NZZ JED 100'000.00\nINV00175 Velostationen Bahnhof 50'000.00\nINV00177 Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30- 473'551.20\nINV00214 Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West, 150'000.00 260'000.00 -49.70\nINV00285 Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse) 100'000.00 100'000.00\nINV00304 Bahnhofsbereich, Neugestaltung 100'000.00 10'100.80\n5060.00 Mobilien 150'000.00\nINV00234 Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine (CityCat) 150'000.00\n\n6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund 2'600'000.00 2'600'000.00\n620.5010.654 Neugestaltung des Stadtplatzes 2'600'000.00 2'600'000.00\n740 Grünunterhalt 60'000.00 39'473.60\n5030.00 Übrige Tiefbauten 39'473.60\nINV00060 Sportplatz Zelgli / Unterrohr, Bewässerung (Faustball) 39'473.60\n5060.00 Mobilien 60'000.00\n\nINV00318 Fahrzeugbeschaffung 60'000.00\n750 Sport / Freizeit 50'000.00 200'000.00 152.30\n5030.00 Übrige Tiefbauten 50'000.00 200'000.00 152.30\nINV00037 Umsetzung Spielplatzkonzept 50'000.00 200'000.00 152.30\n760 Öffentlicher Verkehr 604'800.00\n5640.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 604'800.00\nINV00069 SBB Unterführung West (Anteil/Beitrag Stadt) 550'000.00\nINV00299 Kostenbeteiligung Treppenersatz Glanzenberg 54'800.00\n8 Finanzen und Liegenschaften 9'722'000.00 9'686'500.00 6'813'531.90\n802 Finanzbuchhaltung 50'000.00\n5200.00 Software 50'000.00\nINV00005 Kreditorenworkflow, Projektkosten 50'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. (Stand Budget 2019) Seite 112\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionelle Gliederung\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n804 ICT 274'000.00 1'315'000.00 356'876.00\n5030.00 Übrige Tiefbauten 50'000.00 1'135'000.00 48'300.35\n\nINV00032 ICT Glasfaserleitung 1'135'000.00 48'300.35\n\nINV00336 ICT Vernetzung 50'000.00\n5060.00 Mobilien 224'000.00 180'000.00 308'575.65\n- Reduktion durch Realisierungsquote -56'000.00\nINV00030 ICT Server-Infrastruktur, Ersatzbeschaffungen 308'575.65\nINV00031 ICT Infrastruktur Anschaffungen 2020 / Telefonanlagen 180'000.00 180'000.00\nINV00041 ICT Infrastruktur Anschaffungen 2020 / Netzwerkinfrastruktur 100'000.00\n822 Hauswartungen 60'000.00\n5060.00 Mobilien 60'000.00\nINV00283 Ersatz Traktor 60'000.00\n\n870 Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen 100'000.00 110'000.00\n5000.00 Grundstücke 100'000.00\nINV00330 Grube Spital, Schadstoffsanierung 100'000.00\n5060.00 Mobilien 110'000.00\nINV00263 Stadtpark, Elektroerschliessung bei Badenerstrasse 110'000.00\n872 Verwaltungsliegenschaften 1'000'000.00 92'000.00 191'669.70\n5040.00 Hochbauten 1'000'000.00 30'000.00 15'034.55\nINV00004 Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6 1'000'000.00 30'000.00 10'012.55\nINV00021 Büroräumlichkeiten Stadtverwaltung 5'022.00\n5060.00 Mobilien 62'000.00 176'635.15\nINV00221 Auslagerung Stadtpolizei, Freiestrasse 4 62'000.00 176'635.15\n873 Schulanlage Grabenstrasse 1'920'000.00 1'700'000.00 114'501.20\n5040.00 Hochbauten 1'610'000.00 1'600'000.00 111'501.20\n- Reduktion durch Realisierungsquote -400'000.00\n217.5030.58 Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium- 1'610'000.00 2'000'000.00 121'967.25\n217.5030.59 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH -10'466.05\n5060.00 Mobilien 310'000.00 100'000.00 3'000.00\nINV00179 ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, 310'000.00 3'000.00\nINV00266 Ersatz Kindergarten Moos II 100'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. (Stand Budget 2019) Seite 113\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionelle Gliederung\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n874 Schulanlage Hofacker 2'450'000.00 1'310'000.00 313'462.95\n5040.00 Hochbauten 2'450'000.00 890'000.00 280'697.35\n- Reduktion durch Realisierungsquote -220'000.00\n217.5030.59/515 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH 153'968.50\nINV00012 Schulhaus Hofacker, Sanierung Kindergartenspielplätze 61'112.75\nINV00048 Hofacker, Renovationen 1'050'000.00 350'000.00 65'616.10\nINV00267 Hofacker, Doppelhort 1'400'000.00 760'000.00\n5060.00 Mobilien 420'000.00 32'765.60\nINV00179 ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, 420'000.00 32'765.60\n875 Schulanlage Kalktarren 440'000.00 2'111'500.00 2'208'189.80\n5040.00 Hochbauten 440'000.00 1'436'500.00 2'198'189.80\n- Reduktion durch Realisierungsquote -60'000.00 -350'000.00\n217.5030.59/520 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH 200'000.00 700'000.00 1'444'907.15\nINV00002 Liftanlage Kalktarren (Behindertengleichstellung), 287'695.60\nINV00051 BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen 786'500.00 386'063.70\nINV00208 Kalktarren, Sanierung 3. Etappe 150'000.00 200'000.00 79'523.35\nINV00268 Kalktarren, Heizungssanierung 100'000.00\nINV00320 Schulhaus Kalktarren, Ersatz Heizungssteuerung 150'000.00\n5060.00 Mobilien 675'000.00 10'000.00\n\nINV00179 ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, 675'000.00 10'000.00\n876 Schulanlage Reitmen 233'000.00 1'245'581.05\n5040.00 Hochbauten 1'245'581.05\n217.5030.42 Schulanlage Reitmen, Neubau 1'245'581.05\n5060.00 Mobilien 233'000.00\n\nINV00179 ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, 233'000.00\n877 Schulanlage Schulstrasse 357'000.00 130'000.00 283'359.25\n5040.00 Hochbauten 130'000.00 266'976.45\n217.5030.59/530 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH 103'601.60\nINV00045 Schulhaus Schulstrasse, Sanierung Terrasse 79'830.85\nINV00222 Kindergarten Halde, Ersatz Wärmeerzeugungsanlage 130'000.00 83'544.00\n5060.00 Mobilien 357'000.00 16'382.80\nINV00179 ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, 357'000.00 16'382.80\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. (Stand Budget 2019) Seite 114\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionelle Gliederung\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n878 Schulanlage Zelgli 1'381'000.00 370'000.00 123'263.80\n5040.00 Hochbauten 806'000.00 270'000.00 123'263.80\n\n- Reduktion durch Realisierungsquote -64'000.00 -70'000.00\n\nINV00227 Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau 800'000.00 340'000.00 90'350.05\nINV00260 Schulhaus Zelgli, Heizkesselersatz 32'913.75\nINV00321 Schulhaus Zelgli, Ersatz Lüftung 70'000.00\n5060.00 Mobilien 575'000.00 100'000.00\nINV00179 ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, 325'000.00\nINV00271 Schulhaus Zelgli, Horte 250'000.00 100'000.00\n879 Gesellschafts- und Kulturräume 80'000.00 132'113.50\n\n5040.00 Hochbauten 80'000.00 132'113.50\n090.5030.57 Stadtsaal, Machbarkeitsstudie, Wettbewerb, Ausstattungen 1'432.20\nINV00038 Freizeithaus, Kirchgasse 6, Dachsanierung 60'858.75\nINV00186 Freiestrasse 10, Altes Schulhaus, Sanierung 69'822.55\nINV00323 Rückbau Kleintiergehege 80'000.00\n880 Mehrzweckgebäude Büelhof 1'370'000.00 1'662'512.50\n\n5040.00 Hochbauten 1'370'000.00 1'662'512.50\n090.5030.53 Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude 1'270'000.00 1'690'924.00\n090.5030.56 Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Liftsanierung (gehört in -28'411.50\nINV00025 Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Standort Krisenstab \n\n(GFO)\n100'000.00\n\n881 Sportanlagen 1'670'000.00 650'000.00 19'359.90\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 100'000.00 100'000.00\n\n340.5030.8 Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz 100'000.00 100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'570'000.00 550'000.00 19'359.90\n340.5030.9 Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub 1'500'000.00 550'000.00 19'359.90\nINV00327 Sportanlage im Rohr, Beleuchtungsersatz Kunstrasenplatz 70'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. (Stand Budget 2019) Seite 115\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionelle Gliederung\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n882 Unterkünfte Alter und Pflege 250'000.00 162'642.25\n\n5040.00 Hochbauten 250'000.00 146'950.70\n570.5030.28 Alterssiedlung Mühleackerstr. 15, Balkonsanierung 140'650.70\nINV00075 Wohnen und Begegnen, Dachwohnung, Gesamtrenovation, 250'000.00\nINV00076 Pflegewohnung Bachstrasse, Instandstellung Gartenterrasse 6'300.00\n5060.00 Mobilien 15'691.55\nINV00077 Wohnen Mühleacker, Ersatz Kochherde Café (inkl. Sanitär und \n\nElektro)\n15'691.55\n\n883 Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB -15'000.00\n5040.00 Hochbauten -30'000.00\n- Reduktion durch Realisierungsquote -30'000.00\n\n5060.00 Mobilien 15'000.00\nINV00265 Ersatz Liftanlagen Engstringerbrücke 15'000.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 17'471'000.00 3'600'000.00 22'400'300.00 3'100'000.00 14'285'859.27 1'735'327.13\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 13'871'000.00 19'300'300.00 12'550'532.14\n\nTotal 17'471'000.00 17'471'000.00 22'400'300.00 22'400'300.00 14'285'859.27 14'285'859.27\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. (Stand Budget 2019) Seite 116\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 1'504'000.00 0.00 2'837'000.00 0.00 2'343'171.70 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 76'000.00 0.00 100'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n2 Bildung 6'548'000.00 0.00 5'854'500.00 0.00 4'280'358.05 0.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'780'000.00 0.00 960'000.00 0.00 58'985.80 0.00\n\n4 Gesundheit 300'000.00 0.00 570'000.00 0.00 342'948.01 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2'330'000.00 2'600'000.00 7'670'800.00 2'600'000.00 4'373'460.57 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 4'805'000.00 1'000'000.00 4'128'000.00 500'000.00 2'724'375.51 1'735'327.13\n\n8 Volkswirtschaft 128'000.00 0.00 280'000.00 0.00 154'559.63 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 17'471'000.00 3'600'000.00 22'400'300.00 3'100'000.00 14'277'859.27 1'735'327.13\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 13'871'000.00 19'300'300.00 12'542'532.14\n\nTotal 17'471'000.00 17'471'000.00 22'400'300.00 22'400'300.00 14'277'859.27 14'277'859.27\n\nFunktionale Gliederung\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 117\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'504'000.00 2'837'000.00 2'343'171.70\n02 Allgemeine Dienste 1'504'000.00 2'837'000.00 2'343'171.70\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 50'000.00\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 50'000.00\n5200.00 Software 50'000.00\n022 Allgemeine Dienste, übrige 274'000.00 1'315'000.00 356'876.00\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 274'000.00 1'315'000.00 356'876.00\n5030.00 Übrige Tiefbauten 50'000.00 1'135'000.00 48'300.35\n5060.00 Mobilien 224'000.00 180'000.00 308'575.65\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 1'180'000.00 1'522'000.00 1'986'295.70\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 1'180'000.00 1'522'000.00 1'986'295.70\n5000.00 Grundstücke 100'000.00\n5040.00 Hochbauten 1'080'000.00 1'400'000.00 1'809'660.55\n5060.00 Mobilien 122'000.00 176'635.15\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 76'000.00 100'000.00\n11 Öffentliche Sicherheit 76'000.00 100'000.00\n111 Polizei 76'000.00 100'000.00\n1110 Polizei 76'000.00 100'000.00\n5060.00 Mobilien 76'000.00 100'000.00\n2 BILDUNG 6'548'000.00 5'854'500.00 4'280'358.05\n21 Obligatorische Schule 6'548'000.00 5'854'500.00 4'280'358.05\n217 Schulliegenschaften 6'548'000.00 5'854'500.00 4'288'358.05\n2170 Schulliegenschaften 6'548'000.00 5'854'500.00 4'288'358.05\n5040.00 Hochbauten 5'306'000.00 4'326'500.00 4'226'209.65\n5060.00 Mobilien 1'242'000.00 1'528'000.00 62'148.40\n219 Obligatorische Schule, Übriges -8'000.00\n2190 Schulleitung und Schulverwaltung -8'000.00\n5060.00 Mobilien -8'000.00\n\nEinzelkonten nach Funktionale Gliederung\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 118\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionale Gliederung\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'780'000.00 960'000.00 58'985.80\n34 Sport und Freizeit 1'780'000.00 960'000.00 58'985.80\n341 Sport 1'720'000.00 850'000.00 19'512.20\n3410 Sport 1'720'000.00 850'000.00 19'512.20\n5030.00 Übrige Tiefbauten 150'000.00 300'000.00 152.30\n5040.00 Hochbauten 1'570'000.00 550'000.00 19'359.90\n342 Freizeit 60'000.00 110'000.00 39'473.60\n3420 Freizeit 60'000.00 110'000.00 39'473.60\n5030.00 Übrige Tiefbauten 39'473.60\n5060.00 Mobilien 60'000.00 110'000.00\n4 GESUNDHEIT 300'000.00 570'000.00 342'948.01\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 300'000.00 570'000.00 342'948.01\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 300'000.00 570'000.00 342'948.01\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 300'000.00 570'000.00 342'948.01\n5040.00 Hochbauten 300'000.00 570'000.00 327'256.46\n5060.00 Mobilien 15'691.55\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 2'330'000.00 2'600'000.00 7'670'800.00 2'600'000.00 4'373'460.57\n61 Strassenverkehr 2'330'000.00 2'600'000.00 7'081'000.00 2'600'000.00 4'373'460.57\n615 Gemeindestrassen 2'330'000.00 2'600'000.00 7'081'000.00 2'600'000.00 4'373'460.57\n6150 Gemeindestrassen 2'330'000.00 2'600'000.00 7'081'000.00 2'600'000.00 4'373'460.57\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 1'440'000.00 1'703'000.00 740'144.32\n5010.01 Strassen / Verkehrswege - Strassenneubau und 890'000.00 5'228'000.00 3'633'316.25\n5060.00 Mobilien 150'000.00\n6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund 2'600'000.00 2'600'000.00\n62 Öffentlicher Verkehr 589'800.00\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 604'800.00\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 604'800.00\n5640.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 604'800.00\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges -15'000.00\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges -15'000.00\n5040.00 Hochbauten -30'000.00\n5060.00 Mobilien 15'000.00\n\nSeite 119\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionale Gliederung\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 4'805'000.00 1'000'000.00 4'128'000.00 500'000.00 2'724'375.51 1'735'327.13\n71 Wasserversorgung 2'552'000.00 1'000'000.00 2'184'800.00 500'000.00 1'841'910.36 1'735'327.13\n710 Wasserversorgung 2'552'000.00 1'000'000.00 2'184'800.00 500'000.00 1'841'910.36 1'735'327.13\n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 2'552'000.00 1'000'000.00 2'184'800.00 500'000.00 1'841'910.36 1'735'327.13\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'502'000.00 2'074'800.00 1'691'060.70\n5030.10 Übrige Tiefbauten Wasserversorgung 150'849.66\n5060.00 Mobilien 60'000.00\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 50'000.00 50'000.00\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 1'000'000.00 500'000.00 1'735'327.13\n72 Abwasserbeseitigung 1'293'000.00 1'663'200.00 690'573.11\n720 Abwasserbeseitigung 1'293'000.00 1'663'200.00 690'573.11\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 1'293'000.00 1'663'200.00 690'573.11\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'293'000.00 1'663'200.00 632'356.28\n5030.20 Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung 58'216.83\n73 Abfallwirtschaft 490'000.00 130'000.00 93'556.68\n730 Abfallwirtschaft 490'000.00 130'000.00 93'556.68\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 490'000.00 130'000.00 93'556.68\n5040.00 Hochbauten 130'000.00 93'556.68\n5060.00 Mobilien 490'000.00\n79 Raumordnung 470'000.00 150'000.00 98'335.36\n790 Raumordnung 470'000.00 150'000.00 98'335.36\n7900 Raumordnung 470'000.00 150'000.00 98'335.36\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 470'000.00 150'000.00 98'335.36\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 128'000.00 280'000.00 154'559.63\n87 Brennstoffe und Energie 128'000.00 280'000.00 154'559.63\n872 Erdöl und Gas 128'000.00 280'000.00 154'559.63\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 128'000.00 280'000.00 154'559.63\n5030.00 Übrige Tiefbauten 128'000.00 280'000.00 150'999.65\n5060.00 Mobilien 3'559.98\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 17'471'000.00 3'600'000.00 22'400'300.00 3'100'000.00 14'277'859.27 1'735'327.13\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 13'871'000.00 19'300'300.00 12'542'532.14\n\nTotal 17'471'000.00 17'471'000.00 22'400'300.00 22'400'300.00 14'277'859.27 14'277'859.27\n\nSeite 120\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 5'352'900.00 3'289'700.00 2'827'842.00 6'593'156.00 1'059'491.00 2'066'648.00\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 5'352'900.00 3'289'700.00 2'827'842.00 6'593'156.00 1'059'491.00 2'066'648.00\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 2'063'200.00 3'765'314.00 1'007'157.00\n\nTotal 5'352'900.00 5'352'900.00 6'593'156.00 6'593'156.00 2'066'648.00 2'066'648.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 121\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 5'352'900.00 3'289'700.00 2'827'842.00 6'593'156.00 1'059'491.00 2'066'648.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 5'352'900.00 3'289'700.00 2'827'842.00 6'593'156.00 1'059'491.00 2'066'648.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 5'352'900.00 3'289'700.00 2'827'842.00 6'593'156.00 1'059'491.00 2'066'648.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 5'352'900.00 3'289'700.00 2'827'842.00 6'593'156.00 1'059'491.00 2'066'648.00\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 3'576'000.00 85'805.20\n\nINV00196 Badenerstrasse, Grundstücke Finanzvermögen von Kanton, 7'741 \nm2\n\n3'576'000.00\n\nINV00262 Alter Gemeindeplatz, Erschliessung Kanalisation und Strom (Kat. Nr. \n8001)\n\n85'805.20\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 160'000.00 390'000.00 300'056.60\n\nINV00006 Rütistrasse 12+14, Dachrenovation, Mieterausbauten 118'311.25\n\nINV00047 Rütistrasse, Liftsanierung 160'000.00 160'000.00\n\nINV00230 Schulstrasse 14, Sanierung Sickerleitung 181'745.35\n\nINV00231 Alter Zürichweg 4, Scheune Sanierung 230'000.00\n\n7700.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in \ndie Erfolgsrechnung\n\n1'616'900.00 2'437'842.00 673'629.20\n\nINV00027 Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473 1'413'900.00 1'413'900.00\n\nINV00188 Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser 63'000.00 63'000.00\n\nINV00189 Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen und Kosten für \nErschliessung\n\n140'000.00 140'000.00\n\nINV00191 Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton 150'000.00\n\nINV00195 Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. \n7992/7989/3347/7982\n\n670'942.00 238'168.00\n\nINV00253 Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung 13'365.00\n\nINV00305 Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. \n8001\n\n24'600.00\n\nINV00306 Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. \n7978\n\n200'656.20\n\nINV00307 Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. \n9524\n\n196'100.00\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 122\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00308 Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. \n7980\n\n740.00\n\n8000.00 Verkauf von Grundstücken 2'195'200.00 3'516'700.00 1'207'800.00\n\nINV00027 Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473 1'885'200.00 1'885'200.00\n\nINV00189 Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen und Kosten für \nErschliessung\n\n310'000.00 310'000.00\n\nINV00191 Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton 150'000.00\n\nINV00195 Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. \n7992/7989/3347/7982\n\n1'171'500.00 407'000.00\n\nINV00253 Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung 36'300.00\n\nINV00305 Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. \n8001\n\n90'200.00\n\nINV00306 Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. \n7978\n\n381'700.00\n\nINV00307 Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. \n9524\n\n291'500.00\n\nINV00308 Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. \n7980\n\n1'100.00\n\n8200.00 Beiträge Dritter für Grundstücke 1'000'000.00 1'285'900.00\n\nINV00203 Chilbiplatz Ausnützungstransfer von Kat. 7949 1'000'000.00 1'285'900.00\n\n8240.00 Beiträge Dritter für Gebäude 94'500.00 94'500.00\n\nINV00188 Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser 94'500.00 94'500.00\n\n8500.00 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen 1'696'056.00 858'848.00\n\nINV00194 Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins VV 837'000.00\n\nINV00195 Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. \n7992/7989/3347/7982\n\n859'056.00 858'848.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 5'352'900.00 3'289'700.00 2'827'842.00 6'593'156.00 1'059'491.00 2'066'648.00\n\nEinnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen 2'063'200.00 3'765'314.00 1'007'157.00\n\nTotal 5'352'900.00 5'352'900.00 6'593'156.00 6'593'156.00 2'066'648.00 2'066'648.00\n\nSeite 123\n\n\n\nAnhang zum Budget\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n0 Stadt Schlieren 9'635'700.00 9'454'950.00 9'645'586.80\n1 Präsidiales 34'500.00 34'500.00 34'501.15\n150 Leben / Entwicklung 23'100.00 23'100.00 23'145.51\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 23'100.00 23'100.00 23'145.51\n152 Stadtbibliothek 11'400.00 11'400.00 11'355.64\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 11'400.00 11'400.00 11'355.64\n2 Sicherheit und Gesundheit 93'700.00 113'800.00 84'225.03\n220 Polizei 62'000.00 43'000.00 30'481.71\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 62'000.00 43'000.00 30'481.71\n225 Parkplatzbewirtschaftung 17'000.00\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt 17'000.00\n230 Feuerwehr 10'400.00 32'500.00 32'456.52\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 10'400.00 32'500.00 32'456.52\n260 Übertretungsstrafrecht 21'300.00 21'300.00 21'286.80\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 21'300.00 21'300.00 21'286.80\n3 Alter und Pflege 541'800.00 593'800.00 598'821.37\n305 Hotellerie 426'400.00 478'500.00 483'443.16\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 425'100.00 463'100.00 468'240.34\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 1'300.00 15'400.00 15'202.82\n320 Pflegewohnungen 115'400.00 115'300.00 115'378.21\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 86'100.00 86'000.00 86'052.94\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 29'300.00 29'300.00 29'325.27\n5 Bildung und Jugend 7'400.00 8'400.00 8'425.00\n501 Informatik -1'000.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt -1'000.00\n520 Primarstufe 8'400.00 8'400.00 8'425.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 8'400.00 8'400.00 8'425.00\n6 Bau und Planung 25'500.00 49'600.00 -17'200.80\n600 Abteilungsverwaltung 5'800.00 42'900.00 42'843.04\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner \n\nHaushalt\n5'800.00 42'900.00 42'843.04\n\nEinzelkonten nach Institutioneller Gliederung\n\nSeite 125\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung\n\n691 Umwelt 19'700.00 6'700.00 -60'043.84\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt 700.00 700.00 698.91\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt 6'000.00 6'000.00 5'985.65\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n-66'728.40\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner 13'000.00\n7 Werke, Versorgung und Anlagen 2'286'000.00 2'160'950.00 3'271'014.22\n710 Wasserversorgung -174'700.00 -150'000.00 452'672.67\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung -250'900.00 -216'200.00 -246'482.04\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung 19'800.00 19'800.00 19'789.67\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung 18'700.00 18'700.00 11'243.01\n3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n640'423.17\n\n3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n10'000.00\n\n3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe \nan Gemeinden und Zweckverbände\n\n27'700.00 27'700.00 27'698.86\n\n711 Gasversorgung 224'800.00 224'300.00 214'608.30\n3300.34 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung 190'100.00 190'100.00 179'840.72\n3300.44 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung 10'900.00 10'900.00 10'908.82\n3300.64 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung 14'600.00 14'100.00 14'625.81\n3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe \n\nan Gemeinden und Zweckverbände\n9'200.00 9'200.00 9'232.95\n\n712 Gastankstelle 192'969.63\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 192'969.63\n\n720 Abwasserentsorgung 273'100.00 199'400.00 169'914.66\n3300.32 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung 254'500.00 180'900.00 151'287.98\n\n3300.42 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung 15'500.00 15'500.00 15'549.03\n3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe \n\nan Gemeinden und Zweckverbände\n3'100.00 3'000.00 3'077.65\n\nSeite 126\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung\n\n721 Abfallbewirtschaftung 182'600.00 154'900.00 147'133.21\n3300.43 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung 30'200.00 35'200.00 27'352.80\n3300.63 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung 130'900.00 98'200.00 98'236.85\n3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe \n\nan Gemeinden und Zweckverbände\n21'500.00 21'500.00 21'543.56\n\n730 Strassenunterhalt 1'373'500.00 1'369'250.00 1'699'733.93\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner \n\nHaushalt\n1'284'000.00 1'286'625.00 1'222'047.18\n\n3300.46 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV WC-Anlagen 6'900.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 82'600.00 82'625.00 74'930.76\n3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV \n\nallgemeiner Haushalt\n402'755.99\n\n740 Grünunterhalt 64'000.00 60'300.00 62'649.28\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt 33'500.00 33'800.00 33'544.47\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 5'100.00 5'100.00 5'064.32\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 25'400.00 21'400.00 21'390.28\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner 2'650.21\n745 Friedhof 30'500.00 30'500.00 30'459.96\n3300.35 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof 30'500.00 30'500.00 30'459.96\n750 Sport / Freizeit 10'300.00 13'300.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt 10'300.00 13'300.00\n\n755 Schwimmbad Im Moos 256'100.00 256'100.00 256'079.07\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt 251'900.00 251'900.00 251'911.89\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 4'200.00 4'200.00 4'167.18\n\nSeite 127\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung\n\n760 Öffentlicher Verkehr 45'800.00 2'900.00 44'793.51\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner 200.00 200.00 182.63\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 42'900.00\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an \n\nöffentliche Unternehmungen\n2'700.00 2'700.00 44'610.88\n\n8 Finanzen und Liegenschaften 6'646'800.00 6'493'900.00 5'665'800.83\n804 ICT 99'800.00 128'500.00 56'415.72\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt 8'400.00 45'700.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 91'400.00 82'800.00 56'415.72\n822 Hauswartungen 7'500.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 7'500.00\n824 Landwirtschaft 8'200.00 8'200.00 8'207.89\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt 8'200.00 8'200.00 8'207.89\n870 Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen 13'000.00 13'700.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 13'000.00 13'700.00\n872 Verwaltungsliegenschaften 545'200.00 568'200.00 588'127.21\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 492'400.00 514'900.00 490'325.38\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 52'800.00 53'300.00 91'547.95\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 6'253.88\n\n873 Schulanlage Grabenstrasse 541'100.00 293'200.00 275'526.21\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 413'200.00 231'000.00 218'514.74\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 94'700.00 29'000.00 16'463.67\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt 33'200.00 33'200.00 33'242.90\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 7'304.90\n\n874 Schulanlage Hofacker 364'900.00 450'100.00 362'407.21\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 339'900.00 328'200.00 330'467.34\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 23'500.00 120'400.00 30'448.19\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt 1'500.00 1'500.00 1'491.68\n\nSeite 128\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung\n\n875 Schulanlage Kalktarren 905'400.00 881'600.00 245'357.02\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 718'900.00 689'900.00 505'121.84\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 183'100.00 188'300.00 -263'200.58\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt 3'400.00 3'400.00 3'435.76\n\n876 Schulanlage Reitmen 2'388'300.00 2'568'200.00 2'388'272.60\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 1'813'300.00 1'800'000.00 1'813'272.60\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 575'000.00 768'200.00 575'000.00\n877 Schulanlage Schulstrasse 218'500.00 119'300.00 110'446.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt 5'200.00 5'200.00 5'151.44\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 93'800.00 87'900.00 79'122.78\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 93'300.00\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt 26'200.00 26'200.00 26'171.78\n878 Schulanlage Zelgli 514'300.00 360'900.00 373'924.78\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 398'200.00 337'400.00 339'092.70\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 116'100.00 23'500.00 34'832.08\n879 Gesellschafts- und Kulturräume 238'900.00 229'800.00 436'802.77\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt 3'100.00 3'100.00 3'083.42\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 129'400.00 123'500.00 126'957.64\n3300.45 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof 8'500.00 8'500.00 8'482.42\n3300.47 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit 93'900.00 90'700.00 93'851.25\n3300.95 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof 4'000.00 4'000.00 3'990.64\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 200'437.40\n880 Mehrzweckgebäude Büelhof 275'500.00 251'000.00 66'538.35\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 275'500.00 251'000.00 66'538.35\n881 Sportanlagen 116'700.00 133'500.00 280'922.87\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt 98'700.00 98'700.00 98'685.56\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 3'500.00 20'300.00 20'479.46\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 2'645.00\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 144'612.85\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an \nprivate Unternehmungen\n\n14'500.00 14'500.00 14'500.00\n\nSeite 129\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung\n\n882 Unterkünfte Alter und Pflege 236'300.00 249'700.00 236'369.99\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 219'900.00 232'800.00 219'938.84\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 4'100.00 4'600.00 4'142.25\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt 12'300.00 12'300.00 12'288.90\n\n883 Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB 49'800.00 49'736.16\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 42'900.00 42'864.94\n3300.46 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit 6'900.00 6'871.22\n884 Unterkünfte Asyl 107'400.00 107'400.00 107'396.15\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 84'700.00 84'700.00 84'669.23\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt 22'700.00 22'700.00 22'726.92\n885 Werkhof, Bernstrasse 72 73'300.00 73'300.00 79'349.90\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 60'000.00 60'000.00 60'002.66\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 13'300.00 13'300.00 13'299.05\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 6'048.19\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 251'000.00 65'000.00 74'989.59\n4660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den \n\nallgemeinen Haushalt\n-7'588.78\n\n881 Sportanlagen 133'500.00 134'900.00 128'191.42\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt 98'700.00 104'100.00 105'155.44\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 20'300.00 13'700.00 13'723.71\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 2'600.00 2'645.00\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an \n\nprivate Unternehmungen\n14'500.00 14'500.00 14'500.00\n\n4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und \nKonkordaten für den allgemeinen Haushalt\n\n-6'469.09\n\n4660.50 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten \nUnternehmungen für den allgemeinen Haushalt\n\n-1'363.64\n\nSeite 130\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung\n\n882 Unterkünfte Alter und Pflege 249'700.00 228'700.00 225'438.91\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 232'800.00 210'800.00 276'357.34\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 4'600.00 5'600.00 2'398.74\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt 12'300.00 12'300.00 12'288.89\n4660.20 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und \n\nZweckverbänden für den allgemeinen Haushalt\n-60'606.06\n\n4660.50 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten \nUnternehmungen für den allgemeinen Haushalt\n\n-5'000.00\n\n883 Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB 49'800.00 49'700.00 49'749.23\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 42'900.00 42'800.00 132'359.85\n3300.46 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit 6'900.00 6'900.00 6'871.21\n4660.50 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten \n\nUnternehmungen für den allgemeinen Haushalt\n-89'481.83\n\n884 Unterkünfte Asyl 107'400.00 109'200.00 107'411.42\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 84'700.00 86'100.00 123'463.95\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt 22'700.00 23'100.00 22'726.92\n4660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den -38'779.45\n885 Werkhof, Bernstrasse 72 73'300.00 74'600.00 123'222.75\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 60'000.00 63'700.00 57'737.84\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 13'300.00 10'900.00 13'299.04\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt 40'256.16\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 12'300.80\n4660.50 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten \n\nUnternehmungen für den allgemeinen Haushalt\n-371.09\n\nTotal 9'635'700.00 9'454'950.00 9'645'586.80\n\nSeite 131\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nAnhang\n\nBudget Budget Rechnung\n2020 2019 2018 Richtwerte*\n\nAnzahl Einwohner 19'800 18'700 18'670\nSteuerfuss 114% 114% 114%\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 2'926 3'144 3'257\n\n> 100 % ideal\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n50 - 80 % problematisch\n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. < 50 % ungenügend\n\n> 20 % gut\n10 - 20 % mittel\n\n< 10 % schlecht\n\n0 - 4 % gut\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\nJe tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.\n\n< 50 % sehr gut\n50 - 100 % gut\n\n100 - 150 % mittel\n150 - 200 % schlecht\n\n> 200 % kritisch\n\nSelbstfinanzierungsanteil 4.4% 3.2% 7.7%\n\nAnteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden \nkann.\n\nBruttoverschuldungsanteil 129.0% 121.5% 120.1%\n\nGrösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die \nVerschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen \nsteht.\n\n0.4%\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad 25.0%49.9%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden.\n\n93.4%\n\nZinsbelastungsanteil 0.5%0.5%\n\nAnteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.\n\n* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen Seite 132\n\n\n\nStadt Schlieren Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung\n2020 2019 2018 Richtwerte*\n\nFinanzkennzahlen\n\nInvestitionstätigkeit:\n< 10 % schwache (ungenügend)\n\n10 - 20 % mittlere (genügend)\n20 - 30 % starke\n\n> 30 % sehr starke\n\n< 5 % geringe Belastung\n5 - 15 % tragbare Belastung\n\n> 15 % hohe Belastung\n\n< 100 % gut\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n33'966'710           \n\nAbsolute Verschuldungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.\n\nKapitaldienstanteil 6.6% 6.7% 6.7%\n\nMass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der \nLaufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) \nbelastet ist. \n\nInvestitionanteil 10.5% 13.3% 9.4%\n\nAktivität im Bereich der Investitionen im Vergleich zu den Gesamtausgaben.\n\n78.5%\n\nRelative Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n80.3%\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner 2'853                   2'716                   \n\nerforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.\n\nNettoschuld absolut 53'776'262          53'354'432           \n\n48.3%\n\n1'819                   \n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die\n\nNettoverschuldungsquotient\n\n* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen Seite 133\n\n\n\n\n