Lire le Message

text: \n \n\n \n\nTable des matières \n\n Analyse des rubriques par nature .......................... 3 \n\nA. Charges .................................................................................................. 3 \n\nB. Recettes ................................................................................................ 5 \n\n Evolution des recettes générales selon la \n\nclassification administrative .................................................................. 6 \n\nA. Evolution des recettes fiscales .......................................................... 6 \n\n1. Introduction ......................................................................................... 6 \n\nB. Examen de détail des principales recettes fiscales ........................ 7 \n\n Personnes physiques ........................................................................... 7 \n\na) Impôt sur le revenu ............................................................................. 7 \n\nb) Impôt sur la fortune ............................................................................ 8 \n\n Personnes morales ............................................................................... 8 \n\n Autres impôts et taxes ....................................................................... 10 \n\nC. Evolution des recettes générales - Commentaires des rubriques \n\npar Services ........................................................................................10 \n\nSeuls les écarts négatifs d’importance sont présentés dans cette \nsection. ................................................................................................. 10 \n\n Finances ............................................................................................... 10 \n\n Ecoles.................................................................................................... 10 \n\n Police locale et mobilité ..................................................................... 11 \n\n Génie civil, environnement et énergie.............................................. 11 \n\n Sports ................................................................................................... 12 \n\n Aide sociale .......................................................................................... 12 \n\nD. Evolution des charges générales - Commentaires des rubriques \n\npar Services ........................................................................................12 \n\nSont présentés dans cette section principalement les écarts \n\nimportants ayant un impact négatif sur le budget. ........................ 12 \n\n Administration générale .................................................................... 12 \n\n Finances ............................................................................................... 14 \n\n Ecoles.................................................................................................... 15 \n\n Police locale et mobilité ..................................................................... 17 \n\n Génie civil, environnement et énergie.............................................. 18 \n\n Urbanisme et architecture ................................................................. 19 \n\n Informatique ....................................................................................... 21 \n\n Culture ................................................................................................. 22 \n\n Sports ................................................................................................... 22 \n\n Aide sociale ....................................................................................... 23 \n\n Agglomération .................................................................................. 23 \n\n Politique du personnel ........................................... 24 \n\nA. Effectif du personnel et dotation .................................................... 24 \n\n Dotation du personnel ...................................................................... 24 \n\n Postes nouveaux ou à confirmer ..................................................... 24 \n\n Réductions ou suppressions de postes ........................................... 26 \n\n Transfert de postes ou de dotation ................................................. 27 \n\n Modifications temporaires ................................................................ 27 \n\n Dotation ............................................................................................... 27 \n\nB. Indexation des salaires et évolution des charges du personnel 27 \n\n Indexation ........................................................................................... 27 \n\n Evolution des charges du personnel ................................................ 27 \n\n Situation financière de la Commune ................... 28 \n\n Budget des investissements .................................. 29 \n\nA. Explications détaillées des investissements ................................. 29 \n\n Solde des investissements déjà votés (Catégorie I) ....................... 29 \n\n Investissements à voter lors du budget 2019 (Catégorie II) .......... 30 \n\n Investissements à voter ultérieurement (Catégorie III) ................. 58 \n\nB. Capacité d'investissement et charges financières ....................... 59 \n\n Capacité d'investir .............................................................................. 59 \n\n Financement des investissements ................................................... 59 \n\n Charges financières............................................................................ 59 \n\n Obtention d'une limite de crédit pour financer \n\ndes ponts de trésorerie communale ................................................... 59 \n\nBesoin de liquidités arrêté au 31.12.2019 ........................................... 59 \n\n \n\n \n\n\n\n\n\n \n \n\n1 \n \n\nMessage du Conseil communal \nau Conseil général \n \n\n(du 5 novembre 2018) \n\n32 – 2016-2021 : Budget 2019 de la Ville de Fribourg \n\nMonsieur le Président, \nMesdames et Messieurs les membres du Conseil général, \n\nLe Conseil communal a l'honneur de vous soumettre le budget de la Ville de \nFribourg pour l'exercice 2019, dont les prévisions sont les suivantes : \n\nBudget de la Ville de Fribourg (en CHF) : \n\nTotal des charges : 260’994'537.60 \nTotal des revenus : 261’488'009.45 \n \n\nLe budget communal de l'exercice 2019 présente un excédent de produits de  \n\nRésultat : CHF 493'471.85 \n\nsoit le 0.2% du total des charges de CHF 233'227'332.20 (imputations internes de \nCHF 27'767’205.40 déduites), ce qui peut être considéré comme un équilibre. \n\nLe budget de l'exercice 2019 reste stable par rapport au budget 2018 qui présentait \nun bénéfice de CHF 748'849.90 (soit 0.3% du total des charges). A noter que le \nrésultat avant attribution aux réserves et provisions volontaires est de CHF 7.0 mio. \n\nLe budget 2019 est marqué par les éléments suivants : \n\n Les recettes fiscales augmentent de CHF 5.6 mio, en majeure partie en \nraison de l'augmentation des prévisions de l'impôt des personnes morales \nsur le bénéfice et le capital (CHF +5.0 mio). L'impôt sur le revenu et la \nfortune des personnes physiques reste stable (CHF +0.2 mio). Les \ncontributions, émolument et taxes augmentent de CHF 0.5 mio. \n\n Les charges du personnel augmentent de CHF 1.8 mio. De cette évolution, \nCHF 0.3 mio est lié à des salaires qui seront activés ou refacturés. Deux \nmesures spécifiques sont prises en 2019 : CHF 0.2 mio représente le coût \nde l’uniformisation des conditions pour les contrats de travail à durée \ndéterminée à titre de réduction des inégalités et CHF 0.2 mio sera attribué \naux employés comme mesure salariale unique 2019 (0.3%) en \ncompensation de la mesure d’économie de 2014. Une correction à la baisse \nsur les estimations des gains de mutations pour 2019 a également été prise \nen compte pour CHF 0.2 mio. Il en résulte une augmentation nette effective \nd’un peu plus de CHF 0.9 mio en termes d’effectif (1.5%), conforme à la \nlimite fixée par le Conseil communal dans son Plan financier. A noter qu'en \nprésence d’une inflation négative depuis la dernière adaptation au \nrenchérissement (en 2011), le budget n’intègre aucune adaptation des \nsalaires nominaux. \n\n Les biens, services et marchandises augmentent de CHF 3.6 mio, \nprincipalement en raison de la prise en charge de coûts supplémentaires \npour le transport des élèves (CHF 1.3 mio) ainsi que pour des études, des \nprojets spécifiques, des logiciels et des prestations de tiers (projets et \nhonoraires) conformes au plan de législature (CHF 1.8 mio). \n\n Le montant à payer au titre de remboursements et participations à des \ncollectivités publiques augmente de CHF 0.6 mio (frais facturés par l’Etat), \ncelui des subventions augmente de CHF 3.4 mio (notamment pour des \nprojets sur le site stratégique blueFACTORY à hauteur de CHF 2.8 mio et \npour les crèches à hauteur de CHF 0.4 mio). \n\n \n\n\n\n \n \n\n2 \n \n\n L’attribution aux réserves se réduit de CHF 4.7 mio ; la réserve de politique \nfoncière active bénéficie de CHF 2.5 mio de moins qu’en 2018, la réserve du \nprojet fiscal PF 17 ne sera plus alimentée, comme celle pour les bâtiments \nscolaires. Pour la première fois, une provision de CHF 4.0 mio pour faire \nface aux coûts de dépollution du site de la Pila est créée. \n\nLe graphique suivant montre les écarts principaux entre le budget 2018 et le budget \n2019 : \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLa comparaison budgets/comptes communaux entre les excédents de charges ou \nde recettes en pourcent des recettes totales (imputations internes déduites) pour \nles années 2013 à 2018 est la suivante : \n\nAnnées Budgets % Comptes %\n\n2013 -4'456'475.00 -2.27 -5'414'198.22 -2.69\n\n2014 -208'668.00 -0.11 1'209'094.20 0.52\n\n2015 279'764.00 0.18 389'053.25 0.17\n\n2016 139'219.00 0.06 7'094'605.90 3.11\n\n2017 318'097.90 0.15 7'450'164.86 3.34\n\n2018 748'689.90 0.29\n\nCumul 10'728'719.99  \n\nComme le démontre le tableau ci-dessus, les comptes des trois dernières années, \nsuite à des budgets proches de l’équilibre, sont bénéficiaires.  \n\nComparaison entre les excédents de charges ou de recettes en \nCHF entre les comptes et les budgets de 2013 à 2018 \n\n \n\n-8'000'000.00\n\n-6'000'000.00\n\n-4'000'000.00\n\n-2'000'000.00\n\n0.00\n\n2'000'000.00\n\n4'000'000.00\n\n6'000'000.00\n\n8'000'000.00\n\n10'000'000.00\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nBudgets Comptes\n\n\n\n \n \n\n3 \n \n\n  \n \nAnalyse des rubriques par nature \n\nPour une meilleure lisibilité des budgets, une première analyse est faite selon la \nclassification par nature. Ensuite, une analyse selon la classification administrative, \nqui est celle faisant foi pour l'adoption du budget, est faite. \n\nA. Charges \n\nLes charges du budget 2019, sans les imputations internes, se répartissent ainsi : \n\n \n\nLes charges de la Commune, hors imputations internes, se montent au budget 2019 \nà CHF 233.2 mio, contre CHF 227.3 mio au budget 2018, ce qui représente une \naugmentation de 2.6%.  \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart en CHF\n\nEcart\n\nen %\n\n30 Charges de personnel 63'412'451 61'619'442 1'793'009 2.9\n\n31\nBiens, services et \n\nmarchandises\n32'871'711 29'308'917 3'562'794 12.2\n\n32 Intérêts passifs 5'840'900 5'862'425 -21'525 -0.4\n\n33 Amortissements 15'492'045 14'448'823 1'043'223 7.2\n\n35\n\nRemboursements et \n\nparticipations à des \n\ncollectivités publiques\n\n68'298'086 67'648'667 649'419 1.0\n\n36 Subventions accordées 37'709'518 34'634'247 3'075'271 8.9\n\n38\nAttributions aux \n\nréserves\n9'602'621 13'805'843 -4'203'222 -30.4\n\nTotal sans les \n\nimputations internes\n233'227'332 227'328'364 5'898'969 2.6\n\n \n\nLes charges de personnel (rubrique 30) augmentent de 2.9%. De cette évolution, un \npeu plus de CHF 0.9 mio (1.5%) est lié à l’augmentation d’effectifs ainsi qu’à la \nprogression salariale qui correspond à la limite fixée par le Conseil communal. Le \nsolde d’un peu moins de CHF 0.9 mio est lié aux deux mesures spécifiques et aux \nsalaires qui sont activés ou refacturés, ainsi qu’à la correction budgétaire liée aux \ngains de mutations (1.4%). Cette augmentation est justifiée par divers besoins liés \naux missions attribuées à la Commune, expliquées en détail dans le chapitre \nconsacré. . A noter qu'en présence d’une inflation négative depuis la dernière \nadaptation au renchérissement (en 2011), le budget n’intègre aucune adaptation \ndes salaires nominaux. \n\nLa dotation du personnel passe de 513.6 EPT dans le budget 2018 à 528.1 EPT dans \nle budget 2019, soit une différence de 15.6 EPT (pour 648 employé/e/s). Les \nmouvements de personnel sont expliqués en détail dans le chapitre III. Les postes \nà repourvoir n'entraîneront pas d'augmentation de la masse salariale (gains de \nmutation entre collaborateurs jeunes remplaçant les collaborateurs âgés). \n\nLes charges de la rubrique 31 « Biens, services et marchandises » augmentent de \n12.2%, une augmentation de CHF 3.6 mio qui s'explique principalement par une \naugmentation des coûts pour les transports scolaires (CHF +1.3 mio) ainsi que pour \ndes études, des logiciels et des prestations de tiers (projets et honoraires) en lien \navec les lignes stratégiques du programme de législature. \n\n\n\n \n \n\n4 \n \n\nLes charges de la rubrique 32 « Intérêts passifs » diminuent de 0.4% en raison des \nbonnes conditions actuelles en terme d’emprunt, ceci malgré de nouveaux \ninvestissements et l'augmentation du capital étranger.  \n\nLes charges de la rubrique 33 « Amortissements » augmentent de 7.2% à \nCHF 15.5 mio, au gré de l’activation des investissements mis en service.  \n\nLes charges de la rubrique 35 « Remboursements et participations à des \ncollectivités publiques » augmentent de 1.0%, soit CHF 0.6 mio. Cette augmentation \nest due à divers facteurs, comme les frais facturés par l’Agglo principalement pour \nla mobilité (CHF +0.8 mio) ainsi que diverses charges du Service de l’Aide sociale, en \npartie compensées par des revenus (CHF +0.5 mio pour EMS et institutions \nspécialisées pour personnes handicapées-inadaptées). Une diminution des frais \nfacturés par l’Etat dans le domaine scolaire compense ces hausses de charges (CHF \n0.7 mio). \n\nEn ce qui concerne les subventions accordées, la rubrique 36 enregistre une \naugmentation de charges de 8.9%, soit CHF 3.1 mio, résultant de la réalisation de \nprojets sur le site stratégique blueFACTORY pour CHF 2.8 mio (voir commentaires \nci-après et du subventionnement de crèches (CHF 0.4 mio) ainsi que de multiples \nfacteurs totalisant CHF 1.3 mio, compensées par des diminutions dans le cadre de \nla participation au coûts du trafic régional (CHF -0.5 mio), de frais de mesures \nd’insertion sociale, forfaits d’entretien et loyers pour l’Aide sociale pour un total de \nCHF 0.7 mio. ainsi que d’autres modifications totalisant CHF 0.2 mio. \n\nLa rubrique 38 « Attributions aux réserves » est constituée des montants suivants : \n\nAttributions aux réserves \n\n259.382.01 Politique foncière active 2'500'000.00\n\n259.382.06 Provision pour la Pila 4'000'000.00\n\n310.380.00 Réserve CO Belluard 52'699.00\n\n311.380.00 Réserve CO Jolimont 41'458.00\n\n312.380.00 Réserve DOSF 438'642.00\n\n521.380.00 Places de parc publiques 36'500.00\n\n531.380.00 Décharge de Châtillon 550'000.00\n\n532.380.00 Traitement et évacuation des eaux (STEP) 1'032'816.30\n\n613.380.00 Bâtiments locatifs 950'506.00\n\n9'602'621.30\n \n\nLes réserves sous rubrique xxx.380.xx sont des attributions à des réserves \nobligatoires ; les autres sont commentées sous lettre D, p. 12. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n \n\n5 \n \n\nB. Recettes \n\nLa répartition des recettes, sans les imputations internes, est la suivante : \n\n \n\nIl est prévu pour 2019 une augmentation des recettes générales à CHF 233.7 mio \ncontre CHF 228.1 mio au budget 2018 (+2.5%). Les principales fluctuations sont \nenregistrées dans les rubriques par nature suivantes : \n\n \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart en CHF\n\nEcart en \n\n%\n\n40 Impôts et taxes 162'653'000 156'935'000 5'718'000 3.64\n\n41 Patentes,Concessions 516'000 336'000 180'000 53.57\n\n42 Revenus des biens 7'277'015 7'101'400 175'615 2.47\n\n43\nContributions, \n\némoluments, taxes, ventes 42'645'894 42'586'380 59'514 0.14\n\n44 Parts à des recettes sans \n\naffectation 1'740'000 1'773'000 -33'000 -1.86\n\n45 Remboursements de \n\ncollectivités publiques 14'195'908 14'149'080 46'828 0.33\n\n46 Subventions acquises 3'188'987 3'462'193 -273'206 -7.89\n\n48\nPrélèvement sur les \n\nréserves\n1'504'000 1'734'000 -230'000 -13.26\n\nTotal sans imputations \n\ninternes\n233'720'804 228'077'053 5'643'751 2.47\n\n \n\nLe budget 2019 de la rubrique « Impôts et taxes » augmente de CHF 5.7 mio grâce \nnotamment aux rubriques suivantes : \n\n CHF +0.6mio pour les impôts sur le revenu des personnes physiques ; \n\n CHF -0.4 mio pour les impôts sur la fortune des personnes physiques ; \n\n CHF +5.0 mio pour les impôts sur le bénéfice et le capital des personnes \nmorales. \n\nLe chapitre suivant traite en détail les estimations fiscales du budget 2019. \n\nLes autres rubriques (41 à 48) ont peu évolué entre les deux périodes, un solde de \nmouvement de CHF 74'249 est constaté. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n \n\n6 \n \n\n  \n \nEvolution des recettes générales selon la \nclassification administrative \n\nA. Evolution des recettes fiscales \n\n1. Introduction \n\nL’estimation des recettes fiscales pour l'année 2019 a été établie sur la base de \nrenseignements obtenus auprès du Service cantonal des contributions ainsi qu’en \nfonction des résultats des comptes 2016, 2017 et du budget 2018. Les chiffres \ndonnés par l'Etat ont été appréciés en tenant compte des particularités de la \nCommune, notamment celles qui concernent le mouvement des contribuables et \nles événements uniques ou spécifiques.  \n\nLes prévisions fiscales ont été faites en tenant compte de trois éléments importants: \nla constitution de provisions lors des budgets précédents, la condition économique \nactuelle et future ainsi que la situation spécifique liée à des grands contribuables, \npersonnes physiques et morales. \n\nAu moment de l'établissement du budget 2019, les résultats des impôts 2017 des \npersonnes physiques (PP) ne sont pas encore connus, puisque les dernières \ntaxations, notamment celles des indépendants, ne seront délivrées qu'au début de \nl'année 2019. Quant aux taxations des personnes morales (PM), l'Etat est en train \nde réaliser celles portant sur les années 2016 et 2017.  \n\nEvolution des recettes fiscales \n\nBudget 2019 Budget 2018 Comptes 2017\n\nImpôt sur la fortune 9'200'000 9'600'000 10'011'462\n\nImpôt sur le revenu 78'800'000 78'200'000 77'416'964\n\nImpôt à la source 7'000'000 6'700'000 7'352'781\n\nImpôt sur les prestations et les \n\nbénéfices en capital\n1'300'000 1'250'000 1'406'414\n\nImpôt sur le capital 6'700'000 5'400'000 6'906'765\n\nImpôt sur le bénéfice 37'400'000 33'700'000 34'382'264\n\nContribution immobilière 16'500'000 16'500'000 16'832'685\n\nImpôt sur les gains immobiliers 1'400'000 1'400'000 1'711'174\n\nDroits de mutations immobilières 2'700'000 3'000'000 2'671'690\n\nImpôt sur les successions 500'000 500'000 413'927\n\nImpôt sur la propriété et sur la \n\ndépense\n1'153'000 1'185'000 1'160'689\n\nTotaux 162'653'000 157'435'000 160'266'815\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n \n\n7 \n \n\nB. Examen de détail des principales recettes \nfiscales \n\n Personnes physiques \n\nPour faire ses calculs, l'Etat se fonde sur la statistique fiscale 2016 établie sur la base \nde taxations notifiées jusqu'au 31 août 2018 et sur la base de l'impôt 2017 \nenregistré à ce jour. \n\na) Impôt sur le revenu \n\nVoici un tableau comparatif de l'évolution de l'impôt sur le revenu des personnes \nphysiques de la Ville de Fribourg et du Canton depuis 2007 (taxations effectives \narrêtées fin août 2018, données évolutives) : \n\nmio CHF\n\nCHF en % CHF en %\n\n2007 0.773 63.73 -4.77 -7.0% 608.39 29.61 5.1%\n\n2008 0.773 66.78 3.05 4.8% 637.70 29.31 4.8%\n\n2009 0.773 66.25 -0.53 -0.8% 641.00 3.30 0.5%\n\n2010 0.773 67.10 0.85 1.3% 650.00 9.00 1.4%\n\n2011 0.773 67.37 0.27 0.4% 653.00 3.00 0.5%\n\n2012 0.773 68.50 1.13 1.7% 667.00 14.00 2.1%\n\n2013 0.773 70.18 1.68 2.5% 711.00 44.00 6.6%\n\n2014 comparatif 0.773 71.11 0.93 1.3%\n\n2014 effectif 0.816 75.07 4.89 7.0% 722.00 11.00 1.5%\n\n2015 0.816 76.05 0.98 1.3% 751.30 29.30 4.1%\n\n2016 0.816 77.30 1.25 3.0% 746.90 -4.40 -0.6%\n\nAnnée\nEvolution Evolution\n\nCanton de Fribourg\n\nCHF CHF\n\nVille de Fribourg\n\nCoefficient\n\n \n\n                                                                 \n \n \n* Population résidante permanente \n\nLe rendement de l'impôt sur le revenu 2016 pour la Ville de Fribourg a été supérieur \nde plus de CHF 1.25 mio au rendement de l'impôt 2015. L'Etat a arrêté son \nestimation fiscale de l'impôt sur le revenu 2019 à CHF 805.0 mio en prévoyant \nl’évolution suivante : \n\n 2016 : estimation à CHF 758.0 mio \n 2017 : + 2.0% (CHF +15.1 mio) par rapport à 2016 \n 2018 : + 2.0% (CHF +15.4 mio) par rapport à 2017 \n 2019 : + 2.0% (CHF +16.0 mio) par rapport à 2018. \n\nL’année fiscale 2016 est impactée par la modification de la loi sur les impôts \ncantonaux directs (LICD) concernant la déduction pour frais de formation dont \nl’incidence financière est difficilement mesurable. Aucune modification de la LICD \nne vient impacter les années fiscales 2017 à 2019. L’augmentation de la population \net celle des salaires nominaux sont à l’origine de la progression prévue.  \n\nL’évolution démographique de la Ville démontre que par rapport à 2016, la \npopulation légale* a diminué de 308 personnes en 2017, soit une diminution de \n0.8%. Pour la même période, la population du canton a augmenté de \n3'160 personnes, soit de 1.0%. Cette diminution de population relativise les \naugmentations prévues par l'Etat pour les années 2017, 2018 et 2019.  \n\nCompte tenu de ces chiffres et de ces prévisions, la recette de l'impôt communal \npour le budget 2019 peut s'établir de la façon suivante : \n\nEstimation cantonale de l'impôt sur le revenu 2019 : 805'000'000.00CHF         \n\nPart communale 2016 à cet impôt cantonal 2016 : 12.0%\n\nEstimation fiscale de la Ville pour l'impôt 2019 :\n\n805'000'000.00CHF      x 81.6% x 12.0% 78'825'600.00CHF           \n\narrondi à 78'800'000.00CHF           \n\nBudget 2018 78'200'000.00CHF            \n \n\n\n\n \n \n\n8 \n \n\nLa Ville de Fribourg, de par son rôle de centre cantonal, a une tendance à voir ses \nimpôts sur le revenu des personnes physiques moins rapidement augmenter que \ndans le reste du canton. Les estimations sont donc légèrement plus pessimistes que \ncelles du Canton. \n\nb) Impôt sur la fortune \n\nLe tableau ci-dessous montre une progression effective de 0.9% de l'impôt sur la \nfortune dans le canton de Fribourg. \n\nmio CHF\n\nCHF en % CHF en %\n\n2007 0.773 7.60 -0.65 -7.9% 72.41 4.61 6.8%\n\n2008 0.773 7.21 -0.39 -5.1% 68.38 -4.03 -5.6%\n\n2009 0.773 7.75 0.54 7.5% 70.20 1.82 2.7%\n\n2010 0.773 7.73 -0.02 -0.3% 72.90 2.70 3.8%\n\n2011 0.773 7.50 -0.23 -3.0% 70.30 -2.60 -3.6%\n\n2012 0.773 7.80 0.30 4.0% 74.50 4.20 6.0%\n\n2013 0.773 8.34 0.54 6.9% 77.50 3.00 4.0%\n\n2014 comparatif 0.773 8.81 0.47 5.6%\n\n2014 effectif 0.816 9.30 0.96 11.5% 83.60 6.10 7.9%\n\n2015 0.816 9.38 0.08 0.9% 85.10 1.50 1.8%\n\n2016 0.816 9.34 -0.04 -0.4% 82.15 -2.95 -3.5%\n\nAnnée\nEvolution Evolution\n\nCanton de Fribourg\n\nCHF CHF\n\nVille de Fribourg\n\nCoefficient\n\n \n\nPour l'année 2019, l'Etat a arrêté l'estimation des recettes fiscales cantonales à \nCHF 91.0 mio (CHF 95.0 mio au budget 2018). Aucune modification de la LICD \nn’impactera ces résultats. Pour 2017 et 2018, en ville de Fribourg, une progression \nde 2.0% est prévue. \n\nLa Ville a facturé plus de CHF 9.0 mio d’impôts sur la fortune en 2016, une certaine \nstabilité est constatée depuis 2014. Elle a effectué une provision supplémentaire \nafin de compenser le risque de pertes d’impôts sur la fortune en raison de l’âge \navancé de plusieurs grands contribuables.  \n\nAprès prise en compte de ces paramètres, l'estimation de rendement de l'impôt sur \nla fortune pour la Ville en 2019 est la suivante : \n\nEstimation cantonale de l'impôt sur la fortune 2019 : 91'000'000.00CHF  \nPart communale 2016 à cet impôt cantonal 2016 : 12.5%\nEstimation fiscale de la Ville pour l'impôt 2019 :\n\n91'000'000.00CHF           x 81.6% x 12.5% 9'282'000.00CHF    \narrondi à 9'200'000.00CHF    \n\nBudget 2018 9'600'000.00CHF      \n\n Personnes morales \n\na) Impôt sur le bénéfice \n\nLes recettes de l’’année 2016 sont légèrement supérieures à celles de l’année record \n2014 en Ville de Fribourg. La facturation effective pour l’année 2016 s’arrête à CHF \n22.1 mio. Les prévisions cantonales pour les années 2017 et 2018 continuent d’être \ntrès positives avec une augmentation de 2.0% par année.  \n\nL'évolution depuis 2007 de la Commune et du Canton est la suivante : \n\nmio CHF\n\nCHF en % CHF en %\n\n2007 0.773 17.35          1.11 6.8% 92.00 10.00 12.2%\n\n2008 0.773 16.50          -0.85 -4.9% 95.85 3.85 4.2%\n\n2009 0.773 17.90          1.40 8.5% 111.46 15.61 16.3%\n\n2010 0.773 15.74          -2.16 -12.1% 98.64 -12.82 -11.5%\n\n2011 0.773 14.84          -0.90 -5.7% 101.30 2.66 2.7%\n\n2012 0.773 16.85          2.01 13.5% 108.80 7.50 7.4%\n\n2013 0.773 16.69          -0.16 -0.9% 120.70 11.90 10.9%\n\n2014 comparatif 0.773 20.87          4.18 25.0%\n\n2014 effectif 0.816 22.00          5.31 31.8% 138.20 17.50 14.5%\n\n2015 0.816 20.31          -1.69 -7.7% 138.40 0.20 0.1%\n\n2016 0.816 22.11          1.80 8.9% 140.90 2.50 1.8%\n\nEvolution Evolution\n\nCanton de Fribourg\n\nCHF CHFAnnée\n\nVille de Fribourg\n\nCoefficient\n\n \n\nDans ses estimations de recettes fiscales cantonales pour l'impôt sur le bénéfice \ndes personnes morales, l'Etat présente des fluctuations très différenciées suivant \nles régions examinées. Dans son budget, il a retenu un montant de CHF 155.0 mio \n\n\n\n \n \n\n9 \n \n\npour l'exercice 2019 (par comparaison, l'Etat avait budgété l'année passée un \nmontant de 161.0 mio pour 2018).  \n\nAinsi, proposition est faite de fixer le budget 2019 de l'impôt sur le bénéfice de la \nVille selon le tableau ci-après : \n\nImpôt 2017 : estimation CHF 33.0 mio à 100 % - 75.0% \n\ndéjà provisionné, soit un reliquat de \n\n25.0% 8'270'000.00CHF      \n\nImpôt 2018 : estimation CHF 39.5 mio  à 75% - 65.0% \n\ndéjà provisionné, soit un reliquat de \n\n10.0% 3'950'000.00CHF      \n\nimpôt 2019 : estimation CHF 38.7 mio à 65.0% 25'170'000.00CHF   \n\n37'390'000.00CHF   \n\narrondi à 37'400'000.00CHF   \n\nBudget 2018 33'700'000.00CHF    \n\nL'optimisme de l'Etat, après correction des cas particuliers de la Ville de Fribourg, \nest suivi avec précaution. Cependant, la situation financière de plusieurs grands \ncontribuables contribue à une nette augmentation des recettes fiscales pour les \npersonnes morales, ceci dès l’année 2017 et qui devrait se poursuivre jusqu’à \nl’entrée en vigueur de la nouvelle réforme fiscale (Projet fiscal 2017) en 2020, avec \nune hausse de plus de CHF 3.7 mio par rapport à au budget 2018. \n\nb) Impôt sur le capital \n\nAprès plusieurs années de stagnation (jusqu’en 2014), l'impôt sur le capital des \npersonnes morales a continué à évoluer de manière positive depuis 2015. En effet, \nl’accroissement est de plus de 5.5% (CHF 0.3 mio) pour la Ville de Fribourg contre \nune diminution pour le canton à 0.4%.  \n\nL'évolution depuis 2007 a été la suivante : \n\nmio CHF\n\nCHF en % CHF en %\n\n2007 0.773 4.01 0.42 11.7% 19.97 2.85 16.6%\n\n2008 0.773 4.29 0.28 7.0% 21.19 1.22 6.1%\n\n2009 0.773 4.55 0.26 6.1% 22.21 1.02 4.8%\n\n2010 0.773 4.32 -0.23 -5.1% 22.80 0.59 2.7%\n\n2011 0.773 4.01 -0.31 -7.2% 21.70 -1.10 -4.8%\n\n2012 0.773 4.25 0.24 6.0% 22.30 0.60 2.8%\n\n2013 0.773 4.48 0.23 5.4% 24.50 2.20 9.9%\n\n2014 comparatif 0.773 4.48 0.00 0.0%\n\n2014 effectif 0.816 4.73 0.25 5.6% 24.50 0.00 0.0%\n\n2015 0.816 5.22 0.49 10.4% 25.13 0.63 2.6%\n\n2016 0.816 5.54 0.32 6.1% 24.70 -0.43 -1.7%\n\nEvolution Evolution\n\nCanton de Fribourg\n\nCHF CHFAnnée\n\nVille de Fribourg\n\nCoefficient\n\n \n\nPour l'année 2019, l'Etat a arrêté l'estimation des recettes fiscales cantonales à \nCHF 31.0 mio. \n\nDans ces conditions, l'estimation fiscale retenue pour la Ville en 2019 est la \nsuivante : \n\nEstimation cantonale de l'impôt sur le capital 2019 : 31'000'000.00CHF           \n\nPart communale 2016 à cet impôt cantonal 2019 : 26.50%\n\nEstimation fiscale de la Ville pour l'impôt 2019 :\n\n31'000'000.00CHF        x 81.6% x 26.50% 6'703'440.00CHF              \n\narrondi à 6'700'000.00CHF             \n\nBudget 2018 5'400'000.00CHF               \n\n \n\n\n\n \n \n\n10 \n \n\n Autres impôts et taxes \n\na) Recettes des impôts sur les gains immobiliers, les droits \nde mutations immobilières et l’impôt à la source \n\nLes montants des droits de mutations immobilières, de l’impôt sur les gains \nimmobiliers et de l’impôt à la source restent très difficiles à évaluer et se basent en \npartie sur l’évolution des années antérieures. Pour l’année 2019, en se basant sur le \npassé, mais aussi sur l’évolution actuelle du marché immobilier, les droits de \nmutations ont été arrêtés à CHF 2.7 mio (2018 : CHF 2.9 mio) et les gains \nimmobiliers à CHF 1.4 mio (CHF 1.4 mio). La contribution immobilière a été fixée à \nCHF 16.5 mio (CHF 16.3 mio). L’impôt à la source, toujours très difficile à estimer car \nil dépend des événements organisés sur le territoire, a augmenté de CHF 0.5 mio à \nCHF 7.0 mio. \n\n \n\nC. Evolution des recettes générales - \nCommentaires des rubriques par Services \n\nSeuls les écarts négatifs d’importance sont présentés \ndans cette section. \n\n Finances \n\nAutres participations et subventions \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n259.462.00 Péréquation des besoins : \n\npart de la commune\n\n1'936'243.00 2'288'991.00 -352'748.00\n\n \n\nLa part de la Commune à la péréquation des besoins, en application de la loi sur \nune période de trois ans (avec effet rétroactif), a une influence négative de \nCHF 0.4 mio sur le budget 2019. \n\n Ecoles \n\nAdministration \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n300.434.00 Récupération honoraires \n\nd'interprètes\n\n5'000.00 15'000.00 -10'000.00\n \n\nLe budget 2018 avait été surestimé. La participation cantonale ne couvre en effet \nque la moitié des frais d’interprétariat, et ce pour les demandeurs présents dans le \ncanton depuis maximum deux ans.   \n\nEcole de Jolimont \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n311.433.00 Ecolages des élèves hors-\n\ncercle\n\n21'000.00 35'000.00 -14'000.00\n \n\nL’écart est dû à la diminution du montant récupérable auprès des élèves hors-cercle \npour leur scolarisation à Fribourg et à l’augmentation du nombre d’élèves hors-\ncercle.  \n\nEcole de langue allemande \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n312.433.00 Ecolages d'élèves hors-\n\ncercle\n\n180'000.00 250'000.00 -70'000.00\n \n\nAu moment de l’établissement du budget 2018, une simple estimation avait été faite \nquant à l’accueil des élèves de Jaun à la DOSF. Selon la convention signée et le \nnombre d’élèves, le budget 2019 a été recalculé.  \n\nDevoirs surveillés \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n323.434.00 Contributions des parents 45'000.00 -45'000.00\n\n \n\nLa décision du Conseil général offrant la gratuité des devoirs surveillés réduit à \nnéant les contributions parentales. \n\n\n\n \n \n\n11 \n \n\nService dentaire \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n341.436.00 Contributions des parents 140'000.00 165'000.00 -25'000.00\n\n \n\nLe contrôle annuel étant gratuit, il n’est pas refacturé aux parents, d’où la diminution \nde cette rubrique (Règlement communal relatif à la participation communale aux \ncoûts des traitements dentaires scolaires). \n\nAccueils extrascolaires \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n350.451.00 Participation cantonale 160'000.00 200'000.00 -40'000.00  \n\nLa quatrième subvention trimestrielle de 2017 a été prise en compte dans le budget \nde l’année 2018 (5 subventions) alors que le budget 2019 prend en compte les \n4 subventions trimestrielles de 2019 ce qui explique la différence de CHF 40'000.-.  \n\n Police locale et mobilité \n\nAdministration \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n400.427.00 Location du domaine \n\npublic\n\n490'000.00 550'000.00 -60'000.00\n \n\nLa moyenne des recettes des 5 dernières années se monte à CHF 456’518.-/an avec \nune pointe à CHF 500’093.- en 2016 et un creux à CHF 417’311.- en 2015. Il s’agit \ndonc d’un ajustement du montant de cette rubrique qui rassemble les recettes dues \naux réclames mobiles, aux éventaires, aux terrasses, aux distributeurs Selecta, à la \nlocation du domaine public, aux cirques, aux stands de vente et aux chantiers. \n\nPolice \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n401.434.02 Redevances pour \n\nprestations de service\n\n60'000.00 115'000.00 -55'000.00\n \n\nCette rubrique concerne les mises en fourrière de véhicules, les prêts de matériel \net les prestations fournies à des tiers par les Agents de surveillance. En 2017, pour \ndes raisons de TVA, cette rubrique avait été scindée en deux par la création de la \nnouvelle rubrique 401.434.03 Redevances évacuations de véhicules (CHF 49'600.-). \nOr en 2018, une erreur de budgétisation a eu lieu. Le montant de CHF 49'600.- a été \nmaintenu sous la rubrique 401.434.03 sans que la rubrique 401.434.02 soit \ndiminuée d’autant. C’est la raison à la grande variation de cette rubrique entre 2016, \n2017 et 2018. La correction est apportée pour le budget 2019 \n\n Génie civil, environnement et énergie \n\nRoutes communales et voirie \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n530.435.00 Vente de matériel \n\nrécupéré\n\n446'014.00 527'388.00 -81'374.00\n \n\nLe prix de revente du papier/carton a fortement baissé et simultanément, la \nquantité récoltée tend à diminuer. \n\nSecteur énergie et développement durable \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n560.482.00 Prélèvement à la \n\nprovision\n\n230'000.00 -230'000.00\n \n\nEn cas de prélèvement sur la provision, une compensation par attribution sera \neffectuée. \n\n\n\n \n \n\n12 \n \n\n Sports \n\nPatinoires \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n913.427.00 Loyer restauration 102'000.00 -102'000.00  \n\nDès la saison 2018/2019, la Ville de Fribourg n’est plus la propriétaire de la patinoire \nprincipale et ne facture plus de location pour la restauration dans cette \ninfrastructure. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n913.427.10 Location glace 270'000.00 400'000.00 -130'000.00  \n\nDès la saison 2018/2019, la Ville de Fribourg n’est plus la propriétaire de la patinoire \nprincipale et ne facture plus de location de glace à Fribourg Gottéron dans cette \ninfrastructure. \n\n Aide sociale \n\nAdministration \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n1110.436.00 Cessions sur assurances \n\nsociales des avances \n\nLASoc\n\n2'000'000.00 2'400'000.00 -400'000.00\n\n \n\nLa diminution des encaissements auprès des assurances sociales correspond à la \ndiminution des charges d’aide sociale. Si le service fait moins d’avances, il encaisse \négalement moins de ressources en attente. La pratique restrictive de certaines \nassurances sociales réduit aussi ces ressources. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n1110.452.00 Fact. à d'autres services \n\n(réfugiés et requ. d'asile)\n\n50'000.00 100'000.00 -50'000.00\n\n \n\nLe nombre de dossiers « mixtes » où le service peut refacturer la part d’aide sociale \nafférente à des personnes relevant de l’asile est en baisse, ce qui explique la \n\ndiminution du poste. Toutefois, il est difficile de prévoir les futurs demandes d’aide \nsociale de ce cas de figure. \n\nD. Evolution des charges générales - \nCommentaires des rubriques par Services \n\nSont présentés dans cette section principalement les \nécarts importants ayant un impact négatif sur le budget. \n\n Administration générale \n\nConseil communal \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n100.318.01 Politique d'information \n\net frais de publicité\n140'000.00 115'000.00 25'000.00\n\n \n\nLe fonctionnement du nouveau site Internet nécessite une augmentation de cette \nrubrique. Conçu pour être évolutif, le nouveau site accompagnera le \ndéveloppement de la communication numérique et nécessite des compétences \nspécialisées en matière d'expérience utilisateur, de développement web ou de \nstratégie de communication numérique, afin que le site puisse jouer son rôle central \nde lien entre les citoyens et l'administration. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n100.318.02 Projets de cohésion \n\nsociale\n251'845.00 120'000.00 131'845.00\n\n \n\nLes différents projets de cohésion sociale nécessitent une augmentation de cette \nrubrique, en lien avec la rubrique 100.451.00, où les subventions obtenues passent \nde CHF 20'000.-- à CHF 60'000.--. Il s'agit principalement de soutenir les projets de \nPaysage éducatif, de frais supplémentaires pour l'inventaire en lien avec la politique \nde la jeunesse de l'UNICEF, de soutenir certaines structures et de projets \nseniors/intergénérationnels et handicap ainsi qu'en faveur de la jeunesse, qui ne \nsont plus soutenus par l'Etat. \n\n\n\n \n \n\n13 \n \n\nSecrétariat de Ville \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n110.311.00 Achat d'œuvre d'art 12'000.00 0.00 12'000.00  \n\nCette nouvelle rubrique permettra l'achat d'œuvres d'art particulièrement \nreprésentatives pour la Collection de la Ville. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n110.318.02 Honoraires de \n\ntraduction\n80'000.00 50'000.00 30'000.00\n\n \n\nLes honoraires de traduction vont augmenter, en raison de la configuration du \nnouveau site Internet, beaucoup plus évolutif que l'actuel et de diverses mesures \nen faveur du bilinguisme. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n110.365.10 Centres d'animation \n\nsocioculturelle\n935'000.00 850'000.00 85'000.00\n\n \n\nCette rubrique doit être adaptée pour les motifs suivants : \n\n- augmentation de la subvention à REPER pour l'ajustement des charges liées aux \nassurances sociales; \n\n- dans le cadre du projet fribourg (ou)vert, il est essentiel de prévoir un budget, \npour permettre la gestion par un futur responsable du site de jardins partagés \nPré-Fleuri, pour les chantiers participatifs et les diverses animations; \n\n- un soutien est prévu aux projets du Jardin botanique et du Port. \n\nContrôle des habitants \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n111.316.00 Loyers 70'000.00 0.00 70'000.00  \n\nCette rubrique est destinée à payer le loyer des nouveaux bureaux temporaires, \nindispensables au bon fonctionnement du Contrôle des habitants. \n\nVotations et élections \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n\n112.300.00 Rémunération des \n\nscrutateurs\n\n38'200.00 17'000.00 21'200.00\n\n112.310.00 Matériel 36'000.00 19'500.00 16'500.00\n\n112.318.00 Affranchissements \n\npostaux\n\n105'000.00 88'000.00 17'000.00\n\n \n\nCes rubriques doivent être augmentées, en raison des élections fédérales. \n\nService des relations humaines \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n130.309.02 Annonces pour \n\nrecherche de \npersonnel\n\n110'000.00 90'000.00 20'000.00\n\n \n\nL’expérience de 2018 montre que le montant prévu pour les annonces de recherche \nde personnel doit être revu à la hausse, il n’est pas suffisant si les publications \ndoivent être faites dans des revues spécialisées. Une augmentation de CHF 20'000.- \nau budget 2019 est demandée. \n\nPersonnel communal \n\nCe nouveau chapitre a été créé pour accueillir toutes les charges et tous les revenus \nqui concernent le personnel communal dans son ensemble, éléments qui sont \ngérés par le Service des relations humaines. Ces rubriques étaient auparavant sous \nle chapitre 201 (Service des finances). Seules les rubriques faisant état d’un écart \nsont commentées. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n131.301.10 Rattrapage \n\ncontribution de \nsolidarité (2014)\n\n180'000.00 0.00 180'000.00\n\n \n\nUne contribution unique de 0.3% des salaires nominaux sera octroyée aux \ncollaboratrices et collaborateurs de l’Administration communale en compensation \nde la contribution demandée en 2014.  \n\n\n\n \n \n\n14 \n \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n\n131.301.11 Gratifications \n\nd'ancienneté\n\n232'000.00 150'000.00 82'000.00\n\n \n\nCette rubrique évolue en fonction des gratifications effectives à octroyer durant \nl’année. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n131.301.20 Harmonisation des \n\ncontrats auxiliaires\n170'000.00 0.00 170'000.00\n\n \n\nL’harmonisation des conditions des contrats de travail (CDD) pour les auxiliaires \n(13ème salaire pour tous) est estimée à CHF 170'000.- et prévue sous cette rubrique \nbudgétaire en attendant son application effective. Dans les comptes 2019, ce \nmontant aura été réparti dans les différentes rubriques salariales. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n\n131.309.00 Formation \n\nprofessionnelle\n\n175'000.00 153'000.00 22'000.00\n\n \n\nCet écart illustre l’augmentation des demandes et des besoins en terme de \nformation professionnelle. Le processus d’octroi des formations et le règlement \ninterne seront redéfinis en 2019. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n\n131.309.01 Autres frais 33'000.00 3'000.00 30'000.00  \n\nLe montant de CHF 30'000.- correspond à l’action de cohésion des équipes, qui n’est \npas nouveau mais qui a été transféré de la rubrique 130. \n\nService juridique \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n140.318.15 Frais judiciaires et \n\nd'expertises\n200'000.00 0.00 200'000.00\n\n \n\nDans les budgets précédents, cette rubrique figurait sous le chiffre 110.318.15 \n(Administration générale). Elle a été transférée au Service juridique pour des motifs \n\nde contrôle des honoraires d’avocats. L’augmentation du montant (50'000.-) est liée \nà plusieurs procédures en cours par devant les Tribunaux. \n\n Finances \n\nServices généraux \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n200.318.01 Etudes et évènements 262'000.00 195'000.00 67'000.00\n\n \n\nDans le cadre du développement économique, CHF 50'000 sont prévus pour la suite \ndu mandat à l’Association suisse pour l'aménagement national VLP-ASPAN et CHF \n50'000 pour les mesures rattachées. Le montant de CHF 50'000 pour diverses \nmesures de développement économique est reconduit, celui de CHF 100'000.- pour \nle mandat externe de Politique foncière active (PFA) également, mais il ne sera pas \nutilisé en 2018. Un montant supplémentaire de CHF 12'000 est prévu pour \nl’organisation de la Conférence suisse des impôts qui se tiendra pour la première \nfois en Suisse romande en août 2019 et dont Fribourg est la Ville hôte. \n\nAssurances, locaux, divers \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n203.318.15 Frais d'expertises 20'000.00 0.00 20'000.00  \n\nCette rubrique a été créée afin de pouvoir faire des expertises immobilières lorsque \ndes objets sont sur le marché et que la Ville doit se prononcer sur leur achat. \n\nAutres participations et subventions \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n\n259.364.01 Projet Site Bluefactory 2'825'000.00 0.00 2'825'000.00\n\n \n\nCette promotion de quatre projets cohérents entre eux représente une volonté de \nla Commune de développer le site stratégique blueFACTORY et en particulier de \ndonner un coup d’accélérateur à la vie de quartier autour du Silo. La réhabilitation \ndu Silo (bâtiment et infrastructure de base), la création de la Résidence LATOUR \n\n\n\n \n \n\n15 \n \n\n(résidence d’artistes et de développeurs), la promotion du SMEM (musée et ateliers) \net la gestion du Phare bleu (voir ci-dessous) sont les axes de développement suivis. \n\n1. Réhabilitation du Silo (CHF 750'000.-) : La première étape consiste rendre \nl’accès du Silo au public. Actuellement, l’état du bâtiment ne permet pas, \nselon les normes incendie et sécuritaires en vigueur, un accès au Silo au \npublic. De plus, l’ascenseur est hors d’usage de même que les installations \nsanitaires. \n\n2. Phare bleu (CHF 1'000'000.-) : Ce projet est issu des réflexions du groupe \nde travail (GT) du Conseil stratégique consultatif de BFF SA. Dans le cadre \nde ses réflexions sur la stratégie bleue, le GT a organisé un « open \ninnovation space » composé de locataires du site, de citoyens.ennes et de \nspécialistes dans les domaines environnement, société, culture et \ninnovation. Sa mission sera de gérer, en tant que locataire de BFF SA, le \ndéveloppement du Silo dans cet esprit mais aussi de l’ensemble du site. \nL’ouverture des deux derniers étages du Silo en locaux conviviaux ouverts \nau public (bar, salle de conférence, ateliers, etc.) est prévue. \n\n3. Résidence LATOUR (CHF 50'000.- à titre indicatif. Ce montant est financé \npar le service de la culture) : Le concept prévoit de créer une résidence \nartistique dans laquelle artistes et scientifiques vivent, se côtoient et créent \nensemble. \n\n4. SMEM (CHF 1'075'000.-) : Fondée en novembre 2016, le smem est une \nassociation à but non lucratif et d’intérêt public. Sur la base de sa collection, \nle smem veut développer un centre international de compétence autour \ndu son et les instruments de musique électronique. Il regroupe une des \nplus importantes collections d’instruments électroniques et \nélectromécaniques au monde avec plus de 5000 objets couvrant les \nhuitante dernières années de l’histoire de la musique. Son objectif est le \nmaintien du patrimoine culturel des instruments électroniques ainsi que \nson accès tant au grand public qu’à la création musicale professionnelle. \n \nEn 2018, le SMEM disposait d’un budget fragile d’environ CHF 150'000.-, de \nloin pas à la hauteur du potentiel de cet acteur culturel, couvrant de \nl’investissement, des frais de fonctionnement et des projets culturels (env. \n\ntrois tiers). Afin de donner un coup d’accélérateur, CHF 75'000.- seront \nconsacrés à des études de développement du SMEM dès le début 2019. \nSuivant les résultats, jusqu’à CHF 1 mio pourront être alloués au nouveau \nprojet. Des fonds privés seront apportés pour le même montant, portant \nla somme totale du projet à CHF 2 mio. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n259.365.00 Actions d'entraide 40'000.00 30'000.00 10'000.00  \n\nCe montant a été augmenté de CHF 10'000, il représentera dès 2019 un franc par \nhabitant à répartir en fonction des nombreuses demandes d’aide humanitaire qui \nsont adressées au Conseil communal.  \n\n Ecoles \n\nCO du Belluard, de Jolimont, DOSF et Pérolles \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n\n310.310.00 Fournitures scolaires \n\net appareils\n\n225'078.00 156'532.00 68'546.00\n\n310.318.04 Transport des élèves 178'000.00 0.00 178'000.00\n\n310.366.00 Activités scolaires 85'445.00 10'530.00 74'915.00\n\n310.366.10 Formation culturelle 26'005.00 10'530.00 15'475.00\n\n311.310.00 Fournitures scolaires \n\net appareils\n\n268'930.00 190'834.00 78'096.00\n\n311.318.04 Transports des élèves 154'000.00 154'000.00\n\n311.366.00 Activités scolaires 113'490.00 12'300.00 101'190.00\n311.366.10 Formation culturelle 30'555.00 12'300.00 18'255.00\n\n312.310.00 Fournitures scolaires \n\net appareils\n\n152'700.00 126'800.00 25'900.00\n\n312.318.04 Transport des élèves 82'000.00 82'000.00\n\n312.366.00 Activités scolaires 39'560.00 5'175.00 34'385.00\n\n313.318.04 Transport des élèves 44'000.00 44'000.00  \n\nCes augmentations budgétaires font suite à l’Arrêt du Tribunal fédéral SC_206/2016 \ndu 7 décembre 2017 sur la participation des parents au frais scolaires (ci-après : \nATF) ainsi que la décision du Conseil général d’accorder un abonnement zone 10 à \n\n\n\n \n \n\n16 \n \n\ntous les élèves de la Ville (Pérolles compris, ci-après : DCGT). Afin de compenser \nl’arrêt des contributions parentales, la Commune prévoit d’allouer CHF 80.- par \nélève pour les fournitures scolaires, CHF 20.- par élève pour la formation culturelle \net CHF 100.- par élève pour les activités scolaires, lesquelles comprennent les \nsemaines thématiques. A noter la nouvelle participation cantonale de CHF 75.- par \nélève qui compense en partie ces augmentations (rubriques 310.451.00, 311.451.00 \net 312.451.00 « Participation de l’Etat »). Le coût de l’abonnement annuel Frimobil \noctroyé se monte à CHF 459.- par élève.  \n\nEcoles primaires \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n\n320.310.00 Fournitures scolaires 475'000.00 335'000.00 140'000.00\n\n320.311.01 Mobilier et \n\néquipements\n\n84'000.00 64'100.00 19'900.00\n\n320.318.10 Transport des élèves 1'100'000.00 30'000.00 1'070'000.00\n320.366.00 Activités scolaires 132'000.00 17'680.00 114'320.00  \n\nOn retrouve ici aussi les conséquences de l’ATF, de la DCGT, ainsi que la reprise \ntotale de la rubrique 330 Ecoles enfantines dans la rubrique 320 Ecoles primaires. \nAfin de compenser l’arrêt des contributions parentales, la Commune prévoit \nd’allouer CHF 6.- par élève pour les fournitures scolaires et CHF 34.- pour les \nactivités scolaires. A noter que sur la nouvelle participation cantonale de CHF 75.- \npar élève, CHF 40.- sont alloués au chapitre 32 (rubrique 320.451.00 « Participation \nde l’Etat »). Ceci compense totalement les augmentations.  \n\nLe coût de l’abonnement octroyé se monte à CHF 459. – par élève de plus de 6 ans.  \n\nLa totalité des charges de l’ancienne rubrique 330.310.00 « Fournitures scolaires » \na été absorbée par le 320.310.00 « Fournitures scolaires » et le 320.311.01 « Mobilier \net équipement » et celles des anciennes rubriques 330.366.00 « Promenades \nscolaires » et 330.366.10 « Activités culturelles » par le 320.366.00 « Activités \nscolaires ».  \n\nGymnastique et sports \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n321.318.00 Transports \n\n(piscine/patinoire)\n\n180'000.00 155'000.00 25'000.00\n\n \n\nIl s’agit de la compensation de l’arrêt des contributions parentales aux transports \n(piscine/patinoire) pour des courses spéciales suite à l’ATF estimé en moyenne à \n2.5 courses par année scolaire par élève, non couverte par la nouvelle participation \ncantonale (rubrique 320.451.00 « Participation de l’Etat »). \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n321.366.00 Journées et camps 150'310.00 50'000.00 100'310.00  \n\nIl s’agit de la compensation de l’arrêt des contributions parentales aux journées et \ncamps suite à l’ATF pour un montant de CHF 35.- par élève, entièrement couverte \npar la nouvelle participation cantonale (solde de CHF 75.- moins les CHF 40.- des \nfournitures et activités scolaires, rubrique 321.451.00 « Participation de l’Etat »). \n\nService dentaire \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n341.366.00 Participations aux \n\nsoins dentaires\n\n150'000.00 150'000.00\n\n \n\nLe nouveau règlement communal relatif à la participation communale aux coûts des \ntraitements dentaires scolaires étend la subvention communale aux contrôles et \ntraitements fournis par les dentistes privés. De plus, le contrôle annuel est \nentièrement pris en charge par la Commune. Cette rubrique estime alors le \nmontant à rembourser aux parents, dont l’enfant se rend auprès d’un dentiste \nprivé.  \n\nAccueils extrascolaires \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n350.317.01 Frais de repas 570'000.00 440'000.00 130'000.00  \n\nL’augmentation de la capacité d’accueil des structures conduira à l’augmentation \ndes frais de repas qui sera compensée par la participation parentale aux frais, \nrubrique 350.434.00. \n\n\n\n \n \n\n17 \n \n\nCrèches et accueil familial de jour \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n351.316.00 Location locaux \n\nexternes\n\n15'390.00 15'390.00\n\n \n\nLocation des locaux de la crèche Colibri, compensée par la rubrique 351.423.00. \n\n Police locale et mobilité \n\nAdministration \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n400.318.20 Sensibilisation Police \n\net Mobilité\n\n10'000.00 10'000.00\n\n \n\nUn montant de CHF 10'000.- est nouvellement inscrit pour appuyer les campagnes \nde sensibilisation menées par la Direction de la police locale et de la mobilité. Ces \nactions visent avant tout à promouvoir l’utilisation des transports publics et des \nparkings d’échange lors de grandes manifestations. Accessoirement, ce montant \npourra aussi être engagé dans les domaines notamment de sensibilisation à la \nsécurité routière. \n\nPolice \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n401.312.00 Electricité 35'000.00 35'000.00  \n\nJusqu’au budget 2018, tous les frais d’électricité étaient réunis sous la rubrique \n402.312.00, sous le chapitre « Foires et Marchés », alors qu’elle concernait aussi bien \nles frais liés aux marchés et manifestations que les frais liés aux parcomètres, Food \ntrucks et consommation électrique du local de pesage du bétail. Portant sur un \nmontant correspondant à la moyenne des cinq dernières années, cette rubrique est \ndonc transférée du chapitre « Foires et Marchés », au chapitre « Police des parcs ». \n\nService du feu \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n420.309.20 Mesures de \n\nrecrutement des \n\npompiers\n\n15'000.00 15'000.00\n\n \n\nCette nouvelle rubrique sert à financer des mesures de promotion de \nl’incorporation au sein du bataillon des sapeurs-pompiers. L’érosion continuelle des \neffectifs impose le lancement d’actions, si possible régulières, pour garantir des \neffectifs minimaux au sein des différents groupes de piquet d’intervention. Il en va \ndu respect des prescriptions légales, de l’organisation du bataillon et de la \nprotection des immeubles, des biens et des personnes. \n\n \n\nAprès une nouvelle tenue (travail et sortie) pour les sapeurs, en 2019, la tenue de \nsortie des officiers (1990) sera remplacée pour un montant total de CHF 17’000.- \npour environ 17 officiers, soit au prix de CHF 1’000.-/tenue. L’équipement est \nconstitué d’une veste, deux chemises (longue/courte), une cravate, un pantalon et \nune ceinture. Il est prévu en 2019 de compléter ces achats pour un montant de \nCHF 30'000.-, dont 25% subventionnés soit CHF 7'500.-. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n420.312.30 Gaz, mazout 91'000.00 55'000.00 36'000.00  \n\nLa moyenne des 5 dernières années se monte à CHF 51’960.-/an avec une pointe à \nCHF 63’096.- en 2013 et un creux à CHF 42’613.- en 2016. La connexion du bâtiment \nau CAD induira une augmentation des coûts selon les informations reçues. \n\n \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n420.311.00 Equipements (achat) 47'794.00 36'500.00 11'294.00\n\n\n\n \n \n\n18 \n \n\nMobilité \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n430.318.10 Etudes et projets 70'000.00 200.00 69'800.00  \n\nAucun montant supplémentaire n’est alloué aux études en 2019 par rapport à 2018. \nToutefois, deux numéros de rubriques ont été inversés. Ainsi cette rubrique \n430.318.10, anciennement dévolues au paiement des frais téléphoniques, devient \nune rubrique « Etudes et projets » (voir 430.318.00). \n\n Génie civil, environnement et énergie \n\nRoutes communales et voirie \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n520.311.01 Véhicules et machines \n\n(achat)\n\n40'000.00 6'000.00 34'000.00\n\n \n\nNécessité de remplacer une épareuse devisée à CHF 34'000.-.  \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n520.318.00 Etudes et projets 150'000.00 100'000.00 50'000.00  \n\nLes investigations concernant l’état de la centaine de murs de soutènement, \npropriété de la Ville, doivent être entreprises pour permettre la mise en place d’un \nsuivi de contrôle et des mesures d’assainissement. \n\nDécharge de Châtillon \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n531.313.00 Matériaux, terres, \n\nmarchandises\n\n20'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n \n\nUn achat supplémentaire de graviers est prévu pour les drainages de la décharge. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n531.314.00 Entretien par des tiers 51'000.00 40'000.00 11'000.00\n\n \n\nDans le cadre d’un contrôle périodique, un curage des collecteurs des eaux de la \ndécharge sera exécuté afin de constater leur état. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n531.314.01 Frais de remise en état 100'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n \n\nUne surface supplémentaire de couverture de la décharge est prévue \nconformément à la planification. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n531.318.10 Etudes et analyses 175'000.00 140'000.00 35'000.00  \n\nUn mandat pour des travaux d’étude doit être octroyé concernant la fin de \nl’exploitation de l’ancienne décharge. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n531.318.30 Frais facturés par des \n\ntiers\n\n422'000.00 350'000.00 72'000.00\n\n \n\nLe raccordement de l’étape 5 mâchefer entraînera des eaux supplémentaires à \népurer. \n\nTraitement et évacuation des eaux \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n532.318.20 Etudes et projets  \n\n(STEP)\n\n120'000.00 70'000.00 50'000.00\n\n \n\nLa planification des mesures ainsi que leur suivi dans le cadre des gros \nconsommateurs d’énergie et les études de valorisation des eaux de sortie de la STEP \npour un réseau de chauffage à distance expliquent l’augmentation budgétaire. \n\n\n\n \n \n\n19 \n \n\nEconomat \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n550.310.01 Imprimés 172'000.00 156'000.00 16'000.00  \n\nLa différence résulte des effets cumulés des augmentations du prix du papier, du \nvolume d’achat en relation avec une année électorale et de l’achat de papiers des \nplotters qui passent de la centrale d’impression à l’économat. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n550.310.02 Fournitures de bureau 85'000.00 73'000.00 12'000.00\n\n \n\nL’achat de cartouches d’encre pour les plotters sont passés de la centrale \nd’impression à l’économat. \n\nSecteur énergie et développement durable (EDD) \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n560.314.10 Sites et sols pollués 650'000.00 570'000.00 80'000.00  \n\nL’avancement des investigations des différents sites pollués suivis par la Ville \ndemande l’adaptation du budget. Les sites de l’ancienne usine à gaz et de l’ancienne \ndécharge de Châtillon sont principalement concernés. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n\n560.318.10 Manifestations et \n\nsensibilisation\n\n80'000.00 80'000.00\n\n560.318.20 Etudes et projets 80'000.00 60'000.00 20'000.00  \n\nLe secteur EDD est progressivement entré en fonction entre fin 2017 et début 2018, \nnotamment par la définition de stratégies en lien avec l’énergie et le développement \ndurable, axées tant sur des projets concrets que sur des mesures de sensibilisation. \nLes demandes budgétaires reflètent le déploiement de ces nouvelles activités. \n\n Urbanisme et architecture \n\nAdministration \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n610.318.10 Primes ECAB 285'000.00 285'000.00  \n\nLes primes ECAB sont gérées actuellement par les Finances dans la rubrique \n203.318.00. Elles font suite à des visites entre l’intendant et les estimateurs pour \nvalider les valeurs construites, cette rubrique est rattachée à UA afin de permettre \nune concordance des visites et rencontres. \n\nBâtiments administratifs \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n611.312.30 Gaz, mazout 205'000.00 140'000.00 65'000.00  \n\nAugmentation des coûts pour la Maison de Ville : changement de chaudière : \npassage au biogaz (+CHF 15'000.-) \n\nAugmentation des coûts pour l’Hôpital des Bourgeois : contrat CAD pour octobre \n2019 (+CHF 30'000.-) \n\nPassage des consommations de l’objet 511.08, rue des Chanoines 1, à la rubrique \n611.312.30 (+CHF 20'000.-). \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n611.314.00 Entretien par des tiers 170'000.00 150'000.00 20'000.00\n\n \n\nDes besoins de surfaces administratives sont demandés pour l’administration \ngénérale, notamment pour le contrôle des habitants, ces montants \ncomplémentaires vont permettre de financer des aménagements de nouveaux \nlocaux. \n\n\n\n \n \n\n20 \n \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n611.315.00 Installations et \n\néquipements \n\n(entretien)\n\n67'000.00 50'000.00 17'000.00\n\n \n\nCette rubrique est en lien avec les contrats de maintenance des installations \ntechniques (transmission d’alarme, détection incendie, ascenseurs, étanchéité des \ntoitures, extincteurs, etc.). Les entretiens par des tiers (611.314.00) et les contrats \nde maintenance sont montrés séparément. Une adaptation a été appliquée pour le \nbudget 2019. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n611.315.10 Linges et blanchissage 30'000.00 20'000.00 10'000.00\n\n \n\nMise à niveau des installations CWS et adaptations pour tous les sanitaires de \nl’Hôpital des Bourgeois et augmentation des relevés de box lady (serviettes \nhygiéniques). Augmentation des consommables (rouleaux de linges). \n\nBâtiments scolaires \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n612.312.30 Gaz, mazout 1'060'000.00 950'000.00 110'000.00  \n\nVignettaz : passage au CAD - hausse des tarifs de 134% par rapport au gaz \n(+CHF 100'000.-) \n\nVignettaz : Nouvelle école pour la rentrée scolaire 2019-2020 (+CHF 8'000.-) \n\nHeitera : ajout pavillon (+CHF 2'000.-). \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n612.314.10 Entretien chauffage 60'000.00 50'000.00 10'000.00  \n\nCette rubrique comprend les interventions suite à des pannes et également en lien \naux contrats d’entretien des chauffages et ventilations, une réévaluation est en \ncours pour des installations de ventilation ne comprenant pas de contrats de \nmaintenance. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n612.315.00 Installations et \n\néquipements \n\n(entretien)\n\n127'000.00 85'000.00 42'000.00\n\n \n\nCette rubrique est en lien avec les contrats de maintenance des installations \ntechniques (transmission d’alarme, détection incendie, ascenseurs, étanchéité des \ntoitures, extincteurs, etc.). Les entretiens par des tiers (612.314.00) et les contrats \nde maintenance sont montrés séparément. Une adaptation a été appliquée pour le \nbudget 2019. \n\nBâtiments locatifs \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n613.380.00 Réserve obligatoire : \n\nattribution\n\n950'506.00 117'000.00 833'506.00\n\n \n\nCette rubrique comprend les amortissements liés aux immeubles du patrimoine \nfinancier de la Ville. Suite aux recommandations de l’organe de révision, un \najustement de la méthode d’amortissement a été entrepris afin que le calcul soit \nuniforme et l’amortissement conforme. Dès 2019, 3% de la valeur d’acquisition sont \ndonc amortis via un fonds d’amortissement des immeubles. \n\nParcs et promenades \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n621.314.00 Entretien par des tiers 71'000.00 58'000.00 13'000.00\n\n \n\nLa rubrique 621.314.00 a dû être augmentée de CHF 13'000.- par rapport au budget \n2018 à cause du montant de CHF 15'000.- qui a été inscrit pour participer \nfinancièrement à l’entretien du parc du Jardin botanique. \n\n\n\n \n \n\n21 \n \n\n Informatique \n\nService informatique \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n700.311.00 Installations et \n\néquipements\n\n188'500.00 138'000.00 50'500.00\n\n \n\n Extension du parc avec nouveaux postes : demandes pour de nouveaux postes \nde travail (+4'500) \n\n Matériel de communication : adaptation du montant pour l’acquisition de \nsmartphones suite à la reprise du domaine (+3'000) \n\n Beamers : adaptation du montant pour l’acquisition de beamers depuis la \nreprise du domaine (+8'000) \n\n Projet de bornes interactives et informatives sur plusieurs sites communaux \n(35'000). \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n700.315.00 Entretien des \n\nmachines et terminaux\n\n151'600.00 129'600.00 22'000.00\n\n \n\n Postes de travail (dépannage, réparation et remplacement) : adaptation de la \npart pour le remplacement des équipements des places de travail (+3'000) \n\n Plotter : réorganisation par la suppression de 2 modèles moyen de gamme et \nacquisition d’un modèle plus haut de gamme, mutualisation de la ressource \npour deux services (+11'000) \n\n Prestations pour l’entretien de la communication et connectique à base \ncontractuelle : adaptations tarifaires (+3'500) \n\n Prestations pour l’entretien de la communication et connectique sans base \ncontractuelle : nouveaux sites (+4'500). \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n700.318.01 Achat et maintenance \n\ndes logiciels\n\n1'008'490.00 866'290.00 142'200.00\n\n \n\nLes explications portent moins sur les écarts que sur les éléments nouveaux. \n\n1. Achat de solutions (licences et prestations) \n\nOutils de gestion, infrastructures IT : 28'000.00 0.00 +28'000.00 \n\n Licences additionnelles Microsoft pour l’optimisation de la liaison entre les deux \ndatacenters et nouvelle version Exchange 2016 (programme d’achat sur 3 ans \n2017-2019, +20'500) \n\n Acquisition d’une solution pour la sécurité des installations (+7'500). \n\nSolutions, logiciels universels et \n« métier » : 109'200.00 36'300.00 +72'900.00 \n\nInformation sur les acquisitions demandées pour 2019 : \n\n eMuseum : solution pour les Archives communales pour la publication des \ncollections (25'000) \n\n SIRH : module de recrutement (45'000) \n\n Solution centralisée pour la gestion de la distribution des carburants (18'000) \n\n Divers développements et acquisitions (21'200). \n\n2. Maintenance de solutions avec contrat : \n\nOutils de gestion, infrastructures IT : 302'140.00 274'340.00 +27'800.00 \n\n Adaptations du cycle de vie des solutions (25'800) et adaptations tarifaires \n(2'000). \n\nSolutions, logiciels universels et \n"métiers" : 469'150.00 455'650.00 +13'500.00 \n\n Adaptations du cycle de vie des solutions (2'700) et adaptations tarifaires \n(10'800). \n\n\n\n \n \n\n22 \n \n\n Culture \n\nAdministration \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n800.318.00 Mandats et projets 75'000.00 25'000.00 50'000.00  \n\nLe développement des ressources humaines du Service de la culture permet de \nmettre en œuvre des projets qui étaient en attente : par exemple la Régie \nimmobilière culturelle et la collection de tables artistiques. \n\nBibliothèque de la Ville \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n810.310.00 Livres et matériel 75'000.00 45'000.00 30'000.00  \n\nJusqu’en 2018, les budgets des Bibliothèque de la Ville et de la Deutsche Bibliothek \nsont séparés. A partir de 2019, le budget est unifié. L’écart de CHF 30'000.- \nreprésente les acquisitions de livres en allemand \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n810.318.20 Mandats et projets 192'500.00 192'500.00  \n\nJusqu’en 2018, les budgets des Bibliothèque de la Ville et de la Deutsche Bibliothek \nsont séparés. A partir de 2019, le budget est unifié. Le montant de CHF 192'500.- est \nnécessaire à la réalisation du projet de fusion des bibliothèques, pour un chef de \nprojet et des mandats externes. \n\nActivités culturelles \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n820.363.00 Résidences d'artistes 18'000.00 18'000.00\n\n \n\nMise aux normes des montants des bourses artistiques (Union des Villes suisses, \nEtat de Fribourg). \n\n Sports \n\nAdministration \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n900.318.20 Etudes et projets 30'000.00 10'000.00 20'000.00  \n\nEn marge du projet de « Revitalisation de la Sarine » conduit par le lauréat des \nmandats d’étude parallèle, le Service des sports souhaite mener une analyse à l’aide \nd’un bureau externe afin d’établir un « Plan directeur des terrains de football de la \nVille de Fribourg ». Il permettra d’établir un diagnostic et de croiser les besoins des \nclubs avec les moyens de la ville en la matière. Le coût de ce mandat est de \nCHF 20'000.00 \n\nVestiaires et terrains de football \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n911.311.00 Installations et \n\néquipements (achat)\n\n60'000.00 20'000.00 40'000.00\n\n \n\nUn équipement permettant l’entretien des terrains de football doit être acheté \n(CHF 40'000.00) afin d’éviter des locations (CHF 14'000.00/an). Il s’agit d’un \n« Vertidrain » permettant le décompactage des sols sportifs. \n\nAutres terrains et installations \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n912.311.00 Equipements et \n\ninstallations (achat)\n\n75'000.00 45'000.00 30'000.00\n\n \n\nDans le cadre du projet « Fribourg (ou)vert », il est prévu, à proximité du terrain de \nMon Repos, la réalisation d’un espace destiné à la pratique du « Street workout » ou \n« entraînement de rue » ouvert à la population.  \n\n\n\n \n \n\n23 \n \n\n Aide sociale \n\nAdministration \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n1110.366.40 Prest.sociales 100% \n\ncommune (décès, \n\ncotisations AVS)\n\n370'000.00 300'000.00 70'000.00\n\n \n\nLe service s’attend à une hausse du nombre de demandes de prises en charge pour \nces prestations en 2019, notamment sur la base des comptes 2017 (CHF 359'871.-) \net des dépenses 2018 en cours. \n\nContributions selon dispositions légales \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n\n1120.352.00 Frais immobi-\n\nliers/financiers EMS\n\n3'801'842.60 3'512'037.00 289'805.60\n\n \n\nCette augmentation est principalement due à la prise en charge dès 2019, par le \nRéseau Santé Sarine (RSS), des frais financiers liés aux agrandissements et aux \nrénovations des EMS du Gibloux et des Martinets. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n\n1120.365.00 Aide et soins à \n\ndomicile\n\n1'792'237.40 1'710'591.40 81'646.00\n\n \n\nLa hausse est due à l’engagement de 5 EPT par le RSS. \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n1120.366.00 Service d'ambulance \n\n(LSan RSF 821.0.1 \n\nart. 107)\n\n541'288.00 418'840.45 122'447.55\n\n \n\nLa participation au déficit du service d’ambulances augmentera de CHF 345’200.-. \nCette augmentation est en lien avec l’amortissement des deux nouvelles \nambulances ainsi que l’engagement d’un adjoint au chef du service d’ambulances. \nUne nouvelle charge de CHF 105'800.- a été imposée par la DSAS, à savoir la prise \n\nen charge par les communes d’un dispositif sanitaire en cas d’événements majeurs. \nL’organisation de ce dispositif mis à charge du SAS n’est pas encore aboutie.  \n\nAutres participations et subventions \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n1130.365.30 Subvention Fondation \n\nSt-Louis\n\n325'000.00 290'000.00 35'000.00\n\n \n\nLes charges salariales de la Fondation St-Louis vont augmenter en 2019 pour la \nmesure « Chantier écologique », car une personne non diplômée qui part à la \nretraite sera remplacée par un maître socioprofessionnel diplômé. \n\n Agglomération \n\nAdministration \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n1300.352.00 Frais facturés par \n\nl'Agglo\n\n572'535.00 493'464.00 79'071.00\n\n \n\nMobilité \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n1320.352.00 Frais facturés par \n\nl'Agglo\n\n6'707'044.00 6'096'856.00 610'188.00\n\n \n\nEconomie \n\nBudget 2019 Budget 2018 Ecart\n1340.352.01 Promotion \n\néconomique : frais \n\nfacturés par l'Agglo\n\n139'307.00 119'466.00 19'841.00\n\n \n\nLes charges et recettes de l’Agglomération, toutes rubriques confondues, ont \naugmenté de CHF 0.8 mio, notamment en faveur de la promotion des transports et \nde la mobilité. \n\n \n\n\n\n \n \n\n24 \n \n\n  \n \nPolitique du personnel \n\nA. Effectif du personnel et dotation \n\nBien que le Conseil communal poursuive sa politique de rigueur, que chaque poste \ndevenu vacant donne lieu à une analyse de l’opportunité du remplacement et/ou \nd’une éventuelle réorganisation qui pourrait en découler et que chaque demande \nde création de poste fasse l’objet d’une analyse rigoureuse de son besoin effectif, \nforce est de constater que la croissance importante des tâches à réaliser nécessite \ndes nouveaux besoins en personnel.  \n\nCette croissance a des causes multiples : les nombreux projets en cours, les \nnouvelles exigences légales ou réglementaires, les besoins et les attentes \ncroissantes de la population, du tissu économique impliquant un volume de travail \nplus important. Par ailleurs, les efforts de rationalisation et la recherche d’efficience \nconduisent parfois à internaliser des tâches plutôt que de les externaliser, \nconduisant certes à un accroissement des charges du personnel, mais entraînant \naussi une réduction d’autres coûts de fonctionnement du côté des services. A \nl’inverse, pour les postes qui peuvent être temporaires, des mandats externes sont \ndonnés afin de ne pas se lier avec plus de charges qu’il n’en faut. \n\nPar ailleurs, la volonté d’une croissance maitrisée et limitée des charges du \npersonnel n’a pas toujours été en adéquation avec l’accroissement effectif de la \ncharge de travail. La marge de manœuvre qui pouvait éventuellement exister a \ndisparu depuis longtemps. Ainsi le plus souvent, le renoncement à un poste \ndemandé implique automatiquement une réduction, ou un report dans le temps de \ntâches dans le service ou secteur concerné. Pour les services en surcharge, le \nrenoncement à tout ou à une partie des postes demandés est porteur de risques \ntouchant à la santé des collaborateurs, de risques financiers liés aux \nremplacements des personnes surmenées, de risques de défauts ou de fautes, eux-\nmêmes générateurs de coûts supplémentaires, de risques d’accroissement du taux \nde rotation, de déficit d’image et de difficultés de recrutement, etc. \n\n Dotation du personnel \n\nDepuis le 1er janvier 2018, la présentation de la dotation du personnel de la Ville a \nété optimisée. En effet, certains postes, financés par des tiers, font partie de la \ndotation usuelle du personnel de la Ville mais ne concernent pas son exploitation. \nLe personnel en charge de projets importants est engagé sur la base de contrats de \ndroit public à durée déterminée et les dépenses correspondantes aux salaires et \ncharges sociales de ces collaborateurs sont incluses dans les budgets de ces projets.  \n\nAfin d’éviter cette différence entre budget et comptes, et illustrer en toute \ntransparence le personnel travaillant pour la Ville de Fribourg, la présentation de la \ndotation du personnel fait la distinction entre le personnel dans ou hors du budget \nde fonctionnement. L’évolution de chacune de ces catégories apparait ainsi \nclairement de façon séparée.  \n\nCette nouvelle façon de procéder améliore la lisibilité, des rubriques budgétaires \nspécifiques pour chaque service. Elles ont la numérotation suivante xx9.xxx.xx. Par \nexemple la rubrique 609.301.00 regroupe les salaires du Service d’urbanisme et \narchitecture du personnel engagé en contrat de durée déterminée de droit public \n(CDD) sur les projets d’investissements. \n\n Postes nouveaux ou à confirmer \n\nLa liste ci-dessous décrit les postes ajoutés au budget 2019 pour couvrir aussi bien \nla croissance ordinaire qu’extraordinaire des charges de fonctionnement (sans \npersonnel refacturé à des tiers ou activé sur un projet d’investissement). \n\n20% AG Collaboratrice administrative Afin de faire face à l’accroissement \nrécurent de la charge de travail pour le Conseil général, le taux d’activité \nd’une collaboratrice administrative est augmenté de 20%. \n\n80% RH Conseiller-ère RH Sur la base de l’audit réalisé en 2017, la qualité des \nprestations du Service des Relations humaines n’est pas optimale et ne \nrépond pas aux attentes de ses clients. Il a également été relevé que le \nService RH est en sous-effectif et ce malgré l’engagement d’un nouveau \nconseiller RH dès le 01.11.2018. Par conséquent, afin de pouvoir mettre en \n\n\n\n \n \n\n25 \n \n\nplace une organisation efficiente et des prestations de qualité, la demande \nde 0.8 EPT supplémentaire est impérative.  \n\n100% SJ Juriste En prévision des fortes sollicitations pour traiter les oppositions \nau PAL attendues par le Service juridique, il est prévu de demander un 1.0 \nEPT supplémentaire pour un poste limité à 2 ans. \n\n80% FI Comptable La comptabilité de la Ville de Fribourg se compose depuis 19 \nans de 4 personnes (3.0 EPT). D’année en année, les travaux se \ncomplexifient et la quantité d’opérations comptables tend à augmenter. \nLes requêtes émanant principalement de la fiduciaire (révision externe) \nmais également les modifications liées à l’application de « bonnes \npratiques » comptables occasionnent une surcharge importante de travail. \nLes grands processus (bouclement et budget) ont tendance à prendre plus \nd’ampleur et les délais à raccourcir. A cela s’ajoutent des projets futurs \nd’importance (LFCo avec application des normes MCH2, nouveau plan \ncomptable, adaptation du logiciel ERP, SCI, etc.). Dans ce contexte et afin \nde consolider l’équipe en place, il est demandé un poste supplémentaire \n(0.8 EPT).  \n\n100% FI Stagiaire La chargée du développement économique (0.6 EPT) à la Ville \nde Fribourg voit sa charge de travail augmenter en raison de l’intérêt \ncroissant que suscite son engagement dans les relations avec les acteurs \nde l’économie locale. Le poste a été créé en septembre 2017, il figure \ncomme objectif dans le plan de législature 2016-2021 et son importance a \ndéjà été soulignée à plusieurs reprises. Afin de seconder la chargée du \ndéveloppement économique pour préparer les sondages, études et \neffectuer les travaux administratifs nécessaires au suivi des analyses \ntouchant les commerçants et partenaires économiques, l’engagement \nd’un stagiaire est prévu (1.0 EPT). \n\n30% EC Collaborateur administratif (Secrétariat) L’augmentation est \nsouhaitée afin de répondre à la mise en œuvre du règlement communal \nrelatif à la participation communale aux coûts des traitements dentaires \nscolaires, ainsi qu’au suivi des demandes de subventions. Le Conseil \ngénéral a voté le 31 octobre 2017 le règlement en incluant la gratuité pour \ntous du premier contrôle annuel. Ce dernier a été approuvé par la DSAS le \n3 juillet 2018 et entre dès lors en vigueur. La loi cantonale annonce quant \nà elle que les parents ont le libre choix du dentiste, de ce fait le Service \n\ndentaire scolaire (SDS) ne peut pas être imposé. L’accroissement de \ndotation du secrétariat devra permettre au Service des Ecoles d’assurer \ncette charge de travail supplémentaire.  \n\n35% EC Collaborateur administratif (Secrétariat des CO) Afin de garantir la \ncontinuité des tâches et d’assurer le suivi des dossiers au sein du \nsecrétariat du CO du Belluard, le Service des écoles souhaite pérenniser \nl’engagement d’une collaboratrice administrative (actuellement en contrat \nde durée déterminée jusqu’au 28 février 2019). Cette demande \naugmentera temporairement le taux d’activité du secrétariat, et ce \njusqu’au départ à la retraite de deux collaboratrices (04.2019 et 05.2019). \nToutefois cela garantira la continuité des tâches, le suivi des dossiers ainsi \nque la mise en application du règlement scolaire communal ou les \nconséquences de l’Arrêt du Tribunal fédéral de décembre 2018, le tout en \nétroite collaboration avec le Services des écoles.  \n\n10% EC Secrétariat DOSF Le secrétariat DOSF compte actuellement deux \npersonne à 45% qui cumulent un nombre important d’heures \nsupplémentaires. Les tâches du secrétariat ont augmenté pour différentes \nraisons (construction de la nouvelle DOSF et location de l’Aula). Afin de \nfaire face à l’accroissement de la charge de travail au sein de ce secrétariat, \nil est prévu de demander l’augmentation de 0.1 EPT (2x 5% pour chaque \nsecrétaire). \n\n10% EC Psychologues scolaires Pour répondre à l’augmentation des effectifs, \ndes signalements et limiter ainsi la liste d’attente, il est prévu de demander \nl’augmentation de 0.1 EPT pour une des sept psychologues scolaires, dès \nseptembre 2019.  \n\n160% EC Animateur/trice en AES Suite à l’augmentation de capacité de l’accueil \nextrascolaire pour répondre aux besoins de la population, il est prévu \nd’augmenter la dotation en personnel de 0.8 EPT à l’AES du Bourg et de \n0.8 EPT à l’AES de la Vignettaz. \n\n100% GCEE Collaboratrice administrative Afin d’assurer le volume de travail et \nle suivi des dossiers de son secrétariat, le Service du GCEE souhaite \npérenniser l’engagement d’une collaboratrice administrative \n(actuellement en contrat de durée déterminée). Cet accroissement de \ndotation permettra de renforcer l’équipe en place et de garantir le suivi \nadministratif des dossiers des différents secteurs. \n\n\n\n \n \n\n26 \n \n\n80% GCEE Géotechnicien-ne La question des dangers naturels ne peut être \ntraitée de manière marginale sans véritables compétences techniques \nquand bien même elle nécessite un suivi soutenu et que les conséquences \npour la Commune peuvent s’avérer importantes. Dès lors, le Service \nsouhaite renforcer l’effectif du secteur Ponts et chaussées. Un \naccroissement de dotation de 0.8 EPT permettra de renforcer les \ncompétences techniques au sein de ce secteur. \n\n100% GCEE Collaborateur/trice technique Le secteur Décharge de Châtillon \nest en plein essor. En plus de l’exploitation générale de la décharge, le chef \nde secteur suit de nombreux projets (extension de la décharge, \nchangement de la torchère, réalisation d’une installation de traitement des \ndéchets de voirie). Ce dernier apporte également son soutien au Chef de \nservice du GCEE pour les projets concernant les sites pollués de la Pila et \nde Châtillon. Il officie également comme chargé de sécurité de la Ville. Sa \nsituation met en évidence un important cumul d’heures supplémentaires. \nCompte tenu de la situation et des enjeux futurs du site, il est demandé \n1.0 EPT supplémentaire qui permettra de renforcer l’équipe en place. \n\n40% GCEE Laborantine Les demandes en matière d’analyses sont de plus en \nplus fortes de la part des autorités cantonales et fédérales ; s’y ajoute la \nquestion des micropolluants. Le laboratoire de la STEP se retrouve très \nsollicité et la tendance se profile vers un accroissement de ces demandes. \nCe secteur a dû faire face à ces absences longue durée en engageant une \nlaborantine en contrat de travail de droit privé (poste déterminé) pour \ngarantir le suivi des tâches. L’évolution de la situation ne prévoit pas \nd’amélioration en termes de charge de travail et la personne engagée pour \npallier les absences a acquis un niveau de connaissances non négligeable. \nEn conséquence, il est demandé l’engagement de cette collaboratrice sur \nla base d’un contrat de durée indéterminée. \n\n80% GCEE Ingénieur-e environnement La question des projets au sein du \nsecteur Energie et développement durable est actuellement administrée \npar le Chef de service. Il s’agit d’une dizaine de projets auxquels s’ajoute \nl’assistance dans ces domaines aux autres services de la Ville ou la \ncoordination avec les autorités cantonales. Le risque de gros \nassainissement ne semble pas avéré pour les sites pollués recensés, un \nsuivi et des études complémentaires le sont pour d’autres. Dans ce sens il \nest important d’engager un 0.8 EPT pour garantir le suivi de ces dossiers.  \n\n190% UA Personnel de nettoyage Avec une nouvelle calculation des surfaces à \nentretenir et en lien avec l’élaboration des nouveaux cahiers des charges \ndes concierges (administratifs et scolaires), il s’avère que les sites sont en \nsous dotations importantes et que des rocades de personnel de nettoyage \nsoient nécessaires, afin d’équilibrer certains sites en manque d’effectifs. A \nla Vignettaz, 1 EPT (4 x 0.25 EPT) a été ajouté à la dotation du personnel de \nnettoyage. Au Werkhof, 0.5 EPT (2x 0.25 EPT) a été ajouté à la dotation du \npersonnel de nettoyage. Pour les nouveaux pavillons scolaires à la Heitera, \n0.4 EPT (2x 0.2 EPT) a été ajouté à la dotation actuelle.  \n\n50% UA Aide-concierge A l’école du Jura (bâtiments B et C), un soutien de \n0.5 EPT a été ajouté à la dotation actuelle du personnel d’entretien en \nappui au concierge à qui ce bâtiment a été attribué. \n\n10% CU Secrétariat Le secrétariat du Service de la culture est actuellement en \nsous-dotation. Une collaboratrice administrative a été engagée le 15.07.18 \nà 40%, dont 20% pour Coriolis Infrastructures. Ce faible pourcentage, 20% \ndévolu à la Ville de Fribourg, est insuffisant pour assurer un soutien \nadministratif efficient du Service. Dès lors une augmentation de 0.1 EPT est \ndemandée afin d’assurer le niveau de prestations attendu.  \n\n120% CU Bibliothécaire Le Conseil communal prévoit la fusion de la \nBibliothèque de la Ville, de la Deutsche Bibiliothek et de la ludothèque, les \ndeux dernières étant actuellement des associations. Les 1.2 EPT demandés \nreprésentent les forces de travail nécessaire au fonctionnement des \nentités qui rejoindraient la Ville de Fribourg. Les autres forces de travail \nsont assurées par des mandats externes. \n\n90% AS Collaborateur-trice administratif-ve Suite au rapport d’une \nentreprise externe (accompagnement de la réflexion pour optimiser la \nprise en charge des dossiers mixtes entre le Service de l’Aide-sociale (SASV) \net le Service des curatelles d’adultes (SCA)), il est demandé un 0.9 EPT \nsupplémentaire afin d’assurer le niveau de prestations. \n\n \n\n Réductions ou suppressions de postes \n\nIl n’y a aucune réduction ou suppression de poste à relever dans le cadre du \nnouveau budget. \n\n\n\n \n \n\n27 \n \n\n Transfert de postes ou de dotation \n\nLa réorganisation du Service des Relations humaines a conduit à l’engagement \nd’une nouvelle Cheffe du service RH et au transfert de l’ancien Chef du service RH \nau Secrétariat de Ville (AG). Cette adaptation de dotation figure dans la colonne \n« transfert » du tableau récapitulatif des dotations.  \n\n Modifications temporaires \n\nComme chaque année, il existe encore quelques fluctuations temporaires. Il s'agit \nde besoins limités dans le temps, tels que le remplacement de collaborateurs dont \nles problèmes de santé conduiront à des situations AI, mais qui sont toujours dans \nl'effectif ; ou encore de projets particuliers, limités dans le temps, nécessitant des \nressources supplémentaires. \n\nA l'inverse, il peut y avoir des besoins qui ont été différés, conduisant ainsi à des \nbaisses momentanées, sans que pour autant les postes correspondants ne soient \nsupprimés. Ces changements n’amènent pas de modification de la dotation des \nServices concernés. \n\n Dotation \n\nSelon la nouvelle présentation, la dotation du personnel, qui était de 513.6 EPT dans \nle budget 2018 (500.8 + 12.8), se porte à 528.1 EPT dans le budget 2019 (512.5 \n+ 15.6), soit une augmentation de 14.45 EPT (11.65 en fonctionnement et 2.8 hors \nfonctionnement, c’est-à-dire refacturés ou alloués à des projets). Ces postes \ndevraient se répartir sur 648 personnes (cf. « Tableau de la dotation du personnel \npar services » en annexe). \n\nB. Indexation des salaires et évolution des \ncharges du personnel \n\n Indexation \n\nL’évolution des prix qui a eu lieu depuis la dernière adaptation lors du budget 2011 \n(base = indice moyen des prix à la consommation de 2011) et septembre 2018 \nmontre une tendance à la baisse de -1.0%. Par conséquent, le Conseil communal a \ndécidé qu’aucune indexation des salaires n’aurait lieu en 2019. En revanche, une \ncontribution unique de 0.3% des salaires nominaux sera octroyée aux \ncollaboratrices et collaborateurs de l’Administration communale en compensation \nde la contribution demandée en 2014. Cette contribution représente CHF 0.2 mio.  \n\n Evolution des charges du personnel \n\nDans son Plan financier, le Conseil communal s’est donné comme règle une \ncroissance ordinaire des charges du personnel, limitée à 1.5% par année. Une telle \ncroissance représente un montant d’environ CHF 925'000.- pour 2019. \n\nLes charges du personnel évoluent de CHF 61.60 mio pour 2018 à CHF 63.40 mio, \nsoit une progression de CHF 1.8 mio. Toutefois, cette progression englobe un \ncertain nombre de postes associés à des investissements ou financés par des tiers \npour un montant de près de CHF 0.3 mio ; ils doivent être séparés du \nfonctionnement pur, il reste ainsi une croissance d’environ CHF 1.5 mio, soit 2.4%. \nA cela, il faut soustraire deux mesures exceptionnelles, ainsi qu’une correction \nbudgétaire, pour un total de CHF 0.6 mio. Au final, la progression nette est d’un peu \nplus de CHF 0.9 mio, soit dans la limite du taux de 1.5% fixé par le Conseil \ncommunal. \n\nLes charges du personnel représentent en 2019 le 27.21% des charges totales (sans \nles imputations internes) contre 27.11% en 2018. Si on extrait également la part \nhors fonctionnement, ce taux baisse à 26.5%.  \n\n\n\n \n \n\n28 \n \n\n \n\nLe tableau ci-dessus illustre la stabilité de la répartition des charges du personnel \nrelativement aux charges totales des 10 dernières années. \n\nLe tableau des EPT par Service figure en annexe de ce document. \n\n \n\n \n\n  \n \nSituation financière de la Commune \n\nLe budget 2019 est pour la cinquième fois de suite bénéficiaire. Cette situation est \ndue à plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’augmentation du coefficient d’impôt voté \ndans le cadre du budget 2014 pour couvrir les nouvelles charges liées à la mise en \nplace de la deuxième année d’école enfantine et pour permettre la construction \nd’infrastructures scolaires, participe à l'évolution positive des comptes. A cette \nmesure d’adaptation pour le ménage communal s’ajoute l'augmentation positive \ndes recettes fiscales des personnes morales entre 2017 et 2019. De plus, la nouvelle \npolitique d’activation des investissements, la gestion transparente des finances et \n\nle développement d’outils de gestion financiers permettent au Conseil communal \nde piloter le ménage communal de façon proactive en tenant compte des \nopportunités mais surtout aussi des risques futurs. A noter que le niveau actuel des \ntaux d’intérêt conforte le Conseil communal dans sa volonté d’investir de manière \nimportante, mais son évolution reste à surveiller activement. \n\nEn fonction des données actuelles, le Plan financier 2019-2023 remis en même \ntemps que le projet de budget montre d'importants besoins en investissements ces \nprochaines années. L'équilibre financier reste un défi majeur dans un contexte où \nle dynamisme et le développement de la Ville sont à promouvoir. \n\nLa problématique des subventions futures des projets d’agglomération, l’entrée en \nvigueur du projet fiscal PF 17 (effets baisse du taux et péréquation) et \nl’assainissement du site de la Pila pourront avoir des impacts financiers importants \ndurant les 5 à 10 prochaines années. \n\nEn ce qui concerne la gestion interne de l'administration communale, de grands \nefforts se font et continueront de se faire. Voici une liste non exhaustive des projets \nqui feront l’objet d’un suivi particulier en 2019 : \n\n La réalisation de tous les travaux préparatifs en prévision de la LFCo qui \nentrera en vigueur en 2021, en particulier la mise en place d'un système de \ncontrôle interne (SCI), qui vise à améliorer la maîtrise des processus \ninternes et le respect des futures normes.  \n\n L'introduction d'une gestion électronique des documents (GED), qui vise à \naméliorer la gestion des documents de l'administration et à diminuer les \nbesoins en papier. \n\n L'optimisation des processus comptables et solutions informatiques dans \nles domaines des assurances sociales, curatelles d'adulte et finances, y \ncompris la gestion des créanciers. \n\n La réactualisation des règlements communaux principaux et des \nrèglements liés à des modifications législatives. \n\n \n\n \n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\nBudget\n\n2019\nBudget\n\n\n\n \n \n\n29 \n \n\n  \n \nBudget des investissements \n\nL'ensemble des investissements communaux porte, pour l'année 2019, sur un \nmontant de CHF 111'825’276.- qui se répartit ainsi : \n\nSolde des investissements déjà votés (Cat. I) 24'240'867.00CHF          \n\nInvestissements à voter au budget 2019 (Cat. II) 16'685'000.00CHF          \n\nInvestissements à voter ultérieurement ( Cat. III) 70'899'409.00CHF          \n\nTotal 111'825'276.00CHF       \n \n\nA titre d'information, voici les dépenses annuelles d’investissements des comptes \n2013 à 2017 de la Ville de Fribourg : \n\n2013 24'939'456CHF               \n\n2014 24'019'812CHF               \n\n2015 25'453'079CHF               \n\n2016 37'638'883CHF               \n\n2017 26'987'128CHF               \n\n139'038'358CHF             \n\n \n\n \n\n \n\nA. Explications détaillées des investissements \n\n Solde des investissements déjà votés (Catégorie I) \n\nDans cette catégorie figurent les objets déjà décidés par le Conseil général. Il s'agit \ndes soldes sur les crédits d’engagement des investissements déjà votés et encore \nouverts avant la séance du Conseil général de décembre 2018. Il s’agit dès lors du \nsolde encore ouvert sur les investissements votés hors catégorie II et III. \n\nLes montants de la catégorie I dépendent de l’estimation des dépenses qui seront \ncomptabilisées jusqu’à fin 2018. \n\n \n\n0\n\n5'000'000\n\n10'000'000\n\n15'000'000\n\n20'000'000\n\n25'000'000\n\n30'000'000\n\n35'000'000\n\n40'000'000\n\n2013 2014 2015 2016 2017\n\n\n\n \n \n\n30 \n \n\n Investissements à voter lors du budget 2019 \n(Catégorie II) \n\nListe des objets décidés dans le cadre du présent budget : \n\nEcoles \n  \n\n300.506.20 Renouvellement du mobilier scolaire + \ninformatique 2019 \n\nCHF 505'000 \n\nPolice locale et mobilité \n  \n\n401.506.25 Radars pour installations lumineuses 2019 CHF 80'000 \n\n402.506.01 Raccordements électriques pour manifestations : \n2ème tranche \n\nCHF 200'000 \n\n430.501.17 Modération de trafic, sécurité sur le chemin de \nl’école, piétons, deux-roues, transports publics \n\nCHF 100'000 \n\n430.506.20 Renouvellement de matériel de signalisation \nlumineuse \n\nCHF 100'000 \n\nGénie civil, environnement et énergie \n  \n\n511.506.01 Menuiserie intérieure : raboteuse CHF 70'000 \n\n514.506.00 Serrurerie : cintreuse CHF 50'000 \n\n520.501.30 Dangers naturels : assainissement des falaises CHF 100'000 \n\n520.501.31 Remise en état du Pont des Neigles : 2ème étape CHF 1'000'000 \n\n520.501.35 Sous-Pont de Zaehringen CHF 350'000 \n\n520.501.37 Pont du Milieu : étude du projet CHF 100'000 \n\n520.501.39 Pont de Berne : étude du projet CHF 150'000 \n\n520.501.40 Fontaine de la Fidélité CHF 170'000 \n\n520.501.41 Mur de soutènement de la rue de la Palme CHF 900'000 \n\n520.501.42 Voûtage du Gottéron CHF 230'000 \n\n520.501.43 Loi fédérale sur l’élimination des inégalités \nfrappant les personnes handicapées (lHand) – \nmise en conformité des arrêts TC 2019 \n\nCHF 150'000 \n\n520.501.44 Mesures d'assainissement pour la protection \ncontre le bruit \n\nCHF 1'000'000 \n\n520.501.57 Entretien des chaussées et trottoirs 2019 CHF 1'000'000 \n\n520.506.21 Saleuse et équipement pour la saumure CHF 120'000 \n\n520.506.22 Véhicules : remplacements 2019 CHF 510'000 \n\n532.501.36 Murs des Jardins Lucien Nussbaumer CHF 100’000 \n\n532.501.48 Collecteurs évacuation des eaux 2019 CHF 2'000'000 \n\n532.506.07 Station d'épuration : traitement des \nmicropolluants \n\nCHF 150'000 \n\n560.506.01 Etudes énergétiques sur les potentiels \ncommunaux et plan lumière \n\nCHF 200'000 \n\n560.506.02 Cartographie et mise en réseau de la biodiversité CHF 100'000 \n\n560.506.03 Etude préliminaire à la refonte du règlement \ndéchets \n\nCHF 150'000 \n\nUrbanisme et architecture \n  \n\n611.503.35 Surélévation BATPOL de 6 niveaux : complément \ndu crédit d’étude \n\nCHF 500'000 \n\n611.503.37 CAD rue de l'Hôpital 2 : raccordement et avance \npartielle des frais fixes à Gr E Celsius \n\nCHF 200'000 \n\n611.503.38 Assainissements énergétiques : installations \ntechniques et enveloppe 2019 : études et travaux \n\nCHF 550'000 \n\n611.503.39 Sécurité et normes incendies : électricité 2019 CHF 75'000 \n\n612.503.02 CO Belluard : 1ère étape 2019 avant rénovation CHF 100'000 \n\n612.503.30 Jura Sainte-Agnès A : réfection de 8 classes pour \nle primaire : études \n\nCHF 200'000 \n\n612.503.31 CO Pérolles : études de faisabilité CHF 140'000 \n\n612.503.32 AES Beaumont-Vignettaz - mobilier CHF 200'000 \n\n612.503.45 CO Jolimont, salle Michel Ducarroz - réfection \ntechnique théâtrale : sono et lumière \n\nCHF 100'000 \n\n612.503.93 Ecole de la Vignettaz A et C : détection incendie \nbâtiments existants (honoraires) \n\nCHF 120'000 \n\n\n\n \n \n\n31 \n \n\n612.506.00 Ecole Vignettaz - compactus archives CHF 200'000 \n\n613.503.40 CAD Rue de Morat 61-63-65 : raccordement au \nchauffage à distance - avance partielle des frais \nfixes à Groupe E Celsius \n\nCHF 100'000 \n\n613.503.41 Kiosque place Georges-Python: transformation \nintérieure et agrandissement \n\nCHF 50'000 \n\n615.501.06 Abris bus : Pré-Fleuri, projet Fribourg (ou)vert CHF 80'000 \n\n615.503.01 Places de jeux du quartier d’Alt : remise en état \ndes jeux et remplacement gomme coulée Villa \nThérèse/Kybourg \n\nCHF 85'000 \n\n615.506.00 Maison de justice : parafoudre CHF 65'000 \n\n617.501.00 Centre de quartier du Schoenberg : réadaptation \ndes barrières et murs de soutènement \n\nCHF 150'000 \n\n620.501.88 Fribourg (ou)vert : réalisation de places de jeux et \nd’agrément au Schoenberg en collaboration avec \nl’Agglo (projet-modèle ARE Espaces Ouverts \nFribourg) \n\nCHF 650'000 \n\n620.501.90 Connexion MD entre le quartier du Windig et la \ncentralité du Schoenberg : passerelle à travers le \nvallon de la Ploetscha \n\nCHF 320'000 \n\n620.501.92 Réaménagement de la place du Pertuis et de la \nrue de la Neuveville : études \n\nCHF 250'000 \n\n620.501.93 Place de jeux du pont de Zaehringen : étude et \nréalisation \n\nCHF 550'000 \n\n620.501.95 Plan d’aménagement local (PAL) révision - \nmandat juriste oppositions \n\nCHF 340'000 \n\n620.501.96 Paysage Nature en ville - parcs et jardins urbains : \nétudes et déploiement \n\nCHF 300'000 \n\n620.501.97 Couverture Autoroute A12 CHF 90'000 \n\n620.501.99 Vignettaz : signalétique bâtiments existants CHF 25'000 \n\n621.506.17 Parcs et promenades - Cimetière : remplacement \nde véhicules \n\nCHF 220'000 \n\nInformatique \n  \n\n700.506.50 Mise en place de la GED : 2ème étape (III) CHF 480'000 \n\n700.506.58 Fibre optique FriNet 2019 + redondance CHF 70'000 \n\nSports \n  \n\n911.501.04 Beaumont-Vignettaz : entretien du terrain \nmultisports \n\nCHF 60'000 \n\n911.501.05 Stade universitaire Saint-Léonard : changement \ndu tapis synthétique des terrains de football \n\nCHF 680'000 \n\n911.501.06 Site sportif du Guintzet : drainage et arrosage \nautomatique du terrain d’entraînement \n\nCHF 80'000 \n\n917.506.01 Halle omnisports : rénovation / entretien sol CHF 70'000 \n\n Total CHF 16'685’000 \n\n \n\nExplications par objet : \n\n300.506.20 Renouvellement du mobilier scolaire + \n\ninformatique 2019  CHF 505'000.- \n\nCet investissement comprend les montants destinés à l’achat de mobilier et de \nmatériel informatique dans les écoles de 1H à 11H, soit en renouvellement, soit en \nraison de l’ouverture de classes due à l’augmentation des effectifs. Pour \nl’informatique, il s’agit également du suivi de la mise en conformité des installations \ndans toutes les écoles selon les recommandations du Service cantonal des \ntechnologies d’information et de communication (Fri-tic).  \n\n401.506.25 Radars pour installations lumineuses 2019 CHF 80'000.- \n\nEn 2009, afin de garantir le respect de la signalisation lumineuse et la sécurité des \npiétons sur les passages piétons équipés de feux, la Ville de Fribourg a décidé \nd’intégrer des installations de surveillance photographique dans 5 carrefours à \nfeux. \n\n\n\n \n \n\n32 \n \n\nL’installation se compose d’un système central de surveillance TraffiStar SR520 avec \nboucles à induction et de logiciels d’exploitation. \n\nComme la Ville ne dispose pour l’instant que de 7 caméras pour 7 points de \nsurveillance dans 6 carrefours, il s’agit par cet investissement de compléter \nl’équipement de carrefours à feux dont les branches ne disposent pas encore \nd’installations de contrôle (par exemple carrefour de Bethléem, passages piétons \nrégulés, Villa-Thérèse, etc.). Tous ces lieux sont fortement fréquentés par des élèves \nen âge d’école primaire. \n\n402.506.01 Raccordements électriques pour manifestations : \n\n2ème tranche CHF 200'000.- \n\nLa Direction de la police locale est de plus en plus souvent sollicitée par les \norganisateurs de manifestations temporaires et d’autres activités sur le domaine \npublic visant à disposer de raccordements électriques dans les différents endroits \noù se déroulent ces manifestations en Ville de Fribourg.  \n\nA l’heure actuelle, seule la place Georges-Python offre la possibilité de mettre à \ndisposition permanente des organisateurs des raccordements électriques sans \nl’intervention de Groupe E. \n\nDans les autres endroits de la Ville, les organisateurs doivent faire appel, au cas par \ncas, à Groupe E pour la mise en place de tableaux provisoires et autres \nraccordements. Il en va de même pour la Direction de la police locale lors du 1er \naoût, de la Fête de la Musique, des étapes de tours cyclistes, de la St-Nicolas, des \nFoodtrucks, du déplacement du marché à la rue de Romont et des manifestations \norganisées dans le cadre de la revitalisation du quartier du Bourg, etc.). \n\nC’est le cas également lorsque les manifestations ont lieu aux Grand-Places, à la \nplace Jean-Tinguely, aux jardins du Domino, à la rue de Romont, à la place du Petit-\nSt-Jean, sur l’esplanade St-Léonard et dans le quartier du Bourg. \n\nAprès une première tranche d’investissements permettant de construire des \nraccordements électriques aux endroits suivants (Rue de Romont, Jardins du \nDomino, Rue du Simplon ), une deuxième tranche est sollicitée pour équiper \n\nd’autres lieux (Pérolles-Charmettes, Grand-Rames, Joseph-Piller, place du Petit-St-\nJean). \n\nIl restera ensuite, pour la dernière tranche (2020), l’équipement des endroits \nsuivants : \n\n- Place Jean-Tinguely (Equilibre) \n\n- Grand-Places \n\nLes installations dans les endroits mentionnés ci-dessous pourront être mises en \nplace dans le cadre des travaux de réaménagements de la Ville historique et de \nrequalification de la Gare. \n\n- Grand-Rue \n\n- Cathédrale (secteur rue des Epouses et rue du Pont-Suspendu) \n\n- Place de Notre-Dame \n\n- Place des Ormeaux \n\n- Place du Marché-aux-Poissons \n\n- Place de la Gare \n\n- Place de l’Hôtel-de-Ville \n\nL’investissement global pour les emplacements cités ci-dessus s’élève à environ CHF \n570'000.- TTC sur trois ans (2018 à 2020). \n\nLe report des coûts d’installation et d’utilisation de ces installations sur les \norganisateurs de manifestations bénéficiaires ainsi que l’économie réalisée pour les \nraccordements actuellement demandés à Groupe E pour le compte de la Ville \nparviennent à couvrir les coûts d’amortissement des installations.  \n\nIl s’agit dès lors d’inscrire un montant de CHF 200'000.- en 2019 pour la réalisation \nde la deuxième tranche. \n\n\n\n \n \n\n33 \n \n\n430.501.17 Modération de trafic, sécurité sur le chemin de \n\nl’école, piétons, deux-roues, transports publics CHF 100'000.- \n\nLe montant alloué aux mesures de modération se rapporte aux projets de l’Agenda \n21 local (projets « modération de trafic » et « promotion du vélo en Ville ») ainsi qu’à \nl’adaptation du domaine public en vue de l’amélioration de la sécurité (par exemple : \nchemin de l’école et déplacement des personnes à mobilité réduite). Plusieurs \nmesures découlant de l’adoption du Projet d’Agglomération de 2ème génération et \ndu PA3 sont également à prendre en compte (notamment les fiches 22.2, 23.1 et \n23.2. du PA2 et 3M07.13 du PA3). \n\nA propos de la modération du trafic, de plus en plus de demandes d’aménagement \nde zone à modération de trafic sont formulées auprès du Service de la mobilité. En \n2019, le montant de cet investissement est prévu pour la réalisation de la zone 30 \nkm/h des routes des Cliniques, d’Albert-Gockel et St-Nicolas-de-Flüe et du chemin \ndes Verdiers. En plus des dispositions communes à toutes les zones 30 (portes \nd’entrée, marquage, signalisation), ce projet prévoit le traitement complet du \ncarrefour « Cliniques – Gockel » et la construction de trottoirs traversant aux \nentrées de la zone. \n\nDe plus, des mesures complémentaires dans des zones existantes seront \nnécessaires en fonction des résultats des expertises réalisées après 1 an dans les \nnouvelles zones 30 du quartier du Schönberg (secteurs Joseph-Chaley et Villars-les-\nJoncs/Vieux-Chênes). \n\nRelativement à la promotion du vélo, dans la continuité des années précédentes, \ndes mesures et des actions sont mises en place en fonction des demandes et des \nopportunités. Un accent particulier sur le stationnement des vélos doit être apporté \navec la mise en place de dispositifs anti-chutes et anti-vol. Des actions comme \n« Prêts de vélos pour les entreprises » ou d’éducation routière auprès des jeunes \ndans les Cycles d’orientation sont également financées à travers cette rubrique. \n\nEnfin, des mesures ponctuelles comme, par exemple, l’abaissement de bordures de \ntrottoirs, la mise en place d’îlots de protection des passages pour piétons \npermettent la réalisation de mesures garantissant une meilleure sécurité. Des \nrevêtements teintés dans les zones étroites ainsi que la réalisation de trottoirs \npeuvent également être financés par cette rubrique (traversée de Bourguillon). \n\nUn plan de mobilité scolaire ayant été fait pour le cercle scolaire de la Vignettaz, les \nmesures d’amélioration proposées seront également financées par ces rubriques. \n\n430.506.20 Renouvellement de matériel de signalisation \n\nlumineuse CHF 100'000.- \n\nL’investissement 2019 doit servir à financer la mise en place de traversées piétonnes \nrégulées à la route de la Fonderie (2 traversées) et à la route de Marly à la hauteur \ndu débouché du chemin des Verdiers (1 traversée). La configuration des lieux à ces \nendroits impliquant deux voies de circulation dans le même sens rend obligatoire \nces installations. La mise en place de ces mesures se fera de manière coordonnées \navec le chantier de la route de la Fonderie et de la route de Marly (mesures du PA2) \nvisant à réaliser des couloirs-bus. \n\nPar ailleurs, plusieurs carrefours en ville de Fribourg sont régulés par des \ninstallations vieillissantes. Certains boutons-poussoirs et boîtes à feux pour les \npiétons doivent être remplacés. Outre les frais qu'engendrent les pannes, la \nsécurité des piétons est menacée à chaque mise hors service. \n\nLa généralisation de la fibre optique en ville de Fribourg permet le raccordement \ndes carrefours les plus importants à une mini-centrale de contrôle installée sur les \nordinateurs du Service de la mobilité. Dans leurs configurations actuelles, les \ncarrefours à feux sont souvent très dangereux lorsque la signalisation lumineuse \nne fonctionne pas. Le raccordement à la fibre optique de carrefours importants \nainsi que l'installation d'un logiciel de centralisation des données réduisent le temps \nnécessaire aux interventions. \n\nCette rubrique servira également à apporter quelques améliorations dans ce \ndomaine-là. \n\n511.506.01 Menuiserie intérieure : raboteuse CHF 70'000.- \n\nPour la fabrication et l’entretien du mobilier, l’acquisition de cet appareil s’avère \nincontournable et permet ainsi un gain de temps en garantissant un travail qui est \nactuellement fait manuellement. \n\n\n\n \n \n\n34 \n \n\n514.506.00 Serrurerie : cintreuse CHF 50'000.- \n\nCet appareil doit servir à couder des barrières du domaine public ou des pièces \nmétalliques en relation avec le mobilier urbain, comme des bancs par exemple. \n\n520.501.30 Dangers naturels : assainissement des falaises CHF 100'000.- \n\nFaisant suite à la situation décrite dans le cadre du budget 2017, un montant de \nCHF 100'000.-/année sur 5 ans est destiné aux travaux d’assainissement des falaises \nen Ville de Fribourg dont le degré d’urgence est avéré. La présente demande \nreprésente la troisième tranche. \n\n520.501.31 Remise en état du Pont des Neigles : 2ème étape CHF 1'000'000.- \n\nLe pont des Neigles fait actuellement l’objet de travaux d’assainissement \nconstituant la 1ère étape de sa remise en état pour répondre aux priorités de \nmaintenance. Faisant suite au Message du Conseil communal au Conseil général du \n5 février 2018, le Service du génie civil, de l’environnement et de l’énergie demande \nune extension de crédit de CHF 1'000'000.- TTC pour la deuxième phase \nd’assainissement dans le but de compléter les travaux déjà engagés et de garantir \nla sécurité structurale de l’ouvrage, son aptitude au service et sa durabilité. \n\n520.501.35 Sous-Pont de Zaehringen CHF 350'000.- \n\nSuite à l’inspection globale du Pont de Zaehringen et des investigations \ncomplémentaires réalisées entre 2017 et 2018, une priorisation des interventions a \nété établie par le bureau d’ingénieurs mandaté en prenant en compte l’état des \ndifférentes composantes du pont. Il en ressort que l’assainissement du sous-pont \nest prioritaire compte tenu à l’état de dégradation du béton constituant ses arches \net le risque élevé de chute de matériaux sur le chemin pédestre en contrebas. En \nl’absence d’étanchéité au niveau du tablier de cet ouvrage, l’attaque du béton par \nles chlorures et la corrosion des armatures est accélérée rendant probable la \ndésolidarisation des couches de recouvrement des armatures au niveau des \ntympans et des voûtes.  \n\nDe ce fait, il est nécessaire de : \n\no Assurer l’étanchéité du tablier pour limiter les infiltrations d’eau, \n\no Revoir le système d’évacuation des eaux de surface, \n\no Piquer le béton instable et traiter les armatures contre la corrosion puis \nréfectionner l’intrados avec du béton projeté, \n\no Assainir les différents équipements du pont qui nécessite des réparations \nponctuelles. \n\nCes travaux ont été devisés à CHF 350'000.- TTC ± 10% \n\nLes travaux d’assainissement du pont supérieur ainsi que la mise en place des filets \nde protection définitifs contre les suicides sont reportés et feront l’objet d’une \ndemande de crédit ultérieure. \n\n520.501.37 Pont du Milieu : étude du projet CHF 100'000.- \n\nLe pont du Milieu est un ouvrage historique en basse-ville de Fribourg. Construit en \n1275, il assure la liaison entre le quartier de l’Auge et la planche inférieure. Cet \nouvrage, bien qu’ayant résisté à l’épreuve du temps et ayant fait l’objet de travaux \nde remise en état entre 1973 et 1975, requiert une inspection principale et des \ntravaux d’entretien afin de conserver sa substance patrimoniale, d’assurer sa \nprotection contre les phénomènes d’érosion et de corriger les désordres apparus \nsur sa structure en maçonnerie. \n\nPour garantir la pérennité de cet ouvrage, un mandat d’étude de projet sera lancé \ndébut 2019. \n\n520.501.39 Pont de Berne : étude du projet CHF 150'000.- \n\nLe pont de Berne présente des signes importants de vieillissement, la toiture ainsi \nque la face intérieure du pont ont subi des dégradations avec le temps qui nuisent \nà la durabilité de l’ouvrage. L’évolution du matériel roulant des TPF représente \négalement un facteur d’incertitude quant à la sécurité statique de l’ouvrage.  \n\n\n\n \n \n\n35 \n \n\nLe Service du génie civil, de l’environnement et de l’énergie propose d’allouer un \nmontant de CHF 150'000.- TTC pour un mandat d’étude pour la vérification \nstructurale ainsi qu’un projet de remise en état du pont dans le but de réaliser des \ntravaux d’assainissement à moyen terme. \n\n520.501.40 Fontaine de la Fidélité CHF 170'000.- \n\nLa fontaine de la fidélité est située sur la place de la Palme. L’étanchéité du bassin \nde la fontaine est altérée et son degré d’érosion est avancé. En outre, la position \nexcentrique de la fontaine sur le voûtage du Gottéron ainsi que son mode \nd’évacuation des eaux accentue la problématique structurale de cet ouvrage. \n\nIl est recommandé de profiter de la remise en état du voûtage du Gottéron qui \nnécessitera de démonter entièrement le bassin de la fontaine et sa superstructure \npour faire réparer et assainir ses composants, entretenir la plomberie, prendre des \nempreintes des bas-reliefs et remonter le tout à son emplacement d’origine après \nla stabilisation du voûtage. \n\nLe service du génie civil, de l’environnement et de l’énergie propose d’attribuer un \nmontant de CHF 170'000.- TTC. \n\n520.501.41 Mur de soutènement de la rue de la Palme CHF 900'000.- \n\nLe mur de soutènement de la rue de la Palme, situé sur la parcelle privée 14'041 \nprésente des signes de faiblesses et doit faire l’objet d’un assainissement. Il souffre \nprincipalement des phénomènes d’érosion à sa base et de déformations sur toute \nsa longueur notamment prononcé sur sa partie ouest. \n\nS’agissant d’un ouvrage d’endiguement du Gottéron, la commune de Fribourg doit \nprendre en charge sa remise en état selon la loi sur les eaux (LEaux). Par ailleurs, le \nmur se situe dans une zone de protection du paysage et doit faire l’objet d’un \nassainissement qui respect sa substance patrimoniale. \n\nDes variantes de remise en état ont été étudiées en collaboration avec le Service \ndes Biens culturels et le Service Archéologique et il a été convenu que le mur sera \ndéconstruit sur sa partie ouest et reconstruit à l’identique. Les zones pouvant être \npréservées seront renforcées pour assurer leur stabilité tout en garantissant le \n\nmaintien de leur aspect visuel. Les coûts de la remise en état de cet ouvrage de \nsoutènement ont été estimés à CHF 900’000.- TTC à +/- 20%. \n\n520.501.42 Voûtage du Gottéron  CHF 230'000.- \n\nConstruit entre 1350 et 1550, le voûtage du Gottéron situé sous la place de la Palme \nest un ouvrage historique qui supporte le domaine public. Cet ouvrage présente des \nsignes clairs d’instabilité au niveau du portail amont et sur environ 10 [m] de voûte. \nLe déplacement des fissures à cet endroit indique un mouvement de basculement \nde l’ouvrage. Associé aux problèmes d’érosion et d’affouillement, ce phénomène \ndoit être pris au sérieux et des travaux de confortations doivent être entrepris. Il y’a \nlieu d’intervenir sans délai sur ces éléments qui mettent en péril la sécurité publique \net le patrimoine bâti. \n\nUn montant de CHF 230'000.- TTC sera attribué pour stabiliser le portail amont et \npour assainir le voûtage sur environ 10 m. \n\nDes travaux de plus grande ampleur seront à planifier à moyen terme afin de \nréaliser un assainissement global de la maçonnerie et une prévention contre \nl’affouillement des pieds droits et des fondations du voûtage sur sa longueur totale. \nCes travaux moins urgents doivent être évalués dans le cadre d’une étude de détails \net feront l’objet d’une demande de crédit ultérieure.  \n\n520.501.43 Loi fédérale sur l’élimination des inégalités \nfrappant les personnes handicapées (lHand) – \n\nmise en conformité des arrêts TC 2019 CHF 150’000.- \n\nDès le 1er janvier 2024, les transports publics devront être accessibles aux \npersonnes à mobilité réduite. Cette exigence est posée par la Loi fédérale du \n13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand). La Ville poursuit donc \nson processus d’assainissement. Pour être accessibles aux personnes à mobilité \nréduite, les quais des arrêts doivent avoir une hauteur de perron d’au moins 16 cm \net une largeur d’au moins 290 cm.  \n\nDans la mesure du possible ces assainissements sont coordonnés avec les travaux \nd’entretien et d’assainissement au bruit du réseau routier.  \n\n\n\n \n \n\n36 \n \n\nPour l’année 2019, une coordination sera notamment assurée pour \nl’assainissement des arrêts localisé sur la rue de Morat (Porte) ou dans le secteur \ndu Grand-Tory. Des assainissements seront également entrepris ponctuellement \nsur des arrêts situés en dehors des chantiers planifiés pour 2019, certains \nconcerneront uniquement un élargissement ou une surélévation du quai. \n\nA ce jour, 36% des arrêts ont une hauteur supérieure ou égale à 16 cm et 41% des \narrêts ont une largeur supérieure ou égal à 290 cm. Toutefois, une partie de \nl’assainissement des arrêts non conformes sera effectuée dans le cadre des projets \nde requalification qui seront réalisés d’ici à 2023. Les coûts d’assainissement relatifs \nà ces assainissements seront intégrés dans ces projets. \n\n520.501.44 Mesures d'assainissement pour la protection \n\ncontre le bruit CHF 1'000'000.- \n\nLes travaux d’assainissements au bruit, réalisés entre 2011 et 2018, principalement \ndes mesures à la source (revêtements phono absorbants et zones à vitesse \nmodérées), ont permis l’assainissement du réseau routier communal sur une \nlongueur de 9’168 m (94.3 %). \n\nLe solde des assainissements est situé dans des secteurs où d’importants projets \nimmobiliers et de réaménagements d’espaces publics, sont planifiés pour les 2 à \n3 prochaines années. \n\nPour 2019, les travaux d’assainissement et d’entretien sont coordonnés avec les \ntravaux planifiés par les Services techniques. Il est à relever que Groupe E Celsius \nSA, qui développe depuis peu un nouveau réseau de chauffage à distance, \ninterviendra, en 2019, sur deux importantes artères en direction du centre-ville.  \n\nTRAVAUX PLANIFIES \n\nRue de Morat 1ère étape / sect. porte de Morat - Varis \n\nTenant compte de la reprise de la rue de Morat au domaine public communal suite \nà l’ouverture du pont de la Poya et des impératifs d’assainissement au bruit imposés \naux communes jusqu’en 2018, la Ville avait décidé en 2011 déjà, la pose d’un \nrevêtement phonoabsorbant. Compte tenu du manque d’expérience sur le long \nterme, le SPC avait donné son accord de principe à la réfection et à la prise en charge \n\nde cet assainissement de chaussée avec la réserve que la Ville assume à futur les \néventuels défauts de ce type de revêtement. \n\nL’expérience faite depuis 2011, début de l’utilisation de ce type de revêtement, nous \na permis de constater qu’en cas de forte hétérogénéité de la superstructure de \nchaussée, il était indispensable de compléter le processus d’assainissement. Le \nremplacement partiel ou total de la couche de support avec ou sans renforcement \nde chaussée s’est avéré nécessaire dans de nombreux cas, pour garantir la \npérennité des revêtements phonoabsorbants. Il est à relever que ces travaux \nsupplémentaires sont également subventionnés depuis 2016. \n\nLe tronçon de la rue de Morat présente à ce jour de nombreuses dégradations du \nrevêtement en raison de sa faiblesse structurelle. L’opportunité des travaux \nd’extension du réseau de chauffage à distance (CAD) permet à la Ville de coordonner \nun entretien lourd pour une remise en état globale de cette chaussée tout en \nbénéficiant de la participation aux frais de remise en état des fouilles par les \nServices techniques. Vu l’importance des travaux d’extension du réseau CAD, \nl’assainissement de la rue de Morat est planifiée en deux étapes distinctes. La \npremière, située dans le secteur compris entre la porte de Morat et l’intersection du \nVaris, est prévue en 2019 et fait l’objet de la présente demande de crédit, la seconde \nse prolongera jusqu’à la rue du Pont-Muré en vue d’une coordination avec les \ntravaux d’aménagement du quartier du Bourg 2ème étape. \n\nRoute des Arsenaux / sect. giratoire de Cardinal est – avenue de la Gare \n\nCe tronçon de chaussée reste l’un des derniers à réaliser en matière \nd’assainissement au bruit. Il est aussi celui où l’importance des projets situés sur \nson périmètre direct (PAD ancienne Gare, PAD Pilettes, réaménagement de la place \nde la gare) nécessitera de nombreuses interventions sur le domaine routier pour \npermettre les raccordements de ces constructions aux différents réseaux des \nservices techniques.  \n\nL’extension du réseau de CAD sur le secteur cité en titre est planifié 2019 en \ncoordination avec des travaux d’assainissement du réseau d’eau potable. Cette \nplanification tient compte également des travaux de réaménagement de la place de \nla Gare pour lesquels la mise en place du réseau CAD est également annoncée. La \nVille doit saisir l’opportunité de ces travaux pour procéder au renforcement de la \n\n\n\n \n \n\n37 \n \n\nstructure de chaussée. Le revêtement final de type phonoabsorbant sera quant à \nlui posé après la réalisation des constructions liées au différents PAD.   \n\nTYPES DE TRAVAUX ET DEVIS \n\nLes surfaces d’assainissement au bruit planifiées pour 2019 représentent 5650 m2. \nIl est à relever, que les carrefours et les giratoires, seront assainis avec des \nrevêtements de type MR, beaucoup plus résistants aux contraintes tangentielles \ninduites par le trafic lourd.  \n\nLes travaux et études sont devisés de la manière suivante : \n\n1. Réfection totale de la superstructure (y compris fondation)  \n\nRenouvellement de la couche de fondation, remplacement des couches de support \navec renforcement et pose d’un revêtement phonoabsorbant: \n\nRue de Morat 1ère étape  \n\nsect. porte de Morat - Varis  m2 3’300 CHF 180.-  CHF 594'000.- \n \nRoute des Arsenaux  \n\nsect. passage du Cardinal – \nav. de la Gare m2 2'350 CHF 180.- CHF 423'000.- \nTotal m2 5’650  CHF 1'017’000.- \n \n\n2. Etudes \n\nEtudes et mesures de portance des chaussées CHF 43'000.- \nRéactualisation du cadastre du bruit. CHF 40'000.- \nCoût des études  CHF  83'000.- \n \nMONTANT TOTAL NECESSAIRE POUR ASSAINISSEMENT \nAU BRUIT 2019  CHF 1'100’000.- \n \nCREDIT D’INVESTISSEMENT POUR 2019 \n\nSur la base des montants d’adjudications des travaux 2018 (les décomptes finaux \nne seront connus qu’en fin d’année) les crédits d’investissements déjà octroyés pour \n\nl’assainissement au bruit devraient présenter des soldes positifs pour un montant \nd’environ CHF 100’000.-. \n\nTenant compte de ce montant disponible, le crédit d’investissement nécessaire à \nl’exécution des travaux 2019 se monte à CHF 1’000'000.-. \n\n520.501.57 Entretien des chaussées et trottoirs 2019 CHF 1'000'000.- \n\nLe réseau de chauffage à distance (CAD) est en cours de déploiement sur le \nterritoire de la Ville. Au cours des vingt prochaines années, il nécessitera l’ouverture \nd’importants chantiers situés principalement sur le domaine public et en particulier \nsur le réseau routier. \n\nSur proposition du service du génie civil, de l’environnement et de l’énergie (GCEE) \nle Conseil communal a décidé d’adapter sa stratégie de planification d’entretien du \nréseau routier communal et de coordonner au maximum les travaux de réfection \ndes chaussées avec l’extension du réseau CAD et l’assainissement des réseaux d’eau \npotable et de gaz naturel. Groupe E Celsius SA et Sinef SA participent à la remise en \nétat sur l’emprise des fouilles réalisées et contribuent à une économie de charges \nnon négligeable en faveur de la Ville. \n\nUne coordination particulière s’est mise en place entre la Ville et les Services \ntechniques principaux, Groupe E Celsius SA (CAD) et Sinef SA (gestionnaire des \nréseaux d’eau et de gaz naturel), afin de définir une planification sur les cinq \nprochaines années. Ces planifications restent toutefois aléatoires, en raison de \nmultiples paramètres liés à l’importance des études de détails à entreprendre, aux \ndurées des procédures de permis de construire, au démarrage de chantiers privés \nhors zone de planification immédiate et aux demandes de raccordements de privés. \nTous ces paramètres sont susceptibles d’anticiper ou de retarder l’exécution de \ntravaux sur l’un ou l’autre des chantiers annoncés. \n\nAu vu de ce qui précède, le Conseil communal a décidé l’inscription d’un montant \ncadre dans le crédit d’entretien du réseau routier permettant de garantir les \nréfections complémentaires des chaussées touchées par l’extension de CAD. \n\n\n\n \n \n\n38 \n \n\nTRAVAUX D’ENTRETIEN EN COORDINATION AVEC TRAVAUX TIERS \n\nLes estimations des coûts, à la charge de la Ville, sont effectuées sur la base d’un \nconstat visuel d’état des chaussées et de surfaces estimatives de réfection \ncomplémentaires. \n\nCHAUFFAGE A DISTANCE (CAD) \n\nRemise en état de chaussée en complément aux réfections de fouilles à charge des \nservices techniques : \n\no Rte des Cliniques – rue St-Nicolas-de-Flüe \n\nSurface estimée à  2600 m2 CHF 70.- CHF 182'000.- \n \n\no Av. des Vanils – av. du Guintzet \n\nSurface estimée à  1300 m2 CHF 70.- CHF 91'000.- \n \n\no Avenue de Gambach 2ème étape /secteur escaliers du Guintzet – av. Louis-\nWeck-Reynold  \n\nSurface estimée à  1000 m2 CHF 120.- CHF 120'000.- \n \n\no Rue des Ecoles / secteur av. Louis-Weck-Reynold \n\nSurface estimée à  400 m2 CHF 90.- CHF 36'000.- \n \n\nSINEF \n\nRéfection du pavage sur zone non touchée par les fouilles des services techniques : \n\no Ch. St-Marc / secteur accès ch. du Musée – rte de Marly (pavage) \n\nSurface estimée à  500 m2 CHF 270.- CHF 135'000.- \n \n\nRéfection de la superstructure bitumineuse sur zone non touchée par les fouilles \ndes services techniques : \n\no Rte des Bonnesfontaines / secteur rte du Grand-Torry – rte Alexandre-Daguet \n\nSurface estimée à  900 m2 CHF 120.- CHF 108'000.- \n\no Av. Jean-Bourgknecht / secteur av. Général-Guisan – rte de l’Aurore \n\nSurface estimée à  1000 m2 CHF 120.- CHF 120'000.- \n \n\no Ch. des Rosiers / secteur av. de Beauregard – ch. de Richemond \n\nSurface estimée à  \n 300 m2 CHF 70.- CHF 21'000.- \nFondation en béton poreux \n(compl. crédit 2017) : \n \n\no Rte de la Vignettaz / carrefour Vignettaz – Bethléem – Gruyère \n\nEstimé à   CHF 28'500.- \n \n\nGROUPE E (Distribution d’énergie centre) \n\nRéfection du trottoir ouest en lien avec l’assainissement du réseau électrique MT / \nBT : \n\no Rte Henri-Dunant \n\n 350 m2 CHF 110.- CHF 38'500.- \n \n\nRESEAU D’EVACUATION DES EAUX \n\nRéfection de la superstructure bitumineuse sur zone non touchée par les fouilles \ndes canalisations : \n\no Rue Athénaïs-Clément / accès parc \n\nSurface estimée à  500 m2 CHF 90.- CHF 45'000.- \n \n\nLe montant total nécessaire à l’exécution des travaux \nd’entretien du réseau routier communal se monte à CHF 1’000'000.- \n \n \n\n\n\n \n \n\n39 \n \n\n520.506.21 Saleuse et équipement pour la saumure CHF 120'000.- \n\nSuite à plusieurs réflexions, notamment en matière de développement durable, et \nanalyses des pratiques en matière de salage lors des interventions hivernales du \nsecteur de la Voirie, il est ressorti que l’utilisation de la saumure en place du sel \nhabituellement utilisé présente plusieurs avantages. Ils sont tant économiques \n(quantité de sel plus faible) qu’écologique (moins de passage nécessaire). La \nprésente demande budgétaire concerne trois objets distincts pour la mise en place \ndu système. \n\nUNE EPANDEUSE (SALEUSE) \n\nDatant de 1988 et qui présente une forte corrosion \ngénéralisée. Le dosage de sel ou saumure n’est pas possible \nsur ce modèle induisant une forte consommation. CHF 25'000.- \n\nDES EQUIPEMENTS D’HUMECTAGE DE SAUMURE \n\nSe présentant sous la forme de réservoirs additionnels fixés \nsur les épandeuses. Ils permettront de procéder à un salage \npréventif avec économie de sel. CHF 20'000.- \n\nUNE CUVE AVEC MELANGEUR A SAUMURE \n\nPermettant le dosage du sel et de l’eau. Cette installation \ngarantira la conception de la saumure nécessaire aux \néquipements d’humectage qui seront fixés sur les \népandeuses. CHF 75'000.- \n\n520.506.22 Véhicules : remplacements 2019 CHF 510'000.- \n\nSuite aux nombreuses discussions quant à la stratégie de remplacement des \nvéhicules de la flotte communale, un groupe de travail a été mis en place. Des \nreprésentants des domaines de l’énergie, du développement durable, de l’atelier \nmécanique et des équipes de nettoyage et de gestion des déchets ont élaboré une \nstratégie de remplacement qui a commencé à se déployer en 2018. \n\nEn effet, deux véhicules électriques ont été acquis en 2018 ainsi qu’une installation \nde recharge pour véhicules électriques. La demande de budget 2019 intègre trois \nnouveaux véhicules électriques sur les cinq véhicules faisant l’objet de la demande \n\nde crédit. Le choix des deux véhicules au diesel s’impose faute de solutions \nalternatives efficaces sur le marché. La stratégie de renouvellement s’adaptera aux \navancées technologiques en matière de mobilité durable.  \n\nVEHICULE UTILITAIRE, PONY \n\n Caractéristiques  \n\nImmatriculation : 2003 \nKilométrage : 8'500 heures de fonctionnement \n \n\n Utilisation : \n\nPorte outils pour arroseuse, \nCureuse \nLaveuse \nBalayeuse \nDivers transports et service d’hiver \n \n\n Etat actuel : \n\nFortement corrodée \nMécanique usée \n \n\n Achat :  \n\nRemplacement par un véhicule plus écologique. \n \n\n Coût : \n\nLe coût du remplacement du véhicule s’élève à :  CHF 130'000.- \n \n\nCHARIOT ELEVATEUR TELESCOPIQUE \n\n Caractéristiques  \n\nImmatriculation : 2002  15 ans d’activité \nKilométrage : 5’000 heures de fonctionnement \n \n\n Utilisation : \n\nVéhicule à 100% \nManifestations \nTransferts de divers matériaux \n\n\n\n \n \n\n40 \n \n\nChargements divers \n \n\n Etat actuel : \n\nSans normes antipollution \nSans fiabilité mécanique \nNormes de sécurité anciennes \nForte usure \n \n\n Achat :  \n\nRemplacement par un véhicule plus écologique. \n \n\n Coût : \n\nLe coût du remplacement du véhicule s’élève à :  CHF 150'000.- \n \nFOURGON « PEINTRE » \n\n Caractéristiques  \n\nImmatriculation : 2004 \nKilométrage : 110’000 km \n \n\n Utilisation : \n\nVéhicules à 100% \nTransports de matériel pour les peintres \n \n\n Etat actuel : \n\nNormes antipollution euro 3 \nSans fiabilité mécanique \nChâssis fortement corrodé \n \n\n Achat :  \n\nRemplacement par un véhicule plus écologique. \n \n\n Coût : \n\nLe coût du remplacement du véhicule s’élève à :  CHF 120’000.- \n \n\nAGREGAT LAVEUSE POUR PONY \n\n Caractéristiques  \n\nImmatriculation : 2004 \n \n\n Utilisation : \n\nTous les lavages en Ville \n \n\n Etat actuel : \n\nNormes antipollution faible \nSans fiabilité mécanique \nChâssis fortement corrodé \n \n\n Achat :  \n\nRemplacement par un véhicule plus écologique. \n \n\n Coût : \n\nLe coût du remplacement du véhicule s’élève à :  CHF 40’000.- \n \n\nFOURGONNETTE VALETS VILLE \n\n Caractéristiques  \n\nImmatriculation : 2002 \nKilométrage : 175'000 km \n \n\n Utilisation : \n\nVoitures des valets de ville  \nTransporte produits et outils de nettoyage \n \n\n Etat actuel : \n\nFortement corrodée \nMécanique usée \n \n\n Achat :  \n\nRemplacement par un véhicule plus écologique. \n \n\n\n\n \n \n\n41 \n \n\n Coût : \n\nLe coût du remplacement du véhicule s’élève à :  CHF 35’000.- \n \n\nFOURGONNETTE CHANTIERS \n\n Caractéristiques  \n\nImmatriculation : 2002 \nKilométrage : 1600'000 km \n \n\n Utilisation : \n\nTransports matériel pour la police locale \n \n\n Etat actuel : \n\nFortement corrodée \nMécanique usée \n \n\n Achat :  \n\nRemplacement par un véhicule plus écologique. \n \n\n Coût : \n\nLe coût du remplacement du véhicule s’élève à :  CHF 35’000.- \n\n532.501.36 Murs des Jardins Lucien Nussbaumer CHF 100'000.- \n\nLes murs se situant dans le périmètre des Jardins Lucien Nussbaumer ne \nconstituent pas tous des soutènements. Lors de la dernière inspection en 2014 de \nces ouvrages, plusieurs défaillances avaient été soulevées et des solutions de \nréhabilitation ont été proposées par le bureau d’ingénieurs en charge suivant les \nrisques et les désordres que présentait chaque mur vis-à-vis de la sécurité, à savoir : \n\no La déconstruction des murs détériorés n’ayant pas de fonction de soutènement \net présentant un risque pour la sécurité du public  \n\no L’entretien spécialisé du mur de soutènement en contrebas de la parcelle \n(suppression de la végétalisation, rejointoiement au mortier des zones altérées, \nentretien des barbacanes, confortation de la semelle de fondation, etc.) \n\no Le reprofilage et la stabilisation du talus surplombant le mur de soutènement. \n\no L’entretien courant du mur de soutènement intermédiaire. \n\n532.501.48 Collecteurs évacuation des eaux 2019 CHF 2'000'000.- \n\nCette demande de crédit s'inscrit dans le cadre du processus d’entretien et \nd'assainissement des collecteurs d'évacuation des eaux et des installations y \nrelatives. \n\nLes interventions sur le réseau portent sur des tronçons fortement dégradés ou de \ncapacité hydraulique insuffisante, tout en assurant, dans la mesure du possible, une \ncoordination avec les travaux concernant d'autres conduites (eau, gaz, CaD etc.) ou \ndes réfections de chaussées. \n\nTRAVAUX EN COLLABORATION AVEC LE CAD \n\nDans le cadre des travaux de mise en place du chauffage à distance (Rte des \nArsenaux, Av des Vanils, Avenue du Guintzet, Rte de Morat secteur 1, Rue de la \nFonderie en collaboration Groupe E Celsius), il s’agit de remplacer des couvercles et \ndes grilles ainsi que certains tronçons de canalisations. \n\nLe devis pour ces travaux se monte à CHF 165'000.- \n \nPATINOIRE ST-LÉONARD \n\nLe déplacement des collecteurs liés à la construction de la nouvelle patinoire a fait \nl’objet d’une étude plus approfondie, permettant la mise en séparatif du secteur \nconformément au PGEE et la suppression de la station de pompage du cimetière \nainsi que de la conduite de refoulement.  \n\nLe devis global pour ces travaux se monte à CHF 1’815'000.-.  \n\nUn montant de CHF 280'000.- a déjà été demandé en 2018, pour les travaux \npréparatoires. La réalisation totale s’étendra sur 2018-2019-2020. \n\nLe devis pour l’étape 2019 se monte à CHF 770’000.- \n \n\n\n\n \n \n\n42 \n \n\nRUE ATHÉNAÏS-CLÉMENT \n\nSuite à la reprise par la Ville de la Rue Athénaïs-Clément, la conduite eaux claires \ndoit être assainie. Mise en place d’environ 110 m de conduite diamètre 600mm. \n\nLe devis pour ces travaux se monte à CHF 145'000.- \n \nQUARTIER DU BOURG \n\nSuite aux découvertes archéologiques ainsi qu’aux imprévus géologiques liés au \nforage dirigé, un montant supplémentaire est nécessaire pour terminer ce chantier. \n\nLe montant estimé pour ces travaux se monte à CHF 450’000.- \n \nENTRETIEN COURANT ET GESTION DU PLAN D'ÉVACUATION DES EAUX (PGEE) \n\nDes travaux d'entretien courant ainsi que de contrôle sont nécessaires sur le réseau \net les ouvrages spéciaux. \n\nLe coût de ces différentes mesures est estimé à CHF 220'000.- \n \nETUDES \n\nGestion du PGEE : \n\nMise à jour du contrôle des débits, calculs hydrauliques en relation avec des projets \nimmobiliers ainsi que diverses études et suivis de projets. \n\nLe montant pour ces crédits d’études s’élève à CHF 250'000.- \n\n532.506.07 Station d’épuration : traitement des \n\nmicropolluants CHF 150'000.- \n\nDans le cadre du budget 2018, un montant avait été alloué pour la réalisation d’un \navant-projet qui faisait suite aux phases de tests entreprises en vue du choix de \nl’installation de traitement des micropolluants. \n\nLa présente demande concerne le montant pour la réalisation du projet qui fait \nsuite à l’étude d’avant-projet. Le projet sera développé suite aux résultats d’une \n\nétude sur les bassins versants qui envisage des synergies entre les STEP de Fribourg \net de Villars-sur-Glâne. En fonction de ce résultat attendu pour le début de l’année \n2019, le type de traitement analysé dans l’avant-projet sera poursuivi dans une \nphase d’élaboration de projet. \n\nLes conclusions de l’avant-projet démontrent que les coûts d’exploitation des deux \nsolutions retenues n’occasionneront certainement pas une charge supérieure pour \nles administrer à celle actuellement perçue par la taxe sur les micropolluants. Cette \ndernière tombera dès lors que l’installation sera en service. \n\n560.506.01 Etudes énergétiques sur les potentiels \n\ncommunaux et plan lumière CHF 200'000.- \n\nEtudes énergétiques sur les potentiels communaux \n\nCes études permettront d’affiner certains des potentiels \nidentifiés dans le cadre de la planification énergétique \nterritoriale. Cette vue affinée sur les principaux potentiels \n(production de chaleur en relation avec le CAD, \nphotovoltaïque, etc.) permettra à la Ville de Fribourg \nd’obtenir les bases décisionnelles quant à la \nconcrétisation de ces potentiels énergétiques \nrenouvelables communaux. CHF 150'000.- \n\nPlan lumière \n\nLe plan lumière est l’étape consécutive à l’assainissement \nde l’éclairage public. Il s’agira d’analyser l’éclairage de la \nVille de Fribourg sous trois angles, à savoir le potentiel \nd’efficience énergétique (par exemple par la mise en \nœuvre d’un éclairage public dynamique), le confort urbain \n(qualité de l’éclairage pour les habitants, la circulation, \netc.) et finalement les impacts sur la nature en Ville (faune, \netc.). Les conclusions de l’étude permettront ainsi de \ndéfinir la stratégie d’évolution de l’éclairage urbain. CHF 50'000.- \n\n\n\n \n \n\n43 \n \n\n560.506.02 Cartographie et mise en réseau de la biodiversité CHF 100'000.- \n\nLes données en matière de biodiversité sont manquantes en Ville de Fribourg. Cette \nétude permettra d’une part de créer la base de réflexion en matière de biodiversité, \npuis de définir les axes de travail favorisant son développement. Au-delà des \nnotions purement cartographiques, l’un des objectifs majeurs de l’étude est la \ndéfinition d’une stratégie qui permettra de mettre en réseau les hot spots de \nbiodiversité qui auront été identifiés. \n\n560.506.03 Etude préliminaire à la refonte du règlement \n\ndéchets CHF 150'000.- \n\nEn amont de la refonte du règlement déchets, il est nécessaire d’analyser les flux de \ndéchets en Ville de Fribourg. Cette étude portera tant sur les modes de collecte et \nde transport que sur les filières de valorisation et/ou d’élimination. Au terme de ce \nmandat, la Ville sera en mesure d’arrêter une stratégie de gestion des déchets, \nlaquelle sera dans une seconde étape traduite en règlement. \n\n611.503.35 Surélévation BATPOL de 6 niveaux - complément \n\ndu crédit d’étude CHF 500'000.- \n\nEn cours de développement du projet BATPOL par les mandataires, qui pour rappel \nprévoyait la surélévation de 4 niveaux de la halle des pompiers dans le but de \nréaliser un bâtiment administratif pour y loger la Direction de la police locale et de \nla mobilité ainsi que le Service informatique de la Ville, la Commission de bâtisse \ns’est interrogée sur l’opportunité d’une part de connecter le nouveau bâtiment à la \ncaserne existante des pompiers et d’autre part de réaliser une surélévation de plus \nde 4 niveaux. \n\nLa connexion \n\nLa connexion du nouveau bâtiment aux espaces du service du feu existant \npermettra de réunir physiquement l'ensemble des services de la Direction de la \npolice locale et de la mobilité afin de favoriser les échanges et la coordination et \nd’en faciliter la conduite. Cette connexion offre une liaison chaude avec le 1er étage \nde la caserne des pompiers et des salles complémentaires dans le prolongement \nde la trame des locaux périphériques au sud du nouvel édifice. \n\nLa surélévation \n\nLa structure en bois du projet des architectes soulève la question légitime du \nnombre de niveaux concerné par la surélévation. Une extension à 6 niveaux serait \npossible moyennant un renforcement des fondations au niveau des axes porteurs \nde la halle des pompiers, sous la forme de micropieux. Cette orientation est plus \npertinente et plus prospective. En proposant une surélévation de 6 niveaux, le \nprojet en bois devient un objet avec une qualité urbanistique et un objet \nemblématique du point de vue du développement durable, tant pour les enjeux de \ndensification des centres urbains, que pour ceux touchant à la mise en œuvre et \nl’usage de ressources matérielles locales par l’usage du bois. Ces 2 niveaux \nsupplémentaires de bureaux devraient être loués pour contribuer aux recettes de \nla Ville. \n\nIl est précisé que selon le RCU actuel ce secteur ne définit pas de limite de hauteur \nmais demande que: En périphérie de la zone, la hauteur totale d'un bâtiment doit être \n\nen accord avec celles admises dans les zones à bâtir avoisinantes. Au cas où un bâtiment \n\njouxte une zone libre de construction, la hauteur totale doit contribuer à assurer une \n\ntransition harmonieuse entre le milieu bâti et le milieu non bâti. Le futur RCU (mise à \nl’enquête le 17.11.2018) prévoit les mêmes règles que le RCU actuel relatives à la \nhauteur. Il n’y a donc pas de notion de cote d’altitude, de nombre de niveaux \nmaximums ou de hauteur maximale. La surélévation peut dès lors dépasser 4 \nniveaux. \n\nUn nouveau projet \n\nLe nouveau projet BATPOL du bureau 2b est très différent de la proposition de \nsurélévation élaborée dans le cadre de l’étude de faisabilité produite par le bureau \naae. Outre la connexion et les 2 étages supplémentaires, la contribution excentre le \nnoyau vertical de circulation au nord-ouest hors du gabarit de la halle, permettant \nainsi une articulation des bureaux en façade et un accès public aux étages optimal. \nEntièrement en béton il offre d’une part un élément important de contreventement, \nmais également une voie de fuite non combustible pour les étages supérieurs. La \nhauteur statique des porteurs horizontaux dont les descentes de charges ne \npeuvent aboutir que sur un seul axe a également été étudiée et ajustée en \nconséquence.  \n\n\n\n \n \n\n44 \n \n\nEn tenant compte de tous ces paramètres, le nouveau volume passe à 13'478 m3 au \nlieu des 6'105 m3 du projet de l’étude de faisabilité. Le coût de la surélévation de 6 \nniveaux est estimé par les architectes et mandataires spécialisés à CHF 17 millions \nà +/- 15%.  \n\nObjectif du montant sollicité \n\nLe présent crédit de CHF 500'000.- est demandé pour compléter les études \nnécessaires à la réalisation d’une surélévation de 6 niveaux. Le montant s’ajoute au \ncrédit de CHF 700'000.-, rubrique 616.503.04 « Extension de la Caserne des \npompiers pour partie bâtiment Police, études (4 étages) » voté en 2016. Il permettra \nde financer la phase de projet de l’ouvrage, la demande de permis et la phase \nd’appel d’offres en vue de la demande du crédit d’ouvrage de BATPOL 6 niveaux \nprévu à la fin septembre 2019.  \n\n611.503.37 CAD rue de l’Hôpital 2 : raccordement et avance \n\npartielle des frais fixes à Groupe E Celsius CHF 200'000.- \n\nLe bâtiment administratif de l’ancien Hôpital des Bourgeois, à la rue de l’Hôpital 2, \nest chauffé au moyen de deux chaudières à gaz installées en 1985. Ces installations \nsont vétustes et ne correspondent plus aux exigences de l’Ordonnance sur la \nProtection de l'air (OPair). \n\nLe délai d’assainissement primairement imparti ayant été dépassé, une nouvelle \néchéance pour 2019 a été prévue en accord avec le Service de l’Environnement. Le \nréseau de chauffage à distance (CAD) déployé par Groupe E Celsius arrivera à la rue \nde l’Hôpital en octobre 2019 selon leurs prévisions. Le CAD, approvisionné à 80% en \nénergies renouvelables à terme, permettra de diminuer significativement l’impact \nenvironnemental de l’exploitation du bâtiment. Cette solution satisfait le devoir \nd’exemplarité des collectivités publiques défini dans le Règlement sur l’Energie de \nl’Etat de Fribourg tout en répondant aux contraintes imposées par la protection du \npatrimoine. Il est prévu d’installer une puissance de 500 kW et une fourniture \nannuelle de 800'000 kWh.  \n\nLes frais relatifs au CAD se divisent en trois composantes : la contribution de \nraccordement, les frais de production et d’acheminement et les coûts de chaleur.  \n\nLa contribution de raccordement, montant unique payé avant la mise en service, \ncouvre les frais pour l’installation de liaison au réseau primaire CAD. Ces frais se \nmontent à 125'000 CHF et seront payés par le budget 611.503.32 "assainissements \nénergétiques systèmes de chauffage 2018” : 150'000 CHF avaient alors été affectés \npour le remplacement de la chaudière à gaz. Le solde servira à couvrir les frais \nannexes (évacuation de l’ancienne chaudière, raccordement à la sous-station, \néquilibrage, MCR, tableau électrique, etc.). \n\nLes frais de production et d’acheminement, définis en fonction de la puissance \ninstallée, sont payés chaque année pour couvrir les coûts de l’entretien du réseau \nprimaire et des centrales de production. Groupe E Celsius propose une variante de \npaiement de ces frais avec une avance partielle sur 20 ans, payée à la signature du \ncontrat. L’avance se monte à CHF 200'000.- et abaisse le tarif des frais annuels de \n45% (de 66.35 à 36.60 CHF/kW/an). Cette avance génère une économie totale de \nCHF 90'000.-. \n\nLes coûts de la chaleur, payés chaque trimestre, résultent du tarif (en CHF/kWh) et \nde la consommation effective de chaleur. \n\n611.503.38 Assainissements énergétiques : installations \n\ntechniques et enveloppe 2019 : études et travaux CHF 550'000.- \n\nLa Direction de l’Edilité met actuellement en place une planification pluriannuelle \ndes assainissements énergétiques des bâtiments communaux visant à atteindre à \nterme ses objectifs de réduction des impacts environnementaux de son parc \nimmobilier. Pour se faire, elle prévoit une méthode d'analyse systématique du \nniveau des consommations et de l'état du parc afin d’identifier les priorités \nd'interventions et permettre l'optimisation des budgets à investir. Les stratégies \nd'assainissement visent à diminuer la demande d'énergie du parc par une \namélioration de l'enveloppe et l'optimisation des installations techniques, ainsi qu'à \naugmenter la part d'énergie renouvelables. \n\nLa mise en place de la stratégie nécessite une base de données approfondie de l’état \ndu parc immobilier et du niveau des consommations. Après une première phase de \nrécolte de données réalisée entre 2017 et 2018, un système de monitoring sera \ninstallé sur les principaux bâtiments afin de suivre les consommations (chaleur, \nélectricité et eau) et de détecter rapidement toute anomalie. Le monitoring \n\n\n\n \n \n\n45 \n \n\npermettra d'identifier les potentiels d’économies et servira de base pour \nl’optimisation des installations techniques. \n\nLa deuxième phase consiste à identifier les classes de bâtiments en fonction de leur \ndegré de priorité par une évaluation multicritères (énergie, sécurité, patrimoine, \nimportance de l’utilisation, etc.). Le groupe le plus problématique fera l'objet d'une \nanalyse approfondie sur la nécessité et le potentiel des interventions pour aboutir \nà la priorisation. \n\nParallèlement à la mise en place de la stratégie de planification, des travaux \nd’assainissement sur les bâtiments prioritaires seront menés. \n\nLe monitoring énergétique est un outil essentiel de la gestion des parcs immobiliers \net de la mise en place de la planification d’assainissements énergétiques. Les \ndonnées de consommations énergétiques doivent être récoltées régulièrement \npour les principaux groupes de consommateurs. Pour interpréter au mieux les \ndonnées récoltées, le comptage sépare idéalement les bâtiments selon l’utilisation \n(sportive, scolaire, habitation) et selon la typologie de la construction. Actuellement, \nles consommations des complexes scolaires sont principalement comptabilisées à \nl’échelle du site, ce qui ne permet pas, ou difficilement, d’identifier la présence et \nl’origine d’anomalies. Ainsi, l’ajout de compteurs (chaleur, électricité et eau) est \nnécessaire à la mise en place du système de monitoring afin d'interpréter au mieux \nles données de consommation.  \n\n- Ecole de l’Auge : assainissements des fenêtres façade \nSud-Est CHF 300'000.- \n\nL’école de l’Auge, qui accueille les élèves des primaires alémaniques et \nfrancophones du quartier, présente d'importante consommations de chaleur. Le \nbâtiment, inaugurée en 1932, est classé selon la plus haute catégorie de protection.  \n\nL'importante surface vitrée cause d'importantes déperditions thermiques. Les \nfenêtres, datant de la construction, sont vétustes et leur propriété d’isolation \nthermique est faible. Leur remplacement par des fenêtres triple vitrage entraînera \nune amélioration du confort pour les utilisateurs et une diminution significative de \nla demande de chauffage.  \n\nEn raison des travaux conséquents que cela représente, l’assainissement des \nfenêtres se fera en étape ; la première prévue en 2019 vise les fenêtres des salles \nde classes sur la façade Sud, où les besoins de chauffage et de confort sont les plus \nimportants. Les deux portes d’entrée principales ainsi que les portes d’accès à \nl’arrière, qui sont des ponts de froid, seront également assainies.  \n\nL’assainissement des fenêtres permettra de diminuer la demande en chauffage et \nla puissance du nouveau système d'approvisionnement de chaleur pourra ainsi être \ndimensionnée en conséquence.  \n\n- Monitoring énergétique : ajout de compteurs de chaleur, \nélectricité et eau CHF 100'000.- \n\n- Ecole de l’Auge : assainissements des fenêtres façade \nSud-Est CHF 300'000.- \n\n- Salaire ingénieur chargé de la planification des \nassainissements CHF 150'000.- \n\n611.503.39 Sécurité et normes incendies : électricité 2019 CHF 75'000.- \n\nLa Confédération a mis en place depuis quelques années des contrôles \nquinquennaux des installations électriques. \n\nCes contrôles sont effectués par des bureaux techniques indépendants, dont les \nrapports sont ensuite transmis à des installateurs mandatés, afin de mettre ces \ninstallations en conformité.  \n\nLes installations à mettre à jour en 2019 concernent : \n\n- Café des Grand-Places, Grand-Places 12 CHF 10'000.- \n\n- Accueil Extra-scolaire du Bourg, rue Joseph-Piller 5 CHF 5'000.- \n\n- Fri-Art, Petites-Rames 22 CHF 5'000.- \n\n- Foyer, Av. Général-Guisan 18a CHF 5'000.- \n\n- Atelier et bar, Karrweg 1 CHF 5'000.- \n\n\n\n \n \n\n46 \n \n\n- Centre de quartier du Schoenberg et crèche Mandarine, \nrte Mon-repos 9, 9a et 9b CHF 15'000.- \n\n- Foyer St-Louis, rte de Morat 63-65  CHF 15'000.- \n\nEn 2017 des contrôles d’évacuation sur des sites scolaires ont été effectués par le \nPPS, après analyse des priorités, nous avons effectué une 1ère étape de travaux de \nmise aux normes en 2018 pour les écoles de l’Auge, Neuveville et Bourg, nous allons \npoursuivre avec les sites suivants :  \n\n- Ecole du Jura bât. B et C, adaptation des sirènes d’alarme CHF 15'000.- \n\n612.503.02  CO Belluard : 1ère étape 2019 avant rénovation CHF  100'000.- \n\nPour répondre à la demande des utilisateurs par de nombreuses manifestations \norganisées sous la direction du CO Belluard, et également par les sociétés sportives, \nil est proposé d’optimiser la grande salle de gymnastique qui est aménagée par des \ngradins pouvant accueillir jusqu’à 720 personnes et permettre de l’occuper pour les \nactivités culturelles et cours spécifiques (cinémas, spectacle). \n\nLes travaux sont les suivants : \n\nÉtude de façades et validation par le SBC  CHF 5'000.- \nStores toiles obscurcissant  CHF 85'000.- \nTravaux d’électricité  CHF 10'000.- \n \n\n612.503.30 Jura Sainte-Agnès A : réfection de 8 classes pour \n\nle primaire : études CHF 200'000.- \n\nLa construction des nouveaux bâtiments pour les élèves de l’école germanophone \n(DOSF) au Jura, a permis de libérer le bâtiment de Jolimont 1905 qu’il s’agit \naujourd’hui de transformer et d’affecter au CO de langue française à l’étroit dans le \nbâtiment de 1970. De plus, la transformation du bâtiment de Jolimont 1905 \npermettra de rapatrier les 8 classes secondaires de Jolimont actuellement \ndélocalisées par manque de place dans l’école primaire de Sainte-Agnès au Jura \n(bâtiment A). Les locaux pourront être libérés dès la mise en service de Jolimont \n1905 à la rentrée scolaire 2020 et réaffectés aux besoins de l’école enfantine et \n\nprimaire du Jura. D’ailleurs, actuellement 2 salles de la DOSF sont occupées \nprovisoirement par des classes enfantines germanophones du Jura.  \n\nLe montant total des études et des travaux de transformation des salles libérées de \nl’école du Jura A est estimé à CHF 2 millions, il comprend la rénovation et la \nréaffectation des salles occupées actuellement par des classes secondaires du CO \nde Jolimont en salles de classe primaire et enfantine et l’assainissement des salles \nspéciales d’activités manuelle et culturelle, d’informatique, des maîtres ainsi que le \nbureau de l’adjoint. L’idée est notamment de connecter sur les 3 étages les salles de \nclasse d’environ 62 m2 avec les salles spéciales attenantes d’environ 30 m2 \n(logopédie, salle des maîtres du secondaire et matériel) pour constituer des salles \nd’enseignement aux normes. L’estimation se base sur des travaux de réfection et \ntransformation légère de salles de classe et spéciales du secondaire (abattage de \ncloisons, réfection des sols et plafonds, rafraichissement des murs et \nassainissement des sources d’éclairage), correspondant à 820 m2 de surface brute \nde plancher (SPB) à CHF 2'400.- le m2.  \n\nLe montant requis de CHF 200'000.- permettra de financer la phase d’avant-projet \net projet de l’ouvrage, la demande de permis et une partie de la phase d’appels \nd’offres en vue de la demande du crédit d’ouvrage en 2020. La remise des locaux \nest prévue en 2021, elle permettra de répondre aux besoins de classes sur le site \ndu Jura et donc de rapatrier les 3 classes enfantines installées provisoirement à la \nDOSF. \n\n612.503.31 CO Pérolles : études de faisabilité CHF 140'000.- \n\nL’Association du cycle d’orientation de la Sarine-Campagne et du Haut Lac français \nsouhaite vendre le CO de Pérolles. Suite à une première visite des bâtiments par \ndes représentants du Service des écoles et du Service d’urbanisme et d’architecture, \nle Conseil communal a manifesté son intérêt d’acquérir ces infrastructures et leur \nterrain, précisant la nécessité de réaliser une expertise immobilière ainsi qu’une \nétude de faisabilité avant de formuler une offre. \n\nLe potentiel qu’offre le CO de Pérolles en terme de locaux scolaires et extrascolaires \npour la Ville de Fribourg est indéniable. Cependant, aucune classe ne répond aux \nnormes en terme de surface, certains locaux méritent une réflexion quant à leur \nréaffectation, l’accessibilité à tous les locaux pour les personnes à mobilité réduite \n\n\n\n \n \n\n47 \n \n\ndoit être améliorée et les principes en terme de sécurité incendie doivent être \nvérifiés, tout comme la nécessité d’adapter les installations techniques et l’isolation \ndes bâtiments. \n\nLe montant de CHF 140'000.- servira à la réalisation d’études de faisabilité qui \ntesteront les possibilités spatiales, structurelles et techniques des bâtiments en vue \nd’y intégrer des programmes scolaires et extrascolaires conformément aux \nexigences en matière de surfaces, d’énergie, d’accessibilité ainsi que de protection \npatrimoniale et incendie.   \n\nCe montant ne couvre pas l’expertise immobilière des bâtiments et de la parcelle \nqui sera réalisée parallèlement. \n\n612.503.32 AES Beaumont-Vignettaz - mobilier CHF 200'000.- \n\nL’accueil extra-scolaire (AES) du quartier Beaumont-Vignettaz est actuellement logé \ndans des baraques en location d’une surface de 400 m2 sur le site du futur quartier \nFriGlâne. Depuis 2011, le contrat de location fait l’objet d’avenants renégociés tous \nles deux ans, et chaque année depuis trois ans, dans l’expectative de la construction \ndu nouveau quartier. Le dernier avenant arrivera à terme en août 2019. S’il est \nprobable que le bail puisse encore une fois être renouvelé d’une année \nsupplémentaire, une solution doit tout de même rapidement être envisagée : en \neffet, le PAD FriGlâne n’ayant pas rencontré d’oppositions lors de sa mise à \nl’enquête, sa réalisation est imminente. D’autre part, pour répondre aux demandes \nen attente et à venir, l’AES Beaumont-Vignettaz a besoin de 200 m2 \nsupplémentaires, soit une surface totale de 600 m2, notamment pour assurer le \nservice de repas durant la pause de midi. \n\nLe montant demandé pour le présent crédit servira à l’achat du mobilier fixe et \nmobile de l’AES. Il a été estimé sur la base des montants investis pour les AES du \nJura (2015) et du Werkhof (2017). Ce montant prend en compte les frais du CFC 273 \n« menuiserie » et du CFC 9 « ameublement et décoration », qui s’élevaient à \nCHF 105'000.- pour les 400 m2 des pavillons de l’AES du Jura, et à CHF 144'000.- pour \nles 400 m2 de l’AES du Werkhof. En faisant une moyenne et en appliquant une règle \nde 3 pour les 600 m2 du futur AES Beaumont-Vignettaz, on parvient au montant de \nCHF 196'750.-, arrondi aux CHF 200'000. – TTC sollicités ici. \n\n612.503.45 CO Jolimont, salle Michel Ducarroz - réfection \n\ntechnique théâtrale : sono et lumière CHF  100'000.- \n\nLa salle Michel Ducarroz en fonction depuis l’inauguration du CO Jolimont en 1972, \na subi plusieurs transformations et améliorations depuis, dont la mise en place de \nplusieurs équipements scéniques pour la sonorisation et les lumières dans les \nannées 90. \n\nCe matériel n'est non seulement plus fonctionnel mais constituait déjà, il y a 30 ans, \nune mesure transitoire ; une table de 12 pistes ne fonctionne plus, la diffusion \nlatérale souffre d’amplis fatigués et le câblage s’interrompt brusquement lors de \ndiscours et conférences. \n\nAvec les moyens techniques actuels, la diffusion du son est non seulement \ninadaptée mais grève le budget des spectacles scolaires car les artistes doivent \nprendre avec eux et à grands frais une sono personnelle avec un accès difficile à la \nsalle. \n\nL’éclairage est également déficient, les spots à gélatine défectueux n’ont plus \nd’ampoules de remplacement (rupture de fournitures). \n\nIl est proposé de remplacer ces installations techniques afin de permettre le \nmaintien d’un nombre important d’activités culturelles et scolaires pour cette salle \npouvant accueillir 350 personnes, avec ces exigences numériques toujours plus \npointues, ainsi que permettre le déplacement de certains équipements sur d’autres \nlieux sur le site comme par exemple dans la cour intérieure. \n\nLes travaux sont les suivants : \n\nDémontage  CHF 5’000.- \nTable de mixage à 24 lignes CHF 42’000.- \nRappel de salle et retour de scène CHF 16'000.- \nRégie  CHF 8'000.- \nCâblage, rack et divers  CHF 6’000.- \nStructures et spots LED  CHF 10'000.- \nTravaux d’électricité  CHF 8'000.- \nDivers et imprévus  CHF 5'000.- \n\n\n\n \n \n\n48 \n \n\n612.503.93  Ecole de la Vignettaz A et C : détection incendie \n\nbâtiments existants (honoraires) CHF 120'000.- \n\nCet investissement permettra de mettre à niveau les détections d’incendie sur la \nbase de commande qui seront de toute façon mise en place pour l’agrandissement \nde l’école et de ce fait la centrale de commande des détecteurs sera adaptée pour \npermettre la protection des bâtiments A et C, halles de gym et pavillons scolaires, le \nbâtiment B n’est pas concerné pour le moment car il fera partie d’une analyse \ncomplémentaire lors de sa transformation future. \n\nLes travaux sont les suivants : \n\nBâtiment A : installation détecteur d’incendie, \nsonorisation et liaison entre bâtiments CHF 40'000.- \n \nBâtiment Halles de gym : installation détecteur \nd’incendie, sonorisation et liaison entre bâtiments CHF 20'000.- \n \nBâtiment C : installation détecteur d’incendie, \nsonorisation et liaison entre bâtiments CHF 30'000.- \n \nPavillons scolaires : installation détecteur d’incendie, \nsonorisation et liaison entre bâtiments CHF 7'000.- \n \nHonoraires ingénieurs sécurité CHF 12'000.- \n \nDivers et imprévus CHF 11'000.- \n\n612.506.00 Ecole Vignettaz - compactus archives CHF 200'000.- \n\nLes archives de la Ville de Fribourg sont à la recherche constante de surface de \nstockage et d’archivages pour permettre de conserver et de gérer des documents \nde plus en plus importants. Actuellement diverses surfaces sont utilisées dans \nplusieurs endroits différents comme par exemple les abris de protection civile dans \nle quartier de Pérolles, au CO Jolimont et dans les sous-sols de l’Hôpital des \nBourgeois, de la police locale, de la maison de Ville et bien entendu dans leurs \nlocaux de la maison de justice. \n\nDe plus, des directives cantonales obligent une commune à conserver également \nles documents d’états civils et des documents confidentiels des services sociaux et \ncuratelles. Ces demandes complémentaires doivent être assumées par les \ncommunes qui doivent assurer la pérennité des documents. \n\nDans les sous-sols de l’agrandissement de l’école de la Vignettaz, deux étages d’abri \ncivil sont construits dans la partie Est du bâtiment, l’abris du 2e sous-sol pourra \npermettre de répondre aux besoins des archives de la Ville, tout en garantissant \nune bonne stabilité de par sa position sur radier et enterrée. \n\nCet investissement permettra de financer l’aménagement intérieur des diverses \ncellules d’abris par des éléments de rayonnages type compactus. \n\n613.503.40 CAD Rue de Morat 61-63-65 : raccordement au \n\nchauffage à distance - avance partielle des frais \n\nfixes à Groupe E Celsius CHF 100'000.- \n\nLes immeubles à la rue de Morat 61-63-65, qui accueillent le foyer Saint-Louis et des \nappartements locatifs, sont actuellement chauffés au moyen d’une chaudière à \nmazout installée en 1988, ne répondant plus aux exigences de l’Ordonnance sur la \nProtection de l'air (OPair). \n\nLe réseau de chauffage à distance (CAD) déployé par Groupe E Celsius prévoit la \nfourniture des bâtiments de la rue de Morat pour 2019. Le CAD, approvisionné à \n80% en énergies renouvelables à terme permettra de diminuer significativement \nl’impact environnemental de l’exploitation du bâtiment. Cette solution satisfait le \ndevoir d’exemplarité des collectivités publiques défini dans le Règlement sur \nl’Energie de l’Etat de Fribourg tout en répondant aux contraintes imposées par la \nprotection du patrimoine. Il est prévu d’installer une puissance de 180 kW et une \nfourniture annuelle de 350'000 kWh.  \n\nLes frais relatifs au CAD se divisent en trois composantes : la contribution de \nraccordement, les frais de production et d’acheminement et les coûts de chaleur.  \n\nLa contribution de raccordement, montant unique payé avant la mise en service, \ncouvre les frais pour l’installation de liaison au réseau primaire CAD. Ces frais se \nmontent à 60'000 CHF et seront payés par le budget de 100'000 CHF imparti sur la \n\n\n\n \n \n\n49 \n \n\nrubrique 611.503.26 "assainissements énergétiques systèmes de chauffage 2017". \nLe solde permettra de couvrir les frais annexes (évacuation de l’ancienne chaudière, \nraccordement à la sous-station, équilibrage, MCR, tableau électrique, etc.). \n\nLes frais de production et d’acheminement, définis en fonction de la puissance \ninstallée, sont payés chaque année pour couvrir les coûts de l’entretien du réseau \nprimaire et des centrales de production. Groupe E Celsius propose une variante de \npaiement de ces frais avec une avance partielle des frais sur 20 ans. L'avance se \nmonte à 100'000 CHF et abaisse le tarif des frais annuels de 53% (de 77.55 à 36.60 \nCHF/kW/an). Cette avance génère une économie totale de CHF 48'000.-. \n\nLes coûts de la chaleur, payés chaque trimestre, résultent du tarif (en CHF/kWh) et \nde la consommation effective de chaleur. \n\n613.503.41 Kiosque place Georges-Python : transformation \n\nintérieure et agrandissement CHF 50'000.- \n\nLe kiosque de la place Georges-Python a été construit en 1993 lors de la réfection \ndes rues de Romont et de Lausanne. Ce kiosque comprend dès sa création deux \nespaces commerciales distincts ainsi qu’un WC pour personnes à mobilité réduite \nfaisant office de séparation des deux entités. Le sous-sol est occupé par des WC \npublics hommes et femmes. \n\nLe but de cet investissement est de permettre l’exploitation commerciale sur un seul \nespace et d’agrandir vers le trottoir côté Nord, en modifiant la cage d’escalier qui \nfait office de sortie de secours du tunnel d’accès au parking des Alpes, ceci afin de \nlibérer l’espace de la place Georges-Python. \n\nDans un premier temps, nous vous proposons de lancer un appel d’offres de gré à \ngré concurrentielle à 3 bureaux d’architectes de la place, afin de consolider des \nmontants d’investissements futurs et la faisabilité du projet, tout en garantissant les \nespaces urbanistiques et une meilleure cohésion de l’activité culturelle, sociale et \nsportive de la place Georges- Python. \n\nCe montant demandé servira à financer les prestations des mandataires spécialisés \npour la phase d’avant-projet qui comprend, notamment pour l’architecte, la \n\nrecherche de partis, l’avant-projet et l’estimation des coûts représentant 9% de ses \nparts de prestations. \n\n615.501.06 Abris bus : Pré-Fleuri, projet Fribourg (ou)vert CHF  80'000.- \n\nDans le cadre du projet fribourg (ou)vert, deux parcelles seront réaménagées selon \nles projets retenus dans le secteur de Pré-Fleuri, ainsi que le secteur Paysage \néducatif. Lors des discussions du Copil, il a été décidé de corriger la position de \nl’abris bus qui s’était retrouvé désaxé lors de la construction du rond-point route \nJoseph-Chaley – route de Monseigneur-Besson. \n\nCe nouvel abris bus (type Waeber) sera mieux placé par rapport aux deux nouveaux \nsecteurs de rencontre et de loisirs. Le secteur de la mobilité fera également des \nadaptations, notamment par l’élargissement du trottoir et le marquage de l’arrêt de \nbus conforme aux normes en vigueur. \n\nLes travaux sont les suivants : \n\nDémolition de l’ancien abris bus  CHF 2’500.- \nFondations  CHF 7’500.- \nStructures abribus  CHF 60'000.- \nTravaux d’électricité  CHF 5'000.- \nDivers et imprévus  CHF 5'000.- \n\n615.503.01 Places de jeux du quartier d’Alt : remise en état \n\ndes jeux et remplacement gomme coulée Villa \n\nThérèse/Kybourg CHF  85'000.- \n\nPlace de jeux Quartier d’Alt \n\nLa place, réfectionnée en 2003, ne répond plus aux normes de sécurité BPA – \nBureau de prévention des accidents avec des surfaces amortissantes fortement \nusées et trop durs. Certains jeux sont à adapter et/ou à renouveler en raison de leur \nusure et des distances de sécurité/chutes plus conformes. \n\nDe par la nature des travaux, ces derniers doivent être externalisés et effectués par \nune entreprise privée spécialisée. \n\n\n\n \n \n\n50 \n \n\nEstimation des coûts : \n\nTravaux préparatoires et démontages  CHF 14'000.- \nRevêtement de sol amortissant en gomme  CHF 36'000.- \nEngins et jeux  CHF   5'000.- \nMontant total travaux  CHF 55'000.- \n \nPlace de jeux Villa Thérèse/Kybourg \n\nLe site de la Villa Thérèse, en comparaison à d’autres sites scolaires, compte une \noffre en matière de jeux très limitée avec quelques marquages au sol et installations \nsportives extérieures. Il ne dispose actuellement d’aucuns engins de jeux alors que \nle site comprend une école primaire et une école enfantine. Tous les jeux datant de \nl’extension 2003 (ressorts et toboggans) ont été supprimés au fur et à mesure en \nraison de leur non-conformité en matière de sécurité et n’ont pas été renouvelés. \n\nUne première intervention planifiée en 2019 qui sera effectuée par les Parcs & \nPromenades avec du matériel en stock, pris sur le budget de fonctionnement \nrubrique 621.313.01 pour un montant de environ 18'000.- prévoit l’installation de 2-\n3 jeux dans la cour de l’école, entre la chapelle et l’ancien bâtiment. \n\nLe présent budget de 30'000.- prévoit l’étude d’un avant-projet à définir avec \nestimation des coûts pour l’installation de toboggans géants ainsi qu’une \nréaffectation des aménagements extérieurs dans les talus, sur la partie supérieure \ndu site scolaire. \n\nMontant total étude + avant-projet  CHF 30'000.- \n\n615.506.00 Maison de justice : parafoudre CHF 65'000.- \n\nDes problèmes de surtension lors d’orages ont montré des défaillances aux niveaux \ndes installations électriques et des travaux urgents ont été effectués avec le budget \nde fonctionnement 2018 sur les tableaux électriques. \n\nAfin de s’assurer qu’à l’avenir aucun incident ne se reproduise et après analyse de \nla situation du bâtiment proche de la cathédrale, il s’est avéré nécessaire de couvrir \ntoute l’enveloppe du bâtiment par l’installation de paratonnerre. \n\nLes travaux d’installations de parafoudre sont les suivants : \n\nMise à terre  CHF 15’000.- \nEquipotentiels des installations techniques  CHF 8’000.- \nRaccordements des descentes en rappel et nacelle  CHF 15'000.- \nPose des capteurs et remplacements de tuiles  CHF 25'000.- \n \nSubvention ECAB : (30% du coût de l'installation \nparafoudre soit 63'000.- à 30% = env. 19'000.- )  CHF -19'000.- \n \nTravaux de fouille  CHF 11'000.- \nDivers et imprévus  CHF 10'000.- \n\n617.501.00 Centre de quartier du Schoenberg : réadaptation \n\ndes barrières et murs de soutènement CHF 150'000.- \n\nDans le cadre du projet fribourg (ou)vert, un des sites retenus est le terrain de \nfootball du FC Schoenberg par un aménagement arborisé des pourtours du terrain.  \n\nLa parcelle triangulaire, se trouvant au Nord entre le terrain de football et le centre \nde quartier du Schoenberg et adjacent à la crèche Mandarine, est un aménagement \nminérale et équipé de murs de soutènement afin d’offrir de la luminosité aux locaux \nde Reper. \n\nCette place et ces murs de soutènement ont subi avec le temps, une forte déclivité \net par un tassement du terrain ne permettent plus de soutenir toutes les barrières \nde sécurité autour du bâtiment. \n\nDans une synergie des forces et la présence des entreprises qui seront à pied \nd’œuvre pour les travaux de fribourg (ou)vert. Il est prévu de corriger la déclivité du \nterrain par la création de murs de soutènement en béton armé, ce qui permettra \négalement le renforcement des assises des nouvelles barrières. Cette zone sera \narborisée et aménagée par quelques mobiliers urbains, ce qui donnera une zone \nagréable et rafraichissante aux divers utilisateurs des lieux. \n\n \n\n\n\n \n \n\n51 \n \n\nLes travaux sont les suivants : \n\nInstallation de chantier  CHF 10’000.- \nDémolition et excavation  CHF 25’000.- \nMurs de soutènement en béton armé  CHF 35’000.- \nRemblayage et drainage  CHF 20'000.- \nBarrières  CHF 15’000.- \nPlantations  CHF 5’000.- \nPavages  CHF 5'000.- \nHonoraires d’ingénieur et architecte  CHF 35'000.- \n\n620.501.88 Fribourg (ou)vert : réalisation de places de jeux et \n\nd’agrément au Schoenberg en collaboration avec \nl’Agglo (projet-modèle ARE Espaces Ouverts \n\nFribourg) CHF 650'000.- \n\nfribourg (ou)vert est un projet d’aménagement d’espaces récréatifs (jeux, loisirs, etc.) \net paysagers pérennes, sur une sélection de quatre sites au Schoenberg. L’objectif \nest d’agir en faveur de la qualité du cadre de vie et ainsi renouveler l’image d’un \nsecteur urbain, en y invitant des formes et des ambiances singulières. Le dernier \nmontant sollicité au budget 2019 correspond aux coûts liées à la réalisation, \nhonoraires compris.  \n\nL’Agglomération a déjà financé CHF 25'000.- pour le projet fribourg (ou)vert (projet \nmodèle pour des espaces ouverts). Dans le cadre du Projet d’Agglomération de \n3ème génération (PA3), le projet fribourg (ou)vert a été porté comme mesure « Nature \net paysage », donnant droit à un cofinancement par l’Agglomération à hauteur de \n50% du montant du projet à la charge de la Ville. Le versement des montants par \nl’Agglomération (CHF 539'000.-) interviendra à la fin des travaux d’exécution, soit en \n2019. Une partie du montant total est apportée par d’autres tiers : propriétaires \nprivés, Fondations et Service cantonal de l’enfance et de la jeunesse.  \n\nCoût total du projet : CHF 1'250'000.-  \n\n \n\nMontant déjà voté (CHF 600'000) :  \n\n621.500.05 cat. III, 2015 :  CHF 50'000.-  \n620.501.45 cat. II, 2016 :  CHF 120'000.-  \n620.501.49 cat. II, 2017 :  CHF  300'000.-  \n620.501.66 cat. II, 2018 :  CHF  130'000.-  \n \n\nInvestissement escompté 2019, réalisation et honoraires: CHF 650'000.-  \n\nParticipation Agglomération : \n\nProjet Espaces Ouverts :  CHF 25'000.-  \nProjet d’Agglomération de 3e génération :  CHF 539’000.-  \n \nParticipation attendue d’autres tiers :  CHF 147’000.-  \nMontant effectif à la charge de la Ville : CHF 539'000.-  \n \nLe montant de CHF 650’000.- sollicité au budget 2019 correspond à la finalisation \ndu projet, soit la réalisation, honoraires des bureaux mandatés compris.  \n\nD’autres investissements connectés au projet de fribourg (ou)vert sont également \nportés au budget 2019 dans un autre Secteur et d’autres Services : \n\n- inscrits au Secteur de l’intendance : le déplacement de l’abris bus de l’arrêt \nJoseph-Chaley proche du site « Pré-Fleuri » et la reprise du mur de soutènement \nentre le terrain de football du Schoenberg et le centre de loisirs, pour le site \n« Autour du foot » ; \n\n- porté par le Service des sports : l’élément de street workout sur le site « Autour \ndu foot » ; \n\n- reportés dans le budget du Service du génie civil, environnement et énergie : \nl’étude et les travaux de reprise et d’assainissement de la route d’Athénais-\nClément pour garantir l’accès au site « Parc des Maggenberg ». \n\n \n\n\n\n \n \n\n52 \n \n\n620.501.90 Connexion MD entre le quartier du Windig et la \n\ncentralité du Schoenberg : passerelle à travers le \n\nvallon de la Ploetscha CHF 320'000.- \n\nAu vu du développement du quartier « Les Hauts de Schiffenen », accueillant près \nde 2’500 nouveaux habitants, une amélioration et une création d’un réseau de \nmobilité douce se voient parallèlement indispensable.  \n\nL’intention de la planification consiste à améliorer la mobilité douce piéton/vélo \nentre le nouveau quartier des Hauts de Schiffenen/Windig et le centre du \nSchoenberg par la construction d’un cheminement comprenant une passerelle à \ntravers le vallon de la Ploetscha. Cette connexion de mobilité douce est inscrite dans \nle plan de mobilité du futur PAL.  \n\nCe projet fait l’objet d’une mesure du projet d’Agglomération de troisième \ngénération (soit Mesure M-7.3 : Connexion entre le quartier du Windig et la \ncentralité du Schoenberg avec une passerelle à travers le vallon de la Ploetscha) \navec un montant forfaitaire de CHF 2 mio. Un cofinancement de cette mesure est \ndonc prévu à hauteur de 50% du montant inscrit sur la fiche, soit CHF 1 mio. \n\nPar ailleurs, des négociations auprès des propriétaires du PAD « Les Hauts de \nSchiffenen Ouest » ont permis la répartition du financement de cette connexion \ncomme suit :  \n\nEn enlevant du montant total de réalisation la participation de l’Agglomération, le \nsolde restant est pris en charge à :  \n\n- 1/3 du solde à la charge de la Ville ; \n\n- 2/3 du solde à la charge des propriétaires du PAD « les Hauts de Schiffenen \nOuest » versé au fur et à mesure de la réalisation. \n\nLe montant de CHF 320’000.- sollicité au budget 2019 correspond à la mise en place \nd’études, soit les honoraires depuis l’étude de faisabilité à l’avant-projet, projet de \nl’ouvrage et procédure de demande d’autorisation (32%). Un montant de CHF \n3'180'000.- sera sollicité en 2021 pour la réalisation comprenant les honoraires \nd’appel d’offre et de réalisation ainsi que le coût de l’ouvrage. Cet investissement \nest inscrit dans la planification du conseil communal 2018-2022. \n\nDans l’éventualité où la faisabilité de l’ouvrage d’art s’avèrerait impossible, le \nprincipe de proportionnalité et de répartition engagé auprès des propriétaires \nbénéficiera à tout autre aménagement de mobilité douce lié au quartier du \nSchoenberg, mais en dehors du périmètre des PAD. \n\n620.501.92 Réaménagement de la place du Pertuis et de la \n\nrue de la Neuveville : études CHF 250'000.- \n\nLa place du Pertuis est identifiée comme un espace de centralité de quartier, à la \njonction des rues de la Neuveville et de la Grand-Fontaine. Le Plan d’aménagement \nlocal, en cours de révision, l’affecte en zone de place urbaine. Déjà actuellement, la \nplace du Pertuis subit un trafic élevé, mais a également une fonction d’interface \npiéton-transport en commun avec la gare du funiculaire, l’arrêt de bus et le chemin \nqui mène à la piscine de la Motta. \n\nLe réaménagement de la place du Pertuis est une mesure d’accompagnement au \nréaménagement de la place de la gare et de la fermeture de l’avenue de la Gare au \ntrafic. En effet, le réaménagement de la place dans la continuité des rues de la \nGrand-Fontaine et de la rue de la Neuveville permettra d’affirmer son image de \ncentre de quartier, mais aussi de dissuader le trafic de transit, et plus \nparticulièrement le mouvement route Neuve – Rue de la Grand-Fontaine. \n\nEn ce qui concerne la rue de la Neuveville, réaménagée en 2014, le Service de la \nmobilité a constaté que les automobilistes utilisent régulièrement les trottoirs pour \ncroiser, ce qui crée une insécurité pour les piétons. \n\nLe problème a été partiellement réglé par la pose de potelets souples. Cette \nsolution, bien qu’efficace, est peu esthétique. Le projet doit interroger les \naménagements réalisés et proposer une solution esthétique et efficace en \nharmonie avec le cadre historique de la Neuveville. \n\nL’étude de l’avant-projet réalisé en 2018 a permis de définir les grands principes de \nl’aménagement de la place et de la rue. Le montant de CHF 250'000.- comprend la \nphase de projet et d’appel d’offre jusqu’à la demande d’autorisation de construire, \nsoit le 38,5% du montant total SIA des honoraires. \n\n\n\n \n \n\n53 \n \n\n620.501.93 Place de jeux du pont de Zaehringen : étude et \n\nréalisation CHF 550’000.- \n\nLa Ville de Fribourg a procédé durant l’automne 2016 à un état des lieux des places \nde jeux dont elle est propriétaire. La place de jeux sise à l’extrémité sud du Pont de \nZaehringen a été retenue parmi les sites nécessitant des mesures urgentes pour \ndes raisons de sécurité et de mise aux normes. \n\nLes revêtements de sol de cette place de jeux n’ont en effet pas été changés depuis \nl’assainissement réalisé en 2004. La gomme de ses surfaces souples censées \namortir les chutes a perdu son élasticité et n’assure plus sa fonction de protection. \nLes matériaux de certains jeux, tels que les balançoires en bois, ont souffert de \nl’humidité régnant sous les arbres et nécessitent d’être remplacés. De plus les \nespaces de dégagement prescrits par le Bureau de prévention des accidents (BPA) \nautour des jeux ne sont pas respectés. Enfin la fontaine qui s’y trouve, présente une \nhauteur d’eau trop importante et doit par conséquent être adaptée. \n\nPar souci de cohérence avec le projet d’aménagement paysager qui y est prévu, \nnotamment dans le périmètre des escaliers du Pont de Zaehringen situé de l’autre \ncôté du pont par rapport à la place de jeux, la Ville de Fribourg a sollicité le bureau \nd’architectes-paysagistes Hüsler & Associés, mandataire impliqué dans la \nrequalification du Bourg, dans la perspective de son réaménagement. \n\nAprès analyse de la situation et de l’état de cet équipement, le mandataire propose : \n\n- L’assainissement général de la place de jeux en maintenant la géométrie du \nplan historique datant de 1850. \n\n- La réorganisation et le remplacement des éléments de jeux, des revêtements \nde sol et des installations d’éclairage afin de renforcer la sécurité et le confort \ndes utilisateurs. \n\n- La densification de la végétation du côté nord de la place afin d’isoler cette \ndernière de la circulation automobile. \n\n- L’extension de la place du côté sud afin d’obtenir une connexion visuelle avec \nle Chemin des Zig-Zag situé en dévers. \n\n- L’assainissement et la mise aux normes de la fontaine existante. \n\nLe montant de CHF 550'000.- couvre les études à produire en vue d’un projet \ndéfinitif, envisagées en 2019, et la réalisation des travaux prévue en 2020, avec les \nhonoraires de l’architecte-paysagiste. \n\n620.501.95 Plan d’aménagement local (PAL) révision - \n\nmandat juriste oppositions CHF 340'000.- \n\nL’enquête publique, de novembre 2018, va susciter un certain nombre d’oppositions \nqui devront être traitées conformément à la procédure prévue par la loi sur \nl’aménagement du territoire et les constructions (LATeC ; RSF 710.1) et son \nrèglement d’exécution (ReLATeC ; RSF 710.11). \n\nCompte tenu du volume de travail supplémentaire attendu, il est nécessaire de se \ndoter de ressources complémentaires pour analyser et traiter les questions \njuridiques de recevabilité et de fond. Pour ce faire, un/une juriste sera engagé en \nsoutien au Service juridique, pour un montant de CHF 120'000.- sur 2 ans, soit \nCHF 240'000.-. Ce/cette juriste sera notamment chargé(é) d’examiner la teneur des \noppositions et leur pertinence, de préparer les séances de conciliation et, le cas \néchéant, de rédiger des propositions de décisions et de réponses aux recours, le \ntout sous la responsabilité du Chef du Service juridique. \n\nPar ailleurs, pour le traitement administratif de ces oppositions, l’organisation et la \ntenue des séances de conciliation, la rédaction des PV, la gestion administrative des \nsuites à donner, le Service urbanisme et architecture se dotera d’un poste de 50% \nsur 2 ans de personnel juridico-administratif de support pour les travaux juridiques \nliés au PAL, représentant un montant de CHF 100'000.-. \n\n620.501.96 Paysage Nature en ville - parcs et jardins \n\nurbains :– études et déploiement CHF 300'000.- \n\nLa première phase du projet « Paysage Nature en ville » a permis d’identifier et de \npréciser les mesures esquissées dans le volet Paysage du Plan directeur communal. \nIl a permis de relier ces mesures à celles du Projet d’Agglomération (PA2 et PA3) et \nainsi de les prioriser. Ces mesures paysagères seront réalisées et financées par les \ndifférents projets du Projet d’Agglomération, en suivant également le calendrier de \nces projets. \n\n\n\n \n \n\n54 \n \n\nD’autre part, cette première phase d’étude « Paysage Nature en ville » a permis \nd’identifier de nombreuses surfaces sur le territoire communal qui pourront être \nréaménagées pour favoriser la biodiversité en ville. \n\nCes surfaces sont : \n\n- banquettes ou îlots qui pourraient être plantés de végétation rudérale fleurie \nou d’arbustes indigènes ; \n\n- prairies qui pourraient être traitées en prairie maigre et plantées d’arbres \nfruitiers anciens ; \n\n- cordons boisés et lisères qui pourraient être aménagés pour favoriser la faune \net la flore ; \n\n- squares qui pourraient être réaménagés en favorisant la végétation indigène ; \n\n- chemins qui pourraient être accompagnés par de la végétation indigène. \n\nLe montant demandé de CHF 300'000.- permettra de développer et réaliser \nplusieurs interventions en 2019 et 2020. Les zones retenues actuellement pour une \npremière réalisation sont les suivantes : \n\n- route des Cliniques, végétalisation extensive des éléments de modération du \ntrafic ; \n\n- double giratoire de la route de Berne, végétalisation des îlots ; \n\n- parcelle route de la Heitera, complément au cordon boisé ; \n\n- squares à l’avenue du Moléson et à la route de Villars, réaménagement des \nsquares ; \n\n- terrain de basket de la route du Comptoir, remplacement des arbustes \nhorticoles par des arbustes indigènes ; \n\n- mise en place d’une gestion respectueuse des prairies par la pâture ; \n\n- route du Jura et parking d’échange, remplacement de la végétation existante \npar de la prairie et des arbustes indigènes. \n\nCes zones doivent toutefois encore faire l’objet d’un projet concret et les coûts de \nréalisation pour chaque site doivent être définis. \n\nCes réalisations permettront de soutenir la politique communale en matière de \ndéveloppement durable, sujet phare du Programme de législature, et de \ncommuniquer auprès du public sur des actions concrètes en faveur de \nl’environnement. \n\n620.501.97 Couverture Autoroute A12 CHF 90'000.- \n\nLe projet de couverture de l’autoroute A12 entre Chamblioux et Bertigny offre \nl’opportunité de développer un modèle d’urbanisation durable sur un territoire de \nplus de 60 ha au cœur même de l’agglomération fribourgeoise. \n\nLe Conseil d’Etat tient cette planification pour majeure et prioritaire dans le cadre \ndu développement de l’agglomération et s’engage à mener une vaste réflexion \nportant sur la réalisation d’un nouveau quartier d’affectation mixte. \n\nLe périmètre de travail choisi chevauche les quatre communes de Fribourg, \nGranges-Paccot, Givisiez et Villars-sur-Glâne. Outre la portion autoroutière \npropriété de la Confédération, la majorité des terrains se trouve en main de \ncollectivités publiques/institutionnelles comme l’Etat, les communes, la Bourgeoisie \nde la Ville de Fribourg ou les Transports publics fribourgeois. \n\nCoût des études \n\nAu vu des enjeux inhérents à une entreprise d’une telle envergure, la procédure ne \npeut être menée sans le soutien total et l’engagement des principaux partenaires, \nnotamment les autorités communales. Les coûts des études à mener pour finaliser \nle projet de tranchée couverte et organiser la planification urbaine sur l’entier du \npérimètre sont estimés à CHF 8.75 mio. \n\nSur cette base, une clé de répartition portant sur le préfinancement des études est \nproposée : 50% supportés par l’Etat et 50% répartis entre les autres collectivités \npubliques/institutionnelles au prorata de leur emprise foncière. \n\nLe montant total articulé est d’environ CHF 250'000.- pour la période 2018-2023. \nCompte tenu du calendrier des études projetées, il est proposé de mettre \nCHF 90'000.- au budget pour 2019. Puis, CHF 65'000.- pour 2020, CHF 80'000.- pour \n2021 et CHF 15'000.- pour 2022, seront suggérés pour le budget. \n\n\n\n \n \n\n55 \n \n\n620.501.99 Vignettaz : signalétique bâtiments existants CHF 25'000.- \n\nAvec la construction d’un nouveau bâtiment scolaire à la Vignettaz, la signalétique \npour s’orienter sur l’ensemble du site doit être adaptée. La ligne graphique retenue \npour la signalétique à l’intérieur du nouveau bâtiment sera reprise pour marquer \nles entrées de tous les bâtiments du site ainsi que pour la réalisation de 3 totems \nsignalétiques disposés aux entrées du périmètre scolaire.  \n\nLe montant demandé de CHF 25'000.- comprend le graphisme, la réalisation et la \npose des éléments signalétiques sur les bâtiments existants ainsi que des trois \ntotems sur le site.  \n\n621.506.17 Parcs et promenades - Cimetière : remplacement \n\nde véhicules CHF 220'000.- \n\nRemplacement transporteur 4x4 Aeby FR 24024 \n\nEtat actuel du transporteur \n\nPremière immatriculation en 1994, 6'350 heures, ne respecte aucune norme \nantipollution. Après 24 ans de service, le transporteur présente une très forte \ncorrosion sur l’ensemble mécanique qui n’est plus rentable de réparer. Les \nprincipaux organes de ce véhicule (moteur, pompe hydraulique et transmission) ne \nsont plus fiables. L’usure est généralisée, la sécurité n’est plus garantie. \nRemplacement par un véhicule plus écologique. \n\nUtilisation du véhicule \n\n- Transports de terres, graviers, tout-venants pour les inhumations et autres \ntravaux ; \n\n- Transports de béton préfabriqué depuis la centrale à béton jusqu’au cimetière ; \n\n- Transports de divers matériaux lourds pour l’ensemble des sections. \n\nCoût du remplacement \n\nLe coût du remplacement de ce transporteur par un \nmodèle similaire (4x4, pont basculant, charge utile \nminimum 3t) s’élève à CHF 160’000.-. \n \n\nRemplacement fourgon 3.5t Iveco FR 71039 \n\nEtat actuel du fourgon \n\nPremière immatriculation en 2007, 66’000km uniquement en ville, norme \nantipollution : euro 4. Après 11 ans de service, le fourgon présente une très forte \ncorrosion sur l’ensemble du châssis et de la carrosserie. Remplacement par un \nvéhicule plus écologique. \n\nUtilisation du véhicule \n\no Transports de personnel et matériaux ; \n\no Transports de plantes et bacs pour décorer les manifestations et les locaux \nadministratifs ; \n\no Transports nécessitant un véhicule fermé qui protège le chargement des \nintempéries. \n\nCoût du remplacement \n\nLe coût du remplacement de ce fourgon par un modèle \nsimilaire s’élève à CHF 60’000.-. \n\n700.506.50 Mise en place de la GED : 2ème étape (III) CHF 480'000.- \n\nLe projet de mise en œuvre d’une gestion électronique des documents vise \nplusieurs objectifs : unifier les méthodes de classement des documents au sein de \nl’administration avec un plan de classement étendu, optimiser le stockage (un \ndocument = un fichier et non de multiples copies) , simplifier la gestion des \ndocuments par l’attribution de rôles (maître du document, lecteurs, …), entamer le \nvirage de la digitalisation avec la priorité donnée aux documents électroniques, \nrépondre aux exigences en matière d’archivage des documents (suite introduction \nde la nouvelle loi cantonale), doter l’administration de l’une des briques \nconstitutives de la digitalisation permettant ensuite une gestion plus informatisée \ndes processus administratifs et la délivrance de prestations en ligne. \n\nAprès la phase de pré-étude réalisée entre 2014 et 2015, le projet a été initialisé \nvéritablement à partir de 2016 après l’octroi d’une première tranche de CHF \n365'000.- fin 2015. La 1ère étape a permis de déterminer le cadre institutionnel, \nlégal et organisationnel, puis de développer les méthodes et outils pour l’audit \n\n\n\n \n \n\n56 \n \n\ndocumentaire, enfin de réaliser l’audit entre 2017 et 2018 auprès de l’ensemble des \nservices. Du temps s’est écoulé notamment en raison de la difficulté de trouver soit \nles bons partenaires, soit les ressources spécialisées sur le marché. \n\nL’équipe de projet, constituée actuellement des Archives communales, du Service \ninformatique et d’un partenaire externe, est prête à lancer les opérations de cette \n2ème étape pour aboutir en 2019 à un appel d’offres et la réalisation d’un « pilote », \ntout en ayant traité des questions-clés tel que le plan de classement général et les \nobjets spécifiques pour chaque service. \n\nCette 2ème étape se décompose en trois parties : l’organisation formelle du projet \navec un nouveau chef de projet interne et un nouveau partenaire externe très \nspécialisé, puis la réalisation (solution, formation) et le déploiement pour le \n« pilote » et les premières unités. Un fort accent sera mis sur la formation du \npersonnel. Cet outil sera véritablement l’un des premiers signes majeurs et \nsignificatifs de cette digitalisation en marche. \n\n700.506.58 Fibre optique FriNet 2019 + redondance CHF 70'000.- \n\nAbréviations \n\na FriNet est un consortium regroupant la Ville de Fribourg, l’Etat de Fribourg (SITel), \nl’Université de Fribourg et l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes. FriNet poursuit \n\ndepuis une dizaine d’années le développement d’un vaste réseau de fibre \noptique "propriétaire" pour les besoins de chacun de ses membres. La Ville \n\nbénéficie d’un réseau rapide et sécurisé pour relier ses différents sites : accès \n\naux systèmes d’informations, internet, téléphonie IP. \nLe montant est prévu pour les études et la réalisation. \n\nLes objectifs restent inchangés : \n\n relier tous les sites administratifs de la Ville de Fribourg, partie informatique (y \ncompris Châtillon) \n\n assurer des liaisons redondantes entre les deux datacenters \n฀ relier tous les sites scolaires et parascolaires : en cours de finalisation \n฀ relier tous les sites administratifs de la Ville de Fribourg, partie téléphonie: \n\npartiellement atteint, en cours \n฀ relier tous les sites propres à la Police locale et à la Mobilité : en cours \n฀ accompagner le projet de communication All-IP. \n\nIl s’agit d’assurer les travaux selon la planification établie et de disposer des moyens \nfinanciers pour saisir et intégrer des opportunités liées à des besoins changeants. \n\nRappel du mode opératoire : pour réaliser les extensions aux moindres coûts, une veille \n\nest opérée par un ingénieur-conseil sur les annonces de chantiers sur le territoire \n\ncommunal ; en fonction des intérêts des participants, des décisions sont prises pour \n\nenfouir un nouveau segment de fibre optique. La difficulté réside dans la conciliation des \n\nbesoins, opportunités, calendrier et budget ; une vision à long terme, une information en \n\ncontinu sur les projets de nouvelles constructions communales et une coordination \n\nefficace sont les clés de succès. \n\n911.501.04 Beaumont-Vignettaz : entretien du terrain \n\nmultisports CHF 60'000.- \n\nLe terrain multisports de Beaumont Vignettaz a été inauguré en 2009. Soutenu \nfinancièrement par l’Union Européenne de Football Amateur (UEFA) et son action \n« HatTrick » (soutien offert aux associations de l’UEFA pour renforcer le football à \ntous les niveaux), et par l’Association de quartier Beaumont - Vignettaz - Mon Séjour \n(AIQBVM), cette surface de jeu a trouvé son public. En effet, jeunes du quartier et \nécoliers voisins se sont rapidement appropriés les lieux. Deux pistes de pétanque \net des tables de tennis de table complètent avantageusement l’offre de loisirs du \nquartier. \n\nCet entretien inclut notamment l’installation du chantier, le nettoyage de l’ensemble \nde la place, le démontage et le remontage des panneaux de clôture de l’entourage \nmultisports, le reflachage des zones concernées, la pose d’un enrobé bitumineux, \nla pose d’un revêtement synthétique monocouche perméable à l’eau, la protection \ndes bordures et la surveillance et la protection durant le séchage est aujourd’hui \nnécessaire afin de pérenniser le terrain multisports.  \n\nCet investissement prévoit les travaux suivants : \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n \n\n57 \n \n\nInstallation de chantier et travaux préliminaires CHF 12’700.- \nSuperstructure CHF 27’800.- \nAccessoires, marquage, divers CHF 4’000.- \nInstallation sportive CHF 2’000.- \nEntourage Multisports CHF 10’000.- \nDivers et imprévus CHF 3’500.- \nTotal TTC CHF 60’000.- \n\n911.501.05 Stade universitaire Saint-Léonard : changement \n\ndu tapis synthétique des terrains de football CHF 680'000.- \n\nLes terrains de football en matière synthétique ont été mis en service le 14 juin 2006 \net inaugurés en été 2007. \n\nLes terrains synthétiques offrent des possibilités d’utilisation très étendues, toute \nsaison confondue. Parmi les avantages principaux, il convient de relever le fait qu’ils \nproposent des coûts d’exploitation plus faible compte tenu des heures d’utilisation, \nle roulement et les rebonds du ballon sont davantage prévisibles. \n\nLes terrains de football synthétiques de Saint-Léonard sont parmi les plus utilisés \ndu canton. Ouverts du matin au soir, ils permettent à l’Université, aux clubs de la \nVille de Fribourg et du canton des possibilités significatives d’entraînement et de \nmatchs. \n\nL’homologation de ces terrains fait régulièrement l’objet de tests. Il s’avère que dès \n2017, les valeurs minimales n’ont plus été atteintes, ce qui a été confirmé en 2018. \nSans renouvellement de cette superstructure, plus aucun match ne pourra se \ndérouler sur ces terrains.  \n\nIl convient de préciser que les coûts mentionnés ci-dessous sont répartis par moitié \nentre le canton et la Ville de Fribourg. Celle-ci va s’assurer d’une part de la traçabilité \nde la filière concernant l’élimination de l’ancien tapis synthétique, et d’autre part du \nchoix écologique et du respect des normes sanitaires des nouveaux granulés. \n\nCet investissement comprend les travaux suivants : \n\nTravaux préliminaires CHF 152’400.- \n\nSuperstructure CHF 1'157’400.- \nTest d’homologation CHF 9’200.- \nDivers et imprévus CHF 41’000.- \nTotal TTC (dont 50 % à la charge de la Ville de Fribourg) CHF 1'360’000.- \n\n911.501.06 Site sportif du Guintzet : drainage et arrosage \n\nautomatique du terrain d’entraînement CHF 80'000.- \n\nLe site sportif du Guintzet accueille deux clubs de football, un club de rugby, un club \nde football américain et un club de tir à l’arc.  \n\nLe taux d’occupation de l’ensemble des surfaces de jeux est très élevé, qu’il s’agisse \nde clubs, d’écoles ou du public, du mois d’août à celui de novembre et de février à \njuin. Les mois de juillet et août sont consacrés à l’entretien (régénération) assurés \npar le secteur des parcs et promenades. Les terrains sont alors fermés à toute \nutilisation. Seul le terrain synthétique demeure à disposition toute l’année. Compte \ntenu de l’utilisation élevée des lieux et du manque de terrain de football, celui \nd’entraînement, situé devant les surfaces de beach volley, offre une alternative \nindispensable et doit être assaini. Sans drainage, il ne peut en effet pas accueillir \nd’activités en cas de conditions météorologiques défavorables, ce qui provoque des \ndifficultés d’organisation des différentes équipes présentes sur le site. L’installation \nd’un arrosage automatique, qui évite au personnel communal des interventions \ninduisant des heures supplémentaires, complétera avantageusement cet \néquipement et renforcera ce pôle dédié au sport associatif et de loisirs. \n\nCet investissement comprend les travaux suivants : \n\nTravaux préliminaires CHF 6’300.- \nCanalisations CHF 28’700.- \nSuperstructure CHF 21’400.- \nPrise d’eau raccordement et vannes CHF 12’100.- \nMontage et tests CHF 6’500.- \nDivers et imprévus CHF 5’000.- \nTotal TTC CHF 80’000.- \n\n\n\n \n \n\n58 \n \n\n917.506.01 Halle omnisports : rénovation / entretien sol CHF 70'000.- \n\nLa halle omnisports Saint-Léonard a été inaugurée en juillet 2010. Unique \ninfrastructure dédiée principalement à la pratique du basketball en Suisse, elle est \négalement la seule, en Suisse, a bénéficié de l’homologation de la Fédération \nInternationale de Basketball Amateur (FIBA). \n\nElle accueille essentiellement les clubs de basketball dont le Fribourg Olympic, club \nle plus titré de Suisse, Elfic Fribourg, titré à de nombreuses reprises, certains matchs \nde l’équipe nationale de basketball, les Finales de la Coupe suisse de volleyball, de \nbasketball (jusqu’en 2016) ainsi que les Rencontres de Folklore International (RFI). \nLes dizaines de millier de spectateurs qui ont emprunté les voies d’accès ont, petit \nà petit, provoqué traces et blessures sur le revêtement de sol. Afin de préserver \nl’état des lieux, il convient d’effectuer un entretien. \n\nCet investissement comprend les travaux suivants : \n\nInstallation de chantier CHF 1’500.- \nPonçage et meulage CHF 14’500.- \nRevêtement auto lissant, surface lisse et brillante CHF 47’000.- \nGrilles et raccords CHF 4’500.- \nDivers et imprévus CHF 2’500.- \nTotal TTC CHF 70’000.- \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n Investissements à voter ultérieurement \n(Catégorie III) \n\nLes projets d'investissements qui suivent feront l'objet d'un Message spécial au \nConseil général avant leur réalisation : \n\n430.501.16 Bandes cyclables rte Fonderie section est \n\nAGGLO 22.3\n1'600'000\n\n520.501.33 Pont St-Jean : assain. construction 850'000\n\n560.506.00 Développement énergétique VdF 2019 550'000\n\n611.503.36 BATPOL : Bâtiment Police (6 étages) - \n\nRéalisation 15'800'000\n\n612.503.24 Co Jolimont : transformation/rénovation \n\nbâtiment 1905 12'440'000\n\n613.503.39 Bâtiment des Arcades : transformation \n\nrestaurant - réalisation 4'266'250\n\n620.501.68 Parking Grenette : relocalisation parcage \n\nAGGLO 3M.04.03\n260'000\n\n620.501.87 Grand-Places : espaces publics (parking \n\nliaison/FR centre) -R-\n3'100'000\n\n620.501.89 Sarine revitalisation: étude (y.c. passerelle de \n\nl'Auge) 630'000\n\n620.501.91 AGGLO 3M.06.01 Voies verte s/anciennes \n\nvoies TPF\n5'400'000\n\n620.501.94 Patinoire P2 - parking - réalisation 20'501'204\n\n620.501.98\n\nAGGLO 3M.09.02 Réaménagement place des \n\nsports (III) 5'031'955\n\n700.506.53 ERP : étude équipements 2018 400'000\n\n911.501.07\n\nStade Saint-Léonard : Piste et terrain foot \n\nsynthétique 70'000\n\nTotal de la catégorie III 70'899'409  \n\n \n\n\n\n \n \n\n59 \n \n\nB. Capacité d'investissement et charges \nfinancières \n\n Capacité d'investir \n\nLa marge d'autofinancement nette (amortissements moins excédent de charges du \ncompte de fonctionnement et variation de réserves) était de CHF 26.5 mio au \nbudget 2018, elle est de CHF 24.1 mio au budget 2019. \n\n Financement des investissements \n\nComme l'indique le tableau ci-après, les besoins en liquidités se montent à \nCHF 36.0 mio, compte tenu du prélèvement et de l'attribution aux réserves, des \nfinancements spéciaux ainsi que des montants décidés dans les années antérieures \nmais encore non dépensés. \n\n Charges financières \n\nLe besoin de trésorerie supplémentaire génère des charges financières calculées à \nun taux d'intérêt de 1.0% sur une moyenne de 6 mois.  \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \nObtention d'une limite de crédit pour financer \ndes ponts de trésorerie communale \n\nBesoin de liquidités arrêté au 31.12.2019 \n\n \n\nBudget\n\nEn millions de francs 2019\n\nRésultat du compte de fonctionnement 0.5\n\nAmortissements 15.5\n\nVariations non monétaires du bilan (p.ex. variation des réserves) 8.1\n\nCash flow (cash drain) provenant de l'activité d'exploitation (MNA) 24.1\n\nDépenses 60.4\n\nInvestissements 60.4\n\nDésinvestissement 0.0\n\nCash flow (Cash drain) provenant de l'activité d'investissement 61.2\n\nFree Cashflow -37.1\n\nAugmentation de capital étranger 63.0\n\nRemboursement de capital étranger -27.0\n\nCash flow (Cash drain) provenant de l'activité de financement\n\n= Besoin de trésorerie supplémentaire 36.0\n\nFluctuation de trésorerie -1.1\n\nLiquidités au 01.01 16.4\n\nLiquidités au 31.12 15.3\n\nFluctuation de trésorerie -1.1\n\nTableau des Flux de trésorerie\n\n\n\n \n \n\n60 \n \n\nLe besoin de trésorerie supplémentaire à moyen-long terme, selon le tableau de \nflux de trésorerie ci-dessus et en fonction des investissements prévus, se montera \nen 2019 à CHF 36.0 mio. \n\nComme chaque année, le Conseil communal sollicite le Conseil général pour \npouvoir procéder à des ponts de trésorerie. Le montant maximal de CHF 20.0 mio \nau cours de l’année 2019 est sollicité. \n\n ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ \n \n\nLE CONSEIL COMMUNAL propose au Conseil général l'approbation des budgets \nde fonctionnement et d'investissements de la Commune de Fribourg pour \nl'exercice 2019, selon projets d'arrêtés ci-annexés, ainsi que l'octroi des crédits \nd'investissements demandés. \n\n ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ \n \n\nVeuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du \nConseil général, l'expression de nos sentiments distingués. \n\nAU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE FRIBOURG \n\n \n\n Le Syndic La Secrétaire de Ville \n \n \n \n \n \n\n Thierry Steiert Catherine Agustoni \n \n \n \n \n \n \nAnnexes : 2 projets d'arrêté \n\n\n\n \n\n \n \n\n ( Projet ) \n\nLE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG \n\nvu \n\n La Loi du 25 septembre 1980 sur les communes et son règlement \nd'exécution du 28 décembre 1981 ; \n\n le Message n° 32 du Conseil communal du 5 novembre 2018 ; \n\n le Rapport de la Commission financière, \n\na r r ê t e: \n\nLe budget de fonctionnement de la Ville de Fribourg pour l'exercice 2019 est \napprouvé. \n\nIl se présente comme suit : \n\nTotal des charges : CHF 260'994'537.60 \nTotal des revenus : CHF 261'488'009.45 \nRésultat (bénéfice) : CHF 493'471.85 \n\n \nFribourg, le \n\nAU NOM DU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG \n\n Le Président Le Secrétaire de Ville adjoint \n\n Julien Vuilleumier Mathieu Maridor\n\n\n\n \n \n\n \n \n \n\n0 \n\n( Projet ) \n\nLE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG \n\nvu \n\n La Loi du 25 septembre 1980 sur les communes et son règlement \nd'exécution du 28 décembre 1981 ; \n\n le Message n° 32 du Conseil communal du 5 novembre 2018 ; \n\n le Rapport de la Commission financière, \n\na r r ê t e: \n\nArticle premier \n\nLe budget des investissements de la Ville de Fribourg, catégorie I et II, se montant à \nCHF 40'925'867.00, est approuvé. Il se présente de la façon suivante : \n\nSolde des investissements déjà votés ((Cat. I) CHF 24'240'867.00 \nInvestissements à voter au budget 2019 (Cat. II) CHF 16'685’000.00 \n\nArticle 2 \n\nLe Conseil communal est autorisé à réaliser les nouveaux investissements suivants : \n\n300.506.20 Renouvellement du mobilier scolaire + \ninformatique 2019 CHF 505'000 \n\n401.506.25 Radars pour installations lumineuses 2019 CHF 80'000 \n\n402.506.01 Raccordements électriques pour \nmanifestations : 2ème tranche CHF 200'000 \n\n430.501.17 Modération de trafic, sécurité sur le chemin \nde l’école, piétons, deux-roues, transports \npublics CHF 100'000 \n\n430.506.20 Renouvellement de matériel de signalisation \nlumineuse CHF 100'000 \n\n511.506.01 Menuiserie intérieure : raboteuse CHF 70'000 \n\n514.506.00 Serrurerie : cintreuse CHF 50'000 \n\n520.501.30 Dangers naturels : assainissement des \nfalaises CHF 100'000 \n\n520.501.31 Remise en état du Pont des Neigles : \n2ème étape CHF 1'000'000 \n\n520.501.35 Sous-Pont de Zaehringen CHF 350'000 \n\n520.501.37 Pont du Milieu : étude du projet CHF 100'000 \n\n520.501.39 Pont de Berne : étude du projet CHF 150'000 \n\n520.501.40 Fontaine de la Fidélité CHF 170'000 \n\n520.501.41 Mur de soutènement de la rue de la Palme CHF 900'000 \n\n520.501.42 Voûtage du Gottéron CHF 230'000 \n\n520.501.43 Loi fédérale sur l’élimination des inégalités \nfrappant les personnes handicapées \n(lHand) – mise en conformité des arrêts TC \n2019 CHF 150'000 \n\n520.501.44 Mesures d'assainissement pour la protection \ncontre le bruit CHF 1'000'000 \n\n520.501.57 Entretien des chaussées et trottoirs 2019 CHF 1'000'000 \n\n520.506.21 Saleuse et équipement pour la saumure CHF 120'000 \n\n520.506.22 Véhicules : remplacements 2019 CHF 510'000 \n\n532.501.36 Murs des Jardins Lucien Nussbaumer CHF 100’000 \n\n560.506.01 Etudes énergétiques sur les potentiels \ncommunaux et plan lumière CHF 200'000 \n\n560.506.02 Cartographie et mise en réseau de la \nbiodiversité CHF 100'000 \n\n\n\n \n \n\n \n \n \n\n1 \n\n560.506.03 Etude préliminaire à la refonte du règlement \ndéchets CHF 150'000 \n\n611.503.35 Surélévation BATPOL de 6 niveaux : \ncomplément du crédit d’étude CHF 500'000 \n\n611.503.37 CAD rue de l'Hôpital 2 : raccordement et \navance partielle des frais fixes à Gr E Celsius CHF 200'000 \n\n611.503.38 Assainissements énergétiques : installations \ntechniques et enveloppe 2019 : études et \ntravaux CHF 550'000 \n\n611.503.39 Sécurité et normes incendies : électricité \n2019 CHF 75'000 \n\n612.503.02 CO Belluard : 1ère étape 2019 avant \nrénovation CHF 100'000 \n\n612.503.30 Jura Sainte-Agnès A : réfection de 8 classes \npour le primaire : études CHF 200'000 \n\n612.503.31 CO Pérolles : études de faisabilité CHF 140'000 \n\n612.503.32 AES Beaumont-Vignettaz - mobilier CHF 200'000 \n\n612.503.45 CO Jolimont, salle Michel Ducarroz - réfection \ntechnique théâtrale : sono et lumière CHF 100'000 \n\n612.503.93 Ecole de la Vignettaz A et C : détection \nincendie bâtiments existants (honoraires) CHF 120'000 \n\n612.506.00 Ecole Vignettaz - compactus archives CHF 200'000 \n\n613.503.40 CAD Rue de Morat 61-63-65 : raccordement \nau chauffage à distance - avance partielle des \nfrais fixes à Groupe E Celsius CHF 100'000 \n\n613.503.41 Kiosque place Georges-Python: \ntransformation intérieure et agrandissement CHF 50'000 \n\n615.501.06 Abris bus : Pré-Fleuri, projet Fribourg (ou)vert CHF 80'000 \n\n615.503.01 Places de jeux du quartier d’Alt : remise en \nétat des jeux et remplacement gomme \ncoulée Villa Thérèse/Kybourg CHF 85'000 \n\n615.506.00 Maison de justice : parafoudre CHF 65'000 \n\n617.501.00 Centre de quartier du Schoenberg : \nréadaptation des barrières et murs de \nsoutènement CHF 150'000 \n\n620.501.88 Fribourg (ou)vert : réalisation de places de \njeux et d’agrément au Schoenberg en \ncollaboration avec l’Agglo (projet-modèle ARE \nEspaces Ouverts Fribourg) CHF 650'000 \n\n620.501.90 Connexion MD entre le quartier du Windig et \nla centralité du Schoenberg : passerelle à \ntravers le vallon de la Ploetscha CHF 320'000 \n\n620.501.92 Réaménagement de la place du Pertuis et de \nla rue de la Neuveville : études CHF 250'000 \n\n620.501.93 Place de jeux du pont de Zaehringen : étude \net réalisation CHF 550'000 \n\n620.501.95 Plan d’aménagement local (PAL) révision - \nmandat juriste oppositions CHF 340'000 \n\n620.501.96 Paysage Nature en ville - parcs et jardins \nurbains : études et déploiement CHF 300'000 \n\n620.501.97 Couverture Autoroute A12 CHF 90'000 \n\n620.501.99 Vignettaz : signalétique bâtiments existants CHF 25'000 \n\n621.506.17 Parcs et promenades - Cimetière : \nremplacement de véhicules CHF 220'000 \n\n700.506.50 Mise en place de la GED : 2ème étape (III) CHF 480'000 \n\n700.506.58 Fibre optique FriNet 2019 + redondance CHF 70'000 \n\n911.501.04 Beaumont-Vignettaz : entretien du terrain \nmultisports CHF 60'000 \n\n\n\n \n \n\n \n \n \n\n2 \n\n911.501.05 Stade universitaire Saint-Léonard : \nchangement du tapis synthétique des \nterrains de football CHF 680'000 \n\n911.501.06 Site sportif du Guintzet : drainage et \narrosage automatique du terrain \nd’entraînement CHF 80'000 \n\n917.506.01 Halle omnisports : rénovation / entretien sol CHF 70'000 \n\nCes achats, études ou travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les \n\nprescriptions légales. \n\n532.501.48 Collecteurs évacuation des eaux 2019 CHF 2'000'000 \n\n532.506.07 Station d'épuration : traitement des \nmicropolluants CHF 150'000 \n\nCes investissements seront financés par les taxes de raccordement. \n\nArticle 3 \n\nLe Conseil communal est autorisé à contracter les emprunts nécessaires au \nfinancement de ces investissements. \n\nArticle 4 \n\nLe Conseil communal est autorisé à procéder, au cours de l'année 2019, à des ponts \nde trésorerie communale jusqu'à un montant maximum de CHF 20.0 mio. \n\nArticle 5 \n\nChacun des crédits d'investissements prévus à l'article 2 peut faire l'objet d'une \ndemande de référendum, conformément à l'article 52 de la loi sur les communes. \n\nArticle 6 \n\nLe Conseil général prend acte des projets d'investissements de la Ville de Fribourg \nà voter ultérieurement (Catégorie III), pour CHF 70'899’409.-, qui pourront faire \nl'objet d'un Message au cours de l'année 2019. \n\nFribourg, le \n\nAU NOM DU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG \n\n Le Président Le Secrétaire de Ville adjoint \n\n Julien Vuilleumier Mathieu Maridor \n\n\n