text: \n \nFinanzabteilung \n \n\n \n\nV\no\n\nra\nn\n\nsch\nla\n\ng\n 2\n\n0\n1\n\n2\n \n\nG\nem\n\nein\nd\n\nerat \n\n                                      \n\n\n\n \n\n\n\nVoranschlag 2012\nPolitische Gemeinde\n8953 Dietikon\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n\nÜbersicht Zusammenfassung 2\nSpezifikation Ergebnis 5\nÜbersicht gebührenfinanzierte Betriebe 6\n\nLaufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen 7\nZusammenzug nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung) 13\nEinzelkonten institutionell gegliedert 17\n\nInvestitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen 67\nEinzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung) 69\n\nAbschreibungstabelle 75\n\nGlobalbudget 77\n\nEinzelheiten zur internen Verzinsung 79\n\nErläuterungen 80\n\nAbschiede\n\nTermine Antrag an den Stadtrat\nAbnahme durch den Stadtrat\nVersand an den Gemeinderat\nAbschied Rechnungsprüfungskommission\nAbnahme durch den Gemeinderat\n\nFinanzvorstand: Dr. Rolf Schaeren\nLeiter Finanzabteilung: Patrick Schmid\n\n31.10.2011\n31.10.2011\n03.11.2011\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  01.11.2011\n\n\n\nVORANSCHLAG ÜBERSICHT Seite 2\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1. Steuerfuss 2012\n\na) zu deckender Aufwandüberschuss\n\n   Aufwand der laufenden Rechnung 198'090'300              185'421'000              \n\n   Ertrag der laufenden Rechnung ohne ord. Steuern Voranschlagsjahr�   142'590'300              124'115'000              \n\n   zu deckender Aufwandüberschuss 55'500'000                61'306'000                \n\n198'090'300              198'090'300              185'421'000              185'421'000              \n\nb) Steuerfuss / Steuerertrag\n\n   zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) 55'500'000                61'306'000                \n\n   einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %\n\n   Fr. 45'492'000 (Vorjahr Fr. 44'452'500)\n\n   Steuerertrag bei 122 % Steuern (Vorjahr 122 %) 55'500'000                54'232'000                \n\n   Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung\n\n   - Zunahme Eigenkapital /Abnahme Bilanzfehlbetrag -                            \n\n   Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung\n\n   - provisorisch zugesicherter Übergangsausgleich\n\n   - Entnahme aus dem Eigenkapital -                            7'074'000                  \n\n55'500'000                55'500'000                61'306'000                61'306'000                \n\nc) Abschreibungen im Aufwand der laufenden Rechnung 12'065'000                12'682'000                \n\nVoranschlag 2012 Voranschlag 2011\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls, Seite2  -  23.11.2011\n\n\n\nVORANSCHLAG ÜBERSICHT Seite 3\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n2. Laufende Rechnung\n\n   Total Aufwand 198'090'300           185'421'000           177'236'964.17      \n\n   Total Ertrag 198'090'300           178'347'000           176'908'015.37      \n\n   Aufwandüberschuss -                          7'074'000               328'948.80             \n\n   Ertragsüberschuss -                          -                          -                          \n\n198'090'300           198'090'300           185'421'000           185'421'000           177'236'964.17      177'236'964.17      \n\n3. Investitionen im Verwaltungsvermögen\n\na) Nettoinvestitionen\n\n   Total Ausgaben 27'261'000             26'873'000             18'519'979.72        \n\n   Total Einnahmen 3'631'000               3'704'000               3'104'024.05          \n\n   Nettoinvestitionen 23'630'000             23'169'000             15'415'955.67        \n\n   Einnahmenüberschuss\n\n27'261'000             27'261'000             26'873'000             26'873'000             18'519'979.72        18'519'979.72        \n\nb) Finanzierung I\n\n   Nettoinvestitionen 23'630'000             23'169'000             15'415'955.67        \n\n   Einnahmenüberschuss\n\n   Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12'065'000             12'682'000             10'123'955.67        \n\n   Aufwandüberschuss Laufende Rechnung -                          7'074'000               328'948.80             \n\n   Ertragsüberschuss Laufende Rechnung -                          -                          -                          \n\n   Finanzierungsfehlbetrag I 11'565'000             17'561'000             5'620'948.80          \n\n   Finanzierungsüberschuss I -                          -                          -                          \n\n23'630'000             23'630'000             30'243'000             30'243'000             15'744'904.47        15'744'904.47        \n\nVoranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  23.11.2011\n\n\n\nVORANSCHLAG ÜBERSICHT Seite 4\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n4. Investitionen im Finanzvermögen\n\na) Nettoveränderung\n\n   Total Ausgaben 975'000                  2'120'000               3'382'265.53          \n\n   Total Einnahmen 3'208'000               -                          44'954.00               \n\n   Nettoveränderung 2'233'000               -                          -                          2'120'000               -                          3'337'311.53          \n\n3'208'000               3'208'000               2'120'000               2'120'000               3'382'265.53          3'382'265.53          \n\nb) Finanzierung II\n\n   Nettoveränderung -                          2'233'000               2'120'000               -                          3'337'311.53          -                          \n\n   Finanzierungsfehlbetrag I 11'565'000             17'561'000             5'620'948.80          \n\n   Finanzierungsüberschuss I -                          -                          -                          \n\n   Finanzierungsfehlbetrag II 9'332'000               19'681'000             8'958'260.33          \n\n   Finanzierungsüberschuss II -                          -                          -                          \n\n11'565'000             11'565'000             19'681'000             19'681'000             8'958'260.33          8'958'260.33          \n\n5. Veränderung Kapitalkonto\n\n   Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr 74'231'400.93        74'231'400.93        74'560'349.73        \n\n   Finanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr -                          -                          -                          \n\n   Aufwandüberschuss Laufende Rechnung -                          328'948.80             \n\n   Ertragsüberschuss Laufende Rechnung -                          -                          \n\n   Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 74'231'400.93        74'231'400.93        74'231'400.93        \n\n74'231'400.93        74'231'400.93        74'231'400.93        74'231'400.93        74'560'349.73        74'560'349.73        \n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2010Voranschlag 2012\n\nmutmassliches Ergebnis\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  23.11.2011\n\n\n\nVORANSCHLAG SPEZIFIKATION ERGEBNIS LAUFENDE RECHNUNG Seite 5\n\nVoranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\n\nAusgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)  (Seite 2) -                                      -7'074'000                          -328'948.80                        \n\nzuzüglich:\n\nordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\nKonto 14210.3310 11'765'000                         12'282'000                         10'123'955.67                    \n\nzusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\nKonto 14210.3320 300'000                              400'000                              \n\nEinlage in Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsgewinn)\nKonto 13111.3800 330'800                              299'900                              253'351.58                         \n\nEinlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn)\nKonto 13121.3800\n\nEinlage in Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsgewinn)\nKonto 13131.3800 906'526.85                         \n\nEinlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn)\nKonto 15711.3800 74'400                                329'869.81                         \n\nabzüglich:\n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust)\nKonto 13111.4800\n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust)\nKonto 13121.4800 -1'465'600                          -907'300                             -370'495.53                        \n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung  (Betriebsverlust)\nKonto 13131.4800.00 -150'000                             -268'000                             \n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust)\nKonto 15711.4800 -128'900                             \n\nBruttoüberschuss (Cash Flow) 10'854'600                         4'603'700                           10'914'259.58                    \n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls, Seite5  -  23.11.2011\n\n\n\nVORANSCHLAG ÜBERSICHT GEBÜHRENFINANZIERTE BETRIEBE Seite 6\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n13111 Wasserwerk\n\nTotal Aufwand 2'383'200               2'404'100               2'221'129.91          \nTotal Ertrag 2'714'000               2'704'000               2'474'481.49          \nBetriebsverlust -                          -                          -                          \nBetriebsgewinn 330'800                  299'900                  253'351.58             \n\n2'714'000               2'714'000               2'704'000               2'704'000               2'474'481.49          2'474'481.49          \n\n13121 Abwasserbeseitigung\nTotal Aufwand 4'665'600               4'101'300               3'718'600.38          \nTotal Ertrag 3'200'000               3'194'000               3'348'104.85          \nBetriebsverlust 1'465'600               907'300                  370'495.53             \nBetriebsgewinn -                          -                          -                          \n\n4'665'600               4'665'600               4'101'300               4'101'300               3'718'600.38          3'718'600.38          \n\n13131 Gasversorgung\nTotal Aufwand 5'650'000               5'789'000               5'042'071.64          \nTotal Ertrag 5'500'000               5'521'000               5'948'598.49          \nBetriebsverlust 150'000                  268'000                  -                          \nBetriebsgewinn -                          -                          906'526.85             \n\n5'650'000               5'650'000               5'789'000               5'789'000               5'948'598.49          5'948'598.49          \n\n15711 Abfallbeseitigung\nTotal Aufwand 2'525'900               2'526'600               2'373'759.63          \nTotal Ertrag 2'600'300               2'397'700               2'703'629.44          \nBetriebsverlust -                          128'900                  -                          \nBetriebsgewinn 74'400                    -                          329'869.81             \n\n2'600'300               2'600'300               2'526'600               2'526'600               2'703'629.44          2'703'629.44          \n\nVoranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls, Seite6  -  01.11.2011\n\n\n\n \nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 7\nRJ 2012 / VA1010                                                                                23.11.11\n                                                                                10:48:59\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n         Gesamttotal                                                                                \n         Aufwand                            198'090'300                 185'421'000                 177'236'964.17                  \n         Ertrag                                           198'090'300                 178'347'000                    176'908'015.37 \n         Aufwandüberschuss                                                              7'074'000                        328'948.80 \n                                                                                \n3        A U F W A N D                      198'090'300                 185'421'000                 177'236'964.17                  \n                                                                                \n30       Personalaufwand                     45'751'100                  42'580'900                  41'750'157.73                  \n                                                                                \n300      Behörden und Kommissionen            1'139'900                   1'048'400                   1'037'995.05                  \n                                                                                \n301      Löhne                               30'981'900                  28'875'300                  28'070'611.30                  \n                                                                                \n302      Löhne der Lehrkräfte                 5'841'300                   5'717'300                   6'028'334.05                  \n                                                                                \n303      Sozialleistungen                     6'511'400                   5'781'900                   5'588'817.25                  \n                                                                                \n306      Kleiderentschädigungen                  66'600                      52'700                      86'517.48                  \n                                                                                \n307      Rentenleistungen /                      70'000                      69'800                     131'112.90                  \n         Teuerungszulagen                                                                                \n                                                                                \n308      Aushilfsentschädigungen                284'400                     297'700                      63'047.65                  \n                                                                                \n309      Allgemeiner Personalaufwand            855'600                     737'800                     743'722.05                  \n                                                                                \n31       Sachaufwand                         25'428'700                  23'732'200                  23'749'404.99                  \n                                                                                \n310      Büromaterial, Schulmaterial,         1'894'900                   1'776'200                   1'698'427.43                  \n         Drucksachen                                                                                \n                                                                                \n311      Anschaffungen Mobilien                 900'700                     674'500                     658'466.01                  \n                                                                                \n312      Wasser, Energie, Heizmaterial,       6'250'600                   6'116'800                   5'875'626.11                  \n         Gas                                                                                \n                                                                                \n313      Betriebs- und Verbrauchsmaterial     2'236'000                   2'044'500                   2'077'201.47                  \n                                                                                \n314      Baulicher Unterhalt                  3'156'700                   2'884'800                   3'107'154.63                  \n                                                                                \n315      Unterhalt Mobilien                     710'800                     627'300                     665'330.75                  \n                                                                                \n316      Mieten und Benützungskosten          1'176'800                     997'400                   1'021'134.73                  \n                                                                                \n317      Spesenentschädigungen                  464'400                     454'400                     442'992.86                  \n                                                                                \n318      Dienstleistungen Dritter             8'442'900                   7'985'500                   8'041'089.54                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 8\nRJ 2012 / VA1010                                                                                23.11.11\n                                                                                10:48:59\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n319      Allgemeiner Sachaufwand                194'900                     170'800                     161'981.46                  \n                                                                                \n32       Passivzinsen                         2'571'800                   2'565'500                   2'467'626.88                  \n                                                                                \n321      Zinsen für kurzfristige Schulden        20'000                      30'000                      10'377.78                  \n                                                                                \n322      Zinsen für langfristige Schulden     2'142'800                   2'246'500                   2'045'917.89                  \n                                                                                \n323      Zinsen an Sonderrechnungen              19'000                      19'000                      18'766.00                  \n                                                                                \n329      Allgemeine Passivzinsen                390'000                     270'000                     392'565.21                  \n                                                                                \n33       Abschreibungen                      12'625'700                  13'325'100                  10'567'203.56                  \n                                                                                \n330      Abschreibungen Finanzvermögen          560'700                     643'100                     443'247.89                  \n                                                                                \n331      Ordentliche Abschreibungen          11'765'000                  12'282'000                  10'123'955.67                  \n         Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n332      Zusätzliche Abschreibungen             300'000                     400'000                                                 \n         Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n34       Anteile und Beiträge ohne                                                                    3'492'000.00                  \n         Zweckbindung                                                                                \n                                                                                \n344      Rückerstattungen                                                                             3'492'000.00                  \n         Steuerfussausgleichsbeiträge                                                                                \n                                                                                \n35       Entschädigungen für                 20'098'300                  12'191'000                  12'154'549.20                  \n         Dienstleistungen anderer                                                                                \n         Gemeinden                                                                                \n                                                                                \n351      Entschädigungen an den Kanton       20'097'800                  12'190'500                  12'154'549.20                  \n                                                                                \n352      Entschädigungen an andere                  500                         500                                                 \n         Gemeinden                                                                                \n                                                                                \n36       Betriebs- und Defizitbeiträge       84'321'000                  83'490'100                  75'337'410.92                  \n                                                                                \n361      Beiträge an den Kanton                 289'600                     279'600                     282'797.95                  \n                                                                                \n362      Beiträge an Gemeinden,              11'284'300                  12'749'400                  11'904'016.27                  \n         Zweckverbände                                                                                \n                                                                                \n364      Beiträge an                            616'300                     555'700                     549'906.35                  \n         gemischtwirtschaftliche                                                                                \n         Unternehmungen                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 9\nRJ 2012 / VA1010                                                                                23.11.11\n                                                                                10:48:59\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n365      Beiträge an private Institutionen   13'609'800                  11'106'300                  10'310'631.02                  \n                                                                                \n366      Beiträge an Private                 58'521'000                  58'799'100                  52'290'059.33                  \n                                                                                \n38       Einlagen in Spezialfinanzierung        405'200                     299'900                   1'489'748.24                  \n         und Stiftungen                                                                                \n                                                                                \n380      Einlagen in Spezialfinanzierungen      405'200                     299'900                   1'489'748.24                  \n                                                                                \n39       Interne Verrechnungen                6'888'500                   7'236'300                   6'228'862.65                  \n                                                                                \n390      Anteil Personalaufwand               1'485'900                   1'465'500                   1'225'700.00                  \n                                                                                \n391      Anteil Sachaufwand                   1'495'600                   1'500'700                   1'501'850.66                  \n                                                                                \n392      Anteil Passivzinsen                  1'961'700                   2'229'300                   2'159'890.00                  \n                                                                                \n393      Anteil Abschreibungen                1'514'000                   1'610'000                     912'090.99                  \n                                                                                \n398      Pauschalverrechnungen                  431'300                     430'800                     429'331.00                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 10\nRJ 2012 / VA1010                                                                                23.11.11\n                                                                                10:48:59\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n4        E R T R A G                                      198'090'300                 178'347'000                    176'908'015.37 \n                                                                                \n40       Steuern                                           76'838'700                  73'148'500                     76'461'289.38 \n                                                                                \n400      Steuern                                           74'246'000                  70'062'000                     73'858'364.38 \n                                                                                \n403      Grundstückgewinnsteuern                            2'500'000                   3'000'000                      2'510'220.00 \n                                                                                \n406      Übrige Steuern                                        92'700                      86'500                         92'705.00 \n                                                                                \n41       Regalien und Konzessionen                             18'000                      18'000                         18'557.15 \n                                                                                \n410      Erträge aus Regalien und                              18'000                      18'000                         18'557.15 \n         Konzessionen                                                                                \n                                                                                \n42       Vermögenserträge                                   3'251'900                   3'224'800                      3'232'377.65 \n                                                                                \n420      Zinsen von                                            30'000                      30'000                         50'031.24 \n         Bankkontokorrentguthaben                                                                                \n                                                                                \n421      Guthabenzinsen                                       585'600                     494'000                        587'221.51 \n                                                                                \n422      Darlehens- und                                        21'800                      24'800                         29'151.65 \n         Wertschriftenerträge                                                                                \n         Finanzvermögen                                                                                \n                                                                                \n423      Liegenschaftserträge FV                            2'043'500                   2'085'900                      1'977'177.00 \n                                                                                \n425      Darlehenserträge                                                                                2'000.00 \n         Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n426      Beteiligungserträge aus dem                            5'100                       5'100                          7'745.00 \n         Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n427      Liegenschaftenerträge VV                             563'900                     583'000                        577'191.10 \n                                                                                \n429      Allgemeine Vermögenserträge                            2'000                       2'000                          1'860.15 \n                                                                                \n43       Entgelte                                          50'422'700                  49'287'900                     48'169'150.96 \n                                                                                \n431      Gebührenerträge                                    3'960'500                   3'986'500                      3'521'590.29 \n                                                                                \n432      Spital- und Heimtaxen                              8'701'000                   6'500'000                      7'136'081.63 \n                                                                                \n433      Schulgelder von Privaten                              65'000                      80'400                         75'024.85 \n                                                                                \n434      Benützungsgebühren                                16'302'200                  16'070'600                     16'608'875.80 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 11\nRJ 2012 / VA1010                                                                                23.11.11\n                                                                                10:48:59\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n435      Verkaufserlöse                                     1'000'000                     855'500                        905'522.52 \n                                                                                \n436      Rückerstattungen                                  19'846'000                  21'181'900                     19'421'853.08 \n                                                                                \n437      Bussen                                               450'000                     450'000                        378'052.92 \n                                                                                \n438      Eigenleistungen für Investitionen                     25'000                      90'000                         22'011.55 \n                                                                                \n439      Übrige Entgelte                                       73'000                      73'000                        100'138.32 \n                                                                                \n44       Anteile und Beiträge ohne                         35'467'700                  21'090'600                     21'258'610.95 \n         Zweckbindung                                                                                \n                                                                                \n441      Anteile an Kantonseinnahmen                              300                         300                            267.40 \n                                                                                \n444      Steuerfussausgleichsbeitrag                       10'743'400                   6'223'800                      3'492'000.00 \n                                                                                \n445      Steuerkraftausgleichsbeitrag                      22'806'500                  13'132'000                     15'834'542.00 \n                                                                                \n449      Übrige Beiträge                                    1'917'500                   1'734'500                      1'931'801.55 \n                                                                                \n45       Rückerstattungen von Gemeinwesen                   3'727'400                   2'966'600                      3'059'937.90 \n                                                                                \n450      Rückerstattungen des Bundes                           31'000                      28'500                         31'767.50 \n                                                                                \n451      Rückerstattungen des Kantons                       2'186'900                   1'973'000                      2'118'250.05 \n                                                                                \n452      Kostenanteile and. Gemeinden                       1'509'500                     965'100                        909'920.35 \n                                                                                \n46       Beiträge mit Zweckbindung                         19'859'800                  20'070'100                     18'104'855.20 \n                                                                                \n460      Bundesbeiträge                                     4'334'800                   4'182'900                      3'615'745.30 \n                                                                                \n461      Staatsbeiträge                                    15'316'500                  15'596'300                     14'317'361.45 \n                                                                                \n462      Gemeindebeiträge/Beiträge von                        107'600                     135'600                        115'902.00 \n         Zweckverbänden                                                                                \n                                                                                \n469      Übrige Beiträge                                      100'900                     155'300                         55'846.45 \n                                                                                \n48       Entnahmen aus                                      1'615'600                   1'304'200                        374'373.53 \n         Spezialfinanzierungen und                                                                                \n         Stiftungen                                                                                \n                                                                                \n480      Entnahmen aus                                      1'615'600                   1'304'200                        374'373.53 \n         Spezialfinanzierungen                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 12\nRJ 2012 / VA1010                                                                                23.11.11\n                                                                                10:48:59\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n49       Interne Verrechnungen                              6'888'500                   7'236'300                      6'228'862.65 \n                                                                                \n490      Aufteilung Personalaufwand                         1'485'900                   1'465'500                      1'225'700.00 \n                                                                                \n491      Aufteilung Sachaufwand                             1'495'600                   1'500'700                      1'501'850.66 \n                                                                                \n492      Aufteilung Passivzinsen                            1'961'700                   2'229'300                      2'159'890.00 \n                                                                                \n493      Aufteilung Abschreibungen                          1'514'000                   1'610'000                        912'090.99 \n                                                                                \n498      Pauschalverrechnungen                                431'300                     430'800                        429'331.00 \n\n\n\n \nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 13\nRJ 2012 / VA1020                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:04\nLaufende Rechnung Funktionale Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n         Gesamttotal                                                                                \n         Aufwand                            198'090'300                 185'421'000                 177'236'964.17                  \n         Ertrag                                           198'090'300                 178'347'000                    176'908'015.37 \n         Aufwandüberschuss                                                              7'074'000                        328'948.80 \n                                                                                \n0        Behörden und Allgemeine             11'974'200     3'544'000    10'859'800     3'611'900    11'023'590.33     3'412'771.03 \n         Verwaltung                                                                                \n                                                                                \n011      Legislative                            496'000         5'000       395'800         5'000       385'636.75         8'712.90 \n                                                                                \n012      Exekutive                              902'200         5'000       860'000         5'000       934'560.70        10'500.00 \n                                                                                \n020      Stadtverwaltung                      8'753'800     2'984'700     8'028'500     3'080'800     7'995'009.50     2'856'780.12 \n                                                                                \n030      Leistungen für Pensionierte             70'000                      69'800                     131'112.90                  \n                                                                                \n090      Verwaltungsliegenschaften            1'752'200       549'300     1'505'700       521'100     1'577'270.48       536'778.01 \n                                                                                \n1        Rechtsschutz und Sicherheit          8'313'300     4'886'900     7'312'000     4'302'900     6'953'645.41     3'950'492.01 \n                                                                                \n100      Rechtspflege                         4'512'800     3'432'500     3'641'600     2'857'400     3'288'464.51     2'581'094.54 \n                                                                                \n110      Polizei                              2'116'200       813'900     1'986'700       823'500     2'169'565.49       755'886.87 \n                                                                                \n120      Rechtssprechung                        100'700        50'500       101'500        48'500        91'766.10        40'485.00 \n                                                                                \n140      Feuerwehr und Feuerpolizei           1'159'200       443'500     1'172'700       447'700     1'048'657.76       427'046.10 \n                                                                                \n150      Militär                                  1'000                       1'000                         990.00                  \n                                                                                \n160      Zivilschutz                            421'200       146'500       406'300       125'800       353'801.55       145'979.50 \n                                                                                \n161      Ziviler Gemeindeführungsstab             2'200                       2'200                         400.00                  \n                                                                                \n2        Bildung                             43'596'900     3'141'900    34'015'800     3'189'900    34'416'760.55     3'326'515.42 \n                                                                                \n200      Kindergarten                         4'029'200        14'000     2'625'700        16'000     2'584'022.38         8'164.95 \n                                                                                \n210      Primarschule                        14'827'800       468'100    10'545'700       504'600    10'514'284.95       443'165.72 \n                                                                                \n211      Oberstufenschule                     8'946'000       179'500     6'441'000       202'000     6'338'975.92       188'636.35 \n                                                                                \n213      Tagesstrukturen (bisher 541)         1'737'400     1'016'400     1'557'500       741'700     1'506'365.57       669'276.80 \n                                                                                \n214      Musikschule                            350'000                     350'000                     310'000.00                  \n                                                                                \n217      Schulliegenschaften und -anlagen     3'844'700       103'700     3'618'700       171'200     3'773'884.43       136'281.50 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 14\nRJ 2012 / VA1020                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:04\nLaufende Rechnung Funktionale Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n218      Volksschule sonstiges                1'216'000       336'000     1'140'700       483'000     1'159'431.14       513'330.75 \n                                                                                \n219      Schulverwaltung                      2'301'300        15'000     1'797'400        25'000     1'991'406.32        26'758.80 \n                                                                                \n220      Sonderschulung                       6'226'700       910'700     5'801'700       927'600     6'095'188.94     1'244'615.65 \n                                                                                \n290      Bildungswesen Übriges                  117'800        98'500       137'400       118'800       143'200.90        96'284.90 \n                                                                                \n3        Kultur und Freizeit                  4'867'700     1'419'200     4'607'400     1'369'900     4'380'135.75     1'222'724.15 \n                                                                                \n300      Kulturförderung                        926'300       143'000       888'300       131'000       846'685.13       128'603.35 \n                                                                                \n330      Parkanlagen, Wanderwege              1'362'400       369'200     1'197'900       294'200       959'631.51       103'496.55 \n                                                                                \n340      Sport                                1'508'900       585'000     1'493'900       602'800     1'546'282.45       696'617.00 \n                                                                                \n350      Übrige Freizeitgestaltung              995'800       251'700       956'700       271'300       959'708.75       233'993.15 \n                                                                                \n351      Ferienheime                             74'300        70'300        70'600        70'600        67'827.91        60'014.10 \n                                                                                \n4        Gesundheit                           5'723'100     1'109'000     5'973'400     1'386'000     5'838'240.23     1'400'132.00 \n                                                                                \n400      Spitäler                                                         2'648'600                   2'787'444.95                  \n                                                                                \n410      Kranken- und Pflegeheime                                           772'500                     696'573.00                  \n                                                                                \n415      Pflegefinanzierung Alters- und       2'957'000                                                                             \n         Pflegeheime                                                                                \n                                                                                \n440      Ambulante Krankenpflege                 14'000                     997'300       273'800       910'865.67       282'815.00 \n                                                                                \n445      Pflegefinanzierung ambulante         1'150'000                                                                             \n         Krankenpflege (Spitex)                                                                                \n                                                                                \n450      Krankheitsbekämpfung                     6'000                       6'000                       5'547.00                  \n                                                                                \n460      Schulgesundheitsdienst               1'276'600       974'000     1'228'800       944'000     1'196'609.34       948'991.00 \n                                                                                \n470      Lebensmittelkontrolle                   60'300         3'000        59'000         3'000        55'701.15         3'120.00 \n                                                                                \n490      Gesundheitswesen Übriges               259'200       132'000       261'200       165'200       185'499.12       165'206.00 \n                                                                                \n5        Soziale Wohlfahrt                   82'453'100    46'363'800    81'172'600    45'035'500    73'249'378.05    41'629'818.65 \n                                                                                \n500      Sozialversicherung Allgemeines         126'600        34'900       126'600        42'000       123'500.00        49'909.80 \n                                                                                \n520      Krankenversicherung                  8'875'000     8'900'000     8'572'000     8'597'000     7'592'574.05     7'544'973.30 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 15\nRJ 2012 / VA1020                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:04\nLaufende Rechnung Funktionale Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n530      Zusatzleistungen zur AHV/IV         19'730'500     9'125'600    17'968'600     8'329'400    17'284'763.20     7'960'577.52 \n                                                                                \n540      Jugend                                 427'200       106'900       461'400       170'300       346'010.50        74'349.95 \n                                                                                \n542      Kinderkrippen                        3'177'000                   3'129'400       467'000     2'660'104.31       340'585.10 \n                                                                                \n570      Altersheime                         10'574'400     9'314'300     9'319'300     7'424'500     9'094'204.41     7'925'520.08 \n                                                                                \n580      Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe   31'650'000    16'962'000    34'300'000    18'340'000    28'950'396.29    15'878'857.03 \n                                                                                \n581      Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe                                                                                305.00 \n                                                                                \n586      Beschäftigungsprogramme für            364'700                     421'000                     378'724.02                  \n         Arbeitslose                                                                                \n                                                                                \n587      Betreuung Suchtabhängiger              472'700                     454'700                     369'408.60                  \n                                                                                \n588      Asylbewerberbetreuung                1'200'000     1'230'000       990'000     1'020'000     1'116'442.25     1'159'775.37 \n                                                                                \n589      Arbeitsintegration                   5'850'000       690'100     5'429'600       645'300     5'328'250.42       694'965.50 \n                                                                                \n590      Hilfsaktionen                            5'000                                                   5'000.00                  \n                                                                                \n6        Verkehr                              5'796'100     1'844'700     6'012'800     1'954'200     5'587'510.25     1'982'900.55 \n                                                                                \n620      Gemeindestrassen                     3'396'100     1'611'200     3'293'600     1'718'200     3'238'310.84     1'755'380.20 \n                                                                                \n650      Regionalverkehr                      2'400'000       233'500     2'719'200       236'000     2'349'199.41       227'520.35 \n                                                                                \n7        Umwelt und Raumordnung              11'563'000    10'231'000    10'764'800     9'602'000    10'292'596.57     9'139'437.26 \n                                                                                \n700      Wasserversorgung                        20'000                      20'000                      20'000.00                  \n                                                                                \n701      Wasserwerk                           2'714'000     2'714'000     2'704'000     2'704'000     2'474'481.49     2'474'481.49 \n                                                                                \n710      Abwasserbeseitigung                  4'665'600     4'665'600     4'101'300     4'101'300     3'718'600.38     3'718'600.38 \n                                                                                \n720      Abfallbeseitigung                    2'600'300     2'600'300     2'526'600     2'526'600     2'703'629.44     2'703'629.44 \n                                                                                \n740      Friedhof und Bestattung                695'800       105'600       681'600       105'600       731'268.88       135'386.05 \n                                                                                \n750      Gewässerunterhalt und -Verbauung        26'500                      26'500                      27'829.90                  \n                                                                                \n780      Übriger Umweltschutz                   211'900        95'500       190'800        90'500       185'235.90       107'339.90 \n                                                                                \n790      Raumordnung                            628'900        50'000       514'000        74'000       431'550.58                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 16\nRJ 2012 / VA1020                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:04\nLaufende Rechnung Funktionale Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n8        Volkswirtschaft                      6'020'800     8'156'900     6'110'300     8'115'000     6'265'813.43     8'453'174.45 \n                                                                                \n800      Landwirtschaft                          17'000        13'000        11'700        13'000        19'633.20        15'962.50 \n                                                                                \n810      Forstwesen                              30'000                      27'000                      37'419.50                  \n                                                                                \n820      Jagd- und Fischerei                                      300                         300                            267.40 \n                                                                                \n830      Tourismus, kommunale Werbung           264'700                     248'700                     233'989.40            13.00 \n                                                                                \n840      Beiträge Industrie, Gewerbe,                       1'896'000                   1'720'500                      1'889'898.30 \n         Handel                                                                                \n                                                                                \n860      Energieversorgung                                    590'400                     585'000                        591'234.76 \n                                                                                \n862      Gasversorgung                        5'650'000     5'650'000     5'789'000     5'789'000     5'948'598.49     5'948'598.49 \n                                                                                \n869      Energie Übriges                         59'100                      33'900                      25'986.74                  \n                                                                                \n870      Sonstige Gemeindebetriebe                              7'200                       7'200           186.10         7'200.00 \n                                                                                \n9        Finanzen und Steuern                17'782'100   117'392'900    18'592'100    99'779'700    19'229'293.60   102'390'049.85 \n                                                                                \n900      Gemeindesteuern                      1'127'300    78'519'700     1'076'500    74'748'500       998'860.20    78'163'753.28 \n                                                                                \n920      Finanzausgleich                                   33'549'900                  19'355'800     3'492'000.00    19'326'542.00 \n                                                                                \n930      Einnahmenanteile                                      21'500                      14'000                         41'903.25 \n                                                                                \n940      Kapitaldienst                        2'556'500     1'738'200     2'725'200     1'949'200     2'524'870.77     1'898'161.33 \n                                                                                \n942      Grundeigentum Finanzvermögen         2'033'300     2'049'600     2'108'400     2'102'200     2'089'606.96     2'047'599.00 \n                                                                                \n990      Abschreibungen                      12'065'000     1'514'000    12'682'000     1'610'000    10'123'955.67       912'090.99 \n\n\n\n \nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 17\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \nT     Politische Abteilung                                                                                \n      Aufwand                               198'090'300                 185'421'000                 177'236'964.17                  \n      Ertrag                                              198'090'300                 178'347'000                    176'908'015.37 \n      Aufwandüberschuss                                                                 7'074'000                        328'948.80 \n                                                                                \n11    Präsidialabteilung                                                                                \n      Aufwand                                15'046'100                  14'403'100                  13'758'904.77                  \n      Ertrag                                                4'002'800                   4'105'800                      3'909'637.21 \n      Aufwandüberschuss                                    11'043'300                  10'297'300                      9'849'267.56 \n                                                                                \n11010 Legislative (011)                                                                                \n      Aufwand                                   220'800                     219'800                     214'497.57                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                       220'800                     219'800                        214'497.57 \n3000  Behörden und Kommissionen                 130'000                     130'000                     124'331.00                  \n3030  Sozialleistungen                            4'500                       4'500                       4'459.65                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                  18'000                      20'000                      15'864.87                  \n3170  Spesenentschädigungen                         500                         500                                                 \n3180  Dienstleistungen Dritter                   48'000                      45'000                      47'273.00                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                       500                         500                       3'269.05                  \n3910  Anteil Sachaufwand                         19'300                      19'300                      19'300.00                  \n                                                                                \n11015 Legislative, Anpassungen PEV (011)                                                                                \n      Aufwand                                   114'000                                                                             \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                       114'000                                                               \n3000  Behörden und Kommissionen                 110'000                                                                             \n3030  Sozialleistungen                            4'000                                                                             \n                                                                                \n11020 Exekutive (012)                                                                                \n      Aufwand                                   846'700                     819'500                     859'371.80                  \n      Ertrag                                                    5'000                       5'000                         10'500.00 \n      Aufwandüberschuss                                       841'700                     814'500                        848'871.80 \n3000  Behörden und Kommissionen                 608'900                     604'800                     606'742.70                  \n3030  Sozialleistungen                           95'300                      91'200                      84'719.45                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                  36'500                      36'500                      31'325.45                  \n3170  Spesenentschädigungen                      21'000                      17'000                      28'735.06                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   85'000                      70'000                     107'849.14                  \n4360  Rückerstattungen                                          5'000                       5'000                         10'500.00 \n                                                                                \n11030 Wahlen und Abstimmungen (011)                                                                                \n      Aufwand                                   161'200                     176'000                     171'139.18                  \n      Ertrag                                                    5'000                       5'000                          8'712.90 \n      Aufwandüberschuss                                       156'200                     171'000                        162'426.28 \n3000  Behörden und Kommissionen                  30'200                      45'000                      33'033.00                  \n3030  Sozialleistungen                            1'500                       1'500                       1'290.10                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                  50'000                      50'000                      45'630.23                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 18\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3110  Anschaffung Mobilien                          500                         500                       1'892.35                  \n3150  Unterhalt Mobilien                            500                         500                                                 \n3170  Spesenentschädigungen                         400                         400                                                 \n3180  Dienstleistungen Dritter                   23'100                      23'100                      33'788.80                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                                                                               504.70                  \n3910  Anteil Sachaufwand                         55'000                      55'000                      55'000.00                  \n4520  Kostenanteile and. Gemeinden                              5'000                       5'000                          8'712.90 \n                                                                                \n11040 Information (012)                                                                                \n      Aufwand                                    55'500                      40'500                      75'188.90                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                        55'500                      40'500                         75'188.90 \n3100  Büromaterial, Drucksachen                  22'000                      22'000                      22'636.40                  \n3110  Anschaffung Mobilien                                                                               20'873.75                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                13'500                      13'500                      11'642.00                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   20'000                       5'000                      20'036.75                  \n                                                                                \n11110 Verwaltung (020)                                                                                \n      Aufwand                                 2'544'000                   2'411'300                   2'434'065.33                  \n      Ertrag                                                  818'900                     899'800                        909'198.35 \n      Aufwandüberschuss                                     1'725'100                   1'511'500                      1'524'866.98 \n3000  Behörden und Kommissionen                                                                             200.00                  \n3010  Löhne                                   1'250'000                   1'151'500                   1'110'319.15                  \n3030  Sozialleistungen                          218'700                     202'600                     186'233.45                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand               141'100                     111'400                     140'427.25                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                     99'000                      95'400                      73'234.80                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                 130'000                     138'000                     118'863.86                  \n3110  Anschaffung Mobilien                       73'000                      38'700                      71'537.90                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'000                       1'000                         753.25                  \n3139  Material zum Wiederverkauf                 38'000                      38'000                      41'483.35                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         11'500                      10'500                       6'312.10                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                82'000                      59'600                     116'153.88                  \n3170  Spesenentschädigungen                       2'000                       2'000                       1'376.30                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                  463'700                     538'600                     539'966.73                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     7'500                       7'500                       1'408.31                  \n3620  Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände        20'500                      11'500                      19'795.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          6'000                       5'000                       6'000.00                  \n4350  Verkaufserlöse                                           52'000                      52'000                         61'708.95 \n4360  Rückerstattungen                                         35'000                      37'500                         32'769.70 \n4910  Aufteilung Sachaufwand                                  731'900                     810'300                        814'719.70 \n                                                                                \n11115 Verwaltung, Anpassungen PEV (020)                                                                                \n      Aufwand                                   144'000                                                                             \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                       144'000                                                               \n3010  Löhne                                     120'000                                                                             \n3030  Sozialleistungen                           24'000                                                                             \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 19\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n11120 Einbürgerungen (100)                                                                                \n      Aufwand                                     9'000                       9'000                       3'788.87                  \n      Ertrag                                                   60'000                      85'000                         59'133.00 \n      Ertragsüberschuss                          51'000                      76'000                      55'344.13                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   7'000                       7'000                       3'355.87                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                    2'000                       2'000                                                 \n3300  Abschreibungen Debitoren                                                                              433.00                  \n4310  Gebührenerträge                                          60'000                      85'000                         59'133.00 \n                                                                                \n11210 Stadthaus (090)                                                                                \n      Aufwand                                 1'183'800                   1'082'500                   1'153'622.12                  \n      Ertrag                                                  183'500                     177'900                        172'588.90 \n      Aufwandüberschuss                                     1'000'300                     904'600                        981'033.22 \n3010  Löhne                                     727'200                     713'300                     722'430.35                  \n3030  Sozialleistungen                          109'500                     105'400                     104'592.35                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       2'000                          50.00                  \n3110  Anschaffung Mobilien                       13'200                       4'000                         553.95                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial              70'000                      70'000                      68'025.50                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial           30'000                      25'000                      31'093.70                  \n3140  Baulicher Unterhalt                       143'100                     102'000                     159'584.42                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          6'000                       6'000                       3'411.45                  \n3170  Spesenentschädigungen                       2'000                       2'000                       1'770.70                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   74'000                      46'000                      55'909.70                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                       600                         600                                                 \n3910  Anteil Sachaufwand                          6'200                       6'200                       6'200.00                  \n4270  Liegenschaftserträge                                     30'000                      37'000                         30'050.00 \n4350  Verkaufserlöse                                            3'000                       3'000                          3'773.85 \n4360  Rückerstattungen                                         14'400                      14'400                         15'265.05 \n4900  Aufteilung Personalaufwand                               62'100                      49'500                         49'500.00 \n4910  Aufteilung Sachaufwand                                   74'000                      74'000                         74'000.00 \n                                                                                \n11220 Feuerwehrgebäude (140)                                                                                \n      Aufwand                                    81'100                      72'600                      68'529.60                  \n      Ertrag                                                   25'000                      25'000                         24'936.00 \n      Aufwandüberschuss                                        56'100                      47'600                         43'593.60 \n3110  Anschaffung Mobilien                        2'000                       2'000                                                 \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial              35'800                      35'800                      31'354.70                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            7'000                       7'000                       7'551.95                  \n3140  Baulicher Unterhalt                        26'800                      18'300                      19'646.90                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                    8'000                       8'000                       9'076.05                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                       600                         600                                                 \n3910  Anteil Sachaufwand                            900                         900                         900.00                  \n4270  Liegenschaftserträge                                     25'000                      25'000                         24'936.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 20\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n11230 Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090)                                                                                \n      Aufwand                                    44'500                      36'000                      31'368.20                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                        44'500                      36'000                         31'368.20 \n3110  Anschaffung Mobilien                        1'000                       1'500                                                 \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial               1'700                       1'700                       1'447.65                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            3'000                       1'500                       2'968.50                  \n3140  Baulicher Unterhalt                        11'500                       5'000                       1'315.95                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                15'500                      15'500                      15'383.25                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                    3'500                       2'500                       2'952.85                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                                                 \n3900  Anteil Personalaufwand                      6'300                       6'300                       6'300.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          1'000                       1'000                       1'000.00                  \n                                                                                \n11240 Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11                                                                                \n      (090)                                                                                \n      Aufwand                                    68'700                      68'200                      64'177.30                  \n      Ertrag                                                                                844.10 \n      Aufwandüberschuss                                        68'700                      68'200                         63'333.20 \n3110  Anschaffung Mobilien                        1'000                                                                             \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial               7'000                       7'000                       7'477.70                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'500                       2'000                       1'444.95                  \n3140  Baulicher Unterhalt                         1'000                       1'000                         830.60                  \n3150  Unterhalt Mobilien                                                      1'000                          81.80                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                43'400                      43'400                      43'404.00                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                    4'500                       4'500                       2'638.25                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                                                 \n3900  Anteil Personalaufwand                      6'300                       6'300                       6'300.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          2'000                       2'000                       2'000.00                  \n4360  Rückerstattungen                                                                                844.10 \n                                                                                \n11250 Verwaltungsräume Poststr. 14 (090)                                                                                \n      Aufwand                                    80'300                      75'300                      73'528.15                  \n      Ertrag                                                                                150.65 \n      Aufwandüberschuss                                        80'300                      75'300                         73'377.50 \n3110  Anschaffung Mobilien                        1'000                                                   1'328.30                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial               6'000                       6'000                                                 \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'500                                                   4'739.15                  \n3140  Baulicher Unterhalt                         1'500                                                   1'044.65                  \n3150  Unterhalt Mobilien                                                                                711.90                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                50'000                      50'000                      51'133.20                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   11'000                      11'000                       6'270.95                  \n3900  Anteil Personalaufwand                      6'300                       6'300                       6'300.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          2'000                       2'000                       2'000.00                  \n4360  Rückerstattungen                                                                                150.65 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 21\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n11270 Verwaltunsgebäude neu (090)                                                                                \n      Aufwand                                   110'000                                                                             \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                       110'000                                                               \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial              20'000                                                                             \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            5'000                                                                             \n3160  Mieten und Benützungskosten                75'000                                                                             \n3180  Dienstleistungen Dritter                   10'000                                                                             \n                                                                                \n11310 Informatik (020)                                                                                \n      Aufwand                                 1'274'000                   1'239'900                   1'199'290.75                  \n      Ertrag                                                  296'600                     270'600                        266'200.00 \n      Aufwandüberschuss                                       977'400                     969'300                        933'090.75 \n3010  Löhne                                     458'600                     396'200                     404'724.65                  \n3030  Sozialleistungen                           84'100                      66'100                      72'739.00                  \n3090  Allgemeine Personalkosten                     100                         100                                                 \n3091  Aus- und Weiterbildung                      5'000                       5'000                                                 \n3100  Büromaterial, Drucksachen                  20'000                      17'000                      24'021.85                  \n3110  Anschaffung Mobilien                       57'700                      70'000                      51'048.80                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         64'000                      65'200                      98'891.70                  \n3170  Spesenentschädigungen                         200                         200                         134.45                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                  583'800                     619'600                     547'230.30                  \n3910  Anteil Sachaufwand                            500                         500                         500.00                  \n4360  Rückerstattungen                                         64'500                      62'400                         63'400.00 \n4910  Aufteilung Sachaufwand                                  232'100                     208'200                        202'800.00 \n                                                                                \n11320 Regionales Zivilstandsamt (100)                                                                                \n      Aufwand                                   668'800                     684'200                     634'137.56                  \n      Ertrag                                                  580'800                     601'500                        547'851.95 \n      Aufwandüberschuss                                        88'000                      82'700                         86'285.61 \n3010  Löhne                                     410'000                     398'600                     384'119.80                  \n3030  Sozialleistungen                           69'100                      61'200                      61'217.70                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                         790.50                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                     10'000                       8'500                       8'607.80                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   9'000                       8'000                       3'606.16                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        1'000                       1'000                      10'241.75                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                 5'000                      12'000                                                 \n3170  Spesenentschädigungen                       1'500                       1'500                       2'295.10                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   59'300                      77'000                      63'835.75                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     1'200                      15'200                         270.00                  \n3300  Abschreibungen                              2'000                       1'000                       1'053.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                         97'000                      96'700                      95'900.00                  \n3980  Pauschalverrechnungen                       2'700                       2'500                       2'200.00                  \n4310  Gebührenerträge                                         335'000                     285'000                        299'206.15 \n4360  Rückerstattungen                                          3'500                      12'500                          7'454.65 \n4520  Kostenanteile and. Gemeinden                            231'300                     293'000                        230'191.15 \n4900  Aufteilung Personalaufwand                               11'000                      11'000                         11'000.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 22\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n11330 Stadtammann- und Betreibungsamt                                                                                \n      (100)                                                                                \n      Aufwand                                 1'373'100                   1'394'300                   1'277'044.21                  \n      Ertrag                                                1'508'800                   1'526'800                      1'472'755.96 \n      Ertragsüberschuss                         135'700                     132'500                     195'711.75                  \n3010  Löhne                                     956'700                     974'900                     882'576.50                  \n3030  Sozialleistungen                          169'800                     183'700                     160'683.30                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                       1'604.20                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                      2'500                       2'500                         944.90                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   5'000                       5'000                       5'802.41                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          9'000                       8'000                       8'796.25                  \n3170  Spesenentschädigungen                      10'000                      10'000                       8'600.00                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                  141'000                       2'200                       5'698.95                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                       100                         100                          40.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                         68'000                     195'900                     192'217.70                  \n3980  Pauschalverrechnungen                      10'000                      11'000                      10'080.00                  \n4310  Gebührenerträge                                       1'500'000                   1'520'000                      1'467'758.61 \n4360  Rückerstattungen                                          8'800                       6'800                          4'997.35 \n                                                                                \n11340 Friedensrichter (120)                                                                                \n      Aufwand                                   100'700                     101'500                      91'766.10                  \n      Ertrag                                                   50'500                      48'500                         40'485.00 \n      Aufwandüberschuss                                        50'200                      53'000                         51'281.10 \n3010  Löhne                                      70'800                      86'100                      68'538.05                  \n3030  Sozialleistungen                           13'000                                                  12'701.80                  \n3091  Aus-und Weiterbildung                       1'000                       1'500                       1'280.00                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                     400                         400                         244.80                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        4'000                       4'000                       3'200.00                  \n3170  Spesenentschädigungen                         200                         200                          94.20                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                    4'000                       2'000                         910.55                  \n3300  Abschreibungen                              4'000                       4'000                       1'496.70                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          3'300                       3'300                       3'300.00                  \n4310  Gebührenerträge                                          50'000                      48'000                         40'335.00 \n4360  Rückerstattungen                                            500                         500                            150.00 \n                                                                                \n11350 Standortförderung (830)                                                                                \n      Aufwand                                   264'700                     248'700                     233'989.40                  \n      Ertrag                                                                                13.00 \n      Aufwandüberschuss                                       264'700                     248'700                        233'976.40 \n3010  Löhne                                     125'200                     124'100                     121'999.80                  \n3030  Sozialleistungen                           21'400                      21'400                      21'091.90                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                      1'500                       1'000                                                 \n3100  Büromaterial, Drucksachen                  12'000                      15'000                       2'450.30                  \n3130  Betrieb- und Verbrauchsmaterial               500                         500                                                 \n3170  Spesenentschädigungen                       2'500                         100                       2'213.40                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   25'000                      20'000                      20'424.40                  \n3620  Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände                                                                   400.00                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 23\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3650  Beiträge an private Institutionen          70'000                      60'000                      58'809.60                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          6'600                       6'600                       6'600.00                  \n4350  Verkaufserlöse                                                                                13.00 \n                                                                                \n11360 Regionalverkehr (650)                                                                                \n      Aufwand                                 2'241'500                   2'562'200                   2'205'904.52                  \n      Ertrag                                                   50'000                      50'000                         50'956.00 \n      Aufwandüberschuss                                     2'191'500                   2'512'200                      2'154'948.52 \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial                 600                         600                         423.65                  \n3140  Baulicher Unterhalt                         2'800                       2'800                       1'524.65                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   63'300                      60'000                      76'542.70                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                       600                         500                         731.52                  \n3620  Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund     2'174'200                   2'498'300                   2'126'682.00                  \n      (ZVV)                                                                                \n4340  Benützungsgebühren                                       50'000                      50'000                         50'956.00 \n                                                                                \n11410 Stadtbibliothek (300)                                                                                \n      Aufwand                                   564'600                     535'800                     509'340.14                  \n      Ertrag                                                   98'000                      89'000                         92'538.65 \n      Aufwandüberschuss                                       466'600                     446'800                        416'801.49 \n3010  Löhne                                     305'900                     309'000                     297'257.95                  \n3030  Sozialleistungen                           53'600                      54'700                      49'278.05                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                   500                         500                         612.60                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                      6'000                       2'000                       2'317.00                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   7'000                       8'000                       6'103.45                  \n3106  Kauf von Medien                            80'000                      70'000                      60'229.94                  \n3110  Anschaffung Mobilien                       10'000                       5'000                       5'453.30                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial              10'000                      10'000                       9'581.55                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial           12'500                      12'000                      11'747.70                  \n3140  Baulicher Unterhalt                        28'000                      15'000                      15'856.50                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          3'000                       3'000                       3'133.35                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                   400                         400                                                 \n3180  Dienstleistungen Dritter                   11'000                      11'000                      14'668.95                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                       800                         800                                                 \n3300  Abschreibungen                              1'000                       1'000                         199.80                  \n3900  Anteil Personalaufwand                      6'300                       6'300                       6'300.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                         28'600                      27'100                      26'600.00                  \n4340  Benützungsgebühren                                       55'000                      50'000                         49'395.00 \n4350  Verkaufserlöse                                            5'000                       5'000                          3'863.40 \n4360  Rückerstattungen                                          5'000                       2'000                          8'592.25 \n4610  Staatsbeiträge                                           31'000                      29'000                         28'688.00 \n4620  Gemeindebeiträge/Beiträge von                             2'000                       3'000                          2'000.00 \n      Zweckverbänden                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 24\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n11420 Skiliftbetrieb (340)                                                                                \n      Aufwand                                     5'500                                                   4'947.45                  \n      Ertrag                                                    1'500                                                      1'726.00 \n      Aufwandüberschuss                                         4'000                                                      3'221.45 \n3010  Löhne                                       2'000                                                   2'530.50                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial              500                                                                             \n3150  Unterhalt Mobilien                          1'000                                                     419.40                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                    2'000                                                   1'997.55                  \n4340  Benützungsgebühren                                        1'500                                                      1'726.00 \n                                                                                \n11430 Sport: Übriges (340)                                                                                \n      Aufwand                                    90'000                      90'000                      91'550.00                  \n      Ertrag                                                                                1'500.00 \n      Aufwandüberschuss                                        90'000                      90'000                         90'050.00 \n3650  Beiträge an private Institutionen          90'000                      90'000                      91'550.00                  \n4360  Rückerstattungen                                                                                1'500.00 \n                                                                                \n11440 Freizeitgestaltung (350)                                                                                \n      Aufwand                                   907'800                     854'800                     858'055.35                  \n      Ertrag                                                  149'900                     152'500                        154'047.00 \n      Aufwandüberschuss                                       757'900                     702'300                        704'008.35 \n3010  Löhne                                     578'000                     563'200                     566'958.80                  \n3030  Sozialleistungen                          104'200                      89'000                      91'237.70                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       2'000                         544.30                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                     10'000                      13'000                       4'933.00                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                  21'000                      19'000                      19'437.40                  \n3110  Anschaffung Mobilien                       17'000                      15'000                      19'132.65                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial              18'000                      15'000                      16'936.40                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial           20'000                      20'000                      16'285.60                  \n3139  Material zum Wiederverkauf                 35'000                      30'000                      32'778.10                  \n3140  Baulicher Unterhalt                        25'000                      25'000                      26'155.20                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          2'000                       2'000                         503.50                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                10'000                      10'000                      10'515.45                  \n3170  Spesenentschädigungen                       1'500                       1'000                       1'251.10                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   44'000                      40'000                      43'282.15                  \n3300  Abschreibungen                                200                         200                         174.00                  \n3650  Beiträge an private Institutionen          12'000                       2'000                          30.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          7'900                       8'400                       7'900.00                  \n4340  Benützungsgebühren                                       80'000                      75'000                         81'342.75 \n4350  Verkaufserlöse                                           60'000                      70'000                         54'899.35 \n4360  Rückerstattungen                                          8'400                       3'000                         12'951.40 \n4610  Staatsbeiträge                                                                        3'000                          3'803.50 \n4690  Übrige Beiträge                                           1'500                       1'500                          1'050.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 25\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n11450 Jugend (540)                                                                                \n      Aufwand                                   328'900                     307'600                     292'964.05                  \n      Ertrag                                                    8'500                      16'500                         21'303.50 \n      Aufwandüberschuss                                       320'400                     291'100                        271'660.55 \n3010  Löhne                                     190'000                     185'600                     197'049.10                  \n3030  Sozialleistungen                           33'200                      31'300                      31'515.80                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       2'000                                                 \n3091  Aus- und Weiterbildung                      7'000                      12'400                       5'400.00                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   6'000                       6'000                       1'600.40                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        8'000                       5'000                       2'826.45                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial               2'000                       2'000                       2'124.25                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            4'000                       4'000                       1'893.70                  \n3135  Lebensmittel und Getränke                   1'000                       1'000                         284.95                  \n3139  Material zum Wiederverkauf                    500                         500                         439.65                  \n3140  Baulicher Unterhalt                         4'000                       4'000                       3'740.70                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                         184.55                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                40'000                      20'000                      18'468.90                  \n3170  Spesenentschädigungen                         500                         500                         335.10                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   15'000                      15'000                      13'900.50                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                       300                         300                                                 \n3650  Beiträge an private Institutionen           4'000                       4'000                         200.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                         10'400                      13'000                      13'000.00                  \n4340  Benützungsgebühren                                        2'000                       2'000                          2'240.00 \n4350  Verkaufserlöse                                              500                         500                            160.00 \n4360  Rückerstattungen                                          6'000                      11'000                         15'100.00 \n4610  Staatsbeiträge                                                                        3'000                          3'803.50 \n                                                                                \n11460 Integration (589)                                                                                \n      Aufwand                                   138'200                      81'000                      33'567.05                  \n      Ertrag                                                   35'000                       5'000                          2'485.25 \n      Aufwandüberschuss                                       103'200                      76'000                         31'081.80 \n3010  Löhne                                      61'800                      38'500                      26'259.90                  \n3030  Sozialleistungen                           11'600                       6'500                       4'307.15                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                         150.00                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   5'000                                                                             \n3110  Anschaffung Mobilien                          500                                                                             \n3170  Spesenentschädigungen                         300                                                      50.00                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   54'000                      35'000                         200.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          4'000                                                   2'600.00                  \n4360  Rückerstattungen                                          3'000                       3'000                                   \n4520  Kostenanteile and. Gemeinden                              2'000                       2'000                          2'485.25 \n4610  Staatsbeiträge                                           30'000                                                               \n                                                                                \n11470 Entwicklungshilfe (590)                                                                                \n      Aufwand                                     5'000                                                   5'000.00                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                         5'000                                                      5'000.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 26\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3180  Dienstleistungen Dritter                    5'000                                                   5'000.00                  \n                                                                                \n11510 Stadtkeller (300)                                                                                \n      Aufwand                                    16'800                      17'800                      11'935.15                  \n      Ertrag                                                    4'000                       4'000                          3'150.00 \n      Aufwandüberschuss                                        12'800                      13'800                          8'785.15 \n3110  Anschaffung Mobilien                        2'500                       2'000                                                 \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial               2'500                                                   2'505.70                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'000                                                   1'262.85                  \n3140  Baulicher Unterhalt                         1'000                       2'500                         349.70                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          1'000                       6'000                         267.90                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                      500                                                     249.00                  \n3900  Anteil Personalaufwand                      6'300                       6'300                       6'300.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          1'000                       1'000                       1'000.00                  \n4340  Benützungsgebühren                                        4'000                       4'000                          3'150.00 \n                                                                                \n11520 Kulturkommission (300)                                                                                \n      (Kulturkredit)                                                                                \n      Aufwand                                   143'500                     141'500                     141'720.60                  \n      Ertrag                                                   40'000                      38'000                         31'164.70 \n      Aufwandüberschuss                                       103'500                     103'500                        110'555.90 \n3100  Büromaterial, Drucksachen                  40'000                      40'000                      30'616.80                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        2'000                       1'000                       4'800.00                  \n3139  Material zum Wiederverkauf                  5'000                       5'000                       2'546.20                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                                                 \n3160  Mieten und Benützungskosten                 2'000                       1'000                         516.50                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   45'000                      45'000                      51'688.30                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     1'500                       1'500                       1'387.35                  \n3650  Beiträge an private Institutionen          40'000                      40'000                      44'965.45                  \n3660  Beiträge an Private                         7'000                       7'000                       5'200.00                  \n4340  Benützungsgebühren                                       25'000                      25'000                         29'390.00 \n4350  Verkaufserlöse                                            5'000                       3'000                            970.30 \n4360  Rückerstattungen                                                                                804.40 \n4610  Staatsbeiträge                                           10'000                      10'000                                   \n                                                                                \n11530 Übrige Kulturförderung (300)                                                                                \n      Aufwand                                   194'400                     191'200                     183'067.64                  \n      Ertrag                                                    1'000                                                      1'750.00 \n      Aufwandüberschuss                                       193'400                     191'200                        181'317.64 \n3000  Behörden und Kommissionen                   3'000                       3'000                       2'875.00                  \n3030  Sozialleistungen                              200                         200                                                 \n3180  Dienstleistungen Dritter                    3'200                                                   3'070.70                  \n3650  Beiträge an private Institutionen         188'000                     188'000                     177'121.94                  \n4690  Übrige Beiträge                                           1'000                                                      1'750.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 27\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n11610 Stadtplanungsamt (790)                                                                                \n      Aufwand                                   628'900                     514'000                     431'550.58                  \n      Ertrag                                                   50'000                      74'000                                   \n      Aufwandüberschuss                                       578'900                     440'000                        431'550.58 \n3010  Löhne                                     385'000                     327'400                      49'358.30                  \n3030  Sozialleistungen                           79'700                      55'600                      10'028.35                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                      2'500                                                                             \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   3'000                       1'000                       1'230.73                  \n3170  Spesenentschädigungen                       2'500                                                                             \n3180  Dienstleistungen Dritter                   33'000                      55'000                     295'100.05                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                    24'000                                                   3'095.85                  \n3640  Beiträge an gemischtwirtschaftliche        82'000                      75'000                      72'737.30                  \n      Unternehmungen                                                                                \n3910  Anteil Sachaufwand                         17'200                                                                             \n4380  Eigenleistungen für Investitionen                                                    60'000                                   \n4900  Aufteilung Personalaufwand                               50'000                      14'000                                   \n                                                                                \n11710 Ziviler Gemeindeführungsstab (161)                                                                                \n      Aufwand                                     2'200                       2'200                         400.00                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                         2'200                       2'200                            400.00 \n3000  Behörden und Kommissionen                   1'800                       1'800                         400.00                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                                                    400                                                 \n3180  Dienstleistungen Dritter                      400                                                                             \n                                                                                \n11720 Musikschulen (214)                                                                                \n      Aufwand                                   350'000                     350'000                     310'000.00                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                       350'000                     350'000                        310'000.00 \n3640  Beiträge an gemischtwirtschaftliche       350'000                     350'000                     310'000.00                  \n      Unternehmungen                                                                                \n                                                                                \n11730 Bildungswesen (290)                                                                                \n      Aufwand                                    36'900                      37'000                      36'344.50                  \n      Ertrag                                                   17'500                      18'400                         19'416.40 \n      Aufwandüberschuss                                        19'400                      18'600                         16'928.10 \n3010  Löhne                                       5'500                       5'600                       4'503.45                  \n3030  Sozialleistungen                              400                         400                         457.20                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                  20'000                      20'000                      15'278.85                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                    2'000                       2'000                         840.00                  \n3640  Beiträge an gemischtwirtschaftliche         9'000                       9'000                      15'265.00                  \n      Unternehmungen                                                                                \n4350  Verkaufserlöse                                            5'000                       5'000                          7'140.50 \n4360  Rückerstattungen                                          7'000                       7'900                          6'775.90 \n4910  Aufteilung Sachaufwand                                    5'500                       5'500                          5'500.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 28\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n11740 Landwirtschaft (800)                                                                                \n      Aufwand                                    17'000                      11'700                      19'633.20                  \n      Ertrag                                                   13'000                      13'000                         15'962.50 \n      Aufwandüberschuss                                         4'000                                                      3'670.70 \n      Ertragsüberschuss                                                       1'300                                                 \n3000  Behörden und Kommissionen                                                 700                                                 \n3100  Büromaterial, Drucksachen                                                                             111.20                  \n3139  Einkauf Bürgerwein                         11'000                      11'000                      15'743.00                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                    6'000                                                   3'711.00                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                                                                                68.00                  \n4350  Verkaufserlöse                                           13'000                      13'000                         15'962.50 \n                                                                                \n11750 Forstwirtschaft, Allgemeines (810)                                                                                \n      Aufwand                                    30'000                      27'000                      37'419.50                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                        30'000                      27'000                         37'419.50 \n3180  Dienstleistungen Dritter                   30'000                      27'000                      37'419.50                  \n                                                                                \n11760 Jagd und Fischerei (820)                                                                                \n      Aufwand                                                                                \n      Ertrag                                                      300                         300                            267.40 \n      Ertragsüberschuss                             300                         300                         267.40                  \n4410  Anteile an Kantonseinnahmen                                 300                         300                            267.40 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 29\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n12    Hochbauabteilung                                                                                \n      Aufwand                                 2'553'600                   2'418'700                   2'323'336.44                  \n      Ertrag                                                1'413'100                   1'465'500                      1'187'557.15 \n      Aufwandüberschuss                                     1'140'500                     953'200                      1'135'779.29 \n                                                                                \n12010 Bauverwaltung (020)                                                                                \n      Aufwand                                 2'151'600                   2'012'700                   2'019'832.69                  \n      Ertrag                                                1'169'600                   1'228'000                        976'451.10 \n      Aufwandüberschuss                                       982'000                     784'700                      1'043'381.59 \n3000  Behörden und Kommissionen                   8'500                      10'000                       8'480.00                  \n3010  Löhne                                     620'000                     531'800                     524'501.90                  \n3030  Sozialleistungen                          123'100                     106'400                      98'701.75                  \n3080  Aushilfsentschädigungen                                                                            33'979.70                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                      5'000                       5'000                       2'840.00                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                  28'000                      28'000                      26'335.29                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        7'000                                                                             \n3170  Spesenentschädigungen                       2'000                       1'500                       2'016.50                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                1'355'500                   1'325'500                   1'321'477.55                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                                                 \n3300  Abschreibungen                                                          1'500                                                 \n3910  Anteil Sachaufwand                          1'500                       2'000                       1'500.00                  \n4310  Gebührenerträge                                       1'150'000                   1'210'000                        963'344.50 \n4360  Rückerstattungen                                          9'600                       3'000                          8'847.60 \n4380  Eigenleistungen für Investitionen                        10'000                      15'000                          4'259.00 \n                                                                                \n12020 Kataster- u. Vermessungswesen (100)                                                                                \n      Aufwand                                   248'000                     248'000                     182'197.85                  \n      Ertrag                                                  145'500                     145'500                        101'926.05 \n      Aufwandüberschuss                                       102'500                     102'500                         80'271.80 \n3180  Dienstleistungen Dritter                  245'000                     245'000                     182'197.85                  \n3300  Abschreibungen                              3'000                       3'000                                                 \n4310  Gebührenerträge                                         130'000                     130'000                         65'270.05 \n4350  Verkaufserlöse                                              500                         500                            595.00 \n4380  Eigenleistungen für Investitionen                        15'000                      15'000                         17'752.55 \n4610  Staatsbeitrag                                                                                18'308.45 \n                                                                                \n12030 Feuerschau, Feuerpolizei (140)                                                                                \n      Aufwand                                    66'000                      70'000                      28'901.60                  \n      Ertrag                                                    3'000                       2'000                          2'868.00 \n      Aufwandüberschuss                                        63'000                      68'000                         26'033.60 \n3180  Dienstleistungen Dritter                   66'000                      70'000                      28'901.60                  \n4310  Gebührenerträge                                           3'000                       2'000                          2'868.00 \n                                                                                \n12040 Gewässerschutzpolizei (750)                                                                                \n      Aufwand                                     1'500                       1'500                                                 \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                         1'500                       1'500                                   \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 30\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3180  Dienstleistungen Dritter                    1'500                       1'500                                                 \n                                                                                \n12050 Tankkontrolle (780)                                                                                \n      Aufwand                                     1'500                       1'500                                                 \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                         1'500                       1'500                                   \n3180  Dienstleistungen Dritter                    1'500                       1'500                                                 \n                                                                                \n12060 Übriger Umweltschutz (780)                                                                                \n      Aufwand                                    85'000                      85'000                      92'404.30                  \n      Ertrag                                                   95'000                      90'000                        106'312.00 \n      Ertragsüberschuss                          10'000                       5'000                      13'907.70                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   85'000                      85'000                      92'404.30                  \n4310  Gebührenerträge                                          95'000                      90'000                        106'262.00 \n4360  Rückerstattungen                                                                                50.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 31\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n13    Infrastrukturabteilung                                                                                \n      Aufwand                                17'976'800                  17'242'700                  16'513'695.85                  \n      Ertrag                                               15'034'200                  14'637'400                     14'058'395.33 \n      Aufwandüberschuss                                     2'942'600                   2'605'300                      2'455'300.52 \n                                                                                \n13010 Wasserversorgung (700)                                                                                \n      Aufwand                                    20'000                      20'000                      20'000.00                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                        20'000                      20'000                         20'000.00 \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial              20'000                      20'000                      20'000.00                  \n                                                                                \n13111 Wasserwerk (701)                                                                                \n      Aufwand                                 2'714'000                   2'704'000                   2'474'481.49                  \n      Ertrag                                                2'714'000                   2'704'000                      2'474'481.49 \n3010  Löhne                                     495'600                     506'600                     482'010.00                  \n3030  Sozialleistungen                          114'200                     105'100                     100'656.25                  \n3060  Kleiderentschädigungen                      2'000                       2'000                         837.35                  \n3090  Allgemeine Personalkosten                     500                         500                                                 \n3091  Aus- und Weiterbildung                      4'000                       4'000                       3'321.85                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   2'000                       2'000                       1'677.98                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        6'000                       6'000                       4'063.45                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial              60'000                      50'000                      58'027.15                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial           20'000                      15'000                      25'246.95                  \n3140  Baulicher Unterhalt                       430'000                     420'000                     400'918.10                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         85'000                      85'000                      76'064.90                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                 1'000                       1'000                                                 \n3170  Spesenentschädigungen                       2'000                       2'000                       1'354.50                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                  110'000                     115'000                     109'072.03                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     9'000                       9'000                       8'779.95                  \n3300  Abschreibungen                                                                                1'455.86                  \n3620  Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände        66'000                      66'600                      83'837.00                  \n3800  Einlage in Spezialfinanzierung            330'800                     299'900                     253'351.58                  \n3900  Anteil Personalaufwand                     18'000                       5'000                                                 \n3910  Anteil Sachaufwand                         68'600                      61'300                      90'917.00                  \n3920  Anteil Passivzinsen                       168'000                     187'000                     154'322.00                  \n3930  Anteil Abschreibungen                     715'000                     755'000                     613'067.59                  \n3980  Pauschalverrechnungen                       6'300                       6'000                       5'500.00                  \n4340  Benützungsgebühren                                    2'450'000                   2'450'000                      2'242'039.95 \n4360  Rückerstattungen                                        125'000                     125'000                        108'645.54 \n4520  Kostenanteile and. Gemeinden                             31'000                      31'000                         31'000.00 \n4610  Staatsbeiträge                                           65'000                      65'000                         62'796.00 \n4900  Aufteilung Personalaufwand                               30'000                      30'000                         30'000.00 \n4920  Aufteilung Passivzinsen                                  13'000                       3'000                                   \n                                                                                \n13121 Abwasserbeseitigung (710)                                                                                \n      Aufwand                                 4'665'600                   4'101'300                   3'718'600.38                  \n      Ertrag                                                4'665'600                   4'101'300                      3'718'600.38 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 32\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3010  Löhne                                      69'500                      72'600                      67'583.70                  \n3030  Sozialleistungen                           14'900                      15'200                      14'453.10                  \n3090  Allgemeine Personalkosten                     500                         500                                                 \n3100  Drucksachen und Publikationen                 300                         300                         152.32                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        3'000                       3'000                                                 \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial              24'000                      24'000                      22'139.65                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'000                       2'000                         214.50                  \n3140  Baulicher Unterhalt                        90'000                      90'000                      49'994.80                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         20'000                      20'000                       1'085.00                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                  191'000                     196'000                     157'247.92                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                         825.00                  \n3300  Abschreibungen                                                                                1'640.33                  \n3620  Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände     4'037'000                   3'530'000                   3'272'499.60                  \n3900  Anteil Personalaufwand                     50'000                      34'000                      30'000.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                         21'700                      18'200                      97'864.46                  \n3920  Anteil Passivzinsen                                                     7'000                                                 \n3930  Anteil Abschreibungen                     137'000                      84'000                                                 \n3980  Pauschalverrechnungen                       3'700                       3'500                       2'900.00                  \n4340  Benützungsgebühren                                    2'650'000                   2'650'000                      2'826'221.35 \n4360  Rückerstattungen                                         42'000                      42'000                                   \n4520  Kostenanteile and. Gemeinden                            340'000                     300'000                        301'281.50 \n4800  Entnahme aus Spezialfinanzierung                      1'465'600                     907'300                        370'495.53 \n4920  Aufteilung Passivzinsen                                 168'000                     202'000                        220'602.00 \n                                                                                \n13131 Gasversorgung (862)                                                                                \n      Aufwand                                 5'650'000                   5'789'000                   5'948'598.49                  \n      Ertrag                                                5'650'000                   5'789'000                      5'948'598.49 \n3010  Löhne                                     175'500                     171'700                     172'451.65                  \n3030  Sozialleistungen                           44'400                      36'300                      36'953.35                  \n3060  Kleiderentschädigungen                      3'000                       2'000                       3'524.55                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                   100                         100                          69.70                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                      8'000                       8'000                       9'591.85                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   2'000                       2'000                       2'846.00                  \n3110  Anschaffung Mobilien                       12'000                      12'000                      13'849.60                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial               4'000                       2'000                       4'595.70                  \n3121  Gasankauf                               4'500'000                   4'500'000                   4'113'163.25                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            7'000                       7'000                       8'358.85                  \n3140  Baulicher Unterhalt                        95'000                      95'000                     176'623.25                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         30'000                      30'000                      37'777.70                  \n3170  Spesenentschädigungen                       1'000                       1'000                         644.40                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   80'000                      84'000                      35'861.25                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                                                                               100.00                  \n3300  Abschreibungen                                                                                1'016.94                  \n3640  Beiträge an Vereine/Verbände               20'000                      20'000                      20'716.20                  \n3800  Einlage in Spezialfinanzierung                                                                    906'526.85                  \n3900  Anteil Personalaufwand                     42'000                      35'000                      30'000.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                         40'200                      37'300                      63'670.00                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 33\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3920  Anteil Passivzinsen                        63'000                      85'000                      80'160.00                  \n3930  Anteil Abschreibungen                     519'000                     657'000                     226'997.40                  \n3980  Pauschalverrechnungen                       3'800                       3'600                       3'100.00                  \n4310  Gebührenerträge                                           4'000                       4'000                          4'252.00 \n4340  Benützungsgebühren (Gasverkauf)                       5'400'000                   5'400'000                      5'802'483.10 \n4360  Rückerstattungen                                         52'000                      52'000                         87'023.39 \n4800  Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                     150'000                     268'000                                   \n4920  Aufteilung Passivzinsen                                  44'000                      65'000                         54'840.00 \n                                                                                \n13210 Energieversorgung (860)                                                                                \n      Aufwand                                                                                \n      Ertrag                                                  590'400                     585'000                        591'234.76 \n      Ertragsüberschuss                         590'400                     585'000                     591'234.76                  \n4360  Rückerstattungen                                          5'400                                                      5'484.76 \n4610  Staatsbeiträge                                          585'000                     585'000                        585'750.00 \n                                                                                \n13220 Energie, Übriges (869)                                                                                \n      Aufwand                                    59'100                      33'900                      25'986.74                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                        59'100                      33'900                         25'986.74 \n3000  Behörden und Kommissionen                   1'000                       1'000                                                 \n3010  Löhne                                      13'900                      13'700                      13'502.40                  \n3030  Sozialleistungen                            3'200                       3'200                       3'198.45                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   40'000                      15'000                       8'982.64                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                         303.25                  \n                                                                                \n13510 Werkhof (090)                                                                                \n      Aufwand                                   215'800                     190'800                     207'464.51                  \n      Ertrag                                                  215'800                     195'200                        207'464.51 \n      Ertragsüberschuss                                                       4'400                                                 \n3010  Löhne                                      10'100                       9'100                      11'398.10                  \n3030  Sozialleistungen                            1'000                       1'000                         376.95                  \n3060  Kleiderentschädigungen                        700                         700                         535.26                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 2'500                       2'500                       6'724.25                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                      7'000                       3'000                                                 \n3110  Anschaffung Mobilien                       25'000                       8'000                      10'391.60                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial              22'000                      20'000                      23'098.05                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            9'000                       9'000                      10'219.60                  \n3139  Lebensmittel und Getränke                   3'000                       3'000                       4'321.00                  \n3140  Baulicher Unterhalt                         5'000                       5'000                       2'714.85                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          7'000                       7'000                      14'583.50                  \n3160  Mieten und Benützungskosten               105'000                     105'000                     103'945.70                  \n3170  Spesenentschädigungen                       1'000                                                                             \n3180  Dienstleistungen Dritter                   17'000                      17'000                      18'713.90                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                       500                         500                         441.75                  \n4350  Verkaufserlöse                                            4'000                       4'000                          5'408.05 \n4910  Aufteilung Sachaufwand                                  211'800                     191'200                        202'056.46 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 34\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n13520 S-Bahn Station Glanzenberg (650)                                                                                \n      Aufwand                                   158'500                     157'000                     143'294.89                  \n      Ertrag                                                  171'500                     171'000                        165'605.05 \n      Ertragsüberschuss                          13'000                      14'000                      22'310.16                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                                                 \n3100  Büromaterial, Drucksachen                     500                         500                                                 \n3120  Wasser, Energie                             3'500                       3'000                       3'179.35                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            4'000                       2'000                       4'088.80                  \n3140  Baulicher Unterhalt                         9'000                       9'000                                                 \n3150  Unterhalt Mobilien                          8'000                       8'000                       4'788.45                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   80'000                      80'000                      72'331.15                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                       500                         500                                                 \n3620  Beiträge an Gemeinden                       6'000                       7'000                      12'907.14                  \n3900  Anteil Personalaufwand                     45'000                      45'000                      45'000.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          1'000                       1'000                       1'000.00                  \n4270  Liegenschaftserträge                                     10'000                      10'000                         10'000.00 \n4340  Benützungsgebühren                                      130'000                     130'000                        123'837.55 \n4360  Rückerstattungen                                            500                         500                                   \n4500  Rückerstattungen des Bundes                              31'000                      28'500                         31'767.50 \n4520  Kostenanteile and. Gemeinden                                                          2'000                                   \n                                                                                \n13610 Parkanlagen, Wanderwege (330)                                                                                \n      Aufwand                                 1'362'400                   1'197'900                     959'631.51                  \n      Ertrag                                                  369'200                     294'200                        103'496.55 \n      Aufwandüberschuss                                       993'200                     903'700                        856'134.96 \n3010  Löhne                                     764'400                     652'300                     509'612.15                  \n3030  Sozialleistungen                          143'800                     137'800                     104'878.50                  \n3060  Kleiderentschädigungen                      3'500                       3'500                       2'938.80                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       2'000                         554.30                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                      2'000                       2'000                                                 \n3110  Anschaffung Mobilien                       13'000                      13'000                       9'417.95                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial               8'000                       8'000                       7'541.85                  \n3130  Betriebs-und Verbrauchsmaterial           100'000                      95'000                      80'423.05                  \n3140  Baulicher Unterhalt                       130'000                     115'000                     100'974.05                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         25'000                      25'000                      24'169.20                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                 4'000                       4'000                       5'440.28                  \n3170  Spesenentschädigungen                         500                                                                             \n3180  Dienstleistungen Dritter                   95'000                      75'000                      98'477.73                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     1'500                       1'500                       1'235.00                  \n3650  Beiträge an private Institutionen           1'500                       1'500                       1'186.65                  \n3910  Anteil Sachaufwand                         68'200                      62'300                      12'782.00                  \n4360  Rückerstattungen                                         30'000                      30'000                         33'996.55 \n4900  Aufteilung Personalaufwand                              231'200                     181'200                          2'500.00 \n4910  Aufteilung Sachaufwand                                   93'000                      68'000                         52'000.00 \n4980  Pauschalverrechnungen                                    15'000                      15'000                         15'000.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 35\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n13620 Gemeindestrassen (620)                                                                                \n      Aufwand                                 3'082'800                   2'988'200                   2'975'508.74                  \n      Ertrag                                                  657'700                     797'700                        848'914.10 \n      Aufwandüberschuss                                     2'425'100                   2'190'500                      2'126'594.64 \n3010  Löhne                                   1'387'900                   1'369'800                   1'290'324.05                  \n3030  Sozialleistungen                          277'900                     292'100                     269'338.70                  \n3060  Kleiderentschädigungen                      7'000                       7'000                       9'510.39                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                         451.45                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                      4'000                       4'000                       1'489.00                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                     500                                                     746.31                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        8'000                       8'000                       3'431.20                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial             310'000                     280'000                     303'843.65                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial          150'000                     135'000                     172'182.67                  \n3140  Baulicher Unterhalt                       510'000                     500'000                     538'676.70                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         60'000                      35'000                      65'124.90                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                10'000                      10'000                      19'353.50                  \n3170  Spesenentschädigungen                       5'000                       5'000                       5'514.80                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                  250'000                     240'000                     269'848.42                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     3'500                       3'500                       4'550.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                         98'000                      97'800                      21'123.00                  \n4340  Benützungsgebühren                                      100'000                      90'000                        120'013.95 \n4360  Rückerstattungen                                        130'000                     130'000                        187'980.15 \n4610  Staatsbeiträge                                                                      150'000                        148'220.00 \n4900  Aufteilung Personalaufwand                              426'700                     426'700                        391'700.00 \n4910  Aufteilung Sachaufwand                                    1'000                       1'000                          1'000.00 \n                                                                                \n13630 Parkplätze (620)                                                                                \n      Aufwand                                    23'600                      35'600                      12'299.20                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                        23'600                      35'600                         12'299.20 \n3110  Anschaffung Mobilien                        2'000                       2'000                                                 \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial               1'000                       1'000                         659.80                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            7'500                       7'500                       6'020.90                  \n3140  Baulicher Unterhalt                        10'000                      20'000                       4'252.55                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                                             2'000                                                 \n3180  Dienstleistungen Dritter                    3'000                       3'000                       1'365.95                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                       100                         100                                                 \n                                                                                \n13640 Gewässerunterhalt und Verbauungen                                                                                \n      (750)                                                                                \n      Aufwand                                    25'000                      25'000                      27'829.90                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                        25'000                      25'000                         27'829.90 \n3140  Baulicher Unterhalt                        15'000                      15'000                      13'595.15                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   10'000                      10'000                      14'234.75                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 36\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n14    Finanzabteilung                                                                                \n      Aufwand                                34'921'700                  34'512'200                  34'897'455.16                  \n      Ertrag                                              129'152'800                 109'749'300                    113'055'045.15 \n      Ertragsüberschuss                      94'231'100                  75'237'100                  78'157'589.99                  \n                                                                                \n14010 Finanzverwaltung (020)                                                                                \n      Aufwand                                 2'260'200                   2'004'600                   1'956'732.63                  \n      Ertrag                                                  309'600                     312'400                        316'628.82 \n      Aufwandüberschuss                                     1'950'600                   1'692'200                      1'640'103.81 \n3000  Behörden und Kommissionen                     800                         800                         800.00                  \n3010  Löhne                                   1'613'100                   1'435'700                   1'405'358.30                  \n3030  Sozialleistungen                          273'700                     231'900                     224'083.30                  \n3090  Allgemeine Personalkosten                   1'000                       1'000                       1'912.10                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                     15'500                      16'300                      11'919.45                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   8'000                       8'000                       7'189.48                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        2'000                      10'000                      10'222.00                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          2'600                       1'500                       1'893.25                  \n3170  Spesenentschädigungen                       5'000                       5'800                       3'802.85                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                  337'600                     292'700                     288'821.90                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                       900                         900                         730.00                  \n4310  Gebührenerträge                                          13'000                      15'000                         12'655.00 \n4360  Rückerstattungen                                        127'500                     134'600                        131'537.15 \n4390  Übrige Entgelte                                           3'000                       3'000                         10'497.72 \n4510  Rückerstattungen des Kantons                              2'000                       1'000                          1'738.95 \n4520  Kostenanteile and. Gemeinden                              5'000                       5'000                          5'000.00 \n4910  Aufteilung Sachaufwand                                  129'800                     126'000                        129'800.00 \n4980  Pauschalverrechnungen                                    29'300                      27'800                         25'400.00 \n                                                                                \n14020 Leistungen für Pensionierte (030)                                                                                \n      Aufwand                                    70'000                      69'800                     131'112.90                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                        70'000                      69'800                        131'112.90 \n3070  Rentenleistungen, Ruhegehälter             70'000                      69'800                     131'112.90                  \n                                                                                \n14040 Kapitaldienst (940)                                                                                \n      Aufwand                                 2'556'500                   2'725'200                   2'524'870.77                  \n      Ertrag                                                1'738'200                   1'949'200                      1'898'161.33 \n      Aufwandüberschuss                                       818'300                     776'000                        626'709.44 \n3180  Dienstleistungen Dritter                   87'700                      83'700                      92'627.85                  \n3210  Zinsen für kurzfristige Schulden           20'000                      30'000                      10'377.78                  \n3220  Zinsen für langfristige Schulden        2'142'800                   2'246'500                   2'045'917.89                  \n3230  Zinsen an Sonderrechnungen                 19'000                      19'000                      18'766.00                  \n3290  Allgemeine Passivzinsen                                                                                13.25                  \n3920  Anteil Passivzinsen                       287'000                     346'000                     357'168.00                  \n4200  Zinsen von Kontokorrentguthaben                          30'000                      30'000                         50'031.24 \n4210  Guthabenzinsen                                            4'600                       4'000                          4'651.29 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 37\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n4220  Darlehens- und Wertschriftenerträge                      21'800                      24'800                         29'151.65 \n      Finanzvermögen                                                                                \n4250  Darlehenserträge Verwaltungs-                                                                                2'000.00 \n      vermögen                                                                                \n4260  Beteiligungserträge aus dem                               5'100                       5'100                          7'745.00 \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n4290  Allgemeine Vermögenserträge                               2'000                       2'000                          1'860.15 \n4920  Aufteilung Passivzinsen                               1'674'700                   1'883'300                      1'802'722.00 \n                                                                                \n14110 Finanzausgleich (920)                                                                                \n      Aufwand                                                                                3'492'000.00                  \n      Ertrag                                               33'549'900                  19'355'800                     19'326'542.00 \n      Ertragsüberschuss                      33'549'900                  19'355'800                  15'834'542.00                  \n3440  Rückerstattung                                                                                3'492'000.00                  \n      Steuerfussausgleichsbeitrag bzw.                                                                                \n      Übergangsausgleichsbeiträge                                                                                \n4440  Übergangsausgleichsbeiträge                          10'743'400                   6'223'800                      3'492'000.00 \n4450  Ressourcenausgleichsbeiträge                         22'806'500                  13'132'000                     15'834'542.00 \n                                                                                \n14130 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel                                                                                \n      (840)                                                                                \n      Aufwand                                                                                \n      Ertrag                                                1'896'000                   1'720'500                      1'889'898.30 \n      Ertragsüberschuss                       1'896'000                   1'720'500                   1'889'898.30                  \n4490  Gewinnablieferung ZKB                                 1'896'000                   1'720'500                      1'889'898.30 \n                                                                                \n14140 Einnahmenanteile (930)                                                                                \n      Aufwand                                                                                \n      Ertrag                                                   21'500                      14'000                         41'903.25 \n      Ertragsüberschuss                          21'500                      14'000                      41'903.25                  \n4490  Anteil CO2-Abgabe                                        21'500                      14'000                         41'903.25 \n                                                                                \n14210 Abschreibungen (990)                                                                                \n      Aufwand                                12'065'000                  12'682'000                  10'123'955.67                  \n      Ertrag                                                1'514'000                   1'610'000                        912'090.99 \n      Aufwandüberschuss                                    10'551'000                  11'072'000                      9'211'864.68 \n3310  Ordentliche Abschreibungen             11'765'000                  12'282'000                  10'123'955.67                  \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n3320  Zusätzliche Abschreibungen                300'000                     400'000                                                 \n      Verwaltungsvermögen                                                                                \n4930  Aufteilung Abschreibungen                             1'514'000                   1'610'000                        912'090.99 \n                                                                                \n14310 Gemeindesteuern (900)                                                                                \n      Aufwand                                 1'127'300                   1'076'500                     998'860.20                  \n      Ertrag                                               78'519'700                  74'748'500                     78'163'753.28 \n      Ertragsüberschuss                      77'392'400                  73'672'000                  77'164'893.08                  \n3290  Allgemeine Passivzinsen                   390'000                     270'000                     392'551.96                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 38\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3300  Abschreibungen                            550'000                     630'000                     426'081.29                  \n3510  Entschädigungen an den Kanton             170'000                     160'000                     162'886.95                  \n3515  Entschädigungen an den Kanton              17'300                      16'500                      17'340.00                  \n      (Hunde)                                                                                \n4000  Steuern Rechnungsjahr                                55'500'000                  54'232'000                     53'564'905.35 \n4002  Steuern früherer Jahre                               13'000'000                  11'000'000                     14'080'163.95 \n4003  Personalsteuern                                         480'000                     480'000                        473'879.60 \n4004  Quellensteuern                                        3'200'000                   2'500'000                      2'885'009.60 \n4006  Aktive Steuerausscheidungen                           4'041'000                   3'969'000                      4'254'301.95 \n4007  Passive Steuerausscheidungen                          2'045'000-                  2'241'000-                     1'460'667.40-\n      (Ertragsminderungskonto)                                                                                \n4008  Pauschale Steueranrechnung                               30'000-                     28'000-                        31'050.65-\n      (Ertragsminderungskonto)                                                                                \n4009  Nach- und Strafsteuern                                  100'000                     150'000                         91'821.98 \n4030  Grundstückgewinnsteuern                               2'500'000                   3'000'000                      2'510'220.00 \n4061  Hundeabgaben                                             92'700                      86'500                         92'705.00 \n4210  Guthabenzinsen                                          580'000                     480'000                        582'074.97 \n4211  Zinsen Grundsteuern                                       1'000                      10'000                            495.25 \n4510  Rückerstattungen des Kantons                            920'000                     910'000                        938'539.63 \n4520  Kostenanteile and. Gemeinden                            180'000                     200'000                        181'354.05 \n                                                                                \n14510 Fondlistrasse 7 (090)                                                                                \n      Aufwand                                    30'100                      34'800                      32'872.55                  \n      Ertrag                                                  125'000                     125'000                        127'040.80 \n      Ertragsüberschuss                          94'900                      90'200                      94'168.25                  \n3010  Löhne                                                                   1'800                         103.40                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial              15'000                      14'000                      16'754.10                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial              500                         500                         774.15                  \n3140  Baulicher Unterhalt                         3'000                       8'000                       3'890.00                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          2'300                       2'000                         980.00                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                    9'300                       8'500                      10'370.90                  \n4270  Liegenschaftserträge                                    114'000                     114'000                        113'773.00 \n4360  Rückerstattungen                                         11'000                      11'000                         13'267.80 \n                                                                                \n14520 Schöneggstrasse 20, Ortsmuseum (300)                                                                                \n      Aufwand                                     7'000                       2'000                         621.60                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                         7'000                       2'000                            621.60 \n3140  Baulicher Unterhalt                         6'000                       1'500                         219.85                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                    1'000                         500                         401.75                  \n                                                                                \n14530 Übrige Liegenschaften                                                                                \n      Verwaltungsvermögen (090)                                                                                \n      Aufwand                                    19'000                      18'100                      14'237.65                  \n      Ertrag                                                   25'000                      23'000                         28'689.05 \n      Ertragsüberschuss                           6'000                       4'900                      14'451.40                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial               7'000                       7'000                       6'101.20                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 39\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial              500                                                      49.00                  \n3140  Baulicher Unterhalt                         2'000                       2'100                         546.95                  \n3150  Unterhalt Mobilien                            500                                                                             \n3160  Mieten und Benützungskosten                 8'000                       8'000                       7'039.05                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                    1'000                       1'000                         501.45                  \n4270  Liegenschaftserträge                                     25'000                      23'000                         28'389.05 \n4360  Rückerstattungen                                                                                300.00 \n                                                                                \n14540 Industrie-Stammgeleise (870)                                                                                \n      Aufwand                                                                                186.10                  \n      Ertrag                                                    7'200                       7'200                          7'200.00 \n      Ertragsüberschuss                           7'200                       7'200                       7'013.90                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                                                                              186.10                  \n4270  Liegenschaftserträge                                      7'200                       7'200                          7'200.00 \n                                                                                \n14550 Schiessanlage (340)                                                                                \n      Aufwand                                    39'200                       7'400                      11'592.60                  \n      Ertrag                                                   14'600                      15'000                         19'023.40 \n      Aufwandüberschuss                                        24'600                                                               \n      Ertragsüberschuss                                                       7'600                       7'430.80                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial               5'000                       3'000                       6'380.90                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial              500                         400                                                 \n3140  Baulicher Unterhalt                        28'000                       1'500                       1'218.85                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          1'500                                                                             \n3180  Dienstleistungen Dritter                    4'200                       2'500                       3'992.85                  \n4270  Liegenschaftserträge                                     14'500                      14'500                         14'232.75 \n4360  Rückerstattungen                                            100                         500                          4'790.65 \n                                                                                \n14560 Familiengärten (350)                                                                                \n      Aufwand                                    32'700                      45'700                      31'717.50                  \n      Ertrag                                                   68'200                      68'200                         68'179.85 \n      Ertragsüberschuss                          35'500                      22'500                      36'462.35                  \n3010  Löhne                                       5'500                       5'100                       5'442.80                  \n3030  Sozialleistungen                              200                         100                         216.55                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial               5'500                       5'500                       5'551.95                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial              500                         500                         864.65                  \n3140  Baulicher Unterhalt                        11'000                      25'000                       8'134.25                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   10'000                       9'500                      11'507.30                  \n4270  Liegenschaftserträge                                     68'000                      68'000                         68'024.85 \n4360  Rückerstattungen                                            200                         200                            155.00 \n                                                                                \n14570 Alterswohnungen Breiti (570)                                                                                \n      Aufwand                                    73'700                      59'200                      70'447.60                  \n      Ertrag                                                  192'000                     192'000                        200'581.10 \n      Ertragsüberschuss                         118'300                     132'800                     130'133.50                  \n3010  Löhne                                      14'100                      13'700                      11'511.00                  \n3030  Sozialleistungen                            1'500                       1'200                         990.80                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 40\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3100  Büromaterial, Drucksachen                     200                                                     215.00                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial              22'000                      22'000                      18'114.90                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'800                       1'500                       3'014.00                  \n3140  Baulicher Unterhalt                        15'900                       6'800                      14'459.20                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          2'000                       2'000                      10'400.55                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   15'200                      12'000                      11'742.15                  \n4270  Liegenschaftserträge                                    135'000                     135'000                        135'566.00 \n4360  Rückerstattungen                                         30'000                      30'000                         34'933.10 \n4600  Bundesbeiträge                                           27'000                      27'000                         30'082.00 \n                                                                                \n14610 Grundeigentum Finanzvermögen (942)                                                                                \n      Aufwand                                 2'033'300                   2'108'400                   2'089'606.96                  \n      Ertrag                                                2'049'600                   2'102'200                      2'047'599.00 \n      Aufwandüberschuss                                                                     6'200                         42'007.96 \n      Ertragsüberschuss                          16'300                                                                             \n3010  Löhne                                      22'000                      20'000                      29'425.35                  \n3030  Sozialleistungen                            1'500                       1'200                       1'808.55                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                                                                         1'667.35                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                  11'000                      11'200                       9'707.75                  \n3110  Anschaffung Mobilien                       11'000                      14'500                      18'873.40                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial             166'900                     157'000                     157'937.55                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            8'500                       4'900                       4'137.80                  \n3140  Baulicher Unterhalt                       282'800                     191'000                     212'058.46                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         20'600                      20'000                      29'754.05                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   84'300                     104'300                      76'839.90                  \n3300  Abschreibungen                                                                                96.80                  \n3920  Anteil Passivzinsen                     1'424'700                   1'584'300                   1'547'300.00                  \n4230  Liegenschaftserträge FV                               1'913'500                   1'965'900                      1'835'497.00 \n4360  Rückerstattungen                                        136'100                     136'300                        212'102.00 \n                                                                                \n14710 Spital Limmattal (400)                                                                                \n      Aufwand                                                             2'648'600                   2'787'444.95                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                                                 2'648'600                      2'787'444.95 \n3611  Sockelbeiträge an Kantonsspitäler                                     126'600                     158'897.95                  \n3620  Ord. Beiträge an Spital Limmattal                                   1'808'800                   1'895'436.00                  \n3621  Sockelbeiträge an Zweckverbände                                       713'200                     733'111.00                  \n                                                                                \n14720 Kranken- und Pflegeheim Spital                                                                                \n      Limmattal (410)                                                                                \n      Aufwand                                                               772'500                     696'573.00                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                                                   772'500                        696'573.00 \n3620  Beiträge an Pflegeheim Spital                                         772'500                     696'573.00                  \n      Limmattal                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 41\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n14730 Ambulante Krankenpflege, RegioSpitex                                                                                \n      (440)                                                                                \n      Aufwand                                                               997'300                     910'865.67                  \n      Ertrag                                                                              273'800                        282'815.00 \n      Aufwandüberschuss                                                                   723'500                        628'050.67 \n3650  Beiträge an Spitex                                                    985'300                     893'070.67                  \n3660  Beiträge an Private                                                    12'000                      17'795.00                  \n4610  Staatsbeiträge                                                                      273'800                        282'815.00 \n                                                                                \n14750 Pflegefinanzierung Alters- und                                                                                \n      Pflegeheime (415)                                                                                \n      Aufwand                                 2'957'000                                                                             \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                     2'957'000                                                               \n3620  Beiträge an Gemeinden und               1'664'300                                                                             \n      Zweckverbände (Langzeitpflege)                                                                                \n3621  Beiträge an Gemeinden und                  20'000                                                                             \n      Zweckverbände (Akut- und                                                                                \n      Übergangspflege)                                                                                \n3652  Beiträge an private Institutionen       1'252'700                                                                             \n      (Langzeitpflege)                                                                                \n3653  Beiträge an private Institutionen          20'000                                                                             \n      (Akut- und Übergangspflege)                                                                                \n                                                                                \n14760 Pflegefinanzierung ambulante                                                                                \n      Krankenpflege Spitex (445)                                                                                \n      Aufwand                                 1'150'000                                                                             \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                     1'150'000                                                               \n3650  Beiträge an private Institutionen       1'130'000                                                                             \n      (RegioSpitex)                                                                                \n3652  Beiträge an private Institutionen,         20'000                                                                             \n      RegioSpitex (Akut- und                                                                                \n      Übergangspflege)                                                                                \n                                                                                \n14810 Alters- und Gesundheitszentrum (570)                                                                                \n      Globalbudget                                                                                \n      Aufwand                                10'500'700                   9'260'100                   9'023'756.81                  \n      Ertrag                                                9'122'300                   7'232'500                      7'724'938.98 \n      Aufwandüberschuss                                     1'378'400                   2'027'600                      1'298'817.83 \n3010  Löhne                                   7'373'800                   6'539'900                   6'571'046.00                  \n3030  Sozialleistungen                        1'327'300                   1'093'700                   1'052'580.20                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                32'500                       8'500                      13'720.35                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                     45'900                      31'300                      43'808.80                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                  37'300                      33'300                      29'955.52                  \n3110  Anschaffung Mobilien                       35'300                      29'200                      25'020.85                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial             175'000                     150'000                     154'748.10                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 42\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial          189'300                     166'200                     189'661.10                  \n3135  Lebensmittel und Getränke                 461'000                     413'800                     373'042.29                  \n3140  Baulicher Unterhalt                       164'100                     140'500                     132'256.80                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         29'600                      25'500                      34'081.95                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                73'200                      72'300                      72'912.25                  \n3170  Spesenentschädigungen                       2'700                       3'000                         602.20                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                  490'300                     492'100                     262'184.25                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                    63'400                      60'800                      68'136.15                  \n4270  Liegenschaftenerträge                                    70'000                      70'000                         66'360.80 \n4320  Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder                    8'701'000                   6'500'000                      7'136'081.63 \n4350  Verkaufserlöse                                          192'000                     187'500                        188'939.05 \n4360  Rückerstattungen Dritter                                159'300                      98'000                        322'729.50 \n4610  Staatsbeiträge                                                                      377'000                          6'950.00 \n4801  Entnahmen aus Spezialfinanzierung                                                                                3'878.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 43\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n15    Sicherheits- und                                                                                \n      Gesundheitsabteilung                                                                                \n      Aufwand                                10'293'500                  10'050'800                  10'162'871.66                  \n      Ertrag                                                6'590'000                   6'522'300                      6'638'629.76 \n      Aufwandüberschuss                                     3'703'500                   3'528'500                      3'524'241.90 \n                                                                                \n15010 Leitung und Sektretariat (100)                                                                                \n      Aufwand                                   233'200                     238'700                                                 \n      Ertrag                                                    4'400                       4'400                                   \n      Aufwandüberschuss                                       228'800                     234'300                                   \n3010  Löhne                                     183'000                     189'800                                                 \n3030  Sozialleistungen                           33'100                      33'300                                                 \n3091  Aus- und Weiterbildung                      1'500                       2'000                                                 \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   1'000                                                                             \n3170  Spesenentschädigungen                       1'000                                                                             \n3180  Dienstleistungen Dritter                    5'000                       5'000                                                 \n3910  Anteil Sachaufwand                          8'600                       8'600                                                 \n4360  Rückerstattungen                                          4'400                       4'400                                   \n                                                                                \n15020 Militär (150)                                                                                \n      Aufwand                                     1'000                       1'000                         990.00                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                         1'000                       1'000                            990.00 \n3180  Dienstleistungen Dritter                    1'000                       1'000                         990.00                  \n                                                                                \n15030 Rechtspflege (100)                                                                                \n      Aufwand                                                                                \n      Ertrag                                                   18'000                      18'000                         18'557.15 \n      Ertragsüberschuss                          18'000                      18'000                      18'557.15                  \n4100  Erträge aus Regalien und Kon-                            18'000                      18'000                         18'557.15 \n      zessionen                                                                                \n                                                                                \n15110 Stadtpolizei und Verwaltungspolizei                                                                                \n      (110)                                                                                \n      Aufwand                                 2'116'200                   1'986'700                   2'169'565.49                  \n      Ertrag                                                  813'900                     823'500                        755'886.87 \n      Aufwandüberschuss                                     1'302'300                   1'163'200                      1'413'678.62 \n3010  Löhne                                   1'445'500                   1'366'400                   1'511'082.20                  \n3030  Sozialleistungen                          268'800                     233'400                     263'261.40                  \n3060  Kleiderentschädigungen                     21'400                      19'500                      24'323.35                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                         311.40                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                     49'100                      34'100                      49'438.45                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   9'900                      11'300                      11'988.27                  \n3110  Anschaffung Mobilien                       25'400                      25'600                      28'201.25                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial           26'000                      27'500                      23'024.78                  \n3140  Baulicher Unterhalt                                                                                20'000.00                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         26'700                      30'400                      22'013.65                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 44\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3160  Mieten und Benützungskosten                47'000                      42'000                      39'786.60                  \n3170  Spesenentschädigungen                      10'000                      10'000                       7'711.70                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   71'700                      78'400                      46'352.44                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     6'800                       6'800                       5'716.00                  \n3300  Abschreibungen                                                                                354.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                        106'900                     100'300                     116'000.00                  \n4310  Gebührenerträge                                         115'000                     115'000                        120'260.55 \n4340  Benützungsgebühren                                       16'200                      17'200                         22'500.00 \n4350  Verkaufserlöse                                            2'000                                                      1'650.00 \n4360  Rückerstattungen                                          3'400                      13'000                          5'146.50 \n4370  Bussen                                                  450'000                     450'000                        378'052.92 \n4390  Übrige Entgelte                                                                                896.90 \n4900  Aufteilung Personalaufwand                               28'300                      28'300                         28'300.00 \n4980  Pauschalverrechnungen                                   199'000                     200'000                        199'080.00 \n                                                                                \n15120 Öffentlicher Grund (620)                                                                                \n      Aufwand                                                                                3'895.65                  \n      Ertrag                                                   12'500                      12'500                         13'086.80 \n      Ertragsüberschuss                          12'500                      12'500                       9'191.15                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial                                                                       3'461.00                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                                                                              434.65                  \n4340  Benützungsgebühren                                       12'500                      12'500                         13'086.80 \n                                                                                \n15130 Taxi-Standplätze (650)                                                                                \n      Aufwand                                                                                \n      Ertrag                                                   12'000                      15'000                         10'959.30 \n      Ertragsüberschuss                          12'000                      15'000                      10'959.30                  \n4340  Benützungsgebühren                                       12'000                      15'000                         10'959.30 \n                                                                                \n15140 Parkraumbewirtschaftung (620)                                                                                \n      Aufwand                                   280'400                     260'300                     237'653.05                  \n      Ertrag                                                  908'000                     873'000                        861'413.10 \n      Ertragsüberschuss                         627'600                     612'700                     623'760.05                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                     600                         600                                                 \n3150  Unterhalt Mobilien                         29'600                      29'000                      21'620.45                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   59'500                      40'000                      24'715.60                  \n3300  Abschreibungen                                                                                595.00                  \n3650  Beiträge an private Institutionen           1'700                       1'700                       1'722.00                  \n3980  Pauschalverrechnungen                     189'000                     189'000                     189'000.00                  \n4340  Benützungsgebühren                                      858'000                     848'000                        838'198.90 \n4360  Rückerstattungen                                         50'000                      25'000                         23'214.20 \n                                                                                \n15150 Parkplätze BBZ (620)                                                                                \n      Aufwand                                     9'300                       9'500                       8'954.20                  \n      Ertrag                                                   33'000                      35'000                         31'966.20 \n      Ertragsüberschuss                          23'700                      25'500                      23'012.00                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          1'300                       1'000                       1'283.55                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 45\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3650  Beiträge an private Institutionen           8'000                       8'500                       7'670.65                  \n4340  Benützungsgebühren                                       33'000                      35'000                         31'966.20 \n                                                                                \n15210 Feuerwehr (140)                                                                                \n      Aufwand                                 1'012'100                   1'030'100                     951'226.56                  \n      Ertrag                                                  415'500                     420'700                        399'242.10 \n      Aufwandüberschuss                                       596'600                     609'400                        551'984.46 \n3000  Behörden und Kommissionen                     300                         300                                                 \n3010  Löhne                                     681'800                     706'500                     622'049.80                  \n3030  Sozialleistungen                           59'100                      59'100                      55'431.45                  \n3060  Kleiderentschädigungen                     14'000                      10'500                      39'558.98                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 7'100                       7'200                       3'988.85                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                     32'500                      35'700                      32'581.15                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   3'100                       2'500                       4'725.02                  \n3110  Anschaffung Mobilien                       25'600                      25'800                      13'243.30                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial           20'000                      20'500                      22'505.00                  \n3140  Baulicher Unterhalt                         6'200                       3'000                       4'468.25                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         30'500                      34'900                      27'840.26                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                37'100                      37'100                      36'847.00                  \n3170  Spesenentschädigungen                      14'000                      11'000                      12'146.35                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   19'700                      17'300                      18'584.65                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                    10'000                       8'600                       4'560.00                  \n3300  Abschreibungen                                                                                1'596.50                  \n3900  Anteil Personalaufwand                     18'000                      18'000                      18'000.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                         33'100                      32'100                      33'100.00                  \n4340  Benützungsgebühren                                        4'000                       5'000                          4'128.00 \n4360  Rückerstattungen                                        105'000                     112'000                        131'236.75 \n4610  Staatsbeiträge                                          214'500                     211'700                        217'877.35 \n4900  Aufteilung Personalaufwand                               92'000                      92'000                         46'000.00 \n                                                                                \n15310 Zivilschutz (160)                                                                                \n      Aufwand                                   421'200                     406'300                     353'801.55                  \n      Ertrag                                                  146'500                     125'800                        145'979.50 \n      Aufwandüberschuss                                       274'700                     280'500                        207'822.05 \n3000  Behörden und Kommissionen                  13'300                       8'400                      11'250.00                  \n3010  Löhne                                     117'700                     116'900                     114'695.55                  \n3030  Sozialleistungen                           20'500                      20'000                      19'973.70                  \n3060  Kleiderentschädigungen                     13'500                       6'000                       4'058.35                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                      1'500                         600                       1'186.40                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   2'200                       2'200                       1'676.00                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        8'000                      10'900                      33'659.90                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial              19'000                      19'000                      11'765.25                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'200                       2'200                       1'834.65                  \n3140  Baulicher Unterhalt                        13'500                      12'000                      10'345.80                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          9'500                       7'700                       3'033.65                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                 8'000                       8'000                       9'819.80                  \n3170  Spesenentschädigungen                      21'500                      21'500                      16'849.30                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 46\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3180  Dienstleistungen Dritter                   29'800                      29'800                      18'953.20                  \n3900  Anteil Personalaufwand                    116'600                     116'600                      70'600.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                         23'100                      23'300                      23'000.00                  \n3980  Pauschalverrechnungen                       1'300                       1'200                       1'100.00                  \n4340  Benützungsgebühren                                        1'500                       1'500                          1'100.00 \n4360  Rückerstattungen                                         13'000                       2'000                          7'169.75 \n4600  Bundesbeiträge                                           26'400                      26'400                         54'229.75 \n4620  Gemeindebeiträge/Beiträge von                           105'600                      95'900                         82'980.00 \n      Zweckverbänden                                                                                \n4910  Aufteilung Sachaufwand                                                                                500.00 \n                                                                                \n15320 Schiesswesen (340)                                                                                \n      Aufwand                                    13'800                      14'800                      18'174.15                  \n      Ertrag                                                    5'000                       5'000                         13'297.90 \n      Aufwandüberschuss                                         8'800                       9'800                          4'876.25 \n3110  Anschaffung Mobilien                        4'500                       4'500                                                 \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial               1'600                       1'600                       1'583.70                  \n3140  Baulicher Unterhalt                         2'500                       2'500                                                 \n3150  Unterhalt Mobilien                          5'000                       6'000                      16'590.45                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                      200                         200                                                 \n4340  Benützungsgebühren                                                                                73.00 \n4360  Rückerstattungen                                          5'000                       5'000                         13'224.90 \n                                                                                \n15410 Einwohnerkontrolle (100)                                                                                \n      Aufwand                                   704'900                     723'000                     839'027.47                  \n      Ertrag                                                  425'900                     435'700                        330'499.90 \n      Aufwandüberschuss                                       279'000                     287'300                        508'527.57 \n3010  Löhne                                     447'200                     456'100                     472'500.25                  \n3030  Sozialleistungen                           62'400                      65'800                      63'279.65                  \n3080  Aushilfsentschädigungen                    10'000                      20'000                       1'696.05                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                                                                         1'986.80                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                      8'000                       7'000                       5'179.55                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   4'000                       2'500                       3'744.80                  \n3110  Anschaffung Mobilien                          500                         600                      33'715.77                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'200                         500                         393.80                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          1'000                         500                       1'597.85                  \n3170  Spesenentschädigungen                         600                         500                         551.60                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   46'000                      50'000                     138'399.35                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     1'200                         200                       1'044.00                  \n3300  Abschreibungen                                                                                138.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                        122'800                     119'300                     114'800.00                  \n4310  Gebührenerträge                                         400'000                     410'000                        304'722.30 \n4350  Verkaufserlöse                                                                                500.00 \n4360  Rückerstattungen                                          1'300                       1'100                            677.60 \n4900  Aufteilung Personalaufwand                               24'600                      24'600                         24'600.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 47\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n15510 Übriges Gesundheitswesen (490)                                                                                \n      Aufwand                                   259'200                     261'200                     185'499.12                  \n      Ertrag                                                  132'000                     165'200                        165'206.00 \n      Aufwandüberschuss                                       127'200                      96'000                         20'293.12 \n3010  Löhne                                     155'800                     159'400                     102'260.80                  \n3030  Sozialleistungen                           29'000                      30'500                      16'239.35                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                                             1'000                       5'528.50                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                        800                       1'000                         490.00                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                     500                                                     718.95                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial              500                         100                       1'930.42                  \n3170  Spesenentschädigungen                         200                         300                                                 \n3180  Dienstleistungen Dritter                   52'200                      51'000                      43'500.20                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     6'000                       4'000                         630.90                  \n3910  Anteil Sachaufwand                         14'200                      13'900                      14'200.00                  \n4360  Rückerstattungen                                          7'000                       3'500                          9'284.00 \n4620  Rückerstattung Spital Limmattal für                                                  36'700                         30'922.00 \n      Rettungsdienst                                                                                \n4900  Aufteilung Personalaufwand                              125'000                     125'000                        125'000.00 \n                                                                                \n15520 Ambulante Krankenpflege,(440)                                                                                \n      Aufwand                                    14'000                                                                             \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                        14'000                                                               \n3660  Beiträge an Private                        14'000                                                                             \n                                                                                \n15550 Krankheitsbekämpfung (450)                                                                                \n      Aufwand                                     6'000                       6'000                       5'547.00                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                         6'000                       6'000                          5'547.00 \n3650  Beiträge an private Institutionen           6'000                       6'000                       5'547.00                  \n                                                                                \n15560 Lebensmittelkontrolle (470)                                                                                \n      Aufwand                                    60'300                      59'000                      55'701.15                  \n      Ertrag                                                    3'000                       3'000                          3'120.00 \n      Aufwandüberschuss                                        57'300                      56'000                         52'581.15 \n3010  Löhne                                       7'400                       7'300                       7'152.30                  \n3030  Sozialleistungen                              600                         600                         373.25                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   1'000                       1'000                                                 \n3170  Spesenentschädigungen                         200                                                     470.00                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                                                                              353.80                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                       100                         100                         120.00                  \n3510  Entschädigungen an den Kanton              51'000                      50'000                      47'231.80                  \n4520  Kostenanteile and. Gemeinden                              3'000                       3'000                          3'120.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 48\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n15610 Friedhof und Bestattung (740)                                                                                \n      Aufwand                                   695'800                     681'600                     731'268.88                  \n      Ertrag                                                  105'600                     105'600                        135'386.05 \n      Aufwandüberschuss                                       590'200                     576'000                        595'882.83 \n3010  Löhne                                       9'100                       9'000                       8'940.00                  \n3030  Sozialleistungen                              100                         100                          14.90                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   8'800                       8'500                      11'888.43                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        4'000                         500                                                 \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial              18'500                      17'000                      15'918.10                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial           80'800                      80'700                      72'785.50                  \n3140  Baulicher Unterhalt                       290'800                     319'000                     298'639.70                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         28'600                       6'600                       1'871.45                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                  209'400                     194'700                     275'336.20                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                       700                         500                       1'006.50                  \n3300  Abschreibungen                                                                                167.85                  \n3520  Entschädigungen an andere Gemeinden           500                         500                                                 \n3660  Beiträge an Private                         4'500                       4'500                       4'700.25                  \n3900  Anteil Personalaufwand                     40'000                      40'000                      40'000.00                  \n4310  Gebührenerträge                                             500                         500                            358.00 \n4360  Rückerstattungen                                         65'100                      65'100                         77'040.05 \n4390  Übrige Entgelte                                          40'000                      40'000                         57'988.00 \n                                                                                \n15620 Umweltschutz und WC-Anlagen (780)                                                                                \n      Aufwand                                   123'400                     102'300                      92'831.60                  \n      Ertrag                                                      500                         500                          1'027.90 \n      Aufwandüberschuss                                       122'900                     101'800                         91'803.70 \n3100  Büromaterial, Drucksachen                     200                                                                             \n3110  Anschaffung Mobilien                        3'500                       3'500                          32.30                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial               3'000                       3'000                       1'913.55                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            4'500                       4'500                       8'948.30                  \n3140  Baulicher Unterhalt                        26'800                      24'400                      19'702.40                  \n3150  Unterhalt Mobilien                            200                         200                                                 \n3180  Dienstleistungen Dritter                   70'100                      51'600                      47'208.05                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                       100                         100                          27.00                  \n3980  Pauschalverrechnungen                      15'000                      15'000                      15'000.00                  \n4310  Gebührenerträge                                                                                35.00 \n4360  Rückerstattungen                                            500                         500                            992.90 \n                                                                                \n15630 Lärmbekämpfung (780)                                                                                \n      Aufwand                                     2'000                       2'000                                                 \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                         2'000                       2'000                                   \n3640  Beiträge an gemischtwirtschaftliche         2'000                       2'000                                                 \n      Unternehmungen                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 49\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n15711 Abfallbeseitigung (720)                                                                                \n      Aufwand                                 2'600'300                   2'526'600                   2'703'629.44                  \n      Ertrag                                                2'600'300                   2'526'600                      2'703'629.44 \n3100  Büromaterial, Drucksachen                  50'800                      51'700                      29'828.16                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        4'000                      14'000                       3'750.00                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial                 500                         500                          24.40                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'500                       1'500                       1'793.60                  \n3139  Material zum Wiederverkauf                  3'000                       3'000                       1'448.95                  \n3140  Baulicher Unterhalt                        10'000                       2'000                      14'238.55                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                       3'480.40                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                 1'700                       1'700                       1'680.00                  \n3170  Spesenentschädigungen                         200                         200                                                 \n3180  Dienstleistungen Dritter                  706'200                     733'200                     761'567.90                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                       1'333.25                  \n3300  Abschreibungen                                500                         500                         921.57                  \n3510  Entschädigungen an den Kanton              28'500                      28'500                      27'727.20                  \n3620  Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände     1'070'600                   1'070'600                     984'499.65                  \n3800  Einlagen in Spezialfinanzierungen          74'400                                                 329'869.81                  \n3900  Anteil Personalaufwand                    462'000                     462'000                     427'000.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                         12'200                      11'400                      12'000.00                  \n3920  Anteil Passivzinsen                        19'000                      20'000                      20'940.00                  \n3930  Anteil Abschreibungen                     143'000                     114'000                      72'026.00                  \n3980  Pauschalverrechnungen                      10'200                       9'800                       9'500.00                  \n4310  Gebührenerträge                                          35'000                      32'000                         25'921.00 \n4340  Benützungsgebühren                                    2'210'000                   2'131'200                      2'397'508.05 \n4349  Entschädigungen aus der vorge-                           60'000                      55'000                         60'167.00 \n      zogenen Entsorgungsgebühr für                                                                                \n      Altglas                                                                                \n4350  Verkaufserlöse                                          230'000                     100'000                        133'895.17 \n4360  Rückerstattungen                                          3'300                       3'500                          4'412.22 \n4800  Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                                                 128'900                                   \n4920  Aufteilung Passivzinsen                                  62'000                      76'000                         81'726.00 \n                                                                                \n15720 An- und Verkauf regionale                                                                                \n      Kehrichtgebührenträger (020)                                                                                \n      Aufwand                                   380'000                     360'000                     385'088.10                  \n      Ertrag                                                  390'000                     370'000                        388'301.85 \n      Ertragsüberschuss                          10'000                      10'000                       3'213.75                  \n3139  Material zum Wiederverkauf                380'000                     360'000                     385'088.10                  \n4350  Verkaufserlöse                                          390'000                     370'000                        388'301.85 \n                                                                                \n15810 Frei- und Hallenbad (340)                                                                                \n      Aufwand                                 1'351'900                   1'374'200                   1'411'909.55                  \n      Ertrag                                                  547'900                     566'800                        645'322.05 \n      Aufwandüberschuss                                       804'000                     807'400                        766'587.50 \n3010  Löhne                                     722'800                     731'600                     663'851.75                  \n3030  Sozialleistungen                          135'900                     140'600                     129'128.55                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 50\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3060  Kleiderentschädigungen                      1'500                       1'500                       1'230.45                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                       1'009.30                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                      8'000                       8'000                       3'137.40                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   2'000                       3'000                       1'027.82                  \n3110  Anschaffung Mobilien                       10'500                       5'000                       1'594.85                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial             175'000                     175'000                     267'351.00                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial           60'000                      64'000                      63'043.15                  \n3139  Material zum Wiederverkauf                 35'000                      35'000                      37'533.30                  \n3140  Baulicher Unterhalt                        61'500                      75'000                      69'272.86                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         25'000                      20'000                      26'606.98                  \n3170  Spesenentschädigungen                         900                         900                         505.30                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   90'000                      90'000                     125'259.84                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                         375.00                  \n3650  Beiträge an private Institutionen           3'000                       3'800                       2'182.00                  \n3900  Anteil Personalaufwand                     14'000                      14'000                      14'000.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          4'800                       4'800                       4'800.00                  \n4270  Liegenschaftserträge                                     24'000                      24'000                         24'561.00 \n4340  Benützungsgebühren                                      417'500                     440'000                        503'255.95 \n4350  Verkaufserlöse                                           38'000                      42'000                         35'010.75 \n4360  Rückerstattungen                                         35'400                      27'800                         48'738.65 \n4390  Übrige Entgelte                                          30'000                      30'000                         30'755.70 \n4900  Aufteilung Personalaufwand                                3'000                       3'000                          3'000.00 \n                                                                                \n15820 Schwimmbad-Restaurant (340)                                                                                \n      Aufwand                                     8'500                       7'500                       8'108.70                  \n      Ertrag                                                   16'000                      16'000                         15'747.65 \n      Ertragsüberschuss                           7'500                       8'500                       7'638.95                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        1'000                       1'000                         584.20                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial               1'000                       1'000                       2'807.65                  \n3140  Baulicher Unterhalt                         1'000                                                                             \n3150  Unterhalt Mobilien                          2'500                       2'500                       1'716.85                  \n3900  Anteil Personalaufwand                      3'000                       3'000                       3'000.00                  \n4270  Liegenschaftserträge                                     16'000                      16'000                         15'747.65 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 51\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n16    Sozialabteilung                                                                                \n      Aufwand                                71'035'400                  71'809'100                  64'175'911.09                  \n      Ertrag                                               37'695'100                  37'630'000                     33'730'880.35 \n      Aufwandüberschuss                                    33'340'300                  34'179'100                     30'445'030.74 \n                                                                                \n16010 Soziale Wohlfahrt, Übriges (589)                                                                                \n      Aufwand                                 5'535'100                   5'115'000                   5'096'736.92                  \n      Ertrag                                                  560'000                     522'200                        573'733.65 \n      Aufwandüberschuss                                     4'975'100                   4'592'800                      4'523'003.27 \n3000  Behörden und Kommissionen                  15'100                      15'000                      12'693.00                  \n3010  Löhne                                   3'242'700                   2'993'400                   3'123'800.05                  \n3030  Sozialleistungen                          589'000                     547'000                     544'502.00                  \n3080  Aushilfsentschädigungen                    60'000                      60'000                      27'371.90                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                15'000                      15'000                      12'867.20                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                     50'000                      50'000                      43'862.55                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   5'000                       5'000                       3'642.65                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        5'000                      10'000                       2'993.15                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial               5'000                       6'000                       2'864.30                  \n3140  Baulicher Unterhalt                         2'000                                                   1'858.10                  \n3160  Mieten und Benützungskosten               115'000                     105'000                     114'467.25                  \n3170  Spesenentschädigungen                       7'000                       6'000                      15'356.85                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                  110'000                     110'000                      82'650.05                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     6'000                       5'000                       6'039.40                  \n3620  Beiträge an Gemeinden/Zweck-                6'000                       6'000                       7'250.00                  \n      verbände                                                                                \n3650  Beiträge an private Institutionen           7'500                       7'500                      12'600.00                  \n3660  Beiträge an Private                     1'030'000                     920'000                     827'818.47                  \n3910  Anteil Sachaufwand                        264'800                     254'100                     254'100.00                  \n4230  Liegenschaftserträge FV                                 130'000                     120'000                        141'680.00 \n4360  Rückerstattungen                                         50'000                      50'000                         57'490.45 \n4611  Verwaltungskostenanteil                                  50'000                      60'000                         48'463.20 \n      Zusatzleistungen zur AHV/IV                                                                                \n4900  Aufteilung Personalaufwand                              330'000                     292'200                        326'100.00 \n                                                                                \n16020 Vormundschaftswesen (100)                                                                                \n      Aufwand                                   368'300                     344'400                     352'268.55                  \n      Ertrag                                                   51'000                      40'500                         50'370.53 \n      Aufwandüberschuss                                       317'300                     303'900                        301'898.02 \n3000  Behörden und Kommissionen                  15'600                      15'500                      14'888.00                  \n3010  Löhne                                     209'300                     205'600                     217'766.45                  \n3030  Sozialleistungen                           46'000                      36'500                      36'451.60                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                                                                             \n3091  Aus- und Weiterbildung                      3'000                       5'000                       1'280.00                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   2'500                       2'500                       1'304.40                  \n3170  Spesenentschädigungen                       2'500                       1'600                       2'360.85                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   30'000                      27'000                      23'398.50                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     8'000                       5'800                       8'298.30                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 52\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3510  Entschädigungen an den Kanton               8'000                       6'500                       7'856.05                  \n3640  Beiträge an gemischtwirtschaftliche         7'000                                                   5'310.00                  \n      Unternehmungen                                                                                \n3660  Beiträge an Private                        10'000                      15'000                       8'954.40                  \n3910  Anteil Sachaufwand                         24'400                      23'400                      24'400.00                  \n4310  Gebührenerträge                                          50'000                      40'000                         49'209.13 \n4360  Rückerstattungen                                          1'000                         500                          1'161.40 \n                                                                                \n16030 Sozialversicherung Allgemeines (500)                                                                                \n      Aufwand                                   126'600                     126'600                     123'500.00                  \n      Ertrag                                                   34'900                      42'000                         49'909.80 \n      Aufwandüberschuss                                        91'700                      84'600                         73'590.20 \n3900  Anteil Personalaufwand                    120'000                     120'000                     116'900.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          6'600                       6'600                       6'600.00                  \n4510  Rückerstattungen des Kantons                             34'900                      42'000                         49'909.80 \n                                                                                \n16040 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde                                                                                \n      (100)                                                                                \n      Aufwand                                   907'500                                                                             \n      Ertrag                                                  638'100                                                               \n      Aufwandüberschuss                                       269'400                                                               \n3010  Löhne                                     451'900                                                                             \n3030  Sozialleistungen                           85'000                                                                             \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                                                                             \n3091  Aus- und Weiterbildung                      5'000                                                                             \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   2'500                                                                             \n3110  Anschaffung Mobilien                      183'000                                                                             \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial               2'000                                                                             \n3140  Baulicher Unterhalt                         5'500                                                                             \n3150  Unterhalt Mobilien                         15'000                                                                             \n3160  Mieten und Benützungskosten                45'000                                                                             \n3170  Spesenentschädigungen                       5'000                                                                             \n3180  Dienstleistungen Dritter                   10'000                                                                             \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                                                                             \n3640  Beiträge an Amt für Jugend und             15'000                                                                             \n      Berufsberatung                                                                                \n3900  Anteil Personalaufwand                     50'600                                                                             \n3910  Anteil Sachaufwand                         30'000                                                                             \n4310  Gebührenerträge                                          20'000                                                               \n4360  Rückerstattungen                                          1'000                                                               \n4520  Kostenanteile and. Gemeinden                            617'100                                                               \n                                                                                \n16120 Krankenversicherungen (520)                                                                                \n      Aufwand                                 8'875'000                   8'572'000                   7'592'574.05                  \n      Ertrag                                                8'900'000                   8'597'000                      7'544'973.30 \n      Aufwandüberschuss                                                                                47'600.75 \n      Ertragsüberschuss                          25'000                      25'000                                                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 53\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3650  Beiträge an Krankenkassen für           2'700'000                   2'700'000                   2'228'610.10                  \n      Sozialhilfeempfänger                                                                                \n3651  Beiträge an Krankenkassen aufgrund        700'000                     750'000                     661'031.65                  \n      von Verlustscheinen                                                                                \n3660  Beiträge an Sozialhilfeempfänger          650'000                     700'000                     505'296.50                  \n3661  Beiträge an EL-Empfänger                4'800'000                   4'400'000                   4'166'239.35                  \n3662  Beiträge für BH-Empfänger                  25'000                      22'000                      31'396.45                  \n4360  Prämienrückerstattungen von                             350'000                     270'000                        518'330.60 \n      Sozialhilfeempfängern                                                                                \n4361  EL-Rückerstattungen KK-Prämien                           70'000                      45'000                         60'281.00 \n4362  BH-Rückerstattungen KK-Prämien                            2'000                       1'000                          7'215.32 \n4365  Prämienrückerstattung durch                              50'000                      50'000                         21'444.40 \n      Einlösung Verlustschein                                                                                \n4600  Bundesbeiträge                                        4'214'000                   4'115'500                      3'468'850.50 \n4610  Staatsbeiträge                                        4'214'000                   4'115'500                      3'468'851.48 \n                                                                                \n16130 Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)                                                                                \n      Aufwand                                19'730'500                  17'968'600                  17'284'763.20                  \n      Ertrag                                                9'125'600                   8'329'400                      7'960'577.52 \n      Aufwandüberschuss                                    10'604'900                   9'639'200                      9'324'185.68 \n3661  Ergänzungsleistungen                   16'720'000                  14'882'400                  14'410'989.65                  \n3662  Kantonale Beihilfen                     1'565'000                   1'505'700                   1'382'901.55                  \n3663  Gemeindezuschüsse                         575'500                     610'600                     532'542.00                  \n3664  EL-Krankheits- und                        870'000                     969'900                     958'330.00                  \n      Behinderungskosten                                                                                \n4360  Rückerstattungen                                          1'500                                                      1'348.84 \n4361  Rückerstattungen                                        834'000                     622'200                        752'328.00 \n      Ergänzungsleistungen                                                                                \n4362  Rückerstattungen Kant. Beihilfen                        125'000                     217'300                        114'255.68 \n4363  Rückerstattungen Gemeindezuschüsse                      157'500                     217'300                         82'773.00 \n4364  Rückerstattungen Krankheitskosten                         2'500                       8'000                         16'061.00 \n4610  Staatsbeiträge                                        8'005'100                   7'264'600                      6'993'811.00 \n                                                                                \n16140 Jugend (542)                                                                                \n      Aufwand                                 1'530'000                   3'129'400                   2'660'104.31                  \n      Ertrag                                                                              467'000                        340'585.10 \n      Aufwandüberschuss                                     1'530'000                   2'662'400                      2'319'519.21 \n3010  Löhne                                                                 405'200                     352'434.05                  \n3030  Sozialleistungen                                                       15'200                      12'831.10                  \n3170  Spesenentschädigungen                                                                                425.00                  \n3620  Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände       910'000                     827'400                     859'925.60                  \n3650  Beiträge an private Institutionen          20'000                   1'431'600                     986'599.11                  \n3660  Beiträge an Private                       600'000                     450'000                     447'889.45                  \n4360  Rückerstattungen                                                                    467'000                        340'585.10 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 54\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n16150 Berufliche Integration Jugendlicher                                                                                \n      - Befristetes Projekt (540)                                                                                \n      Aufwand                                    98'300                      94'700                      32'200.00                  \n      Ertrag                                                   98'400                      94'700                         32'200.00 \n      Ertragsüberschuss                             100                                                                             \n3010  Löhne                                      82'300                      82'300                                                 \n3030  Sozialleistungen                           16'000                      12'400                                                 \n3900  Anteil Personalaufwand                                                                             32'200.00                  \n4690  Übrige Beiträge                                          98'400                      94'700                         32'200.00 \n                                                                                \n16160 Tagesfamilien - Befristetes Projekt                                                                                \n      (540)                                                                                \n      Aufwand                                                                59'100                      20'846.45                  \n      Ertrag                                                                               59'100                         20'846.45 \n3010  Löhne                                                                  51'400                                                 \n3030  Sozialleistungen                                                        7'700                                                 \n3180  Dienstleistungen Dritter                                                                           20'846.45                  \n4690  Übrige Beiträge                                                                      59'100                         20'846.45 \n                                                                                \n16210 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                                                                                \n      (580)                                                                                \n      Aufwand                                31'650'000                  34'300'000                  28'950'396.29                  \n      Ertrag                                               16'962'000                  18'340'000                     15'878'857.03 \n      Aufwandüberschuss                                    14'688'000                  15'960'000                     13'071'539.26 \n3661  Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz      4'900'000                   4'300'000                   3'899'530.58                  \n      in der Gemeinde                                                                                \n3663  Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz       900'000                     900'000                     789'366.45                  \n      in der Gemeinde und übrige Fälle mit                                                                                \n      vollem Kostenersatz                                                                                \n3665  Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz     7'200'000                   8'700'000                   7'179'660.84                  \n      in der Gemeinde ohne Kostenersatz                                                                                \n3666  Ausländer mit Wohnsitz in der           7'200'000                   7'800'000                   6'511'126.06                  \n      Gemeinde und übrige Fälle mit vollem                                                                                \n      Kostenersatz                                                                                \n3667  Ausländer mit Wohnsitz in der          11'450'000                  12'600'000                  10'570'712.36                  \n      Gemeinde ohne Kostenersatz                                                                                \n4361  Rückerstattungen Dritter f. Zürcher                   1'650'000                   1'400'000                      1'243'296.82 \n      Kantonsbürger mit Wohnsitz in der                                                                                \n      Gemeinde                                                                                \n4363  Rückerstattungen Dritter f. üb.                         900'000                     900'000                        713'276.74 \n      CH-Bürger mit Wohnsitz in der                                                                                \n      Gemeinde & üb. Fälle mit vollem                                                                                \n      Kostenersatz                                                                                \n4365  Rückerstattungen Dritter f. üb.                       2'550'000                   3'000'000                      2'664'642.83 \n      CH-Bürger mit Wohnsitz in der                                                                                \n      Gemeinde ohne Kostenersatz                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 55\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n4366  Rückerstattungen Dritter f.                           7'200'000                   7'800'000                      6'457'954.31 \n      Ausländer mit Wohnsitz in der                                                                                \n      Gemeinde & üb. Fälle mit vollem                                                                                \n      Kostenersatz                                                                                \n4367  Rückerstattungen Dritter f.                           4'050'000                   4'400'000                      4'111'714.33 \n      Ausländer mit Wohnsitz in der                                                                                \n      Gemeinde ohne Kostenersatz                                                                                \n4610  Staatsbeiträge                                          612'000                     840'000                        687'972.00 \n                                                                                \n16220 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe                                                                                \n      (581)                                                                                \n      Aufwand                                                                                \n      Ertrag                                                                                305.00 \n      Ertragsüberschuss                                                                                305.00                  \n4360  Rückerstattungen Dritter Übernahme                                                                                305.00 \n      Verlustscheine von                                                                                \n      Kostenbeteiligungen                                                                                \n                                                                                \n16310 Betreuung Asylsuchende (588)                                                                                \n      Aufwand                                 1'200'000                     990'000                   1'116'442.25                  \n      Ertrag                                                1'230'000                   1'020'000                      1'159'775.37 \n      Ertragsüberschuss                          30'000                      30'000                      43'333.12                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial                                                                         427.55                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                      203.15                  \n3140  Baulicher Unterhalt                                                                                4'120.15                  \n3150  Unterhalt Mobilien                                                                                655.25                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                                                                              809.35                  \n3650  Beiträge an an private Institutionen    1'200'000                     990'000                   1'090'693.95                  \n3660  Beiträge an Private                                                                                19'532.85                  \n4360  Rückerstattungen                                                                                31'713.70 \n4510  Rückerstattungen des Kantons                          1'230'000                   1'020'000                      1'128'061.67 \n                                                                                \n16410 Beschäftigungsprogramme für                                                                                \n      Arbeitslose (586)                                                                                \n      Aufwand                                   364'700                     421'000                     378'724.02                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                       364'700                     421'000                        378'724.02 \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   1'200                       1'500                       1'894.20                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        4'000                       5'000                       3'948.80                  \n3150  Unterhalt Mobilien                                                        500                                                 \n3160  Mieten und Benützungskosten                 1'500                       6'800                       1'337.25                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                    1'000                       1'000                       1'452.60                  \n3620  Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände       125'000                     174'000                     173'954.05                  \n3650  Beiträge an private Institutionen          60'000                      60'000                                                 \n3660  Beiträge an Private                                                                                19'137.12                  \n3900  Anteil Personalaufwand                    172'000                     172'200                     177'000.00                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 56\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n16420 Arbeitsintegration (589)                                                                                \n      Aufwand                                   176'700                     233'600                     197'946.45                  \n      Ertrag                                                   95'100                     118'100                        118'746.60 \n      Aufwandüberschuss                                        81'600                     115'500                         79'199.85 \n3010  Löhne                                     122'100                     153'700                     134'763.90                  \n3030  Sozialleistungen                           24'500                      30'800                      26'650.95                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                   500                         500                       1'980.00                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                      6'000                       6'000                                                 \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   2'000                       2'000                         511.90                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        2'000                      15'000                       9'749.50                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial                 200                                                                             \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                      179.20                  \n3140  Baulicher Unterhalt                                                     1'000                       4'461.50                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                10'000                      16'100                       9'949.65                  \n3170  Spesenentschädigungen                       1'500                       1'700                       2'102.25                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                    2'000                       1'000                       2'097.60                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          4'600                       4'600                       4'400.00                  \n3980  Pauschalverrechnungen                       1'300                       1'200                       1'100.00                  \n4520  Kostenanteile and. Gemeinden                             95'100                     118'100                        118'746.60 \n                                                                                \n16430 Betreuung Suchtabhängiger (587)                                                                                \n      Aufwand                                   472'700                     454'700                     369'408.60                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                       472'700                     454'700                        369'408.60 \n3620  Beiträge an Gemeinden/Zweck-              450'000                     432'000                     346'708.60                  \n      verbände                                                                                \n3640  Beiträge an gemischtwirtschaftliche        22'700                      22'700                      22'700.00                  \n      Unternehmungen                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 57\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n19    Schulabteilung                                                                                \n      Aufwand                                46'263'200                  34'984'400                  35'404'789.20                  \n      Ertrag                                                4'202'300                   4'236'700                      4'327'870.42 \n      Aufwandüberschuss                                    42'060'900                  30'747'700                     31'076'918.78 \n                                                                                \n19002 Kindergarten (200)                                                                                \n      Aufwand                                 4'029'200                   2'625'700                   2'584'022.38                  \n      Ertrag                                                   14'000                      16'000                          8'164.95 \n      Aufwandüberschuss                                     4'015'200                   2'609'700                      2'575'857.43 \n3020  Löhne der Lehrkräfte                      800'300                     691'500                     757'243.60                  \n3030  Sozialleistungen                          132'100                     115'300                     109'113.35                  \n3080  Aushilfsentschädigungen                    35'800                      35'800                                                 \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 2'300                       2'500                         982.40                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                     16'100                      14'200                      16'066.00                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   2'500                       1'500                       2'573.21                  \n3108  Schulmaterial                              63'400                      59'600                      57'905.77                  \n3110  Anschaffung Mobilien                       16'700                      20'700                      43'438.20                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          2'800                       3'000                       5'312.05                  \n3160  Mieten und Benützungskosten               118'800                     102'400                      89'316.00                  \n3170  Exkursionen, Schulreisen                   11'500                      11'000                       7'895.40                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   12'200                      10'900                      24'767.25                  \n3510  Entschädigungen an den Kanton           2'794'500                   1'555'100                   1'467'472.15                  \n3900  Anteil Personalaufwand                     18'000                                                                             \n3910  Anteil Sachaufwand                          2'200                       2'200                       1'937.00                  \n4360  Rückerstattungen                                          8'000                      16'000                          2'440.00 \n4610  Staatsbeiträge                                            6'000                                                      5'724.95 \n                                                                                \n19005 Primarschule (210)                                                                                \n      Aufwand                                14'429'700                  10'140'100                  10'124'636.33                  \n      Ertrag                                                   70'000                      99'000                         68'114.35 \n      Aufwandüberschuss                                    14'359'700                  10'041'100                     10'056'521.98 \n3010  Löhne                                      27'700                      23'500                      19'073.55                  \n3020  Löhne der Lehrkräfte                    2'082'900                   2'046'500                   2'185'202.90                  \n3030  Sozialleistungen                          336'100                     298'300                     314'070.05                  \n3080  Aushilfsentschädigungen                   105'400                     105'400                                                 \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 3'300                       3'300                       1'546.55                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                     69'000                      63'300                      59'588.60                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                  12'500                      11'200                      10'696.80                  \n3108  Schulmaterial                             517'000                     494'100                     461'681.08                  \n3110  Anschaffung Mobilien                       61'100                      65'700                      78'061.14                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         29'000                      24'000                      20'116.95                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                42'500                      45'500                      35'287.78                  \n3170  Exkursionen, Schulreisen,                 149'100                     165'100                     127'746.65                  \n      Klassenlager                                                                                \n3180  Dienstleistungen Dritter                  281'200                     258'600                     267'940.71                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     8'000                       8'000                       4'053.47                  \n3510  Entschädigungen an den Kanton          10'532'500                   6'442'700                   6'423'483.25                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 58\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3640  Beiträge an Musikschule für               108'600                      77'000                     103'177.85                  \n      musikalische Grundausbildung                                                                                \n3900  Anteil Personalaufwand                     54'000                                                                             \n3910  Anteil Sachaufwand                          9'800                       7'900                      12'909.00                  \n4330  Schulgelder von Privaten                                                                                5'843.35 \n4340  Benützungsgebühren                                                                                160.00 \n4350  Verkaufserlöse                                                                                5.80 \n4360  Rückerstattungen                                         40'000                      45'000                         35'583.55 \n4610  Staatsbeiträge                                           30'000                      54'000                         26'521.65 \n                                                                                \n19006 Schulprojekte QUIMS (210)                                                                                \n      Aufwand                                   398'100                     405'600                     389'648.62                  \n      Ertrag                                                  398'100                     405'600                        375'051.37 \n      Aufwandüberschuss                                                                                14'597.25 \n3020  Löhne der Lehrkräfte                      121'800                     120'700                     151'180.45                  \n3030  Sozialleistungen                           17'100                       9'100                       2'062.85                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 1'500                                                      20.80                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                     13'000                      18'100                      20'411.90                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   1'100                       3'800                         516.15                  \n3108  Schulmaterial                              84'000                      83'300                     126'541.73                  \n3110  Anschaffung Mobilien                       11'000                      20'000                      10'975.70                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                   800                       1'300                       1'660.19                  \n3170  Spesenentschädigungen                       7'500                       4'000                       3'379.10                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                  134'900                     135'000                      63'160.15                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     5'400                      10'300                       9'739.60                  \n4360  Rückerstattungen                                         56'500                      36'900                         26'614.65 \n4610  Staatsbeiträge                                          341'600                     368'700                        348'436.72 \n                                                                                \n19008 Oberstufenschule (211)                                                                                \n      Aufwand                                 8'214'500                   5'612'700                   5'651'335.59                  \n      Ertrag                                                   62'000                      92'000                         81'016.35 \n      Aufwandüberschuss                                     8'152'500                   5'520'700                      5'570'319.24 \n3010  Löhne                                      17'200                      16'000                      16'047.75                  \n3020  Löhne der Lehrkräfte                    1'430'000                   1'259'300                   1'329'609.85                  \n3030  Sozialleistungen                          242'700                     193'200                     203'410.95                  \n3080  Aushilfsentschädigungen                    71'400                      71'400                                                 \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                         182.30                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                     36'500                      32'300                      24'390.55                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   5'500                       5'700                       4'632.71                  \n3108  Schulmaterial                             423'800                     360'200                     378'047.43                  \n3110  Anschaffung Mobilien                      115'300                      90'000                      53'170.00                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         15'500                      19'000                      18'344.60                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                31'200                      29'500                      32'040.95                  \n3170  Exkursionen, Schulreisen,                 123'100                     124'900                     146'033.90                  \n      Klassenlager                                                                                \n3180  Dienstleistungen Dritter                   20'300                      24'300                      18'852.25                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     2'000                       2'000                       1'459.30                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 59\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3510  Entschädigungen an den Kanton           5'379'600                   3'222'100                   3'289'336.55                  \n3610  Beiträge an kantonale Mittelschulen       289'600                     153'000                     123'900.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          9'800                       8'800                      11'876.50                  \n4330  Schulgelder von Privaten                                                                                6'240.00 \n4350  Verkaufserlöse                                                                                2'200.00 \n4360  Rückerstattungen                                         50'000                      38'000                         60'351.20 \n4610  Staatsbeiträge                                           12'000                      54'000                         12'225.15 \n                                                                                \n19020 Kindergartengebäude (217)                                                                                \n      Aufwand                                   453'200                     411'300                     511'060.55                  \n      Ertrag                                                   11'600                      28'600                         30'861.00 \n      Aufwandüberschuss                                       441'600                     382'700                        480'199.55 \n3010  Löhne                                     227'000                     222'200                     283'436.50                  \n3030  Sozialleistungen                           23'000                      22'200                      24'334.15                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        1'500                       1'500                         543.10                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial              42'300                      42'300                      56'892.05                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial           14'000                       6'000                      12'777.70                  \n3140  Baulicher Unterhalt                        88'100                      62'100                      65'448.60                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          1'000                                                     711.55                  \n3170  Spesenentschädigungen                       1'000                       1'500                       1'050.00                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   51'800                      50'000                      62'198.25                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                                                                               168.65                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          3'500                       3'500                       3'500.00                  \n4270  Liegenschaftserträge                                      8'100                       8'100                          7'983.00 \n4360  Rückerstattungen                                          3'000                       3'000                          5'378.00 \n4900  Aufteilung Personalaufwand                                                           17'000                         17'000.00 \n4910  Aufteilung Sachaufwand                                      500                         500                            500.00 \n                                                                                \n19030 Schulhäuser, Turnhallen,                                                                                \n      Aussenanlagen (217)                                                                                \n      Aufwand                                 3'391'500                   3'207'400                   3'262'823.88                  \n      Ertrag                                                   92'100                     142'600                        105'420.50 \n      Aufwandüberschuss                                     3'299'400                   3'064'800                      3'157'403.38 \n3010  Löhne                                   1'363'100                   1'374'600                   1'395'702.65                  \n3030  Sozialleistungen                          196'900                     163'200                     192'141.50                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                   600                         600                       1'468.45                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                      4'900                       5'400                       1'569.05                  \n3110  Anschaffung Mobilien                       48'000                      58'500                      34'367.00                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial             430'000                     408'000                     433'633.36                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial          171'000                     168'700                     157'867.33                  \n3140  Baulicher Unterhalt                       589'800                     549'800                     694'357.24                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         26'900                      20'000                      15'160.30                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                                                                           161.40                  \n3170  Spesenentschädigungen                       1'800                       1'800                       3'272.05                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                  225'300                     198'600                     269'623.55                  \n3900  Anteil Personalaufwand                    231'200                     181'200                       2'500.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                        102'000                      77'000                      61'000.00                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 60\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n4270  Liegenschaftserträge                                     17'100                      31'200                         30'367.00 \n4340  Benützungsgebühren                                       39'000                      50'000                         39'004.15 \n4360  Rückerstattungen                                         36'000                      61'400                         36'049.35 \n                                                                                \n19040 Volksschule Sonstiges (218)                                                                                \n      Aufwand                                   351'800                     376'300                     317'980.64                  \n      Ertrag                                                   36'000                      37'000                         39'489.00 \n      Aufwandüberschuss                                       315'800                     339'300                        278'491.64 \n3010  Löhne                                                                                2'935.40                  \n3020  Löhne der Lehrkräfte                       67'700                      67'700                      75'302.40                  \n3030  Sozialleistungen                            5'300                       5'300                       4'169.25                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                  23'500                      23'500                      25'578.20                  \n3108  Schulmaterial                              23'400                      22'900                      18'586.50                  \n3135  Lebensmittel und Getränke                   5'600                       3'000                       1'835.25                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                 1'000                       1'000                         760.00                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                  182'100                     209'700                     148'917.24                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                                                                             3'469.40                  \n3510  Entschädigungen an den Kanton              40'000                      40'000                      32'310.00                  \n      (Verkehrskundeunterricht Kapo)                                                                                \n3620  Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände         3'200                       3'200                       3'177.00                  \n3660  Beiträge an Private (ZVV-Billette)                                                                    940.00                  \n4350  Verkaufserlöse                                                                                525.00 \n4360  Rückerstattungen                                         22'000                      23'000                         29'815.00 \n4600  Bundesbeiträge                                           14'000                      14'000                          9'149.00 \n                                                                                \n19045 Schulsozialarbeit (218)                                                                                \n      Aufwand                                                                                24'738.62                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                                                                24'738.62 \n3010  Besoldungen                                                                                20'069.70                  \n3030  Sozialleistungen                                                                                2'271.90                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                                                                                997.50                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                                                                              32.40                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                                                                            1'367.12                  \n                                                                                \n19050 Schulverwaltung (219)                                                                                \n      Aufwand                                 2'301'300                   1'797'400                   1'991'406.32                  \n      Ertrag                                                   15'000                      25'000                         26'758.80 \n      Aufwandüberschuss                                     2'286'300                   1'772'400                      1'964'647.52 \n3000  Behörden und Kommissionen                 201'400                     212'100                     222'302.35                  \n3010  Löhne                                     714'100                     661'600                     690'712.15                  \n3030  Sozialleistungen                          139'600                     108'800                     146'272.90                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                12'200                       2'000                      58'184.25                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                      7'200                       8'800                      14'117.90                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                  11'000                      11'000                      14'774.27                  \n3110  Amschaffung Mobilien                       12'000                       8'500                                                 \n3150  Unterhalt Mobilien                         28'500                      27'000                      31'530.30                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 61\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3170  Spesenentschädigungen                       1'000                       1'000                         133.60                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   42'000                      39'200                      74'685.15                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                    12'000                       5'000                      16'009.20                  \n3510  Entschädigungen an den Kanton           1'076'400                     669'100                     678'905.25                  \n3910  Anteil Sachaufwand                         43'900                      43'300                      43'779.00                  \n4360  Rückerstattungen                                         15'000                      25'000                         26'758.80 \n                                                                                \n19055 Berufswahlschule Limmattal (211)                                                                                \n      Aufwand                                   731'500                     828'300                     687'640.33                  \n      Ertrag                                                  117'500                     110'000                        107'620.00 \n      Aufwandüberschuss                                       614'000                     718'300                        580'020.33 \n3180  Dienstleistungen Dritter                                                                              379.70                  \n3620  Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände       731'500                     828'300                     687'260.63                  \n4360  Rückerstattungen                                        117'500                     110'000                        107'620.00 \n                                                                                \n19056 Sprachheil- und                                                                                \n      Legasthenieunterricht (220)                                                                                \n      Aufwand                                 1'311'700                   1'182'500                   1'293'968.69                  \n      Ertrag                                                                              171'000                        213'970.10 \n      Aufwandüberschuss                                     1'311'700                   1'011'500                      1'079'998.59 \n3020  Löhne der Lehrkräfte                    1'081'100                     928'900                   1'025'741.20                  \n3030  Sozialleistungen                          169'000                     167'600                     167'961.10                  \n3080  Aushilfsentschädigungen                       600                       3'500                                                 \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                   600                         600                          80.00                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                      8'200                       8'600                       4'239.25                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   5'200                       2'000                         830.04                  \n3108  Schulmaterial                              17'400                       9'000                       9'791.00                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        3'300                       5'500                                                 \n3150  Unterhalt Mobilien                            300                                                                             \n3180  Dienstleistungen Dritter                   23'800                      54'600                      83'179.10                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                                                                               125.00                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          2'200                       2'200                       2'022.00                  \n4360  Rückerstattungen                                                                                42'970.10 \n4900  Aufteilung Personalaufwand                                                          171'000                        171'000.00 \n                                                                                \n19057 Sprachheilkindergarten (220)                                                                                \n      Aufwand                                                               582'000                     501'674.60                  \n      Ertrag                                                                              170'000                        382'467.50 \n      Aufwandüberschuss                                                                   412'000                        119'207.10 \n3020  Löhne der Lehrkräfte                                                  306'300                     235'966.90                  \n3030  Sozialleistungen                                                       50'000                      42'912.65                  \n3080  Aushilfsentschädigungen                                                   400                                                 \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                                               100                         120.00                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                                                  2'800                         225.00                  \n3108  Schulmaterial                                                           4'000                       4'711.45                  \n3110  Anschaffung Mobilien                                                      200                                                 \n3170  Spesenentschädigungen                                                     200                         120.80                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 62\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3180  Dienstleistungen Dritter                                               30'000                      29'617.80                  \n3900  Anteil Personalaufwand                                                188'000                     188'000.00                  \n4360  Rückerstattungen                                                                                10'006.00 \n4610  Staatsbeiträge                                                                      170'000                        372'461.50 \n                                                                                \n19058 Auswärtige Sonderschulen (220)                                                                                \n      Aufwand                                 4'673'500                   3'776'400                   4'055'432.65                  \n      Ertrag                                                  907'700                     581'600                        648'178.05 \n      Aufwandüberschuss                                     3'765'800                   3'194'800                      3'407'254.60 \n3180  Dienstleistungen Dritter                  245'100                                                   6'164.40                  \n3300  Abschreibungen                                                                                2'228.00                  \n3650  Beiträge an private Institutionen       4'428'400                   3'776'400                   4'047'040.25                  \n4360  Rückerstattungen                                        103'400                      81'600                        113'063.05 \n4610  Staatsbeiträge                                          804'300                     500'000                        535'115.00 \n                                                                                \n19059 Psychomotorische Therapie (220)                                                                                \n      Aufwand                                   241'500                     260'800                     244'113.00                  \n      Ertrag                                                    3'000                       5'000                                   \n      Aufwandüberschuss                                       238'500                     255'800                        244'113.00 \n3020  Löhne der Lehrkräfte                      199'000                     216'400                     203'591.75                  \n3030  Sozialleistungen                           36'000                      38'500                      37'046.50                  \n3080  Aushilfsentschädigungen                     1'200                       1'200                                                 \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                   300                         300                                                 \n3091  Aus- und Weiterbildung                        900                       2'100                       1'585.00                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                     300                         300                                                 \n3108  Schulmaterial                               2'200                       1'300                         665.60                  \n3110  Anschaffung Mobilien                          600                                                     301.00                  \n3150  Unterhalt Mobilien                            300                                                     435.80                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                      700                         700                         487.35                  \n4360  Rückerstattungen                                          3'000                       5'000                                   \n                                                                                \n19065 Schulpsychologischer Dienst (218)                                                                                \n      Aufwand                                   864'200                     764'400                     816'711.88                  \n      Ertrag                                                  300'000                     446'000                        473'841.75 \n      Aufwandüberschuss                                       564'200                     318'400                        342'870.13 \n3010  Löhne                                     649'300                     571'600                     623'396.60                  \n3030  Sozialleistungen                          122'600                     105'500                     111'638.80                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                   500                         500                       6'789.20                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                     24'500                      18'000                       2'211.80                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   4'000                       4'000                       4'735.22                  \n3110  Anschaffung Mobilien                          500                       3'000                       1'692.25                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial               1'000                       1'000                         933.85                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            5'200                       4'800                       5'423.06                  \n3140  Baulicher Unterhalt                         1'000                       2'000                         540.45                  \n3150  Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'800                         305.60                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                38'000                      38'000                      39'683.55                  \n3170  Spesenentschädigung                           500                         500                         208.60                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 63\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3180  Dienstleistungen Dritter                   12'000                      10'000                      15'245.90                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          4'100                       3'700                       3'907.00                  \n4360  Rückerstattungen                                         10'000                       4'000                         29'001.75 \n4610  Staatsbeiträge                                          290'000                     442'000                        444'840.00 \n                                                                                \n19066 Erwachsenenbildung: Elternschule und                                                                                \n      Hauswirtschaftliche Fortbildung                                                                                \n      (290)                                                                                \n      Aufwand                                    80'900                     100'400                     106'856.40                  \n      Ertrag                                                   81'000                     100'400                         76'868.50 \n      Aufwandüberschuss                                                                                29'987.90 \n      Ertragsüberschuss                             100                                                                             \n3020  Löhne der Lehrkräfte                       58'500                      80'000                      64'495.00                  \n3030  Sozialleistungen                            7'500                      10'000                       8'226.25                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   3'500                       1'500                       1'361.15                  \n3108  Schulmaterial                               1'000                                                     256.55                  \n3150  Unterhalt Mobilien                                                                                814.60                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                 3'500                       3'000                         740.00                  \n3170  Spesenentschädigungen                       1'000                                                                             \n3180  Dienstleistungen Dritter                                                                           25'152.85                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          5'900                       5'900                       5'810.00                  \n4330  Schulgelder von Privaten                                 65'000                      80'400                         62'941.50 \n4610  Staatsbeiträge                                           16'000                      20'000                         13'927.00 \n                                                                                \n19070 Freizeitgestaltung (350)                                                                                \n      Aufwand                                    55'300                      56'200                      69'935.90                  \n      Ertrag                                                   33'600                      50'600                         11'766.30 \n      Aufwandüberschuss                                        21'700                       5'600                         58'169.60 \n3010  Löhne                                      13'100                      15'200                      18'723.45                  \n3030  Sozialleistungen                                                        1'000                       1'129.95                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                13'400                       8'000                                                 \n3170  Spesenentschädigungen                       2'300                      10'000                      23'132.80                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   10'500                       6'000                      14'113.70                  \n3910  Anteil Sachaufwand                         16'000                      16'000                      12'836.00                  \n4360  Rückerstattungen                                         33'600                      50'600                         11'766.30 \n                                                                                \n19075 Ferienhaus Gruoberhus, Klosters                                                                                \n      (351)                                                                                \n      Aufwand                                    74'300                      70'600                      67'827.91                  \n      Ertrag                                                   70'300                      70'600                         60'014.10 \n      Aufwandüberschuss                                         4'000                                                      7'813.81 \n3010  Löhne                                      19'900                      19'700                      20'052.90                  \n3030  Sozialleistungen                            1'700                       1'700                       1'653.00                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                     500                         500                         268.00                  \n3110  Anschaffung Mobilien                        2'600                       1'600                                                 \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial              11'500                      10'000                      11'466.10                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'000                       1'000                       7'383.05                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 64\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n3140  Baulicher Unterhalt                         4'000                      10'000                       6'463.75                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         12'000                       5'000                       2'740.41                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   21'100                      21'100                      17'800.70                  \n4340  Benützungsgebühren                                       53'000                      53'300                         39'616.10 \n4360  Rückerstattungen                                          1'300                       1'300                          1'423.50 \n4910  Aufteilung Sachaufwand                                   16'000                      16'000                         18'974.50 \n                                                                                \n19079 Schulzahnpflege (460)                                                                                \n      Aufwand                                   188'000                     188'000                     189'851.00                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                       188'000                     188'000                        189'851.00 \n3980  Pauschalverrechnungen                     188'000                     188'000                     189'851.00                  \n                                                                                \n19080 Schulzahnklinik (460)                                                                                \n      Aufwand                                 1'072'400                   1'014'300                   1'002'758.04                  \n      Ertrag                                                  974'000                     944'000                        948'991.00 \n      Aufwandüberschuss                                        98'400                      70'300                         53'767.04 \n3010  Löhne                                     676'400                     624'000                     619'349.95                  \n3030  Sozialleistungen                          110'700                     104'200                     109'331.95                  \n3090  Allgemeiner Personalaufwand                 3'500                       2'500                       3'397.15                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                     13'000                      10'000                      17'126.60                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                  11'000                      12'000                      11'192.60                  \n3110  Anschaffung Mobilien                       10'000                      10'000                       7'379.40                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial               2'500                       2'800                       1'710.00                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial           88'000                      88'000                      86'654.95                  \n3140  Baulicher Unterhalt                         2'500                       1'000                       2'654.20                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         12'000                      11'000                      17'539.90                  \n3160  Mieten und Benützungskosten                49'300                      49'300                      46'920.00                  \n3170  Spesenentschädigungen                       4'000                         800                         168.00                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   84'000                      91'300                      73'572.13                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                     3'000                       3'000                       1'829.91                  \n3300  Abschreibungen                                                          1'900                       1'431.30                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          2'500                       2'500                       2'500.00                  \n4340  Benützungsgebühren                                      780'000                     750'000                        724'519.40 \n4360  Rückerstattungen                                          6'000                                                      6'591.70 \n4520  Kostenanteile and. Gemeinden                                                          6'000                         28'028.90 \n4980  Pauschalverrechnungen                                   188'000                     188'000                        189'851.00 \n                                                                                \n19081 Übriger Gesundheitsdienst (460)                                                                                \n      Aufwand                                    16'200                      26'500                       4'000.30                  \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                        16'200                      26'500                          4'000.30 \n3010  Löhne                                      10'400                      20'200                       1'559.65                  \n3030  Sozialleistungen                              500                       1'300                         100.75                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial            5'000                       5'000                       2'231.60                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                      300                                                     108.30                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 65\nRJ 2012 / VA1030                                                                                23.11.11\n                                                                                10:49:10\nLaufende Rechnung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto Text                                                Budget 2012                 Budget 2011                     Rechnung 2010 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n19090 Tagesstrukturen (213)                                                                                \n      Aufwand                                 1'737'400                   1'557'500                   1'506'365.57                  \n      Ertrag                                                1'016'400                     741'700                        669'276.80 \n      Aufwandüberschuss                                       721'000                     815'800                        837'088.77 \n3010  Löhne                                   1'173'000                   1'074'300                   1'095'356.85                  \n3030  Sozialleistungen                          176'100                     153'200                     138'042.10                  \n3090  Allgemeine Personalkosten                   3'300                       2'800                         787.45                  \n3091  Aus- und Weiterbildung                     12'500                       9'500                       3'840.00                  \n3100  Büromaterial, Drucksachen                   3'100                       2'300                       2'862.35                  \n3110  Anschaffung Mobilien                       18'400                      12'500                       8'905.95                  \n3120  Wasser, Energie, Heizmaterial              15'000                      15'000                       1'160.00                  \n3130  Betriebs- und Verbrauchsmaterial           35'000                      24'200                      24'481.98                  \n3135  Lebensmittel und Getränke                 149'400                     122'500                     102'198.74                  \n3150  Unterhalt Mobilien                         11'500                      11'000                         590.55                  \n3160  Mieten und Benützungsgebühren              75'000                      75'000                      84'769.35                  \n3170  Spesenentschädigungen                      32'700                      26'200                      10'582.10                  \n3180  Dienstleistungen Dritter                   30'400                      27'500                      29'019.50                  \n3190  Allgemeiner Sachaufwand                       500                                                     100.70                  \n3300  Abschreibungen                                                                                2'167.95                  \n3910  Anteil Sachaufwand                          1'500                       1'500                       1'500.00                  \n4340  Benützungsgebühren                                      858'000                     730'900                        589'837.30 \n4360  Rückerstattungen                                         33'000                      10'800                         26'005.45 \n4600  Bundesbeiträge                                           53'400                                                     53'434.05 \n4900  Aufteilung Personalaufwand                               72'000                                                               \n                                                                                \n19095 Vorschulische Betreuung (542)                                                                                \n      Aufwand                                 1'647'000                                                                             \n      Ertrag                                                                                \n      Aufwandüberschuss                                     1'647'000                                                               \n3650  Beiträge an private Institutionen       1'647'000                                                                             \n\n\n\n \n\n\n\nSeite 67VORANSCHLAG Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n5 Ausgaben\n\n24'859'000 50 Sachgüter 25'751'000\n52 Darlehen und Beteiligungen\n\n1'438'000 56 Investitionsbeiträge 870'000\n57 Durchlaufende Beiträge\n\n576'000 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 640'000\n\n26'873'000 Total Ausgaben 27'261'000\n\n6 Einnahmen\n\n60 Abgang von Sachgütern\n2'600'000 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 2'400'000\n\n62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen\n63 Rückerstattungen für Sachgüter\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n\n1'104'000 66 Beiträge mit Zweckbindung 1'231'000\n67 Durchlaufende Beiträge\n\n3'704'000 Total Einnahmen 3'631'000\n\nVoranschlag 2011 Voranschlag 2012\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  01.11.2011\n\n\n\nSeite 68VORANSCHLAG Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n26'873'000.00 Total Investitionsausgaben 27'261'000.00\n3'704'000.00 Total Investitionseinnahmen 3'631'000.00\n\n23'169'000.00 Nettoinvestitionen 23'630'000.00\nEinnahmenüberschuss\n\n26'873'000.00 26'873'000.00 27'261'000.00 27'261'000.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen\n2'120'000.00 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 975'000.00\n\n71 Erwerb, Veränderung von Mobilien\n\n8 Einnahmen für Sachwertanlagen\n80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 3'208'000.00\n81 Verkauf, Veränderung von Mobilien\n\nNettoveränderungen bei den Sachwertanlagen\n2'120'000.00 Ausgabenüberschuss   =  Zuwachs\n\nEinnahmenüberschuss =  Verminderung 2'233'000.00\n\n2'120'000.00 2'120'000.00 3'208'000.00 3'208'000.00\n\nVoranschlag 2011 Voranschlag 2012\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  01.11.2011\n\n\n\nINVESTITIONSRECHNUNG  -  Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\nA VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEINER HAUSHALT 22'436'000 1'068'000 133'000\n\n0 Behörden und Verwaltung 3'147'000\n\n20 Stadtverwaltung 605'000\n\n020.5060.133 Informatik, Einführung/Umstellung auf Windows 7/8 5'000\n020.5060.134 Informatik, Einführung/Umstellung Office 2010 230'000\n020.5060.138 Informatik, Verwaltungsgebäude, Anschluss und Vernetzung 120'000\n020.5060.139 Informatik, Ersatz Switches 100'000\n020.5060.140 Informatik, Ersatz Blade-/Storage-System 150'000\n\n90 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2'542'000\n\n090.5030.174 Stadthaus, Erneuerung Haussteuerung 200'000\n090.5030.190 Fondlistrasse 7, Ersatz Kücheneinrichtungen/Bad/WC, \n\nFenster 1. bis 2. OG, energetische Aussensanierung\n1'300'000\n\n090.5030.195 Energetische Massnahmen Stadthaus, Ersatz Sonnenstoren 200'000\n090.5030.209 Altes Stadthaus, Sanierung Fenster 125'000\n090.5030.210 Stadthaus, Zwischenwand (Bürotrennung) Stadtpolizei 25'000\n090.5030.212 Verwaltungsliegenschaften, Umbauten Diverses 400'000\n090.5030.213 Stadthaus, Ersatz Bodenbeläge EG und 3. OG 20'000\n090.5030.214 Stadthaus, Brandmeldeanlage ZSO Stadthaus und 1. UG 25'000\n090.5030.215 Stadthaus, Ersatz Schliessanlage (inkl. Nebengebäude) 130'000\n090.5030.216 Stadthaus, Ersatz Verdunkelungsstoren Gemeinderatssaal 72'000\n090.5060.211 Stadthaus, Büroeinrichtung Verwaltungspolizei 15'000\n090.5060.218 Feuerwehrgebäude, Ersatz Spaltanlage 30'000\n\n1 Rechtsschutz und Sicherheit 872'000 338'000 133'000\n\n100 Rechtspflege 189'000 133'000\n\n100.5060.105 KESB, Büroeinrichtungen 189'000 133'000\n\n110 Stadtpolizei 153'000\n\n110.5060.112 Ersatz ziviles Patrouillenfahrzeug für Stadtpolizei 65'000\n110.5060.115 Ersatz Geschwindigkeitsmessgerät und Auswertsoftware 88'000\n\n140 Feuerwehr 530'000 338'000\n\n140.5060.130 Ersatz Tanklöschfahrzeug 530'000 338'000\n\n01.11.2011 Seite 69\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\n2 Bildung 2'203'000\n\n211 Oberstufenschule 129'000\n\n211.5060.104 Neugestaltung 3. Sek. - Lernateliers 114'00011.07.2011SR\n211.5620.203 Berufswahlschule Limmattal, Investitionsbeträge 15'000\n\n217 Schulliegenschaften 2'074'000\n\n217.5010.613 Luberzen, Sanierung Zufahrt Pausenplatz 26'000\n217.5030.102 Limmatfeld, Doppelkindergarten (Einrichtung) 50'000\n217.5030.332 Kindergarten Zinggen, Klein-Gruppenraum 180'000\n217.5030.502 Zentral, Pausenplatz Sanierung Wasserrinne 25'000\n217.5030.503 Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz 240'000\n217.5030.506 Zentral, Sanierung Turnhalle II (inkl. Garderoben) 50'000\n217.5030.571 Kiga Schächli, Einrichtung 50'000\n217.5030.602 Luberzen, Sanierung Holzheizung 200'000\n217.5030.610 Luberzen, Aufteilen Garderoben Turnhallen 15'000\n217.5030.611 Luberzen, Beleuchtung Singsaal 12'000\n217.5030.612 Luberzen, Sanierung Eingangstüren alle Trakte 36'000\n217.5030.671 Kindergarten Birmensdorferstrasse, Erweiterung \n\nGruppenraum, Umgebungsarbeiten (inkl. Heizung)\n250'000\n\n217.5030.672 Kindergarten Luberzen I bis III, Erweiterung Gruppenraum 170'00010.08.2011BK\n217.5030.673 Kindergarten Luberzen I bis III, Erneuerung Beleuchtung 33'000\n217.5030.706 Wolfsmatt, Zwischennutzung Hauswartwohnung 60'000\n217.5030.772 Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau 50'000\n217.5030.781 Kiga Schöneggstr. 71, Sonnenschutzdach 17'000\n217.5030.804 Steinmürli, Zwischennutzung Hauswartwohnung 50'000\n217.5030.904 Fondli, Sanierung Ersatz Wandtafeln 30'000\n217.5030.910 Fondli, Ergänzung Zaun 35'000\n217.5030.971 Kindergarten Lindenbaum, Gruppenraum 30'000\n217.5060.320 Ersatz Schulmobiliar 2009 - 2013 140'000\n217.5060.502 Zentral (Kiga), Ersatz Spielgeräte 20'000\n217.5060.803 Steinmürli, Videoüberwachung (ev. Umzäunung) 25'000\n217.5810.329 Schulraumplanung, Detailkonzepte 40'00027.10.2010BK\n\n19.09.2011HB\n21.09.2011BK\n\n217.5810.564 Wolfsmatt, Wettbewerb Erweiterung 170'00016.12.2009BK\n217.5810.801 Steinmürli, Studienauftrag Aufstockung Singsaaltrakt 40'000\n217.5810.905 Fondli, Vorarbeiten/Studienauftrag Aufstockung Zentrumstrakt 30'000\n\n01.11.2011 Seite 70\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\n3 Kultur und Freizeit 3'290'000 130'000\n\n330 Parkanlagen, Wanderwege 920'000\n\n330.5010.130 Reppisch, Massnahmen 100'00023.03.2011BK\n330.5010.145 Schachen/Limmatfeld, Besucherlenkung 50'000\n330.5010.151 Kirchhalde, Parkanlage 60'00011.07.2011SR\n330.5010.152 Wanderwege, Sanierungen/Ausstattungen 30'000\n330.5010.158 Spielplätze, Sanierungen/Ausstattungen 50'000\n330.5030.159 Vogelau, Treibhaus 30'000\n330.5650.149 Limmatweg, Agglomerationspark (Beitrag) 50'000\n330.5650.160 Sportplatz Dornau, Hauptplatz (Beitrag) 500'000\n330.5810.154 Baumkonzept, Umsetzung 50'000\n\n340 Sport 2'200'000 130'000\n\n340.5010.182 Freibad Fondli, Gesamtsanierung 2'000'00004.09.2011VA\n04.09.2011VA\n\n340.5010.183 Schiessanlage Reppischtal, Bodensanierung 200'000 130'000\n\n350 Übrige Freizeitgestaltung 170'000\n\n350.5030.123 Chrüzacher, Gruppenraum 160'000\n350.5030.124 Chrüzacher, Fassadensanierung 10'000\n\n5 Soziale Wohlfahrt 10'100'000 600'000\n\n570 Altersheime 10'100'000 600'000\n\n570.5030.142 Alters- und Pflegeheim Ruggacker 1, Sanierung und \nErweiterung\n\n9'000'000 600'00015.04.2007VA\n05.05.2008SR\n05.05.2008SR\n\n570.5030.147 Sanierung und Erweiterung Altersheim Ruggacker, \nAltlastenentsorgung\n\n30'00023.03.2009SR\n\n570.5030.148 Ruggacker, Bauprovisorium Küche 200'00015.03.2010SR\n09.03.2011BK\n\n570.5030.204 Oberdorf, Ersatz Seile und Treibscheiben Lift 17'000\n570.5060.143 Sanierung und Erweiterung Alterheim Ruggacker, \n\nBetriebseinrichtungen\n750'00015.03.2010SR\n\n570.5060.201 AGZ, Anschaffung Regalwagen 13'000\n570.5060.205 Oberdorf, Ausstattung Räume UG 13'000\n570.5060.206 Zusätzliche Anschaffung Textilien 18'000\n570.5060.207 Anschaffung Textilien Ruggacker 1 (Demenzabteilung) 48'000\n570.5060.208 Ersatz Matrazen 11'000\n\n01.11.2011 Seite 71\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\n6 Verkehr 2'644'000\n\n620 Gemeindestrassen 2'544'000\n\n620.5010.282 Oberdorfstrasse (Ochsenkreuzung-Ob.Reppischstr.) 210'000\n620.5010.330 Breitistrasse, Sanierung (Nr. 6 - Staffelackerstr.) 150'000\n620.5010.343 Florastrasse, Sanierung (Ob. Reppischstr. - Nr. 11) 100'000\n620.5010.347 Ob. Reppischstrasse (Zentralstr. - Bühlstr.) 100'000\n620.5010.528 Haslernstrasse (Buchsackerstr.-Nr. 15) 45'00015.08.2011SR\n620.5010.549 Zentralstrasse, Verbindung Parkgaragen 300'00002.07.2009GR\n620.5010.602 Radwege, punktuelle Verbesserungen 25'000\n620.5010.618 Rapidplatz, Gestaltung (Zusatz) 100'000\n620.5010.634 Weiningerstrasse (Neumattstr. - Überlandstr.) 185'00020.06.2011SR\n620.5010.644 Instandstellung Unterführungen 100'000\n620.5010.649 Radweg (Überlandstr. - Schächlistr.) 100'000\n620.5010.650 Strassenlärmkataster, Aktualisierung 50'000\n620.5010.658 Projekt "Unterführungen gestalten" 10'000\n620.5030.567 Werkhof, Lagerplatz/Einrichtungen 30'000\n620.5030.652 Werkhof, Erweiterung Garderobe/Kantine 30'000\n620.5030.654 Werkhof, Ersatz Schliesssysem 30'000\n620.5060.600 Ersatz Parkuhren und Ticketautomaten 69'00005.07.2010SR\n620.5060.637 Zentrum, Weihnachtsbeleuchtung 360'00022.08.2011SR\n620.5060.656 Meili 7000, Ersatzbeschaffung 200'000\n620.5060.657 Limmatfeld, Erstbeschaffung Unterhaltsgeräte 150'000\n620.5650.496 Waldwegnetz, Kostenbeteiligung (Beitrag) 100'00029.01.2003GR\n620.5650.638 Ochsenkreuzung LSA (Beitrag) 100'000\n\n650 Regionalverkehr 100'000\n\n650.5650.120 Limmattalbahn, Begleitung (Beitrag) 25'000\n650.5810.121 Silbern, S-Bahnstation (Machbarkeitsstudie) 75'000\n\n7 Umwelt und Raumordnung 100'000\n\n790 Raumordnung 100'000\n\n790.5810.106 Niderfeld, Strategie 100'000\n\n8 Volkswirtschaft 80'000\n\n869 Übrige Energie 80'000\n\n869.5650.106 Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen 80'00010.12.2009GR\n\n01.11.2011 Seite 72\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\nB VERWALTUNGSVERMÖGEN EIGENWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE 4'825'000 30'000 2'400'000\n\n7 Umwelt und Raumordnung 4'495'000 30'000 2'400'000\n\n701 Wasserwerk 1'672'000 1'200'000\n\n701.5010.307 Oberdorfstr., Wasserleitung\n(Ochsenkreuzung - Ob.Reppischstr.)\n\n165'00020.06.2011SR\n\n701.5010.358 Junkholz, Reservoir Ausgleichssteuerschächte 250'000\n701.5010.417 Fondlistr., Wasserleitung (Bohnackerstr. - Spreitenbacherstr.) 150'000\n701.5010.468 Kronenplatz, Wasserleitung (Unt.Reppischstr. - Zentralstr.) 80'000\n701.5010.483 Breitistr., Wasserleitung (Nr. 6 - Staffelacker) 120'000\n701.5010.489 Fondlistr., Wasserleitung (Bohnackerstr. - Studackerstr.) 50'00003.10.2011SR\n701.5010.497 Weinbergstr., Wasserleitung (Chrottenbühlweg - \n\nRöhrenmoosstr.)\n200'000\n\n701.5010.498 Weinbergstr., Wasserleitung Hochzone (Egelseestr. - Nr. 108) 120'000\n701.5010.518 Limmatstr., Wasserleitung (Glanzenbergstr.-Zürcherstr.) 100'000\n701.5010.530 Birmensdorferstr., Wasserleitung (Ringschluss Urdorferstr.) 100'000\n701.5010.551 Zinggenstr., Wasserleitung (Schützenstr. - Staffelackerstr.) 200'000\n701.5010.560 Heimstr., Wasserleitung (Grünaustr. - Überlandstr.) 17'00030.05.2011SR\n\n21.09.2011BK\n701.5010.570 Pumpwerk Langacker, Untersuch Grundwasserfassung 35'000\n701.5030.556 Brunnensanierungen 20'000\n701.5030.563 Grunschen, Ersatz Brunnen 40'000\n701.5810.571 Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) 25'000\n701.6100.055 Anschlussgebühren 1'200'000\n\n710 Abwasserbeseitigung 2'593'000 30'000 1'200'000\n\n710.5010.352 Baumgartenstr., Kanal (Bereich SZ Langacker/Russacker) 33'00022.08.2011SR\n710.5010.435 Heimstr., SW-Kanal (Kanalstr. - Überlandstr.) 20'000\n710.5010.444 Mina Hess-Strasse, RW-Kanal Baufeld G (Heimstr. - \n\nLimmatfeld.Strasse), Verlegung\n200'000\n\n710.5010.448 Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz 50'000\n710.5010.449 Urdorferstr., Entlastungskanal (Hofackerstr. - Schöneggstr.) 650'000\n710.5010.454 Bernstr., Kanalisation (HWE Stoffelbach) 50'000 30'000\n710.5010.460 Schöneggstr., Entlastungskanal (Birmensdorferstr. - \n\nUnterquerung A4)\n550'000\n\n710.5010.461 Schöneggstr., Entlastungskanal (Schäflibach - Urdorferstr.) 800'000\n710.5010.471 Im Park, Kanalisation (Römerstr. - Kehrplatz) 140'000\n710.5810.463 GEP, Neuberechnung Los 2011 100'000\n710.6100.050 Anschlussgebühren 1'200'000\n\n01.11.2011 Seite 73\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\n720 Abfallbeseitigung 230'000\n\n720.5060.108 Abfalleimer (Konzept und Umsetzung) 200'00001.09.2011GR\n720.5060.112 Ersatz Kartonpresse Hauptsammelstelle Zelgli 30'000\n\n8 Volkswirtschaft 330'000\n\n862 Gasversorgung 330'000\n\n862.5010.279 Oberdorfstr., Gasleitung (Ochsenkreuzung - Ob.Reppischstr.) 90'00020.06.2011SR\n862.5010.321 Zinggenstr., Gasleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.) 120'000\n862.5010.391 Breitistr., Gasleitung (Nr. 6 - Staffelackerstr.) 60'000\n862.5010.420 Schächlistr., Gasleitung (Nr. 13 - Nr. 19) 50'000\n862.5810.419 Gasleitungen, Werterhaltungskonzept 10'00031.08.2011BK\n\nC FINANZVERMÖGEN 975'000 3'208'000\n\n9 Finanzen 975'000 3'208'000\n\n942 Grundeigentum Finanzvermögen 975'000 3'208'000\n\n942.7020.200 Scheller-Areal, Altlastensanierung 100'00011.02.2002SR\n01.02.2006BK\n\n942.7020.274 Urdorferstr. 34/36 (Josefsheim), Feuerpolizeiliche \nMassnahmen im Treppenhaus\n\n170'00002.05.2011SR\n\n942.7020.281 Krone, Innenausbau Geschäftsräume 520'00006.10.2011GR\n942.7020.284 Schöneggstrasse 16, Ersatz Ölheizung 35'000\n942.7020.287 Urdorferstrasse 34 (Haus 1), Umbau zur Nutzung für \n\nJugendtreff\n150'000\n\n942.8020.280 Kronenliegenschaften, Verkauf (Buchwert) 2'000'000\n942.8020.285 Oberdorfstrasse 46, Verkauf (Buchwert) 781'000\n942.8020.288 Neumattstrasse 2, Verkauf (Buchwert) 427'000\n\n01.11.2011 Seite 74\n\n\n\nSeite 75VORANSCHLAG\n\nVerwaltungsvermögen Konten 114 - 117 Buchwert Anfang \nRechnungsjahr\n\nNettoinvest. \nRechnungsjahr\n\nBuchwert vor \nAbschreibungen % ordentliche \n\nAbschreibungen\nzusätzliche \n\nAbschreibungen\nBuchwert Ende \nRechnungsjahr\n\nVerwaltungsvermögen allg. Haushalt\n\n1.11400 Grundstücke Gemeinde 569'000.00 569'000.00 10 57'000.00 512'000.00\n\n1.11410 Tiefbauten Gemeinde 21'760'000.00 3'861'000.00 25'621'000.00 10 2'563'000.00 23'058'000.00\n\n1.11430 Hochbauten Gemeinde 44'169'000.00 13'017'000.00 45'464'000.00 10 4'547'000.00 40'917'000.00\n\n1.11431 Hochbauten Gemeinde (Alterswohnungen) 11'722'000.00 3 356'000.00 11'366'000.00\n\n1.11460 Mobilien Gemeinde 3'893'000.00 2'982'000.00 6'875'000.00 20 1'375'000.00 5'500'000.00\n\nDarlehen u. Beteiligungen:\n\n1.11550.div. Uebrige (nicht abzuschreiben) 333'000.00 333'000.00 333'000.00\n\n1.11610 Invest.-Beiträge an Kanton 330'000.00 330'000.00 10 33'000.00 297'000.00\n\n1.11620 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden 7'058'000.00 15'000.00 7'073'000.00 10 708'000.00 6'365'000.00\n\n1.11650 Invest.-Beiträge an private Institutionen 5'614'000.00 855'000.00 6'469'000.00 10 647'000.00 5'822'000.00\n\n1.11700 Enteignungsentschädigungen 513'000.00 513'000.00 10 52'000.00 461'000.00\n\n1.11710 Planungsausgaben 1'617'000.00 505'000.00 2'122'000.00 10 213'000.00 1'909'000.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen allg. Haushalt 85'856'000.00 21'235'000.00 107'091'000.00 10'551'000.00 96'540'000.00\n\nWasserwerk\n\n1.11418 Tiefbauten Wasserversorgung 6'057'000.00 387'000.00 6'444'000.00 10 645'000.00 5'799'000.00\n\n1.11438 Hochbauten Wasserversorgung 113'000.00 60'000.00 173'000.00 10 18'000.00 155'000.00\n\n1.11468 Mobilien Wasserversorgung 97'000.00 97'000.00 20 20'000.00 77'000.00\n\n1.11628 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden 123'000.00 123'000.00 10 13'000.00 110'000.00\n\n1.11658 Invest.-Beiträge an private Institutionen 11'000.00 11'000.00 10 2'000.00 9'000.00\n\n1.11718 Planungsausgaben Wasserwerk 137'000.00 25'000.00 162'000.00 10 17'000.00 145'000.00\n\nTotal Wasserwerk 6'538'000.00 472'000.00 7'010'000.00 715'000.00 6'295'000.00\n\nABSCHREIBUNGSTABELLE 2012\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Jahresrechnung\\Abschreibungstabelle.xls, Voranschlagsjahr  -  01.11.2011\n\n\n\nSeite 76VORANSCHLAG\n\nVerwaltungsvermögen Konten 114 - 117 Buchwert Anfang \nRechnungsjahr\n\nNettoinvest. \nRechnungsjahr\n\nBuchwert vor \nAbschreibungen % ordentliche \n\nAbschreibungen\nzusätzliche \n\nAbschreibungen\nBuchwert Ende \nRechnungsjahr\n\nABSCHREIBUNGSTABELLE 2012\n\nAbwasserbeseitigung\n\n1.11415 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 1'263'000.00 1'263'000.00 10 127'000.00 1'136'000.00\n\n1.11435 Hochbauten Abwasserbeseitigung 10\n\n1.11625 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden 10\n\n1.11715 Planungsausgaben Abwasserbeseitigung 100'000.00 100'000.00 10 10'000.00 90'000.00\n\nTotal Abwasserbeseitigung 1'363'000.00 1'363'000.00 137'000.00 1'226'000.00\n\nAbfallbeseitigung\n\n1.11414 Tiefbauten Abfallbeseitigung 580'000.00 580'000.00 10 58'000.00 522'000.00\n\n1.11464 Mobilien Abfallbeseitigung 192'000.00 230'000.00 422'000.00 20 85'000.00 337'000.00\n\nTotal Abfallbeseitigung 772'000.00 230'000.00 1'002'000.00 143'000.00 859'000.00\n\nGasversorgung\n\n1.11416 Tiefbauten Gasversorgung 1'713'000.00 320'000.00 2'033'000.00 10 204'000.00 300'000.00 1'529'000.00\n\n1.11436 Hochbauten Gasversorgung 27'000.00 27'000.00 10 3'000.00 24'000.00\n\n1.11466 Mobilien Gasversorgung 10'000.00 10'000.00 20 2'000.00 8'000.00\n\n1.11556 Beteiligungen Gasversorgung (nicht abschreiben) 711'000.00 711'000.00 711'000.00\n\n1.11616 Invest.-Beiträge an Kanton 2'000.00 2'000.00 10 1'000.00 1'000.00\n\n1.11656 Invest.-Beiträge an private Institutionen 4'000.00 4'000.00 10 1'000.00 3'000.00\n\n1.11716 Planungsausgaben Gasversorgung 67'000.00 10'000.00 77'000.00 10 8'000.00 69'000.00\n\nTotal Gasversorgung 2'534'000.00 330'000.00 2'864'000.00 219'000.00 300'000.00 2'345'000.00\n\nTotal spezialfinanzierte Bereiche 9'844'000.00 2'395'000.00 12'239'000.00 1'214'000.00 300'000.00 10'725'000.00\n\nGesamttotal alle Bereiche 95'700'000.00 23'630'000.00 119'330'000.00 11'765'000.00 300'000.00 107'265'000.00\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Jahresrechnung\\Abschreibungstabelle.xls, Voranschlagsjahr  -  01.11.2011\n\n\n\n Globalbudget Seite 77 \n\nQ:\\Gesundheit\\AGZ\\2012\\Voranschlag\\Berichte\\Voranschlag_12_Beschlusstei_04.doc  -  01.11.2011 14:37 \n\nBereich Gesundheit \n \nLeistungsgruppe Alters- und Gesundheitszentrum \n \nVerantwortliche Stelle Christoph Schwemmer, Leiter AGZ \n \n \nZiel \nFörderung und Erhaltung der Lebensqualität der betagten und pflegebedürfti-\ngen Einwohnerinnen und Einwohner  \n \n \nMassnahmen \n- Bereitstellung von kostengünstigen, den Bedürfnissen der Bewohnerinnen \n\nund Bewohner angepassten Wohnmöglichkeiten für ältere Einwohnerinnen \nund Einwohner der Stadt Dietikon \n\n- Gewährleistung eines kundenorientierten Angebots an halbstationärer und \nstationärer Alters- und Gesundheitsdienstleistungen \n\n- Betrieb einer zentralen Informationsstelle für Alters- und Gesundheitsfra-\ngen \n\n- Wahrnehmung der Funktion als Begegnungszentrum \n \n \nLeistungen \n1. Pension, Betreuung und Pflege \n2. Restauration \n3. Dienstleistungen für Dritte \n \n \nKundinnen und Kunden \n- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dietikon aus allen Altersgruppen \n- Organisationen aus dem Gesundheitsbereich und Selbständigerwerbende \n- Bei freier Kapazität oder gemäss vertraglicher Basis: Einwohnerinnen und \n\nEinwohner aus anderen Gemeinden \n\nBeschlussteil \n \nFinanzen\n\nVA 2012 VA 2011 JR 2110\nErtrag Finanzbuchhaltung 9'122'300      7'232'500     7'724'939     \nAufwand Finanzbuchhaltung 10'500'700    9'260'100     9'023'757     \nErgebnis Finanzbuchhaltung -1'378'400     -2'027'600    -1'298'818    \nInvestitionskosten 9'820'000    12'203'000 8'200'342     \nNettoaufwand (Finanzbuchhaltung)\ndurch Gemeinderat zu genehmigen -1'378'400    -2'027'600    -1'298'818    \n\nIndikatoren / Standards\n\nPension, Betreuung und Pflege VA 2012 VA 2011 JR 2110\nDruckulzera bei Hochrisikopatienten <5% <5% 3%\nZufriedenheit der Neueingetretenen 95% 95% 92%\nBeantwortung von schriftlichen \nReklamationen innert 10 Arbeitstagen\n\n100% 100% 100%\n\nRestauration VA 2012 VA 2011 JR 2110\nUmsatz Restaurant 120'000      120'000        132'224        \nGästefrequenz pro Tag (extern) 40               40               45                 \n\nÜbrige Dienstleistungen VA 2012 VA 2011 JR 2110\nAuslastungsgrad Vermietungen 40% 40% 40%\nBestand Freiwillige (SOLL = 20) 100% 100% 90%\n\n \n = durch Gemeinderat zu beschliessen \n\n \n1) Druckulzera = Druckgeschwüre durch Bettlägrigkeit. 5.4 % ist der internatio-\nnale Grenzwert (RAI), der in aller Regel überschritten wird, wenn alte pflege-\nbedürftige Menschen in einem Heim gepflegt werden. 13.3% (RAI)  ist der \ninternationale Grenzwert, der gemäss internationaler Fachdiskussion nicht \nüberschritten werden sollte. \n\n\n\n Globalbudget Seite 78 \n\nQ:\\Gesundheit\\AGZ\\2012\\Voranschlag\\Berichte\\Voranschlag_12_Beschlusstei_04.doc  -  01.11.2011 14:37 \n\nInformationsteil \n \nFinanzdaten \n \n\nVA 2012 VA 2011 JR 2010\nErtrag\nPensionstaxen 8'701'000     6'500'000     7'136'082     \nRestaurant 117'000        117'000        132'224        \nübrige Erlöse 304'300        615'500        456'633        \nTotal Ertag 9'122'300     7'232'500   7'724'939   \n\nAufwand\nPersonalaufwand 8'779'500     7'673'400     7'681'155     \nSachaufwand 1'721'200     1'586'700     1'342'602     \nTotal Aufwand 10'500'700   9'260'100   9'023'757   \n\nNettoaufwand 1 (ohne kalk. Kosten) 1'378'400     1'454'100     1'298'818     \n\nKostendeckungsgrad 1 87% 83% 85%\n\nAnteil Personalaufwand am\nBruttoaufwand\n\n84% 83% 84%\n\n \n \nDie kalk. Kosten können während des Umbaus nicht erhoben werden. \n\n \n \nBetriebsdaten \n \n\nVA 2012 VA 2011 JR 2010\n\nAnzahl Bewohner 109 109 111\nDurchschnittsalter Bewohnerinnen 84.6\n\nAnzahl Betten total 109 109 110\n- Altersheim - -\n- Altersheim Oberdorf 31 31 31\n- Provisorium Ruggacker 2 68 68 0\n- Pflegeheim - - 69\n- Ferienbett 1\n- Pflegewohnung 10 10 10\n\nWartefrist Eintritt Altersheim (Tage) 307\nWartefrist Eintritt Pflegeheim (Tage) 296\n\nErträge aus Vermietungen (Fr.) 70'000 70'000 66'361\nDuchschn. Mieterertrag (Fr./m2) 83 81\n\nAnzahl Einwohner >80 Jahre 942\n \n \nMassnahmen und Projekte 2012 \n- Umzug Bewohnerinnen und Bewohner vom Ruggacker 1 nach \n\nRuggacker 2, September 2012 \n- Rekrutierung von neuen Stellen (ca.22) für den Betrieb der neuen Statio-\n\nnen \n- Inbetriebnahme zusätzliche Pflegeabteilung, Oktober 2012 \n- Inbetriebnahme neue Demenzabteilung, Oktober 2012 \n- Vermietung Studios Seniorenresidenz, Oktober 2012 \n- Ausarbeitung Gastronomiekonzept für Betriebsjahr 2013 \n \n \n\n \n\n\n\nSeite 79\n\nVORANSCHLAG                                           Einzelheiten zur internen Verzinsung\n\nGrundlagen zur internen Verzinsung (24f VGH)\n\nBeschluss Stadtrat vom 31. Oktober 2011\n\nModalitäten Zinssatz\n\nKonto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung) %\n\n1023 Grundeigentum Finanzvermögen Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 2.50%\n\n11xx Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 2.50%\n\n1280 Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 2.50%\n\n2280 Verpflichtungen für spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 2.50%\n\n203x Verpflichtungen für Sonderrechnungen Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 2.50%\n\nGegenstand (65 KSGH)\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls, intZins  -  01.11.2011\n\n\n\nSeite  80 \n\nErläuterungen zum Voranschlag 2012 \n \nNachstehend werden die grösseren Abweichungen der Voranschlagszahlen 2012 \nder Laufenden Rechnung zum Voranschlag 2011 begründet. Kommentiert werden \nin der Regel folgende Abweichungen: \n \n \n\nKontototal gem. Voranschlag 2012 \n  Abweichung zum Voranschlag \n\n2011 grösser als \n\nFr.  0 - Fr. 49'999 Fr. 5'000 \nFr. 50'000 - Fr. 99'999 Fr. 10'000 \nFr. 100'000 - Fr. 999'999 10% der Kreditsumme \nFr. 1'000'000 und mehr  Fr. 100'000 \n\n \n \n \n \n \n \nAllgemeiner Hinweis zum Personalaufwand: \n \nLöhne \n \nBasierend auf dem aktuellen Personalbestand und den Besoldungsansätzen 2011 \nwird die Lohnsumme für das Jahr 2012 um 0.9 % erhöht. Gemäss den Vorgaben \ndes Kantons sind zusätzliche Lohnerhöhungen im Umfang von 0.4 % vorgesehen, \nwelche aber durch Rotationsgewinne finanziert werden müssen. \n \n \n \n \nNeuer Kontoplan \n \nDie Rechnungswerte 2010 sind gemäss neuem Kontoplan dargestellt. \n\n\n\nSeite  81 \n \n\nKontonummer \n(9-stellige Nr.) \n\nKontobezeichnung \n(gem. Rechnungsauszug) Kommentar \n\n11 Präsidialabteilung  \n11015 Legislative  \n11015.3000 Behörden und Kommissionen Die Personalverordnung wird zur Zeit überarbeitet. Es ist eine Erhöhung der \n\nBehördenentschädigungen vorgesehen. \n\n11020 Exekutive  \n11020.3180 Dienstleistungen Dritter Bei verschiedenen Anlässen wie z.B. der Jungbürgerfeier, Ausflug der 80 Jährigen, ist mit \n\nerhöhtem Aufwand zu rechnen. \n\n11030 \n\n \n\nWahlen und Abstimmungen  \n\n11030.3000 Behörden und Kommissionen Die Wahlbüroentschädigungen fallen tiefer aus, da im kommenden Jahr keine Wahlen stattfinden \nwerden. \n\n11040 Information  \n\n11040.3180 Dienstleistungen Dritter Der Betrieb eines Extranets verursacht zusätzliche Kosten. \n\n11110 Verwaltung  \n\n11110.3090 Allgemeiner Personalaufwand Die Einführung eines Fehlzeitenmanagements ist vorgesehen. Ausserdem ist die weitere \nAnschaffung von 4 Defibrilatoren für die öffentlichen Gebäude geplant. \n\n11110.3160 Mieten und Benützungskosten Externe Standorte benötigen zusätzliche Fotokopiergeräte. Das Volumen ist zudem insgesamt \nangestiegen. \n\n11110.3180 Dienstleistungen Dritter Die Portokosten des Betreibungsamtes werden durch das Betreibungsamt direkt übernommen \n(siehe Konto 11330.3180). Insgesamt sind die Portokosten angestiegen. \n\n11110.3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände Der Beitrag an den Städteverband ist angestiegen. \n\n11115 Verwaltung  \n11015.3010 Löhne Die Personalverordnung wird zur Zeit überarbeitet. Einige Lohneinreihungen müssen angepasst \n\nwerden. \n\n   \n\n\n\nSeite  82 \n\n11120 Einbürgerungen  \n\n11120.4310 Gebührenerträge Die Zahl der Einbürgerungen ist rückläufig. Dadurch gehen auch die Gebührenerträge zurück. \n\n11210 Stadthaus  \n\n11210.3110 Anschaffung Mobilien Die Anschaffung einer Extrahiermaschine für Textilbeläge, eines Plattenhubwagens und eines \nTransportwagens für die Cafeteria ist vorgesehen. \n\n11210.3140 Baulicher Unterhalt Für die Ein- und Ausgangstüren bei der Einwohnerkontrolle ist ein Türantrieb vorgesehen. Auf \nder Südseite des Stadthauses soll ein Vordach angebracht werden. Es sind verschiedene \nSanierungen beim Stadthausplatz geplant. \n\n11210.3180 Dienstleistungen Dritter Die Aufwendungen für das Stadthausfest anlässlich des 20-jährigen Jubiläums sind hier \nvorgesehen. \n\n11210.4270 Liegenschaftserträge Die Mieteinnahmen waren 2011 zu hoch budgetiert. Der Ansatz 2012 entspricht den Einnahmen \nvon 2010. \n\n11220 Feuerwehrgebäude  \n\n11220.3140 Baulicher Unterhalt Bei den Dachwohnungen des Feuerwehrgebäudes, ist der Plattenbelag und bei der Dachterrasse \ndie Schmutzschleuse zu ersetzen. Ausserdem ist der Platz hinter dem Gebäude instand zu \nstellen. \n\n11230 Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14  \n\n11230.3140 Baulicher Unterhalt Verschiedene Sanierungsarbeiten sind notwendig (Treppe, Balkon, Plattenbelag im Garten usw.). \n\n11270 Verwaltungsgebäude (neu) Infolge Platzmangel im Stadthaus ist vorgesehen, Teile der Verwaltung an einem zweiten \nStandort zusammenzufassen. \n\n11310 Informatik  \n\n11310.3010 Löhne Seit der letzten Anpassung des Stellenplans hat sich die Anzahl PC's und somit Benutzer um fast \n30 % erhöht. Aus diesem Grund musste der Stellenplan um 0.4 Stellen erhöht werden. \n\n11310.3110 Anschaffung Mobilien Es sind zusätzliche PC-Arbeitsstationen und Drucker vorgesehen, welche jedoch teilweise \nweiterverrechnet werden können (KESB). \n\n11320 Zivilstandsamt  \n\n11320.3160 Mieten und Benützungskosten Trauungen im Kronensaal werden erst Ende 2011 stattfinden. Für das Jahr 2011 geplante \nMieteinnahmen von 12'000 wurden zu hoch budgetiert. \n\n\n\nSeite  83 \n\n11320.3180 Dienstleistungen Dritter Infostarkosten pro Einwohner für 2012 tiefer als im Vorjahr (Vorgabe Bund). Weniger \nAktenprüfungen beim Kanton ergeben weniger Gebühren. \n\n11320.3190 Allgemeiner Sachaufwand Dokumentenmappen, welche dem Brautpaar anlässlich der Trauung abgegeben werden sind \nvorrätig und müssen nicht bestellt werden. \n\n11320.4310 Gebührenerträge Seit 1.1.2011 gilt die neue eidgenössische Gebührenverordnung. Die Gebühren sind generell \nhöher. In der Budgetphase 2010 waren die Gebühren noch nicht bekannt und so wurde für 2011 \nzu vorsichtig budgetiert. \n\n11320.4360 Rückerstattungen Trauungen im Saal der Krone sind für die Brautpaare kostenpflichtig. \n\n11320.4520 Kostenanteile anderer Gemeinden Die Kostenanteile der anderen Gemeinden richten sich nach dem Nettoaufwand. Durch die \nhöheren Gebühreneinnamen wird der Nettoaufwand kleiner und somit fallen auch die \nKostenanteile der anderen Gemeinden tiefer aus. \n\n11330 Stadtammann- und Betreibungsamt  \n\n11330.3180 Dienstleistungen Dritter Die Portokosten werden seit dem Umzug des Betreibungsamtes direkt verrechnet. Es entfällt die \nbisherige interne Verrechnung (siehe Konto 11330.3910) \n\n11350 Standortförderung  \n\n11350.3650 Beiträge an private Institutionen Höherer Beitrag an die Vereinigung Zentrum Dietikon (VZD) gemäss neuer \nLeistungsvereinbarung. \n\n11360 Regionalverkehr  \n\n11360.3620 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund Die geplante Kostenunterdeckung liegt höher als im Jahr 2011. Der Anstieg ist hauptsächlich auf \ndie gestiegenen Kapitalkosten aufgrund der laufenden Rollmaterialbeschaffungen \nzurückzuführen. Unter Berücksichtigung der Rückerstattungen 2010 fallen die faktischen \nAkontobeiträge jedoch tiefer aus. \n\n11410 Stadtbibliothek  \n\n11410.3106 Kauf von Medien Medienaufstockung aufgrund Leistungsvereinbarung der Regionalbibliothek. \n\n11410.3110 Anschaffung Mobilien Umsetzung des seit Jahren dringenden Beschriftungskonzeptes. \n\n11410.3140 Baulicher Unterhalt Es sind Malerarbeiten am Balkon und der Fassadensanierung vorgesehen. \n\n11440 Freizeitgestaltung  \n\n11440.3139 Material zum Wiederverkauf Budget wurde im 2009 ausserordentlich reduziert (Umbauarbeiten). Für das Jahr 2012 wurde \nwieder der ursprüngliche Betrag eingesetzt. \n\n\n\nSeite  84 \n\n11440.3650 Beiträge an private Institutionen Die Pro Juventute-Elternbriefe sind neu durch die jeweilige Gemeinde zu finanzieren. \n\n11440.4350 Verkaufserlöse Budgetwert musste aufgrund der Erfahrungszahlen aus den Vorjahren reduziert werden. \n\n11440.4360 Rückerstattungen Die Rückerstattungen der Familienzulagen werden auf diesem Konto verbucht. \n\n11450 Jugend  \n\n11450.3091 Aus- und Weiterbildung Eine Weiterbildung konnte im Jahr 2011 abgeschlossen werden. \n\n11450.3160 Mieten und Benützungskosten Im Jahr 2012 müssen neue zusätzliche Räumlichkeiten zugemietet werden. \n\n11450.4360 Rückerstattungen Die Rückerstattungen der Familienzulagen werden auf diesem Konto verbucht. \n\n11460 Integration  \n\n11460.3010 Löhne Der Stellenplan wurde per 1.6.2011 auf 0.6 Stellen erhöht. \n\n11460.3100 Büromaterial, Drucksachen Für das Projekt "Erstinformation" sind Mehrausgaben angefallen (Flyer, Projektkosten). \n\n11460.3180 Dienstleistungen Dritter Die Integrationsangebote werden wie folgt erweitert:: \n- Deutsch- u. Alphabetisierungskurse \n- Sprach- und Kulturtreff \n- Konversationskurs \n- Übersetzungen für Projekt "Erstinformation" \n\n11460.4610 Staatsbeiträge Der Kanton beteiligt sich am Projekt "Erstinformation". \n\n11510 Stadtkeller  \n\n11510.3150 Unterhalt Mobilien Im Jahr 2012 sind keine ausserordentlichen Reparaturen geplant. \n\n11610 Stadtplanungsamt  \n\n11610.3010 Löhne Im Budget ist eine zusätzliche Stelle für die Energieberatung vorgesehen (Energielabel Gold). \n\n11610.3180 Dienstleistungen Dritter Die Abschlussarbeiten des ehemaligen Stadtingenieurs sind beendet. \n\n11610.3190 Allgemeiner Sachaufwand In diesem Konto sind verschiedene Mitgliederbeiträge budgetiert. \n\n11610.4380 Eigenleistungen für Investitionen Diese Leistungen werden neu im Konto Aufteilung Personalaufwand erfasst. \n\n11610.4900  Aufteilung Personalaufwand Leistungen des Stadtplanungsamtes für die gebührenfinanzierten Werke, welche früher durch \ndas Stadtingenieurbüro erbracht worden sind. \n\n   \n\n\n\nSeite  85 \n\n12 Hochbauabteilung  \n12010 Bauverwaltung  \n\n12010.3010 Löhne Es ist eine neue Stelle als Unterstützung der beiden Projektleitenden vorgesehen. \n\n12010.3110 Anschaffung Mobilien Anschaffung von Mobiliar für die neue Stelle. \n\n12010.4360 Rückerstattungen Dritter Die Rückerstattungen der Familienzulagen werden auf diesem Konto verbucht. \n\n13 Infrastrukturabteilung  \n13111 Wasserwerk (701)  \n\n13111.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial Die EKZ verrechnet ab 2011 höhere Strompreise. \n\n13111.3900 Anteil Personalaufwand Die Leistungen des Stadtplanungsamts für die Wasserversorgung werden intern verrechnet. \n\n13121 Abwasserbeseitigung (710)  \n\n13121.3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände Gemäss Voranschlag LIMECO. \n\n13121.3900 Anteil Personalaufwand Die Leistungen des Stadtplanungsamts für die Abwasserbeseitigung werden intern verrechnet. \n\n13121.4520 Kostenanteile anderer Gemeinden Der Anteil der Gemeinde Bergdietikon an die Kosten für die Kläranlage ist abhängig vom \nBetriebsbeitrag der Stadt Dietikon an der Kläranlage. \n\n13131 Gasversorgung (862)  \n\n13131.3900 Anteil Personalaufwand Die Leistungen des Stadtplanungsamts für die Gasversorgung werden intern verrechnet. \n\n13220 Energie /übriges (869)  \n\n13220.3180 Dienstleistungen Dritter Um das Label Energiestadt Gold zu erreichen sind diverse Massnahmen vorgesehen. \n\n13510 Werkhof  \n\n13510.3110 Anschaffung Mobilien Folgende Ersatzbeschaffungen sind im Budget vorgesehen: \n- Ersatz Kaffee- und Kaltgetränkeautomat \n- Ersatz Hochdruckreiniger mit Heissdampf für Waschanlage \n\n13610 Parkanlagen, Wanderwege  \n\n13610.3010 Löhne Um die zusätzlichen Aufgaben z.B. im Limmatfeld bewältigen zu können, ist eine \nStellenerweiterung vorgesehen. \n\n\n\nSeite  86 \n\n13610.3140 Baulicher Unterhalt Es sind ausserordentliche Forstarbeiten in allen Schulhäusern geplant. \n\n13610.3180 Dienstleistungen Dritter Auch hier führt das neue Gebiet Limmatfeld zu einem Mehraufwand. \n\n13620 Gemeindestrassen  \n\n13620.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial Die EKZ haben die Preise erhöht, was zu einem Mehraufwand für die öffentliche Beleuchtung \nführt. \n\n13620.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Höhere Beschaffungskosten für Treibstoff führen zu diesem Mehraufwand. \n\n13620.3150 Unterhalt Mobilien Anpassung an die Vorjahreswerte. \n\n13630 Parkplätze  \n\n13630.3140 Baulicher Unterhalt Es sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten vorgesehen. \n\n   \n\n14 Finanzabteilung  \n14010 Finanzverwaltung  \n\n14010.3010 Löhne Der Stellenplan des Steueramtes wurde aufgrund der Zunahme der Steuerpflichtigen um 1.0 \nStellen erhöht. Ausserdem ist eine zusätzliche befristete Stelle vorgesehen. \n\n14010.3110 Anschaffungen 2011 wurde eine Software für die Hundekontrolle angeschafft. \n\n14010.3180 Dienstleistungen Dritter Es soll mit einer externen Hilfe ein Werterhaltungskonzept erstellt werden. \n\n14110 Finanzausgleich  \n\n14110.4450 Ressourcenausgleichsbeiträge Durch den Ressourcenausgleich wird die Steuerkraft von Dietikon auf 95 % des Kantonsmittels \nerhöht. Der höhere Ressourcenausgleich wird durch geringere Kostenanteile des Kantons \nkompensiert (siehe u.a. Gemeindeanteil an den kantonal besoldeten Lehrpersonen). \n\n14130 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel  \n\n14130.4490 Übrige Erträge Es wird mit einer Gewinnablieferung der ZKB in Höhe von 80 Franken pro Einwohner gerechnet. \n\n14140 Einnahmenanteile  \n\n14140.4490 Anteil CO2-Abgabe Seit 1. Januar 2008 erhebt der Bund auf fossilen Brennstoffen eine Abgabe. Die Rückverteilung \nan die Arbeitgebenden wird über dieses Konto verbucht. \n\n\n\nSeite  87 \n\n14210 Abschreibungen Siehe Abschreibungstabelle \n\n14310 Gemeindesteuern  \n\n14310.3290 Allgemeine Passivzinsen Steuerrückzahlungen aufgrund zu hoch eingeschätzten prov. Steuerrechnungen werden zu \nGunsten der Steuerpflichtigen verzinst (Anpassung an Vorjahresniveau).  \n\n14310.3300 Abschreibungen Einnahmen aus der Verlustscheinbewirtschaftung werden diesem Konto gutgeschrieben. Aus \ndiesem Grund wird mit einem geringeren Abschreibungsbetrag gerechnet. \n\n14310.4000 Steuern Rechnungsjahr Trotz des Ausgleichs der kalten Progression wird davon ausgegangen, dass die \nSteuereinnahmen aufgrund der Bevölkerungszunahme ansteigt.  \n\n14310.4002 Steuern früherer Jahre Es werden weiterhin hohe Nachzahlungen aus Steuern früherer Jahre erwartet. \n\n14310.4004 Quellensteuern Die Erträge aus Quellensteuern dürften sich weiterhin erhöhen (gemäss Budgethochrechnung \n2011) \n\n14310.4006 \n14310.4007 \n\nAktive Steuerausscheidungen/Passive \nSteuerausscheidungen \n\nDiese Positionen sind jeweils schwer abzuschätzen. Es wird mit dem Mittelwert der vergangenen \n3 Jahre gerechnet. \n\n14310.4009 Nach- und Strafsteuern Diese Positionen sind jeweils schwer abzuschätzen. Es wird mit einem Mittelwert der \nvergangenen Jahre gerechnet. \n\n14310.4030 Grundstückgewinnsteuern Der budgetierte Wert 2011 dürfte verfehlt werden. Der Budgetwert 2012 wurde ebenfalls nach \nunten angepasst. \n\n14310.4210 Guthabenzinsen Steuernachzahlungen aufgrund einer höheren definitiven Einschätzung werden mit 2 % verzinst. \nWird die definitive Steuerrechnung zu spät bezahlt, wird ein Verzugszins von 4.5 % geschuldet. \n\n14310.4211 Zinsen Grundsteuern Der Zinsertrag aus Grundsteuern war zu optimistisch budgetiert. \n\n14310.4520 Kostenanteile and. Gemeinden Die Kostenanteile der Kirchen sind abhängig von der Höhe der Steuererträge. Infolge \nzunehmender Austritte aus den Kirchen nehmen diese Erträge kontinuierlich ab. \n\n15510 Fondlistrasse 7  \n\n14510.3140 Baulicher Unterhalt Die Sanierung des Wohnhauses ist 2012/2013 vorgesehen. Dadurch entfallen die ordentlichen \nUnterhaltsausgaben. \n\n15550 Schiessanlage  \n\n14550.3140 Baulicher Unterhalt In der Schützenstube muss die defekte Raumbeleuchtung ersetzt werden. Altershalber gibt es \nkeine Ersatzteile mehr. Beim Notausgang der Schützenstube wird die Terrainsenkung im \nAussenbereich wieder hergestellt. \n\n\n\nSeite  88 \n\n14560 Familiengarten  \n\n14560.3140 Baulicher Unterhalt Es sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten vorgesehen. \n\n14570 Alterswohnungen Breiti  \n\n14570.3140 Baulicher Unterhalt Bei Mieterwechsel werden die Wohnungen renoviert. Es sind einige Wechsel absehbar. \n\n14610 Grundeigentum Finanzvermögen  \n\n14610.3140 Baulicher Unterhalt Folgende ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten sind vorgesehen: \n- Austr. 45: Ersatz Dachfenster \n- Schöneggstr. 3: Renovation Treppenhaus \n- Kronenplatz 9: Ersatz Fensterläden, Sanierung Fassade und Dachgeschoss \n- Sucherenweg 1: Sanierung Dachrinne Scheune \n- Schöneggstr. 9: Renovation Treppenhaus \n- Spreitenbacherstr. 27: Wasserrückhaltung Untergeschoss \n\n14710 Spital Das im Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz umgesetzte Modell 100/0 führt zu einer \nBereinigung der Finanzströme im Gesundheitsbereich, indem künftig die Spitalversorgung \nausschliesslich vom Kanton und Pflegeversorgung ausschliesslich von den Gemeinden \nmitfinanziert werden. Es sollten voraussichtlich keine Defizitbeiträge mehr für das Spital \nLimmattal anfallen. \n\n14730 Ambulante Krankenpflege, RegioSpitex Die Verbuchung der Beiträge an die Spitex erfolgt neu über die Kontengruppe 14760. \n\n14750 Pflegefinanzierung Alters- und \nPflegeheime \n\nBeiträge an die Alters- und Pflegeheime mit Bewohnern aus Dietikon (gemäss \nBudgethochrechnung 2011). \n\n14760 Pflegefinanzierung ambulante \nKrankenpflege, Spitex \n\nBeiträge an Spitex-Organisationen für Leistungen an Dietiker Einwohnern (gemäss prov. \nHochrechnung der Gesundheitsdirektion). \n\n   \n\n15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung  \n15110 Stadtpolizei  \n\n15110.3091 Aus- und Weiterbildung Kosten für die Ausbildung (2/3-Anteil) von 1 Aspiranten an der gemeinsamen Polizeischule in \nZürich. \n\n15110.4360 Rückerstattungen Wegen Personalmutationen fallen die Kinderzulagen tiefer als im Vorjahr aus. \n\n   \n\n\n\nSeite  89 \n\n15140 Parkraumbewirtschaftung  \n\n15140.3180 Dienstleistungen Dritter Höhere Kosten durch den vertraglichen Parkdienst bei der Stadthalle, welche weiterverrechnet \nwerden und in den Rückerstattungen (Konto 15140.4360) ausgewiesen sind. \n\n15140.4360 Rückerstattungen Höhere Rückerstattungen der weiterverrechneten Kosten vom Parkdienst bei der Stadthalle \n(Konto 15140.3180) \n\n15310 Zivilschutz  \n\n15310.3060 Kleiderentschädigungen Die Kosten für Ausrüstung muss laut Zivilschutzgesetz ab 2012 von den Gemeinden getragen \nwerden. \n\n15310.4360 Rückerstattungen Erhöhte Diensttätigkeit sowie Weiterbildungskurse des Leiters Zivilschutz. Diese werden mit EO \nvergütet \n\n15520 Ambulante Krankenpflege  \n\n15520.3660 Beiträge an Private Die Pikettentschädigungen an die Hebammen werden über dieses Konto verbucht. \n\n15610 Friedhof und Bestattung  \n\n15610.3150 Unterhalt Mobilien Es ist der Ersatz der Kühlaggregate für Leichenkühlraum und Katafalke vorgesehen. \n\n   \n\n15620 Umweltschutz und WC-Anlagen  \n\n15620.3180 Dienstleistungen Dritter Erhöhter Reinigungsbedarf bei den öffentlichen WC-Anlagen. \n\n15711 Abfallbeseitigung  \n\n15711.3140 Baulicher Unterhalt Wartungsvertrag für die Unterniveau-Container bei den Nebensammelstellen. \n\n15711.4350 Verkaufserlöse Für 2011 und 2012 konnten höhere Verkaufserlöse für die Abnahme der Altstoffe ausgehandelt \nwerden. \n\n15810 Frei- und Hallenbad  \n\n15810.3110 Anschaffung Mobilien Dringende Beschaffung eines Scheibenreinigungsgerätes sowie Ersatzbeschaffung eines \nNotebooks für die technischen Datenerfassungen. \n\n15810.3140 Baulicher Unterhalt Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre. \n\n   \n\n\n\nSeite  90 \n\n16 Sozialabteilung  \n16010 Soziale Wohlfahrt, Übriges   \n\n16010.3010 Löhne Grund für die Erhöhung der Löhne sind zusätzliche Stellen, die aufgrund von einer evtl. weiteren \nFallzunahme in der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe budgetiert werden mussten. \n\n16010.3660 Beiträge an Private Im Rahmen des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzt (KJHG) wurden die Ansätze der \nAlimentenbevorschussung von Fr. 650.- auf max. Fr. 928.- pro Kind und pro Monat erhöht.  \n\n16030 Sozialversicherung Allgemeines  \n\n16030.4510 Rückerstattungen des Kantons Die jährliche Pauschalvergütung des Kantons für die Führung der AHV-Zweigstelle wurde um die \nHälfte gekürzt. \n\n16040 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde \n(KESB) \n\nDer Regierungsrat des Kantons Zürich hat entschieden, dass ein interkommunales \nBehördenmodell Grundlage des endgültigen Konzeptes für die Umsetzung des neuen Kindes- \nund Erwachsenenschutzrechtes sein soll. Die Einführung ist per 1.1.2013 vorgesehen. Im \nBudgetjahr fallen diverse Vorbereitungsarbeiten an. \n\n16130 Zusatzleistungen Hauptgründe für die Kostenerhöhung sind:  \n- Zunahme der Heimfälle (11% gegenüber 2010) und Wohnungsfälle (3% gegenüber 2010);  \n- Erhöhung der Krankenkassenpauschale \n- Zunahme der laufenden Fälle in Bezug auf die Erhöhung der Vermögensfreigrenze: Die \n\nVermögensfreigrenze wurde bei Einzelpersonen von  \nFr. 25'000.- auf Fr. 37'500.- und bei Ehepaaren von Fr. 40'000.- auf  \nFr. 60'000.- erhöht. Aufgrund dessen nahmen die Fälle bei den Einzelpersonen um 19,2% und \nbei den Ehepaaren um 7,7% zu. \n\n- Kostenzunahme durch die Vergütung des höheren Selbstbehaltes bei Spitex Leistungen. \n\n16140 Jugend  \n\n16140.3620 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Aufgrund des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), welches am 1. Januar 2012 in Kraft \ntritt, wurde das Budget vom Amt für Jugend und Berufsberatung angehoben. Es wurde ein neuer \nSchlüssel errechnet, aufgrund dessen nun Dietikon höher belastet wird (Verursacherprinzip). \nNeben der Berechnung der Anteile ergeben sich zudem Mehrkosten ab 2012 aus folgenden \nGründen: Aufstockung Personal bei der Kinder- und Jugendhilfe, die Gemeinden müssen auch \n40% an die "akademische" Berufsberatung beisteuern und bei den sonderpädagogischen \nMassnahmen sind ebenfalls Mehrkosten zu erwarten. \n\n16140.3650 Beiträge an private Institutionen Die Beiträge an die vorschulischen Betreuungseinrichtungen werden ab 2012 über die \nSchulabteilung abgewickelt (siehe Rechnungstitel 19095). \n\n\n\nSeite  91 \n\n16140.3660 Beiträge an Private Im Rahmen des neuen KJHG wurden auch die Ansätze der Kleinkinderbetreuungsbeiträge \n(KKBB) von min. Fr. 650.- bis max. Fr. 2'000.- auf Fr. 2'700.- erhöht. \n\n16210 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Das Budget 2012 ist kleiner als der Voranschlag 2011, da die Fallzunahme aufgrund der \nÄnderung des Arbeitslosengesetzes nicht sprunghaft, sondern stetig moderat ansteigt. Damit \nmuss auch weiterhin gerechnet werden. Seit April 2011 wurden aufgrund der Gesetzesänderung \n19 Fälle aufgenommen.  \nEin weiterer Anstieg der Kosten (ca. Fr. 160'000) wird durch den Teuerungsausgleich von 1,7 % \nauf den Grundbedarf per 1.12.2011 erfolgen.  \nAufgrund des geänderten Sozialhilfegesetzes ist damit zu rechnen, dass rund 20 vorläufig \naufgenommene Asylsuchende neu von der Sozialhilfe unterstützt werden müssen. \nNeben den Asylsuchenden wird noch mit einer Fallzunahme von 20 - 30 Fällen gerechnet. \n\n16310 Betreuung Asylsuchende Zurzeit werden in Dietikon 85 Asylsuchende betreut. Das Kontingent beträgt jedoch 117. Es ist \nnicht auszuschliessen, dass der Kanton vermehrt Asylsuchende in Dietikon unterbringen möchte \nbis das Kontingent erreicht ist. Aus diesem Grunde wurden die Ausgaben erhöht. \n\n   \n\n19 Schulabteilung  \n19002 Kindergarten  \n\n19002.3110 Anschaffung Mobilien Die Neueröffnung des Kindergartens Altberg erfordert Anschaffungen, zudem sind in anderen \nKindergärten Anschaffungen notwendig. \n\n19002.3160 Mieten und Benützungskosten Mit dem Kindergarten Altberg wurde ein Kindergartenlokal für zwei Jahre hinzu gemietet. \n\n19002.3510 Entschädigungen an den Kanton Der Anteil von Dietikon an den kantonal besoldeten Lehrpersonen betrug bisher rund 50 %. Als \nFolge des neuen Finanzausgleichs steigt der Anteil auf 80 %. \n\n19002.4360 Rückerstattungen Es wurde mit einem Durchschnittswert der letzten Jahre gerechnet. \n\n19002.4610 Staatsbeiträge Auf diesem Konto werden die Staatsbeiträge für nicht ausgeschöpfte Vollzeiteinheiten verbucht \n(Annahme: Rechnungswert 2010). \n\n19005 Primarschule  \n\n19005.3110 Anschaffung Mobilien In der Schuleinheit Fondli müssen aufgrund eines Gutachtens veraltete Turngeräte ersetzt \nwerden. Ebenso ergibt sich aufgrund der Auflösung des Sprachheilkindergartens ein Mehrbedarf \nwegen Nutzungsänderung. \n\n\n\nSeite  92 \n\n19005.3150 Unterhalt Mobilien Aufgrund des Alters der Inneneinrichtungen der Schulzimmerausrüstungen erhöht sich der \nReparaturaufwand. \n\n19005.3150 Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager Aufgrund der Inkongruenz zwischen Schul- und Kalenderjahr ergeben sich jedes Jahr \nVeränderungen. \n\n19005.3510 Entschädigungen an den Kanton Der Anteil von Dietikon an den kantonal besoldeten Lehrpersonen betrug bisher rund 50 %. Als \nFolge des neuen Finanzausgleichs steigt der Anteil auf 80 %. \n\n19005.3510 Beiträge an Musikschule für musikalische \nGrunderziehung \n\nIm Voranschlag 2011 wurden die Kosten zu tief veranschlagt. Zudem werden Lohnanpassungen \nund Anstellungsstruktur zu erhöhten Aufwendungen führen. \n\n19005.4360 Rückerstattungen Es wurde mit einem Durchschnittswert der letzten Jahre gerechnet. \n\n19006 Schulprojekte QUIMS Je nach Projektschwerpunkten ergeben sich Verlagerungen in den Aufwandpositionen, wobei \nletztlich die Aufwendungen mit den Staatsbeiträgen finanziert werden müssen. \n\n19008 Oberstufenschule  \n\n19008.3108 Schulmaterial In der Schuleinheit Zentral werden 2 Sekundarklassen mehr geführt. Zusätzlich müssen neue \nEnglischlehrmittel sowie Unterrichtsmittel für Förderzentrum und Wahlfach „Neue 3. Sek.“ \nangeschafft werden. \n\n19008.3110 Anschaffung Mobilien Hier fallen Beleuchtungseinrichtungen für Theateraufführungen, für das Wahlfach sowie \nzusätzlich Beamer, Ersatz von Wandtafeln sowie Ersatz von Turnmaterial an. \n\n19008.3510 Entschädigungen an den Kanton Der Anteil von Dietikon an den kantonal besoldeten Lehrpersonen betrug bisher rund 50 %. Als \nFolge des neuen Finanzausgleichs steigt der Anteil auf 80 %. \n\n19008.3610 Beiträge an kantonale Mittelschulen Dank einer beträchtlichen Erhöhung der Quote der Mittelschülerinnen und Mittelschüler fällt der \nBeitrag höher aus. Die Beiträge richten sich nach kantonalen Vorgaben. \n\n19008.4360 Rückerstattungen Es wurde mit einem Durchschnittswert der letzten Jahre gerechnet. \n\n19008.4610 Staatsbeiträge Auf diesem Konto werden die Staatsbeiträge für nicht ausgeschöpfte Vollzeiteinheiten verbucht \n(Annahme: Rechnungswert 2010). \n\n   \n\n19020 Kindergartengebäude  \n\n19020.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Seit den Pandemieproblemen werden im Hygienebereich und für Putzmaterial vermehrt \nEinwegmaterialien eingesetzt. \n\n   \n\n\n\nSeite  93 \n\n19020.3140 Baulicher Unterhalt In den Kindergärten Breiti und Hofacker werden neue Aussenspielgeräte angeschafft. Beim \nKindergarten Wolfsmatt muss die Aussenfassade gemalt werden. \n\n19030 Schulliegenschaften  \n\n19030.3010 Löhne Zusätzliche temporäre Einstellung infolge eines längeren krankheitsbedingten Ausfalls.  \n\n19030.3110 Anschaffung Mobilen 2012 sind keine ausserordentlichen Anschaffungen vorgesehen. \n\n19030.3140 Baulicher Unterhalt Mit zunehmendem Alter der Gebäude steigt der Handlungsbedarf, dringliche zum Teil auch \ngrössere Reparaturen anzugehen. \n\n19030.3150 Unterhalt Mobilien Der Aufwand an kleineren Reparaturen nimmt zu. \n\n19030.3180 Dienstleistungen Dritter Im Budget 2011 wurden verschiedene Gebühren irrtümlich nicht budgetiert (Prämien \nGebäudeversicherung, Abwasser- und Abfallgrundgebühren). \n\n19030.4270 Liegenschaftserträge Die Hauswartwohnungen in den Schuleinheiten Wolfsmatt und Steinmürli werden im Laufe des \nJahres 2012 wegen Pensionierung der Schulhauswarte in die Nutzung der Schule übergehen. \n\n19030.4340 Benützungsgebühren Diese richten sich nach dem Gebührenreglement der Stadt Dietikon und fallen aufgrund der \nbeantragten Belegungsstruktur tiefer aus. \n\n19030.4360 Rückerstattungen Es wurde mit einem Durchschnittswert der letzten Jahre gerechnet. \n\n19050 Schulverwaltung  \n\n19050.3090 Allgemeiner Personalaufwand Teilweise Anpassung an die Vorjahreswerte. \n\n19050.3190 Allgemeiner Sachaufwand Dieser Budgetposten wurde in der Vergangenheit zu tief budgetiert. \n\n19050.3510 Entschädigungen an den Kanton Der Anteil von Dietikon an den kantonal besoldeten Lehrpersonen (Schulleitungen) betrug bisher \nrund 50 %. Als Folge des neuen Finanzausgleichs steigt der Anteil auf 80 %. \n\n19050.4360 Rückerstattungen Es wurde mit einem Durchschnittswert der letzten Jahre gerechnet. \n\n19055 Berufwahlschule Limmattal  \n\n19055.3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände Die Beiträge der angeschlossenen Gemeinden richten sich nach der jeweiligen Anzahl der \naufgenommen Schülerinnen und Schüler. \n\n   \n\n   \n\n\n\nSeite  94 \n\n19056 Sprachheil- und Legasthenieunterricht  \n\n19056.3108 Schulmaterial Durch die Auflösung der Sprachheilkindergärten und der Integration dieser Schülerinnen und \nSchüler werden zusätzlich Computer gestützte Instrumente eingesetzt, um dem Mehrbedarf \nbegegnen zu können. \n\n19056.3180 Dienstleistungen Dritter Logopädie wurde bisher teilweise extern durchgeführt. Mit der Umsetzung des \nSonderpädagogischen Konzepts werden Schülerinnen und Schüler im Rahmen der vom Kanton \nbewilligten personellen Ressourcen behandelt – ausgenommen sind noch externe Schülerinnen \nund Schüler, für die die Schule Dietikon zuständig ist. \n\n19058 Auswärtige Sonderschulen  \n\n19058.3180 Dienstleistungen Dritter Gemäss NFA sind die Gemeinden mehrheitlich für die Transportkosten für Schülerinnen und \nSchüler externer Einrichtungen zuständig. \n\n19058.3650 Beiträge an private Institutionen Wiederum ist Dietikon mit einer Zunahme der Platzierungen in privaten Institutionen konfrontiert. \n\n19058.4360 Rückerstattungen Die Erhöhung ergibt sich aus der teilweisen Übernahme des Kantons an den Transportkosten \n(50 % der Transportkosten, die Fr. 5‘000. — übersteigen). \n\n19058.4610  Staatsbeiträge Eine Erhöhung der Gesamtaufwendungen an private Institutionen korreliert mit einer Erhöhung \nder Staatsbeiträge \n\n19065 Schulpsychologischer Dienst  \n\n19065.3010 Löhne Wechsel im Team führen zu einem grösseren Personalaufwand.  \n\n10965.3091 Aus- und Weiterbildung Für die (Spezial)-Ausbildungen (CAS/MAS) hat der Stadtrat Kostengutsprachen gesprochen. \n\n19065.4360 Rückerstattungen Es wurde mit einem Durchschnittswert der letzten Jahre gerechnet. \n\n19066 Erwachsenenbildung  \n\n19066.3020 Löhne der Lehrkräfte Die Anzahl Erwachsenenkurse wurde reduziert. \n\n19066.4330 Schulgelder von Privaten Die geringere Anzahl Erwachsenenkurse führt zu einem Ertragsrückgang. \n\n19070 Freizeitgestaltung  \n\n19070.3160 Mieten und Benützungsgebühren Die Budgetierung für das Jahr 2011 war zu tief angesetzt angesichts der durchgeführten \nFerienlager. \n\n19070.3170 Spesenentschädigungen Da nur die Winterlager stattfinden werden, reduziert sich der Aufwand an \nSpesenentschädigungen. \n\n\n\nSeite  95 \n\n19070.4360 Rückerstattungen Da nur die Winterlager stattfinden werden, reduzieren sich die Elternbeiträge.  \n\n19075  Gruoberhuus  \n\n19075.3140 Baulicher Unterhalt Es ist nur ordentlicher Unterhalt vorgesehen. \n\n19075.3150 Unterhalt Mobilien Aufgrund des schlechten Zustands der Tische und Stühle fallen in diesem Bereich umfassendere \nInstandstellungsarbeiten an. \n\n19080 Schulzahnklinik  \n\n19080.4360 Rückerstattungen  Es wurde mit einem Durchschnittswert der letzten Jahre gerechnet. \n\n19090 Tagesstrukturen Die Verpflichtung zu einem bedarfsgerechten Angebot führt per Schulpflege-Beschluss zu einer \nErhöhung des Betreuungsaufwandes. Durch die Ausweitung der Plätze erhöhen sich sowohl die \nAufwendungen wie auch die Erträge. Zudem wird mit einem Bundesbeitrag gerechnet. \n\n19095 Vorschulische Betreuung Die Beiträge an die vorschulischen Betreuungseinrichtungen waren bisher bei der Sozialabteilung \nbudgetiert. Hinzu kommen Beiträge an die Tagesfamilien im Umfang von Fr. 170'000.--. (gemäss \nUrnenabstimmung über die Beiträge an private Kindertagesstätten). \n\n \n\n\n\n \n\n\n\nSeite 97 \nVORANSCHLAG  Abschiede \n \n \n\n \n \n \n \n   ABSCHIED DES STADTRATES \n \n \n \n Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat folgende \n \n \n    Beschlussfassung: \n \n \n 1. Der vorstehende Voranschlag für das Jahr 2012 \n  wird genehmigt. \n \n 2. Für das Jahr 2012 wird eine Steuer von 122 % \n  der einfachen Staatssteuer bezogen. \n \n \n 8953 Dietikon, 28. November 2011 \n PS \n \n     NAMENS DES STADTRATES \n      \n \n \n \n     Otto Müller Dr. Karin Hauser \n     Stadtpräsident Stadtschreiberin \n \n \n \n \n \n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Abschied Stadtrat.DOC \n \n\n\n\n\n