Budget 2025

text: \nBudget 2025 \n\n Visualisierung Projektwettbewerb ARCHIPEL Bahnhofplatz - Bushof / Hosoya Schaefer Architekten und BRYUM Landschaftsarchitekten \n\n SPERRFRIST MEDIEN BIS 2. OKTOBER 2024, 10:00 UHR\n\n\n\nStadt Dietikon Budget 2025 \n\nPolitische Gemeinde \n8953 Dietikon \n\nBudget 2025\n\nAblieferung an Stadtrat 26. August 2024\nAbnahmebeschluss Stadtrat 16. September 2024\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission 26. September 2024\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 3. Dezember 2024\nAbnahmebeschluss Gemeindeparlament \nVeröffentlichung \n\n5. Dezember 2024 \n16. Dezember 2024\n\nSeite 2\n\n\n\nStadt Dietikon Budget 2025 \n\nInhaltsverzeichnis \n\nBericht, Anträge und Beschlüsse ........................................................................................................................................................................................................................... 5 \nBericht des Stadtrats .............................................................................................................................................................................................................................................. 6 \nAntrag des Stadtrates .......................................................................................................................................................................................................................................... 14 \nAntrag der Rechnungsprüfungskommission ........................................................................................................................................................................................................ 16 \nBeschluss des Gemeindeparlaments .................................................................................................................................................................................................................. 18 \nBudget .................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 \nSteuerertrag und Steuerfuss ................................................................................................................................................................................................................................ 21 \nFinanzierung ........................................................................................................................................................................................................................................................ 22 \nHaushaltsgleichgewicht ....................................................................................................................................................................................................................................... 24 \nErfolgsrechnung ................................................................................................................................................................................................................................................... 26 \nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen ....................................................................................................................................................................................................... 28 \nInvestitionsrechnung Finanzvermögen ................................................................................................................................................................................................................ 29 \nBudget - Details (FIS-Auswertungen) .................................................................................................................................................................................................................. 30 \nErläuterung zur Erfolgsrechnung ......................................................................................................................................................................................................................... 31 \nErfolgsrechnung ................................................................................................................................................................................................................................................... 36 \nErläuterung zur Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................................................................ 271 \nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen ..................................................................................................................................................................................................... 274 \nInvestitionsrechnung Finanzvermögen .............................................................................................................................................................................................................. 303 \nAnhang zum Budget .......................................................................................................................................................................................................................................... 312 \nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens ............................................................................................................................................................ 313 \nFinanzkennzahlen .............................................................................................................................................................................................................................................. 324 \n\nSeite 3\n\n\n\nStadt Dietikon Budget 2025 \n\nKontakt \nFinanzabteilung \nBremgartnerstrasse 22 \n8953 Dietikon \n\nFinanzvorstand \nLeiter Finanzen \nTelefon \nE-Mail\n\nReto Siegrist \nPatrick Uehlinger \n+41 44 744 37 25 \nPatrick.Uehlinger@dietikon.ch \n\nSeite 4\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\nBericht, Anträge und Beschlüsse \n\n  \n\nSeite 5\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nBericht des Stadtrats \n\nA) wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung \n\nDie wirtschaftliche Entwicklung im globalen Rahmen zeigt sich inkohärent. Die unsichere Lage in verschiedenen globalen Räumen (Ukraine, naher Osten, Wahlen USA) ver-\nunsichern die Märkte. Die Europäische Zentralbank senkte ihren Leitzins per 12. Juni 2024 auf 4.25 % (vorher 4.50 %) nachdem sich die Teuerung etwas stabilisiert hat. Die \nSchweizerische Nationalbank folgte dieser Entwicklung und senkte ihren Zins per 20. Juni 2024 um weitere 0.25 Prozentpunkte auf 1.25 %, was sich bereits bei der Fremd-\nkapitalaufnahme bemerkbar macht und bei Neukapital wieder für tiefere Zinsen sorgt. In der Schweiz kann im Gegensatz zum europäischen Umfeld weiterhin mit einer \nstabilen Wirtschaftsentwicklung gerechnet werden, auch wenn diese im Jahr 2024 deutlich unterdurchschnittlich ist. Im Jahr 2025 dürfte sich diese allmählich erholen. Im \nJahr 2025 ist wieder mit einem stärkeren BIP-Wachstum zu rechnen, was sich jedoch jeweils erst sehr verzögert auf die Gemeindeerträge auswirkt.  \n\nDie Rechnung 2023 hat mit einem Ertragsüberschuss von CHF 13.90 Mio. abgeschlossen. Dieser lag um CHF 20.83 Mio. über dem budgetierten Verlust von CHF -6.93 Mio. \nDer entstandene Ertragsüberschuss ist fast vollständig auf Sondereffekte im Bereich der Steuern juristischer Personen zurückzuführen. Diese führen zwar zu einem Einbruch \nbeim Ressourcenausgleich im Jahr 2025 in ähnlicher Höhe, durfte jedoch aufgrund der aktuellen Regelung nicht abgegrenzt werden. \n\nDie erste Hochrechnung für den Abschluss 2024 zeigt noch kein eindeutiges Bild. Eine erste Tendenz zeigt sich im Bereich der Steuern, dort kann damit gerechnet werden, \ndass zumindest ein Teil der im Jahr 2023 entstandenen Sondereffekte nicht wiederkehrend ist oder sogar nach unten korrigiert werden muss. Auch für diese Korrektur kann \ndie Auswirkung auf den Ressourcenzuschuss nicht abgegrenzt werden. Auf der anderen Seite kann noch nicht genau abgeschätzt werden, welche Auswirkungen die anste-\nhende Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen hat. In der Tendenz wird es zu einer Aufwertung kommen. Im Moment muss damit gerechnet werden, dass \ndie der Stadt Dietikon noch zustehende Rückerstattung der Versorgertaxen (aktuell Stand ca. CHF 14 Mio.) erst im Jahr 2025 verbucht werden kann. \n\nDem zweckfreien Eigenkapital werden Ertragsüberschüsse gutgeschrieben und Aufwandüberschüsse belastet. Ende 2023 wies dieses einen Bestand von rund 121.18 Mio. \nFranken aus. Nach Berücksichtigung des laufenden Jahres und des Budgets 2025 wird sich dieses Ende 2025 immer noch ungefähr in diesem Rahmen bewegen oder sich \nleicht erhöhen. \n\nB) Budget 2025 \n\nErfolgsrechnung: \n\nFür das Budget 2025 wird mit einem um zwei Prozentpunkte reduzierten Steuerfuss von 121 % mit einem Überschuss von CHF 7.03 Mio. gerechnet. \n\nAmbition Stadtrat \n\nDer Stadtrat hat die Ambition mindestens ein ausgeglichenes Budget (kein strukturelles Defizit) vorzulegen. Aufgrund der tiefen Selbstfinanzierung und hohen Investitionen \nsollte eigentlich jährlich ein Ertragsüberschuss von bis zu CHF 10.00 Mio. ausgewiesen werden, sodass die zunehmende Verschuldung stabilisiert werden könnte. Der Ent-\nscheid zur Steuerreduktion ist eine Interessenabwägung für den Wirtschaftsstandort Dietikon und die Bevölkerung, welche aufgrund der Versorgertaxen in der Vergangen-\n\nSeite 6\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nheit zu hohe Steuern bezahlt hat. Der Stadtrat ist überzeugt, dass mit den ambitionierten Massnahmen die finanzpolitische Verantwortung wahrgenommen werden kann. \nEs ist beschlossen, bis 2026 die Selbstfinanzierung um CHF 5.00 Mio. und ab 2028 noch einmal um den gleichen Betrag zu verbessern. Hinzu kommt, das bis 2026 faktisch \nkeine neuen Stellen mehr bewilligt werden sollen. Ausnahmen wurden nur dort bewilligt, wo unbedingt notwendig, der Bedarf aufgrund externer Faktoren aufgezeigt wer-\nden konnte oder gesetzlich erforderlich ist.  \n\nRessourcenausgleich / Abgrenzung \n\nDie Stadt Dietikon erhält gemäss Verfügung des Gemeindeamtes im Jahr 2025 eine Ressourcenausgleichszahlung von CHF 28.06 Mio. Die Berechnung des Betrages erfolgt \nauf Basis der Steuerertragskraft pro Kopf (gem. Jahresrechnung 2023), und dem Steuerfuss in Relation zur durchschnittlichen Steuerertragskraft / Kopf des Kantons Zürich.  \n\nDer Stadtrat hat sich mit Beschluss vom 24. Juni 2024 für die Umstellung der Verbuchungspraxis der Abgrenzung der Ressourcenzuschüsse entschieden. Mit dem Ziel, in \nZukunft verlässlichere und periodisch korrekte Zahlen vorzulegen. Mit dieser Massnahme können die zukünftigen Abschlüsse ausgeglichen dargestellt werden. Aufgrund \ndes hohen Investitionsvolumen von jährlich bis zu CHF 30.00 Mio. wird die Verschuldung der Stadt trotzdem markant steigen. Der Gemeinderat hat dich Möglichkeit, im \nRahmen der Budgetberatungen dazu Stellung zu nehmen. \n\nAufgrund der Umstellung müssen zusätzlich zum Ressourcenausgleich Basis 2023 die anzunehmenden Ausgleichsbeträge für die Jahre mit Basis 2024 und 2025 verbucht, \nrespektive periodisch abgegrenzt, werden. Für das Jahr 2024 wird mit einem Ressourcenausgleich in der Höhe von CHF 47.68 Mio. (Annahme kantonales Mittel 4'150 p. P.) \nund für das Jahr 2025 von CHF 49.91 Mio. (Annahme kantonales Mittel 4'250 p. P.) gerechnet. Dies ergibt einen Totalbetrag von CHF 125.67 Mio., welcher im Jahr 2025 als \nErtrag zu verbuchen ist. \n\nFinanzpolitische Reserve \n\nMit der Umstellung der Abgrenzung Ressourcenausgleich müssen in einem Jahr die Ressourcenzuschüsse aus drei Jahren verbucht werden.  Dies führt zu einem einmaligen \nausserordentlichen Ertrag. Der Stadtrat erachtet es als sinnvoll, dass mit diesem zusätzlichen Ertrag eine Einlage in die finanzpolitische Reserve in der Höhe von CHF 78 Mio. \ngetätigt wird und beantragt diese beim Gemeinderat mit dem Budget 2025. Die finanzpolitische Reserve bietet die Möglichkeit, im Zukunft allfällige negative Abschlüsse \naufgrund der grossen Investitionen und anfallenden Abschreibungen mittels Entnahme zu eliminieren und stabilisiert damit den Finanzhaushalt. Der Entscheid über allfälli-\nge Entnahmen liegt beim Gemeinderat. \n\nInterner Zinssatz \n\nBis anhin wurde der interne Zinssatz von 0.75 % angewandt. Verzinst werden die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen, die Gutha-\nben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe, die Liegenschaften des Finanzvermögens und das Verwaltungsver-\nmögen der Eigenwirtschaftsbetriebe. Aufgrund der Zinssituation der vergangenen Jahre hat sich der Durchschnittszinssatz des Darlehensportfolios der Stadt Dietikon er-\nhöht. Aus diesem Grund wird der interne Zinssatz auf das Budget 2025 auf 1.00 % erhöht. \n\n  \n\nSeite 7\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nInvestitionsrechnung: \n\nDer angewandte Realisierungsfaktor im Investitionsplan 2025 - 2028 beträgt 70 % für das Jahr 2025 und in den Folgejahren 75 % der von den Abteilungen gemeldeten \nInvestitionseingaben. Damit werden allfälligen Verzögerungen bei der Realisierung von Vorhaben und Projekten und weiteren Unwägbarkeiten Rechnung getragen. Das \nGesamttotal der für 2025 budgetierten Investitionsausgaben beträgt bei einem Realisierungsgrad von 70 % CHF 31.90 Mio. und teilt sich wie folgt auf: \n\na) Verwaltungsvermögen (VV) Steuerfinanzierter Haushalt CHF 24.08 Mio. \nb) Verwaltungsvermögen (VV) Gebührenfinanzierter Haushalt CHF 3.92 Mio. \nc) Finanzvermögen (FV) Steuerfinanzierter Haushalt CHF 3.90 Mio. \n\nIm Bereich der Investitionen wird ein jährliches Investitionsdach von 30 Mio. Franken (70 % Umsetzung) für die Bereiche Verwaltungsvermögen Steuerfinanzierter Haushalt \nund Finanzvermögen Steuerfinanziert Haushalt angewandt, welches im Budget 2025 demzufolge eingehalten ist. \n\nC) Stand der Aufgabenerfüllung \n\n11 - Präsidialabteilung \n\nStand der Aufgabenerfüllung \n\nDas Projekt "Digitale Informationsverwaltung" wurde im Januar 2024 umgesetzt und die vorgängigen Ablageordner per Mitte 2024 eingefroren. Die Umsetzung des Projek-\ntes kann als sehr erfolgreich bewertet werden, die Abläufe werden effizienter und die Zusammenarbeit in und zwischen den Abteilungen wird vereinfacht. Mit der Bereit-\nstellung eines Gebäudes für die ganze Schulverwaltung und weiterer Zusammenführungen von Abteilungen können auch hier Synergien umgesetzt werden.  \n\nDamit Dietikon sich als attraktives Regionalzentrum positionieren kann, muss sich die Stadt insbesondere Qualitativ entwickeln. Dazu gehören ein lebendiges Zentrum mit \nhoher Erlebnisdichte, eine grosszügige und nutzergerechte Freiraumversorgung, vielfältige Wohnraumangebote und ein zuverlässiges Verkehrssystem. \n\n12 - Hochbauabteilung \n\nStand der Aufgabenerfüllung \n\nAuf Basis der gut laufenden Baukonjunktur besteht im Bauamt weiterhin eine hohe Auslastung. Die Abläufe sind eingespielt und funktionieren einwandfrei. Zu einer Verän-\nderung wird es durch die Harmonisierung der Baubegriffe kommen, welche eine Überarbeitung der Bau- und Zonenordnung notwendig macht. Das Bauamt hat an dieser \nmitgearbeitet. Die anstehende Umsetzung bedarf ggf. einer Nachjustierung der Tätigkeiten. Dies gilt auch für die digitale Baueingabe sog. "eBaugesuche", deren Testphase \ndurch den Kanton Zürich nun abgeschlossen ist. Im nächsten Jahr steht die Einführung in Dietikon bevor. \n\nDas Immobilienmanagement ist weiterhin mit der strategischen Bereitstellung von Schulraum beschäftigt. Ein Schwerpunkt bildet dabei die Arrondierung eines geeigneten \nStandorts für das Schulhaus im Limmatfeld und das zukünftige Raumprogramm für das Schulhaus im Niderfeld. An Bedeutung zugenommen hat zudem die Unterbringung \n\nSeite 8\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nvon Asylsuchenden. Hier gilt es kurzfristig, genügende und geeignete Flächen zu finden. Daneben benötigt auch das übliche Tagesgeschäft zur Mitarbeit bei der immobi-\nlienbezogenen betrieblichen Strategiefindung durch die bewirtschaftenden Abteilungen, die Ausarbeitung von Projektdefinition für Bauprojekte oder die Festlegung von \nBaurechten und Mieten einiger Aufmerksamkeit. \n\nMit dem "Alten Bauamt" und dem "Bären" am Bahnhof konnten kürzlich zwei wichtige Projekte abgeschlossen werden. Am Kronenareal gehen die Planungen nun zügig \nvoran. So wird die Zehntenscheune auf Ende Jahr fertiggestellt. Die Liegenschaften Kronenplatz 8 und 10 werden oder sind planerisch zur Umsetzung vorbereitet und für \ndie Umgebungsgestaltung der Kronenliegenschaften ist der Wettbewerb abgeschlossen. Im Sommer 2024 starten nun auch die Bauarbeiten zur Instandsetzung und Erwei-\nterung der Primarschule Wolfsmatt. Als Vorbereitung wurde im Vergangenen Jahr auf der Parzelle nebenan am Vogelauweg eine provisorische Schulanlage als Rochadeflä-\nche erstellt. Um den rasch wachsenden Bedarf an Schulraum kurzfristig abzudecken, wurde als Ersatz für die gescheiterte Planung "Malerstrasse" wegen Einsprachen der \nAnwohner am Standort Stelzenacker ein neues Provisorium geplant. Dessen Baubewilligung ist nun rechtskräftig, womit das Projekt nun in zwei Etappen umgesetzt wird. \nFür die Instandsetzung und Erweiterung am Schulhaus Luberzen ist der Wettbewerb erfolgreich abgeschlossen. Momentan wird der Projektierungskredit vorbereitet, sodass \ndie Bauplanung möglichst bald starten kann.  Am "Ruggacker" wurde im vergangenen Jahr die mangelhafte Fassade saniert und zusätzlich mit Rafflamellenstoren ausge-\nrüstet. Und last but not least sind beim Baumanagement verschiedene Asylunterkünfte in Bearbeitung. \n\nDie Liegenschaftenverwaltung wiederum hat sich der Neuvermietung des "Alten Bauamts" und des "Bärens" angenommen. Letzterer ist seit diesem Frühjahr vollständig \nvermietet. Diejenige am "Alten Bauamt" ist noch im Gange. Aktuell wird zudem der Erneuerungsbedarf der Familiengärten erfasst. Die absehbaren Unterhaltsarbeiten wer-\nden mit einer Neuorganisation der Gartenpachten koordiniert, wozu ein Projekt gestartet wurde. Ansonsten bedürfen die meist älteren Liegenschaften im Finanzvermögen \nstetiger Unterhaltsarbeiten.      \n\nDer neue Energieberater hat sich inzwischen eingelebt. Mit der Planung Holzheizwerk Fondli, der Auslösung zur Planung Photovoltaik Hallenbad Fondli und Stadthaus, der \nFeinjustierung des Förderreglements oder dem Energiekonzept Niderfeld und einigem mehr ist er vollumfänglich in der Tätigkeit angekommen. \n\n13 - Infrastrukturabteilung \n\nStand der Aufgabenerfüllung \n\nDie Aufgaben der Infrastrukturabteilung fokussieren weitgehend unverändert auf das Tagesgeschäft. Trotzdem prägen verschiedene Projekte, Themen und Kampagnen die \nInfrastrukturabteilung. So stehen Themen wie Schwammstadt, Biodiversität aktuell im Fokus und entsprechende Massnahmen sind in Planung. Im Bereich der Abfallentsor-\ngung läuft die Bioabfallkampagne, um die Menge des Bioabfalls für die Verwertung zu erhöhen und den Anteil Fremdstoffe zu reduzieren.  \n\nIm Bereich der Pflege Grünanlagen, beim baulichen und betrieblichen Strassenunterhalt und auch insbesondere der Stadtreinigung stehen stets die Verbesserung der Pro-\nzesse im Vordergrund. Dies bei ungefähr gleichbleibendem Budget. Mit der bewilligen des Gemeinderates der Umnutzung der Liegenschaft Binzstrasse kann dieses Projekt \nfür einen zweiten Standort zeitnah realisiert werden. Im Bereich der der Gasversorgung konnten die Gebühren erneut reduziert werden, jedoch ist die Preisentwicklung im \nMoment immer noch dynamisch und sehr von den globalen Energiemärkten abhängig. Im Bereich der Abwasserentsorgung ist im Moment die Überprüfung der Gebühren-\nsituation im Gange, damit eine negative Entwicklung der Spezialfinanzierung verhindert werden kann. \n\nSeite 9\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n14 - Finanzabteilung \n\nStand der Aufgabenerfüllung \n\nIn der Finanzabteilung stehen zum einen Projekte, aber auch das Tagesgeschäft in den Abteilungen im Vordergrund. Auf der anderen Seite ist die Wichtigkeit der finanzpo-\nlitischen Steuerung gestiegen. Dies bildet im Moment den Schwerpunkt in der Finanzabteilung und beinhaltet die Umsetzung der Zielsetzungen des Stadtrates, etwa im \nBereich der Selbstfinanzierung, bei der Planung der zukünftigen Investitionen und der dazugehörigen Finanzierung. Im Moment ist die Erarbeitung einer Finanzierungsstra-\ntegie im Gange. Im Weiteren wurden Optimierungsmassnahmen beim neuen Budgetprozess umgesetzt, sodass es zu keinen Mehraufwänden in den Abteilungen kommt \nund eine effiziente Budgetierung gewährleistet werden kann. Für die Sondereffekte im Budget mussten Entscheidungsgrundlagen geschaffen werden, sodass auf strategi-\nscher Ebene die richtigen und wegweisenden Entscheidungen getroffen werden konnten. Dies zum Beispiel beim Steuerfuss oder der Abgrenzung des Ressourcenzuschus-\nses.  Ausserdem hat das Thema der Lastenverteilung innerhalb des Bezirkes und gegenüber dem Kanton erste Massnahmen ausgelöst. \n\nIm Steueramt konnte eine Neuorganisation inklusive der Einführung einer Co-Leitung erfolgreich umgesetzt werden. Die Stelle einer Projektmitarbeiterin wurde besetzt, \nsodass in Zukunft weitere Projekte umgesetzt werden können und Prozesse überprüft werden können. Im Steueramt sind erste Vorbereitungsarbeiten für die steuerliche \nLiegenschaften-Neubewertung bereits in Erarbeitung.  \n\nIn der Lohnbuchhaltung konnte die Einführung der neuen Lohnsoftware vollständig abgeschlossen werden. Zusätzlich konnte die Lohnbudgetierung verbessert werden. Im \nBereich der Versicherungen laufen ständige Prozessüberprüfungen. Ein wichtiger Schritt ist zusätzlich zur Effizienzsteigerung die Einführung einer neuen Schnittstellensoft-\nware zur Schulabteilung, damit Lohndaten möglichst unterbrechungsfrei übermittelt werden können. \n\nIm Rechnungswesen konnte die Einführung des Kreditorenworkflows in den städtischen Abteilungen erfolgreich abgeschlossen werden. Die Einführung in den Nebenman-\ndanten ist im Moment in Prüfung. Die neue Organisationsstruktur mit den Fachverantwortlichen konnte erfolgreich etabliert werden. Im Moment sind weitere Digitalisie-\nrungsprojekte mit etwa die eSchKG-Übermittlung an die Betreibungsämter oder der Versand von E-Mail-Rechnungen in der Umsetzung. Zudem laufen bereits die Arbeiten \nfür die Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens. \n\nIm Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ) konnten wichtige ICT-Projekte (Einführung elektronische Pflegedokumentation, Ersatz ERP-System/Bewohnerverwaltung, Einfüh-\nrung elektronisches Patientendossier, Ersatz Telefon- und Patientenrufanlage), neue strategische Partnerschaften (Heimarztmodell, Medikamentenverblisterung) und bauli-\nche Sanierungsmassnahmen abgeschlossen werden. Im Fokus 2025 steht nun wieder stärker die "Operational Excellence" bei der die Führungs- und Kernprozesse im Hin-\nblick auf Effektivität und Effizienz optimiert werden sollen. Eine durch eine externe Unternehmensberatungsfirma durchgeführte Organisationsanalyse hat dafür die wich-\ntigsten Handlungsfelder eruiert. \n\n  \n\nSeite 10\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n15 - Sicherheits- und Gesundheitsabteilung \n\nStand der Aufgabenerfüllung \n\nIm Bereich der Parkierung ist die Inkraftsetzung einer neuen Parkierverordnung geplant. Ein spezielles Augenmerk wird auf Veranstaltungen, insbesondere auch in der \nStadthalle, geworfen, die Kontrollen des Spezialgewerbes werden vertieft und vorangetrieben. Im Fokus stehen weiterhin auch die Themen der 24 Stunden-Gesellschaft und \ndie dazugehörigen Nachtruhestörungen und Littering-Vergehen. Ebenfalls sind die verschiedenen Trendfahrzeuge und die Autoposer nach wie vor ein grosses Thema.   \n\nNach Abschluss der Erarbeitung eines Risikomanagements wird das Projekt, wie im Regierungsprogramm vorgesehen, mit dem Thema Business Continuity Management \nweitergeführt. Im Bereich der öffentlichen Toilettenanlagen werden Massnahmen für einen höheren Sauberkeitszustand geprüft.  \n\nMittels Informationskampagnen werden der Bevölkerung die unterschiedlichen Aufgaben des Bevölkerungsschutzes nähergebracht.  \n\n16 - Sozialabteilung \n\nStand der Aufgabenerfüllung \n\nIm Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe kann weiterhin mit stabilen Fallzahlen gerechnet werden, dies mit der Annahme, dass die wirtschaftliche Lage und der \nArbeitsmarkt stabil bleiben.  \n\nGemeinden des Kantons Zürich, die subsidiär Versorgertaxen für Heimpflegeleistungen in beitragsberechtigten Zürcher Kinder- und Jugendheimen und in ausserkantona-\nlen IVSE-anerkannten Kinder- und Jugendheimen geleistet haben, können diese rückwirkend bis auf das Jahr 2006 für gewisse Zeiträume zurückfordern. Die Sozialabteilung \nhat die Rückerstattung innerhalb der geforderten Frist beim Kanton eingereicht. Aktuell wird das Prüfprotokoll dem Kanton abgeglichen, da die Rückerforderungen kom-\nplex sind und für die Auszahlung mit dem Kanton eine Vereinbarung abgeschlossen werden muss, gehen wir davon aus, dass die die Zahlung in der Höhe von ca. 14 Mio. \nim Jahr 2025 erfolgen wird. Entsprechend wurde der Betrag im Budget aufgenommen. Per 1. Januar 2025 wird die Sozialabteilung die Betreuung der Asylsuchenden selber \nübernehmen, dafür wird die Fachstelle Asyl aufgebaut. Der Vertrag mit der AOZ wurde gekündigt. Dies führt zu Veränderungen im Kontenplan und einer Umlagerung der \nKosten.  \n\nDas Mandatszentrum für Erwachsenenschutz stellt eine Zunahme der Fälle fest, was zu einer höheren Fallbelastung der Beiständ/innen führte. Das MZE führt komplexe Fälle \nvon Personen mit starken psychischen Erkrankungen und Mehrfachproblematiken sowie unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Hinzu kommt, dass insbesondere in \nden letzten Jahren die Anzahl an jungen Erwachsenen mit psychischen Erkrankungen stark zugenommen hat und Personen im Alter von 18 bis 25 Jahren, im MZE die häu-\nfigste Zielgruppe bei Neuaufnahmen wurde. Beim Amt für Zusatzleistungen ist eine leichte Steigerung der Kosten im Bereich der AHV-Bezüger/innen feststellbar. Dies hat \nmit Erhöhungen der Taxen in den Alters- und Pflegeheimen und mit der Veränderung der Altersstruktur zu tun.  \n\n  \n\nSeite 11\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n19 - Schulabteilung \n\nStand der Aufgabenerfüllung \n\nDie Schülerzahlen steigen im 2025 nur leicht an, wegen des ansteigenden Bedarfs an schulergänzender Betreuung wird jedoch mehr Personal benötigt und die Betriebskos-\nten in diesem Bereich steigen an. Die Sicherstellung der geeigneten Schul- und Betreuungsinfrastruktur ist für die Schul- und Hochbauabteilung eine grosse Herausforde-\nrung. Mit der Realisierung des Schulhauses Wolfsmatt kann nun ein wichtiges Projekt weiterverfolgt werden. Die temporären Schulpavillons in der Vogelau und im Stel-\nzenacher müssen bewirtschaftet werden und bringen höhere Unterhaltskosten mit sich. Somit steigt auch der Personalaufwand bei der Hauswartung und Reinigung. \n\nDer Bereich Medien und Informatik wurde in der Vergangenheit bereits gestärkt. Mit den steigenden Anforderungen aus dem Lehrplan 21 sind jedoch weitere Investitionen \nnotwendig in diesem Bereich. Die geplante Ersatzanschaffung der Schulinformatik wurde angepasst an den Lebenszyklus der Infrastruktur um ein Jahr vom 2025 ins 2026 \nverschoben. \n\n90 - Abschluss \n\nD) Wesentliche Abweichungen Budget 2025 zu Budget 2024 \n(in Millionen CHF) \n\n Budget 2024 Budget 2025 Abw. Budget \n2024 % \n\n30 - Personalaufwand 77.176 80.103 2.927  3.79 \n31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand 47.436 49.001 1.565  3.30 \n33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9.288 9.550 0.262  2.82 \n34 - Finanzaufwand 2.053 3.230 1.176  57.30 \n35 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.793 1.222 0.429  54.06 \n36 - Transferaufwand 123.184 124.168 0.984  0.80 \n37 - Durchlaufende Beiträge 0.042 0.050 0.008  17.92 \n38 - Ausserordentliches Aufwand -- 78.000 78.000  -- \n39 - Interne Verrechnungen 6.221 6.577 0.356  5.72 \n40 - Fiskalertrag 102.881 102.628 -0.253  -0.25 \n41 - Regalien und Konzessionen 0.026 0.028 0.002  6.46 \n42 - Entgelte 47.858 50.617 2.759  5.77 \n\nSeite 12\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n Budget 2024 Budget 2025 Abw. Budget \n2024 % \n\n43 - Verschiedene Erträge 0.602 0.939 0.337  56.01 \n44 - Finanzertrag 6.229 4.892 -1.337  -21.47 \n45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 1.015 0.763 -0.252  -24.83 \n46 - Transferertrag 100.779 192.433 91.654  90.95 \n47 - Durchlaufende Beiträge 0.042 0.050 0.008  17.92 \n49 - Interne Verrechnungen 6.221 6.577 0.356  5.72 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -0.539 7.027 7.566  1’402.43 \n\n+ = Verbesserung / - = Verschlechterung \n\nDas Budget 2025 ist geprägt durch Sondereffekte. Trotzdem soll insbesondere im Bereich der Einnahmen die Planungssicherheit mit der periodischen Abgrenzung des \nRessourcenausgleichs verbessert werden. Aber viele Faktoren haben eine Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung oder nicht beeinflussbaren weltweiten Entwick-\nlungen. Dadurch ist die Planungssicherheit in Bezug auf die Entwicklung der Fiskalerträge oder der Fallzahlen der Sozialhilfe schwer abschätzbar und kann nur anhand von \nTendenzen budgetiert werden. \n\nBeim Personal- und Sachaufwand ist über die letzten vier Jahre ein linearer Wachstumstrend erkennbar. Dies ist auf mehrere Einzel-Faktoren zurückzuführen: So spielen das \nzukünftige Wachstum der Bevölkerung und der Schülerzahlen sicher eine Rolle. Mit der strikten Umsetzung des Personalstopps konnte was Wachstum im Bereich des Per-\nsonalaufwands stabilisiert werden. Dieses hat in der Vergangenheit gegen 10 % pro Jahr betragen. Im vorliegenden Budget wurden zusätzliche Stellen durch den Stadtrat \nsehr zurückhaltend bewilligt und nur dort wo zwingend notwendig. \n\nBeim Ertrag machen sich im speziellen die Sondereffekte beim Ressourcenausgleich und bei den Versorgertaxen bemerkbar.  \n\nE) Festlegung des Steuerfusses \n\nMit den anfallenden Sondereffekten zeigt sich zumindest kurz- und mittelfristig eine etwas bessere Ausgangslage als in den Vorjahren. Durch die Rückerstattung der Ver-\nsorgertaxen kann mit einem zusätzlichen Ertrag über CHF 14.00 Mio. gerechnet werden. Diese zu viel an den Kanton bezahlten Beiträge, wurden in der Vergangenheit \ndurch die Stadt Dietikon respektive durch die Steuerpflichtigen geleistet. Aus diesem Grund ist der Stadtrat der Ansicht, dass die Bevölkerung und das Gewerbe an dieser \nRückerstattung beteiligt werden soll. In Abwägung, der Bevölkerung aus den über Jahre bezahlten Versorgertaxen etwas zurück zu geben, versus die anstehende Verschul-\ndung etwas kleiner zu halten, scheint es dem Stadtrat angebracht, eine vorsichtige Steuerreduktion vorzunehmen. In Anbetracht eines Bilanzüberschusses von rund \nCHF 121.18 Mio. ist es nach Ansicht des Stadtrates vertretbar, den Steuerfuss ab dem Jahr 2025 um 2 Prozentpunkte auf 121 % zu reduzieren. Der resultierende Ertrags-\nüberschuss von CHF 7.03 Mio. wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben, das dadurch entsprechend erhöht wird. Durch die Steuerfussanpassung (inkl. Verände-\nrung Ressourcenausgleich) ist mit jährlichen Mindererträgen in der Höhe von ca. 2.05 Mio. Franken zu rechnen.  \n\nSeite 13\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nAntrag des Stadtrates \n\n1 Antrag zum Budget \n\n   \n Der Stadtrat hat das Budget 2025 der Stadt Dietikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus: \n\n  \n\n    Budget 2025 \n\n Erfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 351’900’000 \n\n  Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr CHF 294’976’630 \n\n  Zu deckender Aufwandüberschuss CHF -56’923’370 \n \n  Steuerertrag mit aktuellem Steuerfuss CHF 63’950’000 \n \n  Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss CHF 7’026’630 \n \n Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 28’547’700 \n\n  Einnahmen Verwaltungsvermögen CHF 550’000 \n\n  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 27’997’700 \n \n Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen CHF 4’083’200 \n\n  Einnahmen Finanzvermögen CHF 180’000 \n\n  Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF 3’903’200 \n  \n  Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das Budget 2025 der Stadt Dietikon zu genehmigen. \n\n  \n\nSeite 14\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n2 Antrag zum Steuerfuss \n  \n\n    Budget 2025 \n\n Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)  CHF 51’991’870 \n \n Steuerfuss  % 121 \n\n  \n\n    \nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss überwiesen. \n\n  Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 121 % (Vorjahr 123 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. \n\n    \n      \n\n  8953 Dietikon, 16. September 2024 STADTRAT DIETIKON   \n        \n    Stadtpräsident Stadtschreiberin \n       \n\n      \n\n    Roger Bachmann Claudia Winkler \n  \n\n  \n\nSeite 15\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nAntrag der Rechnungsprüfungskommission \n\n1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Stadt Dietikon in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 16. September 2021 geprüft. Das \nBudget weist folgende Eckdaten aus: \n\n    \n\n    Budget 2025 \n\n Erfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 351’900’000 \n\n  Gesamtertrag CHF 358’926’630 \n\n  Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) CHF 7’026’630 \n \n Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 28’547’700 \n\n  Einnahmen Verwaltungsvermögen CHF 550’000 \n\n  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 27’997’700 \n \n Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen CHF 4’083’200 \n\n  Einnahmen Finanzvermögen CHF 180’000 \n\n  Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF 3’903’200 \n \n Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%  CHF 51’991’870 \n \n Steuerfuss  % 121 \n\n  \n  Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss überwiesen. \n\n  \n2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Dietikon finanzrechtlich zulässig und rechnerische richtig ist. Die Finanzpolitische Prüfung \n\ndes Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. \n  \n\n3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2025 der Stadt Dietikon entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen und \nden Steuerfuss auf 121 % (Vorjahr 123%) des einfachen Steuerertrags festzusetzen. \n\nSeite 16\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n        \n  8953 Dietikon, 3. Dezember 2024 RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DIETIKON \n        \n    Präsident Aktuarin \n        \n        \n    Konrad Lips Andrina Schild \n\n  \n\n  \n\nSeite 17\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nBeschluss des Gemeinderats \n\n1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2025 der Stadt Dietikon mit folgenden Eckdaten: \n  \n\n    Budget 2025 \n\n Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) CHF 7’026’630 \n \n Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 27’997’700 \n \n Investitionsrechnung Finanzvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF 3’903’200 \n \n Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%  CHF 51’991’870 \n \n Steuerfuss  % 121 \n\n  \n2 Der Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen: \n\n  \n\n  Erfolgsrechnung Konto Text Betrag \n  Investitionsrechnung Konto Text Betrag \n  Investitionsrechnung Konto Text Betrag \n  Investitionsrechnung Konto Text Betrag \n\n  \n\n3 Der Gemeinderat genehmigt das Budget 2025 der Stadt Dietikon am 5. Dezember 2024 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget \nweist folgende Eckdaten aus: \n\n  \n\nSeite 18\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n    Budget 2025 \n\n Erfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 351’900’000 \n\n  Gesamtertrag CHF 358’926’630 \n\n  Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) CHF 7’026’630 \n \n Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 28’547’700 \n\n  Einnahmen Verwaltungsvermögen CHF 550’000 \n\n  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 27’997’700 \n \n Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen CHF 4’083’200 \n\n  Einnahmen Finanzvermögen CHF 180’000 \n\n  Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF 3’903’200 \n \n Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%  CHF 51’991’870 \n \n Steuerfuss  % 121 \n\n  \n  Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss überwiesen. \n\n  \n4 Der Steuerfuss der Stadt Dietikon für das Jahr 2025 wird auf 121 % (Vorjahr 123 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt. \n\n  \n        \n  8953 Dietikon, 5. Dezember 2024 GEMEINDERAT DIETIKON \n        \n    Präsident Gemeinderat Sekretärin Gemeinderat \n        \n        \n    Sven Johannsen Patricia Meyer \n\n  \n\nSeite 19\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\nBudget \n\n  \n\nSeite 20\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nSteuerertrag und Steuerfuss \n\n Budget 2024 Budget 2025 \n \nSteuerbedarf 102’880’700.00 102’627’800.00 \n \nGesamtaufwand 266’193’400.00 351’900’000.00 \nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 200’078’900.00 294’976’630.00 \nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -66’114’500.00 -56’923’370.00 \n \nSteuerertrag und Steuerfuss   \n \nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% 53’313’008.13 51’991’869.92 \n \nSteuerfuss 123 121 \n \nZusammensetzung Steuerertrag:   \n4000.0 - Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 45’875’000.00 45’400’000.00 \n4001.0 - Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 4’300’000.00 4’300’000.00 \n4010.0 - Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 13’500’000.00 12’800’000.00 \n4011.0 - Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 1’900’000.00 1’450’000.00 \nSteuerertrag Rechnungsjahr 65’575’000.00 63’950’000.00 \n \nJahresergebnis Erfolgsrechnung - Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -539’500.00 7’026’630.00 \n\n  \n  \n\nSeite 21\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nFinanzierung \n\nFinanzierung - Gesamthaushalt / Allgemeiner Haushalt / Eigenwirtschaftsbetriebe \n\n  Gesamthaushalt  \nBudget 2025 \n\nAllgemeiner Haushalt   \nBudget 2025 \n\nEigenbetriebe   \nBudget 2025 \n\n \n Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 7’026’630 7’026’630 -- \n \n+ Betriebsgewinn Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) -- -- 1’087’500 \n- Betriebsverlust Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) -- -- -663’300 \n \n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9’798’400 8’454’500 1’343’900 \n- Ertrag aus Aufwertungen -- -- -- \n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1’222’000 134’500 -- \n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -763’300 -100’000 -- \n+ Einlagen in das Eigenkapital 78’000’000 78’000’000 -- \n- Entnahmen aus dem Eigenkapital -- -- -- \n \n Selbstfinanzierung 95’283’730 93’515’630 1’768’100 \n \n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 27’997’700 24’078’400 3’919’300 \n Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 67’286’030 69’437’230 -2’151’200 \n \n Selbstfinanzierungsgrad (in %) 340.3 388.34 45.1 \n\n  \n  Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinan-\n\nzierung nach einer vereinfachten Methode. \n  \n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzie-\nrungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfi-\nnanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.  \n\n \n > 100 % \n\n80 - 100 % \n50 - 80 % \n\n< 50 % \n\nRichtwerte \nideal \ngut bis vertretbar \nproblematisch \nungenügend \n\nSeite 22\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe \n\n  Wasserwerk   \nBudget 2025 \n\nAbwasserbeseitigung   \nBudget 2025 \n\nAbfallbeseitigung   \nBudget 2025 \n\nGasversorgung   \nBudget 2025 \n\nRuggacher 2   \nBudget 2025 \n\n \n Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)      \n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierun-\ngen) -- 624’000 -- -- 463’500 \n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzie-\nrungen) -116’400 -- -344’500 -202’400 -- \n\n \n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 545’100 82’400 33’100 83’600 599’700 \n\n Ertrag aus Aufwertungen      \n Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen      \n Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen      \n Einlagen in das Eigenkapital      \n Entnahmen aus dem Eigenkapital      \n\n \n Selbstfinanzierung 428’700 706’400 -311’400 -118’800 1’063’200 \n \n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2’695’000 332’500 140’000 350’000 401’800 \n \n Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -2’266’300 373’900 -451’400 -468’800 661’400 \n \n Selbstfinanzierungsgrad (in %) 15.9 212.5 -222.4 -33.9 264.6 \n\n  \n  Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinan-\n\nzierung nach einer vereinfachten Methode. \n  \n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzie-\nrungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfi-\nnanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.  \n\n \n > 100 % \n\n80 - 100 % \n50 - 80 % \n\n< 50 % \n\nRichtwerte \nideal \ngut bis vertretbar \nproblematisch \nungenügend \n\nSeite 23\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nHaushaltsgleichgewicht \n\nAusgleich des Budgets \nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG). \n\n  \n\n  Jahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 7’026’630.00   \n  \n\nZulässiger Aufwandüberschuss \nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. \n\n2 GG). Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert \nwerden (§ 92 Abs. 3 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss \nresultieren. \n\n  \n\n  Finanzvermögen per 31.12.2023   201’352’047.49   \n  ./. Fremdkapital per 31.12.2023   201’073’056.76   \n  = Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023 278’990.73          \n\n   \nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden. \n\n  Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen 278’990.73   \n  \n\n  Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen \ndes allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.         \n\n  Abschreibungen allgemeiner Haushalt 8’152’400.00   \n  3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1’918’500.00   \n  Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld 10’070’900.00   \n     Funktion Sachkonto     \n  Einlagen in Vorfinanzierungen xxxx 3893.xx 0.00   \n  Einlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.00 78'000'000.00   \n\n  \n\n  Der budgetierte Aufwandüberschuss ist zulässig, da die Abschreibungen und zuzüglich 3 % des Steuerertrags nicht überschritten werden. Dieser kann \nmit dem zweckfreien Eigenkapital vollumfänglich ausgeglichen werden. Mittel- und langfristig wird jedoch ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.   \n\nSeite 24\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nHaushaltsgleichgewicht \n \n\nKennzahlen \nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG). \n\n  \n\nEigenkapitalquote \n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 \n\n0.0 0.0 0.0 45.0 40.8 42.6 37.7 45.1 37.6 62.0 \n  \n    Richtwerte \nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Die Eigen-\nkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. \n\n> 25 % genügend \n< 25% ungenügend \n\n  \n\nZinsbelastungsquote \n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 \n\n0.0 0.0 0.0 0.6 0.7 0.8 0.9 0.6 0.5 0.5 \n  \n    Richtwerte \nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen ge-\ngenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. \n\n< 5 % genügend \n> 5% ungenügend \n\n  \n\nInvestitionsanteil \n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 \n0.00 0.00 0.00 10.16 6.40 9.39 6.61 8.63 10.99 10.00 \n\n  \n    Richtwerte \nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitio-\nnen in die Infrastruktur eingesetzt wird. \n\n> 10 % genügend \n< 10 % ungenügend \n\n  \n\n  \n\nSeite 25\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nErfolgsrechnung \n\nGestufter Erfolgsausweis \n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 % \n\n30 Personalaufwand 72’601’060 77’176’200 80’103’000 3.79  \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 51’346’138 47’435’800 49’000’800 3.30  \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9’587’794 9’287’900 9’550’100 2.82  \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 426’590 793’200 1’222’000 54.06  \n36 Transferaufwand 122’238’259 123’183’900 124’167’900 0.80  \n37 Durchlaufende Beiträge 27’200 42’400 50’000 17.92  \n Total betrieblicher Aufwand 256’227’041 257’919’400 264’093’800 2.39  \n40 Fiskalertrag 115’999’484 102’880’700 102’627’800 -0.25  \n41 Regalien und Konzessionen 31’242 26’300 28’000 6.46  \n42 Entgelte 49’135’415 47’857’700 50’616’700 5.77  \n43 Verschiedene Erträge 686’944 602’000 939’200 56.01  \n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 915’584 1’015’400 763’300 -24.83  \n46 Transferertrag 101’259’114 100’779’300 192’433’300 90.95  \n47 Durchlaufende Beiträge 27’200 42’400 50’000 17.92  \n Total betrieblicher Ertrag 268’054’982 253’203’800 347’458’300 37.22  \n Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 11’827’942 -4’715’600 83’364’500 1’867.85  \n34 Finanzaufwand 3’618’124 2’053’100 3’229’600 57.30  \n44 Finanzertrag 5’688’646 6’229’200 4’891’730 -21.47  \n Ergebnis aus Finanzierung 2’070’522 4’176’100 1’662’130 -60.20  \n Operatives Ergebnis 13’898’464 -539’500 85’026’630 15’860.27  \n38 Ausserordentlicher Aufwand -- -- 78’000’000 --  \n Ausserordentliches Ergebnis -- -- -78’000’000 --  \n\nSeite 26\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 % \n\n Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 13’898’464 -539’500 7’026’630 1’402.43  \n39/49 Interne Verrechnungen 5’717’835 6’220’900 6’576’600 5.72  \n Total Aufwand 265’563’000 266’193’400 351’900’000 32.20  \n Total Ertrag 279’461’464 265’653’900 358’926’630 35.11  \n\n  \n  \n\nSeite 27\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen \n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen \n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 % \n\n \n50 Sachanlagen 17’339’618 28’790’000 26’015’700 -9.64  \n51 Investitionen auf Rechnung Dritter -- -- -- --  \n52 Immaterielle Anlagen -3’117’975 1’060’000 2’032’000 91.70  \n54 Darlehen 39’000 -- -- --  \n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 6’400 -- -- --  \n56 Eigene Investitionsbeiträge 350’000 970’000 500’000 -48.45  \n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge -- -- -- --  \nTotal Investitionsausgaben 14’617’043 30’820’000 28’547’700 -7.37  \n \n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 19’933 -- -- --  \n61 Rückerstattungen -- -- -- --  \n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1’362’508 550’000 550’000 0.00  \n64 Rückzahlung von Darlehen 12’333 -- -- --  \n65 Übertragung von Beteiligungen -- -- -- --  \n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge -- -- -- --  \nTotal Investitionseinnahmen 1’394’774 550’000 550’000 0.00  \n \n Investitionen Verwaltungsvermögen     \nTotal Investitionsausgaben 14’617’043 30’820’000 28’547’700 -7.37  \nTotal Investitionseinnahmen 1’394’774 550’000 550’000 0.00  \n Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 13’222’270 30’270’000 27’997’700 -7.51  \n (Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)     \n\nSeite 28\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen \n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen \n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 % \n\n70 Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen 13’833’564 5’874’000 4’083’200 -30.49  \n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach-und immateriellen Anlagen 9’425 -- -- --  \n75 Übertragung von Sach-und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen 22’933 -- -- --  \n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach-und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung 157’122 -- -- --  \nTotal Ausgaben 14’023’043 5’874’000 4’083’200 -30.49  \n \n80 Verkauf von Sach-und immateriellen Anlagen 592’555 -- 180’000 --  \n82 Beiträge Dritter für Sach-und immateriellen Anlagen -- -- -- --  \n85 Übertragung von Sach-und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen -- -- -- --  \n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach-und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung -- -- -- --  \nTotal Einnahmen 592’555 0 180’000 --  \n \n Investitionen Finanzvermögen     \nTotal Ausgaben 14’023’043 5’874’000 4’083’200 -30.49  \nTotal Einnahmen 592’555 0 180’000 --  \n Nettoinvestitionen Finanzvermögen -13’430’488 -5’874’000 -3’903’200 33.55  \n (Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)     \n\n  \n  \n\nSeite 29\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\nBudget - Details (FIS-Auswertungen) \n\n  \n\nSeite 30\n\n\n\nStadt Dietikon  \n \n\nBudget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n\nErläuterung zur Erfolgsrechnung - kurz und bündig \n\n        \n\n0 \n   \n\n  Allgemein \n   \n\n  \n\n \n   \n\n  \n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gem. § 36 VGG wurde für 2025 auf 1.00 % (0.75 % im Vorjahr) festgelegt. Folgende Positionen (Wert gemäss \nEingangsbilanz) werden verzinst: \na) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen, \nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe (Gas, Wasser, Abwasser, Ab-\nfall, Residenz), \nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens, \nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe. \n\n  \n\n    Unter HRM2 dürfen Investitionen erst dann aktiviert und linear über die Lebensdauer abgeschrieben werden, wenn sie in die Nutzung übernommen wur-\nden. Vorher sind sie als "Anlagen in Bau" bilanziert und dürfen nicht abgeschrieben werden.   \n\n     \n    \n\n  \n\n        \n\n11 \n   \n\n  Präsidialabteilung \n   \n\n  \n\n \n   \n\n  \n\nMit der geplanten Eröffnung der Zehntenscheune im Frühling 2025 und dem ersten Stadtfest seit 2018 sind zwei kulturelle Höhepunkte der Stadt vor der \nUmsetzung. Die Anpassung der Verordnung und der Leistungsvereinbarungen Frühe Kindheit führen zu einem angepassten Tagessatz bei den Entschädi-\ngungen der Kindertagesstätten. Diverse Intensivierungen von Netzwerken sollen die Zusammenarbeit und den Auftritt im Limmattal verbessern, dazu ge-\nhört auch das Bekenntnis zur Weiterführung und Neuausrichtung der Limmatstadt AG.  \nIm Bereich der Stadtentwicklung werden unter anderem die städtebauliche Entwicklung des Gebiets Grünau und die Erarbeitung eines Masterplanes für die \nSilbern eine hohe Priorität geniessen. In der Verkehrsplanung gilt es verschiedene Betriebs- und Gestaltungskonzepte zu erarbeiten und weitere tempore-\nduzierte Zonen zu projektieren. Mit der Revitalisierung des Schäflibachs und der Erarbeitung eines Massnahmenkonzepts für den Hochwasserschutz und \nOberflächenabfluss sollen die Gewässer ökologisch aufgewertet und der Naturgefahrenprävention Rechnung getragen werden. \n\n  \n\n        \n     \n    \n\nSeite 31\n\n\n\nStadt Dietikon  \n \n\nBudget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n         \n\n12 \n   \n\n  Hochbauabteilung \n   \n\n  \n\n \n     \n\nVorgängig muss angemerkt werden, dass ein kürzlich erfolgte Organisationsanpassung im Immobilienmanagement (12310), wo die Liegenschaftenverwal-\ntung aufgrund der bisherigen Erfahrung ausgegliedert und damit neu als eigenständiger Fachbereich der HBA mit Inst. Gliederung 12500 definiert wurde, \nzu zahlreichen Konto-Verschiebungen geführt hat. Zusammengerechnet bewegen sich diese Budgetposten aber auf Vorjahresniveau was grundsätzlich \nauch für das gesamte aktuelle Budget 2025 gilt. \n \nDer höhere Aufwand von rund CHF 455'000 lässt sich mit zukünftigem Mehraufwendungen durch die absehbare BZO-Revision im Bauamt Kto. \n12110.3132.01 erklären. Ein weiterer Treiber bildet die Abgrenzung zugesagter Beiträge an private Haushalte (Fördergelder Kto. 12220.3637.00), welche \nwegen ausstehender Projektrealisierungen noch nicht ausbezahlt werden können. In der Liegenschaftenverwaltung führt die Erhöhung des internen Verzin-\nsungssatzes auf 1% zu einem wesentlichen Aufschlag bei der internen Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen im Finanzvermögen Kto. 12610.3940.00. \n \nWeitere Differenzen zum Vorjahr sind in den Lohnkonten ersichtlich. So wird etwa die Teamleitung der Liegenschaftenverwaltung begründet durch die Or-\nganisationsanpassung nun unter der Leitung Hochbauabteilung budgetiert. Die Lohnkosten im Immobilien- und Baumanagement sinken. Dies hat mit den \nletztjährigen zusätzlichen 3 Stellen zu tun, welche im Zuge des damaligen Budgetprozesses auf Basis erhöhter Investitionen gesprochen wurden. Da nun ein \ntieferer Investitionsplafond eingeführt wurde, werden diese Stellen nun nicht benötigt. Dafür zeichnet sich bei der Leiterin der Liegenschaftenverwaltung ein \nKapazitätsengpass ab, der durch verstärkte Aktivitäten und insbesondere durch das gewachsene Portfolio im gesamten Immobilienbereich begründet ist. \nDafür ist, trotz dem Beschluss zur Beibehaltung des Stellenetats, eine Erhöhung im Bereich von 0.5 Stellen notwendig. \n\n  \n\n        \n     \n\n  \n\n        \n\n13 \n   \n\n  Infrastrukturabteilung \n   \n\n  \n\n \n     \n\nDie steuerfinanzierten Bereiche orientieren sich an den Vorjahren und weisen eine relativ stabile Kostenentwicklung auf. Im Bereich Gebäude Werkhof \n(13510) ist bereits der Betrieb des zweiten Standortes Binzstrasse budgetiert. Im Bereich der S-Bahn-Station Glanzenberg (13520) ist die Innensanierung \neiner Kanalisation notwendig und die Sanierung von Plattenbelägen. Bei den Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (13610) ist mit einer leichten Kos-\ntenentwicklung im Bereich der Abschreibungen zu rechnen, da verschiedene Anlagen in Nutzung gehen wie etwa die Beschattung und das Wasserspiel auf \ndem Rapidplatz oder die Anschaffung von neuen, energieffizienten Fahrzeugen. Im Strassenunterhalt (13620) können die Unterhaltsbeiträge des Kantons \nfür Gemeindestrasse (CHF 547'300.00) verbucht werden. Dadurch können verschiede Projekte in Angriff genommen, wie der Ersatz von weiteren Strassen-\nbeleuchtungen. \n\n  \n\nSeite 32\n\n\n\nStadt Dietikon  \n \n\nBudget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \nBei den gebührenfinanzierten Bereichen orientieren sich die Wasserversorgung (13111) und das Abfallwesen (13711) ebenfalls weitgehend an den Vorjah-\nreszahlen und weisen entsprechend geringe Abweichungen auf. Bei der Abwasserbeseitigung (13121) ist eine zweite Gebührenanpassung budgetiert, so-\ndass die Spezialfinanzierung im positiven Bereich bleibt. Wie bereits in der Vergangenheit angekündigt, wird diese Gebührenanpassung nun angegangen. \nDie Gasversorgung (13131) wird auch im neuen Jahr abhängig sein von den globalen Entwicklungen am Energiemarkt. Obwohl sich die Lage beruhigt hat \nbleiben die Preise volatil. \n\n        \n     \n\n  \n\n        \n\n14 \n   \n\n  Finanzabteilung \n   \n\n  \n\n \n     \n\nIm Bereich der Aktiv- und Passivzinsen kommt es zu einer Kostensteigerung von CHF 0.6 Mio. Dies aufgrund der etwas höheren Verzinsung und des stei-\ngenden Fremdkapitals verursacht durch die Investitionen. Die Erarbeitung einer Finanzierungsstrategie ist angedacht. Für die interne Verzinsung wird neu \nein Zinssatz von 1.00 % angewandt. \n \nDer Fiskalertrag würde aufgrund der guten Konjunktur eigentlich über dem Budget 2024 liegen. Aufgrund der Steuerfussreduktion liegt dieser jedoch leicht \nunter dem Vorjahresbudget (CHF 0.25 Mio.). Die Grundstückgewinnsteuern werden stabil auf einem Niveau von 12.00 Mio. erwartet. Es wurde versucht, die \nSteuern möglichst präzise und auch nicht zu pessimistisch zu budgetieren. Mit grösseren Auswirkungen der Liegenschaften-Neubewertung und der STAF II \nVorlage wird noch nicht gerechnet, da diese Veränderungen sich sehr verzögert auswirken auf das Steuersubstrat. \n \nIm Bereich der Pflegefinanzierung ist mit Mehrkosten zu rechnen. Dies insbesondere durch das steigende Leistungsangebot der privaten Pflegeerbringer. \nAusserdem hat die zunehmende Lebenserwartung und Bevölkerung Auswirkungen auf diese Zahl. \n \nIm Budget 2025 des AGZ wurden die Erträge mit einer Auslastung von 95% berechnet. Die vom Stadtrat beschlossenen, verschiedenen Taxerhöhungen per \n1. Juli 2024 und per 1. Januar 2025 kommen im Budget 2025 nun volle 365 Tage zum Tragen und ergeben Mehreinnahmen von rund 1.80 Mio. Franken. \nDamit wird der Selbstfinanzierungsgrad des AGZ substantiell gestärkt. Bei Aufwänden mit absehbaren, teuerungsbedingten Kostensteigerungen (z.B. Le-\nbensmittel, Hygienepapier, medizinisches Verbrauchsmaterial) ist eine Teuerung von 4% eingerechnet. Im Bereich der Qualitätssicherung (Hygieneberatung, \nZeit-Tätigkeitsanalyse, Prozessmanagement) und der externen Beratung (Legislaturziel Arealentwicklung Oberdorf, Datenschutz) wurden gegenüber Vorjahr \nMehrkosten eingestellt, um geplante Projekte entwickeln und realisieren zu können. Für das Projekt Oberdorf ist eine Bedarfserhebung angeacht im Rah-\nmen der Pflegebetten- und Alterswohnungsplanung. \n \n\n  \n\nSeite 33\n\n\n\nStadt Dietikon  \n \n\nBudget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n\nIm Budget der Finanzabteilung ist der Finanz- und Ressourcenausgleich mit CHF 125.67 budgetiert. Dies aufgrund der Umstellung der Abgrenzungsmetho-\ndik, was dazu führt, dass die Ausgleichsbeiträge von drei Jahren verbucht werden müssen. Als Geldfluss kann jedoch nur der Ressourcenausgleich für das \nJahr 2023 verbucht werden von 28.06 Mio., was auch noch negative Auswirkungen auf die Verschuldung hat. Zusätzlich ist die Einlage in die Finanzpoltische \nReserve über 78.00 Mio. als ausserordentlicher Aufwand verbucht. \n\n        \n     \n\n  \n\n        \n\n15 \n   \n\n  Sicherheits- und Gesundheitsabteilung \n   \n\n  \n\n \n     \n\nDie Polizei muss die Schutzwesten der Polizeiangehörigen ersetzen, da das Haltbarkeitsdatum erreicht wurde. Auch die 85 Helme der Feuerwehrangehöri-\ngen müssen altershalber ersetzt werden. Zudem wird der Funkraum im Feuerwehrgebäude saniert und die 34-jährige Funkanlage modernisiert. Für die Um-\nsetzung der geplanten neuen Parkierverordnung fallen einmalige Ausgaben für die nötigen Markierungs- und Signalisationsarbeiten an. Im Bereich des \nZivilschutzes steht die Überarbeitung der Ausgleichsgebietsplanung (AGB +) an. Diese muss alle fünf Jahre durch das Kontrollorgan überarbeitet werden \nund regelt die einheitliche Steuerung des Schutzraumbaus und die Planung der Zuweisung der ständigen Wohnbevölkerung zu den Schutzräumen. Im \nFriedhof Guggenbühl wird die Beschaffung von neuen Urnennischenplatten nötig. Zudem wird die Revision der Friedhofsorgel nötig. Diese wurde 1962 \nbeschafft und letztmals 2014 revidiert. Alternativ wird als Ersatz die Beschaffung eines e-Pianos geprüft. Im Hallenbad Fondli wird altershalber die Gardero-\nbenbeleuchtung durch LED ersetzt. Im Bereich der öffentlichen Toiletten fallen Mehrkosten durch die Erhöhung der Reinigungsintervalle an. \n\n  \n\n        \n     \n\n  \n\n        \n\n16 \n   \n\n  Sozialabteilung \n \n\n  \n\n \n     \n\nIn der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe kann weiterhin mit stabilen Fallzahlen gerechnet werden, was zu einer Entlastung auf der Kostenseite von CHF 1.85 \nMio. führt, da sich die Zahlen bereits in den Vorjahren reduziert haben und nun dadurch Budgetbetrag reduziert werden kann. Für die Rückerstattung der \nVersorgertaxen ist ein Betrag von CHF 14.00 Mio. budgetiert. Die Sozialabteilung hat die Rückerstattung sehr zeitnah eingereicht, jedoch müssen die Rück-\nforderungen beim Kanton zuerst noch überprüft werden, was zu einer Auszahlung im Jahr 2025 führt.  \n \nDurch die Übernahme der Betreuung der Asylsuchenden durch die Stadt Dietikon kommt es zu grösseren Verschiebungen in den Bereichen 16010 Leitung \nSozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst, 16120 Krankenversicherungen KVG, 16300 Fachstelle Asyl und 16310 Asylfürsorge und Integrationsagenda. \n\n  \n\nSeite 34\n\n\n\nStadt Dietikon  \n \n\nBudget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n\nDies führt zu diversen Kostenumlagerungen.  \nBeim Amt für Zusatzleistungen ist eine leichte Steigerung der Kosten im Bereich der AHV-Bezüger/innen zurechnen aufgrund der Taxanpassungen in den \nAlters- und Pflegeheimen und der Veränderung der Altersstruktur. Dies führt zu Mehraufwänden in der Höhe von ca. CHF 1.00 Mio. Franken im Bereich \nErgänzungsleistungen AHV. \n\n        \n    \n\n        \n\n   \n \n\n \n\n  19   Schulabteilung \n \n\n  \n\n \n     \n\nDie Ausgaben der Schule sind grösstenteils gebunden. Ein kostentreibender Punkt im Budget 2025 ist der steigende Bedarf an schulergänzender Betreuung \nund die damit verbundenen wachsenden Personal- und Betriebskosten. Wegen weiter anhaltenden Fachpersonalmangels und demzufolge nicht besetzten \nStellen bzw. tieferen Lohnansätzen bei noch nicht vollständig ausgebildeten Fachpersonen fallen die Besoldungskosten tiefer aus. Infolge zu wenigen exter-\nnen Sonderschulplätzen, sinken die Kosten bei den kantonalen Sonderschulen. Hingegen sind steigende Ausgaben bei Privatschulen oder der Integrierten \nSonderschulung zu verzeichnen.  \n \nDie baulichen Massnahmen zur Erweiterung der schulischen Infrastruktur, die temporären Schulpavillons in der Vogelau und im Stelzenacher sowie der \nwachsende Bedarf an Betreuungsraum führen zu Mehrkosten bei den Personal- und Betriebskosten der Hauswartung und Reinigung.  \n\n  \n\n \n   \n\n   \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\nSeite 35\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nErfolgsrechnung \n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) \n \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 % \n\n11 Präsidialabteilung -23’291’266 -23’569’500 -25’823’200 -9.56  \n12 Hochbauabteilung -2’174’591 -946’800 -1’448’370 -52.98  \n13 Infrastrukturabteilung -5’466’737 -5’409’000 -5’721’600 -5.78  \n14 Finanzabteilung 151’021’413 142’646’900 136’575’600 -4.26  \n15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung -5’731’793 -4’921’500 -5’684’500 -15.50  \n16 Sozialabteilung -30’625’472 -32’550’400 -17’708’700 45.60  \n19 Schulabteilung -69’833’091 -75’789’200 -73’162’600 3.47  \n Summe: Gesamthaushalt 13’898’464 -539’500 7’026’630 1’402.43  \n\n  \nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) \n\n  \n\nSeite 36\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nErfolgsrechnung \n \n\nAbteilungen und Bereiche \n \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGH Gesamthaushalt 265’563’000 279’461’464 266’193’400 265’653’900 351’900’000 358’926’630 \n11 Präsidialabteilung 33’124’999 9’833’733 33’662’000 10’092’500 36’844’300 11’021’100 \n11010 Legislative (0110) 317’247 -- 327’400 -- 350’600 -- \n11020 Exekutive (0120) 899’469 182’500 957’200 174’200 980’700 177’400 \n11030 Wahlen und Abstimmungen (0110) 101’360 29’282 71’800 12’000 76’300 -- \n11040 Kommunikation (0120) 66’517 17’600 71’900 17’400 65’500 17’800 \n11110 Verwaltung (0220) 2’610’656 412’634 2’590’500 333’900 2’668’600 382’100 \n11120 Einbürgerungen (1400) 3’583 151’720 1’900 105’500 2’000 100’500 \n11210 Stadthaus (0290) 2’751’138 199’036 2’277’500 199’300 2’754’600 252’800 \n11220 Feuerwehrgebäude (0290) 84’714 45’046 83’300 45’200 106’500 45’200 \n11230 Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290) 25’707 -- 32’000 -- 35’500 -- \n11240 Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290) 273’820 2’553 278’900 2’200 278’900 2’200 \n11250 Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290) / ab 2024 36’961 -- 394’000 -- 490’000 -- \n11270 Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290) 410’387 6’675 371’300 5’700 389’400 6’200 \n11275 Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB (0290) 313’156 313’156 338’700 251’500 385’000 386’000 \n11280 Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290) 232’791 -- 190’500 -- 211’500 -- \n11285 Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 10 (0290) 119’506 360 -- -- -- -- \n11290 Praxis Schulzahnklinik Schöneggstr. 30 (4330) / ab 2023 102’288 781 87’500 -- -- -- \n11310 Informatik (0220) 4’335’280 719’425 4’419’100 754’900 4’649’200 962’100 \n11320 Regionales Zivilstandsamt (1408) 1’138’914 1’138’914 1’019’500 1’019’500 1’122’800 1’122’800 \n11321 Zivilstandsamt (1400) 195’727 -- 151’300 -- 192’600 -- \n11330 Stadtammann- und Betreibungsamt (1400) 1’597’316 2’246’616 1’521’000 2’400’000 1’544’000 2’300’000 \n11340 Friedensrichteramt (1200) 100’348 24’029 115’800 28’700 110’100 27’200 \n11350 Standortförderung (8400) 466’849 23’426 536’600 -- 585’600 -- \n\nSeite 37\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n11351 Phänomena Ausstellung (8500) -- -- -- -- 5’000 -- \n11360 Regionalverkehr (6220) 2’254’811 -- 2’118’200 -- 2’214’800 -- \n11361 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210) 940’618 -- 933’400 -- 1’004’200 -- \n11370 Personalamt (0220) 953’151 140’820 1’061’300 139’200 1’135’800 140’000 \n11410 Stadtbibliothek (3210) 579’835 91’158 632’100 98’800 653’600 91’500 \n11420 Skiliftbetrieb (3410) 2’175 -- 4’400 -- 4’500 2’500 \n11430 Sport und Übriges (3410) 166’710 4’371 172’200 7’600 173’400 3’000 \n11440 Freizeitgestaltung (3420) 1’176’951 197’577 1’123’300 199’600 1’242’900 204’400 \n11450 Jugend (5440) 340’564 13’623 466’300 30’800 471’100 31’800 \n11460 Integrationsförderung (5790) 319’275 161’070 368’000 179’200 366’800 179’300 \n11470 Frühe Kindheit, Allgemeines (5450) /ab 2022 183’144 14’115 199’300 9’500 212’000 15’200 \n\n11471 Frühe Kindheit, Familienergänzende Betreuung und \nSpielgruppe+ (5451) / ab 2022 2’069’203 154’028 1’954’900 120’000 2’214’500 120’000 \n\n11510 Stadtkeller (3290) 10’351 600 15’600 1’500 17’600 1’500 \n11515 Zehntenscheune FV (9630) -- -- -- -- 225’600 34’000 \n11520 Kulturkommission Kulturkredit (3290) 218’405 64’031 322’900 157’600 328’900 155’500 \n11530 Übrige Kulturförderung (3290) 234’950 -- 316’900 -- 341’200 -- \n11540 Städtische Feste und Märkte (3290) 117’882 38’883 220’800 35’000 1’115’600 435’900 \n11610 Stadtplanungsamt (7900) 1’745’499 40’613 1’800’100 139’500 1’755’100 145’500 \n11611 Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290) / ab 2022 113’519 -- 220’200 -- 212’100 -- \n11620 Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) (7500) -- -- -- -- 152’200 -- \n11720 Musikschulen (2140) 584’763 -- 563’000 -- 630’000 -- \n11730 Bildungswesen (2990) 1’200 -- 9’000 -- 9’000 -- \n11740 Landwirtschaft (8140) 9’302 8’788 7’800 8’500 10’000 8’700 \n11750 Forstwirtschaft, Allgemeines (8200) 78’621 -- 77’100 -- 77’100 -- \n11760 Jagd und Fischerei (8300) -- 353 -- 400 -- 400 \n11810 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB (1400) 4’840’335 3’389’951 5’237’500 3’615’300 5’271’900 3’669’600 \n\nSeite 38\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n12 Hochbauabteilung 7’307’446 5’132’855 7’189’300 6’242’500 7’718’800 6’270’430 \n12010 Leitung Hochbauabteilung (0220) 779’739 24’330 839’400 5’000 957’800 7’500 \n12020 Kataster- und Vermessungswesen (1400) 146’925 12’503 155’100 4’000 157’000 10’000 \n12030 Feuerschau und Feuerpolizei (1500) 19’285 530 18’000 1’100 18’000 1’100 \n12040 Gewässerschutzpolizei (7200) -- -- 1’000 -- 1’000 -- \n12060 Übriger Umweltschutz (7610) 70’506 70’610 50’000 72’000 50’000 72’000 \n12110 Bauamt und Baupolizei (0220) 1’035’491 851’458 1’281’300 992’400 1’442’400 900’000 \n12210 Energieversorgung (8710) -- 528’157 -- 536’800 -- 528’000 \n12220 Energie und Übriges (8790) 290’179 19’248 193’100 -- 358’200 13’000 \n12310 Immobilienmanagement (0220) 1’701’498 122’402 1’735’800 -- 812’200 451’100 \n12400 Baumanagement (0220) 697’355 397’743 892’100 400’000 866’700 200’000 \n12500 Liegenschaftenverwaltung FV (9630) -- -- -- -- 411’600 -- \n12510 Anbau Badeanlage Fondli, Fondlistrasse 7 (0290) 88’808 133’290 27’100 148’900 28’100 154’200 \n12520 Ortsmuseum, Schöneggstrasse 20 (3110) 27’568 -- 14’100 -- 14’000 -- \n12530 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290) 29’723 69’353 6’400 10’700 18’400 62’800 \n12540 Industrie-Stammgeleise (8900) 1’866 5’760 1’900 6’000 1’900 5’800 \n12550 Schiessanlage (1610) 68’434 18’665 48’400 18’200 51’100 18’000 \n12560 Familiengärten (3420) 108’526 59’176 63’700 65’900 66’400 80’200 \n12570 Alterswohnungen Breiti (5340) 73’004 157’123 76’900 162’600 61’400 164’600 \n12571 Asylunterkunft Luberzen (5730) 116’943 145 114’000 100 123’900 -- \n12580 Sportplatz Hätschen (3410) 24’830 19’400 23’400 18’200 39’300 17’700 \n12610 Grundeigentum Finanzvermögen (9630) 2’026’766 2’642’963 1’647’600 3’800’600 2’239’400 3’584’430 \n13 Infrastrukturabteilung 31’020’458 25’553’721 28’619’300 23’210’300 26’771’400 21’049’800 \n13010 Wasserversorgung (7100) 31’403 -- 31’400 -- 31’400 -- \n13111 Wasserwerk (7101) 2’977’956 2’977’956 2’903’600 2’903’600 3’050’500 3’050’500 \n13121 Abwasserbeseitigung (7201) 5’194’253 5’194’253 4’957’500 4’957’500 6’017’400 6’017’400 \n13131 Gasversorgung (8721) 13’035’438 13’035’438 10’861’100 10’861’100 7’408’000 7’408’000 \n\nSeite 39\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n13510 Gebäude Werkhof (0290) 360’532 133’558 398’300 136’500 389’800 165’700 \n13520 S-Bahn Station Glanzenberg (6210) 236’820 196’260 202’300 202’000 294’800 226’400 \n13610 Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420) 1’608’075 10’149 1’643’600 15’000 1’765’100 15’000 \n13620 Strassenunterhalt (6150) 4’269’240 766’010 4’185’500 750’900 4’380’700 790’000 \n13621 Privatstrassen (6180) 845 -- 800 -- 800 -- \n13622 Kantonsstrassen, übrige (6130) 2’148 -- 2’100 -- 2’100 -- \n13630 Parkplätze und Ersatzabgaben (6150) 69’568 40’000 47’800 30’000 47’800 30’000 \n13640 Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410) 43’058 -- 38’000 -- 43’000 -- \n13711 Abfallwesen (7301) 2’827’377 2’827’377 2’992’400 2’992’400 2’980’000 2’980’000 \n\n13720 An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger \n(0220) 363’745 372’720 354’900 361’300 360’000 366’800 \n\n14 Finanzabteilung 41’761’325 192’782’737 37’115’000 179’761’900 119’900’500 256’476’100 \n14010 Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210) 1’558’758 475’944 1’522’500 422’600 1’629’600 421’400 \n14020 Leistungen für Pensionierte (5330) 2’337 -- 40’000 -- 30’000 -- \n14040 Kapitaldienst (9610) 1’702’558 1’318’814 1’509’700 1’385’000 2’112’200 2’216’100 \n14041 Zweckgebundene Zuwendungen (9951) 188’476 188’476 205’100 205’100 204’500 204’500 \n14050 SBB-Tageskarten (6290) 84’000 87’514 80’000 85’000 -- 5’000 \n14110 Finanz- und Ressourcenausgleich (9300) -- 52’184’307 -- 52’196’100 -- 125’666’100 \n14120 Gewinne, Verlust, WB Liegenschaften FV (9639) 977’894 758’691 -- -- -- -- \n14130 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600) -- 2’848’819 -- 2’800’000 -- 2’989’200 \n14140 Einnahmenanteile (9710) -- 33’612 -- 41’200 -- 38’000 \n\n14210 Gewinn, Verlust, WB übrige Sachanlagen FV und Kapi-\ntalbeschaffung (9693) 6’109 -- 35’300 -- 150’000 -- \n\n14300 Steueramt (0210) 2’039’068 1’452’737 2’264’000 1’502’300 2’028’900 1’595’000 \n14310 Gemeindesteuern (9100) 588’961 107’454’934 638’100 90’740’500 570’000 90’492’800 \n14311 Sondersteuern (9101) 27’509 8’544’550 28’500 12’140’200 28’500 12’135’000 \n14750 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125) 9’556’066 -- 8’198’900 -- 9’322’000 -- \n\nSeite 40\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n14760 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex \n(4215) 3’682’335 -- 3’183’600 -- 4’642’600 -- \n\n14810 Alters- und Gesundheitszentrum (4120) 18’263’179 15’987’482 18’177’100 16’761’700 19’180’400 18’583’700 \n14811 Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5341) 1’446’860 1’446’860 1’482’200 1’482’200 2’129’300 2’129’300 \n\n14950 Rückstellungen Personelles, Ferien- und Zeitguthaben \n(0220) 605’399 -- -250’000 -- -127’500 -- \n\n14951 Rückstellungen Schadenfälle aus Staatshaftung KESB \n(1400) -207’000 -- -- -- -- -- \n\n14960 Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger (1400) 2’433 -- -- -- -- -- \n\n14961 Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen \n(0220) 51’261 -- -- -- -- -- \n\n14962 Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120) 1’379 -- -- -- -- -- \n14963 Wertberichtigungen Forderungen KESB (1400) 29’670 -- -- -- -- -- \n\n14964 Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung \n(2200) -390 -- -- -- -- -- \n\n14965 Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik (4330) 716 -- -- -- -- -- \n\n14966 Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen \n(2180) 2’685 -- -- -- -- -- \n\n14967 Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100) -16’695 -- -- -- -- -- \n14968 Wertberichtigungen Grundstückgewinnsteuern (9101) 1’167’760 -- -- -- -- -- \n14980 Finanzpolitische Reserve (9900) -- -- -- -- 78’000’000 -- \n15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung 11’192’754 5’460’962 11’097’900 6’176’400 11’712’600 6’028’100 \n15010 Leitung und Sekretariat (1400) 464’196 15’029 440’200 3’600 478’500 4’000 \n15030 Rechtspflege (1400) 9’417 21’551 10’600 18’500 10’000 20’000 \n15040 Stadtrichteramt (1200) 28’496 295’025 23’100 205’000 24’200 245’000 \n15050 Gemeindeführungsorgan GFO (1621) 7’871 -- 8’700 -- 16’800 -- \n15110 Stadt- und Verwaltungspolizei (1110) 2’944’255 213’138 3’171’400 239’800 3’327’100 257’800 \n15111 Verkehrssicherheit, Ruhender Verkehr (1120) -- 796’419 -- 1’485’000 -- 1’250’000 \n15130 Taxi-Standplätze (6290) -- 13’846 -- 6’000 -- 6’000 \n\nSeite 41\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n15140 Parkraumbewirtschaftung (6150) 228’016 1’154’148 253’400 1’338’100 361’500 1’256’000 \n15150 Parkplätze BBZ (6150) 8’535 34’138 9’000 36’100 9’000 30’000 \n15210 Feuerwehr (1500) 1’161’634 418’489 1’194’400 429’900 1’225’100 433’900 \n15310 Regionale Zivilschutzorganisation (1629) 643’689 643’689 639’400 639’400 670’600 670’600 \n15311 Zivilschutz kommunal (1620) 485’763 -- 487’000 -- 545’900 -- \n15320 Schiesswesen (1610) 74’124 70’539 81’800 72’000 81’300 72’500 \n15330 Arbeits- und Gesundheitsschutz (0220) 182’288 -- 275’100 -- 259’200 -- \n15410 Einwohnerkontrolle (1400) 1’291’292 836’631 1’165’300 761’000 1’162’400 821’000 \n15510 Übriges Gesundheitswesen (4900) 272’300 3’485 283’700 12’000 275’500 12’000 \n15560 Lebensmittelkontrolle (4340) 13’838 3’010 9’500 3’100 13’700 3’000 \n15610 Friedhof und Bestattung (7710) 876’838 82’667 847’200 122’300 887’800 124’000 \n15620 Öffentliche WC-Anlagen (7200) 148’972 -- 142’900 -- 174’000 200 \n15621 Umweltschutz, Allgemeines (7300) 7’723 15 8’300 100 8’300 100 \n15810 Badeanlage Fondli (3410) 2’326’680 828’558 2’035’600 784’500 2’152’800 797’000 \n15820 Schwimmbad-Restaurant (3410) 16’830 30’584 11’300 20’000 28’900 25’000 \n16 Sozialabteilung 65’492’466 34’866’994 66’689’400 34’139’000 69’581’500 51’872’800 \n\n16010 Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst \n(5790) 2’015’148 228’970 2’106’000 179’400 1’132’100 200’500 \n\n16015 Administration Sozialhilfe (5790) 1’004’782 2’118 1’022’400 -- 992’700 -- \n16020 Mandatsträger (1400) 294’941 402’239 279’900 409’600 296’800 405’000 \n16030 Sozialversicherung, Allgemeines (5310) 231’319 66’465 242’700 52’100 235’000 60’000 \n16050 Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400) 1’605’066 420’220 1’665’000 438’800 2’007’700 457’100 \n\n16110 Amt für Zusatzleistungen und Dienste Sozialversiche-\nrungen (0220) 960’747 -- 1’056’800 -- 1’110’600 -- \n\n16111 Alimentenvevorschussung und -inkasso (5430) 921’472 312’172 944’300 250’000 935’000 259’000 \n16120 Krankenversicherungen KVG (5120) 2’364’611 2’373’756 2’216’200 2’228’600 3’130’000 3’206’000 \n16130 Ergänzungsleistungen IV (5220) 10’577’013 6’895’587 10’232’700 6’941’400 10’500’000 6’546’000 \n\nSeite 42\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n16131 Ergänzungsleistungen AHV (5320) 14’380’320 9’476’103 14’000’500 9’390’000 15’000’000 9’650’000 \n16132 Beihilfen und Zuschüsse (5710) 1’705’058 879’619 1’660’900 929’300 1’735’000 915’000 \n16133 Überbrückungsleistungen ältere Arbeitslose (5525) 62’209 61’020 100’700 95’000 103’000 103’000 \n\n16140 Jugendschutz und Kinder- und Jugendheimgesetz KJG \n(5440) 4’185’402 1’500 3’811’200 -- 3’900’500 14’000’000 \n\n16200 Intake (5790) 745’699 -- 744’300 3’500 716’400 -- \n16205 Sozialberatung (5790) 1’625’371 674 1’488’600 300 1’558’300 -- \n16210 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720) 18’588’500 10’484’620 20’333’500 10’362’100 16’705’000 8’590’000 \n16300 Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730) -- -- -- -- 3’111’100 40’000 \n16310 Asylfürsorge und Integrationsagenda (5730) 2’600’239 2’834’012 1’853’600 1’617’300 4’663’800 7’041’200 \n16320 Integrationsagenda (5790) 242’489 243’061 1’152’000 1’041’600 182’000 200’000 \n16400 Fachstelle Arbeitsintegration (5790) 531’092 184’860 631’500 200’000 607’600 200’000 \n16430 Betreuung Suchtabhängiger (4310) 850’988 -- 1’146’600 -- 958’900 -- \n19 Schulabteilung 75’663’552 5’830’461 81’820’500 6’031’300 79’370’900 6’208’300 \n19002 Kindergarten (2110) 8’067’829 133’850 8’404’500 32’200 7’740’700 46’900 \n19005 Primarstufe (2120) 23’138’067 195’404 24’029’900 179’500 23’211’700 309’300 \n19006 Schulprojekte QUIMS (2120) 446’923 411’775 460’800 410’000 428’500 425’000 \n19008 Sekundarstufe (2130) 10’122’171 118’697 12’029’400 115’700 10’590’900 137’900 \n19030 Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170) 8’582’521 76’632 9’030’800 84’300 9’743’100 69’000 \n19040 Volksschule Sonstiges (2192) 1’165’139 98’247 1’208’100 85’600 1’218’700 80’000 \n19041 Fachstelle Medien und Informatik (2192) 2’906’308 -3’473 3’196’400 8’000 3’047’300 10’700 \n19045 Schulsozialarbeit (2192) 845’084 -- 948’700 -- 905’800 -- \n\n19046 Fachstelle Intensive Sozialpädagogische Begleitung ISB \n(2192) -- -- -- -- 666’500 -- \n\n19050 Schulverwaltung (2191) 1’426’517 29’701 1’099’900 5’500 1’110’700 4’000 \n19051 Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190) 2’517’637 -140 2’762’000 900 2’326’400 -- \n19052 Schulpflege (2190) 180’281 -- 178’700 -- 304’600 -- \n\nSeite 43\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n19053 Leitung Pädagogische Dienste und Fachstellen (2190) 993’566 940 867’500 200 198’300 -- \n19054 Geschäftsleitung (2190) 705’027 -- 928’700 -- 770’100 -- \n19055 Berufswahlschule Limmattal (2130) 873’023 122’208 693’500 118’000 743’800 138’600 \n19056 Fachstelle Therapien (2200) 1’142’806 1’142’806 1’686’300 1’571’100 1’149’200 1’079’200 \n19057 Leitung Bildung (2192) / inaktiv ab 2024 5’881 -- 24’500 -- -- -- \n19058 Sonderschulung (2200) 5’612’291 110’379 6’405’900 139’000 6’384’400 110’000 \n19060 Fachstelle Pädagogik (2192) / ab 2024 -- -- 212’000 -- 229’400 -- \n19065 Schulpsychologischer Dienst (2192) 838’973 139 925’000 -- 991’000 -- \n19070 Sportlager (2120) 11’457 10’685 11’200 20’700 19’400 12’000 \n19075 Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170) 80’750 60’805 123’400 70’200 99’100 85’200 \n19079 Schulzahnpflege (4330) 160’552 -- 156’500 -- 161’500 -- \n19080 Schulzahnklinik (4330) 1’215’531 1’006’295 1’297’900 980’800 1’220’800 991’500 \n19081 Übriger Gesundheitsdienst (4330) 77’982 -- 82’900 -- 77’200 -- \n19090 Tagesstrukturen / Schulergänzende Betreuung (2180) 4’298’557 2’315’511 4’786’800 2’209’600 5’780’400 2’709’000 \n19097 Berufsberatung und Elternbildung (2990) 248’679 -- 269’200 -- 251’400 -- \n\n  \nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) \n\n  \n\nSeite 44\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Stadt Dietikon 358'926'630.00 358'926'630.00 266'193'400.00 266'193'400.00 279'461'463.98 279'461'463.98\n\n11 Präsidialabteilung 36'844'300.00 11'021'100.00 33'662'000.00 10'092'500.00 33'124'998.86 9'833'733.27\n\n11010 Legislative (0110) 350'600.00 327'400.00 317'247.31\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n245'000.00 236'400.00 216'327.55\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n15'100.00 15'400.00 13'324.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n700.00 500.00 759.90\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'600.00 2'600.00 2'247.75\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 200.00 456.70\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'500.00 1'700.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 14'500.00 14'400.00 13'591.11\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'300.00 2'000.00 3'218.25\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n51'000.00 40'000.00 55'752.35\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 738.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 17'500.00 14'000.00 10'716.75\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200.00 200.00 114.40\n\n11020 Exekutive (0120) 980'700.00 177'400.00 957'200.00 174'200.00 899'468.89 182'500.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n696'400.00 672'200.00 676'110.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n39'600.00 42'800.00 41'774.65\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'400.00 101'700.00 98'533.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n7'700.00 6'700.00 6'565.70\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 45\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'600.00 7'400.00 7'201.80\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'800.00 8'200.00 8'001.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 900.00 900.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'000.00 3'825.50\n\n3100.00 Büromaterial 2'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'000.00 15'500.00 1'006.44\n\n3105.00 Lebensmittel 2'000.00 1'500.00 1'430.45\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 700.00 116.55\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 69'000.00 69'000.00 27'076.40\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'000.00 6'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 2'463.25\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 22'800.00 24'100.00 21'863.50\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 500.00 500.00 3'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n35'000.00 35'000.00 41'700.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 142'400.00 139'200.00 140'800.00\n\n11030 Wahlen und Abstimmungen (0110) 76'300.00 71'800.00 12'000.00 101'360.11 29'282.35\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n25'000.00 20'800.00 44'980.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n1'600.00 1'400.00 1'212.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n300.00 200.00 217.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 208.25\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 200.00 199.05\n\n3100.00 Büromaterial 7'000.00 7'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000.00 20'000.00 43'671.41\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 46\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 20'000.00 7'984.55\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 741.40\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 2'145.30\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n12'000.00 29'282.35\n\n11040 Kommunikation (0120) 65'500.00 17'800.00 71'900.00 17'400.00 66'516.70 17'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00 1'400.00 720.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 14'000.00 14'000.00 20'589.45\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 46'000.00 55'500.00 45'207.25\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'800.00 17'400.00 17'600.00\n\n11110 Verwaltung (0220) 2'668'600.00 382'100.00 2'590'500.00 333'900.00 2'610'656.12 412'634.45\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'124'100.00 1'098'900.00 1'031'188.25\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n72'900.00 69'600.00 65'535.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 147'700.00 149'500.00 135'629.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n15'700.00 12'300.00 11'183.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'000.00 11'800.00 11'106.10\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'200.00 13'600.00 12'339.95\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'000.00 10'000.00 6'900.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 13'000.00 12'800.00 15'006.70\n\n3100.00 Büromaterial 110'000.00 105'000.00 94'521.64\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 11'600.00 4'764.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'000.00 8'500.00 19'095.75\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 2'700.00 2'124.60\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 47\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3105.00 Lebensmittel 55'000.00 55'000.00 66'890.82\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 40'000.00 40'000.00 49'052.36\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'000.00 5'000.00 21'092.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 51'600.00 50'500.00 50'736.20\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 22'000.00 20'000.00 19'743.15\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter, Porto 370'000.00 314'300.00 370'277.90\n\n3130.03 Dienstleistungen Dritter, Porto Betreibungsamt 450'000.00 457'500.00 478'896.80\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n95'000.00 95'000.00 94'023.90\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 478.85\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'500.00 6'300.00 8'433.65\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5'000.00 6'175.66\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000.00 1'800.00 1'424.35\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 430.80\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'700.00 1'700.00 2'539.55\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 2'000.00 924.45\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'400.00 16'800.00 16'811.21\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n13'300.00 13'300.00 13'327.88\n\n4250.00 Verkäufe 70'000.00 64'600.00 74'384.02\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n3'000.00 1'300.00 28'750.43\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 309'100.00 268'000.00 309'500.00\n\n11120 Einbürgerungen (1400) 2'000.00 100'500.00 1'900.00 105'500.00 3'583.42 151'720.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 1'900.00 3'583.42\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 100'000.00 100'000.00 147'250.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 48\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n500.00 5'500.00 4'470.00\n\n11210 Stadthaus (0290) 2'754'600.00 252'800.00 2'277'500.00 199'300.00 2'751'138.26 199'036.45\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'345'400.00 1'257'600.00 1'228'560.65\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n107'300.00 2'264.50\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-61'826.55\n\n3049.00 Übrige Zulagen 7'000.00 3'000.00 5'645.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n90'300.00 80'000.00 75'063.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 129'100.00 126'700.00 119'834.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n18'600.00 13'900.00 12'631.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'900.00 13'400.00 12'627.55\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 15'600.00 14'700.00 13'206.15\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'800.00 5'700.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 30'000.00 30'000.00 21'456.45\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 20'000.00 20'000.00 49'754.93\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n53'000.00 44'000.00 32'817.25\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'500.00 500.00 402.55\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 190'000.00 173'600.00 178'528.15\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 98'000.00 76'200.00 118'713.05\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'100.00 12'000.00 12'342.65\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 900.00 500.00 1'204.80\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 295'500.00 108'000.00 352'511.37\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 49\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.00 224.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n25'000.00 20'000.00 16'249.80\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'500.00 790.40\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 347.60\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n7'100.00 7'100.00 7'058.10\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n1'600.00 1'600.00 1'629.46\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 131'600.00 110'500.00 384'916.20\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 158'100.00 153'400.00 155'477.07\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n3'000.00 3'000.00 3'007.38\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n2'000.00 8'400.00 8'276.45\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 32'800.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 32'800.00 32'670.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 88'400.00 28'400.00 28'400.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n129'600.00 129'700.00 129'690.00\n\n11220 Feuerwehrgebäude (0290) 106'500.00 45'200.00 83'300.00 45'200.00 84'713.50 45'046.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'500.00 8'500.00 2'561.30\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000.00 18'000.00 23'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000.00 19'500.00 4'243.45\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000.00 5'000.00 3'726.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'600.00 15'100.00 8'003.20\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 56'000.00 10'000.00 35'992.80\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 50\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'500.00 3'500.00 3'494.65\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'900.00 3'700.00 3'691.40\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 24'000.00 24'000.00 23'818.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n21'200.00 21'200.00 21'228.00\n\n11230 Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290) 35'500.00 32'000.00 25'707.45\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'500.00 3'500.00 4'741.05\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 5'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'500.00 500.00 2'719.65\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 3'500.00 2'972.50\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'500.00 5'500.00 1'294.25\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'000.00 14'000.00 13'980.00\n\n11240 Verwaltungsgebäude Oberdorfstr. 11 (0290) 278'900.00 2'200.00 278'900.00 2'200.00 273'820.05 2'552.65\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'500.00 7'500.00 2'893.10\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 5'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n18'203.55\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'000.00 30'000.00 12'557.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'500.00 12'500.00 16'298.25\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.00 8'360.01\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 200'000.00 188'000.00 184'584.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'900.00 30'900.00 30'923.24\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n2'200.00 2'200.00 2'552.65\n\n11250 Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290) 490'000.00 394'000.00 36'960.53\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 51\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 14'000.00 251.70\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 15'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'000.00 20'000.00 165.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'000.00 25'000.00 563.55\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 10'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 360'000.00 300'000.00 5'781.80\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 57'000.00 25'000.00 30'197.63\n\n11270 Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290) 389'400.00 6'200.00 371'300.00 5'700.00 410'387.09 6'675.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'500.00 3'500.00 3'526.50\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000.00 10'000.00 13'957.73\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'500.00 29'983.90\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 58'000.00 49'000.00 56'993.60\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'500.00 16'900.00 14'156.30\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.00 6'291.25\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00 1'087.60\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 289'000.00 280'000.00 277'514.50\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'900.00 6'900.00 6'875.71\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n6'200.00 5'700.00 6'675.00\n\n11275 Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB \n(0290)\n\n385'000.00 386'000.00 338'700.00 251'500.00 313'156.37 313'156.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'500.00 3'500.00 3'343.25\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 43'500.00 45'000.00 26'546.45\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 30'000.00 35'000.00 25'110.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'000.00 11'500.00 3'492.90\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 52\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 45'000.00 24'000.00 14'828.88\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 214'000.00 205'000.00 203'833.25\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 36'000.00 14'700.00 36'000.84\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'000.00 1'000.00 550.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n385'000.00 250'500.00 312'606.00\n\n11280 Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290) 211'500.00 190'500.00 232'790.57\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'500.00 3'500.00 3'107.81\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 5'000.00 25'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 35'000.00 30'000.00 40'180.05\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'400.00 7'400.00 12'664.30\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13'000.00 3'500.00 10'178.05\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00 468.20\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 140'000.00 136'000.00 136'092.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'100.00 5'100.00 5'100.16\n\n11285 Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 10 (0290) / \nbis 2023\n\n119'505.70 360.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'169.30\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'717.15\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'130.15\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'601.10\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 91'888.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 53\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n360.00\n\n11290 Praxis Schulzahnklinik Schöneggstr. 30 \n(4330) / nur 2023\n\n87'500.00 102'287.71 781.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'500.00 5'525.45\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n4'000.00 160.45\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000.00 223.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'500.00 9'161.20\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 11'575.41\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 58'000.00 75'642.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n781.00\n\n11310 Informatik (0220) 4'649'200.00 962'100.00 4'419'100.00 754'900.00 4'335'280.31 719'424.75\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 695'300.00 701'900.00 650'134.90\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-133.35\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n44'600.00 45'000.00 41'510.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'700.00 90'700.00 82'454.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n9'800.00 8'100.00 7'371.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'300.00 7'600.00 6'982.10\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'500.00 8'600.00 7'808.40\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000.00 10'000.00 2'541.80\n\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00 10'565.35\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 54\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3100.00 Büromaterial 30'000.00 32'000.00 21'302.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 203'900.00 204'900.00 169'442.14\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 231'700.00 439'900.00 257'905.46\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 653'400.00 728'400.00 694'537.75\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'457'000.00 1'061'300.00 1'189'308.14\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 11'600.00 12'500.00 6'059.55\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 358'500.00 336'500.00 274'070.16\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 160'000.00 127'500.00 148'294.45\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 1'000.00 671.85\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 368'400.00 333'200.00 438'055.14\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 308'300.00 264'800.00 323'221.12\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n3'200.00 3'200.00 3'177.15\n\n4250.00 Verkäufe 30'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n330'000.00 329'600.00 267'724.75\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 39'900.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 562'200.00 425'300.00 451'700.00\n\n11320 Regionales Zivilstandsamt (1408) 1'122'800.00 1'122'800.00 1'019'500.00 1'019'500.00 1'138'913.70 1'138'913.70\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 675'100.00 631'200.00 581'791.65\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-35'509.65\n\n3049.00 Übrige Zulagen 300.00 200.00 59.70\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n42'600.00 37'600.00 36'502.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'400.00 70'600.00 67'996.90\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n9'300.00 6'600.00 6'208.55\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 55\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'000.00 6'300.00 6'138.80\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'100.00 7'000.00 6'821.55\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'000.00 12'900.00 700.00\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 500.00 300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 100.00 140.00\n\n3100.00 Büromaterial 5'500.00 4'400.00 5'560.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'100.00 1'100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'400.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'000.00 23'800.00 248'813.75\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n200.00 100.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'000.00 4'000.00 2'700.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 92.70\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 200.00 124.30\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'600.00 600.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 8'300.00 8'000.00 7'021.50\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 159'600.00 139'100.00 141'801.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n61'700.00 61'700.00 61'650.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 400'000.00 418'800.00 390'361.30\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n24'600.00 20'000.00 22'915.70\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n460'600.00 389'400.00 494'909.80\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 192'600.00 151'300.00 195'726.90\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 45'000.00 40'000.00 35'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 56\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n11321 Zivilstandsamt (1400) 192'600.00 151'300.00 195'726.90\n\n3690.00 Übriger Transferaufwand 192'600.00 151'300.00 195'726.90\n\n11330 Stadtammann- und Betreibungsamt (1400) 1'544'000.00 2'300'000.00 1'521'000.00 2'400'000.00 1'597'316.45 2'246'615.62\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'159'800.00 1'150'400.00 1'241'925.90\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-23'934.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n74'200.00 74'000.00 77'831.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 128'400.00 125'100.00 131'142.75\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n16'000.00 12'800.00 13'432.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'100.00 12'500.00 13'156.75\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'200.00 13'900.00 14'619.15\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'300.00 15'500.00 4'890.00\n\n3091.00 Personalwerbung 400.00 400.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'100.00 1'000.00 800.00\n\n3100.00 Büromaterial 2'100.00 100.00 1'880.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 111.90\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 1'700.00 3'382.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 89'000.00 79'200.00 91'196.98\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'400.00 11'400.00 11'770.17\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 18'700.00 18'300.00 9'423.90\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 200.00 697.95\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 490.05\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 2'300'000.00 2'400'000.00 2'245'083.82\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 57\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'531.80\n\n11340 Friedensrichteramt (1200) 110'100.00 27'200.00 115'800.00 28'700.00 100'347.55 24'029.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 77'800.00 83'600.00 76'766.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n5'000.00 5'100.00 4'936.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'700.00 11'800.00 11'421.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'100.00 900.00 870.90\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 900.00 830.50\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 900.00 922.55\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'500.00 2'000.00 1'840.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800.00 500.00 45.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'000.00 9'000.00 2'011.60\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 400.00 341.25\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 360.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 27'000.00 28'500.00 24'029.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n200.00 200.00\n\n11350 Standortförderung (8500) 585'600.00 536'600.00 466'849.04 23'425.75\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 220'100.00 209'400.00 212'171.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n14'000.00 13'500.00 13'537.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'500.00 31'000.00 30'593.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n2'900.00 2'300.00 2'322.85\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 58\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300.00 2'300.00 2'291.25\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'700.00 2'600.00 2'545.85\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 75.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30'000.00 30'000.00 10'746.64\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n26'776.95\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 232'700.00 215'500.00 110'644.19\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'000.00 500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'168.80\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'100.00 5'600.00 3'094.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000.00 16'488.25\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'100.00 6'000.00 16'122.16\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 16'200.00 12'400.00 11'769.50\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'603.25\n\n4250.00 Verkäufe 1'605.90\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n5'216.60\n\n11351 Phänomena Ausstellung (8500) 5'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00\n\n11360 Regionalverkehr (6220) 2'214'800.00 2'118'200.00 2'254'810.77\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 518.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'800.00 2'800.00 2'577.87\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'200'000.00 2'105'400.00 2'241'714.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 59\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 12'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n11361 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210) 1'004'200.00 933'400.00 940'618.42\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 400.00 418.05\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 400.00 398.70\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 6'000.00 592.35\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n49'700.00 23'400.00 25'559.29\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n28'000.00 9'200.00 28'002.03\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 920'000.00 900'000.00 885'648.00\n\n11370 Personalamt (0220) 1'135'800.00 140'000.00 1'061'300.00 139'200.00 953'151.44 140'820.40\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 674'500.00 648'400.00 587'709.50\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'508.25\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n39'000.00 36'900.00 35'150.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'800.00 55'700.00 52'817.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n9'300.00 6'800.00 6'550.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'400.00 6'200.00 5'929.45\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'300.00 7'400.00 7'039.15\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 80'000.00 70'000.00 55'899.40\n\n3091.00 Personalwerbung 52'500.00 52'500.00 49'592.60\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 156'900.00 147'000.00 144'357.81\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 1'309.55\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 200.00 825.15\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'000.00 29'200.00 6'735.08\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 60\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 800.00 700.00 711.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 200.00 32.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n20.40\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 140'000.00 139'200.00 140'800.00\n\n11410 Stadtbibliothek (3210) 653'600.00 91'500.00 632'100.00 98'800.00 579'835.28 91'158.35\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 390'500.00 386'500.00 358'016.00\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n900.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n24'400.00 21'400.00 21'804.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'900.00 46'900.00 47'169.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n5'500.00 4'300.00 4'044.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 3'800.00 3'704.40\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'700.00 4'600.00 4'283.60\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000.00 2'400.00 870.00\n\n3091.00 Personalwerbung 290.85\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 100.00 2'983.90\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'800.00 14'500.00 6'804.60\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'400.00 176.65\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 66'200.00 63'700.00 63'323.08\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 16'000.00 12'000.00 318.60\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 100.00 100.00 58.70\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'200.00 4'500.00 5'064.20\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 61\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'400.00 18'800.00 12'821.52\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 900.00 930.05\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'700.00 1'800.00 6'219.35\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 800.00 800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 94.50\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 300.00 332.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200.00 100.00 228.95\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 38'300.00 35'200.00 35'158.05\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 5'100.00 5'100.00 5'138.53\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'000.00 34'700.00 35'178.00\n\n4250.00 Verkäufe 3'500.00 7'300.00 4'212.35\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'000.00 1'000.00 313.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 47'000.00 51'800.00 44'155.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 4'000.00 4'000.00 7'300.00\n\n11420 Skiliftbetrieb (3410) 4'500.00 2'500.00 4'400.00 2'175.30\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 1'900.00 2'008.35\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000.00 2'500.00 166.95\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'500.00\n\n11430 Sport und Übriges (3410) 173'400.00 3'000.00 172'200.00 7'600.00 166'709.99 4'370.72\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'000.00 766.90\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 2'200.00 1'989.20\n\n3105.00 Lebensmittel 500.00 1'000.00 64.15\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'800.00 15'900.00 6'958.65\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 62\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n20'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500.00 1'000.00 387.80\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 2'100.00 1'576.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n5'400.00 5'400.00 5'356.24\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n39'500.00 39'500.00 39'523.45\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'700.00 17'700.00 17'736.73\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n85'000.00 86'900.00 73'367.30\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n-1'000.00 -1'000.00 -1'017.23\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n3'000.00 7'600.00 4'370.72\n\n11440 Freizeitgestaltung (3420) 1'242'900.00 204'400.00 1'123'300.00 199'600.00 1'176'950.69 197'577.43\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 714'600.00 695'400.00 703'208.50\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-18'729.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n50'900.00 42'900.00 43'958.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'200.00 81'500.00 74'474.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n11'300.00 7'800.00 7'706.40\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'300.00 7'200.00 7'392.80\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'800.00 8'200.00 8'148.70\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'500.00 1'700.00 1'780.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 63\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 500.00 1'106.20\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'000.00 3'500.00 5'249.24\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00 751.36\n\n3101.03 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung 15'000.00 14'000.00 16'009.00\n\n3101.05 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug/-\ngeschirr\n\n5'000.00 4'800.00 5'736.70\n\n3101.06 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, \nWerkzeug-/geschirr, Tierhaltung\n\n500.00 400.00 882.60\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 18'200.00 17'500.00 21'107.53\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 169.00\n\n3105.00 Lebensmittel 1'800.00 1'800.00 1'555.25\n\n3105.01 Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe 26'000.00 26'200.00 28'325.90\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 23'500.00 24'800.00 22'822.90\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'800.00 13'400.00 1'128.30\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500.00 4'500.00 1'632.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 500.00 113.85\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 6'800.00 2'900.00 2'900.45\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 32'000.00 24'300.00 33'123.05\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'500.00 10'600.00 17'500.81\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'200.00 1'100.00 1'189.95\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 65'500.00 7'900.00 57'867.30\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'600.00 2'400.00 11'962.95\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'400.00 7'000.00 2'610.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 41.10\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n28'900.00 28'900.00 31'353.73\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 64\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 57'900.00 57'900.00 60'444.34\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'400.00 23'400.00 23'426.93\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 70'000.00 67'700.00 67'923.80\n\n4250.00 Verkäufe 42'000.00 41'600.00 39'624.40\n\n4250.01 Verkäufe, Getränkeautomat 5'000.00 4'900.00 4'140.50\n\n4250.07 Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe 60'000.00 60'000.00 57'103.43\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n3'000.00 1'300.00 6'198.65\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'400.00 1'400.00 1'285.50\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 23'000.00 22'700.00 21'301.15\n\n11450 Jugend (5440) 471'100.00 31'800.00 466'300.00 30'800.00 340'563.90 13'623.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 303'500.00 307'000.00 215'737.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n19'400.00 20'000.00 13'858.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'100.00 31'600.00 20'863.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n4'300.00 3'500.00 2'446.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'200.00 3'400.00 2'331.20\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'700.00 3'700.00 2'590.15\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000.00 1'300.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'500.00 1'800.00 3'513.25\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 200.00 250.45\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 1'400.00 1'737.60\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 200.00 105.60\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00\n\n3105.00 Lebensmittel 6'000.00 3'300.00 871.75\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 65\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 800.00 200.00 415.10\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 600.00 1'837.85\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'500.00 3'100.00 868.95\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'000.00 7'000.00 8'186.05\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 28'000.00 28'100.00 17'576.40\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500.00 400.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n300.00 300.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'000.00 45'000.00 44'928.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000.00 2'000.00 487.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 100.00 7.50\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'000.00 2'000.00 1'950.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000.00 10'600.00 1'590.00\n\n4250.00 Verkäufe 1'800.00 600.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n7'000.00 8'600.00 1'033.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n11460 Integrationsförderung (5790) 366'800.00 179'300.00 368'000.00 179'200.00 319'275.25 161'070.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n4'500.00 4'400.00 2'625.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 146'600.00 152'700.00 118'871.05\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n9'400.00 8'000.00 7'713.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'000.00 13'100.00 11'512.20\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 66\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'700.00 1'300.00 1'162.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'500.00 1'300.00 1'297.45\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'400.00 1'300.00 1'172.15\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00 600.00\n\n3091.00 Personalwerbung 231.55\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 230.60\n\n3100.00 Büromaterial 300.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 1'070.90\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 300.00 300.00 1'790.35\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 269.25\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'800.00 2'800.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'300.00 18'300.00 25'339.15\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 1'382.50\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 82'400.00 82'400.00 65'880.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 12'600.00 12'600.00 8'325.80\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 54'500.00 54'500.00 58'802.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n300.00 200.00 300.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 179'000.00 179'000.00 160'770.00\n\n11470 Frühe Kindheit, Allgemeines (5450) 212'000.00 15'200.00 199'300.00 9'500.00 183'144.20 14'114.50\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 125'500.00 122'500.00 122'348.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n8'100.00 8'000.00 7'875.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'800.00 15'000.00 14'412.60\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 67\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'800.00 1'400.00 1'388.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300.00 1'300.00 1'324.35\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'500.00 1'500.00 1'467.80\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00 100.00\n\n3091.00 Personalwerbung 300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 85.20\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 900.00 900.00 605.80\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 200.00 207.20\n\n3105.00 Lebensmittel 1'000.00 1'207.85\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 100.00 36.65\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'500.00 4'200.00 10'494.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 600.00 200.00 235.20\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 74.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 25'500.00 39'800.00 17'599.20\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n3'000.00 3'000.00 3'031.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 14'200.00 750.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'700.00 3'665.50\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n2'000.00 949.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n\n11471 Frühe Kindheit, Familienergänzende \nBetreuung und Spielgruppe+ (5451)\n\n2'214'500.00 120'000.00 1'954'900.00 120'000.00 2'069'202.95 154'027.65\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 68\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 96'200.00 92'800.00 94'155.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n6'000.00 6'100.00 6'049.15\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'200.00 7'900.00 7'941.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'300.00 1'100.00 1'068.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 1'000.00 1'017.70\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'100.00 1'100.00 1'130.45\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000.00 1'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 100.00 359.50\n\n3100.00 Büromaterial 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 197.05\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00\n\n3104.00 Lehrmittel 1'200.00 1'200.00 418.65\n\n3105.00 Lebensmittel 300.00 100.00 341.45\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 100.00 100.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 200.00 200.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 600.00 600.00 519.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'200.00 1'500.00 238.10\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 98'434.75\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n2'000'000.00 1'765'000.00 1'765'218.35\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 70'000.00 51'300.00 67'913.40\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 75'000.00 75'000.00 71'994.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 69\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -33'862.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 66'593.65\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 45'000.00 45'000.00 49'302.00\n\n11510 Stadtkeller (3290) 17'600.00 1'500.00 15'600.00 1'500.00 10'350.51 600.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 1'548.80\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 54.95\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00 1'500.00 106.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000.00 800.00 1'369.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'800.00 1'500.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000.00 4'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00 464.40\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'800.00 6'800.00 6'806.56\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'500.00 1'500.00 600.00\n\n11515 Zehntenscheune FV (9630) / ab 2025 225'600.00 34'000.00\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 5'000.00\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000.00\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 75'000.00\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 5'000.00\n\n3439.10 Ver- und Entsorgung 8'000.00\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 1'200.00\n\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 21'800.00\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftenaufwand FV 2'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 59'800.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 70\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n32'800.00\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 30'000.00\n\n4439.10 Übrige Rückerstattung Dritter 4'000.00\n\n11520 Kulturkommission Kulturkredit (3290) 328'900.00 155'500.00 322'900.00 157'600.00 218'404.96 64'030.75\n\n3100.00 Büromaterial 27.54\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 27'700.00 24'500.00 29'796.75\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 100.00 62.00\n\n3105.00 Lebensmittel 2'000.00 1'700.00 2'346.51\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 200.00 9.89\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 75.40\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'500.00 2'000.00 1'815.30\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 152'700.00 150'700.00 112'089.87\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 5'000.00 6'000.00 3'009.95\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 300.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 556.30\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'000.00 10'000.00 4'010.95\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 400.00 249.50\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 5'000.00 1'831.50\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n118'000.00 117'000.00 62'523.50\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'000.00 5'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 22'000.00 23'023.00\n\n4250.00 Verkäufe 500.00 700.00 693.75\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n5'000.00 4'900.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 71\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 130'000.00 130'000.00 40'314.00\n\n11530 Übrige Kulturförderung (3290) 341'200.00 316'900.00 234'950.48\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n8'000.00 6'800.00 9'554.55\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n300.00 535.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n100.00 34.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 90.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 19.45\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 16'000.00 16'792.45\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'200.00 646.25\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'900.00 10'900.00 10'901.48\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n165'000.00 160'100.00 149'766.33\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n122'600.00 122'600.00 46'609.92\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n23'500.00\n\n11540 Städtische Feste und Märkte (3290) 1'115'600.00 435'900.00 220'800.00 35'000.00 117'881.84 38'883.45\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'744.40\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 98'300.00 31'500.00 2'885.55\n\n3105.00 Lebensmittel 8'000.00 700.00 1'450.20\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 41'300.00 9'600.00 554.56\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 764'800.00 112'200.00 79'172.71\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'400.00 2'000.00 218.15\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 600.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 72\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 176'300.00 54'300.00 25'674.27\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'500.00 4'000.00 2'837.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'000.00 6'500.00 2'745.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 110'900.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n250'000.00 35'000.00 38'883.45\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 50'000.00\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 25'000.00\n\n11610 Stadtplanungsamt (7900) 1'755'100.00 145'500.00 1'800'100.00 139'500.00 1'745'498.98 40'612.50\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 767'400.00 748'400.00 731'309.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n48'500.00 48'700.00 46'929.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 101'100.00 98'700.00 93'057.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n10'600.00 8'600.00 8'279.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'900.00 8'200.00 7'893.60\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'300.00 9'100.00 8'770.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00 5'000.00 2'540.00\n\n3091.00 Personalwerbung 2'500.00 2'900.00 5'505.15\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 527.15\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 2'700.00 5'460.70\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'600.70\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 8'000.00 1'200.00 1'192.25\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'200.00 12'400.00 22'082.20\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n402'500.00 442'900.00 405'295.08\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 73\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'900.00 2'500.00 1'320.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'500.00 3'300.00 6'020.32\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n191'700.00 279'100.00 267'261.26\n\n3321.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n3'665.47\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 150'000.00 119'300.00 118'787.40\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n1'000.00 1'000.00 970.50\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n5'000.00 5'000.00 5'030.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n4'600.00 -2'128.20\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 145'500.00 100'000.00 42'740.70\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n8'000.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 26'900.00\n\n11611 Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290) 212'100.00 220'200.00 113'519.26\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 78'200.00 76'500.00 14'910.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n5'000.00 5'000.00 957.45\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'200.00 11'100.00 2'112.70\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n2'200.00 900.00 168.95\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00 161.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'900.00 900.00 178.90\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 20'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 74\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n60'000.00 100'000.00 95'030.26\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'800.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n25'000.00\n\n11620 Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) \n(7500) / ab 2024\n\n152'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 100'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n50'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n2'200.00\n\n11720 Musikschulen (2140) 630'000.00 563'000.00 584'762.86\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 300.00 2'934.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 628'500.00 561'200.00 580'331.88\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n1'500.00 1'500.00 1'496.98\n\n11730 Bildungswesen (2990) 9'000.00 9'000.00 1'200.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n9'000.00 9'000.00 1'200.00\n\n11740 Landwirtschaft (8140) 10'000.00 8'700.00 7'800.00 8'500.00 9'302.21 8'787.90\n\n3105.00 Lebensmittel 10'000.00 7'800.00 8'103.31\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'198.90\n\n4250.00 Verkäufe 8'000.00 7'800.00 8'090.60\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n700.00 700.00 697.30\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 75\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n11750 Forstwirtschaft, Allgemeines (8200) 77'100.00 77'100.00 78'621.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 77'100.00 77'100.00 78'621.00\n\n11760 Jagd und Fischerei (8300) 400.00 400.00 352.80\n\n4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und \nKonzessionen\n\n400.00 400.00 352.80\n\n11810 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde \nKESB (1400)\n\n5'271'900.00 3'669'600.00 5'237'500.00 3'615'300.00 4'840'334.84 3'389'951.10\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'160'700.00 3'146'500.00 3'003'674.05\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-60'689.55\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n200'200.00 204'300.00 192'307.30\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 388'300.00 379'700.00 340'721.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n44'700.00 35'900.00 33'166.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 32'800.00 34'400.00 32'385.25\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 38'600.00 38'200.00 35'983.10\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 40'000.00 34'400.00 41'067.35\n\n3091.00 Personalwerbung 1'500.00 1'500.00 3'225.70\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'600.00 2'700.00 3'374.87\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00 100.00 5.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 709.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'100.00 2'800.00 3'058.60\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'000.00 29'000.00 53'984.65\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n350'000.00 538'600.00 288'469.97\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'800.00 4'100.00 3'593.70\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 76\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 10'000.00 12'200.00 21'024.80\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 50'000.00 56'700.00 46'206.90\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 2'100.00 125.85\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 521'500.00 463'300.00 485'334.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n385'000.00 250'500.00 312'606.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 340'000.00 341'200.00 359'761.45\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n35'000.00 51'500.00 47'871.35\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n3'294'600.00 3'222'600.00 2'982'318.30\n\n12 Hochbauabteilung 7'718'800.00 6'270'430.00 7'189'300.00 6'242'500.00 7'307'445.67 5'132'855.02\n\n12010 Leitung Hochbauabteilung (0220) 957'800.00 7'500.00 839'400.00 5'000.00 779'739.17 24'330.32\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n7'000.00 9'400.00 6'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 742'300.00 629'600.00 604'742.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n46'500.00 41'800.00 39'011.40\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 106'500.00 95'400.00 88'119.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n9'800.00 7'100.00 6'610.45\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'600.00 7'100.00 6'613.75\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'000.00 7'900.00 7'301.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'000.00 500.00 1'767.00\n\n3091.00 Personalwerbung 2'600.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500.00 800.00 1'224.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000.00 23'100.00 15'745.87\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 2'000.00 1'585.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 77\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 9'200.00 55.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'100.00 900.00 964.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 7'500.00 5'000.00 7'380.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n16'950.32\n\n12020 Kataster- und Vermessungswesen (1400) 157'000.00 10'000.00 155'100.00 4'000.00 146'924.80 12'503.25\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n1'173.40\n\n3132.11 Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung 15'000.00 25'000.00\n\n3132.12 Dienstleistung Geometer, ohne \nWeiterverrechnung\n\n142'000.00 130'100.00 145'751.40\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 10'000.00 4'000.00 12'503.25\n\n12030 Feuerschau und Feuerpolizei (1500) 18'000.00 1'100.00 18'000.00 1'100.00 19'284.95 530.00\n\n3132.03 Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung 5'500.00 5'500.00 9'698.55\n\n3132.04 Dienstleistung Feuerpolizei, ohne \nWeiterverrechnung\n\n12'500.00 12'500.00 9'586.40\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'100.00 1'100.00 530.00\n\n12040 Gewässerschutzpolizei (7200) 1'000.00 1'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n1'000.00 1'000.00\n\n12060 Übriger Umweltschutz (7610) 50'000.00 72'000.00 50'000.00 72'000.00 70'506.45 70'610.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n50'000.00 50'000.00 70'506.45\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 72'000.00 72'000.00 70'610.00\n\n12110 Bauamt und Baupolizei (0220) 1'442'400.00 900'000.00 1'281'300.00 992'400.00 1'035'490.51 851'457.75\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 78\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 520'900.00 518'300.00 306'563.55\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n33'400.00 26'100.00 19'698.80\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 61'300.00 49'800.00 34'974.45\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n7'500.00 4'700.00 3'475.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 4'400.00 3'313.30\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'500.00 5'000.00 3'681.65\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'500.00 9'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n120'000.00 113'000.00 120'448.31\n\n3132.01 Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung 490'000.00 370'000.00 401'745.65\n\n3132.02 Dienstleistung Baupolizei, ohne \nWeiterverrechnung\n\n135'000.00 135'000.00 114'299.15\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'400.00 90.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00\n\n3701.00 Ersatzabgabe Schutzraumbauten 50'000.00 42'400.00 27'200.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 850'000.00 950'000.00 824'257.75\n\n4701.00 Ersatzabgabe Schutzraumbauten 50'000.00 42'400.00 27'200.00\n\n12210 Energieversorgung (8710) 528'000.00 536'800.00 528'156.84\n\n4120.00 Konzessionen 8'000.00 7'800.00 9'690.84\n\n4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 520'000.00 529'000.00 518'466.00\n\n12220 Energie und Übriges (8790) 358'200.00 13'000.00 193'100.00 290'178.64 19'248.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'300.00 2'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 30'000.00 28'400.00 28'877.05\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'400.00 11'300.00 18'451.56\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 79\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n78'000.00 59'300.00 107'551.70\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'800.00 1'800.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 200.00 390.35\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 200'000.00 60'500.00 68'400.00\n\n3640.60 Wertberichtigungen Darlehen VV an private \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n35'000.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n25'600.00 26'800.00 29'441.74\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n2'100.00 2'800.00 2'066.24\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 5'000.00 19'248.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 8'000.00\n\n12310 Immobilienmanagement (0220) 812'200.00 451'100.00 1'735'800.00 1'701'497.86 122'402.08\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 288'000.00 671'600.00 596'627.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n18'500.00 39'000.00 38'310.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'900.00 75'600.00 72'953.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n4'100.00 6'900.00 6'760.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 6'600.00 6'443.85\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'500.00 7'300.00 7'159.85\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000.00 23'000.00 8'379.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00 300.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 900.00 8'504.50\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 80\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'500.00 2'293.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'000.00 19'300.00 36'882.65\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n360'000.00 805'000.00 681'748.16\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'200.00 1'193.40\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n200.00 145.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 17'500.00 17'016.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'565.95\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'200.00 4'179.45\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 159'696.55\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'100.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'000.00 9'000.00 8'989.69\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n36'600.00 36'600.00 36'648.01\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 451'100.00 122'402.08\n\n12400 Baumanagement (0220) 866'700.00 200'000.00 892'100.00 400'000.00 697'354.85 397'742.53\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 641'900.00 678'600.00 546'862.20\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'291.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n41'200.00 35'600.00 35'027.15\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 88'300.00 79'400.00 77'409.45\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n9'100.00 6'300.00 6'181.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'700.00 6'000.00 5'890.95\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'900.00 6'700.00 6'545.45\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 81\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'000.00 8'200.00 1'500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 14'000.00 10'000.00 5'642.90\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 219.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000.00 48'000.00 6'149.05\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n6'000.00 5'000.00 1'145.40\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 200.00 546.70\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'500.00 8'000.00 5'525.65\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n82.60\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 200'000.00 400'000.00 397'659.93\n\n12500 Liegenschaftenverwaltung FV (9630) / ab 2024 411'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'900.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n15'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'400.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n3'400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'900.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 14'000.00\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22'000.00\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 1'300.00\n\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 50'000.00\n\n12510 Anbau Badeanlage Fondli, Fondlistrasse 7 \n(0290)\n\n28'100.00 154'200.00 27'100.00 148'900.00 88'808.45 133'290.20\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 82\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 600.00 4'370.70\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'000.00 9'000.00 53'690.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 2'900.00 8'157.50\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'000.00 4'700.00 5'183.80\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'500.00 8'900.00 17'405.70\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n9'100.00 9'100.00 12'816.20\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 145'100.00 139'800.00 120'474.00\n\n12520 Ortsmuseum, Schöneggstrasse 20 (3110) 14'000.00 14'100.00 27'568.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'938.70\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 400.00 401.55\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 500.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13'000.00 13'700.00 18'227.75\n\n12530 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n(0290)\n\n18'400.00 62'800.00 6'400.00 10'700.00 29'722.80 69'352.70\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'031.20\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'500.00 1'900.00 1'990.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 15'967.75\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000.00 4'000.00 4'733.65\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'400.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n500.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 62'300.00 10'700.00 67'852.70\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 83\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n12540 Industrie-Stammgeleise (8900) 1'900.00 5'800.00 1'900.00 6'000.00 1'865.61 5'760.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n1'900.00 1'900.00 1'865.61\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'800.00 6'000.00 5'760.00\n\n12550 Schiessanlage (1610) 51'100.00 18'000.00 48'400.00 18'200.00 68'434.09 18'665.10\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 1'978.85\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'100.00 1'378.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'000.00 9'219.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 3'399.10\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'200.00 1'200.00 1'100.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 24'794.05\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26'000.00 15'300.00 9'740.35\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000.00 800.00 418.35\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n4'700.00 4'700.00 4'700.19\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'700.00 11'700.00 11'705.35\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n795.70\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18'000.00 18'200.00 17'869.40\n\n12560 Familiengärten (3420) 66'400.00 80'200.00 63'700.00 65'900.00 108'526.40 59'176.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'800.00 11'300.00 10'764.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n200.00 700.00 638.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n100.00 106.65\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 84\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 107.30\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 109.05\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000.00 4'300.00 6'450.15\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n430.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'000.00 14'000.00 14'768.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 12'000.00 6'390.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 200.00 100.00 113.80\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 12'000.00 8'400.00 35'759.50\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 200.00 5'386.45\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 18'600.00 11'100.00 26'709.60\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'100.00 1'300.00 793.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n200.00 200.00 60.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 80'000.00 65'700.00 59'116.00\n\n12570 Alterswohnungen Breiti (5340) 61'400.00 164'600.00 76'900.00 162'600.00 73'003.65 157'122.50\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'800.00 10'500.00 8'637.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n500.00 700.00 554.75\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n100.00 100.00 97.70\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 93.25\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00 103.60\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 900.00 311.70\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000.00 1'500.00 2'032.50\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'800.00 14'500.00 8'015.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'600.00 700.00 10'220.65\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 85\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'400.00 1'300.00 1'301.55\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 900.00 900.00 614.60\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00 10'900.00 6'907.40\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00 900.00 342.30\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 18'100.00 33'800.00 33'770.85\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n23'000.00 22'000.00 21'846.50\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 141'600.00 140'600.00 135'276.00\n\n12571 Asylunterkunft Luberzen (5730) 123'900.00 114'000.00 100.00 116'943.40 145.25\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000.00 15'000.00 20'881.95\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'500.00 10'700.00 10'231.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 13'000.00 12'989.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'200.00 600.00 619.60\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13'000.00 10'500.00 8'066.70\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 79'200.00 64'200.00 64'154.65\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n100.00 145.25\n\n12580 Sportplatz Hätschen (3410) 39'300.00 17'700.00 23'400.00 18'200.00 24'829.85 19'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'300.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00 2'780.90\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00 100.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 86\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'500.00 4'900.00 4'124.10\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 100.00 4'259.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 200.00 230.75\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 12'000.00 6'200.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'500.00 5'500.00 13'435.10\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n14'500.00 14'500.00 15'500.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 3'200.00 3'700.00 3'900.00\n\n12610 Grundeigentum Finanzvermögen FV (9630) 2'239'400.00 3'584'430.00 1'647'600.00 3'800'600.00 2'026'766.19 2'642'962.50\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'900.00 5'699.65\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n544.45\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n200.00 401.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n70.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 67.50\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 74.95\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 10'000.00 3'000.00 13'716.65\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 274'300.00 200'000.00 228'589.37\n\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV \ndurch Dritte\n\n203'600.00 198'300.00 348'495.33\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 57'100.00 12'700.00 20'702.94\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 96'000.00 55'900.00 160'585.96\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 30'000.00 27'400.00 45'035.35\n\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 15'400.00 8'700.00 10'122.60\n\n3431.50 Spesenentschädigungen 1'000.00\n\n3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt 2'000.00 300.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 87\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, \nFachliteratur\n\n2'900.00 7'100.00 1'038.30\n\n3439.10 Ver- und Entsorgung 190'000.00 164'600.00 297'135.05\n\n3439.20 Steuern und Abgaben 3'000.00 100.00 80.00\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 24'500.00 23'600.00 20'468.95\n\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 54'500.00 38'000.00 41'661.66\n\n3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter 1'000.00\n\n3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n1'000.00\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftenaufwand FV 6'000.00 6'000.00 1'634.45\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n1'264'000.00 901'900.00 830'641.18\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 3'522'630.00 3'749'400.00 2'579'834.10\n\n4439.00 Rückerstattung Raumnebenkosten 4'000.00\n\n4439.10 Übrige Rückerstattung Dritter 53'500.00 46'900.00 59'828.40\n\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 4'300.00 4'300.00 3'300.00\n\n13 Infrastrukturabteilung 26'771'400.00 21'049'800.00 28'619'300.00 23'210'300.00 31'020'458.33 25'553'721.37\n\n13010 Wasserversorgung (7100) 31'400.00 31'400.00 31'402.87\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n11'400.00 11'400.00 11'402.87\n\n13111 Wasserwerk (7101) 3'050'500.00 3'050'500.00 2'903'600.00 2'903'600.00 2'977'956.23 2'977'956.23\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 676'500.00 644'300.00 602'551.30\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-639.40\n\n3049.00 Übrige Zulagen 12'000.00 12'000.00 5'643.70\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 88\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n43'000.00 40'000.00 38'410.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'800.00 73'700.00 68'235.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n17'800.00 13'400.00 13'529.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'000.00 6'700.00 6'462.45\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'200.00 7'500.00 7'179.75\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'000.00 6'000.00 4'051.23\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 200.00 764.13\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 900.00 1'169.36\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000.00 20'000.00 21'970.38\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'300.00 1'300.00 497.17\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 400.00 607.80\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n140'000.00 140'000.00 147'730.26\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00 2'400.00 2'545.27\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 10'000.00 10'000.00 57'265.41\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 40'000.00 20'000.00 48'209.98\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 170'000.00 140'000.00 170'582.83\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 150'000.00 100'000.00 95'148.80\n\n3132.15 Dienstleistungen Dritter, \nTrinkwasseruntersuchungen\n\n35'000.00 31'000.00 21'719.59\n\n3132.16 Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro 100'000.00 70'000.00 27'299.50\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'100.00 3'500.00 3'723.87\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.00 723.50\n\n3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte 125'000.00 75'000.00 73'680.15\n\n3143.02 Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung 60'000.00 60'000.00 83'514.27\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 89\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3143.03 Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, \nWasserleitungsbrüche\n\n250'000.00 200'000.00 243'798.63\n\n3143.04 Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten 70'000.00 80'000.00 79'684.53\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n20'000.00 20'000.00 15'218.96\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 600.00 600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000.00 2'900.00 2'786.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'700.00 586.05\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 800.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 40'000.00 36'000.00 34'523.49\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000.00 4'000.00 3'074.90\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n432'600.00 311'300.00 353'981.68\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'100.00 3'100.00 3'134.42\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 89'100.00 48'000.00 48'037.69\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n9'800.00 11'700.00 21'026.30\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n350'800.00 283'325.05\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n195'000.00 177'100.00 222'294.64\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n7'500.00 7'500.00 7'529.19\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 87'400.00 75'000.00 74'196.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n51'000.00 42'000.00 41'095.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n75'300.00 49'800.00 41'086.00\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nWasserzinsen (MWST 2.5%)\n\n2'550'000.00 2'550'000.00 2'514'140.14\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 90\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nWasserzinsen Gde. Bergdietikon\n\n90'000.00 90'000.00 91'879.80\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nWasserzinsen Eigenverbrauch\n\n40'000.00 40'000.00 42'731.71\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n2'500.00 2'500.00 578.80\n\n4260.02 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Weiterverrechnungen\n\n60'000.00 60'000.00 167'693.78\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n116'400.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n56'000.00 56'000.00 56'984.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n42'000.00 31'000.00 31'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n63'600.00 44'100.00 42'948.00\n\n13121 Abwasserbeseitigung (7201) 6'017'400.00 6'017'400.00 4'957'500.00 4'957'500.00 5'194'253.13 5'194'253.13\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 269'300.00 247'700.00 177'954.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n17'300.00 16'100.00 11'412.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'600.00 31'600.00 21'064.15\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n7'100.00 5'700.00 4'012.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'800.00 2'700.00 1'920.70\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'600.00 3'000.00 2'133.65\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00 5'500.00 449.90\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 700.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 91\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 40.39\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 300.00 380.49\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000.00 40'600.00 80'774.94\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 639.23\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 28'000.00 26'100.00 27'008.97\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'900.00 10'200.00 19'910.90\n\n3132.02 Dienstleistung Baupolizei, ohne \nWeiterverrechnung\n\n60'000.00 85'000.00\n\n3132.16 Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro 143'000.00 125'600.00 81'399.37\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 200.00 200.40\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 500.00\n\n3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte 267'000.00 356'300.00 371'432.15\n\n3143.02 Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung 17'000.00 11'600.00 20'914.84\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 500.00 37.14\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 24'093.92\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'100.00 440.16\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00 552.25\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n66'600.00 71'300.00 35'063.78\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'600.00 4'600.00 4'599.27\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n4'600.00 4'600.00 4'619.69\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n624'000.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 7'200.00 7'200.00 7'231.89\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 92\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3632.01 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, \nBetriebskosten\n\n3'300'000.00 2'876'100.00 3'238'783.90\n\n3632.02 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, \nBautilgungsquote\n\n1'000'000.00 959'700.00 991'376.53\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n6'600.00 6'600.00 6'585.17\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 46'900.00 27'300.00 33'890.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n12'700.00 10'500.00 10'274.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n29'600.00 18'800.00 14'356.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 85'000.00 85'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'500'000.00 3'930'000.00 4'266'009.55\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'300.00\n\n4260.02 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Weiterverrechnungen\n\n17'000.00 10'600.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n299'800.00 518'391.63\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n410'000.00 370'800.00 404'108.95\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n250'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n5'400.00 10'000.00 5'743.00\n\n13131 Gasversorgung (8721) 7'408'000.00 7'408'000.00 10'861'100.00 10'861'100.00 13'035'437.82 13'035'437.82\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 204'700.00 198'000.00 200'841.20\n\n3049.00 Übrige Zulagen 3'000.00 3'000.00 1'523.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n13'100.00 12'900.00 12'869.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 93\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'600.00 26'100.00 24'300.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n5'900.00 4'700.00 4'738.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'100.00 2'200.00 2'165.70\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'200.00 2'400.00 2'406.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00 6'000.00 9'080.02\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 300.00 281.80\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 6'400.00 10'094.08\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'100.00 1'100.00 251.65\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 502.20\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n60'000.00 60'000.00 53'276.69\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'000.00 6'000.00 4'408.90\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'624'000.00 9'834'000.00 12'305'000.48\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 65'000.00 65'000.00 88'074.30\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'300.00 1'300.00 1'156.84\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 700.00 700.00 357.19\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 105'000.00 85'000.00 68'740.39\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n15'000.00 16'000.00 7'493.93\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'400.00 1'223.01\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 14'213.47\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 346.40\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n68'400.00 62'300.00 62'255.83\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'200.00 9'200.00 9'229.04\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 94\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n6'000.00 6'000.00 6'272.50\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n307'300.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 99'600.00 87'800.00 94'122.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n38'200.00 31'500.00 30'821.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n30'900.00 23'400.00 19'392.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 200.00 200.00 190.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'051'000.00 10'751'000.00 12'349'202.24\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n61'500.00 56'200.00 468'927.99\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n202'400.00 126'368.59\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n42'900.00 33'700.00 30'809.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen 50'000.00 20'000.00 59'940.00\n\n13510 Gebäude Werkhof (0290) 389'800.00 165'700.00 398'300.00 136'500.00 360'532.25 133'558.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'000.00 5'500.00 7'098.55\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'000.00 6'000.00 12'776.70\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 3'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 549.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.00 438.35\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n9'000.00 2'000.00 6'840.90\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00 1'500.00 232.70\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 65'000.00 37'700.00 75'710.05\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'000.00 10'000.00 18'696.05\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 95\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 486.25\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 75'000.00 76'000.00 53'026.60\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 5'238.25\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 103'000.00 171'900.00 103'656.80\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 35.60\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 81'700.00 71'600.00 75'746.45\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n165'700.00 136'500.00 133'558.00\n\n13520 S-Bahn Station Glanzenberg (6210) 294'800.00 226'400.00 202'300.00 202'000.00 236'819.54 196'260.15\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'300.00 1'300.00 1'075.35\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n45'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000.00 500.00 548.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 85'000.00 55'000.00 66'907.60\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 25'000.00 8'000.00 33'612.30\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000.00 20'000.00 23'517.05\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 300.00 300.00 631.13\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 60.40\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n3'100.00 3'100.00 3'135.84\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n3'200.00 400.00 3'159.26\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n9'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 96\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen \nInvestititionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n11'200.00 11'200.00 11'172.11\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n12'700.00 12'700.00 12'700.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 80'300.00 80'300.00 80'300.00\n\n4240.11 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nParkuhren\n\n110'000.00\n\n4240.12 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nParkkarten\n\n36'000.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 20'000.00 20'000.00 20'004.00\n\n4472.11 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, \nParkuhren\n\n115'000.00 106'570.80\n\n4472.12 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, \nParkkarten\n\n36'000.00 23'762.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 31'000.00 31'000.00 32'563.80\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n29'400.00 13'359.55\n\n13610 Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege \n(3420)\n\n1'765'100.00 15'000.00 1'643'600.00 15'000.00 1'608'074.94 10'149.10\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 909'200.00 879'700.00 817'551.15\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-22'153.65\n\n3049.00 Übrige Zulagen 29'000.00 25'900.00 18'976.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n57'400.00 56'900.00 51'998.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'500.00 93'400.00 89'561.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n21'000.00 18'500.00 18'584.40\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'300.00 9'600.00 8'745.45\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 97\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10'900.00 10'600.00 9'732.10\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00 4'000.00 6'963.15\n\n3091.00 Personalwerbung 600.00 600.00 484.65\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 800.00 3'921.10\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100'000.00 83'700.00 82'607.60\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 1'200.00 621.30\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 638.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n43'000.00 35'000.00 29'574.80\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'000.00 9'000.00 7'779.45\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'000.00 13'000.00 27'295.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 78'000.00 70'000.00 89'571.19\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'800.00 5'100.00 5'509.90\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'400.00 2'574.50\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 165'000.00 160'000.00 171'879.05\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'100.00 1'100.00 11'968.10\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n35'000.00 28'000.00 41'790.23\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'000.00 2'000.00 3'876.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 30'000.00 30'000.00 29'258.39\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 900.00 1'020.70\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 1'000.00 2'576.30\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n6'200.00 4'200.00 4'153.43\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n59'700.00 37'700.00 20'364.23\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 18'000.00 11'428.81\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 53'400.00 27'000.00 45'577.06\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 98\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n6'500.00 6'500.00 6'533.30\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 700.00 700.00 650.00\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen \nInvestititionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n6'500.00 6'500.00 6'462.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n15'000.00 15'000.00 10'149.10\n\n13620 Strassenunterhalt (6150) 4'380'700.00 790'000.00 4'185'500.00 750'900.00 4'269'239.52 766'010.09\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'251'100.00 1'214'200.00 1'236'063.45\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-109'419.60\n\n3049.00 Übrige Zulagen 37'000.00 33'100.00 53'057.55\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n80'500.00 78'400.00 77'328.45\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 143'500.00 143'700.00 138'159.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n31'200.00 28'600.00 27'873.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'100.00 13'300.00 13'005.30\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 15'300.00 15'000.00 14'451.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'000.00 3'000.00 1'050.15\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 800.00 100.00 637.85\n\n3100.00 Büromaterial 400.00 400.00 295.52\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 140'000.00 155'000.00 130'392.37\n\n3101.05 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug/-\ngeschirr\n\n1'000.00 1'000.00 612.41\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 301.15\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 99\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n35'000.00 27'000.00 122'871.25\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 17'000.00 15'000.00 12'009.50\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 410'000.00 285'000.00 566'332.96\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 130'000.00 128'500.00 129'327.15\n\n3132.16 Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro 38'000.00 35'000.00 33'566.55\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'300.00 9'300.00 8'872.85\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'000.00 7'900.00 6'790.30\n\n3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 30'000.00 22'000.00 33'070.05\n\n3141.09 Unterhalt Strassen und Verkehrswege, \nWeiterverrechnung\n\n28'000.00 32'000.00\n\n3141.10 Winterdienst 43'000.00 35'000.00 45'646.70\n\n3141.30 Strassenbeleuchtungen und -Signale, \nVerkehrsspiegel\n\n240'000.00 100'000.00 147'243.84\n\n3141.40 Baulicher Strassenunterhalt und \nMarkierungsarbeiten\n\n285'000.00 280'000.00 260'369.48\n\n3141.50 Übrige Unterhaltskosten 12'000.00 10'000.00 5'324.60\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 35'000.00 30'000.00 39'263.20\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n70'000.00 65'000.00 69'122.70\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'000.00 10'000.00 13'035.11\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'000.00 11'700.00 3'810.11\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'800.00 1'500.00 590.40\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'700.00 1'700.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n1'024'400.00 951'600.00 974'830.31\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n7'400.00 7'400.00 7'392.76\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 100\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'300.00 8'300.00 8'306.76\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 159'400.00 104'900.00 110'132.77\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n39'000.00 38'100.00 47'871.24\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeträge an Kantone und Konkordate\n\n5'500.00 5'500.00 5'523.46\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n5'200.00 26'300.00 34'125.87\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n250'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 175.40\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'000.00 14'900.00 8'099.00\n\n4240.09 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nWeiterverrechnungen\n\n24'000.00 25'000.00 5'560.25\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n135'000.00 95'000.00 135'799.62\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'000.00 4'000.00 4'355.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 547'300.00 547'300.00 547'320.82\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n12'700.00 12'700.00 12'700.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'000.00 52'000.00 52'000.00\n\n13621 Privatstrassen (6180) 800.00 800.00 845.28\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n800.00 800.00 845.28\n\n13622 Kantonsstrassen, übrige (6130) 2'100.00 2'100.00 2'148.21\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeträge an Kantone und Konkordate\n\n2'100.00 2'100.00 2'148.21\n\n13630 Parkplätze und Ersatzabgaben (6150) 47'800.00 30'000.00 47'800.00 30'000.00 69'568.49 40'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 101\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'100.00 4'100.00 6'866.30\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 500.00 2'121.75\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 3'000.00 3'000.00 10'401.70\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n10'200.00 10'200.00 10'178.74\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals 30'000.00 30'000.00 40'000.00\n\n4200.00 Ersatzabgaben 30'000.00 30'000.00 40'000.00\n\n13640 Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410) 43'000.00 38'000.00 43'057.56\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'000.00 9'000.00 5'698.40\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 20'000.00 15'000.00 23'307.97\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 4'200.00 4'200.00 4'201.80\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n9'300.00 9'300.00 9'318.22\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n500.00 500.00 531.17\n\n13711 Abfallwesen (7301) 2'980'000.00 2'980'000.00 2'992'400.00 2'992'400.00 2'827'377.21 2'827'377.21\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 516'300.00 498'800.00 494'460.55\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-6'871.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n32'700.00 32'300.00 30'876.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 63'900.00 63'300.00 60'052.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n12'600.00 10'700.00 10'806.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'300.00 5'400.00 5'193.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'200.00 6'100.00 5'851.05\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'100.00 3'100.00 1'731.19\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 102\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3091.00 Personalwerbung 300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 200.00 457.29\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 100.00 117.13\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 40'000.00 30'000.00 38'010.51\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 7'000.00 5'684.35\n\n3102.01 Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering 20'000.00 36'700.00 10'154.39\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n38'000.00 20'000.00 19'361.14\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'000.00 6'700.00 5'929.32\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 200.00 564.53\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 155'000.00 196'500.00 93'691.43\n\n3130.25 Dienstleistungen Dritter, Transporte 600'000.00 647'300.00 593'901.36\n\n3130.26 Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe 45'000.00 49'300.00 35'744.31\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'300.00 1'300.00 1'125.63\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000.00 600.00 951.51\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 9'500.00 12'900.00 20'402.50\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n18'000.00 12'000.00 14'599.55\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 232.13\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 600.00 138.77\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 600.00 600.00 143.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 28'000.00 52'800.00 1'622.75\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n20'700.00 18'700.00 18'663.12\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'400.00 5'600.00 12'446.16\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 26'000.00 25'200.00 25'278.30\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n1'145'000.00 1'117'500.00 1'192'468.94\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 103\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 92'800.00 75'400.00 79'897.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n63'700.00 52'500.00 51'368.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n4'400.00 3'000.00 2'324.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 20'000.00 18'600.00 21'018.20\n\n4240.17 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nRegionale Sackgebühren\n\n1'320'000.00 1'290'300.00 1'366'595.85\n\n4240.18 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nGrundgebühren\n\n970'000.00 968'300.00 973'665.61\n\n4240.19 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nPresscontainer\n\n100'000.00 102'400.00 108'990.42\n\n4240.20 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nTexaid\n\n35'000.00 6'000.00 18'708.54\n\n4240.30 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nVorgez. Recyclinggebühr VetroSwiss (MWST \n7.7%)\n\n55'000.00 30'900.00 52'160.91\n\n4250.00 Verkäufe 90'000.00 89'600.00 38'314.57\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n5'000.00 600.00 39'919.44\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n344'500.00 454'500.00 179'643.67\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n40'500.00 31'200.00 28'360.00\n\n13720 An- und Verkauf regionale \nKehrichtgebührenträger (0220) \n\n360'000.00 366'800.00 354'900.00 361'300.00 363'745.28 372'719.64\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 360'000.00 354'900.00 363'745.28\n\n4250.00 Verkäufe 365'000.00 359'500.00 371'214.02\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'800.00 1'800.00 1'505.62\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 104\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n14 Finanzabteilung 119'900'500.00 256'476'100.00 37'115'000.00 179'761'900.00 41'761'324.89 192'782'737.47\n\n14010 Leitung, Rechnungswesen und \nLohnbuchhaltung (0210)\n\n1'629'600.00 421'400.00 1'522'500.00 422'600.00 1'558'758.01 475'944.04\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'143'600.00 1'018'600.00 1'023'991.10\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-19'687.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n73'400.00 70'500.00 65'356.15\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 126'200.00 123'500.00 111'346.75\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n16'100.00 46'900.00 11'358.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'000.00 11'900.00 10'991.40\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'000.00 13'200.00 12'213.65\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'000.00 12'000.00 7'732.05\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 1'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'500.00 4'500.00 3'898.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00 352.05\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'300.00 3'900.00 1'853.63\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 800.00 526.90\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 500.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 22'000.00 3'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 63'000.00 92'000.00 217'629.40\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n22'000.00 10'000.00 441.55\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'500.00 9'400.00 9'391.44\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 92'500.00 88'600.00 84'987.40\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'600.00 2'400.00 4'439.50\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 105\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'100.00 2'200.00 1'915.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'100.00 3'100.00 6'102.56\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000.00 4'000.00 3'918.63\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 10'000.00 8'000.00 7'919.98\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n227'400.00 240'000.00 281'660.66\n\n4290.00 Übrige Entgelte 2'000.00 1'000.00 5'432.75\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n2'500.00 1'000.00 1'405.65\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n17'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 162'500.00 162'600.00 169'525.00\n\n14020 Leistungen für Pensionierte (5330) 30'000.00 40'000.00 2'337.40\n\n3060.00 Ruhegehälter 30'000.00 40'000.00 2'337.40\n\n14040 Aktiv- und Passivzinsen (9610) 2'112'200.00 2'216'100.00 1'509'700.00 1'385'000.00 1'702'557.55 1'318'813.96\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 92'300.00 83'783.62\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 779.71\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'766'000.00 1'126'500.00 1'341'644.02\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 120'000.00 120'000.00 89'751.65\n\n3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern 15'000.00 25'600.00 13'459.55\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n161'200.00 125'300.00 113'199.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 50'000.00 20'000.00 59'940.00\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 8'600.00 8'600.00 2'857.85\n\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 250'000.00 240'000.00 198'691.14\n\n4401.11 Zinsen auf Grundsteuern 10'000.00 5'100.00 19'328.55\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 250'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 106\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 20'000.00 3'000.00 46'207.74\n\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 1'800.00 2'700.00 2'400.00\n\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche \nUnternehmungen\n\n1'400.00 800.00 1'321.50\n\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an \nöffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft \noder von anderen privatrechtlichen\n\n60'000.00 31'900.00 59'940.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n1'614'300.00 1'092'900.00 988'067.18\n\n14041 Zweckgebundene Zuwendungen (9951) 204'500.00 204'500.00 205'100.00 205'100.00 188'475.50 188'475.50\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des \nFremdkapitals\n\n104'500.00 105'100.00 103'265.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 100'000.00 100'000.00\n\n3637.01 Beiträge an private Haushalte (Dr. Ing. Max \nKoenig berufliche Förderung)\n\n4'800.00\n\n3637.04 Beiträge an private Haushalte (Ausbildungsfonds \nMax-Wiederkehr-Stiftung)\n\n74'762.95\n\n3637.05 Beiträge an private Haushalte (Legat Frieda \nWerffeli-Otti Ruggacker)\n\n5'647.55\n\n4390.00 Übriger Ertrag 100'000.00 102'000.00\n\n4390.04 Übriger Ertrag (Ausbildungsfonds Max-\nWiederkehr-Stiftung)\n\n100'000.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legate und Stiftungen des \nFremdkapitals\n\n100'000.00 100'000.00 85'210.50\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n4'500.00 3'100.00 3'265.00\n\n14050 SBB-Tageskarten (6290) 5'000.00 80'000.00 85'000.00 84'000.00 87'513.50\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 80'000.00 84'000.00\n\n4250.00 Verkäufe 85'000.00 87'507.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 107\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n5'000.00 6.50\n\n14110 Finanz- und Ressourcenausgleich (9300) 125'666'100.00 52'196'100.00 52'184'307.00\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 125'666'100.00 51'969'100.00 51'956'818.00\n\n4631.01 Unterstützungsbeitrag STAF 227'000.00 227'489.00\n\n14120 Gewinn, Verlust, WB Liegenschaften FV \n(9639)\n\n977'893.85 758'690.98\n\n3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 977'893.85\n\n4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 157'121.93\n\n4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 601'569.05\n\n14130 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600) 2'989'200.00 2'800'000.00 2'848'818.50\n\n4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 2'989'200.00 2'800'000.00 2'848'818.50\n\n14140 Einnahmenanteile (9710) 38'000.00 41'200.00 33'611.70\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 38'000.00 41'200.00 33'611.70\n\n14210 Cashmanagement und Bewertungen FV \n(9690)\n\n150'000.00 35'300.00 6'108.80\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 55'000.00 35'300.00 6'108.80\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 95'000.00\n\n14300 Steueramt (0210) 2'028'900.00 1'595'000.00 2'264'000.00 1'502'300.00 2'039'068.24 1'452'736.90\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n900.00 900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'403'700.00 1'583'300.00 1'404'493.85\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-5'878.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 108\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n89'700.00 100'500.00 87'275.55\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 153'600.00 175'200.00 141'798.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n19'800.00 18'000.00 15'741.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'600.00 17'000.00 14'804.30\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 17'100.00 18'400.00 16'227.20\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 15'000.00 15'000.00 15'794.55\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 1'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 2'000.00 1'488.25\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500.00 3'500.00 1'976.29\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 80'000.00 100'000.00 180'116.11\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n80'000.00 80'000.00 39'195.60\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'200.00 2'000.00 681.50\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 45'000.00 50'000.00 45'815.49\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00 1'000.00 779.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n100'000.00 96'200.00 78'759.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 13'000.00 14'700.00 12'140.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n2'000.00 365.70\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n1'400'000.00 1'337'800.00 1'224'195.15\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n180'000.00 149'800.00 216'036.05\n\n14310 Gemeindesteuern (9100) 570'000.00 90'492'800.00 638'100.00 90'740'500.00 588'960.93 107'454'933.74\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 109\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 350'000.00 418'100.00 371'510.15\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 220'000.00 220'000.00 217'450.78\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n45'400'000.00 45'875'000.00 43'930'966.79\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen \nfrüherer Jahre\n\n10'000'000.00 10'000'000.00 10'460'769.40\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n100'000.00 100'000.00 114'030.69\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n2'500'000.00 3'000'000.00 1'533'878.85\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-900'000.00 -900'000.00 -592'379.30\n\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern \nnatürliche Personen\n\n-45'000.00 -36'000.00 -47'517.45\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n4'300'000.00 4'300'000.00 4'248'782.76\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer \nJahre\n\n1'600'000.00 1'600'000.00 1'404'967.20\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n50'000.00 16'000.00 53'843.83\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n400'000.00 520'000.00 339'744.05\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuer natürliche Personen\n\n-200'000.00 -323'000.00 -138'773.90\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 5'900'000.00 5'000'000.00 5'906'470.92\n\n4008.00 Personalsteuern 553'000.00 540'000.00 546'679.28\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n12'800'000.00 13'500'000.00 16'990'612.97\n\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer \nJahre\n\n5'000'000.00 4'740'000.00 19'272'989.71\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische \nPersonen\n\n5'000.00 10'000.00 921.27\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 110\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \njuristische Personen\n\n2'000'000.00 1'450'000.00 2'833'193.20\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \njuristische Personen\n\n-700'000.00 -870'000.00 -815'100.25\n\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern \njuristische Personen\n\n-500.00 -800.00 -309.55\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n1'450'000.00 1'900'000.00 1'879'012.78\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre 100'000.00 250'000.00 -671'653.61\n\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 300.00 300.00 858.00\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \njuristische Personen\n\n280'000.00 275'000.00 293'882.95\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \njuristische Personen\n\n-100'000.00 -206'000.00 -90'936.85\n\n14311 Sondersteuern (9101) 28'500.00 12'135'000.00 28'500.00 12'140'200.00 27'508.50 8'544'550.35\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500.00 3'800.00 1'873.50\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 26'000.00 24'700.00 25'635.00\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 12'000'000.00 12'000'000.00 8'414'030.35\n\n4033.00 Hundesteuern 135'000.00 140'200.00 130'520.00\n\n14750 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime \n(4125)\n\n9'322'000.00 8'198'900.00 9'556'065.50\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 4'930'000.00 4'458'200.00 5'557'299.30\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'392'000.00 3'740'700.00 3'998'766.20\n\n14760 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege \nSpitex (4215)\n\n4'642'600.00 3'183'600.00 3'682'334.71\n\n3635.50 Beiträge an private Unternehmungen mit \nLeistungsauftrag\n\n2'023'000.00 1'705'900.00 1'992'595.50\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 111\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen ohne \nLeistungsauftrag\n\n2'176'000.00 1'244'600.00 1'424'581.89\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n239.90\n\n3637.50 Beiträge an private Haushalte ohne \nLeistungsauftrag\n\n427'000.00 216'500.00 248'396.87\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n3'200.00 3'200.00 3'155.17\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n13'400.00 13'400.00 13'365.38\n\n14810 Alters- und Gesundheitszentrum (4120) 19'180'400.00 18'583'700.00 18'177'100.00 16'761'700.00 18'263'179.34 15'987'481.72\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 11'667'600.00 11'549'100.00 11'671'705.95\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-214'200.00 -192'900.00 -420'588.15\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 644'900.00 315'200.00 613'662.98\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n732'300.00 735'400.00 713'794.55\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'238'200.00 1'170'400.00 1'149'439.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n164'000.00 130'700.00 125'864.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 119'900.00 123'700.00 120'240.20\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 141'800.00 161'500.00 133'621.45\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 189'700.00 115'100.00 100'083.93\n\n3091.00 Personalwerbung 16'700.00 7'700.00 2'778.60\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 28'300.00 28'300.00 29'965.60\n\n3100.00 Büromaterial 7'600.00 9'600.00 6'791.37\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 280'800.00 278'800.00 306'689.26\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 16'400.00 15'800.00 18'850.49\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 112\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3105.00 Lebensmittel 619'100.00 583'100.00 595'642.76\n\n3106.00 Medizinisches Material 266'400.00 265'500.00 220'773.24\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 42'500.00 40'500.00 38'009.32\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n135'600.00 111'600.00 133'246.16\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 434'100.00 356'700.00 491'315.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 669'400.00 700'200.00 608'585.60\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n179'200.00 93'500.00 54'275.29\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 53'900.00 50'800.00 54'205.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 35'900.00 35'900.00 25'586.95\n\n3137.29 Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer 22'300.00 18'300.00 22'326.17\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 411'600.00 348'500.00 377'148.92\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n81'600.00 64'700.00 57'344.34\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 426'800.00 376'300.00 307'380.15\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 70'000.00 70'000.00 73'282.65\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 32'432.55\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'600.00 3'600.00 3'348.60\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 17'002.85\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 529'200.00 475'600.00 435'764.01\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 145'200.00 105'900.00 119'344.12\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen VV\n\n1'500.00 1'500.00 1'525.29\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 18'500.00 26'500.00 21'740.34\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 13'752'100.00 11'667'200.00 10'906'946.65\n\n4250.00 Verkäufe 459'800.00 427'700.00 458'589.06\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 113\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n93'100.00 127'900.00 121'156.79\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 39'500.00 45'100.00 39'216.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n3'350'400.00 3'701'200.00 3'570'772.30\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n345'000.00 104'100.00 346'956.18\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 259'000.00 156'700.00 259'049.46\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 284'800.00 531'800.00 284'795.28\n\n14811 Alterswohnungen Ruggacker / Residenz \n(5341)\n\n2'129'300.00 2'129'300.00 1'482'200.00 1'482'200.00 1'446'859.58 1'446'859.58\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 594'900.00 593'600.00 475'790.66\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'800.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n463'500.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n345'000.00 104'100.00 346'956.18\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 259'000.00 156'700.00 259'049.46\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n177'300.00 96'000.00 80'268.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 284'800.00 531'800.00 284'795.28\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 2'125'000.00 1'317'900.00 1'438'816.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n161'100.00 5'969.58\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n4'300.00 3'200.00 2'074.00\n\n14950 Rückstellungen Personelles, Ferien- und \nZeitguthaben (0220)\n\n-127'500.00 -250'000.00 605'399.05\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -112'200.00 -220'000.00 605'399.05\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 114\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n-15'300.00 -30'000.00\n\n14951 Rückstellungen Schadenfälle aus \nStaatshaftung KESB (1400)\n\n-207'000.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen -207'000.00\n\n14960 Wertberichtigungen Forderungen \nMandatsträger (1400)\n\n2'432.66\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 2'432.66\n\n14961 Wertberichtigungen Forderungen \nZusatzleistungen (0220)\n\n51'260.91\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 51'260.91\n\n14962 Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120) 1'379.27\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 1'379.27\n\n14963 Wertberichtigungen Forderungen KESB \n(1400)\n\n29'669.73\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 29'669.73\n\n14964 Wertberichtigungen Forderungen \nSonderschulung (2200)\n\n-390.17\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -390.17\n\n14965 Wertberichtigungen Forderungen \nSchulzahnklinik (4330)\n\n716.05\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 716.05\n\n14966 Wertberichtigungen Forderungen \nTagesstrukturen (2180)\n\n2'684.78\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 2'684.78\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 115\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n14967 Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100) -16'695.30\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -16'695.30\n\n14968 Wertberichtigungen \nGrundstückgewinnsteuern (9101)\n\n1'167'760.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 1'167'760.00\n\n14980 Finanzpolitische Reserve (9900) / ab 2025 78'000'000.00\n\n3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve 78'000'000.00\n\n15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung 11'712'600.00 6'028'100.00 11'097'900.00 6'176'400.00 11'192'754.47 5'460'961.68\n\n15010 Leitung und Sekretariat (1400) 478'500.00 4'000.00 440'200.00 3'600.00 464'195.60 15'028.82\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 379'500.00 344'100.00 373'394.85\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-937.45\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n24'000.00 24'200.00 23'589.30\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'500.00 51'600.00 49'785.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n5'000.00 4'000.00 3'954.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 4'100.00 4'012.90\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'600.00 4'600.00 4'459.40\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00 500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'500.00 2'700.00 3'299.95\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 208.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'600.00 1'900.00 708.50\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 400.00 400.00 120.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 116\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 4'000.00 3'600.00 5'205.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n9'823.82\n\n15030 Rechtspflege (1400) 10'000.00 20'000.00 10'600.00 18'500.00 9'416.70 21'551.30\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'600.00 9'416.70\n\n4120.00 Konzessionen 20'000.00 18'500.00 21'551.30\n\n15040 Stadtrichteramt (1200) 24'200.00 245'000.00 23'100.00 205'000.00 28'496.16 295'024.97\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000.00 1'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 175.15\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'000.00 21'300.00 28'243.01\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 78.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00 800.00\n\n4270.00 Bussen 210'000.00 175'000.00 246'075.70\n\n4290.00 Übrige Entgelte 35'000.00 30'000.00 48'949.27\n\n15050 Gemeindeführungsorgan GFO (1621) 16'800.00 8'700.00 7'871.35\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n1'000.00 1'400.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 1'536.90\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 500.00 2'828.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'500.00 2'500.00 3'387.65\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 300.00 300.00 118.80\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 117\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n15110 Stadt- und Verwaltungspolizei (1110) 3'327'100.00 257'800.00 3'171'400.00 239'800.00 2'944'254.97 213'138.09\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'198'300.00 2'167'700.00 1'988'915.10\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-29'814.25\n\n3049.00 Übrige Zulagen 41'800.00 22'600.00 22'125.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n140'600.00 141'900.00 126'414.45\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 275'400.00 264'700.00 237'490.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n31'000.00 25'000.00 22'204.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'900.00 23'900.00 21'261.70\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 26'800.00 26'500.00 23'625.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 40'900.00 35'000.00 23'089.10\n\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00 1'200.00 2'392.80\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500.00 1'700.00 2'331.30\n\n3100.00 Büromaterial 10'500.00 12'500.00 5'810.45\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 30'300.00 21'000.00 31'376.20\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 3'300.00 1'963.03\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 1'103.25\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n14'000.00 13'000.00 69'830.85\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 53'500.00 14'200.00 23'163.63\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 544.20\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 137'100.00 134'500.00 111'459.30\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n500.00 500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 83'000.00 75'500.00 75'703.35\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 118\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.00 4'000.00 3'629.70\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 400.00 400.00 346.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n83'500.00 78'000.00 71'199.80\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'000.00 6'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 399.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 28'100.00 19'800.00 17'661.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 200.00 2'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'500.00 7'500.00 4'695.66\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 83'300.00 69'300.00 83'333.95\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 120'000.00 110'000.00 139'365.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'000.00 13'000.00 14'618.20\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n92'000.00 84'000.00 26'354.89\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 28'300.00 28'300.00 28'300.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n15111 Verkehrssicherheit, Ruhender Verkehr (1120) 1'250'000.00 1'485'000.00 796'418.90\n\n4270.00 Bussen 1'250'000.00 1'485'000.00 796'418.90\n\n15130 Taxi-Standplätze (6290) 6'000.00 6'000.00 13'845.90\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'000.00 6'000.00 13'845.90\n\n15140 Parkraumbewirtschaftung (6150) 361'500.00 1'256'000.00 253'400.00 1'338'100.00 228'015.87 1'154'148.45\n\n3100.00 Büromaterial 2'000.00 500.00 931.60\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'267.65\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000.00 33'000.00 6'042.70\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000.00 200.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 119\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 294'000.00 152'000.00 153'269.15\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n48'000.00 48'000.00 45'909.25\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 1'500.00 3'000.00 1'605.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'500.00 12'490.52\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n4'000.00 4'200.00 6'500.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 680.00\n\n4240.11 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nParkuhren\n\n600'000.00\n\n4240.12 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nParkkarten\n\n650'000.00\n\n4240.13 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nSozialparkuhr\n\n4'000.00\n\n4240.14 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, E-\nLadestationen\n\n2'000.00\n\n4472.11 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, \nParkuhren\n\n615'400.00 535'381.05\n\n4472.12 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, \nParkkarten\n\n718'000.00 610'876.00\n\n4472.14 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, \nSozialparkuhr\n\n4'700.00 7'211.40\n\n15150 Parkplätze BBZ (6150) 9'000.00 30'000.00 9'000.00 36'100.00 8'534.60 34'138.40\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 9'000.00 9'000.00 8'534.60\n\n4240.11 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nParkuhren\n\n30'000.00\n\n4472.11 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, \nParkuhren\n\n36'100.00 34'138.40\n\n15210 Feuerwehr (1500) 1'225'100.00 433'900.00 1'194'400.00 429'900.00 1'161'633.94 418'489.10\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 120\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 465'200.00 469'000.00 399'478.75\n\n3010.11 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nSold Übungen und Ausbildung\n\n214'000.00 204'700.00 234'060.00\n\n3010.12 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nSold Ernstfalleinsätze\n\n137'200.00 147'700.00 147'575.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n27'800.00 31'800.00 33'794.15\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'600.00 52'300.00 48'611.85\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n6'100.00 4'400.00 5'174.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'500.00 5'200.00 5'683.70\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'300.00 4'600.00 5'114.60\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000.00 1'000.00 2'826.20\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'500.00 7'500.00 8'491.41\n\n3100.00 Büromaterial 1'700.00 1'700.00 1'158.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 27'000.00 26'700.00 19'801.48\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 900.00 900.00 3'990.25\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'400.00 1'100.00 1'410.60\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n42'900.00 44'900.00 42'781.71\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 39'900.00 24'000.00 30'792.74\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 4'000.00 4'000.00 2'456.05\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'000.00 1'200.00 1'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'300.00 18'700.00 13'909.10\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'400.00 6'900.00 6'025.25\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 900.00 900.00 964.80\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 25'600.00 24'800.00 10'335.75\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 28'000.00 6'000.00 8'036.55\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 121\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n41'800.00 57'800.00 44'330.45\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 600.00 600.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'100.00 1'900.00 3'046.05\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 34'000.00 30'700.00 36'181.30\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'700.00 1'300.00 2'700.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 27'190.08\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 20'700.00 12'100.00 14'513.37\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'900.00 14'900.00 14'037.75\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n139'000.00 135'000.00 124'492.35\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 185'000.00 185'000.00 184'959.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n15310 Regionale Zivilschutzorganisation (1629) 670'600.00 670'600.00 639'400.00 639'400.00 643'688.99 643'688.99\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n8'100.00 8'100.00 5'575.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 214'800.00 211'600.00 203'115.80\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-9'894.35\n\n3010.13 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nSold Dienstanlässe\n\n15'000.00 11'800.00 9'783.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n13'800.00 13'800.00 13'182.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'600.00 17'900.00 17'282.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n3'000.00 2'200.00 2'151.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'200.00 2'300.00 2'217.80\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'600.00 2'300.00 2'363.90\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 122\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'900.00 3'500.00 9'990.00\n\n3100.00 Büromaterial 3'000.00 3'000.00 2'563.29\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'600.00 11'100.00 12'612.08\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 104.95\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n31'800.00 34'500.00 33'402.32\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 20'000.00 20'000.00 16'737.46\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 3'000.00 3'000.00 2'899.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 700.00 700.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21'200.00 16'400.00 21'390.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'400.00 16'800.00 18'964.78\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'500.00 6'100.00 5'992.50\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'700.00 1'700.00 1'312.85\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 35'400.00 30'300.00 43'936.05\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n16'300.00 15'800.00 17'747.35\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 800.00 800.00 815.10\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'300.00 8'300.00 3'630.88\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 36'600.00 32'400.00 37'184.53\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 830.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 155'000.00 143'800.00 146'569.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n21'200.00 21'200.00 21'228.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 2'000.00 2'000.00 3'650.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00 7'396.40\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n3'900.00 3'900.00 2'170.40\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 16'900.00 16'900.00 16'900.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 123\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'200.00 1'200.00 400.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 142'300.00 135'200.00 135'215.00\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 503'300.00 479'200.00 477'957.19\n\n15311 Zivilschutz kommunal (1620) 545'900.00 487'000.00 485'762.93\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'600.00 3'600.00 3'584.36\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 29'000.00 4'200.00 4'221.38\n\n3690.00 Übriger Transferaufwand 503'300.00 479'200.00 477'957.19\n\n15320 Schiesswesen (1610) 81'300.00 72'500.00 81'800.00 72'000.00 74'124.00 70'538.60\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 39'200.00 39'400.00 36'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n1'300.00 2'600.00 1'715.30\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'400.00 1'793.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n500.00 500.00 220.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 400.00 314.65\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 500.00 180.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'000.00 2'700.00 3'029.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'500.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 20'000.00 20'000.00 21'599.15\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'000.00 11'300.00 9'271.10\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'500.00 7'000.00 7'504.50\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n65'000.00 65'000.00 63'034.10\n\n15330 Arbeits- und Gesundheitsschutz (0220) 259'200.00 275'100.00 182'287.64\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 124\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n1'400.00 600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 117'300.00 115'800.00 114'400.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n7'500.00 7'600.00 7'402.35\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'100.00 17'100.00 16'507.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'700.00 1'300.00 1'303.95\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'200.00 1'300.00 1'244.45\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'400.00 1'400.00 1'384.20\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 15'000.00 15'000.00 7'721.90\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 6'000.00 895.63\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000.00 3'000.00 1'019.61\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 200.00 65.90\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n21'000.00 13'500.00 2'973.40\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'300.00 1'308.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 65'600.00 87'500.00 23'671.35\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000.00 1'000.00 1'141.60\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'100.00 700.00 648.10\n\n15410 Einwohnerkontrolle (1400) 1'162'400.00 821'000.00 1'165'300.00 761'000.00 1'291'291.65 836'631.41\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 654'600.00 655'200.00 501'353.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n42'000.00 38'300.00 32'210.65\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 61'200.00 60'400.00 47'166.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n9'300.00 6'800.00 5'684.40\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'800.00 6'400.00 5'416.95\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 125\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'000.00 7'200.00 6'019.40\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00 7'000.00 8'505.00\n\n3091.00 Personalwerbung 3'198.70\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 519.95\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 300.00 178.20\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'300.00 31'500.00 244'379.30\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000.00 1'000.00 293.20\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'000.00 504.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00 390.00\n\n3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 338'000.00 347'500.00 435'472.10\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 800'000.00 750'000.00 798'090.41\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n21'000.00 11'000.00 38'541.00\n\n15510 Übriges Gesundheitswesen (4900) 275'500.00 12'000.00 283'700.00 12'000.00 272'300.25 3'485.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 159'100.00 155'600.00 153'671.70\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n10'200.00 10'100.00 9'867.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'600.00 13'300.00 12'120.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n2'300.00 1'800.00 1'740.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'700.00 1'700.00 1'659.50\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'900.00 1'900.00 1'844.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 600.00 600.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00 101.20\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 126\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 85'000.00 97'600.00 89'914.50\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 800.00 800.00 1'380.75\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 12'000.00 12'000.00 3'280.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n205.00\n\n15560 Lebensmittelkontrolle (4340) 13'700.00 3'000.00 9'500.00 3'100.00 13'837.52 3'010.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'800.00 7'200.00 11'572.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n500.00 574.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n21.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 96.55\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 600.00 600.00 618.07\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 115.65\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 100.00 100.00 120.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'500.00 1'500.00 720.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n3'000.00 3'100.00 3'010.00\n\n15610 Friedhof und Bestattung (7710) 887'800.00 124'000.00 847'200.00 122'300.00 876'837.60 82'666.50\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'100.00 9'300.00 9'180.00\n\n3049.00 Übrige Zulagen 538.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n500.00 500.00 169.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 187.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n100.00 100.00 16.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 28.50\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 127\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 132'000.00 113'000.00 126'148.17\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'000.00 13'000.00 15'419.55\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000.00 3'100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 200.00 200.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 34'000.00 34'100.00 37'361.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 302'000.00 254'100.00 324'027.74\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 700.00 718.35\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 242'400.00 280'000.00 275'156.20\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'900.00 2'600.00 1'261.30\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'700.00 700.00 4'980.10\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 1'500.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n48'600.00 54'300.00 7'843.53\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'900.00 37'900.00 37'880.21\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'000.00 2'000.00 920.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 45'000.00 40'000.00 35'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 5'600.00 2'439.40\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 39'000.00 45'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n80'000.00 71'200.00 80'227.10\n\n15620 Öffentliche WC-Anlagen (7200) 174'000.00 200.00 142'900.00 148'971.76\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000.00 337.20\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'200.00 7'200.00 6'786.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 107'400.00 87'400.00 88'837.29\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 96.65\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 128\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 42'100.00 34'000.00 21'793.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 2'000.00 3'548.75\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'300.00 3'000.00 1'298.30\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 7'500.00 7'000.00 14'775.60\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'305.25\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'400.00 2'200.00 2'193.32\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200.00\n\n15621 Umweltschutz, Allgemeines (7300) 8'300.00 100.00 8'300.00 100.00 7'722.95 15.30\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'300.00 6'300.00 6'421.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 1'301.25\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n100.00 100.00 15.30\n\n15810 Badeanlage Fondli (3410) 2'152'800.00 797'000.00 2'035'600.00 784'500.00 2'326'679.52 828'558.15\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 724'200.00 703'900.00 722'386.65\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-7'101.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n46'200.00 45'700.00 45'930.75\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 78'700.00 81'100.00 78'981.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n18'200.00 15'500.00 16'461.95\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'500.00 7'700.00 7'725.20\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'800.00 8'500.00 8'583.30\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'000.00 600.00 2'338.50\n\n3091.00 Personalwerbung 600.00 800.00 376.95\n\n3100.00 Büromaterial 800.00 800.00 510.65\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 129\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000.00 13'800.00 10'136.96\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, \nBadwasseraufbereitung\n\n27'000.00 26'100.00 41'762.55\n\n3101.11 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reingungsmittel 20'000.00 24'700.00 22'962.26\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 489.19\n\n3105.00 Lebensmittel 20'000.00 20'700.00 18'552.15\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 15'000.00 13'400.00 19'445.69\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n13'000.00 8'000.00 50'332.25\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'600.00 4'600.00 1'964.40\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'000.00 8'800.00 10'193.85\n\n3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, \nWasser/Abwasser\n\n140'000.00 108'200.00 146'300.60\n\n3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie 200'000.00 140'000.00 235'712.70\n\n3120.03 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, \nHeizmaterialien\n\n45'000.00 55'700.00 46'785.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 42'600.00 38'600.00 45'183.43\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 900.00 923.65\n\n3137.29 Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer 24'000.00 23'900.00 25'716.53\n\n3144.13 Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad 20'800.00 20'800.00 69'054.15\n\n3144.14 Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad 67'500.00 84'700.00 117'909.61\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n28'000.00 25'900.00 37'046.15\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'700.00 300.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'300.00 3'000.00 60.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 700.00 600.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 396.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n187'700.00 187'700.00 187'749.45\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 130\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 306'800.00 293'900.00 293'896.55\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 76'100.00 66'100.00 67'312.00\n\n4240.22 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nEintritte Bäder \n\n630'000.00 610'000.00 653'622.30\n\n4240.23 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nEintritte Sauna \n\n30'000.00 25'100.00 35'109.00\n\n4240.25 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nVermietung\n\n2'000.00 1'500.00 1'956.00\n\n4250.05 Verkäufe, Badeartikel 25'000.00 25'700.00 27'226.90\n\n4250.06 Verkäufe, Kiosk 25'000.00 25'800.00 24'935.40\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n4'300.00 454.55\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 25'000.00 32'100.00 25'254.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n15820 Schwimmbad-Restaurant (3410) 28'900.00 25'000.00 11'300.00 20'000.00 16'830.47 30'583.80\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n15'500.00 300.00 434.03\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'300.00 3'300.00 4'616.60\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'500.00 4'700.00 10'603.70\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'600.00 3'000.00 1'176.14\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 25'000.00 20'000.00 30'583.80\n\n16 Sozialabteilung 69'581'500.00 51'872'800.00 66'689'400.00 34'139'000.00 65'492'466.19 34'866'994.20\n\n16010 Leitung Sozialabteilung, Controlling und \nRechtsdienst (5790)\n\n1'132'100.00 200'500.00 2'106'000.00 179'400.00 2'015'148.26 228'970.17\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n23'000.00 24'600.00 21'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 568'300.00 751'600.00 644'910.55\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 131\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-30'600.00 -16'461.15\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n35'900.00 53'000.00 42'193.15\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 81'400.00 103'000.00 80'490.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n7'800.00 9'500.00 7'063.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'900.00 8'900.00 7'118.75\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'900.00 10'200.00 7'711.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 23'400.00 17'500.00 8'565.30\n\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00 1'500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'600.00 7'800.00 3'900.34\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 42.80\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 300.00 300.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 1'430.80\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 20.90\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 7'500.00 13'300.00 5'413.70\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'200.00 3'100.00 397.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 226'900.00 70'000.00 37'428.40\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n2'000.00 2'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 129'900.00 111'400.00 115'197.35\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 3'200.00 419.80\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'200.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 4'100.00 565.90\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 17'300.00 8'700.00 26'010.02\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'600.00 2'600.00 2'587.60\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 132\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n887'200.00 1'012'241.70\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'000.00 7'200.00 6'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n139'000.00 115'500.00 164'985.02\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n61'500.00 63'900.00 63'985.15\n\n16015 Administration Sozialhilfe (5790) 992'700.00 1'022'400.00 1'004'782.29 2'117.85\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 809'400.00 782'400.00 795'183.55\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-33'505.70\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n50'900.00 48'600.00 48'949.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 86'100.00 81'200.00 85'621.75\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n11'200.00 8'600.00 8'459.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'300.00 8'200.00 8'232.35\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'700.00 9'100.00 8'906.45\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'000.00 13'000.00 8'660.00\n\n3091.00 Personalwerbung 800.00 900.00 231.55\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500.00 1'400.00 1'442.55\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00 457.19\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 68'200.00 72'112.95\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 200.00 30.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n2'117.85\n\n16020 Mandatsträger (1400) 296'800.00 405'000.00 279'900.00 409'600.00 294'940.80 402'238.80\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 133\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 200'900.00 197'000.00 215'441.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n5'900.00 6'000.00 6'208.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n400.00 400.00 443.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300.00 1'000.00 1'050.90\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 117.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000.00 28'200.00 33'804.40\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n15'000.00 15'000.00 2'561.30\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 25'000.00 20'900.00 22'483.10\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 13'000.00 11'400.00 12'830.25\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n405'000.00 409'600.00 402'238.80\n\n16030 Sozialversicherung, Allgemeines (5310) 235'000.00 60'000.00 242'700.00 52'100.00 231'319.25 66'464.50\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 235'000.00 242'700.00 231'319.25\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n60'000.00 52'100.00 66'464.50\n\n16050 Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400) 2'007'700.00 457'100.00 1'665'000.00 438'800.00 1'605'066.37 420'220.30\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'269'100.00 1'078'100.00 1'011'066.20\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n25'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n69'100.00 68'200.00 64'948.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 125'200.00 117'800.00 107'899.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n15'300.00 12'000.00 11'460.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'300.00 11'500.00 10'924.70\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 134\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 13'200.00 12'700.00 12'138.65\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 28'000.00 31'300.00 14'500.80\n\n3091.00 Personalwerbung 1'600.00 1'200.00 463.10\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'300.00 1'300.00 600.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'700.00 1'500.00 1'354.62\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'100.00 1'100.00 362.60\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 134'600.00 40'300.00 50'780.40\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'100.00 4'200.00 3'295.40\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 40'000.00 40'000.00 75'881.60\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 197'100.00 175'800.00 171'350.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n68'000.00 68'000.00 68'040.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n11'243.50\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n457'100.00 438'800.00 408'976.80\n\n16110 Amt für Zusatzleistungen und Dienste \nSozialversicherungen (0220)\n\n1'110'600.00 1'056'800.00 960'747.45\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 859'200.00 845'600.00 706'972.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n55'200.00 45'200.00 44'119.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'900.00 69'800.00 61'855.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n12'200.00 8'300.00 7'785.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'000.00 7'700.00 7'421.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10'500.00 8'700.00 8'244.85\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 19'900.00 28'400.00 9'968.00\n\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00 1'700.00 1'158.60\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 135\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'600.00 900.00 622.70\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 400.00 57.20\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'500.00 1'700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'500.00 8'100.00 85'756.10\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n33'600.00 29'600.00 26'175.80\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 700.00 610.30\n\n16111 Alimentenbevorschussung und -inkasso \n(5430)\n\n935'000.00 259'000.00 944'300.00 250'000.00 921'471.52 312'171.64\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 935'000.00 944'300.00 921'471.52\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 259'000.00 250'000.00 312'171.64\n\n16120 Krankenversicherungen KVG  (5120) 3'130'000.00 3'206'000.00 2'216'200.00 2'228'600.00 2'364'611.25 2'373'755.69\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nKVG-Prämien an Ergänzungsleistungs- und \nBeihilfebeziehende (zu Unrecht bezog\n\n4'599.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 600'000.00 854'291.75\n\n3635.10 Beiträge an obligatorische \nKrankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für \nSozialhilfebeziehende\n\n3'120'000.00 1'529'100.00 1'501'121.50\n\n3637.11 Beiträge für Ergänzungsleistungsbeziehende 10'000.00 87'100.00 4'599.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 32'572.80\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 16'286.40\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'120'000.00 2'148'100.00 2'203'949.84\n\n4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete \nPrämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV), \nRegionale Durchschnittsprämi\n\n55'000.00 60'400.00 48'136.75\n\n4637.11 Durch Ergänzungsleistungsbeziehende \nrückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht \nbezogene KVG-Prämien)\n\n7'000.00 5'100.00 6'773.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 136\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4637.13 Durch Ergänzungsleistungsbeziehende \nrückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig \nbezogene KVG-Prämien aus Nachlass)\n\n24'000.00 15'000.00 66'036.90\n\n16130 Ergänzungsleistungen IV (5220) 10'500'000.00 6'546'000.00 10'232'700.00 6'941'400.00 10'577'013.40 6'895'587.09\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (UBL)\n\n15'000.00\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (RBL)\n\n10'000.00\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 9'500'000.00 9'306'700.00 9'679'561.00\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 1'000'000.00 901'000.00 897'452.40\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'000'000.00 6'431'400.00 6'170'599.69\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistengen (UBL) 500'000.00 491'000.00 656'126.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL) 9'000.00 12'392.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (UBL)\n\n25'000.00 19'000.00 44'900.75\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (RBL)\n\n12'000.00 11'568.65\n\n16131 Ergänzungsleistungen AHV (5320) 15'000'000.00 9'650'000.00 14'000'500.00 9'390'000.00 14'380'320.30 9'476'102.52\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (UBL)\n\n15'000.00 14'937.00\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (RBL)\n\n10'000.00 14'364.20\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 13'500'000.00 12'770'300.00 13'148'339.00\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur \nAHV)\n\n1'500'000.00 1'205'200.00 1'202'680.10\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 8'505'000.00 8'513'900.00 8'727'954.62\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistengen (UBL) 945'000.00 705'300.00 530'150.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL) 165'000.00 158'700.00 187'083.65\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 137\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (UBL)\n\n30'000.00 1'200.00 26'876.20\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (RBL)\n\n5'000.00 10'900.00 4'038.05\n\n16132 Beihilfen und Zuschüsse (5710) 1'735'000.00 915'000.00 1'660'900.00 929'300.00 1'705'058.45 879'619.14\n\n3181.24 Abschreibung und Erlass von \nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n\n5'000.00 5'000.00 6'499.45\n\n3181.25 Abschreibung und Erlass von \nRückerstattungsforderungen kantonalrechtliche \nZuschüsse\n\n5'000.00 92.00\n\n3181.26 Abschreibung und Erlass von \nRückerstattungsforderungen \nGemeindezuschüsse\n\n5'000.00\n\n3637.24 Beihilfen 1'200'000.00 1'117'500.00 1'175'946.00\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 30'000.00 37'600.00 22'592.00\n\n3637.26 Gemeindezuschüsse 500'000.00 490'800.00 499'929.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 700'000.00 709'200.00 698'950.99\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (UBL) 45'000.00 37'700.00 48'931.00\n\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse \n(UBL)\n\n10'000.00 18'600.00 548.00\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (UBL) 20'000.00 18'300.00 19'643.00\n\n4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (RBL) 90'000.00 99'600.00 57'647.70\n\n4637.28 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse \n(RBL)\n\n10'000.00 13'800.00\n\n4637.29 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (RBL) 40'000.00 32'100.00 53'898.45\n\n16133 Überbrückungsleistungen ältere Arbeitslose \n(5525)\n\n103'000.00 103'000.00 100'700.00 95'000.00 62'208.65 61'019.65\n\n3181.60 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nÜberbrückungsleistungen\n\n80.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 138\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3637.60 Überbrückungsleistungen 100'000.00 93'700.00 61'724.00\n\n3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 3'000.00 7'000.00 404.65\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 100'000.00 93'800.00 53'841.65\n\n4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 3'000.00 1'200.00 7'178.00\n\n16140 Jugendschutz und Kinder- und \nJugendheimgesetz KJG (5440)\n\n3'900'500.00 14'000'000.00 3'811'200.00 4'185'401.58 1'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n23'000.00 18'100.00 18'728.45\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n883'900.00 850'600.00 837'015.63\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'993'600.00 2'942'500.00 3'329'657.50\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'500.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 14'000'000.00\n\n16200 Intake (5790) 716'400.00 744'300.00 3'500.00 745'699.25\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 562'100.00 595'600.00 468'169.15\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-17'864.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n36'100.00 38'000.00 30'062.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'300.00 55'300.00 44'261.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n8'000.00 6'700.00 5'116.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'900.00 6'400.00 5'056.50\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'900.00 7'100.00 5'618.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 19'800.00 12'000.00 3'200.00\n\n3091.00 Personalwerbung 800.00 400.00 694.65\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'300.00 600.00 641.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'200.00 7'200.00 177'407.40\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 139\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n10'000.00 14'900.00 23'289.65\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 100.00 46.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n3'500.00\n\n16205 Sozialberatung (5790) 1'558'300.00 1'488'600.00 300.00 1'625'370.50 673.70\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'181'000.00 1'142'500.00 1'008'465.75\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-13'398.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n75'800.00 73'700.00 64'770.45\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 121'500.00 114'000.00 97'578.35\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n16'700.00 13'000.00 11'286.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'400.00 12'400.00 10'893.85\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'500.00 13'800.00 12'104.20\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 42'300.00 27'700.00 33'160.00\n\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00 1'600.00 1'158.60\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'800.00 1'000.00 1'087.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000.00 40'900.00 367'991.35\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n48'000.00 45'500.00 30'209.30\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'300.00 1'500.00 63.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n300.00 673.70\n\n16210 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720) 16'705'000.00 8'590'000.00 20'333'500.00 10'362'100.00 18'588'499.61 10'484'620.05\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 140\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nschweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n7'000'000.00 8'340'600.00 7'795'776.23\n\n3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nschweizerische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n5'000.00 5'000.00\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n6'500'000.00 7'773'100.00 7'084'427.20\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n3'200'000.00 4'214'800.00 3'708'296.18\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 300'000.00 434'300.00 337'662.00\n\n4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für \nschweizerische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n5'000.00 5'000.00\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für \nausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n2'285'000.00 2'954'400.00 2'604'031.55\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n2'800'000.00 3'031'300.00 3'618'471.20\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n2'200'000.00 2'740'500.00 2'877'150.98\n\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische \nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n1'000'000.00 1'196'600.00 1'047'304.32\n\n16300 Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730) / \nab 2024\n\n3'111'100.00 40'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 867'300.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n51'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 173'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n15'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'100.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 141\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 15'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 19'900.00\n\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 10'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 67'800.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 109'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n13'500.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 20'100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'500.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'700'300.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'400.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'700.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n40'000.00\n\n16310 Asylfürsorge und Integrationsagenda (5730) 4'663'800.00 7'041'200.00 1'853'600.00 1'617'300.00 2'600'239.08 2'834'011.75\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22'300.00 4'503.10\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 78'400.00 8'231.38\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 55'200.00 52'239.10\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 995'000.00 16'800.00 5'755.85\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 11'000.00 12'779.10\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 142\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'600.00 8'223.20\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000.00 959.90\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'031'600.00 771'211.30\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 900.00 3'428.75\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 82'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 225'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n80'000.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n1'327'656.70\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 493'200.00 366'250.70\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 55'600.00 39'000.00\n\n3637.71 Beiträge an Asylbewerber mit Kostenersatz 3'122'900.00\n\n3637.72 Beiträge an Asylbewerber ohne Kostenersatz 240'900.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n50'100.00 58'141.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 968'600.00 1'567'200.00 2'775'870.75\n\n4631.71 Kostenerstattungen des Kantons für Asylbewer 5'828'800.00\n\n4637.71 Rückerstattungen für Asylbewerber mit \nKostenersatz\n\n200'000.00\n\n4637.72 Rückerstatungen für Asylbewerber ohne \nKostenersatz\n\n43'800.00\n\n16320 Integrationsagenda (5790) 182'000.00 200'000.00 1'152'000.00 1'041'600.00 242'488.60 243'061.35\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 100'000.00 193'100.00 165'919.85\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 12'000.00 9'800.00 12'160.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n5'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 143\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n65'000.00 949'100.00 64'408.75\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 200'000.00 742'400.00 243'061.35\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für \nausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n299'200.00\n\n16400 Fachstelle Arbeitsintegration (5790) 607'600.00 200'000.00 631'500.00 200'000.00 531'091.83 184'860.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 407'400.00 425'500.00 368'486.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n26'200.00 26'400.00 23'688.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'900.00 49'500.00 43'978.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n5'800.00 4'700.00 4'178.95\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'300.00 4'400.00 3'983.60\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'000.00 4'900.00 4'426.90\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'800.00 11'200.00 1'850.00\n\n3091.00 Personalwerbung 800.00 600.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 700.00 500.00 328.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 200.00 39.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 600.00 500.00 584.80\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'100.00 5'100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 89'600.00 94'100.00 78'398.53\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n2'900.00 2'400.00 1'080.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 900.00 68.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 144\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n200'000.00 200'000.00 184'860.00\n\n16430 Betreuung Suchtabhängiger (4310) 958'900.00 1'146'600.00 850'987.75\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 933'900.00 1'123'900.00 828'287.75\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n25'000.00 22'700.00 22'700.00\n\n19 Schulabteilung 79'370'900.00 6'208'300.00 81'820'500.00 6'031'300.00 75'663'552.00 5'830'460.97\n\n19002 Kindergarten (2110) 7'740'700.00 46'900.00 8'404'500.00 32'200.00 8'067'829.31 133'849.70\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 11'222.40\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n185.80\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'960'700.00 2'163'500.00 2'060'737.85\n\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 98'000.00 108'000.00 86'566.80\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -17'487.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n143'100.00 152'200.00 132'838.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 254'800.00 251'100.00 232'692.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n26'000.00 25'100.00 23'359.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24'000.00 24'900.00 22'494.20\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'600.00 7'600.00 7'659.70\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 30'000.00 25'400.00 32'521.60\n\n3091.00 Personalwerbung 100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'000.00 3'100.00 6'370.85\n\n3100.00 Büromaterial 5'000.00 8'000.00 5'406.16\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'600.00 1'555.85\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 800.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 145\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 455.50\n\n3104.00 Lehrmittel 100'000.00 117'900.00 97'232.79\n\n3105.00 Lebensmittel 1'500.00 1'700.00 666.45\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 7'000.00 6'900.00 10'361.61\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 126.65\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'000.00 5'700.00 1'593.49\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 149.40\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 17'000.00 17'600.00 15'652.99\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'000.00 46'300.00 44'444.05\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n4'235.10\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00 1'400.00 749.50\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 500.00 2'261.70\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'500.00 8'300.00 8'174.29\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 7'000.00 8'000.00 6'021.65\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 40.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'407'200.00 4'568'400.00 4'652'574.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 582'800.00 848'400.00 616'966.03\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n100.00 240.20\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 46'900.00 32'100.00 132'282.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'327.50\n\n19005 Primarstufe (2120) 23'211'700.00 309'300.00 24'029'900.00 179'500.00 23'138'067.39 195'404.35\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 70.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'222'600.00 3'225'300.00 3'126'744.15\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 146\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 225'400.00 202'600.00 208'690.60\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -22'460.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n227'400.00 224'100.00 211'309.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 335'500.00 274'000.00 334'979.90\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n36'700.00 36'000.00 33'421.90\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 36'500.00 36'700.00 35'548.05\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 13'100.00 9'000.00 10'987.10\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 90'000.00 80'700.00 84'665.20\n\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00 1'700.00 323.10\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 30'000.00 24'800.00 34'744.65\n\n3100.00 Büromaterial 25'000.00 25'500.00 34'951.94\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 10'400.00 6'040.98\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'600.00 1'600.00 1'230.90\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 15'000.00 13'800.00 18'208.31\n\n3104.00 Lehrmittel 624'000.00 699'200.00 564'228.44\n\n3105.00 Lebensmittel 800.00 211.90\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 150'000.00 131'100.00 129'925.46\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000.00 5'800.00 8'378.70\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n35'000.00 33'400.00 35'495.48\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 903.24\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'600.00 595.50\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 25'000.00 25'800.00 19'462.41\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 150'000.00 180'600.00 72'733.22\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n5'000.00 10'967.70\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 147\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n30'000.00 39'400.00 8'591.85\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'000.00 1'600.00 198.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 25'000.00 32'400.00 19'232.30\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 175'000.00 161'500.00 156'610.23\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 550.35\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 84'800.00 84'800.00 84'831.15\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 16'856'000.00 17'501'600.00 17'123'525.67\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 300'000.00 288'500.00 290'881.80\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 464'100.00 675'600.00 491'287.76\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n25'000.00 25'700.00 28'275.35\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 211'300.00 79'000.00 88'659.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 73'000.00 74'800.00 78'470.00\n\n19006 Schulprojekte QUIMS (2120) 428'500.00 425'000.00 460'800.00 410'000.00 446'923.40 411'775.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 129'200.00 110'000.00 132'656.55\n\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 98.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n8'300.00 7'400.00 6'687.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 500.00 500.00 378.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n200.00 200.00 755.40\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300.00 1'200.00 1'125.55\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 300.00 485.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 25'000.00 39'900.00 19'345.10\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 100.00 1'095.95\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 148\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 98.15\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 199.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 5'100.00 642.65\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 12'000.00 10'600.00 13'960.75\n\n3104.00 Lehrmittel 40'000.00 34'200.00 42'827.03\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 20'000.00 28'100.00 25'861.63\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500.00 2'500.00 1'698.15\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n785.65\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 256.50\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 859.55\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 60'000.00 95'000.00 56'605.28\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3'000.00 3'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 3'623.55\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'500.00 4'600.00 2'964.55\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 12'000.00 14'500.00 10'875.30\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 104'700.00 106'500.00 120'037.46\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 425'000.00 410'000.00 411'775.00\n\n19008 Sekundarstufe (2130) 10'590'900.00 137'900.00 12'029'400.00 115'700.00 10'122'171.24 118'696.81\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 122.65\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 382'200.00 390'000.00 359'633.05\n\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 108'400.00 73'800.00 86'010.15\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -37.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n33'200.00 31'100.00 27'376.75\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'300.00 34'200.00 37'511.35\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 149\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n5'000.00 4'600.00 3'519.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 5'100.00 4'611.20\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 700.00 1'177.40\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 15'000.00 14'900.00 10'490.40\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 5'500.00 21'879.75\n\n3100.00 Büromaterial 13'000.00 13'400.00 12'919.45\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 12'600.00 9'802.63\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 427.60\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6'000.00 5'600.00 5'878.30\n\n3104.00 Lehrmittel 303'000.00 273'900.00 382'713.20\n\n3105.00 Lebensmittel 32'000.00 31'800.00 31'119.52\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 60'000.00 57'700.00 65'397.40\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'433.30\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n50'000.00 47'000.00 52'812.98\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'000.00 9'700.00 3'115.10\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000.00 27'500.00 33'656.16\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n2'000.00 1'420.20\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n25'000.00 25'700.00 21'046.65\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 1'700.00 4'864.25\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000.00 14'200.00 9'792.31\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 180'000.00 246'600.00 151'141.69\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'212'000.00 10'635'200.00 8'718'210.26\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 150\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n20'000.00 19'700.00 29'750.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 47'100.00 34'275.89\n\n4250.00 Verkäufe 2'800.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n50'000.00 51'000.00 36'259.20\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n10'441.65\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 56'200.00 33'000.00 28'956.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'700.00 31'700.00 40'239.96\n\n19030 Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen \n(2170)\n\n9'743'100.00 69'000.00 9'030'800.00 84'300.00 8'582'520.63 76'632.09\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'426'100.00 2'472'500.00 2'117'075.40\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n120'100.00 49'200.00 62'092.30\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-52'274.55\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n160'500.00 150'400.00 136'514.15\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 212'900.00 271'100.00 165'668.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n33'400.00 28'900.00 22'739.30\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'200.00 27'400.00 22'964.15\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 28'300.00 30'600.00 23'704.70\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'500.00 10'200.00 60.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'100.00 4'800.00 6'277.45\n\n3100.00 Büromaterial 729.24\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 390'000.00 320'700.00 337'877.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 151\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 101'300.00 30'100.00 1'105.45\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n272'700.00 148'500.00 121'202.41\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000.00 5'000.00 5'617.46\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 6'500.00 10'000.00 1'014.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 11'900.00 1'200.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'000.00 952.15\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'095'800.00 820'200.00 1'148'727.99\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 400'400.00 371'600.00 372'719.90\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n624.65\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 48'200.00 52'200.00 47'357.10\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 600.00 400.00 473.60\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 990'000.00 776'400.00 879'068.35\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n31'800.00 20'300.00 22'245.35\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'000.00 4'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 571'500.00 712'800.00 495'710.75\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'000.00 5'300.00 4'820.40\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'200.00 2'000.00 1'700.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'500.00 20.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n90'000.00 92'800.00 94'167.15\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'389'100.00 2'249'400.00 1'994'941.26\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 159'400.00 195'800.00 198'605.21\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n185'184.96\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n128'300.00 148'700.00 141'172.22\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 152\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3321.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n14'389.80\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n7'300.00 7'300.00 7'272.73\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n24'000.00 35'900.00 26'158.64\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 45'000.00 48'400.00 50'473.45\n\n19040 Volksschule Sonstiges (2192) 1'218'700.00 80'000.00 1'208'100.00 85'600.00 1'165'138.89 98'247.16\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 29'400.00 36'200.00 32'519.25\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n1'630.80\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 196'000.00 181'000.00 207'565.65\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -333.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n14'400.00 14'600.00 14'305.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'600.00 800.00 1'201.75\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'000.00 400.00 1'029.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'400.00 2'400.00 2'425.75\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 400.00 635.25\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 40'000.00 47'100.00 37'674.00\n\n3091.00 Personalwerbung 3'000.00 4'500.00 1'846.20\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 50'000.00 65'000.00 44'727.52\n\n3100.00 Büromaterial 110'000.00 105'900.00 104'100.95\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 12'100.00 8'054.15\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'300.00 2'427.45\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 2'500.00 1'143.17\n\n3104.00 Lehrmittel 10'000.00 12'800.00 3'894.80\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 153\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3105.00 Lebensmittel 1'500.00 72.30\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 10'000.00 17'900.00 4'079.05\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 7'000.00 10'428.60\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n9'000.00 9'300.00 38'214.57\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 30'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 3'000.00 3'400.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 250'000.00 253'100.00 251'662.95\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n7'000.00 5'400.00 35.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'000.00 3'800.00 14'436.95\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'236.70\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 55'000.00 55'100.00 52'607.77\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 784.20\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 272'800.00 264'900.00 226'541.06\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 32'000.00 32'000.00 31'412.50\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n4'000.00 3'700.00 3'779.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n30'000.00 29'500.00 36'510.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 24'140.94\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 50'000.00 2'534.40\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 56'100.00 35'061.82\n\n19041 Fachstelle Medien und Informatik (2192) 3'047'300.00 10'700.00 3'196'400.00 8'000.00 2'906'307.80 -3'473.25\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 408'100.00 393'900.00 362'006.45\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 154\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n25'600.00 25'000.00 23'245.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 53'200.00 52'200.00 45'398.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n5'700.00 4'500.00 4'064.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'200.00 4'200.00 3'909.40\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'900.00 4'800.00 4'294.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 14'000.00 14'600.00 3'544.50\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'200.00 500.00 1'232.05\n\n3100.00 Büromaterial 3'000.00 3'000.00 13'216.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 4'388.05\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 2'000.00 286.13\n\n3104.00 Lehrmittel 1'000.00 1'000.00 1'689.60\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 989.55\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 328.29\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'500.00 6'400.00 4'118.40\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 155'400.00 155'400.00 68'931.30\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 237'800.00 232'200.00 161'667.15\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 78'400.00 70'700.00 8'990.20\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n60'000.00 1'826.65\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'589'300.00 1'414'500.00 1'374'691.36\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n84'000.00 99'000.00 48'238.46\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 25'100.00 25'100.00 36'150.50\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'500.00 2'500.00 661.55\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'900.00 8'700.00 2'848.80\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 155\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 412.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 263'500.00 673'200.00 729'177.91\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 13'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n8'000.00 8'000.00 -3'473.25\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 2'700.00\n\n19045 Schulsozialarbeit (2192) 905'800.00 948'700.00 845'084.15\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 721'500.00 756'700.00 679'908.25\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n46'300.00 49'000.00 43'679.35\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'000.00 94'100.00 78'088.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n10'200.00 8'700.00 7'707.45\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'500.00 8'300.00 7'346.65\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'800.00 9'200.00 8'161.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 14'000.00 14'000.00 9'330.00\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 500.00 1'976.25\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 600.00 653.80\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 400.00 441.70\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 600.00 700.00 527.75\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 500.00 1'998.05\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 600.00 500.00 591.50\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 200.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n100.00 100.00 117.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 980.30\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n4'300.00 4'000.00 3'395.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 156\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 180.50\n\n19046 Fachstelle Intensive Sozialpädagogische \nBegleitung ISB (2192) / ab 2024\n\n666'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 530'900.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n34'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n7'500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'600.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 14'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 700.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n3'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00\n\n19050 Schulverwaltung (2191) 1'110'700.00 4'000.00 1'099'900.00 5'500.00 1'426'516.92 29'701.06\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 762'500.00 689'000.00 793'169.20\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 157\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'835.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n49'000.00 56'700.00 50'042.65\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 86'300.00 101'600.00 89'131.45\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n10'800.00 10'000.00 8'756.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'000.00 9'500.00 8'434.35\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'300.00 10'600.00 9'254.45\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 32'000.00 11'700.00 15'320.68\n\n3091.00 Personalwerbung 3'000.00 1'300.00 31'706.75\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'400.00 9'400.00 5'099.05\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 1'000.00 396.73\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 3'200.00 3'554.65\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 689.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 900.00 1'056.50\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'000.00 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 90'000.00 82'700.00 395'588.11\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n30'000.00 92'200.00 10'108.70\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 50.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n44.16\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 1'600.00 98.40\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'400.00 244.45\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'600.00 14'600.00 14'606.84\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 400.00 690.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n4'000.00 5'100.00 29'011.06\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 158\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n19051 Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen \n(2190)\n\n2'326'400.00 2'762'000.00 900.00 2'517'637.16 -140.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 411'600.00 404'700.00 414'075.55\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n2'187.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n23'900.00 21'800.00 26'710.45\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'000.00 41'300.00 42'759.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n5'700.00 4'700.00 4'526.70\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'400.00 4'400.00 4'492.25\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'100.00 4'600.00 4'728.25\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 28'000.00 25'000.00 18'530.83\n\n3091.00 Personalwerbung 300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'000.00 5'000.00 2'999.49\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 400.00 227.77\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 58.20\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 200.00 51.10\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 300.00 300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 500.00 55'330.25\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 2'500.00 3'437.40\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'770'900.00 2'246'000.00 1'937'521.97\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n900.00 -140.00\n\n19052 Schulpflege (2190) 304'600.00 178'700.00 180'280.80\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 159\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n130'900.00 137'900.00 144'325.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n8'000.00 9'000.00 9'062.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n300.00 400.00 399.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'500.00 1'600.00 1'525.30\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 200.00 148.10\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'500.00 1'000.00 3'050.20\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 15'700.00 7'600.00 5'738.40\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'400.00 2'001.75\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 800.00 400.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 130'000.00 20'000.00 10'479.75\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n10'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'000.00 215.40\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 200.00 2'935.40\n\n19053 Leitung Pädagogische Dienste und \nFachstellen  (2190)\n\n198'300.00 867'500.00 200.00 993'566.20 940.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 134'800.00 618'300.00 771'718.75\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-14'869.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n8'700.00 50'500.00 46'638.30\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'000.00 83'800.00 81'773.85\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'900.00 8'900.00 8'575.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'400.00 8'500.00 7'992.85\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'700.00 9'400.00 9'071.35\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 160\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 14'500.00 19'000.00 18'469.15\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 400.00 463.10\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 2'500.00 2'127.30\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'800.00 37.50\n\n3103.00 Fachlit eratur, Zeitschriften 1'000.00 500.00 1'016.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 33'500.00 13'670.35\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n5'000.00 27'700.00 46'080.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 400.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 800.00 802.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n200.00 940.00\n\n19054 Geschäftsleitung (2190) 770'100.00 928'700.00 705'026.75\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 606'800.00 605'900.00 564'353.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n38'200.00 38'100.00 35'691.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 92'300.00 91'600.00 80'139.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n7'700.00 6'200.00 5'946.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'300.00 6'500.00 6'092.30\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'400.00 7'200.00 6'755.90\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'000.00 5'000.00 50.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 4'500.00 4'892.50\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 161\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n129'800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'600.00 1'800.00 1'105.00\n\n19055 Berufswahlschule Limmattal (2130) 743'800.00 138'600.00 693'500.00 118'000.00 873'023.38 122'208.40\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500.00 1'647.25\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 743'800.00 691'000.00 871'376.13\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n138'600.00 118'000.00 122'208.40\n\n19056 Fachstelle Therapien (2200) 1'149'200.00 1'079'200.00 1'686'300.00 1'571'100.00 1'142'806.48 1'142'806.48\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 71'700.00 9'900.00 97.50\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 742'000.00 1'270'500.00 890'854.95\n\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 37'200.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -4'325.35\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n52'100.00 81'900.00 56'939.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 124'700.00 120'900.00 91'403.45\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n11'700.00 13'200.00 10'013.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'500.00 13'400.00 9'576.40\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 900.00 16.45\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'000.00 10'000.00 6'711.41\n\n3091.00 Personalwerbung 2'500.00 2'300.00 2'480.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500.00 500.00 796.10\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'500.00 876.95\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 100.00 186.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 97.50\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'200.00 2'000.00 1'157.13\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 162\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3104.00 Lehrmittel 5'500.00 8'800.00 5'436.57\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 700.00 300.00 696.66\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00 57.25\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 200.00 464.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 3'000.00 1'232.25\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n110'000.00 110'000.00 68'037.56\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n276.80\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'079'200.00 1'571'100.00 1'142'529.68\n\n19057 Leitung Bildung (2192) / bis 2024 24'500.00 5'880.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'000.00 940.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000.00 228.65\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n10'000.00 4'711.85\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00\n\n19058 Sonderschulung (2200) 6'384'400.00 110'000.00 6'405'900.00 139'000.00 5'612'290.95 110'378.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 840'000.00 839'400.00 808'049.55\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 6'600.00 6'615.05\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 4'778'500.00 4'984'000.00 4'227'924.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 762'900.00 575'900.00 569'702.35\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n110'000.00 139'000.00 110'378.85\n\n19060 Fachstelle Pädagogik (2192) / ab 2024 229'400.00 212'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 163\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 170'800.00 158'500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n10'600.00 10'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'600.00 20'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n2'400.00 1'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'700.00 1'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'100.00 1'900.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'500.00 2'500.00\n\n3091.00 Personalwerbung 400.00 400.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 10'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n11'500.00 1'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 200.00\n\n19065 Schulpsychologischer Dienst (2192) 991'000.00 925'000.00 838'972.66 139.40\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 751'700.00 706'100.00 653'181.80\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-17'515.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n48'300.00 46'000.00 41'629.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 93'400.00 85'700.00 72'780.65\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 164\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n10'900.00 8'100.00 7'112.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'900.00 7'700.00 7'001.70\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'400.00 8'500.00 7'679.30\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 14'000.00 10'000.00 20'070.00\n\n3091.00 Personalwerbung 800.00 800.00 1'079.25\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 400.00 844.32\n\n3100.00 Büromaterial 600.00 600.00 1'229.95\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 192.03\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'000.00 3'500.00 6'127.74\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00 236.65\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 30'000.00 3'427.05\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n15'000.00 15'000.00 33'123.32\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 100.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 200.00 200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'600.00 1'200.00 772.70\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n139.40\n\n19070 Sportlager (2120) 19'400.00 12'000.00 11'200.00 20'700.00 11'456.90 10'685.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'900.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'500.00 3'400.00 3'859.10\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 9'000.00 7'800.00 7'597.80\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n12'000.00 20'700.00 10'685.00\n\n19075 Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170) 99'100.00 85'200.00 123'400.00 70'200.00 80'749.96 60'804.50\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 165\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 23'500.00 34'000.00 31'455.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n1'500.00 2'200.00 2'020.10\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'600.00 2'600.00 2'570.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n300.00 300.00 289.90\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 400.00 339.80\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 300.00 288.10\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'400.00 5'000.00 2'168.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'000.00 13'000.00 2'297.60\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'000.00 30'000.00 12'708.25\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'900.00 10'300.00 6'298.10\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 600.00 670.35\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 6'600.00 7'000.00 6'104.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'500.00 4'700.00 2'956.79\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000.00 1'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'500.00 1'500.00 2'416.38\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 2'000.00 990.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00 300.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'000.00 6'000.00 5'982.52\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'200.00 1'193.02\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 85'000.00 70'000.00 60'620.50\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 200.00 200.00 184.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 166\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n19079 Schulzahnpflege (4330) 161'500.00 156'500.00 160'552.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 161'500.00 156'500.00 160'552.00\n\n19080 Schulzahnklinik (4330) 1'220'800.00 991'500.00 1'297'900.00 980'800.00 1'215'531.25 1'006'294.90\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 766'800.00 791'000.00 743'726.80\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-7'081.35\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n49'200.00 49'800.00 46'577.30\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'500.00 103'800.00 94'749.95\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n10'900.00 9'100.00 8'347.30\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'000.00 8'400.00 7'834.30\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'400.00 9'600.00 8'840.80\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000.00 9'000.00 8'140.00\n\n3091.00 Personalwerbung 800.00 500.00 817.70\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'100.00 2'500.00 1'163.85\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 2'500.00 534.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500.00 2'300.00 2'250.45\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 1'500.00 1'367.85\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800.00 800.00 494.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 90'000.00 110'000.00 86'750.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n17'000.00 10'000.00 6'722.60\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'300.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'000.00 6'100.00 5'985.10\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 54'000.00 55'000.00 50'699.95\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'100.00 1'080.10\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 167\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 7'000.00 8'000.00 7'720.30\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'400.00 2'902.50\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 3'000.00 137.90\n\n3156.00 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 14'000.00 20'000.00 13'898.45\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'000.00 15'000.00 11'865.70\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.00 774.80\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 7'000.00 8'929.10\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 900.00 1'186.80\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'900.00 7'900.00 7'861.11\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'400.00 2'400.00 2'399.89\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'500.00 51'500.00 88'854.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 830'000.00 820'700.00 845'495.85\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n3'600.00 247.05\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 161'500.00 156'500.00 160'552.00\n\n19081 Übriger Gesundheitsdienst (4330) 77'200.00 82'900.00 77'981.75\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'000.00 31'900.00 30'112.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n1'600.00 2'600.00 1'485.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n400.00 400.00 168.40\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 400.00 257.95\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 2.95\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 800.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 800.00\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 48'400.00 45'900.00 45'936.65\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 168\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 17.85\n\n19090 Tagesstrukturen, Schulergänzende \nBetreuung (2180)\n\n5'780'400.00 2'709'000.00 4'786'800.00 2'209'600.00 4'298'556.75 2'315'510.52\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'748'900.00 3'043'700.00 2'794'585.65\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n135'400.00 211'500.00 207'933.75\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-80'734.60\n\n3049.00 Übrige Zulagen 2'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n245'600.00 211'800.00 183'466.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 403'800.00 340'100.00 300'486.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n45'700.00 34'500.00 31'761.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 39'100.00 34'700.00 30'950.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 44'900.00 34'700.00 33'323.95\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 42'700.00 36'600.00 9'304.26\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 1'000.00 172.30\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'300.00 7'500.00 5'843.60\n\n3100.00 Büromaterial 6'700.00 4'300.00 3'473.66\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'700.00 18'100.00 18'281.16\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 42.80\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 900.00 1'200.00 580.50\n\n3105.00 Lebensmittel 267'400.00 275'700.00 267'764.31\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 44'900.00 35'900.00 25'648.65\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 338.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n20'300.00 28'000.00 16'568.21\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 169\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 1'000.00 477.95\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 11'000.00 10'500.00 5'776.76\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'000.00 15'609.83\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 524'400.00 302'100.00 251'035.75\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n2'984.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'845.85\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'500.00 8'500.00 2'926.35\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 115'400.00 116'000.00 144'100.36\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 1'721.60\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 25'900.00 25'100.00 13'772.40\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 700.00 5'219.70\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'100.00 2'100.00 2'295.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'700'000.00 2'200'000.00 2'276'430.65\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n9'000.00 9'600.00 9'162.52\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 29'917.35\n\n19097 Berufsberatung und Elternbildung (2990) 251'400.00 269'200.00 248'678.78\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 251'400.00 267'200.00 248'678.78\n\n999 Abschluss 7'026'630.00 539'500.00 13'898'463.57\n\n99999 Abschluss (9999) 7'026'630.00 539'500.00 13'898'463.57\n\n9000.00 Ertragsüberschuss 7'026'630.00 13'898'463.57\n\n9001.00 Aufwandüberschuss 539'500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 170\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n358'926'630.00 358'926'630.00 266'193'400.00 266'193'400.00 279'461'463.98 279'461'463.98\n\nGesamtergebnis\n\n358'926'630.00 358'926'630.00 266'193'400.00 266'193'400.00 279'461'463.98 279'461'463.98\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 171\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nErfolgsrechnung \n \n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) \n \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 % \n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -17’883’651 -17’953’900 -17’658’000 1.65  \n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT -5’830’816 -5’540’400 -6’429’800 -16.05  \n2 BILDUNG -69’973’578 -75’804’700 -73’333’600 3.26  \n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT -5’388’800 -5’416’400 -6’327’100 -16.81  \n4 GESUNDHEIT -17’196’100 -14’866’600 -16’262’400 -9.39  \n5 SOZIALE SICHERHEIT -30’340’557 -31’967’700 -17’165’600 46.30  \n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG -5’802’684 -5’384’400 -5’972’300 -10.92  \n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG -2’730’094 -2’585’000 -2’761’000 -6.81  \n8 VOLKSWIRTSCHAFT 2’587’733 2’535’200 2’507’300 -1.10  \n9 FINANZEN UND STEUERN 166’457’010 156’444’400 150’429’130 -3.84  \n Summe: Gesamthaushalt 13’898’464 -539’500 7’026’630 1’402.43  \n\n  \nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) \n\n  \n\nSeite 172\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nErfolgsrechnung \n \n\nZusammenzug nach Funktionen \n \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGH Gesamthaushalt 263’927’665 277’826’129 265’988’300 265’448’800 271’566’200 356’592’830 \n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 23’986’273 6’102’622 23’869’100 5’915’200 24’354’300 6’696’300 \n0110 Legislative 418’607 29’282 399’200 12’000 426’900 -- \n0120 Exekutive 965’986 200’100 1’029’100 191’600 1’046’200 195’200 \n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 3’597’826 1’928’681 3’786’500 1’924’900 3’658’500 2’016’400 \n0220 Allgemeine Dienste, übrige 14’276’611 3’041’532 14’256’300 2’986’700 14’135’000 3’409’600 \n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 4’727’243 903’027 4’398’000 800’000 5’087’700 1’075’100 \n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 16’946’713 11’115’897 17’435’300 11’894’900 18’315’900 11’886’100 \n1110 Polizei 2’944’255 213’138 3’171’400 239’800 3’327’100 257’800 \n1120 Verkehrssicherheit -- 796’419 -- 1’485’000 -- 1’250’000 \n1200 Rechtsprechung 128’844 319’054 138’900 233’700 134’300 272’200 \n1400 Allgemeines Rechtswesen 10’273’900 7’496’461 10’627’800 7’756’300 11’122’900 7’787’200 \n1408 Regionales Zivilstandsamt 1’138’914 1’138’914 1’019’500 1’019’500 1’122’800 1’122’800 \n1500 Feuerwehr 1’180’919 419’019 1’212’400 431’000 1’243’100 435’000 \n1610 Militärische Verteidigung 142’558 89’204 130’200 90’200 132’400 90’500 \n1620 Zivilschutz 485’763 -- 487’000 -- 545’900 -- \n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 7’871 -- 8’700 -- 16’800 -- \n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 643’689 643’689 639’400 639’400 670’600 670’600 \n2 BILDUNG 74’797’744 4’824’166 80’855’200 5’050’500 78’550’400 5’216’800 \n2110 Kindergarten 8’067’829 133’850 8’404’500 32’200 7’740’700 46’900 \n2120 Primarstufe 23’596’448 617’864 24’501’900 610’200 23’659’600 746’300 \n2130 Sekundarstufe 10’995’195 240’905 12’722’900 233’700 11’334’700 276’500 \n2140 Musikschulen 584’763 -- 563’000 -- 630’000 -- \n2170 Schulliegenschaften 8’663’271 137’437 9’154’200 154’500 9’842’200 154’200 \n\nSeite 173\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n2180 Tagesbetreuung 4’301’242 2’315’511 4’786’800 2’209’600 5’780’400 2’709’000 \n2190 Schulleitung 4’396’511 800 4’736’900 1’100 3’599’400 -- \n2191 Schulverwaltung 1’426’517 29’701 1’099’900 5’500 1’110’700 4’000 \n2192 Volksschule, Sonstiges 5’761’384 94’913 6’514’700 93’600 7’058’700 90’700 \n2200 Sonderschulen 6’754’707 1’253’185 8’092’200 1’710’100 7’533’600 1’189’200 \n2990 Bildung, Übriges 249’879 -- 278’200 -- 260’400 -- \n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 6’733’287 1’344’488 6’820’100 1’403’700 8’156’300 1’829’200 \n3110 Museen und bildende Kunst 27’568 -- 14’100 -- 14’000 -- \n3210 Bibliotheken 579’835 91’158 632’100 98’800 653’600 91’500 \n3290 Kultur, Übriges 695’107 103’514 1’096’400 194’100 2’015’400 592’900 \n3410 Sport 2’537’225 882’913 2’246’900 830’300 2’398’900 845’200 \n3420 Freizeit 2’893’552 266’903 2’830’600 280’500 3’074’400 299’600 \n4 GESUNDHEIT 34’197’153 17’001’053 32’624’200 17’757’600 35’852’600 19’590’200 \n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 18’264’559 15’987’482 18’177’100 16’761’700 19’180’400 18’583’700 \n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime 9’556’066 -- 8’198’900 -- 9’322’000 -- \n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 3’682’335 -- 3’183’600 -- 4’642’600 -- \n4310 Alkohol- und Drogenprävention 850’988 -- 1’146’600 -- 958’900 -- \n4330 Schulgesundheitsdienst 1’557’069 1’007’076 1’624’800 980’800 1’459’500 991’500 \n4340 Lebensmittelkontrolle 13’838 3’010 9’500 3’100 13’700 3’000 \n4900 Gesundheitswesen, übriges 272’300 3’485 283’700 12’000 275’500 12’000 \n5 SOZIALE SICHERHEIT 64’885’195 34’544’638 67’242’700 35’275’000 68’687’200 51’521’600 \n5120 Prämienverbilligungen 2’364’611 2’373’756 2’216’200 2’228’600 3’130’000 3’206’000 \n5220 Ergänzungsleistungen IV 10’577’013 6’895’587 10’232’700 6’941’400 10’500’000 6’546’000 \n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 231’319 66’465 242’700 52’100 235’000 60’000 \n5320 Ergänzungsleistungen AHV 14’380’320 9’476’103 14’000’500 9’390’000 15’000’000 9’650’000 \n5330 Leistungen an Pensionierte 2’337 -- 40’000 -- 30’000 -- \n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 73’004 157’123 1’559’100 1’644’800 61’400 164’600 \n\nSeite 174\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 921’472 312’172 944’300 250’000 935’000 259’000 \n5440 Jugendschutz 4’525’965 15’123 4’277’500 30’800 4’371’600 14’031’800 \n5450 Leistungen an Familien 183’144 14’115 199’300 9’500 212’000 15’200 \n5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte 2’069’203 154’028 1’954’900 120’000 2’214’500 120’000 \n5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 62’209 61’020 100’700 95’000 103’000 103’000 \n5710 Beihilfen/Zuschüsse 1’705’058 879’619 1’660’900 929’300 1’735’000 915’000 \n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 18’588’500 10’484’620 20’333’500 10’362’100 16’705’000 8’590’000 \n5730 Asylwesen 2’717’182 2’834’157 1’967’600 1’617’400 7’898’800 7’081’200 \n5790 Fürsorge, Übriges 6’483’856 820’753 7’512’800 1’604’000 5’555’900 779’800 \n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 8’094’601 2’291’916 7’832’500 2’448’100 8’315’700 2’343’400 \n6130 Kantonsstrassen, übrige 2’148 -- 2’100 -- 2’100 -- \n6150 Gemeindestrassen 4’575’358 1’994’297 4’495’700 2’155’100 4’799’000 2’106’000 \n6180 Privatstrassen 845 -- 800 -- 800 -- \n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 1’177’438 196’260 1’135’700 202’000 1’299’000 226’400 \n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 2’254’811 -- 2’118’200 -- 2’214’800 -- \n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 84’000 101’359 80’000 91’000 -- 11’000 \n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 13’923’585 11’193’491 13’772’400 11’187’400 15’150’700 12’389’700 \n7100 Wasserversorgung (allgemein) 31’403 -- 31’400 -- 31’400 -- \n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 2’977’956 2’977’956 2’903’600 2’903’600 3’050’500 3’050’500 \n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 148’972 -- 143’900 -- 175’000 200 \n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 5’194’253 5’194’253 4’957’500 4’957’500 6’017’400 6’017’400 \n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 7’723 15 8’300 100 8’300 100 \n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 2’827’377 2’827’377 2’992’400 2’992’400 2’980’000 2’980’000 \n7410 Gewässerverbauungen 43’058 -- 38’000 -- 43’000 -- \n7500 Arten- und Landschaftsschutz -- -- -- -- 152’200 -- \n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 70’506 70’610 50’000 72’000 50’000 72’000 \n7710 Friedhof und Bestattung 876’838 82’667 847’200 122’300 887’800 124’000 \n\nSeite 175\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n7900 Raumordnung 1’745’499 40’613 1’800’100 139’500 1’755’100 145’500 \n8 VOLKSWIRTSCHAFT 13’882’254 16’469’988 11’677’600 14’212’800 8’445’800 10’953’100 \n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 9’302 8’788 7’800 8’500 10’000 8’700 \n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 78’621 -- 77’100 -- 77’100 -- \n8300 Jagd und Fischerei -- 353 -- 400 -- 400 \n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 466’849 23’426 536’600 -- 590’600 -- \n8600 Banken und Versicherungen -- 2’848’819 -- 2’800’000 -- 2’989’200 \n8710 Elektrizität (allgemein) -- 528’157 -- 536’800 -- 528’000 \n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 13’035’438 13’035’438 10’861’100 10’861’100 7’408’000 7’408’000 \n8790 Energie, Übriges (allgemein) 290’179 19’248 193’100 -- 358’200 13’000 \n8900 Sonstige gewerbliche Betriebe 1’866 5’760 1’900 6’000 1’900 5’800 \n9 FINANZEN UND STEUERN 6’480’861 172’937’870 3’859’200 160’303’600 5’737’300 234’166’430 \n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 572’266 107’454’934 638’100 90’740’500 570’000 90’492’800 \n9101 Sondersteuern 1’195’269 8’544’550 28’500 12’140’200 28’500 12’135’000 \n9300 Finanz- und Lastenausgleich -- 52’184’307 -- 52’196’100 -- 125’666’100 \n9610 Zinsen 1’702’558 1’318’814 1’509’700 1’385’000 2’112’200 2’216’100 \n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2’026’766 2’642’963 1’647’600 3’800’600 2’876’600 3’618’430 \n\n9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf \nLiegenschaften des Finanzvermögens 977’894 758’691 -- -- -- -- \n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 6’109 -- 35’300 -- 150’000 -- \n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe -- 33’612 -- 41’200 -- 38’000 \n\n  \nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) \n\n  \n\nSeite 176\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 24'354'300.00 6'696'300.00 23'869'100.00 5'915'200.00 23'986'272.87 6'102'622.21\n\n01 Legislative und Exekutive 1'473'100.00 195'200.00 1'428'300.00 203'600.00 1'384'593.01 229'382.35\n\n011 Legislative 426'900.00 399'200.00 12'000.00 418'607.42 29'282.35\n\n0110 Legislative 426'900.00 399'200.00 12'000.00 418'607.42 29'282.35\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n270'000.00 257'200.00 261'307.55\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n16'700.00 16'800.00 14'537.10\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'000.00 700.00 977.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'800.00 2'800.00 2'456.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00 655.75\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'500.00 1'700.00\n\n3100.00 Büromaterial 7'000.00 7'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 34'500.00 34'400.00 57'262.52\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21'300.00 22'000.00 11'202.80\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n51'000.00 40'000.00 55'752.35\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 741.40\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 738.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 19'500.00 16'000.00 12'862.05\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200.00 200.00 114.40\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n12'000.00 29'282.35\n\n012 Exekutive 1'046'200.00 195'200.00 1'029'100.00 191'600.00 965'985.59 200'100.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 177\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0120 Exekutive 1'046'200.00 195'200.00 1'029'100.00 191'600.00 965'985.59 200'100.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n696'400.00 672'200.00 676'110.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n39'600.00 42'800.00 41'774.65\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'400.00 101'700.00 98'533.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n7'700.00 6'700.00 6'565.70\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'600.00 7'400.00 7'201.80\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'800.00 8'200.00 8'001.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'900.00 2'300.00 720.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'000.00 3'825.50\n\n3100.00 Büromaterial 2'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30'000.00 29'500.00 21'595.89\n\n3105.00 Lebensmittel 2'000.00 1'500.00 1'430.45\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 700.00 116.55\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 115'000.00 124'500.00 72'283.65\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'000.00 6'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 2'463.25\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 22'800.00 24'100.00 21'863.50\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 500.00 500.00 3'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n35'000.00 35'000.00 41'700.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 160'200.00 156'600.00 158'400.00\n\n02 Allgemeine Dienste 22'881'200.00 6'501'100.00 22'440'800.00 5'711'600.00 22'601'679.86 5'873'239.86\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 178\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 3'658'500.00 2'016'400.00 3'786'500.00 1'924'900.00 3'597'826.25 1'928'680.94\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 3'658'500.00 2'016'400.00 3'786'500.00 1'924'900.00 3'597'826.25 1'928'680.94\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n900.00 900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'547'300.00 2'601'900.00 2'428'484.95\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-25'565.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n163'100.00 171'000.00 152'631.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 279'800.00 298'700.00 253'145.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n35'900.00 64'900.00 27'099.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'600.00 28'900.00 25'795.70\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 31'100.00 31'600.00 28'440.85\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 27'000.00 27'000.00 23'526.60\n\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00 2'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'500.00 6'500.00 5'386.25\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00 352.05\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'300.00 3'900.00 1'853.63\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'200.00 4'300.00 2'503.19\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 500.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 22'000.00 3'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 143'000.00 192'000.00 397'745.51\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n102'000.00 90'000.00 39'637.15\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'500.00 9'400.00 9'391.44\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 179\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 92'500.00 88'600.00 84'987.40\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'600.00 2'400.00 4'439.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'300.00 4'200.00 2'596.50\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 48'100.00 53'100.00 51'918.05\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'800.00 5'000.00 4'697.63\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n100'000.00 96'200.00 78'759.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 23'000.00 22'700.00 20'059.98\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n229'400.00 240'000.00 282'026.36\n\n4290.00 Übrige Entgelte 2'000.00 1'000.00 5'432.75\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n1'402'500.00 1'338'800.00 1'225'600.80\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n197'000.00 159'800.00 226'036.05\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 162'500.00 162'600.00 169'525.00\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 14'135'000.00 3'409'600.00 14'256'300.00 2'986'700.00 14'276'610.59 3'041'531.92\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 14'135'000.00 3'409'600.00 14'256'300.00 2'986'700.00 14'276'610.59 3'041'531.92\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n7'000.00 10'800.00 6'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'551'300.00 5'688'700.00 5'750'600.70\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'932.70\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n343'500.00 316'800.00 325'765.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 692'200.00 683'000.00 622'721.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n79'200.00 61'800.00 57'222.20\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 180\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 58'600.00 58'700.00 54'944.95\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 69'800.00 66'600.00 61'504.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 152'400.00 174'600.00 94'677.10\n\n3091.00 Personalwerbung 55'500.00 59'100.00 61'316.55\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 179'100.00 161'600.00 161'211.21\n\n3100.00 Büromaterial 141'000.00 143'000.00 116'719.27\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 18'500.00 14'700.00 5'784.36\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 47'700.00 42'600.00 50'298.57\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6'700.00 5'500.00 4'657.85\n\n3105.00 Lebensmittel 55'000.00 55'000.00 66'890.82\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 360'000.00 354'900.00 363'745.28\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 40'000.00 40'000.00 49'052.36\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n26'500.00 18'500.00 24'285.20\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'300.00 1'308.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 203'900.00 204'900.00 169'442.14\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 233'200.00 441'600.00 257'905.46\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'500.00 2'293.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 900'600.00 980'200.00 904'523.18\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 22'000.00 20'000.00 19'743.15\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter, Porti 370'000.00 314'300.00 370'277.90\n\n3130.03 Dienstleistungen Dritter, Porti Betreibungsamt 450'000.00 457'500.00 478'896.80\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n614'600.00 1'047'600.00 923'541.57\n\n3132.01 Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung 490'000.00 370'000.00 401'745.65\n\n3132.02 Dienstleistung Baupolizei, ohne \nWeiterverrechnung\n\n135'000.00 135'000.00 114'299.15\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 181\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'457'800.00 1'062'000.00 1'190'497.99\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'200.00 1'193.40\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'500.00 6'300.00 8'433.65\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5'000.00 6'175.66\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000.00 2'000.00 1'569.35\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 11'600.00 12'500.00 6'059.55\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 359'700.00 337'500.00 275'244.26\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 17'500.00 17'016.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 161'000.00 127'500.00 156'291.20\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 15'300.00 8'700.00 10'249.95\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 51'260.91\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 159'696.55\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 9'500.00 12'000.00 6'450.10\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'100.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 392'800.00 359'000.00 463'856.04\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 308'300.00 264'800.00 323'221.12\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n53'100.00 53'100.00 53'153.04\n\n3701.00 Ersatzabgabe Schutzraumbauten 50'000.00 42'400.00 27'200.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 857'500.00 955'000.00 831'637.75\n\n4250.00 Verkäufe 465'000.00 424'100.00 445'598.04\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n334'800.00 332'700.00 315'034.12\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 691'000.00 400'000.00 520'062.01\n\n4701.00 Ersatzabgabe Schutzraumbauten 50'000.00 42'400.00 27'200.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 182\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'011'300.00 832'500.00 902'000.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 5'087'700.00 1'075'100.00 4'398'000.00 800'000.00 4'727'243.02 903'027.00\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 5'087'700.00 1'075'100.00 4'398'000.00 800'000.00 4'727'243.02 903'027.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'345'400.00 1'257'600.00 1'228'560.65\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n107'300.00 2'264.50\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-61'826.55\n\n3049.00 Übrige Zulagen 7'000.00 3'000.00 5'645.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n90'300.00 80'000.00 75'063.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 129'100.00 126'700.00 119'834.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n18'600.00 13'900.00 12'631.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'900.00 13'400.00 12'627.55\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 15'600.00 14'700.00 13'206.15\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'800.00 5'700.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'000.00 5'500.00 7'098.55\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 83'600.00 80'600.00 67'229.06\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 4'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 549.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 115'500.00 110'000.00 148'697.46\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n74'000.00 65'500.00 92'089.05\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'500.00 2'000.00 635.25\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 432'000.00 391'700.00 455'090.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 197'500.00 181'500.00 221'815.50\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 183\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'600.00 17'200.00 18'012.70\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 900.00 500.00 1'204.80\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 522'500.00 259'900.00 511'223.66\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.00 224.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n41'500.00 34'500.00 26'538.50\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'320'000.00 1'294'900.00 1'017'330.35\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'500.00 826.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 347.60\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n7'100.00 7'100.00 7'058.10\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n1'600.00 1'600.00 1'629.46\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 367'500.00 268'400.00 573'451.63\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 158'100.00 153'400.00 155'477.07\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n3'000.00 3'000.00 3'007.38\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n21'000.00 26'400.00 31'230.30\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 264'200.00 174'500.00 212'144.70\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 32'800.00 34'170.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 88'400.00 28'400.00 28'400.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n701'500.00 537'900.00 597'082.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 18'315'900.00 11'886'100.00 17'435'300.00 11'894'900.00 16'946'712.55 11'115'897.05\n\n11 Öffentliche Sicherheit 3'327'100.00 1'507'800.00 3'171'400.00 1'724'800.00 2'944'254.97 1'009'556.99\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 184\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n111 Polizei 3'327'100.00 257'800.00 3'171'400.00 239'800.00 2'944'254.97 213'138.09\n\n1110 Polizei 3'327'100.00 257'800.00 3'171'400.00 239'800.00 2'944'254.97 213'138.09\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'198'300.00 2'167'700.00 1'988'915.10\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-29'814.25\n\n3049.00 Übrige Zulagen 41'800.00 22'600.00 22'125.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n140'600.00 141'900.00 126'414.45\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 275'400.00 264'700.00 237'490.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n31'000.00 25'000.00 22'204.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'900.00 23'900.00 21'261.70\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 26'800.00 26'500.00 23'625.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 40'900.00 35'000.00 23'089.10\n\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00 1'200.00 2'392.80\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500.00 1'700.00 2'331.30\n\n3100.00 Büromaterial 10'500.00 12'500.00 5'810.45\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 30'300.00 21'000.00 31'376.20\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 3'300.00 1'963.03\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 1'103.25\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n14'000.00 13'000.00 69'830.85\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 53'500.00 14'200.00 23'163.63\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 544.20\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 137'100.00 134'500.00 111'459.30\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 185\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n500.00 500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 83'000.00 75'500.00 75'703.35\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.00 4'000.00 3'629.70\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 400.00 400.00 346.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n83'500.00 78'000.00 71'199.80\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'000.00 6'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 399.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 28'100.00 19'800.00 17'661.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 200.00 2'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'500.00 7'500.00 4'695.66\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 83'300.00 69'300.00 83'333.95\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 120'000.00 110'000.00 139'365.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'000.00 13'000.00 14'618.20\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n92'000.00 84'000.00 26'354.89\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 28'300.00 28'300.00 28'300.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n112 Verkehrssicherheit 1'250'000.00 1'485'000.00 796'418.90\n\n1120 Verkehrssicherheit 1'250'000.00 1'485'000.00 796'418.90\n\n4270.00 Bussen 1'250'000.00 1'485'000.00 796'418.90\n\n12 Rechtsprechung 134'300.00 272'200.00 138'900.00 233'700.00 128'843.71 319'053.97\n\n120 Rechtsprechung 134'300.00 272'200.00 138'900.00 233'700.00 128'843.71 319'053.97\n\n1200 Rechtsprechung 134'300.00 272'200.00 138'900.00 233'700.00 128'843.71 319'053.97\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 186\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 77'800.00 83'600.00 76'766.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n5'000.00 5'100.00 4'936.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'700.00 11'800.00 11'421.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'100.00 900.00 870.90\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 900.00 830.50\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 900.00 922.55\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'500.00 3'000.00 1'840.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 500.00 221.05\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 30'300.00 30'254.61\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00 400.00 419.25\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 360.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00 800.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 27'000.00 28'500.00 24'029.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n200.00 200.00\n\n4270.00 Bussen 210'000.00 175'000.00 246'075.70\n\n4290.00 Übrige Entgelte 35'000.00 30'000.00 48'949.27\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 12'245'700.00 8'910'000.00 11'647'300.00 8'775'800.00 11'412'813.62 8'635'374.30\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 12'245'700.00 8'910'000.00 11'647'300.00 8'775'800.00 11'412'813.62 8'635'374.30\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 11'122'900.00 7'787'200.00 10'627'800.00 7'756'300.00 10'273'899.92 7'496'460.60\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'824'600.00 6'571'300.00 6'346'855.30\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 187\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n25'000.00 -85'561.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n415'400.00 415'000.00 397'095.65\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 754'600.00 734'600.00 676'715.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n90'700.00 71'900.00 68'141.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 68'300.00 69'900.00 66'947.45\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 78'900.00 76'600.00 73'337.55\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 82'800.00 88'700.00 68'963.15\n\n3091.00 Personalwerbung 3'500.00 3'100.00 6'887.50\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 11'500.00 7'700.00 8'074.82\n\n3100.00 Büromaterial 5'300.00 3'100.00 3'754.57\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 400.00 183.95\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'800.00 2'400.00 4'404.32\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6'700.00 6'100.00 7'011.20\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 335'500.00 220'400.00 485'162.43\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n365'000.00 553'600.00 292'204.67\n\n3132.11 Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung 15'000.00 25'000.00\n\n3132.12 Dienstleistung Geometer, ohne \nWeiterverrechnung\n\n142'000.00 130'100.00 145'751.40\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000.00 1'000.00 293.20\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'400.00 11'400.00 11'770.17\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 55'700.00 50'400.00 40'008.60\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 32'102.39\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 188\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 24'900.00 25'200.00 35'063.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 90'000.00 96'700.00 -84'911.50\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 2'300.00 615.90\n\n3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 338'000.00 347'500.00 435'472.10\n\n3690.00 Übriger Transferaufwand 192'600.00 151'300.00 195'726.90\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 718'600.00 639'100.00 656'684.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n453'000.00 318'500.00 380'646.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n4120.00 Konzessionen 20'000.00 18'500.00 21'551.30\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 3'554'000.00 3'598'800.00 3'567'893.93\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n461'500.00 477'600.00 515'720.27\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n3'751'700.00 3'661'400.00 3'391'295.10\n\n1408 Regionales Zivilstandsamt 1'122'800.00 1'122'800.00 1'019'500.00 1'019'500.00 1'138'913.70 1'138'913.70\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 675'100.00 631'200.00 581'791.65\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-35'509.65\n\n3049.00 Übrige Zulagen 300.00 200.00 59.70\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n42'600.00 37'600.00 36'502.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'400.00 70'600.00 67'996.90\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n9'300.00 6'600.00 6'208.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'000.00 6'300.00 6'138.80\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'100.00 7'000.00 6'821.55\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'000.00 12'900.00 700.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 189\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 500.00 300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 100.00 140.00\n\n3100.00 Büromaterial 5'500.00 4'400.00 5'560.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'100.00 1'100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'400.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'000.00 23'800.00 248'813.75\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n200.00 100.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'000.00 4'000.00 2'700.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 92.70\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 200.00 124.30\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'600.00 600.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 8'300.00 8'000.00 7'021.50\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 159'600.00 139'100.00 141'801.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n61'700.00 61'700.00 61'650.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 400'000.00 418'800.00 390'361.30\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n24'600.00 20'000.00 22'915.70\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n460'600.00 389'400.00 494'909.80\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 192'600.00 151'300.00 195'726.90\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 45'000.00 40'000.00 35'000.00\n\n15 Feuerwehr 1'243'100.00 435'000.00 1'212'400.00 431'000.00 1'180'918.89 419'019.10\n\n150 Feuerwehr 1'243'100.00 435'000.00 1'212'400.00 431'000.00 1'180'918.89 419'019.10\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 190\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1500 Feuerwehr 1'243'100.00 435'000.00 1'212'400.00 431'000.00 1'180'918.89 419'019.10\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 465'200.00 469'000.00 399'478.75\n\n3010.11 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nSold Übungen und Ausbildung\n\n214'000.00 204'700.00 234'060.00\n\n3010.12 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nSold Ernstfalleinsätze\n\n137'200.00 147'700.00 147'575.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n27'800.00 31'800.00 33'794.15\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'600.00 52'300.00 48'611.85\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n6'100.00 4'400.00 5'174.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'500.00 5'200.00 5'683.70\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'300.00 4'600.00 5'114.60\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000.00 1'000.00 2'826.20\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'500.00 7'500.00 8'491.41\n\n3100.00 Büromaterial 1'700.00 1'700.00 1'158.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 27'000.00 26'700.00 19'801.48\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 900.00 900.00 3'990.25\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'400.00 1'100.00 1'410.60\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n42'900.00 44'900.00 42'781.71\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 39'900.00 24'000.00 30'792.74\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 4'000.00 4'000.00 2'456.05\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'000.00 1'200.00 1'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'300.00 18'700.00 13'909.10\n\n3132.03 Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung 5'500.00 5'500.00 9'698.55\n\n3132.04 Dienstleistung Feuerpolizei, ohne \nWeiterverrechnung\n\n12'500.00 12'500.00 9'586.40\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 191\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'400.00 6'900.00 6'025.25\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 900.00 900.00 964.80\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 25'600.00 24'800.00 10'335.75\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 28'000.00 6'000.00 8'036.55\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n41'800.00 57'800.00 44'330.45\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 600.00 600.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'100.00 1'900.00 3'046.05\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 34'000.00 30'700.00 36'181.30\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'700.00 1'300.00 2'700.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 27'190.08\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 20'700.00 12'100.00 14'513.37\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'100.00 1'100.00 530.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'900.00 14'900.00 14'037.75\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n139'000.00 135'000.00 124'492.35\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 185'000.00 185'000.00 184'959.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n16 Verteidigung 1'365'700.00 761'100.00 1'265'300.00 729'600.00 1'279'881.36 732'892.69\n\n161 Militärische Verteidigung 132'400.00 90'500.00 130'200.00 90'200.00 142'558.09 89'203.70\n\n1610 Militärische Verteidigung 132'400.00 90'500.00 130'200.00 90'200.00 142'558.09 89'203.70\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 39'200.00 39'400.00 36'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n1'300.00 2'600.00 1'715.30\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'400.00 1'793.25\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 192\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n500.00 500.00 220.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 400.00 314.65\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 500.00 180.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 1'978.85\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'100.00 1'378.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'000.00 13'700.00 12'249.65\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 3'399.10\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'200.00 1'200.00 1'100.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 24'794.05\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 46'000.00 35'300.00 31'339.50\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n15'000.00 12'100.00 9'689.45\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n4'700.00 4'700.00 4'700.19\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'700.00 11'700.00 11'705.35\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'500.00 7'000.00 7'504.50\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n65'000.00 65'000.00 63'829.80\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18'000.00 18'200.00 17'869.40\n\n162 Zivile Verteidigung 1'233'300.00 670'600.00 1'135'100.00 639'400.00 1'137'323.27 643'688.99\n\n1620 Zivilschutz 545'900.00 487'000.00 485'762.93\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'600.00 3'600.00 3'584.36\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 29'000.00 4'200.00 4'221.38\n\n3690.00 Übriger Transferaufwand 503'300.00 479'200.00 477'957.19\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 193\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 16'800.00 8'700.00 7'871.35\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n1'000.00 1'400.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 1'536.90\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 500.00 2'828.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'500.00 2'500.00 3'387.65\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 300.00 300.00 118.80\n\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 670'600.00 670'600.00 639'400.00 639'400.00 643'688.99 643'688.99\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n8'100.00 8'100.00 5'575.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 214'800.00 211'600.00 203'115.80\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-9'894.35\n\n3010.13 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nSold Dienstanlässe\n\n15'000.00 11'800.00 9'783.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n13'800.00 13'800.00 13'182.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'600.00 17'900.00 17'282.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n3'000.00 2'200.00 2'151.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'200.00 2'300.00 2'217.80\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'600.00 2'300.00 2'363.90\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'900.00 3'500.00 9'990.00\n\n3100.00 Büromaterial 3'000.00 3'000.00 2'563.29\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 194\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'600.00 11'100.00 12'612.08\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 104.95\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n31'800.00 34'500.00 33'402.32\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 20'000.00 20'000.00 16'737.46\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 3'000.00 3'000.00 2'899.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 700.00 700.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21'200.00 16'400.00 21'390.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'400.00 16'800.00 18'964.78\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'500.00 6'100.00 5'992.50\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'700.00 1'700.00 1'312.85\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 35'400.00 30'300.00 43'936.05\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n16'300.00 15'800.00 17'747.35\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 800.00 800.00 815.10\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'300.00 8'300.00 3'630.88\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 36'600.00 32'400.00 37'184.53\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 830.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 155'000.00 143'800.00 146'569.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n21'200.00 21'200.00 21'228.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 2'000.00 2'000.00 3'650.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00 7'396.40\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n3'900.00 3'900.00 2'170.40\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 16'900.00 16'900.00 16'900.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'200.00 1'200.00 400.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 142'300.00 135'200.00 135'215.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 195\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 503'300.00 479'200.00 477'957.19\n\n2 BILDUNG 78'550'400.00 5'216'800.00 80'855'200.00 5'050'500.00 74'797'744.47 4'824'166.07\n\n21 Obligatorische Schule 70'756'400.00 4'027'600.00 72'484'800.00 3'340'400.00 67'793'158.43 3'570'980.74\n\n211 Eingangsstufe 7'740'700.00 46'900.00 8'404'500.00 32'200.00 8'067'829.31 133'849.70\n\n2110 Kindergarten 7'740'700.00 46'900.00 8'404'500.00 32'200.00 8'067'829.31 133'849.70\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 11'222.40\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n185.80\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'960'700.00 2'163'500.00 2'060'737.85\n\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 98'000.00 108'000.00 86'566.80\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -17'487.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n143'100.00 152'200.00 132'838.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 254'800.00 251'100.00 232'692.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n26'000.00 25'100.00 23'359.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24'000.00 24'900.00 22'494.20\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'600.00 7'600.00 7'659.70\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 30'000.00 25'400.00 32'521.60\n\n3091.00 Personalwerbung 100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'000.00 3'100.00 6'370.85\n\n3100.00 Büromaterial 5'000.00 8'000.00 5'406.16\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'600.00 1'555.85\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 800.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 455.50\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 196\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3104.00 Lehrmittel 100'000.00 117'900.00 97'232.79\n\n3105.00 Lebensmittel 1'500.00 1'700.00 666.45\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 7'000.00 6'900.00 10'361.61\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 126.65\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'000.00 5'700.00 1'593.49\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 149.40\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 17'000.00 17'600.00 15'652.99\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'000.00 46'300.00 44'444.05\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n4'235.10\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00 1'400.00 749.50\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 500.00 2'261.70\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'500.00 8'300.00 8'174.29\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 7'000.00 8'000.00 6'021.65\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 40.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'407'200.00 4'568'400.00 4'652'574.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 582'800.00 848'400.00 616'966.03\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n100.00 240.20\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 46'900.00 32'100.00 132'282.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'327.50\n\n212 Primarstufe 23'659'600.00 746'300.00 24'501'900.00 610'200.00 23'596'447.69 617'864.35\n\n2120 Primarstufe 23'659'600.00 746'300.00 24'501'900.00 610'200.00 23'596'447.69 617'864.35\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'900.00 70.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'351'800.00 3'335'300.00 3'259'400.70\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 197\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 225'400.00 202'600.00 208'789.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -22'460.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n235'700.00 231'500.00 217'997.45\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 336'000.00 274'500.00 335'358.15\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n36'900.00 36'200.00 34'177.30\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 37'800.00 37'900.00 36'673.60\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 13'400.00 9'300.00 11'472.60\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 115'000.00 120'600.00 104'010.30\n\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00 1'700.00 323.10\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 31'000.00 24'900.00 35'840.60\n\n3100.00 Büromaterial 25'000.00 25'600.00 35'050.09\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 10'400.00 6'239.98\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'600.00 6'700.00 1'873.55\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 27'000.00 24'400.00 32'169.06\n\n3104.00 Lehrmittel 664'000.00 733'400.00 607'055.47\n\n3105.00 Lebensmittel 800.00 211.90\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 170'000.00 159'200.00 155'787.09\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'500.00 8'300.00 10'076.85\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n35'000.00 33'400.00 36'281.13\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 903.24\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'600.00 852.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 25'000.00 25'800.00 20'321.96\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 215'500.00 279'000.00 133'197.60\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n5'000.00 10'967.70\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 198\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n30'000.00 39'400.00 8'591.85\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'000.00 3'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'000.00 1'600.00 3'821.55\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 28'500.00 37'000.00 22'196.85\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 196'000.00 183'800.00 175'083.33\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 550.35\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 84'800.00 84'800.00 84'831.15\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 16'856'000.00 17'501'600.00 17'123'525.67\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 300'000.00 288'500.00 290'881.80\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 568'800.00 782'100.00 611'325.22\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n37'000.00 46'400.00 38'960.35\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 636'300.00 489'000.00 500'434.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 73'000.00 74'800.00 78'470.00\n\n213 Sekundarstufe 11'334'700.00 276'500.00 12'722'900.00 233'700.00 10'995'194.62 240'905.21\n\n2130 Sekundarstufe 11'334'700.00 276'500.00 12'722'900.00 233'700.00 10'995'194.62 240'905.21\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 122.65\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 382'200.00 390'000.00 359'633.05\n\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 108'400.00 73'800.00 86'010.15\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -37.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n33'200.00 31'100.00 27'376.75\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'300.00 34'200.00 37'511.35\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n5'000.00 4'600.00 3'519.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 5'100.00 4'611.20\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 199\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 700.00 1'177.40\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 15'000.00 14'900.00 10'490.40\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 5'500.00 21'879.75\n\n3100.00 Büromaterial 13'000.00 13'400.00 12'919.45\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 12'600.00 9'802.63\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 427.60\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6'000.00 5'600.00 5'878.30\n\n3104.00 Lehrmittel 303'000.00 273'900.00 382'713.20\n\n3105.00 Lebensmittel 32'000.00 31'800.00 31'119.52\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 60'000.00 57'700.00 65'397.40\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'433.30\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n50'000.00 47'000.00 52'812.98\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'000.00 9'700.00 3'115.10\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000.00 27'500.00 33'656.16\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n2'000.00 1'420.20\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n25'000.00 25'700.00 21'046.65\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 1'700.00 4'864.25\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000.00 14'200.00 9'792.31\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 180'000.00 246'600.00 151'141.69\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500.00 1'647.25\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'212'000.00 10'635'200.00 8'718'210.26\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n20'000.00 19'700.00 29'750.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 743'800.00 691'000.00 871'376.13\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 200\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 47'100.00 34'275.89\n\n4250.00 Verkäufe 2'800.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n188'600.00 169'000.00 158'467.60\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n10'441.65\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 56'200.00 33'000.00 28'956.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'700.00 31'700.00 40'239.96\n\n214 Musikschulen 630'000.00 563'000.00 584'762.86\n\n2140 Musikschulen 630'000.00 563'000.00 584'762.86\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 300.00 2'934.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 628'500.00 561'200.00 580'331.88\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n1'500.00 1'500.00 1'496.98\n\n217 Schulliegenschaften 9'842'200.00 154'200.00 9'154'200.00 154'500.00 8'663'270.59 137'436.59\n\n2170 Schulliegenschaften 9'842'200.00 154'200.00 9'154'200.00 154'500.00 8'663'270.59 137'436.59\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'449'600.00 2'506'500.00 2'148'531.25\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n120'100.00 49'200.00 62'092.30\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-52'274.55\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n162'000.00 152'600.00 138'534.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 215'500.00 273'700.00 168'239.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n33'700.00 29'200.00 23'029.20\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 201\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'400.00 27'800.00 23'303.95\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 28'600.00 30'900.00 23'992.80\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'500.00 10'200.00 60.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'100.00 4'800.00 6'277.45\n\n3100.00 Büromaterial 729.24\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 395'400.00 325'700.00 340'045.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 102'300.00 31'100.00 1'105.45\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n277'700.00 161'500.00 123'500.01\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000.00 5'000.00 5'617.46\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 6'500.00 10'000.00 1'014.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 11'900.00 1'200.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'000.00 952.15\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'115'800.00 850'200.00 1'161'436.24\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 416'300.00 381'900.00 379'018.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n624.65\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 48'900.00 52'800.00 48'027.45\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'200.00 7'400.00 6'577.60\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 992'500.00 781'100.00 882'025.14\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000.00 1'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n34'300.00 21'800.00 24'661.73\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'000.00 4'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 571'500.00 712'800.00 495'710.75\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'000.00 5'300.00 4'820.40\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 202\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 4'000.00 2'690.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00 5'800.00 20.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n90'000.00 92'800.00 94'167.15\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'395'100.00 2'255'400.00 2'000'923.78\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 159'400.00 197'000.00 199'798.23\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n185'184.96\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n128'300.00 148'700.00 141'172.22\n\n3321.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n14'389.80\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n7'300.00 7'300.00 7'272.73\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 85'000.00 70'000.00 60'620.50\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n24'000.00 35'900.00 26'158.64\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 200.00 200.00 184.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 45'000.00 48'400.00 50'473.45\n\n218 Tagesbetreuung 5'780'400.00 2'709'000.00 4'786'800.00 2'209'600.00 4'301'241.53 2'315'510.52\n\n2180 Tagesbetreuung 5'780'400.00 2'709'000.00 4'786'800.00 2'209'600.00 4'301'241.53 2'315'510.52\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'748'900.00 3'043'700.00 2'794'585.65\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n135'400.00 211'500.00 207'933.75\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-80'734.60\n\n3049.00 Übrige Zulagen 2'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n245'600.00 211'800.00 183'466.90\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 203\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 403'800.00 340'100.00 300'486.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n45'700.00 34'500.00 31'761.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 39'100.00 34'700.00 30'950.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 44'900.00 34'700.00 33'323.95\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 42'700.00 36'600.00 9'304.26\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 1'000.00 172.30\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'300.00 7'500.00 5'843.60\n\n3100.00 Büromaterial 6'700.00 4'300.00 3'473.66\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'700.00 18'100.00 18'281.16\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 42.80\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 900.00 1'200.00 580.50\n\n3105.00 Lebensmittel 267'400.00 275'700.00 267'764.31\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 44'900.00 35'900.00 25'648.65\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 338.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n20'300.00 28'000.00 16'568.21\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 1'000.00 477.95\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 11'000.00 10'500.00 5'776.76\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'000.00 15'609.83\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 524'400.00 302'100.00 251'035.75\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n2'984.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'845.85\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'500.00 8'500.00 2'926.35\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 115'400.00 116'000.00 144'100.36\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 1'721.60\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 204\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 25'900.00 25'100.00 13'772.40\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 2'684.78\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 700.00 5'219.70\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'100.00 2'100.00 2'295.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'700'000.00 2'200'000.00 2'276'430.65\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n9'000.00 9'600.00 9'162.52\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 29'917.35\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 11'768'800.00 94'700.00 12'351'500.00 100'200.00 11'584'411.83 125'414.37\n\n2190 Schulleitung 3'599'400.00 4'736'900.00 1'100.00 4'396'510.91 800.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n130'900.00 137'900.00 144'325.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'153'200.00 1'628'900.00 1'750'147.90\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-12'681.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n78'800.00 119'400.00 118'102.30\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 156'300.00 216'700.00 204'672.75\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n15'600.00 20'200.00 19'447.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'600.00 21'000.00 20'102.70\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'400.00 21'400.00 20'703.60\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 54'000.00 50'000.00 40'100.18\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 700.00 463.10\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 22'200.00 19'600.00 15'757.69\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 400.00 227.77\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'800.00 37.50\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 205\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'400.00 2'000.00 2'001.75\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'400.00 1'400.00 1'474.20\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 200.00 51.10\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 300.00 300.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 160'000.00 84'000.00 79'480.35\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n15'000.00 157'500.00 46'080.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'000.00 100.00 215.40\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'400.00 5'300.00 8'279.80\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'770'900.00 2'246'000.00 1'937'521.97\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'100.00 800.00\n\n2191 Schulverwaltung 1'110'700.00 4'000.00 1'099'900.00 5'500.00 1'426'516.92 29'701.06\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 762'500.00 689'000.00 793'169.20\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'835.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n49'000.00 56'700.00 50'042.65\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 86'300.00 101'600.00 89'131.45\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n10'800.00 10'000.00 8'756.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'000.00 9'500.00 8'434.35\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'300.00 10'600.00 9'254.45\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 32'000.00 11'700.00 15'320.68\n\n3091.00 Personalwerbung 3'000.00 1'300.00 31'706.75\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 206\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'400.00 9'400.00 5'099.05\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 1'000.00 396.73\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 3'200.00 3'554.65\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 689.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 900.00 1'056.50\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'000.00 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 90'000.00 82'700.00 395'588.11\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n30'000.00 92'200.00 10'108.70\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 50.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n44.16\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 1'600.00 98.40\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'400.00 244.45\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'600.00 14'600.00 14'606.84\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 400.00 690.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n4'000.00 5'100.00 29'011.06\n\n2192 Volksschule, Sonstiges 7'058'700.00 90'700.00 6'514'700.00 93'600.00 5'761'384.00 94'913.31\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'612'400.00 2'051'400.00 1'727'615.75\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n1'630.80\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-17'515.85\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 196'000.00 181'000.00 207'565.65\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -333.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n179'200.00 144'900.00 122'859.80\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 207\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 309'100.00 253'000.00 197'469.35\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n37'700.00 23'500.00 19'913.95\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 29'300.00 24'300.00 20'683.50\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 32'300.00 24'800.00 20'770.55\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 98'500.00 95'200.00 71'558.50\n\n3091.00 Personalwerbung 5'700.00 6'200.00 4'901.70\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 54'400.00 70'000.00 47'686.34\n\n3100.00 Büromaterial 115'100.00 110'400.00 118'989.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'600.00 14'600.00 12'442.20\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'200.00 7'100.00 3'147.23\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 12'500.00 9'000.00 9'555.09\n\n3104.00 Lehrmittel 11'000.00 13'800.00 5'584.40\n\n3105.00 Lebensmittel 1'500.00 72.30\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 11'100.00 18'400.00 5'660.10\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'500.00 8'700.00 10'993.54\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n15'100.00 16'300.00 42'450.67\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 155'400.00 155'400.00 68'931.30\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 267'800.00 232'200.00 161'667.15\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 3'000.00 3'400.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 365'400.00 368'800.00 265'060.50\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n101'300.00 35'900.00 43'091.82\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'589'300.00 1'414'500.00 1'374'691.36\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 100.00 100.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n89'000.00 102'800.00 62'675.41\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 208\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 25'100.00 25'100.00 36'150.50\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 200.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'700.00 2'700.00 6'898.25\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 66'400.00 65'900.00 56'409.77\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'196.20\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 536'300.00 938'100.00 955'718.97\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 13'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 32'000.00 32'000.00 31'412.50\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n4'000.00 3'700.00 3'779.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n38'000.00 37'500.00 33'176.15\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 2'700.00 24'140.94\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 50'000.00 2'534.40\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 56'100.00 35'061.82\n\n22 Sonderschulen 7'533'600.00 1'189'200.00 8'092'200.00 1'710'100.00 6'754'707.26 1'253'185.33\n\n220 Sonderschulen 7'533'600.00 1'189'200.00 8'092'200.00 1'710'100.00 6'754'707.26 1'253'185.33\n\n2200 Sonderschulen 7'533'600.00 1'189'200.00 8'092'200.00 1'710'100.00 6'754'707.26 1'253'185.33\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 71'700.00 9'900.00 97.50\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 742'000.00 1'270'500.00 890'854.95\n\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 37'200.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -4'325.35\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n52'100.00 81'900.00 56'939.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 124'700.00 120'900.00 91'403.45\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 209\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n11'700.00 13'200.00 10'013.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'500.00 13'400.00 9'576.40\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 900.00 16.45\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'000.00 10'000.00 6'711.41\n\n3091.00 Personalwerbung 2'500.00 2'300.00 2'480.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500.00 500.00 796.10\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'500.00 876.95\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 100.00 186.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 97.50\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'200.00 2'000.00 1'157.13\n\n3104.00 Lehrmittel 5'500.00 8'800.00 5'436.57\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 700.00 300.00 696.66\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00 57.25\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 200.00 464.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 841'500.00 842'400.00 809'281.80\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n110'000.00 110'000.00 68'037.56\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -390.17\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 6'600.00 6'615.05\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 4'778'500.00 4'984'000.00 4'227'924.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 762'900.00 575'900.00 569'702.35\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n110'000.00 139'000.00 110'655.65\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'079'200.00 1'571'100.00 1'142'529.68\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 210\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n29 Übriges Bildungswesen 260'400.00 278'200.00 249'878.78\n\n299 Bildung, Übriges 260'400.00 278'200.00 249'878.78\n\n2990 Bildung, Übriges 260'400.00 278'200.00 249'878.78\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 251'400.00 267'200.00 248'678.78\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n9'000.00 9'000.00 1'200.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 8'156'300.00 1'829'200.00 6'820'100.00 1'403'700.00 6'733'287.49 1'344'487.75\n\n31 Kulturerbe 14'000.00 14'100.00 27'568.00\n\n311 Museen und bildende Kunst 14'000.00 14'100.00 27'568.00\n\n3110 Museen und bildende Kunst 14'000.00 14'100.00 27'568.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'938.70\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 400.00 401.55\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 500.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13'000.00 13'700.00 18'227.75\n\n32 Kultur, übrige 2'669'000.00 684'400.00 1'728'500.00 292'900.00 1'274'942.33 194'672.55\n\n321 Bibliotheken 653'600.00 91'500.00 632'100.00 98'800.00 579'835.28 91'158.35\n\n3210 Bibliotheken 653'600.00 91'500.00 632'100.00 98'800.00 579'835.28 91'158.35\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 390'500.00 386'500.00 358'016.00\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n900.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 211\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n24'400.00 21'400.00 21'804.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'900.00 46'900.00 47'169.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n5'500.00 4'300.00 4'044.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 3'800.00 3'704.40\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'700.00 4'600.00 4'283.60\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000.00 2'400.00 870.00\n\n3091.00 Personalwerbung 290.85\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 100.00 2'983.90\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'800.00 14'500.00 6'804.60\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'400.00 176.65\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 66'200.00 63'700.00 63'323.08\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 16'000.00 12'000.00 318.60\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 100.00 100.00 58.70\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'200.00 4'500.00 5'064.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'400.00 18'800.00 12'821.52\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 900.00 930.05\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'700.00 1'800.00 6'219.35\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 800.00 800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 94.50\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 300.00 332.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200.00 100.00 228.95\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 38'300.00 35'200.00 35'158.05\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 5'100.00 5'100.00 5'138.53\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'000.00 34'700.00 35'178.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 212\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4250.00 Verkäufe 3'500.00 7'300.00 4'212.35\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'000.00 1'000.00 313.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 47'000.00 51'800.00 44'155.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 4'000.00 4'000.00 7'300.00\n\n329 Kultur, Übriges 2'015'400.00 592'900.00 1'096'400.00 194'100.00 695'107.05 103'514.20\n\n3290 Kultur, Übriges 2'015'400.00 592'900.00 1'096'400.00 194'100.00 695'107.05 103'514.20\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n8'000.00 6'800.00 9'554.55\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 78'200.00 76'500.00 14'910.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n5'000.00 5'300.00 1'492.75\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'200.00 11'100.00 2'112.70\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n2'200.00 1'000.00 203.70\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 900.00 251.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'900.00 900.00 198.35\n\n3100.00 Büromaterial 27.54\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 3'293.20\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 126'000.00 56'000.00 32'682.30\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 100.00 62.00\n\n3105.00 Lebensmittel 10'000.00 2'400.00 3'796.71\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 41'800.00 9'800.00 564.45\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 130.35\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'500.00 3'500.00 1'921.30\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 20'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 213\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000.00 800.00 1'369.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 950'300.00 280'400.00 208'055.03\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n60'000.00 100'000.00 95'030.26\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 13'400.00 8'000.00 3'228.10\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000.00 4'000.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 300.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'500.00 1'020.70\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'200.00 1'246.25\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 186'300.00 64'300.00 29'685.22\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'000.00 4'400.00 3'086.50\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 17'000.00 11'500.00 4'576.50\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'800.00 6'800.00 6'806.56\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 19'700.00 10'900.00 10'901.48\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n283'000.00 302'100.00 212'289.83\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'000.00 5'000.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n122'600.00 122'600.00 46'609.92\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n23'500.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 132'400.00 23'500.00 23'623.00\n\n4250.00 Verkäufe 500.00 700.00 693.75\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n255'000.00 39'900.00 38'883.45\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 180'000.00 130'000.00 40'314.00\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 25'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 214\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n34 Sport und Freizeit 5'473'300.00 1'144'800.00 5'077'500.00 1'110'800.00 5'430'777.16 1'149'815.20\n\n341 Sport 2'398'900.00 845'200.00 2'246'900.00 830'300.00 2'537'225.13 882'912.67\n\n3410 Sport 2'398'900.00 845'200.00 2'246'900.00 830'300.00 2'537'225.13 882'912.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 724'200.00 705'200.00 722'386.65\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-7'101.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n46'200.00 45'800.00 45'930.75\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 78'700.00 81'100.00 78'981.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n18'200.00 15'500.00 16'461.95\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'500.00 7'700.00 7'725.20\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'800.00 8'500.00 8'583.30\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'000.00 600.00 2'338.50\n\n3091.00 Personalwerbung 600.00 800.00 376.95\n\n3100.00 Büromaterial 800.00 800.00 510.65\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'000.00 19'800.00 13'684.76\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, \nBadwasseraufbereitung\n\n27'000.00 26'100.00 41'762.55\n\n3101.11 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reingungsmittel 20'000.00 24'700.00 22'962.26\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500.00 2'700.00 2'478.39\n\n3105.00 Lebensmittel 20'500.00 21'700.00 18'616.30\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 15'000.00 13'400.00 19'445.69\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n29'500.00 8'400.00 50'766.28\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'600.00 4'600.00 1'964.40\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21'800.00 17'000.00 18'934.55\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 215\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, \nWasser/Abwasser\n\n140'000.00 108'200.00 146'300.60\n\n3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie 200'000.00 140'000.00 235'712.70\n\n3120.03 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, \nHeizmaterialien\n\n45'000.00 55'700.00 46'785.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 66'400.00 56'500.00 58'409.43\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n20'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'300.00 1'100.00 1'154.40\n\n3137.29 Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer 24'000.00 23'900.00 25'716.53\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 12'000.00 6'200.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'500.00 5'500.00 13'435.10\n\n3144.13 Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad 20'800.00 20'800.00 69'054.15\n\n3144.14 Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad 67'500.00 84'700.00 117'909.61\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n37'500.00 33'100.00 47'816.80\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'700.00 300.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500.00 1'000.00 387.80\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'900.00 6'500.00 1'236.14\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'200.00 2'800.00 2'176.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00 396.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n5'400.00 5'400.00 5'356.24\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n227'200.00 227'200.00 227'272.90\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 324'500.00 311'600.00 311'633.28\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n85'000.00 86'900.00 73'367.30\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 216\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n-1'000.00 -1'000.00 -1'017.23\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 76'100.00 66'100.00 67'312.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'500.00\n\n4240.22 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nEintritte Bäder (MWST 3.5%)\n\n630'000.00 610'000.00 653'622.30\n\n4240.23 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nEintritte Sauna (MWST 3.5%)\n\n30'000.00 25'100.00 35'109.00\n\n4240.25 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nVermietung (MWST 3.5%)\n\n2'000.00 1'500.00 1'956.00\n\n4250.05 Verkäufe, Badeartikel (MWST 2.0%) 25'000.00 25'700.00 27'226.90\n\n4250.06 Verkäufe, Kiosk (MWST 5.1%) 25'000.00 25'800.00 24'935.40\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n17'500.00 26'400.00 20'325.27\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 25'000.00 20'000.00 30'583.80\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 28'200.00 35'800.00 29'154.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n342 Freizeit 3'074'400.00 299'600.00 2'830'600.00 280'500.00 2'893'552.03 266'902.53\n\n3420 Freizeit 3'074'400.00 299'600.00 2'830'600.00 280'500.00 2'893'552.03 266'902.53\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'626'600.00 1'586'400.00 1'531'523.75\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-40'883.25\n\n3049.00 Übrige Zulagen 29'000.00 25'900.00 18'976.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n108'500.00 100'500.00 96'595.35\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 192'700.00 174'900.00 164'036.15\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n32'300.00 26'400.00 26'397.45\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 217\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'600.00 16'900.00 16'245.55\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 20'700.00 18'900.00 17'989.85\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'500.00 5'700.00 8'743.15\n\n3091.00 Personalwerbung 1'100.00 1'100.00 1'590.85\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'000.00 4'300.00 9'170.34\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00 751.36\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 108'000.00 88'000.00 89'057.75\n\n3101.03 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung 15'000.00 14'000.00 16'009.00\n\n3101.05 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug/-\ngeschirr\n\n5'000.00 4'800.00 5'736.70\n\n3101.06 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, \nWerkzeug-/geschirr, Tierhaltung\n\n500.00 400.00 882.60\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 19'400.00 18'700.00 21'728.83\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 700.00 807.00\n\n3105.00 Lebensmittel 1'800.00 1'800.00 1'555.25\n\n3105.01 Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe 26'000.00 26'200.00 28'325.90\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 23'500.00 24'800.00 22'822.90\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n55'800.00 48'400.00 31'133.10\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 11'500.00 13'500.00 9'411.45\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 500.00 113.85\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 6'800.00 2'900.00 2'900.45\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 64'000.00 51'300.00 75'187.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 95'500.00 92'600.00 113'462.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'000.00 6'200.00 6'699.85\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 200.00 2'500.00 2'688.30\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 177'000.00 168'400.00 207'638.55\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 218\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 67'100.00 9'200.00 75'221.85\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n43'600.00 30'400.00 53'753.18\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'000.00 2'000.00 3'876.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 54'000.00 48'100.00 58'577.99\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'300.00 2'400.00 1'854.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 1'000.00 2'576.30\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n6'200.00 4'200.00 4'153.43\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n88'600.00 66'600.00 51'717.96\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 57'900.00 75'900.00 71'873.15\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 76'800.00 50'400.00 69'003.99\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n6'500.00 6'500.00 6'533.30\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 700.00 700.00 650.00\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen \nInvestititionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n6'500.00 6'500.00 6'462.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 70'000.00 67'700.00 67'923.80\n\n4250.00 Verkäufe 42'000.00 41'600.00 39'624.40\n\n4250.01 Verkäufe, Getränkeautomat 5'000.00 4'900.00 4'140.50\n\n4250.07 Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe 60'000.00 60'000.00 57'103.43\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n18'200.00 16'500.00 16'407.75\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'400.00 1'400.00 1'285.50\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 80'000.00 65'700.00 59'116.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 23'000.00 22'700.00 21'301.15\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 219\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4 GESUNDHEIT 35'852'600.00 19'590'200.00 32'624'200.00 17'757'600.00 34'197'153.10 17'001'052.62\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 28'502'400.00 18'583'700.00 26'376'000.00 16'761'700.00 27'820'624.11 15'987'481.72\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 28'502'400.00 18'583'700.00 26'376'000.00 16'761'700.00 27'820'624.11 15'987'481.72\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 19'180'400.00 18'583'700.00 18'177'100.00 16'761'700.00 18'264'558.61 15'987'481.72\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 11'667'600.00 11'549'100.00 11'671'705.95\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-214'200.00 -192'900.00 -420'588.15\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 644'900.00 315'200.00 613'662.98\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n732'300.00 735'400.00 713'794.55\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'238'200.00 1'170'400.00 1'149'439.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n164'000.00 130'700.00 125'864.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 119'900.00 123'700.00 120'240.20\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 141'800.00 161'500.00 133'621.45\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 189'700.00 115'100.00 100'083.93\n\n3091.00 Personalwerbung 16'700.00 7'700.00 2'778.60\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 28'300.00 28'300.00 29'965.60\n\n3100.00 Büromaterial 7'600.00 9'600.00 6'791.37\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 280'800.00 278'800.00 306'689.26\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 16'400.00 15'800.00 18'850.49\n\n3105.00 Lebensmittel 619'100.00 583'100.00 595'642.76\n\n3106.00 Medizinisches Material 266'400.00 265'500.00 220'773.24\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 42'500.00 40'500.00 38'009.32\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n135'600.00 111'600.00 133'246.16\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 220\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 434'100.00 356'700.00 491'315.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 669'400.00 700'200.00 608'585.60\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n179'200.00 93'500.00 54'275.29\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 53'900.00 50'800.00 54'205.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 35'900.00 35'900.00 25'586.95\n\n3137.29 Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer 22'300.00 18'300.00 22'326.17\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 411'600.00 348'500.00 377'148.92\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n81'600.00 64'700.00 57'344.34\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 426'800.00 376'300.00 307'380.15\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 70'000.00 70'000.00 73'282.65\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 32'432.55\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'600.00 3'600.00 3'348.60\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 1'379.27\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 17'002.85\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 529'200.00 475'600.00 435'764.01\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 145'200.00 105'900.00 119'344.12\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen VV\n\n1'500.00 1'500.00 1'525.29\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 18'500.00 26'500.00 21'740.34\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 13'752'100.00 11'667'200.00 10'906'946.65\n\n4250.00 Verkäufe 459'800.00 427'700.00 458'589.06\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n93'100.00 127'900.00 121'156.79\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 39'500.00 45'100.00 39'216.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n3'350'400.00 3'701'200.00 3'570'772.30\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 221\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n345'000.00 104'100.00 346'956.18\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 259'000.00 156'700.00 259'049.46\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 284'800.00 531'800.00 284'795.28\n\n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und \nPflegeheime\n\n9'322'000.00 8'198'900.00 9'556'065.50\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 4'930'000.00 4'458'200.00 5'557'299.30\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'392'000.00 3'740'700.00 3'998'766.20\n\n42 Ambulante Krankenpflege 4'642'600.00 3'183'600.00 3'682'334.71\n\n421 Ambulante Krankenpflege 4'642'600.00 3'183'600.00 3'682'334.71\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege \n(Spitex)\n\n4'642'600.00 3'183'600.00 3'682'334.71\n\n3635.50 Beiträge an private Unternehmungen mit \nLeistungsauftrag\n\n2'023'000.00 1'705'900.00 1'992'595.50\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen ohne \nLeistungsauftrag\n\n2'176'000.00 1'244'600.00 1'424'581.89\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n239.90\n\n3637.50 Beiträge an private Haushalte ohne \nLeistungsauftrag\n\n427'000.00 216'500.00 248'396.87\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n3'200.00 3'200.00 3'155.17\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n13'400.00 13'400.00 13'365.38\n\n43 Gesundheitsprävention 2'432'100.00 994'500.00 2'780'900.00 983'900.00 2'421'894.03 1'010'085.90\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 222\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 958'900.00 1'146'600.00 850'987.75\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 958'900.00 1'146'600.00 850'987.75\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 933'900.00 1'123'900.00 828'287.75\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n25'000.00 22'700.00 22'700.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 1'459'500.00 991'500.00 1'624'800.00 980'800.00 1'557'068.76 1'007'075.90\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 1'459'500.00 991'500.00 1'624'800.00 980'800.00 1'557'068.76 1'007'075.90\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 791'800.00 822'900.00 773'839.10\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-7'081.35\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n50'800.00 52'400.00 48'062.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'500.00 103'800.00 94'749.95\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n11'300.00 9'500.00 8'515.70\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'300.00 8'800.00 8'092.25\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'500.00 9'600.00 8'843.75\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000.00 9'500.00 8'140.00\n\n3091.00 Personalwerbung 800.00 500.00 817.70\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'100.00 2'500.00 1'163.85\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 2'500.00 534.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'100.00 6'600.00 7'775.90\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 1'500.00 1'367.85\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800.00 800.00 494.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 90'800.00 110'000.00 86'750.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 223\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n17'000.00 14'000.00 6'883.05\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'300.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'000.00 12'100.00 6'208.30\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 54'000.00 60'500.00 59'861.15\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'100.00 1'080.10\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 55'400.00 53'900.00 53'656.95\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'400.00 14'477.91\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 3'500.00 137.90\n\n3156.00 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 14'000.00 20'000.00 13'898.45\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'000.00 15'000.00 11'865.70\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 58'000.00 75'642.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'900.00 792.65\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 716.05\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 7'000.00 8'929.10\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 900.00 1'186.80\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'900.00 7'900.00 7'861.11\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'400.00 2'400.00 2'399.89\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'500.00 51'500.00 88'854.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 161'500.00 156'500.00 160'552.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 830'000.00 820'700.00 845'495.85\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n3'600.00 1'028.05\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 161'500.00 156'500.00 160'552.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 13'700.00 3'000.00 9'500.00 3'100.00 13'837.52 3'010.00\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 13'700.00 3'000.00 9'500.00 3'100.00 13'837.52 3'010.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 224\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'800.00 7'200.00 11'572.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n500.00 574.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n21.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 96.55\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 600.00 600.00 618.07\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 115.65\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 100.00 100.00 120.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'500.00 1'500.00 720.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n3'000.00 3'100.00 3'010.00\n\n49 Gesundheitswesen, Übriges 275'500.00 12'000.00 283'700.00 12'000.00 272'300.25 3'485.00\n\n490 Gesundheitswesen, Übriges 275'500.00 12'000.00 283'700.00 12'000.00 272'300.25 3'485.00\n\n4900 Gesundheitswesen, übriges 275'500.00 12'000.00 283'700.00 12'000.00 272'300.25 3'485.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 159'100.00 155'600.00 153'671.70\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n10'200.00 10'100.00 9'867.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'600.00 13'300.00 12'120.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n2'300.00 1'800.00 1'740.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'700.00 1'700.00 1'659.50\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'900.00 1'900.00 1'844.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 600.00 600.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00 101.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 85'000.00 97'600.00 89'914.50\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 225\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 800.00 800.00 1'380.75\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 12'000.00 12'000.00 3'280.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n205.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 70'816'500.00 53'650'900.00 67'242'700.00 35'275'000.00 66'332'054.15 35'991'497.58\n\n51 Krankheit und Unfall 3'130'000.00 3'206'000.00 2'216'200.00 2'228'600.00 2'364'611.25 2'373'755.69\n\n512 Prämienverbilligungen 3'130'000.00 3'206'000.00 2'216'200.00 2'228'600.00 2'364'611.25 2'373'755.69\n\n5120 Prämienverbilligungen 3'130'000.00 3'206'000.00 2'216'200.00 2'228'600.00 2'364'611.25 2'373'755.69\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nKVG-Prämien an Ergänzungsleistungs- und \nBeihilfebeziehende (zu Unrecht bezog\n\n4'599.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 600'000.00 854'291.75\n\n3635.10 Beiträge an obligatorische \nKrankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für \nSozialhilfebeziehende\n\n3'120'000.00 1'529'100.00 1'501'121.50\n\n3637.11 Beiträge für Ergänzungsleistungsbeziehende 10'000.00 87'100.00 4'599.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 32'572.80\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 16'286.40\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'120'000.00 2'148'100.00 2'203'949.84\n\n4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete \nPrämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV), \nRegionale Durchschnittsprämi\n\n55'000.00 60'400.00 48'136.75\n\n4637.11 Durch Ergänzungsleistungsbeziehende \nrückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht \nbezogene KVG-Prämien)\n\n7'000.00 5'100.00 6'773.00\n\n4637.13 Durch Ergänzungsleistungsbeziehende \nrückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig \nbezogene KVG-Prämien aus Nachlass)\n\n24'000.00 15'000.00 66'036.90\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 226\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n52 Invalidität 10'500'000.00 6'546'000.00 10'232'700.00 6'941'400.00 10'577'013.40 6'895'587.09\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 10'500'000.00 6'546'000.00 10'232'700.00 6'941'400.00 10'577'013.40 6'895'587.09\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 10'500'000.00 6'546'000.00 10'232'700.00 6'941'400.00 10'577'013.40 6'895'587.09\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (UBL)\n\n15'000.00\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (RBL)\n\n10'000.00\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 9'500'000.00 9'306'700.00 9'679'561.00\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 1'000'000.00 901'000.00 897'452.40\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'000'000.00 6'431'400.00 6'170'599.69\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistengen (UBL) 500'000.00 491'000.00 656'126.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL) 9'000.00 12'392.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (UBL)\n\n25'000.00 19'000.00 44'900.75\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (RBL)\n\n12'000.00 11'568.65\n\n53 Alter und Hinterlassene 17'455'700.00 12'003'900.00 15'842'300.00 11'086'900.00 16'133'840.18 11'146'549.10\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 235'000.00 60'000.00 242'700.00 52'100.00 231'319.25 66'464.50\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 235'000.00 60'000.00 242'700.00 52'100.00 231'319.25 66'464.50\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 235'000.00 242'700.00 231'319.25\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n60'000.00 52'100.00 66'464.50\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 15'000'000.00 9'650'000.00 14'000'500.00 9'390'000.00 14'380'320.30 9'476'102.52\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 15'000'000.00 9'650'000.00 14'000'500.00 9'390'000.00 14'380'320.30 9'476'102.52\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 227\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (UBL)\n\n15'000.00 14'937.00\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (RBL)\n\n10'000.00 14'364.20\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 13'500'000.00 12'770'300.00 13'148'339.00\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur \nAHV)\n\n1'500'000.00 1'205'200.00 1'202'680.10\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 8'505'000.00 8'513'900.00 8'727'954.62\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistengen (UBL) 945'000.00 705'300.00 530'150.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL) 165'000.00 158'700.00 187'083.65\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (UBL)\n\n30'000.00 1'200.00 26'876.20\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (RBL)\n\n5'000.00 10'900.00 4'038.05\n\n533 Leistungen an Pensionierte 30'000.00 40'000.00 2'337.40\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 30'000.00 40'000.00 2'337.40\n\n3060.00 Ruhegehälter 30'000.00 40'000.00 2'337.40\n\n534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 2'190'700.00 2'293'900.00 1'559'100.00 1'644'800.00 1'519'863.23 1'603'982.08\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 61'400.00 164'600.00 1'559'100.00 1'644'800.00 73'003.65 157'122.50\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'800.00 10'500.00 8'637.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n500.00 700.00 554.75\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n100.00 100.00 97.70\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 93.25\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00 103.60\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 900.00 311.70\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 228\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000.00 1'500.00 2'032.50\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'800.00 14'500.00 8'015.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'600.00 700.00 10'220.65\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'400.00 1'300.00 1'301.55\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 900.00 900.00 614.60\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00 10'900.00 6'907.40\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00 900.00 342.30\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 18'100.00 627'400.00 33'770.85\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n104'100.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 156'700.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n96'000.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 531'800.00\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 1'317'900.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n23'000.00 22'000.00 21'846.50\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 141'600.00 140'600.00 135'276.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n161'100.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n3'200.00\n\n5341 Wohnen im Alter (Residenz) 2'129'300.00 2'129'300.00 1'446'859.58 1'446'859.58\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 594'900.00 475'790.66\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'800.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n463'500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 229\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n345'000.00 346'956.18\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 259'000.00 259'049.46\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n177'300.00 80'268.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 284'800.00 284'795.28\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 2'125'000.00 1'438'816.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n5'969.58\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n4'300.00 2'074.00\n\n54 Familie und Jugend 7'733'100.00 14'426'000.00 7'376'000.00 410'300.00 7'699'784.15 495'436.79\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 935'000.00 259'000.00 944'300.00 250'000.00 921'471.52 312'171.64\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 935'000.00 259'000.00 944'300.00 250'000.00 921'471.52 312'171.64\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 935'000.00 944'300.00 921'471.52\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 259'000.00 250'000.00 312'171.64\n\n544 Jugendschutz 4'371'600.00 14'031'800.00 4'277'500.00 30'800.00 4'525'965.48 15'123.00\n\n5440 Jugendschutz 4'371'600.00 14'031'800.00 4'277'500.00 30'800.00 4'525'965.48 15'123.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 303'500.00 307'000.00 215'737.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n19'400.00 20'000.00 13'858.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'100.00 31'600.00 20'863.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n4'300.00 3'500.00 2'446.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'200.00 3'400.00 2'331.20\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'700.00 3'700.00 2'590.15\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 230\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000.00 1'300.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'500.00 1'800.00 3'513.25\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 200.00 250.45\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 1'400.00 1'737.60\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 200.00 105.60\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00\n\n3105.00 Lebensmittel 6'000.00 3'300.00 871.75\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 800.00 200.00 415.10\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 600.00 1'837.85\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'500.00 3'100.00 868.95\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'000.00 7'000.00 8'186.05\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 28'000.00 28'100.00 17'576.40\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n23'000.00 18'100.00 18'728.45\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500.00 400.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n300.00 300.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'000.00 45'000.00 44'928.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000.00 2'000.00 487.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 100.00 7.50\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n883'900.00 850'600.00 837'015.63\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'993'600.00 2'942'500.00 3'329'657.50\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'000.00 2'000.00 1'950.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 231\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000.00 10'600.00 1'590.00\n\n4250.00 Verkäufe 1'800.00 600.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n7'000.00 8'600.00 1'033.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 14'000'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n545 Leistungen an Familien 2'426'500.00 135'200.00 2'154'200.00 129'500.00 2'252'347.15 168'142.15\n\n5450 Leistungen an Familien 212'000.00 15'200.00 199'300.00 9'500.00 183'144.20 14'114.50\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 125'500.00 122'500.00 122'348.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n8'100.00 8'000.00 7'875.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'800.00 15'000.00 14'412.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'800.00 1'400.00 1'388.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300.00 1'300.00 1'324.35\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'500.00 1'500.00 1'467.80\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00 100.00\n\n3091.00 Personalwerbung 300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 85.20\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 900.00 900.00 605.80\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 200.00 207.20\n\n3105.00 Lebensmittel 1'000.00 1'207.85\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 100.00 36.65\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'500.00 4'200.00 10'494.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 232\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 600.00 200.00 235.20\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 74.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 25'500.00 39'800.00 17'599.20\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n3'000.00 3'000.00 3'031.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 14'200.00 750.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'700.00 3'665.50\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n2'000.00 949.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n\n5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte 2'214'500.00 120'000.00 1'954'900.00 120'000.00 2'069'202.95 154'027.65\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 96'200.00 92'800.00 94'155.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n6'000.00 6'100.00 6'049.15\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'200.00 7'900.00 7'941.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'300.00 1'100.00 1'068.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 1'000.00 1'017.70\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'100.00 1'100.00 1'130.45\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000.00 1'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 100.00 359.50\n\n3100.00 Büromaterial 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 197.05\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00\n\n3104.00 Lehrmittel 1'200.00 1'200.00 418.65\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 233\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3105.00 Lebensmittel 300.00 100.00 341.45\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 100.00 100.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 200.00 200.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 600.00 600.00 519.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'200.00 1'500.00 238.10\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 98'434.75\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n2'000'000.00 1'765'000.00 1'765'218.35\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 70'000.00 51'300.00 67'913.40\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 75'000.00 75'000.00 71'994.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -33'862.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 66'593.65\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 45'000.00 45'000.00 49'302.00\n\n55 Arbeitslosigkeit 103'000.00 103'000.00 100'700.00 95'000.00 62'208.65 61'019.65\n\n552 Leistungen an Arbeitslose 103'000.00 103'000.00 100'700.00 95'000.00 62'208.65 61'019.65\n\n5525 Überbrückungsleistungen für ältere \nArbeitslose\n\n103'000.00 103'000.00 100'700.00 95'000.00 62'208.65 61'019.65\n\n3181.60 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nÜberbrückungsleistungen\n\n80.00\n\n3637.60 Überbrückungsleistungen 100'000.00 93'700.00 61'724.00\n\n3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 3'000.00 7'000.00 404.65\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 100'000.00 93'800.00 53'841.65\n\n4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 3'000.00 1'200.00 7'178.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 234\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 31'894'700.00 17'366'000.00 31'474'800.00 14'512'800.00 29'494'596.52 15'019'149.26\n\n571 Beihilfen/Zuschüsse 1'735'000.00 915'000.00 1'660'900.00 929'300.00 1'705'058.45 879'619.14\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 1'735'000.00 915'000.00 1'660'900.00 929'300.00 1'705'058.45 879'619.14\n\n3181.24 Abschreibung und Erlass von \nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n\n5'000.00 5'000.00 6'499.45\n\n3181.25 Abschreibung und Erlass von \nRückerstattungsforderungen kantonalrechtliche \nZuschüsse\n\n5'000.00 92.00\n\n3181.26 Abschreibung und Erlass von \nRückerstattungsforderungen \nGemeindezuschüsse\n\n5'000.00\n\n3637.24 Beihilfen 1'200'000.00 1'117'500.00 1'175'946.00\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 30'000.00 37'600.00 22'592.00\n\n3637.26 Gemeindezuschüsse 500'000.00 490'800.00 499'929.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 700'000.00 709'200.00 698'950.99\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (UBL) 45'000.00 37'700.00 48'931.00\n\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse \n(UBL)\n\n10'000.00 18'600.00 548.00\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (UBL) 20'000.00 18'300.00 19'643.00\n\n4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (RBL) 90'000.00 99'600.00 57'647.70\n\n4637.28 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse \n(RBL)\n\n10'000.00 13'800.00\n\n4637.29 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (RBL) 40'000.00 32'100.00 53'898.45\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 16'705'000.00 8'590'000.00 20'333'500.00 10'362'100.00 18'588'499.61 10'484'620.05\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 16'705'000.00 8'590'000.00 20'333'500.00 10'362'100.00 18'588'499.61 10'484'620.05\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 235\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nschweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n7'000'000.00 8'340'600.00 7'795'776.23\n\n3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nschweizerische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n5'000.00 5'000.00\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n6'500'000.00 7'773'100.00 7'084'427.20\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n3'200'000.00 4'214'800.00 3'708'296.18\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 300'000.00 434'300.00 337'662.00\n\n4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für \nschweizerische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n5'000.00 5'000.00\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für \nausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n2'285'000.00 2'954'400.00 2'604'031.55\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n2'800'000.00 3'031'300.00 3'618'471.20\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n2'200'000.00 2'740'500.00 2'877'150.98\n\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische \nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n1'000'000.00 1'196'600.00 1'047'304.32\n\n573 Asylwesen 7'898'800.00 7'081'200.00 1'967'600.00 1'617'400.00 2'717'182.48 2'834'157.00\n\n5730 Asylwesen 7'898'800.00 7'081'200.00 1'967'600.00 1'617'400.00 2'717'182.48 2'834'157.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 867'300.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n51'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 173'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n15'800.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 236\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 15'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 19'900.00\n\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500.00 22'300.00 4'503.10\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000.00 15'000.00 20'881.95\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 10'000.00 78'400.00 8'231.38\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 80'300.00 65'900.00 62'470.60\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'110'000.00 29'800.00 18'744.85\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n13'500.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'200.00 600.00 619.60\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 20'100.00 11'000.00 12'779.10\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 23'000.00 15'100.00 16'289.90\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'500.00 2'000.00 959.90\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'700'300.00 1'031'600.00 771'211.30\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'400.00 900.00 3'428.75\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 79'200.00 146'200.00 64'154.65\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'700.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 225'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n80'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 237\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n1'327'656.70\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 493'200.00 366'250.70\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 55'600.00 39'000.00\n\n3637.71 Beiträge an Asylbewerber mit Kostenersatz 3'122'900.00\n\n3637.72 Beiträge an Asylbewerber ohne Kostenersatz 240'900.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n40'000.00 50'200.00 58'286.25\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 968'600.00 1'567'200.00 2'775'870.75\n\n4631.71 Kostenerstattungen des Kantons für Asylbewer 5'828'800.00\n\n4637.71 Rückerstattungen für Asylbewerber mit \nKostenersatz\n\n200'000.00\n\n4637.72 Rückerstatungen für Asylbewerber ohne \nKostenersatz\n\n43'800.00\n\n579 Fürsorge, Übriges 5'555'900.00 779'800.00 7'512'800.00 1'604'000.00 6'483'855.98 820'753.07\n\n5790 Fürsorge, Übriges 5'555'900.00 779'800.00 7'512'800.00 1'604'000.00 6'483'855.98 820'753.07\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n27'500.00 29'000.00 24'525.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'674'800.00 3'850'300.00 3'404'086.85\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-30'600.00 -81'228.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n234'300.00 247'700.00 217'377.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 406'200.00 416'100.00 363'442.45\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n51'200.00 43'800.00 37'265.90\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 38'300.00 41'600.00 36'582.50\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 44'400.00 46'400.00 39'939.05\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 238\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 110'300.00 81'900.00 56'035.30\n\n3091.00 Personalwerbung 6'400.00 5'000.00 2'316.35\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12'400.00 11'800.00 7'631.09\n\n3100.00 Büromaterial 1'300.00 800.00 539.79\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 300.00 300.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'900.00 2'600.00 1'655.70\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'100.00 1'430.80\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 300.00 300.00 1'790.35\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00 20.90\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 269.25\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 7'900.00 7'900.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 7'500.00 13'300.00 5'413.70\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'200.00 3'100.00 397.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 484'000.00 491'800.00 924'597.63\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n62'900.00 64'800.00 54'578.95\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 129'900.00 111'400.00 115'197.35\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'600.00 6'900.00 2'009.30\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'200.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 4'100.00 565.90\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 17'300.00 8'700.00 26'010.02\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 14'600.00 12'400.00 14'747.60\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n5'000.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n65'000.00 1'836'300.00 1'076'650.45\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 239\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 82'400.00 82'400.00 65'880.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 12'600.00 12'600.00 8'325.80\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'000.00 7'200.00 6'000.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 54'500.00 54'500.00 58'802.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n339'000.00 319'300.00 352'636.57\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n61'500.00 63'900.00 63'985.15\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n300.00 200.00 300.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 379'000.00 921'400.00 403'831.35\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für \nausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n299'200.00\n\n6 VERKEHR UND \nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\n8'315'700.00 2'343'400.00 7'832'500.00 2'448'100.00 8'094'600.70 2'291'916.49\n\n61 Strassenverkehr 4'801'900.00 2'106'000.00 4'498'600.00 2'155'100.00 4'578'351.97 1'994'296.94\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 2'100.00 2'100.00 2'148.21\n\n6130 Kantonsstrassen, übrige 2'100.00 2'100.00 2'148.21\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeträge an Kantone und Konkordate\n\n2'100.00 2'100.00 2'148.21\n\n615 Gemeindestrassen 4'799'000.00 2'106'000.00 4'495'700.00 2'155'100.00 4'575'358.48 1'994'296.94\n\n6150 Gemeindestrassen 4'799'000.00 2'106'000.00 4'495'700.00 2'155'100.00 4'575'358.48 1'994'296.94\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'251'100.00 1'214'200.00 1'236'063.45\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 240\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-109'419.60\n\n3049.00 Übrige Zulagen 37'000.00 33'100.00 53'057.55\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n80'500.00 78'400.00 77'328.45\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 143'500.00 143'700.00 138'159.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n31'200.00 28'600.00 27'873.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'100.00 13'300.00 13'005.30\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 15'300.00 15'000.00 14'451.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'000.00 3'000.00 1'050.15\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 800.00 100.00 637.85\n\n3100.00 Büromaterial 2'400.00 900.00 1'227.12\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 145'100.00 159'100.00 138'526.32\n\n3101.05 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug/-\ngeschirr\n\n1'000.00 1'000.00 612.41\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 301.15\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n45'500.00 60'500.00 131'035.70\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 17'000.00 15'000.00 12'009.50\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 411'000.00 285'200.00 566'332.96\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 424'000.00 280'500.00 282'596.30\n\n3132.16 Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro 38'000.00 35'000.00 33'566.55\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'300.00 9'300.00 8'872.85\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'000.00 7'900.00 6'790.30\n\n3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 30'000.00 22'000.00 33'070.05\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 241\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3141.09 Unterhalt Strassen und Verkehrswege, \nWeiterverrechnung\n\n28'000.00 32'000.00\n\n3141.10 Winterdienst 43'000.00 35'000.00 45'646.70\n\n3141.30 Strassenbeleuchtungen und -Signale, \nVerkehrsspiegel\n\n240'000.00 100'000.00 147'243.84\n\n3141.40 Baulicher Strassenunterhalt und \nMarkierungsarbeiten\n\n285'000.00 280'000.00 260'369.48\n\n3141.50 Übrige Unterhaltskosten 12'000.00 10'000.00 5'324.60\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 3'000.00 3'000.00 10'401.70\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 35'000.00 30'000.00 39'263.20\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n118'000.00 113'000.00 115'031.95\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'000.00 10'000.00 13'035.11\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'000.00 11'700.00 3'810.11\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 1'500.00 3'000.00 1'605.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'800.00 1'500.00 590.40\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'700.00 1'700.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n1'024'400.00 951'600.00 974'830.31\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n17'600.00 17'600.00 17'571.50\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'300.00 8'300.00 8'306.76\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 159'400.00 117'400.00 122'623.29\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n39'000.00 38'100.00 47'871.24\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals 30'000.00 30'000.00 40'000.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 9'000.00 9'000.00 8'534.60\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n4'000.00 4'200.00 6'500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 242\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeträge an Kantone und Konkordate\n\n5'500.00 5'500.00 5'523.46\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n5'200.00 26'300.00 34'125.87\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n250'000.00\n\n4200.00 Ersatzabgaben 30'000.00 30'000.00 40'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 855.40\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'000.00 14'900.00 8'099.00\n\n4240.09 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nWeiterverrechnungen\n\n24'000.00 25'000.00 5'560.25\n\n4240.11 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nParkuhren\n\n630'000.00\n\n4240.12 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nParkkarten\n\n650'000.00\n\n4240.13 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nSozialparkuhr\n\n4'000.00\n\n4240.14 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, E-\nLadestationen\n\n2'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n135'000.00 95'000.00 135'799.62\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'000.00 4'000.00 4'355.00\n\n4472.11 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, \nParkuhren\n\n651'500.00 569'519.45\n\n4472.12 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, \nParkkarten\n\n718'000.00 610'876.00\n\n4472.14 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, \nSozialparkuhr\n\n4'700.00 7'211.40\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 547'300.00 547'300.00 547'320.82\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n12'700.00 12'700.00 12'700.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 243\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'000.00 52'000.00 52'000.00\n\n618 Privatstrassen 800.00 800.00 845.28\n\n6180 Privatstrassen 800.00 800.00 845.28\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n800.00 800.00 845.28\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'513'800.00 237'400.00 3'333'900.00 293'000.00 3'516'248.73 297'619.55\n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 1'299'000.00 226'400.00 1'135'700.00 202'000.00 1'177'437.96 196'260.15\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 1'299'000.00 226'400.00 1'135'700.00 202'000.00 1'177'437.96 196'260.15\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'300.00 1'300.00 1'075.35\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n45'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000.00 900.00 966.55\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 85'000.00 55'000.00 66'907.60\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 400.00 398.70\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 25'000.00 8'000.00 33'612.30\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000.00 20'000.00 23'517.05\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 6'000.00 592.35\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 300.00 300.00 631.13\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 60.40\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n52'800.00 26'500.00 28'695.13\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 244\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n31'200.00 9'600.00 31'161.29\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n9'000.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 920'000.00 900'000.00 885'648.00\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen \nInvestititionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n11'200.00 11'200.00 11'172.11\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n12'700.00 12'700.00 12'700.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 80'300.00 80'300.00 80'300.00\n\n4240.11 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nParkuhren\n\n110'000.00\n\n4240.12 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nParkkarten\n\n36'000.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 20'000.00 20'000.00 20'004.00\n\n4472.11 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, \nParkuhren\n\n115'000.00 106'570.80\n\n4472.12 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, \nParkkarten\n\n36'000.00 23'762.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 31'000.00 31'000.00 32'563.80\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n29'400.00 13'359.55\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'214'800.00 2'118'200.00 2'254'810.77\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'214'800.00 2'118'200.00 2'254'810.77\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 518.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'800.00 2'800.00 2'577.87\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'200'000.00 2'105'400.00 2'241'714.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 12'000.00 10'000.00 10'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 245\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 11'000.00 80'000.00 91'000.00 84'000.00 101'359.40\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 11'000.00 80'000.00 91'000.00 84'000.00 101'359.40\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 80'000.00 84'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'000.00 6'000.00 13'845.90\n\n4250.00 Verkäufe 85'000.00 87'507.00\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n5'000.00 6.50\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 15'150'700.00 12'389'700.00 13'772'400.00 11'187'400.00 13'923'584.74 11'193'490.87\n\n71 Wasserversorgung 3'081'900.00 3'050'500.00 2'935'000.00 2'903'600.00 3'009'359.10 2'977'956.23\n\n710 Wasserversorgung 3'081'900.00 3'050'500.00 2'935'000.00 2'903'600.00 3'009'359.10 2'977'956.23\n\n7100 Wasserversorgung (allgemein) 31'400.00 31'400.00 31'402.87\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n11'400.00 11'400.00 11'402.87\n\n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 3'050'500.00 3'050'500.00 2'903'600.00 2'903'600.00 2'977'956.23 2'977'956.23\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 676'500.00 644'300.00 602'551.30\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-639.40\n\n3049.00 Übrige Zulagen 12'000.00 12'000.00 5'643.70\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n43'000.00 40'000.00 38'410.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'800.00 73'700.00 68'235.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n17'800.00 13'400.00 13'529.80\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 246\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'000.00 6'700.00 6'462.45\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'200.00 7'500.00 7'179.75\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'000.00 6'000.00 4'051.23\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 200.00 764.13\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 900.00 1'169.36\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000.00 20'000.00 21'970.38\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'300.00 1'300.00 497.17\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 400.00 607.80\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n140'000.00 140'000.00 147'730.26\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00 2'400.00 2'545.27\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 10'000.00 10'000.00 57'265.41\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 40'000.00 20'000.00 48'209.98\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 170'000.00 140'000.00 170'582.83\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 150'000.00 100'000.00 95'148.80\n\n3132.15 Dienstleistungen Dritter, \nTrinkwasseruntersuchungen\n\n35'000.00 31'000.00 21'719.59\n\n3132.16 Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro 100'000.00 70'000.00 27'299.50\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'100.00 3'500.00 3'723.87\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.00 723.50\n\n3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte 125'000.00 75'000.00 73'680.15\n\n3143.02 Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung 60'000.00 60'000.00 83'514.27\n\n3143.03 Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, \nWasserleitungsbrüche\n\n250'000.00 200'000.00 243'798.63\n\n3143.04 Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten 70'000.00 80'000.00 79'684.53\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n20'000.00 20'000.00 15'218.96\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 600.00 600.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 247\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000.00 2'900.00 2'786.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'700.00 586.05\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 800.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 40'000.00 36'000.00 34'523.49\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000.00 4'000.00 3'074.90\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n432'600.00 311'300.00 353'981.68\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'100.00 3'100.00 3'134.42\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 89'100.00 48'000.00 48'037.69\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n9'800.00 11'700.00 21'026.30\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n350'800.00 283'325.05\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n195'000.00 177'100.00 222'294.64\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n7'500.00 7'500.00 7'529.19\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 87'400.00 75'000.00 74'196.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n51'000.00 42'000.00 41'095.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n75'300.00 49'800.00 41'086.00\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nWasserzinsen (MWST 2.5%)\n\n2'550'000.00 2'550'000.00 2'514'140.14\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nWasserzinsen Gde. Bergdietikon\n\n90'000.00 90'000.00 91'879.80\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nWasserzinsen Eigenverbrauch\n\n40'000.00 40'000.00 42'731.71\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n2'500.00 2'500.00 578.80\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 248\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4260.02 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Weiterverrechnungen\n\n60'000.00 60'000.00 167'693.78\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n116'400.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n56'000.00 56'000.00 56'984.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n42'000.00 31'000.00 31'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n63'600.00 44'100.00 42'948.00\n\n72 Abwasserbeseitigung 6'192'400.00 6'017'600.00 5'101'400.00 4'957'500.00 5'343'224.89 5'194'253.13\n\n720 Abwasserbeseitigung 6'192'400.00 6'017'600.00 5'101'400.00 4'957'500.00 5'343'224.89 5'194'253.13\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 175'000.00 200.00 143'900.00 148'971.76\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000.00 337.20\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'200.00 7'200.00 6'786.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 107'400.00 87'400.00 88'837.29\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n1'000.00 1'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 96.65\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 42'100.00 34'000.00 21'793.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 2'000.00 3'548.75\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'300.00 3'000.00 1'298.30\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 7'500.00 7'000.00 14'775.60\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'305.25\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'400.00 2'200.00 2'193.32\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 249\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200.00\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 6'017'400.00 6'017'400.00 4'957'500.00 4'957'500.00 5'194'253.13 5'194'253.13\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 269'300.00 247'700.00 177'954.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n17'300.00 16'100.00 11'412.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'600.00 31'600.00 21'064.15\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n7'100.00 5'700.00 4'012.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'800.00 2'700.00 1'920.70\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'600.00 3'000.00 2'133.65\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00 5'500.00 449.90\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 700.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 40.39\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 300.00 380.49\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000.00 40'600.00 80'774.94\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 639.23\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 28'000.00 26'100.00 27'008.97\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'900.00 10'200.00 19'910.90\n\n3132.02 Dienstleistung Baupolizei, ohne \nWeiterverrechnung\n\n60'000.00 85'000.00\n\n3132.16 Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro 143'000.00 125'600.00 81'399.37\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 200.00 200.40\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 250\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte 267'000.00 356'300.00 371'432.15\n\n3143.02 Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung 17'000.00 11'600.00 20'914.84\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 500.00 37.14\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 24'093.92\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'100.00 440.16\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00 552.25\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n66'600.00 71'300.00 35'063.78\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'600.00 4'600.00 4'599.27\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n4'600.00 4'600.00 4'619.69\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n624'000.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 7'200.00 7'200.00 7'231.89\n\n3632.01 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, \nBetriebskosten\n\n3'300'000.00 2'876'100.00 3'238'783.90\n\n3632.02 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, \nBautilgungsquote\n\n1'000'000.00 959'700.00 991'376.53\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n6'600.00 6'600.00 6'585.17\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 46'900.00 27'300.00 33'890.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n12'700.00 10'500.00 10'274.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n29'600.00 18'800.00 14'356.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 85'000.00 85'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'500'000.00 3'930'000.00 4'266'009.55\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'300.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 251\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4260.02 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Weiterverrechnungen\n\n17'000.00 10'600.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n299'800.00 518'391.63\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n410'000.00 370'800.00 404'108.95\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n250'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n5'400.00 10'000.00 5'743.00\n\n73 Abfallwirtschaft 2'988'300.00 2'980'100.00 3'000'700.00 2'992'500.00 2'835'100.16 2'827'392.51\n\n730 Abfallwirtschaft 2'988'300.00 2'980'100.00 3'000'700.00 2'992'500.00 2'835'100.16 2'827'392.51\n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 8'300.00 100.00 8'300.00 100.00 7'722.95 15.30\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'300.00 6'300.00 6'421.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 1'301.25\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n100.00 100.00 15.30\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 2'980'000.00 2'980'000.00 2'992'400.00 2'992'400.00 2'827'377.21 2'827'377.21\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 516'300.00 498'800.00 494'460.55\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-6'871.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n32'700.00 32'300.00 30'876.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 63'900.00 63'300.00 60'052.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n12'600.00 10'700.00 10'806.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'300.00 5'400.00 5'193.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'200.00 6'100.00 5'851.05\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 252\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'100.00 3'100.00 1'731.19\n\n3091.00 Personalwerbung 300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 200.00 457.29\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 100.00 117.13\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 40'000.00 30'000.00 38'010.51\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 7'000.00 5'684.35\n\n3102.01 Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering 20'000.00 36'700.00 10'154.39\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n38'000.00 20'000.00 19'361.14\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'000.00 6'700.00 5'929.32\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 200.00 564.53\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 155'000.00 196'500.00 93'691.43\n\n3130.25 Dienstleistungen Dritter, Transporte 600'000.00 647'300.00 593'901.36\n\n3130.26 Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe 45'000.00 49'300.00 35'744.31\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'300.00 1'300.00 1'125.63\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000.00 600.00 951.51\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 9'500.00 12'900.00 20'402.50\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n18'000.00 12'000.00 14'599.55\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 232.13\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 600.00 138.77\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 600.00 600.00 143.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 28'000.00 52'800.00 1'622.75\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n20'700.00 18'700.00 18'663.12\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'400.00 5'600.00 12'446.16\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 26'000.00 25'200.00 25'278.30\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 253\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n1'145'000.00 1'117'500.00 1'192'468.94\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 92'800.00 75'400.00 79'897.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n63'700.00 52'500.00 51'368.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n4'400.00 3'000.00 2'324.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 20'000.00 18'600.00 21'018.20\n\n4240.17 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nRegionale Sackgebühren\n\n1'320'000.00 1'290'300.00 1'366'595.85\n\n4240.18 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nGrundgebühren\n\n970'000.00 968'300.00 973'665.61\n\n4240.19 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nPresscontainer\n\n100'000.00 102'400.00 108'990.42\n\n4240.20 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nTexaid\n\n35'000.00 6'000.00 18'708.54\n\n4240.30 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nVorgez. Recyclinggebühr VetroSwiss (MWST \n7.7%)\n\n55'000.00 30'900.00 52'160.91\n\n4250.00 Verkäufe 90'000.00 89'600.00 38'314.57\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n5'000.00 600.00 39'919.44\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n344'500.00 454'500.00 179'643.67\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n40'500.00 31'200.00 28'360.00\n\n74 Verbauungen 43'000.00 38'000.00 43'057.56\n\n741 Gewässerverbauungen 43'000.00 38'000.00 43'057.56\n\n7410 Gewässerverbauungen 43'000.00 38'000.00 43'057.56\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 254\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'000.00 9'000.00 5'698.40\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 20'000.00 15'000.00 23'307.97\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 4'200.00 4'200.00 4'201.80\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n9'300.00 9'300.00 9'318.22\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n500.00 500.00 531.17\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 152'200.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 152'200.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 152'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 100'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n50'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n2'200.00\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 50'000.00 72'000.00 50'000.00 72'000.00 70'506.45 70'610.00\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 50'000.00 72'000.00 50'000.00 72'000.00 70'506.45 70'610.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 50'000.00 72'000.00 50'000.00 72'000.00 70'506.45 70'610.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n50'000.00 50'000.00 70'506.45\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 72'000.00 72'000.00 70'610.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 887'800.00 124'000.00 847'200.00 122'300.00 876'837.60 82'666.50\n\n771 Friedhof und Bestattung 887'800.00 124'000.00 847'200.00 122'300.00 876'837.60 82'666.50\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 255\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n7710 Friedhof und Bestattung 887'800.00 124'000.00 847'200.00 122'300.00 876'837.60 82'666.50\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'100.00 9'300.00 9'180.00\n\n3049.00 Übrige Zulagen 538.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n500.00 500.00 169.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 187.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n100.00 100.00 16.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 28.50\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 132'000.00 113'000.00 126'148.17\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'000.00 13'000.00 15'419.55\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000.00 3'100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 200.00 200.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 34'000.00 34'100.00 37'361.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 302'000.00 254'100.00 324'027.74\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 700.00 718.35\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 242'400.00 280'000.00 275'156.20\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'900.00 2'600.00 1'261.30\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'700.00 700.00 4'980.10\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 1'500.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n48'600.00 54'300.00 7'843.53\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'900.00 37'900.00 37'880.21\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'000.00 2'000.00 920.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 45'000.00 40'000.00 35'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 5'600.00 2'439.40\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 256\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 39'000.00 45'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n80'000.00 71'200.00 80'227.10\n\n79 Raumordnung 1'755'100.00 145'500.00 1'800'100.00 139'500.00 1'745'498.98 40'612.50\n\n790 Raumordnung 1'755'100.00 145'500.00 1'800'100.00 139'500.00 1'745'498.98 40'612.50\n\n7900 Raumordnung 1'755'100.00 145'500.00 1'800'100.00 139'500.00 1'745'498.98 40'612.50\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 767'400.00 748'400.00 731'309.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n48'500.00 48'700.00 46'929.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 101'100.00 98'700.00 93'057.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n10'600.00 8'600.00 8'279.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'900.00 8'200.00 7'893.60\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'300.00 9'100.00 8'770.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00 5'000.00 2'540.00\n\n3091.00 Personalwerbung 2'500.00 2'900.00 5'505.15\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 527.15\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 2'700.00 5'460.70\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'600.70\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 8'000.00 1'200.00 1'192.25\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'200.00 12'400.00 22'082.20\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n402'500.00 442'900.00 405'295.08\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'900.00 2'500.00 1'320.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'500.00 3'300.00 6'020.32\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 257\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n191'700.00 279'100.00 267'261.26\n\n3321.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n3'665.47\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 150'000.00 119'300.00 118'787.40\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n1'000.00 1'000.00 970.50\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n5'000.00 5'000.00 5'030.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n4'600.00 -2'128.20\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 145'500.00 100'000.00 42'740.70\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n8'000.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 26'900.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 8'445'800.00 10'953'100.00 11'677'600.00 14'212'800.00 13'882'254.32 16'469'987.61\n\n81 Landwirtschaft 10'000.00 8'700.00 7'800.00 8'500.00 9'302.21 8'787.90\n\n814 Landwirtschaftliche \nProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n10'000.00 8'700.00 7'800.00 8'500.00 9'302.21 8'787.90\n\n8140 Landwirtschaftliche \nProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n10'000.00 8'700.00 7'800.00 8'500.00 9'302.21 8'787.90\n\n3105.00 Lebensmittel 10'000.00 7'800.00 8'103.31\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'198.90\n\n4250.00 Verkäufe 8'000.00 7'800.00 8'090.60\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n700.00 700.00 697.30\n\n82 Forstwirtschaft 77'100.00 77'100.00 78'621.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 258\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n820 Forstwirtschaft 77'100.00 77'100.00 78'621.00\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 77'100.00 77'100.00 78'621.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 77'100.00 77'100.00 78'621.00\n\n83 Jagd und Fischerei 400.00 400.00 352.80\n\n830 Jagd und Fischerei 400.00 400.00 352.80\n\n8300 Jagd und Fischerei 400.00 400.00 352.80\n\n4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und \nKonzessionen\n\n400.00 400.00 352.80\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 590'600.00 536'600.00 466'849.04 23'425.75\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 590'600.00 536'600.00 466'849.04 23'425.75\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 590'600.00 536'600.00 466'849.04 23'425.75\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 220'100.00 209'400.00 212'171.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n14'000.00 13'500.00 13'537.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'500.00 31'000.00 30'593.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n2'900.00 2'300.00 2'322.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300.00 2'300.00 2'291.25\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'700.00 2'600.00 2'545.85\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 75.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 32'000.00 30'000.00 10'746.64\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 259\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n26'776.95\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 234'700.00 215'500.00 110'644.19\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'000.00 500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'168.80\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'100.00 5'600.00 3'094.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000.00 16'488.25\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'100.00 6'000.00 16'122.16\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 16'200.00 12'400.00 11'769.50\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'603.25\n\n4250.00 Verkäufe 1'605.90\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n5'216.60\n\n86 Banken und Versicherungen 2'989'200.00 2'800'000.00 2'848'818.50\n\n860 Banken und Versicherungen 2'989'200.00 2'800'000.00 2'848'818.50\n\n8600 Banken und Versicherungen 2'989'200.00 2'800'000.00 2'848'818.50\n\n4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 2'989'200.00 2'800'000.00 2'848'818.50\n\n87 Brennstoffe und Energie 7'766'200.00 7'949'000.00 11'054'200.00 11'397'900.00 13'325'616.46 13'582'842.66\n\n871 Elektrizität 528'000.00 536'800.00 528'156.84\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 528'000.00 536'800.00 528'156.84\n\n4120.00 Konzessionen 8'000.00 7'800.00 9'690.84\n\n4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 520'000.00 529'000.00 518'466.00\n\n872 Erdöl und Gas 7'408'000.00 7'408'000.00 10'861'100.00 10'861'100.00 13'035'437.82 13'035'437.82\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 260\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 7'408'000.00 7'408'000.00 10'861'100.00 10'861'100.00 13'035'437.82 13'035'437.82\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 204'700.00 198'000.00 200'841.20\n\n3049.00 Übrige Zulagen 3'000.00 3'000.00 1'523.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n13'100.00 12'900.00 12'869.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'600.00 26'100.00 24'300.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n5'900.00 4'700.00 4'738.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'100.00 2'200.00 2'165.70\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'200.00 2'400.00 2'406.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00 6'000.00 9'080.02\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 300.00 281.80\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 6'400.00 10'094.08\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'100.00 1'100.00 251.65\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 502.20\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n60'000.00 60'000.00 53'276.69\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'000.00 6'000.00 4'408.90\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'624'000.00 9'834'000.00 12'305'000.48\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 65'000.00 65'000.00 88'074.30\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'300.00 1'300.00 1'156.84\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 700.00 700.00 357.19\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 105'000.00 85'000.00 68'740.39\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n15'000.00 16'000.00 7'493.93\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'400.00 1'223.01\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 261\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 14'213.47\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 346.40\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n68'400.00 62'300.00 62'255.83\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'200.00 9'200.00 9'229.04\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n6'000.00 6'000.00 6'272.50\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n307'300.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 99'600.00 87'800.00 94'122.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n38'200.00 31'500.00 30'821.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n30'900.00 23'400.00 19'392.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 200.00 200.00 190.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'051'000.00 10'751'000.00 12'349'202.24\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n61'500.00 56'200.00 468'927.99\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n202'400.00 126'368.59\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n42'900.00 33'700.00 30'809.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen 50'000.00 20'000.00 59'940.00\n\n879 Energie, Übriges 358'200.00 13'000.00 193'100.00 290'178.64 19'248.00\n\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 358'200.00 13'000.00 193'100.00 290'178.64 19'248.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'300.00 2'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 30'000.00 28'400.00 28'877.05\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 262\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'400.00 11'300.00 18'451.56\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n78'000.00 59'300.00 107'551.70\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'800.00 1'800.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 200.00 390.35\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 200'000.00 60'500.00 68'400.00\n\n3640.60 Wertberichtigungen Darlehen VV an private \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n35'000.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n25'600.00 26'800.00 29'441.74\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n2'100.00 2'800.00 2'066.24\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 5'000.00 19'248.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 8'000.00\n\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe 1'900.00 5'800.00 1'900.00 6'000.00 1'865.61 5'760.00\n\n890 Sonstige gewerbliche Betriebe 1'900.00 5'800.00 1'900.00 6'000.00 1'865.61 5'760.00\n\n8900 Sonstige gewerbliche Betriebe 1'900.00 5'800.00 1'900.00 6'000.00 1'865.61 5'760.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n1'900.00 1'900.00 1'865.61\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'800.00 6'000.00 5'760.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 90'968'430.00 234'370'930.00 4'064'300.00 161'048'200.00 20'567'799.59 173'126'345.73\n\n91 Steuern 598'500.00 102'627'800.00 666'600.00 102'880'700.00 1'767'534.13 115'999'484.09\n\n910 Steuern 598'500.00 102'627'800.00 666'600.00 102'880'700.00 1'767'534.13 115'999'484.09\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 570'000.00 90'492'800.00 638'100.00 90'740'500.00 572'265.63 107'454'933.74\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 263\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -16'695.30\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 350'000.00 418'100.00 371'510.15\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 220'000.00 220'000.00 217'450.78\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n45'400'000.00 45'875'000.00 43'930'966.79\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen \nfrüherer Jahre\n\n10'000'000.00 10'000'000.00 10'460'769.40\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n100'000.00 100'000.00 114'030.69\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n2'500'000.00 3'000'000.00 1'533'878.85\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-900'000.00 -900'000.00 -592'379.30\n\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern \nnatürliche Personen\n\n-45'000.00 -36'000.00 -47'517.45\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n4'300'000.00 4'300'000.00 4'248'782.76\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer \nJahre\n\n1'600'000.00 1'600'000.00 1'404'967.20\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n50'000.00 16'000.00 53'843.83\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n400'000.00 520'000.00 339'744.05\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuer natürliche Personen\n\n-200'000.00 -323'000.00 -138'773.90\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 5'900'000.00 5'000'000.00 5'906'470.92\n\n4008.00 Personalsteuern 553'000.00 540'000.00 546'679.28\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n12'800'000.00 13'500'000.00 16'990'612.97\n\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer \nJahre\n\n5'000'000.00 4'740'000.00 19'272'989.71\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 264\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische \nPersonen\n\n5'000.00 10'000.00 921.27\n\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \njuristische Personen\n\n2'000'000.00 1'450'000.00 2'833'193.20\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \njuristische Personen\n\n-700'000.00 -870'000.00 -815'100.25\n\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern \njuristische Personen\n\n-500.00 -800.00 -309.55\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n1'450'000.00 1'900'000.00 1'879'012.78\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre 100'000.00 250'000.00 -671'653.61\n\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 300.00 300.00 858.00\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \njuristische Personen\n\n280'000.00 275'000.00 293'882.95\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \njuristische Personen\n\n-100'000.00 -206'000.00 -90'936.85\n\n9101 Sondersteuern 28'500.00 12'135'000.00 28'500.00 12'140'200.00 1'195'268.50 8'544'550.35\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 1'167'760.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500.00 3'800.00 1'873.50\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 26'000.00 24'700.00 25'635.00\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 12'000'000.00 12'000'000.00 8'414'030.35\n\n4033.00 Hundesteuern 135'000.00 140'200.00 130'520.00\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 125'666'100.00 52'196'100.00 52'184'307.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 125'666'100.00 52'196'100.00 52'184'307.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 125'666'100.00 52'196'100.00 52'184'307.00\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 125'666'100.00 51'969'100.00 51'956'818.00\n\n4631.01 Unterstützungsbeitrag STAF 227'000.00 227'489.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 265\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 5'138'800.00 5'834'530.00 3'192'600.00 5'185'600.00 4'713'326.39 4'720'467.44\n\n961 Zinsen 2'112'200.00 2'216'100.00 1'509'700.00 1'385'000.00 1'702'557.55 1'318'813.96\n\n9610 Zinsen 2'112'200.00 2'216'100.00 1'509'700.00 1'385'000.00 1'702'557.55 1'318'813.96\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 92'300.00 83'783.62\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 779.71\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'766'000.00 1'126'500.00 1'341'644.02\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 120'000.00 120'000.00 89'751.65\n\n3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern 15'000.00 25'600.00 13'459.55\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n161'200.00 125'300.00 113'199.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 50'000.00 20'000.00 59'940.00\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 8'600.00 8'600.00 2'857.85\n\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 250'000.00 240'000.00 198'691.14\n\n4401.11 Zinsen auf Grundsteuern 10'000.00 5'100.00 19'328.55\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 250'000.00\n\n4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 20'000.00 3'000.00 46'207.74\n\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 1'800.00 2'700.00 2'400.00\n\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche \nUnternehmungen\n\n1'400.00 800.00 1'321.50\n\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an \nöffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft \noder von anderen privatrechtlichen\n\n60'000.00 31'900.00 59'940.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n1'614'300.00 1'092'900.00 988'067.18\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'876'600.00 3'618'430.00 1'647'600.00 3'800'600.00 3'004'660.04 3'401'653.48\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 266\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'876'600.00 3'618'430.00 1'647'600.00 3'800'600.00 2'026'766.19 2'642'962.50\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 282'800.00 5'699.65\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n544.45\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n15'400.00 401.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'400.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n3'400.00 70.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 67.50\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'900.00 74.95\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 14'000.00\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 10'000.00 3'000.00 13'716.65\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 279'300.00 200'000.00 228'589.37\n\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV \ndurch Dritte\n\n203'600.00 198'300.00 348'495.33\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 94'100.00 12'700.00 20'702.94\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 171'000.00 55'900.00 160'585.96\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 35'000.00 27'400.00 45'035.35\n\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 15'400.00 8'700.00 10'122.60\n\n3431.50 Spesenentschädigungen 1'000.00\n\n3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt 2'000.00 300.00\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, \nFachliteratur\n\n2'900.00 7'100.00 1'038.30\n\n3439.10 Ver- und Entsorgung 198'000.00 164'600.00 297'135.05\n\n3439.20 Steuern und Abgaben 3'000.00 100.00 80.00\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 27'000.00 23'600.00 20'468.95\n\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 126'300.00 38'000.00 41'661.66\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 267\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter 1'000.00\n\n3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n1'000.00\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftenaufwand FV 8'000.00 6'000.00 1'634.45\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 59'800.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n1'296'800.00 901'900.00 830'641.18\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 3'552'630.00 3'749'400.00 2'579'834.10\n\n4439.00 Rückerstattung Raumnebenkosten 4'000.00\n\n4439.10 Übrige Rückerstattung Dritter 57'500.00 46'900.00 59'828.40\n\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 4'300.00 4'300.00 3'300.00\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie \nWertberichtigungen auf Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n977'893.85 758'690.98\n\n3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 977'893.85\n\n4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 157'121.93\n\n4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 601'569.05\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 150'000.00 35'300.00 6'108.80\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 150'000.00 35'300.00 6'108.80\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 55'000.00 35'300.00 6'108.80\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 95'000.00\n\n97 Rückverteilungen 38'000.00 41'200.00 33'611.70\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 38'000.00 41'200.00 33'611.70\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 38'000.00 41'200.00 33'611.70\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 38'000.00 41'200.00 33'611.70\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 268\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 85'231'130.00 204'500.00 205'100.00 744'600.00 14'086'939.07 188'475.50\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 78'000'000.00\n\n9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und \nEntnahmen\n\n78'000'000.00\n\n3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve 78'000'000.00\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 204'500.00 204'500.00 205'100.00 205'100.00 188'475.50 188'475.50\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 204'500.00 204'500.00 205'100.00 205'100.00 188'475.50 188'475.50\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des \nFremdkapitals\n\n104'500.00 105'100.00 103'265.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 100'000.00 100'000.00\n\n3637.01 Beiträge an private Haushalte (Dr. Ing. Max \nKoenig berufliche Förderung)\n\n4'800.00\n\n3637.04 Beiträge an private Haushalte (Ausbildungsfonds \nMax-Wiederkehr-Stiftung)\n\n74'762.95\n\n3637.05 Beiträge an private Haushalte (Legat Frieda \nWerffeli-Otti Ruggacker)\n\n5'647.55\n\n4390.00 Übriger Ertrag 100'000.00 102'000.00\n\n4390.04 Übriger Ertrag (Ausbildungsfonds Max-\nWiederkehr-Stiftung)\n\n100'000.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legate und Stiftungen des \nFremdkapitals\n\n100'000.00 100'000.00 85'210.50\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n4'500.00 3'100.00 3'265.00\n\n999 Abschluss 7'026'630.00 539'500.00 13'898'463.57\n\n9999 Abschluss 7'026'630.00 539'500.00 13'898'463.57\n\n9000.00 Ertragsüberschuss 7'026'630.00 13'898'463.57\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 269\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n9001.00 Aufwandüberschuss 539'500.00\n\n358'926'630.00 358'926'630.00 266'193'400.00 266'193'400.00 279'461'463.98 279'461'463.98\n\nGesamtergebnis\n\n358'926'630.00 358'926'630.00 266'193'400.00 266'193'400.00 279'461'463.98 279'461'463.98\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 270\n\n\n\nStadt Dietikon  \n \n\nBudget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n\nErläuterung zur Investitionsrechnung - kurz und bündig \n\n        \n\n11 \n   \n\n  Präsidialabteilung \n   \n\n  \n\n \n     \n\nUm den Mitarbeitenden weiterhin moderne Arbeitsplätze und eine zeitgemässe Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, wird mit der Einführung von Office \n365 die Erneuerung der Client- und Serverinfrastruktur an die Hand genommen. Mit diesen Anpassungen wird die Informatik neu ausgerichtet um den ak-\ntuellen und künftigen Bedürfnissen gerecht zu werden. Mit dem Nötzlipark, der Kneippanlage Grunschen und verschiedenen kleineren Vorhaben werden \ndie Dietiker Freiräume noch attraktiver und die Erholungsmöglichkeiten noch vielfältiger. Auch die Planung des Niderfelds schreitet stetig voran und wird \nmit der 2. Grundeigentümerversammlung einen weiteren Meilenstein erreichen. Diverse Strassenprojekte tragen dazu bei, dass die Funktion des Gesamtsys-\ntems erhalten bleibt und punktuell Verbesserungen erzielt werden können. \n\n  \n\n        \n     \n\n  \n\n        \n\n12 \n   \n\n  Hochbauabteilung \n   \n\n  \n\n \n     \n\nAb diesem Jahr sind die Investitionsausgaben der Hochbauabteilung per Entscheid des Stadtrats bei CHF 30 Mio. plafoniert, was vollumfänglich in die aktu-\nelle Planung eingeflossen ist. Im August 2024 haben die Ausführungsarbeiten zur Instandsetzungs- und Erweiterung am denkmalgeschützten Schulhaus \nWolfsmatt mit dem Spatenstich für die Neubauten begonnen. Dieses grosse Bauvorhaben wird die Ausgaben für die nächsten Jahre prägen. Gleichzeitig \nbeginnen die Bauarbeiten am Pavillonschulhaus im Stelzenacker. Zudem wird die Hochbauabteilung noch diesen Herbst den Projektierungskredit für die \nPlanung der Um- und Erweiterungsbauten am Schulhaus Luberzen einreichen. \n \nVon den weiter in Planung oder Ausführung stehenden Projekten sind die laufenden Bauarbeiten an der Zehntenscheune und die Projektierungen am Kro-\nnenplatz 8/10 zu erwähnen. Die Bauarbeiten zur Mängelbehebung am Alterszentrum Ruggacker werden auch 2025 weiterlaufen. \nVom Immobilienmanagement wurden in näherer Vergangenheit mehrere Asylunterkünfte mit Projektpflichtenheften hinterlegt. Diese werden nun in nächs-\nter Zeit gestaffelt dem Baumanagement zur Umsetzung übergeben. Auch für den soeben abgeschlossenen Wettbewerb zur Neugestaltung des Kronenare-\nals wird noch diesen Herbst ein Planungskredit beantragt. Die weiteren Projekte beziehen sich auf kleinere Instandsetzungs- und Erneuerungsmassnahem \nan diversen Objekten des Finanz- und Verwaltungsvermögens. Zudem ist wieder ein Betrag für Immobilientransaktionen im Investitionsbudget enthalten. \n \n\n  \n\n        \n\nSeite 271\n\n\n\nStadt Dietikon  \n \n\nBudget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n        \n\n13 \n   \n\n  Infrastrukturabteilung \n   \n\n  \n\n \n     \n\nIm Bereich der Investitionsrechnung sind im Jahr 2025 verschiedene Fahrzeuganschaffungen budgetiert. So soll eine Kehrmaschine durch ein Fahrzeug mit \nElektroantrieb ersetzt werden. Zusätzlich muss dazu eine neue Schnellladestation errichtet werden. Zusätzlich sind in der Investitionsrechnung Sofortmass-\nnahmen für das Strassennetz budgetiert, sodass schnell auf allfälligen Unterhaltsbedarf reagiert werden kann. \n \n\n  \n\n        \n  \n\n        \n\n14 \n   \n\n  Finanzabteilung \n   \n\n  \n\n \n     \n\nDie Investitionen in der Finanzabteilung von rund CHF 1.10 Mio. betreffen das Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ). Die geplanten Investitionen im AGZ \nsind gegenüber dem Vorjahr klar tiefer (2025: 0.33 Mio.: Vorjahr 0.80 Mio.), unter anderem weil die sanfte Behebung von Baumängeln und die Sanierungs-\narbeiten (Minimalvariante) mehrheitlich abgeschlossen sind. Im Bereich des AGZ gilt weiterhin die Aktivierungsgrenze von CHF 20'000.00, da hier die Bran-\nchenregelung nach Curaviva/ Artiset zur Anwendung kommt. So setzen sich die Investitionen vor allem aus diversen Ersatz- und Erweiterungsanschaffun-\ngen zusammen (Ersatz Matratzen, Ersatz Pflegebetten, Erweiterung Schlüsseldepots). Für das Tageszentrum und die Werkstätten des Technischen Dienstes \nsind Beträge für Raumsanierungen eingestellt, welche auf Grund von Abnutzungserscheinungen, aber auch für Konzeptanpassungen im Zuge von Nachfol-\ngeregelungen und in diesen zwei Bereichen notwendig werden. \n\n  \n\n        \n     \n\n \n\n     \n \n\n  \n\n 15    Sicherheits- und Gesundheitsabteilung   \n\n \n     \n\n \nDie Zivilschutzorganisation muss altershalber ihren Materialtransporter ersetzen. \n \n \n\n  \n\n  \n\nSeite 272\n\n\n\nStadt Dietikon  \n \n\nBudget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n        \n\n16 \n   \n\n  Sozialabteilung   \n\n \n     \n\nBei den Asylsuchenden wurde das Kontingent per 1. Juli 2024 noch einmal von 1.3 % auf 1.6 % erhöht. Die Stadt Dietikon muss somit neu für 450 Personen \neine Unterbringungsmöglichkeit zur Verfügung stellen. Damit dies möglich ist müssen neue Unterbringungsplätze geschaffen werden was mit Kosten ver-\nbunden ist. Die Investitionen für den Umbau und die Möblierung von zwei neuen Kollektivunterkünften wurden als Investitionen budgetiert. \n\n  \n\n        \n     \n\n  \n\n        \n\n19 \n   \n\n  Schulabteilung   \n\n \n   \n\n  \n\nIm Rahmen des strategischen Mobiliarersatzes werden die bis jetzt noch nicht geplanten zehn Schulräume im Wolfsmatt ebenfalls neu ausgestattet. Der \nfürs 2024 eingestellte Betrag für Projekte für die Phänomena wird aufgrund der Verschiebung dieses Grossanlasses neu im 2025 eingeplant. Für die tempo-\nrären Schulpavillons im Stelzenacher muss noch fehlendes Mobiliar angeschafft werden. Auch bei der Fachstelle Medien und Informatik entstehen Mehr-\nkosten für die Ausrüstung der neuen Räumlichkeiten. \n\n  \n\n        \n     \n\n  \n\n  \n\nSeite 273\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen \n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) \n \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 % \n\n11 Präsidialabteilung 1’784’735 2’527’000 3’227’000 27.70  \n12 Hochbauabteilung -88’844 91’000 501’900 451.54  \n13 Infrastrukturabteilung 3’184’664 6’077’000 6’744’500 10.98  \n14 Finanzabteilung 2’569’236 801’000 1’093’400 36.50  \n15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung 487’053 527’000 553’000 4.93  \n16 Sozialabteilung 105’722 1’400’000 2’179’800 55.70  \n19 Schulabteilung 5’179’704 18’847’000 13’698’100 -27.32  \n Summe: Gesamthaushalt 13’222’270 30’270’000 27’997’700 -7.51  \n\n  \nNettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) \n\n  \n\nSeite 274\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen \n \n\nInstitutionelle Gliederung \n \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\n  Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \nGH Gesamthaushalt 14’617’043 1’394’774 30’820’000 550’000 28’547’700 550’000 \n11 Präsidialabteilung 1’784’735 -- 2’527’000 -- 3’227’000 -- \n11210 Stadthaus (0290) 192’780 -- 102’000 -- 300’000 -- \n11220 Feuerwehrgebäude (0290) -- -- -- -- 65’000 -- \n11250 Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290) / ab 2024 603’953 -- 510’000 -- -- -- \n11310 Informatik (0220) 133’617 -- 320’000 -- 1’422’000 -- \n11350 Standortförderung (8400) 70’867 -- -- -- -- -- \n11361 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210) 85’507 -- 630’000 -- 900’000 -- \n11410 Stadtbibliothek (3210) 30’695 -- -- -- -- -- \n11530 Übrige Kulturförderung (3290) 350’000 -- 490’000 -- -- -- \n11610 Stadtplanungsamt (7900) 317’317 -- 475’000 -- 475’000 -- \n11620 Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) (7500) -- -- -- -- 65’000 -- \n12 Hochbauabteilung -74’874 13’970 91’000 -- 501’900 -- \n12220 Energie und Übriges (8790) -- 13’970 -- -- -- -- \n12310 Immobilienmanagement (0220) -161’250 -- -- -- 166’000 -- \n12550 Schiessanlage (1610) -- -- -- -- 30’000 -- \n12560 Familiengärten (3420) 49’946 -- 11’000 -- 110’400 -- \n12570 Alterswohnungen Breiti (5340) 36’430 -- -- -- -- -- \n12571 Asylunterkunft Luberzen (5730) -- -- -- -- 80’500 -- \n12580 Sportplatz Hätschen (3410) -- -- 80’000 -- 115’000 -- \n13 Infrastrukturabteilung 4’434’420 1’249’756 6’627’000 550’000 7’294’500 550’000 \n13111 Wasserwerk (7101) 1’305’316 627’561 1’889’000 300’000 2’995’000 300’000 \n13121 Abwasserbeseitigung (7201) 797’672 539’262 1’090’000 250’000 582’500 250’000 \n13131 Gasversorgung (8721) 17’960 -- 560’000 -- 350’000 -- \n\nSeite 275\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\n  Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n13510 Gebäude Werkhof (0290) 82’587 -- -- -- 120’000 -- \n13520 S-Bahn Station Glanzenberg (6210) 55’881 -- -- -- -- -- \n13610 Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420) 583’565 63’000 1’170’000 -- 810’000 -- \n13620 Strassenunterhalt (6150) 1’534’964 19’933 1’813’000 -- 1’997’000 -- \n13640 Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410) -- -- -- -- 300’000 -- \n13711 Abfallwesen (7301) 56’476 -- 105’000 -- 140’000 -- \n14 Finanzabteilung 2’588’289 19’053 801’000 -- 1’093’400 -- \n14010 Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210) 45’400 12’333 -- -- -- -- \n14810 Alters- und Gesundheitszentrum (4120) 1’765’834 6’720 644’000 -- 691’600 -- \n14811 Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5341) 777’055 -- 157’000 -- 401’800 -- \n15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung 540’166 53’113 527’000 -- 553’000 -- \n15110 Stadt- und Verwaltungspolizei (1110) 111’868 -- -- -- -- -- \n15311 Zivilschutz kommunal (1620) -- -- -- -- 100’000 -- \n15610 Friedhof und Bestattung (7710) 370’202 -- 132’000 -- -- -- \n15810 Badeanlage Fondli (3410) 58’096 53’113 395’000 -- 453’000 -- \n16 Sozialabteilung 105’722 -- 1’400’000 -- 2’179’800 -- \n\n16010 Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst \n(5790) 105’722 -- -- -- -- -- \n\n16300 Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730) -- -- -- -- 2’179’800 -- \n16310 Asylfürsorge und Integrationsagenda (5730) -- -- 1’400’000 -- -- -- \n19 Schulabteilung 5’238’585 58’882 18’847’000 -- 13’698’100 -- \n19030 Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170) 4’213’157 58’882 17’819’000 -- 12’763’100 -- \n19040 Volksschule Sonstiges (2192) 738’287 -- 400’000 -- 420’000 -- \n19041 Fachstelle Medien und Informatik (2192) 287’141 -- 628’000 -- 515’000 -- \n\n  \nNettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) \n\n  \n\nSeite 276\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Stadt Dietikon 29'097'700.00 29'097'700.00 31'370'000.00 31'370'000.00 14'617'043.32 1'394'773.70\n\n11 Präsidialabteilung 3'227'000.00 2'527'000.00 1'784'735.12\n\n11210 Stadthaus (0290) 300'000.00 102'000.00 192'780.45\n\n11210.2225 Stadthaus, Teilersatz Mobiliar 2022 14'608.50\n\n5060.00 Mobilien 14'608.50\n\n11210.2352 Stadthaus, Ersatz Lüftungssteuerung 116'766.50\n\n5040.00 Hochbauten 116'766.50\n\n11210.2455 Stadthaus, Ersatz Verdunkelungsstoren Gemeindesaal -29'420.30\n\n5040.00 Hochbauten -29'420.30\n\n11210.2610 Stadthaus, Anschaffung Notstromaggregat 28'082.55\n\n5060.00 Mobilien 28'082.55\n\n11210.2690 Stadthaus, Fernwärmeanschluss (inkl. Bibliothek, Feuerwehr und \nMusikschule)\n\n62'743.20\n\n5040.00 Hochbauten 62'743.20\n\n12310.2036 Stadthaus I, sommerlicher Wärmeschutz (ganzes Haus) (Sperrvermerk) 800'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 800'000.00\n\n12400.2445 Stadthaus I, PV Anlage 300'000.00 350'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 300'000.00 350'000.00\n\nREALISIERUNG Reduktion durch Realisierungsquote -1'048'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -1'048'000.00\n\n11220 Feuerwehrgebäude (0290) 65'000.00\n\n11220.2145 Feuerwehrgebäude, Ersatz Lüftungssteuerung 65'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 65'000.00\n\n11250 Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290) 510'000.00 603'952.50\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\nSeite 277\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n11250.2558 Schöneggstrasse 30, Bereitsstellung zusätzlicher Büroräume (EG - 3. OG) 510'000.00 603'952.50\n\n5040.00 Hochbauten 510'000.00 603'952.50\n\n11310 Informatik (0220) 1'422'000.00 320'000.00 133'617.11\n\n11310.2083 Informatik, Baumangement Software 2020 180'000.00\n\n5200.00 Software 180'000.00\n\n11310.2235 Informatik, Erneuerung Switches Stadthaus 150'868.20\n\n5060.00 Mobilien 150'868.20\n\n11310.2237 Informatik, Elektronisches Patientendossier AGZ 7'467.06\n\n5200.00 Software 7'467.06\n\n11310.2366 Informatik, Erneuerung Client/Server Infrastruktur 2'500'000.00\n\n5200.00 Software 2'500'000.00\n\n11310.2507 Informatik, Einführung Fachapplikation eXpert Betreibungsamt 140'000.00 140'000.00\n\n5200.00 Software 140'000.00 140'000.00\n\n11310.2622 Informatik, Computer-Aided Facility Management Software 105'000.00\n\n5200.00 Software 105'000.00\n\n11310.2701 Informatik, Einführung CMI Zivilstandsamt 60'000.00\n\n5200.00 Software 60'000.00\n\n14010.5200.180 Abraxas, Modul Kreditorenworkflow -24'718.15\n\n5200.00 Software -24'718.15\n\nREALISIERUNG Reduktion durch Realisierungsquote -1'383'000.00\n\n5200.00 Software -1'383'000.00\n\n11350 Standortförderung (8500) 70'866.60\n\n11610.2101 Smart City, Massnahmen 70'866.60\n\n5060.00 Mobilien 70'866.60\n\nSeite 278\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n11361 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210) 900'000.00 630'000.00 85'506.95\n\n11610.2013 Hofacker, Sanierung Bushaltestelle 24'033.80\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 24'033.80\n\n11610.2251 Bushaltestelle Hätschen, Sanierung 2'238.15\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 2'238.15\n\n11610.2252 Bahnhofplatz, Ertüchtigung und Neugestaltung Bushof 500'000.00 250'000.00 59'235.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 500'000.00 250'000.00 59'235.00\n\n11610.2363 Moosmatt, Sanierung Bushaltestellen 400'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 400'000.00\n\n11610.2379 Dörfli, Sanierung Bushaltestellen 300'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 300'000.00\n\n11610.2615 Maienweg, Überdachung Veloabstellplatz Limmattalbahnstation 80'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 80'000.00\n\n11410 Stadtbibliothek (3210) 30'694.50\n\n11410.2353 Stadtbibliothek, Anpassung / Umbau Behindertenlift 30'694.50\n\n5040.00 Hochbauten 30'694.50\n\n11530 Übrige Kulturförderung (3290) 490'000.00 350'000.00\n\n11020.2211 Stadthalle Dietikon, Investitionsbeitrag Unterhalt und Sanierung 470'000.00 350'000.00\n\n5660.00 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 470'000.00 350'000.00\n\n12310.2565 Öffentliche Plätze, Ersatz Beleuchtung Kirch- und Marktplatz 20'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 20'000.00\n\n11610 Stadtplanungsamt (7900) 475'000.00 475'000.00 317'317.01\n\n11610.2089 Stadtplanungsamt, Projekte Freiräume Studio Dietikon (Budgetposition) 75'000.00 75'000.00 122.02\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 75'000.00 75'000.00 122.02\n\nSeite 279\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n11610.2694 Stadtplanung, Revision Nutzungsplanung 100'000.00 180'000.00 24'924.74\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 100'000.00 180'000.00 24'924.74\n\n11610.2695 Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne 300'000.00 220'000.00 292'270.25\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 300'000.00 220'000.00 292'270.25\n\n11620 Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) (7500) / ab 2024 65'000.00\n\n11620.2715 Biodiversität, Schönenwerd Parzelle 11916 65'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 65'000.00\n\n12 Hochbauabteilung 501'900.00 91'000.00 -74'874.40 13'970.00\n\n12220 Energie und Übriges (8790) 13'970.00\n\n12220.2288 In der Dornau 5, Clubhaus FCD, Investitionsbeitrag Ersatz Gasheizung 13'970.00\n\n6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 13'970.00\n\n12310 Immobilienmanagement (0220) 166'000.00 -161'249.85\n\n12310.2351 Liegenschaftenverwaltung, Anschaffung 2. Fahrzeug Hauswartung -13.60\n\n5060.00 Mobilien -13.60\n\n12310.5040.810 Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte -6'746.65\n\n5040.05 Hochbauten / 2170 -6'746.65\n\n12400.2614 Kronenplatz, Gestaltung (VV) 166'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 166'000.00\n\n12400.2679 Temporäre Modul Pavillon, 3x Vogelau/ 1x Stelzenacker (Rahmenkredit) -41'802.70\n\n5290.05 Übrige immaterielle Anlagen / 2170 -41'802.70\n\n12400.2682 Wolfsmatt, Wettbewerb und Vorprojekt -112'686.90\n\n5290.05 Übrige immaterielle Anlagen / 2170 -112'686.90\n\n12550 Schiessanlage (1610) 30'000.00\n\n12400.2633 Schützenhaus, Sanierung Jauchegrube 30'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 30'000.00\n\nSeite 280\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n12560 Familiengärten (3420) 110'400.00 11'000.00 49'945.90\n\n12400.2302 Schrebergärten, Erneuerung Infrastruktur (Hangsicherung, Wasser, Wege, \nWC) \n\n210'000.00 50'000.00 49'945.90\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 210'000.00 50'000.00 49'945.90\n\nREALISIERUNG Reduktion durch Realisierungsquote -99'600.00 -39'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten -99'600.00 -39'000.00\n\n12570 Alterswohnungen Breiti (5340) 36'429.55\n\n12400.2411 Breitistrasse 10, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss) 36'429.55\n\n5040.00 Hochbauten 36'429.55\n\n12571 Asylunterkunft Luberzen (5730) 80'500.00\n\n12310.2684 Asylunterkunft Luberzen, Kauf Ersatzneubau Kanton und Übertragung VV 196'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 196'000.00\n\nREALISIERUNG Reduktion durch Realisierungsquote -115'500.00\n\n5040.00 Hochbauten -115'500.00\n\n12580 Sportplatz Hätschen (3410) 115'000.00 80'000.00\n\n12400.2301 Sportplatz Hätschen, Sanierung und Neugestaltung Sportanlage und \nGarderobenbau\n\n115'000.00 80'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 115'000.00 80'000.00\n\n13 Infrastrukturabteilung 7'294'500.00 550'000.00 6'627'000.00 550'000.00 4'434'420.14 1'249'756.20\n\n13111 Wasserwerk (7101) 2'995'000.00 300'000.00 1'889'000.00 300'000.00 1'305'316.24 627'561.40\n\n11610.2019 Schoppenstrasse, Wasserleitung 76'839.87\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 76'839.87\n\n11610.2020 Weinbergstrasse, Wasserleitung Hochzone (Schürlistr.-Lindenstr.) 37'725.91\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 37'725.91\n\n11610.2021 Sanierungen im Leitungsnetz (Trassee AVA) 200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00\n\nSeite 281\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n11610.2133 Bleicherstrasse, Wasserleitung (Nr. 14-Oetwilerstrasse) 280'000.00 14'337.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 280'000.00 14'337.00\n\n11610.2134 Glanzenbergstrasse, Wasserleitung (Limmatstrasse - Kehrplatz) 113'893.90\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 113'893.90\n\n11610.2135 Rainackerweg, Wasserleitung 200'000.00 200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00 200'000.00\n\n11610.2138 Taleggstrasse, Wasserleitung (Bleicherstr.-Vorstadtstr.) 180'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 180'000.00\n\n11610.2209 Staffelackerstrasse, Wasserleitung (Breitistr.-Zinggenstr.), Transportleitung 1'302.04\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'302.04\n\n11610.2269 Giessenstrasse, Wasserleitung (Nr. 7-Nr. 17) 200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00\n\n11610.2271 Giessenstrasse, Wasserleitung (Nr. 13.1 - Limmat) 300'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 300'000.00\n\n11610.2274 Kanalstrasse, Wasserleitung (Heimstrasse-Nr. 9.1) 450'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 450'000.00\n\n11610.2279 Vogelaustrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Nr. 46) 23'189.51\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 23'189.51\n\n11610.2382 Badstrasse, Wassertransportleitung (Chüestelliweg-Schützenstr.) 500'000.00 24'778.04\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 500'000.00 24'778.04\n\n11610.2383 Bernstrasse, Wasserleitung (Nr. 85 - Nr. 89) 200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00\n\n11610.2386 Geigenpeterweg, Wasserleitung (Fondlistr.-Ueberlandstr. 151) 100'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 100'000.00\n\nSeite 282\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n11610.2390 250'000.00 11'991.74\n\n5030.00 250'000.00 11'991.74\n\n11610.2391 237'365.46\n\n5030.00 237'365.46\n\n11610.2393 78'621.87\n\n5030.00 78'621.87\n\n11610.2395 167'439.00\n\n5030.00 167'439.00\n\n11610.2443 200'000.00\n\n5030.00 200'000.00\n\n11610.2477 300'000.00 300'000.00\n\n6370.01 300'000.00 300'000.00\n\n11610.2494 500'000.00\n\n5030.00 500'000.00\n\n11610.2587 100'000.00\n\n5030.00 100'000.00\n\n11610.2594 150'000.00\n\n5030.00 150'000.00\n\n11610.2660 700'000.00\n\n5030.00 700'000.00\n\n11610.2666 500'000.00\n\n5030.00 500'000.00\n\n11610.2696 127'261.75\n\n5030.00 127'261.75\n\n11610.2697 350'000.00 200'000.00\n\n5030.00\n\nObstbaumstrasse, Wasserleitung (Badenerstr.-Bleicherstr.)\n\nÜbrige Tiefbauten\n\nStaffelackerstrasse, Wasserleitung (Breitistrasse - Gyrhaldenstrasse) \n\nÜbrige Tiefbauten\n\nUeberlandstrasse, Wasserleitung (Austrasse - Nr. 51)\n\nÜbrige Tiefbauten\n\nWolfsmattstrasse, Wasserleitung (Malerstrasse - Schöneggstrasse) \n\nÜbrige Tiefbauten\n\nWasserleitungen, Sanierungen Los 2025 (Budgetposition)\n\nÜbrige Tiefbauten\n\nAnschlussgebühren Wasser (ab 2024)\n\nInvestitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.6%) \n\nHasenbergstrasse, Wasserleitung (Oberdorfstr. - Reppisch)\n\nÜbrige Tiefbauten\n\nSchachenmattstrasse, Wasserleitung (Nr. 13 - Nr. 21)\n\nÜbrige Tiefbauten\n\nWasserleitungen, Sanierungen, Los 2024 (Budgetposition)\n\nÜbrige Tiefbauten\n\nMoosmattstrasse, Wasserleitung (Hagackerstr.-Riedstr.)\n\nÜbrige Tiefbauten\n\nKanalstrasse, RW-Kanal (Limmatfeldstrasse-Unterwasserkanal), Ersatz\n\nÜbrige Tiefbauten\n\nKronenplatz, Wasserleitung (Untere Reppischstrasse - Zentralstrasse) \n\nÜbrige Tiefbauten\n\nGuggenbühlstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Schöneggstr.)\n\nÜbrige Tiefbauten 350'000.00 200'000.00\n\nSeite 283\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n11610.2706 Stelzenackerstrasse, Wasserleitung (Schützenstr. - Staffelackerstr.) 23'656.91\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 23'656.91\n\n11610.6370.055 Anschlussgebühren Wasser (bis 2023) 627'561.40\n\n6370.01 627'561.40\n\n13111.2151 150'000.00\n\n5030.00 150'000.00\n\n13111.2327 790.67\n\n5030.00 790.67\n\n13111.2373 61'100.61\n\n5030.00 61'100.61\n\n13111.2467 61'917.27\n\n5030.00 61'917.27\n\n13111.2514 60'000.00\n\n5060.00 60'000.00\n\n13111.2585 200'000.00\n\n5060.00 200'000.00\n\n13111.2598 108'629.99\n\n5060.00 108'629.99\n\n13111.2601 134'474.70\n\n5030.00 134'474.70\n\n13111.2668 150'000.00\n\n5030.00 150'000.00\n\n13111.2669 60'000.00\n\n5040.00 60'000.00\n\n13111.2670 70'000.00\n\n5060.00\n\nInvestitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.6%) Leitungsnetz, \n\nSofortmassnahmen Los 2024 (Budgetposition)\n\nÜbrige Tiefbauten\n\nHasenbergstrasse, Ersatz Wasserleitung unter Reppischbrücke \n\nÜbrige Tiefbauten\n\nPumpwerk Langacker, Sanierung Entwässerung\n\nÜbrige Tiefbauten\n\nUntere Reppischstrasse, Wasserleitung (Kirchstrasse bis Löwenstrasse)\n\nÜbrige Tiefbauten\n\nPumpwerk Langacker, Ersatz Windkessel\n\nMobilien\n\nPumpwerk Langacker, Notstromaggregat\n\nMobilien\n\nGrundwasserpumpwerk Langacker/Russacker, Ersatz Trafoanlage \n\nMobilien\n\nBremgartnerstrasse, Kredit Sanierung Wasserleitung\n\nÜbrige Tiefbauten\n\nLeitungsnetz, Sofortmassnahmen Los 2025 (Budgetposition)\n\nÜbrige Tiefbauten\n\nReservoir Junkholz; Ersatz Stufenpumpen\n\nHochbauten\n\nPumpwerk Langacker; Lufteinblasung, Belüftungsanlage\n\nMobilien 70'000.00\n\nSeite 284\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n13111.2671 Wasserwerk, Instandhaltungsmanagement Software QS 70'000.00\n\n5200.00 Software 70'000.00\n\n13121.2673 GEP, Teilprojekt Zustandssanierung und Unterhalt 200'000.00\n\n5060.00 Mobilien 200'000.00\n\nREALISIERUNG Reduktion durch Realisierungsquote -1'155'000.00 -681'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten -1'155'000.00 -681'000.00\n\n13121 Abwasserbeseitigung (7201) 582'500.00 250'000.00 1'090'000.00 250'000.00 797'671.80 539'261.73\n\n11610.2026 Sanierungen am Kanalnetz (Trassee AVA) 400'000.00 200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 400'000.00 200'000.00\n\n11610.2028 Obere Reppischstrasse, Erneuerung Kanalisation (Nr. 79-Oberdorfstr.) -15'578.60\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 25'727.16\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen -41'305.76\n\n11610.2148 Mühlehaldenstrasse, Kanalisation (Freiestr.-Stoffelbachstr.) 537'386.54\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 537'386.54\n\n11610.2357 Bleicherstrasse, Kanalisation (Obstbaumstr.-Oetwilerstr.) 400'000.00 24'011.42\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 400'000.00 24'011.42\n\n11610.2358 Geigenpeterweg, Kanalisation (Fondlistr.-Ueberlandstr. 151) 75'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 75'000.00\n\n11610.2359 Vorstadtstrasse, Kanalisation (Nr. 14-Nr. 24) 200'000.00 2'781.34\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00 2'781.34\n\n11610.2488 Anschlussgebühren Abwasser (ab 2024) 250'000.00 250'000.00\n\n6370.02 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 8.1 %) 250'000.00 250'000.00\n\n11610.6370.050 Anschlussgebühren Abwasser (bis 2023) 538'115.90\n\n6370.02 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 8.1 %) 538'115.90\n\n13121.2281 Kanalisation, Inlinersanierungen Los 2022 130'245.75\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 130'245.75\n\nSeite 285\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n13121.2282 Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2023 105'020.61\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 105'020.61\n\n13121.2283 Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2024 250'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 250'000.00\n\n13121.2284 Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2025 250'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 250'000.00\n\n13121.2286 Kanalisationen, Sanierungen Grundwasserschutzzone Schönenwerd 400'000.00 13'804.74 1'145.83\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 400'000.00 13'804.74\n\n6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 1'145.83\n\nREALISIERUNG Reduktion durch Realisierungsquote -142'500.00 -360'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten -142'500.00 -360'000.00\n\n13131 Gasversorgung (8721) 350'000.00 560'000.00 17'960.03\n\n11610.2698 Schöneggstrasse, Gasleitung (Urdorferstrasse - Schäflibach) 300'000.00 17'960.03\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 300'000.00 17'960.03\n\n13131.2365 Biogasanlage, Erwerb Beteiligung 500'000.00 500'000.00\n\n5650.00 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 500'000.00 500'000.00\n\nREALISIERUNG Reduktion durch Realisierungsquote -150'000.00 -240'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten -150'000.00 -240'000.00\n\n13510 Gebäude Werkhof (0290) 120'000.00 82'586.50\n\n13510.2254 Werkhof, Ersatz Steuerung Warenlift 59'036.30\n\n5040.00 Hochbauten 59'036.30\n\n13510.2255 Werkhof, Installation E-Mobility Ladestationen 23'550.20\n\n5040.00 Hochbauten 23'550.20\n\n13510.2634 Werkhof, Umnutzung Lager Sitzungszimmer 120'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 120'000.00\n\nSeite 286\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n13520 S-Bahn Station Glanzenberg (6210) 55'881.25\n\n13520.2256 Glanzenberg, Sanierung Treppenabgänge Perron 1 und P&R 55'881.25\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 55'881.25\n\n13610 Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420) 810'000.00 1'170'000.00 583'564.55 63'000.00\n\n11610.2120 Allmend Stadthalle, Generationenpark mit Pumptrack 25'289.25 63'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 25'289.25\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 63'000.00\n\n11610.2241 Grunschen, Sanierung Spielplatz Ersatz Kletterturm 73'649.75\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 75'623.45\n\n5040.00 Hochbauten -1'973.70\n\n11610.2242 Rapidplatz, Beschattung und Wasserspiel 27'540.85\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 27'540.85\n\n11610.2243 Nötzlipark, Aufwertung und Erweiterung Spielplatz 345'000.00 300'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 345'000.00 300'000.00\n\n11610.2510 Spielplatz Breiti, Sanierung 320'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 320'000.00\n\n11610.2556 Stadtplanungsamt, Aufwertung Obstbaumstrasse (Freiraummassnahmen) 80'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 80'000.00\n\n11610.2560 Spielplatz Marmoriweiher, Sanierung 65'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 65'000.00\n\n11610.2564 Grunschen, Kneippanlage 50'000.00 90'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 50'000.00 90'000.00\n\n11610.2580 Stadtplanungsamt, Förderung der Artenvielfalt (Biodiversität) 200'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 200'000.00\n\n11610.2623 Spielplatz Breiti, Ersatzbeschaffung Spielgeräte 125'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 125'000.00\n\nSeite 287\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n11610.2717 Spielplatz Vogelau, Ersatzbeschaffung Spielgeräte 125'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 125'000.00\n\n12400.2290 Allmend Glanzenberg, Verpflegungsstation (Kiosk) 30'000.00 345'745.00\n\n5040.00 Hochbauten 30'000.00 376'912.05\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen -31'167.05\n\n13610.2259 Parkanlagen, Ersatz Kleintraktor 111'339.70\n\n5060.00 Mobilien 111'339.70\n\n13610.2570 Parkanlagen, Neuanschaffung Maschine für Grünanlagen, Ersatz Kleintraktor 150'000.00\n\n5060.00 Mobilien 150'000.00\n\n13610.2635 Grünanlagen, Ersatz Pritschenfahrzeug 2025 100'000.00\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00\n\n13620 Strassenunterhalt (6150) 1'997'000.00 1'813'000.00 1'534'963.70 19'933.07\n\n11020.2611 Ecke Ried- und Lerzenstrasse, Abtretung Gleisparzelle (Kat. 8903) 22'933.07\n\n6010.00 Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV 22'933.07\n\n11610.2007 Silbernstrasse, Ausbau Knoten Mutschellenstr. 100'000.00 100'000.00 6'974.94\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 100'000.00 100'000.00 6'974.94\n\n11610.2106 Poststrasse, Landabtretung Kat. 11922 Limmattalbahn -3'000.00\n\n6010.00 Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV -3'000.00\n\n11610.2122 Belagssanierung Gehwege, Los 2024 (Budgetposition) 150'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 150'000.00\n\n11610.2123 Belagssanierung Strassen, Los 2024 (Budgetposition) 150'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 150'000.00\n\n11610.2124 Mühlehaldenstrasse, Sanierung (Freiestr.-Stoffelbachstr.) 588'199.98\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 588'199.98\n\n11610.2126 Staffelackerstrasse, Sanierung (Stelzenackerstr.-Zinggenstr.) 25'982.35\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 25'982.35\n\nSeite 288\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n11610.2127 Stelzenackerstrasse, Sanierung (Schützenstr.-Staffelackerstr.) 74'951.25\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 74'951.25\n\n11610.2128 Viaduktbrücke, Sanierung Fahrbahn 800'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 800'000.00\n\n11610.2244 Belagssanierung Gehwege, Los 2025 (Budgetposition) 150'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 150'000.00\n\n11610.2245 Belagssanierung Strassen, Los 2025 (Budgetposition) 150'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 150'000.00\n\n11610.2247 Silbernstrasse, Sanierung (Riedstrasse-Nr. 12) 200'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 200'000.00\n\n11610.2248 Vogelaustrasse, Sanierung (Urdorferstr.-Kehrplatz) 65'503.03\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 65'503.03\n\n11610.2361 Bleicherstrasse, Sanierung (Nr. 14-Oetwilerstrasse) 300'000.00 19'444.20\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 300'000.00 19'444.20\n\n11610.2372 Kindergartenweg, Sanierung (Stelzenackerstrasse - Zinggenstrasse) 147'615.02\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 147'615.02\n\n11610.2374 Obstbaumstrasse, Sanierung (Bleicherstr.-Kehrplatz) 300'000.00 16'815.20\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 300'000.00 16'815.20\n\n11610.2441 Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2023 76'450.44\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 76'450.44\n\n11610.2444 Veloverbindung Bahnhof - Silbern 200'000.00 250'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 200'000.00 250'000.00\n\n11610.2454 Urdorferstrasse, Sanierung Gehweg und Beleuchtung (Bernstr. - \nHofackerstr.)\n\n10'141.86\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 10'141.86\n\n11610.2524 Urdorferstrasse (Schöneggstr.-Zürcherstr.) 400'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 400'000.00\n\nSeite 289\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n11610.2544 Kanalstrasse (Heimstr. - Limmatfeld-Str.) 400'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 400'000.00\n\n11610.2546 Viaduktstrasse, Schutzzone Langacker, Schutzmassnahmen 200'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 200'000.00\n\n11610.2562 Hofackerstrasse (Nr. 33-Urdorferstrasse), Sanierung 50'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 50'000.00\n\n11610.2569 Moosmattstrasse (Nr. 11-Riedstrasse), Sanierung 600'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 600'000.00\n\n11610.2571 Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2024 (Budgetposition) 200'000.00 200'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 200'000.00 200'000.00\n\n11610.2691 Hätschenstrasse (Gyrhaldenstrasse - Kehrplatz), Sanierung 367'944.93\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 367'944.93\n\n11610.2692 Städtisches Gesamtverkehrskonzept, Umsetzung Massnahmen 200'000.00 200'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 200'000.00 200'000.00\n\n11610.2703 Weinbergstrasse, Sanierung (Chrebserweg - Lättenstr.) 87'375.15\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 87'375.15\n\n11610.2713 Zelgliplatz, Sanierung 7'056.95\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 675.70\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 6'381.25\n\n11610.2720 Stadtplanungsamt, Veloverleihdienst Züri Velo 2.0 80'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 80'000.00\n\n11610.5010.715 Silbernstrasse (Moosmattstrasse - Nr. 12) 838.25\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 838.25\n\n13620.2260 Werkhof, Ersatz Kommunalfahrzeug 2024 180'000.00\n\n5060.00 Mobilien 180'000.00\n\nSeite 290\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n13620.2261 Werkhof, Ersatz Kommunalfahrzeug 2025 220'000.00\n\n5060.00 Mobilien 220'000.00\n\n13620.2262 Strassennetz, Sanierung Naturstrassen Limmatufer und Marmoriweiher \n(2022)\n\n39'670.15\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 39'670.15\n\n13620.2264 Strassennetz, Sofortmassnahmen Los 2024 (Budgetposition) 150'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 150'000.00\n\n13620.2265 Strassennetz, Sofortmassnahmen Los 2025 (Budgetposition) 150'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 150'000.00\n\n13620.2325 Limmattalbahn, Ergänzung und Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung 100'000.00\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00\n\n13620.2639 Strassennetz, Ersatz Kehrmaschine Elektro, 2025 inkl. Schnellladestation 280'000.00\n\n5060.00 Mobilien 280'000.00\n\nREALISIERUNG Reduktion durch Realisierungsquote -1'383'000.00 -1'267'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege -1'383'000.00 -1'267'000.00\n\n13640 Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410) 300'000.00\n\n11610.2356 Schäflibach, Revitalisierung 300'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 300'000.00\n\n13711 Abfallwesen (7301) 140'000.00 105'000.00 56'476.07\n\n11610.2512 Sammelstelle Bleicherstrasse 150'000.00 150'000.00 1'910.54\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 150'000.00 150'000.00 1'910.54\n\n11610.2513 Sammelstelle Zelgliplatz, Sanierung 50'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 50'000.00\n\n13711.2285 Abfallwirtschaft, Ersatz Pritschenfahrzeug Elektro 54'565.53\n\n5060.00 Mobilien 54'565.53\n\nSeite 291\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\nREALISIERUNG Reduktion durch Realisierungsquote -60'000.00 -45'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten -60'000.00 -45'000.00\n\n14 Finanzabteilung 1'093'400.00 801'000.00 2'588'288.97 19'053.00\n\n14010 Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210) 45'400.00 12'333.00\n\n14010.2218 Kleininventar Restaurant, Rückzahlung Darlehen 10'000.00\n\n6470.00 Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte 10'000.00\n\n14010.2462 Sozialdienst Limmattal, Erhöhung Darlehen 39'000.00\n\n5420.00 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 39'000.00\n\n14010.2603 Fussballclub FCD Dornau, Rückzahlung Darlehen 2'333.00\n\n6460.00 Rückzahlung von Darlehen an privateOrganisationen ohne Erwerbszweck 2'333.00\n\n16310.2330 Sozialabteilung, Anteilscheine Genossenschaften für Asylwohnungen 6'400.00\n\n5550.00 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 6'400.00\n\n14810 Alters- und Gesundheitszentrum (4120) 691'600.00 644'000.00 1'765'834.39 6'720.00\n\n12400.2165 AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Alterszentrum 422'000.00 200'000.00 1'267'459.94\n\n5040.00 Hochbauten 422'000.00 200'000.00 1'267'459.94\n\n12400.2403 AGZ Oberdorf, Fassadeninstandstellung und Stele 120'000.00 100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 120'000.00 100'000.00\n\n12400.2579 AGZ, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss) und Einbau Notstrom 80'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 80'000.00\n\n12400.2683 AGZ, Solaranlage Ruggacker 1 und 2 35'000.00 300'000.00 35'001.10\n\n5040.00 Hochbauten 35'000.00 300'000.00 35'001.10\n\n14810.2174 AGZ, Optimierung Gemeinschafts- und Lagerräume Ruggacker 17'293.08\n\n5040.00 Hochbauten 17'293.08\n\n14810.2176 AGZ, Ersatz Telefonanlage, Nachrüstung Bewohner-Rufanlage 261'575.85\n\n5060.00 Mobilien 261'575.85\n\nSeite 292\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n14810.2178 AGZ, Ersatz Circline-Lampen Ruggacker 42'797.92 6'720.00\n\n5040.00 Hochbauten 42'797.92\n\n6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 6'720.00\n\n14810.2240 AGZ, Erweiterung elektronische Schlüsseldepots 16'248.40\n\n5060.00 Mobilien 16'248.40\n\n14810.2347 AGZ, Ersatz Berufswäsche (Hosen, Oberteil/Kasak) 40'000.00\n\n5060.00 Mobilien 40'000.00\n\n14810.2406 AGZ, Neubeschaffung Berufswäsche (Polo-Shirts, Jäckchen) 50'000.00\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00\n\n14810.2415 AGZ, Nachrüsten WLAN mit 7x24h-Support (Residenz, Ruggacker, Oberdorf) 70'758.90\n\n5060.00 Mobilien 70'758.90\n\n14810.2417 AGZ, Ersatz Matratzen 26'000.00 26'000.00\n\n5060.00 Mobilien 26'000.00 26'000.00\n\n14810.2421 AGZ, Ersatz- und Neubeschaffung Mobiliar (u.a. Ferienzimmer, Loggias) 45'000.00\n\n5060.00 Mobilien 45'000.00\n\n14810.2422 AGZ, Ausbau Stationsküchen (Kühlschränke, Abfallsammelstationen) 20'000.00 20'000.00\n\n5060.00 Mobilien 20'000.00 20'000.00\n\n14810.2426 AGZ, Malerarbeiten öffentliche Bereiche 30'000.00 23'036.05\n\n5040.00 Hochbauten 30'000.00 23'036.05\n\n14810.2463 AGZ, Sanierung Zimmer und Nasszellen Ruggacker 25'000.00 25'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 25'000.00 25'000.00\n\n14810.2464 AGZ, Installationen Notstromaggregat 31'663.15\n\n5040.00 Hochbauten 31'663.15\n\n14810.2576 AGZ, Ersatz Bettwäsche 45'000.00\n\n5060.00 Mobilien 45'000.00\n\nSeite 293\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n14810.2581 AGZ, Ersatz/ Neubeschaffung Büromöbel (va Pflege) 20'000.00\n\n5060.00 Mobilien 20'000.00\n\n14810.2586 AGZ, Optimierung/ Unterhalt Demenzabteilung (Vorhänge, Türfolien etc.) 30'000.00\n\n5060.00 Mobilien 30'000.00\n\n14810.2643 AGZ, Ersatz Pflegebetten 50'000.00\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00\n\n14810.2646 AGZ, Ersatz Waschmaschinen/Tumbler Hauswirtschaft 25'000.00\n\n5060.00 Mobilien 25'000.00\n\n14810.2649 AGZ, Erweiterung Schlüsseldepots Assistenzpersonal 95'000.00\n\n5060.00 Mobilien 95'000.00\n\n14810.2651 AGZ, Sanierung, neue Einrichtung Werkstatt Technischer Dienst (Räume \nOberdorf-TAZ) \n\n40'000.00\n\n5060.00 Mobilien 40'000.00\n\n14810.2653 AGZ, Sanierung und neue Einrichtung Tageszentrum 50'000.00\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00\n\nREALISIERUNG Reduktion durch Realisierungsquote -296'400.00 -287'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -296'400.00 -287'000.00\n\n14811 Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5341) 401'800.00 157'000.00 777'054.58\n\n12400.2166 AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Residenz 501'000.00 200'000.00 777'054.58\n\n5040.00 Hochbauten 501'000.00 200'000.00 777'054.58\n\n14811.2471 AGZ, Sanierung Zimmer und Nasszellen Seniorenresidenz 25'000.00 25'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 25'000.00 25'000.00\n\n14811.2597 AGZ Residenz, Ersatz/Erweiterung Nachtvorhänge Residenz 48'000.00\n\n5060.00 Mobilien 48'000.00\n\nREALISIERUNG Reduktion durch Realisierungsquote -172'200.00 -68'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -172'200.00 -68'000.00\n\nSeite 294\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung 553'000.00 527'000.00 540'166.12 53'112.95\n\n15110 Stadt- und Verwaltungspolizei (1110) 111'867.99\n\n15110.2342 Stadtpolizei, Ersatz mobiles Geschwindigkeitsmessgerät 108'184.65\n\n5060.00 Mobilien 108'184.65\n\n15110.5060.117 Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2021 3'683.34\n\n5060.00 Mobilien 3'683.34\n\n15311 Zivilschutz kommunal (1620) 100'000.00\n\n15311.2450 Zivilschutz, Ersatz Materialtransporter 2025 100'000.00\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00\n\n15610 Friedhof und Bestattung (7710) 132'000.00 370'202.03\n\n12400.2685 Friedhof Guggenbühl, Sanierung 358'000.00 370'202.03\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 358'000.00 370'202.03\n\nREALISIERUNG Reduktion durch Realisierungsquote -226'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -226'000.00\n\n15810 Badeanlage Fondli (3410) 453'000.00 395'000.00 58'096.10 53'112.95\n\n12310.2300 Freibad Fondli, Abdichtung Leinenraum 57'904.70\n\n5040.00 Hochbauten 57'904.70\n\n12310.5040.202 Hallenbad Fondli, Unterhaltsmassnahmen inkl. Absturzsicherung 191.40 53'112.95\n\n5040.00 Hochbauten 191.40\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 53'112.95\n\n12400.2164 Hallenbad Fondli, Betriebsoptimierung 1 265'000.00 250'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 265'000.00 250'000.00\n\n12400.2304 Friedhof Guggenbühl, Ersatz Heizung, Sanierung Dach und neu PV Anlage \nAbdankungshalle\n\n100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00\n\nSeite 295\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n12400.2398 Hallenbad Fondli, PV-Anlage / Prüfen Zusammenschluss Eigenverbrauch \nStadthalle\n\n275'000.00 125'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 275'000.00 125'000.00\n\n12400.2404 Freibad Fondli, Sanierung Aussengarderobe und Planschbecken 50'000.00 20'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 50'000.00 20'000.00\n\nREALISIERUNG Reduktion durch Realisierungsquote -237'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -237'000.00\n\n16 Sozialabteilung 2'179'800.00 1'400'000.00 105'722.27\n\n16010 Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790) 105'722.27\n\n16010.2340 Asylwesen, Mobiliar Unterbringung Kontingentserhöhung 2022 \n(Rahmenkredit)\n\n2'900.65\n\n5060.00 Mobilien 2'900.65\n\n16010.2466 Asylwesen, Mobiliar Unterbringung Kontingentserhöhung 2023 \n(Rahmenkredit)\n\n102'821.62\n\n5060.00 Mobilien 102'821.62\n\n16300 Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730) / ab 2024 2'179'800.00\n\n12310.2573 Asylunterkunft, Umnutzung von Liegenschaften 2'534'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 2'534'000.00\n\n12400.2619 Bahnhofstrasse 10, Sanierung Zwischennutzung Asylunterkunft 80'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 80'000.00\n\n16010.2654 Asylwesen, Mobiliar, Geräte, Grundausstattung, Grünausstrasse, \nSchöneggstrasse für ca. 200 Plätze \n\n500'000.00\n\n5060.00 Mobilien 500'000.00\n\nREALISIERUNG Reduktion durch Realisierungsquote -934'200.00\n\n5040.00 Hochbauten -934'200.00\n\n16310 Asylfürsorge und Integrationsagenda (5730) 1'400'000.00\n\n12310.2573 Asylunterkunft, Umnutzung von Liegenschaften 2'000'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 2'000'000.00\n\nSeite 296\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\nREALISIERUNG Reduktion durch Realisierungsquote -600'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -600'000.00\n\n19 Schulabteilung 13'698'100.00 18'847'000.00 5'238'585.10 58'881.55\n\n19030 Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170) 12'763'100.00 17'819'000.00 4'213'156.91 58'881.55\n\n12310.2039 Schulpavillon Stierenmatt, temp. Modulbau-Pavillons (Rückbau 30-32) -23'682.59 1'308.20\n\n5040.00 Hochbauten -33'627.60\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 9'945.01\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 1'308.20\n\n12310.2292 Zentral, Bauliche Anpassungen NaTech Räume 46'000.00 519'498.11\n\n5040.00 Hochbauten 46'000.00 519'498.11\n\n12310.2298 Steinmürli, Gesamtersatz Brandschutzgläser Innenhöfe Trakt B 524'755.35\n\n5040.00 Hochbauten 524'755.35\n\n12310.2299 Kindergarten Bergstrasse 63, Innen- und Dachsanierung 43'283.30 24'033.80\n\n5040.00 Hochbauten 43'283.30\n\n6350.00 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 24'033.80\n\n12310.2326 Luberzen, Vor- und Bauprojekt Erweiterung und Sanierung (Sperrvermerk) 2'800'000.00 40'926.00\n\n5040.00 Hochbauten 2'800'000.00 40'926.00\n\n12310.2465 Luberzen, dringende Sanierung Flachdach Kindergarten 57'694.40\n\n5040.00 Hochbauten 57'694.40\n\n12310.2545 Steinmürli, Ersatz Beleuchtung (von FL auf LED, Trakt A und B) 280'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 280'000.00\n\n12310.2557 Zentral, Ersatz Beleuchtung (von FL auf LED) 200'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 200'000.00\n\n12310.2574 Kindergarten Steinmürli I und II, Optimierung Heizung 50'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 50'000.00\n\nSeite 297\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n12310.2707 Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum 170'118.18 21'011.20\n\n5040.00 Hochbauten 151'669.93\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 18'448.25\n\n6350.00 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 21'011.20\n\n12310.2708 Betreuung Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen 43'710.35 12'528.35\n\n5040.00 Hochbauten 43'710.35\n\n6350.00 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 12'528.35\n\n12310.5040.773 Kindergarten Hofacker, Gruppenraum 4'243.60\n\n5040.00 Hochbauten 4'243.60\n\n12310.5040.810 Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte 6'746.65\n\n5040.00 Hochbauten -14'455.10\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 21'201.75\n\n12310.5040.876 Kindergarten Gjuch, Ersatzbau 67'766.06\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 37'905.70\n\n5060.00 Mobilien -409.90\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 30'270.26\n\n12400.2053 Alle Schulanlagen, Signalisation und Beschriftung 40'000.00 60'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 40'000.00 60'000.00\n\n12400.2150 Temporäre Modul Pavillon, Grundstückerschliessung 825'000.00 800'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 825'000.00 800'000.00\n\n12400.2160 Zentral, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss) 159'000.00 37'590.30\n\n5040.00 Hochbauten 159'000.00 37'590.30\n\n12400.2162 Kindergarten Vorstadt, Ersatzneubau und Wohnungen OG (Sperrvermerk) 175'000.00 50'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 175'000.00 50'000.00\n\n12400.2293 Zentral, Pausenplatz Beleuchtung und Videokamera 21'208.35\n\n5060.00 Mobilien 21'208.35\n\nSeite 298\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n12400.2296 Wolfsmatt, Projektierung Erweiterung und Sanierung 2'087'375.85\n\n5040.00 Hochbauten 2'527'855.20\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen -440'479.35\n\n12400.2297 Wolfsmatt, Um- und Neuplatzierung Mietprovisorium Wolfsmattika \n(Sperrvermerk)\n\n1'005'000.00 800'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'005'000.00 800'000.00\n\n12400.2396 Fondli, Sanierung Sporttrakt (Sperrvermerk) 71'000.00 50'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 71'000.00 50'000.00\n\n12400.2397 Fondli, Umnutzung Zivilschutzraum zu Lagerraum 100'000.00 50'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00 50'000.00\n\n12400.2401 Kindergarten Zinggen I + II, Gesamtsanierung inkl. Heizungsersatz 109'000.00 100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 109'000.00 100'000.00\n\n12400.2456 Wolfsmatt, Ausführung Erweiterung Schulanlage 7'018'000.00 10'800'000.00 2'311.32\n\n5040.00 Hochbauten 7'018'000.00 10'800'000.00 2'311.32\n\n12400.2457 Wolfsmatt, Ausführung Sanierung Schulanlage 6'776'000.00 950'000.00 1'692.13\n\n5040.00 Hochbauten 6'776'000.00 950'000.00 1'692.13\n\n12400.2500 Luberzen, Erweiterung und Sanierung Schulanlage 790'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 790'000.00\n\n12400.2563 Steinmürli, Touchpanel, WC Anlagen, Umgebung (Trakt F inkl. \nAussenbereich)\n\n50'000.00 130'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 50'000.00 130'000.00\n\n12400.2568 Kindergarten Max Müller-Strasse, Heizungsersatz 70'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 70'000.00\n\n12400.2628 Zentral, Ersatz Fenster 53'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 53'000.00\n\n12400.2630 Steinmürli, PV-Anlage Trakt B + F 20'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 20'000.00\n\nSeite 299\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n12400.2632 Fondli, PV-Anlage Trakt 1 + 2 und Zentrum 25'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 25'000.00\n\n12400.2679 Temporäre Modul Pavillon, 3x Vogelau/ 1x Stelzenacker (Rahmenkredit) 1'160'000.00 8'000'000.00 274'347.85\n\n5040.00 Hochbauten 1'160'000.00 8'000'000.00 586'585.73\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen -312'237.88\n\n12400.2680 Kindergarten Lachen, Gruppenraum 157'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 157'000.00\n\n12400.2682 Wolfsmatt, Wettbewerb und Vorprojekt 115'297.60\n\n5040.00 Hochbauten 2'606'322.89\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen -2'491'025.29\n\n19030.2195 Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser -33'582.15\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen -33'582.15\n\n19030.2317 Zentral, Ersatz Schliesssystem Schulhaus 145'437.30\n\n5040.00 Hochbauten 145'437.30\n\n19030.2318 Fondli, Ersatz Schliesssystem Schulhaus 106'418.95\n\n5040.00 Hochbauten 106'418.95\n\n19030.2428 Diverse Schulhäuser, Innenschliessungen (Zentral, Fondli, Steinmürli) 140'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 140'000.00\n\n19030.2451 Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierungen) 100'000.00 100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00 100'000.00\n\n19030.2609 Kanalstrasse 6, Mieterausbau und Mobiliar Schulraum 420'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 378'000.00\n\n5060.00 Mobilien 42'000.00\n\nREALISIERUNG Reduktion durch Realisierungsquote -5'869'900.00 -8'077'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -5'869'900.00 -8'077'000.00\n\nSeite 300\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n19040 Volksschule Sonstiges (2192) 420'000.00 400'000.00 738'286.84\n\n12310.2708 Betreuung Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen 13.60\n\n5060.00 Mobilien 13.60\n\n19008.2320 Zentral, Ersatz- und Neubeschaffung Ausstattung Werkräume 2'427.25\n\n5060.00 Mobilien 2'427.25\n\n19030.2192 Fondli, Umgestaltung PC Raum zu Lehrervorbereitungsraum (Einrichtung) 19'505.20\n\n5060.00 Mobilien 19'505.20\n\n19030.2195 Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser 39'772.75\n\n5060.00 Mobilien 39'772.75\n\n19030.2341 Alle Schulhäuser, Kindergärten und Hort, Ersatzbeschaffung div. Mobiliar \n(2022)\n\n17'139.10\n\n5060.00 Mobilien 17'139.10\n\n19040.2468 Strategische Ersatzbeschaffung Schulmobiliar Fondli, Stierenmatt, Zentral \n2023\n\n300'000.00 659'428.94\n\n5060.00 Mobilien 300'000.00 659'428.94\n\n19040.2582 Phänomena, Schulprojekt 2025-2026 50'000.00 100'000.00\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00 100'000.00\n\n19040.2655 Strategischer Mobiliarersatz Wolfsmatt (Altbau), 10 Schulzimmer 300'000.00\n\n5060.00 Mobilien 300'000.00\n\n19040.2656 Mobiliar Stelzenacher/ex Wolfsmattika 70'000.00\n\n5060.00 Mobilien 70'000.00\n\n19041 Fachstelle Medien und Informatik (2192) 515'000.00 628'000.00 287'141.35\n\n19041.2429 Medien und Informatik, Verkabelung STE/FO/WO zentrale Erneuerung 86'934.60\n\n5060.00 Mobilien 86'934.60\n\n19041.2430 Medien und Informatik, Aufstockung Reservegeräte, (Zuwachs SuS) 100'000.00 100'000.00 78'016.80\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00 100'000.00 78'016.80\n\nSeite 301\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nBudget 2025 Budget 2024\n\nVerwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023Institutionelle Gliederung\n\n19041.2432 Medien und Informatik, KITS Aufrüstung Convertibles LP 200'000.00 122'189.95\n\n5060.00 Mobilien 200'000.00 122'189.95\n\n19041.2434 Medien und Informatik, digitale Belegungsanzeige SE Steinmürli 60'000.00\n\n5060.00 Mobilien 60'000.00\n\n19041.2435 Medien und Informatik, Projekt Wissensmanagement Tool 65'000.00 65'000.00\n\n5200.00 Software 65'000.00 65'000.00\n\n19041.2577 Medien und Informatik, Maker Space, Ausrüstung mit Geräten (z.B. 3D-\nDrucker)\n\n60'000.00\n\n5060.00 Mobilien 60'000.00\n\n19041.2591 Medien und Informatik, Esprom/Eltop Netzwerk, Installationsanpassungen 50'000.00 60'000.00\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00 60'000.00\n\n19041.2596 Medien und Informatik, KITS-Umzüge, Geräte neuen Räumen (z.B. \ndig.Wandtafeln)\n\n50'000.00 60'000.00\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00 60'000.00\n\n19041.2602 Medien und Informatik, Erneuerung Switches Zentral, Steinmürli, Luberzen 143'000.00\n\n5060.00 Mobilien 143'000.00\n\n19041.2657 Medien und Informatik, Stelzenacher/ex Wolfsmattika, Server, Switches, \nVerkabelung, Convertibles\n\n130'000.00\n\n5060.00 Mobilien 130'000.00\n\n999 Abschluss 550'000.00 28'547'700.00 550'000.00 30'820'000.00\n\n99999 Abschluss (9999) 550'000.00 28'547'700.00 550'000.00 30'820'000.00\n\n19999.9999 Abschluss Investitionsrechnung 550'000.00 28'547'700.00 550'000.00 30'820'000.00\n\n5900.00 Passivierte Einnahmen 550'000.00 550'000.00\n\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 28'547'700.00 30'820'000.00\n\n29'097'700.00 29'097'700.00 31'370'000.00 31'370'000.00 14'617'043.32 1'394'773.70\n\nNettoinvestition 13'222'269.62\n\n29'097'700.00 29'097'700.00 31'370'000.00 31'370'000.00 14'617'043.32 14'617'043.32\n\nSeite 302\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen \n \n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) \n \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 % \n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1’045’990 932’000 2’073’000 122.42  \n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 111’868 -- 130’000 --  \n2 BILDUNG 5’018’467 18’847’000 13’698’100 -27.32  \n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 956’188 2’146’000 1’488’400 -30.64  \n4 GESUNDHEIT 1’759’114 644’000 691’600 7.39  \n5 SOZIALE SICHERHEIT -83’469 1’557’000 2’662’100 45.17  \n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1’656’419 2’443’000 2’897’000 18.58  \n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1’680’160 3’141’000 4’007’500 27.59  \n8 VOLKSWIRTSCHAFT 74’857 560’000 350’000 -37.50  \n Summe: Gesamthaushalt 12’219’594 30’270’000 27’997’700 -8.83  \n\n  \nNettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) \n\n  \n\nSeite 303\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen \n \n\nFunktionale Gliederung \n \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\n  Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \nGH Gesamthaushalt 14'617'043 1’394’774 30’820’000 550’000 28’547’700 550’000 \n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1’058’323 12’333 932’000 -- 2’073’000 -- \n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 45’400 12’333 -- -- -- -- \n0220 Allgemeine Dienste, übrige 133’604 -- 320’000 -- 1’588’000 -- \n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 879’319 -- 612’000 -- 485’000 -- \n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 111’868 -- -- -- 130’000 -- \n1110 Polizei 111’868 -- -- -- -- -- \n1610 Militärische Verteidigung -- -- -- -- 30’000 -- \n1620 Zivilschutz -- -- -- -- 100’000 -- \n2 BILDUNG 5’077’349 58’882 18’847’000 -- 13’698’100 -- \n2170 Schulliegenschaften 4’051’921 58’882 17’819’000 -- 12’763’100 -- \n2192 Volksschule, Sonstiges 1’025’428 -- 1’028’000 -- 935’000 -- \n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1’072’301 116’113 2’146’000 -- 1’488’400 -- \n3210 Bibliotheken 30’695 -- -- -- -- -- \n3290 Kultur, Übriges 350’000 -- 490’000 -- -- -- \n3410 Sport 58’096 53’113 475’000 -- 568’000 -- \n3420 Freizeit 633’510 63’000 1’181’000 -- 920’400 -- \n4 GESUNDHEIT 1’765’834 6’720 644’000 -- 691’600 -- \n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1’765’834 6’720 644’000 -- 691’600 -- \n5 SOZIALE SICHERHEIT -83’469 -- 1’557’000 -- 2’260’300 -- \n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) -189’191 -- 157’000 -- -- -- \n5341 Wohnen im Alter (Residenz) 1'002'675 -- -- -- 401'800 -- \n\n5730 Asylwesen -- -- 1’400’000 -- 2’260’300 -- \n5790 Fürsorge, Übriges 105’722 -- -- -- -- -- \n\nSeite 304\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\n  Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1’676’352 19’933 2’443’000 -- 2’897’000 -- \n6150 Gemeindestrassen 1’534’964 19’933 1’813’000 -- 1’997’000 -- \n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 141’388 -- 630’000 -- 900’000 -- \n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2’846’983 1’166’823 3’691’000 550’000 4’557’500 550’000 \n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 1’305’316 627’561 1’889’000 300’000 2’995’000 300’000 \n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 797’672 539’262 1’090’000 250’000 582’500 250’000 \n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 56’476 -- 105’000 -- 140’000 -- \n7410 Gewässerverbauungen -- -- -- -- 300’000 -- \n7500 Arten- und Landschaftsschutz -- -- -- -- 65’000 -- \n7710 Friedhof und Bestattung 370’202 -- 132’000 -- -- -- \n7900 Raumordnung 317’317 -- 475’000 -- 475’000 -- \n8 VOLKSWIRTSCHAFT 88’827 13’970 560’000 -- 350’000 -- \n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 70’867 -- -- -- -- -- \n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 17’960 -- 560’000 -- 350’000 -- \n8790 Energie, Übriges (allgemein) -- 13’970 -- -- -- -- \n\n  \nNettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) \n\n  \n\nSeite 305\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen \n\nInstitutionelle Gliederung \n \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\n  Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \nGH Gesamthaushalt 14’023’043 592’555 5’874’000 -- 4’083’200 180’000 \n9 FINANZEN UND STEUERN 14’023’043 592’555 5’874’000 -- 4’083’200 180’000 \n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 14’023’043 592’555 5’874’000 -- 4’083’200 180’000 \n\n  \n  \n\nSeite 306\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Stadt Dietikon 4'263'200.00 4'263'200.00 5'874'000.00 5'874'000.00 14'023'043.47 592'555.00\n\n12 Hochbauabteilung 4'083'200.00 180'000.00 5'874'000.00 14'023'043.47 592'555.00\n\n12610 Grundeigentum Finanzvermögen FV (9630) 4'083'200.00 180'000.00 5'874'000.00 14'023'043.47 592'555.00\n\n11020.2611 Ecke Ried- und Lerzenstrasse, Abtretung Gleisparzelle (Kat. 8903) 94'555.00 94'555.00\n\n7500.00 Übertragung von Grundstücken aus dem VV 22'933.07\n\n7700.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung 71'621.93\n\n8000.00 Verkauf von Grundstücken 94'555.00\n\n11610.2106 Poststrasse, Landabtretung Kat. 11922 Limmattalbahn 3'000.00 3'000.00\n\n7700.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung 3'000.00\n\n8000.00 Verkauf von Grundstücken 3'000.00\n\n11610.2700 Deponie Müsli, Altlastensanierung 10'000.00 9'015.55\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 10'000.00 9'015.55\n\n12310.2308 Minigolfanlage Mühlematt, Sanierungsmassnahmen 57'620.30\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 57'620.30\n\n12310.2312 Niderfeld, Landabtretung SBB (Regionalterminal) 180'000.00\n\n8000.00 Verkauf von Grundstücken 180'000.00\n\n12310.2408 Div. Finanzvermögen, Erwerb Grundstücke und Immobilien (strategisch) 2'000'000.00 3'000'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 2'000'000.00 3'000'000.00\n\n12310.2409 Div. Finanzvermögen, Sanierung erwarteter Neuerwerb 516'000.00 500'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 516'000.00 500'000.00\n\n12310.2414 Zürcherstrasse 138, Ersatz Gasheizung 70'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 70'000.00\n\n12310.2459 Bahnhofplatz 5 (Bären), Anschluss Fernwärme 37'355.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 37'355.00\n\n12310.2555 Hasler-Areal, Mieterausbau 100'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 100'000.00\n\n12310.2561 Urdorferstrasse 34/36, Sanierung Flachdach Josefsheim 111'419.17\n\nBudget 2025 Budget 2024Institutionelle Gliederung Rechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung\nFinanzvermögen\n\nStadt Dietikon\n\nSeite 307\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nBudget 2025 Budget 2024Institutionelle Gliederung Rechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung\nFinanzvermögen\n\nStadt Dietikon\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 111'419.17\n\n12310.2604 Schöneggstrasse 34, Erwerb Liegenschaft (FV) 4'304'493.85\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 4'300'000.00\n\n7240.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam) 4'493.85\n\n12310.2605 Schöneggstrasse 36, Erwerb Liegenschaft (FV) 4'704'930.95\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 4'700'000.00\n\n7240.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam) 4'930.95\n\n12310.2688 Quartierplan Niderfeld, Grundstücksbeiträge 40'000.00 65'849.05\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 40'000.00 65'849.05\n\n12310.7000.322 Kronenplatz, Gestaltung (Kronenliegenschaften) 300'000.00\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 300'000.00\n\n12310.7040.328 Kronenplatz 8, Sanierung 150'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 150'000.00\n\n12400.2045 Schöneggstrasse 20, Sanierung Ortsmuseum inkl. Garten (Sperrvermerk) 60'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 60'000.00\n\n12400.2046 Vorstadtstrasse 40 / 42, Sanierung Fassade 20'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 20'000.00\n\n12400.2099 Zehntenscheune, Sanierung / Umbau Projektierung und Ausführung 1'316'000.00 1'500'000.00 862'259.61\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 1'316'000.00 1'500'000.00 862'259.61\n\n12400.2171 Bahnhofplatz 5, Sanierung Bären 50'000.00 442'000.00 1'871'003.28\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 50'000.00 442'000.00 1'871'003.28\n\n12400.2214 Untere Reppischstrasse 14, Sanierung / Umbau Wohnungen (altes Bauamt) 349'000.00 1'000'000.00 1'729'473.74\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 349'000.00 1'000'000.00 1'729'473.74\n\n12400.2306 Löwenstrasse 18, Minimalsanierung 130'000.00 130'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 130'000.00 130'000.00\n\n12400.2310 Obere Reppischstrasse 16, Sanierung Färberhüsli 250'000.00 400'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 250'000.00 400'000.00\n\nSeite 308\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nBudget 2025 Budget 2024Institutionelle Gliederung Rechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung\nFinanzvermögen\n\nStadt Dietikon\n\n12400.2314 Vogelaustrasse 32, Totalsanierung (Heilpädagogik) 30'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 30'000.00\n\n12400.2405 Untere Repischstrasse 12a1, Minimalsanierung Trafostation 27'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 27'000.00\n\n12400.2407 Löwenstrasse 18, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss) 90'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 90'000.00\n\n12400.2410 Kronenplatz 9, Anschluss Fernwärme 22'000.00 20'000.00 36'478.15\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 22'000.00 20'000.00 36'478.15\n\n12400.2413 Binzstrasse 11, Umnutzungs- und Sanierungsmassnahmen \n(Minimalmassnahmen)\n\n180'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 180'000.00\n\n12400.2516 Oberdorfstrasse 46, Aussensanierung und Ausbau Dachgeschoss, Parkplätze \n(Sperrvermerk)\n\n38'000.00 30'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 38'000.00 30'000.00\n\n12400.2554 Oberdorfstrasse 13, Sanierung Zwischennutzung 40'000.00 5'385.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 40'000.00 5'385.00\n\n12400.2607 Oberdorfstrasse 46, dringende Sanierung Flachdach Anbau 2'468.50\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 2'468.50\n\n12400.2612 Kronenplatz 8/10, Anschluss Fernwärme 62'000.00 10'671.15\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 62'000.00 10'671.15\n\n12400.2613 Kronenplatz 1, Anschluss Fernwärme 28'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 28'000.00\n\n12400.2617 Kronenplatz 8, Sanierung / Umbau neu 173'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 173'000.00\n\n12400.2676 Schöneggstrasse 36, Instandsetzung Lift 75'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 75'000.00\n\n12400.2678 Breitistrasse 10, Dachsanierung 50'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 50'000.00\n\nSeite 309\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nBudget 2025 Budget 2024Institutionelle Gliederung Rechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung\nFinanzvermögen\n\nStadt Dietikon\n\n12400.2686 Untere Reppischstrasse 12a, Sanierung und Umbau 80'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 80'000.00\n\n12400.2687 Kronenplatz 10, Sanierung 320'000.00 500'000.00 34'565.17\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 320'000.00 500'000.00 34'565.17\n\n12400.2689 Bahnhofstrasse 10, Sanierung Fassade, Fenster, Türen 50'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 50'000.00\n\n14120.2608 Veräusserung Zürcherstrass 215 Nord (Ausübung Vorkaufsrecht) 82'500.00 495'000.00\n\n7700.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung 82'500.00\n\n8000.00 Verkauf von Grundstücken 495'000.00\n\nREALISIERUNG Reduktion durch Realisierungsquote -1'672'800.00 -2'518'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude -1'672'800.00 -2'518'000.00\n\n999 Abschluss 180'000.00 4'083'200.00 5'874'000.00\n\n99999 Abschluss (9999) 180'000.00 4'083'200.00 5'874'000.00\n\n19999.9999 Abschluss Investitionsrechnung 180'000.00 4'083'200.00 5'874'000.00\n\n7990.00 Abgang Sachanlagen FV 180'000.00\n\n8990.00 Zugang Sachanlagen FV 4'083'200.00 5'874'000.00\n\n4'263'200.00 4'263'200.00 5'874'000.00 5'874'000.00 14'023'043.47 592'555.00\n\nNettoinvestition 13'430'488.47\n\n4'263'200.00 4'263'200.00 5'874'000.00 5'874'000.00 14'023'043.47 14'023'043.47\n\nSeite 310\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen \n \n\nFunktionale Gliederung \n \n\n  Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\n  Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \nGH Gesamthaushalt 14’023’043 592’555 5’874’000 -- 4’083’200 180’000 \n9 FINANZEN UND STEUERN 14’023’043 592’555 5’874’000 -- 4’083’200 180’000 \n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 14’023’043 592’555 5’874’000 -- 4’083’200 180’000 \n\n  \n  \n\nSeite 311\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\nAnhang zum Budget \n\n  \n\nSeite 312\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Stadt Dietikon 9'798'400.00 9'535'700.00 9'804'292.27\n\n11 Präsidialabteilung 1'834'800.00 1'669'800.00 2'088'045.61\n\n11110 Verwaltung (0220) 28'700.00 30'100.00 30'139.09\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'400.00 16'800.00 16'811.21\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n13'300.00 13'300.00 13'327.88\n\n11210 Stadthaus (0290) 301'400.00 275'600.00 552'088.21\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n7'100.00 7'100.00 7'058.10\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n1'600.00 1'600.00 1'629.46\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 131'600.00 110'500.00 384'916.20\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 158'100.00 153'400.00 155'477.07\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n3'000.00 3'000.00 3'007.38\n\n11220 Feuerwehrgebäude (0290) 6'900.00 3'700.00 3'691.40\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'900.00 3'700.00 3'691.40\n\n11240 Verwaltungsgebäude Oberdorfstr. 11 (0290) 30'900.00 30'900.00 30'923.24\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'900.00 30'900.00 30'923.24\n\n11250 Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290) 57'000.00 25'000.00 30'197.63\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 57'000.00 25'000.00 30'197.63\n\n11270 Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290) 6'900.00 6'900.00 6'875.71\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'900.00 6'900.00 6'875.71\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon Erfolgsrechnung\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen\n\nSeite 313\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n11275 Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB \n(0290)\n\n36'000.00 14'700.00 36'000.84\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 36'000.00 14'700.00 36'000.84\n\n11280 Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290) 5'100.00 5'100.00 5'100.16\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'100.00 5'100.00 5'100.16\n\n11310 Informatik (0220) 679'900.00 601'200.00 764'453.41\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 368'400.00 333'200.00 438'055.14\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 308'300.00 264'800.00 323'221.12\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n3'200.00 3'200.00 3'177.15\n\n11350 Standortförderung (8500) 16'100.00 6'000.00 16'122.16\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'100.00 6'000.00 16'122.16\n\n11361 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210) 77'700.00 32'600.00 53'561.32\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n49'700.00 23'400.00 25'559.29\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n28'000.00 9'200.00 28'002.03\n\n11410 Stadtbibliothek (3210) 43'400.00 40'300.00 40'296.58\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 38'300.00 35'200.00 35'158.05\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 5'100.00 5'100.00 5'138.53\n\n11430 Sport und Übriges (3410) 61'600.00 61'600.00 61'599.19\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n5'400.00 5'400.00 5'356.24\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n39'500.00 39'500.00 39'523.45\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 314\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'700.00 17'700.00 17'736.73\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n-1'000.00 -1'000.00 -1'017.23\n\n11440 Freizeitgestaltung (3420) 110'200.00 110'200.00 115'225.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n28'900.00 28'900.00 31'353.73\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 57'900.00 57'900.00 60'444.34\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'400.00 23'400.00 23'426.93\n\n11510 Stadtkeller (3290) 6'800.00 6'800.00 6'806.56\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'800.00 6'800.00 6'806.56\n\n11530 Übrige Kulturförderung (3290) 157'000.00 133'500.00 57'511.40\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'900.00 10'900.00 10'901.48\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n122'600.00 122'600.00 46'609.92\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n23'500.00\n\n11610 Stadtplanungsamt (7900) 196'700.00 284'100.00 275'956.73\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n191'700.00 279'100.00 267'261.26\n\n3321.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n3'665.47\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n5'000.00 5'000.00 5'030.00\n\n11611 Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290) 8'800.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'800.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 315\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n11620 Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) \n(7500) / ab 2024\n\n2'200.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n2'200.00\n\n11720 Musikschulen (2140) 1'500.00 1'500.00 1'496.98\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n1'500.00 1'500.00 1'496.98\n\n12 Hochbauabteilung 205'400.00 191'500.00 228'342.33\n\n12220 Energie und Übriges (8790) 27'700.00 29'600.00 66'507.98\n\n3640.60 Wertberichtigungen Darlehen VV an private \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n35'000.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n25'600.00 26'800.00 29'441.74\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n2'100.00 2'800.00 2'066.24\n\n12310 Immobilienmanagement (0220) 46'700.00 45'600.00 45'637.70\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'100.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'000.00 9'000.00 8'989.69\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n36'600.00 36'600.00 36'648.01\n\n12530 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n(0290)\n\n11'400.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'400.00\n\n12540 Industrie-Stammgeleise (8900) 1'900.00 1'900.00 1'865.61\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 316\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n1'900.00 1'900.00 1'865.61\n\n12550 Schiessanlage (1610) 20'400.00 16'400.00 16'405.54\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n4'700.00 4'700.00 4'700.19\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'700.00 11'700.00 11'705.35\n\n12570 Alterswohnungen Breiti (5340) 18'100.00 33'800.00 33'770.85\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 18'100.00 33'800.00 33'770.85\n\n12571 Asylunterkunft Luberzen (5730) 79'200.00 64'200.00 64'154.65\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 79'200.00 64'200.00 64'154.65\n\n13 Infrastrukturabteilung 2'263'400.00 1'937'300.00 2'007'985.79\n\n13010 Wasserversorgung (7100) 11'400.00 11'400.00 11'402.87\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n11'400.00 11'400.00 11'402.87\n\n13111 Wasserwerk (7101) 545'100.00 381'600.00 433'709.28\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n432'600.00 311'300.00 353'981.68\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'100.00 3'100.00 3'134.42\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 89'100.00 48'000.00 48'037.69\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n9'800.00 11'700.00 21'026.30\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n7'500.00 7'500.00 7'529.19\n\n13121 Abwasserbeseitigung (7201) 82'400.00 87'100.00 50'867.91\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 317\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n66'600.00 71'300.00 35'063.78\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'600.00 4'600.00 4'599.27\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n4'600.00 4'600.00 4'619.69\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n6'600.00 6'600.00 6'585.17\n\n13131 Gasversorgung (8721) 83'600.00 77'500.00 77'757.37\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n68'400.00 62'300.00 62'255.83\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'200.00 9'200.00 9'229.04\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n6'000.00 6'000.00 6'272.50\n\n13510 Gebäude Werkhof (0290) 81'700.00 71'600.00 75'746.45\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 81'700.00 71'600.00 75'746.45\n\n13520 S-Bahn Station Glanzenberg (6210) 17'500.00 14'700.00 17'467.21\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n3'100.00 3'100.00 3'135.84\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n3'200.00 400.00 3'159.26\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen \nInvestititionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n11'200.00 11'200.00 11'172.11\n\n13610 Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege \n(3420)\n\n132'300.00 99'900.00 94'518.83\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n6'200.00 4'200.00 4'153.43\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 318\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n59'700.00 37'700.00 20'364.23\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 18'000.00 11'428.81\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 53'400.00 27'000.00 45'577.06\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n6'500.00 6'500.00 6'533.30\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen \nInvestititionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n6'500.00 6'500.00 6'462.00\n\n13620 Strassenunterhalt (6150) 1'249'200.00 1'142'100.00 1'188'183.17\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n1'024'400.00 951'600.00 974'830.31\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n7'400.00 7'400.00 7'392.76\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'300.00 8'300.00 8'306.76\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 159'400.00 104'900.00 110'132.77\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n39'000.00 38'100.00 47'871.24\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeträge an Kantone und Konkordate\n\n5'500.00 5'500.00 5'523.46\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n5'200.00 26'300.00 34'125.87\n\n13621 Privatstrassen (6180) 800.00 800.00 845.28\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n800.00 800.00 845.28\n\n13622 Kantonsstrassen, übrige (6130) 2'100.00 2'100.00 2'148.21\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeträge an Kantone und Konkordate\n\n2'100.00 2'100.00 2'148.21\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 319\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n13630 Parkplätze und Ersatzabgaben (6150) 10'200.00 10'200.00 10'178.74\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n10'200.00 10'200.00 10'178.74\n\n13640 Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410) 14'000.00 14'000.00 14'051.19\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 4'200.00 4'200.00 4'201.80\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n9'300.00 9'300.00 9'318.22\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n500.00 500.00 531.17\n\n13711 Abfallwesen (7301) 33'100.00 24'300.00 31'109.28\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n20'700.00 18'700.00 18'663.12\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'400.00 5'600.00 12'446.16\n\n14 Finanzabteilung 1'310'700.00 1'219'700.00 1'070'684.97\n\n14760 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege \nSpitex (4215)\n\n16'600.00 16'600.00 16'520.55\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n3'200.00 3'200.00 3'155.17\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n13'400.00 13'400.00 13'365.38\n\n14810 Alters- und Gesundheitszentrum (4120) 694'400.00 609'500.00 578'373.76\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 529'200.00 475'600.00 435'764.01\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 145'200.00 105'900.00 119'344.12\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen VV\n\n1'500.00 1'500.00 1'525.29\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 320\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 18'500.00 26'500.00 21'740.34\n\n14811 Alterswohnungen Ruggacker / Residenz \n(5341)\n\n599'700.00 593'600.00 475'790.66\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 594'900.00 593'600.00 475'790.66\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'800.00\n\n15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung 719'000.00 677'700.00 674'896.72\n\n15110 Stadt- und Verwaltungspolizei (1110) 83'300.00 69'300.00 83'333.95\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 83'300.00 69'300.00 83'333.95\n\n15140 Parkraumbewirtschaftung (6150) 12'500.00 12'490.52\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'500.00 12'490.52\n\n15210 Feuerwehr (1500) 20'700.00 12'100.00 41'703.45\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 27'190.08\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 20'700.00 12'100.00 14'513.37\n\n15311 Zivilschutz kommunal (1620) 32'600.00 7'800.00 7'805.74\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'600.00 3'600.00 3'584.36\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 29'000.00 4'200.00 4'221.38\n\n15610 Friedhof und Bestattung (7710) 86'500.00 92'200.00 45'723.74\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n48'600.00 54'300.00 7'843.53\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'900.00 37'900.00 37'880.21\n\n15620 Öffentliche WC-Anlagen (7200) 1'400.00 2'200.00 2'193.32\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'400.00 2'200.00 2'193.32\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 321\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n15810 Badeanlage Fondli (3410) 494'500.00 481'600.00 481'646.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n187'700.00 187'700.00 187'749.45\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 306'800.00 293'900.00 293'896.55\n\n16 Sozialabteilung 26'000.00 90'700.00 26'010.02\n\n16010 Leitung Sozialabteilung, Controlling und \nRechtsdienst (5790)\n\n17'300.00 8'700.00 26'010.02\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 17'300.00 8'700.00 26'010.02\n\n16300 Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730) / \nab 2024\n\n8'700.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'700.00\n\n16310 Asylfürsorge und Integrationsagenda (5730) 82'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 82'000.00\n\n19 Schulabteilung 3'439'100.00 3'749'000.00 3'708'326.83\n\n19005 Primarstufe (2120) 84'800.00 84'800.00 84'831.15\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 84'800.00 84'800.00 84'831.15\n\n19030 Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen \n(2170)\n\n2'774'100.00 2'694'000.00 2'635'733.33\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n90'000.00 92'800.00 94'167.15\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'389'100.00 2'249'400.00 1'994'941.26\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 159'400.00 195'800.00 198'605.21\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n185'184.96\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 322\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n128'300.00 148'700.00 141'172.22\n\n3321.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n14'389.80\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n7'300.00 7'300.00 7'272.73\n\n19040 Volksschule Sonstiges (2192) 272'800.00 264'900.00 226'541.06\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 272'800.00 264'900.00 226'541.06\n\n19041 Fachstelle Medien und Informatik (2192) 276'500.00 673'200.00 729'177.91\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 263'500.00 673'200.00 729'177.91\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 13'000.00\n\n19050 Schulverwaltung (2191) 14'600.00 14'600.00 14'606.84\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'600.00 14'600.00 14'606.84\n\n19075 Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170) 6'000.00 7'200.00 7'175.54\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'000.00 6'000.00 5'982.52\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'200.00 1'193.02\n\n19080 Schulzahnklinik (4330) 10'300.00 10'300.00 10'261.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'900.00 7'900.00 7'861.11\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'400.00 2'400.00 2'399.89\n\n9'798'400.00 9'535'700.00 9'804'292.27\n\nGesamtergebnis 9'798'400.00 9'535'700.00 9'804'292.27\n\n9'798'400.00 9'798'400.00 9'535'700.00 9'535'700.00 9'804'292.27 9'804'292.27\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 323\n\n\n\nStadt Dietikon  \n Budget 2025 \n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nFinanzkennzahlen \n\n Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025  Richtwerte \n\nAnzahl Einwohner 28’092 28’350 28’500   \nSteuerfuss in % 123 123 121   \nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 3’094 2’111 2’590   \n\n  \nSelbstfinanzierungsgrad in % 175.6 29.0 340.3 > 100 %  ideal \n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. \n\n      80 - 100 %  gut bis vertretbar \n      50 - 80 %  problematisch \n      > 50 %  ungenügend \n          \n\n  \n\nZinsbelastungsanteil in % 0.4 0.3 0.3 0 - 4 %  gut \n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. \n\n      4 - 9 %  genügend \n      > 9 %  schlecht \n          \n          \n\n  \n\nNettoverschuldungsquotient in % -0.3 10.7 -0.3 < 100 %  gut \n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erfor-\nderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. \n\n      100 - 150 %  genügend \n      > 150 %  schlecht \n          \n          \n\n  \n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner -10 342 -9.79 < 0  Nettovermögen \n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken \n\n      1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung \n      1'001 - 2'500 Fr.  mittlere Verschuldung \n      2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung \n      > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung \n\n  \n\nSeite 324\n\n\n\t1 Titelbild 1_1.pdf\n\t2 Titelblatt mit Inhaltsverzeichnis und Kontakt 2_4.pdf\n\t3 Titelblatt Bericht 5_5.pdf\n\t4 Bericht des Stadtrates 6_13.pdf\n\t5 Antrag des Stadtrates 13_14.pdf\n\t6 Antrag RPK 15_16.pdf\n\t7 Antrag GR 17_18.pdf\n\t8 Titelblatt Budget 19_19.pdf\n\t9 Steuerfuss 20_20.pdf\n\t10 Finanzierung 21_22.pdf\n\t11 Haushaltsgleichgewicht 23_24.pdf\n\t12 Gestufte ER 25_26.pdf\n\t13 IR VV 27_27.pdf\n\t14 IR FV 28_28.pdf\n\t15 Titelblatt Budget Details 29_29.pdf\n\t16 ER kurz und bündig 30_34.pdf\n\t17 ER Inst. Gliederungen Hauptaufgabenbereiche 35_35.pdf\n\t18 ER Inst. Gliederungen Bereiche 36_43.pdf\n\t19 ER Inst. Gliederung Details 44_170.pdf\n\t20 ER Funkt. Gliederungen Hauptaufgabenbereiche 170_170.pdf\n\t21 ER Funkt. Gliederungen Bereiche 171_174.pdf\n\t22 ER Funkt. Gliederung Details.pdf\n\t23 IR kurz und bündig 269_271.pdf\n\t24 IR VV Inst. Gliederungen Hauptaufgabenbereiche 271.pdf\n\t25 IR VV Inst. Gliederungen Bereiche 272_274.pdf\n\t26 IR VV Inst. Gliederung Details.pdf\n\t27 IR VV Funkt. Gliederungen Hauptaufgabenbereiche 295.pdf\n\t28 IR VV Funkt. Gliederungen Bereiche 294_295.pdf\n\t29 IR FV Inst. Gliederungen Bereiche 296_296.pdf\n\t30 IR FV Inst. Gliederung Details.pdf\n\t31 IR FV Funkt. Gliederungen Bereiche 300_300.pdf\n\t32 Titelblatt Anhang 301_301.pdf\n\t33 Abschreibungen und WB VV.pdf\n\t34 Finanzkennzahlen 313_313.pdf\n\n\n\n