text: \n \nFinanzabteilung \n \n\n \n\nV\no\n\nra\nn\n\nsch\nla\n\ng\n 2\n\n0\n1\n\n0\n \n\n  \n\n\n\n \n\n\n\nVoranschlag 2010\nPolitische Gemeinde\n8953 Dietikon\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n\nÜbersicht Zusammenfassung 2\nSpezifikation Ergebnis 5\nÜbersicht gebührenfinanzierte Betriebe 6\n\nLaufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen 7\nZusammenzug nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung) 13\nEinzelkonten institutionell gegliedert 17\n\nInvestitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen 69\nEinzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung) 71\n\nAbschreibungstabelle 77\n\nGlobalbudget 79\n\nErläuterungen 81\n\nAbschiede 99\n\nTermine Antrag an den Stadtrat\nAbnahme durch den Stadtrat\nVersand an den Gemeinderat\nAbschied Rechnungsprüfungskommission\nAbnahme durch den Gemeinderat\n\nFinanzvorstand: Dr. Rolf Schaeren\nLeiter Finanzabteilung: Patrick Schmid\n\n25.09.2009\n26.10.2009\n27.10.2009\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  22.10.2009\n\n\n\nVORANSCHLAG ÜBERSICHT Seite 2\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1. Steuerfuss 2010\n\na) zu deckender Aufwandüberschuss\n\n   Aufwand der laufenden Rechnung 170'538'100              166'700'000              \n\n   Ertrag der laufenden Rechnung ohne ord. Steuern Voranschlagsjahr 111'395'800              108'379'000              \n\n   zu deckender Aufwandüberschuss 59'142'300                58'321'000                \n\n170'538'100              170'538'100              166'700'000              166'700'000              \n\nb) Steuerfuss / Steuerertrag\n\n   zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) 59'142'300                58'321'000                \n\n   einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %\n\n   Fr. 42'728'000.-- (Vorjahr Fr. 42'583'000.--)\n\n   Steuerertrag bei 122 % Steuern (Vorjahr 123 %) 52'128'000                52'377'000                \n\n   Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung\n\n   - Zunahme Eigenkapital /Abnahme Bilanzfehlbetrag -                            -                            \n\n   Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung\n\n   - Entnahme aus dem Eigenkapital 7'014'300                  5'944'000                  \n\n59'142'300                59'142'300                58'321'000                58'321'000                \n\nc) Abschreibungen im Aufwand der laufenden Rechnung 11'354'000                11'188'000                \n\nVoranschlag 2010 Voranschlag 2009\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls, Seite2  -  21.10.2009\n\n\n\nVORANSCHLAG ÜBERSICHT Seite 3\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n2. Laufende Rechnung\n\n   Total Aufwand 170'538'100           166'700'000           164'963'254.44      \n\n   Total Ertrag 163'523'800           160'756'000           165'135'613.92      \n\n   Aufwandüberschuss 7'014'300               5'944'000               -                          \n\n   Ertragsüberschuss -                          -                          172'359.48             \n\n170'538'100           170'538'100           166'700'000           166'700'000           165'135'613.92      165'135'613.92      \n\n3. Investitionen im Verwaltungsvermögen\n\na) Nettoinvestitionen\n\n   Total Ausgaben 24'053'000             23'086'000             10'115'858.32        \n\n   Total Einnahmen 3'691'000               3'026'000               1'997'765.65          \n\n   Nettoinvestitionen 20'362'000             20'060'000             8'118'092.67          \n\n   Einnahmenüberschuss\n\n24'053'000             24'053'000             23'086'000             23'086'000             10'115'858.32        10'115'858.32        \n\nb) Finanzierung I\n\n   Nettoinvestitionen 20'362'000             20'060'000             8'118'092.67          \n\n   Einnahmenüberschuss\n\n   Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'354'000             11'188'000             9'889'092.67          \n\n   Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 7'014'300               5'944'000               -                          \n\n   Ertragsüberschuss Laufende Rechnung -                          -                          172'359.48             \n\n   Finanzierungsfehlbetrag I 16'022'300             14'816'000             -                          \n\n   Finanzierungsüberschuss I -                          -                          1'943'359.48          \n\n27'376'300             27'376'300             26'004'000             26'004'000             10'061'452.15        10'061'452.15        \n\nVoranschlag 2010 Voranschlag 2009 Rechnung 2008\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  21.10.2009\n\n\n\nVORANSCHLAG ÜBERSICHT Seite 4\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n4. Investitionen im Finanzvermögen\n\na) Nettoveränderung\n\n   Total Ausgaben 4'723'000               5'155'000               2'049'879.65          \n\n   Total Einnahmen 540'000                  1'101'798.65          \n\n   Nettoveränderung -                          4'723'000               -                          4'615'000               -                          948'081.00             \n\n4'723'000               4'723'000               5'155'000               5'155'000               2'049'879.65          2'049'879.65          \n\nb) Finanzierung II\n\n   Nettoveränderung 4'723'000               -                          4'615'000               -                          948'081.00             -                          \n\n   Finanzierungsfehlbetrag I 16'022'300             14'816'000             -                          \n\n   Finanzierungsüberschuss I -                          -                          1'943'359.48          \n\n   Finanzierungsfehlbetrag II 20'745'300             19'431'000             -                          \n\n   Finanzierungsüberschuss II -                          -                          995'278.48             \n\n20'745'300             20'745'300             19'431'000             19'431'000             1'943'359.48          1'943'359.48          \n\n5. Veränderung Kapitalkonto\n\n   Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr 70'151'095.41        68'091'095.41        67'918'735.93        \n\n   Finanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr -                          -                          \n\n   Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 7'014'300.00          -                          \n\n   Ertragsüberschuss Laufende Rechnung -                          2'060'000.00          172'359.48             \n\n   Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 63'136'795.41        70'151'095.41        68'091'095.41        \n\n70'151'095.41        70'151'095.41        70'151'095.41        70'151'095.41        68'091'095.41        68'091'095.41        \n\nVoranschlag 2009 Rechnung 2008Voranschlag 2010\n\nmutmassliches Ergebnis\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  21.10.2009\n\n\n\nVORANSCHLAG SPEZIFIKATION ERGEBNIS LAUFENDE RECHNUNG Seite 5\n\nVoranschlag 2010 Voranschlag 2009 Rechnung 2008\n\nAusgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)  (Seite 2) -7'014'300                          -5'944'000                          172'359.48                         \n\nzuzüglich:\n\nordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\nKonto 16097.3310 11'354'000                         10'588'000                         9'289'092.87                      \n\nzusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\nKonto 16097.3320 600'000                              600'000.00                         \n\nEinlage in Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsgewinn)\nKonto 15520.3800 104'500                              41'400                                \n\nEinlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn)\nKonto 15525.3800 375'230.70                         \n\nEinlage in Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsgewinn)\nKonto 15540.3800 101'000                              \n\nEinlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn)\nKonto 18070.3800 489'777.40                         \n\nabzüglich:\n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust)\nKonto 15520.4800 -46'212.68                          \n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust)\nKonto 15525.4800 -690'400                             -908'200                             \n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung  (Betriebsverlust)\nKonto 15540.4800.00 -677'700                             -617'426.50                        \n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust)\nKonto 15520.4800 -211'800                             -14'000                               \n\nBruttoüberschuss (Cash Flow) 3'643'000                           3'685'500                           10'262'821.27                    \n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls, Seite5  -  21.10.2009\n\n\n\nVORANSCHLAG ÜBERSICHT GEBÜHRENFINANZIERTE BETRIEBE Seite 6\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n15520 Wasserwerk\n\nTotal Aufwand 2'338'700               2'400'100               2'306'904.98          \nTotal Ertrag 2'443'200               2'441'500               2'260'692.30          \nBetriebsverlust -                          -                          46'212.68               \nBetriebsgewinn 104'500                  41'400                    -                          \n\n2'443'200               2'443'200               2'441'500               2'441'500               2'306'904.98          2'306'904.98          \n\n15525 Abwasserbeseitigung\nTotal Aufwand 4'049'600               4'301'400               3'152'273.50          \nTotal Ertrag 3'359'200               3'393'200               3'527'504.20          \nBetriebsverlust 690'400                  908'200                  -                          \nBetriebsgewinn -                          -                          375'230.70             \n\n4'049'600               4'049'600               4'301'400               4'301'400               3'527'504.20          3'527'504.20          \n\n15540 Gasversorgung\nTotal Aufwand 4'882'000               7'581'700               6'419'899.00          \nTotal Ertrag 4'983'000               6'904'000               5'802'472.50          \nBetriebsverlust -                          677'700                  617'426.50             \nBetriebsgewinn 101'000                  -                          -                          \n\n4'983'000               4'983'000               7'581'700               7'581'700               6'419'899.00          6'419'899.00          \n\n18070 Abfallbeseitigung\nTotal Aufwand 2'547'100               2'378'900               2'232'209.65          \nTotal Ertrag 2'335'300               2'364'900               2'721'987.05          \nBetriebsverlust 211'800                  14'000                    -                          \nBetriebsgewinn -                          -                          489'777.40             \n\n2'547'100               2'547'100               2'378'900               2'378'900               2'721'987.05          2'721'987.05          \n\nVoranschlag 2010 Voranschlag 2009 Rechnung 2008\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls, Seite6  -  21.10.2009\n\n\n\n \nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 7\nRJ 2010 / VA1010                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:26\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2010                 Budget 2009                     Rechnung 2008 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n         Gesamttotal                                                                                \n         Aufwand                            170'538'100                 166'700'000                 164'963'254.44                  \n         Ertrag                                           163'523'800                 160'756'000                    165'135'613.92 \n         Aufwandüberschuss                                  7'014'300                   5'944'000                                   \n         Ertragsüberschuss                                                                              172'359.48                  \n                                                                                \n3        A U F W A N D                      170'538'100                 166'700'000                 164'963'254.44                  \n                                                                                \n30       Personalaufwand                     41'482'000                  39'646'400                  38'846'531.95                  \n                                                                                \n300      Behörden und Kommissionen            1'085'600                   1'027'000                   1'040'729.95                  \n                                                                                \n301      Löhne                               27'989'300                  26'987'400                  25'895'158.75                  \n                                                                                \n302      Löhne der Lehrkräfte                 5'642'700                   5'481'700                   5'737'975.55                  \n                                                                                \n303      Sozialleistungen                     5'443'900                   5'069'300                   4'899'177.95                  \n                                                                                \n306      Kleiderentschädigungen                  82'100                      51'900                      48'694.47                  \n                                                                                \n307      Rentenleistungen /                     132'000                     150'000                     124'686.50                  \n         Teuerungszulagen                                                                                \n                                                                                \n308      Aushilfsentschädigungen                347'200                     180'000                     342'310.35                  \n                                                                                \n309      Allgemeiner Personalaufwand            759'200                     699'100                     757'798.43                  \n                                                                                \n31       Sachaufwand                         22'396'200                  24'464'700                  23'731'869.79                  \n                                                                                \n310      Büromaterial, Schulmaterial,         1'787'900                   1'676'500                   1'684'789.09                  \n         Drucksachen                                                                                \n                                                                                \n311      Anschaffungen Mobilien                 627'000                     725'900                     500'560.99                  \n                                                                                \n312      Wasser, Energie, Heizmaterial,       5'547'700                   7'563'300                   6'504'399.86                  \n         Gas                                                                                \n                                                                                \n313      Betriebs- und Verbrauchsmaterial     2'009'100                   1'979'700                   1'953'679.00                  \n                                                                                \n314      Baulicher Unterhalt                  2'876'300                   2'848'900                   2'980'874.83                  \n                                                                                \n315      Unterhalt Mobilien                     582'800                     575'200                     509'827.22                  \n                                                                                \n316      Mieten und Benützungskosten            921'500                   1'063'500                   1'059'950.48                  \n                                                                                \n317      Spesenentschädigungen                  470'500                     437'400                     435'291.95                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 8\nRJ 2010 / VA1010                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:26\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2010                 Budget 2009                     Rechnung 2008 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n318      Dienstleistungen Dritter             7'418'900                   7'433'100                   7'942'432.29                  \n                                                                                \n319      Allgemeiner Sachaufwand                154'500                     161'200                     160'064.08                  \n                                                                                \n32       Passivzinsen                         2'552'800                   2'934'500                   2'744'863.72                  \n                                                                                \n321      Zinsen für kurzfristige Schulden        60'000                     100'000                      80'992.44                  \n                                                                                \n322      Zinsen für langfristige Schulden     2'199'800                   2'636'500                   2'386'057.30                  \n                                                                                \n323      Zinsen an Sonderrechnungen              23'000                      18'000                      23'267.00                  \n                                                                                \n329      Allgemeine Passivzinsen                270'000                     180'000                     254'546.98                  \n                                                                                \n33       Abschreibungen                      12'010'700                  11'847'100                  10'522'560.93                  \n                                                                                \n330      Abschreibungen Finanzvermögen          656'700                     659'100                     633'468.26                  \n                                                                                \n331      Ordentliche Abschreibungen          11'354'000                  10'588'000                   9'289'092.67                  \n         Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n332      Zusätzliche Abschreibungen                                         600'000                     600'000.00                  \n         Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n34       Anteile und Beiträge ohne                                                                    4'346'000.00                  \n         Zweckbindung                                                                                \n                                                                                \n344      Rückerstattungen                                                                             4'346'000.00                  \n         Steuerfussausgleichsbeiträge                                                                                \n                                                                                \n35       Entschädigungen für                 11'897'800                  11'797'000                  11'760'579.60                  \n         Dienstleistungen anderer                                                                                \n         Gemeinden                                                                                \n                                                                                \n351      Entschädigungen an den Kanton       11'897'300                  11'784'000                  11'740'579.60                  \n                                                                                \n352      Entschädigungen an andere                  500                      13'000                      20'000.00                  \n         Gemeinden                                                                                \n                                                                                \n36       Betriebs- und Defizitbeiträge       73'525'600                  68'981'800                  65'322'752.02                  \n                                                                                \n361      Beiträge an den Kanton                 356'000                     782'500                     407'915.85                  \n                                                                                \n362      Beiträge an Gemeinden,              12'387'400                  12'482'200                  11'054'303.27                  \n         Zweckverbände                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 9\nRJ 2010 / VA1010                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:26\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2010                 Budget 2009                     Rechnung 2008 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n364      Beiträge an                            551'700                     536'200                     535'596.35                  \n         gemischtwirtschaftliche                                                                                \n         Unternehmungen                                                                                \n                                                                                \n365      Beiträge an private Institutionen    9'762'000                   7'684'400                   7'593'206.75                  \n                                                                                \n366      Beiträge an Private                 50'468'500                  47'496'500                  45'731'729.80                  \n                                                                                \n38       Einlagen in Spezialfinanzierung        205'500                      41'400                     865'008.10                  \n         und Stiftungen                                                                                \n                                                                                \n380      Einlagen in Spezialfinanzierungen      205'500                      41'400                     865'008.10                  \n                                                                                \n39       Interne Verrechnungen                6'467'500                   6'987'100                   6'823'088.33                  \n                                                                                \n390      Anteil Personalaufwand               1'191'000                   1'027'000                     946'055.00                  \n                                                                                \n391      Anteil Sachaufwand                   1'377'800                   1'387'300                   1'396'923.72                  \n                                                                                \n392      Anteil Passivzinsen                  2'122'300                   2'209'700                   2'427'591.00                  \n                                                                                \n393      Anteil Abschreibungen                1'155'000                   1'926'000                   1'634'189.61                  \n                                                                                \n398      Pauschalverrechnungen                  621'400                     437'100                     418'329.00                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 10\nRJ 2010 / VA1010                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:26\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2010                 Budget 2009                     Rechnung 2008 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n4        E R T R A G                                      163'523'800                 160'756'000                    165'135'613.92 \n                                                                                \n40       Steuern                                           67'143'500                  67'652'000                     68'675'990.60 \n                                                                                \n400      Steuern                                           65'057'000                  65'787'000                     67'856'579.85 \n                                                                                \n403      Grundstückgewinnsteuern                            2'000'000                   1'800'000                        749'380.75 \n                                                                                \n406      Übrige Steuern                                        86'500                      65'000                         70'030.00 \n                                                                                \n41       Regalien und Konzessionen                             22'000                      22'000                         21'050.50 \n                                                                                \n410      Erträge aus Regalien und                              22'000                      22'000                         21'050.50 \n         Konzessionen                                                                                \n                                                                                \n42       Vermögenserträge                                   3'084'100                   3'432'500                      3'317'024.16 \n                                                                                \n420      Zinsen von                                            20'000                      80'000                        130'974.47 \n         Bankkontokorrentguthaben                                                                                \n                                                                                \n421      Guthabenzinsen                                       433'500                     458'500                        595'054.26 \n                                                                                \n422      Darlehens- und                                        26'400                      27'400                         28'277.75 \n         Wertschriftenerträge                                                                                \n         Finanzvermögen                                                                                \n                                                                                \n423      Liegenschaftserträge FV                            2'001'600                   1'846'000                      1'874'088.55 \n                                                                                \n424      Buchgewinne von Anlagen des                                                      390'000                                   \n         Finanzvermögens                                                                                \n                                                                                \n425      Darlehenserträge                                                                                2'750.00 \n         Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n426      Beteiligungserträge aus dem                              100                         100                            120.00 \n         Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n427      Liegenschaftenerträge VV                             601'500                     629'500                        675'895.20 \n                                                                                \n429      Allgemeine Vermögenserträge                            1'000                       1'000                          9'863.93 \n                                                                                \n43       Entgelte                                          47'457'900                  47'912'800                     45'742'658.11 \n                                                                                \n431      Gebührenerträge                                    3'641'500                   3'592'000                      3'504'301.27 \n                                                                                \n432      Spital- und Heimtaxen                              6'898'000                   7'149'000                      7'107'942.65 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 11\nRJ 2010 / VA1010                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:26\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2010                 Budget 2009                     Rechnung 2008 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n433      Schulgelder von Privaten                              79'100                     104'100                         81'410.00 \n                                                                                \n434      Benützungsgebühren                                15'764'800                  17'496'300                     15'928'978.57 \n                                                                                \n435      Verkaufserlöse                                       836'700                     926'200                        939'479.57 \n                                                                                \n436      Rückerstattungen                                  19'661'800                  18'100'200                     17'619'128.99 \n                                                                                \n437      Bussen                                               450'000                     450'000                        427'357.06 \n                                                                                \n438      Eigenleistungen für Investitionen                     55'000                      25'000                         42'677.10 \n                                                                                \n439      Übrige Entgelte                                       71'000                      70'000                         91'382.90 \n                                                                                \n44       Anteile und Beiträge ohne                         18'961'800                  14'605'900                     21'539'488.25 \n         Zweckbindung                                                                                \n                                                                                \n441      Anteile an Kantonseinnahmen                              800                         800                            730.00 \n                                                                                \n444      Steuerfussausgleichsbeitrag                        3'492'000                                                  4'346'000.00 \n                                                                                \n445      Steuerkraftausgleichsbeitrag                      13'969'000                  13'005'100                     15'203'473.00 \n                                                                                \n449      Übrige Beiträge                                    1'500'000                   1'600'000                      1'989'285.25 \n                                                                                \n45       Rückerstattungen von Gemeinwesen                   2'881'300                   2'896'900                      2'566'686.54 \n                                                                                \n450      Rückerstattungen des Bundes                           28'500                      28'500                        725'747.85 \n                                                                                \n451      Rückerstattungen des Kantons                       1'977'000                   1'779'300                        994'046.62 \n                                                                                \n452      Kostenanteile and. Gemeinden                         875'800                   1'089'100                        846'892.07 \n                                                                                \n46       Beiträge mit Zweckbindung                         16'603'500                  15'646'900                     15'782'115.95 \n                                                                                \n460      Bundesbeiträge                                     3'719'900                   3'719'100                      3'321'852.05 \n                                                                                \n461      Staatsbeiträge                                    12'752'300                  11'774'300                     12'326'043.15 \n                                                                                \n462      Gemeindebeiträge/Beiträge von                        123'800                     146'000                        132'660.75 \n         Zweckverbänden                                                                                \n                                                                                \n469      Übrige Beiträge                                        7'500                       7'500                          1'560.00 \n                                                                                \n48       Entnahmen aus                                        902'200                   1'599'900                        667'511.48 \n         Spezialfinanzierungen und                                                                                \n         Stiftungen                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 12\nRJ 2010 / VA1010                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:26\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2010                 Budget 2009                     Rechnung 2008 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n480      Entnahmen aus                                        902'200                   1'599'900                        667'511.48 \n         Spezialfinanzierungen                                                                                \n                                                                                \n49       Interne Verrechnungen                              6'467'500                   6'987'100                      6'823'088.33 \n                                                                                \n490      Aufteilung Personalaufwand                         1'191'000                   1'027'000                        946'055.00 \n                                                                                \n491      Aufteilung Sachaufwand                             1'377'800                   1'387'300                      1'396'923.72 \n                                                                                \n492      Aufteilung Passivzinsen                            2'122'300                   2'209'700                      2'427'591.00 \n                                                                                \n493      Aufteilung Abschreibungen                          1'155'000                   1'926'000                      1'634'189.61 \n                                                                                \n498      Pauschalverrechnungen                                621'400                     437'100                        418'329.00 \n\n\n\n \nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 13\nRJ 2010 / VA1020                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:35\nLaufende Rechnung Funktionale Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2010                 Budget 2009                     Rechnung 2008 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n         Gesamttotal                                                                                \n         Aufwand                            170'538'100                 166'700'000                 164'963'254.44                  \n         Ertrag                                           163'523'800                 160'756'000                    165'135'613.92 \n         Aufwandüberschuss                                  7'014'300                   5'944'000                                   \n         Ertragsüberschuss                                                                              172'359.48                  \n                                                                                \n0        Behörden und Allgemeine             10'584'100     3'325'700     9'961'900     3'276'300    10'372'399.44     3'272'552.92 \n         Verwaltung                                                                                \n                                                                                \n011      Legislative                            385'800         4'000       322'800         7'000       348'964.76         9'643.75 \n                                                                                \n012      Exekutive                              909'400         3'000       833'800         3'000       848'911.58        26'431.00 \n                                                                                \n020      Stadtverwaltung                      7'829'700     2'809'000     7'444'900     2'770'400     7'751'521.96     2'709'630.40 \n                                                                                \n030      Leistungen für Pensionierte            132'000                     150'000                     124'686.50                  \n                                                                                \n090      Verwaltungsliegenschaften            1'327'200       509'700     1'210'400       495'900     1'298'314.64       526'847.77 \n                                                                                \n1        Rechtsschutz und Sicherheit          6'958'200     4'161'700     7'016'900     4'173'900     6'511'505.19     3'991'023.08 \n                                                                                \n100      Rechtspflege                         3'301'800     2'744'400     3'456'100     2'783'600     3'229'866.31     2'656'995.37 \n                                                                                \n110      Polizei                              2'147'000       828'900     2'013'400       814'900     1'917'234.48       790'197.21 \n                                                                                \n120      Rechtssprechung                         80'200        52'500        88'400        50'500        79'834.55        55'081.60 \n                                                                                \n140      Feuerwehr und Feuerpolizei           1'085'900       418'200     1'101'400       399'600       973'812.90       378'087.75 \n                                                                                \n150      Militär                                  1'000                       1'000                         971.65                  \n                                                                                \n160      Zivilschutz                            340'500       117'700       355'200       125'300       309'161.30       110'661.15 \n                                                                                \n161      Ziviler Gemeindeführungsstab             1'800                       1'400                         624.00                  \n                                                                                \n2        Bildung                             33'512'300     3'442'000    32'084'200     2'714'500    32'770'265.46     2'920'990.85 \n                                                                                \n200      Kindergarten                         2'467'800                   2'366'100        10'000     2'436'403.94        13'487.00 \n                                                                                \n210      Primarschule                        10'016'400       449'100     9'636'700       368'300     9'861'775.34       484'215.80 \n                                                                                \n211      Oberstufenschule                     6'557'000       246'000     6'855'400        26'400     7'155'677.72        82'922.80 \n                                                                                \n213      Tagesstrukturen (bisher 541)         1'789'700       973'000     1'430'600       675'000     1'257'868.50       519'980.60 \n                                                                                \n214      Musikschule                            350'000                     350'000                     324'764.35                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 14\nRJ 2010 / VA1020                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:35\nLaufende Rechnung Funktionale Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2010                 Budget 2009                     Rechnung 2008 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n217      Schulliegenschaften und -anlagen     3'304'700       159'000     3'315'200       157'900     3'410'478.42       193'561.10 \n                                                                                \n218      Volksschule sonstiges                1'548'200       484'000     1'386'200       494'000     1'427'412.37       474'808.00 \n                                                                                \n219      Schulverwaltung                      1'874'000        25'800     1'822'600         5'000     1'485'446.14         4'583.30 \n                                                                                \n220      Sonderschulung                       5'465'900       991'000     4'766'200       845'500     5'256'725.13     1'048'040.65 \n                                                                                \n290      Bildungswesen Übriges                  138'600       114'100       155'200       132'400       153'713.55        99'391.60 \n                                                                                \n3        Kultur und Freizeit                  4'161'100     1'081'900     4'183'600     1'043'900     3'848'790.39     1'074'920.40 \n                                                                                \n300      Kulturförderung                        837'900       129'300       895'900       114'000       713'704.92        74'157.60 \n                                                                                \n330      Parkanlagen, Wanderwege                939'600        47'200       909'100        31'000       910'524.10        48'669.15 \n                                                                                \n340      Sport                                1'406'100       557'000     1'422'400       552'200     1'325'169.09       652'036.70 \n                                                                                \n350      Übrige Freizeitgestaltung              909'500       280'400       887'500       273'700       837'468.50       248'690.20 \n                                                                                \n351      Ferienheime                             68'000        68'000        68'700        73'000        61'923.78        51'366.75 \n                                                                                \n4        Gesundheit                           5'665'400     1'127'000     5'647'400     1'174'100     5'311'065.39     1'090'050.10 \n                                                                                \n400      Spitäler                             2'663'800                   2'697'100                   2'374'010.40                  \n                                                                                \n410      Kranken- und Pflegeheime               716'400                     626'500                     725'287.00                  \n                                                                                \n440      Ambulante Krankenpflege                652'300                     612'700                     638'844.35                  \n                                                                                \n450      Krankheitsbekämpfung                     5'500                       6'000                       5'740.00                  \n                                                                                \n460      Schulgesundheitsdienst               1'245'200       959'500     1'322'700       991'000     1'214'495.05       908'781.45 \n                                                                                \n470      Lebensmittelkontrolle                   47'100         3'000        50'900         3'000        54'600.39         9'972.65 \n                                                                                \n490      Gesundheitswesen Übriges               335'100       164'500       331'500       180'100       298'088.20       171'296.00 \n                                                                                \n5        Soziale Wohlfahrt                   71'336'800    40'711'500    66'952'900    38'893'100    63'868'161.11    37'523'814.66 \n                                                                                \n500      Sozialversicherung Allgemeines         123'500        49'000       557'800       318'300       116'940.00        48'468.60 \n                                                                                \n520      Krankenversicherung                  7'500'000     7'505'000     7'290'000     7'290'000     6'629'755.53     6'547'542.51 \n                                                                                \n530      Zusatzleistungen zur AHV/IV         14'380'000     6'645'800    13'711'000     6'388'700    14'083'135.97     6'818'304.19 \n                                                                                \n540      Jugend                                 757'900       483'500       296'300        17'500       364'353.45        84'238.95 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 15\nRJ 2010 / VA1020                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:35\nLaufende Rechnung Funktionale Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2010                 Budget 2009                     Rechnung 2008 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n541      Kinder- und Jugendheime                                                                          2'828.20                  \n                                                                                \n542      Kinderkrippen                        2'257'200                   2'361'900                   1'833'050.85                  \n                                                                                \n560      Sozialer Wohungsbau                      3'000                       3'000                       3'000.00                  \n                                                                                \n570      Altersheime                          8'833'400     7'551'300     8'749'400     7'778'600     8'779'155.11     7'801'168.95 \n                                                                                \n580      Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe   30'500'000    16'915'000    27'500'000    15'590'000    25'973'364.70    14'709'885.59 \n                                                                                \n581      Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe                                                                1'200.00         3'900.00 \n                                                                                \n586      Beschäftigungsprogramme für            457'000                     409'300                     182'047.05                  \n         Arbeitslose                                                                                \n                                                                                \n587      Betreuung Suchtabhängiger              432'700                     410'700                     427'993.80                  \n                                                                                \n588      Asylbewerberbetreuung                  990'000     1'020'000       788'700       910'400       771'549.40       889'788.17 \n                                                                                \n589      Soziale Wohlfahrt Übriges            5'102'100       541'900     4'871'800       599'600     4'697'570.25       620'517.70 \n                                                                                \n590      Hilfsaktionen                                                        3'000                       2'216.80                  \n                                                                                \n6        Verkehr                              5'552'000     2'099'700     5'170'800     1'899'400     5'218'899.78     1'758'164.49 \n                                                                                \n620      Gemeindestrassen                     3'190'900     1'866'700     2'999'200     1'691'400     3'055'644.06     1'512'763.32 \n                                                                                \n650      Regionalverkehr                      2'361'100       233'000     2'171'600       208'000     2'163'255.72       245'401.17 \n                                                                                \n7        Umwelt und Raumordnung              10'338'700     9'215'500    10'460'500     9'297'400     9'960'404.25     8'758'413.68 \n                                                                                \n700      Wasserversorgung                        20'000                      20'000                      20'000.00                  \n                                                                                \n701      Wasserwerk                           2'443'200     2'443'200     2'441'500     2'441'500     2'306'904.98     2'306'904.98 \n                                                                                \n710      Abwasserbeseitigung                  4'049'600     4'049'600     4'301'400     4'301'400     3'527'504.20     3'527'504.20 \n                                                                                \n720      Abfallbeseitigung                    2'547'100     2'547'100     2'378'900     2'378'900     2'721'987.05     2'721'987.05 \n                                                                                \n740      Friedhof und Bestattung                722'500        85'600       688'400        85'600       748'543.45       107'033.95 \n                                                                                \n750      Gewässerunterhalt und -Verbauung        28'500                      28'500                      32'468.25                  \n                                                                                \n780      Übriger Umweltschutz                   188'800        90'000       224'300        90'000       183'596.43        94'983.50 \n                                                                                \n790      Raumordnung                            339'000                     377'500                     419'399.89                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 16\nRJ 2010 / VA1020                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:35\nLaufende Rechnung Funktionale Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2010                 Budget 2009                     Rechnung 2008 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n8        Volkswirtschaft                      5'280'200     7'088'000     7'899'300     9'799'600     6'734'413.59     9'024'191.25 \n                                                                                \n800      Landwirtschaft                          11'600        12'000        11'600        11'100        15'768.54        12'927.00 \n                                                                                \n810      Forstwesen                              27'000                      26'600                      37'220.40                  \n                                                                                \n820      Jagd- und Fischerei                                      800                         800                            730.00 \n                                                                                \n830      Tourismus, kommunale Werbung           229'900                     249'800         6'000       241'596.95                  \n                                                                                \n840      Beiträge Industrie, Gewerbe,                       1'500'000                   1'600'000                      1'989'285.25 \n         Handel                                                                                \n                                                                                \n860      Energieversorgung                                    585'000                     585'000                        585'750.00 \n                                                                                \n862      Gasversorgung                        4'983'000     4'983'000     7'581'700     7'581'700     6'419'899.00     6'419'899.00 \n                                                                                \n869      Energie Übriges                         28'700                      29'600                      19'928.70                  \n                                                                                \n870      Sonstige Gemeindebetriebe                              7'200                      15'000                         15'600.00 \n                                                                                \n9        Finanzen und Steuern                17'149'300    91'270'800    17'322'500    88'483'800    20'367'349.84    95'721'492.49 \n                                                                                \n900      Gemeindesteuern                      1'066'500    68'670'500       945'000    69'187'000       983'234.16    70'361'782.28 \n                                                                                \n920      Finanzausgleich                                   17'461'000                  13'005'100     4'346'000.00    19'549'473.00 \n                                                                                \n940      Kapitaldienst                        2'650'500     1'899'300     3'162'800     2'014'700     2'954'497.44     2'221'302.20 \n                                                                                \n941      Buchgewinne und -verluste                                                        390'000                                   \n                                                                                \n942      Grundeigentum Finanzvermögen         2'078'300     2'085'000     2'026'700     1'961'000     2'194'525.57     1'954'745.40 \n                                                                                \n990      Abschreibungen                      11'354'000     1'155'000    11'188'000     1'926'000     9'889'092.67     1'634'189.61 \n\n\n\n \nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 17\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n1       Politische Abteilung                                                                                \n        Aufwand                               170'538'100                 166'700'000                164'963'254.44                 \n        Ertrag                                              163'523'800                 160'756'000                  165'135'613.92 \n        Aufwandüberschuss                                     7'014'300                   5'944'000                                 \n        Ertragsüberschuss                                                                                172'359.48                 \n                                                                                \n101     Gemeinderat und Stadtrat                                                                                \n        Aufwand                                 1'074'700                     982'100                  1'039'151.71                 \n        Ertrag                                                    3'000                       3'000                       17'347.80 \n        Aufwandüberschuss                                     1'071'700                     979'100                    1'021'803.91 \n                                                                                \n10105   Legislative (011)                                                                                \n        Aufwand                                   219'800                     216'800                    241'532.13                 \n        Ertrag                                                                                4'877.80 \n        Aufwandüberschuss                                       219'800                     216'800                      236'654.33 \n3000    Behörden und Kommissionen                 130'000                     126'900                    131'857.50                 \n3030    Sozialleistungen                            4'500                       4'600                      3'514.20                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  20'000                      20'000                     21'891.78                 \n3170    Spesenentschädigungen                         500                         500                        250.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   45'000                      45'000                     65'354.25                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       500                         500                        364.40                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         19'300                      19'300                     18'300.00                 \n4350    Verkaufserlöse                                                                                4'877.80 \n                                                                                \n10120   Exekutive (012)                                                                                \n        Aufwand                                   854'900                     765'300                    797'619.58                 \n        Ertrag                                                    3'000                       3'000                       12'470.00 \n        Aufwandüberschuss                                       851'900                     762'300                      785'149.58 \n3000    Behörden und Kommissionen                 627'500                     566'300                    559'452.60                 \n3030    Sozialleistungen                           98'900                      80'500                     78'778.75                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  36'500                      36'500                     37'500.95                 \n3170    Spesenentschädigungen                      17'000                      17'000                     15'589.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   75'000                      65'000                    105'656.45                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                                              241.83                 \n3650    Beiträge an private Institutionen                                                                    400.00                 \n4360    Rückerstattungen                                          3'000                       3'000                       12'470.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 18\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n140     Präsidialabteilung                                                                                \n        Aufwand                                 9'862'500                   9'699'100                  9'278'378.41                 \n        Ertrag                                                5'370'100                   5'508'400                    5'736'272.97 \n        Aufwandüberschuss                                     4'492'400                   4'190'700                    3'542'105.44 \n                                                                                \n14005   Wahlen und Abstimmungen (011)                                                                                \n        Aufwand                                   166'000                     106'000                    107'432.63                 \n        Ertrag                                                    4'000                       7'000                        4'765.95 \n        Aufwandüberschuss                                       162'000                      99'000                      102'666.68 \n3000    Behörden und Kommissionen                  34'000                      16'200                     15'330.00                 \n3030    Sozialleistungen                              600                         500                        762.45                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  50'000                      28'500                     33'417.13                 \n3110    Anschaffung Mobilien                          500                         500                                               \n3150    Unterhalt Mobilien                            500                         500                        813.50                 \n3170    Spesenentschädigungen                         400                         400                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                   25'000                      15'400                     13'109.55                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         55'000                      44'000                     44'000.00                 \n4360    Rückerstattungen                                                                                494.95 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                              4'000                       7'000                        4'271.00 \n                                                                                \n14007   Information (012)                                                                                \n        Aufwand                                    54'500                      68'500                     51'292.00                 \n        Ertrag                                                                                13'961.00 \n        Aufwandüberschuss                                        54'500                      68'500                       37'331.00 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  22'000                      22'000                     28'903.50                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                13'500                       6'500                        538.50                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   19'000                      40'000                     21'850.00                 \n4360    Rückerstattungen                                                                                13'961.00 \n                                                                                \n14010   Verwaltung (020)                                                                                \n        Aufwand                                 2'386'500                   2'267'600                  2'340'483.69                 \n        Ertrag                                                  864'200                     804'300                      816'200.25 \n        Aufwandüberschuss                                     1'522'300                   1'463'300                    1'524'283.44 \n3000    Behörden und Kommissionen                                                                            150.00                 \n3010    Löhne                                   1'107'700                   1'047'700                  1'029'511.05                 \n3030    Sozialleistungen                          164'200                     168'500                    152'804.70                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand               120'000                     110'000                    120'618.10                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     85'000                      60'000                    108'676.96                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                 138'000                     135'000                    132'883.38                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       42'000                      46'000                     45'687.40                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'000                       1'000                      1'460.80                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                 38'000                      38'000                     41'563.00                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         10'500                      10'500                      8'457.30                 \n3160    Mieten und Benützungskosten               111'600                      90'000                     87'696.30                 \n3170    Spesenentschädigungen                       2'000                       2'000                      3'230.80                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  541'200                     535'700                    585'715.10                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     2'500                       2'500                      1'476.80                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 19\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände        11'500                      11'500                     11'352.00                 \n3900    Anteil Personalaufwand                      6'300                                                                           \n3910    Anteil Sachaufwand                          5'000                       9'200                      9'200.00                 \n4310    Gebührenerträge                                             500                         500                                 \n4350    Verkaufserlöse                                           51'000                      51'000                       52'122.20 \n4360    Rückerstattungen                                         40'300                      28'500                       51'476.80 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                  772'400                     724'300                      712'601.25 \n                                                                                \n14011   Informatik (020)                                                                                \n        Aufwand                                 1'189'800                   1'137'500                  1'027'300.47                 \n        Ertrag                                                  273'800                     255'900                      233'800.00 \n        Aufwandüberschuss                                       916'000                     881'600                      793'500.47 \n3010    Löhne                                     418'600                     423'200                    410'299.55                 \n3030    Sozialleistungen                           77'800                      71'300                     68'463.05                 \n3090    Allgemeine Personalkosten                     100                         100                      7'612.24                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      5'000                       5'000                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  17'000                      14'000                     14'625.50                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       50'500                      60'200                     10'741.45                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         90'100                      49'100                     45'435.08                 \n3170    Spesenentschädigungen                         200                         200                      1'141.75                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  530'000                     513'500                    468'081.85                 \n3910    Anteil Sachaufwand                            500                         900                        900.00                 \n4360    Rückerstattungen                                         64'400                      55'500                       44'600.00 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                  209'400                     200'400                      189'200.00 \n                                                                                \n14012   Stadtplanungsamt (020)                                                                                \n        Aufwand                                   141'600                                                                           \n        Ertrag                                                   30'000                                                             \n        Aufwandüberschuss                                       111'600                                                             \n3010    Löhne                                     120'000                                                                           \n3030    Sozialleistungen                           21'600                                                                           \n4380    Eigenleistungen für Investitionen                        30'000                                                             \n                                                                                \n14015   Stadthaus (090)                                                                                \n        Aufwand                                   997'700                     878'200                    949'654.92                 \n        Ertrag                                                  167'500                     153'900                      162'720.80 \n        Aufwandüberschuss                                       830'200                     724'300                      786'934.12 \n3010    Löhne                                     645'700                     560'200                    601'537.35                 \n3030    Sozialleistungen                           99'600                      80'500                     82'986.85                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 6'000                                                     99.90                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        4'000                       4'000                      1'227.10                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              63'000                      63'000                     59'624.65                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           27'000                      26'000                     28'339.00                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        91'600                      88'100                    123'992.97                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          6'000                       6'000                      2'509.05                 \n3170    Spesenentschädigungen                       2'000                       2'000                      1'048.20                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   46'000                      40'000                     40'104.85                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 20\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       600                         600                         85.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          6'200                       7'800                      8'100.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     37'000                      37'000                       38'200.00 \n4350    Verkaufserlöse                                            3'000                       5'000                        2'724.75 \n4360    Rückerstattungen                                          6'000                                                    9'896.05 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               49'500                      43'200                       43'200.00 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                   72'000                      68'700                       68'700.00 \n                                                                                \n14016   Feuerwehrgebäude (140)                                                                                \n        Aufwand                                    60'600                      75'000                     66'190.95                 \n        Ertrag                                                   25'000                      25'000                       24'936.00 \n        Aufwandüberschuss                                        35'600                      50'000                       41'254.95 \n3110    Anschaffung Mobilien                        2'000                       9'300                        750.50                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              29'800                      29'800                     27'649.60                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            7'000                       7'000                      7'326.50                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        12'300                      23'400                     20'947.85                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    8'000                       4'000                      8'616.50                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       600                         600                                               \n3910    Anteil Sachaufwand                            900                         900                        900.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     25'000                      25'000                       24'936.00 \n                                                                                \n14017   Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090)                                                                                \n        Aufwand                                    37'800                      38'600                     31'774.95                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        37'800                      38'600                       31'774.95 \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'500                       1'500                                               \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               3'500                       3'500                        685.45                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'500                       1'500                      3'192.90                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         5'000                       5'800                      2'283.45                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                15'500                      15'500                     15'311.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    2'500                       2'500                      3'002.15                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                                               \n3900    Anteil Personalaufwand                      6'300                       6'300                      6'300.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          1'000                       1'000                      1'000.00                 \n                                                                                \n14018   Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11                                                                                \n        (090)                                                                                \n        Aufwand                                    70'700                      73'700                     69'579.60                 \n        Ertrag                                                                                347.50 \n        Aufwandüberschuss                                        70'700                      73'700                       69'232.10 \n3110    Anschaffung Mobilien                                                                               4'464.05                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               9'000                       9'000                      6'720.00                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'500                       2'500                      1'670.20                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         1'000                       4'000                      2'593.60                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                        221.65                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                43'400                      43'400                     43'404.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    4'500                       4'500                      2'206.10                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 21\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                                               \n3900    Anteil Personalaufwand                      6'300                       6'300                      6'300.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          2'000                       2'000                      2'000.00                 \n4360    Rückerstattungen                                                                                347.50 \n                                                                                \n14019   Einbürgerungen (100)                                                                                \n        Aufwand                                     9'000                       9'000                     72'503.43                 \n        Ertrag                                                  100'000                     100'000                      153'119.50 \n        Ertragsüberschuss                          91'000                      91'000                     80'616.07                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   7'000                       7'000                      7'674.63                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    2'000                       2'000                     64'828.80                 \n4310    Gebührenerträge                                         100'000                     100'000                      153'119.50 \n                                                                                \n14020   Zivilstandsamt (100)                                                                                \n        Aufwand                                   655'500                     735'300                    576'499.47                 \n        Ertrag                                                  565'800                     638'500                      501'090.25 \n        Aufwandüberschuss                                        89'700                      96'800                       75'409.22 \n3010    Löhne                                     392'300                     431'200                    344'159.95                 \n3030    Sozialleistungen                           57'900                      70'200                     58'645.45                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                     11'146.30                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     12'500                      11'500                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   8'000                       8'900                      4'514.27                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'000                      58'600                        249.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'500                       1'500                        571.10                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   77'000                      65'000                     58'541.05                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     3'700                       3'700                     12'825.35                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen               1'000                       1'000                      1'847.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         97'400                      80'700                     82'000.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       2'200                       2'000                      2'000.00                 \n4310    Gebührenerträge                                         315'000                     310'000                      295'821.85 \n4360    Rückerstattungen                                            500                         500                          526.00 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                            239'300                     317'000                      193'742.40 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               11'000                      11'000                       11'000.00 \n                                                                                \n14021   Stadtammann- und Betreibungsamt                                                                                \n        (100)                                                                                \n        Aufwand                                 1'310'300                   1'316'200                  1'243'171.69                 \n        Ertrag                                                1'454'800                   1'430'000                    1'362'901.92 \n        Ertragsüberschuss                         144'500                     113'800                    119'730.23                 \n3010    Löhne                                     901'600                     905'000                    858'958.70                 \n3030    Sozialleistungen                          171'000                     159'800                    149'662.85                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                      1'073.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      2'500                       6'500                      5'798.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   5'000                       5'000                      3'416.15                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          8'000                       8'000                      7'553.50                 \n3170    Spesenentschädigungen                      10'000                      12'500                     10'125.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    2'200                       2'200                      3'272.24                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 22\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       100                         100                        100.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                        195'900                     203'100                    191'832.25                 \n3980    Pauschalverrechnungen                      13'000                      13'000                     11'380.00                 \n4310    Gebührenerträge                                       1'450'000                   1'430'000                    1'359'912.72 \n4360    Rückerstattungen                                          4'800                                                    2'989.20 \n                                                                                \n14022   Friedensrichter (120)                                                                                \n        Aufwand                                    80'200                      88'400                     79'834.55                 \n        Ertrag                                                   52'500                      50'500                       55'081.60 \n        Aufwandüberschuss                                        27'700                      37'900                       24'752.95 \n3010    Löhne                                      62'000                      66'800                     64'326.00                 \n3030    Sozialleistungen                            3'800                       4'600                      3'424.90                 \n3091    Aus-und Weiterbildung                         200                         500                         80.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     400                         500                        272.65                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        4'000                       4'000                                               \n3170    Spesenentschädigungen                         200                         200                         52.80                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    2'300                       2'200                      2'342.70                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen               4'000                       5'000                      4'735.50                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          3'300                       4'600                      4'600.00                 \n4310    Gebührenerträge                                          52'000                      50'000                       54'648.00 \n4360    Rückerstattungen                                            500                         500                          433.60 \n                                                                                \n14024   Ziviler Gemeindeführungsstab (161)                                                                                \n        Aufwand                                     1'800                       1'400                        624.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         1'800                       1'400                          624.00 \n3000    Behörden und Kommissionen                   1'000                         700                        350.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                        400                         200                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                      400                         300                        274.00                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                   200                                               \n                                                                                \n14026   Musikschulen (214)                                                                                \n        Aufwand                                   350'000                     350'000                    324'764.35                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       350'000                     350'000                      324'764.35 \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche       350'000                     350'000                    324'764.35                 \n        Unternehmungen                                                                                \n                                                                                \n14027   Bildungswesen (290)                                                                                \n        Aufwand                                    42'900                      46'900                     43'591.20                 \n        Ertrag                                                   18'400                      19'400                       15'278.60 \n        Aufwandüberschuss                                        24'500                      27'500                       28'312.60 \n3010    Löhne                                       5'500                       5'500                      3'426.55                 \n3030    Sozialleistungen                              400                         400                        215.80                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  26'000                      30'000                     29'148.85                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    2'000                       2'000                      1'800.00                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 23\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche         9'000                       9'000                      9'000.00                 \n        Unternehmungen                                                                                \n4350    Verkaufserlöse                                            5'000                       6'000                        4'144.75 \n4360    Rückerstattungen                                          7'900                       7'900                        5'633.85 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                    5'500                       5'500                        5'500.00 \n                                                                                \n14030   Stadtbibliothek (300)                                                                                \n        Aufwand                                   502'800                     449'900                    419'598.77                 \n        Ertrag                                                   92'000                      55'000                       46'617.20 \n        Aufwandüberschuss                                       410'800                     394'900                      372'981.57 \n3010    Löhne                                     292'400                     261'100                    244'850.25                 \n3030    Sozialleistungen                           50'100                      41'800                     38'931.00                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   500                         500                        103.80                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      2'000                       2'000                      1'124.40                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   8'000                       4'000                        282.67                 \n3106    Kauf von Medien                            60'000                      60'000                     60'100.52                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        5'000                       2'500                      1'923.40                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              10'000                      10'000                      8'811.75                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           12'000                      12'000                     10'320.88                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        15'000                      15'000                     11'948.90                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          3'000                       2'000                      2'076.70                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                   400                         400                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                   13'000                       9'000                     11'283.70                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       800                         800                                               \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen               1'000                       1'500                        540.80                 \n3900    Anteil Personalaufwand                      6'300                       6'300                      6'300.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         23'300                      21'000                     21'000.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                       50'000                      46'000                       38'605.00 \n4350    Verkaufserlöse                                            5'000                       5'000                        3'742.80 \n4360    Rückerstattungen                                          2'000                       2'000                        2'269.40 \n4610    Staatsbeiträge                                           32'000                                                             \n4620    Gemeindebeiträge/Beiträge von                             3'000                       2'000                        2'000.00 \n        Zweckverbänden                                                                                \n                                                                                \n14031   Stadtkeller (300)                                                                                \n        Aufwand                                    19'300                      28'300                     21'879.45                 \n        Ertrag                                                    5'300                       5'000                        5'500.00 \n        Aufwandüberschuss                                        14'000                      23'300                       16'379.45 \n3110    Anschaffung Mobilien                        2'500                       2'500                        169.20                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               3'000                       3'000                      2'319.05                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'000                       2'000                      4'330.45                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         2'500                      11'500                      2'961.85                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                      4'051.90                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'000                       1'000                        747.00                 \n3900    Anteil Personalaufwand                      6'300                       6'300                      6'300.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          1'000                       1'000                      1'000.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                        5'300                       5'000                        5'500.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 24\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n14033   Kulturkommission (300)                                                                                \n        (Kulturkredit)                                                                                \n        Aufwand                                   142'500                     158'000                    123'292.60                 \n        Ertrag                                                   32'000                      54'000                       22'040.40 \n        Aufwandüberschuss                                       110'500                     104'000                      101'252.20 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  40'000                      40'000                     33'716.15                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'500                       2'000                                               \n3139    Material zum Wiederverkauf                  5'000                      15'000                      4'451.90                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                                               \n3160    Mieten und Benützungskosten                 1'000                       2'000                        349.65                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   45'000                      50'000                     39'087.15                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     2'000                       2'000                                               \n3650    Beiträge an private Institutionen          40'000                      40'000                     40'687.75                 \n3660    Beiträge an Private                         7'000                       6'000                      5'000.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                       22'000                      23'000                       18'700.00 \n4350    Verkaufserlöse                                            3'000                      24'000                        2'340.40 \n4360    Rückerstattungen                                          1'000                       1'000                        1'000.00 \n4690    Übrige Beiträge                                           6'000                       6'000                                 \n                                                                                \n14035   Übrige Kulturförderung (300)                                                                                \n        Aufwand                                   171'200                     249'200                    148'553.90                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       171'200                     249'200                      148'553.90 \n3000    Behörden und Kommissionen                   3'000                       3'000                      2'725.00                 \n3030    Sozialleistungen                              200                         200                         14.15                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                3'000                      2'690.50                 \n3650    Beiträge an private Institutionen         168'000                     243'000                    142'886.30                 \n3660    Beiträge an Private                                                                                237.95                 \n                                                                                \n14045   Skiliftbetrieb (340)                                                                                \n        Aufwand                                                                 5'200                      1'183.85                 \n        Ertrag                                                                                2'000                                 \n        Aufwandüberschuss                                                                     3'200                        1'183.85 \n3010    Löhne                                                                   2'000                                               \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial                                             200                                               \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                          500                                               \n3150    Unterhalt Mobilien                                                      1'000                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                1'000                      1'183.85                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                   500                                               \n4340    Benützungsgebühren                                                                    2'000                                 \n                                                                                \n14049   Sport: Übriges (340)                                                                                \n        Aufwand                                    87'000                      87'000                     91'800.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        87'000                      87'000                       91'800.00 \n3650    Beiträge an private Institutionen          87'000                      87'000                     91'800.00                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 25\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n14055   Freizeitgestaltung (350)                                                                                \n        Aufwand                                   825'400                     778'900                    755'617.65                 \n        Ertrag                                                  155'500                     145'500                      154'397.20 \n        Aufwandüberschuss                                       669'900                     633'400                      601'220.45 \n3010    Löhne                                     547'400                     509'600                    489'552.50                 \n3030    Sozialleistungen                           84'700                      74'500                     71'017.55                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       2'000                      5'473.80                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      7'000                       4'000                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  19'000                      18'000                     18'212.05                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       15'000                      15'000                     19'291.15                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              15'000                      15'000                     17'797.10                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           20'000                      20'000                     22'537.30                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                 27'000                      35'000                     24'116.65                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        25'000                      20'000                     19'317.15                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          2'000                       2'000                      1'798.80                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                10'000                      12'000                      9'972.25                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'000                       1'000                        923.40                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   40'000                      40'000                     46'717.95                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                 200                         200                        490.00                 \n3650    Beiträge an private Institutionen           2'200                       2'200                                               \n3910    Anteil Sachaufwand                          7'900                       8'400                      8'400.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                       75'000                      70'000                       69'708.40 \n4350    Verkaufserlöse                                           75'000                      70'000                       63'773.80 \n4360    Rückerstattungen                                          1'000                       1'000                       15'415.00 \n4610    Staatsbeiträge                                            3'000                       3'000                        3'940.00 \n4690    Übrige Beiträge                                           1'500                       1'500                        1'560.00 \n                                                                                \n14060   Jugend (540)                                                                                \n        Aufwand                                   290'900                     296'300                    280'139.45                 \n        Ertrag                                                   16'500                      17'500                        9'469.00 \n        Aufwandüberschuss                                       274'400                     278'800                      270'670.45 \n3010    Löhne                                     180'900                     187'100                    188'920.90                 \n3030    Sozialleistungen                           31'100                      30'700                     28'754.20                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       2'000                         50.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      5'000                       6'000                      4'855.40                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   6'000                       6'000                        162.00                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        5'000                       6'000                      3'003.55                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               2'000                       2'600                      2'095.20                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            4'000                       2'000                      3'928.90                 \n3135    Lebensmittel und Getränke                   1'000                       1'000                                               \n3139    Material zum Wiederverkauf                    500                         500                                               \n3140    Baulicher Unterhalt                         4'000                       6'000                      3'047.35                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                        669.30                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                20'000                      17'200                     18'042.35                 \n3170    Spesenentschädigungen                         500                         500                        349.10                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   15'000                      15'000                     13'998.20                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       300                         300                                               \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 26\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3650    Beiträge an private Institutionen             500                         500                        200.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         12'100                      11'900                     12'063.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                        2'000                       2'000                        1'130.00 \n4350    Verkaufserlöse                                              500                         500                                 \n4360    Rückerstattungen                                         11'000                       8'000                          399.00 \n4610    Staatsbeiträge                                            3'000                       3'000                        3'940.00 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                                                            4'000                        4'000.00 \n                                                                                \n14065   Integration, Antenne Limmattal (589)                                                                                \n        Aufwand                                                               163'000                    155'028.95                 \n        Ertrag                                                                              127'000                      151'103.55 \n        Aufwandüberschuss                                                                    36'000                        3'925.40 \n3010    Löhne                                                                 104'800                    101'978.50                 \n3030    Sozialleistungen                                                       15'900                     15'861.15                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                             2'000                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                                               4'000                      2'734.75                 \n3110    Anschaffung Mobilien                                                    1'000                                               \n3160    Mieten und Benützungskosten                                             1'000                                               \n3170    Spesenentschädigungen                                                     500                         79.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                               12'000                     12'975.55                 \n3900    Anteil Personalaufwand                                                  4'000                      4'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                                                     16'800                     16'400.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                                                   1'000                      1'000.00                 \n4360    Rückerstattungen                                                                      2'000                       15'963.45 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                                                         42'000                       44'534.00 \n4600    Bundesbeiträge                                                                       55'000                                 \n4610    Staatsbeiträge                                                                       28'000                       90'606.10 \n                                                                                \n14070   Entwicklungshilfe (590)                                                                                \n        Aufwand                                                                 3'000                      2'000.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                                                     3'000                        2'000.00 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                3'000                      2'000.00                 \n                                                                                \n14075   Landwirtschaft (800)                                                                                \n        Aufwand                                    11'600                      11'600                     15'768.54                 \n        Ertrag                                                   12'000                      11'100                       12'927.00 \n        Aufwandüberschuss                                                                       500                        2'841.54 \n        Ertragsüberschuss                             400                                                                           \n3000    Behörden und Kommissionen                     600                         600                      1'655.90                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                                                                          1'162.64                 \n3139    Einkauf Bürgerwein                         11'000                      10'600                     12'482.00                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                   400                        468.00                 \n4350    Verkaufserlöse                                           12'000                      11'100                       12'927.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 27\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n14080   Forstwirtschaft, Allgemeines (810)                                                                                \n        Aufwand                                    27'000                      26'600                     37'220.40                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        27'000                      26'600                       37'220.40 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   27'000                      26'600                     37'220.40                 \n                                                                                \n14085   Jagd und Fischerei (820)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                      800                         800                          730.00 \n        Ertragsüberschuss                             800                         800                        730.00                 \n4410    Anteile an Kantonseinnahmen                                 800                         800                          730.00 \n                                                                                \n14090   Stadtmarketing und Wirtschaft (830)                                                                                \n        Aufwand                                   229'900                     249'800                    241'596.95                 \n        Ertrag                                                                                6'000                                 \n        Aufwandüberschuss                                       229'900                     243'800                      241'596.95 \n3010    Löhne                                     122'500                     127'900                    126'743.05                 \n3030    Sozialleistungen                           22'400                      22'300                     22'798.40                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                        800                                                    840.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   5'000                       5'000                     12'522.35                 \n3130    Betrieb- und Verbrauchsmaterial               500                         500                        286.10                 \n3170    Spesenentschädigungen                         100                       1'000                      1'750.60                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   15'000                      30'000                     12'464.05                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände                                       500                                               \n3650    Beiträge an private Institutionen          57'000                      56'000                     57'592.40                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          6'600                       6'600                      6'600.00                 \n4360    Rückerstattungen Dritter                                                              6'000                                 \n                                                                                \n14095   Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel                                                                                \n        (840)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                1'500'000                   1'600'000                    1'989'285.25 \n        Ertragsüberschuss                       1'500'000                   1'600'000                  1'989'285.25                 \n4490    Uebrige Beiträge                                      1'500'000                   1'600'000                    1'989'285.25 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 28\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n145     Tiefbauabteilung                                                                                \n        Aufwand                                 2'542'100                   2'398'100                  2'424'720.24                 \n        Ertrag                                                   50'000                      42'000                       51'858.00 \n        Aufwandüberschuss                                     2'492'100                   2'356'100                    2'372'862.24 \n                                                                                \n14547   Regionalverkehr (650)                                                                                \n        Aufwand                                 2'203'100                   2'020'600                  2'005'320.35                 \n        Ertrag                                                   50'000                      42'000                       51'858.00 \n        Aufwandüberschuss                                     2'153'100                   1'978'600                    1'953'462.35 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial                 800                         800                        432.60                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         2'800                       1'800                      4'901.05                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   72'000                      66'600                     76'247.30                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       500                         500                        321.40                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände     2'127'000                   1'950'900                  1'923'418.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                       50'000                      42'000                       51'858.00 \n                                                                                \n14575   Kommunale Nutzungsplanung (790)                                                                                \n        Aufwand                                    69'000                      71'000                     78'783.99                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        69'000                      71'000                       78'783.99 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   1'000                       1'000                        694.04                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   68'000                      70'000                     78'089.95                 \n                                                                                \n14580   Raumordnung, Übriges (790)                                                                                \n        Aufwand                                   270'000                     306'500                    340'615.90                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       270'000                     306'500                      340'615.90 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                                                 500                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                  200'000                     250'000                    258'594.70                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                 3'000                      2'348.85                 \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche        70'000                      53'000                     79'672.35                 \n        Unternehmungen                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 29\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n150     Hochbauabteilung                                                                                \n        Aufwand                                 2'089'500                   1'951'600                  2'300'517.38                 \n        Ertrag                                                1'113'700                   1'101'000                    1'079'427.65 \n        Aufwandüberschuss                                       975'800                     850'600                    1'221'089.73 \n                                                                                \n15050   Bauverwaltung (020)                                                                                \n        Aufwand                                 1'736'500                   1'618'600                  1'927'094.26                 \n        Ertrag                                                  917'200                     910'000                      854'529.75 \n        Aufwandüberschuss                                       819'300                     708'600                    1'072'564.51 \n3000    Behörden und Kommissionen                  10'000                      10'200                      9'000.00                 \n3010    Löhne                                     512'000                     491'000                    504'167.55                 \n3030    Sozialleistungen                           90'000                      84'200                     89'965.00                 \n3090    Allgemeine Personalkosten                                               2'000                                               \n3091    Aus- und Weiterbildung                      5'000                       5'000                      3'346.80                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  23'000                      22'000                     37'013.71                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'500                         800                      1'384.90                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                1'093'000                   1'000'000                  1'280'316.30                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'500                                               \n3910    Anteil Sachaufwand                          1'000                       1'900                      1'900.00                 \n4310    Gebührenerträge                                         900'000                     900'000                      838'006.75 \n4360    Rückerstattungen                                          7'200                                                      391.80 \n4380    Eigenleistungen für Investitionen                        10'000                      10'000                       16'131.20 \n                                                                                \n15052   Kataster- u. Vermessungswesen (100)                                                                                \n        Aufwand                                   205'000                     185'000                    223'160.22                 \n        Ertrag                                                  105'500                     100'000                      129'117.90 \n        Aufwandüberschuss                                        99'500                      85'000                       94'042.32 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  205'000                     185'000                    219'681.30                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                                              200.27                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                      3'278.65                 \n4310    Gebührenerträge                                          90'000                      85'000                      102'051.45 \n4350    Verkaufserlöse                                              500                                                      520.55 \n4380    Eigenleistungen für Investitionen                        15'000                      15'000                       26'545.90 \n                                                                                \n15053   Feuerschau, Feuerpolizei (140)                                                                                \n        Aufwand                                    60'000                      60'000                     65'648.40                 \n        Ertrag                                                    1'000                       1'000                        1'312.00 \n        Aufwandüberschuss                                        59'000                      59'000                       64'336.40 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   60'000                      60'000                     65'648.40                 \n4310    Gebührenerträge                                           1'000                       1'000                        1'312.00 \n                                                                                \n15055   Gewässerschutzpolizei (750)                                                                                \n        Aufwand                                     1'500                       1'500                        356.15                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         1'500                       1'500                          356.15 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'500                       1'500                        356.15                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 30\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n15060   Tankkontrolle (780)                                                                                \n        Aufwand                                     1'500                       1'500                        126.95                 \n        Ertrag                                                                                12.00 \n        Aufwandüberschuss                                         1'500                       1'500                          114.95 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'500                       1'500                        126.95                 \n4310    Gebührenerträge                                                                                12.00 \n                                                                                \n15065   Übriger Umweltschutz (780)                                                                                \n        Aufwand                                    85'000                      85'000                     84'131.40                 \n        Ertrag                                                   90'000                      90'000                       94'456.00 \n        Ertragsüberschuss                           5'000                       5'000                     10'324.60                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   85'000                      85'000                     84'131.40                 \n4310    Gebührenerträge                                          90'000                      90'000                       94'456.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 31\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n155     Werkabteilung                                                                                \n        Aufwand                                15'745'200                  18'380'300                 16'379'425.38                 \n        Ertrag                                               13'207'900                  15'894'500                   13'895'848.57 \n        Aufwandüberschuss                                     2'537'300                   2'485'800                    2'483'576.81 \n                                                                                \n15510   Wasserversorgung (700)                                                                                \n        Aufwand                                    20'000                      20'000                     20'000.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        20'000                      20'000                       20'000.00 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              20'000                      20'000                     20'000.00                 \n                                                                                \n15520   Wasserwerk (701)                                                                                \n        Aufwand                                 2'443'200                   2'441'500                  2'306'904.98                 \n        Ertrag                                                2'443'200                   2'441'500                    2'306'904.98 \n3010    Löhne                                     482'200                     505'700                    490'320.05                 \n3030    Sozialleistungen                           95'400                      96'500                     88'027.55                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      2'000                       2'000                      1'043.70                 \n3090    Allgemeine Personalkosten                     500                         500                                               \n3091    Aus- und Weiterbildung                      4'000                       3'000                      4'068.80                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'000                       2'000                      1'735.03                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        6'000                      10'000                      2'696.10                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              45'000                      45'000                     42'960.55                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           12'000                      12'000                     10'841.10                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       350'000                     350'000                    432'274.95                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         85'000                      85'000                     73'401.55                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 1'000                       1'000                        120.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                       2'000                       2'000                        659.20                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  120'000                     120'000                    119'397.39                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     9'000                       9'000                     10'546.10                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                        758.95                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände        87'000                      81'000                     78'597.95                 \n3800    Einlage in Spezialfinanzierung            104'500                      41'400                                               \n3910    Anteil Sachaufwand                         63'100                      72'400                     66'009.00                 \n3920    Anteil Passivzinsen                       190'000                     208'000                    217'912.00                 \n3930    Anteil Abschreibungen                     777'000                     790'000                    660'735.01                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       5'500                       5'000                      4'800.00                 \n4310    Gebührenerträge                                                                         500                                 \n4340    Benützungsgebühren                                    2'250'000                   2'250'000                    2'005'562.85 \n4360    Rückerstattungen                                        132'200                     130'000                      204'129.45 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                             31'000                      31'000                       31'000.00 \n4800    Entnahmen aus Spezialfinanzierung                                                                                46'212.68 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               30'000                      30'000                       20'000.00 \n                                                                                \n15525   Abwasserbeseitigung (710)                                                                                \n        Aufwand                                 4'049'600                   4'301'400                  3'527'504.20                 \n        Ertrag                                                4'049'600                   4'301'400                    3'527'504.20 \n3010    Löhne                                      69'900                      74'500                     71'978.10                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 32\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3030    Sozialleistungen                           14'300                      14'300                     13'792.05                 \n3090    Allgemeine Personalkosten                     500                         500                                               \n3100    Drucksachen und Publikationen                 300                         300                        176.25                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        3'000                       3'000                                               \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              24'000                      24'000                     21'611.20                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'000                       2'000                      1'904.65                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        90'000                      90'000                    143'088.20                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         20'000                      20'000                      1'185.70                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  182'000                     182'000                    231'432.85                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                        825.00                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände     3'558'000                   3'668'000                  2'614'466.50                 \n3800    Einlage in Spezialfinanzierung                                                                   375'230.70                 \n3900    Anteil Personalaufwand                     30'000                      30'000                     30'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         20'700                      21'200                     19'313.00                 \n3920    Anteil Passivzinsen                                                    15'000                                               \n3930    Anteil Abschreibungen                      31'000                     153'000                                               \n3980    Pauschalverrechnungen                       2'900                       2'600                      2'500.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                    2'850'000                   2'850'000                    3'016'996.85 \n4360    Rückerstattungen                                         45'200                      45'200                       51'860.40 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                            293'000                     305'000                      235'555.95 \n4800    Entnahme aus Spezialfinanzierung                        690'400                     908'200                                 \n4920    Aufteilung Passivzinsen                                 171'000                     193'000                      223'091.00 \n                                                                                \n15530   Energieversorgung (860)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                  585'000                     585'000                      585'750.00 \n        Ertragsüberschuss                         585'000                     585'000                    585'750.00                 \n4610    Staatsbeiträge                                          585'000                     585'000                      585'750.00 \n                                                                                \n15540   Gasversorgung (862)                                                                                \n        Aufwand                                 4'983'000                   7'581'700                  6'419'899.00                 \n        Ertrag                                                4'983'000                   7'581'700                    6'419'899.00 \n3010    Löhne                                     176'000                     178'800                    168'149.10                 \n3030    Sozialleistungen                           36'200                      35'000                     32'083.35                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      2'000                       2'000                      5'873.45                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   100                         100                                               \n3091    Aus- und Weiterbildung                      5'000                       5'000                      6'117.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'000                       1'000                      1'518.24                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       10'000                       8'000                     25'451.69                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               2'000                       2'000                      2'333.55                 \n3121    Gasankauf                               4'000'000                   6'000'000                  4'867'428.80                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            5'000                       5'000                      3'376.72                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        90'000                     110'000                     64'531.35                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         30'000                      35'000                     26'370.85                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                                                                           40.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'000                       1'000                        380.80                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   89'000                      93'000                     68'101.42                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 33\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                                            2'030.00                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                      1'144.03                 \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche        20'000                      20'000                     19'068.25                 \n        Unternehmungen                                                                                \n3650    Beiträge an private Institutionen                                                                  5'228.00                 \n3800    Einlage in Spezialfinanzierung            101'000                                                                           \n3900    Anteil Personalaufwand                     30'000                      30'000                     20'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         38'600                      44'000                     41'870.00                 \n3920    Anteil Passivzinsen                        88'000                     101'000                    127'950.00                 \n3930    Anteil Abschreibungen                     254'000                     908'000                    928'152.40                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       3'100                       2'800                      2'700.00                 \n4310    Gebührenerträge                                           3'000                       3'000                        3'496.00 \n4340    Benützungsgebühren (Gasverkauf)                       4'900'000                   6'800'000                    5'632'223.30 \n4360    Rückerstattungen                                         51'000                      51'000                       81'730.20 \n4800    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                                                 677'700                      617'426.50 \n4920    Aufteilung Passivzinsen                                  29'000                      50'000                       85'023.00 \n                                                                                \n15555   Energie, Übriges (869)                                                                                \n        Aufwand                                    28'700                      29'600                     19'928.70                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        28'700                      29'600                       19'928.70 \n3000    Behörden und Kommissionen                   1'000                       1'000                                               \n3010    Löhne                                      13'600                      14'600                     13'125.40                 \n3030    Sozialleistungen                            3'100                       3'000                      2'877.35                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   10'000                      10'000                      3'805.00                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                        120.95                 \n                                                                                \n15570   Werkhof (090)                                                                                \n        Aufwand                                   182'700                     182'700                    186'761.07                 \n        Ertrag                                                  182'700                     182'700                      186'761.07 \n3010    Löhne                                       9'000                       9'000                     10'694.75                 \n3030    Sozialleistungen                            1'000                       1'000                         48.85                 \n3060    Kleiderentschädigungen                        700                         700                        605.20                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'500                       1'500                      2'672.18                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        8'000                       8'000                      7'808.45                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              20'000                      20'000                     21'704.85                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            9'000                       9'000                      7'449.95                 \n3139    Lebensmittel und Getränke                   3'000                       3'000                      3'299.05                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         5'000                       6'000                      3'271.75                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          7'000                       7'000                      6'470.15                 \n3160    Mieten und Benützungskosten               100'000                     100'000                    102'635.35                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   17'000                      17'000                     18'960.87                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       500                         500                      1'139.67                 \n4350    Verkaufserlöse                                            4'000                       4'000                        3'935.60 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                  178'700                     178'700                      182'825.47 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 34\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n15575   Parkanlagen, Wanderwege (330)                                                                                \n        Aufwand                                   939'600                     909'100                    910'524.10                 \n        Ertrag                                                   47'200                      31'000                       48'669.15 \n        Aufwandüberschuss                                       892'400                     878'100                      861'854.95 \n3010    Löhne                                     501'100                     487'400                    482'196.60                 \n3030    Sozialleistungen                          103'600                      93'800                     88'565.05                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      2'600                       2'600                      1'691.90                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       2'000                      1'057.80                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        8'000                       8'000                      9'307.40                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               8'000                       8'000                      8'131.45                 \n3130    Betriebs-und Verbrauchsmaterial            78'000                      78'000                     70'384.60                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        98'000                      98'000                    106'498.70                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         13'000                      13'000                      9'769.35                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 4'000                       4'000                      5'891.10                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   60'000                      52'000                     61'525.90                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'500                       1'500                      1'887.80                 \n3650    Beiträge an private Institutionen           1'500                       1'500                      1'668.45                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         58'300                      59'300                     61'948.00                 \n4360    Rückerstattungen                                         32'200                      16'000                       33'669.15 \n4980    Pauschalverrechnungen                                    15'000                      15'000                       15'000.00 \n                                                                                \n15580   Gemeindestrassen (620)                                                                                \n        Aufwand                                 2'877'800                   2'700'700                  2'768'247.31                 \n        Ertrag                                                  746'200                     620'200                      633'993.75 \n        Aufwandüberschuss                                     2'131'600                   2'080'500                    2'134'253.56 \n3010    Löhne                                   1'328'800                   1'179'600                  1'147'234.10                 \n3030    Sozialleistungen                          262'700                     231'500                    217'519.40                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      4'700                       4'700                      4'693.92                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                                               \n3091    Aus- und Weiterbildung                      4'000                       4'000                      1'511.35                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        8'000                       8'000                      5'127.80                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial             280'000                     280'000                    275'475.65                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial          125'000                     125'000                    141'719.92                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       500'000                     500'000                    522'232.90                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         30'000                      30'000                     34'637.60                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                11'000                      11'000                     11'532.90                 \n3170    Spesenentschädigungen                       5'000                       5'000                      5'091.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  230'000                     230'000                    309'311.85                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     3'500                       3'500                      3'673.45                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         84'100                      87'400                     88'485.47                 \n4310    Gebührenerträge                                           2'500                       2'500                           60.00 \n4340    Benützungsgebühren                                       90'000                      90'000                      112'035.40 \n4360    Rückerstattungen                                        131'000                     110'000                      125'739.35 \n4610    Staatsbeiträge                                          130'000                     130'000                      148'459.00 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                              391'700                     286'700                      246'700.00 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                    1'000                       1'000                        1'000.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 35\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n15585   Parkplätze (620)                                                                                \n        Aufwand                                    35'600                      35'600                     29'608.55                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        35'600                      35'600                       29'608.55 \n3110    Anschaffung Mobilien                        2'000                       2'000                        806.70                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               1'000                       1'000                        584.05                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            7'500                       7'500                      8'291.30                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        20'000                      20'000                     18'484.20                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 2'000                       2'000                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                    3'000                       3'000                      1'442.30                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       100                         100                                               \n                                                                                \n15590   Gewässerunterhalt und Verbauungen                                                                                \n        (750)                                                                                \n        Aufwand                                    27'000                      27'000                     32'112.10                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        27'000                      27'000                       32'112.10 \n3140    Baulicher Unterhalt                        15'000                      15'000                     19'000.75                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   12'000                      12'000                     13'111.35                 \n                                                                                \n15595   S-Bahn Station Glanzenberg (650),                                                                                \n        bis 31.12.2007 in Tiefbauabteilung                                                                                \n        Aufwand                                   158'000                     151'000                    157'935.37                 \n        Ertrag                                                  171'000                     151'000                      186'366.42 \n        Ertragsüberschuss                          13'000                                                 28'431.05                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     500                         500                                               \n3120    Wasser, Energie                             4'000                       4'000                      2'649.60                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'000                       2'000                      2'062.55                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         9'000                       9'000                      6'954.20                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          8'000                       8'000                      8'044.45                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   80'000                      80'000                     75'776.30                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       500                         500                                               \n3620    Beiträge an Gemeinden                       7'000                                                 16'448.27                 \n3900    Anteil Personalaufwand                     45'000                      45'000                     45'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          1'000                       1'000                      1'000.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     10'000                      10'000                        9'251.90 \n4340    Benützungsgebühren                                      130'000                     110'000                      146'114.92 \n4360    Rückerstattungen                                            500                         500                                 \n4500    Rückerstattungen des Bundes                              28'500                      28'500                       30'999.60 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                              2'000                       2'000                                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 36\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n160     Finanzabteilung                                                                                \n        Aufwand                                19'404'500                  20'076'400                 22'778'777.18                 \n        Ertrag                                               92'025'500                  89'584'900                   96'642'949.89 \n        Ertragsüberschuss                      72'621'000                  69'508'500                 73'864'172.71                 \n                                                                                \n16001   Finanzverwaltung (020)                                                                                \n        Aufwand                                 1'975'300                   2'021'200                  2'066'926.19                 \n        Ertrag                                                  313'800                     390'200                      401'295.00 \n        Aufwandüberschuss                                     1'661'500                   1'631'000                    1'665'631.19 \n3000    Behörden und Kommissionen                     800                         800                        600.00                 \n3010    Löhne                                   1'408'000                   1'405'000                  1'453'228.35                 \n3030    Sozialleistungen                          232'300                     219'600                    196'284.70                 \n3090    Allgemeine Personalkosten                   1'000                         500                     23'526.15                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     11'700                      12'000                     16'085.70                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   8'000                       7'000                      9'571.79                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       10'000                      12'000                      1'141.20                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                  2'600                       3'500                      2'794.60                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'500                       1'000                      1'682.90                 \n3170    Spesenentschädigungen                       5'800                       7'000                      7'628.25                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  292'700                     352'000                    353'492.55                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       900                         800                        890.00                 \n4310    Gebührenerträge                                          17'000                      17'000                       16'741.00 \n4350    Verkaufserlöse                                            3'000                       4'000                        3'210.00 \n4360    Rückerstattungen                                        134'600                     147'200                      170'744.90 \n4390    Übrige Entgelte                                           6'000                       5'000                        3'178.40 \n4510    Rückerstattungen des Kantons                              1'000                       1'000                        1'020.70 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                              5'000                       5'000                        5'000.00 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                  121'800                     186'900                      177'900.00 \n4980    Pauschalverrechnungen                                    25'400                      24'100                       23'500.00 \n                                                                                \n16005   Leistungen für Pensionierte (030)                                                                                \n        Aufwand                                   132'000                     150'000                    124'686.50                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       132'000                     150'000                      124'686.50 \n3070    Rentenleistungen, Ruhegehälter            132'000                     150'000                    124'686.50                 \n                                                                                \n16010   Fondlistrasse 7 (090)                                                                                \n        Aufwand                                    30'600                      26'500                     40'709.10                 \n        Ertrag                                                  126'000                     126'000                      124'028.70 \n        Ertragsüberschuss                          95'400                      99'500                     83'319.60                 \n3010    Löhne                                       1'300                       1'600                      1'304.70                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              14'000                      13'700                     14'553.00                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial              500                         100                        647.75                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         4'300                       2'000                     16'037.20                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          2'000                         600                        127.50                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    8'500                       8'500                      8'038.95                 \n4270    Liegenschaftserträge                                    114'000                     114'000                      112'005.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 37\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n4360    Rückerstattungen                                         12'000                      12'000                       12'023.70 \n                                                                                \n16015   Schöneggstrasse 20, Ortsmuseum (300)                                                                                \n        Aufwand                                     2'100                      10'500                        380.20                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         2'100                      10'500                          380.20 \n3140    Baulicher Unterhalt                         1'600                      10'000                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                      500                         500                        380.20                 \n                                                                                \n16019   Übrige Liegenschaften und                                                                                \n        Grundstücke des Verwaltungsvermögen                                                                                \n        (090)                                                                                \n        Aufwand                                    20'300                      23'300                     32'435.00                 \n        Ertrag                                                   33'500                      33'300                       52'989.70 \n        Ertragsüberschuss                          13'200                      10'000                     20'554.70                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               7'500                       5'400                      7'283.50                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        1'500                         58.05                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         2'100                       7'000                     10'019.15                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 9'200                       9'000                      9'132.25                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'500                         400                      5'942.05                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     32'500                      32'500                       46'511.40 \n4360    Rückerstattungen                                          1'000                         800                        6'478.30 \n                                                                                \n16020   Industrie-Stammgeleise (870)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                    7'200                      15'000                       15'600.00 \n        Ertragsüberschuss                           7'200                      15'000                     15'600.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                      7'200                      15'000                       15'600.00 \n                                                                                \n16032   Schiessanlage (340)                                                                                \n        Aufwand                                     7'400                       9'900                     10'785.50                 \n        Ertrag                                                   15'000                      15'400                       14'978.40 \n        Ertragsüberschuss                           7'600                       5'500                      4'192.90                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               3'000                       3'000                      3'569.65                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial              400                                                    488.50                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         1'500                       3'000                      2'476.05                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                        100                      2'189.25                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    2'500                       3'300                      2'062.05                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                   500                                               \n4270    Liegenschaftserträge                                     14'500                      15'000                       14'232.75 \n4360    Rückerstattungen                                            500                         400                          745.65 \n                                                                                \n16035   Familiengärten (350)                                                                                \n        Aufwand                                    21'100                      18'400                     36'040.30                 \n        Ertrag                                                   68'200                      68'200                       69'933.00 \n        Ertragsüberschuss                          47'100                      49'800                     33'892.70                 \n3010    Löhne                                       3'000                       1'800                      3'918.65                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 38\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3030    Sozialleistungen                              100                         100                         96.50                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               5'500                       5'500                      5'030.50                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial              500                       1'000                        621.50                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         8'000                       6'000                     22'359.75                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    4'000                       4'000                      4'013.40                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     68'000                      68'000                       69'514.00 \n4360    Rückerstattungen                                            200                         200                          419.00 \n                                                                                \n16044   Alterswohnungen Ruggacker (570)                                                                                \n        Aufwand                                                                                36'061.30                 \n        Ertrag                                                                                48'265.00 \n        Ertragsüberschuss                                                                                12'203.70                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial                                                                      1'360.40                 \n3140    Baulicher Unterhalt                                                                                2'035.60                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                                          32'665.30                 \n4270    Liegenschaftserträge                                                                                38'887.50 \n4360    Rückerstattungen                                                                                9'377.50 \n                                                                                \n16045   Alterswohnungen Breiti (570)                                                                                \n        Aufwand                                    66'400                      58'600                     63'186.45                 \n        Ertrag                                                  191'000                     183'000                      194'367.60 \n        Ertragsüberschuss                         124'600                     124'400                    131'181.15                 \n3010    Löhne                                      13'100                      11'700                     12'796.65                 \n3030    Sozialleistungen                            2'000                         900                      1'923.85                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              28'000                      24'000                     13'836.35                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'500                       1'500                      3'340.80                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         6'800                       7'000                     17'543.85                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          2'000                       1'500                      2'606.35                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   13'000                      12'000                     11'138.60                 \n4270    Liegenschaftserträge                                    130'000                     122'000                      129'342.00 \n4360    Rückerstattungen                                         34'000                      34'000                       37'741.60 \n4600    Bundesbeiträge                                           27'000                      27'000                       27'284.00 \n                                                                                \n16048   Hilfsaktionen (590)                                                                                \n        Aufwand                                                                                216.80                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                                                                216.80 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweck-                                                                         216.80                 \n        verbände                                                                                \n                                                                                \n16055   Gemeindesteuern (900)                                                                                \n        Aufwand                                 1'066'500                     945'000                    983'234.16                 \n        Ertrag                                               68'670'500                  69'187'000                   70'361'782.28 \n        Ertragsüberschuss                      67'604'000                  68'242'000                 69'378'548.12                 \n3290    Allgemeine Passivzinsen                   270'000                     180'000                    254'546.98                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen             650'000                     650'000                    603'800.13                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton             130'000                     115'000                    124'887.05                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 39\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3515    Entschädigungen an den Kanton              16'500                                                                           \n        (Hunde)                                                                                \n4000    Steuern Rechnungsjahr                                52'128'000                  52'377'000                   52'221'843.70 \n4002    Steuern früherer Jahre                                8'590'000                   8'750'000                   10'969'777.05 \n4003    Personalsteuern                                         480'000                     480'000                      468'914.85 \n4004    Quellensteuern                                        2'100'000                   1'900'000                    2'110'356.60 \n4006    Aktive Steuerausscheidungen                           3'752'000                   4'200'000                    4'314'537.85 \n4007    Passive Steuerausscheidungen                          2'078'000-                  2'000'000-                   2'361'867.55-\n        (Ertragsminderungskonto)                                                                                \n4008    Pauschale Steueranrechnung                               15'000-                     20'000-                      15'020.80-\n        (Ertragsminderungskonto)                                                                                \n4009    Nach- und Strafsteuern                                  100'000                     100'000                      148'038.15 \n4030    Grundstückgewinnsteuern                               2'000'000                   1'800'000                      749'380.75 \n4061    Hundeabgaben                                             86'500                      65'000                       70'030.00 \n4210    Guthabenzinsen                                          420'000                     450'000                      577'759.01 \n4211    Zinsen Grundsteuern                                      10'000                       5'000                       14'054.20 \n4510    Rückerstattungen des Kantons                            907'000                     880'000                      907'700.00 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                            190'000                     200'000                      186'278.47 \n                                                                                \n16056   Finanzausgleich (920)                                                                                \n        Aufwand                                                                                4'346'000.00                 \n        Ertrag                                               17'461'000                  13'005'100                   19'549'473.00 \n        Ertragsüberschuss                      17'461'000                  13'005'100                 15'203'473.00                 \n3440    Rückerstattung                                                                                4'346'000.00                 \n        Steuerfussausgleichsbeitrag                                                                                \n4440    Steuerfussausgleichsbeitrag                           3'492'000                                                4'346'000.00 \n4450    Steuerkraftausgleichsbeitrag                         13'969'000                  13'005'100                   15'203'473.00 \n                                                                                \n16058   Buchgewinne und Buchverluste (941)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                                              390'000                                 \n        Ertragsüberschuss                                                     390'000                                               \n4240    Buchgewinne von Anlagen des                                                         390'000                                 \n        Finanzvermögens                                                                                \n                                                                                \n16059   Kapitaldienst (940)                                                                                \n        Aufwand                                 2'650'500                   3'162'800                  2'954'497.44                 \n        Ertrag                                                1'899'300                   2'014'700                    2'221'302.20 \n        Aufwandüberschuss                                       751'200                   1'148'100                      733'195.24 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   93'700                     101'300                     82'664.70                 \n3210    Zinsen für kurzfristige Schulden           60'000                     100'000                     80'992.44                 \n3220    Zinsen für langfristige Schulden        2'199'800                   2'636'500                  2'386'057.30                 \n3230    Zinsen an Sonderrechnungen                 23'000                      18'000                     23'267.00                 \n3920    Anteil Passivzinsen                       274'000                     307'000                    381'516.00                 \n4200    Zinsen von Kontokorrentguthaben                          20'000                      80'000                      130'974.47 \n4210    Guthabenzinsen                                            3'500                       3'500                        3'241.05 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 40\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n4220    Darlehens- und Wertschriftenerträge                      26'400                      27'400                       28'277.75 \n        Finanzvermögen                                                                                \n4250    Darlehenserträge Verwaltungs-                                                                                2'750.00 \n        vermögen                                                                                \n4260    Beteiligungserträge aus dem                                 100                         100                          120.00 \n        Verwaltungsvermögen                                                                                \n4290    Allgemeine Vermögenserträge                               1'000                       1'000                        9'863.93 \n4920    Aufteilung Passivzinsen                               1'848'300                   1'902'700                    2'046'075.00 \n                                                                                \n16060   Grundeigentum Finanzvermögen (942)                                                                                \n        Aufwand                                 2'078'300                   2'026'700                  2'194'525.57                 \n        Ertrag                                                2'085'000                   1'961'000                    1'954'745.40 \n        Aufwandüberschuss                                                                    65'700                      239'780.17 \n        Ertragsüberschuss                           6'700                                                                           \n3010    Löhne                                      30'600                      33'600                     33'174.20                 \n3030    Sozialleistungen                            1'800                       2'400                      1'788.75                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       1'500                      2'559.20                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   1'000                         500                      1'025.50                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        2'500                       4'500                      4'326.35                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial             165'400                     152'100                    165'288.25                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            4'900                       3'700                      1'080.80                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       203'700                     199'000                    196'397.72                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         20'000                       5'800                     20'100.90                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   98'100                      65'200                     67'804.90                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                             700                      3'879.00                 \n3920    Anteil Passivzinsen                     1'548'300                   1'557'700                  1'697'100.00                 \n4230    Liegenschaftserträge FV                               1'946'600                   1'791'000                    1'809'473.55 \n4360    Rückerstattungen                                        138'400                     170'000                      145'271.85 \n                                                                                \n16065   Beiträge Familienausgleichskasse                                                                                \n        Aufwand                                                               435'500                                               \n        Ertrag                                                                              270'000                                 \n        Aufwandüberschuss                                                                   165'500                                 \n3610    Arbeitgeberbeiträge an                                                435'500                                               \n        Familienausgleichskasse                                                                                \n4360    Rückerstattungen                                                                    270'000                                 \n        Familienausgleichskasse                                                                                \n                                                                                \n16097   Abschreibungen (990)                                                                                \n        Aufwand                                11'354'000                  11'188'000                  9'889'092.67                 \n        Ertrag                                                1'155'000                   1'926'000                    1'634'189.61 \n        Aufwandüberschuss                                    10'199'000                   9'262'000                    8'254'903.06 \n3310    Ordentliche Abschreibungen             11'354'000                  10'588'000                  9'289'092.67                 \n        Verwaltungsvermögen                                                                                \n3320    Zusätzliche Abschreibungen                                            600'000                    600'000.00                 \n        Verwaltungsvermögen                                                                                \n4930    Aufteilung Abschreibungen                             1'155'000                   1'926'000                    1'634'189.61 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 41\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n170     Sicherheitsabteilung                                                                                \n        Aufwand                                 4'505'300                   4'476'900                  4'129'740.68                 \n        Ertrag                                                2'955'100                   2'890'100                    2'588'667.48 \n        Aufwandüberschuss                                     1'550'200                   1'586'800                    1'541'073.20 \n                                                                                \n17001   Einwohnerkontrolle (100)                                                                                \n        Aufwand                                   764'700                     863'200                    796'594.80                 \n        Ertrag                                                  455'800                     462'100                      424'823.30 \n        Aufwandüberschuss                                       308'900                     401'100                      371'771.50 \n3010    Löhne                                     443'200                     469'100                    394'245.80                 \n3030    Sozialleistungen                           62'900                      69'700                     56'438.00                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                                                                           55'430.95                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                                                        5'221.95                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      8'000                       4'000                      5'110.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'500                       2'500                      8'412.10                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       20'000                      23'000                        249.00                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial              500                       2'500                      2'231.90                 \n3150    Unterhalt Mobilien                            500                         500                        959.75                 \n3170    Spesenentschädigungen                         500                         500                        345.80                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  110'500                     182'000                    161'048.55                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       200                       1'700                        828.00                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                        173.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                        115'900                     107'700                    105'900.00                 \n4310    Gebührenerträge                                         430'000                     420'000                      381'319.50 \n4350    Verkaufserlöse                                              100                      17'000                       18'457.00 \n4360    Rückerstattungen                                          1'100                       1'400                        1'346.80 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               24'600                      23'700                       23'700.00 \n                                                                                \n17002   Rechtspflege(100)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                   22'000                      22'000                       21'050.50 \n        Ertragsüberschuss                          22'000                      22'000                     21'050.50                 \n4100    Erträge aus Regalien und Kon-                            22'000                      22'000                       21'050.50 \n        zessionen                                                                                \n                                                                                \n17005   Stadtpolizei und Verwaltungspolizei                                                                                \n        (110)                                                                                \n        Aufwand                                 2'147'000                   2'013'400                  1'917'234.48                 \n        Ertrag                                                  828'900                     814'900                      790'197.21 \n        Aufwandüberschuss                                     1'318'100                   1'198'500                    1'127'037.27 \n3010    Löhne                                   1'480'600                   1'444'000                  1'284'258.65                 \n3030    Sozialleistungen                          231'900                     210'000                    200'050.60                 \n3060    Kleiderentschädigungen                     22'000                      21'000                     28'015.50                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                     10'188.60                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     50'200                      38'300                     64'420.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  11'300                      11'300                     15'987.98                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       34'700                      39'100                     84'119.95                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 42\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           28'500                      33'000                     22'934.00                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        20'000                                                                           \n3150    Unterhalt Mobilien                         23'600                      24'100                     17'897.75                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                42'000                      47'000                     39'638.60                 \n3170    Spesenentschädigungen                      10'200                       9'700                      6'483.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   73'400                      13'900                     24'386.00                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     9'500                      10'900                      7'123.45                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                      2'230.40                 \n3910    Anteil Sachaufwand                        108'100                     110'100                    109'500.00                 \n4310    Gebührenerträge                                         115'000                     115'000                      101'873.95 \n4340    Benützungsgebühren                                       16'200                      16'200                       17'500.00 \n4350    Verkaufserlöse                                              400                         400                          203.60 \n4360    Rückerstattungen                                         17'000                       3'000                       16'271.60 \n4370    Bussen                                                  450'000                     450'000                      425'668.06 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               28'300                      28'300                       28'300.00 \n4980    Pauschalverrechnungen                                   202'000                     202'000                      200'380.00 \n                                                                                \n17010   Feuerwehr (140)                                                                                \n        Aufwand                                   965'300                     966'400                    841'973.55                 \n        Ertrag                                                  392'200                     373'600                      351'839.75 \n        Aufwandüberschuss                                       573'100                     592'800                      490'133.80 \n3000    Behörden und Kommissionen                     300                                                    200.00                 \n3010    Löhne                                     635'200                     639'600                    577'663.80                 \n3030    Sozialleistungen                           50'300                      45'600                     42'390.35                 \n3060    Kleiderentschädigungen                     40'600                       8'400                      5'244.10                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 6'800                       6'400                      3'265.15                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     31'800                      22'000                     22'832.70                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'500                       2'300                      1'895.67                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       30'700                      44'700                     10'830.35                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           20'500                      20'000                     22'650.55                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         3'000                       7'600                      3'250.75                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         21'100                      47'700                     39'709.93                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                37'100                      39'800                     36'369.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                      11'000                      10'700                     10'923.80                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   17'700                      16'400                      9'512.10                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     8'600                       8'600                      7'335.30                 \n3900    Anteil Personalaufwand                     18'000                      18'000                     18'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         30'100                      28'600                     29'900.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                        5'000                       4'500                        2'976.00 \n4360    Rückerstattungen                                        109'000                     100'800                       97'013.75 \n4610    Staatsbeiträge                                          232'200                     225'700                      209'250.00 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               46'000                      42'600                       42'600.00 \n                                                                                \n17020   Militär (150)                                                                                \n        Aufwand                                     1'000                       1'000                        971.65                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         1'000                       1'000                          971.65 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 43\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'000                       1'000                        971.65                 \n                                                                                \n17030   Zivilschutz (160)                                                                                \n        Aufwand                                   340'500                     355'200                    309'161.30                 \n        Ertrag                                                  117'700                     125'300                      110'661.15 \n        Aufwandüberschuss                                       222'800                     229'900                      198'500.15 \n3000    Behörden und Kommissionen                   8'400                       9'000                      9'900.00                 \n3010    Löhne                                     114'400                     124'500                    117'681.40                 \n3030    Sozialleistungen                           15'100                      17'400                     16'753.70                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      6'000                       6'000                                               \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                            12'500                                               \n3091    Aus- und Weiterbildung                        600                                                  1'581.90                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'200                       3'500                        126.00                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       10'900                      15'900                      5'825.60                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              19'000                      14'500                     17'486.25                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'200                       2'000                      2'880.55                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         5'000                       3'500                      4'454.75                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          2'800                       3'200                      3'685.70                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                11'700                       8'000                      7'728.05                 \n3170    Spesenentschädigungen                      17'300                      15'700                     13'246.75                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   29'800                      31'500                     19'610.65                 \n3900    Anteil Personalaufwand                     70'600                      66'300                     66'300.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         23'400                      20'700                     20'900.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       1'100                       1'000                      1'000.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                        1'000                       1'000                        2'450.00 \n4360    Rückerstattungen                                          2'000                       5'000                        2'006.40 \n4600    Bundesbeiträge                                           26'400                      26'400                       26'400.00 \n4610    Staatsbeiträge                                                                                600.00 \n4620    Gemeindebeiträge/Beiträge von                            87'800                      92'400                       78'704.75 \n        Zweckverbänden                                                                                \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                      500                         500                          500.00 \n                                                                                \n17040   Schiesswesen (340)                                                                                \n        Aufwand                                    10'400                      15'800                      7'016.70                 \n        Ertrag                                                    6'000                       6'000                        4'149.25 \n        Aufwandüberschuss                                         4'400                       9'800                        2'867.45 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               1'600                       1'500                      1'605.50                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         2'500                       2'100                        843.85                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          6'000                      12'000                      3'834.70                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                      200                         100                        516.50                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       100                         100                        216.15                 \n4360    Rückerstattungen                                          6'000                       6'000                        4'149.25 \n                                                                                \n17045   Öffentlicher Grund (620)                                                                                \n        Aufwand                                                                   200                                               \n        Ertrag                                                   12'500                      13'200                       11'279.40 \n        Ertragsüberschuss                          12'500                      13'000                     11'279.40                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 44\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                             200                                               \n4340    Benützungsgebühren                                       12'500                      13'200                       11'279.40 \n                                                                                \n17055   Parkraumbewirtschaftung (620)                                                                                \n        Aufwand                                   266'400                     251'700                    246'918.15                 \n        Ertrag                                                1'073'000                   1'023'000                      829'510.03 \n        Ertragsüberschuss                         806'600                     771'300                    582'591.88                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     600                         600                        352.50                 \n3110    Anschaffung Mobilien                                                      500                                               \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial              100                         100                                               \n3150    Unterhalt Mobilien                         12'000                      16'500                     12'091.45                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   63'000                      43'300                     44'611.20                 \n3650    Beiträge an private Institutionen           1'700                       1'700                        863.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                     189'000                     189'000                    189'000.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                    1'051'000                   1'001'000                      812'648.38 \n4360    Rückerstattungen                                         22'000                      22'000                       16'861.65 \n                                                                                \n17057   Parkplätze BBZ (620)                                                                                \n        Aufwand                                    10'000                      10'000                      9'870.05                 \n        Ertrag                                                   35'000                      35'000                       37'980.14 \n        Ertragsüberschuss                          25'000                      25'000                     28'110.09                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                        500.00                 \n3650    Beiträge an private Institutionen           9'000                       9'000                      9'370.05                 \n4340    Benützungsgebühren                                       35'000                      35'000                       37'980.14 \n                                                                                \n17060   Taxi-Standplätze (650)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                   12'000                      15'000                        7'176.75 \n        Ertragsüberschuss                          12'000                      15'000                      7'176.75                 \n4340    Benützungsgebühren                                       12'000                      15'000                        7'176.75 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 45\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n175     Sozialabteilung                                                                                \n        Aufwand                                62'558'300                  57'641'500                 54'955'129.30                 \n        Ertrag                                               33'184'200                  30'731'000                   29'626'965.16 \n        Aufwandüberschuss                                    29'374'100                  26'910'500                   25'328'164.14 \n                                                                                \n17515   Rechtspflege (Vormundschaftswesen)                                                                                \n        (100)                                                                                \n        Aufwand                                   344'700                     334'800                    305'336.70                 \n        Ertrag                                                   40'500                      31'000                       64'892.00 \n        Aufwandüberschuss                                       304'200                     303'800                      240'444.70 \n3000    Behörden und Kommissionen                  15'500                      18'300                     15'306.00                 \n3010    Löhne                                     214'600                     205'100                    190'542.15                 \n3030    Sozialleistungen                           36'000                      45'200                     32'017.75                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                                                        4'206.55                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      1'500                       2'000                      1'630.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'500                       2'500                      2'761.60                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'600                       1'700                      1'556.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   17'500                      18'000                     17'615.85                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     5'800                       6'000                      5'801.65                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton               6'300                       7'000                      6'299.15                 \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche                                       500                                               \n        Unternehmungen                                                                                \n3660    Beiträge an Private                        20'000                       7'000                      6'100.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         23'400                      21'500                     21'500.00                 \n4310    Gebührenerträge                                          40'000                      30'000                       64'590.85 \n4360    Rückerstattungen                                            500                       1'000                          301.15 \n                                                                                \n17520   Betreuung Suchtabhängiger (587)                                                                                \n        Aufwand                                   432'700                     410'700                    427'993.80                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       432'700                     410'700                      427'993.80 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweck-              410'000                     380'000                    405'293.80                 \n        verbände                                                                                \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche        22'700                      22'700                     22'700.00                 \n        Unternehmungen                                                                                \n3660    Beiträge an Private                                                     8'000                                               \n                                                                                \n17525   Sozialversicherung Allgemeines (500)                                                                                \n        Aufwand                                   123'500                     122'300                    116'940.00                 \n        Ertrag                                                   49'000                      48'300                       48'468.60 \n        Aufwandüberschuss                                        74'500                      74'000                       68'471.40 \n3900    Anteil Personalaufwand                    116'900                     115'000                    109'640.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          6'600                       7'300                      7'300.00                 \n4510    Rückerstattungen des Kantons                             49'000                      48'300                       48'468.60 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 46\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n17530   Krankenversicherungen (520)                                                                                \n        Aufwand                                 7'500'000                   7'290'000                  6'629'755.53                 \n        Ertrag                                                7'505'000                   7'290'000                    6'547'542.51 \n        Aufwandüberschuss                                                                                82'213.02 \n        Ertragsüberschuss                           5'000                                                                           \n3650    Beiträge an private Institutionen       2'450'000                   1'900'000                  1'945'437.60                 \n3651    Beiträge an Krankenkassen für             670'000                     550'000                    518'974.25                 \n        Sozialhilfeempfänger mit Verlust-                                                                                \n        scheinen                                                                                \n3660    Beiträge an Sozialhilfeempfänger          650'000                     800'000                    646'882.65                 \n3661    Beiträge an EL-Empfänger                3'700'000                   4'000'000                  3'494'035.26                 \n3662    Beiträge für BH-Empfänger                  30'000                      40'000                     24'425.77                 \n4360    Prämienrückerstattungen von                             130'000                     100'000                      147'174.55 \n        Sozialhilfeempfängern                                                                                \n4361    EL-Rückerstattungen KK-Prämien                           50'000                      60'000                                 \n4362    BH-Rückerstattungen KK-Prämien                            5'000                      10'000                                 \n4365    Prämienrückerstattung durch                              15'000                       6'000                        3'204.40 \n        Einlösung Verlustschein                                                                                \n4600    Bundesbeiträge                                        3'652'500                   3'557'000                    3'197'408.00 \n4610    Staatsbeiträge                                        3'652'500                   3'557'000                    3'199'755.56 \n                                                                                \n17535   Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)                                                                                \n        Aufwand                                14'380'000                  13'711'000                 14'083'135.97                 \n        Ertrag                                                6'645'800                   6'388'700                    6'818'304.19 \n        Aufwandüberschuss                                     7'734'200                   7'322'300                    7'264'831.78 \n3661    Ergänzungsleistungen                   11'812'000                  10'865'000                 11'321'095.74                 \n3662    Kantonale Beihilfen                     1'299'000                   1'372'000                  1'345'226.23                 \n3663    Gemeindezuschüsse                         566'000                     632'000                    572'853.00                 \n3664    EL-Krankheits- und                        703'000                     842'000                    843'961.00                 \n        Behinderungskosten                                                                                \n4360    Rückerstattungen                                                                      9'800                        8'600.00 \n4361    Rückerstattungen                                        515'000                     690'300                      525'587.00 \n        Ergänzungsleistungen                                                                                \n4362    Rückerstattungen Kant. Beihilfen                        200'000                     124'500                      172'488.00 \n4363    Rückerstattungen Gemeindezuschüsse                      165'000                     120'000                      171'383.00 \n4364    Rückerstattungen Krankheitskosten                         4'000                       5'400                        3'501.00 \n4600    Bundesbeiträge                                                                       38'700                       55'838.05 \n4610    Staatsbeiträge                                        5'761'800                   5'400'000                    5'880'907.14 \n                                                                                \n17540   Jugend (540)                                                                                \n        Aufwand                                 2'724'200                   2'361'900                  1'917'264.85                 \n        Ertrag                                                  467'000                                                   74'769.95 \n        Aufwandüberschuss                                     2'257'200                   2'361'900                    1'842'494.90 \n3010    Löhne                                     450'000                                                 73'795.20                 \n3030    Sozialleistungen                           17'000                                                 10'418.80                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände       847'200                     791'900                    775'041.85                 \n3650    Beiträge an private Institutionen       1'060'000                   1'170'000                    774'904.45                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 47\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3660    Beiträge an Private                       350'000                     400'000                    283'104.55                 \n4360    Rückerstattungen                                        467'000                                                   74'769.95 \n                                                                                \n17545   Sozialer Wohnungsbau (560)                                                                                \n        Aufwand                                     3'000                       3'000                      3'000.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         3'000                       3'000                        3'000.00 \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche         3'000                       3'000                      3'000.00                 \n        Unternehmungen                                                                                \n                                                                                \n17560   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                                                                                \n        (580)                                                                                \n        Aufwand                                30'500'000                  27'500'000                 25'973'364.70                 \n        Ertrag                                               16'915'000                  15'590'000                   14'709'885.59 \n        Aufwandüberschuss                                    13'585'000                  11'910'000                   11'263'479.11 \n3661    Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz      4'200'000                   3'800'000                  3'499'640.06                 \n        in der Gemeinde                                                                                \n3663    Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz       800'000                     700'000                    685'256.20                 \n        in der Gemeinde und übrige Fälle mit                                                                                \n        vollem Kostenersatz                                                                                \n3665    Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz     8'000'000                   7'500'000                  6'971'881.51                 \n        in der Gemeinde ohne Kostenersatz                                                                                \n3666    Ausländer mit Wohnsitz in der           7'500'000                   6'700'000                  6'556'228.17                 \n        Gemeinde und übrige Fälle mit vollem                                                                                \n        Kostenersatz                                                                                \n3667    Ausländer mit Wohnsitz in der          10'000'000                   8'800'000                  8'260'358.76                 \n        Gemeinde ohne Kostenersatz                                                                                \n4361    Rückerstattungen Dritter f. Zürcher                   1'400'000                   1'300'000                    1'398'180.33 \n        Kantonsbürger mit Wohnsitz in der                                                                                \n        Gemeinde                                                                                \n4363    Rückerstattungen Dritter f. üb.                         800'000                     700'000                      685'242.95 \n        CH-Bürger mit Wohnsitz in der                                                                                \n        Gemeinde & üb. Fälle mit vollem                                                                                \n        Kostenersatz                                                                                \n4365    Rückerstattungen Dritter f. üb.                       3'000'000                   2'800'000                    2'695'729.38 \n        CH-Bürger mit Wohnsitz in der                                                                                \n        Gemeinde ohne Kostenersatz                                                                                \n4366    Rückerstattungen Dritter f.                           7'500'000                   6'700'000                    6'479'660.66 \n        Ausländer mit Wohnsitz in der                                                                                \n        Gemeinde & üb. Fälle mit vollem                                                                                \n        Kostenersatz                                                                                \n4367    Rückerstattungen Dritter f.                           3'500'000                   3'500'000                    2'793'553.27 \n        Ausländer mit Wohnsitz in der                                                                                \n        Gemeinde ohne Kostenersatz                                                                                \n4610    Staatsbeiträge                                          715'000                     590'000                      657'519.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 48\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n17568   Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe                                                                                \n        (581)                                                                                \n        Aufwand                                                                                1'200.00                 \n        Ertrag                                                                                3'900.00 \n        Ertragsüberschuss                                                                                2'700.00                 \n3666    Ausländer                                                                                1'200.00                 \n4360    Rückerstattungen Dritter Übernahme                                                                                2'400.00 \n        Verlustscheine von                                                                                \n        Kostenbeteiligungen                                                                                \n4366    Rückerstattungen Dritter für                                                                                1'500.00 \n        Ausländer                                                                                \n                                                                                \n17573   Beschäftigungsprogramme für                                                                                \n        Arbeitslose (586)                                                                                \n        Aufwand                                   457'000                     409'300                    182'047.05                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       457'000                     409'300                      182'047.05 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   1'500                       1'500                        589.05                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        6'200                       1'000                                               \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                          700                                               \n3150    Unterhalt Mobilien                            500                         500                                               \n3160    Mieten und Benützungskosten                 6'800                       6'800                        348.60                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'000                       1'000                     12'622.35                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                   300                                               \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände       174'000                     165'000                     51'416.55                 \n3650    Beiträge an private Institutionen          90'000                      90'000                      1'255.50                 \n3900    Anteil Personalaufwand                    177'000                     142'500                    115'815.00                 \n                                                                                \n17574   Arbeitsintegrationsberatung (589)                                                                                \n        Aufwand                                   208'000                     207'100                    140'713.80                 \n        Ertrag                                                   90'000                     135'100                       89'518.00 \n        Aufwandüberschuss                                       118'000                      72'000                       51'195.80 \n3010    Löhne                                     151'700                     151'200                    108'864.00                 \n3030    Sozialleistungen                           30'400                      28'900                     20'724.30                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   500                       2'000                         58.10                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      3'000                       5'000                      3'800.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'000                       5'000                                               \n3110    Anschaffung Mobilien                        4'000                       4'000                      1'452.60                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         1'000                                                                           \n3160    Mieten und Benützungskosten                 6'800                       3'400                                               \n3170    Spesenentschädigungen                       1'700                       2'400                        814.80                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'000                       2'000                                               \n3910    Anteil Sachaufwand                          4'800                       2'200                      4'000.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       1'100                       1'000                      1'000.00                 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                             90'000                     135'100                       89'518.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 49\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n17584   Unterkunft und Betreuung Asyl-                                                                                \n        bewerber (588)                                                                                \n        Aufwand                                   990'000                     788'700                    771'549.40                 \n        Ertrag                                                1'020'000                     910'400                      889'788.17 \n        Ertragsüberschuss                          30'000                     121'700                    118'238.77                 \n3010    Löhne                                                                 129'900                    115'310.30                 \n3030    Sozialleistungen                                                       24'100                     20'169.80                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                             1'000                                               \n3091    Aus- und Weiterbildung                                                  6'000                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                                                 300                         19.40                 \n3110    Anschaffung Mobilien                                                    4'000                      1'828.45                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial                                          26'000                     21'644.35                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        4'000                      3'828.30                 \n3135    Lebensmittel und Getränke                                                 100                         43.50                 \n3140    Baulicher Unterhalt                                                     2'500                      5'963.20                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                      2'000                      1'361.75                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                                           163'100                    182'744.45                 \n3170    Spesenentschädigungen                                                     500                        228.70                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                               60'000                     26'399.20                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                   500                                               \n3650    Beiträge an an private Institutionen      990'000                                                                           \n3651    Beiträge an Arztkosten                                                  1'000                                               \n3660    Beiträge an Private                                                   360'000                    388'508.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                                                      3'700                      3'500.00                 \n4360    Rückerstattungen                                                                     60'400                      158'182.60 \n4500    Rückerstattungen des Bundes                                                                                694'748.25 \n4510    Rückerstattungen des Kantons                          1'020'000                     850'000                       36'857.32 \n                                                                                \n17585   Soziale Wohlfahrt, Übriges (589)                                                                                \n        Aufwand                                 4'895'200                   4'502'700                  4'402'827.50                 \n        Ertrag                                                  451'900                     337'500                      379'896.15 \n        Aufwandüberschuss                                     4'443'300                   4'165'200                    4'022'931.35 \n3000    Behörden und Kommissionen                  13'500                      15'200                     13'479.00                 \n3010    Löhne                                   2'966'600                   2'785'200                  2'568'091.75                 \n3030    Sozialleistungen                          539'600                     480'500                    427'541.65                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                    50'000                      50'000                     91'444.45                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                18'000                      16'000                     11'645.65                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     55'000                      55'000                     39'962.60                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   7'000                      10'000                      7'187.65                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       10'000                      10'000                                               \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               6'000                       5'000                      3'479.80                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                60'200                      60'200                     71'506.55                 \n3170    Spesenentschädigungen                       6'000                      10'000                      6'084.10                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  100'000                     130'000                    135'620.25                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     5'000                       5'000                      4'479.10                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweck-                5'000                       5'000                      6'650.00                 \n        verbände                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 50\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3650    Beiträge an private Institutionen           7'500                      10'000                      7'640.00                 \n3660    Beiträge an Private                       820'000                     660'000                    813'814.95                 \n3910    Anteil Sachaufwand                        225'800                     195'600                    194'200.00                 \n4230    Liegenschaftserträge FV                                  55'000                      55'000                       64'615.00 \n4360    Rückerstattungen                                         55'000                      25'000                       52'825.15 \n4611    Verwaltungskostenanteil                                  48'000                                                   37'001.00 \n        Zusatzleistungen zur AHV/IV                                                                                \n4900    Aufteilung Personalaufwand                              293'900                     257'500                      225'455.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 51\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n180     Gesundheitsabteilung                                                                                \n        Aufwand                                18'260'400                  17'925'100                 17'950'446.67                 \n        Ertrag                                               11'106'500                  11'182'000                   11'606'055.95 \n        Aufwandüberschuss                                     7'153'900                   6'743'100                    6'344'390.72 \n                                                                                \n18020   Frei- und Hallenbad (340)                                                                                \n        Aufwand                                 1'292'300                   1'296'500                  1'208'497.24                 \n        Ertrag                                                  520'000                     512'800                      616'689.95 \n        Aufwandüberschuss                                       772'300                     783'700                      591'807.29 \n3010    Löhne                                     661'200                     638'600                    600'809.00                 \n3030    Sozialleistungen                          123'600                     116'000                    101'198.50                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      1'500                       4'500                      1'526.70                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'500                       1'000                      1'098.78                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      9'000                       8'000                      1'592.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   6'000                       5'500                      2'716.36                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        5'000                       5'000                      8'971.00                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial             175'000                     175'000                    201'709.50                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           70'000                      60'000                     58'163.92                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                 30'000                      30'000                     37'361.15                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        75'000                     103'000                     53'253.00                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         20'000                      15'000                     29'371.50                 \n3170    Spesenentschädigungen                         900                       1'000                        600.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   90'000                     106'000                     85'725.83                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                                               \n3650    Beiträge an private Institutionen           3'800                       3'800                      2'300.00                 \n3900    Anteil Personalaufwand                     14'000                      14'000                     13'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          4'800                       9'100                      9'100.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     24'400                      24'400                       24'480.00 \n4340    Benützungsgebühren                                      399'500                     399'500                      462'596.35 \n4350    Verkaufserlöse                                           40'000                      40'000                       44'327.90 \n4360    Rückerstattungen                                         23'100                      15'900                       29'287.20 \n4390    Übrige Entgelte                                          30'000                      30'000                       52'998.50 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                                3'000                       3'000                        3'000.00 \n                                                                                \n18025   Schwimmbad-Restaurant (340)                                                                                \n        Aufwand                                     9'000                       8'000                      5'885.80                 \n        Ertrag                                                   16'000                      16'000                       16'219.10 \n        Ertragsüberschuss                           7'000                       8'000                     10'333.30                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'000                       1'500                                               \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               1'000                         500                        542.40                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          2'500                       3'000                      1'923.75                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                                             419.65                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'500                                                                           \n3900    Anteil Personalaufwand                      3'000                       3'000                      3'000.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     16'000                      16'000                       12'715.80 \n4360    Rückerstattungen                                                                                3'503.30 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 52\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n18030   Spital (400)                                                                                \n        Aufwand                                 2'663'800                   2'697'100                  2'374'010.40                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                     2'663'800                   2'697'100                    2'374'010.40 \n3611    Sockelbeiträge an Kantonsspitäler         150'000                     230'000                    132'715.85                 \n3620    Ord. Beiträge an Spital Limmattal       1'813'800                   1'837'100                  1'532'542.00                 \n3621    Sockelbeiträge an Zweckverbände           700'000                     630'000                    708'752.55                 \n                                                                                \n18035   Kranken- und Pflegeheime (410)                                                                                \n        Aufwand                                   716'400                     626'500                    725'287.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       716'400                     626'500                      725'287.00 \n3620    Beiträge an Pflegeheim Spital             716'400                     626'500                    725'287.00                 \n        Limmattal                                                                                \n                                                                                \n18040   Ambulante Krankenpflege (440)                                                                                \n        Aufwand                                   652'300                     612'700                    638'844.35                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       652'300                     612'700                      638'844.35 \n3650    Beiträge an Spitex                        645'300                     612'700                    633'239.35                 \n3660    Beiträge an Private                         7'000                                                  5'605.00                 \n                                                                                \n18050   Krankheitsbekämpfung (450)                                                                                \n        Aufwand                                     5'500                       6'000                      5'740.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         5'500                       6'000                        5'740.00 \n3650    Beiträge an private Institutionen           5'500                       6'000                      5'740.00                 \n                                                                                \n18055   Lebensmittelkontrolle (470)                                                                                \n        Aufwand                                    47'100                      50'900                     54'600.39                 \n        Ertrag                                                    3'000                       3'000                        9'972.65 \n        Aufwandüberschuss                                        44'100                      47'900                       44'627.74 \n3010    Löhne                                                                                6'944.00                 \n3030    Sozialleistungen                                                                                296.65                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                                                    600                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   1'000                       1'000                        214.77                 \n3170    Spesenentschädigungen                                                   3'200                        430.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                                             671.37                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       100                         100                        140.00                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                      1'578.00                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton              46'000                      46'000                     44'325.60                 \n4310    Gebührenerträge                                           3'000                       3'000                                 \n4370    Bussen                                                                                1'458.00 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                                                                                8'514.65 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 53\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n18059   Übriges Gesundheitswesen (490)                                                                                \n        Aufwand                                   335'100                     331'500                    298'088.20                 \n        Ertrag                                                  164'500                     180'100                      171'296.00 \n        Aufwandüberschuss                                       170'600                     151'400                      126'792.20 \n3010    Löhne                                     204'700                     204'400                    198'798.00                 \n3030    Sozialleistungen                           34'600                      29'800                     31'344.40                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'500                                                  1'500.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      1'000                       1'000                        483.20                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial              100                         100                                               \n3170    Spesenentschädigungen                         300                         300                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                   75'000                      78'000                     50'956.60                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     4'000                       4'000                      1'106.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         13'900                      13'900                     13'900.00                 \n4360    Rückerstattungen                                          6'500                       3'500                        2'340.00 \n4620    Rückerstattung Spital Limmattal für                      33'000                      51'600                       51'956.00 \n        Rettungsdienst                                                                                \n4900    Aufteilung Personalaufwand                              125'000                     125'000                      117'000.00 \n                                                                                \n18064   Alters- und Gesundheitszentrum(570)                                                                                \n        G l o b a l b u d g e t                                                                                \n        Aufwand                                 8'767'000                   8'690'800                  8'679'907.36                 \n        Ertrag                                                7'360'300                   7'595'600                    7'558'536.35 \n        Aufwandüberschuss                                     1'406'700                   1'095'200                    1'121'371.01 \n3010    Löhne                                   6'341'000                   6'168'800                  6'069'744.55                 \n3030    Sozialleistungen                          939'400                     966'300                    942'307.50                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                                               130'000                    195'434.95                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 7'500                      11'000                     39'487.10                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     32'000                      32'000                     37'029.05                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  33'300                      35'800                     26'611.31                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       33'900                      25'300                     22'893.80                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial             150'000                     151'000                    163'968.25                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial          173'200                     172'700                    181'188.26                 \n3135    Lebensmittel und Getränke                 413'800                     411'800                    413'531.42                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       141'000                     137'000                    139'513.24                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         31'600                      35'400                     28'839.50                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                72'300                      72'700                     72'360.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                       3'400                       4'800                      2'077.20                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  333'800                     281'100                    273'386.88                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                    60'800                      55'100                     71'534.35                 \n4270    Liegenschaftenerträge                                    80'000                     100'000                       91'196.85 \n4320    Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder                    6'898'000                   7'149'000                    7'107'942.65 \n4350    Verkaufserlöse                                          184'200                     197'200                      166'786.30 \n4360    Rückerstattungen Dritter                                186'100                     134'400                      177'417.25 \n4610    Staatsbeiträge                                           12'000                      15'000                       11'321.00 \n4801    Entnahmen aus Spezialfinanzierung                                                                                3'872.30 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 54\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n18070   Abfallbeseitigung (720)                                                                                \n        Aufwand                                 2'547'100                   2'378'900                  2'721'987.05                 \n        Ertrag                                                2'547'100                   2'378'900                    2'721'987.05 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  99'200                     102'000                     72'433.65                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       10'000                      10'000                        805.00                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial                 500                         100                         24.40                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'500                       1'500                      1'262.20                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                  3'000                       2'500                      2'757.10                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         2'000                       2'000                      2'254.75                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                      6'363.80                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 1'700                       4'100                      4'480.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                         200                         200                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                  763'800                     715'600                    702'230.50                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                      1'000.00                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                 500                         500                        126.40                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton              28'000                      28'000                     26'996.40                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände     1'070'600                   1'070'600                  1'071'560.25                 \n3800    Einlagen in Spezialfinanzierungen                                                                489'777.40                 \n3900    Anteil Personalaufwand                    427'000                     322'000                    274'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         12'600                      13'100                      9'000.00                 \n3920    Anteil Passivzinsen                        22'000                      21'000                      3'113.00                 \n3930    Anteil Abschreibungen                      93'000                      75'000                     45'302.20                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       9'500                       8'700                      8'500.00                 \n4310    Gebührenerträge                                          32'000                      34'000                       34'075.00 \n4340    Benützungsgebühren                                    2'131'200                   2'128'800                    2'396'275.18 \n4349    Entschädigungen aus der vorge-                           55'100                      55'100                       65'794.30 \n        zogenen Entsorgungsgebühr für                                                                                \n        Altglas                                                                                \n4350    Verkaufserlöse                                           40'000                      80'000                      147'829.72 \n4360    Rückerstattungen                                          3'000                       3'000                        4'610.85 \n4800    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                     211'800                      14'000                                 \n4920    Aufteilung Passivzinsen                                  74'000                      64'000                       73'402.00 \n                                                                                \n18071   An- und Verkauf regionale                                                                                \n        Kehrichtgebührenträger (020)                                                                                \n        Aufwand                                   400'000                     400'000                    389'717.35                 \n        Ertrag                                                  410'000                     410'000                      403'805.40 \n        Ertragsüberschuss                          10'000                      10'000                     14'088.05                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                400'000                     400'000                    389'717.35                 \n4350    Verkaufserlöse                                          410'000                     410'000                      403'805.40 \n                                                                                \n18080   Friedhof und Bestattung (740)                                                                                \n        Aufwand                                   722'500                     688'400                    748'543.45                 \n        Ertrag                                                   85'600                      85'600                      107'033.95 \n        Aufwandüberschuss                                       636'900                     602'800                      641'509.50 \n3010    Löhne                                       9'000                       7'100                      6'480.00                 \n3030    Sozialleistungen                                                                                14.75                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 55\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   8'500                       8'500                      9'900.40                 \n3110    Anschaffung Mobilien                          500                         500                         81.50                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              17'000                      16'000                     17'805.85                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           68'000                      65'000                     77'325.55                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       383'700                     340'700                    314'669.10                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          6'600                       5'100                      4'065.25                 \n3170    Spesenentschädigungen                                                                                150.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  183'700                     200'000                    271'646.45                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       500                         500                        249.60                 \n3520    Entschädigungen an andere Gemeinden           500                         500                                               \n3660    Beiträge an Private                         4'500                       4'500                      5'155.00                 \n3900    Anteil Personalaufwand                     40'000                      40'000                     41'000.00                 \n4310    Gebührenerträge                                             500                         500                        2'804.70 \n4360    Rückerstattungen                                         50'100                      50'100                       69'023.25 \n4390    Übrige Entgelte                                          35'000                      35'000                       35'206.00 \n                                                                                \n18085   Umweltschutz (780)                                                                                \n        Aufwand                                    97'800                     127'300                     98'913.93                 \n        Ertrag                                                                                515.50 \n        Aufwandüberschuss                                        97'800                     127'300                       98'398.43 \n3110    Anschaffung Mobilien                        3'500                       1'000                      3'731.70                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               3'000                       3'000                      3'432.95                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            4'500                       4'500                      8'478.70                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        24'400                      24'400                     26'322.75                 \n3150    Unterhalt Mobilien                            200                         200                      5'338.13                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   47'100                      79'100                     36'609.70                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       100                         100                                               \n3980    Pauschalverrechnungen                      15'000                      15'000                     15'000.00                 \n4360    Rückerstattungen                                                                                515.50 \n                                                                                \n18090   Lärmbekämpfung (780)                                                                                \n        Aufwand                                     4'500                      10'500                        424.15                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         4'500                      10'500                          424.15 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     2'500                       2'500                                               \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche         2'000                       8'000                        424.15                 \n        Unternehmungen                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 56\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n190     Schulabteilung                                                                                \n        Aufwand                                34'495'600                  33'168'900                 33'726'967.49                 \n        Ertrag                                                4'507'800                   3'819'100                    3'890'220.45 \n        Aufwandüberschuss                                    29'987'800                  29'349'800                   29'836'747.04 \n                                                                                \n19002   Kindergarten (200)                                                                                \n        Aufwand                                 2'467'800                   2'366'100                  2'436'403.94                 \n        Ertrag                                                                               10'000                       13'487.00 \n        Aufwandüberschuss                                     2'467'800                   2'356'100                    2'422'916.94 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                      603'400                     571'600                    639'565.25                 \n3030    Sozialleistungen                           89'900                      57'000                     78'445.00                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                    35'800                                                                           \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'200                       1'000                      1'225.40                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     14'900                      25'200                     18'102.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   1'500                       1'000                      2'955.33                 \n3108    Schulmaterial                              59'600                      59'600                     62'062.36                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       45'000                      35'000                     36'461.80                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          3'000                       3'000                        818.05                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                87'400                      85'500                     87'097.75                 \n3170    Exkursionen, Schulreisen                   11'100                      11'100                      8'981.20                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   12'200                      12'200                     11'761.95                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton           1'499'600                   1'495'000                  1'479'945.85                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          2'200                       8'900                      8'982.00                 \n4360    Rückerstattungen                                                                     10'000                       13'487.00 \n                                                                                \n19005   Primarschule (210)                                                                                \n        Aufwand                                 9'668'600                   9'301'100                  9'772'445.24                 \n        Ertrag                                                  101'300                      32'700                      346'984.85 \n        Aufwandüberschuss                                     9'567'300                   9'268'400                    9'425'460.39 \n3010    Löhne                                      16'100                      11'200                     20'199.30                 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                    2'157'200                   1'971'500                  2'275'612.10                 \n3030    Sozialleistungen                          317'500                     256'000                    302'099.90                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                   105'400                                                                           \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 3'300                       2'500                      5'708.45                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     61'200                      54'100                     51'754.25                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  11'200                      11'800                      9'714.10                 \n3108    Schulmaterial                             463'100                     438'100                    521'134.93                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       72'300                      67'700                     62'188.35                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         17'000                      26'800                     26'271.95                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                45'500                      39'500                     36'837.32                 \n3170    Exkursionen, Schulreisen,                 150'600                     153'900                    146'619.40                 \n        Klassenlager                                                                                \n3180    Dienstleistungen Dritter                   24'800                      24'800                     24'035.44                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     8'000                       8'000                        609.85                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton           6'131'500                   6'148'000                  6'202'935.65                 \n3640    Beiträge an Musikschule für                75'000                      70'000                     76'967.25                 \n        musikalische Grundausbildung                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 57\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3910    Anteil Sachaufwand                          8'900                      17'200                      9'757.00                 \n4330    Schulgelder von Privaten                                  3'400                       4'700                        7'500.00 \n4350    Verkaufserlöse                                                                                2'700.00 \n4360    Rückerstattungen                                         47'900                      28'000                       39'814.85 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                                                                                3'750.00 \n4610    Staatsbeiträge                                           50'000                                                  293'220.00 \n                                                                                \n19006   Schulprojekte QUIMS (210)                                                                                \n        Aufwand                                   347'800                     335'600                     89'330.10                 \n        Ertrag                                                  347'800                     335'600                      137'230.95 \n        Ertragsüberschuss                                                                                47'900.85                 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                      130'200                     202'500                     39'708.00                 \n3030    Sozialleistungen                                                       22'300                                               \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       2'800                                               \n3091    Aus- und Weiterbildung                     29'500                      17'500                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   3'300                       4'100                         48.00                 \n3108    Schulmaterial                              98'500                      37'700                     34'485.15                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       12'000                       8'800                      4'575.25                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 1'200                                                                           \n3170    Spesenentschädigungen                       8'800                                                    688.80                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   60'100                      33'900                      3'038.35                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     3'200                       6'000                      6'786.55                 \n4610    Staatsbeiträge                                          347'800                     335'600                      137'230.95 \n                                                                                \n19008   Oberstufenschule (211)                                                                                \n        Aufwand                                 5'700'200                   5'594'400                  6'025'606.97                 \n        Ertrag                                                   88'500                      26'400                       82'922.80 \n        Aufwandüberschuss                                     5'611'700                   5'568'000                    5'942'684.17 \n3010    Löhne                                      16'100                       5'100                      8'530.70                 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                    1'180'400                   1'235'600                  1'284'406.25                 \n3030    Sozialleistungen                          173'200                     146'000                    187'738.20                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                    71'400                                                                           \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'600                        955.15                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     32'300                      31'000                     24'305.20                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   5'700                      10'300                      7'677.30                 \n3108    Schulmaterial                             368'000                     363'000                    306'179.92                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       62'900                      74'800                     65'399.40                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         19'000                      28'000                     21'690.50                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                29'500                      46'000                     45'464.50                 \n3170    Exkursionen, Schulreisen,                 148'600                     108'500                    156'297.10                 \n        Klassenlager                                                                                \n3180    Dienstleistungen Dritter                   24'300                      34'600                     17'849.15                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     2'000                       4'000                        347.85                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton           3'351'000                   3'365'000                  3'595'982.75                 \n3520    Entschädigungen an andere Gemeinden                                    12'500                     20'000.00                 \n3610    Beiträge an kantonale Mittelschulen       206'000                     117'000                    275'200.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          8'800                      11'400                      7'583.00                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 58\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n4330    Schulgelder von Privaten                                                              6'400                       10'200.00 \n4360    Rückerstattungen                                         38'500                      20'000                       22'722.80 \n4610    Staatsbeiträge                                           50'000                                                   50'000.00 \n                                                                                \n19020   Kindergartengebäude (217)                                                                                \n        Aufwand                                   475'200                     495'300                    479'029.25                 \n        Ertrag                                                   28'000                      25'800                       38'679.15 \n        Aufwandüberschuss                                       447'200                     469'500                      440'350.10 \n3010    Löhne                                     271'500                     292'600                    262'224.60                 \n3030    Sozialleistungen                           23'700                      23'000                     21'235.90                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                        300                         500                                               \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'500                       1'500                        199.00                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              42'300                      42'300                     50'771.45                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           10'000                      10'000                      7'844.60                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        65'000                      65'000                     73'832.10                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'800                       1'800                      1'775.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   55'600                      55'000                     57'546.60                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          3'500                       3'600                      3'600.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                      8'100                       8'500                        8'100.00 \n4360    Rückerstattungen                                          2'400                                                   12'016.15 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               17'000                      17'000                       18'100.00 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                      500                         300                          463.00 \n                                                                                \n19030   Schulhäuser, Turnhallen,                                                                                \n        Aussenanlagen (217)                                                                                \n        Aufwand                                 2'829'500                   2'819'900                  2'931'449.17                 \n        Ertrag                                                  131'000                     132'100                      154'881.95 \n        Aufwandüberschuss                                     2'698'500                   2'687'800                    2'776'567.22 \n3010    Löhne                                   1'232'500                   1'327'000                  1'377'350.30                 \n3030    Sozialleistungen                          184'600                     180'400                    179'013.75                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                    70'000                                                                           \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'200                       1'200                      4'100.65                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      6'400                       3'100                      1'554.80                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       31'900                      19'200                     17'666.85                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial             345'000                     362'800                    398'754.01                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial          133'000                     134'000                    114'568.21                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       576'000                     540'000                    571'715.10                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         20'000                      13'500                      8'808.35                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'800                       1'500                      1'724.50                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  218'100                     225'000                    240'792.65                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                 1'000                                               \n3910    Anteil Sachaufwand                          9'000                      11'200                     15'400.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     34'800                      42'100                       40'922.00 \n4340    Benützungsgebühren                                       50'000                      60'000                       64'670.30 \n4360    Rückerstattungen                                         46'200                      30'000                       49'289.65 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 59\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n19040   Volksschule Sonstiges (218)                                                                                \n        Aufwand                                   324'800                     329'700                    298'328.66                 \n        Ertrag                                                   39'000                      46'000                       46'798.20 \n        Aufwandüberschuss                                       285'800                     283'700                      251'530.46 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                       65'000                      72'000                     58'444.00                 \n3030    Sozialleistungen                            4'800                       4'800                      4'020.90                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  23'500                      22'000                     24'819.75                 \n3108    Schulmaterial                              15'400                      12'200                     30'634.21                 \n3135    Lebensmittel und Getränke                   3'000                       5'000                      1'935.00                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 1'000                       1'500                        640.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  169'000                     169'000                    142'900.80                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                                              225.00                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton              40'000                      40'000                     30'360.00                 \n        (Verkehrskundeunterricht Kapo)                                                                                \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände         3'100                       3'200                      3'189.00                 \n3660    Beiträge an Private (ZVV-Billette)                                                                 1'160.00                 \n4350    Verkaufserlöse                                                                        1'000                        1'050.00 \n4360    Rückerstattungen                                         25'000                      30'000                       30'595.20 \n4370    Bussen                                                                                231.00 \n4600    Bundesbeiträge                                           14'000                      15'000                       14'922.00 \n                                                                                \n19045   Schulsozialarbeit (218)                                                                                \n        Aufwand                                   413'500                     284'300                    255'865.45                 \n        Ertrag                                                                                7'000                                 \n        Aufwandüberschuss                                       413'500                     277'300                      255'865.45 \n3010    Besoldungen                               301'200                     194'900                    170'368.80                 \n3030    Sozialleistungen                           48'000                      32'400                     28'284.60                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 4'300                                                                           \n3091    Aus- und Weiterbildung                     10'200                      12'000                      3'280.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   4'700                         800                        323.00                 \n3108    Schulmaterial                               5'000                         500                        385.20                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        5'000                       2'800                      1'465.05                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          5'000                       4'800                        363.70                 \n3170    Spesenentschädigungen                       4'000                         600                        414.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   26'100                      35'500                     50'981.10                 \n4360    Übrige Beiträge                                                                       7'000                                 \n                                                                                \n19050   Schulverwaltung (219)                                                                                \n        Aufwand                                 1'874'000                   1'822'600                  1'485'446.14                 \n        Ertrag                                                   25'800                       5'000                        4'583.30 \n        Aufwandüberschuss                                     1'848'200                   1'817'600                    1'480'862.84 \n3000    Behörden und Kommissionen                 240'000                     258'800                    280'723.95                 \n3010    Löhne                                     687'100                     720'200                    641'883.55                 \n3030    Sozialleistungen                          130'000                     139'500                    128'605.20                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       1'000                      5'073.35                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     13'500                      20'000                     18'265.60                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  11'000                      11'000                     13'239.09                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 60\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3110    Amschaffung Mobilien                       11'000                       7'000                      8'977.30                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         27'000                      27'000                     17'550.25                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'000                         500                      2'210.40                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   58'000                      52'000                     89'486.85                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     5'000                       4'000                      8'954.45                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton             648'400                     540'000                    228'847.15                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         40'000                      41'600                     41'629.00                 \n4360    Rückerstattungen                                         25'800                       5'000                        4'583.30 \n                                                                                \n19055   Berufswahlschule Limmattal (211)                                                                                \n        Aufwand                                   856'800                   1'261'000                  1'130'070.75                 \n        Ertrag                                                  157'500                                                             \n        Aufwandüberschuss                                       699'300                   1'261'000                    1'130'070.75 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweck-              856'800                   1'261'000                  1'130'070.75                 \n        verbände                                                                                \n4360    Rückerstattungen                                        157'500                                                             \n                                                                                \n19056   Sprachheil- und                                                                                \n        Legasthenieunterricht (220)                                                                                \n        Aufwand                                 1'213'800                   1'070'500                  1'118'189.23                 \n        Ertrag                                                  171'000                     155'000                      248'168.75 \n        Aufwandüberschuss                                     1'042'800                     915'500                      870'020.48 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                      960'600                     864'600                    871'364.05                 \n3030    Sozialleistungen                          173'100                     131'800                    141'221.30                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                     4'200                                                                           \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   500                         500                        209.90                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      6'900                       4'000                      6'121.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'000                       2'100                      1'223.86                 \n3108    Schulmaterial                               9'000                       9'000                      8'015.12                 \n3110    Anschaffung Mobilien                          700                       2'500                      5'778.45                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   54'600                      53'000                     80'897.55                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                   200                        500.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          2'200                       2'800                      2'858.00                 \n4360    Rückerstattungen                                                                                85'168.75 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                              171'000                     155'000                      163'000.00 \n                                                                                \n19057   Sprachheilkindergarten (220)                                                                                \n        Aufwand                                   549'700                     598'800                    609'955.75                 \n        Ertrag                                                  360'000                     230'500                      434'932.10 \n        Aufwandüberschuss                                       189'700                     368'300                      175'023.65 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                      276'600                     311'500                    334'247.80                 \n3030    Sozialleistungen                           47'000                      50'800                     42'158.55                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                       800                                                                           \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   100                                                    120.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      2'800                       4'000                      1'500.00                 \n3108    Schulmaterial                               4'000                       4'000                      3'763.05                 \n3110    Anschaffung Mobilien                          200                         500                        532.30                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 61\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3160    Mieten und Benützungskosten                                            23'800                     24'590.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                         200                         200                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                   30'000                      32'000                     21'944.05                 \n3900    Anteil Personalaufwand                    188'000                     172'000                    181'100.00                 \n4360    Rückerstattungen                                         90'000                     188'500                      165'903.70 \n4610    Staatsbeiträge                                          270'000                      42'000                      269'028.40 \n                                                                                \n19058   Auswärtige Sonderschulen (220)                                                                                \n        Aufwand                                 3'473'000                   2'900'000                  3'354'361.15                 \n        Ertrag                                                  460'000                     460'000                      364'939.80 \n        Aufwandüberschuss                                     3'013'000                   2'440'000                    2'989'421.35 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                                             232.50                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                      1'109.00                 \n3650    Beiträge an private Institutionen       3'473'000                   2'900'000                  3'353'019.65                 \n4360    Rückerstattungen                                         60'000                      60'000                       46'641.80 \n4610    Staatsbeiträge                                          400'000                     400'000                      318'298.00 \n                                                                                \n19059   Psychomotorische Therapie (220)                                                                                \n        Aufwand                                   229'400                     196'900                    174'219.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       229'400                     196'900                      174'219.00 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                      189'300                     162'400                    151'505.60                 \n3030    Sozialleistungen                           34'000                      25'600                     18'922.65                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                     1'200                                                                           \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   300                         300                                               \n3091    Aus- und Weiterbildung                      2'100                       2'100                      1'220.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     500                         500                        684.15                 \n3108    Schulmaterial                               1'300                       1'300                        335.85                 \n3110    Anschaffung Mobilien                                                    4'000                      1'082.45                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                      700                         700                        468.30                 \n                                                                                \n19065   Schulpsychologischer Dienst (218)                                                                                \n        Aufwand                                   809'900                     772'200                    873'218.26                 \n        Ertrag                                                  445'000                     441'000                      428'009.80 \n        Aufwandüberschuss                                       364'900                     331'200                      445'208.46 \n3010    Löhne                                     598'500                     588'900                    683'709.20                 \n3030    Sozialleistungen                          123'600                      97'200                    116'407.20                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   500                         500                      1'860.65                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     18'000                      18'000                      6'494.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   4'000                       4'000                      4'079.45                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        3'000                       1'500                      1'048.90                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               1'000                       1'000                        819.50                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            5'300                       4'800                      4'376.70                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         2'000                       2'000                                               \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'800                       1'800                        249.40                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                38'000                      39'500                     39'796.71                 \n3170    Spesenentschädigung                           500                         500                        304.60                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 62\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3180    Dienstleistungen Dritter                   10'000                      10'000                     11'480.95                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          3'700                       2'500                      2'591.00                 \n4360    Rückerstattungen                                          5'000                       1'000                       19'195.80 \n4610    Staatsbeiträge                                          440'000                     440'000                      408'814.00 \n                                                                                \n19066   Erwachsenenbildung: Elternschule und                                                                                \n        Hauswirtschaftliche Fortbildung                                                                                \n        (290)                                                                                \n        Aufwand                                    95'700                     108'300                    110'122.35                 \n        Ertrag                                                   95'700                     113'000                       84'113.00 \n        Aufwandüberschuss                                                                                26'009.35 \n        Ertragsüberschuss                                                       4'700                                               \n3020    Löhne der Lehrkräfte                       80'000                      90'000                     83'122.50                 \n3030    Sozialleistungen                            5'300                       5'900                     16'345.75                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   1'500                       2'000                      1'041.60                 \n3108    Schulmaterial                                                             500                        258.75                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                                                885.75                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 3'000                       4'000                      2'580.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          5'900                       5'900                      5'888.00                 \n4330    Schulgelder von Privaten                                 75'700                      93'000                       63'710.00 \n4610    Staatsbeiträge                                           20'000                      20'000                       20'403.00 \n                                                                                \n19070   Freizeitgestaltung (350)                                                                                \n        Aufwand                                    63'000                      90'200                     45'810.55                 \n        Ertrag                                                   56'700                      60'000                       24'360.00 \n        Aufwandüberschuss                                         6'300                      30'200                       21'450.55 \n3010    Löhne                                      20'000                      28'800                     13'523.60                 \n3030    Sozialleistungen                            1'000                       1'400                        562.20                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                10'000                      10'000                     11'469.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                      10'000                      14'000                      8'786.40                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    6'000                      20'000                      4'861.60                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                        309.75                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         16'000                      16'000                      6'298.00                 \n4360    Rückerstattungen                                         56'700                      60'000                       24'360.00 \n                                                                                \n19075   Ferienhaus Gruoberhus, Klosters                                                                                \n        (351)                                                                                \n        Aufwand                                    68'000                      68'700                     61'923.78                 \n        Ertrag                                                   68'000                      73'000                       51'366.75 \n        Aufwandüberschuss                                                                                10'557.03 \n        Ertragsüberschuss                                                       4'300                                               \n3010    Löhne                                      17'600                      17'500                     17'043.10                 \n3030    Sozialleistungen                            1'200                       1'200                      1'347.20                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     500                         500                        382.00                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'600                       2'000                                               \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              10'000                      10'000                     10'181.40                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'000                       2'000                      1'882.30                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 63\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3140    Baulicher Unterhalt                        10'000                      10'000                      6'128.30                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          5'000                       2'000                      4'123.03                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   21'100                      23'500                     20'836.45                 \n4340    Benützungsgebühren                                       52'000                      52'000                       40'900.90 \n4360    Rückerstattungen                                                                                748.85 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                   16'000                      21'000                        9'717.00 \n                                                                                \n19079   Schulzahnpflege (460)                                                                                \n        Aufwand                                   188'000                     196'000                    179'449.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       188'000                     196'000                      179'449.00 \n3980    Pauschalverrechnungen                     188'000                     196'000                    179'449.00                 \n                                                                                \n19080   Schulzahnklinik (460)                                                                                \n        Aufwand                                 1'030'800                   1'083'100                  1'025'195.10                 \n        Ertrag                                                  959'500                     991'000                      908'781.45 \n        Aufwandüberschuss                                        71'300                      92'100                      116'413.65 \n3010    Löhne                                     654'400                     679'000                    655'588.75                 \n3030    Sozialleistungen                          104'700                     112'600                    110'122.10                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'500                       2'500                      3'666.30                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     10'000                      10'000                     10'818.82                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   6'500                       6'500                      6'634.65                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       10'000                      35'000                      7'673.60                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               2'800                       2'800                      3'158.10                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           80'500                      80'500                     80'434.87                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         1'500                       1'500                      2'380.55                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         11'000                      11'000                     11'090.15                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                49'300                      39'600                     39'690.30                 \n3170    Spesenentschädigungen                         800                       3'000                        860.05                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   91'300                      91'300                     83'363.55                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     3'000                       3'000                      3'281.91                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                      1'631.40                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          2'500                       4'800                      4'800.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                      750'000                     750'000                      677'409.65 \n4360    Rückerstattungen                                                                                7'195.20 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                             21'500                      45'000                       44'727.60 \n4980    Pauschalverrechnungen                                   188'000                     196'000                      179'449.00 \n                                                                                \n19081   Übriger Gesundheitsdienst (460)                                                                                \n        Aufwand                                    26'400                      43'600                      9'850.95                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        26'400                      43'600                        9'850.95 \n3010    Löhne                                      20'100                      38'600                      5'146.10                 \n3030    Sozialleistungen                            1'300                                                    334.40                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            5'000                       5'000                      4'370.45                 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 64\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n19084   Mittagstische (213)                                                                                \n        Aufwand                                                                                157'909.50                 \n        Ertrag                                                                                120'074.20 \n        Aufwandüberschuss                                                                                37'835.30 \n3010    Löhne                                                                                60'089.00                 \n3030    Sozialleistungen                                                                                4'812.55                 \n3090    Allgemeine Personalkosten                                                                            124.70                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                                                                               400.00                 \n3110    Anschaffung Mobilien                                                                                94.60                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                   1'058.10                 \n3135    Lebensmittel und Getränke                                                                          1'093.20                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                                          39'045.90                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                      2'674.45                 \n3910    Anteil Sachaufwand                                                                                48'517.00                 \n4360    Rückerstattungen                                                                                120'074.20 \n                                                                                \n19085   Horte (213)                                                                                \n        Aufwand                                                                                723'579.80                 \n        Ertrag                                                                                196'247.90 \n        Aufwandüberschuss                                                                                527'331.90 \n3010    Löhne                                                                                573'282.35                 \n3030    Sozialleistungen                                                                                78'060.45                 \n3090    Allgemeine Personalkosten                                                                            720.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                                                                             2'810.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                                                                            304.10                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                   6'410.35                 \n3135    Lebensmittel und Getränke                                                                         48'409.90                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                                                227.70                 \n3160    Mieten und Benützungsgebühren                                                                      1'544.00                 \n3170    Ausflüge, Veranstaltungen, Hortlager                                                               6'536.70                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                                           3'440.65                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                        333.60                 \n3910    Anteil Sachaufwand                                                                                1'500.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                                                                157'283.50 \n4360    Rückerstattungen                                                                                3'927.40 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                                                                35'037.00 \n                                                                                \n19086   Hort St. Josefsheim (213)                                                                                \n        Aufwand                                                                                379'207.40                 \n        Ertrag                                                                                203'658.50 \n        Aufwandüberschuss                                                                                175'548.90 \n3010    Löhne                                                                                236'438.25                 \n3030    Sozialleistungen                                                                                28'165.55                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                                                                             3'798.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                                                                            323.25                 \n3110    Anschaffung Mobilien                                                                               2'456.25                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial                                                                      9'079.40                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 65\nRJ 2010 / VA1030                                                                                20.10.09\n                                                                                17:46:40\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2010                 Budget 2009                   Rechnung 2008 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                   3'142.35                 \n3135    Lebensmittel und Getränke                                                                         29'430.10                 \n3140    Baulicher Unterhalt                                                                                1'092.90                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                                                1'632.10                 \n3160    Mieten und Benützungsgebühren                                                                     50'400.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                                                                              6'898.75                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                                           3'522.30                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                      2'828.20                 \n4340    Benützungsgebühren                                                                                73'603.00 \n4360    Rückerstattungen                                                                                116'575.50 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                                                                13'480.00 \n                                                                                \n19090   Tagesstrukturen (213)                                                                                \n        Aufwand                                 1'789'700                   1'430'600                                               \n        Ertrag                                                  973'000                     675'000                                 \n        Aufwandüberschuss                                       816'700                     755'600                                 \n3010    Löhne                                   1'136'800                   1'089'700                                               \n3030    Sozialleistungen                          168'900                     139'300                                               \n3080    Aushilfsentschädigungen                     8'400                                                                           \n3090    Allgemeine Personalkosten                   2'500                                                                           \n3091    Aus- und Weiterbildung                      7'500                       5'000                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'300                       2'500                                               \n3110    Anschaffung Mobilien                        7'500                       1'500                                               \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              10'000                       7'200                                               \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           19'000                       2'000                                               \n3135    Lebensmittel und Getränke                 122'500                      96'000                                               \n3150    Unterhalt Mobilien                          2'000                                                                           \n3160    Mieten und Benützungsgebühren              75'400                      54'000                                               \n3170    Spesenentschädigungen                      27'500                      26'000                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                    6'900                       5'900                                               \n3910    Anteil Sachaufwand                          1'500                       1'500                                               \n3980    Pauschalverrechnungen                     191'000                                                                           \n4340    Benützungsgebühren                                      770'000                     675'000                                 \n4360    Rückerstattungen                                         12'000                                                             \n4980    Pauschalverrechnungen                                   191'000                                                             \n\n\n\n \n\n\n\nSeite 67VORANSCHLAG 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n5 Ausgaben\n\n21'054'000 50 Sachgüter 21'013'000\n52 Darlehen und Beteiligungen\n\n1'256'000 56 Investitionsbeiträge 2'394'000\n57 Durchlaufende Beiträge\n\n776'000 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 646'000\n\n14'818'000 Total Ausgaben 24'053'000\n\n6 Einnahmen\n\n60 Abgang von Sachgütern\n2'200'000 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 2'200'000\n\n62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen\n63 Rückerstattungen für Sachgüter\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n\n826'000 66 Beiträge mit Zweckbindung 1'491'000\n67 Durchlaufende Beiträge\n\n3'026'000 Total Einnahmen 3'691'000\n\nVoranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  21.10.2009\n\n\n\nSeite 68VORANSCHLAG 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n23'086'000.00 Total Investitionsausgaben 24'053'000.00\n3'026'000.00 Total Investitionseinnahmen 3'691'000.00\n\n20'060'000.00 Nettoinvestitionen 20'362'000.00\nEinnahmenüberschuss\n\n23'086'000.00 23'086'000.00 24'053'000.00 24'053'000.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen\n5'155'000.00 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 4'723'000.00\n\n71 Erwerb, Veränderung von Mobilien\n\n8 Einnahmen für Sachwertanlagen\n540'000.00 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum\n\n81 Verkauf, Veränderung von Mobilien\n\nNettoveränderungen bei den Sachwertanlagen\n4'615'000.00 Ausgabenüberschuss   =  Zuwachs 4'723'000.00\n\nEinnahmenüberschuss =  Verminderung\n\n5'155'000.00 5'155'000.00 4'723'000.00 4'723'000.00\n\nVoranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  21.10.2009\n\n\n\nINVESTITIONSRECHNUNG  -  Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\n\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\nA VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEINER HAUSHALT 19'594'000 1'321'000\n\n0 Behörden und Verwaltung 420'000\n\n20 Stadtverwaltung 220'000\n\n020.5060.118 Ersatz Fahrzeug Zentrale Dienste 20'000\n020.5060.124 Büroumbauten, -möblierungen Stadtverwaltung \n\n(Reorganisation)\n100'000\n\n020.5060.125 Applikation Geschäftskontrolle 50'000\n020.5060.126 Applikation Archivierung-Protokollierung 50'000\n\n90 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 200'000\n\n090.5030.201 Aufstockung Feuerwehrgebäude (Erweiterung Stadthaus) 200'000\n\n1 Rechtsschutz und Sicherheit 117'000 83'000\n\n140 Feuerwehr 66'000 33'000\n\n140.5060.128 Ersatzbeschaffung Sprungretter 30'000 15'000\n140.5060.129 Zusätzliche Funkgeräte 36'000 18'000\n\n160 Zivilschutz 51'000 50'000\n\n160.5060.207 Erstbeschaffung Zivilschutzfahrzeug 51'000 50'000\n\n2 Bildung 1'752'000\n\n210 Primarschule 682'000\n\n210.5060.101 Hardware Primarschule (Computerkonzept) 682'00009.06.2008SR\n\n217 Schulliegenschaften 1'070'000\n\n217.5010.288 Schulanlage Fondli, neuer Bodenbelag Allwetterplatz und \nLaufbahn inkl. Ballfang und Spielplatz\n\n60'000\n\n217.5030.293 Kindergarten Birmensdorferstrasse, Anbau Gruppenraum und \nSanierung/Umrüstung Feuerungsanlage (Holzpelletsheizung)\n\n330'000\n\n217.5030.303 Lehrschwimmbad Luberzen, Teilsanierung 100'000\n217.5030.317 Zentralschulhaus, Teilsanierung (Sanitär, Physik-\n\n/Chemiezimmer)\n50'000\n\n217.5030.323 Zentralschulhaus, Schulleiterbüro, Erweiterung \nSammlung/Infrastruktur\n\n50'000\n\n217.5030.326 Schulhaus Steinmürli, Erweiterung Tagesstrukturen (VSG) 100'000\n217.5030.332 Kindergarten Zinggen, Klein-Gruppenraum 70'000\n\n22.10.2009 Seite 69\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\n\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\n217.5030.651 Kindergarten Allemannenweg, Klein-Gruppenräume 60'000\n217.5810.329 Schulraumplanung, Detailkonzepte 50'000\n217.5810.564 Schulhaus Wolfsmatt, Wettbewerb Erweiterung 200'000\n\n3 Kultur und Freizeit 798'000\n\n330 Parkanlagen, Wanderwege 383'000\n\n330.5010.130 Reppisch, Massnahmen 190'000\n330.5010.141 Gaissteg, Flachufer Reppisch 40'000\n330.5010.142 Brüggliweg, Sanierung 50'000\n330.5010.145 Schachen, Besucherlenkung 25'000\n330.5060.146 Caddy, Einsatzfahrzeug Gartenbau 33'000\n330.5060.147 Isuzzu, Gartenbau (Ersatz) 45'000\n\n340 Sport 350'000\n\n340.5010.138 Gesamtsanierung Freibad (Becken und Technik) 350'00003.10.2005SR\n\n350 Übrige Freizeitgestaltung 65'000\n\n350.5010.118 Chrüzacher, Ersatz Spielplatz Aussenanlage und \nNeugestaltung\n\n65'00024.11.2008SR\n06.04.2009SR\n\n4 Gesundheit 1'929'000\n\n410 Kranken- und Pflegeheime 1'929'000\n\n410.5620.138 Beitrag an Spital Limmattal für Investitionen mit Separatkredit 790'000\n410.5620.205 Beitrag an Spital Limmattal für Investitionen mit Baukredit 1'139'000\n\n5 Soziale Wohlfahrt 10'351'000 1'000'000\n\n570 Altersheime 10'351'000 1'000'000\n\n570.5030.142 Alters- und Pflegeheim Ruggacker 1, Sanierung und \nErweiterung\n\n10'000'000 1'000'00015.04.2007VA\n05.05.2008SR\n05.05.2008SR\n29.10.2008HB\n\n570.5030.148 Ruggacker, Bauprovisorium Küche 117'000\n570.5060.143 Sanierung und Erweiterung Alterheim Ruggacker, \n\nBetriebseinrichtungen\n180'000\n\n570.5060.194 Containerpresse 17'000\n570.5060.195 Ersatz Küchengeräte Tageszentrum 15'000\n570.5060.196 Ersatz Geräte Pedicure 6'000\n570.5060.197 Ersatz Vorhänge Cafeteria Oberdorf 16'000\n\n22.10.2009 Seite 70\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\n\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\n6 Verkehr 3'922'000 238'000\n\n620 Gemeindestrassen 3'842'000 238'000\n\n620.5010.412 Buchsackerstrasse (Nr. 16 - Ueberlandstr.) 12'000 1'00018.05.2009SR\n620.5010.435 Guggenbühlstrasse (Friedackerstr. - Vogelauweg) 300'000 30'000\n620.5010.439 Lerzenstrasse (Hagackerstr. - Riedstr.) 420'000 42'000\n620.5010.481 Fussgängerverbindungen Zentrum (Hofbereiche) 50'000\n620.5010.518 Friedhof Guggenbühl, Sanierung Parkplätze 150'000\n620.5010.546 Riedstrasse, Gleisquerungen Moosmattstr. 150'000\n620.5010.549 Zentralstrasse, Verbindung Parkgaragen 700'00002.07.2009GR\n620.5010.555 Guggenbühlstrasse (Bremgartnerstr. - Poststr.) 200'000 20'000\n620.5010.557 Heimstrasse (Allmendstr. - Reppisch) 250'000 25'000\n620.5010.560 Poststrasse, Einmündung Guggenbühlstr., \n\nSicherheitsmassnahmen\n60'000 6'000\n\n620.5010.563 Schützenstrasse (Gyrhaldenstr. - Zinggenstrasse) 150'000 15'000\n620.5010.564 Silbernstrasse, Kreisel Reservatstr. 380'000 38'00021.09.2009SR\n620.5010.580 Friedackerstrasse (Guggenbühlstr. - Nr. 16) 60'000 6'000\n620.5010.584 Krokusstrasse (Anemonenstr. - Rüternstr.) 120'000 12'000\n620.5010.590 Studackerstrasse, Gestaltung 100'000 10'000\n620.5010.601 Belagsanierungen Gehwege, Los 2010 100'000 10'000\n620.5010.602 Radwege, punktuelle Verbesserungen 50'000\n620.5010.603 Schöneggstrasse, Gehweg (Schulhaus Wolfsmatt - \n\nKrummackerstr.)\n80'000 8'000\n\n620.5010.604 Sucherenweg, Flurweg Nr. 89 60'000\n620.5030.566 Werkhof, Ersatz Blechgaragen 15'000\n620.5030.567 Werkhof, Lagerplatz/Einrichtungen 15'000\n620.5030.605 Velohaus, abschliessbarer Teil 40'000\n620.5030.623 Wegkreuz Reppischhof 15'000\n620.5060.600 Ersatz Parkuhren und Ticketautomaten 90'000 9'000\n620.5060.606 Balkenmäher, Strassenunterhalt 30'000 3'000\n620.5060.607 Pfadschlitten 25'000 3'000\n620.5650.496 Waldwegnetz, Kostenbeteiligung (Beitrag) 100'00029.01.2003GR\n620.5650.597 Silbernstrasse, Knoten Mutschellenstrasse (Beitrag) 80'000\n620.5650.608 Mutschellenstrasse, Ausbau (Beitrag) 40'000\n\n650 Regionalverkehr 80'000\n\n650.5650.114 BDWM, Bahnsicherung (Beitrag) 80'000\n\n22.10.2009 Seite 71\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\n\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\n7 Umwelt und Raumordnung 205'000\n\n750 Gewässerunterhalt/-verbauungen 115'000\n\n750.5010.118 Reppisch, Hochwasserschutz Gaissteg 35'000\n750.5010.120 Reppisch-Fussgängerbrücke Austrasse (Zustandsuntersuch) 15'000\n750.5650.113 Limmatpromenade I - K (Beitrag) 50'000\n750.5650.116 Reppischhof (FG-Steg), Beitrag 15'00017.06.2009BK\n\n790 Raumordnung 90'000\n\n790.5810.103 Industrie, Entwicklungsplanung 10'00025.07.2005SR\n06.07.2006GR\n18.12.2006SR\n03.12.2007SR\n08.04.2009BK\n\n790.5810.104 Niderfeld, Entwicklung 50'00022.09.2008SR\n790.5810.105 Gestaltungsrichtlinien öffentlicher Raum 30'000\n\n8 Volkswirtschaft 100'000\n\n869 Übrige Energie 100'000\n\n869.5650.105 Beiträge an förderungswürdige Energieerzeugungsanlagen 59'00002.04.1992GR\n869.5650.106 Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen 41'000\n\nB VERWALTUNGSVERMÖGEN EIGENWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE 4'459'000 40'000 130'000 2'200'000\n\n7 Umwelt und Raumordnung 4'182'000 40'000 130'000 2'200'000\n\n701 Wasserwerk 2'454'000 40'000 1'000'000\n\n701.5010.280 Mühlehaldenstr., Wasserleitung (Windeggstr. - Stoffelbachstr.) 161'00004.05.2009SR\n701.5010.307 Oberdorfstr., Wasserleitung\n\n(Ochsenkreuzung - Ob.Reppischstr.)\n180'000\n\n701.5010.413 Buchsackerstr., Wasserleitung (Nr. 16 - Ueberlandstrasse) 23'00018.05.2009SR\n701.5010.430 Überlandstr., Wasserleitung (PW Russacker - Reppisch) 100'000\n701.5010.449 Guggenbühlstr., Wasserleitung (Friedackerstr. - Vogelauweg) 200'000\n701.5010.465 Grünaustr., Wasserleitung, Baufeld A/B (Heimstr. - Kehrplatz) 50'000\n701.5010.506 Güterstr. Wasserleitung (Ringschluss Industrie) 300'00002.07.2009GR\n701.5010.519 Limmatfeldstr., Wasserleitung Baufeld I (Altbergstr. - Alfred-\n\nComptestr.)\n69'00026.01.2009SR\n\n701.5010.520 Schützenstr., Wasserleitung (Gyrhaldenstr. - Zinggenstr.) 350'000\n701.5010.531 Gallenmattstr., Wasserleitung (Grabackerstr. - Güterstr.) 160'000\n701.5010.534 Heimstr., Wasserleitung (Allmendstr. - Reppisch) 180'000\n\n22.10.2009 Seite 72\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\n\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\n701.5010.539 Friedackerstr., Wasserleitung (Guggenbühlstr. - Nr. 16) 90'000\n701.5010.540 Krokusstr., Wasserleitung (Anemonenstr. - Rüternstr.) 90'000\n701.5010.544 Baumgartenstr., Wasserleitung (Bleicherstr. - Gjuchstr.) 31'00010.08.2009SR\n701.5010.546 Fondlistr., Hydranten 30'000\n701.5010.547 Guggenbühlstr., Wasserleitung (Bremgartnerstr. - Poststr.) 280'000\n701.5010.554 Silbernstr., Wasserleitung (Kreisel Reservatstr.) 100'000\n701.5030.556 Brunnensanierungen 20'000\n701.5060.535 Pumpwerk Russacher, Revision Pumpe 1 20'000\n701.5810.511 Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) 10'000\n701.5810.543 Wasserleitungen, Werterhaltungskonzept 10'000\n701.6100.055 Anschlussgebühren 1'000'000\n701.6611.000 Beiträge Gebäudeversicherung  an Hydranten 40'000\n\n710 Abwasserbeseitigung 1'628'000 130'000 1'200'000\n\n710.5010.266 Gallenmattstr., Kanal (Grabackerstr. - Güterstr.) 100'000\n710.5010.352 Baumgartenstr., Kanal (Bereich SZ Langacker/Russacker) 50'000\n710.5010.368 Hasenbergstr., Kanal (Auslauf HWE- Reppisch) 26'000\n710.5010.386 Zürcherstr., Kanal in Schutzzone (Birmensdorferstr. - Spitalstr.) 110'000 40'000\n710.5010.389 Schönenwerd, Kanalisation in Schutzzone (HSK, Bernstr. - \n\nZürcherstr.)\n50'000 90'000\n\n710.5010.410 Windeggstr., Kanalisation (Mühlehaldenstr. - Steinackerstr.) 96'00025.04.2005SR\n710.5010.435 Heimstr., SW-Kanal Baufeld A/B (Kanalstr. - Überlandstr.), \n\nSanierung\n20'000\n\n710.5010.448 Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz, Los 2010 100'000\n710.5010.461 Schöneggstr., Entlastungskanal (Schäflibach - Urdorferstr.) 800'000\n710.5810.390 GEP Fremdwasser, Vorgehen 26'000\n710.5810.463 GEP, Neuberechnung Los 2010 200'000\n710.5810.464 GEP Anpassung Industriegebiet 50'000\n710.6100.050 Anschlussgebühren 1'200'000\n\n720 Abfallbeseitigung 100'000\n\n720.5060.108 Abfalleimer (Konzept und Umsetzung) 100'000\n\n8 Volkswirtschaft 277'000\n\n862 Gasversorgung 277'000\n\n862.5010.318 Mühlehaldenstr., Gasleitung (Stoffelbachstr. - Windeggstr.) 57'00004.05.2009SR\n862.5010.405 Schützenstr. Gasleitung (Weststr. - Zinggenstr.) 80'000\n862.5010.416 Guggenbühlstr., Gasleitung (Bremgartnerstr. - Poststr.) 130'000\n862.5810.407 Generelles Gasversorgungsprojekt (GGP) 10'000\n\n22.10.2009 Seite 73\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\n\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\nC FINANZVERMÖGEN 4'723'000\n\n9 Finanzen 4'723'000\n\n942 Grundeigentum Finanzvermögen 4'723'000\n\n942.7020.200 Scheller-Areal, Altlastensanierung 100'00011.02.2002SR\n01.02.2006BK\n\n942.7020.247 Umbau Krone 2'900'00019.12.2005SR\n16.07.2007SR\n16.06.2008SR\n22.09.2008SR\n13.05.2009BK\n02.07.2009GR\n\n942.7020.260 Kronenliegenschaften, Planung 1'353'00017.09.2007SR\n20.04.2009SR\n\n942.7020.271 Wettbewerb Bremgartnerstrasse 38/42 120'000\n942.7020.274 Urdorferstr. 34/36 (Josefsheim), Feuerpolizeiliche \n\nMassnahmen im Treppenhaus\n250'000\n\n22.10.2009 Seite 74\n\n\n\nSeite 75VORANSCHLAG\n\nVerwaltungsvermögen Konten 114 - 117 Buchwert Anfang \nRechnungsjahr\n\nNettoinvest. \nRechnungsjahr\n\nBuchwert vor \nAbschreibungen % ordentliche \n\nAbschreibungen\nzusätzliche \n\nAbschreibungen\nBuchwert Ende \nRechnungsjahr\n\nVerwaltungsvermögen allg. Haushalt\n\n1.11400 Grundstücke Gemeinde 704'000.00 704'000.00 10 71'000.00 633'000.00\n\n1.11410 Tiefbauten Gemeinde 19'685'000.00 3'999'000.00 23'684'000.00 10 2'369'000.00 21'315'000.00\n\n1.11430 Hochbauten Gemeinde 38'718'000.00 10'162'000.00 48'880'000.00 10 4'889'000.00 43'992'000.00\n\n1.11460 Mobilien Gemeinde 3'320'000.00 1'378'000.00 4'698'000.00 20 940'000.00 3'758'000.00\n\nDarlehen u. Beteiligungen:\n\n1.11550.div. Uebrige (nicht abzuschreiben) 333'000.00 333'000.00 333'000.00\n\n1.11610 Invest.-Beiträge an Kanton 408'000.00 408'000.00 10 41'000.00 367'000.00\n\n1.11620 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden 7'528'000.00 1'929'000.00 9'457'000.00 10 946'000.00 8'511'000.00\n\n1.11650 Invest.-Beiträge an private Institutionen 6'321'000.00 465'000.00 6'786'000.00 10 679'000.00 6'107'000.00\n\n1.11700 Enteignungsentschädigungen 634'000.00 634'000.00 10 64'000.00 570'000.00\n\n1.11710 Planungsausgaben 1'653'000.00 340'000.00 1'993'000.00 10 200'000.00 1'793'000.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen allg. Haushalt 79'304'000.00 18'273'000.00 97'577'000.00 10'199'000.00 87'379'000.00\n\nWasserwerk\n\n1.11418 Tiefbauten Wasserversorgung 5'674'000.00 1'354'000.00 7'028'000.00 10 703'000.00 6'325'000.00\n\n1.11438 Hochbauten Wasserversorgung 108'000.00 20'000.00 128'000.00 10 13'000.00 115'000.00\n\n1.11468 Mobilien Wasserversorgung 91'000.00 20'000.00 111'000.00 20 23'000.00 88'000.00\n\n1.11628 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden 153'000.00 153'000.00 10 16'000.00 137'000.00\n\n1.11658 Invest.-Beiträge an private Institutionen 15'000.00 15'000.00 10 2'000.00 13'000.00\n\n1.11718 Planungsausgaben Wasserwerk 172'000.00 20'000.00 192'000.00 10 20'000.00 172'000.00\n\nTotal Wasserwerk 6'213'000.00 1'414'000.00 7'627'000.00 777'000.00 6'850'000.00\n\nABSCHREIBUNGSTABELLE 2010\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Jahresrechnung\\Abschreibungstabelle.xls, Voranschlagsjahr  -  20.10.2009\n\n\n\nSeite 76VORANSCHLAG\n\nVerwaltungsvermögen Konten 114 - 117 Buchwert Anfang \nRechnungsjahr\n\nNettoinvest. \nRechnungsjahr\n\nBuchwert vor \nAbschreibungen % ordentliche \n\nAbschreibungen\nzusätzliche \n\nAbschreibungen\nBuchwert Ende \nRechnungsjahr\n\nABSCHREIBUNGSTABELLE 2010\n\nAbwasserbeseitigung\n\n1.11415 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 22'000.00 22'000.00 10 3'000.00 19'000.00\n\n1.11435 Hochbauten Abwasserbeseitigung 10\n\n1.11625 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden 10\n\n1.11715 Planungsausgaben Abwasserbeseitigung 276'000.00 276'000.00 10 28'000.00 248'000.00\n\nTotal Abwasserbeseitigung 298'000.00 298'000.00 31'000.00 267'000.00\n\nAbfallbeseitigung\n\n1.11414 Tiefbauten Abfallbeseitigung 726'000.00 726'000.00 10 73'000.00 653'000.00\n\n1.11464 Mobilien Abfallbeseitigung 100'000.00 100'000.00 20 20'000.00 80'000.00\n\nTotal Abfallbeseitigung 726'000.00 100'000.00 826'000.00 93'000.00 733'000.00\n\nGasversorgung\n\n1.11416 Tiefbauten Gasversorgung 2'100'000.00 267'000.00 2'367'000.00 10 237'000.00 2'130'000.00\n\n1.11436 Hochbauten Gasversorgung 35'000.00 35'000.00 10 4'000.00 31'000.00\n\n1.11466 Mobilien Gasversorgung 17'000.00 17'000.00 20 4'000.00 13'000.00\n\n1.11556 Beteiligungen Gasversorgung (nicht abschreiben) 711'000.00 711'000.00 711'000.00\n\n1.11616 Invest.-Beiträge an Kanton 4'000.00 4'000.00 10 1'000.00 3'000.00\n\n1.11656 Invest.-Beiträge an private Institutionen 6'000.00 6'000.00 10 1'000.00 5'000.00\n\n1.11716 Planungsausgaben Gasversorgung 60'000.00 10'000.00 70'000.00 10 7'000.00 63'000.00\n\nTotal Gasversorgung 2'933'000.00 277'000.00 3'210'000.00 254'000.00 2'956'000.00\n\nTotal spezialfinanzierte Bereiche 9'872'000.00 2'089'000.00 11'961'000.00 1'155'000.00 10'806'000.00\n\nGesamttotal alle Bereiche 89'176'000.00 20'362'000.00 109'538'000.00 11'354'000.00 98'185'000.00\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Jahresrechnung\\Abschreibungstabelle.xls, Voranschlagsjahr  -  20.10.2009\n\n\n\n Globalbudget Seite 77 \n\nQ:\\Gesundheit\\AGZ\\2010\\Voranschlag\\Bericht\\Voranschlag_10_Beschlussteil.doc  -  22.10.2009 11:05 \n\nBereich Gesundheit \n \nLeistungsgruppe Alters- und Gesundheitszentrum \n \nVerantwortliche Stelle Christoph Schwemmer, Leiter AGZ \n \n \nZiel \nFörderung und Erhaltung der Lebensqualität der betagten und pflegebedürfti-\ngen Einwohnerinnen und Einwohner  \n \n \nMassnahmen \n- Bereitstellung von kostengünstigen, den Bedürfnissen der Bewohnerinnen \n\nund Bewohner angepassten Wohnmöglichkeiten für ältere Einwohnerinnen \nund Einwohner der Stadt Dietikon \n\n- Gewährleistung eines kundenorientierten Angebots an halbstationärer und \nstationärer Alters- und Gesundheitsdienstleistungen \n\n- Betrieb einer zentralen Informationsstelle für Alters- und Gesundheitsfra-\ngen \n\n- Wahrnehmung der Funktion als Begegnungszentrum \n \n \nLeistungen \n1. Pension, Betreuung und Pflege \n2. Restauration \n3. Dienstleistungen für Dritte \n \n \nKundinnen und Kunden \n- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dietikon aus allen Altersgruppen \n- Organisationen aus dem Gesundheitsbereich und Selbständigerwerbende \n- Bei freier Kapazität oder gemäss vertraglicher Basis: Einwohnerinnen und \n\nEinwohner aus anderen Gemeinden \n\nBeschlussteil \n \nFinanzen\n\nVA 2010 VA 2009 JR 2008\nErtrag Finanzbuchhaltung 7'360'300      7'595'600     7'558'536     \nAufwand Finanzbuchhaltung 8'767'000      8'690'800     8'679'907     \nErgebnis Finanzbuchhaltung -1'406'700     -1'095'200    -1'121'371    \nInvestitionskosten 2'333'000   1'604'168     \nNettoaufwand (Finanzbuchhaltung)\ndurch Gemeinderat zu genehmigen -1'406'700    -1'095'200    -1'121'371    \n\nIndikatoren / Standards\n\nPension, Betreuung und Pflege VA 2010 VA 2009 JR 2008\nDruckulzera bei Hochrisikopatienten <5% <5% 0%\nZufriedenheit der Neueingetretenen 90% 90% 90%\nBeantwortung von schriftlichen \nReklamationen innert 10 Arbeitstagen\n\n100% 100% 100%\n\nRestauration VA 2010 VA 2009 JR 2008\nUmsatz Restaurant 122'000      132'000        106'142        \nGästefrequenz pro Tag (extern) 30               30               16                 \n\nÜbrige Dienstleistungen VA 2010 VA 2009 JR 2008\nAuslastungsgrad Vermietungen 60% 60% 46%\nBestand Freiwillige (SOLL = 20) 100% 100% 80%\n\n \n = durch Gemeinderat zu beschliessen \n\n \n1) Druckulzera = Druckgeschwüre durch Bettlägrigkeit. 5.4 % ist der internatio-\nnale Grenzwert (RAI), der in aller Regel überschritten wird, wenn alte pflege-\nbedürftige Menschen in einem Heim gepflegt werden. 13.3% (RAI)  ist der \ninternationale Grenzwert, der gemäss internationaler Fachdiskussion nicht \nüberschritten werden sollte. \n\n\n\n Globalbudget Seite 78 \n\nQ:\\Gesundheit\\AGZ\\2010\\Voranschlag\\Bericht\\Voranschlag_10_Beschlussteil.doc  -  22.10.2009 11:05 \n\nInformationsteil \n \nFinanzdaten \n \n\nVA 2010 VA 2009 JR 2008\nErtrag\nPensionstaxen 6'898'000     7'149'000     7'107'943     \nRestaurant 122'000        132'000        106'124        \nübrige Erlöse 292'900        284'600        344'469        \nTotal Ertag 7'312'900     7'389'100   7'558'536   \n\nAufwand\nPersonalaufwand 7'319'900     7'308'100     7'284'003     \nSachaufwand 1'447'100     1'382'700     1'395'904     \nTotal Aufwand 8'767'000     8'283'300   8'679'907   \n\nkalk. Kosten 1'697'461     1'041'246     1'032'937     \n\nNettoaufwand 1 (ohne kalk. Kosten) 1'454'100     894'200        1'121'371     \nNettoaufwand 2 (inkl. kalk. Kosten) 3'151'561     1'935'446     2'154'308     \n\nKostendeckungsgrad 1 83% 89% 87%\nKostendeckungsgrad 2 (inkl. kalk. \nKosten) 70% 79% 78%\n\nAnteil Personalaufwand am\nBruttoaufwand\n\n83% 84% 84%\n \n\n \n \n\n \n \nBetriebsdaten \n \n\nVA 2010 VA 2009 JR 2008\n\nAnzahl Aufenthaltstage 38'475\nDurchschnittsalter Bewohnerinnen 84.5\n\nAnzahl Betten total 110 110 110\n- Altersheim 47 47 47\n- Pflegeheim 52 52 52\n- Ferienbett 1 1 1\n- Pflegewohnung 10 10 10\n\nAnzahl Zimmer 72 "1-er" 72 "1-er" 72 "1-er"\n08 "2-er" 08 "2-er" 08 "2-er"\n06 "3-er" 06 "3-er" 06 "3-er"\n\n2 Appartem. 2 Appartem. 2 Appartem.\n\nWartefrist Eintritt Altersheim (Tage)\nWartefrist Eintritt Pflegeheim (Tage)\n\nErträge aus Vermietungen (Fr.) 100'000\nDuchschn. Mieterertrag (Fr./m2) 119\n\nAnzahl Einwohner >80 Jahre 794  \n \n \n \n\n \n\n\n\nSeite  79 \n\nErläuterungen zum Voranschlag 2010 \n \nNachstehend werden die grösseren Abweichungen der Voranschlagszahlen 2010 \nder Laufenden Rechnung zum Voranschlag 2009 begründet. Kommentiert werden \nin der Regel folgende Abweichungen: \n \n \n\nKontototal gem. Voranschlag 2010 \n  Abweichung zum Voranschlag \n\n2009 grösser als \n\nFr.  0 - Fr. 49'999 Fr. 5'000 \nFr. 50'000 - Fr. 99'999 Fr. 10'000 \nFr. 100'000 - Fr. 999'999 10% der Kreditsumme \nFr. 1'000'000 und mehr  Fr. 100'000 \n\n \n \nAllgemeiner Hinweis zum Personalaufwand: \n \nBasierend auf dem aktuellen Personalbestand und den Besoldungsansätzen 2009 \nwird die Lohnsumme für das Jahr 2010 um 0.4 % (0 % generell, 0.4 % individuell) \nerhöht. \n\n\n\nSeite  80 \n \nKontonummer \n(9-stellige Nr.) \n\nKontobezeichnung \n(gem. Rechnungsauszug) \n\nKommentar \n\n140 Präsidialabteilung  \n\n14005 Wahlen und Abstimmungen  \n\n14005 Wahlen und Abstimmungen Die Wahlen für die Amtsperiode 2011/2015 bedingen entsprechenden Mehraufwand in \nverschiedenen Konten. \n\n14007 Information  \n\n14007.3160 Mieten, Benützungskosten Für die neu gestaltete Webseite sind höhere Lizenzkosten zu berücksichtigen. \n\n14007.3180 Dienstleistungen Dritter Die Anschaffung der Software für die Webseite fiel 2009 einmalig an. 2010 ist nur noch die \nEinführung des Ratsinformationssystems vorgesehen. \n\n14010 Verwaltung (Stadtkanzlei)  \n\n14010.3091 Aus- und Weiterbildung Die Aus- und Weiterbildung der Kadermitarbeiter soll weitergeführt werden. \n\n14010.3110 Anschaffung Mobilien In verschiedenen Büros - insbesondere auch an einem Arbeitsplatz im Fw-Gebäude - sind \nAnschaffungen vorgesehen. \n\n14010.3160 Mieten und Benützungskosten Die Stadtverwaltung muss weitere externe Räumlichkeiten zumieten. \n\n14010.3900 Anteil Personalaufwand Im Zusammenhang mit der Anmietung von weiteren externen Räumlichkeiten steigt auch der \nPersonalaufwand. \n\n14011 Informatik  \n\n14011.3150 Unterhalt Mobilien Die Garantie von 7 Bladeservern und dem Storagesystem wird um 3 Jahre verlängert. \nPro Abteilung soll eine Acrobat-Vollversion beschafft werden. \nEs ergeben sich höhere Lizenz- und Wartungskosten, da die Anzahl Arbeitsplätze zugenommen \nhat. \n\n14012 Stadtplanungsamt  \n\n14012 Stadtplanungsamt Ein Stadtplanungsamt wird neu eingeführt. Der Aufwand wurde für ein halbes Jahr beziffert. Die \nEinführung ist per August 2010 vorgesehen. \n\n\n\nSeite  81 \n\n14015 Stadthaus  \n\n14015.3010 Löhne Bei den Zentralen Diensten wurde per August 2009 eine neue Stelle geschaffen. Der Lohn für \nden neuen Mitarbeiter ist 2010 erstmals vollumfänglich enthalten. \n\n14015.3090 Allgemeiner Personalaufwand Weiterbildungskosten für einen Mitarbeiter. \n\n14015.3180 Dienstleistungen Dritter Die Fassadenreinigung wurde bisher zu tief budgetiert. \n\n14015.4900 Aufteilung Personalaufwand Bedingt durch die weitere externe Zumietung von Räumlichkeiten wird der Personalaufwand \nzusätzlich intern verrechnet. \n\n14016 Feuerwehrgebäude  \n\n14016.3110 Anschaffung Mobilien Im Gegensatz zum Jahr 2009 sind 2010 nur verschiedene kleinere Anschaffungen im \nFeuerwehrgebäude vorgesehen. \n\n14016.3140 Baulicher Unterhalt Es sind nur die gemäss Wartungsverträgen durchzuführenden Unterhaltsarbeiten vorgesehen. \n\n14020 Zivilstandsamt  \n\n14020.3010/ \n14020.3030 \n\nLöhne Eine Mitarbeiterin hat ihr Pensum von 100 % auf 80 % reduziert. Für die Nachfolgerin einer \npensionierten Mitarbeiterin fallen weniger Lohnkosten an. \n\n14020.3110 Anschaffung Mobilien Im Jahr 2009 wurden die Büroräumlichkeiten des Zivilstandsamtes umgebaut, für 2010 sind keine \nUmbauten mehr geplant. \n\n14020.3180 Dienstleistungen Dritter Die Gebühren für die Betriebskosten Infostar pro Einwohner werden von Fr. 0.24 auf Fr. 0.39 \nerhöht da in Infostar Programmanpassungen vorgesehen sind. Die Kosten werden vom Kanton \nZürich den Gemeinden in Rechnung gestellt. \n\n14020.4520 Kostenanteile anderer Gemeinden Der Kostenanteil der anderen Gemeinden richtet sich nach dem Nettoaufwand (72 % des \nNettoaufwands), der 2010 kleiner sein wird als 2009 \n\n14030 Stadtbibliothek Die Bibliothek erlangt den Status Regionalbibliothek. Die Löhne steigen dadurch. Neu wird \ndemgegenüber jedoch ein Staatsbeitrag geleistet. \n\n14031 Stadtkeller  \n\n14031.3140 Baulicher Unterhalt Im Vergleich zum laufenden Jahr werden 2010 nur kleinere Unterhaltsarbeiten erforderlich sein. \n\n\n\nSeite  82 \n\n14033 Kulturkommission  \n\n14033.3139 Material zum Wiederverkauf Es ist keine Bilderausstellung vorgesehen. \n\n14033.4350 Verkaufserlöse Keine Einnahmen durch den Verkauf von Bildern. \n\n14035 Übrige Kulturförderung  \n\n14035.3650 Beiträge an private Institution Im Jahre 2009 wurde die Neuuniformierung der Stadtjugendmusik mit einem Betrag von 75'000 \nFranken unterstützt. \n\n14055 Freizeitgestaltung  \n\n14055.3010 Löhne Beim Stallpersonal in der Freizeitanlage Chrüzacher sind Pensumserhöhungen vorgesehen. \n\n14065 Integration, Antenne Limmattal Die Antenne Limmattal wird auf Ende 2009 eingestellt. \n\n14090 Stadtmarketing und Wirtschaft  \n\n14090.3180 Dienstleistungen Dritter 2009 wurde eine Wirtschaftstrategie für Dietikon entwickelt. \n\n14095 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel  \n\n14095.4490 Übrige Beiträge Gemäss Empfehlung des Gemeindeamtes wurden 65 Franken pro Einwohner für die \nGewinnablieferung der ZKB eingesetzt. \n\n   \n\n145 Tiefbauabteilung  \n\n14580 Raumordnung, Übriges  \n\n14580.3180 Dienstleistungen Dritter Der Planungsaufwand verringert sich, da die Stadt ein eigenes Planungsamt ab Mitte Jahr führt. \n\n14580.3640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen \n\nAnteil der Stadt am Aufwandüberschuss der Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL). Grosser \nPlanungsaufwand. \n\n   \n\n\n\nSeite  83 \n\n155 Werkabteilung  \n\n15525 Abwasserbeseitigung  \n\n15525.3620 Beiträge an Gemeinden / \nZweckverbände \n\nGemäss Voranschlag des Kläranlageverbandes Limmattal (KVL) \n\n15540 Gasversorgung  \n\n15540.3121 Gasankauf Tieferer Gasankaufspreis (Arbeitspreis) \n\n15540.4340 Benützungsgebühren (Gasverkauf) Tieferer Gaspreis ergibt Minderertrag \n\n   \n\n160 Finanzabteilung  \n\n16001 Finanzverwaltung  \n\n16001.3180 Dienstleistungen Dritter Aufgrund der Ausschreibung der Haftpflichtversicherung konnten die Prämien bei gleichzeitig \nverbesserten Leistungen reduziert werden. \n\n16001.4360 Rückerstattungen Dritter Ein Teil der Versicherungsprämien wird dem Alters- und Gesundheitszentrum weiterbelastet. \nDurch die Prämienreduktion kann weniger weiterverrechnet werden. \n\n16001.4910 Aufteilung Sachaufwand Die Versicherungsprämien werden den Verwaltungsabteilungen intern weiterbelastet. Durch die \nPrämienreduktion kann weniger weiterverrechnet werden. \n\n16005 Leistungen für Pensionierte  \n\n16005.3070 Rentenleistungen, Ruhegehälter Es wird von weniger Frühpensionierungen ausgegangen. \n\n16015 Schöneggstr. 20, Ortsmuseum  \n\n16015.3140 Baulicher Unterhalt Es ist kein ausserordentlicher Unterhalt vorgesehen. \n\n16020 Industrie-Stammgeleise  \n\n16020.4270 Liegenschaftenerträge Ein Mietverhältnis wird aus verkehrstechnischen Gründen ersatzlos aufgehoben. \n\n\n\nSeite  84 \n\n16055 Gemeindesteuern  \n\n16055.3290 Allgemeine Passivzinsen Steuerrückzahlungen aufgrund einer tieferen definitiven Einschätzung werden mit 2 % verzinst. \n\n16055.3510 Entschädigungen an den Kanton Diese Position ist abhängig von den Erträgen aus der Quellensteuer. Diese haben in den letzten \nJahren zugenommen. \n\n16055.4000 Steuern Rechnungsjahr Bei den natürlichen Personen wird erwartet, dass sich die Steuereinnahmen auf dem Niveau des \nJahres 2009 bewegen. Bei den juristischen Personen ist mit einem Rückgang zu rechnen. \n\n16055.4002 Steuern früherer Jahre Es wird mit dem Mittelwert der vergangenen 5 Jahre gerechnet. \n\n16055.4004 Quellensteuern Gemäss Budgethochrechnung 2009 \n\n16055.4006 \n16055.4007 \n\nAktive Steuerausscheidungen/Passive \nSteuerausscheidungen \n\nEs wird mit dem Mittelwert der vergangenen 5 Jahre gerechnet. \n\n16056 Finanzausgleich  \n\n16056.4450 Steuerkraftausgleichsbeitrag Für das laufende Rechnungsjahr 2009 wird eine relative Steuerkraft der Stadt Dietikon von 2'426 \nFranken erwartet. Der Kanton rechnet mit einem Kantonsdurchschnitt von 3'340 Franken. Die \nSteuerkraft von Dietikon wird auf 84 % des Kantonsmittels angeglichen. \n\n16059 Kapitaldienst  \n\n16059.3210 Zinsen für kurzfristige Schulden Aufgrund des günstigen Zinsumfeldes konnte dieser Betrag gegenüber dem Vorjahr reduziert \nwerden. \n\n16059.3220 Zinsen für langfristige Schulden Im Rechnungsjahr 2009 konnte Fremdkapital zurückbezahlt werden. Aufgrund des günstigen \nZinsumfeldes ist mit einem Rückgang der Zinskosten zu rechnen. \n\n16059.4200 Zinsen von Kontokorrentguthaben Es wird mit einem durchschnittlichen Kapital von 4 Mio. Franken gerechnet, welches mit 0.5 % \nverzinst wird. \n\n16060 Grundeigentum Finanzvermögen  \n\n16060.3180 Dienstleistungen Dritter Für die Vermarktung der Krone ist mit zusätzlichen Kosten zu rechnen. \n\n16060.4230 Liegenschaftserträge Durch die Vermietung der Krone fallen zusätzlich Mietzinseinnahmen an. \n\n\n\nSeite  85 \n\n16065 Beiträge Familienausgleichskasse Die Arbeitgeberbeiträge sowie die Rückerstattungen der Familienausgleichskasse werden in den \neinzelnen Bereichen verbucht. \n\n16097 Abschreibungen Siehe Abschreibungstabelle \n\n   \n\n170 Sicherheitsabteilung  \n\n17001 Einwohnerkontrolle  \n\n17001.3180 Dienstleistungen Dritter Ab 2010 werden keine Pässe mehr bei der Einwohnerkontrolle ausgestellt. Durch die Einführung \ndes biometrischen Passes gehen die Antragssteller direkt in das Erfassungszentrum im Kanton \nZürich. \n\n17001.4350 Verkaufserlöse Mit der Einführung eines Fotoautomaten stellt die Einwohnerkontrolle keine Passfotos mehr aus. \n\n17005 Stadtpolizei und Polizeisekretariat  \n\n17005.3091 Aus- und Weiterbildung Zusätzliche Kosten für Grundausbildung an einer anerkannten Polizeischule von 30'000 für die \nJahre 2010 und 2011.  \n\n17005.3140 Baulicher Unterhalt Kosten für Umzug und bauliche Anpassung für die Zusammenführung Stadtpolizei und \nehemaliges Polizeisekretariat. \n\n17005.3180 Dienstleistungen Dritter Zusätzliche Patrouillen an neuralgischen Orten und regelmässige Parkraumkontrollen durch eine \nprivate Sicherheitsfirma. Deutlich höhere Kosten für Halterermittlungen und Betreibungen wegen \nsinkender Zahlungsmoral und konsequentem Einfordern der Ausstände auf dem Rechtsweg. \n\n17010 Feuerwehr  \n\n17010.3060 Kleiderentschädigungen \n \n\nAnschaffung einer leichten Einsatzuniform (50% subventioniert durch die GVZ). Beitrag an die \nBeschaffung von Lederstiefel.  \n\n17010.3091 Aus- und Weiterbildung Ausbildung von neuen Fahrern C1 und Weiterbildung am neuen Fahrsimulator von Schutz und \nRettung Zürich. \n\n17010.3110 Anschaffung Mobilien Anschaffung von 3 zusätzlichen Polycom Funkgeräten neben den 10 von der GVZ zugeteilten \nGeräten. \nErsatzanschaffung für den Sprungretter. \n\n\n\nSeite  86 \n\n17010.3150 Unterhalt Mobilien 2009 musste am Tanklöschfahrzeug der Wassertank repariert werden. Für 2010 liegt der \nMobilienunterhalt auf dem Niveau der übrigen Vorjahre. \n\n17030 Zivilschutz  \n\n17030.3090 Allgemeiner Personalaufwand 2009 sind einmalige externe Kosten bei der Nachfolgeregelung des langjährigen Chef ZSO \nangefallen (Arbeitsanalyse, administrative Unterstützung). \n\n17040 Schiesswesen  \n\n17040.3150 Unterhalt Mobilien 2009 wurde eine Anlagekontrolle durch Polytronic AG durchgeführt, welche alle 10 Jahre anfällt. \nDie Unterhaltskosten 2010 bewegen sich auf dem Niveau der übrigen Vorjahre. \n\n17055 Parkraumbewirtschaftung  \n\n17055.3180 Dienstleistungen Dritter Die Kontrolle, Wartung und Leerung der Parkuhren soll durch ein spezialisiertes \nPrivatunternehmen durchgeführt werden. Dadurch werden polizeiliche Kapazitäten frei für den \nStreifendienst. \n\n17055.4340 Benützungsgebühren Die vermehrten Kontrollen des Parkraums durch eine private Sicherheitsfirma lassen die \nParkuhrengebühren um geschätzte 50'000 ansteigen. \n\n   \n\n175 Sozialabteilung  \n\n17515 Rechtspflege  \n\n17515.3660 Beiträge an Private Entschädigungen an die privaten Mandatsträger/innen haben sich erhöht, da sie vermehrt \nMenschen ohne Vermögen betreuen. Somit kann die Entschädigung nicht dem jeweiligen \nprivaten Vermögen angerechnet werden. \n\n17530 Krankenversicherungen  \n\n17530.3650 Beiträge an private Institutionen Für das Jahr 2010 ist mit einer merklichen Zunahme von Sozialhilfeempfangenden zu rechnen. \nDadurch erhöhen sich automatisch die Kosten für die Krankenkassenprämien. \n\n17530.3651 Beiträge an Krankenkassen für Sozial-\nhilfeempfangende mit Verlustscheinen \n\nAufgrund der wirtschaftlichen Krise ist damit zu rechnen, dass Menschen vermehrt die \nKrankenkassenprämien nicht bezahlen und diese bei Krankheit von der Gemeinde rückwirkend \ngetragen werden muss. Der Betrag wird vom Kanton rückerstattet und unter Konto 17530.4365 \n\n\n\nSeite  87 \nverbucht. \n\n17530.3660 Beiträge an Sozialhilfeempfangende Obwohl die Anzahl der Sozialhilfeempfangenden im 2010 ansteigen wird, sollen die \nKrankenkassenprämien nicht vermehrt an die Klienten/innen ausbezahlt werden sondern direkt \nan die Krankenkassen (Kto. 17530.3650). Somit bleibt der Betrag niedriger als im VA 2009 und \ngleich wie in der Rechnung 2008. \n\n17530.3661 Beiträge an EL-Empfangende Gemäss Hochrechnung 2009 und Rechnung 2008 mussten für Empfangende von \nErgänzungsleistungen weniger Krankenkassenprämien wie vorgesehen übernommen werden. \n\n17530.3662 Beiträge für BH-Empfangende Gemäss Hochrechnung 2009 und Rechnung 2008 mussten für Empfangende von Beihilfe \nweniger Krankenkassenprämien wie vorgesehen übernommen werden. \n\n17530.4360 Prämienrückerstattungen von Sozialhilfe-\nEmpfangenden \n\nIm ersten halben Jahr 2009 sind die Rückerstattungen besser ausgefallen als erwartet. Daher ist \nper Ende 2009 mit einem besseren Rückerstattungsbetrag zu rechnen. \n\n17530.4361 EL-Rückerstattungen KK-Prämien Aufgrund des Ergebnisses bis Ende 2009 und der Hochrechnung 2009 werden die \nRückerstattungen vermutlich geringer ausfallen. \n\n \n\n17535 Zusatzleistungen zur AHV/IV Gemäss Hochrechnung ist mit einem Anstieg von 3% gegenüber des VA 2009 zu rechnen. Der \nGesamtaufwand gemäss Hochrechnung bleibt somit praktisch gleich wie in der Rechnung 2008. \n\nFür 2010 wird ein leichter Anstieg aus folgenden Gründen erwartet:  \n- Auswirkungen des NFA auf die Heimkosten, die kein Kostendach mehr haben \n- Personen, mit einem kleinen Vermögen und knappen Monatsbudget stellen \n  vermehrt ein Gesuch für ZL \n- Die Fälle werden teurer, da vermehrt Familien unterstützt werden müssen. \n\nDie Rückerstattungen sind bereits im ersten halben Jahr um einiges höher ausgefallen als im VA \n2009 angegeben. Dies ist vor allem auf nicht vorhersehbare rückwirkende Zahlungen der IV, die \nmanchmal auf mehrere Jahre zurückgehen, zurückzuführen.  \n\n17540 Jugend  \n\n17540.3010 Löhne Die Leistungen der Tagesmütter müssen neu als Löhne erfasst und abgerechnet werden. \n\n17540.3030 Sozialleistungen Die Leistungen der Tagesmütter müssen neu als Löhne erfasst und abgerechnet werden. \n\n17540.4360 Rückerstattungen Die Leistungen der Tagesmütter werden von der Sozialberatung, Jugend- und Familienberatung \n\n\n\nSeite  88 \netc. zurückerstattet. \n\n17560 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Die Städteinitiative Sozialpolitik prognostiziert einen Anstieg der Sozialhilfefälle von 30 Prozent \nfür 2010 gesamtschweizerisch. In vielen Betrieben läuft zudem im Laufe des Jahres 2010 die \nFrist für Kurzarbeit ab. Wer bei der Arbeitslosenversicherung (ALV) ohne Job ausgesteuert wird \noder wer zuwenig oder keine Taggelder erhält, landet bei der Sozialhilfe. (www.der-arbeits-\nmarkt.ch). Je nach Ort rechnet die SKOS sogar mit einem Anstieg von 30-50 % (SKOS Mitteilung \nJanuar 2009). \n\nDiese Prognosen werden durch die momentanen Arbeitslosenzahlen bestätigt: Das \nStaatssekretariat für Wirtschaft SECO meldet per Ende Juli 2009 145'364 Arbeitslose in der \nSchweiz (Die Lage auf dem Arbeitsmarkt, Juli 2009). Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte \nsich die Arbeitslosigkeit um 53’201 Personen (+57,7%). Dies entspricht fast den Zahlen der \nJahren 2003, 2004 und 2005.  \n\nDie Arbeitslosenquote stand gesamtschweizerisch per Ende Juli 2009 bei 3,7 %, im Kanton \nZürich neu bei 3,8 %, im Bezirk Dietikon bei 4,4 % und in Dietikon bei 5,8 % (gemäss AWA \nKanton Zürich). Im Vergleich weisen die Städte Zürich eine Arbeitslosenquote von 4,0 %, \nWinterthur 4,5 %, Uster 4,2 % und Schlieren 5,5 % aus. \n\nDas SECO rechnet für 2009 mit einem Rückgang des BIP der Schweiz um 2,7%. Auch für 2010 \ndürfte die Wirtschaft trotz langsam einsetzender Erholung noch leicht um 0.4% schrumpfen. Vor \ndiesem Hintergrund wird für 2010 ein weiterer starker Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet. \n(www.seco.admin.ch/themen, 12.8.2009). Gemäss Expertengruppe des Bundes wird für 2010 \neine Arbeitslosigkeit gesamtschweizerisch von 5,2 % erwartet (AWA Kanton Zürich Stand März \n2009). \n\nDie Teilrevision des Arbeitslosengesetzes soll per 1. Januar 2011 in Kraft treten. Für die \nzukünftige Finanzierung der ALV sollen neben der Erhöhung der Mehrwertsteuer auch \nLeistungen gekürzt werden, die sich ebenfalls negativ auf die Sozialhilfekosten auswirken \nwerden. \n\nWie bereits erwähnt, entsprechen bereits die heutigen Arbeitslosenzahlen denjenigen der Jahre \n2003 - 2005. Die Fallzunahme betrug in den Jahren 2003 - 2006  25 %, 13 % und 30%. Die \njährliche Kostensteigerung lag 36 %, 46 % und bei 26% (siehe separate Tabelle). Dieser hohe \nAnstieg hatte nicht nur mit der damaligen schlechten Wirtschaftssituation zu tun. Die Kürzung der \nALV-Taggelder von 520 auf 400 Tage zeigte eine drastische Auswirkung auf die Sozialhilfe. \n\nErfreulich ist jedoch, dass im Jahr 2008 die bearbeiteten Fälle gegenüber 2007 um 2,06 % und \ndie Kosten um 9.18 % zurückgingen. Dies hatte einerseits mit der besseren Wirtschaftslage resp. \nschnelleren Reintegration in den Arbeitsmarkt, aber auch mit den neuen Strukturen und \nzusätzlichem Personal zu tun, welches mehr Zeit für Kontrolle hatte und auch den \nSubsidiaritätsleistungen besser nachgehen konnte. \n\n   \n\n\n\nSeite  89 \n\n17573 Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose  \n\n17573.3110 Anschaffung Mobilien Ein EDV-Zusatzmodul (PeKo) für die Optimierung der Schnittstellen zu Outlook und Twixtel für \nTRAVO ist erforderlich. \n\nFür die Bearbeitung der Bewerbungsunterlagen zusammen mit den Klienten/innen sind zwei \nLaptops erforderlich. Die Klienten/innen müssen die Möglichkeit haben, vor Ort ihre \nBewerbungen schreiben und die Daten mittels Datenträger mitnehmen zu können. Dies ist mit \ndem vernetzten PC aus Sicherheitsgründen nicht möglich. \n\n17573.3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände Die Kosten des Projektes "Berufliche und Soziale Integration (BSI)" inkl. Check-In Stelle, welches \nvom Stadtrat und Gemeinderat bewilligt wurde, werden auf diesem Konto verbucht. \n\n17573.3900 Personalaufwand Die vakante Sachbearbeitungsstelle wurde erst nach zehn Monaten wieder durch eine \nSozialarbeiterstelle ersetzt. \n\n17574 Arbeitsintegrationsberatung  \n\n17574.4520 Kostenanteile anderer Gemeinden  Die Fallzahl der Stadt Dietikon war höher als angenommen. Darum fiel der Anteil für Dietikon \nhöher aus. \n\n17585 Soziale Wohlfahrt, Übriges   \n\n17585.3660 Beiträge an Private Seit 2009 erhalten auch Nichterwerbstätige Familienzulagen, sofern sie alle AHV-Beiträge \nbezahlt haben. Aus diesem Grunde wurden vermehrt AHV-Beiträge (NE-Beiträge) für \nSozialhilfeempfangende (nach-)bezahlt. Die Familienzulagen entlasten wiederum die Sozialhilfe. \n\n   \n\n180 Gesundheitsabteilung  \n\n18020 Frei- und Hallenbad  \n\n18020.3010 Löhne Erhöhung der Kassenstelle um 50 Stellenprozent. \n\n18020.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Von den Reinigungs- und Badwasserchemielieferanten wurden Preiserhöhungen angekündigt. \n\n18020.3140 Baulicher Unterhalt Es sind keine speziellen Unterhaltsarbeiten, hinsichtlich der bevorstehenden Freibadsanierung \nvorgesehen. \n\n   \n\n\n\nSeite  90 \n\n18030 Spital  \n\n18030.3611 Sockelbeiträge an Kantonsspitäler Sockelbeiträge sind aufgrund der letztjährigen Zahlen ausgerechnet worden. Diese sind durch die \nStadt nicht beeinflussbar. \n\n18030.3620 Ord. Beiträge an Spital Limmattal Gemäss Voranschlag Spitalverband Limmattal. \n\n18030.3621 Sockelbeiträge an Zweckverbände Die Sockelbeiträge sind aufgrund der letztjährigen Zahlen ausgerechnet worden. Diese sind \ndurch die Stadt nicht beeinflussbar. \n\n18055 Lebensmittelkontrolle  \n\n18055.3010 Löhne Die Entschädigungen für die Pilzkontrolleure wurden im Vorjahr nicht budgetiert. \n\n18070 Abfallbeseitigung  \n\n18070.3900 Anteil Personalaufwand Der Werkhof verrechnet neu zusätzliche Stellenprozente für den Betrieb der Hauptsammelstelle \nZelgli. \n\n18070.4350 Verkaufserlöse Der Papier- sowie Kartonpreis ist massiv gesunken. \n\n   \n\n190 Schulabteilung  \n\n19002 Kindergarten  \n\n19002.3030 Sozialleistungen Aufgrund einer etwas höheren Lohnsumme müssen die Sozialleistungen auch höher budgetiert \nwerden. \n\n19002.3080 Aushilfsentschädigungen Dieses Konto wird neu eingeführt. Die Stellvertretungskosten im Kindergarten werden zwecks \nbesserer Transparenz zu den regulären Löhnen auf diesem separaten Konto verbucht. Der \nBudgetbetrag basiert auf einer Schätzung. \n\n19002.3091 Aus- und Weiterbildung Der Budgetbetrag war bisher eher hoch angesetzt und wird nun nach unten korrigiert. Für die \nKindergarten-Lehrpersonen wird ein persönlicher Weiterbildungskredit budgetiert. Die \nBerechnung basiert auf 30% des effektiv zur Verfügung stehenden Kredits pro Person (Fr. 1'500 \nbei 100% Pensum). \n\n19002.3110 Anschaffung Mobilien Im 2010 fallen folgende grössere Anschaffungen an: \nErsatz Spielturm Kindergärten Lachen und Alemannenweg, Ersatz Aussenspielgerät für die \n\n\n\nSeite  91 \nKindergärten Zentral I+II sowie Ersatz der Rutschbahn und Picknick-Tische für die Kindergärten \nLuberzen I+II+III. \n\n19002.3910 Anteil Sachaufwand Die intern verrechneten Versicherungsprämien konnten reduziert werden. \n\n19005 Primarschule  \n\n19005.3020 Löhne der Lehrkräfte Die Löhne wurden im Jahr 2009 deutlich zu tief budgetiert. Die Hochrechnung fürs 2009 ergibt \neine mutmassliche Überschreitung von Fr. 390'000. Fürs 2010 sollen die Lohnkosten an der \nPrimarschule auf ein realistisches Niveau angehoben werden. \n\n19005.3030 Sozialleistungen Entsprechend der höheren Lohnsumme steigen auch die Ausgaben für \nSozialversicherungsleistungen. \n\n19005.3080 Aushilfsentschädigungen Zusätzlich zur erhöhten Lohnsumme wird neu das Konto Aushilfsentschädigung geführt, worauf \nalle Stellvertretungskosten an der Primarschule zwecks besserer Transparenz zu den regulären \nLöhnen verbucht werden. Der Budgetbetrag basiert auf einer Schätzung. \n\n19005.3110 Anschaffung Mobilien Im Jahr 2010 sind folgende grösseren Anschaffungen vorgesehen: \nWolfsmatt, Turnhallen: Ersatzanschaffung von 6 Barren (Fr. 24'800). In den anderen \nSchuleinheiten sind weniger Anschaffungen als im Vorjahr budgetiert. \n\n19005.3150 Unterhalt Mobilien Die Renovation von weiteren Handarbeitstischen (Fr. 10'000) ist neu im Konto 19030.3150 \nbudgetiert.  \n\n19005.3160 Mieten und Benützungskosten Durch die Einführung der Schulleitungen wurden mehr Kopiergeräte benötigt. Für die Geräte \nwurden wie bisher Mietverträge abgeschlossen. \n\n19005.3510 Entschädigungen an den Kanton Die Lehrerlöhne werden nach dem Finanzkraftindex auf einen Staats- und Gemeindeanteil \naufgeteilt. Für 2010 gilt der Wert 107, was einen Staatsanteil von 48.4% (Vorjahr: 47.6%) ergibt. \nGemäss den kantonalen Vorgaben wird keine Teuerung ausgerichtet, es sind lediglich 0,4% für \nBeförderungen vorzusehen. \n\nAb August 2010 setzt die Schule Dietikon die neuen sonderpädagogischen Massnahmen um. \nDer Kanton stellt dafür ergänzende Ressourcen (Vollzeiteinheiten) in Form des Gestaltungspools \nzur Verfügung. Gemäss Entscheid der Schulpflege werden diese Ressourcen im Unterricht \neingesetzt. Eine weitere Folge ist der vermehrte Einsatz von Schulischen Heilpädagogen/innen, \nwelche in einer höheren Lohnklasse als Primarlehrpersonen eingestuft sind. \n\n19005.3910 Anteil Sachaufwand Die intern verrechneten Versicherungsprämien konnten reduziert werden. \n\n\n\nSeite  92 \n\n19005.4610 Staatsbeitrag Mutmassliche Rückerstattung aus der VZE-Soll-Ist-Abrechnung des Kantons für die kommunal \nentschädigten Lehrerstellen an der Primarstufe. \n\n19006 Schulprojekte Quims Die Aufteilung auf die Konti ist pro Schuleinheit individuell und von Jahr zu Jahr variabel. Das \nQUIMS wird zu 100% vom Kanton finanziert. Es gibt einen Sockelbeitrag pro Schuleinheit und \neinen Betrag pro Klasse. Für alle fünf Schuleinheiten finanziert der Kanton für QUIMS in Dietikon \nFr. 347'800. \n\n19008 Oberstufenschule  \n\n19008.3010 Löhne Die Begleitpersonen-Entschädigung für Klassenlager wurde für die eingegebenen 16 Klassen \nbudgetiert. \n\n19008.3030 Sozialleistungen Die Sozialleistungen sind im 2009 deutlich zu tief budgetiert. Aufgrund der Lohnsumme muss der \nBetrag erhöht werden. \n\n19008.3080 Aushilfsentschädigung Dieses Konto wird neu eingeführt. Die Stellvertretungskosten an der Sekundarstufe werden \nzwecks besserer Transparenz zu den regulären Löhnen auf diesem separaten Konto verbucht. \nDer Budgetbetrag basiert auf einer Schätzung. \n\n19008.3110 Anschaffung Mobilien Im 2009 wurde die Ersatzanschaffung von Handarbeitslaptops für Fr. 10'000 budgetiert, dieser \nBudgetposten fällt im 2010 weg. Der Betrag für die übrigen Anschaffungen entspricht dem \nVorjahresniveau. \n\n19008.3150 Unterhalt Mobilien Die Renovation von Schulmöbeln entfällt im 2010, das Budget verringert sich hier um rund Fr. \n15'000. \n\n19008.3160 Mieten und Benützungskosten Die jährliche Miete von rund Fr. 16'000 für die Metallwerkstatt in der Oechslin-Liegenschaft an der \nSchöneggstr. 15 entfällt, da der Raum nicht mehr zur Verfügung steht. \n\n19008.3170 Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager Gemäss den Anmeldungen der Lehrpersonen werden 16 Sekundar-Klassen ein Lager \ndurchführen. Um den Budgetbetrag auf ein realistisches Niveau anzuheben, werden die \nvoraussichtlichen Kosten vollumfänglich budgetiert und die Schulleitung ist dafür besorgt, dass \ndie angemeldete Anzahl Klassen tatsächlich ein Lager absolviert. \n\n19008.3180 Dienstleistungen Dritter Die Kosten für den bisher extern eingekauften Informatik-Support entfallen durch Einführung des \nComputerkonzepts. \n\n19008.3510 Entschädigungen an den Kanton Die Lehrerlöhne werden nach dem Finanzkraftindex auf einen Staats- und Gemeindeanteil \naufgeteilt. Für 2010 gilt der Wert 107, was einen Staatsanteil von 48.4% (Vorjahr: 47.6%) ergibt. \nGemäss den kantonalen Vorgaben wird keine Teuerung ausgerichtet, es sind lediglich 0,4% für \n\n\n\nSeite  93 \nBeförderungen vorzusehen. \n\nAb August 2010 setzt die Schule Dietikon die neuen sonderpädagogischen Massnahmen um. \nDer Kanton stellt dafür ergänzende Ressourcen (Vollzeiteinheiten) in Form des Gestaltungspools \nzur Verfügung. Gemäss Entscheid der Schulpflege werden diese Ressourcen im Unterricht \neingesetzt.  \n\n19008.3520 Entschädigung an andere Gemeinden Die zwei Sekundarschüler in auswärtigen Gemeinden haben das 3. Sekundarschuljahr \nabgeschlossen, es fallen keine Schulgeldkosten an. \n\n19008.3610 Beiträge an kantonale Mittelschulen 23 Schüler sind in der 5%-Freigrenze enthalten. Für weitere Jugendliche werden pro Schuljahr \nFr. 17'200 pro Gymi-Schüler/in verrechnet. Die Schülerzahl schwankte in den Vorjahren zwischen \n9 und 16 Schülern und der kantonale Beitrag variierte ebenfalls zwischen Fr. 17'200 und 19'500. \nFürs Jahr 2010 sind 12 Schüler à Fr. 17'200 budgetiert. \n\n19008.4330 Schulgelder von Privaten Die Elternbeiträge für die Schreibmaschinenkurse an der Sekundarstufe sind neu im Konto \n19008.4360 verbucht (Fr. 6'800). \n\n19008.4360 Rückerstattungen Die Berechnung der Elternbeiträge für die 16 angemeldeten Klassenlager sowie neu die \nElternbeiträge für die Schreibmaschinenkurse ergeben die budgetierte Summe. \n\n19008.4610 Staatsbeitrag Mutmassliche Rückerstattung aus der VZE-Soll-Ist-Abrechnung des Kantons für die kommunal \nentschädigten Lehrerstellen an der Sekundarstufe. \n\n19030 Schulhäuser, Turnhallen, Aussenlagen  \n\n19030.3080 Aushilfsentschädigungen Dieses Konto wird beim Hauswartpersonal und Reinigungspersonal der Schulanlagen neu \ngeführt, um eine bessere Transparenz zwischen den regulären Löhnen und \nStellvertretungskosten zu bekommen. \n\n19030.3110 Anschaffung Mobilien Für 2010 sind folgende Anschaffungen sind geplant: \nZentral: Defibrillator und neue Reinigungsmaschine Fr. 10'000 \nLuberzen: Reinigungsmaschine Fr. 3'500 \nWolfsmatt: Sauger, Laptop und Scheuersaugmaschine Fr. 7'400 \nFondli: Waschmaschine, Staubsauger und Hochdruckreiniger Fr. 9'000 \nSchulgärtner: Laubbläser, Rasenmäher Fr. 7'000 \n\n19030.3150 Unterhalt Mobilien Die Renovation von weiteren Handarbeitstischen (Fr. 10'000) war bisher im Konto 19005.3150 \nbudgetiert. \n\n19030.4270 Liegenschaftenerträge Die Hauswartwohnung im Fondli wurde umfunktioniert zu Räumen für die Tagesstrukturen. Die \n\n\n\nSeite  94 \nMiete entfällt. \n\n19040 Volksschule Sonstiges  \n\n19040.3108 Schulmaterial Die Budgetbeträge für die Schülerbibliotheken in den Schuleinheiten werden erhöht. Die \nletztjährige Kürzung wird rückgängig gemacht, der Bedarf an Schülerbibliotheken ist weiterhin \nausgewiesen. \n\n19045 Schulsozialarbeit  \n\n19045 Schulsozialarbeit Die Beträge in den Konti sind gemäss dem Antrag der Schulpflege bzw. der Aufstellung des Amts \nfür Jugend und Berufsberatung Zürich für das Modell "all-in" budgetiert worden. Der \nGesamtaufwand beläuft sich auf Fr. 412'300. \n\n19050 Schulverwaltung  \n\n19050.3010 Löhne Die Lohnaufwendungen sinken nach Beendigung der Amtsperiode des Schulpräsidenten im \nAugust 2010.  \n\n19050.3030 Sozialleistungen Aufgrund der tieferen Lohnkosten sinkt auch der Aufwand für die Sozialleistungen. \n\n19050.3091 Aus- und Weiterbildung Für die Weiterbildung einer Mitarbeiterin der Schulverwaltung fällt nur noch der Restbetrag an. \nFür die neuen Schulpflege-Mitglieder ist ein Budgetposten für die obligaten Behördenkurse \nvorgesehen. \n\n19050.3180 Dienstleistungen Dritter Für eine Abschlussveranstaltung der bis August 2010 amtierenden Schulpflege und für den \nNeustart der neu gewählten Schulpflege sind Beträge von Fr. 7'000 und Fr. 5'000 budgetiert. Für \ndas Projekt "Umsetzung neue Sonderpädagogische Massnahmen" ist eine externe Begleitung \nbeauftragt, der Restbetrag von Fr. 20'000 fällt im Jahr 2010 an. Zudem beansprucht die \nArbeitsgruppe Organisation der Schulpflege einen Budgetposten von Fr. 15'000 für externe \nBegleitung. \n\n19055 Berufswahlschule Limmattal  \n\n19055 Berufswahlschule Limmattal Aufgrund der Anpassung der Statuten des Zweckverbands ergibt sich eine neue \nKostenberechnung und der Verrechnungsmodus ändert sich. Daraus resultiert ein tieferer Beitrag \nfür die Stadt Dietikon. Einerseits sind die Kosten für 60 Jugendliche à Fr. 11'500 pro Schüler/in \nund Jahr budgetiert. Andererseits sind Einnahmen in Form von Elternbeiträgen von Fr. 2'500 pro \nSchüler/in und Jahr eingesetzt. \n\n   \n\n\n\nSeite  95 \n\n19056 Sprachheil- und Legasthenieunterricht  \n\n19056.3020 Löhne der Lehrkräfte Aufgrund von Austritten jüngerer Therapeutinnen und der Anstellung von älteren Personen erhöht \nsich die Lohnsumme um rund Fr. 80'000. Zudem fehlen im 2009 die Lohnkosten einer \nteilzeitangestellten Logopädin (Fr. 15'000). \n\n19056.3030 Sozialleistungen Die Sozialleistungen steigen anteilsmässig zu den höheren Lohnkosten. \n\n19057 Sprachheilkindergarten  \n\n19057.3020 Löhne der Lehrkräfte Für das Jahr 2010 wird neben den regulären Löhnen für die drei Sprachheilkindergärtnerinnen für \ndie Zeit ab August 2010 (neues Schuljahr) ein Anteil für die  Aufwendungen der \nKlassenassistenzen nach Aufnahme eines Kindes mit heilpädagogischem Förderbedarf im \nSprachheilkindergarten budgetiert.  \n\n19057.3160 Mieten und Benützungskosten Die Mietkosten für die Liegenschaft Bergstrasse 6 (ehemals Sprachheilkindergarten) werden neu \nim 19090.3160 verbucht. Die Räume werden vorübergehend für die Betreuungseinrichtung (Hort) \nder Schuleinheit Steinmürli benützt. \n\n19057.3900 Anteil Personalaufwand Mittels interner Verrechnung werden die Aufwendungen der Logopädie-Therapie in den \nSprachheilkindergärten anteilsmässig belastet. Aufgrund der höheren Lohnsumme steigt deshalb \nauch die interne Verrechnung. \n\n19057.4360 Rückerstattungen Unter Rückerstattungen wird der Betriebsbeitrag der Invalidenversicherung verbucht. \n\n19057.4610 Staatsbeiträge Der Staatsbeitrag entspricht 70% der bisherigen durchschnittlich eingenommenen IV-Beiträge. \n\n19058 Auswärtige Sonderschulen  \n\n19058.3650 Beiträge an private Institutionen Gemäss den bewilligten Kostengutsprachen fürs Schuljahr 2009/10 fallen rund Fr. 3'470'000 an. \nEs sind 30 Schüler/innen in diversen Heimen/Schulen, 27 Kinder in der Heilpädagogischen \nSchule (HPS) Limmattal, 13 Kinder sind integrierte Sonderschüler/innen und für einige \nSchüler/innen sind unterstützende Massnahmen wie audiopädagogische Therapie oder Beratung \nbei Sehbehinderungen budgetiert. \n\n19059 Psychomotorische Therapie  \n\n19059.3020 Löhne der Lehrkräfte Im letzten Budget wurden 5 Lektionen nicht berücksichtigt. Mit den aktuellen Stellenbesetzung \nund den voll belegten bewilligten 180 Stellenprozenten ergibt sich die budgetierte Lohnsumme. \n\n\n\nSeite  96 \n\n19059.3030 Sozialleistungen Aufgrund der höheren Lohnsumme fallen mehr Kosten für die Sozialleistungen an. \n\n19065 Schulpsychologischer Dienst  \n\n19065.3030 Sozialleistungen Die Sozialleistungen des Personals im Schulpsychologischen Dienst sind von bisher rund 16% \nauf knapp 20% gestiegen, weil die Familienzulage (FAK) neu berechnet wird. \n\n19066 Erwachsenenbildung: Elternschule und \nHauswirtschaftliche Fortbildung \n\n \n\n19066.4330 Schulgelder von Privaten Gemäss der Jahresrechnung 2008 und dem Kursvolumen ist mit Mindereinnahmen zu rechnen. \n\n19080 Schulzahnklinik  \n\n19080.3110 Anschaffungen Gegenüber dem Vorjahr sind keine grösseren Anschaffungen geplant. Die Schulzahnklinik plant \ndie Anschaffung einer Lupenbrille und eines Anästhesiegeräts. Zudem sind Software-\nAnpassungen vorgesehen. \n\n19080.3160 Mieten und Benützungskosten Der Vermieter hat wegen getätigter Investitionen den Mietzins erhöht (neu Fr. 49'320/Jahr). \n\n19080.4520 Kostenanteile andere Gemeinden Die Gemeinde Bergdietikon hat die Vereinbarung für die schulzahnärztliche Betreuung und \nBehandlungen in der SZK auf Ende Schuljahr 2010/11 gekündigt. Die Erträge sind anteilsmässig \nreduziert. \n\n19081 Übriger Gesundheitsdienst  \n\n19081.3010 Löhne Der Budgetbetrag für die Honorare der beauftragten Schulärzte wurde aufgrund der \nVorjahreszahlen und den Belastungen im 2008 reduziert. \n\n19090 Tagesstrukturen  \n\n19090.3030 Sozialleistungen Die Lohnsumme ist etwas gestiegen, weshalb sich auch die Sozialleistungen erhöhen. \n\n19090.3080 Aushilfsentschädigung Dieses Konto wird beim Personal der Betreuungseinrichtungen neu geführt, um eine bessere \nTransparenz zwischen den regulären Löhnen und Stellvertretungskosten zu erhalten. \n\n19090.3110 Anschaffung Mobilien In der Anfangsphase wird pro Betreuungseinrichtung ein Pauschalbetrag von je Fr. 1'500 für \nAnschaffungen von ergänzendem Kleininventar oder Einrichtungsgegenständen budgetiert. \n\n19090.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Das Betreuungspersonal benötigt für den täglichen Betrieb einen Betrag für kleine Ausgaben wie \n\n\n\nSeite  97 \nBüromaterial, kleine Präsente für Kindergeburtstage, Verbrauchs-/Bastelmaterial.  \n\n19090.3135 Lebensmittel und Getränke Durch die Betriebsaufnahme der Grossküche an der Urdorferstrasse 32 als zentrale Stelle für die \nMahlzeiten-Zubereitung und den Vollausbau des Betreuungsplatzangebotes muss der Betrag für \nLebensmittel erhöht werden. Bei Vollbelegung werden täglich 180 Mahlzeiten zubereitet. Die \nGrossküche bedient auch die Frühstückstische in den Schuleinheiten und ist Vorratsstelle für \nsämtliche Lebensmittel. \n\n19090.3160 Mieten und Benützungskosten Bisher waren die Mietkosten für die Räume an der Bergstrasse 6 im Konto 19057.3160 verbucht. \nNeu wird dort die Betreuungseinrichtung (Hort) der Schuleinheit Steinmürli geführt, weshalb die \nMiete von Fr. 24'500 hier budgetiert ist. Hinzu kommen die Mietkosten für die Liegenschaft \nUrdorferstrasse 34 (Betreuungseinrichtung Luberzen inkl. Grossküche) von jährlich rund \nFr. 50'000. \n\n19090.3980 Pauschalverrechnungen Dieses Konto wird neu geführt um eine effektive Kostenrechnung für alle \nBetreuungseinrichtungen zu führen. Es werden Personal- und Betriebskosten (Lebensmittel, \nVerbrauchsmaterial) anteilsmässig nach Anzahl Betreuungsplätzen pro Schuleinheit verrechnet. \n\n19090.4340 Benützungskosten Infolge des neuen Elternbeitragsreglements (EBR 2009) werden sämtliche Beiträge für die \nBetreuungsmodule nach Einkommen- und Vermögensverhältnissen der Eltern berechnet. In den \nTagesstrukturen werden 180 Plätze während 39 Schulwochen und 60 Ferienhortplätze während \n9 Schulferienwochen angeboten. Es ist von einer guten bis kompletten Belegung dieser Plätze \nauszugehen. Der eingesetzte Budgetwert spiegelt eine Kostendeckung von rund 50% wieder. \n\n19090.4980 Pauschalverrechnungen Siehe Begründung im Gegenkonto zu 19090.3980 \n\n \n\n\n\n\n