text: \n \nFinanzabteilung \n \n\n \n\nV\no\n\nra\nn\n\nsch\nla\n\ng\n 2\n\n0\n0\n\n9\n \n\n  \n\n\n\n \n\n\n\nVoranschlag 2009\nPolitische Gemeinde\n8953 Dietikon\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n\nÜbersicht Zusammenfassung 2\nSpezifikation Ergebnis 5\nÜbersicht gebührenfinanzierte Betriebe 6\n\nLaufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen 7\nZusammenzug nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung) 13\nEinzelkonten institutionell gegliedert 17\n\nInvestitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen 69\nEinzelkonten nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung) 71\n\nAbschreibungstabelle 77\n\nGlobalbudget 79\n\nErläuterungen 81\n\nAbschiede 99\n\nTermine Antrag an den Stadtrat\nAbnahme durch den Stadtrat\nVersand an den Gemeinderat\nAbschied Rechnungsprüfungskommission\nAbnahme durch den Gemeinderat\n\nFinanzvorstand: Dr. Rolf Schaeren\nLeiter Finanzabteilung: Patrick Schmid\n\n11.12.2008\n\n12.09.2008\n22.09.2008\n\n25.11.2008\n10.10.2008\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  23.09.2008\n\n\n\nVORANSCHLAG ÜBERSICHT Seite 2\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1. Steuerfuss 2009\n\na) zu deckender Aufwandüberschuss\n\n   Aufwand der laufenden Rechnung 166'780'000              162'045'800              \n\n   Ertrag der laufenden Rechnung ohne ord. Steuern Voranschlagsjahr 108'379'000              105'491'100              \n\n   zu deckender Aufwandüberschuss 58'401'000                56'554'700                \n\n166'780'000              166'780'000              162'045'800              162'045'800              \n\nb) Steuerfuss / Steuerertrag\n\n   zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) 58'401'000                56'554'700                \n\n   einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %\n\n   Fr. 42'583'000.-- (Vorjahr Fr. 40'850'000.--)\n\n   Steuerertrag bei 123 % Steuern (Vorjahr 123 %) 52'377'000                50'245'500                \n\n   Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung\n\n   - Zunahme Eigenkapital /Abnahme Bilanzfehlbetrag -                            -                            \n\n   Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung\n\n   - Entnahme aus dem Eigenkapital 6'024'000                  6'309'200                  \n\n58'401'000                58'401'000                56'554'700                56'554'700                \n\nc) Abschreibungen im Aufwand der laufenden Rechnung 11'198'000                10'788'000                \n\nVoranschlag 2009 Voranschlag 2008\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls, Seite2  -  23.09.2008\n\n\n\nVORANSCHLAG ÜBERSICHT Seite 3\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n2. Laufende Rechnung\n\n   Total Aufwand 166'780'000           162'045'800           157'291'415.04      \n\n   Total Ertrag 160'756'000           155'736'600           158'017'041.89      \n\n   Aufwandüberschuss 6'024'000               6'309'200               -                          \n\n   Ertragsüberschuss -                          -                          725'626.85             \n\n166'780'000           166'780'000           162'045'800           162'045'800           158'017'041.89      158'017'041.89      \n\n3. Investitionen im Verwaltungsvermögen\n\na) Nettoinvestitionen\n\n   Total Ausgaben 23'186'000             14'818'000             18'090'562.43        \n\n   Total Einnahmen 3'026'000               2'650'000               3'184'266.80          \n\n   Nettoinvestitionen 20'160'000             12'168'000             14'906'295.63        \n\n   Einnahmenüberschuss\n\n23'186'000             23'186'000             14'818'000             14'818'000             18'090'562.43        18'090'562.43        \n\nb) Finanzierung I\n\n   Nettoinvestitionen 20'160'000             12'168'000             14'906'295.63        \n\n   Einnahmenüberschuss\n\n   Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'198'000             10'788'000             10'304'854.98        \n\n   Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 6'024'000               6'309'200               -                          \n\n   Ertragsüberschuss Laufende Rechnung -                          -                          725'626.85             \n\n   Finanzierungsfehlbetrag I 14'986'000             7'689'200               3'875'813.80          \n\n   Finanzierungsüberschuss I -                          -                          -                          \n\n26'184'000             26'184'000             18'477'200             18'477'200             14'906'295.63        14'906'295.63        \n\nVoranschlag 2009 Voranschlag 2008 Rechnung 2007\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  11.09.2008\n\n\n\nVORANSCHLAG ÜBERSICHT Seite 4\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n4. Investitionen im Finanzvermögen\n\na) Nettoveränderung\n\n   Total Ausgaben 5'155'000               3'545'000               3'383'967.35          \n\n   Total Einnahmen 540'000                  \n\n   Nettoveränderung -                          4'615'000               -                          3'545'000               -                          3'383'967.35          \n\n5'155'000               5'155'000               3'545'000               3'545'000               3'383'967.35          3'383'967.35          \n\nb) Finanzierung II\n\n   Nettoveränderung 4'615'000               -                          3'545'000               -                          3'383'967.35          -                          \n\n   Finanzierungsfehlbetrag I 14'986'000             7'689'200               3'875'813.80          \n\n   Finanzierungsüberschuss I -                          -                          -                          \n\n   Finanzierungsfehlbetrag II 19'601'000             11'234'200             7'259'781.15          \n\n   Finanzierungsüberschuss II -                          -                          -                          \n\n19'601'000             19'601'000             11'234'200             11'234'200             7'259'781.15          7'259'781.15          \n\n5. Veränderung Kapitalkonto\n\n   Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr 69'172'735.93        67'918'735.93        67'193'109.08        \n\n   Finanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr -                          -                          \n\n   Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 6'024'000.00          -                          \n\n   Ertragsüberschuss Laufende Rechnung -                          1'254'000.00          725'626.85             \n\n   Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 63'148'735.93        69'172'735.93        67'918'735.93        \n\n69'172'735.93        69'172'735.93        69'172'735.93        69'172'735.93        67'918'735.93        67'918'735.93        \n\nVoranschlag 2008 Rechnung 2007Voranschlag 2009\n\nmutmassliches Ergebnis\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  10.09.2008\n\n\n\nVORANSCHLAG SPEZIFIKATION ERGEBNIS LAUFENDE RECHNUNG Seite 5\n\nVoranschlag 2009 Voranschlag 2008 Rechnung 2007\n\nAusgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)  (Seite 2) -6'024'000                          -6'309'200                          725'626.85                         \n\nzuzüglich:\n\nordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\nKonto 16097.3310 10'598'000                         10'188'000                         9'520'854.98                      \n\nzusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen\nKonto 16097.3320 600'000                              600'000                              784'000.00                         \n\nEinlage in Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsgewinn)\nKonto 15520.3800 41'400                                \n\nEinlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn)\nKonto 15525.3800 174'488.50                         \n\nEinlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn)\nKonto 18070.3800 256'741.20                         \n\nabzüglich:\n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust)\nKonto 15520.4800 -88'100                               -259'518.46                        \n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust)\nKonto 15525.4800 -908'200                             -52'100                               \n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung  (Betriebsverlust)\nKonto 15540.4800.00 -677'700                             -752'200                             -853'094.32                        \n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust)\nKonto 15520.4800 -14'000                               -28'000                               \n\nBruttoüberschuss (Cash Flow) 3'615'500                           3'558'400                           10'349'098.75                    \n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls, Seite5  -  10.09.2008\n\n\n\nVORANSCHLAG ÜBERSICHT GEBÜHRENFINANZIERTE BETRIEBE Seite 6\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n15520 Wasserwerk\n\nTotal Aufwand 2'400'100               2'394'600               2'464'672.02          \nTotal Ertrag 2'441'500               2'306'500               2'205'153.56          \nBetriebsverlust -                          88'100                    259'518.46             \nBetriebsgewinn 41'400                    -                          -                          \n\n2'441'500               2'441'500               2'394'600               2'394'600               2'464'672.02          2'464'672.02          \n\n15525 Abwasserbeseitigung\nTotal Aufwand 4'301'400               3'663'300               3'288'985.35          \nTotal Ertrag 3'393'200               3'611'200               3'463'473.85          \nBetriebsverlust 908'200                  52'100                    -                          \nBetriebsgewinn -                          -                          174'488.50             \n\n4'301'400               4'301'400               3'663'300               3'663'300               3'463'473.85          3'463'473.85          \n\n15540 Gasversorgung\nTotal Aufwand 7'581'700               5'753'200               5'450'239.87          \nTotal Ertrag 6'904'000               5'001'000               4'597'145.55          \nBetriebsverlust 677'700                  752'200                  853'094.32             \nBetriebsgewinn -                          -                          -                          \n\n7'581'700               7'581'700               5'753'200               5'753'200               5'450'239.87          5'450'239.87          \n\n18070 Abfallbeseitigung\nTotal Aufwand 2'378'900               2'380'900               2'334'172.21          \nTotal Ertrag 2'364'900               2'352'900               2'590'913.41          \nBetriebsverlust 14'000                    28'000                    -                          \nBetriebsgewinn -                          -                          256'741.20             \n\n2'378'900               2'378'900               2'380'900               2'380'900               2'590'913.41          2'590'913.41          \n\nVoranschlag 2009 Voranschlag 2008 Rechnung 2007\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls, Seite6  -  10.09.2008\n\n\n\n \nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 7\nRJ 2009 / VA1010                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:37\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2009                 Budget 2008                     Rechnung 2007 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n         Gesamttotal                                                                                \n         Aufwand                            166'780'000                 162'045'800                 157'291'415.04                  \n         Ertrag                                           160'756'000                 155'736'600                    158'017'041.89 \n         Aufwandüberschuss                                  6'024'000                   6'309'200                                   \n         Ertragsüberschuss                                                                              725'626.85                  \n                                                                                \n3        A U F W A N D                      166'780'000                 162'045'800                 157'291'415.04                  \n                                                                                \n30       Personalaufwand                     39'646'400                  37'024'900                  39'953'937.87                  \n                                                                                \n300      Behörden und Kommissionen            1'027'000                   1'005'200                   1'062'078.15                  \n                                                                                \n301      Löhne                               26'987'400                  25'297'600                  25'030'239.45                  \n                                                                                \n302      Löhne der Lehrkräfte                 5'481'700                   5'144'700                   7'775'478.28                  \n                                                                                \n303      Sozialleistungen                     5'069'300                   4'601'000                   4'986'313.95                  \n                                                                                \n306      Kleiderentschädigungen                  51'900                      52'400                      61'830.36                  \n                                                                                \n307      Rentenleistungen /                     150'000                     142'000                     101'667.00                  \n         Teuerungszulagen                                                                                \n                                                                                \n308      Aushilfsentschädigungen                180'000                     119'200                     192'000.50                  \n                                                                                \n309      Allgemeiner Personalaufwand            699'100                     662'800                     744'330.18                  \n                                                                                \n31       Sachaufwand                         24'534'700                  21'942'700                  22'685'991.31                  \n                                                                                \n310      Büromaterial, Schulmaterial,         1'676'500                   1'659'800                   1'678'550.95                  \n         Drucksachen                                                                                \n                                                                                \n311      Anschaffungen Mobilien                 785'900                     528'600                     666'803.78                  \n                                                                                \n312      Wasser, Energie, Heizmaterial,       7'563'300                   5'661'600                   5'270'961.69                  \n         Gas                                                                                \n                                                                                \n313      Betriebs- und Verbrauchsmaterial     1'979'700                   1'910'700                   1'881'545.10                  \n                                                                                \n314      Baulicher Unterhalt                  2'848'900                   2'644'000                   3'575'442.82                  \n                                                                                \n315      Unterhalt Mobilien                     575'200                     519'700                     519'354.33                  \n                                                                                \n316      Mieten und Benützungskosten          1'063'500                   1'059'600                     984'694.12                  \n                                                                                \n317      Spesenentschädigungen                  437'400                     352'200                     390'498.55                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 8\nRJ 2009 / VA1010                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:37\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2009                 Budget 2008                     Rechnung 2007 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n318      Dienstleistungen Dritter             7'443'100                   7'443'900                   7'578'130.23                  \n                                                                                \n319      Allgemeiner Sachaufwand                161'200                     162'600                     140'009.74                  \n                                                                                \n32       Passivzinsen                         2'934'500                   2'869'400                   2'433'639.55                  \n                                                                                \n321      Zinsen für kurzfristige Schulden       100'000                     100'000                     129'987.10                  \n                                                                                \n322      Zinsen für langfristige Schulden     2'636'500                   2'571'400                   2'144'501.10                  \n                                                                                \n323      Zinsen an Sonderrechnungen              18'000                      18'000                      20'987.00                  \n                                                                                \n329      Allgemeine Passivzinsen                180'000                     180'000                     138'164.35                  \n                                                                                \n33       Abschreibungen                      11'857'100                  11'544'900                  11'088'038.26                  \n                                                                                \n330      Abschreibungen Finanzvermögen          659'100                     756'900                     783'183.28                  \n                                                                                \n331      Ordentliche Abschreibungen          10'598'000                  10'188'000                   9'520'854.98                  \n         Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n332      Zusätzliche Abschreibungen             600'000                     600'000                     784'000.00                  \n         Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n34       Anteile und Beiträge ohne                                        1'242'600                                                 \n         Zweckbindung                                                                                \n                                                                                \n344      Rückerstattungen                                                 1'242'600                                                 \n         Steuerfussausgleichsbeiträge                                                                                \n                                                                                \n35       Entschädigungen für                 11'797'000                  11'838'000                   9'701'958.40                  \n         Dienstleistungen anderer                                                                                \n         Gemeinden                                                                                \n                                                                                \n351      Entschädigungen an den Kanton       11'784'000                  11'817'500                   9'674'830.05                  \n                                                                                \n352      Entschädigungen an andere               13'000                      20'500                      27'128.35                  \n         Gemeinden                                                                                \n                                                                                \n36       Betriebs- und Defizitbeiträge       68'981'800                  68'429'200                  64'115'831.40                  \n                                                                                \n361      Beiträge an den Kanton                 782'500                     287'000                     392'379.98                  \n                                                                                \n362      Beiträge an Gemeinden,              12'482'200                  11'734'800                  10'286'588.96                  \n         Zweckverbände                                                                                \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 9\nRJ 2009 / VA1010                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:37\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2009                 Budget 2008                     Rechnung 2007 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n364      Beiträge an                            536'200                     536'200                     551'123.10                  \n         gemischtwirtschaftliche                                                                                \n         Unternehmungen                                                                                \n                                                                                \n365      Beiträge an private Institutionen    7'684'400                   6'753'200                   6'589'202.91                  \n                                                                                \n366      Beiträge an Private                 47'496'500                  49'118'000                  46'296'536.45                  \n                                                                                \n38       Einlagen in Spezialfinanzierung         41'400                                                 431'229.70                  \n         und Stiftungen                                                                                \n                                                                                \n380      Einlagen in Spezialfinanzierungen       41'400                                                 431'229.70                  \n                                                                                \n39       Interne Verrechnungen                6'987'100                   7'154'100                   6'880'788.55                  \n                                                                                \n390      Anteil Personalaufwand               1'027'000                     942'900                     934'343.00                  \n                                                                                \n391      Anteil Sachaufwand                   1'387'300                   1'426'700                   1'412'962.35                  \n                                                                                \n392      Anteil Passivzinsen                  2'209'700                   2'412'000                   2'277'111.00                  \n                                                                                \n393      Anteil Abschreibungen                1'926'000                   1'939'000                   1'834'231.20                  \n                                                                                \n398      Pauschalverrechnungen                  437'100                     433'500                     422'141.00                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 10\nRJ 2009 / VA1010                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:37\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2009                 Budget 2008                     Rechnung 2007 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n4        E R T R A G                                      160'756'000                 155'736'600                    158'017'041.89 \n                                                                                \n40       Steuern                                           67'652'000                  66'035'500                     71'289'077.68 \n                                                                                \n400      Steuern                                           65'787'000                  64'375'500                     61'969'924.48 \n                                                                                \n403      Grundstückgewinnsteuern                            1'800'000                   1'600'000                      8'917'288.20 \n                                                                                \n404      Handänderungssteuern                                                                                336'300.00 \n                                                                                \n406      Übrige Steuern                                        65'000                      60'000                         65'565.00 \n                                                                                \n41       Regalien und Konzessionen                             22'000                      16'000                         22'366.70 \n                                                                                \n410      Erträge aus Regalien und                              22'000                      16'000                         22'366.70 \n         Konzessionen                                                                                \n                                                                                \n42       Vermögenserträge                                   3'432'500                   3'061'300                      4'368'034.13 \n                                                                                \n420      Zinsen von                                            80'000                      70'000                        112'137.53 \n         Bankkontokorrentguthaben                                                                                \n                                                                                \n421      Guthabenzinsen                                       458'500                     429'000                        559'665.92 \n                                                                                \n422      Darlehens- und                                        27'400                      23'300                         26'822.25 \n         Wertschriftenerträge                                                                                \n         Finanzvermögen                                                                                \n                                                                                \n423      Liegenschaftserträge FV                            1'846'000                   1'860'300                      1'787'645.75 \n                                                                                \n424      Buchgewinne von Anlagen des                          390'000                                                  1'191'822.99 \n         Finanzvermögens                                                                                \n                                                                                \n425      Darlehenserträge                                                                   2'400                                   \n         Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n426      Beteiligungserträge aus dem                              100                         100                            120.00 \n         Verwaltungsvermögen                                                                                \n                                                                                \n427      Liegenschaftenerträge VV                             629'500                     675'200                        687'114.90 \n                                                                                \n429      Allgemeine Vermögenserträge                            1'000                       1'000                          2'704.79 \n                                                                                \n43       Entgelte                                          47'912'800                  46'700'000                     43'745'974.87 \n                                                                                \n431      Gebührenerträge                                    3'592'000                   3'659'500                      3'346'028.60 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 11\nRJ 2009 / VA1010                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:37\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2009                 Budget 2008                     Rechnung 2007 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n432      Spital- und Heimtaxen                              7'149'000                   6'951'200                      6'690'522.85 \n                                                                                \n433      Schulgelder von Privaten                             104'100                     113'900                        122'087.00 \n                                                                                \n434      Benützungsgebühren                                17'496'300                  15'409'300                     14'605'581.93 \n                                                                                \n435      Verkaufserlöse                                       926'200                     927'600                        864'437.57 \n                                                                                \n436      Rückerstattungen                                  18'100'200                  19'107'500                     17'693'682.82 \n                                                                                \n437      Bussen                                               450'000                     450'000                        385'857.30 \n                                                                                \n438      Eigenleistungen für Investitionen                     25'000                      25'000                          8'990.80 \n                                                                                \n439      Übrige Entgelte                                       70'000                      56'000                         28'786.00 \n                                                                                \n44       Anteile und Beiträge ohne                         14'605'900                  13'806'800                     12'470'198.40 \n         Zweckbindung                                                                                \n                                                                                \n441      Anteile an Kantonseinnahmen                              800                         800                            730.00 \n                                                                                \n444      Steuerfussausgleichsbeitrag                                                    4'346'000                                   \n                                                                                \n445      Steuerkraftausgleichsbeitrag                      13'005'100                   8'260'000                     10'808'513.00 \n                                                                                \n449      Übrige Beiträge                                    1'600'000                   1'200'000                      1'660'955.40 \n                                                                                \n45       Rückerstattungen von Gemeinwesen                   2'896'900                   2'817'500                      2'672'911.48 \n                                                                                \n450      Rückerstattungen des Bundes                           28'500                     878'500                        831'187.94 \n                                                                                \n451      Rückerstattungen des Kantons                       1'779'300                     988'000                        920'542.90 \n                                                                                \n452      Kostenanteile and. Gemeinden                       1'089'100                     951'000                        921'180.64 \n                                                                                \n46       Beiträge mit Zweckbindung                         15'646'900                  15'225'000                     15'453'200.00 \n                                                                                \n460      Bundesbeiträge                                     3'719'100                   3'522'700                      4'565'456.00 \n                                                                                \n461      Staatsbeiträge                                    11'774'300                  11'561'300                     10'833'706.00 \n                                                                                \n462      Gemeindebeiträge/Beiträge von                        146'000                     135'000                         49'538.00 \n         Zweckverbänden                                                                                \n                                                                                \n469      Übrige Beiträge                                        7'500                       6'000                          4'500.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 12\nRJ 2009 / VA1010                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:37\nLaufende Rechnung nach Artengliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2009                 Budget 2008                     Rechnung 2007 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n48       Entnahmen aus                                      1'599'900                     920'400                      1'114'490.08 \n         Spezialfinanzierungen und                                                                                \n         Stiftungen                                                                                \n                                                                                \n480      Entnahmen aus                                      1'599'900                     920'400                      1'114'490.08 \n         Spezialfinanzierungen                                                                                \n                                                                                \n49       Interne Verrechnungen                              6'987'100                   7'154'100                      6'880'788.55 \n                                                                                \n490      Aufteilung Personalaufwand                         1'027'000                     942'900                        934'343.00 \n                                                                                \n491      Aufteilung Sachaufwand                             1'387'300                   1'426'700                      1'412'962.35 \n                                                                                \n492      Aufteilung Passivzinsen                            2'209'700                   2'412'000                      2'277'111.00 \n                                                                                \n493      Aufteilung Abschreibungen                          1'926'000                   1'939'000                      1'834'231.20 \n                                                                                \n498      Pauschalverrechnungen                                437'100                     433'500                        422'141.00 \n\n\n\n \nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 13\nRJ 2009 / VA1020                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Funktionale Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2009                 Budget 2008                     Rechnung 2007 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n         Gesamttotal                                                                                \n         Aufwand                            166'780'000                 162'045'800                 157'291'415.04                  \n         Ertrag                                           160'756'000                 155'736'600                    158'017'041.89 \n         Aufwandüberschuss                                  6'024'000                   6'309'200                                   \n         Ertragsüberschuss                                                                              725'626.85                  \n                                                                                \n0        Behörden und Allgemeine              9'961'900     3'276'300     9'806'000     3'204'500     9'698'316.23     3'115'182.40 \n         Verwaltung                                                                                \n                                                                                \n011      Legislative                            322'800         7'000       337'700         4'000       392'018.78        26'957.35 \n                                                                                \n012      Exekutive                              833'800         3'000       796'600        17'000       750'024.15         4'320.00 \n                                                                                \n020      Stadtverwaltung                      7'444'900     2'770'400     7'325'600     2'685'200     7'333'499.25     2'597'730.65 \n                                                                                \n030      Leistungen für Pensionierte            150'000                     142'000                     101'667.00                  \n                                                                                \n090      Verwaltungsliegenschaften            1'210'400       495'900     1'204'100       498'300     1'121'107.05       486'174.40 \n                                                                                \n1        Rechtsschutz und Sicherheit          7'016'900     4'173'900     6'702'900     4'148'800     6'202'279.21     3'773'492.25 \n                                                                                \n100      Rechtspflege                         3'456'100     2'783'600     3'251'200     2'762'300     3'055'385.79     2'543'992.15 \n                                                                                \n110      Polizei                              2'013'400       814'900     2'015'000       815'300     1'813'863.59       729'757.20 \n                                                                                \n120      Rechtssprechung                         88'400        50'500        82'500        45'600       103'686.30        59'099.60 \n                                                                                \n140      Feuerwehr und Feuerpolizei           1'101'400       399'600       999'100       397'200       958'174.68       385'124.25 \n                                                                                \n150      Militär                                  1'000                       1'000                       2'065.90           779.45 \n                                                                                \n160      Zivilschutz                            355'200       125'300       352'300       128'400       268'602.95        54'739.60 \n                                                                                \n161      Ziviler Gemeindeführungsstab             1'400                       1'800                         500.00                  \n                                                                                \n2        Bildung                             32'154'200     2'714'500    30'716'400     2'446'400    32'705'544.11     4'305'803.00 \n                                                                                \n200      Kindergarten                         2'366'100        10'000     2'194'400         5'000     3'550'007.75        92'544.95 \n                                                                                \n210      Primarschule                         9'676'700       368'300     9'742'500       261'100     8'977'380.92     1'417'266.30 \n                                                                                \n211      Oberstufenschule                     6'885'400        26'400     6'639'900        16'400     6'559'964.55       340'347.50 \n                                                                                \n213      Tagesstrukturen (bisher 541)         1'397'400       675'000     1'119'200       658'500     1'248'713.48       466'341.35 \n                                                                                \n214      Musikschule                            350'000                     350'000                     360'863.75                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 14\nRJ 2009 / VA1020                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Funktionale Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2009                 Budget 2008                     Rechnung 2007 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n215      Handarbeit und Hauswirtschaft                                                                  928'772.07         6'260.00 \n                                                                                \n217      Schulliegenschaften und -anlagen     3'322'400       157'900     3'257'800       121'100     3'578'616.48       158'394.10 \n                                                                                \n218      Volksschule sonstiges                1'386'200       494'000     1'258'700       375'000     1'418'169.33       113'833.70 \n                                                                                \n219      Schulverwaltung                      1'822'600         5'000     1'459'100                   1'400'868.55        27'508.00 \n                                                                                \n220      Sonderschulung                       4'792'200       845'500     4'541'800       880'800     4'531'682.83     1'546'591.10 \n                                                                                \n290      Bildungswesen Übriges                  155'200       132'400       153'000       128'500       150'504.40       136'716.00 \n                                                                                \n3        Kultur und Freizeit                  4'183'600     1'043'900     3'752'100     1'053'900     4'000'509.10       835'687.55 \n                                                                                \n300      Kulturförderung                        895'900       114'000       760'800       122'500       769'713.04        98'892.10 \n                                                                                \n330      Parkanlagen, Wanderwege                909'100        31'000       885'500        31'000       977'098.57        33'654.85 \n                                                                                \n340      Sport                                1'422'400       552'200     1'190'900       549'900     1'271'039.80       380'156.00 \n                                                                                \n350      Übrige Freizeitgestaltung              887'500       273'700       843'400       277'500       902'710.15       244'246.95 \n                                                                                \n351      Ferienheime                             68'700        73'000        71'500        73'000        79'947.54        78'737.65 \n                                                                                \n4        Gesundheit                           5'647'400     1'174'100     5'378'200     1'153'000     4'761'665.97     1'104'908.30 \n                                                                                \n400      Spitäler                             2'697'100                   2'674'600                   2'295'687.08                  \n                                                                                \n410      Kranken- und Pflegeheime               626'500                     701'900                     516'409.00                  \n                                                                                \n440      Ambulante Krankenpflege                612'700                     384'200                     333'046.09                  \n                                                                                \n450      Krankheitsbekämpfung                     6'000                       7'000                       7'871.40                  \n                                                                                \n460      Schulgesundheitsdienst               1'322'700       991'000     1'246'500       998'000     1'172'551.25       913'978.60 \n                                                                                \n470      Lebensmittelkontrolle                   50'900         3'000        44'500                     128'699.85        69'308.70 \n                                                                                \n490      Gesundheitswesen Übriges               331'500       180'100       319'500       155'000       307'401.30       121'621.00 \n                                                                                \n5        Soziale Wohlfahrt                   66'952'900    38'893'100    66'526'800    39'528'600    63'142'837.22    36'004'975.60 \n                                                                                \n500      Sozialversicherung Allgemeines         557'800       318'300       115'800        47'000       119'255.00        47'433.20 \n                                                                                \n520      Krankenversicherung                  7'290'000     7'290'000     6'960'000     6'975'000     6'852'025.16     6'817'900.76 \n                                                                                \n530      Zusatzleistungen zur AHV/IV         13'711'000     6'388'700    14'274'000     6'403'000    12'876'667.67     5'537'560.03 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 15\nRJ 2009 / VA1020                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Funktionale Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2009                 Budget 2008                     Rechnung 2007 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n540      Jugend                                 296'300        17'500       300'900        18'500       276'535.49         7'691.00 \n                                                                                \n542      Kinderkrippen                        2'361'900                   1'939'200                   1'850'891.65                  \n                                                                                \n560      Sozialer Wohungsbau                      3'000                       3'000                       3'000.00                  \n                                                                                \n570      Altersheime                          8'749'400     7'778'600     8'361'900     7'643'100     8'463'797.18     7'423'115.70 \n                                                                                \n580      Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe   27'500'000    15'590'000    28'633'900    16'929'400    27'249'745.82    14'647'258.17 \n                                                                                \n581      Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe                                                                3'980.05         4'110.00 \n                                                                                \n586      Beschäftigungsprogramme für            409'300                     269'100                     190'826.92                  \n         Arbeitslose                                                                                \n                                                                                \n587      Betreuung Suchtabhängiger              410'700                     378'700                     375'281.45                  \n                                                                                \n588      Asylbewerberbetreuung                  788'700       910'400       840'300       970'400       729'814.80       931'112.04 \n                                                                                \n589      Soziale Wohlfahrt Übriges            4'871'800       599'600     4'447'000       542'200     4'145'971.88       588'794.70 \n                                                                                \n590      Hilfsaktionen                            3'000                       3'000                       5'044.15                  \n                                                                                \n6        Verkehr                              5'170'800     1'899'400     5'051'700     1'815'400     4'839'267.72     1'798'123.89 \n                                                                                \n620      Gemeindestrassen                     2'999'200     1'691'400     2'923'800     1'617'400     2'989'866.73     1'586'974.00 \n                                                                                \n650      Regionalverkehr                      2'171'600       208'000     2'127'900       198'000     1'849'400.99       211'149.89 \n                                                                                \n7        Umwelt und Raumordnung              10'460'500     9'297'400     9'719'100     8'612'400     9'790'710.05     8'686'760.28 \n                                                                                \n700      Wasserversorgung                        20'000                      20'000                      20'000.00                  \n                                                                                \n701      Wasserwerk                           2'441'500     2'441'500     2'394'600     2'394'600     2'464'672.02     2'464'672.02 \n                                                                                \n710      Abwasserbeseitigung                  4'301'400     4'301'400     3'663'300     3'663'300     3'463'473.85     3'463'473.85 \n                                                                                \n720      Abfallbeseitigung                    2'378'900     2'378'900     2'380'900     2'380'900     2'590'913.41     2'590'913.41 \n                                                                                \n740      Friedhof und Bestattung                688'400        85'600       699'500        85'600       711'963.00        76'634.00 \n                                                                                \n750      Gewässerunterhalt und -Verbauung        28'500                      26'800                      37'975.55                  \n                                                                                \n780      Übriger Umweltschutz                   224'300        90'000       179'000        88'000       161'912.92        91'067.00 \n                                                                                \n790      Raumordnung                            377'500                     355'000                     339'799.30                  \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 16\nRJ 2009 / VA1020                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Funktionale Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto    Text                                             Budget 2009                 Budget 2008                     Rechnung 2007 \n                                                Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag          Aufwand           Ertrag \n                                                                                \n8        Volkswirtschaft                      7'899'300     9'799'600     6'084'200     7'584'200     5'733'101.82     7'724'952.77 \n                                                                                \n800      Landwirtschaft                          11'600        11'100        17'000        18'000        11'168.60        11'077.50 \n                                                                                \n810      Forstwesen                              26'600                      32'000                      26'606.80                  \n                                                                                \n820      Jagd- und Fischerei                                      800                         800                            730.00 \n                                                                                \n830      Tourismus, kommunale Werbung           249'800         6'000       252'200        20'000       210'851.80                  \n                                                                                \n840      Beiträge Industrie, Gewerbe,                       1'600'000                   1'200'000                      1'660'955.40 \n         Handel                                                                                \n                                                                                \n860      Energieversorgung                                    585'000                     585'000                        585'750.00 \n                                                                                \n862      Gasversorgung                        7'581'700     7'581'700     5'753'200     5'753'200     5'450'239.87     5'450'239.87 \n                                                                                \n869      Energie Übriges                         29'600                      29'800                      34'234.75                  \n                                                                                \n870      Sonstige Gemeindebetriebe                             15'000                       7'200                         16'200.00 \n                                                                                \n9        Finanzen und Steuern                17'332'500    88'483'800    18'308'400    86'189'400    16'417'183.61    90'667'155.85 \n                                                                                \n900      Gemeindesteuern                        945'000    69'187'000     1'045'000    67'540'500     1'019'782.06    72'920'867.59 \n                                                                                \n920      Finanzausgleich                                   13'005'100     1'242'600    12'606'000                     10'808'513.00 \n                                                                                \n940      Kapitaldienst                        3'162'800     2'014'700     3'127'700     2'170'800     2'806'839.89     2'030'609.67 \n                                                                                \n941      Buchgewinne und -verluste                            390'000                                                  1'191'822.99 \n                                                                                \n942      Grundeigentum Finanzvermögen         2'026'700     1'961'000     2'105'100     1'933'100     2'285'706.68     1'881'111.40 \n                                                                                \n990      Abschreibungen                      11'198'000     1'926'000    10'788'000     1'939'000    10'304'854.98     1'834'231.20 \n\n\n\n \nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 17\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n1       Politische Abteilung                                                                                \n        Aufwand                               166'780'000                 162'045'800                157'291'415.04                 \n        Ertrag                                              160'756'000                 155'736'600                  158'017'041.89 \n        Aufwandüberschuss                                     6'024'000                   6'309'200                                 \n        Ertragsüberschuss                                                                                725'626.85                 \n                                                                                \n101     Gemeinderat und Stadtrat                                                                                \n        Aufwand                                   982'100                     973'100                    960'881.53                 \n        Ertrag                                                    3'000                       2'000                        4'320.00 \n        Aufwandüberschuss                                       979'100                     971'100                      956'561.53 \n                                                                                \n10105   Legislative (011)                                                                                \n        Aufwand                                   216'800                     234'500                    211'427.88                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       216'800                     234'500                      211'427.88 \n3000    Behörden und Kommissionen                 126'900                     126'000                    121'092.00                 \n3030    Sozialleistungen                            4'600                       5'000                      3'416.30                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  20'000                      18'500                     20'389.23                 \n3170    Spesenentschädigungen                         500                         500                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                   45'000                      66'000                     48'230.35                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       500                         200                                               \n3910    Anteil Sachaufwand                         19'300                      18'300                     18'300.00                 \n                                                                                \n10120   Exekutive (012)                                                                                \n        Aufwand                                   765'300                     738'600                    749'453.65                 \n        Ertrag                                                    3'000                       2'000                        4'320.00 \n        Aufwandüberschuss                                       762'300                     736'600                      745'133.65 \n3000    Behörden und Kommissionen                 566'300                     549'900                    555'186.00                 \n3030    Sozialleistungen                           80'500                      77'200                     76'567.65                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  36'500                      28'000                     37'560.80                 \n3170    Spesenentschädigungen                      17'000                      19'500                     13'515.50                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   65'000                      64'000                     66'623.70                 \n4360    Rückerstattungen                                          3'000                       2'000                        4'320.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 18\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n140     Präsidialabteilung                                                                                \n        Aufwand                                 9'699'100                   9'299'800                  9'196'308.46                 \n        Ertrag                                                5'508'400                   5'099'400                    5'476'436.90 \n        Aufwandüberschuss                                     4'190'700                   4'200'400                    3'719'871.56 \n                                                                                \n14005   Wahlen und Abstimmungen (011)                                                                                \n        Aufwand                                   106'000                     103'200                    180'590.90                 \n        Ertrag                                                    7'000                       4'000                       26'957.35 \n        Aufwandüberschuss                                        99'000                      99'200                      153'633.55 \n3000    Behörden und Kommissionen                  16'200                      16'000                     43'440.00                 \n3030    Sozialleistungen                              500                         500                        606.35                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  28'500                      26'000                     62'981.20                 \n3110    Anschaffung Mobilien                          500                         500                                               \n3150    Unterhalt Mobilien                            500                                                                           \n3170    Spesenentschädigungen                         400                         400                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                   15'400                      15'800                     18'563.35                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         44'000                      44'000                     55'000.00                 \n4360    Rückerstattungen                                                                                2'000.00 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                              7'000                       4'000                       24'957.35 \n                                                                                \n14007   Information (012)                                                                                \n        Aufwand                                    68'500                      58'000                        570.50                 \n        Ertrag                                                                               15'000                                 \n        Aufwandüberschuss                                        68'500                      43'000                          570.50 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  22'000                      35'000                                               \n3150    Unterhalt Mobilien                                                      1'000                                               \n3160    Mieten und Benützungskosten                 6'500                       2'000                        570.50                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   40'000                      20'000                                               \n4360    Rückerstattungen                                                                     15'000                                 \n                                                                                \n14010   Verwaltung (020)                                                                                \n        Aufwand                                 2'267'600                   2'270'000                  2'358'055.80                 \n        Ertrag                                                  804'300                     810'400                      830'850.05 \n        Aufwandüberschuss                                     1'463'300                   1'459'600                    1'527'205.75 \n3010    Löhne                                   1'047'700                   1'011'900                  1'078'473.30                 \n3030    Sozialleistungen                          168'500                     163'900                    160'979.50                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand               110'000                     115'000                    152'203.73                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     60'000                      80'000                    103'052.70                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                 135'000                     130'000                    137'853.35                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       46'000                      50'000                     60'000.00                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'000                       1'000                      1'362.65                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                 38'000                      34'000                     37'978.65                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         10'500                      10'000                      9'840.13                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                90'000                      90'000                     77'893.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                       2'000                       3'000                      2'118.80                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  535'700                     560'000                    508'436.99                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     2'500                       1'500                        711.00                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 19\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände        11'500                      10'500                     10'452.00                 \n3900    Anteil Personalaufwand                                                                             9'500.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          9'200                       9'200                      7'200.00                 \n4310    Gebührenerträge                                             500                       2'000                                 \n4350    Verkaufserlöse                                           51'000                      51'000                       48'993.85 \n4360    Rückerstattungen                                         28'500                      19'500                       58'833.20 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                  724'300                     737'900                      723'023.00 \n                                                                                \n14011   Informatik (020)                                                                                \n        Aufwand                                 1'137'500                   1'032'200                    962'458.37                 \n        Ertrag                                                  255'900                     238'700                      231'730.70 \n        Aufwandüberschuss                                       881'600                     793'500                      730'727.67 \n3010    Löhne                                     423'200                     402'800                    342'220.10                 \n3030    Sozialleistungen                           71'300                      64'900                     54'910.15                 \n3090    Allgemeine Personalkosten                     100                         100                         50.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      5'000                       5'000                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  14'000                      14'000                     15'448.20                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       60'200                      12'900                     30'418.90                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         49'100                      44'200                     51'584.27                 \n3170    Spesenentschädigungen                         200                         200                        234.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  513'500                     487'200                    466'692.75                 \n3910    Anteil Sachaufwand                            900                         900                        900.00                 \n4360    Rückerstattungen                                         55'500                      45'000                       40'630.70 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                  200'400                     193'700                      191'100.00 \n                                                                                \n14015   Stadthaus (090)                                                                                \n        Aufwand                                   878'200                     870'400                    846'926.75                 \n        Ertrag                                                  153'900                     153'900                      147'432.05 \n        Aufwandüberschuss                                       724'300                     716'500                      699'494.70 \n3010    Löhne                                     560'200                     534'100                    539'954.55                 \n3030    Sozialleistungen                           80'500                      76'600                     74'834.40                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        4'000                       6'000                      5'851.90                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              63'000                      72'000                     56'208.10                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           26'000                      26'000                     33'367.00                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        88'100                      90'000                     83'496.55                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          6'000                       6'000                      6'419.30                 \n3170    Spesenentschädigungen                       2'000                       3'000                      1'809.20                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   40'000                      48'000                     36'476.60                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       600                         600                        409.15                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          7'800                       8'100                      8'100.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     37'000                      35'000                       38'650.00 \n4350    Verkaufserlöse                                            5'000                       7'000                        2'221.55 \n4360    Rückerstattungen                                                                                2'960.50 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               43'200                      43'200                       36'900.00 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                   68'700                      68'700                       66'700.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 20\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n14016   Feuerwehrgebäude (140)                                                                                \n        Aufwand                                    75'000                      67'500                     69'825.44                 \n        Ertrag                                                   25'000                      25'000                       23'897.00 \n        Aufwandüberschuss                                        50'000                      42'500                       45'928.44 \n3110    Anschaffung Mobilien                        9'300                       2'000                                               \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              29'800                      34'000                     25'812.40                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            7'000                       7'000                     11'510.05                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        23'400                      17'000                     28'428.14                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    4'000                       6'000                      2'578.20                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       600                         600                        596.65                 \n3910    Anteil Sachaufwand                            900                         900                        900.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     25'000                      25'000                       23'897.00 \n                                                                                \n14017   Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090)                                                                                \n        Aufwand                                    38'600                      43'900                     29'177.95                 \n        Ertrag                                                                                4'000                                 \n        Aufwandüberschuss                                        38'600                      39'900                       29'177.95 \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'500                       1'000                                               \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               3'500                       6'500                      1'135.65                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'500                       2'000                        572.10                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         5'800                       5'000                      2'761.60                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                15'500                      15'100                     15'323.30                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    2'500                       6'000                      2'085.30                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                                               \n3900    Anteil Personalaufwand                      6'300                       6'300                      6'300.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          1'000                       1'000                      1'000.00                 \n4360    Rückerstattungen                                                                      4'000                                 \n                                                                                \n14018   Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11                                                                                \n        (090)                                                                                \n        Aufwand                                    73'700                      74'700                     15'132.30                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        73'700                      74'700                       15'132.30 \n3110    Anschaffung Mobilien                                                    5'000                         40.95                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               9'000                       9'000                        150.00                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'500                       2'000                      1'285.20                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         4'000                       1'000                                               \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                                                    896.75                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                43'400                      43'400                     12'351.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    4'500                       5'000                        408.40                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                                               \n3900    Anteil Personalaufwand                      6'300                       6'300                                               \n3910    Anteil Sachaufwand                          2'000                       2'000                                               \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 21\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n14019   Einbürgerungen (100)                                                                                \n        Aufwand                                     9'000                       9'000                      9'856.25                 \n        Ertrag                                                  100'000                     140'000                      103'535.00 \n        Ertragsüberschuss                          91'000                     131'000                     93'678.75                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   7'000                       7'000                      5'856.25                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    2'000                       2'000                      4'000.00                 \n4310    Gebührenerträge                                         100'000                     140'000                      103'535.00 \n                                                                                \n14020   Zivilstandsamt (100)                                                                                \n        Aufwand                                   735'300                     600'800                    592'327.84                 \n        Ertrag                                                  638'500                     510'500                      539'941.35 \n        Aufwandüberschuss                                        96'800                      90'300                       52'386.49 \n3010    Löhne                                     431'200                     355'600                    363'638.05                 \n3030    Sozialleistungen                           70'200                      60'100                     59'756.40                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                        240.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     11'500                       3'000                      4'430.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   8'900                       7'200                      4'962.14                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       58'600                         500                                               \n3170    Spesenentschädigungen                       1'500                       1'500                      1'593.10                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   65'000                      74'300                     75'512.85                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     3'700                      13'700                        670.80                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen               1'000                       1'000                      1'024.50                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         80'700                      80'900                     78'500.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       2'000                       2'000                      2'000.00                 \n4310    Gebührenerträge                                         310'000                     267'000                      378'518.45 \n4360    Rückerstattungen                                            500                         500                          296.70 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                            317'000                     232'000                      150'126.20 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               11'000                      11'000                       11'000.00 \n                                                                                \n14021   Stadtammann- und Betreibungsamt                                                                                \n        (100)                                                                                \n        Aufwand                                 1'316'200                   1'349'100                  1'260'167.45                 \n        Ertrag                                                1'430'000                   1'480'000                    1'412'887.50 \n        Ertragsüberschuss                         113'800                     130'900                    152'720.05                 \n3010    Löhne                                     905'000                     924'900                    864'278.75                 \n3030    Sozialleistungen                          159'800                     163'500                    150'989.20                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                      4'818.30                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      6'500                       2'000                      2'130.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   5'000                       5'000                      5'813.40                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          8'000                       7'000                     10'726.85                 \n3170    Spesenentschädigungen                      12'500                      12'500                     12'000.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    2'200                       2'000                      2'126.95                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       100                         100                        100.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                        203'100                     218'100                    194'344.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                      13'000                      13'000                     12'840.00                 \n4310    Gebührenerträge                                       1'430'000                   1'480'000                    1'411'233.00 \n4360    Rückerstattungen                                                                                1'654.50 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 22\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n14022   Friedensrichter (120)                                                                                \n        Aufwand                                    88'400                      82'500                    103'686.30                 \n        Ertrag                                                   50'500                      45'600                       59'099.60 \n        Aufwandüberschuss                                        37'900                      36'900                       44'586.70 \n3010    Löhne                                      66'800                      65'100                     89'341.20                 \n3030    Sozialleistungen                            4'600                       3'600                      4'939.80                 \n3091    Aus-und Weiterbildung                         500                         500                        240.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     500                         500                        436.00                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        4'000                                                                           \n3170    Spesenentschädigungen                         200                         200                         59.40                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    2'200                       3'000                      2'091.60                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen               5'000                       5'000                      1'978.30                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          4'600                       4'600                      4'600.00                 \n4310    Gebührenerträge                                          50'000                      45'000                       39'524.60 \n4360    Rückerstattungen                                            500                         600                          575.00 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                                                                                19'000.00 \n                                                                                \n14024   Ziviler Gemeindeführungsstab (161)                                                                                \n        Aufwand                                     1'400                       1'800                        500.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         1'400                       1'800                          500.00 \n3000    Behörden und Kommissionen                     700                       1'000                        500.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                        200                         200                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                      300                         400                                               \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       200                         200                                               \n                                                                                \n14026   Musikschulen (214)                                                                                \n        Aufwand                                   350'000                     350'000                    360'863.75                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       350'000                     350'000                      360'863.75 \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche       350'000                     350'000                    360'863.75                 \n        Unternehmungen                                                                                \n                                                                                \n14027   Bildungswesen (290)                                                                                \n        Aufwand                                    46'900                      41'000                     48'488.40                 \n        Ertrag                                                   19'400                      15'500                       19'826.00 \n        Aufwandüberschuss                                        27'500                      25'500                       28'662.40 \n3010    Löhne                                       5'500                                                  5'456.00                 \n3030    Sozialleistungen                              400                                                    382.85                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  30'000                      30'000                     32'809.55                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    2'000                       2'000                        840.00                 \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche         9'000                       9'000                      9'000.00                 \n        Unternehmungen                                                                                \n4350    Verkaufserlöse                                            6'000                       8'000                        6'539.90 \n4360    Rückerstattungen                                          7'900                       2'000                        7'786.10 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                    5'500                       5'500                        5'500.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 23\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n14030   Stadtbibliothek (300)                                                                                \n        Aufwand                                   449'900                     409'600                    415'130.44                 \n        Ertrag                                                   55'000                      59'000                       49'161.05 \n        Aufwandüberschuss                                       394'900                     350'600                      365'969.39 \n3010    Löhne                                     261'100                     232'500                    242'643.70                 \n3030    Sozialleistungen                           41'800                      36'600                     37'615.30                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   500                         500                                               \n3091    Aus- und Weiterbildung                      2'000                       2'000                      1'036.30                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   4'000                       4'000                      4'016.90                 \n3106    Kauf von Medien                            60'000                      60'000                     60'958.34                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        2'500                       2'500                         30.00                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              10'000                      10'000                      8'881.75                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           12'000                      12'000                     14'228.20                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        15'000                      10'000                      6'124.55                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          2'000                       2'000                      1'930.00                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                   400                         400                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                    9'000                       9'000                      8'453.10                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       800                         800                        578.25                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen               1'500                                                  1'334.05                 \n3900    Anteil Personalaufwand                      6'300                       6'300                      6'300.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         21'000                      21'000                     21'000.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                       46'000                      50'000                       40'480.00 \n4350    Verkaufserlöse                                            5'000                       5'000                        4'185.00 \n4360    Rückerstattungen                                          2'000                       2'000                        2'496.05 \n4620    Gemeindebeiträge/Beiträge von                             2'000                       2'000                        2'000.00 \n        Zweckverbänden                                                                                \n                                                                                \n14031   Stadtkeller (300)                                                                                \n        Aufwand                                    28'300                      27'800                     11'441.40                 \n        Ertrag                                                    5'000                       6'000                        3'600.00 \n        Aufwandüberschuss                                        23'300                      21'800                        7'841.40 \n3110    Anschaffung Mobilien                        2'500                       2'500                                               \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               3'000                       4'000                      1'547.45                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'000                       2'000                        648.20                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        11'500                      10'000                      1'132.60                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'000                       1'000                        813.15                 \n3900    Anteil Personalaufwand                      6'300                       6'300                      6'300.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          1'000                       1'000                      1'000.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                        5'000                       6'000                        3'600.00 \n                                                                                \n14033   Kulturkommission (300)                                                                                \n        (Kulturkredit)                                                                                \n        Aufwand                                   158'000                     151'000                    157'587.50                 \n        Ertrag                                                   54'000                      57'000                       46'131.05 \n        Aufwandüberschuss                                       104'000                      94'000                      111'456.45 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  40'000                      40'000                     39'771.15                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 24\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3110    Anschaffung Mobilien                        2'000                       2'000                      1'496.70                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                 15'000                      16'000                     20'088.25                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                                               \n3160    Mieten und Benützungskosten                 2'000                       2'000                      6'430.65                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   50'000                      35'000                     45'730.20                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     2'000                       2'000                      1'201.85                 \n3650    Beiträge an private Institutionen          40'000                      44'000                     39'649.70                 \n3660    Beiträge an Private                         6'000                       9'000                      3'219.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                       23'000                      23'000                       21'880.00 \n4350    Verkaufserlöse                                           24'000                      25'000                       20'251.05 \n4360    Rückerstattungen                                          1'000                       3'000                        1'000.00 \n4690    Übrige Beiträge                                           6'000                       6'000                        3'000.00 \n                                                                                \n14035   Übrige Kulturförderung (300)                                                                                \n        Aufwand                                   249'200                     170'400                    165'540.60                 \n        Ertrag                                                                                500                                 \n        Aufwandüberschuss                                       249'200                     169'900                      165'540.60 \n3000    Behörden und Kommissionen                   3'000                       6'000                        350.00                 \n3030    Sozialleistungen                              200                         400                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                    3'000                       3'000                      4'277.20                 \n3650    Beiträge an private Institutionen         243'000                     161'000                    155'703.60                 \n3660    Beiträge an Private                                                                                5'209.80                 \n4350    Verkaufserlöse                                                                          500                                 \n                                                                                \n14045   Skiliftbetrieb (340)                                                                                \n        Aufwand                                     5'200                                                    401.90                 \n        Ertrag                                                    2'000                                                             \n        Aufwandüberschuss                                         3'200                                                      401.90 \n3010    Löhne                                       2'000                                                                           \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial                 200                                                                           \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial              500                                                                           \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                                                                           \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'000                                                    401.90                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       500                                                                           \n4340    Benützungsgebühren                                        2'000                                                             \n                                                                                \n14049   Sport: Übriges (340)                                                                                \n        Aufwand                                    87'000                      82'000                     99'229.25                 \n        Ertrag                                                                                600.00 \n        Aufwandüberschuss                                        87'000                      82'000                       98'629.25 \n3650    Beiträge an private Institutionen          87'000                      82'000                     99'229.25                 \n4360    Rückerstattungen                                                                                600.00 \n                                                                                \n14055   Freizeitgestaltung (350)                                                                                \n        Aufwand                                   778'900                     735'500                    776'240.30                 \n        Ertrag                                                  145'500                     150'000                      138'013.95 \n        Aufwandüberschuss                                       633'400                     585'500                      638'226.35 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 25\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3010    Löhne                                     509'600                     478'500                    493'319.10                 \n3030    Sozialleistungen                           74'500                      71'000                     71'035.05                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       2'000                      5'794.65                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      4'000                       2'000                      1'655.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  18'000                      16'000                     18'599.32                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       15'000                      15'000                     16'590.95                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              15'000                      12'000                     16'733.80                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           20'000                      20'000                     20'270.40                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                 35'000                      32'000                     34'007.03                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        20'000                      19'200                     37'444.10                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          2'000                       2'000                      1'065.45                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                12'000                      12'000                     10'396.40                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'000                       1'000                        581.40                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   40'000                      42'000                     37'764.65                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                 200                         200                        383.00                 \n3650    Beiträge an private Institutionen           2'200                       2'200                      2'200.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          8'400                       8'400                      8'400.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                       70'000                      75'000                       66'108.50 \n4350    Verkaufserlöse                                           70'000                      70'000                       65'726.25 \n4360    Rückerstattungen                                          1'000                       1'000                          338.70 \n4610    Staatsbeiträge                                            3'000                       4'000                        4'340.50 \n4690    Übrige Beiträge                                           1'500                                                    1'500.00 \n                                                                                \n14060   Jugend (540)                                                                                \n        Aufwand                                   296'300                     300'900                    276'535.49                 \n        Ertrag                                                   17'500                      18'500                        7'691.00 \n        Aufwandüberschuss                                       278'800                     282'400                      268'844.49 \n3010    Löhne                                     187'100                     190'600                    178'528.55                 \n3030    Sozialleistungen                           30'700                      27'000                     27'443.70                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       2'000                        160.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      6'000                       8'000                      2'108.40                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   6'000                       8'000                      5'294.40                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        6'000                       6'000                      5'807.95                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               2'600                       2'400                      2'505.95                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'000                       2'000                      3'800.85                 \n3135    Lebensmittel und Getränke                   1'000                       1'000                                               \n3139    Material zum Wiederverkauf                    500                         500                      1'044.10                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         6'000                       7'000                        423.95                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                                               \n3160    Mieten und Benützungskosten                17'200                      17'200                     22'235.25                 \n3170    Spesenentschädigungen                         500                         500                        677.40                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   15'000                      15'000                     14'513.99                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       300                         300                                               \n3650    Beiträge an private Institutionen             500                         500                                               \n3910    Anteil Sachaufwand                         11'900                      11'900                     11'991.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                        2'000                       2'000                        1'279.45 \n4350    Verkaufserlöse                                              500                         500                                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 26\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n4360    Rückerstattungen                                          8'000                       8'000                           71.05 \n4610    Staatsbeiträge                                            3'000                       4'000                        4'340.50 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                                4'000                       4'000                        2'000.00 \n                                                                                \n14065   Integration, Antenne Limmattal (589)                                                                                \n        Aufwand                                   163'000                     164'300                    206'946.38                 \n        Ertrag                                                  127'000                     127'000                      162'320.35 \n        Aufwandüberschuss                                        36'000                      37'300                       44'626.03 \n3010    Löhne                                     104'800                      99'100                    112'058.30                 \n3030    Sozialleistungen                           15'900                      14'600                     16'467.20                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       2'000                        563.40                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   4'000                       4'000                     11'979.05                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'000                       2'000                        129.10                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 1'000                       2'000                                               \n3170    Spesenentschädigungen                         500                       3'000                        193.40                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   12'000                      18'000                     47'755.93                 \n3900    Anteil Personalaufwand                      4'000                       4'000                      2'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         16'800                      14'600                     14'800.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       1'000                       1'000                      1'000.00                 \n4360    Rückerstattungen                                          2'000                       2'000                          200.00 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                             42'000                      42'000                       40'530.10 \n4600    Bundesbeiträge                                           55'000                      55'000                       81'060.15 \n4610    Staatsbeiträge                                           28'000                      28'000                       40'530.10 \n                                                                                \n14070   Entwicklungshilfe (590)                                                                                \n        Aufwand                                     3'000                       3'000                                               \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         3'000                       3'000                                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    3'000                       3'000                                               \n                                                                                \n14075   Landwirtschaft (800)                                                                                \n        Aufwand                                    11'600                      17'000                     11'168.60                 \n        Ertrag                                                   11'100                      18'000                       11'077.50 \n        Aufwandüberschuss                                           500                                                       91.10 \n        Ertragsüberschuss                                                       1'000                                               \n3000    Behörden und Kommissionen                     600                         600                        510.60                 \n3139    Einkauf Bürgerwein                         10'600                      16'000                     10'633.00                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       400                         400                         25.00                 \n4350    Verkaufserlöse                                           11'100                      18'000                       11'077.50 \n                                                                                \n14080   Forstwirtschaft, Allgemeines (810)                                                                                \n        Aufwand                                    26'600                      32'000                     26'606.80                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        26'600                      32'000                       26'606.80 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   26'600                      32'000                     26'606.80                 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 27\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n14085   Jagd und Fischerei (820)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                      800                         800                          730.00 \n        Ertragsüberschuss                             800                         800                        730.00                 \n4410    Anteile an Kantonseinnahmen                                 800                         800                          730.00 \n                                                                                \n14090   Stadtmarketing und Wirtschaft (830)                                                                                \n        Aufwand                                   249'800                     252'200                    210'851.80                 \n        Ertrag                                                    6'000                      20'000                                 \n        Aufwandüberschuss                                       243'800                     232'200                      210'851.80 \n3010    Löhne                                     127'900                     124'400                    122'007.00                 \n3030    Sozialleistungen                           22'300                      21'700                     21'254.75                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                                                  5'000                     11'140.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   5'000                       5'000                      2'897.60                 \n3130    Betrieb- und Verbrauchsmaterial               500                         500                                               \n3170    Spesenentschädigungen                       1'000                       2'500                        864.80                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   30'000                      30'000                     26'087.65                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                   500                                               \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände           500                         500                                               \n3650    Beiträge an private Institutionen          56'000                      55'500                     20'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          6'600                       6'600                      6'600.00                 \n4360    Rückerstattungen Dritter                                  6'000                      20'000                                 \n                                                                                \n14095   Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel                                                                                \n        (840)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                1'600'000                   1'200'000                    1'660'955.40 \n        Ertragsüberschuss                       1'600'000                   1'200'000                  1'660'955.40                 \n4490    Uebrige Beiträge                                      1'600'000                   1'200'000                    1'660'955.40 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 28\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n145     Tiefbauabteilung                                                                                \n        Aufwand                                 2'398'100                   2'336'900                  2'189'200.29                 \n        Ertrag                                                   42'000                      42'000                      202'888.49 \n        Aufwandüberschuss                                     2'356'100                   2'294'900                    1'986'311.80 \n                                                                                \n14546   S-Bahn Station Glanzenberg (650), ab                                                                                \n        1.1.2008 in Werkabteilung                                                                                \n        Aufwand                                                                                140'977.39                 \n        Ertrag                                                                                159'328.49 \n        Ertragsüberschuss                                                                                18'351.10                 \n3120    Wasser, Energie                                                                                2'485.40                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                     337.55                 \n3140    Baulicher Unterhalt                                                                                7'924.35                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                                                5'667.40                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                                          67'945.95                 \n3620    Beiträge an Gemeinden                                                                             10'616.74                 \n3900    Anteil Personalaufwand                                                                            45'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                                                                                1'000.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                                                                10'649.00 \n4340    Benützungsgebühren                                                                                115'536.49 \n4360    Rückerstattungen                                                                                4'703.00 \n4500    Rückerstattungen des Bundes                                                                                28'440.00 \n                                                                                \n14547   Regionalverkehr (650)                                                                                \n        Aufwand                                 2'020'600                   1'981'900                  1'708'423.60                 \n        Ertrag                                                   42'000                      42'000                       43'560.00 \n        Aufwandüberschuss                                     1'978'600                   1'939'900                    1'664'863.60 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial                 800                       1'000                        403.95                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         1'800                       1'800                      4'461.25                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   66'600                      68'400                     66'078.15                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       500                         300                        306.25                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände     1'950'900                   1'910'400                  1'637'174.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                       42'000                      42'000                       43'560.00 \n                                                                                \n14575   Kommunale Nutzungsplanung (790)                                                                                \n        Aufwand                                    71'000                      75'000                     67'257.45                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        71'000                      75'000                       67'257.45 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   1'000                       1'000                        824.40                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   70'000                      74'000                     66'433.05                 \n                                                                                \n14580   Raumordnung, Übriges (790)                                                                                \n        Aufwand                                   306'500                     280'000                    272'541.85                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       306'500                     280'000                      272'541.85 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     500                         500                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                  250'000                     223'500                    209'897.55                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 29\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     3'000                       3'000                                               \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche        53'000                      53'000                     62'644.30                 \n        Unternehmungen                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 30\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n150     Hochbauabteilung                                                                                \n        Aufwand                                 1'951'600                   1'936'000                  2'056'541.68                 \n        Ertrag                                                1'101'000                   1'099'000                      900'758.50 \n        Aufwandüberschuss                                       850'600                     837'000                    1'155'783.18 \n                                                                                \n15050   Bauverwaltung (020)                                                                                \n        Aufwand                                 1'618'600                   1'602'200                  1'746'149.98                 \n        Ertrag                                                  910'000                     910'000                      763'140.00 \n        Aufwandüberschuss                                       708'600                     692'200                      983'009.98 \n3000    Behörden und Kommissionen                  10'200                      10'000                     12'800.00                 \n3010    Löhne                                     491'000                     477'600                    468'288.00                 \n3030    Sozialleistungen                           84'200                      81'900                     80'849.10                 \n3090    Allgemeine Personalkosten                   2'000                       1'500                      4'286.50                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      5'000                       5'000                      2'763.70                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  22'000                      20'000                     23'655.08                 \n3110    Anschaffung Mobilien                                                    2'000                                               \n3170    Spesenentschädigungen                         800                         800                        459.20                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                1'000'000                   1'000'000                  1'145'187.10                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'500                       1'500                                               \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                      6'461.30                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          1'900                       1'900                      1'400.00                 \n4310    Gebührenerträge                                         900'000                     900'000                      760'689.45 \n4360    Rückerstattungen                                                                                522.55 \n4380    Eigenleistungen für Investitionen                        10'000                      10'000                        1'928.00 \n                                                                                \n15052   Kataster- u. Vermessungswesen (100)                                                                                \n        Aufwand                                   185'000                     185'000                    175'305.95                 \n        Ertrag                                                  100'000                     100'000                       46'670.50 \n        Aufwandüberschuss                                        85'000                      85'000                      128'635.45 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  185'000                     185'000                    175'305.95                 \n4310    Gebührenerträge                                          85'000                      85'000                       39'421.70 \n4350    Verkaufserlöse                                                                                186.00 \n4380    Eigenleistungen für Investitionen                        15'000                      15'000                        7'062.80 \n                                                                                \n15053   Feuerschau, Feuerpolizei (140)                                                                                \n        Aufwand                                    60'000                      60'000                     54'095.40                 \n        Ertrag                                                    1'000                       1'000                          912.00 \n        Aufwandüberschuss                                        59'000                      59'000                       53'183.40 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   60'000                      60'000                     54'095.40                 \n4310    Gebührenerträge                                           1'000                       1'000                          912.00 \n                                                                                \n15055   Gewässerschutzpolizei (750)                                                                                \n        Aufwand                                     1'500                       1'800                        437.95                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         1'500                       1'800                          437.95 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'500                       1'800                        437.95                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 31\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n15060   Tankkontrolle (780)                                                                                \n        Aufwand                                     1'500                       2'000                      2'159.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         1'500                       2'000                        2'159.00 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'500                       2'000                      2'159.00                 \n                                                                                \n15065   Übriger Umweltschutz (780)                                                                                \n        Aufwand                                    85'000                      85'000                     78'393.40                 \n        Ertrag                                                   90'000                      88'000                       90'036.00 \n        Ertragsüberschuss                           5'000                       3'000                     11'642.60                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   85'000                      85'000                     78'393.40                 \n4310    Gebührenerträge                                          90'000                      88'000                       90'036.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 32\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n155     Werkabteilung                                                                                \n        Aufwand                                18'380'300                  15'758'500                 15'385'009.29                 \n        Ertrag                                               15'894'500                  13'323'500                   12'857'210.29 \n        Aufwandüberschuss                                     2'485'800                   2'435'000                    2'527'799.00 \n                                                                                \n15510   Wasserversorgung (700)                                                                                \n        Aufwand                                    20'000                      20'000                     20'000.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        20'000                      20'000                       20'000.00 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              20'000                      20'000                     20'000.00                 \n                                                                                \n15520   Wasserwerk (701)                                                                                \n        Aufwand                                 2'441'500                   2'394'600                  2'464'672.02                 \n        Ertrag                                                2'441'500                   2'394'600                    2'464'672.02 \n3010    Löhne                                     505'700                     476'600                    476'009.15                 \n3030    Sozialleistungen                           96'500                      82'900                     82'775.00                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      2'000                       2'000                      1'217.35                 \n3090    Allgemeine Personalkosten                     500                         500                         91.95                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      3'000                       3'000                      4'816.65                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'000                       2'000                      1'373.85                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       10'000                      10'000                      4'799.35                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              45'000                      50'000                     38'826.15                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           12'000                      12'000                      8'377.51                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       350'000                     305'000                    585'888.46                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         85'000                      85'000                     86'755.95                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 1'000                       1'000                                               \n3170    Spesenentschädigungen                       2'000                       2'000                        691.30                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  120'000                     112'000                    134'212.05                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     9'000                       9'000                      8'563.00                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                        148.45                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände        81'000                      92'800                    119'612.85                 \n3800    Einlage in Spezialfinanzierung             41'400                                                                           \n3910    Anteil Sachaufwand                         72'400                      66'000                     68'740.00                 \n3920    Anteil Passivzinsen                       208'000                     239'000                    190'763.00                 \n3930    Anteil Abschreibungen                     790'000                     839'000                    646'310.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       5'000                       4'800                      4'700.00                 \n4310    Gebührenerträge                                             500                         500                                 \n4340    Benützungsgebühren                                    2'250'000                   2'140'000                    2'009'113.55 \n4360    Rückerstattungen                                        130'000                     110'000                      142'807.01 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                             31'000                      31'000                       31'000.00 \n4800    Entnahmen aus Spezialfinanzierung                                                    88'100                      259'518.46 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               30'000                      20'000                       20'000.00 \n4920    Aufteilung Passivzinsen                                                               5'000                        2'233.00 \n                                                                                \n15525   Abwasserbeseitigung (710)                                                                                \n        Aufwand                                 4'301'400                   3'663'300                  3'463'473.85                 \n        Ertrag                                                4'301'400                   3'663'300                    3'463'473.85 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 33\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3010    Löhne                                      74'500                      71'100                     67'143.90                 \n3030    Sozialleistungen                           14'300                      13'100                     12'678.10                 \n3090    Allgemeine Personalkosten                     500                         500                                               \n3100    Drucksachen und Publikationen                 300                         300                                               \n3110    Anschaffung Mobilien                        3'000                       3'000                      2'092.00                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              24'000                      24'000                     19'920.15                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'000                       2'000                      1'716.10                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        90'000                      90'000                     71'969.50                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         20'000                      15'000                      1'349.80                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  182'000                     182'000                    231'898.45                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                      1'032.45                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                        205.95                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände     3'668'000                   3'158'000                  2'605'265.95                 \n3800    Einlage in Spezialfinanzierung                                                                   174'488.50                 \n3900    Anteil Personalaufwand                     30'000                      30'000                     30'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         21'200                      19'800                     20'709.00                 \n3920    Anteil Passivzinsen                        15'000                       1'000                     13'650.00                 \n3930    Anteil Abschreibungen                     153'000                      50'000                    206'854.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       2'600                       2'500                      2'500.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                    2'850'000                   3'100'000                    3'015'091.10 \n4360    Rückerstattungen                                         45'200                      50'200                        1'471.75 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                            305'000                     270'000                      238'597.00 \n4800    Entnahme aus Spezialfinanzierung                        908'200                      52'100                                 \n4920    Aufteilung Passivzinsen                                 193'000                     191'000                      208'314.00 \n                                                                                \n15530   Energieversorgung (860)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                  585'000                     585'000                      585'750.00 \n        Ertragsüberschuss                         585'000                     585'000                    585'750.00                 \n4610    Staatsbeiträge                                          585'000                     585'000                      585'750.00 \n                                                                                \n15540   Gasversorgung (862)                                                                                \n        Aufwand                                 7'581'700                   5'753'200                  5'450'239.87                 \n        Ertrag                                                7'581'700                   5'753'200                    5'450'239.87 \n3010    Löhne                                     178'800                     168'700                    164'202.30                 \n3030    Sozialleistungen                           35'000                      30'200                     29'761.05                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      2'000                       3'000                      1'433.75                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   100                         100                                               \n3091    Aus- und Weiterbildung                      5'000                       5'000                      2'030.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   1'000                       1'000                      1'436.15                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        8'000                       8'000                      7'443.35                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               2'000                       2'000                        946.55                 \n3121    Gasankauf                               6'000'000                   4'175'000                  3'820'047.40                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            5'000                       5'000                      2'600.89                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       110'000                      65'000                    143'660.49                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         35'000                      30'000                     37'659.12                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'000                       1'000                        797.60                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 34\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3180    Dienstleistungen Dritter                   93'000                      80'000                     71'741.85                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                        641.82                 \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche        20'000                      20'000                     20'144.10                 \n        Unternehmungen                                                                                \n3900    Anteil Personalaufwand                     30'000                      20'000                     20'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         44'000                      42'500                     44'313.00                 \n3920    Anteil Passivzinsen                       101'000                     145'000                    108'338.00                 \n3930    Anteil Abschreibungen                     908'000                     949'000                    970'342.45                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       2'800                       2'700                      2'700.00                 \n4310    Gebührenerträge                                           3'000                       3'000                        3'518.00 \n4340    Benützungsgebühren (Gasverkauf)                       6'800'000                   4'885'000                    4'453'888.45 \n4360    Rückerstattungen                                         51'000                      31'000                       22'725.10 \n4800    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                     677'700                     752'200                      853'094.32 \n4920    Aufteilung Passivzinsen                                  50'000                      82'000                      117'014.00 \n                                                                                \n15555   Energie, Übriges (869)                                                                                \n        Aufwand                                    29'600                      29'800                     34'234.75                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        29'600                      29'800                       34'234.75 \n3000    Behörden und Kommissionen                   1'000                       1'000                                               \n3010    Löhne                                      14'600                      13'100                     12'862.20                 \n3030    Sozialleistungen                            3'000                       2'700                      2'673.50                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   10'000                      12'000                     18'189.50                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                        509.55                 \n                                                                                \n15570   Werkhof (090)                                                                                \n        Aufwand                                   182'700                     180'200                    189'360.40                 \n        Ertrag                                                  182'700                     180'200                      189'360.40 \n3010    Löhne                                       9'000                       9'000                     10'480.05                 \n3030    Sozialleistungen                            1'000                       1'000                         52.15                 \n3060    Kleiderentschädigungen                        700                         700                        467.20                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'500                       1'500                      2'647.45                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        8'000                       8'000                      6'418.40                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              20'000                      20'000                     18'229.95                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            9'000                       9'000                     10'206.59                 \n3139    Lebensmittel und Getränke                   3'000                       3'000                      2'900.35                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         6'000                       6'000                      8'195.52                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          7'000                       7'000                      8'514.95                 \n3160    Mieten und Benützungskosten               100'000                      98'000                    100'371.15                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   17'000                      16'500                     20'552.54                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       500                         500                        324.10                 \n4350    Verkaufserlöse                                            4'000                       4'000                        4'138.05 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                  178'700                     176'200                      185'222.35 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 35\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n15575   Parkanlagen, Wanderwege (330)                                                                                \n        Aufwand                                   909'100                     885'500                    977'098.57                 \n        Ertrag                                                   31'000                      31'000                       33'654.85 \n        Aufwandüberschuss                                       878'100                     854'500                      943'443.72 \n3010    Löhne                                     487'400                     474'200                    500'892.50                 \n3030    Sozialleistungen                           93'800                      87'700                     89'878.35                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      2'600                       2'600                      4'081.66                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       2'000                      5'212.25                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        8'000                       8'000                     10'197.55                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               8'000                       8'000                      9'931.05                 \n3130    Betriebs-und Verbrauchsmaterial            78'000                      78'000                     77'826.45                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        98'000                      98'000                    132'247.80                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         13'000                      13'000                     13'736.81                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 4'000                       4'000                      3'043.20                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   52'000                      48'000                     66'499.85                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'500                       1'500                        221.00                 \n3650    Beiträge an private Institutionen           1'500                       1'500                      1'663.10                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         59'300                      59'000                     61'667.00                 \n4360    Rückerstattungen                                         16'000                      16'000                       18'654.85 \n4980    Pauschalverrechnungen                                    15'000                      15'000                       15'000.00 \n                                                                                \n15580   Gemeindestrassen (620)                                                                                \n        Aufwand                                 2'700'700                   2'625'300                  2'719'962.63                 \n        Ertrag                                                  620'200                     575'200                      670'059.30 \n        Aufwandüberschuss                                     2'080'500                   2'050'100                    2'049'903.33 \n3010    Löhne                                   1'179'600                   1'126'200                  1'091'030.10                 \n3030    Sozialleistungen                          231'500                     217'400                    208'658.20                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      4'700                       4'500                      4'612.55                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                        602.05                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      4'000                       4'000                        972.00                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        8'000                       8'000                      5'525.65                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial             280'000                     280'000                    281'198.40                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial          125'000                     120'000                    135'929.25                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       500'000                     500'000                    612'732.35                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         30'000                      30'000                     31'225.27                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                11'000                      11'000                      8'462.90                 \n3170    Spesenentschädigungen                       5'000                       5'000                      5'000.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  230'000                     230'000                    233'412.01                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     3'500                       3'500                      2'608.55                 \n3900    Anteil Personalaufwand                                                                             9'500.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         87'400                      84'700                     88'493.35                 \n4310    Gebührenerträge                                           2'500                       2'500                                 \n4340    Benützungsgebühren                                       90'000                      90'000                      158'183.70 \n4360    Rückerstattungen                                        110'000                     110'000                      122'524.60 \n4610    Staatsbeiträge                                          130'000                     125'000                      141'651.00 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                              286'700                     246'700                      246'700.00 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                    1'000                       1'000                        1'000.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 36\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n15585   Parkplätze (620)                                                                                \n        Aufwand                                    35'600                      35'600                     28'429.60                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        35'600                      35'600                       28'429.60 \n3110    Anschaffung Mobilien                        2'000                       2'000                      2'867.55                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               1'000                       1'000                        543.60                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            7'500                       7'500                      4'100.90                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        20'000                      20'000                     16'286.40                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 2'000                       2'000                      1'620.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    3'000                       3'000                      3'011.15                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       100                         100                                               \n                                                                                \n15590   Gewässerunterhalt und Verbauungen                                                                                \n        (750)                                                                                \n        Aufwand                                    27'000                      25'000                     37'537.60                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        27'000                      25'000                       37'537.60 \n3140    Baulicher Unterhalt                        15'000                      15'000                     13'282.05                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   12'000                      10'000                     24'255.55                 \n                                                                                \n15595   S-Bahn Station Glanzenberg (650),                                                                                \n        bis 31.12.2007 in Tiefbauabteilung                                                                                \n        Aufwand                                   151'000                     146'000                                               \n        Ertrag                                                  151'000                     141'000                                 \n        Aufwandüberschuss                                                                     5'000                                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     500                         500                                               \n3120    Wasser, Energie                             4'000                       4'000                                               \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'000                       2'000                                               \n3140    Baulicher Unterhalt                         9'000                       7'000                                               \n3150    Unterhalt Mobilien                          8'000                       8'000                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                   80'000                      77'000                                               \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       500                         500                                               \n3900    Anteil Personalaufwand                     45'000                      45'000                                               \n3910    Anteil Sachaufwand                          1'000                       1'000                                               \n4270    Liegenschaftserträge                                     10'000                      10'000                                 \n4340    Benützungsgebühren                                      110'000                     100'000                                 \n4360    Rückerstattungen                                            500                         500                                 \n4500    Rückerstattungen des Bundes                              28'500                      28'500                                 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                              2'000                       2'000                                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 37\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n160     Finanzabteilung                                                                                \n        Aufwand                                20'086'400                  20'633'200                 18'627'776.36                 \n        Ertrag                                               89'584'900                  87'010'500                   91'593'595.05 \n        Ertragsüberschuss                      69'498'500                  66'377'300                 72'965'818.69                 \n                                                                                \n16001   Finanzverwaltung (020)                                                                                \n        Aufwand                                 2'021'200                   2'021'200                  1'896'211.80                 \n        Ertrag                                                  390'200                     316'100                      393'869.50 \n        Aufwandüberschuss                                     1'631'000                   1'705'100                    1'502'342.30 \n3000    Behörden und Kommissionen                     800                         800                        650.00                 \n3010    Löhne                                   1'405'000                   1'389'900                  1'328'237.10                 \n3030    Sozialleistungen                          219'600                     203'200                    184'734.75                 \n3090    Allgemeine Personalkosten                     500                         500                      5'337.60                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     12'000                      14'000                     28'534.90                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   7'000                       5'500                      6'292.60                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       12'000                       2'000                      4'325.50                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                  3'500                       3'500                      3'444.50                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                        581.05                 \n3170    Spesenentschädigungen                       7'000                       8'000                      5'880.60                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  352'000                     392'000                    324'333.20                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       800                         800                        770.00                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                      3'090.00                 \n4310    Gebührenerträge                                          17'000                      18'000                       16'332.00 \n4350    Verkaufserlöse                                            4'000                       4'500                        3'945.00 \n4360    Rückerstattungen                                        147'200                      91'200                      167'658.80 \n4390    Übrige Entgelte                                           5'000                       1'000                                 \n4510    Rückerstattungen des Kantons                              1'000                       1'000                          833.70 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                              5'000                       5'000                        5'000.00 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                  186'900                     171'900                      176'800.00 \n4980    Pauschalverrechnungen                                    24'100                      23'500                       23'300.00 \n                                                                                \n16005   Leistungen für Pensionierte (030)                                                                                \n        Aufwand                                   150'000                     142'000                    101'667.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       150'000                     142'000                      101'667.00 \n3070    Rentenleistungen, Ruhegehälter            150'000                     142'000                    101'667.00                 \n                                                                                \n16010   Fondlistrasse 7 (090)                                                                                \n        Aufwand                                    26'500                      28'500                     25'751.30                 \n        Ertrag                                                  126'000                     127'500                      116'090.55 \n        Ertragsüberschuss                          99'500                      99'000                     90'339.25                 \n3010    Löhne                                       1'600                       1'400                      1'569.80                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              13'700                      14'000                     12'360.75                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial              100                         100                         46.00                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         2'000                       4'000                      1'692.75                 \n3150    Unterhalt Mobilien                            600                         500                        590.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    8'500                       8'500                      9'492.00                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 38\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n4270    Liegenschaftserträge                                    114'000                     114'000                      105'298.10 \n4360    Rückerstattungen                                         12'000                      13'500                       10'792.45 \n                                                                                \n16015   Schöneggstrasse 20, Ortsmuseum (300)                                                                                \n        Aufwand                                    10'500                       2'000                     20'013.10                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        10'500                       2'000                       20'013.10 \n3140    Baulicher Unterhalt                        10'000                       1'500                     19'517.65                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                      500                         500                        495.45                 \n                                                                                \n16019   Übrige Liegenschaften und                                                                                \n        Grundstücke des Verwaltungsvermögen                                                                                \n        (090)                                                                                \n        Aufwand                                    23'300                      19'000                     21'058.35                 \n        Ertrag                                                   33'300                      32'700                       33'291.40 \n        Ertragsüberschuss                          10'000                      13'700                     12'233.05                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               5'400                       4'800                      4'707.30                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'500                         500                      1'297.30                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         7'000                       7'000                     14'557.85                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                                                112.80                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 9'000                       6'300                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                      400                         400                        383.10                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     32'500                      32'700                       32'491.40 \n4360    Rückerstattungen                                            800                                                      800.00 \n                                                                                \n16020   Industrie-Stammgeleise (870)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                   15'000                       7'200                       16'200.00 \n        Ertragsüberschuss                          15'000                       7'200                     16'200.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     15'000                       7'200                       16'200.00 \n                                                                                \n16032   Schiessanlage (340)                                                                                \n        Aufwand                                     9'900                      15'000                     14'845.80                 \n        Ertrag                                                   15'400                      16'100                       14'474.80 \n        Aufwandüberschuss                                                                                371.00 \n        Ertragsüberschuss                           5'500                       1'100                                               \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               3'000                       3'500                      1'232.45                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                          600                                               \n3140    Baulicher Unterhalt                         3'000                       7'000                     10'329.20                 \n3150    Unterhalt Mobilien                            100                         100                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                    3'300                       3'300                      3'284.15                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       500                         500                                               \n4270    Liegenschaftserträge                                     15'000                      15'800                       14'232.75 \n4360    Rückerstattungen                                            400                         300                          242.05 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 39\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n16035   Familiengärten (350)                                                                                \n        Aufwand                                    18'400                      18'500                     34'407.40                 \n        Ertrag                                                   68'200                      67'500                       68'463.00 \n        Ertragsüberschuss                          49'800                      49'000                     34'055.60                 \n3010    Löhne                                       1'800                       2'000                      1'629.75                 \n3030    Sozialleistungen                              100                         100                         50.15                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               5'500                       6'300                      4'815.10                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'000                         300                      1'691.95                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         6'000                       6'000                     18'586.45                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    4'000                       3'800                      7'590.00                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                         44.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     68'000                      67'400                       68'229.00 \n4360    Rückerstattungen                                            200                         100                          234.00 \n                                                                                \n16044   Alterswohnungen Ruggacker (570)                                                                                \n        Aufwand                                                                30'000                     35'362.10                 \n        Ertrag                                                                               66'700                       99'865.00 \n        Ertragsüberschuss                                                      36'700                     64'502.90                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial                                             800                        753.00                 \n3140    Baulicher Unterhalt                                                     2'000                      1'991.80                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                        500                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                                               26'700                     32'617.30                 \n4270    Liegenschaftserträge                                                                 50'000                       81'140.00 \n4360    Rückerstattungen                                                                     16'700                       18'725.00 \n                                                                                \n16045   Alterswohnungen Breiti (570)                                                                                \n        Aufwand                                    58'600                      48'600                     56'231.75                 \n        Ertrag                                                  183'000                     187'300                      184'184.95 \n        Ertragsüberschuss                         124'400                     138'700                    127'953.20                 \n3010    Löhne                                      11'700                      11'400                     11'151.60                 \n3030    Sozialleistungen                              900                         900                        834.70                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              24'000                      14'300                     21'036.05                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'500                       1'000                      1'526.50                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         7'000                       7'500                      7'072.90                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'500                         500                      2'950.90                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   12'000                      13'000                     11'659.10                 \n4270    Liegenschaftserträge                                    122'000                     126'000                      122'007.00 \n4360    Rückerstattungen                                         34'000                      34'000                       34'893.95 \n4600    Bundesbeiträge                                           27'000                      27'300                       27'284.00 \n                                                                                \n16048   Hilfsaktionen (590)                                                                                \n        Aufwand                                                                                5'044.15                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                                                                5'044.15 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweck-                                                                       5'044.15                 \n        verbände                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 40\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n16055   Gemeindesteuern (900)                                                                                \n        Aufwand                                   945'000                   1'045'000                  1'019'782.06                 \n        Ertrag                                               69'187'000                  67'540'500                   72'920'867.59 \n        Ertragsüberschuss                      68'242'000                  66'495'500                 71'901'085.53                 \n3290    Allgemeine Passivzinsen                   180'000                     180'000                    138'148.35                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen             650'000                     750'000                    751'924.06                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton             115'000                     115'000                    129'709.65                 \n4000    Steuern Rechnungsjahr                                52'377'000                  50'245'500                   49'123'705.15 \n4002    Steuern früherer Jahre                                8'750'000                   9'500'000                    9'174'469.75 \n4003    Personalsteuern                                         480'000                     450'000                      481'687.02 \n4004    Quellensteuern                                        1'900'000                   1'900'000                    2'347'003.36 \n4006    Aktive Steuerausscheidungen                           4'200'000                   4'000'000                    3'621'351.05 \n4007    Passive Steuerausscheidungen                          2'000'000-                  1'800'000-                   2'803'188.30-\n        (Ertragsminderungskonto)                                                                                \n4008    Pauschale Steueranrechnung                               20'000-                     20'000-                      37'747.40-\n        (Ertragsminderungskonto)                                                                                \n4009    Nach- und Strafsteuern                                  100'000                     100'000                       62'643.85 \n4030    Grundstückgewinnsteuern                               1'800'000                   1'600'000                    8'917'288.20 \n4040    Handänderungssteuern                                                                                336'300.00 \n4061    Hundeabgaben                                             65'000                      60'000                       65'565.00 \n4210    Guthabenzinsen                                          450'000                     420'000                      484'685.22 \n4211    Zinsen Grundsteuern                                       5'000                       5'000                       71'931.60 \n4510    Rückerstattungen des Kantons                            880'000                     880'000                      872'276.00 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                            200'000                     200'000                      202'897.09 \n                                                                                \n16056   Finanzausgleich (920)                                                                                \n        Aufwand                                                             1'242'600                                               \n        Ertrag                                               13'005'100                  12'606'000                   10'808'513.00 \n        Ertragsüberschuss                      13'005'100                  11'363'400                 10'808'513.00                 \n3440    Rückerstattung                                                      1'242'600                                               \n        Steuerkraftausgleichsbeitrag                                                                                \n4440    Steuerfussausgleichsbeitrag                                                       4'346'000                                 \n4450    Steuerkraftausgleichsbeitrag                         13'005'100                   8'260'000                   10'808'513.00 \n                                                                                \n16058   Buchgewinne und Buchverluste (941)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                  390'000                                                1'191'822.99 \n        Ertragsüberschuss                         390'000                                              1'191'822.99                 \n4240    Buchgewinne von Anlagen des                             390'000                                                1'191'822.99 \n        Finanzvermögens                                                                                \n                                                                                \n16059   Kapitaldienst (940)                                                                                \n        Aufwand                                 3'162'800                   3'127'700                  2'806'839.89                 \n        Ertrag                                                2'014'700                   2'170'800                    2'030'609.67 \n        Aufwandüberschuss                                     1'148'100                     956'900                      776'230.22 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  101'300                      96'300                    120'013.69                 \n3210    Zinsen für kurzfristige Schulden          100'000                     100'000                    129'987.10                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 41\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3220    Zinsen für langfristige Schulden        2'636'500                   2'571'400                  2'144'501.10                 \n3230    Zinsen an Sonderrechnungen                 18'000                      18'000                     20'987.00                 \n3290    Allgemeine Passivzinsen                                                                               16.00                 \n3920    Anteil Passivzinsen                       307'000                     342'000                    391'335.00                 \n4200    Zinsen von Kontokorrentguthaben                          80'000                      70'000                      112'137.53 \n4210    Guthabenzinsen                                            3'500                       4'000                        3'049.10 \n4220    Darlehens- und Wertschriftenerträge                      27'400                      23'300                       26'822.25 \n        Finanzvermögen                                                                                \n4250    Darlehenserträge Verwaltungs-                                                         2'400                                 \n        vermögen                                                                                \n4260    Beteiligungserträge aus dem                                 100                         100                          120.00 \n        Verwaltungsvermögen                                                                                \n4290    Allgemeine Vermögenserträge                               1'000                       1'000                        2'704.79 \n4920    Aufteilung Passivzinsen                               1'902'700                   2'070'000                    1'885'776.00 \n                                                                                \n16060   Grundeigentum Finanzvermögen (942)                                                                                \n        Aufwand                                 2'026'700                   2'105'100                  2'285'706.68                 \n        Ertrag                                                1'961'000                   1'933'100                    1'881'111.40 \n        Aufwandüberschuss                                        65'700                     172'000                      404'595.28 \n3010    Löhne                                      33'600                      33'700                     32'544.95                 \n3030    Sozialleistungen                            2'400                       1'600                      1'837.15                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'500                       1'500                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     500                         500                      1'686.40                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        4'500                       4'500                      1'509.90                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial             152'100                     147'200                    149'412.55                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            3'700                       1'900                      4'304.85                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       199'000                     169'500                    423'748.78                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          5'800                       6'500                     17'837.20                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   65'200                      59'200                     78'196.90                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                 700                                                  4'528.00                 \n3920    Anteil Passivzinsen                     1'557'700                   1'679'000                  1'570'100.00                 \n4230    Liegenschaftserträge FV                               1'791'000                   1'805'300                    1'724'318.85 \n4360    Rückerstattungen                                        170'000                     127'800                      156'792.55 \n                                                                                \n16065   Beiträge Familienausgleichskasse                                                                                \n        Aufwand                                   435'500                                                                           \n        Ertrag                                                  270'000                                                             \n        Aufwandüberschuss                                       165'500                                                             \n3610    Arbeitgeberbeiträge an                    435'500                                                                           \n        Familienausgleichskasse                                                                                \n4360    Rückerstattungen                                        270'000                                                             \n        Familienausgleichskasse                                                                                \n                                                                                \n16097   Abschreibungen (990)                                                                                \n        Aufwand                                11'198'000                  10'788'000                 10'304'854.98                 \n        Ertrag                                                1'926'000                   1'939'000                    1'834'231.20 \n        Aufwandüberschuss                                     9'272'000                   8'849'000                    8'470'623.78 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 42\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3310    Ordentliche Abschreibungen             10'598'000                  10'188'000                  9'520'854.98                 \n        Verwaltungsvermögen                                                                                \n3320    Zusätzliche Abschreibungen                600'000                     600'000                    784'000.00                 \n        Verwaltungsvermögen                                                                                \n4930    Aufteilung Abschreibungen                             1'926'000                   1'939'000                    1'834'231.20 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 43\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n170     Sicherheitsabteilung                                                                                \n        Aufwand                                 4'476'900                   4'281'100                  3'843'840.33                 \n        Ertrag                                                2'890'100                   2'882'900                    2'484'063.55 \n        Aufwandüberschuss                                     1'586'800                   1'398'200                    1'359'776.78 \n                                                                                \n17001   Einwohnerkontrolle (100)                                                                                \n        Aufwand                                   863'200                     769'600                    673'373.20                 \n        Ertrag                                                  462'100                     484'800                      387'692.20 \n        Aufwandüberschuss                                       401'100                     284'800                      285'681.00 \n3010    Löhne                                     469'100                     371'500                    358'806.10                 \n3030    Sozialleistungen                           69'700                      53'000                     50'208.40                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                                                           53.80                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      4'000                      12'800                      3'120.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'500                       6'100                      2'577.05                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       23'000                                                    233.00                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'500                       2'500                      2'169.00                 \n3150    Unterhalt Mobilien                            500                                                                           \n3170    Spesenentschädigungen                         500                         500                        137.70                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  182'000                     213'200                    150'285.15                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'700                       1'700                        483.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                        107'700                     108'300                    105'300.00                 \n4310    Gebührenerträge                                         420'000                     450'000                      372'159.20 \n4350    Verkaufserlöse                                           17'000                      10'000                       14'031.00 \n4360    Rückerstattungen                                          1'400                       1'100                        1'502.00 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               23'700                      23'700                                 \n                                                                                \n17002   Rechtspflege(100)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                   22'000                      16'000                       22'366.70 \n        Ertragsüberschuss                          22'000                      16'000                     22'366.70                 \n4100    Erträge aus Regalien und Kon-                            22'000                      16'000                       22'366.70 \n        zessionen                                                                                \n                                                                                \n17005   Stadtpolizei und Polizeisekretariat                                                                                \n        (110)                                                                                \n        Aufwand                                 2'013'400                   2'015'000                  1'813'863.59                 \n        Ertrag                                                  814'900                     815'300                      729'757.20 \n        Aufwandüberschuss                                     1'198'500                   1'199'700                    1'084'106.39 \n3010    Löhne                                   1'444'000                   1'390'200                  1'288'296.05                 \n3030    Sozialleistungen                          210'000                     200'100                    198'989.85                 \n3060    Kleiderentschädigungen                     21'000                      25'000                     22'808.40                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                     32'977.15                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     38'300                      61'300                     17'898.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  11'300                      11'300                      9'713.35                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       39'100                      78'800                     34'762.94                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           33'000                      32'500                     27'450.25                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         24'100                      22'100                     18'321.20                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 44\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3160    Mieten und Benützungskosten                47'000                      51'600                     15'302.75                 \n3170    Spesenentschädigungen                       9'700                       9'700                      3'458.45                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   13'900                      13'000                     21'027.70                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                    10'900                       8'900                      6'751.50                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                      4'927.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                        110'100                     109'500                    111'179.00                 \n4310    Gebührenerträge                                         115'000                     115'000                       63'075.20 \n4340    Benützungsgebühren                                       16'200                      16'200                       20'800.00 \n4350    Verkaufserlöse                                              400                         800                           81.80 \n4360    Rückerstattungen                                          3'000                       3'000                       31'242.90 \n4370    Bussen                                                  450'000                     450'000                      384'417.30 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               28'300                      28'300                       28'300.00 \n4980    Pauschalverrechnungen                                   202'000                     202'000                      201'840.00 \n                                                                                \n17010   Feuerwehr (140)                                                                                \n        Aufwand                                   966'400                     871'600                    834'253.84                 \n        Ertrag                                                  373'600                     371'200                      360'315.25 \n        Aufwandüberschuss                                       592'800                     500'400                      473'938.59 \n3010    Löhne                                     639'600                     592'600                    552'262.05                 \n3030    Sozialleistungen                           45'600                      38'900                     36'666.75                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      8'400                       7'100                     21'253.00                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 6'400                       5'900                      5'453.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     22'000                      25'000                     17'282.40                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'300                       2'400                      1'690.50                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       44'700                      13'700                      8'254.79                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           20'000                      19'000                     20'013.45                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         7'600                       5'100                        831.60                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         47'700                      39'000                     56'451.60                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                39'800                      44'100                     39'033.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                      10'700                      10'500                     10'472.15                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   16'400                      11'800                     11'104.55                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     8'600                       8'600                      5'585.00                 \n3900    Anteil Personalaufwand                     18'000                      18'000                     18'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         28'600                      29'900                     29'900.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                        4'500                       5'000                        7'151.50 \n4360    Rückerstattungen                                        100'800                     115'000                      100'110.70 \n4610    Staatsbeiträge                                          225'700                     208'600                      210'453.05 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               42'600                      42'600                       42'600.00 \n                                                                                \n17020   Militär (150)                                                                                \n        Aufwand                                     1'000                       1'000                      2'065.90                 \n        Ertrag                                                                                779.45 \n        Aufwandüberschuss                                         1'000                       1'000                        1'286.45 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'000                       1'000                      2'065.90                 \n4360    Rückerstattungen                                                                                779.45 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 45\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n17030   Zivilschutz (160)                                                                                \n        Aufwand                                   355'200                     352'300                    268'602.95                 \n        Ertrag                                                  125'300                     128'400                       54'739.60 \n        Aufwandüberschuss                                       229'900                     223'900                      213'863.35 \n3000    Behörden und Kommissionen                   9'000                       8'900                      3'750.00                 \n3010    Löhne                                     124'500                     122'100                    128'671.30                 \n3030    Sozialleistungen                           17'400                      21'000                     21'766.60                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      6'000                       6'000                                               \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                12'500                                                                           \n3091    Aus- und Weiterbildung                                                                             3'800.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   3'500                       3'000                        364.20                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       15'900                      14'900                                               \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              14'500                      17'000                      7'345.85                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'000                       4'000                      2'283.35                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         3'500                      12'500                      1'351.35                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          3'200                       4'000                      1'343.35                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 8'000                       6'000                      3'709.15                 \n3170    Spesenentschädigungen                      15'700                      16'500                     11'413.80                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   31'500                      27'400                     17'824.00                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                   700                        680.00                 \n3900    Anteil Personalaufwand                     66'300                      66'300                     42'600.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         20'700                      21'000                     20'700.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       1'000                       1'000                      1'000.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                        1'000                       1'500                        1'400.00 \n4360    Rückerstattungen                                          5'000                       5'000                        2'553.60 \n4600    Bundesbeiträge                                           26'400                      22'900                       16'900.00 \n4620    Gemeindebeiträge/Beiträge von                            92'400                      98'500                       32'707.00 \n        Zweckverbänden                                                                                \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                      500                         500                        1'179.00 \n                                                                                \n17040   Schiesswesen (340)                                                                                \n        Aufwand                                    15'800                       9'700                     11'206.35                 \n        Ertrag                                                    6'000                      10'000                        3'237.05 \n        Aufwandüberschuss                                         9'800                                                    7'969.30 \n        Ertragsüberschuss                                                         300                                               \n3110    Anschaffung Mobilien                                                                                613.80                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               1'500                       1'500                        827.65                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         2'100                       2'100                      1'030.50                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         12'000                       6'000                      8'518.25                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                      100                                                                           \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       100                         100                        216.15                 \n4360    Rückerstattungen                                          6'000                      10'000                        3'237.05 \n                                                                                \n17045   Öffentlicher Grund (620)                                                                                \n        Aufwand                                       200                         200                                               \n        Ertrag                                                   13'200                      13'200                       13'764.05 \n        Ertragsüberschuss                          13'000                      13'000                     13'764.05                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 46\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                 200                         200                                               \n4340    Benützungsgebühren                                       13'200                      13'200                       13'764.05 \n                                                                                \n17055   Parkraumbewirtschaftung (620)                                                                                \n        Aufwand                                   251'700                     251'700                    230'235.55                 \n        Ertrag                                                1'023'000                     994'000                      866'433.85 \n        Ertragsüberschuss                         771'300                     742'300                    636'198.30                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     600                         600                      2'219.45                 \n3110    Anschaffung Mobilien                          500                         500                         61.75                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial              100                         100                                               \n3150    Unterhalt Mobilien                         16'500                      16'500                     15'400.95                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   43'300                      43'300                     22'241.40                 \n3650    Beiträge an private Institutionen           1'700                       1'700                      1'312.00                 \n3980    Pauschalverrechnungen                     189'000                     189'000                    189'000.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                    1'001'000                     971'000                      847'961.40 \n4360    Rückerstattungen                                         22'000                      23'000                       18'472.45 \n                                                                                \n17057   Parkplätze BBZ (620)                                                                                \n        Aufwand                                    10'000                      10'000                     10'238.95                 \n        Ertrag                                                   35'000                      35'000                       36'716.80 \n        Ertragsüberschuss                          25'000                      25'000                     26'477.85                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                      1'413.00                 \n3650    Beiträge an private Institutionen           9'000                       9'000                      8'825.95                 \n4340    Benützungsgebühren                                       35'000                      35'000                       36'716.80 \n                                                                                \n17060   Taxi-Standplätze (650)                                                                                \n        Aufwand                                                                                \n        Ertrag                                                   15'000                      15'000                        8'261.40 \n        Ertragsüberschuss                          15'000                      15'000                      8'261.40                 \n4340    Benützungsgebühren                                       15'000                      15'000                        8'261.40 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 47\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n175     Sozialabteilung                                                                                \n        Aufwand                                57'641'500                  58'022'800                 54'529'569.12                 \n        Ertrag                                               30'731'000                  31'771'000                   28'442'747.45 \n        Aufwandüberschuss                                    26'910'500                  26'251'800                   26'086'821.67 \n                                                                                \n17515   Rechtspflege (Vormundschaftswesen)                                                                                \n        (100)                                                                                \n        Aufwand                                   334'800                     325'100                    338'055.10                 \n        Ertrag                                                   31'000                      31'000                       30'898.90 \n        Aufwandüberschuss                                       303'800                     294'100                      307'156.20 \n3000    Behörden und Kommissionen                  18'300                      15'000                     17'770.00                 \n3010    Löhne                                     205'100                     205'700                    221'520.20                 \n3030    Sozialleistungen                           45'200                      38'700                     38'666.60                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                                                          726.20                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      2'000                       1'500                      1'988.90                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'500                       2'500                      1'095.25                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'700                       1'700                      4'757.55                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   18'000                      18'000                     11'981.25                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     6'000                       6'000                      5'960.45                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton               7'000                       7'000                      6'238.70                 \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche           500                         500                                               \n        Unternehmungen                                                                                \n3660    Beiträge an Private                         7'000                       7'000                      6'850.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         21'500                      21'500                     20'500.00                 \n4310    Gebührenerträge                                          30'000                      30'000                       30'855.00 \n4360    Rückerstattungen                                          1'000                       1'000                           43.90 \n                                                                                \n17520   Betreuung Suchtabhängiger (587)                                                                                \n        Aufwand                                   410'700                     378'700                    375'281.45                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       410'700                     378'700                      375'281.45 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweck-              380'000                     350'000                    345'831.45                 \n        verbände                                                                                \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche        22'700                      22'700                     22'700.00                 \n        Unternehmungen                                                                                \n3660    Beiträge an Private                         8'000                       6'000                      6'750.00                 \n                                                                                \n17525   Sozialversicherung Allgemeines (500)                                                                                \n        Aufwand                                   122'300                     115'800                    119'255.00                 \n        Ertrag                                                   48'300                      47'000                       47'433.20 \n        Aufwandüberschuss                                        74'000                      68'800                       71'821.80 \n3900    Anteil Personalaufwand                    115'000                     108'500                    111'955.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          7'300                       7'300                      7'300.00                 \n4510    Rückerstattungen des Kantons                             48'300                      47'000                       47'433.20 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 48\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n17530   Krankenversicherungen (520)                                                                                \n        Aufwand                                 7'290'000                   6'960'000                  6'852'025.16                 \n        Ertrag                                                7'290'000                   6'975'000                    6'817'900.76 \n        Aufwandüberschuss                                                                                34'124.40 \n        Ertragsüberschuss                                                      15'000                                               \n3650    Beiträge an private Institutionen       1'900'000                   1'600'000                  1'675'089.00                 \n3651    Beiträge an Krankenkassen für             550'000                     700'000                    558'292.65                 \n        Sozialhilfeempfänger mit Verlust-                                                                                \n        scheinen                                                                                \n3660    Beiträge an Sozialhilfeempfänger          800'000                   1'100'000                  1'139'931.34                 \n3661    Beiträge an EL-Empfänger                4'000'000                   3'500'000                  3'434'951.69                 \n3662    Beiträge für BH-Empfänger                  40'000                      60'000                     43'760.48                 \n4360    Prämienrückerstattungen von                             100'000                      90'000                       80'880.70 \n        Sozialhilfeempfängern                                                                                \n4361    EL-Rückerstattungen KK-Prämien                           60'000                      50'000                       45'025.00 \n4362    BH-Rückerstattungen KK-Prämien                           10'000                                                   10'486.84 \n4365    Prämienrückerstattung durch                               6'000                      30'000                       23'416.75 \n        Einlösung Verlustschein                                                                                \n4600    Bundesbeiträge                                        3'557'000                   3'402'500                    3'234'549.00 \n4610    Staatsbeiträge                                        3'557'000                   3'402'500                    3'423'542.47 \n                                                                                \n17535   Zusatzleistungen zur AHV/IV (530)                                                                                \n        Aufwand                                13'711'000                  14'274'000                 12'876'667.67                 \n        Ertrag                                                6'388'700                   6'403'000                    5'537'560.03 \n        Aufwandüberschuss                                     7'322'300                   7'871'000                    7'339'107.64 \n3661    Ergänzungsleistungen                   10'865'000                  11'990'000                 10'584'660.31                 \n3662    Kantonale Beihilfen                     1'372'000                   1'456'000                  1'475'579.36                 \n3663    Gemeindezuschüsse                         632'000                     828'000                    816'428.00                 \n3664    EL-Krankheits- und                        842'000                                                                           \n        Behinderungskosten                                                                                \n4360    Rückerstattungen                                          9'800                                                    5'613.20 \n4361    Rückerstattungen                                        690'300                     624'000                      348'420.00 \n        Ergänzungsleistungen                                                                                \n4362    Rückerstattungen Kant. Beihilfen                        124'500                     100'000                      141'822.00 \n4363    Rückerstattungen Gemeindezuschüsse                      120'000                     140'000                      165'586.00 \n4364    Rückerstattungen Krankheitskosten                         5'400                                                             \n4600    Bundesbeiträge                                           38'700                                                1'192'107.85 \n4610    Staatsbeiträge                                        5'400'000                   5'539'000                    3'684'010.98 \n                                                                                \n17540   Jugend (542)                                                                                \n        Aufwand                                 2'361'900                   1'939'200                  1'850'891.65                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                     2'361'900                   1'939'200                    1'850'891.65 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweck-              791'900                     637'900                    570'427.30                 \n        verbände                                                                                \n3650    Beiträge an private Institutionen       1'170'000                     901'300                    839'365.15                 \n3660    Beiträge an Private                       400'000                     400'000                    441'099.20                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 49\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n17545   Sozialer Wohnungsbau (560)                                                                                \n        Aufwand                                     3'000                       3'000                      3'000.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         3'000                       3'000                        3'000.00 \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche         3'000                       3'000                      3'000.00                 \n        Unternehmungen                                                                                \n                                                                                \n17560   Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                                                                                \n        (580)                                                                                \n        Aufwand                                27'500'000                  28'633'900                 27'249'745.82                 \n        Ertrag                                               15'590'000                  16'929'400                   14'647'258.17 \n        Aufwandüberschuss                                    11'910'000                  11'704'500                   12'602'487.65 \n3661    Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz      3'800'000                   3'818'300                  3'651'611.30                 \n        in der Gemeinde                                                                                \n3663    Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz       700'000                     713'000                    617'792.90                 \n        in der Gemeinde und übrige Fälle mit                                                                                \n        vollem Kostenersatz                                                                                \n3665    Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz     7'500'000                   8'047'500                  8'036'123.72                 \n        in der Gemeinde ohne Kostenersatz                                                                                \n3666    Ausländer mit Wohnsitz in der           6'700'000                   6'730'400                  6'591'829.58                 \n        Gemeinde und übrige Fälle mit vollem                                                                                \n        Kostenersatz                                                                                \n3667    Ausländer mit Wohnsitz in der           8'800'000                   9'324'700                  8'352'388.32                 \n        Gemeinde ohne Kostenersatz                                                                                \n4361    Rückerstattungen Dritter f. Zürcher                   1'300'000                   1'527'300                    1'209'313.49 \n        Kantonsbürger mit Wohnsitz in der                                                                                \n        Gemeinde                                                                                \n4363    Rückerstattungen Dritter f. üb.                         700'000                     713'000                      635'092.86 \n        CH-Bürger mit Wohnsitz in der                                                                                \n        Gemeinde & üb. Fälle mit vollem                                                                                \n        Kostenersatz                                                                                \n4365    Rückerstattungen Dritter f. üb.                       2'800'000                   3'299'500                    2'761'288.73 \n        CH-Bürger mit Wohnsitz in der                                                                                \n        Gemeinde ohne Kostenersatz                                                                                \n4366    Rückerstattungen Dritter f.                           6'700'000                   6'730'400                    6'578'171.85 \n        Ausländer mit Wohnsitz in der                                                                                \n        Gemeinde & üb. Fälle mit vollem                                                                                \n        Kostenersatz                                                                                \n4367    Rückerstattungen Dritter f.                           3'500'000                   4'009'600                    2'915'504.24 \n        Ausländer mit Wohnsitz in der                                                                                \n        Gemeinde ohne Kostenersatz                                                                                \n4610    Staatsbeiträge                                          590'000                     649'600                      547'887.00 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 50\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n17568   Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe                                                                                \n        (581)                                                                                \n        Aufwand                                                                                3'980.05                 \n        Ertrag                                                                                4'110.00 \n        Ertragsüberschuss                                                                                129.95                 \n3660    Übernahme Verlustscheine von                                                                       1'007.85                 \n        Kostenbeteiligungen                                                                                \n3661    Zürcher Kantonsbürger                                                                              1'002.20                 \n3663    Übrige Schweizerbürger                                                                             1'300.00                 \n3666    Ausländer                                                                                670.00                 \n4360    Rückerstattungen Dritter Übernahme                                                                                3'410.00 \n        Verlustscheine von                                                                                \n        Kostenbeteiligungen                                                                                \n4363    Rückerstattungen Dritter für übrige                                                                                700.00 \n        Schweizerbürger                                                                                \n                                                                                \n17573   Beschäftigungsprogramme für                                                                                \n        Arbeitslose (586)                                                                                \n        Aufwand                                   409'300                     269'100                    190'826.92                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       409'300                     269'100                      190'826.92 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   1'500                       2'000                        849.90                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'000                       1'000                     13'532.30                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial              700                         700                                               \n3150    Unterhalt Mobilien                            500                         100                        326.45                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 6'800                       7'900                      8'017.40                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                    1'000                       3'000                         83.20                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       300                         300                                               \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände       165'000                      35'500                     24'351.45                 \n3650    Beiträge an private Institutionen          90'000                      90'000                     13'028.22                 \n3900    Anteil Personalaufwand                    142'500                     128'600                    130'638.00                 \n                                                                                \n17574   Arbeitsintegrationsberatung (589)                                                                                \n        Aufwand                                   207'100                     146'800                    153'557.30                 \n        Ertrag                                                  135'100                      98'000                      115'815.55 \n        Aufwandüberschuss                                        72'000                      48'800                       37'741.75 \n3010    Löhne                                     151'200                     107'100                     97'000.00                 \n3030    Sozialleistungen                           28'900                      20'000                     18'165.40                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'000                       2'000                      1'135.55                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      5'000                       2'000                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   5'000                       4'000                      3'675.95                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        4'000                       1'000                     16'834.55                 \n3140    Baulicher Unterhalt                                                                                5'840.35                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 3'400                       4'000                      4'683.10                 \n3170    Spesenentschädigungen                       2'400                                                                           \n3180    Dienstleistungen Dritter                    2'000                       3'500                      1'522.40                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          2'200                       2'200                      3'700.00                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 51\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3980    Pauschalverrechnungen                       1'000                       1'000                      1'000.00                 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                            135'100                      98'000                      115'815.55 \n                                                                                \n17584   Unterkunft und Betreuung Asyl-                                                                                \n        bewerber (588)                                                                                \n        Aufwand                                   788'700                     840'300                    729'814.80                 \n        Ertrag                                                  910'400                     970'400                      931'112.04 \n        Ertragsüberschuss                         121'700                     130'100                    201'297.24                 \n3010    Löhne                                     129'900                     157'100                    103'008.00                 \n3030    Sozialleistungen                           24'100                      28'500                     18'688.90                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       3'000                      4'680.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      6'000                       6'000                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     300                         500                         94.60                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        4'000                       5'000                      1'979.40                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              26'000                      21'000                     18'305.90                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            4'000                       5'000                      3'781.05                 \n3135    Lebensmittel und Getränke                     100                         100                         21.85                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         2'500                       5'000                      2'666.65                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          2'000                       1'500                      1'484.55                 \n3160    Mieten und Benützungskosten               163'100                     162'100                    170'038.55                 \n3170    Spesenentschädigungen                         500                       1'000                         96.40                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   60'000                      20'000                     20'574.75                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       500                         500                                               \n3651    Beiträge an Arztkosten                      1'000                                                    153.95                 \n3660    Beiträge an Private                       360'000                     420'500                    379'740.25                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          3'700                       3'500                      4'500.00                 \n4360    Rückerstattungen                                         60'400                      60'400                      128'364.10 \n4500    Rückerstattungen des Bundes                                                         850'000                      802'747.94 \n4510    Rückerstattungen des Kantons                            850'000                      60'000                                 \n                                                                                \n17585   Soziale Wohlfahrt, Übriges (589)                                                                                \n        Aufwand                                 4'502'700                   4'136'900                  3'786'468.20                 \n        Ertrag                                                  337'500                     317'200                      310'658.80 \n        Aufwandüberschuss                                     4'165'200                   3'819'700                    3'475'809.40 \n3000    Behörden und Kommissionen                  15'200                      15'000                     13'421.00                 \n3010    Löhne                                   2'785'200                   2'509'600                  2'199'102.45                 \n3030    Sozialleistungen                          480'500                     412'100                    356'248.65                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                    50'000                      50'000                     49'661.65                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                16'000                      16'000                     14'835.35                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     55'000                      24'500                     43'667.15                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  10'000                      10'000                      2'286.60                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       10'000                                                  5'932.25                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               5'000                       6'500                      2'538.60                 \n3140    Baulicher Unterhalt                                                     1'000                                               \n3160    Mieten und Benützungskosten                60'200                      61'000                     67'628.95                 \n3170    Spesenentschädigungen                      10'000                      16'000                      3'127.65                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  130'000                     100'000                    121'849.80                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 52\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     5'000                       5'000                      5'327.95                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweck-                5'000                       5'000                      5'450.00                 \n        verbände                                                                                \n3650    Beiträge an private Institutionen          10'000                      10'000                     11'042.00                 \n3660    Beiträge an Private                       660'000                     700'100                    698'748.15                 \n3910    Anteil Sachaufwand                        195'600                     195'100                    185'600.00                 \n4230    Liegenschaftserträge FV                                  55'000                      55'000                       63'326.90 \n4360    Rückerstattungen                                         25'000                      25'100                        4'738.90 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                              257'500                     237'100                      242'593.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 53\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n180     Gesundheitsabteilung                                                                                \n        Aufwand                                17'925'100                  17'071'600                 16'861'534.78                 \n        Ertrag                                               11'182'000                  10'944'400                   10'738'558.41 \n        Aufwandüberschuss                                     6'743'100                   6'127'200                    6'122'976.37 \n                                                                                \n18020   Frei- und Hallenbad (340)                                                                                \n        Aufwand                                 1'296'500                   1'077'200                  1'138'729.75                 \n        Ertrag                                                  512'800                     507'800                      349'640.10 \n        Aufwandüberschuss                                       783'700                     569'400                      789'089.65 \n3010    Löhne                                     638'600                     586'400                    528'523.85                 \n3030    Sozialleistungen                          116'000                      99'900                     86'595.90                 \n3060    Kleiderentschädigungen                      4'500                       1'500                      5'956.45                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                       1'000                                               \n3091    Aus- und Weiterbildung                      8'000                       7'000                      1'260.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   5'500                      11'000                     45'167.62                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        5'000                      11'000                     40'471.95                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial             175'000                     105'000                    157'966.95                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           60'000                      60'000                     52'413.18                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                 30'000                      25'000                     18'636.41                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       103'000                      38'000                     25'310.05                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         15'000                      15'000                     15'794.24                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'000                       1'000                        600.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  106'000                      86'000                    136'415.10                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                        300.00                 \n3650    Beiträge an private Institutionen           3'800                       6'300                      2'018.05                 \n3900    Anteil Personalaufwand                     14'000                      13'000                     12'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          9'100                       9'100                      9'300.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     24'400                      24'400                       12'420.00 \n4340    Benützungsgebühren                                      399'500                     409'500                      294'247.55 \n4350    Verkaufserlöse                                           40'000                      35'000                       16'527.95 \n4360    Rückerstattungen                                         15'900                      15'900                        7'256.60 \n4390    Übrige Entgelte                                          30'000                      20'000                       16'188.00 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                                3'000                       3'000                        3'000.00 \n                                                                                \n18025   Schwimmbad-Restaurant (340)                                                                                \n        Aufwand                                     8'000                       7'000                      6'626.75                 \n        Ertrag                                                   16'000                      16'000                       12'204.05 \n        Ertragsüberschuss                           8'000                       9'000                      5'577.30                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'500                         500                                               \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial                 500                         500                         20.00                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          3'000                       3'000                      3'606.75                 \n3900    Anteil Personalaufwand                      3'000                       3'000                      3'000.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     16'000                      16'000                       12'055.55 \n4360    Rückerstattungen                                                                                148.50 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 54\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n18030   Spital (400)                                                                                \n        Aufwand                                 2'697'100                   2'674'600                  2'295'687.08                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                     2'697'100                   2'674'600                    2'295'687.08 \n3611    Sockelbeiträge an Kantonsspitäler         230'000                     170'000                    233'979.98                 \n3620    Ord. Beiträge an Spital Limmattal       1'837'100                   1'854'600                  1'432'781.00                 \n3621    Sockelbeiträge an Zweckverbände           630'000                     650'000                    628'926.10                 \n                                                                                \n18035   Kranken- und Pflegeheime (410)                                                                                \n        Aufwand                                   626'500                     701'900                    516'409.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       626'500                     701'900                      516'409.00 \n3620    Beiträge an Pflegeheim Spital             626'500                     701'900                    516'409.00                 \n        Limmattal                                                                                \n                                                                                \n18040   Ambulante Krankenpflege (440)                                                                                \n        Aufwand                                   612'700                     384'200                    333'046.09                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       612'700                     384'200                      333'046.09 \n3650    Beiträge an Spitex                        612'700                     381'200                    333'046.09                 \n3660    Beiträge an Private                                                     3'000                                               \n                                                                                \n18050   Krankheitsbekämpfung (450)                                                                                \n        Aufwand                                     6'000                       7'000                      7'871.40                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                         6'000                       7'000                        7'871.40 \n3650    Beiträge an private Institutionen           6'000                       7'000                      7'871.40                 \n                                                                                \n18055   Lebensmittelkontrolle (470)                                                                                \n        Aufwand                                    50'900                      44'500                    128'699.85                 \n        Ertrag                                                    3'000                                                   69'308.70 \n        Aufwandüberschuss                                        47'900                      44'500                       59'391.15 \n3010    Löhne                                                                                103'093.80                 \n3030    Sozialleistungen                                                                                17'105.05                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                        600                                                    400.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   1'000                                                    195.10                 \n3170    Spesenentschädigungen                       3'200                                                    635.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                                             181.30                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       100                                                    176.60                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                        313.00                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton              46'000                      44'500                                               \n3910    Anteil Sachaufwand                                                                                6'600.00                 \n4310    Gebührenerträge                                           3'000                                                    3'865.00 \n4370    Bussen                                                                                1'440.00 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                                                                                52'003.70 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                                                                                12'000.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 55\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n18059   Übriges Gesundheitswesen (490)                                                                                \n        Aufwand                                   331'500                     319'500                    307'401.30                 \n        Ertrag                                                  180'100                     155'000                      121'621.00 \n        Aufwandüberschuss                                       151'400                     164'500                      185'780.30 \n3010    Löhne                                     204'400                     214'700                    192'027.00                 \n3030    Sozialleistungen                           29'800                      31'500                     29'468.45                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                                                        1'500.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      1'000                       1'000                     10'150.00                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial              100                         100                        174.30                 \n3170    Spesenentschädigungen                         300                                                                           \n3180    Dienstleistungen Dritter                   78'000                      55'000                     59'401.55                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     4'000                       3'300                        780.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         13'900                      13'900                     13'900.00                 \n4360    Rückerstattungen                                          3'500                       3'500                        3'790.00 \n4620    Rückerstattung Spital Limmattal für                      51'600                      34'500                       14'831.00 \n        Rettungsdienst                                                                                \n4900    Aufteilung Personalaufwand                              125'000                     117'000                      103'000.00 \n                                                                                \n18064   Alters- und Gesundheitszentrum(570)                                                                                \n        G l o b a l b u d g e t                                                                                \n        Aufwand                                 8'690'800                   8'283'300                  8'372'203.33                 \n        Ertrag                                                7'595'600                   7'389'100                    7'139'065.75 \n        Aufwandüberschuss                                     1'095'200                     894'200                    1'233'137.58 \n3010    Löhne                                   6'168'800                   5'964'100                  5'984'805.05                 \n3030    Sozialleistungen                          966'300                     852'700                    915'054.15                 \n3080    Aushilfsentschädigungen                   130'000                      69'200                    142'338.85                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                11'000                       9'000                     11'653.65                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     32'000                      30'800                     31'955.25                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  35'800                      39'200                     40'830.15                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       25'300                      26'500                     16'414.15                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial             151'000                     147'000                    133'847.55                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial          172'700                     163'500                    146'546.45                 \n3135    Lebensmittel und Getränke                 411'800                     392'500                    397'405.95                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       137'000                     140'000                    115'577.05                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         35'400                      34'100                     22'285.60                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                72'700                      72'300                     78'660.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                       4'800                       5'500                      2'732.10                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  281'100                     273'900                    262'556.86                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                    55'100                      63'000                     69'540.52                 \n4270    Liegenschaftenerträge                                   100'000                     101'000                       98'519.10 \n4320    Spital-u.Heimtaxen, Pensionsgelder                    7'149'000                   6'951'200                    6'690'522.85 \n4350    Verkaufserlöse                                          197'200                     207'300                      187'270.45 \n4360    Rückerstattungen Dritter                                134'400                     106'600                      146'579.05 \n4610    Staatsbeiträge                                           15'000                      23'000                       14'297.00 \n4801    Entnahmen aus Spezialfinanzierung                                                                                1'877.30 \n                                                                                \n\npatrick.schmid\n\n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 56\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n18070   Abfallbeseitigung (720)                                                                                \n        Aufwand                                 2'378'900                   2'380'900                  2'590'913.41                 \n        Ertrag                                                2'378'900                   2'380'900                    2'590'913.41 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                 102'000                     100'600                     86'235.87                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       10'000                                                                           \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial                 100                         100                         24.40                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            1'500                       1'500                      1'134.00                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                  2'500                       2'500                        628.55                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         2'000                       2'000                     18'263.60                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'000                       1'000                        356.50                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 4'100                       4'200                      4'116.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                         200                                                                           \n3180    Dienstleistungen Dritter                  715'600                     727'600                    684'816.74                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                      1'708.25                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                 500                         500                      2'656.85                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton              28'000                      68'000                     66'843.00                 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände     1'070'600                   1'070'600                  1'158'038.70                 \n3800    Einlagen in Spezialfinanzierungen                                                                256'741.20                 \n3900    Anteil Personalaufwand                    322'000                     274'000                    277'000.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         13'100                      11'800                     10'300.00                 \n3920    Anteil Passivzinsen                        21'000                       6'000                      2'925.00                 \n3930    Anteil Abschreibungen                      75'000                     101'000                     10'724.75                 \n3980    Pauschalverrechnungen                       8'700                       8'500                      8'400.00                 \n4310    Gebührenerträge                                          34'000                      32'000                       32'175.00 \n4340    Benützungsgebühren                                    2'128'800                   2'128'800                    2'327'410.34 \n4349    Entschädigungen aus der vorge-                           55'100                      55'100                       65'394.00 \n        zogenen Entsorgungsgebühr für                                                                                \n        Altglas                                                                                \n4350    Verkaufserlöse                                           80'000                      70'000                       96'221.82 \n4360    Rückerstattungen                                          3'000                       3'000                        5'938.25 \n4800    Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                      14'000                      28'000                                 \n4920    Aufteilung Passivzinsen                                  64'000                      64'000                       63'774.00 \n                                                                                \n18071   An- und Verkauf regionale                                                                                \n        Kehrichtgebührenträger (020)                                                                                \n        Aufwand                                   400'000                     400'000                    370'623.30                 \n        Ertrag                                                  410'000                     410'000                      378'140.40 \n        Ertragsüberschuss                          10'000                      10'000                      7'517.10                 \n3139    Material zum Wiederverkauf                400'000                     400'000                    370'623.30                 \n4350    Verkaufserlöse                                          410'000                     410'000                      378'140.40 \n                                                                                \n18080   Friedhof und Bestattung (740)                                                                                \n        Aufwand                                   688'400                     699'500                    711'963.00                 \n        Ertrag                                                   85'600                      85'600                       76'634.00 \n        Aufwandüberschuss                                       602'800                     613'900                      635'329.00 \n3010    Löhne                                       7'100                       7'000                      6'480.00                 \n3030    Sozialleistungen                                                          200                         13.70                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 57\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   8'500                       8'500                      8'943.15                 \n3110    Anschaffung Mobilien                          500                         500                      1'080.00                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              16'000                      15'000                     15'415.05                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           65'000                      65'000                     71'695.25                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       340'700                     353'700                    287'642.25                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          5'100                       3'100                      7'166.90                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  200'000                     200'000                    274'031.30                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       500                         500                        992.40                 \n3520    Entschädigungen an andere Gemeinden           500                         500                                               \n3660    Beiträge an Private                         4'500                       4'500                      1'503.00                 \n3900    Anteil Personalaufwand                     40'000                      41'000                     37'000.00                 \n4310    Gebührenerträge                                             500                         500                          179.00 \n4360    Rückerstattungen                                         50'100                      50'100                       63'857.00 \n4390    Übrige Entgelte                                          35'000                      35'000                       12'598.00 \n                                                                                \n18085   Umweltschutz (780)                                                                                \n        Aufwand                                   127'300                      81'500                     75'046.67                 \n        Ertrag                                                                                1'031.00 \n        Aufwandüberschuss                                       127'300                      81'500                       74'015.67 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                                                          145.00                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'000                       1'000                      2'146.55                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               3'000                       3'000                      1'993.10                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            4'500                       4'500                      7'060.25                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        24'400                       8'600                     11'179.52                 \n3150    Unterhalt Mobilien                            200                         200                        196.90                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   79'100                      49'100                     37'325.35                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       100                         100                                               \n3980    Pauschalverrechnungen                      15'000                      15'000                     15'000.00                 \n4360    Rückerstattungen                                                                                1'031.00 \n                                                                                \n18090   Lärmbekämpfung (780)                                                                                \n        Aufwand                                    10'500                      10'500                      6'313.85                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        10'500                      10'500                        6'313.85 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     2'500                       2'500                                               \n3640    Beiträge an gemischtwirtschaftliche         8'000                       8'000                      6'313.85                 \n        Unternehmungen                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 58\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n190     Schulabteilung                                                                                \n        Aufwand                                33'238'900                  31'732'800                 33'640'753.20                 \n        Ertrag                                                3'819'100                   3'561'900                    5'316'463.25 \n        Aufwandüberschuss                                    29'419'800                  28'170'900                   28'324'289.95 \n                                                                                \n19002   Kindergarten (200)                                                                                \n        Aufwand                                 2'366'100                   2'194'400                  3'550'007.75                 \n        Ertrag                                                   10'000                       5'000                       92'544.95 \n        Aufwandüberschuss                                     2'356'100                   2'189'400                    3'457'462.80 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                      571'600                     433'900                  2'907'713.50                 \n3030    Sozialleistungen                           57'000                      44'000                    417'576.75                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                         600                      1'079.10                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     25'200                      10'000                     22'670.50                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   1'000                       1'000                        936.00                 \n3108    Schulmaterial                              59'600                      60'000                     57'126.85                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       35'000                      30'000                     25'053.30                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          3'000                       3'000                      1'907.50                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                85'500                      85'000                     86'502.10                 \n3170    Exkursionen, Schulreisen                   11'100                       9'000                     10'242.80                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   12'200                      10'000                     10'382.35                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton           1'495'000                   1'499'000                                               \n3910    Anteil Sachaufwand                          8'900                       8'900                      8'817.00                 \n4330    Schulgelder von Privaten                                                                                3'750.00 \n4360    Rückerstattungen                                         10'000                       5'000                       21'321.95 \n4610    Staatsbeiträge                                                                                67'473.00 \n                                                                                \n19005   Primarschule (210)                                                                                \n        Aufwand                                 9'341'100                   9'524'900                  8'909'034.42                 \n        Ertrag                                                   32'700                      43'500                    1'275'464.95 \n        Aufwandüberschuss                                     9'308'400                   9'481'400                    7'633'569.47 \n3010    Löhne                                      11'200                      11'000                     14'431.00                 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                    1'971'500                   2'051'800                  2'200'911.15                 \n3030    Sozialleistungen                          256'000                     262'000                    289'683.60                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'500                       1'000                      1'488.90                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     54'100                      55'700                     52'201.70                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  11'800                       9'000                      8'778.80                 \n3108    Schulmaterial                             438'100                     481'400                    334'744.48                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       97'700                      58'300                     76'301.55                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         26'800                      25'000                     17'138.05                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                39'500                      37'500                     33'680.04                 \n3170    Exkursionen, Schulreisen,                 153'900                     105'000                    103'791.35                 \n        Klassenlager                                                                                \n3180    Dienstleistungen Dritter                   34'800                      17'000                     26'203.25                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     8'000                                                    264.00                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton           6'148'000                   6'329'000                  5'673'979.45                 \n3640    Beiträge an Musikschule für                70'000                      70'000                     66'457.10                 \n        musikalische Grundausbildung                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 59\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3910    Anteil Sachaufwand                         17'200                      11'200                      8'980.00                 \n4330    Schulgelder von Privaten                                  4'700                       7'500                       12'750.00 \n4360    Rückerstattungen                                         28'000                      24'000                       33'983.95 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                                                         12'000                        6'000.00 \n4610    Staatsbeiträge                                                                                1'222'731.00 \n                                                                                \n19006   Schulprojekte QUIMS (210)                                                                                \n        Aufwand                                   335'600                     217'600                     43'741.15                 \n        Ertrag                                                  335'600                     217'600                       80'398.00 \n        Ertragsüberschuss                                                                                36'656.85                 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                      202'500                     117'500                     19'785.00                 \n3030    Sozialleistungen                           22'300                      10'500                                               \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'800                                                                           \n3091    Aus- und Weiterbildung                     17'500                      18'000                        400.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   4'100                       7'800                                               \n3108    Schulmaterial                              37'700                      25'700                        352.40                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        8'800                       8'000                                               \n3180    Dienstleistungen Dritter                   33'900                      28'000                     17'400.00                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     6'000                       2'100                      5'803.75                 \n4610    Staatsbeiträge                                          335'600                     217'600                       80'398.00 \n                                                                                \n19007   Schulprojekt QUIMS Schulhaus Fondli                                                                                \n        (210)                                                                                \n        Aufwand                                                                                24'605.35                 \n        Ertrag                                                                                61'403.35 \n        Ertragsüberschuss                                                                                36'798.00                 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                                                                              15'630.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                                                                             1'700.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                                                                            180.80                 \n3108    Schulmaterial                                                                                795.50                 \n3110    Anschaffung Mobilien                                                                               3'969.40                 \n3170    Spesenentschädigungen                                                                                793.60                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                                             479.00                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                                            1'057.05                 \n4610    Staatsbeiträge                                                                                61'403.35 \n                                                                                \n19008   Oberstufenschule (211)                                                                                \n        Aufwand                                 5'624'400                   5'386'000                  5'346'952.28                 \n        Ertrag                                                   26'400                      16'400                      340'347.50 \n        Aufwandüberschuss                                     5'598'000                   5'369'600                    5'006'604.78 \n3010    Löhne                                       5'100                       5'000                     11'787.00                 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                    1'235'600                   1'031'600                  1'116'048.78                 \n3030    Sozialleistungen                          146'000                     117'000                    153'784.70                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'600                       1'500                      1'302.70                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     31'000                      19'300                     21'680.85                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  10'300                       7'900                      7'159.65                 \n3108    Schulmaterial                             363'000                     311'900                    276'997.89                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 60\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3110    Anschaffung Mobilien                      104'800                      73'000                    148'179.72                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         28'000                      20'000                     11'882.95                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                46'000                      46'500                     43'945.69                 \n3170    Exkursionen, Schulreisen,                 108'500                      78'000                    150'906.70                 \n        Klassenlager                                                                                \n3180    Dienstleistungen Dritter                   34'600                      35'000                     40'369.00                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     4'000                                                    216.55                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton           3'365'000                   3'495'000                  3'170'746.75                 \n3520    Entschädigungen an andere Gemeinden        12'500                      20'000                     27'128.35                 \n3610    Beiträge an kantonale Mittelschulen       117'000                     117'000                    158'400.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         11'400                       7'300                      6'415.00                 \n4330    Schulgelder von Privaten                                  6'400                       6'400                        9'490.00 \n4360    Rückerstattungen                                         20'000                      10'000                       30'409.10 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                                                                                7'500.00 \n4610    Staatsbeiträge                                                                                292'948.40 \n                                                                                \n19015   Handarbeits- und                                                                                \n        Hauswirtschaftsunterricht (215), ab                                                                                \n        1.1.2008: 19005 und 19008                                                                                \n        Aufwand                                                                                928'772.07                 \n        Ertrag                                                                                6'260.00 \n        Aufwandüberschuss                                                                                922'512.07 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                                                                             123'663.65                 \n3030    Sozialleistungen                                                                                10'541.85                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                                                                             6'011.35                 \n3108    Schulmaterial                                                                                199'466.27                 \n3110    Anschaffung Mobilien                                                                              13'727.40                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                                                11'293.05                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton                                                                    564'068.50                 \n4350    Verkaufserlöse                                                                                4'050.00 \n4610    Staatsbeiträge                                                                                2'210.00 \n                                                                                \n19020   Kindergartengebäude (217)                                                                                \n        Aufwand                                   495'300                     480'900                    483'402.51                 \n        Ertrag                                                   25'800                      23'900                       28'980.65 \n        Aufwandüberschuss                                       469'500                     457'000                      454'421.86 \n3010    Löhne                                     292'600                     281'200                    273'753.90                 \n3030    Sozialleistungen                           23'000                      21'000                     23'043.75                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                        500                         500                                               \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'500                       1'500                        360.25                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              42'300                      46'300                     41'373.60                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           10'000                      10'000                     13'109.60                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        65'000                      60'000                     68'267.46                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'800                       1'800                      1'775.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   55'000                      55'000                     55'118.95                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          3'600                       3'600                      6'600.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                      8'500                       8'600                        8'450.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 61\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n4360    Rückerstattungen                                                                                4'489.65 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                               17'000                      15'000                       15'650.00 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                      300                         300                          391.00 \n                                                                                \n19030   Schulhäuser, Turnhallen,                                                                                \n        Aussenanlagen (217)                                                                                \n        Aufwand                                 2'819'900                   2'776'900                  3'095'213.97                 \n        Ertrag                                                  132'100                      97'200                      129'413.45 \n        Aufwandüberschuss                                     2'687'800                   2'679'700                    2'965'800.52 \n3010    Löhne                                   1'327'000                   1'310'600                  1'384'540.10                 \n3030    Sozialleistungen                          180'400                     183'500                    172'613.35                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'200                       2'000                      1'619.40                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      3'100                       4'000                      1'133.60                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       19'200                      16'000                     43'362.25                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial             362'800                     351'900                    349'619.04                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial          134'000                     124'000                    114'466.73                 \n3140    Baulicher Unterhalt                       540'000                     534'500                    748'705.40                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         13'500                      13'000                     12'193.40                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                                                                           48.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                       1'500                       2'000                      2'004.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  225'000                     223'000                    248'612.05                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     1'000                       1'000                        696.65                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         11'200                      11'400                     15'600.00                 \n4270    Liegenschaftserträge                                     42'100                      42'100                       42'876.00 \n4340    Benützungsgebühren                                       60'000                      50'000                       59'677.30 \n4360    Rückerstattungen                                         30'000                       5'100                       26'860.15 \n                                                                                \n19040   Volksschule Sonstiges (218)                                                                                \n        Aufwand                                   329'700                     335'700                    324'598.68                 \n        Ertrag                                                   46'000                      43'000                       44'830.75 \n        Aufwandüberschuss                                       283'700                     292'700                      279'767.93 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                       72'000                      72'400                     66'266.70                 \n3030    Sozialleistungen                            4'800                       4'600                      5'822.80                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  22'000                      22'000                     23'502.75                 \n3108    Schulmaterial                              12'200                      18'500                     15'737.20                 \n3135    Lebensmittel und Getränke                   5'000                       5'000                      3'060.00                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 1'500                       1'500                      2'980.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                  169'000                     163'500                    170'303.23                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                                              250.00                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton              40'000                      45'000                     31'900.00                 \n        (Verkehrskundeunterricht Kapo)                                                                                \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände         3'200                       3'200                      3'196.00                 \n3660    Beiträge an Private (ZVV-Billette)                                                                 1'580.00                 \n4350    Verkaufserlöse                                            1'000                       1'000                          850.00 \n4360    Rückerstattungen                                         30'000                      27'000                       30'425.75 \n4600    Bundesbeiträge                                           15'000                      15'000                       13'555.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 62\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n19045   Schulsozialarbeit (218)                                                                                \n        Aufwand                                   284'300                     256'800                    259'649.05                 \n        Ertrag                                                    7'000                       7'000                                 \n        Aufwandüberschuss                                       277'300                     249'800                      259'649.05 \n3010    Besoldungen                               194'900                     170'200                    166'903.80                 \n3030    Sozialleistungen                           32'400                      27'800                     27'072.50                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                                                           53.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     12'000                       3'900                      7'915.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     800                         800                        995.90                 \n3108    Schulmaterial                                 500                         500                        478.15                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        2'800                       3'000                        412.35                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          4'800                       3'000                                               \n3170    Spesenentschädigungen                         600                         600                        840.35                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   35'500                      47'000                     54'978.00                 \n4360    Übrige Beiträge                                           7'000                       7'000                                 \n                                                                                \n19050   Schulverwaltung (219)                                                                                \n        Aufwand                                 1'822'600                   1'459'100                  1'400'868.55                 \n        Ertrag                                                    5'000                                                   27'508.00 \n        Aufwandüberschuss                                     1'817'600                   1'459'100                    1'373'360.55 \n3000    Behörden und Kommissionen                 258'800                     255'000                    292'608.55                 \n3010    Löhne                                     720'200                     628'600                    671'719.25                 \n3030    Sozialleistungen                          139'500                     120'000                    125'257.00                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 1'000                         500                     16'722.75                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     20'000                      19'000                      6'322.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                  11'000                      11'000                     18'271.65                 \n3110    Amschaffung Mobilien                        7'000                                                                           \n3150    Unterhalt Mobilien                         27'000                      22'000                      6'581.35                 \n3170    Spesenentschädigungen                         500                         500                        810.80                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   52'000                     140'000                    182'601.55                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     4'000                       6'000                      7'101.65                 \n3510    Entschädigungen an den Kanton             540'000                     215'000                     31'344.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         41'600                      41'500                     41'528.00                 \n4360    Rückerstattungen                                          5'000                                                   27'508.00 \n                                                                                \n19055   Berufswahlschule Limmattal (211)                                                                                \n        Aufwand                                 1'261'000                   1'253'900                  1'213'012.27                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                     1'261'000                   1'253'900                    1'213'012.27 \n3620    Beiträge an Gemeinden/Zweck-            1'261'000                   1'253'900                  1'213'012.27                 \n        verbände                                                                                \n                                                                                \n19056   Sprachheil- und Legasthenieunter-                                                                                \n        richt (220)                                                                                \n        Aufwand                                 1'070'500                   1'070'700                  1'035'674.73                 \n        Ertrag                                                  155'000                     151'300                      719'597.20 \n        Aufwandüberschuss                                       915'500                     919'400                      316'077.53 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 63\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3020    Löhne der Lehrkräfte                      864'600                     897'100                    860'866.25                 \n3030    Sozialleistungen                          131'800                     139'600                    132'741.45                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   500                         500                        936.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      4'000                       4'000                      6'190.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'100                       2'100                      2'292.09                 \n3108    Schulmaterial                               9'000                       9'000                      5'820.15                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        2'500                       2'500                     13'926.79                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   53'000                      13'000                      9'995.00                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                       200                         200                        140.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          2'800                       2'700                      2'767.00                 \n4360    Rückerstattungen                                                                                535'549.20 \n4610    Staatsbeiträge                                                                                32'448.00 \n4900    Aufteilung Personalaufwand                              155'000                     151'300                      151'600.00 \n                                                                                \n19057   Sprachheilkindergarten (220)                                                                                \n        Aufwand                                   598'800                     550'100                    533'537.55                 \n        Ertrag                                                  230'500                     279'500                      429'269.30 \n        Aufwandüberschuss                                       368'300                     270'600                      104'268.25 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                      311'500                     260'100                    259'284.95                 \n3030    Sozialleistungen                           50'800                      41'100                     40'094.25                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                      4'000                       4'000                      5'295.00                 \n3108    Schulmaterial                               4'000                       4'000                      3'668.60                 \n3110    Anschaffung Mobilien                          500                         800                        639.45                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                23'800                      23'800                     23'820.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                         200                                                     70.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   32'000                      50'000                     33'415.30                 \n3900    Anteil Personalaufwand                    172'000                     166'300                    167'250.00                 \n4360    Rückerstattungen                                        188'500                     241'500                      389'714.65 \n4610    Staatsbeiträge                                           42'000                      38'000                       39'554.65 \n                                                                                \n19058   Auswärtige Sonderschulen (220)                                                                                \n        Aufwand                                 2'900'000                   2'700'000                  2'821'779.30                 \n        Ertrag                                                  460'000                     450'000                      390'971.60 \n        Aufwandüberschuss                                     2'440'000                   2'250'000                    2'430'807.70 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                                             444.50                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                        622.00                 \n3650    Beiträge an private Institutionen       2'900'000                   2'700'000                  2'820'712.80                 \n4360    Rückerstattungen                                         60'000                      50'000                       69'953.60 \n4610    Staatsbeiträge                                          400'000                     400'000                      321'018.00 \n                                                                                \n19059   Psychomotorische Therapie (220)                                                                                \n        Aufwand                                   196'900                     221'000                    140'691.25                 \n        Ertrag                                                                                6'753.00 \n        Aufwandüberschuss                                       196'900                     221'000                      133'938.25 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                      162'400                     185'300                    120'243.30                 \n3030    Sozialleistungen                           25'600                      29'100                     18'617.65                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   300                       1'000                                               \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 64\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3091    Aus- und Weiterbildung                      2'100                       2'100                                               \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     500                         500                        211.75                 \n3108    Schulmaterial                               1'300                       1'300                        621.85                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        4'000                       1'000                        534.50                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                      700                         700                        462.20                 \n4360    Rückerstattungen                                                                                341.00-\n4610    Staatsbeiträge                                                                                7'094.00 \n                                                                                \n19065   Schulpsychologischer Dienst (218)                                                                                \n        Aufwand                                   772'200                     666'200                    833'921.60                 \n        Ertrag                                                  441'000                     325'000                       69'002.95 \n        Aufwandüberschuss                                       331'200                     341'200                      764'918.65 \n3010    Löhne                                     588'900                     500'000                    626'545.35                 \n3030    Sozialleistungen                           97'200                      82'600                    100'913.65                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                   500                         500                      7'103.15                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     18'000                      18'000                     12'325.40                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   4'000                       4'000                      2'893.27                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'500                       1'000                     11'067.59                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               1'000                       1'000                        653.60                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            4'800                       4'800                      4'193.95                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         2'000                                                 12'968.10                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          1'800                       1'800                        576.55                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                39'500                      39'500                     39'634.84                 \n3170    Spesenentschädigung                           500                         500                        146.00                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   10'000                      10'000                     12'433.15                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          2'500                       2'500                      2'467.00                 \n4360    Rückerstattungen                                          1'000                       1'000                       40'170.95 \n4610    Staatsbeiträge                                          440'000                     324'000                       28'832.00 \n                                                                                \n19066   Erwachsenenbildung: Elternschule und                                                                                \n        Hauswirtschaftliche Fortbildung                                                                                \n        (290)                                                                                \n        Aufwand                                   108'300                     112'000                    102'016.00                 \n        Ertrag                                                  113'000                     113'000                      116'890.00 \n        Ertragsüberschuss                           4'700                       1'000                     14'874.00                 \n3020    Löhne der Lehrkräfte                       90'000                      95'000                     85'065.00                 \n3030    Sozialleistungen                            5'900                       6'300                      6'831.40                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                                                                          736.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'000                       2'000                      1'080.25                 \n3108    Schulmaterial                                 500                         400                        612.45                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                                                145.90                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                 4'000                       2'500                      1'640.00                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                                               70.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          5'900                       5'800                      5'835.00                 \n4330    Schulgelder von Privaten                                 93'000                     100'000                       96'097.00 \n4610    Staatsbeiträge                                           20'000                      13'000                       20'793.00 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 65\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n19070   Freizeitgestaltung (350)                                                                                \n        Aufwand                                    90'200                      89'400                     92'062.45                 \n        Ertrag                                                   60'000                      60'000                       37'770.00 \n        Aufwandüberschuss                                        30'200                      29'400                       54'292.45 \n3010    Löhne                                      28'800                      28'000                     26'309.05                 \n3030    Sozialleistungen                            1'400                       1'400                      1'048.70                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                10'000                      10'000                     11'013.20                 \n3170    Spesenentschädigungen                      14'000                      14'000                     17'329.70                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   20'000                      20'000                     21'338.80                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                        488.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                         16'000                      16'000                     14'535.00                 \n4360    Rückerstattungen                                         60'000                      60'000                       37'770.00 \n                                                                                \n19075   Ferienhaus Gruoberhus, Klosters                                                                                \n        (351)                                                                                \n        Aufwand                                    68'700                      71'500                     79'947.54                 \n        Ertrag                                                   73'000                      73'000                       78'737.65 \n        Aufwandüberschuss                                                                                1'209.89 \n        Ertragsüberschuss                           4'300                       1'500                                               \n3010    Löhne                                      17'500                      17'300                     18'511.70                 \n3030    Sozialleistungen                            1'200                       1'200                      1'495.20                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                     500                         700                        507.00                 \n3110    Anschaffung Mobilien                        2'000                       4'000                                               \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial              10'000                      10'000                      8'678.15                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'000                       2'800                      4'071.85                 \n3140    Baulicher Unterhalt                        10'000                      10'000                     19'889.30                 \n3150    Unterhalt Mobilien                          2'000                       2'000                      2'338.49                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   23'500                      23'500                     24'005.85                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                                              450.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                       52'000                      52'000                       51'336.50 \n4360    Rückerstattungen                                                                                10'736.15 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                   21'000                      21'000                       16'665.00 \n                                                                                \n19079   Schulzahnpflege (460)                                                                                \n        Aufwand                                   196'000                     193'000                    182'001.00                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                       196'000                     193'000                      182'001.00 \n3980    Pauschalverrechnungen                     196'000                     193'000                    182'001.00                 \n                                                                                \n19080   Schulzahnklinik (460)                                                                                \n        Aufwand                                 1'083'100                   1'033'800                    980'569.65                 \n        Ertrag                                                  991'000                     998'000                      913'978.60 \n        Aufwandüberschuss                                        92'100                      35'800                       66'591.05 \n3010    Löhne                                     679'000                     663'600                    607'190.80                 \n3030    Sozialleistungen                          112'600                     108'100                    100'397.25                 \n3090    Allgemeiner Personalaufwand                 2'500                       2'000                      3'152.05                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                     10'000                      10'000                      9'178.75                 \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 66\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   6'500                       6'500                      5'598.60                 \n3110    Anschaffung Mobilien                       35'000                      10'000                     15'056.20                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               2'800                       2'800                      2'742.80                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial           80'500                      80'600                     79'048.63                 \n3140    Baulicher Unterhalt                         1'500                                                  1'717.30                 \n3150    Unterhalt Mobilien                         11'000                      11'000                     12'163.85                 \n3160    Mieten und Benützungskosten                39'600                      39'600                     39'600.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                       3'000                         500                      2'939.30                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                   91'300                      91'300                     89'610.50                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                     3'000                       3'000                      6'824.67                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                        548.95                 \n3910    Anteil Sachaufwand                          4'800                       4'800                      4'800.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                      750'000                     750'000                      684'620.95 \n4360    Rückerstattungen                                                                                603.00 \n4520    Kostenanteile and. Gemeinden                             45'000                      55'000                       46'753.65 \n4980    Pauschalverrechnungen                                   196'000                     193'000                      182'001.00 \n                                                                                \n19081   Übriger Gesundheitsdienst (460)                                                                                \n        Aufwand                                    43'600                      19'700                      9'980.60                 \n        Ertrag                                                                                \n        Aufwandüberschuss                                        43'600                      19'700                        9'980.60 \n3010    Löhne                                      38'600                      12'200                      2'534.60                 \n3030    Sozialleistungen                                                        1'000                        132.55                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            5'000                       4'000                      4'513.45                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                2'500                                               \n3660    Beiträge an Private                                                                                2'800.00                 \n                                                                                \n19084   Mittagstische (213)                                                                                \n        Aufwand                                                               186'000                    151'020.15                 \n        Ertrag                                                                              142'500                      109'112.45 \n        Aufwandüberschuss                                                                    43'500                       41'907.70 \n3010    Löhne                                                                  87'500                     61'978.40                 \n3030    Sozialleistungen                                                        5'500                      5'883.70                 \n3090    Allgemeine Personalkosten                                                                            130.00                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                                                  1'000                      1'050.00                 \n3110    Anschaffung Mobilien                                                    1'000                      2'696.30                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        1'000                        554.30                 \n3135    Lebensmittel und Getränke                                               1'000                        928.50                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                               39'000                     32'141.95                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                                                6.00                 \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                        269.00                 \n3910    Anteil Sachaufwand                                                     50'000                     45'382.00                 \n4360    Rückerstattungen                                                                    142'500                      109'112.45 \n                                                                                \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 67\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n19085   Horte (213)                                                                                \n        Aufwand                                                               610'800                    689'981.88                 \n        Ertrag                                                                              332'000                      206'549.50 \n        Aufwandüberschuss                                                                   278'800                      483'432.38 \n3010    Löhne                                                                 474'300                    537'373.15                 \n3030    Sozialleistungen                                                       65'800                     81'059.85                 \n3090    Allgemeine Personalkosten                                                                            199.05                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                                                  1'000                      3'895.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                                                 400                                               \n3110    Anschaffung Mobilien                                                      700                                               \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        6'400                      4'801.55                 \n3135    Lebensmittel und Getränke                                              46'000                     47'556.63                 \n3160    Mieten und Benützungsgebühren                                           2'600                      1'544.00                 \n3170    Ausflüge, Veranstaltungen, Hortlager                                    7'700                      6'876.40                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                3'400                      3'581.20                 \n3190    Allgemeiner Sachaufwand                                                 1'000                                               \n3300    Abschreibungen Finanzvermögen                                                                      1'595.05                 \n3910    Anteil Sachaufwand                                                      1'500                      1'500.00                 \n4340    Benützungsgebühren                                                                  294'000                      167'208.50 \n4360    Rückerstattungen                                                                      4'000                        3'921.00 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                                               34'000                       35'420.00 \n                                                                                \n19086   Hort St. Josefsheim (213)                                                                                \n        Aufwand                                                               322'400                    407'711.45                 \n        Ertrag                                                                              184'000                      150'679.40 \n        Aufwandüberschuss                                                                   138'400                      257'032.05 \n3010    Löhne                                                                 205'600                    265'105.50                 \n3030    Sozialleistungen                                                       23'000                     28'082.80                 \n3091    Aus- und Weiterbildung                                                    500                        240.00                 \n3100    Büromaterial, Drucksachen                                                 200                        886.55                 \n3110    Anschaffung Mobilien                                                                               3'653.60                 \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial                                           7'200                      9'784.55                 \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        3'200                      5'141.55                 \n3135    Lebensmittel und Getränke                                              23'000                     30'959.40                 \n3140    Baulicher Unterhalt                                                                                245.30                 \n3150    Unterhalt Mobilien                                                                                1'023.00                 \n3160    Mieten und Benützungsgebühren                                          51'500                     50'400.00                 \n3170    Spesenentschädigungen                                                   5'600                      8'066.05                 \n3180    Dienstleistungen Dritter                                                2'600                      4'123.15                 \n4340    Benützungsgebühren                                                                  100'000                       90'910.40 \n4360    Rückerstattungen                                                                     68'000                       49'807.00 \n4910    Aufteilung Sachaufwand                                                               16'000                        9'962.00 \n                                                                                \n19090   Tagesstrukturen (213)                                                                                \n        Aufwand                                 1'430'600                                                                           \n        Ertrag                                                  675'000                                                             \n        Aufwandüberschuss                                       755'600                                                             \n\n\n\nPolitische Abteilung Dietikon (DT)                                                                                Seite: 68\nRJ 2009 / VA1030                                                                                11.09.08\n                                                                                16:52:43\nLaufende Rechnung Inst. Gliederung                                                                                \n____________________________________________________________________________________________________________________________________\n                                                                                \nKonto   Text                                                Budget 2009                 Budget 2008                   Rechnung 2007 \n                                                  Aufwand        Ertrag       Aufwand        Ertrag         Aufwand          Ertrag \n                                                                                \n3010    Löhne                                   1'089'700                                                                           \n3030    Sozialleistungen                          139'300                                                                           \n3091    Aus- und Weiterbildung                      5'000                                                                           \n3100    Büromaterial, Drucksachen                   2'500                                                                           \n3110    Anschaffung Mobilien                        1'500                                                                           \n3120    Wasser, Energie, Heizmaterial               7'200                                                                           \n3130    Betriebs- und Verbrauchsmaterial            2'000                                                                           \n3135    Lebensmittel und Getränke                  96'000                                                                           \n3160    Mieten und Benützungsgebühren              54'000                                                                           \n3170    Spesenentschädigungen                      26'000                                                                           \n3180    Dienstleistungen Dritter                    5'900                                                                           \n3910    Anteil Sachaufwand                          1'500                                                                           \n4340    Benützungsgebühren                                      675'000                                                             \n\n\n\nSeite 69VORANSCHLAG 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n5 Ausgaben\n\n13'303'000 50 Sachgüter 21'154'000\n52 Darlehen und Beteiligungen\n\n1'165'000 56 Investitionsbeiträge 1'256'000\n57 Durchlaufende Beiträge\n\n350'000 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 776'000\n\n14'818'000 Total Ausgaben 23'186'000\n\n6 Einnahmen\n\n60 Abgang von Sachgütern\n2'400'000 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 2'200'000\n\n62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen\n63 Rückerstattungen für Sachgüter\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n\n250'000 66 Beiträge mit Zweckbindung 826'000\n67 Durchlaufende Beiträge\n\n2'650'000 Total Einnahmen 3'026'000\n\nVoranschlag 2008 Voranschlag 2009\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  10.09.2008\n\n\n\nSeite 70VORANSCHLAG 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n14'818'000.00 Total Investitionsausgaben 23'186'000.00\n2'650'000.00 Total Investitionseinnahmen 3'026'000.00\n\n12'168'000.00 Nettoinvestitionen 20'160'000.00\nEinnahmenüberschuss\n\n14'818'000.00 14'818'000.00 23'186'000.00 23'186'000.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen\n3'545'000.00 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 5'155'000.00\n\n71 Erwerb, Veränderung von Mobilien\n\n8 Einnahmen für Sachwertanlagen\n80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 540'000.00\n81 Verkauf, Veränderung von Mobilien\n\nNettoveränderungen bei den Sachwertanlagen\n3'545'000.00 Ausgabenüberschuss   =  Zuwachs 4'615'000.00\n\nEinnahmenüberschuss =  Verminderung\n\n3'545'000.00 3'545'000.00 5'155'000.00 5'155'000.00\n\nVoranschlag 2008 Voranschlag 2009\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Voranschlag\\Uebersichtsseiten.xls  -  10.09.2008\n\n\n\nINVESTITIONSRECHNUNG  -  Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\nA VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEINER HAUSHALT 17'597'000 560'000 34'000 182'000 10'000\n\n0 Behörden und Verwaltung 458'000\n\n20 Stadtverwaltung 105'000\n\n020.5060.120 Ablösung 15" TFT-Bildschirme durch 19" 90'000\n020.5060.121 Norman E-Mail Protection Appliance (Antivirus und \n\nSpamschutz)\n15'000\n\n90 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 353'000\n\n090.5030.195 Energetische Massnahmen Stadthaus, Ersatz \nSonnenstoren\n\n200'000\n\n090.5030.197 Altes Stadthaus, Ersatz Fenster 100'000\n090.5060.200 Ersatz Traktor 53'000\n\n1 Rechtsschutz und Sicherheit 75'000\n\n110 Stadtpolizei 75'000\n\n110.5060.109 Streifenwagen Stadtpolizei (Ersatz) 75'000\n\n2 Bildung 2'660'000\n\n210 Primarschule 1'500'000\n\n210.5060.101 Hardware Primarschule (Computerkonzept) 1'500'00009.06.2008SR\n\n217 Schulliegenschaften 1'160'000\n\n217.5030.290 Zentralschulhaus, Erneuerung Lehrerbereich und \nErweiterung Tagesstrukturen\n\n430'000\n\n217.5030.323 Zentralschulhaus, Schulleiterbüro, Erweiterung \nTagesstrukturen\n\n50'000\n\n217.5030.324 Schulhaus Fondli, Schulleiterbüro/Tagesstrukturen 200'000\n217.5030.326 Schulhaus Steinmürli, Erweiterung Tagesstrukturen \n\n(VSG)\n50'000\n\n217.5030.327 Urdorferstr. 36 (Josefsheim), \nAnpassungen/Erweiterungen Tagesstrukturen (VSG)\n\n50'000\n\n217.5030.330 Kindergarten Staffelacker, energetische Teilsanierung 20'000\n217.5060.320 Ersatz Schulmobiliar 2009 - 2013 100'000\n217.5810.328 Architekturwettbewerb Kindergarten Guggenbühl 100'00025.08.2008SR\n217.5810.329 Schulraumplanung, Detailkonzepte 80'000\n\n23.09.2008 Seite 71\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\n217.5810.621 Schulhaus Fondli, Studienauftrag Aufstockung \nZentrumstrakt\n\n80'000\n\n3 Kultur und Freizeit 2'135'000 560'000 10'000\n\n330 Parkanlagen, Wanderwege 320'000 10'000\n\n330.5010.122 Spielplatz Birmensdorferstr, Renovation, \nWegverbesserung\n\n60'000 10'000\n\n330.5010.130 Massnahmen Reppisch 80'000\n330.5010.141 Gaissteg, Flachufer Reppisch 80'000\n330.5650.139 Guggenbühl Aufwertung, Beitrag 100'000\n\n340 Sport 1'720'000 560'000\n\n340.5010.138 Gesamtsanierung Freibad (Becken und Technik) 450'00003.10.2005SR\n340.5010.178 Limmat, Grünraum Limmatblick 80'000\n340.5010.180 Schiessanlage Reppischtal, Bodensanierung 1'010'000 560'000\n340.5030.169 Garderobe Freibad, Einbau eines rutschfesten \n\nBodens im Nassbereich\n110'000\n\n340.5030.179 Schützenhaus, Sanierung Küche 70'000\n\n350 Übrige Freizeitgestaltung 95'000\n\n350.5010.118 Chrüzacher, Ersatz Spielplatz Aussenanlage und \nNeugestaltung\n\n95'000\n\n4 Gesundheit 816'000\n\n410 Kranken- und Pflegeheime 816'000\n\n410.5620.138 Beitrag an Spital Limmattal für Investitionen mit \nSeparatkredit\n\n738'000\n\n410.5620.205 Beitrag an Spital Limmattal für Investitionen mit \nBaukredit\n\n78'000\n\n5 Soziale Wohlfahrt 7'600'000\n\n570 Altersheime 7'600'000\n\n570.5030.142 Alters- und Pflegeheim Ruggacker 1, Sanierung und \nErweiterung\n\n7'600'00015.04.2007VA\n04.02.2008\n05.05.2008SR\n05.05.2008SR\n\n23.09.2008 Seite 72\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\n6 Verkehr 3'253'000 34'000 182'000\n\n620 Gemeindestrassen 3'203'000 34'000 182'000\n\n620.5010.305 Poststrasse (Bahnhofstr. - Zürcherstr.) 50'00003.12.2007SR\n25.08.2008SR\n\n620.5010.335 Vorstadtstrasse, Sanierung (Badenerstr. - \nVorstadtstr. 39)\n\n182'00021.03.2005SR\n\n620.5010.412 Buchsackerstrasse (Nr. 16 - Ueberlandstr.) 250'000\n620.5010.418 Neumattstrasse (Merkurstr. - Unt. Reppischstr.) 240'000\n620.5010.481 Fussgängerverbindungen Zentrum (Hofbereiche) 50'000\n620.5010.494 Stadtstrassen, Umorganisation Transitachsen 100'000\n620.5010.502 Baltenschwilerstrasse (Hasenbergstr. - \n\nKantonsgrenze)\n93'000 4'00024.10.2005SR\n\n620.5010.525 Bremgartnerstrasse, Gehwegüberfahrten \n(Florastr./Schulstr.)\n\n30'00024.08.2005BK\n\n620.5010.542 Badstrasse, Sanierung Parkplatz 200'000\n620.5010.549 Zentralstrasse, Verbindung Parkgaragen 650'00002.07.2008BK\n620.5010.558 Hofacker (Tempo 30-Zone 10b) 150'000\n620.5010.564 Silbernstrasse, Kreisel Reservatstr. 20'000\n620.5010.571 Bahnhofplatz, Gestaltung Bezirksgebäude 290'000\n620.5010.573 Belagsanierungen Gehwege, Los 2009 150'000\n620.5010.576 Chrebserweg (Staffelackerstr. - Standweg) 70'000\n620.5010.581 Fuss- und Radwege, Überprüfung 30'000\n620.5010.583 Keltenstrasse, (Lägernstr. - Römerstr.) 130'000\n620.5010.585 Krummackerweg, Entwässerung (Krummackerstr. - \n\nZürcherstr.)\n50'000\n\n620.5010.588 Schöneggstrasse, Gehwegüberfahrt Poststrasse 30'000\n620.5010.592 Viaduktstrasse, Brückenüberwachung 40'000\n620.5010.595 Zürcherstrasse, Gestaltung 150'000\n620.5010.599 Industriegebiet, lokale Sanierungs- und \n\nAufwertungsmassnahmen\n50'000\n\n620.5030.515 Altbergstrasse, Veloständer 50'000\n620.5030.566 Werkhof, Ersatz Blechgaragen 15'000\n620.5030.567 Werkhof, Lagerplatz/Einrichtungen 15'000\n620.5060.596 Werkhof, Ersatz Salzstreuer 40'000\n620.5650.496 Waldwegnetz, Kostenbeteiligung (Beitrag) 100'00029.01.2003GR\n620.5650.517 Überlandstrasse, Feld A/E (Übergang Heimstr.) \n\nBeitrag\n100'000\n\n620.5650.597 Silbernstrasse, Knoten Mutschellenstrasse (Beitrag) 40'000\n620.5650.598 Zürcherstrasse, Gestaltung (Beitrag) 50'000\n\n23.09.2008 Seite 73\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\n650 Regionalverkehr 50'000\n\n650.5010.110 Birmensdorferstrasse, Buswartehalle 50'000\n\n7 Umwelt und Raumordnung 550'000\n\n750 Gewässerunterhalt/-verbauungen 280'000\n\n750.5010.113 Limmatpark und Reppischpromenade, Baufelder I - K 150'000\n750.5010.118 Reppisch, Hochwasserschutz Gaissteg 70'000\n750.5010.119 Marmoriweiher, Ausbaggerung 60'000\n\n790 Raumordnung 270'000\n\n790.5810.103 Industrie, Entwicklungsplanung 120'00025.07.2005SR\n06.07.2006GR\n18.12.2006SR\n\n790.5810.104 Niderfeld, Entwicklung 150'000\n\n8 Volkswirtschaft 50'000\n\n869 Übrige Energie 50'000\n\n869.5650.105 Beiträge an förderungswürdige \nEnergieerzeugungsanlagen\n\n50'00002.04.1992GR\n\nB VERWALTUNGSVERMÖGEN EIGENWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE 5'589'000 40'000 2'200'000\n\n7 Umwelt und Raumordnung 4'949'000 40'000 2'200'000\n\n701 Wasserwerk 2'593'000 40'000 1'000'000\n\n701.5010.280 Mühlehaldenstr., Wasserleitung (Windeggstr. - \nStoffelbachstr.)\n\n500'000\n\n701.5010.335 Rüchligstr., Wasserleitung, Baufeld I (Ueberlandstr. - \nFabrikstr.)\n\n200'000\n\n701.5010.347 Arnikastr., Wasserleitung (Rüternstr. - Kehrplatz) 50'000\n701.5010.406 Alte Kindhauserstr., Wasserleitung (Hasenbergstr. - \n\nIm Basi)\n70'000\n\n701.5010.413 Buchsackerstr., Wasserleitung (Nr. 16 - \nUeberlandstrasse)\n\n340'000\n\n701.5010.416 Florastr., Wasserleitung (Poststr. - Schulstr.) 100'000\n701.5010.424 Neumattstr., Wasserleitung (Merkurstr. - Nr. 6) 200'000\n701.5010.506 Güterstr. Wasserleitung (Ringschluss Industrie) 480'000\n701.5010.507 Langackerstr. Wasserleitung (PW - Gallenmattstr.) 283'00016.06.2008SR\n701.5010.519 Rüchligstr., Wasserleitung Baufeld I (Altbergstr. - \n\nFabrikstr.)\n190'000\n\n23.09.2008 Seite 74\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\n701.5010.540 Krokusstr., Wasserleitung (Anemonenstr. - Rüternstr.) 90'000\n701.5010.544 Baumgartenstr., Wasserleitung (Bleicherstr. - \n\nGjuchstr.)\n70'000\n\n701.5810.543 Wasserleitungen, Werterhaltungskonzept 20'000\n701.6100.055 Anschlussgebühren 1'000'000\n701.6611.000 Beiträge Gebäudeversicherung  an Hydranten 40'000\n\n710 Abwasserbeseitigung 2'256'000 1'200'000\n\n710.5010.245 Poststr., Kanal (Bahnhofstr. - Poststr. 8) 20'00020.08.2007SR\n710.5010.249 Mühlehaldenstr., Kanal (Stoffelbachstr. - Windeggstr.) 500'000\n710.5010.408 Poststr., Kanalisation (Nr. 8 - Zürcherstr.) 50'000\n710.5010.435 Heimstr., SW-Kanal Baufeld A/B (Kanalstr. - \n\nÜberlandstr.), Sanierung\n60'000\n\n710.5010.448 Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz, Los 2009 100'000\n710.5010.453 Oberdorfstr., Entlastungskanal Zelgli, Umlegung 350'000\n710.5010.454 Bernstr., Kanalisation (HWE Stoffelbach) 50'000\n710.5010.458 Lärchenstr., Kanalisation (Umlegung RW-Leitung) 50'000\n710.5010.461 Schöneggstr., Entlastungskanal (Schäflibach - \n\nUrdorferstr.)\n850'000\n\n710.5810.390 GEP Fremdwasser, Vorgehen 26'000\n710.5810.463 GEP, Neuberechnung Los 2009 200'000\n710.6100.050 Anschlussgebühren 1'200'000\n\n720 Abfallbeseitigung 100'000\n\n720.5010.106 Sammelstellen für Wertstoffe, Anpassung \nSammelstellen\n\n100'00007.08.2006SR\n26.02.2007SR\n\n8 Volkswirtschaft 640'000\n\n862 Gasversorgung 640'000\n\n862.5010.318 Mühlehaldenstr., Gasleitung (Stoffelbachstr. - \nWindeggstr.)\n\n290'000\n\n862.5010.371 Josefstr., Gasleitung (Mühlehaldenstr. - Nr. 3) 30'000\n862.5010.400 Buchsackerstr. Gasleitung \n\n(Nr. 18 - Überlandstr.)\n120'000\n\n862.5010.414 Oberdorfstr., Gasleitung (Stadthaus - Windeggstr.) 200'000\n\n23.09.2008 Seite 75\n\n\n\nKontonr Objekt Ausgaben\n\nFr.\n\nBeiträge\nBund\nFr.\n\nBeiträge\nKanton\n\nFr.\n\nBeiträge\nGemeinden\n\nFr.\n\nBeiträge\nPrivate\n\nFr.\n\nBeiträge\nAndere\n\nFr.\n\nKreditbeschluss\n\nC FINANZVERMÖGEN 5'155'000 540'000\n\n9 Finanzen 5'155'000 540'000\n\n942 Grundeigentum Finanzvermögen 5'155'000 540'000\n\n942.7020.247 Krone 4'505'00019.12.2005SR\n16.07.2007SR\n16.06.2008SR\n\n942.7020.257 Zürcherstrasse 215, Feuerpolizeiliche Massnahmen \nund Teilsanierung\n\n450'000\n\n942.7020.266 Schöneggstrasse 16, Feuerpolizeiliche Auflagen 50'000\n942.7020.268 Kronenliegenschaften, Vorprojekt 150'000\n942.8010.261 Verkauf Grundstück Jelmoli-Parkplatz (BW) 540'000\n\n23.09.2008 Seite 76\n\n\n\nSeite 77VORANSCHLAG\n\nVerwaltungsvermögen Konten 114 - 117 Buchwert Anfang \nRechnungsjahr\n\nNettoinvest. \nRechnungsjahr\n\nBuchwert vor \nAbschreibungen % ordentliche \n\nAbschreibungen\nzusätzliche \n\nAbschreibungen\nBuchwert Ende \nRechnungsjahr\n\nVerwaltungsvermögen allg. Haushalt\n\n1.11400 Grundstücke Gemeinde 783'000.00 783'000.00 10 79'000.00 704'000.00\n\n1.11410 Tiefbauten Gemeinde 19'214'000.00 4'192'000.00 23'406'000.00 10 2'341'000.00 21'065'000.00\n\n1.11430 Hochbauten Gemeinde 32'768'000.00 8'960'000.00 41'728'000.00 10 4'173'000.00 37'555'000.00\n\n1.11460 Mobilien Gemeinde 2'101'000.00 1'873'000.00 3'974'000.00 20 795'000.00 3'179'000.00\n\nDarlehen u. Beteiligungen:\n\n1.11550.div. Uebrige (nicht abzuschreiben) 333'000.00 333'000.00 333'000.00\n\n1.11610 Invest.-Beiträge an Kanton 454'000.00 454'000.00 10 46'000.00 408'000.00\n\n1.11620 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden 7'759'000.00 816'000.00 8'575'000.00 10 858'000.00 7'717'000.00\n\n1.11650 Invest.-Beiträge an private Institutionen 6'649'000.00 440'000.00 7'089'000.00 10 709'000.00 6'380'000.00\n\n1.11700 Enteignungsentschädigungen 705'000.00 705'000.00 10 71'000.00 634'000.00\n\n1.11710 Planungsausgaben 1'462'000.00 530'000.00 1'992'000.00 10 200'000.00 1'792'000.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen allg. Haushalt 72'228'000.00 16'811'000.00 89'039'000.00 9'272'000.00 79'767'000.00\n\nWasserwerk\n\n1.11418 Tiefbauten Wasserversorgung 5'571'000.00 1'533'000.00 7'104'000.00 10 711'000.00 6'393'000.00\n\n1.11438 Hochbauten Wasserversorgung 121'000.00 121'000.00 10 13'000.00 108'000.00\n\n1.11468 Mobilien Wasserversorgung 130'000.00 130'000.00 20 26'000.00 104'000.00\n\n1.11628 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden 170'000.00 170'000.00 10 17'000.00 153'000.00\n\n1.11658 Invest.-Beiträge an private Institutionen 17'000.00 17'000.00 10 2'000.00 15'000.00\n\n1.11718 Planungsausgaben Wasserwerk 187'000.00 20'000.00 207'000.00 10 21'000.00 186'000.00\n\nTotal Wasserwerk 6'196'000.00 1'553'000.00 7'749'000.00 790'000.00 6'959'000.00\n\nABSCHREIBUNGSTABELLE 2009\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Jahresrechnung\\Abschreibungstabelle.xls, Voranschlagsjahr  -  10.09.2008\n\n\n\nSeite 78VORANSCHLAG\n\nVerwaltungsvermögen Konten 114 - 117 Buchwert Anfang \nRechnungsjahr\n\nNettoinvest. \nRechnungsjahr\n\nBuchwert vor \nAbschreibungen % ordentliche \n\nAbschreibungen\nzusätzliche \n\nAbschreibungen\nBuchwert Ende \nRechnungsjahr\n\nABSCHREIBUNGSTABELLE 2009\n\nAbwasserbeseitigung\n\n1.11415 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 320'000.00 830'000.00 1'150'000.00 10 115'000.00 1'035'000.00\n\n1.11435 Hochbauten Abwasserbeseitigung 10\n\n1.11625 Invest.-Beiträge an andere Gemeinden 10\n\n1.11715 Planungsausgaben Abwasserbeseitigung 149'000.00 226'000.00 375'000.00 10 38'000.00 337'000.00\n\nTotal Abwasserbeseitigung 469'000.00 1'056'000.00 1'525'000.00 153'000.00 1'372'000.00\n\nAbfallbeseitigung\n\n1.11414 Tiefbauten Abfallbeseitigung 643'000.00 100'000.00 743'000.00 10 75'000.00 668'000.00\n\n1.11464 Mobilien Abfallbeseitigung 20\n\nTotal Abfallbeseitigung 643'000.00 100'000.00 743'000.00 75'000.00 668'000.00\n\nGasversorgung\n\n1.11416 Tiefbauten Gasversorgung 2'249'000.00 640'000.00 2'889'000.00 10 289'000.00 600'000.00 2'000'000.00\n\n1.11436 Hochbauten Gasversorgung 39'000.00 39'000.00 10 4'000.00 35'000.00\n\n1.11466 Mobilien Gasversorgung 26'000.00 26'000.00 20 6'000.00 20'000.00\n\n1.11556 Beteiligungen Gasversorgung (nicht abschreiben) 711'000.00 711'000.00 711'000.00\n\n1.11616 Invest.-Beiträge an Kanton 5'000.00 5'000.00 10 1'000.00 4'000.00\n\n1.11656 Invest.-Beiträge an private Institutionen 7'000.00 7'000.00 10 1'000.00 6'000.00\n\n1.11716 Planungsausgaben Gasversorgung 64'000.00 64'000.00 10 7'000.00 57'000.00\n\nTotal Gasversorgung 3'101'000.00 640'000.00 3'741'000.00 308'000.00 600'000.00 2'833'000.00\n\nTotal spezialfinanzierte Bereiche 10'409'000.00 3'349'000.00 13'758'000.00 1'326'000.00 600'000.00 11'832'000.00\n\nGesamttotal alle Bereiche 82'637'000.00 20'160'000.00 102'797'000.00 10'598'000.00 600'000.00 91'599'000.00\n\nI:\\Finanzen\\Buchhaltung\\Jahresrechnung\\Abschreibungstabelle.xls, Voranschlagsjahr  -  10.09.2008\n\n\n\n Globalbudget Seite 79 \n\nQ:\\Gesundheit\\AGZ\\2009\\Voranschlag\\Bericht\\Voranschlag_09_Beschlussteil.doc  -  23.09.2008 15:47 \n\nBereich Gesundheit \n \nLeistungsgruppe Alters- und Gesundheitszentrum \n \nVerantwortliche Stelle Christoph Schwemmer, Leiter AGZ \n \n \nZiel \nFörderung und Erhaltung der Lebensqualität der betagten und pflegebedürfti-\ngen Einwohnerinnen und Einwohner  \n \n \nMassnahmen \n- Bereitstellung von kostengünstigen, den Bedürfnissen der Bewohnerinnen \n\nund Bewohner angepassten Wohnmöglichkeiten für ältere Einwohnerinnen \nund Einwohner der Stadt Dietikon \n\n- Gewährleistung eines kundenorientierten Angebots an halbstationärer und \nstationärer Alters- und Gesundheitsdienstleistungen \n\n- Betrieb einer zentralen Informationsstelle für Alters- und Gesundheitsfra-\ngen \n\n- Wahrnehmung der Funktion als Begegnungszentrum \n \n \nLeistungen \n1. Pension, Betreuung und Pflege \n2. Restauration \n3. Dienstleistungen für Dritte \n \n \nKundinnen und Kunden \n- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dietikon aus allen Altersgruppen \n- Organisationen aus dem Gesundheitsbereich und Selbständigerwerbende \n- Bei freier Kapazität oder gemäss vertraglicher Basis: Einwohnerinnen und \n\nEinwohner aus anderen Gemeinden \n\nBeschlussteil \n \nFinanzen\n\nVA 2009 VA 2008 JR 2007\nErtrag Finanzbuchhaltung 7'595'600      7'389'100     7'139'066     \nAufwand Finanzbuchhaltung 8'690'800      8'283'300     8'372'203     \nErgebnis Finanzbuchhaltung -1'095'200     -894'200       -1'233'138    \nInvestitionskosten 760'000      2'333'000   887'688        \nNettoaufwand (Finanzbuchhaltung)\ndurch Gemeinderat zu genehmigen -1'095'200    -894'200       -1'233'138    \n\nIndikatoren / Standards\n\nPension, Betreuung und Pflege VA 2009 VA 2008 JR 2007\nDruckulzera bei Hochrisikopatienten <5% <6% 4.2%\nZufriedenheit der Neueingetretenen 90% 80% 89.5%\nBeantwortung von schriftlichen \nReklamationen innert 10 Arbeitstagen\n\n100% 100% 100.0%\n\nRestauration VA 2009 VA 2008 JR 2007\nUmsatz Restaurant 132'000      147'000        124'450        \nGästefrequenz pro Tag (extern) 30 50 21\n\nÜbrige Dienstleistungen VA 2009 VA 2008 JR 2007\nAuslastungsgrad Vermietungen 60% 60% 50%\nBestand Freiwillige (SOLL = 20) 100% 100% 70%\n\n \n = durch Gemeinderat zu beschliessen \n\n \n1) Druckulzera = Druckgeschwüre durch Bettlägrigkeit. 5.4 % ist der internatio-\nnale Grenzwert (RAI), der in aller Regel überschritten wird, wenn alte pflege-\nbedürftige Menschen in einem Heim gepflegt werden. 13.3% (RAI)  ist der \ninternationale Grenzwert, der gemäss internationaler Fachdiskussion nicht \nüberschritten werden sollte. \n\n\n\n Globalbudget Seite 80 \n\nQ:\\Gesundheit\\AGZ\\2009\\Voranschlag\\Bericht\\Voranschlag_09_Beschlussteil.doc  -  23.09.2008 15:47 \n\nInformationsteil \n \nFinanzdaten \n \n\nVA 2009 VA 2008 JR 2007\nErtrag\nPensionstaxen 7'149'000     6'951'200     6'690'523     \nRestaurant 132'000        147'000        126'450        \nübrige Erlöse 284'600        290'900        322'093        \nTotal Ertag 7'565'600     7'389'100   7'139'066   \n\nAufwand\nPersonalaufwand 7'308'100     6'925'800     7'085'807     \nSachaufwand 1'382'700     1'357'500     1'286'396     \nTotal Aufwand 8'690'800     8'283'300   8'372'203   \n\nkalk. Kosten 1'230'562     1'041'246     969'844        \n\nNettoaufwand 1 (ohne kalk. Kosten) 1'125'200     894'200        1'233'137     \nNettoaufwand 2 (inkl. kalk. Kosten) 2'355'762     1'935'446     2'202'981     \n\nKostendeckungsgrad 1 87% 89% 85%\nKostendeckungsgrad 2 (inkl. kalk. \nKosten) 76% 79% 76%\n\nAnteil Personalaufwand am\nBruttoaufwand\n\n84% 84% 85%\n\n \n \n \n\n \n \nBetriebsdaten \n \n\nVA 2009 VA 2008 JR 2007\n\nAnzahl Aufenthaltstage 38'475\nDurchschnittsalter Bewohnerinnen 84.5\n\nAnzahl Betten total 110 110 110\n- Altersheim 47 47 47\n- Pflegeheim 52 52 52\n- Ferienbett 1 1 1\n- Pflegewohnung 10 10 10\n\nAnzahl Zimmer 72 "1-er" 72 "1-er" 72 "1-er"\n08 "2-er" 08 "2-er" 08 "2-er"\n06 "3-er" 06 "3-er" 06 "3-er"\n\n2 Appartem. 2 Appartem. 2 Appartem.\n\nWartefrist Eintritt Altersheim (Tage) 148\nWartefrist Eintritt Pflegeheim (Tage) 136\n\nErträge aus Vermietungen (Fr.) 100'000 100'000 98'519\nDuchschn. Mieterertrag (Fr./m2) 119 119 116\n\nAnzahl Einwohner >80 Jahre 794  \n \nWesentliche Massnahmen und Projekte 2009 \n \n• Vorbereitung Umzug mit allen Bewohnerinnen und Bewohner vom Rug-\n\ngacker 1 nach Ruggacker 2 \n• Weiterführung und Vertiefung Case-Management \n \n \n\n \n\n\n\nSeite  81 \n\nErläuterungen zum Voranschlag 2009 \n \nNachstehend werden die grösseren Abweichungen der Voranschlagszahlen 2009 \nder Laufenden Rechnung zum Voranschlag 2008 begründet. Kommentiert werden \nin der Regel folgende Abweichungen: \n \n \n\nKontototal gem. Voranschlag 2009 \n  Abweichung zum Voranschlag \n\n2008 grösser als \n\nFr.  0 - Fr. 49'999 Fr. 5'000 \nFr. 50'000 - Fr. 99'999 Fr. 10'000 \nFr. 100'000 - Fr. 999'999 10% der Kreditsumme \nFr. 1'000'000 und mehr  Fr. 100'000 \n\n \n \nAllgemeiner Hinweis zum Personalaufwand: \n \nBasierend auf dem aktuellen Personalbestand und den Besoldungsansätzen 2008 \nwird die Lohnsumme für das Jahr 2009 um 2.8 % (1.5 % generell, 1.3 % individuell) \nerhöht. \n\n\n\nSeite  82 \n \nKontonummer \n(9-stellige Nr.) \n\nKontobezeichnung \n(gem. Rechnungsauszug) \n\nKommentar \n\n101 Gemeinderat und Stadtrat  \n\n10105 Legislative  \n\n10105.3180 Dienstleistungen Dritter Im Voranschlag 2008 war ein Betrag für die Feierlichkeiten im Rahmen des \nGemeinderatsjubiläums enthalten. \n\n10120 Exekutive  \n\n10120.3100 Büromaterial, Drucksachen Die neue Gestaltung des Geschäftsberichts verursacht höhere Kosten. \n\n   \n\n140 Präsidialabteilung  \n\n14007 Information  \n\n14007.3100 Büromaterial, Drucksachen Das Stadtmagazin erscheint ab 2009 versuchsweise zweimal jährlich als Beilage in der \nLimmattaler Zeitung (Grossauflage). \n\n14007.3180 Dienstleistungen Dritter Es ist eine Überarbeitung der Homepage der Stadt Dietikon vorgesehen. \n\n14010 Verwaltung (Stadtkanzlei)  \n\n14010.3091 Aus- und Weiterbildung Im Jahr 2008 wurde eine Weiterbildung für Schaltermitarbeitende durchgeführt. \n\n14011 Informatik  \n\n14011.3110 Anschaffung Mobilien 18 ältere PCs müssen ersetzt werden. Für den Werkhof, das Zivilstandsamt, den Zivilschutz und \ndie Zentralen Dienste sind zusätzliche PCs und teilweise Drucker geplant. \n\n14011.4360 Rückerstattungen Dem Stadtingenieurbüro wird der Informatikaufwand anteilsmässig weiterverrechnet. \n\n14016 Feuerwehrgebäude  \n\n14016.3110 Anschaffung Mobilien Die 18-jährige Scheuersaugmaschine soll ersetzt werden. \n\n\n\nSeite  83 \n\n14016.3140 Baulicher Unterhalt Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt sind folgende Arbeiten vorgesehen: \n- Dachplatten (Wassereintritt) CHF 6'000.00 \n- Reparatur Türe Oberdorfstrasse CHF 4'000.00 \n- Erneuerung Schliesssystem CHF 4'600.00 \n\n14019 Einbürgerungen  \n\n14019.4310 Gebührenerträge Erwartete Einbürgerungsgebühren aufgrund geringerer Anzahl Einbürgerungsgesuche. \n\n14020 Zivilstandsamt  \n\n14020.3010 Löhne Für das Jahr 2009 ist eine Stellenplanerhöhung eingeplant. \n\n14020.3091 Aus- und Weiterbildung Die neuen Mitarbeiter/innen müssen von Gesetzes wegen die Grundausbildungskurse besuchen. \n\n14020.3110 Anschaffung Mobilien Mit der Stellenplanerhöhung im Zivilstandsamt muss ein zusätzlicher Arbeitsplatz geschaffen \nwerden. \n\n14020.3190 Allgemeiner Sachaufwand Die Mappen, welche den Brautpaaren anlässlich der Trauung abgegeben werden, wurden im \nJahr 2008 bestellt und reichen wieder für 3 Jahre. \n\n14027 Bildungswesen  \n\n14027.3010 Löhne Die Löhne für die Referenten der Volkshochschule werden über das Lohnsystem der Stadt \nbezahlt und der Volkshochschule weiterverrechnet (siehe Kto. 14027.4360). \n\n14027.4360 Rückerstattung  Die Löhne der Referenten der Volkshochschule werden weiterverrechnet (siehe Kto. \n14027.4360). \n\n14033 Kulturkommission  \n\n14033.3180 Dienstleistungen Dritter Es soll mit externer Hilfe ein Kulturleitbild erarbeitet werden. Für die Künstlergagen ist ein leicht \nhöherer Betrag eingesetzt. \n\n14035 Übrige Kulturförderung  \n\n14035.3650 Beiträge an private Institution Beitrag an die Neuuniformierung der Stadtjugendmusik Dietikon zum 75 Jahre Jubiläum.  \n\n   \n\n\n\nSeite  84 \n\n14060 Jugend  \n\n14060.3160 Mieten und Benützungskosten Miete für neuen Partyraum (Ersatz Schellerareal). \n\n14090 Stadtmarketing und Wirtschaft  \n\n14090.3091 Aus- und Weiterbildung Im Jahr 2009 sind keine Aus- und Weiterbildungen vorgesehen. \n\n14090.4360 Rückerstattung Dritter Im letztjährigen Voranschlag wurde mit Mietzinseinnahmen für Büroräume des Vereins \nStandortförderung Limmattal gerechnet. Das Domizil des Vereins befindet sich jedoch nicht im \nStadthaus. \n\n   \n\n145 Tiefbauabteilung  \n\n14547.3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände Die Akontobeiträge fallen tiefer aus als im Vorjahr. Dies ist auf die höhere Rückerstattung auf \nGrund der Rechnung 2007 zurückzuführen. Zudem können dank höheren Erträgen die \nMehrkosten aus Angebotsausbau und Teuerung weitgehend aufgefangen werden. Zusätzlich ist \nim Voranschlag die Buserschliessung des Quartiers Weinberg enthalten, die versuchsweise \neingeführt wird. \n\n   \n\n155 Werkabteilung  \n\n15520 Wasserwerk  \n\n15520.3140 Baulicher Unterhalt In den letzten Jahren sind die Kosten für Reparaturen infolge von Wasserleitungsbrüchen stark \nangestiegen. \n\n15520.3620 Beiträge an Gemeinden /  \nZweckverbände \n\nGemäss Voranschlag des Wasserwirtschaftsverbandes Limmattal (WVL) \n\n15520.4340 Benützungsgebühren Der Wasserpreis soll um 0.10 Fr./m³ erhöht werden. \n\n15525 Abwasserbeseitigung  \n\n15525.3620 Beiträge an Gemeinden / \nZweckverbände \n\nGemäss Voranschlag des Kläranlageverbandes Limmattal (KVL) \n\n\n\nSeite  85 \n\n15525.4340 Benützungsgebühren Die Schmutzwassergebühr soll um 0.10 Fr./m³ reduziert werden. \n\n15525.4520 Kostenanteile anderer Gemeinden Der Anteil der Gemeinde Bergdietikon an die Kosten für die Kläranlage ist abhängig vom \nBetriebsbeitrag der Stadt Dietikon an der Kläranlage. \n\n15540 Gasversorgung  \n\n15540.3121 Gasankauf Die Erdgas Regio AG hat die  Gasankaufspreise erhöht (Arbeitspreis). \n\n15540.3140 Baulicher Unterhalt Die Unterhaltsarbeiten am Gasnetz sowie die privaten Hausanschlüsse nehmen zu (siehe Kto. \n15540.4360).  \n\n15540.3180 Dienstleistungen Dritter Die Gasversorgung Dietikon feiert ihr 10- jähriges Bestehen. Es sind Feierlichkeiten vorgesehen. \n\n15540.3900 Anteil Personalaufwand Das Personal der Wasserversorgung wird vermehrt in der Gasversorgung eingesetzt. \n\n15540.4340 Benützungsgebühren (Gasverkauf) Der Höhere Gaspreis ergibt einen Mehrertrag. \n\n15540.4360 Rückerstattungen Mehr Rückerstattungen für private Hausanschlüsse (siehe Kto. 15540.3140). \n\n   \n\n160 Finanzabteilung  \n\n16001.3110 Anschaffungen Mobilien Das Münzabpackgerät zum Abfüllen der Parkuhrengelder muss ersetzt werden. \n\n16001.3180 Dienstleistungen Dritter In der neuen Steuersoftware werden die Betreibungskosten des Steueramtes nicht mehr diesem \nAufwandkonto belastet. \n\n16001.4360 Rückerstattungen Die Rückerstattungen der Betreibungskosten des Steueramtes werden diesem Konto \ngutgeschrieben. \n\n   \n\n16015 Schöneggstrasse 20, Ortsmuseum  \n\n16015.3140 Baulicher Unterhalt Als Folge von feuerpolizeilichen Auflagen müssen verschiedene Türen ersetzt werden. \n\n   \n\n\n\nSeite  86 \n\n16020 Industrie-Stammgeleise  \n\n16020.4270 Liegenschaftenerträge Im Voranschlag 2008 wurde davon ausgegangen, dass ein Mietverhältnis aufgelöst wird. Dieses \nbleibt weiterhin bestehen. \n\n16044 Alterswohnungen Ruggacker Die Alterswohnungen sind im Voranschlagsjahr 2009 nicht mehr vermietet. \n\n16045 Alterswohnungen Breiti  \n\n16045.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial Es fallen höhere Energiekosten an. Ein Teil der Kosten kann weiterverrechnet werden. \n\n16055 Gemeindesteuern  \n\n16055.3300 Abschreibungen Finanzvermögen Im Rahmen der Bewirtschaftung der Verlustscheine wird erwartet, dass die Abschreibungen tiefer \nausfallen werden als in den Vorjahren. \n\n16055.4000 Steuern Rechnungsjahr Es wird davon ausgegangen, dass sich der Steuerertrag der natürlichen Personen um 3 % \nerhöhen wird. Beim Steuerertrag der juristischen Personen wird mit keiner Zunahme gerechnet. \n\n16055.4002 Steuern früherer Jahre Es wird mit dem Mittelwert der vergangenen drei Jahre gerechnet. \n\n16056 Finanzausgleich  \n\n16056.4450 Steuerkraftausgleichsbeitrag Für das laufende Rechnungsjahr 2008 wird eine relative Steuerkraft der Stadt Dietikon von 2'320 \nFranken erwartet. Gemäss einer Umfrage bei den Gemeinden wird mit einem Kantonsmittel von \n3'200 Franken gerechnet. Die Steuerkraft von Dietikon wird auf 84 % des Kantonsmittels \nangeglichen. \n\n16058 Buchgewinne und Buchverluste  \n\n16058.4240 Buchgewinne von Anlagen des \nFinanzvermögens \n\nAus dem Verkauf des Parkplatzes im Gebiet zwischen Zentral-, Obere Reppisch- und \nFlorastrasse resultiert ein Buchgewinn von CHF 390'000. \n\n16059 Kapitaldienst  \n\n16059.3920 \n16059.4920 \n\nAnteil Passivzinsen \nAufteilung Passivzinsen \n\nDer massgebliche Zinssatz für die interne Verzinsung wird durch den Regierungsrat festgelegt. \nAb 1.1.2009 beträgt dieser 3.25 % anstelle von 3.75 %. \n\n   \n\n\n\nSeite  87 \n\n16060 Grundeigentum Finanzvermögen  \n\n16060.3140 Baulicher Unterhalt Es sind folgende ausserordentliche Arbeiten vorgesehen: \n- Gyrhaldenstrasse 58: Ersatz Küche \n- Schöneggstrasse 16: Feuerpolizeiliche Auflagen \n\n16065 Beiträge Familienausgleichkasse (neuer Rechnungstitel) \n\n16065.3610 Arbeitgeberbeiträge an \nFamilienausgleichskasse \n\nDie Gemeinwesen sind bis anhin von der Beitragspflicht an die Familienausgleichskasse befreit. \nDie Befreiungen werden per 31.12.2008 aufgehoben. Neu hat die Stadt Dietikon einen Beitrag \nvon 1.3 % des AHV-pflichtigen Lohns zu zahlen. \n\n16056.4360 Rückerstattungen Familienausgleichskasse Rückervergütung der Familienausgleichskasse \n\n16097 Abschreibungen siehe Abschreibungstabelle \n\n   \n\n170 Sicherheitsabteilung  \n\n17001 Einwohnerkontrolle  \n\n17001.3010 Löhne Zusätzliche Stelle aufgrund des gesteigerten Arbeitsvolumens (Zuzüge/Wegzüge, neuer \nAusländerausweis, Aufenthaltsbewilligungen). \n\n17001.3091 Aus- und Weiterbildung Dieses Jahr sind im Vergleich zum Vorjahr (Führungskurs der Leiterin und Fachkurs der \nstellvertretenden Leiterin) keine speziellen Ausbildungen vorgesehen. \n\n17001.3110 Anschaffung Mobilien 1991 wurde ein Kardex-Ablagesystem für die Schriftencouverts angeschafft. Zum heutigen \nZeitpunkt ist diese Ablage komplett ausgeschöpft. In den nächsten Jahren wird die \nEinwohnerzahl von Dietikon weiter ansteigen. Ein neues Kardexsystem für eine übersichtliche \nund zweckmässige Ablage ist deshalb zwingend nötig. Eine entsprechende Offerte liegt vor. \n\n   \n\n17001.4310 Gebührenerträge Die Ausländerausweise werden mit der Umsetzung des Abkommens über den freien \nPersonenverkehr für eine längere Gültigkeitsdauer ausgestellt. Deshalb sind die Einnahmen von \nverlängerten Ausländerausweisen tendenziell rückläufig. \n\n   \n\n\n\nSeite  88 \n\n17002 Rechtspflege  \n\n17002.4100 Erträge aus Regalien und Konzessionen Die Plakatgesellschaft APG erzielt bei den Plakatstellen eine höhere Auslastung als in den \nVorjahren. \n\n17005 Stadtpolizei und Polizeisekretariat  \n\n17005.3091 Aus- und Weiterbildung Es sind für 2009 keine Kosten für Grundausbildungen an einer anerkannten Polizeischule \nvorgesehen.  \n\n17005.3110 Anschaffung Mobilien 2008 wurden Funkgeräte mit Ausrüstung für das neue Funksystem POLYCOM beschafft. 2009 \nwird zum POLYCOM noch ein Postenfunkgerät (6'000) benötigt.  \n\n17010 Feuerwehr  \n\n17010.3010 Besoldungen Stellenerhöhung des Stabsoffiziers Feuerwehr von 70% auf 100% aufgrund der neuen \nLeistungsvereinbarung mit der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ).  \n\n17010.3110 Anschaffung Mobilien Anschaffung einer neuen Wärmebildkamera und von 6 Polycom Funkgeräten. Im Kanton Zürich \nwird im 2009 das digitale Sicherheitsfunknetz "Polycom" in Betrieb genommen. Nach Vorgabe \nGVZ sind für jede Stützpunktfeuerwehr 6 Geräte vorgesehen. \n\n17010.3150 Unterhalt Mobilien Am Tanklöschfahrzeug ist im oberen Bereich der Wassertank leck. Damit der Tank repariert \nwerden kann, muss mit Ausnahme der Fahrerkabine das ganze Dach demontiert werden. \n\n17030 Zivilschutz  \n\n17030.3090 Allgemeiner Personalaufwand Überprüfung der Abläufe und Stellenprozente mittels einer Ist-Analyse im Hinblick auf die \nPensionierung des jetzigen Stelleninhabers. \n\n17040 Schiesswesen  \n\n17040.3150 Unterhalt Mobilien Anlagekontrolle durch Polytronic AG. Die letzte Kontrolle wurde vor rund 10 Jahren durchgeführt. \n\n   \n\n   \n\n   \n\n\n\nSeite  89 \n\n175 Sozialabteilung  \n\n17530 Krankenversicherungen  \n\n17530.3650 Beiträge an private Institutionen Krankenkassenprämien von Sozialhilfeempfangenden werden vermehrt direkt an die \nKrankenkasse bezahlt (vergleiche hierzu Kto. 17530.3660). \n\n17530.3651 Beiträge an Krankenkasse für \nSozialhilfeempfänger mit Verlustscheinen \n\nDie KK-Prämienübernahmen aufgrund von Verlustscheinen gingen dieses Jahr markant zurück. \nBewohner/innen der Stadt Dietikon bezahlen - vermutlich aufgrund der guten Wirtschaftslage - \nihre Krankenkassenprämien wieder vermehrt selbst. \n\n17530.3660 Beiträge an Sozialhilfeempfänger Es wurde weniger Geld für Krankenkassenprämien direkt an Sozialhilfeempfänger/innen \nausbezahlt (vergleiche hierzu Kto. 17530.3650). \n\n17530.3661 Beiträge an EL-Empfänger Gründe der Erhöhung sind: Allgemeine Erhöhung der Krankenkassenprämien; Zunahme durch \nÄnderungen in der Prämienhöhe z.B. Kinder- zu Jugendprämien, Jugend- zu \nErwachsenenprämien; Zunahme von Personen an welche Beiträge geleistet werden. \n\n17535 Zusatzleistungen zur AHV/IV Die Kostenverringerung gegenüber dem Voranschlag 2008 ist darauf zurückzuführen, dass zu \ndiesem Zeitpunkt die Auswirkungen des NFA nicht gut eingeschätzt werden konnten und die \nKosten daher zu hoch angesetzt wurden. \n\n17540 Jugend  \n\n17540.3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände  Die höheren Kosten werden vom Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich wie \nfolgt begründet: Lohnaufwandentwicklung 3,1%, höhere Mietkosten für die neuen Büroräume in \nDietikon sowie die neue kantonale Rechnungslegung, welche kalkulatorische Zinsen und \nAbschreibungen auf Investitionen verursacht. \n\n17540.3650 Beiträge an private Institutionen Das neue Modell "defizitorientierte zu leistungsorientierte Finanzierung" und ein grösseres \nAngebot von Krippenplätzen ergibt einen Mehraufwand. Der Krippenverein (Kto. 17540.3650.1 \nund St. Josefsheim Kto. 17540.3650.4) werden neu zusammen verrechnet. Ebenfalls werden \nexterne Leistungen wie Bewilligungsverfahren von neuen Kinderkrippen und die Ausübung der \nAufsichtspflicht bestehender Einrichtungen eingekauft. \n\n17560 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe Generell ist zurzeit ein leichter Rückgang der Kosten sowie der Anzahl Fälle zu verzeichnen. \nGrund dafür ist einerseits die gute Wirtschaftslage und andererseits die strengeren Aufnahme- \nund Betreuungsregeln.  \n\nDie Konjunkturprognosen für die Schweiz sehen eine weitere Verlangsamung des \nWirtschaftswachstums jedoch keinen Konjunktureinbruch voraus. So wird das BIP für 2009 \nzwischen 1,3 und 1,4 % (2008: 1,9%; 2007: 3,1%; 2006: 3,2%) geschätzt; das \n\n\n\nSeite  90 \nWirtschaftswachstum im OECD-Raum auf 2% (2004-07: 4%). Die bislang starke \nBeschäftigungszunahme wird konjunkturbedingt nachlassen und die Arbeitslosigkeit wieder leicht \nansteigen auf 2,6% (2008: 2,5%; 2007: 2,8%). Ein Rückgang ist vor allem in den Bauinvestitionen \nund im Gastronomiebereich zu erwarten. Sozialhilfeempfangende sind meist in den Bereichen \nBau, Gastronomie, Industrie tätig und daher bei einem allfälligen Stellenabbau schnell betroffen. \n\nQuellennachweis: Seco - Konjunkturtendenzen Sommer 08, UBS Konjunkturspiegel / \nKonjunkturprognosen \n\n17573 Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose  \n\n17573.3620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände Das Projekt "Berufliche und soziale Integration Limmattal" soll ab Januar 2009 umgesetzt \nwerden. Dabei geht es um die Errichtung einer "Check-In" -Stelle, welche alle arbeitsfähigen \nSozialhilfeempfangenden betr. Arbeitsfähigkeit überprüfen und in entsprechende \nArbeitsprogramme zuteilen soll. Das Projekt wird von verschiedenen Bezirksgemeinden \ngetragen. Die Kosten für die Stadt Dietikon belaufen sich auf Fr. 126'000.- pro Jahr. Das Projekt \nist vorerst auf drei Jahre befristet. \n\n17574 Arbeitsintegrationsberatung  \n\n17574.3010 Löhne Es wurde eine zusätzliche 40% Stelle bewilligt. \n\n17574.3030 Sozialleistungen Es wurde eine zusätzliche 40% Stelle bewilligt. \n\n17574.4520 Kostenanteile anderer Gemeinden Durch die höheren Kosten fallen die Kostenanteile anderer Vertragsgemeinden auch höher aus. \n\n17584 Unterkunft und Betreuung Asylbewerber  \n\n17584.3010 Löhne Die heutige 100% Stelle soll um 20% aufgestockt werden. Die Aufstockung ist für die Erweiterung \ndes Beschäftigungsprogramms vorgesehen. \n\n17584.3180 Dienstleistungen Dritter In der Stadt Dietikon halten sich 35 Asylsuchende (darunter 13 Kinder) mit einer F-Bewilligung \n(vorläufiger Aufenthalt) auf. Die meisten dieser Leute bleiben sehr lange oder gar für immer in der \nSchweiz. Eine möglichst schnelle Integration und Unterstützungsablösung ist daher notwendig. \nVon Bund und Kanton besteht die Aufforderung, diese Leute zu integrieren. Der Bund entrichtet \npro Person pro Tag zusätzlich für alle Asylsuchenden eine Pauschale von Fr. 2.00 für \nIntegrationsmassnahmen und Sprachkurse. \n\n17584.3660 Beiträge an Private Zurzeit halten sich 76 Asylsuchende in Dietikon auf. Mit einem starken Anstieg ist nicht zu \nrechnen. Die Gesundheitskosten werden nun über den Kanton kollektiv verrechnet. \n\n\n\nSeite  91 \n\n17585 Soziale Wohlfahrt, Übriges  \n\n17585.3010 Löhne Mehraufwand infolge zusätzlicher Stellen. \n\n17585.3030 Sozialleistungen Mehraufwand infolge zusätzlicher Stellen. \n\n17585.3091 Aus- und Weiterbildungen In den letzten Jahren verzeichnet die Sozialabteilung einige zusätzliche Stellen. Zudem sind die \nKosten für Weiterbildungen insbesondere im Sozialbereich sehr angestiegen. Beide Faktoren \nwurden im Budget bisher nicht berücksichtigt. \n\n17585.3110 Anschaffung Mobilien Ein neuer PC-Arbeitsplatz für eine Neuanstellung und EDV-Tools für das Qualitätsmanagement \nsind erforderlich. \n\n17585.3170 Spesenentschädigung Die Kosten für die Spesen wurden letztes Jahr zu hoch eingeschätzt. \n\n17585.3180 Dienstleistungen Dritter Da dieses Jahr eine Juristin eingestellt wurde, konnte weitgehend auf die Unterstützung von \nexternen Fachkräften verzichtet werden. Jedoch wurde ein Kredit von Fr. 50'000.- für die \nZusammenarbeit mit der Überwachungsfirma SoWatch vom Stadtrat bewilligt. Dieser Betrag ist \nnun budgetiert. \n\n   \n\n180 Gesundheitsabteilung  \n\n18020 Frei- und Hallenbad  \n\n18020.3100 Büromaterial, Drucksachen Die Werbung für das sanierte Hallen- und Freibad erfolgt 2009 in einem kleineren Rahmen.  \n\n18020.3110 Anschaffungen Mobilien Es sind keine grösseren Anschaffungen vorgesehen. \n\n18020.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial Der Strombedarf für die neue Hallenbadtechnik ist erheblich gestiegen. Zudem ist der Heizölpreis \ngrossen Preisschwankungen ausgesetzt. \n\n18020.3139 Material zum Wiederverkauf Das Angebot und der Verkauf im Foodbereich werden erweitert. \n\n18020.3140 Baulicher Unterhalt Die Steuerung der Heizanlage Bad/Wohnhaus Fondlistrasse 7 muss ersetzt werden. Aus \nSicherheitsgründen muss der gesamte Baumbestand durch eine Fachfirma begutachtet und \nwenn nötig behandelt werden. \n\n   \n\n\n\nSeite  92 \n\n18020.3180 Dienstleistungen Dritter Für die neue Hallenbadtechnik mussten diverse Serviceabonnements abgeschlossen werden. \nZusätzlich wurde die Gebäudeversicherungssumme erhöht. \n\n18020.4350 Verkaufserlöse Das Angebot im Foodbereich wird erhöht. \n\n18020.4390 Übrige Entgelte Steigerung der Wasserflächenvermietung durch Kurse und externe Institutionen. \n\n18030 Spital  \n\n18030.3611 Sockelbeiträge an Kantonsspitäler Sockelbeiträge sind nach Absprache mit der Finanzverwaltung sowie aufgrund der Zahlen der \nRechnung 2007 ausgerechnet worden. Diese sind durch die Stadt nicht beeinflussbar. \n\n18070 Abfallbeseitigung  \n\n18070.3110 Anschaffung Mobilien Aufgrund der heutigen Abfallsituation ist ein Ersatz der Abfalleimer nötig. \n\n18070.3510 Entschädigung an den Kanton Die Sonderabfallabgabe pro Einwohner ist von 3.00 auf 1.20 gesunken. \n\n18070.3900 Anteil Personalaufwand Der Arbeitsanfall in der Abfallbeseitigung hat zugenommen und löst zusätzliche Personalkosten \nbeim Werkhof aus. Aufgrund der nicht ersetzten 20 Stellenprozent (Lebensmittelkontrolleur) \nhaben sich die internen Verrechnungen anders aufgeteilt. \n\n18070.4350 Verkaufserlöse Zusätzlich zum Erlös aus Karton und Papier wird heute der Verkauf von Mehrwegbechern und \nKartenspielen auf dieses Konto gebucht. \n\n18085 Umweltschutz  \n\n18085.3140 Baulicher Unterhalt Die Vandalismusschäden bei den öffentlichen WC-Anlagen sind enorm stark gestiegen. \n\n18085.3180 Dienstleistungen Dritter Das WC Kirchenplatz muss aufgrund der starken Verschmutzung täglich ein zweites Mal \ngereinigt werden.  \n\n   \n\n   \n\n   \n\n   \n\n\n\nSeite  93 \n\n190 Schulabteilung  \n\n19002 Kindergarten  \n\n19002.3020 Löhne der Lehrkräfte Gemäss neuem Volksschulgesetz ist der Aufnahmeunterricht (ehemals Deutsch für \nFremdsprachige) im Umfang von 0.5 bis 0.75 Wochenlektionen pro DaZ-Kind auf der \nKindergartenstufe einzurichten. Die Kindergärten sind seit 1.1.08 kantonalisiert, d.h. die \nGemeinde erhält ein Kontingent an Vollzeiteinheiten. Um einen reibungslosen Übergang von der \nbisherigen zu neuen Regelung zu gewährleisten, hat die Schulpflege entschieden, in der \nÜbergangsphase 0.4 Wochenlektionen (bisher 0.29) pro DaZ-Kind anzubieten. Dies hat eine \nErhöhung der Lohnkosten zur Folge (Fr. 136'000). \n\n19002.3030 Sozialleistungen Entsprechend den höheren Lohnkosten steigen auch die Sozialleistungskosten. \n\n19002.3091 Aus- und Weiterbildung Die in den vergangenen Jahren budgetierte Zahl ist zu tief. Erfahrungsgemäss besuchen die \nKindergartenlehrpersonen regelmässig Weiterbildungen und schöpfen den entsprechenden \nKredit (Fr. 1'500 bei 100% Pensum) aus. Der Budgetbetrag wird deshalb erhöht. \n\n19005 Primarschule  \n\n19005.3108 Schulmaterial Das Schulmaterial und die Lehrmittel werden für eine bessere Transparenz und Finanzkontrolle \ndurch die Schulleitung in Nebenbüchern pro Schuleinheit budgetiert. Dementsprechend werden \ndie Kosten für das Handarbeitsmaterial Luberzen und Zentral neu auf die Primar- und Oberstufe \naufgeteilt (bisher alles in der Primarschule). Dadurch reduziert sich der Aufwand in der \nPrimarschule. \n\n19005.3110 Anschaffung Mobilien Für die Anschaffung dringendst benötigter Lehrerarbeitsplätze werden folgende Positionen \nbudgetiert: \n- Steinmürli: 2 neue zusätzliche Lehrerarbeitsplätze (Fr. 4'000) \n- Fondli: 1 neuer zusätzlicher Lehrerarbeitsplatz (Fr. 2'000) \n\nVorsorglich budgetiert die Schulpflege folgende Infrastruktur für die Schüler: \n- Wolfsmatt: Ersatz bestehender Hardware, 16 iMacs, 7 iBooks (Fr. 30'000) \nSelbstverständlich wird dieser Betrag nicht benötigt, wenn das Parlament und das Volk das \nComputerkonzept gutheissen. \n\n19005.3170 Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager Von der Primarschule melden 13 Lehrpersonen ein Klassenlager an. SBB und Eintritte bei \nExkursionen und Schulreisen werden immer teurer, weshalb der Budgetbetrag etwas erhöht wird. \nDiese Zahl entspricht den Aufwendungen aus dem Jahr 2006. \n\n\n\nSeite  94 \n\n19005.3180 Dienstleistungen Dritter Für die Erarbeitung des neuen Schulprogramms in den Schuleinheiten sowie Beratereinsätze für \ndie Schulleitungen der Primarschuleinheiten sind pro Schuleinheit Fr. 5'000 budgetiert. Zudem ist \nerstmals an der Primarschule ein Betrag für Informatiksupport eingesetzt (Fr. 2'000 pro \nSchuleinheit). Bisher wurde nur ein Supportabo für die Multimediaräume der Oberstufe \nbudgetiert. \n\n19005.3510 Entschädigungen an den Kanton Bei einem Finanzkraftindex FKI von 107 beträgt der Staatsanteil an die Lehrerlöhne 47.6% \n(Vorjahr FKI 108=44.2%). Der Gesamtlohnaufwand an der Primarschule verändert sich \ninsgesamt nur um ca. Fr. 100'000. Für Teuerung, Stufenaufstiege und Beförderungen ist gemäss \nkantonalen Vorgaben mit einem Zuschlag von 3.1% zu rechnen. \n\n19005.4520 Kostenanteile and. Gemeinden Da für das Schuljahr 2008/09 kein Kind aus einer anderen Gemeinde für den Schulbesuch in \nDietikon gemeldet ist, entfallen diese Einnahmen. \n\n19006 \n19007 \n\nSchulprojekte QUIMS \nSchulprojekt QUIMS Schulhaus Fondli \n\nAuf Beginn des Schuljahres 2008/09 arbeiten alle Schuleinheiten mit QUIMS (Qualität in \nmultikulturellen Schulen). Es werden deshalb neu alle fünf Schuleinheiten im Titel 19006 geführt. \nDie für August bis Dezember 2008 anteilsmässig budgetierten Kosten erhöhen sich nun fürs \nganze Kalenderjahr 2009. \n\n19008 Oberstufenschule  \n\n19008.3020 Löhne Lehrkräfte Im Schuljahr 2008/09 fallen für Mehrstunden und Altersentlastung rund 20 Lektionen mehr an, \nwelche die Lehrpersonen zu ihrem Voll-Pensum übernehmen. Diese Stunden müssen von der \nGemeinde entlöhnt werden. Ausserdem hat eine Lehrperson ihr Pensum unter 10 \nWochenlektionen reduziert, was ebenfalls eine Lohnauszahlung durch die Gemeinde zur Folge \nhat. \n\n19008.3030 Sozialleistungen Entsprechend den höheren Lohnkosten steigen auch die Sozialleistungskosten. \n\n19008.3091 Aus- und Weiterbildung Für die Weiterbildung der Schulleitenden wird erstmals ein Betrag von Fr. 2'000 pro Schuleinheit \neingesetzt. Ausserdem wurde der Budgetbetrag für die individuelle persönliche Weiterbildung der \nLehrpersonen etwas erhöht, da von den Krediten (Fr. 1'500 bei 100% Pensum) oft Gebrauch \ngemacht wird. \n\n19008.3108 Schulmaterial Das Schulmaterial und die Lehrmittel werden für eine bessere Transparenz und Finanzkontrolle \ndurch die Schulleitung in Nebenbüchern pro Schuleinheit budgetiert. Dementsprechend werden \ndie Kosten für das Handarbeitsmaterial Luberzen und Zentral neu auf die Primar- und Oberstufe \naufgeteilt (bisher alles in der Primarschule). Dadurch erhöht sich der Aufwand in der Oberstufe. \nDie Lehrmittel sind grundsätzlich teurer geworden und werden in diversen Fächern nach \neinmaligem Gebrauch an die Schüler abgegeben, anstatt wie früher mehrmals gebraucht. \n\n\n\nSeite  95 \n\n19008.3110 Anschaffung Mobilien Für die Aufrechterhaltung der bisherigen Lehrerinfrastruktur Zentral Oberstufe wird budgetiert: \nErsatz 2 iMac, 1 Farblaserdrucker, div. Software (Fr. 12'000). \n\nVorsorglich budgetiert die Schulpflege folgende Infrastruktur für die Schüler: \n- Luberzen Oberstufe: Ersatz Hardware, Multifunktionsgerät, div. Software (Fr. 18'000). \nSelbstverständlich wird dieser Betrag nicht benötigt, wenn das Parlament und das Volk das \nComputerkonzept gutheissen. \n\nDie alten teilweise defekten Handarbeits-Laptops müssen ebenfalls ersetzt werden (Fr. 11'000). \n\n19008.3150 Unterhalt Mobilien Im Luberzen und Zentral müssen diverse Schulmöbel renoviert werden. Durch diese \nMassnahmen können Neuanschaffungen vermieden werden. \n\n19008.3170 Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager Von der Oberstufe melden 10 Lehrpersonen ein Klassenlager an. SBB und Eintritte bei \nExkursionen und Schulreisen werden immer teurer, weshalb der Budgetbetrag etwas erhöht wird. \nDieser Betrag ist dennoch tiefer als die Ausgaben im Jahr 2007. \n\n19008.3510 Entschädigungen an den Kanton Bei einem Finanzkraftindex FKI von 107 beträgt der Staatsanteil an die Lehrerlöhne 47.6% \n(Vorjahr FKI 108=44.2%). Der Gesamtlohnaufwand an der Oberstufe verändert sich insgesamt \nnur um ca. Fr. 200'000. Für Teuerung, Stufenaufstiege und Beförderungen ist gemäss kantonaler \nVorgaben mit einem Zuschlag von 3.1% zu rechnen. \n\n19008.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden Zwei Schüler absolvieren die Oberstufe in Nachbargemeinden. Der Anteil des Schuljahres \n2008/09 bis zum Austritt aus der 3. Oberstufe ist entsprechend budgetiert. \n\n19030 Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen  \n\n19030.4340 Benützungsgebühren Die Belegungen der Vorjahre bzw. der Ertrag rechtfertigt eine Erhöhung der Einnahmen. \n\n19030.4360 Rückerstattungen Die Einnahmen der Solaranlage bei der Schulanlage Steinmürli betragen jährlich rund Fr. 15'000. \n\n19045 Schulsozialarbeit  \n\n19045.3010 Besoldungen Für das Projektjahr 2009 wurde vom Stadtrat eine Stellenerhöhung von 20% auf insgesamt 200 \nStellenprozent genehmigt. Dies zieht höhere Lohnkosten nach sich. \n\n19045.3091 Aus- und Weiterbildung Die Schulsozialarbeitenden absolvieren auch im Jahr 2009 berufsbegleitende Weiterbildungen. \nZudem ist für die Team-Supervision (10 Sitzungen) ein Betrag von Fr. 6'000 eingesetzt.  \n\n   \n\n\n\nSeite  96 \n\n19045.3180 Dienstleistungen Dritter Im Jahr 2009 wird keine Evaluation mit externer Begleitung durchgeführt, weshalb mit weniger \nKosten gerechnet wird. Der Budgetbetrag ist vorgesehen für die fachliche Begleitung durch das \nAmt für Jugend und Berufsberatung (Fr. 4'000), für Gewaltpräventionsprojekte an der Oberstufe \n(Fr. 30'000) und für den Informatiksupport der Laptops (Fr. 1'500). \n\n19050 Schulverwaltung  \n\n19050.3010 Löhne Es ist im Schulsekretariat eine Stellenerhöhung für die Administration der Kindertagesstätten und \nder Tagesstrukturen geplant; die Lohnkosten erhöhen sich entsprechend. \n\n19050.3030 Sozialleistungen Aufgrund der höheren Lohnkosten fallen mehr Sozialleistungskosten an. \n\n19050.3180 Dienstleistungen Dritter Die Kosten für externe Begleitung bei der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes sowie der \nAuftrag für die Schulraumplanung durch ein externes Büro sind abgeschlossen. Budgetiert sind \ndie Kosten für den Einsatz von Fachpersonen/Referenten für die Projektgruppe \nSonderpädagogische Massnahmen, die Fachgruppe Schulbesuche sowie die Schulleitungen und \neine Klausur der Schulpflege. Für die Erstellung des Raumprogramms Neubau Wolfsmatt wird \nein externes Büro beigezogen. \n\n19050.3510 Entschädigungen an den Kanton Der Gemeindeanteil an die Löhne der Schulleitenden (abhängig vom Finanzkraftindex) fällt \nerstmals für das ganze Jahr an; die Kosten erhöhen sich entsprechend.  \n\n19056 Sprachheil- und Legasthenieunterricht  \n\n19056.3180 Dienstleistungen Dritter Bis Ende Schuljahr 2008/09 besuchen 6 Kinder eine externe intensive Logopädie-Therapie, da \ndie schuleigenen Therapeutinnen dafür keine Kapazität haben. Durch den Rückzug der IV \nerhöhen sich die Kosten pro Stunde auf Fr. 150.- (bisher Fr. 53.-). \n\n19057 Sprachheilkindergarten  \n\n19057.3020 Löhne der Lehrkräfte Gemäss Beschluss der Schulpflege werden im Sprachheilkindergarten Staffelacker im Schuljahr \n2008/09 drei Kinder durch eine Heilpädagogin zusätzlich begleitet und gefördert (21 \nWochenstunden). \n\n19057.3180 Dienstleistungen Dritter Die Taxifahrten für Kinder in den Sprachheilkindergärten werden wo möglich reduziert. Die Kinder \nabsolvieren den Schulweg zu Fuss. \n\n19057.4360 Rückerstattungen Aufgrund des Rückzuges der IV bei der Finanzierung von Sprachheilkindergärten ist nur noch mit \neinem Restanspruch des Kantons von 70% zu rechnen. \n\n\n\nSeite  97 \n\n19058 Auswärtige Sonderschulen  \n\n19058.3650 Beiträge an private Institutionen Die Versorgertaxen bei auswärtigen Platzierungen (Sonderschulungen) haben sich durch den \nRückzug der IV bei zahlreichen Institutionen erhöht. Es ist deshalb bei gleich bleibender Zahl an \nSchüler/innen in auswärtigen Schulen mit höheren Kosten zu rechnen. Im Schuljahr 2008/09 sind \n33 Schüler/innen in Sonderschulen und 31 Kinder besuchen die Heilpädagogische Schule \nLimmattal. Zudem sind Kosten für Familienbegleitungen berechnet (durchschnittlich Fr. 15'000 für \n6 Monate). \n\n19059 Psychomotorische Therapie  \n\n19059.3020 Löhne der Lehrkräfte Für die Stellenerhöhung von 40% sind nun die konkreten Lohnkosten bekannt. Im Jahr 2008 \nwurden die Lohnkosten etwas zu hoch geschätzt. \n\n19065 Schulpsychologischer Dienst  \n\n19065.3010 Löhne Für die total 280 Stellenprozente (100% Psychotherapie, 180% Schulpsychologen/innen inkl. \nStellenleitung) ist mit den budgetierten Kosten zu rechnen. Die Budgetzahl 2008 wurde um Fr. \n130'000 vom Gemeinderat gekürzt. \n\n19065.3030 Sozialleistungen Für die budgetierten Lohnkosten sind entsprechend hohe Sozialleistungen zu erwarten. \n\n19065.4610 Staatsbeiträge Die Berechnung des Staatsbeitrages wird durch den Finanzkraftindex (Staatsanteil als \nGewichtung), die Schülerzahl von Dietikon und einer Pauschale (gemäss Finanzverordnung zum \nVolksschulgesetz) bestimmt. Der angekündigte Betrag fürs 2008 ist bereits höher als der \nbudgetierte Betrag im 2008, weshalb im 2009 bei gleich bleibender Schülerzahl mit einer \nGewichtung von 47.6% (FKI 108) der Staatsbeitrag höher ausfallen sollte. \n\n19066 Erwachsenenbildung  \n\n19066.4610 Staatsbeiträge Aufgrund der Eingänge in den Vorjahren kann mit einem höheren Beitrag gerechnet werden. \n\n19080 Schulzahnklinik  \n\n19080.3110 Anschaffung Mobilien In der Schulzahnklinik drängt sich die Erneuerung der Patientenadministration auf. Um mit \nmoderner Infrastruktur zu arbeiten, ist der Ersatz der bestehenden alten Hardware sowie eine \nneue Softwarelösung nötig. Diese Anschaffungen wurden zusammen mit der Informatikabteilung \nevaluiert und belaufen sich auf rund Fr. 35'000. \n\n   \n\n\n\nSeite  98 \n\n19080.4520 Kostenanteil and. Gemeinden Erfahrungsgemäss werden immer weniger Kinder aus Bergdietikon in der Schulzahnklinik \nuntersucht und behandelt. Es sind Gespräche im Gange, dass die Gemeinde Bergdietikon aus \ndem Vertrag mit Dietikon aussteigen möchte. \n\n19081 Übriger Gesundheitsdienst  \n\n19081.3010 Löhne Per Schuljahr 2008/09 wird das Gutschein-System für den schulärztlichen Untersuch abgeschafft. \nGemäss neuem Volksschulgesetz sind die Gemeinden für die schulärztlichen Untersuchungen \nzuständig. In Dietikon sind neu fünf Ärzte mit einer schriftlichen Vereinbarung für die Tätigkeit als \nSchularzt/Schulärztin beauftragt. Für die zu untersuchenden Kinder ist bei einem Stundenhonorar \nvon Fr. 200.- mit den budgetierten Kosten pro Jahr zu rechnen. \n\n19084 \n19085 \n19086 \n\nMittagstische \nHorte \nHort St. Josefsheim \n\nDiese Titel werden neu im Titel 19090 zusammengefasst. \n\n19090 Tagesstrukturen Durch die Einführung von neuen Tagesstrukturen ab 2009 ist eine Unterteilung nach den \nbisherigen Titeln Mittagstisch, Horte nicht mehr möglich. Es werden zu den bestehenden 60 \nHortplätzen 20 neue Betreuungsplätze (je 10 im Steinmürli und Zentral) und 60 Ferienhortplätze \nwährend 9 Wochen angeboten. Eltern haben die Möglichkeit aus diversen Modulen wie \nFrühstückstisch, Mittagshort, Mittags- und Nachmittagshort, Abendhort und Ferienhort \nauszuwählen. Die für alle Module anfallenden Kosten wurden mit einer Modellvollkostenrechnung \nbei einer Auslastung von 70% und mit einem Kostendeckungsgrad von 50% berechnet. \n\n \n\n\n\n\n\n\n