name: Budget Stadt Dietikon 2026_nach Abnahme Stadtrat

text: \nBudget 2026 \n\n Pausenplatz Schulhaus Zentral \n\nSPERRFRIST MEDIEN BIS 7. OKTOBER 2025, 10:30 UHR\n\n\n\nPolitische Gemeinde \n8953 Dietikon \n\nBudget 2026\n\nAblieferung an Stadtrat 17. September 2025\nAbnahmebeschluss Stadtrat 22. September 2025\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission 3. Oktober 2025\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 2. Dezember 2025\nAbnahmebeschluss Gemeindeparlament 4. Dezember 2025\nVeröffentlichung 12. Dezember 2025\n\n Stadt Dietikon Budget 2026\n\nSeite 2\n\n\n\nInhaltsverzeichnis \nBericht, Anträge und Beschlüsse ............................................................................................................................................................................................................................ 5\n\nBericht des Stadtrats .............................................................................................................................................................................................................................................. 6\n\nAntrag des Stadtrates ........................................................................................................................................................................................................................................... 15\n\nAntrag der Rechnungsprüfungskommission ........................................................................................................................................................................................................ 17\n\nBeschluss des Gemeinderats ................................................................................................................................................................................................................................ 19\n\nBudget .................................................................................................................................................................................................................................................................. 21\n\nSteuerertrag und Steuerfuss ................................................................................................................................................................................................................................. 22\n\nFinanzierung ......................................................................................................................................................................................................................................................... 23\n\nHaushaltsgleichgewicht ........................................................................................................................................................................................................................................ 25\n\nErfolgsrechnung ................................................................................................................................................................................................................................................... 27\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen ....................................................................................................................................................................................................... 29\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen ................................................................................................................................................................................................................ 30\n\nBudget - Details (FIS-Auswertungen) ................................................................................................................................................................................................................... 31\n\nErläuterung zur Erfolgsrechnung – kurz und bündig ............................................................................................................................................................................................ 32\n\nErfolgsrechnung ................................................................................................................................................................................................................................................... 37\n\nErläuterung zur Investitionsrechnung – kurz und bündig .................................................................................................................................................................................. 245\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen ..................................................................................................................................................................................................... 254\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen .............................................................................................................................................................................................................. 284\n\nAnhang zum Budget .......................................................................................................................................................................................................................................... 291\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens ............................................................................................................................................................ 292\n\nFinanzkennzahlen ............................................................................................................................................................................................................................................... 302\n\nSeite 3\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nKontakt \nFinanzabteilung \nBremgartnerstrasse 22 \n8953 Dietikon \n\nFinanzvorstand Reto Siegrist \nLeiter Finanzen Patrick Uehlinger \nTelefon +41 44 744 37 25\nE-Mail Patrick.Uehlinger@dietikon.ch\n\nSeite 4\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse \n\nSeite 5\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nBericht des Stadtrats \nA) wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung\nDie wirtschaftliche Entwicklung im globalen Rahmen zeigt sich inkohärent, in der Schweiz im Allgemeinen stabil, respektive leicht wachsend. Die aktuelle Zollsituation verun-\nsichert. Seit dem 23. April 2025 beträgt der Leitzins der Europäischen Zentralbank 2.25 %. Die Schweizerische Nationalbank senke im Juni 2025 ihren Leitzins letztmals auf \n0.00 %. Somit steht erneut eine Phase mit Tiefst-Zinsen oder sogar Negativzinsen an. Die Teuerung hat sich sehr deutlich abgeschwächt und beträgt im September 2025 \ngegenüber dem Vorjahresmonat noch + 0.2 %. In den Konjunkturprognosen des Bundes wird im Jahr 2026 aktuell mit einem BIP-Wachstum in der Höhe von 1.2 % gerechnet. \n\nDie Rechnung 2024 hat mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6.76 Mio. abgeschlossen. Dieser lag um CHF 7.30 Mio. über dem budgetierten Verlust von CHF -0.54 Mio. \nDer entstandene Ertragsüberschuss ist mehrheitlich auf die Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen zurückzuführen. Aufgrund von Rückzahlungen einiger \nEinzelfälle war ein grösserer Einbruch bei den Steuern Vorjahre juristischer Personen zu verzeichnen. Da im Abschluss 2024 noch keine periodengerechte Abgrenzung \ndes Ressourcenzuschusses verbucht werden durfte, ist durch diesen Einmaleffekt nun im Jahr 2025 mit Mehrerträgen beim Finanzausgleich zu rechnen. \n\nEine Hochrechnung für das Jahr 2025 zeigt leicht eine positive Tendenz. Insbesondere beim Ressourcenausgleich ist ein grösserer Mehrertrag zu verzeichnen. Dies durch \ndie gesunkene Steuerkraft in Dietikon im Vorjahr und einer gestiegenen Steuerkraft im kantonalen Mittel. Auf der Aufwandsseite sind Mehrkosten im Bereich Alter und \nPflege (Pflegefinanzierung, ZL) zu erwarten, trotz Entscheid des Regierungsrates zur Reduktion der Normkosten von CHF 30.00 auf CHF 15.00 für pflegende Angehörige. \nEbenfalls musste aufgrund des Erwerbs einer Liegenschaft eine negative Wertberichtigung getätigt werden. Stabil zeigen sich die Steu-ererträge, insbesondere bei den \nGrundstückgewinnsteuern und Quellensteuern zeigen sich positive Tendenzen. Dies wurde im Budget 2026 mit höheren Budgetwerten bei den Erträgen berücksichtigt. \nEine Stabilisierung zeigt sich bei den Zinsaufwänden, trotz steigender Verschuldung. Mit der Aufnahme einer Anleihe in der Höhe von CHF 100.00 Mio., welcher die Volatilität \nmassiv reduziert, und den sinkenden Zinssätzen konnte dieser positive Turnaround erreicht werden. Die Vereinbarung zu den Versorgertaxen (CHF 15.50 Mio.) wurde mit \ndem Kanton abgeschlossen, sodass einer Verbuchung im Jahr 2025 nichts mehr im Wege steht.  \n\nDem zweckfreien Eigenkapital werden Ertragsüberschüsse gutgeschrieben und Aufwandüberschüsse belastet. Ende 2024 wies dieses einen Bestand von rund 127.94 \nMio. Franken aus. Nach Berücksichtigung des laufenden Jahres und des Budgets 2026 wird sich dieses bis Ende 2026 gegenüber dem heutigen Stand massiv erhöhen. Die \nbudge-tierte Einlage in die Finanzpolitische Reserve über CHF 78.00 Mio. im Jahr 2025 trägt dazu einen grossen Anteil bei. \n\nB) Budget 2026\nErfolgsrechnung:\n\nFür das Budget 2025 wird mit einem unveränderten Steuerfuss von 121 % und mit einem Aufwandüberschuss von CHF 0.54 Mio. gerechnet. \n\nSeite 6\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nAmbition Stadtrat \n\nDer Stadtrat hat die Ambition möglichst ein ausgeglichenes Budget (kein strukturelles Defizit) vorzulegen. Aufgrund der tiefen Selbstfinanzierung und hohen Investitionen \nsollte jährlich ein Ertragsüberschuss von bis zu CHF 10.00 Mio. ausgewiesen werden, sodass es zu keiner grossen Mehrverschuldung mehr kommt. Das Ziel eines ausgegli-\nchenen Budgets wurde mit dem Budget 2026 knapp verfehlt. Insbesondere nicht beeinflussbare Kostensteigerungen etwa im Bereich Pflegefinanzierung, Zusatzleistungen \nund Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV haben dazu beigetragen. Auch machen sich die Investitionen in Schulraumprovisorien mit zusätzlichen Abschreibungen \nbemerkbar. Ebenfalls verursachen die Investitionen in neue Hard- und Software in der Verwaltung und im Schulbetrieb Mehrkosten, auch wenn diese notwendig sind. \n\nFür einen möglichst ausgeglichenen Haushalt müssen die Bestrebungen des Stadtrates fortgesetzt werden. Auch im Jahr 2026 wurden nur in Ausnahmefällen neue Stellen \nbewilligt. Ebenfalls müssen die Bestrebungen zur Optimierung der Selbstfinanzierung bis Ende 2026 vollständig umgesetzt werden. Teils entfalten die angedachten Mass-\nnahmen erst im Folgejahr vollständig ihre Wirkung. Zudem ist genau zu prüfen, ob bereits im Jahr 2027 weitere Optimierungen notwendig werden. \n\nFinanzpolitische Zielsetzung \n\nDer Stadtrat hat am 21. Oktober 2024 die folgenden drei finanzpolitischen Zielsetzungen festgelegt. Diese können allesamt im Budget 2026 eingehalten werden. Insbesondere \ndas Nettovermögen und die gute Eigenkapitalquote sorgt für stabile Voraussetzungen auf dem Kapitalmarkt zur Schuldenbewirtschaftung. Diese Zielwerte können aktuell \nnoch sehr gut eingehalten werden. Ab den Jahren 2028 und 2029 sind jedoch weitere Massnahmen notwendig. Beim Investitionsdach sind in den Jahren 2028 und 2029 noch \nFeinjustierungen notwendig, dies passiert aktuell mit dem Projekt "Langfristige Investitionsplanung 2025 – 2050).  \n\nBegrenzung der Verschuldung Sicherstellung genügend Eigenkapitalquote Begrenzung des Investitionsvolumens \n\nNettovermögen pro Einwohner > 0 Eigenkapitalquote > 40 % Investitionen VV und FV (ohne Gebühren) max. 30.00 Mio. \n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\nSeite 7\n\n\n\nRessourcenausgleich  \n\nDie Stadt Dietikon erhält im Budget 2026 einen Ressourcenzuschuss in der Höhe von 50.84 Mio. Diese Zahl basiert auf dem Steuerbudget 2026 und berücksichtigt die \nDifferenz zwischen der Steuerkraft der Stadt Dietikon und dem kantonalen Mittel (Prognose Swissplan.ch) in der Höhe von CHF 4'400.00 pro Person). Mit der Einführung des \nperiodengerechten Ressourcenausgleichs im Jahr 2025 sind in Zukunft weniger Schwankungen auf der Ertragsseite zu erwarten, da entsprechende Mehr- oder Minderein-\nnahmen bei den Steuererträgen im selben Jahr mit dem Ressourcenausgleich erfolgswirksam ausgeglichen werden. \n\nFinanzpolitische Reserve \n\nAktuell verfügt die Stadt Dietikon über eine Finanzpolitische Reserve in der Höhe von 78.00 Mio. Franken. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat mit dem Budget 2026 \neine Entnahme in der Höhe von Fr. 1'410'000.00. Dabei handelt es sich um die Mehrkosten für die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV, welche im Jahr 2026 zu \nleisten sind. Mit der der Inbetriebnahme der Limmattalbahn sind die Anzahl der Halte deutlich gestiegen, dies versursacht die Beitragsanpassung. Dies Investition ist als \nVorleistung für zukünftige Erträge anzusehen. Gemäss der Argumentation des Kantons Zürich (siehe Vorlage Anteil Grundsteuern) ist damit in Zukunft mit deutlichen Mehr-\neinnahmen im Steuerbereich zu rechnen. Dies als Folge der Erneuerung und Aufwertung im Perimeter der Limmattalbahn. Bis diese Erträge eintreffen, sind entsprechende \nEntnahmen für diese Vorleistung im Rahmen der ZVV-Beiträge bei Notwendigkeit und einem Haushaltsdefizit zu prüfen. \n\nInterner Zinssatz \n\nIm Budget 2026 ist ein unveränderter interner Zinssatz von 1.00 % (Vorjahr 1.00 %) eingestellt. Verzinst werden die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber \nSonderrechnungen, die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe, die Liegenschaften des Finanzvermö-\ngens und das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.  \n\nInvestitionsrechnung: \n\nDer angewandte Realisierungsfaktor im Investitionsplan 2026 - 2029 beträgt 75 % für das Jahr 2026 und in den Folgejahren ebenso 75 %. Damit werden allfälligen Verzö-\ngerungen bei der Realisierung von Vorhaben und Projekten und weiteren Unwägbarkeiten Rechnung getragen. Das Gesamttotal der für 2026 budgetierten Investitionsaus-\ngaben beträgt bei einem Realisierungsgrad von 75 % CHF 29.77 Mio. und teilt sich wie folgt auf: \n\na) Verwaltungsvermögen (VV) Steuerfinanzierter Haushalt CHF 30.65 Mio. \nb) Verwaltungsvermögen (VV) Gebührenfinanzierter Haushalt CHF 3.60 Mio. \nc) Finanzvermögen (FV) Steuerfinanzierter Haushalt CHF -4.48 Mio.\n\nIm Bereich der Investitionen wird ein jährliches Investitionsdach von 30 Mio. Franken (75 % Umsetzung) für die Bereiche Verwaltungsvermögen Steuerfinanzierter Haushalt \nund Finanzvermögen angewandt, welches im Budget 2026 demzufolge eingehalten ist. \n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\nSeite 8\n\n\n\nc) Stand der Aufgabenerfüllung\n\n11 – Präsidialabteilung \nStand der Aufgabenerfüllung \nDas Projekt "Microsoft 365" soll gemäss Planung bis im November 2025 abgeschlossen sein und wird die Informatik weiter modernisieren. Neu werden alle \nMitarbeitenden ein Laptop zur Verfügung haben und können die verschiedenen Kommunikationskanäle nutzen. Die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen und \nmit externen Stellen wird noch einmal vereinfacht. Das Stadtfest soll im September Dietikon von seiner besten Seite zeigen. \n\nDamit Dietikon sich als attraktives Regionalzentrum positionieren kann, muss sich die Stadt insbesondere qualitativ entwickeln. So konnte in der Grunschen ein neuer \nBacherlebnispfad erstellt und verschiedene Projekte der Biodiversitätsinitiative umgesetzt werden. In der Silbern wurde das Bauprojekt für die Ertüchtigung des Knotens \nMut-schellen-/Silbernstrasse fertiggestellt und öffentlich aufgelegt. Zusammen mit der interessierten Bevölkerung wurden im Rahmen des "Dialog \nZentrumsentwicklung" des Studio Dietikon verschiedene Aufwertungsmassnahmen für den Bereich Kirchplatz/Löwenstrasse entwickelt und evaluiert, die sehr zeitnah \numgesetzt werden können. \n\n12 - Hochbauabteilung \n\nStand der Aufgabenerfüllung \nDie Auslastung verharrt in allen Bereichen auf hohem Niveau. So befinden sich im Bauamt zahlreiche Projekte in der Umsetzungsphase. Auch sind bereits mehrere \ngrössere Projekte bekannt, welche das Bauamt zukünftig beschäftigen werden. Das Immobilienmanagement bewirtschaftet weiterhin die Präzisierung der strategischen \nZielsetzung und die quantitative und terminliche Planung der zukünftigen Bauprojekte. Zudem ist gerade eine Baurechtsstrategie inkl. Massnahmenplanung pro Objekt in \nBearbeitung. Wesentliche aktuelle Aufgaben im Baumanagement sind die Realisierung der Schulanlage Wolfsmatt, die Bauplanung am Schulhaus Luberzen und die \nErneuerungen am Kronenareal inkl. dessen Aussenraumgestaltung. Inzwischen ist zudem absehbar, dass als nächstes die Planungen für die definitive Schulanlage im \nLimmatfeld und das Stadthaus II angegangen werden. Die Liegenschaftenverwaltung wiederum implementiert im Moment den letzten Zukauf der Kirchstrasse 20 ins \nPortfolio. Auch bedarf das angewachsene Portfolio einer einheitlichen Bewirtschaftungsstrategie. Dieses Konzept ist zurzeit in Arbeit. Neben der permanenten Aufgabe zu \nEnergieeinsparungen wird im Bereich Energiefachstelle momentan die Elektro-Mobilität behandelt. Zudem hat das Förderprogramm kürzlich ein Update erhalten. \n\nSeite 9\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\n13 - Infrastrukturabteilung \n\nStand der Aufgabenerfüllung \nTrotz stetig wachsenden Aufgaben in der Infrastrukturabteilung liegt das Hauptaugenmerk im Tagesgeschäft. Viele, zum Teil sehr grosse Projekte und Kampagnen prägen \ndie Tätigkeiten in der Infrastrukturabteilung.  So sind Themen wie Hauptsammelstelle Zelgli, Schwammstadt, Neophyten aktuell im Fokus. Im Bereich Abfallentsorgung laufen \ndie Vorbereitungsarbeiten für die Littering Kampagne 2026.   \n\nIm Bereich der Pflege Grünanlagen, beim baulichen und betrieblichen Strassenunterhalt stehen die Verdichtung der Prozesse und der Fremdvergabeanteil im Zentrum. \nDie Binz (Werkhof II) wird diesen Herbst bezogen. Im Bereich der Gasversorgung konnten die Gebühren stabil gehalten werden. Die Preisentwicklung ist immer noch \ndyna-misch und sehr von den globalen Energiemärkten abhängig. Im Bereich der Abwasserentsorgung ist im Moment die Überprüfung der SEV und das Teilprojekt \nSanierung und Unterhalt in der Bearbeitung. \n\n14 - Finanzabteilung \n\nStand der Aufgabenerfüllung \nMit der Umsetzung verschiedener Projekte, wie der Verabschiedung einer Finanzierungsstrategie, konnten wichtige Grundbausteine für finanzielle Stabilität und Investitions-\nsicherheit gelegt werden. Die nun vollständig im Budget abgebildete periodische Abgrenzung des Ressourcenausgleich führt zu verlässlicheren finanziellen Einschätzungen \nund diese entspricht noch besser den Prinzipien nach True and Fair View.  \n\nDie finanzpolitischen Ziele können aktuell eingehalten werden (Nettovermögen > 0 pro Einwohner, Eigenkapitalquote > 40 %, Investitionsdach CHF 30 Mio.). Trotzdem ist zu \ndiesen ein Monitoring notwendig und auch bereits bald weitere Massnahmen. Das Ziel zum Nettovermögen und zur Eigenkapitalquote kann voraussichtlich ab dem Jahr \n2029 nicht mehr eingehalten werden. Bis dahin muss die Selbstfinanzierung weiter optimiert werden. Ebenfalls kann das Investitionsdach ab dem Jahr 2028 nicht eingehalten \nwerden. Dazu läuft bereits das Projekt "Langfristige Investitionsplanung 2025 – 2050", welche eine effiziente und bedarfsgerechte Staffelung der Grossprojekte vorsieht. Die \ndaraus resultierenden Massnahmen sollen im Jahr 2026 in Umsetzung gehen. Ebenfalls bleibt ein wichtiger Aspekt die Lastenverteilung zwischen Kanton und den \nGemeinden. Hier soll weiterhin aktiv für gute Rahmenbedingungen lobbyiert werden, gerade in Bezug auf das Vorhaben des Kantons zur Neuverteilung der Erträge aus den \nGrundsteuern (neu 25 % an den Kanton) oder die Überprüfung des kantonalen Ressourcenausgleichssystem. Verschiebungen zu Lasten der Gemeinden sind deutlich \nabzulehnen und sind nicht zielfüh-rend. \n\nIn den operativen Bereichen der Finanzabteilung stehen weiterhin eine Vielzahl von Projekten an. Nach dem Abschluss der Einführung des Kreditorenworkflows sollen im \nRechnungswesen weitere innovative Projekte geprüft werden, zum Beispiel mit dem Einsatz von KI. Hier steht ein Projekt in Zusammenarbeit mit einer Hochschule zur \nDiskussion. Im Bereich Lohnbuchhaltung sollen weitere automatisierte Schnittstellen eingeführt werden und das Versicherungsportfolio muss laufend überprüft werden. Im \nSteueramt stehen verschiede gesetzliche Anpassungen im Vordergrund, wie die steuerliche Neubewertung der Liegenschaften. Mit einer minimalen Organisationsanpassung \n\nSeite 10\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nsollen zudem zusätzliche Ressourcen frei werden. Damit könnte zum Beispiel eine Möglichkeit für eine Online-Terminbuchung von Schaltergeschäften geprüft werden, \nwas einen besseren und individuellen Austausch mit den Bürgern fördern würde. \n\nIm Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ) werden die strategischen Projekte "Pflegebettenplanung" und "Entwicklung des Areals Oberdorf" (Legislaturziel) intensiv durch \neine dazu gebildete Projektgruppe weiterentwickelt. Im operativen Betrieb wurde im ersten Halbjahr eine reibungslose Stabsübergabe von zwei Leitungsfunktionen infolge \nvon Pensionierungen sichergestellt (Bereiche Hauswartung/Betriebsunterhalt und Tageszentrum).  Das Schweizer Gesundheitswesen und der Bereich Langzeitpflege sind in \neinem schnellen, starken Wandel. Zusammen mit der Firma Keller Unternehmensberatung wurde deshalb eine umfassende Organisationsanalyse erarbeitet und daraus \neine Re-Organisation abgeleitet, welche per 1. Januar 2026 umgesetzt wird. Vor dem Hintergrund des Personalstopps wurde dabei geprüft, wo personelle Ressourcen \ninnerhalb des AGZ umverteilt werden können. Im zweiten Halbjahr wird im AGZ eine Arbeitszeitanalyse durchgeführt. Die Erhebung dient dazu, die gesetzlich geforderte \nAufteilung der Lohnkosten des Pflegepersonals für die Kostenträgerrechnung vornehmen zu können. Zudem kann aufgrund der Daten der Stellenplan überprüft und \nder personelle Ressourceneinsatz optimiert werden. \n\n15 - Sicherheits- und Gesundheitsabteilung \n\nStand der Aufgabenerfüllung \nDie Kontrollen des Spezialgewerbes wurden in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei intensiviert. Die Erstellung eines Risikomanagements ist in Arbeit. Im Anschluss wird, \nwie im Regierungsprogramm vorgesehen, das Projekt mit dem Thema Business Continuity Management weitergeführt. Der Unterhalt des Friedhofs Guggenbühl wird ab 2026 \nnicht mehr durch eine externe Firma ausgeführt, sondern durch die Infrastrukturabteilung. Bei den öffentlichen Toilettenanlagen wurden Massnahmen bei der Reinigung \nergriffen, um den Sauberkeitszustand zu erhöhen. Zum Beispiel wird die Grundreinigung der Toilettenanlage unter dem Kirchplatz, welche 2025 durch eine spezialisierte \nFirma vorgenommen wurde, 2026 durch die Sanierung des Bodens inklusive Neuversiegelung abgeschlossen. \n\n16 - Sozialabteilung \n\nStand der Aufgabenerfüllung \nBei den Zusatzleistungen zur AHV ist weiterhin mit einer Zunahme der Kosten und der Anzahl Anspruchsberechtigten zu rechnen. Dies hat mit Erhöhungen der Taxen in den \nAlters- und Pflegeheimen und mit der Veränderung der Altersstruktur zu tun. Im Januar 2025 ist eine Änderung der Verordnung zu den Zusatzleistungen in Kraft getreten. \nDie Veränderung hat die Zielsetzung die Selbstbestimmung und Autonomie der AHV-Beziehenden zu stärken und damit Heimeintritte zu vermeiden oder zu verzögern. Die \nBeziehenden können Hilfe- und Betreuungsleitungen, wie Hilfe bei der Haushaltsführung, psychosoziale Betreuung und Begleitung etc. abrechnen. Die Bedarfsabklärung \nwerden von der Regio/Spitex und Pro Senectute durchgeführt. Die Kosten für die Abklärungen wurden neu im Budget aufgenommen.  \n\nIn der Sozialhilfe wird weiterhin mit stabilen Kosten gerechnet. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes und des Wirtschaftswachstums ist aktuell schwer voraussehbar, es kann \naber davon ausgegangen, dass eine negative Veränderung keinen unmittelbaren Einfluss auf die Fallzahlen haben wird.  \n\nSeite 11\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nDie Fachstelle Asyl ist im Jahr 2025 gut gestartet. Auf Grund der neuen Organisation kam es im Budget 2026 noch einmal zu leichten Verschiebungen im Kontenplan. Damit \ndie geflüchteten Personen möglichst nachhaltig in den Arbeitsprozess integriert werden können, wird die Zusammenarbeit mit der Fachstelle Arbeitsintegration intensiviert. \nDafür ist eine Stellenaufstockung geplant. Die Stadt Dietikon plant den Mieterausbau für die Unterbringung von Asylsuchenden an zwei Standorten, da Zwischennutzungen \nvon Wohnungen wegfallen. Diese Umsetzung ist für das Jahr 2026 budgetiert.  \n\nDie Teilrevision EG KESR wurde vom Regierungsrat am 18. Juni 2025 an den Kantonsrat überwiesen. Die Revision enthält auch eine Veränderung bezüglich der Grösse der \nZuständigkeitsgebieten. Beim Mandatszentrum Erwachsenenschutz muss somit mit Veränderungen und einer Neuausrichtung gerechnet werden. \n\n19 - Schulabteilung \n\nStand der Aufgabenerfüllung \nIm Vergleich zu den Vorjahren steigen die Schülerzahlen etwas weniger stark an. Dank verschiedener schulorganisatorischer Massnahmen konnte jedoch die Anzahl der \nBetreuungsplätze über Mittag erweitert werden, sodass zu Beginn des Schuljahres keine pendenten Anmeldungen mehr bestanden. Im Therapiebereich gelang es, mehrere \nseit Langem vakante Stellen erfolgreich zu besetzen. Gleichzeitig nimmt der Bedarf an Sonderschulung stetig zu, was ein verstärktes Controlling und die Einleitung geeigneter \nGegenmassnahmen erforderlich macht. Die Sicherstellung einer adäquaten Schul- und Betreuungsinfrastruktur bleibt für die Schul- und Hochbauabteilung eine zentrale \nHerausforderung. Die Erweiterungsbauten auf dem Areal Wolfsmatt kann voraussichtlich Ende 2026/Anfang 2027 in Betrieb genommen werden; im Anschluss daran beginnt \ndie Sanierung der bestehenden Schulgebäude. Bereits im Sommer 2025 konnte der Modulbau-Pavillon im Stelzenacker erfolgreich in Betrieb genommen werden, \nwelcher die Raumknappheit insbesondere für die Sekundarklassen entspannt. \n\nDie Fachstelle Medien und Informatik arbeitet derzeit an der Ersatzbeschaffung der IT-Infrastruktur, die für Sommer 2026 vorgesehen ist. In diesem Zusammenhang wurden \nauch die technische Infrastruktur sowie das pädagogische Konzept überprüft und weiterentwickelt. \n\nSeite 12\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nAbschluss \n\nd) Wesentliche Abweichungen Budget 2026 zu Budget 2025\n(in Millionen CHF) \n\nBudget 2025 Budget 2026 Abw. Budget \n2025 % \n\n30 - Personalaufwand 80.026 83.510 3.484 4.35\n\n31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand 49.001 50.922 1.921 3.92\n\n33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9.550 10.068 0.518 5.42\n\n34 - Finanzaufwand 3.230 3.284 0.055 1.69\n\n35 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1.222 0.964 -0.258 -21.10\n\n36 - Transferaufwand 124.168 129.737 5.569 4.49\n\n37 - Durchlaufende Beiträge 0.050 0.050 0.000 0.00\n\n38 - Ausserordentliches Aufwand 78.000 -- -78.000 --\n\n39 - Interne Verrechnungen 6.577 7.611 1.035 15.73\n\n40 - Fiskalertrag 102.628 109.453 6.825 6.65\n\n41 - Regalien und Konzessionen 0.028 0.030 0.002 7.14\n\n42 - Entgelte 50.617 53.901 3.285 6.49\n\n43 - Verschiedene Erträge 0.939 1.368 0.429 45.71\n\n44 - Finanzertrag 4.892 5.819 0.928 18.96\n\n45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.763 0.483 -0.280 -36.71\n\n46 - Transferertrag 192.433 105.482 -86.951 -45.19\n\n47 - Durchlaufende Beiträge 0.050 0.050 0.000 0.00\n\n48 - Ausserordentlicher Ertrag -- 1.410 1.410 --\n\n49 - Interne Verrechnungen 6.577 7.611 1.035 15.73\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 7.104 -0.538 -7.641 -107.57\n \n\n+ = Verbesserung / - = Verschlechterung\n\nSeite 13\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nDas Budget 2026 ist weniger geprägt durch Sondereffekte als das Vorjahresbudget, jedoch ist die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahresbudget aufgrund dieser erschwert. Mit \nder periodengerechten Abgrenzung des Ressourcenausgleichs konnte im Bereich der Einnahmen die Planungssicherheit massiv verbessert werden. Aber viele Faktoren haben \neine Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung oder nicht beeinflussbaren weltweiten Entwicklungen. Dadurch ist die Planungssicherheit in Bezug auf die Entwicklung \nder Fiskalerträge oder der Fallzahlen der Sozialhilfe schwer abschätzbar und kann nur anhand von Tendenzen budgetiert werden. \n\nBeim Personal- und Sachaufwand ist über die letzten vier Jahre ein linearer Wachstumstrend erkennbar. Dies ist auf mehrere Einzel-Faktoren zurückzuführen: So spielen \ndas zukünftige Wachstum der Bevölkerung und der Schülerzahlen sicher eine Rolle. Der Personalstopp trug wesentlich zur Stabilisierung des Personalaufwands bei und \nwurde unter Berücksichtigung definierter Ausnahmeregelungen umgesetzt. In der Vergangenheit betrug das Wachstum teilweise gegen 10 % pro Jahr. Im vorliegenden \nBudget wurden zusätzliche Stellen durch den Stadtrat zurückhaltend bewilligt und nur dort wo zwingend notwendig. \n\ne) Festlegung des Steuerfusses\nMit den Sondereffekten im Vorjahr, einem budgetierten Ertragsüberschuss im Vorjahr und der Einlage in die Finanzpolitische Reserve in der Höhe von 78.00 Mio. konnte \neine sehr stabile Ausgangslage geschaffen werden, sodass der Steuerfuss trotz kleinem Aufwandüberschuss im Budget 2026 ohne Bedenken beibehalten werden kann. Aus \ndiesem Grund beantragt der Stadtrat beim Gemeinderat einen unveränderten Steuerfuss von 121 %. \n\nSeite 14\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nAntrag des Stadtrates \n1 Antrag zum Budget \n\n Der Stadtrat hat das Budget 2026 der Stadt Dietikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus: \n\nBudget 2026 \nErfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 286’146’600\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr CHF 218’858’900\n\nZu deckender Aufwandüberschuss CHF -67’287’700\n\nSteuerertrag mit aktuellem Steuerfuss CHF 66’750’000\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss CHF -537’700\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 34’803’200\n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen CHF 550’000\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 34’253’200 \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen CHF 4’421’000\n\nEinnahmen Finanzvermögen CHF 8’905’300\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen CHF -4’484’300\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das Budget 2026 der Stadt Dietikon und die Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve in der Höhe von Fr. 1'410'000.00 \nzu genehmigen.  \n\nSeite 15\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\n2 Antrag zum Steuerfuss \n\nBudget 2026 \nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100%) CHF 55’165’289 \n\nSteuerfuss %  121 \n\nDer Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. \nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 121 % (Vorjahr 121 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. \n\n8953 Dietikon, 22. September 2025 STADTRAT DIETIKON\n\nStadtpräsident Stadtschreiberin \n\nRoger Bachmann Claudia Winkler \n\nSeite 16\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nAntrag der Rechnungsprüfungskommission \n1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Stadt Dietikon in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 22. September 2025 geprüft. Das \n\nBudget weist folgende Eckdaten aus: \n\nBudget 2026 \nErfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 286’146’600\n\nGesamtertrag CHF 285’608’900\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) CHF -537’700\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 34’803’200\n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen CHF 550’000\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 34’253’200 \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen CHF 4’421’000\n\nEinnahmen Finanzvermögen CHF 8’905’300\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen CHF -4’484’300\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag 100% CHF 55’165’289 \n\nSteuerfuss % 121 \n\nDer Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. \n\n2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Dietikon finanzrechtlich zulässig und rechnerische richtig ist. Die Finanzpolitische Prüfung \ndes Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. \n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\nSeite 17\n\n\n\n3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2026 der Stadt Dietikon entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen und \nden Steuerfuss auf 121 % (Vorjahr 121 %) des einfachen Steuerertrags festzusetzen. \n\n4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, die Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve in der Höhe von Fr. 1'410'000.00 zu genehmigen. \n\n8953 Dietikon, 2. Dezember 2025 RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DIETIKON \n\nPräsident Sekretärin \n\nKonrad Lips Andrina Schild \n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\nSeite 18\n\n\n\nBeschluss des Gemeinderats \n1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2026 der Stadt Dietikon mit folgenden Eckdaten: \n\nBudget 2026 \nErfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) CHF -537’700\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 34’253’200 \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF -4’484’300\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag 100% CHF 55’165’289 \n\nSteuerfuss %      121 \n\n2 Der Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen: \n\nErfolgsrechnung Konto Text Betrag \nInvestitionsrechnung Konto Text Betrag \nInvestitionsrechnung Konto Text Betrag \nInvestitionsrechnung Konto Text Betrag \n\n3 Der Gemeinderat genehmigt das Budget 2026 der Stadt Dietikon am 4. Dezember 2025 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget \nweist folgende Eckdaten aus: \n\nSeite 19\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nBudget 2026 \nErfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 286’146’600\n\nGesamtertrag CHF 285’608’900\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) CHF -537’700\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 34’803’200\n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen CHF 550’000\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 34’253’200 \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen CHF 4’421’000\n\nEinnahmen Finanzvermögen CHF 8’905’300\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen CHF -4’484’300\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag 100% CHF 55’165’289 \n\nSteuerfuss %      121 \n\n  Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss überwiesen. \n\n4 Der Steuerfuss der Stadt Dietikon für das Jahr 2026 wird auf 121 % (Vorjahr 121 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt. \n\n5 Die Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve in der Höhe von Fr. 1'410'000.00 wird genehmigt. \n\n8953 Dietikon, 4. Dezember 2025 \n\nSekretärin Gemeinderat \n\nGEMEINDERAT DIETIKON \n\nPräsident Gemeinderat \n\nKonrad Lips Patricia Meyer \n\nSeite 20\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nBudget \n\nSeite 21\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nSteuerertrag und Steuerfuss \n\nBudget 2025 Budget 2026 \n\nSteuerbedarf \n\nGesamtaufwand 351’823’000.00 286’146’600.00\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 294’976’630.00 218’858’900.00\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -56’846’370.00 -67’287’700.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% 51’991’869.92 55’165’289.26 \n\nSteuerfuss      121      121 \n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n4000.0 - Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 45’400’000.00 47’400’000.00\n\n4001.0 - Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 4’300’000.00 4’300’000.00\n\n4010.0 - Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 12’800’000.00 13’450’000.00\n\n4011.0 - Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 1’450’000.00 1’600’000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 63’950’000.00 66’750’000.00 \n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung - Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 7’103’630.00 -537’700.00\n\nSeite 22\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nFinanzierung \nFinanzierung - Gesamthaushalt / Allgemeiner Haushalt / Eigenwirtschaftsbetriebe \n\nGesamthaushalt  \nBudget 2026 \n\nAllgemeiner Haushalt  \nBudget 2026 \n\nEigenbetriebe    \nBudget 2026 \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -537’700 -537’700 --\n\n+ Betriebsgewinn Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) -- -- 829’400\n- Betriebsverlust Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) -- -- -383’100\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 10’291’900 8’978’900 1’313’000\n- Ertrag aus Aufwertungen -- -- --\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 964’200 134’800 --\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -483’100 -100’000 --\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital -- -- --\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital -1’410’000 -1’410’000 --\n\nSelbstfinanzierung 8’825’300 7’066’000 1’759’300 \n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 34’253’200 30’653’200 3’600’000\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -25’427’900 -23’587’200 -1’840’700\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 29.9 27.6 48.9 \n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinan-\nzierung nach einer vereinfachten Methode. \n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzie-\nrungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfi-\nnanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.  \n\n> 100 %\n80 - 100 % \n50 - 80 % \n\n< 50 % \n\nRichtwerte \nideal \ngut bis vertretbar \nproblematisch \nungenügend \n\nSeite 23\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe \nWasserwerk       \nBudget 2026 \n\nAbwasserbeseiti-\ngung Budget 2026 \n\nAbfallbeseitigung      \nBudget 2026 \n\nGasversorgung       \nBudget 2026 \n\nRuggacher 2      \nBudget 2026 \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierun-\ngen) -- 424’400 -- 106’000 299’000 \n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzie-\nrungen) -50’300 -- -332’800 -- -- \n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 559’800 62’700 30’200 81’700 578’600\nErtrag aus Aufwertungen\n\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\nEinlagen in das Eigenkapital\n\nEntnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung 509’500 487’100 -302’600 187’700 877’600 \n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2’715’000 360’000 412’500 75’000 37’500\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -2’205’500 127’100 -715’100 112’700 840’100 \n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 18.8 135.3 -73.4 250.3 2’340.3 \n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinan-\nzierung nach einer vereinfachten Methode. \n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzie-\nrungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfi-\nnanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.  \n\n> 100 %\n80 - 100 % \n50 - 80 % \n\n< 50 % \n\nRichtwerte \nideal \ngut bis vertretbar \nproblematisch \nungenügend \n\nSeite 24\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nHaushaltsgleichgewicht \nAusgleich des Budgets \nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG). \n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget -537’700.00\n\nZulässiger Aufwandüberschuss \nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. \n\n2 GG). Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert \nwerden (§ 92 Abs. 3 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss \nresultieren. \n\nFinanzvermögen per 31.12.2024 225’438’381.46 \n./. Fremdkapital per 31.12.2024 237’755’137.52 \n= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024 -12’316’756.06\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden. \nZulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen 0.00 \n\nIst das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen \ndes allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.         \nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 8’510’900.00 \n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 2’002’500.00 \nZulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld 10’723’300.00 \n\nFunktion Sachkonto \nEinlagen in Vorfinanzierungen xxxx 3893.xx 0.00 \nEinlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.xx 0.00 \n\nDer budgetierte Aufwandüberschuss ist zulässig, da die Abschreibungen und zuzüglich 3% des Steuerertrags nicht überschritten werden. Dieser kann \nmit dem zweckfreien Eigenkapital vollumfänglich ausgeglichen werden. Mittel- und langfristig wird jedoch ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt. \n\nSeite 25\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nHaushaltsgleichgewicht \n\nKennzahlen \nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG). \n\nEigenkapitalquote \n2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 \n\n0.0 0.0 45.0 40.8 42.6 37.8 45.1 37.6 62.0 47.3*\n\nRichtwerte \nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Die Eigen-\nkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. \n\n> 25 % genügend \n< 25 % ungenügend \n\nZinsbelastungsquote \n2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 \n\n0.0 0.0 0.6 0.7 0.8 0.9 0.6 0.5 0.5 1.0\n\nRichtwerte \nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegen-\nüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. \n\n< 5 % genügend \n> 5 % ungenügend \n\nInvestitionsanteil \n2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 \n0.00 0.00 10.16 6.40 9.39 6.61 8.63 10.99 10.02 11.5\n\nRichtwerte \nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitio-\nnen in die Infrastruktur eingesetzt wird. \n\n> 10 % genügend \n< 10 % ungenügend \n\n* unter Berücksichtigung der Sondereffekte 2025 (Einlage Finanzpolitische Reserve)\n\nSeite 26\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nErfolgsrechnung \n\nGestufter Erfolgsausweis \nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 % \n\n30 Personalaufwand 76’635’372 80’026’000 83’510’100 4.35\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 46’512’019 49’000’800 50’921’600 3.92\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9’710’114 9’550’100 10’067’900 5.42\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1’704’155 1’222’000 964’200 -21.10\n36 Transferaufwand 126’007’008 124’167’900 129’737’200 4.49\n37 Durchlaufende Beiträge 46’400 50’000 50’000 0.00\n\nTotal betrieblicher Aufwand 260’615’068 264’016’800 275’251’000 4.26\n\n40 Fiskalertrag 95’759’021 102’627’800 109’453’300 6.65\n41 Regalien und Konzessionen 31’668 28’000 30’000 7.14\n42 Entgelte 50’604’075 50’616’700 53’901’400 6.49\n43 Verschiedene Erträge 1’165’025 939’200 1’368’500 45.71\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 567’151 763’300 483’100 -36.71\n46 Transferertrag 103’784’472 192’433’300 105’481’900 -45.19\n47 Durchlaufende Beiträge 46’400 50’000 50’000 0.00\n\nTotal betrieblicher Ertrag 251’957’811 347’458’300 270’768’200 -22.07\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -8’657’256 83’441’500 -4’482’800 -105.37\n\n34 Finanzaufwand 13’757’362 3’229’600 3’284’300 1.69\n44 Finanzertrag 29’179’201 4’891’730 5’819’400 18.96\n\nErgebnis aus Finanzierung 15’421’839 1’662’130 2’535’100 52.52  \nOperatives Ergebnis 6’764’583 85’103’630 -1’947’700 -102.29\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -- 78’000’000 -- --\n48 Ausserordentlicher Ertrag -- -- 1’410’000 --\n\nSeite 27\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 % \nAusserordentliches Ergebnis -- -78’000’000 1’410’000 101.81  \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 6’764’583 7’103’630 -537’700 -107.57\n\n39/49 Interne Verrechnungen 5’732’925 6’576’600 7’611’300 15.73\nTotal Aufwand 280’105’355 351’823’000 286’146’600 -18.67\n\nTotal Ertrag 286’869’938 358’926’630 285’608’900 -20.43\n\nSeite 28\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen \n\n Investitionsrechnung VV, Sachgruppen \n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 % \n50 Sachanlagen 30’966’564 26’015’700 34’094’400 31.05\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter -- -- -- --\n52 Immaterielle Anlagen 207’243 2’032’000 708’800 -65.12\n54 Darlehen -- -- -- --\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 5’000 -- -- --\n56 Eigene Investitionsbeiträge 470’000 500’000 -- --\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge -- -- -- --\n\nTotal Investitionsausgaben 31’648’807 28’547’700 34’803’200 21.91  \n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 373’203 -- -- --\n61 Rückerstattungen -- -- -- --\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 830’491 550’000 550’000 0.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 12’333 -- -- --\n65 Übertragung von Beteiligungen -- -- -- --\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge -- -- -- --\n\nTotal Investitionseinnahmen 1’216’027 550’000 550’000 0.00  \n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen \nTotal Investitionsausgaben 31’648’807 28’547’700 34’803’200 21.91\nTotal Investitionseinnahmen 1’216’027 550’000 550’000 0.00\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 30’432’780 27’997’700 34’253’200 22.34  \n(Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-)\n\nSeite 29\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen \n Investitionsrechnung FV, Sachgruppen \n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 % \n70 Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen 9’417’460 4’083’200 4’421’000 8.27\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen 5’124 -- -- --\n75 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen 373’203 -- -- --\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung -- -- -- --\n\nTotal Investitionsausgaben 9’795’787 4’083’200 4’421’000 8.27  \n\n80 Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen 170 180’000 8’905’300 4’847.39\n82 Beiträge Dritter für Sach- und immateriellen Anlagen 231 -- -- --\n85 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen 2’547’807 -- -- --\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung -- -- -- --\n\nTotal Investitionseinnahmen 2’548’208 180’000 8’905’300 4’847.39  \n\nInvestitionen Finanzvermögen \nTotal Investitionsausgaben 9’795’787 4’083’200 4’421’000 8.27\nTotal Investitionseinnahmen 2’548’208 180’000 8’905’300 4’847.39\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  7’247’580  3’903’200 -4’484’300 214.89  \n\nSeite 30\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n(Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-)\n\n\n\nBudget - Details (FIS-Auswertungen) \n\nSeite 31\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nErläuterung zur Erfolgsrechnung – kurz und bündig \n\n0 Allgemein\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gem. § 36 VGG wurde für 2026 auf 1.00 % (1.00 % im Vorjahr) festgelegt. Folgende Positionen (Wert \ngemäss Eingangsbilanz) werden verzinst: \na) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe (Gas, Wasser, Abwasser, Abfall,\nResidenz),\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens,\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\nUnter HRM2 dürfen Investitionen erst dann aktiviert und linear über die Lebensdauer abgeschrieben werden, wenn sie in die Nutzung übernommen wurden. \nVorher sind sie als "Anlagen in Bau" bilanziert und dürfen nicht abgeschrieben werden. \n\n11 Präsidialabteilung\nIm März 2026 sind die Kommunalwahlen geplant, nach den Wahlen wird das Personal zu einem Ausflug eingeladen, der alle vier Jahre zu Beginn der neuen \nLegislatur stattfindet. Ausserdem werden die neuen Legislaturziele festgesetzt.  \n\nIm Stadtzentrum stehen weitere Veränderungen an. So ist die Stadt an der Projektierung des neuen Bushofs und Bahnhofsplatzes. Verschiedene Private \nBauvorhaben sind in der Pipeline oder stehen kurz vor der Realisierung. Mit dem Projekt "Zukunft Reppisch" wird zusammen mit dem Kanton weiter an der \nAufwertung der Reppisch und der angrenzenden Quartierstrassen gearbeitet. Sie sollen dereinst ein neues und in vielerlei Hinsicht verbindendes Freiraum-\nelement werden. \n\nSeite 32\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\n12   Hochbauabteilung\nDer Mehraufwand der Hochbauabteilung bleibt mit ca. 200'000 Fr. annähernd auf Vorjahresniveau. Der Ertrag steigert sich in Folge des Zukaufs an der \nKirchstrasse 20 und den neuerdings verrechneten Eigenleistungen um nahezu 1.5 Mio. Fr. massiv, womit nun ein fast ausgeglichenes Budget erreich wird. \n\nDie Aufwendungen im Bauamt liegen weitgehend im Rahmen des Vorjahres. Die Auslastung bewegt sich auf konstant hohem Niveau. Da vakante Fachstellen \nwegen ausgetrocknetem Arbeitsmarkt seit längerem unbesetzt sind, müssen diese Leistungen im Moment zugekauft werden. Die Einnahmen orientieren \nsich am zuletzt abgerechneten Rechnungsjahr von 2024, womit gegenüber 2025 ca. 400'000 Fr. Mehreinnahmen prognostiziert sind.  \n\nDie leichte Verschiebung am Aufwand im Immobilienmanagement basiert auf den zu erwarteten Vorarbeiten für die zukünftigen Projektwettbewerbe am \nSchulhaus Limmatfeld und dem Stadthaus II. Dagegen nehmen die Einnahmen wegen geringerer Verrechnung von Eigenleistungen ab. Der letztjährige hohe \nBetrag hat mit der Projektleitung am Bären zu tun, welcher ausnahmsweise vom Immobilienmanagement statt dem Baumanagement betreut wurde. Und \nlast but not least wird zur Entlastung der städtischen Finanzen zusammen mit der Finanzabteilung eine Devestition im Immobilienportfolio geprüft. \n\nDer Personalbestand im Baumanagement bleibt konstant, womit auch die Ausgaben unverändert bleiben. Jedoch beeinflusst die kürzlich eingeführte Ver-\nrechnung von Eigenleistungen die Einnahmen, welche durch eine interne Verschiebung vom Immobilienmanagement ins Baumanagement um 744'000 Fr. \nsteigen. \n\nDie Konten der Liegenschaftenverwaltung (ab 12500 und ff.) bleiben ebenfalls weitgehend konstant. Sie variieren im üblichen Rahmen vor allem bei den \nUnterhaltsmassnahmen oder bei energetischen Verbesserungen. Erwähnenswert ist hier vor allem der Zukauf der Kirchstrasse 20, weshalb sich der Liegen-\nschaftsertrag um ca. 1. Mio. Fr. erhöht. \n\nSeite 33\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\n13 Infrastrukturabteilung\nDie steuerfinanzierten Bereiche orientieren sich an den Vorjahren und weisen eine relativ stabile Kostenentwicklung auf. Im Bereich Gebäude Werkhof \n(13510) wird dieses Jahr der Werkhof II wie geplant in Betrieb genommen. Im Bereich der S-Bahn-Station Glanzenberg (13520) konnte die Sanierung der \nPlattenbeläge wie vorgesehen ausgeführt werden. Ansonsten erwarten wir die üblichen Unterhaltsarbeiten. Bei den Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wander-\nwege (13610) ist mit einer leichten Kostenentwicklung im Bereich der Abschreibungen zu rechnen, da verschiedene Anlagen in Nutzung gehen wie etwa die \nBeschattung und das Wasserspiel auf dem Rapidplatz oder die Anschaffung von neuen, energieeffizienten Maschinen und Geräte. Im Strassenunterhalt \n(13620) können die Unterhaltsbeiträge des Kantons für Gemeindestrasse (CHF 547'300.00) verbucht werden. Dadurch können verschiede Projekte in Angriff \ngenommen, wie der Ersatz von weiteren Strassenbeleuchtungen. Beim Aufwand für die Reinigung wird ein Anstieg der Kosten erwartet. \n\nBei den gebührenfinanzierten Bereichen orientieren sich die Wasserversorgung (13111) und das Abfallwesen (13711) ebenfalls weitgehend an den Vorjah-\nreszahlen und weisen entsprechend geringe Abweichungen auf. Bei der Abwasserbeseitigung (13121) ist die zweite Gebührenanpassung per 1.1.25 in Kraft \ngetreten, sodass die Spezialfinanzierung im positiven Bereich bleibt. Die Gasversorgung (13131) wird auch im neuen Jahr abhängig sein von den globalen \nEntwicklungen am Energiemarkt. Obwohl sich die Lage beruhigt hat, bleiben die Preise volatil. \n\n14 Finanzabteilung\nEin Vergleich der Budgetzahlen 2026 der Finanzabteilung mit dem Vorjahresbudget 2025 und auch dem Abschluss 2024 ist sehr schwierig. Die Vorjahre \nwahren geprägt durch verschiedene Sondereffekte, wie die neue periodische Abgrenzung des Ressourcenausgleich, die Schaffung einer finanzpolitischen \nReserve oder die Steuerfussreduktion auf 121 %. Im Jahr 2026 nun kann nun von einem konsolidierten Budget gesprochen werden, da es nun zu keinen \ngrösseren Verwerfungen mehr kommt. Mit der Finanzierungsstrategie konnte das Kostenwachstum bei den Fremdkapitalzinsen trotz zunehmender Ver-\nschuldung deutlich gebremst werden. Für die interne Verzinsung wird weiterhin ein Zinssatz von 1 % angewandt. \n\nDer Fiskalertrag liegt deutlich über dem Vorjahresbudget. Dazu führen weiterhin eine gute Konjunktur und positivere Entwicklung der aktuellen Steuerfak-\ntoren. Gerade im Bereich der natürlichen Personen, Quellensteuern und Grundsteuern sind positive Effekte zu erkennen. Bei den Grundsteuern konnten und \nkönnen nächstes Jahr Pendenzen aufgearbeitet werden, was Mehrerträge generiert.  \n\nIm Bereich Pflegefinanzierung sieht die Entwicklung weniger gut aus. Dort ist mit Mehrkosten, gerade im Bereich ambulant zu rechnen. Der Kanton hat zwar \ndie Bedingungen für die Abrechnung von Leistungen im Bereich "Pflege von Angehörigen Personen" verschärft, trotzdem zeigt sich eine deutliche \n\nSeite 34\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nKostenentwicklung durch verschiedene Faktoren. Im Alters- und Gesundheitszentrum wird die Fachstelle Alter AGZ neu als eigene Kostenstelle geführt und \nnicht mehr direkt im Betriebsergebnis AGZ. Dies mit dem Ziel, dem immer wichtiger werdenden Themengebiet den nötigen Stellenwert zu geben und die \nnötige Transparenz in finanzieller Hinsicht zu gewährleisten. Im AGZ-Ergebnis zeigen sich Investitionen in das Personal und Projekte, welche aktuell zu \nMehrkosten führen. Langfristig sind diese jedoch sehr sinnvoll. Zusätzlich kommt es zu einem kleinen Rückgang auf der Ertragsseite, da im Vorjahr mit einer \nzu hohen Auslastung gerechnet wurde, welche sich als nicht umsetzbar zeigt.       \n\nIm Budget der Finanzabteilung ist im Jahr 2026 eine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve über CHF 1.41 Mio. budgetiert. Dabei handelt es sich um \ndie Mehrkosten für Beiträge an den ZVV aufgrund der Zunahme der "Haltezahlen" in Dietikon (Limmattalbahn). Diese Kosten können nicht selbst durch die \nStadt Dietikon beeinflusst werden und aktuell nicht aus dem ordentlichen Budget gedeckt werden. Daher wird der Betrag aus der finanzpolitischen Reserve \nentnommen, bis die Selbstfinanzierung genügend verbessert ist. \n\n15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung\nDie Polizei plant die Beschaffung eines Kontrollschilderkennungsgerätes. Das System kann für automatisierte Fahrverbots- und Zufahrtskontrollen einge-\nsetzt werden. Es müssen altershalber sechs Parkuhren ersetzt werden, da keine Ersatzteile und Updates mehr erhältlich sind. Die neue Parkierverordnung \nwurde noch nicht in Kraft gesetzt, daher müssen die 2025 budgetierten Markierungskosten nochmals budgetiert werden. In der Einwohnerkontrolle muss \naltershalber das Kundenticketsystem ersetzt werden. In der Schiessanlage haben die 30 Grundscheibenwechsler der 300-Meter Anlage ihre Lebensdauer \nerreicht und müssen ersetzt werden. Mit der armasuisse ist zudem eine neue Benützungsvereinbarung der Schiessanlage in Arbeit. Dabei wird das Ver-\nrechnungsmodell angepasst und der Anteil für die Nutzung durch das Militär an einen fixen Satz gemäss Versicherungswert der Schiessanlage gebunden. \nDabei fallen höhere Einnahmen an. Der Unterhalt des Friedhofs wird ab 2026 nicht mehr durch eine externe Firma durchgeführt, sondern durch die städti-\nsche Infrastrukturabteilung. Daher fallen unter Dienstleistungen dritter weniger Kosten an. \n\nSeite 35\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\n16 Sozialabteilung\nIn der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe wird von stabilen Fallzahlen ausgegangen, was zu leicht sinkenden Ausgaben führt. Im Asylbereich kommt es zu \nMehrkosten für die Unterbringung der Asylsuchenden. Für den Mieterausbau für Asylunterkünften an zwei Standorten wurden Büroräumlichkeiten ange-\nmietet auf Grund von Rekursen kommt es nun zu Verzögerungen. Was zu Mehrausgaben bei den Mietkosten führt. Beim Amt für Zusatzleistungen ist eine \nleichte Steigerung der Kosten im Bereich der AHV-Bezüger/innen zurechnen. Dies auf Grund der veränderten Altersstruktur und Förderung der Betreu-\nungsleistungen im Alter. \n\n19 Schulabteilung\nDie Ausgaben der Schule sind zum grössten Teil gebunden. Besonders im Bereich der Sonderschulung ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Da \nseit längerem unbesetzte Stellen im Therapiebereich nun erfolgreich besetzt werden konnten, haben die Personalkosten zugenommen. \n\nDie baulichen Massnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung und Erweiterung der schulischen Infrastruktur führen zu Umzügen zahlreicher Klassen. \nDiese generieren Mehrkosten, insbesondere bei den Personal- und Betriebskosten für Hauswartung und Reinigung sowie bei den externen Dienstleistun-\ngen. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten wird die jährliche Grundreinigung extern ausgelagert. Im Bereich der Ver- und Entsorgung ist hingegen mit \nEinsparungen zu rechnen, da sanierungsbedingt einzelne Bestandesbauten vorübergehend leer stehen. Demgegenüber entstehen höhere Mietkosten, \netwa durch die Anmietung zusätzlicher Sportkapazitäten infolge der Sanierung bestehender Turnhallen. \n\nDie für 2026 notwendige Ersatzbeschaffung der Schulinformatik führt zu einem erheblichen Mehraufwand bei den Abschreibungen, da die Investition \naktiviert werden müssen. \n\nSeite 36\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nErfolgsrechnung \n Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) \n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 % \n11 Präsidialabteilung -23’484’511 -25’807’900 -27’597’600 -6.93\n12 Hochbauabteilung -418’846 -1’445’370 140’200 109.70\n13 Infrastrukturabteilung -5’539’165 -5’716’900 -5’911’600 -3.41\n14 Finanzabteilung 146’722’758 136’592’700 146’555’200 7.29\n15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung -6’008’992 -5’678’100 -6’036’100 -6.30\n16 Sozialabteilung -32’244’190 -17’700’700 -83.34\n\n19 Schulabteilung -72’262’472 -73’140’100 -2.86\nSumme: Gesamthaushalt 6’764’583 7’103’630\n\n-32'452'600\n\n-75’235’200 \n\n-107.57\n \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) \n\nSeite 37\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n-537'700\n\n\n\nErfolgsrechnung \n\nAbteilungen und Bereiche \nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGH Gesamthaushalt 280’105’355 286’869’938 351’823’000 358’926’630 286’146’600 285’608’900\n\n11 Präsidialabteilung 33’979’316 10’494’804 36’829’000 11’021’100 38’743’900 11’146’300\n\n11010 Legislative (0110) 312’871 -- 350’600 -- 446’300 --\n11020 Exekutive (0120) 962’074 188’877 980’700 177’400 988’900 191’600\n11030 Wahlen und Abstimmungen (0110) 31’862 5’469 76’300 -- 99’800 19’000\n11040 Kommunikation (0120) 73’598 18’000 65’500 17’800 56’700 18’300\n11110 Verwaltung (0220) 2’718’315 393’482 2’653’300 382’100 2’597’200 403’900\n11120 Einbürgerungen (1400) -- 103’175 2’000 100’500 -- 110’000\n11210 Stadthaus (0290) 2’451’051 194’143 2’754’600 252’800 2’637’100 252’100\n11220 Feuerwehrgebäude (0290) 76’503 44’896 106’500 45’200 58’000 45’200\n11230 Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290) 27’488 -- 35’500 -- 53’000 --\n11240 Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290) 272’860 1’800 278’900 2’200 285’800 2’200\n\n11250 Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290) / ab \n2024 500’600 8’140 490’000 -- 472’900 13’500\n\n11270 Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290) 389’448 6’450 389’400 6’200 409’400 10’500\n11275 Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB (0290) 284’059 284’059 385’000 386’000 337’600 338’600\n11280 Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290) 187’704 2’678 211’500 -- 236’100 --\n11310 Informatik (0220) 4’514’098 769’418 4’649’200 962’100 5’832’400 1’005’000\n11320 Regionales Zivilstandsamt (1408) 1’285’867 1’285’867 1’122’800 1’122’800 1’280’800 1’280’800\n11321 Zivilstandsamt (1400) 232’692 -- 192’600 -- 212’000 --\n11330 Stadtammann- und Betreibungsamt (1400) 1’558’890 2’445’544 1’544’000 2’300’000 1’647’900 2’570’000\n11340 Friedensrichteramt (1200) 105’404 25’730 110’100 27’200 108’900 30’200\n11350 Standortförderung (8400) 479’034 14’877 585’600 -- 684’200 14’500\n11351 Phänomena Ausstellung (8500) -- -- 5’000 -- 7’000 --\n\nSeite 38\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 \nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n11360 Regionalverkehr (6220) 2’120’139 -- 2’214’800 -- 3’624’800 --\n11361 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210) 961’833 -- 1’004’200 -- 965’100 --\n11370 Personalamt (0220) 1’031’769 148’150 1’135’800 140’000 1’222’000 146’600\n11410 Stadtbibliothek (3210) 613’885 92’935 653’600 91’500 637’800 97’500\n11420 Skiliftbetrieb (3410) 3’366 -- 4’500 2’500 4’500 2’500\n11430 Sport und Übriges (3410) 183’255 2’714 173’400 3’000 136’700 6’000\n11440 Freizeitgestaltung (3420) 1’139’082 201’451 1’242’900 204’400 1’237’900 204’400\n11450 Jugend (5440) 410’785 23’598 471’100 31’800 465’400 26’000\n11460 Integrationsförderung (5790) 364’787 179’900 366’800 179’300 377’700 179’300\n11470 Frühe Kindheit, Allgemeines (5450) /ab 2022 185’274 11’697 212’000 15’200 212’700 15’200\n\n11471 Frühe Kindheit, Familienergänzende Betreuung und \nSpielgruppe+ (5451) / ab 2022 1’785’365 127’542 2’214’500 120’000 2’213’000 120’000\n\n11510 Stadtkeller (3290) 12’972 400 17’600 1’500 17’800 1’500\n11515 Zehntenscheune FV (9630) -- -- 225’600 34’000 220’100 31’000\n11520 Kulturkommission Kulturkredit (3290) 314’140 145’353 328’900 155’500 347’800 152’500\n11530 Übrige Kulturförderung (3290) 330’593 -- 341’200 -- 335’100 --\n11540 Städtische Feste und Märkte (3290) 249’058 89’227 1’115’600 435’900 162’800 18’000\n11610 Stadtplanungsamt (7900) 1’755’167 26’198 1’755’100 145’500 1’870’700 150’900\n11611 Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290) / ab 2022 91’553 -- 212’100 -- 101’900 --\n11620 Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) (7500) 87’945 -- 152’200 -- 152’200 --\n11720 Musikschulen (2140) 557’923 -- 630’000 -- 608’000 --\n11730 Bildungswesen (2990) 3’600 -- 9’000 -- 7’000 --\n11740 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei (8140) 16’688 23’715 10’000 8’700 10’000 8’700\n11750 Forstwirtschaft, Allgemeines (8200) 75’021 -- 77’100 -- 77’100 --\n11760 Jagd und Fischerei (8300) -- -- -- 400 -- --\n11810 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB (1400) 5’220’700 3’629’320 5’271’900 3’669’600 5’283’800 3’680’800\n12 Hochbauabteilung 7’145’205 6’726’360 7’715’800 6’270’430 7’866’400 8’006’600\n\nSeite 39\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 \nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n12010 Leitung Hochbauabteilung (0220) 958’211 11’915 954’800 7’500 967’500 15’000\n12020 Kataster- und Vermessungswesen (1400) 92’296 7’101 157’000 10’000 151’100 10’000\n12030 Feuerschau und Feuerpolizei (1500) 782 1’435 18’000 1’100 2’500 1’100\n12040 Gewässerschutzpolizei (7200) -- -- 1’000 -- 500 --\n12060 Übriger Umweltschutz (7610) 50’844 48’535 50’000 72’000 50’000 60’000\n12110 Bauamt und Baupolizei (0220) 1’157’315 1’289’138 1’442’400 900’000 1’310’700 1’250’000\n12210 Energieversorgung (8710) -- 516’837 -- 528’000 -- 520’000\n12220 Energie und Übriges (8790) 275’436 10’000 358’200 13’000 282’000 --\n12310 Immobilienmanagement (0220) 1’210’843 -- 812’200 451’100 936’000 21’000\n12400 Baumanagement (0220) 736’437 1’035’252 866’700 200’000 851’700 944’400\n12500 Liegenschaftenverwaltung FV (9630) 217’414 -- 411’600 -- 413’900 --\n12510 Anbau Badeanlage Fondli, Fondlistrasse 7 (0290) 141’986 236’732 28’100 154’200 140’100 241’100\n12520 Ortsmuseum, Schöneggstrasse 20 (3110) 19’476 -- 14’000 -- 16’000 --\n12530 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290) 27’546 78’390 18’400 62’800 26’800 66’200\n12540 Industrie-Stammgeleise (8900) 1’866 5’760 1’900 5’800 1’900 5’800\n12550 Schiessanlage (1610) 39’405 17’871 51’100 18’000 44’600 18’000\n12560 Familiengärten (3420) 191’478 60’321 66’400 80’200 98’800 100’200\n12570 Alterswohnungen Breiti (5340) -- -- 61’400 164’600 -- --\n12571 Asylunterkunft Luberzen (5730) 123’019 57 123’900 -- 103’900 --\n12580 Sportplatz Hätschen (3410) 32’440 18’000 39’300 17’700 42’300 19’500\n12610 Grundeigentum Finanzvermögen (9630) 1’868’411 3’389’015 2’239’400 3’584’430 2’426’100 4’734’300\n13 Infrastrukturabteilung 28’879’574 23’340’409 26’766’700 21’049’800 29’668’600 23’757’000\n\n13010 Wasserversorgung (7100) 62’240 -- 31’400 -- 57’100 --\n13111 Wasserversorgung / Gebührenbetrieb (7101) 2’696’773 2’696’773 3’050’500 3’050’500 2’951’000 2’951’000\n13121 Abwasserentsorgung / Gebührenbetrieb (7201) 4’963’620 4’963’620 6’017’400 6’017’400 6’025’800 6’025’800\n13131 Gasversorgung / Gebührenbetrieb (8721) 11’220’731 11’220’731 7’408’000 7’408’000 9’935’800 9’935’800\n13510 Werkhof inkl. Binzstrasse 11 (0290) 361’162 146’464 389’800 165’700 437’700 171’100\n\nSeite 40\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 \nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n13520 S-Bahn Station Glanzenberg (6210) 244’185 304’847 294’800 226’400 284’900 222’700\n13610 Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420) 1’634’426 4’199 1’765’100 15’000 2’023’900 220’000\n13620 Strassenunterhalt (6150) 4’416’772 759’808 4’376’000 790’000 4’491’200 792’000\n13621 Privatstrassen (6180) 845 -- 800 -- -- --\n13622 Kantonsstrassen, übrige (6130) 2’148 -- 2’100 -- 1’800 --\n13630 Parkplätze und Ersatzabgaben (6150) 81’829 70’000 47’800 30’000 47’900 30’000\n13640 Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410) 29’004 -- 43’000 -- 19’700 --\n13711 Abfallwesen / Gebührenbetrieb (7301) 2’790’309 2’790’309 2’980’000 2’980’000 3’021’800 3’021’800\n\n13720 An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger \n(0220) 375’529 383’656 360’000 366’800 370’000 386’800\n\n14 Finanzabteilung 51’232’842 197’955’600 119’883’400 256’476’100 42’957’200 189’512’400\n\n14010 Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung \n(0210) 1’587’467 442’894 1’612’500 421’400 1’660’900 446’100\n\n14020 Leistungen für Pensionierte (5330) 113’774 -- 30’000 -- 70’000 --\n14040 Kapitaldienst (9610) 1’964’985 1’563’179 2’112’200 2’216’100 2’216’500 2’273’000\n14041 Zweckgebundene Zuwendungen (9951) 180’249 180’249 204’500 204’500 204’800 204’800\n14050 SBB-Tageskarten (6290) 99 10’798 -- 5’000 200 8’000\n14110 Finanz- und Ressourcenausgleich (9300) -- 52’281’441 -- 125’666’100 -- 50’843’000\n14120 Gewinne, Verlust, WB Liegenschaften FV (9639) 10’839’810 24’817’301 -- -- -- --\n14130 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600) -- 2’982’102 -- 2’989’200 -- 3’008’300\n14140 Einnahmenanteile (9710) -- 37’023 -- 38’000 -- 40’000\n\n14210 Gewinn, Verlust, WB übrige Sachanlagen FV und Ka-\npitalbeschaffung (9693) 172’629 -- 150’000 -- 148’000 --\n\n14300 Steueramt (0210) 2’081’368 1’367’710 2’028’900 1’595’000 1’961’800 1’598’000\n14310 Gemeindesteuern (9100) 556’129 84’341’751 570’000 90’492’800 590’000 95’818’300\n14311 Sondersteuern (9101) 26’418 11’417’270 28’500 12’135’000 28’200 13’635’000\n14750 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125) 9’249’367 -- 9’322’000 -- 9’270’000 --\n\nSeite 41\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 \nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n14760 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex \n(4215) 4’612’057 -- 4’642’600 -- 5’409’900 --\n\n14810 Alters- und Gesundheitszentrum (4120) 19’190’550 17’060’795 19’180’400 18’583’700 19’571’600 18’441’400\n14811 Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5341) 1’453’087 1’453’087 2’129’300 2’129’300 1’786’500 1’786’500\n14850 Fachstelle Alter AGZ (5350) -- -- -- -- 166’000 --\n\n14950 Rückstellungen Personelles, Ferien- und Zeitguthaben\n(0220) -66’101 -- -127’500 -- -127’200 --\n\n14960 Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger\n(1400) -4’306 -- -- -- -- --\n\n14961 Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen\n(0220) -22’373 -- -- -- -- --\n\n14962 Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120) 6’777 -- -- -- -- --\n14963 Wertberichtigungen Forderungen KESB (1400) -30’439 -- -- -- -- --\n\n14964 Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung\n(2200) -3’320 -- -- -- -- --\n\n14965 Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik\n(4330) -849 -- -- -- -- --\n\n14966 Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen \n(2180) -5’383 -- -- -- -- --\n\n14967 Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100) -95’954 -- -- -- -- --\n14968 Wertberichtigungen Grundstückgewinnsteuern (9101) -573’200 -- -- -- -- --\n14980 Finanzpolitische Reserve (9900) -- -- 78’000’000 -- -- 1’410’000\n15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung 11’725’008 5’716’016 11’706’200 6’028’100 12’344’100 6’308’000\n\n15010 Leitung und Sekretariat (1400) 479’659 4’520 472’100 4’000 491’500 4’500\n15030 Rechtspflege (1400) 9’253 22’928 10’000 20’000 10’000 20’000\n15040 Stadtrichteramt (1200) 18’957 306’280 24’200 245’000 24’200 280’000\n15050 Gemeindeführungsorgan GFO (1621) 9’926 -- 16’800 -- 14’300 --\n15110 Stadt- und Verwaltungspolizei (1110) 3’035’074 196’273 3’327’100 257’800 3’394’600 280’800\n15111 Verkehrssicherheit, Ruhender Verkehr (1120) -- 911’193 -- 1’250’000 -- 1’250’000\n\nSeite 42\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 \nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n15130 Taxi-Standplätze (6290) -- 12’803 -- 6’000 -- 1’000\n15140 Parkraumbewirtschaftung (6150) 280’007 1’243’161 361’500 1’256’000 461’500 1’364’000\n15150 Parkplätze BZLT (6150) 8’396 33’584 9’000 30’000 -- 30’000\n15210 Feuerwehr (1500) 1’205’386 407’825 1’225’100 433’900 1’286’500 455’900\n15310 Regionale Zivilschutzorganisation (1629) 726’371 726’371 670’600 670’600 696’700 696’700\n15311 Zivilschutz kommunal (1620) 504’797 -- 545’900 -- 555’300 --\n15320 Schiesswesen (1610) 66’499 68’501 81’300 72’500 130’300 122’000\n15330 Arbeits- und Gesundheitsschutz (0220) 186’042 -- 259’200 -- 287’700 --\n15410 Einwohnerkontrolle (1400) 1’194’631 832’911 1’162’400 821’000 1’254’400 820’000\n15510 Übriges Gesundheitswesen (4900) 271’213 4’426 275’500 12’000 277’000 5’000\n15560 Lebensmittelkontrolle (4340) 15’065 3’020 13’700 3’000 11’300 3’000\n15610 Friedhof und Bestattung (7710) 995’722 146’107 887’800 124’000 833’600 118’000\n15620 Öffentliche WC-Anlagen (7200) 151’306 156 174’000 200 185’400 --\n15621 Umweltschutz, Allgemeines (7300) 6’610 14 8’300 100 8’700 100\n15810 Badeanlage Fondli (3410) 2’543’141 774’148 2’152’800 797’000 2’395’100 832’000\n15820 Schwimmbad-Restaurant (3410) 16’954 21’795 28’900 25’000 26’000 25’000\n16 Sozialabteilung 68’728’049 36’483’859 69’573’500 51’872’800 71'754'000 39'301'400\n\n16010 Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst \n(5790) 821’935 281’584 1’124’100 200’500 1’154’800 212’400\n\n16015 Administration Sozialhilfe (5790) 935’532 742 992’700 -- 1’028’700 --\n16020 Mandatsträger (1400) 252’145 261’520 296’800 405’000 285’500 400’000\n16030 Sozialversicherung, Allgemeines (5310) 194’738 69’643 235’000 60’000 190’000 72’000\n16050 Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400) 1’624’404 437’718 2’007’700 457’100 2’220’100 733’100\n\n16110 Amt für Zusatzleistungen und Dienste Sozialversiche-\nrungen (0220) 1’079’490 2’818 1’110’600 -- 1'127'200 5'000\n\n16111 Alimentenvevorschussung und -inkasso (5430) 947’809 310’974 935’000 259’000 945’000 300’000\n16120 Krankenversicherungen KVG (5120) 2’563’675 2’545’891 3’130’000 3’206’000 3’121’000 3’270’000\n16130 Ergänzungsleistungen IV (5220) 11’215’617 7’550’772 10’500’000 6’546’000 11’035’000 7’531’000\n\nSeite 43\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 \nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n16131 Ergänzungsleistungen AHV (5320) 15’818’241 10’658’963 15’000’000 9’650’000 16’565’000 11’393’000\n16132 Beihilfen und Zuschüsse (5710) 2’573’534 1’287’620 1’735’000 915’000 1’975’000 963’000\n16133 Überbrückungsleistungen ältere Arbeitslose (5525) 74’783 74’783 103’000 103’000 103’000 103’000\n\n16140 Jugendschutz und Kinder- und Jugendheimgesetz \nKJG (5440) 3’952’715 -- 3’900’500 14’000’000 4’128’300 --\n\n16200 Intake (5790) 779’430 110 716’400 -- 639’200 --\n16205 Sozialberatung (5790) 1’475’454 214 1’558’300 -- 1’476’200 --\n16210 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720) 17’366’662 9’345’468 16’705’000 8’590’000 16’360’000 8’710’000\n16300 Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730) 3’214’735 79’117 3’111’100 40’000 3’454’800 157’100\n16310 Asylfürsorge und Integrationsagenda (5730) 2’133’866 3’161’160 4’663’800 7’041’200 4’080’900 5’041’800\n16320 Integrationsagenda (5790) 228’694 244’662 182’000 200’000 210’000 210’000\n16400 Fachstelle Arbeitsintegration (5790) 551’400 170’100 607’600 200’000 696’300 200’000\n16430 Betreuung Suchtabhängiger (4310) 923’191 -- 958’900 -- 958’000 --\n19 Schulabteilung 78’415’362 6’152’890 79’348’400 6’208’300 82’812’400 7’577’200\n\n19002 Kindergarten (2110) 8’052’252 87’071 7’740’700 46’900 8’308’800 117’100\n19005 Primarstufe (2120) 24’229’214 226’033 23’211’700 309’300 24’383’700 388’700\n19006 Schulprojekte QUIMS (2120) 414’820 431’449 428’500 425’000 418’600 425’000\n19008 Sekundarstufe (2130) 10’298’782 126’883 10’590’900 137’900 10’477’500 117’700\n19030 Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170) 8’821’915 56’367 9’743’100 69’000 9’748’600 60’400\n19040 Volksschule Sonstiges (2192) 1’267’521 146’697 1’218’700 80’000 1’260’200 139’100\n19041 Fachstelle Medien und Informatik (2192) 3’047’255 5’983 3’047’300 10’700 2’993’400 223’200\n19045 Schulsozialarbeit (2192) 905’089 -- 905’800 -- 908’900 --\n\n19046 Fachstelle Intensive Sozialpädagogische Begleitung \nISB (2192) 6’569 -- 666’500 -- 729’900 --\n\n19050 Schulverwaltung (2191) 1’208’263 2’163 1’088’200 4’000 1’028’700 2’100\n19051 Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190) 2’623’641 4’674 2’326’400 -- 2’703’400 --\n19052 Schulpflege (2190) 150’134 -- 304’600 -- 233’300 --\n19053 Leitung Pädagogische Dienste und Fachstellen (2190) 832’937 452 198’300 -- 179’100 --\n\nSeite 44\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 \nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n19054 Geschäftsleitung (2190) 734’421 417 770’100 -- 828’800 --\n19055 Berufswahlschule Limmattal (2130) 831’585 114’018 743’800 138’600 905’600 157’800\n19056 Fachstelle Therapien (2200) 1’161’151 1’161’151 1’149’200 1’079’200 1’778’400 1’753’900\n19058 Sonderschulung (2200) 6’050’016 95’847 6’384’400 110’000 6’906’900 110’000\n19060 Fachstelle Pädagogik (2192) / ab 2024 205’171 -- 229’400 -- 233’900 --\n19065 Schulpsychologischer Dienst (2192) 999’413 898 991’000 -- 1’003’300 --\n19070 Sportlager (2120) 19’842 9’450 19’400 12’000 22’400 12’000\n19075 Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170) 82’582 58’869 99’100 85’200 142’500 90’200\n19079 Schulzahnpflege (4330) 167’823 -- 161’500 -- 171’000 --\n19080 Schulzahnklinik (4330) 1’318’971 987’105 1’220’800 991’500 1’373’800 981’000\n19081 Übriger Gesundheitsdienst (4330) 75’718 -- 77’200 -- 90’300 --\n19090 Tagesstrukturen / Schulergänzende Betreuung (2180) 4’663’049 2’637’362 5’780’400 2’709’000 5’726’400 2’999’000\n19097 Berufsberatung und Elternbildung (2990) 247’229 -- 251’400 -- 255’000 --\n\n \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) \n\nSeite 45\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Stadt Dietikon 286'869'938.24 286'869'938.24 358'926'630.00 358'926'630.00 286'146'600.00 286'146'600.00\n\n11 Präsidialabteilung 33'979'315.80 10'494'804.47 36'829'000.00 11'021'100.00 38'743'900.00 11'146'300.00\n\n11010 Legislative (0110) 312'870.55 350'600.00 446'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n212'886.60 245'000.00 235'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 74'300.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n12'383.10 15'100.00 19'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n714.20 700.00 1'600.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'988.60 2'600.00 3'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 309.90 200.00 1'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'163.40 1'500.00 2'500.00\n\n3091.00 Personalwerbung 183.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'469.50 14'500.00 18'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'250.00 1'300.00 2'300.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n59'319.95 51'000.00 58'500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 1'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'201.55 17'500.00 19'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200.00 200.00\n\n11020 Exekutive (0120) 962'073.84 188'877.00 980'700.00 177'400.00 988'900.00 191'600.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n672'110.35 696'400.00 702'800.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n41'810.60 39'600.00 41'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'333.80 100'400.00 102'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n7'976.70 7'700.00 7'700.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 46\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'848.80 6'600.00 6'400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'019.35 7'800.00 7'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 900.00 900.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'175.65 5'000.00 5'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'739.30 2'000.00 2'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'722.90 16'000.00 18'000.00\n\n3105.00 Lebensmittel 536.90 2'000.00 3'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 54'242.04 69'000.00 64'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'903.60 2'000.00 6'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 3'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 44'653.85 22'800.00 17'800.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 500.00 500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n44'877.00 35'000.00 45'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 144'000.00 142'400.00 146'600.00\n\n11030 Wahlen und Abstimmungen (0110) 31'862.25 5'468.50 76'300.00 99'800.00 19'000.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n14'260.00 25'000.00 42'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n419.75 1'600.00 2'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n82.75 300.00 500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 68.80 200.00 300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 62.65 200.00 300.00\n\n3100.00 Büromaterial 45.80 7'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'543.85 20'000.00 50'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 213.20 20'000.00 1'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'165.45 2'000.00 3'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n5'468.50 19'000.00\n\n11040 Kommunikation (0120) 73'597.52 18'000.00 65'500.00 17'800.00 56'700.00 18'300.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 47\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00 1'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 18'159.62 14'000.00 13'700.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 542.50 2'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n619.00 500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 54'276.40 46'000.00 39'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'000.00 17'800.00 18'300.00\n\n11110 Verwaltung (0220) 2'718'315.11 393'481.98 2'653'300.00 382'100.00 2'597'200.00 403'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'089'876.50 1'108'800.00 1'071'800.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-672.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n68'633.90 72'900.00 70'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 143'896.85 147'700.00 143'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n14'423.60 15'700.00 15'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'101.80 12'000.00 11'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 13'080.90 14'200.00 13'700.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'562.65 2'000.00 2'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 269.15\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 19'311.15 13'000.00 17'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 135'931.90 110'000.00 110'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'769.90 10'000.00 12'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'086.30 9'000.00 9'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 769.35 2'500.00 2'500.00\n\n3105.00 Lebensmittel 57'117.34 55'000.00 55'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 47'175.75 40'000.00 45'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'740.25 5'000.00 13'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 61'217.60 51'600.00 85'600.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 23'951.25 22'000.00 22'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 48\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter, Porto 415'390.08 370'000.00 300'000.00\n\n3130.03 Dienstleistungen Dritter, Porto Betreibungsamt 445'042.70 450'000.00 450'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n95'492.15 95'000.00 104'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 480.60 500.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'284.00 8'500.00 8'500.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'569.60 5'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'279.88 3'000.00 3'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 140.00 1'000.00 6'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'146.00 3'700.00 4'200.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'106.90 2'000.00 2'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'811.18 15'400.00 15'400.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n13'327.88 13'300.00\n\n4250.00 Verkäufe 72'859.33 70'000.00 80'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n3'122.65 3'000.00 3'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 317'500.00 309'100.00 320'900.00\n\n11120 Einbürgerungen (1400) 103'175.00 2'000.00 100'500.00 110'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 98'525.00 100'000.00 110'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n4'650.00 500.00\n\n11210 Stadthaus (0290) 2'451'050.83 194'143.43 2'754'600.00 252'800.00 2'637'100.00 252'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'239'003.25 1'345'400.00 1'319'000.00\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n74'685.85 107'300.00 76'400.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-23'578.80\n\n3049.00 Übrige Zulagen 6'290.55 7'000.00 11'700.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 49\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n82'996.75 90'300.00 91'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 131'013.95 129'100.00 141'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n16'824.65 18'600.00 19'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'256.25 14'900.00 14'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'340.35 15'600.00 16'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'150.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'725.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'230.48 30'000.00 25'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 547.00 1'000.00 1'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 22'617.35 20'000.00 20'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n34'317.57 53'000.00 79'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 239.45 1'500.00 1'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 233'155.53 190'000.00 190'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 101'540.30 98'000.00 112'500.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'911.90 3'100.00 2'900.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 871.00 900.00 900.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 162'316.44 295'500.00 218'000.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'174.64 2'000.00 2'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n13'594.40 25'000.00 20'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 209.20 4'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 771.60 500.00 700.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n7'058.10 7'100.00 7'100.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n1'629.47 1'600.00 1'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 118'674.15 131'600.00 127'100.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 155'477.06 158'100.00 134'700.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n3'007.39 3'000.00 3'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 50\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n968.40 2'000.00 2'000.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 3'935.03\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 31'150.00 32'800.00 32'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 28'400.00 88'400.00 88'400.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n129'690.00 129'600.00 129'700.00\n\n11220 Feuerwehrgebäude (0290) 76'502.70 44'896.10 106'500.00 45'200.00 58'000.00 45'200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'601.20 8'500.00 8'500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'486.30 10'000.00 10'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n16'563.65 8'000.00 10'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'106.75 1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'405.95 12'600.00 12'600.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'293.25 56'000.00 5'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'354.20 3'500.00 3'500.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'691.40 6'900.00 6'900.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n2'403.60\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 21'264.50 24'000.00 24'000.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n21'228.00 21'200.00 21'200.00\n\n11230 Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290) 27'487.65 35'500.00 53'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'641.00 3'500.00 3'500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 5'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'205.65 3'500.00 3'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'668.15 4'000.00 4'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'992.85 5'500.00 23'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'980.00 14'000.00 14'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 51\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n11240 Verwaltungsgebäude Oberdorfstr. 11 (0290) 272'860.22 1'800.00 278'900.00 2'200.00 285'800.00 2'200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'189.10 7'500.00 7'500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 5'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16'763.30 18'000.00 18'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'214.80 12'500.00 13'300.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'633.44 5'000.00 3'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'169.63 1'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 196'349.00 200'000.00 200'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 35'540.95 30'900.00 35'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'800.00 2'200.00 2'200.00\n\n11250 Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290) 500'599.57 8'140.00 490'000.00 472'900.00 13'500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'507.72 10'000.00 5'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'115.25 15'000.00 5'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'704.85 2'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 41'906.00 20'000.00 20'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'970.50 18'000.00 20'800.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 16'543.90 10'000.00 10'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 350'227.50 360'000.00 360'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 49'623.85 57'000.00 49'600.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n5'440.00 8'500.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 2'700.00 5'000.00\n\n11270 Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290) 389'447.97 6'450.00 389'400.00 6'200.00 409'400.00 10'500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'219.35 3'500.00 5'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000.00 10'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 52\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n448.62 2'500.00 17'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 76'555.35 58'000.00 55'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'715.60 13'500.00 13'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'627.60 5'000.00 5'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'685.64 1'000.00 2'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 281'320.10 289'000.00 295'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'875.71 6'900.00 6'900.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n6'450.00 6'200.00 10'500.00\n\n11275 Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB \n(0290)\n\n284'058.68 284'059.00 385'000.00 386'000.00 337'600.00 338'600.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'584.14 3'500.00 3'500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'974.25 43'500.00 20'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 28'948.95 30'000.00 33'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'193.40 13'000.00 5'100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'356.85 45'000.00 10'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 209'000.25 214'000.00 230'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 36'000.84 36'000.00 36'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n150.00 1'000.00 1'000.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n283'909.00 385'000.00 337'600.00\n\n11280 Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290) 187'703.60 2'677.75 211'500.00 236'100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'953.74 3'500.00 3'500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 20'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'500.00 1'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'564.25 35'000.00 25'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'947.75 7'400.00 7'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 53\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'517.45 13'000.00 5'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 145'620.25 140'000.00 168'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'100.16 5'100.00 5'100.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n2'677.75\n\n11310 Informatik (0220) 4'514'098.30 769'417.70 4'649'200.00 962'100.00 5'832'400.00 1'005'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 665'612.55 695'300.00 702'900.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-3'062.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n41'997.25 44'600.00 46'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 83'161.70 85'700.00 89'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n9'194.85 9'800.00 9'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'705.85 7'300.00 7'400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'987.20 8'500.00 8'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 942.50 10'000.00 20'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 756.70\n\n3100.00 Büromaterial 21'140.70 30'000.00 25'000.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 141'062.15 203'900.00 88'000.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 232'033.26 231'700.00 202'900.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 743'810.36 653'400.00 954'900.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'366'221.80 1'457'000.00 2'347'200.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6'915.57 11'600.00 11'600.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 349'547.35 358'500.00 355'500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 149'113.25 160'000.00 495'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'108.25 2'000.00 4'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 389'195.46 368'400.00 84'000.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 297'477.30 308'300.00 376'400.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 54\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n3'177.15 3'200.00 3'200.00\n\n4250.00 Verkäufe 2'750.00 30'000.00 10'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n298'367.70 330'000.00 386'100.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 39'900.00 17'100.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 468'300.00 562'200.00 591'800.00\n\n11320 Regionales Zivilstandsamt (1408) 1'285'866.90 1'285'866.90 1'122'800.00 1'122'800.00 1'280'800.00 1'280'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 612'385.75 675'100.00 806'500.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'241.20\n\n3049.00 Übrige Zulagen 60.60 300.00 300.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n39'182.75 42'600.00 43'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 79'648.50 90'400.00 90'100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n8'475.35 9'300.00 9'400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'254.85 7'000.00 7'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'322.70 8'100.00 8'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'812.50 7'000.00 15'900.00\n\n3091.00 Personalwerbung 600.00 500.00 1'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 200.00\n\n3100.00 Büromaterial 11'938.60 5'500.00 7'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 703.15 1'100.00 1'300.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 700.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 424.55 4'400.00 2'800.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 288'117.45 18'000.00 23'200.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n200.00 200.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'650.00 4'000.00 4'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 250.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'319.55 3'000.00 5'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 55\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 124.40 500.00 500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'600.00 9'100.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 6'886.40 8'300.00 8'300.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 151'301.00 159'600.00 174'200.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n61'650.00 61'700.00 61'700.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 395'024.40 400'000.00 450'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n19'614.50 24'600.00 24'600.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n598'536.10 460'600.00 549'200.00\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 232'691.90 192'600.00 212'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n11321 Zivilstandsamt (1400) 232'691.90 192'600.00 212'000.00\n\n3690.00 Übriger Transferaufwand 232'691.90 192'600.00 212'000.00\n\n11330 Stadtammann- und Betreibungsamt (1400) 1'558'889.75 2'445'543.66 1'544'000.00 2'300'000.00 1'647'900.00 2'570'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'157'645.90 1'159'800.00 1'259'900.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n74'040.95 74'200.00 71'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 125'024.55 128'400.00 118'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n15'730.65 16'000.00 15'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'866.20 12'100.00 11'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 13'892.25 14'200.00 13'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'722.00 9'300.00 5'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 160.00 400.00 400.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 850.00 1'100.00 1'300.00\n\n3100.00 Büromaterial 357.80 2'100.00 700.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'274.00 2'000.00 3'700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 117'609.50 89'000.00 118'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 56\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 12'336.75 11'400.00 11'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 9'761.60 18'700.00 10'700.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'117.60 500.00 600.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 400.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 2'445'543.66 2'300'000.00 2'570'000.00\n\n11340 Friedensrichteramt (1200) 105'403.60 25'730.00 110'100.00 27'200.00 108'900.00 30'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 80'483.35 77'800.00 77'600.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n5'167.95 5'000.00 5'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'649.00 11'700.00 11'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'117.65 1'100.00 1'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 825.00 800.00 800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 965.85 1'000.00 1'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'320.00 2'500.00 2'500.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'179.70 8'000.00 7'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'695.10 500.00 500.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 25'730.00 27'000.00 30'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n200.00 200.00\n\n11350 Standortförderung (8500) 479'033.54 14'877.00 585'600.00 684'200.00 14'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 241'367.95 220'100.00 221'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n15'152.15 14'000.00 14'400.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'412.80 33'500.00 34'400.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 57\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n2'940.25 2'900.00 2'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'473.70 2'300.00 2'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'896.05 2'700.00 2'700.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'346.85 30'000.00 30'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'328.25\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 135'931.00 232'700.00 320'300.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 11'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 670.15 14'800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'132.83 3'100.00 3'100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 259.40 4'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'122.16 16'100.00 16'100.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 3'000.00 16'200.00 17'000.00\n\n4250.00 Verkäufe 177.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n14'700.00 14'500.00\n\n11351 Phänomena Ausstellung (8500) 5'000.00 7'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 3'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 3'000.00\n\n11360 Regionalverkehr (6220) 2'120'139.29 2'214'800.00 3'624'800.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'686.29 2'800.00 2'800.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmen 2'105'453.00 2'200'000.00 3'610'000.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n11361 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210) 961'832.87 1'004'200.00 965'100.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 623.90 700.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 414.00 500.00 500.00\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 6'000.00 6'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 58\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n29'717.94 49'700.00 52'600.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n28'002.03 28'000.00 28'000.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 903'075.00 920'000.00 877'300.00\n\n11370 Personalamt (0220) 1'031'769.10 148'150.00 1'135'800.00 140'000.00 1'222'000.00 146'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 637'262.25 674'500.00 689'700.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n37'734.55 39'000.00 41'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'537.30 56'800.00 61'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n8'663.50 9'300.00 8'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'046.60 6'400.00 6'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'634.85 8'300.00 8'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 63'778.25 80'000.00 80'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 51'268.55 52'500.00 58'500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 131'141.95 156'900.00 179'900.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 400.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 591.40 600.00 600.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'642.35 50'000.00 85'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 800.00 800.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 200.00 200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 467.55 300.00 300.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n4'150.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 144'000.00 140'000.00 146'600.00\n\n11410 Stadtbibliothek (3210) 613'885.23 92'935.15 653'600.00 91'500.00 637'800.00 97'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 371'718.95 390'500.00 367'700.00\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n3'055.85 900.00 2'800.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 59\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-17'002.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n20'828.85 24'400.00 24'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'719.95 37'900.00 40'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n4'928.75 5'500.00 5'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'510.55 4'000.00 3'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'248.95 4'700.00 4'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'300.00 1'000.00 1'700.00\n\n3091.00 Personalwerbung 194.60\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 382.80 200.00 200.00\n\n3100.00 Büromaterial 2'207.60 300.00 300.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'942.70 12'800.00 12'200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'405.15 4'000.00 4'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 67'352.80 66'200.00 70'200.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 16'000.00 21'000.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 62.10 100.00 100.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'386.50 7'200.00 7'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'778.78 17'400.00 18'400.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 979.45 1'000.00 1'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 34'688.10 14'700.00 7'700.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 800.00 800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 322.30 100.00 200.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 130.00 300.00 300.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 275.40 200.00 200.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 38'329.37 38'300.00 38'300.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 5'138.53 5'100.00 5'100.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'564.00 36'000.00 42'000.00\n\n4250.00 Verkäufe 3'082.90 3'500.00 3'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'627.25 1'000.00 1'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 60\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 47'661.00 47'000.00 47'000.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n11420 Skiliftbetrieb (3410) 3'365.65 4'500.00 2'500.00 4'500.00 2'500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 123.95 500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'711.55 2'000.00 2'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'530.15 2'000.00 2'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'500.00 2'500.00\n\n11430 Sport und Übriges (3410) 183'254.69 2'713.88 173'400.00 3'000.00 136'700.00 6'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 205.70 1'500.00 1'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'003.55 3'000.00 3'000.00\n\n3105.00 Lebensmittel 500.00 200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 37'957.90 16'800.00 18'800.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'621.35\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 504.00 500.00 1'500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 1'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'923.80 1'000.00 1'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 320.00 2'500.00 2'500.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n5'356.23 5'400.00 5'400.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n39'523.42 39'500.00 39'500.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'736.73 17'700.00 2'300.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n74'119.25 85'000.00 61'000.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n-1'017.24 -1'000.00 -1'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n2'713.88 3'000.00 6'000.00\n\n11440 Freizeitgestaltung (3420) 1'139'082.24 201'451.31 1'242'900.00 204'400.00 1'237'900.00 204'400.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 61\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 716'628.10 714'600.00 698'600.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-15'270.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n45'036.35 50'900.00 44'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 81'530.20 90'200.00 79'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n9'608.30 11'300.00 9'600.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'188.40 8'300.00 7'200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'266.10 9'800.00 8'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'500.00 6'400.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'004.80 500.00 3'500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'116.27 5'000.00 6'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 207.61 500.00 500.00\n\n3101.03 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung 18'061.15 15'000.00 15'000.00\n\n3101.05 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug/-\ngeschirr\n\n5'847.81 5'000.00 5'000.00\n\n3101.06 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, \nWerkzeug-/geschirr, Tierhaltung\n\n451.35 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 21'936.17 18'200.00 23'600.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 49.00 100.00 100.00\n\n3105.00 Lebensmittel 2'021.60 1'800.00 1'800.00\n\n3105.01 Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe 22'964.67 26'000.00 26'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 21'725.05 23'500.00 21'400.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'473.25 12'800.00 11'700.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'949.92 4'500.00 4'500.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 500.00 200.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'493.35 6'800.00 6'100.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 34'989.90 32'000.00 33'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'538.35 11'500.00 17'200.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'227.40 1'200.00 1'200.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 62\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'631.63 65'500.00 82'700.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'275.20 8'600.00 9'200.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'700.00 5'400.00 4'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 269.00 200.00 300.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n28'869.60 28'900.00 27'100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 57'865.72 57'900.00 67'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'426.94 23'400.00 15'400.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 67'037.35 70'000.00 70'000.00\n\n4250.00 Verkäufe 50'812.50 42'000.00 42'000.00\n\n4250.01 Verkäufe, Getränkeautomat 2'988.15 5'000.00 5'000.00\n\n4250.07 Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe 57'828.61 60'000.00 60'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n977.35 3'000.00 3'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'400.00 1'400.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 21'807.35 23'000.00 23'000.00\n\n11450 Jugend (5440) 410'784.65 23'598.25 471'100.00 31'800.00 465'400.00 26'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 268'029.35 303'500.00 297'900.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'039.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n17'143.35 19'400.00 19'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'875.50 31'100.00 26'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n3'671.75 4'300.00 4'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'736.30 3'200.00 3'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'164.05 3'700.00 3'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 180.00 1'000.00 1'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 777.20 1'500.00 500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 50.00 100.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 369.45 300.00 300.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 63\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'237.40 2'000.00 3'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 70.00 500.00 500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00\n\n3105.00 Lebensmittel 2'249.05 6'000.00 6'400.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 679.65 800.00 800.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'018.75 1'000.00 1'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'800.90 2'500.00 2'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 564.80 2'000.00 2'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'522.45 7'000.00 8'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'759.30 28'000.00 29'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 502.65 1'500.00 1'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n300.00 600.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 44'928.00 45'000.00 45'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'325.00 4'000.00 4'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 169.50 300.00 400.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 2'000.00 3'700.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'450.00 12'000.00 6'500.00\n\n4250.00 Verkäufe 2'401.70 1'800.00 1'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n4'746.55 7'000.00 7'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n11460 Integrationsförderung (5790) 364'787.20 179'900.00 366'800.00 179'300.00 377'700.00 179'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n1'875.00 4'500.00 4'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 152'394.30 146'600.00 149'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n9'854.25 9'400.00 9'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'499.30 15'000.00 15'300.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 64\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'790.85 1'700.00 1'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'573.00 1'500.00 1'600.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'459.50 1'400.00 1'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 59.00 500.00\n\n3091.00 Personalwerbung 232.40\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 900.55 500.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial 58.00 300.00 300.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 14.60 1'000.00 1'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 83.90 300.00 500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'887.95 1'000.00 1'000.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'805.20 2'800.00 2'800.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'300.00 19'300.00 21'800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'449.40 1'000.00 1'000.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmen 82'350.00 82'400.00 86'500.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 8'250.00 12'600.00 12'600.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 53'950.00 54'500.00 54'500.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n900.00 300.00 300.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 179'000.00 179'000.00 179'000.00\n\n11470 Frühe Kindheit, Allgemeines (5450) 185'274.35 11'697.00 212'000.00 15'200.00 212'700.00 15'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 124'211.45 125'500.00 124'800.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n8'146.20 8'100.00 8'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'861.40 15'800.00 16'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'760.25 1'800.00 1'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300.15 1'300.00 1'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'516.45 1'500.00 1'500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 65\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'620.00 500.00 500.00\n\n3091.00 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 14.20 200.00 200.00\n\n3100.00 Büromaterial 9.60 100.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 286.25 900.00 1'500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 317.65 300.00 300.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 100.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'467.00 9'500.00 9'500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 405.20 600.00 600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'673.70 2'500.00 2'800.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 15'140.85 25'500.00 25'500.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n2'044.00 3'000.00 3'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'500.00 14'200.00 14'200.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'988.00 3'700.00 3'700.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n759.00 2'000.00 2'000.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 8'950.00 9'500.00 9'500.00\n\n11471 Frühe Kindheit, Familienergänzende \nBetreuung und Spielgruppe+ (5451)\n\n1'785'364.90 127'541.68 2'214'500.00 120'000.00 2'213'000.00 120'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 92'179.50 96'200.00 94'100.00\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n223.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n5'913.10 6'000.00 6'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'062.80 8'200.00 7'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'228.55 1'300.00 1'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 943.65 1'000.00 1'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'047.60 1'100.00 1'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 66\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 495.00 1'000.00 1'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 92.00 100.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 204.25 200.00 200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00\n\n3104.00 Lehrmittel 1'034.00 1'200.00 2'000.00\n\n3105.00 Lebensmittel 167.00 300.00 300.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 100.00 100.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 200.00 200.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 689.75 600.00 700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'084.00 2'200.00 2'200.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 99.70\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 181.85 300.00 300.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n1'593'893.75 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 44'824.50 70'000.00 70'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 68'077.80 75'000.00 75'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 14'463.88\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n11510 Stadtkeller (3290) 12'971.75 400.00 17'600.00 1'500.00 17'800.00 1'500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'240.15 1'000.00 1'500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 726.45\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'270.56 1'000.00 1'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'419.00 1'000.00 1'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'364.25 2'800.00 2'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 144.78 4'000.00 4'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 67\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'806.56 6'800.00 6'800.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 400.00 1'500.00 1'500.00\n\n11515 Zehntenscheune FV (9630) / ab 2025 225'600.00 34'000.00 220'100.00 31'000.00\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 5'000.00 5'000.00\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000.00 20'000.00\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 75'000.00 10'000.00\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 5'000.00 5'000.00\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, \nFachliteratur\n\n1'000.00\n\n3439.10 Ver- und Entsorgung 8'000.00 15'000.00\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 1'200.00 1'200.00\n\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 21'800.00 40'000.00\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftenaufwand FV 2'000.00 2'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 59'800.00 60'000.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n32'800.00 60'900.00\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 30'000.00 30'000.00\n\n4439.10 Übrige Rückerstattung Dritter 4'000.00 1'000.00\n\n11520 Kulturkommission Kulturkredit (3290) 314'139.85 145'353.35 328'900.00 155'500.00 347'800.00 152'500.00\n\n3100.00 Büromaterial 32.54 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 27'916.30 27'700.00 28'100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 62.00 200.00 200.00\n\n3105.00 Lebensmittel 2'824.80 2'000.00 3'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 63.65 500.00 500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 348.10\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n479.95 1'500.00 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 153'933.36 152'700.00 164'300.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'500.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'023.10 5'000.00 5'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 68\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 412.60 10'000.00 12'700.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 500.00 500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 805.00 5'000.00 5'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n120'438.45 118'000.00 118'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 3'500.00 5'000.00 5'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'026.05 20'000.00 20'000.00\n\n4250.00 Verkäufe 2'070.00 500.00 500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n257.30 5'000.00 2'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n11530 Übrige Kulturförderung (3290) 330'592.57 341'200.00 335'100.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n11'069.05 8'000.00 9'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n543.10\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n48.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 90.05\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 25.35\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'542.90 10'000.00 22'500.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 583.80 1'200.00 1'200.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'901.47 10'900.00 10'900.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n166'178.38 165'000.00 168'900.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n46'609.92 122'600.00 46'600.00\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n76'000.00 23'500.00 76'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 69\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n11540 Städtische Feste  (3290) 249'058.34 89'226.60 1'115'600.00 435'900.00 162'800.00 18'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'130.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'025.80 98'300.00 4'700.00\n\n3105.00 Lebensmittel 1'691.05 8'000.00 3'300.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'261.60 41'300.00 2'600.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 164'301.15 764'800.00 104'100.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 263.90 8'400.00 3'300.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'300.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 42'905.71 176'300.00 35'300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'206.20 6'500.00 4'900.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'972.93 12'000.00 4'600.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23'132.20 110'900.00 8'000.00\n\n4250.00 Verkäufe 3'205.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n62'889.40 250'000.00 10'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 50'000.00\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 25'000.00\n\n11610 Stadtplanungsamt (7900) 1'755'167.48 26'198.33 1'755'100.00 145'500.00 1'870'700.00 150'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 793'695.95 767'400.00 903'900.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n50'922.65 48'500.00 55'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'653.90 101'100.00 114'100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n10'980.20 10'600.00 11'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'134.45 7'900.00 8'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'523.60 9'300.00 10'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'270.00 5'000.00 5'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 4'942.90 2'500.00 2'500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 837.00 1'000.00 1'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 52.47 500.00 500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 70\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'332.90 2'500.00 5'000.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 8'000.00 8'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'720.40 33'200.00 8'700.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n350'129.59 402'500.00 452'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'683.20 3'900.00 3'800.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'689.50 3'500.00 3'500.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n264'049.76 191'700.00 137'700.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmen 113'546.00 150'000.00 132'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n973.00 1'000.00 1'000.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n5'030.01 5'000.00 5'000.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 26'198.33 145'500.00 150'900.00\n\n11611 Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290) 91'553.24 212'100.00 101'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'541.70 78'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n355.80 5'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 509.20 15'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n77.00 2'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 56.80 800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 66.50 1'900.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 11'755.25 20'000.00 20'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'577.10 20'000.00 10'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n60'399.55 60'000.00 60'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'810.00 2'500.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'404.34 8'800.00 9'400.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 71\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n11620 Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) \n(7500) / ab 2024\n\n87'945.25 152'200.00 152'200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'303.05 25'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'438.50 100'000.00 75'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n67'544.95 50'000.00 50'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 658.75\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n2'200.00 2'200.00\n\n11720 Musikschulen (2140) 557'922.93 630'000.00 608'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 289.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 556'136.95 628'500.00 606'500.00\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n1'496.98 1'500.00 1'500.00\n\n11730 Bildungswesen (2990) 3'600.00 9'000.00 7'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n3'600.00 9'000.00 7'000.00\n\n11740 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei (8140) 16'688.39 23'715.30 10'000.00 8'700.00 10'000.00 8'700.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 120.70\n\n3105.00 Lebensmittel 1'460.24 10'000.00 10'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'736.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'371.45\n\n4250.00 Verkäufe 23'018.00 8'000.00 8'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n697.30 700.00 700.00\n\n11750 Forstwirtschaft, Allgemeines (8200) 75'021.40 77'100.00 77'100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'021.40 77'100.00 77'100.00\n\n11760 Jagd und Fischerei (8300) / bis 2024 400.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 72\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und \nKonzessionen\n\n400.00\n\n11810 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde \nKESB (1400)\n\n5'220'699.95 3'629'319.60 5'271'900.00 3'669'600.00 5'283'800.00 3'680'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'217'917.00 3'160'700.00 3'146'900.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-73'840.35\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n204'429.85 200'200.00 205'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 391'142.60 388'300.00 395'400.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n43'540.65 44'700.00 44'400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 32'655.90 32'800.00 32'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 38'231.80 38'600.00 38'400.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 15'325.45 40'000.00 35'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'880.90 1'500.00 1'500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'335.20 3'600.00 3'600.00\n\n3100.00 Büromaterial 44.90\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'542.15 500.00 2'800.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'654.25 3'100.00 18'300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 126'606.87 36'000.00 36'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n352'599.74 350'000.00 350'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'292.30 3'800.00 4'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 8'596.29 10'000.00 12'200.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 69'628.75 50'000.00 50'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 472.70 1'500.00 8'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 494'734.00 521'500.00 561'500.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n283'909.00 385'000.00 337'600.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 312'250.00 340'000.00 340'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 73\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n34'928.60 35'000.00 35'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n3'282'141.00 3'294'600.00 3'305'800.00\n\n12 Hochbauabteilung 7'145'205.40 6'726'359.75 7'715'800.00 6'270'430.00 7'866'400.00 8'006'600.00\n\n12010 Leitung Hochbauabteilung (0220) 958'211.25 11'915.00 954'800.00 7'500.00 967'500.00 15'000.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n5'625.00 7'000.00 7'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 747'757.10 739'300.00 755'900.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n47'793.35 46'500.00 47'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 103'295.40 106'500.00 107'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n9'709.95 9'800.00 10'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'732.10 7'600.00 7'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'052.70 9'000.00 9'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 362.15 3'000.00 1'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 160.90 1'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 21'116.40 20'000.00 18'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'023.90 2'000.00 1'800.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 210.45 500.00 500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'371.85 2'100.00 1'600.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 11'915.00 7'500.00 15'000.00\n\n12020 Kataster- und Vermessungswesen (1400) 92'295.90 7'101.35 157'000.00 10'000.00 151'100.00 10'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n250.00\n\n3132.11 Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung 15'000.00\n\n3132.12 Dienstleistung Geometer, ohne \nWeiterverrechnung\n\n92'045.90 142'000.00 151'100.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 7'101.35 10'000.00 10'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 74\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n12030 Feuerschau und Feuerpolizei (1500) 782.00 1'435.00 18'000.00 1'100.00 2'500.00 1'100.00\n\n3132.03 Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung 196.30 5'500.00 1'000.00\n\n3132.04 Dienstleistung Feuerpolizei, ohne \nWeiterverrechnung\n\n585.70 12'500.00 1'500.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'435.00 1'100.00 1'100.00\n\n12040 Gewässerschutzpolizei (7200) 1'000.00 500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n1'000.00 500.00\n\n12060 Übriger Umweltschutz (7610) 50'843.55 48'535.00 50'000.00 72'000.00 50'000.00 60'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n50'843.55 50'000.00 50'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 48'535.00 72'000.00 60'000.00\n\n12110 Bauamt und Baupolizei (0220) 1'157'314.99 1'289'138.10 1'442'400.00 900'000.00 1'310'700.00 1'250'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 408'018.90 520'900.00 504'600.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n25'799.65 33'400.00 31'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'003.05 61'300.00 70'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n5'627.20 7'500.00 7'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'153.30 5'400.00 5'200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'896.60 6'500.00 6'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'850.00 9'500.00 3'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'026.10 1'500.00 1'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n151'010.04 120'000.00 130'000.00\n\n3132.01 Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung 379'820.05 490'000.00 390'000.00\n\n3132.02 Dienstleistung Baupolizei, ohne \nWeiterverrechnung\n\n68'085.35 135'000.00 110'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'710.00 1'400.00 1'300.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 8'914.75\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 75\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3701.00 Ersatzabgabe Schutzraumbauten 46'400.00 50'000.00 50'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'233'823.35 850'000.00 1'200'000.00\n\n4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für \nSchutzraumbauten\n\n8'914.75\n\n4701.00 Ersatzabgabe Schutzraumbauten 46'400.00 50'000.00 50'000.00\n\n12210 Energieversorgung (8710) 516'836.93 528'000.00 520'000.00\n\n4120.00 Konzessionen 8'739.93 8'000.00 10'000.00\n\n4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen 508'097.00 520'000.00 510'000.00\n\n12220 Energie und Übriges (8790) 275'435.97 10'000.00 358'200.00 13'000.00 282'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'403.70 2'300.00 2'300.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 29'335.65 30'000.00 30'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'533.70 17'400.00 20'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n27'229.05 78'000.00 50'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 100.00 1'800.00 1'500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 180'985.25 200'000.00 150'000.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n26'782.38 25'600.00 25'100.00\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n2'066.24 2'100.00 2'100.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 10'000.00 5'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 8'000.00\n\n12310 Immobilienmanagement (0220) 1'210'843.17 812'200.00 451'100.00 936'000.00 21'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 381'392.55 288'000.00 298'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n24'489.95 18'500.00 19'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'026.00 40'900.00 42'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n5'299.65 4'100.00 4'200.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 76\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'908.40 3'000.00 3'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'576.90 3'500.00 3'700.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11'220.15 10'000.00 6'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'308.15 3'000.00 2'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 490.00 1'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'495.35\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'274.90 29'000.00 20'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n619'356.92 360'000.00 487'500.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'298.60 1'300.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 17'540.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'966.05\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 511.90 3'000.00 1'900.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 50.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'100.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'989.69 9'000.00 9'000.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n36'648.01 36'600.00 36'600.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 451'100.00 21'000.00\n\n12400 Baumanagement (0220) 736'436.50 1'035'251.72 866'700.00 200'000.00 851'700.00 944'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 566'101.10 641'900.00 648'300.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-7'439.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n35'870.95 41'200.00 42'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 80'115.00 88'300.00 90'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n7'759.15 9'100.00 9'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'726.65 6'700.00 6'800.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 77\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'703.75 7'900.00 8'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals -1'248.00 3'000.00 2'700.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'989.85 14'000.00 14'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n250.00 500.00 3'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'586.75 40'000.00 8'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n9'493.80 6'000.00 12'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 282.90 500.00 500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'244.45 7'500.00 5'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n476.20\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'034'775.52 200'000.00 944'400.00\n\n12500 Liegenschaftenverwaltung FV (9630) / ab 2024 217'414.35 411'600.00 413'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 162'178.40 279'900.00 296'700.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n10'413.60 15'200.00 19'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'792.40 20'400.00 30'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n2'254.35 3'400.00 4'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'662.05 2'500.00 3'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'945.95 2'900.00 3'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'861.00 14'000.00 3'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'260.00 500.00\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 172.55 22'000.00 4'000.00\n\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 17'000.00\n\n3431.50 Spesenentschädigungen 300.00\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 1'300.00 1'300.00\n\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 22'874.05 50'000.00 30'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 78\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n12510 Anbau Badeanlage Fondli, Fondlistrasse 7 \n(0290)\n\n141'985.70 236'731.60 28'100.00 154'200.00 140'100.00 241'100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 600.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'924.20\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 120'714.80 9'000.00 121'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'390.45 4'000.00 4'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'954.80 5'000.00 5'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'010.45 8'500.00 8'500.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'991.00 1'000.00 1'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n108'203.60 9'100.00 109'200.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 128'528.00 145'100.00 131'900.00\n\n12520 Ortsmuseum, Schöneggstrasse 20 (3110) 19'476.15 14'000.00 16'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'801.90 7'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 386.90\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 422.85 500.00 500.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 500.00 500.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11'864.50 13'000.00 8'000.00\n\n12530 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n(0290)\n\n27'546.32 78'389.85 18'400.00 62'800.00 26'800.00 66'200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 86.05\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n4'400.30\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'304.30 2'500.00 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 4'100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'079.05 4'000.00 4'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 16'676.62 11'400.00 16'700.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 79\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 79'889.85 62'300.00 66'200.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -1'500.00\n\n12540 Industrie-Stammgeleise (8900) 1'865.61 5'760.00 1'900.00 5'800.00 1'900.00 5'800.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n1'865.61 1'900.00 1'900.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'760.00 5'800.00 5'800.00\n\n12550 Schiessanlage (1610) 39'405.20 17'871.45 51'100.00 18'000.00 44'600.00 18'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 567.15\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'223.65 10'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'623.30 500.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'096.70 1'200.00 1'200.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'136.40\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 801.25 26'000.00 10'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n551.20 3'000.00 3'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n4'700.19 4'700.00 4'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'705.36 15'700.00 15'800.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 17'871.45 18'000.00 18'000.00\n\n12560 Familiengärten (3420) 191'478.24 60'321.00 66'400.00 80'200.00 98'800.00 100'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'410.65 2'800.00 2'900.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n188.95 200.00 200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n34.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30.20\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 24.75\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'500.61 8'000.00 8'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'543.15 17'000.00 17'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'584.08 6'000.00 30'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 80\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 113.80 200.00 200.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 103'813.35 12'000.00 20'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 31'954.80 500.00 500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 27'619.55 18'600.00 19'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 659.80 1'100.00 1'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n150.00 200.00 200.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 60'171.00 80'000.00 100'000.00\n\n12570 Alterswohnungen Breiti (5340) / bis 2024 61'400.00 164'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'800.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'800.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'400.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 900.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 18'100.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n23'000.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 141'600.00\n\n12571 Asylunterkunft Luberzen (5730) 123'019.28 57.37 123'900.00 103'900.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 81\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'690.65\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n4'645.75 10'000.00 5'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 25'651.17 12'500.00 12'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'479.45 6'000.00 6'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 652.50 1'200.00 1'200.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'871.55 13'000.00 13'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'873.55 2'000.00 2'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 64'154.66 79'200.00 64'200.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n57.37\n\n12580 Sportplatz Hätschen (3410) 32'440.05 18'000.00 39'300.00 17'700.00 42'300.00 19'500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'465.85 5'000.00 5'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'059.40 1'000.00 1'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'124.05 10'500.00 5'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'282.10 5'000.00 8'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 242.45 300.00 300.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 10'565.60 12'000.00 12'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'700.60 5'500.00 11'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n14'500.00 14'500.00 16'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 3'500.00 3'200.00 3'500.00\n\n12610 Grundeigentum Finanzvermögen FV (9630) 1'868'411.17 3'389'015.38 2'239'400.00 3'584'430.00 2'426'100.00 4'734'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 11'117.65 2'900.00 11'300.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n713.80 200.00 700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n154.45 200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 113.90 100.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 82\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 133.45 100.00\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 10'000.00 7'500.00\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 140'400.15 274'300.00 279'300.00\n\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV \ndurch Dritte\n\n192'463.76 203'600.00 195'100.00\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 17'789.66 57'100.00 42'100.00\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 103'001.00 96'000.00 70'000.00\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 43'081.75 30'000.00 43'000.00\n\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 21'143.50 15'400.00 15'400.00\n\n3431.50 Spesenentschädigungen 482.50 1'000.00 1'000.00\n\n3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt 2'000.00 2'000.00\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, \nFachliteratur\n\n1'772.40 2'900.00 5'600.00\n\n3439.10 Ver- und Entsorgung 310'100.05 190'000.00 220'000.00\n\n3439.20 Steuern und Abgaben 3'000.00 3'000.00\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 25'537.00 24'500.00 27'000.00\n\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 69'551.40 54'500.00 64'500.00\n\n3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter 1'000.00 1'000.00\n\n3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n1'000.00 1'000.00\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftenaufwand FV 2'307.35 6'000.00 6'000.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n928'547.40 1'264'000.00 1'430'200.00\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 3'299'782.70 3'522'630.00 4'672'500.00\n\n4439.00 Rückerstattung Raumnebenkosten 4'000.00 4'000.00\n\n4439.10 Übrige Rückerstattung Dritter 56'163.98 53'500.00 53'500.00\n\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 33'068.70 4'300.00 4'300.00\n\n13 Infrastrukturabteilung 28'879'574.06 23'340'409.26 26'766'700.00 21'049'800.00 29'668'600.00 23'757'000.00\n\n13010 Wasserversorgung (7100) 62'240.36 31'400.00 57'100.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 83\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'837.50 30'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n11'402.86 11'400.00 7'100.00\n\n13111 Wasserversorgung / Gebührenbetrieb (7101) 2'696'773.42 2'696'773.42 3'050'500.00 3'050'500.00 2'951'000.00 2'951'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 627'409.60 676'500.00 692'600.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-23'545.84\n\n3049.00 Übrige Zulagen 12'132.85 12'000.00 12'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n39'511.10 43'000.00 42'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 73'717.00 77'800.00 78'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n14'711.00 17'800.00 15'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'313.95 7'000.00 6'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'391.50 8'200.00 8'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'802.81 6'000.00 5'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 7'252.08\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 111.30 500.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial 901.44 500.00 300.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'944.70 20'000.00 15'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 119.70 1'300.00 1'300.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 607.31 400.00 400.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n85'357.98 140'000.00 120'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'975.91 2'000.00 5'000.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 10'000.00 10'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 8'317.21 40'000.00 10'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 169'013.64 170'000.00 150'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 66'686.44 150'000.00 159'000.00\n\n3132.15 Dienstleistungen Dritter, \nTrinkwasseruntersuchungen\n\n22'830.51 35'000.00 35'000.00\n\n3132.16 Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro 39'919.19 100'000.00 92'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 84\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'643.29 3'100.00 3'100.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 838.65 1'000.00\n\n3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte 86'525.41 125'000.00 75'000.00\n\n3143.02 Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung 81'355.04 60'000.00 60'000.00\n\n3143.03 Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, \nWasserleitungsbrüche\n\n248'302.26 250'000.00 250'000.00\n\n3143.04 Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten 68'900.26 70'000.00 50'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'089.31 20'000.00 20'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'583.39 600.00 1'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'682.77 5'000.00 6'500.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 35'544.95 40'000.00 40'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'436.83 4'000.00 4'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n332'993.95 432'600.00 412'400.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'408.25 6'100.00 8'400.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 87'876.33 89'100.00 104'200.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 17'500.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n11'653.23 9'800.00 9'800.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n136'322.73\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n225'806.10 195'000.00 195'000.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n7'529.19 7'500.00 7'500.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 73'996.00 87'400.00 80'000.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n40'888.00 51'000.00 52'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n42'916.10 75'300.00 94'900.00\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nWasserzinsen (MWST 2.5%)\n\n2'469'212.57 2'550'000.00 2'550'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 85\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nWasserzinsen Gde. Bergdietikon\n\n17'782.00 90'000.00 60'000.00\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nWasserzinsen Eigenverbrauch\n\n42'690.06 40'000.00 40'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n4'016.27 2'500.00 2'500.00\n\n4260.02 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Weiterverrechnungen\n\n60'000.00 60'000.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n116'400.00 50'300.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n57'000.00 56'000.00 56'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n31'000.00 42'000.00 42'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n45'072.52 63'600.00 60'200.00\n\n13121 Abwasserentsorgung / Gebührenbetrieb \n(7201)\n\n4'963'620.43 4'963'620.43 6'017'400.00 6'017'400.00 6'025'800.00 6'025'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 235'153.70 269'300.00 291'000.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-292.37\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n15'041.15 17'300.00 18'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'357.90 31'600.00 37'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n4'992.70 7'100.00 6'500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'407.50 2'800.00 3'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'818.80 3'600.00 3'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'673.53 5'000.00 5'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 6'862.60 500.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 86\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 148.20 500.00 500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 316.77 500.00 500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n13'449.49 10'000.00 10'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 646.02 500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 38'970.38 28'000.00 38'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'274.19 45'900.00 10'100.00\n\n3132.02 Dienstleistung Baupolizei, ohne \nWeiterverrechnung\n\n3'556.29 60'000.00 40'000.00\n\n3132.16 Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro 134'978.55 143'000.00 159'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 211.05 500.00 500.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 40.00 500.00 500.00\n\n3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte 265'131.11 267'000.00 262'000.00\n\n3143.02 Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung 25'614.40 17'000.00 25'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'196.86 500.00 500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 471.25 500.00 1'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 946.30\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n32'116.95 66'600.00 46'900.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'599.27 4'600.00 4'600.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n4'619.68 4'600.00 4'600.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n624'000.00 424'400.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 7'200.00 7'000.00\n\n3632.01 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, \nBetriebskosten\n\n3'054'999.64 3'300'000.00 3'500'000.00\n\n3632.02 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, \nBautilgungsquote\n\n993'933.30 1'000'000.00 1'030'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 87\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n6'585.16 6'600.00 6'600.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 36'665.00 46'900.00 42'000.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n10'222.00 12'700.00 13'200.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n15'913.06 29'600.00 30'100.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 10'455.00 85'000.00 85'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'256'908.14 5'500'000.00 5'500'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n4'734.51\n\n4260.02 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Weiterverrechnungen\n\n13'167.02 17'000.00 25'000.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n286'565.41\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n389'935.17 410'000.00 410'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n1'855.18 5'400.00 5'800.00\n\n13131 Gasversorgung / Gebührenbetrieb (8721) 11'220'730.99 11'220'730.99 7'408'000.00 7'408'000.00 9'935'800.00 9'935'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 194'311.20 204'700.00 208'700.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-341.09\n\n3049.00 Übrige Zulagen 2'517.50 3'000.00 3'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n12'577.00 13'100.00 13'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'692.80 30'600.00 28'100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n4'633.25 5'900.00 4'600.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'014.30 2'100.00 2'200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'357.45 3'200.00 2'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'221.84 5'000.00 17'500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 88\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3091.00 Personalwerbung 7'252.04 2'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 300.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'880.27 7'000.00 6'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 464.35 1'100.00 1'100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'192.69 500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n54'063.38 60'000.00 60'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'198.65 6'000.00 7'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'132'008.32 6'624'000.00 9'029'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 52'669.07 65'000.00 65'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'353.55 1'300.00 1'300.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 429.00 700.00 700.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 125'514.61 105'000.00 109'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'830.27 15'000.00 10'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 300.69\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'160.00 2'500.00 3'000.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -21'890.17\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 210.35\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 71.05 100.00 5'100.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n62'255.76 68'400.00 66'500.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'229.04 9'200.00 9'200.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n5'959.95 6'000.00 6'000.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n1'376'962.39 106'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 95'022.00 99'600.00 98'400.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n30'666.00 38'200.00 39'500.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n18'943.48 30'900.00 30'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 89\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 60.00 200.00 200.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 9'918'373.48 7'051'000.00 9'324'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'212'496.06 61'500.00 505'000.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n202'400.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n29'861.45 42'900.00 51'600.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen 59'940.00 50'000.00 55'000.00\n\n13510 Werkhof inkl. Binzstrasse 11 (0290) 361'161.88 146'463.90 389'800.00 165'700.00 437'700.00 171'100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'739.40 8'000.00 9'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'769.08 13'000.00 12'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 559.00 600.00 500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'326.67 2'000.00 2'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'528.00 9'000.00 7'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 588.53 2'000.00 2'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 35'257.05 65'000.00 79'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'135.15 14'000.00 39'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 512.15 500.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 86'668.20 75'000.00 66'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'938.80 10'000.00 10'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 111'362.00 103'000.00 111'400.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'324.50 5'000.00 5'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 78'453.35 81'700.00 93'800.00\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmen 13'577.90\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n132'886.00 165'700.00 171'100.00\n\n13520 S-Bahn Station Glanzenberg (6210) 244'184.90 304'847.30 294'800.00 226'400.00 284'900.00 222'700.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 90\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 158.35 1'300.00 1'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n45'000.00 45'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 615.40 2'000.00 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 72'426.45 85'000.00 85'000.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 25'000.00 20'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'001.45 25'000.00 20'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 604.85 300.00 300.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n3'135.85 3'100.00 3'100.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n3'609.49 3'200.00 3'600.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n45'460.95\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen \nInvestititionsbeiträge an öffentliche Unternehmen\n\n11'172.11 11'200.00 11'200.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n12'700.00 12'700.00 12'700.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 80'300.00 80'300.00 80'300.00\n\n4240.11 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nParkuhren\n\n108'147.50 110'000.00 110'000.00\n\n4240.12 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nParkkarten\n\n30'122.00 36'000.00 36'000.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 20'004.00 20'000.00 20'000.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 146'573.80 31'000.00 31'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n29'400.00 25'700.00\n\n13610 Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege \n(3420)\n\n1'634'425.59 4'199.45 1'765'100.00 15'000.00 2'023'900.00 220'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 832'601.25 909'200.00 1'145'100.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 91\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-16'334.55\n\n3049.00 Übrige Zulagen 24'098.35 29'000.00 30'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n54'236.95 57'400.00 62'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 92'496.40 102'500.00 110'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n19'076.55 21'000.00 22'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'657.95 9'300.00 9'900.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10'143.25 10'900.00 11'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'921.50 5'000.00 10'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 4'899.46 600.00 1'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 656.55 1'000.00 6'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 87'500.82 100'000.00 90'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'732.80 1'200.00 1'500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 654.00 600.00 700.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n34'940.15 43'000.00 123'700.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 15'354.82 7'000.00 8'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 26'864.40 15'000.00 18'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 72'665.50 78'000.00 84'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'967.35 5'800.00 6'200.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'999.30 3'000.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 151'108.00 165'000.00 84'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 37'722.35 1'100.00 1'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n41'901.70 35'000.00 43'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'548.00 2'000.00 2'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 21'322.89 30'000.00 35'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 563.50 1'000.00 1'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 1'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 92\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n4'153.42 6'200.00 4'200.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n39'344.91 59'700.00 52'800.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 40'932.71 53'400.00 43'000.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n6'533.31 6'500.00 6'500.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 700.00 700.00\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen \nInvestititionsbeiträge an öffentliche Unternehmen\n\n6'462.00 6'500.00 6'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n4'199.45 15'000.00 15'000.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n55'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 150'000.00\n\n13620 Strassenunterhalt (6150) 4'416'772.42 759'808.43 4'376'000.00 790'000.00 4'491'200.00 792'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'279'986.60 1'246'400.00 1'302'000.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-72'913.15\n\n3049.00 Übrige Zulagen 34'375.25 37'000.00 37'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n79'684.50 80'500.00 83'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 143'415.90 143'500.00 141'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n29'815.10 31'200.00 29'700.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'720.15 13'100.00 13'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'891.60 15'300.00 15'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'662.90 6'000.00 5'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 4'899.56 500.00 500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 236.00 800.00 800.00\n\n3100.00 Büromaterial 384.36 400.00 400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 128'638.68 140'000.00 131'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 93\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.05 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug/-\ngeschirr\n\n34.60 1'000.00 1'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 407.15 300.00 400.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n29'423.75 35'000.00 30'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'969.60 17'000.00 17'000.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 675'583.89 410'000.00 551'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 127'423.08 130'000.00 128'000.00\n\n3132.16 Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro 7'742.90 38'000.00 17'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'907.55 8'300.00 8'700.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'671.85 8'000.00 8'000.00\n\n3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 23'470.05 30'000.00 23'000.00\n\n3141.09 Unterhalt Strassen und Verkehrswege, \nWeiterverrechnung\n\n10'575.80 28'000.00 20'000.00\n\n3141.10 Winterdienst 42'098.27 43'000.00 42'800.00\n\n3141.30 Strassenbeleuchtungen und -Signale, \nVerkehrsspiegel\n\n147'221.23 240'000.00 185'000.00\n\n3141.40 Baulicher Strassenunterhalt und \nMarkierungsarbeiten\n\n300'628.28 285'000.00 270'000.00\n\n3141.50 Übrige Unterhaltskosten 12'003.05 12'000.00 6'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 46'711.50 35'000.00 35'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n99'843.80 70'000.00 78'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'572.00 10'000.00 17'900.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'316.23 7'000.00 7'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 388.45 1'800.00 1'800.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 428.05 1'700.00 1'700.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n948'742.87 1'024'400.00 1'030'900.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n7'392.75 7'400.00 7'400.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 94\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'306.75 8'300.00 8'300.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 132'794.24 159'400.00 152'200.00\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'569.64 32'000.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n38'972.36 39'000.00 39'000.00\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeträge an Kantone und Konkordate\n\n5'523.46 5'500.00 5'500.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n22'251.82 5'200.00 5'200.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'851.65 15'000.00 20'000.00\n\n4240.09 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nWeiterverrechnungen\n\n297.60 24'000.00 20'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n119'713.22 135'000.00 135'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'940.00 4'000.00 5'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 550'305.96 547'300.00 547'300.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n12'700.00 12'700.00 12'700.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'000.00 52'000.00 52'000.00\n\n13621 Privatstrassen (6180) / bis 2024 845.28 800.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n845.28 800.00\n\n13622 Kantonsstrassen, übrige (6130) 2'148.22 2'100.00 1'800.00\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeträge an Kantone und Konkordate\n\n2'148.22 2'100.00 1'800.00\n\n13630 Parkplätze und Ersatzabgaben (6150) 81'828.78 70'000.00 47'800.00 30'000.00 47'900.00 30'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'326.80 4'100.00 5'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 500.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 124.15 3'000.00 2'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n10'377.83 10'200.00 10'400.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 95\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals 70'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4200.00 Ersatzabgaben 70'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n13640 Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410) 29'003.70 43'000.00 19'700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'000.00\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 14'952.50 20'000.00 15'000.00\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 4'201.79 4'200.00 4'200.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n9'318.23 9'300.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n531.18 500.00 500.00\n\n13711 Abfallwesen / Gebührenbetrieb (7301) 2'790'309.49 2'790'309.49 2'980'000.00 2'980'000.00 3'021'800.00 3'021'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 514'590.85 516'300.00 526'900.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-9'708.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n32'420.45 32'700.00 34'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 63'670.65 63'900.00 61'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n12'131.30 12'600.00 11'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'175.15 5'300.00 5'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'058.55 6'200.00 6'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'133.12 3'100.00 3'100.00\n\n3091.00 Personalwerbung 4'532.38 300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 73.54 500.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial 112.04 200.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 44'761.72 40'000.00 45'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'483.76 10'000.00 7'000.00\n\n3102.01 Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering 24'074.75 20'000.00 40'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n21'935.33 38'000.00 20'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'341.52 6'000.00 6'500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 96\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 103.53 500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 100'876.54 155'000.00 155'000.00\n\n3130.25 Dienstleistungen Dritter, Transporte 616'943.35 600'000.00 640'000.00\n\n3130.26 Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe 48'299.43 45'000.00 50'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'309.60 1'300.00 2'000.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 40.00 1'000.00 600.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 8'409.99 9'500.00 11'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n27'523.22 18'000.00 18'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 754.40 1'000.00 600.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 600.00 600.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'546.26 28'000.00 40'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n18'663.11 20'700.00 21'200.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'446.16 12'400.00 9'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 25'282.80 26'000.00 26'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n1'042'503.38 1'145'000.00 1'115'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 84'197.00 92'800.00 93'100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n51'110.00 63'700.00 65'800.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n2'514.41 4'400.00 4'600.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 16'180.60 20'000.00 20'000.00\n\n4240.17 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nRegionale Sackgebühren\n\n1'320'903.94 1'320'000.00 1'380'000.00\n\n4240.18 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nGrundgebühren\n\n968'092.16 970'000.00 970'000.00\n\n4240.19 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nPresscontainer\n\n114'176.27 100'000.00 120'000.00\n\n4240.20 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nTexaid\n\n32'076.13 35'000.00 15'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 97\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4240.30 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nVorgez. Recyclinggebühr VetroSwiss (MWST 8.1 \n%)\n\n46'819.38 55'000.00 50'000.00\n\n4250.00 Verkäufe 58'569.88 90'000.00 80'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n11'657.68 5'000.00 12'000.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 11'400.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n194'820.49 344'500.00 332'800.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n27'012.96 40'500.00 30'600.00\n\n13720 An- und Verkauf regionale \nKehrichtgebührenträger (0220) \n\n375'528.60 383'655.85 360'000.00 366'800.00 370'000.00 386'800.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 375'528.60 360'000.00 370'000.00\n\n4250.00 Verkäufe 382'090.79 365'000.00 385'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'565.06 1'800.00 1'800.00\n\n14 Finanzabteilung 51'232'841.86 197'955'600.31 119'883'400.00 256'476'100.00 42'957'200.00 189'512'400.00\n\n14010 Leitung, Rechnungswesen und \nLohnbuchhaltung (0210)\n\n1'587'466.79 442'893.63 1'612'500.00 421'400.00 1'660'900.00 446'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'153'443.00 1'126'500.00 1'187'600.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-3'109.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n73'875.25 73'400.00 75'400.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 124'268.90 126'200.00 131'100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n15'830.35 16'100.00 16'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'815.15 12'000.00 12'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 13'830.40 14'000.00 14'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 13'281.60 12'000.00 17'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 400.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 98\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'907.50 4'500.00 4'500.00\n\n3100.00 Büromaterial 777.30 500.00 600.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'151.70 3'300.00 2'800.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 418.55 700.00 600.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 182.60\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'304.55 22'000.00 3'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'725.62 63'000.00 51'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n27'200.60 22'000.00 27'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'426.32 9'500.00 9'500.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 90'536.30 92'500.00 92'400.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n4'523.00 3'600.00 4'600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'719.20 3'100.00 3'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'182.97 3'100.00 3'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'175.43 4'000.00 4'500.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 7'620.00 10'000.00 11'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n247'589.75 227'400.00 246'200.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 3'827.23 2'000.00 3'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n4'031.65 2'500.00 2'500.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n10'000.00 17'000.00 17'500.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 169'825.00 162'500.00 165'900.00\n\n14020 Leistungen für Pensionierte (5330) 113'774.10 30'000.00 70'000.00\n\n3060.00 Ruhegehälter 113'774.10 30'000.00 70'000.00\n\n14040 Aktiv- und Passivzinsen (9610) 1'964'984.57 1'563'179.27 2'112'200.00 2'216'100.00 2'216'500.00 2'273'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'409.80\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 179.04\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'665'961.40 1'766'000.00 1'895'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 99\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen 1'519.91 1'000.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 10.00\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 101'350.85 120'000.00 80'000.00\n\n3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern 25'383.35 15'000.00 25'000.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n109'230.22 161'200.00 160'500.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 59'940.00 50'000.00 55'000.00\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 6'978.30 8'600.00 8'000.00\n\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 289'599.33 250'000.00 250'000.00\n\n4401.11 Zinsen auf Grundsteuern 8'795.45 10'000.00 10'000.00\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 250'000.00 150'000.00\n\n4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 104'404.73 20'000.00 30'000.00\n\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 2'100.00 1'800.00 2'000.00\n\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche \nUnternehmen\n\n1'400.00 1'400.00\n\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an \nöffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft \noder von anderen privatrechtlichen\n\n59'940.00 60'000.00 55'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n1'091'361.46 1'614'300.00 1'766'600.00\n\n14041 Zweckgebundene Zuwendungen (9951) 180'248.98 180'248.98 204'500.00 204'500.00 204'800.00 204'800.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des \nFremdkapitals\n\n103'398.43 104'500.00 104'800.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 100'000.00 100'000.00\n\n3637.01 Beiträge an private Haushalte (Dr. Ing. Max \nKoenig berufliche Förderung)\n\n6'400.00\n\n3637.04 Beiträge an private Haushalte (Ausbildungsfonds \nMax-Wiederkehr-Stiftung)\n\n55'847.05\n\n3637.05 Beiträge an private Haushalte (Legat Frieda \nWerffeli-Otti Ruggacker)\n\n13'595.50\n\n3637.06 Beiträge an private Haushalte (Frühförderung \nKinder Max-Wiederkehr-Stiftung)\n\n1'008.00\n\n4390.00 Übriger Ertrag 100'000.00 100'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 100\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4390.04 Übriger Ertrag (Ausbildungsfonds Max-\nWiederkehr-Stiftung)\n\n100'000.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legate und Stiftungen des \nFremdkapitals\n\n76'850.55 100'000.00 100'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n3'398.43 4'500.00 4'800.00\n\n14050 SBB-Tageskarten (6290) 99.00 10'797.60 5'000.00 200.00 8'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 99.00 200.00\n\n4250.00 Verkäufe 4'830.00\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen 5'967.60 5'000.00 8'000.00\n\n14110 Finanz- und Ressourcenausgleich (9300) 52'281'441.00 125'666'100.00 50'843'000.00\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 51'969'067.00 125'666'100.00 50'843'000.00\n\n4631.01 Unterstützungsbeitrag STAF 312'374.00\n\n14120 Gewinn, Verlust, WB Liegenschaften FV \n(9639)\n\n10'839'809.79 24'817'300.89\n\n3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV 5'708'460.30\n\n3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 5'131'349.49\n\n4443.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV 12'630'958.67\n\n4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 12'186'342.22\n\n14130 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600) 2'982'102.30 2'989'200.00 3'008'300.00\n\n4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen 2'982'102.30 2'989'200.00 3'008'300.00\n\n14140 Einnahmenanteile (9710) 37'023.05 38'000.00 40'000.00\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 37'023.05 38'000.00 40'000.00\n\n14210 Cashmanagement und Bewertungen übriges \nFV (9690)\n\n172'629.47 150'000.00 148'000.00\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 11'789.76 55'000.00 33'000.00\n\n3441.60 Wertberichtigungen Mobilien FV 55'875.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 104'964.71 95'000.00 115'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 101\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n14300 Steueramt (0210) 2'081'367.72 1'367'710.05 2'028'900.00 1'595'000.00 1'961'800.00 1'598'000.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n825.00 900.00 1'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'580'545.65 1'403'700.00 1'368'000.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-130'380.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n94'439.80 89'700.00 90'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 176'295.40 153'600.00 146'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n20'163.95 19'800.00 19'500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'078.25 14'600.00 14'400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 17'648.30 17'100.00 16'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'500.35 15'000.00 17'500.00\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 724.65 2'000.00 2'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 219.70 500.00 500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'868.02 3'500.00 2'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 64'143.95 80'000.00 55'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n110'038.10 80'000.00 100'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'388.20 2'200.00 2'400.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 32'542.30 45'000.00 45'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00 800.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n87'327.00 100'000.00 80'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 4'540.00 13'000.00 6'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n7'904.80 2'000.00 2'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n1'174'018.80 1'400'000.00 1'400'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n181'246.45 180'000.00 190'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 102\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n14310 Gemeindesteuern (9100) 556'128.88 84'341'750.76 570'000.00 90'492'800.00 590'000.00 95'818'300.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 370'341.39 350'000.00 370'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 185'787.49 220'000.00 220'000.00\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n45'072'260.61 45'400'000.00 47'400'000.00\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen \nfrüherer Jahre\n\n11'956'996.37 10'000'000.00 12'400'000.00\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n78'347.28 100'000.00 100'000.00\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n2'234'119.95 2'500'000.00 2'500'000.00\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-628'221.65 -900'000.00 -600'000.00\n\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern \nnatürliche Personen\n\n-51'892.10 -45'000.00 -50'000.00\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n4'152'803.29 4'300'000.00 4'300'000.00\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer \nJahre\n\n1'315'102.33 1'600'000.00 1'500'000.00\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n4'751.08 50'000.00 12'000.00\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n481'931.65 400'000.00 450'000.00\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuer natürliche Personen\n\n-153'121.30 -200'000.00 -200'000.00\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 7'858'650.01 5'900'000.00 6'800'000.00\n\n4008.00 Personalsteuern 544'704.41 553'000.00 550'000.00\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n13'086'060.01 12'800'000.00 13'450'000.00\n\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer \nJahre\n\n-2'310'745.36 5'000'000.00 4'750'000.00\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische \nPersonen\n\n-78.72 5'000.00 1'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 103\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \njuristische Personen\n\n1'384'905.85 2'000'000.00 1'700'000.00\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \njuristische Personen\n\n-2'020'254.35 -700'000.00 -700'000.00\n\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern \njuristische Personen\n\n-4'638.40 -500.00 -5'000.00\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n1'529'835.79 1'450'000.00 1'600'000.00\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre -189'062.59 100'000.00 -320'000.00\n\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 461.25 300.00 300.00\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \njuristische Personen\n\n149'822.85 280'000.00 280'000.00\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \njuristische Personen\n\n-150'987.50 -100'000.00 -100'000.00\n\n14311 Sondersteuern (9101) 26'418.15 11'417'270.15 28'500.00 12'135'000.00 28'200.00 13'635'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50.00 1'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'258.15 2'500.00 2'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 25'110.00 26'000.00 25'200.00\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 11'286'970.15 12'000'000.00 13'500'000.00\n\n4033.00 Hundesteuern 130'300.00 135'000.00 135'000.00\n\n14750 Pflegefinanzierung stationär Alters- und \nPflegeheime (4125)\n\n9'249'366.55 9'322'000.00 9'270'000.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmen 4'672'290.95 4'930'000.00 4'680'000.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 4'577'075.60 4'392'000.00 4'590'000.00\n\n14760 Pflegefinanzierung ambulant Krankenpflege \nSpitex (4215)\n\n4'612'057.01 4'642'600.00 5'409'900.00\n\n3635.50 Beiträge an private Unternehmen mit \nLeistungsauftrag\n\n1'962'537.75 2'023'000.00 2'100'000.00\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmen ohne \nLeistungsauftrag\n\n2'256'504.16 2'176'000.00 2'900'000.00\n\n3637.50 Beiträge an private Haushalte ohne \nLeistungsauftrag\n\n376'494.55 427'000.00 393'300.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 104\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n3'155.17 3'200.00 3'200.00\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n13'365.38 13'400.00 13'400.00\n\n14810 Alters- und Gesundheitszentrum (4120) 19'190'549.85 17'060'795.37 19'180'400.00 18'583'700.00 19'571'600.00 18'441'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'147'303.25 11'667'600.00 12'367'900.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-432'797.30 -214'200.00 -400'000.00\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 791'057.25 644'900.00 625'500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n742'712.00 732'300.00 762'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'216'172.15 1'238'200.00 1'249'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n160'521.30 164'000.00 164'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 118'779.40 119'900.00 122'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 139'008.70 141'800.00 142'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 98'919.42 189'700.00 133'900.00\n\n3091.00 Personalwerbung 21'122.90 16'700.00 20'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 29'487.78 28'300.00 25'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 12'200.81 7'600.00 12'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 263'655.98 280'800.00 296'700.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 26'572.45 16'400.00 14'000.00\n\n3105.00 Lebensmittel 608'841.11 619'100.00 638'600.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 241'719.72 266'400.00 272'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 30'474.40 42'500.00 26'400.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n85'128.40 135'600.00 71'400.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 448'207.97 434'100.00 391'100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 582'842.37 669'400.00 648'100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n74'001.90 179'200.00 100'500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 105\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 53'521.45 53'900.00 72'400.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 38'440.22 35'900.00 38'000.00\n\n3137.29 Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer 22'378.33 22'300.00 22'400.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 443'268.35 411'600.00 455'400.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n60'754.66 81'600.00 89'100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 296'724.05 426'800.00 366'600.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 77'885.55 70'000.00 77'800.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 26'105.40 24'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'313.35 3'600.00 5'500.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'827.95\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 543'935.90 529'200.00 542'700.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 181'267.56 145'200.00 166'100.00\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen VV\n\n1'525.30 1'500.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 26'669.82 18'500.00 26'700.00\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 12'208'384.60 13'752'100.00 13'255'200.00\n\n4250.00 Verkäufe 458'690.95 459'800.00 464'900.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n116'942.87 93'100.00 128'500.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 44'179.30 39'500.00 44'100.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n3'439'608.70 3'350'400.00 3'695'700.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n319'765.99 345'000.00 319'800.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 275'099.54 259'000.00 335'100.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 198'123.42 284'800.00 198'100.00\n\n14811 Seniorenresidenz / Gebührenbetrieb (5341) 1'453'087.26 1'453'087.26 2'129'300.00 2'129'300.00 1'786'500.00 1'786'500.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 560'099.46 594'900.00 573'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'800.00 5'000.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n17'471.84 463'500.00 299'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 106\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n319'765.99 345'000.00 319'800.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 275'099.54 259'000.00 275'100.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n82'527.01 177'300.00 115'900.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 198'123.42 284'800.00 198'100.00\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 1'448'180.31 2'125'000.00 1'779'000.00\n\n4250.00 Verkäufe 2'877.27\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n2'029.68 4'300.00 7'500.00\n\n14850 Fachstelle Alter AGZ (5350) / ab 2026 166'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 11'300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'700.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n40'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n53'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'000.00\n\n14950 Rückstellungen Personelles, Ferien- und \nZeitguthaben (0220)\n\n-66'100.95 -127'500.00 -127'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -66'100.95 -112'200.00 -127'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n-15'300.00\n\n14960 Wertberichtigungen Forderungen \nMandatsträger (1400)\n\n-4'305.52\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -4'305.52\n\n14961 Wertberichtigungen Forderungen \nZusatzleistungen (0220)\n\n-22'372.53\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -22'372.53\n\n14962 Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120) 6'777.35\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 107\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 6'777.35\n\n14963 Wertberichtigungen Forderungen KESB \n(1400)\n\n-30'438.70\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -30'438.70\n\n14964 Wertberichtigungen Forderungen \nSonderschulung (2200)\n\n-3'319.84\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -3'319.84\n\n14965 Wertberichtigungen Forderungen \nSchulzahnklinik (4330)\n\n-848.62\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -848.62\n\n14966 Wertberichtigungen Forderungen \nTagesstrukturen (2180)\n\n-5'383.21\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -5'383.21\n\n14967 Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100) -95'954.24\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -95'954.24\n\n14968 Wertberichtigungen \nGrundstückgewinnsteuern (9101)\n\n-573'200.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -573'200.00\n\n14980 Finanzpolitische Reserve (9900) / ab 2025 78'000'000.00 1'410'000.00\n\n3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve 78'000'000.00\n\n4894.00 Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve 1'410'000.00\n\n15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung 11'725'007.76 5'716'015.50 11'706'200.00 6'028'100.00 12'344'100.00 6'308'000.00\n\n15010 Leitung und Sekretariat (1400) 479'659.45 4'520.00 472'100.00 4'000.00 491'500.00 4'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 384'536.35 373'100.00 391'500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n24'353.75 24'000.00 24'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'364.80 51'500.00 52'600.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 108\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n4'953.90 5'000.00 5'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'938.85 4'000.00 4'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'611.80 4'600.00 4'700.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00 500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'864.25 5'500.00 5'500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 210.00 300.00 300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 812.60 1'600.00 700.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 413.15 400.00 400.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 4'520.00 4'000.00 4'500.00\n\n15030 Rechtspflege (1400) 9'252.75 22'927.65 10'000.00 20'000.00 10'000.00 20'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'252.75 10'000.00 10'000.00\n\n4120.00 Konzessionen 22'927.65 20'000.00 20'000.00\n\n15040 Stadtrichteramt (1200) 18'956.60 306'280.48 24'200.00 245'000.00 24'200.00 280'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 600.00 1'000.00 1'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'277.60 22'000.00 22'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 79.00 200.00 200.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00 800.00\n\n4270.00 Bussen 241'428.23 210'000.00 240'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 64'852.25 35'000.00 40'000.00\n\n15050 Gemeindeführungsorgan GFO (1621) 9'926.30 16'800.00 14'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n1'000.00 1'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'317.80 2'000.00 2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 258.40 2'000.00 2'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 382.70 1'000.00 1'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 109\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'890.00 2'000.00 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 833.00 7'500.00 5'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 244.40 300.00 300.00\n\n15110 Stadt- und Verwaltungspolizei (1110) 3'035'074.31 196'273.21 3'327'100.00 257'800.00 3'394'600.00 280'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'131'799.95 2'198'300.00 2'183'500.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-70'222.35\n\n3049.00 Übrige Zulagen 18'375.00 41'800.00 20'400.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n132'360.80 140'600.00 141'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 262'520.90 275'400.00 266'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n28'613.35 31'000.00 30'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'130.40 22'900.00 22'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 24'738.95 26'800.00 26'700.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 46'200.65 40'900.00 46'200.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'544.45 2'000.00 2'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'154.00 1'500.00 2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 4'537.70 10'500.00 10'500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'817.86 30'300.00 32'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'425.95 2'500.00 2'500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'352.69 1'500.00 1'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'707.90 14'000.00 63'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 24'340.13 53'500.00 14'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 969.25 1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 110'163.95 137'100.00 236'100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n500.00 500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 79'281.00 83'000.00 95'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'340.10 4'000.00 3'200.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 110\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 308.00 400.00 400.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n65'197.35 83'500.00 82'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'000.00 6'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'795.40\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 16'045.60 28'100.00 21'100.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 680.00 200.00 200.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'561.36 6'500.00 6'500.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 83'333.97 83'300.00 76'300.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 81'383.35 120'000.00 160'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 11'819.50 13'000.00 13'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n70'270.36 92'000.00 75'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 28'300.00 28'300.00 28'300.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n15111 Verkehrssicherheit, Ruhender Verkehr (1120) 911'193.31 1'250'000.00 1'250'000.00\n\n4270.00 Bussen 911'193.31 1'250'000.00 1'250'000.00\n\n15130 Taxi-Standplätze (6290) 12'803.25 6'000.00 1'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'803.25 6'000.00 1'000.00\n\n15140 Parkraumbewirtschaftung (6150) 280'007.31 1'243'161.35 361'500.00 1'256'000.00 461'500.00 1'364'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'435.05 2'000.00 1'500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'439.95 1'000.00 1'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n32'773.05 10'000.00 45'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'855.95 1'000.00 5'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 174'514.65 294'000.00 354'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n47'024.15 48'000.00 48'000.00\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 1'500.00 1'500.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'490.51\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 111\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n8'474.00 4'000.00 5'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 100.00\n\n4240.11 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nParkuhren\n\n584'130.95 600'000.00 600'000.00\n\n4240.12 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nParkkarten\n\n649'515.00 650'000.00 750'000.00\n\n4240.13 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nSozialparkuhr\n\n9'415.40 4'000.00 5'000.00\n\n4240.14 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, E-\nLadestationen\n\n2'000.00 9'000.00\n\n15150 Parkplätze BZLT (6150) 8'395.75 33'583.60 9'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 8'395.75 9'000.00\n\n4240.11 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nParkuhren\n\n33'583.60 30'000.00 30'000.00\n\n15210 Feuerwehr (1500) 1'205'386.49 407'825.25 1'225'100.00 433'900.00 1'286'500.00 455'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 466'906.15 465'200.00 460'600.00\n\n3010.11 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nSold Übungen und Ausbildung\n\n232'037.50 214'000.00 277'200.00\n\n3010.12 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nSold Ernstfalleinsätze\n\n125'273.35 137'200.00 137'800.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n36'136.70 27'800.00 28'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'450.00 57'600.00 54'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n6'046.70 6'100.00 6'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'768.55 4'500.00 4'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'220.00 5'300.00 5'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000.00 1'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'921.05 7'500.00 7'500.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'512.90 1'700.00 1'700.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'083.64 27'000.00 27'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 112\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'085.20 900.00 1'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'022.50 1'400.00 1'200.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n38'628.70 42'900.00 87'400.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 23'191.15 39'900.00 15'700.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'733.00 4'000.00 4'000.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'290.00 2'000.00 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'703.35 18'300.00 19'500.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'491.10 4'400.00 4'500.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 809.00 900.00 900.00\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 33'180.95 25'600.00 32'300.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'413.10 28'000.00 5'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n53'672.04 41'800.00 41'800.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 600.00 600.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'048.50 2'100.00 2'100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 34'303.28 34'000.00 31'700.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'780.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 900.00 2'700.00 2'700.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 20'778.08 20'700.00 23'500.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'920.80 14'900.00 14'900.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n113'641.75 139'000.00 161'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 186'262.70 185'000.00 185'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n15310 Regionale Zivilschutzorganisation (1629) 726'370.54 726'370.54 670'600.00 670'600.00 696'700.00 696'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n7'100.00 8'100.00 8'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 221'513.35 214'800.00 217'500.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-11'074.95\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 113\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.13 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nSold Dienstanlässe\n\n14'391.50 15'000.00 15'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n14'324.30 13'800.00 14'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'691.60 19'600.00 23'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n2'964.85 3'000.00 3'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'286.75 2'200.00 2'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'677.15 2'600.00 2'700.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'823.20 3'900.00 4'900.00\n\n3100.00 Büromaterial 2'419.83 3'000.00 3'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'665.16 12'600.00 12'600.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 59.45 100.00 100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n102'978.51 31'800.00 28'300.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'240.15 20'000.00 20'000.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 4'104.62 3'000.00 3'000.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 700.00 100.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 34'665.90 21'200.00 21'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'919.09 13'400.00 39'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'476.90 6'500.00 6'900.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'274.00 1'700.00 1'700.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 21'246.00 35'400.00 35'400.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n23'020.25 16'300.00 16'500.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 775.21 800.00 800.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'347.47 8'300.00 8'300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 40'350.25 36'600.00 36'200.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n3'333.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 146'569.00 155'000.00 150'400.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n21'228.00 21'200.00 21'200.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 114\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 7'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'340.70 1'000.00 1'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n7'481.70 3'900.00 3'900.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 16'900.00 16'900.00 16'900.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 63'029.25 1'200.00 1'200.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 136'946.00 142'300.00 147'800.00\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 486'672.89 503'300.00 523'900.00\n\n15311 Zivilschutz kommunal (1620) 504'796.68 545'900.00 555'300.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'584.35 3'600.00 3'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'539.44 29'000.00 22'800.00\n\n3690.00 Übriger Transferaufwand 486'672.89 503'300.00 523'900.00\n\n15320 Schiesswesen (1610) 66'498.80 68'500.60 81'300.00 72'500.00 130'300.00 122'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 36'000.00 39'200.00 35'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n1'267.35 1'300.00 1'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n499.80 500.00 500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 244.15 300.00 300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 432.00 500.00 500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'697.10\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'643.75 3'000.00 3'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'500.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'815.35 20'000.00 20'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'899.30 12'000.00 69'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'037.75 7'500.00 8'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 115\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n60'462.85 65'000.00 114'000.00\n\n15330 Arbeits- und Gesundheitsschutz (0220) 186'041.53 259'200.00 287'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n275.00 1'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 117'529.75 117'300.00 116'900.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n7'568.45 7'500.00 7'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'088.60 17'100.00 17'400.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'636.15 1'700.00 1'700.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'208.10 1'200.00 1'200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'414.85 1'400.00 1'400.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'060.00 15'000.00 38'500.00\n\n3100.00 Büromaterial 2'228.53 1'000.00 1'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'444.35 8'000.00 7'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 266.80 300.00 300.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'059.20 21'000.00 10'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'901.75 65'600.00 65'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000.00 1'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 15'400.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 360.00 1'100.00 200.00\n\n15410 Einwohnerkontrolle (1400) 1'194'630.85 832'910.91 1'162'400.00 821'000.00 1'254'400.00 820'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 580'799.10 654'600.00 655'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n37'294.95 42'000.00 41'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'976.30 61'200.00 60'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n8'066.55 9'300.00 9'100.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 116\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'953.05 6'800.00 6'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'969.30 8'000.00 7'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'540.00 5'000.00 5'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'249.15 1'500.00 1'500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 303.90 500.00 500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'975.00 2'500.00 40'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 82'284.70 29'300.00 28'800.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'066.85 2'000.00 1'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 272.60 500.00 500.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 250.00 1'000.00 500.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 20.00\n\n3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 410'609.40 338'000.00 395'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 803'865.11 800'000.00 800'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n29'045.80 21'000.00 20'000.00\n\n15510 Übriges Gesundheitswesen (4900) 271'213.10 4'425.60 275'500.00 12'000.00 277'000.00 5'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 170'208.80 159'100.00 158'800.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-20'247.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n10'602.80 10'200.00 10'400.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'046.55 13'600.00 13'100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n2'097.50 2'300.00 2'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'692.45 1'700.00 1'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'981.70 1'900.00 2'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 800.00 600.00 600.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'023.70 300.00 300.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 117\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 88'531.30 85'000.00 85'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'476.25 800.00 800.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 4'100.00 12'000.00 5'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n325.60\n\n15560 Lebensmittelkontrolle (4340) 15'065.05 3'020.00 13'700.00 3'000.00 11'300.00 3'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 11'760.05 10'800.00 7'900.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n590.95 500.00 500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n23.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 94.35 100.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 150.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 69.50 100.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 550.70 600.00 600.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 120.00 100.00 100.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'440.00 1'500.00 1'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 266.00 300.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n3'020.00 3'000.00 3'000.00\n\n15610 Friedhof und Bestattung (7710) 995'721.53 146'107.10 887'800.00 124'000.00 833'600.00 118'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'960.00 9'100.00 9'700.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n308.15 500.00 400.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n19.90 100.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 49.20 100.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 127'145.56 132'000.00 112'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'930.70 13'000.00 15'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 118\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'134.90 2'000.00 15'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 200.00 4'800.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 46'804.10 34'000.00 28'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 352'944.19 302'000.00 259'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 757.15 800.00 800.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 308'784.37 242'400.00 1'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'454.65 6'900.00 32'500.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'159.60 10'700.00 1'500.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100.00 500.00 500.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n47'288.85 48'600.00 51'800.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'880.21 37'900.00 50'400.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'000.00 1'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n55'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'000.00 45'000.00 195'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 4'907.45 5'000.00 5'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'083.55 39'000.00 13'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n128'116.10 80'000.00 100'000.00\n\n15620 Öffentliche WC-Anlagen (7200) 151'305.79 156.00 174'000.00 200.00 185'400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 177.65\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 318.50\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'731.80 2'000.00 2'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'862.95 7'200.00 7'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 91'793.95 107'400.00 107'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 101.25 100.00 100.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 33'918.78 42'100.00 50'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'690.45 3'000.00 3'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 119\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'517.15 3'300.00 3'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 7'500.00 7'500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'200.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'193.31 1'400.00 1'400.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 156.00 200.00\n\n15621 Umweltschutz, Allgemeines (7300) 6'610.20 14.05 8'300.00 100.00 8'700.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'247.05 6'300.00 7'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 363.15 2'000.00 1'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n14.05 100.00 100.00\n\n15810 Badeanlage Fondli (3410) 2'543'141.07 774'147.70 2'152'800.00 797'000.00 2'395'100.00 832'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 842'681.30 724'200.00 839'600.00\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n3'997.40\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-17'042.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n53'274.05 46'200.00 49'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'736.80 78'700.00 86'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n19'869.65 18'200.00 17'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'504.00 7'500.00 7'900.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'908.20 8'800.00 9'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'078.30 3'000.00 600.00\n\n3091.00 Personalwerbung 378.35 600.00 600.00\n\n3100.00 Büromaterial 269.75 800.00 800.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'549.48 12'000.00 12'000.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, \nBadwasseraufbereitung\n\n34'212.80 27'000.00 34'000.00\n\n3101.11 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reingungsmittel 14'636.09 20'000.00 23'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 120\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 250.10 500.00 500.00\n\n3105.00 Lebensmittel 21'328.37 20'000.00 20'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 13'839.40 15'000.00 15'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n17'878.54 13'000.00 19'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'014.59 4'600.00 4'400.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'437.40 8'000.00 8'000.00\n\n3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, \nWasser/Abwasser\n\n146'296.30 140'000.00 145'000.00\n\n3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie 302'735.65 200'000.00 280'000.00\n\n3120.03 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, \nHeizmaterialien\n\n94'249.60 45'000.00 85'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 37'228.55 42'600.00 36'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 972.60 1'000.00 1'000.00\n\n3137.29 Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer 25'638.26 24'000.00 24'000.00\n\n3144.13 Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad 39'225.30 20'800.00 23'300.00\n\n3144.14 Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad 179'164.09 67'500.00 57'500.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n22'932.05 28'000.00 28'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'700.00 1'700.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'009.55 2'300.00 2'300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00 1'200.00 800.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 129.30\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n187'749.46 187'700.00 187'700.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 293'896.54 306'800.00 304'500.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 67'412.00 76'100.00 70'500.00\n\n4240.22 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nEintritte Bäder \n\n602'112.10 630'000.00 660'000.00\n\n4240.23 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nEintritte Sauna \n\n34'075.00 30'000.00 35'000.00\n\n4240.25 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nVermietung\n\n1'725.00 2'000.00 2'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 121\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4250.05 Verkäufe, Badeartikel 24'618.90 25'000.00 25'000.00\n\n4250.06 Verkäufe, Kiosk 27'988.80 25'000.00 25'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'090.90\n\n4290.00 Übrige Entgelte 108.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 22'429.00 25'000.00 25'000.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n15820 Schwimmbad-Restaurant (3410) 16'953.66 21'794.90 28'900.00 25'000.00 26'000.00 25'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'700.00 15'500.00 1'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 63.15 3'300.00 3'300.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'055.55 7'500.00 21'700.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'134.96 2'600.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 21'794.90 25'000.00 25'000.00\n\n16 Sozialabteilung 68'728'048.74 36'483'858.96 69'573'500.00 51'872'800.00 71'754'000.00 39'301'400.00\n\n16010 Leitung Sozialabteilung, Controlling und \nRechtsdienst (5790)\n\n821'935.27 281'584.25 1'124'100.00 200'500.00 1'154'800.00 212'400.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n22'376.00 23'000.00 28'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 470'260.20 560'300.00 699'000.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'007.20 -30'600.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n31'002.15 35'900.00 37'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 63'416.00 81'400.00 73'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n6'439.15 7'800.00 7'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'966.60 5'900.00 6'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'641.85 6'900.00 7'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'716.89 23'400.00 22'400.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 122\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3091.00 Personalwerbung 1'162.00 2'000.00 21'300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'761.10 6'600.00 6'600.00\n\n3100.00 Büromaterial 21.30\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 24.45 300.00 300.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'320.80 1'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 48.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'440.80 7'500.00 7'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'724.10 1'200.00 36'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 73'952.88 226'900.00 80'100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n2'000.00 5'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'059.25 2'000.00 2'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 92'395.00 129'900.00 99'700.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 512.85 800.00 1'100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'220.35 5'000.00 4'500.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'852.70 17'300.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'628.05 2'600.00 2'600.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 6'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n216'527.00 139'000.00 140'800.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n65'057.25 61'500.00 65'600.00\n\n16015 Administration Sozialhilfe (5790) 935'531.78 742.00 992'700.00 1'028'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 778'441.30 809'400.00 807'300.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-27'516.05\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 8'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n49'241.80 50'900.00 51'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'340.20 86'100.00 83'700.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 123\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n10'445.80 11'200.00 11'400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'859.85 8'300.00 8'200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'202.25 9'700.00 9'900.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'929.84 12'000.00 12'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 800.00 800.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'157.34 1'500.00 1'500.00\n\n3100.00 Büromaterial 600.00 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'829.45 1'000.00 32'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n742.00\n\n16020 Mandatsträger (1400) 252'144.60 261'520.05 296'800.00 405'000.00 285'500.00 400'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 212'497.50 200'900.00 195'800.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n5'933.20 5'900.00 6'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n143.75 400.00 400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 956.00 1'300.00 1'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'789.45 35'000.00 30'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n15'000.00 15'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 21'081.40 25'000.00 22'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'743.30 13'000.00 15'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n261'520.05 405'000.00 400'000.00\n\n16030 Sozialversicherung, Allgemeines (5310) 194'737.95 69'643.05 235'000.00 60'000.00 190'000.00 72'000.00\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 194'737.95 235'000.00 190'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 124\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n69'643.05 60'000.00 72'000.00\n\n16050 Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400) 1'624'404.14 437'718.00 2'007'700.00 457'100.00 2'220'100.00 733'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'069'171.25 1'269'100.00 1'430'800.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'010.70 25'000.00\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 2'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n68'569.35 69'100.00 86'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 118'650.90 125'200.00 164'400.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n14'822.80 15'300.00 18'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'944.65 11'300.00 13'900.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12'802.30 13'200.00 16'400.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'370.40 28'000.00 26'600.00\n\n3091.00 Personalwerbung 232.40 1'600.00 1'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 932.10 1'300.00 1'600.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'415.99 1'700.00 1'800.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 826.10 1'100.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 56'332.25 134'600.00 118'100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'519.90 6'100.00 4'900.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 15'109.45 40'000.00 40'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 176'675.00 197'100.00 222'400.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n68'040.00 68'000.00 68'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n4'781.60\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n432'936.40 457'100.00 733'100.00\n\n16110 Amt für Zusatzleistungen und Dienste \nSozialversicherungen (5790)\n\n1'079'489.56 2'817.65 1'110'600.00 1'127'200.00 5'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 125\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 763'904.30 859'200.00 837'900.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-46'154.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n44'565.80 55'200.00 55'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 73'046.05 87'900.00 85'100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n9'969.15 12'200.00 11'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'185.25 9'000.00 8'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'613.00 10'500.00 10'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 18'415.00 19'900.00 17'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 464.80 2'000.00 3'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 785.65 7'600.00 2'200.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 873.85 1'500.00 1'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 166'077.71 10'500.00 50'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n30'052.50 33'600.00 42'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'690.80 1'200.00 1'600.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n2'817.65\n\n16111 Alimentenbevorschussung und -inkasso \n(5430)\n\n947'808.82 310'973.78 935'000.00 259'000.00 945'000.00 300'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 947'808.82 935'000.00 945'000.00\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 310'973.78 259'000.00 300'000.00\n\n16120 Krankenversicherungen KVG  (5120) 2'563'674.75 2'545'891.10 3'130'000.00 3'206'000.00 3'121'000.00 3'270'000.00\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nKVG-Prämien an Ergänzungsleistungs- und \nBeihilfebeziehende (zu Unrecht bezog\n\n30'761.00 10'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 126\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-\nPrämien an Ergänzungsleistungs- und \nBeihilfebeziehende (zu Unrecht bezogene Le\n\n664.00 1'000.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmen 1'130'664.90\n\n3635.10 Beiträge an obligatorische \nKrankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für \nSozialhilfebeziehende\n\n1'368'102.85 3'120'000.00 3'100'000.00\n\n3637.11 Beiträge für Ergänzungsleistungsbeziehende 33'482.00 10'000.00 10'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 15'321.60 25'000.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 7'660.80 8'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'345'782.30 3'120'000.00 3'100'000.00\n\n4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete \nPrämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV), \nRegionale Durchschnittsprämi\n\n30'165.50 55'000.00 30'000.00\n\n4637.11 Durch Ergänzungsleistungsbeziehende \nrückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht \nbezogene KVG-Prämien)\n\n4'390.00 7'000.00 7'000.00\n\n4637.13 Durch Ergänzungsleistungsbeziehende \nrückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig \nbezogene KVG-Prämien aus Nachlass)\n\n142'570.90 24'000.00 100'000.00\n\n16130 Ergänzungsleistungen IV (5220) 11'215'617.15 7'550'772.35 10'500'000.00 6'546'000.00 11'035'000.00 7'531'000.00\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (UBL)\n\n103'554.80 20'000.00\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (RBL)\n\n10'000.00\n\n3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nEL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)\n\n4'154.70 5'000.00\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (UBL)\n\n1'386.00\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 10'017'649.00 9'500'000.00 10'000'000.00\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 1'088'872.65 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7'065'718.25 6'000'000.00 7'000'000.00\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistengen (UBL) 473'980.00 500'000.00 500'000.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL) 9'000.00 9'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 127\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (UBL)\n\n11'074.10 25'000.00 17'000.00\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (RBL)\n\n12'000.00 5'000.00\n\n16131 Ergänzungsleistungen AHV (5320) 15'818'240.70 10'658'962.80 15'000'000.00 9'650'000.00 16'565'000.00 11'393'000.00\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (UBL)\n\n87'077.90 50'000.00\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (RBL)\n\n5'000.00\n\n3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nEL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)\n\n2'043.00 2'000.00\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (UBL)\n\n18'512.00 8'000.00\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 14'441'769.00 13'500'000.00 15'200'000.00\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur \nAHV)\n\n1'268'838.80 1'500'000.00 1'300'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 9'466'702.20 8'505'000.00 10'395'000.00\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistengen (UBL) 823'871.00 945'000.00 868'000.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL) 285'293.90 165'000.00 75'000.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (UBL)\n\n62'623.60 30'000.00 40'000.00\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (RBL)\n\n20'472.10 5'000.00 15'000.00\n\n16132 Beihilfen und Zuschüsse (5710) 2'573'534.00 1'287'620.38 1'735'000.00 915'000.00 1'975'000.00 963'000.00\n\n3181.24 Abschreibung und Erlass von \nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n\n46'611.00 5'000.00 5'000.00\n\n3181.25 Abschreibung und Erlass von \nRückerstattungsforderungen kantonalrechtliche \nZuschüsse\n\n1'000.00\n\n3181.26 Abschreibung und Erlass von \nRückerstattungsforderungen \nGemeindezuschüsse\n\n24'099.00\n\n3637.24 Beihilfen 1'717'754.00 1'200'000.00 1'200'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 128\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 52'417.00 30'000.00 39'000.00\n\n3637.26 Gemeindezuschüsse 732'653.00 500'000.00 730'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'058'168.63 700'000.00 744'000.00\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (UBL) 60'031.00 45'000.00 54'000.00\n\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse \n(UBL)\n\n657.00 10'000.00 5'000.00\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (UBL) 28'015.00 20'000.00 25'000.00\n\n4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (RBL) 99'550.75 90'000.00 90'000.00\n\n4637.28 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse \n(RBL)\n\n10'960.00 10'000.00 10'000.00\n\n4637.29 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (RBL) 30'238.00 40'000.00 35'000.00\n\n16133 Überbrückungsleistungen ältere Arbeitslose \n(5525)\n\n74'782.85 74'782.85 103'000.00 103'000.00 103'000.00 103'000.00\n\n3181.60 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nÜberbrückungsleistungen\n\n1'189.00\n\n3637.60 Überbrückungsleistungen 73'461.00 100'000.00 100'000.00\n\n3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 132.85 3'000.00 3'000.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 72'039.85 100'000.00 100'000.00\n\n4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 2'743.00 3'000.00 3'000.00\n\n16140 Jugendschutz und Kinder- und \nJugendheimgesetz KJG (5440)\n\n3'952'714.97 3'900'500.00 14'000'000.00 4'128'300.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n4'945.70 23'000.00 15'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n920'876.80 883'900.00 920'200.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3'026'892.47 2'993'600.00 3'193'100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 14'000'000.00\n\n16200 Intake (5790) 779'429.60 109.65 716'400.00 639'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 530'063.00 562'100.00 465'500.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'712.40\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 129\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n33'926.55 36'100.00 37'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 49'977.25 57'300.00 59'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n7'338.55 8'000.00 8'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'415.65 5'900.00 5'900.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'340.35 6'900.00 7'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'930.00 19'800.00 24'300.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'394.40 800.00 1'600.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 560.00 1'300.00 3'300.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 134'553.95 7'200.00 12'200.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n9'594.30 10'000.00 12'200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 48.00 1'000.00 1'600.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n109.65\n\n16205 Sozialberatung (5790) 1'475'454.33 214.05 1'558'300.00 1'476'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'065'170.20 1'181'000.00 1'105'400.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-3'344.05\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n68'182.40 75'800.00 79'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 108'383.00 121'500.00 127'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n14'748.60 16'700.00 17'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'884.20 12'400.00 12'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12'742.55 14'500.00 14'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'409.45 42'300.00 24'900.00\n\n3091.00 Personalwerbung 697.20 2'000.00 2'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'302.25 1'800.00 1'800.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 130\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 146'930.98 40'000.00 40'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n45'238.75 48'000.00 48'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 108.80 1'300.00 1'300.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n214.05\n\n16210 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720) 17'366'661.62 9'345'467.75 16'705'000.00 8'590'000.00 16'360'000.00 8'710'000.00\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nschweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n7'049'390.70 7'000'000.00 6'750'000.00\n\n3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nschweizerische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n8'395.75 5'000.00 10'000.00\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n7'006'686.58 6'500'000.00 6'500'000.00\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n3'302'188.59 3'200'000.00 3'100'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 334'216.00 300'000.00 300'000.00\n\n4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für \nschweizerische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n691.30 5'000.00 10'000.00\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für \nausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n2'263'231.20 2'285'000.00 2'100'000.00\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n3'194'996.47 2'800'000.00 2'800'000.00\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n2'562'278.77 2'200'000.00 2'500'000.00\n\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische \nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n990'054.01 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n16300 Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730) / \nab 2024\n\n3'214'734.97 79'116.55 3'111'100.00 40'000.00 3'454'800.00 157'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 305'664.45 867'300.00 1'127'700.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 131\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'332.05\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n19'470.75 51'800.00 74'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'884.25 173'700.00 119'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n4'203.50 15'800.00 16'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'108.20 9'100.00 11'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'629.75 15'300.00 13'900.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'770.00 19'900.00 29'900.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'394.40 2'000.00 2'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 158.50 1'200.00 1'400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'692.65 2'500.00 12'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 85'835.47 10'000.00 66'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 110'216.95 67'800.00 182'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'678.45 109'000.00 107'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n167.40 13'500.00 16'000.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 13'228.70 20'100.00 20'100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'475.30 10'000.00 10'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n182.10 3'500.00 3'500.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'226'374.80 1'700'300.00 1'426'100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'749.25 6'400.00 5'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 78.10 1'200.00 1'400.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 32.00 2'000.00 2'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'732.33 99'900.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'157.32 8'700.00 106'400.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmen 1'305'182.40\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n79'116.55 40'000.00 150'000.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 7'100.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 132\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n16310 Asylfürsorge und Integrationsagenda (5730) 2'133'865.66 3'161'160.45 4'663'800.00 7'041'200.00 4'080'900.00 5'041'800.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26.50 995'000.00 800'000.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 335.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 580.80\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 38'379.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 225'000.00 35'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n80'000.00 30'000.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmen 1'693'427.25 175'000.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmen 341'240.11\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 61'000.00\n\n3637.71 Beiträge an Asylbewerber mit Kostenersatz -1'123.00 3'122'900.00 2'800'000.00\n\n3637.72 Beiträge an Asylbewerber ohne Kostenersatz 240'900.00 240'900.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n9'241.95\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'151'176.40 968'600.00 985'900.00\n\n4631.71 Kostenerstattungen des Kantons für \nAsylbewerber\n\n5'828'800.00 3'785'900.00\n\n4637.71 Rückerstattungen für Asylbewerber mit \nKostenersatz\n\n742.10 200'000.00 250'000.00\n\n4637.72 Rückerstatungen für Asylbewerber ohne \nKostenersatz\n\n43'800.00 20'000.00\n\n16320 Integrationsagenda (5790) 228'694.45 244'662.25 182'000.00 200'000.00 210'000.00 210'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 98'081.95 100'000.00 100'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 12'000.00 5'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n5'000.00 5'000.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmen 130'612.50 65'000.00 100'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 244'662.25 200'000.00 210'000.00\n\n16400 Fachstelle Arbeitsintegration (5790) 551'400.22 170'100.00 607'600.00 200'000.00 696'300.00 200'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 133\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 375'608.40 407'400.00 495'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n24'118.45 26'200.00 26'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'761.25 44'900.00 45'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n5'218.20 5'800.00 5'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'849.80 4'300.00 4'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'506.85 5'000.00 5'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'760.00 12'800.00 11'500.00\n\n3091.00 Personalwerbung 929.60 800.00 800.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 411.00 700.00 700.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 663.45 600.00 600.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'130.00 5'100.00 5'100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 84'809.82 89'600.00 85'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n1'440.00 2'900.00 3'900.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 193.40 500.00 600.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n170'100.00 200'000.00 200'000.00\n\n16430 Betreuung Suchtabhängiger (4310) 923'191.35 958'900.00 958'000.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 900'491.35 933'900.00 933'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n22'700.00 25'000.00 25'000.00\n\n19 Schulabteilung 78'415'361.59 6'152'889.99 79'348'400.00 6'208'300.00 82'812'400.00 7'577'200.00\n\n19002 Kindergarten (2110) 8'052'252.30 87'071.20 7'740'700.00 46'900.00 8'308'800.00 117'100.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'983'737.15 1'960'700.00 2'041'900.00\n\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 144'060.45 98'000.00 107'900.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 134\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -31'695.35\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n129'410.90 143'100.00 140'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 229'082.80 254'800.00 250'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n27'492.40 26'000.00 30'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'805.60 24'000.00 22'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'553.30 7'600.00 7'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 31'823.65 30'000.00 33'300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'118.60 5'000.00 3'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'026.31 5'000.00 2'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'241.75 1'500.00 1'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 42.40\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'631.15 1'000.00 1'000.00\n\n3104.00 Lehrmittel 95'533.00 100'000.00 100'000.00\n\n3105.00 Lebensmittel 942.95 1'500.00 1'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 12'104.34 7'000.00 8'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 668.29 1'500.00 1'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n988.00 5'000.00 1'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 17'466.30 17'000.00 17'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'009.12 45'000.00 22'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n680.70\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.85 1'000.00 1'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'219.51 8'500.00 8'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 3'690.05 7'000.00 5'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 913.10\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'721'183.20 4'407'200.00 4'557'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 627'021.78 582'800.00 947'100.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 135\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n349.20\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 86'722.00 46'900.00 117'100.00\n\n19005 Primarstufe (2120) 24'229'214.24 226'032.85 23'211'700.00 309'300.00 24'383'700.00 388'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 210'271.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'251'273.35 3'222'600.00 3'407'100.00\n\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 319'168.10 225'400.00 240'600.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -42'745.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n218'192.80 227'400.00 239'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 334'890.20 335'500.00 340'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n43'215.00 36'700.00 38'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 34'905.75 36'500.00 370'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'761.75 13'100.00 13'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 60'899.55 90'000.00 80'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 2'604.10 2'000.00 1'500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38'864.55 30'000.00 30'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 31'617.59 25'000.00 30'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'362.89 10'000.00 8'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 159.00 1'600.00 1'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'321.80 15'000.00 8'000.00\n\n3104.00 Lehrmittel 621'281.63 624'000.00 620'000.00\n\n3105.00 Lebensmittel 15.90\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 113'422.49 150'000.00 120'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'279.11 9'000.00 8'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n14'066.00 35'000.00 25'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 26'899.81 25'000.00 25'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 92'521.10 150'000.00 80'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 136\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n9'330.10 5'000.00 5'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n33'645.15 30'000.00 25'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'395.00 1'000.00 1'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'621.50 7'000.00 2'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 28'170.76 25'000.00 25'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 118'822.80 175'000.00 156'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 11'988.40\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 46.05\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 84'831.15 84'800.00 84'800.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 17'732'518.19 16'856'000.00 17'346'000.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 301'301.75 300'000.00 300'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 499'295.12 464'100.00 754'200.00\n\n4230.00 Schulgelder 5'760.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n29'288.25 25'000.00 25'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 122'875.00 211'300.00 280'200.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 68'109.60 73'000.00 83'500.00\n\n19006 Schulprojekte QUIMS (2120) 414'820.48 431'449.00 428'500.00 425'000.00 418'600.00 425'000.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 135'724.60 129'200.00 127'200.00\n\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 131.25\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n6'815.30 8'300.00 7'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 849.45 500.00 500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n671.80 200.00 700.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'089.00 1'300.00 1'200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 277.30 300.00 300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 24'305.35 25'000.00 25'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 271.60 1'000.00 1'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 137\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'918.35\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 481.05 2'000.00 2'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6'273.00 12'000.00 4'000.00\n\n3104.00 Lehrmittel 34'116.33 40'000.00 35'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 15'596.61 20'000.00 20'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 444.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'345.60 60'000.00 55'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'750.00 3'000.00 3'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'314.95 3'000.00 3'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'361.65 3'500.00 3'500.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 18'003.50 12'000.00 15'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 836.90\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 105'242.19 104'700.00 115'200.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 431'449.00 425'000.00 425'000.00\n\n19008 Sekundarstufe (2130) 10'298'781.92 126'882.99 10'590'900.00 137'900.00 10'477'500.00 117'700.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'868.35\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 364'609.20 382'200.00 452'300.00\n\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 132'489.35 108'400.00 78'100.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -2'402.35\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n27'645.85 33'200.00 34'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'560.30 34'300.00 42'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n5'074.50 5'000.00 6'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'417.25 5'400.00 5'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'792.70 1'000.00 1'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 16'824.00 15'000.00 20'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'670.25 1'000.00 7'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 5'690.45 13'000.00 9'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 138\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'388.58 10'000.00 8'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'903.50\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 977.60 6'000.00 3'000.00\n\n3104.00 Lehrmittel 297'611.39 303'000.00 300'000.00\n\n3105.00 Lebensmittel 36'707.30 32'000.00 35'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 74'016.51 60'000.00 70'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'583.95\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n14'835.63 50'000.00 25'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'765.20 5'000.00 3'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 38'841.55 40'000.00 35'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n192.25 2'000.00 2'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n9'733.50 25'000.00 12'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 550.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'864.50 5'000.00 5'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'999.75 10'000.00 12'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 158'008.81 180'000.00 170'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 8'954'124.21 9'212'000.00 9'065'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n55'340.00 20'000.00 25'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'834.54 32'400.00 52'600.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n16'732.40 50'000.00 45'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 73'018.00 56'200.00 41'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 37'132.59 31'700.00 31'700.00\n\n19030 Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen \n(2170)\n\n8'821'914.68 56'367.40 9'743'100.00 69'000.00 9'748'600.00 60'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'242'596.55 2'426'100.00 2'477'100.00\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n89'975.35 120'100.00 84'800.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 139\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-39'410.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n147'055.60 160'500.00 164'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 184'873.70 212'900.00 233'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n30'220.70 33'400.00 34'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'478.75 26'200.00 26'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 25'693.95 28'300.00 29'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'924.80 12'500.00 66'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'950.40 9'100.00 12'700.00\n\n3100.00 Büromaterial 927.20\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 340'862.39 390'000.00 361'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 16'607.90 101'300.00 5'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n188'265.73 272'700.00 256'900.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'199.28 5'000.00 6'500.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 6'500.00 1'000.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 11'900.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'750.95\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 931'770.89 1'095'800.00 780'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 425'086.20 400'400.00 644'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 52'409.60 48'200.00 64'800.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'051.60 600.00 1'100.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 389.70\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 825'572.25 990'000.00 935'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n23'432.77 31'800.00 31'600.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 635'675.97 571'500.00 701'700.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 17'604.56 8'000.00 11'400.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'348.50 2'200.00 2'800.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 140\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 106.25\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 99.20\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n94'167.14 90'000.00 90'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'204'786.39 2'389'100.00 2'426'900.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 199'881.05 159'400.00 164'400.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n128'287.53 128'300.00 128'300.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n7'272.73 7'300.00 7'300.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n18'166.15 24'000.00 18'400.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 38'201.25 45'000.00 42'000.00\n\n19040 Volksschule Sonstiges (2192) 1'267'521.00 146'697.46 1'218'700.00 80'000.00 1'260'200.00 139'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'091.80 29'400.00 31'500.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 169'422.65 196'000.00 180'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n11'443.55 14'400.00 13'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'571.70 1'600.00 1'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'195.00 1'000.00 1'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'848.25 2'400.00 2'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 696.80 600.00 800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 46'748.40 40'000.00 40'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 324.30 3'000.00 1'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 61'683.96 50'000.00 50'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 119'074.21 110'000.00 100'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'258.29 10'000.00 4'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'334.68 5'000.00 2'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'340.18 2'500.00 2'000.00\n\n3104.00 Lehrmittel 61'360.95 10'000.00 10'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'488.58 10'000.00 3'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 141\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'808.00 5'000.00 75'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'200.75 9'000.00 5'000.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 30'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 129.75 3'000.00 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 283'504.85 250'000.00 250'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n5'312.15 7'000.00 7'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n32'663.90 5'000.00 25'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 361.20\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 322.80\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 56'465.70 55'000.00 55'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 268'142.60 272'800.00 302'200.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 33'746.00 32'000.00 32'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n3'980.00 4'000.00 4'000.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n54'777.20 30'000.00 32'000.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 115.79 11'100.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 73'383.42 50'000.00 96'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 18'421.05\n\n19041 Fachstelle Medien und Informatik (2192) 3'047'255.20 5'982.60 3'047'300.00 10'700.00 2'993'400.00 223'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 384'842.90 408'100.00 380'200.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 10'154.25\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n25'363.85 25'600.00 25'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'598.35 53'200.00 37'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n5'377.80 5'700.00 5'400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'049.00 4'200.00 4'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 142\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'618.20 4'900.00 4'700.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 18'296.88 14'000.00 6'200.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 869.75 1'200.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'583.50 3'000.00 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'211.10 2'000.00 9'600.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 171.35 200.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 786.85 2'000.00 2'000.00\n\n3104.00 Lehrmittel 740.40 1'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n677.75 5'500.00 2'000.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 52'010.60 155'400.00 64'300.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 183'220.82 237'800.00 204'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'619.70 78'400.00 113'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n60'000.00 1'500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'415'209.64 1'589'300.00 1'111'200.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n38'077.65 84'000.00 62'700.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'270.10 25'100.00 6'100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'500.00 55'800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'786.65 8'900.00 4'300.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 796'218.11 263'500.00 890'500.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 13'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n5'982.60 8'000.00 117'700.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 2'700.00 105'500.00\n\n19045 Schulsozialarbeit (2192) 905'088.80 905'800.00 908'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 742'172.30 721'500.00 722'100.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 143\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-15'448.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n47'589.95 46'300.00 47'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 88'528.05 87'000.00 93'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n10'093.70 10'200.00 9'700.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'596.30 7'500.00 7'600.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'893.75 8'800.00 8'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'786.80 14'000.00 11'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 464.80 500.00 500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 809.30 1'000.00 1'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 14.95 500.00 400.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 612.45 600.00 600.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 203.90 1'000.00 500.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 264.60 600.00 500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n37.80 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 336.40 1'000.00 300.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n3'780.00 4'300.00 5'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 166.90 200.00 200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 185.45 200.00 200.00\n\n19046 Fachstelle Intensive Sozialpädagogische \nBegleitung ISB (2192) / ab 2024\n\n6'568.85 666'500.00 729'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 530'900.00 591'800.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n34'000.00 38'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'300.00 53'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n7'500.00 8'400.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 144\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'600.00 6'200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'500.00 7'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'355.00 14'000.00 10'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 718.85 1'000.00 800.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 700.00 800.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 300.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 700.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'495.00 4'500.00 5'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n3'500.00 4'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 1'000.00\n\n19050 Schulverwaltung (2191) 1'208'262.90 2'162.95 1'088'200.00 4'000.00 1'028'700.00 2'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 771'512.35 740'000.00 785'600.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'382.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n49'483.40 49'000.00 48'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'641.55 86'300.00 62'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n10'697.60 10'800.00 10'600.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'898.50 8'000.00 7'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'246.90 9'300.00 9'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'181.25 32'000.00 23'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00 3'000.00 1'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'560.80 7'400.00 4'400.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'141.02 1'500.00 1'200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 145\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'170.00 2'000.00 2'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 567.00 700.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 500.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'875.00 2'000.00 1'900.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 219'418.22 90'000.00 57'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n30'000.00 12'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'405.30\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14.00 300.00 800.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'600.00\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 43'820.51\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 480.00 2'100.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'682.95 4'000.00\n\n19051 Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen \n(2190)\n\n2'623'640.66 4'674.10 2'326'400.00 2'703'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 459'550.95 411'600.00 445'500.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-17'674.35\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n29'467.35 23'900.00 29'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'045.95 47'000.00 48'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n6'144.20 5'700.00 6'400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'703.70 4'400.00 4'600.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'506.85 5'100.00 5'400.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 34'343.10 28'000.00 25'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'163.85 5'000.00 5'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'950.75 1'000.00 2'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 458.71 500.00 1'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'709.50 300.00 300.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 146\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n169.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 105'320.75 20'000.00 20'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 385.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'285.15 3'000.00 4'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'930'110.20 1'770'900.00 2'107'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n4'674.10\n\n19052 Schulpflege (2190) 150'134.30 304'600.00 233'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n113'300.00 130'900.00 112'900.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n7'183.15 8'000.00 7'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n259.10 300.00 300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'146.55 1'500.00 1'200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 32.20 200.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 270.00 2'500.00 3'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'307.20 15'700.00 13'200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'270.65 2'400.00 2'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 80.00 100.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'557.50 130'000.00 81'700.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n10'000.00 10'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 399.95 1'000.00 1'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 328.00 2'000.00 500.00\n\n19053 Leitung Pädagogische Dienste und \nFachstellen  (2190)\n\n832'936.68 451.50 198'300.00 179'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 670'085.85 134'800.00 127'200.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-23'984.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 147\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n42'574.85 8'700.00 8'400.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 68'749.90 17'000.00 14'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n8'990.65 1'900.00 1'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'795.65 1'400.00 1'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'955.70 1'700.00 1'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'614.58 14'500.00 8'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'249.90 500.00 500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'323.30 1'000.00 1'500.00\n\n3103.00 Fachlit eratur, Zeitschriften 709.40 1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'755.45 10'000.00 8'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n33'755.45 5'000.00 5'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 360.00 800.00 800.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n451.50\n\n19054 Geschäftsleitung (2190) 734'420.55 417.10 770'100.00 828'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 587'874.50 606'800.00 615'900.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-7'869.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n36'771.65 38'200.00 39'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 89'230.50 92'300.00 95'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n7'514.60 7'700.00 7'700.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'941.55 6'300.00 6'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'956.80 7'400.00 7'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 897.00 9'000.00 8'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'500.00 500.00 2'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 262.80 38'800.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 148\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n3'125.10 5'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'216.00 1'600.00 1'700.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n417.10\n\n19055 Berufswahlschule Limmattal (2130) 831'585.47 114'018.35 743'800.00 138'600.00 905'600.00 157'800.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 831'610.47 743'800.00 905'600.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen -25.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n114'018.35 138'600.00 157'800.00\n\n19056 Fachstelle Therapien (2200) 1'161'151.44 1'161'151.44 1'149'200.00 1'079'200.00 1'778'400.00 1'753'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 71'932.45 71'700.00 74'200.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 812'406.70 742'000.00 1'258'000.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -18'702.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n56'780.20 52'100.00 104'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'950.60 124'700.00 139'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n12'039.60 11'700.00 19'500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'063.75 8'500.00 16'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 862.50 900.00 1'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'735.00 12'000.00 16'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 2'584.67 2'500.00 3'500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'160.50 1'500.00 2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 371.50 1'000.00 1'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 661.85 1'200.00 1'200.00\n\n3104.00 Lehrmittel 9'159.22 5'500.00 16'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 13.90 700.00 8'200.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 149\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 3'000.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 110.00 100.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 90.95 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'929.90 1'500.00 3'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n105'640.95 110'000.00 110'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 360.00 400.00 600.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'161'151.44 1'079'200.00 1'753'900.00\n\n19058 Sonderschulung (2200) 6'050'015.81 95'847.40 6'384'400.00 110'000.00 6'906'900.00 110'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 708'151.26 840'000.00 779'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'450.00 3'000.00 3'000.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 4'619'633.00 4'778'500.00 5'256'500.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 719'781.55 762'900.00 868'400.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n95'847.40 110'000.00 110'000.00\n\n19060 Fachstelle Pädagogik (2192) / ab 2024 205'170.70 229'400.00 233'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 169'442.95 170'800.00 170'500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n9'173.20 10'600.00 11'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'777.35 22'600.00 26'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n2'353.15 2'400.00 2'400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'564.65 1'700.00 1'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'033.50 2'100.00 2'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'411.70 2'500.00 1'500.00\n\n3091.00 Personalwerbung 400.00 200.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 273.00 500.00 200.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 150\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 24.00 500.00 200.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'014.60 1'500.00 1'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n1'690.70 11'500.00 11'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 411.90 300.00 500.00\n\n19065 Schulpsychologischer Dienst (2192) 999'413.12 897.95 991'000.00 1'003'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 799'187.90 751'700.00 766'700.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-14'030.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n49'546.30 48'300.00 47'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 88'247.65 93'400.00 95'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n10'806.80 10'900.00 10'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'965.90 7'900.00 7'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'834.00 9'400.00 8'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'330.60 14'000.00 12'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'700.00 800.00 800.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 472.95 1'000.00 1'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 600.00 600.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6'801.47 5'000.00 5'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 396.85 500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'240.00 30'000.00 30'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n13'779.70 15'000.00 15'000.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 100.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 200.00 200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'087.30 1'600.00 1'800.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 151\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 45.80\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n897.95\n\n19070 Sportlager (2120) 19'841.58 9'450.00 19'400.00 12'000.00 22'400.00 12'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000.00 4'900.00 6'400.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1.35\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'574.00 5'500.00 6'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 9'266.23 9'000.00 10'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n9'450.00 12'000.00 12'000.00\n\n19075 Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170) 82'581.84 58'868.55 99'100.00 85'200.00 142'500.00 90'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'415.65 23'500.00 23'800.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n1'631.90 1'500.00 1'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'946.25 2'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n342.70 300.00 300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 260.55 200.00 200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 293.40 300.00 300.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'017.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 265.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'668.95 5'400.00 4'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 605.40 2'000.00 2'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 17'300.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n907.55 5'000.00 5'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'243.15 20'000.00 16'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'997.45 15'900.00 20'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 696.95 700.00 700.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 5'730.00 6'600.00 6'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 152\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'006.41 2'500.00 37'000.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'058.00 2'500.00 1'100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 320.00 800.00 500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'982.52 6'000.00 6'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'193.01\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 59'104.55 85'000.00 90'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-420.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 184.00 200.00 200.00\n\n19079 Schulzahnpflege (4330) 167'823.20 161'500.00 171'000.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 167'823.20 161'500.00 171'000.00\n\n19080 Schulzahnklinik (4330) 1'318'970.61 987'105.05 1'220'800.00 991'500.00 1'373'800.00 981'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 785'359.70 766'800.00 807'400.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-4'249.35\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n49'194.15 49'200.00 53'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 93'831.85 90'500.00 52'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n10'803.25 10'900.00 11'500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'852.90 8'000.00 8'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'321.05 9'400.00 9'900.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11'417.92 10'000.00 10'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 264.85 800.00 800.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'788.50 1'100.00 1'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 2'794.70 1'500.00 2'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 577.65 2'500.00 1'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 886.40 2'500.00 1'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 153\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 169.40 800.00 300.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 116'573.14 90'000.00 115'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n30'449.70 17'000.00 90'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 731.30 1'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'326.15 5'000.00 5'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 47'638.05 54'000.00 83'500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'528.80 6'600.00\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 4'519.20 7'000.00 7'000.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00\n\n3156.00 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 20'653.45 14'000.00 25'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'054.00 13'000.00 11'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'562.60 2'500.00 2'500.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 8'121.76 8'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'084.47 1'500.00 1'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'861.12 7'900.00 7'900.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'399.90 2'400.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 88'454.00 51'500.00 51'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 819'230.10 830'000.00 810'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n51.75\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 167'823.20 161'500.00 171'000.00\n\n19081 Übriger Gesundheitsdienst (4330) 75'717.80 77'200.00 90'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 48'394.90 25'000.00 48'600.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n2'983.20 1'600.00 3'100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n153.30 400.00 200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 476.15 300.00 500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 154\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3106.00 Medizinisches Material 800.00\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 23'611.15 48'400.00 37'200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 99.10 100.00\n\n19090 Tagesstrukturen, Schulergänzende \nBetreuung (2180)\n\n4'663'048.68 2'637'362.10 5'780'400.00 2'709'000.00 5'726'400.00 2'999'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'057'653.00 3'748'900.00 3'584'300.00\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n197'668.15 135'400.00 314'900.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-77'011.65\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1'212.60 2'200.00 1'500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n218'173.95 245'600.00 255'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 339'973.90 403'800.00 397'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n46'254.15 45'700.00 54'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 34'971.05 39'100.00 40'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 39'764.25 44'900.00 44'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 36'669.70 42'700.00 31'100.00\n\n3091.00 Personalwerbung 486.45 500.00 1'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'596.95 9'300.00 10'300.00\n\n3100.00 Büromaterial 4'266.55 6'700.00 5'900.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 16'795.77 19'700.00 20'200.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 482.00 900.00 1'000.00\n\n3105.00 Lebensmittel 271'527.86 267'400.00 275'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 29'398.64 44'900.00 43'100.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'925.57\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n22'894.65 20'300.00 16'900.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'514.91 600.00 1'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 4'589.17 11'000.00 9'400.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16'112.05 13'000.00 16'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 155\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 331'584.76 524'400.00 555'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n4'440.90 4'500.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'821.70 8'500.00 10'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 26'214.00 115'400.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'050.90 1'500.00 2'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 12'353.40 25'900.00 27'500.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5'736.85\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 1'926.50 2'100.00 2'500.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'598'438.15 2'700'000.00 2'990'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n9'648.60 9'000.00 9'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 29'275.35\n\n19097 Berufsberatung und Elternbildung (2990) 247'228.78 251'400.00 255'000.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 247'228.78 251'400.00 255'000.00\n\n999 Abschluss 6'764'583.03 7'103'630.00 537'700.00\n\n99999 Abschluss (9999) 6'764'583.03 7'103'630.00 537'700.00\n\n9000.00 Ertragsüberschuss 6'764'583.03 7'103'630.00\n\n9001.00 Aufwandüberschuss 537'700.00\n\n286'869'938.24 286'869'938.24 358'926'630.00 358'926'630.00 286'146'600.00 286'146'600.00\n\nGesamtergebnis\n\n286'869'938.24 286'869'938.24 358'926'630.00 358'926'630.00 286'146'600.00 286'146'600.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 156\n\n\n\nErfolgsrechnung \n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) \nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 % \n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -16’588’690 -17’622’600 -16’970’840 3.70\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT -5’936’310 -6’423’400 -6’331’100 1.44\n2 BILDUNG -72’239’885 -73’311’100 -75’196’100 -2.57\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT -5’965’275 -6’327’100 -5’905’300 6.67\n4 GESUNDHEIT -17’774’537 -16’262’400 -17’702’500 -8.86\n5 SOZIALE SICHERHEIT -31’707’226 -17’157’600 -33’390’160 -94.61\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG -5’681’252 -5’967’600 -7’429’700 -24.50\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG -2’917’827 -2’761’000 -2’848’900 -3.18\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 2’705’247 2’507’300 2’495’100 -0.49\n9 FINANZEN UND STEUERN 162’870’338 150’429’130 162’741’800 8.19\n\nSumme: Gesamthaushalt 6’764’583 7’103’630 -537’700 -107.57\n \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) \n\nSeite 157\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nErfolgsrechnung \n\nZusammenzug nach Funktionen \n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 \nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGH Gesamthaushalt 278’472’019 285’236’602 271’489’200 356’592’830 284’155’300 282’207’600\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 23’649’218 7’060’529 24’318’900 6’696’300 24’557’040 7’586’200\n\n0110 Legislative 344’733 5’469 426’900 -- 546’100 19’000\n0120 Exekutive 1’035’671 206’877 1’046’200 195’200 1’045’600 209’900\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 3’668’835 1’810’604 3’641’400 2’016’400 3’622’700 2’044’100\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 13’879’575 4’033’828 14’116’700 3’409’600 14’248’140 4’172’700\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 4’720’405 1’003’752 5’087’700 1’075’100 5’094’500 1’140’500\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 17’628’392 11’692’083 18’309’500 11’886’100 19’095’000 12’763’900\n\n1110 Polizei 3’035’074 196’273 3’327’100 257’800 3’394’600 280’800\n1120 Verkehrssicherheit -- 911’193 -- 1’250’000 -- 1’250’000\n1200 Rechtsprechung 124’360 332’010 134’300 272’200 133’100 310’200\n1400 Allgemeines Rechtswesen 10’629’925 7’744’736 11’116’500 7’787’200 11’556’300 8’348’400\n1408 Regionales Zivilstandsamt 1’285’867 1’285’867 1’122’800 1’122’800 1’280’800 1’280’800\n1500 Feuerwehr 1’206’168 409’260 1’243’100 435’000 1’289’000 457’000\n1610 Militärische Verteidigung 105’904 86’372 132’400 90’500 174’900 140’000\n1620 Zivilschutz 504’797 -- 545’900 -- 555’300 --\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 9’926 -- 16’800 -- 14’300 --\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 726’371 726’371 670’600 670’600 696’700 696’700\n2 BILDUNG 77’405’670 5’165’785 78’527’900 5’216’800 81’792’300 6’596’200\n\n2110 Kindergarten 8’052’252 87’071 7’740’700 46’900 8’308’800 117’100\n2120 Primarstufe 24’663’876 666’932 23’659’600 746’300 24’824’700 825’700\n2130 Sekundarstufe 11’130’367 240’901 11’334’700 276’500 11’383’100 275’500\n2140 Musikschulen 557’923 -- 630’000 -- 608’000 --\n2170 Schulliegenschaften 8’904’497 115’236 9’842’200 154’200 9’891’100 150’600\n\nSeite 158\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 \nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n2180 Tagesbetreuung 4’657’665 2’637’362 5’780’400 2’709’000 5’726’400 2’999’000\n2190 Schulleitung 4’341’132 5’543 3’599’400 -- 3’944’600 --\n2191 Schulverwaltung 1’208’263 2’163 1’088’200 4’000 1’028’700 2’100\n2192 Volksschule, Sonstiges 6’431’018 153’578 7’058’700 90’700 7’129’600 362’300\n2200 Sonderschulen 7’207’847 1’256’999 7’533’600 1’189’200 8’685’300 1’863’900\n2990 Bildung, Übriges 250’829 -- 260’400 -- 262’000 --\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 7’375’818 1’410’543 8’156’300 1’829’200 7’584’400 1’679’100\n\n3110 Museen und bildende Kunst 19’476 -- 14’000 -- 16’000 --\n3210 Bibliotheken 613’885 92’935 653’600 91’500 637’800 97’500\n3290 Kultur, Übriges 998’316 234’980 2’015’400 592’900 965’400 172’000\n3410 Sport 2’779’155 816’656 2’398’900 845’200 2’604’600 885’000\n3420 Freizeit 2’964’986 265’972 3’074’400 299’600 3’360’600 524’600\n4 GESUNDHEIT 35’829’883 18’055’346 35’852’600 19’590’200 37’132’900 19’430’400\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 19’197’327 17’060’795 19’180’400 18’583’700 19’571’600 18’441’400\n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime 9’249’367 -- 9’322’000 -- 9’270’000 --\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 4’612’057 -- 4’642’600 -- 5’409’900 --\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 923’191 -- 958’900 -- 958’000 --\n4330 Schulgesundheitsdienst 1’561’663 987’105 1’459’500 991’500 1’635’100 981’000\n4340 Lebensmittelkontrolle 15’065 3’020 13’700 3’000 11’300 3’000\n4900 Gesundheitswesen, übriges 271’213 4’426 275’500 12’000 277’000 5’000\n5 SOZIALE SICHERHEIT 67’831’824 36’124’598 68’679’200 51’521’600 71’898’960 38’508’800\n\n5120 Prämienverbilligungen 2’563’675 2’545’891 3’130’000 3’206’000 3’121’000 3’270’000\n5220 Ergänzungsleistungen IV 11’215’617 7’550’772 10’500’000 6’546’000 11’035’000 7’531’000\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 194’738 69’643 235’000 60’000 190’000 72’000\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 15’818’241 10’658’963 15’000’000 9’650’000 16’565’000 11’393’000\n5330 Leistungen an Pensionierte 113’774 -- 30’000 -- 70’000 --\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) -- -- 61’400 164’600 -- --\n\nSeite 159\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 \nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n5350 Leistungen an das Alter -- -- -- -- 166’000 --\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 947’809 310’974 935’000 259’000 945’000 300’000\n5440 Jugendschutz 4’363’500 23’598 4’371’600 14’031’800 4’593’700 26’000\n5450 Leistungen an Familien 185’274 11’697 212’000 15’200 212’700 15’200\n5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte 1’785’365 127’542 2’214’500 120’000 2’213’000 120’000\n5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 74’783 74’783 103’000 103’000 103’000 103’000\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 2’573’534 1’287’620 1’735’000 915’000 1’975’000 963’000\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 17’366’662 9’345’468 16’705’000 8’590’000 16’360’000 8’710’000\n5730 Asylwesen 5’471’620 3’240’334 7’898’800 7’081’200 7’639’600 5’198’900\n5790 Fürsorge, Übriges 5’157’233 877’312 5’547’900 779’800 6’709’960 806’700\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 8’116’254 2’435’002 8’311’000 2’343’400 9’877’400 2’447’700\n\n6130 Kantonsstrassen, übrige 2’148 -- 2’100 -- 1’800 --\n6150 Gemeindestrassen 4’787’004 2’106’553 4’794’300 2’106’000 5’000’600 2’216’000\n6180 Privatstrassen 845 -- 800 -- -- --\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 1’206’018 304’847 1’299’000 226’400 1’250’000 222’700\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 2’120’139 -- 2’214’800 -- 3’624’800 --\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 99 23’601 -- 11’000 200 9’000\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 13’589’541 10’671’714 15’150’700 12’389’700 15’176’500 12’327’600\n\n7100 Wasserversorgung (allgemein) 62’240 -- 31’400 -- 57’100 --\n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 2’696’773 2’696’773 3’050’500 3’050’500 2’951’000 2’951’000\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 151’306 156 175’000 200 185’900 --\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 4’963’620 4’963’620 6’017’400 6’017’400 6’025’800 6’025’800\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 6’610 14 8’300 100 8’700 100\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 2’790’309 2’790’309 2’980’000 2’980’000 3’021’800 3’021’800\n7410 Gewässerverbauungen 29’004 -- 43’000 -- 19’700 --\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 87’945 -- 152’200 -- 152’200 --\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 50’844 48’535 50’000 72’000 50’000 60’000\n\nSeite 160\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 \nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n7710 Friedhof und Bestattung 995’722 146’107 887’800 124’000 833’600 118’000\n7900 Raumordnung 1’755’167 26’198 1’755’100 145’500 1’870’700 150’900\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 12’068’776 14’774’023 8’445’800 10’953’100 10’998’000 13’493’100\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen \nPflanzen 16’688 23’715 10’000 8’700 10’000 8’700\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 75’021 -- 77’100 -- 77’100 --\n8300 Jagd und Fischerei -- -- -- 400 -- --\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 479’034 14’877 590’600 -- 691’200 14’500\n8600 Banken und Versicherungen -- 2’982’102 -- 2’989’200 -- 3’008’300\n8710 Elektrizität (allgemein) -- 516’837 -- 528’000 -- 520’000\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 11’220’731 11’220’731 7’408’000 7’408’000 9’935’800 9’935’800\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 275’436 10’000 358’200 13’000 282’000 --\n8900 Sonstige gewerbliche Betriebe 1’866 5’760 1’900 5’800 1’900 5’800\n9 FINANZEN UND STEUERN 14’976’642 177’846’981 5’737’300 234’166’430 6’042’800 167’374’600\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 460’175 84’341’751 570’000 90’492’800 590’000 95’818’300\n9101 Sondersteuern -546’782 11’417’270 28’500 12’135’000 28’200 13’635’000\n9300 Finanz- und Lastenausgleich -- 52’281’441 -- 125’666’100 -- 50’843’000\n9610 Zinsen 1’964’985 1’563’179 2’112’200 2’216’100 2’216’500 2’273’000\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2’085’826 3’389’015 2’876’600 3’618’430 3’060’100 4’765’300\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf \nLiegenschaften des Finanzvermögens 10’839’810 24’817’301 -- -- -- --\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 172’629 -- 150’000 -- 148’000 --\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe -- 37’023 -- 38’000 -- 40’000\n\n \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) \n\nSeite 161\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 23'649'218.42 7'060'528.81 24'318'900.00 6'696'300.00 24'557'040.00 7'586'200.00\n\n01 Legislative und Exekutive 1'380'404.16 212'345.50 1'473'100.00 195'200.00 1'591'700.00 228'900.00\n\n011 Legislative 344'732.80 5'468.50 426'900.00 546'100.00 19'000.00\n\n0110 Legislative 344'732.80 5'468.50 426'900.00 546'100.00 19'000.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n227'146.60 270'000.00 277'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 74'300.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n12'802.85 16'700.00 22'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n796.95 1'000.00 2'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'057.40 2'800.00 3'600.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 372.55 400.00 1'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'163.40 1'500.00 2'500.00\n\n3091.00 Personalwerbung 183.75\n\n3100.00 Büromaterial 45.80 7'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 31'013.35 34'500.00 68'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'463.20 21'300.00 3'300.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n59'319.95 51'000.00 58'500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 1'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'367.00 19'500.00 22'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200.00 200.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n5'468.50 19'000.00\n\n012 Exekutive 1'035'671.36 206'877.00 1'046'200.00 195'200.00 1'045'600.00 209'900.00\n\n0120 Exekutive 1'035'671.36 206'877.00 1'046'200.00 195'200.00 1'045'600.00 209'900.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 162\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n672'110.35 696'400.00 702'800.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n41'810.60 39'600.00 41'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'333.80 100'400.00 102'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n7'976.70 7'700.00 7'700.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'848.80 6'600.00 6'400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'019.35 7'800.00 7'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'900.00 1'900.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'175.65 5'000.00 5'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'739.30 2'000.00 2'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 31'882.52 30'000.00 31'700.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 542.50 2'500.00\n\n3105.00 Lebensmittel 536.90 2'000.00 3'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n619.00 500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 108'518.44 115'000.00 103'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'903.60 2'000.00 6'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 3'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 44'653.85 22'800.00 17'800.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 500.00 500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n44'877.00 35'000.00 45'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 162'000.00 160'200.00 164'900.00\n\n02 Allgemeine Dienste 22'268'814.26 6'848'183.31 22'845'800.00 6'501'100.00 22'965'340.00 7'357'300.00\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 3'668'834.51 1'810'603.68 3'641'400.00 2'016'400.00 3'622'700.00 2'044'100.00\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 3'668'834.51 1'810'603.68 3'641'400.00 2'016'400.00 3'622'700.00 2'044'100.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n825.00 900.00 1'100.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 163\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'733'988.65 2'530'200.00 2'555'600.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-133'490.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n168'315.05 163'100.00 165'400.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 300'564.30 279'800.00 277'400.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n35'994.30 35'900.00 35'700.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'893.40 26'600.00 26'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 31'478.70 31'100.00 30'900.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 21'781.95 27'000.00 34'500.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00 400.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'632.15 6'500.00 6'500.00\n\n3100.00 Büromaterial 777.30 500.00 600.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 219.70 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'151.70 3'300.00 2'800.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'286.57 4'200.00 3'100.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 182.60\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'304.55 22'000.00 3'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 99'869.57 143'000.00 106'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n137'238.70 102'000.00 127'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'426.32 9'500.00 9'500.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 90'536.30 92'500.00 92'400.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n4'523.00 3'600.00 4'600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'107.40 5'300.00 5'400.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 33'725.27 48'100.00 48'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'175.43 4'800.00 5'300.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n87'327.00 100'000.00 80'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 12'160.00 23'000.00 17'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 164\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n255'494.55 229'400.00 248'200.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 3'827.23 2'000.00 3'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n1'178'050.45 1'402'500.00 1'402'500.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n191'246.45 197'000.00 207'500.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 169'825.00 162'500.00 165'900.00\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 13'879'574.63 4'033'828.00 14'116'700.00 3'409'600.00 14'248'140.00 4'172'700.00\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 13'879'574.63 4'033'828.00 14'116'700.00 3'409'600.00 14'248'140.00 4'172'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n5'900.00 7'000.00 8'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'311'354.05 5'533'000.00 4'660'900.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-57'329.05\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n334'453.85 343'500.00 307'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 656'169.95 692'200.00 622'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n72'283.20 79'200.00 66'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 53'768.05 58'600.00 49'400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 63'960.75 69'800.00 58'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 102'942.70 152'400.00 153'840.00\n\n3091.00 Personalwerbung 52'759.20 55'500.00 58'500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 151'399.65 179'100.00 197'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 159'301.13 141'000.00 136'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'214.25 18'500.00 19'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 44'526.80 47'700.00 44'400.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6'141.45 6'700.00 5'200.00\n\n3105.00 Lebensmittel 57'117.34 55'000.00 55'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 375'528.60 360'000.00 370'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 165\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 47'175.75 40'000.00 45'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n20'049.45 26'500.00 26'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 141'062.15 203'900.00 88'000.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 232'907.11 233'200.00 202'900.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'495.35\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'060'721.87 900'600.00 1'219'000.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 23'951.25 22'000.00 22'000.00\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter, Porti 415'390.08 370'000.00 300'000.00\n\n3130.03 Dienstleistungen Dritter, Porti Betreibungsamt 445'042.70 450'000.00 450'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n905'405.41 614'600.00 733'500.00\n\n3132.01 Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung 379'820.05 490'000.00 390'000.00\n\n3132.02 Dienstleistung Baupolizei, ohne \nWeiterverrechnung\n\n68'085.35 135'000.00 110'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'366'702.40 1'457'800.00 2'348'500.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'298.60 1'300.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'284.00 8'500.00 8'500.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'569.60 5'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'279.88 3'000.00 3'000.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6'915.57 11'600.00 11'600.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 349'547.35 359'700.00 356'700.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 17'540.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 153'219.30 161'000.00 516'400.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'649.25 15'300.00 14'000.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -22'372.53\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 50.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'351.35 9'500.00 7'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'100.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 414'996.33 392'800.00 108'400.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 166\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 297'477.30 308'300.00 376'400.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n53'153.04 53'100.00 39'800.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 8'914.75\n\n3701.00 Ersatzabgabe Schutzraumbauten 46'400.00 50'000.00 50'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'245'738.35 857'500.00 1'215'000.00\n\n4250.00 Verkäufe 457'700.12 465'000.00 475'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n310'499.26 334'800.00 390'900.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'034'775.52 691'000.00 982'500.00\n\n4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für \nSchutzraumbauten\n\n8'914.75\n\n4701.00 Ersatzabgabe Schutzraumbauten 46'400.00 50'000.00 50'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 929'800.00 1'011'300.00 1'059'300.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 4'720'405.12 1'003'751.63 5'087'700.00 1'075'100.00 5'094'500.00 1'140'500.00\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 4'720'405.12 1'003'751.63 5'087'700.00 1'075'100.00 5'094'500.00 1'140'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'239'003.25 1'345'400.00 1'319'000.00\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n74'685.85 107'300.00 76'400.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-23'578.80\n\n3049.00 Übrige Zulagen 6'290.55 7'000.00 11'700.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n82'996.75 90'300.00 91'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 131'013.95 129'100.00 141'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n16'824.65 18'600.00 19'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'256.25 14'900.00 14'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'340.35 15'600.00 16'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'150.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'464.40 8'000.00 9'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 167\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 70'781.86 83'600.00 74'100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 547.00 2'000.00 2'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 559.00 600.00 500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 49'519.82 115'500.00 97'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n67'887.19 74'000.00 120'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 827.98 3'500.00 3'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 592'481.93 432'000.00 547'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 186'182.05 197'500.00 235'400.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 18'378.85 8'600.00 7'900.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 871.00 900.00 900.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 303'039.48 522'500.00 357'500.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'174.64 2'000.00 2'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n30'733.67 41'500.00 38'500.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'307'859.10 1'320'000.00 1'378'400.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'533.70 9'500.00 5'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 771.60 500.00 700.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n7'058.10 7'100.00 7'100.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n1'629.47 1'600.00 1'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 350'637.03 367'500.00 377'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 155'477.06 158'100.00 134'700.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n3'007.39 3'000.00 3'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n128'093.35 21'000.00 133'400.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 3'935.03\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 263'532.35 264'200.00 259'100.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -1'500.00\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmen 13'577.90\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 168\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 28'400.00 88'400.00 88'400.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n567'713.00 701'500.00 659'600.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 17'628'392.49 11'692'082.96 18'309'500.00 11'886'100.00 19'095'000.00 12'763'900.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit 3'035'074.31 1'107'466.52 3'327'100.00 1'507'800.00 3'394'600.00 1'530'800.00\n\n111 Polizei 3'035'074.31 196'273.21 3'327'100.00 257'800.00 3'394'600.00 280'800.00\n\n1110 Polizei 3'035'074.31 196'273.21 3'327'100.00 257'800.00 3'394'600.00 280'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'131'799.95 2'198'300.00 2'183'500.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-70'222.35\n\n3049.00 Übrige Zulagen 18'375.00 41'800.00 20'400.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n132'360.80 140'600.00 141'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 262'520.90 275'400.00 266'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n28'613.35 31'000.00 30'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'130.40 22'900.00 22'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 24'738.95 26'800.00 26'700.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 46'200.65 40'900.00 46'200.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'544.45 2'000.00 2'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'154.00 1'500.00 2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 4'537.70 10'500.00 10'500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'817.86 30'300.00 32'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'425.95 2'500.00 2'500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'352.69 1'500.00 1'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'707.90 14'000.00 63'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 24'340.13 53'500.00 14'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 969.25 1'000.00 1'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 169\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 110'163.95 137'100.00 236'100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n500.00 500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 79'281.00 83'000.00 95'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'340.10 4'000.00 3'200.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 308.00 400.00 400.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n65'197.35 83'500.00 82'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'000.00 6'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'795.40\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 16'045.60 28'100.00 21'100.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 680.00 200.00 200.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'561.36 6'500.00 6'500.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 83'333.97 83'300.00 76'300.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 81'383.35 120'000.00 160'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 11'819.50 13'000.00 13'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n70'270.36 92'000.00 75'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 28'300.00 28'300.00 28'300.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n112 Verkehrssicherheit 911'193.31 1'250'000.00 1'250'000.00\n\n1120 Verkehrssicherheit 911'193.31 1'250'000.00 1'250'000.00\n\n4270.00 Bussen 911'193.31 1'250'000.00 1'250'000.00\n\n12 Rechtsprechung 124'360.20 332'010.48 134'300.00 272'200.00 133'100.00 310'200.00\n\n120 Rechtsprechung 124'360.20 332'010.48 134'300.00 272'200.00 133'100.00 310'200.00\n\n1200 Rechtsprechung 124'360.20 332'010.48 134'300.00 272'200.00 133'100.00 310'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 80'483.35 77'800.00 77'600.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n5'167.95 5'000.00 5'100.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 170\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'649.00 11'700.00 11'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'117.65 1'100.00 1'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 825.00 800.00 800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 965.85 1'000.00 1'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'920.00 3'500.00 3'500.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'457.30 30'000.00 29'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'774.10 700.00 700.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00 800.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 25'730.00 27'000.00 30'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n200.00 200.00\n\n4270.00 Bussen 241'428.23 210'000.00 240'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 64'852.25 35'000.00 40'000.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 11'915'791.97 9'030'603.12 12'239'300.00 8'910'000.00 12'837'100.00 9'629'200.00\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 11'915'791.97 9'030'603.12 12'239'300.00 8'910'000.00 12'837'100.00 9'629'200.00\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 10'629'925.07 7'744'736.22 11'116'500.00 7'787'200.00 11'556'300.00 8'348'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'622'567.10 6'818'200.00 7'079'900.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-74'851.05 25'000.00\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 2'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n414'622.05 415'400.00 436'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 741'159.15 754'600.00 792'100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n87'258.30 90'700.00 93'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 171\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 66'314.65 68'300.00 69'900.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 76'507.45 78'900.00 81'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 34'957.85 82'800.00 72'100.00\n\n3091.00 Personalwerbung 2'273.30 3'500.00 2'900.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'981.55 11'500.00 12'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 3'067.84 5'300.00 4'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 303.90 600.00 600.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'542.15 2'800.00 3'100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'964.35 6'700.00 23'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'975.00 2'500.00 40'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 403'475.52 335'500.00 342'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n352'849.74 365'000.00 365'000.00\n\n3132.11 Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung 15'000.00\n\n3132.12 Dienstleistung Geometer, ohne \nWeiterverrechnung\n\n92'045.90 142'000.00 151'100.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'066.85 2'000.00 1'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 12'336.75 11'400.00 11'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 41'740.40 55'700.00 42'800.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -34'744.22\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 13'120.34 24'900.00 28'700.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 84'738.20 90'000.00 90'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 472.70 1'500.00 9'900.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 20.00\n\n3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 410'609.40 338'000.00 395'000.00\n\n3690.00 Übriger Transferaufwand 232'691.90 192'600.00 212'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 671'409.00 718'600.00 783'900.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n351'949.00 453'000.00 405'600.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 172\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4120.00 Konzessionen 22'927.65 20'000.00 20'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 3'671'805.12 3'554'000.00 3'834'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n334'926.05 461'500.00 455'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n3'715'077.40 3'751'700.00 4'038'900.00\n\n1408 Regionales Zivilstandsamt 1'285'866.90 1'285'866.90 1'122'800.00 1'122'800.00 1'280'800.00 1'280'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 612'385.75 675'100.00 806'500.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'241.20\n\n3049.00 Übrige Zulagen 60.60 300.00 300.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n39'182.75 42'600.00 43'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 79'648.50 90'400.00 90'100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n8'475.35 9'300.00 9'400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'254.85 7'000.00 7'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'322.70 8'100.00 8'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'812.50 7'000.00 15'900.00\n\n3091.00 Personalwerbung 600.00 500.00 1'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 200.00\n\n3100.00 Büromaterial 11'938.60 5'500.00 7'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 703.15 1'100.00 1'300.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 700.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 424.55 4'400.00 2'800.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 288'117.45 18'000.00 23'200.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n200.00 200.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'650.00 4'000.00 4'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 250.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'319.55 3'000.00 5'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 124.40 500.00 500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 173\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'600.00 9'100.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 6'886.40 8'300.00 8'300.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 151'301.00 159'600.00 174'200.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n61'650.00 61'700.00 61'700.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 395'024.40 400'000.00 450'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n19'614.50 24'600.00 24'600.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n598'536.10 460'600.00 549'200.00\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 232'691.90 192'600.00 212'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n15 Feuerwehr 1'206'168.49 409'260.25 1'243'100.00 435'000.00 1'289'000.00 457'000.00\n\n150 Feuerwehr 1'206'168.49 409'260.25 1'243'100.00 435'000.00 1'289'000.00 457'000.00\n\n1500 Feuerwehr 1'206'168.49 409'260.25 1'243'100.00 435'000.00 1'289'000.00 457'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 466'906.15 465'200.00 460'600.00\n\n3010.11 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nSold Übungen und Ausbildung\n\n232'037.50 214'000.00 277'200.00\n\n3010.12 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nSold Ernstfalleinsätze\n\n125'273.35 137'200.00 137'800.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n36'136.70 27'800.00 28'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'450.00 57'600.00 54'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n6'046.70 6'100.00 6'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'768.55 4'500.00 4'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'220.00 5'300.00 5'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000.00 1'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'921.05 7'500.00 7'500.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'512.90 1'700.00 1'700.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'083.64 27'000.00 27'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 174\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'085.20 900.00 1'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'022.50 1'400.00 1'200.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n38'628.70 42'900.00 87'400.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 23'191.15 39'900.00 15'700.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'733.00 4'000.00 4'000.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'290.00 2'000.00 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'703.35 18'300.00 19'500.00\n\n3132.03 Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung 196.30 5'500.00 1'000.00\n\n3132.04 Dienstleistung Feuerpolizei, ohne \nWeiterverrechnung\n\n585.70 12'500.00 1'500.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'491.10 4'400.00 4'500.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 809.00 900.00 900.00\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 33'180.95 25'600.00 32'300.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'413.10 28'000.00 5'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n53'672.04 41'800.00 41'800.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 600.00 600.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'048.50 2'100.00 2'100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 34'303.28 34'000.00 31'700.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'780.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 900.00 2'700.00 2'700.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 20'778.08 20'700.00 23'500.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'435.00 1'100.00 1'100.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'920.80 14'900.00 14'900.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n113'641.75 139'000.00 161'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 186'262.70 185'000.00 185'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n16 Verteidigung 1'346'997.52 812'742.59 1'365'700.00 761'100.00 1'441'200.00 836'700.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 175\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n161 Militärische Verteidigung 105'904.00 86'372.05 132'400.00 90'500.00 174'900.00 140'000.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 105'904.00 86'372.05 132'400.00 90'500.00 174'900.00 140'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 36'000.00 39'200.00 35'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n1'267.35 1'300.00 1'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n499.80 500.00 500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 244.15 300.00 300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 432.00 500.00 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 567.15\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'697.10\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'867.40 3'000.00 13'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'623.30 5'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'096.70 1'200.00 1'200.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'136.40\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 16'616.60 46'000.00 30'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'450.50 15'000.00 72'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n4'700.19 4'700.00 4'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'705.36 15'700.00 15'800.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'037.75 7'500.00 8'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n60'462.85 65'000.00 114'000.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 17'871.45 18'000.00 18'000.00\n\n162 Zivile Verteidigung 1'241'093.52 726'370.54 1'233'300.00 670'600.00 1'266'300.00 696'700.00\n\n1620 Zivilschutz 504'796.68 545'900.00 555'300.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 176\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'584.35 3'600.00 3'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'539.44 29'000.00 22'800.00\n\n3690.00 Übriger Transferaufwand 486'672.89 503'300.00 523'900.00\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 9'926.30 16'800.00 14'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n1'000.00 1'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'317.80 2'000.00 2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 258.40 2'000.00 2'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 382.70 1'000.00 1'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'890.00 2'000.00 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 833.00 7'500.00 5'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 244.40 300.00 300.00\n\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 726'370.54 726'370.54 670'600.00 670'600.00 696'700.00 696'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n7'100.00 8'100.00 8'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 221'513.35 214'800.00 217'500.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-11'074.95\n\n3010.13 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nSold Dienstanlässe\n\n14'391.50 15'000.00 15'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n14'324.30 13'800.00 14'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'691.60 19'600.00 23'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n2'964.85 3'000.00 3'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'286.75 2'200.00 2'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'677.15 2'600.00 2'700.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'823.20 3'900.00 4'900.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 177\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3100.00 Büromaterial 2'419.83 3'000.00 3'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'665.16 12'600.00 12'600.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 59.45 100.00 100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n102'978.51 31'800.00 28'300.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'240.15 20'000.00 20'000.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 4'104.62 3'000.00 3'000.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 700.00 100.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 34'665.90 21'200.00 21'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'919.09 13'400.00 39'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'476.90 6'500.00 6'900.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'274.00 1'700.00 1'700.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 21'246.00 35'400.00 35'400.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n23'020.25 16'300.00 16'500.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 775.21 800.00 800.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'347.47 8'300.00 8'300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 40'350.25 36'600.00 36'200.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n3'333.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 146'569.00 155'000.00 150'400.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n21'228.00 21'200.00 21'200.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 7'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'340.70 1'000.00 1'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n7'481.70 3'900.00 3'900.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 16'900.00 16'900.00 16'900.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 63'029.25 1'200.00 1'200.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 136'946.00 142'300.00 147'800.00\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 486'672.89 503'300.00 523'900.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 178\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2 BILDUNG 77'405'669.86 5'165'784.94 78'527'900.00 5'216'800.00 81'792'300.00 6'596'200.00\n\n21 Obligatorische Schule 69'946'993.67 3'908'786.10 70'733'900.00 4'027'600.00 72'845'000.00 4'732'300.00\n\n211 Primarstufe 1-2 (Kindergarten) 8'052'252.30 87'071.20 7'740'700.00 46'900.00 8'308'800.00 117'100.00\n\n2110 Primarstufe 1-2 (Kindergarten) 8'052'252.30 87'071.20 7'740'700.00 46'900.00 8'308'800.00 117'100.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'983'737.15 1'960'700.00 2'041'900.00\n\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 144'060.45 98'000.00 107'900.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -31'695.35\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n129'410.90 143'100.00 140'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 229'082.80 254'800.00 250'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n27'492.40 26'000.00 30'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'805.60 24'000.00 22'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'553.30 7'600.00 7'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 31'823.65 30'000.00 33'300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'118.60 5'000.00 3'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'026.31 5'000.00 2'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'241.75 1'500.00 1'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 42.40\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'631.15 1'000.00 1'000.00\n\n3104.00 Lehrmittel 95'533.00 100'000.00 100'000.00\n\n3105.00 Lebensmittel 942.95 1'500.00 1'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 12'104.34 7'000.00 8'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 668.29 1'500.00 1'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n988.00 5'000.00 1'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 17'466.30 17'000.00 17'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'009.12 45'000.00 22'500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 179\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n680.70\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.85 1'000.00 1'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'219.51 8'500.00 8'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 3'690.05 7'000.00 5'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 913.10\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'721'183.20 4'407'200.00 4'557'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 627'021.78 582'800.00 947'100.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n349.20\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 86'722.00 46'900.00 117'100.00\n\n212 Primarstufe 3-8 24'663'876.30 666'931.85 23'659'600.00 746'300.00 24'824'700.00 825'700.00\n\n2120 Primarstufe 3-8 24'663'876.30 666'931.85 23'659'600.00 746'300.00 24'824'700.00 825'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 215'271.00 4'900.00 6'400.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'386'997.95 3'351'800.00 3'534'300.00\n\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 319'299.35 225'400.00 240'600.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -42'745.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n225'008.10 235'700.00 246'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 335'739.65 336'000.00 340'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n43'888.15 36'900.00 38'700.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 35'994.75 37'800.00 371'200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 15'039.05 13'400.00 13'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 85'204.90 115'000.00 105'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 2'604.10 2'000.00 1'500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 39'136.15 31'000.00 31'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 31'617.59 25'000.00 30'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'281.24 10'000.00 8'500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 180\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 640.05 3'600.00 3'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 14'594.80 27'000.00 12'000.00\n\n3104.00 Lehrmittel 655'397.96 664'000.00 655'000.00\n\n3105.00 Lebensmittel 15.90\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 129'019.10 170'000.00 140'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'279.11 11'500.00 8'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n14'066.00 35'000.00 25'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 27'344.51 25'000.00 25'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 143'440.70 215'500.00 141'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n9'330.10 5'000.00 5'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n33'645.15 30'000.00 25'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'145.00 4'000.00 4'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'936.45 10'000.00 5'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 38'532.41 28'500.00 28'500.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 146'092.53 196'000.00 181'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 11'988.40\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 882.95\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 84'831.15 84'800.00 84'800.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 17'732'518.19 16'856'000.00 17'346'000.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 301'301.75 300'000.00 300'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 604'537.31 568'800.00 869'400.00\n\n4230.00 Schulgelder 5'760.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n38'738.25 37'000.00 37'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 554'324.00 636'300.00 705'200.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 68'109.60 73'000.00 83'500.00\n\n213 Sekundarstufe I 11'130'367.39 240'901.34 11'334'700.00 276'500.00 11'383'100.00 275'500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 181\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2130 Sekundarstufe I 11'130'367.39 240'901.34 11'334'700.00 276'500.00 11'383'100.00 275'500.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'868.35\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 364'609.20 382'200.00 452'300.00\n\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 132'489.35 108'400.00 78'100.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -2'402.35\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n27'645.85 33'200.00 34'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'560.30 34'300.00 42'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n5'074.50 5'000.00 6'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'417.25 5'400.00 5'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'792.70 1'000.00 1'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 16'824.00 15'000.00 20'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'670.25 1'000.00 7'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 5'690.45 13'000.00 9'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'388.58 10'000.00 8'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'903.50\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 977.60 6'000.00 3'000.00\n\n3104.00 Lehrmittel 297'611.39 303'000.00 300'000.00\n\n3105.00 Lebensmittel 36'707.30 32'000.00 35'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 74'016.51 60'000.00 70'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'583.95\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n14'835.63 50'000.00 25'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'765.20 5'000.00 3'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 38'841.55 40'000.00 35'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n192.25 2'000.00 2'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n9'733.50 25'000.00 12'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 550.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 182\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'864.50 5'000.00 5'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'999.75 10'000.00 12'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 158'008.81 180'000.00 170'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 8'954'124.21 9'212'000.00 9'065'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n55'340.00 20'000.00 25'000.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 831'610.47 743'800.00 905'600.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen -25.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'834.54 32'400.00 52'600.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n130'750.75 188'600.00 202'800.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 73'018.00 56'200.00 41'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 37'132.59 31'700.00 31'700.00\n\n214 Musikschulen 557'922.93 630'000.00 608'000.00\n\n2140 Musikschulen 557'922.93 630'000.00 608'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 289.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 556'136.95 628'500.00 606'500.00\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n1'496.98 1'500.00 1'500.00\n\n217 Schulliegenschaften 8'904'496.52 115'235.95 9'842'200.00 154'200.00 9'891'100.00 150'600.00\n\n2170 Schulliegenschaften 8'904'496.52 115'235.95 9'842'200.00 154'200.00 9'891'100.00 150'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'268'012.20 2'449'600.00 2'500'900.00\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n89'975.35 120'100.00 84'800.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-39'410.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n148'687.50 162'000.00 165'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 187'819.95 215'500.00 233'300.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 183\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n30'563.40 33'700.00 35'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'739.30 26'400.00 26'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 25'987.35 28'600.00 30'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'924.80 12'500.00 66'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'017.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'215.40 9'100.00 12'900.00\n\n3100.00 Büromaterial 927.20\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 344'531.34 395'400.00 365'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 605.40 2'000.00 2'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 16'607.90 102'300.00 22'300.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n189'173.28 277'700.00 262'400.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'199.28 5'000.00 6'500.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 6'500.00 1'000.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 11'900.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'750.95\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 947'014.04 1'115'800.00 796'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 432'083.65 416'300.00 664'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 53'106.55 48'900.00 65'500.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 6'781.60 7'200.00 7'100.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 389.70\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 833'578.66 992'500.00 972'000.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n24'490.77 34'300.00 32'700.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 635'675.97 571'500.00 701'700.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 17'604.56 8'000.00 11'400.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'668.50 3'000.00 3'300.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 106.25\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 184\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 99.20 300.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n94'167.14 90'000.00 90'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'210'768.91 2'395'100.00 2'432'900.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 201'074.06 159'400.00 164'400.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n128'287.53 128'300.00 128'300.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n7'272.73 7'300.00 7'300.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 59'104.55 85'000.00 90'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n17'746.15 24'000.00 18'400.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 184.00 200.00 200.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 38'201.25 45'000.00 42'000.00\n\n218 Tagesbetreuung 4'657'665.47 2'637'362.10 5'780'400.00 2'709'000.00 5'726'400.00 2'999'000.00\n\n2180 Tagesbetreuung 4'657'665.47 2'637'362.10 5'780'400.00 2'709'000.00 5'726'400.00 2'999'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'057'653.00 3'748'900.00 3'584'300.00\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n197'668.15 135'400.00 314'900.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-77'011.65\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1'212.60 2'200.00 1'500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n218'173.95 245'600.00 255'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 339'973.90 403'800.00 397'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n46'254.15 45'700.00 54'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 34'971.05 39'100.00 40'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 39'764.25 44'900.00 44'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 36'669.70 42'700.00 31'100.00\n\n3091.00 Personalwerbung 486.45 500.00 1'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'596.95 9'300.00 10'300.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 185\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3100.00 Büromaterial 4'266.55 6'700.00 5'900.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 16'795.77 19'700.00 20'200.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 482.00 900.00 1'000.00\n\n3105.00 Lebensmittel 271'527.86 267'400.00 275'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 29'398.64 44'900.00 43'100.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'925.57\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n22'894.65 20'300.00 16'900.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'514.91 600.00 1'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 4'589.17 11'000.00 9'400.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16'112.05 13'000.00 16'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 331'584.76 524'400.00 555'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n4'440.90 4'500.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'821.70 8'500.00 10'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 26'214.00 115'400.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'050.90 1'500.00 2'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 12'353.40 25'900.00 27'500.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -5'383.21\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5'736.85\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 1'926.50 2'100.00 2'500.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'598'438.15 2'700'000.00 2'990'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n9'648.60 9'000.00 9'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 29'275.35\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 11'980'412.76 161'283.66 11'746'300.00 94'700.00 12'102'900.00 364'400.00\n\n2190 Schulleitung 4'341'132.19 5'542.70 3'599'400.00 3'944'600.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n113'300.00 130'900.00 112'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'717'511.30 1'153'200.00 1'188'600.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 186\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-49'528.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n115'997.00 78'800.00 84'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 204'026.35 156'300.00 157'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n22'908.55 15'600.00 16'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'587.45 13'600.00 13'600.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 20'451.55 14'400.00 14'700.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 48'124.68 54'000.00 44'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'249.90 500.00 500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 23'294.35 22'200.00 21'700.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'950.75 1'000.00 2'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'270.65 2'400.00 2'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 789.40 1'400.00 1'400.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 458.71 500.00 1'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'709.50 300.00 300.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n169.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 123'896.50 160'000.00 148'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n36'880.55 15'000.00 20'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 784.95 1'000.00 1'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'189.15 7'400.00 7'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'930'110.20 1'770'900.00 2'107'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n5'542.70\n\n2191 Schulverwaltung 1'208'262.90 2'162.95 1'088'200.00 4'000.00 1'028'700.00 2'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 771'512.35 740'000.00 785'600.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'382.50\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 187\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n49'483.40 49'000.00 48'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'641.55 86'300.00 62'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n10'697.60 10'800.00 10'600.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'898.50 8'000.00 7'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'246.90 9'300.00 9'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'181.25 32'000.00 23'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00 3'000.00 1'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'560.80 7'400.00 4'400.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'141.02 1'500.00 1'200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'170.00 2'000.00 2'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 567.00 700.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 500.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'875.00 2'000.00 1'900.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 219'418.22 90'000.00 57'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n30'000.00 12'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'405.30\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14.00 300.00 800.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'600.00\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 43'820.51\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 480.00 2'100.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'682.95 4'000.00\n\n2192 Volksschule, Sonstiges 6'431'017.67 153'578.01 7'058'700.00 90'700.00 7'129'600.00 362'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'127'737.85 2'612'400.00 2'662'800.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-29'478.70\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 188\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 179'576.90 196'000.00 180'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n143'116.85 179'200.00 183'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 243'723.10 309'100.00 307'100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n29'826.45 37'700.00 37'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'024.10 29'300.00 29'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 25'076.25 32'300.00 32'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 92'929.38 98'500.00 80'700.00\n\n3091.00 Personalwerbung 3'207.95 5'700.00 3'300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 64'108.96 54'400.00 53'500.00\n\n3100.00 Büromaterial 120'672.66 115'100.00 102'300.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'469.39 14'600.00 16'100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'118.48 7'200.00 3'900.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 9'156.40 12'500.00 10'700.00\n\n3104.00 Lehrmittel 62'101.35 11'000.00 10'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'753.18 11'100.00 4'200.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'204.85 7'500.00 76'700.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'916.30 15'100.00 7'200.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 52'010.60 155'400.00 64'300.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 183'220.82 267'800.00 204'500.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 129.75 3'000.00 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 325'210.55 365'400.00 399'800.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n24'562.55 101'300.00 44'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'415'209.64 1'589'300.00 1'111'200.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 100.00 100.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n70'741.55 89'000.00 87'700.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'270.10 25'100.00 6'100.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 528.10 200.00 200.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 189\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 322.80 1'700.00 56'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 60'937.00 66'400.00 62'800.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'545.80\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'064'360.71 536'300.00 1'192'700.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 13'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 33'746.00 32'000.00 32'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n3'980.00 4'000.00 4'000.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n61'657.75 38'000.00 149'700.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 115.79 2'700.00 116'600.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 73'383.42 50'000.00 96'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 18'421.05\n\n22 Sonderschulen 7'207'847.41 1'256'998.84 7'533'600.00 1'189'200.00 8'685'300.00 1'863'900.00\n\n220 Sonderschulen 7'207'847.41 1'256'998.84 7'533'600.00 1'189'200.00 8'685'300.00 1'863'900.00\n\n2200 Sonderschulen 7'207'847.41 1'256'998.84 7'533'600.00 1'189'200.00 8'685'300.00 1'863'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 71'932.45 71'700.00 74'200.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 812'406.70 742'000.00 1'258'000.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -18'702.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n56'780.20 52'100.00 104'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'950.60 124'700.00 139'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n12'039.60 11'700.00 19'500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'063.75 8'500.00 16'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 862.50 900.00 1'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'735.00 12'000.00 16'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 2'584.67 2'500.00 3'500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 190\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'160.50 1'500.00 2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 371.50 1'000.00 1'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 661.85 1'200.00 1'200.00\n\n3104.00 Lehrmittel 9'159.22 5'500.00 16'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 13.90 700.00 8'200.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 3'000.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 110.00 100.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 90.95 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 710'081.16 841'500.00 782'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n105'640.95 110'000.00 110'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 360.00 400.00 600.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -3'319.84\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'450.00 3'000.00 3'000.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 4'619'633.00 4'778'500.00 5'256'500.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 719'781.55 762'900.00 868'400.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n95'847.40 110'000.00 110'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'161'151.44 1'079'200.00 1'753'900.00\n\n29 Übriges Bildungswesen 250'828.78 260'400.00 262'000.00\n\n299 Bildung, Übriges 250'828.78 260'400.00 262'000.00\n\n2990 Bildung, Übriges 250'828.78 260'400.00 262'000.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 247'228.78 251'400.00 255'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n3'600.00 9'000.00 7'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 191\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 7'375'818.32 1'410'543.34 8'156'300.00 1'829'200.00 7'584'400.00 1'679'100.00\n\n31 Kulturerbe 19'476.15 14'000.00 16'000.00\n\n311 Museen und bildende Kunst 19'476.15 14'000.00 16'000.00\n\n3110 Museen und bildende Kunst 19'476.15 14'000.00 16'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'801.90 7'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 386.90\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 422.85 500.00 500.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 500.00 500.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11'864.50 13'000.00 8'000.00\n\n32 Kultur, übrige 1'612'200.98 327'915.10 2'669'000.00 684'400.00 1'603'200.00 269'500.00\n\n321 Bibliotheken 613'885.23 92'935.15 653'600.00 91'500.00 637'800.00 97'500.00\n\n3210 Bibliotheken 613'885.23 92'935.15 653'600.00 91'500.00 637'800.00 97'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 371'718.95 390'500.00 367'700.00\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n3'055.85 900.00 2'800.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-17'002.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n20'828.85 24'400.00 24'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'719.95 37'900.00 40'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n4'928.75 5'500.00 5'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'510.55 4'000.00 3'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'248.95 4'700.00 4'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'300.00 1'000.00 1'700.00\n\n3091.00 Personalwerbung 194.60\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 382.80 200.00 200.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 192\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3100.00 Büromaterial 2'207.60 300.00 300.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'942.70 12'800.00 12'200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'405.15 4'000.00 4'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 67'352.80 66'200.00 70'200.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 16'000.00 21'000.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 62.10 100.00 100.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'386.50 7'200.00 7'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'778.78 17'400.00 18'400.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 979.45 1'000.00 1'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 34'688.10 14'700.00 7'700.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 800.00 800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 322.30 100.00 200.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 130.00 300.00 300.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 275.40 200.00 200.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 38'329.37 38'300.00 38'300.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 5'138.53 5'100.00 5'100.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'564.00 36'000.00 42'000.00\n\n4250.00 Verkäufe 3'082.90 3'500.00 3'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'627.25 1'000.00 1'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 47'661.00 47'000.00 47'000.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n329 Kultur, Übriges 998'315.75 234'979.95 2'015'400.00 592'900.00 965'400.00 172'000.00\n\n3290 Kultur, Übriges 998'315.75 234'979.95 2'015'400.00 592'900.00 965'400.00 172'000.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n11'069.05 8'000.00 9'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'541.70 78'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n898.90 5'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 509.20 15'200.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 193\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n125.55 2'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 146.85 800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 91.85 1'900.00\n\n3100.00 Büromaterial 32.54 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'370.15 1'000.00 1'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 44'942.10 126'000.00 32'800.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 62.00 200.00 200.00\n\n3105.00 Lebensmittel 4'515.85 10'000.00 6'300.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'325.25 41'800.00 3'100.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'074.55\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'750.51 2'500.00 3'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 11'755.25 20'000.00 20'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'419.00 1'000.00 1'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 339'718.76 950'300.00 302'900.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n60'399.55 60'000.00 60'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'500.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'287.00 13'400.00 8'300.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 144.78 4'000.00 4'000.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'500.00 1'500.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'883.80 1'200.00 1'200.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 43'318.31 186'300.00 48'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'316.20 7'000.00 7'900.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 11'777.93 17'000.00 9'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'806.56 6'800.00 6'800.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 20'305.81 19'700.00 20'300.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n286'616.83 283'000.00 286'900.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 194\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 3'500.00 5'000.00 5'000.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n46'609.92 122'600.00 46'600.00\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n76'000.00 23'500.00 76'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'558.25 132'400.00 29'500.00\n\n4250.00 Verkäufe 5'275.00 500.00 500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n63'146.70 255'000.00 12'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 130'000.00 180'000.00 130'000.00\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 25'000.00\n\n34 Sport und Freizeit 5'744'141.19 1'082'628.24 5'473'300.00 1'144'800.00 5'965'200.00 1'409'600.00\n\n341 Sport 2'779'155.12 816'656.48 2'398'900.00 845'200.00 2'604'600.00 885'000.00\n\n3410 Sport 2'779'155.12 816'656.48 2'398'900.00 845'200.00 2'604'600.00 885'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 842'681.30 724'200.00 839'600.00\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n3'997.40\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-17'042.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n53'274.05 46'200.00 49'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'736.80 78'700.00 86'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n19'869.65 18'200.00 17'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'504.00 7'500.00 7'900.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'908.20 8'800.00 9'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'078.30 3'000.00 600.00\n\n3091.00 Personalwerbung 378.35 600.00 600.00\n\n3100.00 Büromaterial 269.75 800.00 800.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'344.98 19'000.00 19'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 195\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, \nBadwasseraufbereitung\n\n34'212.80 27'000.00 34'000.00\n\n3101.11 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reingungsmittel 14'636.09 20'000.00 23'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'253.65 3'500.00 3'500.00\n\n3105.00 Lebensmittel 21'328.37 20'500.00 20'200.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 13'839.40 15'000.00 15'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n20'637.94 29'500.00 21'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'014.59 4'600.00 4'400.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'624.60 21'800.00 16'300.00\n\n3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, \nWasser/Abwasser\n\n146'296.30 140'000.00 145'000.00\n\n3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie 302'735.65 200'000.00 280'000.00\n\n3120.03 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, \nHeizmaterialien\n\n94'249.60 45'000.00 85'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 80'180.10 66'400.00 65'400.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'215.05 1'300.00 1'300.00\n\n3137.29 Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer 25'638.26 24'000.00 24'000.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 10'565.60 12'000.00 12'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'700.60 5'500.00 11'000.00\n\n3144.13 Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad 39'225.30 20'800.00 23'300.00\n\n3144.14 Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad 179'164.09 67'500.00 57'500.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n40'139.10 37'500.00 51'700.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'700.00 1'700.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 504.00 500.00 1'500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'144.51 5'900.00 3'300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'623.80 2'200.00 1'800.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 449.30 2'500.00 2'500.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n5'356.23 5'400.00 5'400.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n227'272.88 227'200.00 227'200.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 196\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 311'633.27 324'500.00 306'800.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n74'119.25 85'000.00 61'000.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n-1'017.24 -1'000.00 -1'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 67'412.00 76'100.00 70'500.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'500.00 2'500.00\n\n4240.22 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nEintritte Bäder (MWST 3.5%)\n\n602'112.10 630'000.00 660'000.00\n\n4240.23 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nEintritte Sauna (MWST 3.5%)\n\n34'075.00 30'000.00 35'000.00\n\n4240.25 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nVermietung (MWST 3.5%)\n\n1'725.00 2'000.00 2'000.00\n\n4250.05 Verkäufe, Badeartikel (MWST 2.0%) 24'618.90 25'000.00 25'000.00\n\n4250.06 Verkäufe, Kiosk (MWST 5.1%) 27'988.80 25'000.00 25'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n18'304.78 17'500.00 22'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 108.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 21'794.90 25'000.00 25'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 25'929.00 28'200.00 28'500.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n342 Freizeit 2'964'986.07 265'971.76 3'074'400.00 299'600.00 3'360'600.00 524'600.00\n\n3420 Freizeit 2'964'986.07 265'971.76 3'074'400.00 299'600.00 3'360'600.00 524'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'553'640.00 1'626'600.00 1'846'600.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-31'605.50\n\n3049.00 Übrige Zulagen 24'098.35 29'000.00 30'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n99'462.25 108'500.00 107'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 174'026.60 192'700.00 190'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n28'719.40 32'300.00 31'900.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 197\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'876.55 17'600.00 17'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 18'434.10 20'700.00 19'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'921.50 7'500.00 16'400.00\n\n3091.00 Personalwerbung 5'904.26 1'100.00 4'500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'772.82 6'000.00 12'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 207.61 500.00 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 92'001.43 108'000.00 98'000.00\n\n3101.03 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung 18'061.15 15'000.00 15'000.00\n\n3101.05 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug/-\ngeschirr\n\n5'847.81 5'000.00 5'000.00\n\n3101.06 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, \nWerkzeug-/geschirr, Tierhaltung\n\n451.35 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 23'668.97 19'400.00 25'100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 703.00 700.00 800.00\n\n3105.00 Lebensmittel 2'021.60 1'800.00 1'800.00\n\n3105.01 Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe 22'964.67 26'000.00 26'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 21'725.05 23'500.00 21'400.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n45'413.40 55'800.00 135'400.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 17'304.74 11'500.00 12'500.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 500.00 200.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'493.35 6'800.00 6'100.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 74'397.45 64'000.00 68'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 88'787.93 95'500.00 131'200.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'194.75 7'000.00 7'400.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'113.10 200.00 3'200.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 254'921.35 177'000.00 104'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 75'308.78 67'100.00 84'200.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n45'176.90 43'600.00 52'200.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'548.00 2'000.00 2'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 52'642.44 54'000.00 58'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 198\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'492.30 2'300.00 2'300.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 1'000.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n4'153.42 6'200.00 4'200.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n68'214.51 88'600.00 79'900.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 57'865.72 57'900.00 67'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 64'359.65 76'800.00 58'400.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n6'533.31 6'500.00 6'500.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 700.00 700.00\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen \nInvestititionsbeiträge an öffentliche Unternehmen\n\n6'462.00 6'500.00 6'500.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 67'037.35 70'000.00 70'000.00\n\n4250.00 Verkäufe 50'812.50 42'000.00 42'000.00\n\n4250.01 Verkäufe, Getränkeautomat 2'988.15 5'000.00 5'000.00\n\n4250.07 Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe 57'828.61 60'000.00 60'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n5'326.80 18'200.00 18'200.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'400.00 1'400.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 60'171.00 80'000.00 100'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 21'807.35 23'000.00 23'000.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n55'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 150'000.00\n\n4 GESUNDHEIT 35'829'883.25 18'055'346.02 35'852'600.00 19'590'200.00 37'132'900.00 19'430'400.00\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 28'446'693.75 17'060'795.37 28'502'400.00 18'583'700.00 28'841'600.00 18'441'400.00\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 28'446'693.75 17'060'795.37 28'502'400.00 18'583'700.00 28'841'600.00 18'441'400.00\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 19'197'327.20 17'060'795.37 19'180'400.00 18'583'700.00 19'571'600.00 18'441'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'147'303.25 11'667'600.00 12'367'900.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 199\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-432'797.30 -214'200.00 -400'000.00\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 791'057.25 644'900.00 625'500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n742'712.00 732'300.00 762'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'216'172.15 1'238'200.00 1'249'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n160'521.30 164'000.00 164'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 118'779.40 119'900.00 122'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 139'008.70 141'800.00 142'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 98'919.42 189'700.00 133'900.00\n\n3091.00 Personalwerbung 21'122.90 16'700.00 20'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 29'487.78 28'300.00 25'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 12'200.81 7'600.00 12'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 263'655.98 280'800.00 296'700.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 26'572.45 16'400.00 14'000.00\n\n3105.00 Lebensmittel 608'841.11 619'100.00 638'600.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 241'719.72 266'400.00 272'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 30'474.40 42'500.00 26'400.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n85'128.40 135'600.00 71'400.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 448'207.97 434'100.00 391'100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 582'842.37 669'400.00 648'100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n74'001.90 179'200.00 100'500.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 53'521.45 53'900.00 72'400.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 38'440.22 35'900.00 38'000.00\n\n3137.29 Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer 22'378.33 22'300.00 22'400.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 443'268.35 411'600.00 455'400.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n60'754.66 81'600.00 89'100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 296'724.05 426'800.00 366'600.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 200\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 77'885.55 70'000.00 77'800.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 26'105.40 24'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'313.35 3'600.00 5'500.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 6'777.35\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'827.95\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 543'935.90 529'200.00 542'700.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 181'267.56 145'200.00 166'100.00\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen VV\n\n1'525.30 1'500.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 26'669.82 18'500.00 26'700.00\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 12'208'384.60 13'752'100.00 13'255'200.00\n\n4250.00 Verkäufe 458'690.95 459'800.00 464'900.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n116'942.87 93'100.00 128'500.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 44'179.30 39'500.00 44'100.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n3'439'608.70 3'350'400.00 3'695'700.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n319'765.99 345'000.00 319'800.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 275'099.54 259'000.00 335'100.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 198'123.42 284'800.00 198'100.00\n\n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und \nPflegeheime\n\n9'249'366.55 9'322'000.00 9'270'000.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmen 4'672'290.95 4'930'000.00 4'680'000.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 4'577'075.60 4'392'000.00 4'590'000.00\n\n42 Ambulante Krankenpflege 4'612'057.01 4'642'600.00 5'409'900.00\n\n421 Ambulante Krankenpflege 4'612'057.01 4'642'600.00 5'409'900.00\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege \n(Spitex)\n\n4'612'057.01 4'642'600.00 5'409'900.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 201\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3635.50 Beiträge an private Unternehmen mit \nLeistungsauftrag\n\n1'962'537.75 2'023'000.00 2'100'000.00\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmen ohne \nLeistungsauftrag\n\n2'256'504.16 2'176'000.00 2'900'000.00\n\n3637.50 Beiträge an private Haushalte ohne \nLeistungsauftrag\n\n376'494.55 427'000.00 393'300.00\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n3'155.17 3'200.00 3'200.00\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n13'365.38 13'400.00 13'400.00\n\n43 Gesundheitsprävention 2'499'919.39 990'125.05 2'432'100.00 994'500.00 2'604'400.00 984'000.00\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 923'191.35 958'900.00 958'000.00\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 923'191.35 958'900.00 958'000.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 900'491.35 933'900.00 933'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n22'700.00 25'000.00 25'000.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 1'561'662.99 987'105.05 1'459'500.00 991'500.00 1'635'100.00 981'000.00\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 1'561'662.99 987'105.05 1'459'500.00 991'500.00 1'635'100.00 981'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 833'754.60 791'800.00 856'000.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-4'249.35\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n52'177.35 50'800.00 56'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 93'831.85 90'500.00 52'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n10'956.55 11'300.00 11'700.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'329.05 8'300.00 9'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'321.05 9'500.00 10'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11'417.92 10'000.00 10'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 202\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3091.00 Personalwerbung 264.85 800.00 800.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'788.50 1'100.00 1'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 2'794.70 1'500.00 2'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 577.65 3'100.00 1'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 886.40 2'500.00 1'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 169.40 800.00 300.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 116'573.14 90'800.00 115'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n30'449.70 17'000.00 90'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 731.30 1'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'326.15 5'000.00 5'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 47'638.05 54'000.00 83'500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'528.80 6'600.00\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 28'130.35 55'400.00 44'200.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00\n\n3156.00 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 20'653.45 14'000.00 25'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'054.00 13'000.00 11'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'661.70 2'500.00 2'600.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -848.62\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 8'121.76 8'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'084.47 1'500.00 1'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'861.12 7'900.00 7'900.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'399.90 2'400.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 88'454.00 51'500.00 51'000.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 167'823.20 161'500.00 171'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 819'230.10 830'000.00 810'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n51.75\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 167'823.20 161'500.00 171'000.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 15'065.05 3'020.00 13'700.00 3'000.00 11'300.00 3'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 203\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 15'065.05 3'020.00 13'700.00 3'000.00 11'300.00 3'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 11'760.05 10'800.00 7'900.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n590.95 500.00 500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n23.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 94.35 100.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 150.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 69.50 100.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 550.70 600.00 600.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 120.00 100.00 100.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'440.00 1'500.00 1'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 266.00 300.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n3'020.00 3'000.00 3'000.00\n\n49 Gesundheitswesen, Übriges 271'213.10 4'425.60 275'500.00 12'000.00 277'000.00 5'000.00\n\n490 Gesundheitswesen, Übriges 271'213.10 4'425.60 275'500.00 12'000.00 277'000.00 5'000.00\n\n4900 Gesundheitswesen, übriges 271'213.10 4'425.60 275'500.00 12'000.00 277'000.00 5'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 170'208.80 159'100.00 158'800.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-20'247.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n10'602.80 10'200.00 10'400.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'046.55 13'600.00 13'100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n2'097.50 2'300.00 2'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'692.45 1'700.00 1'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'981.70 1'900.00 2'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 800.00 600.00 600.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'023.70 300.00 300.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 204\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 88'531.30 85'000.00 85'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'476.25 800.00 800.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 4'100.00 12'000.00 5'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n325.60\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 69'284'910.83 37'577'684.82 70'808'500.00 53'650'900.00 73'685'460.00 40'295'300.00\n\n51 Krankheit und Unfall 2'563'674.75 2'545'891.10 3'130'000.00 3'206'000.00 3'121'000.00 3'270'000.00\n\n512 Prämienverbilligungen 2'563'674.75 2'545'891.10 3'130'000.00 3'206'000.00 3'121'000.00 3'270'000.00\n\n5120 Prämienverbilligungen 2'563'674.75 2'545'891.10 3'130'000.00 3'206'000.00 3'121'000.00 3'270'000.00\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nKVG-Prämien an Ergänzungsleistungs- und \nBeihilfebeziehende (zu Unrecht bezog\n\n30'761.00 10'000.00\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-\nPrämien an Ergänzungsleistungs- und \nBeihilfebeziehende (zu Unrecht bezogene Le\n\n664.00 1'000.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmen 1'130'664.90\n\n3635.10 Beiträge an obligatorische \nKrankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für \nSozialhilfebeziehende\n\n1'368'102.85 3'120'000.00 3'100'000.00\n\n3637.11 Beiträge für Ergänzungsleistungsbeziehende 33'482.00 10'000.00 10'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 15'321.60 25'000.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 7'660.80 8'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'345'782.30 3'120'000.00 3'100'000.00\n\n4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete \nPrämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV), \nRegionale Durchschnittsprämi\n\n30'165.50 55'000.00 30'000.00\n\n4637.11 Durch Ergänzungsleistungsbeziehende \nrückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht \nbezogene KVG-Prämien)\n\n4'390.00 7'000.00 7'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 205\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4637.13 Durch Ergänzungsleistungsbeziehende \nrückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig \nbezogene KVG-Prämien aus Nachlass)\n\n142'570.90 24'000.00 100'000.00\n\n52 Invalidität 11'215'617.15 7'550'772.35 10'500'000.00 6'546'000.00 11'035'000.00 7'531'000.00\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 11'215'617.15 7'550'772.35 10'500'000.00 6'546'000.00 11'035'000.00 7'531'000.00\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 11'215'617.15 7'550'772.35 10'500'000.00 6'546'000.00 11'035'000.00 7'531'000.00\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (UBL)\n\n103'554.80 20'000.00\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (RBL)\n\n10'000.00\n\n3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nEL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)\n\n4'154.70 5'000.00\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (UBL)\n\n1'386.00\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 10'017'649.00 9'500'000.00 10'000'000.00\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 1'088'872.65 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7'065'718.25 6'000'000.00 7'000'000.00\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistengen (UBL) 473'980.00 500'000.00 500'000.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL) 9'000.00 9'000.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (UBL)\n\n11'074.10 25'000.00 17'000.00\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (RBL)\n\n12'000.00 5'000.00\n\n53 Alter und Hinterlassene 17'579'840.01 12'181'693.11 17'455'700.00 12'003'900.00 18'777'500.00 13'251'500.00\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 194'737.95 69'643.05 235'000.00 60'000.00 190'000.00 72'000.00\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 194'737.95 69'643.05 235'000.00 60'000.00 190'000.00 72'000.00\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 194'737.95 235'000.00 190'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n69'643.05 60'000.00 72'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 206\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 15'818'240.70 10'658'962.80 15'000'000.00 9'650'000.00 16'565'000.00 11'393'000.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 15'818'240.70 10'658'962.80 15'000'000.00 9'650'000.00 16'565'000.00 11'393'000.00\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (UBL)\n\n87'077.90 50'000.00\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (RBL)\n\n5'000.00\n\n3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nEL-Krankheits- und Behinderungskosten (UBL)\n\n2'043.00 2'000.00\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (UBL)\n\n18'512.00 8'000.00\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 14'441'769.00 13'500'000.00 15'200'000.00\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur \nAHV)\n\n1'268'838.80 1'500'000.00 1'300'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 9'466'702.20 8'505'000.00 10'395'000.00\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistengen (UBL) 823'871.00 945'000.00 868'000.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (RBL) 285'293.90 165'000.00 75'000.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (UBL)\n\n62'623.60 30'000.00 40'000.00\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (RBL)\n\n20'472.10 5'000.00 15'000.00\n\n533 Leistungen an Pensionierte 113'774.10 30'000.00 70'000.00\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 113'774.10 30'000.00 70'000.00\n\n3060.00 Ruhegehälter 113'774.10 30'000.00 70'000.00\n\n534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 1'453'087.26 1'453'087.26 2'190'700.00 2'293'900.00 1'786'500.00 1'786'500.00\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 61'400.00 164'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'800.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 207\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'800.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'400.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 900.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 18'100.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n23'000.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 141'600.00\n\n5341 Wohnen im Alter (Residenz) 1'453'087.26 1'453'087.26 2'129'300.00 2'129'300.00 1'786'500.00 1'786'500.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 560'099.46 594'900.00 573'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'800.00 5'000.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n17'471.84 463'500.00 299'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n319'765.99 345'000.00 319'800.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 275'099.54 259'000.00 275'100.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n82'527.01 177'300.00 115'900.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 198'123.42 284'800.00 198'100.00\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 1'448'180.31 2'125'000.00 1'779'000.00\n\n4250.00 Verkäufe 2'877.27\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 208\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n2'029.68 4'300.00 7'500.00\n\n535 Leistungen an das Alter 166'000.00\n\n5350 Leistungen an das Alter 166'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 11'300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'700.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n40'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n53'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'000.00\n\n54 Familie und Jugend 7'281'947.69 473'810.71 7'733'100.00 14'426'000.00 7'964'400.00 461'200.00\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 947'808.82 310'973.78 935'000.00 259'000.00 945'000.00 300'000.00\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 947'808.82 310'973.78 935'000.00 259'000.00 945'000.00 300'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 947'808.82 935'000.00 945'000.00\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 310'973.78 259'000.00 300'000.00\n\n544 Kinder- und Jugendschutz 4'363'499.62 23'598.25 4'371'600.00 14'031'800.00 4'593'700.00 26'000.00\n\n5440 Kinder- und Jugendschutz 4'363'499.62 23'598.25 4'371'600.00 14'031'800.00 4'593'700.00 26'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 268'029.35 303'500.00 297'900.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'039.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n17'143.35 19'400.00 19'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'875.50 31'100.00 26'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n3'671.75 4'300.00 4'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'736.30 3'200.00 3'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'164.05 3'700.00 3'500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 209\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 180.00 1'000.00 1'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 777.20 1'500.00 500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 50.00 100.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 369.45 300.00 300.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'237.40 2'000.00 3'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 70.00 500.00 500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00\n\n3105.00 Lebensmittel 2'249.05 6'000.00 6'400.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 679.65 800.00 800.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'018.75 1'000.00 1'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'800.90 2'500.00 2'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 564.80 2'000.00 2'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'522.45 7'000.00 8'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'759.30 28'000.00 29'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n4'945.70 23'000.00 15'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 502.65 1'500.00 1'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n300.00 600.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 44'928.00 45'000.00 45'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'325.00 4'000.00 4'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 169.50 300.00 400.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n920'876.80 883'900.00 920'200.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3'026'892.47 2'993'600.00 3'193'100.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 2'000.00 3'700.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'450.00 12'000.00 6'500.00\n\n4250.00 Verkäufe 2'401.70 1'800.00 1'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n4'746.55 7'000.00 7'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 14'000'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 210\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n545 Leistungen an Familien 1'970'639.25 139'238.68 2'426'500.00 135'200.00 2'425'700.00 135'200.00\n\n5450 Leistungen an Familien 185'274.35 11'697.00 212'000.00 15'200.00 212'700.00 15'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 124'211.45 125'500.00 124'800.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n8'146.20 8'100.00 8'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'861.40 15'800.00 16'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'760.25 1'800.00 1'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300.15 1'300.00 1'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'516.45 1'500.00 1'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'620.00 500.00 500.00\n\n3091.00 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 14.20 200.00 200.00\n\n3100.00 Büromaterial 9.60 100.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 286.25 900.00 1'500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 317.65 300.00 300.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 100.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'467.00 9'500.00 9'500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 405.20 600.00 600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'673.70 2'500.00 2'800.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 15'140.85 25'500.00 25'500.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n2'044.00 3'000.00 3'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'500.00 14'200.00 14'200.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'988.00 3'700.00 3'700.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n759.00 2'000.00 2'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 211\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 8'950.00 9'500.00 9'500.00\n\n5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte 1'785'364.90 127'541.68 2'214'500.00 120'000.00 2'213'000.00 120'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 92'179.50 96'200.00 94'100.00\n\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, \nAushilfen\n\n223.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n5'913.10 6'000.00 6'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'062.80 8'200.00 7'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n1'228.55 1'300.00 1'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 943.65 1'000.00 1'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'047.60 1'100.00 1'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 495.00 1'000.00 1'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 92.00 100.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 204.25 200.00 200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00\n\n3104.00 Lehrmittel 1'034.00 1'200.00 2'000.00\n\n3105.00 Lebensmittel 167.00 300.00 300.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 100.00 100.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 200.00 200.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 689.75 600.00 700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'084.00 2'200.00 2'200.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 99.70\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 181.85 300.00 300.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n1'593'893.75 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 44'824.50 70'000.00 70'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 68'077.80 75'000.00 75'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 212\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 14'463.88\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n55 Arbeitslosigkeit 74'782.85 74'782.85 103'000.00 103'000.00 103'000.00 103'000.00\n\n552 Leistungen an Arbeitslose 74'782.85 74'782.85 103'000.00 103'000.00 103'000.00 103'000.00\n\n5525 Überbrückungsleistungen für ältere \nArbeitslose\n\n74'782.85 74'782.85 103'000.00 103'000.00 103'000.00 103'000.00\n\n3181.60 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nÜberbrückungsleistungen\n\n1'189.00\n\n3637.60 Überbrückungsleistungen 73'461.00 100'000.00 100'000.00\n\n3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 132.85 3'000.00 3'000.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 72'039.85 100'000.00 100'000.00\n\n4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 2'743.00 3'000.00 3'000.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 30'569'048.38 14'750'734.70 31'886'700.00 17'366'000.00 32'684'560.00 15'678'600.00\n\n571 Beihilfen/Zuschüsse 2'573'534.00 1'287'620.38 1'735'000.00 915'000.00 1'975'000.00 963'000.00\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 2'573'534.00 1'287'620.38 1'735'000.00 915'000.00 1'975'000.00 963'000.00\n\n3181.24 Abschreibung und Erlass von \nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n\n46'611.00 5'000.00 5'000.00\n\n3181.25 Abschreibung und Erlass von \nRückerstattungsforderungen kantonalrechtliche \nZuschüsse\n\n1'000.00\n\n3181.26 Abschreibung und Erlass von \nRückerstattungsforderungen \nGemeindezuschüsse\n\n24'099.00\n\n3637.24 Beihilfen 1'717'754.00 1'200'000.00 1'200'000.00\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 52'417.00 30'000.00 39'000.00\n\n3637.26 Gemeindezuschüsse 732'653.00 500'000.00 730'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'058'168.63 700'000.00 744'000.00\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (UBL) 60'031.00 45'000.00 54'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 213\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse \n(UBL)\n\n657.00 10'000.00 5'000.00\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (UBL) 28'015.00 20'000.00 25'000.00\n\n4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (RBL) 99'550.75 90'000.00 90'000.00\n\n4637.28 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse \n(RBL)\n\n10'960.00 10'000.00 10'000.00\n\n4637.29 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (RBL) 30'238.00 40'000.00 35'000.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 17'366'661.62 9'345'467.75 16'705'000.00 8'590'000.00 16'360'000.00 8'710'000.00\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 17'366'661.62 9'345'467.75 16'705'000.00 8'590'000.00 16'360'000.00 8'710'000.00\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nschweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n7'049'390.70 7'000'000.00 6'750'000.00\n\n3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nschweizerische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n8'395.75 5'000.00 10'000.00\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n7'006'686.58 6'500'000.00 6'500'000.00\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n3'302'188.59 3'200'000.00 3'100'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 334'216.00 300'000.00 300'000.00\n\n4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für \nschweizerische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n691.30 5'000.00 10'000.00\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für \nausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n2'263'231.20 2'285'000.00 2'100'000.00\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n3'194'996.47 2'800'000.00 2'800'000.00\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n2'562'278.77 2'200'000.00 2'500'000.00\n\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische \nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n990'054.01 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n573 Asylwesen 5'471'619.91 3'240'334.37 7'898'800.00 7'081'200.00 7'639'600.00 5'198'900.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 214\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n5730 Asylwesen 5'471'619.91 3'240'334.37 7'898'800.00 7'081'200.00 7'639'600.00 5'198'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 305'664.45 867'300.00 1'127'700.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'332.05\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n19'470.75 51'800.00 74'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'884.25 173'700.00 119'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n4'203.50 15'800.00 16'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'108.20 9'100.00 11'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'629.75 15'300.00 13'900.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'770.00 19'900.00 29'900.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'394.40 2'000.00 2'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 158.50 1'200.00 1'400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'383.30 2'500.00 12'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n4'645.75 10'000.00 5'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 85'835.47 10'000.00 66'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 135'868.12 80'300.00 194'700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 57'184.40 1'110'000.00 913'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n167.40 13'500.00 16'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 652.50 1'200.00 1'200.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 13'563.70 20'100.00 20'100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 27'927.65 23'000.00 23'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'055.65 5'500.00 5'500.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'264'753.80 1'700'300.00 1'426'100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'749.25 6'400.00 5'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 78.10 1'200.00 1'400.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 32.00 2'000.00 2'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 73'886.99 79'200.00 164'100.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 215\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'157.32 8'700.00 106'400.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 225'000.00 35'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n80'000.00 30'000.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmen 2'998'609.65 175'000.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmen 341'240.11\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 61'000.00\n\n3637.71 Beiträge an Asylbewerber mit Kostenersatz -1'123.00 3'122'900.00 2'800'000.00\n\n3637.72 Beiträge an Asylbewerber ohne Kostenersatz 240'900.00 240'900.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n88'415.87 40'000.00 150'000.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 7'100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'151'176.40 968'600.00 985'900.00\n\n4631.71 Kostenerstattungen des Kantons für Asylbewer 5'828'800.00 3'785'900.00\n\n4637.71 Rückerstattungen für Asylbewerber mit \nKostenersatz\n\n742.10 200'000.00 250'000.00\n\n4637.72 Rückerstatungen für Asylbewerber ohne \nKostenersatz\n\n43'800.00 20'000.00\n\n579 Fürsorge, Übriges 5'157'232.85 877'312.20 5'547'900.00 779'800.00 6'709'960.00 806'700.00\n\n5790 Fürsorge, Übriges 5'157'232.85 877'312.20 5'547'900.00 779'800.00 6'709'960.00 806'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n24'251.00 27'500.00 32'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'371'937.40 3'666'800.00 4'559'300.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-33'579.70 -30'600.00\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 8'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n216'325.60 234'300.00 297'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 360'377.00 406'200.00 490'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n45'981.15 51'200.00 64'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 34'549.10 38'300.00 47'500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 216\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 39'893.35 44'400.00 55'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 21'805.18 110'300.00 112'460.00\n\n3091.00 Personalwerbung 4'415.60 6'400.00 29'500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'092.24 12'400.00 16'600.00\n\n3100.00 Büromaterial 679.30 1'300.00 800.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 24.45 300.00 800.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 678.05 2'900.00 2'900.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'320.80 1'500.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 83.90 300.00 500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 48.00 500.00 500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'887.95 1'000.00 1'000.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 7'935.20 7'900.00 9'400.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'440.80 7'500.00 7'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'724.10 1'200.00 36'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 576'459.03 484'000.00 422'100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n56'273.05 62'900.00 111'100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'059.25 2'000.00 2'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 92'395.00 129'900.00 99'700.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'312.45 5'600.00 8'200.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'220.35 5'000.00 9'500.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'852.70 17'300.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'628.05 14'600.00 7'600.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n5'000.00 5'000.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmen 130'612.50 65'000.00 100'000.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmen 82'350.00 82'400.00 86'500.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 8'250.00 12'600.00 12'600.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 217\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 53'950.00 54'500.00 54'500.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 6'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n387'692.70 339'000.00 340'800.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n65'057.25 61'500.00 65'600.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n900.00 300.00 300.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 423'662.25 379'000.00 389'000.00\n\n6 VERKEHR UND \nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\n8'116'253.82 2'435'001.53 8'311'000.00 2'343'400.00 9'877'400.00 2'447'700.00\n\n61 Strassenverkehr 4'789'997.76 2'106'553.38 4'797'200.00 2'106'000.00 5'002'400.00 2'216'000.00\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 2'148.22 2'100.00 1'800.00\n\n6130 Kantonsstrassen, übrige 2'148.22 2'100.00 1'800.00\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeträge an Kantone und Konkordate\n\n2'148.22 2'100.00 1'800.00\n\n615 Gemeindestrassen 4'787'004.26 2'106'553.38 4'794'300.00 2'106'000.00 5'000'600.00 2'216'000.00\n\n6150 Gemeindestrassen 4'787'004.26 2'106'553.38 4'794'300.00 2'106'000.00 5'000'600.00 2'216'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'279'986.60 1'246'400.00 1'302'000.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-72'913.15\n\n3049.00 Übrige Zulagen 34'375.25 37'000.00 37'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n79'684.50 80'500.00 83'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 143'415.90 143'500.00 141'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n29'815.10 31'200.00 29'700.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'720.15 13'100.00 13'300.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 218\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'891.60 15'300.00 15'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'662.90 6'000.00 5'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 4'899.56 500.00 500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 236.00 800.00 800.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'819.41 2'400.00 1'900.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 131'405.43 145'100.00 137'500.00\n\n3101.05 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug/-\ngeschirr\n\n34.60 1'000.00 1'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 407.15 300.00 400.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n62'196.80 45'500.00 75'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'969.60 17'000.00 17'000.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 677'439.84 411'000.00 556'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 301'937.73 424'000.00 482'000.00\n\n3132.16 Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro 7'742.90 38'000.00 17'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'907.55 8'300.00 8'700.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'671.85 8'000.00 8'000.00\n\n3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 23'470.05 30'000.00 23'000.00\n\n3141.09 Unterhalt Strassen und Verkehrswege, \nWeiterverrechnung\n\n10'575.80 28'000.00 20'000.00\n\n3141.10 Winterdienst 42'098.27 43'000.00 42'800.00\n\n3141.30 Strassenbeleuchtungen und -Signale, \nVerkehrsspiegel\n\n147'221.23 240'000.00 185'000.00\n\n3141.40 Baulicher Strassenunterhalt und \nMarkierungsarbeiten\n\n300'628.28 285'000.00 270'000.00\n\n3141.50 Übrige Unterhaltskosten 12'003.05 12'000.00 6'000.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 124.15 3'000.00 2'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 46'711.50 35'000.00 35'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n146'867.95 118'000.00 126'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 219\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'572.00 10'000.00 17'900.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'316.23 7'000.00 7'000.00\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 1'500.00 1'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 388.45 1'800.00 1'800.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 428.05 1'700.00 1'700.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n948'742.87 1'024'400.00 1'030'900.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n17'770.58 17'600.00 17'800.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'306.75 8'300.00 8'300.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 145'284.75 159'400.00 152'200.00\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'569.64 32'000.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n38'972.36 39'000.00 39'000.00\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals 70'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 8'395.75 9'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n8'474.00 4'000.00 5'000.00\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeträge an Kantone und Konkordate\n\n5'523.46 5'500.00 5'500.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n22'251.82 5'200.00 5'200.00\n\n4200.00 Ersatzabgaben 70'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'951.65 15'000.00 20'000.00\n\n4240.09 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nWeiterverrechnungen\n\n297.60 24'000.00 20'000.00\n\n4240.11 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nParkuhren\n\n617'714.55 630'000.00 630'000.00\n\n4240.12 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nParkkarten\n\n649'515.00 650'000.00 750'000.00\n\n4240.13 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nSozialparkuhr\n\n9'415.40 4'000.00 5'000.00\n\n4240.14 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, E-\nLadestationen\n\n2'000.00 9'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 220\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n119'713.22 135'000.00 135'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'940.00 4'000.00 5'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 550'305.96 547'300.00 547'300.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n12'700.00 12'700.00 12'700.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'000.00 52'000.00 52'000.00\n\n618 Privatstrassen 845.28 800.00\n\n6180 Privatstrassen 845.28 800.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n845.28 800.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'326'256.06 328'448.15 3'513'800.00 237'400.00 4'875'000.00 231'700.00\n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 1'206'017.77 304'847.30 1'299'000.00 226'400.00 1'250'000.00 222'700.00\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 1'206'017.77 304'847.30 1'299'000.00 226'400.00 1'250'000.00 222'700.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 158.35 1'300.00 1'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n45'000.00 45'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'239.30 2'000.00 2'700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 72'426.45 85'000.00 85'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 414.00 500.00 500.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 25'000.00 20'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'001.45 25'000.00 20'000.00\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 6'000.00 6'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 604.85 300.00 300.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n32'853.79 52'800.00 55'700.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 221\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n31'611.52 31'200.00 31'600.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n45'460.95\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 903'075.00 920'000.00 877'300.00\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen \nInvestititionsbeiträge an öffentliche Unternehmen\n\n11'172.11 11'200.00 11'200.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n12'700.00 12'700.00 12'700.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 80'300.00 80'300.00 80'300.00\n\n4240.11 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nParkuhren\n\n108'147.50 110'000.00 110'000.00\n\n4240.12 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nParkkarten\n\n30'122.00 36'000.00 36'000.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 20'004.00 20'000.00 20'000.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 146'573.80 31'000.00 31'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n29'400.00 25'700.00\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'120'139.29 2'214'800.00 3'624'800.00\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'120'139.29 2'214'800.00 3'624'800.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'686.29 2'800.00 2'800.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmen 2'105'453.00 2'200'000.00 3'610'000.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 99.00 23'600.85 11'000.00 200.00 9'000.00\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 99.00 23'600.85 11'000.00 200.00 9'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 99.00 200.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'803.25 6'000.00 1'000.00\n\n4250.00 Verkäufe 4'830.00\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen 5'967.60 5'000.00 8'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 222\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 13'589'541.20 10'671'713.82 15'150'700.00 12'389'700.00 15'176'500.00 12'327'600.00\n\n71 Wasserversorgung 2'759'013.78 2'696'773.42 3'081'900.00 3'050'500.00 3'008'100.00 2'951'000.00\n\n710 Wasserversorgung 2'759'013.78 2'696'773.42 3'081'900.00 3'050'500.00 3'008'100.00 2'951'000.00\n\n7100 Wasserversorgung (allgemein) 62'240.36 31'400.00 57'100.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'837.50 30'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n11'402.86 11'400.00 7'100.00\n\n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 2'696'773.42 2'696'773.42 3'050'500.00 3'050'500.00 2'951'000.00 2'951'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 627'409.60 676'500.00 692'600.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-23'545.84\n\n3049.00 Übrige Zulagen 12'132.85 12'000.00 12'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n39'511.10 43'000.00 42'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 73'717.00 77'800.00 78'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n14'711.00 17'800.00 15'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'313.95 7'000.00 6'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'391.50 8'200.00 8'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'802.81 6'000.00 5'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 7'252.08\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 111.30 500.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial 901.44 500.00 300.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'944.70 20'000.00 15'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 119.70 1'300.00 1'300.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 607.31 400.00 400.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n85'357.98 140'000.00 120'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 223\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'975.91 2'000.00 5'000.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 10'000.00 10'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 8'317.21 40'000.00 10'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 169'013.64 170'000.00 150'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 66'686.44 150'000.00 159'000.00\n\n3132.15 Dienstleistungen Dritter, \nTrinkwasseruntersuchungen\n\n22'830.51 35'000.00 35'000.00\n\n3132.16 Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro 39'919.19 100'000.00 92'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'643.29 3'100.00 3'100.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 838.65 1'000.00\n\n3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte 86'525.41 125'000.00 75'000.00\n\n3143.02 Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung 81'355.04 60'000.00 60'000.00\n\n3143.03 Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, \nWasserleitungsbrüche\n\n248'302.26 250'000.00 250'000.00\n\n3143.04 Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten 68'900.26 70'000.00 50'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'089.31 20'000.00 20'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'583.39 600.00 1'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'682.77 5'000.00 6'500.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 35'544.95 40'000.00 40'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'436.83 4'000.00 4'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n332'993.95 432'600.00 412'400.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'408.25 6'100.00 8'400.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 87'876.33 89'100.00 104'200.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 17'500.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n11'653.23 9'800.00 9'800.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n136'322.73\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n225'806.10 195'000.00 195'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 224\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n7'529.19 7'500.00 7'500.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 73'996.00 87'400.00 80'000.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n40'888.00 51'000.00 52'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n42'916.10 75'300.00 94'900.00\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nWasserzinsen (MWST 2.5%)\n\n2'469'212.57 2'550'000.00 2'550'000.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nWasserzinsen Gde. Bergdietikon\n\n17'782.00 90'000.00 60'000.00\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nWasserzinsen Eigenverbrauch\n\n42'690.06 40'000.00 40'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n4'016.27 2'500.00 2'500.00\n\n4260.02 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Weiterverrechnungen\n\n60'000.00 60'000.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n116'400.00 50'300.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n57'000.00 56'000.00 56'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n31'000.00 42'000.00 42'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n45'072.52 63'600.00 60'200.00\n\n72 Abwasserbeseitigung 5'114'926.22 4'963'776.43 6'192'400.00 6'017'600.00 6'211'700.00 6'025'800.00\n\n720 Abwasserbeseitigung 5'114'926.22 4'963'776.43 6'192'400.00 6'017'600.00 6'211'700.00 6'025'800.00\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 151'305.79 156.00 175'000.00 200.00 185'900.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 177.65\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 318.50\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 225\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'731.80 2'000.00 2'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'862.95 7'200.00 7'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 91'793.95 107'400.00 107'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n1'000.00 500.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 101.25 100.00 100.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 33'918.78 42'100.00 50'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'690.45 3'000.00 3'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'517.15 3'300.00 3'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 7'500.00 7'500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'200.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'193.31 1'400.00 1'400.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 156.00 200.00\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 4'963'620.43 4'963'620.43 6'017'400.00 6'017'400.00 6'025'800.00 6'025'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 235'153.70 269'300.00 291'000.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-292.37\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n15'041.15 17'300.00 18'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'357.90 31'600.00 37'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n4'992.70 7'100.00 6'500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'407.50 2'800.00 3'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'818.80 3'600.00 3'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'673.53 5'000.00 5'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 6'862.60 500.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 148.20 500.00 500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 316.77 500.00 500.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 226\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n13'449.49 10'000.00 10'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 646.02 500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 38'970.38 28'000.00 38'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'274.19 45'900.00 10'100.00\n\n3132.02 Dienstleistung Baupolizei, ohne \nWeiterverrechnung\n\n3'556.29 60'000.00 40'000.00\n\n3132.16 Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro 134'978.55 143'000.00 159'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 211.05 500.00 500.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 40.00 500.00 500.00\n\n3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte 265'131.11 267'000.00 262'000.00\n\n3143.02 Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung 25'614.40 17'000.00 25'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'196.86 500.00 500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 471.25 500.00 1'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 946.30\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n32'116.95 66'600.00 46'900.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'599.27 4'600.00 4'600.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n4'619.68 4'600.00 4'600.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n624'000.00 424'400.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 7'200.00 7'000.00\n\n3632.01 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, \nBetriebskosten\n\n3'054'999.64 3'300'000.00 3'500'000.00\n\n3632.02 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, \nBautilgungsquote\n\n993'933.30 1'000'000.00 1'030'000.00\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n6'585.16 6'600.00 6'600.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 227\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 36'665.00 46'900.00 42'000.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n10'222.00 12'700.00 13'200.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n15'913.06 29'600.00 30'100.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 10'455.00 85'000.00 85'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'256'908.14 5'500'000.00 5'500'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n4'734.51\n\n4260.02 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Weiterverrechnungen\n\n13'167.02 17'000.00 25'000.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n286'565.41\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n389'935.17 410'000.00 410'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n1'855.18 5'400.00 5'800.00\n\n73 Abfallwirtschaft 2'796'919.69 2'790'323.54 2'988'300.00 2'980'100.00 3'030'500.00 3'021'900.00\n\n730 Abfallwirtschaft 2'796'919.69 2'790'323.54 2'988'300.00 2'980'100.00 3'030'500.00 3'021'900.00\n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 6'610.20 14.05 8'300.00 100.00 8'700.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'247.05 6'300.00 7'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 363.15 2'000.00 1'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n14.05 100.00 100.00\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 2'790'309.49 2'790'309.49 2'980'000.00 2'980'000.00 3'021'800.00 3'021'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 514'590.85 516'300.00 526'900.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-9'708.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n32'420.45 32'700.00 34'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 63'670.65 63'900.00 61'700.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 228\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n12'131.30 12'600.00 11'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'175.15 5'300.00 5'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'058.55 6'200.00 6'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'133.12 3'100.00 3'100.00\n\n3091.00 Personalwerbung 4'532.38 300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 73.54 500.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial 112.04 200.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 44'761.72 40'000.00 45'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'483.76 10'000.00 7'000.00\n\n3102.01 Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering 24'074.75 20'000.00 40'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n21'935.33 38'000.00 20'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'341.52 6'000.00 6'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 103.53 500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 100'876.54 155'000.00 155'000.00\n\n3130.25 Dienstleistungen Dritter, Transporte 616'943.35 600'000.00 640'000.00\n\n3130.26 Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe 48'299.43 45'000.00 50'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'309.60 1'300.00 2'000.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 40.00 1'000.00 600.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 8'409.99 9'500.00 11'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n27'523.22 18'000.00 18'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 754.40 1'000.00 600.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 600.00 600.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'546.26 28'000.00 40'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n18'663.11 20'700.00 21'200.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'446.16 12'400.00 9'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 25'282.80 26'000.00 26'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n1'042'503.38 1'145'000.00 1'115'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 229\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 84'197.00 92'800.00 93'100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n51'110.00 63'700.00 65'800.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n2'514.41 4'400.00 4'600.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 16'180.60 20'000.00 20'000.00\n\n4240.17 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nRegionale Sackgebühren\n\n1'320'903.94 1'320'000.00 1'380'000.00\n\n4240.18 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nGrundgebühren\n\n968'092.16 970'000.00 970'000.00\n\n4240.19 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nPresscontainer\n\n114'176.27 100'000.00 120'000.00\n\n4240.20 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nTexaid\n\n32'076.13 35'000.00 15'000.00\n\n4240.30 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, \nVorgez. Recyclinggebühr VetroSwiss (MWST 8.1 \n%)\n\n46'819.38 55'000.00 50'000.00\n\n4250.00 Verkäufe 58'569.88 90'000.00 80'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n11'657.68 5'000.00 12'000.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 11'400.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n194'820.49 344'500.00 332'800.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n27'012.96 40'500.00 30'600.00\n\n74 Verbauungen 29'003.70 43'000.00 19'700.00\n\n741 Gewässerverbauungen 29'003.70 43'000.00 19'700.00\n\n7410 Gewässerverbauungen 29'003.70 43'000.00 19'700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'000.00\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 14'952.50 20'000.00 15'000.00\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 4'201.79 4'200.00 4'200.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 230\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n9'318.23 9'300.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n531.18 500.00 500.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 87'945.25 152'200.00 152'200.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 87'945.25 152'200.00 152'200.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 87'945.25 152'200.00 152'200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'303.05 25'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'438.50 100'000.00 75'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n67'544.95 50'000.00 50'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 658.75\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n2'200.00 2'200.00\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 50'843.55 48'535.00 50'000.00 72'000.00 50'000.00 60'000.00\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 50'843.55 48'535.00 50'000.00 72'000.00 50'000.00 60'000.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 50'843.55 48'535.00 50'000.00 72'000.00 50'000.00 60'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n50'843.55 50'000.00 50'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 48'535.00 72'000.00 60'000.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 995'721.53 146'107.10 887'800.00 124'000.00 833'600.00 118'000.00\n\n771 Friedhof und Bestattung 995'721.53 146'107.10 887'800.00 124'000.00 833'600.00 118'000.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung 995'721.53 146'107.10 887'800.00 124'000.00 833'600.00 118'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'960.00 9'100.00 9'700.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n308.15 500.00 400.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 231\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n19.90 100.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 49.20 100.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 127'145.56 132'000.00 112'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'930.70 13'000.00 15'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'134.90 2'000.00 15'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 200.00 4'800.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 46'804.10 34'000.00 28'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 352'944.19 302'000.00 259'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 757.15 800.00 800.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 308'784.37 242'400.00 1'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'454.65 6'900.00 32'500.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'159.60 10'700.00 1'500.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100.00 500.00 500.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n47'288.85 48'600.00 51'800.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'880.21 37'900.00 50'400.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'000.00 1'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n55'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'000.00 45'000.00 195'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 4'907.45 5'000.00 5'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'083.55 39'000.00 13'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n128'116.10 80'000.00 100'000.00\n\n79 Raumordnung 1'755'167.48 26'198.33 1'755'100.00 145'500.00 1'870'700.00 150'900.00\n\n790 Raumordnung 1'755'167.48 26'198.33 1'755'100.00 145'500.00 1'870'700.00 150'900.00\n\n7900 Raumordnung 1'755'167.48 26'198.33 1'755'100.00 145'500.00 1'870'700.00 150'900.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 232\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 793'695.95 767'400.00 903'900.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n50'922.65 48'500.00 55'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'653.90 101'100.00 114'100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n10'980.20 10'600.00 11'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'134.45 7'900.00 8'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'523.60 9'300.00 10'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'270.00 5'000.00 5'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 4'942.90 2'500.00 2'500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 837.00 1'000.00 1'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 52.47 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'332.90 2'500.00 5'000.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 8'000.00 8'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'720.40 33'200.00 8'700.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n350'129.59 402'500.00 452'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'683.20 3'900.00 3'800.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'689.50 3'500.00 3'500.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n264'049.76 191'700.00 137'700.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmen 113'546.00 150'000.00 132'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n973.00 1'000.00 1'000.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n5'030.01 5'000.00 5'000.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 26'198.33 145'500.00 150'900.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 12'068'775.90 14'774'022.52 8'445'800.00 10'953'100.00 10'998'000.00 13'493'100.00\n\n81 Landwirtschaft 16'688.39 23'715.30 10'000.00 8'700.00 10'000.00 8'700.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 233\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n814 Landwirtschaftliche \nProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n16'688.39 23'715.30 10'000.00 8'700.00 10'000.00 8'700.00\n\n8140 Landwirtschaftliche \nProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n16'688.39 23'715.30 10'000.00 8'700.00 10'000.00 8'700.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 120.70\n\n3105.00 Lebensmittel 1'460.24 10'000.00 10'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'736.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'371.45\n\n4250.00 Verkäufe 23'018.00 8'000.00 8'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n697.30 700.00 700.00\n\n82 Forstwirtschaft 75'021.40 77'100.00 77'100.00\n\n820 Forstwirtschaft 75'021.40 77'100.00 77'100.00\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 75'021.40 77'100.00 77'100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'021.40 77'100.00 77'100.00\n\n83 Jagd und Fischerei 400.00\n\n830 Jagd und Fischerei 400.00\n\n8300 Jagd und Fischerei 400.00\n\n4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und \nKonzessionen\n\n400.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 479'033.54 14'877.00 590'600.00 691'200.00 14'500.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 479'033.54 14'877.00 590'600.00 691'200.00 14'500.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 479'033.54 14'877.00 590'600.00 691'200.00 14'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 241'367.95 220'100.00 221'200.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 234\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n15'152.15 14'000.00 14'400.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'412.80 33'500.00 34'400.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n2'940.25 2'900.00 2'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'473.70 2'300.00 2'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'896.05 2'700.00 2'700.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'346.85 32'000.00 33'000.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000.00 1'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'328.25\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 135'931.00 234'700.00 323'300.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 11'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 670.15 14'800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'132.83 3'100.00 3'100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 259.40 4'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'122.16 16'100.00 16'100.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmen 3'000.00 16'200.00 17'000.00\n\n4250.00 Verkäufe 177.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n14'700.00 14'500.00\n\n86 Banken und Versicherungen 2'982'102.30 2'989'200.00 3'008'300.00\n\n860 Banken und Versicherungen 2'982'102.30 2'989'200.00 3'008'300.00\n\n8600 Banken und Versicherungen 2'982'102.30 2'989'200.00 3'008'300.00\n\n4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen 2'982'102.30 2'989'200.00 3'008'300.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 11'496'166.96 11'747'567.92 7'766'200.00 7'949'000.00 10'217'800.00 10'455'800.00\n\n871 Elektrizität 516'836.93 528'000.00 520'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 235\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 516'836.93 528'000.00 520'000.00\n\n4120.00 Konzessionen 8'739.93 8'000.00 10'000.00\n\n4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen 508'097.00 520'000.00 510'000.00\n\n872 Erdöl und Gas 11'220'730.99 11'220'730.99 7'408'000.00 7'408'000.00 9'935'800.00 9'935'800.00\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 11'220'730.99 11'220'730.99 7'408'000.00 7'408'000.00 9'935'800.00 9'935'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 194'311.20 204'700.00 208'700.00\n\n3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-341.09\n\n3049.00 Übrige Zulagen 2'517.50 3'000.00 3'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n12'577.00 13'100.00 13'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'692.80 30'600.00 28'100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n4'633.25 5'900.00 4'600.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'014.30 2'100.00 2'200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'357.45 3'200.00 2'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'221.84 5'000.00 17'500.00\n\n3091.00 Personalwerbung 7'252.04 2'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 300.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'880.27 7'000.00 6'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 464.35 1'100.00 1'100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'192.69 500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n54'063.38 60'000.00 60'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'198.65 6'000.00 7'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'132'008.32 6'624'000.00 9'029'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 52'669.07 65'000.00 65'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'353.55 1'300.00 1'300.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 429.00 700.00 700.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 236\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 125'514.61 105'000.00 109'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'830.27 15'000.00 10'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 300.69\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'160.00 2'500.00 3'000.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -21'890.17\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 210.35\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 71.05 100.00 5'100.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n62'255.76 68'400.00 66'500.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'229.04 9'200.00 9'200.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n5'959.95 6'000.00 6'000.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n1'376'962.39 106'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 95'022.00 99'600.00 98'400.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n30'666.00 38'200.00 39'500.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n18'943.48 30'900.00 30'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 60.00 200.00 200.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 9'918'373.48 7'051'000.00 9'324'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'212'496.06 61'500.00 505'000.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n202'400.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n29'861.45 42'900.00 51'600.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen 59'940.00 50'000.00 55'000.00\n\n879 Energie, Übriges 275'435.97 10'000.00 358'200.00 13'000.00 282'000.00\n\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 275'435.97 10'000.00 358'200.00 13'000.00 282'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'403.70 2'300.00 2'300.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 237\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 29'335.65 30'000.00 30'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'533.70 17'400.00 20'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n27'229.05 78'000.00 50'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 100.00 1'800.00 1'500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 180'985.25 200'000.00 150'000.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n26'782.38 25'600.00 25'100.00\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n2'066.24 2'100.00 2'100.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 10'000.00 5'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 8'000.00\n\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe 1'865.61 5'760.00 1'900.00 5'800.00 1'900.00 5'800.00\n\n890 Sonstige gewerbliche Betriebe 1'865.61 5'760.00 1'900.00 5'800.00 1'900.00 5'800.00\n\n8900 Sonstige gewerbliche Betriebe 1'865.61 5'760.00 1'900.00 5'800.00 1'900.00 5'800.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n1'865.61 1'900.00 1'900.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'760.00 5'800.00 5'800.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 21'921'474.15 178'027'229.48 91'045'430.00 234'370'930.00 6'247'600.00 169'527'100.00\n\n91 Steuern -86'607.21 95'759'020.91 598'500.00 102'627'800.00 618'200.00 109'453'300.00\n\n910 Steuern -86'607.21 95'759'020.91 598'500.00 102'627'800.00 618'200.00 109'453'300.00\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 460'174.64 84'341'750.76 570'000.00 90'492'800.00 590'000.00 95'818'300.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -95'954.24\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 370'341.39 350'000.00 370'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 185'787.49 220'000.00 220'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 238\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n45'072'260.61 45'400'000.00 47'400'000.00\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen \nfrüherer Jahre\n\n11'956'996.37 10'000'000.00 12'400'000.00\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n78'347.28 100'000.00 100'000.00\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n2'234'119.95 2'500'000.00 2'500'000.00\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-628'221.65 -900'000.00 -600'000.00\n\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern \nnatürliche Personen\n\n-51'892.10 -45'000.00 -50'000.00\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n4'152'803.29 4'300'000.00 4'300'000.00\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer \nJahre\n\n1'315'102.33 1'600'000.00 1'500'000.00\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n4'751.08 50'000.00 12'000.00\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n481'931.65 400'000.00 450'000.00\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuer natürliche Personen\n\n-153'121.30 -200'000.00 -200'000.00\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 7'858'650.01 5'900'000.00 6'800'000.00\n\n4008.00 Personalsteuern 544'704.41 553'000.00 550'000.00\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n13'086'060.01 12'800'000.00 13'450'000.00\n\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer \nJahre\n\n-2'310'745.36 5'000'000.00 4'750'000.00\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische \nPersonen\n\n-78.72 5'000.00 1'000.00\n\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \njuristische Personen\n\n1'384'905.85 2'000'000.00 1'700'000.00\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \njuristische Personen\n\n-2'020'254.35 -700'000.00 -700'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 239\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern \njuristische Personen\n\n-4'638.40 -500.00 -5'000.00\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n1'529'835.79 1'450'000.00 1'600'000.00\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre -189'062.59 100'000.00 -320'000.00\n\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 461.25 300.00 300.00\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \njuristische Personen\n\n149'822.85 280'000.00 280'000.00\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \njuristische Personen\n\n-150'987.50 -100'000.00 -100'000.00\n\n9101 Sondersteuern -546'781.85 11'417'270.15 28'500.00 12'135'000.00 28'200.00 13'635'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50.00 1'000.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -573'200.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'258.15 2'500.00 2'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 25'110.00 26'000.00 25'200.00\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 11'286'970.15 12'000'000.00 13'500'000.00\n\n4033.00 Hundesteuern 130'300.00 135'000.00 135'000.00\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 52'281'441.00 125'666'100.00 50'843'000.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 52'281'441.00 125'666'100.00 50'843'000.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 52'281'441.00 125'666'100.00 50'843'000.00\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 51'969'067.00 125'666'100.00 50'843'000.00\n\n4631.01 Unterstützungsbeitrag STAF 312'374.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 15'063'249.35 29'769'495.54 5'138'800.00 5'834'530.00 5'424'600.00 7'038'300.00\n\n961 Zinsen 1'964'984.57 1'563'179.27 2'112'200.00 2'216'100.00 2'216'500.00 2'273'000.00\n\n9610 Zinsen 1'964'984.57 1'563'179.27 2'112'200.00 2'216'100.00 2'216'500.00 2'273'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'409.80\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 179.04\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 240\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'665'961.40 1'766'000.00 1'895'000.00\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen 1'519.91 1'000.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 10.00\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 101'350.85 120'000.00 80'000.00\n\n3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern 25'383.35 15'000.00 25'000.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n109'230.22 161'200.00 160'500.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 59'940.00 50'000.00 55'000.00\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 6'978.30 8'600.00 8'000.00\n\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 289'599.33 250'000.00 250'000.00\n\n4401.11 Zinsen auf Grundsteuern 8'795.45 10'000.00 10'000.00\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 250'000.00 150'000.00\n\n4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 104'404.73 20'000.00 30'000.00\n\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 2'100.00 1'800.00 2'000.00\n\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche \nUnternehmen\n\n1'400.00 1'400.00\n\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an \nöffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft \noder von anderen privatrechtlichen\n\n59'940.00 60'000.00 55'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n1'091'361.46 1'614'300.00 1'766'600.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 12'925'635.31 28'206'316.27 2'876'600.00 3'618'430.00 3'060'100.00 4'765'300.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'085'825.52 3'389'015.38 2'876'600.00 3'618'430.00 3'060'100.00 4'765'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 173'296.05 282'800.00 308'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n11'127.40 15'400.00 20'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'792.40 20'400.00 30'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n2'408.80 3'400.00 4'400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'775.95 2'500.00 3'200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'079.40 2'900.00 3'700.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 241\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'861.00 14'000.00 3'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'260.00 500.00\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 10'000.00 7'500.00\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 140'400.15 279'300.00 284'300.00\n\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV \ndurch Dritte\n\n192'463.76 203'600.00 195'100.00\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 17'962.21 94'100.00 66'100.00\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 103'001.00 171'000.00 80'000.00\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 43'081.75 35'000.00 48'000.00\n\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 21'143.50 15'400.00 32'400.00\n\n3431.50 Spesenentschädigungen 482.50 1'000.00 1'300.00\n\n3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt 2'000.00 2'000.00\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, \nFachliteratur\n\n1'772.40 2'900.00 6'600.00\n\n3439.10 Ver- und Entsorgung 310'100.05 198'000.00 235'000.00\n\n3439.20 Steuern und Abgaben 3'000.00 3'000.00\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 25'537.00 27'000.00 29'500.00\n\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 92'425.45 126'300.00 134'500.00\n\n3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter 1'000.00 1'000.00\n\n3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n1'000.00 1'000.00\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftenaufwand FV 2'307.35 8'000.00 8'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 59'800.00 60'000.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n928'547.40 1'296'800.00 1'491'100.00\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 3'299'782.70 3'552'630.00 4'702'500.00\n\n4439.00 Rückerstattung Raumnebenkosten 4'000.00 4'000.00\n\n4439.10 Übrige Rückerstattung Dritter 56'163.98 57'500.00 54'500.00\n\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 33'068.70 4'300.00 4'300.00\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie \nWertberichtigungen auf Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n10'839'809.79 24'817'300.89\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 242\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV 5'708'460.30\n\n3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 5'131'349.49\n\n4443.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV 12'630'958.67\n\n4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 12'186'342.22\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 172'629.47 150'000.00 148'000.00\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 172'629.47 150'000.00 148'000.00\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 11'789.76 55'000.00 33'000.00\n\n3441.60 Wertberichtigungen Mobilien FV 55'875.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 104'964.71 95'000.00 115'000.00\n\n97 Rückverteilungen 37'023.05 38'000.00 40'000.00\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 37'023.05 38'000.00 40'000.00\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 37'023.05 38'000.00 40'000.00\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 37'023.05 38'000.00 40'000.00\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 6'944'832.01 180'248.98 85'308'130.00 204'500.00 204'800.00 2'152'500.00\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 78'000'000.00 1'410'000.00\n\n9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und \nEntnahmen\n\n78'000'000.00 1'410'000.00\n\n3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve 78'000'000.00\n\n4894.00 Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve 1'410'000.00\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 180'248.98 180'248.98 204'500.00 204'500.00 204'800.00 204'800.00\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 180'248.98 180'248.98 204'500.00 204'500.00 204'800.00 204'800.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des \nFremdkapitals\n\n103'398.43 104'500.00 104'800.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 100'000.00 100'000.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 243\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3637.01 Beiträge an private Haushalte (Dr. Ing. Max \nKoenig berufliche Förderung)\n\n6'400.00\n\n3637.04 Beiträge an private Haushalte (Ausbildungsfonds \nMax-Wiederkehr-Stiftung)\n\n55'847.05\n\n3637.05 Beiträge an private Haushalte (Legat Frieda \nWerffeli-Otti Ruggacker)\n\n13'595.50\n\n3637.06 Beiträge an private Haushalte (Frühförderung \nKinder Max-Wiederkehr-Stiftung)\n\n1'008.00\n\n4390.00 Übriger Ertrag 100'000.00 100'000.00\n\n4390.04 Übriger Ertrag (Ausbildungsfonds Max-\nWiederkehr-Stiftung)\n\n100'000.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legate und Stiftungen des \nFremdkapitals\n\n76'850.55 100'000.00 100'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \nund Finanzaufwand\n\n3'398.43 4'500.00 4'800.00\n\n999 Abschluss 6'764'583.03 7'103'630.00 537'700.00\n\n9999 Abschluss 6'764'583.03 7'103'630.00 537'700.00\n\n9000.00 Ertragsüberschuss 6'764'583.03 7'103'630.00\n\n9001.00 Aufwandüberschuss 537'700.00\n\n286'869'938.24 286'869'938.24 358'926'630.00 358'926'630.00 286'146'600.00 286'146'600.00\n\nGesamtergebnis\n\n286'869'938.24 286'869'938.24 358'926'630.00 358'926'630.00 286'146'600.00 286'146'600.00\n\nErfolgsrechnungStadt Dietikon\n\nSeite 244\n\n\n\nErläuterung zur Investitionsrechnung – kurz und bündig \n\n11 Präsidialabteilung\nNach der Anpassung der Clientinfrastruktur wird die Serverinfrastruktur aktualisiert. Ausserdem ist geplant, die Stadt- und Regionalbibliothek in Richtung \nOpen Library weiterzuentwickeln. Die Entwicklung und Erschliessung des Niderfelds geht in eine entscheidende Phase über. Mit der Festsetzung und Ge-\nnehmigung der verschiedenen Planungsinstrumente steht ein wichtiger Meilenstein an, um den neuen Stadtteil dereinst realisieren zu können. Mit dem \nAbschluss der BZO-Revision wird auch für das übrige Siedlungsgebiet die gesetzliche Grundlage für eine zeitgemässe, qualitative und nachhaltige Stadtent-\nwicklung geschaffen. \n\n12 Hochbauabteilung\nDie Investitionen sind weiterhin bei 30 Mio. Fr. plafoniert. So wurde die letztjährige Planung dahingehend weiter präzisiert. Es versteht sich von selbst, dass \nin dieser finanziellen Situation für Neuerwerbungen von Liegenschaften kein grosser Spielraum mehr besteht. \n\nDie 1. Etappe am Primarschulhaus Wolfsmatt (Neubauten) wird voraussichtlich 2026 fertiggestellt und kann danach bezogen werden. Darauf folgt die etap-\npenweise Erneuerung des Bestands. 2026 soll zudem die Planung zur Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Luberzen abgeschlossen und der Ausfüh-\nrungskredit beantragt werden. Auch startet der Mieterausbau am Kindergarten Lachen und das Bauprojekt am Schulhausneubau Stelzenacker strebt \nder Bauabrechnung entgegen. Der Wettbewerb für das definitive Schulhaus im Limmatfeld wird momentan noch in der Erfolgsrechnung verbucht. Dessen \nRealisierung ist als Investition in die Folgejahren eingeflossen. \n\nAm Kronenareal stehen im Betrachtungszeitraum die Sanierungen Kronenplatz 8 und 10, Untere Reppischstrasse 12a, und Umgebungsneugestaltung in \nAusführung. Für das Asylwesen wird bis 2026 die Umnutzung zweier Geschosse der Gewerbeliegenschaft an der Grünaustrasse 23 zu Unterkünften realisiert. \nEin ähnliches Projekt an der Schöneggstrasse 38 ist angedacht, jedoch von der Nachbarschaft bestritten. Die entsprechende Finanzprognose ist daher mit \nUnsicherheit behaftet. \n\nWie jedes Jahr beinhaltet die Investitionsplanung auch diverse Unterhaltsmassnahmen und wärmetechnische Anpassungen am stadteigenen Baubestand. \n\nSeite 245\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\n13   Infrastrukturabteilung\nIm Bereich der Investitionsrechnung sind im Jahr 2025 verschiedene Fahrzeuganschaffungen budgetiert. Es gehen 2 neue elektrisch betriebene Kehrmaschi-\nnen in Betrieb. Die Schnellladestationen gehen ebenfalls in Betrieb. 2025 wird noch 1 Fahrzeug wie geplant ersetzt. Der Ersatz des Kommunalfahrzeuges \nwurde zugunsten der zweiten Kehrmaschine auf 2026 verschoben.  \n\n14 Finanzabteilung\nDie Investitionen in der Finanzabteilung von rund CHF 1.24 Mio. betreffen das Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ). Die geplanten Investitionen im AGZ \nsind gegenüber dem Vorjahr leicht höher. Im Bereich des AGZ gilt weiterhin die Aktivierungsgrenze von CHF 20'000.00, da hier die Branchenregelung nach \nArtiset zur Anwendung kommt. Der grösste Teil der Investitionen wird durch die Hochbauabteilung ausgeführt, etwa das Projekt Heizungsersatz (Fernwärme) \nund dem Einbau einer Notstromversorgung. Kleinere Projekte, wie der Ersatz der Patientenrufanlage im Ruggacker werden durch das AGZ selbst ausgeführt. \n\n15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung\nDie Feuerwehr muss altershalber ihre Brandschutzkleider ersetzen. In der Grunschen ist ein Ersatz der öffentlichen Toilettenanlage geplant. \n\nSeite 246\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\n16 Sozialabteilung\nIn den letzten Jahren wurden für die Unterbringung von Asylsuchende Wohnungen als Zwischennutzung untergebracht. Damit die Stadt Dietikon länger-\nfristig genügend Unterbringungsplätze zur Verfügung stellen kann, wurden in zwei Liegenschaften Büroräumlichkeiten gemietet, welche als Unterkünfte \numgebaut werden sollen. Die Investitionen für den Umbau und die Möblierung von zwei neuen Kollektivunterkünften wurden als Investitionen budgetiert. \n\n19 Schulabteilung\nDer vollständige Ersatz der schulischen IT-Infrastruktur erfordert eine grosse Investition. Im Rahmen des strategischen Mobiliarersatzes steht zudem die \nErneuerung der Einrichtung im Schulhaus Steinmürli an. In diesem Gebäude müssen gleichzeitig auch die Beleuchtungskörper ausgetauscht werden. Gleiches \ngilt für das Gruoberhus in Klosters, wo sowohl Mobiliar als auch Beleuchtung erneuert werden müssen. Die vorgesehenen Aufwendungen für die Schulpro-\njekte im Zusammenhang mit der Phänomena wurden erneut um ein Jahr verschoben. \n\nSeite 247\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen \nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) \n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 % \n11 Präsidialabteilung 1’863’427 3’227’000 1’713’800 -46.89\n12 Hochbauabteilung 1’110’488 501’900 1’219’500 142.98\n13 Infrastrukturabteilung 4’874’018 6’744’500 7’785’000 15.43\n14 Finanzabteilung 2’805’511 1’093’400 1’239’700 13.38\n15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung 249’492 553’000 1’245’700 125.26\n16 Sozialabteilung 198’477 2’179’800 2’025’000 -7.10\n19 Schulabteilung 19’331’369 13’698’100 19’024’500 38.88\n\nSumme: Gesamthaushalt 30’432’780 27’997’700 34’253’200 22.34\n \n\nNettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) \n\nSeite 248\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen \nInstitutionelle Gliederung \n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 \nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\nGH Gesamthaushalt 31’648’807 1’216’027 28’547’700 550’000 34’803’200 550’000\n\n11 Präsidialabteilung 1’888’193 24’766 3’227’000 -- 1’713’800 --\n\n11210 Stadthaus (0290) 12’067 -3’990 300’000 -- 195’000 --\n11220 Feuerwehrgebäude (0290) -- -- 65’000 -- -- --\n11240 Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290) 90’634 -- -- -- -- --\n11250 Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290) / ab 2024 412’136 28’756 -- -- -- --\n11310 Informatik (0220) 279’301 -- 1’422’000 -- 248’800 --\n11361 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210) 358’988 -- 900’000 -- 500’000 --\n11410 Stadtbibliothek (3210) 32’732 -- -- -- 50’000 --\n11440 Freizeitgestaltung (3420) -- -- -- -- 200’000 --\n11530 Übrige Kulturförderung (3290) 470’000 -- -- -- -- --\n11610 Stadtplanungsamt (7900) 154’915 -- 475’000 -- 435’000 --\n11611 Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290) / ab 2022 75’235 -- -- -- -- --\n11620 Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) (7500) 2’184 -- 65’000 -- 85’000 --\n12 Hochbauabteilung 1’483’691 373’203 501’900 -- 1’219’500 --\n\n12310 Immobilienmanagement (0220) -- 36’430 166’000 -- 558’500 --\n12530 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290) 1’533’637 -- -- -- -- --\n12550 Schiessanlage (1610) -- -- 30’000 -- 89’000 --\n12560 Familiengärten (3420) -49’946 -- 110’400 -- 209’000 --\n12570 Alterswohnungen Breiti (5340) -- 336’774 -- -- -- --\n12571 Asylunterkunft Luberzen (5730) -- -- 80’500 -- 200’000 --\n12580 Sportplatz Hätschen (3410) -- -- 115’000 -- 163’000 --\n13 Infrastrukturabteilung 5’628’484 754’466 7’294’500 550’000 8’335’000 550’000\n\n13111 Wasserversorgung / Gebührenbetrieb (7101) 1’858’815 343’356 2’995’000 300’000 3’015’000 300’000\n13121 Abwasserentsorgung / Gebührenbetrieb (7201) 1’015’290 411’110 582’500 250’000 610’000 250’000\n\nSeite 249\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 \nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\n13131 Gasversorgung / Gebührenbetrieb (8721) 204’826 -- 350’000 -- 75’000 --\n13510 Werkhof inkl. Binzstrasse 11 (0290) 784’889 -- 120’000 -- 80’000 --\n13520 S-Bahn Station Glanzenberg (6210) 8’555 -- -- -- -- --\n13610 Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420) 495’324 -- 810’000 -- 1’800’000 --\n13620 Strassenunterhalt (6150) 1’244’203 -- 1’997’000 -- 2’042’500 --\n13630 Parkplätze und Ersatzabgaben (6150) 3’584 -- -- -- -- --\n13640 Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410) -- -- 300’000 -- 300’000 --\n13711 Abfallwesen / Gebührenbetrieb (7301) 13’000 -- 140’000 -- 412’500 --\n14 Finanzabteilung 2’817’844 12’333 1’093’400 -- 1’239’700 --\n\n14010 Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210) 5’000 12’333 -- -- -- --\n14810 Alters- und Gesundheitszentrum (4120) 2’070’210 -- 691’600 -- 1’202’200 --\n14811 Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5341) 742’634 -- 401’800 -- 37’500 --\n15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung 272’719 23’227 553’000 -- 1’245’700 --\n\n15210 Feuerwehr (1500) 69’797 -- -- -- 70’000 --\n15311 Zivilschutz kommunal (1620) 105’772 23’227 100’000 -- -- --\n15610 Friedhof und Bestattung (7710) 97’151 -- -- -- 390’000 --\n15620 Öffentliche WC-Anlagen (7200) -- -- -- -- 150’000 --\n15810 Badeanlage Fondli (3410) -- -- 453’000 -- 635’700 --\n16 Sozialabteilung 198’477 -- 2’179’800 -- 2’025’000 --\n\n16300 Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730) 198’477 -- 2’179’800 -- 2’025’000 --\n19 Schulabteilung 19’359’401 28’032 13’698’100 -- 19’024’500 --\n\n19030 Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170) 18’793’032 28’032 12’763’100 -- 15’204’500 --\n19040 Volksschule Sonstiges (2192) 332’361 -- 420’000 -- 50’000 --\n19041 Fachstelle Medien und Informatik (2192) 234’008 -- 515’000 -- 3’700’000 --\n19075 Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170) -- -- -- -- 70’000 --\n\nNettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) \n\nSeite 250\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Stadt Dietikon 31'648'807.27 1'216'027.23 29'097'700.00 29'097'700.00 35'353'200.00 35'353'200.00\n\n11 Präsidialabteilung 1'888'192.62 24'765.95 3'227'000.00 1'713'800.00\n\n11210 Stadthaus (0290) 12'067.26 -3'990.00 300'000.00 195'000.00\n\n11210.2610 Stadthaus, Anschaffung Notstromaggregat 23'793.50\n\n5060.00 Mobilien 23'793.50\n\n11210.2690 Stadthaus, Fernwärmeanschluss (inkl. Bibliothek, \nFeuerwehr und Musikschule)\n\n8'961.85\n\n5040.00 Hochbauten 8'961.85\n\n12310.2036 Stadthaus I, sommerlicher Wärmeschutz (ganzes Haus) \n(Sperrvermerk)\n\n-20'688.09 -3'990.00\n\n5040.00 Hochbauten -20'688.09\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -3'990.00\n\n12400.2445 Stadthaus I, PV Anlage 300'000.00 120'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 300'000.00 120'000.00\n\n12400.2751 Stadthaus I, Ladeinfrastruktur Elektromobilität 75'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 75'000.00\n\n11220 Feuerwehrgebäude (0290) 65'000.00\n\n11220.2145 Feuerwehrgebäude, Ersatz Lüftungssteuerung 65'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 65'000.00\n\n11240 Verwaltungsgebäude Oberdorfstr. 11 (0290) 90'633.66\n\n11240.2219 Oberdorfstrasse 11, Mieterausbau EG (Steueramt) 9'749.31\n\n5040.00 Hochbauten 9'749.31\n\n11240.2621 Oberdorfstrasse 11, Mieterausbau 1. OG (RW und Lohn) 80'884.35\n\n5040.00 Hochbauten 80'884.35\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 251\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n11250 Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290) 412'136.30 28'755.95\n\n11250.2558 Schöneggstrasse 30, Bereitsstellung zusätzlicher \nBüroräume (EG - 3. OG)\n\n126'495.16 28'755.95\n\n5040.00 Hochbauten 126'495.16\n\n6350.00 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 28'755.95\n\n11250.2721 Schöneggstrasse 30, Mieterausbau Fachstelle Asyl (4. \nOG)\n\n285'641.14\n\n5040.00 Hochbauten 285'641.14\n\n11310 Informatik (0220) 279'301.05 1'422'000.00 248'800.00\n\n11310.2083 Informatik, Baumangement Software 2020 169'685.85\n\n5200.00 Software 169'685.85\n\n11310.2366 Informatik, Erneuerung Client/Server Infrastruktur 12'192.40 2'500'000.00 600'000.00\n\n5060.00 Mobilien 12'192.40\n\n5200.00 Software 2'500'000.00 600'000.00\n\n11310.2436 Informatik, Ersatz Hardware und Datensicherung \nSchulzahnklinik\n\n97'422.80\n\n5060.00 Mobilien 97'422.80\n\n11310.2507 Informatik, Einführung Fachapplikation eXpert \nBetreibungsamt\n\n140'000.00 140'000.00\n\n5200.00 Software 140'000.00 140'000.00\n\n11310.2622 Informatik, Computer-Aided Facility Management \nSoftware\n\n105'000.00 80'000.00\n\n5200.00 Software 105'000.00 80'000.00\n\n11310.2701 Informatik, Einführung CMI Zivilstandsamt 60'000.00\n\n5200.00 Software 60'000.00\n\nREALISIERUN Reduktion durch Realisierungsquote -1'383'000.00 -571'200.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 252\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5200.00 Software -1'383'000.00 -571'200.00\n\n11361 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210) 358'988.22 900'000.00 500'000.00\n\n11610.2251 Hätschen, Realisierung Bushaltestelle 2'920.25\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 2'920.25\n\n11610.2252 Bahnhofplatz, Ertüchtigung und Neugestaltung Bushof 500'000.00 500'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 500'000.00 500'000.00\n\n11610.2363 Moosmatt, Sanierung Bushaltestellen 400'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 400'000.00\n\n11610.2379 Dörfli, Sanierung Bushaltestellen 195'870.17\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 195'870.17\n\n11610.2380 Hätschen, Sanierung Bushaltestelle 160'197.80\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 160'197.80\n\n11410 Stadtbibliothek (3210) 32'731.90 50'000.00\n\n11410.2353 Stadtbibliothek, Anpassung / Umbau Behindertenlift 32'731.90\n\n5040.00 Hochbauten 32'731.90\n\n12400.2735 Stadtbibliothek, Open Library 50'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 50'000.00\n\n11440 Freizeitgestaltung (3420) 200'000.00\n\n12400.2758 Chrüzacher, Rückbbau und Neuinstallation IT in \nZivilschutzanlage\n\n200'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 200'000.00\n\n11530 Übrige Kulturförderung (3290) 470'000.00\n\n11020.2211 Stadthalle Dietikon, Investitionsbeitrag Unterhalt und \nSanierung\n\n470'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 253\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5660.00 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n470'000.00\n\n11610 Stadtplanungsamt (7900) 154'915.06 475'000.00 435'000.00\n\n11610.2089 Stadtplanungsamt, Projekte Freiräume und \nBegegnungsorte Studio Dietikon (Budgetposition)\n\n75'000.00 75'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 75'000.00 75'000.00\n\n11610.2694 Stadtplanung, Revision Nutzungsplanung 69'488.51 100'000.00 60'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 69'488.51 100'000.00 60'000.00\n\n11610.2695 Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne 85'426.55 300'000.00 300'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 85'426.55 300'000.00 300'000.00\n\n11611 Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290) 75'234.72\n\n11611.2253 Stadtplanungsamt, Bus für mobile Quartierarbeit 75'234.72\n\n5060.00 Mobilien 75'234.72\n\n11620 Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) (7500) / ab \n2024\n\n2'184.45 65'000.00 85'000.00\n\n11620.2714 Biodiversität, Hirschweid 2'184.45 75'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'184.45 75'000.00\n\n11620.2715 Biodiversität, Schönenwerd Parzellen 11916 + 12237 65'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 65'000.00\n\n11620.2716 Biodiversität, Schönenwerd Parzelle 12237 10'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 10'000.00\n\n12 Hochbauabteilung 1'483'690.90 373'203.17 501'900.00 1'219'500.00\n\n12310 Immobilienmanagement (0220) 36'429.55 166'000.00 558'500.00\n\n12400.2614 Kronenplatz, Gestaltung (VV) 166'000.00 965'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 254\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 166'000.00 965'000.00\n\n14010.2096 Entwidmung von Anlagen (VV nach FV) 36'429.55\n\n6040.00 Übertragung von Hochbauten ins FV 36'429.55\n\nREALISIERUN Reduktion durch Realisierungsquote -406'500.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege -406'500.00\n\n12530 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290) 1'533'636.80\n\n12400.2290 Allmend Glanzenberg, Verpflegungsstation (Kiosk) 167'929.80\n\n5040.00 Hochbauten 167'929.80\n\n14010.2729 Widmung von Anlagen (FV nach VV) 1'365'707.00\n\n5000.00 Grundstücke 1'365'707.00\n\n12550 Schiessanlage (1610) 30'000.00 89'000.00\n\n12400.2399 Schützenhaus, PV-Anlage, Dachsanierung und \nmöglicher Heizungsersatz\n\n59'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 59'000.00\n\n12400.2633 Schützenhaus, Sanierung Jauchegrube 30'000.00 30'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 30'000.00 30'000.00\n\n12560 Familiengärten (3420) -49'945.90 110'400.00 209'000.00\n\n12400.2302 Schrebergärten, Erneuerung Infrastruktur \n(Hangsicherung, Wasser, Wege, WC) \n\n-49'945.90 210'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten -49'945.90 210'000.00\n\n12400.2756 Schrebergärten, Erneuerung Infrastruktur (Wasser, \nWege, WC, Abfall)\n\n209'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 209'000.00\n\nREALISIERUN Reduktion durch Realisierungsquote -99'600.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 255\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten -99'600.00\n\n12570 Alterswohnungen Breiti (5340) / bis 2024 336'773.62\n\n12400.2411 Breitistrasse 10, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)\n5040.00 Hochbauten\n\n14010.2096 Entwidmung von Anlagen (VV nach FV) 336'773.62\n\n6040.00 Übertragung von Hochbauten ins FV 336'773.62\n\n12571 Asylunterkunft Luberzen (5730) 80'500.00 200'000.00\n\n12310.2684 Asylunterkunft Luberzen, Kauf Ersatzneubau Kanton \nund Übertragung VV\n\n196'000.00 200'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 196'000.00 200'000.00\n\nREALISIERUN Reduktion durch Realisierungsquote -115'500.00\n\n5040.00 Hochbauten -115'500.00\n\n12580 Sportplatz Hätschen (3410) 115'000.00 163'000.00\n\n12400.2301 Sportplatz Hätschen, Sanierung und Neugestaltung \nSportanlage und Garderobenbau\n\n115'000.00 163'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 115'000.00 163'000.00\n\n13 Infrastrukturabteilung 5'628'483.75 754'466.21 7'294'500.00 550'000.00 8'335'000.00 550'000.00\n\n13111 Wasserversorgung / Gebührenbetrieb (7101) 1'858'814.55 343'355.85 2'995'000.00 300'000.00 3'015'000.00 300'000.00\n\n11610.2018 Limmatfeldstrasse, Wasserleitung (Kanalstr.-Karl Heid-\nStr.)\n\n200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00\n\n11610.2021 Sanierungen im Leitungsnetz, Trassee AVA (Wasser) 100'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 100'000.00\n\n11610.2133 Bleicherstrasse, Wasserleitung (Nr. 14-Oetwilerstrasse) 232'111.25\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 256\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 232'111.25\n\n11610.2134 Glanzenbergstrasse, Wasserleitung (Limmatstrasse - \nKehrplatz)\n\n261'885.82\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 261'885.82\n\n11610.2135 Rainackerweg, Wasserleitung 200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00\n\n11610.2209 Staffelackerstrasse, Wasserleitung (Breitistr.-\nZinggenstr.), Transportleitung\n\n-1'164.30\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten -1'164.30\n\n11610.2269 Giessenstrasse, Wasserleitung (Nr. 7-Nr. 17) 436'788.22\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 436'788.22\n\n11610.2270 Giessenstrasse, Wasserleitung (Nr. 5c - Nr. 7) 200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00\n\n11610.2271 Giessenstrasse, Wasserleitung (Nr. 13.1 - Limmat) 300'000.00 100'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 300'000.00 100'000.00\n\n11610.2273 Jakobstrasse, Wasserleitung (Nr. 9 - Friedackerstr. 14) 90'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 90'000.00\n\n11610.2274 Kanalstrasse, Wasserleitung (Heimstrasse-Nr. 9.1) 450'000.00 250'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 450'000.00 250'000.00\n\n11610.2381 Basistrasse, Wasserleitung (Gyrhaldenstr.-Egelseestr.) 80'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 80'000.00\n\n11610.2382 Badstrasse, Wassertransportleitung (Chüestelliweg-\nSchützenstr.)\n\n303'719.70\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 303'719.70\n\n11610.2383 Bernstrasse, Wasserleitung (Nr. 85 - Nr. 89) 200'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 257\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00\n\n11610.2385 Ferlenweg, Wassertransportleitung (Chüestelliweg-Nr. \n22)\n\n350'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 350'000.00\n\n11610.2387 Gjuchstrasse, Wassertransportleitung (Badenerstr.-\nBleicherstr.)\n\n300'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 300'000.00\n\n11610.2390 Obstbaumstrasse, Wasserleitung (Badenerstr.-\nBleicherstr.)\n\n163'099.30\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 163'099.30\n\n11610.2391 Staffelackerstrasse, Wasserleitung (Breitistrasse - \nGyrhaldenstrasse)\n\n1'164.30\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'164.30\n\n11610.2392 Steinmürlistrasse, Wassertransportleitung (Badstr.-\nGassackerstr.)\n\n400'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 400'000.00\n\n11610.2393 Ueberlandstrasse, Wasserleitung (Austrasse - Nr. 51) 134'584.08\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 134'584.08\n\n11610.2395 Wolfsmattstrasse, Wasserleitung (Malerstrasse - \nSchöneggstrasse)\n\n23'134.91\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 23'134.91\n\n11610.2443 Wasserleitungen, Sanierungen Los 2025 \n(Budgetposition)\n\n200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00\n\n11610.2470 Silbernstrasse, Wasserleitung (Mutschellenstr.-Riedstr.) 100'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 100'000.00\n\n11610.2477 Anschlussgebühren Wasser (ab 2024) 343'355.85 300'000.00 300'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 258\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6370.01 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.5%) 343'355.85 300'000.00 300'000.00\n\n11610.2494 Hasenbergstrasse, Wasserleitung (Oberdorfstr. - \nReppisch)\n\n500'000.00 200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 500'000.00 200'000.00\n\n11610.2503 Im Dörfli, Wasserleitung 200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00\n\n11610.2587 Schachenmattstrasse, Wasserleitung (Nr. 13 - Nr. 21) 100'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 100'000.00\n\n11610.2660 Moosmattstrasse, Wasserleitung (Hagackerstr.-Riedstr.) 700'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 700'000.00\n\n11610.2662 Wasserleitungen, Sanierungen Los 2026 \n(Budgetposition)\n\n200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00\n\n11610.2666 Kanalstrasse, RW-Kanal (Limmatfeldstrasse-\nUnterwasserkanal), Ersatz\n\n500'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 500'000.00\n\n11610.2697 Guggenbühlstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-\nSchöneggstr.)\n\n350'000.00 200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 350'000.00 200'000.00\n\n11610.6370.05 Anschlussgebühren Wasser (bis 2023)\n6370.01 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.5%)\n\n13111.2280 Sonnenrain, Reservoir (Sanierung Aussenwände) 45'476.53\n\n5040.00 Hochbauten 45'476.53\n\n13111.2386 Geigenpeterweg, Wasserleitung (Fondlistr.-\nUeberlandstr. 151)\n\n100'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 100'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 259\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n13111.2514 Pumpwerk Langacker, Ersatz Windkessel 52'384.05\n\n5060.00 Mobilien 52'384.05\n\n13111.2585 Pumpwerk Langacker, Notstromaggregat 47'935.69\n\n5060.00 Mobilien 47'935.69\n\n13111.2598 Grundwasserpumpwerk Langacker/Russacker, Ersatz \nTrafoanlage\n\n157'695.00\n\n5060.00 Mobilien 157'695.00\n\n13111.2668 Leitungsnetz, Sofortmassnahmen Los 2025 \n(Budgetposition)\n\n150'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 150'000.00\n\n13111.2669 Reservoir Junkholz; Ersatz Stufenpumpen 60'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 60'000.00\n\n13111.2670 Pumpwerk Langacker; Lufteinblasung, \nBelüftungsanlage\n\n70'000.00 70'000.00\n\n5060.00 Mobilien 70'000.00 70'000.00\n\n13111.2671 Wasserversorgung, Instandhaltungsmanagement \nSoftware QS\n\n70'000.00\n\n5200.00 Software 70'000.00\n\n13111.2782 Leitungsnetz, Sofortmassnahmen Los 2026 \n(Budgetposition)\n\n200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00\n\n13111.2783 Geigenpeterweg, Wasserleitung (Fondli-Überlandstr \n151)\n\n425'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 425'000.00\n\n13111.2784 Wasserversorgung, Wasserzähler 80'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 80'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 260\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n13111.2785 Pumpwerk Russacker, Installation Überwachung \nKontanimation\n\n50'000.00\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00\n\n13121.2673 GEP, Teilprojekt Zustandssanierung und Unterhalt 200'000.00 125'000.00\n\n5060.00 Mobilien 200'000.00 125'000.00\n\nREALISIERUN Reduktion durch Realisierungsquote -1'155'000.00 -905'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten -1'155'000.00 -905'000.00\n\n13121 Abwasserentsorgung / Gebührenbetrieb (7201) 1'015'289.56 411'110.36 582'500.00 250'000.00 610'000.00 250'000.00\n\n11610.2026 Sanierungen am Kanalnetz, Trassee AVA (Abwasser) 400'000.00 200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 400'000.00 200'000.00\n\n11610.2028 Obere Reppischstrasse, Erneuerung Kanalisation (Nr. \n79-Oberdorfstr.)\n\n-25'727.16\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten -25'727.16\n\n11610.2148 Mühlehaldenstrasse, Kanalisation (Freiestr.-\nStoffelbachstr.)\n\n11'226.64\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 11'226.64\n\n11610.2357 Bleicherstrasse, Kanalisation (Obstbaumstr.-\nOetwilerstr.)\n\n217'953.24\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 217'953.24\n\n11610.2359 Vorstadtstrasse, Kanalisation (Nr. 14-Nr. 24) 261'150.36\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 261'150.36\n\n11610.2368 Rüternstrasse, Kanalisation (Edelweissstr.-Erikastr.) 120'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 120'000.00\n\n11610.2488 Anschlussgebühren Abwasser (ab 2024) 375'173.40 250'000.00 250'000.00\n\n6370.02 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 7.7.%) 375'173.40 250'000.00 250'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 261\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n11610.6370.05 Anschlussgebühren Abwasser (bis 2023)\n6370.02 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 7.7.%)\n\n13121.2282 Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2023 44'692.41\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 44'692.41\n\n13121.2283 Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2024 160'455.41\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 160'455.41\n\n13121.2284 Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2025 250'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 250'000.00\n\n13121.2286 Kanalisationen, Sanierungen Grundwasserschutzzone \nSchönenwerd\n\n345'538.66 35'936.96\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 345'538.66\n\n6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 35'936.96\n\n13121.2358 Geigenpeterweg, Kanalisation (Fondlistr.-Ueberlandstr. \n151)\n\n75'000.00 150'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 75'000.00 150'000.00\n\n13121.2416 Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2026 250'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 250'000.00\n\n13121.2791 Abwasser, Sammelkanal Schönenwerd \n(Werdstr.,Wiesenstr.,Zürcherstr.)\n\n10'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 10'000.00\n\nREALISIERUN Reduktion durch Realisierungsquote -142'500.00 -120'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten -142'500.00 -120'000.00\n\n13131 Gasversorgung / Gebührenbetrieb (8721) 204'826.09 350'000.00 75'000.00\n\n11610.2698 Schöneggstrasse, Gasleitung (Urdorferstrasse - \nSchäflibach)\n\n204'826.09\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 262\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 204'826.09\n\n11610.2747 Sanierungen am Leitungsnetz, Trasse AVA (Gas) 100'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 100'000.00\n\n13131.2365 Biogasanlage, Erwerb Beteiligung 500'000.00\n\n5650.00 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 500'000.00\n\nREALISIERUN Reduktion durch Realisierungsquote -150'000.00 -25'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten -150'000.00 -25'000.00\n\n13510 Werkhof inkl. Binzstrasse 11 (0290) 784'888.60 120'000.00 80'000.00\n\n12400.2413 Werkhof Binzstrasse 11, Umnutzungs- und \nSanierungsmassnahmen (Minimalmassnahmen)\n\n695'560.85 80'000.00\n\n5000.00 Grundstücke 688'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 7'560.85 80'000.00\n\n13510.2452 Werkhof, PV-Anlage auf Lagerhalle 89'327.75\n\n5040.00 Hochbauten 89'327.75\n\n13510.2634 Werkhof, Umnutzung Lager Sitzungszimmer 120'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 120'000.00\n\n13520 S-Bahn Station Glanzenberg (6210) 8'554.50\n\n13520.2256 Glanzenberg, Sanierung Treppenabgänge Perron 1 und \nP&R\n\n8'554.50\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 8'554.50\n\n13610 Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420) 495'323.50 810'000.00 1'800'000.00\n\n11610.2242 Rapidplatz, Beschattung und Wasserspiel 400'056.95\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 400'056.95\n\n11610.2243 Nötzlipark, Aufwertung und Erweiterung Spielplatz 345'000.00 900'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 263\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 345'000.00 900'000.00\n\n11610.2560 Spielplatz Marmoriweiher, Sanierung 65'000.00 65'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 65'000.00 65'000.00\n\n11610.2564 Grunschen, Kneippanlage 247.70 50'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 247.70 50'000.00\n\n11610.2623 Spielplatz Breiti, Sanierung 125'000.00 300'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 125'000.00 300'000.00\n\n11610.2717 Spielplatz Vogelau, Ersatzbeschaffung Spielgeräte 125'000.00 125'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 125'000.00 125'000.00\n\n11610.2737 Röhrenmoos, Grillplatz 60'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 60'000.00\n\n12400.2290 Allmend Glanzenberg, Verpflegungsstation (Kiosk)\n\n5040.00 Hochbauten\n\n13610.2270 Grünanlagen, Ersatzbeschaffung Kleintraktor Iseki 95'018.85\n\n5060.00 Mobilien 95'018.85\n\n13610.2635 Grünanlagen, Ersatz Pritschenfahrzeug 2025 100'000.00\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00\n\n13610.2815 Grünanlagen, Ersatz Fahrzeuge 2026 (Budgetposition) 350'000.00\n\n5060.00 Mobilien 350'000.00\n\n13620 Strassenunterhalt (6150) 1'244'203.35 1'997'000.00 2'042'500.00\n\n11610.2007 Silbernstrasse, Ausbau Knoten Mutschellenstr. 7'129.85 100'000.00 100'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 7'129.85 100'000.00 100'000.00\n\n11610.2124 Mühlehaldenstrasse, Sanierung (Freiestr.-\nStoffelbachstr.)\n\n70'623.34\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 264\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 70'623.34\n\n11610.2128 Viaduktbrücke, Sanierung Fahrbahn 396'384.05\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 396'384.05\n\n11610.2244 Belagssanierung Gehwege, Los 2025 (Budgetposition) 150'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 150'000.00\n\n11610.2245 Belagssanierung Strassen, Los 2025 (Budgetposition) 150'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 150'000.00\n\n11610.2247 Silbernstrasse, Sanierung (Riedstrasse-Nr. 12) 172'818.10 200'000.00 200'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 172'818.10 200'000.00 200'000.00\n\n11610.2361 Bleicherstrasse, Sanierung (Nr. 14-Oetwilerstrasse) 34'539.45\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 34'539.45\n\n11610.2367 Gjuchstrasse, Sanierung (Bleicherstr.-Kreuzstr.) 250'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 250'000.00\n\n11610.2372 Kindergartenweg, Sanierung (Stelzenackerstrasse - \nZinggenstrasse)\n\n-826.90\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege -826.90\n\n11610.2374 Obstbaumstrasse, Sanierung (Bleicherstr.-Kehrplatz) 140'303.95\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 140'303.95\n\n11610.2439 Belagssanierung Strasse, Los 2026 (Budgetposition) 200'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 200'000.00\n\n11610.2441 Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2023 28'289.15\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 28'289.15\n\n11610.2444 Veloverbindung Bahnhof - Silbern 29'556.77 200'000.00 400'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 29'556.77 200'000.00 400'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 265\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n11610.2454 Urdorferstrasse, Sanierung Gehweg und Beleuchtung \n(Bernstr. - Hofackerstr.)\n\n11'308.50\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 11'308.50\n\n11610.2523 Glanzenberg, Limmat-Fussgängerbrücke Sanierung 100'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 100'000.00\n\n11610.2524 Urdorferstrasse (Schöneggstr.-Zürcherstr.) 400'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 400'000.00\n\n11610.2544 Kanalstrasse (Heimstr. - Limmatfeld-Str.) 400'000.00 200'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 400'000.00 200'000.00\n\n11610.2562 Hofackerstrasse (Nr. 33-Urdorferstrasse), Sanierung 50'000.00 350'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 50'000.00 350'000.00\n\n11610.2569 Moosmattstrasse (Nr. 11-Riedstrasse), Sanierung 600'000.00 300'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 600'000.00 300'000.00\n\n11610.2571 Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2024 \n(Budgetposition)\n\n200'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 200'000.00\n\n11610.2578 Schulstrasse (Bremgartnerstrasse - Zürcherstrasse), \nSanierung\n\n100'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 100'000.00\n\n11610.2624 Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2026 \n(Budgetposition)\n\n200'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 200'000.00\n\n11610.2691 Hätschenstrasse (Gyrhaldenstrasse - Kehrplatz), \nSanierung\n\n20'602.44\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 20'602.44\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 266\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n11610.2692 Städtisches Gesamtverkehrskonzept, Umsetzung \nMassnahmen\n\n200'000.00 400'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 200'000.00 400'000.00\n\n11610.2720 Stadtplanungsamt, Veloverleihdienst Züri Velo 2.0 80'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 80'000.00\n\n13620.2260 Werkhof, Ersatz Kommunalfahrzeug 2024 186'907.60\n\n5060.00 Mobilien 186'907.60\n\n13620.2261 Werkhof, Ersatz Kommunalfahrzeug 2026 220'000.00 480'000.00\n\n5060.00 Mobilien 220'000.00 480'000.00\n\n13620.2265 Strassennetz, Sofortmassnahmen Los 2025 \n(Budgetposition)\n\n150'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 150'000.00\n\n13620.2325 Limmattalbahn, Ergänzung und Erweiterung \nWeihnachtsbeleuchtung\n\n146'567.05\n\n5060.00 Mobilien 146'567.05\n\n13620.2442 Strassennetz, Sofortmassnahmen Los 2026 \n(Budgetposition)\n\n100'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 100'000.00\n\n13620.2639 Strassennetz, Ersatz Kehrmaschine Elektro, 2025 inkl. \nSchnellladestation\n\n280'000.00\n\n5060.00 Mobilien 280'000.00\n\n13620.2642 Strassennetz, Ersatz Fahrzeug Stadtreinigung elektro \n2026\n\n70'000.00\n\n5060.00 Mobilien 70'000.00\n\nREALISIERUN Reduktion durch Realisierungsquote -1'383'000.00 -1'407'500.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege -1'383'000.00 -1'407'500.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 267\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n13630 Parkplätze und Ersatzabgaben (6150) 3'583.60\n\n11610.2702 Stadthalle, Sanierung Parkplatz 3'583.60\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 3'583.60\n\n13640 Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410) 300'000.00 300'000.00\n\n11610.2356 Schäflibach, Revitalisierung 300'000.00 300'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 300'000.00 300'000.00\n\n13711 Abfallwesen / Gebührenbetrieb (7301) 13'000.00 140'000.00 412'500.00\n\n11610.2512 Sammelstelle Bleicherstrasse 13'000.00 150'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 13'000.00 150'000.00\n\n13711.2513 Sammelstelle Zelgliplatz, Umbau zu Entsorgungspark 50'000.00 400'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 50'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 400'000.00\n\n13711.2699 Sammelstelle Krone, Ersatz 150'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 150'000.00\n\nREALISIERUN Reduktion durch Realisierungsquote -60'000.00 -137'500.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten -60'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -137'500.00\n\n14 Finanzabteilung 2'817'843.62 12'333.00 1'093'400.00 1'239'700.00\n\n14010 Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210) 5'000.00 12'333.00\n\n14010.2218 Kleininventar Restaurant, Rückzahlung Darlehen 10'000.00\n\n6470.00 Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte 10'000.00\n\n14010.2603 Fussballclub FCD Dornau, Rückzahlung Darlehen 2'333.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 268\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6460.00 Rückzahlung von Darlehen an privateOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n2'333.00\n\n16310.2330 Sozialabteilung, Anteilscheine Genossenschaften für \nAsylwohnungen\n\n5'000.00\n\n5550.00 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 5'000.00\n\n14810 Alters- und Gesundheitszentrum (4120) 2'070'209.78 691'600.00 1'202'200.00\n\n12400.2165 AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Alterszentrum 956'898.00 422'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 956'898.00 422'000.00\n\n12400.2403 AGZ Oberdorf, Fassadeninstandstellung und Stele 568'833.48 120'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 568'833.48 120'000.00\n\n12400.2579 AGZ, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss) und \nEinbau Notstrom\n\n80'000.00 801'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 80'000.00 801'000.00\n\n12400.2683 AGZ, Solaranlage Ruggacker 1 und 2 221'139.95 35'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 221'139.95 35'000.00\n\n12400.2760 AGZ Oberdorf, Sanierung Sanitärinstallationen und \nWärmeverteilung\n\n473'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 473'000.00\n\n14810.2176 AGZ, Ersatz Telefonanlage, Nachrüstung Bewohner-\nRufanlage\n\n-38'894.80\n\n5060.00 Mobilien -38'894.80\n\n14810.2347 AGZ, Ersatz Berufswäsche (Hosen, Oberteil/Kasak) 69'079.95\n\n5060.00 Mobilien 69'079.95\n\n14810.2406 AGZ, Neubeschaffung Berufswäsche (Polo-Shirts, \nJäckchen)\n\n4'254.80\n\n5060.00 Mobilien 4'254.80\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 269\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n14810.2415 AGZ, Nachrüsten WLAN mit 7x24h-Support (Residenz, \nRuggacker, Oberdorf)\n\n181'226.10\n\n5060.00 Mobilien 181'226.10\n\n14810.2417 AGZ, Ersatz Matratzen 2024 27'321.20 26'000.00\n\n5060.00 Mobilien 27'321.20 26'000.00\n\n14810.2422 AGZ, Ausbau Stationsküchen (Kühlschränke, \nAbfallsammelstationen)\n\n20'000.00\n\n5060.00 Mobilien 20'000.00\n\n14810.2426 AGZ, Malerarbeiten öffentliche Bereiche 6'964.50\n\n5040.00 Hochbauten 6'964.50\n\n14810.2463 AGZ, Sanierung Zimmer und Nasszellen Ruggacker 20'252.80 25'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 20'252.80 25'000.00\n\n14810.2464 AGZ, Installationen Notstromaggregat -1'053.20\n\n5040.00 Hochbauten -1'053.20\n\n14810.2618 AGZ, Ersatz technische Austrittsüberwachung \nDemenzabteilung\n\n30'508.75\n\n5200.00 Software 30'508.75\n\n14810.2643 AGZ, Ersatz Pflegebetten inkl. zugehörige Nachttische \nund Leuchten\n\n50'000.00\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00\n\n14810.2644 AGZ, Ersatz Kassen OD/RUG inkl. Lizenzen auf System \nLobos\n\n25'000.00\n\n5200.00 Software 25'000.00\n\n14810.2646 AGZ, Ersatz Waschmaschinen/Tumbler Hauswirtschaft 25'000.00\n\n5060.00 Mobilien 25'000.00\n\n14810.2647 AGZ, Ersatz Patientenrufanlage Ruggacker 164'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 270\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5060.00 Mobilien 164'000.00\n\n14810.2649 AGZ, Erweiterung Schlüsseldepots Assistenzpersonal 95'000.00\n\n5060.00 Mobilien 95'000.00\n\n14810.2651 AGZ, Sanierung, neue Einrichtung Werkstatt \nTechnischer Dienst (Räume Oberdorf-TAZ) \n\n40'000.00 20'000.00\n\n5060.00 Mobilien 40'000.00 20'000.00\n\n14810.2652 AGZ, Ersatz Vorhänge Cafeteria OD 30'000.00\n\n5060.00 Mobilien 30'000.00\n\n14810.2653 AGZ, Sanierung und neue Einrichtung Tageszentrum 50'000.00\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00\n\n14810.2704 AGZ, Elektronische Pflegedokumentation 2'133.15\n\n5200.00 Software 2'133.15\n\n14810.2731 AGZ, höhenverstellbare Sitzbadewanne 21'545.10\n\n5060.00 Mobilien 21'545.10\n\n14810.2799 AGZ, Ersatz-/ oder Renovation Einrichtung \nStationszimmer\n\n40'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 40'000.00\n\n14810.2800 AGZ, Möblierung Ferienbett und Doppelzimmer 20'000.00\n\n5060.00 Mobilien 20'000.00\n\n14810.2804 AGZ, Ersatz Teppiche Cafeteria 30'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 30'000.00\n\nREALISIERUN Reduktion durch Realisierungsquote -296'400.00 -400'800.00\n\n5040.00 Hochbauten -296'400.00 -400'800.00\n\n14811 Seniorenresidenz / Gebührenbetrieb (5341) 742'633.84 401'800.00 37'500.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 271\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n12400.2166 AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Residenz 683'500.59 501'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 683'500.59 501'000.00\n\n14811.2471 AGZ, Sanierung Zimmer und Nasszellen \nSeniorenresidenz\n\n59'133.25 25'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 59'133.25 25'000.00\n\n14811.2597 AGZ Residenz, Ersatz/Erweiterung Nachtvorhänge \nResidenz\n\n48'000.00 30'000.00\n\n5060.00 Mobilien 48'000.00 30'000.00\n\n14811.2807 AGZ Residenz, Frequenzumrichter Liftanlage 20'000.00\n\n5060.00 Mobilien 20'000.00\n\nREALISIERUN Reduktion durch Realisierungsquote -172'200.00 -12'500.00\n\n5040.00 Hochbauten -172'200.00\n\n5060.00 Mobilien -12'500.00\n\n15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung 272'719.02 23'227.00 553'000.00 1'245'700.00\n\n15210 Feuerwehr (1500) 69'796.95 70'000.00\n\n15210.2364 Feuerwehr, Ersatz Materialtransporter (Renault Traffic) 69'796.95\n\n5060.00 Mobilien 69'796.95\n\n15210.2808 Feuerwehr, Ersatz Brandschutzbekleidung 70'000.00\n\n5060.00 Mobilien 70'000.00\n\n15311 Zivilschutz kommunal (1620) 105'771.50 23'227.00 100'000.00\n\n15311.2449 Zivilschutz, Ersatz Dienstfahrzeug 2023 105'771.50 23'227.00\n\n5060.00 Mobilien 105'771.50\n\n6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 23'227.00\n\n15311.2450 Zivilschutz, Ersatz Materialtransporter 2025 100'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 272\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00\n\n15610 Friedhof und Bestattung (7710) 97'150.57 390'000.00\n\n12400.2304 Friedhof Guggenbühl, Sanierung Dach und neu PV \nAnlage Abdankungshalle\n\n100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00\n\n12400.2685 Friedhof Guggenbühl, Sanierung 97'150.57\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 97'150.57\n\n12400.2763 Friedhof Guggenbühl, Abdankungshalle Heizungsersatz 150'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 150'000.00\n\n12400.2764 Friedhof Guggenbühl, Abdankungshalle \nBeleuchtungsersatz\n\n50'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 50'000.00\n\n12400.2765 Friedhof Guggenbühl, Ersatz Libanonzypressen und \nAnpassungen\n\n90'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 90'000.00\n\n15620 Öffentliche WC-Anlagen (7200) 150'000.00\n\n15620.2074 Kirchhalde und Grunschen, Ersatz und Erweiterung \nWC-Anlage\n\n150'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 150'000.00\n\n15810 Badeanlage Fondli (3410) 453'000.00 635'700.00\n\n12400.2164 Hallenbad Fondli, Betriebsoptimierung 1 265'000.00 266'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 265'000.00 266'000.00\n\n12400.2304 Friedhof Guggenbühl, Sanierung Dach und neu PV \nAnlage Abdankungshalle\n\n100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 273\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n12400.2398 Hallenbad Fondli, PV-Anlage / Prüfen \nZusammenschluss Eigenverbrauch Stadthalle\n\n275'000.00 275'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 275'000.00 275'000.00\n\n12400.2404 Freibad Fondli, Sanierung Aussengarderobe 50'000.00 500'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 50'000.00 500'000.00\n\n12400.2754 Freibad Fondli, Sanierung Dach inkl. PV-Anlage \n(Garderobengebäude)\n\n10'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 10'000.00\n\nREALISIERUN Reduktion durch Realisierungsquote -237'000.00 -415'300.00\n\n5040.00 Hochbauten -237'000.00 -415'300.00\n\n16 Sozialabteilung 198'476.50 2'179'800.00 2'025'000.00\n\n16300 Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730) / ab 2024 198'476.50 2'179'800.00 2'025'000.00\n\n12310.2573 Asylunterkunft, Umnutzung von Liegenschaften 2'534'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 2'534'000.00\n\n12400.2619 Bahnhofstrasse 10, Sanierung Zwischennutzung \nAsylunterkunft\n\n194'646.50 80'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 194'646.50 80'000.00\n\n12400.2620 Grünaustrasse 23, Ausbau temporäre Asylunterkunft 3'830.00 1'400'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 3'830.00 1'400'000.00\n\n12400.2726 Schöneggstrasse 38, Ausbau temporäre Asylunterkunft 1'000'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'000'000.00\n\n16300.2654 Asylwesen, Mobiliar, Geräte, Grundausstattung, \nGrünausstrasse, Schöneggstrasse für ca. 200 Plätze \n\n500'000.00 300'000.00\n\n5060.00 Mobilien 500'000.00 300'000.00\n\nREALISIERUN Reduktion durch Realisierungsquote -934'200.00 -675'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 274\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5040.00 Hochbauten -934'200.00 -675'000.00\n\n19 Schulabteilung 19'359'400.86 28'031.90 13'698'100.00 19'024'500.00\n\n19030 Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170) 18'793'031.87 28'031.90 12'763'100.00 15'204'500.00\n\n12400.2053 Alle Schulanlagen, Signalisation und Beschriftung 40'000.00 20'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 40'000.00 20'000.00\n\n12400.2150 Temporäre Modul Pavillon, Grundstückerschliessung 825'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 825'000.00\n\n12400.2160 Zentral, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss) 159'000.00 89'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 159'000.00 89'000.00\n\n12400.2162 Kindergarten Vorstadt, Ersatzneubau und Wohnungen \nOG (Sperrvermerk)\n\n175'000.00 150'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 175'000.00 150'000.00\n\n12400.2293 Zentral, Pausenplatz Beleuchtung und Videokamera 21'842.50\n\n5060.00 Mobilien 21'842.50\n\n12400.2296 Wolfsmatt, Projektierung Erweiterung und Sanierung 1'163'978.69\n\n5040.00 Hochbauten 1'163'978.69\n\n12400.2297 Wolfsmatt, Um- und Neuplatzierung Mietprovisorium \nWolfsmattika\n\n320'809.99 1'005'000.00 975'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 320'809.99 1'005'000.00 975'000.00\n\n12400.2396 Fondli, Sanierung Sporttrakt (Sperrvermerk) 71'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 71'000.00\n\n12400.2397 Fondli, Umnutzung Zivilschutzraum zu Lagerraum 231.95 100'000.00 130'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 231.95 100'000.00 130'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 275\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n12400.2401 Kindergarten Zinggen I + II, Gesamtsanierung inkl. \nHeizungsersatz\n\n109'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 109'000.00\n\n12400.2456 Wolfsmatt, Ausführung Erweiterung Schulanlage 4'438'786.34 7'018'000.00 6'528'000.00\n\n5000.00 Grundstücke 494'100.00\n\n5040.00 Hochbauten 3'944'686.34 7'018'000.00 6'528'000.00\n\n12400.2457 Wolfsmatt, Ausführung Sanierung Schulanlage 1'681'548.66 6'776'000.00 7'096'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'681'548.66 6'776'000.00 7'096'000.00\n\n12400.2500 Luberzen, Erweiterung und Sanierung Schulanlage 790'000.00 2'548'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 790'000.00 2'548'000.00\n\n12400.2559 Kindergarten Staffelacker I + II, Heizungsersatz \n(Fernwärmeanschluss)\n\n85'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 85'000.00\n\n12400.2563 Steinmürli, Touchpanel, WC Anlagen, Umgebung (Trakt \nF inkl. Aussenbereich)\n\n30'605.25 50'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 30'605.25 50'000.00\n\n12400.2628 Zentral, Ersatz Fenster 53'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 53'000.00\n\n12400.2630 Steinmürli, PV-Anlage Trakt B + F 20'000.00 230'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 20'000.00 230'000.00\n\n12400.2632 Fondli, PV-Anlage Trakt 1 + 2 und Zentrum 25'000.00 150'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 25'000.00 150'000.00\n\n12400.2679 Temporäre Modul Pavillon, 3x Vogelau/ 1x Stelzenacker \n(Rahmenkredit)\n\n-588'480.90 1'160'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -588'480.90 1'160'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 276\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n12400.2680 Kindergarten in der Lachen, Gruppenraum 157'000.00 157'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 150'000.00 157'000.00 157'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen -150'000.00\n\n12400.2724 Vogelau, Temporäre Modul Pavillon 10'852'972.31 28'031.90 1'276'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 10'852'972.31 1'276'000.00\n\n6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 28'031.90\n\n12400.2725 Stelzenacker, Temporäre Modul Pavillon 490'032.43 1'842'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 490'032.43 1'842'000.00\n\n19030.2428 Diverse Schulhäuser, Innenschliessungen (Zentral, \nFondli, Steinmürli)\n\n182'990.85\n\n5040.00 Hochbauten 182'990.85\n\n19030.2451 Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen \n(Optimierungen)\n\n100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00\n\n19030.2609 Kanalstrasse 6, Mieterausbau und Mobiliar Schulraum 197'713.80\n\n5040.00 Hochbauten 143'805.26\n\n5060.00 Mobilien 53'908.54\n\n19030.2812 Steinmürli, Ersatz Beleuchtungskörper 110'000.00\n\n5060.00 Mobilien 110'000.00\n\n19040.2811 Steinmürli, Strategische Ersatzbeschaffung Mobiliar \n(9SZ, 4TTG, 4 Gruppenräume)\n\n160'000.00\n\n5060.00 Mobilien 160'000.00\n\nREALISIERUN Reduktion durch Realisierungsquote -5'869'900.00 -6'341'500.00\n\n5040.00 Hochbauten -5'869'900.00 -6'341'500.00\n\n19040 Volksschule Sonstiges (2192) 332'360.59 420'000.00 50'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 277\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n19040.2468 Strategische Ersatzbeschaffung Schulmobiliar Fondli, \nStierenmatt, Zentral 2023\n\n3'162.89\n\n5060.00 Mobilien 3'162.89\n\n19040.2582 Phänomena, Schulprojekt 2025-2026 50'000.00 50'000.00\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00 50'000.00\n\n19040.2655 Strategischer Mobiliarersatz Wolfsmatt (Altbau), 10 \nSchulzimmer\n\n300'000.00\n\n5060.00 Mobilien 300'000.00\n\n19040.2656 Mobiliar Stelzenacker/ex Wolfsmattika 70'000.00\n\n5060.00 Mobilien 70'000.00\n\n19040.2719 Strategische Ersatzbeschaffung Schulmobiliar \nSekundarstufe Zentral (2024)\n\n329'197.70\n\n5060.00 Mobilien 329'197.70\n\n19041 Fachstelle Medien und Informatik (2192) 234'008.40 515'000.00 3'700'000.00\n\n19041.2400 Medien und Informatik, Vision 25/26 (Ersatzbeschaffung \nHardware)\n\n3'700'000.00\n\n5060.00 Mobilien 3'700'000.00\n\n19041.2430 Medien und Informatik, Aufstockung Reservegeräte, \n(Zuwachs SuS)\n\n100'000.00\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00\n\n19041.2432 Medien und Informatik, KITS Aufrüstung Convertibles \nLP\n\n102'457.20\n\n5060.00 Mobilien 102'457.20\n\n19041.2434 Medien und Informatik, digitale Belegungsanzeige SE \nSteinmürli\n\n60'000.00\n\n5060.00 Mobilien 60'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 278\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n19041.2435 Medien und Informatik, Projekt Wissensmanagement \nTool\n\n65'000.00\n\n5200.00 Software 65'000.00\n\n19041.2577 Medien und Informatik, Maker Space, Ausrüstung mit \nGeräten (z.B. 3D-Drucker)\n\n60'000.00\n\n5060.00 Mobilien 60'000.00\n\n19041.2591 Medien und Informatik, Esprom/Eltop Netzwerk, \nInstallationsanpassungen\n\n50'000.00\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00\n\n19041.2596 Medien und Informatik, KITS-Umzüge, Geräte neuen \nRäumen (z.B. dig.Wandtafeln)\n\n50'000.00\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00\n\n19041.2602 Medien und Informatik, Erneuerung Switches Zentral, \nSteinmürli, Luberzen\n\n131'551.20\n\n5060.00 Mobilien 131'551.20\n\n19041.2657 Medien und Informatik, Stelzenacker/ex Wolfsmattika, \nServer, Switches, Verkabelung, Convertibles\n\n130'000.00\n\n5060.00 Mobilien 130'000.00\n\n19075 Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170) 70'000.00\n\n19075.2814 Gruoberhus, Ersatz Beleuchtungskörper 70'000.00\n\n5060.00 Mobilien 70'000.00\n\n999 Abschluss 550'000.00 28'547'700.00 550'000.00 34'803'200.00\n\n99999 Abschluss (9999) 550'000.00 28'547'700.00 550'000.00 34'803'200.00\n\n19999.9999 Abschluss Investitionsrechnung 550'000.00 28'547'700.00 550'000.00 34'803'200.00\n\n5900.00 Passivierte Einnahmen 550'000.00 550'000.00\n\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 28'547'700.00 34'803'200.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 279\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n31'648'807.27 1'216'027.23 29'097'700.00 29'097'700.00 35'353'200.00 35'353'200.00\n\nNettoinvestition 30'432'780.04\n\n31'648'807.27 31'648'807.27 29'097'700.00 29'097'700.00 35'353'200.00 35'353'200.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSeite 280\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen \n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) \nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 % \n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3’044’135 2’073’000 1’082’300 -47.79\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 152’341 130’000 159’000 22.31\n2 BILDUNG 19’331’369 13’698’100 19’024’500 38.88\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1’023’344 1’488’400 3’057’700 105.44\n4 GESUNDHEIT 2’070’210 691’600 1’202’200 73.83\n5 SOZIALE SICHERHEIT -138’297 2’260’300 2’262’500 -0.10\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1’615’330 2’897’000 2’542’500 -12.24\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2’386’888 4’007’500 4’847’500 20.96\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 204’826 350’000 75’000\n\nSumme: Gesamthaushalt 29’690’146 27’595’900 34’253’200 \n-78.57\n\n24.12\n\n \n\nNettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) \n\nSeite 281\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen \nFunktionale Gliederung \n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 \nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\nGH Gesamthaushalt 30’906’173 1’216’027 28’145’900 550’000 34’803’200 550’000\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3’117’664 73’529 2’073’000 -- 1’082’300 --\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 5’000 12’333 -- -- -- --\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 279’301 36’430 1’588’000 -- 807’300 --\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 2’833’363 24’766 485’000 -- 275’000 --\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 175’568 23’227 130’000 -- 159’000 --\n\n1500 Feuerwehr 69’797 -- -- -- 70’000 --\n1610 Militärische Verteidigung -- -- 30’000 -- 89’000 --\n1620 Zivilschutz 105’772 23’227 100’000 -- -- --\n2 BILDUNG 19’359’401 28’032 13’698’100 -- 19’024’500 --\n\n2170 Schulliegenschaften 18’793’032 28’032 12’763’100 -- 15’274’500 --\n2192 Volksschule, Sonstiges 566’369 -- 935’000 -- 3’750’000 --\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1’023’344 -- 1’488’400 -- 3’057’700 --\n\n3210 Bibliotheken 32’732 -- -- -- 50’000 --\n3290 Kultur, Übriges 545’235 -- -- -- -- --\n3410 Sport -- -- 568’000 -- 798’700 --\n3420 Freizeit 445’378 -- 920’400 -- 2’209’000 --\n4 GESUNDHEIT 2’070’210 -- 691’600 -- 1’202’200 --\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 2’070’210 -- 691’600 -- 1’202’200 --\n5 SOZIALE SICHERHEIT 198’477 336’774 2’260’300 -- 2’262’500 --\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) -- 336’774 -- -- 37'500 --\n5730 Asylwesen 198’477 -- 2’260’300 -- 2’225’000 --\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1’615’330 -- 2’897’000 -- 2’542’500 --\n\n6150 Gemeindestrassen 1’247’787 -- 1’997’000 -- 2’042’500 --\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 367’543 -- 900’000 -- 500’000 --\n\nSeite 282\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 \nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 3’141’354 754’466 4’557’500 550’000 5’397’500 550’000\n\n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 1’858’815 343’356 2’995’000 300’000 3’015’000 300’000\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) -- -- -- -- 150’000 --\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 1’015’290 411’110 582’500 250’000 610’000 250’000\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 13’000 -- 140’000 -- 412’500 --\n7410 Gewässerverbauungen -- -- 300’000 -- 300’000 --\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 2’184 -- 65’000 -- 85’000 --\n7710 Friedhof und Bestattung 97’151 -- -- -- 390’000 --\n7900 Raumordnung 154’915 -- 475’000 -- 435’000 --\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 204’826 -- 350’000 -- 75’000 --\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 204’826 -- 350’000 -- 75’000 --\n \n\nNettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) \n\nSeite 283\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen \nInstitutionelle Gliederung \n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 \nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\nGH Gesamthaushalt 9’795’787 2’548’208 4’083’200 180’000 4’421’000 8’905’300\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 9’795’787 2’548’208 4’083’200 180’000 4’421’000 8’905’300\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 9’795’787 2’548’208 4’083’200 180’000 4’421’000 8’905’300\n\nSeite 284\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Stadt Dietikon 9'795'787.25 2'548'207.65 4'263'200.00 4'263'200.00 13'326'300.00 13'326'300.00\n\n12 Hochbauabteilung 9'795'787.25 2'548'207.65 4'083'200.00 180'000.00 4'421'000.00 8'905'300.00\n\n12610 Grundeigentum Finanzvermögen FV (9630) 9'795'787.25 2'548'207.65 4'083'200.00 180'000.00 4'421'000.00 8'905'300.00\n\n11610.2700 Deponie Müsli, Altlastensanierung 10'000.00\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 10'000.00\n\n12310.2308 Minigolfanlage Mühlematt, Sanierungsmassnahmen 48'360.80\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 48'360.80\n\n12310.2312 Niderfeld, Landabtretung SBB (Regionalterminal) 180'000.00\n\n8000.00 Verkauf von Grundstücken 180'000.00\n\n12310.2313 Bahnhofstrasse 10, Ersatz Gasheizung \n(Fernwärmeanschluss)\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude\n\n12310.2408 Div. Finanzvermögen, Erwerb Grundstücke und \nImmobilien (strategisch)\n\n2'000'000.00 1'400'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 2'000'000.00 1'400'000.00\n\n12310.2409 Div. Finanzvermögen, Sanierung erwarteter Neuerwerb 516'000.00 355'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 516'000.00 355'000.00\n\n12310.2561 Urdorferstrasse 34/36, Sanierung Flachdach Josefsheim -28'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude -28'000.00\n\n12310.2604 Schöneggstrasse 34, Erwerb Liegenschaft (FV) 1'502.60\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 1'502.60\n\n12310.2605 Schöneggstrasse 36, Erwerb Liegenschaft (FV) 1'906.90\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 1'906.90\n\n12310.2688 Quartierplan Niderfeld, Grundstücksbeiträge 40'000.00 4'400'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\nFinanzvermögen\n\nSeite 285\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 40'000.00\n\n8000.00 Verkauf von Grundstücken 4'400'000.00\n\n12310.2727 Grünaustrasse 17, Erwerb Liegenschaft (FV) 4'925'124.25\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 4'920'000.00\n\n7240.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden \n(liquiditätswirksam)\n\n5'124.25\n\n12310.2767 Finanzvermögen, Verkauf nicht benötigter Immobilien \n(Portfoliobereinigung)\n\n6'000'000.00\n\n8040.00 Verkauf von Gebäuden 6'000'000.00\n\n12400.2099 Zehntenscheune, Sanierung / Umbau Projektierung und \nAusführung\n\n2'618'874.74 1'316'000.00 400'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 2'618'874.74 1'316'000.00 400'000.00\n\n12400.2171 Bahnhofplatz 5, Sanierung Bären 741'863.69 50'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 741'863.69 50'000.00\n\n12400.2214 Untere Reppischstrasse 14, Sanierung / Umbau \nWohnungen (altes Bauamt)\n\n672'844.96 230.65 349'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 672'844.96 349'000.00\n\n8240.00 Beiträge Dritter für Gebäude 230.65\n\n12400.2306 Löwenstrasse 18, Minimalsanierung 130'000.00 70'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 130'000.00 70'000.00\n\n12400.2310 Obere Reppischstrasse 16, Sanierung Färberhüsli 250'000.00 250'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 250'000.00 250'000.00\n\n12400.2405 Untere Reppischstrasse 12a1, Gewerbehaus (Alte \nTrafostation EKZ)\n\n12'723.15 27'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 12'723.15 27'000.00\n\n12400.2407 Löwenstrasse 18, Heizungsersatz \n(Fernwärmeanschluss)\n\n70'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\nFinanzvermögen\n\nSeite 286\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 70'000.00\n\n12400.2410 Kronenplatz 9, Anschluss Fernwärme 49'226.05 22'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 49'226.05 22'000.00\n\n12400.2411 Breitistrasse 10, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss) 43'829.55\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 43'829.55\n\n12400.2413 Werkhof Binzstrasse 11, Umnutzungs- und \nSanierungsmassnahmen (Minimalmassnahmen)\n\n180'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 180'000.00\n\n12400.2516 Oberdorfstrasse 46, Aussensanierung und Ausbau \nDachgeschoss, Parkplätze (Sperrvermerk)\n\n38'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 38'000.00\n\n12400.2554 Oberdorfstrasse 13, Sanierung Zwischennutzung 150'737.39 40'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 150'737.39 40'000.00\n\n12400.2588 Schöneggstrasse 16, Heizungsersatz \n(Fernwärmeanschluss)\n\n73'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 73'000.00\n\n12400.2607 Oberdorfstrasse 46, dringende Sanierung Flachdach \nAnbau\n\n77'195.75\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 77'195.75\n\n12400.2612 Kronenplatz 8/10, Anschluss Fernwärme 47'034.55 62'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 47'034.55 62'000.00\n\n12400.2613 Kronenplatz 1, Anschluss Fernwärme 51'898.00 28'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 51'898.00 28'000.00\n\n12400.2617 Kronenplatz 8, Sanierung / Umbau neu 173'000.00 473'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 173'000.00 473'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\nFinanzvermögen\n\nSeite 287\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n12400.2675 Buchsackerstrasse 21 (Gleis 21), Betriebsoptimierung \n(Hygiene, Künstler, Technik), Heizungsersatz\n\n180'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 180'000.00\n\n12400.2676 Schöneggstrasse 36, Instandsetzung Lift 75'000.00 100'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 75'000.00 100'000.00\n\n12400.2678 Breitistrasse 10, Dachsanierung inkl. PV 50'000.00 110'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 50'000.00 110'000.00\n\n12400.2686 Untere Reppischstrasse 12a, Sanierung und Umbau 80'000.00 180'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 80'000.00 180'000.00\n\n12400.2687 Kronenplatz 10, Sanierung 7'461.70 320'000.00 450'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 7'461.70 320'000.00 450'000.00\n\n12400.2766 Minigolfanlage Mühlematt, Umgebungsarbeiten gm. \nParkpflegewerkkonzept (kant. Denkmalpflege)\n\n150'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 150'000.00\n\n12400.2768 Fondlistrasse 7, Umbau Mehrzweckräume 160'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 160'000.00\n\n12610.2092 Müsli, Landabtretung Limmattalbahn (Gebiet \nSpreitenbach)\n\n170.00\n\n8000.00 Verkauf von Grundstücken 170.00\n\n14010.2723 Finanzanlagen Übertrag ins VV (Widmung) 2'547'807.00\n\n8500.00 Übertragung von Grundstücken ins VV 2'547'807.00\n\n14010.2730 Finanzanlagen Übernahme aus VV (Entwidmung) 373'203.17\n\n7540.00 Übertragung von Gebäuden aus dem VV 373'203.17\n\nREALISIERUN Reduktion durch Realisierungsquote -1'672'800.00 -1'494'700.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude -1'672'800.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\nFinanzvermögen\n\nSeite 288\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n8040.00 Verkauf von Gebäuden -1'494'700.00\n\n999 Abschluss 180'000.00 4'083'200.00 8'905'300.00 4'421'000.00\n\n99999 Abschluss (9999) 180'000.00 4'083'200.00 8'905'300.00 4'421'000.00\n\n19999.9999 Abschluss Investitionsrechnung 180'000.00 4'083'200.00 8'905'300.00 4'421'000.00\n\n7990.00 Abgang Sachanlagen FV 180'000.00 8'905'300.00\n\n8990.00 Zugang Sachanlagen FV 4'083'200.00 4'421'000.00\n\n9'795'787.25 2'548'207.65 4'263'200.00 4'263'200.00 13'326'300.00 13'326'300.00\n\nNettoinvestition 7'247'579.60\n\n9'795'787.25 9'795'787.25 4'263'200.00 4'263'200.00 13'326'300.00 13'326'300.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsStadt Dietikon\nFinanzvermögen\n\nSeite 289\n\n\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen \n\nFunktionale Gliederung \nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 \n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \nGH Gesamthaushalt 9’795’787 2’548’208 4’083’200 180’000 4’421’000 8’905’300\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 9’795’787 2’548’208 4’083’200 180’000 4’421’000 8’905’300\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 9’795’787 2’548’208 4’083’200 180’000 4’421’000 8’905’300\n\nSeite 290\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nAnhang zum Budget \n\nSeite 291\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Stadt Dietikon 9'953'079.16 9'798'400.00 10'291'900.00\n\n11 Präsidialabteilung 1'852'038.52 1'834'800.00 1'485'000.00\n\n11110 Verwaltung (0220) 30'139.06 28'700.00 15'400.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'811.18 15'400.00 15'400.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n13'327.88 13'300.00\n\n11210 Stadthaus (0290) 285'846.17 301'400.00 273'500.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \n\nVerkehrswege VV\n7'058.10 7'100.00 7'100.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n1'629.47 1'600.00 1'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 118'674.15 131'600.00 127'100.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 155'477.06 158'100.00 134'700.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n3'007.39 3'000.00 3'000.00\n\n11220 Feuerwehrgebäude (0290) 3'691.40 6'900.00 6'900.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'691.40 6'900.00 6'900.00\n\n11240 Verwaltungsgebäude Oberdorfstr. 11 (0290) 35'540.95 30'900.00 35'500.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 35'540.95 30'900.00 35'500.00\n\n11250 Verwaltungsgebäude Schöneggstr. 30 (0290) 49'623.85 57'000.00 49'600.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 49'623.85 57'000.00 49'600.00\n\n11270 Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 (0290) 6'875.71 6'900.00 6'900.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'875.71 6'900.00 6'900.00\n\n11275 Verwaltungsgebäude Neumattstr. 7 KESB \n(0290)\n\n36'000.84 36'000.00 36'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 36'000.84 36'000.00 36'000.00\n\nStadt Dietikon ErfolgsrechnungErfolgsrechnung\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen\n\nSeite 292\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n11280 Verwaltungsgebäude Neumattstr. 24 (0290) 5'100.16 5'100.00 5'100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'100.16 5'100.00 5'100.00\n\n11310 Informatik (0220) 689'849.91 679'900.00 463'600.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 389'195.46 368'400.00 84'000.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 297'477.30 308'300.00 376'400.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n3'177.15 3'200.00 3'200.00\n\n11350 Standortförderung (8500) 16'122.16 16'100.00 16'100.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'122.16 16'100.00 16'100.00\n\n11361 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210) 57'719.97 77'700.00 80'600.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \n\nVerkehrswege VV\n29'717.94 49'700.00 52'600.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n28'002.03 28'000.00 28'000.00\n\n11410 Stadtbibliothek (3210) 43'467.90 43'400.00 43'400.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 38'329.37 38'300.00 38'300.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 5'138.53 5'100.00 5'100.00\n\n11430 Sport und Übriges (3410) 61'599.14 61'600.00 46'200.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \n\nVerkehrswege VV\n5'356.23 5'400.00 5'400.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n39'523.42 39'500.00 39'500.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'736.73 17'700.00 2'300.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n-1'017.24 -1'000.00 -1'000.00\n\n11440 Freizeitgestaltung (3420) 110'162.26 110'200.00 110'100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \n\nVV\n28'869.60 28'900.00 27'100.00\n\nStadt Dietikon ErfolgsrechnungErfolgsrechnung\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen\n\nSeite 293\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 57'865.72 57'900.00 67'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'426.94 23'400.00 15'400.00\n\n11510 Stadtkeller (3290) 6'806.56 6'800.00 6'800.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'806.56 6'800.00 6'800.00\n\n11530 Übrige Kulturförderung (3290) 133'511.39 157'000.00 133'500.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'901.47 10'900.00 10'900.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n46'609.92 122'600.00 46'600.00\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n76'000.00 23'500.00 76'000.00\n\n11610 Stadtplanungsamt (7900) 269'079.77 196'700.00 142'700.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nimmaterielle Anlagen\n264'049.76 191'700.00 137'700.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n5'030.01 5'000.00 5'000.00\n\n11611 Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290) 9'404.34 8'800.00 9'400.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'404.34 8'800.00 9'400.00\n\n11620 Biodiversität (Rahmenkredit GR 02.03.2023) \n(7500) / ab 2024\n\n2'200.00 2'200.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n2'200.00 2'200.00\n\n11720 Musikschulen (2140) 1'496.98 1'500.00 1'500.00\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n1'496.98 1'500.00 1'500.00\n\n12 Hochbauabteilung 173'588.76 205'400.00 176'000.00\n\n12220 Energie und Übriges (8790) 28'848.62 27'700.00 27'200.00\n\nStadt Dietikon ErfolgsrechnungErfolgsrechnung\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen\n\nSeite 294\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n26'782.38 25'600.00 25'100.00\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n2'066.24 2'100.00 2'100.00\n\n12310 Immobilienmanagement (0220) 45'637.70 46'700.00 45'600.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'100.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'989.69 9'000.00 9'000.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n36'648.01 36'600.00 36'600.00\n\n12530 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n(0290)\n\n16'676.62 11'400.00 16'700.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 16'676.62 11'400.00 16'700.00\n\n12540 Industrie-Stammgeleise (8900) 1'865.61 1'900.00 1'900.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \n\nVerkehrswege VV\n1'865.61 1'900.00 1'900.00\n\n12550 Schiessanlage (1610) 16'405.55 20'400.00 20'400.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \n\nVV\n4'700.19 4'700.00 4'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'705.36 15'700.00 15'800.00\n\n12570 Alterswohnungen Breiti (5340) / bis 2024 18'100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 18'100.00\n\n12571 Asylunterkunft Luberzen (5730) 64'154.66 79'200.00 64'200.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 64'154.66 79'200.00 64'200.00\n\n13 Infrastrukturabteilung 2'013'112.46 2'263'400.00 2'263'600.00\n\n13010 Wasserversorgung (7100) 11'402.86 11'400.00 7'100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \n\nVV\n11'402.86 11'400.00 7'100.00\n\nStadt Dietikon ErfolgsrechnungErfolgsrechnung\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen\n\nSeite 295\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n13111 Wasserversorgung / Gebührenbetrieb (7101) 445'460.95 545'100.00 559'800.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \n\nVV\n332'993.95 432'600.00 412'400.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'408.25 6'100.00 8'400.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 87'876.33 89'100.00 104'200.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 17'500.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n11'653.23 9'800.00 9'800.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n7'529.19 7'500.00 7'500.00\n\n13121 Abwasserentsorgung / Gebührenbetrieb \n(7201)\n\n47'921.06 82'400.00 62'700.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n32'116.95 66'600.00 46'900.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'599.27 4'600.00 4'600.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n4'619.68 4'600.00 4'600.00\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n6'585.16 6'600.00 6'600.00\n\n13131 Gasversorgung / Gebührenbetrieb (8721) 77'444.75 83'600.00 81'700.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \n\nVV\n62'255.76 68'400.00 66'500.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'229.04 9'200.00 9'200.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n5'959.95 6'000.00 6'000.00\n\n13510 Werkhof inkl. Binzstrasse 11 (0290) 78'453.35 81'700.00 93'800.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 78'453.35 81'700.00 93'800.00\n\n13520 S-Bahn Station Glanzenberg (6210) 17'917.45 17'500.00 17'900.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \n\nVerkehrswege VV\n3'135.85 3'100.00 3'100.00\n\nStadt Dietikon ErfolgsrechnungErfolgsrechnung\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen\n\nSeite 296\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n3'609.49 3'200.00 3'600.00\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen \nInvestititionsbeiträge an öffentliche Unternehmen\n\n11'172.11 11'200.00 11'200.00\n\n13610 Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege \n(3420)\n\n97'426.35 132'300.00 113'000.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n4'153.42 6'200.00 4'200.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n39'344.91 59'700.00 52'800.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 40'932.71 53'400.00 43'000.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n6'533.31 6'500.00 6'500.00\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen \nInvestititionsbeiträge an öffentliche Unternehmen\n\n6'462.00 6'500.00 6'500.00\n\n13620 Strassenunterhalt (6150) 1'178'553.89 1'249'200.00 1'280'500.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \n\nVerkehrswege VV\n948'742.87 1'024'400.00 1'030'900.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n7'392.75 7'400.00 7'400.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'306.75 8'300.00 8'300.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 132'794.24 159'400.00 152'200.00\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'569.64 32'000.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n38'972.36 39'000.00 39'000.00\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeträge an Kantone und Konkordate\n\n5'523.46 5'500.00 5'500.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n22'251.82 5'200.00 5'200.00\n\n13621 Privatstrassen (6180) / bis 2024 845.28 800.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \n\nVerkehrswege VV\n845.28 800.00\n\nStadt Dietikon ErfolgsrechnungErfolgsrechnung\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen\n\nSeite 297\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n13622 Kantonsstrassen, übrige (6130) 2'148.22 2'100.00 1'800.00\n3660.10 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeträge an Kantone und Konkordate\n2'148.22 2'100.00 1'800.00\n\n13630 Parkplätze und Ersatzabgaben (6150) 10'377.83 10'200.00 10'400.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \n\nVV\n10'377.83 10'200.00 10'400.00\n\n13640 Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410) 14'051.20 14'000.00 4'700.00\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 4'201.79 4'200.00 4'200.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n9'318.23 9'300.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n531.18 500.00 500.00\n\n13711 Abfallwesen / Gebührenbetrieb (7301) 31'109.27 33'100.00 30'200.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \n\nVV\n18'663.11 20'700.00 21'200.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'446.16 12'400.00 9'000.00\n\n14 Finanzabteilung 1'330'018.59 1'310'700.00 1'330'700.00\n\n14760 Pflegefinanzierung ambulant Krankenpflege \nSpitex (4215)\n\n16'520.55 16'600.00 16'600.00\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n3'155.17 3'200.00 3'200.00\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n13'365.38 13'400.00 13'400.00\n\n14810 Alters- und Gesundheitszentrum (4120) 753'398.58 694'400.00 735'500.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 543'935.90 529'200.00 542'700.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 181'267.56 145'200.00 166'100.00\n\nStadt Dietikon ErfolgsrechnungErfolgsrechnung\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen\n\nSeite 298\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen VV\n\n1'525.30 1'500.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 26'669.82 18'500.00 26'700.00\n\n14811 Seniorenresidenz / Gebührenbetrieb (5341) 560'099.46 599'700.00 578'600.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 560'099.46 594'900.00 573'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'800.00 5'000.00\n\n15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung 703'734.72 719'000.00 722'000.00\n\n15110 Stadt- und Verwaltungspolizei (1110) 83'333.97 83'300.00 76'300.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 83'333.97 83'300.00 76'300.00\n\n15140 Parkraumbewirtschaftung (6150) 12'490.51\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'490.51\n\n15210 Feuerwehr (1500) 20'778.08 20'700.00 23'500.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 20'778.08 20'700.00 23'500.00\n\n15311 Zivilschutz kommunal (1620) 18'123.79 32'600.00 26'400.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'584.35 3'600.00 3'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'539.44 29'000.00 22'800.00\n\n15610 Friedhof und Bestattung (7710) 85'169.06 86'500.00 102'200.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \n\nVV\n47'288.85 48'600.00 51'800.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'880.21 37'900.00 50'400.00\n\n15620 Öffentliche WC-Anlagen (7200) 2'193.31 1'400.00 1'400.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'193.31 1'400.00 1'400.00\n\n15810 Badeanlage Fondli (3410) 481'646.00 494'500.00 492'200.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \n\nVV\n187'749.46 187'700.00 187'700.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 293'896.54 306'800.00 304'500.00\n\nStadt Dietikon ErfolgsrechnungErfolgsrechnung\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen\n\nSeite 299\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n16 Sozialabteilung 35'742.35 26'000.00 206'300.00\n\n16010 Leitung Sozialabteilung, Controlling und \nRechtsdienst (5790)\n\n12'852.70 17'300.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'852.70 17'300.00\n\n16300 Fachstelle Asyl (inkl. Unterbringung) (5730) / \nab 2024\n\n22'889.65 8'700.00 206'300.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'732.33 99'900.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'157.32 8'700.00 106'400.00\n\n19 Schulabteilung 3'844'843.76 3'439'100.00 4'108'300.00\n\n19005 Primarstufe (2120) 84'831.15 84'800.00 84'800.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 84'831.15 84'800.00 84'800.00\n\n19030 Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen \n(2170)\n\n2'634'394.84 2'774'100.00 2'816'900.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n94'167.14 90'000.00 90'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'204'786.39 2'389'100.00 2'426'900.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 199'881.05 159'400.00 164'400.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n128'287.53 128'300.00 128'300.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Unternehmen\n\n7'272.73 7'300.00 7'300.00\n\n19040 Volksschule Sonstiges (2192) 268'142.60 272'800.00 302'200.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 268'142.60 272'800.00 302'200.00\n\n19041 Fachstelle Medien und Informatik (2192) 796'218.11 276'500.00 890'500.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 796'218.11 263'500.00 890'500.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 13'000.00\n\n19050 Schulverwaltung (2191) 43'820.51 14'600.00\n\nStadt Dietikon ErfolgsrechnungErfolgsrechnung\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen\n\nSeite 300\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'600.00\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 43'820.51\n\n19075 Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170) 7'175.53 6'000.00 6'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'982.52 6'000.00 6'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'193.01\n\n19080 Schulzahnklinik (4330) 10'261.02 10'300.00 7'900.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'861.12 7'900.00 7'900.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'399.90 2'400.00\n\n9'953'079.16 9'798'400.00 10'291'900.00\nGesamtergebnis 9'953'079.16 9'798'400.00 10'291'900.00\n\n9'953'079.16 9'953'079.16 9'798'400.00 9'798'400.00 10'291'900.00 10'291'900.00\n\nStadt Dietikon ErfolgsrechnungErfolgsrechnung\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen\n\nSeite 301\n\n\n\nFinanzkennzahlen \n\nRechnung 2024 Budget 2025 Budget 2026 Richtwerte \nAnzahl Einwohner 28’160 28’500 28’560\n\nSteuerfuss in % 123 121 121\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 2’409 2’590 2’721\n\nSelbstfinanzierungsgrad in % 58.7 340.6 25.8 > 100 % ideal \n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. \n80 - 100 % gut bis vertretbar \n50 - 80 % problematisch \n\n> 50 % ungenügend \n\nZinsbelastungsanteil in % 0.5 0.3 0.5 0 - 4 % gut \n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. \n4 - 9 % genügend \n> 9 % schlecht \n\nNettoverschuldungsquotient in % 14.6 -0.3 -44.5* < 100 % gut \nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erfor-\nderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. \n\n100 - 150 % genügend \n> 150 % schlecht \n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner 437 -10 -1'494.5** < 0  Nettovermögen\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken \n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung \n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung \n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung \n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung \n\n* unter Berücksichtigung der Sondereffekte 2025 (Einlage Finanzpolitische Reserve)\n\nSeite 302\n\nStadt Dietikon Budget 2026\n\n** Nettovermögen (-) / Nettoschuld (+)\n\n\n\tBudget 2026_IKVS.pdf\n\tBudget 2026_prov.pdf\n\tBudget 2026_prov.pdf\n\t1 Titelblatt 1_1.pdf\n\n\n\n\t2 Titel 2_2.pdf\n\tBudget 2026_IKVS\n\tBudget 2026_prov\n\t2 Inhaltsverzeichnis 3_3.pdf\n\tBudget 2026_prov\n\n\n\tAmbition Stadtrat.pdf\n\tBudget 2026_IKVS\n\t6 Antrag RPK 17_18.pdf\n\tBudget 2026_prov\n\tBudget 2026_prov\n\t19 ER Inst. Gliederung Details.pdf\n\tFormularsatz_Budget 2026_IKVS\n\t22 ER Funkt. Gliederung Details.pdf\n\tFormularsatz_Budget 2026_IKVS\n\tFormularsatz_Budget 2026_IKVS\n\t26 IR VV Inst. Gliederung Details.pdf\n\tFormularsatz_Budget 2026_IKVS\n\t30 IR FV Inst. Gliederung Details.pdf\n\tFormularsatz_Budget 2026_IKVS\n\t33 Abschreibungen und WB VV.pdf\n\tFormularsatz_Budget 2026_IKVS\n\n\n\n\n\n\n