3 - Budget 2020.pdf

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VILLE  DE  BULLE

 BUDGET  DE

 L’EXERCICE  2020

�

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 ADMINISTRATION GENERALE DE LA VILLE DE BULLE

 C O N S E I L    C O M M U N A L

Dicastères Titulaires Suppléant/e/s

Présidence – Syndic
Administration générale et représentation M. Jacques MORAND M. David SEYDOUX

Vice-présidence – Vice-Syndic M. David SEYDOUX Mme Johanna GAPANY
Enseignement et formation

Sécurité (police et pompiers) et
Bâtiments communaux  M. Jérôme TORNARE M. Patrice MORAND

Affaires culturelles, Musée et bibliothèque
Tourisme M. Sébastien LAUPER Mme Marie-France ROTH PASQUIER

Jeunesse, intégration, transports et régionalisation Mme Marie-France ROTH PASQUIER M. Sébastien LAUPER

Santé et affaires sociales Mme Chantal PYTHOUD M. Nicolas WYSSMUELLER

Sports et espaces publics Mme Johanna GAPANY M. David SEYDOUX

Aménagement, environnement
Travaux et équipements M. Patrice MORAND M. Jérôme TORNARE

Economie et finances M. Nicolas WYSSMUELLER M. Jacques MORAND

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 C O N S E I L    G E N E R A L

Présidence Malik SEYDOUX (PLR)

Vice-présidence Grégoire KUBSKI (PS-Les Verts)

Scrutateurs Frank AELLEN (PDC-PVL)
Serge CASTELLA (PS-Les Verts)
Nicolas CHARRIERE (PLR)
Christophe MONNEY (UDC)
 Cyrille PURRO (PS-Les Verts)

Scrutateurs – suppléants Isabelle COLLIARD (PS)
Chantal FROSSARD (PDC-PVL)
Emmanuelle FAVRE GENDE (PLR)
Nicolas GEINOZ (PS-Les Verts)
Julien RIME (UDC)

Membres

Mesdames, Messieurs

Thérèse ANATRA LUCHINGER (PDC) – Hervé AUBERT (PLR) – Cyrille PURRO (PS) –Sébastien BOSSEL (UDC) – Yves BOSSON (PLR) – Charles-Henri BRANDT
(PLR) – François CHARDONNENS (PDC) – Sébastien RIME (UDC) – François DUCREST (PS) – Auguste DUPASQUIER (PLR) – Philippe DUPASQUIER (PLR) –
Firmin ESSEIVA (PVL) – Carole FRITSCHI (PS) – Eloïse GRANJEAN (PS) – Eric GOBET (PLR) – Laurence GUMY (PDC) – Alain JAQUET (UDC) – Erwan
KERAVEC (PS) – Camille LAVALETTE (Verts) – Laurent MONNEY (PDC) – Charles MOREL (PLR) – Alain PASCHE (UDC) – Baptiste PASQUIER (PDC) – Marie-
Claire PASQUIER (PLR) – Nicolas PASQUIER (Verts) – Anne-Luce PERNET-BAERISWIL – Lucile POCHON (PS) – Dominique PROGIN (PLR) – Martin RAUBER
(PS) – Philippe REMY (PLR) – Nicolas REPOND (PS) – Jacques RIME (UDC) – Hervé RUFFIEUX (PRL) – Théodore SAVARY (PS) – Valérie SCHMUTZ (PLR) –
Amandine SUGNAUX (UDC) – Elodie SURCHAT (PS) – Alexis TORNARE (Verts) – Kirthana WICKRAMASINGAM (PS)

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 C O M M I S S I O N S

Commission administrative

M. Jacques MORAND, Président
Mme Marie-France ROTH PASQUIER, Vice-présidente
M. Sébastien LAUPER - Mme Chantal PYTHOUD –
M. Nicolas WYSSMUELLER

Commission technique

M. Jacques MORAND, Président
M. David SEYDOUX, Vice-président
Mme Johanna GAPANY - M. Patrice MORAND - M. Jérôme TORNARE

Commission financière

M. Yves BOSSON (PLR), Président
M. Baptiste PASQUIER (PDC-PVL), Vice-Président
M. Laurent Monney (PDC-PVL)
MM. Philippe DUPASQUIER (PLR) –– Nicolas REPOND (PS-Les Verts) – Jacques RIME
(UDC) – Carole FRITSCHI (PS-Les Verts)

Commission des naturalisations

Mme Marie-France ROTH PASQUIER, Présidente
Mme Chantal PYTHOUD, Vice-présidente
M. Jérôme TORNARE, Conseiller communal
M. Christian Weber (UDC) - Mme Marie-Claire PASQUIER (PLR) -
M. Théodore SAVARY (PS-Les Verts) - M. Laurent MONNEY (PDC-PVL)

Commission des constructions scolaires

M. David SEYDOUX, Président
M. Jérôme TORNARE, Vice-président
M. Patrice MORAND, Membre
M. Patric DAVET, Chef du service des écoles
M. Vincent ACCARISI, Adjoint à l’Architecte de Ville

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 C O M M I S S I O N S (suite)

Commission des transports scolaires

M. David Seydoux, Président
M. Patrick AUDEMARS, Vice-président
Mme Marie-France ROTH PASQUIER, Membre
M. Jérôme TORNARE, Membre
M. Patric DAVET, Chef du service des écoles
M. Cédric JUNGO, Chef Dpt technique
Un représentant de Team+

Bureau exécutif du Cercle scolaire Bulle-Morlon

M. David SEYDOUX, Président
M. Patrick AUDEMARS (Morlon), Vice-président
M. Patric DAVET, Chef du service des écoles
Mme Suzanne COSANDEY, RE Condémine et Morlon
M. Damien CESA, RE La Tour-de-Trême
M. Thierry BÜRGISSER, RE La Léchère
M. Claude GENILLOUD, RE La Vudalla
M. Jean-François BEAUD, Inspecteur La Léchère et Condémine (en partie)
M. Lionel ROLLE, Inspecteur La Vudalla et La Tour-de-Trême

Commission du Musée et de la
Bibliothèque publique

M. Sébastien LAUPER, Président
M. Nicolas WYSSMUELLER, Vice-président
MM. Pierre-Yves BINZ – Charles-Henri BRANDT (PLR) - François CHARDONNENS (PDC) - Alexandre
DAFFLON - Mehmet HIKMEL – Serge ROSSIER – nomination d’un membre en cours

Avec voix consultative :
- Mme Isabelle RABOUD-SCHÜLE, Directrice du Musée
- M. Christophe MAURON, Conservateur du Musée
- Mme Lise RUFFIEUX, Bibliothécaire Musée

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Conseil des parents
M. David Seydoux, Vice-Syndic
M. Patrick Audemars, Conseiller communal
MME et MM. Suzanne COSANDEY – Claude GENILLOUD – Thierry BURGISSER – Damien CESA,
Responsables d’établissement
M. Patric Davet, Chef du Service des écoles
Mmes Marie-Claude PERRITAZ - Sophie MOURA - Tamara STOCKER – Loraine GENOUD,
représentantes des enseignants
Mmes et MM Sophie CRUCHET – Helena MOUTINHO – Colleen PASQUIER – Tessa MESSERLI –
Juliette BELISSENT – Sandrine WENDLINGER – Nicolas PASQUIER – Dominika ROULIN – Jean-
Maurice ULDRY – Isabelle COLLIARD – Cindy LEVRAT – Kristina SERRA, Représentant des parents
d’élèves

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C O M M I S S I O N S (suite)

Commission culturelle de la Ville de Bulle (CCVB)

M. Sébastien LAUPER, Président
Mme Marie-France ROTH PASQUIER, Vice-présidente
Mmes, MM. Sebastian DESPOND (UDC) - Emmanuelle FAVRE GENDE (PLR)
Laurence GUMY (PDC-PVL) – Kirthana WICKRAMASINGAM (PS-Les Verts)
Laurence OBERSON (membre libre) – Nomination d’un membre libre en cours

Avec voix consultative :
- M. Dominique RIME
- M. Pierre TROILLET

Commission Communication

M. Jacques MORAND, Président
M. David SEYDOUX, Vice-président
Mme Marie-France ROTH PASQUIER
M. Patrice MORAND –
M. Jérôme TORNARE
M. Nicolas WYSSMUELLER
M. Alain SANSONNENS, Chargé de communication
M. Raoul GIRARD, Secrétaire général

Commission des sports

Mme Johanna GAPANY, Présidente
M. David SEYDOUX, Vice-président
M. Patrice MORAND, membre
Mme, MM. Firmin ESSEIVA (PDC-PVL) – Alain JAQUET (UDC) – Camille LAVALETTE (PS-
Les Verts) – Dominique PROGIN (PLR)
M. Philippe FRAGNIERE, Coordinateur des sports
M. Laurent BACHELIER, Responsable des Maîtres de sport

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 C O M M I S S I O N S (suite)

Commission Jeunesse et famille

Mme Eloïse GRANDJEAN (PS-Les Verts), Présidente
Mme Chantal FROSSARD (PDC-PVL), Vice-Présidente
MMES, MM. Emmanuelle FAVRE GENDE (PLR) – Sébastien RIME (UDC) – Christophe
MONNEY (UDC) – Lucile POCHON (PS-Les Verts) – Alexis TORNARE (PS-Les Verts) –
Estelle ZERMATTEN, membre libre (PLR)
Mme Coline DESPONT et Mme Emma NEUHAUS (représentantes des jeunes)
Avec voix consultative :
Mme Marie-France ROTH PASQUIER et M. David SEYDOUX, Conseillers communaux
M. Pascal PERNET, Chef du Service jeunesse et Responsable du Centranim

Commission Bulle Sympa

M. Marc-André ROCHAT, Président
Mme Marie-France ROTH PASQUIER, Vice-présidente (voix consultative)
Mme Johanna GAPANY – M.  Sébastien LAUPER (voix consultative)
Mmes, MM. Christina ANDRADE - Eric DURIAUX – Edina GASHI - Ivan KRATTINGER - Jolie
MAMBU MALEMFUKILA, - membres libres
Recherche d’un nouveau membre en cours
M. Benoît YOGO, représentant agents Bulle Sympa
Nomination d’un représentant des citoyens : en cours
M. Joël SCHNEIDER, TSHM, Coordinateur BS - M. Pascal PERNET, Chef Service jeunesse

Commission Vélostation

M. Patrice MORAND, Président
Mme Marie-France ROTH-PASQUIER, Vice-présidente
M. Nicolas REPOND (Conseiller général), membre Commission financière
Mme Isabelle COLLIARD (Conseillère générale), membre Commission d’aménagement
M. Baptiste MORIER, Pro Vélo
M. Jean SLAVIK, TPF
M. Alexandre DELLEY, architecte
Mme Virginie KAUFMANN
M. Richard THÜRLER, Ingénieur civil
M. Cédric JUNGO, Ingénieur de ville
Mme Véronique TURIN-BAERISWYL, secrétaire

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 C O M M I S S I O N S (suite)

Commission de la piscine

Mme Johanna GAPANY, Présidente
M. Patrice MORAND, Vice-président
M. Vincent ACCARISI, Architecte de Ville adjoint
M. Olivier COLLIARD, VdB - Responsable piscine communale
M. Philippe FRAGNIERE, VdB - Coordinateur des sports
M. Cédric GENDRE, VdB - Resp. Bâtiment et infrastructures
M. Martin RAUBER, (Conseiller général) - Président Commission d’aménagement
M. Nicolas REPOND, (Conseiller général) - Membre Commission financière

Commission immeuble Château d’En-Bas 33

M. Jacques MORAND, Syndic, Président
M. David SEYDOUX, Vice-président
M. Jérôme TORNARE, Conseiller communal
M. Patrice MORAND, Conseiller communal
M. Vincent ACCARISI, Architecte de Ville adjoint
M. Yves BOSSON, (Conseiller général) - Président Commission financière
M. Alain PASCHE, (Conseiller général) - Membre Commission d’aménagement

Commission de bâtisse du Foyer de Bouleyres

Mme Chantal PYTHOUD – Présidente
Jacques MORAND - Syndic, Vice-Président
Patrice MORAND – Conseiller communal
Jérôme TORNARE Conseiller communal
Membre de la Commission financière, à définir
Christian RIME - Directeur FVB
Sylvain BERTSCHY - Directeur FVB dès le 01.12.2019

Denis BADOUD - Responsable intendance FVB
Bertrand OBERSON - représentant RSSG, chef de projet RSSG

Mandataires architectes, à définir
Vincent ACCARISI - Architecte de Ville adjoint

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 C O M M I S S I O N S (suite)

Commission Séniors

Mme Chantal PYTHOUD, Présidente
Mme Carole FRITSCHI (PS-Les Verts) – M. Christophe MONNEY (UDC)
Mme Marie-Claire PASQUIER (PLR) – M. Christian REPOND (PDC-PVL)
M. Pierre COTTER (Association des retraités, Pro Senectute)
Mme Eloïse GRANDJEAN (PS-Les Verts) - (Secteur ergothérapie)
M. Pierre GEX (Bâtiment, aménagement)
Mme Stéphanie SEYDOUX (Réseau de soins)

Commission “Vélo”

M. Patrice MORAND, Président
Mme Marie-France ROTH PASQUIER, Vice-présidente
M. Sébastien LAUPER, Conseiller communal
M. Didier GRANDJEAN, Pro Vélo
Mme Isabelle COLLIARD, Commission d’aménagement
M. Alain BROYE, Service des Ponts et Chaussées
M. Philippe FRAGNIERE, Coordinateur des sports
Mme Anne GRANDIN, Département technique

Commission des eaux

M. Patrice MORAND, Président
M. Jérôme TORNARE, Vice-président
Mme Johanna GAPANY – M. Jacques MORAND

Avec voix consultative :
M. Claude THÜRLER, Gruyère Energie SA
M. Pierre CASTELLA, Gruyère Energie SA

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C O M M I S S I O N S (suite)

Commission de sécurité et de prévention de la santé au
travail – Concept SST

M. Jacques MORAND, Président
M. Jean HOHL, Chef du Dpt technique
M. Raoul GIRARD, Secrétaire général
M. Cédric JUNGO, Chef du Dpt technique (dès le 1.10.19)
M. Alexandre MALACORDA, Chef du Dpt urbanisme (dès le 1.10.19)
M. Christophe ULDRY, Chef du Dpt finances
Mme Brigitte LIARD, Représentante RH
M. Bertrand NIQUILLE, Représentant du personnel
M. Laurent SCHWALLER, Chargé de sécurité externe

Secrétaire : Mme Solange THORIMBERT

Commission d’aménagement

M. Martin RAUBER (PS-Les Verts), Président
M. Eric GOBET (PLR), Vice-président
Mmes, MM. Constantin RUFFIEUX (PDC-PVL mais n’est pas Conseiller général) – Sébastien BOSSEL
(UDC) – François CHARDONNENS (PDC-PVL) - Isabelle COLLIARD (PS-Les Verts) – Elodie
SURCHAT (PS-Les Verts) - Alain PASCHE (UDC) – Nicolas PASQUIER (PS-Les Verts) – Philippe
REMY (PLR) – Malik SEYDOUX (PLR)

Avec voix consultative :
- M. Patrice MORAND (Conseiller communal)
- Mme Johanna GAPANY (Conseillère communale)
- M. Alexandre MALACORDA, Chef du Département urbanisme
- M. Cédric JUNGO, Chef du Département technique

Commission de l’énergie

M. Jacques MORAND, Président
M. David SEYDOUX, Vice-président
Mme, MM. Johanna GAPANY – Patrice MORAND – Jérôme TORNARE

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 C O M M I S S I O N S (suite)

Groupe de travail ESPACES PUBLICS

Mme Marie-France ROTH PASQUIER Conseillère communale, Présidente
Mme Johanna GAPANY  Conseillère communale
M. Jérôme TORNARE  Conseiller communal
M. Cédric GENDRE  Département Urbanisme – Bâtiments et infrastructures sportives
M. Jean-Claude TISSOT  Chef de la Police communale
M. Pascal PERNET  Chef du Service de la jeunesse
M. Patric DAVET  Chef du service des écoles
Mme Sophie CATTIN  Déléguée à l’intégration
M. Joël SCHNEIDER  TSHM (Travailleur social hors murs)
Mme Alexandra COTTING  TSHM (Travailleur social hors murs)

M. Eric DURIAUX  Polprox (Police de proximité – Chef quartier Bulle)
M. Jean-Daniel BOSSON  Polprox (Police de proximité – Sous-Chef quartier Bulle)

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D E L E G A T I O N S

GESA - Gruyère Energie SA
Conseil d'administration

M. Raoul GIRARD, Président
Mme Johanna GAPANY – MM. Patrice MORAND – Jérôme TORNARE

EauSud SA
Conseil d’administration

M. Patrice MORAND, Président
Mme Johanna GAPANY - MM. Raoul GIRARD – Jérôme TORNARE – Jean HOHL
Jean-Marc MORAND

Espace Gruyère SA
Conseil d’administration

M. Nicolas WYSSMUELLER, Président
Mme Johanna GAPANY - M. Jacques MORAND
Mme Marie-France ROTH PASQUIER, Déléguée

Monte-Pente Bulle SA
Conseil d’administration

M. Yves GRANDJEAN, Président
M. Nicolas WYSSMUELLER, Membre du Conseil d’administration
M. Sébastien LAUPER, Délégué

Société de gestion du Parking Bulle-Centre
Conseil d’administration

M. Jérôme TORNARE

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 C O M I T E S

Comité de Direction des EMS communaux

Mme Chantal PYTHOUD, Présidente
Jacques MORAND, Vice-Président
M. Patrice MORAND, Membre
M. Jérôme TORNARE, Membre

de la Commission de district (CPMS-EMS)

Mme Chantal PYTHOUD, Présidente

de l’Association des Communes fribourgeoises

M. Jacques MORAND

de la Caisse de pensions

M. Jacques MORAND, Président
M. Serge CHATTON, Vice-Président
Mme Chantal PYTHOUD, MM. Claude THÜRLER, Nicolas WYSSMUELLER
Mme Murielle JAQUET (GESA), M. Vincent ACCARISI,
M. Bertrand NIQUILLE

M. Raoul GIRARD, Administrateur

Commission de placement de la caisse de pensions

M. Nicolas WYSSMUELLER, Président,
M. Vincent ACCARISI, Vice-Président
M. Claude THÜRLER
Mme Murielle JAQUET

Avec voix consultative : M. Jacques MORAND

M. Raoul GIRARD, Administrateur

de l’entente intercommunale pour l’ORCOC-TREME
(= Organe de Conduite Communal)

M. Jérôme TORNARE

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C O M I T E S (suite)

de l’Association des communes pour le CO du district
de la Gruyère

Mme Marie-France ROTH PASQUIER – MM. David SEYDOUX – M. Sébastien LAUPER
(membres du comité)
MM. David SEYDOUX - Claude CRETTON, membres du Bureau
Nicolas WYSSMUELLER, Assemblée des délégués

de l’Association du Centre prof. cantonal

M. David SEYDOUX
Mme Johanna GAPANY, Déléguée

de la Fondation pour les classes d'enseignement
spécialisé de la Gruyère (CENSG)

M. David SEYDOUX, Vice-président

de l’Association CO2

M. Sébastien LAUPER, Président
M. Nicolas WYSSMUELLER - Marie-France ROTH PASQUIER
M. Patrice Morand, Assemblée des délégués
M. Dominique RIME, Conseiller culturel

de l’Association intercommunale « Sports en Gruyère »
(AISG)

Mmes Johanna GAPANY - Marie-France ROTH PASQUIER – M. Patrice MORAND
M. David SEYDOUX, Assemblée des délégués

de l’Association d’Accueil familial de jour pour le
District de la Gruyère (AAFJ)

Mme Chantal PYTHOUD, Déléguée

de l'Association de la Crèche-nursery « Les Lutins »

Mme Chantal PYTHOUD

du Réseau Santé et Social de la Gruyère (RSSG)
Mme Chantal PYTHOUD, Vice-présidente
MM. David SEYDOUX - Jérôme TORNARE, membres du comité
Mme Marie-France Roth Pasquier, Déléguée

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 C O M I T E S (suite)

de la Commission de district pour l’aide et soins à
domicile (COSAF) + Indemnités forfaitaires

Mme Chantal PYTHOUD, membre, représentation du Conseil communal

de la Commission sociale

Mmes Chantal PYTHOUD – Marie-France ROTH PASQUIER

du Groupe de travail « Concepts communaux
d’accompagnement de la personne âgée »

Mme Chantal PYTHOUD, Présidente

de l’Association des EMS intercommunaux de la
Gruyère pour la construction, la rénovation et l’exploitation des

EMS des communes de Bulle, Echarlens, Gruyères, Le Pâquier,
Marsens, Pont-en-Ogoz, Riaz et Sorens

M. Stéphane ROPRAZ (Sorens), Président
Mme Chantal PYTHOUD, membre
M. Christian RIME, Directeur des EMS Communaux
M. Jacques MORAND (Assemblée des délégués)

de l’Association RESIDENCE DU MARCHE
M. Jérôme TORNARE, Vice-Président
Mme Chantal PYTHOUD, membre

de direction de MOBUL Mme Marie-France ROTH PASQUIER, Présidente

Assemblée des délégués
- M. le Préfet Patrice BORCARD, Président
- Mme Johanna GAPANY, Déléguée
- M. Patrice MORAND, Délégué
- M. Jérôme TORNARE, Délégué

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 C O M I T E S (suite)

de l’Association régionale de la Gruyère

M. Jacques MORAND – Mmes Johanna GAPANY – Marie-France ROTH PASQUIER (Comité
de Direction)

M. Patrice MORAND, Délégué

de l'Association intercommunale pour l’épuration des
eaux usées du Comté de Gruyère (AICG)

M. Patrice MORAND, Membre
M. Jérôme TORNARE, Délégué

de l'Association intercommunale pour l’épuration des
eaux usées du bassin Sionge (AIS)

M. Patrice MORAND, Membre
M. Jérôme TORNARE, Délégué

de l’endiguement de la Sarine en Haute Gruyère
M. Patrice MORAND, Vice-président
M. Jérôme TORNARE, Délégué

de l’endiguement de la Sionge
M. Jean-Noël GOBET, Président
M. Patrice MORAND, Membre
M. Jérôme TORNARE, Délégué

de l'endiguement de la Trême
M. Patrice MORAND, Président
M. Jérôme TORNARE, Délégué

de l'Association Forêt Gruyère Mme Johanna GAPANY, Déléguée

du Syndicat AF La Tour-de-Trême
M. Bernard GUISOLAN, Président
M. Patrice MORAND, Membre
M. Jérôme TORNARE, Délégué

du Syndicat du chemin forestier de la Trême RG
Mme Johanna GAPANY, Présidente
M. Patrice MORAND, Délégué

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 C O M I T E S (suite)

du Syndicat du chemin forestier de la Trême RD Mme Johanna GAPANY, Déléguée

du Syndicat de la route alpestre Les Chavonnes-Le
Frachy

M. Patrice MORAND, Membre

du Syndicat d’amélioration foncière du Chemin des
Cavues

Mme Johanna GAPANY, Membre

de la Société de Développement Bulle et Environs M. Sébastien LAUPER, Président
M. Nicolas WYSSMUELLER, membre

de l’Association touristique de la Gruyère (ATG) M. Nicolas WYSSMUELLER, Président
M. Sébastien Lauper, Délégué

Plan de mobilité douce de l’Administration communale M. Nicolas WYSSMUELLER, Président
M. Raoul GIRARD, Secrétaire général, Chef du Dpt Administration
M. Cédric JUNGO, Chef du Dpt Technique
M. Alexandre MALACORDA, Chef du Dpt Urbanisme
M. Christophe ULDRY, Chef du Département Finances
Mme Brigitte LIARD, Cheffe des Ressources humaines
M. Guy MONNEY, Adjoint au Secrétaire général

Créée 18 avril 2016 / acm – màj 8 avril 2019 / anf – màj 14.octobre 2019 / rgi

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A) Budget de fonctionnement Pages Pages

0. Administration : 011 Législatif 1 560 Encouragement à la constr. de  logements 25

012 Exécutif 1 570 Foyers communaux pour personnes âgées 25-26

020 Administration générale 1-2 580 Aide sociale 26

029 Service des constructions 3 585 Intégration 26

030 Prestations pour pensionnés 3 586 Intégration - Bulle Sympa 27

090 Bâtiments administratifs 3-4 587 Concept d'accompagnement de la personne âgée 27

095 Centre de conciergerie 4 588 Aide aux chômeurs 27

591 Actions d'entraide à l'étranger 27

1. Sécurité publique : 100 Cadastre 5

101 Foires et marchés, domaine public, divers 5 6. Transports et communications : 620 Routes communales et génie civil 28

102 Service des curatelles 5-6 621 Places de stationnement 28

113 Police locale 6 622 Centre d'entretien 29

114 Locaux de police 7 623 Eclairage public des routes communales 30

140 Service du feu 7-8 624 Déneigement 30

150 Militaire 8 625 Balayage 30

160 Protection civile 8 626 Signalisation routière 30

172 Dispositif sanitaire d'évènements majeurs 9 627 Bâtiment édilitaire de Palud 31

173 Protection de la population intercommunale 9 628 Bâtiment édilitaire Levant et rue Bouleaux 4 31

629 Bâtiment Rte de l'Intyamon 251 31

2. Enseignement et formation : 200 Cercle scolaire école enfantine 10 630 Routes privées 31

210 Cercle scolaire école primaire 10 640 Chemins de fer fédéraux 31

212 Cycles d'orientation 10 650 Trafic régional 32

214 Ecole de musique 10 651 Trafic communal 32

219 Autres tâches des écoles 11 690 Trafic, autres tâches 32

220 Ecole spécialisée 12 691 Plan de mobilité douce 32

230 Formation professionnelle 12

290 Administration scolaire 12 7. Protection et aménagement : 700 Approvisionnement en eau 33

292 Bâtiments scolaires 12-14 de l'environnement 710 Protection des eaux 33-34

720 Ordures ménagères - déchetterie 34

3. Culture et loisirs : 300 Musée gruérien et bibliothèque publique 15-16 723 Assainissement des décharges 34

302 Salles, spectacles, sociétés 16 740 Cimetières et chapelles mortuaires 35

320 Informations communales/Communication 16 750 Correction des eaux et endiguements 36

330 Embellissement 17 780 Toilettes publiques 36

331 Arbres d'ornement 17 790 Aménagement du territoire 36

332 Chemins pédestres 17

340 Sports 18 8. Economie : 810 Forêts 37

341 Installations sportives 18 830 Tourisme 38

342 Piscine communale 18-19 840 Industrie, artisanat et commerce 38

343 Salle omnisports 19 860 Energie 38

344 Patinoire artificielle 19

350 Service de la jeunesse 20 9. Finances et impôts : 900 Impôts ordinaires 39

351 Bâtiment des sociétés 21 901 Impôts irréguliers 39

352 Tour historique 21 902 Autres impôts 39

353 Hangars place de l'Eglise 5 21 903 Dépréciation d'avoirs fiscaux 39

354 Autres loisirs 21 930 Péréquation financière intercommunale 40

940 Intérêts et amortissements obligatoires 40

4. Santé : 400 Hôpitaux - service des ambulances 22 942 Immeubles du patrimoine financier 41-46

410 Homes médicalisés pour personnes âgées 22 990 Autres postes 46

440 Soins ambulatoires 22 991 Amortissements supplémentaires 46

460 Service médical des écoles 23 992 Réserves non obligatoires 46

470 Contrôle des denrées alimentaires 23 993 Résultats comptables 46

5. Affaires sociales : 500 Agence AVS 24 Récapitulation du budget de fonctionnement 47

520 Caisse-maladie et accidents 24

541 Structures d'accueil à la petite enfance 24 B) Budget des investissements feuilles jaunes

550 Invalidité 24 C) Classification par natures feuilles vertes

TABLE DES MATIERES

�

FONCTIONNEMENT

�

 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

0 ADMINISTRATION 11'411'900.00 2'908'300.00 11'029'150.00 2'827'000.00 10'787'750.51 2'948'418.64

01 Législatif et exécutif 900'100.00 81'000.00 944'800.00 100'000.00 884'753.48 89'870.85

011 Législatif 110'800.00 142'900.00 103'244.78

011.300.00 Jetons et frais conseil général et commissions 70'000.00 80'000.00 58'824.38

011.300.01 Commission de jeunesse 2'000.00 2'000.00 2'218.75

011.300.10 Rémunération des scrutateurs 7'500.00 25'000.00 13'510.00

011.303.00 Cotisations aux assurances sociales 3'700.00 6'600.00

011.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 1'600.00 1'300.00

011.318.00 Honoraires de la fiduciaire 19'000.00 20'000.00 19'714.80

011.318.10 Votations-élections, préparation du matériel 7'000.00 8'000.00 8'976.85

012 Exécutif 789'300.00 81'000.00 801'900.00 100'000.00 781'508.70 89'870.85

012.300.20 Traitement du conseil communal 600'800.00 643'700.00 641'770.00

012.303.00 Cotisations aux assurances sociales 39'200.00 41'900.00 39'026.35

012.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 91'200.00 98'400.00 91'196.40

012.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 13'100.00 17'400.00 9'399.55

012.317.00 Dédommagements (déplac., représentations) 45'000.00 500.00 116.40

012.435.00 Remboursements de tiers 81'000.00 100'000.00 89'870.85

02 Administration générale 7'922'800.00 666'800.00 7'760'100.00 642'500.00 7'455'219.45 838'218.69

020 Administration générale 4'908'900.00 384'800.00 4'777'700.00 372'500.00 4'780'934.40 398'956.34

020.301.00 Traitement du personnel 2'791'500.00 2'736'700.00 2'649'710.70

020.301.10 Allocations sociales 39'300.00 37'400.00 39'386.00

020.303.00 Cotisations aux assurances sociales 256'500.00 242'800.00 242'345.65

020.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 324'200.00 323'300.00 309'118.55

020.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 38'000.00 39'900.00 36'399.40

020.309.00 Autres charges du personnel 49'000.00 45'000.00 64'329.25

020.310.00 Fournitures de bureau 110'000.00 110'000.00 120'855.50

020.310.01 Abonnements 5'500.00 6'000.00 5'146.90

020.310.02 Frais de publications et annonces 45'000.00 40'000.00 42'735.25

020.311.00 Achats matériel et mobilier, y.c. informatique 119'000.00 120'000.00 165'015.40

020.312.00 Chauffage, eau, électricité - contrôle de l'habitant 5'100.00 5'100.00 4'626.70

020.313.00 Autres marchandises et fournitures 500.00 500.00 1'102.20

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

1

 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

020.315.00 Maintenance informatique 325'700.00 304'400.00 340'062.30

020.315.01 Entretien machines et mobilier de bureau 4'000.00 4'000.00 4'142.35

020.315.02 Entretien et conservation des archives 2'400.00

020.316.00 Frais de location - contrôle de l'habitant 28'500.00 28'500.00 28'476.00

020.317.00 Frais de réceptions et délégations 55'000.00 65'000.00 43'900.95

020.317.01 Remboursement frais du personnel 3'000.00 3'000.00 3'121.25

020.318.01 Frais de ports 120'000.00 120'000.00 140'411.45

020.318.02 Frais de téléphones et redevance radio-tv 30'000.00 30'000.00 25'998.80

020.318.03 Mandats divers et émoluments 27'500.00 30'000.00 5'693.50

020.318.04 Contribution pour les droits d'auteurs 1'100.00 1'100.00 1'112.15

020.318.10 Frais de contentieux 220'000.00 220'000.00 191'281.80

020.318.80 Assurances 58'000.00 52'000.00 51'629.25

020.319.00 Cotisations aux associations 26'000.00 26'500.00 25'823.80

020.365.00 Subventions et dons divers 141'500.00 116'500.00 139'627.70

020.390.00 Prestations centre d'entretien 85'000.00 70'000.00 78'265.95

020.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 18'215.65

020.429.00 Intérêt crédit LIM Espace Gruyère 6'800.00 7'500.00 8'092.00

020.431.00 Emoluments administratifs 30'000.00 30'000.00 33'986.50

020.434.00 Prestations pour tiers 116'300.00 116'300.00 119'453.80

020.434.01 Commissions perception impôts paroisse 1'200.00 1'200.00 1'695.40

020.435.01 Vente fournitures de bureau 5'000.00 5'000.00 4'052.60

020.435.02 Récupération sur insertions 15'000.00 12'000.00 16'890.85

020.435.03 Produit cabines téléphoniques 36.00

020.436.00 Remboursements d'assurance 570.00

020.436.01 Récupération auprès du personnel 500.00 500.00 278.05

020.436.10 Récupération frais de rappels et poursuites 180'000.00 180'000.00 184'598.54

020.436.20 Remboursements d'assurances sociales 10'000.00 10'000.00 7'311.30

020.460.00 Redistribution de la taxe CO2 20'000.00 10'000.00 21'991.30

2

 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

029 Service des constructions 3'013'900.00 282'000.00 2'982'400.00 270'000.00 2'674'285.05 439'262.35

029.301.00 Traitement du personnel 2'350'500.00 2'357'800.00 2'081'825.90

029.301.10 Allocations sociales 51'700.00 38'200.00 39'101.00

029.303.00 Cotisations aux assurances sociales 217'000.00 211'300.00 187'024.20

029.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 267'800.00 278'600.00 240'753.60

029.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 69'900.00 34'500.00 58'930.45

029.308.00 Personnel temporaire 9'461.45

029.309.00 Autres charges du personnel 6'000.00 2'000.00 6'932.50

029.311.00 Achat matériel et mobilier 1'000.00 2'000.00

029.315.00 Entretien et maintenance 20'000.00 29'000.00 18'699.90

029.317.00 Remboursement frais du personnel 19'000.00 18'000.00 22'376.05

029.318.00 Permis de construire 11'000.00 11'000.00 9'180.00

029.431.00 Autorisations de construire 200'000.00 200'000.00 335'187.80

029.434.00 Prestations pour tiers 82'000.00 70'000.00 78'826.55

029.436.20 Remboursements d'assurances sociales 25'248.00

03 Prestations pour pensionnés 11'600.00 15'100.00 15'103.20

030 Prestations pour pensionnés 11'600.00 15'100.00 15'103.20

030.307.00 Allocations versées aux retraités 11'600.00 15'100.00 15'103.20

09 Tâches non ventilables 2'577'400.00 2'160'500.00 2'309'150.00 2'084'500.00 2'432'674.38 2'020'329.10

090 Bâtiments administratifs 612'500.00 204'500.00 424'350.00 208'500.00 614'576.53 202'247.05

09000 Divers 34'500.00 34'500.00 29'583.53

09000.314.00 Entretien bâtiments divers 1'000.00 1'000.00

09000.318.01 Taxes déchets bâtiments communaux 33'000.00 33'000.00 29'157.73

09000.390.00 Prestations centre d'entretien 500.00 500.00 425.80

09001 Hôtel de Ville Grand-Rue 7 392'100.00 204'500.00 323'600.00 208'500.00 343'546.60 202'247.05

09001.312.00 Chauffage, eau, électricité 91'900.00 91'700.00 89'310.85

09001.314.00 Entretien et rénovation 141'100.00 100'200.00 120'870.40

09001.318.00 Surveillance des bureaux 1'300.00 1'300.00 1'487.60

09001.318.10 Prestations de tiers 12'561.20

09001.318.80 Assurances 13'700.00 13'700.00 13'277.90

09001.390.00 Prestations du centre d'entretien 32'300.00 32'300.00 19'843.55

3

 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

09001.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 18'300.00

09001.399.90 Prestations du centre de conciergerie 93'500.00 84'400.00 86'195.10

09001.427.00 Loyers restaurant et locaux 188'500.00 188'500.00 185'511.35

09001.436.00 Récupérations sur frais chauffage 16'000.00 20'000.00 16'060.70

09001.436.10 Prestations d'assurances 675.00

09002 Bâtiment administratif rue de la Perreire 3 69'600.00 66'250.00 241'446.40

09002.312.00 Chauffage, eau, électricité 15'800.00 19'450.00 15'724.35

09002.314.00 Entretien et rénovation 17'700.00 11'500.00 186'845.45

09002.318.00 Services de surveillance 3'600.00 3'600.00 3'647.20

09002.318.80 Assurances 2'200.00 2'200.00 2'212.65

09002.390.00 Prestations du centre d'entretien 5'000.00 5'000.00 3'276.80

09002.399.00 Prestations du centre de conciergerie 25'300.00 24'500.00 29'739.95

09003 Bâtiment Château d'En-Bas 33 116'300.00

09003.312.00 Chauffage, eau, électricité 15'000.00

09003.314.00 Entretien et rénovation 4'200.00

09003.318.80 Assurances 6'400.00

09003.390.00 Prestations du centre d'entretien 500.00

09003.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 80'000.00

09003.399.00 Prestation du centre de conciergerie 10'200.00

095 Centre de conciergerie 1'964'900.00 1'956'000.00 1'884'800.00 1'876'000.00 1'818'097.85 1'818'082.05

095.301.00 Traitement du personnel 1'410'100.00 1'376'100.00 1'335'300.45

095.301.10 Allocations sociales 33'700.00 33'700.00 33'720.00

095.303.00 Cotisations aux assurances sociales 130'000.00 123'900.00 118'520.75

095.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 128'900.00 107'800.00 106'689.20

095.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 52'700.00 48'600.00 44'263.50

095.309.00 Autres charges du personnel 9'000.00 5'500.00 8'952.75

095.311.00 Achat de machines 6'100.00 5'000.00 10'802.00

095.313.00 Achats de matériel et produits 103'000.00 103'000.00 87'178.60

095.315.00 Entretien matériel et machines 3'000.00 3'000.00 2'378.55

095.317.00 Remboursement frais de déplacements et divers 2'000.00 2'000.00 261.40

095.399.90 Prestations sociales pour le personnel 86'400.00 76'200.00 70'030.65

095.436.20 Remboursements d'assurances sociales 20'000.00 20'000.00 8'466.85

095.499.00 Facturation interne des prestations du personnel 1'833'000.00 1'753'000.00 1'719'376.30

095.499.10 Facturation interne du matériel et des produits 103'000.00 103'000.00 90'238.90

4

 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

1 SECURITE PUBLIQUE 5'042'100.00 3'583'900.00 4'850'800.00 3'512'050.00 4'917'726.42 3'719'975.62

10 Protection juridique 1'762'500.00 1'025'500.00 1'719'700.00 999'150.00 1'756'341.37 1'047'608.27

100 Cadastre 5'000.00 5'000.00 -11'377.30

100.318.00 Révision de l'abornement 5'000.00 5'000.00 -11'377.30

101 Foires et marchés, domaine public, divers 152'500.00 324'900.00 154'700.00 314'800.00 154'827.30 348'176.89

101.301.00 Traitement pour foires et marchés 17'200.00 17'200.00 17'060.70

101.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 100.00 200.00 63.35

101.312.00 Frais d'énergie 33'300.00 33'300.00 35'595.75

101.315.00 Frais d'exploitation pour les foires et marchés 19'500.00 17'500.00 23'586.45

101.318.00 Part canton sur pièces d'identité 20'000.00 24'000.00 18'481.50

101.318.80 Assurances pour foires et marchés 400.00 500.00 391.10

101.390.00 Prest. centre d'entretien pour les foires et marchés 50'000.00 50'000.00 50'423.95

101.390.01 Prest. centre d'entretien pour l'affichage urbain 12'000.00 12'000.00 9'224.50

101.427.00 Concessions pour l'affichage 4'000.00 4'000.00 3'792.10

101.431.00 Emoluments pour pièces d'identité 30'000.00 37'000.00 29'202.23

101.431.01 Emoluments contrôle des habitants 64'000.00 58'000.00 64'774.96

101.431.02 Taxes foires et marchés 32'000.00 31'000.00 35'892.00

101.434.00 Taxes pour emplacement des bancs 90'000.00 88'000.00 94'619.50

101.434.01 Location du domaine public 90'400.00 82'300.00 104'821.10

101.434.02 Taxes d'utilisation - forains 14'500.00 14'500.00 15'075.00

102 Service des Curatelles 1'605'000.00 700'600.00 1'560'000.00 684'350.00 1'612'891.37 699'431.38

102.301.00 Traitement du personnel 1'130'100.00 1'100'900.00 1'087'076.45

102.301.10 Allocations sociales 24'500.00 21'300.00 21'654.00

102.303.00 Cotisations aux assurances sociales 103'800.00 98'300.00 97'347.40

102.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 119'100.00 121'300.00 119'105.50

102.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 15'400.00 16'000.00 14'269.15

102.309.00 Formation continue du personnel 7'600.00 6'800.00 6'008.84

102.310.00 Fournitures et matériel divers 34'000.00 34'000.00 31'428.20

102.311.01 Achat machines et mobilier 15'500.00 6'200.00 92'877.80

102.312.00 Chauffage, eau 10'500.00 10'000.00 10'200.00

102.315.00 Entretien matériel et machines 21'600.00 26'200.00 16'653.05

102.316.00 Frais de locations 60'000.00 60'000.00 59'892.00

102.317.00 Remboursement frais du personnel 13'000.00 13'000.00 11'527.12

102.318.01 Frais de ports 12'000.00 11'000.00 10'147.75

5

 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

102.318.02 Frais de téléphones et électricité 10'000.00 12'000.00 9'075.30

102.318.03 Frais bancaires et postaux 3'000.00 700.00 2'953.01

102.318.04 Frais de traduction 2'000.00

102.318.80 Assurances 5'900.00 5'300.00 5'060.70

102.391.00 Part à l'exploitation des locaux 8'800.00 8'800.00 8'800.00

102.399.00 Prestations du centre de conciergerie 8'200.00 8'200.00 8'815.10

102.421.00 Intérêts des comptes courants 50.00

102.431.00 Emoluments de gestion 570'000.00 560'000.00 569'827.83

102.452.00 Participations des communes 130'600.00 124'300.00 129'603.55

11 Police 1'336'700.00 720'000.00 1'266'600.00 760'000.00 1'123'952.90 701'813.60

113 Police locale 1'283'800.00 720'000.00 1'208'900.00 760'000.00 1'066'885.50 701'813.60

113.301.00 Traitement du personnel 935'300.00 878'500.00 796'431.50

113.301.10 Allocations sociales 13'800.00 7'800.00 8'772.00

113.303.00 Cotisations aux assurances sociales 81'200.00 79'500.00 69'591.10

113.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 102'900.00 83'600.00 72'592.10

113.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 12'000.00 13'000.00 9'894.65

113.309.00 Autres charges du personnel 16'000.00 29'000.00 4'436.95

113.310.00 Fournitures et matériel divers 30'000.00 30'000.00 25'039.95

113.311.00 Equipements 11'700.00 10'000.00 18'719.30

113.311.01 Achat machines, mobilier et véhicules 16'000.00 9'500.00 6'080.60

113.315.00 Entretien matériel et machines 3'500.00 4'500.00 200.00

113.315.01 Entretien équipement radio 3'000.00 3'000.00 2'786.60

113.315.02 Entretien véhicule et motos 9'000.00 9'600.00 5'273.60

113.316.00 Location garage pour véhicule 2'900.00 2'900.00 2'880.00

113.318.00 Prestations effectuées par des tiers 13'500.00 12'000.00 12'566.15

113.319.00 Pertes sur débiteurs 10'000.00 13'000.00 8'540.00

113.390.00 Prestations du centre d'entretien 20'000.00 20'000.00 19'856.70

113.390.01 Prest. centre entretien pr véhicules 3'000.00 3'000.00 3'224.30

113.435.00 Récupérations auprès de tiers 10'000.00 10'000.00 7'250.70

113.436.20 Remboursements d'assurances sociales 27'061.80

113.437.00 Amendes d'ordre 110'000.00 110'000.00 108'206.10

113.437.01 Amendes zones parcage 600'000.00 640'000.00 559'295.00

6

 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

114 Locaux de police 52'900.00 57'700.00 57'067.40

114.312.00 Chauffage, eau, électricité 2'500.00 2'500.00 2'330.40

114.314.00 Entretien et rénovation 2'500.00 6'500.00 4'455.25

114.316.00 Loyers 32'100.00 32'100.00 32'112.00

114.390.00 Prestations du centre d'entretien 500.00 1'500.00

114.391.00 Part à l'exploitation des locaux 3'200.00 3'200.00 3'200.00

114.399.00 Prestations du centre de conciergerie 12'100.00 11'900.00 14'969.75

14 Service du feu 1'760'400.00 1'760'400.00 1'673'300.00 1'673'300.00 1'743'308.95 1'743'308.95

140 Service du feu 1'760'400.00 1'760'400.00 1'673'300.00 1'673'300.00 1'743'308.95 1'743'308.95

140.301.00 Traitement du personnel et solde du Corps 890'100.00 901'800.00 821'478.30

140.301.01 Visites du feu 10'000.00 3'820.00

140.301.10 Allocations sociales 11'900.00 6'400.00 6'360.00

140.303.00 Cotisations aux assurances sociales 39'800.00 43'400.00 39'207.15

140.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 38'600.00 41'000.00 41'744.85

140.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 15'600.00 16'800.00 11'018.70

140.309.10 Frais de cours, d'instruction, etc. 37'700.00 47'500.00 18'605.80

140.310.00 Fournitures administratives 5'000.00 6'200.00 3'184.60

140.311.00 Achat de matériel et véhicules 90'100.00 90'400.00 246'187.20

140.312.00 Abonnements pour hydrantes 73'500.00 73'000.00 73'287.55

140.313.00 Achat de marchandises 12'000.00 12'500.00 4'022.05

140.314.00 Entretien des bâtiments 29'400.00 16'400.00 16'853.40

140.315.00 Frais d'entretien matériel et équipements 62'000.00 69'000.00 49'146.25

140.315.01 Frais d'entretien et assurances des véhicules 56'700.00 67'000.00 46'361.80

140.318.00 Frais d'interventions 42'000.00 37'000.00 65'783.05

140.318.01 Frais de téléphone et centrale 43'200.00 43'700.00 38'630.50

140.318.02 Honoraires spécialiste protection incendie 80'000.00

140.319.00 Cotisations aux fédérations 9'700.00 10'400.00 8'674.75

140.319.10 Pertes sur débiteurs 35'000.00 30'000.00 37'098.65

140.365.00 Subvention versée à la caisse du Corps 7'500.00 7'500.00 7'500.00

140.380.00 Attribution à la réserve 60'653.85

140.390.00 Prest. centre d'entr. pr exercices et interv. 306.45

140.390.02 Prest. centre d'entretien pour véhicules 11'000.00 8'000.00 10'226.50

140.391.00 Part à l'exploitation des locaux 49'300.00 49'300.00 49'360.00

140.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 96'300.00 62'500.00 62'500.00

140.396.00 Imputation interne des intérêts 16'000.00 16'000.00 16'000.00

140.399.00 Prestations du centre de conciergerie 8'000.00 7'500.00 5'297.55

140.430.00 Taxes d'exemption des sapeurs-pompiers 1'180'000.00 1'170'000.00 1'181'799.15

140.436.00 Récupérations pour sinistres et gardes 150'000.00 150'000.00 194'913.90

140.436.01 Récupérations auprès de tiers 10'000.00 10'000.00 8'884.20

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

140.436.20 Remboursements d'assurances sociales 19'101.90

140.437.00 Produit des amendes 500.00 1'000.00

140.452.00 Participation reçue de Riaz 113'000.00 103'000.00 107'039.55

140.460.00 Suventions fédérales 23'600.00 23'600.00 23'601.00

140.461.00 Subventions de l'ECAB et du canton 198'300.00 211'000.00 204'232.00

140.480.00 Prélèvement sur réserve 82'000.00 1'700.00

140.490.00 Facturation interne des véhicules 3'000.00 3'000.00 3'737.25

15 Défense nationale militaire 26'300.00 2'000.00 26'300.00 2'000.00 10'952.50 2'000.00

150 Militaire 26'300.00 2'000.00 26'300.00 2'000.00 10'952.50 2'000.00

150.315.00 Entretien d'installations de tir 7'500.00 7'500.00 7'438.30

150.390.00 Prestations centre d'entretien 3'000.00 3'000.00 3'514.20

150.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 15'800.00 15'800.00

150.434.00 Location stand de La Tour-de-Trême 2'000.00 2'000.00 2'000.00

16 Défense nationale civile 76'200.00 58'900.00 85'100.00 60'500.00 231'629.30 209'549.70

160 Protection civile 76'200.00 58'900.00 85'100.00 60'500.00 231'629.30 209'549.70

160.312.00 Chauffage, eau, électricité 17'500.00 23'900.00 28'934.65

160.314.00 Entretien des installations 3'500.00 3'500.00 140'038.00

160.318.80 Assurances 2'800.00 2'800.00 2'681.20

160.351.00 Participation à la P.C. cantonale 43'400.00 44'500.00 40'037.20

160.366.00 Subsides versés à des abris privés 15'325.00

160.390.00 Prest. centre d'entretien pour installations 1'000.00 1'000.00

160.391.00 Participations à l'exploitation des locaux 3'000.00 3'000.00 3'000.00

160.399.00 Prestations du centre de conciergerie 5'000.00 6'400.00 1'613.25

160.427.00 Locations de l'abri du Cabalet 1'000.00 1'500.00 737.00

160.451.00 Utilisation par Cp d'intervention Sud 1'500.00 1'500.00 1'500.00

160.452.00 Participations des communes 303.60

160.460.00 Subventions fédérales acquises 13'000.00 13'000.00 13'000.00

160.480.00 Prélèvement à la réserve P.C. 43'400.00 44'500.00 194'009.10

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

17 Protection de la population 80'000.00 17'100.00 79'800.00 17'100.00 51'541.40 15'695.10

172 Dispositif sanitaire en cas d'événements majeurs 23'400.00 22'700.00

172.351.00 Participation aux dépenses cantonales 23'400.00 22'700.00

173 Protection de la population intercommunale 56'600.00 17'100.00 57'100.00 17'100.00 51'541.40 15'695.10

173.300.00 Jetons et frais de commission 8'600.00 8'600.00 23'040.00

173.301.00 Traitements 11'500.00 11'500.00 10'500.00

173.303.00 Cotisations aux assurances sociales 1'800.00 1'800.00 965.60

173.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 200.00 200.00 20.05

173.309.00 Frais de formation 1'000.00 1'500.00

173.311.00 Base de données, logiciels 2'000.00 2'000.00 600.00

173.313.00 Achats de matériel et appareils 2'500.00 2'500.00 1'785.55

173.317.00 Frais divers 2'000.00 2'000.00 3'159.45

173.318.00 Prestations de service 6'000.00 6'000.00 9'564.40

173.318.01 Frais de téléphones et informatique 2'000.00 2'000.00 1'906.35

173.318.02 Frais pour dossiers plans d'engagement 19'000.00 19'000.00

173.452.00 Participation des communes 17'100.00 17'100.00 15'695.10

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 31'970'700.00 1'638'500.00 32'506'200.00 1'491'500.00 30'768'798.02 1'420'870.10

20 Ecole enfantine 1'812'000.00 32'000.00 1'731'800.00 33'000.00 1'728'242.05 33'745.80

200 Cercle scolaire école enfantine 1'812'000.00 32'000.00 1'731'800.00 33'000.00 1'728'242.05 33'745.80

200.351.00 Participation aux dépenses cantonales 1'787'000.00 1'701'800.00 1'698'475.25

200.352.00 Coût de la classe de Morlon 25'000.00 30'000.00 29'766.80

200.452.00 Participation de la commune de Morlon 32'000.00 33'000.00 33'745.80

21 Ecoles publiques 21'629'200.00 1'286'300.00 22'294'500.00 1'135'300.00 21'210'347.80 1'051'606.25

210 Cercle scolaire école primaire 7'782'100.00 118'000.00 7'221'800.00 125'000.00 7'561'241.00 124'474.35

210.302.00 Traitements enseignement du sport 373'700.00 368'500.00 381'956.85

210.302.10 Allocations sociales 18'000.00 16'600.00 19'395.00

210.303.00 Cotisations aux assurances sociales 35'000.00 33'600.00 34'496.00

210.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 44'100.00 48'500.00 50'090.70

210.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 5'200.00 5'500.00 5'053.00

210.309.00 Autres charges du personnel 40.00

210.351.00 Participation aux dépenses cantonales 7'252'100.00 6'686'100.00 6'852'182.70

210.351.01 Classe(s) supplémentaire(s) - part. aux frais 155'152.80

210.352.00 Coût de la classe de Morlon 51'000.00 60'000.00 60'435.60

210.352.01 Frais d'écolage 3'000.00 3'000.00 2'438.35

210.436.20 Remboursements d'assurances sociales 3'740.80

210.452.00 Participation de la commune de Morlon 108'000.00 115'000.00 112'427.55

210.452.01 Participations reçues d'autres communes 10'000.00 10'000.00 8'306.00

212 Cycles d'orientation 10'032'000.00 11'542'800.00 10'342'311.00

212.352.00 Part. au fonctionnement des Cycles d'orientation 8'487'900.00 8'613'100.00 8'244'489.00

212.352.01 Part. à la construction/rénovation des CO 1'544'100.00 2'929'700.00 2'097'822.00

214 Ecole de musique 564'000.00 513'000.00 493'707.85

214.351.00 Participation au Conservatoire de musique 564'000.00 513'000.00 493'707.85

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

219 Autres tâches des écoles 3'251'100.00 1'168'300.00 3'016'900.00 1'010'300.00 2'813'087.95 927'131.90

219.302.00 Traitements pour sport facultatif 41'400.00 49'000.00 48'254.80

219.302.01 Indemnités pour surveillance des devoirs 130'000.00 130'000.00 105'677.40

219.302.02 Traitements accueil extrascolaire 747'000.00 462'000.00 608'511.50

219.302.10 Allocations sociales 4'700.00 4'700.00 4'755.00

219.303.00 Cotisations aux assurances sociales 85'600.00 58'500.00 68'088.95

219.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 20'000.00 19'700.00 33'753.45

219.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 12'400.00 9'500.00 8'805.95

219.310.00 Economat scolaire 231'700.00 386'000.00 332'182.25

219.311.00 Achat matériel et mobilier 73'000.00 82'900.00 55'968.50

219.313.00 Accueil extrascolaire - charges 479'700.00 439'400.00 466'250.90

219.315.00 Entretien des machines et du mobilier 9'000.00 12'000.00 5'448.80

219.315.01 Maintenance du parc informatique 94'000.00 36'500.00 27'000.20

219.317.00 Camps et manifestations scolaires 411'000.00 360'000.00 326'591.85

219.318.00 Location de la patinoire 12'000.00 12'000.00 10'862.65

219.318.02 Transports scolaires en ville 531'200.00 522'200.00 357'130.60

219.318.03 Contribution pour les droits d'auteurs 4'700.00 4'700.00 4'708.40

219.318.04 Frais d'interprétation 6'000.00 6'000.00 4'653.85

219.319.00 Pertes sur débiteurs 15'000.00 15'000.00 20'321.50

219.365.00 Subventions Accueil familial de jour (AES) 45'000.00 45'000.00 38'092.90

219.366.01 Goutte de lait 28'000.00 28'000.00 41'751.00

219.393.00 Bibliothèque scolaire 269'700.00 265'700.00 239'000.00

219.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 64'000.00

219.396.00 Imputation interne des intérêts 4'100.00 4'400.00

219.399.00 Prestations du centre de conciergerie - accueil extra-scol. 877.50

219.433.01 Participation parents aux devoirs surveillés 90'000.00 85'000.00 72'974.00

219.433.02 Recettes accueil extrascolaire 667'000.00 550'000.00 599'025.65

219.433.03 Participation des parents aux transports scolaires 50'000.00 36'000.00 40'904.75

219.433.04 Recettes camps et manifestations scolaires 67'300.00 67'300.00 83'327.90

219.433.05 Recettes Goutte de Lait 18'000.00 18'000.00 16'805.00

219.435.00 Récupération diverses fournitures 15'000.00 15'000.00 4'342.65

219.436.20 Remboursements d'assurances sociales 1'193.15

219.451.00 Remb. cantonal pour demandeurs d'asile 5'000.00 3'000.00 5'227.30

219.451.01 Remb. cantonal pour sports facultatifs 21'000.00 21'000.00 23'837.50

219.461.00 Subventions cantonales - accueil extrascolaire 55'000.00 35'000.00 54'207.20

219.461.01 Subventions cantonales - fournitures scolaires 155'000.00 155'000.00

219.469.00 Prél. sur fonds Mélanie Bosson (goutte de lait) 10'000.00 10'000.00 10'286.80

219.469.01 Prél. sur fonds divers pour activités scolaires 15'000.00 15'000.00 15'000.00

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

22 Ecole spécialisée 3'817'200.00 4'022'500.00 3'888'024.10

220 Ecole spécialisée 3'817'200.00 4'022'500.00 3'888'024.10

220.351.00 Participation aux charges des prestataires privés 184'200.00 150'700.00 156'941.00

220.351.01 Instit. pr pers. handicapées ou inadaptées-écoles spécial. 2'930'000.00 3'193'800.00 3'073'058.20

220.352.00 Serv. de logopédie, psychologie et psychomotricité SLPPG 703'000.00 678'000.00 658'024.90

23 Formation professionnelle 400'000.00 400'000.00 382'456.55

230 Formation professionnelle 400'000.00 400'000.00 382'456.55

230.351.00 Participation à l'Office cantonal 400'000.00 400'000.00 382'456.55

29 Autres tâches d'enseignement 4'312'300.00 320'200.00 4'057'400.00 323'200.00 3'559'727.52 335'518.05

290 Administration scolaire 853'100.00 690'600.00 669'993.52 32'763.90

290.300.00 Jetons et frais de commissions 3'000.00 3'000.00 6'474.22

290.301.00 Traitement du personnel 546'800.00 419'500.00 426'439.20

290.301.01 Patrouilleurs scolaires 144'300.00 144'300.00 127'539.55

290.301.10 Allocations sociales 18'000.00 14'300.00 11'484.50

290.303.00 Cotisations aux assurances sociales 61'700.00 49'000.00 43'874.70

290.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 58'300.00 40'600.00 38'151.00

290.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 9'000.00 7'900.00 5'771.60

290.309.00 Autres charges de personnel 2'000.00 2'000.00 282.00

290.318.00 Frais de port et téléphone 10'000.00 10'000.00 9'976.75

290.436.20 Remboursements d'assurances sociales 32'763.90

292 Bâtiments scolaires 3'459'200.00 320'200.00 3'366'800.00 323'200.00 2'889'734.00 302'754.15

29200 Divers 56'200.00 320'200.00 26'200.00 323'200.00 26'130.05 302'754.15

29200.318.00 Honoraires pour études 30'000.00

29200.318.10 Services de surveillance 26'200.00 26'200.00 26'130.05

29200.434.00 Locations salles de classe et de sport 320'200.00 323'200.00 302'754.15

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

29201 Bâtiments Hêtre et Chêne - Condémine 259'500.00 272'400.00 264'942.30

29201.312.00 Chauffage, eau, électricité 60'200.00 60'200.00 62'054.55

29201.314.00 Entretien et rénovation 45'300.00 38'300.00 51'702.05

29201.318.80 Assurances 8'100.00 8'100.00 8'458.75

29201.390.00 Prestations du centre d'entretien 10'000.00 30'000.00 7'703.05

29201.399.00 Prestations du centre de conciergerie 135'900.00 135'800.00 135'023.90

29202 Bâtiment Tilleul et halles de sport - Condémine 460'100.00 441'900.00 283'992.55

29202.312.00 Chauffage, eau, électricité 89'600.00 89'600.00 83'921.65

29202.314.00 Entretien et rénovation 34'300.00 25'600.00 19'859.15

29202.318.80 Assurances 4'700.00 4'700.00 6'215.90

29202.390.00 Prestations du centre d'entretien 20'000.00 20'000.00 22'714.70

29202.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 144'000.00 144'000.00

29202.399.00 Prestations du centre de conciergerie 167'500.00 158'000.00 151'281.15

29203 Halle de gymnastique de la Rieta 65'900.00 56'900.00 65'667.85

29203.312.00 Chauffage, eau, électricité 10'100.00 10'100.00 9'470.05

29203.314.00 Entretien et rénovation 18'000.00 11'600.00 15'357.10

29203.390.00 Prestations du centre d'entretien 3'000.00 3'000.00 877.00

29203.399.00 Prestations du centre de conciergerie 34'800.00 32'200.00 39'963.70

29204 Bâtiments de La Léchère 336'100.00 323'500.00 334'747.75

29204.312.00 Chauffage, eau, électricité 64'100.00 65'900.00 53'287.65

29204.314.00 Entretien et rénovation 23'700.00 19'800.00 35'934.15

29204.318.80 Assurances 10'300.00 10'300.00 10'311.70

29204.390.00 Prestations du centre d'entretien 15'000.00 15'000.00 7'598.70

29204.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 14'700.00

29204.399.00 Prestations du centre de conciergerie 208'300.00 212'500.00 227'615.55

29205 Bâtiment Tournesol - site de La Tour-de-Trême 189'300.00 192'700.00 214'599.20

29205.312.00 Chauffage, eau, électricité 38'500.00 38'500.00 33'303.90

29205.314.00 Entretien et rénovation 29'500.00 28'500.00 39'585.80

29205.318.80 Assurances 6'000.00 6'000.00 5'783.85

29205.390.00 Prestations du centre d'entretien 1'000.00 10'000.00 2'878.35

29205.399.00 Prestations du centre de conciergerie 114'300.00 109'700.00 133'047.30

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

29206 Halle de gymnastique rue des Ecoles 68'700.00 77'300.00 68'783.35

29206.312.00 Chauffage, eau, électricité 31'900.00 39'700.00 31'460.00

29206.314.00 Entretien et rénovation 16'700.00 16'700.00 15'773.45

29206.318.80 Assurances 3'200.00 3'200.00 3'114.05

29206.390.00 Prestations du centre d'entretien 1'000.00 3'000.00 653.70

29206.399.00 Prestations du centre de conciergerie 15'900.00 14'700.00 17'782.15

29207 Bâtiments Frêne, Bouleau et Erable - Condémine 1'072'600.00 1'056'700.00 1'058'679.85

29207.312.00 Chauffage, eau, électricité 81'600.00 81'600.00 76'832.35

29207.314.00 Entretien et rénovation 55'000.00 35'000.00 56'116.25

29207.318.80 Assurances 16'300.00 16'300.00 16'241.60

29207.390.00 Prestations du centre d'entretien 10'000.00 10'000.00 6'022.65

29207.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 706'700.00 706'700.00 706'700.00

29207.399.00 Prestations du centre de conciergerie 203'000.00 207'100.00 196'767.00

29208 Bâtiment Tourmaline - site de La Tour-de-Trême 566'500.00 556'300.00 533'913.90

29208.312.00 Chauffage, eau, électricité 31'800.00 39'300.00 30'196.35

29208.314.00 Entretien et rénovation 26'700.00 14'000.00 27'455.10

29208.318.80 Assurances 6'500.00 6'500.00 6'271.60

29208.390.00 Prestations du centre d'entretien 6'000.00 6'000.00 6'546.55

29208.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 364'900.00 364'900.00 364'900.00

29208.399.00 Prestations du centre de conciergerie 130'600.00 125'600.00 98'544.30

29209 Ecole de Dardens 384'300.00 362'900.00 38'277.20

29209.312.00 Chauffage, eau, électricité 42'400.00 42'400.00 7'180.30

29209.314.00 Entretien et rénovation 7'500.00 5'000.00 2'349.05

29209.318.80 Assurances 4'000.00 4'000.00 755.10

29209.390.00 Prestations du centre d'entretien 5'000.00 5'000.00 247.35

29209.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 252'000.00 252'000.00

29209.399.00 Prestations du centre de conciergerie 73'400.00 54'500.00 27'745.40

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

3 CULTURE ET LOISIRS 8'815'200.00 1'011'300.00 8'373'300.00 999'100.00 8'508'349.73 1'288'064.01

30 Encouragement à la culture 3'298'000.00 532'700.00 3'189'000.00 465'700.00 3'191'940.77 524'926.51

300 Musée gruérien et bibliothèque publique 2'280'200.00 472'700.00 2'276'100.00 465'700.00 2'233'370.97 522'226.51

300.301.00 Traitement du personnel 1'240'800.00 1'208'500.00 1'186'737.20

300.301.10 Allocations sociales 22'100.00 29'100.00 29'568.50

300.303.00 Cotisations aux assurances sociales 114'600.00 106'200.00 110'450.40

300.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 119'000.00 125'800.00 119'807.60

300.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 17'000.00 17'300.00 14'716.70

300.310.00 Achats de livres 71'500.00 63'000.00 63'261.75

300.310.01 Abonnements 10'600.00 10'600.00 8'163.00

300.310.02 Fournitures de bureau 15'000.00 15'000.00 16'927.10

300.310.03 Communication et publicité 92'000.00 92'000.00 66'990.70

300.311.00 Achat de matériel et mobilier 6'600.00 7'700.00 3'067.35

300.311.01 Achats pour collections 10'000.00 10'000.00 12'157.25

300.311.02 Achats pour phonothèque et photothèque 2'000.00 2'000.00 1'476.80

300.311.03 Contribution au fonds d'acquisition d'oeuvres d'art de Bulle 5'000.00 5'000.00 5'000.00

300.312.00 Chauffage, eau, électricité 87'500.00 87'500.00 86'838.70

300.313.00 Achats pour boutique 28'000.00 28'000.00 31'749.65

300.313.01 Achats à refacturer (tiers) 1'000.00 1'000.00 1'401.15

300.313.10 Fournitures diverses 3'000.00 3'000.00 815.80

300.314.00 Entretien de l'immeuble 29'500.00 32'500.00 36'423.70

300.315.00 Entretien matériel et mobilier 1'500.00 1'500.00 1'799.65

300.315.01 Maintenance informatique 40'900.00 40'700.00 48'098.45

300.315.02 Entretien des collections 25'000.00 24'600.00 56'208.00

300.315.03 Entretien des livres 14'000.00 12'000.00 11'852.10

300.317.00 Déplacements, représentations, formation 20'500.00 20'500.00 12'737.75

300.318.00 Expositions temporaires 164'000.00 170'000.00 161'718.10

300.318.01 Exposition permanente 6'000.00 6'000.00 3'208.30

300.318.10 Frais de ports et téléphone 16'000.00 16'000.00 8'800.17

300.318.11 Commissions sur cartes de débit/crédit 300.00 300.00 356.40

300.318.80 Primes d'assurance 15'400.00 15'400.00 15'350.80

300.319.00 Cotisations 4'700.00 4'700.00 4'651.00

300.390.00 Prestations du centre d'entretien 12'000.00 12'000.00 10'288.10

300.391.00 Part à l'exploitation des locaux 6'600.00 6'600.00 6'600.00

300.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 72'000.00 95'500.00 90'000.00

300.399.00 Prestations du centre de conciergerie 6'100.00 6'100.00 6'148.80

300.434.00 Prêts de livres 40'000.00 40'000.00 37'906.50

300.435.00 Ventes boutique 40'000.00 40'000.00 44'996.55

300.436.01 Remboursement de tiers 3'000.00 3'000.00 21'360.36

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

300.436.10 Mandat patrimoine immatériel 9'500.00

300.436.20 Remboursements d'assurances sociales 15'883.50

300.439.00 Entrées au Musée 65'000.00 62'000.00 72'455.25

300.469.00 Don Loterie romande pour bibliothèque 5'000.00 5'000.00 5'000.00

300.469.01 Dons privés et sponsoring 45'000.00 45'000.00 71'124.35

300.482.10 Prélèvement sur fonds d'embellissement 5'000.00 5'000.00 5'000.00

300.493.00 Participation Ecoles bibliothèque scolaire 269'700.00 265'700.00 239'000.00

302 Salles, spectacles, sociétés 1'017'800.00 60'000.00 912'900.00 958'569.80 2'700.00

302.300.00 Jetons et frais de la commission culturelle 1'500.00 1'500.00 1'223.00

302.301.00 Traitement du personnel 73'200.00 46'300.00 42'858.45

302.303.00 Cotisations aux assurances sociales 6'800.00 4'200.00 3'820.50

302.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 6'800.00 5'500.00 3'672.00

302.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 1'100.00 700.00 560.30

302.309.00 Autres charges du personnel 2'000.00 500.00 1'400.90

302.317.00 Projets 87'000.00 24'800.00 22'628.30

302.318.00 Honoraires et prestations de services 13'450.00

302.362.00 Contribution à l'Association CO2 307'900.00 307'900.00 307'874.00

302.365.00 Subventions ordinaires 468'000.00 426'500.00 272'050.00

302.365.01 Subventions extraordinaires 50'000.00 60'000.00 289'032.35

302.365.02 Soutien et cotisations aux faîtières 5'500.00 5'500.00

302.365.03 Soutien à la formation artistique 8'000.00 29'500.00

302.461.00 Subventions cantonales 2'700.00

302.469.00 Dons et subventions 60'000.00

32 Médias 71'000.00 67'000.00 113'348.05

320 Informations communales/Communication 71'000.00 67'000.00 113'348.05

320.318.00 Site internet de la Commune 21'000.00 17'000.00 65'801.50

320.318.01 Bulletin communal 35'000.00 35'000.00 26'089.55

320.318.10 Mesures de communication 15'000.00 15'000.00 21'457.00

16

 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

33 Parcs publics et chemins pédestres 1'921'700.00 60'700.00 1'628'200.00 57'300.00 1'669'059.90 157'900.07

330 Embellissement 1'611'200.00 58'700.00 1'382'700.00 55'300.00 1'377'086.25 152'563.37

330.311.00 Achat de véhicules et machines 45'000.00 52'000.00 47'411.25

330.311.01 Achat de drapeaux 9'000.00 8'000.00 9'048.55

330.312.90 Chauffage, eau, électricité 86'700.00 77'200.00 74'092.80

330.313.90 Fournitures diverses 223'200.00 184'700.00 130'162.95

330.315.00 Entretien des installations horticoles 16'500.00 3'000.00

330.315.01 Entretien outillage 4'000.00 4'000.00 718.70

330.316.00 Location et entretien - éclairage fêtes de fin d'année 50'000.00 46'600.00 48'951.30

330.318.00 Frais d'études 15'000.00

330.318.80 Assurances 700.00 700.00 705.40

330.382.00 Attribution au fonds d'embellissement 95'795.00

330.390.01 Prest. centre d'entretien pour véhicules et machines 15'000.00 15'000.00 18'924.20

330.390.90 Prest. centre d'entretien pour installations 1'089'000.00 986'500.00 947'305.65

330.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 52'000.00

330.399.90 Prestations du centre de conciergerie 5'100.00 5'000.00 3'970.45

330.435.00 Prestations pour tiers 2'000.00 2'000.00 1'820.00

330.436.00 Prestations d'assurances 97.00

330.469.00 Part. tiers au fonds d'embellissement 95'795.07

330.482.00 Prélèvement sur fonds d'embellissement 50'000.00 46'600.00 48'951.30

330.482.10 Prélèvement sur fonds entretien mesures écologiques 6'700.00 6'700.00 5'900.00

331 Arbres d'ornement 310'000.00 2'000.00 245'000.00 2'000.00 291'973.65 5'336.70

331.313.00 Fournitures 50'000.00 30'000.00 39'765.10

331.390.00 Prestations du centre d'entretien 260'000.00 215'000.00 252'208.55

331.436.00 Remboursement de tiers 2'000.00 2'000.00 5'336.70

332 Chemins pédestres 500.00 500.00

332.314.00 Entretien des chemins pédestres 500.00 500.00

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

34 Sport 2'575'600.00 382'500.00 2'515'500.00 405'200.00 2'671'960.06 487'199.55

340 Sports 257'400.00 2'500.00 300'700.00 2'500.00 239'558.30 4'698.00

340.301.00 Traitement du personnel 76'400.00 76'100.00 72'689.20

340.301.10 Allocations sociales 2'400.00 2'800.00 2'781.00

340.303.00 Cotisations aux assurances sociales 7'100.00 6'900.00 6'206.50

340.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 8'600.00 9'800.00 7'056.30

340.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 900.00 1'100.00 1'035.00

340.309.00 Autres charges du personnel 1'000.00 1'000.00 30.00

340.317.00 Manifestations populaires 16'000.00 16'000.00 14'645.90

340.365.00 Subventions ordinaires aux sociétés sportives 80'000.00 82'000.00 77'300.00

340.365.01 Autres subventions aux sociétés sportives 55'000.00 95'000.00 47'121.45

340.390.00 Prestations du Centre d'entretien 10'000.00 10'000.00 10'692.95

340.434.00 Participations de tiers 1'500.00 1'500.00 1'890.00

340.460.00 Subventions fédérales 1'000.00 1'000.00 808.00

340.461.00 Subventions cantonales 2'000.00

341 Installations sportives (stades, tennis, baseball, etc.) 1'091'700.00 10'000.00 1'091'200.00 10'000.00 1'013'373.10 17'473.30

341.312.00 Chauffage, eau, électricité bâtiments 161'100.00 161'100.00 158'432.75

341.314.10 Entretien tennis 10'000.00 10'000.00 10'000.00

341.314.90 Entretien bâtiments et installations 235'000.00 238'000.00 243'659.00

341.315.00 Entretien matériel et mobilier 1'500.00 1'500.00 80.55

341.318.80 Assurances 4'000.00 4'000.00 2'918.20

341.352.00 Participation à la régionalisation des sports 157'700.00 152'500.00 130'353.70

341.390.10 Prest. centre d'entretien pr tennis 11'000.00 11'000.00 13'358.50

341.390.90 Prest. centre d'entretien pr bâtiments et installations 143'500.00 171'500.00 117'174.00

341.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 198'500.00 178'500.00 178'500.00

341.399.90 Prestations du centre de conciergerie 169'400.00 163'100.00 158'896.40

341.427.00 Location de la buvette du stade 10'000.00 10'000.00 10'000.00

341.434.00 Location des installations 5'115.00

341.436.00 Remboursement des assurances 2'358.30

342 Piscine communale 425'000.00 245'000.00 446'700.00 272'100.00 434'451.46 271'264.78

342.301.00 Traitement du personnel 115'200.00 115'200.00 134'044.20

342.303.00 Cotisations aux assurances sociales 10'500.00 10'500.00 10'024.00

342.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 10'200.00 7'300.00 5'089.20

342.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 4'100.00 4'100.00 4'015.60

342.309.00 Autres charges du personnel 500.00 500.00 192.00

342.311.00 Achat de machines et mobilier 9'000.00 9'000.00 5'861.00

342.312.00 Eau et électricité 61'900.00 64'300.00 75'282.85

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

342.313.00 Achat de marchandises 30'000.00 35'000.00 30'987.75

342.314.00 Entretien et rénovation des bâtiments 35'600.00 35'600.00 26'242.25

342.315.00 Entretien des installations 4'500.00 4'500.00 5'390.05

342.318.00 Prestations de surveillance 2'000.00

342.318.02 Frais de téléphones 800.00 1'300.00 732.15

342.318.11 Commissions sur cartes de débit/crédit 300.00 200.00 319.96

342.318.80 Assurances 800.00 800.00 812.70

342.319.00 TVA due (taux forfaitaire) 6'000.00 6'700.00 6'919.40

342.390.00 Prestations du centre d'entretien 20'000.00 30'000.00 16'579.20

342.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 30'000.00 30'000.00 30'000.00

342.396.00 Imputation interne des intérêts 1'600.00 2'100.00 2'700.00

342.399.00 Prestations du centre de conciergerie 84'000.00 87'600.00 79'259.15

342.427.00 Loyer de la buvette 11'000.00 13'000.00 13'000.00

342.434.00 Entrées 170'000.00 190'000.00 197'697.40

342.452.00 Participation des communes de la Gruyère 64'000.00 69'100.00 60'567.38

343 Salle omnisports 278'300.00 7'000.00 173'700.00 7'000.00 199'980.50 2'840.00

343.314.00 Entretien des installations 2'000.00 2'000.00

343.316.00 Redevance pour utilisation de la salle omnisports 250'000.00 145'000.00 181'224.35

343.318.00 Services de surveillance 3'200.00 3'200.00 4'093.15

343.390.00 Prestations du centre d'entretien 98.55

343.399.00 Prestations du centre de conciergerie 23'100.00 23'500.00 14'564.45

343.434.00 Locations 7'000.00 7'000.00 2'840.00

344 Patinoire artificielle 523'200.00 118'000.00 503'200.00 113'600.00 784'596.70 190'923.47

344.365.00 Prise en charge du déficit 520'000.00 500'000.00 781'396.70

344.391.00 Part à l'exploitation des locaux 3'200.00 3'200.00 3'200.00

344.452.00 Participation des communes de la Gruyère 118'000.00 113'600.00 190'923.47

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

35 Autres loisirs 948'900.00 35'400.00 973'600.00 70'900.00 862'040.95 118'037.88

350 Service de la jeunesse 703'100.00 21'500.00 731'000.00 57'000.00 682'934.85 106'435.18

350.301.00 Traitements 521'300.00 549'000.00 514'986.20

350.301.10 Allocations sociales 2'000.00 2'700.00 3'680.00

350.303.00 Cotisations aux assurances sociales 48'700.00 50'100.00 40'106.65

350.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 45'000.00 48'800.00 54'861.30

350.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 6'900.00 8'200.00 5'691.40

350.309.00 Formation continue - Centranim 3'000.00 3'000.00 1'168.90

350.309.01 Formation continue - TSHM 4'000.00 4'000.00 3'276.55

350.310.00 Fournitures, imprimés et abonnements - Centranim 6'300.00 3'500.00 3'816.40

350.310.01 Fournitures, imprimés et abonnements - TSHM 500.00 500.00 183.95

350.311.00 Achats de mobilier et matériel - Centranim 4'000.00 4'000.00 3'293.85

350.311.01 Achats de mobilier et matériel - TSHM 500.00 500.00 641.50

350.313.00 Achat de marchandises 300.00 300.00 110.80

350.317.00 Animations diverses - Centranim 8'500.00 8'500.00 7'468.45

350.317.01 Remboursement frais du personnel 4'000.00 4'000.00 3'384.15

350.317.02 Animations diverses - TSHM 3'200.00 3'000.00 3'355.65

350.317.03 Projets 22'000.00 18'000.00 17'772.80

350.317.10 Activités Pré-en-Bulle 9'000.00 9'000.00 7'864.40

350.318.00 Frais de téléphones 3'000.00 3'000.00 2'776.35

350.318.01 Frais postaux 400.00 400.00 130.50

350.318.02 Communication et publicité 10'000.00 10'000.00 7'975.05

350.319.00 Cotisations 500.00 500.00 390.00

350.435.00 Participations de tiers 12'500.00 14'000.00 17'064.40

350.436.20 Remboursements d'assurances sociales 33'000.00 62'813.50

350.461.00 Subventions cantonales 8'000.00 8'000.00 8'025.00

350.469.00 Dons et subventions 1'000.00 2'000.00 18'532.28

3500 Bâtiment rue du Marché 16 115'500.00 113'800.00 38'130.80

3500.312.00 Chauffage, eau, électricité 10'200.00 7'200.00 3'827.45

3500.314.00 Entretien et rénovation 3'000.00 6'100.00 1'215.10

3500.318.80 Primes d'assurances 1'000.00 1'000.00 974.35

3500.390.00 Prestations du centre d'entretien 3'000.00 3'000.00 1'311.95

3500.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 63'000.00 63'000.00

3500.399.00 Prestations du centre de conciergerie 35'300.00 33'500.00 30'801.95

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

351 Bâtiment des sociétés 76'600.00 1'500.00 75'000.00 1'500.00 100'510.20 1'596.00

351.312.00 Chauffage, eau, électricité 19'800.00 19'800.00 21'005.00

351.314.00 Entretien du bâtiment 4'500.00 3'700.00 -1'020.80

351.318.00 Services de surveillance 4'900.00 4'900.00 5'318.25

351.318.80 Assurances 2'000.00 2'000.00 1'987.70

351.390.00 Prestation du centre d'entretien 1'500.00 1'500.00 2'719.00

351.399.00 Prestation du centre de conciergerie 43'900.00 43'100.00 70'501.05

351.427.00 Location des locaux 1'500.00 1'500.00 1'596.00

352 Tour historique 8'100.00 8'100.00 1'734.25

352.312.00 Chauffage, eau, électricité 1'200.00 1'200.00 1'113.10

352.314.00 Entretien et rénovation 1'500.00 1'500.00 350.00

352.318.80 Assurances 400.00 400.00 242.25

352.390.00 Prest. centre d'entretien 5'000.00 5'000.00 28.90

353 Hangars place de l'Eglise 5 5'100.00 400.00 5'200.00 400.00 600.85 376.70

353.312.00 Chauffage, eau, électricité 1'500.00 1'500.00 422.75

353.314.00 Entretien et rénovation 2'000.00 2'000.00

353.318.80 Assurances 100.00 100.00 178.10

353.390.00 Prestations du centre d'entretien 500.00 500.00

353.399.00 Prestations du centre de conciergerie 1'000.00 1'100.00

353.423.00 Locations 400.00 400.00 376.70

354 Autres loisirs 40'500.00 12'000.00 40'500.00 12'000.00 38'130.00 9'630.00

354.365.00 Participation au Passeport Vacances 7'000.00 7'000.00 5'530.00

354.365.01 Participation divers camps 5'000.00 5'000.00 4'100.00

354.365.02 Subvention groupement des aînés 4'500.00 4'500.00 4'500.00

354.365.03 Subvention Ludothèque de la Gruyère 24'000.00 24'000.00 24'000.00

354.469.00 Prél. sur fonds colonies de vacances 12'000.00 12'000.00 9'630.00

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

4 SANTE 10'139'100.00 142'200.00 9'592'300.00 132'000.00 9'343'077.65 154'438.45

40 Hôpitaux - service des ambulances 397'200.00 332'900.00 343'953.00

400 Hôpitaux - service des ambulances 397'200.00 332'900.00 343'953.00

400.352.02 Part au Service des ambulances 397'200.00 332'900.00 343'953.00

41 Homes médicalisés 5'371'000.00 5'351'800.00 5'385'923.25

410 Homes médicalisés pour personnes âgées 5'371'000.00 5'351'800.00 5'385'923.25

410.351.00 Part au subv. cantonal des soins spéciaux 3'781'500.00 3'748'700.00 3'574'269.25

410.352.00 Participation aux frais financiers des homes 1'554'500.00 1'568'100.00 1'811'654.00

410.352.01 Participation association EMS de la Gruyère 35'000.00 35'000.00

44 Soins ambulatoires 4'013'300.00 3'571'100.00 3'272'449.60 9'959.65

440 Soins ambulatoires 4'013'300.00 3'571'100.00 3'272'449.60 9'959.65

440.318.00 Concept communal d'accompagnement de la personne âgée 10'000.00

440.351.00 Contribution aux coûts résiduels des soins 61'000.00 24'000.00 28'038.00

440.352.00 Commission district et comité du RSG 33'900.00 13'500.00 13'692.00

440.352.01 Service d'aide et de soins à domicile 2'751'600.00 2'541'400.00 2'330'167.00

440.352.02 Indemnités forfaitaires 1'084'800.00 902'700.00 821'722.00

440.352.03 Part service de puériculture Croix-Rouge 82'000.00 79'500.00 78'830.60

440.452.00 Part du RSSG sur coûts résiduels des soins 9'959.65

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

46 Service médical des écoles 352'500.00 140'000.00 331'300.00 130'000.00 335'817.20 142'259.90

460 Service médical des écoles 352'500.00 140'000.00 331'300.00 130'000.00 335'817.20 142'259.90

460.301.00 Traitements 91'000.00 89'400.00 86'307.00

460.301.10 Allocations sociales 2'900.00 2'900.00 2'880.00

460.303.00 Cotisations aux assurances sociales 8'500.00 8'200.00 7'871.00

460.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 11'500.00 12'200.00 11'723.40

460.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 1'300.00 1'300.00 1'154.80

460.309.00 Autres charges du personnel 2'000.00 2'000.00 1'930.00

460.311.00 Achat matériel et mobilier 3'500.00 3'500.00 3'081.45

460.316.00 Service dentaire, clinique mobile 12'000.00 12'000.00 7'920.00

460.317.00 Remboursement frais du personnel 1'000.00 1'000.00 2'053.20

460.318.00 Honoraires et prestations de services (prévention) 14'800.00 14'800.00 11'140.00

460.319.10 Pertes sur débiteurs 10'000.00 10'000.00 12'542.35

460.351.00 Visites médicales 24'000.00 24'000.00 14'224.50

460.351.10 Service dentaire, soins 170'000.00 150'000.00 172'989.50

460.433.10 Part des parents aux soins dentaires 140'000.00 130'000.00 141'801.65

460.435.00 Remboursements de tiers 458.25

47 Contrôle des denrées alimentaires 5'100.00 2'200.00 5'200.00 2'000.00 4'934.60 2'218.90

470 Contrôle des denrées alimentaires 5'100.00 2'200.00 5'200.00 2'000.00 4'934.60 2'218.90

470.301.00 Traitement contrôleur des champignons 4'600.00 4'600.00 4'552.00

470.303.00 Cotisations aux assurances sociales 400.00 400.00 382.60

470.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 100.00 200.00

470.452.00 Remb. communes contrôle des champignons 2'200.00 2'000.00 2'218.90

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

5 AFFAIRES SOCIALES 30'056'200.00 18'861'500.00 29'788'700.00 18'926'500.00 29'696'183.53 18'815'869.57

50 Assurances sociales 46'400.00 17'000.00 66'600.00 16'300.00 65'437.70 16'296.30

500 Agence AVS 46'400.00 17'000.00 66'600.00 16'300.00 65'437.70 16'296.30

500.301.00 Traitement du personnel 38'600.00 55'100.00 54'129.40

500.303.00 Cotisations aux assurances sociales 3'600.00 5'000.00 4'932.55

500.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 3'700.00 5'700.00 5'652.00

500.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 500.00 800.00 723.75

500.461.00 Subvention cantonale pour l'agence AVS 17'000.00 16'300.00 16'296.30

52 Assurance-maladie et accidents 5'000.00 5'000.00 6'518.45

520 Caisse-maladie et accidents 5'000.00 5'000.00 6'518.45

520.436.00 Récupérations cotisations d'assurance-maladie 5'000.00 5'000.00 6'518.45

54 Protection de la jeunesse 784'000.00 748'000.00 695'650.30

541 Structures d'accueil à la petite enfance 784'000.00 748'000.00 695'650.30

541.365.00 Subventions aux crèches et garderies d'enfants 654'000.00 618'000.00 563'129.80

541.365.02 Subventions Accueil familial de jour 130'000.00 130'000.00 132'520.50

55 Invalidité 6'055'800.00 5'705'000.00 5'754'737.10

550 Invalidité 6'055'800.00 5'705'000.00 5'754'737.10

550.351.00 Part aux dép. cant. institutions spécialisées 6'055'800.00 5'705'000.00 5'754'737.10

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Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

56 Logements à caractère social 33'500.00 182'600.00 231'092.90

560 Encouragement à la construction de logements 33'500.00 182'600.00 231'092.90

560.365.00 Part à l'aide cantonale pr immeubles subv. 15'000.00 162'300.00 208'892.90

560.396.00 Intérêt sur prêt pour abaissement loyers 18'500.00 20'300.00 22'200.00

57 Résidences pour personnes âgées 18'868'100.00 18'809'500.00 19'010'300.00 18'875'200.00 18'804'716.53 18'758'849.75

570 Foyers communaux pour personnes âgées 18'868'100.00 18'809'500.00 19'010'300.00 18'875'200.00 18'804'716.53 18'758'849.75

570.301.00 Traitement du personnel soignant 8'986'000.00 9'167'700.00 8'784'257.25

570.301.01 Traitement du personnel des autres services 3'911'000.00 3'957'700.00 3'949'447.23

570.301.10 Allocations sociales 194'700.00 184'100.00 197'048.50

570.303.00 Cotisations aux assurances sociales 1'218'600.00 1'087'500.00 1'104'825.77

570.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 1'154'400.00 1'218'700.00 1'243'397.05

570.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 229'400.00 199'400.00 229'631.90

570.309.00 Recherche et formation du personnel 91'700.00 100'100.00 61'413.40

570.310.00 Matériel de bureau et imprimés 20'000.00 10'000.00 6'750.40

570.310.10 Journaux et documentations 4'000.00 10'000.00 3'870.45

570.311.00 Achat vêtements, lingerie, etc. 30'000.00 38'000.00 26'926.45

570.311.01 Achat d'articles ménagers 27'000.00 3'000.00 640.00

570.311.02 Achat de mobilier, machines et véhicules 20'000.00 119'400.00 67'438.86

570.312.00 Chauffage, eau, électricité 282'000.00 270'000.00 281'603.15

570.313.00 Médicaments et matériel médical 167'500.00 132'000.00 161'861.55

570.313.01 Alimentation 915'000.00 871'000.00 915'035.60

570.313.02 Produits de lessive et de nettoyage 83'000.00 88'500.00 82'695.17

570.313.03 Matériel et outillage 7'000.00 4'000.00 7'162.20

570.314.00 Entretien des bâtiments 90'500.00 103'000.00 90'000.45

570.315.00 Entretien des équipements 96'000.00 108'000.00 90'194.14

570.315.01 Entretien des véhicules 41'000.00 45'000.00 19'482.20

570.315.02 Maintenance informatique 71'000.00 65'000.00 65'408.55

570.318.00 Frais d'animation 42'000.00 33'500.00 33'096.64

570.318.01 Ports, téléphones et taxes postales 16'500.00 29'000.00 16'675.20

570.318.02 Autres charges d'exploitation 161'200.00 150'800.00 314'232.50

570.318.04 Elimination des déchets 33'000.00 28'000.00 32'873.05

570.318.80 Primes d'assurance 31'000.00 40'000.00 39'206.80

570.319.00 Charges de TVA 13'000.00 18'000.00 12'950.85

570.319.01 Cotisations et taxes 25'000.00 17'000.00 24'842.05

570.321.00 Intérêts comptes courants 4'000.00 5'000.00 3'752.32

570.391.00 Part à l'exploitation des locaux 3'200.00 3'200.00 3'200.00

570.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 769'400.00 759'700.00 772'996.85

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

570.396.00 Imputation interne des intérêts 130'000.00 144'000.00 161'800.00

570.427.00 Location appartement et garages 1'600.00 800.00 1'610.00

570.432.00 Pensions 4'997'000.00 4'908'600.00 4'920'293.00

570.435.00 Produit de la cafétéria 291'000.00 227'000.00 236'598.25

570.435.01 Produit des repas livrés à l'extérieur 830'000.00 750'000.00 771'132.80

570.435.02 Produit de diverses prestations 441'000.00 526'500.00 479'279.05

570.435.03 Produit des kermesses 26'000.00 15'000.00 25'763.30

570.436.00 Remb. médicaments et matériel médical 132'000.00 132'000.00 167'507.80

570.451.00 Soins spéciaux 10'847'900.00 11'002'300.00 10'839'977.55

570.452.00 Frais financiers à charge des communes 1'243'000.00 1'313'000.00 1'316'688.00

58 Aide sociale 4'261'400.00 30'000.00 4'069'200.00 30'000.00 4'139'549.00 34'205.07

580 Aide sociale 3'634'900.00 20'000.00 3'553'400.00 20'000.00 3'620'989.45 21'005.07

580.351.01 Part sur contributions d'entretien non récupérées 125'100.00 129'800.00 107'412.95

580.351.02 Aide aux victimes d'infractions 42'500.00 42'400.00 41'218.80

580.351.03 Part. aux AF personnes ss activité lucrative 157'400.00 158'100.00 146'976.10

580.351.04 Part. aux services sociaux spécialisés 61'000.00 51'300.00 50'406.30

580.352.00 Participation au service social régional 2'908'900.00 2'852'300.00 2'934'022.00

580.365.00 Dons versés aux institutions sociales 18'000.00 17'500.00 15'000.00

580.365.01 Repas à domicile 120'000.00 120'000.00 120'000.00

580.366.00 Aides accordées à des tierces personnes 162'000.00 142'000.00 167'107.80

580.366.01 Sacs ordures ménagères remis aux familles 40'000.00 40'000.00 38'845.50

580.436.00 Récupérations auprès de tierces personnes 20'000.00 20'000.00 21'005.07

585 Intégration 96'800.00 94'400.00 86'585.05

585.301.00 Traitements 53'900.00 52'900.00 51'681.50

585.301.10 Allocations sociales 2'300.00 2'300.00 2'250.00

585.303.00 Cotisations aux assurances sociales 5'100.00 4'600.00 4'752.65

585.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 5'500.00 6'000.00 6'675.10

585.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 700.00 800.00 691.15

585.309.00 Autres charges du personnel 1'000.00 531.90

585.317.00 Manifestations diverses 12'500.00 12'000.00 6'002.75

585.319.00 Cotisations 800.00 800.00

585.365.00 Subventions diverses 15'000.00 15'000.00 14'000.00

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

586 Intégration - Bulle Sympa 45'100.00 10'000.00 35'300.00 10'000.00 45'921.50 13'200.00

586.301.00 Traitements 15'600.00 7'600.00 16'266.90

586.303.00 Cotisations aux assurances sociales 1'400.00 700.00 1'493.55

586.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 1'900.00 900.00 1'864.80

586.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 200.00 100.00 218.90

586.309.00 Frais de formation 16'000.00 16'000.00 16'553.00

586.315.00 Frais de fonctionnement du bus Sympa 3'000.00 3'000.00 1'936.05

586.317.00 Manifestations 5'000.00 5'000.00 5'056.85

586.390.00 Prestations du Centre d'entretien 2'000.00 2'000.00 2'531.45

586.461.00 Subventions cantonales 10'000.00 10'000.00 13'200.00

587 Concept d'accompagnement de la personne âgée 86'100.00

587.301.00 Traitements 57'100.00

587.303.00 Cotisations aux assurances sociales 5'300.00

587.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 6'900.00

587.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 800.00

587.317.00 Projets et activités 16'000.00

588 Aide aux chômeurs 398'500.00 386'100.00 386'053.00

588.351.00 Participation au fonds cantonal de l'emploi 398'500.00 386'100.00 386'053.00

59 Actions d'entraide 7'000.00 7'000.00 5'000.00

591 Actions d'entraide à l'étranger 7'000.00 7'000.00 5'000.00

591.365.00 Financement de projets à caractère humanitaire 7'000.00 7'000.00 5'000.00

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 14'479'000.00 8'651'600.00 14'035'950.00 8'505'100.00 13'518'456.07 8'137'924.35

62 Routes communales 10'585'350.00 8'409'600.00 10'217'600.00 8'240'100.00 9'755'258.37 7'849'916.35

620 Routes communales et génie civil 1'570'500.00 270'000.00 1'491'200.00 250'000.00 1'435'103.27 240'325.45

620.312.00 Taxe épuration domaine public 135'000.00 135'000.00 133'072.20

620.314.00 Frais d'entretien 468'000.00 500'000.00 513'296.57

620.314.10 Aménagement zones 20 et 30 100'000.00 80'000.00 33'307.45

620.390.00 Prestations du centre d'entretien 286'300.00 255'000.00 265'206.20

620.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 581'200.00 521'200.00 490'220.85

620.461.00 Subventions cantonales 37'018.00

620.482.00 Prélèvement sur réserves 270'000.00 250'000.00 203'307.45

621 Places de stationnement 252'300.00 1'450'000.00 220'700.00 1'395'000.00 264'002.25 1'413'380.29

621.312.00 Energie horodateurs 1'500.00 1'500.00 1'138.25

621.314.00 Aménagement de places de parc 61'000.00 50'000.00 43'693.70

621.314.10 Entretien et exploitation parking Bulle-Centre 90'000.00 85'000.00 103'218.80

621.315.00 Entretien et exploitation des horodateurs 56'800.00 41'200.00 55'121.65

621.382.00 Versement au fonds contrib. rempl. places de parc 20'000.00

621.390.00 Prestations du centre d'entretien pour horodateurs 20'000.00 20'000.00 17'829.85

621.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 23'000.00 23'000.00 23'000.00

621.430.00 Contributions de remplacement places de parc 20'000.00

621.434.00 Produit des horodateurs 1'150'000.00 1'100'000.00 1'104'851.79

621.434.10 Produit des vignettes 300'000.00 295'000.00 286'982.55

621.436.00 Remboursements d'assurances et de tiers 1'545.95

28

 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

622 Centre d'entretien 6'512'050.00 6'590'800.00 6'368'900.00 6'501'500.00 6'106'656.05 6'108'374.02

622.301.00 Traitement du personnel 3'579'300.00 3'471'300.00 3'244'137.60

622.301.10 Allocations sociales 79'300.00 80'500.00 80'629.00

622.303.00 Cotisations aux assurances sociales 314'000.00 303'900.00 270'801.85

622.304.00 Cotisations aux caisses de prévoyance 357'800.00 364'700.00 340'314.80

622.305.00 Cotisations aux assurances maladie-accident 139'200.00 103'300.00 115'265.20

622.308.00 Personnel temporaire 337'000.00 357'000.00 439'373.35

622.309.00 Autres charges du personnel yc vêtements et repas 117'700.00 117'100.00 110'891.55

622.311.00 Achat machines et véhicules 25'000.00 25'000.00 -4'262.40

622.313.00 Achat de matériaux et marchandises 130'000.00 130'000.00 142'661.80

622.313.10 Achat fournitures et petit matériel 20'000.00 20'000.00 25'386.95

622.313.20 Achats refacturés à des tiers 20'000.00 20'000.00 66'127.60

622.313.92 Fournitures pour l'exploitation des véhicules 127'050.00 112'150.00 107'434.15

622.313.93 Fournitures pour l'entretien des véhicules 188'200.00 167'200.00 125'404.00

622.315.00 Entretien outillage 8'000.00 8'000.00 -533.05

622.317.00 Remboursement frais de déplacements 3'500.00 3'000.00 3'730.30

622.319.00 TVA sur prestations pour tiers 6'000.00 6'000.00 3'913.55

622.319.10 Pertes sur débiteurs 242.80

622.390.00 Prestations centre d'entretien pour matériaux 10'000.00 10'000.00 3'564.85

622.390.10 Prestations centre d'entretien pour outillage 10'000.00 10'000.00 11'536.95

622.390.20 Prestations centre d'entretien pour administration 210'000.00 210'000.00 195'502.70

622.390.90 Coût travaux pour tiers et pour investissements 200'000.00 200'000.00 57'301.40

622.390.91 Prest. sociales pour le personnel 327'000.00 362'000.00 507'492.55

622.390.92 Prest. centre d'entretien pour exploitation véhicules 115'400.00 112'800.00 95'750.40

622.390.93 Prest. centre d'entretien pour entretien véhicules 132'900.00 130'750.00 155'788.15

622.391.00 Part à l'exploitation des locaux 8'200.00 8'200.00 8'200.00

622.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 46'500.00 36'000.00

622.434.90 Prestations pour tiers 130'000.00 130'000.00 99'730.62

622.436.00 Prestations d'assurance 4'277.30

622.436.20 Remboursements d'assurances sociales 95'000.00 180'000.00 155'453.50

622.438.00 Propres prestations pour investissements 100'000.00 100'000.00 11'225.95

622.490.00 Facturation interne des prestations du personnel 5'111'800.00 4'934'800.00 4'671'033.00

622.490.10 Facturation interne des marchandises 140'000.00 140'000.00 131'226.30

622.490.95 Facturation interne des véhicules 1'006'500.00 1'009'200.00 1'027'492.25

622.499.95 Facturation interne des véhicules 7'500.00 7'500.00 7'935.10

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

623 Eclairage public des routes communales 327'300.00 307'300.00 316'559.80 1'223.00

623.312.00 Energie routes communales 220'000.00 220'000.00 219'704.40

623.312.10 Energie zone industrielle de Planchy et secteur Cuquerens 4'500.00 4'500.00 1'635.40

623.315.00 Entretien et renouvellement 100'000.00 80'000.00 95'055.90

623.390.00 Prestations du Centre d'entretien 2'800.00 2'800.00 164.10

623.436.00 Remboursement de tiers et d'assurances 1'223.00

624 Déneigement 721'000.00 1'000.00 671'000.00 1'000.00 385'132.80

624.313.10 Achat fournitures et petit matériel 25'000.00 20'000.00 35'339.40

624.313.20 Achat de sel et gravillon 110'000.00 120'000.00 20'286.25

624.318.00 Prestations tiers pr déneigement 122'000.00 117'000.00 81'874.25

624.390.00 Prestations centre d'entretien 464'000.00 414'000.00 247'632.90

624.436.00 Remboursement de tiers 1'000.00 1'000.00

625 Balayage 729'500.00 728'000.00 806'499.50

625.311.00 Achat matériel et machines 35'000.00 46'000.00 37'860.40

625.313.00 Achat de marchandises 24'500.00 22'000.00 21'235.95

625.318.00 Taxes d'élimination 30'000.00 30'000.00 31'673.75

625.390.00 Prestations du centre d'entretien 640'000.00 630'000.00 715'729.40

626 Signalisation routière 217'600.00 13'000.00 185'600.00 13'000.00 189'398.15 14'398.59

626.315.00 Entretien des installations 67'000.00 65'000.00 53'440.60

626.315.10 Maintenance plan des signalisations 5'600.00 5'600.00

626.390.00 Prest. centre d'entretien pour nouvelles installations 75'000.00 65'000.00 64'253.45

626.390.20 Prest. centre d'entretien pour démarcation 70'000.00 50'000.00 71'704.10

626.434.00 Location matériel de signalisation 13'000.00 13'000.00 12'796.84

626.436.00 Remboursements de tiers et d'assurances 1'601.75

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

627 Bâtiment édilitaire de Palud 172'200.00 20'100.00 169'000.00 20'100.00 181'157.65 20'160.00

627.312.00 Chauffage, eau, électricité 104'600.00 104'600.00 106'104.45

627.314.00 Entretien et rénovation 27'000.00 23'900.00 31'681.65

627.318.80 Assurances 12'000.00 12'000.00 11'913.00

627.390.00 Prestations du centre d'entretien 20'000.00 20'000.00 18'845.35

627.399.00 Prestations du centre de conciergerie 8'600.00 8'500.00 12'613.20

627.491.00 Part d'autres services sur frais d'exploitation 20'100.00 20'100.00 20'160.00

628 Bâtiment édilitaire du Levant et rue des Bouleaux 4 79'400.00 37'100.00 72'400.00 41'500.00 69'485.20 33'000.00

628.312.00 Chauffage, eau, électricité 35'700.00 35'700.00 35'666.35

628.314.00 Entretien et rénovation 9'000.00 5'400.00 7'246.40

628.318.80 Assurances 5'900.00 5'900.00 5'888.55

628.390.00 Prestations du centre d'entretien 15'000.00 15'000.00 5'555.20

628.399.00 Prestations du centre de conciergerie 13'800.00 10'400.00 15'128.70

628.427.00 Loyers 12'100.00 16'500.00 8'000.00

628.491.00 Part d'autres services 25'000.00 25'000.00 25'000.00

629 Bâtiment Rte de l'Intyamon 251 3'500.00 27'600.00 3'500.00 18'000.00 1'263.70 19'055.00

629.312.00 Chauffage, eau, électricité 500.00 500.00 1'087.95

629.314.00 Entretien et rénovation 1'000.00 1'000.00

629.318.80 Assurances 500.00 500.00 175.75

629.390.00 Prestations du centre d'entretien 1'500.00 1'500.00

629.427.00 Loyers 27'600.00 18'000.00 19'055.00

63 Routes privées 36'000.00 30'000.00

630 Routes privées 36'000.00 30'000.00

630.366.00 Subventions pour routes privées 36'000.00 30'000.00

64 Chemins de fer fédéraux 170'600.00 152'300.00 142'748.00

640 Chemins de fer fédéraux 170'600.00 152'300.00 142'748.00

640.351.00 Participation au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire 170'600.00 152'300.00 142'748.00

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

65 Trafic régional 3'454'050.00 3'372'550.00 3'330'004.35

650 Trafic régional 1'934'200.00 1'901'800.00 1'857'037.00

650.351.00 Participation aux dépenses cantonales 1'934'200.00 1'901'800.00 1'857'037.00

651 Trafic communal 1'519'850.00 1'470'750.00 1'472'967.35

651.314.00 Entretien abris divers (taxis, bus, vélos) 6'450.00 6'450.00 7'435.20

651.318.80 Assurances abris divers 300.00 300.00 209.65

651.352.00 Participation aux dépenses Mobul 1'466'200.00 1'418'000.00 1'419'822.50

651.390.00 Prestations du centre d'entretien 500.00 500.00

651.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 45'500.00 45'500.00 45'500.00

651.399.00 Prestations du centre de conciergerie 900.00

69 Trafic, autres tâches 233'000.00 242'000.00 263'500.00 265'000.00 290'445.35 288'008.00

690 Trafic, autres tâches 208'500.00 220'000.00 228'500.00 243'000.00 262'191.90 266'346.75

690.318.00 Abonnements généraux CFF 156'000.00 156'000.00 155'555.55

690.318.01 Plan d'action vélos 50'000.00 70'000.00 95'973.45

690.365.00 Subvention Défi Vélo 2'500.00 2'500.00 2'500.00

690.390.00 Prestations du centre d'entretien 8'162.90

690.434.00 Ventes abonnements CFF 170'000.00 173'000.00 170'373.30

690.482.00 Prélèvement sur réserve 50'000.00 70'000.00 95'973.45

691 Plan de mobilité douce 24'500.00 22'000.00 35'000.00 22'000.00 28'253.45 21'661.25

691.311.00 Achats et entretien de véhicules 3'500.00 19'000.00 7'480.00

691.318.00 Honoraires et prestations de services 1'000.00 1'000.00

691.366.00 Primes d'écomobilité 20'000.00 15'000.00 20'773.45

691.427.00 Loyers des places de parc (macarons) 22'000.00 22'000.00 21'661.25

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

7 PROTECTION/AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT 13'908'900.00 12'930'900.00 13'362'000.00 11'999'300.00 11'898'999.95 10'864'008.53

70 Approvisionnement en eau 4'067'700.00 4'067'700.00 3'069'900.00 3'069'900.00 1'241'647.00 1'241'647.00

700 Approvisionnement en eau 4'067'700.00 4'067'700.00 3'069'900.00 3'069'900.00 1'241'647.00 1'241'647.00

700.314.10 Déficit net de la gestion des eaux 2'842'200.00 1'849'900.00

700.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 1'115'000.00 1'115'000.00 1'115'027.00

700.396.00 Imputations internes des intérêts 110'500.00 105'000.00 126'620.00

700.434.00 Produit net de la gestion des eaux 1'172'280.00

700.480.10 Prélèvement sur la réserve/avance sur financement 4'067'700.00 3'069'900.00 69'367.00

71 Protection des eaux 6'020'000.00 6'020'000.00 5'870'000.00 5'870'000.00 6'819'271.80 6'819'272.08

710 Protection des eaux 6'020'000.00 6'020'000.00 5'870'000.00 5'870'000.00 6'819'271.80 6'819'272.08

710.314.00 Entretien des canalisations 120'000.00 170'000.00 666'305.25

710.314.01 Curage des canalisations 70'000.00 70'000.00 5'684.35

710.314.03 Relevés des canalisations 5'000.00 5'000.00

710.314.04 Entretien BREP de Champ-Barby 9'500.00 9'500.00 16'390.40

710.314.05 Entretien BREP de La Léchère 5'400.00 3'400.00 319.05

710.314.06 Contrôle des canalisations par TV 5'000.00 5'000.00

710.314.10 Nouveaux collecteurs et rénovations 210'000.00

710.315.00 Maintenance du cadastre 75'000.00 60'000.00 69'845.90

710.318.00 Etude d'assainissement des industries 12'000.00 9'000.00 18'859.15

710.318.80 Assurance des ouvrages 800.00 800.00 788.35

710.331.00 Amortissements selon valeur de remplacement 1'466'000.00 1'771'600.00 1'867'400.00

710.351.00 Part. aux frais de lutte contre les hydrocarbures 15'000.00 17'500.00 12'405.05

710.352.00 Part à l'exploitation de la Step de Vuippens 1'660'200.00 1'630'000.00 1'547'897.10

710.352.01 Part à la construction de la Step de Vuippens 1'311'000.00 1'013'000.00 935'234.10

710.352.10 Part à l'exploitation de la Step de Broc 303'300.00 287'600.00 300'316.45

710.352.11 Part à la construction de la Step de Broc 77'200.00 80'900.00 99'645.65

710.390.00 Prest. centre d'entretien pour canalisations 45'000.00 35'000.00 34'922.05

710.390.01 Prest. centre d'entretien pour curage canalisations 80'000.00 80'000.00 83'771.80

710.390.03 Prest. centre d'entretien pour relevés canalisations 232.15

710.390.04 Prest. centre d'entretien pour BREP Champ-Barby 4'000.00 4'000.00

710.390.05 Prest. du centre d'entretien pour BREP La Léchère 2'600.00 2'600.00

710.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 517'600.00 546'500.00 1'085'655.00

710.396.00 Imputations internes des intérêts 25'400.00 68'600.00 73'600.00

710.434.00 Taxe de base 1'870'000.00 1'870'000.00 1'875'475.20

710.434.10 Taxe de consommation 2'250'000.00 2'250'000.00 2'175'959.21

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

710.434.20 Taxe de raccordement 1'100'000.00 1'100'000.00 1'859'390.17

710.434.30 Taxes spéciales 800'000.00 650'000.00 908'447.50

72 Gestion des déchets 2'993'100.00 2'749'200.00 3'337'300.00 2'952'400.00 2'720'241.45 2'576'085.29

720 Ordures ménagères  -  déchetterie 2'811'700.00 2'633'000.00 2'903'900.00 2'659'800.00 2'572'931.55 2'576'085.29

720.301.90 Traitement du personnel d'exploitation 1'113.35

720.305.90 Cotisations aux assurances maladie-accident 19.10

720.312.90 Chauffage, eau, électricité 5'300.00 5'300.00 4'326.90

720.313.00 Achat et gestion des sacs 145'000.00 135'000.00 144'041.10

720.313.90 Frais divers pour ramassage 336'500.00 359'500.00 293'714.10

720.318.90 Prestations de tiers pour ramassage 656'100.00 727'700.00 607'736.10

720.318.91 Taxes de ramassage 753'300.00 777'900.00 702'946.60

720.318.92 Assurances 1'300.00 1'300.00 1'066.65

720.319.00 Réduction TVA préalable 21'200.00 39'200.00 9'463.35

720.319.10 Pertes sur débiteurs 18'000.00 18'000.00 22'395.50

720.390.90 Prestations du centre d'entretien 875'000.00 840'000.00 785'413.85

720.399.90 Prestations du centre de conciergerie 694.95

720.434.00 Taxes de base 1'060'000.00 1'040'000.00 1'025'883.26

720.434.10 Taxe proportionnelle 1'160'000.00 1'140'000.00 1'115'300.53

720.434.20 Taxe d'équipement système collecte centralisée 235'000.00 235'000.00 144'139.75

720.434.90 Valorisation des déchets 115'000.00 193'800.00 208'050.55

720.435.00 Ventes et travaux pour tiers 18'458.70

720.436.00 Prestations d'assurances 1'471.45

720.437.00 Amendes 8'000.00 1'000.00 17'300.00

720.462.90 Péréquation des frais de transport 55'000.00 50'000.00 45'481.05

723 Assainissement des décharges 181'400.00 116'200.00 433'400.00 292'600.00 147'309.90

723.318.00 Honoraires et prestations 166'000.00 418'000.00 131'909.90

723.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 15'400.00 15'400.00 15'400.00

723.460.00 Subventions fédérales 66'400.00 167'200.00

723.461.00 Subventions cantonales 49'800.00 125'400.00

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

74 Cimetière 194'700.00 39'000.00 199'200.00 41'000.00 247'643.55 37'427.86

740 Cimetières et chapelles mortuaires 194'700.00 39'000.00 199'200.00 41'000.00 247'643.55 37'427.86

7400 Cimetière de Champ-Francey 124'200.00 20'000.00 132'700.00 22'000.00 162'430.90 17'459.20

7400.312.00 Eau 16'600.00 16'600.00 12'391.80

7400.314.00 Frais d'entretien 25'500.00 26'000.00 29'722.90

7400.318.80 Assurances 100.00 100.00 7.00

7400.390.00 Prest. centre d'entretien pour entretien 75'000.00 85'000.00 118'459.30

7400.390.10 Prest. centre d'entretien pour ensevelissements 7'000.00 5'000.00 1'849.90

7400.434.00 Taxes d'entrée et concessions 20'000.00 22'000.00 17'459.20

7401 Cimetière de La Perreire 29'500.00 6'000.00 29'500.00 6'000.00 61'102.85 6'278.66

7401.314.00 Frais d'entretien 13'000.00 13'000.00 16'035.70

7401.390.00 Prest. centre d'entretien pour entretien 12'500.00 12'500.00 44'169.20

7401.390.10 Prest. centre d'entretien pour ensevelissements 4'000.00 4'000.00 897.95

7401.434.00 Taxes d'entrées et concessions 6'000.00 6'000.00 6'278.66

7402 Chapelle mortuaire rue des Chanoines 27'200.00 11'000.00 24'500.00 11'000.00 17'082.50 10'720.00

7402.312.00 Chauffage, eau, électricité 5'700.00 5'700.00 5'440.55

7402.314.00 Frais d'entretien 6'000.00 4'000.00 2'258.00

7402.318.80 Assurances 700.00 700.00 648.95

7402.390.00 Prestations centre d'entretien 2'500.00 2'500.00 132.65

7402.399.00 Prestations centre de conciergerie 12'300.00 11'600.00 8'602.35

7402.434.00 Taxes d'utilisation 11'000.00 11'000.00 10'720.00

7403 Chapelle mortuaire rue du Donjon 13'800.00 2'000.00 12'500.00 2'000.00 7'027.30 2'970.00

7403.312.00 Chauffage, eau, électricité 2'700.00 2'700.00 2'440.40

7403.314.00 Frais d'entretien 2'500.00 1'500.00

7403.318.80 Assurances 500.00 500.00 464.05

7403.390.00 Prestations centre d'entretien 2'000.00 2'000.00

7403.399.00 Perstations centre de conciergerie 6'100.00 5'800.00 4'122.85

7403.434.00 Taxes d'utilisation 2'000.00 2'000.00 2'970.00

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

75 Endiguements 31'200.00 5'000.00 165'600.00 66'000.00 59'590.05

750 Correction des eaux et endiguements 31'200.00 5'000.00 165'600.00 66'000.00 59'590.05

750.314.00 Travaux de conservation des ouvrages 3'500.00 95'500.00

750.352.00 Participation à l'Endiguement de la Trême 6'700.00 26'800.00 31'512.00

750.352.10 Participation à l'Endiguement de la Sionge 5'300.00 6'529.05

750.352.20 Participation à l'Endiguement de la Sarine 1'000.00

750.390.00 Prestations du centre d'entretien 20'000.00 38'000.00 21'549.00

750.461.00 Subventions cantonales 5'000.00 66'000.00

78 Protection de l'environnement, autres tâches 154'700.00 155'300.00 127'489.45

780 Toilettes publiques 154'700.00 155'300.00 127'489.45

780.312.00 Chauffage, eau, électricité 6'400.00 6'400.00 5'605.20

780.313.00 Fournitures diverses 500.00 500.00 161.55

780.314.00 Entretien des édicules 37'300.00 37'300.00 28'742.25

780.318.00 Services de surveillance 17'000.00 17'000.00 17'206.80

780.318.80 Assurances 300.00 300.00 158.55

780.390.00 Prestations du centre d'entretien pour édicules 1'000.00 5'000.00 400.50

780.399.00 Prestations du centre de conciergerie pour édicules 92'200.00 88'800.00 75'214.60

79 Aménagement 447'500.00 50'000.00 564'700.00 683'116.65 189'576.30

790 Aménagement du territoire 447'500.00 50'000.00 564'700.00 683'116.65 189'576.30

790.300.00 Jetons et frais de commission 12'000.00 12'000.00 15'416.35

790.313.00 Emoluments et fournitures diverses 42'200.00 42'200.00 21'128.65

790.318.00 Honoraires 200'000.00 370'000.00 490'388.10

790.318.01 Honoraires à refacturer 50'000.00

790.318.10 Etude des circulations 30'000.00 30'000.00 45'965.85

790.352.00 Contribution à l'ARG 113'300.00 110'500.00 110'217.70

790.435.00 Participations de tiers 50'000.00 189'576.30

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

8 ECONOMIE 2'693'500.00 1'467'900.00 2'398'900.00 1'186'400.00 2'496'261.30 1'115'589.64

81 Forêts 1'315'500.00 1'296'900.00 1'206'900.00 1'186'400.00 1'289'736.00 1'115'589.64

810 Forêts 1'315'500.00 1'296'900.00 1'206'900.00 1'186'400.00 1'289'736.00 1'115'589.64

810.309.00 Autres charges du personnel 4'500.00 5'900.00 4'034.40

810.311.00 Frais de matériel et machines 32'000.00 58'000.00 31'989.55

810.313.00 Frais de reboisement, achat de plants 2'000.00 2'000.00 868.50

810.313.10 Achats de plants pour tiers 12'000.00 12'000.00 1'046.00

810.314.00 Entretien des routes forestières 3'000.00 6'000.00 3'363.60

810.315.10 Entretien matériel et machines 2'000.00 2'000.00 1'209.70

810.318.00 Frais de débardage 435'000.00 284'000.00 528'461.25

810.318.10 Frais de transport 2'500.00 2'500.00 4'003.20

810.319.00 Cotisations 6'500.00 6'500.00 6'093.00

810.319.10 TVA due (taux forfaitaire) 23'000.00 16'100.00 21'193.85

810.352.00 Participations pour entretien chemins forestiers 41'400.00 52'300.00 64'188.40

810.372.00 Subventions redistribuées 115'000.00 115'000.00

810.390.00 Prestations de l'équipe forestière 460'000.00 460'000.00 446'132.75

810.390.01 Imputation interne des véhicules 155'000.00 155'000.00 158'325.70

810.390.02 Prest. centre d'entretien pour routes 10'000.00 14'000.00 8'521.55

810.390.03 Prest. centre d'entretien pr matériel et machines 5'000.00 9'000.00 3'704.55

810.391.00 Part à l'exploitation des locaux 6'600.00 6'600.00 6'600.00

810.434.00 Travaux forestiers pour des tiers 70'000.00 97'000.00 82'580.95

810.435.00 Ventes de bois de service 581'000.00 458'000.00 491'967.31

810.435.10 Autres ventes de bois et divers 28'000.00 25'000.00 49'246.10

810.435.20 Ventes de bois d'industrie 60'000.00 60'000.00 95'789.98

810.435.30 Ventes de plants 13'000.00 13'000.00 1'141.25

810.436.00 Tâches étatiques 75'400.00 75'400.00 75'484.35

810.450.00 Remboursement des droits sur les carburants 4'500.00 4'000.00 3'767.85

810.461.00 Subventions cantonales 170'000.00 159'000.00 312'719.05

810.471.00 Subventions à redistribuer 115'000.00 115'000.00

810.482.00 Prélèvement sur fonds des forêts 180'000.00 180'000.00

810.490.00 Prestations pour autres services communaux 2'892.80

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

83 Tourisme 888'600.00 885'900.00 876'728.80

830 Tourisme 888'600.00 885'900.00 876'728.80

830.352.00 Contributions à Gruyère Tourisme 384'600.00 384'600.00 384'521.00

830.352.10 Contribution à la Société de développement 42'000.00 42'000.00 12'000.00

830.352.20 Part au fonds ordinaire d'investissement de l'ARG 452'000.00 451'300.00 470'207.80

830.365.00 Subventions et aides 10'000.00 8'000.00 10'000.00

84 Industrie, artisanat et commerce 261'800.00 262'500.00 263'092.00

840 Industrie, artisanat et commerce 261'800.00 262'500.00 263'092.00

840.364.00 Espace Gruyère, mandat de prestations 256'800.00 257'500.00 258'092.00

840.364.10 Promotion de Bulle Cité des goûts et terroirs 5'000.00 5'000.00 5'000.00

86 Energie 227'600.00 171'000.00 43'600.00 66'704.50

860 Energie 227'600.00 171'000.00 43'600.00 66'704.50

860.318.00 Honoraires et prestations de services 51'000.00 38'000.00 64'104.50

860.319.00 Cotisations 5'600.00 5'600.00 2'600.00

860.366.00 Subventions 171'000.00

860.482.00 Prélèvement sur fonds 171'000.00

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

9 FINANCES ET IMPOTS 10'772'900.00 86'099'200.00 10'605'150.00 85'787'330.00 21'524'414.49 95'656'550.82

90 Impôts 719'000.00 76'647'000.00 720'000.00 76'070'000.00 698'355.09 81'318'117.56

900 Impôts ordinaires 62'133'000.00 61'700'000.00 64'245'943.15

900.400.00 Impôts sur le revenu (personnes physiques) 43'000'000.00 41'200'000.00 40'321'183.55

900.400.10 Impôts sur la fortune (personnes physiques) 5'500'000.00 5'100'000.00 5'244'823.60

900.400.20 Impôt à la source 3'500'000.00 3'500'000.00 3'555'029.40

900.401.00 Impôt sur le bénéfice (personnes morales) 5'400'000.00 9'400'000.00 12'447'779.70

900.401.10 Impôt sur le capital (personnes morales) 900'000.00 2'500'000.00 2'677'126.90

900.451.00 Compensation de base - réforme fiscale 1'773'000.00

900.451.01 Compensation cas de rigueur - réforme fiscale 2'060'000.00

901 Impôts irréguliers 4'250'000.00 4'250'000.00 6'491'502.67

901.403.00 Impôt sur les gains immobiliers et les plus-values 1'200'000.00 1'200'000.00 1'998'959.90

901.404.00 Impôt sur les mutations 2'900'000.00 2'900'000.00 3'984'729.02

901.405.00 Impôt sur les successions et donations 150'000.00 150'000.00 507'813.75

902 Autres impôts 10'114'000.00 9'910'000.00 10'426'749.54

902.400.00 Impôt sur les prestations en capital 700'000.00 700'000.00 1'067'321.75

902.402.00 Contribution immobilière 7'600'000.00 7'400'000.00 7'539'197.45

902.406.00 Impôt sur les chiens 87'000.00 80'000.00 87'609.00

902.406.10 Impôt sur spectacles, divertissements, etc. 270'000.00 308'000.00 314'091.74

902.406.20 Impôt sur les appareils et distributeurs 12'000.00 12'000.00 13'010.00

902.441.00 Participation à l'impôt cantonal sur les véhicules 1'445'000.00 1'410'000.00 1'405'519.60

903 Dépréciation d'avoirs fiscaux 719'000.00 150'000.00 720'000.00 210'000.00 698'355.09 153'922.20

903.318.00 Frais de perception d'impôts 61'000.00 60'000.00 90'156.45

903.318.10 Frais de rappel et de poursuites 3'000.00 4'000.00 2'901.45

903.319.00 Pertes sur débiteurs-impôts 600'000.00 600'000.00 551'752.34

903.319.10 Imputation forfaitaire d'impôts 50'000.00 50'000.00 49'343.05

903.319.20 Remises d'impôts 5'000.00 6'000.00 4'201.80

903.436.00 Récupération frais de rappel et poursuites 10'000.00 10'000.00 10'259.00

903.436.10 Récupération sur actes de défaut de biens 140'000.00 200'000.00 143'663.20

39

 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

93 Péréquation financière 1'488'200.00 1'162'600.00 1'203'000.00 1'081'400.00 1'179'898.00 1'184'659.00

930 Péréquation financière intercommunale 1'488'200.00 1'162'600.00 1'203'000.00 1'081'400.00 1'179'898.00 1'184'659.00

930.362.00 Contribution à la péréquation des ressources 1'488'200.00 1'203'000.00 1'179'898.00

930.462.01 Attribution de la péréquation des besoins 1'162'600.00 1'081'400.00 1'184'659.00

94 Finances 8'520'700.00 8'289'600.00 8'632'150.00 8'635'930.00 8'860'832.45 9'106'477.91

940 Intérêts et amortissements obligatoires 7'340'000.00 7'175'800.00 7'185'300.00 7'193'700.00 7'263'710.23 7'417'874.81

940.318.00 Frais bancaires et postaux 75'000.00 80'000.00 74'134.73

940.321.00 Intérêts comptes courants 5'000.00 5'000.00 4'970.45

940.321.10 Intérêts rémunératoires sur impôts 200'000.00 110'000.00 213'093.85

940.322.06 Intérêts emprunts 2006 21'620.00

940.322.09 Intérêts emprunts 2009 51'000.00 135'679.55

940.322.11 Intérêts emprunts 2011 148'000.00 157'000.00 167'310.00

940.322.12 Intérêts emprunts 2012 257'300.00 315'000.00 329'197.32

940.322.13 Intérêts emprunts 2013 454'400.00 457'000.00 459'983.76

940.322.14 Intérêts emprunts 2014 35'400.00 35'400.00 35'400.00

940.322.15 Intérêts emprunts 2015 43'000.00 43'000.00 43'000.00

940.322.16 Intérêts emprunts 2016 126'600.00 131'000.00 135'683.62

940.322.17 Intérêts emprunts 2017 78'800.00 78'800.00 78'944.45

940.322.18 Intérêts emprunts 2018 48'500.00 78'500.00 33'335.00

940.322.19 Intérêts emprunts 2019 49'500.00 72'500.00

940.322.20 Intérêts emprunts 2020 146'000.00

940.323.00 Intérêts sur fonds divers 9'000.00 9'700.00 10'018.15

940.323.10 Intérêts sur emprunts NPR 1'000.00 1'500.00 2'024.00

940.330.00 Amortissements obligatoires 5'662'500.00 5'559'900.00 5'519'315.35

940.421.00 Intérêt des comptes courants 40'000.00 20'000.00 65'349.55

940.421.10 Intérêts sur poursuites et impôts 320'000.00 300'000.00 348'985.51

940.422.00 Intérêts des prêts et placements 203'700.00 203'700.00 298'071.00

940.422.10 Dividende Gruyère Energie SA 458'000.00 458'000.00 458'033.40

940.495.00 Imputations internes des amortissements obligatoires 5'662'500.00 5'559'900.00 5'519'315.35

940.496.00 Imputations internes des intérêts 491'600.00 652'100.00 728'120.00

40

 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

942 Immeubles du patrimoine financier 1'180'700.00 1'113'800.00 1'446'850.00 1'442'230.00 1'597'122.22 1'688'603.10

94200 Divers 170'000.00 205'900.00 182'000.00 207'700.00 222'192.80 206'118.10

94200.312.00 Taxes d'épuration sur terrains communaux 92'700.00 92'700.00 85'896.90

94200.314.00 Entretien et rénovation - bâtiments divers 73'000.00 85'000.00 83'269.30

94200.318.00 Honoraires pour études 42'589.00

94200.318.80 Assurances et taxes 1'300.00 1'300.00 1'062.25

94200.390.00 Prest. centre d'entretien bâtiments divers 3'000.00 3'000.00 1'833.30

94200.399.00 Prestations du centre de conciergerie 7'542.05

94200.423.00 Droits de superficie 179'900.00 179'900.00 180'028.75

94200.423.10 Loyers des lots communaux 26'000.00 27'800.00 26'089.35

94202 Bâtiment PostFinance 192'600.00 302'400.00 198'501.40 453'645.60

94202.314.00 Entretien et rénovation 10'700.00 9'959.00

94202.318.80 Primes d'assurances et taxes 17'400.00 17'242.40

94202.390.00 Prestations du centre d'entretien 500.00

94202.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 80'000.00 80'000.00

94202.396.00 Imputation interne des intérêts 84'000.00 91'300.00

94202.423.00 Loyers encaissés 302'400.00 453'645.60

94203 Magasin Maison Bourgeoisiale 5'500.00 25'200.00 10'000.00 25'200.00 25'200.00

94203.314.00 Entretien et rénovation 5'000.00 5'000.00

94203.390.00 Prestations du centre d'entretien 500.00 5'000.00

94203.423.00 Loyers encaissés 25'200.00 25'200.00 25'200.00

94205 Usine de Charmey 4'100.00 126'000.00 4'100.00 126'000.00 3'474.20 126'000.00

94205.314.00 Entretien et rénovation 500.00 500.00

94205.318.80 Primes d'assurances 3'600.00 3'600.00 3'474.20

94205.423.00 Loyers encaissés 126'000.00 126'000.00 126'000.00

94206 Bâtiment anciennement Setam 39'400.00 61'600.00 39'500.00 64'100.00 51'207.80 57'383.45

94206.312.00 Chauffage, eau, électricité 8'300.00 8'300.00 8'165.30

94206.314.00 Entretien et rénovation 8'300.00 8'500.00 13'109.95

94206.318.80 Primes d'assurances 100.00 100.00 116.00

94206.390.00 Prestations du centre d'entretien 3'500.00 3'500.00 2'733.95

94206.399.00 Prestations du centre de conciergerie 19'200.00 19'100.00 27'082.60

94206.423.00 Loyers encaissés 61'600.00 64'100.00 57'211.80

94206.436.00 Remboursements de tiers 171.65

41

 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

94208 Ferme de la Tioleire 3'000.00 7'900.00 1'250.00 7'900.00 2'191.80 10'395.80

94208.314.00 Entretien et rénovation 1'000.00 1'235.60

94208.318.80 Primes d'assurances 500.00 500.00 956.20

94208.390.00 Prestations du centre d'entretien 1'500.00 750.00

94208.423.00 Loyers encaissés 7'900.00 7'900.00 9'795.80

94208.423.10 Charges encaissées 600.00

94209 Chalet du Rio Berthoud 4'900.00 3'000.00 4'900.00 3'000.00 5'652.60 3'000.00

94209.314.00 Entretien et rénovation 2'500.00 2'500.00 5'000.00

94209.318.80 Primes d'assurances 400.00 400.00 333.40

94209.390.00 Prestations du centre d'entretien 2'000.00 2'000.00 319.20

94209.423.00 Loyers encaissés 3'000.00 3'000.00 3'000.00

94210 Chalet de la Grande Citard 6'600.00 4'300.00 10'500.00 4'300.00 2'681.30 4'540.00

94210.314.00 Entretien et rénovation 2'500.00 2'500.00 567.95

94210.318.80 Primes d'assurances 1'600.00 1'600.00 1'512.80

94210.390.00 Prestations du centre d'entretien 1'000.00 5'000.00 600.55

94210.399.00 Prestations du centre de conciergerie 1'500.00 1'400.00

94210.423.00 Loyers encaissés 4'300.00 4'300.00 4'540.00

94211 Chalet de la Petite Citard 8'100.00 2'600.00 13'100.00 2'600.00 22'972.55 2'600.00

94211.314.00 Entretien et rénovation 2'500.00 7'500.00 6'290.10

94211.318.80 Primes d'assurances 600.00 600.00 500.15

94211.390.00 Prestations du centre d'entretien 5'000.00 5'000.00 16'182.30

94211.423.00 Loyers encaissés 2'600.00 2'600.00 2'600.00

94212 Domaine du Terraillet 2'000.00 12'700.00 7'000.00 12'700.00 1'117.35 13'027.55

94212.314.00 Entretien et rénovation 500.00 5'500.00 167.65

94212.318.80 Primes d'assurances 500.00 500.00 406.05

94212.390.00 Prestations du centre d'entretien 1'000.00 1'000.00 543.65

94212.423.00 Loyers encaissés 12'700.00 12'700.00 13'027.55

42

 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

94213 Bâtiment rue Champ-Barby 60 17'100.00 3'800.00 11'161.90 3'840.00

94213.312.00 Chauffage, eau, électricité 9'500.00 7'607.75

94213.314.00 Entretien et rénovation 2'000.00 3'017.15

94213.318.80 Primes d'assurances 600.00 537.00

94213.390.00 Prestations du centre d'entretien 5'000.00

94213.423.00 Loyers encaissés 3'800.00 3'840.00

94216 Bâtiment rue du Marché 28 244'200.00 338'700.00 247'600.00 334'800.00 242'944.50 325'295.85

94216.312.00 Chauffage, eau, électricité 19'700.00 19'700.00 16'239.10

94216.314.00 Entretien et rénovation 33'000.00 34'200.00 50'873.60

94216.318.00 Services de surveillance 6'200.00 6'200.00 6'383.35

94216.318.80 Primes d'assurances 4'500.00 4'500.00 4'442.55

94216.390.00 Prestations du centre d'entretien 500.00 2'500.00

94216.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 81'000.00 81'000.00 81'000.00

94216.396.00 Imputation interne des intérêts 21'400.00 24'200.00 27'100.00

94216.399.00 Prestations du centre de conciergerie 77'900.00 75'300.00 56'905.90

94216.423.00 Loyers encaissés 257'500.00 253'600.00 253'600.00

94216.423.10 Charges encaissées 81'200.00 81'200.00 71'695.85

94217 Jardins potagers 9'000.00 3'600.00 9'000.00 3'600.00 10'950.15 3'640.00

94217.314.00 Entretien et rénovation 7'500.00 7'500.00 7'575.60

94217.390.00 Prestations du centre d'entretien 1'500.00 1'500.00 3'374.55

94217.423.00 Loyers encaissés 3'600.00 3'600.00 3'640.00

94218 Hôtel de Ville de la Tour-de-Trême 35'800.00 46'000.00 38'800.00 46'000.00 55'431.40 46'000.00

94218.312.00 Chauffage, eau, électricité 2'500.00 2'500.00 2'250.85

94218.314.00 Entretien et rénovation 15'000.00 18'000.00 38'424.90

94218.318.80 Primes d'assurances 3'500.00 3'500.00 1'869.20

94218.390.00 Prestations du centre d'entretien 3'500.00 3'500.00 1'586.45

94218.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 11'300.00 11'300.00 11'300.00

94218.423.00 Loyers encaissés 46'000.00 46'000.00 46'000.00

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 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

94219 Bâtiment locatif rue des Mésanges 3, 5 et 7 27'282.10 43'436.00

94219.314.00 Entretien et rénovation 21'731.30

94219.318.10 Frais de gérance 2'990.80

94219.318.80 Primes d'assurances 2'560.00

94219.423.00 Loyers encaissés 43'436.00

94220 Cabane forestière de Sautaux 1'600.00 1'600.00 37.70

94220.314.00 Entretien et rénovation 1'000.00 1'000.00

94220.318.80 Primes d'assurances 100.00 100.00 37.70

94220.390.00 Prestations du centre d'entretien 500.00 500.00

94221 Chalet "Gros-Fours" 1'500.00 5'100.00 1'500.00 5'100.00 2'231.05 5'150.00

94221.314.00 Entretien et rénovation 500.00 500.00

94221.318.80 Primes d'assurances 500.00 500.00 441.25

94221.390.00 Prestations du centre d'entretien 500.00 500.00 1'789.80

94221.423.00 Loyers encaissés 5'100.00 5'100.00 5'150.00

94222 Chalet "Ou Chimbo" 1'300.00 400.00 11'300.00 400.00 446.20 375.00

94222.314.00 Entretien et rénovation 500.00 10'500.00 205.00

94222.318.80 Primes d'assurances 300.00 300.00 241.20

94222.390.00 Prestations du centre d'entretien 500.00 500.00

94222.423.00 Loyers encaissés 400.00 400.00 375.00

94223 Chalet "Fours Calabrais" 2'800.00 1'700.00 1'300.00 1'700.00 15'201.35 1'695.00

94223.314.00 Entretien et rénovation 500.00 500.00 15'000.00

94223.318.80 Primes d'assurances 300.00 300.00 201.35

94223.390.00 Prestations du centre d'entretien 2'000.00 500.00

94223.423.00 Loyers encaissés 1'700.00 1'700.00 1'695.00

44

 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

94224 Chalet "Lo Piano" 1'300.00 2'300.00 1'300.00 2'300.00 8'251.45 2'300.00

94224.314.00 Entretien et rénovation 500.00 500.00 8'000.00

94224.318.80 Primes d'assurances 300.00 300.00 251.45

94224.390.00 Prestations du centre d'entretien 500.00 500.00

94224.423.00 Loyers encaissés 2'300.00 2'300.00 2'300.00

94225 Chalet "Maulatre d'Amont" 1'300.00 1'000.00 1'300.00 1'000.00 258.40 1'010.00

94225.314.00 Entretien et rénovation 500.00 500.00

94225.318.80 Primes d'assurances 300.00 300.00 258.40

94225.390.00 Prestations du centre d'entretien 500.00 500.00

94225.423.00 Loyers encaissés 1'000.00 1'000.00 1'010.00

94226 Chalets "Les Villius" 2'000.00 3'400.00 2'000.00 3'400.00 573.70 3'400.00

94226.314.00 Entretien et rénovation 1'000.00 1'000.00

94226.318.80 Primes d'assurances 500.00 500.00 573.70

94226.390.00 Prestations du centre d'entretien 500.00 500.00

94226.423.00 Loyers encaissés 3'400.00 3'400.00 3'400.00

94227 Rural route de l'Intyamon 100 et 102 10'200.00 6'400.00 10'200.00 20'400.00 7'633.02 20'400.00

94227.312.00 Chauffage, eau, électricité 3'700.00 3'700.00 1'831.72

94227.314.00 Entretien et rénovation 3'500.00 3'500.00 2'429.65

94227.318.10 Frais de gérance 1'448.40

94227.318.80 Primes d'assurances 2'000.00 2'000.00 1'923.25

94227.390.00 Prestations du centre d'entretien 1'000.00 1'000.00

94227.423.00 Loyers encaissés 6'400.00 20'400.00 20'400.00

94228 Bâtiment Rte de Morlon 41 132'100.00 47'000.00 133'300.00 47'000.00 143'376.45 47'000.00

94228.312.00 Chauffage, eau, électricité 3'400.00 900.00 8'260.55

94228.314.00 Entretien et rénovation 3'000.00 3'000.00 1'512.65

94228.318.80 Assurances 1'000.00 1'000.00 862.20

94228.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 93'000.00 93'000.00 93'000.00

94228.396.00 Imputation interne des intérêts 31'700.00 35'400.00 39'400.00

94228.399.00 Prestations du centre de conciergerie 341.05

94228.491.00 Part d'autres services 47'000.00 47'000.00 47'000.00

45

 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

94229 Institut Sainte-Croix 473'900.00 206'000.00 483'600.00 213'830.00 558'498.40 222'616.25

94229.312.00 Chauffage, eau, électricité 46'100.00 46'100.00 55'643.80

94229.314.00 Entretien et rénovation 18'700.00 10'700.00 68'322.15

94229.318.80 Primes d'assurances et taxes 7'600.00 7'600.00 6'809.20

94229.390.00 Prestations du Centre d'entretien 4'000.00 10'000.00 3'847.00

94229.395.00 Imputation interne amortissements obligatoires 255'400.00 255'400.00 255'400.00

94229.396.00 Imputation interne des intérêts 136'500.00 148'400.00 163'000.00

94229.399.00 Prestations du Centre de conciergerie 5'600.00 5'400.00 5'476.25

94229.423.00 Locations 174'000.00 176'000.00 176'150.00

94229.423.10 Récupération de charges 32'000.00 37'830.00 46'466.25

94230 Salles, Route de la Ronclina 4 20'100.00 3'000.00 22'000.00 3'000.00 2'852.65 60'534.50

94230.312.00 Chauffage, eau, électricité 10'000.00 10'000.00

94230.314.00 Entretien et rénovation 2'000.00 4'000.00 613.90

94230.318.80 Primes d'assurances et taxes 3'000.00 3'000.00 1'848.75

94230.399.00 Prestations du Centre de conciergerie 5'100.00 5'000.00 390.00

94230.423.00 Loyers 3'000.00 3'000.00 59'783.35

94230.423.10 Récupération de charges 751.15

99 Autres postes 45'000.00 50'000.00 10'785'328.95 4'047'296.35

990 Autres postes 45'000.00 50'000.00 38'032.60

990.318.00 Procédures judiciaires 20'000.00 20'000.00 38'032.60

990.319.00 Dépenses non spécifiées 25'000.00 30'000.00

991 Amortissements supplémentaires 4'047'296.35

991.332.00 Amortissements supplémentaires 4'047'296.35

992 Provisions et réserves 6'700'000.00

992.304.00 Provision caisse de pensions de la Ville de Bulle 3'200'000.00

992.351.00 Provision caisse de prévoyance de l'Etat de Fribourg 3'500'000.00

993 Résultats comptables 4'047'296.35

993.424.00 Bénéfice sur ventes d'immeubles 4'047'296.35

46

 06.11.2019

Compte FONCTIONNEMENT

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

RECAPITULATION

0 ADMINISTRATION 11'411'900.00 2'908'300.00 11'029'150.00 2'827'000.00 10'787'750.51 2'948'418.64

Résultat net 8'503'600.00 8'202'150.00 7'839'331.87

1 SECURITE PUBLIQUE 5'042'100.00 3'583'900.00 4'850'800.00 3'512'050.00 4'917'726.42 3'719'975.62

Résultat net 1'458'200.00 1'338'750.00 1'197'750.80

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 31'970'700.00 1'638'500.00 32'506'200.00 1'491'500.00 30'768'798.02 1'420'870.10

Résultat net 30'332'200.00 31'014'700.00 29'347'927.92

3 CULTURE ET LOISIRS 8'815'200.00 1'011'300.00 8'373'300.00 999'100.00 8'508'349.73 1'288'064.01

Résultat net 7'803'900.00 7'374'200.00 7'220'285.72

4 SANTE 10'139'100.00 142'200.00 9'592'300.00 132'000.00 9'343'077.65 154'438.45

Résultat net 9'996'900.00 9'460'300.00 9'188'639.20

5 AFFAIRES SOCIALES 30'056'200.00 18'861'500.00 29'788'700.00 18'926'500.00 29'696'183.53 18'815'869.57

Résultat net 11'194'700.00 10'862'200.00 10'880'313.96

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 14'479'000.00 8'651'600.00 14'035'950.00 8'505'100.00 13'518'456.07 8'137'924.35

Résultat net 5'827'400.00 5'530'850.00 5'380'531.72

7 PROTECTION/AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT 13'908'900.00 12'930'900.00 13'362'000.00 11'999'300.00 11'898'999.95 10'864'008.53

Résultat net 978'000.00 1'362'700.00 1'034'991.42

8 ECONOMIE 2'693'500.00 1'467'900.00 2'398'900.00 1'186'400.00 2'496'261.30 1'115'589.64

Résultat net 1'225'600.00 1'212'500.00 1'380'671.66

9 FINANCES ET IMPOTS 10'772'900.00 86'099'200.00 10'605'150.00 85'787'330.00 21'524'414.49 95'656'550.82

Résultat net 75'326'300.00 75'182'180.00 74'132'136.33

TOTALISATION 139'289'500.00 137'295'300.00 136'542'450.00 135'366'280.00 143'460'017.67 144'121'709.73

Résultat 1'994'200.00 1'176'170.00 661'692.06

47

�

INVESTISSEMENTS

�

 06.11.2019

Compte INVESTISSEMENTS

Charges Revenus

0 ADMINISTRATION 6'652'000.00

02 Administration générale 337'000.00

020 Administration générale 337'000.00

020.506.4 Renouvellement matériel informatique du réseau fibre optique 337'000.00

09 Tâches non ventilables 6'315'000.00

090 Bâtiments administratifs 6'315'000.00

09001 Hôtel de Ville Grand-Rue 7 315'000.00

09001.503.2 Réaménagement des toilettes publiques 315'000.00

09003 Bâtiment Château d'En-Bas 33 6'000'000.00

09003.503.0 Transformation et agrandissement du bâtiment 6'000'000.00

1 SECURITE PUBLIQUE 700'000.00

16 Défense nationale civile 700'000.00

160 Protection civile 700'000.00

160.503.0 Travaux de modernisation de l'abri PC du Cabalet 700'000.00

Budget 2020

1

 06.11.2019

Compte INVESTISSEMENTS

Charges Revenus

Budget 2020

3 CULTURE ET LOISIRS 7'995'000.00

30 Encouragement à la culture 300'000.00

300 Musée gruérien et bibliothèque publique 300'000.00

300.503.0 Concours d'architecture pour l'agrandissement du bâtiment 300'000.00

34 Sport 7'695'000.00

341 Installations sportives (stades, tennis, baseball, etc.) 3'695'000.00

341.500.0 Achat terrain pour centre sportif régional 2'800'000.00

341.501.2 Zone sportive de Bouleyres, phase 1A, y.c. terrains synth. 100'000.00

341.501.3 Zone sportive de Bouleyres, phase 2 400'000.00

341.503.1 Concours rénovation stade de Bouleyres 395'000.00

342 Piscine communale 4'000'000.00

342.503.2 Rénovation de la piscine 4'000'000.00

5 AFFAIRES SOCIALES 194'000.00

57 Résidences pour personnes âgées 194'000.00

570 Foyers communaux pour personnes âgées 194'000.00

570.506.8 Foyers - investissements divers 2020 194'000.00

2

 06.11.2019

Compte INVESTISSEMENTS

Charges Revenus

Budget 2020

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 12'196'000.00 6'068'000.00

62 Routes communales 12'096'000.00 5'957'000.00

620 Routes communales et génie civil 11'786'000.00 5'957'000.00

620.501.2 Crédit d'étude - mesures PA3 et avants-projets vision 2030 300'000.00

620.501.60 Rue de l'Ancien-Comté, secteur Nord 60'000.00

620.501.64 Aménagement de liaisons de mobilité douce 460'000.00

620.501.72 Rue des Agges : réaménagement 400'000.00

620.501.73 Rte de Riaz/Rue du Château-d'En-Bas : réaménag. 4'700'000.00

620.501.74 Rte de la Pâla/Rue de Vevey (Arsenal) : réaménag. 2'329'000.00

620.501.75 Voie verte - secteur Gare/Planchy-Nord 3'007'000.00

620.501.77 Trottoir Pâla 30-44 170'000.00

620.501.78 Rénovation pont sur la Trême, Rue du Vieux-Pont 360'000.00

620.660.0 Subventions fédérales 5'872'000.00

620.669.20 Participations de tiers - trottoir Pâla 30-44 85'000.00

622 Centre d'entretien 310'000.00

622.506.3 Remplacement véhicules Centre d'entretien (2020) 310'000.00

65 Trafic régional 100'000.00 111'000.00

651 Trafic communal 100'000.00 111'000.00

651.503.0 Aménagement d'arrêts de bus 100'000.00

651.660.0 Subventions fédérales aménag. arrêts de bus 111'000.00

3

 06.11.2019

Compte INVESTISSEMENTS

Charges Revenus

Budget 2020

7 PROTECTION/AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT 3'335'000.00

71 Protection des eaux 2'915'000.00

710 Protection des eaux 2'915'000.00

710.501.72 Rue des Agges : collecteurs 600'000.00

710.501.73 Rte de Riaz/Rue du Château-d'En-Bas : réaménag. 2'170'000.00

710.501.74 Rte de la Pâla/Rue de Vevey (Arsenal) : réaménag. 145'000.00

79 Aménagement 420'000.00

790 Aménagement du territoire 420'000.00

790.509.0 Crédit d'étude réaménagement place du Marché 205'000.00

790.509.1 Crédit d'étude réaménagement rues Léchère-Toula-Sionge 215'000.00

9 FINANCES ET IMPOTS 689'000.00

94 Finances 689'000.00

942 Immeubles du patrimoine financier 689'000.00

94200 Divers 689'000.00

94200.600 Ventes de terrain 689'000.00

4

 06.11.2019

Compte INVESTISSEMENTS

Charges Revenus

Budget 2020

RECAPITULATION

0 ADMINISTRATION 6'652'000.00

1 SECURITE PUBLIQUE 700'000.00

3 CULTURE ET LOISIRS 7'995'000.00

5 AFFAIRES SOCIALES 194'000.00

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 12'196'000.00 6'068'000.00

7 PROTECTION/AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT 3'335'000.00

9 FINANCES ET IMPOTS 689'000.00

TOTALISATION 31'072'000.00 6'757'000.00

Résultat 24'315'000.00

5

�

CLASSIFICATION

                                                PAR NATURES

�

 06.11.2019

Compte NATURES

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

3 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 139'289'500.00 136'542'450.00 143'460'017.67

30 Autorités et personnel 38'604'200.00 37'882'400.00 39'872'758.59

300 Autorités et commissions 705'400.00 775'800.00 762'476.70

301 Personnel admin. et d'exploitation 29'490'000.00 29'219'200.00 27'979'704.73

302 Personnel enseignant 1'314'800.00 1'030'800.00 1'168'550.55

303 Assurances sociales 2'799'900.00 2'578'800.00 2'506'155.87

304 Caisses de pensions et prévoyance 2'926'400.00 2'968'200.00 6'103'308.90

305 Assurance-maladie et accidents 647'400.00 548'100.00 577'613.15

307 Prestations aux retraités 11'600.00 15'100.00 15'103.20

308 Personnel temporaire 337'000.00 357'000.00 448'834.80

309 Autres charges du personnel 371'700.00 389'400.00 311'010.69

31 Biens, services et marchandises 20'348'000.00 19'128'550.00 17'694'307.96

310 Fournitures de bureau, imprimés 681'100.00 816'800.00 730'536.40

311 Mobilier, machines et véhicules 601'500.00 738'100.00 855'362.66

312 Eau, énergie, combustibles 2'152'100.00 2'147'950.00 2'064'845.42

313 Autres fournit. et marchandises 3'288'650.00 3'097'950.00 2'966'923.02

314 Entretien des immeubles et routes 5'173'550.00 4'041'450.00 2'986'071.02

315 Entretien mobiliers, mach., inst. 1'271'800.00 1'167'800.00 1'126'887.29

316 Loyers, fermages, redev. utilis. 435'500.00 327'100.00 361'455.65

317 Dédommagements 758'200.00 588'300.00 517'754.97

318 Honoraires, prestat. de service 5'069'600.00 5'273'100.00 5'250'517.94

319 Frais divers 916'000.00 930'000.00 833'953.59

32 Intérêts passifs 1'606'500.00 1'550'400.00 1'674'012.47

321 Dettes à court terme 209'000.00 120'000.00 221'816.62

322 Dettes à moyen et long termes 1'387'500.00 1'419'200.00 1'440'153.70

323 Dettes envers entités particulières 10'000.00 11'200.00 12'042.15

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

1

 06.11.2019

Compte NATURES

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

33 Amortissements 7'128'500.00 7'331'500.00 11'434'011.70

330 Amortissements financiers obligat. 5'662'500.00 5'559'900.00 5'519'315.35

331 Amortissements financements spéciaux 1'466'000.00 1'771'600.00 1'867'400.00

332 Amortissements supplémentaires 4'047'296.35

35 Particip. à des coll. publiques 51'859'200.00 51'497'600.00 53'579'989.80

351 Canton 26'180'700.00 25'203'600.00 28'640'527.10

352 Communes et ass. de communes 25'678'500.00 26'294'000.00 24'939'462.70

36 Subventions et aides accordées 4'907'400.00 4'516'700.00 4'795'961.05

362 Subv. versées aux communes 1'796'100.00 1'510'900.00 1'487'772.00

364 Subv. versées aux entr. mixtes 261'800.00 262'500.00 263'092.00

365 Aides et subv. à des inst.privées 2'392'500.00 2'488'300.00 2'761'294.30

366 Aides aux personnes physiques 457'000.00 255'000.00 283'802.75

37 Subventions redistribuées 115'000.00 115'000.00

372 Subv. redistr. aux communes 115'000.00 115'000.00

38 Financement spéciaux / réserves 176'448.85

380 Attr. aux financements spéciaux 60'653.85

382 Attr. aux autres réserves 115'795.00

39 Imputations internes 14'720'700.00 14'520'300.00 14'232'527.25

390 Prestations du Centre d'entretien 6'261'300.00 6'087'000.00 5'830'365.85

391 Imputation locaux 92'100.00 92'100.00 92'160.00

393 Imputation bibiothèque scolaire 269'700.00 265'700.00 239'000.00

395 Imputation interne amortissements 5'662'500.00 5'559'900.00 5'519'315.35

396 Imputation interne intérêts 491'600.00 652'100.00 728'120.00

399 Prestations Centre de conciergerie 1'943'500.00 1'863'500.00 1'823'566.05

2

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Compte NATURES

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

4 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 137'295'300.00 135'366'280.00 144'121'709.73

40 Impôts 71'219'000.00 74'450'000.00 79'758'675.76

400 Impôt sur le revenu et la fortune 52'700'000.00 50'500'000.00 50'188'358.30

401 Impôt sur le bénéfice et capital 6'300'000.00 11'900'000.00 15'124'906.60

402 Contribution immobilière 7'600'000.00 7'400'000.00 7'539'197.45

403 Impôt sur les gains de fortune 1'200'000.00 1'200'000.00 1'998'959.90

404 Droits de mutation 2'900'000.00 2'900'000.00 3'984'729.02

405 Impôt sur successions, donations 150'000.00 150'000.00 507'813.75

406 Autres impôts 369'000.00 400'000.00 414'710.74

42 Revenus du patrimoine 2'375'000.00 2'660'680.00 7'132'598.66

421 Disponibilités et créances 360'000.00 320'050.00 414'335.06

422 Placements patrimoine financier 661'700.00 661'700.00 756'104.40

423 Immeubles du patrimoine financier 1'067'200.00 1'395'630.00 1'641'808.15

424 Gains comptables 4'047'296.35

427 Immeubles du patrimoine admin. 279'300.00 275'800.00 264'962.70

429 Autres revenus des biens 6'800.00 7'500.00 8'092.00

43 Contributions, taxes, émoluments 23'786'300.00 23'383'100.00 25'942'785.01

430 Contributions de remplacement 1'180'000.00 1'170'000.00 1'201'799.15

431 Emoluments administratifs 926'000.00 916'000.00 1'068'871.32

432 Recettes hospitalières 4'997'000.00 4'908'600.00 4'920'293.00

433 Participations et écolages 1'032'300.00 886'300.00 954'838.95

434 Redevances d'utilisation 11'397'100.00 11'263'800.00 13'244'364.48

435 Ventes et prestations de service 2'500'500.00 2'272'500.00 2'545'735.89

436 Remboursements de tiers 869'900.00 1'051'900.00 1'238'399.92

437 Amendes 718'500.00 752'000.00 684'801.10

438 Propres prestations pour investissements 100'000.00 100'000.00 11'225.95

439 Autres dédommagements 65'000.00 62'000.00 72'455.25

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Compte NATURES

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

44 Parts s/ recettes sans affectation 1'445'000.00 1'410'000.00 1'405'519.60

441 Part à des recettes cantonales 1'445'000.00 1'410'000.00 1'405'519.60

45 Remboursement de coll. publiques 16'550'800.00 12'931'900.00 12'861'788.75

450 Rembours. de la Confédération 4'500.00 4'000.00 3'767.85

451 Rembours. du Canton 14'708'400.00 11'027'800.00 10'870'542.35

452 Rembours. autres communes 1'837'900.00 1'900'100.00 1'987'478.55

46 Subventions acquises 2'157'700.00 2'220'900.00 2'165'306.40

460 Subventions de la Confédération 124'000.00 214'800.00 59'400.30

461 Subventions du Canton 668'100.00 785'700.00 650'397.55

462 Subv. communes ou associations 1'217'600.00 1'131'400.00 1'230'140.05

469 Autres subventions acquises 148'000.00 89'000.00 225'368.50

47 Subventions à redistribuer 115'000.00 115'000.00

471 Subv. à redistribuer 115'000.00 115'000.00

48 Financements spéciaux / réserves 4'925'800.00 3'674'400.00 622'508.30

480 Prélèv. s/financements spéciaux 4'193'100.00 3'116'100.00 263'376.10

482 Prélèvement sur autres réserves 732'700.00 558'300.00 359'132.20

49 Imputations internes 14'720'700.00 14'520'300.00 14'232'527.25

490 Imputations Centre d'entretien 6'261'300.00 6'087'000.00 5'836'381.60

491 Répartition locaux 92'100.00 92'100.00 92'160.00

493 Répartition bibliothèque scolaire 269'700.00 265'700.00 239'000.00

495 Amortissements obligatoires 5'662'500.00 5'559'900.00 5'519'315.35

496 Internes intérêts 491'600.00 652'100.00 728'120.00

499 Imputations Centre de conciergerie 1'943'500.00 1'863'500.00 1'817'550.30

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Compte NATURES

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018

5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT 31'072'000.00 29'190'000.00 18'290'219.84

50 Investissements propres 31'072'000.00 28'770'000.00 12'688'172.09

500 Terrains 2'800'000.00 600'000.00 478'509.55

501 Ouvrages de génie civil 15'201'000.00 14'877'000.00 3'430'385.05

503 Bâtiments 11'810'000.00 12'983'000.00 7'691'975.79

506 Mobilier, machines, véhicules 841'000.00 310'000.00 987'301.70

509 Autres biens 420'000.00 100'000.00

52 Prêts et participations perman. 220'000.00

525 Institutions privées 220'000.00

56 Subventions accordées 200'000.00

565 Institutions privées 200'000.00

59 Virements au bilan 5'602'047.75

590 Virt recettes d'investissement 5'602'047.75

6 RECETTES D'INVESTISSEMENT 6'757'000.00 2'752'000.00 18'290'219.84

60 Vente biens mobiliers / immob. 689'000.00 4'232'040.00

600 Terrains 689'000.00 158'040.00

603 Bâtiments 4'074'000.00

66 Subventions acquises 6'068'000.00 2'752'000.00 1'370'007.75

660 Confédération 5'983'000.00 2'068'000.00 177'249.00

661 Canton 684'000.00 1'187'283.85

662 Communes 5'474.90

669 Autres subventions 85'000.00

69 Virements au bilan 12'688'172.09

690 Virt dépenses d'investissement 12'688'172.09

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