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text: \n \n\n \n\nTable des matières \n\n Analyse des rubriques par nature ............................................ 3 CHAPITRE I\n\nA. Charges .................................................................................................................... 3 \n\nB. Recettes .................................................................................................................. 5 \n\n Evolution des recettes générales selon la CHAPITRE II\n\nclassification administrative .................................................................................... 6 \nA. Evolution des recettes fiscales ............................................................................ 6 \n\nB. Examen de détail des principales recettes fiscales .......................................... 6 \n\n Personnes physiques ............................................................................................... 6 1.\n\na) Impôt sur le revenu .............................................................................................. 6 \nb) Impôt sur la fortune ............................................................................................. 8 \n Personnes morales ................................................................................................... 8 2.\n\na) Impôt sur le bénéfice ........................................................................................... 8 \nb) Impôt sur le capital .............................................................................................. 9 \n Autres impôts et taxes .......................................................................................... 10 3.\n\na) Recettes des impôts sur les gains immobiliers, les droits de mutations \n\nimmobilières et l’impôt à la source ................................................................. 10 \nC. Evolution des recettes générales - Commentaires des rubriques \n\npar Services .......................................................................................................... 10 \n\nSeuls les écarts négatifs d’importance sont présentés dans cette \n\nsection. .................................................................................................................... 10 \n Administration générale ....................................................................................... 10 1.\n\n Ecoles....................................................................................................................... 10 2.\n\n Génie civil, environnement et énergie................................................................. 11 3.\n\n Urbanisme et architecture .................................................................................... 11 4.\n\n Sports ...................................................................................................................... 11 5.\n\n Aide sociale ............................................................................................................. 12 6.\n\nD. Evolution des charges générales - Commentaires des rubriques \n\npar Services .......................................................................................................... 12 \n\nSont présentés dans cette section principalement les écarts \n\nimportants ayant un impact négatif sur le budget. ........................................... 12 \n Administration générale ....................................................................................... 12 1.\n\n Finances .................................................................................................................. 14 2.\n\n Ecoles....................................................................................................................... 15 3.\n\n Police locale et mobilité ........................................................................................ 16 4.\n\n Génie civil, environnement et énergie ................................................................. 17 5.\n\n Urbanisme et architecture .................................................................................... 17 6.\n\n Informatique ........................................................................................................... 18 7.\n\n Culture ..................................................................................................................... 19 8.\n\n Sports ....................................................................................................................... 19 9.\n\n Aide sociale ........................................................................................................... 19 10.\n\n Politique du personnel ............................................................. 20 CHAPITRE III\n\nA. Effectif du personnel et dotation ...................................................................... 20 \n\n Nouvelles présentation de la dotation ................................................................ 20 1.\n\n Postes nouveaux ou à confirmer ......................................................................... 21 2.\n\n Réductions ou suppressions de postes ............................................................... 22 3.\n\n Transfert de postes ou de dotation ..................................................................... 22 4.\n\n Modifications temporaires .................................................................................... 23 5.\n\n Dotation ................................................................................................................... 23 6.\n\nB. Indexation des salaires et évolution des charges du personnel .................. 23 \n\n Indexation ............................................................................................................... 23 1.\n\n Evolution des charges du personnel .................................................................... 23 2.\n\n Situation financière de la Commune ..................................... 24 CHAPITRE IV\n\n Budget des investissements .................................................... 25 CHAPITRE V\n\nA. Explications détaillées des investissements ................................................... 25 \n\n Catégorie I ............................................................................................................... 25 1.\n\n Catégorie II .............................................................................................................. 26 2.\n\n Catégorie III ............................................................................................................. 55 3.\n\nB. Capacité d'investissement et charges financières ......................................... 56 \n\n Capacité d'investir .................................................................................................. 56 1.\n\n Financement des investissements ....................................................................... 56 2.\n\n Charges financières................................................................................................ 56 3.\n\n Obtention d'une limite de crédit pour financer CHAPITRE VI\n\ndes ponts de trésorerie communale ..................................................................... 56 \nBesoin de liquidités arrêté au 31.12.2018 ............................................................. 56 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n2 \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n1 \n\n \n\nMessage du Conseil communal \n\nau Conseil général \n \n\n(du 7 novembre 2017) \n\n23 – 2016-2021 : Budget 2018 de la Ville de Fribourg \n\nMonsieur le Président, \n\nMesdames et Messieurs les membres du Conseil général, \n\nLe Conseil communal a l'honneur de vous soumettre le budget de la Ville de \n\nFribourg pour l'exercice 2018, dont les prévisions sont les suivantes : \n\nBudget de la Ville de Fribourg (en CHF) : \n\nTotal des charges : 254’816’662.45 \n\nTotal des revenus : 255’565’352.35 \n\n \n\nLe budget communal de l'exercice 2018 présente un excédent de produits de  \n\nRésultat : CHF 748'689.90 \n\nsoit le 0.3% du total des charges de CHF 227'328'363.50 (imputations internes de \n\nCHF 27’488’298.95 déduites), ce qui peut être considéré comme un équilibre. \n\nLe budget de l'exercice 2018 reste stable par rapport au budget 2017 qui \n\nprésentait un bénéfice de CHF 318'097.90 (soit 0.15% du total des charges). A \n\nnoter que le résultat avant attribution aux réserves volontaires est de \n\nCHF 12,2 mio. \n\nLe budget 2018 est marqué par les éléments suivants : \n\n Les recettes fiscales augmentent de CHF 13.9 mio, en majeure partie en \n\nraison de l'augmentation des prévisions de l'impôt des personnes \n\nmorales sur le bénéfice. L'impôt sur le revenu et la fortune des personnes \n\nphysiques est en légère régression (CHF -1.2 mio). Les contributions, \n\némolument et taxes augmentent de CHF 1.6 mio. \n\n Les charges du personnel augmentent de CHF 2.6 mio. De cette évolution, \n\nCHF 1.4 mio est lié à des salaires qui seront activés ou refacturés, ce qui \n\nsignifie que l’augmentation nette effective est de CHF 1.2 mio. Cette \n\névolution se monte à 2.0% et est de 0.5 point de pourcent supérieure à la \n\nlimite de 1.5% fixée par le Conseil communal. A noter qu'en présence \n\nd’une inflation très modeste, le budget n’intègre aucune adaptation de \n\nrenchérissement.  \n\n Les biens, services et marchandises augmentent de CHF 0.6 mio, \n\nprincipalement en raison de la prise en charge de coûts supplémentaires \n\npour des études, des logiciels et des prestations de tiers (projets et \n\nhonoraires). \n\n Le montant à payer au titre de remboursements et participations à des \n\ncollectivités publiques augmente de CHF 1.7 mio (frais facturés par l’Etat \n\npour les écoles du Cycle d’orientation (CHF +0.7 mio) et pour diverses \n\nprestations sociales (EMS, institutions spécialisées, CHF +0.4 mio), celui \n\ndes subventions augmente de CHF 0.8 mio (prestations liées à la LASoc). \n\n L’augmentation de l’attribution aux réserves se monte à CHF 9.6 mio ; elle \n\ncomprend la réserve de politique foncière active, la réserve du projet \n\nfiscal PF 17, la réserve pour bâtiments scolaires et celle pour les sites \n\npollués. \n\nLe graphique suivant montre les écarts principaux entre le budget 2017 et le \n\nbudget 2018 : \n\n\n\n \n\n \n\n2 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLa comparaison budgets/comptes communaux entre les excédents de charges ou \n\nde recettes en pourcent des recettes totales (imputations internes déduites) pour \n\nles années 2012 à 2017 est la suivante : \n\nAnnées Budgets % Comptes %\n\n2012 -1'087'946.00 -0.55 352'474.84 0.18\n\n2013 -4'456'475.00 -2.27 -5'414'198.22 -2.69\n\n2014 -208'668.00 -0.11 1'209'094.20 0.52\n\n2015 279'764.00 0.18 389'053.25 0.17\n\n2016 139'219.00 0.06 7'094'605.90 3.11\n\n2017 318'097.90 0.15\n\nCumul 3'631'029.97\n \n\nComme le démontre le tableau ci-dessus, les comptes des 3 dernières années, \n\nsuite à des budgets proches de l’équilibre, sont bénéficiaires. \n\nComparaison entre les excédents de charges ou de recettes en \n\nCHF entre les comptes 2012 à 2016 et les budgets 2012 à 2018 \n\n \n \n\n-8'000'000.00\n\n-6'000'000.00\n\n-4'000'000.00\n\n-2'000'000.00\n\n0.00\n\n2'000'000.00\n\n4'000'000.00\n\n6'000'000.00\n\n8'000'000.00\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nBudgets Comptes\n\n\n\n \n\n \n\n3 \n\n \n\n  CHAPITRE I\n\n \n\nAnalyse des rubriques par nature \n\nPour une meilleure lisibilité des budgets, une première analyse est faite selon la \n\nclassification par nature. Ensuite, une analyse selon la classification administrative, \n\nqui est celle faisant foi pour l'adoption du budget, est faite. \n\nA. Charges \n\nLes charges du budget 2018, sans les imputations internes, se répartissent ainsi : \n\n \n\nLes charges de la Commune, hors imputations internes, se montent au budget \n\n2018 à CHF 227.3 mio, contre CHF 212.5 mio au budget 2017, ce qui représente \n\nune augmentation de 7.0%.  \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart en CHF\n\nEcart\n\nen %\n\n30 Charges de personnel 61'619'442 59'049'361 2'570'081 4.4\n\n31\nBiens, services et \n\nmarchandises\n29'308'917 28'676'487 632'430 2.2\n\n32 Intérêts passifs 5'862'425 5'687'540 174'885 3.1\n\n33 Amortissements 14'448'823 15'015'362 -566'539 -3.8\n\n35\n\nRemboursements et \n\nparticipations à des \n\ncollectivités publiques\n\n67'648'667 65'979'630 1'669'037 2.5\n\n36 Subventions accordées 34'634'247 33'870'506 763'741 2.3\n\n38\nAttributions aux \n\nréserves\n13'805'843 4'235'011 9'570'832 226.0\n\nTotal sans les \n\nimputations internes\n227'328'364 212'513'897 14'814'466 7.0\n\n \n\n \n\nLes charges de la rubrique 30 « Charges de personnel » augmentent de 4.4%. De \n\ncette évolution, CHF 1.4 mio (2.4%) est lié à des salaires qui seront activés ou \n\nrefacturés, ce qui signifie que l’augmentation nette effective est de CHF 1.2 mio, \n\nsoit 2.0% par rapport au budget 2017. Ceci est 0.5 point de pourcent supérieur à la \n\nlimite de 1.5% fixée par le Conseil communal. Cette augmentation est justifiée par \n\ndivers besoins liés aux missions attribuées à la Commune, expliquées en détail \n\ndans le chapitre consacré. A noter qu'en présence d’une inflation très modeste, le \n\nbudget n’intègre aucune adaptation de renchérissement.  \n\nDe nouveaux postes ont été accordés aux Services suivants : Administration \n\ngénérale (chargé de projets à l’intégration, historien d’art aux archives), Finances \n\n(collaborateur administratif), Police et mobilité (collaborateur administratif et \n\ntechnicien mobilité), Génie civil (développement durable et collaborateur \n\ntechnique), Urbanisme et architecture (collaborateur technique et personnel de \n\nnettoyage), Informatique (chef de projet), Sports (coordinateur du sport et \n\nemployé de bain), Aide sociale (assistant social), Curatelles d'adultes (assistant \n\nsocial, responsable de secteur et collaborateur administratif), sans les postes \n\nactivés sur des projets d’investissements ou refacturés à des tiers. La dotation du \n\npersonnel passe de 496.0 EPT dans le budget 2017 à 512.8 EPT dans le budget \n\n2018, soit une différence de 16.8 EPT (pour 634 employé/e/s). Les mouvements de \n\n\n\n \n\n \n\n4 \n\n \n\npersonnel sont expliqués en détail dans le chapitre III. Les postes à repourvoir \n\nn'entraîneront pas d'augmentation de la masse salariale (gains de mutation entre \n\ncollaborateurs jeunes remplaçant les collaborateurs âgés). \n\nLes charges de la rubrique 31 « Biens, services et marchandises » augmentent de \n\n2.2%, une augmentation de CHF 0.6 mio qui s'explique principalement par une \n\naugmentation des coûts pour des études, des logiciels et des prestations de tiers \n\n(projets et honoraires) en lien avec les lignes stratégiques du programme de \n\nlégislature. \n\nLes charges de la rubrique 32 « Intérêts passifs » augmentent de 3.1% en raison \n\ndes nouveaux investissements et de l'augmentation du capital étranger \n\nnécessaire.  \n\nLes charges de la rubrique 33 « Amortissements » diminuent de 3.8% à \n\nCHF 15.0 mio. C’est la conséquence de la décision d'activer les investissements dès \n\nleur utilisation et non dès que la dépense a été comptabilisée ainsi que de la fin de \n\nl’amortissement d’un investissement fait en 1985 pour la rénovation de l’ancien \n\nHôpital des Bourgeois (CHF -0.5 mio). Les amortissements se stabilisent en 2018 et \n\naugmenteront à nouveau dès 2019.  \n\nLes charges de la rubrique 35 « Remboursements et participations à des \n\ncollectivités publiques » augmentent de 2.5%, soit CHF 1.7 mio. Cette \n\naugmentation est due à divers facteurs, comme les frais facturés par l’Etat pour les \n\nécoles du Cycle d’orientation (CHF +0.7 mio) et pour diverses prestations sociales \n\n(EMS, institutions spécialisées, CHF +0.4 mio), l’augmentation des coûts refacturés \n\npar l'Agglo (CHF +0.3 mio) ainsi que la participation aux travaux de l’Assemblée \n\nconstitutive du Grand Fribourg (CHF +0.1 mio). \n\nEn ce qui concerne les subventions accordées, la rubrique 36 enregistre une \n\naugmentation de charge de 2.3%, soit de CHF 0.8 mio, résultant des rubriques \n\nsuivantes (hors impacts multiples totalisant CHF +0.2 mio) : \n\n Les forfaits d'entretien, frais d'entretien, prestations circonstancielles LASoc et \n\nfrais d'organisateurs de MIS voient une augmentation de CHF 0.5 mio entre \n\n2017 et 2018 ; \n\n L’accueil de la petite enfance (crèches et accueil familial de jour), dont le \n\nmontant a augmenté de CHF 0.5 mio ; \n\n Il faut signaler une diminution de CHF 0.4 mio des subventions accordées à des \n\ntiers (362) et des sociétés d’économie mixte (364). \n\nLa rubrique 38 « Attributions aux réserves » est constituée des montants suivants : \n\nAttributions aux réserves \n\n259.382.01 Politique foncière active 5'000'000.00\n\n259.382.02 Etablissements scolaires (déjà au budget 2017) 1'000'000.00\n\n259.382.03 Réserve PF 17 5'500'000.00\n\n521.380.00 Places de parc publiques 36'500.00\n\n531.380.00 Décharge de Châtillon 550'000.00\n\n532.380.00 Traitement et évacuation des eaux (STEP) 1'102'342.85\n\n613.380.00 Bâtiments locatifs 117'000.00\n\n13'305'842.85\n \n\nLes réserves sous rubrique xxx.380.xx sont des attributions à des réserves \n\nobligatoires ; les autres (politique foncière active et réserve PF 17) sont \n\ncommentées sous lettre D, p. 14. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n5 \n\n \n\nB. Recettes \n\nLa répartition des recettes, sans les imputations internes, est la suivante : \n\n \n\nIl est prévu pour 2018 une augmentation des recettes générales à CHF 228.1 mio \n\ncontre CHF 212.8 mio au budget 2017 (+6.7%). Les principales fluctuations sont \n\nenregistrées dans les rubriques par nature suivantes : \n\n \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart en CHF\n\nEcart en \n\n%\n\n40 Impôts et taxes 156'935'000 142'998'000 13'937'000 9.75\n\n41 Patentes,Concessions 336'000 326'000 10'000 3.07\n\n42 Revenus des biens 7'101'400 7'218'970 -117'570 -1.63\n\n43\n\nContributions, \n\némoluments, taxes, ventes 42'396'377 40'769'090 1'627'287 3.99\n\n44 Parts à des recettes sans \n\naffectation 1'773'000 1'830'000 -57'000 -3.11\n\n45 Remboursements de \n\ncollectivités publiques 14'149'080 14'086'162 62'918 0.45\n\n46 Subventions acquises 3'462'193 3'299'773 162'420 4.92\n\n48\nPrélèvement sur les \n\nréserves\n1'924'004 2'304'000 -379'996 -16.49\n\nTotal sans imputations \n\ninternes\n228'077'053 212'831'995 15'245'058 7.16\n\n \n\nLe budget 2018 de la rubrique « Impôts et taxes » augmente de CHF 13.9 mio \n\ngrâce notamment aux rubriques suivantes : \n\n CHF -2.0 mio pour les impôts sur le revenu des personnes physiques ; \n\n CHF +0.9 mio pour les impôts sur la fortune des personnes physiques ; \n\n CHF +15.2 mio pour les impôts sur le bénéfice et le capital des personnes \n\nmorales. \n\nLe chapitre suivant traite en détail les estimations fiscales du budget 2018. \n\nLa rubrique 43 « Contributions, émoluments, taxes, ventes » voit également une \n\naugmentation (CHF 1.6 mio) en raison principalement des recettes de \n\nrefacturation ou d’activation des charges de personnel (CHF +1.3 mio), pour la \n\npremière fois portées au budget (voir chapitre III).  \n\nLa rubrique 48 « Prélèvement sur les réserves » contient un montant de \n\nCHF 0.4 mio repris dans la provision pour sites pollués (charges de personnel et \n\ncharges de surveillance des sites). \n\n\n\n \n\n \n\n6 \n\n \n\n  CHAPITRE II\n\n \n\nEvolution des recettes générales selon la \n\nclassification administrative \n\nA. Evolution des recettes fiscales \n\nLes estimations des recettes fiscales pour l'année 2018 ont été établies tant sur la \n\nbase de renseignements obtenus auprès du Service cantonal des contributions \n\nque des résultats des comptes 2015, 2016 et du budget 2017. Les chiffres donnés \n\npar l'Etat ont dû être appréciés à leur juste valeur pour tenir compte des \n\nparticularités de la Commune, notamment celles qui concernent le mouvement \n\ndes contribuables. La rencontre avec un représentant du Service cantonal des \n\ncontributions se révèle, d'année en année, extrêmement importante. \n\nRemarques générales \n\nIl faut rappeler qu'au moment de l'établissement du budget 2018, les résultats des \n\nimpôts 2016 des personnes physiques ne sont pas encore connus, puisque les \n\ndernières taxations, notamment celles des indépendants, ne seront délivrées \n\nqu'au début de l'année 2018. Quant aux taxations des personnes morales, l'Etat \n\nest en train de réaliser celles portant sur les années 2015 et 2016. \n\nLes prévisions fiscales ont été estimées en tenant compte de 3 éléments \n\nimportants : la constitution de provisions lors des budgets précédents, la situation \n\néconomique actuelle et future ainsi que les conséquences financières de la \n\nmodification de la loi sur les impôts cantonaux (LICD) (mesures structurelles \n\nd’économies, entrée en vigueur le 01.01.2014) et la situation spécifique liée à des \n\ngrands contribuables, personnes physiques et morales. \n\nEvolution des recettes fiscales \n\nBudget 2018 Budget 2017 Comptes 2016\n\nImpôt sur la fortune 9'600'000 8'700'000 10'926'519\n\nImpôt sur le revenu 78'200'000 80'200'000 77'025'510\n\nImpôt à la source 6'700'000 6'600'000 8'076'149\n\nImpôt sur les prestations et les \n\nbénéfices en capital\n1'250'000 1'250'000 1'174'650\n\nImpôt sur le capital 5'400'000 5'000'000 5'092'874\n\nImpôt sur le bénéfice 33'700'000 18'900'000 23'453'531\n\nContribution immobilière 16'500'000 16'000'000 16'330'864\n\nImpôt sur les gains immobiliers 1'400'000 1'600'000 3'950'650\n\nDroits de mutations immobilières 3'000'000 3'100'000 2'931'721\n\nImpôt sur les successions 500'000 470'000 511'243\n\nTotaux 156'250'000 141'820'000 149'473'711\n\n \n\nB. Examen de détail des principales recettes \n\nfiscales \n\n Personnes physiques 1.\n\nPour calculer ses estimations, l'Etat s'est fondé sur une statistique fiscale 2015 \n\nétablie sur la base de taxations notifiées jusqu'au 31 août 2017 et sur la base de \n\nl'impôt 2016 enregistré à ce jour. \n\na) Impôt sur le revenu \n\nEn préambule, il faut constater que le rendement de l'impôt sur le revenu 2015 \n\npour la Ville de Fribourg a été supérieur de plus de CHF 0.98 mio au rendement de \n\nl'impôt 2014.  \n\n\n\n \n\n \n\n7 \n\n \n\nVoici un tableau comparatif de l'évolution de l'impôt sur le revenu des personnes \n\nphysiques de la Ville et du Canton : \n\nCoefficient\n\n(mio. CHF) CHF en % CHF en %\n\n2006 0.85 68.50 0.11 0.2% 578.78 7.62 1.3%\n2007 comparatif 0.85 70.08 1.58 2.3%\n\n2007 effectif 0.773 63.73 -4.77 -7.0% 608.39 29.61 5.1%\n\n2008 0.773 66.78 3.05 4.8% 637.70 29.31 4.8%\n\n2009 0.773 66.25 -0.53 -0.8% 641.00 3.30 0.5%\n\n2010 0.773 67.10 0.85 1.3% 650.00 9.00 1.4%\n\n2011 0.773 67.37 0.27 0.4% 653.00 3.00 0.5%\n\n2012 0.773 68.50 1.13 1.7% 667.00 14.00 2.1%\n\n2013 0.773 70.18 1.68 2.5% 711.00 44.00 6.6%\n2014 comparatif 0.773 71.11 0.93 1.3%\n\n2014 effectif 0.816 75.07 4.89 7.0% 722.00 11.00 1.5%\n\n2015 0.816 76.05 0.98 1.3% 751.00 29.00 4.0%\n\nAnnée\nAccroissement Accroissement\n\nVille de Fribourg Canton de Fribourg\n\nCHF CHF\n\n \n\nL’évolution démographique de la Ville démontre que pour 2016 par rapport à \n\n2015, la population dite légale\n*\n a augmenté de 340 personnes, soit une \n\naugmentation de 0.88%. Pour la même période, la population du canton a \n\naugmenté de 4’453 personnes, soit de 1.44%. Cette augmentation de population \n\nincite le Conseil communal (avec une certaine retenue) à suivre les augmentations \n\nde revenus prévues par l'Etat pour les années 2016, 2017 et 2018. \n\nL'Etat a arrêté son estimation fiscale de l'impôt sur le revenu 2018 à \n\nCHF 799.0 mio, calculée de la façon suivante : \n\n impôt 2015 : CHF 750.0 mio. \n\n impôt 2016 : CHF +16.0 mio par rapport à 2015 soit CHF 766.0 mio.  \n\n                                                                 \n\n \n\n \n*\n Population résidante permanente \n\nAucune modification de la LICD ne vient impacter l'année fiscale 2016. Seulement \n\nl’augmentation de la population et l’augmentation des salaires nominaux. \n\n impôt 2017 : + 2.2% (CHF +16.0 mio) par rapport à 2016, pour un total de \n\nCHF 782.0 mio. \n\n Impôt 2018 : + 2.2% (CHF +17.0 mio) par rapport à 2017, soit CHF 799.0 \n\nmio. \n\nCompte tenu de ces chiffres et de ces prévisions, la recette de l'impôt communal \n\npour le budget 2018 peut s'établir de la façon suivante : \n\nEstimation cantonale de l'impôt sur le revenu 2018 : 799'000'000.00CHF      \n\nPart communale 2015 à cet impôt cantonal 2015 : 12.00%\n\nEstimation fiscale de la Ville pour l'impôt 2018 :\n\n799'000'000.00CHF     x 81.6% x 12.00% 78'238'080.00CHF        \n\narrondi à 78'200'000.00CHF        \n\nBudget 2017 80'200'000.00CHF        \n\n \n\nIl faut préciser que la Ville de Fribourg, de par son rôle de centre cantonal, a une \n\ntendance à voir ses impôts sur le revenu des personnes physiques moins \n\nrapidement augmenter que dans le reste du canton de Fribourg. Nos estimations \n\nsont donc légèrement plus pessimistes que celle du Canton. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n8 \n\n \n\nb) Impôt sur la fortune \n\nLe tableau ci-dessous montre une progression effective de 0.9% de l'impôt sur la \n\nfortune dans le canton de Fribourg.  \n\nCoefficient\n\n(mio. CHF) CHF en % CHF en %\n\n2005 0.85 8.20 0.96 13.3% 62.66 6.87 12.3%\n\n2006 0.85 8.25 0.05 0.6% 67.80 5.14 8.2%\n\n2007 comparatif 0.85 8.36 0.11 1.3%\n\n2007 effectif 0.773 7.60 -0.65 -7.9% 72.41 4.61 6.8%\n\n2008 0.773 7.21 -0.39 -5.1% 68.38 -4.03 -5.6%\n\n2009 0.773 7.75 0.54 7.5% 70.20 1.82 2.7%\n\n2010 0.773 7.73 -0.02 -0.3% 72.90 2.70 3.8%\n\n2011 0.773 7.50 -0.23 -3.0% 70.30 -2.60 -3.6%\n\n2012 0.773 7.80 0.30 4.0% 74.50 4.20 6.0%\n\n2013 0.773 8.34 0.54 6.9% 77.50 3.00 4.0%\n\n2014 comparatif 0.773 8.81 0.47 5.6%\n\n2014 effectif 0.816 9.30 0.96 11.5% 83.60 6.10 7.9%\n\n2015 0.816 9.38 0.08 0.9% 85.10 1.50 1.8%\n\nAnnée\nAccroissement Accroissement\n\nVille de Fribourg Canton de Fribourg\n\nCHF CHF\n\n \n\nPour l'année 2018, l'Etat a arrêté l'estimation des recettes fiscales cantonales à \n\nCHF 93.0 mio. Aucune modification de la LICD n’impactera ces résultats. Pour \n\n2016, en ville de Fribourg, une progression de 2% est prévue. Pour 2017, elle \n\ns'élève également à 2%. \n\nIl est utile de rappeler que la Ville a facturé plus de CHF 9.0 mio d’impôts sur la \n\nfortune en 2015. Enfin, elle a effectué une provision supplémentaire afin de \n\ncompenser le risque de pertes d’impôts sur la fortune en raison de l’âge avancé de \n\nplusieurs grands contribuables. \n\nAprès prise en compte de ces paramètres, l'estimation de rendement de l'impôt \n\nsur la fortune pour la Ville en 2018 est la suivante : \n\nEstimation cantonale de l'impôt sur la fortune 2018 : 93'000'000.00CHF    \n\nPart communale 2015 à cet impôt cantonal 2015 : 12.65%\n\nEstimation fiscale de la Ville pour l'impôt 2018 :\n\n93'000'000.00CHF      x 81.6% x 12.65% 9'599'832.00CHF      \n\narrondi à 9'600'000.00CHF     \n\nBudget 2017 8'700'000.00CHF     \n\n \n\n Personnes morales 2.\n\na) Impôt sur le bénéfice \n\nSuite à une année 2014 extraordinaire, ces résultats ne se sont pas maintenus \n\npour l’année 2015, même si elle reste la deuxième meilleure année au niveau des \n\nrecettes des personnes morales (après 2014). Les prévisions pour les années 2016 \n\net 2017 sont positives avec une augmentation de 2% par année. La facturation \n\neffective pour l’année 2015 s’arrête à CHF 20.3 mio. \n\nL'évolution depuis 2006 de la Commune et du Canton est la suivante : \n\nCoefficient\n\n(mio. CHF) CHF en % CHF en %\n\n2006 0.85 16.24      -0.88 -5.1% 82.00 16.89 25.9%\n2007 comparatif 0.85 19.07         2.83 17.4%\n\n2007 effectif 0.773 17.35      1.11 6.8% 92.00 10.00 12.2%\n\n2008 0.773 16.50      -0.85 -4.9% 95.85 3.85 4.2%\n\n2009 0.773 17.90      1.40 8.5% 111.46 15.61 16.3%\n\n2010 0.773 15.74      -2.16 -12.1% 98.64 -12.82 -11.5%\n\n2011 0.773 14.84      -0.90 -5.7% 101.30 2.66 2.7%\n\n2012 0.773 16.85      2.01 13.5% 108.80 7.50 7.4%\n\n2013 0.773 16.69      -0.16 -0.9% 120.70 11.90 10.9%\n2014 comparatif 0.773 20.87         4.18 25.0%\n\n2014 effectif 0.816 22.00      5.31 31.8% 138.20 17.50 14.5%\n\n2015 0.816 20.31      -1.69 -7.7% 138.40 0.20 0.1%\n\nAnnée\nAccroissement Accroissement\n\nVille de Fribourg Canton de Fribourg\n\nCHF CHF\n\n \n\n\n\n \n\n \n\n9 \n\n \n\nDans ses estimations de recettes fiscales cantonales pour l'impôt sur le bénéfice \n\ndes personnes morales, l'Etat présente des fluctuations très différenciées suivant \n\nles régions examinées. Ainsi a-t-il retenu, dans son budget, un montant de \n\nCHF 148.0 mio pour l'exercice 2018 (par comparaison, l'Etat avait budgété l'année \n\npassée un montant de 146.0 mio pour 2017).  \n\nAinsi, proposition est faite de fixer le budget 2018 de l'impôt sur le bénéfice de la \n\nVille selon le tableau ci-après : \n\nImpôt 2016 : estimation CHF 20.6 mios à 100 % - 75 % \n\ndéjà provisionné, soit un reliquat de 25 % 5'173'000.00CHF       \n\nImpôt 2017 : estimation CHF 33.1 mios  à 75 % - 65 % déjà \n\nprovisionné, soit un reliquat de 10 % 3'310'000.00CHF       \n\nimpôt 2018 estimation CHF 38.7 mios à 65 % 25'199'000.00CHF     \n\n33'682'000.00CHF     \n\narrondi à 33'700'000.00CHF    \n\nBudget 2017 18'900'000.00CHF     \n\nL'optimisme de l'Etat, après correction des cas particuliers de la Ville de Fribourg, \n\nest suivi avec précaution. Cependant, la situation financière de plusieurs grands \n\ncontribuables contribue à une nette augmentation des recettes fiscales pour les \n\npersonnes morales, ceci dès l’année 2017 et qui devrait se poursuivre jusqu’à \n\nl’entrée de la nouvelle réforme fiscale (Projet fiscal 2017), avec une hausse très \n\nmarquée, plus de CHF 14.8 mio, par rapport à au budget 2017.  \n\nb) Impôt sur le capital \n\nL'impôt sur le capital des personnes morales n’a pas beaucoup évolué depuis 2009 \n\net ce jusqu’en 2014. Cependant, une augmentation sensible de cet impôt a été \n\nconstatée pour 2015. En effet, l’accroissement est de plus de 10% (+ CHF 0.5 mio) \n\npour la Ville de Fribourg contre une augmentation de 2.6% pour le Canton. \n\nL'évolution depuis 2006 a été la suivante : \n\nCoefficient\n\n(mio. CHF) CHF en % CHF en %\n\n2006 0.85 3.59 -0.05 -1.4% 17.12 0.68 4.1%\n2007 comparatif 0.85 4.41 0.82 22.8%\n\n2007 effectif 0.773 4.01 0.42 11.7% 19.97 2.85 16.6%\n\n2008 0.773 4.29 0.28 7.0% 21.19 1.22 6.1%\n\n2009 0.773 4.55 0.26 6.1% 22.21 1.02 4.8%\n\n2010 0.773 4.32 -0.23 -5.1% 22.80 0.59 2.7%\n\n2011 0.773 4.01 -0.31 -7.2% 21.70 -1.10 -4.8%\n\n2012 0.773 4.25 0.24 6.0% 22.30 0.60 2.8%\n\n2013 0.773 4.48 0.23 5.4% 24.50 2.20 9.9%\n2014 comparatif 0.773 4.48 0.00 0.0%\n\n2014 effectif 0.816 4.73 0.25 5.6% 24.50 0.00 0.0%\n\n2015 0.816 5.22 0.49 10.4% 25.13 0.63 2.6%\n\nAnnée\nAccroissement Accroissement\n\nVille de Fribourg Canton de Fribourg\n\nCHF CHF\n\n \n\nPour l'année 2018, l'Etat a arrêté l'estimation des recettes fiscales cantonales à \n\n27.2 mio. \n\nDans ces conditions, l'estimation fiscale retenue pour la Ville en 2018 est la \n\nsuivante : \n\nEstimation cantonale de l'impôt sur le capital 2018 : 27'200'000.00CHF      \n\nPart communale 2015 à cet impôt cantonal 2018 : 24.33%\n\nEstimation fiscale de la Ville pour l'impôt 2018 :\n\n27'200'000.00CHF   x 81.6% x 24.33% 5'400'092.00CHF        \n\narrondi à 5'400'000.00CHF        \n\nBudget 2017 5'000'000.00CHF         \n\n\n\n \n\n \n\n10 \n\n \n\n Autres impôts et taxes 3.\n\na) Recettes des impôts sur les gains immobiliers, les droits \n\nde mutations immobilières et l’impôt à la source \n\nLes montants des droits de mutations immobilières, de l’impôt sur les gains \n\nimmobiliers et de l’impôt à la source restent très difficiles à évaluer et se basent en \n\npartie sur l’évolution des années antérieures. Pour l’année 2018, en se basant sur \n\nle passé, mais aussi sur l’évolution actuelle du marché immobilier, les droits de \n\nmutations ont été arrêtés à CHF 2.9 mio (2017 : CHF 3.1 mio) et les gains \n\nimmobiliers à CHF 1.4 mio (2017 : CHF 1.6 mio). L’impôt à la source, toujours très \n\ndifficile à estimer car il dépend des événements organisés sur le territoire, a \n\ndiminué de CHF 0.1 mio à CHF 6.5 mio. \n\nC. Evolution des recettes générales - \n\nCommentaires des rubriques par Services \n\nSeuls les écarts négatifs d’importance sont présentés dans cette section. \n\n Administration générale 1.\n\nConseil communal \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n100.436.10 Honoraires récupérés 75'000.00 150'000.00 -75'000.00\n\n \n\nCHF 75'000.-- d'honoraires anciennement versés par les Services industriels \n\ndoivent être supprimés, la société ayant été transformée en société anonyme \n\nSINEF SA. \n\nSecrétariat de Ville \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n110.431.00 Emoluments de \n\nchancellerie\n\n11'500.00 200'000.00 -188'500.00\n\n \n\nLes émoluments de chancellerie relatifs aux travaux effectués par l'Inspectorat des \n\nconstructions (permis de construire et PAD), étaient jusqu'à ce jour inclus dans \n\ncette rubrique. Ils seront désormais comptabilisés au Service d'urbanisme et \n\nd'architecture, à la rubrique 610.431.00. \n\n Ecoles 2.\n\nEcole de langue allemande \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n312.452.00 Participations des \n\ncommunes\n\n1'500'000.00 1'800'000.00 -300'000.00\n\n \n\nLa convention qui lie la Ville et l’Association des CO de Sarine-Campagne et du \n\nHaut-Lac français est en cours de réévaluation, notamment en raison de la \n\nconsidération de la nouvelle DOSF. Le montant annoncé au budget 2017 était \n\napproximatif et ne correspond pas aux termes de la nouvelle convention, laquelle \n\nsera signée en fin d’année 2017. \n\nEcoles primaires \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n320.451.00 Participation de l'Etat 40'000.00 50'000.00 -10'000.00\n\n \n\nCe montant a été réduit en raison de la diminution probable du nombre d’enfants \n\nrequérants. \n\n\n\n \n\n \n\n11 \n\n \n\nAccueils extrascolaires \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n350.460.00 Subventions \n\nfédérales (OFAS)\n\n20'000.00 30'000.00 -10'000.00\n\n \n\nEn 2018, seul l’AES Auge-Neuveville entre en considération. Vu les statistiques de \n\nprésence des enfants dans cet accueil, la subvention de l’OFAS sera moins élevée. \n\n Génie civil, environnement et énergie 3.\n\nAdministration de la voirie \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n502.434.00 Prestations facturées \n\nà des tiers\n\n90'000.00 110'000.00 -20'000.00\n\n \n\nLa diminution s’explique par des recettes moins grandes en relation avec les \n\nmanifestations.  \n\nVéhicules et machines \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n510.452.00 SI Participations aux \n\nfrais de véhicules\n\n0.00 45'000.00 -45'000.00\n\n \n\nSINEF SA a pris la décision de modifier sa pratique en matière de gestion de sa \n\nflotte véhicules. La société ne recourra plus aux services de la Ville.  \n\nRoutes communales et voirie \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n520.436.00 Redevances pour \n\ntravaux et fouilles\n\n10'000.00 25'000.00 -15'000.00\n\n \n\nLes autorisations d’utilisation du domaine public pour des fouilles sont en forte \n\nbaisse suite à l’achèvement du réseau de fibre optique. Il s’ensuit une diminution \n\nimportante des recettes. \n\n Urbanisme et architecture 4.\n\nBâtiments scolaires \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n612.423.00 Loyers appartements \n\net locaux scolaires\n\n39'600.00 68'000.00 -28'400.00\n\n \n\nPerte de loyer par les départs de concierges de leur appartement de fonction \n\n(école du Jura et de la Vignettaz) et transformés en salles d’appuis et de bureaux \n\npour les RE (responsables d’établissement). \n\nUrbanisme \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n620.434.00 Approbations divers \n\nPAD\n\n20'000.00 50'000.00 -30'000.00\n\n \n\nLa procédure des PAD est de longue haleine. La facturation se fait après l’examen \n\npréalable et après l’approbation. Des recettes à hauteur de CHF 50'000.- sont \n\nambitieuses. En 2017, des émoluments pour le PAD Gachoud et PAD Gare sud ont \n\nété facturés. \n\n Sports 5.\n\nPatinoires \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n913.427.00 Loyer restauration 102'000.00 122'400.00 -20'400.00  \n\nLa différence est due au fait que le secteur restauration de Fribourg Gottéron \n\ns'établira dans la salle des fêtes en automne 2018. De ce fait, la location ne sera \n\nplus perçue dès la fin 2018. \n\n\n\n \n\n \n\n12 \n\n \n\nPiscine du Levant \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n915.427.00 Location bassin 17'000.00 217'000.00 -200'000.00  \n\nLes entrées à la piscine, jusqu’ici comptabilisées sous rubrique 915.427.00 \n\n« Location bassin », sont maintenant sous rubrique 915.434.00 « Entrées piscine » \n\n(CHF 200'000.- montant inchangé au budget 2018). \n\n Aide sociale 6.\n\nAdministration \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n1110.436.20 Remboursements \n\nindividuels LASoc\n\n750'000.00 1'000'000.00 -250'000.00\n\n \n\nUne projection est établie sur la base des comptes 2016 et 2017 pour estimer le \n\nbudget 2018. Il est tenu compte de ces éléments à la baisse pour cette rubrique. \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n1110.436.40 Remboursements \n\nindividuels prest. \n\nsociales 100% à \n\ncharge de la \n\nCommune\n\n250'000.00 350'000.00 -100'000.00\n\n \n\nIdem 1110.436.20. \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n1110.451.10 Fact. pot commun \n\ndistrict prest. LASoc \n\n(RSF 832.01 art. 34)\n\n1'000'000.00 1'400'000.00 -400'000.00\n\n \n\nLes chiffres donnés par le Service cantonal de l’action sociale ont dû être revus à la \n\nbaisse car ils sont basés sur l’année 2014 et ils ne correspondent plus à la réalité. \n\nLes comptes des deux dernières années ont été pris comme référence pour \n\nestimer le montant à recevoir en 2018. \n\nD. Evolution des charges générales - \n\nCommentaires des rubriques par Services \n\nSont présentés dans cette section principalement les écarts importants ayant un \n\nimpact négatif sur le budget. \n\n Administration générale 1.\n\nConseil communal \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n100.318.03 Fusion du Grand \n\nFribourg\n\n96'470.00 0.00 96'470.00\n\n \n\nCette nouvelle rubrique prévoit un montant équivalent à celui prévu par l'Etat \n\npour les travaux d'étude du projet de fusion du Grand Fribourg. Il est composé \n\nd'un montant de CHF 96'469.54 à disposition de la Ville et d’un montant de \n\nCHF 103'530.46 qui sera facturé par la Préfecture de la Sarine (rubrique \n\n100.351.00). \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n100.318.20 Etudes et projets 20'000.00 0.00 20'000.00  \n\nPlusieurs postulats transmis par le Conseil général nécessitent des études \n\napprofondies et des mandats extérieurs. Le Conseil communal doit pouvoir \n\nrecourir à des mandats externes lorsqu’il s’agit d’effectuer des travaux spécifiques, \n\npar exemple pour traiter des postulats complexes. \n\n\n\n \n\n \n\n13 \n\n \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n100.319.10 Dépenses non \n\nspécifiées\n\n100'000.00 65'000.00 35'000.00\n\n \n\nCette rubrique a dû être réduite à plusieurs reprises pour des raisons budgétaires. \n\nIl y a lieu de la restituer, pour permettre au Conseil communal de faire face aux \n\nbesoins ou opportunités non prévisibles au moment de l'établissement du budget. \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n100.351.00 Travaux Assemblée \n\nconstitutive Grand \n\nFribourg\n\n103'530.00 0.00 103'530.00\n\n \n\nCette nouvelle rubrique prévoit un montant équivalent à celui prévu par l'Etat \n\npour les travaux d'étude du projet de fusion du Grand Fribourg.  \n\nSecrétariat de Ville \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n110.315.01 Conservation et \n\nrestauration des \n\noeuvres d'art\n\n20'000.00 0.00 20'000.00\n\n \n\nCette nouvelle rubrique est liée à la place donnée par le Conseil communal à la \n\nconservation, à la restauration et à la mise en valeur des œuvres d'art de la Ville, \n\nen particulier de la collection dont l'inventaire raisonné est en phase de \n\nréalisation. \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n110.319.00 Cotisations 51'000.00 40'000.00 11'000.00  \n\nCette rubrique est augmentée d'un montant de CHF 15'000.--, correspondant à la \n\ncotisation à l'Association Fribourgissima Image de Fribourg Freiburg. La cotisation \n\npour la conférence des directeurs des finances de ville suisses (CDFV) a été \n\ntransférée au Services des finances (4’000 CHF). \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n110.365.10 Centres d'animation \n\nsocioculturelle\n\n850'000.00 0.00 850'000.00\n\n \n\nCette subvention à l'Association REPER pour les centres d'animation \n\nsocioculturelle est un transfert du Service de la culture (rubrique 821.365.10) au \n\nsecteur de la Cohésion sociale. \n\nVotations et élections \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n112.310.00 Matériel 19'500.00 3'500.00 16'000.00  \n\nIl a été décidé de participer au projet "easyvote" de la Confédération, destiné à \n\nencourager les jeunes citoyens à voter, et le prix de cette action d'encouragement \n\ncivique est de CHF 16'000.--. \n\nService des relations humaines \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n130.309.00 Formation \n\nprofessionnelle\n\n153'000.00 120'000.00 33'000.00\n\n \n\nCet accroissement provient d’une part de l’augmentation d’exigences légales en \n\ntermes de niveau de formation pour certaines fonctions et d’autre part du soutien \n\nà certaines formations spécialisées moyennant convention de formation. En effet, \n\ndans le cadre des AES une part significative des collaborateurs et collaboratrices \n\ndoivent avoir la formation «assistant socio-éducatif ». Pour cela, un montant de \n\nCHF 13'000 est prévu en 2018 pour permettre à 4 personnes de suivre cette \n\nformation ; d’autres la suivront les années prochaines. Un montant de \n\nCHF 15'000.- correspond à des CAS prévus en 2018 également moyennant \n\nconvention de formation. Finalement un montant de CHF 13'000.- provient des \n\nformations continues réglementaires des psychologues scolaires. \n\n\n\n \n\n \n\n14 \n\n \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n130.309.02 Annonces pour \n\nrecherche de \n\npersonnel\n\n90'000.00 75'000.00 15'000.00\n\n \n\nL’augmentation du nombre de recrutements nécessite un usage accru de cette \n\nrubrique. Une part des recrutements à prévoir est connue d’avance (retraites, \n\nnouveaux postes) et une autre part n’est pas du tout prévisible ; or cette partie à \n\ntendance à croître. \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n130.318.00 Mandats externes \n\ngestion personnel\n\n131'000.00 49'000.00 82'000.00\n\n \n\nUn mandat extraordinaire est prévu dans le cadre du budget 2018 pour certaines \n\névolutions RH nécessaires. Il s’agit entre autres de l’adaptation du système salarial, \n\nde l’évolution du système d’évaluation et de communication interne. Compte tenu \n\nde la charge du Service, ces tâches ont été prévues sous forme de mandats \n\nexternes. \n\nService juridique \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n140.318.15 Avis de droit 30'000.00 30'000.00  \n\nLes dossiers à traiter sur le plan juridique étant de plus en plus nombreux et \n\ncomplexes, des avis de droit doivent pouvoir être confiés à des experts externes. \n\n Finances 2.\n\nPersonnel \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n200.318.01 Etudes et évènements 195'000.00 0.00 195'000.00\n\n \n\nCe montant est composé de trois éléments. Un montant de CHF 50'000.- est mis à \n\ndisposition du développement économique, un montant de CHF 45'000.- sera \n\ndestiné à lancer le projet « Netzwerk Altstadt » et un montant de CHF 100'000.- est \n\ndestiné à octroyer un mandat de définition de la politique foncière active au sein \n\nde la Ville de Fribourg, pour laquelle des montants ont déjà été réservés dans les \n\nbudgets et les comptes. \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n200.318.02 Projets participatifs 50'000.00 0.00 50'000.00  \n\nCe montant fait suite au postulat demandant au Conseil communal de prévoir un \n\nmontant au budget pour des projets participatifs. Le processus d’attribution est en \n\ncours de définition (concours, appel, traitement, etc.). \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n259.382.01 Politique foncière \n\nactive\n\n5'000'000.00 1'000'000.00 4'000'000.00\n\n \n\nEn augmentant cette réserve au budget 2018, le Conseil communal confirme sa \n\nvolonté de définir et promouvoir une réelle politique foncière qui lui permettra de \n\nvaloriser ses terrains et de se développer de manière coordonnée et pertinente. \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n259.382.03 Réserve PF 17 5'500'000.00 0.00 5'500'000.00  \n\nLa possibilité offerte aux Communes de créer une réserve avant l’entrée en \n\nvigueur du PF 17 en 2020 permet à la Ville de Fribourg, dans un contexte où les \n\nrecettes fiscales 2017-2019 s’annoncent meilleures que prévu, de se préparer à la \n\n\n\n \n\n \n\n15 \n\n \n\nbaisse des recettes fiscales sur le bénéfice des entreprises et à l’augmentation des \n\ncharges liées à la péréquation des ressources dès 2020. \n\n Ecoles 3.\n\nAdministration \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n300.352.00 Autres communes : \n\nécolages\n\n30'000.00 5'000.00 25'000.00\n\n \n\nCette rubrique concerne l’écolage que la Ville paie à d’autres associations de \n\ncommunes pour des élèves de la Ville fréquentant un CO hors-Ville \n\n(déménagements en cours d’année, par exemple). Le montant dépend alors du \n\nnombre d’élèves concernés. En 2017, le budget est sous-estimé et le montant \n\nannoncé considérait avec prudence la manière dont allait être appliquée \n\nl’Ordonnance du 19 avril 2016 fixant des montants maximaux dans le cadre de la \n\nscolarité obligatoire, en application de la nouvelle loi scolaire. \n\nCO du Belluard, de Jolimont et DOSF \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n311.309.00 Autres frais de \n\npersonnel\n\n21'540.00 8'000.00 13'540.00\n\n311.310.00 Fournitures scolaires \n\net appareils\n\n190'834.00 117'412.00 73'422.00\n\n312.318.03 Prestations externes 30'000.00 0.00 30'000.00\n\n310.318.03 Prestations externes 13'300.00 0.00 13'300.00\n\n \n\nA des fins d’équité et d’égalité de traitement des trois CO de la Ville de Fribourg, \n\nune nouvelle organisation des budgets est proposée dès 2018. Cette nouvelle \n\nprésentation permet également une uniformisation des procédés et de l’octroi de \n\nbudgets. Cela implique plusieurs rubriques comptables, sans pour autant que les \n\nbudgets totaux de chaque CO ne soient augmentés (compensation des charges et \n\ndes revenus supplémentaires). \n\nEcoles primaires \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n320.310.00 Fournitures scolaires 335'000.00 277'990.00 57'010.00\n\n \n\nSuite à la prise en charge des moyens d’enseignement par le canton, le budget \n\n2017 a été sous-estimé au moment du changement de répartition. Cette rubrique \n\nn’a pas augmenté mais a été adaptée à la réalité ; elle contient notamment les \n\nmontants pour les ACT/ACM, divers matériels complémentaires (jeux) et la \n\nparticipation à des projets pédagogiques. \n\nGymnastique et sports \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n321.310.10 Matériel gymnastique \n\net sports\n\n66'100.00 25'200.00 40'900.00\n\n \n\nVu le nombre croissant d’enfants ayant des problèmes de psychomotricité, il est \n\nnécessaire de faire bouger les élèves durant les cours donnés en classe mais aussi \n\ndurant les récréations. C’est pourquoi du matériel ludique, favorisant le \n\nmouvement, la coordination, l’équilibre et les jeux sociaux, sera proposé à toutes \n\nles écoles. Ce projet s’intitule « Roues libres ». \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n321.366.00 Journées et camps de \n\nski\n\n50'000.00 35'000.00 15'000.00\n\n \n\nPour l’année scolaire 2017/2018, il est prévu une journée à ski supplémentaire \n\npour les élèves de 5H et 7H. Ceci a pour conséquence une augmentation du coût \n\ndes moniteurs (2 moniteurs pour environ 50 élèves). \n\n\n\n \n\n \n\n16 \n\n \n\nAccueils extrascolaires \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n350.317.00 Frais de repas 440'000.00 380'000.00 60'000.00  \n\nLes prix des repas dans certains accueils ont été augmentés par les fournisseurs. \n\nDe plus, la capacité d’accueil et le nombre d’inscriptions ont augmenté et dès lors \n\nplus de repas sont commandés et facturés.  \n\nCrèches et accueils familial de jour \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n351.365.00 Crèches 5'187'000.00 0.00 5'187'000.00\n\n351.365.01 Accueil familial de \n\njour\n\n360'000.00 0.00 360'000.00\n\n \n\nDès le 1\ner\n\n janvier 2018, le domaine des crèches et celui de l’accueil familial de jour \n\nquittera le Service des institutions sociales et sera repris par le Service des écoles. \n\nCeci permettra d’avoir au sein d’un même secteur, avec les accueils extrascolaires, \n\ntout ce qui a trait à la Loi du 9 juin 2011 sur les structures d’accueil extrafamilial de \n\njours (LStE). Ces rubriques étaient jusqu’alors sous 1040.365.20 « Petite enfance ». \n\nOn peut toutefois remarquer une augmentation de CHF 147'000.- par rapport au \n\nbudget 2017 due à une augmentation du nombre de places d’accueil, résultant de \n\nla transformation de structure et du soutien à une nouvelle structure. \n\n Police locale et mobilité 4.\n\nService du feu \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n420.313.00 Matériel de lutte \n\ncontre l'incendie\n\n74'800.00 49'400.00 25'400.00\n\n420.313.01 Matériel pour \n\nvéhicules et engins\n\n40'500.00 15'200.00 25'300.00\n\n420.316.00 Locaux privés : loyer 45'000.00 16'200.00 28'800.00  \n\nEn raison du mandat de prestations confié à la Ville de Fribourg par la Commune \n\nde Givisiez pour sa protection incendie, il est prévu :  \n\n d’acheter le matériel de lutte contre l’incendie équipant la Caserne de Givisiez. \n\nL’ECAB a fixé le prix d’achat de ce matériel à CHF 25'000.-- (rubrique \n\n420.313.00) ; \n\n d’acheter le matériel pour véhicules et engins équipant la Caserne de Givisiez. \n\nL’ECAB a fixé le prix d’achat de ce matériel à CHF 25'000.-- (rubrique \n\n420.313.01) ; \n\n de louer les locaux actuellement occupés par le Corps des sapeurs-pompiers \n\nde Givisiez, à la route du Crochet 1, pour un loyer de CHF 2'400.-- par mois, \n\ncharges comprises (rubrique 420.316.00). \n\nMobilité \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n430.314.00 Travaux par des tiers 90'000.00 70'000.00 20'000.00  \n\nL’augmentation de CHF 20'000.- de cette rubrique est nécessaire pour tenir \n\ncompte du suivi des chantiers par des bureaux d’ingénieurs (ex. adaptations \n\nroutières à intégrer dans le cadre des chantiers). Ce coût comprend : avant-projet, \n\nprojet, procédure, appel d’offres, direction des travaux. Ces tâches sont en relation \n\navec des travaux commandés par la Mobilité, dans le cadre de chantiers \n\nconcernant plusieurs maîtres d’ouvrages et/ou Services de la Ville. \n\n\n\n \n\n \n\n17 \n\n \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n430.318.00 Etudes et projets 70'000.00 55'000.00 15'000.00  \n\nL’augmentation de cette rubrique est justifiée par le développement de la ville, les \n\nPAD, les grands projets, les grands chantiers, SmartCity, les demandes des \n\ncitoyens (par ex. pétitions), du Conseil général (postulats), des Associations de \n\nquartiers et la complexité des dossiers qui nécessitent d’avoir recours à des appuis \n\nexternes sans quoi, le suivi des dossiers n’est plus possible. En 2018, les études \n\nnécessaires au suivi du Plan directeur partiel des transports (PDpT) relatif au \n\nprojet Poya nécessitent l’inscription d’un montant supplémentaire. \n\n Génie civil, environnement et énergie 5.\n\nAdministration de la voirie \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n502.314.00 Bâtiments et \n\ninstallations \n\n(entretien)\n\n65'000.00 25'000.00 40'000.00\n\n \n\nL’augmentation concerne la nécessité d’adapter la station-service de carburant du \n\nsite des Neigles. Il s’agit d’adapter aux normes de sécurité une colonne de \n\nremplissage, de remplacer l’automate et de mettre en place un nouveau contrôle \n\nautomatique des citernes de carburant. Toutes ces interventions représentent un \n\nmontant de CHF 40'000.-. \n\nTraitement et évacuation des eaux \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n532.318.20 Etudes et projets (STEP) 70'000.00 55'000.00 15'000.00\n\n \n\nLe projet de réaliser un chauffage à distance en utilisant les eaux de la STEP prend \n\ntout son sens dans le cadre de la politique énergétique aussi bien fédérale que \n\ncantonale et communale. Ce projet serait raccordé au réseau qui est en train de \n\nvoir le jour et alimenterait principalement le quartier du Schoenberg. \n\nL’augmentation budgétaire concerne les études nécessaires pour continuer ce \n\nprojet. \n\nEnergie et développement durable \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n560.314.10 Sites et sols pollués 570'000.00 0.00 570'000.00  \n\nCette rubrique était préalablement référencée sous 531.314.10 de la décharge de \n\nChâtillon. Elle a été déplacée dans le nouveau secteur Energie et développement \n\ndurable qui traite également des éléments relatifs à l’environnement.  \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n560.318.20 Etudes et projets 60'000.00 0.00 60'000.00  \n\nLe nouveau secteur Energie et développement durable prévoit des études en \n\nrelation avec ces thématiques. Il s’agit donc d’une nouvelle rubrique. \n\n Urbanisme et architecture 6.\n\nBâtiments scolaires \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n612.312.30 Gaz, mazout 950'000.00 750'000.00 200'000.00  \n\nLa consommation d’énergie augmente par les nouveaux bâtiments construits, les \n\n2 bâtiments du cycle d’orientation allemand DOSF, les pavillons scolaires de la \n\nHeitera, du Bourg, du Jura et de la Vignettaz. Cette rubrique a totalisé un montant \n\nde CHF 803’617.10 à fin 2016. \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n612.314.00 Entretien par des tiers 500'000.00 450'000.00 50'000.00\n\n \n\nPlusieurs salles de classe doivent être rafraîchies, soit peinture, revêtement de sol \n\net luminaires dans divers sites scolaires. \n\n\n\n \n\n \n\n18 \n\n \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n612.315.00 Installations et \n\néquipements \n\n(entretien)\n\n85'000.00 70'000.00 15'000.00\n\n \n\nCette rubrique comprend les contrats de maintenance (ascenseurs, \n\ntélésurveillance, détection incendie, ventilation, traitement d’eau, nacelle, \n\nextincteurs, éclairage de secours, entretien toiture, etc.) qui augmente pour les \n\nnouveaux bâtiments construits, les 2 bâtiments du cycle d’orientation allemand \n\nDOSF, les pavillons scolaires de la Heitera, du Bourg, du Jura et de la Vignettaz. \n\nBâtiments locatifs \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n613.315.00 Installations et \n\néquipements \n\n(entretien)\n\n35'000.00 22'000.00 13'000.00\n\n \n\nTous les contrats de maintenance (ascenseurs, télésurveillance, détection \n\nincendie, ventilation, traitement d’eau, nacelle, extincteurs, éclairage de secours, \n\nentretien toiture, etc.) en lien avec cette rubrique sont maintenant pris en charge \n\nuniquement par cette rubrique. Cette rubrique a totalisé un montant de 36’780.- à \n\nfin 2016. \n\nAteliers et dépôts \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n614.315.00 Installations et \n\néquipements \n\n(entretien)\n\n20'000.00 3'000.00 17'000.00\n\n \n\nTous les contrats d’entretien (ascenseurs, télésurveillance, détection incendie, \n\nventilation, traitement d’eau, nacelle, extincteurs, éclairage de secours, etc.) en lien \n\navec cette rubrique sont maintenant pris en charge uniquement par cette \n\nrubrique. Cette rubrique a totalisé un montant de 18’324.- à fin 2016. \n\nParcs et promenades \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n621.311.00 Outillage (achat) 35'500.00 15'500.00 20'000.00  \n\nIl est constaté une usure mécanique importante de la faucheuse à fléaux Bucher \n\nElite, mise en service en 2003 et il est nécessaire de la remplacer pour un montant \n\nde CHF 20'000.-. \n\n Informatique 7.\n\nExploitation \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n700.311.00 Installations et \n\néquipements\n\n138'000.00 120'000.00 18'000.00\n\n \n\nLes augmentations sont dictées par deux objets : a) l’ergonomie de nouvelles \n\napplications informatiques et l’accès permanent à plusieurs solutions nécessitent \n\nque des places de travail soient dotées d’un deuxième écran; ce projet est réparti \n\nsur les années 2017 et 2018 ; b) le domaine des beamers est ajouté au catalogue \n\nde prestations. D’autres objets non récurrents (plotter) et des réductions de prix \n\nconcourent à la diminution générale de la rubrique. \n\nCentrale d’impression \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n701.311.00 Achat équipements et \n\ninstallations\n\n16'000.00 0.00 16'000.00\n\n \n\nAcquisition d’une machine à relier et à rainer pour la confection de documents de \n\nplus grande qualité (rapports, brochures, etc.). \n\n\n\n \n\n \n\n19 \n\n \n\n Culture 8.\n\nAdministration \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n800.318.10 Marketing urbain 50'000.00 0.00 50'000.00  \n\nLe montant de CHF 50'000.- est inscrit au budget 2018 pour permettre de \n\ndévelopper et de réaliser le concept de marketing urbain en particulier « Made in \n\nFribourg/Freiburg » pour accroitre la visibilité des acteurs culturels et des \n\nmanifestations d’importance. \n\n Sports 9.\n\nAutres terrains et installations \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n912.311.00 Equipements et \n\ninstallations (achat)\n\n45'000.00 20'000.00 25'000.00\n\n \n\nLa différence est due à la volonté d'installer des d’éléments de fitness urbain de \n\ntype « street workout » dans le quartier du Schönberg. \n\nSubventions \n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n921.365.10 Manifestations et \n\npromotion sportive\n\n190'000.00 140'000.00 50'000.00\n\n \n\nLa différence est principalement due à l'organisation à Fribourg du prologue et du \n\ndépart de la 1\nère\n\n étape du Tour de Romandie en avril 2018. \n\n Aide sociale 10.\n\nBudget 2018 Budget 2017 Ecart\n\n1120 Contributions selon \n\ndispositions légales\n\n24'101'181.90 0.00 24'101'181.90\n\n1130 Autres participations \n\net subventions\n\n796'900.00 0.00 796'900.00\n\n \n\nLe Service des institutions et assurances sociales (SIAS) cesse d’exister au \n\n31.12.2017. Le secteur de l’Accueil de la petite enfance est transféré au Service des \n\nécoles (SEV) ; les autres tâches (Office communal du travail (OCOT), autres \n\nparticipations et subventions, mesures actives) passent au Service de l’aide sociale \n\n(SASV). Dès l’exercice 2018, le chapitre 10 du budget et des comptes ne sera donc \n\nplus utilisé. \n\nCe changement n’a pas d’incidence financière pour la Ville, mais nécessite de \n\nrépartir les rubriques budgétaires du SIAS entre : \n\n- SEV : accueil de la petite enfance (anc. rubrique 1040.365.20), sauf un montant \n\nprévu pour les placements urgents dans les situations suivies par le SASV ; \n\n- SASV : placements urgents (nouvelle rubrique 1130.365.20), des contributions \n\nselon dispositions légales (nouveau groupe de rubriques 1120), des autres \n\nparticipations et subventions (1130, sauf l’accueil de la petite enfance) et des \n\ncontrats de droit privé TR (1154). \n\nLes rubriques du SIAS concernant l’administration (anc. 1000, 1010 et 1020) \n\nsuivent la même répartition : l’OCOT est rattaché au SASV et les dépenses \n\nbudgétées s’ajoutent au groupe de rubriques 1100. \n\n\n\n \n\n \n\n20 \n\n \n\n  CHAPITRE III\n\n \n\nPolitique du personnel \n\nA. Effectif du personnel et dotation \n\nBien que le Conseil communal poursuive sa politique de rigueur, que chaque \n\nposte devenu vacant donne lieu à une analyse de l’opportunité du remplacement \n\net/ou d’une éventuelle réorganisation qui pourrait en découler et que chaque \n\ndemande de création de poste fasse l’objet d’une analyse rigoureuse de son \n\nbesoin effectif, force est de constater que la croissance importante des tâches à \n\nréaliser nécessite des nouveaux besoins en personnel.  \n\nCette croissance a des causes multiples : les nombreux projets en cours, les \n\nnouvelles exigences légales ou réglementaires, les besoins et les attentes \n\ncroissantes de la population, du tissu économique et tout simplement aussi, de \n\nl’accroissement de la population impliquant un volume de travail plus important. \n\nPar ailleurs, les efforts de rationalisation et la recherche d’efficience conduisent \n\nparfois à internaliser des tâches plutôt que de les externaliser, conduisant certes à \n\nun accroissement des charges du personnel, mais entraînant aussi une réduction \n\nd’autres coûts de fonctionnement du côté des services. A l’inverse, pour les postes \n\nqui peuvent être temporaires, des mandats externes sont donnés afin de ne pas \n\nse lier avec plus de charges qu’il n’en faut. \n\nPar ailleurs, la volonté d’une croissance maitrisée et limitée des charges du \n\npersonnel n’a pas toujours été en adéquation avec l’accroissement effectif de la \n\ncharge de travail. La marge de manœuvre qui pouvait éventuellement exister çà et \n\nlà a disparu depuis longtemps. Ainsi le plus souvent, le renoncement à un poste \n\ndemandé implique automatiquement une réduction, ou un report dans le temps \n\nde tâches dans le secteur concerné. Pour les secteurs en surcharge, le \n\nrenoncement à tout ou à une partie des postes demandés est porteur de risques \n\ntouchant à la santé des collaborateurs, de risques financiers liés aux \n\nremplacements des personnes qui ne tiendraient pas le coup, de risques de \n\ndéfauts ou de fautes, eux-mêmes générateurs de coûts supplémentaires, de \n\nrisques d’accroissement du turn-over, de déficit d’image et de difficultés de \n\nrecrutement, etc. Un accroissement de la pression sur le personnel serait dans ce \n\nsens un choix hasardeux et discutable, engageant par ailleurs la responsabilité de \n\nla Ville en tant qu’employeur sur les potentielles difficultés à venir.  \n\n Nouvelles présentation de la dotation 1.\n\nDepuis longtemps il existe certains postes qui font partie de la dotation usuelle du \n\npersonnel de la Ville, mais qui, en fait, ne concernent pas son exploitation. Ces \n\npostes sont financés par des tiers. Jusqu’à maintenant ces postes n’étaient visibles \n\ndans le budget que s’ils étaient associés à des collaborateurs engagés en contrat \n\nde droit public. Dans ces cas une rubrique de produit compensait la charge \n\ncorrespondante aux salaires. Lorsque ces engagements étaient temporaires, ils \n\nn’apparaissaient pas dans le budget de fonctionnement, mais étaient présent dans \n\nles comptes, tant pour la part des charges que pour celle des produits. \n\nDepuis deux ans, des contrats de droit public à durée déterminée ont été \n\nintroduits afin d’engager du personnel en charge de projets importants. Les \n\ndépenses correspondantes aux salaires et charges sociales de ces collaborateurs \n\nsont incluses dans les budgets de ces projets. Ces postes n’apparaissaient pas \n\ndans le budget de fonctionnement puisqu’ils étaient inclus dans les \n\ninvestissements correspondants. Mais à nouveau, ils étaient présents dans les \n\ncomptes avec les écritures compensatoires adéquates.  \n\nAfin d’éviter cette différence entre budget et comptes et illustrer en toute \n\ntransparence le personnel travaillant pour la Ville de Fribourg, la présentation de \n\nla dotation du personnel a été modifiée. Elle fait dorénavant la distinction entre \n\npersonnel dans ou hors du fonctionnement. L’évolution de chacune de ces \n\ncatégories apparait également de façon séparée.  \n\nPour compléter cette nouvelle façon de procéder et améliorer la lisibilité, des \n\nrubriques budgétaires spécifiques pour chaque service ont été créées. Elles ont la \n\nnumérotation suivante xx9.xxx.xx. Par exemple la rubrique 609.301.00 regroupe \n\nles salaires du Service d’urbanisme et architecture du personnel engagé en contrat \n\nde durée déterminée de droit public (CDD) sur les projets d’investissements. \n\n\n\n \n\n \n\n21 \n\n \n\n Postes nouveaux ou à confirmer 2.\n\nLa liste ci-dessous décrit les postes ajoutés au budget 2018 pour couvrir aussi bien \n\nla croissance ordinaire qu’extraordinaire des charges de fonctionnement (sans \n\npersonnel refacturé à des tiers ou activé sur un projet d’investissement). \n\n60% AG Chargé de projets à l’Intégration Afin de permettre au secteur de la \n\ncohésion sociale de réaliser les tâches qui lui ont été confiées en rapport \n\nà la jeunesse et de poursuivre le développement du projet « Paysage \n\néducatif » dans divers quartiers de la Ville de Fribourg et de mettre en \n\nœuvre le postulat 180, il est prévu la création d’un poste à 60%. Il \n\npermettra de titulariser la personne actuellement en charge de ces \n\nprojets. \n\n40% AG Historien d’art aux archives Il subsiste, depuis le départ en retraite \n\nde deux collaborateurs des archives, un solde de 0.6 EPT qui n’a pas été \n\nrepourvu. Le montant correspondant à cette dotation a servi à financer \n\ndes contrats de droit privé dans ce secteur. Ceux-ci ont démontré ces \n\ndernières années l’importance de disposer aux Archives de la Ville de \n\ncompétences dans le domaine de l’histoire de l’art. A la dotation \n\ndisponible de 60%, il manque 40% pour obtenir un 100%. Cet \n\naccroissement permettra de pérenniser les engagements en droit privé \n\nactuels. \n\n20% FI Collaborateur administratif L’accroissement de la charge de travail \n\ndu secteur Impôt et contentieux conduit à l’accumulation d’heures \n\nsupplémentaires qu’il n’est pas possible de résorber naturellement. Cette \n\naugmentation de la dotation doit permettre à ce secteur de retrouver son \n\néquilibre.  \n\n50% PM Collaborateur administratif Le Service constate un accroissement \n\nconstant de la charge de travail résultant d’une part du nombre croissant \n\nd’affaires à traiter et d’autre part de la multiplication et de la \n\ncomplexification des procédures administratives. Bien que des \n\naméliorations de processus réalisées depuis plusieurs années aient \n\npermis des gains d’efficacité, il y a toujours une surcharge du personnel \n\nadministratif. La création de ce poste doit permettre d’y remédier. \n\n50% PM Technicien mobilité Le secteur Mobilité a vu ses tâches croître au \n\ncours des dernières années. En effet les nombreux projets stratégiques \n\nmenés par le Service d’urbanisme et d’architecture ont des répercussions \n\ninévitables sur le secteur Mobilité. D’autre part, les tâches \n\nopérationnelles en lien avec l’élaboration des dossiers de mises à \n\nl’enquête et aux procédures y relatives ont été partiellement puis \n\ntotalement déléguées au secteur Mobilité. Le poste demandé devra \n\npermettre de faire face à cet accroissement de charge. \n\n20% GC Energie et développement durable Le GC a effectué une \n\nréorganisation qui a conduit à la création d’un secteur Energie et \n\ndéveloppement durable. Le poste qui le chapeaute a été défini, puis \n\nengagé à 80% alors même qu’il n’y avait qu’une dotation disponible \n\ninsuffisante de 60%. Cet accroissement de dotation permet d’y remédier. \n\n40% GC Collaborateur technique Le secteur du Cadastre a dû évoluer pour \n\nintégrer entre autre le cadastre 3D. Par ailleurs, une réduction du taux \n\nd’activité d’une collaboratrice du secteur pour raison de santé a laissé \n\nvacant un 40%. Afin de constituer un poste à hauteur de 80% pour \n\nrépondre au besoin du secteur, une augmentation de la dotation de 40% \n\nest nécessaire. Elle permettra l’engagement en contrat de droit public \n\nd’un collaborateur déjà actif actuellement en contrat de droit privé pour \n\nces tâches. \n\n50% UA Collaborateur technique L’évolution des tâches, les mises à jour \n\npermanentes du PAL et les autres projets urbains contribuent à \n\nl’accroissement de la charge de ce secteur. Un collaborateur a été engagé \n\nen contrat de droit privé à 100% pour y faire face et notamment pour \n\npallier l’absence, puis le départ à la retraite d’un autre collaborateur. Ce \n\ndépart a laissé un poste vacant à 50%, or c’est bien un 100% qui est \n\nrequis aujourd’hui. L’accroissement de la dotation du secteur de 0.5 EPT \n\npermettra de pérenniser le poste déjà occupé aujourd’hui.  \n\n45% UA Personnel de nettoyage L’ouverture du Werkhof nécessite du \n\npersonnel d’entretien en appui au concierge à qui ce bâtiment a été \n\nattribué. Ce salaire devrait être financé par les locations de la salle \n\npolyvalente. De même, pour l’extension de l’Hôpital des Bourgeois, 20% \n\nont également été ajoutés à la dotation du personnel de nettoyage. \n\n\n\n \n\n \n\n22 \n\n \n\n100% IN Chef de projet Le nombre et l’importance des projets suivis par le \n\nService informatique sont continuellement croissants. Parmi eux il en est \n\ndes majeurs impliquant plusieurs services communaux, voire la totalité. \n\nAfin de disposer des ressources nécessaires pour la réalisation de cette \n\ntâche le service a besoin d’un chef de projet IT, celui-ci participera à la \n\nmise en place d’un véritable « project management office » (PMO), il \n\npilotera et conduira plusieurs projets et sera actif dans plusieurs \n\nréalisations du Service informatique. \n\n80% SP Coordinateur du sport Ce poste est une demande résultant de la \n\nréorganisation du Service des sports. Il prendra en charge les aspects \n\npromotionnels du sport. Sa mission comprendra aussi la recherche des \n\nsubventions pour les infrastructures et autres projets sportifs. \n\nFinalement, il s’occupera aussi de la gestion de la salle des fêtes, de la \n\ncoordination du sport et de la location des infrastructures du Site sportif \n\nSaint-Léonard. \n\n50%  SP Employé de bain Suite à l’entrée en vigueur de nouvelles normes de \n\nsécurité pour les piscines publiques, une nouvelle organisation doit être \n\nmise en place. Après une première augmentation de 0.5 EPT en 2017, \n\nune dotation supplémentaire de 0.5 EPT est octroyée cette année.  \n\n100% AS Assistant social Si le nombre de nouveaux dossiers et de situations \n\nsuivis par le Service social est resté stable ces derniers temps, les \n\nexigences dans le suivi et le contrôle des situations se sont accrues. Ainsi, \n\nla prise en charge professionnelle des bénéficiaires et le travail de fond \n\nqu’il implique nécessitent toujours plus de temps. Dès lors une \n\naugmentation progressive de 1 EPT de la dotation en assistants sociaux \n\ndu Service est demandée afin d’assurer le niveau de prestations et d’offrir \n\nde bonnes conditions de travail. \n\n80% CA Responsable de secteur social La charge du Service des curatelles \n\nd’adultes n’a cessé de croître pour atteindre près de 1'000 mandats \n\naujourd’hui. En revanche la dotation a été plafonnée ces dernières \n\nannées faute de place pour accueillir les nouveaux postes pourtant \n\nnécessaires. Cette limitation tombe avec les nouveaux espaces attribués \n\nà ce Service. Dès lors il est enfin possible de prévoir la création d’un \n\nnouveau poste de Chef de secteur social qui déchargera quelque peu les \n\n2 responsables actuels et permettra d’améliorer l’encadrement et la \n\nformation des jeunes AS nouvellement engagés.  \n\n60% CA Assistant social La charge de ce service est en croissance chronique \n\net l’augmentation du nombre de dossiers nécessite la création de postes \n\nsupplémentaires d’assistant social.  \n\n240% CA Collaborateur administratif C’est sur le plan administratif que le \n\nService entend mettre l’accent en ce qui concerne sa dotation. En effet \n\nselon les normes usuelles, il faudrait sur le plan administratif une \n\ndotation de 13.4 EPT alors que le Service n’en a que 7.66 aujourd’hui. Par \n\nla création de ces nouveaux postes il sera possible d’améliorer le \n\nfonctionnement du Service et de mieux répartir les tâches entre AS et \n\nadministration. Un des postes est déjà occupé par une personne en \n\ncontrat de droit privé et pourra ainsi être pérennisé, les autres seront de \n\nnouveaux engagements à faire. \n\n Réductions ou suppressions de postes 3.\n\nIl n’y a aucune réduction ou suppression de poste à relever dans le cadre du \n\nnouveau budget. \n\n Transfert de postes ou de dotation 4.\n\nPlusieurs réorganisations ont eu lieu durant l’année, elles ont conduit à certains \n\ntransferts de personnel ou de dotation reportés dans les colonnes « transfert » du \n\ntableau récapitulatif des dotations.  \n\nLe secteur de la Centrale d’impression constitué de 3.9 EPT a été déplacé de \n\nl’Administration générale (AG 110.301.xx) au Service informatique (IN 701.301.xx). \n\nLa dotation pour le développement durable de 0.6 EPT a été transférée de \n\nl’Urbanisme et architecture (UA 601.301.xx) au Génie civil (GC 560.301.xx) à \n\nl’occasion de la création d’un secteur dédié aux questions de développement \n\ndurable, d’énergie et d’environnement. \n\n\n\n \n\n \n\n23 \n\n \n\nLes tâches relatives aux crèches et à la petite enfance représentant une dotation \n\nde 0.3 EPT ont été transférées du Service des institutions et assurances sociales \n\n(IAS 1020.301.xx) vers le Service des écoles (EC 350.301.xx). \n\n Modifications temporaires 5.\n\nComme chaque année, il existe encore quelques fluctuations temporaires. Il s'agit \n\nde besoins limités dans le temps, tels que le remplacement de collaborateurs dont \n\nles problèmes de santé conduiront à des situations AI, mais qui sont toujours dans \n\nl'effectif ; ou encore de projets particuliers, limités dans le temps, nécessitant des \n\nressources supplémentaires. \n\nA l'inverse, il peut y avoir des besoins qui ont été différés, conduisant ainsi à des \n\nbaisses momentanées, sans que pour autant les postes correspondants ne soient \n\nsupprimés. Ces changements n’amènent pas de modification de la dotation des \n\nServices concernés. \n\n Dotation 6.\n\nSelon la nouvelle présentation, la dotation du personnel, qui était de 496.0 EPT \n\ndans le budget 2017 (489.1 + 6.9), se porte à 512.8 EPT dans le budget 2018 (499.9 \n\n+ 12.9), soit une augmentation de 16.8 EPT (10.8 en fonctionnement et 6 hors \n\nfonctionnement, c’est-à-dire refacturés ou alloués à des projets). Ces postes \n\ndevraient se répartir sur 634 personnes (cf. « Tableau de la dotation du personnel \n\npar services » en annexe). \n\nB. Indexation des salaires et évolution des \n\ncharges du personnel \n\n Indexation 1.\n\nL’évolution des prix qui a eu lieu entre septembre 2016 et septembre 2017 a \n\nmontré une tendance fluctuante à la baisse, puis à la hausse de l’indice des prix à \n\nla consommation. Partant de 106.9 pt, il s’est finalement arrêté à 107.6 pt. Malgré \n\ncette légère croissance et compte tenu du fait que les baisses des années \n\nantérieures n’avaient pas été reportées sur les salaires, le Conseil communal a \n\ndécidé qu’aucune indexation des salaires n’aurait lieu cette année. \n\n Evolution des charges du personnel 2.\n\nDans son plan financier, le Conseil communal s’est donné comme règle une \n\ncroissance ordinaire des charges du personnel, limitée à 1.5% par année, il essaie \n\nle plus possible de s’y tenir lors de l’élaboration de chaque budget. Une telle \n\ncroissance représente un montant d’environ CHF 900'000.-.  \n\nLes charges du personnel évoluent de CHF 59.05 mio pour 2017 à CHF 61.60 mio, \n\nsoit une progression de CHF 2.57 mio. Toutefois, ces charges englobent un certain \n\nnombre de postes associés à des investissements ou financés par des tiers pour \n\nun montant de près de CHF 1.40 mio ; ils doivent être séparés du fonctionnement \n\npur, il reste ainsi une croissance d’environ CHF 1.20 mio, soit 2.0%. Le Conseil \n\ncommunal est très soucieux de la croissance de ces charges et entamera une \n\nréflexion sur de possibles mesures à court terme dès l’an prochain, en plus du \n\nprojet SCI qui devrait donner des pistes d’amélioration de l’efficience sur le plus \n\nlong terme. \n\nLes charges du personnel représentent en 2018 le 27.11% des charges totales \n\n(sans les imputations internes) contre 27.79% en 2017. Si on extrait également la \n\npart hors fonctionnement, ce taux baisse à 26.5%.  \n\n \n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\n2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\nBudget\n\n2018\nBidget\n\n\n\n \n\n \n\n24 \n\n \n\nLe tableau ci-dessus illustre la stabilité de la répartition des charges du personnel \n\nrelativement aux charges totales des 10 dernières années. \n\nLe tableau des EPT par Service figure en annexe de ce document. \n\n  CHAPITRE IV\n\n \n\nSituation financière de la Commune \n\nLe budget 2018 est pour la quatrième fois de suite bénéficiaire. Cette situation est \n\ndue à plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’augmentation du coefficient d’impôt voté \n\ndans le cadre du budget 2014 pour couvrir les nouvelles charges liées à la mise en \n\nplace de la deuxième année d’école enfantine et pour permettre la construction \n\nd’infrastructures scolaires, participe à l'évolution positive des comptes. A cette \n\nmesure d’adaptation pour le ménage communal s’ajoute l'augmentation positive \n\net partiellement inattendue de l'assiette fiscale, annoncée par l'Etat de Fribourg et \n\nréajustée par la Ville conformément aux particularités communales. De plus, la \n\nnouvelle politique d’activation des investissements, la gestion transparente des \n\nfinances et le développement d’outils de gestion financiers permettent au Conseil \n\ncommunal de piloter le ménage communal de façon proactive en tenant compte \n\ndes opportunités mais surtout aussi des risques futurs. A noter que le niveau \n\nactuel des taux d’intérêt conforte le Conseil communal dans sa volonté d’investir \n\nde manière importante, mais son évolution reste à surveiller activement. \n\nEn fonction des données actuelles, le plan financier 2018-2022 remis en même \n\ntemps que le projet de budget montre d'importants besoins en investissements \n\nces prochaines années. L'équilibre financier reste un défi majeur dans un contexte \n\noù le dynamisme et le développement de la Ville sont à promouvoir. \n\nLa problématique des subventions futures des projets d’agglomération, l’entrée en \n\nvigueur du projet fiscal PF 17, le site de la Pila, ainsi que les conséquences des \n\nmesures structurelles d'économie de l'Etat de Fribourg (MSE) pourront avoir des \n\nimpacts financiers importants durant les 5 à 10 prochaines années. \n\nEn ce qui concerne la gestion interne de l'administration communale, de grands \n\nefforts se font et continueront de se faire. Voici une liste non exhaustive des \n\nprojets qui feront l’objet d’un suivi particulier en 2018 : \n\n La mise en place d'un système de contrôle interne (SCI), qui vise à \n\naméliorer la maîtrise des processus internes et le respect des futures \n\nnormes comptable MCH2. \n\n L'introduction d'une gestion électronique des documents (GED), qui vise à \n\naméliorer la gestion des documents de l'administration et à diminuer les \n\nbesoins en papier. \n\n L'optimisation des processus comptables et solutions informatiques dans \n\nles domaines des assurances sociales, curatelles d'adulte et finances, y \n\ncompris la gestion des créanciers. \n\n L'harmonisation des solutions et règlements en ce qui concerne les \n\nsystèmes de communication et la téléphonie en particulier. \n\n La réactualisation des règlements communaux principaux et des \n\nrèglements liés à des modifications législatives. \n\n La refonte totale du site internet de la Ville. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n25 \n\n \n\n  CHAPITRE V\n\n \n\nBudget des investissements \n\nL'ensemble des investissements communaux porte, pour l'année 2018, sur un \n\nmontant de CHF 66'070’067.- qui se répartit ainsi : \n\nCatégorie I 10'194'000.00CHF       \n\nCatégorie II 17'595'000.00CHF       \n\nCatégorie III 38'281'067.00CHF       \n\nTotal 66'070'067.00CHF       \n \n\nA titre d'information, voici les dépenses annuelles d’investissements des comptes \n\n2012 à 2016 de la Ville de Fribourg : \n\n2012 35'679'916CHF               \n\n2013 24'939'456CHF               \n\n2014 24'019'812CHF               \n\n2015 25'453'079CHF               \n\n2016 33'251'389CHF               \n\n143'343'652Fr.            \n\n \n\n \n\nA. Explications détaillées des investissements \n\n Catégorie I 1.\n\nDans cette catégorie figurent les objets déjà décidés par le Conseil général. Il \n\ns'agit : \n\n des investissements inscrits au budget 2017 en catégorie III et pour lesquels \n\nune décision a été prise en 2017 ; \n\n des investissements de catégorie II acceptés au budget précédent mais qui \n\nn'ont pas encore été réalisés, même partiellement, et qui doivent être \n\nmaintenus ; \n\n des tranches annuelles d'investissements effectués sur plusieurs années. \n\nLes montants de la catégorie I dépendent de l’estimation des dépenses qui seront \n\ncomptabilisées jusqu’à fin 2017. \n\n0\n\n5'000'000\n\n10'000'000\n\n15'000'000\n\n20'000'000\n\n25'000'000\n\n30'000'000\n\n35'000'000\n\n40'000'000\n\n2012 2013 2014 2015 2016\n\n\n\n \n\n \n\n26 \n\n \n\n Catégorie II 2.\n\nListe des objets décidés dans le cadre du présent budget : \n\nEcoles \n\n300.506.19 Renouvellement du mobilier scolaire + \n\ninformatique 2018 CHF 525'000 \n\n312.506.00 Renouvellement du mobilier CO de Jolimont CHF 400'000 \n\nPolice locale et mobilité \n\n401.506.23 Achat de parcomètres pour extensions des \n\nzones "vignettes-habitants" 2018 CHF 100'000 \n\n401.506.24 Radars pour installations lumineuses 2018 CHF 80'000 \n\n402.506.00 Raccordements électriques pour \n\nmanifestations CHF 200'000 \n\n420.506.31 Achat fourgon PR (2011) de Givisiez CHF 55'000 \n\n420.506.32 Achat tonne-pompe (2005-2013) de Givisiez CHF 50'000 \n\n420.506.33 Achat véhicule intervention (2014) de Givisiez CHF 45'000 \n\n430.501.13 Mise en conformité des passages piétons \n\n2018 CHF 150'000 \n\n430.501.14 Modération de trafic, sécurité sur le chemin \n\nde l'école - piétons, deux roues, transports \n\npublics 2018 CHF 100'000 \n\nGénie civil, environnement et énergie \n\n520.501.19 Entretien des chaussées et trottoirs 2018 CHF 620'000 \n\n520.501.20 Dangers naturels : assainissement des \n\nfalaises 2018 CHF 100'000 \n\n520.501.21 Loi sur les handicapés (Lhand) - mise en \n\nconformité des arrêts TC 2018 CHF 150'000 \n\n520.501.22 Mesures d'assainissement pour la protection \n\ncontre le bruit 2018 CHF 700'000 \n\n520.501.23 Ouvrage d'art : Mur de la place de la Palme, \n\nfontaine et voûte CHF 60'000 \n\n520.501.24 Ouvrage d'art : Pont de Zaehringen CHF 170'000 \n\n520.501.26 Pont Zaehringen : Etude architecturale \n\nportant sur l’intégration des filets de \n\nprotection anti-suicide CHF 100'000 \n\n520.506.19 Saleuses / remplacement 2018 CHF 50'000 \n\n520.506.20 Véhicules / remplacements 2018 CHF 290'000 \n\n531.501.10 Décharge de Châtillon étapes 5 et 6 CHF 2'000'000 \n\n531.501.11 Décharge de Châtillon : traitement des \n\ndéchets et boues de voirie CHF 2'900'000 \n\n531.506.01 Décharge de Châtillon: remplacement de la \n\ntorchère CHF 300'000 \n\n532.501.47 Collecteurs d'évacuation des eaux usées / \n\nassainissement CHF 1'500'000 \n\n532.506.06 Station d'épuration : traitements des micro-\n\npolluants CHF 250'000 \n\nUrbanisme et architecture \n\n611.503.31 Assainissements énergétiques : système de \n\nchauffage 2018 CHF 100'000 \n\n611.503.32 Assainissements énergétiques des bâtiments \n\ncommunaux, enveloppe 2018 CHF 450'000 \n\n611.503.33 Joseph Piller : transformation intérieure, \n\nréfection halle de sport, aula (exposition) et \n\nhall d'entrée CHF 300'000 \n\n\n\n \n\n \n\n27 \n\n \n\n611.503.34 Sécurité nouvelles normes incendies, \n\nélectricité 2018 CHF 150'000 \n\n612.503.09 Halle sport Motta, réfection vestiaires et \n\nenveloppe, travaux CHF 200'000 \n\n612.503.11 Vignettaz – Bâtiment B : Rénovation / \n\ntransformation – Etudes  CHF  600'000 \n\n612.503.15 CAD Vignettaz – Avance Groupe E Celsius sur \n\nfrais d’exploitation pour les 20 prochaines \n\nannées CHF 585'000 \n\n612.503.17 CAD Vignettaz : contribution de \n\nraccordement, adaptation centrale et \n\ndistribution existante, travaux  CHF 200'000 \n\n612.503.18 CO Belluard : rénovation des salles de \n\nclasses : 1ère étape 2018 : Système \n\nd'obscurcissement de la halle de gym CHF 450'000 \n\n612.503.19  CO Jolimont : vestiaires halles de gym et \n\nsous-station  CHF 200'000 \n\n612.503.20 Site scolaire du Jura : assainissement \n\nénergétique des bâtiments A, F et G suite à \n\nl'introduction du CAD CHF 210'000 \n\n612.503.21 Ecole enfantine de la Heitera, réfection des \n\nrevêtements de sol, ventilation naturelle de \n\nfaux-plafonds, travaux  CHF 50'000 \n\n612.503.22 Jura G : Ancienne maison concierge, salles \n\nspéciales et logopédie, travaux CHF 100'000 \n\n613.503.35 Gottéron 13 : rafraichissement après départ \n\ndes locataires, travaux CHF 80'000 \n\n613.503.37 Pierre-Aeby 3: Arcades chauffage et CAD CHF 225'000 \n\n613.503.38 Villa Caecilia: Fond, murs, plafond et \n\nétanchéité CHF 360'000 \n\n615.503.00 Création d’un WC public au Parc des \n\nMaggenberg, études et travaux  CHF 100'000 \n\n618.503.33 Route des Neigles 39 : Assainissement : \n\nétudes CHF 50'000 \n\n620.501.66 Fribourg (ou)vert : réalisation projets \n\npaysagers : études et travaux  \n\nAgglo 3NP.07.03 (Ae PA3) CHF 130'000 \n\n620.501.67 PAL révision – logements + communication : \n\ncompléments, études CHF 100'000 \n\n620.501.72 Plan directeur du mobilier urbain et \n\ndéploiement sur trois ans (2019, 2020, 2021), \n\nétude CHF 80'000 \n\n620.503.73 Réaménagement de la place du Pertuis et de \n\nla rue de la Neuveville, études CHF 55’000 \n\n620.501.76  Paysage Nature en Ville, réalisations 2018 CHF 150’000 \n\n620.501.77 Grand-Places - Espaces publics sur le parking \n\nde liaison et à l’arrière de Fribourg centre CHF 150’000 \n\n621.500.08 Place de Jeux Rte de la Gruyère : étude et \n\ntravaux CHF 190'000 \n\n621.506.16 Parcs et Promenades - cimetière ; véhicules / \n\nremplacement 2018 CHF 70'000 \n\nInformatique \n\n700.506.52 Renouvellement périodique équipements \n\ndatacenters CHF 420'000 \n\n700.506.54 Fibre optique FriNeta CHF 70'000 \n\n700.506.56 Acquisition d’une solution de gestion pour le \n\ndomaine des accueils extrascolaires (AES) CHF 90'000 \n\n700.506.57 Acquisition d’une solution de gestion pour le \n\ndomaine des ressources humaines (SIRH) CHF 120'000 \n\n\n\n \n\n \n\n28 \n\n \n\nSports \n\n911.501.03 Terrains de football du Grabensaal : \n\nchangement des mâts d'éclairage CHF 125'000 \n\n911.503.02 Guintzet : assainissement WC publics y \n\ncompris WC handicapés CHF 100'000 \n\n911.506.00 Terrains de football : Arrosage automatique CHF 80'000 \n\n914.503.00 Gîte d'Allières : extérieur CHF 200'000 \n\n915.503.04 Piscine du Levant : assainissement \n\ncanalisation autour bassin CHF 60'000 \n\n917.506.00 Halle omnisports : compléments installation \n\nsono CHF 100'000 \n\nTotal catégorie II CHF 17'595’000 \n\n \n\nExplications par objet : \n\n300.506.19 Renouvellement du mobilier scolaire + \n\ninformatique 2018 CHF 525'000 \n\nCet investissement comprend un montant de CHF 325'000.- destiné à l’achat de \n\nmobilier et de matériel informatique dans les écoles de 1H à 11H, soit en \n\nrenouvellement, soit en raison de l’ouverture de classes due à l’augmentation des \n\neffectifs. Pour l’informatique, il s’agit également du suivi de la mise en conformité \n\ndes installations dans toutes les écoles selon les recommandations du Service \n\ncantonal des technologies d’information et de communication (Fri-tic). Dans ce \n\nsens et afin de répondre au cahier des charges, un groupe de projet sera créé \n\npour harmoniser l’offre informatique de 1H à 11H et centraliser la gestion de \n\nl’informatique d’une part pour les écoles du premier et deuxième cycle, et d’autre \n\npart pour les cycles d’orientation. Le solde de CHF 200'000.- servira au \n\nrenouvellement du parc informatique acquis en 2012.  \n\n312.506.00 Renouvellement du mobilier CO de Jolimont CHF 400'000 \n\nLe crédit d’ouvrage pour la rénovation du bâtiment de 1905 de Jolimont ne \n\ncomprend pas le renouvellement du mobilier du bâtiment de 1970. Grâce à la \n\nrénovation du bâtiment de l’ancienne DOSF, l’attribution des locaux du CO de \n\nJolimont dans son ensemble va être revue afin d’optimiser leur utilisation. Le \n\nmobilier datant pour une majeure partie de 1970, ce montant de CHF 400'000.- \n\nservira à acquérir du mobilier et du matériel informatique communs et \n\nharmonisés en parallèle de la rénovation du bâtiment de 1905.  \n\n401.506.23 Achat de parcomètres pour extensions des zones \n\n"vignettes-habitants" 2018 CHF 100'000 \n\nLa réglementation du stationnement au centre de la ville et dans de nombreux \n\nautres quartiers a pour conséquence un déplacement des problèmes de parcage \n\ndans les zones périphériques et les quartiers où des places non réglementées \n\nsubsistent. Les habitants, confrontés aux difficultés de stationnement dues à la \n\nprésence des véhicules de pendulaires, interviennent de plus en plus pour qu’une \n\nlimitation de la durée de parcage soit introduite dans leur quartier et que la \n\nvignette-habitant y soit mise en vigueur. C’est notamment le cas des quartiers de \n\nGrandfey/Palatinat et de Bourguillon où des places « blanches » subsistent. \n\nAucune rue de ce quartier ne connaît encore de réglementation du stationnement \n\npar parcomètres et des habitants se plaignent de la présence parfois massive de \n\npendulaires. Cette situation péjore les conditions d’accessibilité des \n\nvisiteurs/clients et des habitants eux-mêmes et induit un trafic évitable sur les \n\nroutes. Après l’introduction de la vignette habitant dans ces quartiers, l’ensemble \n\ndu territoire de la Ville de Fribourg sera traité. Il ne sera donc plus nécessaire de \n\nrequérir d’autres investissements. \n\nL’introduction de la vignette-habitant dans ces rues implique un crédit de \n\nCHF 100'000.- comprenant l’achat, la mise en place, le raccordement des appareils, \n\nla signalisation et le marquage. \n\n\n\n \n\n \n\n29 \n\n \n\n401.506.24 Radars pour installations lumineuses 2018 CHF 80'000 \n\nEn 2009, afin de garantir le respect de la signalisation lumineuse et la sécurité des \n\npiétons sur les passages piétons équipés de feux, la Ville de Fribourg a décidé \n\nd’intégrer des installations de surveillance photographique dans 5 carrefours à \n\nfeux. \n\nL’installation se compose d’un système central de surveillance TraffiStar SR520 \n\navec boucles à induction et de logiciels d’exploitation. \n\nDu point de vue de leur légalité, ces installations tombent sous le coup de l’art. 17 \n\nde la loi fédérale sur la métrologie et des directives du 15 août 1996 qui en \n\ndécoulent. Partant, ces appareils servent à la documentation photographique des \n\ninfractions aux feux rouges dans la circulation routière. Pour chaque infraction, \n\nl’installation prend deux photos espacées dans le temps d’un intervalle bien défini \n\nafin de ne pas être entachée par certaines incertitudes techniques. \n\nComme la Ville ne dispose pour l’instant que de 5 caméras pour 7 points de \n\nsurveillance dans 6 carrefours, il s’agit par cet investissement de compléter \n\nl’équipement. \n\n402.506.00 Raccordements électriques pour manifestations CHF 200'000 \n\nAu cours de ces dernières années, la Direction de la police locale est de plus en \n\nplus souvent sollicitée par les organisateurs de manifestations temporaires et \n\nd’autres activités sur le domaine public visant à disposer de raccordements \n\nélectriques dans les différents endroits où se déroulent ces manifestations en Ville \n\nde Fribourg.  \n\nA l’heure actuelle, seule la place Georges-Python offre la possibilité de mettre à \n\ndisposition permanente des organisateurs des raccordements électriques sans \n\nl’intervention de « groupe e ». \n\nDans les autres endroits de la Ville, les organisateurs doivent faire appel, au cas \n\npar cas, à « groupe e » pour la mise en place de tableaux provisoires et autres \n\nraccordements. Il en va de même pour la Direction de la police locale lors du \n\n1\ner\n\n août, de la Fête de la Musique, des étapes de tours cyclistes, de la St-Nicolas, \n\ndes Foodtrucks, du déplacement du marché à la rue de Romont et des \n\nmanifestations organisées dans le cadre de la revitalisation du quartier du Bourg, \n\netc.). \n\nC’est le cas également lorsque les manifestations ont lieu aux Grand-Places, à la \n\nplace Jean-Tinguely, aux jardins du Domino, à la rue de Romont, à la place du Petit-\n\nSt-Jean, sur l’esplanade St-Léonard et dans le quartier du Bourg. \n\nLes endroits suivants devraient être équipés en 2018, priorité étant donnée aux \n\nlieux indiqués en gras : \n\n Cathédrale (secteur rue des Epouses et rue du Pont-Suspendu) \n\n Grand-Places \n\n Grand-Rue \n\n Grandes-Rames \n\n Jardins du Domino \n\n Pérolles Charmettes \n\n Place de l’Hôtel-de-Ville \n\n Place de la Gare \n\n Place des Ormeaux \n\n Place du Marché-aux-Poissons \n\n Place Jean-Tinguely \n\n Place Notre-Dame \n\n Rue de Romont \n\n Rue du Simplon \n\n Rue Joseph-Piller \n\n Square des Places  \n\n \n\nUne partie de ces installations pourra être mise en place dans le cadre des travaux \n\nde réaménagement de la ville historique et de requalification de la Gare. \n\nL’investissement global pour les emplacements cités ci-dessus s’élève à environ \n\nCHF 570'000.- TTC. \n\n\n\n \n\n \n\n30 \n\n \n\nLe report des coûts d’installation et d’utilisation de ces installations sur les \n\norganisateurs de manifestations bénéficiaires ainsi que l’économie réalisée pour \n\nles raccordements actuellement demandés au Groupe e pour le compte de la Ville \n\nparviennent à couvrir les coûts d’amortissement des installations.  \n\nIl s’agit dès lors d’inscrire un montant de CHF 200'000.- en 2018 pour la réalisation \n\nde la première tranche. \n\n420.506.31 Achat fourgon PR (2011) de Givisiez CHF 55'000 \n\nL’actuel fourgon dédié à la protection respiratoire (PR) a été acquis en 1993. Il aura \n\ndonc 25 ans en 2018. \n\nCes dernières années, des travaux importants ont dû être effectués tant sur la \n\ncarrosserie que sur la partie mécanique afin de maintenir ce véhicule opérationnel \n\npour les interventions et pour répondre aux normes de l’OCN lors des expertises. \n\nIl devient inutile de continuer à investir sur cet engin qui n’est plus dans les \n\nnormes actuelles de pollution et très gourmand en carburant. \n\nSon remplacement par un véhicule neuf était donc prévu dans le plan des \n\ninvestissements 2017-2021. \n\nToutefois, en raison du mandat de prestations confié à la Ville de Fribourg par la \n\nCommune de Givisiez pour sa protection incendie, l’opportunité existe d’acquérir à \n\nbon prix le véhicule PR de Givisiez. \n\nCe véhicule d’occasion date de 2011 et répond parfaitement aux attentes. Sa \n\ndurée de vie restante est estimée 14 ans. Ainsi, d’un commun accord avec Givisiez \n\net l’ECAB, la Ville a reçu l’autorisation d’acquérir ce véhicule dont la valeur \n\nrésiduelle a été déterminée par l’ECAB. Ce véhicule offre en plus l’avantage d’être \n\ncomplètement équipé. \n\n \n\n420.506.32 Achat tonne-pompe (2005-2013) de Givisiez CHF 50'000 \n\nLe Corps des sapeurs-pompiers dispose de 3 véhicules tonne-pompes. Le plus \n\nancien est actuellement âgé de 22 ans (1995). Il arrive en fin de vie. Les pièces de \n\nrechange font défaut notamment en ce qui concerne le châssis. Il est bientôt \n\ntemps d’effectuer la révision complète de la pompe ce qui induira des frais \n\nimportants prévus en 2018 ou 2019. L’ancienneté du matériel et de l’équipement \n\nde ce véhicule nécessite une mise à jour prochaine (ventilateur, stop fumée, \n\nsystème CAFS). Comme il n’est pas identique aux autres tonne-pompes, il exige \n\négalement la mise sur pied d’une instruction spécifique. \n\nEn raison du mandat de prestations confié à la Ville de Fribourg par la Commune \n\nde Givisiez pour sa protection incendie, l’opportunité existe d’acquérir à bon prix le \n\ntonne-pompe de marque Mercedes Atego 1225. \n\nCe véhicule d’occasion date de 2005 et répond parfaitement aux attentes. Sa \n\ndurée de vie restante est estimée à 10 ans. A noter qu’en 2009, il a fait l’objet de \n\ntransformation pour permettre la pose d’un dévidoir arrière et qu’en 2013 sa \n\nciterne et sa pompe ont été remplacées. \n\nAinsi, d’un commun accord avec Givisiez et l’ECAB, la Ville a reçu l’autorisation \n\nd’acquérir ce véhicule dont la valeur résiduelle a été déterminée par l’ECAB. Ce \n\nvéhicule offre en plus l’avantage d’être complétement équipé. \n\n420.506.33 Achat véhicule intervention (2014) de Givisiez CHF 45'000 \n\nL’actuel véhicule dédié à l’intervention a été acquis en 2002. Il aura donc 16 ans en \n\n2018. \n\nIl a atteint sa limite d’âge depuis quelques années et il ne donne actuellement plus \n\nsatisfaction. Des travaux de réparation importants ont dû être effectués sur la \n\npartie mécanique afin de maintenir ce véhicule opérationnel pour les \n\ninterventions et pour répondre aux normes de l’OCN lors des expertises. Il devient \n\ninutile de continuer à investir sur cet engin qui n’est plus dans les normes \n\nactuelles de pollution et très gourmand en carburant. \n\n\n\n \n\n \n\n31 \n\n \n\nSon remplacement par un véhicule neuf était donc prévu dans le plan des \n\ninvestissements 2017-2021. \n\nToutefois, en raison du mandat de prestations confié à la Ville de Fribourg par la \n\nCommune de Givisiez pour sa protection incendie, l’opportunité existe d’acquérir à \n\nbon prix le véhicule VW Amarok de Givisiez. \n\nCe véhicule d’occasion date de 2014 et répond parfaitement aux attentes. Sa \n\ndurée de vie restante est estimée 12 ans. Ainsi, d’un commun accord avec Givisiez \n\net l’ECAB, la Ville a reçu l’autorisation d’acquérir ce véhicule dont la valeur \n\nrésiduelle a été déterminée par l’ECAB. Ce véhicule offre en plus l’avantage d’être \n\ncomplétement équipé. \n\n430.501.13 Mise en conformité des passages piétons 2018 CHF 150'000 \n\nLes normes VSS 640’241 « Traversées à l’usage des piétons et des deux-roues \n\nlégers – passages piétons » et VSS 640'075 « Trafic piétonnier – espaces de \n\ncirculation sans obstacles » sont entrées en vigueur les 31 janvier 2016 et \n\n1er décembre 2014. \n\nLa norme VSS 640’241 « Traversées à l’usage des piétons et des deux-roues légers - \n\npassages piétons » \n\nCette norme s’applique aux passages piétons qui ne sont pas sécurisés au moyen \n\nde feux de circulation tricolores permanents. Elle définit les exigences et objectifs \n\nqui doivent être remplis pour que la sécurité de ces traversées puisse être \n\ngarantie. En effet, ces passages pour piétons ne doivent pas être considérés \n\ncomme un simple marquage, ce sont des éléments de liaison importants du \n\nréseau de chemins piétons et font partie intégrante de l’espace routier. Si \n\ncertaines exigences de cette norme ne sont pas remplies, il est nécessaire \n\nd’adapter l’aménagement routier, de trouver un autre emplacement de traversée \n\nou de choisir une traversée alternative. \n\nLa norme VSS 640'075 « Trafic piétonnier – espaces de circulation sans obstacles » \n\nCette norme s’applique à toutes les infrastructures routières sur lesquelles le trafic \n\npiétonnier est admis et qui doivent être construites sans obstacle ou bien adaptée \n\naux personnes handicapées. La norme définit les principes et exigences \n\nauxquelles doivent être soumis la planification, l’élaboration de projet, la \n\nconstruction et l’entretien des infrastructures de transport sans obstacle. \n\nLa Ville de Fribourg compte en moyenne 22.41 accidents/an impliquant des \n\npiétons sur la période 1982-2015. Elle se doit à l’image d’autres villes (par exemple \n\nSion) d’analyser les conditions de sécurité de ses passages piétons au regard des \n\nnormes susmentionnées. \n\nA cet effet, le montant d’investissement 2018 doit permettre de financer une étude \n\nainsi que la mise en œuvre des premières mesures d’assainissement. Pour tenir \n\ncompte de l’importance du travail d’analyse et d’assainissement à effectuer sur les \n\nquelque 380 passages piétons, cette rubrique d’investissement doit être \n\nrenouvelée sur plusieurs années. L’analyse prévue en 2018 permettra d’évaluer \n\nplus précisément le travail à effectuer et son calendrier. \n\n430.501.14 Modération de trafic, sécurité sur le chemin de \n\nl'école - piétons, deux roues, transports publics \n\n2018 CHF 100'000 \n\nLe montant alloué aux mesures de modération se rapporte aux projets de \n\nl’Agenda 21 local (projets « modération de trafic » et promotion du vélo en Ville ») \n\nainsi qu’à l’adaptation du domaine public en vue de l’amélioration de la sécurité \n\n(par exemple : chemin de l’école et déplacement des personnes à mobilité \n\nréduite). Plusieurs mesures découlant de l’adoption du Projet d’agglomération de \n\n2\nème\n\n génération (et du PA3 actuellement en examen auprès de la Confédération) \n\nsont également à prendre en compte (notamment les fiches 22.2, 23.1 et 23.2.). \n\nA propos de la modération du trafic, de plus en plus de demandes \n\nd’aménagement de zone à modération de trafic sont formulées auprès du Service \n\nde la mobilité (zones 30 km/h au Jura, route du Comptoir, etc.). De plus, des \n\nmesures complémentaires dans des zones existantes sont nécessaires en fonction \n\ndes résultats des expertises réalisées après 1 an (Schoenberg). \n\nEn ce qui concerne la promotion du vélo, dans la continuité des années \n\nprécédentes, des mesures et des actions sont mises en place en fonction des \n\ndemandes et des opportunités. Un accent particulier sur le stationnement des \n\nvélos doit être apporté avec le recours à la couverture des places et la mise en \n\n\n\n \n\n \n\n32 \n\n \n\nplace de dispositifs anti-chutes et antivol. Des actions comme « Prêts de vélos \n\npour les entreprises » ou d’éducation routière auprès des jeunes dans les Cycles \n\nd’orientation sont également financées par cette rubrique. \n\nEnfin, des mesures ponctuelles comme, par exemple, l’abaissement de bordures \n\nde trottoirs, la mise en place d’îlots de protection des passages pour piétons \n\npermettent la réalisation de mesures garantissant une meilleure sécurité. Des \n\nrevêtements teintés dans les zones étroites ainsi que la réalisation de trottoirs \n\npeuvent également être financés par cette rubrique (traversée de Bourguillon). \n\nLe dépouillement de l’enquête réalisée auprès des enfants des écoles primaires et \n\nenfantines a livré ses résultats en 2014. Il s’agira en 2017 de poursuivre les efforts \n\nsur les tronçons considérés comme les plus dangereux. \n\n520.501.19 Entretien des chaussées et trottoirs 2018 CHF 620'000 \n\nA ce jour, la planification des travaux d’entretien des chaussées est établie en \n\nfonction de l’état général des infrastructures routières, sur la base d’une \n\ninspection quinquennale du réseau. Les services techniques sont invités à \n\nprocéder à l’entretien, au renouvellement, voire à l’extension de leurs réseaux \n\nsouterrains respectifs, en coordination avec les travaux d’entretien routier. Ces \n\ntravaux exécutés, aucune autorisation d’ouverture de fouilles ne sera octroyé aux \n\nservices techniques sur une période de 5 ans (10 ans pour les aménagements \n\nimportants), mis à part les cas de force majeure (rupture, fuite de conduite, etc.).  \n\nLe développement du réseau de chauffage à distance (CAD) génèrera, ces \n\nprochaines années, d’importants travaux de génie civil. Ceux-ci toucheront \n\nessentiellement le domaine public et en particulier le réseau routier. Mis à part la \n\ncoordination impérative des services techniques liée aux travaux d’assainissement \n\nau bruit, le Service du génie civil planifiera les travaux d’entretien routier, pour ces \n\nprochaines années, en fonction de l’extension du réseau du CAD. Il en résulte que \n\ncertaines interventions d’entretien soient retardées, voire avancées afin de \n\ns’adapter à la planification du CAD. \n\nTRAVAUX D’ENTRETIEN DES CHAUSSEES ET TROTTOIRS PLANIFIES POUR 2018 \n\n (travaux ne nécessitant aucune coordination de travaux avec les Services \n\ntechniques) \n\nCHAUSSEES \n\nRue de la Grand-Fontaine \n\nJointoyage du pavage, entretien 1820 m2 CHF 24'000.- \n\nTROTTOIRS \n\nRoute Henri-Dunant \n\nExtension du trottoir en lien avec de raccordement de la \n\nroute Athénaïs-Clément (construction) devis estimatif  CHF 25'000.- \n\nTRAVAUX D’ENTRETIEN EN COORDINATION AVEC TRAVAUX TIERS \n\nAu moment de l’élaboration du budget, les projets d’exécution concernant \n\nl’extension du CAD et l’assainissement des réseaux de distribution de l’eau potable \n\net du gaz naturel ne sont pas finalisés quant à l’implantation définitive des \n\nréseaux. Les estimations des coûts à charge de la Ville sont effectuées sur la base \n\nd’un constat visuel d’état des chaussées et des surfaces estimatives de réfection \n\ncomplémentaires. \n\nCHAUFFAGE A DISTANCE (CAD) \n\nAvenue de Gambach / secteur avenue de Beauregard – avenue Louis-Weck-\n\nReynold \n\nRemise en état de chaussée en complément aux \n\nréfections de fouilles à charge des services techniques. \n\nSurface estimative à  1200 m2 à CHF 80.- CHF 96'000.- \n\nEscaliers du Guintzet / secteur rue du Moléson – rue des Ecoles \n\nRemise en état des surfaces situées en dehors des réfections de fouilles à charge \n\ndes Services \n\nFourniture pavage  450 m2 x  CHF 140.- =  CHF  64'050.-  \n\nPose 50% soit  225 m2 x  CHF 100.- = CHF  22’500.- \n\nJointoyage 225 m2 x CHF  55.- = CHF  12'375.- \n\nParticipation communale CHF  98’925.- \n\n arrondi à CHF 100'000.- \n\n\n\n \n\n \n\n33 \n\n \n\nRue du Criblet \n\nRemise en état des surfaces situées en dehors des réfections de fouilles à charge \n\ndes Services \n\nRevêtement bitumineux 300 m2 x  CHF 80.- = CHF  24'000.- \n\nRéf. pavage surf estim. 200 m2 x  CHF 200.- = CHF  40'000.- \n\nParticipation communale CHF 64’000.- \n\nRue de l’Hôpital / secteur rue du Criblet – rue du Nord \n\nRemise en état des surfaces situées en dehors des réfections de fouilles à charge \n\ndes Services \n\nRéf. pavage surf estim. 300 m2 x  CHF 350.- = CHF 105'000.- \n\nSINEF \n\nRoute de Bertigny / secteur avenue de Beauregard – chemin des Primevères \n\nFraisage et pose d’un revêtement monocouche sur zone non touchée par les \n\nfouilles des services techniques. \n\nRevêtement bitumineux 1600 m2 - 300 m2 = 1'300 m2 à CHF  60.- CHF 78'000.- \n\nRéfection du trottoir (y.c. bordures) 320 m2 à CHF 100.- CHF 32'000.- \n\n \n\nBeau-Chemin / secteur route de Bourguillon – chemin Gregor-Sikinger \n\nFraisage et pose d’un revêtement monocouche sur zone non touchée par les \n\nfouilles des services techniques. \n\nRevêtement bitumineux 2000 m2 - 400 m2 = 1'600 m2 à CHF 60.- CHF 96'000.- \n\nLe montant total nécessaire à l’exécution des travaux \n\nd’entretien du réseau routier communal se monte à : CHF 620'000.- \n\n520.501.20 Dangers naturels : assainissement des falaises \n\n2018 CHF 100'000 \n\nDans le cadre des travaux d’assainissement des falaises en Ville de Fribourg, le \n\nService du génie civil de l’environnement et de l’énergie a explicité la situation \n\ndans le cadre du budget 2017 (520.501.12). Il a ainsi prévu un budget de \n\nCHF 100'000.— par an sur 5 ans pour le traitement des objets dont le degré \n\nd’urgence est avéré. La présente demande représente la deuxième tranche. \n\n520.501.21 Loi sur les handicapés (Lhand) - mise en \n\nconformité des arrêts TC 2018 CHF 150'000 \n\nDès le 1\ner\n\n janvier 2024, les transports publics devront être accessibles aux \n\npersonnes à mobilité réduite. Cette exigence est posée par la Loi fédérale du \n\n13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand). La Ville poursuit son \n\nprocessus d’assainissement. Pour être accessibles aux voyageurs à mobilité \n\nréduite, les quais des arrêts doivent avoir une hauteur de perron d’au moins \n\n16 cm et la largeur d’au moins 290 cm.  \n\nDans la mesure du possible ces assainissements sont coordonnés avec les travaux \n\nd’entretien et d’assainissement au bruit du réseau routier. En particulier pour \n\n2018, des interventions devraient être coordonnées avec le chantier de la route de \n\nla Glâne ou encore du boulevard de Pérolles. Aussi, des assainissements seront \n\nentrepris ponctuellement sur des arrêts situés en dehors des chantiers planifiés \n\npour 2018. \n\nLa hauteur des quais des arrêts doit encore être adaptée à plus de 90 endroits \n\ntandis que les adaptations de largeur concernent plus de 60 endroits. Aussi, une \n\npartie de ces arrêts sera assainie dans le cadre des projets de requalification, ces \n\ncoûts d’assainissement seront intégrés dans ces projets. \n\n520.501.22 Mesures d'assainissement pour la protection \n\ncontre le bruit 2018 CHF 700'000 \n\nLes assainissements du réseau routier communal, avec des mesures à la source \n\n(revêtements phono absorbants et zones à vitesse modérées), réalisés entre 2011 \n\net 2017, couvrent une longueur de 7'810 m. Le solde des assainissements planifiés \n\njusqu’en 2018 représente encore une longueur de 1'395 m. Il est à noter que des \n\nannonces de planification de travaux d’extension de réseau de chauffage à \n\ndistance (CAD) et de réaménagement d’espaces publics sur certains secteurs \n\nnécessiteront un décalage des travaux d’assainissement au bruit sur les années \n\n2019-2020 pour une longueur de 1'170 m (route des Arsenaux – rue de Morat – \n\nrue du Pont-Muré). \n\nL’exécution de ces travaux, qui touchent essentiellement les routes principales, est \n\nplanifiée de manière à garantir le fonctionnement du réseau routier. Toutefois, \n\n\n\n \n\n \n\n34 \n\n \n\nl’importance des surfaces à traiter est telle que les perturbations de trafic sont \n\ninévitables jusqu’à l’achèvement de l’assainissement.  \n\nPour 2018, les travaux d’assainissement au bruit sont coordonnés avec les travaux \n\nplanifiés par les Services techniques. Il est à relever que Groupe E Celsius SA, qui \n\ndéveloppe depuis peu un nouveau réseau de CAD, représente un nouvel \n\nintervenant dans l’utilisation du domaine public.  \n\nTRAVAUX PLANIFIES \n\nROUTES COMMUNALES \n\nAvenue Général-Guisan / secteur route de Ste-Thérèse – route des \n\nBonnesfontaines (2'500 m2) \n\nCe tronçon d’assainissement représente une longueur de 225 m. La notation \n\nd’indice d’état effectuée lors du dernier contrôle du réseau routier réalisé en 2013, \n\nrévèle des dégradations évaluées de moyennes à suffisantes. Afin de garantir la \n\nviabilité du revêtement phono-absorbant, il s’avère nécessaire de procéder à la \n\nmise en place d’une couche de liaison à l’exception des zones de stationnement. \n\nBoulevard de Pérolles 4ème étape / secteur boulevard de Pérolles 65 – \n\nCharmettes (4'200 m2) \n\nL’inspection du 4ème tronçon d’assainissement, projeté en 2018, révèle des \n\nindices d’état de dégradations évalués de moyens à critiques selon les secteurs. \n\nLes insuffisances de la structure de la chaussée doivent faire l’objet d’un \n\nassainissement coordonné avec les travaux de renouvellement des réseaux des \n\nservices techniques, comprenant : \n\n l’assainissement des réseaux d’eau potable, de gaz naturel et l’adaptation du \n\nréseau d’évacuation des eaux. \n\n le remplacement et le renforcement de la couche de support de la chaussée. \n\n la pose d’un revêtement phono-absorbant. \n\nRoute de la Glâne / secteur passage du Cardinal – carrefour de Beaumont \n\n(2'850 m2) \n\nCe tronçon d’assainissement, d’une longueur de 270 m, révèle des indices d’état \n\nde dégradations de la chaussée évalués de bons à suffisants. En complément du \n\nremplacement de la couche de roulement existante, par un revêtement phono-\n\nabsorbant, un renforcement de la structure de chaussée n’est nécessaire que sur \n\nla zone située entre le raccordement du passage du cardinal et la route du \n\nChâtelet. Coordination prévue avec Groupe E Celsius pour l’extension du CAD et \n\nSinef SA pour le renouvellement du réseau d’eau potable. \n\n \n\nRue St-Pierre (1'850 m2) \n\nCe tronçon d’assainissement, d’une longueur de 150 m, révèle des indices d’état \n\nde dégradations de chaussée importants en termes de déformation. En \n\ncomplément du remplacement de la couche de roulement existante, par un \n\nrevêtement phono-absorbant, un renforcement de la structure de la chaussée \n\ns’avère nécessaire non seulement sur les voies de bus, mais également sur les \n\nvoies de circulation réservées au trafic individuel. Les arrêts de bus en béton \n\ndoivent également faire l’objet de quelques réparations. \n\n \n\nROUTES CANTONALES \n\nLes travaux d’assainissement au bruit des routes cantonales font l’objet d’une \n\nrépartition financière basée sur l’art. 49 et ss de la LR concernant la prise en \n\ncharge par les communes des travaux, ouvrages et installations édilitaires, soit : \n\n à charge de l’Etat : prise en charge des frais d’un bandeau routier d’une \n\nlargeur de 7.50 m. \n\n à charge de la Ville : les surfaces restantes considérées en tant que surfaces \n\nédilitaires (sur largeur de chaussée y compris places d’arrêt et de parcage, les \n\ncarrefours donnant accès à un quartier, etc.). \n\nLes travaux planifiés avec le Service des ponts et chaussées, pour l’année 2018, \n\nsont planifiés sur le secteur du : \n\n\n\n \n\n \n\n35 \n\n \n\nBoulevard de Pérolles 5ème étape / secteur giratoire Charmettes – giratoire \n\nPisciculture (5'650 m2) \n\nFraisage de la couche de roulement existante et pose d’un revêtement phono-\n\nabsorbant sur une surface totale de 5’650 m2 pour une longueur de 365 m. Le \n\ngiratoire des Charmettes doit faire l’objet d’un renforcement. \n\nLa surface à charge de l’Etat est mesurée à 2850 m2  \n\nLa surface à charge de la Ville est mesurée à 2800 m2 \n\nTYPES DE TRAVAUX ET DEVIS \n\nLes surfaces d’assainissement au bruit planifiées pour 2018 représentent \n\n16750 m2. Il est à relever, que les carrefours et les giratoires, seront assainis avec \n\ndes revêtements de type macro rugueux (MR), beaucoup plus résistants aux \n\ncontraintes tangentielles induites par le trafic lourd.  \n\nLes types de réfection mis en œuvre se répartissent de la manière suivante : \n\n1. Réfection totale de la superstructure (renforcement) \n\nRenforcement de la couche de fondations, remplacement des couches de support \n\net pose d’un revêtement phono-absorbant : \n\nBoulevard de Pérolles 4ème étape  \n\nsect. boulevard de Pérolles 65 – giratoire \n\nCharmettes  m2 4'200 80.-  320'000.- \n\nRoute de la Glâne  \n\nsect. passage du Cardinal – carrefour \n\nde Beaumont m2 2'850 100.- 285'000.- \n\nRue St-Pierre  \n\nsect. rue Pierre-Kaelin – Square \n\ndes Places m2 1'850 100.- 185'000.- \n\nTotal réfection de type 1 m2 8’600 CHF 790’000.- \n\n2. Réfection partielle de la superstructure \n\nFraisage de la couche de support supérieure, pose d’une couche de liaison et pose \n\nd’un revêtement phono-absorbant : \n\nAvenue Général-Guisan  \n\nsect. rte de Ste-Thérèse – route \n\ndes Bonnes fontaines  m2 2’500  60.- 150'000.- \n\nTotal réfection de type 2 m2 2’500 CHF 150’000.- \n\n3. Remplacement de la couche de roulement \n\nFraisage de la couche de roulement existante et pose d’un revêtement phono-\n\nabsorbant : \n\nBoulevard de Pérolles 5ème étape  \n\ngiratoire Charmettes \n\ny. c. renforcement fondation) m2 1'000 100.- 100'000.- \n\nsect. Charmettes – Pisciculture \n\n(phono uniquement)  m2 1'800 50.- 90’000.- \n\nTotal réfection de type 3 m2 2’800 CHF 190’000.- \n\n4. Etudes \n\nEtudes et mesures de portance des chaussées   CHF 20'000.- \n\nRéactualisation du cadastre du bruit  CHF 30'000.- \n\nCoût des études    CHF  50'000.- \n\nMONTANT TOTAL NECESSAIRE POUR \nASSAINISSEMENT AU BRUIT 2018     CHF 1'180’000.- \n\nCREDIT D’INVESTISSEMENT POUR 2018 \n\nSur la base des montants d’adjudications des travaux 2017 (les décomptes finaux \n\nne seront connus qu’en fin d’année) les crédits d’investissements déjà octroyés \n\npour l’assainissement au bruit devraient présenter des soldes utilisables pour un \n\nmontant d’environ CHF 480’000.-. \n\nTenant compte de ce montant disponible, le crédit d’investissement nécessaire à \n\nl’exécution des travaux 2018 se monte à CHF 700'000.-. \n\n\n\n \n\n \n\n36 \n\n \n\n520.501.23 Ouvrage d'art : Mur de la place de la Palme, \n\nfontaine et voûte CHF 60'000 \n\nLe mur de soutènement se situant sur la parcelle art. 14’041 présente des signes \n\nde faiblesse alarmants, nécessitant des travaux d’assainissement selon les experts \n\nconsultés. En effet, l’inspection visuelle a permis de constater une érosion à la \n\nbase du mur ainsi que des déformations sur toute sa hauteur. Le mur étant \n\npotentiellement lié structurellement à la voûte sous la place de la palme, une \n\nfaiblesse de celui-ci pourrait avoir des conséquences sur la stabilité de la voûte en \n\naval. Une étude de détails ainsi qu’un projet de remise en état permettront \n\nd’identifier les travaux nécessaires à l’assainissement de ce mur. Ces travaux \n\ndevront être entrepris en 2019 compte tenu de l’état d’urgence. \n\nLe Service du génie civil, de l’environnement et de l’énergie propose de mandater \n\nun bureau d’ingénieur pour la réalisation d’une inspection détaillée et pour \n\nl’élaboration d’un projet de remise en état courant 2018 pour un montant de \n\nCHF 60'000.-. \n\nS’agissant d’un endiguement du Gottéron, la commune peut s’attendre à une \n\nsubvention pouvant aller jusqu’à 62% de la part du Service de l’environnement, \n\nsection Lacs et cours d’eau pour les études et les travaux d’assainissement. \n\n520.501.24 Ouvrage d'art : Pont de Zaehringen CHF 170'000 \n\nLe pont de Zahringen fait l’objet d’un mandat d’étude afin d’actualiser les \n\nconnaissances liées à l’état de sa structure et de vérifier la possibilité de mettre en \n\nplace des filets de protection contre les suicides. Les premiers résultats de cette \n\nanalyse ont été obtenus en octobre 2017.  \n\nAu terme des différents sondages, vérifications et études de faisabilité, une \n\nextension du mandat d’ingénieurs pour la réalisation du projet d’exécution des \n\nmesures d’assainissement et de la mise en place des filets de protection est \n\nnécessaire en 2018. \n\nMontant prévu : \n\nMandat du bureau d’ingénieurs pour la planification et la réalisation des travaux : \n\nCHF 170'000.- \n\n520.501.26 Pont Zaehringen : Etude architecturale portant \n\nsur l’intégration des filets de protection anti-\n\nsuicide CHF 100'000 \n\nLe pont de Zaehringen est un ouvrage d'art emblématique de la ville de Fribourg. Il \n\nest recensé comme objet de haute qualité (valeur A). Visible depuis \n\nd’innombrables points de vue en raison de son emplacement entre la butte du \n\nSchönberg et le Bourg, le pont de Zaehringen est la porte d’entrée qui participe à \n\nl'image caractéristique de la ville historique à cet endroit. \n\nCet objet faisant partie du périmètre du concours lancé par la Ville de Fribourg en \n\nvue de la requalification du Bourg, les mandataires architectes et éclairagistes \n\nlauréats de la procédure sont mandatés afin d’assurer l’intégration architecturale \n\ndu projet de protection anti-suicide au pont. Concrètement leur contribution a \n\npour objectif une insertion harmonieuse des éléments liés à la technique de \n\nprotection anti-suicide avec l’architecture du pont. Dans ce sens le positionnement \n\ndes supports de fixation des filets sera coordonné avec d’autres objets rapportés, \n\ncomme les mâts d'éclairage, notamment. \n\n520.506.19 Saleuses / remplacement 2018 CHF 50'000 \n\n Caractéristiques \n\n- Immatriculation :  avant 1980 => 38 ans d’activité \n\n- Investissement  amorti \n \n\n Utilisation \n\n- Epandeuse pour le salage, sablage ou autres des routes de la Ville. \n\n- Service d’intervention de déneigement. \n\n- Epandeuse à adapter sur les véhicules actuels. \n\n- Indispensable à la sécurité routière. \n \n\n Etat actuel \n\n- Très forte usure et corrosion sur l’ensemble. \n\n- Les principaux organes de ce véhicule ne sont plus fiables. \n\n- Les pièces de rechange ne sont plus disponibles. \n\n- Le dosage de la quantité de sel n’est pas possible, consommation inutile de \n\nsel. \n\n\n\n \n\n \n\n37 \n\n \n\n- Risque d’une panne importante avec une longue réparation ou engin \n\ninutilisable. \n\n En plein hiver, s’il manque une épandeuse, le déneigement n’est pas assuré. \n\n \n\n Achat \n\n- Epandeuse moderne équipée d’un processeur permettant un réglage fin en \n\ntenant compte des conditions atmosphériques et de la vitesse du camion \n\noccasionnant une grande économie de sel. \n\n- Adaptation de l’épandeuse sur les véhicules effectuée par l’atelier \n\nmécanique. \n\n \n\n Economie et écologie \n\n- Diminution de la consommation estimée à environ 30%. \n\n- Intervention préventive possible dans le futur par un épandage de saumure \n\navec également une diminution de sel. \n\n- La diminution de consommation permettra d’augmenter la durée du \n\nstockage de sel aux Neigles. \n\n \n\n Coût \n\n- Le coût du remplacement de l‘épandeuse s’élève à CHF 50'000.- \n\n520.506.20 Véhicules / remplacements 2018 CHF 290'000 \n\nLes véhicules ou agrégats à remplacer figurent dans l’inventaire remis en annexe \n\ndu présent message consacré à une demande de crédit dans ce domaine. En \n\nfonction des disponibilités, les critères environnementaux seront privilégiés. \n\n1. Véhicule utilitaire, Pony \n\n Caractéristiques \n\n- Immatriculation :  1999 =>19 ans d’activité \n\n- Kilométrage :  7’700 heures (équivalent à 385’000 km)  \n\n- Norme antipollution :  aucune \n\n \n\n Utilisation \n\n- Véhicule à 100% \n\n- Porte outils pour arroseuse, cureuse, laveuse, balayeuse, transports de \n\nmatériaux.  \n\n- Service d’hiver (chasse-neige et salage des trottoirs).  \n \n\n Etat actuel \n\n- Très forte corrosion sur l’ensemble mécanique qui n’est plus réparable. \n\n- Les principaux organes de ce véhicule (moteur, embrayage, boite à vitesses, \n\nessieux) ne sont plus fiables.  \n\n \n\n Achat \n\n L’achat d’un véhicule du même genre est obligatoire car les agrégats portes \n\noutils existants seront réutilisés et leur compatibilité doit être assurée. \n\n \n\n Coût \n\n Le coût du remplacement du véhicule s’élève à :  CHF 130'000.- \n\n \n\n2. Agrégat laveuse, Pony  \n\n Caractéristiques \n\n-  Immatriculation :  2003 => 15 ans d’activité \n\n     => 15'000 heures de fonctionnement \n \n\n Utilisation \n\n- Laveuse de routes, trottoirs et de places publiques. \n \n\n Etat actuel \n\n- Les principaux organes de ce véhicule ne sont plus fiables. \n\n- Les pièces de rechange ne sont plus disponibles, le réservoir présente une \n\nforte usure. \n \n\n Achat \n\n- Nouvel agrégat plus moderne et efficace. \n \n\n Coût \n\n- Le coût du remplacement de l’agrégat s’élève à : CHF 40'000.- \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n38 \n\n \n\n3. Voiture voirie « Sanitaire » \n\n Caractéristiques \n\n- Immatriculation :  2002 =>16 ans d’activité \n\n- Kilométrage :  180’000 km \n\n- Norme antipollution :  euro 2 \n \n\n Utilisation \n\n- Véhicule à 100%. \n\n- Véhicule d’intervention pour les travaux de génie civil, de chauffage, de \n\nsanitaires et pour le service d’hiver. \n\n \n\n Etat actuel \n\n- Très forte corrosion sur l’ensemble mécanique qui n’est plus réparable. \n\n- Les principaux organes de ce véhicule (moteur, embrayage, boite à vitesses, \n\nessieux) ne sont plus fiables.  \n\n \n\n Achat \n\n L’achat d’un véhicule du même genre est obligatoire afin d’assurer les \n\ntransports de personnes et des matériaux nécessaires aux travaux \n\nsusmentionnés. \n\n \n\n Coût \n\n Le coût du remplacement du véhicule s’élève à :  CHF 40'000.-  \n \n\n4. Machine de chantier, Dumper \n\n Caractéristiques \n\n- Immatriculation : 1990 => 28 ans d’activité \n\n- Kilométrage :  2’500 heures en ville \n\n- Norme antipollution : aucune \n\n \n\n Utilisation \n\n- Véhicule à 100%. \n\n- Travaux de chantier : routes, terrassements, canalisations, transports de \n\nmatériaux, etc. \n\n \n\n Etat actuel \n\n- Usure et corrosion sur l’ensemble mécanique.  \n\n- Les principaux organes de ce véhicule (moteur, transmission, essieux, bras \n\narticulé) ne sont plus fiables. \n\n \n\n Achat \n\n- Un véhicule du même genre est obligatoire afin d’assurer les différents \n\nmandats de routes, de terrassements et autres, ainsi que les transports de \n\nmatériaux. \n\n- Dumper aux normes antipollution les plus modernes disponibles sur le \n\nmarché. \n\n \n\n Coût \n\n- Le coût du remplacement de ce véhicule s’élève à : CHF 80'000.- \n\n \n\n531.501.10 Décharge de Châtillon étapes 5 et 6 CHF 2'000'000 \n\nLa planification pour la construction de cette étape supplémentaire, étape 5 \n\nprévue pour les déchets mixtes, se fonde sur le comblement des étapes \n\nantérieures. L’étude de cette étape 5 a démontré une capacité d’env. 90'000 m3 ou \n\n165'000 to, garantissant ainsi une réserve de capacité pour environ cinq ans. Le \n\ntonnage réceptionné est d’environ 35'000 to par an mais devrait être réduit \n\nlégèrement en relation avec la construction de la halle de traitement des boues \n\nsur le site de Châtillon.  \n\nLa nouvelle étape 5 pour les déchets mixtes sera réalisée en parallèle de l’étape 5 \n\nmâchefers (votée au budget 2015 - 531.501.09). La particularité de cette étape \n\nsera de l’appui sur l’ancienne décharge de Châtillon. Les différents collecteurs \n\npour les eaux usées et claires assurant le raccordement de cette étape à la \n\nchambre de gestion ont déjà été exécutés lors de la construction d’une étape \n\nprécédente. \n\nLe projet de l’étape 5 pour les déchets mixtes fera l’objet d’une demande \n\nd’autorisation au Service de l’Environnement (SEn) en vue de son aménagement. \n\n\n\n \n\n \n\n39 \n\n \n\nL’estimation des coûts pour cette étape est basée sur les quantités et les prix \n\nunitaire des étapes précédentes avec des divers et imprévus de l’ordre de 10%. \n\nL’investissement pour la construction de l’étape 5 pour les déchets mixtes se \n\nmonte à CHF 2’000'000.-. \n\n531.501.11 Décharge de Châtillon : traitement des déchets et \n\nboues de voirie CHF 2'900'000 \n\nDepuis 2016, l’Ordonnance fédérale sur la limitation et l'élimination des déchets \n\n(OLED) a introduit l’obligation de valoriser la fraction minérale de tous les déchets \n\nissus de l’entretien routier, voirie et canalisations. Jusqu’à présent, le Service de \n\nl’Environnement (SEn) tolérait la reprise de ces matériaux à la décharge de \n\nChâtillon. Néanmoins, le SEn a fait l’annonce dans le courant de l’année 2017 \n\nqu’un délai courait au 31 décembre 2018 pour la mise en conformité. Cette \n\ndécision a pour incidence l’impossibilité de réceptionner ce type de déchets à \n\nChâtillon et que ces déchets produits par la Ville devront faire l’objet d’un \n\ntraitement à l’extérieur du Canton engendrant des coûts supplémentaires. \n\nCe type d’installation faisant défaut dans le Canton, une étude de marché et un \n\nbusiness plan ont été établis afin de connaître l’intérêt pour la Ville de maîtriser \n\nune telle installation de traitement. Il ressort que cette installation revêt un intérêt \n\nmanifeste en terme économique (bénéfice à court terme) et environnemental \n\n(limitation des déplacements et valorisation). En effet, la zone d’apport des \n\nmatériaux sera essentiellement le canton de Fribourg. Les centres de traitement \n\nen activité en Suisse romande se situent dans les cantons du Valais, du Jura, de \n\nNeuchâtel et de Vaud (VS, JU, NE, VD). Actuellement, environ 7'000 to de déchets \n\nde ce type sont déposés en décharge à Châtillon. \n\nL’installation nécessite la construction d’une halle avec machine de lavage des \n\nboues, des résidus de canalisations et des balayages de voirie. Cette installation \n\nsera située sur le site de Châtillon, sur le terrain de l’Institut Agricole de \n\nGrangeneuve (IAG) où la Ville de Fribourg est au bénéficie d’un droit de location de \n\nla parcelle. Le processus de fonctionnement est le suivant : après un passage dans \n\nun bassin de dépotage-décantation, les matériaux rejoignent la chaîne de \n\ntraitement, où la fraction minérale sera lavée et séparée en fonction de sa \n\ngranulométrie. Les différents types de déchets issus du traitement seront \n\nacheminés ou revalorisés selon le résultat du traitement.  \n\nL’investissement pour la construction de la centrale de traitement des déchets et \n\ndes boues se monte à CHF 2'900'000.-. \n\n531.506.01 Décharge de Châtillon: remplacement de la \n\ntorchère CHF 300'000 \n\nUne torchère couplée à une pompe de soutirage a été installée en 1998 et mise en \n\nservice depuis l’automne 1999. Les étapes 1 et 2 se rapportant aux déchets mixtes \n\nsont raccordées au collecteur de soutirage de la ceinture de la décharge. Le gaz \n\némanant de la décharge se compose de biogaz, principalement de méthane et de \n\ngaz carbonique, issus de la dégradation des déchets, ainsi que d’oxygène et \n\nd’azote contenus dans l’air. Ces dernières années, des frais de maintenance en \n\nconstante croissance ont été entrepris afin d’assurer le fonctionnement de cette \n\ninstallation incontournable. \n\nCet investissement garantira un équipement de dernière génération répondant \n\naux attentes de ce type d’installation. Il permettra également de participer au \n\nprojet Klik, fondation pour la compensation du climat et la compensation du CO2, \n\nassurant ainsi un retour sur investissement à court terme. La demande de \n\nsubventionnement à cette fondation se fera en parallèle de la demande \n\nd’autorisation soumise au Service de l’Environnement (SEn).  \n\nL’investissement pour le remplacement de la torchère se monte à CHF 300'000.-. \n\n532.501.47 Collecteurs d'évacuation des eaux usées / \n\nassainissement CHF 1'500'000 \n\nCette demande de crédit s'inscrit dans le cadre du processus d’entretien et \n\nd'assainissement des collecteurs d'évacuation des eaux et des installations y \n\nrelatives. \n\nLes interventions sur le réseau portent sur des tronçons fortement dégradés ou \n\nde capacité hydraulique insuffisante, tout en assurant, dans la mesure du \n\n\n\n \n\n \n\n40 \n\n \n\npossible, une coordination avec les travaux concernant d'autres conduites (eau, \n\ngaz, CAD, etc.) ou des réfections de chaussées.  \n\n1. Travaux en collaboration avec le chauffage à distance (CAD) \n\nDans le cadre des travaux de mise en place du CAD, sur l’avenue Jean-Gambach, \n\nchemin de la Tour-Henri, rue du Criblet, rue de l’Hôpital et rue Saint-Michel en \n\ncollaboration Groupe-E Celsius, il s’agit de remplacer des couvercles, grilles et \n\ncertains tronçons de canalisations. \n\nLe devis pour ces travaux se monte à CHF 210'000.-. \n\n2. Patinoire St-Léonard \n\nDéplacement des conduites d’eaux claires, usées et refoulement sur le domaine \n\nprivé communal ainsi que sur le chemin Saint-Léonard. Ces travaux sont exécutés \n\nen prévision de la réalisation du projet de la patinoire (P2). \n\nLe devis pour ces travaux se monte à CHF 280'000.-. \n\n3. Route des Daillettes \n\nMise en séparatif de la partie supérieure de la route des Daillettes, la partie \n\ninférieure a été réalisée en 2011-2012. Mise en place d’environ 150m de conduites \n\ndiamètre 600mm. \n\nLe devis pour ces travaux se monte à CHF 355'000.-. \n\n4. Contrôle caméra décennaux \n\nIl s'agit d'exécuter un contrôle vidéo sur les secteurs : \n\n Quartier Pérolles, 2ème étape \n\n Secteur Pisciculture \n\n Quartier St-Léonard, secteur Cimetière \n\n Quartier Schönberg, 1ère étape \n\n \n\n \n\nL'intervention prévue consiste à curer et exécuter un contrôle vidéo des \n\ncanalisations existantes afin de définir leur état actuel. \n\nLe devis pour ces travaux se monte à CHF 250'000.-. \n\n5. Entretien courant et gestion du plan d'évacuation des eaux (PGEE) \n\nDes travaux d'entretien courant ainsi que de contrôle sont nécessaires sur le \n\nréseau et les ouvrages spéciaux. \n\nLe coût de ces différentes mesures est estimé à CHF 215'000.-. \n\n6. Etudes \n\nGestion du PGEE : Mise à jour du contrôle des débits, calculs hydrauliques en \n\nrelation avec des projets immobiliers ainsi que diverses études. \n\nLe montant pour ces crédits d’étude s’élève à CHF 190'000.-. \n\n532.506.06 Station d'épuration : traitements des micro-\n\npolluants CHF 250'000 \n\nFaisant suite au crédit obtenu au budget 2014 (532.506.04) pour la pré-étude \n\nvisant à déterminer les types de procédés en relation avec l’espace à disposition \n\nsur le site des Neigles pour l’implantation d’une installation de traitement des \n\nmicropolluants et à celui obtenu au budget 2016 (532.506.05) pour la réalisation \n\nd’essais sur les biofiltres situés en fin de traitement, la présente demande de \n\ncrédit concerne l’avant-projet. \n\nSur la base des données récoltées par les études réalisées, l’avant-projet se \n\nconcentrera sur la réalisation d’une installation de traitements des micropolluants \n\nà même de minimiser le plus possible les coûts d’exploitation. Pour rappel, la taxe \n\nactuellement perçue de CHF 9.- par habitant tombera dès que l’installation sera en \n\nservice. Par contre, cette dernière présentera des coûts totaux d’exploitation \n\nattendus supérieurs à ce montant. Cette taxe permet d’alimenter un fond de \n\nsubventionnement pour la réalisation de ce type d’installation à hauteur de 70% \n\nmais pas pour l’exploitation. \n\n\n\n \n\n \n\n41 \n\n \n\n611.503.31 Assainissements énergétiques : système de \n\nchauffage 2018 CHF 100'000 \n\net \n\n611.503.32 Assainissements énergétiques des bâtiments \n\ncommunaux, enveloppe 2018 CHF 450'000 \n\nLes travaux d’assainissement de certains chauffages et l’amélioration énergétique \n\ndes enveloppes de bâtiments doivent s’appuyer sur des analyses de chaque \n\nbâtiment communal, en priorisant les bâtiments publics (administratifs et \n\nscolaires). \n\nLe règlement cantonal en matière de production d’énergie oblige les communes \n\nde se réorienter vers des énergies renouvelables, lors par exemple de \n\nchangement de chaudière à gaz ou de mazout. Une spécialiste (ingénieur en \n\nenvironnement) engagée depuis le 15.9.2017 développera une stratégie afin de \n\ndéterminer les meilleures solutions possibles de chaque édifice, par la mise en \n\nplace d’un plan directeur des assainissements des bâtiments communaux. \n\nLa demande d’investissement donne les objets prioritaires suivants : \n\nIngénieur en environnement: salaire annuel pour le \n\ntravail d’audit et du plan directeur des assainissements CHF 150'000.- \n\n \n\nMaison de Ville : remplacement du chauffage à gaz CHF 100'000.- \n\n \n\nHôpital des Bourgeois : remplacement du chauffage à gaz CHF 150'000.- \n\n \n\nAugustins 2 : remplacement du chauffage à gaz CHF 100'000.- \n\n \n\nHalle Motta : isolation thermique  CHF 50'000.- \n\n \n\n611.503.33 Joseph Piller : transformation intérieure, \n\nréfection halle de sport, aula (exposition) et hall \n\nd'entrée CHF 300'000 \n\nConstruit en 1940, le bâtiment administratif de la direction de l’Edilité, sis à la rue \n\nJoseph-Piller 7, abrite les services d’urbanisme et d’architecture, le service du génie \n\ncivil et du cadastre, ainsi que le service des sports. \n\nIl s’agit d’un complément au budget d’investissements 2017 cat. II – rubrique \n\n611.503.30 d’un montant de CHF 250'000.-. Le budget 2017 comprenait la création \n\nde bureaux complémentaires dans les combles et le réaménagement de certains \n\nbureaux dans le bâtiment afin de répondre aux besoins des divers secteurs. \n\nLes travaux complémentaires prévus pour 2018 comprennent : la transformation \n\nde l’auditorium désaffecté au rez-de-chaussée en espaces modulables pour une \n\nsalle de conférences, un auditoire et un local de répétition pour des chœurs ; la \n\ntransformation et aménagements du hall d’entrée au rez-de-chaussée pour des \n\nexpositions ; la réfection de la halle de sport au sous-sol qui est utilisée par les \n\nécoles et sociétés privées. Le revêtement de sol sportif fortement usé ne \n\ncorrespond plus aux normes actuelles. \n\nCette transformation comprend les travaux suivants : \n\nDémontages et travaux préparatoires CHF 10’000.- \n\nCloisons mobiles et fixes, menuiserie et vitrages \n\nintérieurs CHF 100'000.- \n\nTravaux de peinture intérieure CHF 40'000.- \n\nSystème d’obscurcissement, stores intérieurs CHF 10'000.- \n\nLustrerie et installations électriques CHF 40'000.- \n\nMobilier administratif CHF 30'000.- \n\nAdaptation chauffage / ventilation CHF 10'000.- \n\nRevêtement de sol CHF 10'000.- \n\nRevêtement de sol sportif CHF 35'000.- \n\nEngins sportifs CHF 5'000.- \n\nDivers et imprévus CHF 10'000.- \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n42 \n\n \n\n611.503.34 Sécurité nouvelles normes incendies, électricité \n\n2018 CHF 150'000 \n\nLa Confédération a mis en place depuis quelques années des contrôles \n\nquinquennaux des installations électriques. \n\nCes contrôles sont effectués par des bureaux techniques indépendants, dont les \n\nrapports sont ensuite transmis à des installateurs mandatés, afin de mettre ces \n\ninstallations en conformité.  \n\nLes installations à mettre à jour en 2018 concernent : \n\nCO Belluard, Derrière-les-Remparts 7 et 9, complément CHF 25'000.- \n\n \n\nCO Jolimont, rue des écoles 15 CHF 25'000.- \n\n \n\nMaison de Justice, rue des Chanoines 1 CHF 10'000.- \n\n \n\nMagasin de fleurs et locatif, Allée du cimetière 7 CHF 5'000.- \n\n \n\nEn 2017 des contrôles d’évacuation sur des sites scolaires ont été effectués par le \n\nPoste Premiers secours (PPS). Après analyse des priorités, certains sites qui ne \n\ncorrespondent plus aux normes en vigueur vont être adaptés, soit : \n\nEcole du Jura bât. B et C, adaptation des sirènes \n\nd’alarme CHF 20'000.- \n\n \n\nEcole du Botzet, adaptation des sirènes d’alarme CHF 15'000.- \n\n \n\nEcole du Schoenberg, Bât. A, B et C, adaptation des \n\nsirènes d’alarme CHF 20'000.- \n\n \n\nEcole de l’Auge, adaptation des sirènes d’alarme CHF 10'000.- \n\n \n\nEcole de la Vignettaz B et C, adaptation des sirènes \n\nd’alarme CHF 20'000.- \n\n \n\n612.503.09 Halle sport Motta : réfection vestiaires et \n\nenveloppe - travaux CHF 200'000 \n\nLe bâtiment a été construit en 1926. La halle est utilisée par les écoles, des clubs \n\nsportifs et sociétés privées.  \n\nIl s’agit d’un complément au budget d’investissements 2017 cat. II – rubrique \n\n612.503.09 d’un montant de CHF 200'000.-. Le budget 2017 comprenait la \n\nréfection des engins sportifs, du sol sportif et de certaines installations sanitaires \n\ndans les douches. Ces éléments étaient fortement usés et ne correspondaient plus \n\naux normes et exigences sportives actuelles.  \n\nSuite à une expertise statique et une étude plus approfondie du bâtiment, les \n\ntravaux complémentaires prévus en 2018 comprennent : L’assainissement et la \n\ntransformation partielle de certains vestiaires afin d’augmenter la capacité \n\nd’accueil et d’en améliorer leur utilisation ; le renforcement de la structure \n\nexistante en toiture ; des nouvelles sous-constructions en toiture pour les engins \n\nsportifs.  \n\nDe par la structure du bâtiment et la fixation des engins sportifs, les deux types de \n\ntravaux sont liés et interdépendants. \n\nUne enveloppe thermique inexistante dans le galetas sera créée en toiture à la \n\ncharge d’une partie du budget d’investissement 2018 cat. II pour l’assainissement \n\nénergétique des bâtiments communaux (rubrique 611.503.32). \n\nLa réfection comprend les travaux suivants : \n\nDémontages et travaux préparatoires CHF 10'000.- \n\nTravaux de gros-œuvre CHF 15'000.- \n\nInstallations techniques CHF 30’000.- \n\nMenuiserie intérieure, mobilier et équipements CHF 25'000.- \n\nRevêtements de sol, carrelages CHF 20'000.- \n\nPeinture intérieure CHF 10'000.- \n\nRenforcement structure existante et sous-constructions \n\nen toiture CHF 30’000.- \n\nNouveau plancher dans galetas en toiture CHF 40’000.- \n\nDivers et imprévus CHF 20'000.- \n\n\n\n \n\n \n\n43 \n\n \n\n612.503.11 Vignettaz – Bâtiment B : Rénovation / \n\ntransformation – Etudes  CHF  600'000 \n\nLes demandes de crédit pour la construction de l’agrandissement de l’école \n\nprimaire de la Vignettaz ont soulevé diverses questions, notamment sur la \n\ncapacité d’accueil maximale du site tant en nombre d’écoliers que de surface bâtie, \n\nmais également sur l’avenir et les besoins en rénovation des bâtiments existants. \n\nParallèlement, avec le PAD FriGlâne voisin au site de la Vignettaz, l’avenir de \n\nl’accueil extra-scolaire (AES) du quartier Beaumont-Vignettaz, actuellement logé \n\ndans des baraques sur le site du PAD FriGlâne, doit également être abordé.  \n\nC’est en réponse à ce double questionnement que la Direction de l’édilité a \n\nmandaté au mois de juillet 2017 sur la rubrique 620.318.00 les bureaux \n\nd’architectes Mullerarchitecte Sàrl et mazzapokora Sàrl ainsi que le bureau \n\nd’ingénieurs Miscere pour étudier la faisabilité de la mise aux normes / \n\ntransformation du bâtiment B du site de l’école de la Vignettaz, qui actuellement \n\nabrite la filière d’école primaire des classes germanophones, en fonction de deux \n\nscénarios distincts : le premier scénario maintient le programme de la filière \n\nscolaire en mettant les locaux en conformité tant du point de vue énergétique, \n\nprogrammatique qu’en terme d’accessibilité et de voies de fuite ; le second \n\nscénario remet lui aussi les locaux en conformité mais il change l’affectation du \n\nbâtiment en vue d’abriter un accueil extra-scolaire de 600 m2, ce qui permet à la \n\nVille de rapatrier dans ses propres locaux l’AES qui compte actuellement 400 m2 \n\nsur le site FriGlâne et de répondre aux besoins croissants en places d’accueil et de \n\nrepas surveillés. \n\nLes résultats de l’étude de faisabilité indiquent que tant du point de vue statique \n\nqu’en termes de surfaces, l’un ou l’autre programme peut être intégré dans le \n\nbâtiment B. Les coûts, estimés à +/- 20%, varient en fonction du programme : la \n\ntransformation en un AES de 600 m2, qui offre en sus un étage de 200 m2 \n\ndisponible pour usage de tiers (école, quartier) est estimée à CHF 5,3 mio. Pour la \n\nremise aux normes des locaux existants en vue d’y accueillir une filière conforme \n\naux exigences légales, comprenant 2 salles de classe enfantine, 6 salles de classe \n\nprimaire, 4 salles d’appui / maîtres et 2 salles d’ACT/ACM, l’estimation s’élève à \n\nCHF 7,4 mio. \n\nLe choix de l’un ou l’autre programme dépendra en grande partie du résultat des \n\nautres options étudiées par la Ville pour réduire la pression sur les sites du Botzet \n\net de la Vignettaz. \n\nLes dernières données sur les effectifs des élèves dans les années à venir \n\nindiquent, en tenant compte des PAD des quartiers de Beaumont-Vignettaz et de \n\nPérolles, de la mise à disposition du nouveau bâtiment de la Vignettaz à la rentrée \n\n2019 et du déménagement de la filière germanophone dans ces nouveaux locaux, \n\nque le bâtiment B sera vide jusqu’à la rentrée 2021. Ce laps de temps de 2 ans \n\npermettra l’exécution des travaux de transformation, dès la rentrée 2019. Afin de \n\npouvoir commencer les travaux en 2019, il est nécessaire que les études soient \n\nfinalisées à ce moment. Pour ce faire, elles devront être entreprises dans le \n\ncourant de l’année 2018. Le montant de CHF 600'000.- demandé ici servira à \n\nfinancer ces études jusqu’à la phase de réalisation, pour laquelle un crédit de \n\nconstruction sera demandé ultérieurement.  \n\n612.503.15 CAD Vignettaz – Avance Groupe E Celsius sur frais \n\nd’exploitation pour les 20 prochaines années CHF 585'000 \n\nLa proposition de contrat négociée entre Groupe E Celsius et la Ville de Fribourg \n\npour la fourniture de chaleur par le chauffage à distance FriCAD pour l’école de la \n\nVignettaz prévoit la fourniture de 1'220'000 kWh/an pour l’ensemble du site, dont \n\n160'000 kWh/an pour le nouveau bâtiment et 1'060'000 kWh/an pour les \n\nbâtiments existants, soit une puissance souscrite de 585 kW pour les bâtiments \n\nexistants et 80kW pour le nouveau bâtiment. \n\nLe contrat distingue trois éléments qui composent les frais relatifs au \n\nraccordement et à la fourniture de chaleur : \n\nLa contribution de raccordement, qui correspond aux frais spécifiques pour le \n\nbranchement d’un bâtiment au réseau CAD. Cette contribution est réglée en un \n\npaiement unique. Dans le cas de l’école de la Vignettaz, elle est couverte à 10% par \n\nle budget de construction du nouveau bâtiment et à 90% par la rubrique \n\n612.503.17 demandée en catégorie II au budget 2018 pour le raccordement des \n\nbâtiments existants.  \n\n\n\n \n\n \n\n44 \n\n \n\nLe tarif de la chaleur est fixé en fonction de la quantité de chaleur consommé en \n\nkWh.  \n\nLe tarif de production et d’acheminement, fixé en fonction de la puissance \n\nthermique souscrite en kW, correspond aux coûts de production et \n\nd’acheminement issus de la centrale de chauffe, du réseau de conduites et des \n\nsous-stations (constructions, fonctionnement, changement de pièces défectueuses \n\net grosses réparations) appartenant au Groupe E Celsius. Ce tarif est calculé \n\nannuellement et peut être réglé par avance lors d’un versement unique.  \n\nLe montant de CHF 585'000.- demandé correspond à l’avance maximum possible \n\nsur le tarif de production et d’acheminement. Il en couvre le 100% des frais sur \n\nune période de 20 ans et permet une économie de CHF 280'000, soit un gain \n\nannuel de CHF 14'000.- , dont devra tenir compte la rubrique de fonctionnement \n\nconcernées à partir de 2019.  \n\nPour comparaison, le paiement d’une avance de CHF 292'000.- couvrirait le 50% \n\ndes frais de production et d’acheminement et permettrait une économie \n\nCHF 140'000.- sur 20 ans et avec une avance de CHF 146'000.- (25% des frais de \n\nproduction et d’acheminement sur 20 ans), l’économie passerait à CHF 70'000.-. \n\nEn conclusion, l’option proposée est une avance de CHF 585'000.- pour parvenir à \n\nl’économie maximum de CHF 280'000.- sur 20 ans.  \n\n612.503.17 CAD Vignettaz : contribution de raccordement, \n\nadaptation centrale et distribution existante, \n\ntravaux  CHF 200'000 \n\nDans le cadre de la construction du nouveau bâtiment scolaire de la Vignettaz, il a \n\nété décidé de profiter de l’opportunité offerte par le chantier pour mettre \n\nl’ensemble du site en conformité au regard de la loi sur l’énergie et de raccorder \n\ntous les bâtiments du site au chauffage à distance FriCAD. Pour ce faire, la \n\nchaudière existante qui se trouve dans le bâtiment A au Nord du site sera \n\nremplacée par une sous-station qui alimentera tous les bâtiments. \n\nLa prise en charge des coûts de la nouvelle installation est répartie \n\nproportionnellement à la chaleur souscrite pour le nouveau bâtiment et les \n\nbâtiments existants : 10% sont à la charge du crédit d’ouvrage en catégorie III pour \n\nle nouveau bâtiment de la Vignettaz et 90% sont couverts par le présent crédit. \n\nOutre les 90% de l’installation, qui comprend la contribution de raccordement, la \n\npose de l’échangeur, le raccordement primaire ainsi que de l’adaptation de la \n\ncentrale et de la distribution existante, le montant de CHF 200'000.- demandé \n\ncouvre également les honoraires de l’ingénieur pour l’adaptation de l’installation \n\nexistante. La distribution de chaleur de la sous-station vers le nouveau bâtiment et \n\nà l’intérieur du nouveau bâtiment ne sont pas compris dans ce montant de \n\nCHF 200’000. Groupe E Celsius prend à sa charge le raccordement du CAD jusqu’à \n\nla sous-station.  \n\n612.503.18 CO Belluard : rénovation des salles de classes : \n\n1ère étape 2018 : Système d'obscurcissement de \n\nla halle de gym CHF 450'000 \n\nL’augmentation du nombre d’élèves des écoles enfantines et primaires en raison \n\nde la forte croissance démographique aura forcément des incidences importantes \n\nau niveau des effectifs des CO. Les besoins en locaux scolaires seront donc \n\nconséquents dans les prochaines années pour des CO qui arrivent déjà à \n\nsaturation. La perspective de réalisation à moyen terme d’un cycle d’orientation \n\ndans la périphérie de Fribourg devrait néanmoins permettre de soulager celui du \n\nBelluard ou en tous les cas d’éviter l’augmentation de ses besoins en locaux. Pour \n\nrappel, le CO du Belluard compte plus de 700 élèves, alors qu’il a été construit à \n\nson origine pour 500 élèves. Il est prévu dès lors d’assainir le CO du Belluard, dont \n\nune majorité de locaux ne répondent plus aux nouveaux besoins pédagogiques, \n\nnotamment en matière de dimensions de salle. \n\nLe bâtiment réalisé en 1965 contient une trentaine de salles de classe et salles \n\nspéciales, des ateliers et des locaux administratifs. Deux halles de sport et un abri \n\nPC viennent compléter le complexe. L’extension de 1993, bien que juxtaposée à la \n\nfaçade côté cour, respecte les proportions et le rythme de la structure originale et \n\nla vocation de place à la cour de récréation. Cette intervention avait permis de \n\nréaliser 8 salles de classe supplémentaires sur 2 niveaux ainsi qu’une salle des \n\nmaîtres et une bibliothèque au rez-de-chaussée, attenant au préau couvert alors \n\nnouvellement créé. \n\n\n\n \n\n \n\n45 \n\n \n\nLes transformations programmatiques du CO du Belluard devront permettre à \n\nterme le "rapatriement" des 5 classes de la Villa Caecilia, dont la distance entre les \n\ndeux sites pose des difficultés d’organisation au niveau de l’enseignement. \n\nLe montant total des études et des travaux pour la rénovation et la transformation \n\ndu CO du Belluard se monte à CHF 16.1 mio au PF 2018-2022. Il devra être vérifié \n\npar les études et le programme à consolider en 2018. Il comprend la rénovation \n\ndes salles d’enseignement pour la mise aux normes de la législation cantonale et \n\nl’assainissement de l’enveloppe du bâtiment. L’estimation se base sur un coût au \n\nm2 de surface de plancher et de surfaces de façades et toitures, en tenant compte \n\nd’une rénovation avec modification du format des locaux sans interventions \n\nstatiques. Il s’agit d’une estimation sommaire sans programme détaillé, sans \n\nconnaissance de la clause du besoin et sans avant-projet. La demande du crédit \n\nd’étude est planifiée pour 2021, celle du crédit d’ouvrage pour 2022, s’ensuivrait \n\nune réalisation échelonnée jusqu’à la rentrée scolaire 2024.  \n\nLe montant demandé de CHF 450'000.- servira à financer les prestations des \n\nmandataires spécialisés pour la phase d’avant-projet de l’étude du projet qui \n\ncomprend, notamment pour l’architecte, la recherche de partis et l’estimation \n\nsommaire des coûts ainsi que l’avant-projet et l’estimation des coûts et représente \n\n9% de ses parts de prestations.  \n\n612.503.19  CO Jolimont : vestiaires halles de gym et sous-\n\nstation  CHF 200'000 \n\nLes vestiaires et douches des halles de gymnastique présentent des usures \n\ntemporelles inévitables. Les faïences se décollent des murs, les joints de carrelage \n\ndu fond se détériorent et se désagrègent à l’impact des entretiens (produits et \n\nlavage), le mobilier et les appareils de douche sont usés et les pièces de rechange \n\nne peuvent plus être commandé. Les exigences d’hygiène en vigueur contraignent \n\nde lancer des travaux de réfection de ces vestiaires. \n\nLes installations techniques sanitaires de la sous-station d’alimentation d’eau \n\nsituées dans le local technique datent de 1967. Les durées de vie ont largement \n\ndépassé leur durée de vie théorique et d’amortissement.  \n\nDepuis quelques années, l’adoucisseur présente des signes d’usure et celui-ci est \n\nréparé avec les moyens du bord car il n’existe plus de pièces de rechange. \n\nLa nourrice d’eau a déjà subie plusieurs réparations d’urgence suite à des \n\nperforations de conduites provoquées par l’usure et la corrosion. Les robinetteries \n\nsont bloquées et ne sont plus étanches. \n\nMontants liés aux divers objets : \n\nVestiaires et douches CHF 100’000.- \n\nSanitaires sous-station CHF 100’000.- \n\n \n\n612.503.20 Site scolaire du Jura : assainissement énergétique \n\ndes bâtiments A, F et G suite à l'introduction du \n\nCAD CHF 210'000 \n\nLe réseau de conduites à distance FRICAD III NORD de Groupe E CELSIUS fournit la \n\nchaleur aux nouveaux bâtiments de la DOSF D et E ainsi qu’aux bâtiments \n\nscolaires A, B et C et aux deux maisons F et G. L’échangeur principal, relié au \n\nréseau du CAD et situé dans le local technique du bâtiment B de l’école primaire a \n\nété dimensionné pour alimenter l’ensemble du site en utilisant le réseau existant \n\nde conduites à distance avec une supervision centralisée. Cette opération a \n\nnécessité des travaux d’assainissement des sous-stations et des installations des \n\nchaufferies des bâtiments existants qui se sont réalisés pour la majeure partie \n\ndurant cet été. De manière générale, les installations étaient vétustes et \n\nfonctionnaient en tout temps, sans programmation d’horaires. La mise en place \n\nd’un système de gestion centralisé permet le contrôle de la consommation \n\nénergétique de l’ensemble du site et le réglage des installations. \n\nLes travaux d’assainissement des chaufferies des bâtiments scolaires B et C des \n\nannées 70, dont le local technique contient l’échangeur principal qui alimente \n\nl’ensemble du site, découlant de la réalisation de la DOSF et de l’arrivée du CAD, \n\nont été financés par le crédit d’ouvrage de la DOSF. Cette option a été validée par \n\nla COBAT à laquelle participe l’administrateur de l’Association du Cycle \n\nd’orientation de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac français. A contrario, le \n\nbâtiment scolaire A de Sainte-Agnès et les deux maisons F et G n’ont pas d’usage \n\n\n\n \n\n \n\n46 \n\n \n\ndirect lié à la DOSF, c’est pourquoi les montants des travaux d’assainissement de \n\nces bâtiments, honoraires ingénieur compris, estimés à CHF 210'000.- TTC font \n\nl’objet du présent investissement. \n\n612.503.21  Ecole enfantine de la Heitera, réfection des \n\nrevêtements de sol, ventilation naturelle de faux-\n\nplafonds, travaux  CHF 50'000 \n\nRéfection des revêtements de sol \n\nLes revêtements de sol des salles de classe ont été exécutés en chape anhydrite, la \n\ncouche finale de protection (revêtement PU) s’est fortement abîmée. \n\nPonçage et traitement CHF 16'000.- \n\n \nVentilation des solives \n\nPour assurer une pérennité des appuis des solives en bois de la structure de \n\ntoiture, il est nécessaire de mettre en œuvre un détail permettant une ventilation \n\nnaturelle plus grande que celle qui existe à ce jour. Pour ce faire une ouverture \n\ndes plafonds en périphérie est proposée, sur une largeur de 7cm environ. \n\nOuverture des faux-plafonds CHF 34'000.- \n\n \n\n612.503.22 Jura G : Ancienne maison concierge, salles \n\nspéciales et logopédie, travaux CHF 100'000 \n\nLe bâtiment G du complexe de l’école du Jura est l’ancienne maison du concierge. \n\nCe bâtiment est actuellement inoccupé. Il comprend 3 niveaux : sous-sol avec \n\ncave, buanderie et un dépôt pour la Voirie / rez-de-chaussée avec garage, cuisine \n\net séjour / étage avec 4 chambres et salle de bain. \n\nLes Services Auxiliaires Scolaires doivent faire face à un manque de salles pour les \n\nactivités de la logopédie. Cet investissement propose donc la réaffectation de ce \n\nbâtiment pour créer 4 salles d’appuis pour le Service des Ecoles qui confirme \n\négalement le besoin de salles complémentaires pour la rentrée 2018/2019, \n\nlibérant ainsi des surfaces de salles de classe voués à l’enseignement de base \n\nenfantine et primaire. \n\nLes travaux comprennent la création de 2 salles spéciales dans l’ancien garage du \n\nrez-de-chaussée, ainsi que la réfection des parois, des plafonds et des sols des \n\nchambres de l’étage et du séjour au rez-de-chaussée, afin de les utiliser également \n\ncomme salles spéciales pour la logopédie. Un total de 7 salles sera ainsi atteint. La \n\nsalle de bain de l’étage sera transformée en 2 WC. Une remise en conformité de \n\nl’installation électrique, ainsi que quelques réparations de la façade endommagée, \n\nsont également prévues. \n\nDétail sommaire des travaux : \n\nDémontages-démolitions : CHF 7'000.- \n\nInstallations techniques : CHF 13'000.- \n\nPlâtrerie et peinture : CHF 52'000.- \n\nMenuiserie : CHF 16'000.- \n\nRevêtements de sols : CHF 12'000.- \n\n \n\n613.503.35 Gottéron 13 : rafraichissement après départ des \n\nlocataires, travaux CHF 80'000 \n\nUn montant de 1'350'000.- avait été requis pour le budget 2017, pour l’objectif de \n\nconstituer dès le printemps 2017 l’équipe de mandataire (architecte et ingénieur \n\ncivil) à l’issue d’une mise en concurrence, sous forme de procédure sélective suivie \n\nd’un appel d’offres documenté et de développer le projet de réhabilitation en \n\nlogements ou bureaux, en vue du dépôt du permis en été 2017. \n\nLe Conseil général lors de sa séance de budget 2017, sur préavis de la Commission \n\nfinancière, a réduit le montant du crédit à 10% de sa valeur, soit à CHF 135'000.-, \n\nafin de financer l’étude du projet. Il a semblé à la Commission financière que le \n\nprojet n’était pas assez abouti pour proposer, à ce stade de la réflexion, des \n\ntravaux de rénovation.  \n\n\n\n \n\n \n\n47 \n\n \n\nAprès plusieurs consultations auprès du Service des finances, il s’avère que \n\ndiverses associations s’intéressent au bâtiment, sans forcément investir dans des \n\ntransformations lourdes. \n\nLes travaux consistent à un rafraîchissement des divers locaux, soit une réfection \n\nde la peinture, des fonds en parquet et une remise en état des installations \n\nélectriques (réseau informatique et luminaires). \n\nEn cas d’acceptation de ce montant, le montant de CHF 135'000.- porté au budget \n\n2017 sera clôturé lors des opérations de bouclement des comptes. \n\n613.503.37 Pierre-Aeby 3: Arcades chauffage et CAD CHF 225'000 \n\nLe chauffage à gaz du bâtiment locatif de Pierre-Aeby 3 datant de 1986 ne répond \n\nplus aux exigences cantonales et doit être remplacé. Pour cet investissement \n\nl’option a été prise de créer un chauffage à distance interne, permettant de \n\nchauffer à distance le bâtiment de la place des Ormeaux 1 (bâtiment des Arcades) \n\npar celui de Pierre-Aeby 3. \n\nLes coûts seront répartis proportionnellement avec le projet du café des Arcades \n\nqui fait partie d’un investissement séparé, et des autres locataires présents à la \n\nplace des Ormeaux 1. \n\nLes travaux comprennent : \n\nUne nouvelle chaufferie à Pierre-Aeby 3, y c. honoraires \n\ningénieurs CHF 150'000.- \n\nUne sous-station Arcades 125'000.-, y c. honoraires \n\ningénieurs (quote-part) CHF 75'000.- \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n613.503.38 Villa Caecilia: Fond, murs, plafond et étanchéité CHF 360'000 \n\nLa Villa Caecilia construite en 1950, n’a subi que très peu de transformations et de \n\nréfections depuis sa création, tout au plus quelques travaux de maintenance. \n\nMalgré les rocades de plusieurs salles dévouées au CO du Belluard, des travaux \n\ndoivent être entrepris impérativement en attendant le « rapatriement » des \n\n5 classes du CO Belluard dès 2022. \n\nCes travaux permettront de répondre au mieux au besoin des élèves et \n\nd’améliorer les conditions de travail des enseignants, mais aussi de garantir le \n\nnombre de places nécessaires pour la rentrée scolaire 2018/2019. \n\nCet investissement comprend les travaux suivants : \n\nDémontage CHF 15'000.- \n\nFerblanterie CHF 6'000.- \n\nÉchafaudages et crépis de la cour intérieure CHF 24’000.- \n\nInstallations électriques CHF 52'000.- \n\nInstallations sanitaires CHF 22'000.- \n\nRéfection de certains planchers CHF 6'000.- \n\nChapes et revêtements de sol CHF 75'000.- \n\nCarrelage et faïences CHF 24'000.- \n\nPeintures intérieures CHF 83'000.- \n\nNettoyages CHF 6'000.- \n\nDivers et imprévus CHF 47’000.- \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n48 \n\n \n\n615.503.00 Création d’un WC public au Parc des Maggenberg, \n\nétudes et travaux  CHF 100'000 \n\nCréation d’un nouveau WC public attenant à une place de jeux dans le Parc des \n\nMaggenberg, dans le quartier du Schoenberg. Il s’agit d’un supplément au projet \n\nfribourg(ou)vert, dont le budget prend en charge la planification et les travaux \n\nd’aménagement du Parc. \n\nLe montant de CHF 100'000.- couvre tant les honoraires que les travaux. Les \n\ntravaux comprennent les canalisations et différents raccordements pour les WC \n\npublics. \n\n618.503.33 Route des Neigles 39 : Assainissement : études CHF 50'000 \n\nLe bâtiment communal de la Route des Neigles 39 a été construit vers 1940. Les \n\ndouches et vestiaires ont été aménagés vers 1992. Le site accueille des artistes-\n\nsculpteurs, le local du Club de boxe, ainsi que des vestiaires et sanitaires partagés \n\navec les clubs d’aviron et de canoë. La rénovation de ces locaux doit être \n\nentreprise. Le budget porté à l’investissement 2018 correspond à l’étude d’avant-\n\nprojet pour le programme suivant : amélioration du local de boxe et de sculpture, \n\nrénovation des vestiaires et sanitaires, assainissement de l’enveloppe thermique, \n\net installation d’un nouveau WC public pour le site des Neigles. Les besoins des \n\nclubs sportifs, ainsi que les besoins culturels (artistes-sculpteurs) seront à prendre \n\nen compte. Un montant de CHF 200'000.- pour les travaux de la partie communale \n\nde la transformation sera porté au budget 2019. Les clubs financeront les travaux \n\nqui concernent leurs activités. \n\n620.501.66 Fribourg (ou)vert : réalisation projets paysagers : \n\nétudes et travaux  \n\nAgglo 3NP.07.03 (Ae PA3) CHF 130'000 \n\nfribourg (ou)vert est un projet d’aménagement en 2019 d’espaces récréatifs (jeux, \n\nloisirs, etc.) et paysagers pérennes, sur une sélection de cinq sites au Schoenberg. \n\nL’objectif est d’agir en faveur de la qualité du cadre de vie et ainsi renouveler \n\nl’image d’un secteur urbain, en y invitant des formes et des ambiances singulières. \n\nLe montant sollicité au budget 2018 concerne des honoraires. \n\nL’Agglo a déjà financé CHF 25'000.- pour le projet fribourg (ou)vert. Dans le cadre \n\ndu Projet d’Agglomération de 3\nème\n\n génération (PA3), le projet fribourg (ou)vert a été \n\nporté comme mesure Nature et paysage, ouvrant droit à un cofinancement par \n\nl’Agglomération à hauteur de 50% du montant du projet à la charge de la Ville. Le \n\nversement des montants par l’Agglomération (CHF 505'000.-) interviendra à la fin \n\ndes travaux d’exécution. Une partie du montant total est apportée par d’autres \n\ntiers : propriétaires privés, Fondations, Service cantonal de l’enfance et de la \n\njeunesse. \n\nCoût total du projet :  CHF1'250'000.- \n\nMontant déjà voté (CHF 470'000) : \n\n 621.500.05 cat. III, 2015 : CHF 50'000.- \n\n 620.501.45 cat. II, 2016 : CHF 120'000.- \n\n 620.501.49 cat. II, 2017 : CHF 300'000.- \n\nInvestissement 2018, honoraires : CHF 130'000.- \n\nInvestissement escompté 2019, honoraires et réalisation : CHF 650'000.- \n\n \n\nParticipation Agglo : \n\n Projet Espaces Ouverts : CHF 25'000.- \n\n Projet d’agglomération de 3e génération : CHF 505'000.- \n\nParticipation attendue d’autres tiers :  CHF 215'000.- \n\n \n\nMontant effectif à la charge de la Ville :  CHF 505'000.- \n\n \n\nLe montant de CHF 130'000.- sollicité au budget 2018 correspond à la poursuite \n\ndes études par les bureaux mandatés jusqu’à l’adjudication des travaux. Un \n\ndernier montant pour la réalisation sera porté au budget 2019. Un montant de \n\nCHF 100'000.- est parallèlement sollicité au budget 2018 pour les honoraires et \n\ntravaux de la réalisation d’un WC public au Parc des Maggenberg. Ce montant \n\nvient en supplément de la planification générale du Parc comprise dans le projet \n\nfribourg (ou)vert. \n\n\n\n \n\n \n\n49 \n\n \n\n620.501.67 PAL révision – logements + communication : \n\ncompléments, études CHF 100'000 \n\nLe dossier est en cours de modification suite au retour de l’examen préalable du \n\nCanton en octobre 2016. Le dossier doit faire l’objet d’un examen préalable \n\ncomplémentaire. Le dossier sera envoyé au Canton à l’automne 2017. \n\nLe retour du préavis est escompté pour le début d’été 2018, puis l’enquête \n\npublique à l’automne 2018. \n\nLe montant de CHF 100'000.- sollicité au budget 2018 correspond pour \n\nCHF 40'000.- à la poursuite des études sur le logement à prix abordable.  \n\nLe montant de CHF 60'000.- servira aux différents mandats attribués en 2018 dans \n\nle cadre de la communication, nécessaires lors de la mise en l’enquête du PAL. \n\n620.501.72 Plan directeur du mobilier urbain et déploiement \n\nsur trois ans (2019, 2020, 2021), étude CHF 80'000 \n\nLa Ville de Fribourg ne dispose pas d’une ligne directrice concernant le choix du \n\nmobilier urbain. L’absence d’une vision globale a pour conséquence un mobilier \n\ndisparate choisi au gré des différents projets. Les styles et les époques se côtoient \n\nallégrement dans l’espace public. \n\nCette façon de faire a pour conséquence un manque d’homogénéité et génère des \n\nfrais importants pour l’achat et le stockage des nombreuses pièces de rechange \n\nnécessaires à l’entretien de chaque élément. \n\nLe Plan directeur du mobilier urbain également demandé par le Conseil général à \n\ntravers la transmission du postulat n° 15 a pour objectif de définir un catalogue de \n\nmobilier standard qui sera utilisé systématiquement en ville. De plus, le plan \n\ndirecteur définira des secteurs spécifiques où des exceptions à la règle générale \n\nseront admises, par exemple dans les périmètres faisant l’objet de concours \n\nd’urbanisme. \n\nLe somme CHF 80'000.- comprend l’étude du Plan directeur du mobilier urbain et \n\nle rendu du plan et du dossier directeur. \n\n620.503.73  Réaménagement de la place du Pertuis et de la \n\nrue de la Neuveville, études CHF 55’000 \n\nLa place du Pertuis est identifiée comme un espace de centralité de quartier, à la \n\njonction des rues de la Neuveville et de la Grand-Fontaine. Il s’agit également \n\nd’une interface avec le funiculaire. Le Plan d’aménagement local, en cours de \n\nrévision, affecte cette place en zone de place urbaine. \n\nLa place, actuellement revêtue d’enrobé bitumineux, sera réaménagée dans la \n\ncontinuité des rues de la Grand-Fontaine et de la rue de la Neuveville afin \n\nd’affirmer son image de centre de quartier. \n\nLe projet permettra de mettre en valeur la fontaine du Sauvage, d’envisager un \n\nnouveau revêtement en pavés, mais aussi de gérer les flux de piétons et de \n\nvéhicules se croisant sur la place. Les aménagements devront également \n\nrépondre aux besoins du compartimentage définit par le concept mobilité du Plan \n\ndirecteur communal en révision. \n\nLe montant de CHF 55'000.- comprend la phase d’avant-projet, soit le 9% du \n\nmontant total SIA des honoraires. \n\nEn ce qui concerne la rue de la Neuveville, réaménagée en 2014, le Service de la \n\nmobilité a constaté que les automobilistes utilisent régulièrement les trottoirs \n\npour croiser, ce qui crée une insécurité pour les piétons. \n\nLe problème a été partiellement réglé par la pose de potelets souples. Cette \n\nsolution, bien qu’efficace, est peu esthétique. Le projet devra examiner les \n\naménagements réalisés et proposer une solution esthétique et efficace en \n\nharmonie avec le cadre historique de la Neuveville. \n\n620.501.76  Paysage Nature en Ville, réalisations 2018 CHF 150’000 \n\nUn montant de CHF 200'000.- a été inscrit au budget 2017 pour étudier les \n\nmesures qui seront mise en œuvre sur la base du volet Paysage du Plan directeur \n\ncommunal. \n\n\n\n \n\n \n\n50 \n\n \n\nEn effet, le Plan directeur communal définit la structure verte de la ville, composée \n\ndu domaine de la Sarine, des collines et des vallons, du végétal le long du réseau \n\nviaire, des parcs, ainsi que des jardins et espaces verts privés. En l’état, force est de \n\nconstater que cette structure verte reste relativement fragile et doit être \n\nrenforcée. \n\nLe projet « Paysage Nature en Ville » travaillera particulièrement sur la \n\nvégétalisation du réseau viaire et des « délaissés urbains » afin de renforcer la \n\nqualité paysagère et le potentiel de biodiversité en ville de Fribourg. Le projet \n\nproposera une végétation sous forme d’arbres d’alignement, mais aussi de haies, \n\nde surfaces vertes, d’arbustes ou de prairies. Lors de la réalisation du projet, une \n\nattention particulière sera portée à proposer une végétation en adéquation avec \n\nl’usage de l’espace public, mais aussi aux contraintes techniques et financières de \n\nleur entretien. \n\nLe montant de CHF 150'000.- sera demandé pendant trois années consécutives \n\nafin de financer la réalisation d’une partie des mesures définies par le projet. \n\n620.501.77 Grand-Places - Espaces publics sur le parking de \n\nliaison et à l’arrière de Fribourg centre CHF 150’000.- \n\nL’objectif est de pouvoir donner suite au mandat donné au bureau Studio \n\nMontagnini Fusaro dans le cadre du projet de requalification des Grand-Places, \n\ndéveloppement de l’avant-projet (3% part de prestations SIA) déjà attribué en \n\n2016. En effet, un montant de CHF 200'000.- TTC a déjà été octroyé en 2016 pour \n\ncette première phase. \n\nLe montant de CHF 150’000.- sollicité au budget 2018 correspond aux honoraires \n\npour les prestations permettant de mettre à l’enquête publique les \n\naménagements extérieurs en même temps que les bâtiments Parvico et le parking \n\nde liaison. Cela concerne une partie des Grand-Places, à savoir les espaces publics \n\nsur le parking de liaison et à l’arrière de Fribourg Centre. L’aménagement de ce \n\nsecteur est une condition préalable au projet de réaménagement de la Place de la \n\nGare. \n\nCe montant servira à financer 31,5% des prestations (avant-projet, projet de \n\ndétails, demande de permis et direction architecturale) de la manière suivante : la \n\ncommune prend la maîtrise d’ouvrage pour l’établissement des aménagements \n\ndes espaces publics sur sa parcelle au-dessus du parking et derrière Fribourg \n\nCentre et ce jusqu’à la mise à l’enquête en mandatant le lauréat du concours à qui \n\nelle a adjugé le mandat, sous réserve de l’octroi des crédits s’y rapportant.  \n\nL’établissement des plans et appels d’offres, de plans d’exécution, la direction des \n\ntravaux seraient confiées à l’entreprise Parvico. \n\nLes prestations couvertes par ce mandat correspondent aux honoraires de \n\nl’architecte et du paysagiste. \n\n621.500.08 Place de Jeux Rte de la Gruyère : étude et travaux CHF 190'000 \n\nLa Ville de Fribourg a procédé à un état des lieux des places de jeux sur son \n\nterritoire durant la période 2016-2017. La place de jeux sise à la route de la \n\nGruyère sur la parcelle 10207 a été retenue parmi les sites nécessitant des \n\nmesures urgentes pour des raisons de sécurité. Un toboggan jugé dangereux a \n\nd’ores et déjà été enlevé et les éléments en rondins de bois qui modèlent la pente \n\nen rampes et escaliers nécessitent d’être rapidement remplacés ou renforcés. \n\nLa place de jeux de la route de la Gruyère est directement reliée à l’école de la \n\nVignettaz par un passage piéton qui passe sous la route de la Gruyère. Afin \n\nd’assurer une continuité et une cohérence à l’ensemble du site scolaire, le service \n\nd’urbanisme et d’architecture a mandaté le bureau d’architecte-paysagiste Interval \n\nPaysage Sàrl, lauréat du concours de projet d’agrandissement de l’école de la \n\nVignettaz, à poursuivre ses réflexions de l’autre côté de la route.  \n\nL’avant-projet présenté par l’architecte-paysagiste propose de reprendre les \n\nthèmes existants des terrasses qui suivent la topographie du site, de compléter et \n\nde rafraîchir les massifs d’arbustes et de vivaces et de réparer, de compléter ou de \n\ntransformer les traitements de sol en fonction de leur état. Les éléments de jeux \n\nseront tous remplacés par de nouveaux éléments qui doivent encore être définis \n\nplus précisément. \n\nLe montant demandé de CHF 190'000.- couvre le solde des études du projet et la \n\nréalisation des travaux, avec les honoraires de l’architecte paysagiste. \n\n\n\n \n\n \n\n51 \n\n \n\n621.506.16 Parcs et Promenades - cimetière ; véhicules / \n\nremplacement 2018 CHF 70'000 \n\nRemplacement du tracteur tondeuse Bucher ST 35 FR 342 \n\n Etat actuel du tracteur \n\nPremière immatriculation en 2004, 4’256 h au 19.06.2017 (= 212’800km). \n\nAprès 13 ans de service, le tracteur présente une forte corrosion sur \n\nl’ensemble mécanique qui n’est plus rentable de réparer. Les principales \n\npièces de ce véhicule (moteur, pompe hydraulique et transmission) ne \n\nsont plus fiables. L’usure des agrégats porte-outils (barre de coupe et bac \n\nde ramassage) nécessitent aussi leur remplacement. \n\n \n\n Utilisation du véhicule \n\no Equipé d’un bac de ramassage (Sperber) il est utilisé pour la tonte des \n\nterrains de sport et des grandes surfaces engazonnées dans les parcs \n\net jardins.  \n\no Les régénérations des terrains, les sablages et le passage de la grille \n\nsur les terrains de football.  \n\no Ramassage des feuilles en automne.  \n\no Fendre le bois long. \n\n \n\n Coût du remplacement \n\n Le coût du remplacement de ce tracteur tondeuse par un modèle \n\nsimilaire d’environ 35-40 CV, transmission hydrostatique, avec les \n\néquipements usuels (barre de coupe ventrale, bac de ramassage, etc.) \n\ns’élève à CHF 70’000.-. \n\n700.506.52 Renouvellement périodique équipements \n\ndatacenters CHF 420'000 \n\nAbréviations \na \n\nDC  data center : lieu où sont concentrées les infrastructures IT : serveurs (systèmes, \n\napplications, stockage des données), communication, téléphonie, alimentation \n\nélectrique de secours, climatisation, … \n\nLe montant est prévu pour les études et la réalisation. \n\nDepuis le début de l’année 2017, les systèmes d’information de l’administration \n\ncommunale sont traités sur deux datacenters propriétaires. Cette solution met \n\nl’organisation à l’abri d’un risque en cas de dommages majeurs et assure une \n\npoursuite des activités sans interruption pour les travaux de maintenance et avec \n\nun délai d’attente acceptable en cas de dommages sur l’un des sites. \n\nLes composants sont soumis à des cycles de vie, les durées de garantie sont \n\ngénéralement de cinq ans. Cet investissement vise à renouveler les éléments, du \n\npremier site, arrivant en fin de vie et dont la mise en service remonte à 2013. \n\n700.506.54 Fibre optique FriNet\na\n CHF 70'000 \n\nAbréviations \na \n\nFriNet est un consortium regroupant la Ville de Fribourg, l’Etat de Fribourg \n\n(SITel), l’Université de Fribourg et l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes. FriNet poursuit \n\ndepuis une dizaine d’années le développement d’un vaste réseau de fibre optique \n\n"propriétaire" pour les besoins de chacun de ses membres. La Ville bénéficie d’un \n\nréseau rapide et sécurisé pour relier ses différents sites : accès aux systèmes \n\nd’informations, internet, téléphonie IP. \n\nLe montant est prévu pour les études et la réalisation. \n\nLes objectifs restent inchangés : \n\n relier tous les sites administratifs de la Ville de Fribourg, partie informatique (y \n\ncompris Châtillon) \n\n assurer des liaisons redondantes entre les deux datacenters \n\n relier tous les sites administratifs de la Ville de Fribourg, partie téléphonie: \n\npartiellement atteint, en cours \n\n relier tous les sites propres à la Police locale et à la Mobilité : en cours \n\n relier tous les sites scolaires et parascolaires : en cours \n\n accompagner le projet de communication All-IP. \n\n \n\nIl s’agit d’assurer les travaux selon la planification établie et de disposer des \n\nmoyens financiers pour saisir et intégrer des opportunités liées à des besoins \n\nchangeants. \n\n \n\nRappel du mode opératoire : pour réaliser les extensions aux moindres coûts, une veille \n\nest opérée par un ingénieur-conseil sur les annonces de chantiers sur le territoire \n\ncommunal ; en fonction des intérêts des participants, des décisions sont prises pour \n\n\n\n \n\n \n\n52 \n\n \n\nenfouir un nouveau segment de fibre optique. La difficulté réside dans la conciliation \n\ndes besoins, opportunités, calendrier et budget ; une vision à long terme, une \n\ninformation en continu sur les projets de nouvelles constructions communales et une \n\ncoordination efficace sont les clés de succès. \n\n700.506.56 Acquisition d’une solution de gestion pour le \n\ndomaine des accueils extrascolaires (AES) CHF 90'000 \n\nLe montant est prévu pour la réalisation \n\nLa gestion des AES relève du Service des écoles. Le projet de réorganisation \n\ninterne a permis d’adapter le mode de fonctionnement de cette unité, ses \n\nprocessus et les flux de données entre le secrétariat central et les unités \n\ndécentralisées. La solution de gestion actuelle a été mise en service en 2010 et ne \n\ndonne pas entière satisfaction à plusieurs points de vue depuis longtemps déjà. \n\nUne étude a été conduite ; les conclusions ont établies l’inadéquation de la \n\nsolution actuelle avec les processus, son retard technologique et l’impossibilité \n\nd’une mise à niveau à un coût raisonnable ; d’autre part, le marché propose \n\ndiverses solutions parfaitement adaptées aux besoins métiers, aux impératifs \n\nd’organisation décentralisée et de mobilité, à la comptabilité avec les systèmes \n\nd’information existants. \n\nAfin de soutenir les efforts engagés par le personnel, il est prévu d’acquérir une \n\nnouvelle solution bien distribuée sur le marché, rôdée et répondant en tous points \n\naux besoins spécifiques de l’unité concernée. \n\n700.506.57 Acquisition d’une solution de gestion pour le \n\ndomaine des ressources humaines (SIRH) CHF 120'000 \n\nLe montant est prévu pour la réalisation \n\nLe Service des relations humaines dispose d’une solution de gestion des \n\ncollaborateurs, de production des salaires et des budgets RH. Par contre, plusieurs \n\npans de la gestion RH ne sont pas couverts : gestion des postes de travail (occupés \n\nou vacants), contrats, cahiers de charges, etc. Un grand nombre de tâches, \n\nd’analyses et de prévisions nécessite des ressources importantes et sont réalisées \n\npar extraction de données et retraitements. Outre le temps alloué, les risques \n\nd’erreur ne sont pas négligeables et sans conséquence. \n\nL’acquisition d’une nouvelle solution dotera enfin cette unité, fortement sollicitée \n\npar l’ensemble de l’administration, d’un véritable système d’information assurant \n\nune gestion unifiée des données du personnel, une simplification des travaux, une \n\nuniformisation des documents à l’échelle de l’administration et une vue \n\nd’ensemble. Les bénéficiaires de la mise en œuvre d’une telle solution et d’une \n\norganisation ad hoc sont multiples : le personnel, les services, le Service \n\nproprement-dit (concentration de la ressource sur les activités à haute valeur et \n\nsimplification), l’administration (meilleure allocation des ressources). \n\n911.501.03 Terrains de football du Grabensaal : changement \n\ndes mâts d'éclairage CHF 125'000 \n\nAprès avoir procédé aux changements, par étape, des mâts d'éclairage des \n\nterrains du Guintzet, de Derrière-les-Jardins et de la Motta, le tour est venu pour le \n\nterrain principal du Grabensaal de bénéficier de cette adaptation aux normes de \n\nsécurité et de nouvelles techniques. \n\nLe terrain du Grabensaal est principalement utilisé par le FC Central, mais aussi \n\npar celui du Schoenberg et d'Etoile-Sport. \n\nCoûts estimatifs des travaux : \n\nFondation et fouille  CHF  28'000.00 \n\nFournitures mâts (avec berse et hélicoptère), installations \n\nélectriques CHF  84'000.00 \n\nDivers imprévus  CHF  4'000.00 \n\nHonoraires  CHF  9'000.00 \n\nTotal TCC  CHF  125'000.00 \n\nA la suite de cet assainissement, il restera à équiper le terrain du Schoenberg (Mon \n\nRepos) et quelques surfaces d'entrainement, comme les Grandes Rames. \n\n\n\n \n\n \n\n53 \n\n \n\n911.503.02 Guintzet : assainissement WC publics y compris \n\nWC handicapés CHF 100'000 \n\nLe site sportif du Guintzet abrite un bâtiment (Promenade du Guintzet 4) qui \n\naccueille l'appartement de service du concierge (1er étage), des vestiaires liés à \n\nl'utilisation sportive et des WC publics du site (rez-de-chaussée). Des locaux \n\ntechniques se trouvent au sous-sol. \n\nLes WC publics, fréquentés par des promeneurs, des locataires des homes \n\nmédicalisés et des utilisateurs des infrastructures sportives, ne sont plus aux \n\nnormes, notamment pour les personnes à mobilité réduite. La vétusté de ces \n\ncommodités, la vieillesse des canalisations et la nécessité d'offrir à la population \n\ndes sanitaires adaptés à leur usage nécessitent des travaux qui seront, dans la \n\nmesure du possible, réalisés par le personnel de la Ville de Fribourg (Voirie). \n\nLe devis des travaux se présente ainsi : \n\nGros œuvre  CHF  8'000.00 \n\nElectricité – Peinture extérieure CHF  9'400.00 \n\nVentilation CHF  7'600.00 \n\nInstallations sanitaires CHF  34'000.00 \n\nOuvrages métalliques CHF 5'000.00 \n\nMenuiserie intérieure CHF 10'000.00 \n\nCarrelage CHF 7'000.00 \n\nPlâtrerie CHF 8'000.00 \n\nTaxes diverses CHF 1'000.00 \n\nRéserve CHF 10'000.00 \n\nTotal TTC CHF 100'000.00 \n\n911.506.00 Terrains de football : Arrosage automatique CHF 80'000 \n\nLa Ville de Fribourg est propriétaire de 10 terrains de football dont un en en \n\nmatière synthétique et un principalement réservé à la pratique du football \n\naméricain et au rugby. \n\nSur ces 10 terrains, un seul – le terrain synthétique – est équipé d'un arrosage \n\nautomatique et deux – au Guintzet – d'arrosage semi-automatique, exigeant \n\nl'intervention d'un collaborateur pour activer et stopper l'arrosage. \n\nLe solde des terrains, soit 7, sont dépourvus de ce système et nécessite \n\nl'engagement du personnel de la Ville, souvent des collaborateurs du secteur des \n\nParcs et promenades, qui utilisent des moyens mécaniques. \n\nAfin d'arroser toute la surface d'un terrain, essentiellement durant les 6 à \n\n8 semaines nécessaires à la régénération d'un terrain, en juillet et août, il faut \n\ncompter 5-7 heures par trajet de l'arroseur. \n\nPour un arrosage optimal, il est nécessaire d'effectuer 4 allers-retours. \n\nAfin d'éviter d'additionner des heures supplémentaires, les opérations se réalisent \n\nla plupart du temps en journée, parfois en soirée si les conditions \n\nmétéorologiques l'exigent (en cas d’ensoleillement marqué). \n\nDans le but de favoriser l'efficience de l'emploi du temps du personnel de la Ville \n\nde Fribourg et autant que faire se peut, d'éviter la production d'heures \n\nsupplémentaires ainsi que l'évaporation rapide de l'eau d'arrosage en pleine \n\njournée, l'équipement d'arrosage automatiques est proposé au site sportif du \n\nGuintzet (terrains 3 et 5 en 2018). \n\nLe devis y relatif se présente de la manière suivante : \n\nProgrammation – Coffret Perrot Watercontrol \n\nArroseurs – Prise d'eau CHF  20'000.00 \n\nMain d'œuvre et direction des travaux CHF  9'000.00 \n\nSanitaire  CHF  2'500.00 \n\nElectricité  CHF  1'500.00 \n\nGénie civil  CHF  5'000.00 \n\nDivers et réparation  CHF  2'000.00 \n\nTotal TTC, par terrain  CHF  40'000.00 \n\nIl est prévu d'équiper deux terrains en 2018 et deux autres en 2020. \n\n\n\n \n\n \n\n54 \n\n \n\n914.503.00 Gîte d'Allières : extérieur CHF 200'000 \n\n"Construit dans les années 1940, le chalet (Gîte d'Allières) est bien entretenu. Il a \n\nfait l'objet de transformations, en particulier au niveau de la terrasse extérieure et \n\nde la partie cuisine et sanitaire." \n\nCette analyse ressort du rapport technique effectué récemment au sujet de la \n\nstructure en charpente bois du bâtiment. Propriété de la Ville de Fribourg depuis \n\nles années 1990, le Gite d'Allières est confié à un locataire (bail à loyer). \n\nSoucieuse de maintenir cette infrastructure en bon état, la Ville de Fribourg désire \n\nintervenir en deux étapes. La première consiste à l'assainissement de la structure \n\ndu chalet. \n\nLes nivellements du plancher au rez-de-chaussée et du plancher des combles \n\nindiquent que l'ensemble penche de 3 à 5 cm depuis le centre du bâtiment en \n\ndirection de la façade Sud. Par ailleurs, il a été constaté que la panne intermédiaire \n\nde la toiture avait été coupée, ce qui explique la grande déformation du plancher \n\ndes combles. \n\nLa façade pignon Sud présente des dérangements importants. Il convient de les \n\ncorriger rapidement. \n\nLe devis y relatif se présente de la manière suivante : \n\nBâtiment : \n\nEchafaudages  CHF  5'000.00 \n\nRevêtement extérieur bois  CHF  70'000.00 \n\nRedressement du plancher  CHF  16'000.00 \n\nPréservation du bois  CHF  3'000.00 \n\nTeintage du bois  CHF  4'000.00 \n\nMenuiserie  CHF  46'000.00 \n\nNettoyage, benne à déchets, désinfection CHF  6'000.00 \n\nHonoraires (architecte, ingénieur civil)  CHF  30'000.00 \n\nDivers, comptes d'attente  CHF  20'000.00 \n\nTotal TCC CHF 200'000.00 \n\n915.503.04 Piscine du Levant : assainissement canalisation \n\nautour bassin CHF 60'000 \n\nL'eau de la piscine du Levant est récoltée par plusieurs points situés régulièrement \n\nle long du bassin. L'eau est ensuite amenée par un système de canalisation \n\n(goulottes) vers le local technique pour en assurer filtration et traitement. \n\nEn raison de leur vétusté, les goulottes laissent fuir de l'eau et doivent être \n\nchangées. Cette intervention sera effectuée durant la fermeture estivale de \n\nl'établissement dont l'exploitation ne sera pas perturbée. \n\nLe devis de ces travaux est le suivant : \n\nTravaux préparatoires  CHF  4'000.00 \n\nInstallations sanitaires CHF 46'500.00 \n\nIsolation CHF 6'000.00 \n\nHonoraires ingénieur sanitaire  CHF  3'500.00 \n\nTotal TCC  CHF  60'000.00 \n\n917.506.00 Halle omnisports : compléments installation sono CHF 100'000 \n\nLa Halle Omnisports Saint-Léonard a été inaugurée en juillet 2010. \n\nSi du point de vue sportif cette infrastructure ne souffre d'aucune critique, la \n\nsonorisation installée lors de sa construction s’est révélée insuffisante et de \n\nmauvaise qualité. \n\nConstruite pour organiser des évènements pouvant accueillir jusqu'à \n\n2'700 spectateurs, cette enceinte souffre d'insuffisance notoire au niveau de la \n\nqualité de la diffusion d'informations diverses, comme l'exige les usages d’un \n\nbâtiment de cette importance. En effet, si la situation peut être décrite comme \n\nacceptable lors de manifestations attirant quelques centaines de personnes et \n\npour les activités scolaires, l'organisateur doit régulièrement recourir à du matériel \n\ncomplémentaire lors d'évènements atteignant une capacité maximale. \n\nAfin de maintenir et de développer l'attractivité de la halle omnisports qui \n\naccueille les championnats de suisses de basketball de Fribourg-Olympic, d'Elfic \n\nFribourg, les Finales de la Coupe Suisse de volley (jusqu'à 2020 en tout cas) et des \n\n\n\n \n\n \n\n55 \n\n \n\nmatchs de coupe d'Europe de volleyball, il est nécessaire de corriger la qualité de \n\nla sonorisation de cette infrastructure unique en Suisse (la halle omnisports est la \n\nseule à bénéficier d'une homologation de la Fédération Internationale de \n\nBasketball - FIBA.  \n\nLe devis proposé est le suivant : \n\nGradin Est CHF  24'410.00 \n\nGradin Ouest CHF 24'410.00 \n\nLoges gradins CHF 6'350.00 \n\nLoges Est-Ouest CHF 14'170.00 \n\nRack CHF 2'900.00 \n\nCâblage CHF 12'381.00 \n\nMise en place avec nacelle CHF 5'200.00 \n\nDémontage anciennes enceintes CHF 1'000.00 \n\nCaissons basses CHF 9'179.00 \n\nTotal TTC CHF 100'000.00 \n\n Catégorie III  3.\n\nLes projets d'investissements qui suivent feront l'objet d'un message spécial au \n\nConseil général avant leur réalisation : \n\n430.501.15 AGGLO 11.10 (A PA2) : Réalisation de voies \n\nbus continues en entrée de Fribourg entre \n\nMarly Grand-Pré et Pérolles (direction \n\ngare). AGGLO 42.1 : Mesures groupées \n\n8'290'000.- (A) CHF  2'000'000.00 \n\n430.501.16 AGGLO 22.3 (A PA2) : Aménagement de \n\nbandes cyclables sur route de la Fonderie \n\nsection Est. AGGLO 42.1 (A PA2) : \n\nAménagement d'un couloir de bus et de \n\nbandes cyclables sur route de la Fonderie, \n\nsection Ouest ) Mesures groupées \n\n8'290'000.- )  CHF  1'200'000.00 \n\n \n\n520.501.25 Ouvrage d'art : Pont des Neigles  CHF   600'000.00 \n\n611.503.35 BATPOL : Bâtiment Police (4 étages)  CHF  6'180'000.00 \n\n612.503.10 CO Jolimont à rénover et transformer  CHF 12'150'000.00 \n\n620.501.58 Patinoire St-Léonard : Parking et P2 et \n\nespaces publics attenants, études \n\n(réaménagement place des sports sous \n\nAgglo PA3 3M.09.02)  CHF  2'000'000.00 \n\n620.501.64 Abords de la Cathédrale - Tête de pont-\n\nescalier. Agglo 3M.04.03 (A PA3)  CHF   487'500.00 \n\n620.501.65 Abords de la Cathédrale. Agglo 41.2 (A PA2)  CHF  7'470'000.00 \n\n620.501.68 Parking de la Grenette - Relocalisation \n\nparcage (Alpes + Grenette). Agglo 3M.04.03 \n\n(A PA3)  CHF  2'424'000.00 \n\n620.501.69 Place des Ormeaux. Agglo 3M.04.03 (A PA3)  CHF  1'106'300.00 \n\n620.501.70 Place Notre-Dame. Agglo 41.1 (Ae PA2)  CHF   615'249.00 \n\n620.501.71 Place Nova Friburgo. Agglo 3M.04.03 (A \n\nPA3)  CHF   165'727.00 \n\n620.501.74 Relocalisation places de stationnement. \n\nAgglo 3M.04.03 (A PA3)  CHF   276'000.00 \n\n620.501.75 Rue du Pont-Muré (sans place Nova \n\nFriburgo). Agglo 3M.04.03 (A PA3)  CHF   726'291.00 \n\n700.506.50 Mise en place de la GED, 2ème étape  CHF   480'000.00 \n\n700.506.53 ERP : étude renouvellement équipements \n\n2018 (étude puis réalisation)  CHF   400'000.00 \n\nTotal catégorie III  CHF 38'281'067.00 \n\n\n\n \n\n \n\n56 \n\n \n\nB. Capacité d'investissement et charges \n\nfinancières \n\n Capacité d'investir 1.\n\nLa marge d'autofinancement nette (amortissements moins excédent de charges \n\ndu compte de fonctionnement et variation de réserves) était de CHF 16.7 mio au \n\nbudget 2017, elle est de CHF 26.5 mio au budget 2018. \n\n Financement des investissements 2.\n\nLe total des investissements prévus en 2018 est de CHF 66.1 mio et se décompose \n\ncomme suit : \n\nCatégorie I 10'194'000.00CHF       \n\nCatégorie II 17'595'000.00CHF       \n\nCatégorie III 38'281'067.00CHF       \n\nTotal 66'070'067.00CHF       \n \n\nLes investissements de catégorie III sont indiqués à titre d'information. Le total des \n\ninvestissements sans cette catégorie se monte à CHF 27.8 mio. \n\nComme l'indique le tableau ci-après, les besoins en liquidités se montent à \n\nCHF 27.0 mio, compte tenu du prélèvement et de l'attribution aux réserves, des \n\nfinancements spéciaux ainsi que des montants décidés dans les années \n\nantérieures mais encore non dépensés. \n\n Charges financières 3.\n\nLe besoin de trésorerie supplémentaire génère des charges financières calculées à \n\nun taux d'intérêt de 1.0% sur une moyenne de 6 mois. \n\n  CHAPITRE VI\n\n \n\nObtention d'une limite de crédit pour financer \n\ndes ponts de trésorerie communale \n\nBesoin de liquidités arrêté au 31.12.2018 \n\nBudget\n\nEn millions de francs 2018\n\nRésultat du compte de fonctionnement 0.7\n\nAmortissements 14.4\n\nVariations non monétaires du bilan (p.ex. variation des réserves) 11.3\n\nCash flow (cash drain) provenant de l'activité d'exploitation (MNA) 26.5\n\nDépenses 54.9\n\nInvestissements 54.9\n\nDésinvestissement 0.0\n\nCash flow (Cash drain) provenant de l'activité d'investissement 55.7\n\nFree Cashflow -29.2\n\nAugmentation de capital étranger 47.0\n\nRemboursement de capital étranger -20.0\n\nCash flow (Cash drain) provenant de l'activité de financement\n\n= Besoin de trésorerie supplémentaire 27.0\n\nFluctuation de trésorerie -2.2\n\nLiquidités au 01.01 16.8\n\nLiquidités au 31.12 15.2\n\nFluctuation de trésorerie -1.6\n\nTableau des Flux de trésorerie\n\n\n\n \n\n \n\n57 \n\n \n\nLe besoin de trésorerie supplémentaire à moyen-long terme, selon le tableau de \n\nflux de trésorerie ci-dessus et en fonction des investissements prévus, se montera \n\nen 2018 à CHF 27.0 mio. \n\nComme chaque année, le Conseil communal sollicite le Conseil général pour \n\npouvoir procéder à des ponts de trésorerie. Le montant maximal de CHF 20.0 mio \n\nau cours de l’année 2018 est sollicité. \n\n ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  \n\n \n\nLE CONSEIL COMMUNAL propose au Conseil général l'approbation des \n\nbudgets de fonctionnement et d'investissements de la Commune de Fribourg \n\npour l'exercice 2018, selon projets d'arrêtés ci-annexés, ainsi que l'octroi des \n\ncrédits d'investissements demandés. \n\n ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  \n\n \n\nVeuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du \n\nConseil général, l'expression de nos sentiments distingués. \n\nAU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE FRIBOURG \n\n \n\n Le Syndic : La Secrétaire de Ville : \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n Thierry Steiert Catherine Agustoni \n\n \n\n \n\nAnnexes : 2 projets d'arrêté \n\n 1 tableau de la dotation du personnel par services \n\n 1 grille salariale 2018 \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n ( Projet ) \n\nLE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG \n\nvu \n\n La Loi du 25 septembre 1980 sur les communes et son règlement \n\nd'exécution du 28 décembre 1981 ; \n\n le Message n° 23 du Conseil communal, du 7 novembre 2017 ; \n\n le Rapport de la Commission financière, \n\na r r ê t e: \n\nLe budget de fonctionnement de la Ville de Fribourg pour l'exercice 2018 est \n\napprouvé. \n\nIl se présente comme suit : \n\nTotal des charges : CHF 254’816’662.45 \n\nTotal des revenus : CHF 255’565’352.35 \n\nRésultat (bénéfice) : CHF 748'689.90 \n\n \n\nFribourg, le \n\nAU NOM DU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG \n\n Le Président : Le Secrétaire de Ville adjoint : \n\n Pierre-Alain Perritaz Mathieu Maridor\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n( Projet ) \n\nLE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG \n\nvu \n\n La Loi du 25 septembre 1980 sur les communes et son règlement \n\nd'exécution du 28 décembre 1981 ; \n\n le Message n° 23 du Conseil communal, du 7 novembre 2017 ; \n\n le Rapport de la Commission financière, \n\na r r ê t e: \n\nArticle premier \n\nLe budget des investissements de la Ville de Fribourg, catégorie I et II, se \n\nmontant à CHF 27’789’000.00, est approuvé. Il se présente de la façon \n\nsuivante : \n\nCatégorie I (déjà décidés) CHF 10'194'000.00 \n\nCatégorie II (désignés ci-dessous, art. 2) CHF 17'595’000.00 \n\nArticle 2 \n\nLe Conseil communal est autorisé à réaliser les nouveaux investissements \n\nsuivants : \n\n300.506.19 Renouvellement du mobilier scolaire + \n\ninformatique 2018 CHF 525'000 \n\nCet achat sera financé par l'emprunt et amorti selon les prescriptions légales. \n\n312.506.00 Renouvellement du mobilier CO de \n\nJolimont CHF 400'000 \n\nCet achat sera financé par l'emprunt et amorti selon les prescriptions légales. \n\n401.506.23 Achat de parcomètres pour extensions \n\ndes zones "vignettes-habitants" 2018 CHF 100'000 \n\nCet achat sera financé par l'emprunt et amorti selon les prescriptions légales. \n\n401.506.24 Radars pour installations lumineuses \n\n2018 CHF 80'000 \n\nCet achat sera financé par l'emprunt et amorti selon les prescriptions légales. \n\n402.506.00 Raccordements électriques pour \n\nmanifestations CHF 200'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n420.506.31 Achat fourgon PR (2011) de Givisiez CHF 55'000 \n\nCet achat sera financé par l'emprunt et amorti selon les prescriptions légales. \n\n420.506.32 Achat tonne-pompe (2005-2013) de \n\nGivisiez CHF 50'000 \n\nCet achat sera financé par l'emprunt et amorti selon les prescriptions légales. \n\n420.506.33 Achat véhicule intervention (2014) de \n\nGivisiez CHF 45'000 \n\nCet achat sera financé par l'emprunt et amorti selon les prescriptions légales. \n\n430.501.13 Mise en conformité des passages \n\npiétons 2018 CHF 150'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n\n\n \n\n \n\n2 \n\n \n\n430.501.14 Modération de trafic, sécurité sur le \n\nchemin de l'école - piétons, deux \n\nroues, transports publics 2018 CHF 100'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n520.501.19 Entretien des chaussées et trottoirs \n\n2018 CHF 620'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n520.501.20 Dangers naturels : assainissement des \n\nfalaises 2018 CHF 100'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n520.501.21 Loi sur les handicapés (Lhand) - mise \n\nen conformité des arrêts TC 2018 CHF 150'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n520.501.22 Mesures d'assainissement pour la \n\nprotection contre le bruit 2018 CHF 700'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n520.501.23 Ouvrage d'art : Mur de la place de la \n\nPalme, fontaine et voûte CHF 60'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n520.501.24 Ouvrage d'art : Pont de Zaehringen CHF 170'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n520.501.26 Pont Zaehringen : Etude architecturale \n\nportant sur l’intégration des filets de \n\nprotection anti-suicide CHF 100'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n520.506.19 Saleuses / remplacement 2018 CHF 50'000 \n\nCet achat sera financé par l'emprunt et amorti selon les prescriptions légales. \n\n520.506.20 Véhicules / remplacements 2018 CHF 290'000 \n\nCet achat sera financé par l'emprunt et amorti selon les prescriptions légales. \n\n531.501.10 Décharge de Châtillon étapes 5 et 6 CHF 2'000'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n531.501.11 Décharge de Châtillon : traitement des \n\ndéchets et boues de voirie CHF 2'900'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n531.506.01 Décharge de Châtillon: remplacement \n\nde la torchère CHF 300'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n\n\n \n\n \n\n3 \n\n \n\n532.501.47 Collecteurs d'évacuation des eaux \n\nusées / assainissement CHF 1'500'000 \n\nCes travaux seront financés par les taxes de raccordement. \n\n532.506.06 Station d'épuration : traitements des \n\nmicro-polluants CHF 250'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n611.503.31 Assainissements énergétiques : \n\nsystème de chauffage 2018 CHF 100'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n611.503.32 Assainissements énergétiques des \n\nbâtiments communaux : enveloppe 2018 CHF 450'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n611.503.33 Joseph Piller : transformation \n\nintérieure, réfection halle de sport, \n\naula (exposition) et hall d'entrée CHF 300'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n611.503.34 Sécurité nouvelles normes incendies, \n\nélectricité 2018 CHF 150'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n612.503.09 Halle sport Motta : réfection vestiaires \n\net enveloppe - travaux CHF 200'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n612.503.11 Vignettaz – Bâtiment B : Rénovation / \n\ntransformation – Etudes  CHF  600'000 \n\nCes études seront financées par l'emprunt et amorties selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n612.503.15 CAD Vignettaz – Avance Groupe E \n\nCelsius sur frais d’exploitation pour les \n\n20 prochaines années CHF 585'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n612.503.17 CAD Vignettaz : contribution de \n\nraccordement, adaptation centrale et \n\ndistribution existante, travaux  CHF 200'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n612.503.18 CO Belluard : rénovation des salles de \n\nclasses : 1ère étape 2018 : Système \n\nd'obscurcissement de la halle de gym CHF 450'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n612.503.19  CO Jolimont : vestiaires halles de gym \n\net sous-station  CHF 200'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n\n\n \n\n \n\n4 \n\n \n\n612.503.20 Site scolaire du Jura : assainissement \n\nénergétique des bâtiments A, F et G \n\nsuite à l'introduction du CAD CHF 210'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n612.503.21 Ecole enfantine de la Heitera, réfection \n\ndes revêtements de sol, ventilation \n\nnaturelle de faux-plafonds, travaux  CHF 50'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n612.503.22 Jura G : Ancienne maison concierge, \n\nsalles spéciales et logopédie, travaux CHF 100'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n613.503.35 Gottéron 13 : rafraichissement après \n\ndépart des locataires, travaux CHF 80'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n613.503.37 Pierre-Aeby 3: Arcades chauffage et \n\nCAD CHF 225'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n613.503.38 Villa Caecilia: Fond, murs, plafond et \n\nétanchéité CHF 360'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n615.503.00  Création d’un WC public au Parc des \n\nMaggenberg, études et travaux  CHF 100'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n618.503.33 Route des Neigles 39 : Assainissement : \n\nétudes CHF 50'000 \n\nCes études seront financées par l'emprunt et amorties selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n620.501.66 Fribourg (ou)vert : réalisation projets \n\npaysagers : études et travaux  \n\nAgglo 3NP.07.03 (Ae PA3) CHF 130'000 \n\nCes études et travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les \n\nprescriptions légales. \n\n620.501.67 PAL révision – logements + \n\ncommunication : compléments, études CHF 100'000 \n\nCes études seront financées par l'emprunt et amorties selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n620.501.72 Plan directeur du mobilier urbain et \n\ndéploiement sur trois ans (2019, 2020, \n\n2021), étude CHF 80'000 \n\nCes études seront financées par l'emprunt et amorties selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n620.503.73 Réaménagement de la place du Pertuis \n\net de la rue de la Neuveville, études CHF 55’000 \n\nCes études seront financées par l'emprunt et amorties selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n\n\n \n\n \n\n5 \n\n \n\n620.501.76  Paysage Nature en Ville, réalisations \n\n2018 CHF 150’000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n620.501.77 Grand-Places - Espaces publics sur le \n\nparking de liaison et à l’arrière de \n\nFribourg centre CHF 150’000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n621.500.08 Place de Jeux Rte de la Gruyère : étude \n\net travaux CHF 190'000 \n\nCes études et travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les \n\nprescriptions légales. \n\n621.506.16 Parcs et Promenades - cimetière ; \n\nvéhicules / remplacement 2018 CHF 70'000 \n\nCes achats seront financés par l’emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n700.506.52 Renouvellement périodique \n\néquipements datacenters CHF 420'000 \n\nCes achats seront financés par l’emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n700.506.54 Fibre optique FriNeta CHF 70'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n700.506.56 Acquisition d’une solution de gestion \n\npour le domaine des accueils \n\nextrascolaires (AES) CHF 90'000 \n\nCet achat sera financé par l'emprunt et amorti selon les prescriptions légales. \n\n700.506.57 Acquisition d’une solution de gestion \n\npour le domaine des ressources \n\nhumaines (SIRH) CHF 120'000 \n\nCet achat sera financé par l'emprunt et amorti selon les prescriptions légales. \n\n911.501.03 Terrains de football du Grabensaal : \n\nchangement des mâts d'éclairage CHF 125'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n911.503.02 Guintzet : assainissement WC publics y \n\ncompris WC handicapés CHF 100'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n911.506.00 Terrains de football : Arrosage \n\nautomatique CHF 80'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n914.503.00 Gîte d'Allières : extérieur CHF 200'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n915.503.04 Piscine du Levant : assainissement \n\ncanalisation autour bassin CHF 60'000 \n\nCes travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les prescriptions \n\nlégales. \n\n\n\n \n\n \n\n6 \n\n \n\n917.506.00 Halle omnisports : compléments \n\ninstallation sono CHF 100'000 \n\nCet achat sera financé par l'emprunt et amorti selon les prescriptions légales. \n\nArticle 3 \n\nLe Conseil communal est autorisé à contracter les emprunts nécessaires au \n\nfinancement de ces investissements. \n\nArticle 4 \n\nLe Conseil communal est autorisé à procéder, au cours de l'année 2018, à des \n\nponts de trésorerie communale jusqu'à un montant maximum de \n\nCHF 20.0 mio. \n\nArticle 5 \n\nChacun des crédits d'investissements prévus à l'article 2 peut faire l'objet d'une \n\ndemande de référendum, conformément à l'article 52 de la loi sur les \n\ncommunes. \n\nArticle 6 \n\nLe Conseil général prend acte des projets d'investissements de la Ville de \n\nFribourg, catégorie III, pour CHF 38'281’067.-, qui pourront faire l'objet d'un \n\nmessage dans le courant de l'année 2018. \n\nFribourg, le \n\nAU NOM DU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG \n\n Le Président : Le Secrétaire de Ville adjoint : \n\n Pierre-Alain Perritaz Mathieu Maridor\n\n\n\n \n\n 0 \n\n \n \n\nAdministration de la Ville de Fribourg \n\nEffectif Variation\n\nbudget temporaire\n\nService EPT EPT EPT\n\nInvest. /\n\nHors \n\nfonct.\n\nFonct. Pers. - + - + - + EPT\n\nInvest. /\n\nHors \n\nfonct.\n\nFonct. Pers.\n\nSecrétariat de Ville AG 25.2 -                 25.2 0.5           24.7 35.0 0.5 1.0 -3.9 27.6 27.6 35.0\n\nRelations humaines 6.3 -0.2               6.5 -           6.5 8.0 6.5 6.5 8.0\n\nService juridique 4.7 1.0                 3.7 -           3.7 5.0 3.7 3.7 4.0\n\nFinances 15.3 -                 15.3 -           15.3 21.0 0.2 15.1 15.1 21.0\n\nEcoles 105.4 -                 105.4 0.6           104.8 169.0 0.5 0.3 104.6 0.1 104.5 174.0\n\nPolice et mobilité 40.6 -                 40.6 0.5           40.1 43.0 0.5 1.0 39.1 39.1 40.0\n\nGénie civil 136.5 -                 136.5 1.6           134.9 138.0 0.8 0.6 0.6 134.5 0.8 133.7 138.0\n\nUrbanisme et Architecture 71.6 0.1                 71.4 6.7           64.7 80.0 3.0 1.0 -0.6 68.1 3.7 64.4 80.0\n\nInformatique 14.5 -                 14.5 -           14.5 15.0 1.0 3.9 9.6 9.6 10.0\n\nCulture 6.3 -                 6.3 1.4           5.0 7.0 0.7 5.6 0.7 5.0 7.0\n\nSports 21.0 -                 21.0 1.7           19.3 27.0 1.3 19.7 1.7 18.0 23.0\n\nAffaires sociales 36.4 0.2                 36.2 -           36.2 45.0 1.0 -0.3 35.5 35.5 42.0\n\nCuratelles d'adultes 30.3 -                 30.3 -           30.3 41.0 3.8 26.5 26.5 32.0\n\nTotal 514.0 1.1 512.8 12.9 499.9 634.0 0.0 6.0 0.0 10.9 -4.8 4.8 496.0 6.9 489.1 614.0\n\nLégende\n\nEffectif budget Effectif selon le budget 2018\n\nVariation temporaire Variation temporaire entre dotation et budget effectif\n\nDotation Dotation du service \n\nFonctionnement + - Variation des postes en lien avec fonctionnement\n\nInvestissement + - Variation des postes en lien avec l'investissement ou hors exploitation de la Ville\n\nTransfert + - Transfert interne de postes\n\nDotation\n\n2018 Investissement Fonctionnement Transfert 2017\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n0 \n\n \n\nA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9\n\n0 3'377 3'425 3'474 3'522 3'571 3'619 3'667 3'716 3'764 3'813\n\n1 3'861 3'909 3'958 4'006 4'055 4'103 4'152 4'200 4'248 4'297\n\n2 4'345 4'394 4'442 4'490 4'539 4'587 4'636 4'684 4'732 4'781\n\n3 4'829 4'878 4'926 4'974 5'023 5'071 5'120 5'168 5'216 5'265\n\n4 5'313 5'362 5'410 5'458 5'507 5'555 5'604 5'652 5'701 5'749\n\nB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9\n\n0 4'221 4'282 4'343 4'403 4'464 4'525 4'586 4'647 4'707 4'768\n\n1 4'829 4'890 4'950 5'011 5'072 5'133 5'194 5'254 5'315 5'376\n\n2 5'437 5'498 5'558 5'619 5'680 5'741 5'802 5'862 5'923 5'984\n\n3 6'045 6'105 6'166 6'227 6'288 6'349 6'409 6'470 6'531 6'592\n\n4 6'653 6'713 6'774 6'835 6'896 6'957 7'017 7'078 7'139 7'200\n\nC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9\n\n0 5'277 5'352 5'428 5'503 5'579 5'654 5'730 5'805 5'880 5'956\n\n1 6'031 6'107 6'182 6'258 6'333 6'408 6'484 6'559 6'635 6'710\n\n2 6'785 6'861 6'936 7'012 7'087 7'163 7'238 7'313 7'389 7'464\n\n3 7'540 7'615 7'691 7'766 7'841 7'917 7'992 8'068 8'143 8'219\n\n4 8'294 8'369 8'445 8'520 8'596 8'671 8'747 8'822 8'897 8'973\n\nD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9\n\n0 6'597 6'692 6'786 6'881 6'975 7'070 7'164 7'259 7'353 7'448\n\n1 7'543 7'637 7'732 7'826 7'921 8'015 8'110 8'205 8'299 8'394\n\n2 8'488 8'583 8'677 8'772 8'866 8'961 9'056 9'150 9'245 9'339\n\n3 9'434 9'528 9'623 9'718 9'812 9'907 10'001 10'096 10'190 10'285\n\n4 10'379 10'474 10'569 10'663 10'758 10'852 10'947 11'041 11'136 11'231\n\nE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9\n\n0 8'246 8'364 8'482 8'601 8'719 8'837 8'955 9'073 9'192 9'310\n\n1 9'428 9'546 9'664 9'783 9'901 10'019 10'137 10'255 10'374 10'492\n\n2 10'610 10'728 10'846 10'965 11'083 11'201 11'319 11'437 11'556 11'674\n\n3 11'792 11'910 12'028 12'147 12'265 12'383 12'501 12'619 12'738 12'856\n\n4 12'974 13'092 13'210 13'329 13'447 13'565 13'683 13'801 13'920 14'038\n\nEchelle des traitements 2018\n\n\n