text: \n \nFinanzabteilung \n \n\n \n\nV\no\n\nra\nn\n\nsch\nla\n\ng\n 2\n\n0\n1\n\n1\n \n\n                                       \n\n\n\n \n\n\n\nVoranschlag 2011\nPolitische Gemeinde\n8953 Dietikon\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n\nÜbersicht Zusammenfassung 2\nSpezifikation Ergebnis 5\nÜbersicht gebührenfinanzierte Betriebe 6\n\nLaufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen 7\nZusammenzug nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung) 13\nEinzelkonten institutionell gegliedert 17\n\nInvestitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen 63\nEinzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung) 65\n\nAbschreibungstabelle 73\n\nGlobalbudget 75\n\nErläuterungen 77\n\nAbschiede 93\n\nTermine Antrag an den Stadtrat\nAbnahme durch den Stadtrat\nVersand an den Gemeinderat\nAbschied Rechnungsprüfungskommission\nAbnahme durch den Gemeinderat\n\nFinanzvorstand: Dr. Rolf Schaeren\nLeiter Finanzabteilung: Patrick Schmid\n\n16.09.2010\n25.10.2010\n27.10.2010\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  27.10.2010\n\n\n\nVORANSCHLAG ÜBERSICHT Seite 2\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1. Steuerfuss 2011\n\na) zu deckender Aufwandüberschuss\n\n   Aufwand der laufenden Rechnung 185'421'000              170'538'100              \n\n   Ertrag der laufenden Rechnung ohne ord. Steuern Voranschlagsjahr 124'115'000              111'395'800              \n\n   zu deckender Aufwandüberschuss 61'306'000                59'142'300                \n\n185'421'000              185'421'000              170'538'100              170'538'100              \n\nb) Steuerfuss / Steuerertrag\n\n   zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) 61'306'000                59'142'300                \n\n   einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %\n\n   Fr. 44'452'500-- (Vorjahr Fr. 42'728'000.--)\n\n   Steuerertrag bei 122 % Steuern (Vorjahr 122 %) 54'232'000                52'128'000                \n\n   Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung\n\n   - Zunahme Eigenkapital /Abnahme Bilanzfehlbetrag -                            -                            \n\n   Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung\n\n   - Entnahme aus dem Eigenkapital 7'074'000                  7'014'300                  \n\n61'306'000                61'306'000                59'142'300                59'142'300                \n\nc) Abschreibungen im Aufwand der laufenden Rechnung 12'682'000                11'354'000                \n\nVoranschlag 2011 Voranschlag 2010\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls, Seite2  -  27.10.2010\n\n\n\nVORANSCHLAG ÜBERSICHT Seite 3\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n2. Laufende Rechnung\n\n   Total Aufwand 185'421'000           170'538'100           166'377'153.17      \n\n   Total Ertrag 178'347'000           163'523'800           172'846'407.49      \n\n   Aufwandüberschuss 7'074'000               7'014'300               -                          \n\n   Ertragsüberschuss -                          -                          6'469'254.32          \n\n185'421'000           185'421'000           170'538'100           170'538'100           172'846'407.49      172'846'407.49      \n\n3. Investitionen im Verwaltungsvermögen\n\na) Nettoinvestitionen\n\n   Total Ausgaben 26'873'000             24'053'000             16'461'261.90        \n\n   Total Einnahmen 3'704'000               3'691'000               5'553'422.60          \n\n   Nettoinvestitionen 23'169'000             20'362'000             10'907'839.30        \n\n   Einnahmenüberschuss\n\n26'873'000             26'873'000             24'053'000             24'053'000             16'461'261.90        16'461'261.90        \n\nb) Finanzierung I\n\n   Nettoinvestitionen 23'169'000             20'362'000             10'907'839.30        \n\n   Einnahmenüberschuss\n\n   Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12'682'000             11'354'000             10'102'839.30        \n\n   Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 7'074'000               7'014'300               -                          \n\n   Ertragsüberschuss Laufende Rechnung -                          -                          6'469'254.32          \n\n   Finanzierungsfehlbetrag I 17'561'000             16'022'300             -                          \n\n   Finanzierungsüberschuss I -                          -                          5'664'254.32          \n\n30'243'000             30'243'000             27'376'300             27'376'300             16'572'093.62        16'572'093.62        \n\nVoranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  27.10.2010\n\n\n\nVORANSCHLAG ÜBERSICHT Seite 4\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n4. Investitionen im Finanzvermögen\n\na) Nettoveränderung\n\n   Total Ausgaben 2'120'000               5'155'000               6'407'954               \n\n   Total Einnahmen 540'000                  1'027'600               \n\n   Nettoveränderung -                          2'120'000               -                          4'615'000               -                          5'380'354               \n\n2'120'000               2'120'000               5'155'000               5'155'000               6'407'954               6'407'954               \n\nb) Finanzierung II\n\n   Nettoveränderung 2'120'000               -                          4'615'000               -                          5'380'354               -                          \n\n   Finanzierungsfehlbetrag I 17'561'000             16'022'300             -                          \n\n   Finanzierungsüberschuss I -                          -                          5'664'254               \n\n   Finanzierungsfehlbetrag II 19'681'000             20'637'300             -                          \n\n   Finanzierungsüberschuss II -                          -                          283'900                  \n\n19'681'000             19'681'000             20'637'300             20'637'300             5'664'254               5'664'254               \n\n5. Veränderung Kapitalkonto\n\n   Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr 70'740'349.73        74'560'349.73        68'091'095.41        \n\n   Finanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr -                          -                          -                          \n\n   Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 7'074'000.00          3'820'000.00          -                          \n\n   Ertragsüberschuss Laufende Rechnung -                          6'469'254.32          \n\n   Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 63'666'349.73        70'740'349.73        74'560'349.73        \n\n70'740'349.73        70'740'349.73        74'560'349.73        74'560'349.73        74'560'349.73        74'560'349.73        \n\nVoranschlag 2010 Rechnung 2009Voranschlag 2011\n\nmutmassliches Ergebnis\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  27.10.2010\n\n\n\nVORANSCHLAG SPEZIFIKATION ERGEBNIS LAUFENDE RECHNUNG Seite 5\n\nVoranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009\n\nAusgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)  (Seite 2) -7'074'000                          -7'014'300                          6'469'254.32                      \n\nzuzüglich:\n\nordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\nKonto 14210.3310 12'282'000                         10'588'000                         9'502'839.30                      \n\nzusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\nKonto 14210.3320 400'000                              600'000                              600'000.00                         \n\nEinlage in Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsgewinn)\nKonto 13111.3800 299'900                              41'400                                154'137.57                         \n\nEinlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn)\nKonto 13121.3800\n\nEinlage in Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsgewinn)\nKonto 13131.3800 178'163.48                         \n\nEinlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn)\nKonto 15711.3800 277'034.43                         \n\nabzüglich:\n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust)\nKonto 13111.4800\n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust)\nKonto 13121.4800 -907'300                             -908'200                             \n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung  (Betriebsverlust)\nKonto 13131.4800.00 -268'000                             -677'700                             -468'744.77                        \n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust)\nKonto 15711.4800 -128'900                             -14'000                               \n\nBruttoüberschuss (Cash Flow) 4'603'700                           2'615'200                           16'712'684.33                    \n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls, Seite5  -  27.10.2010\n\n\n\nVORANSCHLAG ÜBERSICHT GEBÜHRENFINANZIERTE BETRIEBE Seite 6\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n13111 Wasserwerk\n\nTotal Aufwand 2'404'100               2'338'700               2'226'509.88          \nTotal Ertrag 2'704'000               2'443'200               2'380'647.45          \nBetriebsverlust -                          -                          -                          \nBetriebsgewinn 299'900                  104'500                  154'137.57             \n\n2'704'000               2'704'000               2'443'200               2'443'200               2'380'647.45          2'380'647.45          \n\n13121 Abwasserbeseitigung\nTotal Aufwand 4'101'300               4'049'600               3'822'559.22          \nTotal Ertrag 3'194'000               3'359'200               3'353'814.45          \nBetriebsverlust 907'300                  690'400                  468'744.77             \nBetriebsgewinn -                          -                          -                          \n\n4'101'300               4'101'300               4'049'600               4'049'600               3'822'559.22          3'822'559.22          \n\n13131 Gasversorgung\nTotal Aufwand 5'789'000               4'882'000               6'332'999.30          \nTotal Ertrag 5'521'000               4'983'000               6'511'162.78          \nBetriebsverlust 268'000                  -                          -                          \nBetriebsgewinn -                          101'000                  178'163.48             \n\n5'789'000               5'789'000               4'983'000               4'983'000               6'511'162.78          6'511'162.78          \n\n15711 Abfallbeseitigung\nTotal Aufwand 2'526'600               2'547'100               2'385'342.49          \nTotal Ertrag 2'397'700               2'335'300               2'662'376.92          \nBetriebsverlust 128'900                  211'800                  -                          \nBetriebsgewinn -                          -                          277'034.43             \n\n2'526'600               2'526'600               2'547'100               2'547'100               2'662'376.92          2'662'376.92          \n\nVoranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls, Seite6  -  27.10.2010\n\n\n\n \nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 7\nRJ 2011 / VA1010                                                                                27.10.10\n                                                                                07:51:57\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2011                 Budget 2010                     Rechnung 2009 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n         Gesamttotal                                                                                \n         Aufwand                            185'421'000                 170'538'100                 166'377'153.17                  \n         Ertrag                                           178'347'000                 163'523'800                    172'846'407.49 \n         Aufwandüberschuss                                  7'074'000                   7'014'300                                   \n         Ertragsüberschuss                                                                            6'469'254.32                  \n                                                                                \n3        A U F W A N D                      185'421'000                 170'538'100                 166'377'153.17                  \n                                                                                \n30       Personalaufwand                     42'580'900                  41'482'000                  41'367'670.57                  \n                                                                                \n300      Behörden und Kommissionen            1'048'400                   1'085'600                   1'014'063.15                  \n                                                                                \n301      Löhne                               28'875'300                  27'989'300                  27'410'507.55                  \n                                                                                \n302      Löhne der Lehrkräfte                 5'717'300                   5'642'700                   6'106'457.25                  \n                                                                                \n303      Sozialleistungen                     5'781'900                   5'443'900                   5'489'223.25                  \n                                                                                \n306      Kleiderentschädigungen                  52'700                      82'100                      52'309.75                  \n                                                                                \n307      Rentenleistungen /                      69'800                     132'000                     137'714.95                  \n         Teuerungszulagen                                                                                \n                                                                                \n308      Aushilfsentschädigungen                297'700                     347'200                     307'748.78                  \n                                                                                \n309      Allgemeiner Personalaufwand            737'800                     759'200                     849'645.89                  \n                                                                                \n31       Sachaufwand                         23'732'200                  22'396'200                  24'362'568.38                  \n                                                                                \n310      Büromaterial, Schulmaterial,         1'776'200                   1'787'900                   1'675'889.17                  \n         Drucksachen                                                                                \n                                                                                \n311      Anschaffungen Mobilien                 674'500                     627'000                     712'995.00                  \n                                                                                \n312      Wasser, Energie, Heizmaterial,       6'116'800                   5'547'700                   6'485'074.65                  \n         Gas                                                                                \n                                                                                \n313      Betriebs- und Verbrauchsmaterial     2'044'500                   2'009'100                   2'175'325.50                  \n                                                                                \n314      Baulicher Unterhalt                  2'884'800                   2'876'300                   2'989'673.18                  \n                                                                                \n315      Unterhalt Mobilien                     627'300                     582'800                     593'714.78                  \n                                                                                \n316      Mieten und Benützungskosten            997'400                     921'500                   1'033'389.61                  \n                                                                                \n317      Spesenentschädigungen                  454'400                     470'500                     399'941.02                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 8\nRJ 2011 / VA1010                                                                                27.10.10\n                                                                                07:51:57\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2011                 Budget 2010                     Rechnung 2009 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n318      Dienstleistungen Dritter             7'985'500                   7'418'900                   8'145'604.00                  \n                                                                                \n319      Allgemeiner Sachaufwand                170'800                     154'500                     150'961.47                  \n                                                                                \n32       Passivzinsen                         2'565'500                   2'552'800                   2'539'927.76                  \n                                                                                \n321      Zinsen für kurzfristige Schulden        30'000                      60'000                       7'898.12                  \n                                                                                \n322      Zinsen für langfristige Schulden     2'246'500                   2'199'800                   2'237'494.00                  \n                                                                                \n323      Zinsen an Sonderrechnungen              19'000                      23'000                      18'950.00                  \n                                                                                \n329      Allgemeine Passivzinsen                270'000                     270'000                     275'585.64                  \n                                                                                \n33       Abschreibungen                      13'325'100                  12'010'700                  10'677'637.67                  \n                                                                                \n330      Abschreibungen Finanzvermögen          643'100                     656'700                     574'798.37                  \n                                                                                \n331      Ordentliche Abschreibungen          12'282'000                  11'354'000                   9'502'839.30                  \n         Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n332      Zusätzliche Abschreibungen             400'000                                                 600'000.00                  \n         Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n35       Entschädigungen für                 12'191'000                  11'897'800                  11'959'098.20                  \n         Dienstleistungen anderer                                                                                \n         Gemeinden                                                                                \n                                                                                \n351      Entschädigungen an den Kanton       12'190'500                  11'897'300                  11'959'098.20                  \n                                                                                \n352      Entschädigungen an andere                  500                         500                                                 \n         Gemeinden                                                                                \n                                                                                \n36       Betriebs- und Defizitbeiträge       83'490'100                  73'525'600                  68'331'388.32                  \n                                                                                \n361      Beiträge an den Kanton                 279'600                     356'000                     271'130.05                  \n                                                                                \n362      Beiträge an Gemeinden,              12'749'400                  12'387'400                  12'045'490.94                  \n         Zweckverbände                                                                                \n                                                                                \n364      Beiträge an                            555'700                     551'700                     565'750.53                  \n         gemischtwirtschaftliche                                                                                \n         Unternehmungen                                                                                \n                                                                                \n365      Beiträge an private Institutionen   11'106'300                   9'762'000                   8'702'442.01                  \n                                                                                \n366      Beiträge an Private                 58'799'100                  50'468'500                  46'746'574.79                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 9\nRJ 2011 / VA1010                                                                                27.10.10\n                                                                                07:51:57\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2011                 Budget 2010                     Rechnung 2009 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n38       Einlagen in Spezialfinanzierung        299'900                     205'500                     609'335.48                  \n         und Stiftungen                                                                                \n                                                                                \n380      Einlagen in Spezialfinanzierungen      299'900                     205'500                     609'335.48                  \n                                                                                \n39       Interne Verrechnungen                7'236'300                   6'467'500                   6'529'526.79                  \n                                                                                \n390      Anteil Personalaufwand               1'465'500                   1'191'000                   1'065'900.00                  \n                                                                                \n391      Anteil Sachaufwand                   1'500'700                   1'377'800                   1'342'485.64                  \n                                                                                \n392      Anteil Passivzinsen                  2'229'300                   2'122'300                   2'156'173.00                  \n                                                                                \n393      Anteil Abschreibungen                1'610'000                   1'155'000                   1'543'644.15                  \n                                                                                \n398      Pauschalverrechnungen                  430'800                     621'400                     421'324.00                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 10\nRJ 2011 / VA1010                                                                                27.10.10\n                                                                                07:51:57\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2011                 Budget 2010                     Rechnung 2009 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n4        E R T R A G                                      178'347'000                 163'523'800                    172'846'407.49 \n                                                                                \n40       Steuern                                           73'148'500                  67'143'500                     76'811'881.95 \n                                                                                \n400      Steuern                                           70'062'000                  65'057'000                     71'136'406.45 \n                                                                                \n403      Grundstückgewinnsteuern                            3'000'000                   2'000'000                      5'607'205.50 \n                                                                                \n406      Übrige Steuern                                        86'500                      86'500                         68'270.00 \n                                                                                \n41       Regalien und Konzessionen                             18'000                      22'000                         17'086.00 \n                                                                                \n410      Erträge aus Regalien und                              18'000                      22'000                         17'086.00 \n         Konzessionen                                                                                \n                                                                                \n42       Vermögenserträge                                   3'224'800                   3'084'100                      3'283'881.67 \n                                                                                \n420      Zinsen von                                            30'000                      20'000                         51'480.33 \n         Bankkontokorrentguthaben                                                                                \n                                                                                \n421      Guthabenzinsen                                       494'000                     433'500                        483'310.84 \n                                                                                \n422      Darlehens- und                                        24'800                      26'400                         43'110.50 \n         Wertschriftenerträge                                                                                \n         Finanzvermögen                                                                                \n                                                                                \n423      Liegenschaftserträge FV                            2'085'900                   2'001'600                      1'874'679.20 \n                                                                                \n424      Buchgewinne von Anlagen des                                                                                240'245.75 \n         Finanzvermögens                                                                                \n                                                                                \n425      Darlehenserträge                                                                                2'133.30 \n         Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n426      Beteiligungserträge aus dem                            5'100                         100                            120.00 \n         Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n427      Liegenschaftenerträge VV                             583'000                     601'500                        587'755.60 \n                                                                                \n429      Allgemeine Vermögenserträge                            2'000                       1'000                          1'046.15 \n                                                                                \n43       Entgelte                                          49'287'900                  47'457'900                     46'522'287.94 \n                                                                                \n431      Gebührenerträge                                    3'986'500                   3'641'500                      3'891'017.89 \n                                                                                \n432      Spital- und Heimtaxen                              6'500'000                   6'898'000                      7'015'275.10 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 11\nRJ 2011 / VA1010                                                                                27.10.10\n                                                                                07:51:57\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2011                 Budget 2010                     Rechnung 2009 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n433      Schulgelder von Privaten                              80'400                      79'100                        108'418.50 \n                                                                                \n434      Benützungsgebühren                                16'070'600                  15'764'800                     16'880'454.28 \n                                                                                \n435      Verkaufserlöse                                       855'500                     836'700                        925'380.63 \n                                                                                \n436      Rückerstattungen                                  21'181'900                  19'661'800                     17'214'056.55 \n                                                                                \n437      Bussen                                               450'000                     450'000                        385'072.54 \n                                                                                \n438      Eigenleistungen für Investitionen                     90'000                      55'000                         37'833.75 \n                                                                                \n439      Übrige Entgelte                                       73'000                      71'000                         64'778.70 \n                                                                                \n44       Anteile und Beiträge ohne                         21'090'600                  18'961'800                     19'463'552.65 \n         Zweckbindung                                                                                \n                                                                                \n441      Anteile an Kantonseinnahmen                              300                         800                            267.40 \n                                                                                \n444      Steuerfussausgleichsbeitrag                        6'223'800                   3'492'000                                   \n                                                                                \n445      Steuerkraftausgleichsbeitrag                      13'132'000                  13'969'000                     17'738'200.00 \n                                                                                \n449      Übrige Beiträge                                    1'734'500                   1'500'000                      1'725'085.25 \n                                                                                \n45       Rückerstattungen von Gemeinwesen                   2'966'600                   2'881'300                      3'016'217.82 \n                                                                                \n450      Rückerstattungen des Bundes                           28'500                      28'500                         30'999.60 \n                                                                                \n451      Rückerstattungen des Kantons                       1'973'000                   1'977'000                      2'013'623.58 \n                                                                                \n452      Kostenanteile and. Gemeinden                         965'100                     875'800                        971'594.64 \n                                                                                \n46       Beiträge mit Zweckbindung                         20'070'100                  16'603'500                     16'716'200.85 \n                                                                                \n460      Bundesbeiträge                                     4'182'900                   3'719'900                      3'301'520.00 \n                                                                                \n461      Staatsbeiträge                                    15'596'300                  12'752'300                     13'282'448.20 \n                                                                                \n462      Gemeindebeiträge/Beiträge von                        135'600                     123'800                        130'270.00 \n         Zweckverbänden                                                                                \n                                                                                \n469      Übrige Beiträge                                      155'300                       7'500                          1'962.65 \n                                                                                \n48       Entnahmen aus                                      1'304'200                     902'200                        485'771.82 \n         Spezialfinanzierungen und                                                                                \n         Stiftungen                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 12\nRJ 2011 / VA1010                                                                                27.10.10\n                                                                                07:51:57\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2011                 Budget 2010                     Rechnung 2009 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n480      Entnahmen aus                                      1'304'200                     902'200                        485'771.82 \n         Spezialfinanzierungen                                                                                \n                                                                                \n49       Interne Verrechnungen                              7'236'300                   6'467'500                      6'529'526.79 \n                                                                                \n490      Aufteilung Personalaufwand                         1'465'500                   1'191'000                      1'065'900.00 \n                                                                                \n491      Aufteilung Sachaufwand                             1'500'700                   1'377'800                      1'342'485.64 \n                                                                                \n492      Aufteilung Passivzinsen                            2'229'300                   2'122'300                      2'156'173.00 \n                                                                                \n493      Aufteilung Abschreibungen                          1'610'000                   1'155'000                      1'543'644.15 \n                                                                                \n498      Pauschalverrechnungen                                430'800                     621'400                        421'324.00 \n\n\n\n \nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 13\nRJ 2011 / VA1020                                                                                27.10.10\n                                                                                07:52:00\nLaufende Rechnung Funktionale Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2011                 Budget 2010                     Rechnung 2009 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n         Gesamttotal                                                                                \n         Aufwand                            185'421'000                 170'538'100                 166'377'153.17                  \n         Ertrag                                           178'347'000                 163'523'800                    172'846'407.49 \n         Aufwandüberschuss                                  7'074'000                   7'014'300                                   \n         Ertragsüberschuss                                                                            6'469'254.32                  \n                                                                                \n0        Behörden und Allgemeine             10'859'800     3'611'900    10'455'100     3'295'700    10'899'180.37     3'664'554.94 \n         Verwaltung                                                                                \n                                                                                \n011      Legislative                            395'800         5'000       385'800         4'000       376'455.96         5'424.00 \n                                                                                \n012      Exekutive                              860'000         5'000       909'400         3'000       843'677.05         8'877.50 \n                                                                                \n020      Stadtverwaltung                      8'028'500     3'080'800     7'688'100     2'779'000     8'084'131.19     3'107'409.15 \n                                                                                \n030      Leistungen für Pensionierte             69'800                     132'000                     137'714.95                  \n                                                                                \n090      Verwaltungsliegenschaften            1'505'700       521'100     1'339'800       509'700     1'457'201.22       542'844.29 \n                                                                                \n1        Rechtsschutz und Sicherheit          7'312'000     4'302'900     6'945'600     4'161'700     6'996'301.01     4'087'353.48 \n                                                                                \n100      Rechtspflege                         3'641'600     2'857'400     3'289'200     2'744'400     3'444'742.69     2'689'508.39 \n                                                                                \n110      Polizei                              1'986'700       823'500     2'147'000       828'900     1'897'479.61       752'405.64 \n                                                                                \n120      Rechtssprechung                        101'500        48'500        80'200        52'500        92'014.70        47'106.50 \n                                                                                \n140      Feuerwehr und Feuerpolizei           1'172'700       447'700     1'085'900       418'200     1'165'103.46       427'737.65 \n                                                                                \n150      Militär                                  1'000                       1'000                       1'019.40                  \n                                                                                \n160      Zivilschutz                            406'300       125'800       340'500       117'700       395'664.65       170'595.30 \n                                                                                \n161      Ziviler Gemeindeführungsstab             2'200                       1'800                         276.50                  \n                                                                                \n2        Bildung                             34'015'800     3'189'900    33'512'300     3'442'000    33'555'616.25     2'760'260.29 \n                                                                                \n200      Kindergarten                         2'625'700        16'000     2'467'800                   2'525'201.18        16'514.95 \n                                                                                \n210      Primarschule                        10'545'700       504'600    10'016'400       449'100     9'811'751.20       244'994.49 \n                                                                                \n211      Oberstufenschule                     6'441'000       202'000     6'557'000       246'000     6'788'693.46       165'758.60 \n                                                                                \n213      Tagesstrukturen (bisher 541)         1'557'500       741'700     1'789'700       973'000     1'252'107.55       392'639.50 \n                                                                                \n214      Musikschule                            350'000                     350'000                     344'389.83                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 14\nRJ 2011 / VA1020                                                                                27.10.10\n                                                                                07:52:00\nLaufende Rechnung Funktionale Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2011                 Budget 2010                     Rechnung 2009 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n217      Schulliegenschaften und -anlagen     3'618'700       171'200     3'304'700       159'000     3'712'918.80       198'435.00 \n                                                                                \n218      Volksschule sonstiges                1'140'700       483'000     1'548'200       484'000     1'367'058.74       504'058.35 \n                                                                                \n219      Schulverwaltung                      1'797'400        25'000     1'874'000        25'800     1'985'889.25        50'963.00 \n                                                                                \n220      Sonderschulung                       5'801'700       927'600     5'465'900       991'000     5'632'889.24     1'055'718.20 \n                                                                                \n290      Bildungswesen Übriges                  137'400       118'800       138'600       114'100       134'717.00       131'178.20 \n                                                                                \n3        Kultur und Freizeit                  4'607'400     1'369'900     4'161'100     1'081'900     4'308'631.07     1'140'459.15 \n                                                                                \n300      Kulturförderung                        888'300       131'000       837'900       129'300       915'624.28        77'216.10 \n                                                                                \n330      Parkanlagen, Wanderwege              1'197'900       294'200       939'600        47'200       975'950.61        71'768.35 \n                                                                                \n340      Sport                                1'493'900       602'800     1'406'100       557'000     1'401'805.97       669'638.25 \n                                                                                \n350      Übrige Freizeitgestaltung              956'700       271'300       909'500       280'400       948'810.75       255'180.05 \n                                                                                \n351      Ferienheime                             70'600        70'600        68'000        68'000        66'439.46        66'656.40 \n                                                                                \n4        Gesundheit                           5'973'400     1'386'000     5'665'400     1'127'000     5'523'563.60     1'165'424.35 \n                                                                                \n400      Spitäler                             2'648'600                   2'663'800                   2'650'581.45                  \n                                                                                \n410      Kranken- und Pflegeheime               772'500                     716'400                     701'207.00                  \n                                                                                \n440      Ambulante Krankenpflege                997'300       273'800       652'300                     520'098.61                  \n                                                                                \n450      Krankheitsbekämpfung                     6'000                       5'500                       5'040.00                  \n                                                                                \n460      Schulgesundheitsdienst               1'228'800       944'000     1'245'200       959'500     1'281'672.19       991'879.35 \n                                                                                \n470      Lebensmittelkontrolle                   59'000         3'000        47'100         3'000        56'927.30         4'172.00 \n                                                                                \n490      Gesundheitswesen Übriges               261'200       165'200       335'100       164'500       308'037.05       169'373.00 \n                                                                                \n5        Soziale Wohlfahrt                   81'172'600    45'035'500    71'337'900    40'711'500    66'738'534.05    38'436'700.37 \n                                                                                \n500      Sozialversicherung Allgemeines         126'600        42'000       123'500        49'000       124'000.00        49'683.60 \n                                                                                \n520      Krankenversicherung                  8'572'000     8'597'000     7'500'000     7'505'000     6'649'911.96     6'662'901.71 \n                                                                                \n530      Zusatzleistungen zur AHV/IV         17'968'600     8'329'400    14'380'000     6'645'800    14'657'990.84     6'996'174.94 \n                                                                                \n540      Jugend                                 461'400       170'300       290'900        16'500       313'418.11        25'764.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 15\nRJ 2011 / VA1020                                                                                27.10.10\n                                                                                07:52:00\nLaufende Rechnung Funktionale Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2011                 Budget 2010                     Rechnung 2009 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n542      Kinderkrippen                        3'129'400       467'000     2'724'200       467'000     2'539'915.90       364'158.45 \n                                                                                \n560      Sozialer Wohungsbau                                                  3'000                       1'500.00                  \n                                                                                \n570      Altersheime                          9'319'300     7'424'500     8'833'400     7'551'300     8'979'365.66     7'750'821.70 \n                                                                                \n580      Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe   34'300'000    18'340'000    30'500'000    16'915'000    26'456'150.74    14'656'104.99 \n                                                                                \n581      Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe                                                                                2'400.00 \n                                                                                \n586      Beschäftigungsprogramme für            421'000                     457'000                     343'401.25                  \n         Arbeitslose                                                                                \n                                                                                \n587      Betreuung Suchtabhängiger              454'700                     432'700                     365'594.35                  \n                                                                                \n588      Asylbewerberbetreuung                  990'000     1'020'000       990'000     1'020'000     1'138'527.50     1'193'863.78 \n                                                                                \n589      Arbeitsintegration                   5'429'600       645'300     5'103'200       541'900     5'168'757.74       734'827.20 \n                                                                                \n6        Verkehr                              6'012'800     1'954'200     5'550'900     2'099'700     5'378'239.84     1'958'978.79 \n                                                                                \n620      Gemeindestrassen                     3'293'600     1'718'200     3'189'800     1'866'700     3'143'870.73     1'721'542.15 \n                                                                                \n650      Regionalverkehr                      2'719'200       236'000     2'361'100       233'000     2'234'369.11       237'436.64 \n                                                                                \n7        Umwelt und Raumordnung              10'764'800     9'602'000    10'480'300     9'245'500    10'322'347.00     9'051'599.94 \n                                                                                \n700      Wasserversorgung                        20'000                      20'000                      20'000.00                  \n                                                                                \n701      Wasserwerk                           2'704'000     2'704'000     2'443'200     2'443'200     2'380'647.45     2'380'647.45 \n                                                                                \n710      Abwasserbeseitigung                  4'101'300     4'101'300     4'049'600     4'049'600     3'822'559.22     3'822'559.22 \n                                                                                \n720      Abfallbeseitigung                    2'526'600     2'526'600     2'547'100     2'547'100     2'662'376.92     2'662'376.92 \n                                                                                \n740      Friedhof und Bestattung                681'600       105'600       722'500        85'600       764'692.40        87'968.65 \n                                                                                \n750      Gewässerunterhalt und -Verbauung        26'500                      28'500                      42'596.88                  \n                                                                                \n780      Übriger Umweltschutz                   190'800        90'500       188'800        90'000       181'567.57        92'047.70 \n                                                                                \n790      Raumordnung                            514'000        74'000       480'600        30'000       447'906.56         6'000.00 \n                                                                                \n8        Volkswirtschaft                      6'110'300     8'115'000     5'280'200     7'088'000     6'880'023.09     8'844'831.27 \n                                                                                \n800      Landwirtschaft                          11'700        13'000        11'600        12'000        20'037.77        13'998.50 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 16\nRJ 2011 / VA1020                                                                                27.10.10\n                                                                                07:52:00\nLaufende Rechnung Funktionale Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2011                 Budget 2010                     Rechnung 2009 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n810      Forstwesen                              27'000                      27'000                      37'779.60                  \n                                                                                \n820      Jagd- und Fischerei                                      300                         800                            267.40 \n                                                                                \n830      Tourismus, kommunale Werbung           248'700                     229'900                     280'763.54         1'345.65 \n                                                                                \n840      Beiträge Industrie, Gewerbe,                       1'720'500                   1'500'000                      1'725'085.25 \n         Handel                                                                                \n                                                                                \n860      Energieversorgung                                    585'000                     585'000                        591'171.69 \n                                                                                \n862      Gasversorgung                        5'789'000     5'789'000     4'983'000     4'983'000     6'511'162.78     6'511'162.78 \n                                                                                \n869      Energie Übriges                         33'900                      28'700                      30'279.40                  \n                                                                                \n870      Sonstige Gemeindebetriebe                              7'200                       7'200                          1'800.00 \n                                                                                \n9        Finanzen und Steuern                18'592'100    99'779'700    17'149'300    91'270'800    15'774'716.89   101'736'244.91 \n                                                                                \n900      Gemeindesteuern                      1'076'500    74'748'500     1'066'500    68'670'500       983'126.58    78'367'440.93 \n                                                                                \n920      Finanzausgleich                                   19'355'800                  17'461'000                     17'738'200.00 \n                                                                                \n930      Einnahmenanteile                                      14'000                                                               \n                                                                                \n940      Kapitaldienst                        2'725'200     1'949'200     2'650'500     1'899'300     2'693'445.24     1'909'706.33 \n                                                                                \n941      Buchgewinne und -verluste                                                                                240'245.75 \n                                                                                \n942      Grundeigentum Finanzvermögen         2'108'400     2'102'200     2'078'300     2'085'000     1'995'305.77     1'937'007.75 \n                                                                                \n990      Abschreibungen                      12'682'000     1'610'000    11'354'000     1'155'000    10'102'839.30     1'543'644.15 \n\n\n\n \nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 17\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \nT       Politische Abteilung (Neu ab 2011)                                                                                \n        Aufwand                               185'421'000                 170'538'100                166'377'153.17                 \n        Ertrag                                              178'347'000                 163'523'800                  172'846'407.49 \n        Aufwandüberschuss                                     7'074'000                   7'014'300                                 \n        Ertragsüberschuss                                                                              6'469'254.32                 \n                                                                                \n11      Präsidialabteilung                                                                                \n        Aufwand                                14'403'100                  13'479'300                 13'664'875.29                 \n        Ertrag                                                4'105'800                   3'923'100                    3'814'410.49 \n        Aufwandüberschuss                                    10'297'300                   9'556'200                    9'850'464.80 \n                                                                                \n11010   Legislative (011)                                                                                \n        Aufwand                                   219'800                     219'800                    222'786.42                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       219'800                     219'800                      222'786.42 \n3000    Behörden und Kommissionen                 130'000                     130'000                    132'331.00                 \n3030    Sozialleistungen                            4'500                       4'500                      4'283.15                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  20'000                      20'000                     16'827.57                 \n3170    Spesenentschädigungen                         500                         500                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                   45'000                      45'000                     49'713.85                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       500                         500                        330.85                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         19'300                      19'300                     19'300.00                 \n                                                                                \n11020   Exekutive (012)                                                                                \n        Aufwand                                   819'500                     854'900                    791'686.00                 \n        Ertrag                                                    5'000                       3'000                        8'877.50 \n        Aufwandüberschuss                                       814'500                     851'900                      782'808.50 \n3000    Behörden und Kommissionen                 604'800                     627'500                    569'107.00                 \n3030    Sozialleistungen                           91'200                      98'900                     86'741.70                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  36'500                      36'500                     29'828.55                 \n3170    Spesenentschädigungen                      17'000                      17'000                     17'300.50                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   70'000                      75'000                     88'708.25                 \n4360    Rückerstattungen                                          5'000                       3'000                        8'877.50 \n                                                                                \n11030   Wahlen und Abstimmungen (011)                                                                                \n        Aufwand                                   176'000                     166'000                    153'669.54                 \n        Ertrag                                                    5'000                       4'000                        5'424.00 \n        Aufwandüberschuss                                       171'000                     162'000                      148'245.54 \n3000    Behörden und Kommissionen                  45'000                      34'000                     13'530.00                 \n3030    Sozialleistungen                            1'500                         600                      1'526.50                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  50'000                      50'000                     50'713.29                 \n3110    Anschaffung Mobilien                          500                         500                     13'772.80                 \n3150    Unterhalt Mobilien                            500                         500                        830.60                 \n3170    Spesenentschädigungen                         400                         400                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                   23'100                      25'000                     29'296.35                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         55'000                      55'000                     44'000.00                 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                              5'000                       4'000                        5'424.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 18\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n11040   Information (012)                                                                                \n        Aufwand                                    40'500                      54'500                     51'991.05                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        40'500                      54'500                       51'991.05 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  22'000                      22'000                     19'408.40                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                13'500                      13'500                      1'889.25                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    5'000                      19'000                     30'693.40                 \n                                                                                \n11110   Verwaltung (020)                                                                                \n        Aufwand                                 2'411'300                   2'386'500                  2'428'161.52                 \n        Ertrag                                                  899'800                     864'200                      796'851.45 \n        Aufwandüberschuss                                     1'511'500                   1'522'300                    1'631'310.07 \n3000    Behörden und Kommissionen                                                                            200.00                 \n3010    Löhne                                   1'151'500                   1'107'700                  1'059'571.25                 \n3030    Sozialleistungen                          202'600                     164'200                    169'858.50                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand               111'400                     120'000                    212'546.45                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     95'400                      85'000                    106'838.10                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                 138'000                     138'000                    128'984.36                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       38'700                      42'000                     43'391.85                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'000                       1'000                        847.25                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                 38'000                      38'000                     38'609.35                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         10'500                      10'500                     13'602.95                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                59'600                     111'600                    117'947.65                 \n3170    Spesenentschädigungen                       2'000                       2'000                      1'900.40                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  538'600                     541'200                    515'136.43                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     7'500                       2'500                      1'644.98                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände        11'500                      11'500                     11'582.00                 \n3900    Anteil Personalaufwand                                                  6'300                                               \n3910    Anteil Sachaufwand                          5'000                       5'000                      5'500.00                 \n4310    Gebührenerträge                                                                         500                                 \n4350    Verkaufserlöse                                           52'000                      51'000                       52'861.85 \n4360    Rückerstattungen                                         37'500                      40'300                       34'250.30 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                  810'300                     772'400                      709'739.30 \n                                                                                \n11120   Einbürgerungen (100)                                                                                \n        Aufwand                                     9'000                       9'000                      7'076.98                 \n        Ertrag                                                   85'000                     100'000                       98'507.50 \n        Ertragsüberschuss                          76'000                      91'000                     91'430.52                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   7'000                       7'000                      6'931.48                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    2'000                       2'000                        145.50                 \n4310    Gebührenerträge                                          85'000                     100'000                       98'507.50 \n                                                                                \n11210   Stadthaus (090)                                                                                \n        Aufwand                                 1'082'500                     997'700                  1'082'207.18                 \n        Ertrag                                                  177'900                     167'500                      182'489.00 \n        Aufwandüberschuss                                       904'600                     830'200                      899'718.18 \n3010    Löhne                                     713'300                     645'700                    681'654.65                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 19\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3030    Sozialleistungen                          105'400                      99'600                    106'038.85                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       6'000                                               \n3110    Anschaffung Mobilien                        4'000                       4'000                      2'015.50                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              70'000                      63'000                     74'597.60                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           25'000                      27'000                     24'923.15                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       102'000                      91'600                    126'429.23                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          6'000                       6'000                      5'215.95                 \n3170    Spesenentschädigungen                       2'000                       2'000                        562.55                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   46'000                      46'000                     53'626.50                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       600                         600                        343.20                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          6'200                       6'200                      6'800.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     37'000                      37'000                       37'500.00 \n4350    Verkaufserlöse                                            3'000                       3'000                        9'039.80 \n4360    Rückerstattungen                                         14'400                       6'000                       16'249.20 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               49'500                      49'500                       43'200.00 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                   74'000                      72'000                       76'500.00 \n                                                                                \n11220   Feuerwehrgebäude (140)                                                                                \n        Aufwand                                    72'600                      60'600                     92'429.27                 \n        Ertrag                                                   25'000                      25'000                       24'936.00 \n        Aufwandüberschuss                                        47'600                      35'600                       67'493.27 \n3110    Anschaffung Mobilien                        2'000                       2'000                      7'836.45                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              35'800                      29'800                     35'014.95                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            7'000                       7'000                      5'406.90                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        18'300                      12'300                     36'920.72                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    8'000                       8'000                      6'007.05                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       600                         600                        343.20                 \n3910    Anteil Sachaufwand                            900                         900                        900.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     25'000                      25'000                       24'936.00 \n                                                                                \n11230   Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090)                                                                                \n        Aufwand                                    36'000                      37'800                     31'065.35                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        36'000                      37'800                       31'065.35 \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'500                       1'500                                               \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               1'700                       3'500                        175.85                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'500                       1'500                      3'073.10                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         5'000                       5'000                      2'003.85                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                15'500                      15'500                     15'660.95                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    2'500                       2'500                      2'851.60                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                                               \n3900    Anteil Personalaufwand                      6'300                       6'300                      6'300.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          1'000                       1'000                      1'000.00                 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 20\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n11240   Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11                                                                                \n        (090)                                                                                \n        Aufwand                                    68'200                      70'700                     67'009.35                 \n        Ertrag                                                                                454.75 \n        Aufwandüberschuss                                        68'200                      70'700                       66'554.60 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               7'000                       9'000                      6'590.00                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'000                       2'500                        315.90                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         1'000                       1'000                      6'245.65                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                                               \n3160    Mieten und Benützungskosten                43'400                      43'400                     43'404.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    4'500                       4'500                      2'153.80                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                                               \n3900    Anteil Personalaufwand                      6'300                       6'300                      6'300.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          2'000                       2'000                      2'000.00                 \n4360    Rückerstattungen                                                                                454.75 \n                                                                                \n11250   Verwaltungsräume Poststr. 14 (090)                                                                                \n        Aufwand                                    75'300                                                                           \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        75'300                                                             \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               6'000                                                                           \n3160    Mieten und Benützungskosten                50'000                                                                           \n3180    Dienstleistungen Dritter                   11'000                                                                           \n3900    Anteil Personalaufwand                      6'300                                                                           \n3910    Anteil Sachaufwand                          2'000                                                                           \n                                                                                \n11310   Informatik (020)                                                                                \n        Aufwand                                 1'239'900                   1'189'800                  1'148'939.73                 \n        Ertrag                                                  270'600                     273'800                      269'108.00 \n        Aufwandüberschuss                                       969'300                     916'000                      879'831.73 \n3010    Löhne                                     396'200                     418'600                    429'908.90                 \n3030    Sozialleistungen                           66'100                      77'800                     77'339.55                 \n3090    Allgemeine Personalkosten                     100                         100                         53.80                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      5'000                       5'000                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  17'000                      17'000                     18'643.25                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       70'000                      50'500                     59'863.95                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         65'200                      90'100                     48'267.48                 \n3170    Spesenentschädigungen                         200                         200                        294.90                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  619'600                     530'000                    513'667.90                 \n3910    Anteil Sachaufwand                            500                         500                        900.00                 \n4360    Rückerstattungen                                         62'400                      64'400                       60'008.00 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                  208'200                     209'400                      209'100.00 \n                                                                                \n11320   Regionales Zivilstandsamt (100)                                                                                \n        Aufwand                                   684'200                     655'500                    627'686.35                 \n        Ertrag                                                  601'500                     565'800                      550'708.15 \n        Aufwandüberschuss                                        82'700                      89'700                       76'978.20 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 21\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3010    Löhne                                     398'600                     392'300                    377'132.30                 \n3030    Sozialleistungen                           61'200                      57'900                     61'135.70                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                        320.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      8'500                      12'500                        640.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   8'000                       8'000                      9'067.05                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'000                       1'000                     22'673.65                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                12'000                                                                           \n3170    Spesenentschädigungen                       1'500                       1'500                        474.05                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   77'000                      77'000                     58'175.80                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                    15'200                       3'700                        815.85                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen               1'000                       1'000                      2'151.95                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         96'700                      97'400                     93'100.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       2'500                       2'200                      2'000.00                 \n4310    Gebührenerträge                                         285'000                     315'000                      287'180.75 \n4360    Rückerstattungen                                         12'500                         500                          439.70 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                            293'000                     239'300                      252'087.70 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               11'000                      11'000                       11'000.00 \n                                                                                \n11330   Stadtammann- und Betreibungsamt                                                                                \n        (100)                                                                                \n        Aufwand                                 1'394'300                   1'310'300                  1'300'596.15                 \n        Ertrag                                                1'526'800                   1'454'800                    1'382'949.94 \n        Ertragsüberschuss                         132'500                     144'500                     82'353.79                 \n3010    Löhne                                     974'900                     901'600                    902'767.55                 \n3030    Sozialleistungen                          183'700                     171'000                    168'838.45                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                        100.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      2'500                       2'500                      2'750.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   5'000                       5'000                      3'244.10                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          8'000                       8'000                      7'553.50                 \n3170    Spesenentschädigungen                      10'000                      10'000                     12'000.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    2'200                       2'200                      5'256.25                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       100                         100                        100.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                        195'900                     195'900                    188'326.30                 \n3980    Pauschalverrechnungen                      11'000                      13'000                      9'660.00                 \n4310    Gebührenerträge                                       1'520'000                   1'450'000                    1'377'952.59 \n4360    Rückerstattungen                                          6'800                       4'800                        4'997.35 \n                                                                                \n11340   Friedensrichter (120)                                                                                \n        Aufwand                                   101'500                      80'200                     92'014.70                 \n        Ertrag                                                   48'500                      52'500                       47'106.50 \n        Aufwandüberschuss                                        53'000                      27'700                       44'908.20 \n3010    Löhne                                      86'100                      62'000                     69'415.25                 \n3030    Sozialleistungen                                                        3'800                      8'631.80                 \n3091    Aus-und Weiterbildung                       1'500                         200                      1'500.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     400                         400                        257.55                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        4'000                       4'000                      3'200.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                         200                         200                         54.20                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 22\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3180    Dienstleistungen Dritter                    2'000                       2'300                        952.00                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen               4'000                       4'000                      3'403.90                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          3'300                       3'300                      4'600.00                 \n4310    Gebührenerträge                                          48'000                      52'000                       46'715.00 \n4360    Rückerstattungen                                            500                         500                          391.50 \n                                                                                \n11350   Standortförderung (830)                                                                                \n        Aufwand                                   248'700                     229'900                    280'763.54                 \n        Ertrag                                                                                1'345.65 \n        Aufwandüberschuss                                       248'700                     229'900                      279'417.89 \n3010    Löhne                                     124'100                     122'500                    139'514.80                 \n3030    Sozialleistungen                           21'400                      22'400                     23'953.25                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                                                          200.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      1'000                         800                        360.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  15'000                       5'000                     11'278.39                 \n3130    Betrieb- und Verbrauchsmaterial               500                         500                                               \n3170    Spesenentschädigungen                         100                         100                        912.70                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   20'000                      15'000                     37'457.80                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                                              425.00                 \n3650    Beiträge an private Institutionen          60'000                      57'000                     60'061.60                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          6'600                       6'600                      6'600.00                 \n4350    Verkaufserlöse                                                                                25.00 \n4360    Rückerstattungen Dritter                                                                                1'320.65 \n                                                                                \n11360   Regionalverkehr (650)                                                                                \n        Aufwand                                 2'562'200                   2'203'100                  2'054'507.96                 \n        Ertrag                                                   50'000                      50'000                       51'156.00 \n        Aufwandüberschuss                                     2'512'200                   2'153'100                    2'003'351.96 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial                 600                         800                        461.85                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         2'800                       2'800                     23'718.10                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   60'000                      72'000                     79'219.95                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       500                         500                        427.06                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände     2'498'300                   2'127'000                  1'950'681.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                       50'000                      50'000                       51'156.00 \n                                                                                \n11410   Stadtbibliothek (300)                                                                                \n        Aufwand                                   535'800                     502'800                    452'607.41                 \n        Ertrag                                                   89'000                      92'000                       47'733.20 \n        Aufwandüberschuss                                       446'800                     410'800                      404'874.21 \n3010    Löhne                                     309'000                     292'400                    262'595.25                 \n3030    Sozialleistungen                           54'700                      50'100                     43'577.90                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   500                         500                      1'574.10                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      2'000                       2'000                        752.40                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   8'000                       8'000                      5'109.68                 \n3106    Kauf von Medien                            70'000                      60'000                     60'853.17                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        5'000                       5'000                      2'528.05                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              10'000                      10'000                     10'380.80                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 23\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           12'000                      12'000                     13'366.98                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        15'000                      15'000                     15'328.05                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          3'000                       3'000                      2'076.70                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                   400                         400                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                   11'000                      13'000                      6'069.78                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       800                         800                        634.75                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen               1'000                       1'000                        459.80                 \n3900    Anteil Personalaufwand                      6'300                       6'300                      6'300.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         27'100                      23'300                     21'000.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                       50'000                      50'000                       39'807.00 \n4350    Verkaufserlöse                                            5'000                       5'000                        3'955.70 \n4360    Rückerstattungen                                          2'000                       2'000                        1'970.50 \n4610    Staatsbeiträge                                           29'000                      32'000                                 \n4620    Gemeindebeiträge/Beiträge von                             3'000                       3'000                        2'000.00 \n        Zweckverbänden                                                                                \n                                                                                \n11420   Skiliftbetrieb (340)                                                                                \n        Aufwand                                                                                7'732.05                 \n        Ertrag                                                                                450.60 \n        Aufwandüberschuss                                                                                7'281.45 \n3010    Löhne                                                                                1'613.75                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                                                3'292.80                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                                           2'825.50                 \n4340    Benützungsgebühren                                                                                450.60 \n                                                                                \n11430   Sport: Übriges (340)                                                                                \n        Aufwand                                    90'000                      87'000                     88'299.45                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        90'000                      87'000                       88'299.45 \n3650    Beiträge an private Institutionen          90'000                      87'000                     88'299.45                 \n                                                                                \n11440   Freizeitgestaltung (350)                                                                                \n        Aufwand                                   854'800                     825'400                    873'359.00                 \n        Ertrag                                                  152'500                     155'500                      153'214.15 \n        Aufwandüberschuss                                       702'300                     669'900                      720'144.85 \n3010    Löhne                                     563'200                     547'400                    541'238.05                 \n3030    Sozialleistungen                           89'000                      84'700                     88'074.65                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       2'000                        648.30                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     13'000                       7'000                      3'105.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  19'000                      19'000                     18'023.40                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       15'000                      15'000                     17'090.00                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              15'000                      15'000                     19'910.80                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           20'000                      20'000                     19'166.00                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                 30'000                      27'000                     39'748.35                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        25'000                      25'000                     51'666.55                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          2'000                       2'000                      3'792.30                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                10'000                      10'000                     12'006.45                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 24\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3170    Spesenentschädigungen                       1'000                       1'000                      1'949.50                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   40'000                      40'000                     47'199.65                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                 200                         200                                               \n3650    Beiträge an private Institutionen           2'000                       2'200                      1'340.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          8'400                       7'900                      8'400.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                       75'000                      75'000                       79'316.70 \n4350    Verkaufserlöse                                           70'000                      75'000                       52'201.65 \n4360    Rückerstattungen                                          3'000                       1'000                       16'843.80 \n4610    Staatsbeiträge                                            3'000                       3'000                        3'487.00 \n4690    Übrige Beiträge                                           1'500                       1'500                        1'365.00 \n                                                                                \n11450   Jugend (540)                                                                                \n        Aufwand                                   307'600                     290'900                    313'418.11                 \n        Ertrag                                                   16'500                      16'500                       25'764.00 \n        Aufwandüberschuss                                       291'100                     274'400                      287'654.11 \n3010    Löhne                                     185'600                     180'900                    193'674.70                 \n3030    Sozialleistungen                           31'300                      31'100                     30'849.25                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       2'000                     11'793.55                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     12'400                       5'000                      3'031.90                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   6'000                       6'000                      2'664.70                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        5'000                       5'000                      7'386.85                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               2'000                       2'000                      2'110.55                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            4'000                       4'000                      3'820.36                 \n3135    Lebensmittel und Getränke                   1'000                       1'000                        520.75                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                    500                         500                                               \n3140    Baulicher Unterhalt                         4'000                       4'000                      2'884.00                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                                               \n3160    Mieten und Benützungskosten                20'000                      20'000                     20'089.45                 \n3170    Spesenentschädigungen                         500                         500                      1'075.10                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   15'000                      15'000                     17'394.95                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       300                         300                                               \n3650    Beiträge an private Institutionen           4'000                         500                      4'200.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         13'000                      12'100                     11'922.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                        2'000                       2'000                        1'785.00 \n4350    Verkaufserlöse                                              500                         500                          125.00 \n4360    Rückerstattungen                                         11'000                      11'000                       15'769.35 \n4610    Staatsbeiträge                                            3'000                       3'000                        3'487.00 \n4690    Übrige Beiträge                                                                                597.65 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                                                                                4'000.00 \n                                                                                \n11460   Integration (589)                                                                                \n        Aufwand                                    81'000                                                147'356.95                 \n        Ertrag                                                    5'000                                                   99'056.60 \n        Aufwandüberschuss                                        76'000                                                   48'300.35 \n3010    Löhne                                      38'500                                                 90'331.00                 \n3030    Sozialleistungen                            6'500                                                 15'203.35                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                                                     70.00                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 25\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3100    Büromaterial, Drucksachen                                                                          1'062.05                 \n3110    Anschaffung Mobilien                                                                                275.25                 \n3170    Spesenentschädigungen                                                                                235.90                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   35'000                                                 18'379.40                 \n3900    Anteil Personalaufwand                                                                             4'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                                                                                16'800.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                                                                              1'000.00                 \n4360    Rückerstattungen                                          3'000                                                    1'800.00 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                              2'000                                                      321.00 \n4610    Staatsbeiträge                                                                                96'935.60 \n                                                                                \n11510   Stadtkeller (300)                                                                                \n        Aufwand                                    17'800                      19'300                     19'890.65                 \n        Ertrag                                                    4'000                       5'300                        3'200.00 \n        Aufwandüberschuss                                        13'800                      14'000                       16'690.65 \n3110    Anschaffung Mobilien                        2'000                       2'500                                               \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial                                           3'000                      2'820.95                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        2'000                      1'774.40                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         2'500                       2'500                      7'746.30                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          6'000                       1'000                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                1'000                        249.00                 \n3900    Anteil Personalaufwand                      6'300                       6'300                      6'300.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          1'000                       1'000                      1'000.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                        4'000                       5'300                        3'200.00 \n                                                                                \n11520   Kulturkommission (300)                                                                                \n        (Kulturkredit)                                                                                \n        Aufwand                                   141'500                     142'500                    134'433.60                 \n        Ertrag                                                   38'000                      32'000                       26'282.90 \n        Aufwandüberschuss                                       103'500                     110'500                      108'150.70 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  40'000                      40'000                     32'873.05                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'000                       1'500                      1'127.55                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                  5'000                       5'000                      3'699.40                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                                               \n3160    Mieten und Benützungskosten                 1'000                       1'000                      1'260.95                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   45'000                      45'000                     47'440.00                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'500                       2'000                        715.95                 \n3650    Beiträge an private Institutionen          40'000                      40'000                     46'416.70                 \n3660    Beiträge an Private                         7'000                       7'000                        900.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                       25'000                      22'000                       23'130.00 \n4350    Verkaufserlöse                                            3'000                       3'000                        1'152.90 \n4360    Rückerstattungen                                                                      1'000                        2'000.00 \n4610    Staatsbeiträge                                           10'000                                                             \n4690    Übrige Beiträge                                                                       6'000                                 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 26\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n11530   Übrige Kulturförderung (300)                                                                                \n        Aufwand                                   191'200                     171'200                    301'733.17                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       191'200                     171'200                      301'733.17 \n3000    Behörden und Kommissionen                   3'000                       3'000                        375.00                 \n3030    Sozialleistungen                              200                         200                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                                           5'904.91                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                                              669.76                 \n3650    Beiträge an private Institutionen         188'000                     168'000                    289'783.50                 \n3660    Beiträge an Private                                                                                5'000.00                 \n                                                                                \n11610   Stadtplanungsamt (020)                                                                                \n        Aufwand                                   514'000                     480'600                    447'906.56                 \n        Ertrag                                                   74'000                      30'000                        6'000.00 \n        Aufwandüberschuss                                       440'000                     450'600                      441'906.56 \n3010    Löhne                                     327'400                     120'000                                               \n3030    Sozialleistungen                           55'600                      21'600                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   1'000                       1'000                        952.42                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   55'000                     268'000                    370'406.54                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                                            2'348.85                 \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche        75'000                      70'000                     74'198.75                 \n        Unternehmungen                                                                                \n4360    Rückerstattungen                                                                                6'000.00 \n4380    Eigenleistungen für Investitionen                        60'000                      30'000                                 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               14'000                                                             \n                                                                                \n11710   Ziviler Gemeindeführungsstab (161)                                                                                \n        Aufwand                                     2'200                       1'800                        276.50                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         2'200                       1'800                          276.50 \n3000    Behörden und Kommissionen                   1'800                       1'000                        150.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                        400                         400                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                  400                        126.50                 \n                                                                                \n11720   Musikschulen (214)                                                                                \n        Aufwand                                   350'000                     350'000                    344'389.83                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       350'000                     350'000                      344'389.83 \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche       350'000                     350'000                    344'389.83                 \n        Unternehmungen                                                                                \n                                                                                \n11730   Bildungswesen (290)                                                                                \n        Aufwand                                    37'000                      42'900                     43'063.55                 \n        Ertrag                                                   18'400                      18'400                       18'528.70 \n        Aufwandüberschuss                                        18'600                      24'500                       24'534.85 \n3010    Löhne                                       5'600                       5'500                      5'186.90                 \n3030    Sozialleistungen                              400                         400                        388.90                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 27\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  20'000                      26'000                     26'867.75                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    2'000                       2'000                      1'620.00                 \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche         9'000                       9'000                      9'000.00                 \n        Unternehmungen                                                                                \n4350    Verkaufserlöse                                            5'000                       5'000                        5'528.00 \n4360    Rückerstattungen                                          7'900                       7'900                        7'500.70 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                    5'500                       5'500                        5'500.00 \n                                                                                \n11740   Landwirtschaft (800)                                                                                \n        Aufwand                                    11'700                      11'600                     20'037.77                 \n        Ertrag                                                   13'000                      12'000                       13'998.50 \n        Aufwandüberschuss                                                                                6'039.27 \n        Ertragsüberschuss                           1'300                         400                                               \n3000    Behörden und Kommissionen                     700                         600                        614.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                                                                          5'503.77                 \n3139    Einkauf Bürgerwein                         11'000                      11'000                     13'852.00                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                                               68.00                 \n4350    Verkaufserlöse                                           13'000                      12'000                       13'998.50 \n                                                                                \n11750   Forstwirtschaft, Allgemeines (810)                                                                                \n        Aufwand                                    27'000                      27'000                     37'779.60                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        27'000                      27'000                       37'779.60 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   27'000                      27'000                     37'779.60                 \n                                                                                \n11760   Jagd und Fischerei (820)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                      300                         800                          267.40 \n        Ertragsüberschuss                             300                         800                        267.40                 \n4410    Anteile an Kantonseinnahmen                                 300                         800                          267.40 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 28\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n12      Hochbauabteilung                                                                                \n        Aufwand                                 2'418'700                   2'089'500                  2'627'974.60                 \n        Ertrag                                                1'465'500                   1'113'700                    1'558'902.15 \n        Aufwandüberschuss                                       953'200                     975'800                    1'069'072.45 \n                                                                                \n12010   Bauverwaltung (020)                                                                                \n        Aufwand                                 2'012'700                   1'736'500                  2'172'000.30                 \n        Ertrag                                                1'228'000                     917'200                    1'303'678.35 \n        Aufwandüberschuss                                       784'700                     819'300                      868'321.95 \n3000    Behörden und Kommissionen                  10'000                      10'000                      7'300.00                 \n3010    Löhne                                     531'800                     512'000                    512'903.60                 \n3030    Sozialleistungen                          106'400                      90'000                    100'559.85                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                                                                           22'712.25                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      5'000                       5'000                      4'110.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  28'000                      23'000                     27'252.65                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'500                       1'500                      3'918.90                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                1'325'500                   1'093'000                  1'489'570.05                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                                               \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen               1'500                                                  1'773.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          2'000                       1'000                      1'900.00                 \n4310    Gebührenerträge                                       1'210'000                     900'000                    1'276'188.85 \n4360    Rückerstattungen                                          3'000                       7'200                        5'655.50 \n4380    Eigenleistungen für Investitionen                        15'000                      10'000                       21'834.00 \n                                                                                \n12020   Kataster- u. Vermessungswesen (100)                                                                                \n        Aufwand                                   248'000                     205'000                    283'532.90                 \n        Ertrag                                                  145'500                     105'500                      155'482.80 \n        Aufwandüberschuss                                       102'500                      99'500                      128'050.10 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  245'000                     205'000                    282'683.20                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen               3'000                                                    849.70                 \n4310    Gebührenerträge                                         130'000                      90'000                      138'627.70 \n4350    Verkaufserlöse                                              500                         500                          855.35 \n4380    Eigenleistungen für Investitionen                        15'000                      15'000                       15'999.75 \n                                                                                \n12030   Feuerschau, Feuerpolizei (140)                                                                                \n        Aufwand                                    70'000                      60'000                     78'337.00                 \n        Ertrag                                                    2'000                       1'000                        8'467.00 \n        Aufwandüberschuss                                        68'000                      59'000                       69'870.00 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   70'000                      60'000                     78'337.00                 \n4310    Gebührenerträge                                           2'000                       1'000                        8'467.00 \n                                                                                \n12040   Gewässerschutzpolizei (750)                                                                                \n        Aufwand                                     1'500                       1'500                      1'183.60                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         1'500                       1'500                        1'183.60 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'500                       1'500                      1'183.60                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 29\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n12050   Tankkontrolle (780)                                                                                \n        Aufwand                                     1'500                       1'500                                               \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         1'500                       1'500                                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'500                       1'500                                               \n                                                                                \n12060   Übriger Umweltschutz (780)                                                                                \n        Aufwand                                    85'000                      85'000                     92'920.80                 \n        Ertrag                                                   90'000                      90'000                       91'274.00 \n        Aufwandüberschuss                                                                                1'646.80 \n        Ertragsüberschuss                           5'000                       5'000                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                   85'000                      85'000                     92'920.80                 \n4310    Gebührenerträge                                          90'000                      90'000                       91'214.00 \n4360    Rückerstattungen                                                                                60.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 30\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n13      Infrastrukturabteilung                                                                                \n        Aufwand                                17'242'700                  15'745'200                 17'032'839.66                 \n        Ertrag                                               14'637'400                  13'207'900                   14'582'715.42 \n        Aufwandüberschuss                                     2'605'300                   2'537'300                    2'450'124.24 \n                                                                                \n13010   Wasserversorgung (700)                                                                                \n        Aufwand                                    20'000                      20'000                     20'000.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        20'000                      20'000                       20'000.00 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              20'000                      20'000                     20'000.00                 \n                                                                                \n13111   Wasserwerk (701)                                                                                \n        Aufwand                                 2'704'000                   2'443'200                  2'380'647.45                 \n        Ertrag                                                2'704'000                   2'443'200                    2'380'647.45 \n3010    Löhne                                     506'600                     482'200                    448'818.10                 \n3030    Sozialleistungen                          105'100                      95'400                     90'196.85                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      2'000                       2'000                        757.90                 \n3090    Allgemeine Personalkosten                     500                         500                     36'892.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      4'000                       4'000                      1'910.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'000                       2'000                      1'717.57                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        6'000                       6'000                      4'920.85                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              50'000                      45'000                     50'858.75                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           15'000                      12'000                     22'812.53                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       420'000                     350'000                    437'914.95                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         85'000                      85'000                     68'637.99                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 1'000                       1'000                                               \n3170    Spesenentschädigungen                       2'000                       2'000                      4'074.10                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  115'000                     120'000                    128'396.90                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     9'000                       9'000                      9'039.95                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                          9.65                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände        66'600                      87'000                     78'414.65                 \n3800    Einlage in Spezialfinanzierung            299'900                     104'500                    154'137.57                 \n3900    Anteil Personalaufwand                      5'000                                                                           \n3910    Anteil Sachaufwand                         61'300                      63'100                     64'382.00                 \n3920    Anteil Passivzinsen                       187'000                     190'000                    195'916.00                 \n3930    Anteil Abschreibungen                     755'000                     777'000                    575'839.14                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       6'000                       5'500                      5'000.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                    2'450'000                   2'250'000                    2'248'582.75 \n4360    Rückerstattungen                                        125'000                     132'200                       71'064.70 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                             31'000                      31'000                       31'000.00 \n4610    Staatsbeiträge                                           65'000                                                             \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               30'000                      30'000                       30'000.00 \n4920    Aufteilung Passivzinsen                                   3'000                                                             \n                                                                                \n13121   Abwasserbeseitigung (710)                                                                                \n        Aufwand                                 4'101'300                   4'049'600                  3'822'559.22                 \n        Ertrag                                                4'101'300                   4'049'600                    3'822'559.22 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 31\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3010    Löhne                                      72'600                      69'900                     74'567.20                 \n3030    Sozialleistungen                           15'200                      14'300                     15'687.50                 \n3090    Allgemeine Personalkosten                     500                         500                                               \n3100    Drucksachen und Publikationen                 300                         300                                               \n3110    Anschaffung Mobilien                        3'000                       3'000                      1'250.00                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              24'000                      24'000                     21'439.35                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'000                       2'000                        910.65                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        90'000                      90'000                     70'093.65                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         20'000                      20'000                      2'441.50                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  196'000                     182'000                    208'058.40                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                        825.00                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände     3'530'000                   3'558'000                  3'374'122.97                 \n3900    Anteil Personalaufwand                     34'000                      30'000                     30'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         18'200                      20'700                     20'563.00                 \n3920    Anteil Passivzinsen                         7'000                                                                           \n3930    Anteil Abschreibungen                      84'000                      31'000                                               \n3980    Pauschalverrechnungen                       3'500                       2'900                      2'600.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                    2'650'000                   2'850'000                    2'819'675.85 \n4360    Rückerstattungen                                         42'000                      45'200                          135.90 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                            300'000                     293'000                      318'966.70 \n4800    Entnahme aus Spezialfinanzierung                        907'300                     690'400                      468'744.77 \n4920    Aufteilung Passivzinsen                                 202'000                     171'000                      215'036.00 \n                                                                                \n13131   Gasversorgung (862)                                                                                \n        Aufwand                                 5'789'000                   4'983'000                  6'511'162.78                 \n        Ertrag                                                5'789'000                   4'983'000                    6'511'162.78 \n3010    Löhne                                     171'700                     176'000                    174'943.30                 \n3030    Sozialleistungen                           36'300                      36'200                     35'531.65                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      2'000                       2'000                      2'380.55                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   100                         100                                               \n3091    Aus- und Weiterbildung                      8'000                       5'000                      9'787.85                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'000                       2'000                      1'489.50                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       12'000                      10'000                      8'763.55                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               2'000                       2'000                      3'764.20                 \n3121    Gasankauf                               4'500'000                   4'000'000                  4'752'221.15                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            7'000                       5'000                      5'775.15                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        95'000                      90'000                    149'926.70                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         30'000                      30'000                     18'081.55                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                                                                          600.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'000                       1'000                        963.50                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   84'000                      89'000                     85'226.92                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                        833.48                 \n3640    Beiträge an Vereine/Verbände               20'000                      20'000                     20'952.25                 \n3650    Beiträge an private Institutionen                                                                  6'000.00                 \n3800    Einlage in Spezialfinanzierung                                        101'000                    178'163.48                 \n3900    Anteil Personalaufwand                     35'000                      30'000                     30'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         37'300                      38'600                     35'494.00                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 32\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3920    Anteil Passivzinsen                        85'000                      88'000                     97'695.00                 \n3930    Anteil Abschreibungen                     657'000                     254'000                    889'769.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       3'600                       3'100                      2'800.00                 \n4310    Gebührenerträge                                           4'000                       3'000                        3'794.00 \n4340    Benützungsgebühren (Gasverkauf)                       5'400'000                   4'900'000                    6'372'819.35 \n4360    Rückerstattungen                                         52'000                      51'000                       80'929.43 \n4800    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                     268'000                                                             \n4920    Aufteilung Passivzinsen                                  65'000                      29'000                       53'620.00 \n                                                                                \n13210   Energieversorgung (860)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                  585'000                     585'000                      591'171.69 \n        Ertragsüberschuss                         585'000                     585'000                    591'171.69                 \n4360    Rückerstattungen                                                                                5'421.69 \n4610    Staatsbeiträge                                          585'000                     585'000                      585'750.00 \n                                                                                \n13220   Energie, Übriges (869)                                                                                \n        Aufwand                                    33'900                      28'700                     30'279.40                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        33'900                      28'700                       30'279.40 \n3000    Behörden und Kommissionen                   1'000                       1'000                                               \n3010    Löhne                                      13'700                      13'600                     14'073.60                 \n3030    Sozialleistungen                            3'200                       3'100                      3'182.05                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   15'000                      10'000                     12'774.00                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                        249.75                 \n                                                                                \n13510   Werkhof (090)                                                                                \n        Aufwand                                   190'800                     182'700                    200'597.54                 \n        Ertrag                                                  195'200                     182'700                      200'597.54 \n        Ertragsüberschuss                           4'400                                                                           \n3010    Löhne                                       9'100                       9'000                     13'369.65                 \n3030    Sozialleistungen                            1'000                       1'000                        117.45                 \n3060    Kleiderentschädigungen                        700                         700                      1'105.65                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'500                       2'500                      5'418.57                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      3'000                                                                           \n3110    Anschaffung Mobilien                        8'000                       8'000                        378.75                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              20'000                      20'000                     24'860.75                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            9'000                       9'000                     10'942.96                 \n3139    Lebensmittel und Getränke                   3'000                       3'000                      4'103.75                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         5'000                       5'000                      8'241.55                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          7'000                       7'000                      7'967.30                 \n3160    Mieten und Benützungskosten               105'000                     100'000                    104'081.40                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   17'000                      17'000                     19'353.06                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       500                         500                        656.70                 \n4350    Verkaufserlöse                                            4'000                       4'000                        4'029.20 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                  191'200                     178'700                      196'568.34 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 33\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n13520   S-Bahn Station Glanzenberg (650)                                                                                \n        Aufwand                                   157'000                     158'000                    179'861.15                 \n        Ertrag                                                  171'000                     171'000                      172'354.04 \n        Aufwandüberschuss                                                                                7'507.11 \n        Ertragsüberschuss                          14'000                      13'000                                               \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     500                         500                                               \n3120    Wasser, Energie                             3'000                       4'000                      2'764.50                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'000                       2'000                      3'822.80                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         9'000                       9'000                     38'691.65                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          8'000                       8'000                      7'021.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   80'000                      80'000                     81'561.20                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       500                         500                                               \n3620    Beiträge an Gemeinden                       7'000                       7'000                                               \n3900    Anteil Personalaufwand                     45'000                      45'000                     45'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          1'000                       1'000                      1'000.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     10'000                      10'000                        9'316.70 \n4340    Benützungsgebühren                                      130'000                     130'000                      127'694.54 \n4360    Rückerstattungen                                            500                         500                                 \n4500    Rückerstattungen des Bundes                              28'500                      28'500                       30'999.60 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                              2'000                       2'000                        4'343.20 \n                                                                                \n13610   Parkanlagen, Wanderwege (330)                                                                                \n        Aufwand                                 1'197'900                     939'600                    975'950.61                 \n        Ertrag                                                  294'200                      47'200                       71'768.35 \n        Aufwandüberschuss                                       903'700                     892'400                      904'182.26 \n3010    Löhne                                     652'300                     501'100                    488'463.20                 \n3030    Sozialleistungen                          137'800                     103'600                     98'295.05                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      3'500                       2'600                      2'356.40                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       2'000                      1'580.30                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      2'000                                                                           \n3110    Anschaffung Mobilien                       13'000                       8'000                      7'509.15                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               8'000                       8'000                      6'556.55                 \n3130    Betriebs-und Verbrauchsmaterial            95'000                      78'000                     80'709.80                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       115'000                      98'000                    113'236.60                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         25'000                      13'000                     41'980.50                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 4'000                       4'000                      2'106.14                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   75'000                      60'000                     66'077.02                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'500                       1'500                      1'234.00                 \n3650    Beiträge an private Institutionen           1'500                       1'500                      1'174.90                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         62'300                      58'300                     64'671.00                 \n4360    Rückerstattungen                                         30'000                      32'200                       56'768.35 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                              181'200                                                             \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                   68'000                                                             \n4980    Pauschalverrechnungen                                    15'000                      15'000                       15'000.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 34\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n13620   Gemeindestrassen (620)                                                                                \n        Aufwand                                 2'988'200                   2'877'800                  2'859'006.13                 \n        Ertrag                                                  797'700                     746'200                      832'454.35 \n        Aufwandüberschuss                                     2'190'500                   2'131'600                    2'026'551.78 \n3010    Löhne                                   1'369'800                   1'328'800                  1'285'009.05                 \n3030    Sozialleistungen                          292'100                     262'700                    248'794.15                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      7'000                       4'700                      6'842.75                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                        518.35                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      4'000                       4'000                        161.40                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                                                                            822.06                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        8'000                       8'000                      4'771.10                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial             280'000                     280'000                    274'439.40                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial          135'000                     125'000                    156'757.36                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       500'000                     500'000                    423'944.50                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         35'000                      30'000                     57'181.50                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                10'000                      11'000                      7'481.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                       5'000                       5'000                      3'088.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  240'000                     230'000                    284'883.77                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     3'500                       3'500                     10'253.40                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         97'800                      84'100                     94'058.34                 \n4310    Gebührenerträge                                                                       2'500                                 \n4340    Benützungsgebühren                                       90'000                      90'000                       74'301.35 \n4360    Rückerstattungen                                        130'000                     131'000                      159'193.00 \n4610    Staatsbeiträge                                          150'000                     130'000                      311'260.00 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                              426'700                     391'700                      286'700.00 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                    1'000                       1'000                        1'000.00 \n                                                                                \n13630   Parkplätze (620)                                                                                \n        Aufwand                                    35'600                      35'600                     11'362.10                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        35'600                      35'600                       11'362.10 \n3110    Anschaffung Mobilien                        2'000                       2'000                                               \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               1'000                       1'000                        628.90                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            7'500                       7'500                                               \n3140    Baulicher Unterhalt                        20'000                      20'000                      9'920.80                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 2'000                       2'000                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                    3'000                       3'000                        812.40                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       100                         100                                               \n                                                                                \n13640   Gewässerunterhalt und Verbauungen                                                                                \n        (750)                                                                                \n        Aufwand                                    25'000                      27'000                     41'413.28                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        25'000                      27'000                       41'413.28 \n3140    Baulicher Unterhalt                        15'000                      15'000                     16'627.18                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   10'000                      12'000                     24'786.10                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 35\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n14      Finanzabteilung                                                                                \n        Aufwand                                34'512'200                  32'207'000                 30'818'789.60                 \n        Ertrag                                              109'749'300                 100'885'800                  111'782'313.96 \n        Ertragsüberschuss                      75'237'100                  68'678'800                 80'963'524.36                 \n                                                                                \n14010   Finanzverwaltung (020)                                                                                \n        Aufwand                                 2'004'600                   1'975'300                  1'930'915.09                 \n        Ertrag                                                  312'400                     313'800                      325'090.55 \n        Aufwandüberschuss                                     1'692'200                   1'661'500                    1'605'824.54 \n3000    Behörden und Kommissionen                     800                         800                        650.00                 \n3010    Löhne                                   1'435'700                   1'408'000                  1'399'094.10                 \n3030    Sozialleistungen                          231'900                     232'300                    202'865.15                 \n3090    Allgemeine Personalkosten                   1'000                       1'000                        712.20                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     16'300                      11'700                     14'562.80                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   8'000                       8'000                      7'916.49                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       10'000                      10'000                     19'260.40                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                                              2'600                      2'599.60                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'500                       1'500                      1'161.15                 \n3170    Spesenentschädigungen                       5'800                       5'800                     10'029.20                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  292'700                     292'700                    271'334.00                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       900                         900                        730.00                 \n4310    Gebührenerträge                                          15'000                      17'000                       13'853.00 \n4350    Verkaufserlöse                                                                        3'000                        2'925.00 \n4360    Rückerstattungen                                        134'600                     134'600                      148'109.45 \n4390    Übrige Entgelte                                           3'000                       6'000                        1'295.25 \n4510    Rückerstattungen des Kantons                              1'000                       1'000                        1'007.85 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                              5'000                       5'000                        5'000.00 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                  126'000                     121'800                      128'800.00 \n4980    Pauschalverrechnungen                                    27'800                      25'400                       24'100.00 \n                                                                                \n14020   Leistungen für Pensionierte (030)                                                                                \n        Aufwand                                    69'800                     132'000                    137'714.95                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        69'800                     132'000                      137'714.95 \n3070    Rentenleistungen, Ruhegehälter             69'800                     132'000                    137'714.95                 \n                                                                                \n14040   Kapitaldienst (940)                                                                                \n        Aufwand                                 2'725'200                   2'650'500                  2'693'445.24                 \n        Ertrag                                                1'949'200                   1'899'300                    1'909'706.33 \n        Aufwandüberschuss                                       776'000                     751'200                      783'738.91 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   83'700                      93'700                     80'914.12                 \n3210    Zinsen für kurzfristige Schulden           30'000                      60'000                      7'898.12                 \n3220    Zinsen für langfristige Schulden        2'246'500                   2'199'800                  2'237'494.00                 \n3230    Zinsen an Sonderrechnungen                 19'000                      23'000                     18'950.00                 \n3920    Anteil Passivzinsen                       346'000                     274'000                    348'189.00                 \n4200    Zinsen von Kontokorrentguthaben                          30'000                      20'000                       51'480.33 \n4210    Guthabenzinsen                                            4'000                       3'500                        3'832.05 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 36\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n4220    Darlehens- und Wertschriftenerträge                      24'800                      26'400                       43'110.50 \n        Finanzvermögen                                                                                \n4250    Darlehenserträge Verwaltungs-                                                                                2'133.30 \n        vermögen                                                                                \n4260    Beteiligungserträge aus dem                               5'100                         100                          120.00 \n        Verwaltungsvermögen                                                                                \n4290    Allgemeine Vermögenserträge                               2'000                       1'000                        1'046.15 \n4920    Aufteilung Passivzinsen                               1'883'300                   1'848'300                    1'807'984.00 \n                                                                                \n14110   Finanzausgleich (920)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                               19'355'800                  17'461'000                   17'738'200.00 \n        Ertragsüberschuss                      19'355'800                  17'461'000                 17'738'200.00                 \n4440    Steuerfussausgleichsbeitrag                           6'223'800                   3'492'000                                 \n4450    Steuerkraftausgleichsbeitrag                         13'132'000                  13'969'000                   17'738'200.00 \n                                                                                \n14120   Buchgewinne und Buchverluste (941)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                                                240'245.75 \n        Ertragsüberschuss                                                                                240'245.75                 \n4240    Buchgewinne von Anlagen des                                                                                240'245.75 \n        Finanzvermögens                                                                                \n                                                                                \n14130   Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel                                                                                \n        (840)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                1'720'500                   1'500'000                    1'725'085.25 \n        Ertragsüberschuss                       1'720'500                   1'500'000                  1'725'085.25                 \n4490    Uebrige Beiträge                                      1'720'500                   1'500'000                    1'725'085.25 \n                                                                                \n14140   Einnahmenanteile (930)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                   14'000                                                             \n        Ertragsüberschuss                          14'000                                                                           \n4490    Anteil CO2-Abgabe                                        14'000                                                             \n                                                                                \n14210   Abschreibungen (990)                                                                                \n        Aufwand                                12'682'000                  11'354'000                 10'102'839.30                 \n        Ertrag                                                1'610'000                   1'155'000                    1'543'644.15 \n        Aufwandüberschuss                                    11'072'000                  10'199'000                    8'559'195.15 \n3310    Ordentliche Abschreibungen             12'282'000                  11'354'000                  9'502'839.30                 \n        Verwaltungsvermögen                                                                                \n3320    Zusätzliche Abschreibungen                400'000                                                600'000.00                 \n        Verwaltungsvermögen                                                                                \n4930    Aufteilung Abschreibungen                             1'610'000                   1'155'000                    1'543'644.15 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 37\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n14310   Gemeindesteuern (900)                                                                                \n        Aufwand                                 1'076'500                   1'066'500                    983'126.58                 \n        Ertrag                                               74'748'500                  68'670'500                   78'367'440.93 \n        Ertragsüberschuss                      73'672'000                  67'604'000                 77'384'314.35                 \n3290    Allgemeine Passivzinsen                   270'000                     270'000                    275'585.64                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen             630'000                     650'000                    558'391.74                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton             160'000                     130'000                    149'149.20                 \n3515    Entschädigungen an den Kanton              16'500                      16'500                                               \n        (Hunde)                                                                                \n4000    Steuern Rechnungsjahr                                54'232'000                  52'128'000                   53'515'180.95 \n4002    Steuern früherer Jahre                               11'000'000                   8'590'000                   12'165'484.25 \n4003    Personalsteuern                                         480'000                     480'000                      469'615.50 \n4004    Quellensteuern                                        2'500'000                   2'100'000                    2'401'809.27 \n4006    Aktive Steuerausscheidungen                           3'969'000                   3'752'000                    3'971'800.30 \n4007    Passive Steuerausscheidungen                          2'241'000-                  2'078'000-                   1'557'717.95-\n        (Ertragsminderungskonto)                                                                                \n4008    Pauschale Steueranrechnung                               28'000-                     15'000-                      27'842.10-\n        (Ertragsminderungskonto)                                                                                \n4009    Nach- und Strafsteuern                                  150'000                     100'000                      198'076.23 \n4030    Grundstückgewinnsteuern                               3'000'000                   2'000'000                    5'607'205.50 \n4061    Hundeabgaben                                             86'500                      86'500                       68'270.00 \n4210    Guthabenzinsen                                          480'000                     420'000                      474'008.34 \n4211    Zinsen Grundsteuern                                      10'000                      10'000                        5'470.45 \n4510    Rückerstattungen des Kantons                            910'000                     907'000                      891'776.00 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                            200'000                     190'000                      184'304.19 \n                                                                                \n14510   Fondlistrasse 7 (090)                                                                                \n        Aufwand                                    34'800                      30'600                     59'800.35                 \n        Ertrag                                                  125'000                     126'000                      127'113.80 \n        Ertragsüberschuss                          90'200                      95'400                     67'313.45                 \n3010    Löhne                                       1'800                       1'300                      1'344.20                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              14'000                      14'000                     16'957.10                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial              500                         500                                               \n3140    Baulicher Unterhalt                         8'000                       4'300                     21'001.85                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          2'000                       2'000                      7'699.20                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    8'500                       8'500                     10'722.00                 \n3300    Abschreibungen Mietzins                                                                            2'076.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                    114'000                     114'000                      115'824.00 \n4360    Rückerstattungen                                         11'000                      12'000                       11'289.80 \n                                                                                \n14520   Schöneggstrasse 20, Ortsmuseum (300)                                                                                \n        Aufwand                                     2'000                       2'100                      6'959.45                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         2'000                       2'100                        6'959.45 \n3140    Baulicher Unterhalt                         1'500                       1'600                      6'357.70                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                      500                         500                        601.75                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 38\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n14530   Übrige Liegenschaften                                                                                \n        Verwaltungsvermögen (090)                                                                                \n        Aufwand                                    18'100                      20'300                     16'521.45                 \n        Ertrag                                                   23'000                      33'500                       32'189.20 \n        Ertragsüberschuss                           4'900                      13'200                     15'667.75                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               7'000                       7'500                      5'765.50                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                     218.40                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         2'100                       2'100                      2'634.35                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 8'000                       9'200                      7'122.20                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'000                       1'500                        781.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     23'000                      32'500                       32'189.20 \n4360    Rückerstattungen                                                                      1'000                                 \n                                                                                \n14540   Industrie-Stammgeleise (870)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                    7'200                       7'200                        1'800.00 \n        Ertragsüberschuss                           7'200                       7'200                      1'800.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                      7'200                       7'200                        1'800.00 \n                                                                                \n14550   Schiessanlage (340)                                                                                \n        Aufwand                                     7'400                       7'400                      9'038.85                 \n        Ertrag                                                   15'000                      15'000                       16'642.65 \n        Ertragsüberschuss                           7'600                       7'600                      7'603.80                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               3'000                       3'000                      3'754.10                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial              400                         400                                               \n3140    Baulicher Unterhalt                         1'500                       1'500                      2'162.80                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    2'500                       2'500                      3'121.95                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     14'500                      14'500                       14'232.75 \n4360    Rückerstattungen                                            500                         500                        2'409.90 \n                                                                                \n14560   Familiengärten (350)                                                                                \n        Aufwand                                    45'700                      21'100                     30'369.85                 \n        Ertrag                                                   68'200                      68'200                       67'325.90 \n        Ertragsüberschuss                          22'500                      47'100                     36'956.05                 \n3010    Löhne                                       5'100                       3'000                      6'307.15                 \n3030    Sozialleistungen                              100                         100                        153.05                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               5'500                       5'500                      6'252.90                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial              500                         500                         61.60                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        25'000                       8'000                     11'856.60                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    9'500                       4'000                      5'738.55                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     68'000                      68'000                       65'999.00 \n4360    Rückerstattungen                                            200                         200                        1'326.90 \n                                                                                \n14570   Alterswohnungen Breiti (570)                                                                                \n        Aufwand                                    59'200                      66'400                     64'985.90                 \n        Ertrag                                                  192'000                     191'000                      202'506.65 \n        Ertragsüberschuss                         132'800                     124'600                    137'520.75                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 39\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3010    Löhne                                      13'700                      13'100                     11'511.00                 \n3030    Sozialleistungen                            1'200                       2'000                      1'036.80                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                                                                            162.50                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              22'000                      28'000                     18'654.75                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'500                       1'500                      1'916.65                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         6'800                       6'800                     17'874.90                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          2'000                       2'000                      2'592.35                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   12'000                      13'000                     11'236.95                 \n4270    Liegenschaftserträge                                    135'000                     130'000                      135'368.00 \n4360    Rückerstattungen                                         30'000                      34'000                       39'854.65 \n4600    Bundesbeiträge                                           27'000                      27'000                       27'284.00 \n                                                                                \n14580   Sozialer Wohnungsbau (560)                                                                                \n        Aufwand                                                                 3'000                      1'500.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                                                     3'000                        1'500.00 \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche                                     3'000                      1'500.00                 \n        Unternehmungen                                                                                \n                                                                                \n14610   Grundeigentum Finanzvermögen (942)                                                                                \n        Aufwand                                 2'108'400                   2'078'300                  1'995'305.77                 \n        Ertrag                                                2'102'200                   2'085'000                    1'937'007.75 \n        Aufwandüberschuss                                         6'200                                                   58'298.02 \n        Ertragsüberschuss                                                       6'700                                               \n3010    Löhne                                      20'000                      30'600                     31'349.50                 \n3030    Sozialleistungen                            1'200                       1'800                      2'080.35                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                             2'000                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  11'200                       1'000                     25'323.70                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       14'500                       2'500                        227.05                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial             157'000                     165'400                    169'809.40                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            4'900                       4'900                      2'898.85                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       191'000                     203'700                    182'662.66                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         20'000                      20'000                     18'706.10                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  104'300                      98'100                     60'648.16                 \n3920    Anteil Passivzinsen                     1'584'300                   1'548'300                  1'501'600.00                 \n4230    Liegenschaftserträge FV                               1'965'900                   1'946'600                    1'763'768.20 \n4360    Rückerstattungen                                        136'300                     138'400                      173'239.55 \n                                                                                \n14710   Spital Limmattal (400)                                                                                \n        Aufwand                                 2'648'600                   2'663'800                  2'650'581.45                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                     2'648'600                   2'663'800                    2'650'581.45 \n3611    Sockelbeiträge an Kantonsspitäler         126'600                     150'000                     97'130.05                 \n3620    Ord. Beiträge an Spital Limmattal       1'808'800                   1'813'800                  1'822'503.00                 \n3621    Sockelbeiträge an Zweckverbände           713'200                     700'000                    730'948.40                 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 40\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n14720   Kranken- und Pflegeheim Spital                                                                                \n        Limmattal (410)                                                                                \n        Aufwand                                   772'500                     716'400                    701'207.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       772'500                     716'400                      701'207.00 \n3620    Beiträge an Pflegeheim Spital             772'500                     716'400                    701'207.00                 \n        Limmattal                                                                                \n                                                                                \n14730   Ambulante Krankenpflege, RegioSpitex                                                                                \n        (440)                                                                                \n        Aufwand                                   997'300                     652'300                    520'098.61                 \n        Ertrag                                                  273'800                                                             \n        Aufwandüberschuss                                       723'500                     652'300                      520'098.61 \n3650    Beiträge an Spitex                        985'300                     645'300                    508'603.61                 \n3660    Beiträge an Private                        12'000                       7'000                     11'495.00                 \n4610    Staatsbeiträge                                          273'800                                                             \n                                                                                \n14810   Alters- und Gesundheitszentrum (570)                                                                                \n        Globalbudget                                                                                \n        Aufwand                                 9'260'100                   8'767'000                  8'914'379.76                 \n        Ertrag                                                7'232'500                   7'360'300                    7'548'315.05 \n        Aufwandüberschuss                                     2'027'600                   1'406'700                    1'366'064.71 \n3010    Löhne                                   6'539'900                   6'341'000                  6'261'782.50                 \n3030    Sozialleistungen                        1'093'700                     939'400                  1'047'101.30                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                                                                          115'634.75                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 8'500                       7'500                     24'664.90                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     31'300                      32'000                     47'561.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  33'300                      33'300                     27'190.20                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       29'200                      33'900                     30'090.60                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial             150'000                     150'000                    161'779.75                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial          166'200                     173'200                    231'402.29                 \n3135    Lebensmittel und Getränke                 413'800                     413'800                    415'910.06                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       140'500                     141'000                    120'519.60                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         25'500                      31'600                     24'451.15                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                72'300                      72'300                     73'135.60                 \n3170    Spesenentschädigungen                       3'000                       3'400                      2'349.60                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  492'100                     333'800                    264'378.56                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                    60'800                      60'800                     66'427.90                 \n4270    Liegenschaftenerträge                                    70'000                      80'000                       71'278.10 \n4320    Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder                    6'500'000                   6'898'000                    7'015'275.10 \n4350    Verkaufserlöse                                          187'500                     184'200                      188'050.35 \n4360    Rückerstattungen Dritter                                 98'000                     186'100                      244'187.45 \n4610    Staatsbeiträge                                          377'000                      12'000                       12'497.00 \n4801    Entnahmen aus Spezialfinanzierung                                                                                17'027.05 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 41\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n15      Sicherheits- und                                                                                \n        Gesundheitsabteilung                                                                                \n        Aufwand                                10'050'800                   9'966'200                 10'051'453.32                 \n        Ertrag                                                6'522'300                   6'701'300                    6'669'971.66 \n        Aufwandüberschuss                                     3'528'500                   3'264'900                    3'381'481.66 \n                                                                                \n15010   Leitung und Sektretariat (100)                                                                                \n        Aufwand                                   238'700                                                                           \n        Ertrag                                                    4'400                                                             \n        Aufwandüberschuss                                       234'300                                                             \n3010    Löhne                                     189'800                                                                           \n3030    Sozialleistungen                           33'300                                                                           \n3091    Aus- und Weiterbildung                      2'000                                                                           \n3180    Dienstleistungen Dritter                    5'000                                                                           \n3910    Anteil Sachaufwand                          8'600                                                                           \n4360    Rückerstattungen                                          4'400                                                             \n                                                                                \n15020   Militär (150)                                                                                \n        Aufwand                                     1'000                       1'000                      1'019.40                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         1'000                       1'000                        1'019.40 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'000                       1'000                      1'019.40                 \n                                                                                \n15030   Rechtspflege (100)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                   18'000                      22'000                       17'086.00 \n        Ertragsüberschuss                          18'000                      22'000                     17'086.00                 \n4100    Erträge aus Regalien und Kon-                            18'000                      22'000                       17'086.00 \n        zessionen                                                                                \n                                                                                \n15110   Stadtpolizei und Verwaltungspolizei                                                                                \n        (110)                                                                                \n        Aufwand                                 1'986'700                   2'147'000                  1'897'479.61                 \n        Ertrag                                                  823'500                     828'900                      752'405.64 \n        Aufwandüberschuss                                     1'163'200                   1'318'100                    1'145'073.97 \n3010    Löhne                                   1'366'400                   1'480'600                  1'287'736.85                 \n3030    Sozialleistungen                          233'400                     231'900                    216'240.70                 \n3060    Kleiderentschädigungen                     19'500                      22'000                     22'414.05                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                     32'501.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     34'100                      50'200                     34'309.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  11'300                      11'300                      5'580.35                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       25'600                      34'700                     51'857.75                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           27'500                      28'500                     18'877.41                 \n3140    Baulicher Unterhalt                                                    20'000                     13'029.00                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         30'400                      23'600                     26'400.20                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                42'000                      42'000                     39'331.60                 \n3170    Spesenentschädigungen                      10'000                      10'200                      6'271.60                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 42\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3180    Dienstleistungen Dritter                   78'400                      73'400                     24'244.90                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     6'800                       9'500                     10'548.20                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                      1'037.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                        100'300                     108'100                    107'100.00                 \n4310    Gebührenerträge                                         115'000                     115'000                       82'855.50 \n4340    Benützungsgebühren                                       17'200                      16'200                       20'600.00 \n4350    Verkaufserlöse                                                                          400                        8'179.50 \n4360    Rückerstattungen                                         13'000                      17'000                       29'427.30 \n4370    Bussen                                                  450'000                     450'000                      383'900.54 \n4390    Übrige Entgelte                                                                                482.80 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               28'300                      28'300                       28'300.00 \n4980    Pauschalverrechnungen                                   200'000                     202'000                      198'660.00 \n                                                                                \n15120   Öffentlicher Grund (620)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                   12'500                      12'500                       16'309.20 \n        Ertragsüberschuss                          12'500                      12'500                     16'309.20                 \n4340    Benützungsgebühren                                       12'500                      12'500                       16'309.20 \n                                                                                \n15130   Taxi-Standplätze (650)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                   15'000                      12'000                       13'926.60 \n        Ertragsüberschuss                          15'000                      12'000                     13'926.60                 \n4340    Benützungsgebühren                                       15'000                      12'000                       13'926.60 \n                                                                                \n15140   Parkraumbewirtschaftung (620)                                                                                \n        Aufwand                                   260'300                     266'400                    263'979.15                 \n        Ertrag                                                  873'000                   1'073'000                      839'736.70 \n        Ertragsüberschuss                         612'700                     806'600                    575'757.55                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     600                         600                                               \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                          100                                               \n3150    Unterhalt Mobilien                         29'000                      12'000                      9'665.50                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   40'000                      63'000                     64'504.65                 \n3650    Beiträge an private Institutionen           1'700                       1'700                        809.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                     189'000                     189'000                    189'000.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                      848'000                   1'051'000                      817'162.80 \n4360    Rückerstattungen                                         25'000                      22'000                       22'573.90 \n                                                                                \n15150   Parkplätze BBZ (620)                                                                                \n        Aufwand                                     9'500                      10'000                      9'523.35                 \n        Ertrag                                                   35'000                      35'000                       33'041.90 \n        Ertragsüberschuss                          25'500                      25'000                     23'518.55                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                      1'683.85                 \n3650    Beiträge an private Institutionen           8'500                       9'000                      7'839.50                 \n4340    Benützungsgebühren                                       35'000                      35'000                       33'041.90 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 43\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n15210   Feuerwehr (140)                                                                                \n        Aufwand                                 1'030'100                     965'300                    994'337.19                 \n        Ertrag                                                  420'700                     392'200                      394'334.65 \n        Aufwandüberschuss                                       609'400                     573'100                      600'002.54 \n3000    Behörden und Kommissionen                     300                         300                                               \n3010    Löhne                                     706'500                     635'200                    682'019.50                 \n3030    Sozialleistungen                           59'100                      50'300                     55'026.25                 \n3060    Kleiderentschädigungen                     10'500                      40'600                      8'470.55                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 7'200                       6'800                      7'921.05                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     35'700                      31'800                     25'129.80                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'500                       2'500                      2'644.66                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       25'800                      30'700                     18'953.30                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           20'500                      20'500                     23'003.20                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         3'000                       3'000                      7'247.95                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         34'900                      21'100                     44'260.01                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                37'100                      37'100                     35'929.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                      11'000                      11'000                     18'483.07                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   17'300                      17'700                     14'608.45                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     8'600                       8'600                      5'740.40                 \n3900    Anteil Personalaufwand                     18'000                      18'000                     18'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         32'100                      30'100                     26'900.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                        5'000                       5'000                        4'408.00 \n4350    Verkaufserlöse                                                                                8'000.00 \n4360    Rückerstattungen                                        112'000                     109'000                      129'441.70 \n4610    Staatsbeiträge                                          211'700                     232'200                      209'884.95 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               92'000                      46'000                       42'600.00 \n                                                                                \n15310   Zivilschutz (160)                                                                                \n        Aufwand                                   406'300                     340'500                    395'664.65                 \n        Ertrag                                                  125'800                     117'700                      170'595.30 \n        Aufwandüberschuss                                       280'500                     222'800                      225'069.35 \n3000    Behörden und Kommissionen                   8'400                       8'400                     13'700.00                 \n3010    Löhne                                     116'900                     114'400                    165'411.85                 \n3030    Sozialleistungen                           20'000                      15'100                     25'014.30                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      6'000                       6'000                      4'500.00                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                                                        5'372.30                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                        600                         600                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'200                       2'200                        339.70                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       10'900                      10'900                      5'952.70                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              19'000                      19'000                     16'701.25                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'200                       2'200                      1'333.95                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        12'000                       5'000                     12'233.25                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          7'700                       2'800                      5'003.20                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 8'000                      11'700                      8'074.20                 \n3170    Spesenentschädigungen                      21'500                      17'300                     10'672.25                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   29'800                      29'800                     31'655.70                 \n3900    Anteil Personalaufwand                    116'600                      70'600                     66'300.00                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 44\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3910    Anteil Sachaufwand                         23'300                      23'400                     22'400.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       1'200                       1'100                      1'000.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                        1'500                       1'000                        1'150.00 \n4360    Rückerstattungen                                          2'000                       2'000                       53'689.30 \n4600    Bundesbeiträge                                           26'400                      26'400                       26'400.00 \n4620    Gemeindebeiträge/Beiträge von                            95'900                      87'800                       88'856.00 \n        Zweckverbänden                                                                                \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                                                  500                          500.00 \n                                                                                \n15320   Schiesswesen (340)                                                                                \n        Aufwand                                    14'800                      10'400                      5'315.20                 \n        Ertrag                                                    5'000                       6'000                        1'848.80 \n        Aufwandüberschuss                                         9'800                       4'400                        3'466.40 \n3110    Anschaffung Mobilien                        4'500                                                                           \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               1'600                       1'600                      1'132.10                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         2'500                       2'500                                               \n3150    Unterhalt Mobilien                          6'000                       6'000                      4'183.10                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                      200                         200                                               \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                   100                                               \n4360    Rückerstattungen                                          5'000                       6'000                        1'848.80 \n                                                                                \n15410   Einwohnerkontrolle (100)                                                                                \n        Aufwand                                   723'000                     764'700                    902'879.36                 \n        Ertrag                                                  435'700                     455'800                      442'645.60 \n        Aufwandüberschuss                                       287'300                     308'900                      460'233.76 \n3010    Löhne                                     456'100                     443'200                    474'797.55                 \n3030    Sozialleistungen                           65'800                      62'900                     67'369.55                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                    20'000                                                 85'068.55                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                                                          349.76                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      7'000                       8'000                      2'990.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'500                       2'500                      1'621.24                 \n3110    Anschaffung Mobilien                          600                      20'000                     26'738.61                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial              500                         500                      2'918.55                 \n3150    Unterhalt Mobilien                            500                         500                        570.30                 \n3170    Spesenentschädigungen                         500                         500                        511.50                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   50'000                     110'500                    127'105.75                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       200                         200                      1'440.00                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                         98.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                        119'300                     115'900                    111'300.00                 \n4310    Gebührenerträge                                         410'000                     430'000                      392'701.80 \n4350    Verkaufserlöse                                                                          100                        2'913.00 \n4360    Rückerstattungen                                          1'100                       1'100                       23'330.80 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               24'600                      24'600                       23'700.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 45\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n15510   Übriges Gesundheitswesen (490)                                                                                \n        Aufwand                                   261'200                     335'100                    308'037.05                 \n        Ertrag                                                  165'200                     164'500                      169'373.00 \n        Aufwandüberschuss                                        96'000                     170'600                      138'664.05 \n3010    Löhne                                     159'400                     204'700                    203'905.20                 \n3030    Sozialleistungen                           30'500                      34'600                     34'644.00                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'500                      4'080.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      1'000                       1'000                      2'224.40                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial              100                         100                        425.65                 \n3170    Spesenentschädigungen                         300                         300                      2'012.40                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   51'000                      75'000                     45'895.40                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     4'000                       4'000                        950.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         13'900                      13'900                     13'900.00                 \n4360    Rückerstattungen                                          3'500                       6'500                        4'959.00 \n4620    Rückerstattung Spital Limmattal für                      36'700                      33'000                       39'414.00 \n        Rettungsdienst                                                                                \n4900    Aufteilung Personalaufwand                              125'000                     125'000                      125'000.00 \n                                                                                \n15550   Krankheitsbekämpfung (450)                                                                                \n        Aufwand                                     6'000                       5'500                      5'040.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         6'000                       5'500                        5'040.00 \n3650    Beiträge an private Institutionen           6'000                       5'500                      5'040.00                 \n                                                                                \n15560   Lebensmittelkontrolle (470)                                                                                \n        Aufwand                                    59'000                      47'100                     56'927.30                 \n        Ertrag                                                    3'000                       3'000                        4'172.00 \n        Aufwandüberschuss                                        56'000                      44'100                       52'755.30 \n3010    Löhne                                       7'300                                                  7'152.30                 \n3030    Sozialleistungen                              600                                                    376.75                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   1'000                       1'000                                               \n3170    Spesenentschädigungen                                                                              2'794.20                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                                             482.05                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       100                         100                        120.00                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton              50'000                      46'000                     46'002.00                 \n4310    Gebührenerträge                                                                       3'000                                 \n4370    Bussen                                                                                1'172.00 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                              3'000                                                    3'000.00 \n                                                                                \n15610   Friedhof und Bestattung (740)                                                                                \n        Aufwand                                   681'600                     722'500                    764'692.40                 \n        Ertrag                                                  105'600                      85'600                       87'968.65 \n        Aufwandüberschuss                                       576'000                     636'900                      676'723.75 \n3010    Löhne                                       9'000                       9'000                      6'570.00                 \n3030    Sozialleistungen                              100                                                     14.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   8'500                       8'500                      9'049.20                 \n3110    Anschaffung Mobilien                          500                         500                                               \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 46\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              17'000                      17'000                     12'968.20                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           80'700                      68'000                     75'791.90                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       319'000                     383'700                    306'909.30                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          6'600                       6'600                      3'675.10                 \n3170    Spesenentschädigungen                                                                                137.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  194'700                     183'700                    304'303.00                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       500                         500                                               \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                        404.80                 \n3520    Entschädigungen an andere Gemeinden           500                         500                                               \n3660    Beiträge an Private                         4'500                       4'500                      4'869.90                 \n3900    Anteil Personalaufwand                     40'000                      40'000                     40'000.00                 \n4310    Gebührenerträge                                             500                         500                        1'774.45 \n4360    Rückerstattungen                                         65'100                      50'100                       63'033.20 \n4390    Übrige Entgelte                                          40'000                      35'000                       23'161.00 \n                                                                                \n15620   Umweltschutz (780)                                                                                \n        Aufwand                                   102'300                      97'800                     88'646.77                 \n        Ertrag                                                      500                                                      773.70 \n        Aufwandüberschuss                                       101'800                      97'800                       87'873.07 \n3110    Anschaffung Mobilien                        3'500                       3'500                      1'615.60                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               3'000                       3'000                      2'478.40                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            4'500                       4'500                      7'595.70                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        24'400                      24'400                     24'621.67                 \n3150    Unterhalt Mobilien                            200                         200                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                   51'600                      47'100                     37'235.40                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       100                         100                        100.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                      15'000                      15'000                     15'000.00                 \n4360    Rückerstattungen                                            500                                                      773.70 \n                                                                                \n15630   Lärmbekämpfung (780)                                                                                \n        Aufwand                                     2'000                       4'500                                               \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         2'000                       4'500                                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                 2'500                                               \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche         2'000                       2'000                                               \n        Unternehmungen                                                                                \n                                                                                \n15711   Abfallbeseitigung (720)                                                                                \n        Aufwand                                 2'526'600                   2'547'100                  2'662'376.92                 \n        Ertrag                                                2'526'600                   2'547'100                    2'662'376.92 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  51'700                      99'200                     82'616.18                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       14'000                      10'000                     30'712.85                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial                 500                         500                         24.40                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'500                       1'500                                               \n3139    Material zum Wiederverkauf                  3'000                       3'000                      2'453.00                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         2'000                       2'000                      3'118.50                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                      3'990.75                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 47\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3160    Mieten und Benützungskosten                 1'700                       1'700                      1'680.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                         200                         200                         84.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  733'200                     763'800                    725'130.40                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                      1'000.00                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                 500                         500                        505.60                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton              28'500                      28'000                     27'465.60                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände     1'070'600                   1'070'600                  1'073'352.20                 \n3800    Einlagen in Spezialfinanzierungen                                                                277'034.43                 \n3900    Anteil Personalaufwand                    462'000                     427'000                    322'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         11'400                      12'600                     11'700.00                 \n3920    Anteil Passivzinsen                        20'000                      22'000                     12'773.00                 \n3930    Anteil Abschreibungen                     114'000                      93'000                     78'036.01                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       9'800                       9'500                      8'700.00                 \n4310    Gebührenerträge                                          32'000                      32'000                       32'106.80 \n4340    Benützungsgebühren                                    2'131'200                   2'131'200                    2'377'329.79 \n4349    Entschädigungen aus der vorge-                           55'000                      55'100                       58'697.10 \n        zogenen Entsorgungsgebühr für                                                                                \n        Altglas                                                                                \n4350    Verkaufserlöse                                          100'000                      40'000                      108'967.28 \n4360    Rückerstattungen                                          3'500                       3'000                        5'742.95 \n4800    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                     128'900                     211'800                                 \n4920    Aufteilung Passivzinsen                                  76'000                      74'000                       79'533.00 \n                                                                                \n15720   An- und Verkauf regionale                                                                                \n        Kehrichtgebührenträger (020)                                                                                \n        Aufwand                                   360'000                     400'000                    404'114.55                 \n        Ertrag                                                  370'000                     410'000                      412'680.80 \n        Ertragsüberschuss                          10'000                      10'000                      8'566.25                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                360'000                     400'000                    404'114.55                 \n4350    Verkaufserlöse                                          370'000                     410'000                      412'680.80 \n                                                                                \n15810   Frei- und Hallenbad (340)                                                                                \n        Aufwand                                 1'374'200                   1'292'300                  1'281'949.67                 \n        Ertrag                                                  566'800                     520'000                      635'116.35 \n        Aufwandüberschuss                                       807'400                     772'300                      646'833.32 \n3010    Löhne                                     731'600                     661'200                    619'096.30                 \n3030    Sozialleistungen                          140'600                     123'600                    115'710.05                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      1'500                       1'500                      3'481.90                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'500                        123.80                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      8'000                       9'000                      6'996.25                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   3'000                       6'000                      2'246.94                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        5'000                       5'000                      5'944.42                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial             175'000                     175'000                    198'400.30                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           64'000                      70'000                     61'237.55                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                 35'000                      30'000                     40'872.65                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        75'000                      75'000                     83'548.38                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         20'000                      20'000                     21'158.99                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 48\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3170    Spesenentschädigungen                         900                         900                      1'339.90                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   90'000                      90'000                     97'954.79                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                                               \n3650    Beiträge an private Institutionen           3'800                       3'800                      3'037.45                 \n3900    Anteil Personalaufwand                     14'000                      14'000                     14'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          4'800                       4'800                      6'800.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     24'000                      24'400                       24'480.00 \n4340    Benützungsgebühren                                      440'000                     399'500                      485'020.20 \n4350    Verkaufserlöse                                           42'000                      40'000                       48'841.75 \n4360    Rückerstattungen                                         27'800                      23'100                       33'934.75 \n4390    Übrige Entgelte                                          30'000                      30'000                       39'839.65 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                                3'000                       3'000                        3'000.00 \n                                                                                \n15820   Schwimmbad-Restaurant (340)                                                                                \n        Aufwand                                     7'500                       9'000                      9'470.75                 \n        Ertrag                                                   16'000                      16'000                       15'579.85 \n        Ertragsüberschuss                           8'500                       7'000                      6'109.10                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'000                       1'000                        742.45                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               1'000                       1'000                        883.80                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          2'500                       2'500                      4'844.50                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                 1'500                                               \n3900    Anteil Personalaufwand                      3'000                       3'000                      3'000.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     16'000                      16'000                       15'579.85 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 49\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n16      Sozialabteilung                                                                                \n        Aufwand                                71'809'100                  62'555'300                 57'619'864.28                 \n        Ertrag                                               37'630'000                  33'184'200                   30'603'186.47 \n        Aufwandüberschuss                                    34'179'100                  29'371'100                   27'016'677.81 \n                                                                                \n16010   Soziale Wohlfahrt, Übriges (589)                                                                                \n        Aufwand                                 5'115'000                   4'895'200                  4'819'298.79                 \n        Ertrag                                                  522'200                     451'900                      517'333.60 \n        Aufwandüberschuss                                     4'592'800                   4'443'300                    4'301'965.19 \n3000    Behörden und Kommissionen                  15'000                      13'500                     13'643.00                 \n3010    Löhne                                   2'993'400                   2'966'600                  2'819'683.05                 \n3030    Sozialleistungen                          547'000                     539'600                    511'213.35                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                    60'000                      50'000                     84'333.23                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                15'000                      18'000                     14'177.32                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     50'000                      55'000                     33'634.20                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   5'000                       7'000                      3'946.80                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       10'000                      10'000                      7'101.71                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               6'000                       6'000                      5'405.90                 \n3140    Baulicher Unterhalt                                                                                162.35                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                                                292.65                 \n3160    Mieten und Benützungskosten               105'000                      60'200                    117'742.95                 \n3170    Spesenentschädigungen                       6'000                       6'000                      8'600.15                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  110'000                     100'000                     93'580.38                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     5'000                       5'000                      5'795.05                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweck-                6'000                       5'000                      6'050.00                 \n        verbände                                                                                \n3650    Beiträge an private Institutionen           7'500                       7'500                     10'120.00                 \n3660    Beiträge an Private                       920'000                     820'000                    890'216.70                 \n3910    Anteil Sachaufwand                        254'100                     225'800                    193'600.00                 \n4230    Liegenschaftserträge FV                                 120'000                      55'000                      110'911.00 \n4360    Rückerstattungen                                         50'000                      55'000                       67'673.00 \n4611    Verwaltungskostenanteil                                  60'000                      48'000                       59'849.60 \n        Zusatzleistungen zur AHV/IV                                                                                \n4900    Aufteilung Personalaufwand                              292'200                     293'900                      278'900.00 \n                                                                                \n16020   Vormundschaftswesen (100)                                                                                \n        Aufwand                                   344'400                     344'700                    322'970.95                 \n        Ertrag                                                   40'500                      40'500                       42'128.40 \n        Aufwandüberschuss                                       303'900                     304'200                      280'842.55 \n3000    Behörden und Kommissionen                  15'500                      15'500                     15'388.00                 \n3010    Löhne                                     205'600                     214'600                    206'185.75                 \n3030    Sozialleistungen                           36'500                      36'000                     35'333.25                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      5'000                       1'500                      1'685.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'500                       2'500                      1'147.55                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'600                       1'600                      1'500.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   27'000                      17'500                      9'363.20                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     5'800                       5'800                      6'015.85                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 50\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3510    Entschädigungen an den Kanton               6'500                       6'300                      6'408.65                 \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche                                                                1'853.70                 \n        Unternehmungen                                                                                \n3660    Beiträge an Private                        15'000                      20'000                     17'490.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         23'400                      23'400                     20'600.00                 \n4310    Gebührenerträge                                          40'000                      40'000                       39'078.95 \n4360    Rückerstattungen                                            500                         500                        3'049.45 \n                                                                                \n16030   Sozialversicherung Allgemeines (500)                                                                                \n        Aufwand                                   126'600                     123'500                    124'000.00                 \n        Ertrag                                                   42'000                      49'000                       49'683.60 \n        Aufwandüberschuss                                        84'600                      74'500                       74'316.40 \n3900    Anteil Personalaufwand                    120'000                     116'900                    116'700.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          6'600                       6'600                      7'300.00                 \n4510    Rückerstattungen des Kantons                             42'000                      49'000                       49'683.60 \n                                                                                \n16120   Krankenversicherungen (520)                                                                                \n        Aufwand                                 8'572'000                   7'500'000                  6'649'911.96                 \n        Ertrag                                                8'597'000                   7'505'000                    6'662'901.71 \n        Ertragsüberschuss                          25'000                       5'000                     12'989.75                 \n3650    Beiträge an Krankenkassen für           2'700'000                   2'450'000                  1'944'216.50                 \n        Sozialhilfeempfänger                                                                                \n3651    Beiträge an Krankenkassen aufgrund        750'000                     670'000                    514'788.20                 \n        von Verlustscheinen                                                                                \n3660    Beiträge an Sozialhilfeempfänger          700'000                     650'000                    559'992.10                 \n3661    Beiträge an EL-Empfänger                4'400'000                   3'700'000                  3'600'323.96                 \n3662    Beiträge für BH-Empfänger                  22'000                      30'000                     30'591.20                 \n4360    Prämienrückerstattungen von                             270'000                     130'000                      170'670.25 \n        Sozialhilfeempfängern                                                                                \n4361    EL-Rückerstattungen KK-Prämien                           45'000                      50'000                       57'957.00 \n4362    BH-Rückerstattungen KK-Prämien                            1'000                       5'000                        3'433.06 \n4365    Prämienrückerstattung durch                              50'000                      15'000                       25'979.50 \n        Einlösung Verlustschein                                                                                \n4600    Bundesbeiträge                                        4'115'500                   3'652'500                    3'202'431.00 \n4610    Staatsbeiträge                                        4'115'500                   3'652'500                    3'202'430.90 \n                                                                                \n16130   Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)                                                                                \n        Aufwand                                17'968'600                  14'380'000                 14'657'990.84                 \n        Ertrag                                                8'329'400                   6'645'800                    6'996'174.94 \n        Aufwandüberschuss                                     9'639'200                   7'734'200                    7'661'815.90 \n3661    Ergänzungsleistungen                   14'882'400                  11'812'000                 12'093'074.04                 \n3662    Kantonale Beihilfen                     1'505'700                   1'299'000                  1'331'874.80                 \n3663    Gemeindezuschüsse                         610'600                     566'000                    520'227.00                 \n3664    EL-Krankheits- und                        969'900                     703'000                    712'815.00                 \n        Behinderungskosten                                                                                \n4360    Rückerstattungen                                                                                3'022.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 51\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n4361    Rückerstattungen                                        622'200                     515'000                      508'760.00 \n        Ergänzungsleistungen                                                                                \n4362    Rückerstattungen Kant. Beihilfen                        217'300                     200'000                      184'784.94 \n4363    Rückerstattungen Gemeindezuschüsse                      217'300                     165'000                      174'295.00 \n4364    Rückerstattungen Krankheitskosten                         8'000                       4'000                        4'679.00 \n4600    Bundesbeiträge                                                                                34'842.00 \n4610    Staatsbeiträge                                        7'264'600                   5'761'800                    6'085'792.00 \n                                                                                \n16140   Jugend (542)                                                                                \n        Aufwand                                 3'129'400                   2'724'200                  2'539'915.90                 \n        Ertrag                                                  467'000                     467'000                      364'158.45 \n        Aufwandüberschuss                                     2'662'400                   2'257'200                    2'175'757.45 \n3010    Löhne                                     405'200                     450'000                    388'031.60                 \n3030    Sozialleistungen                           15'200                      17'000                     14'614.05                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände       827'400                     847'200                    848'289.60                 \n3650    Beiträge an private Institutionen       1'431'600                   1'060'000                    937'067.15                 \n3660    Beiträge an Private                       450'000                     350'000                    351'913.50                 \n4360    Rückerstattungen                                        467'000                     467'000                      364'158.45 \n                                                                                \n16150   Berufliche Integration Jugendlicher                                                                                \n        - Befristetes Projekt (540)                                                                                \n        Aufwand                                    94'700                                                                           \n        Ertrag                                                   94'700                                                             \n3010    Löhne                                      82'300                                                                           \n3030    Sozialleistungen                           12'400                                                                           \n4690    Übrige Beiträge                                          94'700                                                             \n                                                                                \n16160   Tagesfamilien - Befristetes Projekt                                                                                \n        (540)                                                                                \n        Aufwand                                    59'100                                                                           \n        Ertrag                                                   59'100                                                             \n3010    Löhne                                      51'400                                                                           \n3030    Sozialleistungen                            7'700                                                                           \n4690    Übrige Beiträge                                          59'100                                                             \n                                                                                \n16210   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                                                                                \n        (580)                                                                                \n        Aufwand                                34'300'000                  30'500'000                 26'456'150.74                 \n        Ertrag                                               18'340'000                  16'915'000                   14'656'104.99 \n        Aufwandüberschuss                                    15'960'000                  13'585'000                   11'800'045.75 \n3661    Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz      4'300'000                   4'200'000                  3'477'304.80                 \n        in der Gemeinde                                                                                \n3663    Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz       900'000                     800'000                    760'281.95                 \n        in der Gemeinde und übrige Fälle mit                                                                                \n        vollem Kostenersatz                                                                                \n3665    Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz     8'700'000                   8'000'000                  6'822'875.66                 \n        in der Gemeinde ohne Kostenersatz                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 52\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3666    Ausländer mit Wohnsitz in der           7'800'000                   7'500'000                  6'245'297.27                 \n        Gemeinde und übrige Fälle mit vollem                                                                                \n        Kostenersatz                                                                                \n3667    Ausländer mit Wohnsitz in der          12'600'000                  10'000'000                  9'150'391.06                 \n        Gemeinde ohne Kostenersatz                                                                                \n4361    Rückerstattungen Dritter f. Zürcher                   1'400'000                   1'400'000                      987'929.53 \n        Kantonsbürger mit Wohnsitz in der                                                                                \n        Gemeinde                                                                                \n4363    Rückerstattungen Dritter f. üb.                         900'000                     800'000                      731'520.18 \n        CH-Bürger mit Wohnsitz in der                                                                                \n        Gemeinde & üb. Fälle mit vollem                                                                                \n        Kostenersatz                                                                                \n4365    Rückerstattungen Dritter f. üb.                       3'000'000                   3'000'000                    2'236'359.59 \n        CH-Bürger mit Wohnsitz in der                                                                                \n        Gemeinde ohne Kostenersatz                                                                                \n4366    Rückerstattungen Dritter f.                           7'800'000                   7'500'000                    6'292'534.92 \n        Ausländer mit Wohnsitz in der                                                                                \n        Gemeinde & üb. Fälle mit vollem                                                                                \n        Kostenersatz                                                                                \n4367    Rückerstattungen Dritter f.                           4'400'000                   3'500'000                    3'159'280.77 \n        Ausländer mit Wohnsitz in der                                                                                \n        Gemeinde ohne Kostenersatz                                                                                \n4610    Staatsbeiträge                                          840'000                     715'000                    1'248'480.00 \n                                                                                \n16220   Freiwillige wirtschaftliche Hilfe                                                                                \n        (581)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                                                2'400.00 \n        Ertragsüberschuss                                                                                2'400.00                 \n4360    Rückerstattungen Dritter Übernahme                                                                                2'400.00 \n        Verlustscheine von                                                                                \n        Kostenbeteiligungen                                                                                \n                                                                                \n16310   Betreuung Asylsuchende (588)                                                                                \n        Aufwand                                   990'000                     990'000                  1'138'527.50                 \n        Ertrag                                                1'020'000                   1'020'000                    1'193'863.78 \n        Ertragsüberschuss                          30'000                      30'000                     55'336.28                 \n3010    Löhne                                                                                50'956.80                 \n3030    Sozialleistungen                                                                                9'804.70                 \n3110    Anschaffung Mobilien                                                                              11'264.80                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial                                                                     15'557.60                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                     513.10                 \n3140    Baulicher Unterhalt                                                                                4'390.60                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                                                11'486.80                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                                                                       74'913.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                                           5'539.15                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                                              236.70                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 53\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3650    Beiträge an an private Institutionen      990'000                     990'000                    792'303.40                 \n3660    Beiträge an Private                                                                              159'060.85                 \n3910    Anteil Sachaufwand                                                                                2'500.00                 \n4360    Rückerstattungen                                                                                122'707.65 \n4510    Rückerstattungen des Kantons                          1'020'000                   1'020'000                    1'071'156.13 \n                                                                                \n16410   Beschäftigungsprogramme für                                                                                \n        Arbeitslose (586)                                                                                \n        Aufwand                                   421'000                     457'000                    343'401.25                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       421'000                     457'000                      343'401.25 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   1'500                       1'500                      2'093.65                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        5'000                       6'200                      1'646.90                 \n3150    Unterhalt Mobilien                            500                         500                      2'324.15                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 6'800                       6'800                        597.70                 \n3170    Spesenentschädigungen                                                                                222.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'000                       1'000                        360.95                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände       174'000                     174'000                    173'955.90                 \n3650    Beiträge an private Institutionen          60'000                      90'000                                               \n3900    Anteil Personalaufwand                    172'200                     177'000                    162'200.00                 \n                                                                                \n16420   Arbeitsintegration (589)                                                                                \n        Aufwand                                   233'600                     208'000                    202'102.00                 \n        Ertrag                                                  118'100                      90'000                      118'437.00 \n        Aufwandüberschuss                                       115'500                     118'000                       83'665.00 \n3010    Löhne                                     153'700                     151'700                    141'297.30                 \n3030    Sozialleistungen                           30'800                      30'400                     28'472.75                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   500                         500                        153.30                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      6'000                       3'000                      3'800.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'000                       2'000                      1'456.05                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       15'000                       4'000                      4'601.55                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         1'000                       1'000                      2'404.40                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                16'100                       6'800                     12'259.50                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'700                       1'700                      1'700.05                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'000                       1'000                        557.10                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          4'600                       4'800                      4'400.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       1'200                       1'100                      1'000.00                 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                            118'100                      90'000                      118'437.00 \n                                                                                \n16430   Betreuung Suchtabhängiger (587)                                                                                \n        Aufwand                                   454'700                     432'700                    365'594.35                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       454'700                     432'700                      365'594.35 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweck-              432'000                     410'000                    342'894.35                 \n        verbände                                                                                \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche        22'700                      22'700                     22'700.00                 \n        Unternehmungen                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 54\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n19      Schulabteilung                                                                                \n        Aufwand                                34'984'400                  34'495'600                 34'561'356.42                 \n        Ertrag                                                4'236'700                   4'507'800                    3'834'907.34 \n        Aufwandüberschuss                                    30'747'700                  29'987'800                   30'726'449.08 \n                                                                                \n19002   Kindergarten (200)                                                                                \n        Aufwand                                 2'625'700                   2'467'800                  2'525'201.18                 \n        Ertrag                                                   16'000                                                   16'514.95 \n        Aufwandüberschuss                                     2'609'700                   2'467'800                    2'508'686.23 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                      691'500                     603'400                    665'771.95                 \n3030    Sozialleistungen                          115'300                      89'900                    106'418.65                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                    35'800                      35'800                                               \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'500                       2'200                      4'474.90                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     14'200                      14'900                     13'365.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   1'500                       1'500                      2'101.75                 \n3108    Schulmaterial                              59'600                      59'600                     59'588.48                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       20'700                      45'000                     35'001.75                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          3'000                       3'000                      3'291.45                 \n3160    Mieten und Benützungskosten               102'400                      87'400                     91'520.05                 \n3170    Exkursionen, Schulreisen                   11'000                      11'100                      9'558.25                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   10'900                      12'200                     15'972.30                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton           1'555'100                   1'499'600                  1'516'321.65                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          2'200                       2'200                      1'815.00                 \n4360    Rückerstattungen                                         16'000                                                   16'514.95 \n                                                                                \n19005   Primarschule (210)                                                                                \n        Aufwand                                10'140'100                   9'668'600                  9'613'704.70                 \n        Ertrag                                                   99'000                     101'300                       46'947.99 \n        Aufwandüberschuss                                    10'041'100                   9'567'300                    9'566'756.71 \n3010    Löhne                                      23'500                      16'100                     15'914.40                 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                    2'046'500                   2'157'200                  2'263'831.35                 \n3030    Sozialleistungen                          298'300                     317'500                    316'297.30                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                   105'400                     105'400                                               \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 3'300                       3'300                      4'059.85                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     63'300                      61'200                     60'863.65                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  11'200                      11'200                     12'327.45                 \n3108    Schulmaterial                             494'100                     463'100                    440'426.02                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       65'700                      72'300                     71'626.30                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         24'000                      17'000                     31'423.55                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                45'500                      45'500                     40'752.11                 \n3170    Exkursionen, Schulreisen,                 165'100                     150'600                    114'482.15                 \n        Klassenlager                                                                                \n3180    Dienstleistungen Dritter                  258'600                      24'800                     27'916.97                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     8'000                       8'000                      6'449.65                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton           6'442'700                   6'131'500                  6'104'775.95                 \n3640    Beiträge an Musikschule für                77'000                      75'000                     91'156.00                 \n        musikalische Grundausbildung                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 55\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3910    Anteil Sachaufwand                          7'900                       8'900                     11'402.00                 \n4330    Schulgelder von Privaten                                                              3'400                        8'250.00 \n4360    Rückerstattungen                                         45'000                      47'900                       34'947.99 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                                                                                3'750.00 \n4610    Staatsbeiträge                                           54'000                      50'000                                 \n                                                                                \n19006   Schulprojekte QUIMS (210)                                                                                \n        Aufwand                                   405'600                     347'800                    198'046.50                 \n        Ertrag                                                  405'600                     347'800                      198'046.50 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                      120'700                     130'200                     86'119.60                 \n3030    Sozialleistungen                            9'100                                                  4'900.65                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                             1'000                        179.60                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     18'100                      29'500                      6'875.80                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   3'800                       3'300                         45.70                 \n3108    Schulmaterial                              83'300                      98'500                     57'666.75                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       20'000                      12'000                      5'053.25                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                                                2'980.00                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 1'300                       1'200                        855.30                 \n3170    Spesenentschädigungen                       4'000                       8'800                      2'946.45                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  135'000                      60'100                     27'794.90                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                    10'300                       3'200                      2'628.50                 \n4360    Rückerstattungen                                         36'900                                                             \n4610    Staatsbeiträge                                          368'700                     347'800                      198'046.50 \n                                                                                \n19008   Oberstufenschule (211)                                                                                \n        Aufwand                                 5'612'700                   5'700'200                  5'861'103.59                 \n        Ertrag                                                   92'000                      88'500                       31'708.65 \n        Aufwandüberschuss                                     5'520'700                   5'611'700                    5'829'394.94 \n3010    Löhne                                      16'000                      16'100                      7'745.80                 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                    1'259'300                   1'180'400                  1'392'893.25                 \n3030    Sozialleistungen                          193'200                     173'200                    203'736.75                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                    71'400                      71'400                                               \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                                               \n3091    Aus- und Weiterbildung                     32'300                      32'300                     21'121.20                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   5'700                       5'700                      9'796.45                 \n3108    Schulmaterial                             360'200                     368'000                    350'313.71                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       90'000                      62'900                     59'586.17                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         19'000                      19'000                     16'970.54                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                29'500                      29'500                     41'076.67                 \n3170    Exkursionen, Schulreisen,                 124'900                     148'600                    128'442.20                 \n        Klassenlager                                                                                \n3180    Dienstleistungen Dritter                   24'300                      24'300                     22'594.25                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     2'000                       2'000                      1'021.95                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton           3'222'100                   3'351'000                  3'420'722.65                 \n3610    Beiträge an kantonale Mittelschulen       153'000                     206'000                    174'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          8'800                       8'800                     11'082.00                 \n4330    Schulgelder von Privaten                                                                                6'400.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 56\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n4360    Rückerstattungen                                         38'000                      38'500                       25'308.65 \n4610    Staatsbeiträge                                           54'000                      50'000                                 \n                                                                                \n19020   Kindergartengebäude (217)                                                                                \n        Aufwand                                   411'300                     475'200                    559'685.01                 \n        Ertrag                                                   28'600                      28'000                       29'463.00 \n        Aufwandüberschuss                                       382'700                     447'200                      530'222.01 \n3010    Löhne                                     222'200                     271'500                    303'566.00                 \n3030    Sozialleistungen                           22'200                      23'700                     25'238.05                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                                                           50.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                                                    300                                               \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'500                       1'500                      2'683.30                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              42'300                      42'300                     57'674.50                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            6'000                      10'000                     15'181.71                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        62'100                      65'000                     93'309.60                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                                                160.30                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'500                       1'800                      1'775.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   50'000                      55'600                     56'446.55                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          3'500                       3'500                      3'600.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                      8'100                       8'100                        8'100.00 \n4360    Rückerstattungen                                          3'000                       2'400                        4'041.00 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               17'000                      17'000                       17'000.00 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                      500                         500                          322.00 \n                                                                                \n19030   Schulhäuser, Turnhallen,                                                                                \n        Aussenanlagen (217)                                                                                \n        Aufwand                                 3'207'400                   2'829'500                  3'153'233.79                 \n        Ertrag                                                  142'600                     131'000                      168'972.00 \n        Aufwandüberschuss                                     3'064'800                   2'698'500                    2'984'261.79 \n3010    Löhne                                   1'374'600                   1'232'500                  1'412'957.20                 \n3030    Sozialleistungen                          163'200                     184'600                    202'432.65                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                                                70'000                                               \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   600                       1'200                      2'621.80                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      5'400                       6'400                        716.15                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       58'500                      31'900                     33'009.65                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial             408'000                     345'000                    454'414.00                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial          168'700                     133'000                    199'335.93                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       549'800                     576'000                    522'537.44                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         20'000                      20'000                     17'817.57                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                                                                          629.55                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'800                       1'800                      1'980.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  198'600                     218'100                    295'956.45                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                                              125.40                 \n3900    Anteil Personalaufwand                    181'200                                                                           \n3910    Anteil Sachaufwand                         77'000                       9'000                      8'700.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     31'200                      34'800                       31'152.00 \n4340    Benützungsgebühren                                       50'000                      50'000                       52'260.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 57\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n4360    Rückerstattungen                                         61'400                      46'200                       85'560.00 \n                                                                                \n19040   Volksschule Sonstiges (218)                                                                                \n        Aufwand                                   376'300                     324'800                    311'258.40                 \n        Ertrag                                                   37'000                      39'000                       58'100.35 \n        Aufwandüberschuss                                       339'300                     285'800                      253'158.05 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                       67'700                      65'000                     65'963.05                 \n3030    Sozialleistungen                            5'300                       4'800                      4'940.55                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  23'500                      23'500                     24'063.80                 \n3108    Schulmaterial                              22'900                      15'400                     14'479.55                 \n3135    Lebensmittel und Getränke                   3'000                       3'000                         67.85                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 1'000                       1'000                      1'200.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  209'700                     169'000                    164'830.60                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton              40'000                      40'000                     31'233.00                 \n        (Verkehrskundeunterricht Kapo)                                                                                \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände         3'200                       3'100                      3'900.00                 \n3660    Beiträge an Private (ZVV-Billette)                                                                   580.00                 \n4350    Verkaufserlöse                                                                                1'050.00 \n4360    Rückerstattungen                                         23'000                      25'000                       46'487.35 \n4600    Bundesbeiträge                                           14'000                      14'000                       10'563.00 \n                                                                                \n19045   Schulsozialarbeit (218)                                                                                \n        Aufwand                                                               413'500                    253'576.63                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                                                   413'500                      253'576.63 \n3010    Besoldungen                                                           301'200                    186'939.50                 \n3030    Sozialleistungen                                                       48'000                     31'487.30                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                             4'300                        101.05                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                                                 10'200                      8'974.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                                               4'700                      1'470.35                 \n3108    Schulmaterial                                                           5'000                        407.05                 \n3110    Anschaffung Mobilien                                                    5'000                      2'858.10                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                      5'000                        270.80                 \n3170    Spesenentschädigungen                                                   4'000                        711.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                               26'100                     20'357.48                 \n                                                                                \n19050   Schulverwaltung (219)                                                                                \n        Aufwand                                 1'797'400                   1'874'000                  1'985'889.25                 \n        Ertrag                                                   25'000                      25'800                       50'963.00 \n        Aufwandüberschuss                                     1'772'400                   1'848'200                    1'934'926.25 \n3000    Behörden und Kommissionen                 212'100                     240'000                    247'075.15                 \n3010    Löhne                                     661'600                     687'100                    745'454.05                 \n3030    Sozialleistungen                          108'800                     130'000                    153'021.95                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       2'000                      2'290.20                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      8'800                      13'500                     14'171.85                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  11'000                      11'000                     13'578.50                 \n3110    Amschaffung Mobilien                        8'500                      11'000                     22'613.30                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 58\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3150    Unterhalt Mobilien                         27'000                      27'000                     25'237.65                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'000                       1'000                        881.35                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   39'200                      58'000                     59'754.25                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     5'000                       5'000                      4'988.50                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton             669'100                     648'400                    657'019.50                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         43'300                      40'000                     39'803.00                 \n4360    Rückerstattungen                                         25'000                      25'800                       50'963.00 \n                                                                                \n19055   Berufswahlschule Limmattal (211)                                                                                \n        Aufwand                                   828'300                     856'800                    927'589.87                 \n        Ertrag                                                  110'000                     157'500                      134'049.95 \n        Aufwandüberschuss                                       718'300                     699'300                      793'539.92 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweck-              828'300                     856'800                    927'589.87                 \n        verbände                                                                                \n4360    Rückerstattungen                                        110'000                     157'500                      134'049.95 \n                                                                                \n19056   Sprachheil- und                                                                                \n        Legasthenieunterricht (220)                                                                                \n        Aufwand                                 1'182'500                   1'213'800                  1'267'771.01                 \n        Ertrag                                                  171'000                     171'000                      172'500.00 \n        Aufwandüberschuss                                     1'011'500                   1'042'800                    1'095'271.01 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                      928'900                     960'600                    999'374.20                 \n3030    Sozialleistungen                          167'600                     173'100                    171'277.05                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                     3'500                       4'200                                               \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   600                         500                        280.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      8'600                       6'900                      5'770.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'000                       2'000                      2'588.70                 \n3108    Schulmaterial                               9'000                       9'000                      7'346.06                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        5'500                         700                        658.55                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                                                309.90                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   54'600                      54'600                     78'263.50                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                                              649.05                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          2'200                       2'200                      1'254.00                 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                              171'000                     171'000                      172'500.00 \n                                                                                \n19057   Sprachheilkindergarten (220)                                                                                \n        Aufwand                                   582'000                     549'700                    674'609.30                 \n        Ertrag                                                  170'000                     360'000                      324'215.45 \n        Aufwandüberschuss                                       412'000                     189'700                      350'393.85 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                      306'300                     276'600                    383'835.30                 \n3030    Sozialleistungen                           50'000                      47'000                     36'631.25                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                       400                         800                                               \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   100                         100                        240.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      2'800                       2'800                                               \n3108    Schulmaterial                               4'000                       4'000                      3'817.10                 \n3110    Anschaffung Mobilien                          200                         200                                               \n3160    Mieten und Benützungskosten                                                                       25'097.95                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 59\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3170    Spesenentschädigungen                         200                         200                        246.40                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   30'000                      30'000                     35'241.30                 \n3900    Anteil Personalaufwand                    188'000                     188'000                    189'500.00                 \n4360    Rückerstattungen                                                                     90'000                       20'569.80 \n4610    Staatsbeiträge                                          170'000                     270'000                      303'645.65 \n                                                                                \n19058   Auswärtige Sonderschulen (220)                                                                                \n        Aufwand                                 3'776'400                   3'473'000                  3'482'301.20                 \n        Ertrag                                                  581'600                     460'000                      554'014.15 \n        Aufwandüberschuss                                     3'194'800                   3'013'000                    2'928'287.05 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                                             960.15                 \n3650    Beiträge an private Institutionen       3'776'400                   3'473'000                  3'481'341.05                 \n4360    Rückerstattungen                                         81'600                      60'000                       54'351.15 \n4610    Staatsbeiträge                                          500'000                     400'000                      499'663.00 \n                                                                                \n19059   Psychomotorische Therapie (220)                                                                                \n        Aufwand                                   260'800                     229'400                    208'207.73                 \n        Ertrag                                                    5'000                                                    4'988.60 \n        Aufwandüberschuss                                       255'800                     229'400                      203'219.13 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                      216'400                     189'300                    175'409.20                 \n3030    Sozialleistungen                           38'500                      34'000                     29'535.20                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                     1'200                       1'200                                               \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   300                         300                                               \n3091    Aus- und Weiterbildung                      2'100                       2'100                      2'020.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     300                         500                        184.60                 \n3108    Schulmaterial                               1'300                       1'300                        379.89                 \n3110    Anschaffung Mobilien                                                                                202.09                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                      700                         700                        476.75                 \n4360    Rückerstattungen                                          5'000                                                    4'988.60 \n                                                                                \n19065   Schulpsychologischer Dienst (218)                                                                                \n        Aufwand                                   764'400                     809'900                    802'223.71                 \n        Ertrag                                                  446'000                     445'000                      445'958.00 \n        Aufwandüberschuss                                       318'400                     364'900                      356'265.71 \n3010    Löhne                                     571'600                     598'500                    605'475.30                 \n3030    Sozialleistungen                          105'500                     123'600                    111'557.10                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   500                         500                      6'590.75                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     18'000                      18'000                      9'994.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   4'000                       4'000                      3'901.59                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        3'000                       3'000                        709.85                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               1'000                       1'000                        863.95                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            4'800                       5'300                      4'887.48                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         2'000                       2'000                        468.05                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'800                       1'800                        170.00                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                38'000                      38'000                     41'894.99                 \n3170    Spesenentschädigung                           500                         500                         92.90                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   10'000                      10'000                     13'302.75                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 60\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3910    Anteil Sachaufwand                          3'700                       3'700                      2'315.00                 \n4360    Rückerstattungen                                          4'000                       5'000                        3'600.00 \n4610    Staatsbeiträge                                          442'000                     440'000                      442'358.00 \n                                                                                \n19066   Erwachsenenbildung: Elternschule und                                                                                \n        Hauswirtschaftliche Fortbildung                                                                                \n        (290)                                                                                \n        Aufwand                                   100'400                      95'700                     91'653.45                 \n        Ertrag                                                  100'400                      95'700                      112'649.50 \n        Ertragsüberschuss                                                                                20'996.05                 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                       80'000                      80'000                     73'259.35                 \n3030    Sozialleistungen                           10'000                       5'300                     10'343.20                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                                                           53.45                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   1'500                       1'500                      1'233.05                 \n3110    Anschaffung Mobilien                                                                                199.00                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                                                637.40                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 3'000                       3'000                                               \n3170    Spesenentschädigungen                                                                                160.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          5'900                       5'900                      5'768.00                 \n4330    Schulgelder von Privaten                                 80'400                      75'700                       93'768.50 \n4610    Staatsbeiträge                                           20'000                      20'000                       18'881.00 \n                                                                                \n19070   Freizeitgestaltung (350)                                                                                \n        Aufwand                                    56'200                      63'000                     45'081.90                 \n        Ertrag                                                   50'600                      56'700                       34'640.00 \n        Aufwandüberschuss                                         5'600                       6'300                       10'441.90 \n3010    Löhne                                      15'200                      20'000                     14'640.00                 \n3030    Sozialleistungen                            1'000                       1'000                        656.45                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 8'000                      10'000                                               \n3170    Spesenentschädigungen                      10'000                      10'000                     15'409.10                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    6'000                       6'000                      4'246.35                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         16'000                      16'000                     10'130.00                 \n4360    Rückerstattungen                                         50'600                      56'700                       34'640.00 \n                                                                                \n19075   Ferienhaus Gruoberhus, Klosters                                                                                \n        (351)                                                                                \n        Aufwand                                    70'600                      68'000                     66'439.46                 \n        Ertrag                                                   70'600                      68'000                       66'656.40 \n        Ertragsüberschuss                                                                                216.94                 \n3010    Löhne                                      19'700                      17'600                     18'989.20                 \n3030    Sozialleistungen                            1'700                       1'200                      1'617.15                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                                                           57.50                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     500                         500                        570.45                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'600                       1'600                      2'250.00                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              10'000                      10'000                      7'353.20                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'000                       1'000                      1'255.91                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        10'000                      10'000                      8'661.80                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 61\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3150    Unterhalt Mobilien                          5'000                       5'000                      1'422.25                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   21'100                      21'100                     24'262.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                       53'300                      52'000                       50'950.40 \n4360    Rückerstattungen                                          1'300                                                    1'250.00 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                   16'000                      16'000                       14'456.00 \n                                                                                \n19079   Schulzahnpflege (460)                                                                                \n        Aufwand                                   188'000                     188'000                    183'564.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       188'000                     188'000                      183'564.00 \n3980    Pauschalverrechnungen                     188'000                     188'000                    183'564.00                 \n                                                                                \n19080   Schulzahnklinik (460)                                                                                \n        Aufwand                                 1'014'300                   1'030'800                  1'085'535.89                 \n        Ertrag                                                  944'000                     959'500                      991'879.35 \n        Aufwandüberschuss                                        70'300                      71'300                       93'656.54 \n3010    Löhne                                     624'000                     654'400                    647'742.65                 \n3030    Sozialleistungen                          104'200                     104'700                    115'448.65                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'500                       2'500                      1'768.40                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     10'000                      10'000                      8'998.04                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  12'000                       6'500                     13'828.30                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       10'000                      10'000                     41'640.35                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               2'800                       2'800                      2'813.70                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           88'000                      80'500                     87'193.92                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         1'000                       1'500                        420.40                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         11'000                      11'000                      7'309.70                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                49'300                      49'300                     42'650.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                         800                         800                      1'807.90                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   91'300                      91'300                    104'499.36                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     3'000                       3'000                      4'740.47                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen               1'900                                                  1'774.05                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          2'500                       2'500                      2'900.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                      750'000                     750'000                      734'698.70 \n4360    Rückerstattungen                                                                                28'655.80 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                              6'000                      21'500                       44'960.85 \n4980    Pauschalverrechnungen                                   188'000                     188'000                      183'564.00 \n                                                                                \n19081   Übriger Gesundheitsdienst (460)                                                                                \n        Aufwand                                    26'500                      26'400                     12'572.30                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        26'500                      26'400                       12'572.30 \n3010    Löhne                                      20'200                      20'100                      7'998.70                 \n3030    Sozialleistungen                            1'300                       1'300                        479.15                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            5'000                       5'000                      4'094.45                 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 62\nRJ 2011 / VA1030                                                                                27.10.10\n                                                                                06:58:27\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2011                 Budget 2010                   Rechnung 2009 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n19090   Tagesstrukturen (213)                                                                                \n        Aufwand                                 1'557'500                   1'789'700                  1'252'107.55                 \n        Ertrag                                                  741'700                     973'000                      392'639.50 \n        Aufwandüberschuss                                       815'800                     816'700                      859'468.05 \n3010    Löhne                                   1'074'300                   1'136'800                    912'100.20                 \n3030    Sozialleistungen                          153'200                     168'900                    117'327.80                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                                                 8'400                                               \n3090    Allgemeine Personalkosten                   2'800                       2'500                      1'398.55                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      9'500                       7'500                      3'000.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'300                       2'300                      2'062.90                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       12'500                       7'500                      9'437.35                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              15'000                      10'000                     15'832.95                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           24'200                      19'000                     14'713.19                 \n3135    Lebensmittel und Getränke                 122'500                     122'500                     99'491.51                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         11'000                       2'000                      3'621.00                 \n3160    Mieten und Benützungsgebühren              75'000                      75'400                     50'400.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                      26'200                      27'500                      5'937.10                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   27'500                       6'900                     14'627.70                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                                              127.60                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                      1'029.70                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          1'500                       1'500                      1'000.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                                                 191'000                                               \n4340    Benützungsgebühren                                      730'900                     770'000                      372'980.45 \n4360    Rückerstattungen                                         10'800                      12'000                       19'659.05 \n4980    Pauschalverrechnungen                                                               191'000                                 \n\n\n\nSeite 63VORANSCHLAG 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n5 Ausgaben\n\n21'013'000 50 Sachgüter 24'859'000\n52 Darlehen und Beteiligungen\n\n2'394'000 56 Investitionsbeiträge 1'438'000\n57 Durchlaufende Beiträge\n\n646'000 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 576'000\n\n24'053'000 Total Ausgaben 26'873'000\n\n6 Einnahmen\n\n60 Abgang von Sachgütern\n2'200'000 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 2'600'000\n\n62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen\n63 Rückerstattungen für Sachgüter\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n\n1'491'000 66 Beiträge mit Zweckbindung 1'104'000\n67 Durchlaufende Beiträge\n\n3'691'000 Total Einnahmen 3'704'000\n\nVoranschlag 2010 Voranschlag 2011\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  27.10.2010\n\n\n\nSeite 64VORANSCHLAG 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n24'053'000.00 Total Investitionsausgaben 26'873'000.00\n3'691'000.00 Total Investitionseinnahmen 3'704'000.00\n\n20'362'000.00 Nettoinvestitionen 23'169'000.00\nEinnahmenüberschuss\n\n24'053'000.00 24'053'000.00 26'873'000.00 26'873'000.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen\n4'723'000.00 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 2'120'000.00\n\n71 Erwerb, Veränderung von Mobilien\n\n8 Einnahmen für Sachwertanlagen\n80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum\n81 Verkauf, Veränderung von Mobilien\n\nNettoveränderungen bei den Sachwertanlagen\n4'723'000.00 Ausgabenüberschuss   =  Zuwachs 2'120'000.00\n\nEinnahmenüberschuss =  Verminderung\n\n4'723'000.00 4'723'000.00 2'120'000.00 2'120'000.00\n\nVoranschlag 2010 Voranschlag 2011\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  27.10.2010\n\n\n\nINVESTITIONSRECHNUNG  -  Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\n\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\nA VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEINER HAUSHALT 21'864'000 1'019'000 85'000\n\n0 Behörden und Verwaltung 1'036'000\n\n20 Stadtverwaltung 377'000\n\n020.5060.123 Informatik, Ablösung ISA-Server 15'000\n020.5060.129 Informatik, Anschluss Schulpsych. Dienst mit Glasfaser 50'000\n020.5060.130 Informatik, Anschluss Werkhof mit Glasfaser 100'000\n020.5060.131 Informatik, Ablösung ISA-Server 20'000\n020.5060.132 Informatik, Ablösung Backup-System 70'000\n020.5060.133 Informatik, Einführung/Umstellung auf Windows 7 5'000\n020.5060.134 Informatik, Einführung/Umstellung Office 2010 5'000\n020.5060.135 Informatik, Extranet Stadtrat 10'000\n020.5060.136 Zentrale Dienste, Ersatz Aktenvernichter 58'000\n020.5060.137 Zentrale Dienste, Ersatz Getränkeautomaten 20'000\n020.5060.138 Zentrale Dienste, Ersatz Zeiterfassungsgeräte 24'000\n\n90 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 659'000\n\n090.5030.190 Fondlistrasse 7, Ersatz Kücheneinrichtungen und Fenster 1. \nbis 2. OG\n\n300'000\n\n090.5030.195 Energetische Massnahmen Stadthaus, Ersatz Sonnenstoren 200'000\n090.5030.202 Umbauten Stadthaus 60'000\n090.5030.203 Stadthaus, Sanierung Brunnen 17'000\n090.5030.206 Fondlistrasse 7, Massnahmen Heizung 20'000\n090.5060.204 Stadthaus, Ersatz Steuerung Blockheizkraftwerk 45'000\n090.5060.205 Feuerwehrgebäude, Ersatz Grosswaschmaschine 17'000\n\n1 Rechtsschutz und Sicherheit 116'000 85'000\n\n140 Feuerwehr 30'000\n\n140.5060.132 Ersatz Video-/Audioanlage Feuerwehr 30'000\n\n160 Zivilschutz 86'000 85'000\n\n160.5060.209 Materialbeschaffung gemäss Weisung AMZ 86'000 85'000\n\n27.10.2010 Seite 65\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\n\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\n2 Bildung 1'946'000\n\n210 Primarschule 366'000\n\n210.5060.101 Hardware Primarschule (Computerkonzept) 366'00009.06.2008SR\n18.01.2010SR\n\n211 Oberstufenschule 20'000\n\n211.5620.203 Berufswahlschule Limmattal, Investitionsbeträge 20'00013.11.2003GR\n05.07.2004SR\n\n217 Schulliegenschaften 1'560'000\n\n217.5030.102 Limmatfeld, Doppelkindergarten (Einrichtung) 50'000\n217.5030.314 Schulhaus Luberzen, Feuerpolizeiliche Auflagen 19'00012.09.2007BK\n217.5030.503 Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz 80'000\n217.5030.504 Zentral, Teilsanierung (Sanitär, Physik-/Chemiezimmer) 50'000\n217.5030.505 Zentral, Sanierung Stoffstoren Trakt A 27'000\n217.5030.507 Zentral, Sanierung Eingangstüren 50'000\n217.5030.508 Zentral, Bibliothek 35'000\n217.5030.601 Schulhaus Luberzen, Teilsanierung Sanitäranlagen 80'000\n217.5030.602 Luberzen, Sanierung Holzheizung 140'000\n217.5030.651 Kindergarten Allemannenweg, Klein-Gruppenräume 50'000\n217.5030.671 Kindergarten Birmensdorferstrasse, Erweiterung \n\nGruppenraum, Umgebungsarbeiten (inkl. Heizung)\n330'000\n\n217.5030.702 Wolfsmatt, Brandschutzmassnahmen 20'000\n217.5030.703 Wolfsmatt, zusätzliche Leuchten Singsaal 11'000\n217.5030.704 Wolfsmatt, Drainage Spielplatz, Gehweg Bambi 12'000\n217.5030.772 Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau 50'000\n217.5030.779 Kindergarten Guggenbühl, Provisorium (Zwischenlösung) 150'000\n217.5030.871 Kindergarten Sonnenhof, Umzäunung 12'000\n217.5030.902 Fondli, Teilsanierung Sanitärleitungen 50'000\n217.5030.972 Kindergarten Breiti, Gruppenraum EG 50'000\n217.5060.320 Ersatz Schulmobiliar 2009 - 2013 100'000\n217.5060.501 Zentral, Überwachungsanlage 10'000\n217.5810.329 Schulraumplanung, Detailkonzepte 20'000\n217.5810.564 Schulhaus Wolfsmatt, Wettbewerb Erweiterung 84'00016.12.2009BK\n217.5810.801 Steinmürli, Studienauftrag Aufstockung Singsaaltrakt 80'000\n\n3 Kultur und Freizeit 705'000\n\n300 Kulturförderung 30'000\n\n300.5030.147 Sanierung Stadtkathedrale 30'000\n\n27.10.2010 Seite 66\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\n\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\n330 Parkanlagen, Wanderwege 335'000\n\n330.5010.130 Reppisch, Massnahmen 100'000\n330.5010.141 Gaissteg, Flachufer Reppisch 20'000\n330.5010.142 Brüggliweg, Sanierung 50'00004.10.2010SR\n330.5010.145 Schachen, Besucherlenkung 25'000\n330.5010.152 Wanderwege, Sanierungen/Ausstattungen 30'000\n330.5010.155 Grunschen, Finnenbahn 30'000\n330.5010.178 Limmat, Grünraum Limmatblick 80'000\n\n340 Sport 285'000\n\n340.5010.181 Schwimmbad Fondli, Planung 35'00001.02.2010SR\n340.5010.182 Freibad Fondli, Gesamtsanierung 200'000\n340.5010.183 Schiessanlage Reppischtal, Bodensanierung 20'000\n340.5030.184 Frei- und Hallenbad, Ersatz Elektrotableau 30'000\n\n350 Übrige Freizeitgestaltung 55'000\n\n350.5010.120 Chrüzacher, Gestaltung Aussenanlage 3. Etappe 40'000\n350.5030.122 Chrüzacher, Einbau Küche 15'000\n\n4 Gesundheit 858'000\n\n410 Kranken- und Pflegeheime 858'000\n\n410.5620.138 Beitrag an Spital Limmattal für Investitionen mit Separatkredit 644'000\n410.5620.205 Beitrag an Spital Limmattal für Investitionen mit Baukredit 214'000\n\n5 Soziale Wohlfahrt 13'003'000 800'000\n\n570 Altersheime 13'003'000 800'000\n\n570.5030.142 Alters- und Pflegeheim Ruggacker 1, Sanierung und \nErweiterung\n\n12'000'000 800'00015.04.2007VA\n05.05.2008SR\n05.05.2008SR\n\n570.5030.147 Sanierung und Erweiterung Altersheim Ruggacker, \nAltlastenentsorgung\n\n180'00023.03.2009SR\n\n570.5030.148 Ruggacker, Bauprovisorium Küche 310'00015.03.2010SR\n570.5030.175 Breitistrasse 10 Alterswohnhaus, Ersatz Kücheneinrichtung 1 \n\nu. 2-Zi. Wohnungen\n300'000\n\n570.5030.198 Notstromversorgung Oberdorf 22'000\n570.5060.143 Sanierung und Erweiterung Alterheim Ruggacker, \n\nBetriebseinrichtungen\n180'00015.03.2010SR\n\n570.5060.203 AGZ, Anschaffung Defibrilator 11'000\n\n27.10.2010 Seite 67\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\n\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\n6 Verkehr 3'885'000 219'000\n\n620 Gemeindestrassen 3'590'000 219'000\n\n620.5010.282 Oberdorfstrasse (Ochsenkreuzung-Ob.Reppischstr.) 17'000 2'000\n620.5010.304 Oberdorfstrasse (Brückensanierung) 50'000 5'000\n620.5010.329 Gassackerstrasse, Sanierung (Lägernstr. - Nr. 26) 180'000 18'000\n620.5010.435 Guggenbühlstrasse (Friedackerstr. - Vogelauweg) 250'000 25'00019.07.2010SR\n620.5010.481 Fussgängerverbindungen Zentrum (Hofbereiche) 50'000 5'000\n620.5010.505 Grünaustrasse, Baufeld A/B (entlang Bahn) Sanierung 100'000 10'000\n620.5010.506 Heimstrasse, Baufelder A/E (Alfred-Comtestr. - Überlandstr.) \n\nSanierung\n150'000 15'000\n\n620.5010.528 Haslernstrasse (Buchsackerstr.-Nr. 15) 150'000 15'000\n620.5010.549 Zentralstrasse, Verbindung Parkgaragen 900'00002.07.2009GR\n620.5010.557 Heimstrasse (Allmendstr. - Reppisch) 60'000 6'00019.04.2010SR\n620.5010.561 Schachenmattstrasse, Gehweg (Altbergstr. Martastr.) 10'000 1'000\n620.5010.564 Silbernstrasse, Kreisel Reservatstr. 18'000 2'00011.01.2010SR\n620.5010.570 Anemonenstrasse (Enzianstr. - Waldmeisterstr.) 360'000 35'000\n620.5010.602 Radwege, punktuelle Verbesserungen 25'000 3'000\n620.5010.609 Lindenbühl, Flurweg Nr. 71 60'000 6'000\n620.5010.627 Belagsanierung Gehwege, Los 2011 100'000 10'000\n620.5010.628 Limmatstrasse, Beleuchtung (P+R-Limmatblick) 30'000 3'000\n620.5010.629 Merkurstrasse, Verkehrsmassnahmen 50'000\n620.5010.630 Staffelackerstrasse, Gestaltung/Beruhigung lokal 80'000\n620.5010.631 Steinmürlistrasse, Verkehrsmassnahmen 30'000\n620.5010.634 Weiningerstrasse (Neumattstr. - Überlandstr.) 200'000 20'000\n620.5030.515 Altbergstrasse, Veloständer 20'000\n620.5030.566 Werkhof, Ersatz Blechgaragen 30'000\n620.5030.567 Werkhof, Lagerplatz/Einrichtungen 20'000\n620.5060.600 Ersatz Parkuhren und Ticketautomaten 80'000 8'00005.07.2010SR\n620.5060.610 Kehrmaschine Nr. 2 (Boschung), Ersatz 180'000 18'000\n620.5060.635 Elektrofahrzeug Werkhof 50'000 5'00015.09.2010BK\n620.5060.636 Iseki-Traktor, Ersatzbeschaffung 70'000 7'000\n620.5060.637 Zentrum, Weihnachtsbeleuchtung 20'000\n620.5650.496 Waldwegnetz, Kostenbeteiligung (Beitrag) 100'00029.01.2003GR\n620.5650.517 Überlandstrasse, Feld A/E (Übergang Heimstr.) Beitrag 100'000\n620.5650.597 Silbernstrasse, Knoten Mutschellenstrasse (Beitrag) 20'000\n620.5650.608 Mutschellenstrasse, Ausbau (Beitrag) 30'00015.03.2010SR\n\n650 Regionalverkehr 295'000\n\n650.5010.112 Gyrhaldenstrasse, Einmündung Staffelackerstr. 60'000\n650.5010.119 Weinbergstrasse, Buswendeplatz 90'000\n\n27.10.2010 Seite 68\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\n\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\n650.5650.114 BDWM, Bahnsicherung (Beitrag) 80'000\n650.5650.120 Limmattalbahn, Begleitung (Beitrag) 50'000\n650.5810.113 Silbern, S-Bahnstation (Betriebsstudie) 15'000\n\n7 Umwelt und Raumordnung 235'000\n\n750 Gewässerunterhalt/-verbauungen 115'000\n\n750.5010.120 Reppisch-Fussgängerbrücke Austrasse (Zustandsuntersuch) 15'000\n750.5650.113 Limmatpromenade I - K (Beitrag) 100'000\n\n790 Raumordnung 120'000\n\n790.5810.104 Niderfeld, Entwicklung 20'00022.09.2008SR\n09.12.2009BK\n\n790.5810.105 Gestaltungsrichtlinien öffentlicher Raum 50'000\n790.5810.106 Niderfeld, Strategie 50'000\n\n8 Volkswirtschaft 80'000\n\n869 Übrige Energie 80'000\n\n869.5650.106 Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen 80'00010.12.2009GR\n\nB VERWALTUNGSVERMÖGEN EIGENWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE 5'009'000 2'600'000\n\n7 Umwelt und Raumordnung 4'609'000 2'600'000\n\n701 Wasserwerk 2'369'000 1'200'000\n\n701.5010.307 Oberdorfstr., Wasserleitung\n(Ochsenkreuzung - Ob.Reppischstr.)\n\n180'000\n\n701.5010.358 Junkholz, Reservoir Ausgleichssteuerschächte 250'000\n701.5010.418 Gassackerstr., Wasserleitung (Lägernstr. - Nr. 24) 330'000\n701.5010.449 Guggenbühlstr., Wasserleitung (Friedackerstr. - Vogelauweg) 200'00019.07.2010SR\n701.5010.465 Grünaustr., Wasserleitung, Baufeld A/B (Heimstr. - Kehrplatz) 100'00016.08.2010SR\n701.5010.489 Fondlistr., Wasserleitung (Bohnackerstr. - Studackerstr.) 200'000\n701.5010.497 Weinbergstr., Wasserleitung (Chrottenbühlweg - \n\nRöhrenmoosstr.)\n150'000\n\n701.5010.517 Haslernstr., Wasserleitung (Buchsackerstr.-Nr. 15) 200'000\n701.5010.520 Schützenstr., Wasserleitung (Gyrhaldenstr. - Zinggenstr.) 22'00017.05.2010SR\n701.5010.531 Gallenmattstr., Wasserleitung (Grabackerstr. - Güterstr.) 60'000\n701.5010.532 Hagackerstr., Wasserleitung (Nr. 10 - Waldrand) 100'000\n701.5010.534 Heimstr., Wasserleitung (Allmendstr. - Reppisch) 80'00019.04.2010SR\n701.5010.537 Anemonenstr., Wasserleitung (Enzianstr. - Waldmeisterstr.) 180'000\n701.5010.547 Guggenbühlstr., Wasserleitung (Bremgartnerstr. - Poststr.) 60'00031.05.2010SR\n\n27.10.2010 Seite 69\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\n\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\n701.5010.559 Fahrstr., Löschwasserfassung 25'000\n701.5010.560 Heimstr., Wasserleitung (Alfred Comte-Str. - Grünaustr.) 100'000\n701.5010.561 Jakobstr., Wasserleitung (Anschluss Gigeliboden) 20'000\n701.5030.563 Grunschen, Ersatz Brunnen 30'000\n701.5060.564 Ford, Pikett-Einsatzfahrzeug 50'000\n701.5810.511 Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) 12'000\n701.5810.543 Wasserleitungen, Werterhaltungskonzept 20'000\n701.6100.055 Anschlussgebühren 1'200'000\n\n710 Abwasserbeseitigung 2'000'000 1'400'000\n\n710.5010.255 Schachenmattstr., Kanal (Nr. 19 - Ueberlandstr.) 55'000\n710.5010.266 Gallenmattstr., Kanal (Grabackerstr. - Güterstr.) 50'000\n710.5010.352 Baumgartenstr., Kanal (Bereich SZ Langacker/Russacker) 50'000\n710.5010.412 Arnikastr., Kanalisation 90'000\n710.5010.416 Holzmattstr., Kanalisation (Guggenbühlstr. - Im Langsamstig) 50'000\n710.5010.431 Egelseestr., FW-Ableitung (Rebbergstr. - Sennenstr.) 80'000\n710.5010.434 Heimstr., RW-Kanal Baufeld A/E (Mina Hess-Str. - \n\nÜberlandstr.)\n60'000\n\n710.5010.435 Heimstr., SW-Kanal Baufeld A/B (Kanalstr. - Überlandstr.), \nSanierung\n\n180'000\n\n710.5010.443 Limmatfeldstr., RW-Kanal Baufeld I (Karl Heid-Str.. - Mina \nHess-Str.), Instandstellung\n\n150'000\n\n710.5010.449 Urdorferstr., Entlastungskanal (Hofackerstr. - Schöneggstr.) 50'000\n710.5010.461 Schöneggstr., Entlastungskanal (Schäflibach - Urdorferstr.) 700'000\n710.5010.466 Alte Kindhauserstr., Kanalisation (HWE) 80'000\n710.5010.467 Gaisstegweg, Kanalisation (Reppischufer) 50'000\n710.5010.468 Grünaustr., Kanalisation (Nr. 17 - Kehrplatz) 150'00016.08.2010SR\n710.5810.463 GEP, Neuberechnung Los 2011 180'000\n710.5810.464 GEP Anpassung Industriegebiet 25'000\n710.6100.050 Anschlussgebühren 1'400'000\n\n720 Abfallbeseitigung 240'000\n\n720.5060.108 Abfalleimer (Konzept und Umsetzung) 240'000\n\n8 Volkswirtschaft 400'000\n\n862 Gasversorgung 400'000\n\n862.5010.273 Gassackerstr., Gasleitung (Lägernstr. - Nr. 24) 150'000\n862.5010.279 Oberdorfstr., Gasleitung (Ochsenkreuzung - Ob.Reppischstr.) 80'000\n862.5010.342 Heimstr., Gasleitung (Alfred Comte-Str. - Grünaustr.) 100'000\n862.5010.403 Oberdorfstr. Gasleitung (Querung Reppisch) 50'000\n862.5810.419 Gasleitungen, Werterhaltungskonzept 20'000\n\n27.10.2010 Seite 70\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\n\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\nC FINANZVERMÖGEN 2'120'000\n\n9 Finanzen 2'120'000\n\n942 Grundeigentum Finanzvermögen 2'120'000\n\n942.7020.159 Oberdorfstr. 46, Aussensanierung und Ausbau Dachgeschoss 150'000\n942.7020.200 Scheller-Areal, Altlastensanierung 100'00011.02.2002SR\n\n01.02.2006BK\n942.7020.255 Urdorferstr. 34/36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen 50'000\n942.7020.269 Schöneggstrasse 3, Sanierung Keller 100'000\n942.7020.271 Entwicklung Bremgartnerstrasse 38/42 120'000\n942.7020.274 Urdorferstr. 34/36 (Josefsheim), Feuerpolizeiliche \n\nMassnahmen im Treppenhaus\n250'000\n\n942.7020.278 Erwerb Liegenschaft Bremgartnerstr. 38 800'000\n942.7020.279 Florastrasse 34, Sanierung Mauerwerk 50'000\n942.7020.281 Krone, Innenausbau Geschäftsräume 500'000\n\n27.10.2010 Seite 71\n\n\n\n \n\n\n\nSeite 73VORANSCHLAG\n\nVerwaltungsvermögen Konten 114 - 117 Buchwert Anfang \nRechnungsjahr\n\nNettoinvest. \nRechnungsjahr\n\nBuchwert vor \nAbschreibungen % ordentliche \n\nAbschreibungen\nzusätzliche \n\nAbschreibungen\nBuchwert Ende \nRechnungsjahr\n\nVerwaltungsvermögen allg. Haushalt\n\n1.11400 Grundstücke Gemeinde 633'000.00 633'000.00 10 64'000.00 569'000.00\n\n1.11410 Tiefbauten Gemeinde 20'523'000.00 3'484'000.00 24'007'000.00 10 2'401'000.00 21'606'000.00\n\n1.11430 Hochbauten Gemeinde 43'518'000.00 14'020'000.00 57'538'000.00 10 5'754'000.00 51'784'000.00\n\n1.11460 Mobilien Gemeinde 3'743'000.00 1'499'000.00 5'242'000.00 20 1'049'000.00 4'193'000.00\n\nDarlehen u. Beteiligungen:\n\n1.11550.div. Uebrige (nicht abzuschreiben) 333'000.00 333'000.00 333'000.00\n\n1.11610 Invest.-Beiträge an Kanton 367'000.00 367'000.00 10 37'000.00 330'000.00\n\n1.11620 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden 7'785'000.00 878'000.00 8'663'000.00 10 867'000.00 7'796'000.00\n\n1.11650 Invest.-Beiträge an private Institutionen 5'933'000.00 560'000.00 6'493'000.00 10 650'000.00 5'843'000.00\n\n1.11700 Enteignungsentschädigungen 570'000.00 570'000.00 10 57'000.00 513'000.00\n\n1.11710 Planungsausgaben 1'610'000.00 319'000.00 1'929'000.00 10 193'000.00 1'736'000.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen allg. Haushalt 85'015'000.00 20'760'000.00 105'775'000.00 11'072'000.00 94'703'000.00\n\nWasserwerk\n\n1.11418 Tiefbauten Wasserversorgung 5'738'000.00 1'057'000.00 6'795'000.00 10 680'000.00 6'115'000.00\n\n1.11438 Hochbauten Wasserversorgung 138'000.00 30'000.00 168'000.00 10 17'000.00 151'000.00\n\n1.11468 Mobilien Wasserversorgung 72'000.00 50'000.00 122'000.00 20 25'000.00 97'000.00\n\n1.11628 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden 137'000.00 137'000.00 10 14'000.00 123'000.00\n\n1.11658 Invest.-Beiträge an private Institutionen 13'000.00 13'000.00 10 2'000.00 11'000.00\n\n1.11718 Planungsausgaben Wasserwerk 131'000.00 32'000.00 163'000.00 10 17'000.00 146'000.00\n\nTotal Wasserwerk 6'229'000.00 1'169'000.00 7'398'000.00 755'000.00 6'643'000.00\n\nABSCHREIBUNGSTABELLE 2011\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Jahresrechnung\\Abschreibungstabelle.xls, Voranschlagsjahr  -  27.10.2010\n\n\n\nSeite 74VORANSCHLAG\n\nVerwaltungsvermögen Konten 114 - 117 Buchwert Anfang \nRechnungsjahr\n\nNettoinvest. \nRechnungsjahr\n\nBuchwert vor \nAbschreibungen % ordentliche \n\nAbschreibungen\nzusätzliche \n\nAbschreibungen\nBuchwert Ende \nRechnungsjahr\n\nABSCHREIBUNGSTABELLE 2011\n\nAbwasserbeseitigung\n\n1.11415 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 12'000.00 395'000.00 407'000.00 10 41'000.00 366'000.00\n\n1.11435 Hochbauten Abwasserbeseitigung 10\n\n1.11625 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden 10\n\n1.11715 Planungsausgaben Abwasserbeseitigung 216'000.00 205'000.00 421'000.00 10 43'000.00 378'000.00\n\nTotal Abwasserbeseitigung 228'000.00 600'000.00 828'000.00 84'000.00 744'000.00\n\nAbfallbeseitigung\n\n1.11414 Tiefbauten Abfallbeseitigung 656'000.00 656'000.00 10 66'000.00 590'000.00\n\n1.11464 Mobilien Abfallbeseitigung 240'000.00 240'000.00 20 48'000.00 192'000.00\n\nTotal Abfallbeseitigung 656'000.00 240'000.00 896'000.00 114'000.00 782'000.00\n\nGasversorgung\n\n1.11416 Tiefbauten Gasversorgung 2'009'000.00 380'000.00 2'389'000.00 10 239'000.00 400'000.00 1'750'000.00\n\n1.11436 Hochbauten Gasversorgung 31'000.00 31'000.00 10 4'000.00 27'000.00\n\n1.11466 Mobilien Gasversorgung 13'000.00 13'000.00 20 3'000.00 10'000.00\n\n1.11556 Beteiligungen Gasversorgung (nicht abschreiben) 711'000.00 711'000.00 711'000.00\n\n1.11616 Invest.-Beiträge an Kanton 3'000.00 3'000.00 10 1'000.00 2'000.00\n\n1.11656 Invest.-Beiträge an private Institutionen 5'000.00 5'000.00 10 1'000.00 4'000.00\n\n1.11716 Planungsausgaben Gasversorgung 63'000.00 20'000.00 83'000.00 10 9'000.00 74'000.00\n\nTotal Gasversorgung 2'835'000.00 400'000.00 3'235'000.00 257'000.00 400'000.00 2'578'000.00\n\nTotal spezialfinanzierte Bereiche 9'948'000.00 2'409'000.00 12'357'000.00 1'210'000.00 400'000.00 10'747'000.00\n\nGesamttotal alle Bereiche 94'963'000.00 23'169'000.00 118'132'000.00 12'282'000.00 400'000.00 105'450'000.00\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Jahresrechnung\\Abschreibungstabelle.xls, Voranschlagsjahr  -  27.10.2010\n\n\n\n Globalbudget Seite 75 \n\nQ:\\Gesundheit\\AGZ\\2011\\Voranschlag\\Bericht\\Voranschlag_11_Beschlussteil.doc  -  27.10.2010 08:14 \n\nBereich Gesundheit \n \nLeistungsgruppe Alters- und Gesundheitszentrum \n \nVerantwortliche Stelle Christoph Schwemmer, Leiter AGZ \n \n \nZiel \nFörderung und Erhaltung der Lebensqualität der betagten und pflegebedürfti-\ngen Einwohnerinnen und Einwohner  \n \n \nMassnahmen \n- Bereitstellung von kostengünstigen, den Bedürfnissen der Bewohnerinnen \n\nund Bewohner angepassten Wohnmöglichkeiten für ältere Einwohnerinnen \nund Einwohner der Stadt Dietikon \n\n- Gewährleistung eines kundenorientierten Angebots an halbstationärer und \nstationärer Alters- und Gesundheitsdienstleistungen \n\n- Betrieb einer zentralen Informationsstelle für Alters- und Gesundheitsfra-\ngen \n\n- Wahrnehmung der Funktion als Begegnungszentrum \n \n \nLeistungen \n1. Pension, Betreuung und Pflege \n2. Restauration \n3. Dienstleistungen für Dritte \n \n \nKundinnen und Kunden \n- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dietikon aus allen Altersgruppen \n- Organisationen aus dem Gesundheitsbereich und Selbständigerwerbende \n- Bei freier Kapazität oder gemäss vertraglicher Basis: Einwohnerinnen und \n\nEinwohner aus anderen Gemeinden \n\nBeschlussteil \n \nFinanzen\n\nVA 2011 VA 2010 JR 2009\nErtrag Finanzbuchhaltung 7'232'500      7'360'300     7'548'315     \nAufwand Finanzbuchhaltung 9'260'100      8'767'000     8'914'380     \nErgebnis Finanzbuchhaltung -2'027'600     -1'406'700    -1'366'065    \nInvestitionskosten 12'203'000  9'351'000   4'516'499     \nNettoaufwand (Finanzbuchhaltung)\ndurch Gemeinderat zu genehmigen -2'027'600    -1'406'700    -1'366'065    \n\nIndikatoren / Standards\n\nPension, Betreuung und Pflege VA 2011 VA 2010 JR 2009\nDruckulzera bei Hochrisikopatienten <5% <5% 0%\nZufriedenheit der Neueingetretenen 95% 90% 95%\nBeantwortung von schriftlichen \nReklamationen innert 10 Arbeitstagen\n\n100% 100% 100%\n\nRestauration VA 2011 VA 2010 JR 2009\nUmsatz Restaurant 120'000      122'000        121'526        \nGästefrequenz pro Tag (extern) 40               30               47                 \n\nÜbrige Dienstleistungen VA 2011 VA 2010 JR 2009\nAuslastungsgrad Vermietungen 40% 60% 47%\nBestand Freiwillige (SOLL = 20) 100% 100% 100%\n\n \n = durch Gemeinderat zu beschliessen \n\n \n1) Druckulzera = Druckgeschwüre durch Bettlägrigkeit. 5.4 % ist der internatio-\nnale Grenzwert (RAI), der in aller Regel überschritten wird, wenn alte pflege-\nbedürftige Menschen in einem Heim gepflegt werden. 13.3% (RAI)  ist der \ninternationale Grenzwert, der gemäss internationaler Fachdiskussion nicht \nüberschritten werden sollte. \n\n\n\n Globalbudget Seite 76 \n\nQ:\\Gesundheit\\AGZ\\2011\\Voranschlag\\Bericht\\Voranschlag_11_Beschlussteil.doc  -  27.10.2010 08:14 \n\nInformationsteil \n \nFinanzdaten \n \n\nVA 2011 VA 2010 JR 2009\nErtrag\nPensionstaxen 6'500'000     6'898'000     7'015'275     \nRestaurant 117'000        122'000        121'526        \nübrige Erlöse 615'500        292'900        411'514        \nTotal Ertag 7'232'500     7'312'900   7'548'315   \n\nAufwand\nPersonalaufwand 7'673'400     7'319'900     7'496'744     \nSachaufwand 1'586'700     1'447'100     1'417'635     \nTotal Aufwand 9'260'100     8'767'000   8'914'380   \n\nkalk. Kosten 2'117'257     1'697'461     1'162'002     \n\nNettoaufwand 1 (ohne kalk. Kosten) 2'027'600     1'454'100     1'366'065     \nNettoaufwand 2 (inkl. kalk. Kosten) 4'144'857     3'151'561     2'528'067     \n\nKostendeckungsgrad 1 78% 83% 85%\nKostendeckungsgrad 2 (inkl. kalk. \nKosten) 64% 70% 75%\n\nAnteil Personalaufwand am\nBruttoaufwand\n\n83% 83% 84%\n\n \n \n \n\n \n \nBetriebsdaten \n \n\nVA 2011 VA 2010 JR 2009\n\nAnzahl Bewohner 109 110 110\nDurchschnittsalter Bewohnerinnen 84.5\n\nAnzahl Betten total 109 110 110\n- Altersheim - 47 47\n- Altersheim Oberdorf 31\n- Provisorium Ruggacker 2 68\n- Pflegeheim - 52 52\n- Ferienbett 1 1\n- Pflegewohnung 10 10 10\n\nWartefrist Eintritt Altersheim (Tage) 462\nWartefrist Eintritt Pflegeheim (Tage) 344\n\nErträge aus Vermietungen (Fr.) 70'000 88'400 71'278\nDuchschn. Mieterertrag (Fr./m2) 83 119 85\n\nAnzahl Einwohner >80 Jahre 879\n \n \nMassnahmen und Projekte 2011 \n- Umzug Bewohnerinnen und Bewohner ins Provisorium (Ruggacker 2) \n- Umsetzung neue Pflegefinanzierung \n \n \n\n \n\n\n\nSeite  77 \n\nErläuterungen zum Voranschlag 2011 \n \nNachstehend werden die grösseren Abweichungen der Voranschlagszahlen 2011 \nder Laufenden Rechnung zum Voranschlag 2010 begründet. Kommentiert werden \nin der Regel folgende Abweichungen: \n \n \n\nKontototal gem. Voranschlag 2010 \n  Abweichung zum Voranschlag \n\n2009 grösser als \n\nFr.  0 - Fr. 49'999 Fr. 5'000 \nFr. 50'000 - Fr. 99'999 Fr. 10'000 \nFr. 100'000 - Fr. 999'999 10% der Kreditsumme \nFr. 1'000'000 und mehr  Fr. 100'000 \n\n \n \nAllgemeiner Hinweis zum Personalaufwand: \n \nBasierend auf dem aktuellen Personalbestand und den Besoldungsansätzen 2010 \nwird die Lohnsumme für das Jahr 2011 um 1.1 % erhöht. \n \n \nNeuer Kontoplan \n \nAufgrund der Änderungen der Gemeindeordnung und der Geschäftsordnung musste \nder Kontoplan vollständig überarbeitet werden. Um die Vergleichbarkeit zu \ngewährleisten wurden die Vorjahreswerte ebenfalls gemäss neuem Kontoplan \ndargestellt. \n \n\n\n\nSeite  78 \n \nKontonummer \n(9-stellige Nr.) \n\nKontobezeichnung \n(gem. Rechnungsauszug) \n\nKommentar \n\n11 Präsidialabteilung  \n\n11030 \n\n \n\nWahlen und Abstimmungen  \n\n11030.3000 Behörden und Kommissionen Die Entschädigungen für das Wahlbüro sollen erhöht werden. Ausserdem sind 2011 die \nRegierungsrats- sowie National- und Ständeratswahlen. \n\n11110 Stadtkanzlei  \n\n11110.3091 Aus- und Weiterbildung Im Bereich Lehrlingswesen ist - aufgrund der gestiegenen Stellenzahl - mit höherem Aufwand zu \nrechnen. \n\n11110.3160 Mieten und Benützungskosten Die Mietaufwendungen für die externen Räumlichkeiten, in denen das Betreibungsamt \nuntergebracht ist, werden im Abschnitt 11250 verbucht. Im Budget 2010 waren sie noch im Konto \n11110.3160 vorgesehen. \n\n11110.3180 Dienstleistungen Dritter Die Kosten für die Einführung der Geschäftskontrolle bei der Stadtkanzlei fiel im laufenden Jahr \n2010 einmalig an. \n\n11110.3190 Allgemeiner Sachaufwand Der Beitrag an den VZGV beträgt neu pauschal Fr. 5'000.--. \n\n11120 Einbürgerungen  \n\n14019.4310 Gebührenerträge Aufgrund der zurückgehenden Zahl der Einbürgerungsgesuche müssen die Gebühren reduziert \nwerden. \n\n11210 Stadthaus  \n\n11210.3140 Baulicher Unterhalt Beim Stadthaus sind verschiedene Sanierungen vorzunehmen, z.B. Türantrieb \nHaupteingangstüre, Revision Tankzuleitung. \n\n11220 Feuerwehrgebäude  \n\n11220.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre waren die Energiekosten für dieses Gebäude zu tief \nbudgetiert. \n\n\n\nSeite  79 \n\n11220.3140 Baulicher Unterhalt Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt sind noch Malerarbeiten vorgesehen. \n\n11250 Verwaltungsräume  \n\n11250 Verwaltungsräume Poststr. 14 Seit April 2010 ist das Betreibungs- und Stadtammannamt in den Räumlichkeiten der Poststrasse \n14 untergebracht. Die entsprechenden Aufwendungen werden in der Dienststelle 11250 \nverbucht. \n\n11310 Informatik  \n\n11310.3110 Anschaffung Mobilien Für das Kader werden 10 mobile Arbeitsplätze (Notebooks) vorgesehen. \n\n11310.3150 Unterhalt Mobilien 2010 wurde die Garantie von 7 Bladeservern und dem Storagesystem verlängert, daher waren \ndie Kosten höher. \n\n11310.3180 Dienstleistungen Dritter Gemäss den neuen Netzwerk-Sicherheitsrichtlinien des Kantons muss die Stadt einen anderen \nLEUnet-Anschluss veranschlagen. \nWeiter gibt es Projektkosten für das Personalinformationssystem der VRSG und es sollen die \nZusatzanwendungen "eKonto" und "Steuerausscheidungen interkommunal" beschafft werden. \n\n11340 Friedensrichteramt  \n\n11340.3010 Löhne Das Pensum der Friedensrichterin wurde befristet erhöht. \n\n11350 Standortförderung  \n\n11350.3100 Büromaterial, Drucksachen Es ist eine neue Wirtschaftsbroschüre geplant. Die Daten in der aktuellen sind veraltet. \n\n11350.3180 Dienstleistungen Dritter Es ist ein Wirtschaftsanlass für ansässige Unternehmer geplant. \n\n11360 Regionalverkehr  \n\n11360.3180 Dienstleistungen Dritter Die Dienstleistungen werden neu teilweise vom Stadtplanungsamt übernommen. \n\n11360.3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände Infolge Wegfall von Rückvergütungen aus der Rechnung 2009 sowie vertragsbedingten \nMehrkosten ist an den Zürcher Verkehrsverbund ein 14,1% höherer Beitrag zu leisten. Zudem \nergeben sich für die Buserschliessung Quartier Weinberg höhere Kosten für den geplanten \nAngebotsausbau im Übergangsjahr 2011 (GR-Beschluss vom 1.7.2010).  \n\n   \n\n\n\nSeite  80 \n\n11510 Stadtkeller  \n\n11510.3150 Unterhalt Mobilien Eine Tischplatte ist zu ersetzen. \n\n11530 Übrige Kulturförderung  \n\n11530.3650 Beitrag an Big Band Festival Der Beitrag an das Big Band Festival muss erhöht werden. \n\n11610 Stadtplanungsamt Ab November 2010 wird neu ein Stadtplanungsamt im Stadthaus geführt. \n\n11730 Erwachsenenbildung  \n\n14027.3100 Büromaterial, Drucksachen Durch einen Wechsel der Druckerei resultieren tiefere Druckkosten. \n\n   \n\n12 Hochbauabteilung  \n\n12010 Bauverwaltung  \n\n12010.3170 Spesenentschädigungen Tiefere Aufwendungen für Reisen / Tagungskosten (teilw. In Zusammenhang mit Aus- und \nWeiterbildung), da Europan 10 (Masterplanung für das Niderfeld) 2010 abgeschlossen wird. \n\n12010.3180 Dienstleistungen Dritter Im Vergleich zum Rechnungsjahr 2009 wird mit einem Rückgang der Baubewilligungsverfahren \ngerechnet. Für die Überarbeitung und Ergänzung des Inventars der Kunst- und Kulturhistorischen \nSchutzobjekte und die Überführung in eine elektronische Datenbank wurde ein Betrag \nvorgesehen. \n\n12010.4310 Gebührenerträge Tiefere Erträge durch weniger Baubewilligungsverfahren (im Vergleich zum Rechnungsjahr \n2009). \n\n12020 Kataster- und Vermessungswesen  \n\n12020.3180 Dienstleistungen Dritter Es sind Arbeiten im Zusammenhang mit der Erneuerung des Vermessungswerks vorgesehen. \n\n   \n\n   \n\n\n\nSeite  81 \n\n13 Infrastrukturabteilung  \n\n13111 Wasserwerk  \n\n13111.3140 Baulicher Unterhalt In den letzten Jahren sind die Kosten für Reparaturen infolge von Wasserleitungsbrüchen stark \nangestiegen. \n\n13111.3620 Beiträge an Gemeinden /  \nZweckverbände \n\nGemäss Voranschlag des Wasserwirtschaftsverbandes Limmattal (WVL). \n\n13111.4340 Benützungsgebühren Der Wasserpreis wird um 0.10 Fr./m³ erhöht. \n\n13121 Abwasserbeseitigung  \n\n13121.4340 Benützungsgebühren Die Schmutzwassergebühr wird um 0.10 Fr./m³ reduziert. \n\n13131 Gasversorgung  \n\n13131.3121 Gasankauf Der Gasankaufspreis (Arbeitspreis) ist gestiegen. \n\n13131.4340 Benützungsgebühren (Gasverkauf) Der höhere Gaspreis ergibt einen Mehrertrag. \n\n   \n\n14 Finanzabteilung  \n\n14020 Leistungen für Pensionierte  \n\n14020.3070 Rentenleistungen, Ruhegehälter Es wird von weniger Frühpensionierungen ausgegangen. \n\n14040 Kapitaldienst  \n\n14040.3210 Zinsen für kurzfristige Schulden Aufgrund des günstigen Zinsumfeldes konnte dieser Betrag gegenüber dem Vorjahr reduziert \nwerden. \n\n14040.4200 Zinsen für kurzfristige Schulden Es wird mit einem durchschnittlichen Kapital von 6 Mio. Franken gerechnet, welches mit 0.5 % \nverzinst wird. \n\n   \n\n\n\nSeite  82 \n\n14110 Finanzausgleich  \n\n14110.4450 Steuerkraftausgleichsbeitrag Für das laufende Rechnungsjahr 2010 wird eine relative Steuerkraft der Stadt Dietikon von 2'473 \nFranken erwartet. Der Kanton rechnet mit einem Kantonsdurchschnitt von 3'380 Franken. Die \nSteuerkraft von Dietikon wird auf 84 % des Kantonsmittels angeglichen. \n\n14130 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel  \n\n14130.4490 Übrige Erträge Es wird mit einer Gewinnablieferung der ZKB in Höhe von 74 Franken pro Einwohner gerechnet. \n\n14140 Einnahmenanteile  \n\n14140.4490 Anteil CO2-Abgabe Seit 1. Januar 2008 erhebt der Bund auf fossilen Brennstoffen eine Abgabe. Die Rückverteilung \nan die Arbeitgebenden wird über dieses Konto verbucht. \n\n14210 Abschreibungen Siehe Abschreibungstabelle \n\n14310 Gemeindesteuern  \n\n14310.3510 Entschädigungen an den Kanton Diese Position ist abhängig von den Erträgen aus der Quellensteuer. Diese haben in den letzten \nJahren zugenommen. \n\n14310.4000 Steuern Rechnungsjahr Sowohl bei den natürlichen wie auch den juristischen Personen wird mit einer Zunahme \ngerechnet. \n\n14310.4002 Steuern früherer Jahre Es werden weiterhin hohe Nachzahlungen aus Steuern früherer Jahre erwartet. \n\n14310.4004 Quellensteuern Gemäss Budgethochrechnung 2010 \n\n14310.4006 \n14310.4007 \n\nAktive Steuerausscheidungen/Passive \nSteuerausscheidungen \n\nDiese Positionen sind jeweils schwer abzuschätzen. Es wird mit dem Mittelwert der vergangenen \n3 Jahre gerechnet. \n\n14310.4008 Pauschale Steueranrechnung Die Pauschale Steueranrechnung kann für Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren verlangt \nwerden, die aus ausländischen Vermögenswerten stammen und gemäss \nDoppelbesteuerungsabkommen im Vertragsstaat besteuert werden und in der Schweiz der \nEinkommenssteuer unterliegen. \n\n14310.4009 Nach- und Strafsteuern Diese Positionen sind jeweils schwer abzuschätzen. Es wird mit einem Mittelwert der \nvergangenen Jahre gerechnet. \n\n\n\nSeite  83 \n\n14310.4030 Grundstückgewinnsteuern Es wird mit einem regen Liegenschaftenhandel gerechnet. \n\n14310.4210 Guthabenzinsen Steuernachzahlungen aufgrund einer höheren definitiven Einschätzung werden mit 2 % verzinst. \nWird die definitive Steuerrechnung zu spät bezahlt, wird ein Verzugszins von 4.5 % geschuldet. \n\n14530 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen  \n\n14530.4270 Liegenschaftserträge Der Mietzins für den Claro-Weltladen entfällt infolge Abbruchs der Liegenschaft. \n\n14560 Familiengarten  \n\n14560.3140 Baulicher Unterhalt In einer Gartenanlage muss ein Rutschhang gesichert werden. \n\n14560.3180 Dienstleistungen Dritter In zwei Gartenanlagen werden neue WC-Anlagen bereitgestellt.  \n\n14610 Grundeigentum Finanzvermögen  \n\n14610.3010 Löhne In einer Liegenschaft erfolgt die Hauswartung extern. \n\n14610.3100 Büromaterial, Drucksachen Für die Inserierung leer stehender Räume wurde ein Betrag eingesetzt. \n\n14610.3110 Anschaffungen Mobilien Es müssen einige Haushaltapparate ersetzt werden. \n\n14710 Spital  \n\n14710 Sockelbeiträge an Kantonsspitäler Es wurde ein Mittelwert der vergangenen Jahre eingesetzt. \n\n14730 Ambulante Krankenpflege, RegioSpitex  \n\n14730.3650 Beiträge an Spitex Aufgrund der neuen Pflegefinanzierung wird mit einer höheren Beitragszahlung gerechnet. \n\n14730.3660 Beiträge an Private Für die Pikett-Entschädigungen der Hebammen wurde ein höherer Betrag eingesetzt. \n\n14730.4610 Staatsbeiträge Ab 2011 wird der Staatsbeitrag an die Gemeinden ausgerichtet und nicht mehr an die Spitex. \n\n   \n\n   \n\n   \n\n\n\nSeite  84 \n\n15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung  \n\n15010 Leitung und Sekretariat Das Abteilungssekretariat wird gemäss Geschäftsordnung des Stadtrates vom 11. Januar 2010 \nals eigene Verwaltungseinheit geführt und neu getrennt von der Stadtpolizei budgetiert. Zum \nAbteilungssekretariat gehören der/die Abteilungsleiter/in und ein/e Sachbearbeiter/in. \n\n15110 Stadtpolizei  \n\n15110.3010 Löhne Das Abteilungssekretariat wird neu getrennt von der Stadtpolizei als eigene Verwaltungseinheit \nbudgetiert. \n\n15110.3091 Aus- und Weiterbildung Geringere Kosten für die Ausbildung von Aspiranten an einer anerkannten Polizeischule als im \nVorjahr. \n\n15110.3110 Anschaffung Mobilien Geringere Kosten für Anschaffungen, da im Jahr 2010 eine Umbewaffnung des Korps budgetiert \nwar. \n\n15110.3140 Baulicher Unterhalt Kein baulicher Unterhalt für 2011 vorgesehen. \n\n15110.3150 Unterhalt Mobilien Gestiegene Supportkosten der Software für Ordnungsbussen/Tag- und \nNachtparkieren/Radar/Strafverfügungen. \n\n15110.3180 Dienstleistungen Dritter Anpassungen der Kosten für externe Sicherheitsdienste (Ordnungsbussen und \nSicherheitspatrouillen). \n\n15140 Parkraumbewirtschaftung  \n\n15140.3150 Unterhalt Mobilien Höhere Kosten für den Vertrag für den Unterhalt, die Wartung und Leerung der Parkuhren, \nwelche im 2010 im Konto 15140.3180 budgetiert waren. \n\n15140.3180 Dienstleistungen Dritter Die Kosten für den Vertrag für die Wartung und Leerung der Parkuhren sind neu im Konto \n15140.3150 budgetiert. \n\n15140.4340 Benützungsgebühren Rückgang der Nachfrage nach Parkkarten sowie geringerer Gebrauch von öffentlichem Grund für \ndas Nachtparkieren. \n\n15210 Feuerwehr  \n\n15210.3010 Löhne Aufgrund der Durchschnittswerte der letzten Jahre ist mit mehr Sold für Ernstfalleinsätze zu \nrechnen. Aufstockung Materialwarte um 50 Stellenprozente zu Gunsten Zivilschutz. \n\n\n\nSeite  85 \n\n15210.3060 Kleiderentschädigungen Die im letzten Jahr budgetierte Anschaffung der leichten Einsatzuniform und der Beitrag an die \nBeschaffung von Lederstiefel entfallen. \n\n15210.3150 Unterhalt Mobilien An mehreren Fahrzeugen ist der 2-jährige grosse Service mit Motoren-, Getriebe- und \nAchsenüberprüfung fällig. \n\n15210.4900 Aufteilung Personalaufwand Erhöhung der Rückvergütung Zivilschutz für die Aufstockung der Stellenprozente Materialwart. \n\n15310 Zivilschutz  \n\n15310.3110 Anschaffung Mobilien Küche Wolfsmatt muss ausgebaut werden, damit eine zeitgemässe Verpflegung sichergestellt \nwerden kann. \n\n15310.3140 Baulicher Unterhalt Erhöhung der Unterhaltsleistungen für Schutzbauten gemäss Vorgaben des Bundes. Die Stadt \nDietikon erhält dafür Geld vom Bund (siehe Konto 15310.4600). \n\n15310.3900 Anteil Personalaufwand Zur Erfüllung der kantonalen Vorgaben im Bereich Material- und Anlagewartung ist der Anteil \nZivilschutz an die Materialwarte Feuerwehr zu verdoppeln.  \n\n15410 Einwohnerkontrolle  \n\n15410.3080 Aushilfsentschädigungen Für die Registerharmonisierung 2010/2011 müssen Ressourcen in Form von Springereinsätzen \ngeplant werden. \n\n15410.3110 Anschaffung Mobilien Keine grossen Mobilienanschaffungen im 2011 geplant. \n\n15410.3180 Dienstleistung Dritter Ab 2010 werden keine Passanträge mehr in der Einwohnerkontrolle ausgestellt. Alle Erlöse \ndaraus fallen im 2011 weg. \n\n15510 Übriges Gesundheitswesen  \n\n15510.3180 Dienstleistungen Dritter Beitrag an das Ärztefon für 2010 zu hoch budgetiert. \n\n15610 Friedhof und Bestattung  \n\n15610.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Neuberechnung des Aufwandes und Anpassung an den Durchschnitt der Vorjahre. \n\n15610.3140 Baulicher Unterhalt Günstigere Vergabe der Tiefbau- und Gärtnerarbeiten. \n\n   \n\n\n\nSeite  86 \n\n15620 Umweltschutz und WC-Anlagen  \n\n15620.3180 Dienstleistungen Dritter Zusätzliche Kosten für die Kontrolle und Überwachung der öffentlichen WC-Anlagen und Plätze. \n\n15711 Abfallbeseitigung  \n\n15711.3100 Büromaterial, Drucksachen Aktivitäten mit "Kampagnen-Kollektiv" beendet. \n\n15711.4350 Verkaufserlöse Verkaufserlöse für Altstoffe wurden für das Jahr 2010 zu tief budgetiert. \n\n15720 An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger  \n\n15720.3139 Material zum Wiederverkauf Senkung der Verkaufspreise um durchschnittlich 10%. \n\n15720.4350 Verkaufserlöse Durch die Senkung der Verkaufspreise ergeben sich geringere Erträge. \n\n15810 Frei- und Hallenbad  \n\n15810.3140 Baulicher Unterhalt Dringender Ersatz des Elektrotableaus für die Badwasseraufbereitung im Freibad. \n\n   \n\n16 Sozialabteilung  \n\n16010 Soziale Wohlfahrt, Übriges   \n\n16010.3160 Mieten und Benützungskosten Der Mehraufwand ist durch die Zumietung von Notwohnungen an der Urdorferstrasse, \nZürcherstrasse und Bernstrasse zurückzuführen. \n\n16010.3660 Beiträge an Private Die AHV-Beiträge für Minderbemittelte hat sich aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der \nFallzunahme von Sozialhilfebezüger/innen bereits im laufenden Jahr markant erhöht. Mit einer \nFallabnahme ist zurzeit nicht zu rechnen. \n\n   \n\n16020 Rechtspflege  \n\n16020.3180 Dienstleistungen Dritter Die vermehrt notwendigen psychiatrischen Gutachten sowie die Übernahme des Elternbriefs \n(bisher vom Kanton finanziert) führen zu den Mehrkosten. \n\n\n\nSeite  87 \n\n16120 Krankenversicherungen Durch die Zunahme der Fälle bei der Sozialberatung sowie beim Amt für Zusatzleistungen \nsteigen auch die Kosten der Krankenversicherungen insbesondere auch die Verlustscheine \nsowie die Beiträge an die Prämien der Sozialhilfebezüger/innen. Seit der Wirtschaftskrise wird \nfestgestellt, dass ZL-Bezüger/innen weit mehr Krankenkosten abrechnen als früher. \n\n16130 Zusatzleistungen zur AHV/IV Bei den Fallzahlen (insbesondere Neuaufnahmen) der Zusatzleistungen zur AHV/IV ist eine \nmarkante Steigerung zu verzeichnen. Die Hochrechnung 2010 fällt daher gegenüber dem \nVoranschlag 2010 um 7 % höher aus.  \n\nPer 1. Januar 2011 treten zudem folgende kostenintensive Veränderungen in Kraft: \n- Erhöhung Vermögensfreigrenze (Alleinstehende von Fr. 25'000.- auf Fr. 37'500.-; Ehepaare \n\nvon Fr. 40'000.- auf Fr. 60'000.-) \n- Erhöhung Freigrenze selbstbewohnte Liegenschaften von Fr. 112'500.- auf Fr. 300'000.- wenn \n\nein Ehegatte zu Hause in der Liegenschaft wohnt und andere im Heim sind. \n- Durch neues Tarifsystem bei Heimen kann es zu Taxerhöhungen kommen und die \n\nHilflosenentschädigung wird nicht mehr separat zusätzlich verrechnet. \n- Anpassung ZL AHV/IV Teuerung. \n\nDie Erhöhung der Vermögensfreigrenzen kann zu Fallzunahmen führen, insbesondere in \nDietikon, da die breite Bevölkerung sich nicht auf einem Hochlohnniveau befindet. \n\nDer Fachverband Zusatzleistungen rechnet daher mit einer 7-10 %-igen Steigerung der Kosten \nbei den Betagten und Invaliden. \n\n16140 Jugend  \n\n16140.3650 Beiträge an private Institutionen Die Nachfrage für subventionierte Krippenplätze ist in Dietikon sehr gross und der Standortfaktor \nist ausgewiesen. Deshalb ist ein Ausbau von 20 Krippenplätzen geplant. \n\nWeiter wurde für die Jugendberatung Blinker ein jährliches Kostendach von  \nFr. 20'000.-  für Beratungen von Jugendlichen, die keine Sozialhilfebezüger/innen sind, jedoch \neine kurzfristige Unterstützung benötigen, budgetiert.  \n\n16140.3660 Beiträge an Private Im ersten Halbjahr 2010 wurden bereits Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) in Höhe von Fr. \n216'158.10 ausbezahlt. Dies ist ein markanter Anstieg gegenüber dem Vorjahr und dem Budget \n2010. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der wirtschaftlichen Situation sowie der \nmomentanen Geburtenzunahme die KKB-Beiträge hoch bleiben werden. \n\n   \n\n   \n\n\n\nSeite  88 \n\n16210 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe  \n\n16210 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Für das nächste Jahr ist weiterhin mit einer Zunahme der Sozialhilfefälle zu rechnen. Die \nArbeitslosenquote liegt zur Zeit auf nationaler Ebene bei 3,6 %, in Dietikon hingegen nach wie vor \nauf 6 %.  \n\nGemäss Seco werden die Wachstumsaussichten der Wirtschaft für 2010 leicht höher auf 1,8% \n(anstatt 1,4%) geschätzt. Die BIP-Prognose für 2011 wurde jedoch auf 1,6% (anstatt 2%) \naufgrund aussenwirtschaftlicher Risiken leicht gesenkt. Für einen Abbau der \nLangzeitarbeitslosenzahl wird jedoch ein Wirtschaftswachstum von mindestens 2% benötigt. \n\nObwohl sich die Wirtschaft wieder langsam erholt, herrscht vor allem bei vielen \nIndustrieunternehmen und KMU's nach wie vor Kurzarbeit. Bevor wieder - sofern überhaupt - eine \ngrosse Anzahl neue Mitarbeitende angestellt werden, wird in den Betrieben zuerst die Kurzarbeit \naufgehoben. Aus diesem Grunde ist nicht damit zu rechnen, dass viele Sozialhilfeempfangende \nrasch wieder einen Arbeitsplatz finden. Es muss vielmehr davon ausgegangen werden, dass auf \nHerbst/Winter/Frühjahr 2010/2011 nochmals ein Anstieg der Fallzahlen erfolgen könnte. \n\n16420 Arbeitsintegrationsberatung  \n\n16420.3110 Anschaffung Mobilien Aufgrund der Erhöhung und Umverteilung der Stellenprozente musste ein zusätzliches Büro an \nder Schöneggstrasse 3 eingerichtet werden.  \n\n16420.3160 Mieten und Benützungskosten Aufgrund des zusätzlichen Arbeitsplatzes müssen die Büros in die Schöneggstrasse 3 verlegt \nwerden. Die Mieten dieser Räumlichkeiten sind höher. \n\n   \n\n19 Schulabteilung  \n\n19002 Kindergarten  \n\n19002.3020 Löhne der Lehrkräfte Die Ursache liegt in einer Verschiebung von kantonal angestellten Lehrpersonen (Kt. \n19002.3510) zu kommunal angestellten Lehrpersonen. Es findet hier ein Ausgleich statt.  \n\n19002.3030 Sozialleistungen Die Sozialleistungen werden in Abhängigkeit von den Löhnen (siehe Kt. 19002.3020) berechnet. \n\n19002.3110 Anschaffung Mobilien Der Voranschlag 2010 beinhaltete den Ersatz von Klettergerüsten, was begründet wurde und im \nkommenden Jahr nicht anfällt.  \n\n   \n\n\n\nSeite  89 \n\n19002.3160 Mieten und Benützungskosten Die Mietaufwendungen für den Kindergarten "In den Lachen" fand im Voranschlag 2010 keinen \nEingang und beläuft sich auf ca. Fr. 15'000. \n\n19002.3510 Entschädigungen an den Kanton Die Ursache liegt in einer Verschiebung von kantonal angestellten Lehrpersonen (Kt. \n19002.3510) zu kommunal angestellten Lehrpersonen. Es findet hier ein Ausgleich statt. \n\n19002.4360 Rückerstattungen Für Lohnrückerstattungen aufgrund von Ausfällen von Lehrpersonen soll wieder ein Betrag \naufgenommen werden, vergleichbar demjenigen der Rechung 2009.  \n\n19005 Primarschule  \n\n19005.3010 Löhne Im Sinne der Einheitlichkeit werden im Voranschlag 2011 neu alle Begleiterentschädigungen für \nSchulreisen und Klassenlager hier erfasst. \n\n19005.3020 Löhne der Lehrkräfte Die Ursache liegt in einer Verschiebung von kantonal angestellten Lehrpersonen (Kt. \n19005.3510) zu kommunal angestellten Lehrpersonen. In beiden Konti kann es aufgrund einer \ndurch Fluktuationen veränderten Anstellungsstruktur zu Veränderungen kommen. \n(Rotationsgewinne resp. -verluste). Den Rahmen für die bewilligten Stellen bilden die kantonalen \nund kommunalen Rahmenbedingungen. \n\n19005.3110 Anschaffung Mobilien Hier fällt im kommenden Jahr die Einrichtung der Schülerbibliothek in der Schuleinheit Zentral \nbesonders ins Gewicht. \n\n19005.3150 Unterhalt Mobilien Hier fällt im kommenden Jahr der Ersatz von Kindergartenmobiliar in der Schuleinheit Steinmürli \nins Gewicht. \n\n19005.3180 Dienstleistungen Dritter Es sind erstmals Betriebskosten in Höhe von Fr. 230'000 für das umgesetzte Computerkonzept \nbudgetiert. \n\n19005.3510 Entschädigungen an den Kanton Die Ursache liegt in einer Verschiebung von kommunal angestellten  Lehrpersonen (Kt. \n19005.3020) zu kantonal angestellten Lehrpersonen. In beiden Konti kann es aufgrund einer \ndurch Fluktuationen veränderten Anstellungsstruktur zu Veränderungen kommen. Den Rahmen \nfür die bewilligten Stellen bilden die kantonalen und kommunalen Rahmenbedingungen. \n\n19006 Schulprojekte QUIMS Das QUIMS-Projekt in den einzelnen Schuleinheiten kann im Rahmen der kostendeckenden \nRückerstattungen des Kantons (und weiterer externer Kostenträger) für Dietikon kostenneutral \ngehalten werden und durch Kanton und die SCHULPFLEGE vorgegebenen \nRahmenbedingungen ausgestaltet werden. Letztlich sollen Aufwand und Ertrag ausgeglichen \nsein. Diese Begründung gilt für alle Konti unter dem Titel 19006. \n\n   \n\n\n\nSeite  90 \n\n19008 Oberstufenschule  \n\n19008.3030 Sozialleistungen Die Sozialleistungen sind von der Höhe der (kommunalen) Löhne der Lehrpersonen abhängig. \nDer in Betracht gezogene Prozentsatz variiert je nach Stellenumfang (Koordinationsabzug). \n\n19008.3110 Anschaffung Mobilien Die Feuerpolizei hat Sicherheitsauflagen gemacht, so dass in der Schuleinheit Luberzen \nMehraufwendungen von ca. Fr. 20'000 einzuplanen sind.  \n\n19008.3170 Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager Diese Veranstaltungen verteilen sich nicht proportional, da z.B. nicht jedes Jahr eine Schulreise \nin einem Klassenzug möglich ist. \n\n19020 Kindergartengebäude  \n\n19020.3010 Löhne Die zentralen Kindergärten werden neu über die Gliederung 19030 verbucht. \n\n19030 Schulliegenschaften  \n\n19030.3010 \n/19030.3030 \n\nLöhne \nSozialleistungen \n\nIm Vergleich zur Rechnung 09 gibt es einen Rückgang, weil die Schulgärtner zum Werkhof \nwechseln.  \n\n19030.3110 Anschaffung Mobilien Ein Hauptgrund für die Erhöhung um 45 % liegt im Bedarf der Schuleinheit Steinmürli, die nach \ndem Neubau und der Renovation vor allem im Jahre 2010 Fr. 0 eingesetzt hat, nächstes Jahr \njedoch dringend Anschaffungen tätigen muss. \n\n19030.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial Aufgrund der sich verändernden Energiepreise werden die Aufwendungen für Energie, Wasser \nund Heizmaterial hochgerechnet. Es bleibt die Unsicherheit betr. Entwicklung der Energiekosten. \n\n19030.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Nach der Installation von Vorsichtsmassnahmen im Zusammenhang mit der Schweinegrippe \nbleiben höhere Aufwendungen, zudem kamen in der Schuleinheit Steinmürli 4 neue Kindergarten \nhinzu. Im Vergleich mit der Jahresrechnung 2009 ergibt sich sogar eine Reduktion des Aufwands. \n\n19030.3150 Unterhalt Mobilien In einer abteilungsübergreifenden Sitzung (Schule/Hochbau) ist die Zuteilung baulicher Unterhalt \nund Aufnahme in die Investitionsplanung vorgenommen worden.  \n\n19030.3900 Anteil Personalaufwand Die Schulgärtner sind neu dem Werkhof unterstellt. Die Personalkosten werden intern verrechnet. \n\n19030.3910 Anteil Sachaufwand Die Schulgärtner sind neu dem Werkhof unterstellt. Ein Anteil Sachaufwand wird intern \nverrechnet. \n\n   \n\n\n\nSeite  91 \n\n19030.4360 Rückerstattungen Für Lohnrückerstattungen aufgrund von Ausfällen von Hauswarten und des Reinigungspersonals \nsoll wieder ein Betrag aufgenommen werden, vergleichbar demjenigen der Rechung 2009. \n\n19040 Volksschule sonstiges  \n\n19040.3180 Dienstleistungen Dritter Nach dem Rückzug der Schulsozialarbeit können in den Schuleinheit nächstes Jahr Fr. 5'000 \nnotfalls eingesetzt werden. Zudem können in den Schuleinheiten Theaterprojekte durchgeführt \nwerden, die hier budgetiert werden müssen. \n\n19050 Schulverwaltung  \n\n19050.3000 Behörden und Kommissionen Infolge der Reduktion der Schulpflege verringert sich der Aufwand. \n\n19050.3030 Sozialleistungen Siehe Kto 19050.3000 \n\n19050.3180 Dienstleistungen Dritter Nach Beendigung der Umsetzung des VSG reduziert sich der Zuzug externer Fachleute, \ninsbesondere im Bereich Sonderpädagogik.  \n\n19055 Berufswahlschule Limmattal  \n\n19055.4360 Rückerstattungen Es gehen weniger Kinder gehen aus Dietikon an die bwl, was zu geringeren Elternbeiträgen führt. \n\n19057 Sprachheilkindergarten  \n\n19057.3020 Löhne der Lehrkräfte Durch Stellenwechsel mit damit einhergehender höherer Lohneinstufung gemäss Alter. \n\n19057.3030 Sozialleistungen Durch Stellenwechsel mit damit einhergehender höherer Lohneinstufung gemäss Alter. \n\n19058 Auswärtige Sonderschulen  \n\n19058.3650 Beiträge an private Institutionen Zunahme der platzierten Kinder in Tageseinrichtungen und stationären Einrichtungen \n\n19058.4360 Rückerstattungen Durch die erhöhte Anzahl von platzierten Kindern steigen die Rückerstattungen, wie \nElternbeiträge. \n\n19058.4610 Staatsbeiträge Durch die erhöhte Anzahl von platzierten Kindern steigen die Staatsbeiträge. \n\n19059 Psychomotorische Therapie  \n\n19059.3020 Löhne der Lehrkräfte Lohnaufwand wurde korrigiert. Schwangerschaftsurlaub. \n\n\n\nSeite  92 \n\n19059.3030 Sozialleistungen Lohnaufwand und Sozialleistungsaufwand wurden beide korrigiert. \n\n19070 Freizeitgestaltung  \n\n19070.4360 Rückerstattungen Im Budget 2010 wurde der Betrag durch den Kanton im Rahmen des Finanzausgleichs erhöht. \n\n19080 Schulzahnklinik  \n\n19080.3100 Büromaterial, Drucksachen Der Aufwand ist im Jahr 2010 zu tief eingesetzt worden, ist jedoch im Voranschlag 2011 immer \nnoch tiefer als in der Rechnung 2009. \n\n19080.4520 Kostenanteile and. Gemeinden Der Zusammenarbeitsvertrag mit Bergdietikon lief Ende Juli 2010 aus. Der budgetierte Betrag \numfasst noch das Abschliessen von laufenden Behandlungen über das Vertragsende hinaus.  \n\n19090 Tagesstrukturen  \n\n19090.3030 Sozialleistungen Durch die Vielzahl von Kleinpensen im Bereich der Tagesstrukturen reduziert sich der Aufwand \nder Sozialleistungen. \n\n19090.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Die Grossküche ist hier neu einbezogen und wurde letztes Jahr noch nicht budgetiert. \n\n19090.3150 Unterhalt Mobilien Die Grossküche ist hier neu einbezogen und wurde letztes Jahr noch nicht budgetiert. \n\n19090.3180 Dienstleistungen Dritter Mahlzeitentransport, der im Voranschlag 2011 noch nicht berücksichtigt wurde. \n\n19090.4340 Benützungsgebühren Gemäss Hochrechnung 2010 ist mit diesem Ertrag zu rechnen; dies auch in Abhängigkeit vom \nBeitragsreglement. \n\n   \n \n\n\n